58032ÿ0ÿCódigo de status de etapa inexistenteÿInforme um código de status de etapa existente.ÿ1ÿÿ0
58156ÿ0ÿTipo de operação Nota Crédito/Débito inválidaÿNota Crédito/Débito somente poderá ser utilizada quando a função da reforma tributária &1 estiver ativa.ÿ1ÿÿ0
57851ÿ0ÿO programa será descontinuado a partir da versão 12.1.2411ÿPrograma será substituído pela consulta Carga Máquina HTML já disponível para utilização. DT: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=841693174ÿ2ÿÿ0
58146ÿ0ÿNatureza de operação de remito de anulação não parametrizadaÿInforme a natureza de operação no FT0301Aÿ1ÿÿ0
58007ÿ0ÿCustos do Item &1 está zerado no período &3! &4ÿRegistro de custos históricos do Item &1 e Estabelecimento &2 foi encontrado no período &3, mas está zerado! Será considerado o custo padrão!ÿ2ÿÿ0
57864ÿ0ÿFuncionário possui Rescisão SimuladaÿFuncionário com Rescisão Simulada - Eliminar Processo de Simulação.ÿ1ÿÿ0
58107ÿ0ÿDescrição da etapa não informada.ÿDescrição da etapa deve ser informada!ÿ1ÿÿ0
57870ÿ0ÿEvento ator interessado com situação igual à &1.ÿSituação do evento do ator interessado não permite nova consulta.ÿ1ÿÿ0
58148ÿ0ÿConfirma geração do remito de anulação?ÿConfirma geração do remito de anulação para o registro selecionado?ÿ3ÿÿ0
57927ÿ0ÿNão foi possível excluir todos os registros (ver detalhes).ÿNão foi possível excluir todos os registros selecionados. Verifique os detalhes.ÿ1ÿÿ0
58138ÿ0ÿTipo de compra &1 inválido para modelo eletrônico.ÿTipo de compra &1 só pode ser utilizado para documento com modelo eletrônico &2.ÿ1ÿÿ0
58012ÿ0ÿCampo "Houve Afastamento" não pode estar desmarcado!ÿExiste um afastamento cadastrado para a consulta informada. Marque a opção &1.ÿ1ÿÿ0
58013ÿ0ÿCampo "Houve Afastamento" não pode ser marcado!ÿNão há afastamento cadastrado na consulta informada. Para marcar o campo &1, cadastre um afastamento no programa MT0728.ÿ1ÿÿ0
58019ÿ0ÿEvento de desconto com natureza eSocial inválida!ÿEvento de desconto &1 está parametrizado com natureza eSocial &2. Ajustar para natureza eSocial 9253- Empréstimos eConsignado Desconto no FP0020-Botão eSocial, de acordo com Leiaute S-1.3 da Tabela 3-Natureza das Rubricas da Folha de Pagamento.ÿ1ÿÿ0
57880ÿ0ÿOrdem de Compra não pode ser relacionadaÿA ordem de compra &1 não pode ser relacionada ao pedido por estar integrada com o Mercado Eletrônicoÿ2ÿÿ0
57881ÿ0ÿNão é possível excluir o(s) Pedido(s) de Compra &1ÿNão é permitido excluir pedido &1 por já ter integração com o Mercado Eletrônicoÿ1ÿÿ0
57901ÿ0ÿNão é possível alterar emitente de pedido integrado.ÿNão é possível alterar emitente de pedido integrado, nesse caso é necessário cancelar o pedido no ME e criar um novo pedido.ÿ1ÿÿ0
58152ÿ0ÿ&1 permitidas &2ÿ&1 permitidas &2ÿ1ÿÿ0
57952ÿ0ÿNF de saída inválida para devolução de transferênciaÿNota fiscal de saída inválida para devolução de transferênciaÿ1ÿÿ0
58069ÿ0ÿMoeda do adiantamento diferente damoeda da previsão.ÿA moeda do adiantamento será alterada para a moeda da previsão. Confirma?ÿ3ÿÿ0
57843ÿ0ÿParâmetro de Integração com o ME desativado.ÿNão foi possível executar a API. O parâmetro de Integração com o ME está desativado.ÿ1ÿÿ0
57978ÿ0ÿErro ao cancelar o documento &1.ÿOcorreu um erro ao tentar cancelar o documento &1. A operação foi cancelada e nenhum documento selecionado foi cancelado.ÿ1ÿÿ0
58006ÿ0ÿCustos do Item &1 não encontrado no período &3! &4ÿRegistro de custos históricos do Item &1 e Estabelecimento &2 não existe no período &3! Será considerado o custo padrão!ÿ2ÿÿ0
57906ÿ0ÿRelatório Smart View exportado com sucesso!ÿRelatório salvo no diretório de spool do usuário responsável pelo pedido de execução: &1ÿ4ÿÿ0
57905ÿ0ÿUUID Smart View é obrigatório !ÿIdentificador (UUID) do Smart View nos pedidos de execução Datasul inválido ou não encontrado.ÿ4ÿÿ0
57946ÿ0ÿDia de vencimento deve ser menor que o já informadoÿO "Dias de Vencimento" deve ser menor que a quantidade de dias restantes informada (&1).ÿ1ÿÿ0
57963ÿ0ÿO registro não pode ser excluídoÿO registro só pode ser excluído pelo usuário que criou ou pelo supervisor do rpw.ÿ1ÿÿ0
57975ÿ0ÿFórmula &1 Inexistente.ÿVerifique se existe uma ocorrência ativa e válida para fórmula informada PR0513. Para ajustar o &2 necessita fórmula (Tipo Resultado: &1).ÿ1ÿÿ0
57965ÿ0ÿMétodo sem arquivo informado.ÿO Método &1 informado para o Equipamento no GC0104 não possui arquivo.No GC0103 informar um arquivo para o Método &1 vinculado ao Procedimento &2.ÿ1ÿÿ0
58055ÿ0ÿ'Lote Alocação WMS Externo' informado CE0101 não permitidoÿ'Lote Alocação WMS Externo' deve ser diferente do 'Lote Alocação WMS' informado no &1, 'Lote Alocação WMS Externo' não permitido!ÿ1ÿÿ0
57985ÿ0ÿDocumento/Bem no Ativo Fixo não foi atualizado.ÿ&1ÿ4ÿÿ0
57990ÿ0ÿRegra para pagamento do &1 está incompleta.ÿQuantidade de horas final é inferior à &2. Isto pode ocasionar problemas no fechamento do banco de horas e/ou integração do ponto de funcionários com mais horas a serem pagas do que as previstas nas regras.ÿ2ÿÿ0
58061ÿ0ÿ&1 é inválido. APIs não são permitidas.ÿPara cadastro de API deverá ser utilizado o programa de cadastros de API. (html.apis-maintenance);Caso seja uma api padrão, o item pode ser importado através do pograma html.apis-import.ÿ1ÿÿ0
58011ÿ0ÿA &1 deve ser igual ou superior a &2.ÿA &1 deve ser igual ou superior a &2.ÿ1ÿÿ0
58075ÿ0ÿNF-e com referenciamento de documento a nível de item.ÿNF-e com referenciamento de documento a nível de item, portanto, não será permitido relacionar mais de uma nota fiscal por item.ÿ1ÿÿ0
57968ÿ0ÿItem sem saldo para devolução da requisição no WMS SAAS!ÿItem: &1 - Seq.: &2 da Requisição: &3Qtde. Atendida: &4Qtde. Devolvida: &5'Em Processo' de Devolução: &6Qtde. Digitada: &7Verificar situações no CD1407A, botão 'Atend./Devol WMS Ext'.ÿ4ÿÿ0
57981ÿ0ÿNão foi possível integrar o comprador &1. E-mail em branco.ÿNão foi possível integrar o comprador &1. E-mail em branco. Verifique se foi feito o cadastro conforme o Guia de Uso e tente novamente.ÿ1ÿÿ0
58043ÿ0ÿImportação concluída com sucesso!ÿTodas as linhas foram importadas com sucesso!ÿ2ÿÿ0
57972ÿ0ÿGarantia de Emprestimo FGTSÿCaso o funcionario possua a garantia de emprestimo favor marcar o campo "Garantia de Emprestimo FGTS" na tela FP0535A.ÿ1ÿÿ0
57982ÿ0ÿErro na integração com HCM na rota &1.ÿVerifique os erros nos logs do TOMCAT/PASOE.  &2ÿ1ÿÿ0
58112ÿ0ÿEvento rejeitadoÿ&1ÿ1ÿÿ0
58088ÿ0ÿItem possui alocação. Não é possível alterar a concentração.ÿItens que possuem tipo formulação concentração ou PPM não podem ter o valor de concentração alterado quando já existe alocação.ÿ1ÿÿ0
58123ÿ0ÿCódigo do modelo não informado ou inválidoÿCódigo do modelo não informado ou inválidoÿ1ÿÿ0
58124ÿ0ÿDescrição do modelo não informada ou inválidaÿDescrição do modelo não informada ou inválidaÿ1ÿÿ0
58021ÿ0ÿData de início da campanha não informadaÿInforme uma data de início.ÿ1ÿÿ0
58154ÿ0ÿNenhuma pendência encontrada.ÿNenhuma pendência encontrada.ÿ1ÿÿ0
58023ÿ0ÿNome da campanha não informadoÿInforme um nome para a campanhaÿ1ÿÿ0
58046ÿ0ÿJá existe uma campanha cadastrada com o nome informado.ÿInforme outro nome para a campanha.ÿ1ÿÿ0
58047ÿ0ÿO item &1 não pode ser alterado/eliminado por ser o PIMs.ÿO item &1 não pode ser alterado/eliminado por ser do PIMs e por ser classificado como produto ou insumo. O mesmo somente poderá ser alterado/eliminado no PIMs.ÿ1ÿÿ0
58149ÿ0ÿRemito de anulação foi gerado com sucesso!ÿ&1ÿ4ÿÿ0
58009ÿ0ÿCampo "Houve Afastamento" não pode ser marcado!ÿPara marcar o campo &1, a situação informada não pode ter significado diferente de "afastado".ÿ1ÿÿ0
58126ÿ0ÿModelo duplicadoÿJá existe um modelo com o código informadoÿ1ÿÿ0
58033ÿ0ÿRegra de Empréstimo Crédito do Trabalhador Inexistente.ÿRegra de Empréstimo Crédito do Trabalhador Inexistente para o empréstimo do funcionário. É necessário incluir a Regra de Empréstimo, no FP0530, com o campo Crédito do Trabalhador marcado e garantir que o código de banco não tenha entidade financeira associada ao Bacen. Sugere-se utilizar 999.ÿ1ÿÿ0
57929ÿ0ÿTabela intermediária de pagamento ainda não esta gerada!ÿDeve-se realizar a geração da tabela intermediária pelo programa FP9823, Utilizando mes e ano de pagamento, bem como o indicativo de apuração.ÿ1ÿÿ0
58057ÿ0ÿOcorreu um erro ao processar a API de retorno (CEAPI001K)ÿOcorreu um erro ao processar a API de retorno (CEAPI001K). Verifique se há customizações para esta API ou alguma trigger para as tabelas de movimentação envolvidas. Tente realizar um teste sem a UPC ou confirme se a mesma está corretamente definida no PROPATHÿ1ÿÿ0
58070ÿ0ÿCondição de pagamento não deve ser informadaÿPara pedidos de venda com natureza de operação que não gera duplicatas a condição de pagamento deve ser igual a 0 (zero).ÿ2ÿÿ0
57884ÿ0ÿJá existe um imposto de &1 informado.ÿÉ permitido o cadastramento de apenas um imposto do tipo &1.ÿ1ÿÿ0
58003ÿ0ÿPara mais informações verifique o arquivo de saída.ÿPara mais informações verifique o arquivo de saída.ÿ2ÿÿ0
58039ÿ0ÿDados inválidos!ÿNão foi encontrado relacionamento entre Item x Estabelecimento.ÿ1ÿÿ0
58073ÿ0ÿUsuário &1 não é um Usuário Materiais.ÿUsuário &1 não é um Usuário Materiais. Necessário cadastro na tela CD1700.ÿ1ÿÿ0
58098ÿ0ÿNão é permitido validade da senha maior que 90 dias.ÿA validade da senha deve ser menor ou igual a 90 dias.ÿ1ÿÿ0
58100ÿ0ÿ&1 não cadastrado.ÿVerifique &2.ÿ1ÿÿ0
58078ÿ0ÿItem &1 não possui saldo em estoque disponívelÿItem &1 da requisição &2 sequência &3 sem saldo em estoque.ÿ1ÿÿ0
58111ÿ0ÿEvento autorizadoÿ&1ÿ4ÿÿ0
58125ÿ0ÿProtocolo inválido ou inexistenteÿO protocolo informado para geração do modelo não foi localizado.ÿ1ÿÿ0
57896ÿ0ÿNão é possível eliminar a relação de grupos de máquina!ÿA relação entre o Grupo de Máquina Principal &1 e o Grupo de Máquina Alternativo &2 não pode ser eliminada, pois existe a Operação &3/Split &4 da Ordem &5 ativo no Centro de Trabalho &6 que pertence ao Grupo de Máquina Alternativo &7.ÿ1ÿÿ0
58145ÿ0ÿRemito de anulação não pode ser cancelado!ÿNão é permitido o cancelamento de um remito de anulação.ÿ1ÿÿ0
57898ÿ0ÿFuncionário Possui Histórico de Cálculo.ÿEste funcionário possui cálculos no programa Manutenção Movimentos Calculados (FP6000) ou no programa Manutenção Movimento Normal Rescisões (FR5080), devido a esses históricos, o mesmo não pode ser deletado.ÿ1ÿÿ0
57830ÿ0ÿSupervisor não informadoÿInforme um usuário para Supervisor.ÿ1ÿÿ0
58031ÿ0ÿTempo da etapa não informadoÿInforme um tempo para a etapaÿ1ÿÿ0
58120ÿ0ÿPlano de Lotação atual deste funcionário não está mais ativoÿO Plano de Lotação atual &1 do funcionário não corresponde ao Plano de Lotação ativo &2 em Manutenção Complemento RH (FP0570, pasta Plano Lotação). Antes de lançar uma Entrada por Transferência, atualize a Unidade de Lotação do funcionário (FP1350, pasta Unidade de Lotação), incluindo a Unidade de Lotação para o mesmo Plano de Lotação que está ativo.ÿ1ÿÿ0
57871ÿ0ÿManutenção informada está eliminada.ÿNão é possível criar Ordem de Manutenção para uma Manutenção Eliminada.ÿ1ÿÿ0
58015ÿ0ÿItem de origem fechamento!ÿEste item não pode ser alterado, pois foi criado via fechamento.ÿ1ÿÿ0
58017ÿ0ÿItem não encontrado!ÿNão foi encontrado registro para a chave informada.ÿ1ÿÿ0
58020ÿ0ÿRegra de Empréstimo Crédito do Trabalhador Inexistente.ÿPara confirmar o empréstimo do funcionário é necessário incluir a Regra de Empréstimo, no FP0530, com o campo Crédito do Trabalhador marcado e garantir que o código de banco não tenha entidade financeira associada ao Bacen. Sugere-se utilizar 999.ÿ1ÿÿ0
58035ÿ0ÿItem importado!ÿItem foi importado para o último período aberto: &1. Diferente do informado na importação.ÿ4ÿÿ0
58085ÿ0ÿ&1 inválido.ÿ&1 inválido, pois o código do &1 informado, não deve estar configurado para &2 no cadastro do cClassTrib.ÿ1ÿÿ0
58037ÿ0ÿValor Inválido.ÿValor inválido para &1.ÿ1ÿÿ0
58063ÿ0ÿTAG do equipamento &1 difere do cadastro (CD0910).ÿA TAG do equipamento &1 existente na rota está diferente do cadastro do equipamento (CD0910).ÿ1ÿÿ0
58135ÿ0ÿPara possibilitar &1 a situação do evento deverá ser &2!ÿEvento: &3ÿ1ÿÿ0
57933ÿ0ÿIdentificador de carga  informado em documento de saída.ÿIdentificador de carga não deve ser informado em documentos de saída.ÿ1ÿÿ0
58081ÿ0ÿDeseja replicar as alterações dos camposÿPerc. Remun., Perc. Consig. Voluntária, Perc. Rescisão, Desconta Férias e/ou Adiantamento para os demais empréstimosÿ3ÿÿ0
58030ÿ0ÿCódigo do status da etapa não informadoÿInforme o código de status da etapaÿ1ÿÿ0
58104ÿ0ÿNatureza de Operação modelo 62 NFCOM bloqueada para pedidos.ÿNatureza de operação configurada para o modelo eletrônico 62 (NFCOM), não é permitida a inclusão de pedidos e itens. A NF-e deve ser gerada de forma avulsa (FT4003).ÿ1ÿÿ0
57918ÿ0ÿ&1 integrado no Mercado Eletrônico.ÿNo momento,  a exclusão de cadastro deve ser replicada manualmente pelo usuário no Mercado Eletrônico.ÿ4ÿÿ0
58048ÿ0ÿNão Informado CST e cClass Trib para o CBS, IBS UF e IBS MunÿPara importar os tributos CBS, IBS UF e IBS Mun, deverão ser informados o "Código da Situação Tributária" e a "Classificação Tributária", no arquivo de importação.ÿ1ÿÿ0
57950ÿ0ÿO Calendário não está gerado para o períodoÿO Calendário da Localidade e/ou Calendário do Funcionário não está gerado para o períodoÿ1ÿÿ0
57969ÿ0ÿOperação não permitidaÿRegistro padrão do sistema, não é permitido alterar ou remover esse registro.ÿ1ÿÿ0
57979ÿ0ÿErro ao excluir o item &1.ÿOcorreu um erro ao tentar excluir o item do documento &1. A operação foi cancelada e nenhum item selecionado foi excluído.ÿ1ÿÿ0
57886ÿ0ÿNatureza de operação incompatível com local de entregaÿConforme circulação física da mercadoria (Estabelecimento x Local de Entrega), a natureza de operação deve ser do tipo &1. Ou verifique se o campo CFOP da natureza está vazio.ÿ4ÿÿ0
58084ÿ0ÿ&1 deverá ser informadoÿ&1 deverá ser informado, pois o cClassTrib principal &2 está configurado para &3.ÿ1ÿÿ0
58091ÿ0ÿMatricula Inválida!ÿMatricula do Funcionário deve ser informado.Ou formato incorreto - emp|estab|mat (separado por pipe).ÿ1ÿÿ0
57900ÿ0ÿNão foi detectada emissão oficial para o período anteriorÿPara emissão oficial ocorrer corretamente, a geração do livro de ICMS deve ser realizada mensalmente.ÿ1ÿÿ0
58051ÿ0ÿCódigo de rejeição informado é inválido.ÿCódigo de Rejeição não localizado no cadastro CD0406. Caso o campo não esteja visível em tela, efetue os ajustes no cadastro do formulário.ÿ1ÿÿ0
58071ÿ0ÿNão informada a sequência XML ou a unid med emit XMLÿO campo sequência XML deve ser diferente de zero e o campo unidade medida emit XML deve ser diferente de branco, no item do documento. &1ÿ1ÿÿ0
58072ÿ0ÿDeseja reajustar as reservas e os tempos desta ordem?ÿSe você confirmar o sistema irá reajustar as quantidades das reservas e os tempos das operações automaticamente, usando a proporcionalidade entre as quantidades antiga e nova da Ordem de Produção.ÿ3ÿÿ0
57919ÿ0ÿRede Pert não foi gerada &1.ÿRede Pert não foi gerada &1. Foram encontradas operações que não são mais válidas para criação da rede pert.ÿ2ÿÿ0
57948ÿ0ÿJá existe uma configuração com os parâmetros informados.ÿUtilize os filtros para consultá-la.ÿ1ÿÿ0
57993ÿ0ÿData informada é maior que a data de término do item da compÿA data informada deve ser menor ou igual a data de término do Item da composição.ÿ1ÿÿ0
57868ÿ0ÿEvento do ator interessado em processamento.ÿEvento do ator interessado em processamento.ÿ1ÿÿ0
58026ÿ0ÿData informada menor que a data atual.ÿInforme uma data que seja maior que a data atualÿ1ÿÿ0
58062ÿ0ÿCódigo NCM não cadastrado.ÿCódigo NCM não cadastrado.ÿ2ÿÿ0
58065ÿ0ÿOrdem de compra integra ao ME.ÿNão é possível deletar fisicamente ordens de compra integradas com o Mercado Eletrônico.ÿ2ÿÿ0
57865ÿ0ÿItem do Pedido possui relacionamentos ativos com Nota FiscalÿA sequência de Item do Pedido possui relacionamentos ativos com a tabela Nota Fiscal, portanto não pode ser cancelada. O cancelamento pode gerar problemas na emissão da nota de remessa.ÿ1ÿÿ0
57971ÿ0ÿErro na geração do xml no campo &1.ÿErro na geração do xml: o campo &1 possui &2 caracteres, excedendo o limite de 300 caracteres.ÿ1ÿÿ0
57984ÿ0ÿDocumento atualizado no Ativo Imobilizado.ÿIntegração entre o módulo do Recebimento e o Ativo Imobilizado foi realizada.ÿ4ÿÿ0
57941ÿ0ÿFalta marcação de ponto antes do início do período informadoÿ&1 &2ÿ1ÿÿ0
57970ÿ0ÿHora inválida !ÿDeve-se respeitar o formato de horas "hhhh:mm", onde a hora poderá ser informada até o máximo 9999 hrs e os minutos até no máximo 59'.ÿ1ÿÿ0
57876ÿ0ÿDados do Registro &1 IncorretosÿDados do Registro &1 Incorretosÿ1ÿÿ0
58029ÿ0ÿNão existe campanha cadastrada com o código informado.ÿInforme um código de uma campanha existente.ÿ1ÿÿ0
57866ÿ0ÿA(s) ordem(ns) &1 não foram vinculada(s) ao processoÿNão é permitido vincular a(s) ordem(ns) &1 por já ter integração com o Mercado Eletrônicoÿ1ÿÿ0
58036ÿ0ÿEstabelecimento Inválido!ÿEstabelecimento inválido, informe corretamente o código de estabelecimento para realizar a importação.ÿ2ÿÿ0
58103ÿ0ÿ&1 integrado(a) ao ME. Replicar manualmente.ÿ&1 integrado(a) ao Mercado Eletrônico. Não é possível alterar &2. Necessário realizar manualmente na plataforma do ME a alteração.ÿ4ÿÿ0
57920ÿ0ÿPedido inválido ou duplicado!ÿJá existe um pedido cadastrado com o código: &1 para o cliente: &2.ÿ1ÿÿ0
57989ÿ0ÿDeseja efetuar o cálculo de métricas?ÿDeseja efetuar o cálculo de métricas?ÿ3ÿÿ0
57991ÿ0ÿATENÇÃO Esta tela utiliza componentes OCX.ÿEstes componentes foram descontinuados para o Progress em 64 bits, impossibilitando o acesso à aplicação. Para mais detalhes sobre os procedimentos necessários para manter o acesso a esta tela, acesse: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=918400620ÿ1ÿÿ0
57945ÿ0ÿAlteração de DescriçãoÿA descrição alterada não irá refletir no campo descrição do cargo no botão eSocial. Caso seja necessário ajustá-la, deve ser realizada através do botão eSocial.ÿ1ÿÿ0
57974ÿ0ÿNão é possível alterar registro!ÿExiste(m) atendimento(s) em andamento via integração com o WMS Externo. Conclua esse(s) atendimento(s) antes de continuar.ÿ1ÿÿ0
57911ÿ0ÿComplemento eSocial IncompletoÿCampos matrícula da instituição consignatária e número do contrato de empréstimo no botão eSocial devem ser preenchidos quando a Garantia de Empréstimo FGTS estiver marcado.ÿ2ÿÿ0
57994ÿ0ÿBenefício já integrado à Folha de Pagamento ou Rescisão!ÿPara o período de pagamento informado, foi encontrada uma integração de benefícios no BS2080. Para mais informações, consulte o documento: https://tdn.totvs.com/display/LDT/eSocial_Acerto_Pgto_Despesas_Medicas.rÿ1ÿÿ0
57955ÿ0ÿPeríodo Ponto não está aberto.ÿNão é possível realizar alterações em período ponto que não esteja abertoÿ1ÿÿ0
57951ÿ0ÿItem &1 - Seq. &2 da Requisição sem Saldo para AtendimentoÿQtde. Atendida : &3Em Atendimento (WMS Ext): &4Qtde. a Atender : &5Qtde. Saldo Real: &6ÿ1ÿÿ0
57841ÿ0ÿOrdem em Cotação no MEÿNão é possível mover ou editar ordens que estejam em cotação no Mercado Eletrônico (Ordem &1)ÿ4ÿÿ0
57909ÿ0ÿRequisição de exportação retornou erro !ÿA requisição de exportação do relatório Smart View retornou erro &1. Dica: Verifique se o relatório está cadastrado no Smart View e importado no Datasul ou se os conectores estão disponíveis entre Datasul x Smart View.ÿ4ÿÿ0
57885ÿ0ÿOrdem de Compra não pode ser relacionadaÿA ordem de compra não pode ser relacionada a um pedido já integrado com o Mercado Eletrônicoÿ1ÿÿ0
58117ÿ0ÿSequência retornada pelo TSS menor que a sequência do eventoÿSequência evento ERP: &1, Sequência evento TSS: &2ÿ1ÿÿ0
58143ÿ0ÿNão localizada Natureza para geração do Recibo Negativo!ÿNão localizada Natureza de Operação para geração do Recibo Negativo. Verifique o programa FT0301A, aba Outros.ÿ1ÿÿ0
57908ÿ0ÿRequisição retornou erro !ÿA requisição de geração de token para exportação do relatório Smart View retornou erro &1.ÿ1ÿÿ0
58116ÿ0ÿDocumento possui IBS/CBSÿEste documento possui valores de IBS e/ou CBS e está sujeito às regras específicas de validação da Reforma Tributária. Para evitar inconsistências nos valores dos tributos (por exemplo, nos totais), recomenda-se alterar este documento apenas via programa html.FiscalDocument - Manutenção de Documentos Fiscais.ÿ2ÿÿ0
58139ÿ0ÿNão foi definido o tipo de integração do estabelecimento &1!ÿFavor parametrizar no CD0360 o tipo de integração do estabelecimento &1, opção: &2ÿ1ÿÿ0
57988ÿ0ÿInconsistência no processo de replicação da empresa.ÿEmpresa do foundation criada com sucesso, porém houve inconsistência no processo de replicação da empresa.ÿ4ÿÿ0
57998ÿ0ÿImporta somente registros padrãoÿImporta somente registros padrãoÿ4ÿÿ0
58000ÿ0ÿOrdem de Compra &1 Integrada com o Mercado EletrônicoÿA Ordem de Compra &1 está integrada com o Mercado Eletrônico e não pode sofrer alteraçõesÿ1ÿÿ0
57833ÿ0ÿQuantidade de execução por usuário não pode ser menor que 0!ÿInforme um valor igual ou maior que 0.ÿ1ÿÿ0
57912ÿ0ÿPneu em transferência.ÿEnquanto o pneu estiver em trânsito, e a nota fiscal não for recebida no destino, o pneu não poderá ser aplicado em um equipamento.ÿ1ÿÿ0
58130ÿ0ÿNFCom gerada com o Tipo de Emissão: &1ÿTipo de Emissão da NFCom gerado conforme parametrização no programa CD0403B.ÿ4ÿÿ0
57960ÿ0ÿNão é permitido alterar informações pasta meudatasuldefaultÿNão pode ser alterado as informações da pasta meudatasuldefault.ÿ1ÿÿ0
58083ÿ0ÿAlteração afetará apenas novos registros.ÿAo desmarcar o parâmetro &1, a alteração será aplicada apenas aos registros futuros do cadastro de relacionamento do cClassTrib. Os registros atuais que já possuem essa informação permanecerão inalterados e com o campo bloqueado para edição. Neste caso, orientamos criar um novo registro no cadastro de relacionamento do cClassTrib, sem os dados de &1.ÿ2ÿÿ0
58024ÿ0ÿTipo da campanha não informadoÿInforme o tipo da campanhaÿ1ÿÿ0
58082ÿ0ÿAtenção: as alterações nos campos podem impactar os cálculosÿda Folha de Pagamento, Adiantamento, Férias e Rescisão. Caso os cálculos já tenham sido processados para o período &1 e seja necessário considerar os novos valores, será preciso recalcular as movimentações correspondentesÿ2ÿÿ0
58150ÿ0ÿFaturamento parcial não permitido pois há valor de frete.ÿFaturamento parcial de pedidos e-commerce não permitido pois há valor de frete.ÿ1ÿÿ0
57931ÿ0ÿErro no processamento!ÿErro no processamento de mensagem.ÿ1ÿÿ0
58010ÿ0ÿCampo "Houve Afastamento" não pode estar desmarcado!ÿPara manter o campo &1 desmarcado, a situação precisa estar zerada ou seu significado não deve ser do tipo "afastado".ÿ4ÿÿ0
58099ÿ0ÿNatureza de operação &1.ÿVerifique a natureza de operação informada no programa &2.ÿ1ÿÿ0
57897ÿ0ÿServidor &1 já existe como RPW clássico, deseja atualizá-lo?ÿCaso seja feita a atualização o mesmo não poderá mais ser utilizado para o RPW clássico.ÿ3ÿÿ0
58095ÿ0ÿTipo de espécie &1 deve ser de Antecipação.ÿTipo de espécie &1 deve ser de Antecipação.ÿ1ÿÿ0
58110ÿ0ÿErro ao importar ChecklistÿOcorreu um erro ao tentar importar o Checklist. Por favor, tente novamente.ÿ1ÿÿ0
58077ÿ0ÿAtendimento da Requisição não permitidoÿA opção "Atender Automaticamente" é permitida somente para itens da mesma requisição.ÿ1ÿÿ0
58101ÿ0ÿRelacionamento Série &1 x Empresa &2 não encontrada.ÿVerifique se existe cadastrado de relacionamento para a série &1 e empresa &2. &3ÿ1ÿÿ0
58087ÿ0ÿTipo de Nota X Finalidade NF-e inválidosÿA Finalidade da NF-e "6 - Nota de Débito", somente poderá ser informada para notas do tipo "Complementar de Imposto".ÿ1ÿÿ0
58122ÿ0ÿcClassTrib parametrizado para tributação regular.ÿOs valores da tributação regular devem ser preenchidos.ÿ2ÿÿ0
58034ÿ0ÿEvento de desconto com natureza eSocial inválida!ÿEvento de desconto &1 do empréstimo Crédito do Trabalhador no FP0020 está parametrizado com natureza eSocial &2.  Ajustar para natureza eSocial 9253- Empréstimos eConsignado - Desconto no FP0020-Botão eSocial, de acordo Leiaute eSocial S-1.3 na Tabela 3-Natureza das Rubricas da Folha de Pagamentoÿ1ÿÿ0
57853ÿ0ÿPedido compra com estabelecimento diferente da nota. &1ÿO estabelecimento de entrega do pedido de compra é diferente do estabelecimento da nota. &1ÿ1ÿÿ0
57962ÿ0ÿO registro não pode ser alterado.ÿO registro só pode ser alterado pelo usuário que criou ou pelo supervisor do rpw.ÿ1ÿÿ0
57917ÿ0ÿLayout do programa não localizado.ÿLayout não localizado no propath.ÿ1ÿÿ0
57879ÿ0ÿO Percentual de aumento é maior que o tamanho do campo.ÿFavor revisar o salário proposto e não esqueça de digitar "," para separar as casas decimais.ÿ1ÿÿ0
58056ÿ0ÿ'Lote Alocação WMS Externo' informado não permitido!ÿ'Lote Alocação WMS Externo' informado possui saldo de estoque alocado, alteração do 'Lote Alocação WMS Externo' não permitida!ÿ1ÿÿ0
57883ÿ0ÿTítulo já existente no APB.ÿA atualização do título para o estabelecimento &1, período &2 e imposto &3 já foi efetuada. Para gerar novamente, é necessário efetuar o cancelamento do título.ÿ1ÿÿ0
58141ÿ0ÿO horário informado está em um momento futuro.ÿO horário informado está em um momento futuro. Confirma a parada?ÿ3ÿÿ0
57867ÿ0ÿEvento ator interessado com situação igual à &1.ÿSituação do evento do ator interessado não permite novo envio.ÿ1ÿÿ0
58155ÿ0ÿUsuário sem permissão de acesso a Central de Notícias !ÿUsuário sem permissão de acesso a Central de Notícias ou o menu está desatualizado. Solicite permissão de acesso ao Administrador do Sistema para detalhar a notícia.ÿ1ÿÿ0
57913ÿ0ÿOpção de Visualização foi DescontinuadaÿGráficos descontinuados, pois utilizam a tecnologia OCX que foi descontinuada.ÿ1ÿÿ0
58052ÿ0ÿImpossível realizar transferência a pedidos integrados ao MEÿNão é possível realização ações de cópia/transferência de ordens de compras para pedidos ou ordens que possuem integração ao Mercado Eletrônico(ME).ÿ1ÿÿ0
57936ÿ0ÿ&1 encerrado!ÿ&1 não pode estar encerrado para &2.ÿ1ÿÿ0
58050ÿ0ÿEtapa informada já cadastrada.ÿInforme uma etapa que ainda não foi cadastrada.ÿ1ÿÿ0
58115ÿ0ÿCódigo de finalidade inválido para ediçãoÿAs notas fiscais com código de finalidade 5 e 6 (Crédito e Débito) são destinadas a Reforma Tributária e só podem ser alteradas via programa html.FiscalDocument - Movimentação Documentos Fiscais.ÿ1ÿÿ0
58113ÿ0ÿEvento &1ÿ&2ÿ4ÿÿ0
58097ÿ0ÿHelp programa spcp026.ÿEste programa realiza a desalocação total de saldos por item.Após executar este programa especial, o saldo será liberado para novas alocações e/ou movimentações. É ideal reforçar que a desalocação é total para o item ou para a faixa de itens informada, ou seja, todas as ordens alocadas para o item ou faixa de itens serão desalocadas mesmo que a alocação esteja correta, por isso a necessidade de uso deste programa com cautela.ÿ4ÿÿ0
57895ÿ0ÿDeseja excluir registro de Previdência Complementar?ÿO registro de previdência complementar permanecerá disponível no banco de dados. Para atualizá-lo, basta realizar qualquer alteração disponível na tela.ÿ3ÿÿ0
57844ÿ0ÿQuantidade da seq. &1, item &2 não pode ser alterada!ÿA sequência &1, item &2 já possui nota de faturamento de entrega futura emitida, conforme parametrizado no PD0301, a alteração da quantidade do item está bloqueada.ÿ1ÿÿ0
58142ÿ0ÿFoi criado um evento de cancelamento referente ao evento &1!ÿSerá necessário autorizar esse evento de cancelamento relacionado para que seja efetivado o cancelamento do evento &1ÿ4ÿÿ0
57882ÿ0ÿOrdem de Compra não pode ser excluídaÿOrdem de compra &1 integrada com Mercado Eletrônico. Somente pode ser cancelada através da plataforma ME e após seu cancelamento a ordem será atualizada automaticamente no sistema.ÿ1ÿÿ0
57855ÿ0ÿQuantidade desalocada maior que o disponível.ÿQuantidade desalocada maior que o disponível para desalocação no WMS.ÿ1ÿÿ0
57832ÿ0ÿMinutos cancelamento não pode ser menor que zero!ÿInforme um valor igual ou maior que zero.ÿ1ÿÿ0
57840ÿ0ÿDATASUL Interactive será encerrado!ÿNão foi possível concluir a troca de empresa devido a um DIALOG que não pode ser encerrado.ÿ2ÿÿ0
57878ÿ0ÿChave de acesso deve ter no mínimo 44 caracteres.ÿChave de acesso deve ter no mínimo 44 caracteres.ÿ1ÿÿ0
57910ÿ0ÿNão foi possível salvar o arquivo da imagem do abono.ÿNão foi possível salvar o arquivo da imagem do abono. &1ÿ1ÿÿ0
57923ÿ0ÿ&1 inicial maior ou igual a &2 final!ÿ&1 inicial deve ser menor que a &2 finalÿ1ÿÿ0
57954ÿ0ÿErro ao remover os filtros da configuração.ÿJá existe uma configuração sem filtros de NCM ou Item cadastrados para o mesmo Estabelecimento &1 e Imposto &2.ÿ1ÿÿ0
57838ÿ0ÿNão é possível desativar o parâmetro.ÿA Integração com o Portal ME não pode ser desabilitada por existirem Ordens de Compra que ainda não estão Recebidas.ÿ2ÿÿ0
57938ÿ0ÿO valor total do título não é suportado pelo sistema!ÿO sistema não está preparado para tratar valores acima de 999.999.999.999.999,99. Favor entrar em contato com nossa equipe de suporte.ÿ4ÿÿ0
57949ÿ0ÿO &1 &2 já cadastrado em outra configuração.ÿConfiguração com o &1 &2 já existente. Verificar a listagem de configurações.ÿ2ÿÿ0
57937ÿ0ÿCurso encerrado para necessidade de treinamentoÿNão é possivel criar necessidade de treinamento com curso encerrado.ÿ1ÿÿ0
57856ÿ0ÿFormato de conta Conta Contábil/Centro CustoÿO leiaute com o formato de Conta Contábil/Centro Custo com 17 posições será descontinuado em Jan/2025. Deve ser feito ajuste no leiaute de importação contábil para o formato com 40 posições.ÿ4ÿÿ0
57928ÿ0ÿQuantidade informada incorreta.ÿNão é possível informar quantidade maior que a quantidade informada na composição do contrato.ÿ1ÿÿ0
58144ÿ0ÿNatureza de operação não pode  baixar de estoque por remitoÿA natureza de operação para esta transação não pode efetuar baixa de estoque por remito.ÿ1ÿÿ0
5691ÿ0ÿNão existem registros para esta seleçãoÿ&1ÿ4ÿÿ0
57934ÿ0ÿConfirma a &1 do(s) embarque(s) &2?ÿAo confirmar, todas as ordens de compra relacionadas ao embarque serão &3.ÿ3ÿÿ0
57957ÿ0ÿRegistro não pode ser eliminado.ÿDocumento foi gerado a partir do conversor NF-e/CT-e/NFS-e por isso o item não pode ser eliminado.ÿ1ÿÿ0
58049ÿ0ÿCBS e IBS não importados. Função "NT2024002" inativaÿOs tributos CBS, IBS UF e IBS Mun não foram importados porque a função "nt2024002" não foi ativada pelo Programa Função Liberação Especial (CD7070).ÿ2ÿÿ0
58004ÿ0ÿData de entrega inválida!ÿData de entrega não pode ser menor que a data fim da turma.ÿ1ÿÿ0
58058ÿ0ÿ&1 foi descontinuado(a).ÿ&2.ÿ2ÿÿ0
58131ÿ0ÿNão é permitido o uso de caracteres especiais no campo &1.ÿApenas caracteres alfanuméricos são permitidos.ÿ1ÿÿ0
57942ÿ0ÿFalta marcação de ponto após o término do período informadoÿ&1 &2ÿ1ÿÿ0
58001ÿ0ÿArray &1  está vazio ou inválido.ÿArray inválido ou vazio.ÿ1ÿÿ0
58076ÿ0ÿNão é permitido cadastrar nova pessoa física!ÿCPF &1 encontrado no cadastro de pessoa física, deseja vincular o candidato a pessoa física já cadastrada?ÿ3ÿÿ0
58140ÿ0ÿcClassTrib parametrizado para crédito presumido.ÿOs valores do crédito presumido devem ser preenchidos.ÿ2ÿÿ0
58153ÿ0ÿCondição de Pagamento não PermitidaÿPara notas fiscais do modelo 62, não é permitido utilizar Condição de Pagamento com mais de uma parcela.ÿ1ÿÿ0
57959ÿ0ÿNão é possível cadastrar a pasta meudatasuldefaultÿA pasta meudatasuldefault já está cadastrado para a pasta outros favoritos.ÿ1ÿÿ0
58005ÿ0ÿNão é permitido o uso de caracteres especiais.ÿApenas caracteres alfanuméricos e underscoresÿ1ÿÿ0
58093ÿ0ÿAntecipações com a mesma moeda e cotações diferentes!ÿNão é possível vincular duas ou mais antecipações que possuam a mesma moeda com cotações diferentes.ÿ1ÿÿ0
58094ÿ0ÿFoi feita atualização de dados. Não será possível confirmarÿSerá necessário executar o planejamento para esta simulação para que seja possível realizar uma confirmação. Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
58096ÿ0ÿVerificar saldo no WMS.ÿRecomendamos antes de executar o SPCP026 para os depósitos de WMS, verificar se existem documentos pendentes de armazenamento. Eliminando os saldo no WMS antes da execução para que seja evitado a inconsistência de dados.ÿ2ÿÿ0
57894ÿ0ÿNão foi possível salvar o arquivo da imagem do atestado.ÿNão foi possível salvar o arquivo da imagem do atestado. &1ÿ1ÿÿ0
57899ÿ0ÿNão foi detectada emissão oficial para o período anteriorÿO livro da apuração de ICMS deve ser emitido mensalmente, no entanto, a prévia é permitida.ÿ2ÿÿ0
57914ÿ0ÿA classificação fiscal do item não pode ser alterada!ÿA classificação fiscal não pode ser alterada, pois existe(m) atributo(s) vinculado(s) ao item na funcionalidade Manutenção Itens Comex (CD2510).ÿ1ÿÿ0
58102ÿ0ÿAntecipações com moedas diferentes!ÿNão é possível vincular duas ou mais antecipações que possuam moedas diferentes entre si.ÿ1ÿÿ0
58105ÿ0ÿEvento não pode ser Informado!ÿ&1ÿ1ÿÿ0
58106ÿ0ÿNão foi possível abrir o módulo Recrutamento e Seleção!ÿPrezado usuário, não foi possível abrir o módulo Recrutamento e Seleção. Entre em contato com o seu Executivo de conta.A Solução TOTVS Atração de Talentos (ATS) simplifica o processo de Recrutamento e Seleção, promovendo a diversidade e acessibilidade tanto para empresas quanto para as pessoas candidatas.&1ÿ2ÿÿ0
7551ÿ0ÿNúmero Guia inválidoÿO número da guia informado é inválidoÿ1ÿÿ0
57858ÿ0ÿNão foram encontradas configurações com esta parametrizaçãoÿNão foram encontradas informações no período com a parametrização Estab: &1 Data Ini: &2 e Data Fim: &3ÿ1ÿÿ0
57892ÿ0ÿTítulo já cancelado ou não existe no APB.ÿNão foi possível realizar o cancelamento do título para o estabelecimento &1, período &2 e imposto &3. Verifique a existência do título no APB.ÿ1ÿÿ0
58108ÿ0ÿDescrição do Checklist não informada.ÿDescrição do Checklist deve ser informada!ÿ1ÿÿ0
58109ÿ0ÿDescrição da Pergunta não informada.ÿDescrição da Pergunta deve ser informada!ÿ1ÿÿ0
58118ÿ0ÿFoi ajustada a sequência do evento no ERP para &1ÿSequência TSS: &1, Sequência anterior ERP: &2ÿ4ÿÿ0
57935ÿ0ÿEmbarque vinculado a uma &1!ÿO Embarque está relacionado a uma &1, portanto não poderá ser vinculado à DUIMP.ÿ1ÿÿ0
57939ÿ0ÿItem integrado ao Mercado Eletrônico.ÿNão é permitida a  cópia/transferência entre registros integrados ao Mercado Eletrônico.ÿ1ÿÿ0
57961ÿ0ÿPrograma MI0628 descontinuado.ÿPrograma Progress MI0628 descontinuado. Utilize a consulta html.mmi.status - Status da Manutenção, disponível em Manutenção Industrial > Consultas.ÿ4ÿÿ0
58121ÿ0ÿPrograma desativado!ÿO programa &1 foi desativado. A partir de agora, temos uma nova tela de importação do crédito trabalhador muito mais moderna e com novas funcionalidades. Para acessá-la, basta abrir o programa &2 no menu do sistema. Para mais informações, consulte a documentação. &3ÿ1ÿÿ0
58127ÿ0ÿDescrição do modelo duplicadaÿJá existe um modelo com a descrição informadaÿ1ÿÿ0
58128ÿ0ÿConfiguração duplicadaÿJá existe um modelo com a mesma configuração de campos: &1ÿ2ÿÿ0
58151ÿ0ÿ&1 permitida &2ÿ&1 permitida &2ÿ1ÿÿ0
57873ÿ0ÿManutenção informada está suspensa.ÿManutenção está suspensa. Deseja cadastrar a ordem?ÿ3ÿÿ0
58134ÿ0ÿContato é obrigatórioÿFavor informar o tipo e nome do contato. Se utilizadas as rotas da API pública, as respectivas tags são: contactType e contactName.ÿ1ÿÿ0
57888ÿ0ÿNatureza de operação incompatível com local de entregaÿConforme circulação física da mercadoria, a natureza de operação deve ser do tipo &1. Ou verifique se o campo CFOP da natureza está vazio.ÿ4ÿÿ0
58157ÿ0ÿTipo de operação Nota Crédito/Débito inválidaÿNota de Crédito/Débito não pode ser gerada &1ÿ1ÿÿ0
58040ÿ0ÿ&1 deve ser superior a &2.ÿ&1 deve ser superior a &2.ÿ1ÿÿ0
58053ÿ0ÿNão é permitido alterar o prazo de uma campanha expirada.ÿNão é permitido alterar o prazo de uma campanha expirada.ÿ1ÿÿ0
58054ÿ0ÿNão é permitido editar uma campanha expiradaÿNão é permitido editar uma campanha expiradaÿ1ÿÿ0
58119ÿ0ÿUsuário &1 da impressora já existe!ÿEste usuário já foi cadastrado e não pode ser cadastrado novamenteÿ1ÿÿ0
57947ÿ0ÿCaminho do arquivo importado:ÿCaminho do arquivo importado:ÿ4ÿÿ0
57874ÿ0ÿA impressora &1 não encontrada.ÿA impressora informada não existe.ÿ1ÿÿ0
57839ÿ0ÿConfiguração de Ajuste já cadastrada!ÿJá existe uma Configuração de Ajuste cadastrada no estabelecimento &1 com os mesmos parâmetros, verifique!ÿ1ÿÿ0
57964ÿ0ÿNenhum registro encontrado.ÿPara acessar o programa DB0134, é necessário que exista um registro previamente cadastrado no programa DB0114.ÿ2ÿÿ0
57996ÿ0ÿArquivo de importaçãoÿNome do arquivo de importaçãoÿ4ÿÿ0
57997ÿ0ÿImporta segurança do arquivoÿImporta segurança do arquivoÿ4ÿÿ0
58133ÿ0ÿOcorrência não informada ou inválidaÿNão foi localizado a ocorrência para o protocolo informado, verifique se o código do protocolo foi informado e se a ocorrência existe.ÿ1ÿÿ0
58137ÿ0ÿTotal não confere, será gerado valor de Troco. Confirma?ÿTotal das duplicatas não confere com o total da nota. Confirma digitação das duplicatas e geração do valor de Troco ?ÿ3ÿÿ0
57859ÿ0ÿForam encontrados funcionários relacionados a este cargo.ÿSerá gerado o evento S-2206 ou S-2306 ou refeito o S-2200 ou S-2300 caso não tiver sido transmitido, referente a alteração de CBO realizada no cadastro. Caso seja necessário cancelar, deve ser feito pelo FP9850 - Monitor eSocial.ÿ2ÿÿ0
57875ÿ0ÿConfirma exclusão?ÿOrdem de compra integrada com o Mercado Eletrônico. Deseja Excluir?ÿ3ÿÿ0
57983ÿ0ÿDevolução Requisição (WMS Externo) solicitada com sucesso!ÿProcesso de devolução da requisição ao WMS Externo solicitada com sucesso. Verificar situação no CD1407A, botão 'Atend./Devol WMS Ext'.ÿ4ÿÿ0
57845ÿ0ÿQuantidade da seq. &1, item &2 não pode ser alterada!ÿConforme parametrizado no PD0301, a alteração da quantidade da sequência &1, item &2 está bloqueada para pedidos com natureza de operação de remessa entrega futura.ÿ1ÿÿ0
57846ÿ0ÿA &1 não se enquadra no Tipo Período. Desejas prosseguir?ÿA &1 -&2 está fora do Tipo Período &3.Ao criar esta Ordem fora de período, é necessário concluí-la logo, pois ao rodar planejamento (APS ou MRP) ela será reprogramada.ÿ3ÿÿ0
58090ÿ0ÿJá existe pedido com o Nr Pedido do Cliente informado.ÿPara prosseguir, informe um Nr Pedido do Cliente diferente.ÿ1ÿÿ0
58132ÿ0ÿ'Lote Alocação WMS' informado EQ0301 não permitidoÿ'Lote Alocação WMS' deve ser diferente do 'Lote Aloc WMS Ext' informado no &1, 'Lote Alocação WMS' não permitido!ÿ1ÿÿ0
57902ÿ0ÿEssa função foi migrada para os gráficos do gestão à vista!ÿPara acessar essa funcionalidade, acesse o gráfico: &1.ÿ1ÿÿ0
57932ÿ0ÿUnidade de medida não pode ser eliminadaÿUnidade de medida possuí relacionamento no Sistema Hospitalar.ÿ1ÿÿ0
57999ÿ0ÿParâmetrosÿParâmetrosÿ4ÿÿ0
58129ÿ0ÿNFCom gerada com o Tipo de Emissão: &1.ÿTipo de Emissão da NFCom gerado conforme parametrização no programação CD0403B. Confirma geração?ÿ3ÿÿ0
57863ÿ0ÿPrograma &1 descontinuado à partir da release &2!ÿO programa &1 foi descontinuado e substituído pelo programa &3. Acesse o novo programa através do menu.ÿ2ÿÿ0
57916ÿ0ÿDeseja que o remito seja enviado para o SIFEN ?ÿEnvio do  arquivo XML ao SIFEN de forma automática.ÿ3ÿÿ0
57986ÿ0ÿOperação não autorizada!ÿNão é permitido remover o registro, a entidade &1 está bloqueada para exclusão.ÿ1ÿÿ0
57922ÿ0ÿFuncionário sem cálculo do 13° Salário.ÿO cálculo da Folha de 13º Salário está encerrado, se houver necessidade de eliminar esta rescisão, não haverá alternativas automáticas para pagamento do 13o. salario, tendo que realizá-lo manualmente. Deseja continuar a eliminação da programação de Rescisão?ÿ3ÿÿ0
57835ÿ0ÿJá existe referência relacionado ao &1. Desejas prosseguir?ÿAs referências pré-existentes na relação com o item &1 não devem ser usadas no configurador. Também estas referências perderão a estrutura e não devem mais ser usadas para o atendimento de pedidos ou criação de novas ordens de produção. Afim de evitar futuros problemas, desaconselhamos fazer esta mudança, enquanto houver saldo em alguma referência, no período em aberto.Por segurança, primeiramente validar a alteração e efeitos de possíveis saldos em aberto no ambiente de testes, antes de efetivar em ambiente de produção.ÿ3ÿÿ0
57940ÿ0ÿExistem marcações de ponto no período informado. &1ÿ&2ÿ1ÿÿ0
58044ÿ0ÿJá existe uma campanha cadastrada com o nome informado.ÿJá existe uma campanha cadastrada com o nome informado.ÿ2ÿÿ0
58136ÿ0ÿFinalidade NF-e não permitidaÿA Finalidade da NF-e &1 informada não é permitida &2.ÿ1ÿÿ0
58042ÿ0ÿO endereço &1 da etiqueta agrupadora não possui espaço.ÿO endereço &1 da etiqueta agrupadora não possui espaço disponível para armazenamento.ÿ2ÿÿ0
57831ÿ0ÿDiretório de Spool inválido!ÿInforme um Diretório de Spool válido!ÿ1ÿÿ0
58059ÿ0ÿDeseja desvincular o item nas configurações do e-commerce?ÿDeseja desvincular o item nas configurações do e-commerce de todas as lojas que utilizam essa tabela de preço?ÿ3ÿÿ0
58114ÿ0ÿJá existe evento não autorizado relacionado a chave acessoÿJá existe um evento com a mesma chave de acesso &1 e código de evento &2 que ainda não foi autorizado ou cancelado, proceda o envio e autorização do evento lançado anteriormente antes de incluir um novo evento.ÿ1ÿÿ0
25838ÿ0ÿCidade não cadastrada.ÿCidade não informada ou não cadastrada.ÿ2ÿÿ0
57849ÿ0ÿAlteração inválidaÿAlteração inválida. Não é permitido alteração do Aplicativo e Alias quando Aplicativo e Alias são "*" ou aplicativo é do tipo "RPW"ÿ1ÿÿ0
57977ÿ0ÿErro no documento &1.ÿOcorreu um erro ao tentar excluir o documento &1. A operação foi cancelada e nenhum documento selecionado foi excluído.ÿ1ÿÿ0
57800ÿ0ÿAlteração de status não permitida.ÿSó é possível alterar para REPROCESS quando o status da mensagem é PROCESSING_ERROR.ÿ1ÿÿ0
57834ÿ0ÿCampo "ativo" inválido!ÿInforme um valor válido.ÿ1ÿÿ0
57837ÿ0ÿAlias já cadastrado!ÿJá existe um servidor com esse alias, tente cadastrar outro!ÿ1ÿÿ0
57842ÿ0ÿNão encontrada cidade para chave informada!ÿNão foi encontrada ocorrência para cidade com a chave informada. Cidade: &1, Estado: &2 e País: &3.ÿ1ÿÿ0
57966ÿ0ÿPedido gerado pelo ME. Processo deve ser feito no portal ME.ÿO pedido &1 foi gerado pelo ME, verifique o processo no portal ME.ÿ1ÿÿ0
57967ÿ0ÿDevolução não permitida para Item &1 - Seq. &2 Requisição &3ÿItem &1 - Seq. &2 da Requisição &3 não possui Qtde. Atendida no WMS SAAS, Devolução não permitida!ÿ1ÿÿ0
57973ÿ0ÿPeríodo de horas-extras já completo !ÿEventos para horas-extras já possui período completo (0000:00 às 9999:59)ÿ1ÿÿ0
57848ÿ0ÿRPC Link inválidoÿO RPC Link deve ser iniciado com "-URL" e conter "/apsv".ÿ1ÿÿ0
57852ÿ0ÿteste caracteresÿtesteÿ4ÿÿ0
57904ÿ0ÿValor informado no código da unidade de medida inválido!ÿNão é permitido informar mais que 2 caracteres no código da unidade de medida, valor informado de &1 caracteres excede o tamanho máximo permitido.ÿ1ÿÿ0
57976ÿ0ÿPercentual de ajuste inválido.ÿPrezado Usuário, o percentual informado não resulta em alteração no valor. Por favor, informe um percentual maior para que a modificação seja aplicada.ÿ2ÿÿ0
57980ÿ0ÿMoeda &1 no formato ISO-4217 não encontrada.ÿMoeda &1 no formato ISO-4217 não encontrada. Verifique se o cadastro foi realizado conforme Guia de Uso do Mercado Eletrônico e tente novamente.ÿ1ÿÿ0
57987ÿ0ÿOperação não autorizada!ÿNão é permitido alterar o registro, a entidade &1 está bloqueada para alteração de alguns campos.ÿ1ÿÿ0
57861ÿ0ÿSigla do país não encontrada no cadastro de país (cd0181)ÿSigla do país não encontrada no cadastro de país, verifique se a sigla no campo País ISO 3166-2 no cadastro cd0181 está corretamente cadastrado para o país conforme a nomenclatura ISO 3166-1alpha2ÿ1ÿÿ0
57862ÿ0ÿRelatório PPP com data limite 31/12/2022ÿSeguindo a PORTARIA Nº 1.010, DE 24 DE DEZEMBRO DE 2021, o Relatório PPP será gerado considerando histórico laboral até 31/12/2022.Para histórico laboral a partir de 01/01/2023 deve ser emitido o PPP em meio eletrônico.ÿ2ÿÿ0
57903ÿ0ÿValor informado no campo dimensão inválido!ÿO valor &1 informado para o campo dimensão é inválido, os códigos válidos são: 1 para dimensão do tipo peso,  2 para dimensão do tipo Linear, 3 para dimensão do tipo Área, 4 para dimensão do tipo Volume e 5 para dimensão do tipo Outros.ÿ1ÿÿ0
57992ÿ0ÿATENÇÃO Esta tela utiliza componentes OCX.ÿEstes componentes foram descontinuados no Progress em 64 bits. Para mais detalhes sobre os procedimentos necessários para manter o acesso a esta tela, acesse: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=918400620ÿ2ÿÿ0
57995ÿ0ÿTempo de importação:ÿO total de tempo que levou a importaçãoÿ2ÿÿ0
58002ÿ0ÿA transação foi realizada para os registros corretos.ÿA transação foi realizada para os registros corretos.ÿ2ÿÿ0
57907ÿ0ÿNome do relatório Smart View é obrigatório !ÿNome do relatório Smart View inválido ou não cadastrado em Programa Produto Datasul.ÿ1ÿÿ0
57915ÿ0ÿPrograma &1 descontinuado à partir da release &2 !ÿPrograma &1 descontinuado à partir da release &2 !ÿ1ÿÿ0
57924ÿ0ÿDepósito padrão E-commerce não pode ser eliminado.ÿDepósito informado como padrão na aba "Estabelecimento", para eliminar é necessário trocar o depósito padrão.ÿ1ÿÿ0
58008ÿ0ÿCampo "Houve Afastamento não pode ser marcado!ÿPara marcar o campo "Houve Afastamento", deve ser cadastrado uma situação e o significado da mesma deve ser do tipo "Afastado".ÿ1ÿÿ0
58014ÿ0ÿPreencher campos obrigatórios!ÿOs campos Item, Estab e Período são obrigatórios. Informar valores válidos para serem então importados.ÿ1ÿÿ0
58016ÿ0ÿItem já cadastrado!ÿJá possui registro para o item informado.ÿ1ÿÿ0
57921ÿ0ÿConfirma Impressão das Etiquetas dos Volumes?ÿConfirma Impressão das Etiquetas dos Volumes?ÿ3ÿÿ0
57889ÿ0ÿNatureza operação incompatível com circulação de mercadoriaÿConforme circulação física da mercadoria, a natureza de operação deve ser do tipo &1. Ou verifique se o campo CFOP da natureza está vazio.ÿ4ÿÿ0
57925ÿ0ÿUsuário &1 inexistente, realizar cadastro no programa CD1525ÿVerifique se existe uma ocorrência para o usuário &1 no cadastro CD1525.ÿ1ÿÿ0
58018ÿ0ÿImportação concluída!ÿA importação foi concluída com sucesso! O log com os erros e linhas não importadas encontra-se em &1ÿ2ÿÿ0
58022ÿ0ÿData de fim da campanha não informadaÿInforme uma data de fim da campanhaÿ1ÿÿ0
58025ÿ0ÿData de início da campanha maior que a de data fim.ÿInforme uma data de início menor que a data de fimÿ1ÿÿ0
57930ÿ0ÿConfirma a geração dos arquivos de logsÿOs arquivos serão gerados no diretório spool da sessão progress. Não é recomendada a geração contínua dos logs, pois, pode ocasionar problemas com o espaço em disco. Importante para desativar a geração dos logs é necessário desmarcar as opções Gerar Arquivo Log Detalhado e Gerar Arquivo Log Técnico.ÿ3ÿÿ0
57943ÿ0ÿJá existe um registro com a chave informada.ÿPedido Emergencial já cadastrado.ÿ1ÿÿ0
57944ÿ0ÿData Inicial e Data Final devem ser iguaisÿData Inicial e Data Final devem ser iguaisÿ1ÿÿ0
58027ÿ0ÿTipo da campanha inválidoÿInforme um tipo de campaha valido(1-Padrão, 2-Sazonal)ÿ1ÿÿ0
58028ÿ0ÿCódigo da campanha não informado!ÿInforme o código da campanhaÿ1ÿÿ0
58038ÿ0ÿTabela origem sem itens ativos.ÿNão foi encontrado nenhum item ativo para a tabela origem informada.ÿ1ÿÿ0
57926ÿ0ÿNão é possível excluir o grupo de máquina.ÿNão é possível excluir o grupo de máquina &1 pois ele tem relação com o(s) Turno(s) &2. Exclua a relação no programa Relacionamento Grp Máquina x Modelo Turn (CD0412).ÿ1ÿÿ0
57857ÿ0ÿNão existe filtro criado para configuração de ajustesÿDeve ser inserido filtro na configuração de ajuste que possui  Estab: &1 Cod Impto: &2 Cod Ajuste &3 Data Ini: &4 e Data Fim: &5ÿ2ÿÿ0
57872ÿ0ÿManutenção informada está suspensa.ÿNão é possível criar Ordem de Manutenção para uma Manutenção Suspensa. É necessário alterar a situação na Manutenção Padrão - MI0110.ÿ1ÿÿ0
58041ÿ0ÿEndereço &1 da etiqueta agrupadora encontra-se bloqueado.ÿEndereço &1 da etiqueta agrupadora encontra-se bloqueado para armazenamento.ÿ2ÿÿ0
58045ÿ0ÿJá existe uma campanha padrão cadastradaÿJá existe uma campanha padrão cadastradaÿ1ÿÿ0
58060ÿ0ÿDeseja exportar as informações de custos do item?ÿEssa ação irá atualizar os dados de custos do item no programa CS0102, de acordo com os estabelecimentos informados.ÿ3ÿÿ0
57953ÿ0ÿErro ao salvar configuração.ÿJá existe uma configuração sem NCM ou Item cadastrados para o mesmo Estabelecimento &1 e Imposto &2.ÿ1ÿÿ0
57956ÿ0ÿOperação possui movimentação. Não é possível alterar o GM.ÿOperação possui movimentação. Não é possível alterar o GM &1 da Operação, mesmo que o GM &2 seja Alternativo.ÿ2ÿÿ0
57958ÿ0ÿNão é permitido eliminar a pasta outros favoritos.ÿA pasta não pode ser eliminada.ÿ1ÿÿ0
58064ÿ0ÿArquivo de menu incompatível com a releaseÿArquivo de menu incompatível com a release. Verifique o arquivo importado do módulo &1.ÿ1ÿÿ0
58066ÿ0ÿNão é possível gerar roteiroÿNão é possível gerar roteiro quando o equipamento &1 não possui contador atingidoÿ1ÿÿ0
58067ÿ0ÿPrograma DesativadoÿEste programa foi desativado por descontinuidade do Portal HCM em 31/12/2020. Segue documentação: https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360044791473-Descontinua%C3%A7%C3%A3o-do-Portal-HCM-com-tecnologia-Flexÿ4ÿÿ0
57836ÿ0ÿCódigo do supervisor incorreto !ÿVerifique se o código do supervisor informado está correto.ÿ1ÿÿ0
57847ÿ0ÿ&1 possui a situação &2. Deseja continuar?ÿ&1 possui a situação &2. Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
57850ÿ0ÿItem da Reserva possui integração com WMS! Deseja alterar?ÿItem da Reserva possui integração com WMS! Deseja alterar? Documento no WMS não será alterado.ÿ3ÿÿ0
58068ÿ0ÿ'Lote Alocação WMS' informado não permitido!ÿ'Lote Alocação WMS' deve ser diferente do 'Lote Alocação WMS Externo' informado no &1, 'Lote Alocação WMS' não permitido!ÿ1ÿÿ0
58074ÿ0ÿPedido e-commerce está alocado parcial em outro embarqueÿPedido E-commerce já está alocado parcialmente no Embarque/Resumo: &1  &2 Alocação não permitida. Realize a alocação total no embarque informado.ÿ1ÿÿ0
58080ÿ0ÿSérie X Natureza de OperaçãoÿSérie parametrizada não é do tipo Nota Fiscal Fatura de Comunicação - NFCom (FT0114)ÿ2ÿÿ0
57860ÿ0ÿNúmero de Simulação inválido para o cenário!ÿA Simulação informada é maior do que a quantidade máxima definida no DB0101 para o Cenário &1.ÿ1ÿÿ0
57869ÿ0ÿAlocação sem integração WMS, Emb: &1 Pedido: &2 Resumo: &3.ÿAlocação sem integração no WMS, Emb: &1, Pedido: &2, Resumo: &3. Para solucionar o problema, realize a integração ou a eliminação da alocação pendente.ÿ1ÿÿ0
57891ÿ0ÿCliente &1 inexistente no WMS.ÿCliente &1 inexistente no WMS, realizar a inclusão ou  importação via WM0110, conforme parametrização no programa WM0102.ÿ1ÿÿ0
58086ÿ0ÿNão foi informada nenhuma sequência de item para o evento &1ÿPara cadastro ou alteração do evento &1 é obrigatório informar pelo menos uma sequência de item referente ao documento fiscal.ÿ1ÿÿ0
58089ÿ0ÿRequisição devolvida por outro usuário. Saldo será refeito.ÿApós ter posicionado para devolução deste item da requisição, foi realizado devolução, ou, alteração da quantidade por outro usuário. O saldo a devolver será recalculado.ÿ1ÿÿ0
58092ÿ0ÿNão é possível cancelar o item.ÿA loja &1 não está configurada para permitir o cancelamento parcial do pedido.ÿ2ÿÿ0
57877ÿ0ÿConfirma exclusão do ASO?ÿApós exclusão do ASO será necessário a execução do FP9826 para envio ao eSocial. Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
57887ÿ0ÿNatureza de operação incompatível com o local de entregaÿConforme circulação física da mercadoria (Estabelecimento x Local de Entrega), a natureza de operação foi alterada automaticamente para &1, conforme configurado no cliente (CD1510).ÿ4ÿÿ0
57890ÿ0ÿNão existe parâmetro de integração com o APBÿNão existe parâmetro de integração para o estabelecimento &1 e imposto &2.ÿ1ÿÿ0
57715ÿ0ÿConfirma Retirada da Ordem de Manutenção?ÿCom a retirada da Ordem &1, o Roteiro de Lubrificação: &2 será eliminado e a Rota retornará para Estado igual a Pendente.ÿ3ÿÿ0
57806ÿ0ÿ&1 deve conter &2 caracteres &3.ÿInforme um(a) &1 que tenha &2 caracteres &3.ÿ1ÿÿ0
57808ÿ0ÿOs descontos da tabela de descontos serão reaplicados!ÿO parâmetro "Reaplicar descontos ao alterar quantidade item" está marcado no programa BN0301 - Parâmetros Descontos, a quantidade informada altera os descontos da tabela de descontos para o item, que serão reaplicados.ÿ2ÿÿ0
57802ÿ0ÿConsultar calendárioÿConsultar calendárioÿ4ÿÿ0
57564ÿ0ÿNão são permitidos caracteres especiais no código do usuárioÿInsira um código de usuário sem caracteres especiais.ÿ1ÿÿ0
57539ÿ0ÿ&1 não está relacionado(a) com este token e fornecedor.ÿ&1 não está relacionado(a) com este token e fornecedor.ÿ1ÿÿ0
57556ÿ0ÿEstabelecimento foi vinculado ao cenário.ÿEstabelecimento foi vinculado ao cenário.ÿ4ÿÿ0
57705ÿ0ÿ&1 não está cadastrado(a)!ÿVerifique se &1 está cadastrado(a).ÿ2ÿÿ0
57812ÿ0ÿNão é permitido cadastrar o root com este código!ÿO código do root não deve ter o mesmo nome de um código de item já cadastrado no Datasul.ÿ1ÿÿ0
57824ÿ0ÿEste programa será descontinuado a partir versão 12.1.2411ÿPrograma será substituído pela consulta Rede de Operações HTML já disponível para utilização. DT: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=839966502ÿ2ÿÿ0
57707ÿ0ÿNão foi possível iniciar o programaÿ&1ÿ1ÿÿ0
57813ÿ0ÿO cenário/simulação selecionado não está calculado.ÿPara que seja apresentada informações de Carga x Capacidade é necessário que o cenário/simulação esteja calculado até a Subordinação. Para isso acesse o programa DB0201 e efetue o cálculo.ÿ2ÿÿ0
57732ÿ0ÿCenário informado incorreto.ÿCenário informado não pode ser igual ao Cenário IFRS MA1 ou IFRS MA2ÿ1ÿÿ0
57818ÿ0ÿNão existe o registro que deseja alterar.ÿDeve ser informado um registro que existe.ÿ1ÿÿ0
57629ÿ0ÿExistem itens do pedido com alíquota de IPI divergentes.ÿForam encontradas alíquotas de IPI nos itens do pedido com alíquota diferente da alíquota de IPI informada atualmente no programa CD0903 (Atualização Itens Faturamento). Deseja atualizar os itens do pedido com a alíquota de IPI informada no programa CD0903?ÿ3ÿÿ0
57578ÿ0ÿSugestão de movimentação de transferência foi desfeita.ÿSugestão de movimentação de transferência foi desfeita, fechar o programa e entrar novamente para atualizar os movimentos.ÿ2ÿÿ0
57736ÿ0ÿAgente causador acidente inválidoÿAcidente Doença que ocorreu antes de 22/01/2024 deve utilizar código da tabela 14 ou 15 eSocial. Verifique o cadastro do agente causador no ST0033.ÿ1ÿÿ0
57823ÿ0ÿBanco movimento inválido.ÿDeve ser informe o banco de movimento correspondente ao banco histórico.ÿ1ÿÿ0
57692ÿ0ÿDeseja manter a data de emissão original da(s) ordem(ns)?ÿAo optar por manter a data de emissão original, a nova ordem ficará com a data de emissão da ordem ao qual foi copiada.ÿ3ÿÿ0
57731ÿ0ÿCenário informado incorreto.ÿCenário informado não pode ser igual ao cenário informado na aba Gerencial.ÿ1ÿÿ0
57659ÿ0ÿArquivo modelo não encontrado!ÿVerifique se é válido o caminho informado no campo "Local Modelo Relat" do Programa MT0004 - Parâmetros Medicina e Segurançaÿ1ÿÿ0
57761ÿ0ÿHá mais de uma loja cadastrada para os modelos B2B ou B2C.ÿEste programa será descontinuado na versão 12.1.2403, para utilizar múltiplas lojas utilize a versão em HTML dos programas E-Commerce.ÿ2ÿÿ0
57785ÿ0ÿNenhum registro selecionado!ÿSelecione o(s) registro(s) que deseja excluir.ÿ1ÿÿ0
57649ÿ0ÿNão foi possível conectar com o Totvs Rac.ÿVerifique client id, secret e tipo de ambiente configurado.ÿ1ÿÿ0
57703ÿ0ÿNão foi possível realizar a autenticação do usuário!ÿTente novamente mais tarde ou entre em contato com o administrador do sistema.ÿ1ÿÿ0
57561ÿ0ÿItem &6 não sofreu rateio porque não tem peso informado.ÿA sequência &1, da nota &2, série &3, emitente &4, natureza &5, não sofreu rateio pois não possui peso informado e o usuário está parametrizado com NF de rateio em função como Peso.ÿ2ÿÿ0
57613ÿ0ÿNão existe reserva para o item &1.ÿNão existe reserva para o item &1.ÿ1ÿÿ0
57640ÿ0ÿTipo Funcionário Inválido!ÿO tipo de funcionário Aprendiz não esta relacionado com o cargo. Favor verificar no programa FP0790 a opção Cota Aprendiz se esta selecionado.ÿ1ÿÿ0
57767ÿ0ÿDeseja gerar PGR com contagem de funcionários?ÿAo marcar essa opção a geração do relatório pode levar mais tempo do que o habitual.ÿ3ÿÿ0
57604ÿ0ÿChave de acesso referente a nota fiscal de saída.ÿNão permitida a entrada de chave de acesso com origem em uma nota fiscal de saída, este evento deverá ser realizado no módulo de faturamento.ÿ1ÿÿ0
57751ÿ0ÿRota inválida para múltiplas lojas E-commerce cadastradasÿEsta rota não poderá ser utilizada com múltiplas lojas. Modelo de negócio &1 possui múltiplas lojas E-commerce cadastradas. Utilize a rota &2ÿ1ÿÿ0
57791ÿ0ÿEmpresa inválida.ÿA empresa &1 não é válida para processamento da mensagem. Verifique a empresa responsável.ÿ1ÿÿ0
57554ÿ0ÿEstabelecimento não relacionado ao cenário.ÿEstabelecimento não relacionado ao cenário. Atualize esta relação no programa DB0101.ÿ4ÿÿ0
57537ÿ0ÿNão é permitido cadastrar família comercial filha.ÿA família comercial é filha da família comercial &1.ÿ1ÿÿ0
57664ÿ0ÿCliente não possui faturamento a maior para o item &1.ÿCliente não possui faturamento a maior, ou a quantidade do item, ultrapassa o percentual parametrizado no cadastro de clientes. Dessa forma, não será possível alocar a quantidade, para o &2ÿ1ÿÿ0
57826ÿ0ÿAlias deve ser informado !ÿDeverá ser informado algum valor para Alias.ÿ1ÿÿ0
57591ÿ0ÿCatálogo deve ser informadoÿInforme um catálogo válido para ser o repositório dos documentos.ÿ1ÿÿ0
57769ÿ0ÿPrograma descontinuadoÿO programa fnc_alterar_senha_menu_dash foi descontinuado, para realização de troca de senha deve ser utilizado a opção de trocar senha disponível no login ou através do programa sec000aa.ÿ2ÿÿ0
57709ÿ0ÿSplit está com preparação iniciadaÿDeseja cancelar preparação iniciada? OP &1 Operação &2 Split &3ÿ3ÿÿ0
57696ÿ0ÿEmbarque não integrado com WMS Externo !ÿO embarque não foi integrado com WMS Externo.ÿ1ÿÿ0
57687ÿ0ÿCalculo com alocações de saldo. Confirma?ÿO Plano de produção está marcado para disponibilizar alocações de saldo durante o cálculo. A confirmação deste plano de produção poderá alterar demandas já alocadas, confirma?ÿ3ÿÿ0
57750ÿ0ÿCálculo de comissão por Item está ATIVOÿA comissão do representante será replicada somente para os itens que não possuem relacionamento no PD0509.ÿ2ÿÿ0
57622ÿ0ÿOcorreu erro (&1) ao consultar dados.ÿOcorreu o erro (&1) (&2) ao tentar consultar dados para o modelo &3 e vínculo &4.ÿ1ÿÿ0
57579ÿ0ÿNúmero meses inativos do cliente é superior ao parametriza22ÿNúmero meses inativos do cliente é superior ao parametrizado (cliente é filial ou matriz, e algum cliente que faz parte da mesma matriz estourou os meses inativos)ÿ2ÿÿ0
57637ÿ0ÿNão foi encontrado o identificador do Tenant.ÿVerifique a configuração do identificador do Tenant.ÿ1ÿÿ0
57719ÿ0ÿPCMSO &1 não pode ser retirado!ÿPCMSO &1 é necessário para impressão do comparativo.ÿ1ÿÿ0
57660ÿ0ÿGeração do Calendário em andamento!ÿAguarde a finalização, não feche o programa!ÿ2ÿÿ0
57681ÿ0ÿAlteração da categoria salarial não permitida!ÿA alteração da categoria salarial não é permitida pois o turno esta com data posterior a alteração da categoria salarial! È necessário eliminar os históricos de turno com data maior que alteração da categoria salarial, alterar a categoria salarial e posteriormente ajustar o histórico de turno.ÿ1ÿÿ0
57771ÿ0ÿForma de obtenção do &1 foi alterada para &2 !ÿA forma de obtenção do item &1 foi considerada como &2 para o cálculo do planejamento, de acordo com o parâmetro de recálculo do plano de produção (&3). Foi considerado a data &4ÿ4ÿÿ0
57599ÿ0ÿCNPJ/CPF já informado para outro Ator Interessado NF-eÿNão é possível informar um CNPJ/CPF já cadastrado em outro Ator Interessado NF-e.ÿ1ÿÿ0
57814ÿ0ÿPedido de venda está atendido total, suspenso ou cancelado.ÿPedido &1 de venda está atendido total, suspenso ou cancelado. Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
57670ÿ0ÿEndereço saldo da etiqueta diferente endereço inventariadoÿEtiqueta &1 do endereço &2 inventariado diferente do saldo. Incluir endereço &3 no inventário.ÿ1ÿÿ0
57572ÿ0ÿInformação!ÿNão será alterado a categoria salarial dentro do mês de admissão do funcionárioÿ4ÿÿ0
57680ÿ0ÿConfirma ocultação da situaçãoÿEsta situação não será mais visualizada na pesquisa do campo Situação de diversos programas do produto, mas continuará podendo ser utilizada.ÿ3ÿÿ0
57636ÿ0ÿNão foi encontrado o endereço do Smart Link Client.ÿVerifique a configuração do endereço do Smart Link Client.ÿ1ÿÿ0
57614ÿ0ÿO CNJP informado não está parametrizado para esocial.ÿO CNJP informado não está parametrizado para esocial no porgrama FP0560 botão complemento esocial em complemento habilitado.ÿ1ÿÿ0
57627ÿ0ÿOrdem &1 possui operação alternativa com o GM &2ÿOrdem &1 possui operação alternativo do GM &2. Operação &3ÿ4ÿÿ0
57615ÿ0ÿNão foi encontrado o registro da requisição &1.ÿNão foi encontrado o identificador &1 para processamento da solicitação do TOTVS Privacidade de Dados.ÿ1ÿÿ0
57725ÿ0ÿNão é possível editar pedidos com origem e-commerce.ÿNão é possível editar o cabeçalho, eliminar, editar ou incluir ITENS de pedidos com origem e-commerce.ÿ1ÿÿ0
57768ÿ0ÿItem E-commerce não poderá ser alterado!ÿItem E-commerce &1 não poderá &2!ÿ1ÿÿ0
57658ÿ0ÿDesembarque parcial não permitido.ÿNão é permitido realizar este procedimento, pois o embarque principal possui nota fiscal no recebimento &1ÿ1ÿÿ0
57735ÿ0ÿAgente causador não cadastrado na tabela 14 eSocialÿAcidentes tipico ou trajeto que ocorreram a partir de 22/01/2024 devem ser utilizados códigos da tabela 14 eSocial. Verifique o cadastro do agente causador no ST0033.ÿ1ÿÿ0
57710ÿ0ÿSplit está com reporte iniciadoÿDeseja cancelar reporte iniciado? OP &1 Operação &2 Split &3ÿ3ÿÿ0
57717ÿ0ÿTurno com quantidade de horas diferente no destinoÿO funcionário está sendo transferido para um turno com a quantidade de horas padrão mês diferente do seu turno de origem. Será necessário fazer um ajuste salarial através do programa fp1620 afim de que o salário do funcionário seja listado corretamente nos relatórios da Folha.ÿ2ÿÿ0
57612ÿ0ÿNão encontrada reserva &1 e operação &2 para movimentá-loÿNão foi encontrada reserva do item &1 e operação &2 para movimentar o componenteÿ1ÿÿ0
57706ÿ0ÿDocumento já foi desatualizado.ÿDocumento já foi desatualizado.ÿ1ÿÿ0
57766ÿ0ÿPrestador já possui movimento lançado.ÿO prestador &1 da empresa &2 possui movimento lançado com a mesma Série e Documento do prestador &3 da empresa &4 Para gerar o titulo, é necessário utilizar uma outra sequência de documento entre estes prestadores no FP2160.&5Neste caso  é necessário eliminar o lançamento do FP2160 em conflito e lançar novamente com outra sequência de Documento.ÿ1ÿÿ0
57763ÿ0ÿProtocolo DuplicadoÿNúmero de protocolo duplicado, favor informar um código de protocolo que ainda não tenha sido registrado.ÿ1ÿÿ0
57583ÿ0ÿNão foi possível priorizar o pedido de execução.ÿUsuário não é o responsável pelo pedido ou supervisor do servidor de execução.ÿ2ÿÿ0
57586ÿ0ÿDestino da emissão do &1 não pode ser ImpressoraÿO destino deve ser Arquivo ou Terminal, porque foi parametrizado para integrar com o TOTVS Assinatura Eletrônica.ÿ1ÿÿ0
57639ÿ0ÿCliente está Bloqueado por &1 na Supplier.ÿO cliente está bloqueado por &1 na Supplier (+Negócios), por esse motivo só é possível efetuar vendas internas (linha de crédito Datasul) com condições de pagamento do tipo: À Vista ou Antecipado.Dúvidas entrar em contato com a Supplier.ÿ1ÿÿ0
57796ÿ0ÿSituação inválida para processamento.ÿA mensagem está com a situação (&1) e não pode ser processada.ÿ1ÿÿ0
57575ÿ0ÿCálculo da Folha de 13º Salário no destino concluído.ÿPara atender legislação vigente, será necessário eliminar o Cálculo do 13º Salário e refazê-lo após esta alteração. Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
57605ÿ0ÿPedido possui nota fiscal na plataforma de e-commerce!ÿEste pedido não será cancelado na plataforma de e-commerce, pois já possui nota fiscal relacionada. Este pedido será cancelado apenas no ERP. Deseja confirmar o cancelamento do pedido no ERP?ÿ3ÿÿ0
57684ÿ0ÿSenha incorreta!ÿVerifique se a senha foi informada correta e entre em contato com o atendimento para verificar situação.ÿ1ÿÿ0
57708ÿ0ÿEmbalagem &1 não tem descrição da carga.ÿEmbalagem &1 não tem descrição da carga.ÿ1ÿÿ0
57603ÿ0ÿNão é possível incluir mais de 20 sequencia para mesma chaveÿNão é possível incluir mais de 20 sequencia para mesma chave de acesso, para o evento ator interessado.ÿ1ÿÿ0
57545ÿ0ÿClasse com Fechamento do Banco de Horas Necessário PE4300ÿPara este mês, é necessário realizar o Fechamento do Banco de Horas, através do PE4300, antes da execução do PE4000 Integração. Deseja continuar a execução?ÿ3ÿÿ0
57618ÿ0ÿPrograma &1 não encontrado.ÿO programa &1 não foi encontrado ao tentar localizar dados pessoais do modelo &2 relacionado ao Vínculo &3.ÿ1ÿÿ0
57783ÿ0ÿA mensagem &1 foi reconhecida.ÿA mensagem &1 está apta para processamento.ÿ4ÿÿ0
57788ÿ0ÿNF saída com confirmação de entrega com situação &1.ÿNota fiscal de saída &2, relacionada a sequencia &3 do documento, possui confirmação de entrega com situação igual à &1.ÿ4ÿÿ0
57557ÿ0ÿUtilize o programa CE0206ÿPara transferência entre depósitos utilize o programa CE0206ÿ2ÿÿ0
57623ÿ0ÿBanco de dados &1 não está conectado !ÿNão foi possível estabelecer a conexão do banco de dados ao tentar consultar dados para o modelo &2 e vínculo &3.ÿ1ÿÿ0
57666ÿ0ÿPedidos Mais Negócios só podem ter uma antecipação.ÿPedidos que são integrados com Mais Negócios (Techfin) só devem possuir uma parcela de antecipação.ÿ1ÿÿ0
57663ÿ0ÿNão foi possível concluir a troca de empresa.ÿPara realizar a troca de empresa deve fechar as janelas DIALOG.ÿ2ÿÿ0
57773ÿ0ÿItem &1 considerado como Fabricado.ÿInicialmente, o item &1 foi considerado como Comprado pois não possuia estrutura conforme o plano &2. Na data da demanda &3, porém, o mesmo possui uma estrutura válida. Com isso, o item foi alterado novamente para Fabricado.ÿ4ÿÿ0
57617ÿ0ÿCaracteres especiais no código do programa &1ÿNão são permitidos caracteres especiais no código do programa.ÿ2ÿÿ0
57738ÿ0ÿDeseja alterar registro com origem Cálculo?ÿAlterar o registro com origem Cálculo poderá impactar no envio de informações ao governo. Os valores informados podem estar diferentes em relação a Folha de Pagamento. Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
57562ÿ0ÿUsuário sem Permissão.ÿUsuário sem Permissão para Incluir ou Editar Requisição/Solicitação de Compras em nome de outro usuário. Verifique as parametrizações do Usuário Materiais (CD1700)ÿ1ÿÿ0
57641ÿ0ÿSaldos Insuficientes para Ato Concessório!ÿA natureza de operação utilizada é de Drawback, porém existem itens da nota fiscal que não possuem saldos disponíveis. Confirma cálculo da nota? Arquivo 'ex4333rp.txt' gerado com os itens sem saldo no diretório temporário da sessão &1.ÿ3ÿÿ0
57690ÿ0ÿEmbarque &1 não integrado com WMS Externo.ÿO Embarque &1 não foi integrado com o WMS Externo.ÿ1ÿÿ0
57671ÿ0ÿValor da mercadoria original está zerada.ÿPara a sequência &1, item &2, nota &3, natureza de operação &4 e serie &5.ÿ3ÿÿ0
57594ÿ0ÿTipo de comando &1 inválido.ÿSomente os comandos (&2) são válidos para processamento.ÿ1ÿÿ0
57619ÿ0ÿNúmero da requisição não foi encontrado.ÿO número da requisição não foi encontrado ao tentar processar o comando &1.ÿ1ÿÿ0
57726ÿ0ÿCPF Dependente InválidoÿInforme um CPF diferente do CPF do Prestador de Serviçoÿ1ÿÿ0
57699ÿ0ÿMais de um documento encontrado com o mesmo número.ÿForam encontrados mais de um documento com o mesmo número. Por favor, abra o campo de pesquisa e selecione o documento desejado.ÿ1ÿÿ0
57686ÿ0ÿNatureza de operação não pode ser desativada!ÿNatureza de operação não pode ser desativada, pois existem regras de sugestão de natureza (rulesoperations) cadastradas com esta naturezaÿ1ÿÿ0
57626ÿ0ÿEstabelecimento sem funcionários ativosÿPara que seja considerado o estabelecimento, devem existir funcionários ativos.ÿ2ÿÿ0
57822ÿ0ÿAlias deve ser informado quando banco for unificado.ÿInforme o conjunto de alias válido.ÿ1ÿÿ0
57722ÿ0ÿTicket não pode ser cancelado.ÿTicket não pode ser cancelado pois ainda encontra-se com status Aprovação Pendente. O ticket só poderá ser cancelado depois que o mesmo for aprovado.ÿ1ÿÿ0
57819ÿ0ÿNome físico do banco inválido.ÿDeve ser informado um nome físico do banco válido.ÿ1ÿÿ0
57711ÿ0ÿOrdem de compra é de contrato controlado por medição.ÿOrdem informada possui controle de contrato por medição, deverá ser recebida via FIFO.ÿ1ÿÿ0
57589ÿ0ÿSolicitação inválida.ÿA mensagem &1 só pode ser processada de forma assíncrona.ÿ1ÿÿ0
57620ÿ0ÿIdentificadores de dados pessoais não foram encontrados.ÿNão foram encontrados registros dos identificadores de dados pessoais para o processamento do comando &1.ÿ2ÿÿ0
57825ÿ0ÿAplicativo deve ser informado !ÿDeverá ser informado algum valor para Aplicativo.ÿ1ÿÿ0
57608ÿ0ÿBase de Cálculo do &1 no valor de &2, incorreta!ÿO valor da base de cálculo do &1 esta negativa, valide se existe alguma despesa que esteja configurada para reduzir a base de cálculo na rotina CD2565.ÿ1ÿÿ0
57721ÿ0ÿComponente já existe com &1ÿEste componente já possui relacionamento com equipamentos, desta forma ele não pode ser alterado para o tipo de resultado "Tabela", para alterar é necessário excluir o relacionamento da Ficha de Especificação x Equipamento.ÿ1ÿÿ0
57760ÿ0ÿEstabelecimento não encontrado na loja E-commerce!ÿO estabelecimento &1 não foi encontrado nas configurações da loja E-commerce.ÿ1ÿÿ0
57821ÿ0ÿAlias não pode ser informado quando banco não é unificado.ÿNão deve ser informado alias quando branco não for unificado.ÿ1ÿÿ0
57558ÿ0ÿNão foi possível calcular o tempo real da Operação!ÿNão foi possível calcular o tempo real da operação. Verifique se todos os relacionamentos abaixo estão corretamente cadastrados e válidos para a data do Apontamento:- Validade do modelo do turno vinculado ao Grupo de Máquina &1 - CD0412.- Existência de turnos cadastrados para o modelo de turno em questão - CD0411;- Relacionamento e data de validade entre o Centro de Trabalho &2 x Área de Produção - SF0102.ÿ1ÿÿ0
57546ÿ0ÿDocumento deve ser lançado pelo Recebimento Físico.ÿQuando marcado Receb Físico nos parâmetros do recebimento, a nota deve ser lançada no Recebimento Físico para que ocorra a integração com o WMS Externo.ÿ1ÿÿ0
57569ÿ0ÿNome do arquivo com problemas.ÿQuando a execução do programa é batch, o nome do arquivo e a extensão podem conter no máximo 24 caracteres.ÿ1ÿÿ0
57560ÿ0ÿLocalização inválida para integração com WMS Externo.ÿNas notas que integram com o WMS Externo, o campo de Localização deve ser igual a branco.ÿ1ÿÿ0
57592ÿ0ÿEvento ator interessado não pode ser eliminado.ÿEvento ator interessado não pode ser eliminado, para eliminar o evento deverá estar com situação igual a não enviado ou rejeitado.ÿ1ÿÿ0
57747ÿ0ÿEsta regra não poderá ser editada pelo Wizard!ÿFavor editar a regra utilizando o programa CD0024.O Wizard tem por finalidade auxiliar os usuários com menos experiência em cláusulas complexas. Portanto, existem restrições para a edição de regras com condições complexas.Motivos para que uma regra não possa ser editada via wizard:1 - Existe mais de um agrupamento de condições utilizando a mesma variável.2 - Existem condições com variável tipo Data e operador igual (=), o wizard só permite faixa de datas (> ou <).3 - Existem condições onde a variável não é do tipo Data, mas que utilizam o operador "menor que" (<) ou "maior que" (>).4 - Existe algum código de variável informado na condição que não existe nos tipos de operação do sistema.5 - O retorno da regra é do tipo programa ou fórmula.ÿ2ÿÿ0
57733ÿ0ÿNecessário executar o programa FP1003 - Atu Matriz Turno.ÿA ação realizada implica em executar o programa FP1003 - Atualiza Matriz Turno. Este programa pode ser executado on line ou em batch (agendamento para executar no servidor RPW). Esta execução pode demorar para ser concluída, por isso sugerimos executar em batch. Confirma abertura do programa FP1003 ?ÿ3ÿÿ0
57794ÿ0ÿConfiguração inválida para recebimento de mensagens.ÿO ambiente não está configurado para receber mensagens do Tenant ID (&1).ÿ1ÿÿ0
57712ÿ0ÿCondição de pagamento deve ser  'À vista'.ÿCondição de Pagamento vinculada ao Grupo de Cliente deve ser  'À vista'.ÿ1ÿÿ0
57643ÿ0ÿValor de Acréscimo ou % de Diferença inválidos.ÿDeve ser informado o percentual de diferença ou o valor de acréscimo.ÿ1ÿÿ0
57551ÿ0ÿTipo Despesa Inválido!ÿTipo Despesa para adiantamento deve ser do Tipo Receita.ÿ1ÿÿ0
57638ÿ0ÿFalha na comunicação com Smart Link Client.ÿO endereço do Smart Link Client não está respondendo corretamente &1.ÿ1ÿÿ0
57740ÿ0ÿRegistro de origem Importado ou Benefícios será alterado.ÿAlterar o registro importado ou com origem do módulo Benefícios tornará a origem dos valores como Informado. Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
57540ÿ0ÿBanco &1 não pode ser utilizado.ÿO banco de dados &1 não pode ser utilizado no cadastramento de campos pessoais e/ou sensíveis.ÿ1ÿÿ0
57544ÿ0ÿDocumento apresentou diferença na conferência do WMS ExternoÿVerifique se o documento foi ajustado conforme as diferenças apresentadas durante a conferência do WMS Externo.ÿ2ÿÿ0
57655ÿ0ÿNão há política de CDC para o banco de dados &1ÿNão foi possível realizar a geração de policies. Não há política de CDC para o banco de dados &1.ÿ1ÿÿ0
57742ÿ0ÿNenhuma ordem de compra foi selecionadaÿNas sugestões de pedidos, selecione pelo menos uma ordem de compra.ÿ1ÿÿ0
57602ÿ0ÿCNPJ/CPF já informado para outro Ator Interessado NF-eÿNão é possível informar um mesmo CNPJ/CPF em outro evento do Ator Interessado NF-e para mesma chave de acesso.ÿ1ÿÿ0
57679ÿ0ÿInforme uma condição de pagamento já cadastrada na Supplier.ÿNão foi encontrada na Supplier uma condição de pagamento com as mesmas parcelas cadastradas.ÿ1ÿÿ0
57743ÿ0ÿCampo 'codUsuarExtChave' incorreto.ÿNão foi localizado funcionário para o campo 'codUsuarExtChave' informado. O campo deve conter o código da empresa, do estabelecimento e matricula do funcionário no ERP.ÿ1ÿÿ0
57817ÿ0ÿBanco informado já existe.ÿO banco que foi informado já existe, deve ser informado um banco que não existe na base de dados.ÿ1ÿÿ0
57601ÿ0ÿNão foi encontrado complemento de eSocial Pessoa Jurídica.ÿNão foi encontrado complemento de eSocial Pessoa Jurídica código &1. Favor cadastrar o complemento pelo botão eSocial do programa FP1420 - Manutenção Pessoa Jurídica.ÿ1ÿÿ0
57625ÿ0ÿTenant não foi encontrado.ÿO Tenant não foi encontrado ao tentar processar o comando &1.ÿ1ÿÿ0
57688ÿ0ÿAlocação não permitida!ÿNão é possível a alocação em depósitos WMS e WMS Externo no mesmo embarque.ÿ1ÿÿ0
57596ÿ0ÿO comando &1 não foi encontrado no banco de dados.ÿExecute o processo de importação dos dados protegidos (html.protectedData-import).ÿ1ÿÿ0
57780ÿ0ÿNão foram localizadas empresas para o usuário &1.ÿVerifique a existência de empresas cadastradas no sistema para o usuário &1.ÿ1ÿÿ0
57805ÿ0ÿAba disponível apenas para consultaÿA aba RRA tem informações somente para consulta, não é possível Incluir/Alterar/Modificar os dados.Para código de retenção 1889, as informações serão geradas nas aba Normal, Férias e 13o. Sugerimos eliminar a DIRF e gerar novamente para que as informações de RRA sejam geradas nas abas citadas acima.ÿ4ÿÿ0
57644ÿ0ÿValor de Acréscimo ou % de Diferença inválidos.ÿDeve ser informado somente valor de acréscimo para documentos que possuem moeda diferente da fatura vinculada.ÿ1ÿÿ0
57792ÿ0ÿO programa &1 não processou a mensagem.ÿO programa &1 não conseguiu realizar o processamento da mensagem. Verifique os registros de informações, alertas e erros.ÿ1ÿÿ0
57553ÿ0ÿNão existe malha para o estabelecimentoÿNão existe malha para o estabel. Atualize o cadastro de malha(DB0103) e execute novamente.ÿ4ÿÿ0
57632ÿ0ÿNão foi possível enviar mensagem para o Smart Link Client.ÿVerifique se o Smart Link Client está em execução.ÿ1ÿÿ0
57676ÿ0ÿUsuário não cadastrado no recebimentoÿUsuário &1 não cadastrado nos parâmetros usuário recebimentoÿ1ÿÿ0
57737ÿ0ÿÉ permitido estornar apenas o reporte por Item.ÿNão é permitido realizar estornos de reporte de ordens com Reporte por Ordem, Operação ou Ponto de Controle.ÿ1ÿÿ0
57538ÿ0ÿToken &1 inexistente ou inválidoÿO token &1 não existe ou não é um token válido para esta empresa (verificar a data de expiração do token).ÿ1ÿÿ0
57567ÿ0ÿAlteração não permitidaÿAlteração não permitida. Pedido já foi recebido parcialmente e está vinculado com ordem de investimento, portanto, não permite alterar valorÿ1ÿÿ0
57668ÿ0ÿA loja não foi informadaÿO registro deve pertencer a uma loja B2C ou B2B.ÿ1ÿÿ0
57607ÿ0ÿVersão do evento deverá ser diferente de branco.ÿVersão do evento deverá ser diferente de branco. Favor verificar no programa CD0403, o campo  Versão Evento (Ator Interessado) na pasta Doc. Eletrônico.ÿ1ÿÿ0
57694ÿ0ÿEmbarque já confirmado no WMS Externo !ÿO embarque já foi confirmado no WMS Externo.ÿ4ÿÿ0
57695ÿ0ÿEmbarque já liberado para faturamento !ÿO embarque já está liberado para faturamento.ÿ4ÿÿ0
57701ÿ0ÿA cópia de dados originais do XML foi efetuada!ÿConforme regra(s) cadastrada(s), foram copiados os dados originais do XML dos tributos: ICMS: &1, IPI: &2, PIS: &3, COFINS: &4, SIMPLES: &5, CBS: &6, IBS MUN: &7 e IBS UF: &8ÿ4ÿÿ0
57672ÿ0ÿATENÇÃO -  DCTFWeb substituirá DCTF para IRRFÿDe acordo com a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2094, DE 15 DE JULHO DE 2022, a DCTFWeb substituirá a DCTF como instrumento de confissão de dívida e de constituição de créditos tributários relativos ao IRRF, em relação a fatos geradores que ocorrerem a partir do mês de maio de 2023. Neste caso a Emissão da DARF - FP3595, a partir de Maio/2023 (pagamento em Junho/2023). DEVE SER REALIZADA APENAS COMO INSTRUMENTO DE CONFERÊNCIA DE VALORES.No link abaixo você tem acesso ao evento Totvs Responde, onde trouxemos mais informações sobre este tema:https://www.youtube.com/watch?v=npU6EU57y1sÿ2ÿÿ0
57677ÿ0ÿDeseja continuar com a eliminação?ÿO empréstimo de centro de custo teve início no período &1 (mês anterior), caso ele tenha sido considerado no rateio do período &2, a eliminação não irá refazer o rateio.ÿ3ÿÿ0
57673ÿ0ÿConfirma Geração Automática das quantidades?ÿAo confirmar, o sistema irá sobrepor os valores digitados manualmenteÿ3ÿÿ0
57702ÿ0ÿNão foram copiados dados originais do XML ref. a ST ou STA!ÿNão foram copiados os dados originais do XML referentes a ST ou STA pois para isso a natureza de operação &1 deverá estar parametrizada para tal.ÿ4ÿÿ0
57758ÿ0ÿEliminação não pode ser efetuada.ÿDependente já possui informações complementares de IRF incluídas pelo programa FP2160 - Manutenção Movto Serviço Prestado Física.ÿ1ÿÿ0
57597ÿ0ÿVínculo &1 de titular não foi encontrado.ÿExecute o processo de importação dos dados protegidos (html.protectedData-import).ÿ1ÿÿ0
57654ÿ0ÿConfirma a exclusão?ÿSe houverem dados de outros cadastros relacionados ao registro da empresa, estes não serão excluídos automaticamente e deverão ser excluídos manualmente nos seus respectivos cadastros. Confirma a exclusão do registro ?ÿ3ÿÿ0
57549ÿ0ÿDepósito do item não pode ser WMS Externo.ÿQuando marcado "Gerar Nota Faturamento" na natureza de operação, não é permitido utilizar depósitos de WMS Externo. Alterar o depósito do item para um que não seja WMS Externo.ÿ1ÿÿ0
57600ÿ0ÿNão é permitido o cancelamento de mensagem de afastamento.ÿAcesse o FP1600 para realizar alterações ou exclusões.ÿ1ÿÿ0
57665ÿ0ÿJá existe outra loja com o modelo de negócio informadoÿJá existe outra loja com o modelo de negócio informadoÿ1ÿÿ0
57674ÿ0ÿNão é possível alterar a antecipação do pedido Mais NegóciosÿNão é possível alterar a antecipação do pedido Mais Negócios se ele não está com a situação Aberto.ÿ1ÿÿ0
57698ÿ0ÿCentro de trabalho &1 está inativo!ÿO Centro de trabalho &1 está inativo no cadastro de centro de trabalho e por isso não será considerado no cálculo. Para que este centro de trabalho seja considerado durante o cálculo, abra o programa DB0124, altere o registro e desmarque a opção "Inativo"ÿ2ÿÿ0
57716ÿ0ÿConfirma Retirada da Ordem de Manutenção?ÿCom a retirada da Ordem &1, o Roteiro de Inspeção: &2 será eliminado e a Rota retornará para Estado igual a Pendente.ÿ3ÿÿ0
57675ÿ0ÿEtiqueta não possui relacionamento com o movimento.ÿEtiqueta informada, não possui relacionamento com o movimento.ÿ1ÿÿ0
57700ÿ0ÿOperações firmes para CT &1 inativo.ÿO centro de trabalho &1 possui operações firmes, porém está inativo e o Grupo de Máquina &2 está parametrizado para não alterar CT. Desta forma, o GM foi alterado para alterar CT de Ordens firmes. Verifique se o Centro de trabalho está ativo no programa DB0124 e se o Grupo de Máquina está parametrizado para Não alterar CT no programa DB0107ÿ2ÿÿ0
57759ÿ0ÿInscrição Estadual é ObrigatóriaÿPara completar o pedido é necessário atualizar a informação de inscrição estadual no cadastro do cliente.ÿ1ÿÿ0
57610ÿ0ÿEstabelecimento não cadastrado nos Parâmetros de aprovaçãoÿCadastre o Estabelecimento informado nos Parâmetros de aprovação - MLA0000ÿ1ÿÿ0
57781ÿ0ÿNão foi localizada a configuração do usuário de integração.ÿNão foi encontrado o usuário do produto para integração com Smart Link.ÿ1ÿÿ0
57816ÿ0ÿCódigo do banco inválido.ÿDeve ser informado um código de banco válido.ÿ1ÿÿ0
57585ÿ0ÿAdiantamento com WarrantÿSomente informar warrant quando adiantamento em valor estiver marcado para gerar previsão, caso contrário, warrant não deve ser preenchidoÿ1ÿÿ0
57646ÿ0ÿHabilitação de Cálculo Iniciada ou ConcluídaÿO cálculo já foi INICIADO ou CONCLUÍDO para esta habilitação. Caso queira Modificar alguma informação, será necessário eliminar o cálculo completo deste estabelecimento, categoria e origem de contratação.ÿ1ÿÿ0
57728ÿ0ÿPedido de Venda Mais NegócioÿNão é permitido alterar a Condição de Pagamento de um Pedido de Venda Mais Negócio no momento do faturamento.ÿ1ÿÿ0
57729ÿ0ÿO cliente informado já está cadastrado como fornecedor.ÿO registro foi alterado para ambos na tabela emitente, as principais informações do fornecedor foram mantidas.ÿ2ÿÿ0
57734ÿ0ÿAgente causador referente a tabela 15 eSocialÿAcidentes tipico e de trajeto que ocorrerem a partir de 22/01/2024 não devem ser utilizados códigos da tabela 15 eSocialÿ2ÿÿ0
57548ÿ0ÿJá Existe Picking Informado com Etiqueta para este Packing.ÿPara Informar sem Etiqueta, Eliminar os Pickings já Existentes neste Packing.ÿ1ÿÿ0
57550ÿ0ÿConversão de INTERMITENTE para Indeterminado! Confirma?ÿO novo turno não é do tipo Intermitente. Caso confirme, o contrato sofrerá as seguintes alterações:>> FP1500:     Contrato Intermitente = desmarcado     Categoria eSocial = 101     Recebe Férias = marcado     Recebe 13º Salário= marcado>> FP1800:     Períodos aquisitivos criados desde a data de admissão. Se a resposta for SIM, será efetuada a conversão de contrato. Se a resposta for NÃO, o processo será abortado.Para maiores detalhes acessar >> https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=661328197ÿ3ÿÿ0
57741ÿ0ÿDeseja excluir registro importado?ÿDeseja excluir registro de despesa médica com origem no módulo de Benefícios ou importada?ÿ3ÿÿ0
57798ÿ0ÿConfiguração inválida para processamento de mensagens.ÿO ambiente não está configurado para processar mensagens para o Tenant ID (&1).ÿ1ÿÿ0
57650ÿ0ÿATENÇÃO - Registros Manuais afetam o Histórico ProfissionalÿFoi identificado no processamento do Histórico Profissional deste colaborador que existem registros incluídos de forma manual, diretamente no programa ST0778 - Manutenção PPP, na aba Tomador de Serviço. Desaconselhamos a utilização deste recurso e recomendamos a eliminação de todos os registros manuais, pois o Histórico de Tomador padrão e que deve ser considerado para processamento é o cadastrado através do FP1210 - Alteração Individual de Lotação e o cadastramento de registros manuais interfere de forma não prevista no resultado final do PPP e eSocial.ÿ2ÿÿ0
57691ÿ0ÿEmbarque já disponibilizado para integração com WMS Externo!ÿEmbarque &1 já disponibilizado para integração com WMS Externo.ÿ1ÿÿ0
57787ÿ0ÿErro com o valor de saldo integrado no BGC:ÿValor do saldo de fornecedor &1, valor empenhado com BGC de 0,00.ÿ2ÿÿ0
57756ÿ0ÿAlterações no ponto desabilitadaÿAlterações no ponto desabilitada de &1 até &2. Verificar Manutenção Categorias Salariais.ÿ1ÿÿ0
57647ÿ0ÿOperação não permitidaÿSomente é permitido cadastrar uma loja por modelo de negócio (B2B ou B2C).ÿ1ÿÿ0
57662ÿ0ÿDuplicatas da NF Mais Negócio não foram calculadasÿAo menos uma duplicata da NF Mais Negócio deverá ser calculada com condição de pagamento diferente de Antecipada e/ou A Vistaÿ1ÿÿ0
57568ÿ0ÿSem movimento do componente &1ÿSem movimento do componente &1 para OPs entre &2 a &3ÿ1ÿÿ0
57577ÿ0ÿA série deve ser do tipo &1.ÿA série deve ser do tipo &1.ÿ1ÿÿ0
57541ÿ0ÿEtiqueta não corresponde ao Item/Pedido.ÿEtiqueta não corresponde ao Item/Pedido, dados de item, referência ou lote não são os mesmos.ÿ1ÿÿ0
57590ÿ0ÿConfirma a Inclusão do &1ÿNão foram selecionados assinantes nem observadores.ÿ3ÿÿ0
57635ÿ0ÿDeseja Limpar os Dados Existentes?ÿLimpa os Dados Existentes.ÿ3ÿÿ0
57714ÿ0ÿServidor de execução não encontrado.ÿServidor de execução não encontrado.ÿ1ÿÿ0
57765ÿ0ÿNão foi preenchido um ou mais tipo de resíduos.ÿNão foi preenchido um ou mais tipo de resíduos.ÿ1ÿÿ0
57739ÿ0ÿOrdem de Compra desconsiderada.ÿA ordem de compra &1  foi desconsiderada pois possui parcelas com data de entrega menor que a data do pedido.ÿ4ÿÿ0
57810ÿ0ÿNão é possível eliminar o root: &1!ÿO root: &1 possui SKU vinculado a ele no programa Root x SKU. Para eliminar um root, é necessário que nenhum SKU esteja vinculado a este root.ÿ1ÿÿ0
57606ÿ0ÿInforme os dados de dividendos para o imposto &1.ÿInforme data, imposto pago e ano fiscal para o imposto &1.ÿ1ÿÿ0
57789ÿ0ÿSituação (&1) inválida.ÿA situação da mensagem não permite relacionamento com uma publicação de mensagem.ÿ1ÿÿ0
57828ÿ0ÿNenhuma empresa cadastrada com esse código!ÿCadastre uma empresa com esse código.ÿ1ÿÿ0
57581ÿ0ÿAdiantamento sem warrant vinculadoÿFornecedor possui warrant ativo e deve ser vinculado ao adiantamentoÿ1ÿÿ0
57584ÿ0ÿNão foi possível cancelar o pedido de execução.ÿUsuário não é o responsável pelo pedido ou supervisor do servidor de execução.ÿ2ÿÿ0
57565ÿ0ÿTransferência não é possível.ÿUm dos turnos informados está marcado como Intermitente. Esta transferência de turno só é permitida caso o turno origem e destino sejam Intermitentes.ÿ1ÿÿ0
57779ÿ0ÿO usuário não tem permissão para a empresa &1 .ÿVerifique as empresas relacionadas ao usuário.ÿ1ÿÿ0
57555ÿ0ÿNão existe relação item x estabelecimento.ÿNão existe relação item X estabel. Relacione o item ao estabelecimento no ERP e execute DB0200ÿ4ÿÿ0
57827ÿ0ÿBroker deve ser informado !ÿDeverá ser informado algum valor para Broker.ÿ1ÿÿ0
57633ÿ0ÿO usuário é do tipo externo.ÿRealize login com usuário@domínio.ÿ1ÿÿ0
57748ÿ0ÿPrograma &1 descontinuado!ÿO programa &1 foi descontinuado e substituído pelo programa &2ÿ1ÿÿ0
57582ÿ0ÿWarrant informado inexistente ou inválidoÿWarrant informado &1ÿ1ÿÿ0
57754ÿ0ÿCadastro do nome da loja E-commerce duplicadoÿJá existe uma loja E-commerce com o nome informado. Deverá ser informado um nome único por loja.ÿ1ÿÿ0
57820ÿ0ÿParâmetros de conexão do banco inválido.ÿDeve ser informado os parâmetros de conexão válidos.ÿ1ÿÿ0
57552ÿ0ÿId Endereço inicial maior que o final!ÿId Endereço inicial maior que o final!ÿ1ÿÿ0
57829ÿ0ÿNão existe o registro que deseja eliminar.ÿDeve informar a empresa e o banco válido.ÿ1ÿÿ0
57685ÿ0ÿ&1 está inativa!ÿ&1 : &2 não pode ser utilizada na regra de sugestão: &3 pois está inativa.ÿ1ÿÿ0
57642ÿ0ÿPeso etiqueta  &1 ultrapassa o percentual limite.ÿPeso etiqueta  &1 ultrapassa o percentual limite para faturamento.ÿ1ÿÿ0
57645ÿ0ÿA sequência de medição deve ser menor ou igual a 9999.ÿA sequência de medição do contrato não pode ser maior que 9999, valores maiores não são suportados.ÿ1ÿÿ0
57651ÿ0ÿ&1 já é responsável por &2.ÿO &1 já é responsável por &2.ÿ1ÿÿ0
57727ÿ0ÿBuscar todas as Etiquetas Cadastradas?ÿFiltros não informados, será realizada a busca por todas as etiquetas cadastradas.ÿ3ÿÿ0
57678ÿ0ÿEste programa será descontinuado na versão 12.1.2403.ÿEste programa será descontinuado na versão 12.1.2403, utilize a versão em HTML dos programas E-Commerce.ÿ2ÿÿ0
57757ÿ0ÿAlteração de ponto em dia não calculadoÿAlterações de ponto desabilitadas para período sem cálculo. Verificar Manutenção Categorias Salariais.ÿ1ÿÿ0
57776ÿ0ÿA mensagem do tipo (&1) não pode ser processada.ÿO ambiente não está configurado para processar mensagens do tipo (&1).ÿ1ÿÿ0
57652ÿ0ÿEstabelecimento &1 não encontrado nos Parâmetros do Techfin.ÿEstabelecimento não foi relacionado na tela de Parâmetros do Techfin para usar nas transações de parcelamento com antecipações ou pagamentos à vista.ÿ1ÿÿ0
57815ÿ0ÿCódigo da empresa informado não existeÿDeve ser informado um código de empresa válidoÿ1ÿÿ0
57609ÿ0ÿOpção RTF não pode ser selecionadaÿNão é permitido o uso do formato RTF quando estiver parametrizado para integrar com o TOTVS Assinatura Eletrônica.ÿ1ÿÿ0
57749ÿ0ÿOperação não permitidaÿNão é permitido alterar o código ERP do Ramo de Atividade.ÿ1ÿÿ0
57580ÿ0ÿCliente Bloqueado por &1 na Supplier (+Negócios).ÿO cliente está bloqueado por &1 na Supplier (+Negócios), sendo possível apenas vender com pagamento à vista ou antecipado. Dúvidas, entrar em contato com a Supplier.ÿ1ÿÿ0
57683ÿ0ÿEnd do movimento &1 diferente do end &2 da etiq agrupadora.ÿPara concluir o movimento reutilizando etiquetas não agrupadoras, é necessário que a etiqueta agrupadora esteja localizada no mesmo endereço.ÿ1ÿÿ0
57693ÿ0ÿEmbarque &1 &2 no Datasul com sucesso!ÿO embarque &1 foi &2 no Datasul com sucesso.ÿ4ÿÿ0
57724ÿ0ÿNota Fiscal não atingiu valor mínimo de notas Mais Negócios.ÿA nota fiscal não atingiu o valor mínimo de faturamento de notas Mais Negócios. Valor mínimo: &1. Valor da nota: &2.ÿ1ÿÿ0
57598ÿ0ÿAtributo &1 de titular não foi encontrado.ÿExecute o processo de importação dos dados protegidos (html.protectedData-import) e sincronização dos dados protegidos (html.protectedData-sync).ÿ1ÿÿ0
57628ÿ0ÿOPs em aberto para este GM alternativo. Deseja prosseguir?ÿAo efetivar esta alteração, as operações que utilizam este GM no alternativo ficarão inconsistentes e não poderão mais ser apontadas.ÿ3ÿÿ0
57764ÿ0ÿNúmero do Protocolo InválidoÿO número do protocolo deve possuir 20 dígitos.ÿ1ÿÿ0
57777ÿ0ÿA mensagem do tipo (&1) não pode ser processada.ÿNão foi localizado o programa para processar mensagens do tipo (&1).ÿ1ÿÿ0
57718ÿ0ÿUsuário &1 não têm acesso ao programa &2.ÿUsuário &1 não têm acesso ao programa &2.ÿ1ÿÿ0
57730ÿ0ÿCondição de Pagamento Mais NegóciosÿNão é permitido informar uma Condição de Pagamento Mais Negócios no momento do faturamento.ÿ1ÿÿ0
57745ÿ0ÿCenário Informado IncorretoÿCenário informado não pode ser igual ao cenário informado na aba Gerencial do programa CE0101.ÿ1ÿÿ0
57746ÿ0ÿStatus em uso no cadastro de ocorrênciasÿO Status do Fluxo está em uso no cadastro de ocorrências, para remover esse registro é necessário encerrar ou remover as ocorrências com esse status.ÿ1ÿÿ0
57793ÿ0ÿOcorreu erro interno.ÿ&1ÿ1ÿÿ0
57593ÿ0ÿCorpo (body) da requisição está inválido.ÿVerifique se o corpo (body) da requisição possui conteúdo no formato JSON.ÿ1ÿÿ0
57595ÿ0ÿO comando &1 já está registrado para processamento.ÿA requisição &2 do TENANT &3 já registrou o comando &1 para processamento na empresa &4.ÿ1ÿÿ0
57634ÿ0ÿTipo do Valor do Evento InválidoÿO Evento informado deverá ser do Tipo de  Valor = Gera despesa ou Gera receita.ÿ1ÿÿ0
57661ÿ0ÿEtiqueta já informada ou sem relação com a devolução.ÿEtiqueta já foi informada ou não possui relação com a devolução.ÿ1ÿÿ0
57799ÿ0ÿDeseja carregar os itens com quantidade consumida igual a 0?ÿCaso a resposta for negativa, o programa irá considerar apenas as ordens com saldos de movimentos. Caso a resposta for positiva, o programa também irá considerar as ordens totalmente estornadas.ÿ3ÿÿ0
57801ÿ0ÿData Admissão Cedente menor do que data de nascimento.ÿData de Admissão do Cedente deve ser maior do que data de nascimento do funcionário.ÿ1ÿÿ0
57704ÿ0ÿNão foi possível realizar a autenticação do usuário!ÿO usuário &1 está com o registro de tabela &2 bloqueado impedindo a autenticação, atingindo uma quantidade elevada de tentativas de acesso ao registro.ÿ1ÿÿ0
57720ÿ0ÿ&1 com Prestador Diferente.ÿ&1, não está relacionada ao mesmo prestador na empresa destino. Será necessário suspender o benefício para o funcionário.ÿ1ÿÿ0
57755ÿ0ÿEliminação não pode ser efetuada.ÿDependente já possui informações complementares de IRF integradas de outros sistemas.ÿ1ÿÿ0
57574ÿ0ÿCálculo da Folha de 13º Salário no destino encerrado.ÿPara atender legislação vigente, será necessário apurar os valores do 13º Salário e incluí-los no Movimento Calculado (FP6000), Movimento de IRF (FP6020), Informações de Pensão Alim. (FP6100) e Movimento Controle de Parcelas (FP2040). Maiores informações consultar TDN: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=712491687   Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
57588ÿ0ÿAlteração leiaute permitida somente em ambiente homologação.ÿA NT06/2022 e leiaute S-1.1 ainda não estão disponíveis em ambiente de Produção no governo.ÿ1ÿÿ0
57547ÿ0ÿJá Existe Picking Informado sem Etiqueta para este Packing.ÿPara Informar Etiqueta Eliminar os Pickings já Existentes neste Packing.ÿ1ÿÿ0
57762ÿ0ÿProtocolo InválidoÿNúmero do protocolo inválido ou não informado, favor preencher essa informação corretamente.ÿ1ÿÿ0
57784ÿ0ÿCategoria inválida para processamento.ÿA mensagem da categoria (&1) não pode ser processada.ÿ1ÿÿ0
57804ÿ0ÿAlteração de status não permitida.ÿSó é possível alterar para ABANDONED_STATUS quando o status da mensagem for PROCESSING_ERROR_STATUS ou SENDING_ERROR_STATUS.ÿ1ÿÿ0
57542ÿ0ÿQuantidade Packing Etiqueta maior que a Quantidade Separada.ÿQuantidade Packing Etiqueta maior que a Quantidade Separada.ÿ1ÿÿ0
57807ÿ0ÿTipo de Comprovante não pode ser branco.ÿTipo de Comprovante não pode ser branco.ÿ1ÿÿ0
57630ÿ0ÿItem &1 possui saldo no estoque WMS com o lote genérico.ÿItem &1 possui saldo no estoque WMS com o lote genérico(Lote Alocação WMS).ÿ1ÿÿ0
57648ÿ0ÿ&1 está pendente de aprovação ou rejeitada.ÿ&1 está pendente de aprovação ou rejeitada. &2ÿ4ÿÿ0
57744ÿ0ÿA regra &1 foi &4 com sucesso!ÿA regra &1 da operação &2 e estabelecimento &3 foi &4 com sucesso!ÿ4ÿÿ0
57782ÿ0ÿA mensagem &1 não foi reconhecida.ÿA mensagem &1 não foi reconhecida pelo programa de processamento.ÿ1ÿÿ0
57797ÿ0ÿConfiguração inválida para envio de mensagens.ÿO ambiente não está configurado para enviar mensagens para o Tenant ID (&1).ÿ1ÿÿ0
57563ÿ0ÿNota não possui itens para rateio.ÿNota não pode ser processada porque os itens não possuem peso informado e o usuário está parametrizado com NF de rateio em função como Peso.ÿ1ÿÿ0
57491ÿ0ÿExiste uma geração de dados da confirmação iniciadaÿExiste uma geração de dados da confirmação iniciada no Painel de Controle HTML. Deseja ignorar esta geração e começar uma nova confirmação?ÿ3ÿÿ0
57310ÿ0ÿMudança no relacionamento da Natureza de Lesão eSocial!ÿO relacionamento da Natureza de Lesão eSocial com a Lesão do sistema deve ser parametrizada no MT0019. A geração do XML do S-2210 dará preferência para o relacionamento do MT0019, caso não haja relacionamento, irá considerar o que está parametrizado no MT0016.ÿ4ÿÿ0
57461ÿ0ÿVencimento da parcela não confere com calculado.ÿData de vencimento da parcela não confere com o calculado.ÿ2ÿÿ0
57172ÿ0ÿEstabelecimento não encontrado!ÿO estabelecimento &1 não foi encontrado nas configurações para a loja E-commerce.ÿ1ÿÿ0
57496ÿ0ÿNão foi possível importar o certificado digitalÿO seguinte problema ocorreu durante a importação do certificado digital: &1ÿ1ÿÿ0
57348ÿ0ÿRomaneios não pode ser alteradoÿRomaneios criado pela solução de pendência fiscal gerada através da transferência de titularidade. Caso seja necessário ajustes a transferência de titularidade deverá ser refeita.ÿ1ÿÿ0
57362ÿ0ÿIntegração EPM/LMS Descontinuada!ÿNão é permitido a inclusão de novos Tipos de Treinamento LMS. Registro disponível somente para consulta.ÿ1ÿÿ0
57466ÿ0ÿDepósito não pode ter controle WMS e Saas simultaneamente.ÿDepósito não pode ter controle WMS e Saas simultaneamente. Escolha apenas uma das opções para controle do depósito.ÿ1ÿÿ0
57302ÿ0ÿIntegração não Habilitada.ÿIntegração não Habilitada.ÿ1ÿÿ0
57195ÿ0ÿExclusão não permitida!ÿA exclusão de pedidos com origem 22 (E-commerce) não é permitida!ÿ1ÿÿ0
57403ÿ0ÿInclusão não permitidaÿJá existe um fornecedor cadastrado para a UF &1.ÿ1ÿÿ0
57250ÿ0ÿPedido de execução não encontradoÿO pedido de execução &1 não foi encontradoÿ1ÿÿ0
57493ÿ0ÿA Unidade de Lotação selecionada não possui SubGHE.ÿA Unidade de Lotação selecionada não possui SubGHE relacionado. Verificar no FP0780. (Botão "Formar").ÿ2ÿÿ0
57409ÿ0ÿNão foi possível excluir o anexo &1.ÿNão foi possível excluir o arquivo anexo &1.ÿ1ÿÿ0
57487ÿ0ÿDepósito de saída com controle de WMS no ERPÿDepósito de saída com controle de WMS no ERP. Utilize o CE9700 para movimentar esses depósitos.ÿ1ÿÿ0
57211ÿ0ÿPeríodo Contábil no módulo RI fechado até &1ÿNão é possível eliminar o documento fiscal pois o período contábil já está fechado para o estabelecimento &2.ÿ1ÿÿ0
57251ÿ0ÿParâmetros do pedido de execução &1 não encontradosÿParâmetros do pedido de execução &1 não encontradosÿ1ÿÿ0
57191ÿ0ÿUnidade de negócio não pode ser vinculada a ordem &1ÿSituação atual não permite vincular unidade(s) de negócio por ordem. Se atentar para  as seguintes informações da ordem, tipo de controle do item, conta contábil e ordem de serviço.ÿ1ÿÿ0
57164ÿ0ÿNota fiscal possui remitos vinculados não canceladosÿVerifique os remitos vinculados à nota fiscal de faturamento antecipado.ÿ1ÿÿ0
57216ÿ0ÿJá existe o &1 CadastradoÿO registro não pode ser cadastrado pois já existe um registro igual.ÿ2ÿÿ0
57222ÿ0ÿNão será possível alterar a versão do layout.ÿAlteração não permitida porque existe mensagens pendentes será necessário enviar todas as mensagens. Arquivo com a listagem das mensagens pendentes foi gerado em &1.ÿ1ÿÿ0
57263ÿ0ÿAntecipação bloqueada, documento integra Mais Negócios.ÿAntecipação bloqueada, documento com integração Mais Negócios e AN (antecipação) bloqueada no Contas a Receber. Documento foi desatualizado, devido ao usuário possuir permissão para desatualizar documento com AN (antecipação) bloqueada.ÿ4ÿÿ0
57276ÿ0ÿRejeição parcial é necessário a impressão das etiquetas.ÿEste local utiliza etiqueta para movimentações. Gerar as etiquetas para o documento de entrada, quando houverem rejeições parciais ou aprovações da embalagens no retorno de CQ.ÿ2ÿÿ0
57363ÿ0ÿO item divide ordem com programação por kanban.ÿO Item &1 divide ordem mas está em rede de operações que programa por kanban (Ordem &2, operação &3). O parâmetro de divide ordem foi desconsiderado para o item nesta rede de operações.ÿ2ÿÿ0
57435ÿ0ÿOrdem &1 não pode ser Terminada.ÿOrdem não pode ser terminada, pois existe ordem de manutenção com tarefas de retirada para esse componente em aberto.ÿ1ÿÿ0
57359ÿ0ÿ&1 excedeu o número máximo de &2 caracteres!ÿO campo &1 excedeu o número máximo de &2 caracteres!ÿ1ÿÿ0
57397ÿ0ÿDiretório não cadastrado para Anexos.ÿPara continuar, é necessário cadastrar um repositório para os Anexos em Configurações - Propriedades Do Sistema - Propriedades Gerais - Anexos.ÿ1ÿÿ0
57432ÿ0ÿHoras do Período &1 estão zeradas no Centro de Custo &2. &3.ÿAs horas do Período &1 estão zeradas no Centro de Custo &2.ÿ1ÿÿ0
57248ÿ0ÿNF saída c/ integração Mais Negócios. &1ÿA nota fiscal de saída  &1, possui integração Mais Negócios, caso seja necessário desatualizar o documento de devolução de cliente, será necessário aguardar a liberação da AN (antecipação) .ÿ4ÿÿ0
57377ÿ0ÿEsta opção não está disponível para a forma de emissão TPF!ÿO evento deve ser realizado diretamente na Plataforma TOTVS Processos Fiscais - TPF.ÿ2ÿÿ0
57536ÿ0ÿComprovante de Entrega anterior deve estar CanceladoÿA inclusão de um novo Comprovante de Entrega só é permitida após o cancelamento do anterior.ÿ2ÿÿ0
57256ÿ0ÿPrograma GZip não foi encontradoÿO programa Gzip é necessário para compactar os dados que serão integrados. Para ambientes Windows o programa está disponível na pasta interfac/gzip, para ambientes Linux/ Unix é necessária a instalação de uma versão compatível com o SO.ÿ1ÿÿ0
57478ÿ0ÿAmbiente configurado para uso do Task Manager!ÿNão é possível ativar o RPW clássico em ambiente configurado para uso do Task Manager.ÿ1ÿÿ0
57657ÿ0ÿDocumento não pode ser recebido por digitação manual.ÿDocumento deve ser gerado a partir da Central de recepção XML. Chave de acesso: &1ÿ1ÿÿ0
57682ÿ0ÿExclusão InválidaÿNão é permitida a exclusão do evento de Admissão, pois existe evento de Registro Preliminar (S-2190), associado ao contrato no eSocial. Necessário primeiramente efetuar as exclusão do Registro Preliminar, via FP9815.ÿ1ÿÿ0
57811ÿ0ÿAlteração na UM E-commerce não permitida!ÿJá existem itens vinculados para a loja &1.                  Para alterar a UM E-commerce é preciso desvincular os itens, realizar a alteração na UM E-commerce e depois vinculá-los novamente.ÿ1ÿÿ0
57573ÿ0ÿConfiguração de timeout incorreta.ÿTempo de mensagem de aviso timeout deve ser menor que tempo de timeoutÿ1ÿÿ0
57576ÿ0ÿNúmero FCI que está sendo reutilizado possui %CI diferenteÿNúmero FCI que está sendo reutilizado possui %CI diferente do informadoÿ1ÿÿ0
57772ÿ0ÿItem &1 &2 &3 possui estrutura válida!ÿItem &1 é &2, mas &3 possui estrutura válida!ÿ4ÿÿ0
57624ÿ0ÿPedido de Execução &1 inválido.ÿO processamento &2 do comando &3 está registrado para o pedido de execução &4.ÿ1ÿÿ0
57778ÿ0ÿA mensagem da audiência (&1) não pode ser processada.ÿO ambiente não está configurado para processar mensagens da audiência (&1).ÿ1ÿÿ0
57786ÿ0ÿCategoria (&1) inválida.ÿA categoria da mensagem não permite relacionamento com uma publicação de mensagem.ÿ1ÿÿ0
57790ÿ0ÿUsuário inválido.ÿO usuário &1 não é válido para processamento da mensagem. Verifique o usuário responsável.ÿ1ÿÿ0
57621ÿ0ÿVínculo de Titular não foi encontrado.ÿNão foi encontrado Vínculo de Titular para o processamento do comando &1.ÿ1ÿÿ0
57669ÿ0ÿInformação adicional já existente!ÿA informação adicional na qual foi inserida já existe. Por gentileza, tentar novamente mas modificando a chave da mesma (Número do Documento de Arrecadação).ÿ1ÿÿ0
57697ÿ0ÿDocumento liberado para faturamento !ÿO documento está liberado para faturamento.ÿ4ÿÿ0
57559ÿ0ÿFérias já Aprovadas pelo Meu RH.ÿÉ necessário comunicar os envolvidos (Gestor e Colaborador) para ciência das alterações realizadas. Confirma?ÿ3ÿÿ0
57752ÿ0ÿLoja E-commerce não informada na URLÿLoja E-commerce deverá ser informada juntamente com a URL da requisição.ÿ1ÿÿ0
57775ÿ0ÿNome Externo fora do padrão!ÿO nome externo deve seguir as regras: 1. Não conter o caracter / (barra) no início ou final do texto 2. Não deve ser cadastrada a extensão do programaÿ2ÿÿ0
57653ÿ0ÿSeleção do acerto de inventário menor que a gerada.ÿAcerto de inventário WMS é total, deverá ser realizada a seleção de acordo com a geração do inventário. (wm2001 ou wm2005).ÿ2ÿÿ0
57656ÿ0ÿOwner &1 inválido para a tabela &2.ÿAdministrador de banco de dados &1 inválido para a tabela &2.ÿ1ÿÿ0
57795ÿ0ÿA integração com TOTVS Apps não está habilitada.ÿVerifique as propriedades de integração com TOTVS Apps.ÿ1ÿÿ0
57566ÿ0ÿProcesso utilizado no cálculo do planejamento será alterado.ÿO Processo utilizado no cálculo do Planejamento é diferente do processo selecionado para confirmação. A ordem será gerada com a Lista: &1 e Roteiro: &2. Isso pode ocorrer em função das regras de processos da engenharia (EN0507)ÿ1ÿÿ0
57689ÿ0ÿDesalocação não permitida! Embarque já liberado WMS Externo!ÿNão é possível desalocar itens já liberados para o WMS Externo.ÿ1ÿÿ0
57611ÿ0ÿServidor &1 já existe para a empresa &2ÿServidor &1 já existe para a empresa &2. Verifique os servidores RPW cadastrados para o Automação de Tarefas no programa Empresas do Foundation (HTML).ÿ2ÿÿ0
57723ÿ0ÿParcela não atingiu valor mínimo Mais Negócios.ÿA parcela &1 da Nota Fiscal não atingiu o valor mínimo para parcelas Mais Negócios. Valor mínimo: &2. Valor da parcela: &3 .ÿ1ÿÿ0
57753ÿ0ÿLoja E-commerce não informada no PayloadÿLoja E-commerce deverá ser informada no Payload da requisição.ÿ1ÿÿ0
57809ÿ0ÿSérie precisa iniciar com a letra &1 para o tipo comprovanteÿInforme uma série que inicie com a letra &1 para o tipo de comprovante selecionado.ÿ1ÿÿ0
57631ÿ0ÿNão foi encontrado o endereço do Smart Link Client.ÿVerifique se o Smart Link Client está em execução.ÿ1ÿÿ0
57667ÿ0ÿEstabelecimento duplicadoÿO estabelecimento informado já possuí um cadastro para essa loja.ÿ1ÿÿ0
57774ÿ0ÿConfirma Encerramento Parcial do Documento?ÿConfirma o encerramento parcial do documento WMS.ÿ3ÿÿ0
57616ÿ0ÿEmpresa &1 inválida para processamento.ÿA empresa &1 não está registrada para processar o comando SGDPLogsCommand do identificador &2.ÿ1ÿÿ0
57770ÿ0ÿProcesso IncorretoÿMensagens de Processos Trabalhistas devem partir da tela de origem, não podem ser geradas a partir do botão Gerar XML. Link para a documentação: https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=201737308ÿ1ÿÿ0
57803ÿ0ÿAlteração de status não permitida.ÿSó é possível alterar para RESEND_STATUS quando o status da mensagem for SENDING_ERROR_STATUS.ÿ1ÿÿ0
57219ÿ0ÿDeseja alterar versão do leiaute?ÿA alteração do leiaute é irreversível, após confirmação da alteração não será mais permitido alterar. Consulte as alterações, &1 .ÿ3ÿÿ0
57274ÿ0ÿCódigo Vencimento não disponível para integração +Negócios.ÿOs Códigos de Vencimentos: &1, não estão disponíveis para integração com o +Negócios. Somente vencimentos que geram parcelamento.ÿ1ÿÿ0
57521ÿ0ÿOrdem sem data de término informada. &1ÿExistem ordens marcadas para serem confirmadas que não têm data de término informada.ÿ1ÿÿ0
57297ÿ0ÿA condição não permite a anonimização do dado.ÿA condição não permite a anonimização do dado.ÿ1ÿÿ0
57448ÿ0ÿAtestado Externo informado já está relacionado à outra CAT!ÿ&1ÿ1ÿÿ0
57292ÿ0ÿPerfil do usuário sem permissão para acessar o programaÿO perfil do usuário não possui permissão para acessar este programa. Utilize o programa FP9111 para visualizar os usuários e suas permissões de acesso.ÿ1ÿÿ0
57304ÿ0ÿPrencha as informações complementares ao eSocialÿNão foram preenchidas as informações complementares ao eSocial para a CAT &1.ÿ1ÿÿ0
57368ÿ0ÿData fim superior a data de desligamento.ÿA data final do período deve ser menor do que a data de desligamento do funcionário.ÿ1ÿÿ0
57288ÿ0ÿOcorreu erro interno (&1) para o campo &2.ÿOcorreu erro interno (&1) para o campo &2, no processo &3.ÿ1ÿÿ0
57210ÿ0ÿInformações para funcionário categoria diferente de 721ÿFuncionário sem vinculo com categoria diferente de 721 será gerado duas mensagens uma S-2399 e outra de S-1200 pelo FR9824.ÿ4ÿÿ0
57443ÿ0ÿLayout de parâmetros desatualizado!ÿO layout informado está desatualizado. Por favor, salve o arquivo de parâmetro novamente.ÿ4ÿÿ0
57503ÿ0ÿEstabelecimento Central não encontrado!ÿVerifique se a empresa informada está correta e verifique no cadastro de Estabelecimento no LF0203, se existe estabelecimento central relacionado a ela.ÿ3ÿÿ0
57387ÿ0ÿFuncionalidade não disponível para LibreOffice.ÿEsta funcionalidade &1 está disponível apenas para utilização junto ao Microsoft Word.ÿ1ÿÿ0
57275ÿ0ÿRelacionamento errado.  Tabela: &1 e Tabela: &2ÿVerifique o relacionamento entre as tabelas &1 e &2. Para cada tabela &1 deve haver ao menos uma &2.ÿ1ÿÿ0
57226ÿ0ÿErro na integração com o TOTVS Consignado. &1ÿ&2ÿ1ÿÿ0
57265ÿ0ÿA somatória dos campos &1 deve ser igual &2.ÿVerifique &3.ÿ1ÿÿ0
57247ÿ0ÿData Início Vínculo igual ou maior que data de transferênciaÿA data de início de vínculo não pode ser igual ou maior que a data de transferência do funcionário.ÿ1ÿÿ0
57259ÿ0ÿUsuário passará a desatualizar documento com AN bloqueada.ÿAo marcar o parâmetro desatualizar documento Mais Negócios, será permitido a desatualização de documento com AN (antecipação) bloqueada pelo parceiro.ÿ4ÿÿ0
57353ÿ0ÿServidor RPW sem broker relacionadoÿRelacione o código do servidor RPW a um broker para a execução dos pedidosÿ1ÿÿ0
57439ÿ0ÿEvento(s) Sintético(s) &1, já cadastrados.ÿO(s) evento(s) sintético(s) &1 são exclusivos para o tratamento da conversão do Contrato Intermitente para Prazo Indeterminado. Sendo assim, será necessário criar outros eventos sintéticos com outro código para substituir os já existentes. Após o cadastro dos novos, eliminar os eventos sintéticos &1 já cadastros e fechar e abrir novamente esta função (FP0180).ÿ4ÿÿ0
57238ÿ0ÿDeseja replicar as credencias para outros estabelecimentos?ÿForam encontrado(s) &1 estabelecimento(s) com a mesma URL WebService TSS, deseja replicar os dados das credenciais de autenticação para esses estabelecimentos?ÿ3ÿÿ0
57293ÿ0ÿEvento Sintético &1 já cadastradoÿO evento sintético &1 é exclusivo para o tratamento da Rescisão do Contrato Intermitente. Segue link com o procedimento a ser executado https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=635762286ÿ4ÿÿ0
57436ÿ0ÿEnvio de mensagem eSocial não permitido.ÿEnvio de mensagem eSocial sendo executado em ambiente TOTVS. &1ÿ1ÿÿ0
57517ÿ0ÿVersão do OpenEdge Progress inferior a &1ÿA versão do OpenEdge Progress deve ser igual ou superior a &1. Versão atual: &2ÿ1ÿÿ0
57479ÿ0ÿDocumento liberado para Integração WMS Externo.ÿDocumento liberado para Integração WMS Externo.ÿ2ÿÿ0
57237ÿ0ÿDias de VencimentoÿO "Dias de Vencimento" deve ser maior ou igual que o último inserido (&1).ÿ1ÿÿ0
57395ÿ0ÿJá existe um ticket gerado para esse pedido.ÿExiste um ticket com a situação Aprovado ou Aprovação Pendente, cancele esse ticket para poder gerar um novo.ÿ1ÿÿ0
57501ÿ0ÿDescrição deve ser informadaÿA descrição não pode ser em branco.ÿ1ÿÿ0
57469ÿ0ÿNão permitida a alteração do lote.ÿNão permitida a alteração do lote de roteiro integrado com o WMS/CQ.ÿ1ÿÿ0
57305ÿ0ÿNão existe o Evento Sintético &1ÿNão existe o Evento Sintético &1 Ou existe e não possui eventos relacionados. Acesse o FP0180 e parametrize este Evento Sintético com os Eventos Analíticos que compõem a remuneração do Contrato Intermitente.ÿ4ÿÿ0
57357ÿ0ÿDivergência não pode ser liberada pois não está pendente!ÿSequência item: &1, Sequência comparativo: &2ÿ1ÿÿ0
57189ÿ0ÿFormato do endereço do documento fiscal inválido.ÿNão foi possível identificar no endereço informado os componentes Logradouro e Número do Endereço. Veja abaixo exemplo de formatos válidos:    AV. PRESIDENTE COSTA E SILVA, 1178 - SALA 5    AV. GETÚLIO VARGAS 1178 TÉRREO    MARGINAL DA VIA ANCHIETA, KM 23    RUA MARECHAL DEODORO NR. 251    RUA VISCONDE DE MAUA N.1890 ED. SENTRA    AV ANTONIO DE CARVALHO 2600/3108    AV. TEODOMIRO DA FONSECA, 2173 BL1    RODOVIA BR 101 - KM29 - IGARASSU    RUA XV DE NOVEMBRO AP. 121 Nr 415    AV. BANDEIRA GOMES S/N - ED.MEDSERV    RUA 1650, NR 900, BLOCO 2ÿ2ÿÿ0
57447ÿ0ÿAfastamento não encontrado!ÿEsta tela é somente para visualização, para cadastrar/alterar afastamento utilize o programa MT0728 na pasta Atest. Ext. ou o programa MT0738 na pasta Atest. Ext.ÿ1ÿÿ0
57497ÿ0ÿO banco Oracle e SQL serão permitido apenas 250 caracteres!ÿPara o banco do tipo SQL e Oracle serão permitido apenas 250 caracteres no campo descrição.ÿ1ÿÿ0
57445ÿ0ÿÍndice Específico de &1 não atualizado. &2ÿÍndice Específico de &1 não atualizado. &2ÿ4ÿÿ0
57456ÿ0ÿO arquivo informado não possui &1.ÿO arquivo informado não possui &1. Por favor, selecione um arquivo que &2.ÿ1ÿÿ0
57346ÿ0ÿA Consulta Médica informada já está relacionada à outra CATÿ&1ÿ1ÿÿ0
57213ÿ0ÿO Bem &1 já sofreu movimentação no módulo RIÿNão é possível eliminar o documento pois o bem já sofreu movimentações no módulo RI.ÿ1ÿÿ0
57278ÿ0ÿA instrução de consulta do atributo &1 é um programa.ÿA instrução de consulta é um programa e não pode ser executada como consulta dinâmica.ÿ1ÿÿ0
57290ÿ0ÿA tabela &1 possui campos que não permitem a anonimização.ÿA tabela &1 possui campos que não permitem a anonimização. Revise o mapeamento de campos pessoais e /ou sensíveis no DATASUL.ÿ1ÿÿ0
57470ÿ0ÿDocumento bloqueado para Manutenção/Atualização.ÿDocumento está aguardando para ser integrado com o WMS Externo.ÿ1ÿÿ0
57471ÿ0ÿDocumento bloqueado para Manutenção/Atualização.ÿDocumento em processo de conferência no WMS Externo.ÿ1ÿÿ0
57174ÿ0ÿFixação não permitida!ÿPara a fixação de preço/componente deve ser selecionada a linha com  tipo de negociação - Contrato.ÿ1ÿÿ0
57520ÿ0ÿErro com o número da fatura.ÿOcorreu um erro na criação da duplicata. A numeração já existe, por este motivo o cálculo será interrompido. Verifique o número da última fatura para relação Série/Estabelecimento.ÿ1ÿÿ0
57386ÿ0ÿPedido já canceladoÿPedido já canceladoÿ1ÿÿ0
57450ÿ0ÿExistem depósitos externos não parametrizados.ÿO parâmetro Depósito Fechado ou Armazém Geral está marcado, porém no CD0601 existem depósitos externos que não foram parametrizados como Armazém Geral ou Depósito Fechado. Para o correto funcionamento é obrigatório a parametrização destes depósitos. Deseja ocultar esta mensagem? É recomendado a parametrização de todos os depósitos antes de clicar em SIM.ÿ3ÿÿ0
57389ÿ0ÿNão há itens informados no documento.ÿDocumento não possui itens.ÿ1ÿÿ0
57175ÿ0ÿ&1 não permitidaÿ&2ÿ1ÿÿ0
57472ÿ0ÿDocumento com diferenças de conferência no WMS Externo.ÿVerificar no WMS Externo os problemas apresentados durante a ocorrência do documento.ÿ1ÿÿ0
57473ÿ0ÿAção não permitida, documento integrado com WMS Externo!ÿDocumento integrado com WMS Externo, desta forma não permite ser alterado/eliminado!ÿ1ÿÿ0
57197ÿ0ÿDescrição do meio de pagamento deve ser informada!ÿMeio de Pagamento igual a 99 (Outros), deve-se informar a descrição do meio de pagamento para que a nota não seja rejeitada (CD4035 - Informações Adicionais).ÿ1ÿÿ0
57468ÿ0ÿDespesa(s) iguais Selecionada(s)!ÿExistem mais de uma despesa com o código  &1 selecionado, isso não impede a execução da rotina, apenas verifique o rateio para o(s) embarque(s) &2.ÿ2ÿÿ0
57201ÿ0ÿA propriedades de customização estão incorretasÿAs propriedades de customização de integração estão incorretas. Por favor, entre em contato com a Totvsÿ1ÿÿ0
57214ÿ0ÿ&1 não informado!ÿ&2ÿ1ÿÿ0
57339ÿ0ÿBase do ICMS do documento não confere.ÿBase do ICMS do documento difere da soma das mercadorias, despesas e do IPI.ÿ2ÿÿ0
57349ÿ0ÿAtualização da pendência não permitidaÿA pendência que está sendo atualizada possui vínculo com romaneio &1.  Primeiramente deve-se eliminar romaneio relacionado.ÿ1ÿÿ0
57474ÿ0ÿDocumento deve ser Inativado primeiramente no WMS Externo.ÿPara desatualizar o documento, o mesmo deve ser Inativado primeiramente no WMS Externo.ÿ1ÿÿ0
57477ÿ0ÿDocumento bloqueado para atualização.ÿEste documento está aguardando retorno da conferência do WMS Externo.ÿ1ÿÿ0
57203ÿ0ÿData de vencimento da parcela menor que a data de emissãoÿData de vencimento da parcela menor que a data de emissão [nParcela:&1]ÿ1ÿÿ0
57235ÿ0ÿ&1. Confirma eliminação?ÿ&2.ÿ3ÿÿ0
57336ÿ0ÿEnvia e-mail com divergências marcadoÿPara que o e-mail com divergência seja enviado, deverá estar marcado o campo Comprador ou o campo Solicitante ou conter valor no campo Envia e-mail adicionalÿ2ÿÿ0
57298ÿ0ÿOcorreu interno (&1) no procedimento &2.ÿOcorreu interno (&1) no procedimento &2  que possui o identificador de linha (ROWID: &3).ÿ1ÿÿ0
57253ÿ0ÿNF saída c/ integração Mais Negócios. &1ÿA nota fiscal de saída &1 possui integração Mais Negócios e existe outra nota saída relacionada ao documento sem integração Mais Negócios, caso seja necessário desatualizar o documento de devolução de cliente, será necessário aguardar a liberação da AN (antecipaçao), podendo ficar bloqueada a desatualização do documento de devolução até que esse retorno ocorra.ÿ4ÿÿ0
57262ÿ0ÿQuantidade deve ser maior que a quantidade mínima.ÿQuantidade máxima ressuprimento dever ser maior que a quantidade mínima.ÿ1ÿÿ0
57460ÿ0ÿEstabelecimento de Atendimento deve ser informado.ÿCom a Central de Vendas ativa é obrigatório informar o Estabelecimento de Atendimento.ÿ1ÿÿ0
57273ÿ0ÿData de desligamento contemplada na convocação. Confirma?ÿO funcionário intermitente possui convocação (&1 a &2) na data do desligamento informada.ÿ3ÿÿ0
57347ÿ0ÿEvento S-1210 não foi gerado para intermitente.ÿPara funcionários intermitentes desligados que não tiveram remuneração durante a contratação não é necessário gerar evento S-1210 para o desligamento.ÿ2ÿÿ0
57516ÿ0ÿBibliotecas necessárias para execução não encontradasÿAs bibliotecas &1 necessárias para a execução do processo não foram encontradas no propath do produtoÿ1ÿÿ0
57231ÿ0ÿCredenciais de Autenticação do TSS devem ser informadasÿPara que seja possível realizar a Autenticação com o TSS, devem ser preenchidos corretamente o Client Id e Client Secret.ÿ1ÿÿ0
57351ÿ0ÿA família pai está integrada com o e-commerce!ÿDeseja integrar essa família ao e-commerce?ÿ3ÿÿ0
57494ÿ0ÿA pasta de certificados não foi encontrada no propath.ÿNão foi possível encontrar a pasta &1 onde estão armazenados os certificados necessários para a integração com os serviços TOTVS APPS.ÿ1ÿÿ0
57194ÿ0ÿProblemas na integração Techfin (+Negócios).ÿ&1ÿ1ÿÿ0
57341ÿ0ÿErro na Integração Contábil!ÿOcorreu um erro na integração contábil, verifique a planilha orçamentária.ÿ1ÿÿ0
57285ÿ0ÿO mapeamento &1 possui uma condição inválida: &2ÿO mapeamento &1 possui uma condição inválida: &2ÿ1ÿÿ0
57360ÿ0ÿCampo pessoal anonimizavel é chave primária.ÿCampo pessoal configurado como anonimizavel é chave primária e não poderá ser anonimizado.ÿ1ÿÿ0
57311ÿ0ÿPIS IncorretoÿPIS em formato inválido ou inexistente no cadastro.ÿ1ÿÿ0
57340ÿ0ÿNota atualizada com médio Gerencial já calculadoÿNota atualizada com médio Gerencial já calculadoÿ1ÿÿ0
57488ÿ0ÿDepósito de entrada ou saída deve ser de Controle SaaSÿDepósito de entrada ou saída deve ser de Controle SaaSÿ1ÿÿ0
57372ÿ0ÿData de Alteração Salarial não permitida.ÿO funcionário intermitente possui convocação no FP3005 (Convocação Intermitente) (&1 a &2) na data de Alteração Salarial informada.ÿ1ÿÿ0
57382ÿ0ÿNatureza Operação não encontrada com a sugestão automática!ÿNão encontrada Natureza de Operação com a sugestão automática ativada para o Item: &1, Referência: &2,  Sequência: &3, Estabelecimento: &4, Cidade: &5 e UF: &6.ÿ1ÿÿ0
57441ÿ0ÿDocumento &1 não possui retenção.ÿDocumento &1 não possui imposto de retenção.ÿ1ÿÿ0
57206ÿ0ÿDiretório informado não existe!ÿO diretório informado (&1) para o Arquivo Geração não existe em seu sistema de arquivos.ÿ1ÿÿ0
57342ÿ0ÿMédia utilizada no cálculo de notas. Confirma &1?ÿEncontramos notas fiscais de ICMS Substituto Antecipado com data de emissão após esta média. Ou seja, esta média pode ter sido utilizada no cálculo de notas fiscais. Confirma &1?ÿ3ÿÿ0
57449ÿ0ÿConfirma a vinculação da CAT com o Atestado Externo?ÿ&1ÿ3ÿÿ0
57207ÿ0ÿA tabela de preço deve estar com a situação "Ativo".ÿA tabela de preço deve estar com a situação "Ativo".ÿ1ÿÿ0
57527ÿ0ÿCódigo da loja não informado.ÿÉ necessário informar o código da loja.ÿ1ÿÿ0
57228ÿ0ÿParâmetro PLR não informadoÿEvento de PLR não possui o campo "Param. PLR" informado. Verifique no programa FR5080.ÿ1ÿÿ0
57229ÿ0ÿO total dos rateios não pode ser diferente do valor do CT-eÿA soma total dos rateios não pode ser diferente do valor total do frete.ÿ1ÿÿ0
57502ÿ0ÿProblema no cadastro de Estabelecimento!!ÿVerifique o cadastro de Estabelecimento (Estabelecimento para SPED Cont) no LF0203. Deve haver um registro onde o Estab e o Estab Central sejam iguais ao Estabelecimento da tela do programa de geração (LF0250).ÿ1ÿÿ0
57370ÿ0ÿTurno de Trabalho está marcado como Intermitente.ÿTurno de Trabalho do funcionário está sendo alterado para um Turno Intermitente. Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
57467ÿ0ÿDespesa iguais selecionadas!ÿJá existe uma despesa com o mesmo código selecionada do  embarque &1, isso não impede a execução da rotina, apenas verifique o rateio.ÿ2ÿÿ0
57511ÿ0ÿProcedimento InválidoÿProcedimento informado já está vinculado a outro exame nesta mesma data.ÿ1ÿÿ0
57394ÿ0ÿJá existe alteração salarial nesta data &1.ÿJá existe uma alteração salarial em &1 para o funcionário &2.ÿ1ÿÿ0
57452ÿ0ÿMotivo do cancelamento deve ter pelo menos 15 caracteres!ÿQuando parametrizado como 'Sim' nos parâmetros do conversor de XML o motivo do cancelamento é obrigatório e deve ter pelo menos 15 caracteres!ÿ1ÿÿ0
57507ÿ0ÿNão foi possível definir o diretório de geração das triggersÿNão foi possível definir o diretório de geração das triggers.ÿ1ÿÿ0
57354ÿ0ÿExistem divergências do comparativo XML para o documento.ÿO estabelecimento do documento está configurado para bloquear a entrada da NF caso haja divergências pendentes do comparativo XML.ÿ1ÿÿ0
57482ÿ0ÿConteúdo para Registro da Anvisa inválido!ÿUtilizar o número do registro ANVISA ou preencher com ISENTO, no caso de medicamento isento de registro na ANVISA.ÿ1ÿÿ0
57526ÿ0ÿNão foi possível encontrar a loja &1.ÿNão foi possível encontrar uma loja cadastrada com o código informado.ÿ1ÿÿ0
57242ÿ0ÿAlteração da cotação destino não permitidaÿAlteração da cotação somente permitida quando todos os títulos selecionados na origem estiver na moeda corrente e no destino selecionado em moeda diferente da corrente.ÿ1ÿÿ0
57244ÿ0ÿTransferência de dívidas com inconsistênciaÿExistem várias cotações diferentes na lista de destinadosÿ1ÿÿ0
57352ÿ0ÿO pedido criado não irá enviar e-mailÿO pedido &1 foi criado, mas não poderá enviar e-mail. Isto porque as informações de configuração de e-mail não foram corretamente cadastradas no programa propriedades-email.ÿ1ÿÿ0
57246ÿ0ÿNota de entrada não pode ser vinculada.ÿNão é permitido vincular notas fiscais de entrada que geraram nota no faturamento.ÿ1ÿÿ0
57500ÿ0ÿTipo de jornalização diferente de CDCÿA jornalização está configurada para um tipo diferente de CDC, verifique as configurações de Jornalização (propriedades-journaling) para geração das policys.ÿ1ÿÿ0
57371ÿ0ÿMotivo de Liberação Salarial InválidoÿNão é permitido informar um motivo de liberação salarial que no FP0140 (Manutenção Motivo Liberações Salariais) esteja setado como Dissídio.ÿ1ÿÿ0
57239ÿ0ÿSeleção das dívidas inválidaÿSerá permitida seleção de múltiplas dívidas desde que além da moeda &1 tenha apenas uma moeda diferente da moeda &1. Selecionada dívidas em &2ÿ1ÿÿ0
57190ÿ0ÿNão foi possível atualizar a data da última integraçãoÿNão foi possível atualizar a data da última integração de dados com &1ÿ1ÿÿ0
57212ÿ0ÿO Bem &1 já está contabilizado até &2ÿNão é possível eliminar o documento fiscal pois o Bem já começou a ser contabilizado.ÿ1ÿÿ0
57227ÿ0ÿAlteração de Layout não permitida para ambiente Produção.ÿAlteração para o leiaute S-1.0 permitida somente para ambiente Produção Restrita.ÿ1ÿÿ0
57380ÿ0ÿTributo possui Título gerado no Contas a Pagar.ÿCaso se faça necessária alguma alteração, a mesma deve ser realizada diretamente no título do financeiro.ÿ2ÿÿ0
57410ÿ0ÿCNPJ Responsável - Cadastro de Obras não foi informado.ÿEste campo será usado para gerar o campo cnpjResp no arquivo S-1005 quando layout for S-1.0 ou maior e se tratar de estabelecimento de obras.  A especificação completa está edição da NT 04/2021 do eSocial.ÿ1ÿÿ0
57168ÿ0ÿO período do documento &1 está congelado.ÿNão é possível cancelar e nem remover um documento com período congelado. O período do documento fiscal está congelado para o estabelecimento &2. A data de congelamento pode ser consultada nos parâmetros de obrigações fiscais.ÿ1ÿÿ0
57200ÿ0ÿPedido já possui nota de faturamento antecipado.ÿO pedido &1 já possui nota fiscal de faturamento antecipado e não será possível gerar nova nota fiscal. A nota encontrada é a seguinte:Estabelecimento: &2Série: &3Número: &4ÿ1ÿÿ0
57505ÿ0ÿO saldo em estoque não será alterado!ÿAs movimentações manuais de saldo de terceiros não alimentam o saldo de estoque, podendo ocasionar divergências nas conciliações.ÿ2ÿÿ0
57173ÿ0ÿExistem aprovadores &1 para &2. Deseja continuar ?ÿCaso confirme, os aprovadores &3.&4ÿ3ÿÿ0
57415ÿ0ÿModelo de Turno &1 inválido.ÿO Modelo de Turno &1 do cenário ou do grupo de máquina está inválido. Verifique se o mesmo possui turnos cadastrados.ÿ1ÿÿ0
57291ÿ0ÿNão foram geradas novas etiquetas.ÿVerifique as configurações das embalagens do item!ÿ1ÿÿ0
57407ÿ0ÿNão foi possível excluir o arquivo &1.ÿO registro na tabela de anexos foi excluído, mas não foi possível excluir o arquivo físico no diretório: &1.  OS-ERROR  &2 . A transação foi concluída, entretanto para excluir o arquivo físico será necessário excluir manualmente no repositório onde está o anexo.ÿ2ÿÿ0
57177ÿ0ÿCondição de pagamento inválida!ÿQuando o parâmetro "Contabiliza Receita pelo Embarque" está ativo EX0180, não é possível utilizar uma condição de pagamento Mais Negócios.ÿ1ÿÿ0
57529ÿ0ÿProduto Reg NF SCANC Refinaria incorreto.ÿInforme um dos códigos: DSL, GSL, GSV, GLP, OCB, QAV ou QRS.ÿ1ÿÿ0
57221ÿ0ÿCódigo de situação não informado. Confirma?ÿSe não informado o código de situação, serão considerados para geração do arquivo BEM, todos os funcionários que se enquadram dentro das regras desse programa. Não será validado o cadastramento da suspensão no FP1600 - Manutenção histórico de situações.ÿ3ÿÿ0
57178ÿ0ÿCliente Bloqueado por &1 na Supplier.ÿO cliente está bloqueado por &1 na Supplier (+Negócios), por esse motivo só é possível efetuar vendas internas (linha de crédito Datasul) com condições de pagamento do tipo: À Vista ou Antecipado.Dúvidas entrar em contato com a Supplier.ÿ2ÿÿ0
57260ÿ0ÿConfirma a &1 do(a) &2 para o funcionário ?ÿFuncionário está com cálculo realizado na competência atual da empresa.ÿ3ÿÿ0
57316ÿ0ÿCampo codRelogioExtChave IncorretoÿCampo 'codRelogioExtChave' no formato incorreto. Deve ser preenchido como texto e conter o código da empresa e do relógio no ERP.ÿ1ÿÿ0
57234ÿ0ÿA Conta Contábil &1 não está cadastrada na Matriz Tradução!ÿA Conta Contábil &1 possui saldo no período anterior, por este motivo, precisa estar cadastrada na Matriz de Tradução, para que seja apresentado corretamente, o saldo inicial do exercício anterior.ÿ2ÿÿ0
57513ÿ0ÿ&1 não pode ser alterada.ÿA &1 para o item &2 não pode ser alterada, pois a quantidade não pode ser maior que a informada na reserva.ÿ1ÿÿ0
57518ÿ0ÿConfirma alteração de Turno?ÿA data de alteração do turno está sendo cadastrada com mês/ano POSTERIOR que o mês/ano de competência da empresa.No cálculo da folha já será considerada a carga horária deste novo turno.Caso não seja devido, esta alteração de turno poderá ser excluída através do botão Eliminar.ÿ3ÿÿ0
57306ÿ0ÿVariação não permitida. Ordem de compra &1.ÿVerifique se a ordem de compra possui quantidade reservada para faturamento antecipado ou entrega futura.ÿ1ÿÿ0
57279ÿ0ÿA instrução não possui definição de tabela.ÿA instrução de consulta do atributo &1 não possui definição  de tabela.ÿ1ÿÿ0
57356ÿ0ÿContagem do endereço sem leituras, deseja encerrar?ÿConfirmando encerramento irá assumir a quantidade zero(0) para os itens em processo no endereço.ÿ3ÿÿ0
57401ÿ0ÿRegistro não encontrado.ÿRegistro não encontrado na tabela &1.ÿ1ÿÿ0
57530ÿ0ÿ&1 deve ser informadoÿPara relógios REP-C, REP-A ou REP-P é obrigatório informar o &1.ÿ1ÿÿ0
57323ÿ0ÿCampo codUnidExtChave IncorretoÿCampo 'codUnidExtChave' no formato incorreto. Deve ser preenchido como texto e conter o código da empresa e do estabelecimento no ERP.ÿ1ÿÿ0
57333ÿ0ÿValidade da Carteira de Identidade Estrangeiro incorretaÿData de Validade da Carteira de Identidade ( se Estrangeiro) incorreta.ÿ1ÿÿ0
57464ÿ0ÿFuncionário com divergência. Confirma?ÿFuncionário possui batida sem par fora da jornada para o dia &1. É necessário realizar o ajuste para evitar que este afastamento seja eliminado pelo cálculo do ponto. Ver mais: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=660079623ÿ3ÿÿ0
57451ÿ0ÿMotivo do cancelamento é obrigatório e não foi informado!ÿQuando parametrizado como 'Sim' nos parâmetros do conversor de XML o motivo do cancelamento é obrigatório!ÿ1ÿÿ0
57535ÿ0ÿIntegração com e-commerce - estouro de níveis!ÿAtualmente o e-commerce suporta até 3 níveis de estrutura. Essa família estoura esse limite, e não terá todos os níveis integrados.ÿ2ÿÿ0
57240ÿ0ÿCampo pessoal anonimizavel é do tipo lógicoÿCampo pessoal configurado como anonimizavel é do tipo lógico e não poderá ser anonimizado.ÿ1ÿÿ0
57484ÿ0ÿVerificar Relacionamento Unidade de Lotação x SubGHEÿVerificar o relacionamento da Nova Unidade de Lotação com o SubGHE do Funcionário através do FP1500, pasta "Lotação", botão "SubGHE".ÿ2ÿÿ0
57193ÿ0ÿArquivo Modelo não encontrado!ÿO arquivo modelo informado no RS0795-Cadastro Modelo de Documentação não foi encontrado.ÿ1ÿÿ0
