Objetivo
A finalidade deste método é realizar a inclusão de pedidos de compras no ERP.
Chamada
POST [URLAPI]/PedidoComprasApi/api/v1/PedidoCompras/incluir-pedido-compra
Informações para Requisição (Request Information)
Parâmetros URI (URI Parameters)
Não há.Parâmetros do Corpo (Body Parameters)
IncluirPedidoCompraDto
| Nome (Name) | Descrição (Description) | Tipo (Type) | Informações Adicionais (Adittional Information) |
| nroPedFornecedor | Número do pedido no fornecedor. | integer | Não há. |
| nroEmpresa | Número identificador da empresa | integer | Opcional quando informado o campo cnpjEmpresa |
| cnpjEmpresa | CNPJ da empresa compradora. | string | Opcional quando informado o campo nroEmpresa |
| nroEmpresaFat | Número identificador da empresa de faturamento | integer | Opcional quando informado o campo cnpjEmpresaFat |
| cnpjEmpresaFat | CNPJ da empresa que faturou o pedido. | string | Opcional quando informado o campo nroEmpresaFat |
| cnpjFornecedor | CNPJ do Fornecedor. | string | Não há. |
| apelidoComprador | Apelido do Comprador. | string | Não há. |
| tipoPedido | Tipo do pedido, 'C' = Compra, 'B' = Bonificação com incidência, 'E' = Bonificação sem incidência | string | Não há. |
| dtaEmissao | Data que o pedido foi emitido. | string | Não há. |
| dtaRecebimento | Data em que o pedido será recebido. | string | Não há. |
| dtaLimiteRecebto | Data limite para recebimento do pedido. | string | Não há. |
| tipoFrete | Indica o tipo de frete praticado pelo fornecedor, 'C' = CIF, 'F' = FOB, 'S' = CSP ou 'R' = RETIRA. | string | Não há. |
| itensPedido | Itens do pedido. ItensPedidoDto{...}] | Não há. | Não há. |
| expandables | nullable: true | string | Não há. |
Parâmetros do Corpo
ItensPedidoDto
| Nome (Name) | Descrição (Description) | Tipo (Type) | Informações Adicionais (Adittional Information) |
| nroPedFornecedor | Número do pedido no fornecedor | string | Não há. |
| cnpjEmpresa | CNPJ da empresa compradora. | string | Não há. |
| codProduto | EAN, DUN ou código interno do produto. | integer | Para considerar '0' (zeros) a esquerda do EAN, utilizar PD UTIL_EAN_ALFANUMERICO (EDI_PEDCOMPRA) = 'S' PD IND_TIP_COD_PRODUTO (EDI_PEDCOMPRA) = 'C' |
| qtdSolicitada | Quantidade solicitada. | number | Não há. |
| qtdEmbalagem | Quantidade da embalagem de compra. | number | Não há. |
| vlrEmbItem | Valor do Item. | number | Não há. |
| vlrEmbIPI | Valor do IPI vinculado ao item. | number | Não há. |
| vlrEmbICMSST | Valor do ICMSST vinculado ao item. | number | Não há. |
| vlrEmbDespesa | Valor de despesa sobre o produto. | number | Não há. |
| vlrEmbVerbaCompra | Valor de verba de compra. | number | Não há. |
| dtaRecebtoItem | Data de recebimento do item. | string | Não há. |
| percDescFinancItem | Percentual do desconto financeiro do item. | number | Não há. |
| vlrEmbICMS | Valor do ICMS vinculado ao item. | number | Não há. |
| vlrEmbISS | Valor do ISS vinculado ao item. | number | Não há. |
| vlrEmbIRRF | Valor do IRRF vinculado ao item. | number | Não há. |
| vlrEmbFrete | Valor do Frete. | number | Não há. |
| vlrEmbVendor | Valor vendor do produto. | number | Não há. |
| vlrEmbDesconto | Valor do desconto sobre o produto. | number | Não há. |
| perDescDf | Percentual de desconto financeiro. | number | Não há. |
| vlrEmbVerbaComprAcr | Valor de verba de compra de acréscimo. | number | Não há. |
Formatos da Requisição (Request Formats)
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