Recebimentos Esperados - SUP0500
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As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
A informação "Quantidade Saldo Aceitável" leva em consideração no seu cálculo, o percentual de tolerância aceitável na divergência máxima contra a quantidade pedida na ordem de compra. Este percentual poderá ser definido para uma ordem de compra específica conforme SUP6510 (Compras - Processamento Ordens - Designação Fornecedor), na opção "Info_adicion" ou para um fornecedor, família e/ou grupo de estoque de itens conforme SUP8200 (Cadastros e Tabelas - Parâmetros - Recebimento - Validação Física X Fornecedor).
Recebimentos Esperados - SUP0500
Objetivo da tela: | Consultar os recebimentos aguardados por item e/ou fornecedor, permitindo a validação do recebimento de mercadorias. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
zoom_coNta_aen | Permite exibir as informações das contas X áreas X linhas de negócio da ordem de compra atualmente exibida. |
zoom_Denominação | Permite exibir a denominação do item juntamente com todas as suas especificações. |
zoom_cOmponentes | Permite exibir os componentes do material a ser beneficiado, referenciado na ordem de compra atualmente exibida. |
Zoom.fornec | Permite exibir os recebimentos esperados do fornecedor atualmente exibido. |
zoom.Material | Permite exibir os recebimentos esperados do item atualmente exibido. |
zoom.Pedido | Permite exibir os recebimentos esperados do pedido de compra atualmente exibido. |
zoom.Texto | Permite exibir os textos associados a ordem de compra atualmente exibida. |
cons.dt.Entrega | Permite consultar os recebimentos esperados selecionando-os por data de entrega prevista. |
fornec_Repres | Permite manutenir o código do fornecedor que emitirá a nota fiscal. |
| Grade | Permite consultar a grade/dimensional da ordem de compra exibida em tela. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Fornecedor | Número do CNPJ, CPF ou código identificador do fornecedor cadastrado no SUP0110 (Cadastros e Tabelas - Cadastro Fornecedores - Cadastro). |
| Compra | Número do pedido de compra. |
| Pedido compra (Situação) | Indica a situação do pedido de compra. A - Aberto; R - Realizado; C - Cancelado; L - Liquidado. |
| Ordem compra | Número da ordem de compra ou número da solicitação de compra. |
| Item | Código de engenharia do item (para itens com controle de estoque) ou código sequencial para itens comprados através de débito direto ao setor solicitante. O código do item é cadastrado através do MAN0022 (Cadastros e Tabelas - Cadastro Itens - Item Geral). |
| Consulta ascendente | Indica se deverá ser permitido ordenar os registros por ordem de data de forma ascendente. Caso esta opção não seja selecionada, os registros serão ordenados por data de forma descendente. |
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