57264ÿ0ÿRegras Campo: Reajustar o 1/3 Férias sobre as ComissõesÿMARCADO: - Para TODOS os funcionários: o reajuste (percentual e valor) é aplicado sobre o valor original. NÃO MARCADO:- Para os funcionários que estão assinalados como Comissionado(RAIS) e com Salário Atual maior que R$ 0,01 no FP1500 Manutenção Funcionários, o sistema irá obedecer as seguintes regras para os eventos informados na página de Digitação:1) NÃO irá aplicar o reajuste do dissídio para os eventos de origem ligados aos índices de férias 13 e 14 (e seus eventos de complementação conforme FR0020 Manutenção Índices Específicos de Férias) e os índices de rescisão 511, 514, 702 e 705 (eventos de férias pagas em rescisão conforme FR5000 Manutenção Índices Específicos de Rescisão).2) Para os eventos de 1/3 de férias relacionados aos índices 15 e 16 do FR0020 e 1/3 de férias pagas em rescisão relacionados aos índices 512, 515, 703, 706 (FR5000) terão seu valor de 1/3 sobre o valor da diferença salarial dos eventos de férias 221 e 224 (índices de férias  11 e 12) e dos eventos de rescisão relacionados aos índices 510, 513, 701 e 704.- Para TODOS os DEMAIS funcionários, obedece a seguinte regra: 1) O reajuste (percentual e valor) é aplicado sobre o valor original.ÿ4ÿÿ0
57183ÿ0ÿO grupo de máquina &1 não possuí cadastro.ÿO grupo de máquina &1 não possuí cadastro. Para evitar looping no sequenciamento, foi atribuído a operação o grupo de máquina em branco "00000000".ÿ4ÿÿ0
57224ÿ0ÿMensagens descontinuadas no S-1.0 foram canceladas.ÿVerifique arquivo com a listagem das mensagens gerado em:  &1ÿ4ÿÿ0
57425ÿ0ÿMatr./Categ. eSocial ñ informado, Olhar Botão eSocial FP1510ÿO tipo de contrato está parametrizado para envio dos eventos de SST ao eSocial porém não foi informado a Categoria eSocial e/ou Matricula eSocial.ÿ4ÿÿ0
57455ÿ0ÿTabela {1} já possui resultados. Deseja prosseguir?ÿA tabela de resultados {1} já possui resultados cadastrados para um ou mais item. Deseja prosseguir? Caso aceite, a substituição da tabela de resultados neste componente deixará os itens com as características antigas e os ajustes deverão ser realizados individualmente nos itens.ÿ3ÿÿ0
57230ÿ0ÿNão é possível executar a integraçãoÿÉ necessário que a jornalização esteja ativa para executar a integração de dados.ÿ1ÿÿ0
57301ÿ0ÿDeseja alterar as informações?ÿAs alterações realizadas podem impactar na emissão do formulário da CAT, e caso ocorra retificação ou eliminação da CAT, essas alterações serão sobrepostas automaticamente pelo sistema.ÿ3ÿÿ0
57465ÿ0ÿImposto Crédito ISD não pode ser IVA 0%ÿImposto Crédito ISD não pode ser IVA 0%ÿ1ÿÿ0
57202ÿ0ÿCódigo da política comercial em branco!ÿO código da política comercial não pode estar em branco.ÿ1ÿÿ0
57480ÿ0ÿDeseja retificar o vínculo entre CAT e &1?ÿDe:&2Para:&3ÿ3ÿÿ0
57374ÿ0ÿNúmero inventário não corresponde a ordem de acerto WMS.ÿNúmero do inventário deve corresponder a ordem de acerto realizada no WMS (wm2010).ÿ1ÿÿ0
57462ÿ0ÿEliminar primeiramente a família comercial pai!ÿA família comercial &1 é filha da família comercial &2. Somente será possível remover a família comercial &1 depois que a família comercial &2 for removida. Lembrando que também é possível inativar uma categoria ou remover os itens dessa categoria.ÿ1ÿÿ0
57498ÿ0ÿDeseja alterar a descrição para a descrição sugerida?ÿAo clicar em Sim irá alterar a descrição pela descrição sugerida pelo sistema para esse tipo de jornada.ÿ3ÿÿ0
57338ÿ0ÿBase do ICMS do documento não confere.ÿBase do ICMS do documento difere da soma das mercadorias e despesas.ÿ2ÿÿ0
57384ÿ0ÿEstabelecimento parametrizado com Custeio On-lineÿO estabelecimento está parametrizado com Custeio On-line e a data do Período é maior que hoje. Desta forma, o movimento da ordem de Manutenção será gerada com a data de hoje.ÿ2ÿÿ0
57320ÿ0ÿMarcação ImportadaÿMarcação gravada com sucesso.ÿ4ÿÿ0
57225ÿ0ÿFornecedor &1 já integrado com o SISCOMEX.ÿNão é permitido eliminar fornecedor integrado com Siscomex. O registro do fornecedor poderá apenas ser inativado e reenviado para o Portal Siscomex.ÿ1ÿÿ0
57366ÿ0ÿTipo de Curso não poderá ser excluído!ÿO Tipo de Curso está relacionado à Integração EPM/LMS, funcionalidade descontinuada. As informações continuam no sistema somente para consulta.ÿ1ÿÿ0
57512ÿ0ÿQuantidade solicitada inválida!ÿQuantidade solicitada inválida, deve ser informada uma quantidade maior que 0.ÿ2ÿÿ0
57171ÿ0ÿDeve estar previamente cadastrada no Mais Negócios.ÿEsta condição de pagamento deve estar previamente cadastrada nos parâmetros do Mais Negócios.ÿ2ÿÿ0
57405ÿ0ÿHá evento de desacordo já processado referente a este CT-e!ÿHá um evento de desacordo já processado no Monitor desacordo CT-e (RE0714) referente ao documento que está sendo atualizado! Neste caso só é possível atualizar se o usuário do recebimento tiver permissão de atualização com erro.ÿ1ÿÿ0
57418ÿ0ÿATENÇÃO! Possível incompatibilidade com o eSocial!ÿA parametrização do número de dígitos para limites de tolerância e intensidade do risco, foi implementada exclusivamente para manter a compatibilidade com versões anteriores do sistema. O eSocial utiliza somente 4 casas decimais para estas informações, desta forma em uma eventual geração de mensagem S-2240, o valores de limite de tolerância e intensidade dos riscos serão truncados com 4 dígitos.ÿ2ÿÿ0
57485ÿ0ÿDepósito de entrada com controle de WMS no ERPÿDepósito de entrada com controle de WMS no ERP. Utilize o CE9700 para movimentar esses depósitos.ÿ1ÿÿ0
57506ÿ0ÿNão foi possível configurar o tipo de banco de dados.ÿNão foi possível configurar o tipo de banco de dados.ÿ1ÿÿ0
57440ÿ0ÿRemito não gera comprovante de retençãoÿNão é possível gerar comprovantes de retenção para remitos.ÿ1ÿÿ0
57459ÿ0ÿCategoria: &1 possui categoria filha!ÿAo eliminar a categoria: &1 também serão eliminadas as categorias filhas: &2.ÿ2ÿÿ0
57490ÿ0ÿNatureza de operação não é permitida.ÿNão é permitido uma operação triangular com remessa consignação.ÿ1ÿÿ0
57388ÿ0ÿA Consulta não possui relacionamento com o Acidente.ÿPara relacionar a Consulta x Acidente, acesse o MT0728, aba Consulta, e informe o campo Ocorrência como diferente de Outras. Será aberto o programa MT0728E, nele é possível cadastrar um novo acidente ou vincular a um acidente já cadastrado.ÿ4ÿÿ0
57204ÿ0ÿData da parcela menor que a data da parcela anteriorÿData de vencimento da parcela menor que a data da parcela anterior [nParcela: &1]ÿ1ÿÿ0
57396ÿ0ÿExiste(m) estabelecimento(s) parametrizado(s) com integraçãoÿExiste(m) estabelecimento(s) parametrizado(s) com integração com &1, e neste caso não será possível desmarcar a integração. Para que seja possível desmarcar a integração com &2, deverão ser alterados os parâmetros no programa Parâmetros de Integração do Estabelecimento (CD0360).ÿ1ÿÿ0
57519ÿ0ÿOperação não permitidaÿJá existe uma loja cadastrada para esse modelo de negócio.ÿ1ÿÿ0
57165ÿ0ÿNaturezas de Operação Inconsistentes!ÿÉ necessário que a natureza de operação &1 informada para a nota,esteja informada em ao menos 1(um) item do documento.Natureza(s) encontrada(s) para os itens do documento:&2ÿ1ÿÿ0
57257ÿ0ÿCliente excedeu núm máximo de dias com duplicatas vencidas.ÿPedido &1 do cliente &2 não foi aprovado. O cliente "&3" excedeu o número máximo de dias com duplicatas vencidas.ÿ2ÿÿ0
57337ÿ0ÿItem isento de ICMS com valor de ICMS, base ou outras.ÿFoi informado código de tributação isento mas tem valor de ICMS tributado ou outras.ÿ2ÿÿ0
57421ÿ0ÿVariação de valor não permitida. &1ÿO usuário do Recebimento não possui permissão para receber o item se houver variação de valor.ÿ1ÿÿ0
57289ÿ0ÿO programa &1 não permite a anonimização.ÿO programa &1 não permite a anonimização.ÿ1ÿÿ0
57315ÿ0ÿCampo Obrigatório Não InformadoÿÉ obrigatório informar o campo &1ÿ1ÿÿ0
57233ÿ0ÿErro na execução de processos no serviço Carol (CDS).ÿNão foi possível realizar a execução dos processos pauseProcess/processAll no serviço Carol (CDS). Mensagem: &1ÿ2ÿÿ0
57268ÿ0ÿO valor da unidade de medida está inválido.ÿInforme "Y" para Ano, "M" para mês e "D" para diaÿ1ÿÿ0
57269ÿ0ÿCampo pessoal anonimizavel é do tipo blobÿCampo pessoal configurado como anonimizavel é do tipo blob e não poderá ser anonimizado.ÿ1ÿÿ0
57510ÿ0ÿTipo de acesso do usuário &1 inválidoÿO tipo de acesso do usuário &1 precisa ser &2.ÿ1ÿÿ0
57499ÿ0ÿNão foi encontrado &1 para &2 informado.ÿNão foi encontrado &1 para &2 informado.ÿ1ÿÿ0
57309ÿ0ÿDeseja realmente eliminar o complemento?ÿCaso já existam mensagens eSocial - S-2210 para esta Natureza de Lesão será necessário fazer a retificação  das mensagens  executando o FP9826 - Centralizador de Funções SST.  Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
57375ÿ0ÿPara a forma de emissão TPF esta opção não está disponível!ÿO evento deve ser realizado diretamente na Plataforma TOTVS Processos Fiscais - TPF.ÿ1ÿÿ0
57422ÿ0ÿItem controlado por referênciaÿExiste item(s) que possui tipo de controle de estoque por referência, mas não foi encontrado nenhuma referência vinculada no programa Manutenção Referências Item(CD1506).ÿ2ÿÿ0
57326ÿ0ÿProcesso de Eliminação Lógica iniciado.ÿNão é permitida a exclusão do registro, pois a CAT já está  com o status "Processada Governo" no eSocial. Foi criada uma pendência de Eliminação de Mensagem no Centralizador de Funções SST (FP9826).ÿ4ÿÿ0
57411ÿ0ÿInconsistência nas reservas de reaproveitamentoÿA quantidade reaproveitada precisa ser menor que a quantidade da ordem para que seja possível gerar a estrutura/operações do item da ordem. Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
57286ÿ0ÿParâmetro &1 não encontrado.ÿOcorreu um problema durante a execução do procedimento &2.ÿ1ÿÿ0
57255ÿ0ÿDeseja realmente eliminar o complemento?ÿCaso já existam mensagens eSocial - S-2240 para este Agente Nocivo será necessário fazer a retificação  das mensagens  executando o FP9826 - Centralizador de Funções SST.  Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
57531ÿ0ÿData de referência não é válida.ÿData referência precisa estar entre a data de início do horizonte e o fim do horizonte de cálculo. Atualização automática de data de referência ativo com número de dias igual a &1. Data Referência Calculada: &2, Data Início Horizonte: &3, Data Fim Horizonte: &4ÿ1ÿÿ0
57236ÿ0ÿFuncionário desligado em período diferenteÿSomente é possível realizar o envio de rescisões de funcionários desligados na mesma competência informada na tela de parâmetrosÿ1ÿÿ0
57284ÿ0ÿO mapeamento &1 possui uma instrução de consulta inválida: &ÿO mapeamento &1 possui uma instrução de consulta inválida: &2ÿ1ÿÿ0
57489ÿ0ÿA &1 não pode ser criada.ÿA &1 para o item &2 não pode ser criada, pois o Item &2 não possui reserva para a Ordem: &3.ÿ1ÿÿ0
57245ÿ0ÿTransferência de dívidas com inconsistênciaÿNa lista destinado possui moeda (&1) diferente da moeda de origem (&2) . Somente será permitido na moeda corrente ou na moeda de origemÿ1ÿÿ0
57508ÿ0ÿNão foi possível buscar informações de banco da empresa.ÿNão foi possível buscar informações de banco da empresa.ÿ1ÿÿ0
57437ÿ0ÿImpossível avaliar tipo de ambiente eSocial.ÿNão foi possível avaliar se ambiente eSocial é de Produção. &1ÿ1ÿÿ0
57453ÿ0ÿLote Múltiplo deve ser maior que zeroÿLote Múltiplo deve ser maior que zeroÿ1ÿÿ0
57509ÿ0ÿO campo descrição precisa ser preenchido.ÿO campo de descrição precisa ser preenchido.ÿ1ÿÿ0
57217ÿ0ÿFuncionário admitido após a data permitidaÿNão é permitida a geração do BEM para admitidos após a publicação da MP 1.045/2021.ÿ1ÿÿ0
57324ÿ0ÿCampo codUsuarExtChave IncorretoÿCampo 'codUsuarExtChave' no formato incorreto. Deve ser preenchido como texto e conter o código da empresa, do estabelecimento e matricula do funcionário no ERP.ÿ4ÿÿ0
57241ÿ0ÿMês/Ano anterior à Competência da EmpresaÿMês/Ano anterior à Competência da Empresaÿ1ÿÿ0
57198ÿ0ÿOpção inválidaÿProdutos controlados por características técnicas é necessário utilizar a instrução de embarque e selecionar os lotes.ÿ1ÿÿ0
57314ÿ0ÿNSR DuplicadoÿNSR duplicado. Número já foi importado na tabela marcac_nova_integrÿ1ÿÿ0
57167ÿ0ÿAguarde a análise da última solicitação de concessão.ÿAguarde a análise da última solicitação de concessão. Acompanhe a atualização no campo situação.ÿ1ÿÿ0
57525ÿ0ÿNota Fiscal não pode ser atualizada.ÿNota fiscal possui manifestação do destinatário com situação:  &1ÿ1ÿÿ0
57282ÿ0ÿNão foi encontrada a definição da tabela &1.ÿNão foi encontrada a definição da tabela &1 na instrução de consulta &2.ÿ2ÿÿ0
57402ÿ0ÿCondição de pagamento não é "Mais Negócios".ÿPara gerar o ticket, a condição de pagamento deve estar com o parâmetro "Mais Negócios" marcado.ÿ1ÿÿ0
57232ÿ0ÿSindicato não está Relacionado Tab. Salarial do FuncionárioÿSindicato destino não está relacionado a Tab.Salarial &1 do Funcionário no CA0010.ÿ1ÿÿ0
57254ÿ0ÿIdentificação no Intermediador deve ser informada.ÿQuando o representante estiver definido como Intermediador, é obrigatório o preenchimento do campo Identificação no Intermediador.ÿ1ÿÿ0
57287ÿ0ÿOcorreu erro interno: &1ÿOcorreu erro durante a execução do procedimento &2.ÿ1ÿÿ0
57344ÿ0ÿConfirma a vinculação da CAT com Consulta Médica &1?ÿConsulta Médica &1ÿ3ÿÿ0
57267ÿ0ÿO valor do tempo de guarda do dado é inválido.ÿInforme um valor inteiro maior que zero para a classificação &1.ÿ1ÿÿ0
57179ÿ0ÿCliente inválido!ÿO cliente não está ativo na Supplier (Mais Negócios). Verifique os procedimentos para ativação do cliente na Supplier.ÿ1ÿÿ0
57312ÿ0ÿNSR IncorretoÿNSR não foi informado e é obrigatório.ÿ1ÿÿ0
57334ÿ0ÿItem &1 deve baixar estoque.ÿO item &1 da &2 deve baixar estoque para manter compatibilidade com o comprovante original.ÿ1ÿÿ0
57252ÿ0ÿArquivo &1 não encontradoÿArquivo &1 não encontrado. Verifique se o arquivo está acessível para o servidor de aplicação OpenEdge AppServer/ PASOEÿ1ÿÿ0
57328ÿ0ÿJá existe processo de eliminação inciado!ÿExecute a geração da mensagem S-3000 pela Função Eliminação  Mensagem no Centralizado de Funções SST (FP9826).ÿ1ÿÿ0
57398ÿ0ÿEste processo já possui um arquivo anexado com este nome.ÿEste processo já possui um arquivo anexado com este nome: &1.ÿ1ÿÿ0
57412ÿ0ÿValor do percentual contribuição social incorretoÿCaso a data de transformação em fins lucrativos esteja informada o percentual não pode ser 'Não se aplica', caso contrário deve ser 'Não se aplica'.ÿ1ÿÿ0
57429ÿ0ÿPeríodo &1 sem registros de custos no Centro de Custo &2. &3ÿRegistro de custos não encontrado para o Período &1 do Centro de Custo &2. Para fazer o relacionamento, utilizar o cadastro de Custos Horários por Centro de Custos (CS0101).ÿ1ÿÿ0
57185ÿ0ÿSituação de afastamento não encontradaÿParametrização incompleta ou divergente. Verifique os itens abaixo: - FP0060 da situação lançada para o funcionário, deve ter:  - Significado: Afastado;   - Tipo Afastamento: Licença não remunerada;   - Complemento eSocial com mesmo motivo informado na página de Parâmetros do FP5598.ÿ1ÿÿ0
57408ÿ0ÿServiço não permite acessar anexos de &2.ÿO serviço &1 não permite acesso aos anexos de &2.ÿ1ÿÿ0
57414ÿ0ÿNão é possível modificar alguns campos referentes ao item.ÿVerificar se a data de contabilização para o estabelecimento no módulo Recuperador de Impostos é maior ou igual a data do documento.ÿ2ÿÿ0
57332ÿ0ÿData de Emissão da Carteira de Identidade IncorretaÿData de Emissão da Carteira de Identidade Incorreta.ÿ1ÿÿ0
57369ÿ0ÿLiberação não permitida, documentos de devolução pendentes!ÿExiste(m) documento(s) de devolução pendente(s), necessário concluí-lo(s) para permitir a liberação para o faturamento.ÿ1ÿÿ0
57431ÿ0ÿCentro de Custo &1 com valores zerados no Período &2. &3.ÿRegistro de custos do Centro de Custo &1 está com valores zerados no Período &2.ÿ1ÿÿ0
57367ÿ0ÿNão é possível alterar a Ficha de Inventário!ÿFicha de inventário atualizada pela Integração EPM. Esta funcionalidade foi descontinuada. As informações estão disponíveis somente para consulta.ÿ1ÿÿ0
57416ÿ0ÿTransferência para Banco Histórico não permitida.ÿOs dados de Estoque não poderão ser transferidos para o Bancos Histórico quando o parâmetro Armazém Geral estiver marcado no CE0101.ÿ1ÿÿ0
57446ÿ0ÿMotivo: &1ÿMotivo do cancelamento: &1ÿ4ÿÿ0
57404ÿ0ÿAção não pode ser realizada para a mensagem &1.ÿPara o arquivo &2 é necessário que a geração do XML seja realizado pelo programa Centralizador de Funções SST - FP9826ÿ1ÿÿ0
57283ÿ0ÿO programa &1 do mapeamento &2 não foi encontrado.ÿO programa &1 do mapeamento &2 não foi encontrado.ÿ1ÿÿ0
57523ÿ0ÿA Ficha &1 já existe. Número foi alterado para &2 .ÿA Ficha &1 já existe para a data informada. Número foi alterado para &2 .ÿ4ÿÿ0
57300ÿ0ÿEtiqueta &1 utilizada no ressuprimento do endereço destino!ÿEtiqueta &1 utilizada no ressuprimento do endereço destino, verifique a necessidade de impressão.ÿ4ÿÿ0
57280ÿ0ÿNão foi encontrado o banco de dados para a tabela &1.ÿNão foi encontrado o banco de dados para a tabela &1 na instrução de consulta do atributo &2.ÿ1ÿÿ0
57424ÿ0ÿAtenção: NF de devolução relacionada a um depósito externo.ÿEsta devolução está relacionada a um depósito externo. Se o retorno simbólico já foi efetuado, altere para um depósito interno, para não ocasionar inconsistências no saldo em estoque x saldo de terceiros.  &1ÿ4ÿÿ0
57343ÿ0ÿMédia já utilizada no cálculo de notas fiscais.ÿEsta média já foi utilizada no cálculo de notas fiscais, e por isso não poderá ser eliminada.ÿ1ÿÿ0
57329ÿ0ÿJá existe processo de eliminação inciado!ÿExiste mensagem pendente no monitor do eSocial (FP9850)ÿ1ÿÿ0
57296ÿ0ÿNatureza de Operação não pode Emitir DuplicataÿA natureza de operação não pode emitir duplicata quando &1.ÿ1ÿÿ0
57444ÿ0ÿEvento Sintético &1 não possui eventos relacionados.ÿEvento Sintético &1 não possui eventos relacionados. Parametrize este Evento Sintético com os Eventos Analíticos que compõem a remuneração de &2 do Contrato Intermitente no FP0180 Manutenção Eventos Sintéticos.ÿ4ÿÿ0
57180ÿ0ÿPedido já Atendido Parcialmente!ÿNão é possível alterar para uma condição de pagamento Mais Negócios quando o pedido já está atendido parcialmente.ÿ1ÿÿ0
57330ÿ0ÿCAT não pode ser eliminada!ÿJá foi realizada a emissão desta CAT, exclusão não permitida.ÿ1ÿÿ0
57381ÿ0ÿProdutos componentes alocados em depósitos diferentes!ÿProdutos componentes devem ser alocados no mesmo depósito.ÿ1ÿÿ0
57199ÿ0ÿURL TOTVS Consignado não informado!ÿNão foi informado em parâmetros Consulta Descentralização RH, a URL para conexão ao TOTVS Consignadoÿ1ÿÿ0
57295ÿ0ÿCategoria eSocial não pode ser alterada!ÿA Categoria eSocial não pode ser alterada devido as regras descritas no MOS - Manual de Orientação do eSocial.ÿ1ÿÿ0
57457ÿ0ÿChave(s) primária(s) não foi informado.ÿFavor informar a(s) chave(s) necessária(s).ÿ1ÿÿ0
57187ÿ0ÿComplemento eSocial - Situação Afastamento não encontrada.ÿMotivo de afastamento do eSocial (&1) não encontrado. Favor validar o parâmetro no programa FP0060, botão Complemento eSocial.ÿ1ÿÿ0
57399ÿ0ÿErro ao tentar criar o diretório e/ou arquivo:  &1.ÿErro ao tentar criar o diretório e/ou arquivo:  &1. OS-ERROR NUM:  &2 : (2) - Diretório inexistente.(8) - Usuário sem permissão (pode ser que o usuário tenha somente permissão de leitura).(17) - Diretório sem espaço suficiente.ÿ4ÿÿ0
57495ÿ0ÿA descrição sugerida será carregada automaticamente!ÿA descrição sugerida pelo sistema será carregada automaticamente e poderá complementar o texto.ÿ2ÿÿ0
57209ÿ0ÿCódigo da tabela de preço possui caracter especial.ÿNão poderão ser integradas as tabelas de preço com caracteres especiais no código.ÿ2ÿÿ0
57322ÿ0ÿTipo de Preço diferente de "Informado"ÿNão é possível inserir itens compostos ou configurados em pedidos de programação de entrega, quando o Tipo de Preço for diferente de Informado.ÿ1ÿÿ0
57400ÿ0ÿIntegração incompatível com Evento de Registro de SaídaÿEste estabelecimento está parametrizado (CD0403), para permitir Evento de Registro de Saída para MG. A geração deste evento não está disponível para TPF.ÿ1ÿÿ0
57420ÿ0ÿVariação de valor não permitida. &1ÿUsuário do recebimento com permissão para atualizar com erro.ÿ2ÿÿ0
57220ÿ0ÿAlteração do leiaute não permitida.ÿNão será mais possível voltar para versão do leiaute anterior.ÿ1ÿÿ0
57492ÿ0ÿExiste uma confirmação iniciada no Painel de Controle HTMLÿExiste uma confirmação iniciada no Painel de Controle HTML. Não é possível iniciar uma nova confirmação no momento.ÿ1ÿÿ0
57454ÿ0ÿEste programa não trata Ordens de Manutenção IndustrialÿEste programa não trata de Ordens pertencentes à Manutenção Industrialÿ1ÿÿ0
57223ÿ0ÿExistem mensagens descontinuadas pendentes.ÿExistem mensagens descontinuadas no layout S-1.0 que ainda estão pendentes. É recomendado que sejam enviadas antes de se fazer a alteração para o novo layout. Se prosseguir com a alteração essas mensagens serão canceladas automaticamente e não poderão mais ser enviadas. Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
57307ÿ0ÿSomente uma Natureza de lesão deve ser enviada ao eSocialÿSomente uma Natureza de Lesão Acidente deve estar marcada como Sim no campo Envia Lesão para eSocial.ÿ1ÿÿ0
57442ÿ0ÿVersão do Layout inválida!ÿA versão informada no layout (&1) não é válida ou este layout não pertence ao programa &2 .ÿ1ÿÿ0
57392ÿ0ÿRescisão com movimento e/ou cálculo efetuados!ÿPara os campos alterados que impactam nos valores apurados é necessário refazer o processo de cálculo e geração do movimento de rescisão. Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
57532ÿ0ÿData final Horizonte deve ser maior que data de ReferênciaÿA data final do Horizonte de Cálculo deve ser maior que a data de Referência. Atualização automática de data de referência ativo com número de dias igual a &1. Data Referência Calculada: &2, Data Fim Horizonte: &3ÿ1ÿÿ0
57325ÿ0ÿEliminação não permitida!ÿA eliminação não é permitida enquanto as mensagens relacionadas, no monitor do eSocial (FP9850) , estiverem com os status "Aguardando Processamento Governo", "Erro Conexão Retorno" ou "Msg Anterior Rejeitada Governo".ÿ1ÿÿ0
57364ÿ0ÿItem não possui estrutura ou processo de fabricação válida.ÿItem &1 não possui estrutura ou processo de fabricação válida. Verifique as informações no relacionamento de estrutura do item pai e seus componentes, se os componentes estão válidos na malha e estabelecimento.ÿ4ÿÿ0
57524ÿ0ÿJá existe ocorrência &1 informada.ÿJá existe ocorrência em &1 com a chave informada.ÿ2ÿÿ0
57166ÿ0ÿEmitente &1 não possui CNPJ ou CPF informado.ÿInforme o CNPJ ou CPF no cadastro do emitente &1.ÿ1ÿÿ0
57188ÿ0ÿExistem clientes na Supplier sem o CPF/CNPJ informado.ÿInforme o CPF/CNPJ na Supplier.ÿ1ÿÿ0
57215ÿ0ÿOrdem com data de entrega atrasada!ÿA ordem em questão está com data de entrega menor que a data de referência informada para atualização. Ordem: &1 Item: &2 Quantidade: &3 Data de Entrega: &4ÿ2ÿÿ0
57458ÿ0ÿAtualização diverge valores entre os módulos do EMS x RI.ÿEsta atualização influencia no cálculo do coeficiente de apropriação do CIAP.ÿ2ÿÿ0
57258ÿ0ÿCliente excedeu núm máximo de dias com duplicatas vencidas.ÿPedido &1 do cliente &2 não foi aprovado. Os clientes "&3" excederam o número máximo de dias com duplicatas vencidas.ÿ2ÿÿ0
57365ÿ0ÿVinculo em Ordem Firme e Pedido inconsistente.ÿA Ordem de Produção Firme &1 possui vinculo com pedido &2, mas não existe nenhuma reserva de ordem com o mesmo pedido. A ordem será reaproveitada para atender outras reservas.ÿ2ÿÿ0
57515ÿ0ÿNão foi possível conectar-se com &1. Erro: &2ÿNão foi possível conectar-se com &1. Erro: &2ÿ1ÿÿ0
57321ÿ0ÿCampo numHorarMarcacAces IncorretoÿCampo 'numHorarMarcacAces' no formato incorreto. Deve ser preenchido como numéricoÿ1ÿÿ0
57355ÿ0ÿNão pode ser encerrado um endereço sem leiturasÿEfetue a contagem do endereço para encerramento.ÿ4ÿÿ0
57327ÿ0ÿEliminação não será realizada no eSocial. Confirma exclusão?ÿA mensagem referente à esta CAT encontra-se cancelada no Monitor do eSocial (FP9850) e por isso não será realizada a geração de mensagem de eliminação (S-3000). Certifique-se de que as informações estejam corretas no eSocial.ÿ2ÿÿ0
57522ÿ0ÿQuantidade inválida para a ordem &1ÿA quantidade não deve ser menor ou igual a zero.ÿ1ÿÿ0
57383ÿ0ÿPedido cancelado manualmente.ÿAção realizada pelo usuário.ÿ1ÿÿ0
57308ÿ0ÿÉ necessário indicar uma Lesão para ser enviada ao eSocialÿÉ necessário indicar uma Natureza de Lesão Acidente e marcar como Sim no campo Envia Lesão para eSocial.ÿ1ÿÿ0
57331ÿ0ÿMédia Ponderada do STA do dia anterior não calculada.ÿNão foi encontrado o registro da média ponderada do STA, do dia anterior ao de emissão da nota fiscal, para o estabelecimento &1, item(ns) &2.ÿ1ÿÿ0
57176ÿ0ÿContagem do item &1 já concluída. Deseja reabrir?ÿA contagem do item &1 já está concluída. Caso deseja contar novamente deverá reabrir.ÿ3ÿÿ0
57182ÿ0ÿNão foi possível &1 (Nr Trans: &2, Doc: &3, Chave: &4).ÿNão foi possível &1 (Nr Trans: &2, Doc: &3, Chave: &4).É possível que o registro de negócio referente a esta transação de pendência não esteja disponível/não exista.ÿ1ÿÿ0
57313ÿ0ÿJá existe Natureza de Lesão para ser enviada ao eSocialÿJá foi indicada uma Natureza de Lesão para ser enviada ao eSocial, acesse o botão Mais para ajustar o cadastro.ÿ1ÿÿ0
57318ÿ0ÿCampo NSR IncorretoÿCampo 'codNsr' no formato incorreto. Deve ser preenchido como numéricoÿ1ÿÿ0
57345ÿ0ÿConsulta Médica não poder ser 0ÿInforme um número válido para Consulta Médicaÿ1ÿÿ0
57463ÿ0ÿNenhum Estabelecimento foi selecionado!ÿSelecione ao menos um Estabelecimento da lista para proceder com o Pedido.ÿ1ÿÿ0
57261ÿ0ÿNão foi possível desatualizar o documento.ÿDocumento possui integração com Mais Negócios e usuário sem permissão para desatualização.ÿ4ÿÿ0
57438ÿ0ÿReserva &1  está vinculada à Operação &2 com quantidade zeraÿA Reserva do item &1  está vinculada à Operação &2, que está com quantidade prevista zerada.Verifique se o número de unidades foi informado corretamente no programa EN0507 ou retire o código da operação da reserva no EN0105.ÿ1ÿÿ0
57483ÿ0ÿDeseja excluir o vínculo entre CAT e &1?ÿAo confirmar o vínculo será excluído.ÿ3ÿÿ0
57350ÿ0ÿEncontradas mensagens &1 com data posterior ao desligamento.ÿMensagens: &2.  Deseja cancelar automaticamente?ÿ3ÿÿ0
57376ÿ0ÿSituação não pode ser incluídaÿExistem batidas de ponto para o dia &1. Verifique orientações na documentação https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=660079623ÿ1ÿÿ0
57481ÿ0ÿCampo &1 não existe na tabela &2ÿCampo &1 não existe na tabela &2ÿ1ÿÿ0
57514ÿ0ÿNão é permitido cancelar um pedido E-commerce faturado.ÿNão é possível  cancelar o pedido E-commerce que possui nota fiscal atrelada, caso deseje cancelar o pedido no ERP, será necessário cancelar a nota fiscal atrelada a ele primeiramente.ÿ1ÿÿ0
57373ÿ0ÿValidade da Tabela de Preços não abrange a Dt de EntregaÿValidade de Tabela de Preços não abrange a Data de Entrega &1.ÿ1ÿÿ0
57205ÿ0ÿCódigo da política comercial já foi cadastrado.ÿJá existe o código &1 da política comercial na tabela de preço &2.ÿ1ÿÿ0
57281ÿ0ÿOcorreu erro interno (&1) para o campo &2.ÿAo executar a instrução de consulta foi gerado o erro (&1) para o campo &2.ÿ1ÿÿ0
57475ÿ0ÿDocumento Inativado pelo WMS Externo.ÿDocumento Inativado pelo WMS Externo.ÿ1ÿÿ0
57294ÿ0ÿDepósito padrão não é de ProcessoÿO depósito de fábrica (&1) informado no CP0106, que é utilizado como depósito padrão de saída na integração do TOTVS MES, não está marcado como sendo de Processo no programa CD0601.ÿ1ÿÿ0
57390ÿ0ÿEtiquetas já foram geradas!ÿVerifique o cadastro de etiquetas (wm0120)ÿ1ÿÿ0
57504ÿ0ÿData de entrega do certificado não preenchida.ÿNão será gravado o treinamento no FP1500 pasta Trei/Cap e também não irá gerar evento S-2200/S-2206 para o eSocial.ÿ2ÿÿ0
57266ÿ0ÿPrestador não incompatível.ÿO Benefício está cadastrado em um grupo  para envio ao eSocial - BS0040,  o prestador deve ser uma Pessoa Jurídica.ÿ1ÿÿ0
57277ÿ0ÿA instrução de consulta do atributo &1 está vazia.ÿRevise a instrução de consulta para o atributo &1.ÿ1ÿÿ0
57192ÿ0ÿModelo não é do tipo "Exame"ÿO Tipo do Modelo deve ser "Exame"ÿ1ÿÿ0
57299ÿ0ÿPrograma somente para consulta!ÿO programa foi criado com o objetivo de enviar as informações de Contribuição Sindical Patronal ao Governo através do eSocial. A partir da versão de leiaute S-1.0 , a mensagem S-1300 foi descontinuada do eSocial. Neste sentido, o programa está restrito a consulta de informações históricas.ÿ4ÿÿ0
57476ÿ0ÿIntegração WMS Externo gerada com Sucesso!ÿDocumento disponibilizado para integração com o WMS Externo.ÿ1ÿÿ0
57427ÿ0ÿO aplicativo 'RPW' é exclusivo para uso com Task ManagerÿO código de aplicativo 'RPW' somente poderá ser utilizado quando a propriedade Task Manager nas propriedades de RPW estiver ativa.ÿ4ÿÿ0
57361ÿ0ÿNão é possível realizar a eliminação de Tipo de Curso LMSÿA integração EPM/LMS foi descontinuada, os registros estão disponíveis apenas para consulta.ÿ1ÿÿ0
57413ÿ0ÿTabela intermediária de pagamento já foi gerada pelo FP9823!ÿDeve realizar a eliminação e a geração da tabela intermediária de pagamento pelo programa FP9823 para esse prestador novamente.ÿ4ÿÿ0
57533ÿ0ÿDeseja encerrrar composição de ambiente e riscos em aberto?ÿA composição de ambiente e os riscos referentes ao laudo ambiental anterior serão encerrados.ÿ3ÿÿ0
57335ÿ0ÿTipo de Movimentação da Natureza de Operação Inválida!ÿO parâmetro "Devol/Remessa Garantia ICMS ST Contrib. Substituído" somente poderá ser marcado quando a natureza de operação for uma Devolução a Fornecedor (NFD), ou uma saída normal de Operação com Terceiros (NFS).ÿ1ÿÿ0
57181ÿ0ÿDefinição da Malha pt2 - Wizard de Implantação APS (db4000)!ÿ&1                                                                                                                                                                                                             Importante: Em cenários Multi Estabelecimento "Vários estabelecimentos por cenário" e o parâmetro "Considerar Itens sem Malha" desmarcado é obrigatório que exista, no mínimo, uma malha vinculada a cada estabelecimento do cenário.ÿ4ÿÿ0
57218ÿ0ÿFuncionário do tipo intermitenteÿNão é permitida a geração do BEM para funcionários intermitentes conforme a MP 1.045/2021.ÿ1ÿÿ0
57486ÿ0ÿNão é permitida a movimentação de Depósitos ExternosÿNão é permitida a movimentação de Depósitos Externosÿ1ÿÿ0
57169ÿ0ÿDocumento &1 não é de emissão própria.ÿNão é permitido cancelar documentos de entrada que não sejam de emissão própria. A parametrização da natureza de operação &2 pode ser verificada no cadastro de naturezas de operação.ÿ1ÿÿ0
57303ÿ0ÿRelatórios gerados na pasta:ÿ&1ÿ4ÿÿ0
57430ÿ0ÿPeríodo &1 não encontrado no C.C &2. &3 foi considerado. &4.ÿRegistro do período &1 não encontrado para o Centro de Custo &2. Foi considerado o registro do período &3.ÿ1ÿÿ0
57317ÿ0ÿRelógio InexistenteÿFoi enviado marcações de um relógio que não está cadastrado no ERPÿ1ÿÿ0
57393ÿ0ÿEscala de Weber - Informações incorretasÿO valor informado deve estar compreendido entre 0 e 130 decibéis e deve ser múltiplo de 5. Todos os valores que se encontram fora destas condições serão zerados!ÿ2ÿÿ0
57170ÿ0ÿDocumento &1 já esta cancelado.ÿNão é possível efetuar o cancelamento de um documento já cancelado.ÿ1ÿÿ0
57423ÿ0ÿCasas decimais para limite de intensidade e tolerânciaÿO número de casas decimais do valor informado no campo limite de intensidade/tolerância é incompatível com o eSocial. O layout eSocial versão S-1.0 e superiores compreende 4 casas decimais para estas informações, portanto a informação da 5a casa não será enviada. Foi mantida a opção de 5 casas para compatibilidade com as versões legadas do sistema. Verifique parâmetro no MT0004 - Aba Segurança.ÿ2ÿÿ0
57379ÿ0ÿExclusão não permitida!ÿHá movimentações para os componentes do produto &1. Não havendo movimentações concluídas, desfaça a sugestão dos demais componentes do produto &1 e tente excluir novamente.ÿ1ÿÿ0
57208ÿ0ÿA tabela de preço está fora da validade.ÿA tabela de preço deve estar com a Data Final de Validade igual ou superior à hoje.ÿ1ÿÿ0
57428ÿ0ÿPreencha os dados do RPWÿAo informar um aplicativo 'RPW' os dados do servidor de execução deverão ser informadosÿ1ÿÿ0
57196ÿ0ÿFaturamento parcialÿPedido de venda com origem E-commerce não permite um faturamento parcial.ÿ1ÿÿ0
57111ÿ0ÿJá existe um grupo com privilégio de supervisorÿSomente um grupo pode ter privilégio de supervisor, é necessário remover o privilégio do grupo atual para adicionar ao novo grupo.ÿ1ÿÿ0
57070ÿ0ÿUnidade de medida não cadastrada!ÿUnidade de medida do emitente/traduzida não encontradas! O relacionamento item x fornecedor não pode ser efetuado automaticamente.ÿ1ÿÿ0
57082ÿ0ÿSomatório dos rateios é diferente da quantidade do documentoÿSomatório das quantidades do registros de rateio de estoque é diferente da quantidade interna do documento.ÿ1ÿÿ0
57114ÿ0ÿEstabelecimento do funcionário não informado!ÿDeve ser informado o código estabelecimento do funcionário.ÿ1ÿÿ0
57089ÿ0ÿNota fiscal de serviço não habilitada.ÿNota fiscal de serviço não habilitada, verificar configuração no programa parâmetros do conversor NF-e/CT-e/NFS-eÿ1ÿÿ0
57095ÿ0ÿExistem layouts salvos para este aprovador.ÿExistem layouts salvos para este aprovador. Caso remova a permissão de aprovação deste usuário, os layouts configurados serão excluídos. Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
57147ÿ0ÿEm breve o evento S-1250 será substituído pelo R-2055.ÿEm breve o evento S-1250 será substituído pelo R-2055.ÿ4ÿÿ0
57106ÿ0ÿLimite de Valor do Item foi alterado de &1 para &2ÿLimite de Valor do Item do Contrato foi alterado de &1 para &2. Isso ocorreu em função do valor movimentado do contrato que mudou com a alteração de preços dos movimentos pendentes.ÿ4ÿÿ0
57136ÿ0ÿAlteração Matrícula Funcionário!ÿAo alterar a sugestão de matrícula do funcionário terá impacto nas sugestões realizadas no FP1500.ÿ2ÿÿ0
57155ÿ0ÿDois ou mais registros de Estabelecimento X Empresa SPEDÿForam encontrados mais de um registro com o mesmo Estabelecimento x Empresa SPED . Para realizar a geração do arquivo, deverá haver apenas um registro. Realize o ajuste através do programa Consulta Tabelas(lfp\lf0203.r).ÿ1ÿÿ0
57129ÿ0ÿExecutar sem validar o Plano Referencial para ECD 2020?ÿPara o Layout 9 ECD 2020, a modificação da chave do registro I051 implica que cada centro de custo de uma conta contábil deverá corresponder a apenas uma conta referencial. Para isso, é necessário realizar a verificação do Plano Referencial de 2020 do tipo SPED através do programa de Matriz Tradução Conta Externa (prgint\utb\utb119aa.r), verificando se as Contas Referenciais estão de acordo com a nova validação da Receita Federal. Deseja prosseguir sem realizar a validação?ÿ3ÿÿ0
57144ÿ0ÿPedido de venda deve ser atendido totalmente.ÿPedido de venda é de faturamento antecipado.ÿ1ÿÿ0
57145ÿ0ÿA data de início lotação do funcionário não é válidaÿData início lotação do funcionário é menor ou igual ao início da lotação atual. Insira uma data superior a &1.ÿ1ÿÿ0
57062ÿ0ÿPrazo SLA inválidoÿA data de previsão de fechamento não foi informada.ÿ1ÿÿ0
57118ÿ0ÿAdmissão Preliminar encontrada para o estabelecimento &1.ÿFoi encontrada admissão preliminar pendentes para este estabelecimento. Deseja buscar alguma admissão preliminar?ÿ3ÿÿ0
57139ÿ0ÿ&1 deve ser informado.ÿ&1 deve ser informado quando a natureza de operação é de faturamento antecipado.ÿ1ÿÿ0
57159ÿ0ÿNatureza de operação &1 de faturamento antecipado.ÿNotas fiscais de faturamento antecipado devem ser calculadas através do programa Notas Manuais (FT4060).ÿ1ÿÿ0
57161ÿ0ÿData efetivo retorno maior que 30 dias!ÿData do efetivo retorno não pode ser maior que 30 dias da data atual.ÿ1ÿÿ0
57084ÿ0ÿNatureza de Operação informada não é de rateio.ÿAs notas fiscais informadas para rateios serão eliminadas.ÿ2ÿÿ0
57097ÿ0ÿItem não possui CQ, informar um depósito que não seja de CQ.ÿItem não parametrizado para Controle de Qualidade, informar um depósito que não seja de controle de qualidade.ÿ1ÿÿ0
57104ÿ0ÿInformação do registro &1 inválido &2ÿInformação do registro &1 inválido &2.  Tipo  da matéria do processo deve ser 1 - Exclusivamente tributária ou tributária e FGTSÿ1ÿÿ0
57090ÿ0ÿData de trans. menor que a data do médio gerencial calculadoÿData de transação menor que a data do médio gerencial calculadoÿ1ÿÿ0
57093ÿ0ÿDocumento já foi enviado anteriormente para processamento!ÿO documento &1 já foi enviado anteriormente para processamento. Dados do último envio: Usuário: &2, Data/Hora: &3ÿ1ÿÿ0
57112ÿ0ÿ&1 não pode ser &2.ÿ&1 deve ser preenchido.ÿ1ÿÿ0
57081ÿ0ÿNatureza de operação não pode gerar duplicatas.ÿA nota fiscal vinculada não possui duplicatas geradas.ÿ1ÿÿ0
57146ÿ0ÿInforme a Carga Horária Mínima do Curso em Horas.ÿDeve  ser  informada a carga horária mínima do curso em horas. O campo deverá conter as seguintes informações:. Se suspensão de dois meses (120 horas) digitar: 120. Se suspensão de três meses (180 horas) digitar: 180. Se suspensão de quatro meses (240 horas) digitar: 240. Se suspensão de cinco meses (300horas) digitar: 300ÿ4ÿÿ0
57149ÿ0ÿPedido de Venda &1 é de faturamento antecipado.ÿA quantidade faturada do item &2 na nota fiscal &3/&4/&5 é menor que a quantidade alocada no embarque &6.ÿ1ÿÿ0
57063ÿ0ÿMovimento não pode ser de quantidade.ÿPara a data &1 só é permitido movimento de valor, pois não é possível incluir movimento de quantidade quando o médio fiscal já está calculado.ÿ1ÿÿ0
57069ÿ0ÿNão encontrado relacionamento para Item x Fornecedor.ÿEfetuado o cadastro deste relacionamento com base nas informações da tela, em virtude do campo "Relaciona Item Fornecedor" estar marcado nos Parâmetros do Conversor NF-e.ÿ2ÿÿ0
57109ÿ0ÿInformação do registro &1 inválido &2.ÿInformação do registro &1 inválido &2.  O número de algarismos no número do processo deve ser  20,  conforme layout S-1.0.ÿ1ÿÿ0
57072ÿ0ÿServidor RPW &1 inválido!ÿServidor RPW &1 inválido! Verifique no programa Parâmetros do conversor NF-e/CT-e/NFS-e, se existe um servidor RPW informado.ÿ1ÿÿ0
57073ÿ0ÿ&1 Inativo! Pedido de execução &2 gerado com sucesso.ÿ&1 Inativo! Pedido de execução &2 gerado com sucesso.ÿ2ÿÿ0
57079ÿ0ÿNatureza de operação relacionada ao item com sucesso!ÿNatureza de operação relacionada ao item com sucesso!ÿ4ÿÿ0
57061ÿ0ÿNão foi possível realizar o apontamento.ÿNão foi possível realizar o apontamento pois o técnico &1 do usuário &2 é do tipo "&3" e o técnico &4 informado para o apontamento é do tipo "&5".ÿ1ÿÿ0
57065ÿ0ÿCompromisso não encontradoÿNão foi possível anexar o arquivo pois a entrega do compromisso não foi encontrada.ÿ1ÿÿ0
57096ÿ0ÿNão existem layouts de documento salvos para este usuário.ÿNão foi possível excluir os layouts de documento deste usuário.ÿ1ÿÿ0
57077ÿ0ÿEvento &1 parametrizado para não ser enviado para o eSocialÿEvento &1 parametrizado para não ser enviado para o eSocial. Verifique Natureza Rubrica na Manutenção Eventos - FP0020/FP0024.ÿ3ÿÿ0
57088ÿ0ÿData deve ser maior que último médio gerencial calculadoÿData deve ser maior que último médio gerencial calculado.ÿ1ÿÿ0
57120ÿ0ÿData de término de contrato incorreta!ÿA data de término de contrato não pode ser menor que data da admissão.ÿ1ÿÿ0
57085ÿ0ÿInforme um item de Débito Direto.ÿInforme um item de Débito Direto para a geração da nota de serviço de frete.ÿ2ÿÿ0
57123ÿ0ÿNão pode ser preenchido com essa natureza da atividade.ÿPara categoria 104 a natureza da atividade deve ser igual Trabalho Urbano.ÿ1ÿÿ0
57128ÿ0ÿPara Layout 9 da ECD não é necessário importar arquivos.ÿPara o Layout Versão 9 da ECD não é mais necessário realizar a importação dos arquivos de layout.  Execute diretamente o programa de Extração do SPED (lfp\lf0302.r). E após a extração, execute o programa de Geração de SPED a partir do programa (lfp\lf0200.r) na opção liberada a partir de 2019.ÿ2ÿÿ0
57075ÿ0ÿO mês/ano incorreto.ÿInforme um mês de 1 - 12 e o ano corretamente.ÿ1ÿÿ0
57101ÿ0ÿJá existe ocorrência &1 informadaÿJá existe ocorrência em &1 com a chave informada. &2ÿ1ÿÿ0
57130ÿ0ÿParâmetros E-commerce e E-commerce - ADAPTER selecionados!ÿOs parâmetros E-commerce e E-commerce - ADAPTER estão marcados na aba INTEG II. Não é possível utilizar as duas integrações em conjunto. Favor desmarcar um dos parâmetros.ÿ3ÿÿ0
57122ÿ0ÿUnidade pagamento da parte fixa da remuneração inexistente.ÿDeve ser informado um opção de unidade de  pagamento da parte fixa da remuneração inexistente.ÿ1ÿÿ0
57124ÿ0ÿNão pode ser informado essa natureza da atividadeÿPara categoria 102 a natureza da atividade deve ser igual Trabalho Ruralÿ1ÿÿ0
57131ÿ0ÿNão é possível executar este programa!ÿEste programa somente deve ser utilizado quando o parâmetro VTEX - ADAPTER estiver marcado no programa CD0101 - Atualização Parâmetro Global na aba Integ II.ÿ1ÿÿ0
57113ÿ0ÿEmpresa do funcionário não informada!ÿDeve ser informada o código da empresa do funcionário.ÿ1ÿÿ0
57133ÿ0ÿPrograma descontinuadoÿO programa DB0201 está sendo descontinuado devido ao fim do Flash Player. A partir da versão 12.1.32 não será mais expedido. Sugerimos a utilização do DB0201X ou Painel HTML.ÿ2ÿÿ0
57134ÿ0ÿA conexão com o Webservice falhou!ÿ&1ÿ1ÿÿ0
57391ÿ0ÿBase de comissão &1 maior que o valor da parcela &2ÿO valor base da comissão &1 está maior que o valor da parcela &2. Será assumido o valor da parcela como valor base de comissão. Verifique a fórmula utilizada para o cálculo da base de comissão para este representante.ÿ2ÿÿ0
57243ÿ0ÿTransferência de dívidas com inconsistênciaÿExistem várias moedas diferentes na lista de destinadosÿ1ÿÿ0
57272ÿ0ÿFuncionário com Pensão de PLRÿFuncionário com Pensão de PLR deve marcar parâmetro Cálculo Pensão Plr Antecipação (FP1740/PLR), quando Cálculo IR PLR = Ano Pagamento e valor a pagar na Parcela Final é apenas a diferença do valor já pago na 1ª Parcela (FP0900)ÿ2ÿÿ0
57319ÿ0ÿObservação do exame deve ser informada.ÿDe acordo com a NT S-1.0 Nº 03/2021 a observação do exame passa a ser exigida quando o procedimento realizado for &1.  Veja: https://www.gov.br/esocial/pt-br/documentacao-tecnica/leiautes-esocial-nt-03-2021-html/index.htmlÿ1ÿÿ0
57534ÿ0ÿDeseja encerrar Laudo Ambiental anterior?ÿFoi encontrado Laudo Ambiental anterior em aberto que será encerrrado. A composição de ambiente e os riscos referentes ao laudo ambiental anterior também serão encerrados.ÿ3ÿÿ0
57417ÿ0ÿValor inválido para a Quantidade de Dígitos.ÿOs limites de tolerância e intensidade devem ser exibidos com 4 ou 5 dígitos.ÿ1ÿÿ0
57426ÿ0ÿItem controlado por referênciaÿExiste item(s) que possui tipo de controle de estoque por referência, mas não foi encontrado nenhuma referência vinculada no programa Manutenção Referências Item (CD1506).ÿ1ÿÿ0
57378ÿ0ÿConfirma exclusão?ÿConfirma exclusão dos componentes do produto &1?ÿ3ÿÿ0
57406ÿ0ÿÉ necessário informar Operação/Roteiro!ÿO processo necessita que a operação ou roteiro sejam informados para prosseguir.ÿ1ÿÿ0
57358ÿ0ÿTipo do emitente inválido para GNRE Relação Fornecedor x UFÿEmitente deve ser do tipo Fornecedor ou Ambosÿ1ÿÿ0
57385ÿ0ÿPedido já está encerrado.ÿPedido já está encerrado.ÿ4ÿÿ0
57419ÿ0ÿAmbiente configurado para uso do Task Manager!ÿAmbiente configurado para uso do Task Manager. Acesse o programa &1ÿ1ÿÿ0
57270ÿ0ÿErro na geração do metadado &1ÿOcorreu erro interno na geração do metadado &1ÿ1ÿÿ0
56946ÿ0ÿJá existe uma mensagem com a data de início informada.ÿSe a data de término informada for diferente da mensagem já existente a mesma será alterada. Caso a mensagem anterior já tenha sido enviada, será gerado S-3000 para sua eliminação, e um novo S-2206 será criado contemplando as novas informações. Caso a mensagem anterior esteja pendente de envio, o mesmo S-2206 terá o seu conteúdo atualizado com as novas informações. Confirma?ÿ3ÿÿ0
56423ÿ0ÿNão foi possível transferir o centro de trabalho &1.ÿPois é o único centro de trabalho da célula origem &2.ÿ1ÿÿ0
56462ÿ0ÿA série é do tipo MiPyME.ÿA série &1 possui o parâmetro MiPyME marcado para o estabelecimento &2. Na aba de seleção, informe somente um código de estabelecimento e um número de comprovante para fazer o envio.ÿ1ÿÿ0
56496ÿ0ÿNão encontrado &1 relacionado ao &2ÿNão encontrado &1 relacionado ao &2ÿ1ÿÿ0
56497ÿ0ÿO CRM não está ativoÿO CRM não está ativo, para prosseguir ative o módulo do CRM.ÿ1ÿÿ0
57053ÿ0ÿFuncionário Desligado possui movimento gerado.ÿFuncionário Desligado possui movimento gerado. Elimine os movimentos para que a importação seja realizada.ÿ1ÿÿ0
56643ÿ0ÿCertificado ConfiguradoÿO certificado já está configurado.ÿ2ÿÿ0
56902ÿ0ÿRec. Físico não permite contratos com matriz de rateio!ÿO Recebimento Físico (RE2001) não permite inclusão de contratos que possuem matriz de rateio.ÿ1ÿÿ0
56570ÿ0ÿNão existe mapeamento publicado no estabelecimento informadoÿSó é possível criar mapeamento complementar para estabelecimentos com mapeamento publicado. Para isso altere o tipo de publicação de Complementar para Total ou publique um novo mapeamento no estabelecimento &1.ÿ1ÿÿ0
57135ÿ0ÿA conexão com o Webservice retornou errosÿ&1ÿ1ÿÿ0
57142ÿ0ÿNão foi encontrada regra de empréstimo consignadoÿÉ necessário que regra seja Totvs Consignadoÿ1ÿÿ0
57148ÿ0ÿPedido de Venda &1 de faturamento antecipado.ÿDeve-se gerar a nota fiscal de fatura antecipada antes da geração remito.ÿ1ÿÿ0
57064ÿ0ÿNão foi possível anexar o arquivoÿNão foi possível criar os diretórios necessários, entre em contato com a TI da sua empresa para verificar os parâmetros do Calendário Fiscal e as permissões necessáriasÿ1ÿÿ0
57116ÿ0ÿMatrícula do esocial não informada!ÿDeve ser informada a matrícula do esocial.ÿ1ÿÿ0
57132ÿ0ÿOcorreram Erros durante a importação das ParcelasÿVerifique o relatório de importaçãoÿ1ÿÿ0
57068ÿ0ÿData de validade final inválidaÿA data de validade final da tabela de preço é menor do que a data atual.ÿ1ÿÿ0
57071ÿ0ÿNão é permitida a alteração de documento na situação &1ÿPodem ser alterados documentos nas situações: Nota com erro negócio, Eliminada recebimento ou Cancelada. No caso de NF-e cancelada, somente é possível se estiver habilitada a permissão nos parâmetros do conversor de NF-e.ÿ1ÿÿ0
57074ÿ0ÿInventário  &1 não pode ser desatualizadoÿO inventário  &1 foi gerado antes da Release 12.1.28 e por este motivo não poderá ser desatualizado.ÿ1ÿÿ0
57060ÿ0ÿData de cancelamento maior que data ultima Apuração JurosÿCaso queira realizar o cancelamento na data &1 precisará primeiramente realizar a correção de juros na operação até a mesma data. O cancelamento irá gerar um movimento de Acerto de Valor na Operação, o que impedirá posteriormente de gerar o movimento de Juros e realizar a manutenção do mesmo, caso queira. Portanto, você poderá corrigir a operação até a data do cancelamento &1 ou caso não queira corrigir a operação, poderá ainda realizar o cancelamento na data da última apuração em &2. Dados Operação: Banco: &3Produto Financeiro: &4Operação Financeira: &5ÿ1ÿÿ0
57087ÿ0ÿAlteração para motivo dissídio não é possível.ÿComplementar de Motivo tipo Dissídio  deve ser gerada pelas rotinas FP9194\FP9193.ÿ1ÿÿ0
57153ÿ0ÿA descrição da categoria está em branco!ÿA descrição da categoria não pode estar em branco. Informar uma descrição para a categoria.ÿ1ÿÿ0
57099ÿ0ÿConhecimento de transporte eletrônico não habilitado.ÿConhecimento de transporte eletrônico não habilitado., verificar configuração no programa parâmetros do conversor NF-e/CT-e/NFS-e.ÿ1ÿÿ0
57121ÿ0ÿAdmissão preliminar &1 já consta como admitida.ÿO registro de admissão preliminar já consta como admitido. Informe outra pessoa  para admissão.ÿ2ÿÿ0
57059ÿ0ÿ&1ÿO Importador de compras possibilita a manipulação (Adição/Alteração/Exclusão) de informações referente a algumas entidades do módulo de compras por meio de um arquivo.O arquivo deve ser informado no campo "Arquivo de Entrada", e sua estrutura deve seguir um layout pré-definido.Para saber quais entidades, e seus respectivos layouts que o importador de compras comporta, acesse:&2ÿ4ÿÿ0
57078ÿ0ÿEvento &1 parametrizado para não ser enviado para o eSocialÿEvento Exclusivo &1 parametrizado para não ser enviado para o eSocial. Verifique Natureza Rubrica na Manutenção Eventos Exclusivos  - FP0026.ÿ3ÿÿ0
57126ÿ0ÿTérmino do contrato deve ser informado!ÿDeve ser informado a data do término do contrato.ÿ1ÿÿ0
57067ÿ0ÿQuantidade a ser baixada igual a zero.ÿ&1ÿ2ÿÿ0
57127ÿ0ÿData término contrato deve ser maior que data de admissão.ÿA data de término de contrato deve ser maior que data da admissão.ÿ1ÿÿ0
57151ÿ0ÿNão é permitida a inclusão/alteração de técnicos &1.ÿNão é permitida a inclusão/alteração de técnicos que estão &1 no cadastro de Técnico (mi0104).ÿ1ÿÿ0
57115ÿ0ÿMatrícula do funcionário deve ser informada!ÿA matricula do funcionário deve ser informada.ÿ1ÿÿ0
57138ÿ0ÿNúmero de matrícula em uso!ÿA matrícula informada já está em uso no cadastro FP9815 - Manutenção Admissão Preliminarÿ1ÿÿ0
57150ÿ0ÿCódigo do técnico já existe !ÿO código do técnico inserido já foi informado para rota.ÿ1ÿÿ0
57091ÿ0ÿConfirma a alteração do campo Ativa Serviço eSocial Futuro?ÿApós marcar o campo "Ativa Serviço eSocial Futuro" não será mais possível desmarcar.ÿ3ÿÿ0
57094ÿ0ÿQuantidade recebida FIFO maior que quantidade a receberÿA soma das quantidades a serem recebidas no FIFO não deve ser maior que a quantidade a receberÿ1ÿÿ0
57098ÿ0ÿNão informado Docto Fiscal referenciado.ÿNão informado Docto Fiscal referenciado (CD4035) para esta nota de devolução/retorno.ÿ2ÿÿ0
57125ÿ0ÿSalário não pode ser informado.ÿQuando a unidade de pagamento da parte fixa da remuneração for igual a " Não aplicável salário exclusivamente variável" o salário deve ser igual 0.ÿ1ÿÿ0
57143ÿ0ÿNão será possível relacionar o documento.ÿNão será possível relacionar documento com tipo de operação diferente de &1.ÿ1ÿÿ0
57154ÿ0ÿCadastrar primeiramente a família comercial pai!ÿA família comercial &1 é filha da família comercial &2. Somente será possível cadastrar no programa PD0623 a família comercial &1 depois que a família comercial &2 estiver cadastrada no programa PD0623.ÿ1ÿÿ0
57058ÿ0ÿNão existe relacionamento entre o item e o fornecedor.ÿNão existe relacionamento entre o item e o fornecedor ou não está ativo. Item Fornec: &1 / Unid Med Fornec: &2. Sequência: &3.ÿ1ÿÿ0
57080ÿ0ÿA chave Depósito: &1 Localiz: &2 e Lote: &3 está duplicada!ÿA chave Depósito: &1 Localização: &2 e Lote: &3 está duplicada nos registros de rateio, favor verificar!ÿ1ÿÿ0
57117ÿ0ÿCPF inválido.ÿdeve ser informado um CPF válido.ÿ1ÿÿ0
57066ÿ0ÿSaldo Insuficiente para a seqüência &1 Item &2ÿQuantidade insuficiente em saldo de terceiros para atender o item  &2. Quantidade a ser baixada: &3. Verifique se o item está parametrizado para permitir quantidade fracionada.ÿ1ÿÿ0
57076ÿ0ÿErro de SchemaÿErro de Schema.  Avalie se as tags com texto no XML(ex: Nome, Endereços, Observações) possuem o tamanho esperado pelo eSocial.ÿ1ÿÿ0
57102ÿ0ÿEndereço não será alterado na efetivação da notaÿEndereço não será alterado na efetivação da nota, pois existem itens já vinculados. Para efetivar esta alteração é necessário alterar o endereço antes de incluir os itens.ÿ2ÿÿ0
57156ÿ0ÿNão é possível eliminar esta família comercial!ÿEsta família comercial está cadastrada como uma categoria no programa PD0623, para eliminar esta categoria, eliminar primeiramente a categoria no programa PD0623.ÿ1ÿÿ0
57157ÿ0ÿTipo de jornada inválido para o leiaute S-1.0.ÿSelecione uma opção diferente de 'Jornada com horário diário e folga fixo'.ÿ1ÿÿ0
57158ÿ0ÿEtiqueta &1 não pode ser eliminada!ÿSomente etiquetas com saldo liberado poder ser eliminadas.ÿ1ÿÿ0
57105ÿ0ÿInformação do registro &1 inválido &2.ÿInformação do registro &1 inválido &2.  Tipo  da matéria do processo deve ser: 1 - Exclusivamente tributária ou tributária e FGTS ou 7 - Exclusivamente FGTS ou Contribuição Social Rescisória (Lei Complementar 110/2001)ÿ1ÿÿ0
57160ÿ0ÿFalta incluir a Sit. de Entrada por Transferência no FP1600ÿFalta incluir a Situação de Entrada por Transferência no FP1600.ÿ1ÿÿ0
57162ÿ0ÿBase Bruta IR NormalÿEscolha como quer gerar a base bruta normal:a) Pelo índice 208 Base Bruta IR Normal eSocial.  b) Pelo índice 12 Base Líquida IR Normal + deduções. Já na abertura do programa, é verificado se todas as folhas normais da empresa e ano corrente (FP0500 Manutenção Parâmetros Empresa RH) pagam DENTRO DO MÊS, sugerindo assim o índice 208, já que a folha normal é a última verba normal que o funcionário receberá e o índice 208 já representa este montante de base bruta. Ou o programa sugere o índice 12 se encontrar alguma folha que pague FORA DO MÊS. Neste caso, a última verba normal que o funcionário recebe está no Adiantamento e neste, o índice 208 não é calculado. Então o programa irá considerar o índice 12 que é a base líquida de IR e somará as deduções: INSS, Dependentes, Previdência Privada e Pensão.ÿ4ÿÿ0
57083ÿ0ÿNatureza de Operação informada é de rateio.ÿO item da nota fiscal será eliminado.ÿ2ÿÿ0
57086ÿ0ÿDestino Impressora Inválida para o Relatório em &1ÿPara o tipo de relatório &1 não é possível selecionar o destino como Impressora.ÿ1ÿÿ0
57107ÿ0ÿLimite de valor (&1) do item ultrapassou o máximo permitido.ÿLimite de valor (&1) do item ultrapassou o máximo permitido. Ajuste manualmente os valores do item do contrato e avalie a necessidade de criar um novo contrato.ÿ2ÿÿ0
57103ÿ0ÿExistem mais de um registro para a classificação &1.ÿNão é permitida a repetição de classificações.ÿ1ÿÿ0
57119ÿ0ÿClassificação ocupacional inexistente!ÿInformar uma classificação ocupacional - CBO válido.ÿ1ÿÿ0
57141ÿ0ÿRegra de empréstimo consignado incorreto!ÿÉ necessário informar uma agência ou utilizar regra de empréstimo Totvs Consignado e/ou Crédito Trabalhadorÿ1ÿÿ0
57110ÿ0ÿInformação do registro &1 inválido &2.ÿInformação do registro &1 inválido &2.  O número de algarismos no número do processo deve ser  20,  conforme novo layout S-1.0.ÿ1ÿÿ0
57152ÿ0ÿCódigo da família comercial em branco!ÿO código da família comercial não pode estar em branco.ÿ1ÿÿ0
57163ÿ0ÿPreço unitário com divergência.ÿO preço unitário interno &1 da seq. item &2, possui divergência com o preço unitário interno &3 da NF de saída &4.ÿ2ÿÿ0
57100ÿ0ÿNão foi possível consultar a chave de acesso do documento.ÿVerifique a configuração do ambiente de integração.ÿ1ÿÿ0
57137ÿ0ÿTurno com quantidade de horas diferente.ÿO funcionário está sendo transferido para um turno com a quantidade de horas padrão mês diferente do seu turno de origem.ÿ1ÿÿ0
57140ÿ0ÿA natureza de operação informada deve ser a mesma do pedido.ÿA natureza de operação informada &1 é de faturamento antecipado.ÿ1ÿÿ0
57092ÿ0ÿNota de não é de rateio. Necessário informar item.ÿNota de não é de rateio. Necessário informar item.ÿ2ÿÿ0
57108ÿ0ÿInformação do registro &1 inválido &2.ÿInformação do registro &1 inválido &2.  O número de algarismos no número do processo deve ser 17, 20 ou 21 conforme layout S-1.0.ÿ1ÿÿ0
56703ÿ0ÿO item &1 ref. &2 possui mais de um preço na tabela &3.ÿFoi encontrado mais de um preço para o item &1 com referência &2 na tabela de preços &3. O cadastro de tabelas de preço deve ser acessado para conferir se o valor correto foi mantido na tabela.ÿ2ÿÿ0
56527ÿ0ÿExtensão de Usuário Mestre já cadastrada.ÿDeseja remover a extensão cadastrada com o Usuário do produto &1 (Usuário SO &2, Domínio &3) e cadastrar para o usuário &4?ÿ3ÿÿ0
57031ÿ0ÿFicha Médica do tipo CandidatoÿFoi encontrado uma ficha médica do tipo candidato, número: &1. Está será inativada, e será criada uma nova do tipo funcionário.ÿ2ÿÿ0
57041ÿ0ÿCampo personalizado duplicado!ÿJá existe um campo personalizado cadastrado com o código &1.ÿ1ÿÿ0
56698ÿ0ÿUsuário Inativo.ÿUsuário Inativo, verifique com o administrador.ÿ1ÿÿ0
56843ÿ0ÿJ150 com mais de um Nível 1ÿPara o J150, existe mais de um registro com o campo de Nivel igual a 1. Deve haver somente um registro com o Nível 1 para a DREÿ2ÿÿ0
56573ÿ0ÿItem &1 controlado &2. &3 deve ser informado!ÿPara itens controlados pela Polícia Federal (CD0161) o CFOP de saída (nota emitida) deve ser informado!ÿ1ÿÿ0
56579ÿ0ÿNecessário informar ao menos um parâmetro.ÿÉ necessário informar no mínimo um parâmetro para exibir o relatório.ÿ1ÿÿ0
56725ÿ0ÿ&1 está pendente de aprovação.ÿ&1 esta pendente de aprovação. &2ÿ4ÿÿ0
56493ÿ0ÿUsuário &1 não possuí perfil de representanteÿUsuário &1 não possuí perfil de representante.ÿ2ÿÿ0
56832ÿ0ÿEstabelecimento Origem Depósito Fechado não cadastradoÿO estabelecimento origem da remessa para o depósito fechado deve estar cadastrado no programa CE0132, para a valorização dos movimentos de NFE remessa depósito fechado.ÿ1ÿÿ0
56956ÿ0ÿJá existe compromisso com o código &1 informado.ÿPara completar o cadastro, é necessário informar um novo código para o compromisso.ÿ1ÿÿ0
56458ÿ0ÿData Inválida.ÿData de Transação Final não pode ser menor que a Data de Transação Inicial.ÿ1ÿÿ0
56518ÿ0ÿAlteração da simulação do cenário.ÿVocê alterou a simulação. A partir de agora o cálculo será armazenado na simulação &1.ÿ2ÿÿ0
56519ÿ0ÿTradução para o estabelecimento &1 não cadastrada.ÿVerifique na matriz de tradução cadastrada a tradução para o estabelecimento informado.ÿ1ÿÿ0
56447ÿ0ÿClassificação em uso no processo de parametrização do CRMÿClassificação utilizada para representar o LEAD no processo de transição de classe, para remover altere a parametrização com essa informação.ÿ1ÿÿ0
56625ÿ0ÿErro na inclusão de campo pessoalÿClassificação de dado inexistenteÿ1ÿÿ0
56791ÿ0ÿO FT0519 foi descontinuado a partir da release 12.1.28ÿOs impressores oficiais do Danfe são os programas FT0518 (Word) e FT0527 (PDF).ÿ2ÿÿ0
56931ÿ0ÿVersão IncorretaÿA versão do arquivo deverá ser 80 ou 89.ÿ1ÿÿ0
56533ÿ0ÿFuncionário afastado.ÿNão é permitido programar a rescisão no período em que o funcionário esteja afastado. A data de desligamento deve ser posterior a data de término do período de afastamento do funcionário.ÿ1ÿÿ0
56618ÿ0ÿDesconsiderar mensagem com status 15 sem recibo!ÿAo marcar essa opção o sistema irá ignorar as mensagens com status 15 sem recibo. Não irá buscar os recibos das mensagens que foram enviadas pelo TAF e processadas pelo governo. E não irá listar nas pendências caso esteja faltando recibo do governo.ÿ4ÿÿ0
56751ÿ0ÿEssa ação só permite um resultadoÿPara a campanha padrão do GPLS é permitido somente um resultado por ação.ÿ1ÿÿ0
56419ÿ0ÿNão é possível &1 o Cliente/FornecedorÿÉ possível &1 um Cliente/Fornecedor apenas quando o tipo do processo for Avaliação Cliente/Fornecedor e status de integração estiver anterior a Integrado.ÿ1ÿÿ0
56795ÿ0ÿSplit já está iniciadoÿSplit já possui data &1 e hora &2 em que foi iniciado no centro de trabalho &3.ÿ1ÿÿ0
56846ÿ0ÿJ100 sem registro nível 1 para ativo e passivoÿA quantidade de registros para o J100 com Nível 1 é diferente um registro para Ativo e outro para Passivo. Verficar se há registros faltantes para o Nível 1 para os indicadores de grupo Ativo e Passivo.ÿ2ÿÿ0
56896ÿ0ÿO CPF / CNPJ / Id Estrangeiro é inválidoÿVerifique se o documento identificador do responsável pelo pagamento foi informado corretamente.ÿ1ÿÿ0
56903ÿ0ÿExclusão de campo não permitidaÿCampos do tipo padrão não podem ser excluídosÿ1ÿÿ0
56911ÿ0ÿInformações já criadas para a tabela: &1ÿVerifique junto a sua equipe técnica, ou entre em contato conosco.A API já conhece e criou as informações para a tabela &1, sendo assim não é necessário a execução desse método no momento. Deve-se chamar esse método apenas uma vez para cada tabela.Em caso de mais alguma dúvida, consulte a documentação da API.ÿ2ÿÿ0
56592ÿ0ÿPedido: &1 não encontrado!ÿO pedido: &1 não foi encontrado.ÿ1ÿÿ0
56621ÿ0ÿFoi gerado um S-3000 com código de mensagem: &1ÿFoi gerado um S-3000 com código de mensagem: &2ÿ2ÿÿ0
57005ÿ0ÿCNPJ/CPF do emitente &1 difere do CNPJ/CPF de origem da notaÿCNPJ/CPF emitente: &2, CNPJ destinatário XML: &3, CPF destinatário XML: &4ÿ1ÿÿ0
56489ÿ0ÿCategoria eSocial inválidaÿCategoria eSocial 111 não pode ser informada para tipo de funcionário diferente de 'funcionário'.ÿ1ÿÿ0
56649ÿ0ÿBroker AppServer inválidoÿA URI para o Broker deve ser iniciado em "AppServer:" ou terminar em "/apsv".ÿ1ÿÿ0
56783ÿ0ÿNão é possível operar aditivo individualmente.ÿOperação não pôde ser realizada, pois existem aditivos do mesmo contrato que alteram o preço ou quantidade, como "Quantidade, Preço, IPI ou Desconto", que estão desmarcados. Marque-os para prosseguir.ÿ1ÿÿ0
56575ÿ0ÿSolicitação de redefinição de senha recebida.ÿCaso o e-mail esteja cadastrado, você receberá as instruções para redefinição de senha.ÿ1ÿÿ0
56638ÿ0ÿRelacionamento Rotina x Campo Pessoal inexistente.ÿRelacionamento Rotina <&1> x Campo Pessoal Id <&2> inexistente.ÿ1ÿÿ0
56468ÿ0ÿO número máximo de simulações permitido é &1.ÿO campo &2 deve ter o valor máximo &1.ÿ1ÿÿ0
56933ÿ0ÿData Término IncorretaÿO término das férias somente pode ser alterado para o mês anterior se for informado o último dia do mês.ÿ1ÿÿ0
56953ÿ0ÿQtde Rejeitada das etiquetas maior que rejeição no CQ.ÿQuantidade Rejeitada das etiquetas não pode ser maior que a quantidade rejeitada no CQ.ÿ1ÿÿ0
56414ÿ0ÿInformações para preenchimento do campo CNPJ/CAEPF/CNOÿInformar o número de inscrição do estabelecimento do contribuinte de acordo com o campo Tipo de Inscrição. OBS: Deve constar na Tabela de Estabelecimentos e Obras de Construção Civil (S-1005).ÿ4ÿÿ0
56487ÿ0ÿCampo categoria eSocial inválidoÿPara contrato intermitente a categoria eSocial deve ser 111.ÿ1ÿÿ0
56606ÿ0ÿDias de Aviso PrévioÿDe acordo com a CLT art. 477 a quantidade limite de dias de aviso não pode exceder a 90 dias, exceto quando for acordo coletivo. Deseja continuar com a alteração?ÿ3ÿÿ0
56842ÿ0ÿJ100 com mais de um Nível 1.ÿPara o J100, existe mais de um registro com o campo Nivel igual a 1 no Indicador de Grupo: &1 .ÿ2ÿÿ0
57046ÿ0ÿGrupo/Setor não informadoÿO Grupo/Setor é obrigatório e não foi informado para a ocorrência.ÿ1ÿÿ0
57054ÿ0ÿNão é possível eliminar documento na situação &1ÿPodem ser eliminados documentos nas situações: Em validação, cancelada ou Inutilizada.ÿ1ÿÿ0
56524ÿ0ÿLote &1 não consta na nota origem.ÿAtenção !!! O lote &1 informado não faz parte da nota fiscal de entrada.ÿ2ÿÿ0
56530ÿ0ÿSequência &1 está em uso com o usuário &3ÿEsse problema pode ocorrer por dois motivos: O item do pedido já foi selecionado para cálculo por outro faturista, ou existe algum problema com as tabelas relacionadas ao cálculo da nota fiscal pelo FT4002. Para esse último caso, execute o programa especial SPP/FTP/SPFT4002D.R informando a sequência &4.ÿ1ÿÿ0
56831ÿ0ÿFolha &1 PendenteÿNão foi encontrada habilitação de folha &1 para o ano corrente&2. Para todas as categorias, em dezembro, deve ser calculada a folha de 13º e após a folha normal parcela 9, exceto para os tarefeiros com pagamento quinzenal. Para os funcionários tarefeiros com pagamento quinzenal, as folhas devem ser calculadas na seguinte ordem: folha normal parcela 1, 13º Salário e folha normal parcela 2.ÿ1ÿÿ0
56572ÿ0ÿItem &1 controlado &2. &3 deve ser informado.ÿPara itens controlados pela Polícia Federal (CD0161) o CFOP de saída (nota emitida) deve ser informado!ÿ2ÿÿ0
56739ÿ0ÿData de início de validade &1 inválidoÿData de início da validade deve ser maior ou igual a data de início da 1ª fase parametrizada no FP0560.ÿ1ÿÿ0
56752ÿ0ÿNão é permitido incluir próximas ações nessa campanhaÿPara a campanha padrão do GPLS não é permitido incluir próximas ações.ÿ1ÿÿ0
56995ÿ0ÿQtd informada maior que a disponível para &1.ÿVerifique a sequência &2, item &3, referência &4, depósito &5, localização &6 e lote &7.ÿ1ÿÿ0
56632ÿ0ÿSincronização automática com Identity desativada.ÿA sincronização automática com Identity (modo Pull) é ativado no menu do produto em Propriedades do sistema > Propriedades de acesso > Fluig Identity > Sincronização automática.Este parâmetro é desativado automaticamente quando ocorrem erros na integração, sendo necessário consultar o log do processo de sincronização (BTB964AA).ÿ2ÿÿ0
56708ÿ0ÿRede Pert Inconsistente. Verifique EN0507, Item &1, OP &3.ÿAlguma operação cadastrada na ordem de fabricação não foi incluída na montagem da Rede Pert da ordem. Rede Pert inconsistente. Verifique no programa EN0507 a Rede Pert do Item &1, Operação &2, Roteiro &3. Este erro pode ser causado pela falta de cadastro de operações para o item da ordem (&4) ou ainda pela falta da rede pert na engenhariaÿ1ÿÿ0
56938ÿ0ÿValor da pendência inválida.ÿO valor da pendência tem que ser menor ou igual ao valor do documento.ÿ1ÿÿ0
56612ÿ0ÿ[Solicitação de Serviço] Solicitação &1 encerradaÿSolicitação de serviço &1Aberta em &2 às &3Situação atual: &4Encerrada em &5Olá &6,Sua solicitação de serviço &1 associada à ordem &7 foi encerrada.Narrativa da Solicitação:&8Narrativa da Ordem:&9ÿ4ÿÿ0
56882ÿ0ÿAlteração impactará na mensagem S-1200/S-2299/S-2399.ÿAo modificar o tipo de desconto do INSS irá impactar na mensagem S-1200/S-2299/S-2399. Após a alteração deve ser gerada a mensagem pelo FP9824/FR9824.ÿ3ÿÿ0
56985ÿ0ÿNão foi possível atualizar a lista de tabelas sincronizadasÿOs seguintes erros impediram a atualização da lista de tabelas sincronizadas com o serviço Totvs Apps: &1ÿ2ÿÿ0
56558ÿ0ÿItem do Romaneio diferente do item do Romaneio RelacionadoÿInforme um item que seja igual ao item do Romaneio Relacionado.ÿ1ÿÿ0
56855ÿ0ÿStatus saldo da etiqueta está como &1.ÿO status saldo atual da etiqueta não permite movimentação.ÿ1ÿÿ0
56461ÿ0ÿQuantidade informada inválida.ÿQuantidade deve ter valor maior de zero, com até 8 casas decimais.ÿ1ÿÿ0
56927ÿ0ÿPlano de Manutenção Inválido!ÿQuando selecionado tipo de controle por Utilização o plano de manutenção deve ser controlado por Utilização ou Ambos.ÿ1ÿÿ0
56565ÿ0ÿUnidade de federação inexistente!ÿO relacionamento da unidade de federação: &1 e país: &2 informado para o local de entrega: &3 do item: &4 e sequência: &5 no programa Atualização Endereços Entrega/Coleta (CD0705), não encontra-se cadastrado no programa Atualização Unidades Federação (CD0904).ÿ1ÿÿ0
56901ÿ0ÿPrograma DesativadoÿEste programa foi descontinuado devido &1 por favor utilize o programa &2.ÿ1ÿÿ0
56539ÿ0ÿEstabelecimento &1 não calculado.ÿO estabelecimento &1 deve ser previamente calculado para a valorização dos movimentos de NFT.ÿ1ÿÿ0
56666ÿ0ÿObjetivo padrão ou usuário padrão não definidosÿÉ necessário definir objetivo padrão e usuário padrão para configurar a ação automática.ÿ1ÿÿ0
56937ÿ0ÿValor da pendência inválida.ÿO valor da pendência tem que ser maior ou igual ao valor da pendência agrupadora.ÿ1ÿÿ0
56437ÿ0ÿTipo de arquivo de importação inválido.ÿO arquivo de importação informado não possui dados referentes a &1.ÿ1ÿÿ0
56441ÿ0ÿRecurso do fluxo de ocorrência não encontradoÿO recurso do fluxo de ocorrência informado não foi encontrado. Para prosseguir, informe um recurso do fluxo de ocorrência válido.ÿ1ÿÿ0
56398ÿ0ÿIntegração com o Fluig não está ativaÿVerifique se a integração com o Fluig está ativo no GG1024ÿ1ÿÿ0
56465ÿ0ÿUsuário &1 já configurado na aplicaçãoÿUsuário &1 não pode estar associado em mais de um perfil por aplicação.ÿ1ÿÿ0
56525ÿ0ÿUsuário é o mesmo da exceçãoÿUsuário da exceção não pode ser o mesmo que irá receber a exceção, favor alterar o usuário.ÿ1ÿÿ0
56421ÿ0ÿTipo do contrato inválidoÿNão é permitido informar um contrato com o tipo diferente do qual foi informado no cadastro de Controle de Documentos (gg1042).ÿ1ÿÿ0
56759ÿ0ÿOcorreram erros na importação das strings externas.ÿDurante o processamento de importação das strings externas ocorreram erros com a string informada: &1ÿ1ÿÿ0
56416ÿ0ÿOs campos Limite Qtde e Limite Valor não estão consistentes!ÿÉ necessário que:Preço Fornecedor x (Limite Qtde - Qtde Movimentada) seja igual ao (Limite Valor - Valor Movimentado)Situação atual:Preço Fornecedor: &3Limite Qtde: &1Qtde Movimentada: &2Preço Fornecedor x (Limite Qtde - Qtde Movimentada) = &4Limite Valor: &5Valor Movimentado: &6Limite Valor - Valor Movimentado = &7Ou seja, &4 é diferente de &7. Ajuste o(s) campo(s) Preço Fornecedor e/ou Limite Qtde e/ou Limite Valor em tela para que fiquem coerentes e não haja problemas na movimentação do contrato.ÿ1ÿÿ0
56426ÿ0ÿUsuário &1 sem permissão para &2.ÿUsuário &1 sem permissão para &2.ÿ1ÿÿ0
56571ÿ0ÿValor inválido para o campo Tipo de Publicação.ÿO conteúdo do campo Tipo de Publicação deve ser preenchido por 1 - Total ou 2 - Complementar.ÿ1ÿÿ0
56597ÿ0ÿOrdem de Calibração Liberada não pode ser eliminada!ÿA ordem de manutenção &1 está vinculada a um apontamento de calibração iniciado e não será possível eliminar a ordem. Para que seja possível eliminá-la o apontamento deverá ser bloqueado, retornando o estado da ordem para Não Iniciada.ÿ1ÿÿ0
56620ÿ0ÿNão é permitido Ativar Middleware!ÿSomente é permitido ativar o middleware quando o usuário for Super ou Adminÿ1ÿÿ0
56860ÿ0ÿInstrução não Disponível!ÿA Instrução de Embarque   &1  deve estar com situação aprovada.ÿ1ÿÿ0
56472ÿ0ÿ[Solicitação de Serviço] Abertura da Solicitação &1ÿSolicitação de serviço &1Aberta em &2 às &3Situação atual: &4Olá &5,Sua solicitação de serviço &1 foi aberta com sucesso.Narrativa da Solicitação:&6ÿ4ÿÿ0
56727ÿ0ÿNão encontrado Itens da Nota Fiscal de Entrada.ÿTabela de Tributos sendo criada sem existir o item da nota fiscal compatível.ÿ1ÿÿ0
56728ÿ0ÿDeve ser informado um diretório.ÿDeve ser informado um diretório válido.ÿ1ÿÿ0
56492ÿ0ÿUsuário &1 não é usuário comercialÿUsuário &1 não é usuário comercial.ÿ2ÿÿ0
56668ÿ0ÿUsuário padrão obrigatório em ação automática.ÿEsta ação está marcada como automática em um resultado, sendo obrigatório ter um usuário padrão definido, antes de excluir o usuário é necessário definir um outro usuário padrão.ÿ1ÿÿ0
56780ÿ0ÿTítulos Não Foram CanceladosÿProcesso de Exportação Já Encontra-se Embarcadoÿ1ÿÿ0
56740ÿ0ÿNão é permitido alteraçãoÿPrioridade exclusiva para uso no gestão de planos, por esse motivo não pode ser alterada ou removida.ÿ1ÿÿ0
56761ÿ0ÿRescisão complementar gerada pelo cálculo de dissídioÿAo eliminar qualquer um dos eventos, o programa irá excluir esta rescisão complementar.Sendo necessário, executar novamente o cálculo de dissídio para geração da rescisão complementar deste funcionário.Esta ação visa manter a integridade das informações de dissídio para o eSocial.ÿ2ÿÿ0
56873ÿ0ÿPrograma &1 será fechado. Em seguida poderá ser reaberto.ÿNecessário fechá-lo para atualizar a identificação do Middleware.ÿ1ÿÿ0
57007ÿ0ÿOrdem possui Rede-PertÿPara alterar a seqüência das operações da ordem será necessário excluir os itens da Rede-Pert.ÿ1ÿÿ0
57012ÿ0ÿDepósito inválido para o Local de CarregamentoÿLocal de Carregamento parametrizado como Depósito Fechado ou Armazém Geral. Somente é possível fazer movimentações no depósito do emitente do Local de Carregamento parametrizado no programa CD1510.ÿ1ÿÿ0
57013ÿ0ÿDepósito inválido para o Local de CarregamentoÿLocal de Carregamento parametrizado como o próprio Estabelecimento. Somente é possível fazer movimentações em depósitos que não estejam parametrizados como Depósito Fechado ou Armazém Geral.ÿ1ÿÿ0
56521ÿ0ÿMensagem de Convocação já gerada.ÿPara esta Jornada, foi atualizado a mensagem do S-2260 (Inclusão ou Alteração). Favor seguir com o envio da mensagem atualizada.ÿ2ÿÿ0
56639ÿ0ÿRelacionamentos padrão não podem ser removidos.ÿO relacionamento Rotina <&1> x Campo Pessoal ID <&2> é do tipo padrão e não pode ser excluido.ÿ1ÿÿ0
56691ÿ0ÿOpção Suspende Contrato foi alterada.ÿVerifique se existe(m) funcionário(s) em período de experiência que possuem ocorrência(s) com esta situação de afastamento que possa prorrogar o contrato. Use o FP1601 - Listagem Histórico de Situações para validar o(s) funcionário(s). Ao incluir/alterar os dias de suspensão para o funcionário (FP1600), o término do contrato será estendido pelos dias de suspensão (FP1500).ÿ2ÿÿ0
56405ÿ0ÿProcesso cancelado no FluigÿO processo &1 foi cancelado no Fluigÿ4ÿÿ0
56495ÿ0ÿStatus de destino configurado como restrição de fluxoÿStatus de destino não pode estar configurado como restrição de um fluxo.ÿ1ÿÿ0
56578ÿ0ÿAção não permitidaÿPara contrato de múltiplos produtos &1 de quantidade deve ser efetuada através de trade slip de &2.ÿ1ÿÿ0
56548ÿ0ÿINSS já Recolhido difere do valor INSS informado no FP9822.ÿO valor informado nesse campo não corresponde ao total dos valores de INSS informado no programa FP9822 para mês/ano de referência da empresa.ÿ2ÿÿ0
56841ÿ0ÿLimite de característica aceitável excedido. Tipo: &1ÿLimite de característica aceitável excedido. Tipo: &1ÿ1ÿÿ0
56926ÿ0ÿUsuário &1 sem acesso ao estabelecimento &2.ÿDevido a segurança por estabelecimento o usuário &1 está sem acesso ao estabelecimento &2.ÿ2ÿÿ0
56949ÿ0ÿParâmetro de Oferta de Carga não pode ser eliminado.ÿExistem Ofertas de Carga com a situação "Não Enviada", "Aberta" ou "Fechada" para esse estabelecimento.ÿ1ÿÿ0
57023ÿ0ÿNão encontrado Cód. Depósito Externo para o Estabelecimento.ÿO Estabelecimento está marcado como Depósito Fechado no (CD0403) aba Integrações, porém não foi encontrado o Cód. Depósito Externo vinculado ao Cliente/Fornecedor no programa (CD1510).ÿ1ÿÿ0
56418ÿ0ÿContrato não pode ser &1.ÿO contrato não pode ser &1 com o tipo de processo e status de integração atual.ÿ1ÿÿ0
56443ÿ0ÿCódigo Produto SCANC Distribuidora incorreto.ÿInforme um código existente na tabela 4.1 Código dos produtos para Registros Tipo 40.ÿ1ÿÿ0
56609ÿ0ÿ[Solicitação de Serviço] Ordem da Solicitação &1 eliminadaÿSolicitação de serviço &1Aberta em &2 às &3Situação atual: &4Olá &5,A ordem &6 relacionada à solicitação de serviço &1 foi eliminada.Narrativa da Solicitação:&7ÿ4ÿÿ0
57057ÿ0ÿTipo de Contribuinte não foi informado para o Fornecedor.ÿInforme um Tipo de Contribuinte para o Fornecedor no cadastro de Manutenção de Fornecedores.ÿ1ÿÿ0
56409ÿ0ÿQuantidade Incorreta.ÿA quantidade da baixa não deverá ser superior a quantidade do bem.ÿ1ÿÿ0
56430ÿ0ÿCálculo de ICMS ST baixando o saldo de ICMS STAÿNessa operação será calculado o valor do ICMS Subtituto sem considerar as notas de entrada, mas será baixado o saldo de ICMS Subtituto Antecipado gerado pelas compras.ÿ2ÿÿ0
56450ÿ0ÿAlerta Lista Avaliação Fornecedoresÿ&1ÿ4ÿÿ0
56617ÿ0ÿPrograma desabilitado!ÿEsse programa somente será permitido executar quando for liberado o eSocial do Futuro.ÿ1ÿÿ0
56803ÿ0ÿDespesa &1, não rateada!ÿA Despesa &1 não foi rateada.Motivo: &2Por consequência ao vincular as ordens em um embarque de importação a despesa não será levada automaticamente, devido a impossibilidade de rateio.ÿ2ÿÿ0
56829ÿ0ÿData de Vigência Incorreta.ÿA data de vigência do aumento salarial deve ser igual a data do aumento ou deve estar dentro do período de 12 meses antes da data do aumento. Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
56480ÿ0ÿDeseja que o remito seja enviado para o SAT ?ÿEnvio do arquivo XML ao SAT de forma automática.ÿ3ÿÿ0
56508ÿ0ÿReaprovação não permitida para o documento!ÿReaprovação não é permitida para &1. Para realizar uma nova aprovação, é necessário &2.ÿ1ÿÿ0
56591ÿ0ÿPonto de venda invalido.ÿNão pode ser utilizado o punto de venda &1 da série &2, o cliente esta parametrizado para receber "fatura mipyme" e o valor total da nota fiscal é igual ou supera o valor minimo para gerar fatura MiPyme.ÿ1ÿÿ0
56619ÿ0ÿFuncionário &1 desligado. Confirma?ÿData de desligamento do funcionário é menor que a data de fim de validade.ÿ3ÿÿ0
56827ÿ0ÿFunção Múltiplas Naturezas não pode ser desativada!ÿApós já ter sido ativada, a função Múltiplas naturezas não pode mais ser desativada.ÿ1ÿÿ0
57042ÿ0ÿValor de campo duplicado!ÿNão foi possível criar um novo valor para o campo &1. Atualize o valor já existente.ÿ1ÿÿ0
56584ÿ0ÿCPF inválido.ÿO CPF informado não é válido, deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
56778ÿ0ÿValor não pode ser desconhecido-ContagemÿValor não pode ser desconhecido-Contagemÿ1ÿÿ0
56720ÿ0ÿPrioridade/Justificativa não informadaÿNão foi informada a justificativa e/ou  prioridade para criação da ocorrência.ÿ1ÿÿ0
56994ÿ0ÿLote padrão para saldo negativo deve ser informado!ÿÉ necessário informar um lote padrão caso seja permitido saldo negativo para itens controlados por referência. (Programa EQ0301)ÿ1ÿÿ0
56635ÿ0ÿCampo já existe no cadastro de campos pessoaisÿO campo &1 da tabela &2 já existe no cadastro de campos pessoaisÿ1ÿÿ0
56784ÿ0ÿNão foi encontrado o diretório/certificado informado.ÿDeve ser informado o caminho onde o certificado está salvo (diretório + certificado).ÿ1ÿÿ0
56878ÿ0ÿLocal de Carregamento/Descarregamento não informado.ÿInforme os dados de local de Carregamento e Descarregamento.ÿ1ÿÿ0
56576ÿ0ÿProgramação atual será eliminada. Deseja continuar?ÿAo zerar os dias do Horizonte de Programação será eliminada a programação atual. Não havendo possibilidade de recuperação.ÿ3ÿÿ0
56692ÿ0ÿMotivo não informadoÿPara efetuar o cancelamento da ocorrência é necessário informar um motivoÿ1ÿÿ0
56736ÿ0ÿLayout modelo de exportação.ÿO layout do arquivo de exportação será nesse modelo: Mensagem; Número do Recibo; Tipo de Arquivo; Chave da Tabela.Informações sobre cada campo:1 - Mensagem: Sequência da Mensagem no FP9850;2 - Número do Recibo: em branco (deverá ser preenchido para utilizar na importação do recibo);3 - Tipo do Arquivo: Arquivo da Mensagem Ex: S-1200;4 - Chave da Tabela: Informação para localizar mensagem no programa FP9850 Ex: CPF.ÿ4ÿÿ0
56529ÿ0ÿ&1 não configurado(a).ÿ&1 não configurado(a). &2.ÿ1ÿÿ0
56989ÿ0ÿFuncionário Transferido ou DesligadoÿO Funcionário encontra-se desligado/transferido em data anterior ao início da geração da situação.ÿ1ÿÿ0
57000ÿ0ÿNenhum tipo de documento válido para o usuário &1.ÿNão foi encontrado tipo de documento em que o usuário  &1 possua permissão de aprovação, ou não há modelo de layout definido para o tipo de documento.ÿ1ÿÿ0
56768ÿ0ÿNota fiscal referenciada em um documento no RecebimentoÿA nota fiscal está referenciada em um documento de retorno de beneficiamento no módulo de Recebimento. Emitente: &1, Série: &2, Documento: &3, Natureza de Operação: &4.ÿ1ÿÿ0
56404ÿ0ÿEtapa do Workflow não encontrada!ÿEtapa do Workflow não foi encontrada: &1.ÿ4ÿÿ0
56906ÿ0ÿNão é possível desabilitar NFS-eÿNão é possível desabilitar NFS-e, pois existem documentos pendentes.ÿ1ÿÿ0
56966ÿ0ÿCenário &1 Simulação &2 ainda não teve a explosão calculada.ÿSelecione outro cenário e simulação.ÿ1ÿÿ0
56445ÿ0ÿInclusão de fechamento não permitidaÿExiste uma mensagem de reabertura para o período que deve ser transmitida ao TAF e Governo.ÿ1ÿÿ0
56502ÿ0ÿEliminação não permitida!ÿNão foi encontrada o registro de Cancelamento do Aviso Prévio. A eliminação do Cancelamento do Aviso Prévio somente é permitida quando existir S-2250 de Cancelamento do Aviso Prévio para a matrícula.ÿ1ÿÿ0
56868ÿ0ÿA natureza fiscal informada não foi encontrada.ÿInforme uma natureza fiscal válida.ÿ1ÿÿ0
56515ÿ0ÿLimite máximo (&1) de sessões conectadas para o usuário &2 !ÿO usuário atingiu o numero máximo de sessões Progress conectadas ao banco de dados. Entre em contato com o administrador do produto, para verificar as configurações no cadastro de usuários do produto.ÿ1ÿÿ0
56549ÿ0ÿA conexão com o WebService retornou observações!.ÿCódigo: &1, mensagem: &2.ÿ4ÿÿ0
56986ÿ0ÿNão foi possível conectar ao servidor &1.ÿA integração com o &1 está inativa, por isso não foi possível conectar-se ao servidor.ÿ1ÿÿ0
56610ÿ0ÿAs configurações do perfil não estão completas.ÿPara ativar o perfil, é necessário que todas as configurações estejam devidamente cadastradas. No entanto, as seguintes configurações do perfil encontram-se sem informações cadastradas: &1ÿ1ÿÿ0
56654ÿ0ÿPlaca vinculada em MDF-e não encerrado!ÿA placa &1 está vinculada em um MDF-e que não esta com o status de encerrado ou cancelado, verifique o MDF-e &2 série &3 para impedir a rejeição desse novo processo.ÿ2ÿÿ0
56526ÿ0ÿCenário/Simulação possui planejamento calculado e armazenadoÿA simulação &1 já possui planejamento calculado e armazenado na etapa &2. Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
56773ÿ0ÿNecessário informar classificadoresÿPara incluir/alterar campos pessoais, é necessário pelo menos incluir um classificadorÿ1ÿÿ0
57056ÿ0ÿNenhum layout de usuário foi encontrado para o documento &1.ÿNenhum layout de usuário foi encontrado para o documento &1.ÿ1ÿÿ0
57044ÿ0ÿOperação não permitida, grupo em usoÿHá ocorrência para esse grupo, para remover o grupo essas ocorrências devem ser transferidas para outro grupo.ÿ1ÿÿ0
57024ÿ0ÿLocal de Carregamento inválido.ÿO Código não está vinculado a nenhum Local de Carregamento. Verifique o Cód. Fornecedor vinculado ao Estabelecimento (CD0602) ou o Cód. Destinatário vinculado o Depósito Externo no (CD0601).ÿ1ÿÿ0
57055ÿ0ÿTolerância de exposição incorretoÿFavor informar os valores < ou > conforme ACGIH prevista na NR15. Caso não exista a necessidade de informar deixar em branco o campo.ÿ1ÿÿ0
56950ÿ0ÿEliminação não Permitida &1ÿEliminação não Permitida &1ÿ1ÿÿ0
56968ÿ0ÿAlerta -  Funcionário sem as remunerações no FP9822.ÿAlerta - Funcionário com múltiplos vínculos. Verificar se o funcionário tem remuneração informada no FP9822 para o período informado.   Para funcionários que estão parametrizados como Múltiplo Vínculo no FP1500 (pasta Cálculo) e com Remuneração de Múltiplo Vinculo em outro Empregador/Empresa, é necessário:Cadastrar uma remuneração múltiplo vinculo da outra empresa/empregador no FP9822 pasta Mult. Vínculo, para o respectivo mês do arquivo s-1200.Com Remuneração de Múltiplo Vinculo no mesmo Empregador, é necessário:Marcar parâmetro de Múltiplo Vinculo mesmo Empregador, FP1500 botão eSocial, pasta ContTrab.Marcar parâmetro de Múltiplo Vinculo mesmo Empregado, FP9822-Manutenção Multiplos Vinculos eSocial, para o respectivo Mês do arquivo s-1200.ÿ2ÿÿ0
56972ÿ0ÿ&1 não permitido para &2ÿ&3ÿ1ÿÿ0
56568ÿ0ÿHorário Início/Término inválidos.ÿHorário Término da situação deve ser posterior ao Horário Início.ÿ1ÿÿ0
56695ÿ0ÿOffice não encontradoÿVerifique se exite o Office instalado para que seja gerada a Planilha.ÿ1ÿÿ0
56746ÿ0ÿOs resultados da campanha foram ajustadosÿPara a campanha padrão do GPLS todos os resultados devem estar marcados como finaliza.  Os resultados já cadastrados para essa campanha foram ajustados automaticamente.ÿ2ÿÿ0
56546ÿ0ÿAlteração não permitida.ÿO produto está sendo utilizado no processo de ocorrência, não é permitido desmarcar a opção assistência técnica.ÿ1ÿÿ0
56693ÿ0ÿNão foi possível cancelar a ocorrênciaÿA ocorrência selecionada já encontra-se canceladaÿ1ÿÿ0
56734ÿ0ÿNão é possível alterar a moeda do fechamento financeiro.ÿPara alterar a moeda do fechamento é necessário desvincular todos os Pagamentos, Amortizações e Taxas.ÿ1ÿÿ0
57004ÿ0ÿCampo já existe no cadastro de campos pessoaisÿJá existe registro para o banco de dados &1ÿ1ÿÿ0
57015ÿ0ÿVerifique o Tipo Processador!ÿPara que este parâmetro tenha efeito, o campo "Tipo Processador" do cadastro Grupo de Máquina  (SF0103), deve estar configurado como "Manual".ÿ2ÿÿ0
57017ÿ0ÿCenário gerencial &1 não pode ser alterado.ÿCenário gerencial &1 não pode ser alterado, pois já está em uso pelo módulo de Estoque.ÿ1ÿÿ0
56633ÿ0ÿOs registros não podem ser excluídos em um perfil ativo!ÿCom o perfil ativo, ao menos um registro deve existir para os campos que foram marcados como visíveis e editáveis na tela de layout. Isso se aplica para o seguinte campo: &1ÿ1ÿÿ0
57016ÿ0ÿÚltimo Período Fechado Gerencial deverá ser informado.ÿÉ necessário cadastrar o Último Período Fechado Gerencial através do programa CE0101 quando o tipo de fechamento do estoque for Único ou através do programa CD0611, quando o tipo do  fechamento for por Estabelecimento.ÿ1ÿÿ0
57022ÿ0ÿO código informado como Local de Carregamento é inválidoÿVerifique o Cód. Fornecedor vinculado ao Estabelecimento (CD0602) ou o Cód. Destinatário vinculado o Depósito Externo no (CD0601).ÿ1ÿÿ0
56999ÿ0ÿPedido &1 oriundo da E-commerce!ÿEste pedido foi integrado via E-commerce e neste momento encontra-se com a situação de: &2 na loja. Deseja prosseguir com o faturamento deste pedido?ÿ3ÿÿ0
57027ÿ0ÿA empresa não possui movimentação de remuneração no períodoÿO campo "Possui Informações de Remuneração de Trabalhadores" está marcado porém não foram encontramos movimentos de remuneração para o período no sistema. Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
56655ÿ0ÿComponente de Ajuste não informadoÿNão foi localizado no cadastro de componentes algum componente definido como Margem para item/GE informado, ou componente para Ajuste informado nos Parâmetros Originação não está cadastro.ÿ1ÿÿ0
56914ÿ0ÿO lote deve possuir uma Instrução de embarque válida.ÿO Lote  ( &1 )  deve possuir uma Instrução de embarque válida.ÿ1ÿÿ0
56980ÿ0ÿLista não pode ter componente com entidade pai definido &1ÿLista não pode ter componente com entidade pai definido &1ÿ1ÿÿ0
56684ÿ0ÿPeríodo de Validade Inválido.ÿJá existe um ou mais registros que abrangem esse período de validade. &1ÿ1ÿÿ0
56789ÿ0ÿErro no processamentoÿPedido de informação inválido, não encontrado ou já processadoÿ1ÿÿ0
56815ÿ0ÿRemessa para depósito fechado sem natureza complementarÿNatureza de operação complementar não informada, para que seja gerado o retorno simbólico automático uma natureza complementar válida deve ser inseridaÿ2ÿÿ0
56858ÿ0ÿ&1 inválido &2.ÿInforme um &1 válido &2.ÿ1ÿÿ0
56939ÿ0ÿTodas as mensagens serão apagadas, deseja continuar?ÿAo alterar o tipo de ambiente todas as mensagens serão apagadas!As mensagens poderão ser geradas novamente através do processo de carga.ÿ3ÿÿ0
57002ÿ0ÿNão foi encontrada nota de transferência relacionada.ÿDeve ser cancelada primeiramente a nota de entrada de transferência.ÿ1ÿÿ0
56403ÿ0ÿControle de documentos não vinculado!ÿNão foi encontrado o controle de documentos vinculado ao processo &1.ÿ1ÿÿ0
56439ÿ0ÿNível de recurso não encontradoÿO nível de recurso informado não foi encontrado. Para prosseguir, informe um nível de recurso válido.ÿ1ÿÿ0
56875ÿ0ÿNF de Retorno Simbólico deverá ser gerada de forma Manual.ÿSomente serão geradas as NF's de Retorno Simbólico automaticamente para Notas Fiscais que o controle do Item seja do tipo "serial".ÿ1ÿÿ0
56808ÿ0ÿAlteração indevida do Tipo Funcionário ou Categoria eSocial!ÿFuncionário &1 pode ser alterado para Contrato Verde Amarelo e Categoria eSocial 107 ou 108.ÿ1ÿÿ0
56879ÿ0ÿDiferença de peso do lote excedeu variação permitida!ÿO  lote ( &1 )  possui diferença de peso de  (&2), a qual está superior  a variação permitida.  Máximo: &3ÿ1ÿÿ0
56883ÿ0ÿClassificação sem justificativa!ÿO campo pessoal não pode ser criado sem justificativa da classificação. Classificador sem justificativa: &1ÿ1ÿÿ0
56776ÿ0ÿClassificador padrão não pode ser removidoÿO classificador &1 é padrão Totvs e não pode ser removido do campoÿ1ÿÿ0
56845ÿ0ÿJ150 sem nível 1ÿPara o J150, não há registros com Nivel igual a 1. Deve haver um únco registro com o nível 1 para a DRE.ÿ2ÿÿ0
56611ÿ0ÿ[Solicitação de Serviço] Solicitação &1 canceladaÿSolicitação de serviço &1Aberta em &2 às &3Situação atual: &4Olá &5,Sua solicitação de serviço &1 foi cancelada.Narrativa da Solicitação:&6Motivo do Cancelamento:&7ÿ4ÿÿ0
56826ÿ0ÿNota Fiscal vinculada a nota de Retorno SimbólicoÿA nota fiscal de Venda está vinculada a uma nota de Retorno Simbólico, sendo assim não poderá ser cancelada. Nota Fiscal de Retorno Simbólico:   Estabelecimento:  &1   Série: &2   Nota: &3ÿ1ÿÿ0
56577ÿ0ÿA soma dos campos &1 é diferente do &2ÿVerifique os valores informados nos campos &1 e &2.ÿ1ÿÿ0
56867ÿ0ÿNatureza fiscal da classificação fiscal &1 não é compatível.ÿ&2ÿ1ÿÿ0
56923ÿ0ÿOrdem com Data Término menor que Data Início. &1ÿExistem OC\OP marcadas para serem confirmadas que possuem Data Término menor que Data Início. Deve-se informar uma Data Término válida.ÿ1ÿÿ0
56671ÿ0ÿRelacionamento Rotina x Campo Pessoal inexistente.ÿNão foram encontrados relacionamentos com o campo <&1>ÿ1ÿÿ0
56884ÿ0ÿDeseja copiar os pagamentos informados no MDF-e?ÿDeseja copiar os pagamentos informados no MDF-e para o evento?ÿ3ÿÿ0
57038ÿ0ÿA interface &1 do documento &2 já está no formato padrão.ÿA interface &1 do documento &2 já está no formato padrão.ÿ1ÿÿ0
56920ÿ0ÿRec. Físico não permite contratos por medição!ÿO Recebimento Físico (RE2001) não permite inclusão de contratos controlados por medição.ÿ1ÿÿ0
56640ÿ0ÿO campo &1 não possui registros cadastrados.ÿPara habilitar esse campo, deve haver algum registro cadastrado para ele. Acesse a aba registro e cadastre &2.ÿ1ÿÿ0
56974ÿ0ÿEstorno do Movimento de Acabado não Permitido !ÿEstorno do Movimento de Acabado não Permitido ! O lote  &1  já está com status  &2  para a Originação.ÿ1ÿÿ0
57040ÿ0ÿNão é permitida a geração de documento na situação &1ÿPodem ser gerados documentos nas situações: Nota com erro negócio, Eliminada recebimento ou Cancelada. No caso de nota cancelada, somente é possível se estiver habilitada a permissão nos parâmetros do conversor de NF-e/CT-e/NFS-e.ÿ1ÿÿ0
56545ÿ0ÿExclusão não permitidaÿProduto está sendo utilizado no processo de ocorrência.ÿ1ÿÿ0
56766ÿ0ÿDevolução não permitida via RomaneioÿHá diferença decorrente de arredondamentos do valor unitário, entre o valor da Devolução Total &1 e o documento devolvido &2. Esta devolução deve ser realizada via rotina do faturamento.ÿ1ÿÿ0
56961ÿ0ÿTemplate HTML não permitido.ÿO Template HTML não pode possuir script.ÿ1ÿÿ0
57037ÿ0ÿEventos Sintéticos &1, já cadastrados.ÿOs eventos sintéticos &1 são exclusivos para o tratamento da conversão do Contrato Verde e Amarelo para Prazo Indeterminado. Segue link com o procedimento a ser executado. https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=568935367ÿ4ÿÿ0
56705ÿ0ÿAtributo customizado permitido apenas para registro padrãoÿUm registro não padrão, não pode criar ou atualizar atributos customizados.ÿ1ÿÿ0
56844ÿ0ÿJ150 com nível 0ÿPara o J150, existe um ou mais registros com Nivel igual a 0. Não deve haver registros com o nível 0 para a DRE.ÿ2ÿÿ0
57043ÿ0ÿValor do campo excedeu o tamanho máximo!ÿNão é possível informar um valor para o campo que exceda 2000 caracteres.ÿ1ÿÿ0
56456ÿ0ÿConfiguração inválidaÿInforme o código de um usuário ou grupo de usuárioÿ1ÿÿ0
56732ÿ0ÿO Número CTPS não foi informado.ÿEm virtude da Lei nº13.874/2019 foi disciplinada a utilização da Carteira de Trabalho Digital utilizando o CPF como identificação. Caso seja uma Carteira Digital não será necessário informar o número/série/UF. Para as obrigações legais CAGED, SEFIP, GRRF será enviado o CPF nos campos Número/Série das Carteiras de Trabalho automaticamente.ÿ2ÿÿ0
56900ÿ0ÿEsse processo não poderá ser desfeito, deseja executar?ÿO processo de unificar as mensagens não poderá ser desfeito.ÿ3ÿÿ0
56615ÿ0ÿ&1 não foi considerado para &2ÿ&1 não foi considerado para &2. &3ÿ1ÿÿ0
56647ÿ0ÿNome já informadoÿJá existe outro registro com o nome informado.ÿ1ÿÿ0
56667ÿ0ÿSaldo indisponível para Substituição Tributária AntecipadaÿSequência: &1 Item: &2 - O saldo (&3) das notas fiscais de entrada no FT0325 não é suficiente para a quantidade (&4) do item. (Parâmetro Bloqueia Emissão NF sem saldo ICMS STA -  FT0301)ÿ1ÿÿ0
56560ÿ0ÿAtenção: Mudança de valorização da transferência.ÿA alteração deste parâmetro terá impacto nas transferências em trânsito iniciadas. E caso optado por valorizar as entradas do estabelecimento ao preço médio, é necessário parametrizar os estabelecimentos no programa CE0132.ÿ2ÿÿ0
56804ÿ0ÿParametrização incorreta do Depósito Fechado / Armazém GeralÿCD1510 - Verifique se o cliente da nota fiscal possui um "Depósito Externo" informado.CD0601 - Verifique se o depósito está marcado como "Depósito Externo" e se o cliente está vinculado ao campo "Destinatário".ÿ1ÿÿ0
56866ÿ0ÿNatureza fiscal do item &1 não é compatível.ÿ&2ÿ1ÿÿ0
56535ÿ0ÿData deve ser maior ou igual a Data de Implantação do PedidoÿA data de implantação do pedido é maior que a data de entrega da(s) Ordem(s): &1ÿ1ÿÿ0
56624ÿ0ÿO cenário está em atualização nesse momento.ÿO cenário está em atualização nesse momento, tente novamente mais tarde.ÿ2ÿÿ0
56750ÿ0ÿAs próximas ações configuradas na campanha foram removidas.ÿPara a campanha padrão do GPLS não deve haver próximas ações.  As próximas ações já cadastrados para essa campanha foram removidas.ÿ2ÿÿ0
56486ÿ0ÿParidade não vinculadaÿO valor a vincular não está considerando a paridade informada em tela ou o valor da paridade é 0 (zero). É necessário informar a paridade e clicar no botão de vinculação.ÿ1ÿÿ0
56555ÿ0ÿInconsistência ao atribuir Servidor RPW!ÿUsuário sem permissão para selecionar esse servidor RPW ou Servidor RPW inexistente.ÿ2ÿÿ0
56636ÿ0ÿJá existe um fluxo padrão para as ocorrências do GPLSÿAs ocorrências integradas com o gestão de planos de saúde  já possuem um fluxo configurado como padrão, é necessário alterar essa configuração para informar um novo fluxo.ÿ1ÿÿ0
56581ÿ0ÿItem &1 sem LI.ÿO item vinculado &1 requisita que a LI seja informada.ÿ1ÿÿ0
56701ÿ0ÿMotivo não informadoÿPara efetuar a solução da ocorrência é necessário informar um motivoÿ1ÿÿ0
56978ÿ0ÿTabela &1 não encontrada no banco &2ÿA tabela &1 não está disponível no database schema do banco &2ÿ1ÿÿ0
56748ÿ0ÿDeseja desmarcar parâmetro REINF Retenções Fonte?ÿO parâmetro REINF Retenções Fonte será desmarcado e todas as informações adicionais serão eliminadas.ÿ3ÿÿ0
56899ÿ0ÿFaixa de estabelecimentoÿSerá considerado somente para os eventos não periódicos.ÿ4ÿÿ0
56913ÿ0ÿLote já está relacionado a outro pedido de venda!ÿO Lote  ( &1 ) já esta relacionado a outro pedido de venda.ÿ1ÿÿ0
56864ÿ0ÿLote não disponível !ÿO status do lote  &1  deve estar instruído.ÿ1ÿÿ0
56613ÿ0ÿConfirma &1 ?ÿ&2 .ÿ3ÿÿ0
56840ÿ0ÿQuantidade da Reserva excede &1ÿQuantidade da Reserva excede &1ÿ1ÿÿ0
56564ÿ0ÿConfiguração do diretório de imagem não encontrado!ÿInforme um caminho válido no catálogo de imagens a qual a imagem: &1 do item: &2 está vinculada.ÿ1ÿÿ0
56574ÿ0ÿLicenciamento de Importação inválido!ÿLicenciamento de Importação inválido para data de restrição de embarque informada.ÿ1ÿÿ0
56928ÿ0ÿData de Término IncorretaÿA data de término da situação de férias não pode ser superior à data original do término das férias ( &1 ).ÿ1ÿÿ0
56454ÿ0ÿConfiguração já cadastradaÿJá existe uma configuração cadastrada para o grupo de usuário &1ÿ1ÿÿ0
56687ÿ0ÿExecutar o programa FR4150ÿApós a modificação do tomador no fp1210, deverá ser executado o programa prghur/frp/fr4150.r, executar primeiro a eliminação e na sequência executar a geração do rateio do complemento de rescisão. Este rateio separa os valores por tomador de serviço.ÿ2ÿÿ0
57039ÿ0ÿNecessário executar o programa FP1404 Atualiza Turno Matriz.ÿA alteração realizada implica na execução do programa FP1404 Atualiza Turno Matriz Controle de Acesso! A execução deste programa pode ser feita online ou em batch (agendamento para executar no servidor RPW). O processo de atualização da Matriz pode ser lento, por isso sugerimos a execução via batch. Confirma abertura do programa FP1404 para execução online?ÿ3ÿÿ0
56475ÿ0ÿFase de execução do cálculo &1 inválida.ÿFase &1 inválida.ÿ1ÿÿ0
56754ÿ0ÿVersão do Layout inválida!ÿO campo Versão Layout deve ser informado.ÿ1ÿÿ0
56813ÿ0ÿComponente &1 já cadastrado(a) na folha de especificação.ÿComponente &1 já cadastrado(a) na folha de especificação.ÿ1ÿÿ0
56485ÿ0ÿCategoria eSocial inválidaÿPara a categoria eSocial "111", é obrigatório que o campo Intermitente da pasta Cadastral esteja marcado.ÿ1ÿÿ0
56608ÿ0ÿ[Solicitação de Serviço] Solicitação &1 removida da ordemÿSolicitação de serviço &1Aberta em &2 às &3Situação atual: &4Olá &5,Sua solicitação de serviço &1 foi removida da ordem &6.Narrativa da Solicitação:&7ÿ4ÿÿ0
56650ÿ0ÿOcorreram Erros na Integração &1ÿ&2 cadastrado(a) no &3 deve ser mantido neste produto.   &4ÿ1ÿÿ0
56506ÿ0ÿNão é permitida a alteração da hora da ocorrência!ÿA alteração da hora de ocorrência somente será permitida quando não houver nenhum acidentado (pasta Acidentados).ÿ1ÿÿ0
56536ÿ0ÿAlteração altera valorização de notas de transferência.ÿAo agrupar o fechamento por empresa o parâmetro do programa CE0132 para valorização de NFTs será desconsiderado. Será respeitada a parametrização do programa CE0101 para valorização das NFTs.ÿ4ÿÿ0
56595ÿ0ÿData da Entrega &1 não pode ser anterior à data atual!ÿNão é possível incluir ou alterar a data de entregas para datas anteriores à data atual. A data da entrega &1 do item &2 precisa ser alterada.ÿ1ÿÿ0
56944ÿ0ÿInconsistência na conexão de bancos, o DI será encerrado!ÿOcorreu um erro ao tentar conectar-se ao(s) banco(s)  &1. Para garantir a integridade da conexão, o DI será encerrado. Possíveis causas: - Existe alguma transação ativa - Existe algum programa aberto ou preso na memória.  Programas que estão salvos na memória: &2ÿ1ÿÿ0
56970ÿ0ÿPreço não atualizado na loja !ÿO preço não foi atualizado porque o item &1 não foi integrado na loja ou a tabela de preço a qual este item está vinculado não encontra-se cadastrada na loja.ÿ1ÿÿ0
56983ÿ0ÿExistem empresas cadastradas sem o código do broker!!!ÿIdentificamos que algumas empresas cadastradas estão sem o código do broker, sem esta informação não é possível logar no produto, assumimos paliativamente a informação do broker contida em seu arquivo context.xml, caso, necessário revise esta configuração através da tela "Parâmetros do Foundation".ÿ1ÿÿ0
56702ÿ0ÿNão foi possível solucionar a ocorrênciaÿA ocorrência selecionada já encontra-se solucionadaÿ1ÿÿ0
56819ÿ0ÿEmissão de NF de Retorno de Depósito Fechado.ÿExiste algum problema de parametrização ou não existe saldo em poder de terceiros para retorno automático do depósito fechado.ÿ1ÿÿ0
56993ÿ0ÿSigla do documento deve ter no máximo 2 caracteres.ÿSigla do documento deve ter no máximo 2 caracteres.ÿ1ÿÿ0
56930ÿ0ÿTérmino das Férias não pode ser alteradoÿExiste cálculo de ponto para o dia &1. A alteração somente será permitida se este cálculo for eliminado.ÿ1ÿÿ0
56934ÿ0ÿDeseja replicar as alterações para os pedidos abertos?ÿAplicar as mudanças feitas nos pedidos com a situação aberto.ÿ3ÿÿ0
56945ÿ0ÿPreço médio do período está calculado. Deseja prosseguir?ÿPreço médio do período selecionado está calculado. Serão consideradas apenas as horas reportadas de ordens que não estiverem com o status de valorizadas igual a sim.ÿ3ÿÿ0
56895ÿ0ÿProblema com os dados bancários do pagamento.ÿVerifique se o Banco e Agência foram informados corretamente.ÿ1ÿÿ0
56837ÿ0ÿNão foi possível inserir item.ÿO item &1 está em outra célula do mapeamento publicado.ÿ1ÿÿ0
56942ÿ0ÿ&1 foi descontinuado a partir da &2ÿO programa &1 foi substituído pelo &3ÿ1ÿÿ0
56673ÿ0ÿ&1 pelo cálculo de dissídioÿNão é possível incluir/modificar evento para &2 pelo cálculo de dissídio.É necessário eliminar &3 e calcular novamente o dissídio com o evento desejado.Esta ação visa manter a integridade das informações de dissídio para o eSocial.ÿ1ÿÿ0
56706ÿ0ÿA quantidade rejeitada desta etiqueta difere da qtd do item.ÿDeve ser informada uma etiqueta que possui a quantidade rejeitada igual a quantidade do item.ÿ1ÿÿ0
56905ÿ0ÿNão é possível desabilitar CT-e.ÿNão é possível desabilitar CT-e, pois existem documentos com as situações: "Nota com Erro de Negócio" ou "Em Validação".ÿ1ÿÿ0
56947ÿ0ÿAlteração do estabelecimento recarregou algumas informações!ÿAo mudar o estabelecimento algumas informações podem ser recarregadas.ÿ2ÿÿ0
56916ÿ0ÿGeração de Observação para o(s) funcionário(s)ÿSerá criada uma observação no FP1820 de forma coletiva conforme a seleção informada e será gerado S-2206/S-2200 de forma automática no Monitor eSocial - FP9850.ÿ4ÿÿ0
57026ÿ0ÿNão é possível remover o anexo &1 incluído pelo usuário &2ÿNão é possível remover o anexo incluído por outro usuárioÿ1ÿÿ0
56464ÿ0ÿ&1 duplicadoÿ&1 duplicado, favor alterar essa informação.ÿ1ÿÿ0
56719ÿ0ÿSeleção/Parâmetros alterados. Deseja continuar?ÿSeleção/Parâmetros alterados. As informações da aba Digitação não foram recarregadas, deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
56877ÿ0ÿDescrição do Produto Predominante não informada.ÿQuando informado o Tipo de Carga, é necessário informar também a Descrição do Produto Predominante.ÿ1ÿÿ0
57051ÿ0ÿNão é permitida a geração do documento no recebimento físicoÿDocumento possui mais de uma natureza de operação relacionada ao documento e o parâmetro usa múltiplas naturezas no recebimento está desmarcado.ÿ1ÿÿ0
56473ÿ0ÿDepósito do montante incompatível com o Indicativo da Susp.ÿVerifique se o indicativo do Depósito do montante é compatível com o Indicativo da Suspensão: Se {indSusp} = [90], preencher obrigatoriamente com [N].Se {indSusp} = [02, 03] preencher obrigatoriamente com [S].ÿ1ÿÿ0
56509ÿ0ÿMLA parametrizado para aprovação do Fechamento Financeiro!ÿAs aprovações/rejeições deverão ser realizadas diretamente pelo módulo de Aprovação de Processos Logísticos (MLA).ÿ4ÿÿ0
56593ÿ0ÿItem: &1 da sequência &2 já cadastrado no pedido!ÿItem: &1 da sequência &2 já cadastrado no pedido.ÿ1ÿÿ0
56504ÿ0ÿPrograma desativadoÿImportação de arquivos XML eSocial, não atende mais ao eSocial.ÿ4ÿÿ0
56765ÿ0ÿNota possui IR/PCC retido. Campo REINF Retenções marcado.ÿNota que possui IR, ou PCC, retido, deveria ter o campo REINF Retenções marcado, pois essa nota deve ser enviada para a Receita Federal.ÿ2ÿÿ0
56770ÿ0ÿImportação Terminada! Houveram erros na importação!ÿDurante o processo de importação das literais, houveram erros. Para maiores informações verifique a(s) literal(is) no arquivo aberto em tela ou no diretório: &1ÿ1ÿÿ0
56659ÿ0ÿCentral de Documentos. Problema ao executar API de envio.ÿCentral de Documentos. Problema ao executar API de envio.ÿ1ÿÿ0
56681ÿ0ÿRotina customizada  &1 não pode sobrescrever rotina padrão!ÿJá existe um registro de associação padrão entre rotinas sensível e campo pessoal/ sensível.ÿ1ÿÿ0
56792ÿ0ÿEstabelecimento de Produção inválido.ÿSelecione um Estabelecimento de Produção diferente do Estabelecimento Solicitante.ÿ1ÿÿ0
56935ÿ0ÿDeseja efetuar o acerto do status do movimento de férias?ÿEste programa realiza o acerto do status do movimento de férias do funcionário para  "Sim". Este programa só deverá ser executado caso o cliente possua situação descrita na documentação em: https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360047771654Confirma a execução ?ÿ3ÿÿ0
56718ÿ0ÿIntrodução (DB4000)ÿEssa função tem como finalidade facilitar a implantação do APS, auxiliando na configuração de um cenário, diminuindo assim o esforço manual, e deixando o APS pré-configurado para uso.  Após a execução do Wizard, será possível utilizar o Painel de Controle e calcular o cenário configurado até o passo de Subordinação.   Mais informações sobre o funcionamento deste Wizard, acesse: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=244719219ÿ4ÿÿ0
56917ÿ0ÿObservação &1 não permitidaÿRegistro de Observação &1 não permite observações relacionadas ao contrato de trabalho - FP0740ÿ1ÿÿ0
56918ÿ0ÿObservação &1 relacionada ao funcionário será eliminadaÿOs funcionários correspondentes a seleção de dados que tiverem a observação informada &1 terão a mesma eliminada dos registros do FP1820. Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
56892ÿ0ÿInforme o CEP do Local de Carregamento e Descarregamento.ÿQuando informado o CEP do local de carregamento/descarregamento é necessário informar também o CEP do local de descarregamento/carregamento.ÿ1ÿÿ0
56898ÿ0ÿDeseja desmarcar envio de movimento autônomos FP2160?ÿAo desmarcar o campo as tabelas intermediárias que estão como concluídas não poderão ser geradas/excluídas no FP9823 e visualizadas no FP9825. E as que estão como iniciadas serão eliminadas.ÿ3ÿÿ0
57035ÿ0ÿO documento &1 já está com a configuração padrãoÿO documento &1 já está com a configuração padrãoÿ1ÿÿ0
57049ÿ0ÿConversão de Contrato Verde Amarelo em Prazo IndeterminadoÿAo converter o Contrato Verde Amarelo em Prazo Indeterminado (Funcionário) é necessário que os campos Recebe Férias e Recebe 13º Salário sejam marcados e o campo Categoria eSocial como 101.ÿ4ÿÿ0
56700ÿ0ÿDeseja alterar a tabela de rubrica?ÿA alteração da informação da tabela de rubrica não irá atualizar automaticamente as mensagens de S-1010, S-1200, S-1210, S-2299, S-2399.ÿ3ÿÿ0
56799ÿ0ÿEmitente relacionado a outro Depósito Externo. Substituir?ÿUm outro Depósito Externo (&1) está relacionado ao Emitente (CD1510), deseja substituir por este Depósito?ÿ3ÿÿ0
57019ÿ0ÿDocumento informado não é uma fatura de entrega futura.ÿO documento selecionado não é uma fatura de entrega futura.ÿ1ÿÿ0
56741ÿ0ÿPerfil não encontrado.ÿNão foi possível identificar um perfil do portal relacionado ao seu usuário.ÿ1ÿÿ0
56982ÿ0ÿSeparador e Lista devem ter tamanho 100 &1ÿSeparador e Lista devem ter tamanho 100 &1ÿ1ÿÿ0
56998ÿ0ÿA Unidade de Negócio não pode ser alterada no documentoÿQuando o módulo de Execução Orçamentária estiver ligado, a Unidade de Negócio não pode ser alterada no item do documento. Ela deve ser alterada na origem do movimento ( por exemplo ordem de compra, ordem de manutenção, contrato, etc).ÿ1ÿÿ0
56467ÿ0ÿRecálculo do fechamento não permitidoÿNão será possível realizar o recálculo do Fechamento Financeiro &1 devido ao título de &2 estar pago.ÿ1ÿÿ0
56828ÿ0ÿNota Fiscal de Retorno Simbólica digitada no RecebimentoÿFoi realizado a digitação da nota fiscal de Retorno Simbólico no Recebimento Físico ou Fiscal, dessa forma não poderá ser cancelada.ÿ1ÿÿ0
56969ÿ0ÿNegociação de Frete não ConcretizadaÿA Negociação de frete &1  não está concretizada no Monitor de Oferta de Cargas.ÿ2ÿÿ0
56984ÿ0ÿO item do &1 &2 sequência &3 possui a tabulação com valor 0.ÿPara a extração do &1, os valores das tabulações devem ser preenchidos corretamente através do programa (prgfin/mgl/mgl003aa.r).ÿ1ÿÿ0
56988ÿ0ÿPrograma previsto para descontinuidade a partir 12.1.34ÿOs programas referentes a Saldo de FGTS FP1480, FP1481, FP1482, FP1483, FP1485, FP1487 e FP1489 estão previstos para serem descontinuados a partir da 12.1.32. As rotinas estão sendo descontinuadas, pois tornaram-se obsoletas para o mercado diante de todas as mudanças legais em relação ao FGTS e devido às facilidades encontradas hoje para a consulta de saldos rescisórios mensais nos Portais e aplicativos da Caixa, tanto para empresas como para colaboradores.ÿ2ÿÿ0
56992ÿ0ÿ&1 area &2 inválidoÿ&1 &2 não existe no banco de dados &3ÿ2ÿÿ0
56412ÿ0ÿNenhum título apto para baixa.ÿNenhum dos títulos consta como apto para baixa. Verifique o filtro selecionado.ÿ1ÿÿ0
56491ÿ0ÿUsuário &1 suspensoÿUsuário &1 está suspenso, verifique a data de validade do usuário no cadastro de usuário do foundation.ÿ1ÿÿ0
56553ÿ0ÿCálculo pendente ou em execução.ÿExiste um cálculo pendente/em execução para a simulação &1. Deseja continuar com o novo cálculo?ÿ3ÿÿ0
56672ÿ0ÿRelacionamento Rotina x Campo Pessoal inexistente.ÿNão foram encontrados relacionamentos com o campo <&2>ÿ1ÿÿ0
56738ÿ0ÿInclusão de Contrato no Fechamento não Permitida.ÿA inclusão de novos contratos acarreta em mudanças nas moedas do Fechamento. Para isso é necessário primeiramente desvincular as amortizações.ÿ1ÿÿ0
56763ÿ0ÿLote gerado pelo cálculo de dissídioÿO programa irá excluir deste lote, todos os eventos relacionados a este funcionário.Sendo necessário, executar novamente o cálculo de dissídio para geração do lote com este funcionário.Esta ação visa manter a integridade das informações de dissídio para o eSocial.ÿ2ÿÿ0
56523ÿ0ÿ&1 não pode ser &2ÿInforme apenas &3 para poder informar &4.ÿ1ÿÿ0
56556ÿ0ÿNatureza de Operação Complementar não Informada.ÿPara operações de Industrialização por Encomenda, a Natureza Complementar deverá ser informada ou na Natureza de Venda de Industrialização por Encomenda, ou em cada Natureza de Entrada de Remessa Beneficiamento. Seq Item: &1, Nat Oper Remessa: &2.ÿ2ÿÿ0
56602ÿ0ÿLead &1 não importadoÿO lead não foi importado pois o(s) campo(s) &2 possuem valor inválidoÿ1ÿÿ0
56490ÿ0ÿUsuário InválidoÿUsuário &1 não é um usuário válido, verifique no cadastro de usuário do foundation.ÿ1ÿÿ0
56915ÿ0ÿData Pagamento menor que a Data Pagamento da Resc. OriginalÿA data de pagamento informada deverá ser maior ou igual a data de pagamento da Rescisão Original.ÿ1ÿÿ0
56959ÿ0ÿNatureza de operação inválidaÿNatureza para armazenagem deve ter operações com terceiros, sendo as opções de &1 para este tipo de operaçãoÿ1ÿÿ0
56563ÿ0ÿImagem: &1 não encontrada!ÿA imagem: &1 informada para o item: &2 não foi encontrada com os formatos ( .jpg, .jpeg, .png, .gif ou .bmp), no diretório informado no catálogo de imagens.ÿ1ÿÿ0
56904ÿ0ÿCampo está sendo auditadoÿApós removido ou inativado, a auditoria deverá ser retirada manualmenteÿ2ÿÿ0
56960ÿ0ÿO parâmetro excedeu o tamanho máximo permitido.ÿO parâmetro não pode ultrapassar o tamanho máximo de &1 . ÿ1ÿÿ0
56561ÿ0ÿModalidade frete deve ser informada.&1ÿQuando o documentos possui algum item controlado pela polícia federal (CD0161), o campo de modalidade frete deve ser informado.ÿ1ÿÿ0
56755ÿ0ÿEstabelecimento Centralizador inválido!ÿO campo Estabelecimento Centralizador informado não está cadastrado ou não pertence a empresa do usuário.":Uÿ1ÿÿ0
56889ÿ0ÿEstabelecimento com Tipo de Transmissão InválidaÿSomente será realizada Manifestação Destinatário para estabelecimento parametrizado com TSS, Totvs Colaboração ou TPF.Favor consultar parametrização na Manutenção do Estabelecimento e no programa Parâmetros de Integração do Estabelecimento.ÿ1ÿÿ0
56742ÿ0ÿOs impostos não serão geradosÿOs impostos não serão gerados porque a natureza de operação é isentaÿ1ÿÿ0
56967ÿ0ÿNão existe cenário calculado com os parâmetros passados.ÿCenário &1 Simulação &2. Selecione outro cenário.ÿ1ÿÿ0
56743ÿ0ÿOs impostos não foram geradosÿOs impostos não foram gerados porque a natureza de operação é isentaÿ1ÿÿ0
56897ÿ0ÿ&1 informada não está ativa.ÿNão é possível criar Solicitação de Serviço para uma &1 Inativa.ÿ1ÿÿ0
57048ÿ0ÿEndereço informado &1 inválido.ÿO endereço informado precisa ser um diretório válido.ÿ1ÿÿ0
56722ÿ0ÿQtdade a retirar é maior que o saldo disponível da etiquetaÿEsta etiqueta possui saldo reservado para ser utilizado na confirmação de documento de rejeição. Favor verificar o saldo disponível da mesma.ÿ1ÿÿ0
56774ÿ0ÿClassificador &1 inexistenteÿFavor informar classificador válidoÿ1ÿÿ0
56656ÿ0ÿPrograma descontinuado.ÿEste programa &1, foi descontinuado com a ativação do Middleware. &2ÿ4ÿÿ0
56730ÿ0ÿNatureza de Rendimento não cadastrada ou inativa! &1ÿNão foi encontrada ocorrência com a natureza de rendimento informada, ou a natureza de rendimento está inativa.ÿ1ÿÿ0
56544ÿ0ÿProcesso &1 possuí código de suspensão relacionadoÿProcesso &1 possuí código de suspensão relacionadoÿ2ÿÿ0
56874ÿ0ÿNota Fiscal relacionada a um embarque de importação.ÿEstá nota fiscal tem relacionamento com um embarque de importação.ÿ2ÿÿ0
57025ÿ0ÿNão foi possível alterar o Status do compromisso selecionadoÿNão foi possível alterar o Status do compromisso selecionado.ÿ1ÿÿ0
56474ÿ0ÿ[Solicitação de Serviço] Abertura da solicitação &1ÿSolicitação de serviço no. &1Aberta em &2 às &3Solicitante: &4Olá &5,Foi aberta a solicitação de serviço no. &1 para o equipamento &6.Narrativa:&7ÿ4ÿÿ0
56651ÿ0ÿEntidade TSS Numero: &1ÿ&2ÿ4ÿÿ0
56767ÿ0ÿBalanceamento divergenteÿNem todos os componentes de Concentração/PPM tiveram suas quantidades informadas. Com isto, o cálculo do balanceamento ficará incorreto.Confirma a execução do Balanceamento?SIM = Executa o balanceamento;NÃO = Pula esta etapa, permitindo confirmar a transação tal qual está em tela através do botão Salvar/Ok.ÿ3ÿÿ0
56428ÿ0ÿCentro de trabalho não pode ser excluído.ÿCentro de trabalho de Processo Externo não pode ser excluído da Célula de Processo Externo.ÿ1ÿÿ0
56997ÿ0ÿDeseja alterar os demais estabelecimentos da empresa &1 ?ÿQuando a função "Agrupa por Empresa" está ativa, TODAS datas do cenário Gerencial, devem ser iguais para TODOS os estabelecimentos da empresa. Caso contrário não será permitida a alteração!ÿ3ÿÿ0
57011ÿ0ÿArquivo não encontrado.ÿNão foi encontrado o arquivo dts-db-tb na pasta univdata.ÿ1ÿÿ0
56402ÿ0ÿStatus diferente de Integrado!ÿO processo &1 não está com o status igual a Integrado!ÿ4ÿÿ0
56440ÿ0ÿStatus do fluxo não encontradoÿO status do fluxo informado não foi encontrado. Para prosseguir, informe um status do fluxo válido.ÿ1ÿÿ0
56822ÿ0ÿNão foi possível inserir o Centro de Trabalho.ÿO CT &1 já existe na célula &2 do mapeamento publicado.ÿ1ÿÿ0
56785ÿ0ÿCertificado não informado.ÿDeve ser informado o caminho onde o certificado está salvo (diretório + certificado).ÿ1ÿÿ0
56833ÿ0ÿEstabelecimento &1 não teve o médio calculadoÿO estabelecimento &1 deve ser previamente calculado para a valorização dos movimentos de NFE remessa depósito fechado. Favor verifique se a sequência de cálculo está corretamente cadastrada no CE0132ÿ1ÿÿ0
56922ÿ0ÿPrograma Desabilitado!ÿPrograma somente é habilitado para as versões do sistema a partir de 12.1.27ÿ1ÿÿ0
56422ÿ0ÿRegras Específicas para Transmissão de Doc. Eletrônicos.ÿEstabelecimento utiliza Regras Específicas para Transmissão de Doc. Eletrônicos. Nesse caso, a impressão do Danfe deve ser baseada no arquivo XML.ÿ2ÿÿ0
56941ÿ0ÿAlteração de ambiente não permitida!ÿNão é possível alterar o ambiente quando existem mensagens enviadas.ÿ2ÿÿ0
56943ÿ0ÿDias a Gozar maior que o Saldo DisponívelÿDias a gozar não podem ser maior que o saldo (dias de saldo = &1) disponível para períodos aquisitivos vencidosÿ1ÿÿ0
56516ÿ0ÿQuantidade Informada na alteração menor que a original.ÿQuantidade informada na alteração não pode ser menor que a quantidade original.ÿ1ÿÿ0
56517ÿ0ÿOpção Executar disponível apenas para a pasta MensagensÿA opção Executar irá gerar o relatório de Erros ou Rastreamento das mensagens. Para isto, é necessário clicar na pasta Mensagens e informar os campos no quadro Relatórios.ÿ4ÿÿ0
56552ÿ0ÿCAT configurada como "Comunicação de Óbito".ÿNecessário marcar opção "Houve Morte" na pasta Acidentado.ÿ1ÿÿ0
56417ÿ0ÿ&1 não pode ser registradoÿNão é possível registrar mais de um contrato para tipo de processo diferente de Avaliação Cliente/Fornecedor.ÿ1ÿÿ0
56466ÿ0ÿRegistro duplicadoÿRegistro &1 da tabela &2 duplicado no perfil.ÿ1ÿÿ0
56569ÿ0ÿData(s) alterada(s). Gerar nova programação de Rescisão?ÿData(s) alterada(s). Uma nova programação de rescisão será gerada caso a operação seja confirmada.ÿ3ÿÿ0
56400ÿ0ÿProcesso iniciado no FluigÿO processo &1 foi iniciado com sucesso no Fluigÿ4ÿÿ0
56413ÿ0ÿDeseja marcar o parâmetro &1?ÿO parâmetro &1 será considerado &2  &3ÿ3ÿÿ0
56589ÿ0ÿPonto de venda invalido.ÿNão pode ser utilizado o punto de venda &1 da série &2, pois o cliente não esta registrado para receber fatura mipyme.ÿ1ÿÿ0
56805ÿ0ÿNão será permitido limpar o XML.ÿNão é permitido deixar o XML vazio.ÿ1ÿÿ0
56820ÿ0ÿEmissão de NF de Retorno de Depósito Fechado.ÿSaldo em poder de terceiros insuficiente para a nota fiscal de retorno de depósito fechado.ÿ1ÿÿ0
56869ÿ0ÿContador (&1) incorreto.ÿO valor do contador (&1) é maior ou igual ao próximo contador informado para o equipamento.Deve-se informar um valor menor que o último apontamento (&2) ou zero.ÿ1ÿÿ0
56861ÿ0ÿItem possui roteiro de inspeção.ÿNão foi possível eliminar o item, pois o mesmo possui roteiro de inspeção relacionado.ÿ1ÿÿ0
57010ÿ0ÿAno gerencial não cadastrado para &1.ÿAno gerencial informado para &1 não está cadastrado.ÿ1ÿÿ0
57036ÿ0ÿDocumento já foi enviado anteriormente para processamento!ÿO documento chave de acesso &1 já foi enviado anteriormente para processamento. Dados do último envio: Usuário: &2, Data/Hora: &3. Caso o documento fique preso na situação "Em processamento" o mesmo será liberado automaticamente para nova geração daqui 15 minutos!ÿ1ÿÿ0
56451ÿ0ÿData da parada anterior ao último período fechadoÿA data de &1 informada é menor do que a data do último fechamento. Confirma?ÿ3ÿÿ0
56779ÿ0ÿPelo menos um classificador padrão deve ser informadoÿO campo pessoal deverá ter ao menos um classificador padrãoÿ1ÿÿ0
56850ÿ0ÿExiste Desatualização Inventário Estoque pendente.ÿExiste Desatualização Inventário Estoque pendente. Favor executar WM2013.ÿ1ÿÿ0
56425ÿ0ÿEnquadramento Inválido!ÿEnquadramento de Operação deve ser de Drawback Isenção.ÿ1ÿÿ0
56952ÿ0ÿQuantidade rejeitada maior que a quantidade da etiqueta.ÿA quantidade rejeitada da etiqueta não pode ser maior que a quantidade do item da etiqueta.ÿ1ÿÿ0
56513ÿ0ÿDeseja atualizar todos os registros já existentes do MT0030?ÿSe responder 'Sim' será marcado/desmarcado todos os registros do complemento do MT0030 no quadro indicativo de Resultado campo 'Informa Resultado eSocial?'ÿ3ÿÿ0
56587ÿ0ÿPedido &1 cancelado com sucesso!ÿO pedido &1 foi cancelado com sucesso.ÿ4ÿÿ0
56990ÿ0ÿNão foi possível realizar a pesquisa para integraçãoÿNão foi possível realizar a pesquisa para integração. Verifique se as triggers, policies e scripts de alteração de banco foram aplicados.ÿ2ÿÿ0
56479ÿ0ÿNão foi possível descompactar o arquivo!ÿ&1ÿ1ÿÿ0
56699ÿ0ÿTipo de comprovante informado não possui letra associada.ÿInforme uma letra para o tipo de comprovante no programa AR2013 - Manutenção Tipo de Comprovante AFIP.ÿ1ÿÿ0
56717ÿ0ÿRegistro inválidoÿA campanha padrão para ocorrências integradas com o Gestão de Planos de Saúde não foi configurada.ÿ1ÿÿ0
56835ÿ0ÿItem não possui controle por características técnicas!ÿÉ necessário identificar o item com controle por característica técnica.ÿ1ÿÿ0
56893ÿ0ÿCampo pessoal anonimizavel faz parte de um índice únicoÿCampo pessoal configurado como anonimizavel faz parte de um índice único e não poderá ser anonimizado.ÿ1ÿÿ0
57029ÿ0ÿValor Sest/Senat Não ConfereÿO valor do campo Sest/Senat Retido está diferente da somatório dos valores Sest e Senat para o eSocial. Favor verificar o Valor Sest/Senat Retido informado em tela, ou ajustar o Fator das Rubricas Sest e/ou Senat FP0020 botão eSocial.ÿ2ÿÿ0
56481ÿ0ÿAgendamento RPW não pode ser eliminado.ÿAgendamento RPW não pode ser eliminado, pois o pedido de execução (&1) apresenta o(s) seguinte(s) problema(s):&2ÿ1ÿÿ0
56912ÿ0ÿNão há relacionamento válido entre &1 e &2ÿVerifique junto a sua equipe técnica, ou entre em contato conosco.Ao informar as tabelas relacionadas é necessário referenciar como elas estão ligadas. Os valores válidos para o relacionamento são: '1-n', '1-1', 'n-1', 'n-n'. Sendo que a primeira informação (antes do traço) sempre refere-se a tabela principal.Em caso de mais alguma dúvida, consulte a documentação da API.ÿ4ÿÿ0
56977ÿ0ÿLista somente pode ter campos de tamanho 50 e 100 &1ÿInterface Lista somente pode ter campos de tamanho 50 e 100. &1ÿ1ÿÿ0
56648ÿ0ÿCópia para reenvio de mensagem ao GovernoÿPara o reenvio da mensagem &1, será criada uma nova mensagem com o mesmo conteúdo e com status Pronto para Envio. A transmissão da nova mensagem deverá ser realizada através do botão Enviar Mensagem. A nova mensagem será a &2. Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
56810ÿ0ÿConta preferencial do fornecedor não cadastradaÿConta preferencial do fornecedor não cadastrada, deseja inserir?ÿ3ÿÿ0
56836ÿ0ÿNão é possível alterar o tipo do depósitoÿDepósito possui movimento de remessa/retorno Depósito Fechado ou Armazém Geralÿ1ÿÿ0
56697ÿ0ÿOcorrência cancelado com sucessoÿA ocorrência com o protocolo &1 foi cancelada com sucessoÿ2ÿÿ0
56932ÿ0ÿInforme a periodicidade da apuração de resultados.ÿÉ obrigatório informar qual a periodicidade da apuração de resultados.ÿ1ÿÿ0
56964ÿ0ÿO Destino Mercadoria foi alterado, replicar para os itens?ÿReplicando o Destino Mercadoria para os itens do pedido, será sobreposta a informação de Destino Mercadoria em cada item do pedido.ÿ3ÿÿ0
56670ÿ0ÿItem possui componente de margem inválidoÿNão é permitido no mesmo trade slip itens com componentes de margens diferentes. (&1)ÿ1ÿÿ0
56921ÿ0ÿNão encontrado Item/Produto &1 para a Tabela de Preços &2ÿVerifique se existe um Item/Produto &1 para Tabela de Preços &2, no Período informado com situação Ativo e  verifique também se a quantidade mínima informada está de acordo para o item na tabela de preço.ÿ1ÿÿ0
56981ÿ0ÿComponente definido pela Entidade pai não existe &1ÿComponente definido pela Entidade pai não existe &1ÿ1ÿÿ0
56644ÿ0ÿOs usuários não podem ser excluídos em um perfil ativo!ÿCom o perfil ativo, ao menos um usuário deve existir.ÿ1ÿÿ0
56849ÿ0ÿAtributo inexistente.ÿNão foi encontrado atributo para a chave informada. &1ÿ1ÿÿ0
56890ÿ0ÿTipo Desconto INSS incorreto!ÿSomente é permitido informar no campo Tipo Desconto INSS os valores 0,1,2 ou 3.ÿ1ÿÿ0
56469ÿ0ÿDeve existir no mínimo &1 simulações.ÿO campo &2 deve ser maior ou igual à &1.ÿ1ÿÿ0
56787ÿ0ÿBenefício &1 relacionado a Contrato de Prestador.ÿO Benefício &1 está  relacionado a Contrato de Coparticipação. E não pode ser eliminado. Estab: &2, Prestador: &3 Contrato: &4ÿ1ÿÿ0
56588ÿ0ÿ[Solicitação de Serviço] Abertura da Solicitação &1ÿSolicitação de serviço &1Aberta em &2 às &3Solicitante: &4Olá &5,Foi aberta a solicitação de serviço &1 para o equipamento &6.Narrativa da Solicitação:&7ÿ4ÿÿ0
56929ÿ0ÿContrato Verde Amarelo Suspenso. Deseja Continuar?ÿA Medida Provisória nº 905/2019, que instituiu o Contrato Verde e Amarelo, foi revogada no dia 20/04/2020 através da MP nº 955/2020.O eSocial não aceitará contratos com datas de admissão a partir de 21/04/2020. (https://portal.esocial.gov.br/noticias/esocial-nao-aceitara-contratos-verde-e-amarelo-com-admissao-a-partir-de-21-04) Deseja continuar (S/N) ?ÿ3ÿÿ0
56503ÿ0ÿPrograma desativadoÿA informação dos arquivos externos não atendem mais ao eSocial.ÿ4ÿÿ0
56853ÿ0ÿAtualização da Fixação do pedido de Venda não permitidaÿAtualização da Fixação do pedido de Venda permitida apenas para Produtos de Originação e Vendas aFixarÿ1ÿÿ0
56856ÿ0ÿLote com informação divergente!ÿO código do item ou depósito ou safra está diferente entre os lotes enviados.ÿ1ÿÿ0
56788ÿ0ÿEmail com senha temporária enviadoÿUm e-mail foi enviado para &1 com as instruções sobre como acessar o produtoÿ2ÿÿ0
57008ÿ0ÿEstado da ordem não permite alteração.ÿAlterar a seqüência das operações somente para as ordens com estado de Não Iniciadas ou Liberadas.ÿ1ÿÿ0
57009ÿ0ÿAno gerencial não está cadastradoÿAntes de ser utilizada esta função, é necessária a definição dos períodos gerenciais que esta empresa irá utilizar.ÿ1ÿÿ0
56436ÿ0ÿFluxo de ocorrência não cadastradoÿO fluxo de ocorrência informado não foi encontrado. Para prosseguir, informe um fluxo de ocorrência válido.ÿ1ÿÿ0
56460ÿ0ÿMLA parametrizado para aprovação de Adiantamento de Valor!ÿAs aprovações/rejeições deverão ser realizadas diretamente pelo módulo de Aprovação de Processos Logísticos (MLA).ÿ4ÿÿ0
56676ÿ0ÿExiste mais de um registro para o identificador &1.ÿExiste mais de um registro para o identificador &1.ÿ1ÿÿ0
56821ÿ0ÿNF de Retorno de Depósito Fechado gerada automaticamente.ÿEstabelecimento: &1, Série: &2, Número: &3ÿ4ÿÿ0
56871ÿ0ÿO item &1 possui registro duplicado.ÿO item &1 possui registro duplicado. O APS irá considerar somente o primeiro registro.ÿ1ÿÿ0
56979ÿ0ÿComponente da entidade pai deve ser uma Lista &1ÿComponente referenciado na entidade pai deve ser uma Lista &1ÿ1ÿÿ0
56954ÿ0ÿParâmetro da Oferta de Frete já existe.ÿJá existe uma ocorrência de Parâmetro da Oferta de Frete válida para todos os estabelecimentos. ("* - Todos")ÿ1ÿÿ0
56971ÿ0ÿSaldo em estoque não foi atualizado na loja!ÿO saldo em estoque não foi atualizado porque o item &1, estabelecimento &2, no depósito &3 não foi integrado na loja ou o depósito a qual este item está vinculado não encontra-se cadastrado na loja.ÿ1ÿÿ0
57052ÿ0ÿNão é permitido aplicar regras para documento na situação &1ÿSomente será permitido aplicar regras em documentos com situação igual: Nota com erro de negócio, Eliminada recebimento ou Cancelada.ÿ1ÿÿ0
56907ÿ0ÿEndereço da tabela temporária de parâmetros não está válido.ÿVerifique junto a sua equipe técnica, ou entre em contato conosco.Na chamada da procedure é necessário enviar um endereço de memória (handle) válido para a tabela temporária (temp-table), geralmente fazendo da seguinte forma:INPUT TEMP-TABLE ttParametros:HANDLEEm caso de mais alguma dúvida, consulte a documentação da API.ÿ1ÿÿ0
56965ÿ0ÿAlterar Destino Mercadoria dos itens conforme nova Natureza?ÿA Natureza de Operação foi modificada, deste modo o Destino da Mercadoria dos itens do pedido divergem do consumidor final da nova Natureza de Operação.ÿ3ÿÿ0
56653ÿ0ÿCertificado não informado.ÿFavor verificar se o campo Certificado, possui o certificado informado.ÿ1ÿÿ0
56782ÿ0ÿEstabelecimento &1 não cadastrado para o cenário.ÿEstabelecimento &1 não cadastrado para o cenário.ÿ1ÿÿ0
56801ÿ0ÿLançamento &1 com diferença entre DB e CR para empresa SCP!ÿNo lançamento &1 a soma dos itens de lançamento a débito está diferente da soma dos itens a crédito para a empresa SCP.  Verifique se existem itens com lançamentos em UN diferentes ou problemas na parametrização da SCP (prgfin\utb\utb062aa.r) que possa estar causando diferença entre o total dos valores de CR e DB no lote.ÿ2ÿÿ0
56599ÿ0ÿ[Solicitação de Serviço] Solicitação &1 associada à ordemÿSolicitação de serviço &1Aberta em &2 às &3Situação atual: &4Olá &5,Sua solicitação de serviço &1 foi associada à ordem &6.Narrativa da Solicitação:&7ÿ4ÿÿ0
56729ÿ0ÿ&1 excedido.ÿO &2 ultrapassa o &1.ÿ1ÿÿ0
56796ÿ0ÿItem do Contrato não possui controle por lote.ÿContrato não possui item com controle de característica técnicas do lote.ÿ1ÿÿ0
56411ÿ0ÿPercentual Incorreto.ÿO percentual da baixa não deverá ser acima de 100%.ÿ1ÿÿ0
56838ÿ0ÿPeríodo de data de envio informado ultrapassa o dia de hoje.ÿCom a exceção de mensagens de férias, as mensagens com data de envio maior que hoje não serão enviadas.ÿ2ÿÿ0
56940ÿ0ÿTodas as mensagens serão apagadas, deseja continuar?ÿAo alterar o tipo de ambiente todas as mensagens serão apagadas!ÿ3ÿÿ0
56925ÿ0ÿConfirma Horas Situação Afastamento Real para FériasÿSituação de Férias deve ser parametrizada como Padrão, para que a integração do ponto efetue o mesmo cálculo que a folha de pagamento, não gerando divergências no total de horas integradas no mês para o funcionário.ÿ3ÿÿ0
56963ÿ0ÿMovimento de transferência pode comprometer o saldo físico.ÿTransferência em depósito externo. Para os saldos em estoque ficarem compatíveis, deve ser feita a mesma transferência no depósito "virtual" da fábrica.ÿ2ÿÿ0
56683ÿ0ÿDeseja executar o processo de sincronização TAF x HCM?ÿEsse processo faz a sincronização das mensagens entre TAF x HCM. Se encontrar alguma pendência será listado um arquivo com as mensagens para serem ajustados. Em caso de dúvida verificar a documentação.ÿ3ÿÿ0
56686ÿ0ÿMiddleware já esta ativo. Não será possível executar.ÿMiddleware já esta ativo. Não será possível executar este processo.ÿ1ÿÿ0
56802ÿ0ÿEmitente não vinculado a esse Depósito Externo!ÿO Emitente &1 não está vinculado ao Depósito Externo &2. Verifique no cadastro do Depósito (CD0601) se o mesmo está marcado como Externo e se o Emitente está vinculado no campo Destinatário.ÿ1ÿÿ0
56498ÿ0ÿCliente genérico não encontradoÿNão foi encontrado um cliente genérico estadual ou interestadual, para prosseguir configure um cliente genérico.ÿ1ÿÿ0
56760ÿ0ÿEsta etiqueta deve ser utilizada em documento de rejeição.ÿEsta etiqueta possui quantidade rejeitada e deve ser utilizada somente em documento de rejeição.ÿ1ÿÿ0
56870ÿ0ÿEmitente inválidoÿEmitente do Contrato &1 diferente do item do romaneio &2ÿ1ÿÿ0
56582ÿ0ÿMicroempresa (ME) ou é Empresa de Pequeno Porte (EPP)ÿDeclaração do empregador de enquadramento como ME ou EPP para permitir acesso ao módulo simplificado eSocial do governo.ÿ4ÿÿ0
56600ÿ0ÿModelo não encontadoÿO arquivo de modelo não foi encontrado no servidor, entre em contato com o suporteÿ1ÿÿ0
56924ÿ0ÿIntegração Datasul x NGÿA integração Datasul x NG não está ativa para a empresa &1ÿ1ÿÿ0
56528ÿ0ÿAlteração no Valor da Rescisão Complementar.ÿO valor da rescisão complementar foi alterado, é obrigatório o ajuste dos valores de dissídio através do programa FP9196 para que sejam enviados corretamente ao eSocial. Consulte a FAQ através do link: https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360028251192-DS-MFP-FP9196-Ajustar-C%C3%A1lculo-Diss%C3%ADdio?source=searchÿ2ÿÿ0
56547ÿ0ÿRequisição de Aplicativo ExternoÿEsta requisição foi criada através de um Aplicativo Externo. Lembrando que será necessário eliminar manualmente a requisição no aplicativo de origem. Deseja excluir?ÿ3ÿÿ0
56550ÿ0ÿValor do INSS difere do INSS já Recolhido informado FP0840.ÿFoi ajustado automaticamente o valor do campo INSS já Recolhido no FP0840, pois o total de valores de INSS informado no FP9822 para o mês/ano de referência da empresa está divergente do valor informado no cadastro do prestador (FP0840).ÿ2ÿÿ0
56777ÿ0ÿClassificadores duplicados para o mesmo campo pessoalÿO campo pessoal só pode ter o mesmo classificador se um deles for padrão e o outro customizado. Classificador repetido: &1ÿ1ÿÿ0
57047ÿ0ÿOpção cópia CTRL + C desabilitada.ÿCaso seja necessária cópia pela opção Ctrl+C realizar pelo xml apresentado pelo botão Visualizar XMLÿ1ÿÿ0
56542ÿ0ÿEstabelecimento possui material em transito.ÿDocumentos pendentes serão valorizados conforme parametrização anterior.ÿ4ÿÿ0
56622ÿ0ÿOrdem/Oper/Split &1/&2/&3 sem Saldo em &4.ÿOrdem &1/ Operação &2/ Split &3 não possui saldo suficiente reportado na operação anterior na data &4. A quantidade máxima é de &5.ÿ1ÿÿ0
57028ÿ0ÿA empresa não possui movimentação de pagamento no períodoÿO campo "Possui Informações de Pagamento de Rendimentos do Trabalho" está marcado porém não foram encontramos movimentos de pagamentos para o período no sistema. Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
56477ÿ0ÿNecessário executar a Atualização de Dados e/ou PlanejamentoÿVerifique se foi feita Atualização de dados ou se a simulação precisa da execução do Planejamento.ÿ1ÿÿ0
56735ÿ0ÿNão será possível executar a opção de importar recibos.ÿSomente é possível executar a opção de importar recibos se o middleware estiver ativo.ÿ1ÿÿ0
56859ÿ0ÿLiberação de Embarque do Lote  &1 Inválida!ÿInstrução não informada para o lote &1.ÿ1ÿÿ0
