g) Cancelamento de OC

Itens da O. C . | Pedidos Pendentes - Venda | Observação O. C. |Informação de Recebimento |Processo RAD | Recebimento  | Prazo de Ent. | Prazo de Pag. | Agregados | Obs. Item

Neste item, você pode fazer o cancelamento de uma ordem de compra inteira, ou de apenas um ou mais artigos que façam parte dela.

Ao gerar uma ordem de compra, o sistema lança uma previsão de pagamento no Contas a Pagar e sinaliza para o Almoxarifado, que existe mercadoria pendente de recebimento.

Quando o recebimento da mercadoria for feito pelo Almoxarifado, caso o fornecedor não entregue algum dos produtos solicitados na ordem de compra, este produto continuará pendente de recebimento.

O mesmo pode ocorrer, quando o fornecedor entrega uma quantidade menor que a solicitada na ordem de compra. Neste caso, o usuário que estiver recebendo a mercadoria pode considerar que esta diferença (entre a quantidade solicitada e a entregue), deverá ficar pendente de recebimento ou não.

Se existirem produtos pendentes de recebimento no sistema, que na realidade, não serão mais recebidos, você deve utilizar este item, para marcar estes produtos como cancelados.

Se por algum motivo, você desistir de fazer uma compra, cuja ordem de compra já tiver sido gerada, lembre-se de cancelá-la para que a previsão de pagamento no Contas a Pagar e a previsão de recebimento do Almoxarifado, possam ser desconsideradas.

Para fazer o cancelamento de todos os produtos de uma ordem de compra, clique no botão Procurar , para selecionar a ordem de compra desejada.

Após selecionar a ordem de compra, clique no botão Ok, para o sistema exibir uma tela, com as informações da ordem de compra selecionada.

Na parte superior da tela, serão disponibilizados o número da ordem de compra, a razão social do fornecedor, a data da ordem de compra e, no caso de ordens de compra com cotação, o número do processo de compras, que deu origem à ordem de compra.

Ao lado do campo Data, visualize o tipo da ordem de compra, que pode ser:

• Sem OC – Gerada pelo Almoxarifado, no recebimento sem ordem de compra.

• Sem Cotação – Gerada pelo Compras, quando é feita uma ordem de compra sem cotação.

• Com Cotação – Gerada pelo Compras, a partir de um processo de compras. Neste caso, o campo Número do Processo vem preenchido, de acordo com o processo que deu origem à ordem de compra.

 Na parte inferior esquerda da tela, visualize uma lista com todos os produtos que compõem a ordem de compra selecionada, com os respectivos status. Na parte inferior direita da tela, visualize os prazos de entrega e pagamento, custos agregados e observações de cada item selecionado.

 Só será possível cancelar a ordem de compra, se todos os produtos estiverem com o status Pendente. Para cancelar a ordem de compra, clique no botão Cancelar e confirme o cancelamento de toda a OC. As ordens de compra que tiverem sido geradas, a partir de processos de compras (com cotação), o sistema criará um novo processo de compras e mostrará uma mensagem com o número do processo criado. Este processo deverá ser excluído, se a compra não for mais necessária.

 Se algum dos produtos da ordem de compra já tiver sido recebido, o sistema não permitirá o cancelamento de toda a ordem de compra. Neste caso, cancele apenas os Itens pendentes.

 Para cancelar apenas um item, dê um duplo clique no item desejado. Se este item tiver participado de um processo de compras, o sistema criará um novo processo de compras e mostrará uma mensagem com o número do processo criado. Este processo deverá ser excluído, se a compra do item cancelado não for mais necessária.