As solicitações avulsas são aquelas utilizadas na compra eventual de produtos. Produtos comprados regularmente, devem ser solicitados por meio de solicitações pré-prontas, para que o processo de inclusão de SCIs seja agilizado.
Para os produtos com contrato cadastrado, caso marcado o campo Só existir um contrato válido por produto na tela de parâmetros do sistema , será utilizado somente o contrato identificado como preferencial (campo É contrato preferencial da tela de cadastro de contrato).
Caso não exista contrato indicado como preferencial, será utilizado o contrato com a data mais antiga de cadastro. Caso o campo esteja desmarcado, serão exibidos os contratos válidos para o item, para escolha do usuário. Os contratos preferenciais exibidos serão destacados dos demais, sendo apresentados com a cor da fonte diferenciada dos contratos não preferenciais.
Para solicitar mercadorias em solicitações avulsas, clique no botão Inserir e preencha os seguintes campos:
- Solicitação Número
Campo preenchido pelo sistema, que cria, automaticamente, uma numeração para cada solicitação de compra gerada.
- Centro de Responsabilidade
Informe qual centro de responsabilidade será o responsável pela solicitação de compras, ou seja, que setor será responsável pelo desembolso gerado, pela aquisição dos produtos solicitados nesse pedido.
- Data Emissão
Digite a data de emissão da solicitação de compra ou utilize o botão Calendário para selecioná-la. O sistema traz como padrão a data do servidor.
- Destino
Informe se os produtos que serão solicitados, se destinarão à armazenagem ou ao uso imediato. Se o destino dos produtos solicitados for armazenagem, selecione a opção Estoque. Se o destino dos produtos for o uso imediato, selecione a opção Custo.
Lembre-se que produtos considerados estocáveis não poderão ser lançados diretamente a custo, no momento do recebimento de mercadoria.
Se o destino da mercadoria for estoque, o sistema mostra na tela o almoxarifado e se o destino for custo, o sistema mostra o centro de custo. O sistema usa o almoxarifado ou centro de custo que você indicou ao acessar o sistema.
- Atividade/Projeto
Clique na seta à direita do campo, para informar a atividade/projeto relacionada à solicitação de compra, ou seja, a atividade/projeto para a qual o material será requisitado.
- Data Necessidade
Indique a data em que, impreterivelmente, os produtos solicitados deverão ser entregues, devido à necessidade da empresa de adquiri-los até a data indicada. Se você preferir, selecione a data clicando no botão Calendário . O sistema traz como padrão a data do servidor.
- Contrato de Permuta
Indique um contrato de permuta que será associado a uma SCI. Os itens da SCI serão "trocados" pelos itens do contrato de permuta selecionado.
- Status
Campo preenchido pelo sistema com o status da solicitação de compra:
Pendente;
Atendida parcialmente ou
Atendida totalmente.
- OBS SCI
Clique neste botão, para visualizar as observações da SCI.
- Copia SCI
Clique neste botão, para copiar as informações de uma SCI existente e reutiliza-las em uma nova SCI.
- Cancela SCI
Clique neste botão, para cancelar itens ou toda a SCI.
Obs.: Se você escolher cancelar um ou mais itens, selecione com o mouse o item a ser cancelado, clique com o botão direito do mouse e em cancelar item.
- Botão Log SCI
Clique neste botão, para visualizar as informações anteriores e atuais de todos os campos que tenham sofrido alteração, na reutilização de uma SCI.
Obs.: O log somente será exibido caso a trigger criada para este fim esteja habilitada no banco de dados. Para habilitá-la, solicite apoio da área de TI de sua empresa.
- Botão Anexos
Clique neste botão, para incluir, excluir, visualizar e/ou salvar anexos na solicitação de compra avulsa.
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas