Segue a estrutura do arquivo:
Registro 0110 – Identificador da Declaração
- Cabeçalho: Inscrição Estadual, Razão Social, CNPJ, Sequencial, Mês, Ano
Registros 0120 e 0130 – Movimentação de Entradas e Saídas
- Operações Próprias : Saldo Credor Anterior
- Entradas: CFOP, Valor Contábil, Base de Cálculo, Imposto Creditado, Isentas e não Tributadas e Outras
- Saídas : CFOP, Valor Contábil, Base de Cálculo, Imposto Debitado, Isentas e não Tributadas e Outras
Registros 0140, 0150, 0160, 0170 e 0180 – Outros Débitos e Créditos
- Outros Débitos;
- Outros ICMS Devido;
- Estornos Crédito;
- Outros Créditos;
- Estornos Débito e
- Deduções : Ocorrência, Valor Descrição e Descrição Complementar.
Registro 0210 – Movimentação de Entradas Interestaduais
- Entradas Interestaduais: UF, Valor Contábil, Base de Cálculo, Outras, Petróleo e Energia e Outros Produtos.
Registro 0220 – Movimentação de Saídas Interestaduais
- Saídas Interestaduais: UF, Valor Contábil Não Contribuinte, Valor Contábil Contribuinte, Base de Cálculo Contribuinte, Outras Cobrado ST e Imposto.
Registro 0230 – Movimentação de Saídas para ZFM/ALC
- Zona Franca de Manaus e Áreas de Livre Comércio: Município, UF, Nota Fiscal Ser. Sub. Número, Data de Emissão, Valor da Nota Fiscal, Valor do ICMS Abatido, Inscrição SUFRAMA e CNPJ do Destinatário.
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