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  • Ordens de Compra (Mod - 2) - SUP6620

Ordens de Compra (Mod - 2) - SUP6620

Visão Geral do Programa

  • As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
  • Somente serão apresentadas as ordens de compra que tiverem alguma pendência de aprovação para o nível de autoridade do usuário (SUP6050) que está realizando a consulta. Será considerado o parâmetro do SUP0048 que indica quando as pendências podem ser apresentadas ao usuário, permitindo que somente quando todas as aprovações dos níveis anteriores ao nível do usuário atual tiverem sido concluídas, o usuário poderá aprovar obedecendo a ordem de aprovantes informada na grade (SUP6080).
  • Posicionando o cursor sobre cada ordem de compra é possível consultar informações cadastrais desta ordem pressionando <CTRL+O>. Para consultar informações referente as cotações de preço realizadas para a compra pode-se pressionar <CTRL+P>. Se a empresa estiver utilizando o parâmetro para exigir informar um motivo quando uma ordem de compra for suspensa (SUP0048), é possível consultar o texto de retorno da ordem suspensa para aprovação pressionando <CTRL+M>.
  • Se a empresa atual utilizar conceito de aprovação de compras por filial (SUP0048), serão apresentadas as ordens das empresas registradas como filiais para as quais o usuário possua nível de autoridade para aprovação (SUP4660). No caso da não utilização de aprovação de compras por filial, somente ordens pendentes de aprovação da empresa atual serão apresentadas.
  • Caso o usuário atual não possua nível de autoridade para a empresa, mas esteja registrado como usuário substituto de um usuário com nível de autoridade, será apresentada lista para selecionar o usuário aprovante do qual deseja visualizar pendências de aprovação.
  • No momento em que não existirem mais aprovações pendentes a ordem pode ser considerada totalmente aprovada ou assinada.
  • Quando a ordem de compra estiver integrada com o Portal de Compras, (via integração com mensagem única), não será permitido excluir, cancelar, liquidar ou suspender a ordem pelo ERP. Será exibida a mensagem: “Ordem de compra não pode ser eliminada, em negociação no portal”, nos casos onde há interação com o usuário ou desconsiderando esta no caso de processamentos. Toda manutenção da ordem de compra deve ocorrer no Portal de Compras neste caso.
  • Na reimpressão de um pedido de compra, se a empresa utilizar o Portal de Compras, e o pedido foi negociado e já enviado ao portal, será apresentada uma mensagem perguntando de deverá ser reenviado.
  • Na impressão dos pedidos de compra negociados via Portal de Compras é impresso no cabeçalho do pedido o status do aceite pelo portal.

Ordens de Compra (Mod - 2) - SUP6620 

Objetivo da tela:

Consultar, aprovar ou suspender ordens de compra pendentes de acordo com as pendências de aprovação geradas pela definição da grade de aprovação (SUP6080). Somente serão apresentadas informações básicas como data de emissão, comprador, fornecedor e valor total para cada ordem de compra.

 

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Função

Indica a ação a ser tomada em relação a ordem de compra em questão.

A - Aprova a ordem de compra;

N - Não aprova a ordem de compra, mantendo-a pendente;

S - Suspende a ordem de compra, somente para ordens que ainda não estejam ligadas a pedidos de compra.

Nota:

Pressionando <CTRL-O> sobre uma das ordens de compra apresentadas na lista, poderá ser feita consulta de outras informações referentes a designação da ordem em questão (SUP6510).

Pressionando <CTRL+M>, poderá consultar as cotações válidas da ordem de compra em questão (SUP3230).

No caso da empresa informar motivo de suspensão de ordem de compra (Ver parâmetros SUP0048), é possível consultar o motivo do retorno da suspensão de uma ordem de compra, no caso dela ter sido suspensa e depois retornada para aprovação novamente.