GPECONV - Ajustes

Linha de Produto:	Microsiga Protheus
Segmento:	Recursos Humanos
Módulo:	Gestão de Pessoal
Função:	GPECONV
Situação/Requisito:	Ao converter a tabela de Outros benefícios da error.log no tamanho do campo R0_CODIGO Após execução do GPECONV, na consulta do recibo de pagamento do roteiro da folha, FOL, quando temos o pagamento da 1.parcela, o liquido fica negativo, pois a verba de pagamento da 1.parcela, ID 0022, é movida para o roteiro 131, ficando apenas a verba de desconto, id 0023 no roteiro da FOL. Este problema só ocorre quando na versão 11, é realizado o calculo da primeira parcela com geração do desconto automático.
Solução/Implementação:	Alterado dicionário da release 12.1.18 para que o tamanho dos campos fiquem corretos. Para quem está numa release anterior a 12.1.18, deverá alterar o tamanho do campo R0_CODIGO para o mesmo tamanho do campo R0_MEIO. O GPECONV não irá converter caso esteja com os tamanhos diferentes e emitira uma mensagem no log informando o procedimento de alteração do tamanho do campo. A Verba de ID 0023(Desconto Antecipação 13) não é mais utilizada na versão 12, com isso alteramos o tipo da verba para "Base", para que fique apenas como histórico e não impacte nos cálculos. As verbas referentes a primeira parcela ficarão no roteiro 131.
Ticket relacionados:	924643,924643
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