01. DADOS GERAIS
| Produto: | TOTVS Varejo Home Center
|
|---|---|
| Linha de Produto: | Linha Gemco |
| Segmento: | Varejo |
| Módulo: | GEMCO SPED |
| Função: | Gera Tabelas Fiscal |
| Ticket: | |
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DVARLOJ2-3724 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Não existe apuração ICMS Garantido em SP no blocos C195 e C197
03. SOLUÇÃO
SPED Fiscal – Tratamento do ICMS Garantido em SP
Ajuste no processo de geração de tabelas
1 - Caso no Cadastro de Filiais > Complementos ICMS/IPI a flag "Escritura CTF 60 na condição de substituído" seja marcado produtos com CTF 10,30,70 serão alterados para CTF 60
2- Apura valores conforme código de ajustes 31,32, 33 e 34
| 31 | ICMS-ST NA CONDICAO DE SUBSTITUIDO | SP90090278 |
| 32 | COLUNA OUTRAS (GIA) | SP90090104 |
| 33 | ICMS GARANTIDO - PAGAMENTO ANTECIPADO | SP40090227 |
| 34 | ICMS GARANTIDO - CALCULO DO RECOLHIMENTO | SP90090106 |
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