01. DATOS GENERALES

02. SITUACIÓN/REQUISITO

Cuando se genera una Factura de Venta a partir de un Pedido de Venta mediante la rutina Generación de Notas (MATA468N), el sistema solicita la configuración de los archivos y parámetros necesarios para la generación de los archivos XML que se utilizan para transmisión de documentos electrónicos.

03. SOLUCIÓN

En la rutina de Generación de Notas (MATA468N) se realiza modificación para que la función de validación de archivos y parámetros para facturación electrónica (CFDVerific) no sea llamada si el país es Colombia (COL).

Configuraciones previas:

• El parámetro MV_PROVFE debe estar configurado como vacío.

Proceso para validación de la solución

1. En el módulo Facturación (SIGAFAT) generar un Pedido de Venta para generación de documentos Factura desde "Actualizaciones | Pedidos | Pedidos de Venta" (MATA410)
2. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir a "Actualizaciones | Facturación | Generación de Notas" (MATA468N)
   1. Seleccionar la opción de generación por Pedidos.
   2. Seleccionar el Pedido de Venta y desde Otras acciones ejecutar Genera Fact.  (Verificar que no se visualice mensaje de alerta que indica que archivo no fue encontrado).
   3. Indicar la serie y una vez mostrado el folio de la Factura, presionar Ok.
   4. En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde "Actualizaciones | Facturación | Facturaciones" (MATA467N) validar que la información de la Factura de Venta sea correcta.

¡IMPORTANTE!

Para indicar que no se tiene habilitada la funcionalidad de Facturación Electrónica el parámetro MV_PROVFE NO deberá estar informado.