Linha Microsiga Protheus

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Conteúdo

       

Importante

Esta funcionalidade ficará disponível a partir da versão 12.1.2510. Para aversões anteriores, é necessário criar a chamada no menu e configurar as perguntas conforme o especificado na sessão 05. GRUPO DE PERGUNTAS

Importante

Para o funcionamento deste recurso, é necessária a configuração do Smart View no seu ambiente, conforme a documentação:  Smart View - Configuração do produto Protheus integrado ao Smart View

01. DADOS GERAIS

Produto:TOTVS Backoffice
Linha de Produto:

Linha Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:

SIGACOM - Compras

Função:

Rotina

Nome Técnico

Data

backoffice.sv.com.purchaseinvoiceaccounting.tlpp

Objeto de negócios: Notas Fiscais de Compra Conciliadas

14/05/2025

backoffice.sv.com.purchaseinvoiceacounting_mex.tlpp

Objeto de negócios: Notas Fiscais de Compra Conciliadas - MÉXICO

14/05/2025

Visão de dados

Nome Técnico

Data

backoffice.sv.com.purchaseinvoiceaccounting.default.dg.trp

Notas Fiscais de Compra Conciliadas

12/05/2025

Rotina

Nome

Menu

Data

MATSV100.PRW

Notas Fiscais de Compra Conciliadas

Consultas/Smart View/

12/05/2025

País:ARG, BOL, CHI, COL, EQU, EUA, MEX, PAR, PER, DOM, URU
Ticket:Não aplica
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :

DMINA-24813 / DMINA-26383

02. VISÃO GERAL

Objeto de negócio que permite a geração de informações detalhadas de notas fiscais de compras conciliadas.

03. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Quando for executado o objeto backoffice.sv.com.purchaseinvoice.accounting.tlpp, será apresentada a informação como segue:

ARGENTINA:



MEXICO:


04. VISÕES DE DADOS

Conjunto de parâmetros para filtrar os dados que serão apresentados nas visões de dados:

01 Emissão De?

Data inicial de emissão

02 Emissão Até?

Data final de emissão

03 Fornecedor De?

Fornecedor inicial

04 Fornecedor Até?

Fornecedor final

05 Tipo Documento?

Tipo do documento [N=Normal; D=Devolução; B=Beneficiamento; C=Complemento]



backoffice.sv.com.purchaseinvoiceaccounting.dg.trp - MATSV100


05. GRUPO DE PERGUNTAS

Grupo: MATSV100

Pacote: 014766

Ordem

Pergunta

Pergunta Espanhol

Tipo

Tamanho

Decimal

Variável

Validação

Objeto

Consulta F3

Pré-seleção

Opções

Grupo de campo

1

Data de Emissão De ?                  

01 Data Emissão De ?

D

8

0

MV_PAR01


G





2

Data de Emissão Até ?                 

02 Data Emissão Até ?

D

8

0

MV_PAR02


G





3

Fornecedor De ?          

03 Fornecedor De ?

C

6

0

MV_PAR03


G

SA2



001

4

Fornecedor Até ?         

04 Fornecedor Até ?   

C

6

0

MV_PAR04


G

SA2



001

5

Tipo de Documento ?

05 Tipo Documento ?

C

1

0

MV_PAR05


G



[N=Normal; D=Devolução; B=Beneficiamento; C=Complemento]


06. CAMPOS UTILIZADOS

Importante

Customiação de Campos:
A ferramenta disponibiliza uma interface para que o administrador Protheus consiga visualizar todos os recursos disponíveis, realizar alterações, modificar a relação entre um relatório padrão e um relatório customizado e cadastrar novos recursos customizáveis.
Para saber mais sobre os recursos disponíveis, acesse: Amarração Protheus x Smart View ( APCFG770 )
Observação: A ferramenta ficará disponível no menu do configurador a partir da release 12.1.2510, no entanto, é possível adicioná-la manualmente, chamando a função APCFG770.