56630ÿ0ÿCampo &1 pessoal inexistenteÿRegistro &1 não encontradoÿ1ÿÿ0
56688ÿ0ÿConfirma a exclusão do pedido de execução?ÿO pedido de execução será excluido do banco de dados.ÿ3ÿÿ0
56713ÿ0ÿMensagem de termino de afastamento não pode ser enviada.ÿExiste uma mensagem de afastamento anterior a esse afastamento, essa mensagem deve ser enviada antes dessa.ÿ1ÿÿ0
56438ÿ0ÿArquivo de importação não possui cabeçalho de versão.ÿFavor utilizar um arquivo de importação com informações de cabeçalho de versão.ÿ1ÿÿ0
56453ÿ0ÿConfiguração já cadastradaÿJá existe uma configuração cadastrada para o usuário &1ÿ1ÿÿ0
56603ÿ0ÿNúmero do recibo alterado.ÿO status da mensagem será alterado para 15 - Processado Governo. Confirma a alteração do número do recibo?ÿ3ÿÿ0
56806ÿ0ÿArquivo &1 inválido &2ÿNão foi possível realizar a leitura do arquivo.&3ÿ1ÿÿ0
57033ÿ0ÿSérie/Estabelecimento X NaturezaÿSérie parametrizada para geração de NF-e e natureza de operação não possui Modelo 55.ÿ1ÿÿ0
57034ÿ0ÿSérie/Estabelecimento x Natureza ServiçoÿSérie parametrizada para geração de NF-e e natureza de operação é do tipo "Serviço".ÿ2ÿÿ0
56442ÿ0ÿUtilize lote: &1 do endereço: &2.ÿO lote: &1 do endereço: &2 atende aos critérios de shelf life deste item.ÿ4ÿÿ0
56399ÿ0ÿErro inesperado ao integrar com o FluigÿOcorreu o seguinte erro ao tentar integrar com o Fluig: &1ÿ1ÿÿ0
56482ÿ0ÿGerado um novo número de pedido de compras: &1ÿFoi gerado um novo número de pedido pois o informado já existia.ÿ4ÿÿ0
56894ÿ0ÿProblema com os dados bancários do pagamento.ÿSomente deve ser informado "Banco e Agência" ou "CNPJ IPEF", ou o "PIX".ÿ1ÿÿ0
56631ÿ0ÿTipo de abono horaÿJá existe um abono cadastrado cujo horário conflita com o horário informadoÿ1ÿÿ0
56488ÿ0ÿRegime Jornada inválidoÿPara categoria 111, o regime jornada deve ser 1.ÿ1ÿÿ0
56537ÿ0ÿSequencia de Estabelecimentos incorreta.ÿEstabelecimento gera looping no sequenciamento dos estabelecimentos a serem calculados para a valorização das NFTs.ÿ1ÿÿ0
56427ÿ0ÿNão foi possível transferir o centro de trabalho &1.ÿPois possuí cartões em produção. Remova estes cartões do centro de trabalho armazenando-os, transportando-os ou bloqueando-os.ÿ1ÿÿ0
56762ÿ0ÿEste funcionário possui dissídio geradoÿEliminar o funcionário do lote &1 para incluir a programação de rescisão.Após o cálculo da rescisão, executar o cálculo de dissídio para criar a rescisão complementar com os devidos valores.Esta ação visa manter a integridade das informações de dissídio para o eSocial.ÿ1ÿÿ0
56781ÿ0ÿNão há quantidade rejeitada para a etiqueta informada.ÿEsta etiqueta não possui nenhuma quantidade rejeitada para ser informada.ÿ1ÿÿ0
56749ÿ0ÿOperação com mais de um título vinculadoÿEsta operação possui mais de um título vinculado ao contrato, desta forma será aberto o primeiro título encontrado.ÿ2ÿÿ0
56800ÿ0ÿExiste número de inventário posterior a este informado!ÿFavor informar o último número de inventário deste Estabelecimento/Local/Data.ÿ1ÿÿ0
56958ÿ0ÿNão é permitida a inclusão/alteração de equipamentos &1.ÿNão é permitida a inclusão/alteração de equipamentos &1 em rotas &2.ÿ1ÿÿ0
56696ÿ0ÿOcorrência não encontradaÿNão foi encontrada a ocorrência com o protocolo &1ÿ1ÿÿ0
56839ÿ0ÿO programa &1 não esta mais disponível!ÿ&2ÿ2ÿÿ0
56852ÿ0ÿDiferença de peso do romaneio excedeu variação permitida!ÿO total liquido( &1 )  do romaneio menos o total dos fardos (&2)  possui  quantidade superior  a variação permitida.  Máximo: &3ÿ1ÿÿ0
56420ÿ0ÿNão é possível informar um Cliente/FornecedorÿO processo já possui um Cliente/Fornecedor informado.ÿ1ÿÿ0
56629ÿ0ÿErro na exclusão de campo pessoalÿNão é possível excluir registros padrõesÿ1ÿÿ0
56848ÿ0ÿMovimento não permitido para depósito do tipo externoÿA função "DEP-FECH-ESTOQUE" está ligada, portando essa movimentação não é permitida, pois irá, comprometer o saldo do  depósito externo. Somente movimentos com origem no faturamento ou Transações Diversas (CE0220) têm acesso ao depósito do tipo "externo".ÿ1ÿÿ0
56434ÿ0ÿLote &1 não atende critérios de Shelf Life do item.ÿO lote: &1 não atende aos critérios de Shelf Life do item ou da família. Refaça a sugestão de armazenamento para confirmar o movimento ou escolha outro lote da área de picking.ÿ1ÿÿ0
56830ÿ0ÿPercentual Inválido.ÿ&1ÿ1ÿÿ0
56567ÿ0ÿPedido: &1 implantado!ÿPedido: &1 implantado para o cliente: &2 com o valor total de &3 &4.ÿ4ÿÿ0
56745ÿ0ÿO campo finaliza teve seu valor ajustadoÿPara a campanha padrão do GPLS todos os resultados devem estar marcados como finaliza. Esse campo teve o valor ajustado para SIM.ÿ2ÿÿ0
56585ÿ0ÿConfirma Empregador informado?ÿEmpresa &1 possui base CNPJ diferente da empresa informada como empregador, porem possuem o mesmo CPF condomínio.ÿ3ÿÿ0
56987ÿ0ÿNão foi possível concluir a integração com o serviço &1ÿNão foi possível concluir a integração com o serviço &1. Mensagem: &2ÿ1ÿÿ0
57014ÿ0ÿArquivo inválido!ÿO arquivo &1 não possui registros.ÿ1ÿÿ0
56531ÿ0ÿData &1 não foi informada.ÿData &1 não foi informada.ÿ2ÿÿ0
56723ÿ0ÿParâmetro de Divisão de Ordens foi ignorado!ÿO parâmetro 'Divide Ordens' do item &1 será ignorado, pois o número de ordens geradas (&2) é superior ao número máximo de ordens parametrizadas no cenário (&3).ÿ1ÿÿ0
56817ÿ0ÿ&1: Existe uma regra com a operação "nfe-log-inutiliza"ÿDocumento foi inutilizado pois existe uma operação "nfe-log-inutiliza" cadastrada no CD0224 - Configurador de Regras.ÿ1ÿÿ0
56642ÿ0ÿNão foi informado um valor padrão para o campo &1.ÿQuando for marcado somente os valores de "Visível" e "Obrigatório" deve ser informado um valor padrão para o campo.ÿ1ÿÿ0
56678ÿ0ÿTarefas automáticasÿForam geradas tarefas de forma automática, total:  &1. Tarefas: &2ÿ4ÿÿ0
56872ÿ0ÿLançamento do evento 515 não é permitido.ÿLançamento do evento 515 não é permitido porque o funcionário não tem parametrizado o INSS Múltiplos Vínculos como Primeiro a Recolher. Caso necessite informar o evento 515 você deve ajustar o cadastro do funcionário - FP1500 - pasta Cálculos.ÿ1ÿÿ0
56857ÿ0ÿLote com informação divergente!ÿO código do Cliente de entrega está  diferente entre os lotes enviados.ÿ1ÿÿ0
56910ÿ0ÿNome ou endereço de tabela inválido.ÿVerifique junto a sua equipe técnica, ou entre em contato conosco.Caso enviado para Procedure um nome de tabela, verificar se  esta existe no banco de dados com o mesmo nome. Em se tratando de um endereço de memória (Handle) verificar de que forma ele foi enviado, geralmente se faz da seguinte forma:STRING(TEMP-TABLE ttParametros:HANDLE)Em caso de mais alguma dúvida, consulte a documentação da API.ÿ1ÿÿ0
56996ÿ0ÿA ordenação da planilha será pela chave do documento fiscal.ÿPara ordenar por outros campos, será necessário utilizar os filtros no próprio Excel.ÿ2ÿÿ0
56478ÿ0ÿNão é possível executar Sequenciamento para APS SimplificadoÿNão é possível executar o Sequenciamento quando o cenário está com o parâmetro APS Simplificado marcado.ÿ1ÿÿ0
56694ÿ0ÿUsuário sem permissão para efetuar o cancelamentoÿPara efetuar o cancelamento o usuário deve ser o responsável pela ocorrência ou o usuário de aberturaÿ1ÿÿ0
56888ÿ0ÿOcorreu algum erro na geração automática dos dados do eventoÿNão foi possível copiar as informações do MDF-e para geração automática do "Evento de Pagamento da Operação de Transporte".ÿ4ÿÿ0
56457ÿ0ÿBloqueio Lista Avaliação Fornecedoresÿ&1ÿ1ÿÿ0
56715ÿ0ÿNão foi possível anexar o arquivoÿNão foi possível criar os diretórios necessários, entre em contato com a TI da sua empresa para verificar os parâmetros do CRM e as permissões necessáriasÿ1ÿÿ0
56823ÿ0ÿValor final da faixa não é válido.ÿO valor final da faixa deve ser maior que o valor inicial da faixa.ÿ1ÿÿ0
56512ÿ0ÿAlteração  controle recálculo na revisão pagamentoÿAlteração  no controle recálculo para &1 na aprovação da revisão pagamentoÿ4ÿÿ0
56690ÿ0ÿConfirma a exclusão da impressora do servidor de execução?ÿO cadastro da impressora para este servidor de execução será excluido do banco de dados.ÿ3ÿÿ0
56976ÿ0ÿNa lista somente pode ser utilizado o componente "Campo" &1ÿPara o tipo de interface lista somente pode ser utilizado o componente do tipo "Campo" &1ÿ1ÿÿ0
56607ÿ0ÿDias de Aviso PrévioÿPara as rescisões que não são de comum acordo os dias de aviso não podem ser inferiores a 30 dias. Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
56707ÿ0ÿData do reporte menor que a data de início da OrdemÿData do apontamento não pode ser anterior à data de início da ordem.ÿ1ÿÿ0
56710ÿ0ÿConta &1 precisa gerar movimento para &2.ÿConta &1 precisa gerar movimento para &2.ÿ1ÿÿ0
56586ÿ0ÿDeseja exportar alteração da LI?ÿDeseja exportar alteração da LI para os itens da mesma classificação fiscal?ÿ3ÿÿ0
56641ÿ0ÿErro ao configurar certificado.ÿConexão: &1 - &2                                                                                                                                    Valor Entidade TSS: &3ÿ1ÿÿ0
56716ÿ0ÿO usuário não é um recursoÿPara cancelar uma ocorrência o usuário deve ser um recurso da ocorrênciaÿ1ÿÿ0
56415ÿ0ÿInformações para preenchimento do campo Lotação TributáriaÿInformar o código atribuído pela empresa para a lotação tributária. OBS: Deve constar na Tabela de Lotações (S-1020).ÿ4ÿÿ0
56510ÿ0ÿContrato já existenteÿContrato gerado já está em uso. Aguarde uns instantes e tente novamente.ÿ2ÿÿ0
56538ÿ0ÿEstabelecimento &1 deve ser previamente descalculado.ÿO Estabelecimento &1 deve ser previamente descalculado para a atualização dos movimentos de NFT valorizados a partir do estabelecimento origem.ÿ1ÿÿ0
56522ÿ0ÿ&1 não foi &2ÿInforme primeiro &3 para poder informar &4.ÿ1ÿÿ0
56557ÿ0ÿExistem notas geradas para o período!ÿ&1ÿ1ÿÿ0
56605ÿ0ÿQuantidade informada inválida.ÿQuantidade informada não pode ser inferior &1.ÿ1ÿÿ0
56483ÿ0ÿEnquadramento Inválido!ÿEnquadramento de Operação de Drawback Isenção só pode ser informado através do botão "Drawback  Isenção".ÿ1ÿÿ0
56685ÿ0ÿTarefas automáticasÿHouve problema ao gerar as tarefas automáticas, verifique as configurações de grupo de usuário da ação &1 da campanha.ÿ2ÿÿ0
56812ÿ0ÿLocal de Retirada não InformadoÿA nota fiscal possui itens com saldo em depósito fechado, mas o local de retirada não foi informado. Se o parâmetro para gerar o retorno simbólico automaticamente estiver marcado (CD0403), a nota não será gerada automaticamente devido a falta do local de retirada. Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
56665ÿ0ÿEste usuário está como default na Ação.ÿEste usuário está como default na ação, antes de excluí-lo é necessário definir um outro usuário default.ÿ1ÿÿ0
56721ÿ0ÿDescrição não informadaÿPara criar uma ocorrência pendente, é necessário informar a descrição.ÿ1ÿÿ0
56851ÿ0ÿNão encontrado relacionamento Item Fornecedor para &1 e &2.ÿNão foi encontrado relacionamento Item Fornecedor para o Item &1 e Fornecedor &2. Para cadastrar o relacionamento é necessário acessar o programa Manutenção Relacionamento Item Fornecedor.ÿ1ÿÿ0
56448ÿ0ÿPaís em uso no processo de parametrização do CRMÿRegistro definido como padrão para inclusão de contas, somente poderá ser removido quando não estiver mais em uso.ÿ1ÿÿ0
56470ÿ0ÿO número do processo deverá ter &1 algarismos!ÿSe {tpProc} (tipo do processo) = [&2], {nrProc} deve possuir &1 algarismos.ÿ1ÿÿ0
56663ÿ0ÿDeseja replicar o ID da rubrica para os demais eventos?ÿO código informado será replicado para os demais eventos da mesma empresa empregadora.                                                                           Lembrando que após a confirmação NÃO SERÁ PERMITIDA A ALTERAÇÃO DE FORMA COLETIVA.ÿ3ÿÿ0
56476ÿ0ÿCenário &1 não encontrado.ÿ.ÿ1ÿÿ0
56660ÿ0ÿEnviando arquivo para central de documentos.ÿEnviando arquivo para central de documentos.ÿ4ÿÿ0
56662ÿ0ÿO arquivo não foi envidado para Central de Documentos.ÿO arquivo não foi envidado para Central de Documentos.ÿ1ÿÿ0
56484ÿ0ÿFoi detectada diferença de versão entre os layouts do MLF.ÿÉ recomendado atualizar os layouts no programa LF0301,         para que sejam evitados erros na geração do SPED Fiscal.        Versão do Layout: &1                                         Versão esperada: &2                                                        Deseja prosseguir com a geração?ÿ3ÿÿ0
56455ÿ0ÿConfiguração já cadastradaÿJá existe uma configuração cadastrada para todos os usuáriosÿ1ÿÿ0
56500ÿ0ÿEnquadramento Inválido!ÿNão é permitido informar um enquadramento de Drawback Isenção quando já existe um enquadramento de Drawback informado.ÿ1ÿÿ0
56679ÿ0ÿTarefas automáticasÿHouve problema ao gerar as tarefas automáticas, verifique as configurações da ação &1 campanha.ÿ2ÿÿ0
56449ÿ0ÿ&1 não relacionado aos parâmetros do benefício &2.ÿ&1 não relacionado aos parâmetros do benefício &2. &3 &4 &5ÿ1ÿÿ0
56865ÿ0ÿNão foi possível regerar Centro de Trabalho &1.ÿEncontra-se vinculado com a célula &2 no mapeamento publicado.ÿ1ÿÿ0
57045ÿ0ÿOperação não permitida, grupo em uso na campanhaÿO grupo está sendo utilizado na configuração de campanha/ação, para remover é preciso retirar o grupo dessas configurações.ÿ1ÿÿ0
56756ÿ0ÿGrupo &1 inexistenteÿRegistro &1 não encontradoÿ1ÿÿ0
56769ÿ0ÿImportação Terminada com sucesso!ÿA importação foi efetuada com sucesso!ÿ2ÿÿ0
56775ÿ0ÿO peso está com o formato incorreto.ÿVerifique no layout do programa o formato padrão que deve ser inserido.ÿ2ÿÿ0
56514ÿ0ÿClassificação em uso no processo de parametrização do CRMÿA classificação da ocorrência está sendo utilizada no parâmetro "Classificação padrão para inclusão de produto suporte".  Para remover altere o parâmetro informado acima.ÿ1ÿÿ0
56714ÿ0ÿRemuneração/Pagamento em período incorretoÿA Remuneração/Pagamento está em período ainda não obrigado ao envio dos periódicos ao governo. Verifique data das fases no botão Complemento do FP0560 - Manutenção Estabelecimento do empregador.ÿ1ÿÿ0
56818ÿ0ÿEmitente não vinculado ao Depósito Fechado.ÿDocumento digitado possui itens com saldo em Depósito Fechado, mas o emitente &1 (CD1510) não esta vinculado ao depósito utilizado &2 (CD0601). Local de retirada não será gerado. Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
56401ÿ0ÿProcesso do Workflow não encontrado!ÿNão foi encontrado o processo com número workflow: &1.ÿ1ÿÿ0
56689ÿ0ÿConfirma a exclusão do servidor de execução?ÿO servidor de execução será excluido do banco de dados.ÿ3ÿÿ0
56634ÿ0ÿErro na alteração de campo pessoalÿCampos padrões não podem ser alteradosÿ1ÿÿ0
56744ÿ0ÿAmbiente deve estar em Produção restrita - dados reaisÿAcessar o programa FP0560 - Pasta Conf Midd e atualizar a opção "Ambiente" para "Produção restrita - dados reais"ÿ1ÿÿ0
56658ÿ0ÿArquivo inválido para o importador de Dados Protegidos.ÿArquivo inválido para o importador de dados Protegidos.ÿ1ÿÿ0
56909ÿ0ÿNão encontrada as definições para montagem da busca.ÿVerifique junto a sua equipe técnica, ou entre em contato conosco.Antes de chamar a montagem da busca (Query)? é necessário informar a API quais as tabelas serão utilizadas. Para isso utilizar o método  "create-query" , sendo que este deve ser chamado antes da montagem da busca.Em caso de mais alguma dúvida, consulte a documentação da API.ÿ1ÿÿ0
56886ÿ0ÿCotação encontra-se em digitação no portal de vendas!ÿCotação implantada no portal de vendas não pode ser parcialmente atendida. Esta funcionalidade será liberada em breve.ÿ1ÿÿ0
57018ÿ0ÿArquivo &1 já cadastrado para ordem &2ÿNão é possivel enviar anexos com nomes iguais.ÿ1ÿÿ0
56891ÿ0ÿParâmetros incorretos.ÿ&1ÿ1ÿÿ0
56948ÿ0ÿEliminação não permitidaÿA eliminação/cancelamento do pedido não é permitida pois já possui lotes reservados.ÿ1ÿÿ0
56435ÿ0ÿRecurso não cadastradoÿO recurso informado não foi encontrado. Para prosseguir, informe um recurso válido.ÿ1ÿÿ0
56962ÿ0ÿCondição de pagamento inválidaÿA alteração da condição de pagamento só poderá ser realizada se a nova condição de pagamento tiver a mesma quantidade de parcelas da condição de pagamento anterior.ÿ1ÿÿ0
56616ÿ0ÿA Segurança dos programas de menu será padrão do arquivo.ÿQuando assinalado, indica que será importada a Segurança (Usuários, Grupos de usuários e relacionamentos) dos programas de menu definidos no arquivo selecionado, na aba "Seleção".ÿ2ÿÿ0
56669ÿ0ÿObjetivo padrão obrigatório em ação automática.ÿEsta ação está marcada como automática em um resultado, sendo obrigatório ter um objetivo padrão definido, antes de excluir o objetivo é necessário definir um outro objetivo padrão.ÿ1ÿÿ0
56724ÿ0ÿNão é possível retirar a qtde maior que o saldo reservado.ÿEsta etiqueta possui uma quantidade reservada para ser utilizado na confirmação do documento de rejeição.ÿ1ÿÿ0
57003ÿ0ÿHora de parada maior que hora de retornoÿHora de parada não pode ser superior a hora de retorno.ÿ1ÿÿ0
56807ÿ0ÿDeseja utilizar o motivo de cancelamento padrão?ÿMotivo de cancelamento não foi informado, caso não seja informado será utilizado o motivo padrão do sistema.ÿ3ÿÿ0
56757ÿ0ÿNão é necessário o cadastro do país BrasilÿPara o tipo de movimentação "Ambos" não é necessário incluir o país Brasil, pois o programa FT0536 (Exporta Arquivo Polícia Federal) automaticamente irá considerar as movimentações nacionais.ÿ1ÿÿ0
56674ÿ0ÿNão foi possível analisar o arquivo de importação!ÿErro ao tentar transformar o arquivo de Dados Protegidos em objeto Json.ÿ1ÿÿ0
56908ÿ0ÿTabela temporária (temp-table) &1ÿVerifique junto a sua equipe técnica, ou entre em contato conosco.Na chamada da procedure é necessário que a temp-table &2.Em caso de mais alguma dúvida, consulte a documentação da API.ÿ1ÿÿ0
56406ÿ0ÿUsuário sem permissão para &1ÿUsuário &2 não possui acesso para liberar pagamento entrega  e/ou solicitação aprovação pagamento antecipado conforme definido no cadastro de Limites de Aprovaçãoÿ4ÿÿ0
56433ÿ0ÿValor inválido para liberar pagamento entregaÿNão será permitida liberação parcial de pagamento entrega para contratos definido como múltiplos produtos e que tenha fixação com preços diferentes entre os produtosÿ4ÿÿ0
56645ÿ0ÿCampos em brancoÿPara a correta configuração do certificado, os seguintes campos são de preenchimento obrigatório: &1 &2 e &3ÿ1ÿÿ0
56747ÿ0ÿDeseja marcar campo REINF Retenções Fonte?ÿO parâmetro REINF Retenções Fonte do documento atual será marcado.ÿ3ÿÿ0
56834ÿ0ÿDados do &1 não foram informados.ÿInforme os dados do &1 para poder continuar.ÿ1ÿÿ0
56627ÿ0ÿErro na inclusão de campo pessoalÿNão é possível criar registrões padrõesÿ1ÿÿ0
56758ÿ0ÿPaís Brasil inválido para o tipo de movimentaçãoÿPara o tipo de movimentação "Exportação" não é permitido selecionar o país Brasil.ÿ1ÿÿ0
56764ÿ0ÿNota não possui IR/PCC retido. Campo REINF Retenções marcadoÿNota que não possui IR, nem PCC, retido, então não deve ter o campo REINF Retenções marcado, pois não deve ser enviada para a Receita Federal.ÿ2ÿÿ0
56580ÿ0ÿErro ao editar mapeamento para Tipo Publicação Total.ÿNão é possível alterar Tipo de Publicação Complementar para Total, pois mapeamento possui fluxo cadastrado.ÿ1ÿÿ0
56936ÿ0ÿValor da Flexibilidade Antecipação inválido!ÿO valor informado na Flexibilidade Antecipação deve ser menor que o exibido na Faixa de Utilização.ÿ1ÿÿ0
56559ÿ0ÿCotação em digitação no portalÿA cotação  está em digitação pelo representante no portal de vendas.ÿ2ÿÿ0
56847ÿ0ÿMovimento pode comprometer o saldo contábilÿA função "DEP-FECH-ESTOQUE" está ligada, portando essa movimentação poderá comprometer o saldo do  depósito externo, que poderá ficar diferente do saldo contábil do depósito correspondente na fábricaÿ2ÿÿ0
56876ÿ0ÿTipo de Carga não informadoÿQuando informado a Descrição do Produto Predominante, é necessário informar também o Tipo de Carga.ÿ1ÿÿ0
56534ÿ0ÿComplemento não gerado para o remito.ÿUtilize o programa FT1341 para gerar o complemento do remito número &1, série &2 e estabelecimento &3.ÿ1ÿÿ0
56554ÿ0ÿNatureza Complementar não informada!ÿPara operações de Industrialização por Encomenda, a Natureza Complementar deverá ser informada ou na Natureza de Venda de Industrialização por Encomenda, ou em cada Natureza de Entrada de Remessa Beneficiamento.ÿ2ÿÿ0
56604ÿ0ÿLead &1 não importadoÿInforme ao menos um endereço, telefone ou e-mailÿ1ÿÿ0
56444ÿ0ÿMensagem de Fechamento já transmitida.ÿDeve ser incluída uma mensagem de reabertura para o período.ÿ1ÿÿ0
56601ÿ0ÿImportação de LeadsÿO arquivo informado possuir mais 2000 Leads, serão importados apenas os primeiros 2000ÿ1ÿÿ0
56646ÿ0ÿO cenário está em execução neste momento.ÿO cenário está em execução de cálculo neste momento. Será permitido apenas visualizar as operações.ÿ2ÿÿ0
56793ÿ0ÿEstabelecimento de Produção inválido.ÿEstabelecimento de Produção informado em branco ou não cadastrado.ÿ1ÿÿ0
56863ÿ0ÿRomaneio possui item com característica de loteÿRomaneio possui item com característica de lote e para manutenção nos lotes, primeiramente deve-se estornar o contrato e selecionar os lotes novamente.ÿ1ÿÿ0
56973ÿ0ÿPedido &1 não cadastrado p/ o estabelecimento &2.ÿPedido &1 não cadastrado p/ o estabelecimento &2.ÿ1ÿÿ0
56431ÿ0ÿNão foi possível regerar centro de trabalho.ÿOs centros de trabalhos solicitados encontram-se vinculados em outra célula.ÿ1ÿÿ0
57021ÿ0ÿAnexo &1 já cadastrado para o registro &2ÿNão é possível anexar documento com o mesmo nome.ÿ1ÿÿ0
57030ÿ0ÿAlteração Contrato Verde Amarelo não permitida.ÿNão é possível alterar o Tipo Funcionário e/ou Categoria Trabalhador quando a Data Término Contrato ou Prorrogação Contrato não estiver no mesmo Mês/Ano da empresa.ÿ1ÿÿ0
56726ÿ0ÿNome do Tributo: &1 incompatível com o Campo: &2.ÿCampo CST só permite nome do Tributo: ICMS, IPI, PIS e COFINS.ÿ1ÿÿ0
56797ÿ0ÿCategoria não permitida para tipo de funcionário!ÿSomente é permitido informar a categoria 107 ou 108 para o tipo de funcionário Contrato Verde Amarelo.ÿ1ÿÿ0
56816ÿ0ÿ&1.ÿ&2.ÿ1ÿÿ0
56566ÿ0ÿUnidade de federação inexistente!ÿO relacionamento da unidade de federação: &1 e país: &2 informado para o local de entrega: &3 no programa Atualização Endereços Entrega/Coleta (CD0705), não encontra-se cadastrado no programa Atualização Unidades Federação (CD0904).ÿ1ÿÿ0
56862ÿ0ÿEmbalagem inválida!ÿO Item controlado por característica técnica deve ter exame para embalagem cadastrado.ÿ1ÿÿ0
56887ÿ0ÿEquipamento da calibração não possui Referências!ÿNão pode ser gerada Ordem de Manutenção para Equipamento sem Referências cadastradas.ÿ1ÿÿ0
56407ÿ0ÿExistem cartões em processo para o item &1.ÿPara que seja possível alterar a célula desse item, não podem existir cartões em processo (em produção, em transporte ou bloqueado).ÿ1ÿÿ0
56446ÿ0ÿClassificação em uso no processo de parametrização do CRMÿClassificação utilizada na qualificação de LEAD, para remover altere a parametrização com essa informação.ÿ1ÿÿ0
56626ÿ0ÿErro na inclusão de campo pessoalÿClassificação de campo inexistenteÿ1ÿÿ0
56494ÿ0ÿCenário/Simulação está executando em outra sessão.ÿCenário/Simulação está executando em outra sessão. Aguarde ou cancele a execução em andamento antes de iniciar outra.ÿ1ÿÿ0
56657ÿ0ÿConfirma a ativação do middleware?ÿAo confirmar a ativação do middleware o processo não poderá ser desfeito.ÿ3ÿÿ0
56661ÿ0ÿArquivo enviado para Central de Documentos.ÿArquivo enviado para Central de Documentos.ÿ4ÿÿ0
56951ÿ0ÿReferência da Parcela da OC é diferente do item da nota.ÿO código de Referência da Parcela da Ordem de Compra é diferente da Referência informada no item da nota.ÿ2ÿÿ0
56772ÿ0ÿGeração de Convocação arquivo S-2260.ÿAs alterações realizadas causaram atualização ou geração de nova mensagem do S-2260, favor consultar monitor para envio.ÿ2ÿÿ0
56786ÿ0ÿEvento Exclusivo não pode ser eliminadoÿO evento &1 foi criado automaticamente pelo programa FP9823 pois existem funcionários que perderam o direito ao 13º salário devido a faltas, e é necessário o envio do S-1200 anual com este evento informativo.ÿ4ÿÿ0
56794ÿ0ÿFolha Normal se encontra calculada no mês de referência.ÿEste afastamento não pode ser &1, pois o parâmetro "Libera Afastamento Mês Ref. com Folha Normal Calculada" no programa FP0500 (Manutenção Parâmetro Empresa RH) não está selecionado.ÿ1ÿÿ0
56507ÿ0ÿNão existem informações persistidas.ÿNão existem informações persistidas para o cenário e simulação selecionados.ÿ1ÿÿ0
56737ÿ0ÿModelo layout do arquivo de importação.ÿO layout do arquivo de importação:Mensagem; Número do Recibo; Tipo de Arquivo; Chave da Tabela.Informações sobre cada campo:1 - Mensagem: Sequência da Mensagem (obrigatório).2 - Número do Recibo: Informar o recibo que deseja atualizar (obrigatório).3 - Tipo do Arquivo: Arquivo da Mensagem (opcional) Ex: S-1200.4 - Chave da Tabela: Informação para localizar mensagem no programa FP9850 (opcional) Ex: CPF.ÿ4ÿÿ0
56975ÿ0ÿMovimento de Acabado não Permitido !ÿMovimento de Acabado não Permitido ! O lote  &1  já está com status  &2  para a Originação.ÿ1ÿÿ0
56991ÿ0ÿUsuário Não Pode Modificar &1ÿUsuário não tem permissão para alterar &2, por este motivo não pode modificar &1. Consulte o administrador do sistema.ÿ1ÿÿ0
56520ÿ0ÿPonto de coleta &1 inválidoÿPropriedade rural responsável pelo ponto de coleta e está parametrizada para entrega em ponto de coleta de terceiros.ÿ1ÿÿ0
56731ÿ0ÿRelacionamento já existente para este período.ÿO período de validade selecionado está entrando em conflito com o relacionamento para o canal &1 e cliente &2 na data &3. Caso existam dois relacionamentos ativos no mesmo período de validade, o primeiro será o selecionado pelo sistema.  Deseja salvar mesmo assim?ÿ3ÿÿ0
57006ÿ0ÿDependente deve ser separado para benefício Despesa MédicaÿÉ obrigatório cadastrar o benefício com o dependente "Separado" quando o grupo de benefício no BS0040 (Manutenção Grupos de Benefício) estiver com o parâmetro "Despesa Médica eSocial" marcado, para que as despesas médicas sejam levadas para a DIRF de forma detalhada.ÿ1ÿÿ0
56501ÿ0ÿDeseja eliminar o registro do Cancelamento do Aviso Prévio?ÿAo eliminar o cancelamento será criada uma nova mensagem S-3000 referente as mensagens de S-2250 do Aviso Prévio e S-2250 de Cancelamento do Aviso Prévio.ÿ3ÿÿ0
56614ÿ0ÿEvento em processamentoÿEvento cadastrado anteriormente ainda não foi atualizado, atualize e tente novamente.ÿ1ÿÿ0
56623ÿ0ÿO item &1 deve estar cadastrado no WMS para transferência!ÿPara realizar a transferência, o item &1 deve estar cadastrado no Cadastro de Itens do WMS - WM0108.ÿ4ÿÿ0
56733ÿ0ÿConteúdo não pode ser branco. Nome Tributo: &1, Campo: &2.ÿConteúdo informado na tabela de tributos não pode estar em branco.ÿ1ÿÿ0
56811ÿ0ÿResumo &1 possui mais de um depósito externoÿFoi informado mais de um depósito externo para o mesmo resumo, e conforme regra atual não é permitido informar mais de um local de retirada no mesmo documento.ÿ1ÿÿ0
56499ÿ0ÿEvento &1 Cod. Mensagem &2 é superior a data de óbito.ÿEvento &1 Cod. Mensagem &2 é superior a data de óbito.ÿ1ÿÿ0
56790ÿ0ÿNão existe Convênio cadastrado para o Benefício &1.ÿVerifique no Manutenção de Benefícios do Estabelecimento - BS0500,  se existe um convênio cadastrado para o Benefício &1 em algum  estabelecimento.ÿ1ÿÿ0
56825ÿ0ÿLote não pode ser liberado.ÿLote não pode ser liberado &1ÿ1ÿÿ0
56532ÿ0ÿ&1 não foi informado.ÿ&1 não foi informado.ÿ2ÿÿ0
56543ÿ0ÿO programa SER000AE não pode ser executadoÿO programa SER000AE, está homologado somente para ambientes que fazem o uso de banco de dados Oracle ou Progress.ÿ4ÿÿ0
56590ÿ0ÿPonto de venda invalido.ÿNão pode ser utilizado o punto de venda &1 da série &2, pois o valor da nota fiscal não é superior ou igual ao valor minimo para gerar fatura MiPyme.ÿ1ÿÿ0
56598ÿ0ÿNão foi possível enviar a URL de rastreamento para a loja!ÿO pedido &1 está com a situação de cancelado na loja.ÿ1ÿÿ0
56957ÿ0ÿNF retorno simbólico já existe.ÿA Nota Fiscal de venda possui uma ou mais notas fiscais de retorno simbólico vinculada(s). Consulte-as através do programa de Consulta Notas Fiscais.ÿ2ÿÿ0
57032ÿ0ÿO Valor da Previdência foi alterado! Confirma?ÿO valor da Previdência Privada ou Resto de Previdência foi alterado, desta forma é necessário que os valores dos eventos de Previdência sejam alterados no FP6000 e após executar o processo de geração de DIRF pelo FP5900 para que os valores sejam demonstradas sem diferenças na DIRF e no Informe de Rendimentos. Para mais detalhes, acesse o link: https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360059276433-DS-DIRF-Ao-efetuar-uma-altera%C3%A7%C3%A3o-no-FP6020-%C3%A9-emitida-a-mensagem-Pergunta-57032-O-valor-da-Previd%C3%AAncia-foi-alterado-Confirma?source=search.ÿ3ÿÿ0
56410ÿ0ÿValor Incorreto.ÿO valor da baixa não deverá ser superior ao valor contábil do bem.ÿ1ÿÿ0
57020ÿ0ÿDocumento informado não pode ser uma fatura entrega futura.ÿO documento selecionado não pode ser uma fatura de entrega futura.ÿ1ÿÿ0
56459ÿ0ÿData Inválida.ÿa Data de Transação Final não pode ser maior que a Data de Seleção Finalÿ1ÿÿ0
56541ÿ0ÿValor médio anterior transferido.ÿValorização ao preço médio anterior. Estabelecimento origem da NFT sem preço médio calculado.ÿ4ÿÿ0
56682ÿ0ÿTabela de Rubrica não informada.ÿFavor informar o Identificador da Tabela de Rubrica do evento &1 para a empresa &2 no programa FP9810.ÿ1ÿÿ0
56408ÿ0ÿOcorreu erro na emissão do relatório: &1.ÿOcorreu erro na emissão do relatório: &1.ÿ1ÿÿ0
56637ÿ0ÿJá existe uma campanha padrão para as ocorrências do GPLSÿAs ocorrências integradas com o gestão de planos de saúde já possuem uma campanha configurada como padrão, é necessário alterar essa configuração para informar um nova campanha.ÿ1ÿÿ0
56880ÿ0ÿCampos obrigatórios da despesaÿOs campos quantidade, valor unitário e valor total que fazem parte da despesa são obrigatórios.ÿ1ÿÿ0
56505ÿ0ÿNão é permitida a alteração da data da ocorrência!ÿA alteração da data de ocorrência somente será permitida quando não houver nenhum acidentado (pasta Acidentados).ÿ1ÿÿ0
56824ÿ0ÿDado(s) incorreto(s) para Nota de Remessa Dep Fechado!ÿNota Fiscal de Remessa de Depósito Fechado deve possuir o mesmo número de documento, emitente e série da operação de remessa saída.ÿ2ÿÿ0
56753ÿ0ÿEstabelecimento Centralizador Inválido!ÿO campo Estabelecimento Centralizador deve ser informado.ÿ1ÿÿ0
56814ÿ0ÿTipo característica &1 já cadastrado na folha especificação.ÿTipo característica &1 já cadastrado na folha especificação.ÿ1ÿÿ0
56881ÿ0ÿConfirma índice &1 para compor base INSS Múltiplos Vínculos?ÿAtenção para as seguintes regras:Quando o colaborador possuir múltiplos vínculos, com vínculo empregatício na outra empresa, deve ser lançada no evento ligado ao índice 17 a base de INSS do outro vínculo.Quando o colaborador possuir múltiplos vínculos, sendo que na outra empresa atuar como prestador/autônomo/diretor (não possui vínculo empregatício na outra empresa), a base de INSS da outra empresa deve ser lançada no evento ligado ao íncide 59.Quando se tratar de 13o salário, a base de 13o da outra empresa deverá ser lançada no evento ligado ao índice 101, colocando o campo parcela como 98 para ser considerado na folha de 13o ou parcela 1 ou sequencial para casos de rescisão. Nota: o campo parcela só aparece no FP2040 Movimento c/ Controle Parcela. Com base nas regras acima, confirma  a inclusão deste lançamento?ÿ3ÿÿ0
56551ÿ0ÿNão é permitido remover versões em usoÿA versão informada está associada a produtos no processo de ocorrência.ÿ1ÿÿ0
56583ÿ0ÿO registro da tabela &1 está travado.ÿO registro da tabela &1 necessário para a atualização do movimento de reporte de produção está travado por outro usuário/processo. Foram realizadas várias tentativas para acesso ao registro, mas o registro não foi liberado. &2 &3ÿ1ÿÿ0
56712ÿ0ÿFinalidade não pode ser branco!ÿFinalidade não pode ser branco!ÿ1ÿÿ0
56429ÿ0ÿNão foi possível regerar Centro de Trabalho &1.ÿEncontra-se vinculado com a célula &2 no mapeamento.ÿ2ÿÿ0
56711ÿ0ÿConta Contábil não pode ser branco!ÿConta Contábil não pode ser branco!ÿ1ÿÿ0
56771ÿ0ÿData de última venda para o cliente &1 não atualizada.ÿNão foi possível atualizar a data de última venda para o cliente &1.ÿ2ÿÿ0
56463ÿ0ÿUsuário ou senha inválidos, bloqueado ou inexistente.ÿUsuário ou senha inválidos, bloqueado ou inexistente.ÿ1ÿÿ0
56540ÿ0ÿEstabelecimento origem de NFTs não cadastrados.ÿOs estabelecimentos origem de transferência para este estabelecimento devem estar cadastrados no programa CE0132, para a valorização dos movimentos de NFT.ÿ1ÿÿ0
56628ÿ0ÿErro na inclusão de campo pessoalÿMódulo inexistenteÿ1ÿÿ0
56594ÿ0ÿItem: &1 da sequência &2 não encontrado no pedido!ÿItem: &1 da sequência &2 não foi encontrado no pedido.ÿ1ÿÿ0
57050ÿ0ÿNão é possível cancelar documento na situação &1ÿPodem ser cancelados documentos nas situações: Nota com erro negócio ou Eliminada recebimento.ÿ1ÿÿ0
56809ÿ0ÿNota fiscal com mais de um Depósito ExternoÿFoi informado mais de um depósito externo para a mesma nota fiscal, e conforme regra atual não é permitido informar mais de um local de retirada no mesmo documento.ÿ1ÿÿ0
56424ÿ0ÿEnquadramento Inválido!ÿEnquadramento de Operação de Drawback Isenção só pode ser Vinculado a uma DU-E Averbada.ÿ1ÿÿ0
56511ÿ0ÿCópia dos Cenários FiscaisÿDeseja copiar também os Tipos de Tributos?ÿ3ÿÿ0
56704ÿ0ÿNão é permitido informar TBPADRAOÿDeve informar o identificador da tabela de rubrica existente no governo.ÿ1ÿÿ0
56709ÿ0ÿTabela de Rubrica não está informada.ÿFavor informar o Identificador da Tabela de Rubrica do evento &1 para a empresa &2 no programa FP9810.ÿ2ÿÿ0
56919ÿ0ÿData inicío/término inválidaÿData de início e término precisam ser informadas e a data de término deve ser maior que a data de início.ÿ1ÿÿ0
56955ÿ0ÿParametrização indevida.ÿNão é possível cadastrar um Parâmetro da Oferta de Frete como "* - Todos" quando já existe uma ocorrência para algum outro estabelecimento.ÿ1ÿÿ0
56452ÿ0ÿStatus do fluxo utilizado em uma regraÿO status do fluxo informado está sendo utilizado em uma regra como destino para o status atual. Para prosseguir, informe outro status de fluxo válido.ÿ1ÿÿ0
56471ÿ0ÿGrau de Dependente Não Relacionado ao Benefício &1.ÿBeneficio &1 não possui o grau do dependente relacionado.Solução: Favor verificar parâmetros do beneficio (BS0500, BS0510 e BS0660) pasta "Grau D." e "Grau Dep".ÿ1ÿÿ0
56596ÿ0ÿExistem movimentos de componentes para este apontamento.ÿDeseja visualizar os documentos relacionados a esse apontamento?ÿ3ÿÿ0
56386ÿ0ÿ&1 incorretoÿ&1 deve ser igual ou superior ao mês/ano da 3a fase do eSocial - &2.ÿ1ÿÿ0
56391ÿ0ÿPara Vinculação necessário informar Item.ÿPara realizar vinculação de contrato de compras ao Trade Slip de venda, necessário informar Item.ÿ1ÿÿ0
56093ÿ0ÿEstabelecimento &1 integrado com sucesso!ÿO estabelecimento &1 foi integrado com sucesso na Ciashop.ÿ4ÿÿ0
56198ÿ0ÿSaldo atual de férias inferior a 5 diasÿSobraram deste período &1 dia(s) para gozar e não podem haver férias menores que 5 dias.Logo, é necessário gozar o(s) &2 dia(s) de saldo.ÿ3ÿÿ0
56281ÿ0ÿFase não encontrada (identificador do relacionamento)ÿO identificador do relacionamento entre a fase e a estratégia de venda não foi encontrado. Verifique o valor informado e tente novamente.ÿ1ÿÿ0
56395ÿ0ÿNão foi possível reativar o pedido no Datasul!ÿO pedido &1 na loja foi descancelado e está suspenso no Datasul, por este motivo o pedido deveria ser reativado no Datasul, mas como não foi possível criar uma nova parcela para o título &1 deste pedido, o pedido também não foi reativado no Datasul. Verifique o motivo em "Ocorrências Integração".ÿ4ÿÿ0
56396ÿ0ÿExistem mais de um cliente cadastrado com este CPF/CNPJ!ÿPara integrar este pedido, será necessário pesquisar os clientes cadastrados com o CPF/CNPJ: &1 no Datasul. E identificar qual o cliente do comprador da loja no Datasul e atualizar os campos e-mail (Aba Comunicação) e Nome (Aba Cliente ) deste cliente no programa Manutenção Cliente (CD0704), com os dados (nome e e-mail) do comprador deste pedido informados na loja.ÿ1ÿÿ0
56397ÿ0ÿDeseja cancelar o pedido na loja (E-commerce) também?ÿAo responder sim, o pedido será cancelado na loja e no Datasul. Caso responda não, o pedido será cancelado somente no Datasul.ÿ3ÿÿ0
56126ÿ0ÿCategoria não pode ser eliminada!ÿA categoria &1 não pode ser eliminada pois já foi integrada na plataforma Ciashop. Para eliminar a categoria no Datasul, é necessário eliminar a categoria primeiramente na plataforma Ciashop.ÿ1ÿÿ0
56241ÿ0ÿCaracter Incorreto.ÿO Caracter informado não poderá ser utilizado para o atributo em questão. Serão permitidos neste tipo de campo os seguintes Caracteres: &1ÿ4ÿÿ0
56269ÿ0ÿItem não pertence ao Grupo de Estoque informado.ÿGrupo de Estoque do Item difere do Grupo de Estoque informado. Deseja Confirmar?ÿ3ÿÿ0
56113ÿ0ÿSequência inválida!ÿNão foi marcada nenhuma sequência válida para ser cancelada.ÿ1ÿÿ0
56136ÿ0ÿProcesso de cotação enviado com sucessoÿProcesso de cotação enviado com sucesso para o(s) fornecedor(es) &1ÿ4ÿÿ0
56283ÿ0ÿA conta não foi encontradaÿA conta não foi encontrada. Verifique o valor informado e tente novamente.ÿ1ÿÿ0
56094ÿ0ÿJá existe um cadastro com o identificador na E-commerce!ÿO identificador já encontra-se cadastrado na E-commerce.ÿ1ÿÿ0
56185ÿ0ÿDeseja eliminar o relaciomento loja x estabelecimento?ÿAo eliminar o relacionamento loja x estabelecimento, também será eliminado o relacionamento:  Loja x Depósitos Ciashop (PD0628).ÿ3ÿÿ0
56201ÿ0ÿEnvio do Registro de Saída (&1) efetuado com sucesso!ÿO envio do Registro de Saída ao software integrador foi efetuado com sucesso! Data e hora de saída: &2.ÿ4ÿÿ0
56249ÿ0ÿAtributo para tipo de calendário inexistente ou invalido.ÿObrigatório ser do tipo SINGLE, DAILY, MONTHLY, WEEKLYÿ1ÿÿ0
56372ÿ0ÿDeseja atualizar o menu para o(s) usuário(s) ?ÿCaso confirme a atualização do menu, a ação não poderá ser cancelada para garantir a integridade dos dados.ÿ3ÿÿ0
56374ÿ0ÿO usuário (&1) não possui relacionamento com a empresa (&2)!ÿCertifique-se de que a empresa (&2) esteja associada ao usuário (&1), no programa Manutenção de Usuário na pasta Empresa.ÿ1ÿÿ0
56265ÿ0ÿParâmetros de execução incorretos ou inválidos.ÿVerifique se o valor foi informado corretamente.ÿ1ÿÿ0
56280ÿ0ÿUsuário responsável não encontradoÿO usuário não foi encontrado. Verifique o valor informado e tente novamente.ÿ1ÿÿ0
56392ÿ0ÿQuantidade para vinculação invalida .ÿQuantidade informada para vinculação é maior que a quantidade disponível no Trade Slip de Vendas.ÿ1ÿÿ0
56285ÿ0ÿÁrea de atendimento em uso por outros processosÿA área de atendimento somente poderá ser suspensa, pois está relacionada a um dos seguintes processos, conta, regra de times ou transportadora.ÿ1ÿÿ0
56315ÿ0ÿSupressão sem inclusão.ÿPara realizar uma supressão, é necessário adicionar novo produto.ÿ1ÿÿ0
56318ÿ0ÿCódigo Matrícula eSocialÿDeve ser mantido o &1 no código da Matrícula eSocial devido o funcionário já ter mensagens enviadas ao TAF.ÿ4ÿÿ0
56120ÿ0ÿTem certeza que deseja informar moeda funcional na extração?ÿAo informar a moeda funcional o programa irá buscar os saldos e lançamentos nesta moeda para alimentar os valores com os efeitos da moeda funcional nos registros da ECD. Para mais informações: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=270102419ÿ3ÿÿ0
56141ÿ0ÿItem já cadastrado.ÿJá existe outro item cadastrado para estabelecimento, item e referência informados.ÿ1ÿÿ0
56164ÿ0ÿCampo em branco.ÿPreencha os campos obrigatórios.ÿ1ÿÿ0
56082ÿ0ÿLote &1 não consta na nota origem.ÿO lote &1 informado não faz parte da nota fiscal de entrada e por isso não pode ser utilizado na devolução. Informe um lote válido.ÿ1ÿÿ0
56128ÿ0ÿJá existe funcionário com o &4: &5 informado.ÿJá existe funcionário para Empresa: &1, Estabel: &2, Funcionário: &3 com &4: &5 informado.ÿ1ÿÿ0
56121ÿ0ÿData &1 inválida.ÿNão é possível reprogramar a ordem para um período Encerrado.ÿ1ÿÿ0
56155ÿ0ÿExistem Ordens de Compra com saldo em aberto para o item &1!ÿPara visualizar as ordens de compra, executar o relatório de ordens confirmadas (CC0402), marcando o parâmetro "Apenas ordens com saldo".ÿ2ÿÿ0
56168ÿ0ÿValor de data inválido.ÿA Data e Hora Término deve ser maior que a Data e Hora Inicial.ÿ1ÿÿ0
56272ÿ0ÿTipo de campanha não encontradoÿO tipo de campanha não foi encontrado. Verifique o valor informado e tente novamente.ÿ1ÿÿ0
56304ÿ0ÿValor inválido para o tipo de dadoÿO valor &1 é inválido para o tipo &2ÿ1ÿÿ0
56312ÿ0ÿExecução de programa de acertoÿEntre em contato com o suporte para a execução de um programa de acerto para corrigir o relacionamento dos produtos da ocorrência (crm/utils/script-acerto-crm0049.p)ÿ2ÿÿ0
56175ÿ0ÿNão encontrada Natureza de Operação para chave informada!ÿAcessar o programa Loja x Estabelecimento Ciashop (PD0310) e verificar se as naturezas de operação foram devidamente cadastradas.ÿ1ÿÿ0
56191ÿ0ÿNúmero mínimo de cotações para aprovação não atingido.ÿA ordem de compra não possui o número mínimo de cotações necessários para realização da aprovação.ÿ1ÿÿ0
56297ÿ0ÿRelação série empresa não cadastradaÿNão foi cadastrada nenhuma relação entre a série e a empresa informada.ÿ1ÿÿ0
56221ÿ0ÿData &1 inválida para a ordemÿInforme uma data menor ou igual ao último dia do período selecionado.ÿ1ÿÿ0
56247ÿ0ÿAtributo Status IncorretoÿValor informado &1, porem o status deve ser obrigatoriamente "ACTIVE" ou "INACTIVE"ÿ1ÿÿ0
56290ÿ0ÿFechamento Financeiro &1 possuí pendencias.ÿFechamento Financeiro compra &1 possui pendência de recálculo ou então existe alguma divergência ativa para ele.ÿ1ÿÿ0
56216ÿ0ÿTotal de parcela incorreto.ÿA informação incluída anterior ao mês/ano da empresa, portanto o total de parcela deve ser 1.ÿ1ÿÿ0
56242ÿ0ÿValor &1 inválido para &2ÿVerificar na documentação quais os valores permitidos &3ÿ1ÿÿ0
56291ÿ0ÿErro ao calcular a próxima data para execução.ÿNão foi possível calcular a próxima data para execução do pedido de execução.ÿ1ÿÿ0
56088ÿ0ÿA operação &1 possui centro de trabalho válidoÿVerifique se o centro de trabalho &2 é válido para esta operação .ÿ1ÿÿ0
56190ÿ0ÿO campo &1 deverá ser informado &2ÿO campo &1 deverá ser informado &2ÿ1ÿÿ0
56343ÿ0ÿPrazo para cancelamento da NF-e foi ultrapassado.ÿO prazo de &1 horas para cancelamento da NF-e foi ultrapassado. Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
56182ÿ0ÿDeseja eliminar a loja &1?ÿAo eliminar a loja, os demais relacionamentos serão eliminados: Loja x Estabelecimento (PD0310), Categoria x Itens Ciashop (PD0623), Loja x Tabelas de Preço Ciashop (PD0627) e Loja x Depósitos Ciashop (PD0628).ÿ3ÿÿ0
56244ÿ0ÿO &1 não pode ser alterado.ÿO &1 não pode ser alterado pois faz parte da chave da tabela &2.ÿ1ÿÿ0
56270ÿ0ÿNão foi possível atualizar a data de entrega IFRS!ÿA data de entrega IFRS deve ser igual a data de embarque. Atualizar essa informação no programa Manutenção da Nota Fiscal (FT0502) para que a contabilização fique correta.ÿ2ÿÿ0
56208ÿ0ÿOcorreram erros na integração com &1ÿ&2ÿ1ÿÿ0
56267ÿ0ÿNão foi fornecido nenhum dia da semana na agenda semanalÿOs valores possíveis são: &1ÿ1ÿÿ0
56300ÿ0ÿBloqueia emissão de nota sem e-mail do Destinatário da NF-e.ÿNão foi encontrado nenhum contato do &1 &2 parametrizado como "Destinatário XML NF-e" e com o e-mail informado.ÿ1ÿÿ0
56107ÿ0ÿNão foi possível atualizar o saldo em estoque!ÿO Item &1 não foi encontrado na Ciashop, verificar se este item não foi excluído.ÿ1ÿÿ0
56274ÿ0ÿO campo &1 é obrigatórioÿInforme um valor para o campo &1 e tente novamente.ÿ1ÿÿ0
56333ÿ0ÿQuantidade informada inconsistente.ÿQuando item origem e destino possuírem a mesma unidade de medida, a quantidade deve ser a mesma.ÿ1ÿÿ0
56562ÿ0ÿTransportador deve ser informado.&1ÿQuando o documento possui algum item controlado pela polícia federal (CD0161) é necessário que seja preenchido o campo  Nome Abrev Transp.ÿ1ÿÿ0
56885ÿ0ÿClassificador inexistente!ÿFavor informar classificador.ÿ1ÿÿ0
56664ÿ0ÿComponente de Margem inválidoÿForam encontrados vários componentes definidos como margem no cadastro de componentes para o item/ge informado.  Comp: &1ÿ1ÿÿ0
56798ÿ0ÿNota Devolução não permite vincular Nota Oper. Terceiros. &1ÿNota de Devolução de Cliente não permite o vinculo com Nota de Operação com Terceiros.ÿ2ÿÿ0
57001ÿ0ÿData de ProcessoÿData de Processo, não pode ser inferior à data de admissão do funcionário.ÿ1ÿÿ0
56432ÿ0ÿNão foi possível excluir o centro de trabalho &1.ÿPois possuí cartões em produção. Remova estes cartões do centro de trabalho armazenando-os, transportando-os ou bloqueando-os.ÿ1ÿÿ0
56206ÿ0ÿPedido foi suspenso! Com origem APP de orçamentos - Vencido.ÿO pedido foi suspenso, pois é oriundo do orçamento &1 que já está vencido.ÿ2ÿÿ0
56309ÿ0ÿ% &1 não pode ser &2 que % &3.ÿVerifique os valores.  % &1 não pode ser &2 que % &3.ÿ1ÿÿ0
56342ÿ0ÿMódulo CFG de agrupamento para produto PadrãoÿMódulo CFG de agrupamento para produto Padrão TOTVS.ÿ1ÿÿ0
56178ÿ0ÿTipo do Grupo de Estoque incompatível!ÿO tipo do Grupo de Estoque &1 é incompatível com o tipo do Grupo de Estoque &2.ÿ1ÿÿ0
56184ÿ0ÿNão é possível eliminar a loja x estabelecimento!ÿA loja x estabelecimento possui categoria(s) vinculada(s) a ela no programa Categoria x Itens Ciashop (PD0623). Para eliminar este relacionamento, é necessário que nenhuma categoria esteja vinculada a esta loja.ÿ1ÿÿ0
56200ÿ0ÿ&1 realizada com sucesso!ÿ&1 foi realizada com sucesso.ÿ2ÿÿ0
56135ÿ0ÿNão é possível excluir Formulário!ÿFormulário padrão não pode ser excluído.ÿ1ÿÿ0
56228ÿ0ÿCliente para remessa triangular deve ser informado.ÿPara calcular ou liberar pedidos com natureza de operação triangular deve ser informado o cliente da remessa.ÿ1ÿÿ0
56358ÿ0ÿRateio não pode ser efetuado.ÿA função SPP-IMP-FORMA-PRECO-COMPR está ativa. Isto pode gerar conflito com o cálculo da Visão DI, pois a mesma deduz do valor do pedido de compra as despesas marcadas como "forma preço compra" incluídas no acompanhamento do embarque, alterando assim a base de valores para a rotina de geração de valores e rateio da DI.ÿ1ÿÿ0
56227ÿ0ÿPagamento não relacionado com Contrato do Fechamento.ÿO fechamento financeiro possui relacionamentos inválidos entre Pagamentos x Contratos. Por favor, revise os pagamentos e/ou contratos do fechamento.ÿ1ÿÿ0
56255ÿ0ÿPeríodo inválido!ÿNão é permitido realizar o processamento para um período maior que um mês.ÿ1ÿÿ0
56271ÿ0ÿSubstituição de produto não permitida.ÿNa substituição de produto não pode ser alterada quantidade.ÿ1ÿÿ0
56106ÿ0ÿMovimento do estoque não realizado.ÿNão foi possível atualizar o estoque, pois ocorreu um erro inesperado.Favor entrar em contato com nossa equipe de suporte.ÿ1ÿÿ0
56193ÿ0ÿFerramenta informada inválida!ÿCódigo de ferramenta inválida para o centro de trabalho. Verifique se o mesmo está cadastrada ou se está ativo para o centro de trabalho.ÿ1ÿÿ0
56254ÿ0ÿTipo Estrangeiro/Trading não pode ter 'NIT'.ÿO Cliente/fornecedor do tipo Estrangeiro/Trading não pode ter 'NIT'.ÿ1ÿÿ0
56081ÿ0ÿNão é possível alterar a data de entrada da ordem!ÿOrdem pertence à programação &1, a alteração da data deve ser feita diretamente na programação.ÿ1ÿÿ0
56133ÿ0ÿO cenário &1 contem operações com ajustes manuaisÿNão será permitido efetuar ajustes nas operações, pois já foram realizados no Gantt HTMLÿ2ÿÿ0
56137ÿ0ÿNão foi possível eliminar o item da tabela de preçoÿO item está sendo utilizado no CRM na(s) oportunidade(s): &1ÿ1ÿÿ0
56214ÿ0ÿItem &1 não controlado pelo e-kanban, consumo não permitido.ÿPara consumir este item, será necessário alterar o tipo de controle no programa Atualização de Item.ÿ1ÿÿ0
56295ÿ0ÿItem Totalmente Obsoleto!ÿO item &1 está Totalmente Obsoleto para este Estabelecimento. Verificar a situação no programa Manutenção Item x Estab Materiais(CD0140).ÿ1ÿÿ0
56314ÿ0ÿAtributo &1 inválidoÿO atributo &1 não pode ser informado quando a transação for de alteraçãoÿ1ÿÿ0
56111ÿ0ÿTipo de reporte MOD inválido!ÿ&1ÿ1ÿÿ0
56186ÿ0ÿO campo &1 deve ser informadoÿInforme um valor válido para o campo &1ÿ1ÿÿ0
56384ÿ0ÿO título do Pedido Cliente: &1 Cliente: &2 foi estornado!ÿO título &1 foi estornado no Contas a Receber,  por este motivo o pedido foi suspenso no Datasul e cancelado na loja.ÿ4ÿÿ0
56187ÿ0ÿGrupo de Estoque invalido!ÿO grupo de estoque deve ser do tipo Originação ou Tecnologia.ÿ1ÿÿ0
56223ÿ0ÿTipo de Controle Entrega inválido!ÿPara alterar o Tipo de Compra em contratos de múltiplos produtos,  o Tipo de Controle Entrega deve ser por fixação.ÿ1ÿÿ0
56279ÿ0ÿMoeda não encontradaÿA moeda não foi encontrado. Verifique o valor informado e tente novamente.ÿ1ÿÿ0
56145ÿ0ÿExistem Reservas em aberto para o item &1!ÿCaso o tipo de requisição do item seja alterado para "Débito GGF" , não será possível atender as reservas. Deseja visualizar as ordens relacionadas?ÿ3ÿÿ0
56352ÿ0ÿData de Admissão não pode ser alteradaÿEste funcionário possui históricos de &1 que inviabilizam esta alteração.  Esses históricos podem ser verificados através da rotina &2ÿ1ÿÿ0
56387ÿ0ÿPedido reativado, foi gerada uma nova parcela para o título!ÿCom a reativação do pedido, foi gerada a parcela &1 para o título &2 no contas a receber. Este título poderá ser consultado por meio da funcionalidade Consulta Informações Pedido de Venda (PD1001),  botão "Título do Pedido - Ciashop".ÿ4ÿÿ0
56167ÿ0ÿValor de data inválido.ÿData Inicial e/ou Data de Término estão fora do período de programação.ÿ1ÿÿ0
56199ÿ0ÿPrograma não será executado.ÿFunção de integração entre contas a pagar e faturamento (INTEGRA-FT-APB) deve estar ativa para utilização desse funcionalidade.ÿ1ÿÿ0
56226ÿ0ÿCliente para remessa triangular deve ser informado.ÿPara naturezas de operação triangular deve ser informado o cliente da remessa.ÿ2ÿÿ0
56109ÿ0ÿTipo de processamento inválido!ÿ&1ÿ1ÿÿ0
56157ÿ0ÿNão foi possível eliminar a referência do itemÿEssa referência está sendo utilizada no CRM na(s) oportunidade(s): &1ÿ1ÿÿ0
56266ÿ0ÿUtilização Produto Composto com Block K do Sped FiscalÿA utilização de produto composto baixando estoque pelos componentes irá gerar divergências no Bloco K do SPED Fiscal. A TOTVS recomenda que esta funcionalidade seja substituída pelo Módulo de Configurador de Produtos.ÿ2ÿÿ0
56102ÿ0ÿConfigurações de EmailÿATENÇÃO! Cadastros de servidor de Email, Porta e Tipo de Servidor deverão ser preenchidos no programa propriedades-email.ÿ4ÿÿ0
56156ÿ0ÿConfirma a eliminação do CPF?ÿOs parâmetros da Natureza, Fornecimento ou Ind. Aquisição não estão preenchidos corretamente para possuir CPF.ÿ3ÿÿ0
56237ÿ0ÿQuantidade informada na alteração maior que a original.ÿQuantidade informada na alteração não pode ser superior que a quantidade original do produto selecionado.ÿ1ÿÿ0
56097ÿ0ÿCNPJ inválido!ÿVerifique o CNPJ informado na funcionalidade Manutenção Estabelecimento (CD0403).ÿ1ÿÿ0
56257ÿ0ÿNão é possível eliminar a Programação.ÿExistem períodos de programação com situação diferente de "Não Programado".ÿ1ÿÿ0
56366ÿ0ÿRegistro em uso.ÿO registro está sendo utilizado na configuração de fluxo da ocorrência. Enquanto estiver em uso não poderá ser excluído.ÿ1ÿÿ0
56085ÿ0ÿClasse Reprogramação deve ser um número entre 1 e 4!ÿClasse Reprogramação deve ser um número entre 1 e 4! 1-Antecipa/Prorroga, 2-Prorroga, 3-Antecipa, 4-Não Reprogramaÿ1ÿÿ0
56260ÿ0ÿAtributo ScheduleID incorreto ou invalido.ÿValor informado &1, verifique se o valor foi informado corretamente.ÿ1ÿÿ0
56385ÿ0ÿCom a suspensão do pedido, o pedido foi cancelado na loja!ÿO pedido &1 na loja foi cancelado  e teve seu título &2 estornado no Datasul.ÿ4ÿÿ0
56089ÿ0ÿLote inválido.ÿLote deve ser diferente de branco para o Documento: &1.ÿ1ÿÿ0
56173ÿ0ÿSituação do pedido &1 não atualizada!ÿNão foi possível atualizar a situação do pedido &1. Verifique se a plataforma Ciashop está disponível e se os parâmetros de conexão informados no programa Loja Ciashop (PD0309) estão corretos! Após a verificação, tentar novamente a atualização da situação do pedido por meio do botão Atualizar Situação localizado no programa Monitor Integração Ciashop (PD0625).ÿ2ÿÿ0
56209ÿ0ÿDescrição da Despesa &1 não pode ser branco.ÿDeve ser informado uma Descrição da Despesa diferente de branco.ÿ1ÿÿ0
56371ÿ0ÿCT padrão não cadastrado.ÿParametrizar CT padrão para a Célula padrão.ÿ1ÿÿ0
56390ÿ0ÿCampo não informado.ÿObrigatório o preenchimento do campo Empresa.ÿ1ÿÿ0
56393ÿ0ÿModificado Múltiplos Vínculos Neste EmpregadorÿO indicativo de múltiplos vínculos neste empregador foi modificado, caso possua mensagens de Remuneração/Pagamentos já enviadas ao TAF no período &1, Deve ser gerada nova mensagem SOMENTE PARA O FUNCIONÁRIO EM QUESTÃO através do programa FP9824 marcando a opção Gerar Xml = SEMPRE.ÿ2ÿÿ0
56122ÿ0ÿA Finalidade da Moeda Funcional não pode ser 'Corrente'.ÿDe acordo com o conceito de Moeda Funcional, a finalidade não poderá ser 'Corrente'.ÿ1ÿÿ0
56259ÿ0ÿCampo obrigatório não preenchido.ÿInforme uma justificativa.ÿ1ÿÿ0
56289ÿ0ÿJá existe um pedido em execução ou aguardando execuçãoÿExiste um pedido em execução ou aguardando execução, para mais informações consulte a Agenda Automática (CD8600) e procure pelo programa CRM00438ÿ2ÿÿ0
56125ÿ0ÿO Remito &1 não gerou movimento no estoque.ÿOcorreu um problema ao gerar movimento no estoque  para o Remito: &1, Estabel: &2, Serie: &3, Item: &4,  Sequencia: &5,  Localização: &6, Depósito: &7, Nr Lote: &8, Entrega: &9. Execute a baixa Manual pelo FT1332.ÿ1ÿÿ0
56129ÿ0ÿConfirma a eliminação das mensagens &1ÿPara cada mensagem &1 já enviada ao TAF/Governo será criada uma mensagem S-3000. As mensagens que estiverem pendentes de envio, com erro de XML ou rejeitadas TAF serão canceladas.ÿ3ÿÿ0
56268ÿ0ÿResultado informado possui divergência solucionada.ÿResultado informado possui divergência solucionada e protocolada de Royalties.ÿ1ÿÿ0
56163ÿ0ÿErro na geração dos movimentos de MOB e GGFÿOcorreu algum problema durante a criação automática dos apontamentos de MOB e GGF. Verifique se a validade do relacionamento da Área de Produção x Centro de Trabalho &1 está correta no programa SF0102.ÿ2ÿÿ0
56240ÿ0ÿMódulo multiPreço não está ativo para esta loja!ÿPara ativar o módulo multiPreço é necessário marcar o parâmetro multiPreço no programa Loja Ciashop (PD0309).ÿ1ÿÿ0
56293ÿ0ÿMoeda do Fechamento é diferente da moeda das fixações.ÿMoeda do Fechamento Financeiro é diferente da moeda das fixações dos contratos vinculados ao fechamento.ÿ1ÿÿ0
56095ÿ0ÿNão foi possível realizar conexão com a E-commerce!ÿVerificar se os parâmetros de conexão no programa Loja E-commerce (PD0309) estão corretos. Verificar também, se o Manager E-commerce está disponível.ÿ1ÿÿ0
56130ÿ0ÿContrato Balcão não pode ser gerado.ÿContrato Balcão não pode ser gerado pois não há modalidade de contrato com Tipo Compras e Preço a Fixar sem adiantamento.ÿ1ÿÿ0
56134ÿ0ÿPrograma não pode ser executadoÿNão é possível executar o programa &1 porque foram efetuados ajustes nas operações utilizando o Gantt HTMLÿ1ÿÿ0
56350ÿ0ÿOpção de destino inválidaÿAs opções válidas são somente: Terminal, Arquivo, Impressoraÿ1ÿÿ0
56362ÿ0ÿPrograma com ações limitadas. Somente eliminação.ÿPara incluir e modificar modalidades deverá ser utilizado o programa GG1038 - Modalidades do Contrato.ÿ4ÿÿ0
56116ÿ0ÿ&1 deve ser informadoÿ&2ÿ1ÿÿ0
56146ÿ0ÿFicha de inventário não pode ser eliminada.ÿFicha &1 da data &2 não pode ser eliminada. Somente fichas não atualizadas podem ser eliminadas.ÿ1ÿÿ0
56219ÿ0ÿMódulo multiCD não está ativo para a loja &1 no PD0309!ÿCom o módulo multiCD desativado no programa Loja Ciashop (PD0309), não é possível relacionar mais de um estabelecimento a loja. Para ativar a função, marcar o parâmetro multiCD (Aba Módulos) no programa PD0309.ÿ1ÿÿ0
56117ÿ0ÿO documento não pode ser eliminadoÿO documento já está atualizado no(a)  &1ÿ1ÿÿ0
56203ÿ0ÿSituação não permite envio (&1).ÿA situação do Registro de Saída da nota &1 não permite Envio do Evento.ÿ1ÿÿ0
56210ÿ0ÿUsuário informado não encontradoÿO usuário informado não foi encontrado no CRM. Verifique o usuário informado e tente novamente.ÿ1ÿÿ0
56142ÿ0ÿExistem cartões em processo para o item &1.ÿPara que seja possível alterar o tipo de controle do item, não podem existir cartões em processo (em produção, em transporte ou bloqueado)ÿ1ÿÿ0
56169ÿ0ÿTipo de Regime Previdenciário incorreto.ÿQuando a categoria do trabalhador for &1 o regime previdenciário deve ser diferente de &2.ÿ1ÿÿ0
56375ÿ0ÿModelo &1 em uso.ÿO modelo &1 está em uso no parâmetro &2.ÿ1ÿÿ0
56098ÿ0ÿDepósito não pode ser de CQÿPara realizar movimentação de estoque o depósito de origem não pode ser de CQÿ1ÿÿ0
56328ÿ0ÿEste cliente está vinculado a mais de uma classe fiscal.ÿSerá atribuída a próxima classe por ordem de prioridade. Em caso de dúvidas, consulte o programa CD0356 na pasta Prioridade.ÿ2ÿÿ0
56349ÿ0ÿPedido suspenso na interface do Datasul!ÿPedido &1 (Nr Ciashop &2) suspenso na interface do Datasul, usuário: &3.ÿ2ÿÿ0
56105ÿ0ÿImportação Realizada com Sucesso!ÿArquivo de Log Gerado: &1ÿ4ÿÿ0
56211ÿ0ÿValor inválido para a despesa &1.ÿDeve ser informado valor válido para a despesa.ÿ1ÿÿ0
56229ÿ0ÿ&1 não relacionado(a) a nenhum(a) &2.ÿ&3ÿ1ÿÿ0
56224ÿ0ÿMódulo multiCD não está ativo para esta loja!ÿPara ativar o módulo multiCD é necessário marcar o parâmetro multiCD no programa Loja Ciashop (PD0309).ÿ1ÿÿ0
56301ÿ0ÿRegistro integrado a partir de um ERPÿRegistro integrado a partir de um ERP. Para remover este registro remova-o no ERP de origem.ÿ1ÿÿ0
56354ÿ0ÿNão foi possível desatualizar o item do Ativo ImobilizadoÿNão foi possível desatualizar a sequencia do Ativo Imobilizadoÿ1ÿÿ0
56368ÿ0ÿDespesa não pode ser removida, DI possui nota fiscal geradaÿNão é permitido remover despesas de nacionalização, pois a declaração de importação possui nota fiscal gerada.ÿ1ÿÿ0
56369ÿ0ÿBancos necessários estão desconectados!ÿO programa executado requer que os bancos a seguir estejam conectados: &1ÿ1ÿÿ0
56370ÿ0ÿCancelamento incorreto.ÿNão poderão ser canceladas trocas cujo contrato de compra já teve fechamento e no fechamento houve amortização.ÿ1ÿÿ0
56147ÿ0ÿPara excluir uma ordem , exclua primeiro as previsões.ÿExclua as previsões acessando o programa IN0901ÿ1ÿÿ0
56231ÿ0ÿSituação do(a) &1 não permite &2.ÿSituação do(a) &1 não permite &2. Ela deve estar &3.ÿ1ÿÿ0
56296ÿ0ÿCampo &1 é obrigatório. Deve conter formato.ÿCampo &1 consta como obrigatório. Deve ter seu campo "Formato" informado. Não pode ser brancos.ÿ1ÿÿ0
56140ÿ0ÿSomatório dos pagamentos não confere com o total da nota.ÿValores dos dados de pagamento da NF-e não conferem com o total da nota. Verificar os valores no programa de Informações Adicionais da Nota Fiscal (CD4035), opção "NF-e - Informações Adicionais", botão Dados de Pagamento. (Rejeições do grupo "Informações de Pagamento").ÿ2ÿÿ0
56307ÿ0ÿTipo de documento &1 em uso.ÿO cadastro possui relacionamentos no processo de Manutenção de Contas. Enquanto estiver em uso não poderá ser excluído.ÿ1ÿÿ0
56388ÿ0ÿErro na execução da carga inicial do CRMÿOcorreu um erro ao executar o script de carga &1, verifique o LOG de execução para maiores detalhes.ÿ1ÿÿ0
56152ÿ0ÿRecurso secundário &1 indisponível no CT &2.ÿO recurso secundário &1 está indisponível para alocação no CT &2 neste período &3 !ÿ2ÿÿ0
56276ÿ0ÿCampo &1 é obrigatório. Deve ser informado.ÿCampo &1 consta como obrigatório na função &2. Acesse o programa da função identificada e informe o conteúdo no botão "Dados Adicionais". Chave &3ÿ1ÿÿ0
56379ÿ0ÿConfirmar a inativação?ÿA tabela de preços é utilizada por &1 pedidos em aberto. Deseja confirmar a inativação? A lista de pedidos em aberto está disponível no arquivo texto.ÿ3ÿÿ0
56101ÿ0ÿNão é possível excluir OM com histórico de programação!ÿOrdem possui histórico de programação por período e não poderá ser eliminada.ÿ1ÿÿ0
56158ÿ0ÿWebservice não está conectado!ÿWebservice não está conectado!ÿ1ÿÿ0
56351ÿ0ÿExistem contratos de compras com quantidade a fixar.ÿAinda existem saldos a fixar nos contratos de compras relacionados. Confirma troca?ÿ3ÿÿ0
56329ÿ0ÿRegistro em usoÿO registro possui relacionamentos no processo Manutenção de Oportunidade.ÿ1ÿÿ0
56330ÿ0ÿTroca possui vinculo com Cessão de Crédito!ÿDeseja retirar a Cessão de Crédito do Contrato?ÿ3ÿÿ0
56337ÿ0ÿCotação informada já existe.ÿCotação já existe para o dia informado, operação não pode ser concluída.ÿ1ÿÿ0
56359ÿ0ÿOs impostos do item serão eliminados, confirma?ÿComo foi informado apenas valor &1 para o item, os impostos serão eliminados. Confirma?ÿ3ÿÿ0
56360ÿ0ÿProcesso interrompido para este programa.ÿJá existem informações de Modalidades de Contrato, neste caso, o programa a ser utilizado passa a ser o  GG1038 - [ Modalidade de Contrato ]ÿ1ÿÿ0
56361ÿ0ÿCliente excedeu núm máximo de dias com duplicatas vencidas.ÿCliente excedeu o número máximo de dias com duplicatas vencidas para bloqueio de crédito cadastrado no programa CM0102 (Informações Crédito Cliente).ÿ1ÿÿ0
56119ÿ0ÿEntidade duplicada, altere o Nome, Versão ou Modo HabilitadoÿJá existe outra entidade cadastrada para essa aplicação com o mesmo valor para os campos Nome, Versão e Modo Habilitadoÿ1ÿÿ0
56245ÿ0ÿSub-Sistema ou Componente inexistente.ÿVerifique se o Sub-Sistema e o Componente foram informados corretamente.ÿ1ÿÿ0
56344ÿ0ÿSequência pendente para integração com o Ativo ImobilizadoÿItem disponível para a integração com módulo de Ativo Imobilizadoÿ1ÿÿ0
56316ÿ0ÿA importação dos Itens depende dos dados da capa da nota!ÿA importação dos Itens depende dos dados da capa da nota!ÿ1ÿÿ0
56334ÿ0ÿItem não pode ser Debito Direto.ÿItem não pode ser Debito Direto.ÿ1ÿÿ0
56355ÿ0ÿNota fiscal não será &1 por ser um complemento de remito.ÿA nota fiscal não será &1 por ser um complemento de remito.ÿ4ÿÿ0
56154ÿ0ÿTexto do histórico de ação não informadoÿA descrição para registrar o histórico de ação não foi informada.ÿ1ÿÿ0
56250ÿ0ÿAtributo ProcessID incorreto ou invalido.ÿValor informado &1, verifique se o valor foi informado corretamente.ÿ1ÿÿ0
56310ÿ0ÿTipo do cálculo não permitido para a forma selecionada.ÿPara a opção Resultado da Forma, serão permitidos apenas os tipos de cálculos "Informativo" ou "Cálculo Vínculo".ÿ1ÿÿ0
56172ÿ0ÿOficina não associada ao estabelecimento.ÿA oficina "&1" informada não está associada ao estabelecimento informado na tela de Parâmetros.ÿ1ÿÿ0
56196ÿ0ÿNão atingiu o tamanho mínimo do campo &1ÿO campo &1 deve conter no mínimo &2 caracteresÿ1ÿÿ0
56207ÿ0ÿPendência vinculada ao contrato do tipo "Fixação de Preço"!ÿPendência está vinculada ao contrato cujo tipo de alocação entrega está definido como "Fixação de Preço" e para solucionar esta pendência, primeiramente deve-se realizar a fixação.ÿ1ÿÿ0
56083ÿ0ÿItem da Tabela de Preço Não Encontrado!ÿNão encontrado item da tabela de preço para a chave informada!ÿ1ÿÿ0
56149ÿ0ÿHistórico registrado pelo APPÿNão é possível remover ou alterar históricos registrados pelo APPÿ1ÿÿ0
56220ÿ0ÿNão é possível desmarcar o parâmetro multiCD!ÿPara desmarcar o parâmetro multiCD é necessário que possua apenas um único estabelecimento vinculado a loja &1 no programa Loja x Estabelecimento Ciashop (PD0310).ÿ1ÿÿ0
56194ÿ0ÿEstabelecimento &1 não configurado para Registro de Saída.ÿO estabelecimento &1 não foi configurado para permitir o evento registro de saída. Verifique o programa CD0403 no folder NF-e para configurar.ÿ1ÿÿ0
56339ÿ0ÿPedido Cliente: &1 Cliente: &2 suspenso no Datasul!ÿPedido Cliente: &1 Cliente: &2 encontra-se cancelado na loja, por este motivo o pedido foi suspenso no Datasul.ÿ4ÿÿ0
56341ÿ0ÿTotal de Compras menor que Total de Vendas.ÿValor total dos contratos de compra é MENOR que o total dos contratos de vendas. Confirma?ÿ3ÿÿ0
56080ÿ0ÿAuditoria com limitaçõesÿSem a compressão, pode haver inconsistências na geração da auditoria. Para evitar isso, evite escolher muitos campos de uma tabela para serem auditadosÿ4ÿÿ0
56143ÿ0ÿMovimentar esse roteiro no programa CQ0222ÿRoteiro gerado manualmente com movimentação de estoque só pode ser movimentado no programa cq0222ÿ1ÿÿ0
56363ÿ0ÿPedido executado com sucesso, porém agenda não regerada.ÿSeu pedido foi executado com sucesso, entretanto sua agenda automática não foi gerada novamente pois o usuário em questão está inativo ou expirado.ÿ2ÿÿ0
56092ÿ0ÿDepósito &1 integrado com sucesso!ÿO depósito &1 foi integrado com sucesso na Ciashop.ÿ4ÿÿ0
56124ÿ0ÿData de Validade Inválida !ÿAs datas de validade Inicial e Final são obrigatórias.ÿ1ÿÿ0
56132ÿ0ÿErro ao enviar e-mail para o fornecedor &1!ÿNão foi possível enviar e-mail para o fornecedor &1 pois o destinatário não foi informado.ÿ4ÿÿ0
56347ÿ0ÿSequência desatualizada do Ativo ImobilizadoÿSequência desatualizada do Ativo Imobilizadoÿ1ÿÿ0
56364ÿ0ÿBairro não pertence a cidade informadaÿVerifique se o bairro informado pertence a cidade informadaÿ1ÿÿ0
56378ÿ0ÿInformar conta de custo contábil para a sequencia &1ÿNas operações de remessa para depósito externo deve ser informada uma conta de custo contábil para o item da nota que será usada na entrada do retorno simbólico.Deve ser informada uma conta de Consumo ou Não Consumo.ÿ1ÿÿ0
56381ÿ0ÿCondições que determinam preço  CIF/FOB não atendidas.ÿNem o estabelecimento, nem a cidade CIF foi informada, pelo menos um deve ser preenchido. Essa informação será utilizada na inclusão de novos produtos na oportunidade, ela irá determinar se o preço aplicado nos produtos é CIF ou FOB.ÿ1ÿÿ0
56382ÿ0ÿSituação do pedido &1 na loja não permite reativar o pedido!ÿEste pedido não poderá ser reativado pois está com a situação de &2 na loja.  Antes de reativar o pedido no Datasul,  descancelar o pedido na loja para que o pedido volte a sua situação original antes do cancelamento, e utilizar o Monitor de Integração Ciashop - PD0625 para atualizar a situação do pedido no Datasul.ÿ1ÿÿ0
56299ÿ0ÿBusca inválidaÿNão é permitido busca pelo(s) atributo(s) &1ÿ1ÿÿ0
56326ÿ0ÿOrdenação inválidaÿNão é permitida ordenação pelo atributo &1ÿ1ÿÿ0
56331ÿ0ÿMovimento de reclassificação de saldo valorizado ao &1ÿO movimento de reclassificação foi valorizado ao &1ÿ2ÿÿ0
56104ÿ0ÿMensagem de retorno.ÿData: &1 Hora: &2 Usuário: &3 Mensagem: &4.ÿ4ÿÿ0
56232ÿ0ÿCotação já aprovadaÿCotação já aprovada, não é possível realizar a aprovação.ÿ1ÿÿ0
56238ÿ0ÿO item &1 não pode ter saldo negativo no &2.ÿO saldo disponível no &2 é menor que a quantidade do documento.ÿ1ÿÿ0
56087ÿ0ÿTributação COFINS deve ser um número entre 1 e 4!ÿTributação COFINS deve ser um número entre 1 e 4! 1-Tributado, 2-Isento, 3-Outros, 4-Reduzidoÿ1ÿÿ0
56112ÿ0ÿE-mail &1 é inválido.ÿE-mail &1 deve conter pelo menos um @.ÿ1ÿÿ0
56248ÿ0ÿCampo &1 é obrigatório. Deve ser informado.ÿCampo &1 está marcado como obrigatório. Conteúdo deve ser informado.ÿ1ÿÿ0
56131ÿ0ÿNão foi possível publicar o arquivo na central de documentosÿProblema ao executar api de envio.ÿ1ÿÿ0
56287ÿ0ÿFormato Inválido !ÿO formato informado para o numero da nota fiscal no FT0301A não é válido para o valor &1.ÿ1ÿÿ0
56303ÿ0ÿParâmetro &1 já existeÿO código do parâmetro deve ser único.ÿ1ÿÿ0
56091ÿ0ÿNão encontrado estabelecimento &1 na loja!ÿO estabelecimento &1 a qual o depósito &2 está vinculado não foi encontrado na Ciashop.ÿ1ÿÿ0
56165ÿ0ÿData inválida.ÿData Término deve ser maior ou igual a Data Inicial.ÿ1ÿÿ0
56313ÿ0ÿData Início Centro de Custo do Funcionário não é VálidaÿData Início do Centro de Custo do Funcionário é anterior ou igual ao início lotação atual &1.ÿ1ÿÿ0
56277ÿ0ÿO registro não pode ser removidoÿSomente o usuário responsável pode remover o registro.ÿ1ÿÿ0
56305ÿ0ÿPrograma descontinuado!ÿA execução será direcionada para o programa Manutenção Usuário (sec/sec000aa). Utilize a aba Extensão para manipular os registros de extensão do usuário.ÿ2ÿÿ0
56306ÿ0ÿNão pode existir dois &1 com o mesmo nomeÿOutro &2 já existe cadastrado com o mesmo nomeÿ1ÿÿ0
56127ÿ0ÿA(s) ordem(ns) &1 não foram vinculada(s) ao processoÿA(s) ordem(ns) &1 não foram vinculada(s) ao processo de cotação por estar(em) em situação que não permite o vínculoÿ2ÿÿ0
56256ÿ0ÿPeríodo inválido!ÿPara o tipo de execução "Oficial" é permitido realizar o processamento apenas para um período completo (mês).ÿ1ÿÿ0
56383ÿ0ÿUsuário sem permissão para movimentação no depósito &1ÿPara verificar a permissão ou data de validade consultar Relacionamento Depósito X Usuário (CD1761)ÿ1ÿÿ0
56100ÿ0ÿLote não cadastrado para o depósito de CQ!ÿLote não cadastrado para o depósito de CQ!ÿ4ÿÿ0
56324ÿ0ÿEvento de desacordo enviado ao TSSÿO evento foi enviado com sucesso para que seja processado pelo TSSÿ4ÿÿ0
56373ÿ0ÿModelo não encontradoÿO modelo &1 não foi encontrado. Verifique se foi informado o caminho correto e se o AppServer possui acesso ao diretório informado.ÿ1ÿÿ0
56148ÿ0ÿDígito Verificador do(a) &1 incorreto(a).ÿO cálculo do dígito verificador determinou que este não está correto.ÿ1ÿÿ0
56273ÿ0ÿTipo de campanha não informadoÿO campo tipo de campanha é obrigatório, informe um valor.ÿ1ÿÿ0
56302ÿ0ÿAtributo &1 não informado ou inválidoÿVerifique se o atributo foi informado ou contém valor válido &2ÿ1ÿÿ0
56151ÿ0ÿ&1 igual a &2ÿ&1 não pode ser igual a &2ÿ1ÿÿ0
56233ÿ0ÿItem &1 não controlado, armazenamento não permitido.ÿPara armazenar este item, será necessário alterar o tipo de controle no programa Atualização de Item.ÿ1ÿÿ0
56325ÿ0ÿValor inváldioÿO parâmetro deve possuir um valor numérico válido e deve ser maior que 0 (zero). Exemplo: 1, 3 ou 5.ÿ1ÿÿ0
56099ÿ0ÿDepósito não pode ser de rejeiçãoÿDepósito informado para geração do roteiro não pode ser de rejeiçãoÿ1ÿÿ0
56108ÿ0ÿNota de origem não pode ser Remito.ÿNota de origem não pode ser Remito.ÿ1ÿÿ0
56251ÿ0ÿItem &1 inválido para esta ação.ÿItem é um componente não controlado pelo e-Kanban.ÿ1ÿÿ0
56159ÿ0ÿCondição de pagamento &1 possui mais de uma parcela!ÿPara a integração com a Ciashop as condições de pagamento devem possuir apenas uma parcela quando o pedido possui tipo de pagamento: boleto, transferência ou cartão de crédito. Verificar o número de parcelas informado para a condição de pagamento &1 no programa Condições Pagamento (CD0404).ÿ1ÿÿ0
56311ÿ0ÿNão foi possível salvar a ocorrênciaÿA partir da versão 12.1.24 não é possível editar ou adicionar produtos na ocorrência no programa Manutenção Ocorrência (Flex)ÿ1ÿÿ0
56338ÿ0ÿArquivo XML não encontrado!ÿVerifique a existência do arquivo XML no diretório!ÿ1ÿÿ0
56284ÿ0ÿÁrea de atendimento já informada.ÿJá foi informada uma área de atendimento com essa descrição.ÿ1ÿÿ0
56365ÿ0ÿO código &1 mestre &2 já existe.ÿInforme outro código padrão para &1 mestre.ÿ1ÿÿ0
56367ÿ0ÿCancelamento incorreto.ÿNão poderão ser canceladas trocas que já houveram pagamentos de cessão de crédito.ÿ1ÿÿ0
56177ÿ0ÿEste depósito não pode ser de WMS.ÿNão permitir marcar depósito WMS, pois o mesmo está relacionado a um local e depósito (WM0240A).ÿ1ÿÿ0
56234ÿ0ÿEliminação não permitida.ÿCampos das Cláusulas dos Modelos de Contratos, que foram criados pelo programa GG1025 não podem ser eliminados por esta rotina.ÿ1ÿÿ0
56262ÿ0ÿPeríodo inválido.ÿNão é permitido realizar o processamento para um período menor que um mês quando selecionado o tipo de geração "Arquivo" ou "Ambos".ÿ1ÿÿ0
56195ÿ0ÿNome já cadastradoÿJá existe uma &1 cadastrada com esse nome, favor informar outro valor.ÿ1ÿÿ0
56239ÿ0ÿNão há fixações disponíveis!ÿNão há fixações disponíveis para a sequência selecionada.ÿ1ÿÿ0
56394ÿ0ÿChave acesso já informada em outro(s) documento(s)!ÿChave Acesso: &1Documento(s): &2ÿ2ÿÿ0
56162ÿ0ÿNr Última Fatura Emitida não será copiadoÿAs informações de Número da Última Fatura Emitida não serão copiadas, ficando zeradas.ÿ2ÿÿ0
56322ÿ0ÿTipo compra inválido.ÿTipo de compra inexistente.ÿ1ÿÿ0
56335ÿ0ÿNome já registrado.ÿJá existe um registro com o nome informado. Para prosseguir, informe outro nome.ÿ1ÿÿ0
56166ÿ0ÿSituação do pedido &1 não atualizada no manager E-commerce!ÿNão foi possível atualizar a situação do pedido &1 no manager da plataforma E-commerce para &2. Verifique se a plataforma E-commerce está disponível e se os parâmetros de conexão informados no programa Loja Ciashop (PD0309) estão corretos! Após a verificação, tentar novamente a atualização da situação do pedido por meio do botão Atualizar Situação localizado no programa Monitor Integração E-commerce (PD0625).ÿ2ÿÿ0
56189ÿ0ÿConfirma data de saída?ÿA data de saída informada é superior a data de emissão em mais de 30 dias. Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
56263ÿ0ÿAtributo &1 incorreto ou invalido.ÿValor informado &2, verifique se o valor foi informado corretamente.ÿ1ÿÿ0
56225ÿ0ÿItem controlado por lote, mas possui referência informada.ÿO item informado é controlado por lote e não deve possuir referência informada.ÿ1ÿÿ0
56317ÿ0ÿA soma do &1 dos Itens não confere com o valor de &1 da notaÿA soma do &1 dos Itens não confere com o valor de &1 da notaÿ1ÿÿ0
56323ÿ0ÿControle Entrega do Tipo de Compra é inválido.ÿPara Múltiplos Produtos Compra, o Tipo de Compra deve possuir Controle Entrega por fixação.ÿ1ÿÿ0
56188ÿ0ÿData de saída informada é inferior a data de emissão da notaÿA data de saída deve ser maior ou igual a data de emissão da nota.ÿ1ÿÿ0
56346ÿ0ÿNão foi possível atualizar a Sequência no Ativo ImobilizadoÿNão foi possível gerar a integração entre o módulo do Recebimento e o módulo do Ativo Imobilizadoÿ1ÿÿ0
56345ÿ0ÿJá existe um pedido de execução para o documento.ÿVerifique o pedido &1 no programa "Monitor Pedido Execução".ÿ1ÿÿ0
56320ÿ0ÿ&1 já está cancelado!ÿ&1 já está cancelado &2!ÿ1ÿÿ0
56348ÿ0ÿSequência não processada, consulte a parametrização do itemÿNão foi possível realizar a operação selecionada, favor consultar a parametrização do item/notaÿ1ÿÿ0
56144ÿ0ÿBonificação do Romaneio não permitida.ÿBonificação não permitida pois Contrato está totalmente pago ou Romaneio alocado em Fechamento Financeiro.ÿ1ÿÿ0
56298ÿ0ÿNão é possível &1.ÿO comprovante eletrônico possui a situação &2.ÿ1ÿÿ0
56308ÿ0ÿCotação pendente de aprovação.ÿCotação pendente de aprovação, não é possível realizar a aprovação.ÿ1ÿÿ0
56103ÿ0ÿCódigo de devolução já cadastrado para esse roteiroÿVerifique as informaçõesÿ4ÿÿ0
56118ÿ0ÿNão é possível encerrar o período!ÿExistem ordens em aberto pertencentes ao período de programação.ÿ1ÿÿ0
56327ÿ0ÿData Inicial menor do que a Data Inicio de ObrigatoriedadeÿData Inicial da extração não pode ser menor que a data do Inicio da Obrigatoriedade do eSocialÿ1ÿÿ0
56161ÿ0ÿPedido possui frete!ÿPedidos com natureza de operação de doação ou brinde não podem ter frete.ÿ1ÿÿ0
56336ÿ0ÿCampo obrigatório quando integração com SuricatoÿO Campo Identifica Funcionário Terceiro Ponto é válido somente para integração com Suricato. Caso utilize a integração com TSA este campo não deve ser marcadoÿ3ÿÿ0
56353ÿ0ÿProcedimento inválidoÿProcedimento inválido. Por favor inserir um procedimento válido que não pertença ao Modulo CFG dos produtos Padrões TOTVS.ÿ1ÿÿ0
56170ÿ0ÿNão foi possível buscar o pedido &1!ÿNão foi possível realizar a comunicação com a plataforma Ciashop. Verifique se a plataforma Ciashop está disponível e se os parâmetros de conexão informados no programa Loja Ciashop (PD0309) estão corretos!ÿ1ÿÿ0
56252ÿ0ÿCotação pendente não pode ser aprovada!ÿA cotação selecionada está pendente de resposta e não pode ser aprovada. Ordem: &1, Fornecedor: &2, Item: &3, Sequência: &4.ÿ1ÿÿ0
56321ÿ0ÿOs contratos selecionados devem ser da mesma empresa!ÿOs contratos que foram selecionados devem ser da mesma empresa.ÿ1ÿÿ0
56150ÿ0ÿResponsável informado para tarefa não possuí acesso a contaÿA tarefa &1 para conta &2 não foi adicionada, o responsável &3 informado não tem acesso a conta, verifique a regra de time.ÿ4ÿÿ0
56340ÿ0ÿPrograma desativado!ÿO programa acerto "eSocial_lista_pendencias_carga.r" foi desativado. Para listar as pendências da carga deve ser executado a opção "Listar Pendências" do FP9840.ÿ1ÿÿ0
56356ÿ0ÿOperação &1 do item &2 não foi incluída na RedePert da ordemÿOperação &1 cadastrada para o item &2 não foi incluída na montagem da Rede Pert da ordem. Rede Pert não será criada!ÿ1ÿÿ0
56179ÿ0ÿConexão com o Datasul Interactive recusada!ÿA sessão atual não é válida para conexão com o servidor de aplicação (&1) porta (&2). Contate o administrador do sistema.ÿ1ÿÿ0
56180ÿ0ÿNecessário Executar Programa de Acertoÿ&1ÿ2ÿÿ0
56181ÿ0ÿEspecialidade não vinculada ao funcionárioÿA especialidade informada não está relacionada ao funcionário. Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
56139ÿ0ÿTipo de hora inválido.ÿO tipo de hora selecionado não condiz com o tipo Capacidade ou Carga.ÿ1ÿÿ0
56183ÿ0ÿNão é possível eliminar a loja &1!ÿA loja &1 possui categoria(s) vinculada(s) a ela no programa Categoria x Itens Ciashop (PD0623). Para eliminar uma loja, é necessário que nenhuma categoria esteja vinculada a esta loja.ÿ1ÿÿ0
56294ÿ0ÿQuantidade de produtos permitidos na ocorrênciaÿA ocorrência está configurada para permitir no máximo &1 produto (s)ÿ1ÿÿ0
56084ÿ0ÿSituação da Tabela deve ser 1 (Ativa) ou 2 (Inativa)!ÿSituação da Tabela deve ser 1 (Ativa) ou 2 (Inativa)!ÿ1ÿÿ0
56215ÿ0ÿInclusão Inválida!ÿEstabelecimento informado já cadastrado para este Contrato.ÿ1ÿÿ0
56253ÿ0ÿ&1 não são passíveis de &2.ÿ&1 não são passíveis de &2 pelos seguintes motivos: &3.ÿ1ÿÿ0
56160ÿ0ÿPedido não possui Condição Especial de Pagamento!ÿInformar uma condição de pagamento para o cliente &1 no programa  Atualização de Clientes (CD1510).  Verificar também,  se existe uma condição de pagamento informada no programa  Manutenção Grupo de Cliente (CD0701) para o grupo de cliente &2.ÿ1ÿÿ0
56174ÿ0ÿNão foi possível realizar conexão com a E-commerce.ÿNão foi possível realizar conexão com a E-commerce.ÿ3ÿÿ0
56213ÿ0ÿUsuário inativo.ÿO usuário &1 está com o cadastro inativo no produto &2.ÿ1ÿÿ0
56171ÿ0ÿNão foi possível atualizar a situação do pedido &1!ÿNão foi possível realizar a comunicação com a plataforma Ciashop. Verifique se a plataforma Ciashop está disponível e se os parâmetros de conexão informados no programa Loja Ciashop (PD0309) estão corretos!ÿ1ÿÿ0
56217ÿ0ÿDivergência nos rateios dos pagamentos!ÿO rateio de pagamentos nas previsões deverá primeiramente consumir os saldos nas previsões de cessão de crédito, e posteriormente nas demais previsões por ordem de vencimento.ÿ1ÿÿ0
56246ÿ0ÿOperação não permitidaÿNão é permitido adicionar e editar registros de cadastros integrados ao ERP. O parâmetro "Permite manutenir registros nos cadastros integrados" está desativado.ÿ1ÿÿ0
56123ÿ0ÿNão é possível encerrar o período!ÿExistem períodos com data anterior à deste período com situação igual a 'Em Execução' ou 'Em Fechamento'ÿ1ÿÿ0
56153ÿ0ÿFormato deve ser definido com ">" e "9"ÿO formato deve ser definido com caracter(>) e numérico(9). Poderá ser utilizado "." e "," para fazer separação.ÿ1ÿÿ0
56176ÿ0ÿDepósito de Saída está relacionado ao Local x Depósito.ÿNão pode ser informado um depósito de saída que esteja relacionado ao Local x Depósito (WM0240A).ÿ1ÿÿ0
56114ÿ0ÿAplicação duplicada, revise o nome da aplicação.ÿJá existe outra aplicação cadastrada com o mesmo nome para a mesma integração.ÿ1ÿÿ0
56212ÿ0ÿConsulta situação do Registro de Saída (&1).ÿ&1ÿ2ÿÿ0
56292ÿ0ÿProblemas para recuperar parâmetros de execuçãoÿOs parâmetros de execução não foram informados e não foi possível recupera-los do ultimo pedido de execução programado. Informe os parâmetros na requisição.ÿ1ÿÿ0
56192ÿ0ÿNão é possível aglutinar previsões de Trade Slip diferentes!ÿPara aglutinar as previsões de pagamento, elas precisam pertencer ao mesmo Trade Slip, Versão, Data de Vencimento e Moeda.ÿ1ÿÿ0
56204ÿ0ÿSituação não permite cancelamento (&1).ÿA situação do Registro de Saída da nota &1 não permite Cancelamento do Evento.ÿ1ÿÿ0
56243ÿ0ÿO campo &1 não pode ser branco.ÿO campo &1 deve ser informado pois faz parte da chave da tabela &2.ÿ1ÿÿ0
56202ÿ0ÿEnvio do cancelamento (&1) efetuado com sucesso!ÿO envio do cancelamento do Registro de Saída ao software integrador foi efetuado com sucesso! Motivo do Cancelamento: &2ÿ4ÿÿ0
56218ÿ0ÿItem &1 inválido para esta ação.ÿItem não é controlado pelo Kanban, conforme parametrizado no programa Atualização de Item, portanto não pode ser movimentado.ÿ1ÿÿ0
56319ÿ0ÿO valor Base de  cálculo do PIS e do COFINS devem ser iguaisÿO valor Base de  cálculo do PIS e do COFINS devem ser iguaisÿ1ÿÿ0
56357ÿ0ÿDI Integrada com Despachante, deseja recalcular ?ÿOs valores da Declaração de Importação já foram atualizados através da Integração com Despachante. Caso confirme, a DI será calculada conforme regra do ERP.ÿ3ÿÿ0
56261ÿ0ÿExistem simulações geradas para este pedido!ÿVerificar programa de Simulação Pré-Faturamento. Simulações: &1.ÿ1ÿÿ0
56275ÿ0ÿNão existe saldo do item para mês anterior do processamento.ÿNão existe registro de saldo do item para o mês anterior ao de processamento.ÿ1ÿÿ0
56197ÿ0ÿTamanho máximo do campo &1 excedidoÿO campo &1 deve conter no máximo &2 caracteresÿ1ÿÿ0
56376ÿ0ÿModelo &1 em uso.ÿO modelo &1 está em uso na função de Monitoração de Contas.ÿ1ÿÿ0
56380ÿ0ÿQuantidade excede variação permitida para requisição. &1ÿ&2ÿ1ÿÿ0
56205ÿ0ÿNão é permitido &1 para Múltiplos ProdutosÿNão é permitido &1 para Múltiplos Produtosÿ1ÿÿ0
56264ÿ0ÿAtributo User incorreto ou invalido.ÿValor informado &1, verifique se o valor foi informado corretamente.ÿ1ÿÿ0
56282ÿ0ÿEstratégia de venda não encontradaÿA estratégia de venda não foi encontrada. Verifique o valor informado e tente novamente.ÿ1ÿÿ0
56086ÿ0ÿTributação PIS deve ser um número entre 1 e 4!ÿTributação PIS deve ser um número entre 1 e 4!1-Tributado, 2-Isento, 3-Outros, 4-Reduzidoÿ1ÿÿ0
56090ÿ0ÿCategoria vinculada ao item não encontrada na loja!ÿA categoria &1 a qual o item &2 está vinculado no Datasul não foi encontrada na loja. Será necessário enviar a categoria &1 novamente para a loja por meio da funcionalidade Integração Batch Ciashop (PD0624).ÿ1ÿÿ0
56230ÿ0ÿPontos fortes/fraco na OportunidadeÿPontos fortes/fraco está sendo utilizado na Oportunidade.ÿ1ÿÿ0
56096ÿ0ÿErro: &1ÿVerifique o erro &1 na wiki da Ciashop. Consulte http://wiki.ciashop.com.br/desenvolvedores/apis/definicoes-gerais/erros-http/ÿ4ÿÿ0
56138ÿ0ÿAção em uso na regra de transição de oportunidadeÿAção em uso na regra de transição de oportunidadeÿ1ÿÿ0
56236ÿ0ÿAlerta Importante!ÿPrezado Cliente. Certifique-se de estar atualizado com o path disponibilizado em nosso portal de downloads em 06/11/2018 para a realização do cálculo de folha tipo Adiantamento de 13 Salário e também folha tipo 13 salário.Esta atualização é imprescindível já na execução desses cálculos, que permitirá o correto envio das informações ao governo através do eSocial.ÿ2ÿÿ0
56115ÿ0ÿSequência inválida!ÿA sequência selecionada tem a quantidade menor que a quantidade para ser canceladaÿ1ÿÿ0
56278ÿ0ÿPagamentos do fechamento com datas diferentes entre parcelasÿFechamento possui pagamentos em moeda estrangeira e não pode ter data de vencimento diferentes entre as parcelas.ÿ1ÿÿ0
56286ÿ0ÿA conta não pode ser do tipo ContatoÿA conta informada não pode ser do tipo Contato. Verifique o valor informado e tente novamente.ÿ1ÿÿ0
56235ÿ0ÿEliminação incorreta.ÿEliminação da tabela de Campos do Documento não permitida devido ao vínculo existente com as tabelas Cláusula Modelo e/ou Cláusula Contrato.ÿ1ÿÿ0
57713ÿ0ÿUsuário sem permissão de acesso ao Grupo HRÿUsuário sem permissão de acesso ao Grupo HRÿ1ÿÿ0
56332ÿ0ÿItem origem e destino não podem ser iguais.ÿItem origem e destino não podem ser iguais.ÿ1ÿÿ0
56110ÿ0ÿTipo do tratamento de tempo inválido!ÿ&1ÿ1ÿÿ0
56011ÿ0ÿNão foi possível comunicar-se com o fluig IdentityÿVerifique se a URL e o TOKEN do aplicativo são válidos e tente novamente.ÿ1ÿÿ0
56023ÿ0ÿEvento exclusivo não informado para o relacionamento.ÿDeve ser informado pelo menos um evento exclusivo.ÿ1ÿÿ0
56028ÿ0ÿOperação inconsistente.ÿA ordem/operação &1 teve o Centro de Trabalho alterado para &2 e o parâmetro "Alterar Máquina das Operações Firmes" do Grupo de Máquina ou Cenário está configurado para "Não alterar" ou "Não Alterar se Iniciada".ÿ2ÿÿ0
56055ÿ0ÿNão foi registrado o históricoÿPara esse processo é obrigatório registrar um histórico da movimentação, no entanto, o registro de ação não foi informado.ÿ1ÿÿ0
56027ÿ0ÿCentro de trabalho inválido para o Grupo de MáquinaÿCentro de trabalho &1  não pertence ao Grupo de Máquina &2. Verifique se o centro de trabalho é válido ou se o grupo de máquina é alternativo. &3.ÿ1ÿÿ0
56009ÿ0ÿ&1ÿInforme um(a) &2 válido(a). &3ÿ1ÿÿ0
56034ÿ0ÿDeseja atualizar somente &1?ÿExistem Notas Fiscais vinculadas a esta DU-E que já possuem dados de Exportação em Obrigações Fiscais.- Caso optado por não, serão sobrepostas todas as informações de Exportação já existentes no documento em OF de acordo com o inserido na Declaração Única de Exportação.ÿ3ÿÿ0
55997ÿ0ÿTamanho máximo do arquivo anexo excedido!ÿTamanho máximo de arquivo anexo permitido: &1 mbÿ1ÿÿ0
56079ÿ0ÿUsuário &1 não encontradoÿNão foi encontrado no cadastro de usuários nenhum registro com o código &1ÿ1ÿÿ0
56025ÿ0ÿNão é possivel alterar programaçãoÿNão é possivel alterar programações que possuam  períodos que já estão em planejamentoÿ1ÿÿ0
56030ÿ0ÿOperação inconsistente.ÿA ordem/operação &1 teve o Centro de Trabalho alterado para &2, e o parâmetro "Manter Critérios em Único Centro de Trabalho" esta habilitado (DB0101 ou DB0107).ÿ2ÿÿ0
56075ÿ0ÿA ordem &1 não encontra-se no período correto.ÿA ordem/tarefa deve estar em uma programação cujo período esteja "Em Execução" ou "Em Fechamento".ÿ1ÿÿ0
55986ÿ0ÿConfirma ajuste manual do evento?ÿConfirma ajuste manual do evento com a situação e recibo informados?ÿ3ÿÿ0
56003ÿ0ÿConfirma preenchimento do campo "Aviso Prévio"?ÿProgramação não possui aviso trabalhado. Se o campo for preenchido será gerado mensagem S-2250ÿ3ÿÿ0
55982ÿ0ÿAjuste manual não permitido!ÿO evento selecionado encontra-se &1. Não será permitido ajuste manual do evento.ÿ1ÿÿ0
56073ÿ0ÿA ordem já foi inclusa na programaçãoÿA ordem informada já foi inclusa na programaçãoÿ1ÿÿ0
56072ÿ0ÿA data de entrada da OM não pertence ao período.ÿInforme uma data que pertença ao período selecionado.ÿ1ÿÿ0
56016ÿ0ÿHá diferença nos valores dos bônus de qualidadeÿA soma dos bônus de qualidade está diferente do total do períodoÿ1ÿÿ0
56004ÿ0ÿEmpresa inválido(a).ÿSomente é possível informa empresa atual &1 ou para empresa *.ÿ1ÿÿ0
55980ÿ0ÿDeseja que estas configurações sejam eliminadas?ÿJá existem configurações no MLA que podem conflitar com as configurações da aprovação de compras.            Deseja que estas configurações sejam eliminadas para que sejam criadas com base nas configurações da aprovação de compras?           Importante: Somente serão eliminadas as configurações que não possuem relacionamentos com movimentações no MLA e que pertençam a algum documento que exista na aprovação de compras.ÿ3ÿÿ0
56031ÿ0ÿData de início menor que a data de liberaçãoÿData de início menor que a data de liberação &1ÿ2ÿÿ0
55984ÿ0ÿSituação do evento não informada!ÿA situação do evento deve ser preenchida.ÿ1ÿÿ0
55993ÿ0ÿNão é permitido ativar o remetente padrão.ÿFuncionalidade remetente padrão somente está disponível para o serviço Datasul Mail Service.ÿ1ÿÿ0
55999ÿ0ÿConfirma a Remoção do Contribuinte?ÿAo remover o Contribuinte, todos os eventos enviados para o ambiente de Produção Restrita, inclusive o evento R-1000, serão removidos da base de dados do Governo.ÿ3ÿÿ0
56071ÿ0ÿA OM informada não pertence aos parâmetros da programação.ÿInforme uma ordem que esteja dentro dos parâmetros da programação.ÿ1ÿÿ0
56040ÿ0ÿAjuste manual não permitido!ÿEvento já possui número de protocolo. Aguarde retorno do processamento do TSS.ÿ1ÿÿ0
56061ÿ0ÿEvento exclusivo inválidoÿEvento exclusivo já está sendo usado no Evento &1 com a Empresa &2.ÿ1ÿÿ0
56066ÿ0ÿPedido já alocado para embarque!ÿPara alterar o pedido é necessário desalocar o pedido.ÿ1ÿÿ0
56020ÿ0ÿData Fim sobrepõe registro existente.ÿDeve ser informado uma data fim validade diferente de outro registro existente.ÿ1ÿÿ0
56046ÿ0ÿJustificativa da alteração não informadaÿNão foi informado a justificativa para alteração da tarefa.ÿ2ÿÿ0
56026ÿ0ÿIntegração padrão já cadastrada!ÿA integração &1 já encontra-se parametrizada no sistema.ÿ1ÿÿ0
56039ÿ0ÿExistem reportes fora da faixa de datas informadaÿForam localizados apontamentos de produção que ocorreram antes ou depois da faixa de validade informada. Verifique a ordem &1.ÿ1ÿÿ0
56005ÿ0ÿJá existe registro com data de início maior.ÿDeve ser informado para o evento &1 e empresa &2 uma data de início maior que &3 porque já existe um registro com data posterior a informada.ÿ1ÿÿ0
56077ÿ0ÿLoja &1 já existe. Número da loja foi alterado para &2 .ÿA loja &1 já existe. Número da loja foi alterado para &2 .ÿ4ÿÿ0
56006ÿ0ÿA data de início deve ser informada.ÿA data de início não pode ser em branco.ÿ1ÿÿ0
56001ÿ0ÿNome de arquivo inválido!ÿOs nomes de arquivo não podem conter nenhum dos seguintes caracteres: \ / : * ? < > |ÿ1ÿÿ0
56029ÿ0ÿOperações de GM batelada não serão validados.ÿOperações de GM batelada não serão validados.ÿ2ÿÿ0
56021ÿ0ÿNão foi possível eliminar o pedido de execução.ÿNão foi possível eliminar o pedido de execução devido ao mesmo estar sendo executado ou estar em uso por um servidor de execução RPW.ÿ1ÿÿ0
55987ÿ0ÿDeseja referenciar NF-e cancelada ao MDF-e?ÿA nota fiscal &1 foi cancelada e será referenciada ao MDF-e.ÿ3ÿÿ0
56032ÿ0ÿO cenário &1 contem operações com ajustes manuaisÿOs ajustes manuais serão sobrepostos. Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
55990ÿ0ÿDeseja desmarcar campo REINF Serviços Tomados?ÿO parâmetro REINF  Serviços Tomados será desmarcado e todas as informações adicionais serão eliminadas.ÿ3ÿÿ0
56064ÿ0ÿDocumento já está sendo atualizado por outro usuário.ÿOutro usuário já está atualizando este documento.ÿ2ÿÿ0
56078ÿ0ÿID de usuário informado não corresponde ao usuário &1ÿO código de usuário é imutável. Por este motivo, o código de usuário informado deve ser igual ao relacionado ao ID.ÿ1ÿÿ0
56024ÿ0ÿExistem ordens que não foram incluídas na Programação!ÿAs seguintes ordens não foram incluídas na Programação pois a data não se enquadra em um período válido: &1ÿ2ÿÿ0
56007ÿ0ÿA data fim validade deve ser informada.ÿO fim da validade deve ser informado.ÿ1ÿÿ0
56012ÿ0ÿNão é possível atualizar para "Em Execução".ÿPara poder atualizar o período atual para "Em Execução" não deve haver períodos anteriores "Em execução" ou "Em planejamento"ÿ1ÿÿ0
56047ÿ0ÿParametrização do histórico de alteração incorretaÿA parametrização para registrar o histórico da alteração da tarefa não foi configurada corretamente.ÿ1ÿÿ0
56054ÿ0ÿContato não encontradoÿNão foi possível localizar o contato, talvez o registro tenha sido removido, favor verificar.ÿ1ÿÿ0
56070ÿ0ÿEstado da Ordem não permite separação.ÿEstado da Ordem não permite separação. A separação é permitida apenas para as ordens com estado "Não Iniciada, Liberadas, Alocadas e Separadas".ÿ1ÿÿ0
56015ÿ0ÿNão é possível retornar o período para "Não Programado".ÿExistem períodos posteriores em planejamento.ÿ1ÿÿ0
55991ÿ0ÿExistem cartões em processo para o item &1ÿPara que seja possível desativar um item, não podem existir cartões em processo (em produção, em transporte ou bloqueado)ÿ1ÿÿ0
56057ÿ0ÿDeseja gerar as pendências ainda não aprovadas no MLA?ÿNo caso de existência de pendências no aprovação eletrônica, deseja re-gerá-las no MLA?        Importante: Se houverem pendências no meio do processo de aprovação, por exemplo, com o segundo aprovador de uma hierarquia, o processo de aprovação no MLA será gerado desde o início.ÿ3ÿÿ0
56042ÿ0ÿData de término inválida.ÿNão foi possível calcular a data de término da operação, favor verificar calendário/turno do Grupo de Máquina. &1.ÿ1ÿÿ0
56063ÿ0ÿValor inválido.ÿOs campos de orçamento de Materiais, MOB ou GGF devem ter seus valores entre 0 e 999.999.999,99.ÿ1ÿÿ0
55992ÿ0ÿNão é possível enviar o e-mail via AppServer.ÿPara envio de e-mail com o servidor Exchange, não é possível efetuar o envio via AppServer.ÿ1ÿÿ0
56008ÿ0ÿRegistro duplicado.ÿDeve ser informado um registro diferente do evento &1, empresa &2 e data início validade &3.ÿ1ÿÿ0
56010ÿ0ÿCódigo Evento Exclusivo inexistente.ÿDeve ser informado um evento exclusivo que exista no cadastro de eventos exclusivos (FP0026).ÿ1ÿÿ0
56050ÿ0ÿCampanha não encontradaÿNão foi possível localizar a campanha, talvez o registro tenha sido removido, favor verificar.ÿ1ÿÿ0
56051ÿ0ÿResultado não encontradoÿNão foi possível localizar o resultado, talvez o registro tenha sido removido, favor verificar.ÿ1ÿÿ0
56014ÿ0ÿPonto de Controle &1 é o ponto de controle base.ÿEste é o ponto de controle base informado na cotação do item portanto não pode ser eliminado.ÿ1ÿÿ0
56035ÿ0ÿA conexão com o WebService retornou com erro!.ÿCódigo: &1, mensagem: &2.ÿ1ÿÿ0
56036ÿ0ÿLote Padrão para Saldo Negativo não foi informado.ÿO lote padrão para saldo negativo pode ser cadastrado nos parâmetros de embarque para ser preenchido automaticamente, ou pode ser informado manualmente durante a criação do embarque. O lote padrão não foi informado, e caso permaneça em branco pode gerar problemas na alocação. Deseja continuar sem informar?ÿ3ÿÿ0
56018ÿ0ÿEncontradaÿa(s) seguinte(s) Solução(ões):chr(13)chr(13)&1ÿ4ÿÿ0
56019ÿ0ÿNão encontramos nenhuma solução para este incidente. chr(13)ÿchr(13)Caso esta mensagem não seja suficientemente esclarecedora, ajude-nos a melhorar reportando o incidente para a Totvs!ÿ4ÿÿ0
55418ÿ0ÿAmbiente não é de produção.ÿVocê escolheu a opção carga oficial habilitada e seu ambiente não é de produção. Essa opção deve ser utilizada quando o ambiente é de produção.ÿ2ÿÿ0
55570ÿ0ÿDeseja abrir o programa MLA0114 para configurar?ÿPara cada aprovador é possível cadastrar aprovadores alternativos, que podem realizar as aprovações de pendências no lugar do aprovador principal, em ausências ou caso de necessidade.Se tiver dúvidas sobre o preenchimento dos campos no programa, consulte: Aprovadores Alternativos - MLA0114&1Deseja abrir o programa MLA0114 para configurar?ÿ4ÿÿ0
55419ÿ0ÿDownload do XML não realizadoÿPara ambiente com TOTVS Colaboração 2.0 ou TPF, o download do XML deverá ser realizado pelo portal da NeoGrid ou TPF.ÿ1ÿÿ0
55439ÿ0ÿConta Aquisição Rural não informada!ÿConta Aquisição Rural não informada para o estabelecimento &1.ÿ1ÿÿ0
55543ÿ0ÿNão há informações para exportar.ÿNão há informações para exportar.ÿ2ÿÿ0
55422ÿ0ÿErro na importação do XML ( &1 )ÿHouve um problema na leitura do arquivo XML, provavelmente o arquivo contém caracteres especiais ou está corrompido.ÿ1ÿÿ0
55696ÿ0ÿ&1 está desativada para o &2.ÿ&1 está desativada para o &2.ÿ1ÿÿ0
55726ÿ0ÿQuantidade Saldo em Terceiros Insuficiente para Sequencia &1ÿQuantidade Saldo em Terceiros Insuficiente para os Insumos &2, da Sequencia &1ÿ1ÿÿ0
55151ÿ0ÿQuantidade insuficiente para estorno de refugo avulso.ÿNão existem apontamentos de produção para atender ao estorno.ÿ1ÿÿ0
55523ÿ0ÿConfigurações necessárias no programa CD1750ÿNeste caso é necessário configurar as seguintes informações no programa CD1750: 1 - O parâmetro Aprovação Eletrônica deve estar marcado.2 - O parâmetro referente ao(s) documento(s) em questão deve(m) estar marcado(s).3 - Na aba de Aprova Total, o parâmetro referente ao documento só pode/deve estar marcado caso a aprovação seja por Total. Para saber a diferença entre aprovação por total e por item, consulte: &1Deseja abrir o programa CD1750 para configurar?ÿ4ÿÿ0
55633ÿ0ÿDiferenças no status de destinoÿQuando o parâmetro "Considerar todas as regras na troca do status" estiver marcado todas as regras devem ter o mesmo status de destinoÿ1ÿÿ0
55662ÿ0ÿDiretório das Tabelas Aduaneiras não foi informado.ÿInforme a pasta onde estão localizadas as planilhas das Tabelas Aduaneiras.ÿ1ÿÿ0
55733ÿ0ÿRelac. Estabelecimento Atd. já cadastrado como preferencial!ÿRelacionamento Estabelecimento Atendimento já cadastrado como preferencial para o estabelecimento de atendimento: &1. Deseja alterar o estabelecimento de atendimento preferencial?ÿ3ÿÿ0
55066ÿ0ÿCódigo de integração RFID não pode ser repetidoÿ&1ÿ1ÿÿ0
55301ÿ0ÿQuantidade a devolver inválida!ÿQuantidade a devolver não informadaÿ1ÿÿ0
55736ÿ0ÿO programa RE0190a foi descontinuado.ÿA geração dos dados para o Leiaute S-1250 (aquisição de produção rural) do eSocial, se dará de forma automática durante a atualização do documento. Após atualizar o documento, é possível consultar os dados gerados no programa CD2020, o envio para o TAF é feito através do programa CD2014.ÿ2ÿÿ0
55243ÿ0ÿData Saída IncorretaÿA faixa de data de saída informada deve compreender apenas os dias da referência &1/&2.ÿ1ÿÿ0
55417ÿ0ÿ&1 deve ser igual ou maior que &2ÿAnexo: &3 Condição de Venda: &4 Local de Embarque:  &5Certifique-se que todas as despesas que estão inclusas no preço de venda foram parametrizadas corretamente no processo de exportação (EX0200 - parâmetro "Despesas Inclusas").ÿ2ÿÿ0
55712ÿ0ÿBoletos da nota não foram impressos.ÿO portador está parametrizado para imprimir boletos pela empresa, porém os boletos da nota não foram impressos.ÿ1ÿÿ0
55784ÿ0ÿNão é possível excluir o GM Alternativo &1!ÿO GM Alternativo &1 não pode ser excluído, pois o mesmo está vinculado através de um dos seus Centros de Trabalho a um registro CT Válido que pertence a uma Operação/Oper. Alternativa que é vinculada ao Grupo de Máquina &2, do qual o GM &1 em questão é alternativo. Para efetuar a exclusão deste GM Alternativo, é necessário primeiramente excluir o registro de CT Válido em questão, através do programa EN0510 - Operações do Grupo de Máquina - botão CT Válidoÿ1ÿÿ0
55849ÿ0ÿTítulo da antecipação com moeda diferente da &1.ÿA antecipação de título &2 e parcela &3 do fornecedor &4 possui moeda &5 e a &1 possui a moeda &6. Deseja prosseguir com a vinculação?ÿ3ÿÿ0
55860ÿ0ÿFuncionário já Cadastrado no eSocial.ÿA admissão preliminar não pode ser cadastrada porque o funcionário possui mensagem S-2200 com status 15 - Processada Governo.ÿ1ÿÿ0
55052ÿ0ÿ&1 do item &2 não pode ser menor ou igual a zeroÿInforme um valor maior que zeroÿ1ÿÿ0
55100ÿ0ÿID E-commerce já informado para outra transportadora!ÿO ID E-commerce &1 já foi informado para a transportadora &2.ÿ1ÿÿ0
55326ÿ0ÿErro ao interno ao executar métodoÿO serviço &1 no servidor &2 e porta &3 retornou um erro interno. Verificar com o administrador do serviço a correção deste problema.ÿ1ÿÿ0
55137ÿ0ÿRelacionamento entre a etiqueta e o saldo inexistente.ÿRelacionamento entre a etiqueta e o saldo inexistente.ÿ1ÿÿ0
55341ÿ0ÿOcorreu erro na busca de informações de item.ÿO item &1 foi informado mais de uma vez.ÿ1ÿÿ0
55546ÿ0ÿDeseja fazer o cadastro de lotações manualmente (MLA0123)?ÿDeseja fazer o cadastro de lotações manualmente (MLA0123)?Se tiver dúvidas sobre o preenchimento dos campos no programa, consulte: Lotações da Aprovação - MLA0123&1ÿ4ÿÿ0
56069ÿ0ÿNão foram encontradas informações para &1 informado(a).ÿInforme um registro válido.ÿ1ÿÿ0
56074ÿ0ÿUsuário &1 está inativo e não pode ser modificado.ÿUsuários desativados não podem ser modificados.ÿ1ÿÿ0
55988ÿ0ÿGrupos de Máquina com nível 0!ÿAlguns grupos de máquina estão com nível de alocação definidos como 0. Este valor pode impactar na sequencia de alocação das operações e também na performance do sequenciamento. Verifique a informação de nível de alocação no cadastro de Grupo de Máquina (DB0107). GM's Identificados: &1ÿ2ÿÿ0
56065ÿ0ÿA data de entrada da OM deve pertencer ao período.ÿA data de entrada informada na ordem de manutenção deve pertencer ao período analisado da programação.ÿ1ÿÿ0
55995ÿ0ÿItem &1 sem saldo no estoque do WMSÿO item &1 não possui saldo liberado. Favor verificar o Documento de Ressuprimento pendente para liberar o Saldo.ÿ1ÿÿ0
56059ÿ0ÿOrçamento de Materiais, MOB e GGF deve ser maior que zero.ÿInforme os campos corretamente.ÿ1ÿÿ0
56052ÿ0ÿObjetivo não encontradoÿNão foi possível localizar o objetivo, talvez o registro tenha sido removido, favor verificar.ÿ1ÿÿ0
56053ÿ0ÿConta não encontradaÿNão foi possível localizar a conta, talvez o registro tenha sido removido, favor verificar.ÿ1ÿÿ0
56037ÿ0ÿHouve problemas na conversão de algumas pendências.ÿNão foi possível converter automaticamente as pendências listadas na sequência. Verifique as parametrizações e tente gerá-las no MLA manualmente para que não hajam documentos liberados indevidamente (sem passar pela aprovação).É importante verificar o motivo pelo qual as pendências não foram geradas e ajustar as parametrizações, isso pode ser ser feito com o auxílio da opção de Configuração/Validação de Documento do Facilitador de implantação do MLA.&1ÿ1ÿÿ0
56041ÿ0ÿExistem ordens que não foram incluídas na Programação!ÿAs seguintes ordens não foram incluídas na Programação pois já pertencem à outra Programação: &1ÿ2ÿÿ0
56017ÿ0ÿObrigadoÿpor compartilhar as informações deste incidente com a Totvs e contribuir com a melhoria continua do nosso software. Para o retorno deste incidente, é necessária a abertura de um ticket para o nosso atendimento adicionando as informações abaixo: chr(13) chr(13)Protocolo: &1 chr(13) chr(13)As informações necessárias para o atendimento podem ser acessadas pelo protocolo acima. Caso julgue necessário, insira as informações adicionais na descrição do ticket.ÿ4ÿÿ0
56033ÿ0ÿO cenário &1 contem operações com ajustes manuaisÿDeseja carregar as operações ajustadas?ÿ3ÿÿ0
56022ÿ0ÿData Fim não pode ser menor que Data Inicio.ÿDeve ser informada uma data fim validade maior que a data início de validade.ÿ1ÿÿ0
56076ÿ0ÿA ordem &1 já possui impedimento.ÿA ordem/tarefa já possui um impedimento com o mesmo motivo informado. Para colocar esta ordem/tarefa em impedimento, é necessário informar um novo motivo.ÿ1ÿÿ0
55981ÿ0ÿConfirma ajuste manual do evento selecionado?ÿUm evento somente deve ser ajustado manualmente quando houver problema persistente de sincronização com o TSS. Se o evento estiver pendente, será feita nova tentativa de sincronização com o TSS antes do ajuste manual.ÿ3ÿÿ0
56002ÿ0ÿInformar Aviso Prévio no Complemento eSocialÿEssa programação possui aviso "trabalhado", sendo necessário a geração da mensagem S-2250. Acesse o programa de complemento eSocialÿ2ÿÿ0
55996ÿ0ÿConfirma desvinculação da nota da DU-e?ÿAo confirmar, o item da DU-e e seus relacionamentos serão eliminados.ÿ3ÿÿ0
56058ÿ0ÿ&1 inexistente &2ÿ&3ÿ1ÿÿ0
56000ÿ0ÿSolicitação de Exclusão do Contribuinte enviada com Sucesso!ÿVerifique o retorno da transmissão por meio do Monitor TSS REINF (LF0403). Caso a solicitação seja Autorizada, execute a rotina de Eliminação de Registros de Log REINF (LF0405), para limpeza dos logs do Contribuinte removido.ÿ4ÿÿ0
56043ÿ0ÿNota Fiscal dentro do período de Congelamento.ÿDesvinculação não permitida. Nota Fiscal (Estab: &1 Serie: &2 Nota fiscal: &3) encontra-se dentro do período de congelamento de Obrigações Fiscais.ÿ1ÿÿ0
56067ÿ0ÿConfirma a desativação?ÿO usuário será desativado! O mesmo não poderá mais ser reativado e utilizado no produto.ÿ3ÿÿ0
56068ÿ0ÿSituação da ordem não permite alteração da data de aceitaçãoÿ&1ÿ1ÿÿ0
55985ÿ0ÿRecibo do evento não informado!ÿO recibo do evento deve ser preenchido.ÿ1ÿÿ0
56013ÿ0ÿReferência inválida para o número de eventos da solicitação.ÿA quantidade de eventos vinculados a solicitação ultrapassa as quantidades de referências a serem geradas no contas a pagar. Verificar a possibilidade de reduzir a sigla existente no parâmetro 12 da funcionalidade Parâmetros Documentos (ND0101).ÿ1ÿÿ0
55998ÿ0ÿEvento informando não existe.ÿO evento informado deve existir no cadastro FP0020 - Manutenção Eventos - Analíticos.ÿ1ÿÿ0
56045ÿ0ÿUsuário sem permissão para alterar a tarefaÿAlteração não permitida, o usuário não é mais o responsável da tarefa.ÿ1ÿÿ0
56038ÿ0ÿModificação da data de validade não permitidaÿExistem reportes de produção para este centro de trabalho que iniciaram ou finalizaram entre as datas selecionadas. Não será possível incluir ou alterar o registro.ÿ1ÿÿ0
56060ÿ0ÿMídia não informadaÿNão foi possível localizar a mídia, talvez o registro tenha sido removido, favor verificar.ÿ1ÿÿ0
56044ÿ0ÿTarefa suspensaÿA tarefa está suspensa e não pode ser alterada.ÿ1ÿÿ0
56062ÿ0ÿCoordenada GPS inválidaÿCoordenada GPS inválidaÿ1ÿÿ0
55983ÿ0ÿ&1 deve ser entre &2 e &3ÿValores informados não devem ultrapassar os limitesÿ1ÿÿ0
56056ÿ0ÿErro na geração do &1. Verifique as configurações no EX0180.ÿErro na geração do &1. Verifique as configurações no EX0180.ÿ1ÿÿ0
55989ÿ0ÿPropriedades salvas com sucessoÿPropriedades salvas com sucesso. &1ÿ4ÿÿ0
55994ÿ0ÿAlerta: &1ÿ&1ÿ2ÿÿ0
56048ÿ0ÿArquivo &1 não encontradoÿNão foi localizado o arquivo &1 para &2ÿ1ÿÿ0
56049ÿ0ÿAção não encontradaÿNão foi possível localizar a ação, talvez o registro tenha sido removido, favor verificar.ÿ1ÿÿ0
55844ÿ0ÿOcorreu erro na integração &1.ÿOcorreu erro na integração  &1 com a PPI Multitask. Foram geraradas pendência de envio!ÿ2ÿÿ0
55856ÿ0ÿO Número CTPS não foi informado. Confirma a CTPS Digital?ÿEm virtude da Lei nº13.874/2019 foi disciplinada a utilização da Carteira de Trabalho Digital utilizando o CPF como identificação. Caso seja uma Carteira Digital não será necessário informar o número/série/UF. Para as obrigações legais CAGED, SEFIP, GRRF serão enviados o CPF nos campos Número/Sérire das Carteiras de Trabalho automaticamente.ÿ3ÿÿ0
55149ÿ0ÿNão é possível inserir mais trabalhadores substituídosÿÉ possível informar apenas 9 trabalhadores substituídosÿ1ÿÿ0
55174ÿ0ÿNão há pendências a serem processadasÿNão existe nenhum registro de pendência de integração a ser processado.ÿ2ÿÿ0
55188ÿ0ÿPreço Final não alterado na planilha de importação.ÿPreço Final não alterado na planilha de importação.ÿ1ÿÿ0
55871ÿ0ÿSérie NFS-e informada é do tipo RPSÿA série informada é do tipo RPS e não poderá ser utilizada como Série NFS-e.ÿ1ÿÿ0
55906ÿ0ÿSoma Vl Serv Especial deve ser inferior a Base Retenção. &1ÿO somatório dos campos de Vl Serv Especial, não pode ser superior ao Valor Base Retenção.ÿ2ÿÿ0
55914ÿ0ÿMensagem fora do prazo de envioÿA mensagem indicativa de retorno do afastamento deve ser enviada somente quando a data de inicio for maior que a data atual.  Data de inicio do afastamento: &1 -  Data mínima para envio da mensagem: &2. Deseja realmente enviar a mensagem?ÿ3ÿÿ0
55524ÿ0ÿDeseja utilizar o documento de &1 para aprovação?ÿDeseja utilizar o documento de &1 para aprovação?ÿ3ÿÿ0
55533ÿ0ÿCódigo País CTIT não cadastrado!ÿInforme o código de país CTIT para &1 no programa CD0181.ÿ1ÿÿ0
55675ÿ0ÿAtualização de informações de E-mail na pasta "Digitação"!ÿOs dados para emissão do e-mail aos demais despachantes já foram inseridos. Deseja que os dados sejam mantidos?ÿ3ÿÿ0
54347ÿ0ÿFuncionalidade não disponível!ÿEsse programa apenas está disponível para execução caso a forma de integração utilizada para MDF-e for pelo TSS. Caso for através do TOTVS Colaboração ou TOTVS Processos Fiscais, essa consulta deverá ser realizada diretamente no Portal.ÿ1ÿÿ0
55929ÿ0ÿNão é permitido efetuar a alteração do Tipo atalho!ÿPor questões de segurança, não é permitido efetuar a troca do tipo de atalho já existente.ÿ1ÿÿ0
55939ÿ0ÿ&1 não Informada !ÿA informação de &1 é obrigatória para o item, portanto deve possuir um valor.ÿ1ÿÿ0
55945ÿ0ÿO campo Primeiro Enquadramento é obrigatório!ÿDeve ser informado um valor válido para o Primeiro Enquadramento.ÿ1ÿÿ0
55076ÿ0ÿLocalização não cadastrada.ÿLocalização &1 não cadastrada para o depósito &2 do Estabelecimento &3.ÿ1ÿÿ0
55129ÿ0ÿCategoria Integrada com Sucesso !ÿA Família Comercial (Categoria) &1 foi integrada com sucesso.ÿ4ÿÿ0
55200ÿ0ÿVerifique a parametrização do módulo de cotaçõesÿO módulo de cotações está ativo no programa CD0101 porém os parâmetros do módulo não foram informados no programa QO0301ÿ2ÿÿ0
55954ÿ0ÿModalidade Adiantamento já existente.ÿJá existe uma modalidade de adiantamento com os parâmetros informados.ÿ1ÿÿ0
55955ÿ0ÿCampo Espécie Juros deve ser informado.ÿCampo Espécie Juros deve ser informado.ÿ1ÿÿ0
55957ÿ0ÿNota não tem INSS retido. Campo REINF Serv Tom está marcado.ÿNota que não possui INSS retido, não deve ter o campo REINF Serviços Tomados marcado, pois não deve ser enviada para a Receita Federal.ÿ2ÿÿ0
55221ÿ0ÿConfirma Transferência sem Agendamento ?ÿNão foi encontrado agendamento no período para o funcionário. Caso confirme a transferência sem agendamento, a integração de mensagem do eSocial ocorrerá com o Governo em atraso, o que poderá incorrer em multas para o empregador. Confirma?ÿ3ÿÿ0
55249ÿ0ÿCódigo ANS do prestador de serviço não informadoÿPara benefícios cujo grupo está parametrizado como Despesa Médica eSocial (BS0040), o prestador informado deve ter o campo "Código ANS" informado.ÿ1ÿÿ0
55266ÿ0ÿOcorreu sobreposição de campos.ÿVerifique as posições que estão com sobreposições.ÿ1ÿÿ0
55965ÿ0ÿOcorreu um problema ao salvar.ÿNão foi possível alterar o tamanho do kanban, o item &1 possui cartões em processo (produção, bloqueio, transporte). Para alterar o tamanho do kanban, os cartões em processo devem ser bloqueados e enviados para o quadro ou produzidos.ÿ1ÿÿ0
55107ÿ0ÿData do salário é anterior ao Mês/Ano Inicial!ÿA data do salário na tela de seleção deve ser maior ou igual ao Mês/Ano Inicial na tela de parâmetros.ÿ1ÿÿ0
55156ÿ0ÿRegistro está sendo utilizado por outro usuário!ÿAguarde o término da utilização do registro.Para consulta pode-se utilizar os programas:RE2701 - Doctos Recebimento FisicoRE2701A - Detalhes Docto Recebimento Físicoÿ1ÿÿ0
55328ÿ0ÿChave Docto Externo &1 não encontrado no(s) De-para(s) &2ÿO Documento não foi integrado anteriormente com sucesso. Realize novamente a integração do documento Chave &1. Aplicativo Externo: &3ÿ1ÿÿ0
54667ÿ0ÿPonto de controle inválido.ÿO ponto de controle informado não pertence ao itinerário atual do processo de exportação.ÿ1ÿÿ0
55311ÿ0ÿEdição não permitida!ÿPedido de venda com origem E-Commerce não pode ser editado.ÿ1ÿÿ0
55358ÿ0ÿTipo Compra da Natureza Operação deve ser Normal!ÿNatureza Operação: &1.ÿ1ÿÿ0
55366ÿ0ÿParâmetro de Reaproveitamento não pode ser *ÿSelecione uma linha de produção de serviço.ÿ1ÿÿ0
54668ÿ0ÿUma das opções deve estar selecionada: &1 ou &2.ÿUma das opções deve estar selecionada: &1 ou &2.ÿ1ÿÿ0
54709ÿ0ÿO Layout informado não tem nenhuma coluna.ÿNão existem colunas cadastradas para o Layout: &1ÿ1ÿÿ0
54728ÿ0ÿNão é possível unificar o compartimento!ÿNão é possível unificar o compartimento &1 pois ele não está divididoÿ1ÿÿ0
55384ÿ0ÿReintegração não permitida.ÿA reintegração deste funcionário não é permitida, pois ocorre uma das seguintes situações: 1) Rescisão não programada pelo sistema (a reintegração deve ser feita pelo FR5250); ou 2) Rescisão ainda não calculada (programação pode ser eliminada pelo FR5040); ou 3) Rescisão para competência futura (programação pode ser eliminada pelo FR5040).ÿ1ÿÿ0
55477ÿ0ÿ&1 é diferente da &2ÿRecomenda-se que a condição de pagamento do Processo de Exportação seja a mesma condição de pagamento do(s) Pedido(s) já vinculados: &3ÿ2ÿÿ0
55574ÿ0ÿDeseja abrir o programa MLA0110 para configurar?ÿPara cada documento cadastrado no MLA, faz-se necessário cadastrar os tipos de aprovação que esse documento deve passar.              Se tiver dúvidas sobre os tipos de aprovação, consulte:        Tipos de Aprovação do Documento - MLA0110&1       Deseja abrir o programa MLA0110 para configurar?ÿ4ÿÿ0
54295ÿ0ÿJanela de Diálogo ativa em execução concorrente.ÿA janela &1 &2 &3 foi detectada como tipo Diálogo. Ao executar outro programa enquanto esta janela estiver sendo apresentada, poderá ocasionar o erro Progress ABL 4123, que é um erro que não pode ser solucionado devido as características do produto e da linguagem Progress ABL.Você deseja executar esse outro programa mesmo com a possibilidade de ocorrer esse erro Progress?ÿ3ÿÿ0
54564ÿ0ÿNão possui motivo eSocial implementadoÿ<Func: &1-&2-&3> Situação de afastamento informada não possui um motivo eSocial implementado. Apenas situações de afastamento com motivo eSocial iguais a 1,  3 e 35 podem ser informadosÿ1ÿÿ0
55743ÿ0ÿFixação Preço Incorreta.ÿPara Fixar Preço é necessário informar a quantidade da Fixação. Ou em fixação parcial o item com quantidade à fixar zerada pode ser eliminado.ÿ1ÿÿ0
55899ÿ0ÿContrato com item divergente do RomaneioÿContrato selecionado possui item diferente do item informado no Romaneio.ÿ1ÿÿ0
55919ÿ0ÿDocumento Integrado com Sucesso no Contas a Pagar !ÿDocumento Integrado com Sucesso no Contas a Pagar.ÿ4ÿÿ0
55475ÿ0ÿConfirma Alteração Categoria eSocialÿCaso a mensagem S-2300 deste funcionário já tenha sido enviada para o TAF, será gerada uma mensagem S-3000 para eliminar o cadastro dele e, também será gerada uma outra mensagem S-2300 para registrar este funcionário com a nova categoria de trabalhador.ÿ3ÿÿ0
55922ÿ0ÿCódigo GTIN já cadastrado. Confirma digitação?ÿO código GTIN informado já está cadastrado para o item &1.ÿ3ÿÿ0
55940ÿ0ÿDeseja colocar esse estabelecimento como &1?ÿOutro estabelecimento possui o mesmo CNPJ portanto se esse for escolhido como &1, é importante que seja visto se é necessário marcar o outro antiestabelecimento.ÿ3ÿÿ0
55941ÿ0ÿGeração de Mensagens Com Data Início de Validade SuperiorÿAo selecionar esta opção, serão geradas mensagens para arquivos de tabela onde a data de início da carga seja inferior a data de validade atual (FP9810).ÿ2ÿÿ0
55095ÿ0ÿModelo de NF-e InválidoÿO Estabelecimento &1 está parametrizado para NF-e em Produção porém a natureza de operação &2 não está com o modelo 55 obrigatório para emissão da NF-e.ÿ1ÿÿ0
55110ÿ0ÿDocumento possui item(ns) com ordem(ns) de compraÿDocumento possui item(ns) com ordem(ns) de compra no Monitor NF-e/CT-e/NFS-e. Deve-se primeiramente eliminar a(s) ordem(ns) do(s) item(ns) pelo programa RE0708 - Monitor NF-e/CT-e/NFS-e ou pela Central Recepção Documentos XML.ÿ4ÿÿ0
55198ÿ0ÿQuantidade atendida não pode ser menor ou igual a zero!ÿInforme quantidade maior que zero!ÿ1ÿÿ0
55942ÿ0ÿLote não informado para o item &1ÿItem &1 possui controle de estoque por lote porém não foi informadoÿ1ÿÿ0
55948ÿ0ÿConfirma a troca para CNO/CAEPF?ÿO cnpj desse estabelecimento está em outros estabelecimentos, ao modificar o para CNO/CAEPF ficará sem nenhum estabelecimento marcado para considerar na geração do S-1005. Deve ser verificado os outros estabelecimentos e marcar o que deseja para geração.ÿ3ÿÿ0
55514ÿ0ÿDeseja criar uma nova solicitação?ÿJá existe uma solicitação com código &1 para o item informado. A solicitação atual será sobreposta.ÿ3ÿÿ0
55615ÿ0ÿParâmetros para envio de email não informados no sistemaÿNão foram encontrados parametros de envio de e-mail no sistemaÿ1ÿÿ0
55053ÿ0ÿItem &1 não pertence a mapeamento do estabelecimento &2ÿSó é possível importar itens referentes ao mapeamento do estabelecimento selecionadoÿ1ÿÿ0
55394ÿ0ÿVersão de DLL de licenciamento inválida!ÿA versão da DLL de licenciamento (&1) que está sendo utilizada pelo sistema é inválida.Entre em contato com o Administrador do Sistema para regularizar a situação.ÿ2ÿÿ0
55576ÿ0ÿDeseja abrir o programa MLA0108 para configurar?ÿExiste(m) documento(s) configurado(s) para utilizar prioridade por item e/ou por referência. Dessa forma, é importante realizar o cadastro de tipos de aprovação do item.           Se tiver dúvidas sobre como são definidos os tipos de aprovação, consulte:            Como são definidos os tipos de aprovação de um documento&1           Deseja abrir o programa MLA0108 para configurar?ÿ4ÿÿ0
55246ÿ0ÿRateio não pode ser executadoÿEstabelecimento não está parametrizado para executar a rotina de rateio por tomador.ÿ1ÿÿ0
55426ÿ0ÿMovimentação de Cartão InválidaÿNão existem cartões suficientes para efetuar esta operação. Foi informado a quantidade &1 mas só foram encontrados &2 cartões disponíveis.ÿ1ÿÿ0
55807ÿ0ÿNr Última Fatura e Ult Nota Emitida não serão copiadasÿAs informações de Número Última Fatura e Última Nota Emitida não serão copiadas, ficando zeradas.ÿ2ÿÿ0
55390ÿ0ÿNotificação dos Atos Concessórios que vencerão em &1 dias.ÿSerão notificados os Atos Concessórios que vencerão em &1 dias a partir de hoje. &2ÿ4ÿÿ0
55410ÿ0ÿDocumento/Bem no Ativo Fixo não foi desatualizado.ÿ&1ÿ4ÿÿ0
55508ÿ0ÿNão é possível gerar nova versão.ÿNão é permitido gerar nova versão com a situação do Exame igual a Desativado. Utilizar versão liberada do Exame.ÿ1ÿÿ0
55283ÿ0ÿFuncionalidade não liberada.ÿEsta funcionalidade não está liberada.ÿ2ÿÿ0
55850ÿ0ÿConfiguração do MLA com base na aprovação eletrônicaÿEssa opção permite que seja realizada a configuração do módulo do MLA com base nas configurações existentes no módulo de aprovação eletrônica, para seja feita a conversão entre os módulos.                Se deseja verificar a compatibilidade de funcionalidades entre os módulos consulte:&1ÿ4ÿÿ0
55231ÿ0ÿQuantidade excede máximo permitido para entregas.ÿA quantidade máxima permitida nas entregas é de &1. Portanto, para ordens de compra com quantidade maior devem ser criadas mais de uma entrega manualmente.ÿ1ÿÿ0
55257ÿ0ÿSem saldo disponível em estoque para o usuárioÿItem &1 é controlado por lote e o saldo em estoque dentro da data de validade é insuficiente para realizar o atendimento simplificado. É possível realizar o atendimento de lotes com data de validade vencida a partir da opção Saldos.ÿ1ÿÿ0
55468ÿ0ÿNão encontrado(a) &1 para chave informada.ÿNão foi encontrada ocorrência em &1 com a chave informada: &2. ID Regra Natureza: &3.ÿ1ÿÿ0
54742ÿ0ÿFixação não permitidaÿFixação de preço/componente está disponível apenas para os contratos que estejam com a situação Fechado.ÿ1ÿÿ0
55295ÿ0ÿMês de referência inválidoÿValores válidos, somente de 1 a 13, sendo que 13 = 13º Salárioÿ1ÿÿ0
55799ÿ0ÿTipo de anexo em uso.ÿEste tipo de anexo está associado a um ou mais anexos do CRM.ÿ1ÿÿ0
55930ÿ0ÿNão é permitido excluir o atalho padrão!ÿPara evitar inconsistências no sistema, não é permitido efetuar a exclusão de um atalho padrão.ÿ1ÿÿ0
54751ÿ0ÿComponente InválidoÿComponente informado é igual ao componente de margem definido nos parâmetros de originação e não pode ser relacionado a um componente do tipo Preço/Custo.ÿ1ÿÿ0
54759ÿ0ÿMotivo não informado para o afastamentoÿClique no botão Modificar desta tela e informe o motivo para o afastamento do funcionário.ÿ1ÿÿ0
54764ÿ0ÿCNPJ IncorretoÿCNPJ informado deve ser diferente do CNPJ do empregadorÿ1ÿÿ0
55207ÿ0ÿA inclusão não pode ser efetuada.ÿA inclusão do relacionamento somente pode ser efetuada por meio dos programas FR5240 - Reintegração de Funcionários e FR5250 - Funcionários Reintegrados.ÿ1ÿÿ0
55687ÿ0ÿNão foi possível calcular Data Mais Tarde!ÿNão foi possível calcular a data mais tarde da Ordem &1 do item &2 da operação &3, por isso foi considerado a primeira data do calendário, verifique:1) Os tempos da operação da ordem/engenharia estão consistentes.2) O calendário possui datas suficientes para atender a programação da operação.3) Existência de Ordens com datas anteriores ao cálculo.ÿ4ÿÿ0
55937ÿ0ÿPeríodo de pesquisa ultrapassou &1 diasÿPeríodo de pesquisa está limitado a &1 diasÿ2ÿÿ0
54815ÿ0ÿParâmetro "Utiliza somente regra" está marcadoÿEsta regra será utilizada somente pela empresa &1 e estabelecimento &2.ÿ2ÿÿ0
54864ÿ0ÿAno Calendário Início RAIS deve ser maior ou igual a 2010.ÿReferência: Portaria nº 10 do MTE de 09/01/2015 - D.O.U.: 12.01.2015ÿ1ÿÿ0
54865ÿ0ÿLotação não pode ser de origem tomadorÿSomente pode ser informado lotação de origem estabelecimento.ÿ1ÿÿ0
55512ÿ0ÿPendencia de devolução com dados desatualizadosÿPendência de devolução foi atualizada e está com quantidade diferente. Será necessário refazer a confirmação da pendência.ÿ1ÿÿ0
55606ÿ0ÿDeseja configurar o envio de e-mail por usuário?ÿPara que os usuários possam enviar e receber e-mails, é necessário configurar:  1) Envia/Recebe e-mail: marcar conforme necessidade do usuário para enviar e/ou receber e-mails.       2) E-mail HTML: se marcado, determina o recebimento dos e-mails no formato HTML, possibilitando suas aprovações pelo próprio E-mail.       3) E-mail: Inserir um e-mail válido para o usuário.       Se tiver dúvidas sobre o preenchimento dos campos no programa, consulte:       Usuários da Aprovação - MLA0103&1       Deseja abrir o programa (MLA0103) para verificar essas configurações?ÿ4ÿÿ0
55808ÿ0ÿCompressão obrigatóriaÿCompressão obrigatória para os bancos Oracle e SQL Server.ÿ2ÿÿ0
54900ÿ0ÿCálculo da Folha Normal efetuadoÿNão é possível alterar os valores de &1 com o cálculo efetuadoÿ1ÿÿ0
54884ÿ0ÿA ordem &1 tem apontamento de produção mas não requisitouÿA ordem &1 tem apontamento de produção, mas falotu requisitar o componente &2. Favor requisitar o componente ou estornar a produção ou eliminar a reserva.ÿ2ÿÿ0
54887ÿ0ÿParâmetros do Extrator do TAF já cadastrados no sistemaÿParâmetros do Extrator do TAF já cadastrados no sistema para o estabelecimento &1.ÿ2ÿÿ0
55681ÿ0ÿPonto de Controle inválido!ÿQuando a despesa foi rateada para mais de um embarque (im3101D) não pode ser selecionado para alteração os pontos de Nacionalização e Chegada.ÿ1ÿÿ0
55507ÿ0ÿNão é possível gerar nova versão.ÿNão é permitido gerar nova versão com a situação do Exame igual a Pendente. Utilizar versão liberada do Exame.ÿ1ÿÿ0
55769ÿ0ÿItem não cadastrado.ÿReferência &1 informada para o item &2 está incorreta.ÿ1ÿÿ0
54902ÿ0ÿPendência &1 não está integrada com o Fluig.ÿ&2ÿ2ÿÿ0
54916ÿ0ÿNão é possível incluir o equipamento.ÿNão é possível incluir equipamentos para uma rota em andamento.ÿ1ÿÿ0
54932ÿ0ÿExtensão de Usuário Mestre não cadastrada!ÿNão existe uma Extensão de Usuário Mestre cadastrada para o Usuário &1. Para o acesso ao produto com usuário do tipo externo é necessário cadastrar a extensão do usuário através do botão incluir na aba "Extensão".ÿ2ÿÿ0
55078ÿ0ÿItem não encontrado.ÿO item &1 não foi encontrado. Eliminação não concluída.ÿ1ÿÿ0
55142ÿ0ÿNão é permitido remover o questionárioÿNão é permitido remover o questionário, pois já existem respostas cadastradas.ÿ1ÿÿ0
55445ÿ0ÿExame não possui versão liberada!ÿDeve ser informado um exame com versão liberada.ÿ1ÿÿ0
54571ÿ0ÿAlteração inválida!ÿTanque &1 está ativo no agrupamento &2ÿ1ÿÿ0
54933ÿ0ÿFunção múltiplas naturezas no recebimento ativaÿA função múltiplas naturezas no recebimento está ativa, por isso a natureza dos itens pode ser alterada.ÿ4ÿÿ0
54970ÿ0ÿNão é possível alterar mapeamentos.ÿNão é possível alterar mapeamentos que já foram publicados ou despublicados.ÿ1ÿÿ0
54979ÿ0ÿSobrepor arquivo &1 na exportação dos itens?ÿO arquivo &1 já existe. Confirme para excluir o arquivo e exportar os dados do item novamente.ÿ3ÿÿ0
55365ÿ0ÿOcorreu erro na busca de informações de centro de trabalho.ÿA relação entre o centro de trabalho &1 e a célula &2 foi informada mais de uma vez.ÿ1ÿÿ0
55587ÿ0ÿDeseja abrir o programa (MLA0118) para configurar?ÿExistem tipos de aprovação padrão e/ou técnica cadastradas no módulo, por isso é necessário definir o aprovador padrão para estes tipos de aprovação.            Se tiver dúvidas sobre o preenchimento dos campos no programa, consulte:Aprovador Padrão - MLA0118&1           Deseja abrir o programa (MLA0118) para configurar?ÿ4ÿÿ0
55792ÿ0ÿHistórico é anterior a ativação da funcionalidade de remoçãoÿO histórico foi registrado antes da ativação da funcionalidade que permite remover históricos, por esse motivo não pode ser removido.ÿ1ÿÿ0
54496ÿ0ÿ&1 diferente.ÿ&1 informado(a) é diferente do(a) &2. Deseja prosseguir mesmo com essa diferença?ÿ3ÿÿ0
54579ÿ0ÿSomatório das quantidades difere da quantidade do produtor.ÿProdutor: &1  Somatório: &2  Diferença: &3. Rateia diferença entre os produtores?ÿ3ÿÿ0
54989ÿ0ÿReplicar alerta Senai Adicional para Demais Empresas?ÿInformar se deseja replicar o parâmetro "Alerta Limite Funcionário Senai Adicional" para as demais empresas com a mesma Base CGC.ÿ3ÿÿ0
54992ÿ0ÿNão é possível incluir documento físico.ÿJá existe documento fiscal cadastrado com esta chave.ÿ1ÿÿ0
54994ÿ0ÿAlgumas ordens de compra foram desconsideradas.ÿOrdens de compra que estejam em situação diferente de Sem Cotação, Em Cotação, Cotada ou que sejam do comprador &1 foram desconsideradas.ÿ2ÿÿ0
55169ÿ0ÿNão foi encontrado relacionamento de processo para PCDÿVerificar cadastro de processos.ÿ2ÿÿ0
55180ÿ0ÿConfirma a eliminação do histórico de falhas de integração?ÿEsta ação irá descartar todo o histórico de falhas de integração da tabela selecionada.ÿ3ÿÿ0
55476ÿ0ÿOcorreu um problema na republicaçãoÿO item &1 possui cartões em produção no CT &2 / Célula &3 e esta relação CT x Célula não existe mais no novo mapeamento. Para continuar a republicação, os cartões devem ser bloqueados e enviados para o quadro ou produzidosÿ1ÿÿ0
54738ÿ0ÿPonto de controle inválido!ÿO ponto de controle informado não pertence ao itinerário atual do processo de importação.ÿ1ÿÿ0
54744ÿ0ÿCópia de relações de grupos não foi permitida.ÿNão é permitido copiar permissões entre grupos iguais.ÿ1ÿÿ0
55024ÿ0ÿFaixas de Documento inválida.ÿPara desatualizar documento(s) será necessário informar Faixa Inicial e Final.ÿ1ÿÿ0
55025ÿ0ÿNão permitido incluir adiantamento para desembarque parcialÿ.ÿ1ÿÿ0
55667ÿ0ÿTipo de Reporte Inválido!ÿOrdens de Ativo Fixo, Ferramentaria e Manutenção não podem possuir tipo de reporte por Operação/Ponto de Controle.ÿ1ÿÿ0
55087ÿ0ÿNão encontrado apontamento de produção.ÿNão encontrado apontamento de produção para &1 informado.ÿ1ÿÿ0
55184ÿ0ÿCampo informado não encontrado!ÿCampo: &1 não foi encontrado.ÿ1ÿÿ0
55501ÿ0ÿJá existe justificativa com descrição e categoria informadaÿAltere a descrição ou a categoria para poder incluir uma nova justificativa.ÿ1ÿÿ0
54525ÿ0ÿNão existem movimentos para este itemÿNão foram encontrados movimentos para este item entre a data e hora da leitura anterior e a data e hora da leitura atualÿ2ÿÿ0
55718ÿ0ÿVersão para consulta de chave não cadastrada.ÿVerifique a parametrização de consulta de chave de acesso no cadastro do estabelecimento.ÿ1ÿÿ0
55795ÿ0ÿCódigo de Ativação incorreto!ÿO código de ativação para a funcionalidade de contrato intermitente está incorreto. Para ativação do Contrato Intermitente no produto TOTVS Datasul HCM, pedimos gentilmente a abertura de um ticket. Nosso time entrará em contato afim de esclarecer os procedimentos necessários para utilização do novo modelo de contrato.ÿ1ÿÿ0
55810ÿ0ÿDocumento não encontrado. Deseja informar outro?ÿDocumento não encontrado. Deseja informar outro?ÿ3ÿÿ0
55104ÿ0ÿGrupo de usuário é obrigatórioÿGrupo de usuário é obrigatório, favor informar um grupo antes de efetivar o cadastro.ÿ1ÿÿ0
55324ÿ0ÿServidor e/ou porta indisponíve(is)ÿO servidor &1 e porta &2 estão indisponíveis. Verifique se há problema de rede e se os campos estão com dados válidosÿ1ÿÿ0
55603ÿ0ÿDeseja realizar as configurações para envio de e-mail?ÿ6) Servidor E-mail/Porta e-mail: Inserir o endereço e porta do servidor que será utilizado para o envio dos e-mails.        7) Serviço Aprovação: Inserir o endereço do servidor onde se encontra o Servlet responsável pela aprovação remota das pendências.Sintaxe: http://nome_ou_IP_servidor:porta/MLADocumentApprovalExemplo: http://192.168.10.10:8080/MLADocumentApproval          8) Complemento e-mail: Inserir o complemento que será enviado nos e-mails no momento da geração das pendências. Obs.: Esta opção somente será válida quando os e-mails não estiverem parametrizados como HTML.          Se tiver dúvidas sobre o preenchimento dos campos no programa, consulte:           Parâmetros da Aprovação - MLA0000&1          Deseja abrir o programa (MLA0000) para verificar essas configurações?ÿ4ÿÿ0
54490ÿ0ÿA alteração pode acarretar problemas futuros!ÿExistem documentos criados para o item &1 e unidade de medida &2. A alteração do fator conversão e/ou casas decimais do relacionamento item x un poderá acarretar problemas futuros.ÿ2ÿÿ0
55824ÿ0ÿUsuário inexistente no MLA. Deseja configurar?ÿUsuário inexistente no MLA.Se tiver dúvidas sobre o preenchimento dos campos no programa, consulte: Usuários da Aprovação - MLA0103&1Deseja abrir o programa (MLA0103) para realizar essas configurações?ÿ4ÿÿ0
54946ÿ0ÿRegistro suspensoÿRegistro suspenso, para alterar é necessário reativar o registro.ÿ1ÿÿ0
54829ÿ0ÿFuncionário Reside no exteriorÿo campo município da tela de complemento será apagado e o valor do campo cidade da tela principal será replicado para o campo cidade exterior do complementoÿ4ÿÿ0
54861ÿ0ÿAlerta Automático de Solicitação de ServiçoÿAlerta de abertura de solicitação de serviço para o equipamento &1.Foi aberta a solicitação de serviço &2 na data &3 pelo usuário &4.ÿ4ÿÿ0
54716ÿ0ÿPrograma desativado!ÿCom a evolução dos layouts do eSocial este programa não é mais utilizado.Solicitamos que a informação seja implantada através do Módulo de &1 do Trabalho, ou aguarde a liberação do novo programa para digitação dos dados do eSocial.ÿ2ÿÿ0
54928ÿ0ÿNão é permitida a transferência parcial.ÿNão é permitida a transferência parcial para os casos em que o saldo está em Análise ou CQ - Armazenado e que possuem saldo menores que a quantidade total da embalagem.ÿ1ÿÿ0
55098ÿ0ÿTransportadora com ID &1 no E-commerce não cadastrada!ÿTransportadora com ID &1 no E-commerce não cadastrada no ERP.ÿ1ÿÿ0
55613ÿ0ÿErro ao criar diretórioÿNão foi possível criar o diretório &1ÿ1ÿÿ0
55003ÿ0ÿNível de log inválidoÿNível de log deve ser Básico ou superior para ativar o log.ÿ1ÿÿ0
54745ÿ0ÿVerifique a Razão Social Completa no complemento eSocialÿO conteúdo do campo Nome não será copiado para a Razão Social Completa, pois possuem informações diferentes.Favor verificar se o campo Razão Social Completa no complemento da Pessoa Jurídica está com o conteúdo correto.ÿ4ÿÿ0
