Linha Microsiga Protheus

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  • Criado por Usuário desconhecido (eli.salatiel), última alteração em 31 jan, 2023

01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIN -Financiero
Función:FINA085A. PRW - Orden de Pago
País:Paraguay 
Ticket:15945274
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-16087


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al realizar la retención de IVA en Orden de Pago para una factura con items combinados de impuestos (IVA 10% e IVA 5%) no está calculando bien la retención.


03. SOLUCIÓN

Tener un único registro específico para Código Fiscal de Compra "FF_CFO_C", para no generar duplicidad de datos al momento de realizar la consulta en la función “CalcRetIVA” debido a que se toma el primer registro encontrado en la tabla SFF “Ganancias/Fondo Cooperativo”.


  1. A través de la rutina "Proveedores" en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener creado un proveedor para que calcule retención de IVA y ganancias.
  2. A través de la rutina "Productos" en el módulo de Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener creados y configurados productos.
  3. A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se debe tener dos TES de entrada configuradas, una para realizar el cálculo de IVA al 10% con Código Fiscal = 112 y otra para el IVA al 5% con Código Fiscal 114.
  4. Por medio de la rutina Registrar Nbm (SIGACOM| Actualizaciones |Archivos |Registrar Nbm) incluir un registro de IVR indicando el número de código fiscal indicado en la TES utilizada 112 y 114.
  5. Acceder a la rutina Factura de Entrada (SIGACOM | Actualizaciones | Movimientos), crear una Factura Con distintos ítems y combinar ambas TES. Verifique que calcule el impuesto de manera correcta.
  1. A través de la rutina Orden Pago (SIGAFIN | Actualizaciones | Cuentas Por Pagar), crear una Orden de Pago utilizando los documentos antes creados. Informe el parámetro ¿Agrupa  por? = Todos.
  2. Seleccionamos la NF (Nota Fiscal).
  3. Informe los medios de pago.
  4. Grabe la Orden de Pago.
  5. Valide que el campo Ret. IVA sea correcto.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL



¡IMPORTANTE!

Considerar que si se tienen mas registros con la misma Sucursal y el mismo Código Fiscal (FF_FILIAL “Sucursal”, FF_IMPOSTO “Código del Impuesto”, FF_CFO_C “Código Fiscal de Compra”) dentro de la tabla SFF “Ganancias/Fondo Cooperativo” que se encuentra en la rutina Registrar Nbm (SIGACOM >> Compras | Actualizaciones | Archivos | Registrar Nbm), será considerado el primer registro y esto puede generar error al hacer el Cálculo.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • N/A.