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Documento: Mata103 - Documento Vinculado

Funcionalidade de Documento Vinculado da rotina Documento de Entrada (Mata103).



Opção Doc. Vinculado - Industrialização por Encomenda:
 Trata-se de uma operação triangular, por existir três opções  diferentes que participam desta situação: O encomendante (que é o adquirente original), o industrializador e o fornecedor das matérias primas. Neste tipo de operação, o encomendante, após adquirir as matérias-primas necessárias, as encaminha ao industrializador para serviços de beneficiamento. O próprio encomendante pode fornecer os produtos intermediários e materiais de embalagem, que são adquiridos dos fornecedores e entregues diretamente ao industrializador, sem que transitem pelo estabelecimento do encomendante.
Procedimentos para Vincular Documentos:
1.     Na janela de manutenção de Documento de Entrada, selecione a opção Doc. Vinculado.
Serão apresentas duas funcionalidades: Vincular e   Cobertura.
  1.  Selecione as funcionalidades, de acordo com a necessidade específica para cada caso: Industrializador ou Encomendante.


Exemplo do Processo de industrialização por encomenda Industrializador
1.     Recebe Documento de Entrada do fornecedor. Este documento deve citar a Nota Fiscal emitida pelo fornecedor ao encomendante e utilizar uma TES que atualize o estoque, sem controlar poder de terceiros, pois o documento somente é utilizado para o acompanhamento do material.
2.     Vincule os dois documentos emitidos pelo fornecedor, por meio da opção Documento Vinculado/Vínculo/Alterar. No campo Operação selecione a opção Industrializador. É necessário informar o encomendante no campo Cliente e o número do documento emitido ao encomendante.
3.     Recebe a nota de cobertura emitida pelo encomendante, por meio da opção Documento Vinculado/Cobertura/Documento de Entrada. Este documento deve utilizar uma TES que não atualize o estoque, mas que controle poder de terceiros (Remessa).
Emite Documento de Saída ao encomendante. Este documento deve utilizar uma TES que atualize estoque e controle poder de terceiros (Devolução). Encomendante.
1. Recebe Documento de Entrada do fornecedor. Este documento deve citar a Nota Fiscal emitida pelo fornecedor ao industrializador e utilizar uma TES que atualize o estoque, sem controlar poder de terceiros. Importante: A TES utilizada no Documento de Entrada deve ter o campo Tes Rem. Sim. (Tes Remessa Simbólica - F4_TESE3) configurado com uma TES de saída, que será a TES utilizada na emissão do documento de Cobertura, esta deve atualizar o estoque e controlar poder de terceiros (Remessa). Este campo deve ser habilitado, como Usado, por meio do ambiente Configurador.
 2. Vincule os dois documentos emitidos pelo fornecedor, por meio da opção Documento Vinculado/Vínculo/Alterar. No campo Operação selecione Encomendante. É necessário informar o industrializador no campo Cliente e o número do documento emitido ao industrializador.
 3. Emissão  Documento de Saída de Cobertura para o industrializador, por meio da opção Documento Vinculado/Cobertura/Documento de Saída. A TES será preenchida automaticamente, conforme a configuração do campo Tes Rem. Sim.
 4. Recebe o Documento de Entrada do industrializador. Este documento deve utilizar uma TES que atualize o estoque e controle poder de terceiros (Devolução). Vincular/Cobertura Estas funcionalidades, da opção Doc. Vinculado, devem ser atribuídas ao Documento de Entrada, de acordo com trâmite dos produtos. A função Vincular permite vincular as Notas Fiscais emitidas pelo fornecedor. As opções disponíveis para esta função são: Visualizar, Alterar ou Excluir. A função Cobertura permite, ao encomendante/industrializador, emitir/dar entrada à Nota Fiscal de Remessa e Nota Fiscal de Retorno de Cobertura, para os produtos enviados/recebidos para a industrialização por encomenda.
Procedimentos para vincular Notas Fiscais emitidas pelo Fornecedor, quando a entidade for o Industrializador:
1.     Na janela de Manutenção de Documento de Entrada, selecione a opção Doc. Vinculado e, em seguida, Vincular/Alterar. Será apresentada a janela para efetuar o vínculo das Notas Fiscais, dividida em duas áreas: Cabeçalho e Itens.
A área Cabeçalho estará preenchida com as informações da Nota Fiscal original.
2.     Na área Itens, preencha os dados, de acordo com orientação do help de campo. Observe, o preenchimento dos seguintes campos:
·         Operação: Selecione a opção Industrializador.
·         Documento: Informe o número do emitido ao encomendante.
·         Cliente: informe o encomendante.
3.     Confira os dados e confirme.
Procedimentos para Vincular Notas Fiscais emitidas pelo Fornecedor, quando a entidade for o Encomendante:
1.     Na janela de Manutenção de Documento de Entrada, selecione a opção Doc. Vinculado e, em seguida, Vincular/Alterar. Será apresentada a janela para efetuar o vínculo das Notas Fiscais, dividida em duas áreas: Cabeçalho e Itens.
A área Cabeçalho estará preenchida com as informações da Nota Fiscal original.
2.     Na área Itens, preencha os dados, de acordo com orientação do help de campo. Observe o preenchimento dos campos:
·         Operação: Selecione a opção Encomendante.
·         Documento: Informe o número do documento emitido ao industrializador.
·         Cliente: informe o industrializador.
3.     Confira os dados e confirme.
 
Para emitir/receber a Nota Fiscal de Cobertura:
 
1.     Selecione a opção Doc. Vinculado e, em seguida, Cobertura/Documento de Saída, para emitir a Nota Fiscal de Remessa de Cobertura ao industrializador,
 Neste documento, a TES será preenchida, automaticamente, de acordo com a configuração do campo Tes. Rem. Sim.
2.     Selecione a opção Doc. Vinculado e, em seguida, Cobertura/Documento de Entrada, para receber a Nota Fiscal de Retorno de Cobertura, Neste documento deve conter uma TES que atualize o estoque e controle poder de terceiros, enviada pelo industrializador.
3.     Preencha os dados conforme orientações do help de campo.
4.       Confira e confirme.