55395ÿ0ÿDeseja assumir a narrativa do item do contrato?ÿA ordem de compra possui uma narrativa. Ao confirmar a alteração, a narrativa da ordem de compra será substituída pela narrativa do item do contrato.ÿ3ÿÿ0
55711ÿ0ÿTipo operação atual é diferente do tipo operação anterior!ÿTipo de operação atual é diferente do tipo de operação anterior. Será necessário desvinculas as nota(s) referenciada(s). &1ÿ1ÿÿ0
54235ÿ0ÿA referência para o item &1 deve ser informada na estrutura.ÿItem &1 é controlado por referência mas não foi informada uma referência em sua estrutura na relação do item filho &2. A mesma deve ser informada pelo programa EN0105.ÿ2ÿÿ0
55753ÿ0ÿAdmissão Funcionário deve ser diferente de "Não Informado" .ÿDeve ser informado no campo Admissão Funcionário aba Cadastral uma opção diferente de "Não Informada".ÿ1ÿÿ0
54910ÿ0ÿSubstituto não possui usuárioÿNo programa Manutenção de Usuário (bas_usuar_mestre), cadastrar um usuário para o substituto informado. Acessar a Aba Geral, Botão Compl RH e informar Tipo Acesso Usuário, Empresa, Estab, Matrícula.ÿ1ÿÿ0
55310ÿ0ÿPedido cancelado/excluído na interface do ERPÿPedido &1 (Nr Ciashop &2) cancelado/excluído na interface do ERP, usuário: &3.ÿ2ÿÿ0
55313ÿ0ÿMais de 1 documento fiscal enviado neste procedimento.ÿMais de 1 documento fiscal enviado neste procedimento.ÿ1ÿÿ0
55186ÿ0ÿData Nomeação incorreta.ÿA data de nomeação deve ser posterior a data de nascimento e igual ou anterior a data atual.ÿ1ÿÿ0
55429ÿ0ÿMovimentação de Cartão InválidaÿAlguns dos cartões selecionados não estão no supermercado ou no quadro, portanto não poderão ser destruídos.ÿ1ÿÿ0
54740ÿ0ÿDesmarcar este parâmetro desativa o ponto coletivo.ÿAo desmarcar este parâmetro será desativado o relacionamento da propriedade com o ponto de coleta coletivo. Confirma?ÿ3ÿÿ0
54809ÿ0ÿTipo de operação não selecionadoÿDeve ser selecionado um tipo de operaçãoÿ1ÿÿ0
55392ÿ0ÿ&1 deve ser maior que zero.ÿ&1 da célula &2 deve ser maior que zero.ÿ1ÿÿ0
55566ÿ0ÿTipo de processo incompatível com a decisão do processo.ÿVerifique se a decisão selecionada é compatível com a natureza  do processo: "Administrativa", "Judicial", "Núm. Benef. INSS" ou "Processo FAP".ÿ1ÿÿ0
55623ÿ0ÿConta Corrente não existeÿA Conta Corrente informada não existe, verifique o valor informado.ÿ1ÿÿ0
54509ÿ0ÿItem &1 não possui Saldo em Terceiros Suficiente.ÿItem &1 não possui Saldo em Terceiros Suficiente.ÿ2ÿÿ0
55237ÿ0ÿConfirma Atualização do Agendamento ?ÿA transferência deste agendamento somente poderá ser efetuada no próximo período. Confirma atualização do Agendamento ?ÿ3ÿÿ0
54583ÿ0ÿVerifique se o Nome eSocial da Pessoa Física está correto.ÿO conteúdo do campo, Nom Relat Legais, será copiado para o Nome eSocial no complemento das informações da pessoa física. No entanto, o campo do eSocial possui a limitação de 70 posições. Favor verificar no complemento se o campo para o eSocial está com o conteúdo correto.ÿ4ÿÿ0
55806ÿ0ÿJá existe faturamento para essa sequência!ÿA sequência que está sendo alterada já possui nota de faturamento emitida, e caso a alteração ou cancelamento seja confirmado poderá gerar problemas na emissão da nota fiscal de remessa.ÿ2ÿÿ0
54743ÿ0ÿImpossível copiar permissõesÿNão é permitido atribuir permissão ao grupo * (Todos os usuários) ou copiar as permissões deste grupo.ÿ1ÿÿ0
54754ÿ0ÿUF do veículo deve ser informada!ÿInforme uma UF válida no cadastro de veículo (CD0152).ÿ1ÿÿ0
54781ÿ0ÿEstabelecimento marcado para gerar o arquivo S-1005.ÿPara excluir esse estabelecimento é necessário primeiro escolher outro estabelecimento com o mesmo CNPJ e marcar o campo "Considera para Geração" na tela de complemento eSocial.ÿ1ÿÿ0
55525ÿ0ÿDocumento de &1 está inativo. Deseja ativar?ÿDocumento de &1 está inativo.  Se deseja utilizá-lo é necessário ativar.   Deseja realizar a ativação?ÿ3ÿÿ0
55610ÿ0ÿDeseja informações de integração do MLA com Fluig?ÿO objetivo da integração é permitir aos aprovadores de pendências do MLA realizar toda a parte de acompanhamento e aprovação de documentos através do Fluig. Através da integração do MLA com o Fluig é possível configurar que determinado estabelecimento e documentos do MLA tenham suas pendências de aprovação integradas com o Fluig.Se deseja visualizar um vídeo sobre essa integração, veja: HowTo - Datasul - Workflows MLA Fluig&1Deseja verificar mais informações sobre as configurações dessa integração?ÿ4ÿÿ0
55774ÿ0ÿAção não permitida para o(s) funcionário(s) abaixo:ÿ&1ÿ1ÿÿ0
54909ÿ0ÿCálculo da Folha Normal efetuadoÿCáculo da folha normal efetuado.ÿ2ÿÿ0
55961ÿ0ÿDeseja Reenviar o(s) Evento(s) selecionado(s) ?ÿO processo a seguir irá enviar novamente o(s) Evento(s) selecionado(s). Importante: Será enviado o XML já existente do Evento, ele não será Regerado. Confirma?ÿ3ÿÿ0
54792ÿ0ÿCidade informada não encontradaÿCidade informada não encontrada na tabela de munícipios do eSocial .  As informações não serão replicadas para o complemento Esocial.ÿ4ÿÿ0
54894ÿ0ÿNão conformidade &1 &2!ÿNão conformidade &1 &2!ÿ4ÿÿ0
55333ÿ0ÿPonto de controle não pode ser de &1 e &2ÿPonto de controle do Itinerário não pode ser o mesmo para &1 e &2.ÿ1ÿÿ0
55131ÿ0ÿPreço Integrado com Sucesso !ÿO Preço do Item &1 foi atualizado com sucesso.ÿ4ÿÿ0
55467ÿ0ÿLimite de Valor Ultrapassado !ÿPor possuir aprovação eletrônica de Compras para o documento de contrato, só é permitido informar um valor até 999.999.999,9999 .ÿ1ÿÿ0
55887ÿ0ÿNão foi possível transferir as ocorrênciasÿNão foi possível efetuar a transferência das ocorrências abaixo pois o usuário responsável destino não está parametrizado no fluxo da ocorrência: &1ÿ1ÿÿ0
54905ÿ0ÿA integração TOTVS MES está desativadaÿA integração TOTVS MES está desativada, verifique os parâmetros Controle Produção (CP0106).ÿ1ÿÿ0
55552ÿ0ÿDeseja abrir o MLA0107 para configurar tipos de aprovação?ÿO MLA possibilita a utilização de 5 tipos de aprovação: - Hierarquia- Faixa- Lista- Padrão- TécnicaFaz-se necessário o cadastro dos tipos de aprovação que se deseja utilizar (MLA0107).Se tiver dúvidas sobre os tipos de aprovação, consulte: Quais são os tipos de aprovação possíveis de serem parametrizados no módulo do MLA:&1Deseja abrir o programa MLA0107 para configurar?ÿ4ÿÿ0
55489ÿ0ÿAtenção! Certifique-se que &1 foram informados corretamenteÿVerifique se os dados de Tributação e Alíquota dos Impostos foram informados corretamente para geração da NF Mãe para os Embarques Relacionados: &2 &3 &4ÿ2ÿÿ0
55722ÿ0ÿAlocação Automática não pode ser ativadaÿAlocação Automática somente pode ser ativada quando Programação Manual estiver ativa. Item &1ÿ1ÿÿ0
55658ÿ0ÿNão existem consultas rápidas a serem sincronizadasÿVerifique se as consultas rápidas foram importadas para o produto Datasul.ÿ2ÿÿ0
55723ÿ0ÿO arquivo de template está vazioÿO arquivo de template HTML utilizado para envio do e-mail está vazio, verifique as configurações dos parâmetros de envio de notificação do CRM e o conteúdo do arquivo configurado.  A notificação será enviada no formato padrão, comunique o administrador do sistema.ÿ1ÿÿ0
55830ÿ0ÿPedido do orçamento não pode ser cancelado!ÿFavor entrar em contato com o representante, pois o pedido deverá ser cancelado diretamente no ERP.ÿ1ÿÿ0
55377ÿ0ÿUF da chave de acesso diferente!ÿA UF da chave de acesso lida difere da UF da inscrição do emitente.ÿ2ÿÿ0
55913ÿ0ÿMensagem fora do prazo de envio!ÿA mensagem indicativa de inicio do afastamento não deve ser enviada antes da data de início do mesmo.  Data de inicio do afastamento: &1 -  Data mínima para envio da mensagem: &2. Deseja realmente enviar a mensagem?ÿ3ÿÿ0
54724ÿ0ÿData inválida!ÿData deve ser menor ou igual a data atual.ÿ1ÿÿ0
55542ÿ0ÿDeseja exportar centros de custo produtivos?ÿExiste a possibilidade de exportar a informação dos centros de custo produtivos para importar como lotação no MLA.Deseja utilizar esse facilitador?ÿ3ÿÿ0
54560ÿ0ÿNão é possível executar o Servidor Execução (RPW) pelo menu.ÿA função Ativação Servidor Execução (RPW) deve ser executado apenas por meio de atalho do sistema operacional. Para mais informações, acesse o manual do produto.ÿ1ÿÿ0
55121ÿ0ÿIntegração sem sucesso !ÿA Integração referente a(o) &1 não ocorreu devido a caracteres especiais não permitidos.ÿ1ÿÿ0
55250ÿ0ÿReferência deve conter um tipo!ÿPara itens com referência deve ser informado o tipo da referência no programa CD1506 (Manutenção Referência Item).ÿ1ÿÿ0
55496ÿ0ÿSomente versões liberadas poderão ser eliminadas!ÿ&1ÿ1ÿÿ0
55216ÿ0ÿSoma dos pesos das páginas ultrapassa 100%.ÿPor favor verifique as pesos informados nas páginas.ÿ1ÿÿ0
55404ÿ0ÿDeseja atualizar somente &1?ÿExistem Notas Fiscais vinculadas a este RE que já possuem dados de Exportação em Obrigações Fiscais.- Caso optado por não, serão sobrepostas todas as informações de Exportação já existentes no documento em OF de acordo com o inserido no Registro de Exportação.ÿ3ÿÿ0
55258ÿ0ÿUsuário não possui permissão para atendimentoÿPara verificar a permissão ou data de validade consultar Relacionamento Depósito X Usuário (CD1761).ÿ1ÿÿ0
55680ÿ0ÿA despesa não pode ser alterada.ÿO código da despesa não pode ser alterado quando esta foi rateada para mais de um embarque (im3101D).ÿ1ÿÿ0
55683ÿ0ÿAlteração não permitida!ÿNão é possível alterar Condição de Pagamento, Moeda e/ou Valor da Despesa, quando esta foi rateada para mais de um embarque (im3101D).ÿ1ÿÿ0
55070ÿ0ÿOrdem de produção &1 não permite refugo avulso.ÿNão poderá ser utilizado refugo avulso para esta ordem de produção, pois é controlado estoque de refugo.ÿ1ÿÿ0
55145ÿ0ÿNão é permitido remover o atributo da questãoÿNão é permitido remover o atributo da questão, pois já existem respostas cadastradas.ÿ1ÿÿ0
55481ÿ0ÿErro ao criar arquivoÿVerifique se o arquivo não está aberto no caminho &1!ÿ1ÿÿ0
54719ÿ0ÿSeparador inválido.ÿOs seguintes separadores não são permitidos: &1ÿ1ÿÿ0
55756ÿ0ÿTipo Admissão IncorretoÿFuncionário possui situação &1 entre CNPJ's &2. Por este motivo, o Tipo de Admissão deve ser &3.ÿ1ÿÿ0
55767ÿ0ÿOperação não PermitidaÿO registro corresponde ao histórico de um e-mail, enviado ou recebido, por esse motivo não pode ser excluído. Somente usuários com acesso a rotina Remover Processos pode através dessa rotina excluir o histórico.ÿ1ÿÿ0
55771ÿ0ÿJornada não pode ser relacionada a &1ÿA jornada informada deve ser do tipo dia &2ÿ1ÿÿ0
55256ÿ0ÿSem saldo disponível em estoque para o usuárioÿOs depósitos que o usuário tem permissão não tem saldo suficiente. Para verificar o saldo em estoque  consultar Saldos Item Data (CE0830) e para verificar a permissão ou data de validade consultar Relacionamento Depósito X Usuário (CD1761).ÿ1ÿÿ0
55273ÿ0ÿFiliações Sindicais incorretas.ÿAs filiações sindicais devem ser diferentes.ÿ1ÿÿ0
55308ÿ0ÿPedido inadequado para confirmação de pagamentoÿA origem do pedido não é 22 (Integração com Ciashop), ou método de pagamento não é 1 - Boleto ou 2 - Transferência Bancária.ÿ2ÿÿ0
54729ÿ0ÿAtenção! Quantidades serão zeradas! Confirma?ÿExistem compartimentos que não serão descarregados com quantidade. Ao confirmar estas quantidades serão zeradas.ÿ3ÿÿ0
54762ÿ0ÿCompartimento &1 está pendente de análise.ÿPara escolher uma opção de liberação o compartimento não pode estar pendente de análise.ÿ1ÿÿ0
55794ÿ0ÿAtivação Contrato Intermitente - Leia com Atenção!ÿAo marcar o campo "Art. 452 - Contrato Intermitente" o sistema irá habilitar a funcionalidade de contratação da modalidade contrato intermitente. Para a utilização dessa modalidade é necessário ler com atenção a documentação disponível no < https://tdn.totvs.com.br/display/public/LDT/Art.+452+-+CONTRATO+INTERMITENTE> onde encontra-se toda a documentação referente a parametrização, utilização e pontos de atenção referente a funcionalidade. Deseja Continuar?ÿ3ÿÿ0
55815ÿ0ÿDeseja abrir o programa (MLA0000) para configurar?ÿNão existe parâmetros de aprovação para a empresa e estabelecimento informados.Para cada empresa e estabelecimento que ter  documentos a serem aprovados pelo MLA faz-se necessário o cadastro dos parâmetros de aprovação.Se tiver dúvidas sobre o preenchimento dos campos no programa, consulte: Parâmetros da Aprovação - MLA0000&1Deseja abrir o programa (MLA0000) para configurar?ÿ4ÿÿ0
55841ÿ0ÿDeseja ajustar a configuração de permissões?ÿA configuração de permissão de documento para o aprovador &1 não está correta.Essa configuração fica no programa: MLA0104.               Deseja ajustar?ÿ3ÿÿ0
55138ÿ0ÿNota Fiscal não encontrada.ÿNão encontrada a Nota Fiscal para o Produtor/Propriedade no período informado.ÿ1ÿÿ0
55185ÿ0ÿNão é permitido remover o grupoÿNão é permitido remover o grupo, existem usuários que utilizam esse grupo como padrão, favor verificar o cadastro de usuário do CRM e ajustar esses usuários alterando o grupo padrão deles primeiro.ÿ1ÿÿ0
55537ÿ0ÿCPF sem pagamento geradoÿCPF &1 não possui pagamento gerado para &2/&3. Verifique o programa FP9825.ÿ1ÿÿ0
54750ÿ0ÿComponente InválidoÿComponente do tipo Preço Calculado não pode ser relacionado a um componente do tipo Preço/Custo.ÿ1ÿÿ0
54771ÿ0ÿPrograma descontinuado.ÿO programa btb\btb701va foi descontinuado.ÿ2ÿÿ0
54850ÿ0ÿNão foi possível criar ficha de inventárioÿVerifique os parâmetros de integração em BC0112.ÿ1ÿÿ0
55873ÿ0ÿQuantidade Pedida não pode ser modificada!ÿO item possui quantidade alocada, e a quantidade pedida não poderá ser alterada se a alocação for maior que o saldo restante no pedido de venda. A alocação deve ser verificada antes de alterar o item do pedido.ÿ1ÿÿ0
55896ÿ0ÿConfirma inclusão das informações?ÿPara que essas informações sejam consideradas na geração do arquivo S-2299, o funcionário deve possuir uma habilitação de rescisão, ou ser transferido entre empresas.ÿ3ÿÿ0
55901ÿ0ÿAcerto para data início de vínculo não executado!ÿNecessário executar o programa prghur/spp/eSocial_limpa_data_inic_vinc.r. Este acerto tem por objetivo limpar Data de Início do Vínculo do Complemento do eSocial.ÿ1ÿÿ0
55099ÿ0ÿCategoria eSocial InválidaÿPara o tipo de funcionário Empregador, Sem Vínculo e Optante FGTS a categoria deverá ser "721 - Contribuinte Individual - Diretor não empregado, com FGTS".ÿ1ÿÿ0
55470ÿ0ÿOcorreu um problema na republicaçãoÿO item &1 possui cartões em transporte e houve mudança de célula (de &2 para &3). Para continuar a republicação, eles devem ser armazenados ou bloqueados e enviados para o quadroÿ1ÿÿ0
55559ÿ0ÿItens distintosÿA célula &1 não pode produzir itens distintos.ÿ1ÿÿ0
55921ÿ0ÿPrograma descontinuado!ÿEste programa não pode mais ser executado!ÿ4ÿÿ0
55927ÿ0ÿNão existe atalho a ser &1 com este índice!ÿNão foi possível encontrar o atalho relacionado ao índice informado.ÿ1ÿÿ0
55950ÿ0ÿNotas(s) do embarque já vinculada(s) a uma DU-E!ÿJá existe uma DU-E cadastrada para a(s) nota(s) do embarque. Importante conferir se as informações da DU-E estão de acordo com o processo de exportação.ÿ4ÿÿ0
55498ÿ0ÿMotivo Afastamento InválidoÿO código &1 não existe na tabela 18 - Motivos de Afastamento do eSocial. Verifique FP0060.ÿ1ÿÿ0
55668ÿ0ÿNão existe usuário cadastrado com o e-mail &1.ÿVerifique o cadastro de usuários do Fluig Identity ou realize uma nova integração.ÿ4ÿÿ0
55740ÿ0ÿDeseja trocar o motivo &1 por &2.ÿO motivo do afastamento &1 do FP1600 está diferente do motivo &2 no fp0060ÿ3ÿÿ0
55956ÿ0ÿEspécie Juros inválida!ÿA Espécie de Juros é inválida.ÿ1ÿÿ0
55964ÿ0ÿIntegração &1 não suportada para o seu sistema operacional.ÿAtualmente a integração &1 possui implementação apenas para o sistema operacional Windows.ÿ1ÿÿ0
55288ÿ0ÿAção não permitida.ÿNão é possível &1 o fechamento financeiro, pois o mesmo possui lotes pendentes no financeiro.ÿ1ÿÿ0
55556ÿ0ÿDeseja utilizar o facilitador para criar usuários no MLA?ÿCadastre os usuários que participarão do processo de aprovação através do MLA, ou seja, - Usuários que cadastram os documentos (usuário transação)- Usuários que são os responsáveis (usuário documento)- Usuários aprovadores (aprovador)Existe um facilitador que permite otimitizar o cadastro, através da criação de vários usuários baseado em um único. Deseja utilizar esse facilitador?ÿ3ÿÿ0
55672ÿ0ÿRecurso do tipo &1 inexistenteÿEste tipo de recurso não é tratado na integração com Fluig Identityÿ1ÿÿ0
55294ÿ0ÿNão é permitido vincular a ordem de compra &1.ÿNão é possível vincular a ordem de compra &1 ao processo de cotação devido ao seguinte motivo: &2.ÿ2ÿÿ0
55549ÿ0ÿJá existem &1 criados.ÿJá existem &1 criados.ÿ2ÿÿ0
55612ÿ0ÿCod. Idioma AFIP inexistente!ÿRegistar o Cod. Idioma AFIP para o Idioma &1 no cadastro de idiomas.ÿ1ÿÿ0
55205ÿ0ÿUnidade &1 é diferente da unidade tributável.ÿA unidade &1 &2 é diferente da unidade tributável da classificação fiscal do item &3.ÿ1ÿÿ0
55218ÿ0ÿSituação do Pedido de Prorrogação inválida!ÿSituação do Pedido de Prorrogação está inválida para a realização desta solicitação.ÿ1ÿÿ0
55689ÿ0ÿNome de diretório\arquivo inválido.ÿNome de diretório\arquivo informado não é compatível com o sistema operacional. O nome do diretório e do arquivo não pode possuir caracteres especiais, e o nome do arquivo deve possuir uma extensão válida.ÿ1ÿÿ0
55157ÿ0ÿRegistro DuplicadoÿO classificador com descrição &1 já existe para a categoria posicionada.ÿ1ÿÿ0
55317ÿ0ÿ&1 suporta apenas o formato &2ÿ&1 suporta apenas o formato &2ÿ1ÿÿ0
55628ÿ0ÿVersão do leiaute no empregador está em branco.ÿDeve ser informado o leiaute para o empregador no programa fp0560 no botão do complemento do esocial na pasta "Config TAF".ÿ1ÿÿ0
55272ÿ0ÿFechamento possui dívidas que não foram totalmente abatidas.ÿFornecedor do fechamento possui contratos com adiantamentos em valor que estão pendentes. Usuário sem permissão para realizar novos pagamentos no fechamento. Contrato com adiantamentos pendentes:  &1.ÿ1ÿÿ0
55413ÿ0ÿMapeamento informado não existeÿNão existe mapeamento cadastrado com o ID &1.ÿ1ÿÿ0
55424ÿ0ÿComponente do exame não pode sofrer alteração!ÿComponentes de exames com situação Liberado/Desativado não podem sofrer alteraçãoÿ1ÿÿ0
54422ÿ0ÿaÿaÿ1ÿÿ0
54588ÿ0ÿExclusão não permitida.ÿEsse item está vinculado a um processo de importação no módulo de importação e sua exclusão não é permitida.ÿ1ÿÿ0
54611ÿ0ÿAtenção! Necessário reiniciar o AppServer!ÿAtenção! Caso utilize programas Flex ou HTML é necessário reiniciar o AppServer após ativar/desativar a segurança por estabelecimento.ÿ2ÿÿ0
55178ÿ0ÿBanco informado não encontrado!ÿBanco: &1 não foi encontrado.ÿ1ÿÿ0
55391ÿ0ÿOperação Venda &1 já existe. Número foi alterado para &2 .ÿO tipo de operação de venda &1 já existe. Número foi alterado para &2 .ÿ4ÿÿ0
54614ÿ0ÿNão é possível a desatualização do preço médio.ÿNão é possível realizar a desatualização sem que o cálculo do preço médio tenha sido finalizado.ÿ1ÿÿ0
54521ÿ0ÿInconsistência com LoteÿExiste mais de um lote com saldo maior que zeroÿ1ÿÿ0
55115ÿ0ÿPedido implantado! Cli: &1. Ped Cli: &2.ÿPedido implantado com sucesso para Cliente: &1 Pedido Cliente &2.ÿ4ÿÿ0
55638ÿ0ÿPlano de Contas &1 não existe ou não é do tipo Consolidação.ÿO Plano de Contas &1 não está cadastrado ou não é do tipo Consolidação.ÿ1ÿÿ0
54682ÿ0ÿVerificar relacionamento com evento exclusivoÿRelacionamento com evento exclusivo deve ser verificado para o evento na empresa &1ÿ2ÿÿ0
54813ÿ0ÿParâmetro "Utiliza somente regra" está marcadoÿEsta regra será utilizada por todas as empresas e todos os estabelecimentos.ÿ2ÿÿ0
55663ÿ0ÿCadastro de DI(s) no SiscomexÿEste e-mail contempla informações da(s) seguinte(s) DI(s) para ser(em) cadastrada(s) no SISCOMEXÿ4ÿÿ0
55641ÿ0ÿExecute a rotina de &1.ÿAntes de iniciar as movimentações da integração, execute a &1 selecionando a opção &2. Ela permitirá a execução de um programa de conferência de dados da integração e também carga de dados necessária para envio aos despachantes.ÿ4ÿÿ0
55706ÿ0ÿJustificativa InválidaÿA categoria da justificativa não é Bloqueio de Cartão.ÿ1ÿÿ0
54616ÿ0ÿOcorreram erros na integração com o Cockpit Logístico.ÿFavor verificar no Menu do Cockpit em: Interface/Logÿ1ÿÿ0
55122ÿ0ÿURL já integrada na E-commerce!ÿA URL &1 já foi integrada na E-commerce.ÿ1ÿÿ0
55353ÿ0ÿOcorreu erro. Um item não foi encontrado na estrutura.ÿO item &1 deve estar contido na estrutura.ÿ1ÿÿ0
54799ÿ0ÿNão foi possível movimentar a solicitação Fluig &1ÿ&2ÿ1ÿÿ0
54882ÿ0ÿEmitente &1 não é um produtor da cargaÿSomente é possível penalizar produtor que tenha efetuado coleta na carga &2ÿ1ÿÿ0
55192ÿ0ÿAlteração de Valor não Permitida!ÿTítulo gerado pela integração do TMS por intermédio da Geração de Fatura não poderá sofrer alteração de valor.ÿ1ÿÿ0
55233ÿ0ÿA Lei de Anistia deve ser informada.ÿQuando o tipo de reintegração for Reintegração por Anistia Legal o campo Lei de Anistia deve ser informado.ÿ1ÿÿ0
55442ÿ0ÿO centro de trabalho &1 possui cartões de itens distintos.ÿRemova estes cartões do centro de trabalho armazenando-os, transportando-os ou bloqueando-os.ÿ1ÿÿ0
54420ÿ0ÿUsuário desabilitado ou bloqueado para acessar o sistema.ÿUsuário desabilitado ou bloqueado para acessar o sistema. Solicite o desbloqueio ao administrador do sistema.ÿ1ÿÿ0
55209ÿ0ÿUnidade de medida do item deve ser KG.ÿOrigem Unidade Tributável só pode ser parametrizada com 'Peso Líquido' ou 'Peso Bruto' quando a unidade de medida do item for igual a KG.ÿ1ÿÿ0
55451ÿ0ÿValor inválido.ÿ&1 da célula &2 deve ser menor ou igual a 999999999999.ÿ1ÿÿ0
55544ÿ0ÿDeseja abrir o programa MLA0171 para importar lotações?ÿAtravés do programa MLA0171, opção 'Importação', é possível selecionar o arquivo gerado anteriormente e importar as lotações para o MLA.Se tiver exportado dados de mais de uma empresa, é necessário executar o programa considerando as outras empresas/arquivos também.Se tiver dúvidas sobre a utilização do programa, consulte: Réplica entre Empresas / Estabelecimentos - MLA0171&1Deseja abrir o programa MLA0171?ÿ4ÿÿ0
54413ÿ0ÿO número de autorização digitado não é corretoÿO número de autorização deve ser de 10, 37 ou 49 dígitosÿ1ÿÿ0
55330ÿ0ÿOcorreu um erro ao salvar supermercadoÿNão é possível alterar mapeamentos que já foram publicadosÿ1ÿÿ0
55618ÿ0ÿ"Dias a gozar" não pode ser menor que &1.ÿ"Dias a gozar" não pode ser menor que &1.ÿ1ÿÿ0
55653ÿ0ÿItem não encontradoÿItem com o código ERP &1 &2 não foi encontrado.ÿ1ÿÿ0
54594ÿ0ÿAtualização NFs/Embarques &1 &2ÿDeseja atualizar as informações de NF/Embarques do Processo de Origem para o SubProcesso?ÿ3ÿÿ0
54929ÿ0ÿImpressão Cancelada!ÿ&1ÿ1ÿÿ0
54953ÿ0ÿAssunto em uso, não é possível removerÿNão é possível remover o assunto, ele está vinculado a um ou mais tipos de ocorrência ou está vinculado a uma ou mais ocorrências.ÿ1ÿÿ0
55226ÿ0ÿNão há saldo disponível para o embarque &1.ÿO embarque não possui saldo disponível para nacionalização.ÿ1ÿÿ0
55518ÿ0ÿConfiguração inicial do módulo do MLAÿEssa opção permite que seja realizada a configuração do módulo do MLA desde os passos iniciais até as configurações mais avançadas. Se deseja saber sobre o MLA consulte &1ÿ4ÿÿ0
55678ÿ0ÿModo Pull do Identity desativado.ÿO modo Pull é ativado no menu do produto em Configurações/Integração/Sincronização.O modo Pull é desativado automaticamente quando ocorrem erros na integração, verifique no log do processo de Pull caso este volte a ser desativado.ÿ2ÿÿ0
54891ÿ0ÿContrato não pode ser cancelado.ÿContrato &1 possui nota atualizada no recebimentoÿ1ÿÿ0
55007ÿ0ÿSeleção inválida para eliminação da segurançaÿAplicativos e Programas não podem ser selecionados para a eliminação da segurança, por favor, utilize as respectivas grades.ÿ1ÿÿ0
55971ÿ0ÿEvento(s) com CNO. Regeração para todos Estabs. Confirma ?ÿCaso o Evento possua um CNO que esteja vinculado a mais de um Estabelecimento com a mesma Raiz de CNPJ, serão gerados os dados para todos estes estabelecimentos. Confirma ?ÿ3ÿÿ0
55693ÿ0ÿProblema ao realizar a liberação automática do embarque.ÿFavor verificar se o item possui saldo em estoque no ERP (CE0830).ÿ1ÿÿ0
55707ÿ0ÿNatureza de Operação Complementar Inválida!ÿNatureza de Operação Complementar deve ser diferente de branco e de tipo Terceiros e Retorno Beneficiamento!ÿ1ÿÿ0
54670ÿ0ÿEspécie Washout APB inválidoÿEspécie somente deve ser informada quando o tipo de cálculo for Multa Washout.ÿ1ÿÿ0
54674ÿ0ÿConta Washout APB inválida"ÿCaso a Espécie Washout APB tenha sido informada, é obrigatório o preenchimento da Conta Washout APB.ÿ1ÿÿ0
54713ÿ0ÿOperação inválida!ÿSomente estará disponível para aprovação Trade Slip de Compra e/ou Venda. Contudo os itens selecionados devem estar na situação de aprovação de margem OU aprovação banking.ÿ1ÿÿ0
55074ÿ0ÿNão existe quantidade disponível para refugo avulso.ÿQuantidade informada para refugo avulso é maior que a quantidade disponível no reporte  &1.ÿ1ÿÿ0
55292ÿ0ÿDeseja recalcular os impostos do item?ÿComo houve alteração na natureza de operação do item &1 será necessário recalcular os impostos desse item.ÿ3ÿÿ0
55316ÿ0ÿCentro de trabalho não encontrado para a célula &1ÿA célula deve possuir pelo menos um centro de trabalhoÿ1ÿÿ0
54578ÿ0ÿJá existe uma NPR cadastrada para o produtor.ÿJá existe uma NPR cadastrada para o produtor &1 no período informado.ÿ1ÿÿ0
55729ÿ0ÿDeseja replicar a situação para os itens da tabela de preço?ÿSituação da tabela de preços foi alterada. Deseja replicar a situação para os itens da tabela de preço?ÿ3ÿÿ0
55737ÿ0ÿNão encontrado o marcador [[listaDeTarefas]] no templateÿO marcador [[listaDeTarefas]] é obrigatório no template, verifique o arquivo selecionado e informe o marcadorÿ1ÿÿ0
54773ÿ0ÿCancelar as mensagens de eSocialÿO status da carga não será alterado enquanto houver mensagens geradas no sistema. Para cancelar as mensagens executar o programa FP9840 - Carga eSocial, com a opção "Cancelar mensagens" selecionada.ÿ1ÿÿ0
54782ÿ0ÿPonto de controle obrigatório não pode ser movido.ÿExiste um ponto de controle com sequência inferior ao ponto de controle obrigatório ainda não efetivado.ÿ1ÿÿ0
54790ÿ0ÿErro na integração com o Fluig.ÿPara informações mais detalhadas consultar o Monitor de Pendências de Integração MLA x Fluig (html.mla0172).ÿ2ÿÿ0
55337ÿ0ÿOcorreu erro na busca de informações de célula.ÿA célula &1 produz algum item inválido. Verifique se o item &2 foi informado.ÿ1ÿÿ0
55437ÿ0ÿNecessária a instalação da biblioteca ZLIB.ÿFoi identificado que o Audittrail está monitorando tabelas/campos do produto com o parâmetro de compactação de dados ativado, porém, a biblioteca de compactação de dados não foi localizada nesta estação. Favor entrar em contato com o administrador do sistema para providenciar a instalação da biblioteca ZLIB.ÿ2ÿÿ0
55465ÿ0ÿUsuário sem permissão para Reabrir Pedido de Venda.ÿUsuário &1 não está parametrizado para Reabrir Pedido de Venda.ÿ1ÿÿ0
54720ÿ0ÿO exame deve ser externo.ÿSomente exames externos são considerados no cadastro de layout.ÿ1ÿÿ0
54819ÿ0ÿConfirma o abandono da inclusão/alteração do Trade Slip?ÿCaso seja confirmado, não será efetuada a gravação do Trade Slip.ÿ3ÿÿ0
54883ÿ0ÿTransportador da carga não está cadastrado como Emitente.ÿO Transportador &1 da carga não está cadastrado como Emitente. CNPJ/CPF do Transportador: &2.ÿ1ÿÿ0
54889ÿ0ÿItem &1 já cadastrado no mapeamento.ÿFavor informar outro item.ÿ1ÿÿ0
55197ÿ0ÿNatureza de operação &1 não possui Modelo Eletrônico!ÿDeve ser informado um Modelo Eletrônico para a natureza de operação no programa CD0606.ÿ1ÿÿ0
55527ÿ0ÿEmitente não informado.ÿEmitente não informado para pesquisa de dados bancários.ÿ4ÿÿ0
55577ÿ0ÿA prioridade determina a ordem das aprovaçõesÿLembre-se: cada &1 pode passar por mais de um tipo de aprovação.A prioridade determina a ordem em que as aprovações devem ocorrer.Se não houver prioridade, serão geradas pendências para os dois (ou mais) tipos ao mesmo tempo.ÿ4ÿÿ0
54954ÿ0ÿNão foi possível regerar centro de trabalho.ÿMapeamento possui status Publicado ou Despublicadoÿ1ÿÿ0
54915ÿ0ÿEncerramento do Cálculo já iniciadoÿNão é permitido a realização de Reintegração após o início do Encerramento do Cálculo para o mês e ano de referência. A realização da reintegração deverá ocorrer no próximo mês e ano de referência.ÿ1ÿÿ0
54980ÿ0ÿO comprador &1 já possui um comprador alternativo.ÿJá existe um comprador alternativo cadastrado para o comprador &1.ÿ1ÿÿ0
55062ÿ0ÿPrograma Executável &1 não encontradoÿO programa executável informado não foi encontrado no caminho especificado.ÿ1ÿÿ0
55407ÿ0ÿExame não pode sofrer alteração!ÿExames com situação Liberado/Desativado não podem sofrer alteração.ÿ1ÿÿ0
55483ÿ0ÿTabela correspondente informada não encontrada!ÿTabela correspondente: &1 não foi encontrada.ÿ1ÿÿ0
54988ÿ0ÿUsuário &1 não é aprovadorÿUsuário &1 não está configurado no programa de usuários de aprovação(MLA0103) como aprovador.ÿ1ÿÿ0
55009ÿ0ÿLimite de Redespachantes atingido!ÿSomente cinco (5) Redespachantes podem ser inseridos.ÿ4ÿÿ0
55240ÿ0ÿTipo de Alocação de Entrega inválida.ÿTipo de Alocação de Entrega diferente entre os contratos.ÿ1ÿÿ0
55458ÿ0ÿOcorreu um problema na republicação.ÿO item &1 possui mais cartões em processo (produção, bloqueio, transporte) do que o novo tamanho da pilha. Para continuar a republicação, os cartões excedentes devem ser bloqueados e enviados para o quadro ou produzidos.ÿ1ÿÿ0
55582ÿ0ÿDeseja abrir o programa MLA0150 para configurar?ÿPara cada referência cadastrada é possível definir os tipos de aprovação pelo qual deve passar.         Se tiver dúvidas sobre como são definidos os tipos de aprovação, consulte:            Tipos de Aprovação da Referência - MLA0150&1           Deseja abrir o programa MLA0150 para configurar?ÿ4ÿÿ0
54671ÿ0ÿEspécie Washout ACR inválidoÿEspécie não consta no cadastro de espécies, favor utilizar uma espécie válida.ÿ1ÿÿ0
55011ÿ0ÿOcorreu erro na integração de usuário com o LMSÿOcorreu o seguinte erro na integração: &1ÿ2ÿÿ0
55742ÿ0ÿAntecipação sem saldo.ÿAntecipação não possui saldo Estabelecimento: &1, Série: &2, Documento: &3ÿ1ÿÿ0
55748ÿ0ÿDivergência &1 não está ativa.ÿA Divergência &1 está inativa. Verificar rotina Divergência Compra.ÿ1ÿÿ0
55647ÿ0ÿNão foi possível recuperar a informação < &1> no Fluig IdÿVerifique a disponibilidade do Fluig Identity conforme informações nas Propriedades do Sistema -> Integraçãoÿ1ÿÿ0
55661ÿ0ÿOrdem de produção possui ordem de compras vinculada.ÿOrdem de produção &1 está vinculada à ordem de compra &2, portanto qualquer alteração na ordem de compra precisa ser realizada manualmente.ÿ2ÿÿ0
55721ÿ0ÿO arquivo de template não foi encontrado.ÿO arquivo de template HTML utilizado para envio do e-mail não foi localizado, verifique as configurações dos parâmetros de envio de notificação do CRM. A notificação será enviada no formato padrão, comunique o administrador do sistema.ÿ1ÿÿ0
55193ÿ0ÿTítulo Inválido para Movimentação!ÿTítulo gerado pela integração do TMS por intermédio da Emissão de Conhecimento de Frete (CTes), não poderá sofrer movimentação de &1ÿ1ÿÿ0
55224ÿ0ÿLinha de Produção deve ser de ServiçoÿEscolha outro registroÿ1ÿÿ0
55268ÿ0ÿContribuição substituída está incorretoÿPara classificação tributária igual a "03", o campo Contribuição Substituída deve ser diferente de "Não se Aplica"ÿ1ÿÿ0
55329ÿ0ÿOcorreu um erro ao salvar supermercadoÿO item &1 possui cartões na fila no quadro de programação. Envie-os para produção para efetuar esta alteração.ÿ1ÿÿ0
55443ÿ0ÿValor máximo para o campo foi excedidoÿO campo &1 do item &2 possui valor máximo de &3 e foi informado &4ÿ1ÿÿ0
55581ÿ0ÿDeseja abrir o programa MLA0140 para configurar?ÿExiste(m) documento(s) configurado(s) para utilizar prioridade por referência. Dessa forma, é importante realizar o cadastro de referências para que depois possa ser realizado o cadastro de tipos de aprovação por referência.           Se tiver dúvidas quais informações são referências para os documentos, consulte:            Quais são as informações consideradas como referência para os documentos do MLA:&1           Deseja abrir o programa MLA0140 para configurar?ÿ4ÿÿ0
54685ÿ0ÿVeículo não cadastrado para o transportadorÿO veículo de placa &1 não está cadastrado para o transportador &2ÿ1ÿÿ0
55664ÿ0ÿErro ao emitir cartão extra.ÿItem &1 não está parametrizado para emitir cartão extra.ÿ1ÿÿ0
55845ÿ0ÿTotal das antecipações maior que total das despesas.ÿNão é permitido que o valor total das antecipações efetuadas para o despachante seja maior que o valor total das despesas no embarque. Valor máximo permitido (&1): &2; valor total das antecipações do despachante (&1): &3;  saldo disponível a vincular (&1): &4.ÿ1ÿÿ0
55754ÿ0ÿFuncionário possui mensagem(ns) para o eSocialÿEmpregador Empresa: &1 Estabelecimento: &2 está em carga Oficial e este Funcionário já possui mensagem(ns) para o eSocial. Ao realizar esta alteração (CPF e/ou Pessoa Física e/ou NIS e/ou PIS e/ou Matrícula INSS), caso a(s) mensagem(ns) deste funcionário já tenha sido enviada, a base do eSocial de sua empresa no Governo poderá ficar inconsistente.ÿ2ÿÿ0
55854ÿ0ÿEtiqueta inválida, embalagem diferente da sugestão de saída.ÿA Embalagem da Etiqueta não é a mesma Embalagem da sugestão de saída. Favor informar uma Etiqueta com mesma embalagem da sugestão de saída do item do documento.ÿ2ÿÿ0
54707ÿ0ÿTarefa já finalizadaÿA tarefa já está finalizada e não pode mais ser alterada.ÿ1ÿÿ0
54812ÿ0ÿRegra não cadastradaÿNão existe regra cadastrada para este saldo: &1 dias.ÿ1ÿÿ0
54836ÿ0ÿInforme outra DataÿInforme outra Data. Arg CAI &1  já existe com estabelecimento &2 e série &3 e data &4ÿ1ÿÿ0
55536ÿ0ÿCalendário não está gerado para a data de início das fériasÿVerifique se a data de início das férias respeita o limite de 2 dias antes de feriados ou descanso semanal remunerado (DSR).ÿ2ÿÿ0
55608ÿ0ÿDeseja continuar com a configuração do portal?ÿPara saber os detalhes de configuração e acesso do Portal do MLA, siga os passos disponibilizados na seguinte documentação:            Como configurar e acessar o novo Portal do MLA(HTML):&1           Deseja continuar com a configuração do portal?ÿ4ÿÿ0
55946ÿ0ÿCampos Obrigatórios!ÿOs campos Quantidade de Dias e Número do Processo são obrigatórios caso seja informado algum enquadramento temporário.ÿ1ÿÿ0
54530ÿ0ÿLeitura InválidaÿData e hora de implantação do tanque: &1 inválida. Verifique na janela SF7011 se os campos estão preenchidos corretamente.ÿ1ÿÿ0
55521ÿ0ÿExceção de aprovação para os documentos de &1 está ativa.ÿA função para que a aprovação dos documentos de &1 seja feita pela aprovação de compras ao invés do MLA está ativa.Deseja desativar?ÿ3ÿÿ0
55766ÿ0ÿA despesa do embarque será somada a despesa da DI!ÿA despesa &1 do embarque já existe na DI, os valores serão somados.ÿ2ÿÿ0
55897ÿ0ÿErro ao gerar arquivo XML.ÿNão foi possível gerar arquivo XML.ÿ1ÿÿ0
55951ÿ0ÿO campo considera para geração não pode estar desmarcado.ÿO estabelecimento &1 é o empregador portanto o campo considera para a geração deve estar marcado.ÿ1ÿÿ0
55959ÿ0ÿModalidade Adiantamento vinculada a contrato.ÿModalidade de adiantamento vinculada a um contrato.ÿ1ÿÿ0
55033ÿ0ÿCódigo redutor não informado na operação.ÿO código redutor da Ordem &1 do item &2 na operação &3 não foi informado no programa Manutenção Redutor Setup da Operação(DB0115).  Para corrigir este problema, realize o cadastro no programa solicitado.ÿ4ÿÿ0
55165ÿ0ÿNão foi possível testar a conexãoÿRepita este procedimento pela opção existente no programa CD0080.ÿ1ÿÿ0
55798ÿ0ÿTipo de Anexo já cadastrado com esse nome.ÿTipo de Anexo já cadastrado com esse nome.ÿ1ÿÿ0
55550ÿ0ÿDeseja gerar/cadastrar chave do documento no MLA?ÿChave do documento inexistente no MLA.Deseja gerar/cadastrar?ÿ3ÿÿ0
55770ÿ0ÿItem &1 deve ser fabricado.ÿVerificar que o item informado exista no cadastro de itens e seja fabricadoÿ1ÿÿ0
55855ÿ0ÿInconsistências nas horasÿAs horas devem ficar entre 0 e 23ÿ1ÿÿ0
55338ÿ0ÿOcorreu erro na busca de informações de centro de trabalho.ÿNão há nenhum centro de trabalho informado para a célula &1.ÿ1ÿÿ0
55339ÿ0ÿOcorreu erro na busca de informações de centro de trabalho.ÿO centro de trabalho &1 pertence a alguma célula inválida. Verifique se o célula &2 foi informada.ÿ1ÿÿ0
55369ÿ0ÿErro ao salvar dados do itemÿO item &1 apresentou o seguinte erro: &2ÿ1ÿÿ0
54765ÿ0ÿCPF InconsistenteÿInscrição informada deve ser diferente do CPF do trabalhadorÿ1ÿÿ0
54830ÿ0ÿSequência &1 maior do que o ponto de nacionalização.ÿAs sequências dos pontos de controle devem sem menores do que a sequência do ponto de nacionalização.ÿ1ÿÿ0
55315ÿ0ÿMétodo de Pagamento não Identificado na E-commerce!ÿNão foi possível identificar o método de pagamento do pedido na E-commerce.ÿ1ÿÿ0
55531ÿ0ÿDeseja atualizar os dados com base no novo Estabelecimento?ÿSerão alterados os campos de &1. Confirma?ÿ3ÿÿ0
55793ÿ0ÿ&1 não pode ser incluso depois do &2.ÿ&1 não pode ser incluso depois do &2.ÿ1ÿÿ0
54758ÿ0ÿNão é possível &1 o roteiro.ÿNão é possível &1 o roteiro pois o compartimento &2 da carga &3 foi &4 manualmente através da tela de liberação de carga (AQ0305).ÿ1ÿÿ0
55000ÿ0ÿFornecedor &1 é pessoa Jurídica - Nota Fiscal não foi geradaÿFornecedor &1 é pessoa Jurídica - Nota Fiscal não foi geradaÿ1ÿÿ0
54871ÿ0ÿLotação Tributária eSocial não informadaÿPara gerar Lotação Tributária, o campo "Tipo" da pasta "FGTS/INSS" deve ser informado.ÿ2ÿÿ0
55093ÿ0ÿVerificar complemento eSocialÿFavor verificar se o campo Tipo Jornada do complemento eSocial do turno, está correto para esta alteração.ÿ2ÿÿ0
55580ÿ0ÿMovimentação de Cartão InválidaÿAlguns dos cartões selecionados não estão no quadro, portanto não poderão ser colocados em produção.ÿ1ÿÿ0
55732ÿ0ÿJá existe(m) registro(s) que atende esta condição!ÿCom a funcionalidade "Estabelecimento Exclusivo" só pode haver um registro cadastrado. Os estabelecimentos de atendimento que atende(m) esta condição: &1. Este(s) registro(s) deve(m) ser eliminado(s).ÿ1ÿÿ0
54522ÿ0ÿInconsistência com LoteÿExiste mais de um lote com saldo maior que zero para o mesmo tanqueÿ1ÿÿ0
54711ÿ0ÿOrdem de Produção &1 possui item configuradoÿA Ordem de Produção &1, possui item configurado, logo não será possível utilizar este processo.ÿ1ÿÿ0
54810ÿ0ÿUsuário &1 inexistente ou e-mail inválido.ÿVerifique o cadastro dos usuários.ÿ1ÿÿ0
54635ÿ0ÿTipo de Lotação InexistenteÿO Tipo de lotação Tributária informada é inexistente.ÿ1ÿÿ0
55432ÿ0ÿItem &1 não teve o custo médio calculado.ÿO médio deve ser descalculado e antes de calcular novamente, executar a rotina de preparação de cálculo do médio (CE0426).ÿ1ÿÿ0
55763ÿ0ÿErro ao incluir o item &1.ÿNão foi encontrado cadastrado no ERP.ÿ1ÿÿ0
55835ÿ0ÿConfirma Pessoa Física Informada?ÿCPF ou data de nascimento não coincide com o informado na admissão preliminar (FP9815). Caso confirme esta pessoa física este funcionário não estará relacionado a admissão preliminar.ÿ3ÿÿ0
54537ÿ0ÿRelacionamento Série x Estabelecimento não cadastrado.ÿRelacionamento Série x Estabelecimento não cadastrado. Não existe nenhum relacionamento cadastrado para série e para o estabelecimento no programa FT4000.ÿ1ÿÿ0
54730ÿ0ÿCampo &1 informado inválido!ÿO campo &1 não deve ser informado.ÿ1ÿÿ0
54842ÿ0ÿNatureza de operação inválida!ÿNatureza de operação não pode ser do tipo &1.ÿ1ÿÿ0
55532ÿ0ÿData de Término de Quarentena não informada.ÿFavor informa uma Data de Término de Quarentena no botão eSocial no programa Manutenção Programação de Rescisões (FR5040).ÿ1ÿÿ0
55859ÿ0ÿNão foi selecionado fórmula.ÿDeve ser preenchido o valor fórmula das faixas do item &1 .ÿ1ÿÿ0
55877ÿ0ÿOrdem de Compra &1 inválida!ÿO código da ordem de compra deve ser numérico para que possa ser incrementado automaticamente.ÿ1ÿÿ0
54526ÿ0ÿNão foi possível completar a operaçãoÿNão foi possível realizar o processamento dos movimentos. Verifique o saldo restante de produção, não é possível gerar o apontamento com saldo restante maior que zero.ÿ1ÿÿ0
54394ÿ0ÿOcorreu erro na integração &1.ÿOcorreu erro na integração  &1 com a PPI Multitask. Deseja gerar pendência de envio?ÿ3ÿÿ0
54794ÿ0ÿO CNPJ não é únicoÿO CNPJ &1 não é único e nenhum estabelecimento está marcado para a geração do S-1005ÿ1ÿÿ0
54653ÿ0ÿFuncionário DesligadoÿFuncionário Desligado: a geração do arquivo é realizada pelo programa FR9824.ÿ1ÿÿ0
55673ÿ0ÿErro no modelo de dadosÿJSON recebido está inconsistenteÿ1ÿÿ0
55730ÿ0ÿEmbarque &1 possui antecipações vinculadas.ÿAs antecipações vinculadas ao embarque &1 somente serão consideradas para documentos que movimentarem estoque exceto notas fiscais de ajuste.ÿ2ÿÿ0
55739ÿ0ÿJá existe um pedido em execução ou aguardando execuçãoÿExiste um pedido em execução ou aguardando execução, para mais informações consulte a Agenda Automática (CD8600) e procure pelo programa &1ÿ2ÿÿ0
54741ÿ0ÿValor inválido para primeira pesagem!ÿO valor da primeira pesagem deve se maior do que das outras pesagensÿ1ÿÿ0
55724ÿ0ÿDeseja utilizar um documento como base para configuração?ÿDeseja informar um documento para realizar as configurações com base nele?         Neste caso será possível fazer uma configuração mais detalhada, sabendo a lotação que ser  utilizada no processo de aprovação, os aprovadores que farão a aprovação, se eles possuem limite para aprovar,         entre outras validações.ÿ3ÿÿ0
55051ÿ0ÿ&1 do item &2 não pode ser menor que zeroÿInforme valor igual ou maior a zeroÿ1ÿÿ0
55170ÿ0ÿEliminação de Registros de Histórico efetuada com sucessoÿForam eliminados &1 registros de histórico de falhas de integração.ÿ4ÿÿ0
55491ÿ0ÿExtração anual, porém existe mais de um lote de apuração.ÿA extração é anual, mas existe mais de um lote de apuração para este exercicio. A extração deve ser feita de acordo com as datas dos lotes de apuração. Ex.: Se existem quatro apurações no ano, uma para cada trimestre, a extração deve ser feita por trimestre. Confirma?ÿ3ÿÿ0
55812ÿ0ÿVinculação de Antecipação não permitida.ÿSomente será possível vincular adiantamentos efetuados para o fornecedor da mercadoria ou para fornecedores lançados nas despesas ou para o despachante informado no embarque.ÿ1ÿÿ0
55768ÿ0ÿ&1 relacionada ao histórico já foi encerradaÿNão é permitido remover históricos de &2 que já foram encerradas.ÿ1ÿÿ0
55817ÿ0ÿPrograma DesativadoÿPrograma do Módulo de Folha Educacional do Sistema Datasul HCM foi descontinuado.ÿ4ÿÿ0
55519ÿ0ÿConfiguração de novo documento no módulo do MLAÿEssa opção permite que seja realizada a configuração de um novo documento para aprovação pelo módulo do MLA.ÿ4ÿÿ0
55699ÿ0ÿCentro de Trabalho inválido.ÿCentro de Trabalho não pertence à célula aonde o cartão é produzido.ÿ4ÿÿ0
55751ÿ0ÿItem possui restrição para a Divergência &1 - &2.ÿNão permitido a alteração no valor da nota fiscal. O item do contrato possui restrição para alteração.ÿ1ÿÿ0
54673ÿ0ÿConta Washout ACR inválidaÿCaso a Espécie Washout ACR tenha sido informada, é obrigatório o preenchimento da Conta Washout ACR.ÿ1ÿÿ0
54715ÿ0ÿEstabelecimento do CNPJ não pode ser alteradoÿAlteração não permitida, pois o estabelecimento que atualmente está parametrizado para ser considerado na geração do arquivo S-1005 para o CNPJ &1 é o empregador.ÿ1ÿÿ0
55842ÿ0ÿDeseja ajustar a configuração de permissões na lotação?ÿA configuração de permissão da lotação &1 para o aprovador &2 não está correta.Essa configuração fica no programa: MLA0106.               Deseja ajustar?ÿ3ÿÿ0
55865ÿ0ÿOcorreu erro ao salvar fórmulaÿJá existe fórmula com a descrição informadaÿ1ÿÿ0
55870ÿ0ÿO número do processo deve possuir &1 algarismos.ÿQuando o tipo de processo for &2 deve possuir &1 algarismos.ÿ1ÿÿ0
55103ÿ0ÿPedido E-commerce: &1 já cadastrado!ÿPedido E-commerce: &1 já cadastrado para o Cliente: &2 na Loja: &3.ÿ1ÿÿ0
55561ÿ0ÿ&1 Deseja continuar?ÿ&2ÿ3ÿÿ0
55801ÿ0ÿO item não faz parte do &1ÿNão foi encontrado o item em questão para o número do &1 informado.ÿ1ÿÿ0
54672ÿ0ÿEspécie Washout APB inválidoÿEspécie não consta no cadastro de espécies, favor utilizar uma espécie válida.ÿ1ÿÿ0
54945ÿ0ÿConfirma eliminação das cargas deste período?ÿEsta operação não poderá ser desfeita! Serão eliminadas as cargas e os seguintes relacionamentos: Pesagens, Liberações, Coletas(Produtores da carga), Alterações dos produtores e Não conformidade da carga.ÿ3ÿÿ0
55880ÿ0ÿPrograma não encontradoÿNão foi possível encontrar o programa &1 no diretório de formulas &2 configurado na tela de parâmetros de integração.ÿ1ÿÿ0
55890ÿ0ÿTipo de Contrato de Trabalho não Informado!ÿNecessário executar o programa prghur/spp/eSocial_tipo_contrato_trabalho.r para este funcionário. Este programa irá atualizar o campo Tipo de Contrato de Trabalho do complemento eSocial (pasta "Cont Trab"), gerando uma retificação da mensagem S-2200, caso seja necessário, para que esta informação seja atualizada no Governo.ÿ1ÿÿ0
55907ÿ0ÿErro na execução das fórmulas para item &1.ÿVerifique as fórmulas informadas na planilha para o item &1.ÿ1ÿÿ0
55206ÿ0ÿ&1 do &2 é menor que &1 do &3ÿOperação não permitida. Devem ser verificadas as informações inseridas para os pontos de controle obrigatórios do embarque (Despacho, Embarque, Nacionalização, Chegada)ÿ1ÿÿ0
55380ÿ0ÿQuantidade informada é maior que a capacidade da embalagem.ÿQuantidade informada é maior que a capacidade da embalagem.ÿ1ÿÿ0
55619ÿ0ÿCenário da matriz DE-PARA diferente do informado na ExtraçãoÿAo gerar a matriz de contas contábeis externas, foi informado o cenário &1 no DE-PARA de contas. A extração dos dados esta sendo feita para o cenário &2.ÿ1ÿÿ0
54958ÿ0ÿComponente &1 do exame &2 inválidoÿSomente são aceitos componentes com tipo de resultado igual numéricoÿ1ÿÿ0
54985ÿ0ÿJá existe config de peso com período de validade conflitanteÿJá existe outra configuração de peso para o mesmo Estabelecimento, Item, Exame e Componente, e com período de validade em conflito. Período da outra configuração de: &1, até: &2.ÿ1ÿÿ0
55923ÿ0ÿExame &1 do item &2 possui relacionamentos ativos.ÿNão foi possível eliminar o exame &1 do item &2 pois possui relacionamentos ativos com componentes. Verifique o programa CQ0121.ÿ2ÿÿ0
55934ÿ0ÿNota fiscal não pôde ser vinculada a DU-E!ÿA Nota Fiscal &1, Série &2, Estabelecimento &3 não será vinculada à DU-E pois os itens da DU-E irão ultrapassar o limite de 999 registros.ÿ1ÿÿ0
55966ÿ0ÿErro na conversão do certificado PEM para PFX.ÿOcorreu um erro na conversão do certificado de formato PEM para PFX. Verifique se o certificado, chave e senha estão configurados corretamente nos parâmetros de exportação.ÿ1ÿÿ0
55194ÿ0ÿEstorno/Cancelamento não Permitido!ÿTítulo gerado pela integração do TMS por intermédio da Emissão de Conhecimento de Frete (CTes), somente poderá ser estornado ou cancelado se a nota fiscal relacionada estiver cancelada.ÿ1ÿÿ0
55244ÿ0ÿHistórico de Tomador IncorretoÿFuncionário possui histórico de tomador com data de inicio superior à &1.ÿ1ÿÿ0
55435ÿ0ÿNão é possível editar o mapeamentoÿÉ possível alterar a data de corte apenas de mapeamentos que não possuam fluxos.ÿ1ÿÿ0
54717ÿ0ÿO CPF informado não está relacionado a remuneraçãoÿO CPF informado deve estar relacionado a um CPF da remuneração.ÿ1ÿÿ0
54609ÿ0ÿRateia diferença entre os produtores?ÿSomatório das quantidades difere da quantidade do produtor: Produtor: &1Somatório: &2Diferença: &3ÿ3ÿÿ0
54640ÿ0ÿO tipo &1 da lotação tributária não pode ser obra totalÿO tipo &1 somente pode ser informado para o tomador que seja obra parcial/tomador.ÿ1ÿÿ0
55398ÿ0ÿO parâmetro do cenário "Prioriza Ordens Firmes"ÿFoi considerado o parâmetro do cenário "Prioriza Ordens Firmes" já que o mesmo está utilizando a Programação Fixa.ÿ2ÿÿ0
55535ÿ0ÿData início no período de 2 dias antes de Feriado ou RepousoÿInício das férias no período de 2 dias que antecede ao feriado ou descanso semanal remunerado (DSR). Confirma?ÿ3ÿÿ0
55741ÿ0ÿEliminação não Permitida!ÿSequência selecionada deve ter Quantidade à Fixar igual a 0ÿ1ÿÿ0
54736ÿ0ÿConta não pode receber lançamentos de Obrigações FiscaisÿVerificar cadastro de contas contábeis para o módulo de Obrigações Fiscaisÿ1ÿÿ0
55135ÿ0ÿRelação da Embalagem/Item/Local inexistente.ÿA relação da Embalagem/Item/Local é inexistente, portanto não pode ser realizado o agrupamento das etiquetas.ÿ1ÿÿ0
55396ÿ0ÿMotivo de Refugo inválidoÿMotivo de refugo &1 deve ter código rejeição material do tipo "Rejeição". Verifique cadastro SF0107.ÿ1ÿÿ0
55545ÿ0ÿDesabilite a opção "Simulação" do MLA0171 para importarÿO programa vem por padrão com a opção de "Simulação" habilitada, para efetivar a criação &1 é necessário desmarcar esse parâmetro.ÿ4ÿÿ0
54561ÿ0ÿTipo de Controle não pode ser &1ÿPara itens &1, o controle no estoque deve ser do tipo &2. Essa informação pode ser visualizada/alterada no programa CE0111(Alteração Tipo Controle Estoque)ÿ1ÿÿ0
54767ÿ0ÿNão É Possível Desabilitar GeraçãoÿNão é possível desabilitar geração do movimento parcelado com o total de parcelas maior que 1ÿ1ÿÿ0
54804ÿ0ÿA conta não pode ser associada a ela mesma como um contato!ÿA conta não pode ser associada a ela mesma como um contato, favor selecionar outro contato!ÿ1ÿÿ0
55386ÿ0ÿOcorreu erro na busca de informações de centro de trabalho.ÿO centro de trabalho &1 foi informado mais de uma vez.ÿ1ÿÿ0
55626ÿ0ÿConfirma rateio calculado?ÿAo confirmar o rateio calculado pelo sistema as despesas e seus respectivos valores serão efetivados nos embarques selecionados. Importante: Essa ação não poderá ser desfeita.ÿ3ÿÿ0
55640ÿ0ÿNão existe Detalhe do Item EkanbanÿNão existe registro de Detalhe do Item Ekanban com ID &1 informado.ÿ1ÿÿ0
55048ÿ0ÿErro ao converter valor &1 para o tipo &2 ref ao campo &3ÿVerifique o valor informado para se ajustar ao tipo esperadoÿ1ÿÿ0
55539ÿ0ÿUtilize o MLA0122 - Inclusão facilitada de documentoÿAo invés de cadastrar manualmente, utilize o botão de Inclusão Falicitada de Documento que abre o MLA0122, permitindo a geração de documentos já com as chaves dos mesmos.ÿ4ÿÿ0
55650ÿ0ÿNão foi possivel recuperar a URI relacionada ao processo &1ÿO processo de integração com o Fluig Identity não está previsto na API de integração. Entre em contato com a TOTVSÿ1ÿÿ0
54820ÿ0ÿFixação de componente sem quantidade.ÿFoi informado valor para fixação de componente, porém não foi informada a quantidade. Componente &1 Confirma abandono da fixação para este componente?ÿ3ÿÿ0
54835ÿ0ÿ&1 não PermitidaÿNão é possível &2 porque existem comprovantes emitidos utilizando este CAIÿ1ÿÿ0
55134ÿ0ÿRelacionamento Linha de Produção x Estabelec não cadastrado.ÿLinha de Produção &1 não cadastrada para o estabelecimento &2.ÿ1ÿÿ0
55227ÿ0ÿNão foi possivel adicionar o desvio de página.ÿCada página só pode conter um desvio.ÿ1ÿÿ0
55520ÿ0ÿ&1 inativo.ÿ&1 inativo. Deseja ativar?ÿ3ÿÿ0
54664ÿ0ÿA situação do compartimento &1 da carga &2 está pendente.ÿPara fazer a liberação do compartimento &1 a situação não pode estar como pendente.ÿ1ÿÿ0
54786ÿ0ÿWorkflow do Fluig inexistente.ÿNão foi encontrado Workflow: &1ÿ1ÿÿ0
55670ÿ0ÿProcesso de Pull já existenteÿJá existe outro processamento de fila do Fluig em execuçãoÿ4ÿÿ0
55674ÿ0ÿUsuário não encontrado com ID &1ÿO usuário do fluig Identity informado não foi encontrado no Datasulÿ1ÿÿ0
55702ÿ0ÿPrograma descontinuado!ÿAs informações deste programa devem ser modificadas em Propriedades do Sistema.ÿ4ÿÿ0
54859ÿ0ÿNC &1 não resolvida para a carga &2ÿHá registro de não conformidade que ainda não foi resolvida na carga &2.ÿ2ÿÿ0
54935ÿ0ÿAssunto SuspensoÿO assunto selecionado para a ocorrência está suspenso e não pode mais ser utilizado, favor selecionar um assunto válido.ÿ1ÿÿ0
55891ÿ0ÿHabilitação de rescisão não encontrada. Confirma inclusão?ÿNão há habilitação de rescisão para este funcionário.ÿ3ÿÿ0
54348ÿ0ÿSituação com código FGTS N2 inválida!ÿPara transferência entre estabelecimentos da mesma empresa ou entre empresas com a mesma raíz CNPJ, deve-se utilizar uma situação com código FGTS igual a N1.ÿ1ÿÿ0
54576ÿ0ÿGrupo de Produtor não encontradoÿGrupo do Produtor informada não existe no cadastro de Grupo de Produtores (CD2910)ÿ1ÿÿ0
54662ÿ0ÿTodos os compartimentos já foram descarregadosÿTodos os compartimentos já foram descarregadosÿ2ÿÿ0
55229ÿ0ÿAtendimento da Requisição não permitidoÿA opção "Atender Selecionados" é permitida somente para itens da mesma requisição.ÿ1ÿÿ0
54927ÿ0ÿEstabelecimento do pedido alterado. Confirma alteração?ÿQuando alterado o estabelecimento do cabeçalho do pedido, este será alterado para todos os itens do pedido.ÿ3ÿÿ0
54808ÿ0ÿVálido Para Todas EmpresasÿUtilizado em relatório.ÿ1ÿÿ0
55863ÿ0ÿOcorreu um erro ao excluir a fórmula.ÿA fórmula &1 é utilizada por um item e não poderá ser excluída.ÿ1ÿÿ0
55593ÿ0ÿDeseja abrir o programa MLA0113 para configurar?ÿÉ necessário definir as hierarquias de aprovadores a serem utilizadas.         Lembre-se que os aprovadores podem ser cadastrados como dependente ou não. Se deseja conhecer mais sobre o conceito de dependência do MLA, consulte:           Conceito de dependências no módulo MLA:&1           Deseja abrir o programa MLA0113 para configurar?ÿ4ÿÿ0
55008ÿ0ÿConfirma a eliminação?ÿRemovendo o grupo &1 deste(a) &2 eliminará a permissão de acesso dos usuários a todos os programas vinculados a este grupo de segurança. Confirma a eliminação?ÿ3ÿÿ0
55300ÿ0ÿQuantidade a devolver inválida!ÿNão é permitido informar valor negativo para quantidade a devolverÿ1ÿÿ0
55655ÿ0ÿExistem embarques com despachante diferente da DI.ÿExistem embarques com despachante diferente da DI. Neste caso, será mantido o despachante informado na DI.ÿ2ÿÿ0
55888ÿ0ÿCaracterística Processo IncorretaÿProcessos do tipo FAP devem ter característica igual à FAP.ÿ1ÿÿ0
55305ÿ0ÿPedido Cancelado (ERP Datasul - Módulo ACR)ÿPedido &1 (Nr Ciashop &2) cancelado através do módulo ACR, usuário &3ÿ2ÿÿ0
54825ÿ0ÿSequência maior do que o ponto de chegada.ÿAs sequências dos pontos de controle devem sem menores do que a sequência do ponto de chegada.ÿ1ÿÿ0
55290ÿ0ÿVínculo com a ordem de compra &1 não é permitido.ÿNão é possível vincular a ordem de compra &1 ao processo de cotação devido ao seguinte motivo: &2.ÿ1ÿÿ0
55538ÿ0ÿDeseja abrir o programa MLA0101 para configurar?ÿPara cada empresa, estabelecimento e documento que terá aprovação pelo MLA faz-se necessário o cadastro de tipos de documentos (MLA0101 / MLA0122).Se tiver dúvidas sobre o preenchimento dos campos no programa, consulte: Tipos de Documento - MLA0101&1Deseja abrir o programa MLA0101 para configurar?ÿ4ÿÿ0
54951ÿ0ÿEstabelec. não signatário à conceder suspensão ICMS.ÿEstabelecimento não marcado como signatário à solicitar suspensão de ICMS nas remessas para industrialização. Verificar essa permissão no programa (CD0403).ÿ1ÿÿ0
55155ÿ0ÿItem não existe no estabelecimentoÿO item com ID &1 não existe no estabelecimento &2. Verifique o estabelecimento e os itens do arquivo importado.ÿ1ÿÿ0
55140ÿ0ÿEtiqueta não possui saldo disponível para esta operação.ÿA etiqueta seleciona não possui saldo liberado, verifique outra etiqueta para efetuar a operação.ÿ1ÿÿ0
54986ÿ0ÿO arquivo &1 está aberto.ÿNão foi possível excluir o arquivo &1 e exportá-lo novamente, pois o arquivo está aberto. Feche o arquivo para continuar o processamento.ÿ1ÿÿ0
55117ÿ0ÿCategoria não cadastrada na E-commerce!ÿO item enviado está relacionado a uma Família Comercial (Categoria) não cadastrada na E-commerce.ÿ1ÿÿ0
55336ÿ0ÿOcorreu erro na busca de informações de célula.ÿForam encontradas mais de uma célula que produzem o item &1. Células encontradas: &2ÿ1ÿÿ0
54708ÿ0ÿConfirma a reabertura da carga &1?ÿA confirmação fará com que a carga seja reaberta.ÿ3ÿÿ0
55450ÿ0ÿMatéria Processo não pode ser AlteradaÿO processo já possui relacionamentos informados.ÿ1ÿÿ0
55776ÿ0ÿProcessamento em blocos já foi iniciado!ÿPara prosseguir com a eliminação os parâmetros em tela serão automaticamente alterados para eliminar o bloco de movimentosÿ2ÿÿ0
54491ÿ0ÿNão é possível excluir o equipamento.ÿNão é possível excluir o equipamento pois ele possui ordem de manutenção gerada em &1.ÿ2ÿÿ0
55635ÿ0ÿCódigo IBGE do município &1 não cadastrado!ÿO código IBGE do município &1 não é valido. Favor verificar o programa Manutenção Cidades (CD0330)!ÿ1ÿÿ0
54553ÿ0ÿDespesa: &1 do embarque: &2 não rateada.ÿA Despesa &1 vinculada ao embarque: &2 possui uma DI (&3), que não está com suas despesas complementares rateadas. Sendo assim o valor dessa despesa será apresentado como zero(0), até que um novo rateio seja realizado(IM0400) e seu valor atualizado.ÿ4ÿÿ0
55160ÿ0ÿProdutor Rural &1 não cadastrado.ÿProdutor Rural &1 não cadastrado.ÿ1ÿÿ0
55304ÿ0ÿPedido &1 do cliente &2 não foi encontradoÿPedido &1 do cliente &2 não foi encontradoÿ1ÿÿ0
55757ÿ0ÿTipo Admissão IncorretoÿFuncionário possui Origem da Admissão como sendo &1 portanto Tipo de Admissão deve ser &2.ÿ1ÿÿ0
54598ÿ0ÿConta Contábil &1 não está na estrutura !ÿA Conta Contábil &1 deve ser incluída na estrutura de contas contábeis.ÿ1ÿÿ0
54684ÿ0ÿA tarefa não pode ser suspensa.ÿA tarefa possuí workflow pendente e não pode ser suspensa.ÿ1ÿÿ0
55631ÿ0ÿDias a gozar menor que 5. Confirma ?ÿLimite mínimo de 5 dias.ÿ3ÿÿ0
55831ÿ0ÿDeseja abrir o programa e configurar a faixa de aprovação?ÿNão existe faixa de aprovação cadastrada paraDocumento: &1Empresa: &2Estabelecimento: &3Lotação: &4Valor: &5Caso tenha dúvidas no preenchimento dos campos, consulte:Faixas de Aprovação - MLA0111&6Deseja abrir o programa (MLA0111) para configurar?ÿ3ÿÿ0
54747ÿ0ÿA próxima ação deve ser diferente da ação origem.ÿA próxima ação deve ser diferente da ação origem.ÿ1ÿÿ0
55032ÿ0ÿFechamento possui dívidas que não foram totalmente abatidas.ÿPara realizar um fechamento com pagamento primeiramente deve-se amortizar todas dívidas do contrato selecionado. &1.ÿ1ÿÿ0
54702ÿ0ÿConfirma o encerramento da carga &1?ÿA confirmação fará com que a carga não possa mais ser alterada.ÿ3ÿÿ0
55027ÿ0ÿDespesa já existente no embarqueÿ.ÿ1ÿÿ0
55415ÿ0ÿDocumento XML salvo com sucesso no diretórioÿ&1ÿ4ÿÿ0
55526ÿ0ÿUm dos períodos de férias não poderá ser inferior a 14 dias.ÿVerifique a quantidade de dias já concedidos para este funcionário. Deverá haver um período de férias com no mínimo 14 dias corridos. Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
55578ÿ0ÿDeseja abrir o programa MLA0101 para configurar?ÿNão existem nenhum documento configurado para utilizar &1. Deseja configurar algum documento para que utilize? Essa configuração deve ser feita no MLA0101.           Se tiver dúvidas sobre como são definidos os tipos de aprovação, consulte:            Como são definidos os tipos de aprovação de um documento:&2           Deseja abrir o programa MLA0101 para configurar?ÿ4ÿÿ0
54273ÿ0ÿEsta etapa é responsável pela alteração do menu.ÿEsta etapa é responsável pela atualização do menu, para que não sejam mostrados programas não relacionados ao APS ou Foundation (módulo básico do Datasul) caso o ERP utilizado seja Protheus ou Logix.Essa ação poderá ser revertida utilizando os procedimentos de Importação Menu Datasul e posteriormente Atualiza Menu Usuário para os usuários que irão utilizar demais funcionalidades.ÿ2ÿÿ0
54888ÿ0ÿSubstitutos não estão ativosÿAprovador não possui substitutos ativos para o período informado. Período: &1 a &2ÿ1ÿÿ0
54899ÿ0ÿInclusão não permitidaÿPara Fixação de Componente em um trade slip de cancelamento, não será permitida a inclusão de produto.ÿ1ÿÿ0
54907ÿ0ÿMódulo chão de fábrica desativadoÿEsta integração com o TOTVS MES exige a ativação do módulo chão de fábrica no ERPÿ1ÿÿ0
55130ÿ0ÿItem Integrado com Sucesso !ÿO Item &1 foi integrado com sucesso.ÿ4ÿÿ0
55482ÿ0ÿBanco correspondente informado não encontrado!ÿBanco correspondente: &1 não foi encontrado.ÿ1ÿÿ0
55698ÿ0ÿDeclaração de Importação já registrada no SiscomexÿDeclaração de Importação já registrada no Siscomexÿ1ÿÿ0
54701ÿ0ÿA matriz informada para esta conta é filial de outra matriz.ÿA matriz informada para esta conta é filial de outra matriz.ÿ1ÿÿ0
54845ÿ0ÿPropriedade não cadastrada para o produtorÿPropriedade &1 não cadastrada para o produtor &2.ÿ1ÿÿ0
54931ÿ0ÿUsuario externo sem extensão, necessário cadastrar extensão!ÿÉ obrigatório para o correto funcionamento do produto que o usuario do tipo externo tenha seu cadastro de extensão.Optando por SIM, retornará à tela para informar a(s) empresa(s), caso NÃO, abortará o cadastro.ÿ3ÿÿ0
54939ÿ0ÿTipo de ocorrência suspensaÿO tipo de ocorrência selecionada está suspensa e não pode mais ser utilizada, favor selecionar um tipo de ocorrência válida.ÿ1ÿÿ0
54996ÿ0ÿAtenção !!! Esta tabela foi transferida para o banco MGADM!ÿEsta tabela foi transferida para o banco MGADM, não é mais permitido a gravação de dados na mesma.ÿ1ÿÿ0
55120ÿ0ÿCategoria já foi integrada na E-commerce!ÿA Família Comercial (Categoria)  &1 já foi integrada na E-commerce!ÿ1ÿÿ0
55241ÿ0ÿFixação do contrato destino com saldo insuficiente.ÿContrato destino não possui saldo na fixação para alocar a entrega a ser transferida, ou não há saldo a fixar no contrato para nova fixação.ÿ1ÿÿ0
55510ÿ0ÿDocumento não pode ser alterado.ÿA soma das quantidades dos itens do documento de origem deve ser igual a soma das quantidades dos Roteiros de Inspeção relacionados.ÿ1ÿÿ0
54849ÿ0ÿQuantidade não informada! Pto. Coleta: &1, Repos: &2ÿInforme quantidade ou motivo de não coleta para o Pto. Coleta: &1, Repos: &2ÿ1ÿÿ0
54876ÿ0ÿEndereço relacionado como indisponível.ÿEndereço relacionado como indisponível para item (wm0201) ou família (wm0202).ÿ1ÿÿ0
54984ÿ0ÿEndereço relacionado como preferencial.ÿEndereço relacionado como preferencial para item (wm0291) ou família (wm0292).ÿ1ÿÿ0
54654ÿ0ÿCPF sem CálculoÿCPF &1 não possui remuneração gerada para o eSocial. Verifique o programa FP9825.ÿ1ÿÿ0
55001ÿ0ÿArquivo de log não foi informadoÿArquivo de log deve ser informado antes de ativá-lo.ÿ1ÿÿ0
55975ÿ0ÿMoeda Funcional Inválida!ÿA moeda funcional deve ser igual a uma das moedas alternativas informada.ÿ1ÿÿ0
55444ÿ0ÿConfirma execução?ÿTodas as ordens de produção que atendam as seleções e parâmetros serão finalizadas.ÿ3ÿÿ0
55585ÿ0ÿMovimentação de Cartão InválidaÿAlguns dos cartões selecionados não estão em produção e nem em transporte, portanto não poderão ser armazenados.ÿ1ÿÿ0
55625ÿ0ÿValor Percentual Redução CPP está incorreto.ÿQuando a substituição previdenciária patronal for "Integralmente substituída" o campo Valor Percentual Redução CPP deve estar sem valor.ÿ1ÿÿ0
55254ÿ0ÿFórmula &1 não possui eventos cadastrados!ÿFavor relacionar para a fórmula &1 o evento de &2 no BS0540 - Manutenção Fórmulas de Cálculo.ÿ1ÿÿ0
55362ÿ0ÿOcorreu erro na busca de informações de ferramenta.ÿA ferramenta &1 foi relacionada ao item &2 mais de uma vez.ÿ1ÿÿ0
55749ÿ0ÿUsuário atual não possui permissão na Divergência &1 - &2.ÿNão permitido a alteração no valor da nota fiscal. O usuário atual não possui permissão!ÿ1ÿÿ0
55211ÿ0ÿCampo &1 deve ser desmarcado.ÿCampo &1 não pode estar marcado quando a Suspensão Exigibilidade for igual à &2.ÿ1ÿÿ0
55455ÿ0ÿO nome Razão Social SPED tem mais que 100 caracteres.ÿModifique o nome Razão Social SPED para que fique no máximo até 100 caracteres.ÿ2ÿÿ0
55782ÿ0ÿSituação de Entrada por Transferência não PermitidaÿA inclusão deste registro somente é permitida para funcionários cujo campo Admissão Funcionário for diferente de "Admissão" e "Não Informado" (pasta Cadastral do programa FP1500).ÿ1ÿÿ0
54649ÿ0ÿVerifique o Endereço eSocial no complemento da &1ÿO conteúdo do campo endereço não será copiado para o endereço eSocial, pois possuem informações diferentes. Favor verificar se o campo endereço eSocial no complemento da &1 está com o conteúdo correto.ÿ4ÿÿ0
54651ÿ0ÿPrograma descontinuado!ÿEste programa foi descontinuado. A execução será direcionada para o novo programa men704za.ÿ2ÿÿ0
55276ÿ0ÿQuantidade a devolver inválida!ÿQuantidade a devolver informada para o depósito &1, localização &2 e lote &3 é maior que a quantidade disponível para devolução.ÿ1ÿÿ0
55452ÿ0ÿEliminação Não Permitida.ÿO evento S-1298 desta reabertura já foi enviado. Deverá ser efetuado o fechamento deste indicativo do período &1 no período &2.ÿ1ÿÿ0
55644ÿ0ÿNão existem usuários a serem sincronizadosÿVerifique se existem usuários válidos a serem sincronizados. São considerados como válidos usuários do tipo interno e externo não bloqueados, com e-mail único cadastrado.ÿ2ÿÿ0
55168ÿ0ÿNão foi encontrado relacionamento de processo para aprendiz.ÿVerificar cadastro de processos.ÿ2ÿÿ0
55251ÿ0ÿO afastamento &2 relacionamento com outra situaçãoÿO afastamento &2 relacionamento com a situação &1, o qual impactará na soma dos dias de afastamento para efeito de cálculo, e consequentemente para o eSocial.Deseja efetivar a &3?ÿ3ÿÿ0
55373ÿ0ÿIndicador econômico do processo de pagamento incorreto !ÿPara liquidações do módulo de Câmbio os processos de pagamento que serão utilizados deverão estar no mesmo indicador econômico do título e com data igual ou inferior a do pagamento. Caso não estejam haverá diferença na liquidação, uma vez que a cotação usada pra o processo de pagamento é a da manutenção de cotações (prgint\utb\utb061aa.r) e não  a cotação negociada utilizada no câmbio para a liquidação (informada no contrato de câmbio - ec0001). Estab: &1, Fornec: &2, Espec: &3, Serie: &4, Título: &5, Parc: &6.ÿ1ÿÿ0
55189ÿ0ÿVerificar o campo "Susp. Exigibilidade" no relacionamento.ÿCertifique-se que o campo "suspensão de exigibilidade" nos relacionamentos desse processo estão compatíveis com o "tipo" do processo.ÿ2ÿÿ0
55573ÿ0ÿDeseja abrir o programa MLA0105 para configurar?ÿExistem documentos configurados para utilizar verbas. Deseja cadastrar verbas para os aprovadores?Se tiver dúvidas sobre a utilização de verbas no MLA, consulte: Como funciona e como parametrizar as verbas no MLA:&1Deseja abrir o programa MLA0105 para configurar?ÿ4ÿÿ0
55660ÿ0ÿOcorreu um problema no recálculo da pilhaÿO item &1 possui mais cartões em processo (produção, bloqueio, transporte) do que o novo tamanho da pilha. Para continuar o recálculo da pilha, os cartões excedentes devem ser bloqueados e enviados para o quadro ou produzidos.ÿ1ÿÿ0
55414ÿ0ÿMapeamento InválidoÿO mapeamento deve conter ao menos um fluxo cadastrado.ÿ1ÿÿ0
55632ÿ0ÿRegras cadastradas com o mesmo Status DestinoÿQuando o parâmetro "Considerar todas as regras na troca do status" estiver marcado, todas as regras do fluxo do status devem possuir o mesmo status destinoÿ1ÿÿ0
55657ÿ0ÿMovimentação de Cartão Inválida para o ItemÿNão existem cartões suficientes do item &1 &2 para efetuar esta operação. Foi informado a quantidade &3 mas só foram encontrados &4 cartões disponíveis.ÿ1ÿÿ0
54846ÿ0ÿEvento Financeiro já informado anteriormente.ÿEvento Financeiro já informado anteriormente para o estabelecimento &1 e item &2.ÿ1ÿÿ0
55852ÿ0ÿDeseja sobrescrever com base na aprovação eletrônica?ÿJá existem documentos gerados para a empresa &1 e estabelecimento &2.            Deseja sobrescrever com base na parametrização da aprovação eletrônica?               Obs.: Caso não deseje sobrescrever, somente serão criados os documentos que ainda não existirem.ÿ3ÿÿ0
54877ÿ0ÿJá existe ação de penalização para a NC &1.ÿPode existir somente uma ação de Penaliza/Não Penaliza para a NC &1.ÿ1ÿÿ0
54636ÿ0ÿNão existe estabelecimento na empresa com o CNPJ do tomador.ÿPara informar o tipo de lotação igual a 1, o tomador deve possuir o mesmo CNPJ de algum estabelecimento da empresa.ÿ1ÿÿ0
55213ÿ0ÿNão encontrado Regra de preço para Carga &1.ÿNão encontrado Regra de Preço para Carga &1, Produtor: &2, Propriedade: &3 e Data: &4.ÿ1ÿÿ0
55334ÿ0ÿFuncionário  Múltiplo Vínculo não encontradoÿFuncionário não está parametrizado como Múltiplo Vínculoÿ1ÿÿ0
55393ÿ0ÿConfigurações do item exigem uma contaÿInformar uma conta válida. Ou verificar para o item &1 o seu tipo de controle(cd0138), classificação contábil(ce0330) e ponto de ressuprimento(ce0330).ÿ1ÿÿ0
55586ÿ0ÿErro de Conexão com o TAF.ÿErro de Conexão com o TAF.Verifique URL e Porta Informada no CD0101.ÿ1ÿÿ0
54949ÿ0ÿAssunto já relacionado a esse tipo de ocorrênciaÿAssunto já relacionado a esse tipo de ocorrênciaÿ1ÿÿ0
55002ÿ0ÿTipo de log não foi selecionadoÿNenhum tipo de log foi selecionado, por favor, selecione pelo menos um tipo antes de prosseguir.ÿ1ÿÿ0
55620ÿ0ÿExistem registros com/sem Unid. Negocio na matriz informadaÿNão é permitido em uma mesma matriz de contas registros com Unidade de Negócio informada e também registros sem a Unidade de Negócio informada. Efetue o ajuste da matriz de contas &1 para que não ocorrem erros futuros.ÿ1ÿÿ0
55081ÿ0ÿQuantidade Faturada Superior a Quantidade Recebida SimbólicaÿQuantidade Faturada Superior a Quantidade Recebida Simbolicamente para o Lote &1ÿ1ÿÿ0
55433ÿ0ÿAmbiente é incompatível com Tipo da Carga.ÿVocê escolheu o ambiente de produção e o tipo da carga é teste. O ambiente de produção só pode ser utilizado quando for carga oficial.ÿ2ÿÿ0
55067ÿ0ÿNão existe reporte com o valor informado. Reporte: &1ÿInforme um reporte válidoÿ1ÿÿ0
54686ÿ0ÿA tarefa não pode ser removida.ÿA tarefa possuí workflow pendente e não pode ser removida.ÿ1ÿÿ0
55882ÿ0ÿItem divide ordem em uma rede de programação por loteÿO item &1 está definido para dividir ordem, entretanto, ele está em uma rede de operações que possui programação por Lote (Ordem &2, operação &3). Desta forma, o parâmetro de divide ordem foi desconsiderado para o item nesta rede de operações.ÿ4ÿÿ0
55735ÿ0ÿVisões selecionadas incorretas.ÿFoi definida a classificação das informações pela data de integração no estoque. Em função disto, deve-se escolher pelo menos as visões &1 para que a consulta possa ser carregada corretamente.ÿ3ÿÿ0
55517ÿ0ÿExame &1 possui versão pendente de liberaçãoÿNão é possível gerar nova versão do exame &1 pois já possui a versão &2 pendente de aprovação.ÿ1ÿÿ0
54776ÿ0ÿ&1 não cadastrado para nenhum &2.ÿ&1 não cadastrado para nenhum &2. Verifique o cadastro de item do estabelecimento rural(aq0211)ÿ1ÿÿ0
55833ÿ0ÿDeseja alterar os aprovadores?ÿOs aprovadores cadastrados para o tipo '&1' são:&2Deseja alterar os aprovadores? Essa configuração fica no programa: &3ÿ3ÿÿ0
55765ÿ0ÿDeseja excluir a despesa da DI?ÿO valor da despesa do embarque é maior ou igual o valor da despesa da DI, deseja excluir a despesa da DI? Embarque: &1                                                   Despesa: &2ÿ3ÿÿ0
55260ÿ0ÿEmpresa Destino possui mesma raiz de CNPJÿPara Agendamento de Transferência a Empresa Destino deve ter uma raiz de CNPJ diferente da Origemÿ1ÿÿ0
55805ÿ0ÿNatureza de Operação não confere com Embarque de Importação!ÿSe o Embarque de Importação é do Tipo "Transferência Drawback" a Natureza de Operação deve estar marcado como "Transferência Drawback".ÿ1ÿÿ0
54963ÿ0ÿMatrícula INSS do prestador &1 não foi preenchida.ÿMatrícula INSS do prestador &1 não foi preenchida.ÿ1ÿÿ0
55054ÿ0ÿModificação de Período não permitida!ÿA configuração deste extrator não permite a informação de períodos.ÿ1ÿÿ0
55709ÿ0ÿO valor do campo &1 foi alterado.ÿFoi alterado o valor do campo &1 na pasta eSocial no programa FP0560.ÿ4ÿÿ0
55309ÿ0ÿPagamento confirmado manualmenteÿPagamento confirmado manualmente pelo usuário &1 no programa PD0625.ÿ2ÿÿ0
55669ÿ0ÿArquivo &1 não encontradoÿNão foi localizado o arquivo &1 para validação dos dados do Siscomex no diretório informado.ÿ1ÿÿ0
55690ÿ0ÿHoras semanais do turno maior que do regime de tempo parcialÿDeve ser informado a opção de regime tempo parcial &1 quando horas semanais do turno for igual ou menor que &2.ÿ1ÿÿ0
54618ÿ0ÿProdutor responsável não pode ser deletado.ÿProdutor responsável não pode ser removido por esta tela.ÿ1ÿÿ0
55827ÿ0ÿDeseja realizar o cadastro da referência?ÿEste documento utiliza prioriodade por referência, e a mesma não está cadastrada no MLA. Deseja realizar o cadastro da referência?ÿ3ÿÿ0
55838ÿ0ÿNão foi possível cancelar este orçamento!ÿFavor entrar em contato com o seu representante/empresa!ÿ1ÿÿ0
54425ÿ0ÿUsuário Inexistente !ÿVerifique se o código do usuário informado está correto.ÿ1ÿÿ0
55367ÿ0ÿ&1 deve ser maior ou igual a &2.ÿ&1 da célula &3 deve ser maior ou igual a &2.ÿ1ÿÿ0
55714ÿ0ÿA numeração para documentos específicos inicia em 500ÿOs números de documento até 499 são reservados para documentos padrões.ÿ1ÿÿ0
55848ÿ0ÿSeparadores de decimal e/ou milhar divergentesÿFoi detectado que os separadores de decimal e/ou milhar de sua sessão Progress estão divergentes ao configurado em seu aplicativo Office, isso pode causar a alteração dos valores retornados pela planilha. Essa situação pode ser corrigida com o ajuste de configurações internacionais de um dos aplicativos (Office ou Progres).ÿ2ÿÿ0
55005ÿ0ÿLog ativado com sucesso!ÿO arquivo de log &1 está ativo!ÿ4ÿÿ0
55106ÿ0ÿAlteração não permitidaÿPara ativar esse parâmetro é preciso desativar o parâmetro que determina que somente o responsável pode executar a tarefa.ÿ1ÿÿ0
55118ÿ0ÿCategoria já existe em outro relacionamento !ÿA Família Comercial (Categoria) enviada para Ciashop já está relacionada como "pai" ou como "filho" de outra Categoria.ÿ1ÿÿ0
54922ÿ0ÿEstabel informado difere do estabel padrão. Confirma?ÿEstabelecimento informado é diferente do estabelecimento padrão do usuário.ÿ3ÿÿ0
55034ÿ0ÿÉ permitida a geração de apenas &1 cotação por oportunidade.ÿNão será possível gerar mais cotações para esta oportunidade.ÿ1ÿÿ0
55298ÿ0ÿQuantidade a devolver inválida!ÿQuantidade a devolver informada para o depósito &1 e localização &2 é maior que a quantidade disponível para devolução.ÿ1ÿÿ0
55322ÿ0ÿA data da despesa está fora do período registrado na ação.ÿNão é possível lançar uma despesa fora do período registrado na ação.ÿ1ÿÿ0
54749ÿ0ÿItem controlado por número de sérieÿNão é possível informar um item com tipo de controle de estoque por número de série.ÿ1ÿÿ0
54761ÿ0ÿNão há quantidade coletada para nenhum compartimento.ÿA carga &1 não pode ser encerrada pois não há quantidade coletada para os compartimentos informados na tela de Produtores da Carga(AQ0302)ÿ1ÿÿ0
54774ÿ0ÿQuitar Saldo do 1º Período Aquisitivo Nesta RequisiçãoÿO Limite de Concessão de Férias para o período aquisitivo atual encerra em &1 e o prazo para requisições parceladas é &2. É necessário quitar o saldo nesta requisição: &3 dias.ÿ1ÿÿ0
55109ÿ0ÿCategoria eSocial InválidaÿPara o tipo de funcionário Empregador, Sem Vínculo e Não Optante FGTS a categoria deverá ser "722 - Contribuinte Individual - Diretor não empregado, sem FGTS".ÿ1ÿÿ0
55388ÿ0ÿOcorreu inconsistência na relação item x ferramenta.ÿO item do tipo comprado &1, não pode estar associado a ferramenta.ÿ1ÿÿ0
55598ÿ0ÿDeseja realizar a configuração de aprovação automática?ÿQuando o usuário que digita o documento é um aprovador e possui limite para aprovar o documento, existe a possibilidade de configurar para que a sua aprovação seja realizada automaticamente.       Para obter mais informações sobre a aprovação automática e visualizar exemplos, consulte:      Quando o documento irá aprovar automaticamente no MLA: &1       Essas configurações ficam no MLA0103. Deseja abrir para configurar?ÿ4ÿÿ0
54783ÿ0ÿInformação Plano Saúde já existeÿInformação Plano Saúde já existe com Início Validade superior a informadaÿ1ÿÿ0
54838ÿ0ÿExiste motivo de nao coleta informado para o repositorioÿPara registrar quantidade para o repositório &1 é necessário eliminar o registro de não coleta.ÿ1ÿÿ0
54879ÿ0ÿDocumento &1.ÿA operação não é permitida pois o documento está &1.ÿ1ÿÿ0
55364ÿ0ÿOcorreu erro na busca de informações de célula.ÿA relação entre a célula &1 e o item &2 foi informada mais de uma vez.ÿ1ÿÿ0
55676ÿ0ÿNão existe cartão Kanban com a chave informada.ÿO cartão Kanban informado não existe. &1ÿ4ÿÿ0
55834ÿ0ÿPedido com origem no APP de Orçamentos!ÿOrçamento: &1 encontra-se com a situação: &2. Deseja realmente &3 o pedido?ÿ3ÿÿ0
54834ÿ0ÿO CNPJ &1 não está marcado para geração do S-1005.ÿDevido a troca da pessoa jurídica, o CNPJ &1 não está mais sendo considerado para a geração do arquivo S-1005. Favor verificar no programa FP0560, tela complemento eSocial.ÿ4ÿÿ0
54732ÿ0ÿQuantidade ou Valor da Meta inválidos!ÿDevem ser preenchidos o valor e a quantidade da meta com valores maiores que zero.ÿ1ÿÿ0
54904ÿ0ÿSaldo não encontradoÿNão foi encontrado saldo para o depósito &1, estabelecimento &2, localização &3, lote &4, item &5 e referência &6.ÿ1ÿÿ0
54901ÿ0ÿMovimento de rescisão já foi geradoÿNão é possível alterar os valores de &1 com o movimento de rescisão gerado.ÿ1ÿÿ0
54919ÿ0ÿReabertura dos Eventos PeriódicosÿDeseja efetuar a Reabertura dos Eventos Periódicosÿ3ÿÿ0
54957ÿ0ÿ&1. Registro duplicado.ÿ&1. Registro duplicado.ÿ1ÿÿ0
55090ÿ0ÿDivergências entre o recebimento da Nota Mãe e Notas Filhas!ÿQuantidade da nota mãe é maior que soma das notas filhas. Verifique se ainda existem remessas pendentes de geração/atualização de notas filhas.ÿ1ÿÿ0
55212ÿ0ÿCampo &1 deve estar marcado.ÿCampo &1 deve estar marcado quando a Suspensão Exigibilidade for igual à &2.ÿ1ÿÿ0
55327ÿ0ÿParâmetros de conexão TAF ou Middleware não informados.ÿAcesse o complemento eSocial do estabelecimento empregador e informe os parâmetros de conexão do TAF ou Middleware.ÿ1ÿÿ0
54822ÿ0ÿOperação de Rolagem inválida.ÿPara efetuar Rolagem é necessário o Trade Slip estar com situação Atualizado.ÿ1ÿÿ0
54823ÿ0ÿOperação de Rolagem inválida.ÿPara efetuar Rolagem é necessário o Trade Slip estar atualizado no Contrato.ÿ1ÿÿ0
55679ÿ0ÿSérie tipo recibo já existe para o estabelecimento &1.ÿJá existe uma ocorrência tipo recibo cadastrada para o estabelecimento &1, série &2.ÿ1ÿÿ0
55710ÿ0ÿO campo &1 foi alterado.ÿFoi alterado o valor do campo &1 na pasta gerais no programa FP0870.ÿ4ÿÿ0
55692ÿ0ÿCódigo EAN não informado para o item &1!ÿCadastre o código EAN no programa Informações Adicionais Referências Item (CD1506D) para as seguintes referências: &2ÿ1ÿÿ0
55750ÿ0ÿDivergência &1 - &2 não permite entrega.ÿA Divergência &1 - &2 não permite entrega. Verificar rotina Divergência Compra.ÿ1ÿÿ0
54621ÿ0ÿParametrização inconsistenteÿNão é permitido a geração do arquivo XML ou visualização do arquivo XML com a permissão do arquivo desabilitadaÿ1ÿÿ0
55124ÿ0ÿSaldo em estoque inexistente!ÿNão existe saldo em estoque disponível  para o item &1, estabelecimento &2,  no depósito &3 parametrizado para a integração com a Ciashop (PD0628).ÿ4ÿÿ0
55223ÿ0ÿErro ao calcular variação cambial. &1ÿ&2ÿ1ÿÿ0
55332ÿ0ÿOcorreram erros ao buscar informações de SupermercadoÿNão encontrado item com id &1ÿ1ÿÿ0
54213ÿ0ÿ&1 devido a recepção do XML de cancelamentoÿPara consultar a justificativa informada pelo fornecedor, acesse o folder "Cancelados" do programa RE0708 ou  a Central Recepção Documentos XML.ÿ4ÿÿ0
54214ÿ0ÿFoi recebido o XML de cancelamento &1ÿÉ necessária intervenção do usuário pois a situação do documento não permite que ele seja cancelado automaticamente. Acesse o programa RE0708 ou a Central Recepção Documentos XML, folder "Cancelados" para realizar os procedimentos de cancelamento &1.ÿ4ÿÿ0
54700ÿ0ÿNenhuma empresa informada!ÿÉ obrigatório para o correto funcionamento do produto que pelo menos uma empresa esteja associada ao usuário.ÿ2ÿÿ0
55788ÿ0ÿHistórico de movimentação de oportunidadeÿHistórico registrado na movimentação da oportunidade da fase &1 para a fase &2, por isso, não é permitido remover esse histórico.ÿ1ÿÿ0
55802ÿ0ÿMensagem Não Pode ser ReprocessadaÿMensagem não pode ser reprocessada, pois já possui mensagem seguinte para esta mesma informação. Veja mensagem &1.ÿ2ÿÿ0
55823ÿ0ÿExistem antecipações vinculadas ao embarque para o &1.ÿNão é permitido &2 pois existem antecipações vinculadas ao embarque para este fornecedor. Para prosseguir com essa operação primeiramente deve-se desvincular a antecipação pelo acompanhamento do embarque.ÿ1ÿÿ0
54632ÿ0ÿProdutor responsável deve ser selecionado.ÿÉ obrigatório selecionar o produtor responsável do ponto de coleta.ÿ1ÿÿ0
55284ÿ0ÿMes/Ano Referência inválidoÿMês e Ano de Referência informado não pode ser inferior a &1 e superior a &2.ÿ1ÿÿ0
55347ÿ0ÿFuncionário com programação de RescisãoÿA reintegração de funcionários com programação de rescisão no sistema deve ser realizada pelo programa Reintegração de Funcionário - FR5240.ÿ1ÿÿ0
55349ÿ0ÿSelecione uma parcela válida!ÿDeve ser selecionada ao menos uma parcela que não gerou título no Contas a Pagar.ÿ1ÿÿ0
55832ÿ0ÿDeseja cadastrar os aprovadores?ÿNão existem aprovadores cadastrados para o tipo '&1'.Deseja cadastrar?ÿ3ÿÿ0
55853ÿ0ÿCódigo de Embarque Inválido.ÿNão é permitido cadastrar um código de embarque que possua vírgula.ÿ1ÿÿ0
55869ÿ0ÿComplemento eSocial não pode ser acessado para este evento.ÿO evento &1 não possui mais atualização automática em nenhuma empresa da base de dados.As alterações nas informações do complemento eSocial devem ser efetuadas diretamente no programa FP0024.ÿ1ÿÿ0
54625ÿ0ÿO CFOP digitado já foi informado.ÿO CFOP &1 já foi informado.ÿ2ÿÿ0
55128ÿ0ÿItem não Cadastrado !ÿO Item &1 não está cadastrado na Tabela de Preço Padrão utilizada para integração com a Ciashop.ÿ1ÿÿ0
55299ÿ0ÿQuantidade a devolver inválida!ÿQuantidade a devolver informada para o depósito &1, localização &2, lote &3 e referência &4 é maior que a quantidade disponível para devolução.ÿ1ÿÿ0
55371ÿ0ÿEndereço destino deve ser diferente do endereço origem.ÿFavor verificar o endereço destino informado, pois este deve ser diferente do endereço origem.ÿ1ÿÿ0
55889ÿ0ÿO item &1 possui código de origem &2 e não possui FCI.ÿA geração da FCI é obrigatória para itens com origem 3, 5 ou 8. Verifique a origem ou gere a FCI para este item.ÿ1ÿÿ0
55893ÿ0ÿModalidade Adiantamento não cadastradaÿA modalidade &1 não existe.ÿ1ÿÿ0
55898ÿ0ÿErro na execução das fórmulas para item &1.ÿVerifique no cadastro de fluxo de produção do item &1, a parametrização do cálculo das faixas.ÿ1ÿÿ0
55274ÿ0ÿNão é possível cancelar a NF-e.ÿA nota fiscal &1 não pode ser cancelada pois é de faturamento de operação triangular e a nota de remessa não possui status Documento Cancelado.ÿ1ÿÿ0
55425ÿ0ÿExame informado já existe. Confirma?ÿAo confirmar será gerada uma nova versão para o exame &1 e as características do exame copiado serão perdidasÿ3ÿÿ0
54047ÿ0ÿNão foram encontrados registrosÿNão foram encontrados registros com estes parâmetros de buscaÿ1ÿÿ0
55903ÿ0ÿGerar permissão somente para lotação do usuário?ÿDeseja gerar as permissões para que cada aprovador tenha permissão somente na sua lotação?ÿ3ÿÿ0
55910ÿ0ÿComponente não é Reciclado na Lista.ÿO componente selecionado não está como Reciclado na Lista. Para utilizar a função Reciclado, deve-se gravar o Componente como Reciclado na Lista.ÿ1ÿÿ0
55917ÿ0ÿNão encontrado De-para da nota provisória &1ÿVerifique se a nota provisória relacionada foi recebidaÿ1ÿÿ0
55082ÿ0ÿEmitente não optante do Simples Nacional. Deseja Continuar?ÿNo cadastro do emitente o mesmo não está definido como optante do Simples Nacional.ÿ3ÿÿ0
55238ÿ0ÿ&1. Confirma geração da Nota de Ajuste? (S/N)ÿNota de Ajuste será gerada para embarque &2.ÿ3ÿÿ0
55558ÿ0ÿMovimentação de Cartão InválidaÿAlguns dos cartões selecionados não estão bloqueados ou em produção, portanto não poderão ser colocados em transporte.ÿ1ÿÿ0
55918ÿ0ÿSérie Contas a Pagar inexistente!ÿSérie Contas a Pagar inexistente!ÿ1ÿÿ0
55354ÿ0ÿOcorreu erro na busca de informações de estrutura.ÿA estrutura não possui nenhum item final. Todos os itens da estrutura são tipo processo.ÿ1ÿÿ0
55372ÿ0ÿValor liberado no processo de pagto menor que a liquidação!ÿO Valor total dos processos de pagamento liberados no indicador econômico do título (&1) até a data da liquidação é menor que o valor da liquidação a ser efetuada (&2). Favor efetuar a liberação de um montante igual ou maior para que a liquidação possa ser efetivada.  Estab: &3, Fornec: &4, Espec: &5, Serie: &6, Título: &7, Parc: &8.ÿ1ÿÿ0
54806ÿ0ÿPeríodo inválido!ÿ&1ÿ1ÿÿ0
55691ÿ0ÿ&1 maior que a data atual.ÿ&1 maior que a data atual.ÿ2ÿÿ0
55686ÿ0ÿTipo Contrato Tempo Parcial inválido para categoria.ÿTipo Contrato Tempo Parcial: &1 não pode ser utilizado a categoria &2 &3.ÿ1ÿÿ0
55162ÿ0ÿCaracterística inválida.ÿCaracteristica "Pessoas com deficiência", deve ser informada apenas no estabelecimento Matrizÿ1ÿÿ0
55252ÿ0ÿEmpresa informada está incorreta.ÿSomente deve ser informada empresa &1 ou *.ÿ1ÿÿ0
55409ÿ0ÿSomente versões pendentes poderão ser eliminadas!ÿ&1ÿ1ÿÿ0
54669ÿ0ÿEspécie Washout ACR inválidoÿEspécie somente deve ser informada quando o tipo de cálculo for Multa Washout.ÿ1ÿÿ0
55497ÿ0ÿNão é permitido a inclusão desse registro.ÿSomente é permitido cadastrar até 3 sequências para o período de apuração &1ÿ1ÿÿ0
55734ÿ0ÿEspécie InválidaÿEspécie não pode ser a "Espécie Entrega" do Originação.ÿ1ÿÿ0
55876ÿ0ÿNenhum diretório informado para os programas de fórmulaÿCadastre um diretório para os programas de fórmula na tela de parâmetros de integração do e-Kanbanÿ1ÿÿ0
54608ÿ0ÿEmpresa não informada.ÿCódigo da empresa não foi informado.ÿ2ÿÿ0
54718ÿ0ÿO Mês, Ano ou Prestador de Serviço está incorreto.ÿVerifique se o Mês, Ano ou Prestador de Serviço corresponde ao registro informado.ÿ1ÿÿ0
54760ÿ0ÿSelecione uma ação para a liberação do compartimento.ÿUtilize o duplo clique sobre a linha desejada para descarregar ou não descarregar o compartimento.ÿ1ÿÿ0
55703ÿ0ÿComposição da Finalidade não encontrada !ÿNão foi encontrada Composição da Finalidade onde o indicador econômico seja &1, data início da validade da finalidade &2, indicador base &3, indicador índice &4 e as datas de validade abranjam a data &5. Como o indicador econômico &1 armazena módulo é necessário que haja esse relacionamento, favor cadastrar o mesmo na rotina Histórico Finalidade Econômica.ÿ1ÿÿ0
55883ÿ0ÿItem que divide ordem com política período fixoÿO item &1 está definido para dividir ordem, entretanto, a política do mesmo é período fixo. O parâmetro de divide ordem foi desconsiderado, interferindo na Ordem &2. Para acerto desta parametrização, utilize os programas db0106 e db0117.ÿ4ÿÿ0
55933ÿ0ÿNota Fiscal não vinculada a um processo de exportação!ÿDeseja vincular a Nota Fiscal &1, Série &2, Estabelecimento &3 na DU-E mesmo não estando vinculada a um processo de exportação?ÿ3ÿÿ0
54816ÿ0ÿQuantidade Dias Abono incorretaÿA quantidade de dias de abono não deve ser superior a 10 dias.ÿ1ÿÿ0
54826ÿ0ÿItinerário não possui os pontos de controle obrigatórios.ÿO itinerário &1 não possui os pontos de controle obrigatórios (despacho, embarque, desembarque e chegada).ÿ1ÿÿ0
55055ÿ0ÿCampo Usuário LMS não pode ser desmarcado!ÿO usuário já possui matrículas integradas com o LMS.ÿ1ÿÿ0
55219ÿ0ÿRelacionamento Inativo(a)!ÿRelacionamento entre Ponto de Coleta &1 e o Produtor &2 encontra-se inativo.ÿ1ÿÿ0
55253ÿ0ÿFaixa de datas fora do período de geração!ÿFaixa de datas &1 fora do período de geração!ÿ1ÿÿ0
54607ÿ0ÿPrograma não pode ser executado!ÿEste programa não pode ser utilizado nesta base pois o mesmo não pertence a esta localização.ÿ1ÿÿ0
54870ÿ0ÿEndereço relacionado para família &1 .ÿEndereço relacionado a família &1 no programa wm0202  (Endereço indisponível família).ÿ1ÿÿ0
55214ÿ0ÿCampo Montante Depósito Integral marcado.ÿCampo marcado na pasta "&1". Empresa: &2 / Estab: &3 / Processo: &4 / Código de Suspensão (&5). Campo Autoria não pode ser alterado para "Outra Entidade" quando o campo Montante Depósito Integral estiver marcado.ÿ1ÿÿ0
55287ÿ0ÿNão foi possivel adicionar o desvio de página.ÿO atributo da questão já contém um desvio.ÿ1ÿÿ0
55406ÿ0ÿData de liberação maior que data de início fixada!ÿA operação &1 da ordem &2 está com data de liberação em &3, porém, existe um programação fixa que inicia em &4. Verifique a operação no programa DB0402 (Rede de operações) ou DB0421 (Detalhe Programação Fixa)ÿ2ÿÿ0
55381ÿ0ÿOcorreu erro na busca de informações de célula.ÿO item &1 é fabricado por um Processo Externo e portanto não pode ter células associadas.ÿ1ÿÿ0
55399ÿ0ÿJá existe Romaneio gerado com a chave informadaÿJá existe Romaneio gerado com a chave informada no documento selecionado.  &1ÿ1ÿÿ0
55456ÿ0ÿRazão Social Completa possui mais de 100 caracteresÿNecessário modificar no programa FP1420, botão complemento eSocial, o campo "Razão Social Completa" da pessoa jurídica &1 .ÿ2ÿÿ0
54518ÿ0ÿLeitura InválidaÿLeitura Maior que Capacidade do Tanque: &1ÿ1ÿÿ0
54903ÿ0ÿLotação está inativa.ÿSomente pode ser informado lotação de origem estabelecimento e que estejam ativas.ÿ1ÿÿ0
54998ÿ0ÿExame Interno Não Permitido.ÿInforme um exame do tipo Externo (CQ0105).ÿ1ÿÿ0
55321ÿ0ÿDevolução da Requisição não permitidoÿA opção "Devolver Selecionados" é permitida somente para itens da mesma requisição.ÿ1ÿÿ0
55383ÿ0ÿSugestão Automática de Natureza de Operação desabilitada!ÿA funcionalidade "Sugestão Automática de Natureza de Operação" deverá ser habilitada no programa PD0301 - Atualização Parâmetros Pedidos.ÿ1ÿÿ0
55461ÿ0ÿJá existe um tipo de hierarquia ativo.ÿÉ permitido somente um tipo ativo.ÿ1ÿÿ0
55014ÿ0ÿNão existe exame para este itemÿRoteiro de Inspeção (CQ) foi criado sem exameÿ2ÿÿ0
55747ÿ0ÿCliente possui antecipações.ÿCliente(s) do(s) resumo(s) &1 possui antecipações sem vincular.Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
55379ÿ0ÿData de Liberação maior que data do Pagamento!ÿA data de liberação do pagamento deve ser menor ou igual a data do pagamento. Estab: &1, Fornec: &2, Espec: &3, Serie: &4, Título: &5, Parc: &6.ÿ1ÿÿ0
55528ÿ0ÿData Pagamento IncorretaÿA faixa de data de pagamento informada deve compreender apenas os dias da referência &1/&2.ÿ1ÿÿ0
55583ÿ0ÿMatéria Processo incorreta para tipo de processo.ÿQuando o tipo do processo for &1 a matéria processo deve ser &2.ÿ1ÿÿ0
54855ÿ0ÿCNPJ InconsistenteÿInscrição já informada para o mês &1ÿ1ÿÿ0
55773ÿ0ÿ&1 já realizado.ÿ&1 já foi realizado no período da convocação. &2 não é permita.ÿ1ÿÿ0
55150ÿ0ÿTransportador Inválido!ÿNão existe nota fiscal relacionada ao transportador &1 para o estabelecimento &2, item &3 no período &4ÿ1ÿÿ0
55602ÿ0ÿDeseja realizar as configurações para envio de e-mail?ÿPara o envio de e-mail, nos parâmetros de aprovação, os estabelecimentos deverão ser configurados para envio de e-mail. Neste caso é importante verificar os seguintes parâmetros:       1) E-mail: Deverá ser marcado.       2) E-mails alternativos: Se marcado, serão enviados e-mails alternativos durante a geração ou análise das pendências. Estes e-mails alternativos são determinados pelo MLA0130 (E-mails Alternativos)          3) Exchange: Se marcado, determina a utilização da forma de envio dos e-mails como Exchange.A opção "Exchange" irá utilizar o Outlook da máquina do usuário para enviar os e-mails.          4) HTML Atachado: Se marcado, determina o envio da pendência via e-mail através de um arquivo atachado.       5) E-mails Aprovadores Alternativos: Se marcado, determina que serão enviados e-mails para os aprovadores alternativos durante a geração das pendências.ÿ3ÿÿ0
55624ÿ0ÿConfigurar PDF e Envio de e-mail via RPW devido performance.ÿO processo de gerar o arquivo, converter para PDF, compactar e enviar por e-mail é lento. Desta forma deverá ser configurado o serviço de PDF e o envio por e-mail no servidor RPW para melhorar a performance.ÿ2ÿÿ0
54895ÿ0ÿData deve ser maior que último médio calculadoÿUltimo médio calculado em &1. Para maiores informações, consulte a FAQ 54330 no portal de clientesÿ1ÿÿ0
54733ÿ0ÿAviso Prévio InconsistenteÿPara tipo de aviso trabalhado, deve ser informado algum tipo de aviso prévioÿ1ÿÿ0
54908ÿ0ÿSubstituto inválidoÿCoordenador não pode ser aprovador dele mesmo.ÿ1ÿÿ0
55071ÿ0ÿÚltima operação da ordem &1 está encerrada.ÿÚltima operação está encerrada e portanto não pode receber refugo avulso.ÿ1ÿÿ0
55173ÿ0ÿNão houve êxito na integraçãoÿVerifique o novo registro de pendência gerado para este registro.ÿ1ÿÿ0
55375ÿ0ÿData de emissão inválida!ÿA Data de Emissão da chave de acesso lida difere da Data de Emissão informada manualmente.ÿ1ÿÿ0
55016ÿ0ÿEvento Incorreto para Parcela 98ÿEventos com Tipo de Vencimento diferente de "Décimo" não relacionados a índices de função específica não podem ser incluídos com a parcela 98 caso tenham incidência para INSS, FGTS ou IRF.ÿ1ÿÿ0
55083ÿ0ÿData de Entrega &1 alterada para &2ÿ&3 &4 &5 &6 &7ÿ1ÿÿ0
55278ÿ0ÿExtensão do ItemÿExiste itens que não possuem Extensão do Item cadastrada ou não integrado com RFID. Verifique os itens antes de realizar a impressão, estes itens poderão apresentar erros na impressão.ÿ2ÿÿ0
55448ÿ0ÿRelacionamento Embarque X Notas Fiscais não encontrado.ÿO embarque &1 possui ordens recebidas, porém não foram encontrados os registros de relacionamento com as notas fiscais. Para criar esse relacionamento é preciso executar o programa de acerto spp/imp/spim039.r. Deseja executá-lo para este embarque?ÿ3ÿÿ0
54772ÿ0ÿJá existe estabelecimento para esse CNPJ .ÿSomente pode informar um estabelecimento por CNPJ no empregador para geração do arquivo S-1005ÿ1ÿÿ0
55077ÿ0ÿOperação não permitida para esse documento.ÿOperação não permitida para documentos integrados pelo &1.ÿ1ÿÿ0
55344ÿ0ÿ&1 deve ser maior que zero.ÿ&1 do item &2 deve ser maior que zero.ÿ1ÿÿ0
55781ÿ0ÿValidação de documento no módulo do MLAÿEssa opção permite que seja realizada a validação de um documento no MLA, com relação as parametrizações do mesmo, para saber que tipos de aprovações utiliza, aprovadores, permissões dos aprovadores, etc.Caso o documento não seja apresentado na lista para verificação, confira se o mesmo está cadastrado no MLA0101 (Tipos de documentos).ÿ4ÿÿ0
54746ÿ0ÿComplemento eSocial não InformadoÿSituação de afastamento não possui complemento eSocial informado. Verifique FP0060.ÿ1ÿÿ0
54602ÿ0ÿExistem produtores vinculados a carga.ÿNão é possível excluir a Carga com produtores vinculados a ela.ÿ1ÿÿ0
54727ÿ0ÿProdutor possui nota fiscal gerada!ÿProdutor &1 possui nota fiscal gerada!ÿ1ÿÿ0
55469ÿ0ÿOcorreu um problema na republicação.ÿO item &1 possui cartões em transporte e foi excluído deste mapeamento. Para continuar a republicação, eles devem armazenados ou bloqueados e enviados para o quadroÿ1ÿÿ0
54800ÿ0ÿSimulação para o produtor &1 possui valor inválido.ÿO valor deve ser maior que zero.ÿ1ÿÿ0
54856ÿ0ÿAtenção! &1ÿ&1. A Declaração/Comunicação &2 não será atualizada no Processo de Exportação pois não foi encontrado o Ponto de Controle &3.ÿ2ÿÿ0
54898ÿ0ÿCampo &1 deve possuir &2 dígitos.ÿCampo &1 deve possuir &2 dígitos.ÿ1ÿÿ0
55382ÿ0ÿOcorreu inconsistência na relação item x célula.ÿO item do tipo comprado &1, não pode estar associado a célula.ÿ1ÿÿ0
55440ÿ0ÿOrdem Inválida.ÿOrdem de manutenção inválida para o estabelecimento &1.ÿ1ÿÿ0
55494ÿ0ÿO campo personalizado já está em usoÿO campo personalizado já está em uso e não pode ser removido.ÿ1ÿÿ0
54094ÿ0ÿBatida Inválida para Registro PontoÿExiste situação de afastamento para o dia, e esta situação não aceita registro de ponto.ÿ1ÿÿ0
54912ÿ0ÿUsuário não é aprovador substitutoÿO usuário &1 não é aprovador substituto de nenhum coordenador.ÿ1ÿÿ0
54937ÿ0ÿNC &1 não pode ser resolvida!ÿSomente é permitido resolver NC com a carga encerradaÿ1ÿÿ0
54944ÿ0ÿNão é possível excluir centro de trabalho.ÿMapeamento possui status Despublicado.ÿ1ÿÿ0
54634ÿ0ÿRetenção &1 sem relacionamento de &2.ÿAcessar o cadastro FP0850 - Tabela Retenção DIRF e relacionar o tipo de funcionário faltante.ÿ1ÿÿ0
55488ÿ0ÿ&1ÿPara geração da Primeira Remessa com NF Mãe, deverá ser informado para os itens deste embarque suas Tributações e Alíquotas caracterizando Nota Filha. &2 &3ÿ1ÿÿ0
55080ÿ0ÿErro no Estorno de Cobrança.ÿPara realizar o Estorno de Cobrança, o Movimento do Contrato selecionado deve ser do tipo Pagamento!ÿ1ÿÿ0
54096ÿ0ÿBatida InválidaÿLimite entre Batidas menor que padrão.ÿ1ÿÿ0
54974ÿ0ÿTradução de natureza de operação inválida!ÿA natureza de operação &1 deve estar parametrizada como nota rateio.ÿ1ÿÿ0
54978ÿ0ÿAlteração pode tornar outras informações inconsistentes!ÿVerificar se a classificação tributária alterada é compatível com o tipo da lotação tributária, conforme tabela 12.ÿ2ÿÿ0
54993ÿ0ÿPrograma não pode ser executado!ÿA partir da Release 12.1.13 não será mais necessário executar este programa, pois a tabela &1 foi transferida para o banco de dados correto.ÿ1ÿÿ0
55047ÿ0ÿSituação do pedido &1 na loja não permite faturamento!ÿEste pedido foi integrado via Ciashop e não poderá ser faturado pois está com a situação de &2 na loja.  Pedido que o pagamento ainda não foi aprovado ou que está cancelado na loja, não poderá ser faturado. Caso a situação do pedido no Datasul esteja desatualizada, utilizar o Monitor de Integração Ciashop - PD0625 para atualizar a situação do pedido.ÿ1ÿÿ0
55094ÿ0ÿAtivação do parâmetro não permitidaÿAtivação do parâmetro não permitida, o cadastro de usuário não foi parametrizado corretamente, existem usuários sem o grupo de usuário default definido, favor verificar.ÿ1ÿÿ0
55345ÿ0ÿLote com data de validade vencidaÿA data de validade  &1 do lote &2 do item &3 está vencidaÿ1ÿÿ0
55026ÿ0ÿPonto de Controle não existe no embarqueÿ.ÿ1ÿÿ0
55652ÿ0ÿUsuário &1 não encontrado no fluig IdentityÿVerique se o usuário foi sincronizado corretamente para o fluig Identity.ÿ2ÿÿ0
55666ÿ0ÿAtenção! &1ÿAlterando esta informação para "Sim", a opção na tela de Parâmetros será marcada automaticamente. Confirma?ÿ3ÿÿ0
55111ÿ0ÿDocumento possui item(ns) com nota(s) vinculada(s)ÿDocumento possui item(ns) com nota(s) vinculada(s) no Monitor NF-e/CT-e/NFS-e. Deve-se primeiramente desvincular a(s) nota(s) vinculada(s) pelo programa RE0708 - Monitor NF-e/CT-e/NFS-e ou pela Central Recepção Documentos XML.ÿ4ÿÿ0
55562ÿ0ÿDeseja fazer o cadastro de usuários manualmente (MLA0103)?ÿDeseja fazer o cadastro de usuários manualmente (MLA0103)?Se tiver dúvidas sobre o preenchimento dos campos no programa, consulte: Usuários da Aprovação - MLA0103&1ÿ4ÿÿ0
55569ÿ0ÿDeseja abrir o programa MLA0119 para configurar?ÿPara cada aprovador é possível ainda cadastrar as permissões por família. Se tiver dúvidas sobre o preenchimento dos campos no programa, consulte: Limites Aprovação da Família - MLA0119&1Deseja abrir o programa MLA0119 para configurar?ÿ4ÿÿ0
55694ÿ0ÿContrato tempo parcial não está coerente com horas semanais.ÿQuando o tipo de contrato de tempo parcial for &1, o turno deve ter no máximo &2 horas semanais.ÿ1ÿÿ0
55697ÿ0ÿReferencia já esta registrada para o cliente &1.ÿA referencia &3, estabelecimento &2  já esta registrada para o Cliente $1.ÿ1ÿÿ0
55705ÿ0ÿÉ preciso reiniciar o servidor!ÿÉ preciso reiniciar o servidor de aplicação para que as alterações sejam efetivadas!ÿ2ÿÿ0
55063ÿ0ÿEncontrado mais de uma ocorrência do item &1.ÿNão é possível importar o mesmo item inúmeras vezes.ÿ1ÿÿ0
55378ÿ0ÿEmitente inválido.ÿO CGC do Emitente da chave de acesso deve ser igual ao CGC do Emitente do Romaneio.ÿ1ÿÿ0
55643ÿ0ÿDespachante não informado.ÿEsta informação é importante caso deseje realizar a integração da Declaração de Importação com o despachante.ÿ2ÿÿ0
55760ÿ0ÿErro ao importar item &1.ÿItem inexistente ou não é tipo fabricado.ÿ1ÿÿ0
55783ÿ0ÿEmpresa destino/origem não está habilitado para o eSocial.ÿEm uma transferência entre Empresas/Estabelecimentos com a mesma base de CNPJ cuja a origem/destino tenha o eSocial habilitado é necessário que no destino/origem o eSocial também esteja habilitado, visto se tratar do mesmo empregador. Verificar Manutenção Estabelecimentos (FP0560) no destino/origem.ÿ1ÿÿ0
55785ÿ0ÿTotal das antecipações maior que total da mercadoria.ÿNão é permitido que o valor total das antecipações efetuadas para o fornecedor da mercadoria seja maior que o valor total da mercadoria somado as despesas desse mesmo fornecedor no embarque. Valor máximo permitido (&1): &2; valor total das antecipações do fornecedor da mercadoria (&1): &3; saldo disponível a vincular (&1): &4.ÿ1ÿÿ0
55453ÿ0ÿEmail não informado.ÿO email da pessoa física &1 não está informado.ÿ1ÿÿ0
55509ÿ0ÿDocumento não pode ser alterado.ÿO Documento não pode ser alterado, pois já foi iniciado seu Roteiro de Inspeção. Favor verificar os Roteiros de Inspeção para os itens deste documento no CQ0210.ÿ1ÿÿ0
55745ÿ0ÿLote Padrão para Saldo Negativo deve ser informado!ÿÉ necessário informar um lote padrão caso seja permitido saldo negativo para itens controlados por lote.ÿ1ÿÿ0
54791ÿ0ÿValores dos Campos Diferentes!ÿO valor do campo &1 do complemento está diferente do valor do campo &2 no programa principal.ÿ4ÿÿ0
55021ÿ0ÿInforme uma data válida para &1ÿ.ÿ1ÿÿ0
55541ÿ0ÿAlíquota ST Antecipada não foi informada. Deseja continuar?ÿAlíquota ST Antecipada não foi informada.ÿ3ÿÿ0
55777ÿ0ÿProcesso de eliminação em blocos já foi iniciadoÿO processo de eliminação da moeda alternativa em blocos foi iniciado, porém, ainda não foi concluído.   Antes de incluir nova moeda alternativa, faça a eliminação do bloco de movimentosÿ1ÿÿ0
55861ÿ0ÿA recuperação de senha está desativada.ÿFavor acessar o programa Propriedades Segurança (propriedades-seguranca). Deve ser habilitada a Recuperação de Senha na aba Senha.ÿ2ÿÿ0
55868ÿ0ÿMensagem fora do prazo de envio!ÿA mensagem indicativa de retorno do afastamento deve ser enviada com no máximo 15 dias de antecedência do término do afastamento.  Data de retorno do afastamento: &1 -  Data mínima para envio da mensagem: &2. Deseja realmente enviar a mensagem?ÿ3ÿÿ0
55086ÿ0ÿItem &1 não relacionado ao comprador &2.ÿItem &1 não relacionado ao comprador &2 ou a um grupo de compra ao qual o comprador pertence.ÿ1ÿÿ0
55376ÿ0ÿModelo de Nota Fiscal Eletrônica inválido!ÿO Modelo de Nota Fiscal Eletrônica da chave de acesso lida difere do modelo cadastrado para a Natureza de Operação.ÿ1ÿÿ0
55492ÿ0ÿPeríodo de extração menor que período do lote de apuração.ÿExiste somente um lote de apuração para este exercício, mas a extração está sendo feita num período menor (&1 a &2). Recomendamos que a extração seja feita respeitando as datas dos lotes de apuração. Confirma?ÿ3ÿÿ0
55627ÿ0ÿDespesa já rateada!ÿAs despesas &1 já foram rateadas por essa funcionalidade, o rateio será feito com base no valor atual da mesma. Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
55878ÿ0ÿOrdem de compra replicada sem incremento!ÿO código da ordem de compra e parcela foi replicado da sequência &1 à &2 pois não foi informado o incremento.ÿ4ÿÿ0
55968ÿ0ÿDeseja replicar as informações para os itens?ÿExistem itens vinculados a essa DU-E. Deseja replicar as informações para os itens?ÿ3ÿÿ0
55969ÿ0ÿAmbiente Inválido !ÿEvento não pode ser &1. O ambiente do Evento (&2) é diferente do Ambiente do Parâmetros TSS (&3) para o Estabelecimento: &4. Estab/CNO: &5, Evento: &6, CNPJ/CNO/Proc: &7, Período: &8.ÿ1ÿÿ0
55551ÿ0ÿDeseja configurar e-mails alternativos no MLA?ÿPara cada documento a ser aprovado pelo MLA é possível configurar e-mails alternativos que poderão ser enviados a cada transação (aprovação, rejeição, etc...). Se tiver dúvidas sobre o preenchimento dos campos no programa, consulte: Emails alternativos - MLA0130&1Deseja abrir o programa (MLA0130) para configurar?ÿ4ÿÿ0
55904ÿ0ÿEmitente deve ser pessoa Jurídica.ÿEmitente deve ser pessoa Jurídica para as notas definidas para integrar com o REINF.ÿ2ÿÿ0
55978ÿ0ÿMúltiplas unidades medida não está habilitado (CC0104)!ÿNão foi possível criar o relacionamento Item Fornecedor (CC0105) para a unidade de medida &1. O fornecedor &2 já possui o relacionamento com outra unidade de medida. Para possibilitar a utilização de múltiplas unidades de medida é necessário habilitar a funcionalidade nos parâmetros de compras (CC0104, folder Parâmetros 2).ÿ1ÿÿ0
54524ÿ0ÿLeitura InválidaÿÍndice para o tanque com código &1 inexistenteÿ1ÿÿ0
54582ÿ0ÿJá existe bloqueio para depósito e estabelecimento.ÿJá existe bloqueio para o depósito &1 e estabelecimento &2  inciando na data de &3.ÿ4ÿÿ0
55217ÿ0ÿ&1 é &2 que a do ponto de controle &3ÿ&1 pto de controle &4 é &2 que a do pto de controle &5ÿ1ÿÿ0
55431ÿ0ÿJá existe uma transição cadastradaÿJá existe uma transição cadastrada com a fase, próxima fase, campanha, ação e resultado informadosÿ1ÿÿ0
55857ÿ0ÿTipo Contrato de Trabalho não pode ser Prazo Determinado.ÿQuando os campos Data Vencimento Prorrogação  e Término de Contrato (pasta Cadastral no programa FP1500 - Funcionários) estiverem em branco; ou os campos Data Vencimento Prorrogação e Término de Contrato (pasta Cadastral no programa FP1500 - Funcionários) forem anteriores ao fim do mês/ano da empresa: o tipo contrato de trabalho deve ser Prazo Indeterminado.ÿ1ÿÿ0
54785ÿ0ÿNão foi possível cancelar a solicitação no Fluig.ÿ&1ÿ1ÿÿ0
54857ÿ0ÿPesquisa disponível apenas para componente MULTAÿPesquisa disponível apenas para componente com tipo de cálculo definido como MULTAÿ1ÿÿ0
54975ÿ0ÿTradução de natureza de operação inválida!ÿA natureza de operação &1 deve estar parametrizada com tipo compra igual a frete.ÿ1ÿÿ0
55049ÿ0ÿItem inexistente no EkanbanÿO item de ID &1 não existe no Ekanbanÿ1ÿÿ0
55412ÿ0ÿ&1 deve ser igual ou maior que &2!ÿItem: &3 Condição de Venda: &4 Local de Embarque:  &5Certifique-se que todas as despesas que estão inclusas no preço de venda foram parametrizadas corretamente no processo de exportação (EX0200 - parâmetro "Despesas Inclusas").ÿ2ÿÿ0
55056ÿ0ÿAssociação de Parâmetro!ÿEste extrator não pode ser eliminado. Existem parâmetros associados a ele.ÿ1ÿÿ0
55234ÿ0ÿItem não existe na base do Datasul EMS2!ÿO pedido não foi implantado porque há itens oriundos da loja que não estão cadastrados no Datasul EMS2.ÿ1ÿÿ0
55423ÿ0ÿConfirma liberação da versão &1 do exame &2?ÿAo liberar a versão do exame, a versão que estiver liberada passará para a situação desativada.ÿ3ÿÿ0
55796ÿ0ÿTurno inválido para o funcionário!ÿO funcionário &1 é do tipo de contrato intermitente e &1 deve ser vinculado a um turno do tipo intermitente.ÿ1ÿÿ0
55816ÿ0ÿA &1 não pode ser efetuada.ÿA &1 do relacionamento somente pode ser efetuada por meio dos programas FP1600/MT0728/MT0738/MT0828.ÿ1ÿÿ0
55828ÿ0ÿEvento parametrizado para não ser enviado para o eSocialÿEvento parametrizado para não ser enviado para o eSocial. Verifique Natureza Rubrica na Manutenção Eventos (FP0020/FP0024).ÿ2ÿÿ0
55132ÿ0ÿSaldo em estoque integrado com sucesso!ÿO saldo em estoque do item &1, estabelecimento &2, no depósito &3 foi atualizado com sucesso.ÿ4ÿÿ0
55430ÿ0ÿFase e próxima fase não podem ser a mesmaÿA fase e próxima fase selecionadas não podem ser a mesma, selecione outra fase ou uma outra próxima faseÿ1ÿÿ0
55557ÿ0ÿDeseja abrir o programa MLA0171 para importar usuários?ÿAtravés do programa MLA0171, opção 'Importação', é possível selecionar o arquivo gerado anteriormente e importar os usuários para o MLA.Se tiver exportado dados de usuários em mais arquivos, é necessário executar o programa considerando os outros arquivos também.Se tiver dúvidas sobre a utilização do programa, consulte: Réplica entre Empresas / Estabelecimentos - MLA0171&1Deseja abrir o programa MLA0171?ÿ4ÿÿ0
55839ÿ0ÿNão foi possível cancelar este orçamento!ÿEste orçamento já possui um pedido de venda vinculado e que encontra-se aprovado. Favor entrar em contato com o seu representante/empresa.ÿ1ÿÿ0
55847ÿ0ÿFavor verificar se o Item esta parametrizado para ImprimirÿFavor verificar se o Item esta parametrizado para Imprimir Etiqueta - WM0192.ÿ2ÿÿ0
55866ÿ0ÿNão é possível transferir movimentação.ÿNão é possível transferir movimentação de um contrato já fixado.ÿ1ÿÿ0
55202ÿ0ÿGeração Bloqueada!ÿPrezado cliente, A opção de geração do arquivo da DIRF está indisponível até a publicação do PGD DIRF 2017 pela Receita Federal do Brasil. Assim que a receita publicar o programa validador da DIRF 2017, a TOTVS irá publicar um novo pacote na central de downloads com a liberação da geração do arquivo da DIRF.Para mais informações, não deixe de  acompanhar a comunidade D@ HCM no Fluig (http://fluig.totvs.com/).ÿ1ÿÿ0
55584ÿ0ÿEste Roteiro esta relacionado com Documento de Entrada WMS.ÿEste Roteiro esta relacionado com Documento de Entrada no WMS. Favor verificar o Documento de Entrada pois seus itens estão sem sugestão de armazenamento.ÿ1ÿÿ0
55605ÿ0ÿDeseja abrir o programa para configurações de e-mail?ÿNos documentos também é necessário configurar o envio de e-mail:        1) E-mail HTML: Se marcado, determina que será enviado um e-mail HTML que permite a aprovação.       2) Notificações: Necessário selecionar os tipos de usuários que devem ser notificados na aprovação e na rejeição do documento em questão.          Se tiver dúvidas sobre o preenchimento dos campos no programa, consulte:           Tipos de Documento - MLA0101&1          Deseja abrir o programa (MLA0101) para verificar essas configurações?ÿ4ÿÿ0
55892ÿ0ÿModalidade Adiantamento tipo &1ÿA modalidade deve ser do tipo &2ÿ1ÿÿ0
55944ÿ0ÿLote não informado para o item &1ÿItem &1 possui controle de estoque por referência porém o lote não foi informadoÿ1ÿÿ0
55949ÿ0ÿNota Fiscal já está vinculada a uma DU-E!ÿJá existe uma DU-E cadastrada para essa Nota Fiscal. Importante conferir se as informações registradas na DU-E estão de acordo com o processo de exportação.ÿ4ÿÿ0
55039ÿ0ÿAdiantamento com título a pagar já gerado.ÿNão permitido alteração.ÿ1ÿÿ0
55201ÿ0ÿUsuário não pode ser removido do grupo.ÿO usuário possui &1 dentro desse grupo. É preciso realizar a transferência destas &1 antes de remover o usuário. Através da rotina de Transferência de Processos é possível efetuar esse ajuste.ÿ1ÿÿ0
55220ÿ0ÿCódigo EAN Inválido!ÿFavor verificar se o código EAN está informado no cadastro do item, CD0903, pasta Fiscal, campo "Cod. GTIN (Trib)".  Este código deve ser único por item, ou seja, o mesmo código EAN não poderá estar associado a mais de um item.ÿ1ÿÿ0
55953ÿ0ÿOcorreu um problema ao salvar.ÿO item &1 possui mais cartões em processo (produção, bloqueio, transporte) do que o novo tamanho da pilha. Para continuar esta ação, os cartões devem ser bloqueados e enviados para o quadro ou produzidos.ÿ1ÿÿ0
55958ÿ0ÿNota tem INSS retido. Campo REINF Serv Tom não está marcado.ÿNota que possui INSS retido, deveria ter o campo REINF Serviços Tomados marcado, pois essa nota deve ser enviada para a Receita Federal.ÿ2ÿÿ0
55967ÿ0ÿErro na integração com o Siscomex: &1ÿ&1ÿ1ÿÿ0
55401ÿ0ÿRomaneio &1 inválidoÿRomaneio &1 selecionado já está vinculado pela chave de acesso. &2ÿ1ÿÿ0
55457ÿ0ÿRecurso secundário indisponível!ÿO recurso secundário não está disponível para alocação da programação fixa desta operação, por isso o mesmo não foi alocado. Verifique a disponibilidade do recurso no programa Manutenção Recurso Secundário (DB0123) ou então a programação fixa desta operação. Esta operação será alocada sem utilização de recurso secundário.ÿ2ÿÿ0
55502ÿ0ÿOcorreu um erro ao excluir a justificativaÿA justificativa  &1 já foi utilizada em alguma movimentação e não poderá ser excluída.ÿ1ÿÿ0
54601ÿ0ÿCarga já atualizada no estoque.ÿNão é possível excluir carga com situação "Estoque Atualizado".ÿ1ÿÿ0
54613ÿ0ÿValor (&1) informado para o campo &2 inválidoÿO valor informado (&1) para o campo &2 é inválido.ÿ1ÿÿ0
55974ÿ0ÿItem &1 inválido para esta ação.ÿItem está desativado no mapeamento, portanto não pode ser movimentado.ÿ1ÿÿ0
55516ÿ0ÿNão foi possível planejar ordem de produção.ÿNão existe dias suficientes no calendário para calcular a data de entrega da Ordem Planejada para o item &1. Verifique se o cenário possui calendário com dias úteis nas datas &2 e &3.ÿ2ÿÿ0
55568ÿ0ÿDeseja abrir o programa MLA0106 para configurar?ÿPara cada aprovador é necessário cadastrar as lotações que o mesmo terá permissão para aprovar. Se tiver dúvidas sobre o preenchimento dos campos no programa, consulte: Lotações do Usuário - MLA0106&1Deseja abrir o programa MLA0106 para configurar?ÿ4ÿÿ0
55571ÿ0ÿDeseja configurar aprovações alternativas (no MLA0000)?ÿPara as aprovações alternativas é possível realizar algumas configurações para que o processo de aprovação se torne mais simples. Existem as seguintes opções que podem ser configuradas no MLA0000 para que o aprovador alternativo assuma configurações do usuário principal:- Assumir lotações do usuário original (MLA0106). - Assumir as permissões de aprovação do usuário original (MLA0104). - Assumir as permissões como usuário mestre, caso o usuário original seja também usuário mestre (MLA0103 - "mestre") - Assumir os limites de aprovação do usuário original (MLA0104)- Debitar verba do usuário originalTambém é possível determinar quais pendências que o alternativo poderá visualizar. Se configurado para utilizar o Alternativo Por Data, ele somente poderá visualizar as pendências que forem geradas dentro do período definido para o aprovador no cadastro MLA0114.Deseja abrir o programa MLA0000 para configurar?ÿ4ÿÿ0
54577ÿ0ÿFixação não pode ser efetuadaÿGrupo de Estoque do item considera Preço Entradaÿ1ÿÿ0
54683ÿ0ÿEspécie &1 inválidoÿEspécie somente deve ser informada quando o tipo de cálculo for Multa Washout.ÿ1ÿÿ0
54726ÿ0ÿDeseja zerar os dias do Horizonte de Programação?ÿAo zerar os dias do Horizonte de Programação será eliminada a programação atual. Não havendo possibilidade de recuperação.ÿ3ÿÿ0
54357ÿ0ÿMotivo do cancelamento inválido.ÿJustificativa do cancelamento para notas fiscais eletrônicas devem conter tamanho mínimo de 15 caracteres e máximo de 255 caracteres.ÿ1ÿÿ0
55346ÿ0ÿ&1 deve ser maior ou igual a zero.ÿ&1 da célula &2 deve ser maior ou igual a zero.ÿ1ÿÿ0
55449ÿ0ÿMatéria Processo IncorretaÿPara processos com característica &1 é obrigatório que a matéria do processo seja igual a &2.ÿ1ÿÿ0
55599ÿ0ÿDeseja realizar a configuração de usuário mestre?ÿO MLA permite a configuração de usuário 'mestre', que são usuários que possuem permissões especiais para poder aprovar documentos caso haja necessidade (por exemplo,  se houver necessidade de aprovação no caso de ausência do aprovador principal).       Para esse tipo de aprovador não é consistido o limite de aprovação e nem as permissões em lotações. Essas configurações são realizadas no MLA0103 (Parâmetro 'Mestre'), deseja abrir para configurar?ÿ3ÿÿ0
54734ÿ0ÿSomatório das quantidades difere do total do ponto de coletaÿDiferença: &1. CHR(13) Ratear: divide diferença entre produtores CHR(13) Voltar: retorna à digitação  CHR(13) Atualiza: sobrepõe total do ponto de coletaÿ3ÿÿ0
54965ÿ0ÿParâmetro Incorreto !ÿNa execução da extração foi marcado o parâmetro "Gerar J100 em períodos sem apuração de lucros e perdas", porém a conta contábil &1 de natureza 04 (apuração de resultados) recebeu lançamentos no exercício. A opção "Gerar J100 em períodos sem apuração de lucros e perdas" não poderá ser selecionada quando alguma conta de natureza 04 tiver recebido algum lançamento durante o exercício. Nesse caso a apuração de lucros e perdas deverá ser gerada no produto.ÿ1ÿÿ0
54971ÿ0ÿAlerta para o uso da compactação do Audit Trail.ÿATENÇÃO! Para utilizar a compactação do Audit Trail é obrigatória a utilização da DLL ZLIB1.DLL em todas as estações que acessam o produto Datasul, inclusive servidores Appserver e RPW.ÿ4ÿÿ0
54418ÿ0ÿSenha inválida para o usuário &1.ÿSenha inválida para o usuário &1. Você tem apenas &2 tentativa(s) restante(s).ÿ1ÿÿ0
54419ÿ0ÿSenha inválida para o usuário &1.ÿA senha informada não confere com a senha do usuário.ÿ1ÿÿ0
55079ÿ0ÿ&1 não pode ser movimentadoÿ&1 somente pode ser movimentado em quantidade pelo Sistema Hospitalarÿ1ÿÿ0
55306ÿ0ÿPamento confirmado anteriormenteÿO pagamento do pedido &1 (Ped. Ciashop &2 ) foi aprovado anteriormente no ERP.ÿ2ÿÿ0
55588ÿ0ÿDeseja abrir o programa (MLA0115) para configurar?ÿExistem tipos de aprovação por lista cadastradas no módulo, por isso é necessário definir a lista de aprovadores para cada documento.            Se tiver dúvidas sobre o preenchimento dos campos no programa, consulte: Lista de Aprovadores do Documento - MLA0115&1           Deseja abrir o programa (MLA0115) para configurar?ÿ4ÿÿ0
54424ÿ0ÿSenha expirou !ÿSua senha expirou e precisa ser alterada.ÿ1ÿÿ0
55166ÿ0ÿConfirma a eliminação do histórico de falha de integração?ÿAo confirmar esta opção o histórico será eliminado.ÿ3ÿÿ0
55183ÿ0ÿTabela informada não encontrada!ÿTabela: &1 não foi encontrada.ÿ1ÿÿ0
55596ÿ0ÿDeseja abrir o programa (MLA0112) para configurar?ÿPara cada faixa cadastrada, é necessário vincular os aprovadores da mesma.            Lembre-se que os aprovadores podem ser cadastrados como dependente ou não. Se deseja conhecer mais sobre o conceito de dependência do MLA, consulte:           Conceito de dependências no módulo MLA:&1           Deseja abrir o programa (MLA0112) para configurar?ÿ4ÿÿ0
54655ÿ0ÿCompartimento inválido!ÿO número do compartimento não pode ser maior que a quantidade de compartimentos da carga. A carga &1 possui &2 compartimento(s).ÿ1ÿÿ0
54676ÿ0ÿOperação não permitida!ÿEsta rotina não permite que seja realizada(o) &1 das informações geradas pela rotina de Novos Negócios.Para tal deve-se acessar a rotina de Novos Negócios.ÿ1ÿÿ0
54697ÿ0ÿ&1 InválidoÿNão foi localizado &1.ÿ1ÿÿ0
55133ÿ0ÿNão há quantidade coletada para os compartimentos.ÿA carga &1 não pode ser encerrada pois não há quantidade coletada nos compartimentos informados na tela de Produtores da Carga(AQ0302)ÿ1ÿÿ0
55400ÿ0ÿRomaneio informado inválidoÿSomente será permitida vincular chave de acesso ao romaneio nas situações: &1ÿ1ÿÿ0
55636ÿ0ÿCódigo IBGE do município &1 não informado.ÿO código IBGE do município &1 não foi informado, essa informação é obrigatório para o SPED.ÿ1ÿÿ0
54721ÿ0ÿCompartimento &1 não descarregado.ÿCompartimento &1 está com quantidade igual a zero. Informe uma quantidade para descarregar.ÿ1ÿÿ0
54753ÿ0ÿLayout de etiqueta inexistente para a embalagem.ÿLayout de etiqueta inexistente para a embalagem.ÿ1ÿÿ0
54778ÿ0ÿValor de preço do frete igual a zeroÿInforme valor para algum tipo de precificação do frete no quadro "Preços"ÿ1ÿÿ0
55058ÿ0ÿBase de dados desatualizada!ÿForam identificados registros padrões desatualizados ou inexistentes na base de dados. A rotina de inicialização de parâmetros será executada.ÿ1ÿÿ0
55387ÿ0ÿOcorreu erro na busca de informações de ferramentas.ÿA ferramenta &1 foi informada mais de uma vez.ÿ1ÿÿ0
54780ÿ0ÿReplicar informações do Fluig para os documentos?ÿDeseja replicar as informações de integração com o Fluig para os documentos desse estabelecimento?ÿ3ÿÿ0
55004ÿ0ÿLog encerrado com sucesso!ÿO arquivo de log foi encerrado com sucesso!ÿ2ÿÿ0
54619ÿ0ÿTipo de lotação &1 e Classificação tributária incompatíveis!ÿVerificar e alterar o campo Classificação tributária no complemento ou alterar o tipo de lotação tributária informada.ÿ1ÿÿ0
55136ÿ0ÿPedido Cliente: &1 Cliente: &2 atualizado!ÿPedido Cliente: &1 Cliente: &2 teve sua situação atualizada para: &3.ÿ4ÿÿ0
55454ÿ0ÿNome Ente Federativo com mais de 100 caracteres.ÿModifique o Nome Ente Federativo na pasta S-1000 4 para que ele contenha no máximo 100 caracteres.ÿ2ÿÿ0
54803ÿ0ÿInclusão Não Permitida!ÿA inclusão do registro não é permitida &1ÿ1ÿÿ0
55088ÿ0ÿPrograma descontinuado.ÿEsse programa foi descontinuado e o cadastro de bancos históricos deve ser parametrizado no programa "Empresas do Foundation (HTML).ÿ2ÿÿ0
55565ÿ0ÿUtilize o MLA0170 para copiar permissões de usuáriosÿSe as permissões forem comuns a mais de um usuário, cadastre apenas para um deles, e utilize o programa MLA0170 para copiar as permissões de um usuário para outro.ÿ4ÿÿ0
55069ÿ0ÿSituação da ordem &1 não permite refugo avulsoÿOrdem de produção finalizada ou terminada não pode receber refugo avulso.ÿ1ÿÿ0
55314ÿ0ÿRelacionamento de Método de Pagamento não encontrado!ÿNão foi cadastrado o método de pagamento &1 e estabelecimento &2  no programa "Cadastro de Métodos de Pagamento E-commerce - mpd.html.paymentmethodecommerce".ÿ1ÿÿ0
55318ÿ0ÿOrdem de Manutenção não encerrada.ÿNão foi possível realizar o encerramento da Ordem de Manutenção devido a inconsistências em outras tarefas do apontamento.ÿ2ÿÿ0
54987ÿ0ÿSobrepor arquivo &1 na importação dos itens?ÿO arquivo &1 já existe. Confirme para excluir o arquivo e exportar o dump com os dados do item novamente.ÿ3ÿÿ0
55499ÿ0ÿJá existe Saldo em Poder de Terceiros com a chave informada.ÿFoi encontrado Saldo em Poder de Terceiros para a seguinte nota fiscal de remessa:&1ÿ1ÿÿ0
54777ÿ0ÿJá existe regra de preço para a vigência informadaÿJá existe regra de preço para o Estab: &1, Rota: &2, Transp: &3, Tipo Veículo: &4, Item: &5 para a vigência informadaÿ1ÿÿ0
55932ÿ0ÿProcessamento Finalizado!ÿ&1ÿ4ÿÿ0
54881ÿ0ÿExistem pendências de aprovação para esse tipo de documento.ÿPara excluir este tipo de documento, não poderá existir pendências de aprovação eletrônica.ÿ1ÿÿ0
54617ÿ0ÿCompartimento &1 já contém este Produtor.ÿEste produtor já está incluso neste compartimento do ponto de coleta.ÿ1ÿÿ0
55534ÿ0ÿFormato da hora inválido.ÿHora inicial e final devem estar no formato "HH:MM".ÿ1ÿÿ0
54818ÿ0ÿNão é possível &1.ÿNão é possível &1 para estabelecimentos com &2.ÿ1ÿÿ0
55031ÿ0ÿCampo Usuário LMS não pode ser marcadoÿCampo somente poderá ser marcado se empresa, estabelecimento e matrícula for informado.ÿ1ÿÿ0
55648ÿ0ÿAplicativo de ID <&1> não está disponível no Fluig IdentityÿTente reimportar os dados do Fluig Identity na seção Propriedades do Sistema -> Integraçãoÿ1ÿÿ0
55755ÿ0ÿExistem processos relacionados ao históricoÿO histórico não pode ser removido porque gerou alterações nos seguintes processos: &1ÿ1ÿÿ0
54918ÿ0ÿNão é possível realizar o cadastro da reaberturaÿÉ necessário realizar o fechamento do evento para o indicativo de período, mês e ano em questãoÿ1ÿÿ0
55262ÿ0ÿFuncionário é substituto de coordenadores  no portal HCMÿFuncionário é substituto do(s) coordenador(es):  &1 nos processos do portal HCM.ÿ2ÿÿ0
54872ÿ0ÿUsuário com Restrição de Inclusão/Modificação de InformaçõesÿO usuário possui restrição de inclusão/modificação de informações do funcionário parametrizados no grupo FUN do programa Manutenção Grupos de Informações - FP0170.ÿ1ÿÿ0
55601ÿ0ÿDeseja configurar aprovação por saldo ou total?ÿPara alguns documentos do MLA que trabalham com saldo, como pedido e contrato, é possível definir se o valor da pendência a ser gerado deve ser pelo valor total do documento ou pelo saldo.       Esta configuração deve ser feita no MLA0101, deseja abrir para conferir a configuração?ÿ3ÿÿ0
55617ÿ0ÿSaldo do período após programação não pode ser menor que &1.ÿSaldo do período após programação não pode ser menor que &1. Dias restantes = (&2)ÿ1ÿÿ0
54626ÿ0ÿA natureza de operação digitada já foi informada.ÿA natureza de operação &1 já foi informada.ÿ2ÿÿ0
55141ÿ0ÿEtiqueta informada possui vínculo com outro estabelecimento.ÿEtiqueta &1 possui vínculo com o estabelecimento &2.ÿ1ÿÿ0
55247ÿ0ÿConfirma transferência?ÿCaso confirme o sistema irá realizar o processo de transferência do funcionário. Caso não confirme, poderá ser realizado uma atualização do agendamento.ÿ3ÿÿ0
54737ÿ0ÿVerifique a Descrição no complemento de cargo.ÿO conteúdo do campo descrição não será copiado para a descrição eSocial, pois possuem informações diferentes. Favor verificar se o campo descrição eSocial no complemento de cargo está com o conteúdo correto.ÿ4ÿÿ0
54681ÿ0ÿCarga Teste HabilitadaÿNão é possível selecionar Ambiente de Produção.ÿ1ÿÿ0
55884ÿ0ÿNão foi possível excluir o pedido de execuçãoÿUsuário não é o responsável pelo pedido ou supervisor do servidor de execuçãoÿ2ÿÿ0
55916ÿ0ÿData de emissão é diferente da data corrente.ÿData de emissão informada não poderá ser diferente da data corrente.ÿ1ÿÿ0
54995ÿ0ÿOrdens de compra que tenham comprador foram desconsideradas.ÿOrdens de compra que tenham comprador foram desconsideradas.ÿ2ÿÿ0
55540ÿ0ÿDeseja exportar centros de custos e importar como lotações?ÿPara cada empresa que terá aprovação pelo MLA faz-se necessário o cadastro de lotações (MLA0123).Para facilitar a inclusão existe a possibilidade de exportar a informação dos centros de custo para importar como lotação no MLA. Deseja utilizar esse facilitador?ÿ3ÿÿ0
55059ÿ0ÿCódigo do Extrator não preenchidoÿInforme um código para o extratorÿ1ÿÿ0
55821ÿ0ÿ&1 não está parametrizado como &2ÿPedido de Drawback destino não está parametrizado como "Drawback Integrado", os itens do Mercado Nacional serão desconsiderados.ÿ2ÿÿ0
54796ÿ0ÿSequência do pto. de nacionalização é maior do que chegada.ÿA sequência do ponto de chegada deve ser maior do que a sequência do ponto de nacionalização.ÿ1ÿÿ0
55490ÿ0ÿQuantidade ultrapassou excedente do Contrato!ÿA quantidade do movimento ultrapassou excedente do contrato. Romaneio: &1  Contrato : &2 Max. Contr: &3  Qtd Utilizada: &4 Qtd Mov.:&5ÿ1ÿÿ0
55485ÿ0ÿFoi gerada uma pendência de aprovação!ÿFoi gerada uma pendência de aprovação! Favor verificar o arquivo atachado.ÿ4ÿÿ0
54580ÿ0ÿ&1 não pode ser efetuadaÿContrato possui item vinculado ao Grupo de Estoque que considera Múltiplas Referênciasÿ1ÿÿ0
54892ÿ0ÿDeseja continuar sem informar Localidade COT?ÿO estado informado requer que seja informado um código para Localidade COT.ÿ3ÿÿ0
55089ÿ0ÿGrupo de usuário default obrigatórioÿO grupo de usuário default é obrigatório, favor preencher.ÿ1ÿÿ0
55963ÿ0ÿOrdem de Produção Firme suspensa.ÿOrdem de Produção &1 está suspensa e não será considerada no cálculo. Para reativar a OP, utilize a rotina DB0422 - Consulta Ordens de produção Firme.ÿ2ÿÿ0
54573ÿ0ÿ&1 possui relacionamento ativo.ÿ&1 possui relacionamento com a tabela &2. Eliminação não permitida.ÿ1ÿÿ0
55228ÿ0ÿSem saldo disponível em estoque para o usuárioÿNão foi possível fazer o atendimento da requisição, pois os depósitos que o usuário tem permissão não tem saldo suficiente. Para verificar a permissão consultar o cadastro de Relacionamento Depósito X Usuário.ÿ1ÿÿ0
55819ÿ0ÿDeseja marcar o documento para aprovação no MLA0101?ÿO tipo de documento não está marcado para aprovação na empresa e estabelecimento informados (MLA0101). Deseja abrir o programa MLA0101 para marcar?ÿ3ÿÿ0
54832ÿ0ÿFinalidade inválida para o porto.ÿPorto do Trade Slip possui finalidade exclusiva &1.ÿ1ÿÿ0
54858ÿ0ÿComponente não possui Título relacionadoÿComponente não possui Título relacionadoÿ1ÿÿ0
55356ÿ0ÿOcorreu erro na busca de informações de estrutura.ÿEstrutura Circular. O item &1 consome a si próprio para ser produzido.ÿ1ÿÿ0
54589ÿ0ÿSugestão dos dados para &1ÿ&2ÿ3ÿÿ0
55403ÿ0ÿ&1 diferente entre romaneio e documento &2ÿ&1 diferente entre romaneio e documento &2ÿ1ÿÿ0
55264ÿ0ÿQuantidade a devolver deve ser maior que zero!ÿ&1ÿ1ÿÿ0
55101ÿ0ÿO mesmo solicitante não pode estar cadastrado como aprovadorÿO próprio solicitante não pode estar cadastrado como aprovador para o mesmo tipo de movimento, favor ajustar no GQ0003 o devido aprovador, ou confirmar a requisição com outro usuário que não seja um aprovador de requisições.ÿ1ÿÿ0
55182ÿ0ÿFechamento &1 não encontrado.ÿFechamento &1 não encontrado.ÿ1ÿÿ0
54768ÿ0ÿNão É Possível Desabilitar GeraçãoÿNão é possível desabilitar geração do movimento parcelado com parcelas já consideradasÿ1ÿÿ0
54646ÿ0ÿNão é possível realizar a Cópia/Reajuste.ÿPara realizar Cópia/Reajuste é necessário que as regras tenham o mesmo tipo.ÿ1ÿÿ0
54756ÿ0ÿTipo de Lotação não compatívelÿPreencher com um código válido conforme tabela 10 do e-Social, compatível com a inscrição do &1. Os valores válidos são: &2ÿ1ÿÿ0
54844ÿ0ÿEndereço relacionado ao item &1 .ÿEndereço relacionado ao item &1 no programa wm0201 (Endereço indisponível item).ÿ1ÿÿ0
54657ÿ0ÿDeseja alterar o item padrão do estabelecimento?ÿJá existe item padrão para o estabelecimento selecionado. Ao confirmar, o item padrão será alterado.ÿ3ÿÿ0
55357ÿ0ÿAtributo já existente!ÿJá existe um atributo cadastrado com essa descrição para o processo de &1.ÿ1ÿÿ0
55814ÿ0ÿProcesso inexistente.ÿDeve ser informado um processo que está cadastrado no FP0030ÿ1ÿÿ0
54788ÿ0ÿNão é possível eliminar Parâmetros Plano SaúdeÿFoi encontrado registro de geração de Plano de Saúde para o mês e ano de validade, empresa, estabelecimento, evento e benefício  código ANS informados.ÿ1ÿÿ0
55947ÿ0ÿO campo País de Destino é obrigatório!ÿInformar o campo país de Destino.ÿ1ÿÿ0
55960ÿ0ÿInformações para correto preenchimento do campo mês/anoÿPara a geração do arquivo S-1200, deve ser informado o mês/ano de referência.Para a geração do arquivo S-1210, deve ser informado o mês/ano de pagamento.ÿ4ÿÿ0
55962ÿ0ÿCampo &1 obrigatório, não informado! Seq Item DU-E: &4ÿ&2, deve-se  preencher os dados referentes a(o) &3. Sendo assim o campo &1, necessita de um valor. Seq Item DU-E: &4ÿ1ÿÿ0
55147ÿ0ÿUnidade do Fator de Conversão é igual à Unidade de Estoque!ÿNão é permitido cadastrar um fator de conversão para a unidade de estoque do item.ÿ1ÿÿ0
55245ÿ0ÿHistórico de Tomador InexistenteÿFuncionário não possui histórico de tomador cujo período contemple a data de desligamento. Verifique FP1210.ÿ1ÿÿ0
55554ÿ0ÿDeseja abrir o programa (MLA0120) para configurar?ÿPara a rejeição de pendências é necessário que seja informado um código de rejeição, que precisa estar cadastrado e configurado no módulo.Se tiver dúvidas sobre o preenchimento dos campos no programa, consulte:Códigos de rejeição - MLA0120&1Deseja abrir o programa (MLA0120) para configurar?ÿ4ÿÿ0
55970ÿ0ÿDeseja marcar campo REINF Serviços Tomados?ÿO parâmetro REINF Serviços Tomados do documento atual será marcado.ÿ3ÿÿ0
55547ÿ0ÿNão é permitido Amostra para itens com status CQ-Destinado.ÿPara item com a situação CQ-Destinado não pode ser informado quantidade de amostras.ÿ1ÿÿ0
55715ÿ0ÿExistem Antecipações vinculadas ao EmbarqueÿAo confirmar a desvinculação da ordem de compra do embarque, as Antecipações serão eliminadas automaticamente. Confirma?ÿ3ÿÿ0
55761ÿ0ÿPercentual Máx Cancelamento Saldo não pode ser alterado!ÿO pedido já está alocado para embarque e deverá ser desalocado para que a informação possa ser alterada.ÿ1ÿÿ0
54705ÿ0ÿResultado máximo fora da faixa.ÿResultado máximo fora da faixa.ÿ2ÿÿ0
