IVA
Para las Salidas (Facturación y devolución – Facturas de crédito y débito) o Entradas (Compras y devolución) complete los campos, de acuerdo tabla que sigue:
El campo Situación muestra las opciones: N = Nuevo o A = Anterior. |
Situación |
Cód. entr o salida |
Tipo de TES |
Genera título de crédito |
Actualiza stock |
Cód. fiscal de la op. |
Texto estándar |
¿Genera libro? |
TES Dev. |
Salidas (facturación y devolución – facturas de débito/crédito) |
||||||||
N |
501 |
S |
S |
S |
511 |
Venta IVA 10% |
S |
011 |
N |
502 |
S |
S |
S |
511 |
Venta IVA 10% indirecto |
S |
012 |
A |
503 |
S |
S |
S |
511 |
IMEBA |
S |
|
A |
504 |
S |
S |
S |
511 |
IMEBA + ART 8 |
S |
|
A |
505 |
S |
S |
S |
511 |
IMEBA + ART 9 |
S |
|
A |
506 |
S |
S |
S |
511 |
IMEBA+ART 8+ART9 |
S |
|
N |
507 |
S |
S |
S |
511 |
Venta IVA 0% |
S |
015 |
N |
508 |
S |
S |
S |
511 |
Venta IVA 22% |
S |
013 |
N |
509 |
S |
S |
S |
511 |
Venta IVA 22% Indirecto |
S |
014 |
A |
510 |
S |
S |
S |
511 |
(IVA,INAC,PF) |
S |
|
N |
511 |
S |
S |
S |
524 |
NCP IVA 10% |
S |
|
N |
512 |
S |
S |
S |
524 |
NCP IVA 10% indirecto |
S |
|
N |
513 |
S |
S |
S |
524 |
NCP IVA 22% |
S |
|
N |
514 |
S |
S |
S |
524 |
NCP IVA 22% INDIRECTO |
S |
|
N |
515 |
S |
S |
S |
524 |
NCP IVA 0% |
S |
|
N |
516 |
S |
S |
S |
524 |
NDP IVA 10% |
S |
|
N |
517 |
S |
S |
S |
524 |
NDP IVA 10% Indirecto |
S |
|
N |
518 |
S |
S |
S |
524 |
NDP IVA 22% |
S |
|
N |
519 |
S |
S |
S |
524 |
NDP IVA 22% Indirecto |
S |
|
N |
520 |
S |
S |
S |
524 |
NDP IVA 0% |
S |
|
A |
530 |
S |
S |
S |
511 |
(IVA,INAC,FIS,PF) |
S |
|
A |
540 |
S |
S |
S |
511 |
(FIS,INAC) |
S |
|
A |
550 |
S |
S |
S |
511 |
(IVA MAYOR) |
S |
|
A |
560 |
S |
S |
S |
511 |
(EXENTO) |
S |
|
A |
570 |
S |
S |
S |
511 |
IVA RETENIDO FLETE |
S |
|
A |
601 |
S |
S |
S |
511 |
IVA 14%+COFIS(INCL) |
S |
|
A |
602 |
S |
S |
S |
511 |
IVA 23%+COFIS(INCL) |
S |
|
A |
605 |
S |
S |
S |
799 |
DEV RET 10.5% IRPF |
S |
|
A |
615 |
S |
S |
S |
799 |
DEV IVACON10% IRPF7% |
S |
|
A |
612 |
S |
S |
S |
612 |
DEV10% IRPD7% IVA90% |
S |
|
|
521 |
S |
S |
S |
511 |
Devolución IVA imp 10% |
S |
021 |
|
522 |
S |
S |
S |
512 |
Devolución IVA imp 20% |
S |
022 |
Entradas (compras y devolución – facturas de débito/crédito) |
||||||||
N |
001 |
E |
S |
S |
111 |
Compra IVA 10% |
S |
511 |
N |
002 |
E |
S |
S |
111 |
Compra IVA 10% indirecto |
S |
512 |
N |
007 |
E |
S |
S |
111 |
Compra IVA 0% |
S |
515 |
N |
008 |
E |
S |
S |
111 |
Compra IVA 22% |
S |
513 |
N |
009 |
E |
S |
S |
111 |
Compra IVA 22% Indirecto |
S |
514 |
N |
011 |
E |
S |
S |
124 |
NCC IVA 10% |
S |
|
N |
012 |
E |
S |
S |
124 |
NCC IVA 10% indirecto |
S |
|
N |
013 |
E |
S |
S |
124 |
NCC IVA 22% |
S |
|
N |
014 |
E |
S |
S |
124 |
NCC IVA 22% INDIRECTO |
S |
|
N |
015 |
E |
S |
S |
124 |
NCC IVA 0% |
S |
|
N |
016 |
E |
S |
S |
124 |
NDC IVA 10% |
S |
|
N |
017 |
E |
S |
S |
124 |
NDC IVA 10% Indirecto |
S |
|
N |
018 |
E |
S |
S |
124 |
NDC IVA 22% |
S |
|
N |
019 |
E |
S |
S |
124 |
NDC IVA 22% Indirecto |
