Linha Microsiga Protheus

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Emissão de Notas Fiscais Conjugadas de Peças e Serviços 

Características do Requisito

Linha de Produto:

Microsiga Protheus

Segmento:

Varejo

Módulo:

Oficina (SIGAOFI)

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

OFIXA100

Fechamento de OS Modelo 2

Rotina(s) envolvida(s)

Nome Técnico

OFIOM010

Abertura de OS

OFIOM020

Req. Peças 
OFIOM030Req. Serviços/Apont
OFIOM140Liberação de OS

País(es):

Todos

Banco(s) de Dados:

Todos

Tabelas Utilizadas:

VOO

Sistema(s) Operacional(is):

Windows®/Linux®.

Descrição

Implementada melhoria no módulo Oficina (SIGAOFI) com a criação do parâmetro MV_MIL0084. Este parâmetro habilita ou não a emissão de notas fiscais conjugadas a partir do Fechamento de OS.

Configure-o com T, caso opte por trabalhar com a emissão de notas fiscais, as quais possuam peças e serviços simultaneamente. Configure-o com F, caso opte por emitir as notas fiscais de peças separadamente das notas de serviços.

 

Importante

Antes de executar o compatibilizador UPDOFINS é imprescindível:

  • Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório PROTHEUS11_DATA\DATA) e dos dicionários de dados SXs (diretório PROTHEUS11_DATA\SYSTEM).
  • Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
  • Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
  • Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
  • O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

 

Atenção

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional   qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar   drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto,   antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

  1. No   Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade   Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação   (APCFG60A).
  2. Se não   há Integridade Referencial ativa,   são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas   para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário   qualquer outro procedimento de ativação   ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar   normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
  3.  Se há Integridade Referencial ativa   em todas as empresas e filiais, é   exibida uma mensagem na janela Verificação   de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a   verificação seja concluída, ou;
  4.  Se   há Integridade Referencial ativa   em uma ou mais empresas, que não   na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e   filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em)   integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou   filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para   posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework   para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
  5. Nestes   casos descritos nos itens “iii” ou   “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D).
  6.  Quando desativada a Integridade Referencial,   execute o compatibilizador, conforme instruções.
  7. Aplicado o compatibilizador, a Integridade   Referencial deve ser reativada, SE E   SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as   informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da   integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

 

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

 

  1. Em TOTVS Smart Client, digite o U_UPDOFINS no campo Programa Inicial. 
  2. Clique em OK para continuar.
  3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado 
  4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
    1. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
      É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
    2. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
    3. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
    4. Clique em OK para encerrar o processamento.

 

Atualizações do Compatibilizador


Criação de Parâmetro no arquivo SX6 – Parâmetros:

Nome da Variável

MV_MIL0084

Tipo

Lógico

Descrição

Habilita emissao de nota fiscal conjugada (Pecas +Servicos) de Ordem de Servico.

Valor Padrão

 



Procedimento para Configuração

  1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Configure o(s) parâmetro(s) a seguir:

Itens/Pastas

Descrição

Nome:

MV_MIL0084

Tipo:

Lógico

Cont. Por.:

T

Descrição:

Habilita emissao de nota fiscal conjugada (Pecas +Servicos) de Ordem de Servico.

 

Procedimento para Utilização

  1. No Oficina (SIGAOFI) acesse Atualizações / Mov Oficina /Abertura de OS (OFIOM010)
  2. Clique em Abrir OS
  3. Preencha os campos da rotina e confirme.
  4. Atente-se o numero da OS
  5.  Em seguida acesse: Atualizações/Mov Oficina / Req. Peças (OFIOM020)
  6. Selecione a OS e clique em Requisitar
  7. Preencha os campos da rotina e confirme.
  8. Em seguida acesse: Atualizações / Mov oficina / Req. Serviços/Apont (OFIOM030)
  9.  Selecione a OS e requisite serviços com tipo de tempo diferente do informado na requisição de peças;
  10. Preencha os campos da rotina e confirme.
  11.  Acesse: Atualizações / Mov. Oficina / Liberação de OS (OFIOM140)
  12. Selecione a OS e clique em Liberar OS
  13. Libere o tipo de tempo de peças e serviços;
  14. Acesse: Atualizações / Mov. Oficina / Fechamento de OS modelo 2 (OFIXA100);
  15. Selecione a OS e clique em Fechar
  16. Selecionar os dois tipos de tempos, e finalize a ordem de serviço;
  17.  Será exibida a tela para seleção de série apenas uma vez. Ao final do processamento, será gerada uma nota fiscal contendo as peças e serviços.