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Nesta guia, indique os tipos de desembolsos que poderão ser utilizados, quando você estiver lançando documentos para este fornecedor/favorecido.
Se você não indicar nenhum tipo de desembolso, o sistema permitirá o uso de qualquer um. Se você indicar apenas dois ou três, o sistema só permitirá o uso dos tipos indicados, ao lançar documentos para este fornecedor/favorecido.
Para obter maiores informações sobre tipos de desembolso, consulte o cadastro de tipos de desembolsos no sistema Contas a Pagar.
• Selecione o tipo de desembolso que você deseja associar, na listagem à esquerda da tela e clique no botão Adiciona .
• Para desfazer essa operação, selecione o tipo de desembolso associado e clique no botão Remove .
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