| Grupo Q - PIS | ||||||||||||
| # | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocorrência | Tamanho | Observação | Campo de Origem | Campo na Aplicação | Mais Informações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 267 | Q01 | PIS | Grupo PIS | G | M01 | Informar apenas um dos grupos Q02, Q03, Q04 ou Q05 com base valor atribuído ao campo Q06 – CST do PIS | ||||||
| 268 | Q02 | PISAliq | Grupo PIS tributado pela alíquota | CG | Q01 | 1-1 | ||||||
| 269 | Q06 | CST | Código de Situação Tributária do PIS | E | Q02 | N | 1-1 | 2 | 01=Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo)); 02=Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação (alíquota diferenciada)); | TTRBMOV.SITTRIBUTARIA | Situação Tributaria | |
| 270 | Q07 | vBC | Valor da Base de Cálculo do PIS | E | Q02 | N | 1-1 | 13v2 | TTRBMOV.BASEDECALCULO | Base de Cálculo | ||
| 271 | Q08 | pPIS | Alíquota do PIS (em percentual) | E | Q02 | N | 1-1 | 3v2-4 | TTRBMOV.ALIQUOTA | Alíquota | ||
| 272 | Q09 | vPIS | Valor do PIS | E | Q02 | N | 1-1 | 13v2 | TTRBMOV.VALOR | Valor | ||
| 273 | Q03 | PISQtde | Grupo PIS tributado por Qtde | CG | Q01 | 1-1 | NÃO SERÁ GERADO | |||||
| 274 | Q06 | CST | Código de Situação Tributária do PIS | E | Q03 | N | 1-1 | 2 | 03=Operação Tributável (base de cálculo = quantidade vendida x alíquota por unidade de produto); | TTRBMOV.SITTRIBUTARIA | Situacao Tributaria | |
| 275 | Q10 | qBCProd | Quantidade Vendida | E | Q03 | N | 1-1 | 12v0-4 | TITMMOV.QUANTIDADE | Quantidade | ||
| 276 | Q11 | vAliqProd | Alíquota do PIS (em reais) | E | Q03 | N | 1-1 | 11v0-4 | TTRBMOV.ALIQUOTAPORVALOR | Alíquota por Valor (AD REM) | ||
| 277 | Q09 | vPIS | Valor do PIS | E | Q03 | N | 1-1 | 13v2 | TTRBMOV.VALOR | Valor | ||
| 278 | Q04 | PISNT | Grupo PIS não tributado | CG | Q01 | 1-1 | Diferente do processo executado com o TSS, quando o tributo não existir no item de movimento não será declarado como 08, simplesmente não enviaremos a tag do tributo no XML da nota. | |||||
| 279 | Q06 | CST | Código de Situação Tributária do PIS | E | Q04 | N | 1-1 | 2 | 04=Operação Tributável (tributação monofásica (alíquota zero)); 05=Operação Tributável (Substituição Tributária); 06=Operação Tributável (alíquota zero); 07=Operação Isenta da Contribuição; 08=Operação Sem Incidência da Contribuição; 09=Operação com Suspensão da Contribuição; | TTRBMOV.SITTRIBUTARIA | Situação Tributaria | |
| 280 | Q05 | PISOutr | Grupo PIS Outras Operações | CG | Q01 | 1-1 | ||||||
| 281 | Q06 | CST | Código de Situação Tributária do PIS | E | Q05 | N | 1-1 | 2 | 49=Outras Operações de Saída; 50=Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno; 51=Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Não Tributada no Mercado Interno; 52=Operação com Direito a Crédito – Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação; 53=Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno; 54=Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação; 55=Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Não Tributadas no Mercado Interno e de Exportação; 56=Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação; 60=Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno; 61=Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Não-Tributada no Mercado Interno; 62=Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação; 63=Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno; 64=Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação; 65=Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação; 66=Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação; 67=Crédito Presumido - Outras Operações; 70=Operação de Aquisição sem Direito a Crédito; 71=Operação de Aquisição com Isenção; 72=Operação de Aquisição com Suspensão; 73=Operação de Aquisição a Alíquota Zero; 74=Operação de Aquisição; sem Incidência da Contribuição; 75=Operação de Aquisição por Substituição Tributária; 98=Outras Operações de Entrada; 99=Outras Operações; | TTRBMOV.SITTRIBUTARIA | Situação Tributaria | |
| 281.1 | Q06.1 | -x- | Sequência XML | CG | Q05 | 1-1 | Informar os campos Q07 e Q08 se o cálculo do PIS em percentual. | |||||
| 282 | Q07 | vBC | Valor da Base de Cálculo do PIS | E | Q06.1 | N | 1-1 | 13v2 | TTRBMOV.BASEDECALCULO | Base de Cálculo | ||
| 283 | Q08 | pPIS | Alíquota do PIS (em percentual) | E | Q06.1 | N | 1-1 | 3v2-4 | TTRBMOV.ALIQUOTA | Alíquota | ||
| 283.1 | Q08.1 | -x- | Sequência XML | CG | 1-1 | Informar os campos Q10 e Q11 se o cálculo do PIS for em valor. | ||||||
| 284 | Q10 | qBCProd | Quantidade Vendida | E | Q08.1 | N | 1-1 | 12v0-4 | TITMMOV.QUANTIDADE | Quantidade | ||
| 285 | Q11 | vAliqProd | Alíquota do PIS (em reais) | E | Q08.1 | N | 1-1 | 11v0-4 | TTRBMOV.ALIQUOTAPORVALOR | Alíquota por Valor (AD REM) | ||
| 286 | Q09 | vPIS | Valor do PIS | E | Q05 | N | 1-1 | 13v2 | TTRBMOV.VALOR | Valor | ||
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