Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Servicios

Módulo:SIGAFIN - Financiero.
Función:

   

RutinaNombre TécnicoFecha
FINA087ACobros Diversos.25/05/2021
FINC040Posición de Títulos por Cobrar.31/05/2021

   

País:Colombia
Ticket:11391402
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-12225


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Dentro de la rutina de Cobros Diversos (FINA087A), al momento de informar cantidad grandes (igual o mayor a 1,000,000,000) en el valor de la Forma de Pago, las cantidades correspondientes al recibo y al saldo disponible se muestran con asteriscos y no es posible observar las cantidades utilizadas durante el proceso.

03. SOLUCIÓN

Dentro de la rutina de Cobros Diversos (FINA087A), en la función que Monta el panel para mostrar los Tipos de Cambio de las monedas (FAMoedas), se realiza el ajuste al tamaño de los campos "Recibido" y "Saldo", para que dichas columnas presenten los montos correctamente.



  1. Respaldar del repositorio (RPO).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-12225.
  3. Verificar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
  4. En el módulo de Ventas (SIGAFAT) desde el menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones.
    • Incluir una factura de venta con monto mayor a 10,000,000,000.00.


  1. Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN).
  2. Acceder al menú Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Cobros Diversos (FINA087A)
  3. Configurar las preguntas de la rutina.
  4. Informar los datos del encabezado del recibo.
  5. Informar el campo "Valor" con el valor de la factura creada en las "Pre-condiciones", en la sección correspondiente a la Forma de Pago.
    • El valor debe ser mayor a 10,000,000,000.00.
  6. En el panel superior derecho, validar que se muestren correctamente los montos correspondientes al "Recibido" y "Saldo".



  1. Dar clic en "Avanzar", seleccionar el cliente correspondiente.
  2. Seleccionar el título a cobrar.
  3. Confirmar la grabación del recibo de cobro.

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica.


¡IMPORTANTE!

La presente solución aplica para versión 12.1.17 o superior, siempre y cuando se tengan las rutinas actualizadas a la fecha indicada en la sección 01 - Datos Generales.

05. ASUNTOS RELACIONADOS

No aplica.