01. DATOS GENERALES
| Producto | TOTVS Backoffice | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Línea de producto: | Línea Protheus | |||||||||
| Segmento: | Backoffice | |||||||||
| Módulo: | SIGAFIN - Financiero. | |||||||||
| Función: |
| |||||||||
| País: | Todos. | |||||||||
| Ticket: | N/A. | |||||||||
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-18797. |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
En la funcionalidad de Nuevo recibo, en la rutina de Totvs recibo (FINA998), al generar una forma de pago de tipo cheque y confirmar el recibo, en la tabla de cheques recibidos (SEF), se graba el campo estatus (EF_STATUS), con valor 04 (Liquidado), lo cual es incorrecto ya que debió haberse guardado con el valor 01 (En Cartera).
03. SOLUCIÓN
En la rutina de Eventos del modelo referente a formas de pago de tipo cheque (F887CHQ), en la función VldActivate, se da tratamiento para inicializar la variable cCredInm con los valores correspondientes a las formas de pago que requieren movimientos bancarios ya que anteriormente esta variable no estaba siendo cargada con la información correspondiente.
- Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMINA-18797.
- Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
- En la rutina de Clientes (MATA030) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos) registre un cliente.
En la rutina de Bancos (MATA070) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Archivos) registre dos bancos.
A través de la rutina de Totvs recibo (FINA998) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Cuentas por Pagar) genere un recibo de cobro utilizando una forma de pago de tipo cheque.
- Informe el encabezado del recibo, después de clic al botón Extraer títulos.
- Agregue una forma de pago de tipo cheque, informe el banco y el banco cheque.
- Confirme la generación del recibo.
- A través de la rutina de Cheques Recibidos (FINA096) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II) verifique que el cheque aparezca con la leyenda azul (En Cartera).
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
La presente solución aplica para versión 12.1.33 o superior, siempre y cuando se tengan las rutinas actualizadas a la fecha indicada en la sección 01 - Datos Generales.
¡IMPORTANTE!
05. ASUNTOS RELACIONADOS
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas