La entrada de las mercaderías inicia un proceso de actualización en línea (On Line) de datos financieros de stock y costos. Este proceso consiste en confirmar los valores de cobro, en la información de las tributaciones aplicadas y de los datos contables financieros.
A continuación consta la guía práctica con informaciones detalladas de utilización de la rutina de documento de entrada y sus procesos. Haga clic aquí para descargar el archivo.pdf
Artículo TDN
Artículo KCS
Artículos TDN
KCS
Artigos TDN
MV_NFEAFSD - Parámetro para definir Flete Seguro o Gasto en la devolución de ventas
Artículos KCS
Artículos TDN
Artículos KCS:
Artículos TDN
Artículos KCS
MP - SIGACOM - a través de la entrada de factura de prestación de servicio
Artículos TDN
Artículos KCS
Artículos TDN
El documento previo de entrada es el registro previo de los datos básicos del documento fiscal, que será recibida por la empresa, tales como: tipo de factura, tipo de formulario, número del documento, fecha de emisión, proveedor, clase de documento, estado origen, productos cantidades, valor unitario por ítem, valor total por ítem, valor de los impuestos, descuentos, valore del flete, gastos, pedidos de compra relacionados, etc.
El objetivo de este registro es facilitar y agilizar la recepción de materiales registrados en el documento de entrada. Porque, con los datos previamente registrados en el sistema, no es necesario digitar todas las informaciones relacionadas al documento fiscal, es solo complementarlas.
Al registrar un documento previo de entrada, no se genera ningún registro fiscal, contable o financiero, ni se actualiza el stock del producto.
El documento de entrada se utilizará en el documento de entrada y se transformará en un documento fiscal por medio de la opción de menú Clasificación, que permite seleccionar el código del TES (Tipo de Entrada y Salida) de la operación. Solamente a partir de este procedimiento se generan los registros fiscales, contables, financiero y se actualiza el stock.
Artículos TDN
Artículos KCS
Esta rutina tiene como objetivo facilitar la digitación de los conocimientos de flete.
Las condiciones más frecuentes son: FOB el transporte del proveedor hasta el cliente no está incluido en el precio o CIF, está incluida la entrega en el precio.
La factura de conocimiento de flete se emite cuando el transporte lo realiza una transportadora y es del tipo FOB. Se efectúan diversas entregas y, al final de un período definido por la empresa, se emite una factura para que se paguen los servicios de la transportadora.
De esta manera, para poder generar la factura, es necesario que la transportadora esté registrada como un proveedor, para que se genere un título por pagar en el financiero (si la empresa tiene el módulo financiero integrado).
Artículos TDN
MV_NFEAFSD - Parámetro para definir Flete Seguro o Gasto en la devolución de ventas
Artículos KCS
Similar al conocimiento de flete, esta rutina tiene la finalidad de emitir una factura de complemento, en la que se describirán los gastos de importación realizados por una importadora.
La rutina facilita la digitación de los gastos de importación, permitiendo el valor total de los gastos pagados sobre las facturas de entrada asociadas.
Esta rutina la utilizan solamente usuarios que no trabajan con el SIGAEIC - Easy Import Control, porque este entorno tiene rutinas más detalladas y de gran alcance.
Para más detalles sobre las diversas rutinas de importación que el sistema ofrece, consulte el SIGAEIC.
Artículos TDN
KCS
Artículos TDN
Artículos KCS
Artículos TDN
KCS
TDN
KCS
La factura de devolución se emite toda vez que una factura de salida se genera y por algún motivo debe volver a la empresa.
Artículo TDN
Artículo KCS
El pedido de compra es un contrato formal entre la empresa y el proveedor, debiendo representar fielmente las condiciones y características de la compra efectuada. Es el acuerdo que determina las condiciones en las que se realizó la negociación, tales como: material, cantidad, calidad, frecuencia de entregas, plazos, precios, lugar de entrega, tributación, entre otros.
Artículos TDN
Artículos KCS
Ajustes
Esta opción permite registrar reglas de tolerancia de recepción de materiales con el objetivo de validar las entregas con precio y/o cantidad superior al pedido.
En este archivo se define una regla o excepción identificada por el proveedor, producto o grupo de materiales, para cantidad y valor superior al informado en el pedido de compras.
En las rutinas Recepción de materiales y Documentos de entrada, el sistema compara el precio y cantidad con las del pedido de compra, si hubiera divergencia, se analizará si existe alguna regla de tolerancia para el producto, proveedor y/o grupo de materiales.
Si existiera, el sistema verifica si la tolerancia se está respetando. En caso que se exceda, esta entrada quedará bloqueada, esperando una aprobación o borrado del documento registrado en el control de pertinencia.
Artículos TDN
Artículos KCS
Artículos TDN
Artículos KCS
Artículos TDN
Artículos KCS