CAMPO

TIPO

TAMANHO

DECIMAL

TÍTULO

DESCRIÇÃO

PAÍS

A2_CGC    

C

14


RFC         

RFC do Cliente           

*

A2_COD     

C

6


Código      

Código do Fornecedor

*

A2_LOJA   

C

2


Loja    

Negócio do Fornecedor      

*

A2_NOME   

C

50


Nome           

Nome do Fornecedor        

*

E4_MPAGSAT  

C

3


Mét Pag. SAT

Método de Pagamento SAT       

MEXICO:

F1_APROFOL

C

14


Nro. Aprov.  

Nro. de Aprov. de Interv. 

MEXICO:

F1_DOC    

C

20


Nro. Documento

Número do Documento:     

*

F1_EMISSAO

D

8


Dt Emissão 

Data de Emissão NF 

*

F1_ESPECIE

C

5


Espécie Doc.

Espécie do Documento    

*

F1_FECANTF

C

8


Dt Canc Selo

Data cancelamento selo 

MEXICO

F1_FECTIMB

C

8


Dt.Selo

Data de Selo        

MEXICO

F1_FILIAL 

C

8


Filial    

Filial do Sistema     

*

F1_MOEDA  

N

2


Moeda      

Moeda da NF     

*

F1_SERIE  

C

3


Série Docto.

Série do Documento      

*

F1_TIPO   

C

1


Tipo NF

Tipo Venda/Devolução    

*

F1_TIPODOC

C

2


Id. Doc.    

Identificador de doc.    

*

F1_TXMOEDA

N

11

4

Taxa Moeda 

Taxa da Moeda        

*

F1_USOCFDI

C

3


Uso CFDI    

Chave de uso CFDI        

MEXICO

F1_UUID   

C

36


Fólio Fiscal

Fólio Fiscal             

MEXICO

F1_VALADI 

N

16

2

Antecipo    

Valor do antecipo       

MEXICO

F1_VALBRUP

N

16

2

Val Fac Peso

Val Fac Peso

*

F1_DESCONP

N

16

2

Desc Pesos

Desc Pesos

*

F1_VALMERP

N

16

2

Val Merc Peso

Val Merc Peso

*

F1_BASIM1P

N

16

2

Base Imp Peso

Base Imp Peso

*

F1_VALIM1P

N

16

2

Val Imp Peso

Val Imp Peso

*

M0_CGC

C

14


RFC Receptor

RFC Receptor

*

M0_NOMECOM

C

50


Nome Receptor

Nome Receptor

*

CT2_DOCLSL

C

20


Doc/Lote/SubLote

Doc/Lote/SubLote

*

CT2_DTACTB

D

8


Data de Lançamento

Data de Lançamento

*

CT2_TPSLD

C

1


Tipo Saldo

Tipo Saldo

*

CT2_HISTO

C

50


Histórico

Histórico

*

07. CAMPOS CUSTOMIZADOS/CALCULADOS

CAMPO

DESCRIÇÃO

CÁLCULO

F1_VALBRUP

Val Fac Peso

F1_VALBRUT * F1_TXMOEDA 

F1_DESCONP

Desc Pesos

F1_DESCONT * F1_TXMOEDA

F1_VALMERP

Val Merc Peso

F1_VALMERC * F1_TXMOEDA

F1_BASIM1P

Base Imp Peso

F1_BASIMP1 * F1_TXMOEDA

F1_VALIM1P

Val Imp Peso

F1_VALIMP1 * F1_TXMOEDA

08. TABELAS UTILIZADAS

  • SA2 - Fornecedor                      
  • SF1 - Cabeçalho NF. de Entrada 
  • SE4 - Condições de Pagamento           
  • CT2 - Lançamentos Contábeis            
  • CTL - Relações Contábeis          
  • CV3 - Rastreamento Registro              
  • SYS_COMPANY