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Funções alteradas até 26 de abril de 2024

• Notificação produto KT VGDTROCAS não aparece na tela de documentos da notificação

• Solução: O problema ocorre quando é notificado um produto 6KT. Isso se da porque quando existe um produto 6kT, uma nota é gerada especificamente para este item.
  E nesta geração da nota do produto 6KT, não estava gerando os registros na tabela AG1WTROC. Que é necessária para que o produto apareça na tela de documento.
  Foi ajustado o sistema para que quando houver produto 6KT notificado. Vai ser gerado o registro na tabela AG1WTROC, e possível a sua visualização na tela de documentos.

• Documentação: 19737990 ERM6-7319 DT Notificação produto KT VGDTROCAS não aparece na tela de documentos da notificação

• Data de expedição: 03/05/2024

• Extrato de itens fiscal apresentando erro

• Solução: Ajustado os campos tabelas WG1NNFI conforme a tabela AG1LGNFI.

• Documentação: 19778660 ERM6-7264 DT Extrato de itens fiscal apresentando erro

• Data de expedição: 03/05/2024

• Permissão de Acesso ao programa VAIMGRUP no VITUTRAN
• Solução: Alterar a rotina de Configurar Menu do programa de Cadastro de Grupo (VAIMGRUP), para correção do erro ao ser chamado pelo programa de Permissão de Acesso (VITUTRAN).
• Documentação: 19926803 MTRS-10400 DT Permissão de Acesso ao programa VAIMGRUP no VITUTRAN
• Data de Expedição: 03/05/2024

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• Geração de Prévias Contábeis - VCTGRCAL
• Solução: Alterar o processo para gerar prévias contábeis quando elas não existem. O processo só está disponível para o Fiscal Normal, Contas a Pagar, Pagamentos e Contas a Receber.
• Documentação: 19926903 MTRS-10422 DT Cálculo de Prévias da Contabilidade
• Data de Expedição: 03/05/2024

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• Importação do Arquivo Retorno da Remessa Bancária de 240 Posições do Bradesco
• Solução: Alteração do processo de remessa bancária para tratar corretamente o leiaute do Bradesco no formato CNAB 240
• Documentação: 19118909 MTRS-9972 DT Importação do Arquivo Retorno da Remessa Bancária de 240 Posições do Bradesco
• Data de Expedição: 03/05/2024

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• Pagamento PIX - Pegar os Dados do Fornecedor Principal
• Solução: Alterar a consulta que busca os dados para sempre buscar os dados do fornecedor principal.
• Documentação: 19852028 MTRS-10408 DT Pagamento PIX - Pegar os Dados do Fornecedor Principal
• Data de Expedição: 03/05/2024

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• PCO - Vigência da Planilha Orçamentária
• Solução: Correção na associação do orçamento com a planilha orçamentária vigente
• Documentação: 19238561 MTRS-10346 DT - PCO - Vigência da Planilha Orçamentária
• Data de Expedição: 03/05/2024

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• Nota de Transferência de Crédito de Ativo
• Solução: Alterar o programa de geração dos Livros Fiscais (PROC_FIS_FLFIS) e retirar a condição de imprimir na coluna de ICMS o valor contábil para as notas de Transferência de Créditos do Ativo, com CFOP 1602, para o estado do RJ.
• Documentação: 18922003 MTRS-10033 DT Nota de Transferência de Crédito de Ativo
• Data de Expedição: 03/05/2024

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• Associação do DDA
• Solução: Correção na pesquisa da associação do título. O número do título está com 10 caracteres em uma tabela e com 15 e outra.
• Documentação: MTRS-10454 DT Associação do DDA
• Data de Expedição: 03/05/2024

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