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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Paso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04Configuraciones Previas, Flujo de Prueba |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Por medio del módulo de Configurador (SIGACFG) realizar la configuración del parámetro MV_ALTSER en .T.
- Por medio del módulo de Libros fiscales (SIGAFIS | Actualizaciones | Archivos ) por medio de la rutina Punto de Venta (FISA083) se registran dos puntos de venta.
- Por medio del módulo de Libros fiscales (SIGAFIS | Actualizaciones | Archivos ) por medio de la rutina Formularios (FISA083) se registran las series para las facturas de salida vinculándolas a los puntos de venta creados anteriormente.
- Por medio del módulo de Libros Fiscales (SIGAFIS | Actualizaciones | Archivos) por medio de la rutina Clientes (MATA030) se registra un cliente.
- Por medio del módulo de Libros Fiscales (SIGAFIS | Actualizaciones | Archivos) por medio de la rutina Productos (MATA010) se registra un producto.
- Por medio del módulo de Libros Fiscales (SIGAFIS | Actualizaciones | Archivos) por medio de la rutina Tipos de Entrada y Salida (MATA080) se registra una TES de Salida.
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| Totvs custom tabs box items |
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| - Por medio del módulo de Facturación (SIGAFAT | Actualizaciones | Facturación) por medio de la rutina Facturaciones (MATA467N).
- Se abre una pestaña y se llenan los datos del encabezado.
- Se llenan los parámetros y se selecciona el primer punto de venta creado.
- Se informan los datos del encabezado de la Factura (NF) hasta llegar al campo del número de serie.
- Se toma nota del número de serie asignado.
- Se abre una pestaña y se llenan los datos del encabezado.
- Se llenan los parámetros y se selecciona el primer punto de venta creado.
- Se informan los datos del encabezado de la Factura (NF) hasta llegar al campo del número de serie.
- Se toma nota del número de serie asignado.
- Se regresa a la primer pestaña abierta y se anula el proceso.
- Se regresa a la segunda pestaña
- Se hace tab sobre el campo de Serie Docto y se verifica que el número de serie asignado no haya cambiado a uno incorrecto.
- Se hace enter sobre el campo de Serie Docto y se verifica que el número de serie asignado no haya cambiado a uno incorrecto.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
No aplica.
| Card documentos |
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| Informacao | Utilice este box para resaltar información relevante y/o de destaqueLas Facturas de salida hechas anteriormente no serán corregidas, esta corrección solo aplica para las facturas de salida, generadas posteriormente a la aplicación de este patch. |
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| Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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05. ASUNTOS RELACIONADOS