54779ÿ0ÿStatus da carga incorretoÿSomente as opções "Carga Teste OK" e "Carga Oficial Habilitada" podem ser selecionadas. (Aba -> S-1000 1,  Grupo -> Carga)ÿ1ÿÿ0
55038ÿ0ÿNão existe mapeamento publicado.ÿEstabelecimento informado não possuí mapeamento publicado.ÿ1ÿÿ0
55125ÿ0ÿErro no Saldo em Estoque para o Estabelecimento !ÿNão existe Saldo em Estoque para o item &1 , Estabelecimento &2 , parametrizados para Integração com a Ciashop.ÿ1ÿÿ0
55126ÿ0ÿErro no Saldo em Estoque !ÿNão existe Saldo em Estoque disponível para o item &1 em nenhum dos Depósitos parametrizados para Integração com a Ciashop.ÿ1ÿÿ0
54890ÿ0ÿUsuário não possui permissão para excluir a ordemÿA ordem de manutenção só poderá ser excluída pelo usuário que criou a ordem ou por um usuário que possua o papel "Planejador de Manutenção Industrial". Para mais informações veja a documentação do parâmetro "Valida Usuário na Exclusão da Ordem de Manutenção" do programa Parâmetros de Manutenção Industrial.ÿ1ÿÿ0
54642ÿ0ÿA alteração desse parâmetro pode impactar a performanceÿA alteração do parâmetro Programa por Lotes pode causar sobrecarga nos cálculos APS. Você tem certeza dessa parametrização?ÿ3ÿÿ0
55143ÿ0ÿNão é permitido remover a página do questionárioÿNão é permitido remover a página do questionário, pois já existem respostas cadastradas para essa página.ÿ1ÿÿ0
55269ÿ0ÿA geração de acabado ocorre apenas na última operação.ÿAltere os dados.ÿ1ÿÿ0
55275ÿ0ÿDeseja alterar o Tipo de Geração da Nota?ÿCom a alteração do tipo de geração da nota fiscal, as informações previamente digitadas serão perdidas. Deseja prosseguir?ÿ3ÿÿ0
54843ÿ0ÿMotivo de não coleta deve ser informado para o responsávelÿMotivo de não coleta deve ser informado somente para o responsável pelo ponto de coletaÿ1ÿÿ0
54911ÿ0ÿAprovador substituto não possui usuário RHÿAprovador substituto &1 não possui usuário RH cadastrado no programa Manutenção de Usuário (bas_usuar_mestre). Acessar a Aba Geral, Botão Compl RH e informar Tipo Acesso Usuário, Empresa, Estab, Matrícula.ÿ1ÿÿ0
54938ÿ0ÿO item &1 possui tipo de atendimento parcialÿO item &1 possui tipo de atendimento parcial, mas o pedido não permite faturamento parcial.ÿ2ÿÿ0
55280ÿ0ÿPermite geração lote pendente no financeiro?ÿAo permitir, a rotina irá gerar lote pendente no módulo de Contas a Pagar e o mesmo poderá ser atualizado posteriormente.Caso não permita a geração de lote pendente a rotina irá gerar lote e atualizará automaticamente. &1ÿ3ÿÿ0
55325ÿ0ÿMétodo não encontradoÿO serviço &1 do servidor &2 e porta &3 não foi encontrado. Verifique se o serviço realmente existe e se a digitação do método está corretaÿ1ÿÿ0
55331ÿ0ÿOcorreram erros ao buscar informações de SupermercadoÿO valor &1 não é um número de id válido.ÿ1ÿÿ0
54723ÿ0ÿDetalheÿ-> Realizará a leitura de todos os registos existentes na tabela de Ficha de Abastecimento "mab-abastec-lubrific", com isso irá gravar os seguintes campos:         -> Tabela "mab-abastec-lubrific":            -> mab-abastec-lubrific.cod-cta-ctbl-lubrific: Conta Lubrificação receberá o valor existente no campo Conta Contábil "mab-abastec-lubrific.ct-codigo";        -> mab-abastec-lubrific.cod-ccusto-lubrific: Centro de Custo Lubrificação receberá o valor existente no campo Centro de Custo "mab-abastec-lubrific.cc-codigo";         -> Tabela "mab-item-abastec":            -> mab-item-abastec.cod-cta-ctbl: Conta Lubrificação receberá o valor existente no campo Conta Contábil "mab-abastec-lubrific.ct-codigo";        -> mab-item-abastec.cod-ccusto: Centro de Custo Lubrificação receberá o valor existente no campo Centro de Custo "mab-abastec-lubrific.cc-codigo";         -> Tabela "mab-item-lubrific":            -> mab-item-lubrific.cod-cta-ctbl: Conta Lubrificação receberá o valor existente no campo Conta Contábil "mab-abastec-lubrific.cod-cta-ctbl-lubrific";        -> mab-item-lubrific.cod-ccusto: Centro de Custo Lubrificação receberá o valor existente no campo Centro de Custo "mab-abastec-lubrific.cod-ccusto-lubrific".ÿ4ÿÿ0
54917ÿ0ÿAviso importante sobre a compressão de dadosÿImportante salientarmos que, mesmo com a compressão de dados através deste programa, o tamanho ocupado pelo o seu banco de dados permanecerá inalterado até a realização de Dump e Load do MGADT, conforme citado nos KBASE da Progress:. 000020418 (Why does the database not shrink after deleting records?),. 000019823 (What does progress do when deleting records from the database?).Caso queira comprovar a compactação, gere relatórios com PROTUIL e a opção TABANALYS, antes e depois da execução deste programa, para verificar o tamanho das tabelas e a efetividade da compressão. Outro fato importante, para a compressão ser possível, habilite-a através do programa AU0009 - Parâmetros do Audit Trail, sem esta opção, a compressão não será realizada.Realize BACKUP do seu banco MGADT antes de prosseguir!ÿ2ÿÿ0
54921ÿ0ÿEstabelecimentos com período fechado.ÿO(s) estabelecimento(s) &1 já possuem período de cálculo fechado igual ou superior ao informado, portanto não será permitida alteração.ÿ2ÿÿ0
54650ÿ0ÿO Endereço eSocial possui mais 80 caracteres.ÿO conteúdo do campo endereço eSocial deve possuir até 80 caracteres.ÿ1ÿÿ0
54628ÿ0ÿO Item digitado já foi informado.ÿO Item &1 já foi informado.ÿ2ÿÿ0
55389ÿ0ÿItem &1 já cadastrado como &2 para o Ato Concessório.ÿItem &1 já cadastrado como &2 para o Ato Concessório.ÿ1ÿÿ0
55405ÿ0ÿTransportadora com ID inválido!ÿPedido não integrado com sucesso pois o conteúdo do campo ID da Transportadora está com valor igual a "?". Verificar no programa Parâmetros Integração Ciashop (PD0310) se foi informado um Grupo Cliente válido. Neste caso, a transportadora a ser considerada, é a transportadora padrão vinculada ao Grupo Cliente informado no PD0310.ÿ1ÿÿ0
55428ÿ0ÿUnidade de Negócio do item foi alterada!ÿO estabelecimento de atendimento &1 não tem acesso à unidade de negócio &2. A unidade de negócio foi alterada para a cadastrada no relacionamento Item x Estabelecimento.ÿ4ÿÿ0
54925ÿ0ÿSaldo possui documento de transferência pendente.ÿEste saldo está pendente de transferência. Número Docto:  &1. Sequência: &2. Endereço: &3.ÿ1ÿÿ0
54955ÿ0ÿO estabelecimento não possui lotação informada.ÿNa empresa &1 o estabelecimento &2 com o FPAS &3 não possui lotação tributária informada.ÿ1ÿÿ0
55097ÿ0ÿNatureza inválida!ÿPara natureza de &1 a espécie de duplicata &3 deve ser diferente da espécie &2 definida nos Parâmetros Grãos.ÿ1ÿÿ0
55281ÿ0ÿProblemas na atualização do Lote de PagamentoÿNão será possível realizar encontro de contas devido ao lote de pagamento ter item na situação &1.ÿ1ÿÿ0
55515ÿ0ÿNão foi possível incluir uma nova solicitação!ÿ&1ÿ1ÿÿ0
55351ÿ0ÿOcorreu erro na busca de informações de estrutura.ÿO item &1 tem que consumir algo de &2. Quantidade Filho é 0.ÿ1ÿÿ0
55408ÿ0ÿJá existe evento relacionado ao &1 em Documento &2.ÿJá existe evento relacionado ao Equipamento &1 em documento &2, com as informações:                                      - Evento: &3 - &4 - Valor: &5 - Vencimento: &6ÿ1ÿÿ0
55478ÿ0ÿ&1 deve ser a mesma &2ÿA condição de pagamento informada para o Processo é diferente da condição de pagamento do(s) Pedido(s) já vinculados: &3ÿ2ÿÿ0
54035ÿ0ÿEmitente &1 já cadastrado com item &2 e exame &3 !ÿO código do emitente &1 já existe com o item &2 e versão &4 do exame &3 .ÿ1ÿÿ0
54595ÿ0ÿNota Fiscal de Entrada Reprocessada com SucessoÿNota Fiscal de Entrada foi digitada com sucesso no Originação de Grãos. Para maiores informações, consultar o programa GG2000.ÿ4ÿÿ0
54880ÿ0ÿNão encontrado relacionamento com evento financeiro.ÿDeve ser criado o relacionamento do evento financeiro com o tipo de não conformidade no programa AQ0101, folder "Ev. Financ.".ÿ1ÿÿ0
55411ÿ0ÿAtenção! Central de Vendas habilitado!ÿOs pedidos já implantados e que possuam itens com o estabelecimento de atendimento em branco não serão considerados nas regras da Central de Vendas.ÿ2ÿÿ0
55506ÿ0ÿNão é possível gerar nova versão.ÿNão é permitido gerar nova versão pelo botão "Cópia". Utilizar botão "Gerar Nova Versão".ÿ1ÿÿ0
55530ÿ0ÿDica: Para configurações semelhantes utilize o MLA0171ÿCaso suas empresas e/ou estabelecimentos possuam parametrizações iguais, configure apenas uma delas neste programa (e também nas próximas etapas), depois apenas utilize o programa MLA0171, para replicar todas as parametrizações necessárias para outras empresas e/ou estabelecimentos.ÿ4ÿÿ0
54574ÿ0ÿCódigo de produtor informado não encontradoÿCódigo de produtor informado não está cadastrado como fornecedor (CD0401)ÿ1ÿÿ0
54638ÿ0ÿTipo de lotação incorreta.ÿOs tipos de lotação &1 somente podem ser informados para o tomador que seja &2.ÿ1ÿÿ0
55146ÿ0ÿNão existe natureza de operação registradaÿNão existe natureza de operação registrada no programa CD1510 - Atualização Clientes para o cliente/fornecedor &1.ÿ2ÿÿ0
54748ÿ0ÿMotivo Afastamento IncorretoÿMotivo afastamento deve ser igual a &1ÿ1ÿÿ0
55639ÿ0ÿPlano de Contas &1 não está vinculado a empresa &2 .ÿPlano de contas &1 não está vinculado a empresa &2 ou está fora da validade.ÿ1ÿÿ0
54854ÿ0ÿNC não pode ser resolvida!ÿNão deve existir registro de penalização para NC quando o tipo de movimento é igual a "Não Penaliza"ÿ1ÿÿ0
54860ÿ0ÿReaprovação não permitida.ÿReaprovação não permitida para pendências integradas com o Fluigÿ1ÿÿ0
54948ÿ0ÿO assunto não pode ser removidoÿHá ocorrências cadastras com esse assunto, por isso, o assunto não pode ser desvinculado do tipo de ocorrência.ÿ1ÿÿ0
54417ÿ0ÿUsuário bloqueado temporariamente para acessar o sistema.ÿNúmero de tentativas de login para o usuário &1 excedido. O usuário está temporariamente bloqueado para acessar o sistema.ÿ1ÿÿ0
55563ÿ0ÿDeseja abrir o programa MLA0104 para configurar?ÿPara cada aprovador é necessário cadastrar as permissões que o mesmo terá em cada um dos documentos. Se tiver dúvidas sobre o preenchimento dos campos no programa, consulte: Permissões do Usuário - MLA0104&1Deseja abrir o programa MLA0104 para configurar?ÿ4ÿÿ0
55665ÿ0ÿJustificativa inválida.ÿA categoria da justificativa não é de Emissão Cartão Extra.ÿ1ÿÿ0
55931ÿ0ÿA mensagem de início do afastamento não está enviada.ÿA mensagem indicativa de retorno do afastamento deve ser enviada somente quando a mensagem &1  (inicio do afastamento) estiver sido enviada.  Deseja realmente enviar a mensagem?ÿ3ÿÿ0
55479ÿ0ÿData Exercício IncorretaÿData exercício deve ser anterior ao início da obrigatoriedade do eSocial.ÿ1ÿÿ0
54950ÿ0ÿUsuário sem permissão p/ realizar pedido prorrogação.ÿUsuário sem permissão para realizar pedidos de prorrogação da suspensão do ICMS nas remessas para industrialização. Verificar essa permissão no programa (RE0101).ÿ1ÿÿ0
55282ÿ0ÿFuncionalidade não liberada para o Internacional. &1ÿEsta funcionalidade não está liberada para o Internacional. &1ÿ2ÿÿ0
55493ÿ0ÿA apuração é trimestral, porém a extração é mensal.ÿA apuração para o exercício é trimestral, porém a extração está sendo feita num período menor (&1 a &2). Recomendamos que a extração seja feita respeitando as datas dos lotes de apuração. Continua?ÿ3ÿÿ0
54675ÿ0ÿNão é possível alterar Base CGCÿNão é possível alterar a Base CGC após o preenchimento do empregador no complemento.ÿ1ÿÿ0
54694ÿ0ÿDeseja cadastrar as URLs duplicadas ?ÿAs URLs serão cadastradas com o mesmo valor.ÿ3ÿÿ0
55119ÿ0ÿItem já integrado na E-commerce!ÿO item &1 já foi integrado na E-commerce!ÿ1ÿÿ0
55286ÿ0ÿVerifique a configuração do seu serviço de mapas.ÿVerifique a configuração do serviço de mapas no programa "Parâmetros Gerais Módulo Básico", na aba mapas.ÿ1ÿÿ0
55758ÿ0ÿHistórico não pode ser removidoÿRegistro de ação não pode ser removido porque foi utilizado na quitação de tarefas. Será necessário reabrir as tarefas para excluir o registro de ação.ÿ1ÿÿ0
54699ÿ0ÿCódigos Eventos Exclusivos Iguais. Confirma?ÿO mesmo Evento Exclusivo está sendo relacionado para dois tipos de cálculo. Confirma?ÿ3ÿÿ0
54695ÿ0ÿBase do ICM Complementar não confere.ÿA Base do ICMS Complementar não confere com o calculado.ÿ1ÿÿ0
54706ÿ0ÿResultado máximo fora da faixa.ÿResultado máximo fora da faixa permitida.ÿ1ÿÿ0
55277ÿ0ÿCategoria/Família Comercial não encontrada no E-commerce!ÿO ID da loja informado para a Categoria/Família Comercial a qual o item &1 está vinculado no programa Manutenção Categoria Itens (PD0623) não existe mais na plataforma E-commerce. Será necessário reenviar a Categoria/Família Comercial novamente para a plataforma E-commerce.ÿ1ÿÿ0
55320ÿ0ÿInformações bancárias geradas.ÿInformações bancárias: Banco: &1 / Agência: &2 / Conta: &3.ÿ4ÿÿ0
55762ÿ0ÿNão permitido a inclusão desse registro.ÿSomente é permitido incluir situações de entrada por transferência se o campo Admissão Funcionário for igual a &1 - pasta Cadastral do programa FP1500.ÿ1ÿÿ0
54710ÿ0ÿTodas as colunas do Layout serão substituídas. Confirma?ÿJá existe um layout com código &1, caso confirme, as colunas serão substituídas.ÿ3ÿÿ0
54797ÿ0ÿNão é permitido alterar a sequência de um ponto já efetivadoÿNão é permitido alterar a sequência de um ponto já efetivado.ÿ1ÿÿ0
55043ÿ0ÿO extrator &1 não pode ser eliminado!ÿEste extrator pertence a estrutura padrão do produto e não pode ser eliminado.ÿ1ÿÿ0
55179ÿ0ÿIntegração concluídaÿRegistros Enviados para Integração: &1.ÿ4ÿÿ0
55293ÿ0ÿ&1 inválida(o).ÿTítulo: &2, está pendente no lote: &3, com status: &4.ÿ1ÿÿ0
54837ÿ0ÿDados da multa inválidoÿSomente é permitido informar os dados da multa apenas para um dos módulos APB ou ACR.ÿ1ÿÿ0
54906ÿ0ÿFase da integração inválidaÿFase da integração inválida, esta mensagem está ativa a partir da fase &1. Verifique os parâmetros Controle Produção (CP0106).ÿ1ÿÿ0
55035ÿ0ÿPessoa Física do Usuário não pode ser alterada.ÿO Módulo de Administração de Treinamento possui integração com LMS e possui matrículas informadas para realização de treinamentos no LMS.ÿ1ÿÿ0
55343ÿ0ÿ&1 deve ser maior ou igual a zero.ÿ&1 do item &2 deve ser maior ou igual a zero.ÿ4ÿÿ0
55279ÿ0ÿExtensão do ItemÿItem não possui Extensão do Item cadastrada ou não integrado com RFID. Verifique este item antes de realizar a impressão, poderão apresentar erros na impressão.ÿ2ÿÿ0
54603ÿ0ÿConferente não foi atualizadoÿA situação da ficha não permite que o conferente seja alterado.ÿ1ÿÿ0
55645ÿ0ÿIntegração com o fluig Identity não está habilitada.ÿVerifique se a integração com o Fluig Identity está habilitada no programa de Propriedades Fluig (propriedades-acesso) na aba Fluig Identity.ÿ2ÿÿ0
55708ÿ0ÿNão foi possível Cancelar as MensagensÿNão foi possível Cancelar as Mensagens, visto que foi escolhida alguma mensagem da &1 que já está em Carga Oficial. Desmarque esta(s) mensagem(ns) e execute novamente para cancelar as demais.ÿ1ÿÿ0
54704ÿ0ÿResultado mínimo fora da faixa.ÿResultado mínimo fora da faixa.ÿ1ÿÿ0
54968ÿ0ÿNatureza de operação inválidaÿNatureza deve possuir Tipo de Fluxo que Atualize Fluxo de Caixa, não pode ser tipo de fluxo &1ÿ1ÿÿ0
54983ÿ0ÿEndereço relacionado para a família &1ÿEndereço relacionado a família &1 no programa wm0292  (Endereço preferencial família).ÿ1ÿÿ0
55360ÿ0ÿNão informada data de obrigatoriedade dos Não Periódicos.ÿAcessar o FP0560A, pasta Carga e informar o campo "Data Início" do quadro 2ª Fase - Não Periódicos.ÿ1ÿÿ0
55421ÿ0ÿEsse mapeamento já foi publicadoÿCada mapeamento pode ser publicado somente uma vez.ÿ1ÿÿ0
55651ÿ0ÿNão existem empresas a serem sincronizadasÿVerifique se existem empresas válidas a serem sincronizadas. São considerados como válidas empresas que possuem CNPJ, Inscrição Estadual, Unidade Federativa preenchidos e devidamente cadastradas nos programas de cadastro de empresa do EM2 e Foundation.ÿ2ÿÿ0
54185ÿ0ÿCarga Oficial Encerrada para o EmpregadorÿA carga &1 não poderá mais ser executada para este empregador. Apenas a opção “Somente Validação” poderá ser executada.ÿ1ÿÿ0
55028ÿ0ÿMoeda InválidaÿA moeda deve ser igual a do adiantamento (&1)ÿ1ÿÿ0
55019ÿ0ÿUsuário integrado com sucesso!ÿUsuário foi integrado com sucesso com o LMS (Fluig).ÿ4ÿÿ0
55717ÿ0ÿEmbarque possui Antecipações de Importação vinculadas.ÿPara realizar a quebra do embarque, as Antecipações de Importação deverão ser eliminadas do embarque principal pois esta rotina não irá realizar o rateio da Antecipação ao Novo Embarque gerado.ÿ1ÿÿ0
55127ÿ0ÿSaldo em Estoque permanece inalterado !ÿO Saldo em Estoque do Item &1 permanece inalterado desde o último envio para o Ciashop.ÿ1ÿÿ0
55175ÿ0ÿPreço Final &1 está no formato inválido.ÿPreço Final &1 está no formato inválido.ÿ1ÿÿ0
55591ÿ0ÿDeseja abrir o programa MLA0160 para configurar?ÿPara cada referência cadastrada é possível definir a lista de aprovadores da mesma.              Se tiver dúvidas sobre o preenchimento dos campos, consulte: Lista de Aprovadores da Referência - MLA0160&1                Deseja abrir o programa MLA0160 para configurar?ÿ4ÿÿ0
55778ÿ0ÿDeseja alterar a situação da requisição para aberta?ÿDeseja alterar a situação da requisição para deixá-la liberada para geração de ordem de compra?ÿ3ÿÿ0
55786ÿ0ÿTécnico: &1  InexistenteÿVerifique a coluna Técnico informadaÿ1ÿÿ0
55044ÿ0ÿExclusão não permitida.ÿTítulo para o adiantamento já gerado no APB.ÿ1ÿÿ0
55046ÿ0ÿEste programa foi descontinuado desta release!ÿO programa BFP001AB não deve mais ser utilizado nesta release. A partir da release 12.1.14 deve ser utilizado o programa BA0101.ÿ1ÿÿ0
55826ÿ0ÿDeseja alterar os tipos de aprovação?ÿOs tipos de aprovação cadastrados são: &1Deseja alterar os tipos de aprovação? Essa configuração fica no programa: &2ÿ3ÿÿ0
54312ÿ0ÿNão é possível excluir o Formulário.ÿFormulário já possui componentes informados.ÿ1ÿÿ0
55809ÿ0ÿDeseja informar um documento para validar as configurações?ÿDeseja informar um documento para validar as configurações com base nele?               Neste caso será possível fazer uma validação mais detalhada, sabendo a lotação que será utilizada no processo de aprovação, os aprovadores que farão a aprovação, se eles possuem limite para aprovar entre outras validações.ÿ3ÿÿ0
55822ÿ0ÿDespachante não informado.ÿNão foi informado um despachante para o embarque. Essa informação será utilizada na vinculação das antecipações ao embarque.ÿ2ÿÿ0
55829ÿ0ÿLotação inexistente. Deseja cadastrar?ÿLotação &1 inexistente.Deseja cadastrar?Se tiver dúvidas sobre o preenchimento dos campos no programa, consulte: Lotações da Aprovação - MLA0123&1ÿ4ÿÿ0
55064ÿ0ÿSelecione um programa de cargaÿAo marcar a opção Carga GoodData, é necessário selecionar um programa para execução da Cargaÿ1ÿÿ0
55163ÿ0ÿNão foi selecionado nenhum filtro para a nota fiscalÿAo marcar a integração das notas fiscais de saída, deve ser marcada uma das opções de filtro.ÿ1ÿÿ0
55374ÿ0ÿO processo foi cancelado!ÿOcorreu o cancelamento do processo e nenhuma carga foi atualizada.ÿ1ÿÿ0
55846ÿ0ÿTotal das antecipações maior que total das despesas.ÿNão é permitido que o valor total das antecipações efetuadas para esse fornecedor seja maior que o valor total das despesas, do mesmo fornecedor, no embarque. Valor máximo permitido (&1): &2; valor total das antecipações do fornecedor (&1): &3;  saldo disponível a vincular (&1): &4.ÿ1ÿÿ0
55872ÿ0ÿCampo Série NFS-e é obrigatórioÿQuando o parâmetro Sincroniza Numeração ERP x Prefeitura está marcado no estabelecimento, o campo Série NFS-e torna-se de preenchimento obrigatórioÿ1ÿÿ0
55886ÿ0ÿO usuário responsável destino não é um recursoÿO usuário responsável destino não é um recurso, não foi possível realizar a transferência de ocorrências & 1ÿ1ÿÿ0
54630ÿ0ÿConfirma a alteração do Item?ÿEsta alteração excluirá as pesagens do item &1.ÿ3ÿÿ0
55102ÿ0ÿCPF Dependente deve ser informadoÿ&1.ÿ2ÿÿ0
55352ÿ0ÿOcorreu erro na busca de informações de estrutura.ÿO item &1 deve estar na lista de itens pois esta contido na estrutura.ÿ1ÿÿ0
55759ÿ0ÿCritério Distribuição da Conta Contábil &1 Utiliza C. CustoÿO Critério de Distribuição da Conta Contábil &1 Utiliza Centro de Custo conforme parametrizado no programa (prgint/ufn/ufn015aa.r).ÿ1ÿÿ0
55894ÿ0ÿModalidade Adiantamento em branco. Deseja continuar?ÿModalidade Adiantamento em branco. Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
55920ÿ0ÿPrograma não pode ser executado!ÿEste programa não pode ser executado neste ambiente!ÿ1ÿÿ0
55943ÿ0ÿNúmero de Série não informado para o item &1ÿItem &1 possui controle de estoque por número de série porém não foi informadoÿ1ÿÿ0
55091ÿ0ÿDivergências entre o recebimento da Nota Mãe e Notas Filhas!ÿQuantidade da nota mãe é menor do que a soma das notas filhas. O ajuste deverá ser realizado manualmente.ÿ1ÿÿ0
55302ÿ0ÿOcorreram erros na integraçãoÿ&1ÿ1ÿÿ0
55459ÿ0ÿ&1 não pode ser alterado(a) ou eliminado(a).ÿ&1 não pode ser alterado(a) ou eliminado(a) pois &2.ÿ1ÿÿ0
54678ÿ0ÿ&1 não está vinculado ao &2ÿ&1 informado não está vinculado ao &2.ÿ1ÿÿ0
54795ÿ0ÿInclusão de despesa não permitida.ÿO embarque está vinculado a uma DI (declaração de importação). Quando um embarque está vinculado a uma DI é permitido incluir despesas somente após o ponto de nacionalização.ÿ1ÿÿ0
55590ÿ0ÿDeseja abrir o programa MLA0117 para configurar?ÿExiste(m) documento(s) configurado(s) para utilizar prioridade por item e/ou por referência. Dessa forma, é importante realizar o cadastro de lista de aprovadores da família, para que possa ser utilizado quado não houver lista de item ou referência.               Se tiver dúvidas sobre o preenchimento dos campos, consulte: Lista de Aprovadores da Família - MLA0117&1               Deseja abrir o programa MLA0117 para configurar?ÿ4ÿÿ0
55595ÿ0ÿDeseja abrir o programa MLA0111 para configurar?ÿÉ necessário definir as faixas de aprovação a serem utilizadas.         Caso tenha dúvidas no preenchimento dos campos, consulte:Faixas de Aprovação - MLA0111&1           Deseja abrir o programa MLA0111 para configurar?ÿ4ÿÿ0
55629ÿ0ÿErro ao ajustar saldoÿA soma de todos cartões devem ser igual ou maior que o tamanho da pilha kanbanÿ1ÿÿ0
55642ÿ0ÿAlteração de situação de integração não permitida.ÿSomente é permitido alterar a situação de integração com despachante de "Enviado" para "Pendente de reenvio" ou de "Pendente de reenvio" para "Enviado".ÿ1ÿÿ0
55446ÿ0ÿMensagem do fechamento não enviada.ÿA inclusão da reabertura somente pode ser feita quando o S-1299 Fechamento dos Eventos Periódicos estiver trasmitido ao governo.ÿ1ÿÿ0
55800ÿ0ÿCalendário &1 está inválido.ÿO calendário (&1) informado no Cenário está inválido. Ele não possui data gerada ou não contém no mínimo data desde a data de referência até o fim do horizonte de cálculo do cenário.ÿ1ÿÿ0
54920ÿ0ÿReabertura de Eventos Periódicos.ÿApós o envio da mensagem S-1298 é obrigatório efetuar o fechamento (S-1299) do período de apuração reaberto.ÿ2ÿÿ0
54947ÿ0ÿItem &1 não é Final.ÿItem &1 não é Final. Somente itens finais podem ter a demanda alterada.ÿ4ÿÿ0
54959ÿ0ÿJá existe registro de digitação informadoÿJá existe registro de digitação informado com o Exame &1 e Componente &2.ÿ1ÿÿ0
55474ÿ0ÿOcorreu um problema na republicaçãoÿO item &1 possui cartões em produção e foi excluído deste mapeamento. Para continuar a republicação, eles devem ser bloqueados e enviados para o quadro ou produzidos. Os cartões estão localizados no(s) centro(s) de trabalho &2ÿ1ÿÿ0
55567ÿ0ÿLimite de cartões excedidoÿO limite de &1 cartões em produção para a célula foi excedido. Existem &2 cartões em produção e foram selecionados para produzir &3.ÿ1ÿÿ0
54897ÿ0ÿFuncionário inválidoÿNão existe a matrícula informada para o CPF &1.ÿ1ÿÿ0
55820ÿ0ÿDeseja mudar a prioridade de aprovação do documento?ÿDocumento está parametrizado para aprovação no MLA0101A prioridade de aprovação do documento é por: &1Deseja mudar para que seja de outro tipo? (Pode ser Documento, Item ou Referência)Se tiver dúvidas sobre como são definidos os tipos de aprovação, consulte: Como são definidos os tipos de aprovação de um documento:&2Deseja abrir o programa MLA0101 para configurar?ÿ4ÿÿ0
54960ÿ0ÿComponente inexistenteÿComponente &1 não cadastrado para o exame &2 do item  &3.ÿ1ÿÿ0
54990ÿ0ÿNota de transferência não pode gerar nota no faturamento.ÿNota de transferência não pode gerar nota no faturamento.ÿ1ÿÿ0
54999ÿ0ÿCarga com quantidade igual a ZERO! Liberada p/ encerramento.ÿCarga com quantidade igual a ZERO! Liberada p/ encerramento.ÿ4ÿÿ0
55177ÿ0ÿIntegração concluídaÿRegistros Enviados para Integração: &1. Registros Não Integrados: &2. Foram geradas novas pendências para os registros não integrados.ÿ4ÿÿ0
55267ÿ0ÿQuantidade a devolver excede saldo disponível.ÿQuantidade a devolver informada: &1; Saldo disponível para devolução: &2;ÿ1ÿÿ0
55972ÿ0ÿRegra não encontrada!ÿNão foi encontrada nenhuma regra de acordo com as variáveis enviadas como parâmetro.ÿ1ÿÿ0
54841ÿ0ÿQuantidade incompatível.ÿQuantidade etiqueta &1 incompatível com a saldo da etiqueta anterior ou sem saldo para ser relacionado.ÿ1ÿÿ0
55837ÿ0ÿExiste sobreposição de Faixa!ÿExiste alguma faixa que começa ou termina no domínio de outra.ÿ1ÿÿ0
55012ÿ0ÿExiste NF gerada.ÿExiste nota fiscal gerada para o produtor &1 e propriedade &2. &3.ÿ1ÿÿ0
55851ÿ0ÿDiferença entre soma de saldo DB e CR para Empresa SCP!ÿDiferença entre a soma dos saldos finais devedores (&1) e a soma dos saldos finais credores (&2) no período de &3 até &4.ÿ1ÿÿ0
55862ÿ0ÿTipo Contrato de Trabalho não pode ser Prazo Indeterminado.ÿQuando o campo Data Vencimento Prorrogação  e/ou Término de Contrato (pasta Cadastral no programa FP1500 - Funcionários) estiver  informado e for uma data igual ou posterior ao mês/ano da empresa, o campo tipo contrato de trabalho deve ser Prazo Determinado.ÿ1ÿÿ0
55513ÿ0ÿWorkflow &1 iniciado com sucesso.ÿFoi criada a solicitação &1 no workflow de Itens.ÿ4ÿÿ0
55555ÿ0ÿDeseja substituir a chave do documento pela padrão?ÿA chave do documento está incorreta com relação a padrão a ser utilizada pelo produto. Deseja substituir pela padrão?ÿ3ÿÿ0
55789ÿ0ÿHistórico de movimentação da ocorrênciaÿHistórico registrado na movimentação da ocorrência do status &1 para o status &2, por isso, não é permitido remover esse histórico.ÿ1ÿÿ0
54523ÿ0ÿLeitura InválidaÿExiste uma inconsistência com a leitura do tanque de acabado com código: &1ÿ1ÿÿ0
55874ÿ0ÿAviso Prévio incorreto para o tipo de rescisão.ÿO aviso prévio 06 corresponde ao aviso trabalhado de rescisão do tipo acordo entre empregado e empregador.  Neste caso, o motivo do afastamento para a situação &1 deve estar parametrizado como 33 - Rescisão por acordo entre as partes (art. 484-A da CLT).ÿ1ÿÿ0
55895ÿ0ÿNão é possível acessar esta funcionalidadeÿFuncionalidade disponível apenas para funcionários com vínculo.ÿ1ÿÿ0
55935ÿ0ÿCaminho certificado inválido.ÿDiretório ou arquivo do certificado é inválido.ÿ1ÿÿ0
55108ÿ0ÿ&1 não pode ser informado(a) através deste programaÿ&1 para o motivo de afastamento &2 deve ser informado(a) através do programa &3.ÿ1ÿÿ0
55204ÿ0ÿTipo da questão é invalido.ÿO valor do tipo de questão não foi informado ou é inválido.ÿ1ÿÿ0
55472ÿ0ÿOcorreu um problema na republicaçãoÿO item &1 possui cartões em produção e houve mudança de célula (de &2 para &3). Para continuar a republicação, eles devem ser bloqueados e enviados para o quadro ou produzidos. Os cartões estão localizados no(s) centro(s) de trabalho &4ÿ1ÿÿ0
54641ÿ0ÿRelacionamento de processo inválido.ÿJá existe relacionamento de Cotas para o tipo &1.ÿ1ÿÿ0
55096ÿ0ÿExistem relacionamentos deste Endereço com outro item.ÿNão é possível incluir um Endereço que possui relacionamento com outro item em uma área de picking.ÿ1ÿÿ0
55113ÿ0ÿPedido Cliente: &1 Cliente: &2 cancelado!ÿPedido Cliente: &1 Cliente: &2 foi cancelado no ERP.ÿ4ÿÿ0
55172ÿ0ÿRegistro enviado para integraçãoÿO registro selecionado foi enviado para a realização de uma nova integração.ÿ4ÿÿ0
55225ÿ0ÿJá existe um registro com essas informações.ÿEsse processo já possui um relacionamento para &1 com as mesma informações.ÿ1ÿÿ0
55348ÿ0ÿServidor e/ou porta não informadosÿÉ necessário informar tanto servidor como porta para efetuar a integração com outros ERPsÿ1ÿÿ0
55466ÿ0ÿExame &1 inativo para o item &2!ÿO relacionamento do exame &1 com o item &2 não está ativo.ÿ1ÿÿ0
54648ÿ0ÿCPF informado inválidoÿCPF informado não pertence a empresa logada, ou tipo de funcionário não é válido para eSocial ou o usuário não tem permissão no estabelecimento do funcionário deste CPFÿ1ÿÿ0
55171ÿ0ÿNão há histórico de falhas de integraçãoÿNão há histórico de falhas de integração registrado para a tabela selecionada.ÿ1ÿÿ0
55473ÿ0ÿOcorreu um problema na republicaçãoÿO item &1 possui cartões bloqueados e foi excluído deste mapeamento. Para continuar a republicação, eles devem ser armazenados ou enviados para o quadro.ÿ1ÿÿ0
55505ÿ0ÿUsuário ou senha inválidos, bloqueado ou inexistente.ÿPara trocar a senha, verifique o usuário, a senha e tente novamente.ÿ1ÿÿ0
55239ÿ0ÿControle DAP inválido.ÿTipo controle DAP diferente entre os contratos.ÿ1ÿÿ0
55462ÿ0ÿGerar recálculo do itinerário?ÿSe o recálculo for efetuado as despesas que estiverem no itinerário serão eliminadas do acompanhamento do embarque e calculadas novamente.ÿ3ÿÿ0
55607ÿ0ÿDeseja verificar informações sobre a utilização do portal?ÿO Portal do MLA utiliza o novo framework HTML da TOTVS. Através do portal o aprovador visualiza um resumo de suas pendências de aprovação, pode detalhá-las e optar por aprovar ou rejeitar. É permitida a aprovação individual ou em lote, que ocorre de forma on-line.        Além de aprovações de pendências é possível também visualizar o histórico de aprovações e gerenciar usuários alternativos.       As interfaces responsivas (que se adaptam ao tamanho da tela), permitem a execução também através de tablets e smartphones.       Se deseja visualizar um vídeo sobre o portal do MLA, veja: HOW TO - Portal do MLA&1Deseja verificar mais informações sobre a utilização do portal?ÿ4ÿÿ0
55195ÿ0ÿFaturamento consignação simbólica baixando estoque.ÿNota fiscal de faturamento de consignação simbólica não deve baixar estoque. Revise o cadastro da natureza de operação.ÿ1ÿÿ0
55210ÿ0ÿO Formato do campo &1 está incorretoÿO &1 deve ser preenchido de acordo com o formato da Categoria. Ex: J03. Ou de acordo com o formato da Subcategoria, Ex: J039. Conforme determinado na tabela CID-10.ÿ1ÿÿ0
55600ÿ0ÿDeseja configurar exceções na geração de pendências?ÿExiste a opção de configurar algumas exceções para geração de pendência.     - Somente gerar pendências quando houver alteração de condição de pagamento e valor; - Não gerar pendência para saldo zerado, quando a ordem de compra estiver recebida e/ou confirmada.       Se deseja mais informações sobre a exceção na geração de pendências, consulte:        Como parametrizar exceção na geração da pendência de Aprovação:&1       Deseja abrir o MLA0000 para conferir essa configuração?ÿ4ÿÿ0
54528ÿ0ÿItem &1 sem relação com tanqueÿItem não contem relação com tanques vazios ou já possui apontamentos para esta data/hora. Verifique a opção de estorno.ÿ1ÿÿ0
55040ÿ0ÿ&1 LMS realizada com sucesso!ÿ&1 LMS realizada com sucesso!ÿ4ÿÿ0
55263ÿ0ÿDevolução Inválida!ÿNão foi informado nenhum saldo para a devolução.ÿ1ÿÿ0
55611ÿ0ÿConsulte a documentação para detalhes da integração.ÿPara saber os detalhes de configuração e utilização dos workflows MLA no Fluig siga os passos disponibilizados na seguinte documentação:            Workflow - Aprovação de Pendências MLA&1ÿ4ÿÿ0
54547ÿ0ÿO help não está configurado!ÿFavor verificar a configuração do Help no arquivo config.xml do produto.ÿ1ÿÿ0
55621ÿ0ÿO Contrato &1 não possui saldo suficiente para a operação.ÿO Contrato &1 possui saldo de &2.ÿ1ÿÿ0
55704ÿ0ÿData de Início do quadro &1 incorreta.ÿDeve ser informada uma data de início no quadro &1 maior que data de início do quadro &2.ÿ1ÿÿ0
55719ÿ0ÿModelo de documento não tratado pelo sistema.ÿO modelo existente no XML não é tratado pelo sistema.ÿ1ÿÿ0
54216ÿ0ÿNatureza de Operação é incompatível com o Estado do ClienteÿA Natureza de Operação &1 é incompatível as UFs do Estabelecimento e do Local de Entrega. Para operações estaduais a natureza deve ter CFOP iniciado em 5, e para interestaduais CFOP iniciado em 6.ÿ2ÿÿ0
54612ÿ0ÿFuncionalidade desativada.ÿPara que essa funcionalidade seja ativada, deve-se executar o programa "spp\abp\spab002.w".ÿ2ÿÿ0
55154ÿ0ÿRegistro duplicadoÿO item &1 já foi vinculado ao classificador &2.ÿ1ÿÿ0
55303ÿ0ÿPedido não possui origem 22ÿPedido &1 não possui origem 22 - Integração com Ciashop.ÿ1ÿÿ0
55752ÿ0ÿTolerância excedida para alteração na nota fiscal.ÿFoi informado &1 a &2 do valor da nota fiscal. Tolerância permitida &3.ÿ1ÿÿ0
55879ÿ0ÿOrdem de Compra e Parcela preenchidos com sucesso!ÿAs ordens de compra e parcelas foram incrementadas e replicadas conforme a parametrização.ÿ4ÿÿ0
55885ÿ0ÿO arquivo XML não está assinado! &1ÿNão foi encontrada a TAG SignatureValue no XML que está sendo importado.ÿ1ÿÿ0
55061ÿ0ÿCódigo do Parâmetro não preenchidoÿInforme um código para o parâmetro cadastradoÿ1ÿÿ0
55289ÿ0ÿTAG &1 nao encontrada!ÿObrigatorio informar a TAG &1 no arquivo xml.ÿ1ÿÿ0
55924ÿ0ÿConfirma eliminação do relacionamento Exame X Item?ÿAo confirmar serão eliminados todos os relacionamentos do exame &1 com os itens da família &2.ÿ3ÿÿ0
54377ÿ0ÿA recorrência informada para o equipamento não é válida.ÿA recorrência do equipamento deve ocorrer em um dia da semana conforme definido no cadastro da rota.ÿ1ÿÿ0
54378ÿ0ÿA recorrência informada para o equipamento não é válida.ÿA recorrência do equipamento não pode ocorrer &1 pois este dia da semana não está assinalado no cadastro da rota.ÿ1ÿÿ0
55905ÿ0ÿVl Retenc Subcontr não pode ser superior ao Vl Retenção. &1ÿO valor de retenção subcontratado não pode ser superior ao valor de retenção.ÿ2ÿÿ0
55911ÿ0ÿExistem Ordens de Produção em aberto para o item &1!ÿCaso o estado do item seja alterado para "Totalmente Obsoleto", não será possível reportá-las. Deseja visualizar as OPs?ÿ3ÿÿ0
55976ÿ0ÿMoeda Real Societário Inválida!ÿA moeda não pode ser nenhuma das moedas alternativas e nem a moeda zero (Real Fiscal).ÿ1ÿÿ0
55139ÿ0ÿEndereço de e-mail &1 inválido.ÿDigite um endereço de e-mail com um formato válido.ÿ1ÿÿ0
55203ÿ0ÿNão foi possível a abertura da planilha &1.ÿNão foi possível a abertura da planilha &1, verifique se a mesma está no caminho indicado e se ela não está sendo bloqueada por outro usuário.ÿ1ÿÿ0
55335ÿ0ÿOcorreu erro na busca de informações de célula.ÿNão foi informada nenhuma célula que produz o item &1.ÿ1ÿÿ0
55176ÿ0ÿNão há pendências a serem processadas para esta tabelaÿNão existe nenhum registro de pendência de integração a ser processado para a tabela selecionada.ÿ2ÿÿ0
55342ÿ0ÿObrigatório formato inteiro na TAG &1ÿConteúdo &2 da TAG &1 deve estar entre &3.ÿ1ÿÿ0
55447ÿ0ÿ&1 Não PermitidaÿA mensagem do S-1299 deste fechamento já foi enviada. Caso necessário &2 as informações, deverá ser efetuada a reabertura deste período de apuração (&3).ÿ1ÿÿ0
55092ÿ0ÿFunção do Operador Logístico/Transportes não habilitada !ÿPara que seja possível utilizar este programa é necessário que a função do Operador Logístico/Transporte esteja habilitada. Verifique o programa "Parâmetros Funções do Produto" (HUB).ÿ1ÿÿ0
55271ÿ0ÿO estabelecimento &1 não foi importado.ÿO código do estabelecimento possui pelo menos um carácter especial ("/", ";", "%", *||'||*) e não foi importado para Ekanban.ÿ1ÿÿ0
55495ÿ0ÿCampo descrição informado não encontrado!ÿCampo descrição: &1 não foi encontrado.ÿ1ÿÿ0
54514ÿ0ÿ&1 foi alterado(a) para &2.ÿÿ4ÿÿ0
55057ÿ0ÿAssociação de Moeda!ÿEste extrator não pode ser eliminado. Existem moedas associadas a ele.ÿ1ÿÿ0
55248ÿ0ÿConfirma Agendamento?ÿCaso confirme será atualizado o registro de agendamento de transferência.ÿ3ÿÿ0
55522ÿ0ÿDeseja configurar documentos para aprovação?ÿDeseja configurar algum dos seguintes documentos para aprovação?- Solicitação de compra- Requisição de estoque- Cotação de compra- Pedido de compra- Pedido emergencial- Processo de Compraÿ3ÿÿ0
54519ÿ0ÿLeitura InválidaÿExiste uma leitura posterior a data e/ou hora da leitura informadaÿ1ÿÿ0
54639ÿ0ÿO tipo &1 da lotação tributária não pode ser obra total.ÿO tipo &1 somente pode ser informado para o tomador que seja obra parcial/tomador.ÿ1ÿÿ0
54627ÿ0ÿO Emitente digitado já foi informado.ÿO Emitente &1 já foi informado.ÿ2ÿÿ0
55050ÿ0ÿItem &1 pertence ao mapeamento &2, que não está publicadoÿSó é possível importar dados de itens de mapeamento publicadoÿ1ÿÿ0
55073ÿ0ÿReporte &1 estornado e não pode receber refugosÿO reporte informado foi estornado e não pode receber refugosÿ1ÿÿ0
55441ÿ0ÿEtiqueta já foi armazenada ou está vinculada a um movimento.ÿEtiqueta já foi armazenada ou está vinculada a um movimento.ÿ1ÿÿ0
54567ÿ0ÿCódigo Despacho a PlazaÿDespacho Plaza foi gravado automaticamente. Para selecionar outro Despacho a Plaza associado ao item, selecione Alterar Ocorrência no programa FT4061 na aba Inventário selecione o botão Det Loc.ÿ2ÿÿ0
54659ÿ0ÿEquipe &1 está inativa. Deseja ativar a equipe?ÿPara reabrir a ordem de manutenção é necessário ativar a equipe ou informar uma equipe ativa para a ordem.ÿ3ÿÿ0
55037ÿ0ÿNão é permitido alterar a moeda.ÿNão é permitido alterar a moeda do adiantamento pois já foi gerado título no APB.ÿ1ÿÿ0
55291ÿ0ÿA somatória dos adiantamentos ultrapassou &1 permitidoÿA somatória dos adiantamentos &2 é superior ao Percentual Máximo permitido &3 &4 que as Antecipações poderão ultrapassar o Adiantamento ao Fornecedor.ÿ1ÿÿ0
55575ÿ0ÿDeseja abrir o programa MLA0101 para configurar?ÿNão existem nenhum documento configurado para utilizar prioridade por item ou referência. Deseja configurar algum documento para que utilize? Essa configuração deve ser feita no MLA0101.           Se tiver dúvidas sobre como são definidos os tipos de aprovação, consulte:            Como são definidos os tipos de aprovação de um documento&1           Deseja abrir o programa MLA0101 para configurar?ÿ4ÿÿ0
54677ÿ0ÿEvento possui relacionamento com Movimento CalculadoÿO evento de mutuo não pode ser modificado pois já possui relacionamento com movimento calculado no período corrente.ÿ1ÿÿ0
54714ÿ0ÿDados selecionados possuem situações diferentesÿDados selecionados possuem situações diferentesÿ1ÿÿ0
54752ÿ0ÿEmbalagem não foi cadastrada para utilizar etiqueta.ÿEmbalagem não foi cadastrada para utilizar etiqueta.ÿ1ÿÿ0
55259ÿ0ÿInformação do campo &1 está incorretoÿO valor do campo &1 deve ser diferente de &2ÿ1ÿÿ0
55649ÿ0ÿOperação não sequenciada.ÿA operação &1 da Ordem &2 do item &3 não possui critério de agrupamento. Para que esta operação faça parte de um agrupamento deve-se associá-la a um critério conforme parametrização (ferramental ou código redutor de setup).ÿ1ÿÿ0
55659ÿ0ÿAssume alíquota de IPI da classificação fiscal?ÿEm caso afirmativo o sistema irá substituir o valor atual da alíquota do IPI pelo valor informado no cadastro da classificação fiscal e os valores dos impostos serão recalculados.ÿ3ÿÿ0
54755ÿ0ÿCategoria não suportada!ÿSomente as categorias MONITORY, MAINTENANCE, WINDOW, MAINTENANCE (Metadados), WINDOW (Metadados) e CRUDFREEFORM (Metadados) são compatíveis para utilização com o Menu HTML.ÿ1ÿÿ0
54757ÿ0ÿNão encontrado relacionamento Item X Unidade de Medida FaturÿO item está parametrizado para faturar em uma unidade de medida diferente da unidade do estoque, porém não foi encontrado relacionamento. Item: &1. UM: &2.ÿ1ÿÿ0
54805ÿ0ÿNão é possível executar Unificação do Foundation pelo menu.ÿO programa Unificação do Foundation deve ser executado apenas por meio de atalho do sistema operacional. Para mais informações, acesse o manual do produto.ÿ1ÿÿ0
55191ÿ0ÿEstorno/Cancelamento não Permitido!ÿTítulo gerado pela integração do TMS por intermédio da Geração de Fatura, não poderá sofrer movimentação de Estorno/Cancelamento. Este processo deverá ser executado pelo TMS ao cancelar a Fatura relacionada ao título em questão.ÿ1ÿÿ0
55646ÿ0ÿSync &1 -> Retorno Fluig Identity: código: &2 / status: &3ÿ.ÿ1ÿÿ0
55671ÿ0ÿFalha ao buscar os recursos associados ao usuárioÿNão foi possível recuperar a propriedade "resourceIdList"ÿ1ÿÿ0
54059ÿ0ÿJustificativas em dia de ponto não calculado.ÿJustificativas só podem ser incluídas para dias com ponto calculado. Verificar Manutenção Categorias Salariais.ÿ1ÿÿ0
54828ÿ0ÿVerifique &3 eSocial no complemento da &2ÿO conteúdo do campo &1 não será copiado para a &3 eSocial, pois possuem informações diferentes. Favor verificar se o campo &3 eSocial no complemento  &2 está corretoÿ4ÿÿ0
54831ÿ0ÿSérie TRCT/eSocial deve ser informada.ÿÉ necessário o preenchimento do campo Série TRCT/eSocial para o Termo de Rescisão e também para o eSocial. Caso esta informação não esteja preenchida até o envio do eSocial ou TRCT, o sistema irá bloquear o envio.ÿ2ÿÿ0
54852ÿ0ÿNão foi encontrado &1ÿO Subprocesso ao qual a Nota Fiscal está sendo vinculada não possui em seu Acompanhamento o ponto de controle &2 da despesa &3 da Nota.ÿ1ÿÿ0
55199ÿ0ÿMês/Ano Transferência &1 igual ao Mês/Ano Admissão &2ÿNão é possível transferir um funcionário no mesmo mês/ano &1 da sua admissão &2.ÿ1ÿÿ0
55261ÿ0ÿ&1 está fora do período mês/ano geração.ÿDeve ser informada a &1 dentro do período do mês/ano geração.ÿ1ÿÿ0
55307ÿ0ÿPagamento do pedido não confirmado.ÿO valor (&1) de pagamento confirmado pelo módulo Contas a Receber (ACR) é inferior ao valor total do pedido (&2).ÿ1ÿÿ0
54885ÿ0ÿNC &1 não pode ser resolvida!ÿNão é permitido resolver NC sem movimento de penalização ou não penalização do emitente.ÿ1ÿÿ0
54924ÿ0ÿNão é possível incluir equipamento.ÿNão é possível incluir equipamentos para uma rota em andamento.ÿ2ÿÿ0
54961ÿ0ÿParametrização inconsistenteÿNão é possível informar permissão igual a "Sim" para validação referente ao arquivo &1.ÿ1ÿÿ0
55420ÿ0ÿNão foi possível realizar o download do XMLÿNão foi possível realizar o download do XML.ÿ1ÿÿ0
55504ÿ0ÿUsuário ou senha inválidos, bloqueado ou inexistente.ÿVerifique e tente novamente. Usuário ou senha inválidos, bloqueado, inexistente ou sem empresa associada.ÿ1ÿÿ0
55564ÿ0ÿMovimentação de Cartão InválidaÿAlguns dos cartões selecionados não estão em produção e nem em transporte, portanto não poderão ser bloqueados.ÿ1ÿÿ0
54964ÿ0ÿData de nascimento da pessoa física &1 deve ser preenchida.ÿData de nascimento da pessoa física &1 deve ser preenchida.ÿ1ÿÿ0
54982ÿ0ÿEndereço relacionado ao item &1 .ÿEndereço relacionado ao item &1 no programa wm0291 (Endereço preferencial item).ÿ1ÿÿ0
54991ÿ0ÿDocumento não pode gerar nota no faturamento.ÿDocumento recebido pelo TOTVS Colaboração não pode gerar nota no Faturamento.ÿ1ÿÿ0
55232ÿ0ÿNão é permitido a inclusão/alteração desse registro.ÿO processo &1 é administrativo e não permite a inclusão para &2.ÿ1ÿÿ0
55361ÿ0ÿA replicação dos dados será feita por exceção.ÿOs dados serão replicados para os estabelecimentos que não possuem tabela de preço específica.Como se trata da atualização de preço basem de uma tabela de preço genérica, essas informações serão replicadas somente para os estabelecimentos que não possuírem tabela de preço específica, ou seja, com o mesmo fornecedor, condição de pagamento e moeda.ÿ2ÿÿ0
55319ÿ0ÿObrigatório o formato inteiro no De-Para &1.ÿO valor interno &1 do De-Para &2 deve estar entre &3.ÿ1ÿÿ0
55553ÿ0ÿDeseja gerar os tipos de aprovação para utilização?ÿO MLA possibilita a utilização de 5 tipos de aprovação: - Hierarquia- Faixa- Lista- Padrão- TécnicaFaz-se necessário o cadastro dos tipos de aprovação que se deseja utilizar (MLA0107).Se tiver dúvidas sobre os tipos de aprovação, consulte: Quais são os tipos de aprovação possíveis de serem parametrizados no módulo do MLA:&1Deseja gerar o cadastro desses documentos automaticamente?ÿ4ÿÿ0
54703ÿ0ÿResultado mínimo fora da faixa.ÿResultado mínimo fora da faixa.ÿ2ÿÿ0
55654ÿ0ÿDI possui embarques com despachantes diferentes.ÿDI possui embarques com despachantes diferentes. Será atualizado na DI o despachante do primeiro embarque vinculado a DI e que possua despachante informado.ÿ2ÿÿ0
55018ÿ0ÿJá existe outro usuário marcado para integrar com LMSÿJá existe outro usuário com o mesmo funcionário relacionado cujo campo Usuário LMS está marcado:  &1ÿ1ÿÿ0
55637ÿ0ÿRescisão de Comum Acordo. Deseja continuar?ÿConforme a Reforma Trabalhista, é permitida a quantidade dos Dias de Aviso inferior a 30, quando o desligamento é do tipo Rescisão de Comum Acordo.ÿ3ÿÿ0
55902ÿ0ÿDeseja gerar permissões para todas as lotações?ÿPara cada aprovador é necessário cadastrar as lotações que o mesmo terá permissão para aprovar. Para detalhes sobre as Lotações no MLA, consulte:Conceito de Lotação no MLA&1Deseja gerar os relacionamentos para que os aprovadores tenham permissões em TODAS as lotações?ÿ4ÿÿ0
54775ÿ0ÿNão foi possível integrar a pendência aprovação com o FluigÿPara mais informações sobre os erros ocorridos e re-processamento, consulte o programa Pendências de integração MLA x Fluig (html.mla0172)ÿ2ÿÿ0
55116ÿ0ÿURL de Rastreamento Inválida !!ÿDeverá ser cadastrada uma URL válida, conforme exemplo: https://sualoja.com.br/apÿ1ÿÿ0
55656ÿ0ÿItem não pertence a um mapeamento publicadoÿO detalhe do item com ID &1 não existe ou não pertence a um mapeamento publicado.ÿ1ÿÿ0
54814ÿ0ÿParâmetro "Utiliza somente regra" está marcadoÿEsta regra será utilizada por todos os estabelecimentos da empresa &1.ÿ2ÿÿ0
55022ÿ0ÿFiltro não selecionado!ÿPara configurar opções de atalho é necessário criar ou selecionar um filtro.ÿ2ÿÿ0
55114ÿ0ÿForma de Obtenção inválida!ÿForma de Obtenção informada: &1. Deve ser informado 1 (Comprado) ou 2 (Fabricado).ÿ2ÿÿ0
55764ÿ0ÿUsuário não tem permissão para remover o históricoÿPermissão negada, somente o usuário que cadastrou pode remover o histórico de ação.ÿ1ÿÿ0
55594ÿ0ÿDeseja abrir o MLA0103 para conferir essa configuração?ÿExistem tipos de aprovação como faixa cadastradas no módulo, por isso é necessário definir as faixas de aprovação a serem utilizadas. A geração das pendências ocorre com base no parâmetro Responsável do programa MLA0103 (Usuários da aprovação).           Se deseja mais informações sobre a geração de pendências conforme Lotação e Centro Custo, consulte:            Qual a funcionalidade dos campos 'Lotação' e 'Centro de Custo' do MLA0103:&1Deseja abrir o MLA0103 para conferir essa configuração?ÿ4ÿÿ0
55716ÿ0ÿDetalhamento dos valores de pensão inexistenteÿNão foram informados os valores de pensão detalhando por pensionista em seu cadastro. Caso não seja realizado, os valores de pensão serão enviados de forma sintetizada na Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF, no entanto, para o eSocial ocasiona a rejeição da mensagem S-1210 pelo governo.ÿ2ÿÿ0
55731ÿ0ÿJá existe registro marcado como Estabelecimento Exclusivo!ÿJá existe registro com outro Estabelecimento de atendimento: &1 marcado como Estabelecimento Exclusivo.ÿ1ÿÿ0
55811ÿ0ÿO depósito &1 não é o depósito &2 padrão do item.ÿDeseja que altere para o depósito &2 padrão do item?ÿ3ÿÿ0
55925ÿ0ÿNão foi informado(a) &1 para &2.ÿNão foi informado(a) &1 para &2.ÿ1ÿÿ0
55803ÿ0ÿOrigem de retificação incorretoÿDeve ser informado a origem de retificação diferente de "Não Informada".ÿ1ÿÿ0
55843ÿ0ÿDeseja ajustar a configuração de verba?ÿA configuração de verba para o aprovador &1 não está correta.Essa configuração fica no programa: MLA0105.                Deseja ajustar?ÿ3ÿÿ0
55973ÿ0ÿNão é possível atualizar para "Em Planejamento".ÿPara poder atualizar o período atual para "Em Planejamento" o período anterior não pode estar como "Não Programado"ÿ1ÿÿ0
54666ÿ0ÿO Vinculo esta sendo utilizadoÿO Vinculo esta sendo utilizado como contato em alguns processos do CRM, por isso não pode ser removido.ÿ1ÿÿ0
54692ÿ0ÿDeseja cadastrar URLs duplicadas ?ÿAs URLs serão cadastradas com o mesmo valor.ÿ3ÿÿ0
55085ÿ0ÿDescrição inválidaÿDescrição é obrigatório quando o campo "Tipo Jornada" for igual à "Demais tipos de jornada"ÿ1ÿÿ0
55604ÿ0ÿConfigurações de e-mail obter no propriedades-emailÿAs informações de configuração do servidor de e-mail podem ser obtidas no programa: Propriedades E-mail (propriedades-email)ÿ4ÿÿ0
55720ÿ0ÿ&1 não pode ultrapassar &2ÿ&1: &3 não pode ultrapassar o Saldo disponível para Vincular ao Embarque: &4ÿ1ÿÿ0
54690ÿ0ÿMotivo Continuação Afastamento IncorretoÿPermitidos somente o motivo 04 para o campo Motivo Continuação Afastamento.ÿ1ÿÿ0
55597ÿ0ÿItem não pode ser débito direto!ÿO Item não pode ser débito direto quando o tipo de material estiver parametrizado para integrar com o Almoxarifado e o posto do abastecimento for tipo Interno.ÿ1ÿÿ0
54967ÿ0ÿComponente &1 não cadastrado para o exame &2.ÿComponente &1 não cadastrado para o exame &2.ÿ1ÿÿ0
55915ÿ0ÿImpossível atualizar título no Contas a Pagar.ÿO documento informado já existe no Contas a Pagar para o estabelecimento: &1, fornecedor: &2, espécie de documento: &3, série: &4, documento &5, parcela: &6. Título não poderá ser atualizado.ÿ4ÿÿ0
54698ÿ0ÿNão é possível realizar a cópia das regras.ÿNão é possível realizar a cópia de regras que &1.ÿ1ÿÿ0
54647ÿ0ÿRota Principal da Propriedade &1 foi alterada!ÿAo eliminar o ponto de coleta foi encontrada outra rota passando pela mesma propriedade, esta foi assumida como Rota Principal (&2).ÿ4ÿÿ0
54712ÿ0ÿCarga não pode ser reaberta pois existe(m) nota(s) geradasÿ&1ÿ3ÿÿ0
55072ÿ0ÿQuantidade insuficiente para refugo avulso.ÿNão existem registros de produção suficientes para atender ao refugo avulsoÿ1ÿÿ0
55797ÿ0ÿO desembarque parcial não é permitido!ÿO desembarque parcial não é permitido porque o embarque principal tem fatura no recebimento não vinculado a um DIT.ÿ1ÿÿ0
54766ÿ0ÿCPF InconsistenteÿInscrição já informada para o mês &1ÿ1ÿÿ0
54294ÿ0ÿPaís inválidoÿO país informado não possue código de destino de mercadoria, selecione outro paísÿ1ÿÿ0
54966ÿ0ÿExame &1 não cadastrado!ÿExame &1 não cadastrado!ÿ1ÿÿ0
54366ÿ0ÿA recorrência informada para o equipamento não é válida.ÿA recorrência do equipamento deve ocorrer no mínimo a cada &1 semanas.ÿ1ÿÿ0
55677ÿ0ÿCódigo EAN já existente para o Item/Referência.ÿO código EAN deve ser único por Item/Referência.ÿ1ÿÿ0
55685ÿ0ÿRegime tempo parcial inválido para categoria.ÿO tipo de regime tempo parcial &1 somente pode ser informado quando a categoria for &2.ÿ1ÿÿ0
55713ÿ0ÿValidação de documento existente no MLAÿEssa opção permite que seja realizada a validação de  configurações de um documento, para saber que tipos de aprovações utiliza, aprovadores, permissões dos aprovadores, etc. Permite realizar os ajustes de parametrização, caso necessário.ÿ4ÿÿ0
55560ÿ0ÿCartão bloqueadoÿUm dos cartões selecionados para produção está bloqueado.ÿ1ÿÿ0
54368ÿ0ÿA recorrência informada para o equipamento não é válida.ÿA recorrência do equipamento não pode ocorrer &1 pois este dia da semana não está assinalado no cadastro da rota.ÿ1ÿÿ0
54369ÿ0ÿA recorrência informada para o equipamento não é válida.ÿA recorrência do equipamento deve ocorrer no dia &1 do mês pois este é o dia definido para recorrência da rota.ÿ1ÿÿ0
54370ÿ0ÿA recorrência informada para o equipamento não é válida.ÿA recorrência do equipamento deve ocorrer no(a)  &1 &2 do mês.ÿ1ÿÿ0
55727ÿ0ÿFuncionalidade Estabelecimento Exclusivo!ÿAtenção, após utilizar a funcionalidade "Trata Estabelecimento Exclusivo", para deixar de utilizar não poderá haver registros configurados com "Estabelecimento Exclusivo" no programa Manutenção Relacionamentos do Estabelecimento de Atendimento (CD2018).ÿ2ÿÿ0
55746ÿ0ÿCliente possui antecipações.ÿCliente &1 possui antecipações sem vincular.Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
55775ÿ0ÿInformações para o eSocial incompletas.ÿAs informações obrigatórios para o eSocial são: &1ÿ1ÿÿ0
55041ÿ0ÿMatrícula já existeÿJá existe matrícula para essa Pessoa Física neste Cursoÿ1ÿÿ0
55075ÿ0ÿA autorização de uso do sistema está expirada (-1508).ÿAcesse o portal do cliente através do endereço 'http://suporte.totvs.com/gestaodelicencas' para identificar o motivo ou entre em contato com o CST-Centro de Serviços TOTVS.Caso necessário informe o arquivo de emergência na página que será aberta a seguir.ÿ1ÿÿ0
54371ÿ0ÿA recorrência informada para o equipamento não é válida.ÿA recorrência do equipamento deve ser um valor múltiplo de &1, pois a recorrência da rota ocorre a cada &1 &2.ÿ1ÿÿ0
54372ÿ0ÿA recorrência informada para o equipamento não é válida.ÿA recorrência do equipamento deve ocorrer no mínimo a cada &1 meses.ÿ1ÿÿ0
55779ÿ0ÿUsuário possui planejador.ÿCertifique-se de que o usuário não tenha relacionamentos com nenhum(a) planejador.ÿ1ÿÿ0
55790ÿ0ÿNatureza de Operação em brancoÿNatureza de Operação em branco, não será possível gerar tributação dos impostos e valores da DI.ÿ1ÿÿ0
55804ÿ0ÿEndereço de Entrega não informado!ÿLocal de entrega ou endereço completo não informados. Deve ser informado um local de entrega ou endereço completo durante a digitação do pedido, ou então cadastrado um local de entrega padrão para o cliente.ÿ1ÿÿ0
55363ÿ0ÿOcorreu erro na busca de informações de estrutura.ÿA relação entre o item pai &1 e o item filho &2 foi informada mais de uma vez.ÿ1ÿÿ0
55634ÿ0ÿCódigo IBGE &1 da cidade &2 não cadastrado!ÿO código IBGE &1 da cidade &2 não é valido. Favor verificar o programa Manutenção Cidades (CD0330)!ÿ2ÿÿ0
55836ÿ0ÿValor Máximo Imposto já informado!ÿPara esse estabelecimento já existe uma faixa de Valor Base Imposto para o Valor Máximo de Imposto informado!ÿ1ÿÿ0
54374ÿ0ÿA recorrência informada para o equipamento não é válida.ÿA recorrência do equipamento deve ocorrer no(a) &1 &2 do mês.ÿ1ÿÿ0
54375ÿ0ÿA recorrência informada para o equipamento não é válida.ÿA recorrência do equipamento deve ser mensal pois a recorrência da rota ocorre mensalmente.ÿ1ÿÿ0
54376ÿ0ÿA recorrência informada para o equipamento não é válida.ÿA recorrência do equipamento deve ser semanal pois a recorrência da rota ocorre a cada &1 semanas.ÿ1ÿÿ0
55840ÿ0ÿNF Provisória &1 não encontrada!ÿÉ obrigatório a existência da NF Provisória antes do envio da NF Cobertura (CoverageDocument).ÿ1ÿÿ0
54893ÿ0ÿNão é possível reabrir a NC!ÿNão é possível reabrir a NC &1 pois a situação da carga não está encerrada.ÿ1ÿÿ0
55695ÿ0ÿIncidência do Evento para &1 foi alterada conforme processo.ÿAcesse o programa FP0020 - Manutenção Eventos - Analíticos &2 e confira se a incidência do evento para &1 ficou correta.ÿ2ÿÿ0
55105ÿ0ÿAlteração não permitidaÿAlteração não permitida, a empresa empresa está utilizando o conceito de grupo de usuário na tarefa. Para ativar esse parâmetro é preciso desativar o parâmetro que determina o uso de grupo de usuário na tarefa.ÿ1ÿÿ0
55255ÿ0ÿVerifique o tipo do dependente esocial.ÿAs mudanças efetuadas podem afetar o tipo do dependente no botão esocial. É necessário ajustar manualmente.ÿ4ÿÿ0
54956ÿ0ÿFaixa de estabelecimentos inválida !ÿNão foram informados os estabelecimentos para os quais se deseja executar este processo.ÿ1ÿÿ0
55460ÿ0ÿData de admissão incorreta.ÿA data de admissão deve ser igual ou posterior à data de início da obrigatoriedade da 2ª fase (Não Periódicos) do  eSocial. Esta data fica disponível para consulta no complemento do FP0560, pasta Carga.ÿ1ÿÿ0
54688ÿ0ÿMotivo Afastamento IncorretoÿO código informado não é um código de motivo válido para o eSocial.ÿ1ÿÿ0
55368ÿ0ÿ&1 serão atualizadas de acordo com &2ÿTítulo de Exportação está configurado para ser gerado com o número do Processo de Exportação no Contas a Receber e já existem notas fiscais emitidas para este Processo.ÿ2ÿÿ0
55738ÿ0ÿNão existe verba disponível para atualização.ÿO valor compromissado mais o valor realizado ficará superior ao valor da verba disponível para ordem de investimento. Emp: &1  Est: &2  Proj: &3  Ordem: &4. Moeda controle: &5Valor disponível: &6  Total já alocado: &7  Valor movimento: &8ÿ4ÿÿ0
55511ÿ0ÿMoeda do documento deve ser 0 ou &1.ÿMoeda do documento deve ser 0 ou &1 (moeda do pedido).ÿ1ÿÿ0
54770ÿ0ÿInclusão BloqueadaÿFuncionário não é múltiplo vínculo (FP1500)ÿ1ÿÿ0
54798ÿ0ÿSequência &1 inválida!ÿAs sequências dos pontos devem ser maiores do que a sequência do ponto de nacionalização.ÿ1ÿÿ0
55123ÿ0ÿPreço não atualizado na E-commerce!ÿO preço não foi atualizado porque o item &1 não foi integrado na E-commerce ou a tabela de preço a qual este item está vinculado não encontra-se cadastrada na E-commerce.ÿ1ÿÿ0
55480ÿ0ÿData Exercício IncorretaÿData exercício deve ser maior ou igual ao início da obrigatoriedade do eSocial.ÿ1ÿÿ0
55858ÿ0ÿFator de ajuste deve ser maior ou igual a zero.ÿFator de ajuste do item &1 deve ser maior ou igual a zero.ÿ1ÿÿ0
54643ÿ0ÿA alteração desse parâmetro pode impactar a performanceÿA alteração do parâmetro Programa por Lotes pode causar sobrecarga nos cálculos do APS. Você tem certeza dessa parametrização?ÿ3ÿÿ0
54645ÿ0ÿSelecione uma ação.ÿSelecione uma ação.ÿ1ÿÿ0
55187ÿ0ÿNão existe processo de estatutário para esse funcionário.ÿAo selecionar a opção "Decorrente de Decisão Judicial" no campo Provimento é necessário que exista um Processo cadastrado no programa FP0030 - Processo Judicial - Pasta Funcionário.ÿ2ÿÿ0
55434ÿ0ÿSelecione pelo menos uma situaçãoÿÉ preciso que uma situação seja selecionada.ÿ1ÿÿ0
55579ÿ0ÿDeseja abrir o programa MLA0109 para configurar?ÿExiste(m) documento(s) configurado(s) para utilizar prioridade por item e/ou por referência. Dessa forma, é importante realizar o cadastro de tipos de aprovação da família, para que possa ser utilizado quado não houver o item ou referência.Se tiver dúvidas sobre como são definidos os tipos de aprovação, consulte:               Como são definidos os tipos de aprovação de um documento:&1           Deseja abrir o programa MLA0109 para configurar?ÿ4ÿÿ0
54298ÿ0ÿAcerto das Informações do Complemento eSocial.ÿAcerto do Tipo e da Incidência Tributária IRRF dos eventos. Aguarde a atualização dos eventos da base de dados. Esse processo pode demorar um pouco.ÿ4ÿÿ0
55285ÿ0ÿPonto de Coleta &1 não encontrado no mapa.ÿVerifique as informações de Latitude e Longitude no cadastro do ponto de coleta.ÿ1ÿÿ0
55167ÿ0ÿNão há histórico de falhas de integração selecionadoÿPara realizar a ação é necessário selecionar um histórico de falha de integração.ÿ1ÿÿ0
55236ÿ0ÿItem controlado por lote com saldo em estoque vencidoÿA requisição não pode ser atendida, pois a quantidade requisitada é maior que o saldo disponível. Por favor verifique as datas de validade dos lotes.ÿ1ÿÿ0
55484ÿ0ÿCampo correspondente informado não encontrado!ÿCampo correspondente: &1 não foi encontrado.ÿ1ÿÿ0
55780ÿ0ÿQuantidades informadas diferentes. Sequência &1.ÿA sequência &1 não tem dados na pasta Lote/Série ou está com quantidade diferente do total do item.ÿ4ÿÿ0
55791ÿ0ÿO parâmetro para controle de exclusão históricos não existe.ÿO parâmetro interno com a data de ativação para exclusão de históricos não existe. Contate o suporte para ativação dessa funcionalidade.ÿ1ÿÿ0
54833ÿ0ÿEmbarque vinculado a uma Declaração de Importação.ÿNão é permitido alterar pontos de controle após o ponto de nacionalização &1.ÿ1ÿÿ0
55471ÿ0ÿOcorreu um problema na republicaçãoÿO item &1 possui cartões em bloqueio e houve mudança de célula (de &2 para &3). Para continuar a republicação, eles devem ser armazenados ou enviados para o quadroÿ1ÿÿ0
55700ÿ0ÿServidor de execução não está ativo.ÿServidor de execução encontra-se indisponível, bloqueado ou inativo. A execução do pedido somente será efetuada com o servidor ativo.ÿ4ÿÿ0
55787ÿ0ÿCálculo do preço médio não permitidoÿNão foi possível realizar o cálculo do preço médio porque o processo de fechamento ou reabertura do período está sendo executado por outro usuário.ÿ1ÿÿ0
54976ÿ0ÿDiretório não informado.ÿDeve ser informado o diretório do arquivo para exportação dos dados.ÿ2ÿÿ0
55112ÿ0ÿSituação com Alteração de Espécie de Benefício.ÿEsta situação foi utilizada para alteração da espécie de benefício no eSocial. A quantidade de dias da situação original  &1 com data início &2 não será atualizada/incluída automaticamente. Deseja eliminar o registro?ÿ3ÿÿ0
55487ÿ0ÿCategoria eSocial InválidaÿPara a categoria eSocial "722", é obrigatório que o funcionário não seja optante do FGTS.ÿ1ÿÿ0
55881ÿ0ÿTipo Oper Terceiros da natureza inválida p/ nota de retorno.ÿTipo Oper Terceiros da natureza de operação não poderá ser Remessa Beneficiamento para nota de retorno.ÿ1ÿÿ0
54817ÿ0ÿNão é possível incluir/alterar/eliminar regra.ÿNão é possível incluir/alterar/eliminar regra que impacte em estabelecimento com período de cálculo fechado.ÿ1ÿÿ0
54658ÿ0ÿEquipe &1 está inativa.ÿPara inclusão da ordem é necessário informar uma equipe ativa.ÿ1ÿÿ0
54878ÿ0ÿNão é permitido utilizar o FT2200 para cancelamento.ÿUtilize a rotina de eliminação de notas fiscais ARG0052 para realizar o cancelamento.ÿ1ÿÿ0
54680ÿ0ÿCarga Oficial HabilitadaÿNão é possível selecionar Ambiente de Testes.ÿ1ÿÿ0
55385ÿ0ÿOcorreu erro na busca de informações de célula.ÿA célula &1 foi informada mais de uma vez.ÿ1ÿÿ0
55875ÿ0ÿAviso  Prévio incorreto para o tipo de rescisãoÿPara a situação de rescisão &1, está parametrizado o motivo 33 - Rescisão por acordo entre as partes (art. 484-A da CLT). Neste caso, o aviso prévio informado deve ser o código 06 - Aviso prévio trabalhado decorrente de acordo entre empregado e empregador (art. 484-A, "caput", da CLT).ÿ1ÿÿ0
55936ÿ0ÿDiretório logotipo inválido.ÿDiretório ou aquivo de imagem é inválido.ÿ1ÿÿ0
55208ÿ0ÿSigla Fiscal não é KG.ÿOrigem Unidade Tributável só pode ser parametrizada com 'Peso Líquido' ou 'Peso Bruto' quando a Sigla Fiscal da unidade de medida tributável (CD0203) da classificação fiscal (CD0603) for igual KG.ÿ1ÿÿ0
55312ÿ0ÿ&1 já vinculado ao &2.ÿO relacionamento do &1 com o &2 já existe.ÿ1ÿÿ0
55938ÿ0ÿDeseja solicitar Envio de Exclusão do(s) Evento(s)?ÿO processo a seguir solicitará à Receita Federal (REINF) a exclusão do(s) Evento(s) selecionado(s). Confirma?ÿ3ÿÿ0
54722ÿ0ÿSituação da carga não permite &1 movimentos de estoque.ÿSituação da carga não permite &1 movimentos de estoque.ÿ1ÿÿ0
54811ÿ0ÿUsuário &1 não integrado com o Fluig.ÿNão foi encontrado usuário Fluig correspondente ao usuário ERP &1.ÿ1ÿÿ0
55013ÿ0ÿCarregamento completo de programas para o menu &1ÿBem-vindo à gestão de segurança para o menu &1, todos os programas e seus grupos de segurança, que estão neste menu e abaixo, foram carregados. Tendo qualquer dúvida na eliminação realizada neste programa, opte pelo botão Cancelar para desfazer todas as atribuições realizadas.ÿ4ÿÿ0
55867ÿ0ÿDeseja substituir os códigos de rejeição?ÿJá existem códigos de rejeição cadastrados no MLA. Deseja eliminá-los para manter apenas os da aprovação eletrônica?ÿ3ÿÿ0
55952ÿ0ÿFiliação sindical inválidaÿOs dois sindicatos informados possuem o mesmo CNPJ.ÿ1ÿÿ0
55006ÿ0ÿNível da unidade de lotação não pôde ser alterado.ÿEssa unidade de lotação possui relacionamentos com outras unidades de lotação que estão no último nível definido no programa FP0800 - Manutenção Plano Lotação, para mover a unidade selecionada um nível abaixo é necessário adicionar um novo tipo de unidade de lotação no programa FP0800.ÿ1ÿÿ0
55270ÿ0ÿEstorno realizado com sucessoÿEstorno realizado com sucessoÿ4ÿÿ0
55297ÿ0ÿMapeamento está em uso.ÿMapeamento já foi publicado anteriormente e não poderá ser excluído.ÿ1ÿÿ0
55912ÿ0ÿMensagem fora do prazo de envio!ÿA mensagem indicativa de inicio do afastamento de férias deve ser enviada com no máximo 60 dias de antecedência do inicio do afastamento.  Data de inicio do afastamento: &1 -  Data mínima para envio da mensagem: &2. Deseja realmente enviar a mensagem?ÿ3ÿÿ0
55036ÿ0ÿProblemas na atualização Lote PagamentoÿNão será possível realizar encontro de contas devido a situação do lote de pagamento estar como &1.ÿ1ÿÿ0
55153ÿ0ÿAutoria incorreta.ÿO campo Depósito Montante Integral só pode estar marcado quando o campo autoria for Próprio Contribuinte.ÿ1ÿÿ0
55159ÿ0ÿNão encontrado Diretório/Arquivo do anexo!ÿO Diretório/Arquivo informado não existe.ÿ1ÿÿ0
54942ÿ0ÿImpressão finalizada com sucesso!ÿ&1ÿ4ÿÿ0
54421ÿ0ÿSenha bloqueada para o usuário &1.ÿA senha do usuário &1 expirou. Contate o administrador do sistema para regularizar o acesso.ÿ1ÿÿ0
55370ÿ0ÿErro ao salvar dados da célulaÿA célula &1 apresentou o seguinte erro: &2ÿ1ÿÿ0
54656ÿ0ÿUsuário &1 não é aprovadorÿUsuário &1 que está movimentando o documento não está configurado no programa de usuários de aprovação(MLA0103) como aprovador.ÿ1ÿÿ0
55084ÿ0ÿNão é possível inutilizar a NF-e.ÿA nota fiscal &1 não pode ser inutilizada pois possui status NF-e não gerada e não possui chave de acesso.ÿ1ÿÿ0
55196ÿ0ÿNecessário possuir algum programa de edição.ÿPara executar essa ação, é necessário possuir o Office ou o Libre instalado.ÿ1ÿÿ0
55215ÿ0ÿCampo Montante Depósito Integral marcado no FR5250.ÿCampo Autoria não pode ser alterado para "Outras Entidades" quando o campo Montante Depósito Integral estiver marcado. Empresa:&1 / Estab: &2 / Processo: &3ÿ1ÿÿ0
55486ÿ0ÿCategoria eSocial InválidaÿPara a categoria eSocial "721", é obrigatório que o funcionário seja optante do FGTS.ÿ1ÿÿ0
55979ÿ0ÿExistem &1 informados para &2.ÿPara trocar &3 esses &1 precisam ser eliminados. Confirma Eliminação?ÿ3ÿÿ0
54004ÿ0ÿA Unidaade de Negócio não pode ser alterada no documentoÿQuando o módulo de Execução Orçamentária estiver ligado, a Unidade de Negócio não pode ser alterada no item do documento. Ela deve ser alterada na origem do movimento ( por exemplo ordem de compra, ordem de manutenção, contrato, etc).ÿ1ÿÿ0
54793ÿ0ÿFluig não está configurado para integrar com o ERPÿVerifique as configurações de integração com Fluigÿ1ÿÿ0
54802ÿ0ÿConfirma atualização?ÿExistem simulações já confirmadas, ao confirmar novamente os valores serão atualizados. Confirma?ÿ3ÿÿ0
54824ÿ0ÿTipo de documento não integrado com o Fluig.ÿNão há integração ativa com o Fluig para o tipo de documento &1, empresa &2 e estabelecimento &3. Esses documentos não poderão ser integrados.ÿ1ÿÿ0
55152ÿ0ÿDeseja recarregar os dados da aba de Digitação?ÿAo recarregar os dados todas as alterações serão perdidas.ÿ3ÿÿ0
54840ÿ0ÿPonto de controle &1 possui declaração(ões) emitida(s).ÿPontos de controle com declaração já emitida não podem ser alterados.ÿ1ÿÿ0
54851ÿ0ÿExistem NCs resolvidas para a carga. NCs: &1ÿSerá possível reabrir a carga somente após a reabertura das NCs resolvidas desta carga.ÿ1ÿÿ0
54863ÿ0ÿEmpregador ConcluídoÿAo marcar este campo, o arquivo do Empregador (S1000) não será enviado para o eSocial através do produto HCM. As validações relacionadas à este arquivo serão desabilitadas.ÿ4ÿÿ0
53829ÿ0ÿQuantidade de dias de abono não deve exceder 1/3 do saldo.ÿQuantidade de dias de abono não deve exceder 1/3 do saldo.ÿ1ÿÿ0
55068ÿ0ÿItem &1 não aceita refugo avulso.ÿNão poderá ser utilizado refugo avulso, pois o tratamento de refugo do item não é Perda Total.ÿ1ÿÿ0
55242ÿ0ÿItem &1 já cadastrado!ÿItem &1 já cadastrado! Relacionamento no De-Para de Produtos da integração não encontrado!ÿ1ÿÿ0
55548ÿ0ÿNão existem &1 cadastrados para &2. Deseja gerar/cadastrar?ÿNão existem &1 cadastrados para &2.Deseja gerar/cadastrar?ÿ3ÿÿ0
54866ÿ0ÿConsidera Data Aviso: consultar FP0500 Manutenção Empresa RHÿOpção Considera Data Final Aviso deve ser parametrizada no programa FP0500 - Manutenção Parâmetro Empresa RH, pasta 4.ÿ2ÿÿ0
54869ÿ0ÿMovimento de rescisão já foi gerado.ÿRemuneração múltiplo vínculo não pode ser &1.ÿ1ÿÿ0
54875ÿ0ÿNão é possível excluir rota que já esteve em inspeção.ÿNão é possível excluir a rota pois ela possui roteiro de inspeção gerado. Para desativar a rota altere sua situação para Inativo.ÿ1ÿÿ0
53698ÿ0ÿO Somatório dos campos Serviço é superior a Base Retenção.ÿValor dos Serviços prestados por segurados em condições especiais, cuja atividade permita concessão de aposentadoria especial após 15, 20 ou 25 anos de contribuição. O somatório dos campos de Serviço não pode ser superior ao Valor Base Retenção indicado na nota fiscal correspondente.ÿ1ÿÿ0
55592ÿ0ÿDeseja abrir o MLA0103 para conferir essa configuração?ÿExistem tipos de aprovação como hierarquia cadastradas no módulo, por isso é necessário definir essas estruturas de aprovadores a serem utilizadas.            A geração das pendências ocorre com base no parâmetro Responsável do programa MLA0103 (Usuários da aprovação).           Se deseja mais informações sobre a geração de pendências conforme Lotação e Centro Custo, consulte: A funcionalidade dos campos 'Lotação' e 'Centro de Custo' do MLA0103:        &1           Deseja abrir o MLA0103 para conferir essa configuração?ÿ4ÿÿ0
55688ÿ0ÿNão foi possível calcular a data mais cedo!ÿNão foi possível calcular a data mais cedo da Ordem &1 do item &2 da operação &3, por isso foi considerado a última data do calendário, verifique:1) Os tempos da operação da ordem/engenharia estão consistentes.2) O calendário possui datas suficientes para atender a programação da operação.3) Existência de Ordens com datas anteriores ao cálculo.ÿ4ÿÿ0
55725ÿ0ÿDocumento não encontrado. Deseja informar outro?ÿDocumento não encontrado. Deseja informar outro?ÿ3ÿÿ0
54913ÿ0ÿ&1 possui caracteres alfabéticos!ÿO valor informado no campo &1 é inválido pois possui caracteres alfabéticos.ÿ1ÿÿ0
54896ÿ0ÿTransação com data para período sumariadoÿO movimento de estoque foi efetuado para um período onde o programa Sumário Contábil (ce0407) já foi executado.Sumariado até : &1. Data Movto: &2.ÿ1ÿÿ0
54934ÿ0ÿTipo de vínculo suspensoÿO tipo de vínculo selecionado para o contato está suspenso e não pode mais ser utilizado, favor selecionar um tipo de vínculo válido.ÿ1ÿÿ0
55427ÿ0ÿMovimentação de Cartão InválidaÿAlguns dos cartões selecionados não estão bloqueados ou no supermercado, portanto não poderão ser enviados ao quadro.ÿ1ÿÿ0
55813ÿ0ÿDeseja abrir o programa para configurar (CD1750)?ÿVerifique as parametrizações da aprovação eletrônica no CD1750:1 - O parâmetro Aprovação Eletrônica deve estar marcado.2 - O parâmetro referente ao documento em questão deve estar marcado.3 - Na aba de Aprova Total, o parâmetro referente ao documento só pode/deve estar marcado caso a aprovação seja por Total. Para saber a diferença entre aprovação por total e por item, consulte: &1Deseja abrir o programa para configurar?ÿ4ÿÿ0
55818ÿ0ÿDeseja abrir o programa MLA0101 para configurar?ÿO tipo de documento não existe para a empresa e estabelecimento informados (MLA0101). Se tiver dúvidas sobre o preenchimento dos campos no programa, consulte: Tipos de Documento - MLA0101&1Deseja abrir o programa MLA0101 para configurar?ÿ4ÿÿ0
55020ÿ0ÿDespachante não informado no embarque.ÿInforme outro fornecedor para o Adiantamento.ÿ1ÿÿ0
54997ÿ0ÿExistem movimentos com data superior a data do servidor.ÿEntre em contato com o suporte Logística para maiores esclarecimentos.ÿ4ÿÿ0
55023ÿ0ÿEmbarque já possui adiantamento.ÿ.ÿ4ÿÿ0
52243ÿ0ÿOrdem de compra sem saldo para Fat Entr Futura ou Fat AntecÿNão há saldo suficiente na ordem de compra para receber a Fatura de Entrega Futura ou a Fatura de Faturamento Antecipado. Verifique se existem outras NFEs para a mesma ordem de compraÿ1ÿÿ0
52244ÿ0ÿStatus de destino não pode ser o mesmo.ÿStatus de destino não pode ser o mesmo que está recebendo a regra.ÿ1ÿÿ0
51628ÿ0ÿFluxo em uso na função Recursos do FluxoÿExistem recursos vinculados ao fluxo. Remova os recursos do fluxo antes de excluí-lo.ÿ1ÿÿ0
51629ÿ0ÿFluxo em uso na função Status do FluxoÿExistem status vinculados ao fluxo. Remova os status do fluxo antes de excluí-lo.ÿ1ÿÿ0
51923ÿ0ÿMoeda &1 não pode ser parametrizada como IFRSÿA moeda &1 não pode ser parametrizada como IFRS pois a mesma está parametrizada como FASB e/ou CMI.ÿ1ÿÿ0
51633ÿ0ÿRecurso selecionado já informado.ÿO recurso &1 já foi informado. Para prosseguir, informe outro recurso.ÿ1ÿÿ0
51141ÿ0ÿPeríodos do Calendário Contábil diferentes ano-base geraçãoÿO Calendário Contábil informado para o cenário &1, tem data de início ou fim de período diferente do calendário normal no período &2.ÿ2ÿÿ0
51638ÿ0ÿRecurso informado está suspenso, é necessário informar outroÿO Recurso &1 está suspenso, é necessário informar outro Recursoÿ1ÿÿ0
51658ÿ0ÿStatus está em uso na função Regras para transição de statusÿStatus está em uso na função Regras para transição de status da ocorrênciaÿ1ÿÿ0
51168ÿ0ÿUsuário ou Senha inválidos.ÿUsuário ou Senha inválido.ÿ1ÿÿ0
51136ÿ0ÿAs informações referente ao e-mail e internet foram movidas!ÿEstas informações agora devem ser manutenidas no Foundation -> Configurações -> Propriedades E-mail (propriedades-email).ÿ4ÿÿ0
52262ÿ0ÿOperação não permitida, há tarefas para o grupoÿHá tarefas para o grupo, para remover o grupo é preciso transferir essas tarefas para outro grupo.ÿ1ÿÿ0
52306ÿ0ÿICMS, PIS e COFINS estão isentos para este item.ÿICMS, PIS e COFINS estão isentos para o item &1, sequência &2.ÿ2ÿÿ0
51275ÿ0ÿCentro de trabalho não pertence ao Grupo de MáquinaÿCentro de trabalho informado não pertence ao Grupo de Máquina da operação. Deve-se selecionar um centro de trabalho do grupo de máquina &1.ÿ1ÿÿ0
51300ÿ0ÿUsuário já existente.ÿUsuário &1 já relacionado a ação da campanha. Favor informar outro usuário.ÿ1ÿÿ0
51867ÿ0ÿMatriz de tradução SPED não encontradaÿNão foram encontradas matrizes de tradução do tipo SPED para o período selecionado. Para executar a extração dos dados para o SPED Contábil, é necessário o cadastro da matriz de tradução do tipo SPED no programa prgint/utb/utb119aa.r.ÿ1ÿÿ0
51848ÿ0ÿNome já cadastradoÿJá existe um &1 cadastrado com esse nome, favor informar outro valor.ÿ1ÿÿ0
51987ÿ0ÿNome do Logradouro não informado ou invalidoÿInforme um valor para o Logradouro ou adicione um valor válido.ÿ1ÿÿ0
54633ÿ0ÿExiste mais de um produtor responsável selecionado.ÿApenas um produtor responsável pode ser selecionado.ÿ1ÿÿ0
55296ÿ0ÿSérie X Natureza de OperaçãoÿSérie parametrizada para geração de NF-e e natureza de operação é do tipo "Serviço" ou não possui Modelo 55.ÿ2ÿÿ0
54981ÿ0ÿQuantidade refugada/retrabalho invalida.ÿSomatório entre a quantidade refugada e retrabalho deve ser maior que 0(zero).ÿ1ÿÿ0
54962ÿ0ÿItem &1 por referência, mas não possui referência associada.ÿItem &1 é controlado por referência e deve possuir referência associada.ÿ1ÿÿ0
55397ÿ0ÿCódigo de Rejeição deve ser do tipo RejeiçãoÿCódigo de rejeição não pode ser do tipo Aprovação Condicionalÿ1ÿÿ0
54973ÿ0ÿNão é possível publicar mapeamento.ÿApenas mapeamentos com status liberado podem ser publicados.ÿ1ÿÿ0
54689ÿ0ÿMotivo Continuação Afastamento IncorretoÿPermitidos somente o motivo 02 para o campo Motivo Continuação Afastamento.ÿ1ÿÿ0
54930ÿ0ÿMês/Ano menor que Mês/Ano da empresaÿNão é permitido incluir/modificar/eliminar remuneração de múltiplo vínculo para períodos anteriores ao mês/ano da empresaÿ1ÿÿ0
55222ÿ0ÿConfirma Agendamento Transferência?ÿCaso confirme, será criado um agendamento da transferência para o dia primeiro do próximo período para integração com o sistema eSocial do governo.ÿ3ÿÿ0
55416ÿ0ÿPrograma GZip não foi encontradoÿO programa GZip necessário para descompactar o XML não foi encontrado. Vincule um programa padrão GNU Zip ao Estabelecimento (CD0360) ou ao Usuário (RE0101 ou CD0821).ÿ1ÿÿ0
55402ÿ0ÿLocal de entrega não cadastrado para a inscrição &1ÿLocal de entrega não cadastrado para a inscrição &1ÿ1ÿÿ0
54941ÿ0ÿCentro de trabalho não pode ser excluído.ÿCélula possuí apenas um centro de trabalho, não poderá ser excluída.ÿ1ÿÿ0
55045ÿ0ÿO parâmetro &1 não pode ser eliminado!ÿEste parâmetro pertence a estrutura padrão do produto e não pode ser eliminado.ÿ1ÿÿ0
55572ÿ0ÿDeseja abrir o programa MLA0101 para configurar verbas?ÿNão existe nenhum documento configurado para utilizar verbas. Deseja configurar algum documento para que utilize? Essa configuração deve ser feita no MLA0101 (parâmetro Verba Orçamentária)Se tiver dúvidas sobre a utilização de verbas no MLA, consulte: Como funciona e como parametrizar as verbas no MLA:&1Deseja abrir o programa MLA0101 para configurar?ÿ4ÿÿ0
55161ÿ0ÿPropriedade Rural &1 não cadastrada.ÿPropriedade Rural &1 não cadastrada.ÿ1ÿÿ0
54570ÿ0ÿLocalização Inválida!ÿ&1ÿ1ÿÿ0
51232ÿ0ÿOperação externa com grupo de máquina.ÿNa Ordem &1 do item &2 na operação &3 é do tipo externa mas possui grupo de máquina gerando uma inconsistência. Para este planejamento esta operação será considerada como interna com processamento no grupo de máquina &4.ÿ2ÿÿ0
51233ÿ0ÿOperação interna sem grupo de máquina.ÿNa Ordem &1 do item &2 a operação &3 é do tipo interna mas não possui grupo de máquina gerando uma inconsistência. Para este planejamento esta operação será considerada como externa.ÿ2ÿÿ0
52947ÿ0ÿOperação programada em múltiplos lotes.ÿA operação está relacionada a um item definido para realizar a programação das quantidades da ordem através de lotes. A operação selecionada está associada a uma ordem que está programada em mais de um lote, não permitindo a terceirização da mesma.ÿ1ÿÿ0
55340ÿ0ÿOcorreu erro na busca de informação de ferramenta.ÿA ferramenta &1 é utilizada na produção de algum item inválido. Verifique se o item &2 foi informado.ÿ1ÿÿ0
55682ÿ0ÿPonto de Controle inválido!ÿQuando a despesa foi rateada para mais de um embarque (im3101D) não pode ser selecionado para alteração um ponto de controle anterior à Nacionalização.ÿ1ÿÿ0
55825ÿ0ÿNão há &1 para o &2. Deseja cadastrar?ÿNão há &1 para o &2. Deseja cadastrar?ÿ3ÿÿ0
55909ÿ0ÿItem possui Lote Econômico fracionado.ÿA Quantidade Fracionada deve ser igual a sim pois o Lote  Econômico do item é fracionado.ÿ1ÿÿ0
55908ÿ0ÿItem possui Lote Mínimo fracionado.ÿA Quantidade Fracionada deve ser igual a sim pois o Lote Mínimo do item é fracionado.ÿ1ÿÿ0
55190ÿ0ÿErro &1 variação cambial! &2ÿErro &1 variação cambial!  &2ÿ1ÿÿ0
55359ÿ0ÿOs métodos devem ser diferentes de brancosÿTodos os métodos de integração devem ser preenchidos com algum valor.ÿ1ÿÿ0
55684ÿ0ÿTérmino do Fechamento não é &1. Deseja Continuar?ÿO término do fechamento não é &1 conforme parametrizado como fim da semana para fechamento semanal no programa Manutenção Parâmetros Ponto Eletrônico - PE0200. Caso continue com o processo, serão considerados os lançamentos de banco de horas até a data informada para o fechamento da semana.ÿ3ÿÿ0
53796ÿ0ÿItem &1 com quantidade fixa na estrutura e programa por LoteÿItem &1 com quantidade fixa na estrutura e programa por Lote, dessa forma a quantidade fixa do componente será programada no primeiro lote de programação.ÿ4ÿÿ0
53713ÿ0ÿSituação informada sobrepõe uma situação existente.ÿConfirma a retificação afastamento temporário da situação &1 da data &2, de &3 para &4 ?ÿ3ÿÿ0
54637ÿ0ÿCNO/CEI deve ser diferente de branco .ÿO CNO ou CEI deve ser informado para o tomador.ÿ1ÿÿ0
53970ÿ0ÿA Unidade de Negócio não pode ser alterada no documentoÿQuando o módulo de Execução Orçamentária estiver ligado, a Unidade de Negócio não pode ser alterada no item do documento. Ela deve ser alterada na origem do movimento ( por exemplo ordem de compra, ordem de manutenção, contrato, etc).ÿ1ÿÿ0
55158ÿ0ÿRegistro duplicadoÿA categoria com descrição &1 já existe.ÿ1ÿÿ0
55728ÿ0ÿRegistros cadastrados no programa CD2018!ÿAtenção, existe registro cadastrado no programa Manutenção Relacionamentos do Estabelecimento de Atendimento (CD2018). É Necessário eliminar/desmarcar os registros que possuem o campo "Estabelecimento Exclusivo" marcado.ÿ1ÿÿ0
55900ÿ0ÿ&1 possui caracteres inválidosÿ&2ÿ1ÿÿ0
54222ÿ0ÿÉ necessário informar &1ÿ&2ÿ4ÿÿ0
55350ÿ0ÿOcorreu erro na busca de informações de estrutura.ÿO item &1 tem que produzir alguma quantidade de &2. Quantidade Pai é 0.ÿ1ÿÿ0
55630ÿ0ÿErro ao ajustar saldo para maisÿA soma dos cartões em processo devem ser igual ou menor que o tamanho da pilha kanbanÿ1ÿÿ0
55744ÿ0ÿSaldo total das antecipações é maior que o valor da fatura.ÿA somatória das antecipações vinculadas não pode ser maior ao valor total da fatura que está sendo atualizada. O valor da somatória das antecipações é de &1 e da fatura &2.ÿ1ÿÿ0
54229ÿ0ÿItem &1 não possui operações válidas para o EkanbanÿAs operações só são carregadas para o Ekanban se: 1 - a data de corte do mapeamento estiver contida dentro da data início e término da operação; 2 - o tempo máquina ou tempo homem forem maior que zero; ou 3 - se o parâmetro "Sugere célula padrão" em Parâmetros de Integração Ekanban estiver habilitado.ÿ2ÿÿ0
55609ÿ0ÿDeseja configurar o portal por usuário?ÿCada usuário pode configurar para utilizar o portal do MLA de forma diferenciada, escolhendo a forma de:            - Ordenação- Visualização inicial das pendências- Visualização de detalhes de pendência- Forma de aprovação           Essa configuração fica no MLA0103 (aba Portal). Se deseja ver mais informações sobre os parâmetros disponíveis, consulte:            Usuários da Aprovação - MLA0103&1Deseja abrir o programa para configurar?ÿ4ÿÿ0
55864ÿ0ÿOcorreu um erro ao excluir a fórmula.ÿEsta é uma fórmula fixa e não poderá ser excluída.ÿ1ÿÿ0
55928ÿ0ÿJá existe um atalho com esta descrição!ÿNão é possível informar descrição de atalhos já existentes.ÿ1ÿÿ0
54527ÿ0ÿLeitura InválidaÿExiste uma inconsistência com os movimentos. Produção Saldo Negativoÿ1ÿÿ0
54687ÿ0ÿConfirma Alteração do Estabelecimento do CNPJ?ÿO estabelecimento &1 da empresa &2 já está parametrizado para ser considerado para a geração do arquivo S-1005. Deseja alterar para o estabelecimento &3 da empresa &4 ?ÿ3ÿÿ0
55148ÿ0ÿExtensão de Arquivo Inválido!ÿExtensão do arquivo deve ser: txt, jpg, jpeg, png, gif, bmp, pdf, xls, doc, ppt, xlsx, docx, pptx, zip, wav, mp3 ou mp4.ÿ1ÿÿ0
55500ÿ0ÿJá existe Saldo em Poder de Terceiros para a chave informadaÿFoi encontrado Saldo em Poder de Terceiros para a seguinte nota fiscal de retorno:&1Nota de remessa: &2ÿ1ÿÿ0
55701ÿ0ÿJustificativa InválidaÿA categoria da justificativa não é de Ajuste de Saldo.ÿ1ÿÿ0
54430ÿ0ÿNão é possível excluir uma rota em andamento.ÿNão é possível excluir a rota ou equipamentos de uma rota em andamento.ÿ1ÿÿ0
55060ÿ0ÿCampo Ajuda não preenchidoÿO campo Ajuda deve conter informações referentes ao preenchimento deste parâmetroÿ1ÿÿ0
55181ÿ0ÿConfirma o processamento das pendências?ÿSerá realizada a tentativa de integração das pendências demonstradas na lista.ÿ3ÿÿ0
55622ÿ0ÿDeseja assumir o prazo de entrega do item do contrato?ÿAo confirmar a alteração, a data de entrega da parcela da ordem de compra será calculada considerando o prazo entrega informado no item do contrato.ÿ3ÿÿ0
54431ÿ0ÿNão é possível inativar uma rota em andamento.ÿNão é possível inativar uma rota em andamento.ÿ1ÿÿ0
54488ÿ0ÿNão é possível excluir a rota.ÿEsta rota possui roteiro gerado, portanto sua exclusão não é permitida. Para desativar a rota selecione a opção "Inativo" no campo Situação.ÿ1ÿÿ0
54520ÿ0ÿNão foi encontrado agrupamento com código: &1ÿVerifique se o agrupamento &1 está cadastrado corretamenteÿ1ÿÿ0
53724ÿ0ÿNatureza de operação inválidaÿNatureza de operação deve ser do tipo &1, para este tipo de operação. &2ÿ3ÿÿ0
53868ÿ0ÿRelacionamento já existe!ÿUma das contas informadas já existe em outro relacionamento.ÿ1ÿÿ0
55065ÿ0ÿJá existe pessoa física.ÿJá existe pessoa física com esta data de nascimento, sexo e CPF. Deseja confirmar?ÿ3ÿÿ0
55529ÿ0ÿDeseja configurar parâmetros da aprovação (MLA0000)?ÿPara cada empresa e estabelecimento que terá documentos a serem aprovados pelo MLA faz-se necessário o cadastro dos parâmetros de aprovação.Se tiver dúvidas sobre o preenchimento dos campos no programa, consulte: Parâmetros da Aprovação - MLA0000&1Deseja abrir o programa (MLA0000) para configurar?ÿ3ÿÿ0
55977ÿ0ÿGrupo de Máquina não cadastrado.ÿA operação &1 da ordem &2 está utilizando Grupo de Máquina inexistente (&3). Verifique o processo de fabricação do Item ou as informações da operação da ordem de produção.ÿ2ÿÿ0
55463ÿ0ÿMensagem da reabertura não enviada.ÿA inclusão do fechamento somente pode ser feita depois que for enviada a mensagem do S-1298 Reabertura dos Eventos Periódicos.ÿ1ÿÿ0
55614ÿ0ÿParâmetros de envio de email não informadosÿNão foram encontrados parametros de entrada para envio de e-mailÿ1ÿÿ0
54660ÿ0ÿConfirma unificação da linha selecionada?ÿAo confirmar, todos os registros de liberação de carga com o compartimento &1 serão unificados.ÿ3ÿÿ0
53730ÿ0ÿPreço Pautaÿ&1ÿ1ÿÿ0
53971ÿ0ÿNão foi possível criar o diretório informado!ÿNão foi possível criar o diretório informado!Diretório: &1ÿ1ÿÿ0
53599ÿ0ÿContrato não InformadoÿNão é permitido gerar contrato de Balcão para o Frete Informado (Código Tipo Frete: &1)ÿ1ÿÿ0
55144ÿ0ÿNão é permitido remover a questãoÿNão é permitido remover a questão, pois já existem respostas cadastradas.ÿ1ÿÿ0
55464ÿ0ÿFaixa de contas informada no demostrativo incompleta.ÿNo Demonstrativo &1, na sequência &2, a conta final informada na faixa é &3, porém existem saldos na base para a conta &4, que está na mesma estrutura de contas. Portanto, para evitar problemas nos saldos do registro J100, é necessário que a conta final da faixa seja no mínimo a conta &4.ÿ2ÿÿ0
55589ÿ0ÿDeseja abrir o programa MLA0116 para configurar?ÿExiste(m) documento(s) configurado(s) para utilizar prioridade por item e/ou por referência. Dessa forma, é importante realizar o cadastro de lista de aprovadores do item.               Se tiver dúvidas sobre o preenchimento dos campos, consulte: Lista de Aprovadores do Item - MLA0116&1               Deseja abrir o programa MLA0116 para configurar?ÿ4ÿÿ0
54691ÿ0ÿPosição 35 da Chave de Acesso Nf-e deve ser maior que zero.ÿTipos possíveis:1=Emissão normal (não em contingência);2=Contingência FS-IA, com impressão do DANFE em formulário de segurança obsoleto;3=Contingência SCAN (Sistema de Contingência do Ambiente Nacional)obsoleto;4=Contingência DPEC (Declaração Prévia da Emissão em Contingência)obsoleto;5=Contingência FS-DA, com impressão do DANFE em formulário de segurança;6=Contingência SVC-AN (SEFAZ Virtual de Contingência do AN);7=Contingência SVC-RS (SEFAZ Virtual de Contingência do RS);9=Contingência off-line da NFC-e;ÿ1ÿÿ0
54735ÿ0ÿData do Último Faturamento maior que a Data de hoje !ÿData do Último Faturamento maior que a Data de hoje, confirma alteração?ÿ3ÿÿ0
54739ÿ0ÿUsuário sem permissão para &1ÿUsuário &2 não possui acesso para &1 conforme definido no cadastro de Limites de Aprovaçãoÿ1ÿÿ0
54007ÿ0ÿInformar outro número para &1ÿEsta &1 pode ser cadastrada desde que seja informada outra tabela para a mesma.ÿ1ÿÿ0
55355ÿ0ÿOcorreu erro na busca de informações de estrutura.ÿEstrutura desconexa. Foram encontrados os seguintes itens finais: &1ÿ1ÿÿ0
55436ÿ0ÿDeseja habilitar a carga para oficial?ÿDepois que for alterado para carga oficial habilitada não será mais possível voltar para carga teste.ÿ3ÿÿ0
55926ÿ0ÿCampos obrigatórios não foram preenchidos!ÿExistem campos obrigatórios que não foram preenchidos.ÿ1ÿÿ0
54763ÿ0ÿAfastamento InexistenteÿNão existe afastamento para o funcionários com os dados informados. Verifique programa FP1600.ÿ1ÿÿ0
54769ÿ0ÿMovimento Parcelado Já ExistenteÿMovimento Parcelado já existe para o Evento &1ÿ1ÿÿ0
54789ÿ0ÿBloquear integração Fluig nos documentos do estabelecimento.ÿAo desmarcar a opção de integração com o Fluig esse parâmetro será automaticamente replicado para os documentos desse estabelecimento. &1. Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
53607ÿ0ÿNatureza de Operação inválidaÿNatureza para armazenagem deve ter operações com terceiros, sendo &1 beneficiamento,  &2 consignação,  &1 depósito fechado ou &1 armazém geralÿ1ÿÿ0
55164ÿ0ÿNão foi selecionado nenhum filtro para o documento entradaÿAo marcar a integração dos documentos de entrada, deve ser marcada uma das opções de filtro.ÿ1ÿÿ0
53763ÿ0ÿEspécie do documento selecionado é inválido.ÿEspécie do documento selecionado é inválido.  Selecione uma opção Válida.1 - Normal3 - Previsao 4 - Nota de Débito5 - Nota de Crédito6 - Juros8 - Retenção9 - Liquidação Compras Eletrônicaÿ1ÿÿ0
53292ÿ0ÿDados da Nota de Origem Obrigatórios.ÿNão foram informados os dados da nota de origem de transferência.ÿ1ÿÿ0
54568ÿ0ÿExecução de programa de negócio abortada!ÿForam encontradas inconsistências na sessão corrente do Datasul. Não foi possível continuar com a execução dessa rotina de negócio e a mesma será abortada. Favor avaliar as rotinas que foram executadas.ÿ2ÿÿ0
54575ÿ0ÿRegião do Produtor não encontradaÿRegião do Produtor informada não existe no cadastro de região (CD0707)ÿ1ÿÿ0
53205ÿ0ÿComplemento não se aplicaÿO complemento é informado apenas para situações de afastamento que possuem código de motivo correspondente na tabela 18 do eSocial.ÿ1ÿÿ0
53487ÿ0ÿAtualização diverge valores entre os módulos do EMS x RI.ÿEsta atualização influencia diretamente no cálculo do coeficiente de apropriação do CIAP. Sendo necessária uma nova importação através do programa 'Vendas/Mês por Estabelecimento', dos valores relativos ao total de vendas tributadas no mês e total de vendas no mês.ÿ2ÿÿ0
53630ÿ0ÿJá existe bloqueio para o item, depósito e estabelecimento.ÿJá existe bloqueio para o item &1 no depósito &2 e estabelecimento &3 iniciando na data &4.ÿ4ÿÿ0
53444ÿ0ÿEnvio de E-mailÿPara usar E-Mail, é necessário que seja informado o servidor e a porta no parametros email foundation.ÿ4ÿÿ0
54629ÿ0ÿUsuário possui técnico.ÿCertifique-se de que o usuário não tenha relacionamentos com nenhum(a) técnico.ÿ1ÿÿ0
54644ÿ0ÿTipo de Resultado do componente do exame deve ser  numérico.ÿTipo de Resultado do componente do exame deve ser  numérico.ÿ1ÿÿ0
53643ÿ0ÿValidação data de entrega.ÿExistem OC\OP cuja data de entrega é menor que a data atual. Deseja confirmar mesmo assim?ÿ3ÿÿ0
54665ÿ0ÿEliminação de gatilhos do Audit TrailÿEste procedimento removerá todos os gatilhos da base de dados &1. Confirma a eliminação dos gatilhos?ÿ3ÿÿ0
54679ÿ0ÿTipo Dependência do Plano de Saúde incorretoÿTipo de Dependência do Plano de Saúde  informado não existe.ÿ1ÿÿ0
54693ÿ0ÿSomatório das quantidades difere do total do ponto de coletaÿDiferença: &1. Deseja ratear a diferença?ÿ3ÿÿ0
53251ÿ0ÿErro ao executar query.ÿNão foi possível executar a query &1. Pode ter ocorrido falha na conexão com Banco de Dados &2, ou a query não possui registros para atualização. Verifique o cadastro da query (db0141) e as configurações do banco &2 (db1000).ÿ1ÿÿ0
53632ÿ0ÿEtapa de definição do ERP (DB4000).ÿO objetivo desta etapa é configurar o ERP do qual o APS buscará os dados para planejamento. Para isso, você deverá clicar no botão "Executar Etapa" e será aberta a tela DB1000 - Parâmetros Planejamento Avançado. Na aba ERP, se você escolher o ERP Origem Datasul, as bases de dados do mesmo já deverão estar conectadas no arquivo .PF.Se você escolher o ERP Origem Protheus ou Logix, os dados de conexão deverão ser informados.Caso Protheus, para a confirmação das ordens geradas, será necessária a configuração da integração, podendo ser feita através de DataSource ou Webservice. Informar banco de dados e empresa do ambiente Protheus. - Caso DataSource, informar ainda nome do datasource, usuário e senha de acesso ao banco de dados. - Se Webservice, URL do webservice e diretório para retorno das mensagens.Para integração com Logix, é preciso informar banco de dados utilizado no ambiente, empresa, usuário e senha para acesso ao banco de dados e URL do Webservice.Mais informações sobre a configuração do ERP, acesse https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=244730625ÿ4ÿÿ0
54696ÿ0ÿPrograma de Cálculo InválidoÿNão foi localizado programa de cálculo.ÿ1ÿÿ0
54731ÿ0ÿTipo Contrato Item InválidoÿSomente será aceito item com tipo de controle igual a Débito Direto.ÿ1ÿÿ0
54784ÿ0ÿVerifique &1 eSocial no complemento da &2ÿO conteúdo do campo &1 não será copiado para a &1 eSocial, pois possuem informações diferentes. Favor verificar se o campo &1 eSocial no complemento  &2 está corretoÿ4ÿÿ0
52338ÿ0ÿOrdem de produção sem data de início informada. &1ÿExistem ordens de produção marcadas para serem confirmadas que não têm data de início informada. Para visualizá-las, deve-se escolher a ordenar por data início e as ordens sem data serão exibidas no final do browse. Para tais, deve-se ou informar uma data de início ou seqüenciar alguma operação desta ordem que está desalocada através do Seqüenciamento Manual (DB0414)ÿ1ÿÿ0
53879ÿ0ÿAviso ImportanteÿPrezado usuário, o programa UNIFICAÇÃO TABELAS  FOUNDATION - BTB959ZA é um programa crítico e muito importante, facilitando a migração de informações dos bancos EMS2, EMS5 e HCM. Este programa realiza muitas tarefas para unificar usuários, grupos de usuários, segurança, impressoras, empresas e por isso pode ser demorado. Por causa desta possível demora, em localizar registros e criá-los nos bancos de destino, este programa pode, aparentemente, parecer inoperante.ÿ2ÿÿ0
54220ÿ0ÿXML de cancelamento já foi recebido anteriormenteÿAcesse o programa RE0708 ou a Central Recepção Documentos XML, folder "Cancelados" para realizar os procedimentos de cancelamento.ÿ4ÿÿ0
54821ÿ0ÿOperação de Rolagem inválida.ÿPara efetuar Rolagem é necessário selecionar o Trade Slip.ÿ1ÿÿ0
54801ÿ0ÿNão é possível alterar &1 que possuem &2. Favor verificar!ÿ&3.ÿ1ÿÿ0
54807ÿ0ÿMotivo Alteração Inválido!ÿMotivo Alteração Inválido.ÿ1ÿÿ0
52421ÿ0ÿNota fiscal transportada não está atualizada no Recebimento.ÿNota fiscal &1 transportada não está atualizada no Recebimento.ÿ1ÿÿ0
53813ÿ0ÿESTA SESSÃO SERÁ ENCERRADA!ÿA DLL de consumo de licenças não foi carregada e o produto será encerrado!O sistema tentou incluir o caminho da DLL de licenciamento (&1) no PATH do seu sistema operacional e infelizmente não obteve sucesso.Para corrigir a situação, deve-se efetuar os seguintes procedimentos: - Colocar o diretório onde se encontra a DLL de licenciamento (&1) no PATH do seu ambiente. - Em último caso, copiar a DLL de licenciamento (&2) para algum diretório do PATH do seu ambiente.ÿ1ÿÿ0
54827ÿ0ÿQuantidade para baixa do estoque inválidaÿA quantidade baixada &1 é diferente da quantidade informada &2 para o item &3 sequência &4 da nota fiscalÿ1ÿÿ0
54839ÿ0ÿNão é possível &1 motivo de não coletaÿNão é possível &1 motivo de não coleta pois o repositório &2 do ponto de coleta &3 foi coletado no compartimento &4.ÿ1ÿÿ0
54847ÿ0ÿIntegração realizada com sucesso!ÿFoi criada a solicitação de número &1 para a transação &2.ÿ4ÿÿ0
53219ÿ0ÿComplemento não importadoÿO complemento é informado apenas para as situações de afastamento por acidente/doença relacionado ou não ao trabalho, saída por transferência com código FGTS igual a N2, licença sem remuneração, exercício mandato sindical, cessão de trabalhador e MP936 - Suspensão Contrato Trabalho.ÿ1ÿÿ0
53633ÿ0ÿEtapa Objetos Gráficos - Wizard de Implantação APS (db4000).ÿNesta etapa você pode efetuar a verificação da instalação de objetos necessários para o funcionamento do APS.Clicando no botão "Executar Etapa" será aberta uma tela através da qual você será informado dos procedimentos a serem realizados.ÿ4ÿÿ0
53882ÿ0ÿAviso ImportanteÿUNIFICAÇÃO FOUNDATION PRODUTO LEGADO PARA PRODUTO DATASUL 11 OU SUPERIOR IMPORTANTE!	Para unificação dos dados será necessário adotar os seguintes passos:	    1. Criar um atalho do sistema operacional conectando apenas o banco do Foundation (EMSFND)  e executando diretamente o programa btb/btb959za.r.	    2. Nos parâmetros de conexão dos bancos NÃO informar o nome lógico do banco (-ld). No caso de bancos Oracle ou SQL Server, utilizar apenas o nome lógico do Schema Holder do banco conforme exemplo: 	         -db "c:\totvs\bancos\shems2cad" -RO  -ld shmgcad  -db mgcad	         -U EMS206BMULTIO10P10102ADM/EMS206BMULTIO10P10102ADM@oracle10	Este programa realizará a unificação dos dados do foundation legado (EMS 2.04, 2.06B, 5.05, 5.06, HCM 2.09 e 2.10) para o Datasul 11 ou superior.ÿ1ÿÿ0
54862ÿ0ÿBox &1 sem saldo.ÿBox &1 sem saldo.ÿ1ÿÿ0
54873ÿ0ÿPedido já possui processo de exportaçãoÿEste pedido já está relacionado a um ou mais processos de exportação, por este motivo a alteração da condição de pagamento deverá ser efetuada manualmente no(s) processo(s) de exportação. Os processos de exportação do pedido são: &1ÿ2ÿÿ0
54914ÿ0ÿCálculo Existente para o FuncionárioÿNecessário eliminar o cálculo para realizar a Reintegração do Funcionárioÿ1ÿÿ0
53223ÿ0ÿConfirma dados informados?ÿApós a execução do programa, para alterar os dados informados, será necessário refazer o processo de geração do fp9194/fp9193. Se a folha de pagamento já estiver encerrada, será possível alterar as informações através do programa de importação e exportação FP9196. Consulte o link da FAQ no link: https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360028251192-DS-MFP-FP9196-Ajustar-C%C3%A1lculo-Diss%C3%ADdio?source=searchÿ3ÿÿ0
53634ÿ0ÿAtualização Dados - Wizard de Implantação APS (db4000)!ÿAo executar a Atualização de Dados, serão importados os dados do ERP conforme cadastrado na Etapa ERP (DB1000, aba ERP).                                                                                                                     Para isso, você deve clicar no botão "Executar Etapa" que será executado o programa DB0200, aonde pode-se escolher quais cadastros serão atualizados importados para o APS. Caso não haja nenhum dado a ser importado, não será possível prosseguir.                                                                                                                                                                                                                                        Importante, no caso de ERP Protheus, cadastrar os estabelecimentos através do DB0136. Mais informações: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=244722250                                                                                                                   Para mais informações referente a Atualização de Dados, consulte https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=244719665ÿ4ÿÿ0
53635ÿ0ÿDefinição da Malha - Wizard de Implantação APS (db4000)!ÿNesta etapa será criada a malha a ser utilizada para os itens e planejamento do APS.                                                                                                                                                                                                             Uma malha produtiva é um conjunto de máquinas ou equipamentos que podem operar de forma autônoma e que, portanto, podem ser programadas pelo APS da mesma forma.                                                                                                                                                                                                             Esse recurso é utilizado quando dentro da empresa existem, por exemplo, duas ou mais linhas de produtos totalmente independentes entre si e não exista a necessidade de que ambas sejam reprogramadas com a mesma frequência.ÿ4ÿÿ0
53636ÿ0ÿDefinição de Cenário - Wizard de Implantação APS (db4000).ÿNesta etapa será possível criar ou selecionar um cenário de planejamento no APS.Cada cenário possui várias parametrizações que permitem a criação de ambientes diferenciados e que, após os processos de planejamento do APS, poderá ser confirmado.Algumas informações serão requisitadas e são necessárias para a implantação do cenário, assim sendo seguem alguns lembretes:                    - Criar calendário (DB0137).- Criar pulmão (DB0102);- Criar turno (DB0138).- No caso de ERP Protheus, cadastrar os estabelecimentos através do DB0136. Mais informações: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=244722250Para informações referentes aos campos do cenário, acesse: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=244736224                                                                                                    Caso os campos acima não estejam corretamente cadastradas, os itens podem não ser planejados.ÿ4ÿÿ0
54926ÿ0ÿCancelamento não permitidoÿTrade Slip (&1) está vinculado ao Trade Slip de alteração (&2), sendo cancelado automaticamente assim que Trade Slip de alteração for cancelado.ÿ1ÿÿ0
54943ÿ0ÿNão existe empregador parametrizado para a empresaÿNão existe empregador parametrizado no programa FP0500 para a empresa correnteÿ1ÿÿ0
54952ÿ0ÿNão é possível remover o registroÿNão é possível remover o registro, existem assuntos relacionados que devem ser removidos primeiro.ÿ1ÿÿ0
53637ÿ0ÿDefinição de Itens - Wizard de Implantação APS (db4000).ÿNesta etapa serão configurados os itens do APS. Utilize o botão "Selecionar Itens" para informar o filtro que será utilizado na seleção dos itens que serão relacionados ao cenário. Após informar o filtro, deve-se clicar em "Próximo" para que sejam exibidos os itens filtrados.Ao clicar no botão "Executar Etapa", os itens serão apresentados e o usuário poderá marcar quais serão atualizados (Como padrão, todos estão desmarcados). Os itens selecionados receberão as informações de "Malha", "Pulmão expedição" e "Considera planejamento demanda".Para a estrutura destes itens, serão atualizadas somente as informações de "Matéria-prima restritiva" (se o item for comprado) e "Malha".Se o ERP Origem for Datasul, será disponibilizada a opção "Marcar as operações selecionadas como Tempo Significativo (TSP) no Datasul e APS?". Caso ela seja marcada, todas as operações dos itens, que sejam do tipo "Fabricado" e que pertençam à malha informada, serão marcadas como TSP tanto no APS como no Datasul.Ao final, será efetuada verificação quanto ao processo de fabricação dos itens sem roteiro, alertando quais deles precisam da geração do processo, que deve ser feita no ERP origem e depois importada para o APS através da Atualização de Dados (DB0200)ÿ4ÿÿ0
53638ÿ0ÿDefinição de Previsões - Wizard de Implantação APS (db4000)!ÿNesta etapa, é possível inserir previsões/demandas para efeito de simulação e para que na fase de Planejamento sejam geradas ordens de produção e compra.Ao clicar no botão "Executar Etapa", será executada a tela de Inclusão de Previsões/Pedidos e ao clicar no botão "Incluir", deve-se indicar quais os pedidos/previsões de simulação do item que deverão fazer parte do cenário selecionado.No momento da inclusão, deve-se informar se o registro é um pedido ou previsão de vendas. - "Previsão", o Planejamento de Demanda irá verificar se o item está com o parâmetro "Consumo Previsão" marcado para decidir a necessidade ou não do planejamento desta. - "Pedido", terá o mesmo tratamento de um pedido efetivado no módulo de Pedidos.Quando houver a necessidade de cadastrar uma previsão de vendas para um item com política de estoque "make-to-order" ou "nível superior", deve-se informar o nome do cliente, número do pedido e sequência.Para detalhes sobre consumo de previsões, acesse: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=272703796LEMBRETE: esta etapa não é obrigatória.ÿ4ÿÿ0
53639ÿ0ÿDefinição de GMs - Wizard de Implantação APS (db4000).ÿNesta etapa serão parametrizados os grupos de máquina. Ao clicar em "Próximo", será apresentada uma listagem dos grupos de máquina utilizados nos itens da malha selecionada na etapa "Malha". Como padrão, todos os registros estão desmarcados.Os grupos de máquina que forem selecionados terão a informação "Processador" modificada para "Capacidade Finita". Além disso, as seguintes informações serão atualizadas:- Regra de Despacho = EDD (Data de entrega mais cedo).- Alocar CT = Sim, somente quando o grupo de máquina possuir centro de trabalho. Caso ele não possua Centro de Trabalho esta opção será marcada para "não" e a informação "Processador" será atualizada para "Capacidade Infinita".- Apenas Redução Setup = Sim.- Critério Agrupamento = "Item/Operação".- % Redução Setup = 100%.ÿ4ÿÿ0
54969ÿ0ÿNatureza de operação IncorretaÿO Fornecedor é de Regime Simplificado e não Informa Retenções, a Natureza de Operação possui  Imposto do tipo Retenção associado no programa CD0184. Verificar ou informar outra Natureza de Operação.ÿ1ÿÿ0
54972ÿ0ÿATENÇÃO!ÿPara utilizar a compactação do Audit Trail é obrigatória  a utilização da DLL ZLIB1.DLL em todas as estações que acessam o produto Datasul, inclusive servidores Appserver e RPW. Deseja continuar?ÿ4ÿÿ0
54977ÿ0ÿArquivo não informado.ÿDeve ser informado o arquivo para importação dos dados.ÿ2ÿÿ0
53640ÿ0ÿDefinição Nível de GMs - Wizard de Implantação APS (db4000).ÿO processo de sequenciamento automático sequencia um grupo de máquina (GM) por vez, alocando as operações daquele GM nos respectivos centros de trabalho e liberando as operações sucessoras para serem alocadas nos próximos GMs.O sequenciamento automático utiliza o nível de GM para determinar quais GMs serão sequenciados antes dos demais. Se os níveis de GM não forem informados, não significa que o APS alocará as operações fora da sequência ou deixará de alocar operações. O sequenciamento sempre irá respeitar a ordem das operações informadas na rede PERT do item. Contudo, o tempo do processo do sequenciamento será maior, pois o APS terá que sequenciar várias vezes cada GM até que todas as operações sejam alocadas.Sendo assim, é muito importante para a eficiência do processo, que o nível seja informado. O nível pode ser atualizado no programa DB0107. Mais informações sobre o nível no GM, acesse: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=362465336Ao clicar no botão "Executar Etapa", será aberta a rotina DB0135, já filtrando pela Malha escolhida na etapa "Malha".LEMBRETE: esta etapa não é obrigatória.Mais informações sobre o sequenciamento automático: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=272705904ÿ4ÿÿ0
53641ÿ0ÿEtapa final - Wizard de Implantação APS (db4000)!ÿVocê concluiu a implantação do APS através do Wizard.Agora você já pode executar o Painel de Controle (db0201) e executar um planejamento para confirmar as ordens no seu ERP.ÿ4ÿÿ0
52095ÿ0ÿO roteiro do item &1 para a ordem &2 está inválido.ÿO roteiro do item &1 para a ordem &2 está inválido.. Verificar na Manutenção de Processo de Fabricação do Item(db0109), na aba Processos, a data de início e fim da validade e quantidade mínima e máxima. Para um roteiro ser válido, a data da ordem tem que estar entre o inicio e fim da validade e a quantidade do item na ordem tem que estar entre a mínima e máxima.ÿ4ÿÿ0
51354ÿ0ÿA Unidade de Negócio não pode ser alterada no documentoÿQuando o módulo de Execução Orçamentária estiver ligado, a Unidade de Negócio não pode ser alterada no item do documento. Ela deve ser alterada na origem do movimento ( por exemplo ordem de compra, ordem de manutenção, contrato, etc).ÿ1ÿÿ0
53068ÿ0ÿLote de transf / overlap ignoradosÿO item &1 é programado por Lotes e possui lote de transferência/overlap definidos na rede PERT das suas operações. Tais dados serão ignorados, pois o conceito de Kanban já adota o procedimento de quebra por lotes menores, sem a necessidade de liberar parcialmente uma operação. Os parâmetros de lote de transferência/overlap são definidos nos programas db0108 e db0109.ÿ1ÿÿ0
53029ÿ0ÿA tarefa não pode ser encerradaÿA tarefa possui Workflow em aberto e não pode ser encerrada.ÿ1ÿÿ0
52469ÿ0ÿNota de serviço de frete deve ter um item DD informado.ÿFavor informar um item Débito Direto, através do botão 'Modifica' no RE0708 ou na edição do item do documento acessando a Central Recepção Documentos XMLÿ4ÿÿ0
53236ÿ0ÿA natureza complementar informada é inexistenteÿVerifique se a natureza complementar foi digitada corretamente.ÿ1ÿÿ0
52542ÿ0ÿRegistro possui relacionamentos ativos.ÿRegistro não pode ser excluído pois possui relacionamentos ativos.ÿ1ÿÿ0
52544ÿ0ÿUsuário duplicadoÿUsuário &1 duplicado no grupo, favor incluir outro usuário.ÿ1ÿÿ0
52547ÿ0ÿGrupo de usuário já existente.ÿGrupo de usuário &1 já relacionado a ação da campanha. Favor informar outro grupo.ÿ1ÿÿ0
52629ÿ0ÿTipo de Acesso &1 inválido.ÿPara efetuar o login no produto "&2" , o tipo de acesso do usuário "&3" deve ser "&4". O ajuste precisa ser feito no cadastro de usuários.ÿ1ÿÿ0
51185ÿ0ÿNatureza Operação Inválida!ÿ&1 informada não é para transações fora do Estado.ÿ1ÿÿ0
52693ÿ0ÿPrograma descontinuadoÿO programa não está mais disponível devido a restrições técnicasÿ2ÿÿ0
52094ÿ0ÿNão existem Operações/Roteiros válidos para o ItemÿO item &1 não possui operações e/ou roteiros válidos, uma operação fictícia foi criada. Verificar:- Na Manutenção de Roteiros (DB0108), verifique a data de validade das operações;- Na Manutenção Processo Fabricação Item (DB0109), pasta Processos, verifique para quais estabelecimentos existem roteiros válidos. Se o parâmetro "Considera Roteiros dos Estab do Cenário" estiver marcado no Cadastro Cenário (DB0101) serão considerados válidos os roteiros dos estabelecimentos do cenário. Se estiver desmarcado, são válidos os roteiros do estabelecimento do item (DB0106).ÿ4ÿÿ0
36237ÿ0ÿCEP (Código de Endereçamento Postal) em uso.ÿCEP (Código de Endereçamento Postal) em uso nos endereços das contas. Remova os relacionamentos do registro antes de excluí-lo.ÿ1ÿÿ0
36228ÿ0ÿPaís em uso por outros processos.ÿPaís em uso pelo processo de conta ou endereço, enquanto estiver em uso o registro somente poderá ser suspenso.ÿ1ÿÿ0
36229ÿ0ÿNome já registradoÿJá existe um registro com o nome informado. Para prosseguir, informe outro nome.ÿ1ÿÿ0
36241ÿ0ÿTipo de Telefone em uso por outros processos.ÿTipo de Telefone em uso por outros processos.ÿ1ÿÿ0
36244ÿ0ÿTipo de Vínculo já cadastrado.ÿO Tipo de Vínculo informado já existe. Favor informar outro nome.ÿ1ÿÿ0
36245ÿ0ÿTipo de Vínculo em uso.ÿO Tipo de Vínculo está em uso, o registro somente poderá ser suspenso.ÿ1ÿÿ0
36497ÿ0ÿAção da campanha em uso por outros processos.ÿExistem processos (usuários, objetivos, resultados, mídias, grupo de usuários ou tipo de despesas) associados, por isso, a ação não poderá ser removida, primeiro é necessário remover o processos associados, do contrário a ação somente poderá ser suspensa.ÿ1ÿÿ0
35576ÿ0ÿNatureza de Operação inválida!ÿNatureza de operação para depósito em armazéns gerais deve ser de Entrada e com operações terceiros nas opções de  &1 e não pode gerar duplicatas.ÿ1ÿÿ0
36253ÿ0ÿRegistro em usoÿO registro possui relacionamento no processo de Manutenção de Contas. Enquanto estiver em uso não poderá ser excluído.ÿ1ÿÿ0
35578ÿ0ÿNatureza de Operação de Retorno Simbólico inválida!ÿNatureza de operação de retorno simbólico por venda deve ser de Saída e com operações terceiros nas opções de &1 e não pode gerar duplicatas.ÿ1ÿÿ0
35579ÿ0ÿNatureza de Operação de Retorno Físico inválida!ÿNatureza de operação de retorno físico deve ser de saída e com operações terceiros nas opções de &1 e não pode gerar duplicatas.ÿ1ÿÿ0
36635ÿ0ÿNão foi possível sequenciar a operação.ÿNão foi possível sequenciar a operação &1 do GM &2 na Ordem &3 do item &4. O parâmetro "Manter Critérios em Único Centro de Trabalho" esta habilitado (DB0101 ou DB0107) e neste planejamento existem operações com o mesmo critério alocados em um centro de trabalho não válido para esta operação. Favor rever o uso do parâmetro ou alterar os centros de trabalhos válidos (DB0116) para que operações com o mesmo critério de agrupamento tenham os mesmos centros de trabalhos válidos.ÿ1ÿÿ0
36636ÿ0ÿTempo de preparação não pode ser nulo.ÿO tempo de preparação na Ordem &1 do Item &2 na operação &3 é nulo e o grupo de máquina &4 (DB0107)  ou cenário (DB0101) está parametrizado para calcular o tamanho do agrupamento por "Peso Preparação" ou "% Preparação", para este calculo o tempo de preparação não poderá ser nulo. Favor alterar o cadastro desta operação ou o parâmetro do tamanho do agrupamento para não utilizar este valor.ÿ4ÿÿ0
36644ÿ0ÿNão foi possível calcular período fixo: item &1, data &2ÿNão foi possível calcular o período fixo do item &1 para a data &2. Favor revisar se o calendário atende todo o período de planejamento. Assim, foi considerada a seguinte data para o cálculo: &3ÿ1ÿÿ0
36658ÿ0ÿOperação não sequenciada.ÿOperação &1 da Ordem &2 do item &3 não sequenciada. Motivos:1 - Seu tempo de processamento é superior ao tamanho de agrupamento parametrizado. Alterar os parâmetros relacionados ao tamanho do agrupamento para que este seja maior que o tempo de processamento desta operação (Manutenção de Cenário - DB0101 ou Manutenção Grupo de Máquina - DB0107, folder Otimização Setup).2 - Possui dependências de componentes na rede de operações que estarão disponíveis somente após a data Fim Horizonte Cálculo. Para esta situação deverá aumentar o período alterando a data Fim Horizonte Cálculo (Manutenção de Cenário - DB0101).ÿ1ÿÿ0
36682ÿ0ÿTempo de execução não pode ser nulo.ÿO tempo de execução na Ordem &1 do item &2 na operação &3  é nulo ou não TSP (Tempo Significativo de Processo) e o grupo de máquina ou centro de trabalho &4 está parametrizado para calcular o tempo de processamento da batelada por valor dependente da operação. Favor alterar o cadastro desta operação.ÿ2ÿÿ0
35764ÿ0ÿNúmero Trade Slip inválido!ÿTrade Slip tem situação de &1 e está inválido para ser utilizado.ÿ1ÿÿ0
36677ÿ0ÿA ordem de compra &1 está integrada ao Portal de ComprasÿNão é permitido adicionar cotações para ordens de compra que estão integradas ao Portal de Comprasÿ1ÿÿ0
37730ÿ0ÿFaixa Final deve ser igual ou maior que a faixa inicial !ÿ(1041) Comparacao de faixas, inicial e final, onde a final nao pode ser menor que a inicial.ÿ1ÿÿ0
37420ÿ0ÿUnidade de Negócio &2 não está relacionada ao Estab:  &1 !ÿ(684) Verifique se a unidade de negócio está relacionada ao estabelecimento.ÿ2ÿÿ0
37407ÿ0ÿExercício Contábil Inválido !ÿ(671) Exercício Contábil não cadastrado para este Cenário Contábil.ÿ1ÿÿ0
37780ÿ0ÿParada de produção já existe com esta chave !ÿ(1109) Já existe uma parada de produção para este turno de produção com o mesmo horário inicial.ÿ1ÿÿ0
37373ÿ0ÿMotivo de Rejeição &1 inválido !ÿ(637) O motivo de rejeição informado pertence a um agente de cobrança diferente do tipo de portador do título de cobrança especial.ÿ1ÿÿ0
40131ÿ0ÿ&1 Obrigatório !ÿ(3939) &1 deve ser diferente de vazio.ÿ1ÿÿ0
41484ÿ0ÿ&1 possui caracteres alfabéticos !ÿ(5487) O &1 ~"&2~" informado é inválido pois possui caracteres alfabéticos.ÿ1ÿÿ0
41085ÿ0ÿEntre no botão de zoom !ÿDeve-se buscar a ocorrência desejada através do botão de zoom.ÿ2ÿÿ0
39755ÿ0ÿCentro de Trabalho inválido.ÿ(3521) Não foi encontrado nenhum centro de trabalho pertencente ao grupo de máquina alocado na área de produção informada. Verificar o layout da área de produção e as datas de validade de alocação dos centros de trabalhoÿ4ÿÿ0
39790ÿ0ÿ&1 já existente !ÿ(3565) Já existe uma ocorrência na tabela com essa chaveÿ1ÿÿ0
39836ÿ0ÿDados do &1 não foram informados.ÿ(3618) Verifique se foram informados corretamente os dados do &2.ÿ4ÿÿ0
39837ÿ0ÿ&1 está fora da Validade !ÿ(3619) O registro de ~"&1~" informado possue periodo de validade que não pode ser utilizado.ÿ1ÿÿ0
44869ÿ0ÿPrograma será descontinuado.ÿ(9634) O programa atual de Parâmetros Estabelecimento &1 será descontinuado, assim deve ser atualizado o menu para que o novo programa seja acessado (&2).ÿ4ÿÿ0
44736ÿ0ÿEndereço E-mail Inválido !ÿ(9479) O endereço E-mail informado deve conter o caracter ~"@~".ÿ4ÿÿ0
42908ÿ0ÿSegmento inválido !ÿ(7208) Segmento &1 obrigatório (destino) não tem o segmento &2 (equivalente), no bloco &3, nos dados de entrada.ÿ1ÿÿ0
47440ÿ0ÿCondição de pagamento inválida !ÿ(12717) Não existe registro de Condição de Pagamento cadastrado para o código &1 informado.ÿ2ÿÿ0
45284ÿ0ÿJá existe outra sessão conectada para o usuário &1 !ÿ(10110) O usuário corrente somente poderá possuir uma sessão Progress conectada no banco de dados para a funcionalidade de TimeOut.&2&3ÿ1ÿÿ0
45664ÿ0ÿArquivo BLAT.EXE não encontrado!ÿVerifique se o aplicativo BLAT.EXE existe na pasta interfac/mail (pasta relativa a pasta de instalação do produto Datasul).ÿ1ÿÿ0
46255ÿ0ÿTipo Transação Caixa Inválido !ÿ(11249) Este tipo de transação de caixa não poderá ser associado a uma carteira bancária, só poderá associar um tipo de transação se a espécie for igual a ~"Movto~".ÿ1ÿÿ0
49824ÿ0ÿLicença Indisponível!ÿ(18710) Não foi encontrada Licença para o produto &1.ÿ1ÿÿ0
50493ÿ0ÿParâmetros de Integração não cadastrados !ÿ(19529) A equalização dos códigos de Microrregião do Emitente entre Ems2 e Ems5 não será executada pois os parâmetros de integração das funções ~"Clientes 2.00~" e ~"Fornecedores 2.00~" não estão cadastrados, porém a função será ativada.ÿ2ÿÿ0
51698ÿ0ÿURL WebService do TSS não informada!ÿA URL do WebService do TSS deve ser previamente informada nos parâmetros de integração com o TSS (CD0403B).ÿ1ÿÿ0
51515ÿ0ÿExclusão de registro inválidaÿO registro possui relacionamentos no processo Cadastro de Produto. Enquanto estiver em uso não poderá ser excluído.ÿ1ÿÿ0
51536ÿ0ÿUsuário suspenso.ÿUsuário &1 está suspenso. Favor informar outro usuário.ÿ1ÿÿ0
51724ÿ0ÿO nome do modelo deve ser único.ÿJá existe um modelo cadastrado com esse nome, favor informar um outro nome.ÿ1ÿÿ0
51753ÿ0ÿNota fiscal (&1) não foi cancelada.ÿNão foi possível cancelar a nota, maiores detalhes nos arquivos de log: "&2" e "&3".ÿ2ÿÿ0
51417ÿ0ÿRegistro em usoÿO registro possui relacionamentos no processo de segmentação. Enquanto estiver em uso não poderá ser excluído.ÿ1ÿÿ0
52237ÿ0ÿNão é possível adicionar o usuário &1 a hierarquia.ÿUsuário &1 não pode ser incluído pois não é um usuário do CRM ou de Distribuição.ÿ1ÿÿ0
54663ÿ0ÿArquivo &1 com ErroÿArquivo &1 com erro. Verifique no monitor FP9850.ÿ1ÿÿ0
51738ÿ0ÿVersão em usoÿA versão esté em uso na função 'Produto Suporte x Versão'ÿ1ÿÿ0
51451ÿ0ÿOperação congelada com data inconsistente!ÿA operação em questão está congelada e possui uma data/hora de liberação maior que sua data/hora de início. O processo de reprogramação não irá corrigir este problema. Para tanto, primeiramente desaloque a operação e em seguida executa o processo de reprogramação.ÿ1ÿÿ0
51783ÿ0ÿData de &1 não pode ser menor do que a data de &2ÿ&3ÿ1ÿÿ0
51790ÿ0ÿNota fiscal (&1) cancelada no Datasul.ÿA nota fiscal foi cancelada no Datasul. Detalhes no log de cancelamento:  &2 .ÿ1ÿÿ0
51792ÿ0ÿFluxo em uso na função Regras do FluxoÿExistem regras associadas ao fluxo. Remova as regras do fluxo antes de excluí-lo.ÿ1ÿÿ0
51486ÿ0ÿRecurso Secundário desconsiderado.ÿO grupo de máquina &1 na Ordem &2 do item &3 na operação &4 é do tipo batelada que só permite o cadastro de recurso secundário no centro de trabalho. Recursos secundários cadastrados nas operações deste grupo de máquina são desconsiderados no cálculo.ÿ4ÿÿ0
51793ÿ0ÿFluxo em uso na função OcorrênciaÿO fluxo não pode ser excluído enquanto estiver associado a uma ocorrência.ÿ1ÿÿ0
55010ÿ0ÿPrograma não é exibido no menuÿO programa &1 está com nome verbalizado em branco ou não é exibido no menu, tampouco exibido na estrutura de programas no MEN704ZA. Para que o programa seja localizado e exibido no menu é necessário informar o Nome Verbalizado ou marcar Visualiza Menu através do  programa MEN012AA - Manutenção de Programas.ÿ4ÿÿ0
55029ÿ0ÿOcorreu erro na integração de &1 com LMSÿOcorreu o seguinte erro na integração: &2ÿ1ÿÿ0
53652ÿ0ÿTipo de unidade de lotação incorreto.ÿUnidades de lotação dos tipos 02 ou 11 somente podem ser relacionadas com tomadores de serviço parametrizados com Natureza = Jurídica e Obra Própria.ÿ1ÿÿ0
54002ÿ0ÿA Uniidade de Negócio não pode ser alterada no documentoÿQuando o módulo de Execução Orçamentária estiver ligado, a Unidade de Negócio não pode ser alterada no item do documento. Ela deve ser alterada na origem do movimento ( por exemplo ordem de compra, ordem de manutenção, contrato, etc).ÿ1ÿÿ0
53460ÿ0ÿDetalhe do procedimento de Conversão / Acerto de Base.ÿEsse procedimento tem como objetivo gravar um valor inicial para os novos campos: "Conta Lubrificação" e "Centro de Custo Lubrificação" criado nas tabelas "mab-eqpto", "mab-histor-ativid", "mab-abastec-lubrific", "mab-item-abastec" e "mab-item-lubrific" com base em informação já existente na base.Detalhe do processamento:    -> Realizará a leitura de todos os registos existentes na tabela de Equipamentos "mab-eqpto", com isso irá gravar os seguintes campos:        -> mab-eqpto.cod-cta-ctbl-lubrific: Conta Lubrificação receberá o valor existente no campo Conta Contábil "mab-eqpto.ct-codigo";        -> mab-eqpto.cod-ccusto-lubrific: Centro de Custo Lubrificação receberá o valor existente no campo Centro de Custo "mab-eqpto.cc-codigo".    -> Realizará a leitura de todos os registos existentes na tabela de Histórico Estabelecimento "mab-histor-ativid", com isso irá gravar os seguintes campos:        -> mab-histor-ativid.cod-cta-ctbl-lubrific: Conta Lubrificação receberá o valor existente no campo Conta Contábil "mab-histor-ativid.ct-codigo";         -> mab-histor-ativid.cod-ccusto-lubrific: Centro de Custo Lubrificação receberá o valor existente no campo Centro de Custo "mab-histor-ativid.cc-codigo".ÿ4ÿÿ0
54003ÿ0ÿA Uniidade de Negócio não pode ser alterada no documentoÿQuando o módulo de Execução Orçamentária estiver ligado, a Unidade de Negócio não pode ser alterada no item do documento. Ela deve ser alterada na origem do movimento ( por exemplo ordem de compra, ordem de manutenção, contrato, etc).ÿ1ÿÿ0
53476ÿ0ÿO módulo não trata automaticamente aquisições parciais.ÿA quantidade de itens informada no campo Quantidade não corresponde ao total de itens da nota. O Módulo Recuperador de Impostos não trata automaticamente aquisições parciais.ÿ2ÿÿ0
54459ÿ0ÿParâmetro "ativo" desmarcado no relacionamento item x fornecÿPara realizar a alteração, o parâmetro "Ativo" deve estar marcado no relacionamento item x fornecedor (programa CC0105).ÿ1ÿÿ0
52449ÿ0ÿAlertaÿO Evento informado possui relacionamento com um dos índices 7, 45, 47, 49, 72 ou 66.Caso o funcionário possua mais de um pensionista, os valores referentes a Pensão Alimentícia não serão armazenados no programa Manutenção Bases Cálculo Pensão Alimentícia (FP6100), sendo necessário a inclusão manual.ÿ2ÿÿ0
53688ÿ0ÿLimite DIRF não informado na Tabela IRF/INSS.ÿNão foram informados os Limites DIRF na Tabela de IRF/INSS no ultimo mês cadastro do ano &2. Para gerar o arquivo da DIRF é necessário ter este(s) limite(s) &1 informado(s) no FP2500 - Manutenção Tabela de IRF/INSS Geral.ÿ1ÿÿ0
33074ÿ0ÿFuncionário Desligado em &1!ÿFuncionário Desligado em &1. Data Final deve ser menor que a Data de Desligamento.ÿ1ÿÿ0
32241ÿ0ÿ&1 inválido(a) para &2.ÿ&1 inválido(a) para &2.ÿ1ÿÿ0
31820ÿ0ÿFuncionário não se enquadra em nenhuma tabela salarial.ÿAs características do funcionário e do cargo, que este ocupa, não se enquadram nas características de nenhuma tabela salarial existente.Verifique categoria salarial, classe do cargo, região salarial e competitividade do cargo e sindicato.ÿ1ÿÿ0
31836ÿ0ÿSituação do(a) &1 não permite eliminaçãoÿ&1 deve estar com as seguintes situações: &2, para que o(a) &3 seja eliminado(a).ÿ1ÿÿ0
31839ÿ0ÿFator de conversão deve se maior que zero.ÿFator de conversão do item &1 deve ser maior que zero. Acessar o programa Atualização de itens para Faturamento e corrigir o fator de conversão informado.ÿ2ÿÿ0
33073ÿ0ÿNão é possível &1ÿNão é possível &1ÿ1ÿÿ0
54652ÿ0ÿSomatório das quantidades difere do total do ponto de coletaÿVocê tem a opção de ratear a diferença das quantidades entre os produtores ou manter as quantidades informadas.                                           Deseja ratear a diferença entre os produtores?Produtor: &1 - Somatório: &2 = Diferença: &3ÿ3ÿÿ0
34417ÿ0ÿPrograma  não será executado.ÿFunção de integração entre contas a pagar e faturamento (INTEGRA-FT-APB) deve estar ativa para utilização dessa funcionalidade.ÿ1ÿÿ0
34855ÿ0ÿArquivo Importação não informado! Deseja continuar?ÿO arquivo contábil não foi informado. Caso continue o arquivo do MANAD será gerado somente com as informações da folha de pagamento, sem as informações contábeis e conta contábil (K200).No entanto, alertamos que em virtude do Ato Declaratório Executivo Cofis Nº 44 de 24 de Agosto de 2020, os blocos I (ECD) e L (ADE 34) foram excluídos e, por esse motivo, a importação do arquivo contábil não é mais necessária.Para mais informações referente às alterações, acesse o link: https://bit.ly/32ZtNzH.ÿ3ÿÿ0
34026ÿ0ÿDocumento previamente Aprovado pelo AprovadorÿEste documento já se encontra aprovado. Ele foi previamente Aprovado pelo usuário (Aprovador) &1 na data &2.ÿ1ÿÿ0
34096ÿ0ÿJá foram geradas informações de INSS para folha de pagamentoÿO processo de geração da guia da GPS já foi iniciado no HCM. Ao efetuar a eliminação do Movimento do Prestador no módulo de Folha de Pagamento, a Guia da GPS deve ser gerada novamente.ÿ2ÿÿ0
34111ÿ0ÿA alteração pode acarretar problemas futuros!ÿExiste ordem de compra com situação "Confirmada" para o item &1 e fornecedor &2. A alteração do fator conversão e/ou casas decimais do relacionamento item x fornecedor poderá acarretar problemas futuros.ÿ2ÿÿ0
35109ÿ0ÿEstabelecimento não parametrizado para Devolução SimbólicaÿO campo "Controla Devolução Simbólica de Consignação" deve estar marcado para esse estabelecimento no programa OF0301.ÿ1ÿÿ0
35111ÿ0ÿConfirma alteração do Tipo de Fechamento?ÿAo alterar o tipo de fechamento para 'Por Estabelecimento' e não 'Agrupa Por  Empresa', as notas fiscais de transferência poderão ser valorizadas ao preço médio ou ao informado, conforme parâmetro do CD0611, aba Médio, campo "Valoriza Entrada Transferência". E caso optado por valorizar as entradas do Estabelecimento ao preço médio, é necessário parametrizar os Estabelecimentos, origem e destino, no programa CE0132.Para mais esclarecimentos consultar a FAQ 493.ÿ3ÿÿ0
34988ÿ0ÿPara &1 é necessário informar &2ÿPara &1 será necessário informar o &2ÿ1ÿÿ0
34059ÿ0ÿPedido de venda possui quantidades não vinculadas ao &1ÿPedido de venda possui quantidades não vinculadas ao processo de exportação ou a quantidade a ser alocada excede a quantidade pedida além do percentual de faturamento máximo permitido para o cliente.ÿ1ÿÿ0
34074ÿ0ÿUsuário &1 sem permissão para alterar a senha.ÿContate o administrador do sistema.ÿ1ÿÿ0
34482ÿ0ÿLivro &1 não encontrado para o módulo selecionado.ÿPara resolver este problema cadastre um livro para o módulo &2 no programa LF0203, tabela DWF Livros Auxiliares do Diário.ÿ1ÿÿ0
34914ÿ0ÿServiço não Cadastrado! &1ÿNão foi encontrada ocorrência com o serviço informado.ÿ1ÿÿ0
34547ÿ0ÿVisão Mês/Ano Integração.ÿA visão Mês/Ano Integração deve estar antes da visão Documento.ÿ1ÿÿ0
34548ÿ0ÿDocumento(s) pendente(s) de aprovaçãoÿHá documento(s) pendente(s) de aprovação para a faixa  (&1) referente(s) a lotação (&2).Por este motivo o aprovador não pode ser excluído.ÿ1ÿÿ0
33728ÿ0ÿOs períodos não podem se sobrepor.ÿAs datas ou as horas informadas estão sobrepondo um período já cadastrado. &1ÿ1ÿÿ0
34136ÿ0ÿNatureza vinculada não é de retorno de beneficiamentoÿA natureza vinculada informada deve ser de retorno de beneficiamento. &1.ÿ1ÿÿ0
33428ÿ0ÿNota de Operação com Terceiros possui retorno de mercadoria!ÿNão será permitida a Desatualização, pois a nota fiscal já possui retorno de mercadoria, vinculado em nota pendente ou gerada!ÿ1ÿÿ0
54631ÿ0ÿSelecione uma opção.ÿSelecione uma opção para replicação, exportação ou importação de registros.ÿ1ÿÿ0
34641ÿ0ÿCancelamento Executado!ÿ&1ÿ4ÿÿ0
35331ÿ0ÿComponente Inválido!ÿO componente deve ser do tipo valor.ÿ1ÿÿ0
36702ÿ0ÿGrupo de máquina inválido.ÿO centro de trabalho &1 foi cadastrado como válido mas não pertence ao grupo de máquina desta operação (&2) ou está Inativo no programa de Manutenção do Centro de Trabalho (DB0124). Isto acontece após alteração manual do grupo de máquina da ordens de produção e para corrigir esta inconsistência deve-se validar se o centro de Trabalho está ativo no DB0124, retirar o cadastro de centro de trabalho válido (DB0116) ou alterar o grupo de máquina desta operação para o mesmo dos centros de trabalho válidos no ERP, neste caso é necessário realizar nova atualização de dados.ÿ1ÿÿ0
36707ÿ0ÿCódigo redutor não cadastrado.ÿO código redutor &1 na Ordem &2 do item &3 na operação &4 não está cadastrado no programa Manutenção Redutor Setup (DB0114).  Para corrigir este problema, realize o cadastro no programa solicitado.ÿ2ÿÿ0
33931ÿ0ÿEquipamento &1 não tem acesso a Rua &2 / Nível &3ÿEquipamento &1 não tem acesso a Rua &2 / Nível &3ÿ1ÿÿ0
36365ÿ0ÿConexão com o WebService &1 falhou!ÿConexão com o WebService &1 falhou! Detalhes do erro: &2ÿ2ÿÿ0
35443ÿ0ÿData para Cálculo de Juros inválida.ÿData para cálculo de Juros não pode ser superior a data corrente.ÿ1ÿÿ0
36050ÿ0ÿErro ao aplicar pulmão expedição.ÿNão foi possível aplicar o pulmão de expedição na Ordem &1 do item &2 devido a indisponibilidade de calendário. Favor revisar se o calendário atende todo o período de planejamento. Assim foi considerada a seguinte data para o cálculo: &3ÿ1ÿÿ0
36302ÿ0ÿGrupo de máquina sem centro de trabalho cadastrado.ÿO grupo de máquina &1 está parametrizado para alocar centro de trabalho mas não possui o cadastro ou então o centro de trabalho está inativo no programa DB0124. Para prosseguir com esse planejamento sem alteração do cadastro não será alocado centro de trabalho para as operações desse grupo de máquina.ÿ2ÿÿ0
36449ÿ0ÿO usuário &1 já está adicionado em outro nível da HierarquiaÿO usuário &1 já está adicionado em outro nível da Hierarquia, para que seja possível adicioná-lo, o mesmo deve ser removido deste nível..ÿ1ÿÿ0