S |
|
N |
020 |
E |
S |
S |
124 |
NDC IVA 0% |
S |
|
A |
101 |
E |
S |
S |
112 |
IVA 14%+COFIS (INCL) |
S |
|
A |
102 |
E |
S |
S |
112 |
IVA 23%+COFIS (INCL) |
S |
|
A |
110 |
E |
S |
S |
111 |
(IVA,INAC,PF) |
S |
|
A |
120 |
E |
S |
S |
111 |
(IVA,INAC,FIS,PV |
S |
|
A |
130 |
E |
S |
S |
111 |
(IVA,INAC,FIS,PF) |
S |
|
A |
140 |
E |
S |
S |
111 |
(FIS,INAC) |
S |
|
A |
150 |
E |
S |
S |
111 |
(IVA MAYOR) |
S |
|
A |
160 |
E |
S |
S |
111 |
(EXENTO) |
S |
|
A |
170 |
E |
S |
S |
111 |
IVA RETENIDO FLETE |
S |
|
|
021 |
E |
S |
S |
111 |
Compra IVA Imp 10% y Anticipo de IVA |
S |
521 |
|
022 |
E |
S |
S |
112 |
Compra IVA Imp 20% Y Antecipo de IVA |
S |
522 |
| 1. | Registre todos los vínculos entre TES e Impuestos variables. |
| 2. | Haga clic en Actualización de TES. |
| 3. | En Adm./Fin./Costo, seleccione la carpeta Impuestos variables. |
| 4. | Complete los campos, de acuerdo con las siguientes instrucciones: |
El campo Calcula sobre ítems o totales, en el caso de las TES de importación, se debe completarse con la opción I – Ítems de la factura. |
| • | Operaciones de salida |
Código TES |
Secuencia del cálculo |
Código del impuesto por calcular |
Suma en el título de crédito |
Suma en el total de la factura |
Suma en el costo |
Impuesto que incide en el cálculo |
Calcula sobre (Ítems o Total) |
501 |
01 |
IV2 |
1 |
1 |
3 |
No informar |
I – Ítems de la factura |
502 |
01 |
IV5 |
1 |
1 |
3 |
No informar |
I – Ítems de la factura |
503 |
01 |
IVA |
1 |
1 |
3 |
No informar |
I – Ítems de la factura |
504 |
01 |
IV3 |
1 |
1 |
3 |
No informar |
I – Ítems de la factura |
505 |
01 |
IV4 |
1 |
1 |
3 |
No informar |
I – Ítems de la factura |
506 |
01 |
IV2 |
1 |
1 |
3 |
No informar |
I – Ítems de la factura |
507 |
01 |
IV5 |
1 |
1 |
3 |
No informar |
I – Ítems de la factura |
508 |
01 |
IVA |
1 |
1 |
3 |
No informar |
I – Ítems de la factura |
509 |
01 |
IV3 |
1 |
1 |
3 |
No informar |
I – Ítems de la factura |
510 |
01 |
IV4 |
1 |
1 |
3 |
No informar |
I – Ítems de la factura |
511 |
01 |
IV2 |
1 |
1 |
3 |
No informar |
I – Ítems de la factura |
512 |
01 |
IV5 |
1 |
1 |
3 |
No informar |
I – Ítems de la factura |
513 |
01 |
IV3 |
1 |
1 |
3 |
No informar |
I – Ítems de la factura |
514 |
01 |
IV4 |
1 |
1 |
3 |
No informar |
I – Ítems de la factura |
| • | Operaciones de entradas |
Código TES |
Secuencia del cálculo |
Código del impuesto por calcular |
Suma en el título de crédito |
Suma en el total de la factura |
Suma en el costo |
Impuesto que incide en el cálculo |
Calcula sobre (Ítems o Total) |
001 |
01 |
IV2 |
1 |
1 |
3 |
No informar |
I – Ítems de la factura |
002 |
01 |
IV5 |
1 |
1 |
3 |
No informar |
I – Ítems de la factura |
003 |
01 |
BA1 |
2 |
2 |
2 |
No informar |
I – Ítems de la factura |
004 |
01 |
BA1 |
2 |
2 |
2 |
No informar |
I – Ítems de la factura |
004 |
02 |
BA2 |
2 |
2 |
2 |
No informar |
I – Ítems de la factura |
005 |
01 |
BA1 |
2 |
2 |
2 |
No informar |
I – Ítems de la factura |
005 |
02 |
BA2 |
2 |
2 |
2 |
No informar |
