13273613 DMICNS-13384 DT Se solicita redondear el registro en la moneda 1 BOL

01. DATOS GENERALES

Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto:

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:

SIGAFAT - Facturación

Función:

Función	Descripción
MATA468N.prw	Generación notas fiscales

País:

Bolivia

Ticket:

13273613

Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):

DMICNS-13384

Se solicita implementar el redondeo en el campo E1_VLCRUZ al generar una nota fiscal a través de la rutina de generación de notas fiscales.

Se realizan ajustes a la función de redondeo para que el sistema tome en cuenta el siguiente decimal al momento de efectuar la conversión de moneda.

A través de la rutina Clientes ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), tener registrado un cliente con una modalidad informada.
En la rutina de Productos ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), tener un producto registrado.
A través de la rutina Tipos de Entrada y Salida ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), tener una TES de salida.
Por medio de la rutina Moneda ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), informar una tasa para la moneda 2.
A través de la rutina Condiciones de Pago ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), tener registro de condición de pago.
Por medio de la rutina Pedidos de venta ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Pedidos), crear un pedido de venta en moneda 2.

Generación de documento de salida.

Ingresar la rutina "Pedidos de Ventas" ubicada en el módulo SIGAFAT>> Actualizaciones | Pedidos.
Seleccionar el pedido de venta creado previamente, desplegar el menú otras acciones y dar clic en preparación de documento de salida.
Se mostrará un wizard, dar clic en avanzar.
Se solicitara indicar la serie y numero de documento a generar. Confirmar y esperar a que finalice el proceso.

Validar resultados.

Validar que el sistema redondea o trunca los montos tomando en cuenta el siguiente decimal de los configurados, por ejemplo: Tasa de cambio moneda 2 = 6.96, valor de factura = 47.07, número de decimales en moneda 1 = 2. Valor de la factura en moneda 1 = 327.6072. El sistema deberá redondear al siguiente centavo (327.61).
A través del módulo de Facturación, abrir la rutina Facturaciones (SIGAFAT>>Actualizaciones| Facturación), buscar la factura generada y validar en la pestaña Libros Fiscales que el valor fue redondeado.
A través del módulo de Financiero, abrir la rutina Cuentas por cobrar (SIGAFIN>>Actualizaciones| Cuentas por cobrar), buscar el titulo generado y validar que el campo valor real muestre el monto redondeado.

Nota: Solo los documentos generados después de la aplicación del patch tendrán los valores de forma correcta.