36454ÿ0ÿRegistro originado do ERP.ÿAcesse o ERP para alterar ou remover este registro.ÿ1ÿÿ0
36455ÿ0ÿRepresentante informado(a) já existe.ÿO Representante informado já está cadastrado. Favor informar outro nome.ÿ1ÿÿ0
36456ÿ0ÿRepresentante em uso por outros processos.ÿO Representante não pode ser excluído enquanto estiver em uso por outros processos.ÿ1ÿÿ0
36458ÿ0ÿEsse item já esta relacionado a Oportunidade.ÿA Oportunidade já contém esse item.ÿ2ÿÿ0
36465ÿ0ÿTempo agrupamento inválido.ÿO código redutor &1 usado no grupo de máquina &2 está com tempo total de agrupamento zerado. Para este cálculo foi considerado o valor padrão (999). Favor alterar o tamanho do agrupamento no programa DB0114 (Cadastro Código Redutor Setup) para um valor maior que zero.ÿ2ÿÿ0
36480ÿ0ÿExiste uma probabilidade com o nome informado.ÿExiste uma probabilidade com o nome informado.ÿ1ÿÿ0
36171ÿ0ÿPercentual de eficiência deve ser maior que zero!ÿPercentual de eficiência do(s) GM(s) &1 alternativo(s) do GM &2 deve(m) ser maior que zero. Quando não informado, é considerado 100% de eficiência.ÿ2ÿÿ0
36435ÿ0ÿTipo de despesa em uso por outros processos.ÿNão é possível excluir o tipo de despesa porque ele está sendo usado por uma Campanha.ÿ1ÿÿ0
36398ÿ0ÿRegistro em uso.ÿO registro possui relacionamentos no processo Manutenção de Contas.ÿ1ÿÿ0
36422ÿ0ÿNão é possível alterar um registro padrãoÿNão é possível alterar relacionamentos que são padrões do CRM.ÿ1ÿÿ0
36423ÿ0ÿNão é permitido remover o relacionamentoÿRelacionamentos padrões do CRM não podem ser removidos.ÿ1ÿÿ0
36562ÿ0ÿPotencialidade em uso por outros processos.ÿPotencialidade em uso no processo de Manutenção de Contas. Remova os relacionamentos do registro antes de excluí-lo.ÿ1ÿÿ0
36531ÿ0ÿClassificação em uso pelo processo de contasÿClassificação em uso pelo processo de contas. Enquanto houverem contas utilizando essa classificação ela não poderá ser removida.ÿ1ÿÿ0
36533ÿ0ÿRegistro em uso.ÿO registro possui relacionamentos no processo Manutenção de Contas.ÿ1ÿÿ0
36534ÿ0ÿRegistro integrado com o ERPÿSomente será permitida alteração no cadastro origem dentro do ERP.ÿ1ÿÿ0
36536ÿ0ÿCondição de pagamento (ERP) em uso por outros processos.ÿCondição de pagamento (ERP) em uso por outros processos.ÿ1ÿÿ0
36540ÿ0ÿRegistro em usoÿO registro possui relacionamentos no processo Manutenção de Contas.ÿ1ÿÿ0
36544ÿ0ÿEstilo em uso por outros processos.ÿO cadastro possui relacionamentos no processo Manutenção de Contas. Enquanto estiver em uso não poderá ser excluído.ÿ1ÿÿ0
36548ÿ0ÿRegistro em usoÿO registro possui relacionamento no processo de Manutenção de Contas. Enquanto estiver em uso não poderá ser excluído.ÿ1ÿÿ0
36551ÿ0ÿGrupo de Estilo já existe.ÿJá existe um cadastro com o nome informado. Para prosseguir, informe outro nome.ÿ1ÿÿ0
36552ÿ0ÿGrupo de estilo em uso por outros processos.ÿO Grupo de estilo não pode ser excluído enquanto estiver em uso por outros processos.ÿ1ÿÿ0
36554ÿ0ÿGrupo de Potencialidade em uso por outros processos.ÿGrupo de Potencialidade em uso por outros processos, enquanto estiver em uso não poderá ser excluído.ÿ1ÿÿ0
36558ÿ0ÿCadastro em uso.ÿO cadastro possui relacionamentos no processo Manutenção de Contas. Enquanto estiver em uso não poderá ser excluído.ÿ1ÿÿ0
35589ÿ0ÿContrato Compra inválido!ÿContrato de Compra com Modalidade diferente de Troca. Utilize a opção Adto em Produto, ou informe outro Contrato que seja Troca.ÿ1ÿÿ0
35607ÿ0ÿQuebra de Contrato.ÿAconteceu quebra de contrato para o cliente, e este cliente não possui outro contrato em aberto. Deseja informar outros produtores?ÿ3ÿÿ0
36231ÿ0ÿUnidade de federação em uso.ÿO registro possui relacionamento com o cadastro de cidades ou o cadastro de endereços. Remova os relacionamentos do registro antes de excluí-lo.ÿ1ÿÿ0
36232ÿ0ÿNome já registrado.ÿJá existe um registro com o nome informado. Para prosseguir, informe outro nome.ÿ1ÿÿ0
36233ÿ0ÿCidade em uso por outros processos.ÿO registro possui relacionamentos em um ou mais dos seguintes processos: Endereços da Conta, Manutenção Bairro ou CEP. Remova os relacionamentos do registro antes de excluí-lo.ÿ1ÿÿ0
36235ÿ0ÿBairros em uso por outros processos.ÿO bairro possui relacionamentos em um ou mais dos seguintes processos: Endereço da Conta ou Manutenção de CEP. Remova os relacionamentos do registro antes de excluí-lo.ÿ1ÿÿ0
27677ÿ0ÿCPF dependente já existe para outro prestador.ÿCPF dependente já existe para outro prestador.ÿ1ÿÿ0
28054ÿ0ÿCálculo executado. Não houve movimento complementar a pagarÿNão houve alteração salarial e também não houve Movimento Informado.ÿ2ÿÿ0
28628ÿ0ÿVisões selecionadas incorretas.ÿDeve-se escolher pelo menos uma das visões: &1. Para que a consulta possa ser carregada corretamente.ÿ1ÿÿ0
28642ÿ0ÿBase de comissão maior que o valor da parcelaÿO valor base da comissão &1 está maior que o valor da parcela &2. Será assumido o valor da parcela como valor base de comissão. Verifique a fórmula utilizada para o cálculo da base de comissão para este representante.ÿ2ÿÿ0
28643ÿ0ÿVariação de &1 não permitida. &2ÿO usuário do Recebimento não possui permissão para receber o item se houver variação de quantidade/valor.ÿ1ÿÿ0
29874ÿ0ÿCalendário &1 está inválido.ÿO calendário &1 do GM &2 não tem possui data gerada ou não contém no mínimo data desde a data de referência até o fim do horizonte de cálculo do cenário.ÿ2ÿÿ0
29875ÿ0ÿCalendário &1 do GM &2 está inválido.ÿO calendário &1 do GM &2 está inválido.Para prosseguir com a etapa de Explosão foi carregado o calendário do cenário. - &3.ÿ2ÿÿ0
28660ÿ0ÿOcorreram erros no cálculo da base de comissãoÿOcorreram erros durante o cálculo da base de comissão . O cálculo da nota fiscal foi abortado e a parametrização de base de comissão deve ser revista para o representante: &1, fórmula &2ÿ1ÿÿ0
29831ÿ0ÿCliente não possui faturamento a maior para o item &1.ÿCliente não possui faturamento a maior, ou a quantidade do item &1, ultrapassa o percentual parametrizado no cadastro de clientes. Dessa forma, não será possível alocar a quantidade.ÿ1ÿÿ0
29832ÿ0ÿData limite do período de atendimento é inferior ao embarqueÿA data limite do período de atendimento &3 do pedido de venda &1 / &2, é inferior a data do embarque.ÿ1ÿÿ0
29833ÿ0ÿData mínima do período de atendimento é superior ao embarqueÿA data mínima do período de atendimento &3 do pedido de venda &1 / &2, é superior a data do embarque.ÿ1ÿÿ0
28608ÿ0ÿA &1 inicial não pode ser menor que a &1 da reserva.ÿA &1 inicial não pode ser menor que a &1 da reserva.ÿ2ÿÿ0
29211ÿ0ÿData informada não é válida.ÿData informada não é válida.ÿ1ÿÿ0
29584ÿ0ÿEvento Possui Incidência Inválida.ÿO evento informado deve possuir apenas incidência negativa no líquido.ÿ1ÿÿ0
29997ÿ0ÿ&1 informado(a) é menor que o(a) &2 movimentado!ÿO &1 informado deve ser maior ou igual a(o) &2  do &3 que já foi movimentado.ÿ1ÿÿ0
28667ÿ0ÿVisões selecionadas incorretas.ÿDeve-se escolher pelo menos as visões: &1. Para que a consulta possa ser carregada corretamente.ÿ1ÿÿ0
28815ÿ0ÿEstabelecimento do Centro de Custo incorreto.ÿDeve-se informar um centro de custo vinculado ao mesmo estabelecimento da oficina do setor da oficina informado.Oficina: &1,Estabelecimento Oficina: &2,Setor Oficina: &3,Centro Custo: &4.ÿ1ÿÿ0
28755ÿ0ÿQuantidade faturada na unidade da família inválida.ÿQuando o item da nota fiscal está parametrizado para ser faturado na unidade da família, a quantidade faturada na unidade da família deve ser diferente de zero.ÿ2ÿÿ0
30021ÿ0ÿAtividade inexistente ou não é do tipo Horas.ÿAtividade não está cadastrada ou é uma Atividade do tipo Despesas.ÿ1ÿÿ0
29943ÿ0ÿEstabelecimento &1 não permite faturar pedido sem Proc Exp.ÿEstabelecimento &1 não permite faturar pedido sem que esteja vinculado à um processo de exportação. Verificar Parâmetros de Exportação(ex0180) ou verificar se o item do pedido à faturar está vinculado ao Processo de Exportação.ÿ1ÿÿ0
29794ÿ0ÿConfirma Data Retorno ?ÿSerá necessário ajustar manualmente o período aquisitivo do funcionário através do fp1800, pois o afastamento causou a perda das férias. Confirmada a data de retorno fora do Mês/Ano da folha.ÿ3ÿÿ0
28940ÿ0ÿTag &1 não suportada!ÿTag &1 não suportada.ÿ2ÿÿ0
29126ÿ0ÿRegistro eliminado com sucesso!ÿRegistro eliminado com sucesso!ÿ2ÿÿ0
28529ÿ0ÿValor informado para &1. Deseja continuar?ÿValor informado para &1. Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
29123ÿ0ÿ&1 é obrigatório(a).ÿInformação Obrigatória.ÿ2ÿÿ0
28914ÿ0ÿRegistro eliminado com sucesso.ÿRegistro eliminado com sucesso.ÿ2ÿÿ0
29042ÿ0ÿURL&1 deve ser informada!ÿURL&1 deve ser informada!ÿ2ÿÿ0
28474ÿ0ÿParâmetro &1 não atualizado.ÿVerifique os Parâmetros do módulo &1, Parâmetro &2 - &3 E-commerce (Adapter) -  não está informado.ÿ1ÿÿ0
31461ÿ0ÿGrupo de Máquina &1 não possui Matriz de Setup cadastrada.ÿGrupo de Máquina &1 não possui Matriz de Setup cadastrada. Para executar redução de Setup por Matriz, cadastre - a através do programa DB0410 - Manutenção Matriz Redução de Setup.ÿ1ÿÿ0
30966ÿ0ÿTurno não pode ser &1.ÿA quantidade de horas padrão mês do turno destino é diferente do turno de origem.ÿ1ÿÿ0
30217ÿ0ÿUsuário sem permissão para completar Pedido de Venda Exp!ÿUsuário &1 não tem permissão para informar Número do Processo Exportação, verificar no programa Manutenção Permissão do Usuário(cd0821) se o paramêtro Nr Processo Exportação está marcado.ÿ1ÿÿ0
28542ÿ0ÿItem, Referência e Local Entrega cadastrados na Sequência &1ÿPedidos de Programação de Entrega não podem possuir mais de uma sequência com o mesmo Item, Referência e Local de entrega.ÿ1ÿÿ0
30223ÿ0ÿEquipamento não pertence ao mesmo Centro de Custo.ÿNão é possível informar um equipamento que não pertença ao mesmo Centro de Custo de Despesa informado na Ordem de Manutenção.ÿ1ÿÿ0
28549ÿ0ÿLocalização é diferente da Localização Padrão do Item. &1ÿLocalização é diferente da Localização Padrão do Item. &1ÿ1ÿÿ0
28550ÿ0ÿDiretório não encontrado! &1ÿO diretório informado não foi encontrado. &2ÿ1ÿÿ0
30600ÿ0ÿData de embarque é inferior a data da última nota fiscal.ÿA data de embarque informada é menor que a data de emissão mais recente das notas fiscais vinculadas ao processo de exportação.ÿ1ÿÿ0
28555ÿ0ÿData de fechamento menor que Data de movimentoÿExiste movimentação com Data de transação maior que a Data de fechamento. Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
54622ÿ0ÿParametrização inconsistenteÿNão é permitido a geração do arquivo XML com a visualização do XML desabilitadaÿ1ÿÿ0
31544ÿ0ÿFuncionário com situação de afastamento.ÿNão é possível desligar o funcionário, pois apresenta situação de afastamento.ÿ2ÿÿ0
31222ÿ0ÿItem da ordem inválidoÿItem para entrada no estoque difere do item da ordem de compra informadaÿ1ÿÿ0
31510ÿ0ÿDespesa não pode ser eliminada.ÿEsta despesa foi informada como fazendo parte do preço das notas fiscais já faturadas para este processo de exportação, portanto não pode ser eliminada.ÿ1ÿÿ0
31192ÿ0ÿNão Existem Registros!ÿNão foram encontrados &1 na aba de &1. Deverá ser informado antes de atualizar o contrato.ÿ2ÿÿ0
31347ÿ0ÿPeríodo processado superior a 36 meses!ÿNão é possível visualizar nesta consulta mais que 36 meses de informação. Devido a isso, as informações mais antigas que 36 meses estarão sendo ignoradas.ÿ2ÿÿ0
30513ÿ0ÿApontamento &1 está vinculado à um Título do Cantas a PagarÿApontamento de Evento &1, está vinculado à um Título do Cantas a Pagar.Dados da linha do Título:- Estabelecimento: &2;- Referência &3;- Sequência &4;ÿ2ÿÿ0
31330ÿ0ÿEstabelecimento &1 não tem acesso a unidade de negócio &2.ÿO estabelecimento não tem acesso a utilizar unidade de negócio.ÿ1ÿÿ0
31257ÿ0ÿHora inicial maior que hora finalÿHora inicial maior que hora finalÿ1ÿÿ0
30087ÿ0ÿFuncionário não atende o requisito &1.ÿFuncionário não atende o requisito &1 do cargo &4.Cargo exige &2.Funcionário possui &3.ÿ1ÿÿ0
32265ÿ0ÿFuncionalidade de Login Integrado está habilitada !ÿCom a funcionalidade de Login Integrado habilitada, a Senha é administrada somente pelo Sistema Operacional e não produto Datasul EMS.Para alterar a sua Senha, favor entrar em contato com o seu Administrador de Ambiente.ÿ1ÿÿ0
33137ÿ0ÿEmitente &1 não cadastradoÿNão foi possível encontrar o emitente &1 da nota-fiscal de número &2, série &3 e estabelecimento &4.ÿ1ÿÿ0
30555ÿ0ÿCampo &1 deve ser maior do que zero.ÿO campo &1 deve ser maior do que zero.ÿ1ÿÿ0
31366ÿ0ÿO Valor informado não poderá ser superior ao Valor Dispon.ÿO Valor informado não poderá ser superior ao Valor Disponível e nem ao Saldo a Vincular.ÿ1ÿÿ0
30181ÿ0ÿ&1 não pode sobrepor &2ÿ&1 não pode sobrepor &2. &3ÿ1ÿÿ0
30186ÿ0ÿ&1 possui relacionamento com &2.ÿ&1 possui relacionamento com &2. Deseja eliminar &1?ÿ3ÿÿ0
32788ÿ0ÿData de Entrega alterada para Ordem CompraÿData de Entrega &1 alterada para &2. Ordem Compra &3 / Parcela &4 / Pedido Compra &5.ÿ1ÿÿ0
32438ÿ0ÿGrupo de Máquina informado não é alternativo!ÿSomente é possível modificar o Grupo de Máquina de um Split de Operação por um Grupo de Máquina Alternativo. O cadastro de Grupo de Máquina Alternativo pode ser feito através do botão Alternativo, presente no programa SF0103 - Grupo de Máquina SFC.ÿ2ÿÿ0
32699ÿ0ÿ&1ÿ&2ÿ3ÿÿ0
32598ÿ0ÿIntegração do EMS com EAI não está habilitada.ÿA integração do EMS com o módulo EAI não está habilitada.Verifique os parâmetros de integração.ÿ1ÿÿ0
32843ÿ0ÿOrdem de Manutenção não pode ser TerminadaÿA Ordem de Manutenção &1 não pode ser Terminada pois existem requisições de estoque e/ou solicitações de compras em aberto: &2 .ÿ1ÿÿ0
33330ÿ0ÿConfirma transação?ÿA data de entrega do item foi alterada para um valor inferior a: &1, que corresponde à data atual somada ao tempo de ressuprimento interno (&2)  e ao tempo de ressuprimento do fornecedor (&3).ÿ3ÿÿ0
32546ÿ0ÿLegenda de coresÿStatus do Centro de Trabalho:Iniciado - A cor de fundo da linha será BRANCO e a letra AZULOcioso - A cor de fundo da linha será BRANCO e a letra PRETAParada - A cor de fundo da linha será VERMELHO e a letra BRANCOProduzindo - A cor de fundo da linha será AZUL e a letra BRANCOSetup - A cor de fundo da linha será VERDE e a letra BRANCOÿ4ÿÿ0
32810ÿ0ÿNão foi possível conectar ao servidorÿNão foi possível conectar ao servidorÿ1ÿÿ0
54623ÿ0ÿ&1 deve ter relacionamento de &2.ÿClique no botão de relacionamento para informar &2.ÿ1ÿÿ0
32087ÿ0ÿBenefício não pode ser concedido!ÿFuncionário não pode receber mais que &1 vales alimentação/refeição.ÿ1ÿÿ0
32101ÿ0ÿPreço Médio deve ser desatualizado até &1.ÿDurante o processo de cálculo do preço médio ocorreu uma interrupção inesperada. Para que o processo de cálculo possa ser reiniciado, a desatualização do preço médio deverá ser executada pelo menos até a data &1.ÿ1ÿÿ0
19481ÿ0ÿDeve ser informada a data de validade do lote para o item &1ÿPara o tipo de controle de estoque do item, é preciso informar a data de validade do lote.ÿ1ÿÿ0
18733ÿ0ÿConteúdo do(a) &1 inválidoÿValores possíveis: &2ÿ1ÿÿ0
18739ÿ0ÿItem possui lote múltiplo de vendaÿO item informado possui lote múltiplo de &1, por isso a quantidade do item será arredondada de &2 para &3.ÿ2ÿÿ0
19511ÿ0ÿInício Período é maior que Fim PeríodoÿInício Período não pode ser maior que Fim Período.ÿ1ÿÿ0
19515ÿ0ÿNota Fiscal já atualizada.ÿNota fiscal não pode ser movimentada porque já foi atualizada. &1ÿ1ÿÿ0
19520ÿ0ÿItem &1 não possui Saldo em Terceiros Suficiente.ÿO Item &1 não possui Saldo suficiente em Poder de Terceiros.Quantidade Calculada.: &2Quantidade Saldo.: &3ÿ2ÿÿ0
19429ÿ0ÿSenha do usuário &1 para base  de dados &2 não confere.ÿA senha do usuário &1 para a base de dados &2 não confere, a senha deve ser igual a senha da base MGUNI para a funcionalidade de TimeOut do produto. Será alterado a senha para que seja igual a senha da base de dados MGUNI.ÿ2ÿÿ0
19439ÿ0ÿEmissão da nota fiscal ocorreu há mais de 3 dias (&1)ÿ.ÿ2ÿÿ0
19079ÿ0ÿNatureza de Operação de Entrega Inválida.ÿNatureza da operação de entrega deve ser de terceiros do tipo Remessa para Beneficiamento ou Remessa para Consignação.ÿ1ÿÿ0
26080ÿ0ÿEtiqueta &1 gerada com sucesso!ÿEtiqueta &1 gerada com sucesso!ÿ4ÿÿ0
26095ÿ0ÿ&1 etiquetas geradas com sucesso!ÿForam geradas &1 etiquetas com números seriais de &2 à &3.ÿ4ÿÿ0
25822ÿ0ÿBanco de Dados não está conectadoÿBanco de Dados não está conectadoÿ1ÿÿ0
19531ÿ0ÿNota fiscal &3 cancelada com êxitoÿA nota fiscal:Estabelecimento: &1Série: &2Número: &3.Foi cancelada com êxito.ÿ4ÿÿ0
18796ÿ0ÿValor líquido fora da variação permitida.&1 &2ÿ&3ÿ2ÿÿ0
19161ÿ0ÿConteúdo digitado inválido!ÿConteúdo do campo possui caracteres inválidos, ou o formato do centro de custo conforme definido nos parâmetros globais está inválido.ÿ1ÿÿ0
26505ÿ0ÿData Entrega difere do Total Ressuprimento.ÿO tempo total de ressuprimento &1 é maior que a Data de Entrega informada.ÿ4ÿÿ0
26182ÿ0ÿItem não aceita quantidade fracionada.ÿO item está parametrizado para não aceitar quantidade fracionada. Porém na proporção informada para o cálculo da nota o item ficou com a quantidade fracionada.Então, a quantidade do item foi alterada de &1 para &2.ÿ2ÿÿ0
25361ÿ0ÿA variável já existe como variável do modelo!ÿPara incluir uma variável com esse nome, é necessário eliminar a variável do modelo.ÿ1ÿÿ0
25389ÿ0ÿNão foi possível criar o pedido: Cliente &1 Número Pedido &2ÿ&3 (Erro &4)ÿ1ÿÿ0
25907ÿ0ÿNão existe centro de trabalho para o grupo de máquinaÿNecessário associar um centro de trabalho ao grupo de máquina &1 da operação &2, pelo programa SF0104.ÿ1ÿÿ0
26584ÿ0ÿData &1 maior que Data &2ÿData &1 deve ser menor ou igual a data &2.ÿ1ÿÿ0
26638ÿ0ÿData de validade tem que ser maior ou igual a data atualÿData de validade tem que ser maior ou igual a data atualÿ1ÿÿ0
25478ÿ0ÿNão foi localizada uma configuração válida para o item &1ÿVerifique se existe o Item/Produto &1 configurado para a Tabela de Preços &2, no período informado, com situação ativa e que atenda a quantidade mínima.ÿ1ÿÿ0
26042ÿ0ÿNão é permitido o item &2 com a quantidade informada.ÿDe acordo com as permissões do usuário comercial o item deve ter quantidade múltipla de &1.ÿ1ÿÿ0
26068ÿ0ÿUsuário &1 não utiliza coletor de dados.ÿO usuário &1 não está habilitado no programa CD1525 para utilizar coletor de dados.ÿ1ÿÿ0
26071ÿ0ÿNão existe Origem de Mão de Obra.ÿNão existe Origem de contratação de Mão de Obra para o Tipo de Contratação, Prestador de Serviço e Início de Validade informados na tela.ÿ1ÿÿ0
26653ÿ0ÿAgendamento RPW não pode ser eliminado.ÿAgendamento RPW não pode ser eliminado, pois possui pedido de execução (&1) com a situação de Não Executado. Para que seja possível eliminar este Agendamento RPW, será necessário eliminar o pedido de execução (&1).ÿ1ÿÿ0
25997ÿ0ÿ&1ÿ&2ÿ1ÿÿ0
26652ÿ0ÿMLA - &1 - &2 - AprovadoÿFoi aprovado o documento &1 número &2 no valor de &3 pelo aprovador &4.ÿ2ÿÿ0
26427ÿ0ÿ&1 diferente.ÿ&1 da etiqueta lida não é igual ao exigido pelo movimento do documento.ÿ1ÿÿ0
25528ÿ0ÿVariação do Valor Itens de Terceiros não deve ser informadaÿA Variação do Valor Itens de Terceiros só deve ser diferente de 0 (zero) quando a natureza de operação for de operação com terceiros, alterar valor itens terceiros igual a sim e o tipo de operação com terceiros for Retorno Beneficiamento, Faturamento Consignação, Devolução Consignação, Reajuste de Preço, Retorno Dep Fechado ou Retorno Armaz Geral.ÿ1ÿÿ0
25643ÿ0ÿ&1 não poderá ser alterado(a)ÿA natureza de operação possui pedidos de venda ou notas fiscais calculadas e por isso não pode ser alterada.ÿ1ÿÿ0
26473ÿ0ÿData Liberação Salarial POSTERIOR à Competência da EmpresaÿConfirma alteração salarial? A data de liberação salarial está sendo cadastrada com mês/ano POSTERIOR que o mês/ano de competência da empresa.No cálculo da folha já será considerado este aumento salarial.A data de liberação POSTERIOR que o mês/ano de competência da empresa pode ser utilizada para o cálculo de férias com salário novo,após ter sido efetuado o cálculo da folha e provisão da competência atual.Caso não seja devido, esta alteração salarial poderá ser excluída pelo programa FP8340 Elimina Alterações Salariais do Período.ÿ3ÿÿ0
26906ÿ0ÿInformações de nível de restituição devem ser informadas.ÿPara documentos relacionados a estabelecimentos do estado de Amazonas, as informações de níveis de restituição devem ser informadas.ÿ1ÿÿ0
25213ÿ0ÿConfirma utilização da função Estrutura de Lotação Ccusto?ÿAtenção! Ao confirmar que será utilizada a função Estrutura de Lotação Ccusto, não será possível desfazer este cadastro via sistema, somente por programa de acerto customizado. Certifique-se que estas informações estejam corretas.Se confirmar, serão criados novos centros de custos iguais às unidades de lotação e também criados novos históricos de lotação de centro de custo para os funcionários, a partir da data &1.Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
28135ÿ0ÿAltera turno com quantidade de horas diferente?ÿO funcionário está sendo transferido para um turno com a quantidade de horas padrão mês diferente do seu turno de origem. Se a alteração for confirmada será necessário fazer um ajuste salarial através do programa fp1620 afim de que o salário do funcionário seja listado corretamente nos relatórios da Folha.Deseja confirmar a alteração de turno?ÿ3ÿÿ0
25230ÿ0ÿLinha de Produção deve ser de serviçoÿDe acordo com os parâmetros da linha de produção a mesma não pode ser sumarizada.ÿ1ÿÿ0
28142ÿ0ÿItem &1 está canceladoÿO Item &1 está cancelado/eliminado.ÿ1ÿÿ0
28173ÿ0ÿCondição de pagamento não deve ser informadaÿPara pedidos de venda com natureza de operação que não gera duplicatas a condição de pagamento deve ser igual a 0 (zero).ÿ1ÿÿ0
27376ÿ0ÿPaís de Imposto inválido para executar esse programa.ÿO programa : &1, somente está liberado  para o(s) país(es) : &2.ÿ1ÿÿ0
27728ÿ0ÿMotivo de Refugo &1 não é válido para reporte de refugo.ÿO motivo de refugo informado não é válido para os reportes de refugo. Verifique no cadastro de motivos de refugo se o campo Refugo de Material está assinalado.ÿ1ÿÿ0
26452ÿ0ÿEquipamentos sem acesso ao endereço.ÿNenhum equipamento de transporte tem acesso ao(s)     box(s) / bloco(s) / rua(s) / nível (ies) &1.ÿ1ÿÿ0
27439ÿ0ÿZerar valores de custos horários?ÿDeseja zerar valores relativos aos custos horários?Selecionando "Sim", os valores dos centros de custo não informados no arquivo de importação serão zerados. Selecionando "Não", os valores dos centros de custo não informados no arquivo de importação não serão alterados. Enquanto os custos existentes serão incrementados com os valores do arquivo de importação.ÿ3ÿÿ0
27033ÿ0ÿItem com tipo controle serial. Lote não deve ser informado!ÿLote deve ser deixado em branco.ÿ1ÿÿ0
28195ÿ0ÿ&1 não pode ser eliminado(a)!ÿ&1 não pode ser eliminado(a) porque já foi &2.ÿ1ÿÿ0
27405ÿ0ÿOperação não encontrada.ÿNão foi possível encontrar uma operação com item/roteiro/operação informados para a ordem &1.É possível que não exista esta operação ou a operação esteja finalizada.ÿ3ÿÿ0
28224ÿ0ÿParada não pode ser finalizada.ÿParada não pode ser finalizada neste período.ÿ1ÿÿ0
27422ÿ0ÿTamanho da senha digitada inválido.ÿA senha digitada deverá ter no mínimo &1 caracter(es), conforme regras de segurança de acesso cadastradas no programa &2.ÿ1ÿÿ0
27907ÿ0ÿO item destino é diferente da origem. Deseja copiar ?ÿO item origem é diferente do item destino, poderá haver incompatibilidade entre as variáveis dos modelos. Deseja copiar mesmo assim ?ÿ3ÿÿ0
27555ÿ0ÿTempo inválidoÿO tempo de parada do equipamento deve ser maior ou igual a zero.Atentar para a data de parada e data de retorno pois a diferença entre essas datas será sugerida para o tempo de parada.ÿ1ÿÿ0
27100ÿ0ÿ&1ÿ&2ÿ3ÿÿ0
27128ÿ0ÿÁrea(s) de Picking do Item &1 sem Box ou não encontrada.ÿÁrea(s) de Picking do Item &1 sem Box ou não encontrada.ÿ1ÿÿ0
27476ÿ0ÿRegistros duplicados.ÿExistem registros duplicados para a importação.Elimine os registros duplicados.ÿ1ÿÿ0
27477ÿ0ÿPrograma descontinuado a partir desta release.ÿPrograma descontinuado a partir desta release. &1ÿ1ÿÿ0
28411ÿ0ÿData &1 inválida.ÿA data &1 (&2), não pode ser menor que a data &3 (&4).ÿ1ÿÿ0
27060ÿ0ÿConfirma Atualização do Movimento?ÿConfirmada a atualização do movimento, o mesmo não poderá ser devolvido.ÿ3ÿÿ0
27066ÿ0ÿArquivo &1 não encontrado.ÿO arquivo informado não foi encontrado.ÿ1ÿÿ0
27223ÿ0ÿ&1 não informada.ÿA informação da &1 não foi informada.ÿ1ÿÿ0
26764ÿ0ÿNatureza de operação não pode ser desativada.ÿExistem itens de notas fiscais (wt-it-docto) pendentes que usam essa natureza de operação.ÿ1ÿÿ0
26770ÿ0ÿEsta funcionalidade existe somente para o Internacional.ÿEsta funcionalidade existe somente para o Internacional.ÿ2ÿÿ0
27612ÿ0ÿEliminação integrada com WMS.ÿOs movimentos foram eliminados do WMS devido a desalocação do item.ÿ2ÿÿ0
27161ÿ0ÿAtualização da Nota Fiscal no módulo &1 deverá ser manualÿNota fiscal atualizada no módulo de &1. Verificar a necessidade de eliminação/manutenção das informações nesse móduloÿ4ÿÿ0
26883ÿ0ÿFaturamento parcial do pedido &1 não permitido.ÿO pedido &1 tem relacionamento com o processo de exportação, por isso não poderá ser faturado parcialmente.ÿ2ÿÿ0
26862ÿ0ÿLooping de estrutura, assumindo custo anterior.ÿO movimento de &1 do item &2 na ordem &3 esta em looping e sera valorizado ao preço médio do mês anterior.ÿ1ÿÿ0
16359ÿ0ÿ&1 IncorretaÿVerifique o valor informado para &1.ÿ1ÿÿ0
16365ÿ0ÿHora digitada inválida !!!!!ÿVerifique se não existe alguma ocorrência com hora superior à 24 ou minuto superior a 59.ÿ1ÿÿ0
15420ÿ0ÿAlterada a empresa corrente do usuário !ÿO módulo &1 é mono-empresa, e por isso a empresa corrente do usuário deve ser a mesma dos Parâmetros Globais.ÿ2ÿÿ0
15002ÿ0ÿOrdem de Pagamento já contabilizadaÿA Ordem de Pagamento não pode ser eliminada, pois ja esta contabilizada.ÿ1ÿÿ0
15811ÿ0ÿLocaliz &3 não cadastrada para Depósito Destino &1 Estab &2ÿNão existe localização para o depósito destino &1, estabelecimento &2 e localização &3.Para maiores informações, consulte a FAQ 53904, no portal de clientes.ÿ1ÿÿ0
15950ÿ0ÿNota fiscal já atualizada no Faturamento.ÿNão será permitido eliminar o documento ou incluir/excluir itens até que a nota fiscal seja cancelada no Módulo de Faturamento.ÿ1ÿÿ0
15560ÿ0ÿJá existe &1ÿJá existe &2ÿ1ÿÿ0
15085ÿ0ÿReferência não cadastrada para o item. Confirma inclusão?ÿReferência informada para o item não está cadastrada. Para criar automaticamente a relação Item X Referência responda Sim para a pergunta.ÿ3ÿÿ0
15467ÿ0ÿOperação não é externa!ÿA operação deve ser externa para ordem do tipo Externa.ÿ2ÿÿ0
15024ÿ0ÿQuantidade devolvida maior que faturada &2ÿA quantidade total devolvida para a nota fiscal &1 é maior que a quantidade faturada.ÿ1ÿÿ0
15880ÿ0ÿJá existe &1 para &2. Inclua o &3 pelo programa &4.ÿJá existe &1 para &2. Só é possível incluir um &3 pelo programa &4.ÿ1ÿÿ0
15223ÿ0ÿData de vencimento inválidaÿData de vencimento deve ser igual ou maior que a data de vencimento da parcela anterior e maior que a data de emissão da nota fiscal.ÿ1ÿÿ0
16042ÿ0ÿUsuário não pertence a lista de usuários autenticados!ÿO usuário &1 não pertence a lista de usuários a serem autenticados.ÿ1ÿÿ0
16071ÿ0ÿConfirma a interrupção das férias do funcionário?ÿO saldo das férias será transferido para o término da Licença Maternidade. Para eliminação da programação de férias, clique em NÃO e exclua a programação manualmente através do FR0040.ÿ3ÿÿ0
15642ÿ0ÿEmpresa &1 não encontrada !ÿVerifique a existência da empresa &1 no Cadastro de Empresas.ÿ1ÿÿ0
15649ÿ0ÿPedido &1 está sendo incluído/alterado por outro usuário.ÿPedido &1 está sendo incluído/alterado por outro usuário. Um novo número deverá ser sugerido.ÿ1ÿÿ0
15195ÿ0ÿValor líquido fora da variação permitida. &1ÿ&2ÿ1ÿÿ0
16024ÿ0ÿDigitação não informadaÿDeve ser informado ao menos um registro na lista de digitação.ÿ1ÿÿ0
15592ÿ0ÿ&1 usado(a) em Ordens de Produção!ÿEste(a) &1 está sendo utilizado(a) em Ordens de Produção. Deseja visualizá-las?ÿ3ÿÿ0
15596ÿ0ÿDocumento &1 aprovado com sucesso.ÿO documento original desta pendência foi aprovado com sucesso.ÿ2ÿÿ0
8709ÿ0ÿNota fiscal recebeu rateio de frete.  Não foi desatualizada.ÿNota Fiscal não foi desatualizada pois recebeu rateio de frete ou de despesas. Isso é permitido somente após desatualizar a nota de rateio e efetuar o desvinculo dessa nota através da nota de rateio (Pasta Rateio) no RE1001. Demais detalhes consulte a FAQ 14015 no portal de Clientes.ÿ1ÿÿ0
8712ÿ0ÿNota de Moviment. c/ Terceiros possui baixa c/ retorno merc.ÿNota Fiscal de Movimentação com Terceiros possui baixa referente ao retorno das mercadorias. Desatualização não permitida.ÿ1ÿÿ0
15139ÿ0ÿConta de saldo não cadastrada. Est: &1  GE: &2  Dep: &3ÿDeve ser cadastrada uma conta de Saldo por Grupo de Estoque para o Estabelecimento, Grupo de Estoque e Depósito apresentados na mensagem, através do programa CE0110. Consulte o programa prgint/utb/utb033aa.r (Módulo CEP- Estoque) para ter certeza que a conta que está sendo vinculada no CE0110 é uma conta de Saldo por Grupo de Estoque.Para mais informações, consulte a FAQ 53904 .ÿ1ÿÿ0
15176ÿ0ÿConfirma atualização dos preços utilizando a estrutura?ÿA atualização dos preços, utilizando a estrutura, considerará seus componentes como base de cálculo, porém somente serão atualizados os valores dos  itens registrados na Pasta Digitação ou Pasta Seleção. Confirma?ÿ3ÿÿ0
15154ÿ0ÿNova condição de pagamento informada para nota.ÿO código da tabela e o índice de financiamento da nova condição de pagamento serão gravados na nota fiscal. Porém, os valores do pedido de venda e o valores da nota fiscal permanecerão inalterados. Para corrigir os valores do pedido/nota a alteração da condição de pagamento, tabela ou indice de financiamento deve ser efetuada no programa de Implantacao Pedidos - PD4000. Confirma?ÿ3ÿÿ0
17316ÿ0ÿ&1 é maior que a do ponto de controle seguinte.ÿ.ÿ1ÿÿ0
17567ÿ0ÿ&1ÿ&1ÿ1ÿÿ0
16096ÿ0ÿA ocorrência corrente está em uso por outro usuário.ÿOutro usuário está utilizando esta ocorrência. Caso queira gravar suas alterações, aguarde alguns instantes e tente novamente. Caso contrário, cancele a alteração.ÿ2ÿÿ0
15270ÿ0ÿUF da Emissão da Carteira de Identidade não foi encontrada !ÿVerifique se existe uma ocorrência para a Unidade de Federação &1 e Estado &2 informada em seu cadastro.ÿ1ÿÿ0
15271ÿ0ÿFormato Inválido !ÿO formato informado para o(a) &1 não é válido.ÿ1ÿÿ0
17262ÿ0ÿValidade para &1 está vencidaÿValidade para &1 está vencidaÿ2ÿÿ0
16111ÿ0ÿConfirma Data RetornoÿO afastamento causou a perda de férias.Confirmada a data de retorno, o sistema fechará o período aquisitivo em andamento e iniciará um novo no dia do retorno.ÿ3ÿÿ0
17989ÿ0ÿConfirma encerramento da operação &1?ÿConfirme o encerramento da operação.ÿ3ÿÿ0
15685ÿ0ÿItem &1  Refer. &2  Entr. &3 não cadastrado para o pedido &4ÿItem &1  Refer. &2  Entr. &3 não cadastrado para o pedido &4.ÿ2ÿÿ0
17076ÿ0ÿUsuário sem Permissão de Alterar FórmulaÿEsta fórmula não está relacionada ao(s) estabelecimento(s) que usuário tem permissão de acesso as informações.ÿ1ÿÿ0
18010ÿ0ÿParada sobrepõe reporte de operação.ÿExiste parada sobrepondo o reporte de operação.ÿ1ÿÿ0
18158ÿ0ÿSetup Concluído.ÿOs programas foram configurados de acordo com o país &1.ÿ2ÿÿ0
16708ÿ0ÿExistem folhas calculadas para o intervalo selecionado.ÿPara os funcionários que estiverem com a folha calculada, não será demonstrado/gerado o movimento. Confirma execução?ÿ3ÿÿ0
16717ÿ0ÿRot. Inspeção (CQ) &1 para OP &2 não está liberadoÿNão foi possível realizar o estorno da OP &2 pois o Rot. Inspeção (CQ) &1 está pendenteÿ2ÿÿ0
16695ÿ0ÿNovo Ambiente de Trabalho do Funcionário possui RiscosÿExiste diferença no Ambiente em função dos Riscos a que o Funcionário &1 está exposto. Este deve ser encaminhado para realização do Exame Médico de Mudança de Função para emissão do Atestado de Saúde Ocupacional pelo Médico do Trabalho, conforme Norma Regulamentadora 7 (NR7).ÿ1ÿÿ0
16724ÿ0ÿDocumento &4 está pendente de aprovação.ÿ&5Moeda Conversão  : &1Limite Aprov : &2Valor Documento : &3ÿ4ÿÿ0
17365ÿ0ÿEmbarque &1 não cadastrado p/ o estabelecimento &2.ÿEmbarque &1 não cadastrado para o estabelecimento &2.ÿ1ÿÿ0
16877ÿ0ÿTamanho do campo &1 inválidoÿPreencha campo &1 com o número máximo de caracteres.ÿ1ÿÿ0
18133ÿ0ÿPlano do material não foi encontrado.ÿNa integração do módulo de Recebimento com o módulo de Controle de Investimento não foi encontrado o Plano do Material.ÿ1ÿÿ0
18166ÿ0ÿNão podem existir duas &1 com o mesmo nomeÿOutra &2 já existe cadastrada com o mesmo nomeÿ1ÿÿ0
17457ÿ0ÿTamanho do campo deve ser no máximo &1.ÿTamanho do campo deve ser no máximo &1.ÿ1ÿÿ0
17487ÿ0ÿ&1 possui relacionamentos ativos.ÿ&1 possui relacionamento com a tabela &2.Confirma eliminação?ÿ3ÿÿ0
16795ÿ0ÿItem gera faturamento com o pedido não gerandoÿNatureza do Pedido deve estar cadastrada para emitir duplicatas (CD0606) ou selecione uma natureza para o item que não gere duplicatas.ÿ1ÿÿ0
17928ÿ0ÿComprador &1 do item &2 estabelecimento &3 não cadastradoÿComprador &1 do item &2 estabelecimento &3 não cadastradoÿ1ÿÿ0
17150ÿ0ÿResultado fora da faixa.ÿResultado abaixo do mínimo ou acima do máximo permitido.ÿ1ÿÿ0
17868ÿ0ÿFormato InválidoÿFormato digitado é inválido.ÿ1ÿÿ0
17177ÿ0ÿNão foi possível enviar mensagemÿNão foi possível enviar mensagem através do correio eletrônico.&1ÿ1ÿÿ0
17899ÿ0ÿ&1 não possui relacionamento com &2ÿ&1 deve estar relacionado com &2ÿ1ÿÿ0
16892ÿ0ÿSaldo Insuficiente para a seqüência &1ÿPara resolver esse problema deverá ser consultada a documentação disponibilizada para o erro no TDN (http://tdn.totvs.com.br/) no caminho Softwares de Gestão: Datasul -> Vendas, Faturamento e CRM -> Faturamento e NFEÿ1ÿÿ0
19189ÿ0ÿDias a gozar menor que 10. Confirma ?ÿLimite mínimo de 10 dias.ÿ3ÿÿ0
17013ÿ0ÿQuantidade pedida do item difere das entregasÿA quantidade pedida (&1) do item da sequência &2 difere da soma das quantidades nas entregas (&3).ÿ1ÿÿ0
17941ÿ0ÿ&1 incorreta.ÿ&1 deve ser anterior ou igual a &2 e posterior a &3.ÿ1ÿÿ0
17982ÿ0ÿIndicador de crédito do emitente não permite alocação.ÿEmitente configurado com o indicador de crédito como: Só implanta Pedido ou Suspenso (CM0102).ÿ1ÿÿ0
16595ÿ0ÿNão existem registros selecionados !ÿPara a execução do processo deverá ser selecionado um registro.ÿ1ÿÿ0
17006ÿ0ÿ&1ÿ&2ÿ1ÿÿ0
17937ÿ0ÿAtualiza as ordens de compra com o preço alterado?ÿCaso sim, todos os movimentos pendentes terão seus preços alterados.O Limite de Valor do item do contrato também será recalculado pois o valor movimentado do contrato pode mudar com a alteração de preços dos movimentos pendentes.ÿ3ÿÿ0
19007ÿ0ÿ&1 não informado(a) em &2.ÿ&1 deve ser informado(o) em &2.ÿ2ÿÿ0
19028ÿ0ÿParametrização do cliente não permite alteração/desalocação.ÿOs parâmetros do cliente indicam que a bonificação não pode ser faturada se o seu pedido de venda correspondente não estiver totalmente alocado/faturado. Por esse motivo não é possível alterar a quantidade faturada do pedido de venda e a desalocação só poderá ser feita após a desalocação das bonificações correspondentes a esse pedido de venda.ÿ1ÿÿ0
19662ÿ0ÿNota fiscal &1 possui nota de remessaÿA Nota Fiscal &1 não pode ser cancelada pois possui Nota Fiscal de remessa série &2, número &3.ÿ1ÿÿ0
2744ÿ0ÿFormato do CNPJ/CPF &1 é Inválido.ÿO formato do CNPJ/CPF digitado é inválido.ÿ1ÿÿ0
3046ÿ0ÿHora inválidaÿDeve-se informar o horário no formato 'HH:MM' onde:  - Hora deverá estar entre '00' e '23'  - Minuto deverá estar entre '00' e '59'ÿ1ÿÿ0
2247ÿ0ÿFuncionário já se encontra desligado.ÿVerifique funcionário informado.ÿ1ÿÿ0
5086ÿ0ÿCódigo de Pagamento InválidoÿSituação do Cliente só permite Pagamento à Vista.  Códigos Válidos: &1                  &2                  &3ÿ1ÿÿ0
6252ÿ0ÿVencimento da parcela não confere com calculado.ÿVencimento da parcela não confere com calculado.ÿ2ÿÿ0
5631ÿ0ÿNatureza de operação do item incompativel com a nota fiscalÿNatureza de operação do item da nota está incompatível com a natureza de operação informada para a nota fiscal. &1ÿ3ÿÿ0
5637ÿ0ÿ&1 &2 permite apontamentos somente pela &3ÿ&1 &2 permite efetuar apontamentos somente pela &3ÿ2ÿÿ0
4704ÿ0ÿ&1 inexistente !ÿVerifique se existe uma ocorrência para o(a) &1 informado(a) no cadastro de &2.ÿ1ÿÿ0
6203ÿ0ÿUsuário não cadastrado nos parâmetros do usuárioÿUsuário não cadastrado nos parâmetros do usuárioÿ1ÿÿ0
5793ÿ0ÿ&1 deve ser diferente de brancoÿ&1 deve ser preenchido(a)ÿ1ÿÿ0
5241ÿ0ÿValor Orçado superior ao Limite de Aprovação.ÿValor orçado deve ser menor ou igual ao limite de aprovação.ÿ1ÿÿ0
5279ÿ0ÿValidade da Tabela de Preços não abrange a Dt de ImplantaçãoÿValidade de Tabela de Preços não abrange a Data de Implantação &1.ÿ1ÿÿ0
5819ÿ0ÿNúmero de dias InválidoÿNúmero de dias não pode ser 0.ÿ1ÿÿ0
5767ÿ0ÿTipo de reporte definido como Operação ou Ponto de Controle.ÿO tipo de reporte da ordem está definido como Operação ou Ponto de Controle. Caso prossiga com o reporte, o tipo de reporte será alterado para Ordem.ÿ2ÿÿ0
6310ÿ0ÿ&1 maior que &2ÿ&1 não deve ser maior que &2. &3ÿ1ÿÿ0
5868ÿ0ÿNão foi possível efetuar o desacordoÿO documento encontra-se digitado no recebimento ou atualizado no estoque, portando deve ser desatualizado/eliminado para ser possível efetuar o desacordo.ÿ1ÿÿ0
4823ÿ0ÿUsuário &1 Inexistente !ÿO usuário &1 não foi encontrado no cadastro de usuários. Informe um usuário existente que poderá ser pesquisado através do botão de zoom.ÿ1ÿÿ0
4843ÿ0ÿServidor de execução não está disponível !ÿVerifique se o servidor de execução está disponível.ÿ1ÿÿ0
5934ÿ0ÿQuantidade Saldo em Terceiros Insuficiente para Sequencia &1ÿQuantidade de Saldo em Terceiros Insuficiente para Sequencia &1ÿ1ÿÿ0
5980ÿ0ÿNúmero de nível inválidoÿNúmero de Nível deve estar entre 1 e 30ÿ1ÿÿ0
6051ÿ0ÿDocumento Fiscal já existente.ÿDocumento Fiscal já existente.ÿ1ÿÿ0
5489ÿ0ÿData e Hora de Entrega  já cadastrada na Sequência &1ÿData de Entrega "&2" e Hora de Entrega "&3" já estão Cadastrados na Sequência &1.ÿ1ÿÿ0
5561ÿ0ÿRegistro &1 não encontrado.ÿ&2ÿ1ÿÿ0
4468ÿ0ÿConfirma Eliminação?ÿ(4468)ÿ3ÿÿ0
7550ÿ0ÿFuncionário está em AfastamentoÿO funcionário &1 está afastado, não podendo receber propostas &3. Motivo: &2.ÿ2ÿÿ0
6761ÿ0ÿExistem relacionamentos ativos para Operação da OrdemÿExistem relacionamentos ativos para Operação da Ordemÿ1ÿÿ0
5020ÿ0ÿ&1 não pode ser alterado(a)ÿVerifique informação.ÿ1ÿÿ0
7927ÿ0ÿFalta Informar Alguns ParâmetrosÿFalta informar alguns parâmetros. Clique o botão &1 para acessar estes parâmetrosÿ1ÿÿ0
8606ÿ0ÿData de término da ordem será modificada para &1.ÿData de término da ordem será modificada para &1.ÿ2ÿÿ0
8607ÿ0ÿReferência não pertence a nenhum item do pedido.ÿReferência não pertence a nenhum item do pedido.ÿ2ÿÿ0
8608ÿ0ÿItem não pertence a este pedido.ÿItem não pertence a este pedido.ÿ2ÿÿ0
8609ÿ0ÿPedido de venda &1.ÿPedido de venda &1.ÿ2ÿÿ0
8631ÿ0ÿPeríodo Início Lotação Menor que Período EmpresaÿPeríodo início lotação do funcionário, em &1, é menor que período da empresa, não pode ser incluído/eliminado/modificado histórico menor que período da empresa.ÿ1ÿÿ0
7734ÿ0ÿO documento foi liquidadoÿO documento foi liquidado em &1, ás &2, pelo usuário &3.ÿ3ÿÿ0
7745ÿ0ÿQuantidade maior do que quantidade alocada  &1.ÿQuantidade maior do que quantidade alocada  &1ÿ1ÿÿ0
8587ÿ0ÿRegime de Atividade não informadoÿRegime de Atividade é um campo obrigatório e deve ser infirmado no cadastro de Cliente Financeiro (bas_clien_financ)ÿ1ÿÿ0
8596ÿ0ÿFuncionário não possui &1ÿEste funcionário não possui &1.ÿ1ÿÿ0
8605ÿ0ÿData de inicio da ordem sera modificada para &1.ÿData de inicio da ordem sera modificada para &1.ÿ2ÿÿ0
8067ÿ0ÿFalta Data de Validade &1ÿFalta Data de Validade &1ÿ1ÿÿ0
8699ÿ0ÿ&1 possui relacionamento com &2ÿ&1 não pode ser eliminado porque possui relacionamento com &2.ÿ1ÿÿ0
6946ÿ0ÿData deve ser informadaÿDeve ser uma data diferente de branco e maior que 01/01/1800ÿ1ÿÿ0
8131ÿ0ÿRequisição não pode ser eliminadaÿRequisição possui ordens relacionadas, portanto não pode ser eliminada.ÿ1ÿÿ0
7071ÿ0ÿQuantidade da ordem de produção zeradaÿQuantidade da ordem de produção zeradaÿ1ÿÿ0
7025ÿ0ÿItem/Referência já cadastrado na seq &1ÿEsse item já está cadastrado na sequência &1.ÿ2ÿÿ0
7021ÿ0ÿPreço Original deve ser maior que 0, &1.ÿ&1ÿ1ÿÿ0
7369ÿ0ÿTamanho do campo &1 incorretoÿO campo &1 deverá ter no máximo &2 posição(s) e  no mínimo &3 posição(s).ÿ1ÿÿ0
7355ÿ0ÿ&1 não permite &2ÿ&1 não permite &2ÿ4ÿÿ0
8248ÿ0ÿPedido não está disponível para faturamentoÿPedido &1 do cliente &2 não está disponível para faturamento, Consulte o pedido no programa Pedido Venda (PD1001) nas pastas Cred, Sit e Prog.ÿ1ÿÿ0
8259ÿ0ÿPedido não foi aprovado.ÿPedido &1 do cliente &2 não foi aprovado. &3ÿ2ÿÿ0
6619ÿ0ÿSituação do documento não permite alteraçãoÿ&1ÿ1ÿÿ0
8301ÿ0ÿUsuário Sem Permissão Para Acessar EstabelecimentosÿUsuário Sem Permissão Para Acessar Nenhum Estabelecimento, informações de como proceder no link a seguir: https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360003518651.ÿ1ÿÿ0
7278ÿ0ÿEstrutura com mais de 30 níveisÿComponente não incluidoÿ1ÿÿ0
16115ÿ0ÿAtençãoÿSomente os movimentos com data superior a &1 (último dia sumarizado) terão a sua conta de saldo alterada para a conta informada. Confirma?ÿ3ÿÿ0
15290ÿ0ÿPedido de venda não aceita atendimento parcial.ÿO pedido de venda informado não está parametrizado para ser atendido parcialmente no programa Implantação de Pedidos/Implantação Simplificada de Pedidos, na pasta Atendimento.ÿ1ÿÿ0
16158ÿ0ÿNatur Oper deve ser Rem Benef., Consig., Dep Fech ou Armaz GÿNatureza de Operação deve ser de Remessa para Beneficiamento, Remessa para Consignação, Remessa Dep Fechado ou Remessa Armaz Geral.ÿ1ÿÿ0
15321ÿ0ÿEspécie deve ser de Nota de Crédito.ÿA espécie informada não está cadastrada ou não é de Nota de Crédito. A espécie da NFD deve ser Nota de Crédito. Verifique o cadastro da natureza de op. CD0606 e informe uma espécie do Tipo Nota de Crédito. Essa espécie é cadastrada no programa CD0906.ÿ1ÿÿ0
15322ÿ0ÿValor não pode ser maior que 1,00. &1ÿValor do campo &1 não pode ser maior do que 1,00ÿ1ÿÿ0
8316ÿ0ÿSaldo menor que o valor mínimo do valeÿSaldo para gastar do benefício menor que o valor mínimo do vale informado.ÿ1ÿÿ0
15728ÿ0ÿFuncionário com cálculo realizado. Deseja continuar ?ÿFuncionário se encontra com cálculo realizado. A alteração salarial só será considerada no próximo cálculo.ÿ3ÿÿ0
8988ÿ0ÿWARNINGÿEsta mensagem é relativa ao erro do processo de cadastramento de mensagens. Após a normalização da mesma, este será eliminado.ÿ1ÿÿ0
16262ÿ0ÿDiretório não possui permissão para gravaçãoÿO diretório selecionado não pode ser usado para gravação de arquivosÿ1ÿÿ0
15818ÿ0ÿArquivo de log em branco !ÿO arquivo de log não possui conteúdo que indica as mensagens ocorridas durante a execução do programa via RPW para que seja incorporado nas informações do pedido de execução. Caso seja apenas uma instabilidade temporária do processo, o status será atualizado ao final da execução do pedido.ÿ1ÿÿ0
15820ÿ0ÿTérmino Execução do PedidoÿArquivo de Log nao encontrado, podendo ser:1. Durante a execução do pedido, ocorreram erros que foram apresentados na tela de Ativação do Servidor RPW não sendo possível apresentá-los no arquivo de log, pois os erros ocorreram antes da criação deste arquivo. 2. O arquivo de log foi eliminado.Caso seja apenas uma instabilidade temporária do processo, o status será atualizado ao final da execução do pedido.&1ÿ1ÿÿ0
15825ÿ0ÿ&1ÿ&2ÿ4ÿÿ0
1032ÿ0ÿData inválidaÿDatas Válidas: (&1) até (&2). Informe uma data válidaÿ1ÿÿ0
13ÿ0ÿEstabelecimento &1 não cadastradoÿCódigo do estabelecimento não é válido.ÿ1ÿÿ0
17ÿ0ÿ&1 possui relacionamentos ativosÿ&1 informado possui relacionamentos ativos com a(s) seguinte(s)  entidade(s): &2ÿ1ÿÿ0
1051ÿ0ÿSituação informada corresponde a uma já cadastrada.ÿA situação informada corresponde a uma outra situação ,&1, no mesmo período ou durante este período.ÿ1ÿÿ0
516ÿ0ÿFuncionário se encontra desligado.ÿFuncionário não pode ser transferido pois encontra-se desligado.ÿ1ÿÿ0
520ÿ0ÿFuncionário com Situação Afastamento Após Data TransferênciaÿO funcionário possui situação de afastamento (férias, acidente, doença, etc.) na data ou após a data de transferência. Verifique a necessidade de ajustar a situação de afastamento manualmente no funcionário de destino. Confirma as informações (S/N)?ÿ3ÿÿ0
47ÿ0ÿ&1 não cadastrado(a)ÿ&1 não cadastrado(a).ÿ1ÿÿ0
1540ÿ0ÿDeseja regerar as embalagens ?ÿCaso afirmativo, serão geradas novamente as embalagens já preparadas no Pré-Faturamento.ÿ3ÿÿ0
56ÿ0ÿ&1 inexistente.ÿVerifique se existe uma ocorrência para o(a) &1 informado(a) em seu cadastro. &2.ÿ1ÿÿ0
1552ÿ0ÿOrdem &1 não pode ser eliminada.ÿOrdem &1 não pode ser eliminada. Ordens Terminadas e Valorizadas podem ser excluídas pelo programa CP0314.Caso contrario, será necessário Terminar a ordem no programa CS0302 e após a valorização do cálculo do médio ela poderá ser eliminada pela rotina CP0314.Validar no programa CS0605 os movimentos de GGF, material e MOB, se estão corretos ou precisarão ser estornados antes do encerramento da ordem.ÿ1ÿÿ0
1553ÿ0ÿOrdem não valorizada não pode ser eliminada.ÿOrdem não valorizada não pode ser eliminada.ÿ1ÿÿ0
1554ÿ0ÿOrdem possui movimento de materiais.ÿOrdem &1 possui movimentos de Materiais. Movimentação não permitida.ÿ1ÿÿ0
1555ÿ0ÿOrdem possui movimento de mão-de-obra ou GGF.ÿOrdem possui movimento de mão-de-obra ou GGF. Atualização não permitidaÿ1ÿÿ0
1556ÿ0ÿOrdem está alocada para Ordem de Manutenção.ÿOrdem não pode ser eliminada. Ordem está alocada para Ordem de Manutenção.ÿ1ÿÿ0
550ÿ0ÿConfirma Exclusão?ÿConfirma exclusão do Registro ?ÿ3ÿÿ0
1596ÿ0ÿCálculo da Folha Normal efetuadoÿCáculo da folha normal efetuado.ÿ1ÿÿ0
1081ÿ0ÿEventos Específicos de Férias não AtualizadosÿEventos específicos de férias não atualizadosÿ1ÿÿ0
558ÿ0ÿ&1 não cadastrado(a)!ÿVerifique se &1 está cadastrado(a) CD0247.ÿ2ÿÿ0
33ÿ0ÿRegistro não pode ser eliminadoÿRegistro não pode ser eliminado, existe movimento em bancos históricos.ÿ4ÿÿ0
1608ÿ0ÿTipo não pode mudar de &1 para &2.ÿTipo não pode mudar de &1 para &2.ÿ1ÿÿ0
89ÿ0ÿData &1 menor que data &2.ÿData &1 deve ser maior ou igual a data &2.ÿ1ÿÿ0
90ÿ0ÿItem &1 não cadastradoÿItem &1 não cadastrado.ÿ1ÿÿ0
1103ÿ0ÿProcesso concluído com sucesso.ÿO processo executado foi concluído com sucesso.ÿ4ÿÿ0
1628ÿ0ÿItem sem saldo neste depósito, localização, loteÿItem sem saldo neste depósito, localização, loteÿ2ÿÿ0
114ÿ0ÿO Número de Níveis deve estar entre 1 e 30ÿO Número de Níveis deve estar entre 1 e 30.ÿ1ÿÿ0
115ÿ0ÿNúmero de unidades deve ser maior que zeroÿNúmero de unidades deve ser maior que zero.ÿ1ÿÿ0
126ÿ0ÿEstrutura não pode ter mais de 30 níveis !ÿEsta mensagem atende aos seguintes casos: 1) O cadastro realizado está tentando gerar uma estrutura com mais de 30 níveis. Verifique a estrutura do componente informado. 2) Consulta de estrutura com mais de 30 níveis. Verifique a estrutura antes de proceder nova consulta.ÿ1ÿÿ0
1663ÿ0ÿOrdem não pode estar com estado de terminada ou finalizada.ÿOrdem não pode estar com estado de terminada ou finalizada.ÿ1ÿÿ0
1166ÿ0ÿData de término deve ser maior ou igual à data de início.ÿData de término deve ser maior ou igual à data de início.ÿ1ÿÿ0
1168ÿ0ÿ&1 inicial deve ser menor ou igual ao final.ÿO intervalo informado está incorreto.ÿ1ÿÿ0
158ÿ0ÿ&1 inválido(a)ÿInforme um(a) &1 válido(a). &2ÿ1ÿÿ0
4030ÿ0ÿSaldo insuficiente em estoqueÿSaldo insuficiente em estoque para estabelecimento, depósito, localização e item informadosÿ1ÿÿ0
2864ÿ0ÿ&1 inexistente para &2!ÿNão existe &1 cadastrado(a) para &2.ÿ1ÿÿ0
4090ÿ0ÿCliente excedeu valor parametrizado para atrasos duplicatas.ÿCliente excedeu o valor parametrizado para atrasos de duplicatas.ÿ1ÿÿ0
4063ÿ0ÿO Processo foi cancelado!ÿOcorreu o cancelamento do processo e nenhum período será copiado.ÿ2ÿÿ0
4112ÿ0ÿValor inválidoÿValor inválido, não pode ser maior que o débito totalÿ1ÿÿ0
3147ÿ0ÿ&1 incorretos(as)ÿ&2ÿ1ÿÿ0
4084ÿ0ÿNúmero meses inativos do cliente é superior ao parametrizadoÿNúmero de meses inativos do cliente é superior ao parametrizado.ÿ2ÿÿ0
4142ÿ0ÿArquivo &1 inválido.ÿNão deve ser informada nenhuma referência a letra de unidade, servidor ou diretório no nome do arquivo.ÿ1ÿÿ0
4158ÿ0ÿItem não controlado por referência, não pode ser alterado.ÿO Item não é controlado por referência, não pode ser alterado.ÿ1ÿÿ0
3549ÿ0ÿ&1 Inexistente !ÿNão existe ocorrência de &1 com a chave informada.ÿ1ÿÿ0
4160ÿ0ÿQtidade informada de Refugo/Aprovado Condicional  Inválida !ÿSomatório de refugo/aprovado condicional a estornar deste item deve resultar no mínimo em &1 e no máximo em &2.ÿ1ÿÿ0
2423ÿ0ÿRegistro não encontrado .ÿNão foi possível encontrar registro com este código.ÿ1ÿÿ0
3553ÿ0ÿ&1 não informado(a) !ÿ&1 deve ser informado(a).ÿ1ÿÿ0
3642ÿ0ÿ0 (zero) é condição de pagamento especial nativa do sistema.ÿNão foi cadastrada a condição de pagamento 0 (zero), pois esse código é nativo do sistema para condição de pagto especial.ÿ1ÿÿ0
4285ÿ0ÿCliente/Fornecedor já existe com CNPJÿCliente/Fornecedor já existe com CNPJÿ3ÿÿ0
4286ÿ0ÿCNPJ/CPF importado com valor inválidoÿCNPJ/CPF importado com valor inválidoÿ3ÿÿ0
4287ÿ0ÿEmitente não pode ter CNPJ/CPF desconhecidoÿEmitente não pode ter CNPJ/CPF desconhecidoÿ3ÿÿ0
4288ÿ0ÿEmitente importado com CNPJ desconhecidoÿEmitente importado com CNPJ desconhecidoÿ3ÿÿ0
4306ÿ0ÿErro na configuração da impressora.ÿOcorreu uma inconsistência na configuração da impressora. Possíveis motivos:* O usuário &1 não possuí nenhuma impressora associada.* A impressora não possuí nenhum tipo de layout cadastrado.* A impressora não existe.* O layout informado não existe.ÿ1ÿÿ0
3619ÿ0ÿPeríodo de horas-extras já completo !ÿEventos para horas-extras já possui período completo (0000:00 às 0023:59)ÿ1ÿÿ0
4336ÿ0ÿExiste sobreposição de faixa.ÿExiste alguma faixa que começa ou termina no dominio de outra.Para solucionar, verificar se a numeração das ordens estão em faixas sobrepostas, na aba Pág. 1. Verificar também se há sobreposição de numeração de faixas das ordens de manutenção no programa MI0101 - Parâmetros da Manutenção Industrial, na aba Página 1, ou de faixas das ordens de frotas no programa MV0101 - Parâmetros na aba Página 1.ÿ4ÿÿ0
4242ÿ0ÿ&1 já existente!ÿJá existe uma ocorrência na tabela &1 com a mesma chave.ÿ1ÿÿ0
4256ÿ0ÿUnidade de federação inexistente!ÿUnidade de federação inexistente!ÿ1ÿÿ0
3459ÿ0ÿCodigo &1 de Imposto inválidoÿNão existe tipo de imposto com o código informado.ÿ1ÿÿ0
3818ÿ0ÿOrdem &1 terminada ou finalizada.ÿOrdem &1 terminada ou finalizada.ÿ1ÿÿ0
2108ÿ0ÿSequência &1 rejeitadaÿ.ÿ1ÿÿ0
2122ÿ0ÿCliente só pode fazer compra à vista ou antecipado.ÿFavor utilizar uma condição de pagamento com vencimento 'à vista' ou 'antecipado'.ÿ1ÿÿ0
2167ÿ0ÿ&1  deve ser diferente de &2.ÿA corrente ocorrência de  &1 Deverá ser Diferente do seu &2 na Estrutura.ÿ1ÿÿ0
2940ÿ0ÿNão existe movimentos para o período informadoÿO período informado não  possui movimentosÿ1ÿÿ0
2804ÿ0ÿEmitente não cadastrado!ÿVerifique se o emitente fornecido está cadastrado.ÿ1ÿÿ0
2210ÿ0ÿNúmero do Embarque não existe !ÿNúmero do Embarque informado não existe, informe embarque válido.ÿ1ÿÿ0
2211ÿ0ÿConta &1 com centro de custo &2 não cadastrada.ÿConta &1 com centro de custo &2 não cadastrada.O centro de custo vinculado ao grupo de máquina não possui contas cadastradas para absorver os custos de mão de obra e GGF. É necessário cadastrar previamente as contas no CS0101.ÿ1ÿÿ0
2240ÿ0ÿSequência de Componentes da Estrutura inconsistente. &1ÿVerifique se algum componente ou alternativo da estrutura do item &1 faz referência a um outro componente já informado em algum nível superior, ou seja, existe um processo de fabricação de um dos componentes da estrutura que nunca chegará ao fim.ÿ1ÿÿ0
53255ÿ0ÿTeste de conexãoÿTeste de conexão realizado com sucesso.ÿ4ÿÿ0
53253ÿ0ÿTeste de conexãoÿO teste de conexão falhou. &1ÿ4ÿÿ0
1691ÿ0ÿInício Férias Superior ao Limite de Concessão. Confirma?ÿInício das férias (&1) é superior ao limite de início da concessão (&2), pois o término das férias (gozo e abono) ocorre após o término do período concessivo. &3ÿ3ÿÿ0
164ÿ0ÿ&1 não pode ser brancoÿA informação solicitada anteriormente não pode ser branco.ÿ1ÿÿ0
173ÿ0ÿData inválida !ÿA data informada não é válida.Data deve ser diferente de branco.ÿ1ÿÿ0
688ÿ0ÿ&1 deve ser informado(a)ÿ&1 deve ser informado(a).ÿ1ÿÿ0
184ÿ0ÿData de Início &1 maior que Data Fim &2.ÿData de Início do Período &1 deve ser menor que a Data de Fim do Período &2.ÿ1ÿÿ0
706ÿ0ÿMês não pode ser &1 que &2.ÿO mês informado não pode ser &1 que &2.ÿ1ÿÿ0
1197ÿ0ÿOrdem de Produção não cadastrada para esta RequisiçãoÿOrdem de Produção não está cadastrada para esta Requisição.ÿ1ÿÿ0
1198ÿ0ÿOrdem possui Requisição SumarizadaÿOrdem possui Requisição Sumarizadaÿ1ÿÿ0
198ÿ0ÿPeríodo inválido.ÿA data inicial deve ser menor ou igual a data final.ÿ1ÿÿ0
200ÿ0ÿParâmetros da produção não cadastradosÿParâmetros da produção não cadastrados. Verifique os dados no programa CP0106ÿ1ÿÿ0
1202ÿ0ÿOrdem de Produção FinalizadaÿOrdem de Produção se encontra no estado Finalizadaÿ1ÿÿ0
1209ÿ0ÿFuncionário Desligado ou TransferidoÿFuncionário desligado ou transferido. &1.ÿ1ÿÿ0
1751ÿ0ÿPeríodo Inválido.ÿPeríodo deve ser maior que 1 e menor ou igual ao Número de Períodos do Ano Fiscal.ÿ1ÿÿ0
1738ÿ0ÿGeração de informações não efetuada para o CNPJ.ÿVerifique o CNPJ informado.ÿ3ÿÿ0
1947ÿ0ÿReferência não pertence ao itemÿA referência informada não pertence ao item em questão.ÿ1ÿÿ0
356ÿ0ÿExiste operação na ordem não prevista na Rede Pert da mesma.ÿAlguma operação cadastrada na ordem de fabricação não foi incluída na montagem da Rede Pert da ordem. Rede Pert inconsistente.ÿ1ÿÿ0
846ÿ0ÿUnidade de medida não cadastradaÿA unidade de medida informada não está cadastrada. &1ÿ1ÿÿ0
1841ÿ0ÿOrdem de Manutenção. Não pode ter operações.ÿOrdem de Manutenção. Não pode ter operações.ÿ1ÿÿ0
1324ÿ0ÿNúmero de níveis não pode ser superior a 30 ou menor que 1.ÿNíveis tem que estar entre 1 e 30.ÿ1ÿÿ0
831ÿ0ÿData inválidaÿInforme uma data válida para este campoÿ1ÿÿ0
1773ÿ0ÿCálculo não efetuadoÿCálculo não efetuadoÿ1ÿÿ0
287ÿ0ÿConta utilizada pelo estoque como Saldo.ÿConta utilizada pelo estoque como Saldo.ÿ1ÿÿ0
1247ÿ0ÿData de Validade vencida para o loteÿData de Validade está vencida para o lote.ÿ1ÿÿ0
795ÿ0ÿFolha de 13º Salário somente no mês de Dezembro.ÿPara gerar a folha referente ao 13º salário, é permitido somente no mês de Dezembro.ÿ1ÿÿ0
1253ÿ0ÿNão foi requisitado nenhum item alocadoÿNão foi requisitado nenhum item alocado.ÿ1ÿÿ0
265ÿ0ÿ&1 deve ser informado(a).ÿ&1 deve ser informado(a).ÿ1ÿÿ0
394ÿ0ÿCódigo do Fornecedor Inválido!ÿInforme um código maior que zero e cadastrado para o fornecedorÿ1ÿÿ0
361ÿ0ÿRede Pert possui &1 operações finais!ÿRede Pert possui mais de uma operacao final. Rede Pert inconsistente! Operações identificadas nesta situação: &2ÿ1ÿÿ0
366ÿ0ÿ&1 deve ser informado(a).ÿ&1 deve ser informado(a).ÿ1ÿÿ0
413ÿ0ÿValor do parâmetro inválido !ÿValor do parâmetro &1 não pode ser igual a valor do parâmetro &2.ÿ1ÿÿ0
431ÿ0ÿData Inicial maior que Final!ÿA Data Inicial não pode ser maior que a Data Final!ÿ1ÿÿ0
861ÿ0ÿLinha de prod. nao pode ser sumariz. p/ tipo &1ÿLinha de prod. deve ser de serviço para ordem do tipo &1 .ÿ1ÿÿ0
864ÿ0ÿData de Início não se enquadra no período.ÿA situação pode ocorrer pois não existe período cadastrado no programa CD0409.Data Provável do Problema: &1Tipo Período: &2Numero Ordem: &3ÿ1ÿÿ0
1368ÿ0ÿQuantidade deve ser maior que zeroÿQuantidade deve ser maior que zeroÿ1ÿÿ0
2026ÿ0ÿItem &1 totalmente obsoletoÿItem obsoletoÿ1ÿÿ0
2029ÿ0ÿUnidade do item &1 inválidaÿ&ÿ1ÿÿ0
450ÿ0ÿData Emissao do Aviso  fora dos limites ou Sabado/DomingoÿData de emissao do aviso esta fora dos limites ou sabado/domingoÿ1ÿÿ0
847ÿ0ÿQuantidade deve ser um valor inteiro.ÿQuantidade deve ser um valor inteiro.ÿ1ÿÿ0
2015ÿ0ÿUsuário &1 não possui permissão de acessoÿUsuário &1 não possui permissão de acesso para esta rotina.ÿ1ÿÿ0
962ÿ0ÿDeseja utilizar máscara para CNPJ/CPF?ÿSim - utiliza a máscara  padrão de CNPJ/CPF.ÿ3ÿÿ0
973ÿ0ÿCNPJ/CPF  &1 já existe para o Cliente/Fornecedor  &2 !ÿExiste outro cliente ou fornecedor cadastrado com este CNPJ/CPF.ÿ1ÿÿ0
1440ÿ0ÿData de término supera 1 anoÿData de término não deve ser maior que um ano a partir da data de inicio, quando não existir afastamento de suspensão de contrato que prorroga o período aquisitivo de férias.ÿ1ÿÿ0
1818ÿ0ÿLote deve ser diferente de BrancoÿLote não pode ser brancosÿ1ÿÿ0
1820ÿ0ÿNão existe registro para consulta.ÿO registro informado não foi encontrado.ÿ1ÿÿ0
1491ÿ0ÿ&1 deve ser diferente de zeroÿO valor para este campo não pode ser igual a zero &2 &3 &4 &5ÿ1ÿÿ0
1458ÿ0ÿTipo de Período do Planejamento difere da Produção!ÿO Tipo de período do Planejamento (CD0301) e dos Parâmetros da Produção (CP0106 - Pág. 4) devem ser iguais para que a confirmação seja realizada.ÿ1ÿÿ0
1007ÿ0ÿDígito verificador não confereÿO dígito verificador informado no CPF/CNPJ não está correto.ÿ1ÿÿ0
1008ÿ0ÿDígito verificador não confere. Confirma digitação?ÿO dígito verificador informado no CNPJ/CPF não está correto mas você pode confirmar a digitação.ÿ3ÿÿ0
524ÿ0ÿAlocação esta sendo feita pelo usuário &1ÿImpossível verificar saldo enquanto não for gravado a alocação lógica.ÿ1ÿÿ0
1009ÿ0ÿCPF/CNPJ inválido.ÿO código informado para CNPJ/CPF não está correto. Possui caracteres que não fazem parte do código.ÿ3ÿÿ0
529ÿ0ÿReferência &1 não cadastradaÿA referência &1 informada não foi encontrada no sistema. É necessário cadastrá-la.ÿ1ÿÿ0
0ÿ0ÿA Unidade de Negócio não pode ser alterada no documentoÿQuando o módulo de Execução Orçamentária estiver ligado, a Unidade de Negócio não pode ser alterada no item do documento. Ela deve ser alterada na origem do movimento ( por exemplo ordem de compra, ordem de manutenção, contrato, etc).ÿ1ÿÿ0
1ÿ0ÿJá existe ocorrência &1 informadaÿJá existe ocorrência em &1 com a chave informada.ÿ1ÿÿ0
2ÿ0ÿNão encontrado(a) &1 para chave informada.ÿNão foi encontrada ocorrência para &1 com a chave informada. &2ÿ1ÿÿ0
3ÿ0ÿ&1 possui relacionamentos ativosÿ&1 não pode ser eliminado(a) porque possui relacionamentos.ÿ1ÿÿ0
4ÿ0ÿPrograma executável não foi encontradoÿPrograma executável não foi encontrado: &1.ÿ1ÿÿ0
5ÿ0ÿ&1 possui relacionamentos ativos com &2ÿA corrente ocorrência de &1 possui relacionamentos ativos com a tabela &2, portanto não pode ser eliminada.ÿ1ÿÿ0
6ÿ0ÿ&1 possui &2ÿCertifique-se de que &1 não tenha relacionamentos com nenhum(a) &2.ÿ1ÿÿ0
7ÿ0ÿ&1 já cadastrado(a)ÿJá existe um registro com a chave informada.ÿ1ÿÿ0
8ÿ0ÿ&1 já cadastrado(a)ÿJá existe um registro com a chave informada .ÿ1ÿÿ0
10ÿ0ÿDeseja cadastrar as mesmas contas para os demais grupos ?ÿSerá criada as mesmas contas para  todos os grupos de emitentes.ÿ3ÿÿ0
11ÿ0ÿRegistro &1 já cadastradoÿJá existe um registro na tabela &1 com a mesma chave.ÿ1ÿÿ0
9ÿ0ÿConteúdo digitado inválidoÿConteúdo do campo possui caracteres inválidos, ou o formato da conta contábil conforme definido nos parâmetros globais está inválido.ÿ1ÿÿ0
12ÿ0ÿEmpresa &1 não cadastradaÿÿ1ÿÿ0
14ÿ0ÿGrupo de cliente &1 não cadastradoÿÿ1ÿÿ0
15ÿ0ÿEspécie de documento &1 não cadastradaÿInforme uma espécie de documento válida.ÿ1ÿÿ0
16ÿ0ÿParâmetros Globais não cadastradosÿCadastre os Parâmetros Globais antes de executar este programaÿ1ÿÿ0
18ÿ0ÿFormato da conta contábil inválidoÿFormato da conta contábil não definida nos parâmetros globais, ou os parâmetros globais não foram localizados.ÿ1ÿÿ0
19ÿ0ÿConta contábil &1 inexistenteÿA conta informada não consta no plano de contas desta empresa.ÿ1ÿÿ0
20ÿ0ÿConta de título não pode receber lançamentosÿÿ1ÿÿ0
21ÿ0ÿConta contábil não deve ser de sistemaÿ.ÿ1ÿÿ0
22ÿ0ÿConta contábil não pode receber lançamentos no CRÿÿ1ÿÿ0
23ÿ0ÿGrupo Inicial &1 é maior que o Grupo Final &2ÿO grupo de estoque inicial deverá ser menor ou igual ao grupo de estoque final.ÿ1ÿÿ0
24ÿ0ÿ&1 já cadastradaÿ&1 já cadastrada.ÿ1ÿÿ0
25ÿ0ÿFornecedor está sendo cadastrado em outro terminalÿQuando o fornecedor estiver sendo utilizado em outro terminal.ÿ1ÿÿ0
26ÿ0ÿO processamento necessita banco monousuário.    Confirma ?ÿA base de dados deve ser derrubada e carregada apenas para você para que este processo seja efetuado com êxito. Caso você prossiga, o processamento pode ser falho.ÿ3ÿÿ0
27ÿ0ÿFamília Inicial &1 maior que Família Final &2.ÿO Código da Família Inicial deverá ser menor ou igual ao da Família Final.ÿ1ÿÿ0
28ÿ0ÿParâmetros do Contas a Pagar não cadastradoÿCadastre os parâmetros a serem utilizados no módulo do Contas a Pagarÿ1ÿÿ0
29ÿ0ÿUnidade Padrão deve ser informada.ÿDeverá ser informada uma unidade padrão para a primeira opção.ÿ1ÿÿ0
30ÿ0ÿUnidade Padrão já informada.ÿDeverá ser informado três valores diferentes, ou informe um valor no primeiro, e escolha - Nenhum - para os seguintes.ÿ1ÿÿ0
31ÿ0ÿUnidade do Evento incompatível com a informada.ÿDeverá ser informada uma opção de unidade padrão igual à unidade do evento do cadastro de Eventos Analíticos.ÿ1ÿÿ0
32ÿ0ÿEvento &1 já informado em outro índice.ÿEste evento, &1, já foi informado em outro índice (Evento Específico = &2).ÿ1ÿÿ0
34ÿ0ÿConta Contábil InválidaÿConta Contábil deve ser de Consumo, Ordem de Serviço ou Custo de Mercadoria Vendida.ÿ1ÿÿ0
35ÿ0ÿConsumo existenteÿConsumo já existe para a mesma conta, item e período.ÿ1ÿÿ0
36ÿ0ÿ&1 deve ser maior que zero.ÿVerifique &1.ÿ1ÿÿ0
37ÿ0ÿInício deve ser maior que Término Faixa anteriorÿO início da faixa informada deve ser maior que o término da faixa anterior.ÿ1ÿÿ0
38ÿ0ÿInício maior que términoÿÿ1ÿÿ0
39ÿ0ÿAlíquota não informadaÿO valor da alíquota deve ser informado.ÿ1ÿÿ0
40ÿ0ÿDedução não informada ou maior que Início FaixaÿO valor da dedução deve ser informado, sendo menor que o início da faixa corrente.ÿ1ÿÿ0
41ÿ0ÿAgência não cadastradaÿAgência não cadastrada.ÿ1ÿÿ0
42ÿ0ÿConta Corrente não cadastradaÿConta Corrente não cadastrada para agencia e banco informados.ÿ1ÿÿ0
43ÿ0ÿTérmino da última faixa deve apresentar o valor máximoÿO valor de término da última faixa deve ser o limite máximo do valor (&1), pois todos os valores acima do início da faixa devem ser contemplados pela alíquota correspondente à última faixa.ÿ1ÿÿ0
44ÿ0ÿPróximo cheque deve ser maior que zeroÿPróximo cheque deve ser maior que zero.ÿ1ÿÿ0
45ÿ0ÿPróximo cheque deve ser maior que último cheque emitidoÿPróximo cheque deve ser maior que último cheque emitido.ÿ1ÿÿ0
46ÿ0ÿMatriz  deve ser cadastrado como fornecedorÿA matriz nao foi previamente cadastrada como fornecedor.ÿ1ÿÿ0
48ÿ0ÿCódigo do Alerta não pode ser brancoÿDeve ser informado um Código de Alerta diferente de branco. Consulte o Cadastro de Alertas e informe um Código válido.ÿ1ÿÿ0
49ÿ0ÿLay-out não disponível  para este código FEBRABANÿNão existe lay-out disponível para este código FEBRABAN no sistema.ÿ1ÿÿ0
50ÿ0ÿModalidade InválidaÿModalidade Inválida.ÿ1ÿÿ0
51ÿ0ÿCódigo da Causa Padrão não pode ser brancoÿDeve ser informado um código válido para Causa Padrão. Consulte o cadastro de Causas Padrões e informe um código diferente de branco.ÿ1ÿÿ0
52ÿ0ÿItem inicial &1 é maior que item final &2ÿO código do item inicial deverá ser menor ou igual ao código do item finalÿ1ÿÿ0
53ÿ0ÿEspécie possui ligação. Não pode ser eliminada.ÿÿ1ÿÿ0
54ÿ0ÿ&1 incorreto(a)ÿ&1 deve ser informado(a).ÿ1ÿÿ0
55ÿ0ÿ&1 Possui MovimentosÿVerificar Movimentos:  &2ÿ1ÿÿ0
57ÿ0ÿ&1 já informado(a)ÿJá existe uma ocorrência no cadastro de &2 para o(a) &1 informado(a).ÿ1ÿÿ0
58ÿ0ÿCotação não cadastrada.ÿNão existe cotação cadastrada para a moeda &1, na data de emissão do título.ÿ4ÿÿ0
59ÿ0ÿRepresentante possui NF's  Est.: &1 Série: &2 Nr.nota: &3ÿ.ÿ1ÿÿ0
60ÿ0ÿRepresentante é representante indireto do representante: &1ÿ.ÿ1ÿÿ0
61ÿ0ÿRepresentante possui emitente: &1 - &2ÿ.ÿ1ÿÿ0
62ÿ0ÿRep. possui títulos: Est.: &2 Esp.: &3 Nr.Doc: &4 Parc.: &1ÿ.ÿ1ÿÿ0
63ÿ0ÿRep. possui pedidos de venda: Cliente: &1 Num. Pedido: &2ÿ.ÿ1ÿÿ0
64ÿ0ÿ&1 possui pedidos de compra ativos.ÿEsta mensagem possui pedidos de compra  ativos.ÿ1ÿÿ0
65ÿ0ÿRepresentante esta ligado ao grupo de cliente: %1ÿ.ÿ1ÿÿ0
66ÿ0ÿ&1 possui pedidos de vendaÿExistem pedidos de venda com esta mensagemÿ1ÿÿ0
67ÿ0ÿ&1 relacionado nos Parâmetros para Faturamento de Balcão.ÿ.ÿ1ÿÿ0
68ÿ0ÿ&1 possui notas fiscaisÿExistem notas fiscais com esta mensagem.ÿ1ÿÿ0
69ÿ0ÿ&1 relacionado na tabela de comissões.ÿ.ÿ1ÿÿ0
70ÿ0ÿ&1 relacionado na tabela de micro-regiões.ÿ.ÿ1ÿÿ0
71ÿ0ÿ&1 consta nas Estatísticas do Faturamento.ÿ.ÿ1ÿÿ0
72ÿ0ÿ&1 possui nota fiscal retroativa.ÿ.ÿ1ÿÿ0
73ÿ0ÿNome de arquivo inválidoÿNome de arquivo informado não é compatível com o sistema operacional.ÿ1ÿÿ0
74ÿ0ÿDeseja modificar &1 de &2 relacionados a &3ÿInforme se será irá ser executado um processo de substituição de &1 modificado em &2 registrados para &3.ÿ3ÿÿ0
75ÿ0ÿCódigo da referência InválidoÿO código da referência deve ser preenchido. Informe um código diferente de branco.ÿ1ÿÿ0
76ÿ0ÿFuncionário com nível invalido para benefício &1.ÿInforme nível funcional válido.ÿ1ÿÿ0
77ÿ0ÿInstrução &1 InválidaÿInstrução &1 não cadastradada.ÿ1ÿÿ0
78ÿ0ÿConfirma a exclusão de toda Estrutura de Demonstrativoÿÿ3ÿÿ0
79ÿ0ÿTipo de Texto informado inexistenteÿO tipo de texto informado para impressão de texto livre não existe no cadastro de Tipos de Texto.ÿ1ÿÿ0
80ÿ0ÿ&1 possui fornecedor cadastradoÿVerifique o relacionamento no cadastro de fornecedores.ÿ1ÿÿ0
81ÿ0ÿ&1 possui filiaisÿ&1 possui filiais cadastradas.ÿ1ÿÿ0
82ÿ0ÿRelação &1 já CadastradaÿJá existe relacionamento &1 com estes campos.ÿ1ÿÿ0
83ÿ0ÿPermitido somente a inclusão de cinco tipos de mão de obra.ÿNão está permitida a inclusão de mais de cinco tipos de Mão-de-Obra.ÿ1ÿÿ0
84ÿ0ÿ&1/Parceiro possui Processos do EDI cadastradosÿ&1 possui processos do EDI cadastrados.ÿ1ÿÿ0
85ÿ0ÿExiste Prestador de Serviço cadastrado para tipo Mão de ObraÿExiste Prestador(es) de Serviço cadastrado para tipo de Mão de Obra &1.ÿ1ÿÿ0
86ÿ0ÿDeseja eliminar &1?ÿSim, para eliminar os &1 do fornecedor.ÿ3ÿÿ0
87ÿ0ÿSindicato usado nos Eventos dos BenefíciosÿNão é possível a exclusão deste sindicato.ÿ1ÿÿ0
88ÿ0ÿSindicato usado nos Eventos Vale Transporte.ÿNão é possível exclusão deste sindicato.ÿ1ÿÿ0
91ÿ0ÿFornecedor &1 não cadastradoÿVerifique o cadastro de fornecedores.ÿ1ÿÿ0
92ÿ0ÿCódigo de Movimento de FGTS, já utilizado em Situação.ÿO Código &1 de Movimento de FGTS, já foi utilizado no cadastro de Situação, não deve ser excluído.ÿ1ÿÿ0
93ÿ0ÿCódigo de RAIS, já utilizado em Situação.ÿO Código &1 de RAIS, já foi utilizado no cadastro de Situação, não deve ser excluído.ÿ1ÿÿ0
94ÿ0ÿCódigo de Retenção, já utilizado em Prestador de Serviço.ÿO Código &1 de Retenção, já foi utilizado no cadastro de Prestador de Serviço, não deve ser excluído.ÿ1ÿÿ0
95ÿ0ÿDeseja eliminar períodos no ano de &1?ÿElimina períodos a partir do período corrente ao último período do ano.ÿ3ÿÿ0
96ÿ0ÿDescrição Inicial &1 é menor que descrição final &2ÿO código da descrição inicial deverá ser menor ou igual ao código da  descrição finalÿ1ÿÿ0
97ÿ0ÿCalendário do ano &1 não está cadastrado.ÿAno &1 não encontrado.ÿ2ÿÿ0
98ÿ0ÿEliminando PeríodosÿEliminando períodosÿ2ÿÿ0
99ÿ0ÿNão existe plano no planejamento para o período selecionadoÿUsar a opção elimina.ÿ2ÿÿ0
100ÿ0ÿPeríodos para o ano ja cadastrados.ÿPeríodos existentes para o ano.ÿ2ÿÿ0
101ÿ0ÿRegerando períodos para o ano de &1ÿRegerando periodosÿ2ÿÿ0
102ÿ0ÿParâmetros do módulo não cadastradoÿParâmetros do módulo de Contas a Receber não cadastrado, favor verificar no programa de manutenção de parâmetrosÿ1ÿÿ0
103ÿ0ÿDeseja regerar períodos para o ano de &1?ÿRegera períodos para este tipo para o ano corrente.ÿ3ÿÿ0
104ÿ0ÿPeríodo a incluir deve ser maior ou igual a período &1ÿPeríodo &1ÿ2ÿÿ0
105ÿ0ÿLinha possui ordens não valorizadas. Não é possível alterarÿEsta linha de produção possui ordens que ainda não foram valizadas.Enquanto houverem ordens nesta situação nao poderá ser mudada a forma de trabalho da linha.ÿ1ÿÿ0
106ÿ0ÿConta deve ser de ativo ou passivo e de sistemaÿA conta contábil deve ser de ativo ou passivo e de sistema.ÿ1ÿÿ0
107ÿ0ÿConta não aceita lançamentos referentes a requisiçõesÿDe acordo com o tratamento de estoque que esta conta possui, não é permitido que esta conta seja associada a  movimentação de materiais tais como as requisições.ÿ1ÿÿ0
108ÿ0ÿOcorrência já constante da lista de digitaçãoÿA ocorrência informada já foi digitada anteriormente nesta lista de digitação, não podendo ser repetida.ÿ1ÿÿ0
109ÿ0ÿConfirma Recalculo do Dígito Verificador ?ÿAlteração do tipo de cálculo de dígito verificador implicará no recalculo dos dígitos de todos os funcionários.ÿ3ÿÿ0
110ÿ0ÿMoeda Alternativa 1 não cadastrada.ÿVocê deve cadastrar a Moeda Alternativa 1.ÿ1ÿÿ0
111ÿ0ÿMoeda Alternativa 2 não cadastrada.ÿVocê deve cadastrar a Moeda Alternativa 2.ÿ1ÿÿ0
112ÿ0ÿSó existem 2 moedas alternativas cadastradaÿNão existe mais de 2 moedas alternativas cadastradaÿ1ÿÿ0
113ÿ0ÿAguarde...ÿDígito verificador está sendo recalculado.ÿ4ÿÿ0
116ÿ0ÿAguarde atualização dos itensÿAguarde a atualização da alíquota de IPI nos itens.ÿ4ÿÿ0
117ÿ0ÿAguarde atualização dos itens e pedidos de vendaÿAguarde a atualização da alíquota de IPI nos itens e nos pedidos de venda.ÿ4ÿÿ0
118ÿ0ÿInformação Inicial &1 maior que Informação Final &2ÿO código da informação complementar inicial deverá ser menor ou igual ao código da informação final.ÿ1ÿÿ0
119ÿ0ÿData inicial menor que Data finalÿA data de corte inicial deverá ser menor ou igual a data de corte final.ÿ1ÿÿ0
120ÿ0ÿRescisão/Transfêrencia não permite alteração.ÿPara  a situação de rescisão ou transferência não é permitido alteração.ÿ1ÿÿ0
121ÿ0ÿSituação não cadastrada para o funcionário.ÿA situação, &1, não foi cadastrada para este funcionário.ÿ1ÿÿ0
122ÿ0ÿSituação gerada não pode ser &1.ÿPara geração automática de situações não é permitido esta ação.ÿ1ÿÿ0
123ÿ0ÿOrdem de Compra &1 InexistenteÿO número de Ordem de Compra informado não está cadastrado.ÿ1ÿÿ0
124ÿ0ÿOrdem de Produção &1 InexistenteÿO número de Ordem de Produção informado não está cadastrado.ÿ1ÿÿ0
125ÿ0ÿ&1 não é de Título !ÿA &1 informada deve ser do tipo Título.ÿ1ÿÿ0
127ÿ0ÿUF deve ser informada com duas posições.ÿUnidade de Federação deve ser informada com duas posições.ÿ1ÿÿ0
128ÿ0ÿConta Inválida!ÿInforme uma conta válida.ÿ1ÿÿ0
129ÿ0ÿTaxa não pode ser desconhecida !ÿEntre com um valor que pode ser de 0 à 100.ÿ1ÿÿ0
130ÿ0ÿNível deve ser uma letra !ÿNível informado deve ser obrigatóriamente uma letra.ÿ1ÿÿ0
131ÿ0ÿNível maior que 100% !ÿNível deve ser menor ou igual a 100%.ÿ1ÿÿ0
132ÿ0ÿCalendário não cadastradoÿO calendário não está cadastrado para esta empresa e estabelecimento.ÿ1ÿÿ0
133ÿ0ÿCalendário não cadastrado em &1ÿCalendário não cadastrado na data informada para esta empresa e estabelecimento.ÿ1ÿÿ0
134ÿ0ÿRelacionamento de Contas Inválido !ÿA conta filho &1 informada já é pai na mesma estrutura.ÿ1ÿÿ0
135ÿ0ÿ&1 para este Cliente já existente !ÿJá existe um &1 para este Cliente.ÿ1ÿÿ0
136ÿ0ÿTabela de Pauta não pode ser igual a tabela de Preços PadrãoÿTabela de Pauta não pode ser igual a tabela de Preços Padrão.ÿ1ÿÿ0
137ÿ0ÿData Inicial Maior do que a Data de Término!ÿA data informada não é válida pois a data inicial é maior que a data de término.ÿ1ÿÿ0
138ÿ0ÿPrazo de validade da Tabela de Pauta vencido.ÿPrazo de validade da Tabela de Pauta deve ser maior ou igual que data atual.ÿ1ÿÿ0
139ÿ0ÿSituação da Tabela de Pauta deve ser Ativa.ÿSituação da Tabela de Pauta deve ser Ativa.ÿ1ÿÿ0
140ÿ0ÿNenhum parâmetro informado.ÿFavor informar o parâmetro.ÿ1ÿÿ0
141ÿ0ÿTipo Receita não cadastrado !ÿO tipo de receita informado não está cadastrado, ou não corresponde à uma Receita.ÿ1ÿÿ0
142ÿ0ÿ&1 inicial maior que &2 final!ÿ&1 inicial deve ser menor ou igual &2 finalÿ1ÿÿ0
143ÿ0ÿValor abatimento maior que valor saldo !ÿO valor do abatimento não pode ser maior que valor saldo do título.ÿ1ÿÿ0
144ÿ0ÿEspécie de Documento deve ser do tipo &1 !ÿA espécie de documento informada deve ser do tipo &1.ÿ1ÿÿ0
145ÿ0ÿNão existe Plano de Produção ativo.ÿ.ÿ1ÿÿ0
146ÿ0ÿTipo Despesa não cadastrado !ÿO tipo de despesa &1 não está cadastrado, ou não corresponde à uma Despesa.ÿ1ÿÿ0
147ÿ0ÿPlano foi modificado, refazer o cálculo.ÿCálculo do Planejamento.ÿ2ÿÿ0
148ÿ0ÿA natureza não gera faturamento. A anterior gerava.ÿA natureza não gera faturamento. A anterior gerava.ÿ1ÿÿ0
149ÿ0ÿEstabelecimento / Item não cadastrado. Confirma ?ÿEste Estabelecimento / Item ainda não foi criado, você pode confirmar teclando - Sim - para em seguida entrar com as demais informações ou abandonar teclando em - Não -.ÿ3ÿÿ0
150ÿ0ÿA natureza gera faturamento. A anterior não gerava.ÿA natureza gera faturamento. A anterior não gerava.ÿ2ÿÿ0
151ÿ0ÿMoeda &1 não cadastrada !ÿCadastre a moeda informada ou informe outra moeda.ÿ1ÿÿ0
152ÿ0ÿPortador &1 não cadastrado !ÿPortador &1 não cadastrado. Cadastre o portador informado ou informe outro portador.ÿ1ÿÿ0
153ÿ0ÿValor Original e Valor Saldo devem ser maiores que zero !ÿAmbos os valores informados devem ser maiores que zero.ÿ1ÿÿ0
154ÿ0ÿValor Desconto deve ser menor que Valor Original !ÿO valor de desconto informado deve ser menor que o valor original informado.ÿ1ÿÿ0
155ÿ0ÿTítulo está em cobrança escritural !ÿEstá sendo alterado o percentual de juros de um título que está em cobrança escritural.ÿ4ÿÿ0
156ÿ0ÿParcela deve ser numérica !ÿQuando ocorre a geração de duas ou mais parcelas para a previsão informada, o valor informado para a parcela da previsão deve ser numérico.ÿ1ÿÿ0
157ÿ0ÿTítulo possui borderô emitidoÿTítulo possui borderô já emitido.ÿ4ÿÿ0
159ÿ0ÿValor Saldo maior que Valor Original!ÿO Saldo do titulo não pode ser maior que o Valor Original.ÿ1ÿÿ0
160ÿ0ÿPermissão contas a receber não cadastrada !ÿNão foi localizada a tabela de permissões do Contas a Receber, para empresa &1 e usuário &2. Nesta tabela é definido se o usuário têm permissão para alteração e cancelamento de títulos.ÿ1ÿÿ0
161ÿ0ÿUsuário &1 não pode alterar o vencimento do título !ÿO usuário &1 não pode alterar a data de vencimento do título. Verificar as permissões para alterações do módulo.ÿ1ÿÿ0
162ÿ0ÿPrevisão está pendente, não pode ser eliminada!ÿEsta previsão está pendente em um lote de baixa ou de implantação de titulos.ÿ1ÿÿ0
163ÿ0ÿValor do saldo não pode ser alterado pelo usuário &1 !ÿO Usuário &1 não têm permissão para alterar o valor do saldo do título. Favor verificar permissão de alterações do módulo.ÿ1ÿÿ0
165ÿ0ÿO Número do período é &1 !ÿNão é possível cadastrar este período.ÿ1ÿÿ0
166ÿ0ÿItem não cadastrado.ÿO item informado não foi encontrado no sistema. É necessário cadastrá-lo.ÿ1ÿÿ0
167ÿ0ÿPlanejador Não CadastradoÿO Código do Planejador informado Não está Cadastrado.ÿ1ÿÿ0
168ÿ0ÿLinha de Produção Não CadastradaÿA Linha de Produção informada Não está Cadastrada.ÿ1ÿÿ0
169ÿ0ÿNão existe registro para ser modificado !ÿNão foi selecionado nenhum registro para ser modificado.ÿ1ÿÿ0
170ÿ0ÿ&1 não pode ser eliminad(o)a!ÿNão pode ser eliminado porque possui filho(s).  Na Solicitação de Serviço (Módulo MI) o Estado não Permite Eliminação, pois não está PENDENTE.ÿ1ÿÿ0
171ÿ0ÿTítulo possui saldo zerado !ÿO título que está sendo concedido abatimento está com saldo zerado.ÿ4ÿÿ0
172ÿ0ÿÚltima página deve ser maior que a primeira páginaÿO número da primeira página está maior que o número da última página.ÿ1ÿÿ0
174ÿ0ÿData menor que o primeiro período em aberto na ContabilidadeÿInforme uma data maior ou igual ao primeiro período em aberto da Contabilidade.ÿ1ÿÿ0
175ÿ0ÿPróxima página não pode ser maior que a última páginaÿO número da próxima página informado é maior que a última página a ser gerada.ÿ1ÿÿ0
176ÿ0ÿTermo encerramento não deve ser igual ao termo de aberturaÿO código do termo de encerramento não pode ser igual ao termo de abertura.ÿ1ÿÿ0
177ÿ0ÿConta contábil não cadastrada para esta empresaÿA conta informada não consta no plano de contas desta empresa.ÿ1ÿÿ0
178ÿ0ÿParte Fixa incompleta !ÿTodos os 17 dígitos referentes à parte fixa  devem ser informados.ÿ1ÿÿ0
179ÿ0ÿData emissão não pode ser alterada, já houve baixas !ÿA data de emissão somente poderá ser alterada se o valor original do título for igual ao valor do saldo, ou seja, se não houve nenhum movimento de baixa.ÿ1ÿÿ0
180ÿ0ÿTítulo gerado por substituição !ÿA data de emissão não pode ser alterada, título gerado por substituição.ÿ1ÿÿ0
181ÿ0ÿA data de emissão do título não poderá ser alterada !ÿA data de emissão não pode ser alterada, já existe movimentação no título.ÿ1ÿÿ0
182ÿ0ÿFuncionário não cadastrado.ÿMatrícula do funcionário não cadastrada. Informe matrícula válida.ÿ1ÿÿ0
183ÿ0ÿ&1 já possui movimentos na Contabilidade.ÿ&1 já possui movimentos na Contabilidade!ÿ1ÿÿ0
185ÿ0ÿData fim do último período &1 não completa 1 ano.ÿA data do último perído &1 deve completar um ano em relação a data do início do primeiro periodo.ÿ1ÿÿ0
186ÿ0ÿAno Fiscal corrente da Empresa &1?ÿConfirmação se este Ano Fiscal é o corrente da Empresa &1.ÿ3ÿÿ0
187ÿ0ÿAno Fiscal Encerrado. Confirma?ÿComfirmação de Encerramento do Ano Fiscal.ÿ3ÿÿ0
188ÿ0ÿNão existe Ano Fiscal posterior a &1.ÿNão existe Ano Fiscal posterior a &1.ÿ1ÿÿ0
189ÿ0ÿ&1 inválido para cliente nacional !ÿO &1 informado não é válido para cliente nacional.ÿ1ÿÿ0
190ÿ0ÿDescrição deve ser diferente de brancoÿO conteúdo do campo descrição deve ser diferente de branco.ÿ1ÿÿ0
191ÿ0ÿPelo menos uma das opções deve ser selecionada.ÿDeve-se selecionar uma opção.ÿ2ÿÿ0
192ÿ0ÿCEP deve ser informado !ÿO CEP deve ser informado.ÿ1ÿÿ0
193ÿ0ÿCEP informado deve ser numérico !ÿO CEP informado contém digitos não numéricos.ÿ1ÿÿ0
194ÿ0ÿFuncionário não cadastrado para estabelecimento informado.ÿEscolha funcionário cadastrado para o estabelecimento.ÿ1ÿÿ0
195ÿ0ÿPrevisão está pendente, não pode ser eliminada !ÿVerifique se esta previsão foi utilizada em alguma referência de implantação ou baixa que ainda não foi atualizada.ÿ1ÿÿ0
196ÿ0ÿPrevisão possui pagamento contabilizado !ÿEsta previsão não pode ser eliminada, pois foi utilizada em algum Pagamento Extra Fornecedor já contabilizado.ÿ1ÿÿ0
197ÿ0ÿPrevisão possui pagamento !ÿEsta previsão já foi utilizada em algum(ns) Pagamento(s) Extra Fornecedor, deseja eliminar estes movimentos ?ÿ3ÿÿ0
199ÿ0ÿCliente Estrangeiro com local de entrega no pais !ÿ.ÿ4ÿÿ0
201ÿ0ÿAntecipação possui IR . Confirma transferência?ÿA antecipação possui  Imposto de Renda que também será transferido.ÿ3ÿÿ0
202ÿ0ÿRoteiro já InspecionadoÿO roteiro não pode ter sido inspecionado para ser atualizadoÿ1ÿÿ0
203ÿ0ÿRoteiro deve estar pendenteÿO roteiro deve estar pendente para poder alterar os examesÿ1ÿÿ0
204ÿ0ÿ&1 já tem saldo zerado.ÿ&1 não tem mais saldo.ÿ1ÿÿ0
205ÿ0ÿValor a ser transferido não pode ser maior que o saldoÿO valor a ser transferido não pode ser maior que o saldo do documento.ÿ1ÿÿ0
206ÿ0ÿValor informado deve ser maior que zeroÿÿ2ÿÿ0
207ÿ0ÿConta corrente do portador do documento não cadastrada !ÿA conta corrente do portador informado no documento não foi cadastrada.ÿ1ÿÿ0
208ÿ0ÿMovimento não encontrado com transação Implantação.ÿNão foi encontrado movimento de Implantação para o título.ÿ1ÿÿ0
209ÿ0ÿ&1 inicial deve ser menor que &2ÿ&1 inicial deve ser menor que &2 para efetuar transação !ÿ1ÿÿ0
210ÿ0ÿ&1 possui Movimentos no Estoque.ÿ&1 já possui Movimentos no Estoque!ÿ1ÿÿ0
211ÿ0ÿSub-Conta inicial maior que sub-conta final !ÿA sub-conta final informada deve ser maior que a sub-conta inicial para se efetivar a transação.ÿ1ÿÿ0
212ÿ0ÿConta contábil inicial menor que conta contábil final !ÿA conta contábil final informada deve ser menor que a conta contábil inicial para efetivar transação.ÿ1ÿÿ0
213ÿ0ÿEstabelecimento destino não pode ser diferente do origem.ÿO documento não pode ser transferido para um estabelecimento de origem diferente.ÿ1ÿÿ0
214ÿ0ÿEstabelecimento não possui conta de saldoÿNão existe conta de saldo informada para o estabelecimento.ÿ1ÿÿ0
215ÿ0ÿConta informada deve ser conta transitória.ÿA conta informada é conta de saldo de fornecedor ou conta de antecipação  Informe uma conta transitória.ÿ1ÿÿ0
216ÿ0ÿConfirma data de admissão?ÿVerifique se a data de admissão esta correta e confirme.ÿ3ÿÿ0
217ÿ0ÿCliente possui Nota Fiscal ativaÿCliente possui Nota Fiscal ativaÿ1ÿÿ0
218ÿ0ÿCliente possui reservas cadastradas no Faturamento de BalcaoÿCliente possui reservas cadastradas no Faturamento de Balcaoÿ1ÿÿ0
219ÿ0ÿCliente possui Documento Fiscal ativoÿCliente possui Documento Fiscal ativoÿ1ÿÿ0
220ÿ0ÿCliente possui Titulo ativoÿCliente possui Titulo ativoÿ1ÿÿ0
221ÿ0ÿCliente possui Informacoes CadastradasÿCliente possui Informacoes Cadastradasÿ1ÿÿ0
222ÿ0ÿRelação ItemxCliente cadastradaÿEste cliente possui Relação ItemXCLiente ativa. É necessário eliminar o relacionamento ItemXCliente no programa CD0504 Atualização Itens Cliente, antes de prosseguir neste processo.ÿ1ÿÿ0
223ÿ0ÿCliente possui familias de Equipamentos cadastradasÿCliente possui familias de Equipamentos cadastradasÿ1ÿÿ0
224ÿ0ÿCliente possui Local de EntregaÿCliente possui Local de Entregaÿ1ÿÿ0
225ÿ0ÿEvento não permite deduçãoÿEvento não permite dedução.ÿ1ÿÿ0
226ÿ0ÿCliente possui Equipamentos cadastradosÿCliente possui Equipamentos cadastradosÿ1ÿÿ0
227ÿ0ÿEvento não permite suplementação noturnaÿEvento não permite suplementação noturna.ÿ1ÿÿ0
228ÿ0ÿCliente possui relacionamento item/cliente.ÿCliente possui relacionamento item/cliente.ÿ1ÿÿ0
229ÿ0ÿVerificando a existência de embarques com situação ALOCADO..ÿEfetuando pesquisa dos embarques que estão com situação Alocado.ÿ4ÿÿ0
230ÿ0ÿBanco não cadastrado!ÿBanco não cadastrado!ÿ1ÿÿ0
231ÿ0ÿCliente possui reserva de peca e/ou pedido de balcaoÿCliente possui reserva de peca e/ou pedido de balcaoÿ1ÿÿ0
232ÿ0ÿCliente possui nota de devolucao de cliente.ÿCliente possui nota de devolucao de cliente.ÿ1ÿÿ0
233ÿ0ÿCliente consta nas Estatisticas do Faturamento.ÿCliente consta nas Estatisticas do Faturamento.ÿ1ÿÿ0
234ÿ0ÿCliente consta nas Estatisticas para o Plano Mestre.ÿCliente consta nas Estatisticas para o Plano Mestre.ÿ1ÿÿ0
235ÿ0ÿCliente possui programacao de entrega.ÿCliente possui programacao de entrega.ÿ1ÿÿ0
236ÿ0ÿNome do portador deve ser informado!ÿNome do portador deve ser informado!ÿ1ÿÿ0
237ÿ0ÿCliente possui nota fiscal retroativa.ÿCliente possui nota fiscal retroativa.ÿ1ÿÿ0
238ÿ0ÿCliente possui Estabelecimento ativoÿCliente possui Estabelecimento ativoÿ1ÿÿ0
239ÿ0ÿManutenção Inicial &1 maior que Manutenção Final &2ÿO Código da Manutenção  Inicial deverá ser menor ou igual ao Código da Manutenção Final.ÿ1ÿÿ0
240ÿ0ÿDias do contrato não pode ser maior que 999.ÿVerifique data de admissão e data de contrato.ÿ1ÿÿ0
241ÿ0ÿ&1 deve ser preenchid(o)a!ÿ&1 deve ser preenchido(a) porque a empresa usa fasb.ÿ1ÿÿ0
242ÿ0ÿFalta data opção FGTS.ÿInforme data da opção de FGTS.ÿ1ÿÿ0
243ÿ0ÿCliente possui filiaisÿCliente possui filiaisÿ1ÿÿ0
244ÿ0ÿCliente Cadastrado como Endereco de Cobranca do cliente &1ÿCliente Cadastrado como Endereco de Cobranca do cliente &1ÿ1ÿÿ0
245ÿ0ÿCliente possui Pedido de Venda ativoÿCliente possui Pedido de Venda ativoÿ1ÿÿ0
246ÿ0ÿTag Inicial &1 maior que Tag Final &2ÿTag Inicial deverá ser menor ou igual ao Tag Final.ÿ1ÿÿ0
247ÿ0ÿ&1 deve ser preenchido(a)!ÿ&1 deve ser preenchido(a) porque a empresa possui fasb.ÿ1ÿÿ0
248ÿ0ÿTodos os valores da espécie de GGF &1 serão zeradosÿCaso seja confirmado, todos os valores da espécie de GGF serão zerados em todos os centros de custo.ÿ3ÿÿ0
249ÿ0ÿParâmetros Globais não cadastrados. Deseja cadastrá-los?ÿCadastre os Parâmetros Globaisÿ3ÿÿ0
250ÿ0ÿAntecipação já cadastrada. Deseja criar com outro número?ÿAntecipação já existe neste estabelecimento. Você pode criar a antecipação com outro número/parcela neste estabelecimento.ÿ3ÿÿ0
251ÿ0ÿReferência já digitadaÿA referência &1, já foi digitada para o estabelecimento &2.ÿ1ÿÿ0
252ÿ0ÿFim menor que inícioÿValor final deve ser maior ou igual ao valor inicial.ÿ1ÿÿ0
253ÿ0ÿData término contrato menor do que data admissão.ÿData de término do contrato deve ser maior do que data de admissão.ÿ1ÿÿ0
254ÿ0ÿData nascimento maior que data de admissão.ÿData de nascimento deve ser menor do que data de admissão.ÿ1ÿÿ0
255ÿ0ÿ&1 inválido(a) !ÿ&1 deve ser menor ou igual a data do dia.ÿ1ÿÿ0
256ÿ0ÿEquipamento Inicial &1 maior que Equipamento Final &2ÿO Equipamento Inicial deverá ser menor ou igual ao Equipamento Final.ÿ1ÿÿ0
257ÿ0ÿNumeração não permitida !ÿA numeração entrada não está coerente. Verifique se a última ordem, solicitação ou pedido está correto.  Situações Inválidas: Última Ordem Manual maior que a Primeira Ordem Manual, Última Solicitação Automática maior que Primeira Solicitação Automática, Última Solicitação Especial maior que Primeira Solicitação Especial, Pedido Inicial maior que Pedido Final, etc.ÿ1ÿÿ0
258ÿ0ÿSegundo limite tem que ser maior que o primeiro !ÿO limite dado para o segundo aprovador tem de que ser maior que o limite do primeiro.ÿ1ÿÿ0
259ÿ0ÿportador &1 não cadastrado !ÿPortador &1 modalidade Cb Simples, para integração com o caixa e bancos não cadastrado.ÿ1ÿÿ0
260ÿ0ÿConta corrente do portador não cadastrada !ÿNão foi localizada a conta corrente do portador &1.ÿ1ÿÿ0
261ÿ0ÿConta contábil inválida !ÿA conta contábil do portador &1 é diferente da conta contábil informada ( &2 ).ÿ1ÿÿ0
262ÿ0ÿExistem cheques cadastrados não emitidos!ÿExistem cheques que não foram emitidos para este portador. A alteração de emissão para Manual gerará diferença na conciliação bancária. Para evitar este problema, favor alterar novamente para emissão Automática e emitir os cheques pendentes.ÿ2ÿÿ0
263ÿ0ÿNão existe registro com tal conteúdo.ÿCarga máquina inválido.ÿ1ÿÿ0
264ÿ0ÿExistem embarques com situação de alocados.ÿExistem embarques com situação de alocados.ÿ4ÿÿ0
266ÿ0ÿNome Abreviado/Fantasia já existente!ÿO nome fantasia informado já existe, verifique a forma juridíca ou modifique o nome fantasia.ÿ1ÿÿ0
267ÿ0ÿValor do movimento deve ser maior que zero !ÿInforme um valor que seja maior que zero, para o movimento.ÿ1ÿÿ0
268ÿ0ÿLote de implantação não localizado !ÿNão foi localizado o lote de implantação de títulos. Não será permitido a inclusão dos títulos sem o lote.ÿ1ÿÿ0
269ÿ0ÿData emissão &1 menor que a data da transaçãoÿA data da emissão não pode ser mais que 179 dias menor que a da transação.ÿ1ÿÿ0
270ÿ0ÿData InválidaÿData de vencimento e data de movimento devem estar no mesmo período.ÿ1ÿÿ0
271ÿ0ÿData de vencimento inválidaÿData de vencimento deve ser igual ou maior que data de emissão.ÿ1ÿÿ0
272ÿ0ÿPercentual não pode ser superior a 100% !ÿPercentual de participação na destinação não pode ser superior a 100%.ÿ1ÿÿ0
273ÿ0ÿModelo com data de validade expirada não pode ser modificadoÿSó é possível modificar Tópicos da Proposta quando o Modelo é válido. Se houver realmente a necessidade de alteração é necessário modificar a data de validade do Modelo antes de modificar Tópicos do Proposta.ÿ1ÿÿ0
274ÿ0ÿCobrança Escritural está desabilitada!ÿCobrança Escritural está como desabilitada nos Parâmetros do Contas a Receber.ÿ2ÿÿ0
275ÿ0ÿData de desconto inválidaÿData de desconto deve ser maior que a data de vencimento e menor que a data de emissão.ÿ1ÿÿ0
276ÿ0ÿEspécie de documento inválidoÿA espécie de documento &1 não foi localizado ou a espécie não é do tipo Normal.ÿ1ÿÿ0
277ÿ0ÿDocumento já digitadoÿDocumento já foi digitado, ou seja, já existe um documento para a empresa &1, estabelecimento &2, espécie de documento &3, série &4 e número documento/parcela &5/&6.ÿ1ÿÿ0
278ÿ0ÿPortador possui pedidos de venda cadastrados!ÿPortador possui pedidos de venda cadastrados!ÿ1ÿÿ0
279ÿ0ÿPortador possui notas fiscais emitidas!ÿPortador possui notas fiscais emitidas!ÿ1ÿÿ0
280ÿ0ÿExistem notas fiscais pendentes de atualização!ÿExistem notas fiscais pendentes de atualização!ÿ1ÿÿ0
281ÿ0ÿPortador possui titulos em aberto no Contas a Receber!ÿPortador possui titulos em aberto no Contas a Receber! Não pode eliminar.ÿ2ÿÿ0
282ÿ0ÿPortador possui titulos em aberto no Contas a Pagar!ÿPortador possui titulos em aberto no Contas a Pagar! Não pode eliminar.ÿ2ÿÿ0
283ÿ0ÿPortador possui movimentação no Contas a Receber!ÿPortador possui movimentação no Contas a Receber! Não pode eliminar.ÿ2ÿÿ0
284ÿ0ÿPortador possui movimentação no Contas a Pagar!ÿPortador possui movimentação no Contas a Pagar! Não pode eliminar.ÿ2ÿÿ0
285ÿ0ÿEstabelecimento Inicial maior que Final.ÿEstabelecimento inicial deve ser menor que o final.ÿ1ÿÿ0
286ÿ0ÿConta não pode ser do Tipo Título.ÿConta não pode ser do Tipo Título.ÿ1ÿÿ0
288ÿ0ÿTipo de conta inválido para o estoque.ÿTipo de conta inválido para o estoque.ÿ1ÿÿ0
289ÿ0ÿConta Contábil não deve ser de saldo de fornecedoresÿVerifique o cadastro de Contas Contábeis.ÿ1ÿÿ0
290ÿ0ÿItem inicial &1 é maior que item final &2.ÿItem final deve ser maior que inicial.ÿ1ÿÿ0
291ÿ0ÿData de emissão inicial &1 maior que final &2.ÿ.ÿ1ÿÿ0
292ÿ0ÿData de entrega inicial &1 maior que final &2.ÿA data de entrega inicial não pode ser maior que a final.ÿ1ÿÿ0
293ÿ0ÿPlanejador inicial &1 maior que final &2.ÿ.ÿ1ÿÿ0
294ÿ0ÿComprador inicial &1 maior que final &2.ÿ.ÿ1ÿÿ0
295ÿ0ÿLinha de produção inicial &1 maior que final &2.ÿ.ÿ1ÿÿ0
296ÿ0ÿSequência de dígitos deve ser decrescente.ÿSequência de dígitos deve ser decrescente.ÿ1ÿÿ0
297ÿ0ÿÍndice Informado não Pode ser Inferior a 51 e Superior a 99ÿÍndice informado deve estar compreendido entre 51 e 99ÿ1ÿÿ0
298ÿ0ÿCliente suspenso. Confirma implantação ?ÿO cliente &1 está suspenso.ÿ3ÿÿ0
299ÿ0ÿTabela Salarial não Cadastrada.ÿTabela Salarial não cadastrada para a categoria salarial informada.ÿ1ÿÿ0
300ÿ0ÿFaixa Salarial não cadastrada.ÿFaixa Salarial não cadastrada para a categoria e tabela informadas.ÿ1ÿÿ0
301ÿ0ÿSalário do funcionário deve ser informado.ÿInforme salário do funcionário.ÿ1ÿÿ0
302ÿ0ÿA Impressora está configurada corretamente ?ÿVerifique se :  1 - A impressora está ligada.  2 - O formulário está posicionado corretamente.  3 - A densidade de impressão está correta.ÿ3ÿÿ0
303ÿ0ÿGrupo de clientes &4 não possui conta saldoÿO grupo de clientes &4 não possui conta de saldo, favor cadastrar a conta de saldo abaixo no programa de manutenção contas de saldo. - Empresa: &1 - Estabelecimento: &2 - Espécie Documento: &3 - Grupo: &4ÿ1ÿÿ0
304ÿ0ÿNão é permitida conversão para Situação de FériasÿNão é permitida conversão para Situação de Férias.ÿ1ÿÿ0
305ÿ0ÿModalidade não pode ser descontoÿInforme uma modalidade que seja diferente de desconto.ÿ1ÿÿ0
306ÿ0ÿVendor não disponivelÿInforme uma modalidade disponivel.ÿ1ÿÿ0
307ÿ0ÿEvento informado deve representar horasÿEvento informado deve representar horas.ÿ1ÿÿ0
308ÿ0ÿModalidade não cadastrada para o portador &1.ÿModalidade não cadastrada para o portador &1. Informe uma modalidade válida.ÿ1ÿÿ0
309ÿ0ÿValor não pode ser zeroÿO valor do título não pode ser zero.ÿ1ÿÿ0
310ÿ0ÿValor liquido inválidoÿO valor liquido do título deve ser menor ou igual ao valor bruto e maior que zero.ÿ1ÿÿ0
311ÿ0ÿData inválida para desconto !ÿA data de desconto têm que ser menor ou igual a data de vencimento do título e maior que a data de emissão.ÿ1ÿÿ0
312ÿ0ÿA data de desconto deve ser informada !ÿFoi informado um valor para desconto portanto deverá ser informada também uma data para o mesmo.ÿ1ÿÿ0
313ÿ0ÿValor do desconto incorreto !ÿFoi informado uma data para desconto mas não foi informado o valor para o mesmo. Informe um valor/percentual  de desconto.ÿ1ÿÿ0
314ÿ0ÿDatas válidas de &1 a &2ÿAs datas informadas deverão estar no intervalo de data permitido.ÿ1ÿÿ0
315ÿ0ÿData deve ser maior ou igual a implantação da antecipação .ÿA data informada deve ser maior ou igual a data de implantação do documento.ÿ1ÿÿ0
316ÿ0ÿNão há cotação para a moeda &1 na data &2ÿA moeda &1 não tem cotação cadastrada na data &2.ÿ1ÿÿ0
317ÿ0ÿJá existe este documento de Ir  para o novo estabelecimentoÿJá existe  IR para o estabelecimento destino.ÿ1ÿÿ0
318ÿ0ÿValor do desconto maior que o valor original !ÿO valor do desconto não pode ser maior que o valor bruto informado.ÿ1ÿÿ0
319ÿ0ÿHistórico Padrão &1 não cadastradoÿVerifique o cadastro de Históricos.ÿ1ÿÿ0
320ÿ0ÿEvento ja informado em outro indice.ÿEvento nao pode ser informado em outro indice.ÿ1ÿÿ0
321ÿ0ÿ&1 &2 deverá ser maior que &1 &3ÿ&1 inicial deverá ser menor ou igual que &1 final.ÿ1ÿÿ0
322ÿ0ÿData inicial &1 é maior que data final &2ÿData inicial de transação deverá ser menor ou igual a data final de transaçãoÿ1ÿÿ0
323ÿ0ÿNão existe calculo ativo.ÿ.ÿ1ÿÿ0
324ÿ0ÿFavor informar uma ordem de prototipo ja existente.ÿAtraves deste programa só é possível cadastrar narrativas para ordens  já existentes e que se caracterizem por ser de protótipo.ÿ1ÿÿ0
325ÿ0ÿA ordem informada não é uma ordem de protótipo .ÿEste programa possibilita a criacao de narrativas exclusivamente para as ordens de prototipo.ÿ1ÿÿ0
326ÿ0ÿArquivo de entrada &1 não pode ser encontrado!ÿEntre com um arquivo válido para o Sistema Operacional.ÿ1ÿÿ0
327ÿ0ÿEmpresa não cadastrada.ÿÿ1ÿÿ0
328ÿ0ÿAno fiscal não encontrado.ÿAno fiscal não cadastrado.ÿ1ÿÿ0
329ÿ0ÿAno digitado maior que ano fiscal.ÿAno digitado maior que ano fiscal.ÿ1ÿÿ0
330ÿ0ÿAno fiscal &1 esta fechado.ÿAno fiscal esta fechado.ÿ1ÿÿ0
331ÿ0ÿAno anterior possui periodos não habilitados.ÿAno anterior possui periodos não habilitados.ÿ1ÿÿ0
332ÿ0ÿTodos os periodos deste ano já foram abertos.ÿTodos os periodos deste ano já foram abertos.ÿ1ÿÿ0
333ÿ0ÿPeríodo inválidoÿInforme um período válido.ÿ1ÿÿ0
334ÿ0ÿProcessando abertura de periodos...ÿProcessando abertura de periodos...ÿ4ÿÿ0
335ÿ0ÿOrdem deveria ser emitida há &1 dias.ÿ.ÿ1ÿÿ0
336ÿ0ÿData da entrega igual a data atual.ÿ.ÿ1ÿÿ0
337ÿ0ÿOrdem deveria ser entregue há &1 dias.ÿ.ÿ1ÿÿ0
338ÿ0ÿEspécie inicial maior que final.ÿA Espécie inicial deve ser menor ou igual que a final.ÿ1ÿÿ0
339ÿ0ÿCliente Inicial maior que Final.ÿO Código do Cliente Inicial não pode ser maior que o do Cliente Final.ÿ1ÿÿ0
340ÿ0ÿReferência Inicial maior que Final.ÿA Referência Inicial não pode ser maior que a Referência Final.ÿ1ÿÿ0
341ÿ0ÿData da Baixa Inicial maior que Final!ÿA Data da Baixa Inicial não pode ser maior que a Data Final.ÿ1ÿÿ0
342ÿ0ÿPortador inicial maior que finalÿO Portador inicial não pode ser maior que o portador finalÿ1ÿÿ0
343ÿ0ÿRepresentante Inicial maior que Final!ÿO Representante Inicial não pode ser maior que o Representante Final!ÿ1ÿÿ0
344ÿ0ÿEmpresa inicial maior que finalÿA Empresa Inicial não pode ser maior que a Empresa Final.ÿ1ÿÿ0
345ÿ0ÿConfirma tipo de plano de produção?ÿPlano possui itens com nivel diferente de 0 - Confirma?ÿ3ÿÿ0
346ÿ0ÿDeseja eliminar quantidades para períodos não cadastrados?ÿExistem quantidades para períodos não estão cadastrados no novo tipo de período. Deseja eliminar?ÿ3ÿÿ0
347ÿ0ÿPeríodo existe em outra tabela do mesmo grupo de preços !ÿPeríodo de validade informado já existe em outra tabela do mesmo grupo de precos.ÿ1ÿÿ0
348ÿ0ÿA abertura do periodo foi realizada com sucesso.ÿA abertura do periodo foi realizada com sucesso.ÿ2ÿÿ0
349ÿ0ÿCalendário não encontrado para cálculo de juros em &1 !ÿCalendário não encontrado para cálculo de juros em &1 !ÿ1ÿÿ0
350ÿ0ÿEvento Sintético IncorretoÿCódigo do Evento Sintético deve ser maior que 999.ÿ1ÿÿ0
351ÿ0ÿRegião já cadastrada !ÿA região informada já foi cadastrada.ÿ1ÿÿ0
352ÿ0ÿCampo deve ser preenchido !ÿInforme o nome do País válido.ÿ1ÿÿ0
353ÿ0ÿData de Emissão inválidaÿData de emissão não pode ser maior que a data de movimento.ÿ1ÿÿ0
354ÿ0ÿ&1 final menor que  inicialÿ&1 final menor que inicial.ÿ1ÿÿ0
355ÿ0ÿA Rede Pert está ok !ÿA Rede Pert consistida está perfeitamente funcional.ÿ4ÿÿ0
357ÿ0ÿÚltima operação da ordem não é ponto de controle.ÿRede Pert inconsistente.ÿ1ÿÿ0
358ÿ0ÿDois pontos de controle iguais na ordem de producao.ÿExiste mais de uma operacao da ordem com o mesmo ponto de controle. Rede Pert inconsistente.ÿ1ÿÿ0
359ÿ0ÿRamificacao da Rede Pert deve ser ponto de controle.ÿNao foi encontrado nenhum ponto de controle nas operacoes desta ordem apesar da mesma ter tipo de reporte por ponto de controle. Rede Pert inconsistente.ÿ1ÿÿ0
360ÿ0ÿRede Pert da ordem nao possui operacao final.ÿNao ha nenhuma operacao caracterizada como operacao final da ordem. Rede Pert inconsistente.ÿ1ÿÿ0
362ÿ0ÿRede Pert da ordem nao possui operacao inicial.ÿA Rede Pert da ordem nao possui nenhuma operacao inicial. Rede Pert inconsistente.ÿ1ÿÿ0
363ÿ0ÿRede Pert da Ordem possui &1 operacoes iniciais.ÿA Rede Pert possui mais de uma operacao inicial. Rede Pert inconsistente.ÿ1ÿÿ0
364ÿ0ÿConfirma Data de Saída ?ÿSE HOUVER CADASTRAMENTO DE DATA DE SAÍDA A MESMA SERÁ GRAVADA NA NOTA FISCAL E ASSUMIDA EM OBRIGAÇÕES FISCAIS ! ! !ÿ3ÿÿ0
365ÿ0ÿTexto deve ser diferente de brancos!ÿO texto deve ser preenchido.ÿ1ÿÿ0
367ÿ0ÿParâmetros não permitem emissão!ÿParâmetros do Contas a Receber não está cadastrado para esta empresa, ou a próxima página para este relatório está 0 (zero).ÿ1ÿÿ0
368ÿ0ÿData final menor que a inicial.ÿA data final deve ser maior ou igual a data inicial.ÿ1ÿÿ0
369ÿ0ÿEvento Detalhe idêntico ao Evento SintéticoÿEvento Detalhe idêntico ao Evento Sintético.ÿ1ÿÿ0
370ÿ0ÿDias válidos: de 01 a 27 ou 31 para fim do mêsÿO dia do fechamento do ponto deverá estar contido no intervalo de 1 à 27 ou 31 para o final do mês.ÿ1ÿÿ0
371ÿ0ÿSoma comissões ultrapassa % máximo !ÿA somatória anterior das comissões dos representantes mais o percentual informado, equivalente a um total de (&1%) ultrapassa o percentual máximo informado nos parâmetros do módulo (&2%).ÿ1ÿÿ0
372ÿ0ÿRepresentante &1 não cadastradoÿNão foi localizado o representante com o código &1.ÿ1ÿÿ0
373ÿ0ÿRepresentante já informado para o título !ÿJá existe um representante para a empresa &1, estabelecimento &2, espécie de documento &3, série &4, número do documento &5/&6 e representante &7.ÿ1ÿÿ0
374ÿ0ÿPercentual não pode ser maior que 100%ÿO percentual não pode ser maior que 100%.ÿ1ÿÿ0
375ÿ0ÿProblemas com a gravação das informaçõesÿNão foi possível gravar os dados devido ao cancelamento de parte do processo.ÿ1ÿÿ0
376ÿ0ÿConfirma atualização do movimento ?ÿSerá atualizado o lote de implantação de títulos.ÿ3ÿÿ0
377ÿ0ÿTotal da referência não confere com o loteÿO total informado de títulos, não confere com o total informado no lote de Implantação/Baixa.ÿ1ÿÿ0
378ÿ0ÿCalendário não cadastrado para a data &1ÿVerifique o cadastro de calendários.ÿ1ÿÿ0
379ÿ0ÿAlcançado o número máximo de representantes !ÿJá foi alcançado o número máximo de representantes, não será permitido a inclusão de um novo representante.ÿ1ÿÿ0
380ÿ0ÿData não permitida.ÿA data das transações está fora do periodo permitido.ÿ1ÿÿ0
381ÿ0ÿConsistindo rateio &1 da empresa &2.ÿConsistindo rateio.ÿ4ÿÿ0
382ÿ0ÿDistribuição &1 no periodo já atualizado.ÿDistribuição já atualizada.ÿ4ÿÿ0
383ÿ0ÿCentro de custo não foi acumulado.ÿCentro de custo não foi acumulado.ÿ1ÿÿ0
384ÿ0ÿTotal de débitos diferente que total de créditos.ÿTotal de débitos é diferente que total de créditos. Consulte seu cadastro de rateio.ÿ4ÿÿ0
385ÿ0ÿO seu rateio não foi atualizado.ÿO seu rateio não foi atualizado.ÿ1ÿÿ0
386ÿ0ÿCódigo de Retenção inválido.ÿSão válidos:  0561  0588  2063  2281 1283  0730  8053  3426  2103  3674  0924 3208  0764  3277  0297  3251  3223  3264  3249  0916  8045  1708 3280  0422  0481  0430  0490  0473  0190  0246  6015  4600  3317 4424  9991.ÿ1ÿÿ0
387ÿ0ÿAtualização não efetuadaÿAtualização não efetuada. Erro na atualização.ÿ1ÿÿ0
388ÿ0ÿAtualização efetuada com sucesso.ÿÿ4ÿÿ0
389ÿ0ÿSem rateio para atualizar.ÿSem rateio para atualizar.ÿ2ÿÿ0
390ÿ0ÿEmpresa lote implantação diferente da empresa do usuário !ÿA empresa do lote de implantação (&1), é diferente da empresa do usuário (&2).ÿ1ÿÿ0
391ÿ0ÿEquipamento Inexistente !ÿEquipamento Inexistente!ÿ1ÿÿ0
392ÿ0ÿTipo de espécie Inválida!ÿA espécie não pode ser do tipo Previsão.ÿ1ÿÿ0
393ÿ0ÿNúmero de documento não pode ser zero!ÿInforme número maior que zero.ÿ1ÿÿ0
395ÿ0ÿ&1 possui relacionamento com Bancos Históricosÿ&1 possui relacionamento em Bancos Históricos com a(s) seguinte(s) tabela(s): &2.ÿ1ÿÿ0
396ÿ0ÿData Pagto deve ser maior que data Fator Gerador!ÿA data de pagamento deve ser maior que a data do fator gerador.ÿ1ÿÿ0
397ÿ0ÿAntecipação está pendente.ÿAntecipação está pendente indicando que existe alguma referência pendente de atualização. Verifique se esta antecipação foi utilizada em alguma baixa ou implantação de títulos que ainda esteja pendente.ÿ1ÿÿ0
398ÿ0ÿDocumento pendente para baixa!ÿDocumento pertence a referência &1 de baixa de documentos que ainda não foi atualizada. Verifique as referências pendentes de atualização.ÿ1ÿÿ0
399ÿ0ÿDocumento está em preparação no borderô.ÿDocumento pertence a borderô em preparação.ÿ1ÿÿ0
400ÿ0ÿSaldo da Antecipação foi utilizado.ÿAntecipação possui saldo utilizado em outro título.ÿ1ÿÿ0
401ÿ0ÿDocumento foi substituído, não pode ser cancelado.ÿDocumento foi substituído por outro documento através do processo de substituição de Notas por Duplicatas.ÿ1ÿÿ0
402ÿ0ÿDocumento possui movimento contabilizado.ÿDocumento possui movimento contabilizado, não pode ser cancelado.ÿ1ÿÿ0
403ÿ0ÿDocumento em pagamento escritural (Enviado ao banco).ÿDocumento foi enviado ao banco através da rotina de pagamento escritural.ÿ1ÿÿ0
404ÿ0ÿData de transação do documento fora dos parâmetros.ÿData de transação encontra-se fora do período válido, que compreende a data de início do primeiro período aberto e a data final do último período aberto da contabilidade, deve ser maior também que a data do último cálculo dos parâmetros do Contas a Pagar.ÿ1ÿÿ0
405ÿ0ÿDocumento cadastrado para pagamento com cheque.ÿExiste pagamento com cheque pendente  para este documento.ÿ1ÿÿ0
406ÿ0ÿData da Emissão Inicial maior que Final!ÿA Data da Emissão Inicial não pode ser maior que a Data Final!ÿ1ÿÿ0
407ÿ0ÿData do Vencimento Inicial maior que Final!ÿA Data do Vencimento Inicial não pode ser maior que a Data Final!ÿ1ÿÿ0
408ÿ0ÿPeríodo final menor que período inicial.ÿPeríodo final é menor que o período inicial.ÿ1ÿÿ0
409ÿ0ÿDeseja eliminar todas as relações?ÿDeseja eliminar todas as relações?ÿ3ÿÿ0
410ÿ0ÿItem já foi totalmente atendido!ÿEste item nesta requisição já foi totalmente atendido, isto é, a quantidade requisitada já foi retirada.ÿ1ÿÿ0
411ÿ0ÿQuantidade atendida não pode ser zero!ÿInforme quantidade diferente de zero.ÿ1ÿÿ0
412ÿ0ÿQuantidade digitada maior que a requisitada (a atender).ÿInforme quantidade menor que a requisitada (a atender)ÿ1ÿÿ0
414ÿ0ÿTipo deve ser DespesaÿTipo deve ser Despesaÿ1ÿÿ0
415ÿ0ÿTipo deve ser ReceitaÿTipo deve ser Receitaÿ1ÿÿ0
416ÿ0ÿ&1 não pode ser menor que &2.ÿ&1 deve ser maior ou igual a &2.ÿ1ÿÿ0
417ÿ0ÿTítulo está cadastrado no borderôÿÿ2ÿÿ0
418ÿ0ÿMódulo de pedidos não está implantado.ÿMódulo de pedidos não está implantado.ÿ1ÿÿ0
419ÿ0ÿJá existe baixa para o título.ÿJá existe baixa para este título.ÿ2ÿÿ0
420ÿ0ÿDocumento veio do Estoque ! Confirma cancelamento ?ÿDocumento existente no estoque.ÿ3ÿÿ0
421ÿ0ÿConfirma Cancelamento ?ÿO cancelamento implica em alterar a situação do contrato para cancelado. Caso seja confirmado, não haverá como reverter este processo.ÿ3ÿÿ0
422ÿ0ÿDeseja eliminar documento de IR ?ÿVocê deseja eliminar este documento ?ÿ3ÿÿ0
423ÿ0ÿDeseja eliminar documento de ISS ?ÿVocê tem certeza que deseja eliminar este documento ?ÿ3ÿÿ0
424ÿ0ÿFunção não disponível.ÿEsta função não está disponível .ÿ1ÿÿ0
425ÿ0ÿDocumento não pode ser de previsão !ÿTipo de documento é previsão.ÿ1ÿÿ0
426ÿ0ÿDependente não tem incidência para Salário Família.ÿDependente informado não tem incidência de salário família, deve ser informado somente os dependentes com incidência.ÿ1ÿÿ0
427ÿ0ÿConfirma mudança de fase de preço médio?ÿAlteração da fase do preço médio.ÿ3ÿÿ0
428ÿ0ÿ&1 já cadastrado(a) para &2!ÿ&1 já está cadastrado(a) para &2.ÿ1ÿÿ0
429ÿ0ÿHabilitação já efetuada para esta dataÿData de Férias Coletivas já referenciadaÿ1ÿÿ0
430ÿ0ÿData de inicio inferior ao mês de referênciaÿData de inicio das férias deve ser maior que a data do mês de referência da empresaÿ1ÿÿ0
432ÿ0ÿGrupo de Clientes Inicial maior que Final!ÿO Grupo de Cliente Inicial não pode ser maior que o Grupo de Cliente Final!ÿ1ÿÿ0
433ÿ0ÿData Pagamento Fora dos LimitesÿData Informada para Pagamento das Férias fora dos limitesÿ1ÿÿ0
434ÿ0ÿDias Gozo/Abono igual a zeroÿDias concedidos de Férias e Abono devem ser diferentes de Zero.ÿ1ÿÿ0
435ÿ0ÿTotal de Dias de Férias excede a 30ÿTotal de Dias Concedidos de Férias excede a 30ÿ1ÿÿ0
436ÿ0ÿRoteiro de fabricação não é utilizado para o itemÿO roteiro informado deve ser um roteiro cadastrado, o item deve possuir-o como roteiro do item e ele deve estar no prazo de validade.ÿ1ÿÿ0
437ÿ0ÿOperação não cadastradaÿVerificar que a operação do item ou roteiro de fabricação, exista no cadastro de operações.ÿ1ÿÿ0
438ÿ0ÿConta não permite lançamentos de notas fiscais de entrada.ÿInforme uma conta que permita lançamentos de notas fiscais de entrada.ÿ1ÿÿ0
439ÿ0ÿConta deve ser de transferência.ÿInforma uma conta de transferência.ÿ1ÿÿ0
440ÿ0ÿConta não permite lançamentos de notas fiscais de devolução.ÿInforme uma conta que permita lançamentos de notas fiscais de devolução.ÿ1ÿÿ0
441ÿ0ÿConta deve ser de insumo.ÿInforme um conta de insumo.ÿ1ÿÿ0
442ÿ0ÿConta deve ser de consumo.ÿInforme uma conta de consumo.ÿ1ÿÿ0
443ÿ0ÿConta não é de sistema.ÿInforme uma conta de sistema.ÿ1ÿÿ0
444ÿ0ÿConta não pode ser de título.ÿInforme uma conta que não seja de título.ÿ1ÿÿ0
445ÿ0ÿConta não permite lançamento de estoque.ÿInforme uma conta que permita lançamento de estoque.ÿ1ÿÿ0
446ÿ0ÿLançamento inválido.ÿNão pode-se fazer lançamento para conta de saldo de grupo de estoque. Faça o lançamento em outra conta.ÿ1ÿÿ0
447ÿ0ÿExame já cadastrado para este Roteiro/ItemÿEste código de exame já foi cadastrado para este Roteiroÿ1ÿÿ0
448ÿ0ÿValor do &1 inválido !ÿO valor do &1 deve ser menor que o do título original.ÿ1ÿÿ0
449ÿ0ÿData Solicitação Abono fora dos limites ou Sabado/DomingoÿData de solicitação do abono esta fora dos limites ou é sábado/domingoÿ3ÿÿ0
451ÿ0ÿTodos os Saldos desta Moeda serão Eliminados. Confirma?ÿConfirmando a Alteração todos o Saldos relacionados a esta moeda serão eliminados.ÿ3ÿÿ0
452ÿ0ÿNão tem mais periodo para o grupo de máquina.ÿ.ÿ2ÿÿ0
453ÿ0ÿ&1 não possui Controle de Qualidadeÿ&1 deve possuir Controle de Qualidadeÿ1ÿÿ0
454ÿ0ÿÉ o primeiro período do grupo de máquina.ÿ.ÿ2ÿÿ0
455ÿ0ÿDeseja realmente alterar estes dados?ÿOs dados referentes a quantidade a atender da requisição foram alterados, confirme se deseja que estas alterações sejam realmente efetivadas.ÿ3ÿÿ0
456ÿ0ÿFérias abrangem 3 mesesÿFérias concedidas ultrapassam 3 mesesÿ1ÿÿ0
457ÿ0ÿAtenção, houve erro de consistência !ÿAtenção ! Houve erros na consistência dos títulos para a referência &1, verifique o relatório de consistência que será gerado. Favor informar o nome do arquivo onde será gerado o relatório.ÿ1ÿÿ0
458ÿ0ÿConfirma Alteração da Data de Admissão?ÿIMPORTANTE: Se o funcionário possui transferência (entrada ou saída) deve ser alterada a data de admissão em todas as matriculas.IMPORTANTE: A alteração da data de admissão faz com que sejam automaticamente alterada a data do histórico salarial contratual e as datas de início do primeiro histórico de lotação (unidade de lotação, centro de custo, etc.) do funcionário.Em algumas situações, estas datas invertem as ordens destas informações, e somente será possível corrigir através de um programa de acerto.ÿ3ÿÿ0
459ÿ0ÿTamanho do lote deve ser maior que zeroÿTamanho do lote deve ser maior que zeroÿ1ÿÿ0
460ÿ0ÿConta não pode receber lançamentos no Contas à PagarÿVerifique o cadastro de Contas Contábeis.ÿ1ÿÿ0
461ÿ0ÿConfirma geração?ÿConfirma geração manual de roteiro de inspeção?ÿ3ÿÿ0
462ÿ0ÿNatureza Operação possui Natureza VinculadaÿNatureza Operação possui Natureza Vinculadaÿ1ÿÿ0
463ÿ0ÿGuia INSS, há mais de um encargo incid. auton./sem vínculoÿGuia INSS, há mais de um encargo com incidência autonomos/sem vínculo.ÿ2ÿÿ0
464ÿ0ÿSoma o INSS no total da referência?ÿO valor será adicionado no valor total do lote.ÿ3ÿÿ0
465ÿ0ÿNatureza do emitente não é pessoa FísicaÿEmitente deve ser pessoa física.ÿ1ÿÿ0
466ÿ0ÿCódigo de rendimento inválido! Confirma?ÿCódigo do rendimento não cadastrado.ÿ3ÿÿ0
467ÿ0ÿNúmero de Rejeição deve ser maior que Número de Aceitação.ÿNúmero de Rejeição deve ser maior que o Número de Aceitação.ÿ1ÿÿ0
468ÿ0ÿ&1 está sendo atualizado(a) !ÿ&1 informado(a) está sendo atualizada em outra máquina.ÿ1ÿÿ0
469ÿ0ÿ&1 inativo(a) !ÿ&1 informado(a) está inativo(a).ÿ1ÿÿ0
470ÿ0ÿValor da base líquida não pode ser negativo.ÿOs valores informados tornaram a base líquida negativa. Verifique seus valores.ÿ1ÿÿ0
471ÿ0ÿTítulo já implantado com transação de implantação !ÿJá existe um movimento (transação) de implantação para a empresa &1, estabelecimento &2, espécie de documento &3, série &4, número documento &5/&6. Título não poderá ser atualizado.ÿ1ÿÿ0
472ÿ0ÿMatriz do cliente não cadastrada !ÿNão foi localizada a matriz &1 do cliente.ÿ1ÿÿ0
473ÿ0ÿTítulo não poderá ser atualizado !ÿAntecipação com empresa: &1, estabelecimento: &2, espécie: &3, série: &4, número documento: &5/&6 está com saldo menor que o valor da liquidação/implantação, título não será atualizado.ÿ1ÿÿ0
474ÿ0ÿTítulo não encontradoÿTítulo não encontrado para a empresa &1, estabelecimento &2, espécie &3,  série &4, número documento &5/&6.ÿ1ÿÿ0
475ÿ0ÿEmpresa não cadastrada no contas a receber !ÿA empresa &1 não está cadastrada nos parâmetros do contas a receber.ÿ1ÿÿ0
476ÿ0ÿData é menor que data de admissão.ÿData do histórico salarial é menor que a data de admissão do funcionário.ÿ1ÿÿ0
477ÿ0ÿEncargo não contabiliza automaticamente.ÿEste encargo não contabiliza automaticamente, não precisa informar as contas para contabilização.ÿ1ÿÿ0
478ÿ0ÿData é maior que a data da última alteração.ÿData do histórico salarial é maior que a data da última atualização.ÿ1ÿÿ0
479ÿ0ÿItem não possui carga máquinaÿO Item selecionado não possui carga máquina para o Grupo de Máquinas e Períodos selecionados.ÿ1ÿÿ0
480ÿ0ÿErro na criação do Roteiro de Inspeção - CQÿErro na criação do Roteiro de Inspeção - CQÿ1ÿÿ0
481ÿ0ÿNão existe exame para este itemÿRoteiro de Inspeção (CQ) foi criado sem exameÿ1ÿÿ0
482ÿ0ÿCriando Roteiro de InspeçãoÿCriando Roteiro de Inspeçãoÿ1ÿÿ0
483ÿ0ÿExiste pedido em aberto.ÿO pedido &1 do cliente &2 está em aberto para Natureza de Operação anterior. A alteração não será efetuada.ÿ2ÿÿ0
484ÿ0ÿDeseja repassar esta informação para os períodos seguintes?ÿGrava as alterações em todos os períodos do movimento.ÿ3ÿÿ0
485ÿ0ÿFim menor que inícioÿValor final é menor que o valor inicial.ÿ1ÿÿ0
486ÿ0ÿGrupo de máquina da operação &1 inexistenteÿCadastrar grupo de máquina da operaçãoÿ1ÿÿ0
487ÿ0ÿTabela Salarial já informada para a Função.ÿInforme outra tabela salarial para esta função.ÿ1ÿÿ0
488ÿ0ÿTabela Salarial não cadastrada para a Função.ÿInforme Tabela Salarial cadastrada para a função.ÿ1ÿÿ0
489ÿ0ÿ&1 possui pedidos pendentes !ÿA &1 de origem possui pedidos pendentes.ÿ1ÿÿ0
490ÿ0ÿRelação entre eventos inválidaÿRelação entre eventos inválida.ÿ1ÿÿ0
491ÿ0ÿMais de 20 níveis na estrutura do eventoÿMais de 20 níveis na estrutura do evento.ÿ1ÿÿ0
492ÿ0ÿMais de 4 níveis na estruturaÿMais de 4 níveis na estrutura.ÿ1ÿÿ0
493ÿ0ÿEmpresa principal não cadastrada.ÿEmpresa não cadastrada.ÿ1ÿÿ0
494ÿ0ÿEmpresa não possui moeda contábil.ÿEmpresa não possui moeda contábil.ÿ1ÿÿ0
495ÿ0ÿMoeda não cadastrada.ÿA moeda informada não foi encontrada no sistema. É necessário cadastrá-la.ÿ1ÿÿ0
496ÿ0ÿDeseja atualizar relacionamento Estabelecimento X Cliente?ÿA transportadora informada será assumida como transportadora padrão do relacionamento.ÿ3ÿÿ0
497ÿ0ÿDeseja atualizar transportadores dos Pedidos de Venda?ÿA transportadora informada será assumida como transportadora padrão para todos os pedidos de venda do cliente.ÿ3ÿÿ0
498ÿ0ÿPedido de Venda e Ordem de Produção estão nulos.ÿA situação atual será mantida, Ordens/Pedidos não serão Alocados/Desalocados.ÿ2ÿÿ0
499ÿ0ÿValor &1 inválido!ÿEste campo somente poderá ser 0, 1 ou 2.ÿ1ÿÿ0
500ÿ0ÿMoeda não utilizada pela empresa.ÿMoeda não utilizada pela empresa.ÿ1ÿÿ0
501ÿ0ÿMoeda não é contábil.ÿMoeda não é contábil.ÿ1ÿÿ0
502ÿ0ÿAno fiscal não encontrado.ÿAno fiscal não encontrado.ÿ1ÿÿ0
503ÿ0ÿExiste Contas/C.Custo p/Encargo. Confirma Eliminação?ÿExistem Contas e Centros de Custos para contabilização automaticas, que serão eliminados caso escolha sim.ÿ3ÿÿ0
504ÿ0ÿSoma o INSS no total da referência?ÿO valor do título será somado no valor total do lote.ÿ3ÿÿ0
505ÿ0ÿNúmero máximo de rejeitados deve ser menor que nr de lotes !ÿNúmero máximo de rejeitados &1 deve ser menor que número de lotes &2.ÿ1ÿÿ0
506ÿ0ÿLotes Normal/Atenuada deve ser maior que lotes Severa/Norm !ÿNúmero de lotes Normal/Atenuada deve ser maior que número de lotes Severa/Normal. Informe outro valor para satisfazer a condição.ÿ1ÿÿ0
507ÿ0ÿValor da porcentagem deve ser menor ou igual a 100 !ÿValor da porcentagem informada &1 deve ser menor ou igual a 100.ÿ1ÿÿ0
508ÿ0ÿ&1 deve ser menor ou igual a &2 !ÿ&1 deve ser menor ou igual a &2. Informe os valores a fim de satisfazer a condição.ÿ1ÿÿ0
509ÿ0ÿOrdem inicial &1 é maior que ordem final &2ÿO número da ordem inicial deverá ser menor ou igual ao número da ordem finalÿ1ÿÿ0
510ÿ0ÿEste ano já está totalmente convertido.ÿEste ano já está totalmente convertido.ÿ2ÿÿ0
511ÿ0ÿAno anterior ainda não foi totalmente convertido.ÿAno anterior ainda não foi totalmente convertido.ÿ1ÿÿ0
512ÿ0ÿUltimo periodo do ano anterior não foi convertido.ÿUltimo periodo do ano anterior ainda não foi convertido.ÿ1ÿÿ0
513ÿ0ÿPeríodo inicial inválidoÿPeríodo inicial inválido.ÿ1ÿÿ0
514ÿ0ÿData de vencimento do &1 inválidaÿA data de vencimento do &1 deve ser maior que a data de movimento.ÿ1ÿÿ0
515ÿ0ÿ&1 inicial maior que &2 finalÿÿ1ÿÿ0
517ÿ0ÿFuncionário com cálculo iniciado.ÿFuncionário não pode ser transferido pois seu cálculo foi iniciado.ÿ1ÿÿ0
518ÿ0ÿFuncionário já sofreu transferência no mês.ÿFuncionário não pode ser transferido pois já sofreu transferência neste mês.ÿ1ÿÿ0
519ÿ0ÿFuncionário tem alteração situação após data transferênciaÿFuncionário já possui alteração da situação após a data de transferência informada.ÿ1ÿÿ0
521ÿ0ÿCálculos efetuados no mês não permitem a Transferência.ÿVerifique cálculos efetuados no mês.ÿ1ÿÿ0
522ÿ0ÿMês/Ano de Referência das Empresas não conferem.ÿVerifique empresa origem e empresa destino da transferência.ÿ1ÿÿ0
523ÿ0ÿNão há saldo para atendimento do itemÿEste item não possui saldo, portanto não pode ser atendidoÿ1ÿÿ0
525ÿ0ÿSaldo de estoque inválidoÿItem controlado por número de série só pode ter saldo de estoque 0 e 1ÿ1ÿÿ0
526ÿ0ÿSaldo negativoÿO saldo de estoque não pode ficar negativoÿ1ÿÿ0
527ÿ0ÿLote inválidoÿLote deve ser diferente de brancoÿ1ÿÿ0
528ÿ0ÿReferência inválidaÿReferência do saldo de estoque deve ser igual a referência do item da requisicaoÿ1ÿÿ0
530ÿ0ÿDepósito não cadastrado.ÿÿ1ÿÿ0
531ÿ0ÿSaldo de estoque já existeÿ.ÿ1ÿÿ0
532ÿ0ÿConvertendo valores, pressione OK e aguarde.ÿConvertendo valores, pressione OK e aguarde.ÿ2ÿÿ0
533ÿ0ÿCotação moeda &2 não está cadastrada para o periodo &1ÿCotação moeda &2 não está cadastrada para o período &1ÿ1ÿÿ0
534ÿ0ÿItem já possui processo de fabricação, deseja substituí-lo?ÿItem &1 possui roteiros de fabricação ou operações. Se a resposta for afirmativa o processo anterior será eliminado.ÿ3ÿÿ0
535ÿ0ÿItem &1 não possui processo de fabricação!ÿItem &1 não possui nenhuma operação nem roteiros cadastrados que definam um processo de fabricação.ÿ1ÿÿ0
536ÿ0ÿDeseja exportar a Natureza para os Pedidos de Venda?ÿA natureza de operação informada será assumida como natureza de operação padrão para os pedidos de venda do cliente.ÿ3ÿÿ0
537ÿ0ÿEstabelecimento não cadastrado!ÿO estabelecimento informado não foi encontrado no sistema. É necessário cadastrá-lo.ÿ1ÿÿ0
538ÿ0ÿEstabelecimento igual ao de Origem.ÿInforme estabelecimento diferente que o estabelecimento de origem do funcionário.ÿ1ÿÿ0
539ÿ0ÿ&1 origem igual a &1 destino !ÿA &1 de origem é igual a &1 de destino.ÿ1ÿÿ0
540ÿ0ÿFuncionário não pode ser transferido, Nome/CPF não conferem.ÿNo estabelecimento destino, esta matrícula já é usada para outra Pessoa Física. Informar nova matrícula para transferência ou verificar as informações no estabelecimento de destino.ÿ1ÿÿ0
541ÿ0ÿFuncionário já cadastrado.ÿFuncionário a ser transferido já foi cadastrado.ÿ1ÿÿ0
542ÿ0ÿFolha Normal já calculada no destino.ÿFolha Normal já foi calculada na empresa/estabelecimento destino.ÿ1ÿÿ0
543ÿ0ÿExiste Cálculo no Destino. Confirma a Transferência?ÿConfirme a transferência.ÿ3ÿÿ0
544ÿ0ÿEste programa deve ser executado no Banco de HistóricosÿExecute este programa no Banco de Históricos.ÿ1ÿÿ0
545ÿ0ÿParâmetros para conexão do Banco Histórico não cadastradosÿCadastre os parâmetros necessários para conexão.ÿ1ÿÿ0
546ÿ0ÿ&1 está ativoÿ&1 não pode ser eliminado enquanto estiver ativo.ÿ1ÿÿ0
547ÿ0ÿConversão efetuada com sucesso.ÿConversão efetuada com sucesso.ÿ4ÿÿ0
548ÿ0ÿParâmetros de plano mestre não cadastradosÿOs parâmetros de plano mestre devem, obrigatoriamente, estarem cadastrados.ÿ1ÿÿ0
549ÿ0ÿ&1 inválido para Tipo de Período.ÿ&1 inválido para Tipo de Período.ÿ1ÿÿ0
551ÿ0ÿSaldo de estoque ficará negativoÿConfirma requisição?ÿ3ÿÿ0
552ÿ0ÿPlano inicial &1 maior que final &2.ÿVerifique os Planos Informados.ÿ1ÿÿ0
553ÿ0ÿPeríodo inicial &1 maior que final &2.ÿVerificar os Períodos informados.ÿ1ÿÿ0
554ÿ0ÿGrupo de Estoque inicial &1 maior que final &2.ÿVerificar os Grupos de Estoque informados.ÿ1ÿÿ0
555ÿ0ÿData fora dos limites &1ÿData fora dos limites &1ÿ1ÿÿ0
556ÿ0ÿJá existe geração Benefícios para estabelecimento destino.ÿConfirma?ÿ3ÿÿ0
557ÿ0ÿBenefícios já gerados para a folha.ÿVerifique funcionário para transferência.ÿ1ÿÿ0
559ÿ0ÿItem tem status de planejamento para Manutenção IndustrialÿQualquer alteração no planejamento desse item deve ser feita no Planejamento da Manutenção Industrialÿ2ÿÿ0
560ÿ0ÿConta não pode receber lançamentos no Contas à PagarÿVerifique o cadastro de Contas Contábeis.ÿ1ÿÿ0
561ÿ0ÿItem é comprado. Confirma?ÿItem para Programa de Produção é comprado. Confirma?ÿ3ÿÿ0
562ÿ0ÿItem não é nivel 0. Confirma?ÿItem para Programa de Produção não é nível 0. Confirma?ÿ1ÿÿ0
563ÿ0ÿItem &1 está obsoleto.ÿItem &1 está obsoleto.ÿ1ÿÿ0
564ÿ0ÿItem com demanda independente.ÿItem com demanda independente.ÿ2ÿÿ0
565ÿ0ÿItem para débito direto.ÿItem para débito direto.ÿ2ÿÿ0
566ÿ0ÿValor original deve ser maior que 0.ÿO valor original não deve ser menor ou igual a 0.ÿ1ÿÿ0
567ÿ0ÿConta de banco (portador) não pode receber lançamento !ÿConta de banco (portador) &1, não pode receber lançamento. Informe uma outra conta contábil.ÿ1ÿÿ0
568ÿ0ÿPedido de Venda não cadastrado.ÿPedido de Venda não cadastrado.ÿ2ÿÿ0
569ÿ0ÿItem não consta neste pedido!ÿItem não consta neste pedido!ÿ2ÿÿ0
570ÿ0ÿSeqüência já cadastrada para o demonstrativoÿSeqüência já cadastrada para o demonstrativo.ÿ1ÿÿ0
571ÿ0ÿAno inválido para o tipo de período.ÿInforme o ano com quatro dígitos.ÿ1ÿÿ0
572ÿ0ÿPeríodo inválido para o tipo de periodo.ÿ.ÿ1ÿÿ0
573ÿ0ÿSalário Contratual não pode ser eliminado.ÿSalário Contratual não pode ser eliminado.ÿ1ÿÿ0
574ÿ0ÿPeríodo não tem carga máquina para o Centro de Custo.ÿNão existe carga máquina para este período.ÿ1ÿÿ0
575ÿ0ÿAno fiscal já está encerrado.ÿAno fiscal já está encerrado.ÿ1ÿÿ0
576ÿ0ÿEste ano não possui nenhum período.ÿEste ano não possui nenhum período.ÿ1ÿÿ0
577ÿ0ÿHistórico salarial não pode ser eliminadoÿA eliminação do último histórico salarial só é permitida quando se tratar de um histórico importado ou incluído manualmente, que difere do histórico anterior apenas na data e/ou motivo.ÿ1ÿÿ0
578ÿ0ÿPeríodo inválido.ÿPeríodo inválido.ÿ1ÿÿ0
579ÿ0ÿPeríodo &1 não está habilitado.ÿPeríodo &1 não está habilitado.ÿ1ÿÿ0
580ÿ0ÿCongelando período...ÿCongelando período...ÿ2ÿÿ0
581ÿ0ÿUltimo período de &1 não está congeladoÿUltimo período de &1 não está congelado.ÿ1ÿÿ0
582ÿ0ÿPeríodo anterior não está congelado.ÿPeríodo anterior não está congelado.ÿ1ÿÿ0
583ÿ0ÿPeríodo inicial escolhido já está congelado.ÿPeríodo inicial escolhido já está congelado.ÿ1ÿÿ0
584ÿ0ÿDescongelando período...ÿDescongelando período...ÿ2ÿÿ0
585ÿ0ÿPrimeiro periodo do próximo ano está congelado.ÿPrimeiro período do próximo ano está congelado.ÿ1ÿÿ0
586ÿ0ÿPróximo período ainda está congelado.ÿPróximo período ainda está congelado.ÿ1ÿÿ0
587ÿ0ÿPeríodo escolhido não está congelado.ÿPeríodo escolhido não está congelado.ÿ1ÿÿ0
588ÿ0ÿEsta opção utiliza a classificação por Data Crédito/Docto!ÿA opção Gerencial será classificada por Data de Crédito/Documento!ÿ2ÿÿ0
589ÿ0ÿConta já cadastrada para o documentoÿA opção de contas só será acessado se o título não possuir conta contábil cadastrada.ÿ1ÿÿ0
590ÿ0ÿValor rateado não confere, confirma valores?ÿValor rateado nas contas contábeis não confere com valor original do documento.  Se confirmar os valores o valor original do título será alterado, senão é necessário corrigí-los no rateio de contas.ÿ3ÿÿ0
591ÿ0ÿDeseja atualizar a Carteira de Vacinação para o Dependente?ÿPara dependentes com incidência em Salário Família deve ser autalizado a carteira de vacinação.ÿ3ÿÿ0
592ÿ0ÿDeseja implantar Benefícios para o Dependente?ÿCaso o dependente tenha direito a algum benefício oferecido.ÿ3ÿÿ0
593ÿ0ÿDeseja eliminar todas as seqüências ?ÿDeseja eliminar todas as seqüências?ÿ3ÿÿ0
594ÿ0ÿMês/Ano de Referência da Empresa não foi atualizado.ÿAtualize mês/ano de referência da Empresa.ÿ1ÿÿ0
595ÿ0ÿFuncionário com Transferência.ÿVerifique o funcionário.ÿ1ÿÿ0
596ÿ0ÿFuncionário Desligado. Confirma inclusão?ÿConfirma inclusão de alteração de salário para o funcionário.ÿ3ÿÿ0
597ÿ0ÿExiste Alteração com data Posterior.ÿEste funcionário possui alteração salarial com data posterior a informada.ÿ1ÿÿ0
598ÿ0ÿMotivo da Alteração deve ser informado.ÿInformar motivo da alteração salarial.ÿ1ÿÿ0
599ÿ0ÿValor do Nível Salarial Inválido.ÿInforme nível salarial válido.ÿ1ÿÿ0
600ÿ0ÿSalário informado é menor que salário atual do funcionário.ÿNão é possível alterar salário do funcionário para valor menor do que o atual, certifique-se do valor informado.ÿ1ÿÿ0
601ÿ0ÿSó aceita alterar salários dos históricos.ÿNão é possível alterar último histórico.ÿ1ÿÿ0
602ÿ0ÿTarefa &1 está pendente. Deseja continuar?ÿCom a suspensão da ordem, será suspensa também a tarefa &1 relacionada a ordem.ÿ3ÿÿ0
603ÿ0ÿExiste uma &1 revisão anterior.ÿO cadastro de &1 é sequencial e crescente. Existem ocorrências posteriores à que está sendo cadastrada.ÿ2ÿÿ0
604ÿ0ÿAlteração Salarial já cadastrada.ÿVerifique informações informadas.ÿ1ÿÿ0
605ÿ0ÿConfirma eliminação dos cheques ?ÿÿ3ÿÿ0
606ÿ0ÿHá &1 com data posterior a data cadastrada.ÿA &1 deve possuir uma data posterior a &2ÿ1ÿÿ0
607ÿ0ÿConta Apuração de lucros e perdas não cadastrada.ÿConta Apuração de lucros e perdas não cadastrada.ÿ1ÿÿ0
608ÿ0ÿApuração de lucros/perdas já realizada para o ano &1ÿApuração de lucros/perdas já realizada para o ano de &1ÿ1ÿÿ0
609ÿ0ÿDesfazendo a apuração anterior com problemas...ÿDesfazendo alteração anterior com problemas...ÿ2ÿÿ0
610ÿ0ÿProcessando apuração de lucros e perdas...ÿProcessando apuração de lucros e perdas...ÿ2ÿÿ0
611ÿ0ÿGrupo de máquina não cadastrado.ÿValor inválido.ÿ1ÿÿ0
612ÿ0ÿSalário Contratual não pode ser informado.ÿSalário Contratual não pode ser informado porque este item só pode ser usado no ato da contratação.ÿ1ÿÿ0
613ÿ0ÿHá &1 com data posterior a data alterada.ÿA &1 do desenho deve possuir uma data anterior a &2ÿ1ÿÿ0
614ÿ0ÿData de emissão incorretaÿA data de emissão deve ser informada. Na Geração de Faturas: deve ser informada, não podendo passar e nem ser menor que 30 dias a partir da data atualÿ1ÿÿ0
615ÿ0ÿData de vencimento inválida !ÿA data de vencimento deve ser informada !ÿ1ÿÿ0
616ÿ0ÿNão há nenhuma revisão cadastrada para este desenhoÿCadastrar revisão do desenho antes de incluir componentes do desenhoÿ1ÿÿ0
617ÿ0ÿConta Contábil deve ser do Ativo.ÿA Conta Contábil deve ser do Tipo - 5  ou Ativoÿ1ÿÿ0
618ÿ0ÿBorderô não CadastradoÿNão foi encontrado nenhum borderô com o número &1, para a empresa &2.ÿ1ÿÿ0
619ÿ0ÿPortador não cadastrado !ÿNão foi localizado o portador &1, para a empresa &2 com a modalidade Desconto.ÿ1ÿÿ0
620ÿ0ÿConta Contábil deve ser de Ordem de Serviço.ÿA Conta Contábil de Estoque deve ser do tipo Ordem de Serviço!ÿ1ÿÿ0
621ÿ0ÿConta Contábil deve ser de Despesa.ÿA Conta Contábil deve ser do Tipo 1  de Despesa.ÿ1ÿÿ0
622ÿ0ÿConta Contábil deve ser de Consumo.ÿA Conta Contábil de Estoque deve ser   1   de Consumo!ÿ1ÿÿ0
623ÿ0ÿFamilia &1 possui estatísticasÿExistem estatisticas com o relacionamento familia/grupo-estoque/periodo para a familia &1 que antes deveram ser eliminadas.ÿ1ÿÿ0
624ÿ0ÿEspécie &1 não cadastrada.ÿVerifique o cadastro de espécies.ÿ1ÿÿ0
625ÿ0ÿEspécie InválidaÿEspécie &1 deve ser NO, IR ou ISS.ÿ1ÿÿ0
626ÿ0ÿNúmero do Documento não foi informadoÿVerifique o lote.ÿ1ÿÿ0
627ÿ0ÿFornecedor &1 não cadastradoÿVerifique o cadastro de fornecedores.ÿ1ÿÿ0
628ÿ0ÿCódigo do Fornecedor não foi informadoÿVerifique o lote dos títulos.ÿ1ÿÿ0
629ÿ0ÿGrupo de Fornecedor &1 não possui conta saldoÿVerifique o cadastro de contas de saldo do Contas à Pagar.ÿ1ÿÿ0
630ÿ0ÿDocumento já cadastradoÿDocumento empresa &1, estabelecimento &2, espécie &3, documento &4, parcela &5, série &6, fornecedor &7 já cadastradoÿ1ÿÿ0
631ÿ0ÿData de emissão &1 maior que data de movimento &2ÿData de emissão deve ser menor que a data de movimento.ÿ1ÿÿ0
632ÿ0ÿData transação &1 180 dias maior que data de emissão &2ÿData de transação 180 dias maior que data de emissão.ÿ1ÿÿ0
633ÿ0ÿData de vencimento inválidaÿData de vencimento &1 deve estar no mesmo período da data de movimento &2ÿ1ÿÿ0
634ÿ0ÿData de vencimento inválidaÿData de vencimento &1 menor que data da emissão &2ÿ1ÿÿ0
635ÿ0ÿData de desconto inválidaÿData de desconto &1 deve estar entre as datas de vencimento &2 e data de emissão &3ÿ1ÿÿ0
636ÿ0ÿConta contábil &1 é de título, não pode receber lançamentosÿA conta contábil informada é do tipo Título, não pode receber lançamentos.ÿ1ÿÿ0
637ÿ0ÿConta &1 não pode receber lançamentos no Contas à Pagar !ÿVerifique o cadastro de contas contábeis.ÿ1ÿÿ0
638ÿ0ÿConta contábil &1 não é de sistema !ÿVerifique o cadastro de contas contábeis, pois a conta contábil a ser informada deve ser de sistema.ÿ1ÿÿ0
639ÿ0ÿConta contábil de banco &1 não pode ser utilizada !ÿVerifique o cadastro de contas contábeis.ÿ1ÿÿ0
640ÿ0ÿConta &1 de saldo de fornecedores não pode ser utilizada !ÿVerifique o cadastro de contas contábeis.ÿ1ÿÿ0
641ÿ0ÿValor do desconto inválidoÿValor do desconto &1 deve ser menor que valor original &2ÿ1ÿÿ0
642ÿ0ÿTipo de rendimento &1 inválido !ÿVerifique os códigos possíveis.ÿ1ÿÿ0
643ÿ0ÿRelacionamento do IR com o documento de origem não encontradÿProblema no relacionamento dos documentosÿ1ÿÿ0
644ÿ0ÿDocumento de origem do IR não foi encontradoÿProblema no relacionamento dos documentosÿ1ÿÿ0
645ÿ0ÿValor do rendimento tributável maior que valor do títuloÿRendimento tributável deve ser menor que valor do títuloÿ1ÿÿ0
646ÿ0ÿValor do imposto de renda maior que valor do título !ÿValor do IR deve ser menor que valor do título.ÿ1ÿÿ0
647ÿ0ÿParâmetros do Contas à Pagar não cadastradosÿCadastre os parâmetros do contas à pagar.ÿ1ÿÿ0
648ÿ0ÿCalendário não encontrado para a data &1ÿVerifique o cadastro de calendáriosÿ1ÿÿ0
649ÿ0ÿImposto de Renda da Antecipação não foi encontradoÿProblemas com IR do lote em atualização.ÿ1ÿÿ0
650ÿ0ÿData de emissão maior que a data de operaçãoÿTítulo não poderá ser enviado para desconto se a data de desconto for maior que a data de emissão do título.ÿ1ÿÿ0
651ÿ0ÿTítulo já foi descontado.ÿO título selecionado já foi enviado para desconto. Não será possível o reenvio.ÿ4ÿÿ0
652ÿ0ÿEspécie de documento não cadastrado.ÿEspécie de documento não foi cadastrado.ÿ1ÿÿ0
653ÿ0ÿEspécie de documento inválido para baixa.ÿEpécie de documento está invalido para a baixa.ÿ1ÿÿ0
654ÿ0ÿFornecedor não cadastrado.ÿFornecedor não está cadastrado.ÿ1ÿÿ0
655ÿ0ÿBaixa possui Antecipação?ÿBaixa de título possui Antecipação?ÿ3ÿÿ0
656ÿ0ÿEspécie de documento não cadastrado.ÿEspécie de documento não cadastrado.ÿ1ÿÿ0
657ÿ0ÿTipo de espécie deve ser de Antecipação.ÿTipo de espécie deve ser de Antecipação.ÿ1ÿÿ0
658ÿ0ÿFornecedor não cadastrado.ÿFornecedor não cadastrado.ÿ1ÿÿ0
659ÿ0ÿDocumento não sofreu baixa.ÿDocumento não sofreu baixa, pois não foram encontrados dados para tal seleção. Verifique seus dados de entrada.ÿ1ÿÿ0
660ÿ0ÿMovimento foi contabilizado, não pode ser canceladoÿMovimento foi contabilizado, não pode ser cancelado.ÿ1ÿÿ0
661ÿ0ÿBaixa com antecipação não pode alterar portadorÿBaixa com antecipação não pode alterar portador.ÿ1ÿÿ0
662ÿ0ÿBaixa já contabilizadaÿMovimento de baixa já contabilizado não pode sofrer alteração.ÿ1ÿÿ0
663ÿ0ÿEste programa nao trata ordens de manutencao industrial.ÿEste módulo trata apenas de ordens de produção.ÿ1ÿÿ0
664ÿ0ÿOrdem Terminada nao pode ser modificadaÿOrdens de produção assinaladas como terminadas não podem mais ser alteradas.ÿ1ÿÿ0
665ÿ0ÿHistórico alteração portador baixaÿO portador da liquidação/devolução foi alterado na data de &1 pelo Sr. &2 de: &3/&4 para &5/&6.ÿ1ÿÿ0
