01. DATOS GENERALES
Producto | TOTVS Backoffice | ||||||||||||
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Línea de producto: | Línea Protheus | ||||||||||||
Segmento: | Backoffice | ||||||||||||
Módulo: | SIGAFIN - Financiero | ||||||||||||
Función: |
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País: | Todos | ||||||||||||
Ticket: | NA | ||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-19275 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Se requiere ajustar las rutinas de los procesos de Cálculo de Comisiones (FINA440) para considerar los movimientos generados desde la rutina Totvs Recibo (FINA998).
03. SOLUCIÓN
En las rutinas Cálculo de Comisiones (FINA440) en las validaciones donde se consideran los movimientos de la rutina anterior Cobros Diversos (FINA087A) y Cobros Diversos II (FINA846) para que también se consideren los movimientos de la rutina Totvs Recibo (FINA998 | FINA887).
- Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-19275 .
- Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
- Generar un Vendedor SIGAFIN >> Actualizaciones | Archivos | Vendedores, configurado el campo Pg en canc (A3_ALBAIXA).
- Generar una Factura de Venta ; SIGAFAT >> Actualizaciones | Facturación | Facturaciones, asignando al vendedor previamente creado.
- Ingresar a la rutina TOTVS Recibo; SIGAFIN - Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo.
- Ingresar a la opción Nuevo Recibo.
- Capturar los datos del encabezado.
- Seleccionar la Factura de Venta.
- Agregar una Forma.
- Confirmar el guardado del Recibo.
- Ingresar a la rutina Mantenimiento de comisiones; SIGAFAT - Actualizaciones | Diversos | Mantenimiento de comisione.
- Verificar que se muestre el movimiento del documento con su comisión.
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
NA
La solución aplica para la versión 12.1.33 o mayor, siempre y cuando se tengan las rutinas actualizadas con las fechas de la sección 01. Datos Generales
¡IMPORTANTE!
05. ASUNTOS RELACIONADOS
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