01. DATOS GENERALES
| Producto | TOTVS Backoffice | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Línea de producto: | Línea Protheus | ||||||||||||
| Segmento: | Backoffice | ||||||||||||
| Módulo: | SIGAFIN - Financiero | ||||||||||||
| Función: |
| ||||||||||||
| País: | Mex | ||||||||||||
| Ticket: | 17332445 | ||||||||||||
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-19955 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
En la rutina TOTVS Recibo (FINA998), se informa que no se está grabando el campo Gener. CFD (EL_GENCFD) para los registros del recibo que corresponde a la compensación en la tabla Recibos de Cobranza (SEL). Esto resulta en un comportamiento incorrecto cuando se realiza un complemento de pago al saldo del título en cuestión. La rutina indica que se debe timbrar el primer recibo que corresponde a la compensación, lo cual es incorrecto, ya que las compensaciones no requieren timbrado.
03. SOLUCIÓN
Se realizaron los siguientes ajuste en las siguientes rutinas:
Servicio del Guardado del Recibo (save-receipt.service.tlpp) se agrega la validación para guardar el campo Gener. CFD (EL_GENCFD) cuando es una compensación.
En la rutina donde estan las Reglas de negocio financieras (F887FIN.PRW) y Modelo especifo para México (FINA887MEX) se agrega la configuración para que el modelo guarde este valor cuando se genera una compensación.
- Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-19955.
- Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
- Generar una Factura de Venta (SIGAFAT >> Actualizaciones | Facturación | Facturaciones)
- Generar una Nota de Crédito (SIGAFAT >> Actualizaciones | Facturación | Generac de Notas de Crédito y débito)
- Ingresar a la rutina TOTVS Recibo; SIGAFIN - Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo.
- Ingresar a la opción Nuevo Recibo.
- Capturar los datos del encabezado.
- Seleccionar la Factura de Venta.
- Seleccionar la Nota de Crédito.
- Confirmar el Recibo.
- Verificar que el campo Gener. CFD (EL_GENCFD) se guarde correctamente con el contenido 'N'
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
N/A
La presente solución aplica para versión 12.1.33 o superior, siempre y cuando se tengan las rutinas actualizadas a la fecha de la expedición del issue.
¡IMPORTANTE!
05. ASUNTOS RELACIONADOS
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