666ÿ0ÿTítulo já selecionado !ÿO título escolhido já foi selecionado para envio para desconto.ÿ4ÿÿ0
667ÿ0ÿOrdem de Producao Nao Possui &1.ÿEsta Ordem de Producao nao possui &1.ÿ1ÿÿ0
668ÿ0ÿLucro e perdas do ano não foram efetuados.ÿLucros e perdas do ano não foram efetuados.ÿ1ÿÿ0
669ÿ0ÿAno &1 ainda não foi cadastrado.ÿAno &1 ainda não foi cadastrado.ÿ1ÿÿ0
670ÿ0ÿDiario não foi impresso para o periodo &1.ÿDiario não foi impresso para o periodo &1.ÿ1ÿÿ0
671ÿ0ÿTipo de Reporte invalido para o ItemÿO tipo de reporte não corresponde ao item.ÿ1ÿÿ0
672ÿ0ÿSaldos não foram convertidos para &1.ÿSaldos não foram convertidos para &1.ÿ1ÿÿ0
673ÿ0ÿSaldos não foram convertidos para &1 no período &2.ÿSaldos não foram convertidos para &1 no período &2.ÿ1ÿÿ0
674ÿ0ÿA contabilização por Representante não está implementada.ÿA contabilização por Representante não está implementada.ÿ1ÿÿ0
675ÿ0ÿPágina final deve ser maior ou igual a página inicial.ÿOs valores precisam necessariamente formar um intervalo.ÿ1ÿÿ0
676ÿ0ÿNo mínimo um dos parâmetros deve ser selecionado.ÿÿ1ÿÿ0
677ÿ0ÿTabela  IRF não  encontrada para &1/&2ÿNão existe tabela de IRF cadastrada com o mês e o ano informado.ÿ1ÿÿ0
678ÿ0ÿReferência não pode ser subproduto.ÿA referência do ítem não pode estar cadastrada como subproduto.ÿ1ÿÿ0
679ÿ0ÿAno fiscal não cadastradoÿÿ1ÿÿ0
680ÿ0ÿAno corrente não pode ser eliminado.ÿAno corrente não pode ser eliminado.ÿ1ÿÿ0
681ÿ0ÿNão foi informada a respectiva versão para o programa &1ÿEntre com uma a respectiva versão do programa informado.ÿ1ÿÿ0
682ÿ0ÿHorário final de trabalho aos sábados deve ser informadoÿHorário final de trabalho aos sábados deve ser informado.ÿ1ÿÿ0
683ÿ0ÿTurnos Anteriores Devem Estar CadastradosÿInforme corretamente todos os dados dos turnos anteriores antes de cadastrar este turno. Caso voce ja tenha cadastrado os turnos anteriores verifique se todos eles possuem horarios iniciais e finais entre 00:01 e 24:00 horasÿ1ÿÿ0
684ÿ0ÿPrograma de Entrega não EncontradoÿEntre com um Programa de Entrega Cadastrado.ÿ1ÿÿ0
685ÿ0ÿHorário final de intervalo aos sábados deve ser informadoÿHorário final de intervalo aos sábados deve ser informado.ÿ1ÿÿ0
686ÿ0ÿEste Programa de Entrega já foi Atualizado!ÿEntre com um Programa de Entrega Válido.ÿ1ÿÿ0
687ÿ0ÿHorário de intervalo de ser informadoÿHorário de intervalo deve ser informado.ÿ1ÿÿ0
689ÿ0ÿATENCAO: Cliente esta suspenso !ÿSe desejar reprovar seus pedidos, execute o programa pd0808ÿ2ÿÿ0
690ÿ0ÿTipo de dia já informadoÿTipo de dia já informado.ÿ1ÿÿ0
691ÿ0ÿFunção invalida para &1.ÿEstá função não é valida para &1. Informe função valida para &1.ÿ1ÿÿ0
692ÿ0ÿResultado Máximo &1 deve ser maior ou igual a Mínimo &2 !ÿResultado Máximo &1 deve ser maior ou igual a Resultado Mínimo &2. Informe outros valores para os Resultados.ÿ1ÿÿ0
693ÿ0ÿItem deve ser de contr. Fisico, Debito Direto ou Consignadoÿ.ÿ1ÿÿ0
694ÿ0ÿOs Exames da Operação &2 foram copiados com sucesso !ÿOs Exames da Operação &1 foram copiados com sucesso para a Operação &2.ÿ4ÿÿ0
695ÿ0ÿDeve Haver Pelo Menos Um Turno Cadastrado !ÿPara efetivar a geracao do calendario e necessario que exista pelo menos um turno a ser trabalhado.ÿ1ÿÿ0
696ÿ0ÿReferência &1 já cadastradaÿA referência a ser importada já existe no Contas a Pagar.ÿ1ÿÿ0
697ÿ0ÿMês não pode ser maior que 12.ÿNão existe mês maior que 12 (Dezembro).ÿ1ÿÿ0
698ÿ0ÿE obrigatoria a informacao do horario de inicio do turno !ÿO turno sendo incluido necessita possuir um horario de inicio.ÿ1ÿÿ0
699ÿ0ÿReferência &1 não foi importadaÿReferência ainda não foi importada.ÿ1ÿÿ0
700ÿ0ÿEliminar somente movimentos?ÿEliminar somente os movimentos?ÿ3ÿÿ0
701ÿ0ÿConfirma &1?ÿConfirma &1?ÿ3ÿÿ0
702ÿ0ÿEliminando movimento do ano fiscal &1  ...ÿEliminando movimento do ano fiscal &1  ...ÿ2ÿÿ0
703ÿ0ÿEliminando ano fiscal  &1  ...ÿEliminando ano fiscal  &1  ...ÿ2ÿÿ0
704ÿ0ÿTotal da referência &1 não confere com o informado &2ÿNão confere total da referência com valor informado, verifique o erro.ÿ1ÿÿ0
705ÿ0ÿMovimento com erros, movimentos pendentes foram eliminadosÿForam constatados erros na importação do lote, verifique os erros e tente importar novamente.ÿ1ÿÿ0
707ÿ0ÿ&1 origem não cadastrado.ÿ&1 origem não está cadastrado.ÿ1ÿÿ0
708ÿ0ÿ&1 Destino já cadastrado(a).ÿ&1 Destino já está cadastrado.ÿ1ÿÿ0
709ÿ0ÿCancelando Documento!ÿAguarde, o sistema está cancelando este documento.ÿ2ÿÿ0
710ÿ0ÿCliente tem avaliação de limites !ÿO Crédito não pode ter valor 0.ÿ1ÿÿ0
711ÿ0ÿAvaliação de Crédito só pode ocorrer em um ponto!ÿA avaliação de crédito ou atrasos só pode ocorrer na entrada do pedido ou no embarque da mercadoria!ÿ1ÿÿ0
712ÿ0ÿCódigo de serviço não pode ser preenchido.ÿO código de serviço só poderá ser preenchido quando a alíquota do ISS for maior que zero e o tipo de controle for igual a  Débito Direto.ÿ1ÿÿ0
713ÿ0ÿAdmissão Superior ao Início das ColetivasÿAdmissão do Funcionário superior ao início das férias coletivas.ÿ1ÿÿ0
714ÿ0ÿFuncionário sem Período AquisitivoÿFuncionário sem período aquisitivoÿ1ÿÿ0
715ÿ0ÿFolha Normal Já se Encontra CalculadaÿFolha normal  já se encontra calculadaÿ1ÿÿ0
716ÿ0ÿFuncionário com Férias ProgramadasÿFuncionário com férias programadasÿ1ÿÿ0
717ÿ0ÿFuncionário com menos de 1 ano com mais de 1 períodoÿFuncionário com menos de 1 ano com mais de 1 períodoÿ1ÿÿ0
718ÿ0ÿFuncionário sem Saldo DisponívelÿFuncionário sem Saldo Disponível de Fériasÿ1ÿÿ0
719ÿ0ÿComplementação não Permite ConcessãoÿComplementação não Permite Concessãoÿ1ÿÿ0
720ÿ0ÿFuncionário não se encontra ativoÿFuncionário não se encontra ativoÿ1ÿÿ0
721ÿ0ÿProgramação EfetuadaÿGeração da Programação Efetuadaÿ1ÿÿ0
722ÿ0ÿNão exite &1 para fazer relacionamento.ÿNão existe &1 Cadastrado para ser feito o Relacionamento.ÿ1ÿÿ0
723ÿ0ÿNível &1 não cadastrado!ÿNível deverá ser entre 01 e 19.ÿ1ÿÿ0
724ÿ0ÿEstado da Ordem não permite modificação!ÿEstado da ordem de manutenção não permite modificações por estar encerrada.ÿ2ÿÿ0
725ÿ0ÿHorario de final do turno invalido.ÿO horario de final do turno deve ser uma hora menor ou igual a 24:00.ÿ1ÿÿ0
726ÿ0ÿHorario de inicio invalido para o turno !ÿO horario de inicio do turno deve ser maior que o horario de final do turno anterior.ÿ1ÿÿ0
727ÿ0ÿConfirma Atualização ?ÿConfirme a atualização da movimentação.ÿ3ÿÿ0
728ÿ0ÿNao podem haver turnos com codigos iguais !ÿExistem dois ou mais turnos que possuem codigos iguais.ÿ1ÿÿ0
729ÿ0ÿ&1 inválidaÿ&1 deve ser informada para &2 maior que zero !ÿ1ÿÿ0
730ÿ0ÿData de validade para crédito adicional invalida!ÿData de validade para crédito adicional deve ser informada para limite adicional maior que 0 !ÿ1ÿÿ0
731ÿ0ÿProgramação se encontra calculadaÿProgramação se encontra calculadaÿ1ÿÿ0
732ÿ0ÿProgramação com Movimento InformadoÿProgramação com Movimento Informadoÿ1ÿÿ0
733ÿ0ÿExiste Programação com início SuperiorÿExiste programação com início superiorÿ1ÿÿ0
734ÿ0ÿConfirma Geracao  ?ÿInforme se o processo de criacao do calendario deve ser executado.ÿ3ÿÿ0
735ÿ0ÿParametros não informado corretamente.ÿ.ÿ1ÿÿ0
736ÿ0ÿItem não cadastrado no Plano !ÿItem não cadastrado neste Plano !ÿ1ÿÿ0
737ÿ0ÿQuantidade informada está incorreta!ÿQuantidade informada está incorreta!ÿ1ÿÿ0
738ÿ0ÿDestino igual à origemÿO lançamento de destino desta transferência é igual ao de origem.ÿ1ÿÿ0
739ÿ0ÿAlteração dos movimentos com base no arquivo informadoÿTodos os movimentos com o nome de arquivo igual ao informado terão  seus indicadores de remessa alterados para NÃO, exceto as remessas  já confirmadas.ÿ2ÿÿ0
740ÿ0ÿ&1 deve ser entre 0 e 3.ÿ&1 preenchido(a) deve ser 0, 1, 2 ou 3.ÿ1ÿÿ0
741ÿ0ÿData  inválida para desativação.ÿData de desativação deve ser a data corrente.ÿ1ÿÿ0
742ÿ0ÿNão há pedidos disponíveis para o Pré-Faturamento !ÿNão existem Pedidos de Venda cadastrados para Faturamento.ÿ2ÿÿ0
743ÿ0ÿExiste(m) dia(s) gerado(s) dentro deste periodo.ÿJa existe(m) dia(s) cadastrado(s) para este periodo, caso voce confirme o processo  as informacoes geradas por esta execucao irao sobrepor as informacoes anteriores.ÿ2ÿÿ0
744ÿ0ÿExclui todas as Classes da Tabela ?ÿA Tabela Salarial possui Classes Cadastradas.ÿ3ÿÿ0
745ÿ0ÿNão há pedidos disponíveis nesta data !ÿData de Entrega inicial deve ser maior ou igual ao cadastrado na  Tabela dos Pedidos de Venda.ÿ1ÿÿ0
746ÿ0ÿEstado da Conta Contábil deve ser SistemaÿEstado da Conta Contábil deve ser Sistema.ÿ1ÿÿ0
747ÿ0ÿConta não aceita lançamentos referentes a transferênciasÿConta Contábil não aceita lançamentos referentes a transferências.ÿ1ÿÿ0
748ÿ0ÿSalário Contratual não pode ser modificado!ÿO Motivo Salário Contratual não pode ser modificado!ÿ1ÿÿ0
749ÿ0ÿNúmero de Ordem InválidoÿPróx. Ordem deve ser maior que a primeira e menor que a última ordem automática.ÿ1ÿÿ0
750ÿ0ÿImplantação da Antecipação já foi contabilizada!ÿA Implantação da Antecipação já foi contabilizada e não será possível alterar informações que possam interferir na contabilização.ÿ2ÿÿ0
751ÿ0ÿQuantidade a atender inválidaÿVerifique se o valor informado para quantidade a atender é menor que a quantidade requisitada e menor que a quantidade disponível. Verifique também se a soma das quantidades a atender  é igual a quantidade requisitada.ÿ1ÿÿ0
752ÿ0ÿContas Correntes diferentes para os portadores!ÿO Portador anterior possui Conta Corrente diferente da do Portador atual. Como o movimento de implantação da antecipação já foi atualizado, será necessário descontabilizar o movimento para que possa ser feita a alteração de portador.ÿ1ÿÿ0
753ÿ0ÿDepósito deve ser de Produtos Acabados !ÿSomente é permitido Pré-Faturamento Automático para produtos acabados.ÿ1ÿÿ0
754ÿ0ÿDepósito deve ser Interno !ÿSomente é permitido Pré-Faturamento Automático para Depósitos Internos.ÿ1ÿÿ0
755ÿ0ÿDepósito de CQ não pode ser movimentadoÿNão podem existir movimentações para o depósito de controle de qualidade.ÿ1ÿÿ0
756ÿ0ÿDepósito de Rejeição não pode ser movimentado !ÿNão pode haver Pré-Faturamento Automático para produtos do Depósito de Rejeição.ÿ1ÿÿ0
757ÿ0ÿNúmero do Embarque menor que 1 ou já existente !ÿNúmero do Embarque não pode ser negativo ou igual a zero, e deve ser diferente de outro já cadastrado.ÿ1ÿÿ0
758ÿ0ÿData de embarque inferior a data atualÿA data informada como data do embarque é menor do que a data atual.ÿ2ÿÿ0
759ÿ0ÿResponsável deve ser preenchido !ÿDeve ser informado o nome do usuário responsável pelo embarque.ÿ1ÿÿ0
760ÿ0ÿNão foi selecionada nenhuma prioridade para pedidos.ÿÉ obrigatória a informação da prioridade dos pedidos.ÿ1ÿÿ0
761ÿ0ÿEmbarque já existe !ÿJá foi cadastrado Embarque nas mesma condições deste.ÿ1ÿÿ0
762ÿ0ÿHistórico Alteração Portador.ÿO Portador/Modalidade do título foi alterado na data de &1 pelo Sr. &2 de &3/&4 para &5/&6.ÿ4ÿÿ0
763ÿ0ÿHistórico Alteração Data Emissão.ÿA Data de Emissão do título foi alterada na data de &1 pelo Sr. &2 de &3 para &4.ÿ4ÿÿ0
764ÿ0ÿHistórico Alteração Valor Original.ÿO Valor Original do título foi alterado na data de &1 pelo Sr. &2 de &3 para &4.ÿ4ÿÿ0
765ÿ0ÿHistórico Alteração Referência.ÿA Referência do título foi alterada na data de &1 pelo Sr. &2 de &3 para &4.ÿ1ÿÿ0
766ÿ0ÿHistórico Alteração Pedido Cliente.ÿO Pedido do Cliente foi alterado na data de &1 pelo Sr. &2 de &3 para &4.ÿ4ÿÿ0
767ÿ0ÿHistórico Alteração do Cliente.ÿO Código do Cliente foi alterado na data de &1 pelo Sr. &2 de &3 para &4.ÿ4ÿÿ0
768ÿ0ÿHistórico Alteração Representante.ÿO Representante foi alterado na data de &1 pelo Sr. &2 de &3 para &4.ÿ4ÿÿ0
769ÿ0ÿHistórico não alterado.ÿO Documento não foi alterado.ÿ4ÿÿ0
770ÿ0ÿPagamento não encontrado.ÿPagamento não encontrado.ÿ1ÿÿ0
771ÿ0ÿCheque já foi emitido! Confirma Cancelamento ?ÿCheque já foi emitido! Só poderá ser baixado novamente com outro numero de cheque.ÿ3ÿÿ0
772ÿ0ÿCancelando Documentos...!ÿAguarde, a operação está sendo concluída.ÿ4ÿÿ0
773ÿ0ÿNatureza Operação InválidaÿParametrização da natureza não permite alterar no programa Manutenção de Notas Fiscais para uma natureza que não seja de transferência entre estabelecimentos.ÿ1ÿÿ0
774ÿ0ÿEmpresa &1 não cadastradaÿEmpresa &1 não cadastrada.ÿ1ÿÿ0
775ÿ0ÿNão existe período para o plano &1.ÿPeríodo não cadastrado.ÿ1ÿÿ0
776ÿ0ÿParâmetro do módulo não cadastrados para a empresa &1 &2.ÿParâmetro do módulo não cadastrados para a empresa &1 &2.ÿ1ÿÿ0
777ÿ0ÿEstabelecimento &1 não cadastrado.ÿEstabelecimento &1 não cadastrado.ÿ1ÿÿ0
778ÿ0ÿEspécie de documento &1 não cadastrada.ÿEspécie de documento não cadastrado.ÿ1ÿÿ0
779ÿ0ÿNúmero do documento não preenchidoÿNúmero do documento não preenchido.ÿ1ÿÿ0
780ÿ0ÿParcela não preenchidaÿParcela não preenchida.ÿ1ÿÿ0
781ÿ0ÿTipo &1 inválido.ÿTipo &1 inválido.ÿ1ÿÿ0
782ÿ0ÿCódigo de vencimento &1 inválido. Assumirá 1.ÿCódigo de vencimento &1 inválido. Assumirá 1.ÿ1ÿÿ0
783ÿ0ÿDocumento com data fora dos parâmetros.ÿData fora dos parâmetros.ÿ1ÿÿ0
784ÿ0ÿTipo de Receita &1 inválida.ÿTipo de Receita &1 inválida.ÿ1ÿÿ0
785ÿ0ÿCliente &1 não cadastrado.ÿNão existe nenhum cliente &1 cadastrado.ÿ1ÿÿ0
786ÿ0ÿRepresentante &1 não cadastrado.ÿRepresentante &1 não cadastrado.ÿ1ÿÿ0
787ÿ0ÿData de emissão &1/&2/&3 inválida ou não preenchida.ÿData de emissão &1/&2/&3 inválida ou não preenchida.ÿ1ÿÿ0
788ÿ0ÿData de emissão &1/&2/&3 inválida ou fora do período.ÿData de emissão &1/&2/&3 inválida ou fora do período.ÿ1ÿÿ0
789ÿ0ÿData de vencimento &1/&2/&3 inválida ou não preenchida.ÿData de vencimento &1/&2/&3 inválida ou não preenchida.ÿ1ÿÿ0
790ÿ0ÿData de vencimento &1/&2/&3 inválida ou fora do período.ÿData de vencimento &1/&2/&3 inválida ou fora do período.ÿ1ÿÿ0
791ÿ0ÿValor do saldo não preenchido.ÿValor do saldo não preenchido.ÿ1ÿÿ0
792ÿ0ÿValor do saldo &1 deve ser igual ao valor original &2.ÿValor do saldo &1 deve ser igual ao valor original &2.ÿ1ÿÿ0
793ÿ0ÿValor do cheque está negativo....!ÿValor do cheque está negativo.ÿ2ÿÿ0
794ÿ0ÿFaixa inválida !ÿAs faixas informadas devem seguir o seguinte critério:  . A anterior, deve ser menor ou igual a posterior, . Ambas devem estar preenchidas.ÿ1ÿÿ0
796ÿ0ÿAdiantamento 13º salário somente nos meses 02 à 11.ÿO adiantamento do 13º salário é permito somente os meses de Fevereiro à Novembro.ÿ1ÿÿ0
797ÿ0ÿValor líquido &1 ultrapassa valor original &2.ÿValor líquido u&1 ltrapassa valor original &2.ÿ1ÿÿ0
798ÿ0ÿPortador &1 modalidade &2 não cadastradoÿCadastre o portador informado ou informe outro portador.ÿ1ÿÿ0
799ÿ0ÿFuncionário Desligado ou com Cálculo EfetuadoÿFuncionário Desligado ou com Cálculo Efetuadoÿ1ÿÿ0
800ÿ0ÿMoeda inválida para tipo de documento: &1.ÿMoeda inválida para tipo de documento: &1.ÿ1ÿÿ0
801ÿ0ÿValor base do beneficiário inválidoÿValor base do beneficiário inválidoÿ1ÿÿ0
802ÿ0ÿCotação não cadastrada para URV na data de emissão do títuloÿCotação não cadastrada para URV na data de emissão do títuloÿ1ÿÿ0
803ÿ0ÿCotação não cadastrada para moeda CMCAC na data &1.ÿCotação não cadastrada para moeda CMCAC na data &1.ÿ1ÿÿ0
804ÿ0ÿCotação não cadastrada para moeda Anbid na data &1.ÿCotação não cadastrada para moeda Anbid na data &1.ÿ1ÿÿ0
805ÿ0ÿCotação não cadastrada para moeda FASB na data &1.ÿCotação não cadastrada para moeda FASB na data &1.ÿ1ÿÿ0
806ÿ0ÿEmpresa não cadastrada na tabela de Empresas.ÿInforme empresa cadastrada.ÿ1ÿÿ0
807ÿ0ÿConta contábil não cadastrada para empresa.ÿÿ1ÿÿ0
808ÿ0ÿConta de título não pode receber lançamento.ÿConta de Título não pode receber lançamento.ÿ1ÿÿ0
809ÿ0ÿConta não pode receber lançamento no contas a receber.ÿConta não pode receber lançamento no contas a receber.ÿ1ÿÿ0
810ÿ0ÿConta não pode ser de banco (Portador)ÿConta não pode ser de banco (Portador).ÿ1ÿÿ0
811ÿ0ÿData de desconto importada com valor desconhecido.ÿdata de desconto importada com valor desconhecido.ÿ1ÿÿ0
812ÿ0ÿData de desconto importada sem valor do desconto.ÿData de desconto importada sem valor do desconto.ÿ1ÿÿ0
813ÿ0ÿValor do desconto importado sem data de desconto.ÿValor do desconto importado sem data de desconto.ÿ1ÿÿ0
814ÿ0ÿData de recebimento importada com valor desconhecido.ÿData de recebimento importada com valor desconhecido.ÿ1ÿÿ0
815ÿ0ÿData prev. de recebimento importada com valor desconhecido.ÿData prev. de recebimento importada com valor desconhecido.ÿ1ÿÿ0
816ÿ0ÿData de abatimento importada com  valor desconhecido.ÿData de abatimento importada com valor desconhecido.ÿ1ÿÿ0
817ÿ0ÿData abatimento importada sem valor do abatimento.ÿData abatimento importada sem valor do abatimento.ÿ1ÿÿ0
818ÿ0ÿValor abatimento importado sem data de abatimento.ÿValor abatimento importado sem data de abatimento.ÿ1ÿÿ0
819ÿ0ÿTítulo já cadastradoÿTítulo já cadastrado.ÿ1ÿÿ0
820ÿ0ÿPreço Médio ainda não calculado até o fim do períodoÿDeve ser efetuado o cálculo do preço médio até a data de &1ÿ1ÿÿ0
821ÿ0ÿCálculo da Folha Normal já RealizadoÿExclusão/Inclusão do movimento em lotes permitido somente antes da realização do cálculo mensal.ÿ1ÿÿ0
822ÿ0ÿ&1 deve ser informada.ÿ&1 deve ser informada.ÿ1ÿÿ0
823ÿ0ÿAntecipação Normal não permitida !ÿVerifique a parametrização do módulo quanto ao controle de borderô.ÿ1ÿÿ0
824ÿ0ÿFuncionário já possui férias nesta dataÿFuncionário já possui férias nesta data referidaÿ1ÿÿ0
825ÿ0ÿFérias com início superior já calculadaÿExiste férias para o funcionário com data de início (&1) superior já calculadaÿ1ÿÿ0
826ÿ0ÿÚltima Parcela da Folha Normal já foi CalculadaÿÚltima parcela da folha já foi calculadaÿ1ÿÿ0
827ÿ0ÿRoteiro já foi inspecionadoÿRoteiro já foi inspecionadoÿ1ÿÿ0
828ÿ0ÿRoteiro não liberado para análiseÿEste Roteiro não está liberado para análiseÿ1ÿÿ0
829ÿ0ÿQuantidade em CQ igual a zero, Roteiro já inspecionadoÿQuantidade em CQ igual a zero, Roteiro já inspecionadoÿ1ÿÿ0
830ÿ0ÿCheque já existente com data emissão de &1 !ÿJá existe ocorrência em Cheque com a chave informada.ÿ1ÿÿ0
832ÿ0ÿCheque &1 já foi emitido ou cancelado !ÿJá existe ocorrência em Cheque com a chave informada.ÿ1ÿÿ0
833ÿ0ÿResultado fora da faixa. Confirma?ÿConfima resultado fora da faixa?ÿ3ÿÿ0
834ÿ0ÿComplemento do histórico deve ser informado !ÿO complemento do histórico padrão informado é obrigatório.ÿ1ÿÿ0
835ÿ0ÿData de vencimento &1 menor que data de emissão &2.ÿData de vencimento &1 deve ser igual ou maior que a data de emissão &2.ÿ1ÿÿ0
836ÿ0ÿMeses Média Adicionais 13o.ÿ01 à 12 - Obedece C.L.T. 13 à 24 - Últimos 12 meses 25 à 36 - Maiores adicionais.ÿ4ÿÿ0
837ÿ0ÿMeses Média Adicionais Aviso.ÿ01 à 12 - Obedece C.L.T. 13 à 24 - Últimos 12 meses 25 à 36 - Maiores adicionais.ÿ4ÿÿ0
838ÿ0ÿMeses Média Adicionais Férias.ÿ01 à 12 - Obedece C.L.T. 13 à 24 - Últimos 12 meses 25 à 36 - Maiores adicionais.ÿ4ÿÿ0
839ÿ0ÿData Pagamento e Sábado ou Domingo. Confirma?ÿConfirma ou nao se aceita data de pagamento no sabado ou domingo.ÿ3ÿÿ0
840ÿ0ÿFérias Coletivas não HabilitadasÿFérias coletivas não disponíveisÿ1ÿÿ0
841ÿ0ÿATENÇÃO! Não existe numeração livre para faixa manualÿATENÇÃO! Não existe numeração livre para cadastramento na faixa manual. Verifique os Parametros em primeira, próxima e ultima Ordens.ÿ1ÿÿ0
842ÿ0ÿNúmero da Ordem fora da faixa de Ordens Manuais !ÿO número da Ordem de Compra deve estar entre o número da primeira e o número da última Ordem de Compra Manual informado nos Parâmetros de Compras.ÿ1ÿÿ0
843ÿ0ÿTipo de rendimento &1 inválido ! Deseja continuar ?ÿO código de retenção &1 informado para o documento não está cadastrado no cadastro de classificações de impostos (CD0186).ÿ3ÿÿ0
844ÿ0ÿJa existe uma Ordem de Manutencao relativa a esta OP.ÿ.ÿ1ÿÿ0
845ÿ0ÿData Inicio fora dos limites da HabilitaçãoÿData de inicio fora dos limites da habilitacaoÿ1ÿÿ0
848ÿ0ÿUnidade de Medida difere da Unidade do Itemÿÿ1ÿÿ0
849ÿ0ÿAntecipação já foi utilizada, não pode ser cancelada!ÿAntecipação já foi utilizada, não pode ser cancelada!ÿ1ÿÿ0
850ÿ0ÿPeriodo Aquisitivo EncerradoÿPeriodo aquisitivo de ferias encerradoÿ1ÿÿ0
851ÿ0ÿItem deve ser Débito DiretoÿO Tipo de Controle do item deve ser Débito Direto.ÿ1ÿÿ0
852ÿ0ÿUsuário &1 não Cadastrado no Banco ComercialÿUsuário &1 não tem permissão para executar esse programa.ÿ1ÿÿ0
853ÿ0ÿAntecipação foi contabilizada, não pode ser cancelada!ÿAntecipação foi contabilizada, não pode ser cancelada!ÿ1ÿÿ0
854ÿ0ÿProcesso não Cadastrado no Módulo EDI.ÿProcesso não é valido para o Modulo EDI.ÿ1ÿÿ0
855ÿ0ÿSituação e Status do Módulo EDI não permitem AtualizaçãoÿA situação do Módulo EDI, não está permitindo a atualização.ÿ1ÿÿ0
856ÿ0ÿItem deve ser Debito Direto ou Fisico.ÿ.ÿ1ÿÿ0
857ÿ0ÿPeríodo não tem carga máquina para o grupo.ÿPeríodo Inválido.ÿ1ÿÿ0
858ÿ0ÿSaldo do Período EsgotadoÿSaldo do Período Esgotadoÿ1ÿÿ0
859ÿ0ÿDias a Gozar maior que o Saldo Disponível. Confirma?ÿConfirma se os dias a gozar podem ser maior que o saldo (dias de saldo = &1) disponívelÿ3ÿÿ0
860ÿ0ÿOrdem nao pode ser cadastrada como Terminada.ÿ.ÿ1ÿÿ0
862ÿ0ÿDias  concedidos superior aos dias de direito. Confirma?ÿConfirma se os dias concedidos de férias pode ser ou nao superior aos dias de direitoÿ3ÿÿ0
863ÿ0ÿNúmero da requisição fora dos parâmetros!ÿNúmero da requisição deve estar dentro da faixa dos parâmetros de comprasÿ1ÿÿ0
865ÿ0ÿTipo de Espécie deve ser IRÿA espécie informada deve ser do tipo IR.ÿ1ÿÿ0
866ÿ0ÿPrevisão já está sendo usada !ÿA previsão para empresa &1, estabelecimento &2, série &3, espécie de documento &4, documento &5/&6 já está sendo usada em outra implantação ou numa baixa de títulos.ÿ4ÿÿ0
867ÿ0ÿConfirma eliminação do calendário ?ÿCaso a resposta seja afirmativa, todos os dados que atenderem a faixa de parâmetros informada serão eliminadosÿ3ÿÿ0
868ÿ0ÿNao ha informacoes a serem eliminadas neste intervalo.ÿNao foram encontrados dias a serem eliminados de acordo com a faixa de estabelecimentos e periodo informados.ÿ1ÿÿ0
869ÿ0ÿ&1 incorreto(s).ÿDeve ser informado Mês/Ano de Referência, ou o subsequente.ÿ1ÿÿ0
870ÿ0ÿCategoria Salarial não permite Folha de Adiantameto.ÿPara a categoria salarial selecionada não é permitido folha de adiantamento.ÿ1ÿÿ0
871ÿ0ÿNão se pode  cancelar cheques sem numeração.ÿDigite a numeração do cheque.ÿ1ÿÿ0
872ÿ0ÿAlteração inválida!ÿItem da requisição já foi atendido, não é possível alterar o estabelecimento.ÿ1ÿÿ0
873ÿ0ÿRequisitante não cadastrado!ÿPressione F5 e selecione o código do requisitante.ÿ1ÿÿ0
874ÿ0ÿLimite da requisição inválido!ÿLimite da requisição = 0. Não é possível efetuar requisição de material.ÿ1ÿÿ0
875ÿ0ÿAlteração não permitida!ÿNão é permitida a alteração, pois a requisição possui atendimento.ÿ1ÿÿ0
876ÿ0ÿAlteração não permitida!ÿNão é permitida a alteração, pois a solicitação possui ordem ou está pendente.ÿ1ÿÿ0
877ÿ0ÿParcela informada incorreta!ÿPara folha de pagamento &1, a parcela não pode ser maior que &2.ÿ1ÿÿ0
878ÿ0ÿLimite do Aprovador menor que Limite do Comprador !ÿO limite de compras do aprovador deve ser maior ou igual o limite de compras do comprador.ÿ1ÿÿ0
879ÿ0ÿAntecipação já está sendo usadaÿA antecipação para empresa &1, estabelecimento &2, série &3, espécie de documento &4, número do documento &5/&6 já está sendo usada para o mesmo título ( &7/&8 ).ÿ4ÿÿ0
880ÿ0ÿFuncionario Inicial Maior que FinalÿFuncionário Inicial Maior do que Finalÿ1ÿÿ0
881ÿ0ÿCheque não encontrado!ÿEste cheque não foi localizado nos arquivos.ÿ1ÿÿ0
882ÿ0ÿCheque já foi cancelado !ÿÿ1ÿÿ0
883ÿ0ÿCheque não pode ser cancelado.ÿEste cheque não pode ser cancelado. Antecipação já foi utilizada.ÿ1ÿÿ0
884ÿ0ÿCategoria Salarial final menor que a inicial.ÿVerifique faixa de categoria salarial informada.ÿ1ÿÿ0
885ÿ0ÿEstabelecimento final menor que o inicial.ÿVerifique faixa de estabelecimento informado.ÿ1ÿÿ0
886ÿ0ÿDepartamento final menor que o inicial.ÿVerifique faixa de departamento informado.ÿ1ÿÿ0
887ÿ0ÿSeção final menor que a inicial.ÿVerifique faixa de seção informada.ÿ1ÿÿ0
888ÿ0ÿSubseção final menor que inicial.ÿVerifique faixa de subseção informada.ÿ1ÿÿ0
889ÿ0ÿPeríodo não cadastrado.ÿPeríodo Inválido!ÿ2ÿÿ0
890ÿ0ÿComprador já cadastrado !ÿO comprador informado já existe no banco de dados. Use a opção modifica para alterar os dados deste comprador.ÿ1ÿÿ0
891ÿ0ÿComprador tem que estar em pelo menos um grupo de compra !ÿO comprador informado não está em nenhum dos 10 grupos de compras existentes !ÿ1ÿÿ0
892ÿ0ÿLimite do Aprovador &1 é inferior ao do comprador &2 !ÿO limite do aprovador deste comprador está inferior ao limite estipulado para o comprador, verifique esta situação antes de fazer esta manutenção.ÿ1ÿÿ0
893ÿ0ÿLimite do comprador &1 é superior ao aprovador &2 !ÿO limite do comprador não pode ser superior ao seu respectivo aprovador.  Verifique esta situação antes de prosseguir a manuteção.ÿ1ÿÿ0
894ÿ0ÿAntecipação já cadastrada!ÿAntecipação já cadastrada!ÿ1ÿÿ0
895ÿ0ÿCliente não cadastrado.ÿO cliente não está cadastrado.ÿ1ÿÿ0
896ÿ0ÿDatas válidas de: &1 até &2.ÿA data informada está fora do período contábil em aberto para o módulo. Verifique os parâmetros da contabilidade e parâmetros do módulo.ÿ1ÿÿ0
897ÿ0ÿSindicato final menor que o inicial.ÿVerifique faixa de sindicato informado.ÿ1ÿÿ0
898ÿ0ÿTipo Texto e Narrativa não podem ser gerados simultâneamenteÿAs características podem ser geradas num Tipo de Texto ou na Narrativa.ÿ1ÿÿ0
899ÿ0ÿCalculo Realizado!ÿCalculo Normal das Férias Realizado.ÿ1ÿÿ0
900ÿ0ÿ&1 já Cadastradasÿ&1 já Cadastradas.ÿ1ÿÿ0
901ÿ0ÿEspécie não CadastradaÿVerifique o cadastro de espécies.ÿ1ÿÿ0
902ÿ0ÿEspécie deve ser ContábilÿA Espécie deve ter o indicador contabiliza igual  a simÿ1ÿÿ0
903ÿ0ÿGrupo de fornecedores não cadastradoÿVerifique o cadastro de grupos de fornecedores.ÿ1ÿÿ0
904ÿ0ÿIntervenção não pode ser branco!ÿCódigo da Intervenção Padrão não pode ser deixado em branco. Consulte o cadastro das Intervenções e informe uma Intervenção Padrão válida!ÿ1ÿÿ0
905ÿ0ÿConta não pode receber lançamentos no contas a pagarÿVerifique o cadastro de contas contábeisÿ1ÿÿ0
906ÿ0ÿSérie já Vinculada a outra !ÿCódigo informado em Série Vinculada não pode estar ligado a outra.ÿ1ÿÿ0
907ÿ0ÿLote Múltiplo não pode ser fracionado para este item.ÿVerifique indicador de fracionamento do item.ÿ1ÿÿ0
908ÿ0ÿItem deve ser acabado para ser controlado por Referência.ÿItem deve ser produto acabado para ser controlado por referência.ÿ1ÿÿ0
909ÿ0ÿFator de Conversão já cadastrado !ÿO relacionamento entre as unidades de medidas com o respectivo fator de conversão já foi cadastrado. Use o botão pesquisa para encontrar o registro e verificar seus dados.ÿ1ÿÿ0
910ÿ0ÿUnidade de medida deve ser diferente da informada !ÿA unidade de medida pedida não pode ser a mesma informada anteriormente.ÿ1ÿÿ0
911ÿ0ÿConta Contábil não deve ser do tipo títuloÿVerifique o cadastro de Contas Contábeis.ÿ1ÿÿ0
912ÿ0ÿConta contábil deve ser de sistemaÿVerifique o cadastro de Contas Contábeis.ÿ1ÿÿ0
913ÿ0ÿConta Contábil &1 está desativadaÿVerifique o cadastro de Contas Contábeis.ÿ1ÿÿ0
914ÿ0ÿConta Contábil não pode ser conta de Banco !ÿVerifique o cadastro de Contas Contábeis.ÿ1ÿÿ0
915ÿ0ÿConta não pode receber lançamentos do módulo FaturamentoÿVerifique o cadastro de Contas Contábeis.ÿ1ÿÿ0
916ÿ0ÿConta não pode receber lançamentos do módulo ContabilidadeÿVerifique o cadastro de Contas Contábeis.ÿ1ÿÿ0
917ÿ0ÿConta não pode receber lançamentos no CRÿConta contábil não pode receber lançamentos no módulo de Contas a Receber. Verifique o cadastro de Contas Contábeis.ÿ1ÿÿ0
918ÿ0ÿTipo de Receita não cadastrada!ÿTipo de Receita não cadastrada!ÿ1ÿÿ0
919ÿ0ÿTipo de Receita/Despesa já cadastradoÿReceita/Despesa já está cadastrado.ÿ1ÿÿ0
920ÿ0ÿNão ha custos para o centro de custoÿNão ha custos para o centro de custo &1 com a moeda &2ÿ2ÿÿ0
921ÿ0ÿ&1 possui contas contábeis cadastradasÿVerifique o relacionamento no cadastro de contas do contas a pagar.ÿ1ÿÿ0
922ÿ0ÿJá existe situação com o mesmo significado.ÿO significado, &1, já está cadastrado na situação &2.ÿ1ÿÿ0
923ÿ0ÿDias Afastamento que Influenciam &1 &2 Incorreto.ÿQuando for escolhido a opção sim para &2, deve ser informado o número de diasÿ1ÿÿ0
924ÿ0ÿMódulo não implantado!ÿMódulo de &1 não está implantado.ÿ1ÿÿ0
925ÿ0ÿItem de controle de Manutenção Industrial inválido!ÿItem de controle Manutenção Industrial deve ter política de Período Fixo ou Lote Econômico.ÿ1ÿÿ0
926ÿ0ÿConta não cadastrada !ÿConta não cadastrada para Empresa &1, Estabelecimento &2, Espécie &3 e Grupo de Cliente &4. Verificar no programa de manutenção de conta de saldo de cliente.ÿ1ÿÿ0
927ÿ0ÿPortador não cadastradoÿPortador &1/&2 não cadastrado para empresa &3.ÿ1ÿÿ0
928ÿ0ÿConta corrente inexistente !ÿConta corrente &3 inexistente para o banco &1, agência &2.ÿ1ÿÿ0
929ÿ0ÿPrevisão já cadastrada!ÿPrevisão já cadastrada.ÿ1ÿÿ0
930ÿ0ÿMoeda não cadastrada!ÿMoeda não cadastrada!ÿ1ÿÿ0
931ÿ0ÿEspécie de antecipação não cadastrada !ÿA espécie de antecipação que está no movimento do título não foi localizada.ÿ2ÿÿ0
932ÿ0ÿDígito Verificador do(a) &1 incorreto(a).ÿO cálculo do dígito verificador determinou que este não está correto. Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
933ÿ0ÿEspécie de Documento deve ser de Tipo Previsão!ÿEspécie de Documento deve ser de Tipo Previsão!ÿ1ÿÿ0
934ÿ0ÿSub-freqüência com o mesmo código da freqüência !ÿA sub-freqüência informada não pode ter o mesmo código da freqüência que está no registro corrente.ÿ1ÿÿ0
935ÿ0ÿIntervalo da sub-freqüência deve ser inferior ao informado !ÿA sub-freqüência  informada tem um intervalo que é maior do que o intervalo desta freqüência.ÿ1ÿÿ0
936ÿ0ÿTipo da Sub-freqüência deve ser inferior ao informado !ÿA sub-freqüência informada tem um tipo de freqüência que é superior ao tipo de freqüência corrente.ÿ1ÿÿ0
937ÿ0ÿPeríodo de entrega deve ser informado  !ÿPara o tipo de freqüência informado deve-se optar por pelo menos um dos períodos de entrega disponíveis.ÿ1ÿÿ0
938ÿ0ÿFreqüência está irregular como sub-freqüência em &2 !ÿA freqüência informada está cadastrada como sub-freqüência em outro registro e neste registro, o Tipo da Freqüência e/ou o seu Intervalo é inferior ao da freqüência que está sofrendo manutenção agora. Exemplo: Se a freqüência 1 está como sub-freqüência da freqüência 2, a número 2 tem que ter o tipo e o intervalo superiores ou iguais ao da freqüência 1.ÿ1ÿÿ0
939ÿ0ÿ&1 está ativo.ÿSó pode ser eliminado &1 inativo.ÿ1ÿÿ0
940ÿ0ÿNúmero de dias deve ser maior ao anteriorÿO número de dias deve ser maior que o número de dias informado no prazo anterior.ÿ1ÿÿ0
941ÿ0ÿIndice deve ser diferente de zeroÿO valor para este campo não pode ser igual a zeroÿ1ÿÿ0
942ÿ0ÿIndice deve ser maior ao anteriorÿO índice de financiamento deve ser maior que o índice de financiamento informado no prazo anterior.ÿ1ÿÿ0
943ÿ0ÿPara número de dias iguais, o índice deve ser igualÿQuando o valor do campo número de dias for igual ao valor anterior, o valor para o campo índice também deve ser igual ao valor anterior.ÿ1ÿÿ0
944ÿ0ÿItem possui tipo de controle serialÿO tipo do controle de estoque do item deve ser diferente de serialÿ1ÿÿ0
945ÿ0ÿOs índices devem estar preenchidos na sequênciaÿPara utilizar a função de replicar é necessário que os valores para o índice sejam informados na sequência.ÿ1ÿÿ0
946ÿ0ÿData da última fabricação é inválidaÿData da última fabricação deve ser maior que a data da primeira fabricaçãoÿ1ÿÿ0
947ÿ0ÿLote já cadastrado para a ordem de produçãoÿLote já cadastrado para a ordem de produçãoÿ1ÿÿ0
948ÿ0ÿ&1 não cadastrado para modalidade &2.ÿ&1 não foi cadastrado com esta modalidade &3.ÿ1ÿÿ0
949ÿ0ÿMovimento do título não localizado !ÿCaso no browse exista um movimento para consulta, clique no mesmo para poder consultar suas contas contábeis. OBS: É necessário clicar para poder posicionar o registro.ÿ1ÿÿ0
950ÿ0ÿEspécie de documento do movimento não localizado !ÿA espécie de documento do movimento selecionado não foi localizado, impossibilitando a consulta das contas contábeis.ÿ1ÿÿ0
951ÿ0ÿEspécie documento não contabilizaÿO tipo da espécie de documento do movimento (Juros) não contabiliza baixa por substituição.ÿ1ÿÿ0
952ÿ0ÿDocumento não cadastrado!ÿDocumento não cadastrado!ÿ1ÿÿ0
953ÿ0ÿEspécie documento do movimento não contabilizaÿO tipo da espécie de documento do movimento (Juros), não contabiliza na Implantação.ÿ1ÿÿ0
954ÿ0ÿMovimento de acerto não contabilizaÿO tipo da espécie de documento do movimento (Juros) não gera contabilização para acerto de valor (AVA).ÿ1ÿÿ0
955ÿ0ÿNão é possivel consultar as contas contábeis !ÿCaso a transação do movimento for abatimento(ABT), cancelamento(CAN), pedido devolução(PDV), pedido baixa(PBX), protesto(PRO) ou sustação(SUS) não é gerado contabilização.ÿ1ÿÿ0
956ÿ0ÿLote não cadastrado para o itemÿLote não cadastrado para o itemÿ1ÿÿ0
957ÿ0ÿExistem pedidos para a tabela fora desta faixa de datasÿExistem pedidos de venda para esta tabela que ficaram fora desta nova faixa de datas informada.ÿ1ÿÿ0
958ÿ0ÿÚltima modificação terminou de forma anormalÿA última modificação terminou de modo anormal e os pedidos não foram corrigidos.ÿ1ÿÿ0
959ÿ0ÿDeseja corrigir os pedidos da tabela?ÿInforme se você deseja corrigir os pedidos de venda para esta tabela.ÿ3ÿÿ0
960ÿ0ÿExiste Item da Familia &1 que possui Folha Especificação &2ÿPara que a folha de especificação &2 seja desvinculada da familia &1, não poderá existir nenhum item da familia &1 que possua a folha de especificação &2.ÿ1ÿÿ0
961ÿ0ÿ&1 está vinculado a &2ÿVerificar relacionamentos entre &1 e &2.ÿ1ÿÿ0
963ÿ0ÿDígito Verificador do Funcionário não confere.ÿDigite o dígito verificador correto para esta matrícula.ÿ1ÿÿ0
964ÿ0ÿPaís não cadastrado.ÿPaís informado não foi previamente cadastrado.ÿ1ÿÿ0
965ÿ0ÿEstado não cadastradoÿEstado não foi previamente cadastrado.ÿ1ÿÿ0
966ÿ0ÿAgência não cadastrada. Confirma digitação ?ÿO código da agência informado deve não foi previamente cadastrado. Confirma digitação ?ÿ3ÿÿ0
967ÿ0ÿTipo deve ser DespesaÿTipo de despesa padrão deve ser DESPESA.ÿ1ÿÿ0
968ÿ0ÿ&1 possui &2. Deseja continuar com a eliminação?ÿCom a eliminação de &1, será eliminada(o) também qualquer &2 que está relacionada(o) ao &1.ÿ3ÿÿ0
969ÿ0ÿExiste &1 posterior a &2ÿAntes de eliminar &2 deverão ser eliminada &3.ÿ1ÿÿ0
970ÿ0ÿExame da Operação já Cadastrado !ÿExame da Operação já está cadastrado. Somente é possível cadastrar Exames com outros dados.ÿ1ÿÿ0
971ÿ0ÿNível de Inspeção &1 não Cadastrado !ÿNível de Inspeção &1 não está cadastrado. Pesquise no cadastro um Nível de Inspeção válido.ÿ1ÿÿ0
972ÿ0ÿCampo deve conter digitos numéricosÿCampo deve conter dígitos numéricos.ÿ1ÿÿ0
974ÿ0ÿDeseja criar este período?ÿGerador de Períodos.ÿ3ÿÿ0
975ÿ0ÿMoeda Alternativa 1 Não CadastradaÿVerifique nos parâmetros do estoque se a moeda alternativa 1 foi informada.ÿ1ÿÿ0
976ÿ0ÿMoeda Alternativa 2 Não CadastradaÿVerifique nos parâmetros do Estoque se a moeda alternativa 2 foi informada.ÿ1ÿÿ0
977ÿ0ÿExistem apenas duas moedas Alternativas CadastradasÿPodem ser informadas, nos parâmetros do estoque, apenas 02(duas) moedas alternativas.ÿ1ÿÿ0
978ÿ0ÿParâmetros de produção não cadastrados.ÿNão há parâmetros de produção para este módulo.ÿ2ÿÿ0
979ÿ0ÿNão pode excluir a única empresa cadastrada.ÿInclua outra empresa caso deseje exclui esta.ÿ1ÿÿ0
980ÿ0ÿTipo de período não cadastrado.ÿTipo de período inválido.ÿ1ÿÿ0
981ÿ0ÿPeríodos a incluir deve ser maior que zero.ÿNumero de períodos não pode ser 0.ÿ1ÿÿ0
982ÿ0ÿAno da data deve ser igual ao anoÿAno da data início difere do ano do período.ÿ1ÿÿ0
983ÿ0ÿData do inicio deve ser maior que a data término.ÿFaixa inicial tem que ser maior que final.ÿ1ÿÿ0
984ÿ0ÿFolha normal se encontra calculada.ÿJá foi calculado folha normal para o funcionárioÿ1ÿÿ0
985ÿ0ÿCotação não cadastrada para moeda FASBÿCadastre cotação para FASBÿ1ÿÿ0
986ÿ0ÿCotação não cadastrada para moeda CMCACÿCadastre cotação para moeda CMCAC.ÿ1ÿÿ0
987ÿ0ÿMovtoclc não encontrado. Emp - &1, Est - &2, Func - &3.ÿVerifique Movtoclc.ÿ1ÿÿ0
988ÿ0ÿGerando períodos para o ano de &1ÿGeração de períodosÿ2ÿÿ0
989ÿ0ÿPlano foi modificado, refazer o cálculo. Continua Consulta?ÿCálculo deve ser refeito.Continua consulta?ÿ3ÿÿ0
990ÿ0ÿNão existe Plano calculado.ÿNão existe Plano calculado.ÿ1ÿÿ0
991ÿ0ÿItem foi alterado, refazer cálculo Net-ChangeÿCálculo Net-Change deve ser refeito.ÿ1ÿÿ0
992ÿ0ÿPortador &1não pode ser alterado !ÿPortador &1 não pode ser alterado, já houve baixas.ÿ1ÿÿ0
993ÿ0ÿPortador não pode ser alterado !ÿPortador não pode ser alterado, titulo no banco sem confirmação.ÿ1ÿÿ0
994ÿ0ÿAtualizando Avos 13o Funcionários.ÿProcessando...ÿ2ÿÿ0
995ÿ0ÿTítulo descontado !ÿPortador não pode ser alterado, titulo descontado.ÿ1ÿÿ0
996ÿ0ÿPortador não pode ser alterado !ÿPortador não pode ser alterado, movimento de implantação está contabilizado.ÿ1ÿÿ0
997ÿ0ÿConfirma alteração do portador ?ÿAlterando o portador o número do borderô sera zerado. Confirma?ÿ3ÿÿ0
998ÿ0ÿPortador/Modalidade não cadastrado !ÿPortador/Modalidade informado não cadastrado !ÿ1ÿÿ0
999ÿ0ÿItem está Obsoleto!ÿO item em questão não está mais ativo. Verifique se é este item mesmo que você tem que alterar.ÿ1ÿÿ0
1000ÿ0ÿLote deve ser um valor inteiro !ÿO valor informado para este lote é fracionário e este item só trabalha com quantidades inteiras. Verifique a quantidade informada ou o item a ser alterado.ÿ1ÿÿ0
1001ÿ0ÿJá existe pedido de baixa para o portador !ÿJá existe pedido de baixa para o portador, não será criado um novo movimento de pedido de baixa (PBX).ÿ4ÿÿ0
1002ÿ0ÿEspécie de documento inválida.ÿEspécie do DOcumento deve ser "NFT", "NFS" ou "NFD".ÿ1ÿÿ0
1003ÿ0ÿATENÇÃO:  Titulo não possui movimento de implantação !!!ÿTitulo não possui movimento de implantação, não poderá ser alterado.ÿ1ÿÿ0
1004ÿ0ÿOperação é predecessora em algum relacionamento pertÿSó poderá ser eliminada a operação se não possui nenhuma sucessora. Verificar a rede pert para saber onde a operação aparece como predecessora.ÿ1ÿÿ0
1005ÿ0ÿDeseja reemitir duplicata ?ÿReemite duplicata devido alteração do portador.ÿ3ÿÿ0
1006ÿ0ÿDeseja reemitir borderô ?ÿReemite borderô devido alteração do portador do título.ÿ3ÿÿ0
1010ÿ0ÿGrupo de Fornecedor não possui Conta de SaldoÿVerifique o cadastro de contas do Contas à Pagar.ÿ1ÿÿ0
1011ÿ0ÿDeseja regerar fita para o banco ?ÿEnvia movimento para o banco.ÿ3ÿÿ0
1012ÿ0ÿFaixa/Nível Final menor que InicialÿInforme corretamente Faixa/Nível.ÿ1ÿÿ0
1013ÿ0ÿFunção já informada para Categoria Salarial.ÿInforme outra função para esta categoria salarial.ÿ1ÿÿ0
1014ÿ0ÿDepósito não é de Controle de QualidadeÿDepósito deve ser de Controle de Qualidadeÿ1ÿÿ0
1015ÿ0ÿDepósito não é de RejeiçãoÿDepósito deve ser de Rejeiçãoÿ1ÿÿ0
1016ÿ0ÿTermo Abertura e Encerramento não devem ser iguais!ÿO Termo de Abertura deve ser diferente do Termo de Encerramento.ÿ1ÿÿ0
1017ÿ0ÿConta &1 não é Conta de Passivo!ÿEsta conta não é uma Conta de Passivo.ÿ1ÿÿ0
1018ÿ0ÿRendimento tributável maior que valor do título !ÿO valor tributável deve ser menor que o valor do título.ÿ1ÿÿ0
1019ÿ0ÿValor do ISS inválidoÿConfira o valor do ISSÿ1ÿÿ0
1020ÿ0ÿBancos históricos serão desabilitados !ÿO tipo de estrutura de banco (Bases distribuídas) não permite que o módulo de banco histórico esteja habilitado. Este módulo será desabilitado ao sair do programa.ÿ4ÿÿ0
1021ÿ0ÿValor do ISS não confere com a alíquota. Confirma?ÿO Valor do ISS está não confere com a alíquota, confirma processo.ÿ3ÿÿ0
1022ÿ0ÿEspécie de documento deve ser de tipo antecipaçãoÿEspécie de documento deve ser de tipo antecipação.ÿ1ÿÿ0
1023ÿ0ÿPrazo de validade vencido !ÿPrazo de validade do vencimento da tabela de preços.ÿ1ÿÿ0
1024ÿ0ÿSituação da tabela de preços deve ser Ativa !ÿSituação de tabela de preços deve ser Ativa.ÿ1ÿÿ0
1025ÿ0ÿOperação não Cadastrada para o Item !ÿOperação &1 não está cadastrada para o item &2. Informe outra Operação para este Item ou cadastre a Operação &1 para o Item &2.ÿ1ÿÿ0
1026ÿ0ÿOperação não cadastrada para o Roteiro !ÿOperação &1 não está cadastrada para o Roteiro &2. Informe outra Operação para este Roteiro ou cadastre a Operação &1 para o Roteiro &2.ÿ1ÿÿ0
1027ÿ0ÿOperação &1 não possui Exames !ÿA Operação &1 não possui Exames. Escolha outra Operação ou cadastre algum Exame para a Operação &1.ÿ1ÿÿ0
1028ÿ0ÿSituação normal não pode ser informada.ÿPara a situacao normal(trabalhando) não deve ser informado histórico.ÿ1ÿÿ0
1029ÿ0ÿSituação de desligamento já cadastrada.ÿO desligamento do funcionário já foi informado em &1.ÿ1ÿÿ0
1030ÿ0ÿExame &1 não cadastrado para Operação &2 !ÿExame &1 não cadastrado para Operação &2. Informe um Exame válido ou cadastre o Exame &1 para a Operação &2.ÿ1ÿÿ0
1031ÿ0ÿData Vencimento menor que Data Emissão !ÿA data de vencimento do título é menor que a data de emissão, favor informar uma data válida.ÿ1ÿÿ0
1033ÿ0ÿOperação Origem &1 é igual a Operação Destino &2 !ÿOperação Origem &1 é igual a Operação Destino &2. Verifique no cadastro de Operações outra Operação válida.ÿ1ÿÿ0
1034ÿ0ÿValor do saldo não pode ser alterado !ÿTitulo possui movimento de baixa pendente, valor não pode ser alterado.ÿ1ÿÿ0
1035ÿ0ÿSituação de admissão por Transferência já cadastrada.ÿA situação de admissão por transferência já cadastrada automaticamente em &1.ÿ1ÿÿ0
1036ÿ0ÿData início maior que competência da empresa.ÿA data de início, &1, é maior que a data de competência da empresa &2. Deve ser informado data início menor que competência da empresa.ÿ1ÿÿ0
1037ÿ0ÿData início deve ser maior que data de admissão.ÿA data de início, &1, deve ser maior que a data de admissão &2. Deve ser informada a data de início maior que a data de admissão do funcionário ou a situação é invalida para este funcionário.ÿ1ÿÿ0
1038ÿ0ÿData de início é maior que a data de saída.ÿA data de início, &1, é maior que a data de saída &2. Deve ser menor ou a situação é invalida para o funcionário informado.ÿ1ÿÿ0
1039ÿ0ÿData de início é menor que data admissão por transferência.ÿA data de início, &1, deve ser maior que a data de admissão por transferência, &2, do funcionário.ÿ1ÿÿ0
1040ÿ0ÿExistem situações posteriores à informada.ÿExiste situação informada em &1, que é maior que a data de desligamento &2.ÿ1ÿÿ0
1041ÿ0ÿSituação de transferência deve ser informada no dia primeiroÿPara a situação de transferência do funcionário deve ser informada no dia primeiro de cada mês.ÿ1ÿÿ0
1042ÿ0ÿSituação já cadastrada para o funcionário.ÿA situação, &1, já foi cadastrada neste mesmo dia &2, para este funcionário.ÿ1ÿÿ0
1043ÿ0ÿSituação permitida somente com uso do calendário.ÿPara jornada incompleta a situação deverá ser informada com uso de calendário.ÿ1ÿÿ0
1044ÿ0ÿDeseja alterar o valor liquido do título ?ÿO valor liquido é o valor base para cálculo da comissão.ÿ3ÿÿ0
1045ÿ0ÿDeve ser informada os dias ou a data de término.ÿDeverá ser informado o número de dias que o funcionário permaneceu na situação o data de término.ÿ1ÿÿ0
1046ÿ0ÿData de término deve ser maior que data de início.ÿDeve ser informada a data de término maior que a data de início &1.ÿ1ÿÿ0
1047ÿ0ÿData de término não corresponde ao número de dias.ÿA data de término não corresponde ao número de dias , &1, da situação.ÿ1ÿÿ0
1048ÿ0ÿSituação exige número de dias igual a 1.ÿPara a situação &1, deverá ser informado número de dias = 1.ÿ1ÿÿ0
1049ÿ0ÿSituação deve ter no máximo 30 dias;ÿPara a situação, &1, deverá ser informado no máximo 30 dias.ÿ1ÿÿ0
1050ÿ0ÿData final é maior que data de saída.ÿA data final informada é maior que a data de saída do funcionário, &1. Informe uma data menor ou a situação é invalida.ÿ1ÿÿ0
1052ÿ0ÿFuncionário com cálculo não encerrado.ÿO desligamento do funcionário não deve ser informada com o cálculo ainda não realizado.ÿ1ÿÿ0
1053ÿ0ÿCálculo de parcela de folha normal já realizado.ÿO parcelamento da folha já foi realizado.ÿ1ÿÿ0
1054ÿ0ÿSaldo do título não pode ser alterado !ÿFoi definido nos parâmetros do Contas a Receber para não reabrir saldo dos títulos.  Neste campo é parametrizado se o programa CR0504 (Alteração/Desconto de Títulos), possibilitará a reabertura de títulos baixados e com saldo zero para acertos e ou alterações necessárias no caso de verificada alguma irregularidade após a baixa do título.ÿ1ÿÿ0
1055ÿ0ÿValor liquido informado e maior que valor original !ÿO valor liquido informado não pode ser maior que o valor original do título.ÿ1ÿÿ0
1056ÿ0ÿData de validade menor que data data atual. Confirma?ÿGeralmente a data de validade é maior que a data atual.ÿ3ÿÿ0
1057ÿ0ÿConta corrente do portador não cadastrada !ÿNão foi localizada a conta corrente do portador para o banco &1, agência &2 e conta &3.ÿ1ÿÿ0
1058ÿ0ÿData do acerto informada é inválida !ÿData do acerto não pode ser menor que data da emissão do título.ÿ1ÿÿ0
1059ÿ0ÿParâmetros do Estoque não cadastradosÿOs parâmetros do módulo de Estoque devem ser cadastrados através dos programas CE0101 e RE0103.ÿ1ÿÿ0
1060ÿ0ÿConta Contábil não cadastradaÿNão foi localizada a conta contábil &1.ÿ1ÿÿ0
1061ÿ0ÿConta de título &1 não pode receber lançamentoÿA conta contábil &1 é de título, portanto não poderá receber lançamentos.ÿ1ÿÿ0
1062ÿ0ÿConta contábil não é de sistemaÿA conta contábil &1 não é de sistema, utilize uma outra conta contábil que seja de sistema.ÿ1ÿÿ0
1063ÿ0ÿConta contábil não pode receber lançamentoÿA conta contábil &1 não pode receber lançamento no Contas a Receber, utilize uma outra conta contábil.ÿ1ÿÿ0
1064ÿ0ÿNão há portador para conta informada !ÿA conta contábil &1 não pode ser de banco quando não houver portador.ÿ1ÿÿ0
1065ÿ0ÿConta informada inválida !ÿA conta contábil &1 não pode ser de banco para alteração de documento normal.ÿ1ÿÿ0
1066ÿ0ÿConta do acerto não pode ser conta de saldoÿA conta utilizada para acerto não pode ser conta de saldo, informe uma outra conta.ÿ1ÿÿ0
1067ÿ0ÿ&1 &2 não cadastrado(a)ÿO campo com o valor informado não esta cadastradoÿ1ÿÿ0
1068ÿ0ÿSaldo ajustado maior que o saldo anterior !ÿO valor do saldo ajustado não pode ser maior que o saldo anterior.ÿ1ÿÿ0
1069ÿ0ÿOpção inválida para antecipações !ÿA opção baixa é inválida para antecipações.ÿ1ÿÿ0
1070ÿ0ÿOpção inválida !ÿA opção reajuste não pode ser utilizada quando o saldo do título ficar zerado.ÿ1ÿÿ0
1071ÿ0ÿConta Contábil inválidaÿA conta contábil informada para o item deve ser do tipo Despesa ou Ativo ou Passivo. No caso a conta informada para o item deve ser de Receita ou Vendas ou Título.  Verifique ainda se o estado da conta está como Sistemaÿ1ÿÿ0
1072ÿ0ÿData de vencimento do INSS inválida.ÿA data de vencimento do INSS não deve ser anterior a data de movimento do documento.ÿ1ÿÿ0
1073ÿ0ÿValor original deve ser maior que zeroÿValor original deve ser maior que zeroÿ1ÿÿ0
1074ÿ0ÿAlíquota não pode ser zeroÿA alíquota deve ser maior que zero.ÿ1ÿÿ0
1075ÿ0ÿValor do INSS não pode ser zeroÿO valor do INSS deve ser maior que zero.ÿ1ÿÿ0
1076ÿ0ÿValor do INSS  maior que o títuloÿO Valor do INSS deve ser menor que o valor do título.ÿ1ÿÿ0
1077ÿ0ÿConta não pode ser de saldo de fornecedoresÿConta não pode estar cadastrada como conta saldo de fornecedores.ÿ1ÿÿ0
1078ÿ0ÿFuncionário possuí situação de Transf. no período.ÿPara funcionário transferido não é permitido lançamentos.ÿ1ÿÿ0
1079ÿ0ÿAtenção! Funcionário afastado no período.ÿEste funcionário está afastado, demitido ou ficou afastado durante este período.Deseja Continuar ?ÿ3ÿÿ0
1080ÿ0ÿCálculo já Efetuado!ÿCálculo das férias já efetuado.ÿ1ÿÿ0
1082ÿ0ÿTabela I.R.F não informada para mês/ano de pagamentoÿTabela I.R.F não informada para mês/ano de pagamentoÿ1ÿÿ0
1083ÿ0ÿSolicitação não pode ser efetuada!ÿUsuário informando como requisitante não possui atribuição de Solicitante, conforme definido nos usuários de materiais.ÿ1ÿÿ0
1084ÿ0ÿTabela de I.N.S.S não informada para mês/ano de inicioÿTabela de I.N.S.S não informada para mês/ano de inicioÿ1ÿÿ0
1085ÿ0ÿOrdem de Produção Já Cadastrada.ÿ.ÿ1ÿÿ0
1086ÿ0ÿItem da Ordem é Comprado. Confirma Inclusão?ÿItem da Ordem é Comprado.ÿ3ÿÿ0
1087ÿ0ÿTotal dos Percentuais de Liberação ultrapassa 100%ÿ.ÿ1ÿÿ0
1088ÿ0ÿCondição de Pagamento não cadastrada!ÿA Condição de Pagamento informada não está cadastrada. Cadastre ou informe uma outra Condição de Pagamento.ÿ1ÿÿ0
1089ÿ0ÿ- Base Insalubridade deve ser Valor MensalÿBase Insalubridade deve ser Valor Mensalÿ1ÿÿ0
1090ÿ0ÿData Inválida!ÿDeve ser informado uma data.ÿ1ÿÿ0
1091ÿ0ÿRequisição será eliminada!ÿRequisição não pode se cadastrada sem itensÿ2ÿÿ0
1092ÿ0ÿEspécie &1 não utiliza Previsão!ÿEspécie &1 não utiliza Previsão!ÿ1ÿÿ0
1093ÿ0ÿ&1 é de Titulo.ÿ&1 é de Título, não pode ser usado(a).ÿ1ÿÿ0
1094ÿ0ÿ&1 está desativado(a).ÿÿ1ÿÿ0
1095ÿ0ÿResultado mínimo maior que resultado máximo. Confima ?ÿResultado mínimo maior que resultado máximo permitido. Confima?ÿ3ÿÿ0
1096ÿ0ÿResultado mínimo fora da faixa.ÿResultado mínimo fora da faixa. A dirf não foi gerada para este titulo.ÿ2ÿÿ0
1097ÿ0ÿResultado máximo menor que resultado mínimo. Confima?ÿResultado máximo menor que resultado mínimo. Confima?ÿ3ÿÿ0
1098ÿ0ÿResultado máximo fora da faixa. Confirma?ÿResultado máximo fora da faixa. Confirma?ÿ3ÿÿ0
1099ÿ0ÿRequisição não pode ser alterada!ÿSituação não permitida.ÿ1ÿÿ0
1100ÿ0ÿ&1 não pode utilizar &2.ÿ&1 não pode utilizar &2.ÿ1ÿÿ0
1101ÿ0ÿDescrição do Evento não pode ser nula!ÿ.ÿ1ÿÿ0
1102ÿ0ÿRequisição já aprovada. Continua?ÿInforme se deseja realmente modificar esta requisição.ÿ3ÿÿ0
1104ÿ0ÿOrdem não pode ser terminada. Utilize o módulo de Custos.ÿOrdem apenas pode ser terminada pelo programa de Atualizacao de Ordens de Producao.ÿ1ÿÿ0
1105ÿ0ÿItem deve ser ao menos comprado ou fabricado.ÿFalta especificar parametros.ÿ1ÿÿ0
1106ÿ0ÿEvento nao Possui Formula de CalculoÿEvento nao possui formula de calculo.ÿ1ÿÿ0
1107ÿ0ÿPercentual do benefício inválidoÿPercentual do benefício inválido ou incorretoÿ1ÿÿ0
1108ÿ0ÿQuantidade de salários mínimos inválidoÿQuantidade de salários mínimos inválido ou incorretoÿ1ÿÿ0
1109ÿ0ÿOpção de inclusão disponível somente para meses anterioresÿOpção de inclusão não é valida para o mês e ano da empresa.ÿ1ÿÿ0
1110ÿ0ÿAno informado não encontrado.ÿAno informado não encontrado..ÿ1ÿÿ0
1111ÿ0ÿDados FGTSRE já cadastradosÿDados FGTSRE já cadastrados.ÿ1ÿÿ0
1112ÿ0ÿEvento informado deve ser diferente dos anterioresÿEvento informado deve ser diferente dos anterioresÿ1ÿÿ0
1113ÿ0ÿData de opção não pode ser inferior a data de admissãoÿInforme uma data válida.ÿ1ÿÿ0
1114ÿ0ÿData de afastamento inválidaÿData de afastamento inválida.&1ÿ1ÿÿ0
1115ÿ0ÿ&1 de Destino não pode ser igual ao &1 de OrigemÿO código de destino deve ser diferente do código de origemÿ1ÿÿ0
1116ÿ0ÿSérie &1 inválidaÿÿ1ÿÿ0
1117ÿ0ÿ&1 não Acumulado(a).ÿPara se efetuar a transação de Lançamento deve-se previamente efetuar a transação de Acumula.ÿ1ÿÿ0
1118ÿ0ÿParcela da Folha Normal se encontra CalculadaÿParcela da Folha Normal se encontra Calculadaÿ1ÿÿ0
1119ÿ0ÿProgramação anterior não se encontra calculadaÿProgramação anterior não se encontra calculadaÿ1ÿÿ0
1120ÿ0ÿFuncionário com salário real não informadoÿFuncionário com salário real não informadoÿ1ÿÿ0
1121ÿ0ÿData informada fora do limite permitido!ÿA data de movimento do documento pendente está fora do limite de periodos abertos.ÿ1ÿÿ0
1122ÿ0ÿ- Carga nao foi informadaÿ- Carga nao foi informadaÿ1ÿÿ0
1123ÿ0ÿLíquido Negativo Acerte e RecalculeÿLíquido negativo acerte e recalculeÿ1ÿÿ0
1124ÿ0ÿTítulo totalmente antecipadoÿO título selecionado, para Empresa &1, Estabelecimento &2, Série &3, Espécie &4, Número Documento &5/&6 já foi totalmente antecipado, ou seja, o seu saldo já foi usado em outras implantações.ÿ4ÿÿ0
1125ÿ0ÿValor digitado inválidoÿO valor da antecipação deve ser igual ou menor que o saldo atual existente para a mesma e diferente de zero.ÿ1ÿÿ0
1126ÿ0ÿSituação do cliente permite apenas a implantação do pedido.ÿndaÿ4ÿÿ0
1127ÿ0ÿCliente não permite avaliação pedidos s/ aprovação alocação.ÿndaÿ4ÿÿ0
1128ÿ0ÿPedidos com Alocação Totalÿndÿ4ÿÿ0
1129ÿ0ÿPedidos com Alocação Parcialÿndÿ4ÿÿ0
1130ÿ0ÿPedidos Rejeitados por Crédito - Atrasosÿndÿ4ÿÿ0
1131ÿ0ÿPedidos Rejeitados poir Valor Minímoÿndÿ4ÿÿ0
1132ÿ0ÿPedidos Rejeitados por Quantidadeÿndÿ4ÿÿ0
1133ÿ0ÿPedidos Rejeitados por não Aceitar Aloc. Parcialÿndÿ4ÿÿ0
1134ÿ0ÿPedidos Rejeitados - Central de Pedidosÿndÿ4ÿÿ0
1135ÿ0ÿPedidos Rejeitados por falta de Cotaçãoÿndÿ4ÿÿ0
1136ÿ0ÿPedidos não processados por estouro no limiteÿndÿ4ÿÿ0
1137ÿ0ÿPedidos Rejeitados (Parâmetro At.Total Cliente)ÿndÿ4ÿÿ0
1138ÿ0ÿPedidos Rejeitados (entrega após data selecionada)ÿndÿ4ÿÿ0
1139ÿ0ÿPedidos Rejeitados por Crédito - Limitesÿndÿ4ÿÿ0
1140ÿ0ÿNão existe controle para a moeda alternativa &1ÿÉ  necessario que o indicador da moeda alternativa  seja sim para que se possa informar  a mesma.ÿ1ÿÿ0
1141ÿ0ÿData de Inicio sera modificada para &1. Confirma?ÿ.ÿ3ÿÿ0
1142ÿ0ÿData de Término sera modificada para &1. Confirma?ÿ.ÿ3ÿÿ0
1143ÿ0ÿInforme antes os parâmetros !ÿAntes de modificar a tabela de preços os parâmetros devem ser informados.ÿ2ÿÿ0
1144ÿ0ÿBorderô não cadastrado ou existem títulos em aberto.ÿÿ1ÿÿ0
1145ÿ0ÿNão existe movimento para esta dataÿÿ1ÿÿ0
1146ÿ0ÿModelo não cadastrado. Deseja cadastrar um modelo?ÿPara a cópia é necessário um modelo de destino.ÿ3ÿÿ0
1147ÿ0ÿOrdem possui movimento de estoque.ÿ.ÿ1ÿÿ0
1148ÿ0ÿEspécie antecipação diferente espécie do títuloÿA espécie de documento do título que está sendo implantado (contabiliza/não contabiliza) é diferente da espécie da antecipação que está sendo abatida, ou seja, a espécie do título contabiliza e a espécie da antecipação não contabiliza ou vice-versa.ÿ1ÿÿ0
1149ÿ0ÿCliente &1 não cadastrado!ÿCliente &1 não cadastrado! Estabelecimento: &2, Espécie: &3, Série: &4, Nr. Docto: &5, Parcela &6.ÿ1ÿÿ0
1150ÿ0ÿValor a ser abatido da antecipação inválidoÿO valor que está sendo abatido da antecipação, é maior que o valor bruto do título que está sendo implantado.ÿ1ÿÿ0
1151ÿ0ÿTítulo já sofreu Contabilização !ÿPara um título já contabilizado somente poderão ser alterados o pedido e o histórico.ÿ4ÿÿ0
1152ÿ0ÿItem não pertence a este pedido. Confirma?ÿ.ÿ3ÿÿ0
1153ÿ0ÿ&1 a Débito Diferente do &1 a Crédito.ÿ&1 a Débito deve ser igual ao &1 a Crédito para se efetuar o Rateio.ÿ1ÿÿ0
1154ÿ0ÿMov.Inf.Zerado e Mov.Intermediário InexistenteÿO movimento alterado está com valor zerado e o movimento intermediario inexistente.ÿ1ÿÿ0
1155ÿ0ÿReferência não pertence a nenhum item do pedido. Confirma?ÿ.ÿ3ÿÿ0
1156ÿ0ÿReferência não encontrada.ÿ.ÿ1ÿÿ0
1157ÿ0ÿRetorna o portador original do documento ?ÿÿ3ÿÿ0
1158ÿ0ÿAtenção: Item não consta neste pedido.ÿ.ÿ2ÿÿ0
1159ÿ0ÿZera número do borderô ?ÿÿ3ÿÿ0
1160ÿ0ÿTipo de Transação Inválido!ÿO tipo de transação escolhido é inválido!ÿ1ÿÿ0
1161ÿ0ÿValor totalmente antecipadoÿO valor do titulo que está sendo implantado já foi totalmente antecipado.ÿ4ÿÿ0
1162ÿ0ÿExistem componentes sem resultado informado. Continua?ÿExistem componentes sem resultado informado para algum exame deste roteiro. Continua?ÿ3ÿÿ0
1163ÿ0ÿLote possui Não Conformes. Confirma Rejeição?ÿLote possui Não Conformes. Confirma Rejeição?ÿ3ÿÿ0
1164ÿ0ÿÍndice deve ser maior que zero.ÿInforme índice maior que zero.ÿ1ÿÿ0
1165ÿ0ÿ&1 já utilizado neste &2.ÿ&1 já existente para &2 corrente.ÿ1ÿÿ0
1167ÿ0ÿConta Corrente já cadastrada nesta agênciaÿInforme outro código para agência.ÿ1ÿÿ0
1169ÿ0ÿDigite a conta correnteÿO número da conta corrente não pode ser 0.ÿ1ÿÿ0
1170ÿ0ÿ&1 possui &2.ÿ&3 não pode ser alterado(a).ÿ1ÿÿ0
1171ÿ0ÿData de inspeção deve ser menor ou igual a data correnteÿData de inspeção deve ser menor ou igual a correnteÿ1ÿÿ0
1172ÿ0ÿNão existe substituição para seleçãoÿÿ1ÿÿ0
1173ÿ0ÿDocumento já foi contabilizado. Não pode ser cancelado!ÿ.ÿ1ÿÿ0
1174ÿ0ÿDocumento já sofreu baixa. Não pode ser cancelado.ÿ.ÿ1ÿÿ0
1175ÿ0ÿCotação para moeda &1 não cadastrada para data &2.ÿValor não convertido.ÿ1ÿÿ0
1176ÿ0ÿData de estorno inválida!ÿData de estorno deve ser maior que data de movimento!ÿ1ÿÿ0
1177ÿ0ÿCliente não possui avaliação de crédito pelo sistema!ÿCliente não possui avaliação de crédito pelo sistema!ÿ1ÿÿ0
1178ÿ0ÿNúmero do lançamento excede 99999.ÿNúmero maximo de lançamentos permitido é de 99999.ÿ1ÿÿ0
1179ÿ0ÿCategoria Salarial do Func.não confere com categoria do loteÿA categoria salarial deste funcionário não confere com a categoria deste lote.ÿ1ÿÿ0
1180ÿ0ÿCheque já foi emitido !ÿAs informações do título referentes ao cheque emitido não poderão mais sofrer alterações.ÿ4ÿÿ0
1181ÿ0ÿEvento Incorreto para o Tipo FolhaÿEste evento é invalido para o Tipo da Folha &1.ÿ1ÿÿ0
1182ÿ0ÿEvento Reservado para o SistemaÿOs eventos maiores ou igual a 900, são reservados para processamento interno do sistema.ÿ1ÿÿ0
1183ÿ0ÿPedido de Venda nao pertence a faixa de Estabelecimento!ÿPedido de Venda nao pertence a faixa de Estabelecimento!ÿ1ÿÿ0
1184ÿ0ÿSituacao do Pedido Invalida !ÿSituacao do Pedido Invalida !ÿ1ÿÿ0
1185ÿ0ÿValor da antecipação inválidoÿCom a nova alteração de valor, a somatória será maior que o valor bruto do título que está sendo implantado.ÿ1ÿÿ0
1186ÿ0ÿLançamento padrão não cadastrado!ÿLançamento padrão não está cadastrado para a empresa que se deseja fazer a copia.ÿ1ÿÿ0
1187ÿ0ÿReferência já existe na empresa destinoÿA referência especificada já existe na empresa para a qual se deseja copiar.ÿ1ÿÿ0
1188ÿ0ÿData de efetivo pagamento incorreto para o mês corrente.ÿA data do efetivo pagamento é menor que o mês e ano corrente.ÿ1ÿÿ0
1189ÿ0ÿPercentual de Compra Inválido !ÿO percentual de compra não foi informado ou o mesmo ultrapasse 100% se somado com os percentuais do mesmo item de outros fornecedores ou por si só.ÿ1ÿÿ0
1190ÿ0ÿHabilitação de cálculo não efetuada p/ Mês de ReferênciaÿHabilitação de cálculo não foi efetuado para o Mês de Referência.ÿ4ÿÿ0
1191ÿ0ÿItem possui Ordem de Compra cotada com este FornecedorÿEste item que você deseja alterar já possui cotação para o Fornecedor. Você pode optar por OK e continuar sua manutenção nestes dados ou optar por Cancelar e retornar a tela principal do Programaÿ3ÿÿ0
1192ÿ0ÿSomatória das antecipações maior que valor do títuloÿA somatória das antecipações usadas para o título ultrapassa o valor do mesmo. Provavelmente houve mudança no valor do título após o abatimento das antecipações.ÿ1ÿÿ0
1193ÿ0ÿCalculo Eliminado!ÿCalculo normal de férias eliminadoÿ1ÿÿ0
1194ÿ0ÿConfirma operação financeiraÿA situação da operação financeira, que anteriormente era implantado será atualizado para enviado, assim como todos os documentos pertencentes ao borderô.ÿ3ÿÿ0
1195ÿ0ÿDocumento não encontrado.ÿO Documento Estabelecimento &1  Espécie &2  Série &3  Nr Docto &4    Parcela &5  Fornecedor &6 informado não foi implantado ou atualizado.ÿ1ÿÿ0
1196ÿ0ÿAno informado está incorreto.ÿO ano informado não está cadastrado.ÿ1ÿÿ0
1199ÿ0ÿTítulo já existe no browse.ÿTítulo já existe no browse.ÿ1ÿÿ0
1200ÿ0ÿPeriodo final informado é invalido...ÿPeriodo final informado é maior que periodo final cadastrado .ÿ1ÿÿ0
1201ÿ0ÿOrdem de Produção TerminadaÿOrdem de Produção se encontra no estado Terminadaÿ1ÿÿ0
1203ÿ0ÿEste programa não trata Ordens de Manutenção IndustrialÿEste programa não trata de Ordens pertencentes à Manutenção Industrial.ÿ1ÿÿ0
1204ÿ0ÿOrdem pertence à Linha de produção que sumariza RequisiçãoÿEsta ordem de produção pertence à linha de produção que sumariza requisição .ÿ1ÿÿ0
1205ÿ0ÿNão existem reservas para esta requisição.ÿNão existem reservas para esta requisição.ÿ1ÿÿ0
1206ÿ0ÿNúmero da ordem inicial maior que finalÿO número da ordem inicial não pode ser maior que o número da ordem final.ÿ1ÿÿ0
1207ÿ0ÿ&1 deve ser maior que  &2ÿ&1 deve ser maior que &2.&3ÿ1ÿÿ0
1208ÿ0ÿ&1 não deve ser maior que &2ÿ&1 não deve ser maior que &2.ÿ1ÿÿ0
1210ÿ0ÿMovimentação não pode ser feita com o depósito CQÿMovimentação não pode ser feita com o depósito  CQ.ÿ1ÿÿ0
1211ÿ0ÿData de corte não foi informada.ÿInforme data de corte.ÿ1ÿÿ0
1212ÿ0ÿData de aumento não foi informada.ÿInforme data de aumento.ÿ1ÿÿ0
1213ÿ0ÿMotivo não informadoÿO motivo não pode ser igual a branco.ÿ1ÿÿ0
1214ÿ0ÿData é menor que  data da transferênciaÿData deve ser maior que &1.ÿ1ÿÿ0
1215ÿ0ÿVerifique se os valores para DIRF já foram gerados.ÿAntes de executar este programa verifique se os valores da DIRF já foram gerados . Programa de geração de valores para DIRF - ap0520.ÿ2ÿÿ0
1216ÿ0ÿData Alteração é menor que a Data de AdmissãoÿData Alteração deve ser maior que &1.ÿ1ÿÿ0
1217ÿ0ÿMovimentação não pode ser feita com depósito de rejeição CQÿMovimentação não pode ser feita com o depósito de rejeição de CQ.ÿ1ÿÿ0
1218ÿ0ÿData alteração maior que período processoÿData de Alteração deve ter mês e ano menores que &1.ÿ1ÿÿ0
1219ÿ0ÿCálculo Normal não Efetuado!ÿCálculo normal não efetuado.ÿ1ÿÿ0
1220ÿ0ÿOperação não cadastrada para essa OrdemÿOperação não está cadastrada para essa Ordem de Produção.ÿ1ÿÿ0
1221ÿ0ÿQuantidade deve ser menor ou igual a &1ÿQuantidade deve ser menor ou igual a &1.ÿ1ÿÿ0
1222ÿ0ÿQuantidade deve ser um valor inteiroÿQuantidade deve ser um valor inteiro.ÿ1ÿÿ0
1223ÿ0ÿProgramacao Seguinte Encontra-se CalculadaÿJá existe programação em outro contrato com data superior a data informada.ÿ1ÿÿ0
1224ÿ0ÿDeseja alterar as quantidades requisitadasÿDeseja alterar as quantidades requisitadas.ÿ3ÿÿ0
1225ÿ0ÿUnidade de Medida difere da do ItemÿUnidade de Medida é diferente da unidade do Item.ÿ1ÿÿ0
1226ÿ0ÿAlteração anterior refere-se ao mesmo turnoÿInforme outro código para o turno.ÿ1ÿÿ0
1227ÿ0ÿExiste Cálculo Complementar EfetuadoÿExiste cálculo complementar efetuadoÿ1ÿÿ0
1228ÿ0ÿData de Saída não pode ser maior que hoje.ÿData de Saída não pode ser maior que data de hoje.ÿ1ÿÿ0
1229ÿ0ÿNão existe Movimento de Requisição para esta data. Confirma?ÿNão existe Movimento de Requisição para esta data.ÿ3ÿÿ0
1230ÿ0ÿRescisao ja calculadaÿRescisao ja calculadaÿ1ÿÿ0
1231ÿ0ÿPróxima alteração refere-se ao mesmo turnoÿInforme outro código para o turno.ÿ1ÿÿ0
1232ÿ0ÿItem parametrizado para não permitir alteração da referênciaÿItem parametrizado para que não seja permitida qualquer alteração da referência.ÿ1ÿÿ0
1233ÿ0ÿQuantidade devolvida não pode ser maior que a requisitadaÿQuantidade devolvida não pode ser maior que a quantidade requisitada.ÿ1ÿÿ0
1234ÿ0ÿQuantidade de item por série deve ser 1.ÿQuantidade de item por série deve ser igual a 1.ÿ1ÿÿ0
1235ÿ0ÿReferência &2 não encontrada para o Item &1ÿReferência &2 não foi encontrada para o Item &1.Associe o item à referência desejada.ÿ1ÿÿ0
1236ÿ0ÿLote possui código de referência diferente do informadoÿÿ1ÿÿ0
1237ÿ0ÿQuantidade excede variação permitida para a requisiçãoÿQuantidade excede a variação permitida para a requisição.ÿ1ÿÿ0
1238ÿ0ÿOrdem com saldo zero não pode ser executada.ÿOrdem não pode ser executada por possuir saldo zerado.ÿ1ÿÿ0
1239ÿ0ÿQuantidade deve ser inteiro e menor ou igual a qtde.atendidaÿQuantidade deve ser um valor inteiro e menor ou igual a quantidade atendida.ÿ1ÿÿ0
1240ÿ0ÿItem com Tipo de controle de estoque por ReferênciaÿItens cujo Tipo de Controle de Estoque por referência não são tratados por este programa.ÿ1ÿÿ0
1241ÿ0ÿDeseja emitir cheque ?ÿO portador informado possui emissão automática de cheque, sendo que ao confirmar a emissão serão solicitados nominal/favorecido. Em caso contrário, será solicitado o cheque, considerando a emissão manual.ÿ3ÿÿ0
1242ÿ0ÿReserva não encontrada ou com qtde negativa ou zeradaÿReserva não encontrada ou com quantidade negativa ou igual a zero.ÿ1ÿÿ0
1243ÿ0ÿUnid. de Med. do item reaproveit. diferente da unid da ordemÿ.ÿ1ÿÿ0
1244ÿ0ÿTipo de transação exige conta de contra partidaÿO tipo de transação escolhido Partida Dupla, exige a conta de contra partidaÿ1ÿÿ0
1245ÿ0ÿReserva não pertence a esta seleçãoÿReserva não pertence a esta seleção.ÿ1ÿÿ0
1246ÿ0ÿ&1 não possui saldo em estoqueÿÿ1ÿÿ0
1248ÿ0ÿDeseja utilizar item alternativoÿDeseja utilizar um item alternativo ?ÿ3ÿÿ0
1249ÿ0ÿSaldo atual é &1.ÿSaldo atual é &1.ÿ4ÿÿ0
1250ÿ0ÿDeseja alterar Inspeção do Item no CQ ?ÿSe você optar por Sim, será chamado o programa Itens do Fornecedor do módulo de Controle de Qualidade onde você poderá manutenir este cadastro, caso você queira optar por não fazer esta manutenção agora, escolha a opção Nãoÿ3ÿÿ0
1251ÿ0ÿSaldo atual é &1.  Saldo ficará negativo.  Modifica ?ÿÿ3ÿÿ0
1252ÿ0ÿItem controlado por núm. série já existe em saldo de estoqueÿItem controlado por número de série já existe em saldo de estoque.ÿ1ÿÿ0
1254ÿ0ÿExistem quantidades requisitadas maiores que a alocada.ÿExistem quantidades requisitadas maiores que a alocada.ÿ1ÿÿ0
1255ÿ0ÿItem não permite valores fracionadosÿItem não permite valores fracionados.ÿ1ÿÿ0
1256ÿ0ÿQuantidade a requisitar no depósito excede qtde. alocadaÿQuantidade a requisitar no depósito excede quantidade alocada.ÿ1ÿÿ0
1257ÿ0ÿBorderô inexistente ou já foi confirmado.ÿÿ1ÿÿ0
1258ÿ0ÿFaltou informar parametros da ordem.ÿAo menos ordens planejadas ou comprometidas.ÿ1ÿÿ0
1259ÿ0ÿCheque deve ser informado !ÿDeve ser informado o cheque do documento.ÿ1ÿÿ0
1260ÿ0ÿAlteração do turno não pode ser eliminadaÿAlteração do turno não pode ser eliminada.ÿ1ÿÿ0
1261ÿ0ÿAlteração de turno é a única para o funcionárioÿAlteração de turno é a única para o funcionário.ÿ1ÿÿ0
1262ÿ0ÿOpção Disponível Somente em MS-DOS.ÿEsta Opção não é Disponivel em outros Sistemas Operacionais.ÿ1ÿÿ0
1263ÿ0ÿScript do Automanager não EncontradoÿVerificar os Parâmetros da Engenhariaÿ1ÿÿ0
1264ÿ0ÿData de Alteração fora do período em processo.ÿVerifique data de alteração.ÿ1ÿÿ0
1265ÿ0ÿConfirma eliminação dos documentos?ÿÿ3ÿÿ0
1266ÿ0ÿOrdem já foi totalmente reportada.  Confirma ?ÿOrdem já foi totalmente reportada.ÿ3ÿÿ0
1267ÿ0ÿItem já repres. reserva normal. Não pode ser reaproveitado.ÿ.ÿ1ÿÿ0
1268ÿ0ÿLote com data de validade vencida. Deseja alterar?ÿLote com data de validade vencida. Deseja alterar?ÿ3ÿÿ0
1269ÿ0ÿEliminando cálculo antigo.......ÿ.ÿ2ÿÿ0
1270ÿ0ÿConta inicial &1 é maior que Conta final &2ÿA conta de despesa inicial deverá ser menor ou igual a conta de despesa finalÿ1ÿÿ0
1271ÿ0ÿApresenta todos os itens ou Deseja informar o Código ?ÿApresenta todos os itens ou Deseja informar o Código.ÿ3ÿÿ0
1272ÿ0ÿCentro de Custo Inicial &1 maior que Centro Custo Final &2ÿCentro de Custo Inicial deverá ser menor ou igual ao Centro de Custo Finalÿ1ÿÿ0
1273ÿ0ÿBaixando Reservas ...ÿEstá baixando reservas ...ÿ2ÿÿ0
1274ÿ0ÿDeseja refazer as alocações para as reservas desta ordem ?ÿÿ3ÿÿ0
1275ÿ0ÿReferência já existe na filial destino!ÿEstá referência já existe na filial destino, e necessário informar uma inexistente para poder criar movimentação!ÿ1ÿÿ0
1276ÿ0ÿSobreposição com datas de validade de outra tabela de preçosÿ.ÿ1ÿÿ0
1277ÿ0ÿMoeda do Credito nao tem cotacao para hoje !ÿMoeda do Credito nao tem cotacao para hoje !ÿ1ÿÿ0
1278ÿ0ÿMovimento não encontrado.ÿ.ÿ1ÿÿ0
1279ÿ0ÿMovimento já foi contabilizado!ÿEste movimento já foi contabilizado. Para que este procedimento possa ser efetuado é necessário a descontabilização dos movimentos.ÿ1ÿÿ0
1280ÿ0ÿMovimento não possui documento.ÿ.ÿ1ÿÿ0
1281ÿ0ÿExiste movimentação após a data de transação!ÿExiste movimentação após a data de transação!Os movimentos dever ser cancelados.ÿ1ÿÿ0
1282ÿ0ÿItem controlado p/ referência. Referência deve ser informadaÿReferência deve ser diferente de branco !ÿ1ÿÿ0
1283ÿ0ÿQuantidade reaproveit. deve ser menor que a quant. da ordemÿO total das reservas reaproveitadas deve ser inferior à quantidade determinada para a ordem de produção.ÿ1ÿÿ0
1284ÿ0ÿData última fabr deve ser maior ou igual a da primeira fabrÿ.ÿ1ÿÿ0
1285ÿ0ÿQuantidade produzida deve ser maior que zero !ÿ.ÿ1ÿÿ0
1286ÿ0ÿItem Componente não cadastrado !ÿ.ÿ1ÿÿ0
1287ÿ0ÿQuantidade produzida do componente deve ser maior que zero !ÿ.ÿ1ÿÿ0
1288ÿ0ÿLote produzido para esta ordem de produção não cadastrado !ÿ.ÿ1ÿÿ0
1289ÿ0ÿTítulo fora da seleção especificadaÿTítulo fora de selecão especificadaÿ1ÿÿ0
1290ÿ0ÿData de validade é menor que data da transação.ÿData de validade é menor que data da transação. Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
1291ÿ0ÿTítulo não possui Saldo.ÿO título informado está com o saldo zerado.ÿ1ÿÿ0
1292ÿ0ÿTítulo está incluso em outro borderô!ÿO Título informado já se encontra no borderô &1. Não será possível incluir o documento em questão em outro borderô.ÿ1ÿÿ0
1293ÿ0ÿTítulo com Estado diferente de NormalÿTítulo com Estado diferente de Normalÿ1ÿÿ0
1294ÿ0ÿTítulo enviado para cobrança escrituralÿTítulo enviado para cobrança escrituralÿ1ÿÿ0
1295ÿ0ÿTítulo com modalidade DescontoÿNão pode ser emitido borderô para título com modalidade Descontoÿ1ÿÿ0
1296ÿ0ÿ&1 desativada.ÿ&1 informada está desativada.ÿ1ÿÿ0
1297ÿ0ÿNão é possível efetuar movimento em depósito de CQÿNão é possivel efetuar movimento em depósito de CQ.ÿ1ÿÿ0
1298ÿ0ÿImpossível efetuar movimento em depósito de rejeição de CQÿNão é possível efetuar movimento em depósito de rejeição de CQÿ1ÿÿ0
1299ÿ0ÿDepósito não é de rejeição de CQÿDepósito não é de rejeição de CQÿ1ÿÿ0
1300ÿ0ÿReferência do &1 não foi informada na estruturaÿSe o componente for controlado por referência, será obrigatório informar a referência que faz parte do item. Se o item for controlado por referência será necessário informar  a referência que leva o componente.ÿ1ÿÿ0
1301ÿ0ÿMotivo de Alteração não cadastrado.ÿInforme motivo de alteração válido.ÿ1ÿÿ0
1302ÿ0ÿUnidade informada não confere com unidade do item.ÿUnidade informada não confere com unidade do item.ÿ1ÿÿ0
1303ÿ0ÿQuantidade maior que saldoÿQuantidade maior que saldoÿ1ÿÿ0
1304ÿ0ÿQuantidade deve ser um valor inteiroÿQuantidade deve ser um valor inteiroÿ1ÿÿ0
1305ÿ0ÿOrigem igual a DestinoÿEstabelecimento/depósito/localização/lote de Origem igual ao de Destinoÿ1ÿÿ0
1306ÿ0ÿDepósito de Origem igual ao de DestinoÿDepósito de Origem igual ao de Destinoÿ1ÿÿ0
1307ÿ0ÿDepósito deve ser de &1ÿÿ1ÿÿ0
1308ÿ0ÿNão foi encontrado(a) &1 para o relacionamento informado.ÿNão foi encontrada ocorrência em &1, com a chave informada, para o relacionamento corrente.ÿ1ÿÿ0
1309ÿ0ÿData deve ser maior que o inicio e menor que o término!ÿ.ÿ1ÿÿ0
1310ÿ0ÿEmpresa não habilitada para Pgto EscrituralÿVerifique no cadastro dos parâmetros do módulo AP - ap0301, se esta empresa utiliza pagamento escritural.ÿ1ÿÿ0
1311ÿ0ÿA ordem de producao esta terminada ou finalizada !ÿO estado desta ordem nao permite que sejam feitos futuros reportes para a mesma.ÿ1ÿÿ0
1312ÿ0ÿNão existem itens para esta Tabela!ÿ.ÿ1ÿÿ0
1313ÿ0ÿNão pode ser feita Divisão para Ordem Múltipla !ÿO Planejamento poderá gerar Ordens de Compra Múltiplas ou permitir Divisão de Ordens entre Fornecedores.ÿ1ÿÿ0
1314ÿ0ÿItem BRANCO não pode ser incluso como PAI de estrutura!ÿComponente da Estrutura não poderá ter como pai item Branco.ÿ1ÿÿ0
1315ÿ0ÿTítulo sem confirmação de entrada no banco!ÿEste título não tem confirmação de entrada no banco.ÿ1ÿÿ0
1316ÿ0ÿTítulo já possui esta instrução !ÿJá existe instrução de (SUS) ou (CSP)  para este título.  SUS  - Sustação de pagamento. CSP  - Cancelamento de Sustação.ÿ1ÿÿ0
1317ÿ0ÿNão existe cheque cancelado com esta seleção.ÿ.ÿ1ÿÿ0
1318ÿ0ÿItem cadastrado para esta tabela. Deseja continuar ?ÿ.ÿ3ÿÿ0
1319ÿ0ÿValor do imposto de renda inválido !ÿO valor do IR deve ser maior que zero e menor que o valor do título.ÿ1ÿÿ0
1320ÿ0ÿConta de saldo de uma espécie não pode ser utilizada !ÿA conta contábil informada compõe uma conta de saldo de uma espécie do Contas a Pagar.ÿ1ÿÿ0
1321ÿ0ÿParâmetros FASB / CMCAC não cadastrado para empresaÿNão existe parâmetros cadastrados para empresa &1 FASB/CMCAC do programa FC0101 (Módulo FASB/CMCAC).ÿ1ÿÿ0
1322ÿ0ÿData de Término não se enquadra em um período.ÿ.ÿ1ÿÿ0
1323ÿ0ÿTítulo totalmente liquidado !ÿO título selecionado para alterações FASB está totalmente liquidado. Não serão permitidas alterações para o mesmo.ÿ1ÿÿ0
1325ÿ0ÿCategoria Salarial não cadastrada para o Turno Informado.ÿInforme um turno que possua a categoria salarial informada para o funcionário.ÿ1ÿÿ0
1326ÿ0ÿTempo Reserva não pode ser maior  que Ressuprimento do PaiÿO tempo de Reserva do componente da Estrutura não pode ser maior que o Ressuprimento do Item Pai.ÿ1ÿÿ0
1327ÿ0ÿInstrução já enviada para o banco.ÿA instrução de &1 já foi enviada para o banco .ÿ1ÿÿ0
1328ÿ0ÿInstrução já enviada para o banco!ÿA instrução &1 já foi enviada para o Banco.  Entre na opção inclui e informe uma instrução com transação CSP.ÿ1ÿÿ0
1329ÿ0ÿFunção não cadastrada.ÿInforme função cadastrada.ÿ1ÿÿ0
1330ÿ0ÿInstrução SUS não pode ser eliminada, existe CSP p/ ela.ÿJá existe instrução de Cancelamento de Sustação de Protesto (CSP)  para este título. Para eliminar a instrução de Sustação(SUS) elimine primeiro a instrução CSP .ÿ1ÿÿ0
1331ÿ0ÿProdução e Compras não estão Implantados !ÿOs módulos de Produção e Compras não constam como implantados.ÿ1ÿÿ0
1332ÿ0ÿ&1 Não encontrado no sistema operacionalÿVerificar o 'path' e nome de arquivo pertencente a(o) &1 informado(a)ÿ1ÿÿ0
1333ÿ0ÿQuantidade de Complementacoes EsgotadasÿQuantidade de Complementacoes Esgotadas.ÿ1ÿÿ0
1334ÿ0ÿComplementar mesma semana do original/sem habilit calcul mêsÿComplementação na mesma semana do Original. Ou não existe habilitação de calculo para mês da folha de pagamento.ÿ1ÿÿ0
1335ÿ0ÿNao existe Movimento a ser ComplementadoÿNao existe Movimento a ser Complementadoÿ1ÿÿ0
1336ÿ0ÿLíquido a Pagar NegativoÿLíquido a Pagar Negativo.ÿ1ÿÿ0
1337ÿ0ÿConta da Ordem não está cadastradaÿConta Contábil para a Ordem de Produção, definida nos Parâmetros da Produção, não está cadastrada.ÿ1ÿÿ0
1338ÿ0ÿValor FASB inválido !ÿO valor FASB não pode ser zero ou desconhecido.ÿ1ÿÿ0
1339ÿ0ÿTítulo possui saldo em Real, valor FASB não pode ser zeroÿQuando o título possuir saldo, o valor FASB não poderá ser zero.ÿ1ÿÿ0
1340ÿ0ÿConta da OP deve ser de Ativo ou de Despesa !ÿTipo da Conta Contábil da Ordem deve ser de Ativo ou de Despesa.ÿ1ÿÿ0
1341ÿ0ÿCálculo Original não EfetuadoÿCálculo original não efetuadoÿ1ÿÿ0
1342ÿ0ÿ&1 não possui nenhum(a) &2 cadastrado(a)ÿNão existe nenhum(a) &2 para o(a) &1 nas condições informadas.ÿ1ÿÿ0
1343ÿ0ÿOrdens de Produção não serão geradas !ÿMódulo de Produção não está implantado.ÿ2ÿÿ0
1344ÿ0ÿOrdens de Compra não serão geradas !ÿMódulo de Compras não está implantado.ÿ2ÿÿ0
1345ÿ0ÿFuncionário desligado ou com cálculo realizado.ÿVerifique o funcionário.ÿ1ÿÿ0
1346ÿ0ÿHistórico já cadastrado !ÿJá existe um histórico cadastrado para a data &1 com a sequência &2.ÿ1ÿÿ0
1347ÿ0ÿFamília Comercial &1 é maior que Família Comercia &2ÿO código inicial da família comercial deve ser menor ou igual ao código final da família comercialÿ1ÿÿ0
1348ÿ0ÿCalendário inexistente para a data &1 !ÿVerifique se existe uma ocorrência no calendário comercial para a data informada.ÿ2ÿÿ0
1349ÿ0ÿEliminação efetuadaÿEliminação efetuada de cálculo complementar de fériasÿ2ÿÿ0
1350ÿ0ÿVocê deseja incluir Ordens Normais ?ÿOptando por Sim, você cadastrará Ordens de Compra Normais para o Sistema, caso você desejar cadastrar Ordens Múltiplas escolha Nãoÿ3ÿÿ0
1351ÿ0ÿQuantidade Recebida deve ser maior que zero !ÿ.ÿ1ÿÿ0
1352ÿ0ÿ&1 inicial maior que &2 final !ÿ&1 inicial deve ser menor ou igual a &2 final.ÿ1ÿÿ0
1353ÿ0ÿAntecipação possui documento de Imposto de Renda ?ÿCaso confirme, esta opção permite a implantação de um documento de IR para a antecipação.ÿ3ÿÿ0
1354ÿ0ÿComplemento Inexistente!ÿComplemento Inexistente.ÿ1ÿÿ0
1355ÿ0ÿComplementação Mês Anterior não Pode ser EliminadaÿComplementação do mês anterior não pode ser eliminada.ÿ1ÿÿ0
1356ÿ0ÿUltima Parcela se encontra calculada!ÿUltima parcela se encontra calculadaÿ1ÿÿ0
1357ÿ0ÿMovimento Complementar Informado não Calculado.ÿMovimento complementar informado nao foi calculdadoÿ1ÿÿ0
1358ÿ0ÿNão possui ordens automáticas vagas.ÿ.ÿ1ÿÿ0
1359ÿ0ÿReserva com quantidade negativa ou igual a zeroÿReserva com quantidade negativa ou igual a zero.ÿ1ÿÿ0
1360ÿ0ÿPedido de venda não cadastrado. Confirma?ÿ.ÿ3ÿÿ0
1361ÿ0ÿPedido não está aprovado. Confirma?ÿ.ÿ3ÿÿ0
1362ÿ0ÿPedido totalmente atendido. Confirma?ÿ.ÿ3ÿÿ0
1363ÿ0ÿPedido pendente. Confirma?ÿ.ÿ3ÿÿ0
1364ÿ0ÿPedido suspenso. Confirma?ÿ.ÿ3ÿÿ0
1365ÿ0ÿPedido cancelado. Confirma?ÿ.ÿ3ÿÿ0
1366ÿ0ÿNão existe saldo em estoqueÿNão existe saldo em estoqueÿ1ÿÿ0
1367ÿ0ÿDocumento foi eliminadoÿDocumento foi eliminadoÿ1ÿÿ0
1369ÿ0ÿQuantidade Faturada deve ser maior que zero !ÿÿ1ÿÿ0
1370ÿ0ÿBorderô já cadastrado!ÿExiste borderô emitido com número &1 para empresa &2.ÿ1ÿÿ0
1371ÿ0ÿNúmero de linhas maior que 5.ÿNúmero máximo de linhas permitido entre os títulos do borderô é 5.ÿ1ÿÿ0
1372ÿ0ÿ&1 já cadastrado para a tabela !ÿJá existe esta ocorrência cadastrada na tabela de preços.ÿ1ÿÿ0
1373ÿ0ÿRepresentante &1 é principal. Confirma ?ÿCaso seja eliminado ou desativado o representante principal, terá que ser informado um novo representante principal.ÿ3ÿÿ0
1374ÿ0ÿErro durante a divisão da Ordem de Compra !ÿ.ÿ1ÿÿ0
1375ÿ0ÿConta não aceita lançamentos referentes a perdasÿConta não aceita lançamentos referentes a perdasÿ1ÿÿ0
1376ÿ0ÿOrdem de Compra para Item Fabricado !ÿO item informado para esta Ordem é fabricado, pois tem estrutura de materiais.ÿ4ÿÿ0
1377ÿ0ÿPeríodo &1 inválido para Tipo de Período.ÿ.ÿ1ÿÿ0
1378ÿ0ÿInformação para o representante.ÿSe realmente desejar eliminar ou desativar o representante principal, terá que informar um novo representante principal. Este representante será o representante do título.ÿ1ÿÿ0
1379ÿ0ÿOrdem de Serviço não existe !ÿA Ordem de Serviço  informada não existe.ÿ4ÿÿ0
1380ÿ0ÿOrdem de Serviço Terminada !ÿA Ordem de Serviço já foi terminada e por isso não pode ter Ordem de Compra associada a mesma.ÿ1ÿÿ0
1381ÿ0ÿPortador AD não cadastrado.ÿPortador AD não cadastrado.ÿ1ÿÿ0
1382ÿ0ÿ&1 não pode ser faturado !ÿEste &1 não pode ser faturado.ÿ1ÿÿ0
1383ÿ0ÿMês/Ano Informado Anterior a Data de Admissão FuncionárioÿMês/Ano deve ser maior que &1.ÿ1ÿÿ0
1384ÿ0ÿReferência já cadastradaÿA referência informada já foi cadastrada.ÿ1ÿÿ0
1385ÿ0ÿData &1 deve ser informadaÿData &1 deve ser informada.ÿ1ÿÿ0
1386ÿ0ÿInformações Pensão para mês em processoÿInformações pensão para mês em processo.ÿ2ÿÿ0
1387ÿ0ÿFérias Já Calculadas!ÿFérias do funcionário já foram calculadas.ÿ1ÿÿ0
1388ÿ0ÿConfirma a Eliminação desta Programação de Entrega?ÿTodos as Entregas do Item e todos os Itens do Programa serão Eliminados.ÿ3ÿÿ0
1389ÿ0ÿConfirma o Cancelamento de todos os Itens desta Programação?ÿTodas as Entregas dos Itensÿ1ÿÿ0
1390ÿ0ÿRepresentante inexistente para o título !ÿO representante &1 não existe para o título.ÿ1ÿÿ0
1391ÿ0ÿUnidade do evento &1 quantidade informadaÿA unidade do evento informado &1 quantidade informada.ÿ1ÿÿ0
1392ÿ0ÿCálculo Net-change deve ser refeito.ÿ.ÿ1ÿÿ0
1393ÿ0ÿAlterada a estrutura do Item, não é possível confirmar.ÿ.ÿ1ÿÿ0
1394ÿ0ÿRefazer o cálculo.ÿ.ÿ1ÿÿ0
1395ÿ0ÿItem &1 foi alterado durante a execução do programa.ÿ.ÿ1ÿÿ0
1396ÿ0ÿData de Eliminação fora do período em processo.ÿVerifique data de eliminação informada.ÿ1ÿÿ0
1397ÿ0ÿBeneficiário sem Fórmula de CálculoÿBeneficiário sem fórmula de cálculo.ÿ1ÿÿ0
1398ÿ0ÿPortador não pode ser zeroÿPortador não pode ser zero.ÿ1ÿÿ0
1399ÿ0ÿReferência deve ser diferente de brancoÿInforme uma referência válidaÿ1ÿÿ0
1400ÿ0ÿBorderô não pode ser zeroÿO número do borderô não pode ser zero.ÿ1ÿÿ0
1401ÿ0ÿEliminação do representante principal.ÿEliminado o representante principal do título (Representante &1). Foi eliminado e substituído pelo representante &2, na data &3 pelo Sr. &4.ÿ1ÿÿ0
1402ÿ0ÿEliminado o representante do título.ÿEliminado o representante do título (Representante &1), na data &2 pelo Sr. &3.ÿ1ÿÿ0
1403ÿ0ÿEliminado último representante e o mesmo é o principal.ÿFoi eliminado o representante &1, na data &2 pelo Sr. &3. O representante éra o representante principal do título.ÿ1ÿÿ0
1404ÿ0ÿEstabelecimento Inicial &1 maior que Final &2ÿEstabelecimento Inicial deverá ser menor ou igual ao Estabelecimento Final.ÿ1ÿÿ0
1405ÿ0ÿInclusão de novo representante.ÿIncluido novo representante (Representante &1), na data &2 pelo Sr. &3.ÿ1ÿÿ0
1406ÿ0ÿConta Contábil Inicial &1 maior que Conta Contábil Final &2ÿConta Contábil Inicial deverá ser menor ou igual a Conta Contábil final.ÿ1ÿÿ0
1407ÿ0ÿComissão do representante foi alterado.ÿComissão do representante &1, foi alterada de &2 % para &3 %, na data &4 pelo Sr. &5.ÿ1ÿÿ0
1408ÿ0ÿComissão de emissão do representante foi alterada.ÿComissão de emissão do representante &1 foi alterado de &2 % para &3 %, na data &4 pelo Sr. &5.ÿ1ÿÿ0
1409ÿ0ÿItem já cadastrado nesta Tabela com esta quantidade!ÿ.ÿ1ÿÿ0
1410ÿ0ÿItem final menor que inicial !ÿItem inicial deve ser menor que final.ÿ1ÿÿ0
1411ÿ0ÿOrdem final menor que inicial !ÿOrdem inicial deve ser menor que final.ÿ1ÿÿ0
1412ÿ0ÿData de Início final menor que inicial !ÿData de Início final deve ser maior que inicial.ÿ1ÿÿ0
1413ÿ0ÿData de término final menor que inicial !ÿData de término inicial deve ser menor que final .ÿ1ÿÿ0
1414ÿ0ÿNarrativa está sem informaçõesÿA narrativa não foi informada e isto é necessário tratando-se de uma Ordem de Compra para um item igual a brancos. Em caso de cadastramento e estando esta ordem ligada a uma operação que não possui narrativa esta mensagem também será retornada.ÿ1ÿÿ0
1415ÿ0ÿValor informado não pode superar o saldo do título !ÿO valor informado deve ser menor ou igual ao saldo do título: &1.ÿ1ÿÿ0
1416ÿ0ÿValor liquido do título está zerado !ÿO valor liquido do título está zerado, e o cálculo das comissões conforme definido nos parâmetros do Contas a Receber é feito sobre o mesmo. Enquanto o valor liquido do título estiver zerado não será permitido fazer manutenções.ÿ1ÿÿ0
1417ÿ0ÿConta Contábil  alteradaÿConta Contábil foi alterada, confirma alteraçãoÿ3ÿÿ0
1418ÿ0ÿQuantidade a ser alocada maior que a disponível.ÿ.ÿ1ÿÿ0
1419ÿ0ÿSituacao nao EncontradaÿSituacao nao encontradaÿ2ÿÿ0
1420ÿ0ÿPortador/Modalidade do título foi alterado.ÿO Portador/Modalidade do título foi alterado na data de &1, pelo Sr. &2 de: &3/&4 para &5/&6.ÿ1ÿÿ0
1421ÿ0ÿData de emissão do título foi alterada.ÿA data de emissão do título foi alterada na data de &1, pelo Sr. &2 de: &3 para: &4.ÿ1ÿÿ0
1422ÿ0ÿA data de vencimento do título foi alterada.ÿA data de vencimento do título foi alterada na data de &1, pelo Sr. &2 de: &3 para: &4.ÿ1ÿÿ0
1423ÿ0ÿData prevista de recebimento do título foi alterada.ÿA data prevista de recebimento do título foi alterada na data de &1, pelo Sr. &2, de: &3 para: &4.ÿ1ÿÿ0
1424ÿ0ÿO valor liquido do título foi alterado.ÿO valor líquido do título foi alterado na data de &1, pelo Sr. &2 de: &3 para: &4.ÿ1ÿÿ0
1425ÿ0ÿA situação do título foi alterado.ÿA situação do título foi alterada na data de &1, pelo Sr. &2 de: &3 para: &4.ÿ1ÿÿ0
1426ÿ0ÿAbatimento concedido para o título.ÿFoi concedido um abatimento para o título na data de &1, pelo Sr. &2 de: &3 para: &4.ÿ1ÿÿ0
1427ÿ0ÿA data de abatimento foi alterada.ÿA data do abatimento do título foi alterada na data de &1, pelo Sr. &2 de: &3 para: &4.ÿ1ÿÿ0
1428ÿ0ÿNúmero do título no banco foi alterado.ÿO número do título no banco foi alterado na data de &1, pelo Sr. &2 de: &3 para: &4.ÿ1ÿÿ0
1429ÿ0ÿA conta de crédito do título foi alterada.ÿA conta de crédito do título foi alterada na data de &1, pelo Sr. &2 de: &3 para: &4.ÿ1ÿÿ0
1430ÿ0ÿA condição de emissão do bloqueto foi alterada.ÿA condição de emissão de bloqueto foi alterada em &1, pelo Sr. &2 de: &3 para: &4.ÿ1ÿÿ0
1431ÿ0ÿO percentual de juros foi alterado.ÿO percentual de juros do título foi alterado na data de &1, pelo Sr. &2 de: &3 para: &4.ÿ1ÿÿ0
1432ÿ0ÿPedido do representante foi alterado.ÿO pedido de representante do título foi alterado na data de &1, pelo Sr. &2 de: &3 para: &4.ÿ1ÿÿ0
1433ÿ0ÿO saldo do título foi alterado.ÿO saldo do título foi alterado na data de &1, pelo Sr. &2 de: &3 para: &4.ÿ1ÿÿ0
1434ÿ0ÿDeseja gerar histórico das alterações automaticamente ?ÿSerá gerado histórico referente todas as alterações feitas no título.ÿ3ÿÿ0
1435ÿ0ÿData início inferior a Data de admissão.ÿData de início do Período deve ser maior do que a data de admissão do funcionário.ÿ1ÿÿ0
1436ÿ0ÿData início superior a Data de saídaÿData de início superior que a data de saída do funcionário.ÿ1ÿÿ0
1437ÿ0ÿData de ínicio sobrepõe período anteriorÿData de ínicio sobrepõe período anterior.ÿ1ÿÿ0
1438ÿ0ÿData ínicio gera intervalo para anteriorÿData ínicio gera intervalo para anterior.ÿ1ÿÿ0
1439ÿ0ÿData término menor ou igual data de ínicioÿData de término deve ser maior ou igual a data de ínicio.ÿ1ÿÿ0
1441ÿ0ÿData término sobrepõe o período seguinteÿData término sobrepõe o período seguinte.ÿ1ÿÿ0
1442ÿ0ÿData término gera intervalo para seguinteÿData término gera intervalo para seguinte.ÿ1ÿÿ0
1443ÿ0ÿAlteração da data do abatimento.ÿFoi informada uma data de abatimento para o título em &1, pelo Sr. &2 (Data informada: &3).ÿ1ÿÿ0
1444ÿ0ÿNão há espécie tipo 7 cadastradaÿCadastre uma espécie do tipo 7 para inclusão desse título.ÿ1ÿÿ0
1445ÿ0ÿNão há espécie do tipo 6 cadastradaÿCadastre uma espécie do tipo 6 para inclusão de títulos IR.ÿ1ÿÿ0
1446ÿ0ÿNão há espécie do tipo 1 cadastradaÿCadastre uma espécie do tipo 1 para inclusão de títulos INSS.ÿ1ÿÿ0
1447ÿ0ÿRoteiro gerado manualmente. Confirma Inspeção?ÿRoteiro gerado manualmente. Confirma Inspeção?ÿ3ÿÿ0
1448ÿ0ÿRoteiro gerado por uma operação do CQ. Confirma Inspeção?ÿRoteiro gerado por uma operação do CQ. Confirma Inspeção?ÿ3ÿÿ0
1449ÿ0ÿ&1 incompleta!ÿ&1 está incompleta, deve possuir 17 caracteres.ÿ1ÿÿ0
1450ÿ0ÿHistórico deve ser diferente de branco !ÿO histórico deverá ser informado, não pode ser branco.ÿ1ÿÿ0
1451ÿ0ÿItem não cadastrado para o embarque !ÿO item não foi preparado no Pré-Faturamento para este embarque ou   número do embarque  inválido.ÿ1ÿÿ0
1452ÿ0ÿSituação da Ordem não permite cadastramento de parcelasÿSomente as Ordens de Compras com situação Normal ou situação Em Cotação permitem o cadastramento de novas parcelasÿ1ÿÿ0
1453ÿ0ÿConfirma as quantidades?ÿConfirma as quantidades?ÿ3ÿÿ0
1454ÿ0ÿParâmetros não foram informados !ÿInforme os parâmetros antes de efetuar o processamento.ÿ1ÿÿ0
1455ÿ0ÿHistórico não gerado !ÿNão houveram mudanças no título que pudessem gerar histórico.ÿ4ÿÿ0
1456ÿ0ÿArquivo de Parâmetros de Custos está vazioÿO arquivo que contém os parâmetros de Custos deverá ter algum conteúdo.ÿ1ÿÿ0
1457ÿ0ÿErro na Tabela de PeríodosÿSe você possui o módulo de Contabilidade implantado, então encerre o exercício anterior. Caso contrário, altere a tabela de períodos no cadastro da empresa.ÿ1ÿÿ0
1459ÿ0ÿCálculo deve ser refeito. Deseja continuar ?ÿHouve alterações em algumas informações. Para garantir a integridade, seria necessário refazer o Cálculo do Planejamento.ÿ3ÿÿ0
1460ÿ0ÿNão foram selecionados títulos para o borderôÿConfira novamente se as opções Seleção e Parâmetros estão corretas. Na opção Digitação aparecerão todos os títulos selecionados para o borderô.ÿ1ÿÿ0
1461ÿ0ÿFolha Normal não encerrada no destinoÿFolha Normal não encerrada na empresa/estabelecimento destino.ÿ1ÿÿ0
1462ÿ0ÿGeração de Benefícios já efetuadaÿGeração de Benefícios já efetuada para estabelecimento de destino.ÿ1ÿÿ0
1463ÿ0ÿATENÇÃO! Título não pode ser alterado neste programa !ÿPara os títulos do tipo PREVISÃO deverão ser feitas as alterações no programa de manutenção do mesmo. Cancele esta operação (Botão Cancelar).ÿ2ÿÿ0
1464ÿ0ÿ&1 Incorreta !ÿA &1 está incorreta, deve ser +, - , / , *  ou % .ÿ1ÿÿ0
1465ÿ0ÿInformar a Data de Emissão InicialÿA data de emissão inicial para a pesquisa dos títulos deve ser informada na opção Parâmetros.ÿ1ÿÿ0
1466ÿ0ÿUsuário sem permissão para alterar a data de emissão !ÿO usuário &1 não têm permissão para alterar a data de emissão do título. Favor verificar no programa de manutenção de permissões do módulo.ÿ1ÿÿ0
1467ÿ0ÿItens componentes referentes ao item produzido...ÿItens componentes referentes ao item produzido no lote da ordem de produção já foram cadastrados.ÿ1ÿÿ0
1468ÿ0ÿNão existe Benefícios para este estabelecimento.ÿPara o estabelecimento deste funcionário não existem bebefícios.ÿ4ÿÿ0
1469ÿ0ÿConta de acerto deverá ser informada !ÿA conta de acerto não poder ser branco.ÿ1ÿÿ0
1470ÿ0ÿValor informado deve ser maior que zeroÿInforme valor maior que zero.ÿ1ÿÿ0
1471ÿ0ÿPelo menos um índice deve ser informado.ÿInforme índice.ÿ1ÿÿ0
1472ÿ0ÿÍndice informado menor que 1ÿInforme índice maior que 1.ÿ1ÿÿ0
1473ÿ0ÿInforme valor maior que o já informado.ÿInforme valor maior.ÿ1ÿÿ0
1474ÿ0ÿParâmetros Conflitantes com situação de ordens/reservas.ÿOrdem não será cadastrada.ÿ1ÿÿ0
1475ÿ0ÿFaixas da opção SELEÇÃO não cadastradas!ÿNão foi informado nenhuma faixa de seleção.ÿ1ÿÿ0
1476ÿ0ÿIntervalo muito grande!ÿIntervalo é muito grande para efetuar o Resequenciamento.ÿ1ÿÿ0
1477ÿ0ÿParâmetros do Contas a Receber não cadastrado.ÿParâmetros do Contas a Receber não foi cadastrado.ÿ1ÿÿ0
1478ÿ0ÿMódulo do Contas a Receber não está implantadoÿMódulo do Contas a Receber não está implantadoÿ1ÿÿ0
1479ÿ0ÿPeríodo se encontra habilitado para cálculoÿPeríodo se encontra habilitado para cálculo.ÿ1ÿÿ0
1480ÿ0ÿPeríodo  intermediário não pode ser eliminadoÿPeródo intermediário não pode ser eliminado.ÿ1ÿÿ0
1481ÿ0ÿConfirma a IdentificaçãoÿUma vez confirmada a  IDENTIFICAÇÃO, as linhas do funcionário serão copiadas da ORIGEM para o DESTINO. Caso as linhas  não estejam cadastradas no DESTINO, as mesmas serão eliminadas da ORIGEM, sem ser copiadas para o DESTINO. Confirmada a IDENTIFICAÇÃO, as linhas eliminadas só podem ser restauradas com o retorno da Cópia de Segurança do Banco de Dados.ÿ3ÿÿ0
1482ÿ0ÿA atualização deverá ser feita pelo programa ft0603ÿA atualização dos títulos deverá ser feita pelo programa ft0603ÿ1ÿÿ0
1483ÿ0ÿAlterando Informações HistóricasÿAlterando informações históricas, aguarde.ÿ2ÿÿ0
1484ÿ0ÿData de crédito &1 menor que data de emissão &2.ÿData de crédito &1 menor que data de emissão &2.ÿ1ÿÿ0
1485ÿ0ÿValor da baixa &1 diferente do saldo &2.ÿValor da baixa &1 diferente do saldo &2.ÿ1ÿÿ0
1486ÿ0ÿSituação invalida para Conta Contábil.ÿConta deve ser de Despesa ou Ativo e de Sistema.ÿ1ÿÿ0
1487ÿ0ÿDeseja utilizar as previsões em aberto para o fornecedor ?ÿCaso confirme, esta opção permite informar os valores utilizados das respectivas previsões em aberto.ÿ3ÿÿ0
1488ÿ0ÿProcura &1 relacionamento. Deseja continuar ?ÿProcura &1 registro do relacionamento, se deseja continuar a pesquisa escolha Sim.ÿ3ÿÿ0
1489ÿ0ÿCriando nova Versao.ÿEsta sendo criada uma nova Versão para o Programa Existente.ÿ2ÿÿ0
1490ÿ0ÿConta contábil invalida !ÿConta contábil não aceita movimento.ÿ1ÿÿ0
1492ÿ0ÿData fora do período válido para transações!ÿA data informada está fora do período permitido!ÿ1ÿÿ0
1493ÿ0ÿSeleção final deve ser maior que seleção inicial!ÿSeleção final deve ser maior que seleção inicial!ÿ1ÿÿ0
1494ÿ0ÿHistórico Borderô.ÿO portador da baixa foi alterado na data de &1 pelo Sr. &2 de: &3/&4 para &5/&6 via Bordero.ÿ4ÿÿ0
1495ÿ0ÿNão existem documentos no borderô selecionadoÿNão foi encontrado nenhum documento para o borderô selecionado.ÿ4ÿÿ0
1496ÿ0ÿBaixa com problemas, favor analisar o relatório.ÿBaixa com problemas, favor analisar o relatório.ÿ1ÿÿ0
1497ÿ0ÿAtualiza movimentos pendentes.ÿAtualiza movimentos pendentes.ÿ3ÿÿ0
1498ÿ0ÿLote já cadastrado para o itemÿLote já cadastrado para o itemÿ1ÿÿ0
1499ÿ0ÿSubstituir dados de &1 por dados de &2?ÿ.ÿ3ÿÿ0
1500ÿ0ÿNão existe ordem gerada para esta reserva.ÿConsulta inválida.ÿ1ÿÿ0
1501ÿ0ÿBenefícios não cadastrados no estabelecimento de destinoÿBenefícios não cadastrados no estabelecimento de destino.ÿ1ÿÿ0
1502ÿ0ÿEventos de Benefícios não cadastrados no estabelecimentoÿEventos de Benefícios não cadastrados no estabelecimento.ÿ1ÿÿ0
1503ÿ0ÿEvento Benefício Movimento Carteira InexistenteÿEvento Benefício Movimento Carteira inexistente no estabelecimento destino.ÿ1ÿÿ0
1504ÿ0ÿGerando valores para dirf Pessoa física...!ÿ.ÿ2ÿÿ0
1505ÿ0ÿDepartamento não existe!ÿDepartamento informado não existente.ÿ1ÿÿ0
1506ÿ0ÿGeração já efetuada. Gera novamente?ÿConfirme se deseja gerar novamente.ÿ3ÿÿ0
1507ÿ0ÿGeração deve ser eliminada através rotina específica.ÿElimine geração através rotina específica.ÿ1ÿÿ0
1508ÿ0ÿFamília de bem inexistenteÿÿ1ÿÿ0
1509ÿ0ÿEventos de Vale Transporte InexistenteÿEventos de vale transporte inexistente no estabelecimento destino.ÿ1ÿÿ0
1510ÿ0ÿPrograma não pode ser cancelado!ÿPrograma não podera ser cancelado, pois o mesmo está ativo.ÿ1ÿÿ0
1511ÿ0ÿPrograma já está CanceladoÿO Programa de Entrega selecionado já está Cancelado.ÿ1ÿÿ0
1512ÿ0ÿPrograma possui item que já esta atualizado!ÿImpossível cancelar pois o programa possui um ou mais itens atualizados.ÿ1ÿÿ0
1513ÿ0ÿConfirma o Cancelamento de todos os Itens desta Programação?ÿTodos os Itens desta Programação serão Cancelados.ÿ3ÿÿ0
1514ÿ0ÿUsuário não tem permissão p/ incluir, alterar ou eliminar &1ÿVerifique se o Usuário tem permissão para incluir, alterar ou eliminar o &1 desejado !ÿ1ÿÿ0
1515ÿ0ÿSequência &1 gerou Conta Contabil não Cadastrada!ÿSequência &1 gerou Conta Contabil não Cadastrada para Empresa Destino.   Copia desta Sequência não foi efetuada.ÿ1ÿÿ0
1516ÿ0ÿPrograma nao pode ser Deletado!ÿOs programas implantados via EDI somente podem ser Cancelados.ÿ1ÿÿ0
1517ÿ0ÿPrograma não pode ser Deletado!ÿPara este Programa já existem  Entregas Parcial ou Totalmente Atendidas.ÿ1ÿÿ0
1518ÿ0ÿConfirma a Eliminação desta Programação de Entrega?ÿA programação de Entrega será Eliminada.ÿ3ÿÿ0
1519ÿ0ÿNão existe cotação para moeda.ÿCotação média não está cadastrada para os períodos do ano selecionado.ÿ1ÿÿ0
1520ÿ0ÿQuantidade a ser baixada excede a quantidade reservada !ÿInforme quantidade menor ou igual a alocada.ÿ1ÿÿ0
1521ÿ0ÿNão pode ser informado quantidade igual a zero !ÿEmbarque deverá sofrer manutenção pelo programa de preparação.ÿ1ÿÿ0
1522ÿ0ÿSaldo estoque não cadastrado !ÿNão existe registro cadastrado na Tabela Saldo Estoque com saldo para transferência.ÿ1ÿÿ0
1523ÿ0ÿSaldo estoque insuficiente !ÿNão existe saldo suficiente para transferência.ÿ1ÿÿ0
1524ÿ0ÿPrograma de entrega destino ja cadastradoÿEntre com um Programa de Entrega ainda não Cadastrado.ÿ1ÿÿ0
1525ÿ0ÿNenhum Estabelecimento foi selecionado !ÿSelecione ao menos um Estabelecimento da lista para proceder com o cálculo.ÿ1ÿÿ0
1526ÿ0ÿNão há Estabelecimentos cadastrados !ÿNão há Estabelecimentos para gerar lista dos Estabelecimentos considerados no cálculo.ÿ1ÿÿ0
1527ÿ0ÿCálculo do preço médio efetuado após esta dataÿVocê informou uma data anterior à do cálculo do preço médio.ÿ1ÿÿ0
1528ÿ0ÿAno Referência Incorreto.ÿInforme ano de referência correto.ÿ1ÿÿ0
1529ÿ0ÿEvento não encontrado.ÿInforme evento correto.ÿ1ÿÿ0
1530ÿ0ÿOrdem ja possui movimento de saldo. Continua?ÿA ordem informada já possui movimentação de saldo de estoque. Continua a operação?ÿ3ÿÿ0
1531ÿ0ÿReferência incluída pela cobrança escritural !ÿReferência &1 foi incluída pela cobrança escritural. Esta referência não poderá ser utilizada.ÿ1ÿÿ0
1532ÿ0ÿOrdem já possui saldo!!!ÿA ordem de produção informada já possui saldo.ÿ1ÿÿ0
1533ÿ0ÿModalidade não pode ser vendor !ÿPara modalidade vendor utiliza a rotina de vendor.ÿ1ÿÿ0
1534ÿ0ÿOrdem já valorizadaÿA ordem informada já foi valorizada, não pode ter saldo implantado.ÿ1ÿÿ0
1535ÿ0ÿOrdem já finalizadaÿA ordem informada está finalizada. Você deve reinicializá-la primeiro.ÿ1ÿÿ0
1536ÿ0ÿData de crédito não pode ser branco !ÿA data de crédito deverá ser informada.ÿ1ÿÿ0
1537ÿ0ÿ&1 Inválida para o tipo de Transação.ÿ&1 é inválida para o tipo de Transação do Lançamento.ÿ1ÿÿ0
1538ÿ0ÿValor material + mão de obra não pode ser zeroÿO valor de material + valor de mão de obra não pode ser zero.ÿ1ÿÿ0
1539ÿ0ÿHIstórico deve ser diferente de Zero!ÿHistórico deve ser diferente de Zero para Lançamentos por Percentual.ÿ1ÿÿ0
1541ÿ0ÿComplemento do Histórico Padrão não poder ser Obrigatório.ÿComplemento do Histórico Padrão não pode ser Obrigatório para os Lançamentos por Percentual.ÿ1ÿÿ0
1542ÿ0ÿProcesso de Folha Normal Ja Iniciado!ÿProcesso de Folha Normal Ja iniciado.ÿ1ÿÿ0
1543ÿ0ÿ&1 Inválido!ÿ&1 deve ser maior que 0 e menor que 100.ÿ1ÿÿ0
1544ÿ0ÿNet-Change só pode ser executado para Plano ativo !ÿ.ÿ1ÿÿ0
1545ÿ0ÿPlano foi alterado, deverá ser regerado !ÿ.ÿ1ÿÿ0
1546ÿ0ÿNet-Change só pode ser executado com rastreamento !ÿ.ÿ1ÿÿ0
1547ÿ0ÿSelecione inicialmente um Plano de Produção !ÿPara efetuar algumas consistências, é necessário que um Plano de Produção esteja selecionado.ÿ1ÿÿ0
1548ÿ0ÿPercentual de correção deve ser diferente de zero !ÿUm percentual de correção deve ser informado.ÿ1ÿÿ0
1549ÿ0ÿConfirma a execução do Fechamento do Período ?ÿEncerramento do Período Atual no Estoque.ÿ3ÿÿ0
1550ÿ0ÿDeseja verificar relacionamentos com ordem de compras?ÿ.ÿ3ÿÿ0
1551ÿ0ÿReferência para liquidações de títulos já informadaÿA referência &1 já foi informada para a empresa &2.ÿ1ÿÿ0
1557ÿ0ÿA quantidade da ordem difere do total das parcelas. ConfirmaÿA quantidade total informada na ordem (&2) é diferente do total informado nas parcelas da ordem (&1). Se confirmar irá atualizar a ordem com a diferença. Senão confirmar, retornará para que seja informado a quantidade correta da parcela.ÿ3ÿÿ0
1558ÿ0ÿQuantidade da Parcela menor que o Lote mínimoÿA quantidade informada na parcela (&1) é inferior a quantidade do lote mínimo do item (&2) cadastrado para a Ordem de Compra. Caso você queira cadastrar a Ordem de Compra assim mesmo, opte por Simÿ3ÿÿ0
1559ÿ0ÿOrdem já está alocada para um pedido de venda.ÿA ordem está alocada para o pedido de venda &1/&2.ÿ1ÿÿ0
1560ÿ0ÿFórmula para o evento não cadastradaÿFórmula para o evento não está cadastrada.ÿ1ÿÿ0
1561ÿ0ÿPrograma da fórmula de cálculo inexistenteÿNão existe programa para a fórmula de cálculo do evento.ÿ1ÿÿ0
1562ÿ0ÿLote já existe-foi informado ou gerado anteriormente.ÿEste lote já informado ou gerado anteriormente.ÿ1ÿÿ0
1563ÿ0ÿFase do cálculo do preço médio deve ser 4ÿPara executar este programa, o cálculo do preço médio deve estar na fase 4.ÿ1ÿÿ0
1564ÿ0ÿSumário Contábil ainda não foi emitidoÿFechamento do período somente pode ser realizado após a emissão do sumário contábil.ÿ1ÿÿ0
1565ÿ0ÿGeração de dados para a Contabilidade ainda não foi feita.ÿFechamento do período não pode ser executado.ÿ1ÿÿ0
1566ÿ0ÿGeração atual não foi efetuada.ÿGeração atual não foi efetuada.ÿ1ÿÿ0
1567ÿ0ÿGeracao da Programacao ja Iniciada!ÿGeração da programação de férias já iniciada.ÿ1ÿÿ0
1568ÿ0ÿItem está obsoleto!ÿO item informado está obsoleto para todas as ordens ou totalmente obsoleto.ÿ1ÿÿ0
1569ÿ0ÿRequisição de item débito direto não permitidaÿNão é possível efetuar requisições de item débito direto.ÿ1ÿÿ0
1570ÿ0ÿQuantidade deve ser diferente de zeroÿInforme um valor válido para a quantidade requisitada.ÿ1ÿÿ0
1571ÿ0ÿUnidade de medida difere da unidade de medida do itemÿA unidade de medida difere da unidade de medida relacionada ao  item X fornecedor. Informe a mesma unidade de medida do item requisitadoÿ1ÿÿ0
1572ÿ0ÿNarrativa não pode estar em brancoÿInforme a narrativa do item da requisição. Mensagem apresentada também para as narrativas obrigatórias da Ordem de Compra.ÿ1ÿÿ0
1573ÿ0ÿPreço unitário deve ser maior que zero!ÿInforme preço unitário válido.ÿ1ÿÿ0
1574ÿ0ÿAprovador inválido!ÿInforme um aprovador válido para a requisição.ÿ1ÿÿ0
1575ÿ0ÿAprovador não relacionado com o requisitante ou compradorÿInforme um aprovador que esteja relacionado com o requisitante ou com o comprador no caso de aprovações de cotações.ÿ1ÿÿ0
1576ÿ0ÿConta contábil inválida!ÿConta contábil deve ser de Despesa, Passivo ou Ativo, e de Sistema.ÿ1ÿÿ0
1577ÿ0ÿConta Contábil inválida!ÿConta Contábil não aceita movimento.ÿ1ÿÿ0
1578ÿ0ÿData inválida!ÿData de previsão de entrega deve ser igual ou superior a hoje.ÿ1ÿÿ0
1579ÿ0ÿEvento &1 Reservado para o SistemaÿEvento &1 reservado para o processamento interno do sistema. Informe outro código para evento.ÿ1ÿÿ0
1580ÿ0ÿValor da faixa deve ser informado.ÿInforme valor da faixa.ÿ1ÿÿ0
1581ÿ0ÿÍndice de Correção da faixa inválido.ÿInforme índice de correção da faixa.ÿ1ÿÿ0
1582ÿ0ÿPreço médio ainda não calculado até o fim do período.ÿFechamento do Período não pode ser executado !ÿ1ÿÿ0
1583ÿ0ÿQuantidade a rejeitar igual a zeroÿQuantidade a rejeitar igual a zeroÿ1ÿÿ0
1584ÿ0ÿSinal informado incorretoÿInforme sinal + ou -ÿ1ÿÿ0
1585ÿ0ÿData de inspeção não pode ser maior que a data de transaçãoÿData de inspeção não pode ser maior que a data de transaçãoÿ1ÿÿ0
1586ÿ0ÿData deve ser maior que último médio calculadoÿData deve ser maior que último médio calculado. Para maiores informações, consulte a FAQ 54330 no portal de clientes.ÿ1ÿÿ0
1587ÿ0ÿData não pode ser inferior a data da nota fiscalÿData não pode ser inferior a data da nota fiscalÿ1ÿÿ0
1588ÿ0ÿPrazo de compras esgotado!ÿO cliente não tem feito compras no estabelecimento. O Sistema permite no máximo &1 meses inativo.ÿ2ÿÿ0
1589ÿ0ÿAtraso de Pagamento do Cliente!ÿO cliente atrasou pagamento nos últimos &1 meses.ÿ2ÿÿ0
1590ÿ0ÿO cliente exedeu valor parametrizado !ÿO cliente exedeu valor parametrizado para titulos de Aviso de Débito. O valor total dos títulos de Aviso de Débito que venceram a mais de &1 dias, não pode exeder &2 .ÿ2ÿÿ0
1591ÿ0ÿCarga Horaria Compl Fevereiro p/ Mensal ja CadastradaÿJá existe uma ocorrência na tabela para Carga Horária com Tipo de Dia para tratamento do Complemento Fevereiro Mensalista.ÿ1ÿÿ0
1592ÿ0ÿExistem movimentos sem relação item x estabelecimentoÿExecução abortada !ÿ2ÿÿ0
1593ÿ0ÿExistem movimentos sem saldo em estoqueÿExecução abortada !ÿ2ÿÿ0
1594ÿ0ÿUnidade do Evento deve ser HorasÿPor se tratar de carga horária, a unidade do evento deve ser horas.ÿ1ÿÿ0
1595ÿ0ÿFechamento realizado com sucesso !ÿExecução do programa terminada !ÿ2ÿÿ0
1597ÿ0ÿEvento do Tipo SindicatoÿEste evento não pode ser utilizado para carga horária de turno pois já está sendo usado para sindicato.ÿ1ÿÿ0
1598ÿ0ÿTotal despesas não pode ser inferior ao freteÿO valor do frete deve ser maior ou igual ao valor total das despesas.ÿ1ÿÿ0
1599ÿ0ÿInforme o estabelecimento para a despesa bancária !ÿO estabelecimento para a despesa bancária não pode ser branco.ÿ1ÿÿ0
1600ÿ0ÿ& deve ser maior ou igual a 10!ÿ& deve ser maior ou igual a 10.ÿ1ÿÿ0
1601ÿ0ÿItem não pode ser alterado.ÿOrdem esta alocada para pedido &1 / &2. Item não pode ser alterado.ÿ1ÿÿ0
1602ÿ0ÿO cliente excedeu valor parametrizado !ÿO cliente excedeu valor parametrizado para as duplicatas em atraso. O valor total das duplicatas atrasadas que venceram a mais &1 dias, não pode exceder &2 .ÿ2ÿÿ0
1603ÿ0ÿData Vencida !ÿA data de Limite de Crédito &1 esta vencida.ÿ2ÿÿ0
1604ÿ0ÿLimite de Crédito Invalido !ÿValor do Limite de Crédito do Cliente não pode ser zero.ÿ2ÿÿ0
1605ÿ0ÿO Cliente excedeu seu limite de Crédito!ÿO Cliente excedeu seu limite de Crédito &1 . O valor estourado &2 , não abateu nenhum pedido considerado neste relatório.ÿ2ÿÿ0
1606ÿ0ÿDeseja alterar as reservas e operações para o novo ítem?ÿ.ÿ3ÿÿ0
1607ÿ0ÿNão pode haver Branco entre os Eventos InformadosÿFoi deixando um evento em branco entre eventos informados.ÿ1ÿÿ0
1609ÿ0ÿGeração de Funcionários não efetuada.ÿEfetue geração de funcionários.ÿ1ÿÿ0
1610ÿ0ÿPagamento em Conta Corrente não pode ser atualizado.ÿVerifique informações.ÿ1ÿÿ0
1611ÿ0ÿArquivo de Prest. Contas já gerado. Confirma alteração?ÿDeseja confirmar alteração?ÿ3ÿÿ0
1612ÿ0ÿDiagnóstico não permite atualização.ÿVerifique diagnóstico cadastrado.ÿ1ÿÿ0
1613ÿ0ÿCódigo da Situação de pagamento inválida.ÿVerifique código da situação de pagamento.ÿ1ÿÿ0
1614ÿ0ÿSituação de pagamento inválida para valor zero.ÿVerifique situação de pagamento para valor zero.ÿ1ÿÿ0
1615ÿ0ÿDeve ser incluído movimento para funcionário.ÿInclua movimento para funcionário.ÿ1ÿÿ0
1616ÿ0ÿDeve ser excluído movimento do funcionário.ÿExclua movimento do funcionário.ÿ1ÿÿ0
1617ÿ0ÿNão existe plano ativo para a consulta.ÿPrograma será finalizado.ÿ1ÿÿ0
1618ÿ0ÿDocumento não localizadoÿNão foi localizado o documento para empresa &1, estabelecimento &2 espécie de documento &3, série &4, número do documento &5/&6.ÿ1ÿÿ0
1619ÿ0ÿTotal de Parcelas menor que as consideradasÿTotal de Parcelas menor que as consideradas.ÿ1ÿÿ0
1620ÿ0ÿEliminação inválida!ÿRequisição já atendida não pode ser eliminada.ÿ1ÿÿ0
1621ÿ0ÿEliminação inválida!ÿItem já possui quantidade atendida, não pode ser eliminado(a).ÿ1ÿÿ0
1622ÿ0ÿEliminação inválida!ÿItem possui ordem de investimento, não pode ser eliminado.ÿ1ÿÿ0
1623ÿ0ÿAs reservas deverão ser reajustadas. Confirma?ÿ.ÿ3ÿÿ0
1624ÿ0ÿMovimento Parcelado ZeradoÿMovimento Parcelado zerado e Movimento Intermediário Inexistenteÿ1ÿÿ0
1625ÿ0ÿ** Pendencias de Credito do Cliente ...ÿ** Pendencias de Credito do Cliente ...ÿ2ÿÿ0
1626ÿ0ÿTotal do GrupoÿTotal do Grupo &1ÿ4ÿÿ0
1627ÿ0ÿRequisitante tem tipo de preço inválido!ÿInforme um tipo de preço válido.ÿ1ÿÿ0
1629ÿ0ÿItem ficará com saldo negativo. Saldo atual é &1ÿItem ficará com saldo negativo. Saldo atual é &1. Confima?ÿ3ÿÿ0
1630ÿ0ÿQuantidade maior que saldo rejeitado no roteiroÿQuantidade maior que saldo rejeitado no roteiroÿ1ÿÿ0
1631ÿ0ÿGrupo de Clientes &1 não pode ser eliminado!ÿGrupo de Clientes &1 possui relacionamento com Conta de Saldo &2ÿ1ÿÿ0
1632ÿ0ÿCódigo de grupo inexistenteÿÿ1ÿÿ0
1633ÿ0ÿFuncionário InativoÿFuncionário inativo.ÿ1ÿÿ0
1634ÿ0ÿPedido foi reprovado porque o cliente esta suspenso.ÿPedido foi reprovado porque o cliente esta suspenso.ÿ1ÿÿ0
1635ÿ0ÿPeríodo Aquisitivo Inexistente!ÿPeríodo aquisitivo de ferias inexistente.ÿ1ÿÿ0
1636ÿ0ÿPeríodo informado não é válido...ÿO perído informado deve ser 1 a 13.ÿ1ÿÿ0
1637ÿ0ÿOrdem ja possui movimentacaoÿA ordem informada já possui movimentação.ÿ1ÿÿ0
1638ÿ0ÿFuncionário possui situação de TransferênciaÿFuncionário possui situação de transferência.ÿ1ÿÿ0
1641ÿ0ÿRoteiro ainda válido para alguns itens, deseja desativá-lo?ÿA desativação do roteiro fará com que não seja mais utilizado pelos itens que estão relacionados a ele. Será então atualizada a data de corte do relacionamento roteiro-item como a data atual.ÿ3ÿÿ0
1642ÿ0ÿAno inválido...ÿO ano inicial deve ser menor ou igual ao ano final.ÿ1ÿÿ0
1643ÿ0ÿOrdem não possui saldo implantadoÿA ordem informada não possui saldo implantado para ser extornadoÿ1ÿÿ0
1644ÿ0ÿO limite de Credito do Cliente.ÿO limite de Credito do Cliente &1 com este pedido foi excedidoÿ2ÿÿ0
1645ÿ0ÿSistema de Custos exige que o preço médio seja mensalÿSistema de Custos deverá ser mensal e não diário.ÿ1ÿÿ0
1646ÿ0ÿMoeda não cadastradaÿÿ1ÿÿ0
1647ÿ0ÿMoeda não é contabil.ÿMoeda informada não é contábil.ÿ1ÿÿ0
1648ÿ0ÿATENÇÃO ! Título em cobrança escritural. Confirma Baixa ?ÿO título da empresa &1, estabelecimento &2, espécie de documento &3, série &4, número do documento &5/&6 foi enviado para cobrança escritural.ÿ3ÿÿ0
1649ÿ0ÿConfirma o estorno?ÿConfirma o estorno do saldo implantado?ÿ3ÿÿ0
1650ÿ0ÿEstabelecimento não cadastrado para o C.G.C.ÿVerifique C.G.C. informado.ÿ1ÿÿ0
1651ÿ0ÿInformações não geradas para o C.G.C.ÿVerifique informações geradas para C.G.C.ÿ1ÿÿ0
1652ÿ0ÿInformações para DIRF já existe para o C.G.C.ÿVerifique C.G.C. informado.ÿ1ÿÿ0
1653ÿ0ÿA tabela só permite 12 ocorrências.ÿVerifique informações digitadas.ÿ1ÿÿ0
1654ÿ0ÿValor do imposto retido incorreto.ÿVerifique valor do imposto retido.ÿ1ÿÿ0
1655ÿ0ÿPeríodo informado é inválidoÿÿ1ÿÿ0
1656ÿ0ÿATENÇÃO ! Título descontado !ÿTítulo descontado, não será permitido baixas com modalidade diferente de <Desconto>.ÿ1ÿÿ0
1657ÿ0ÿDias Concedidos Superior aos dias de Direito. Confirma?ÿDias de férias concedidos superior aos dias de direito (dias de direito = &1)ÿ3ÿÿ0
1658ÿ0ÿTítulo foi descontado. Confirma Baixa ?ÿTítulo foi descontado. Caso seja confirmado a baixa deve-se efetuar o estorno do desconto posteriormente.ÿ3ÿÿ0
1659ÿ0ÿFuncionário com menos de 18 anos!ÿConfirma Férias Parceladas para funcionário com menos de 18 anos?ÿ3ÿÿ0
1660ÿ0ÿConfirma Férias Parceladas?ÿSe confirma ou não ao funcionário o parcelamento das fériasÿ3ÿÿ0
1661ÿ0ÿPortador do título diferente portador da baixa. Confirma ?ÿO portador do título é diferente do portador informado no lote de baixa.ÿ3ÿÿ0
1662ÿ0ÿCliente do título não foi localizado !ÿO cliente &1 (cliente do título) não foi localizado.ÿ1ÿÿ0
1664ÿ0ÿDias de Licença Maior que LimiteÿDias de licença maior que o limite de 30 (trinta) diasÿ1ÿÿ0
1665ÿ0ÿNao houveram alocacoes para as reservas desta ordem.ÿAs reservas dos componentes desta ordem nao puderam ser alocadas.ÿ2ÿÿ0
1666ÿ0ÿNao ha saldo disponivel para &1.ÿPelo menos uma das reservas a serem alocadas tentou alocar uma quantidade maior do que o disponivel no estoque.ÿ1ÿÿ0
1667ÿ0ÿDias de Abono Maior que Saldo Disponível!ÿDias de abono maior que o saldo disponível.ÿ1ÿÿ0
1668ÿ0ÿTítulo não possui movimento de implantaçãoÿTítulo não contém registrado o movimento de implantação.ÿ2ÿÿ0
1669ÿ0ÿItens anteriores estao incompletos ou nao existem!ÿ.ÿ1ÿÿ0
1670ÿ0ÿEliminar &1ÿOs  &1   serão eliminados da base de dados.ÿ3ÿÿ0
1671ÿ0ÿData de crédito não pode ser menor que a data de emissão !ÿA data de crédito informada (&1) não pode ser menor que a data de emissão do título (&2).ÿ1ÿÿ0
1672ÿ0ÿData de pagamento deve ser posterior a data de emissãoÿA data de pagamento informada (&1) deve ser posterior a data de emissão do título (&2).ÿ1ÿÿ0
1673ÿ0ÿItem não pode ser de Débito Direto.ÿO item não poderá ser de Débito Direto, informe outro item.ÿ1ÿÿ0
1674ÿ0ÿData pagamento não pode ser maior que data de créditoÿA data de pagamento informada (&1) não pode ser maior que data de crédito (&2).ÿ1ÿÿ0
1675ÿ0ÿItem não pode ser de tipo de requisição Débito GGFÿ.ÿ1ÿÿ0
1676ÿ0ÿExiste acerto de valor em data posterior a baixaÿExiste acerto de valor em data posterior a data de pagamento informada (&1).ÿ1ÿÿ0
1677ÿ0ÿItem deve ser diferente do item da ordem.ÿ.ÿ1ÿÿ0
1678ÿ0ÿDias Gozo, Licença e Abono igual a ZeroÿDias de licença, abono ou gozo devem ser diferentes de zeros.ÿ1ÿÿ0
1679ÿ0ÿData Emissao do Aviso Sábado/Domingo.Confirma?ÿ.ÿ3ÿÿ0
1680ÿ0ÿReserva da ordem já cadastrada.ÿ.ÿ1ÿÿ0
1681ÿ0ÿFuncionário já recebeu adiantamento 13o no Ano!ÿFuncionário ja recebeu adiantamento de 13o salario. Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
1682ÿ0ÿTítulo já está totalmente baixado !ÿO título selecionado para baixa está com saldo zero.ÿ1ÿÿ0
1683ÿ0ÿPercentual de Pagamento nao pode ser nulo!ÿ.ÿ1ÿÿ0
1684ÿ0ÿTotal de percentual de pagamento não pode ultrapassar 100%ÿ.ÿ1ÿÿ0
1685ÿ0ÿOperação não cadastrada para a reserva.ÿ.ÿ1ÿÿ0
1686ÿ0ÿAntecipação não informada !ÿCaso o valor da baixa seja maior que o valor do saldo a baixar têm-se que gerar uma antecipação da diferença. Favor entrar com as informações da antecipação que será gerada.ÿ4ÿÿ0
1687ÿ0ÿPrimeira data deve ser maior ou igual a data do pedido!ÿ.ÿ1ÿÿ0
1688ÿ0ÿTotal percentual não pode ser menor que 100%ÿ.ÿ1ÿÿ0
1689ÿ0ÿEspécie inválida para antecipações !ÿA espécie &1 não é de antecipação.ÿ1ÿÿ0
1690ÿ0ÿDocumento já cadastrado !ÿO documento de antecipação informado já existe, ou seja, já existe um título do tipo antecipação com os mesmos dados informados.ÿ1ÿÿ0
1692ÿ0ÿData Reserva deve estar entre o Início e o Término da Ordem.ÿA data deve estar entre &1 e &2.ÿ1ÿÿ0
1693ÿ0ÿO estorno da alocacao da ordem nao foi realizado.ÿÿ1ÿÿ0
1694ÿ0ÿNúmero de série já utilizado. Confirma?ÿÿ3ÿÿ0
1695ÿ0ÿConfirma o estorno da ordem ?ÿConfirma o estorno da alocacao de todas as reservas para esta ordem ?ÿ3ÿÿ0
1696ÿ0ÿLote não cadastrado. Confirma?ÿÿ3ÿÿ0
1697ÿ0ÿMês Início Parcelas IncorretoÿMês início parcelas deve ser informado.ÿ1ÿÿ0
1698ÿ0ÿAno Início Parcelas IncorretoÿAno início parcelas incorreto.ÿ1ÿÿ0
1699ÿ0ÿParcela IncorretaÿInforme outro valor para parcela.ÿ1ÿÿ0
1700ÿ0ÿNúmero documento/parcela não pode ser brancoÿInforme um valor para o número do documento/parcela de antecipação.ÿ1ÿÿ0
1701ÿ0ÿFornecedor não pode ser desconhecido!ÿ.ÿ1ÿÿ0
1702ÿ0ÿNão existem ordens cotadas para este emitente/natureza!ÿ.ÿ1ÿÿ0
1703ÿ0ÿNão existem ordens cotadas p/ emitente/natureza/processo!ÿ.ÿ1ÿÿ0
1704ÿ0ÿPedido não pode ser cadastrado sem ordens!ÿ.ÿ1ÿÿ0
1705ÿ0ÿReservas já atendidas e/ou alocadas.ÿNenhuma reserva ativa desta ordem possui quantidade que possa ser alocada.ÿ1ÿÿ0
1706ÿ0ÿData de implantação do título maior que a data da referênciaÿData de transação do título não deve ser maior que a data de movimento da referência.ÿ1ÿÿ0
1707ÿ0ÿConfirma baixa normal?ÿDocumento deverá ser baixado via borderô.ÿ3ÿÿ0
1708ÿ0ÿTítulo cadastrado para pagamento com chequeÿExiste borderô pendente para pagamento com cheque.ÿ1ÿÿ0
1709ÿ0ÿDeseja continuar?ÿTítulo foi enviado ao banco sem confirmação de entrada.ÿ3ÿÿ0
1710ÿ0ÿEmpresa não possui moeda CMCAC cadastradaÿNão existe moeda CMCAC cadastrada nos parâmetros FASB/CMCAC do programa FC0101 (Módulo FASB/CMCAC).ÿ1ÿÿ0
1711ÿ0ÿData deve ser igual a fim de período em aberto da empresaÿA data informada deve ser igual a data fim de um dos períodos em aberto para a empresa. Verifique na tabela de períodos (Cadastro de empresa), quais as datas finais de cada período em aberto.ÿ1ÿÿ0
1712ÿ0ÿTítulo está em preparação no borderô &1ÿTítulo está em preparação no borderô &1.ÿ1ÿÿ0
1713ÿ0ÿDocumento pendente de CQ.  Deseja baixar?ÿSe confirmado o documento será baixado.ÿ3ÿÿ0
1714ÿ0ÿDocumento suspenso de CQ. Deseja baixar?ÿSe confirmado documento será baixado.ÿ3ÿÿ0
1715ÿ0ÿA atualizacao devera ser feita pelo programa FT0606.pÿA atualizacao devera ser feita pelo programa FT0606.pÿ1ÿÿ0
1716ÿ0ÿDocumento devolvido de CQ. Deseja baixar?ÿSe confirmado documento será baixado.ÿ3ÿÿ0
1717ÿ0ÿGrupo de bens inválidoÿO grupo informado não é válido.ÿ1ÿÿ0
1718ÿ0ÿGrupo de bem não pode ser zero!ÿO grupo informado deve ser diferente de zero!ÿ1ÿÿ0
1719ÿ0ÿFuncionário Não Possui Férias nesta data!ÿ.ÿ1ÿÿ0
1720ÿ0ÿLimite do solicitante menor que o total solicitado!ÿLimite do Solicitante:  &1 Total da Solicitação :  &2 A solicitação não será aprovada automaticamente.ÿ2ÿÿ0
1721ÿ0ÿNúmero da Geração deve ser informadoÿNúmero da geração deve ser maior que zero.ÿ1ÿÿ0
1722ÿ0ÿLimite do aprovador menor que o total solicitado!ÿLimite do Aprovador:  &1 Total da solicitação :  &2 Altere as quantidades da solicitação ou o limite do aprovador.ÿ1ÿÿ0
1723ÿ0ÿCalendário Comercial não CadastradoÿCalendário comercial não cadastrado para empresa &1, estabelecimento &2 para a data ( &3 ). O calendário precisa ser cadastrado para cálculo de juros.ÿ1ÿÿ0
1724ÿ0ÿQuantidade atendida foi alterada. Confirma?ÿ.ÿ3ÿÿ0
1725ÿ0ÿSaldo Anterior do GrupoÿSaldo Anterior do Grupo &1ÿ4ÿÿ0
1726ÿ0ÿCódigo Valor Unitário não permite FórmulaÿCódigo Valor Unitário não permite fórmula.ÿ1ÿÿ0
1727ÿ0ÿQuantidade não pode ser informadaÿQuantidade não pode ser informada.ÿ1ÿÿ0
1728ÿ0ÿValor não pode ser informadoÿValor não pode ser informado.ÿ1ÿÿ0
1729ÿ0ÿUnidade do Evento não permite quantidade informadaÿUnidade do evento não permite quantidade informada.ÿ1ÿÿ0
1730ÿ0ÿATENÇÃO ! Não pode-se devolver aviso de débito !ÿQuando a opção escolhida for devolução a espécie de documento não pode ser aviso de débito.ÿ1ÿÿ0
1731ÿ0ÿSub-conta inexistenteÿA sub-conta informada não consta no plano de contas desta empresa.ÿ1ÿÿ0
1732ÿ0ÿSub-conta inexistenteÿA sub-conta informada não consta no plano de contas.ÿ1ÿÿ0
1733ÿ0ÿSeleção não efetuadaÿSeleção não efetuada.ÿ1ÿÿ0
1734ÿ0ÿPercentual de juros não informadoÿinforme o percentual de juros.ÿ1ÿÿ0
1735ÿ0ÿNúmero da Geração já utilizado com outro eventoÿInforme outro número para geração.ÿ1ÿÿ0
1736ÿ0ÿReferência &1 inexistente para o item &2ÿDeve ser cadastrado uma referencia para o item desejado.ÿ1ÿÿ0
1737ÿ0ÿ&1 não pode ser igual a &2!ÿNão é permitida a gravação de &3 com &1 e &2 iguais.ÿ1ÿÿ0
1739ÿ0ÿValor do imposto retido incorreto.ÿVerifique valor do imposto.ÿ1ÿÿ0
1740ÿ0ÿNenhum título em condição de ser destinado foi selecionado.ÿConforme seleção, não foram encontrados títulos em condições de serem destinados.ÿ2ÿÿ0
1741ÿ0ÿSequência de operações da Rede-Pert inconsistente!ÿVerifique se as operações informadas na Rede-Pert estão na ordem correta.ÿ1ÿÿ0
1742ÿ0ÿMovimentos do ano &1 foram eliminados.ÿOs Movimentos do ano &1 foram eliminados, não é possível emitir o Relatório.ÿ1ÿÿ0
1743ÿ0ÿInforme condição cadastrada ou cadastre específicas!ÿ.ÿ1ÿÿ0
1744ÿ0ÿData de baixa inválidaÿData de baixa deve ser maior ou igual a data de implantação do título.ÿ1ÿÿ0
1745ÿ0ÿData de baixa inválidaÿData de baixa deve ser menor ou igual a data do movimento.ÿ1ÿÿ0
1746ÿ0ÿData deve ser maior que data de aquisicaoÿData deve ser maior que data de aquisicaoÿ1ÿÿ0
1747ÿ0ÿConfirma eliminação das informações da DIRF.ÿConfirma eliminação DIRF?ÿ3ÿÿ0
1748ÿ0ÿValor da baixa não pode ser 0.ÿValor da baixa deve ser maior que 0.ÿ1ÿÿ0
1749ÿ0ÿExiste movimentação após a data baixaÿEncontrada movimentação do título após a data da baixa.ÿ1ÿÿ0
1750ÿ0ÿConfirma processamento de Eliminação de Fichas de CQ?ÿConfirmando o processamento todas as Fichas de CQ do intervalo selecinado serão eliminadas. Todas as informações (Exames da Ficha e Resultados dos Exames), relacionadas a Ficha de CQ também serão eliminadas.ÿ3ÿÿ0
1752ÿ0ÿConta não pode ser usada pelo patrimônioÿConta não esta habilitada para ser utilizada por outros módulos além da contabilidade.ÿ1ÿÿ0
1753ÿ0ÿDiário do Período Anterior não foi emitido.ÿPara se emitir o Diário do Período &1 é necessário emitir o Diário do Perídodo &2.ÿ1ÿÿ0
1754ÿ0ÿEliminando Fichas de CQ...ÿ.ÿ1ÿÿ0
1755ÿ0ÿExiste(m) operação(s) anterior(es) ao novo código informado!ÿSomente será permitida a renumeração de operações se não existir nenhuma operação anterior a operação inicial informada, que possua código superior ao novo código de operação inicial informado.ÿ1ÿÿ0
1756ÿ0ÿConfirma geração do aviso de débito ?ÿSerá necessário informar dados para a geração do aviso de débido em consequência da alteração do valor dos juros. O valor cálculado pelo sistema foi ( &1 ) e o mesmo informado é ( &2 ). Para a geração do aviso de débito o sistema necessita: 1) - O número de dias de atraso têm que ser maior que a carência de juros estipulado nos parâmetros do módulo. 2) - O valor informado têm que ser menor que o valor calculado pelo sistema. 3) - O cliente têm que gerar aviso de débito (Definido no cadastro de cliente). 4) - A espécie de aviso de débito da espécie do documento do título que está sendo baixado têm que ser diferente de branco. 5) - O valor da diferença dos juros cálculado pelo sistema e o valor informado têm que ser maior que o valor mínimo informado nos parâmetros do módulo. 6) - A transação têm que ser baixa e não devolução.ÿ3ÿÿ0
1757ÿ0ÿReserva possui quantidade atendida para a ordem.ÿImpossível elimina-la.ÿ1ÿÿ0
1758ÿ0ÿExistem exámes de CQ para a operaçãoÿDevido a existir exámes de CQ da operação, o indicador de CQ não será mudado.ÿ2ÿÿ0
1759ÿ0ÿReaproveita quantidade desalocada?ÿReaproveita quantidade desalocada, para as reservas que possuirem quantidade a alocar pendente?ÿ3ÿÿ0
1760ÿ0ÿData de vencimento não pode ser brancoÿInforme uma data de vencimento para o aviso de débito que seja válida.ÿ1ÿÿ0
1761ÿ0ÿQuantidade do item está subdividida!ÿQuantidade do item está subdividida. Atualização não efetuada.ÿ1ÿÿ0
1762ÿ0ÿAno de referência inválido.ÿInforme ano de referência válido.ÿ1ÿÿ0
1763ÿ0ÿData de vencimento não pode ser inferior a data de emissão !ÿA data de vencimento (&1) não pode ser inferior a data da baixa (&2).ÿ1ÿÿ0
1764ÿ0ÿData de vencimento deve ser diferente de branco !ÿInforme uma data de vencimento válida.ÿ1ÿÿ0
1765ÿ0ÿConfirma eliminação da geração anterior?ÿGeração das informações para PIS - Pagamento na Empresa já foi efetuada. Eliminação pode ser confirmada sem ocasionar problemas. Geração das informações para PIS - Pagamento na Empresa deve ser efetuada novamente.ÿ3ÿÿ0
1766ÿ0ÿConfirma eliminação da geração anterior?ÿInformações para o SERPRO já foram geradas e ainda não retornou o arquivo com os valores de rendimentos e abonos para atualização. Se confirmada a eliminação pode haver inconsistências entre os novos arquivos a serem gerados e os enviados ao SERPRO.ÿ3ÿÿ0
1767ÿ0ÿConfirma eliminação da geração anterior?ÿInformações para SERPRO já foram geradas e os valores de rendimentos e abonos do arquivo resposta já foram atualizados. Eliminação não pode ser realizada, pois pode haver inconsistência entre os novos arquivos a serem gerados e os originais.ÿ3ÿÿ0
1768ÿ0ÿConfirma eliminação da geração anterior?ÿGeração do movimento variável por lote com os valores de rendimentos e abonos para pagamento do PIS na Folha já foi efetuada. Eliminação não pode ser realizada, porque a geração do arquivo de prestação de contas para o SERPRO ainda não foi efetuado.ÿ3ÿÿ0
1769ÿ0ÿConfirma eliminação da geração anterior?ÿGeração do arquivo com as informações para prestação de contas ao SERPRO já foi efetuada. Eliminação pode ser confirmada se ocasionar problemas.ÿ3ÿÿ0
1770ÿ0ÿHabilitação não foi efetuada.ÿVerifique dados informados.ÿ1ÿÿ0
1771ÿ0ÿFunc ativos s/cálculoÿFuncionários ativos sem cálculoÿ1ÿÿ0
1772ÿ0ÿFolha normal não calculadaÿFolha normal não calculadaÿ1ÿÿ0
1774ÿ0ÿCálculo não concluídoÿCálculo não concluídoÿ1ÿÿ0
1775ÿ0ÿCalc Prov não efetuadoÿCálculo provisões não efetuadoÿ1ÿÿ0
1776ÿ0ÿCalc Prov não concluídoÿCálculo provisões não concluídoÿ1ÿÿ0
1777ÿ0ÿEncer calc não efetuadoÿEncerramento do cálculo não efetuadoÿ1ÿÿ0
1778ÿ0ÿEncer Calc não concluídoÿEncerramento do Calculo não concluídoÿ1ÿÿ0
1779ÿ0ÿItem está obsoleto ! Confirma Transação ?ÿO item se encontra totalmente obsoleto.ÿ3ÿÿ0
1780ÿ0ÿValor do desconto deve ser menor que o valor da baixaÿO valor do desconto informado deve ser menor que o valor da baixa.ÿ1ÿÿ0
1781ÿ0ÿConta Transitória não existeÿConta Transitória não cadastrada !ÿ1ÿÿ0
1782ÿ0ÿDatas Inicial e Final devem estar no mesmo período contábilÿAs datas inicial e final devem estar no mesmo período contábil.ÿ1ÿÿ0
1783ÿ0ÿValor do abatimento deve ser menor que o valor da baixa !ÿO valor do abatimento informado deve ser menor que o valor da baixa.ÿ1ÿÿ0
1784ÿ0ÿConta de Saldo por Grupo de EstoqueÿConta Contábil não pode ser de saldo por grupo de estoque !ÿ1ÿÿ0
1785ÿ0ÿReferência informada não confere com a referência do LoteÿReferência informada não confere com a referência do Lote !ÿ1ÿÿ0
1786ÿ0ÿData de Validade do lote deve possuir valorÿData de Validade do lote deve possuir valor !ÿ1ÿÿ0
1787ÿ0ÿPrograma do recibo de ferias especial nao encontradoÿPrograma do recibo de ferias especial nao encontradoÿ1ÿÿ0
1788ÿ0ÿData da Transação &1 não pode ser maior que a data corrente.ÿData da Transação &1 não pode ser maior que a data corrente !ÿ1ÿÿ0
1789ÿ0ÿAtualiza a data e o preço da última entrada ?ÿAtualizar a data e o preço da última entrada do itemÿ3ÿÿ0
1790ÿ0ÿQuantidade não pode ser negativa !ÿQuantidade não pode ser negativa !ÿ1ÿÿ0
1791ÿ0ÿQuantidade não pode ser 0 !ÿQuantidade não pode ser 0, para alteração do preço da última entrada.ÿ1ÿÿ0
1792ÿ0ÿCarga Horária Tipo Dia não Pode ser Eliminada.ÿEsta Carga Horária está sendo usada pelo Turno Magnético.ÿ1ÿÿ0
1793ÿ0ÿItem sem saldo neste depósito !ÿItem não possui saldo em estoque disponível.ÿ1ÿÿ0
1794ÿ0ÿItem sem saldo neste depósito. Confirma ?ÿItem não possui saldo em estoque disponível.ÿ3ÿÿ0
1795ÿ0ÿMês não dever ser superior a próxima Competencia da Folha.ÿVerifique data informada.ÿ1ÿÿ0
1796ÿ0ÿValor do salário mínimo igual a zero.ÿInforme salário mínimo.ÿ1ÿÿ0
1797ÿ0ÿEvento não cadastrado.ÿInforme evento cadastrado.ÿ1ÿÿ0
1798ÿ0ÿNúmero do lote inválido.ÿInforme número do lote válido.ÿ1ÿÿ0
1799ÿ0ÿQuantidade do item &2 maior que o saldo no estoque !ÿReferência: &3Disponível: &1ÿ1ÿÿ0
1800ÿ0ÿQuantidade maior que o saldo em estoque. Confirma ?ÿDisponível: &1ÿ3ÿÿ0
1801ÿ0ÿItem controlado por número de série !ÿItem controlado por número de série já existente em saldo de estoque.ÿ1ÿÿ0
1802ÿ0ÿValor de material &1 deverá ser diferente de 0.ÿValor de material &1 deverá ser diferente de 0.ÿ1ÿÿ0
1803ÿ0ÿValor de mão-de-obra &1 deverá ser maior que 0.ÿValor de mão-de-obra &1 deverá ser maior que 0.ÿ1ÿÿ0
1804ÿ0ÿPedido já impresso. Não pode ser modificado!ÿ.ÿ1ÿÿ0
1805ÿ0ÿPedido foi eliminado. Não pode ser modificado!ÿ.ÿ1ÿÿ0
1806ÿ0ÿPedido possui contrato de fornecimentoÿO pedido possui contrato de fornecimento o que impossibilita a sua eliminação ou modificação.ÿ1ÿÿ0
1807ÿ0ÿPedido já impresso. Não pode ser modificado!ÿ.ÿ1ÿÿ0
1808ÿ0ÿPedido em uso. Não pode ser modificado!ÿ.ÿ1ÿÿ0
1809ÿ0ÿCondição de Pagamento não foi cadastrada!ÿ.ÿ1ÿÿ0
1810ÿ0ÿNão pode ser informado outro processo para o pedido!ÿ.ÿ1ÿÿ0
1811ÿ0ÿTransação deve ter quantidade ou valor maior que 0.ÿTransação deve ter quantidade ou valor maior que 0.ÿ1ÿÿ0
1812ÿ0ÿPedido já impresso. Não pode ser eliminado!ÿ.ÿ1ÿÿ0
1813ÿ0ÿPedido já eliminadoÿVerifique se é este realmente o pedido no qual deseja efetuar manutenção.ÿ1ÿÿ0
1814ÿ0ÿPedido compra possui contrato de fornecimento!ÿ.ÿ1ÿÿ0
1815ÿ0ÿPedido em uso. Não pode ser eliminado!ÿ.ÿ1ÿÿ0
1816ÿ0ÿPedido relacionado a ordem de investimento!ÿPor isto a transação requerida não poderá ser efetuada.ÿ1ÿÿ0
1817ÿ0ÿNão será permitida a alteração/eliminação da antecipaçãoÿAs alterações das antecipações geradas devido acerto do valor da baixa para maior que o valor do saldo, somente poderão ser alteradas ou eliminadas através do documento que deu origem a mesma.ÿ4ÿÿ0
1819ÿ0ÿTítulo possui antecipação vinculado. Confirma ?ÿO título selecionado para eliminação possui uma antecipação vinculada, devido o valor da baixa informado ser maior que o valor do saldo. Caso desejar eliminar este título esta antecipação também será eliminada.ÿ3ÿÿ0
1821ÿ0ÿNota Fiscal não é Manual/ImportadaÿSomente podem ser eliminadas notas fiscais do tipo "Manual" ou "Importadas" por este programa.ÿ1ÿÿ0
1822ÿ0ÿEspécie não cadastrada!ÿEspécie não cadastrada para: Estabelecimento &1, Espécie &2, Série &3,  Documento &4, Parcela &5.ÿ1ÿÿ0
1823ÿ0ÿConta de saldo inexistenteÿConta de saldo inexistente para: Estabelecimento &1, Espécie &2, Grupo &3.ÿ1ÿÿ0
1824ÿ0ÿPortador não cadastrado!ÿPortador &1 Modalidade &2 não cadastrado para: Estabelecimento &3, Espécie &4, Série &5, Documento &6, Parcela &7.ÿ1ÿÿ0
1825ÿ0ÿConta Corrente não cadastrada!ÿConta Corrente: Banco &1, Agência &2, Conta Corrente &3 não cadastrada para Estabelecimento &4, Espécie &5, Série &6, Documento &7 / &8.ÿ1ÿÿ0
1826ÿ0ÿ&1 inexistente para FASB !ÿVerifique se existe uma ocorrência para o(a) &1 informado(a) em seu cadastro.ÿ1ÿÿ0
1827ÿ0ÿ&1 inexistente para CMCAC !ÿVerifique se existe uma ocorrência para o(a) &1 informado(a) em seu cadastro.ÿ1ÿÿ0
1828ÿ0ÿErro na atualização!ÿOcorreu um erro na atualização. Verifique no arquivo texto os erros gerados.ÿ4ÿÿ0
1829ÿ0ÿNível Salarial IncorretoÿInforme nível salarial correto.ÿ1ÿÿ0
1830ÿ0ÿConta Corrente não InformadaÿInforme conta correnteÿ1ÿÿ0
1831ÿ0ÿNúmero de Avos de 13o Salário Incorreto.ÿInforme número de avos correto. Número de avós não deve ser maior que (&1), mês de referência da empresa.ÿ1ÿÿ0
1832ÿ0ÿConta transitória deve ser diferente da conta de aplicação !ÿConta transitória deve ser diferente da conta de aplicação !ÿ1ÿÿ0
1833ÿ0ÿNível de Periculosidade incorreto.ÿInforme nível de periculosidade correto, de 1 até 5.ÿ1ÿÿ0
1834ÿ0ÿNível de Insalubridade incorreto.ÿInforme nível de insalubridade correto, de 1 até 5.ÿ1ÿÿ0
1835ÿ0ÿEstorna a comissão dos representantes ?ÿAs comissões dos representantes serão estornadas.ÿ3ÿÿ0
1836ÿ0ÿTipo de controle de estoque do item requer quantidade 0 ou 1ÿTipo de controle de estoque do item requer quantidade 0 ou 1.ÿ1ÿÿ0
1837ÿ0ÿEspécie de antecipação &1 não cadastrada!ÿEspécie &1 não cadastrada para: Estabelecimento &2, Espécie &3, Série &4, Documento &5 / &6.ÿ1ÿÿ0
1838ÿ0ÿDígito rh-agencia PIS deve ser Numérico.ÿVerifique informações.ÿ1ÿÿ0
1839ÿ0ÿGeração efetuada. Para eliminar use rotina específica.ÿVerifique informações.ÿ1ÿÿ0
1840ÿ0ÿTítulo já foi totalmente baixado.ÿO título para a empresa &1, estabelecimento &2, espécie &3, série &4, número do documento &5/&6 já foi totalmente baixado, ou seja, encontra-se com o saldo zerado.ÿ1ÿÿ0
1842ÿ0ÿNão pode executar este programa com sucessoÿO programa de cálculo do período já foi executado.ÿ1ÿÿ0
1843ÿ0ÿAntecipação não cadastrada.ÿNão foi localizada a antecipação para empresa &1, estabelecimento &2, espécie &3, série &4, número do documento &5/&6.ÿ1ÿÿ0
1844ÿ0ÿAntecipação está com saldo menor que o valor da baixa.ÿA antecipação para empresa &1, estabelecimento &2, espécie &3, série &4, número documento &5/&6 está com o saldo menor que o valor da baixa. Título não será atualizado !ÿ1ÿÿ0
1845ÿ0ÿTipo de Rescisao IncorretoÿTipo de rescisao deve ser maior ou igual a 0 e menor que 10.ÿ1ÿÿ0
1846ÿ0ÿCodigo do Convenio deve ser Informado!ÿCodigo do Convenio deve ser diferente de 0.ÿ1ÿÿ0
1847ÿ0ÿCotação da moeda &1 não cadastrada para o dia &2ÿCotação da moeda &1 não cadastrada para o dia &2.ÿ1ÿÿ0
1848ÿ0ÿNome do Arquivo deve ser informado!ÿNome do arquivo deve ser diferente de brancos.ÿ1ÿÿ0
1849ÿ0ÿAgencia da Empresa deve ser Informada!ÿAgencia da empresa deve ser informada.ÿ1ÿÿ0
1850ÿ0ÿConta da Empresa deve ser Informada!ÿConta deve ser diferente de brancos.ÿ1ÿÿ0
1851ÿ0ÿExtensão FASB não cadastrada !ÿExtensão FASB não cadastrada para a conta &1!ÿ1ÿÿ0
1852ÿ0ÿSequencia do arquivo deve ser Informada!ÿSequencia deve ser diferente de zero.ÿ1ÿÿ0
1853ÿ0ÿEstabelecimento da despesa bancária não cadastrado!ÿEstabelecimento &1 da despesa bancária Referência &2, Data Crédito &3, Portador &4/&5 não cadastrado.ÿ1ÿÿ0
1854ÿ0ÿO portador/modalidade do título foi alteradoÿO portador/modalidade do título foi alterado na baixa , na data de &1. Pelo Sr. &2 de &3/&4 para &5/&6.ÿ1ÿÿ0
1855ÿ0ÿConta Corrente não cadastrada para despesa bancária!ÿConta Corrente: Banco &1, Agência &2, Conta Corrente &3, não cadastrada para despesa bancária: Estabelecimento &4, Referência &5, Data Crédito &6, Portador &7/&8.ÿ1ÿÿ0
1856ÿ0ÿPelo Sr. &1 de &2/&3 para &4/&5.ÿPelo Sr. &1 de &2/&3 para &4/&5.ÿ1ÿÿ0
