RMFIS00001_Rotinas Estaduais - Como gerar Gia do RJ

O objetivo deste documento é oferecer uma visão geral a respeito da geração da GIA RJ.

Introdução

De acordo com a RESOLUÇÃO SEF N.º 6.410 DE 26 DE MARÇO DE 2002, Art. 1.º A Guia de Informação e Apuração do ICMS (GIA-ICMS) é a declaração mensal que se destina à demonstração do imposto apurado pelo contribuinte em cada período e à apresentação de outras informações de interesse econômico-fiscal.

Gerando a Rotina

Acesse: Rotinas Legais | Rotinas Estaduais | Apuração de ICMS | Informe o Estado Rio de Janeiro e a Rotina GIA.

Na tela de geração da rotina será informado:

- O nome do Arquivo que será gerado pelo Sistema. OBS: O nome sugerido pela Norma de Procedimento é GIARJ.TXT;

- A Filial que o arquivo será gerado;

-A Referência, que será o Período de geração do arquivo;

- A Versão atual do Layout da GIA ICMS pré-estabelecido pela SEFCON;

- Caso o arquivo gerado seja retificador deverá ser marcado o Flag Declaração Retificadora, caso o arquivo seja normal o Flag deverá ficar desmarcado;

- As informações do campo Observação será utilizada no registro 0110;

- No campo Observação ST deverá ser preenchido com informações referentes às Operações com Substituição Tributária. Essas informações serão utilizadas no registro 0110.

Na aba Outros Dados da tela de geração da rotina será informado:

- Informe se a Filial de geração do arquivo Possui Movimentações no Período do Tipo Operações Próprias, Substituição Tributária, Outros ICMS, ALZ / Zona Franca Manaus, para isso marque ou não os flags.

OBS: As informações relativas às operações com Substituição Tributária não estão sendo geradas pelo sistema.

 - No campo Destino será marcado o destino para geração do arquivo, caso seja marcado drive C: será considerado o caminho indicado em Opções | Parâmetros | Gerais Tabelas | Rotinas legais | Dir. Aq. Temporário.
- Gerar Relatório Espelho e Gerar Relatório Resumo Espelho: marcando esse flag após a geração da rotina será apresentado os relatórios com as informações que foram geradas para o arquivo texto da Gia par conferência.

Informações Adicionais:

- Para geração do registro 0230 deverá ser utilizado nos lançamentos de saída com tipo de tributação ICMS Isento, lembrando que a opção ALC/ZFM na aba Outros Dados da tela de geração da rotina deverá ser marcada.

- Os seguintes registros não são gerados pelo sistema:

0190 – Movimentação de Operações com Prazo Especial

0240 – Movimentação de SCE Compensado entre Estabelecimentos

0250 – Movimentação de SCE Compensado do Próprio

0260 – Movimentação de SCE Recebido

0270 – Movimentação de SCE Transferido

- Para mais informações sobre a geração e registros da Gia acesse o Help do Sistema, Ajuda | Conteúdo | Menus RM Liber | Rotinas Legais |Rotinas Estaduais | Apuração ICMS | Rio de Janeiro | GIA.