Linha Microsiga Protheus

Árvore de páginas

01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:

SIGACOM - Compras

Función:
RutinaNombre
LOCXARG.PRWFunciones complementarias de notas fiscales.
LOCXIN.PRWModelo para documentos de entradas.
LOCXNF.PRWNotas Fiscales.
LOCXNF2.PRWFunciones genéricas para Notas Fiscales.
LOCXREN.PRWModelo para remitos de entradas.
LXINCTB.PRWModelo contabilidad para Documentos de Entrada.
LXINEST.PRWEvento stock para documentos de entradas.
LXINFIN.PRWEvento financiero para documentos de entradas.
LXINFIS.PRWEvento fiscal para documentos de entradas.
LXINPCO.PRWEvento PCO para documentos de entradas.
LXINPMS.PRWEvento PMS para documentos de entradas.
LXINTMS.PRWEvento TMS para documentos de entradas.
LXINWMS.PRWEvento WMS para documentos de entradas.
INPUTFIELDS.TLPPGeneración de estructuras para campos de entradas para países sin localización.
INPUTFIELDSALL.TLPPGeneración de estructuras para campos de entradas.
INPUTFIELDSARG.TLPPClase de creación de estructuras de entradas para Argentina.
MODXFUN.TLPPFunciones genéricas para el uso de modelos.
TIPODOC.TLPPClase TipoDoc para validaciones en modelos de documentos.
País:Argentina
Ticket:No aplica.
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-17869


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se solicita realizar una pantalla de Remitos de Compras utilizando MVC, y los eventos de validaciones para documentos fiscales, utilizando el grabado de la locxnf.


03. SOLUCIÓN

Se crea una view para remitos de compras.

Se utilizan los modelos LOCXIN y LOCXREN para realizar la llamada de todos los eventos de validaciones de documentos de entradas.

Se utiliza la llamada a la función GravaNfGeral para realizar el grabado del documento.

Se utiliza la llamada a la función LocxDelNF para realizar el borrado del documento.


  1. A través de la rutina “Proveedores” (Actualizaciones | Archivos) en el módulo de Compras – SIGACOM tener un proveedor registrado.
  2. A través de la rutina “Productos” (Actualizaciones | Archivos) en el módulo de Compras – SIGACOM tener registrado un producto.
  3. A través de la rutina “Tipos de Entrada y Salida” (Actualizaciones | Archivos) en el módulo de Compras – SIGACOM contar con TES de entrada.
  1. Ingresar a la rutina "LOCXREN", ubicada en el módulo de compras.
  2. Incluir->Remito.
  3. Verificar que el remito fue grabado de manera correcta.
  4. Seleccionar el remito antes grabado y eliminar el documento "Otras acciones | Eliminar"
  1. Ingresar a la rutina "LOCXREN", ubicada en el módulo de compras.
  2. Incluir->Remito Benef.
  3. Verificar que el remito fue grabado de manera correcta.
  4. Seleccionar el remito antes grabado y eliminar el documento "Otras acciones | Eliminar"


04. INFORMACIÓN ADICIONAL



¡IMPORTANTE!

Esta rutina se encuentra en pruebas.


05. ASUNTOS RELACIONADOS