Rastreabilidade Entradas - 2 - SUP0041
Visão Geral do Programa
As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
O período informado refere-se à data de entrada dos documentos (notas fiscais e fretes).
É necessário informar o código do fornecedor e o período de referência. Os parâmetros para indicar a seleção de itens é opcional.
As informações serão obtidas também das tabelas de Histórico dos Recebimentos
Rastreabilidade Entradas - 2 - SUP0041
Objetivo da tela: | Emitir relatório com as notas fiscais registradas para o fornecedor dentro do período informado como parâmetro de seleção das informações. É um relatório auxiliar para a análise do desempenho do fornecedor. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Fornecedor | Número do CNPJ, CPF ou código identificador do fornecedor. Nota: O código do fornecedor é cadastrado por meio do SUP0110 (Cadastros e tabelas - Cadastro de Fornecedores - Cadastro).
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Espécie | Indica se será informada uma lista de espécies a serem considerados no processamento. Nota: Caso não utilize esta opção, o processamento englobará todos as espécies que atendam aos demais parâmetros informados em tela. |
Período | Data inicial e final para emissão do relatório. |
Itens | Indica se serão processadas informações dos itens informados. Nota: Permite informar uma lista de itens a serem considerados no processamento. Caso não utilize esta opção, o processamento englobará todos os itens que atendam aos demais parâmetros informados em tela. |
Intervalo itens | Código do item inicial e final para impressão do relatório. Nota: O sistema seleciona a posição de estoques consignados para todos os itens cujo código esteja entre os códigos informados. O código do item é cadastrado por meio do MAN0022 (Cadastros e tabelas - Cadastro de Itens - Item Geral). |
Seleção itens | Código de engenharia do item (para itens com controle de estoque) ou código sequencial para itens comprados através de débito direto ao setor solicitante. O código do item é cadastrado por meio do MAN0022 (Cadastros e tabelas - Cadastro de Itens - Item Geral). |
Itens ISO | Indica se deverão ser impressos os recebimentos de itens utilizando como critério de homologação pela ISO-9000. S - Imprimir informações apenas de itens homologados pela ISO-9000; N - Imprimir informações apenas de itens não-homologados pela ISO-9000; T - Imprimir informações de todos os itens. |
Ordenado por | Indica o tipo de ordenação do relatório. F - Relatório ordenado por fornecedores; I - Relatório ordenado por itens; A - Relatório ordenado por aviso de recebimento. |