Quadro de Detalhamento

Este registro será gerado com o somatório da prestação de serviços com incidência de ICMS.
Neste caso, será somado o valor contábil dos lançamentos de saída emitidos para Cliente/Fornecedor do Estado do Espírito Santo, além disso, notas de prestação de serviços de Transporte, Comunicação ou Energia Elétrica.
Este somatório será por código de município do Lançamento Fiscal.
O detalhamento só será criado quando um dos campos descritos abaixo possuírem valores diferentes de zero.
Importante: Mesmo que não exista valores a serem detalhados, será gerado o detalhamento para todos os 78 municípios existentes no estado do Espírito Santo.
Observação: A criação dos municípios no arquivo será de acordo com a Classificação de Municípios selecionada na geração do arquivo e o cadastro correto dos mesmos.
 
Os campos que obrigaram a criação da TAG de <DETALHAMENTOS> serão:

<VALR_PROD_RURAL_PROPRIA>
Gerados com os lançamentos Fiscais de entrada, com o CFOP do Grupo 1.XXX e que o Cliente/Fornecedor do lançamento possuir o Ramo de atividade "Produtor Rural" selecionado, no cadastro de Clientes/Fornecedores.

 <VALR_AQZ_PESSOA_FISICA>
Gerados com os lançamentos Fiscais de entrada, com o CFOP do Grupo 1.XXX, em que o Cliente/Fornecedor não poderá ser "Contribuinte de ICMS" ou sua Categoria deverá igual a "Pessoa Física" definido no Cadastro de Cliente/Fornecedor.

<VALR_ENERGIA_ELETRICA>
Serão consideradas lançamento fiscal onde o código modelo de documento seja = 06 e contenha os seguintes CFOP's 5.153.XX, 5.207.XX, 5.250.XX, 5.251.XX, 5.252.XX, 5.253.XX, 5.254.XX, 5.255.XX, 5.256.XX, 5.257.XX e 5.258.XX.

<VALR_TRANSPORTE>
Serão considerados lançamentos fiscais onde o código modelo de documento seja = 07, 08, 8B, 09, 10, 11,13,14,15,16,17,20 e 57 e contenha os seguintes CFOP's 5.350.XX 5.351.XX, 5.352.XX, 5.353.XX, 5.354.XX, 5.355.XX, 5.356.XX e 5.357.XX.

<VALR_COMUNICACAO>
Serão considerados lançamentos fiscais onde o código modelo de documento seja = 21 ou 22 e contenha os seguintes CFOP's 5.300.XX 5.301.XX, 5.302.XX, 5.303.XX, 5.304.XX, 5.305.XX, 5.306.XX e 5.307.XX.

<VALR_AGUA>
Serão considerados lançamentos de água canalizada com o código modelo de documento = 29.

<VALR_OUTRAS_ATIVIDADES>
Serão considerados lançamentos de água canalizada com o código modelo de documento = 28.