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Importante

Para el funcionamiento de este recurso, es necesario la configuración del Smart View en su entorno de acuerdo con la documentación: Smart View - Configuración del producto Protheus integrado al Smart View

Esta funcionalidad estará disponible a partir de la versión  12.1.2410.

01. DADOS GERAIS

Produto:TOTVS Backoffice
Linha de Produto:

Linha Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:

SIGAFIN - Financiero

Função:
RotinaNome TécnicoData
backoffice.sv.fin.PreOrder.tlpp

Objeto de negócios: Orden de Pago

19/04/2024
backoffice.sv.fin.PreOrder.PrePaymentOrder.dg.Arg.trpVisao de Dados: Orden de Pago11/04/2024
RutinaNombreMenúFecha
FINSV504.PRWOrden de PagoSIGAFIN/Consultas/Smart View/19/04/2024
País:Arg
Ticket:No aplica.
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :

DMINA - 20223

02. VISIÓN GENERAL

Objeto de negocio que permite la generación de informaciones detalladas de orden de pago

03. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

Al ejecutar el objeto backoffice.sv.fin.PreOrder.tlpp, se mostrarán las informaciones de la siguiente manera:

04. VISIONES DE DATOS

Cada visão de dados possui seu conjunto de parâmetros para filtro dos dados a serem exibidos:

De Proveedor:Informe o código do fornecedor inicial para filtro dos dados
A Proveedor:

Informe o código do fornecedor final para filtro dos dados

De Tienda:

Informe a loja/filial inicial para filtro dos dados

A Tienda:

Informe a loja/filial final para filtro dos dados

De Fecha Emission:Informe a data de emissão inicial para filtro dos dados
A Fecha Emission:Informe a data de emissão final para filtro dos dados
Moneda:Informe a moeda para conversão dos valores da pre-orden e dos títulos.



backoffice.sv.fin.PreOrder.PrePaymentOrder.dg.Arg.trp



05. GRUPO DE PREGUNTAS

Grupo: FINSV851

Pacote: 012946

Orden

Pergunta

Pergunta EspanholTipoTamanhoDecimalVariávelValidaçãoObjetoConsulta F3Pre-SeleçãoOpçõesGrupo de Campo
1De Fornecedor ?  01 ¿De Proveedor ?                C60MV_PAR01
GSA2

001
2Até Fornecedor ?02 ¿A Proveedor ?                 C60MV_PAR02
GSA2

001
3De Loja ?   03 ¿De Tienda ?C20MV_PAR03
G



4Até Loja ?        04 ¿A Tienda ?C20MV_PAR04
G



5De Data de Emissão ?03 ¿De Fecha Emisión ?D80MV_PAR05
G



6Até Data de Emissão ?04 ¿A Fecha Emisión ?D80MV_PAR06
G



7Cual Moeda ?07 ¿Cuál Moneda ?N10MV_PAR07
G

1=Moneda1, 2=Moneda 2, 3=Moneda 3, 4=Moneda 4, 5=Moneda 5

06. CAMPOS UTILIZADOS

Importante

Personalização de Campos:
A ferramenta disponibiliza uma interface para que o administrador Protheus consiga visualizar todos os recursos disponíveis, realizar alterações, mudar a amarração entre um relatório padrão e um relatório customizado e cadastrar novos recursos customizados.
Para conhecer melhor os recursos disponibilizados acesse: Amarração Protheus x Smart View ( APCFG770 )
Observação: A ferramenta estará disponível no menu do configurador a partir da release 12.1.2310, porém é possível adicioná-la manualmente, chamando a função APCFG770.

CAMPOTIPOTAMANHODECIMALTITULODESCRIÇÃODESCRIÇÃO ESPANHOL
A2_NOME   C400Razao SocialNome ou Razao Social     Nombre o razon social    
E2_EMISSAOD80DT Emissao  Data de Emissao do TituloFecha de Emision del Tit.
E2_MOEDA  N20Moeda       Moeda do Titulo          Moneda del Titulo        
E2_NUM    C120No. Titulo  Numero do Titulo         Numero del Titulo        
E2_PARCELAC20Parcela     Parcela do Titulo        Cuota del Titulo         
E2_PREFIXOC30Prefixo     Prefixo do Titulo        Prefijo del Titulo       
E2_SALDO  N162Saldo       Saldo a Receber          Saldo por cobrar         
E2_TIPO   C30Tipo        Tipo do Titulo           Clase del Titulo         
E2_VENCREAD80Vencto Real Vencimento real do TituloVencimiento Real del Tit.

FJK_STATUS

C200EstatusStatus da Pré Ordem

Estatus del Pre-Orden

Aprobada

Efectivada

Original

Reprobada/Cancelada

FJK_CCR   C150Cont. CorrenConta Corrente AFIP      Cuenta corriente AFIP    
FJK_DTANLID80Data AnaliseData de Analise          Fecha de analisis        
FJK_DTCANCD80Data CancelaData Cancelamento        Fecha de anulacion       
FJK_DTDIG D80Dt. Modific.Data Ultima Modificacao  Fecha ultima modificacion
FJK_FILIALC80Filial      Filial do Sistema        Sucursal del sistema     
FJK_FORNECC60Fornecedor  Codigo do Fornecedor     Codigo del proveedor     
FJK_LOJA  C20Loja        Codigo Loja do FornecedorCodigo tienda proveedor  
FJK_MOEDA C20Moeda       Moeda da Pre-Ordem Pago  Moneda orden pago previa 
FJK_ORDPAGC120Ord. Pago   Ordem de Pago            Orden de pago            
FJK_PREOP C120Pre-Ordem   Numero da Pre Ordem Pago Nº orden previa de pago  
FJK_VLCONVN162Vl. Convert.Valor Convertido         Valor Convertido         
FJK_VLRPREN162Valor P.O.P.Valor Pre-Ordem de Pago  Valor orden de pago prev.
FVC_ALIQ  N62Alíquota    Alíquota Imposto/RetençãoAlicuota Impuesto/Retenci
FVC_CONCEPC20Verba       Verba p/Líq de IR        Concepto p/neto de IR    
FVC_DEDUC N162Dedução     Valor da Dedução         Valor de la  Deducción   
FVC_RETENCN162Retenção    Valor da Retenção        Valor de la Retención    
FVC_TIPO  C10Tipo        Tipo de Imposto          Tipo de Impuesto         
FVC_VALBASN122Valor Base  Valor Base Disponível    Valor Base Disponible    

07. TABELAS UTILIZADAS

  • FJK - Pré-Ordem de Pagamento 
  • FJL - Itens/títulos da Pré-Ordem de Pagamento
  • FVC - Retenções dos itens/títulos da Pré-Ordem de Pagamento
  • SE2 - Títulos de Contas a Pagar
  • SA2 - Fornecedores