Faturamento Controle Terceiros - VDP0762
Visão Geral do Programa
Processar o faturamento ou remessa dos itens das notas fiscais de remessa para consignação/demonstração ou entrega futura/entrega por encomenda.
Faturamento Controle Terceiros
Objetivo da tela: | Permitir processar o faturamento ou remessa dos itens das notas fiscais de remessa para consignação/demonstração ou entrega futura/entrega por encomenda. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Processo | Indica o processo a ser considerado no processamento: C - Consignação/Demonstração; F - Entrega futura; E - Entrega por encomenda. |
| Cliente | Indica o processo a ser considerado no processamento: Código do cliente a ser considerado no faturamento de controle de terceiros. Nota: O código do cliente deverá estar previamente cadastrado no VDP0815 (Clientes/Fornecedores). |
| Transportadora | Código da transportadora a ser utilizado na nota fiscal de simples remessa entrega futura / por encomenda. |
| Natureza operação | Código da natureza de operação a ser utilizado no faturamento de controle de terceiros. Nota: O código da natureza de operação deverá estar previamente cadastrado no VDP0050 (Natureza da Operação). |
| Condição pagamento | Código da condição de pagamento a ser utilizado no faturamento de controle de terceiros. Nota: O código da condição de pagamento deverá estar previamente cadastrado no VDP0140 (Condição de Pagamento). |
| Carteira | Código da carteira a ser considerado no processamento do faturamento de controle de terceiros. Nota: O código da carteira deverá estar previamente cadastrado no VDP6310 (Tipo de Carteira). |
| Finalidade | Indica a finalidade a ser considerada no processo do faturamento de controle de terceiros. 1 - Contribuinte (venda para contribuinte – industrializar ou comercializar) 2 - Não contribuinte (venda para não contribuinte) 3 - Contribuinte uso/Consumo (venda para contribuinte – uso ou consumo). |
| Item | Código do item a ser considerado no faturamento de controle de terceiros. Nota: O código do item deverá estar previamente cadastrado no VDP6310 (Tipo de Carteira).Para processar o faturamento de todos os itens com quantidade liberada no VDP0761 (Liberação controle terceiros), este campo deve ser deixado em branco. |
| Série | Série de notas fiscais a serem consideradas no faturamento de controle de terceiros. A série deverá estar previamente cadastrada no VDP0741 (Numeração nota fiscal). |
| Subsérie | Subsérie de notas fiscais a serem consideradas no faturamento de controle de terceiros. A subsérie deverá estar previamente cadastrada no VDP0741 (Numeração nota fiscal). |
| Espécie | Espécie de nota fiscal a ser considerada no faturamento de controle de terceiros. A espécie deverá estar previamente cadastrada no VDP0741 (Numeração nota fiscal). |
| Tipo documento | Tipo de nota fiscal a ser considerada no faturamento de controle de terceiros. O tipo de documento deverá estar previamente cadastrado no VDP0741 (Numeração nota fiscal). |
| Data referência | Data de referência (data de emissão das notas fiscais) a ser utilizada no faturamento de controle de terceiros. |
| Texto | Código do texto a ser utilizado no faturamento de controle de terceiros. O texto informado será impresso nas notas fiscais geradas. Nota: O código do texto deverá estar previamente cadastrado no VDP0390 (Texto de Observação para Nota Fiscal). |
| Agrupar notas? | Indica se os itens processados no faturamento de controle de terceiros poderão ou não ser agrupados em uma única nota fiscal, referente a várias notas fiscais origem consideradas no processamento. Nota: Caso seja selecionado com “N” será gerada uma nota fiscal de faturamento ou remessa para cada nota fiscal origem. |
| Ratear frete? | Indica a forma de rateio do frete das notas fiscais encontradas no processamento. A forma de rateio pode ser por valor, quantidade ou peso. |
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas