01. DADOS GERAIS

Produto:

Linha de Produto:

Segmento:

Módulo:

Função:html.mre.documentoxmlnfe - Monitor NF-e
País:Brasil


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na release 12.1.2307, foi disponibilizada a possibilidade de visualização dos valores de impostos que contavam no XML da NF-e, na tela de edição/consulta do item do Monitor da NF-e, através da disponibilização da pasta Impostos, coluna Dado Original (XML). Para mais detalhes consultar a documentação: DT - Monitor XML NF-e - Impostos - Dados XML. 

A partir da release 12.1.2411, a tela de edição/consulta do item do Monitor da NF-e, também terá a opção de visualizar os impostos calculados pelo sistema, bem como, definir se o valor que será levado para o recebimento fiscal será o valor original do XML ou o valor calculado pelo sistema.


Essa funcionalidade estará disponível para as operações do tipo compra, material agregado, remessa beneficiamento, remessa consignação, remessa depósito fechado e remessa armazém geral.


03. SOLUÇÃO

Durante a importação do XML da NF-e, o sistema, quando configurado, irá realizar a tradução do estabelecimento, emitente/fornecedor, item e da natureza de operação. Com base nessas informações, o sistema passará a apresentar 2 novas colunas: Cálculo sistema e Dado considerado.


A coluna Cálculo sistema irá apresentar os valores de impostos que seriam calculados pelo sistema, caso a nota fosse incluída diretamente no recebimento fiscal. Ou seja, vai levar em consideração as configurações de estabelecimento, emitente, item, natureza de operação, etc.



Caso não tenha ocorrida a correta tradução de alguma entidade que influencia no cálculo de impostos, tal como, a natureza de operação ou o item, o usuário poderá utilizar o botão Recalculo sistema.


Nessa mesma tela, será apresentado o botão Histórico config trib, que permitirá consultar se foi utilizado algum cenário fiscal do configurador de tributos, para o calculo dos impostos. No pop-up aberto, será possível consultar o cenário fiscal utilizado, as fórmulas, as memórias de cálculo e os valores.



A coluna Dado considerado irá apresentar os valores que serão enviados para o recebimento fiscal. Por default, a coluna Dado considerado será uma cópia da coluna Cálculo sistema, exceto, se o sistema for parametrizado via configurador de regras, para copiar os valores da coluna Dado original (XML). Para mais detalhes consultar a documentação: Configurador de Regras para copiar impostos do XML de NF-e.



Os dados da coluna Dado considerado poderão ser editados caso o usuário tenha essa necessidade. Caso ocorra a edição, o sistema acatará esse valor editado, para o envio dos dados de impostos para o recebimento fiscal. Para permitir a edição será verificada a configuração do usuário do recebimento, no que diz respeito a ter ou não, a permissão para editar determinados campos de impostos, tais como, alíquota ICMS, alíquota IPI, tributação ICMS, tributação IPI, percentual de redução do ICMS e percentual de redução do IPI.



Caso não tenha ocorrida a correta tradução de alguma entidade que influencia no cálculo de impostos, tal como, a natureza de operação ou o item, o usuário poderá utilizar o botão Atualizar Dados considerados. 



04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Agora que você já conhece um pouco mais sobre essa implementação, segue abaixo, algumas considerações:


Ao utilizar a funcionalidade Atribuir naturezas, da tela de detalhes do Monitor da NF-e, o sistema irá efetuar o recalculo dos valores da coluna Cálculo sistema. E a coluna Dado considerado, poderá não ser ou ser, recalculada conforme for definido pelo usuário no campo Atualizar dados considerados de impostos. Ou seja, caso esse campo esteja como Não, os valores da coluna Dado considerado não serão recalculados; caso esse campo esteja como Sim, os valores da coluna Dado considerado serão recalculados.


Ao efetuar a troca da natureza de operação, diretamente na tela de edição do item do Monitor da NF-e, os valores da coluna Cálculo sistema serão recalculados. Já os valores da coluna Dado considerado, serão mantidos caso tenham sido preenchidos previamente. Caso o usuário deseje que os valores da coluna Dado considerado, sejam recalculado, será necessário utilizar o botão Atualizar Dados considerados.


05. ASSUNTOS RELACIONADOS