I – Ítems de la factura |
006 |
01 |
BA1 |
2 |
2 |
2 |
No informar |
I – Ítems de la factura |
006 |
02 |
BA2 |
2 |
2 |
2 |
No informar |
I – Ítems de la factura |
006 |
03 |
BA3 |
2 |
2 |
2 |
No informar |
I – Ítems de la factura |
007 |
01 |
IVA |
1 |
1 |
3 |
No informar |
I – Ítems de la factura |
008 |
01 |
IV3 |
1 |
1 |
3 |
No informar |
I – Ítems de la factura |
009 |
01 |
IV4 |
1 |
1 |
3 |
No informar |
I – Ítems de la factura |
011 |
01 |
IV2 |
1 |
1 |
3 |
No informar |
I – Ítems de la factura |
012 |
01 |
IV5 |
1 |
1 |
3 |
No informar |
I – Ítems de la factura |
013 |
01 |
IV3 |
1 |
1 |
3 |
No informar |
I – Ítems de la factura |
014 |
01 |
IV4 |
1 |
1 |
3 |
No informar |
I – Ítems de la factura |
015 |
01 |
IVA |
1 |
1 |
3 |
No informar |
I – Ítems de la factura |
016 |
01 |
IV2 |
1 |
1 |
3 |
No informar |
I – Ítems de la factura |
017 |
01 |
IV5 |
1 |
1 |
3 |
No informar |
I – Ítems de la factura |
018 |
01 |
IV3 |
1 |
1 |
3 |
No informar |
I – Ítems de la factura |
019 |
01 |
IV4 |
1 |
1 |
3 |
No informar |
I – Ítems de la factura |
101 |
01 |
IV3 |
3 |
3 |
2 |
No informar |
I – Ítems de la factura |
101 |
02 |
CFI |
3 |
3 |
2 |
No informar |
I – Ítems de la factura |
102 |
01 |
IV4 |
3 |
3 |
2 |
No informar |
I – Ítems de la factura |
102 |
02 |
CFI |
3 |
3 |
2 |
No informar |
I – Ítems de la factura |
110 |
01 |
PFI |
3 |
3 |
3 |
No informar |
I – Ítems de la factura |
110 |
02 |
IV3 |
3 |
3 |
3 |
No informar |
I – Ítems de la factura |
110 |
03 |
CFI |
3 |
3 |
3 |
No informar |
I – Ítems de la factura |
110 |
04 |
INC |
3 |
3 |
3 |
No informar |
I – Ítems de la factura |
120 |
01 |
PVI |
3 |
3 |
3 |
No informar |
I – Ítems de la factura |
120 |
02 |
IV3 |
3 |
3 |
3 |
No informar |
I – Ítems de la factura |
120 |
03 |
CFI |
3 |
3 |
3 |
No informar |
I – Ítems de la factura |
120 |
04 |
FIS |
3 |
3 |
3 |
No informar |
I – Ítems de la factura |
120 |
05 |
INC |
3 |
3 |
3 |
No informar |
I – Ítems de la factura |
130 |
01 |
PFI |
3 |
3 |
3 |
No informar |
I – Ítems de la factura |
130 |
02 |
IV3 |
3 |
3 |
3 |
No informar |
I – Ítems de la factura |
130 |
03 |
CFI |
3 |
3 |
3 |
No informar |
I – Ítems de la factura |
130 |
04 |
FIS |
3 |
3 |
3 |
No informar |
I – Ítems de la factura |
130 |
05 |
INC |
3 |
3 |
3 |
No informar |
I – Ítems de la factura |
140 |
01 |
FIS |
3 |
3 |
3 |
No informar |
I – Ítems de la factura |
140 |
02 |
INC |
3 |
3 |
3 |
No informar |
I – Ítems de la factura |
150 |
01 |
IV4 |
3 |
3 |
3 |
No informar |
I – Ítems de la factura |
170 |
01 |
IVA |
1 |
1 |
3 |
No informar |
I – Ítems de la factura |
170 |
02 |
RIV |
2 |
3 |
3 |
No informar |
I – Ítems de la factura |
021 |
01 |
IV6 |
1 |
1 |
3 |
No informar |
|
021 |
02 |
IV8 |
1 |
1 |
3 |
No informar |
|
022 |
01 |
IV7 |
1 |
1 |
3 |
No informar |
|
022 |
02 |
IV8 |
1 |
1 |
3 |
No informar |
|
521 |
01 |
IV6 |
1 |
1 |
3 |
No informar |
|
521 |
02 |
IV8 |
1 |
1 |
3 |
No informar |
|
522 |
01 |
IV7 |
1 |
1 |
3 |
No informar |
|
522 |
02 |
IV8 |
1 |
1 |
3 |
No informar |
|