Neste item, faça a impressão do relatório de controle de ordem de compras.
Ele pode ser impresso, de acordo com a definição dos filtros de seleção:
- Número da O.C.
Digite o número da ordem de compra que será considerada no relatório.
- Fornecedor
Utilize este campo para visualizar as ordens de compras de um determinado fornecedor.
- Artigo
Clique na seta à direita do campo, para selecionar o item.
- Recebimento do Item
Indique a forma de recebimento do item.
- Ordem de Compra
Informe as ordens de compras que serão mostradas no relatório.
- Período da Ordem de Compra
Indique a faixa de datas que será considerada pelo sistema, para compor o relatório. Utilize os botões Calendário .
- Período da Previsão de Entrega
Informe o período para previsão de entrega, clicando nos botões Calendário .
- Período de Entrega
Indique as datas inicial e final de entrega, por meio dos botões Calendário .
- Centro de Custo
Utilize este campo, para selecionar as ordens de compra por centro de custo.
- Integração com RAD
Indique o tipo de controle utilizado pelo sistema RAD - Registro de Alçadas e Decisões nas Ordens de Compra que serão mostradas no relatório: todas, pendentes, aprovadas ou não aprovadas.
- Exibir OC Automática
Marque este campo, para que as OCs automáticas sejam mostradas no relatório.
- Exibir OC Geradas no Almoxarifado
Marque este campo, para que as OCs geradas no sistema de Almoxarifado sejam mostradas no relatório.
- Filtrar a Empresa Compradora
Marque este campo, para visualizar as ordens de compra por empresa compradora.
- Comprador
Clique na seta à direita do campo e informe o comprador a ser considerado no relatório.
- Imprimir
Informe se serão consideradas no relatório as ordens de compra Já Impressas ou as Não Impressas.
Após definir os filtros de seleção, clique no botão Ok .
Obs.: Repita este processo toda vez que você quiser definir outro relatório.
Campos apresentados no relatório:
- Ordem de Compra
Disponibiliza o status da ordem de compra.
- Recebimento do Item
Mostra o status do recebimento do item.
- Produto
Nestes campos, são disponibilizados todos os dados pertinentes ao produto, como: código, descrição, unidade e observação do item, além do número, data e status da ordem de compra.
- Data
Nestes campos, são mostradas as datas de previsão e da efetiva entrega.
- Nota fiscal
Nestes campos, são disponibilizados o número da nota fiscal e o nome do fornecedor.
- Quantidade
Nestes campos, são dispostas as quantidades já recebida e pedida.
- Valor
Nestes campos, são mostrados os valores referentes à ordem de compra, como: valor de outros encargos, valor unitário do item, valor do imposto sobre produto industrializado, valor total do item e valor total da ordem de compra..
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