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Controle Retornos - SUP54028

Visão Geral do Programa

As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.

Se o Sistema Comercial (VDP) do Logix estiver instalado, esta tela é alimentada automaticamente através da rotina de faturamento. Sempre que for utilizado na nota fiscal um código de natureza de operação com tipo de operação de retorno cadastrado no VDP0050 (Cadastros e Tabelas - Natureza da Operação), haverá movimentação no módulo de Terceirização.

A identificação dos itens retornados simbolicamente para cada nota fiscal de industrialização, poderá ser gerada através do relatório SUP6310, desde que a legislação permita.

Controle Retornos - SUP54028

Objetivo da tela:

Efetuar o controle dos retornos de itens de terceiros em poder da empresa, mantendo as informações de datas, nota fiscal, retorno, quantidades e outros.


Outras Ações/Ações Relacionadas: 

Ação:

Descrição:

Lançamentos

Permite consultar/manutenir lançamentos contábeis associados a um documento de entrada de mercadorias/serviços.

Nota:

Este procedimento normalmente é utilizado quando a contabilização do documento não pode ser efetuada pelo processo de "lançamentos automáticos" disponível no sistema. Neste caso, deve-se informar toda a contabilização do documento, pois o mesmo não faz parte da seleção para lançamentos automáticos, ficando registrado no banco de dados como "contabilizado manualmente".

Depositante

Permite cadastrar o depositante para as notas de retorno de materiais de terceiros.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Nota

Número da nota fiscal de entrada de mercadorias.

Série

Série da nota fiscal de entrada de mercadorias.

Subsérie

Subsérie da nota fiscal de entrada de mercadorias.

Espécie

Indica a espécie da nota fiscal.

  • NF   - Nota fiscal simples;
  • NFF - Nota fiscal fatura;
  • NFE - Nota fiscal entrada;
  • NFS - Nota fiscal serviço;
  • NFR - Nota fiscal retorno/remessa;
  • NFD - Nota fiscal devolução;
  • NFC - Nota fiscal complementar;
  • NFM - Nota fiscal de faturamento para entrega futura;
  • NFP - Nota fiscal de remessa de faturamento antecipado;
  • CON - Conhecimento de transporte;
  • DEV - Devolução a cliente;
  • DEB - Débito a cliente;
  • REC - Recibo;
  • DOC - Documento não tributável de ICMS/IPI.

Nota:

No momento da gravação desta informação na base de dados, o que for diferente de "NF"/"NFF" será gravado como "NF" para efeito de livros fiscais.

Fornecedor

Número do CNPJ, CPF ou código do fornecedor (de acordo com o critério utilizado pela empresa para identificar o fornecedor).

Sequência

Número da sequência do aviso de recebimento.

Nota Fiscal retorno

Número da nota fiscal de retorno.

Sequência Nota Fiscal

Número da sequência da nota fiscal (item da nota fiscal referente a itens da empresa em poder de terceiros).

Data Emissão

Data da emissão da nota fiscal.

Quantidade Devolvida

Quantidade total devolvida no retorno do item de terceiros em poder da empresa.

Observação

Texto para registro das considerações referentes ao retorno dos itens para terceiros.

Item


Código do item para restringir a busca de notas fiscais de retorno que possuem o mesmo.

Caso não seja informado, será efetuada a busca para todos os itens.

Data de Emissão


Data específica ou dentro de um período pré-estabelecido que permita buscar as notas fiscais de retorno.

Preenchimento obrigatório. Para restringir a consulta, a um ou alguns registros, pode-se utilizar os seguintes parâmetros:

    =         IGUAL A

    >         MAIOR QUE

    <         MENOR QUE

    >=        MAIOR OU IGUAL A

    <=        MENOR OU IGUAL A

    <>        NAO IGUAL A

    |          OU

    :          ENTRE (DE xx ATE zz)

    >>        MAIOR VALOR

    <<        MENOR VALOR

Exemplo:

Data de Emissão .: [>=01/12/2003]