1857ÿ0ÿEmpresa Responsável pelos dados não informada.ÿEmpresa responsável pelos dados deve ser informada.ÿ1ÿÿ0
1858ÿ0ÿTítulo não possui movimento de implantação.ÿTítulo &1 &2 &3/&4 não possui movimento de implantação.ÿ2ÿÿ0
1859ÿ0ÿGrupo possui bens implantados em outros periodos.ÿGrupo possui bens implantados em outros periodos.ÿ1ÿÿ0
1860ÿ0ÿPrimeira solicitação maior que a última.ÿO número da última solicitação deve ser  maior que a primeira.ÿ1ÿÿ0
1861ÿ0ÿOperacao deve ser informada. Informe 01, 02 ou 13.ÿValores validos para operacao 01, 02 ,13.ÿ1ÿÿ0
1862ÿ0ÿJá existe cheque emitido ou cancelado com este númeroÿVerifique a numeração dos cheques emitidos.ÿ1ÿÿ0
1863ÿ0ÿCliente tem Portador PreferencialÿCliente tem o Portador Preferencial &1/&2.ÿ2ÿÿ0
1864ÿ0ÿCheque já existe com data de &1ÿVerifique a numeração dos cheques já emitidos.ÿ1ÿÿ0
1865ÿ0ÿEsta operação não possui operações alternativas.ÿNão existem operações alternativas correspondentes à essa operação.ÿ1ÿÿ0
1866ÿ0ÿData de corte muito baixa.ÿData de corte muito baixa.ÿ1ÿÿ0
1867ÿ0ÿPortador deve ter modalidade 1 - Cobrança SimplesÿVerifique o cadastro de portadores.ÿ1ÿÿ0
1868ÿ0ÿEmpresa sem geração não pode ser responsável.ÿEmpresa sem geração não pode ser responsável pelos dados.ÿ1ÿÿ0
1869ÿ0ÿEmpresa matriz (responsável) não existe.ÿA empresa selecionada como responsável não existe.ÿ1ÿÿ0
1870ÿ0ÿGeração de Funcionários não efetuada.ÿVerifique informações cadastradas.ÿ1ÿÿ0
1871ÿ0ÿAtenção Arquivo para SERPRO já gerado, efetue nova geração.ÿVerifique arquivo SERPRO.ÿ1ÿÿ0
1872ÿ0ÿArquivo para SERPRO já gerado. Não permite alteração.ÿNão permitida alteração.ÿ1ÿÿ0
1873ÿ0ÿFuncionário não cadastrado para EstabelecimentoÿInforme funcionário cadastrado.ÿ1ÿÿ0
1874ÿ0ÿFuncionário admitido após a data de geração.ÿVerifique data de admissão do funcionário.ÿ1ÿÿ0
1875ÿ0ÿFuncionário demitido.ÿVerifique funcionário.ÿ1ÿÿ0
1876ÿ0ÿFuncionário sem vínculo empregatício.ÿVerifique informações do funcionário.ÿ1ÿÿ0
1877ÿ0ÿMatrícula já incluída para recebimento de PIS.ÿVerifique informações cadastradas.ÿ1ÿÿ0
1878ÿ0ÿDocumento já cadastrado!ÿDocumento informado já foi cadastrado anteriormente.ÿ1ÿÿ0
1879ÿ0ÿOrdem de produção não cadastrada!ÿInforme uma ordem de produção existente.ÿ1ÿÿ0
1880ÿ0ÿRotina não poderá ser executadaÿNão existem documentos &1 para a execução da rotina.ÿ4ÿÿ0
1881ÿ0ÿOrdem de produção terminada!ÿOrdem de produção terminada, transação não permitida.ÿ1ÿÿ0
1882ÿ0ÿOrdem de produção finalizada!ÿOrdem de produção finalizada, transação não permitida.ÿ1ÿÿ0
1883ÿ0ÿConta Contábil não cadastrada!ÿConta Contábil &1 não cadastrada.ÿ1ÿÿ0
1884ÿ0ÿConta Contábil inválida!ÿConta Contábil não aceita lançamentos referentes a requisições.ÿ1ÿÿ0
1885ÿ0ÿItem obsoleto!ÿItem obsoleto não pode ser requisitado.ÿ1ÿÿ0
1886ÿ0ÿItem débito direto!ÿItem débito direto não pode ser requisitado.ÿ1ÿÿ0
1887ÿ0ÿMovimento inválido!ÿNão pode se efetuar movimento em depósito de CQ.ÿ1ÿÿ0
1888ÿ0ÿMovimento inválido!ÿNão se pode efetuar movimento em depósito de rejeição de CQ.ÿ1ÿÿ0
1889ÿ0ÿItem já existente!ÿItem controlado por número de série já existente em saldo de estoque.ÿ1ÿÿ0
1890ÿ0ÿData de validade menor que a data de transaçãoÿData de validade é menor que a data de transação. Deseja proseguir?ÿ3ÿÿ0
1891ÿ0ÿOperação Padrão Inexistente.ÿ.ÿ1ÿÿ0
1892ÿ0ÿQuantidade inválida!ÿQuantidade não pode ser fracionada.ÿ1ÿÿ0
1893ÿ0ÿQuantidade inválidaÿQuantidade informada (&1) é maior que a alocada (&2). Confirma?ÿ3ÿÿ0
1894ÿ0ÿItem sem saldo neste depósito!ÿNão existe saldo para este item neste depósito.ÿ1ÿÿ0
1895ÿ0ÿItem ficará com saldo negativo!ÿItem ficará com saldo negativo. Saldo atual é 0. Confirma?ÿ3ÿÿ0
1896ÿ0ÿQuantidade inválida!ÿQuantidade é maior que o saldo em estoque.ÿ1ÿÿ0
1897ÿ0ÿItem ficará com saldo negativo!ÿItem ficará com saldo negativo. Saldo atual é &1. Confirma?ÿ3ÿÿ0
1898ÿ0ÿQuantidade atendida da reserva é maior que a original!ÿQuantidade atendida da reserva é maior que a original. Assumindo a original...ÿ1ÿÿ0
1899ÿ0ÿItem possui reservas!ÿReabrir as reservas do item?ÿ3ÿÿ0
1900ÿ0ÿOrdem de produção de processo!ÿReserva será atendida somente no reporte.ÿ2ÿÿ0
1901ÿ0ÿOrdem de produção de processo!ÿReserva será acertada somente no estorno.ÿ1ÿÿ0
1902ÿ0ÿCliente do título não possui matriz cadastrada.ÿCliente do título não possui matriz cadastrada.ÿ1ÿÿ0
1903ÿ0ÿPrevisões já somam o valor da Baixa/ImplantaçãoÿA  somatória  das  previsões  utilizadas  já  atingiram  o  valor  que  está sendo  Baixado/Implantado.ÿ1ÿÿ0
1904ÿ0ÿNão pode contabilizar perído congelado!ÿNão pode contabilizar período congelado!ÿ1ÿÿ0
1905ÿ0ÿSaldo da previsão totalmente usada !ÿO saldo da previsão selecionada: Empresa &1, Estabelecimento &2, Série &3, Espécie de Documento &4, Número Documento/Parcela &5/&6 já foi totalmente usada em outras implantações.ÿ4ÿÿ0
1906ÿ0ÿPrevisão já está sendo usada !ÿA previsão para empresa &1, estabelecimento &2, série &3, espécie de documento &4, número do documento/P &5/&6 já está sendo usada para o mesmo título (&7/&8).ÿ4ÿÿ0
1907ÿ0ÿFaixa de datas fora do período contábil!ÿContabilização não pode ser efetuada!ÿ1ÿÿ0
1908ÿ0ÿPonto de Controle já utilizado nesta ordem.ÿ.ÿ1ÿÿ0
1909ÿ0ÿDemonstrativo contábil não foi emitido para este período!ÿDemonstrativo contábil não foi emitido para este período!ÿ1ÿÿ0
1910ÿ0ÿContabilidade não implantada!ÿQuando em parâmetros do Contas a Receber a opcao contabiliza estiver como integra, a Contabilidade deve estar implantada.ÿ1ÿÿ0
1911ÿ0ÿVencimento fora do prazoÿPortador &1/&2 - Vencimento fora do prazo de envio ao bancoÿ2ÿÿ0
1912ÿ0ÿValor menor que valor mínimoÿPortador &1/&2 - Valor menor que o valor mínimo informado.ÿ2ÿÿ0
1913ÿ0ÿValor maior que o valor máximoÿPortador &1/&2 - Valor maior que o valor máximo informado.ÿ2ÿÿ0
1914ÿ0ÿCEP do emitente zeradoÿPortador &1/&2 - CEP do emitente zerado.ÿ2ÿÿ0
1915ÿ0ÿNão possui CEP/AgênciaÿPortador &1/&2 - Não possui relacionamento CEP/Agênciaÿ2ÿÿ0
1916ÿ0ÿExcedeu valor máximoÿPortador &1/&2 - excedeu valor máximoÿ2ÿÿ0
1917ÿ0ÿOrdem de um Contrato de Fornecimento não pode ser alterada !ÿA Ordem de Compra relacionada a cotação tem um número de contrato atrelado a ela sendo por isto proibido sua alteração.ÿ1ÿÿ0
1918ÿ0ÿItem da Cotação não confere com Item da Ordem !ÿO Item da Ordem de Compra relacionada não é o mesmo usado na Cotação.ÿ1ÿÿ0
1919ÿ0ÿOrdem já confirmada !ÿA Ordem de Compra já foi confirmada, portanto não será possível cadastrar Cotação para esta Ordem ou eliminar a cotação da ordem.ÿ1ÿÿ0
1920ÿ0ÿData da Cotação Inválida !ÿA data da cotação do item não pode ser maior que a data de hoje e nem menor que a data de emissão da Ordem de Compra.ÿ1ÿÿ0
1921ÿ0ÿConfirma a substit. dos dados atuais pelos da op. padrão?ÿOs dados atuais da operação serão substituídos pelos dados constantes da operação padrão selecionada.ÿ3ÿÿ0
1922ÿ0ÿGeração não foi efetuada.ÿ.ÿ1ÿÿ0
1923ÿ0ÿImportação já efetuada. Confirma nova importação?ÿConfirme se deseja nova importação.ÿ3ÿÿ0
1924ÿ0ÿAtualização de Valores já efetuada.ÿVerifique informações.ÿ1ÿÿ0
1925ÿ0ÿPrestação de Contas já efetuada. Confirma importação?ÿDeseja confirmar importação?ÿ3ÿÿ0
1926ÿ0ÿArquivo de dados não encontrado.ÿVerifique arquivo de dados.ÿ1ÿÿ0
1927ÿ0ÿArquivo de Credenciamento não Gerado.ÿVerifique arquivo de Credenciamento.ÿ1ÿÿ0
1928ÿ0ÿOcorrência não consta na lista de digitaçãoÿA ocorrência selecionada para alteração não consta na lista de digitação.ÿ1ÿÿ0
1929ÿ0ÿData incorreta!ÿData da transação deve ser maior ou igual a data corrente.ÿ1ÿÿ0
1930ÿ0ÿOpção InválidaÿOpção invalidaÿ1ÿÿ0
1931ÿ0ÿMoeda inválidaÿÿ1ÿÿ0
1932ÿ0ÿEstorno da alocação foi efetuado com sucesso !ÿAs reservas que haviam sido alocadas previamente foram liberadas.ÿ4ÿÿ0
1933ÿ0ÿCódigo de bem inválidoÿÿ1ÿÿ0
1934ÿ0ÿBem inexistenteÿBem não encontrado ou não disponívelÿ1ÿÿ0
1935ÿ0ÿBem está ativoÿÿ1ÿÿ0
1936ÿ0ÿData de baixa anterior ao período do patriomônioÿÿ1ÿÿ0
1937ÿ0ÿBem baixado por união ou desmembramentoÿÿ2ÿÿ0
1938ÿ0ÿErro de endereçamento!ÿDeve-se emitir o  Demonstrativo Contábil novamente! Movimento Estabelecimento &1, Espécie &2, Série &3, Documento &4, Parcela &5, Transação &6, Data Movto &7 não encontrado.ÿ1ÿÿ0
1939ÿ0ÿErro de Endereçamento!ÿDeve-se emitir o  Demonstrativo Contábil novamente! Despesa Bancária Estabelecimento &1, Referência &2, Data Crédito &3, Portador &4, Modalidade &5 não encontrada.ÿ1ÿÿ0
1940ÿ0ÿTipo de reporte do Item deve ser por Itemÿ.ÿ1ÿÿ0
1941ÿ0ÿTipo de Controle do Item deve ser Físico ou Totalÿ.ÿ1ÿÿ0
1942ÿ0ÿPolítica do Item deve ser Período Fixo ou Lote Econômicoÿ.ÿ1ÿÿ0
1943ÿ0ÿEmpresa nao possui Modulo PatrimonioÿEmpresa nao possui Modulo Patrimonio.ÿ1ÿÿ0
1944ÿ0ÿCálculo já efetuado, favor descalcularÿÿ1ÿÿ0
1945ÿ0ÿMensagem já cadastrada!ÿO numero de mensagem que esta sendo cadastrada ja existe no Cadastro de Mensagem. Provavelmente algum usuario criou uma mensagem com o mesmo numero antes desta.ÿ1ÿÿ0
1946ÿ0ÿPortador informado diferente do portador do títuloÿO portador informado na baixa deve ser igual ao portador do título.ÿ1ÿÿ0
1948ÿ0ÿAlocação das reservas foi efetuada com sucesso.ÿAlocação das reservas foi efetuada com sucesso.ÿ4ÿÿ0
1949ÿ0ÿParâmetros de seleção informados incorretamente.ÿVerifique informações de seleção.ÿ1ÿÿ0
1950ÿ0ÿEvento informado para rendimentos deve representar valor.ÿEvento informado deve ser valor.ÿ1ÿÿ0
1951ÿ0ÿEvento informado para abono deve representar valores.ÿEvento para abono deve ser valor.ÿ1ÿÿ0
1952ÿ0ÿGeração não foi efetuada.ÿVerifique informações.ÿ1ÿÿ0
1953ÿ0ÿValores de Rendimentos e abonos não atualizados.ÿVerifique informações.ÿ1ÿÿ0
1954ÿ0ÿMovimento por lote já gerado. Confirma geração?ÿConfirme geração.ÿ3ÿÿ0
1955ÿ0ÿLote encontrado com o mesmo número.ÿVerifique número do lote.ÿ1ÿÿ0
1956ÿ0ÿGrupo de Clientes &1 não pode ser eliminado!ÿGrupo de Clientes &1 possui relacionamento com Cliente &2.ÿ1ÿÿ0
1959ÿ0ÿUltimo período aberto e o primeiro possívelÿPeríodo anterior não existenteÿ1ÿÿ0
1964ÿ0ÿItem deve ser fabricadoÿVerificar que o item informado exista no cadastro de itens e seja fabricadoÿ1ÿÿ0
1966ÿ0ÿFuncionario sem Férias Programadas!ÿ.ÿ1ÿÿ0
1968ÿ0ÿEvento nao consta nos Eventos Especificos para Férias!ÿ.ÿ1ÿÿ0
1970ÿ0ÿUnidade do Evento/Eventos Especificos esta Incompativel!ÿUnidade do evento deve ser a mesma do evento especifico de ferias.ÿ1ÿÿ0
1972ÿ0ÿEvento nao Pode ser Informado!ÿEvento de ferias deve ser diferente de 1, 2, 6.ÿ1ÿÿ0
1974ÿ0ÿEvento Somente permitido para Férias Coletivas!ÿEvento deve ser diferente de 10.ÿ1ÿÿ0
1976ÿ0ÿEvento somente e permitido em Férias Gozadas!ÿ.ÿ1ÿÿ0
1977ÿ0ÿEvento somente e permitido em ferias abonadas!ÿ.ÿ1ÿÿ0
1980ÿ0ÿNão existe antecipação para o estabelecimento &2 !ÿNão foi localizada nenhuma antecipação para o cliente &1 e estabelecimento &2.ÿ1ÿÿ0
1981ÿ0ÿNao existe Movimento para Férias Informado!ÿ.ÿ1ÿÿ0
1982ÿ0ÿPeríodo não está aberto na Contabilidade!ÿPeriodo nao esta aberto na Contabilidade.ÿ1ÿÿ0
1983ÿ0ÿPeriodo congelado na ContabilidadeÿPeriodo congelado na Contabilidade.ÿ1ÿÿ0
1986ÿ0ÿPeriodo informado incorretamente.ÿSo podem ser reabertos periodos com data superior a 30/11/95.ÿ1ÿÿ0
1987ÿ0ÿCálculo do período desta empresa já foi efetuadoÿÿ2ÿÿ0
1988ÿ0ÿEsgotado o numero de complementacoes para Ferias!ÿ.ÿ1ÿÿ0
1989ÿ0ÿValor depreciado maior que imobilizadoÿValor depreciado (valor da depreciaçao mais valor correção da depreciação) não pode ser maior que valor imobilizado (valor de aquisição contábil mais valor correção acumulada).ÿ1ÿÿ0
1990ÿ0ÿExistem movimentos não atualizados. Confirma saída ?ÿConfirmando a saída, estes movimentos continuarão pendentes de atualização, embora possam ser atualizados posteriormente.ÿ3ÿÿ0
1991ÿ0ÿRegistro inicial de capacidade não pode ser eliminadoÿSe deseja desabilitar a capacidade do recurso atualize apenas o valor da capacidade fazendo capacidade-dia = 0.ÿ1ÿÿ0
1993ÿ0ÿSo pode reabrir periodo fechado na versao I do Magnus.ÿSo pode reabrir periodo fechado na versao I do Magnus.ÿ1ÿÿ0
1995ÿ0ÿConta de saldo da antecipação não cadastrada !ÿNão foi localizada a conta de saldo da antecipação para empresa &1, estabelecimento &2 e grupo de cliente &3.ÿ1ÿÿ0
1996ÿ0ÿResumo não cadastrado para o embarque.ÿResumo não cadastrado para o embarque.ÿ1ÿÿ0
1997ÿ0ÿEvento nao Sofre Complementacao!ÿ.ÿ1ÿÿ0
1998ÿ0ÿSituação do embarque não permite reorganização.ÿSituação do embarque não permite reorganização.ÿ1ÿÿ0
1999ÿ0ÿEvento nao Encontrado no Calculo Original.ÿ.ÿ1ÿÿ0
2000ÿ0ÿSituação liquida negativaÿSituação liquida negativaÿ1ÿÿ0
2001ÿ0ÿComplementacao deve ser maior que Zero!ÿ.ÿ1ÿÿ0
2002ÿ0ÿMovimento Complementar nao Informado!ÿ.ÿ1ÿÿ0
2004ÿ0ÿMovimentação &1 não contabilizada !ÿÿ1ÿÿ0
2005ÿ0ÿ&1 de Referência IncorretoÿInforme &1 de referência, corretamente.ÿ1ÿÿ0
2006ÿ0ÿEmpresa matriz deve ser diferente de zero.ÿInforme a empresa matriz.ÿ1ÿÿ0
2007ÿ0ÿContabiliza Movimento do BemÿContabiliza movimento do bemÿ3ÿÿ0
2008ÿ0ÿItem da ordem inválido!ÿItem da ordem só será requisitado para ordens de tipo conserto ou reaproveitamentoÿ1ÿÿ0
2009ÿ0ÿItem inválido!ÿItem possui tipo de requisição por transferência.ÿ1ÿÿ0
2012ÿ0ÿGeração da DIRF em Meio Magnético não foi efetuado.ÿEfetue geração da DIRF em meio magnético.ÿ1ÿÿ0
2013ÿ0ÿTipo de registroÿÿ2ÿÿ0
2014ÿ0ÿNão será possível fechar &1.ÿ&1 não poderá ser fechado pois existem &2.ÿ1ÿÿ0
2016ÿ0ÿMoeda para vendor não cadastradaÿÿ1ÿÿ0
2017ÿ0ÿConfirma a substituição da operação pela op. alternativa?ÿConfirma a substituição dos dados da operação da ordem pelos dados da operação alternativa selecionada?ÿ3ÿÿ0
2018ÿ0ÿTipo de registro invalidoÿÿ4ÿÿ0
2019ÿ0ÿEmpresa: &1 Periodo: &2 ( &3 a &4)ÿÿ4ÿÿ0
2020ÿ0ÿFaltou registro tipo Iÿÿ4ÿÿ0
2021ÿ0ÿAtenção: Pedido rejeitadoÿÿ1ÿÿ0
2022ÿ0ÿItemÿÿ1ÿÿ0
2023ÿ0ÿMoeda vendorÿÿ2ÿÿ0
2024ÿ0ÿNome abreviado do emitenteÿÿ2ÿÿ0
2025ÿ0ÿItem &1 não cadastrado/informadoÿÿ2ÿÿ0
2027ÿ0ÿUnidadeÿÿ2ÿÿ0
2028ÿ0ÿUnidade do item avaliadoÿÿ2ÿÿ0
2030ÿ0ÿQuantidade pedidaÿÿ1ÿÿ0
2031ÿ0ÿQuantidade pedida &1 inválidaÿÿ2ÿÿ0
2032ÿ0ÿData Entorigÿÿ1ÿÿ0
2033ÿ0ÿData original menor que a data de implantaçãoÿÿ1ÿÿ0
2034ÿ0ÿTipo do preçoÿÿ2ÿÿ0
2035ÿ0ÿPreço originalÿÿ2ÿÿ0
2036ÿ0ÿPreço Unit. não informado para Tp de preço 'Preço Informado'ÿÿ1ÿÿ0
2037ÿ0ÿTabela de preçosÿÿ2ÿÿ0
2038ÿ0ÿDeseja importar os dados da família?ÿÿ3ÿÿ0
2039ÿ0ÿData Entorigÿÿ2ÿÿ0
2040ÿ0ÿData originalÿÿ2ÿÿ0
2041ÿ0ÿPreço será assumido da tabela de preçosÿÿ4ÿÿ0
2042ÿ0ÿItem da tabela está desativadoÿÿ1ÿÿ0
2043ÿ0ÿCondição de pagamento vendor não cadastradaÿÿ1ÿÿ0
2044ÿ0ÿCondição de pagamentoÿÿ2ÿÿ0
2045ÿ0ÿCódigo do item inválidoÿÿ3ÿÿ0
2046ÿ0ÿPortador da transferência igual ao portador originalÿO portador da transferência não pode ser igual ao portador original: &1.ÿ1ÿÿ0
2047ÿ0ÿNatureza da operação do itemÿÿ3ÿÿ0
2048ÿ0ÿPortador/Modalidade para vendor não cadastradoÿÿ1ÿÿ0
2049ÿ0ÿNatureza de operação em brancoÿNatureza de operação deve ser informada.ÿ1ÿÿ0
2050ÿ0ÿNatureza de operação não cadastrada.ÿA natureza de operação informada não foi encontrada no sistema. É necessário cadastrá-la.ÿ4ÿÿ0
2051ÿ0ÿRepresentanteÿÿ2ÿÿ0
2052ÿ0ÿEste programa não pode ser executado com o médio calculadoÿEste programa não pode ser executado com o preço médio calculado. É necessário descalculá-lo primeiro.        Último dia fechado: &1 Data de cálculo do Médio: &2ÿ1ÿÿ0
2053ÿ0ÿRepresentante &1 fora de faixa selecionadaÿRepresentante &1 fora de faixa selecionadaÿ1ÿÿ0
2054ÿ0ÿData de emissão &1 não pode ser maior que a data do movto &2ÿÿ1ÿÿ0
2055ÿ0ÿData inválidaÿInforme uma data de emissão válida.ÿ1ÿÿ0
2056ÿ0ÿIndique ICMS retidoÿÿ2ÿÿ0
2057ÿ0ÿPossui ICMS retido e um campo lógico (S/N)ÿÿ3ÿÿ0
2058ÿ0ÿData de emissão fora da faixa parametrizadaÿÿ1ÿÿ0
2059ÿ0ÿCadastro de itensÿÿ2ÿÿ0
2060ÿ0ÿEstabelecimento difere.ÿEstabelecimento &1ÿ2ÿÿ0
2061ÿ0ÿEstabelecimento não cadastradoÿInforme estabelecimento cadastrado.ÿ1ÿÿ0
2062ÿ0ÿEstabelecimento não cadastrado para Empresaÿÿ1ÿÿ0
2063ÿ0ÿFatura na quantidade da familia é um campo lógico (S/N)ÿÿ4ÿÿ0
2064ÿ0ÿFatura na quantidade da familiaÿÿ2ÿÿ0
2065ÿ0ÿCódigoÿÿ2ÿÿ0
2066ÿ0ÿItemÿÿ2ÿÿ0
2067ÿ0ÿCódigo do Cliente InválidoÿEmitente deve ter identificação de Cliente.ÿ1ÿÿ0
2068ÿ0ÿEste documento é padrão, não pode ser alteradoÿDocumento Padrão.ÿ1ÿÿ0
2069ÿ0ÿEste documento é padrão, não pode ser deletado.ÿDocumento Padrãoÿ1ÿÿ0
2070ÿ0ÿClienteÿÿ2ÿÿ0
2071ÿ0ÿCliente fora de faixa selecionadaÿÿ1ÿÿ0
2072ÿ0ÿNome Abreviadoÿÿ2ÿÿ0
2073ÿ0ÿNúmero pedidos do cliente difere no pedido e itensÿÿ2ÿÿ0
2074ÿ0ÿNome Abreviado &1 difere do Emitente &2ÿÿ1ÿÿ0
2075ÿ0ÿParâmetros de custos não cadastradoÿParâmetros do módulo de custos ainda não cadastrados.ÿ1ÿÿ0
2076ÿ0ÿCliente &1 suspenso para Implantação/Efetivação do Pedidosÿÿ1ÿÿ0
2077ÿ0ÿAtenção: Pedido implantadoÿÿ4ÿÿ0
2078ÿ0ÿC.G.C.ÿÿ2ÿÿ0
2079ÿ0ÿTipo incorreto.ÿInforme tipo: INC - Inclusão SUB - Substituição EXC - Exclusão ou espaços para não gerar.ÿ1ÿÿ0
2080ÿ0ÿConfirma reabertura do periodo &1ÿÿ3ÿÿ0
2081ÿ0ÿNatureza da operaçãoÿÿ2ÿÿ0
2082ÿ0ÿMódulo &1 não implantado.ÿO Módulo &1 não foi implantado no Sistema.ÿ1ÿÿ0
2083ÿ0ÿData de emissão &1 , &2 dias menor que data de transaçãoÿÿ2ÿÿ0
2084ÿ0ÿCampos código, cliente e C.G.C. não informadosÿÿ1ÿÿ0
2085ÿ0ÿPedido do Clienteÿÿ2ÿÿ0
2086ÿ0ÿData minima da faturaÿÿ2ÿÿ0
2087ÿ0ÿData limite da faturaÿÿ2ÿÿ0
2088ÿ0ÿPedido do cliente já cadastradoÿÿ1ÿÿ0
2090ÿ0ÿTipo de preçoÿÿ2ÿÿ0
2091ÿ0ÿPedido do cliente não informado,assumirá o número sequencialÿÿ1ÿÿ0
2092ÿ0ÿTabela de preçoÿÿ2ÿÿ0
2093ÿ0ÿData de emissão maior que a data de referênciaÿÿ1ÿÿ0
2094ÿ0ÿMoedaÿÿ2ÿÿ0
2095ÿ0ÿData de entrega previstaÿÿ2ÿÿ0
2096ÿ0ÿTransportadorÿÿ2ÿÿ0
2097ÿ0ÿData de entrega prevista &1 menor que a de implantação &2ÿÿ1ÿÿ0
2098ÿ0ÿData de Entregaÿÿ3ÿÿ0
2099ÿ0ÿPrograma está sendo executado por outro usuárioÿUsuário &1 executando programa &2. Início de execução em &3 as &4.ÿ2ÿÿ0
2100ÿ0ÿData mínima para faturamentoÿÿ2ÿÿ0
2101ÿ0ÿData de entrega previstaÿÿ2ÿÿ0
2102ÿ0ÿData Mínima para Faturamento menor que a de Implantaçãoÿÿ1ÿÿ0
2103ÿ0ÿData limite para faturamentoÿÿ2ÿÿ0
2104ÿ0ÿSequencia OKÿÿ2ÿÿ0
2105ÿ0ÿData limite para faturamento maior que a de implantaçãoÿÿ1ÿÿ0
2106ÿ0ÿUsuário não possui permissão para mudar para esta situaçãoÿUsuário não possui permissão para mudar para esta situação !ÿ1ÿÿ0
2107ÿ0ÿNatureza da operaçãoÿÿ2ÿÿ0
2109ÿ0ÿSequência OKÿÿ2ÿÿ0
2110ÿ0ÿNão existem moedas alternativas no estoqueÿNão existem moedas altetrnativas cadastradas para uso pelo módulo de estoquesÿ1ÿÿ0
2111ÿ0ÿConta de transferência não pode ser conta de saldoÿA conta contábil informada (&1), não pode ser conta de saldo de cliente.ÿ1ÿÿ0
2112ÿ0ÿParametros do patrimonio não cadastradosÿParametros do patrimonio não cadastrados.ÿ1ÿÿ0
2113ÿ0ÿBem pertenece ao Passivo, não permite alteraçoesÿÿ1ÿÿ0
2114ÿ0ÿCódigo destino da mercadoriaÿÿ2ÿÿ0
2115ÿ0ÿCódigo destino da mercadoria não informadoÿÿ1ÿÿ0
2116ÿ0ÿCódigo destino da mercadoria inválidoÿÿ1ÿÿ0
2117ÿ0ÿCondição de pagamento não cadastradaÿÿ1ÿÿ0
2118ÿ0ÿNão pode ser condição de pagamento especialÿÿ1ÿÿ0
2119ÿ0ÿMovimento não encontrado com transação 4.ÿMovimento não encontrado com transação 4 (implantação de antecipação)ÿ1ÿÿ0
2120ÿ0ÿ&1 já cadastrada com a chave informada dentro deste período.ÿJá existe &1 cadastrada para este intervalo de tempo. Favor verificar.&2ÿ1ÿÿ0
2121ÿ0ÿDocumento não pode ser transferido.ÿDocumento não pode ser transferido para o mesmo estabelecimento.ÿ1ÿÿ0
2123ÿ0ÿPortador/Modalidade não cadastradosÿÿ1ÿÿ0
2124ÿ0ÿPortador/Modalidade não informadosÿÿ1ÿÿ0
2125ÿ0ÿCódigo da mensagem não cadastrado.ÿÿ1ÿÿ0
2126ÿ0ÿMensagem não cadastrada. Assumida da natureza de operação.ÿÿ1ÿÿ0
2127ÿ0ÿCódigo de entregaÿÿ2ÿÿ0
2128ÿ0ÿCódigo de entrada não cadastradoÿÿ1ÿÿ0
2129ÿ0ÿCadastro de emitentesÿÿ2ÿÿ0
2130ÿ0ÿLocal de entregaÿÿ2ÿÿ0
2131ÿ0ÿCadastro de emitenteÿÿ2ÿÿ0
2132ÿ0ÿTipo de preço inválidoÿÿ1ÿÿ0
2133ÿ0ÿTabela de preçosÿÿ2ÿÿ0
2134ÿ0ÿTabela de preços indevidamente informadaÿÿ1ÿÿ0
2135ÿ0ÿTabela de preços vencidaÿÿ1ÿÿ0
2136ÿ0ÿTabela de preços inativaÿÿ1ÿÿ0
2137ÿ0ÿTabela de preços não possui itensÿÿ1ÿÿ0
2138ÿ0ÿTabela de preços não cadastradaÿTabela de preços não cadastradaÿ1ÿÿ0
2139ÿ0ÿTabela de preços em brancoÿÿ1ÿÿ0
2140ÿ0ÿRepresentante não cadastrado para estabelecimentoÿÿ1ÿÿ0
2141ÿ0ÿ&1 não possui nenhum(a) &2 destino para exportação.ÿ&1 não será exportada para nenhum(a) &2.ÿ2ÿÿ0
2142ÿ0ÿNúmero da Geração IncorretoÿNúmero da geração incorreto.ÿ1ÿÿ0
2143ÿ0ÿArquivo Empregados deve ser diferente Arquivo FolhaÿArquivo empregados deve ser diferente do arquivo folha.ÿ1ÿÿ0
2144ÿ0ÿTotal de Parcelas IncorretoÿTotal de parcelas incorreto.ÿ1ÿÿ0
2145ÿ0ÿMódulo de Engenharia Não Integrado.ÿ.ÿ1ÿÿ0
2146ÿ0ÿAno base deve ser maior que zero.ÿ;ÿ1ÿÿ0
2147ÿ0ÿFornecedor não cadastrado para o Processo !ÿO Fornecedor informado não é o fornecedor informado no Processo de Compra da Ordem.ÿ1ÿÿ0
2148ÿ0ÿItem não pertence a ordem. Confirma?ÿItem informado não pertence a ordem.ÿ3ÿÿ0
2149ÿ0ÿArquivo de impressão corresponde a outro arquivo.ÿInforme outro nome de arquivo para a impressão.ÿ1ÿÿ0
2150ÿ0ÿNão existe valores para implantação de saldoÿNão existe valores para implantação de saldo.ÿ1ÿÿ0
2151ÿ0ÿUnidade do Evento exige quantidade informadaÿInforme um valor para quantidade.ÿ1ÿÿ0
2152ÿ0ÿNúmero da Geração IncorretoÿNúmero da geração inexistente ou utilizado com outro evento.ÿ1ÿÿ0
2153ÿ0ÿRelação Item/Fornecedor não cadastrada !ÿA relação item/fornecedor não está cadastrada e os Parâmetros para Compras não permitem cadastramento de cotações para este relacionamento inexistente.ÿ1ÿÿ0
2154ÿ0ÿGera Relacionamento Item/Fornecedor automaticamente ?ÿOs Parâmetros de Compras permitem cotação para relacionamento Item/Fornecedor ainda não cadastrado. Deseja confirmar sua geração automática ou voltar ao cadastramento ?ÿ3ÿÿ0
2155ÿ0ÿFornecedor está inativo !ÿParâmetros de Compras não permite cotação para fornecedor inativo. Ative antes o fornecedor para Compras.ÿ1ÿÿ0
2156ÿ0ÿFornecedor Inativo ! Confirma reativação ?ÿO Fornecedor está inativo, mas os Parâmetros de Compras permitem cadastramento de cotação para ele. Confirma reativação do Fornecedor ou prefere mantê-lo inativo ?ÿ3ÿÿ0
2157ÿ0ÿSem Permissão de Leitura para o tipo de texto: &1ÿVoce deve escolher outro tipo de texto ao qual tenha permissão de leitura.ÿ1ÿÿ0
2158ÿ0ÿLote deve ser diferente de branco!ÿInforme um lote válido.ÿ1ÿÿ0
2159ÿ0ÿOper. possui exames. Contr. de qualid. não deve ser alteradoÿ.ÿ1ÿÿ0
2160ÿ0ÿValor cálculado para antecipação inválido !ÿO Valor da antecipação a ser usada deveria ser o valor da baixa do título  menos o valor do desconto, menos o valor do abatimento e menos o valor da despesa bancária. Esse valor não pode ser menor ou igual a zero.ÿ1ÿÿ0
2161ÿ0ÿEsta ordem já possui requisição sumarizada.ÿEsta ordem já passou pelo processo de sumarização de requisições previamente.ÿ1ÿÿ0
2162ÿ0ÿOperação já cadastrada.ÿ.ÿ1ÿÿ0
2163ÿ0ÿValor a ser abatido da antecipação é inválido !ÿO valor total que está sendo abatido da antecipação (&1) não pode exceder o valor valor da baixa do título menos o valor do desconto, menos o valor do abatimento e menos o valor da despesa bancária que  é  igual  à  (&2).ÿ1ÿÿ0
2164ÿ0ÿReabertura efetuada com sucesso.ÿReabertura do periodo efetuada com sucesso.ÿ4ÿÿ0
2165ÿ0ÿ&1 da ordem está fora do intervalo parametrizado.ÿ&1 da ordem está fora do intervalo parametrizado.ÿ1ÿÿ0
2166ÿ0ÿValor da baixa totalmente antecipadoÿO valor da baixa, menos o valor do desconto, menos o valor do abatimento, já foi totalmente antecipado.ÿ4ÿÿ0
2168ÿ0ÿFuncionário não está desligado.ÿFuncionário não está desligado.ÿ1ÿÿ0
2169ÿ0ÿNão possui Ordens Automáticas vagas!ÿ.ÿ1ÿÿ0
2170ÿ0ÿSoma das quantidades é maior que a quantidade reportadaÿQuantidade refugada e aprovada condicionalmente, supera a quantidade reportada do item.ÿ1ÿÿ0
2171ÿ0ÿParâmetros de Ordem de Compra IncompletosÿDeverá ser informado ao menos uma situação no parâmetro para ordem de Compra.ÿ1ÿÿ0
2172ÿ0ÿPrograma &1 não encontrado!ÿMovimento não Atualizado!ÿ1ÿÿ0
2173ÿ0ÿExiste rede pert para esta operação.ÿ.ÿ1ÿÿ0
2174ÿ0ÿExiste rede pert para operação predecessora.ÿ.ÿ1ÿÿ0
2175ÿ0ÿTransferencia de Antecipação.ÿAntecipação foi transferida do estabelecimento &1 para o estabelecimento &2 pelo senhor &3 em &4.ÿ1ÿÿ0
2176ÿ0ÿTransferencia de antecipação.ÿAntecipacao foi gerada atraves de transferencia do estabelecimento &1 pelo sr. &2 em &3.ÿ1ÿÿ0
2177ÿ0ÿParâmetros para esta empresa não cadastradosÿParâmetros para esta empresa não cadastrados.ÿ1ÿÿ0
2178ÿ0ÿDeseja salvar Características mesmo existindo Item similar?ÿO Item cadastrado possui as mesmas Características Técnicas do Item &1, o que pode acabar gerando uma redundância de cadastro. Se clicar "Não", os dados das Características Técnicas não serão atualizados.ÿ3ÿÿ0
2179ÿ0ÿFechamento terminou anormalmente, favor refaze-lo.ÿÿ1ÿÿ0
2180ÿ0ÿOpção de Seleção é obrigatóriaÿInforme um código para tabela.ÿ1ÿÿ0
2181ÿ0ÿEfectuando o descalculo da empresa &1ÿÿ1ÿÿ0
2182ÿ0ÿRepresentante assumido não cadastrado para estabelecimentoÿÿ1ÿÿ0
2183ÿ0ÿRepresentante não informado assumindo do clienteÿÿ2ÿÿ0
2184ÿ0ÿRepresentante não cadastradoÿÿ1ÿÿ0
2185ÿ0ÿ% Comissãoÿÿ2ÿÿ0
2186ÿ0ÿBem já relacionado a uma outra apóliceÿBem sempre existiu com esta empresa, relacionado a uma outra apóliceÿ1ÿÿ0
2187ÿ0ÿO percentual máximo de comissão &1 foi excedidoÿÿ1ÿÿ0
2188ÿ0ÿ% Comissão na emissãoÿÿ2ÿÿ0
2189ÿ0ÿPercentual de comissão na emissão não pode ultrapassar 100%ÿÿ1ÿÿ0
2190ÿ0ÿTransportador não cadastrado!ÿO transportador informado não foi encontrado no sistema. É necessário cadastrá-lo.ÿ1ÿÿ0
2191ÿ0ÿTransportador não informadoÿÿ1ÿÿ0
2192ÿ0ÿParada não possui períodos cadastradosÿDeve ser informado um período já existente para o código da paradaÿ1ÿÿ0
2193ÿ0ÿTabela de financiamentoÿÿ2ÿÿ0
2194ÿ0ÿTab. de finan. fora dt de validade - assumirá da cond. pagtoÿÿ1ÿÿ0
2195ÿ0ÿTab. finan. fora dt validade - assumirá param. pedidosÿÿ1ÿÿ0
2196ÿ0ÿTab. Finan. não cadastrada - assumirá da cond. pagtoÿÿ1ÿÿ0
2197ÿ0ÿTabela de finan. e condição de pagamento não cadastradasÿÿ1ÿÿ0
2198ÿ0ÿParâmetros pedidosÿÿ2ÿÿ0
2199ÿ0ÿÍndice de financiamentoÿÿ2ÿÿ0
2200ÿ0ÿÍndice de financiamento inválidoÿÿ1ÿÿ0
2201ÿ0ÿTabela de financiamento padrão fora da data de validadeÿÿ1ÿÿ0
2202ÿ0ÿTabela de financiamento assumida dos parâmetros de pedidosÿÿ2ÿÿ0
2203ÿ0ÿAtenção: Pedido rejeitado ! ! !ÿÿ1ÿÿ0
2204ÿ0ÿVai mostrar item da Ordem de Produção de Origem.ÿ.ÿ4ÿÿ0
2205ÿ0ÿData inválida!ÿData de validade do lote deve ter valor.ÿ1ÿÿ0
2206ÿ0ÿMostra item da Ordem Gerada.ÿ.ÿ4ÿÿ0
2207ÿ0ÿValor do Desconto maior que Valor Total !ÿO valor dado para desconto é maior que o valor total da cotação do item. Corrija o valor para prosseguir.ÿ1ÿÿ0
2208ÿ0ÿTotal das porcentagens ultrapassa 100 % !ÿO total do reajuste informado ultrapassa 100 %.ÿ1ÿÿ0
2209ÿ0ÿConfirma a atualização da baixa dos títulos ?ÿSerão atualizados todos os títulos do lote, caso haja divergência na atualização em algum título o mesmo não será atualizado ficando pendente para acerto.ÿ3ÿÿ0
2212ÿ0ÿData inválida de aquisiçãoÿData de aquisição deve ser maior que data de periodo inicial ou menor que data de periodo final da empresa ou menor que data atualÿ1ÿÿ0
2213ÿ0ÿCotação da UFIR não cadastrada para a data de aquisição &1ÿÿ1ÿÿ0
2214ÿ0ÿCotação da UFIR não esta cadastrada para esta data!ÿCotação da UFIR não esta cadastrada para esta data!ÿ1ÿÿ0
2215ÿ0ÿCotação da UFIR do mes passado inexistenteÿÿ1ÿÿ0
2216ÿ0ÿImplantação automatica do bem devido a lei 8200ÿImplantação automatica do bem devido a lei 8200ÿ3ÿÿ0
2217ÿ0ÿBem deve possuir indice menor que 800ÿBem deve possuir indice menor que 800ÿ1ÿÿ0
2218ÿ0ÿGrupo não cadastradoÿGrupo &1 não cadastradoÿ1ÿÿ0
2219ÿ0ÿGrupo deve ser diferente do grupo do bemÿGrupo deve ser diferente do grupo do bemÿ1ÿÿ0
2220ÿ0ÿGrupos com percentuais de depreciação diferentesÿGrupos com percentuais de depreciação diferentesÿ1ÿÿ0
2221ÿ0ÿDemonstrativo com erro!ÿVerifique as contas contábeis com erro no relatório.ÿ1ÿÿ0
2222ÿ0ÿEmbarque em uso por outra estação !ÿEste embarque esta em uso por outra estação ou a última atualização  do mesmo terminou de modo anormal.ÿ1ÿÿ0
2223ÿ0ÿRoteiro possui não conformes.ÿRoteiro possui Não Conformes, não pode ser Cancelado.ÿ1ÿÿ0
2224ÿ0ÿHistórico movimento demonstrativo resumido.ÿMovto &1 a &2.ÿ1ÿÿ0
2225ÿ0ÿExecução com SucessoÿExecução com sucesso.ÿ4ÿÿ0
2226ÿ0ÿProcedimento não ExecutadoÿProcedimento não foi executado.ÿ1ÿÿ0
2227ÿ0ÿItem &1 possui movimentos!ÿItem &1 possui movimentação de estoque.ÿ4ÿÿ0
2228ÿ0ÿItem possui saldo!ÿItem possui saldo em estoque, por isso a alteração do Tipo de Controle não é permitida.ÿ4ÿÿ0
2229ÿ0ÿPlano &1 Inválido. Classe de Previsão deve ser 2 ou 4 !ÿPlano &1 Inválido. Classe de Previsão deve ser 2 ou 4. Consulte o cadastro de Planos e informe um Plano válido.ÿ1ÿÿ0
2230ÿ0ÿPlano para Fluxo não pode estar confirmado !ÿPlano para Fluxo não pode estar confirmado. Consulte o cadastro de Planos e informe um válido.ÿ1ÿÿ0
2231ÿ0ÿHoras Padrão Mês incorretoÿO valor de horas padrão mês deve estar compreendido entre 0 e 220.ÿ1ÿÿ0
2232ÿ0ÿAntecipação está com o saldo maior que o valor da baixaÿA somatória das antecipações usadas no título da empresa &1, estabelecimento &2, espécie &3, série &4, número docto &5/&6 está com o valor maior que o valor da baixa. Ao usar uma antecipação o valor informado para a mesma não pode exceder o valor da baixa do título menos o valor do desconto, menos o valor do abatimento e menos o valor da despesa bancária.ÿ1ÿÿ0
2233ÿ0ÿÍndice de Correção IncorretoÿÍndice de correção deve ser maior ou igual a 1.ÿ1ÿÿ0
2234ÿ0ÿData início inválida.ÿA data de início deve ser maior que a data de término do período anterior.ÿ1ÿÿ0
2235ÿ0ÿHoras da categoria inválidaÿHoras da categoria inválida.ÿ1ÿÿ0
2236ÿ0ÿJá existe projeto  com a sigla informada.ÿA sigla informada já foi cadastrada para outro projeto.ÿ1ÿÿ0
2237ÿ0ÿÍndice de Correção deve ser informadoÿInforme um valor para o índice de correção.ÿ1ÿÿ0
2238ÿ0ÿHoras do Mês fora dos limitesÿHoras do mês deve estar compreendido entre 140 e 240.ÿ1ÿÿ0
2239ÿ0ÿNão existem informações neste mês e anoÿPara este mês e ano não existem informações.ÿ1ÿÿ0
2241ÿ0ÿItem não possui roteiro alternativo.ÿ.ÿ1ÿÿ0
2242ÿ0ÿOrdem já está Cotada ! Confirma nova Cotação ?ÿCaso você opte por Sim, esta cotação será a nova cotação aprovada para a ordem e a cotação anterior será rejeitada, caso você opte por Não, esta cotação será criada com o status de rejeitadaÿ3ÿÿ0
2243ÿ0ÿConta Aplicação não existe!ÿA Conta Aplicação informada não existe.ÿ1ÿÿ0
2244ÿ0ÿUnidade de medida diferente da unidade do emitente!ÿA unidade de medida deve ser igual à unidade de medida do emitente.ÿ1ÿÿ0
2245ÿ0ÿNão foi atualizado nenhuma ordem do processo!ÿ.ÿ1ÿÿ0
2246ÿ0ÿHoras Categoria incorretoÿO valor de Horas Categoria deve estar compreendido entre 0 e 220.ÿ1ÿÿ0
2248ÿ0ÿAno em processoÿAs informações para irf correspondem ao ano em processo.ÿ2ÿÿ0
2249ÿ0ÿInformações IRF para ano inferior ao ano refer.EmpresaÿAs informações correspondem ao ano inferior ao ano de referência da empresa.ÿ2ÿÿ0
2250ÿ0ÿConfirma a substituição do roteiro pelo alternativo?ÿConfirma a substituição do roteiro do ítem pelo roteiro alternativo selecionado?ÿ3ÿÿ0
2251ÿ0ÿAno superior ao ano em processoÿAs informações são referentes ao ano superior ao ano em processoÿ1ÿÿ0
2252ÿ0ÿAno informado inferior a data de admissãoÿAno informado é inferior a data de admissão do funcionário.ÿ1ÿÿ0
2253ÿ0ÿProgramação da rescisão já efetuada.ÿVerifique dados informados.ÿ1ÿÿ0
2254ÿ0ÿMês informado superior ao mês de referência da empresaÿO mês informado superior ao mês de referência da empresa.ÿ1ÿÿ0
2255ÿ0ÿMês informado inferior a data de admissãoÿMês informado inferior a data de admissão do funcionárioÿ1ÿÿ0
2256ÿ0ÿValor do IRF maior que base bruta normalÿO valor do IRF é maior que o valor da base bruta normalÿ1ÿÿ0
2257ÿ0ÿValor de dedução por dependente invalidoÿO valor de dedução por dependente está invalido.ÿ1ÿÿ0
2258ÿ0ÿValor do IRF maior que base bruta de fériasÿValor do IRF é maior que a base bruta de fériasÿ1ÿÿ0
2259ÿ0ÿValor do IRF maior que a base bruta de 13 salárioÿO valor do IRF é maior que a base bruta de 13 salárioÿ1ÿÿ0
2260ÿ0ÿLinha de produção da ordem é por ordem de serviço.ÿDe acordo com os parâmetros da linha de produção a qual esta ordem de produção pertence, a mesma não pode ser sumarizada.ÿ1ÿÿ0
2261ÿ0ÿAtenção! Conta de Aplicação está com 0 (zero).ÿÿ4ÿÿ0
2262ÿ0ÿConta de Aplicação não pode ser 0 (zero).ÿO valor para Conta de Aplicação deve ser diferente de zero.ÿ1ÿÿ0
2263ÿ0ÿTécnico não pode ter mais de uma especialidade principal.ÿTécnico pode ter apenas uma especialidade como atividade principal.ÿ1ÿÿ0
2264ÿ0ÿData término inválida.ÿA data de término deve ser menor que a data de início do próximo período.ÿ1ÿÿ0
2265ÿ0ÿSituação não cadastrada.ÿInforme situação cadastrada.ÿ1ÿÿ0
2266ÿ0ÿSituação não representa rescisão.ÿVerifique situação informada.ÿ1ÿÿ0
2267ÿ0ÿData de desligamento inferior ao período de referência.ÿData de desligamento inferior ao período de referência = &1. Verifique data de saída.ÿ1ÿÿ0
2268ÿ0ÿConfirma sumarização pelo intervalo de seleção ?ÿCaso seja confirmado o processo,  todas as ordens que atenderem ao intervalo de seleção serão processadas.ÿ3ÿÿ0
2269ÿ0ÿData de desligamento maior que o limite permitido.ÿData de desligamento maior que o limite permitido = &1. Verifique data de saída informada.ÿ1ÿÿ0
2270ÿ0ÿFuncionário possui situações de afastamento no períodoÿFuncionário informado, possui data de afastamento final, &1. &2 sobrepõe afastamento do funcionário.ÿ1ÿÿ0
2271ÿ0ÿÚltima parcela da Folha Normal encontra-se calculada.ÿVerifique informações informadas.ÿ1ÿÿ0
2272ÿ0ÿData de saída é inferior a Data de Início da parcela.ÿVerifique data de saída informada.ÿ1ÿÿ0
2273ÿ0ÿConfirma sumarização das ordens digitadas ?ÿCaso se confirme o processo de sumarização, todas as ordens que foram digitadas serão sumarizadas.ÿ3ÿÿ0
2274ÿ0ÿData de Saída é inferior a Data de Fim da Última parcela.ÿVerifique data de saída informada.ÿ1ÿÿ0
2275ÿ0ÿData de saída superior a Data Término da Parcela.ÿVerifique data de saída informada.ÿ1ÿÿ0
2276ÿ0ÿFolha Normal já calculada.ÿVerifique informações informadas.ÿ1ÿÿ0
2277ÿ0ÿInício do Aviso menor que data de admissão.ÿVerifique data de início do aviso.ÿ1ÿÿ0
2278ÿ0ÿInício do Aviso deve ser igual data de saída ou 5 dias após.ÿVerifique data de Aviso e data de Saída.ÿ1ÿÿ0
2279ÿ0ÿFuncionário c/ alteração de situação após período de Aviso.ÿVerifique funcionário informado.ÿ1ÿÿ0
2280ÿ0ÿFuncionário não se encontra ativo.ÿVerifique funcionário informado.ÿ1ÿÿ0
2281ÿ0ÿData de Pagamento Fora dos Limites ou  Sábado. Confirma?ÿData de pagamento fora dos limites = &1 ou é sabado.ÿ3ÿÿ0
2282ÿ0ÿData de pagamento fora dos limites ou Domingo. ConfirmaÿData de pagamento fora dos limites = &1 ou é domingo.ÿ3ÿÿ0
2283ÿ0ÿData de admissão do Aviso fora dos limites.ÿVerifique data de admissão do funcionário.ÿ1ÿÿ0
2284ÿ0ÿCódigo do Saque do FGTS deve ser informado.ÿInforme código do saque para FGTS.ÿ1ÿÿ0
2285ÿ0ÿConta contabil de transferência não localizada !ÿA conta contábil utilizada para a transferência de antecipação (&1), para a empresa (&2) não foi localizada. Favor verificar a antecipação que está sendo usada para a baixa do título: - Empresa: &3 - Estabelecimento: &4 - Espécie: &5 - Série: &6 - Número Docto: &7 - Parcela: &8.ÿ1ÿÿ0
2286ÿ0ÿBem não pode ser canceladoÿBem não pode ser cancelado porque não foi implantado neste períodoÿ1ÿÿ0
2287ÿ0ÿValor da baixa totalmente antecipadoÿO valor da baixa menos o valor do desconto que é &1 foi totalmente antecipado.ÿ1ÿÿ0
2288ÿ0ÿHistorico demonstrativo resumido por dia.ÿMovto referente dia &1ÿ1ÿÿ0
2289ÿ0ÿEliminar bem da dif btnf/ipcÿEliminar bem da dif btnf/ipcÿ3ÿÿ0
2290ÿ0ÿBem que gerou diferença correção btnf/ipc deve ser eliminadoÿBem que gerou diferença de correção btnf/ipc tambem deve ser eliminadoÿ4ÿÿ0
2292ÿ0ÿNúmero de dias deve ser maior que 0 !ÿO número de dias de validade para a cotação não pode ser igual a 0. Informe um número superior.ÿ1ÿÿ0
2293ÿ0ÿ&1 já aceita!ÿ&1 já aceita. Acione o botão cancela para continuar...ÿ1ÿÿ0
2294ÿ0ÿVerificando se &1 possui saldo em mais de uma localização.ÿAguarde! Verificando se o item selecionado possui saldo em outras localizações.ÿ4ÿÿ0
2295ÿ0ÿItem possui saldo em mais de uma localização!ÿO item selecionado possui saldo em mais de uma localização, por isso a alteração não é permitida.ÿ1ÿÿ0
2296ÿ0ÿItem possui saldo em localização única!ÿO item possui saldo na localização única &1, alteração não permitida!ÿ1ÿÿ0
2297ÿ0ÿTítulo não tem saldo implantado para a moeda FASB.ÿTítulo não tem saldo implantado para a moeda FASB.ÿ1ÿÿ0
2298ÿ0ÿItem deve ser produto acabado!ÿPara ser controlado por Referência, o item deve ser produto acabado.ÿ1ÿÿ0
2299ÿ0ÿFuncionário com situação de Férias.ÿVerifique funcionário informado.ÿ1ÿÿ0
2300ÿ0ÿItem possui tabela de preços ativa!ÿO item possui tabela de preços ativa, não sendo possível a alteração do Tipo de Controle de Estoque.ÿ1ÿÿ0
2301ÿ0ÿO valor é realÿSe o valor é real escolha a opção SIM, se o valor é original (da nota) escolha a opção NÃOÿ3ÿÿ0
2302ÿ0ÿValor contabil original dividido por 1.000.000ÿValor contabil original dividido por 1.000.000.ÿ4ÿÿ0
2303ÿ0ÿValor contabil original dividido por 1.000ÿValor contabil original dividido por 1.000ÿ4ÿÿ0
2304ÿ0ÿValor contabil original dividido por 2750.000.000.000ÿValor contabil original dividido por 2750.000.000.000ÿ4ÿÿ0
2305ÿ0ÿValor contabil original dividido por 2750.000ÿValor contabil original dividido por 2750.000ÿ4ÿÿ0
2306ÿ0ÿValor contabil original dividido por 2750ÿValor contabil original dividido por 2750ÿ4ÿÿ0
2307ÿ0ÿValor contabil original dividido por 1.000.000.000ÿValor contabil original dividido por 1.000.000.000ÿ4ÿÿ0
2308ÿ0ÿValor contabil original dividido por 1.000.000ÿValor contabil original dividido por 1.000.000ÿ4ÿÿ0
2309ÿ0ÿRequisição já possui transferências. Confirma eliminação ?ÿRequisição já possui transferências. Confirma eliminação ?ÿ3ÿÿ0
2310ÿ0ÿInformações do endereço incompletosÿEndereço do funcionário não foi informado.ÿ2ÿÿ0
2311ÿ0ÿData de corte deve ser maior ou igual a data atual.ÿInforme a data de corte/término maior ou igual a data atual.ÿ1ÿÿ0
2312ÿ0ÿEsta requisição possui ordens que já foram iniciadas !ÿNão é possível excluir uma requisição sumarizada se alguma das ordens que fazem parte desta requisição já foi iniciada.ÿ1ÿÿ0
2313ÿ0ÿMês Referência Incorreto!ÿO mês deverá estar entre 1 e 12.ÿ1ÿÿ0
2314ÿ0ÿOs Parâmetros Globais não estão cadastradosÿÿ1ÿÿ0
2315ÿ0ÿOs Parâmetros de Produção não estão cadastrados.ÿÿ1ÿÿ0
2316ÿ0ÿOs Parâmetros do Estoque não estão cadastrados.ÿÿ1ÿÿ0
2317ÿ0ÿTipo de Folha Incorreto!ÿTipo de Folha deve estar entre 0  e 5.ÿ1ÿÿ0
2318ÿ0ÿItem/Referência não Cadastrada para a Tabelaÿÿ1ÿÿ0
2319ÿ0ÿDescálculo não foi efetuado com sucesso.ÿDescálculo do período não foi executado.ÿ1ÿÿ0
2320ÿ0ÿCálculo do período da empresa, não efetuado.ÿCalculo do periodo da Empresa: &1,  não efetuado.ÿ1ÿÿ0
2321ÿ0ÿDemostrativo Contábil da Empresa não emitido ou com erros.ÿSolicitar a emissão do Sumário Contábil ( programa ptp/PT0904.r) da Empresa: &1, ou caso já tenha sido emitido, verificar nas primeiras linhas do relatório impresso as inconsistências apuradas. Efetuar a correção e executar novamente o relatório.ÿ1ÿÿ0
2322ÿ0ÿSomatória das previsões maior que o valor da baixa !ÿA somatória das previsões utilizadas no título que está sendo Baixado/Implantado, empresa &1, estabelecimento &2, espécie &3, série &4, número documento/P &5/&6, que representa (&7) é maior que o valor da Baixa/Implantação (&8).ÿ1ÿÿ0
2323ÿ0ÿImportando e Reportando Ordens......... Aguarde!ÿ.ÿ2ÿÿ0
2324ÿ0ÿ&1 eliminado(a) com sucesso !ÿ&1 eliminado(a) com sucesso !ÿ4ÿÿ0
2325ÿ0ÿPeriodo 16 não pode ser fechadoÿPeríodo 16 so podera ser fechado apos encerramento do exercicio na contabilidade.ÿ1ÿÿ0
2326ÿ0ÿPrevisão de cotação não cadastrada.ÿPrevisão de cotação não cadastrada.ÿ1ÿÿ0
2327ÿ0ÿRescisão já calculada.ÿVerifique funcionário.ÿ1ÿÿ0
2328ÿ0ÿMovimento da empresa não emitidoÿMovimento da empresa &1 não emitido.ÿ1ÿÿ0
2329ÿ0ÿCalculos da empresa não emitidoÿCalculos da empresa &1 nao emitidos.ÿ1ÿÿ0
2330ÿ0ÿContabilizaçao da empresa não efetuadaÿContabilizaçao da empresas &1 não efetuada.ÿ1ÿÿ0
2331ÿ0ÿRazão auxiliar da empresa não emitidoÿRazão auxiliar da empresa &1 não emitidoÿ1ÿÿ0
2332ÿ0ÿO projeto possui mais categorias?ÿÿ3ÿÿ0
2333ÿ0ÿ&1 não pode ser 0!ÿ&1 não pode ser zero!ÿ1ÿÿ0
2334ÿ0ÿCentro de custo não tem conta depreciaçãoÿÿ1ÿÿ0
2335ÿ0ÿConta depreciação não pode ser usada pelo patrimônioÿÿ1ÿÿ0
2336ÿ0ÿPercentual dever ser diferente de zeroÿÿ1ÿÿ0
2337ÿ0ÿSomatória de percentuais ultrapassa a 100%ÿ.ÿ1ÿÿ0
2338ÿ0ÿValor do desconto deve ser menor que valor total!ÿValor do desconto deve ser menor que valor total!ÿ1ÿÿ0
2339ÿ0ÿData de aquisição maior que o período do patrimônioÿÿ1ÿÿ0
2340ÿ0ÿData de aquisição fora dos periodos da contabilidadeÿÿ1ÿÿ0
2341ÿ0ÿPara grupo de passivo, opção inválidaÿPara grupo de passivo, somente opcao Corrige ou Nada.ÿ1ÿÿ0
2342ÿ0ÿTipo de orçamento não cadastrado...ÿO tipo de orçamento informado não está cadastrado no sistema.ÿ1ÿÿ0
2343ÿ0ÿInformações para RAIS invalidas para o ano em processoÿInformações para RAIS são validas somentes do ano anterior ao ano em processo.ÿ1ÿÿ0
2344ÿ0ÿData deve ser igual ao fim do periodo em aberto da empresa.ÿData deve ser igual ao fim do periodo em aberto da empresa.ÿ1ÿÿ0
2345ÿ0ÿApólice não cadastrada para esta empresaÿÿ1ÿÿ0
2346ÿ0ÿDia/mês de Desligamento invalidoÿDia de desligamento invalido  para o mês.ÿ1ÿÿ0
2347ÿ0ÿ&1 sofreu alterações, deseja exporta-lasÿSe a resposta for afirmativa serão exportadas as informações de &1 para &2 &3 &4 &5 &6 &7ÿ3ÿÿ0
2348ÿ0ÿMoeda não possui cotação na data de referência &1ÿNão há uma cotação informada para a moeda na data de referencia.ÿ1ÿÿ0
2349ÿ0ÿValor cálculado para antecipação inválido !ÿO Valor da antecipação a ser usada deveria ser o valor da baixa do título  menos o valor do desconto. Esse valor não pode ser menor ou igual a zero.ÿ1ÿÿ0
2350ÿ0ÿValor a ser abatido da antecipação é inválido !ÿO valor total que está sendo abatido da antecipação (&1) não pode exceder o valor valor da baixa do título menos o valor do desconto.ÿ1ÿÿ0
2351ÿ0ÿValor cálculado para antecipação inválido !ÿO Valor da antecipação a ser usada deveria ser o valor da baixa do título  menos o valor do desconto. Esse valor não pode ser menor ou igual a zero.ÿ1ÿÿ0
2352ÿ0ÿ&1 não pode ser item de débito direto.ÿO tipo de controle do item informado não pode ser de débito direto.ÿ1ÿÿ0
2353ÿ0ÿRotina inválida para a espécie de documento !ÿO documento selecionado não é valido para as rotinas de Previsão e Antecipação.ÿ2ÿÿ0
2354ÿ0ÿNão pode atualizar contabilidade, periodo ja esta fechado!ÿNão pode atualizar contabilidade, periodo &1 , ja esta fechado na mesmaÿ1ÿÿ0
2355ÿ0ÿNão pode atualizar contabilidade, periodo esta congelado!ÿNão pode atualizar contabilidade, periodo &, esta congelado na mesma.ÿ1ÿÿ0
2356ÿ0ÿMovimento &1 ja esta atualizado na Contabilidade!ÿMovimento &1 ja esta atualizado na Contabilidadeÿ1ÿÿ0
2357ÿ0ÿMovimento está pendente na Contabilidade!ÿMovimento &1 está pendente na Contabilidade.ÿ1ÿÿ0
2359ÿ0ÿExiste diferença de Débito e Crédito!ÿExiste diferença de Débito e Crédito.Movimento não foi contabilizado. Se houver FASB, verificar valores em moeda FASB/CMCAC.ÿ1ÿÿ0
2360ÿ0ÿConfirma a exclusão do Histórico de MovimentosÿApós a eliminação de pelo menos um histórico de movimento o período desse movimento não poderá mais ser reaberto. Exemplo: Ao eliminar um registro do período 01/2009, esse período não poderá mais ser reaberto. Confirma a exclusão?ÿ3ÿÿ0
2361ÿ0ÿComponente alternativo possui tipo de controle inválido!ÿSe o componente possuir controle por referência, o componente alternativo deverá possuir o mesmo tipo de controle, caso contrário, ambos não deverão ser controlados por referência.ÿ1ÿÿ0
2362ÿ0ÿPeríodo/Ano inexistente.ÿO Período não é válido ou ainda não foi fechado!.ÿ1ÿÿ0
2363ÿ0ÿPeriodo/Ano incorretoÿIngrese tudos os digitos corretamente: pp/aaaaÿ1ÿÿ0
2364ÿ0ÿPeríodo inexistenteÿPeríodo inexistenteÿ1ÿÿ0
2365ÿ0ÿParâmetros do controle de produção não estão cadastrados.ÿParâmetros devem ser cadastrados.ÿ1ÿÿ0
2366ÿ0ÿDeseja Incluir/Alterar Ficha de Liberação?ÿÿ3ÿÿ0
2367ÿ0ÿNão existe moeda &1 para data inicialÿNão existe moeda i&1 para data inicialÿ1ÿÿ0
2368ÿ0ÿEmpresa não autorizada para Pagto Escritural.ÿVerifique nos parâmetros do  contas a pagar se a empresa &1 utiliza pagamento escritural.  Programa de parâmetros do módulo Contas a Pagar - AP0301.ÿ1ÿÿ0
2369ÿ0ÿAntecipação já existe para o estabelecimento &1ÿA antecipação que está sendo cadastrada para a empresa &2, estabelecimento &1, espécie &3, série &4, docto/P &5/&6 já está cadastrada. Deseja informar um novo número de documento para a mesma ?ÿ3ÿÿ0
2370ÿ0ÿPortador com código da febraban inválido.ÿO código da febraban informado no cadastro de portador não existe.ÿ1ÿÿ0
2371ÿ0ÿPortador com banco inválido.ÿO código da febraban informado no cadastro de portadores não possui layout para pagamento escritural.ÿ1ÿÿ0
2372ÿ0ÿQuantidade reportada deve ser maior que zero.ÿQuantidade reportada deve ser maior que zero.ÿ1ÿÿ0
2373ÿ0ÿNenhuma Opção para Atualização SelecionadaÿSelecione pelo menos uma opção para atualização  das informações.ÿ1ÿÿ0
2374ÿ0ÿMês/Ano Adicionais &1.ÿMês/Ano Adicionais &1.ÿ1ÿÿ0
2375ÿ0ÿTítulo já está baixado.ÿO título para a empresa &1, estabelecimento &2, espécie &3, série &4, número do documento &5/&6 já está baixado.ÿ1ÿÿ0
2376ÿ0ÿTítulo  está com saldo menor que valor da baixaÿO título para a empresa &1, estabelecimento &2, espécie &3, série &4, número do documento &5/&6  está com saldo menor que valor da baixa.ÿ1ÿÿ0
2377ÿ0ÿTítulo de antecipação não localizado !ÿO título de antecipação que está sendo transferido: empresa &1, estabelecimento &2, espécie &3, série &4, docto/P &5/&6 não foi localizado.ÿ1ÿÿ0
2378ÿ0ÿData da tabela é superior a data da empresaÿData da tabela é superior a data de referência da empresa.ÿ1ÿÿ0
2379ÿ0ÿValor informado não pode exceder saldo disponível do títuloÿO saldo disponível do título informado é inferior ao valor informado para pagamento.ÿ1ÿÿ0
2380ÿ0ÿDeseja zerar o saldo da previsão informada ?ÿÿ3ÿÿ0
2381ÿ0ÿTipo da Rejeição difere da informada anteriormente.ÿ.ÿ1ÿÿ0
2382ÿ0ÿQuantidade rejeitada deve ser diferente de zero.ÿ.ÿ1ÿÿ0
2383ÿ0ÿQuantidade Rejeitada deve ser diferente de zero.ÿ.ÿ1ÿÿ0
2384ÿ0ÿQuantidade total difere da quantidade de refugo.ÿ.ÿ1ÿÿ0
2385ÿ0ÿData de emissão do aviso fora dos limites.ÿVerifique data de emissão do aviso informada.ÿ1ÿÿ0
2386ÿ0ÿConta de Refugo não cadastrada.ÿNão existe conta de refugo.ÿ1ÿÿ0
2387ÿ0ÿConta contábil de refugo deve ser de despesa.ÿ.ÿ1ÿÿ0
2388ÿ0ÿConta Contábil de Refugo deve ser de Sistema.ÿ.ÿ1ÿÿ0
2389ÿ0ÿQuantidade Aprovada Condicional deve ser menor que &1 .ÿ.ÿ1ÿÿ0
2390ÿ0ÿQuantidade Aprovada Condicional deve ser um valor inteiro.ÿ.ÿ1ÿÿ0
2391ÿ0ÿUnidade de medida difere da unidade da ordem.ÿ.ÿ1ÿÿ0
2392ÿ0ÿCotação da UFIR não esta cadastradaÿCotação da UFIR não esta cadastradaÿ1ÿÿ0
2393ÿ0ÿCotação da UFIR inexistenteÿCotação da UFIR não esta cadastrada na data de aquisiçãoÿ1ÿÿ0
2394ÿ0ÿNão existe desconto para o documento selecionadoÿNão existe transação de desconto para o documento selecionado.ÿ1ÿÿ0
2395ÿ0ÿDesconto não pode ser estornado !ÿDesconto não pode ser estornado, título totalmente baixado.ÿ1ÿÿ0
2396ÿ0ÿDesconto do título já foi estornadoÿJá existe um movimento de estorno para o título selecionado.ÿ1ÿÿ0
2397ÿ0ÿDeve ser Selecionado Atualizar Ativos e/ou DesligadosÿSelecione atualizar ativos, desligados ou ambos.ÿ1ÿÿ0
2398ÿ0ÿData do estorno não pode ser anterior a data do desconto !ÿA data do estorno (&1) não pode ser anterior a data do desconto (&2).ÿ1ÿÿ0
2399ÿ0ÿConta de débito não pode ser de banco !ÿConta contabil de débito (&1) não pode ser de banco (Conta do Portador).ÿ1ÿÿ0
2400ÿ0ÿConfirma o estorno do título descontadoÿSerá efetuado o estorno do título descontado.ÿ3ÿÿ0
2401ÿ0ÿModalidade para retornar título não pode ser desconto !ÿA modalidade selecionada é inválida.ÿ1ÿÿ0
2402ÿ0ÿConfirma eliminação do estornoÿO estorno do título selecionado será eliminado.ÿ3ÿÿ0
2403ÿ0ÿDepósito de destino não poderá ser o de Rejeição.ÿDeposito Inválido.ÿ1ÿÿ0
2404ÿ0ÿEstorno do título não encontrado !ÿNão existe estorno para ser eliminado.ÿ1ÿÿ0
2405ÿ0ÿEstorno contabilizado não pode ser eliminado !ÿJá houve a contabilização do movimento selecionado para estorno. Eliminação não permitida.ÿ1ÿÿ0
2406ÿ0ÿJá existe substituição com esta referênciaÿJá existe substituição com a referência (&1) e data de transação (&2)  para a empresa &3.ÿ1ÿÿ0
2407ÿ0ÿFim menor que o inicio !ÿFim (&1) não pode ser menor ou igual ao inicio (&2).ÿ1ÿÿ0
2408ÿ0ÿLote do item reportado não pode ser Brancos.ÿ.ÿ1ÿÿ0
2409ÿ0ÿData de validade do lote deve ser maior que a de fabricação.ÿData de validade do lote inválida.ÿ1ÿÿ0
2410ÿ0ÿData de validade do lote vencida.ÿData de validade do lote vencida.ÿ1ÿÿ0
2411ÿ0ÿIdentificador Arquivo IncorretoÿIdentificador do arquivo incorretoÿ1ÿÿ0
2412ÿ0ÿEmpresa Difere do Registro AnteriorÿEmpresa difere do registro anterior.ÿ1ÿÿ0
2413ÿ0ÿEstabelecimento Difere do Registro AnteriorÿEstabelecimento difere do registro anterior.ÿ1ÿÿ0
2414ÿ0ÿMatrícula do Funcionário Deve Ser InformadaÿMatrícula do funcionário deve ser informada.ÿ1ÿÿ0
2415ÿ0ÿFuncionário Difere do Registro AnteriorÿFuncionário difere do registro anterior.ÿ1ÿÿ0
2416ÿ0ÿDígito Verificador Difere do Registro AnteriorÿDígito verificador difere do registro anterior.ÿ1ÿÿ0
2417ÿ0ÿNão existe ano fiscal!ÿNão existe ano fiscal.ÿ1ÿÿ0
2418ÿ0ÿDígito Verificador Deve Ser InformadoÿDígito verificador deve ser informado.ÿ1ÿÿ0
2419ÿ0ÿNão existe ano fiscalÿÿ1ÿÿ0
2420ÿ0ÿPortador Destino não cadastrado.ÿPortador &1 não cadastrado para a Empresa &2 com a Modalidade &3.ÿ2ÿÿ0
2421ÿ0ÿNome deve ser InformadoÿNome deve ser informado.ÿ1ÿÿ0
2422ÿ0ÿCategoria Salarial IncorretaÿCategoria salarial incorretaÿ1ÿÿ0
2424ÿ0ÿData de Admissão Deve Ser InformadaÿData de admissão deve ser informada.ÿ1ÿÿ0
2425ÿ0ÿSexo IncorretoÿSexo incorretoÿ1ÿÿ0
2426ÿ0ÿEstado Civil IncorretoÿEstado civil incorretoÿ1ÿÿ0
2427ÿ0ÿData de Nascimento IncorretaÿData de nascimento incorretaÿ1ÿÿ0
2428ÿ0ÿBem não cadastrado para moeda Fasb!ÿBem &1&2, não cadastrado para moeda Fasb.ÿ1ÿÿ0
2429ÿ0ÿNaturalidade IncorretaÿNaturalidade incorretaÿ1ÿÿ0
2430ÿ0ÿIdentificador Tipo de Documento Militar IncorretoÿIdentificador tipo de documento militar incorretoÿ1ÿÿ0
2431ÿ0ÿNúmero do Documento Militar IncorretoÿNúmero do documento militar incorreto.ÿ1ÿÿ0
2432ÿ0ÿModelo da Carteira de Trabalho IncorretoÿModelo da carteira de trabalho incorretoÿ1ÿÿ0
2433ÿ0ÿasdÿBem &1&2, nao cadastrado para moeda Fasb.ÿ1ÿÿ0
2434ÿ0ÿEstado da Carteira de Trabalho IncorretoÿEstado da carteira de trabalho incorretoÿ1ÿÿ0
2435ÿ0ÿBem não cadastrado para moeda CMCAC!ÿBem &1&2, não cadastrado para moeda CMCAC.ÿ1ÿÿ0
2436ÿ0ÿNacionalidade Estado/País InexistenteÿNacionalidade estado/país inexistente.ÿ1ÿÿ0
2437ÿ0ÿIndicador Se Funcionário Estudante IncorretoÿIndicador se funcionário estudante incorreto.ÿ1ÿÿ0
2438ÿ0ÿCódigo da operação deve ser maior que zero.ÿ.ÿ1ÿÿ0
2439ÿ0ÿFator Rh IncorretoÿFator rh incorreto.ÿ1ÿÿ0
2440ÿ0ÿIndicador Se Funcionário Doador IncorretoÿIdicador se funcionário doador incorreto.ÿ1ÿÿ0
2441ÿ0ÿCentro de Custo Deve Ser InformadoÿCentro de custo deve ser informado.ÿ1ÿÿ0
2442ÿ0ÿIdentificador Tipo de Apropriação IncorretoÿIdentificador tipo de apropriação incorreto.ÿ1ÿÿ0
2443ÿ0ÿFicha de método não cadastrada.ÿ.ÿ1ÿÿ0
2444ÿ0ÿPonto de controle da operação não cadastrado.ÿInforme um código de ponto de controle válido.ÿ1ÿÿ0
2445ÿ0ÿData fora do periodoÿÿ1ÿÿ0
2446ÿ0ÿFator de sobreposição inválido.ÿ.ÿ1ÿÿ0
2447ÿ0ÿPercentual de proporção deve estar entre 1 e 100%ÿ.ÿ1ÿÿ0
2448ÿ0ÿNúmero de homens deve ser maior que zero.ÿ.ÿ1ÿÿ0
2449ÿ0ÿGrupo Sangüíneo IncorretoÿGrupo sangüíneo incorreto.ÿ1ÿÿ0
2450ÿ0ÿDepartamento Deve Ser InformadoÿDepartamento deve ser informado.ÿ1ÿÿ0
2451ÿ0ÿTurno Deve Ser InformadoÿTurno deve ser informado.ÿ1ÿÿ0
2452ÿ0ÿSindicato Deve Ser InformadoÿSindicato deve ser informado.ÿ1ÿÿ0
2453ÿ0ÿIdentificador Tipo de Funcionário IncorretoÿIdentificador tipo de funcionário incorreto.ÿ1ÿÿ0
2454ÿ0ÿIndicador Se Funcionário Qualificado IncorretoÿIndicador se funcionário qualificado incorreto.ÿ1ÿÿ0
2455ÿ0ÿIndicador Se Funcionário Com Vínculo IncorretoÿIndicador se funcionário com vínculo incorretoÿ1ÿÿ0
2456ÿ0ÿIndicador do Tipo de Mão-de-Obra IncorretoÿIndicador do tipo de mão-de-obra incorretoÿ1ÿÿ0
2457ÿ0ÿSalário Real Admissional Deve Ser InformadoÿSalário real admissional deve ser informado.ÿ1ÿÿ0
2458ÿ0ÿMotivo Última Alteração Salarial Deve Ser InformadoÿMotivo última alteração salarial deve ser informado.ÿ1ÿÿ0
2459ÿ0ÿMotivo Alteração Salarial IncorretoÿMotivo alteração salarial incorreto.ÿ1ÿÿ0
2460ÿ0ÿIndicador Se Salário Tabelado IncorretoÿIndicador se salário tabelado incorretoÿ1ÿÿ0
2461ÿ0ÿFunção Deve Ser InformadaÿFunção deve ser informada.ÿ1ÿÿ0
2462ÿ0ÿTabela de Salários InexistenteÿTabela de salários inexistente.ÿ1ÿÿ0
2463ÿ0ÿFaixa Salarial Deve Ser InformadaÿFaixa salarial deve ser informada.ÿ1ÿÿ0
2464ÿ0ÿFaixa Salarial InexistenteÿFaixa salarial inexistente.ÿ1ÿÿ0
2465ÿ0ÿNível Salarial IncorretoÿNível salarial incorretoÿ1ÿÿ0
2466ÿ0ÿIndicador de Opção Para FGTS IncorretoÿIndicador de opção para FGTS incorretoÿ1ÿÿ0
2467ÿ0ÿIndicador de Recolhimento FGTS IncorretoÿIndicador de recolhimento FGTS incorreto.ÿ1ÿÿ0
2468ÿ0ÿIndicador de Recolhimento INSS IncorretoÿIndicador de recolhimento INSS incorretoÿ1ÿÿ0
2469ÿ0ÿIdentificador da Forma de Pagamento IncorretoÿIdentificador da forma de pagamento incorretoÿ1ÿÿ0
2470ÿ0ÿForma de Pagamento no Banco Não Deve Ser InformadaÿForma de pagamento no banco não deve ser informada.ÿ1ÿÿ0
2471ÿ0ÿConta Corrente no Banco Deve Ser InformadaÿConta corrente no banco deve ser informada.ÿ1ÿÿ0
2472ÿ0ÿIndicador Se Funcionário Sindicalizado IncorretoÿIndicador se funcionário sindicalizado incorretoÿ1ÿÿ0
2473ÿ0ÿIndicador Se Desconta Contribuição IncorretoÿIndicador se desconta contribuição incorreto.ÿ1ÿÿ0
2474ÿ0ÿNao ha Tabela de Preco cadastrado com este Itemÿÿ1ÿÿ0
2475ÿ0ÿConfirma eliminaçao do bem ?ÿEm caso afirmativo, serão eliminado o bemÿ3ÿÿ0
2476ÿ0ÿBem possui movimento ( &1 )ÿBem possui movimento ( &1 ) no período &2.ÿ1ÿÿ0
2477ÿ0ÿIndicador Se Considera Carga Turno IncorretoÿIndicador se considera carga turno incorreto.ÿ1ÿÿ0
2478ÿ0ÿIndicador Se Recebe Periculosidade IncorretoÿIndicador se recebe periculosidade incorreto.ÿ1ÿÿ0
2479ÿ0ÿNível Periculosidade IncorretoÿNível periculosidade incorreto.ÿ1ÿÿ0
2480ÿ0ÿIndicador Se Recebe Insalubridade IncorretoÿIndicador se recebe insalubridade incorreto.ÿ1ÿÿ0
2481ÿ0ÿNível Insalubridade IncorretoÿNível insalubridade incorreto.ÿ1ÿÿ0
2482ÿ0ÿIndicador Se Recebe Adiantamento IncorretoÿIndicador se recebe adiantamento incorreto.ÿ1ÿÿ0
2483ÿ0ÿIndicador Se Considera Para RAIS IncorretoÿIndicador se considera para RAIS incorreto.ÿ1ÿÿ0
2484ÿ0ÿIndicador Se Calcula 13' Salário IncorretoÿIndicador se calcula 13' salário incorreto.ÿ1ÿÿ0
2485ÿ0ÿIndicador Se Recebe Férias IncorretoÿIndicador se recebe férias incorreto.ÿ1ÿÿ0
2486ÿ0ÿNúmero de Avos 13' Incompatível com Mês em ProcessoÿNúmero de avos 13' incompatível com mês em processo.ÿ1ÿÿ0
2487ÿ0ÿNúmero Avos Anterior 13' Superior ao Número Avos 13' AtualÿNúmeros avos anterior 13' superior ao número avos 13' atual.ÿ1ÿÿ0
2488ÿ0ÿTipo Emissão de Cartão Ponto Incorreto.ÿTipo Emissão de Cartão Ponto Incorreto.ÿ1ÿÿ0
2489ÿ0ÿIndicador da Batida de Intervalo InválidoÿIndicador da batida de intervalo inválido.ÿ1ÿÿ0
2490ÿ0ÿIndicador do Tipo de Horário InválidoÿIndicador do tipo de horário inválido.ÿ1ÿÿ0
2491ÿ0ÿBem já esta baixadoÿBem baixado não pode ser alteradoÿ1ÿÿ0
2492ÿ0ÿIndicador Se Emite Cartão InválidoÿIndicador se emite cartão inválido.ÿ1ÿÿ0
2493ÿ0ÿIndicador Se Executa Serviço Externo InválidoÿIndicador se executa serviço externo inválido.ÿ1ÿÿ0
2494ÿ0ÿData de Admissão IncorretaÿData de admissão incorretaÿ1ÿÿ0
2495ÿ0ÿData do Exame Médico IncorretaÿData do exame médico incorreta.ÿ1ÿÿ0
2496ÿ0ÿData de Vencimento do Salário Família IncorretaÿData de vencimento do salário família incorreta.ÿ1ÿÿ0
2497ÿ0ÿData Última Alteração Salarial IncorretaÿData última alteração salarial incorreta.ÿ1ÿÿ0
2498ÿ0ÿData Última Alteração Salarial Deve Ser Maior que AdmissãoÿData última alteração salarial deve ser maior que a data de admissão.ÿ1ÿÿ0
2499ÿ0ÿData de Opção Para FGTS IncorretaÿData de opção para FGTS incorretaÿ1ÿÿ0
2500ÿ0ÿTipo de Admissão para FGTS IncorretoÿTipo de admissão para FGTS Incorreto.ÿ1ÿÿ0
2501ÿ0ÿData de Mudança de Classe IncorretaÿData de mudança de classe incorretaÿ1ÿÿ0
2502ÿ0ÿCategoria Salarial InexistenteÿCategoria Salarial inexistente.ÿ1ÿÿ0
2503ÿ0ÿCEP Deve Ser Maior ou Igual a 01.000ÿCEP deve ser maior ou igual a 01.000.ÿ1ÿÿ0
2504ÿ0ÿEstado do Endereço Deve Ser InformadoÿEstado do endereço deve ser informado.ÿ1ÿÿ0
2505ÿ0ÿEstado do Endereço InexistenteÿEstado do endereço inexistente.ÿ1ÿÿ0
2506ÿ0ÿData de Nascimento Deve Ser Menor ou Igual a Data AdmissãoÿData de nascimento deve ser menor ou igual a data de admissão.ÿ1ÿÿ0
2507ÿ0ÿData de baixa invalida para este bemÿData de baixa invalida para este bemÿ1ÿÿ0
2508ÿ0ÿFator Rh Não Deve Ser InformadoÿFator rh não deve ser informado.ÿ1ÿÿ0
2509ÿ0ÿNacionalidade Informada IncorretaÿNacionalidade informada incorreta.ÿ1ÿÿ0
2510ÿ0ÿEstado do Título de Eleitor InexistenteÿEstado do título de eleitor inexistente.ÿ1ÿÿ0
2511ÿ0ÿRegião Militar Deve Ser InformadaÿRegião militar deve ser informada.ÿ1ÿÿ0
2512ÿ0ÿCircunscrição Militar Deve Ser InformadaÿCircunscrição militar deve ser informada.ÿ1ÿÿ0
2513ÿ0ÿNúmero Documento Militar Deve Ser InformadoÿNúmero documento militar deve ser informado.ÿ1ÿÿ0
2514ÿ0ÿEstado da Carteira de Identidade InexistenteÿEstado da carteira de identidade inexistente.ÿ1ÿÿ0
2515ÿ0ÿOrgão Emissor da Identidade Deve Ser InformadoÿOrgão emissor da identidade deve ser informado.ÿ1ÿÿ0
2516ÿ0ÿIdentidade Estrangeiro Deve Ser InformadaÿIdentidade estrangeiro deve ser informada.ÿ1ÿÿ0
2517ÿ0ÿEstado do Emprego Anterior Deve Ser InformadoÿEstado do emprego anterior deve ser informado.ÿ1ÿÿ0
2518ÿ0ÿNúmero da Carteira de Trabalho Deve Ser InformadoÿNúmero da carteira de trabalho deve ser informado.ÿ1ÿÿ0
2519ÿ0ÿGrau de Instrução InexistenteÿGrau de instrução inexistente.ÿ1ÿÿ0
2520ÿ0ÿEstado do Título de Eleitor Deve Ser InformadoÿEstado do título de eleitor deve ser informado.ÿ1ÿÿ0
2521ÿ0ÿContabilização efetuada com sucesso !ÿContabilização efetuada com sucesso! Não há contas inconsistentes.ÿ4ÿÿ0
2522ÿ0ÿDeposito para baixa das reservas &1 não cadastrado.ÿDeposito para baixa das reservas &1 não cadastrada.ÿ1ÿÿ0
2523ÿ0ÿPedido &1 não Cadastrado para o Cliente InformadoÿO Pedido &1 não tem relação com o Cliente &2.ÿ1ÿÿ0
2524ÿ0ÿItem Possui Características Técnicas Cadastradas! Confirma?ÿA Mudança de Folha pode fazer com que as Características Anteriores sejam eliminadas!ÿ3ÿÿ0
2525ÿ0ÿBem não pode ser desmembradoÿBem possui movimentos no periodo. Elimina-lo primeiramenteÿ1ÿÿ0
2526ÿ0ÿParâmetro do item não permite saldo negativo.ÿParâmetro do item não permite saldo negativo para o item da reserva &1.ÿ1ÿÿ0
2527ÿ0ÿValor contabil não e suficiente para desmembramentoÿValor contabil não e suficiente para desmembramentoÿ1ÿÿ0
2528ÿ0ÿExistem reservas para a ordem mas estas não foram enviadas.ÿ.ÿ1ÿÿ0
2529ÿ0ÿO peso bruto total e volume total exederam o limiteÿO peso bruto total  &1 e o volume total &2 excederam o limite informado no tipo de carga do embarque.  Carga......: &3 Peso.......: &4 Volume...: &5ÿ2ÿÿ0
2530ÿ0ÿA Espécie do Ped não Caracteriza um Contrato de FornecimentoÿEntre com um Pedido Válido.ÿ1ÿÿ0
2531ÿ0ÿNão existe reserva cadastrada com o item &1.ÿNão existe reserva cadastrada com o item &1.ÿ2ÿÿ0
2532ÿ0ÿO peso bruto excedeu o limite inform. no tipo de carga emb.ÿO peso bruto total &1 excedeu o limite informado no tipo de carga do embarque.  Carga.:  &2 Peso..:  &3ÿ2ÿÿ0
2533ÿ0ÿO vol total excedeu o limite informado no tipo de carga emb.ÿO volume total &1 excedeu o limite informado no tipo de carga do embarque.  Carga....:  &2 Volume..: &3ÿ2ÿÿ0
2534ÿ0ÿData de Vencimento Cota Salário Família Deve Ser InformadaÿData de vencimento cota salário família deve ser informada.ÿ1ÿÿ0
2535ÿ0ÿVencimento Cota Salário Família Não Deve Ser InformadoÿVencimento cota salário família não deve ser informado.ÿ1ÿÿ0
2536ÿ0ÿCentro de Custo &1 InexistenteÿCentro de custo &1 inexistente.ÿ1ÿÿ0
2537ÿ0ÿDepartamento &1 InexistenteÿDepartamento inexistente.ÿ1ÿÿ0
2538ÿ0ÿSeção InexistenteÿSeção inexistente.ÿ1ÿÿ0
2539ÿ0ÿContabilização não foi efetuada !ÿContabilização não foi efetuada! Verificar o arquivo &1.ÿ2ÿÿ0
2540ÿ0ÿContabilização não foi efetuada !ÿContabilização não foi efetuada! Verificar relatório na impressora &1.ÿ2ÿÿ0
2541ÿ0ÿMovimento está pendente na Contabilidade!ÿExiste movimento para empresa &1, referência &2 pendente na contabilidade!ÿ2ÿÿ0
2542ÿ0ÿSub-seção InexistenteÿSub-seção inexistente.ÿ1ÿÿ0
2543ÿ0ÿSindicato InexistenteÿSindicato inexistente.ÿ1ÿÿ0
2544ÿ0ÿTurno InexistenteÿTurno inexistente.ÿ1ÿÿ0
2545ÿ0ÿFunção InexistenteÿFunção inexistente.ÿ1ÿÿ0
2546ÿ0ÿSalário do Funcionário Deve Ser InformadoÿSalário do funcionário deve ser informado.ÿ1ÿÿ0
2547ÿ0ÿBanco Para Forma de Pagamento InexistenteÿBanco para forma de pagamento inexistente.ÿ1ÿÿ0
2548ÿ0ÿAgência Para Forma de Pagamento InexistenteÿAgência para forma de pagamento inexistente.ÿ1ÿÿ0
2549ÿ0ÿO peso bruto total e volume total  excederam o limite.ÿO peso bruto total &1 e o volume total &2 excederam o limite informado no tipo de carga do embarque.  Carga    : &3 Peso     : &4 Volume : &5ÿ2ÿÿ0
2550ÿ0ÿFuncionário com Vínculo Deve Recolher FGTSÿFuncionário com vínculo deve recolher FGTS.ÿ1ÿÿ0
2551ÿ0ÿFuncionário com Vínculo Deve Ser Optante FGTSÿFuncionário com vínculo deve ser optante FGTS.ÿ1ÿÿ0
2552ÿ0ÿMoeda &2 não utilizada pela Empresa &1.ÿMoeda &2 não utilizada pela Empresa &1 no Demonstrativo.ÿ1ÿÿ0
2553ÿ0ÿJá existe extrato com esse número !ÿJá existe extrato com esse número. Informe outro número para o extrato.ÿ1ÿÿ0
2554ÿ0ÿRequisição &1 fora da faixa de variação permitida.ÿ.ÿ1ÿÿ0
2555ÿ0ÿData não pode ser maior que hoje !ÿData Infomada não pode ser maior que hoje. Informe outra data válida.ÿ1ÿÿ0
2556ÿ0ÿNúmero de Meses Não Optante IncorretoÿNúmero de meses não optante incorreto.ÿ1ÿÿ0
2557ÿ0ÿNúmero de Meses Como Não Optante IncorretoÿNúmero de meses como não optante incorreto.ÿ1ÿÿ0
2558ÿ0ÿCódigo do Vínculo IncorretoÿCódigo do vínculo incorretoÿ1ÿÿ0
2559ÿ0ÿNível de Insalubridade Deve Ser InformadoÿNível de insalubridade deve ser informado.ÿ1ÿÿ0
2560ÿ0ÿNível de Periculosidade Deve Ser InformadoÿNível de periculosidade deve ser informado.ÿ1ÿÿ0
2561ÿ0ÿClasse de Contribuição Para INSS IncorretaÿClasse de contribuição para INSS incorretaÿ1ÿÿ0
2562ÿ0ÿHistórico contabilização resumida.ÿRef. Movto Contas Receber de: &1ÿ4ÿÿ0
2563ÿ0ÿDiferença Débito/Crédito. Movimento não atualizado.ÿDiferença Débito/Crédito. Movimento não atualizado.ÿ1ÿÿ0
2564ÿ0ÿData de Nascimento Deve Ser InformadaÿData de nascimento deve ser informada.ÿ1ÿÿ0
2565ÿ0ÿData de Liberação não deve ser menor que Data de ImplantaçãoÿA data de liberação deve ser maior que a data de implantação do item!ÿ1ÿÿ0
2566ÿ0ÿData de Implantação não pode ser maior que a Data Atual!ÿA data de implantação deve ser menor ou igual a data atual!ÿ1ÿÿ0
2567ÿ0ÿAno de Chegada ao País Deve Ser InformadoÿAno de chegada ao país deve ser informado.ÿ1ÿÿ0
2568ÿ0ÿModalidade iqual a zero.ÿValor deve estar entre 1 e 8.ÿ1ÿÿ0
2569ÿ0ÿData do ICMS está com mês/ano incorretosÿDeve-se entrar com o mês e ano da data do ICMS igual a da data do documento em ambos os casos, inicial e finalÿ1ÿÿ0
2570ÿ0ÿValor  inválidoÿDespesas Bancárias não pode ter um valor menor que zero.ÿ1ÿÿ0
2571ÿ0ÿNão há &1 para a faixa informada.ÿNão há nenhuma ocorrência de &1 entre a faixa informada.ÿ1ÿÿ0
2572ÿ0ÿConstante esta sendo utilizada por uma fórmulaÿConstante esta sendo utilizada por uma fórmula numa variável tipo  fórmula ou num componente de estrutura de modelo.Favor verificar.ÿ1ÿÿ0
2573ÿ0ÿATENÇÃO ! Será desfeito toda a transação, Confirma ?ÿTodo o trabalho feito para a referência informada será desfeito !ÿ3ÿÿ0
2574ÿ0ÿNão foi localizado nenhum título para a seleção informadaÿNão foi localizado nenhum título para a seleção informada. Se desejar informe uma nova seleção para pesquisa.ÿ4ÿÿ0
2575ÿ0ÿPeríodo deve ser menor que o atualÿPeríodo deve ser menor que o atual.ÿ1ÿÿ0
2576ÿ0ÿEspecialidade já cadastrada para este TécnicoÿEsta especialidade já está cadastrada para este técnico.ÿ1ÿÿ0
2577ÿ0ÿPelo menos uma das situações deve ser Sim!ÿÿ1ÿÿ0
2578ÿ0ÿDocumento com antecipação em aberto !ÿO documento em questão possui antecipação em aberto.ÿ1ÿÿ0
2579ÿ0ÿEmpresa não tem parâmetros do Caixa e Bancos cadastradosÿEmpresa não tem parâmetros do Caixa e Bancos cadastrados.ÿ1ÿÿ0
2580ÿ0ÿMovimento do Período Descontabilizado!ÿDEVERÁ SER VERIFICADO SE ESTE MOVIMENTO FICOU PENDENTE OU SE FOI ATUALIZADO TOTALMENTE NA CONTABILIDADE, A PARTIR DAÍ O MESMO DEVE SER ELIMINADO ANTES DE FAZER NOVA CONTABILIZACAO.ÿ4ÿÿ0
2581ÿ0ÿData Inicial informada sobrepõem Período Anterior.ÿInforme Data Inicial maior que a Data Inicial do Período Anterior mais 2 dias.ÿ1ÿÿ0
2582ÿ0ÿData Final informada sobrepõem Período Posterior !ÿInforme Data Final menor que Data Final do Período Posterior menos dois dias.ÿ1ÿÿ0
2583ÿ0ÿA espécie de documento é inválida para substituiçãoÿA espécie de documento tem que ser normalÿ1ÿÿ0
2584ÿ0ÿEspécie &1 é de aviso de débito !ÿNão pode-se substituir documentos normais com avisos de débitos.ÿ1ÿÿ0
2585ÿ0ÿItem &1 está obsoleto!ÿItem &1 não pode estar obsoleto para cadastro de &2.ÿ1ÿÿ0
2586ÿ0ÿQuantidade digitada difere da quantidade total do desmonte !ÿPara efetivar este procedimento a quantidade digitada obrigatoriamente deve ser igual a quantidade total do desmonte.ÿ1ÿÿ0
2587ÿ0ÿParâmetros de Compras não cadastradosÿOs Parâmetros de Compras devem ser cadastrados.ÿ1ÿÿ0
2588ÿ0ÿEspécie de documento &1 inválida !ÿPara a substituição de notas por duplicatas, todas as notas deverão ser contábeis ou todas as notas deverão ser NÃO contábeis, ou seja, não é permitido informar uma nota que seja contábil e outra que não seja contábil na mesma referência.ÿ1ÿÿ0
2589ÿ0ÿLay-out de Exportação dos Adicionais p/ Férias e 13 SalárioÿUsado Como Label para relatório.ÿ1ÿÿ0
2590ÿ0ÿErro na transferência do arquivo &1ÿErro na transferência do arquivo &1ÿ1ÿÿ0
2591ÿ0ÿTítulo já foi liquidado totalmente !ÿÿ1ÿÿ0
2592ÿ0ÿData transação maior que data de substituição !ÿA data de transação do título (&1) é maior que a data para substituição informada (&2).ÿ1ÿÿ0
2593ÿ0ÿModalidade não permitida para substituição !ÿSó podem ser substituidas notas com modalidade diferente de desconto.ÿ1ÿÿ0
2594ÿ0ÿSubstituição não permitida !ÿO documento selecionado já foi enviado para cobrança escritural.ÿ1ÿÿ0
2595ÿ0ÿRequisição para este Item/Data não encontrada. Confirma?ÿNão encontrada nenhuma requisição para este item/data.ÿ3ÿÿ0
2596ÿ0ÿPelo menos um(a) &1 deve ser informado(a).ÿPelo menos um(a) &1 deve ser informado(a).ÿ1ÿÿ0
2597ÿ0ÿCliente não possui a mesma matriz !ÿO cliente &1 não pertence a mesma matriz (&2). Todos os documentos a serem substituídos deverão possuir a mesma matriz.ÿ1ÿÿ0
2598ÿ0ÿTransação para período com Medio calculadoÿTransação para período com Medio calculadoÿ1ÿÿ0
2599ÿ0ÿOrdem de produção inexistenteÿÿ1ÿÿ0
2600ÿ0ÿO título selecionado não poderá ser substituído !ÿOs representantes do título selecionado são diferentes dos representantes dos títulos já informados.ÿ1ÿÿ0
2601ÿ0ÿConta Aplicação Inexistenteÿÿ1ÿÿ0
2602ÿ0ÿConta Aplicação não pode ter Títuloÿÿ1ÿÿ0
2603ÿ0ÿPeríodo Inválido para Coluna &1.ÿPeríodo deve ser maior que 1 e menor que 13 para se efetuar a impressão.ÿ1ÿÿ0
2604ÿ0ÿConta Aplicação não é de Sistemaÿÿ1ÿÿ0
2605ÿ0ÿConta Aplicação não permite lançamento de Estoqueÿÿ1ÿÿ0
2606ÿ0ÿConta Aplicação é conta de saldo de Estoqueÿÿ2ÿÿ0
2607ÿ0ÿCausa já informada para  rejeição/aprovado condicionalÿ.ÿ1ÿÿ0
2608ÿ0ÿQuantidade deve ser maior que 0.ÿQuantidade informada deve ser maior que 0.ÿ1ÿÿ0
2609ÿ0ÿCódigo de rejeição não cadastradoÿ.ÿ1ÿÿ0
2610ÿ0ÿCausa não relacionada ao tipo de rejeiçãoÿ.ÿ1ÿÿ0
2611ÿ0ÿCausa não informadaÿ.ÿ1ÿÿ0
2612ÿ0ÿFalta cotação para Moeda Alternativa 1ÿÿ1ÿÿ0
2613ÿ0ÿFalta cotação para Moeda Alternativa 2ÿÿ1ÿÿ0
2614ÿ0ÿFalta data de validade para criação do loteÿÿ1ÿÿ0
2615ÿ0ÿValor a desmembrar não pode ultrapassar o imobilizado do bemÿValor a desmembrar não pode ultrapassar o imobilizado do bemÿ1ÿÿ0
2616ÿ0ÿUnidades a desmembrar não pode ultrapassar unidades de bemÿUnidades a desmembrar não pode ultrapassar unidades de bemÿ1ÿÿ0
2617ÿ0ÿArquivo lin-i-cr.doc não está ok.ÿArquivo lin-i-cr.doc não está ok.ÿ1ÿÿ0
2618ÿ0ÿTipo de Ferramenta não cadastrado.Deseja cadastrar?ÿPara a cópia é necessário um tipo de ferramenta de destino.ÿ3ÿÿ0
2619ÿ0ÿRepresentante do título inválido !ÿNúmero de representantes selecionados para geração da duplicata excede ao número máximo. Representantes já selecionados: &1 &2 &3 &4 &5.ÿ1ÿÿ0
2620ÿ0ÿDígito Verificador do C.P.F. IncorretoÿDígito verificador do C.P.F. incorreto.ÿ1ÿÿ0
2621ÿ0ÿDígito Verificador do P.I.S. IncorretoÿDígito verificador do P.I.S. incorreto.ÿ1ÿÿ0
2622ÿ0ÿReferencia &1 Não Importada.ÿReferencia &1 Não Importada.ÿ1ÿÿ0
2623ÿ0ÿClasse do INSS IncorretaÿClasse do INSS incorreta.ÿ1ÿÿ0
2624ÿ0ÿData de Mudança de Classe do INSS IncorretaÿData de mudança de classe do INSS incorreta.ÿ1ÿÿ0
2625ÿ0ÿConfirma cancelamento da baixaÿÿ3ÿÿ0
2626ÿ0ÿBem ja cadastradoÿBem ja cadastradoÿ1ÿÿ0
2627ÿ0ÿConfirma Cálculo ?ÿEm caso afirmativo processa o cálculo das Notas Fiscais, baseando-se no Pré-Faturamento.ÿ3ÿÿ0
2628ÿ0ÿATENÇÃO. Documento já cadastradoÿATENÇÃO. Documento já cadastradoÿ2ÿÿ0
2629ÿ0ÿExiste Rede Pert cadastrada, deseja reinicializá-la?ÿExiste Rede Pert cadastrada para &1 &2. Se a resposta for afirmativa os relacionamentos da Rede Pert serão gerados novamente.ÿ3ÿÿ0
2630ÿ0ÿConfirma substituição de &1 por &2?ÿConfirme se os dados do(a) &1 serão realmente substituídos pelos dados do(a) &2.ÿ3ÿÿ0
2631ÿ0ÿPeríodo inválidoÿO período não deve estar abertoÿ1ÿÿ0
2633ÿ0ÿLote branco com saldo insuficiente !ÿSaldo do item no lote/depósito/localização é insuficiente.ÿ1ÿÿ0
2634ÿ0ÿSituação do embarque não permite alteraçãoÿÿ1ÿÿ0
2635ÿ0ÿCálculo do preço médio não calculadoÿO cálculo do preço médio ainda não foi executado para nenhuma fase.ÿ1ÿÿ0
2636ÿ0ÿNão existe nenhuma operação para &1ÿ&1 &2 não possui nenhuma operação cadastrada.ÿ1ÿÿ0
2637ÿ0ÿPreço médio ainda não calculado até o fim do períodoÿGeração de dados para Contabilidade não pode ser efetuada.ÿ1ÿÿ0
2638ÿ0ÿPeríodo já fechadoÿImpossível gerar dados para Contabilidade.ÿ1ÿÿ0
2639ÿ0ÿSumário Contábil ainda não foi emitidoÿGeração de dados para Contabilidade não pode ser efetuada.ÿ1ÿÿ0
2640ÿ0ÿMódulo de Contabilidade não implantadoÿGeração de dados para Contabilidade não pode ser efetuada.ÿ1ÿÿ0
2641ÿ0ÿPeríodo fora dos períodos contábeisÿGeração de dados para Contabilidade não pode ser efetuada.ÿ1ÿÿ0
2642ÿ0ÿNúmero da duplicata/parcela inválido !ÿNúmero da duplicata e parcela não podem ser igual a branco.ÿ1ÿÿ0
2643ÿ0ÿProcessamento do fechamento já iniciadoÿÿ1ÿÿ0
2644ÿ0ÿPeríodo não pode ser descontabilizadoÿPeríodo não contabilizado ou já descontabilizado.ÿ1ÿÿ0
2645ÿ0ÿGeração já efetuadaÿA geração dos dados para Contabilidade já foi efetuada.ÿ1ÿÿ0
2646ÿ0ÿMatriz da nota e matriz da duplicata são diferentesÿO cliente &1 (cliente da nota) pertence a matriz &2, e o cliente &3 (cliente da duplicata) pertence a matriz &4.ÿ1ÿÿ0
2647ÿ0ÿData de vencimento menor que a data de substituição !ÿA data de vencimento (&1) não pode ser menor que a data de substuição (&2).ÿ1ÿÿ0
2648ÿ0ÿValor da duplicata inválido !ÿO valor da duplicata não pode ser maior que o total das notas fiscais.ÿ1ÿÿ0
2649ÿ0ÿNão existe saldo suficienteÿÿ1ÿÿ0
2650ÿ0ÿItem não é componente do item da ordem.ÿ.ÿ1ÿÿ0
2651ÿ0ÿDeve ser o item da ordem ou um componente fantasma.ÿ.ÿ1ÿÿ0
2652ÿ0ÿOrdem já fechada tecnicamente!ÿOrdem já está com Fechamento Técnico!ÿ1ÿÿ0
2653ÿ0ÿ&1 já fechado tecnicamente!ÿProjeto já está com Fechamento Técnico...ÿ1ÿÿ0
2654ÿ0ÿ&1 já está com Fechamento Técnico!ÿOrdem ou Projeto já está com Fechamento Técnico.ÿ1ÿÿ0
2655ÿ0ÿAprovador não relacionado com o Comprador da Cotação!ÿ.ÿ1ÿÿ0
2656ÿ0ÿValor total excede o Limite do Aprovador!ÿ.ÿ1ÿÿ0
2657ÿ0ÿItem da ordem já possui roteiros.ÿ.ÿ1ÿÿ0
2658ÿ0ÿItem da ordem já possui operações.ÿ.ÿ1ÿÿ0
2659ÿ0ÿLote com Data de Validade Vencida !ÿ.ÿ2ÿÿ0
2660ÿ0ÿSituação da(o) &1 não permite Fechamento Técnico!ÿSituação atual da Ordem ou do Projeto não permite Fechamento Técnico.ÿ1ÿÿ0
2661ÿ0ÿRoteiro não Cadastrado.ÿ.ÿ1ÿÿ0
2662ÿ0ÿSituação do &1 não permite Fechamento Técnico!ÿSituação atual do Projeto não permite Fechamento Técnico.ÿ1ÿÿ0
2663ÿ0ÿA observação deve ser informada!ÿA observação deve ser informada.ÿ1ÿÿ0
2664ÿ0ÿGrupo Máquina não possui carga máquinaÿGrupo Máquina não possui carga máquina para o Centro de Custo e Período selecionado.ÿ1ÿÿ0
2666ÿ0ÿGrupo de Patrimonio InvalidoÿTipo de Grupo de Bens deve ser distinto de 2 o 3ÿ1ÿÿ0
2667ÿ0ÿNão encontrada cotação valida para a ordem &1ÿNão será possível aprovar a cotação!ÿ1ÿÿ0
2668ÿ0ÿValor da ordem &1 excede o limite do aprovador!ÿNão será possível aprovar a cotação!ÿ1ÿÿ0
2669ÿ0ÿProjeto não cadastrado!ÿProjeto não cadastrado.Acione o botão cancelar para continuar...ÿ1ÿÿ0
2670ÿ0ÿOrdem não cadastrada!ÿOrdem não cadastrada.ÿ1ÿÿ0
2671ÿ0ÿOrdem não cadastrada!ÿOrdem não cadastrada.ÿ1ÿÿ0
2673ÿ0ÿOrdem não cadastrada!ÿÿ1ÿÿ0
2674ÿ0ÿConfirma substituição ?ÿConfirma a substituição das notas pelas duplicatas ?ÿ3ÿÿ0
2675ÿ0ÿDocumento cancelado com sucessoÿÿ4ÿÿ0
2676ÿ0ÿFolha de Especificação não Cadastrada p/ Família deste Item!ÿA folha de especificação não está cadastrada para família deste item!ÿ1ÿÿ0
2677ÿ0ÿBem não imobilizado, não pode ser desmemb por outro grupoÿBem não imobilizado, não pode ser desmembrado por outro grupoÿ1ÿÿ0
2678ÿ0ÿTotal das notas não confere com o total das duplicatas !ÿ-  Notas (&1) -  Duplicatas (&2).ÿ1ÿÿ0
2679ÿ0ÿBem de outro grupo, não pode ser desmemb p bem nao imobilizÿBem de outro grupo, não pode ser desmembrado por bem não imobilizadoÿ1ÿÿ0
2680ÿ0ÿNenhuma nota fiscal foi digitada !ÿNenhuma nota fiscal foi digitada. Atualização não permitida !ÿ2ÿÿ0
2681ÿ0ÿNão existem duplicatas digitadas !ÿPara poder atualizar a substituição deverão ser informadas as duplicatas que irão substituir as notas fiscais.ÿ2ÿÿ0
2684ÿ0ÿGrupo informado não possui conta de depreciaçãoÿGrupo informado não possui conta de depreciaçãoÿ1ÿÿ0
2685ÿ0ÿAs informações da saída são iguais as da entradaÿEstabelecimento/depósito/localização/lote de origem igual ao destinoÿ1ÿÿ0
2686ÿ0ÿItem já cadastrado com este roteiro.ÿ.ÿ1ÿÿ0
2687ÿ0ÿItem já cadastrado.ÿ.ÿ1ÿÿ0
2688ÿ0ÿRoteiro não tem relação com item.ÿO roteiro digitado não possui relação com o item.ÿ1ÿÿ0
2689ÿ0ÿPara grupo de passivo, somente opção 2 ou 4ÿPara grupo de passivo, somente opção 2 (corrige) ou 4 (nada).ÿ1ÿÿ0
2690ÿ0ÿLotes diferentes para um item controlado por sérieÿÿ1ÿÿ0
2691ÿ0ÿLay-out de Exportação do Movimento CalculadoÿUsado para label de relatórioÿ1ÿÿ0
2692ÿ0ÿGeração Não Efetuada.ÿVerifique informações.ÿ1ÿÿ0
2693ÿ0ÿGeração para o SERPRO já foi efetuada. Confirma geração?ÿConfirme nova geração para SERPRO.ÿ3ÿÿ0
2694ÿ0ÿForam gerados &1 registros p/ Crédito em Folha de Pagto.ÿ.ÿ4ÿÿ0
2695ÿ0ÿSão necessários &1 disquetes p/ gerar arquivo Crédito Folha.ÿÿ1ÿÿ0
2696ÿ0ÿSão necessários &1 disquetes p/ gerar arquivo Crédito Folha.ÿ.ÿ4ÿÿ0
2697ÿ0ÿItem não poderá ser informado no código do ClienteÿItem não pode ser informado no código do Cliente, pois não existe cadastro para a relação Item X Cliente.ÿ1ÿÿ0
2698ÿ0ÿItem do Cliente não CadastradoÿEntre com  um Item do Cliente válido.ÿ1ÿÿ0
2699ÿ0ÿQuantidade não poderá ser informada na Unidade do ClienteÿQuantidade não poderá ser informada na Unidade do Cliente, pois não existe cadastro para a relação Item X Cliente.ÿ1ÿÿ0
2700ÿ0ÿUsuário não possui autorização para aceite nesta tarefaÿEste usuário não possue permissão de efetuar o ACEITE da tarefa assinalada.ÿ2ÿÿ0
2701ÿ0ÿTarefa não possui aceiteÿA tarefa assinalada não necessita efetuar o ACEITE.ÿ2ÿÿ0
2702ÿ0ÿCliente não cadastrado ou é fornecedorÿÿ1ÿÿ0
2703ÿ0ÿRelação não CadastradaÿItem informado no Código do Cliente, sendo necessário cadastrar Relação.ÿ1ÿÿ0
2704ÿ0ÿNúmero de série do item possui saldo em estoqueÿ.ÿ1ÿÿ0
2705ÿ0ÿNúmero de série já informadoÿ.ÿ1ÿÿ0
2706ÿ0ÿItem possui alocação.ÿÿ1ÿÿ0
2707ÿ0ÿConta contábil não pode receber lançamentoÿConta contábil não pode receber lançamentoÿ1ÿÿ0
2708ÿ0ÿConta contábil não pode ser transitória do caixa e bancosÿConta contábil não pode ser transitória do caixa e bancosÿ1ÿÿ0
2709ÿ0ÿQuantidade pedidaÿÿ1ÿÿ0
2710ÿ0ÿRelação Item X Cliente já cadastradaÿÿ1ÿÿ0
2711ÿ0ÿTabela destino já possui itens informados. Continua ?ÿÿ3ÿÿ0
2712ÿ0ÿItem com Saldo em Estoque!ÿItem com Saldo em Estoque não permite que se altere o Grupo de Estoque!ÿ1ÿÿ0
2713ÿ0ÿFornecedor inicial maior que finalÿO fornecedor inicial deve ser menor ou igual ao fornecedor finalÿ1ÿÿ0
2714ÿ0ÿData de baixa inválida para este bemÿData de baixa não pertence ao período ou deve ser maior do que a data de aquisição de bemÿ1ÿÿ0
2715ÿ0ÿConfirma baixa do bemÿÿ3ÿÿ0
2716ÿ0ÿItem/Referência não cadastrado para o local de entregaÿItem/Referência não cadastrado para o local de entrega informado.ÿ1ÿÿ0
2717ÿ0ÿItem/Referência/Entrega/Pedido já cadastradoÿItem/Referência/Entrega/Pedido já cadastrado para este Programa de Entrega.ÿ1ÿÿ0
2718ÿ0ÿMensagem utilizada no relatório frp/fr5320r1.pÿ|      Pelo presente, levamos ao conhecimento de V. Sa. que nao mais     convindo | | a esta empresa manter seu contrato de trabalho, vimos por meio  deste,  res- | | cindi-lo na forma da legislacao pertinenteÿ1ÿÿ0
2719ÿ0ÿdevendo V. Sa. cumprir este avisoÿMensagem para relatórioÿ1ÿÿ0
2720ÿ0ÿAté o término do aviso prévio, conforme determina o artigoÿMensagem para relatórioÿ1ÿÿ0
2721ÿ0ÿOs representantes dos títulos selecionados são diferentesÿOs representantes dos títulos selecionados para substituição deverão ser os mesmos. Para os títulos selecionados existem mais de cinco representantes diferentes.ÿ1ÿÿ0
2722ÿ0ÿCotação da UFIR não está correctaÿÿ1ÿÿ0
2723ÿ0ÿLocal de Entrega inexistenteÿEntre com um local de entrega cadastrado.ÿ1ÿÿ0
2724ÿ0ÿLay-out de Exportação do Cadastro de FuncionáriosÿUsado para label de relatórioÿ1ÿÿ0
2725ÿ0ÿOrdem não cadastrada!ÿOrdem não cadastrada. Acione o botão Cancela para continuar...ÿ1ÿÿ0
2727ÿ0ÿConta reduzida não pertence a conta contábil.ÿA conta contábil especificada possui uma conta reduzida diferente da informada.ÿ1ÿÿ0
2728ÿ0ÿAtençãoÿPara se descontabilizar por completo o estoque, é extremamente necessário eliminar as referencias do estoque no módulo da Contabilidade referente ao período/estabelecimento(s) que será(ão) descontabilizado(s).ÿ2ÿÿ0
2729ÿ0ÿLimite deve ser maior que Limite AnteriorÿLimite informado é menor ou igual ao Limite anterior. Entre com um valor maior que o Limite Anterior.ÿ1ÿÿ0
2730ÿ0ÿEvento do Sindicato igual a Evento Carga TurnoÿUm Evento pode ser associado somente a Turnos ou somente a Sindicatosÿ1ÿÿ0
2731ÿ0ÿEvento já informado para outro adicionalÿO Evento não deve ser informado para mais de um adicional.ÿ1ÿÿ0
2732ÿ0ÿItem deve ser de controle &1, &2 ou &3.ÿItem deve ser de controle &1, &2 ou &3.ÿ1ÿÿ0
2733ÿ0ÿAtençãoÿContabilização do estoque não pode ser efetuada devido a existência de movimentos para contas contábeis inconsistentes. Favor verificar relatório que apresenta problemas encontrados.ÿ2ÿÿ0
2734ÿ0ÿ&1 não possui &2 cadastrado(a)!ÿÉ obrigatório que exista cadastrado no sistema no mínimo um(a) &2 para o(a) &1 informado(a).ÿ1ÿÿ0
2735ÿ0ÿData de reabertura &1 menor que a data de fechamento &2ÿÿ1ÿÿ0
2737ÿ0ÿConfirma a exclusão das desuniõesÿA exclusão da desunião compreende a exclusão de todos os movimentos, históricos de movimentos e inclusive das moedas e dos bens associados, de acordo com as operações ocorridas no período indicado.ÿ3ÿÿ0
2738ÿ0ÿConta de aplicação deve ser informada.ÿO item a ser desmontado é de débito direto ou possui controle físico de estoque. Neste caso a conta de aplicação é obrigatória.ÿ1ÿÿ0
2739ÿ0ÿSomatório das Causas difere da quantidade aprovada cond.ÿA somatória das causas informadas difere da quantidade aprovada condicionalmente.ÿ1ÿÿ0
2740ÿ0ÿSomatório das Causas supera a quantidade de refugoÿO somatórÿ1ÿÿ0
2741ÿ0ÿSomatório das Causas difere da quantidade de refugoÿA somatória das causas informadas difere da quantidade reportada de refugo.ÿ1ÿÿ0
2742ÿ0ÿData de reabertura &1 menor que a data do médio até &2ÿÿ1ÿÿ0
2743ÿ0ÿNúmeros de série informados serão re-gerados. Confirma?ÿÿ3ÿÿ0
2745ÿ0ÿFormato incompatível com o valor inicial informadoÿFormato informado é menor que o valor inicialÿ1ÿÿ0
2746ÿ0ÿNovo item inválidoÿO novo item não deve ter seu valor igual à algum Item já cadastradoÿ1ÿÿ0
2747ÿ0ÿMáscara possui mais de 10 caracteresÿ.ÿ1ÿÿ0
2748ÿ0ÿMáscara não atende a quantidade reportadaÿ.ÿ1ÿÿ0
2749ÿ0ÿFaixa inválidaÿA faixa deve abranger no máximo 20 fluxosÿ1ÿÿ0
2750ÿ0ÿInformacoes do grupo sanguineo incompletosÿGrupo sangüineo não foi informado.ÿ2ÿÿ0
2751ÿ0ÿBem não cadastradoÿÿ2ÿÿ0
2752ÿ0ÿNumero da inscricao do P.I.S. nao informadaÿNumero da inscricao do P.I.S. nao informadaÿ2ÿÿ0
2753ÿ0ÿNumero da matricula do I.N.S.S. nao informadaÿNumero da matricula do I.N.S.S. é igual a brancos.ÿ2ÿÿ0
2754ÿ0ÿNúmero da inscrição do C.P.F nao informadaÿNumero da inscricao do C.P.F é igual a brancoÿ2ÿÿ0
2755ÿ0ÿInformações da cédula de identidade incompletosÿNão foram informados todos os dados da cédula de identidadeÿ1ÿÿ0
2756ÿ0ÿInformações da carteira de trabalho incompletosÿNão foram informados todos os dados da carteira de trabalhoÿ2ÿÿ0
2757ÿ0ÿInformações do título de eleitor incompletosÿTitulo de eleitor está com informações incompletasÿ2ÿÿ0
2758ÿ0ÿInformações do banco para depósito de líquido incompletosÿBanco para deposito de liquido está com informações incompletasÿ2ÿÿ0
2759ÿ0ÿRegistro não pode ser eliminadoÿDespesa já Contabilizadaÿ1ÿÿ0
2760ÿ0ÿInformações do banco para cheque salário incompletosÿBanco para cheque salario está com informações incompletasÿ2ÿÿ0
2761ÿ0ÿData de admissão funcionário maior que o período em processoÿFuncionário foi admitido após a data deste processamentoÿ2ÿÿ0
2762ÿ0ÿData de transferência maior que o período em processoÿData de transferencia maior que o periodo em processoÿ2ÿÿ0
2763ÿ0ÿItem &1 possui Saldo em Estoque!ÿO Tipo de Controle não pode ser Alterado pois o Item possui saldo em estoque!ÿ1ÿÿ0
2764ÿ0ÿTabela salarial do funcionário não confere com a funçãoÿTabela salarial do funcionario nao confere com a funcaoÿ2ÿÿ0
2765ÿ0ÿClasse salarial do funcionário nao confere com a funçãoÿClasse salarial do funcionario nao confere com a funcaoÿ2ÿÿ0
2766ÿ0ÿSalário do funcionário está igual a zeroÿFuncionário está com salário igual a zeroÿ2ÿÿ0
2767ÿ0ÿDespesas bancárias deverá ser maior ou igual a zeroÿÿ1ÿÿ0
2768ÿ0ÿSalário do funcionário inferior ao limite mínimo da funçãoÿSalário do funcionário inferior ao limite mínimo da funçãoÿ2ÿÿ0
2769ÿ0ÿSalário do funcionário superior ao limite máximo da funçãoÿSalário do funcionário superior ao limite máximo da funçãoÿ2ÿÿ0
2770ÿ0ÿSalário do funcionário inferior ao limite mínimo da categoriÿSalário do funcionário inferior ao limite mínimo da categoriaÿ2ÿÿ0
2771ÿ0ÿSalário do funcionário superior ao limite máximo da categoriÿSalário do funcionário superior ao limite máximo da categoriaÿ2ÿÿ0
2772ÿ0ÿData do filho mais velho para salário família está vencendoÿData do filho mais velho para salario familia esta vencendoÿ2ÿÿ0
2773ÿ0ÿData do filho mais velho para salário família está vencidaÿData do filho mais velho para salário família está vencidaÿ2ÿÿ0
2774ÿ0ÿFuncionário possui dependente com data da vacina vencidaÿFuncionário possui dependente com data da vacina vencidaÿ2ÿÿ0
2775ÿ0ÿNúmero da conta do FGTS não informadaÿNão foi informado o número da conta de FGTSÿ2ÿÿ0
2776ÿ0ÿCódigo do sistema FGTS nao informadoÿNão foi informado o código da conta de FGTSÿ2ÿÿ0
2777ÿ0ÿInformações do documento militar incompletosÿDocumento militar está com informações incompletasÿ2ÿÿ0
2778ÿ0ÿContrato de trabalho vencendo no mêsÿContrato de trabalho vencendo no mêsÿ2ÿÿ0
2779ÿ0ÿRede Pert não é alterada para ordem iniciada.ÿ.ÿ1ÿÿ0
2780ÿ0ÿTipo de orçamento não cadastradoÿO tipo de orçamento não está cadastradoÿ1ÿÿ0
2781ÿ0ÿOrdens da Requisição não tem itens para transferir.ÿÿ1ÿÿ0
2782ÿ0ÿCódigo do depósito difere do depósito da req. sumariz.ÿCódigo do depósito não confere com nenhum depósito dos itens da requisição sumarizada.ÿ1ÿÿ0
2783ÿ0ÿDepósito de destino não é de processo.ÿÿ1ÿÿ0
2784ÿ0ÿTransferência Dep. CQ p/ Fábrica não permitidaÿÿ1ÿÿ0
2785ÿ0ÿDeseja informar localização única p/ transferir componentesÿÿ3ÿÿ0
2786ÿ0ÿConta Contábil deve ser de Transferência para Estoque.ÿÿ1ÿÿ0
2787ÿ0ÿRede pert da ordem já cadastrada.ÿ.ÿ1ÿÿ0
2788ÿ0ÿProgramação de Rescisão não Efetuada para Funcionárioÿ.ÿ1ÿÿ0
2789ÿ0ÿOperação predecessora não cadastr. para a ordem de produçãoÿ.ÿ1ÿÿ0
2790ÿ0ÿCálculo da rescisão não efetuado !ÿCálculo da rescisão original não fora efetuado.ÿ1ÿÿ0
2791ÿ0ÿOperação não pode ser predecessora dela mesma.ÿ.ÿ1ÿÿ0
2792ÿ0ÿPercentual não pode exceder variação permitida.ÿPercentual não pode exceder variação permitida nos parâmetros da produção.ÿ1ÿÿ0
2793ÿ0ÿData Transação menor que data último preço médio calculadoÿData da Transação deve ser maior que a data do último preço médio calculado.ÿ1ÿÿ0
2794ÿ0ÿData de Transação maior que Data do ProcessamentoÿData de Transação não pode ser maior que a data do processamento.ÿ1ÿÿ0
2795ÿ0ÿNomes dos arquivos de entrada e saida são iguaisÿÿ1ÿÿ0
2796ÿ0ÿRede Pert da ordem OK.ÿ.ÿ2ÿÿ0
2797ÿ0ÿApresenta todos itens ou Deseja informar o CódigoÿApresenta todos os itens ou deseja informar o códigoÿ3ÿÿ0
2798ÿ0ÿ&1 não cadastrado.ÿO campo &1 não está cadastrado.ÿ1ÿÿ0
2799ÿ0ÿTítulo não poderá ser baixadoÿData de transação do título estabelecimento &1 espécie &2 serie &3 documento &4 parcela &5 fornecedor &6 é maior que data informada. Somente poderá ser baixado com data igual ou superior a &7ÿ1ÿÿ0
2800ÿ0ÿValor de aquisição contábil está zeradoÿO desmembramento não poderá ser efetuado com sucessoÿ1ÿÿ0
2801ÿ0ÿUtilizada o help para relatórioÿEliminação do Arquivo &1 Efetuada com Sucesso - Quantidade de Registros =ÿ1ÿÿ0
2802ÿ0ÿItem com Movimento de Estoque após Calculo do Preço Médio!ÿItem &1 com Movimento de Estoque após o Calculo do Preço Médio não permite que se altere o Grupo de Estoque!ÿ1ÿÿ0
2803ÿ0ÿOpção de cancelamento não selecionadaÿEscolha uma opção para cancelamento.ÿ4ÿÿ0
2805ÿ0ÿAssume o Padrão da Nova Família?ÿO item receberá o padrão da nova Família!ÿ3ÿÿ0
2806ÿ0ÿMovimento do título contabilizadoÿTítulo possui movimento contabilizado.  Não pode ser cancelado.ÿ1ÿÿ0
2807ÿ0ÿTítulo baixado por substituiçãoÿO título selecionado para cancelamento foi baixado por substituição. Não pode ser cancelado.ÿ1ÿÿ0
2808ÿ0ÿTítulo não possui movimento de implantaçãoÿO título selecionado para cancelamento não possui o movimento de implantação. Favor entrar em contato com a Datasul reportando o erro e enviando a consulta de movimentos do título.ÿ1ÿÿ0
2809ÿ0ÿTítulo em cobrança escrituralÿO título selecionado para cancelamento está em cobrança escritural, não poderá ser cancelado.ÿ1ÿÿ0
2810ÿ0ÿCliente Matriz não cadastradoÿPor favor, entrar com o nome do cliente.ÿ1ÿÿ0
2811ÿ0ÿCliente/Fornecedor já cadastrado com este nome abreviadoÿO Cliente/Fornecedor de código &1 já está cadastrado com este nome abreviado.ÿ1ÿÿ0
2812ÿ0ÿTítulo sem confirmaçãoÿTítulo selecionado para cancelamento foi enviado ao banco e ainda não foi confirmado. Não pode ser cancelado.ÿ1ÿÿ0
2813ÿ0ÿEmissão menor que início dos movimentosÿA data de emissão do título (&1) é menor que a data de início dos movimentos (&2). Não pode ser cancelado.ÿ1ÿÿ0
2814ÿ0ÿBaixa do título menor que a data de início dos movimentosÿA data da baixa do título (&1) é menor que a data de início dos movimentos (&2).ÿ1ÿÿ0
2815ÿ0ÿTítulo possui baixa pendenteÿO título selecionado para cancelamento possui baixa pendente. Não poderá ser cancelado.ÿ1ÿÿ0
2816ÿ0ÿNome abreviado não pode iniciar com brancosÿComeçar com dígito coerente ao textoÿ1ÿÿ0
2817ÿ0ÿSaldo da antecipação já utilizadoÿO saldo do título já foi utilizado. O cancelamento não poderá ser efetuado.ÿ1ÿÿ0
2818ÿ0ÿIdentificação inválidaÿEntrar com identificação corretaÿ1ÿÿ0
2819ÿ0ÿExiste movimento pendente para antecipaçãoÿExiste movimento pendente para a antecipação selecionada para cancelamento.ÿ1ÿÿ0
2820ÿ0ÿNome do Cliente/Fornecedor deve ser diferente de brancosÿFornecedor deve ser preenchidoÿ1ÿÿ0
2821ÿ0ÿEndereço deve ser diferente de brancosÿEndereço deve ser preenchidoÿ1ÿÿ0
2822ÿ0ÿCidade deve ser diferente de brancosÿCidade deve ser preenchidaÿ1ÿÿ0
2823ÿ0ÿProgramação exige Geração do Movimento.ÿVerifique informações.ÿ1ÿÿ0
2824ÿ0ÿRescisão já está calculada.ÿVerifique informações.ÿ1ÿÿ0
2825ÿ0ÿRescisão já está calculada!ÿVerifique informações.ÿ1ÿÿ0
2826ÿ0ÿGrupo de clientes não cadastrado !ÿVerificar o Cadastro de Grupos de Clientes.ÿ1ÿÿ0
2827ÿ0ÿO título selecionado é o maior da estatística do clienteÿO título selecionado para cancelamento é o maior título da estatística do cliente. Deseja refazer a estatística do maior título ?ÿ3ÿÿ0
2828ÿ0ÿÚltimo título da estatística do clienteÿO título selecionado para cancelamento é o último título da estatística do cliente. Deseja refazer a estatística do último título ?ÿ3ÿÿ0
2829ÿ0ÿJá existe baixa para o títuloÿJá existe baixa para o título selecionado para cancelamento.ÿ2ÿÿ0
2830ÿ0ÿValor mínimo não pode ser maior que o valor a ser destinadoÿ.ÿ2ÿÿ0
2831ÿ0ÿValor máximo não pode ser menor que o valor mínimoÿÿ2ÿÿ0
2832ÿ0ÿValor máximo não pode ser maior que o valor a ser destinadoÿÿ2ÿÿ0
2833ÿ0ÿCancelado o maior título do clienteÿUsuário &1 cancelou o maior título e não refez a estatística do cliente.ÿ1ÿÿ0
2834ÿ0ÿUsuário &1 cancelou o último títuloÿUsuário &1 cancelou o último título e não refez a estatística do cliente.ÿ1ÿÿ0
2835ÿ0ÿAcerto de Material/MOB/GGF maior que valor da transaçãoÿÿ1ÿÿ0
2836ÿ0ÿData de pagamento deve ser informadaÿÿ1ÿÿ0
2837ÿ0ÿAtualizaçao somente para itens de controle físicoÿO preço médio será atualizado somente para itens de controle físicoÿ2ÿÿ0
2838ÿ0ÿDescrição não preenchidaÿÿ1ÿÿ0
2839ÿ0ÿCódigo de grupo está nuloÿÿ1ÿÿ0
2840ÿ0ÿConfirma formato definido : &1ÿ.ÿ3ÿÿ0
2841ÿ0ÿOrçamento &1 não cadastradoÿO orçamento &1 não está cadastrado no arquivo de orçamentosÿ1ÿÿ0
2842ÿ0ÿData de recolhimento do encargo já informadaÿÿ1ÿÿ0
2843ÿ0ÿCarta de cobrançaÿFoi emitida carta de cobrança na data de &1 com a seguinte mensagem:ÿ1ÿÿ0
2844ÿ0ÿConfirma Devolução ?ÿConfirma a devolução desta nota ?ÿ3ÿÿ0
2845ÿ0ÿData de recolhimento do encargo inválidaÿÿ1ÿÿ0
2846ÿ0ÿValorizada ao médio anteriorÿA base para cálculo do médio do item está zeradaÿ4ÿÿ0
2847ÿ0ÿAnoÿAnoÿ1ÿÿ0
2848ÿ0ÿConfirma Estorno ?ÿConfirma o estorno da devolução desta nota fiscal ?ÿ3ÿÿ0
2849ÿ0ÿAno não cadastradoÿO ano informado não está cadastrado para empresaÿ1ÿÿ0
2850ÿ0ÿC.G.C. do Cliente/Fornecedor importado com dígito incorretoÿErro na importação ao não reconhecer o dígito.ÿ1ÿÿ0
2851ÿ0ÿConta &1 não aceita lançamentosÿConta &1 não aceita lançamentos referentes a &2ÿ1ÿÿ0
2852ÿ0ÿDígito do C.G.C. não confereÿO dígito está incorreto, tente novamenteÿ1ÿÿ0
2853ÿ0ÿGrupo de bens já existeÿÿ1ÿÿ0
2854ÿ0ÿData de recolhimento do encargo inxistenteÿÿ1ÿÿ0
2855ÿ0ÿTipo de Folha Incorreto !ÿInforme Tipo de Folha:  - 1 = Normal  - 3 = 13o Salárioÿ1ÿÿ0
2856ÿ0ÿC.P.F. do Cliente/Fornecedor importado com dígito incorretoÿdgdfÿ1ÿÿ0
2857ÿ0ÿPercentual de depreciação no ano invalidoÿÿ1ÿÿ0
2858ÿ0ÿUsuário sem acesso ou programa inválido para empresaÿUsuário sem acesso: Verifique se você possui direito de acesso ao programa &1 ou realize a troca do seu perfil de acesso, através da função Troca Acesso.Programa inválido para empresa: Verifique se este programa pode ser utilizado para o país da empresa atual do usuário. Para verificar quais países podem acessar um programa, acesse o cadastro de programas e verifique a aba localização. Obs.: Programas sem indicação de localização podem ser acessados por todos os países. ÿ1ÿÿ0
2859ÿ0ÿFaixa de datas fora do Período &1.ÿFaixa de datas informada está fora do Período &1. Relatório não pode ser gerado.ÿ1ÿÿ0
2860ÿ0ÿPrograma a ser executado não é um programa válido Datasul !ÿO programa que você está tentando executar não está cadastrado como um programa válido. Entre em contato com a Datasul para a solução.ÿ1ÿÿ0
2861ÿ0ÿPercentual de depreciação anual da moeda inválidoÿÿ1ÿÿ0
2862ÿ0ÿBorderô não cadastradoÿVerificar número do borderô ou o código do portador informadoÿ1ÿÿ0
2863ÿ0ÿC.P.F do Cliente/Fornecedor importado com dígito incorretoÿNão foi reconhecido a entrada do dígito durante a importaçãoÿ1ÿÿ0
2865ÿ0ÿNão pode haver depreciação anual para grupo passivoÿÿ1ÿÿ0
2866ÿ0ÿNão pode haver perc. depreciação moeda para grupo passivoÿÿ1ÿÿ0
2867ÿ0ÿDepósito padrão inválido &1ÿDepósito padrão inválido &1. Acerto gerado no depósito &2ÿ1ÿÿ0
2868ÿ0ÿEmitente já cadastrado!ÿÿ1ÿÿ0
2869ÿ0ÿConfirma desmontagem do item ?ÿConfirma desmontagem do item ?ÿ3ÿÿ0
2870ÿ0ÿArquivo de layout não encontradoÿNão foi possível encontrar em sua unidade de disco o arquivo de layout na versão exigida pela corrente versão do programa, que devido a esta situação não poderá ser executado.ÿ1ÿÿ0
2871ÿ0ÿConfirma cancelamento dos títulos da seleção informada ?ÿTodos os títulos serão cancelados.ÿ3ÿÿ0
2872ÿ0ÿOrçamento da conta é calculado, deseja alterarÿQuando o orçamento de uma conta é calculado, ou seja, a somatoria dos orçamentos das contas filho,  não se pode digitar orçamentos para a mesma.ÿ3ÿÿ0
2873ÿ0ÿValor a ser destinado deve ser maior que zeroÿ.ÿ2ÿÿ0
2874ÿ0ÿDespesa bancária não cadastradaÿNão foi localizada a despesa bancária para cancelamento.ÿ1ÿÿ0
2875ÿ0ÿDespesa bancária já contabilizadaÿA despesa bancária informada já foi contabilizada. Não pode ser cancelada.ÿ1ÿÿ0
2876ÿ0ÿData despesa menor que data início dos movimentosÿA data de crédito da despesa bancária (&1) é menor que a data de início dos movimentos.ÿ1ÿÿ0
2877ÿ0ÿConfirma a eliminação da despesa bancária ?ÿA despesa bancária informada será eliminada.ÿ3ÿÿ0
2878ÿ0ÿContas preenchidas para grupo de Não Imobilizadoÿÿ1ÿÿ0
2879ÿ0ÿConta de saldo não pode ser usada pelo patrimônioÿÿ1ÿÿ0
2880ÿ0ÿConta de saldo deve ser do tipo ativoÿÿ1ÿÿ0
2881ÿ0ÿConta de saldo deve ser do tipo passivoÿÿ1ÿÿ0
2882ÿ0ÿConta de baixa por venda não cadastradaÿÿ1ÿÿ0
2883ÿ0ÿConta de baixa por venda não pode ser usada pelo patrimônioÿÿ1ÿÿ0
2884ÿ0ÿConta de baixa por venda é de títuloÿÿ1ÿÿ0
2885ÿ0ÿItem Existente na Engenharia.ÿExiste um item com o mesmo código no módulo de Engenharia.  Deseja copiá-lo?ÿ3ÿÿ0
2886ÿ0ÿConta de correção a débito não existeÿÿ1ÿÿ0
2887ÿ0ÿModalidade deve ser diferente de carteiraÿ.ÿ2ÿÿ0
2888ÿ0ÿConta de correção a débito não pode ser utilizadaÿA conta informada para correção a débito não pode ser usada pelo patrimônioÿ1ÿÿ0
2889ÿ0ÿConta de correção a débito é de títuloÿÿ1ÿÿ0
2890ÿ0ÿConta correção a crédito não existeÿÿ1ÿÿ0
2891ÿ0ÿConta correção a crédito não pode ser usada pelo patrimônioÿÿ1ÿÿ0
2892ÿ0ÿConta de correção a crédito é de títuloÿÿ1ÿÿ0
2893ÿ0ÿConta contabil do bem não cadastradaÿConta contabil &1.&2 do bem &3 / &4 grupo &5 não esta cadastrada.ÿ1ÿÿ0
2894ÿ0ÿConta de implantação não existeÿÿ1ÿÿ0
2895ÿ0ÿConta de implantação não pode ser usada pelo patrimônioÿÿ1ÿÿ0
2896ÿ0ÿConta de implantação é de títuloÿÿ1ÿÿ0
2897ÿ0ÿContas de depreciação preenchidas para grupo invalidoÿÿ1ÿÿ0
2898ÿ0ÿConta de baixa por inutilização não existeÿÿ1ÿÿ0
2899ÿ0ÿConta de baixa Inutilização não pode ser utilizadaÿA conta informada para baixa inutilização a débito não pode ser usada pelo patrimônioÿ1ÿÿ0
2900ÿ0ÿConta de baixa Inutilização é de títuloÿÿ1ÿÿ0
2901ÿ0ÿConta de baixa por exaustão não existeÿÿ1ÿÿ0
2902ÿ0ÿConta de baixa exaustão não pode ser usada pelo patrimônioÿÿ1ÿÿ0
2903ÿ0ÿFicha final menor que a ficha inicialÿVerifique a faixa de fichas informadasÿ1ÿÿ0
2904ÿ0ÿDepósito final menor que depósito inicialÿVerifique a faixa de depósitos informadosÿ1ÿÿ0
2905ÿ0ÿConta de baixa por exaustão é de títuloÿÿ1ÿÿ0
2906ÿ0ÿItem final menor que item inicialÿVerifique a faixa de itens informadosÿ1ÿÿ0
2907ÿ0ÿConta de depreciação a débito não existeÿÿ1ÿÿ0
2908ÿ0ÿData final menor que a data inicialÿVerifique a faixa de datas informadasÿ1ÿÿ0
2909ÿ0ÿConta depreciação a débito não pode ser utilizadaÿA conta informada para depreciação a débito não pode ser usada pelo patrimônioÿ1ÿÿ0
2910ÿ0ÿConta de depreciação a débito é de títuloÿÿ1ÿÿ0
2911ÿ0ÿConta de correção da depreciação a débito não existeÿÿ1ÿÿ0
2912ÿ0ÿBem moeda FASB não existeÿBem moeda FASB &1 / &2 grupo &3 não existeÿ1ÿÿ0
2913ÿ0ÿConta de Correção da depreciação não pode ser utilizadaÿA conta informada para correção da depreciação não pode ser usada pelo patrimônioÿ1ÿÿ0
2914ÿ0ÿEvento não cadastrado.ÿVerifique dado informado.ÿ1ÿÿ0
2915ÿ0ÿEvento já cadastrado no movimento.ÿVerifique dado informado.ÿ1ÿÿ0
2916ÿ0ÿLíquido a Pagar não Pode ser Informado.ÿEvento de Líquido é Calculado Automaticamenteÿ1ÿÿ0
2917ÿ0ÿBem moeda CMCAC não existeÿBem moeda CMCAC &1 / &2 grupo &3 não existeÿ1ÿÿ0
2918ÿ0ÿCódigo para uso exclusivo do sistema.ÿCódigo para uso interno do sistema. Informe outro código.ÿ1ÿÿ0
2919ÿ0ÿConta de correção da depreciação a débito é de títuloÿÿ1ÿÿ0
2920ÿ0ÿQuantidade deve ser maior que zero.ÿInforme quantidade maior que zero.ÿ1ÿÿ0
2921ÿ0ÿConta de depreciação a crédito não existeÿÿ1ÿÿ0
2922ÿ0ÿConta depreciação a crédito não pode ser utilizadaÿA conta informada para depreciação a débito não pode ser usada pelo patrimônioÿ1ÿÿ0
2923ÿ0ÿConta de Depreciação a crédito é de títuloÿÿ1ÿÿ0
2924ÿ0ÿConta correção de depreciação a crédito não existeÿÿ1ÿÿ0
2925ÿ0ÿDeseja eliminar &1 do item &2?ÿSerá eliminado(a) o(a) &1 do item &2.ÿ3ÿÿ0
2926ÿ0ÿConta FASB do bem não existeÿConta FASB &1 do bem &2 / &3 não existeÿ1ÿÿ0
2927ÿ0ÿConta correção da depreciação a crédito não pode ser usadaÿA conta informada para depreciação a crédito não pode ser utilizada no patrimônioÿ1ÿÿ0
2928ÿ0ÿConta correção depreciação a crédito e de títuloÿÿ1ÿÿ0
2929ÿ0ÿConta CMCAC do bem não existeÿConta CMCAC &1 do bem &2 / &3 não existeÿ1ÿÿ0
2930ÿ0ÿ&1 já possui &2 cadastrado(a)! Deseja Continuar?ÿ&1 já possui um(a) &2 cadastrado(a). Informe se deseja continuar o processamento.ÿ3ÿÿ0
2931ÿ0ÿConfirma substituição?ÿ&1 já possui &2 cadastrado. Informe se deseja substituir os dados do(a) &2 do(a) &1 pelos dados do(a) &2 do(a) &3.ÿ3ÿÿ0
2932ÿ0ÿDesconto já contabilizado !ÿDesconto já foi contabilizado. Não pode ser cancelado.ÿ1ÿÿ0
2933ÿ0ÿData efetivação do evento já existenteÿÿ1ÿÿ0
2934ÿ0ÿGrupo de Clientes com código zero.ÿÿ1ÿÿ0
2935ÿ0ÿGrupo de Clientes com código zeroÿÿ1ÿÿ0
2936ÿ0ÿRemessa com problema, verifique o relatório geradoÿO arquivo remessa está com problemas, verifique no relatório gerado a observação impressa.ÿ2ÿÿ0
2937ÿ0ÿConfirma cancelamento do desconto ?ÿSerão cancelados todos os descontos e estornos.ÿ3ÿÿ0
2938ÿ0ÿMatriz do Cliente/Fornecedor importado com o nome abreviadoÿNome original do Cliente/Fornecedor está abreviado durante a importaçãoÿ1ÿÿ0
2939ÿ0ÿNão existe &1.ÿNão foi cadastrada &1 nos parametros de investimentoÿ2ÿÿ0
2941ÿ0ÿNome abreviado não alteradoÿA abreviação não foi alteradaÿ1ÿÿ0
2942ÿ0ÿEnd de cobrança importado com o código Cliente/Fornecedorÿÿ1ÿÿ0
2943ÿ0ÿElimina todo o movimento?ÿConfirme se deseja eliminar todo o movimento.ÿ3ÿÿ0
2944ÿ0ÿPercentual de taxa financeira importado com valor incorretoÿPrecisa ser revisto o percentual de taxa financeiraÿ2ÿÿ0
2945ÿ0ÿNão foi importado país para cliente(Natureza estrangeira)ÿÿ2ÿÿ0
2946ÿ0ÿAtenção ! Depósito de origem igual ao destino.ÿÿ2ÿÿ0
2947ÿ0ÿNão foi importado país para cliente(Natureza estrangeira)ÿImportar país para o clienteÿ2ÿÿ0
2948ÿ0ÿPaís foi importado como Brasilÿÿ2ÿÿ0
2949ÿ0ÿLinha de produto importado do grupo de clienteÿÿ2ÿÿ0
2950ÿ0ÿRamo de atividade importado do grupo de clienteÿÿ2ÿÿ0
2951ÿ0ÿCategoria importado do grupo de clienteÿÿ2ÿÿ0
2952ÿ0ÿCódigo ISTR importado do grupo de clienteÿÿ2ÿÿ0
2953ÿ0ÿLimite de crédito importado do grupo de clienteÿÿ2ÿÿ0
2954ÿ0ÿPercentual faturado no período do grupo clienteÿÿ2ÿÿ0
2955ÿ0ÿTermo de abertura não cadastradoÿÿ1ÿÿ0
2956ÿ0ÿÚltima página do diário inválidaÿA última página não pode ser maior que o número de páginas do Diárioÿ1ÿÿ0
2957ÿ0ÿPercentual de bonificação importado do grupo de clienteÿÿ2ÿÿ0
2958ÿ0ÿPerc mínimo de faturamento importado do grupo de clienteÿÿ2ÿÿ0
2959ÿ0ÿNão é possível alterar registroÿDespesa já contabilizadaÿ1ÿÿ0
2960ÿ0ÿPercentual faturado no período importado com valor incorretoÿCorrigir o valor referente ao percentual faturado no períodoÿ2ÿÿ0
2961ÿ0ÿPercentual de bonificação importado com valor incorretoÿÿ2ÿÿ0
2962ÿ0ÿData limite de crédito importada do grupo de clienteÿÿ2ÿÿ0
2963ÿ0ÿData limite de crédito importada com valor desconhecidoÿÿ2ÿÿ0
2964ÿ0ÿData implantação importada com a data atualÿÿ2ÿÿ0
2965ÿ0ÿTítulo cadastrado para pagamento com chequeÿVerifique a transação do títuloÿ1ÿÿ0
2966ÿ0ÿBem não pode ser desmembradoÿÿ1ÿÿ0
2967ÿ0ÿPerc máximo de cancelamento importado do grupo de clienteÿÿ2ÿÿ0
2968ÿ0ÿData taxa financeira importada com a data atualÿÿ2ÿÿ0
2969ÿ0ÿSituação do Último Cálculo não Permite ModificaçãoÿSituação do Último Cálculo deve ser Normal ou Desligado.ÿ1ÿÿ0
2970ÿ0ÿData de Devolução InválidaÿData de Devolução deve ser maior ou igual a data da emissão da nota fiscal.ÿ1ÿÿ0
2971ÿ0ÿData última da venda importada com a data atualÿÿ2ÿÿ0
2972ÿ0ÿÍndice de faturamento parcial importado do grupo de clienteÿÿ2ÿÿ0
2973ÿ0ÿÍndice de faturamento parcial importado com valor Sÿÿ2ÿÿ0
2974ÿ0ÿÍndice de aprovação de crédito importado do grupo de clienteÿÿ2ÿÿ0
2975ÿ0ÿÍndice de aprovação de crédito importado com valor Nÿÿ2ÿÿ0
2976ÿ0ÿIndicador de emissão do pedido importado com valor Nÿÿ2ÿÿ0
2977ÿ0ÿIndicador de emissão de bloquete importado com valor Nÿÿ2ÿÿ0
2978ÿ0ÿIndicador de emissão de etiqueta importado com valor Nÿÿ2ÿÿ0
2979ÿ0ÿIndicador de truncamento de valores importado com valor Nÿÿ2ÿÿ0
2980ÿ0ÿTipo de pagamento importado com valor inválidoÿÿ2ÿÿ0
2981ÿ0ÿTipo de valor deve ser informadoÿÿ1ÿÿ0
2982ÿ0ÿMovimento já contabilizadoÿPara cancelamento de substituições o movimento não pode estar contabilizado.ÿ1ÿÿ0
2983ÿ0ÿData de substituição menor que a data de início movimentosÿA data de substituição (&1) não pode ser menor que a data de início dos movimentos (&2).ÿ1ÿÿ0
2984ÿ0ÿDocumento já sofreu acerto de valoresÿDocumento já sofreu acerto de valores. Não pode ser cancelado.ÿ1ÿÿ0
2985ÿ0ÿDocumento está pendente para baixaÿO documento está pendente para baixa. Não pode ser cancelado.ÿ1ÿÿ0
2986ÿ0ÿTítulo com estado &1. Confirma substituição?ÿSe confirmado o título será substituídoÿ3ÿÿ0
2987ÿ0ÿDocumento já sofreu movimentaçãoÿO documento já sofreu movimentações. Não pode ser cancelado.ÿ1ÿÿ0
2988ÿ0ÿConfirma cancelamento da substituição ?ÿToda a referência será cancelada.ÿ3ÿÿ0
2989ÿ0ÿModificação não Permitida para o Mês  de SaídaÿData de Saída do Funcionário é maior que Período Atual.ÿ1ÿÿ0
2990ÿ0ÿRescisão Automática não Permite ModificaçãoÿRescisão foi Calculada  Automaticamente.ÿ1ÿÿ0
2991ÿ0ÿTítulo possui movimentação posterior a data de créditoÿTitulo possui movimentação posterior a data de crédito informada (&1). Não pode ser cancelado.ÿ1ÿÿ0
2992ÿ0ÿExiste movimento de baixa para o títuloÿExiste movimento de baixa para o título. Movimento não pode ser cancelado.ÿ1ÿÿ0
2993ÿ0ÿAcerto de valor não existeÿAcerto de valor não existe para o documento informado.ÿ1ÿÿ0
2994ÿ0ÿAcerto de valor foi contabilizadoÿAcerto de valor foi contabilizado.  Não pode ser cancelado.ÿ1ÿÿ0
2995ÿ0ÿValor Base não pode ser igual ao Demonstrativo.ÿO código do  Demonstrativo usado no Valor Base não pode ser iguar ao usado no Demonstrativo para a emissão do Comparativo.ÿ1ÿÿ0
2996ÿ0ÿEvento deve representar horasÿEvento deve ser relativo a horasÿ1ÿÿ0
2997ÿ0ÿConfirma eliminacao?ÿTodos os documentos de Obrigacoes Fiscais que demonstram valores progressivos, apuram esses valores a partir do proprio arquivo de documentos fiscais, lendo todos os documentos desde o inicio do ano ate a data de emissao do relatorio.ÿ3ÿÿ0
2998ÿ0ÿNão existe movimento de baixa/devoluçãoÿNão foi localizado o movimento de baixa ou devolução com os dados informados.ÿ1ÿÿ0
2999ÿ0ÿTítulo possui aviso de débito com baixasÿTítulo possui aviso de débito com baixas. O aviso de débito não foi eliminado.ÿ4ÿÿ0
3000ÿ0ÿ&1 já foi enviado ao bancoÿ&1 já foi enviado ao banco.ÿ4ÿÿ0
3001ÿ0ÿMês e Ano  Referência InválidosÿMês e ano de referência devem ser menor ou igual ao mês e ano de processo.ÿ1ÿÿ0
3002ÿ0ÿMatrícula do funcionário deve ser zeroÿPara referência encargo a matrícula do funcionário deve ser zero.ÿ1ÿÿ0
3003ÿ0ÿEvento inválidoÿEvento não possui relacionamento com centro de custo ou mão-de-obra.ÿ1ÿÿ0
3004ÿ0ÿEncargo incorretoÿVerifique se existe relacionamento de encargo e mão-de-obra .ÿ1ÿÿ0
3005ÿ0ÿFASBCMCAC Não está Calculado para  Mês Referênciaÿÿ1ÿÿ0
3006ÿ0ÿData de admissão do funcionário inválidaÿData de admissão do funcionário maior que a data inicial para cálculo do FASBCMI.ÿ1ÿÿ0
3007ÿ0ÿLote com data vencida.ÿÿ1ÿÿ0
3008ÿ0ÿPercentagem devolvida não deve exceder variação permitida.ÿÿ1ÿÿ0
3009ÿ0ÿEsta movimentação não pode usar o depósito de rejeiçãoÿÿ1ÿÿ0
3010ÿ0ÿMovimentação não permitida para depóstio de CQÿÿ1ÿÿ0
3011ÿ0ÿItem Inexistente para Requisição Sumária.ÿÿ1ÿÿ0
3012ÿ0ÿRegistro &1 está sendo usado por outro usuário.ÿEste processo não pode ser finalizado pois o registro em questão está em uso por outro usuário.ÿ1ÿÿ0
3013ÿ0ÿDepósito/Localização origem inválido.ÿDepósito/Localização origem deve ser diferente do depósito/localização destino.ÿ1ÿÿ0
3014ÿ0ÿQuantidade é maior que saldo mais a variação permitida.ÿQuantidade é maior que saldo mais a variação permitida na transferência.ÿ1ÿÿ0
3015ÿ0ÿItem controlado por nr.  série já existe no depósito destinoÿItem controlado por número de série já existe no depósito de destino.ÿ1ÿÿ0
3016ÿ0ÿQuantidade excede capacidade da fábrica. Confirma ?ÿConfirma a transferência ?ÿ3ÿÿ0
3017ÿ0ÿQtde. transferida maior que saldo disponível.  Transfere ?ÿQuantidade transferida é maior que saldo disponível.ÿ3ÿÿ0
3018ÿ0ÿQuantidade transferida maior que a alocada.ÿÿ1ÿÿ0
3019ÿ0ÿQuantidade devolvida não deve ser maior que a atendida.ÿQuantidade devolvida não deve ser maior que a quantidade atendida.ÿ1ÿÿ0
3020ÿ0ÿQuantidade transferida é maior que a solicitada. Transfere ?ÿQuantidade transferida é maior que a solicitada.  Confirma transferência.ÿ3ÿÿ0
3021ÿ0ÿQtde. alocada não foi totalmente transferida.  Confirma ?ÿQuantidade alocada não foi totalmente transferida.ÿ3ÿÿ0
3022ÿ0ÿCódigo do depósito origem informado difere item requisitado.ÿCódigo do depósito de origem informado não confere com o do item requisitado.ÿ1ÿÿ0
3023ÿ0ÿBaixando Requisições e Atualizando movimentos.ÿÿ2ÿÿ0
3024ÿ0ÿBaixando Requisições.ÿÿ2ÿÿ0
3025ÿ0ÿQtde excede capacidade. Confirma transferência deste item ?ÿA capacidade de estoque da fábrica para o item &1 vai ser ultrapassada caso se confirme este movimento, ou já se encontra excedida neste momento.ÿ3ÿÿ0
3026ÿ0ÿDepósito destino informado difere com o do item devolvido.ÿCódigo do depósito de destino informado não confere com o do item devolvido.ÿ1ÿÿ0
3027ÿ0ÿNão existe saldo na produção.ÿÿ4ÿÿ0
3028ÿ0ÿMáquina local já existenteÿSó é permitido cadastrar uma máquina local.ÿ1ÿÿ0
3029ÿ0ÿNão existe saldo para a requisição.ÿÿ4ÿÿ0
3030ÿ0ÿAlocações reservas está em uso por outro usuário. Aguarde...ÿAlocações das reservas está em uso por outro usuário. Aguarde ...ÿ2ÿÿ0
3031ÿ0ÿItem está sendo movimentado por outro usuário.  Aguarde ...ÿÿ2ÿÿ0
3032ÿ0ÿUsuário &1 está executando o programa &2ÿEste programa teve sua execução iniciada em &3, às &4 e ainda não foi encerrada.  Esse procedimento ainda pode estar sendo executado ou então pode ter sido interrompido por outros fatores. Caso seja a segunda opção deverão executar o programa cdp/cd0930.r via opção "Executar Programas" do menu, eliminando o processo que ficou preso.ÿ1ÿÿ0
3033ÿ0ÿTítulo já enviado para pagamento via meio magnéticoÿTítulo não pode ser substituídoÿ1ÿÿ0
3034ÿ0ÿEliminação concluídaÿEliminação dos Movimentos do Inventário concluídaÿ4ÿÿ0
3035ÿ0ÿFornecedores não pertencem a mesma matrizÿO fornecedor &1 não pertence a mesma matriz (&2). Todos os documentos a serem substituídos deverão possuir a mesma matriz.ÿ1ÿÿ0
3036ÿ0ÿItem &1 sem saldoÿItem &1 não possui saldo para devoluçãoÿ1ÿÿ0
3037ÿ0ÿEsse evento é específico de contribuição sindicalÿEsse evento não pode ser usado porque é específico de contribuição sindicalÿ1ÿÿ0
3038ÿ0ÿTítulo não encontradoÿTítulo não encontrado para a empresa &1, estabelecimento &2, espécie &3,  série &4, número documento &5/&6, fornecedor &7.ÿ1ÿÿ0
3039ÿ0ÿ&1 inexistente para conta &2 !ÿVerifique se existe uma ocorrência para o(a) &1 informado(a) em seu cadastro.ÿ1ÿÿ0
3040ÿ0ÿConfirma estorno ?ÿConfirma estorno da devolução desta nota fiscal?ÿ3ÿÿ0
3041ÿ0ÿGrupo de bem &1 não existeÿGrupo de bem &1 não existeÿ1ÿÿ0
3042ÿ0ÿData da emissão maior que data de substituiçãoÿData da emissão &1 maior que data de substituição &2ÿ1ÿÿ0
3043ÿ0ÿConta &1 de tipo inválido para o &2ÿConta &1 deverá ser do tipo Exposta ou Compromisso para o &2.ÿ1ÿÿ0
3044ÿ0ÿEvento informado deve representar valorÿEvento informado deve ter como unidade valorÿ1ÿÿ0
3045ÿ0ÿPrograma não cadastrado no menu !ÿPara o programa "&1" ser utilizado deve-se antes cadastrá-lo no menu.ÿ1ÿÿ0
3047ÿ0ÿEstorno inválidoÿNão existem devoluções registradas para esta Serie/Nota Fiscalÿ1ÿÿ0
3048ÿ0ÿData de Entrega InválidaÿData de Entrega deve ser maior ou igual a data de Emissãoÿ1ÿÿ0
3049ÿ0ÿData de Entrega InválidaÿData de Entrega deve ser menor que a data de Emissão.ÿ1ÿÿ0
3050ÿ0ÿData e Hora de Entrega já cadastrados para o mesmo itemÿÿ1ÿÿ0
3051ÿ0ÿConfirma eliminação?ÿÿ3ÿÿ0
3052ÿ0ÿCódigo febraban do banco diferente de &1 , &2ÿO Banco informado não possui código de febraban 341 , referente ao banco Itaú.ÿ1ÿÿ0
3053ÿ0ÿEstorno inválidoÿNão é possível estornar devoluções registradas pelo Recebimento.ÿ1ÿÿ0
3054ÿ0ÿEstorno da devoluçãoÿSerão estornadas apenas as devoluções registradas pelo Faturamento.ÿ4ÿÿ0
3055ÿ0ÿTítulo selecionado foi implantado por substituiçãoÿNão é possível cancelar títulos implantados por substituição.ÿ1ÿÿ0
3056ÿ0ÿCódigo de Recolhimento Incorreto.ÿVerifique código de recolhimento informado.ÿ1ÿÿ0
3057ÿ0ÿPercentual de Juros igual a zero.ÿPercentual de Juros tem que ser maior que zero.ÿ1ÿÿ0
3058ÿ0ÿPercentual Multa menor que Percentual de JurosÿPercentual de Multa deve ser maior que Juros.ÿ1ÿÿ0
3059ÿ0ÿO Item do Programa de Entrega não pode ser canceladoÿO Item do Programa de Entrega não pode ser cancelado pois o mesmo já está atualizado.ÿ1ÿÿ0
3060ÿ0ÿItem do Programa de Entrega já esta canceladoÿO item do Programa de Entrega selecionado já está cancelado.ÿ1ÿÿ0
3061ÿ0ÿConfirma CancelamentoÿO item do Programa de Entrega será Cancelado.ÿ3ÿÿ0
3062ÿ0ÿEntrega não pode ser eliminadaÿEntrega não pode ser eliminada, pois a estregas implantadas via EDI somente podem ser canceladas.ÿ1ÿÿ0
3063ÿ0ÿEntrega do Item não pode ser eliminadaÿPara esta Entrega do Item já existem Entregas.ÿ1ÿÿ0
3064ÿ0ÿEntrega do Item não pode ser eliminadaÿA única entrega do Item do Programa não pode ser eliminada.ÿ1ÿÿ0
3065ÿ0ÿNao existem livros de entrada para este estabelecimentoÿÿ2ÿÿ0
3066ÿ0ÿNão é possível alterar Entrega do ItemÿNão é possível alterar, pois a Entrega do Item esta Cancelada.ÿ1ÿÿ0
3067ÿ0ÿRoteiro já possui processo de fabricação, deseja substituirÿRoteiro de Fabricação &1 possui operações. Se a resposta for afirmativa o processo do roteiro anterior será eliminado.ÿ3ÿÿ0
3068ÿ0ÿData da transação deve ser maior que a data do médioÿVocê deverá informar uma data maior que a data do médioÿ1ÿÿ0
3069ÿ0ÿ&1 já selecionado para Alteraçãoÿ&1 não pode ser selecionado para exclusão e alteração ao mesmo tempo.ÿ1ÿÿ0
3070ÿ0ÿ&1 já selecionado para exclusãoÿ&1 não pode ser selecionado para alteração e exclusão ao mesmo tempo.ÿ1ÿÿ0
3071ÿ0ÿConta inicial maior que conta finalÿA conta inicial selecionada deverá ser menor ou igual a conta final.ÿ1ÿÿ0
3072ÿ0ÿData da transação maior que a data de hojeÿConfirma a data de transação?ÿ3ÿÿ0
3073ÿ0ÿOs minutos devem ficar entre 0 e 59ÿÿ1ÿÿ0
3074ÿ0ÿHora Inválida !ÿHora de término deverá ser maior do que a hora de início.ÿ1ÿÿ0
3075ÿ0ÿTempo final menor que inicialÿÿ1ÿÿ0
3076ÿ0ÿTempo  InválidoÿTempo deverá ser informadoÿ1ÿÿ0
3077ÿ0ÿCancelamento de &1 referente ao dia: &2ÿCancelamento de &1 referente ao dia: &2.ÿ1ÿÿ0
3078ÿ0ÿSeleção inválidaÿEstabelecimento já considerado para &1 em outra máquinaÿ1ÿÿ0
3079ÿ0ÿSeleção de datas ultrapassa cinco semanasÿComparativo não pode ser emitidoÿ1ÿÿ0
3080ÿ0ÿEste programa deve ser executado em monousuárioÿPara que se possa efetuar as validações necessárias, este programa deve ser executado em monousuário e antes da execução é necessário efetuar o backup da base de dados.ÿ3ÿÿ0
3081ÿ0ÿEstrutura só permite 20 níveis, assumido o médio anteriorÿÿ4ÿÿ0
3082ÿ0ÿOrdem de conserto, valorizada ao médio anteriorÿO(s) movimento(s) do item {1} na ordem {2} foram valorizados ao médio do mês anterior.ÿ4ÿÿ0
3083ÿ0ÿLooping de estrutura, assumindo custo anterior.ÿLooping de estrutura, assumindo custo anterior.ÿ4ÿÿ0
3084ÿ0ÿNota Fiscal não CadastradaÿNão foi encontrado um registro para a chave informada.ÿ1ÿÿ0
3085ÿ0ÿRede Pert inconsistente para a ordemÿÿ4ÿÿ0
3086ÿ0ÿNota Fiscal Informada não pertence ao cliente do programaÿNota Fiscal inválida. Entre com uma nota fiscal pertencente ao Cliente do Programa de Entrega.ÿ1ÿÿ0
3087ÿ0ÿOrdem de reaproveitamento, valorizada ao médio anteriorÿÿ4ÿÿ0
3088ÿ0ÿNota Fiscal InválidaÿNota Fiscal não possui item com sequência do pedido Informado.ÿ1ÿÿ0
3089ÿ0ÿErro na entrada dos dados do Último RecebimentoÿNão é possível informar somente um dos campos de entrega do Último Recebimento. É necessário que os dois campos sejam informados.ÿ1ÿÿ0
3090ÿ0ÿ&1 destino não cadastrado.ÿ&1 destino não está cadastrado.ÿ1ÿÿ0
3091ÿ0ÿ&1 menor que &2ÿ&1 deve ser maior ou igual a &2.ÿ1ÿÿ0
3092ÿ0ÿErro na entrada de dados do Último RecebimentoÿInforme a Nota Fiscal do Último Recebimento ou os campos referente à Entrega.ÿ1ÿÿ0
3093ÿ0ÿNão foi possível identificar Nota FiscalÿNão é possível determinar automaticamente a Nota Fiscal, pois mais de uma Nota Fiscal foi encontrada com as características informadas.ÿ1ÿÿ0
3094ÿ0ÿTodas as Contas de Resultados e Contas de Centro CustoÿDescricao: Todas as Contas de Resultados e Contas de Centro de Custoÿ4ÿÿ0
3095ÿ0ÿParcela informada incorreta.ÿInforme parcela entre 1 e 9.ÿ1ÿÿ0
3096ÿ0ÿLocalização final menor que localização inicialÿVerifique a faixa de localizações informadasÿ1ÿÿ0
3097ÿ0ÿLote final menor que lote inicialÿVerifique a faixa de lotes informadosÿ1ÿÿ0
3098ÿ0ÿPedido não impressoÿO pedido ainda não foi impresso e por isso não pode ser eliminado ou modificado. Esta mensagem pode ser dada ainda caso o módulo Eletronic Data Interchange (EDI) esteja instalado e o pedido ainda não tenha sido transmitido.ÿ1ÿÿ0
3099ÿ0ÿParcela Incorreta !ÿO número da parcela deverá se maior que zero.ÿ1ÿÿ0
3100ÿ0ÿConfirma impressao?ÿÿ3ÿÿ0
3101ÿ0ÿProjeto inicial &1 maior que projeto final &2ÿÿ1ÿÿ0
3102ÿ0ÿDatas ainda não foram parametrizadasÿParametrize a data de corte e a data de atualização.ÿ1ÿÿ0
3103ÿ0ÿData inválidaÿData de atualização é menor que a do médio calculadoÿ1ÿÿ0
3104ÿ0ÿInpossível desatualizaçãoÿNão há registros de inventário para data de corte informadaÿ1ÿÿ0
3105ÿ0ÿImpossível desatualizaçãoÿNão há registros de inventário a desatualizar conforme seleçãoÿ1ÿÿ0
3106ÿ0ÿPedido possui ordem já recebidaÿO Pedido de Compra informado possui Ordem de Compra recebida ou a Ordem de Compra que está para ser eliminada possui parcela recebida.ÿ4ÿÿ0
3107ÿ0ÿFornecedor não possui a mesma matrizÿO fornecedor &1 não pertence a mesma matriz (&2). Todos os documentos a serem substituídos deverão possuir a mesma matrizÿ1ÿÿ0
3108ÿ0ÿDeseja digitar histórico para a substituição?ÿSe necessário poderá ser cadastrado um histórico para a substituição realizadaÿ3ÿÿ0
3109ÿ0ÿEste item não permite quantidade Fracionadaÿÿ1ÿÿ0
3110ÿ0ÿData do &1 fora do Período em aberto.ÿData do &1 informada está fora do período aberto para empresa.ÿ1ÿÿ0
3111ÿ0ÿAlocaçõesda ordem em uso.  Aguarde ...ÿÿ1ÿÿ0
3112ÿ0ÿCotação média para moeda FASB não existe.ÿCadastre cotação média para moeda FASB.ÿ1ÿÿ0
3113ÿ0ÿCotação média para moeda CMCAC não existe.ÿCadastre a cotação média para moeda CMCAC.ÿ1ÿÿ0
3114ÿ0ÿLote possui movimentosÿNão é possivel eliminar o lote, o mesmo possui movimentosÿ1ÿÿ0
3115ÿ0ÿDevolução inválidaÿItem/Seqüência selecionado sem saldo para devolver.ÿ1ÿÿ0
3116ÿ0ÿMovimento ficará pendente.ÿMovimento ficará pendente até que seja atualizado na Contabilidade.ÿ1ÿÿ0
3117ÿ0ÿCódigo alternativo inicial &1 maior que final &2ÿÿ1ÿÿ0
3118ÿ0ÿNão encontrada Nota Fiscal com as características desejadasÿÿ1ÿÿ0
3119ÿ0ÿNão existem livros de entrada para este estabelecimentoÿÿ1ÿÿ0
3120ÿ0ÿÍtens possuem vínculos com tarefasÿNão é permitido trabalhar com ítens sem trabalhar com tarefas.ÿ1ÿÿ0
3121ÿ0ÿFerramentas são vinculadas as tarefasÿNão se pode trabalhar com ferramentas sem trabalhar com tarefas.ÿ1ÿÿ0
3122ÿ0ÿEspecialidades são vinculadas as tarefasÿNão se pode trabalhar com Especialidade sem trabalhar com tarefas.ÿ1ÿÿ0
3123ÿ0ÿPeriodo invalidoÿNao existe emissao de livros de entrada menor ou igual a esta data.ÿ1ÿÿ0
3124ÿ0ÿCotação não cadastrada.ÿCotacão média não cadastrada para moeda &1 no período &2.ÿ1ÿÿ0
3125ÿ0ÿItem do Programa de Entrega já esta atualizadoÿImpossível Cancelar Registro, pois o Item do Programa de Entrega já está Atualizado.ÿ1ÿÿ0
3126ÿ0ÿItem do Programa de Entrega já esta CanceladoÿImpossível Cancelar, pois o Item do Programa de Entrega selecionado já foi Cancelado.ÿ1ÿÿ0
3127ÿ0ÿConfirma CancelamentoÿO item do Programa de Entrega será Canceladoÿ3ÿÿ0
3128ÿ0ÿDevolução inválidaÿQuantidade devolvida não pode ultrapassar o saldo disponível e deve ser maior que 0.ÿ1ÿÿ0
3129ÿ0ÿOs itens implantados via EDI podem somente ser CanceladosÿImpossível eliminar Item do Programa de Entrega, pois os itens do Programa de Entrega apenas podem ser Cancelados.ÿ1ÿÿ0
3130ÿ0ÿPara este item do programa já existem entregasÿNão é possível eliminar o item do programa, pois já existem entregas associadas a ele.ÿ1ÿÿ0
3131ÿ0ÿItem do Programa não pode ser EliminadoÿO Único Item do Programa não pode ser excluído.ÿ1ÿÿ0
3132ÿ0ÿConfirma EliminaçãoÿTodas as Entrega do Item serão Eliminadas.ÿ3ÿÿ0
3133ÿ0ÿNão foram informadas as 44 posições do código de barrasÿÿ1ÿÿ0
3134ÿ0ÿModelo já possui componentes, deseja substituí-los?ÿModelo &1 possui componentes. Se a resposta for afirmativa os componentes anteriores do modelo serão eliminados. Caso a resposta seja negativa os novos componentes serão incrementados ao modelo.ÿ3ÿÿ0
3135ÿ0ÿUsuário &1 sem permissão para cancelar &2ÿO usuário &1 não têm permissão para cancelar &2.ÿ1ÿÿ0
3136ÿ0ÿDeseja alterar fichas de liberação?ÿÿ3ÿÿ0
3137ÿ0ÿPrioridade deve ser maior que zeroÿÿ1ÿÿ0
3138ÿ0ÿOrdem ou Parcela já eliminadaÿA Ordem de Compra já está eliminada para o Pedido de Compra não podendo nem mesmo sofrer alteração. A mesma mensagem pode ocorrer também no caso de tentar eliminar uma parcela da ordem.ÿ1ÿÿ0
3139ÿ0ÿOrdem de Compra relacionada a Ordem de InvestimentoÿA Ordem de Compra não pode ser eliminada ou modificada pois a mesma tem relacionamento ativo com o módulo de Investimento.ÿ1ÿÿ0
3140ÿ0ÿData Informada Menor que Mês e Ano de ReferênciaÿA data informada deverá ser maior ou igual ao mês e ano de referênciaÿ1ÿÿ0
3141ÿ0ÿData Informada Inválida - &1ÿA data informada corresponde à &1, informe outra data correspondente a outro dia da semanaÿ1ÿÿ0
3142ÿ0ÿPercentual deve ser igual a 100%ÿPercentual desta classe deve ser igual a 100%.ÿ1ÿÿ0
3143ÿ0ÿPercentual informado é inferior a classe anteriorÿClasse deve ter percentual maior ou igual a classe anterior.ÿ1ÿÿ0
3144ÿ0ÿ&1 igual a zeroÿÿ1ÿÿ0
3145ÿ0ÿ&1 está em brancoÿÿ1ÿÿ0
3146ÿ0ÿ&1 = média de remuneraçõesÿÿ1ÿÿ0
3148ÿ0ÿEstorno inválidoÿNão existem devoluções registradas para Item/Seqüência.ÿ1ÿÿ0
3149ÿ0ÿCampo InválidoÿO dígito verificador não confere verifique o código informado.ÿ1ÿÿ0
3150ÿ0ÿConfirma os parâmetros informados?ÿ.ÿ3ÿÿ0
3151ÿ0ÿExistem pedidos para o item da tabelaÿÿ1ÿÿ0
3152ÿ0ÿBem implantado em periodo acima do correnteÿBem implantado em período acima do corrente não pode ser alteradoÿ1ÿÿ0
3153ÿ0ÿBem ja imobilizadoÿBem ja imobilizado implantado neste periodo não pode ser alteradoÿ1ÿÿ0
3154ÿ0ÿImagem procurada não encontradaÿVerifique imagem informada.ÿ1ÿÿ0
3155ÿ0ÿBem implantado e movimentado no periodoÿBem implantado e movimentado no periodo não pode ser alteradoÿ1ÿÿ0
3156ÿ0ÿCentro de custo não cadastrado:ÿÿ4ÿÿ0
3157ÿ0ÿSelecione um registroÿPara alterar os dados do pagamento é necessário marcar primeiramente o registro desejado.ÿ1ÿÿ0
3158ÿ0ÿNão foi encontrado reporter para valorizar estorno de MOBÿÿ4ÿÿ0
3159ÿ0ÿData de Liberação não deve ser Nula!ÿA data de liberação não pode ser brancos!ÿ1ÿÿ0
3160ÿ0ÿData inválidaÿData diferente do período do patrimonioÿ1ÿÿ0
3161ÿ0ÿImagem cadastrada não faz parte do catálogo parametrizado.ÿVerifique imagem cadastrada.ÿ1ÿÿ0
3162ÿ0ÿConfirma desfazer o cálculo do períodoÿÿ3ÿÿ0
3163ÿ0ÿTipo de controle de estoque informado igual ao do itemÿÿ1ÿÿ0
3164ÿ0ÿItem com componente na estrutura controlado por referênciaÿConfirmaÿ3ÿÿ0
3165ÿ0ÿNenhum registro foi calculadoÿÿ1ÿÿ0
3166ÿ0ÿDepósito de origem não pode ser o de &1ÿÿ1ÿÿ0
3167ÿ0ÿCalendário genérico não cadastradoÿÿ1ÿÿ0
3168ÿ0ÿValorizada ao preço da última entradaÿÿ4ÿÿ0
3169ÿ0ÿValorizada ao preço de reposiçãoÿÿ4ÿÿ0
3170ÿ0ÿValorizada ao preço baseÿÿ4ÿÿ0
3171ÿ0ÿValorizada a 1,00 &1ÿÿ4ÿÿ0
3172ÿ0ÿData de fabricação não se enquadra em um período de Produçãoÿÿ1ÿÿ0
3173ÿ0ÿTipo de nível não cadastradoÿÿ1ÿÿ0
3174ÿ0ÿParâmetros existentes para a empresa &1ÿÿ1ÿÿ0
3175ÿ0ÿDocumento já cadastrado !ÿÿ4ÿÿ0
3176ÿ0ÿValorizada ao saldo da ordem de manutençãoÿÿ4ÿÿ0
3177ÿ0ÿValorizada ao médio anteriorÿNão há saldo suficiente na ordem para valorizar todos os movimentos de reporte. MAT: &1 MOB-comp: &2  GGF-comp: &3 MOB-dir: &4 GGF-dir &5 Operacao: &6.ÿ4ÿÿ0
3178ÿ0ÿDepósito de saída dos componentes deve ser de &1ÿ.ÿ1ÿÿ0
3179ÿ0ÿParâmetros inexistente para empresa &1ÿÿ1ÿÿ0
3180ÿ0ÿExistem níveis sem conta para contabilizaçãoÿÿ1ÿÿ0
3181ÿ0ÿO saldo contábil não confere com o saldo do estoqueÿÿ1ÿÿ0
3182ÿ0ÿExiste(m) documento(s) com problemasÿÿ1ÿÿ0
3183ÿ0ÿO saldo contábil FASB não confere com o saldo do Estoqueÿÿ1ÿÿ0
3184ÿ0ÿExiste(m) documento(s) com problemas em FASBÿÿ1ÿÿ0
3185ÿ0ÿItem x Estab. ou dados para contabilização com problemasÿÿ1ÿÿ0
3186ÿ0ÿExiste(m) conta(s) 0 nos relacionamentosÿÿ1ÿÿ0
3187ÿ0ÿExiste(m) movimento(s) sem relacionamento item x estab.ÿÿ1ÿÿ0
3188ÿ0ÿExiste(m) movimento(s) para conta(s) inexistente(s) ou saldoÿÿ1ÿÿ0
3189ÿ0ÿMódulo de Compras não integradoÿÿ1ÿÿ0
3190ÿ0ÿAplicação já foi totalmente resgatadaÿA aplicação foi totalmente resgatada, não se pode incluir correçõesÿ1ÿÿ0
3191ÿ0ÿMovimento de aplicação não implantadoÿÿ1ÿÿ0
3192ÿ0ÿData da correção deve superar a data da aplicação/empréstimoÿÿ1ÿÿ0
3193ÿ0ÿNão foi possível valorizar NFD na moeda &1 no estab. &2ÿÿ2ÿÿ0
3194ÿ0ÿNFD valorizada pela data de entrada na moeda &1 no estab &2ÿÿ4ÿÿ0
3195ÿ0ÿNFD foi valorizada ao médio de &1ÿÿ4ÿÿ0
3196ÿ0ÿNão foi possível valorizar NFD ao médio de saídaÿÿ4ÿÿ0
3197ÿ0ÿIdentificador da cor da cútis incorretoÿÿ1ÿÿ0
3198ÿ0ÿIdentificador da cor do cabelo incorretoÿÿ1ÿÿ0
3199ÿ0ÿIdentificador da cor dos olhos incorretoÿÿ1ÿÿ0
3200ÿ0ÿData inválidaÿData de aquisição maior que data de uniãoÿ1ÿÿ0
3201ÿ0ÿTaxa de Cotação inválidaÿA Taxa de Cotação deve ser maior que a cotação inicial acrescida das diferenças.ÿ1ÿÿ0
3202ÿ0ÿBem já depreciado nao pode ser unidoÿÿ1ÿÿ0
3203ÿ0ÿAtivo e passivo não podem ser unidosÿÿ1ÿÿ0
3204ÿ0ÿData de limite de crédito esta vencidaÿÿ2ÿÿ0
3205ÿ3207ÿSumário Contábil não atualizado para o período. Continua?ÿÿ1ÿÿ0
3206ÿ0ÿData de limite adicional esta vencidaÿÿ2ÿÿ0
3207ÿ0ÿSumário Contábil não atualizado para o período. Continua?ÿÿ3ÿÿ0
3208ÿ0ÿConfirme a união do bemÿÿ3ÿÿ0
3209ÿ0ÿSituação deve ser 1 ou 2.ÿSituação do projeto deve ser igual a 1 ou 2.ÿ1ÿÿ0
3210ÿ0ÿSituação 2 não pode ser alterada.ÿNão pode ser alterada a situação.ÿ1ÿÿ0
3211ÿ0ÿUsuário não cadastrado na tabela Usuário Mestre.ÿVerifique a tabela Usuário Mestre.ÿ1ÿÿ0
3212ÿ0ÿImprime mensagens de advertenciaÿÿ3ÿÿ0
3213ÿ0ÿCódigo do Bem está nuloÿÿ3ÿÿ0
3214ÿ0ÿNúmero de unidades de bem não foi preenchidoÿÿ1ÿÿ0
3215ÿ0ÿValor aquisição contabil não preenchidoÿÿ1ÿÿ0
3216ÿ0ÿDivisão &1 não existeÿÿ1ÿÿ0
3217ÿ0ÿNenhum módulo foi selecionadoÿSelecione ao menos um módulo para continuar a atualizaçãoÿ1ÿÿ0
3218ÿ0ÿNúmero de meses  inválidoÿNúmero de meses deverá ser maior que zero e menor que 12ÿ1ÿÿ0
3219ÿ0ÿArea de risco &1 não existeÿÿ1ÿÿ0
3220ÿ0ÿFamília não existeÿÿ1ÿÿ0
3221ÿ0ÿLei de depreciação &1 não existeÿÿ1ÿÿ0
3222ÿ0ÿGeração para RAIS em meio magnético não efetuada.ÿVerifique informações.ÿ1ÿÿ0
3223ÿ0ÿOpção de cálculo &1 inválidaÿÿ1ÿÿ0
3224ÿ0ÿPercentual depreciação anual nuloÿÿ1ÿÿ0
3225ÿ0ÿPeríodo em abertoÿRegistro de Entradas do período anterior não foi emitido.ÿ1ÿÿ0
3226ÿ0ÿPercentual depreciação no ano importado do grupo de bemÿÿ1ÿÿ0
3227ÿ0ÿPercentual depreciação da moeda importado do grupo de bemÿÿ1ÿÿ0
3228ÿ0ÿNúmero de unidades inválido para grupo do passivoÿÿ1ÿÿ0
3229ÿ0ÿOpção de cálculo inválida para grupo passivoÿÿ1ÿÿ0
3230ÿ0ÿData inválidaÿData inicial do ICMS esta com mes/ano invalidos.ÿ1ÿÿ0
3231ÿ0ÿData inválidaÿData final do ICMS esta com mes/ano invalidos.ÿ1ÿÿ0
3232ÿ0ÿRelação &1 não cadastrado(a)ÿFoi assumido tipo de inspeção normalÿ2ÿÿ0
3233ÿ0ÿPeríodo informado exigirá a reemissão dos períodos seguintesÿA reemissão deste livro no período informado implicará na alteração da Data de Última Emissão no OF0302 (Manutenção Controles Emissão Livros). Tal alteração exigirá que os períodos subseqüentes sejam reemitidos. Maiores informações: Consulte o Manual de Referências do Produto quanto à Reemissão dos Livros Fiscais.ÿ2ÿÿ0
3234ÿ0ÿConta contábil do grupo não existeÿÿ1ÿÿ0
3235ÿ0ÿConta do grupo não pode ser usada pelo patrimônioÿÿ1ÿÿ0
3236ÿ0ÿFalta cotação mensal para outras moedasÿÿ1ÿÿ0
3237ÿ0ÿFalta cotação media para outras moedasÿÿ1ÿÿ0
3238ÿ0ÿNão encontrada planilha &1ÿVerificar se existe o arquivo no diretório &1ÿ1ÿÿ0
3239ÿ0ÿAtençãoÿA reemissão do período inicial implicara na reemissão dos períodos seguintes.ÿ2ÿÿ0
3240ÿ0ÿData de aquisição inválidaÿÿ1ÿÿ0
3241ÿ0ÿData de aquisição inválida para o períodoÿÿ1ÿÿ0
3242ÿ0ÿItem não pode ser modificado porque possui transação REFÿÿ1ÿÿ0
3243ÿ0ÿNúmero UFIR de aquisição igual a zeroÿÿ1ÿÿ0
3244ÿ0ÿItem com saldo inicial negativoÿPrograma não pode ser executadoÿ1ÿÿ0
3245ÿ0ÿQuantidade UFIR¿s depr.acumuladas maior UFIR¿s de aquisiçãoÿÿ1ÿÿ0
3246ÿ0ÿTransação de acerto - tipo &1ÿO item ficou com quantidade zero mas tem valor: &1.ÿ4ÿÿ0
3247ÿ0ÿBem com situação líquida negativaÿÿ1ÿÿ0
3248ÿ0ÿCotação da UFIR no cadastrada para a dataÿÿ1ÿÿ0
3249ÿ0ÿNão existe funcionário com este banco/agênciaÿNão existe nenhum registro de funcionário para o banco e agência informadosÿ1ÿÿ0
3250ÿ0ÿAlguma faixa tem início ou término no domínio de outra faixaÿÿ1ÿÿ0
3252ÿ0ÿ&1 já existente ! Deseja continuar ?ÿJá existe ocorrência em &1 com a chave informada. Deseja continuar a inclusão ?ÿ3ÿÿ0
3253ÿ0ÿJá existe nro.cheque igual ou maior neste Bco/Agência/SérieÿJá existe o número de cheque igual ou maior neste Banco/Agência/Série informadosÿ1ÿÿ0
3254ÿ0ÿInformar a data de baixaÿInformar a data da solicitação do pedido de baixa para o banco na opção parâmetrosÿ2ÿÿ0
3255ÿ0ÿHorário de Término Incorreto !ÿO horário de término é anterior ao horário de início. Confirme se o horário de término é no dia seguinte ao dia do horário de início.ÿ3ÿÿ0
3256ÿ0ÿDeseja reportar operação finalizada ?ÿÿ3ÿÿ0
3257ÿ0ÿItem deve ter controle &1ÿÿ1ÿÿ0
3258ÿ0ÿNome abreviado deve ser informadoÿÿ1ÿÿ0
3259ÿ0ÿCategoria não é válida!ÿA categoria não é válida. Insira um novo valor...ÿ1ÿÿ0
3260ÿ0ÿItem possui notas a serem confirmadas no Faturamentoÿÿ1ÿÿ0
3261ÿ0ÿItem não pode ser modificadoÿO item possui Notas Fiscais de Transferência a serem valorizadasÿ1ÿÿ0
3262ÿ0ÿNão há nenhuma referencia cadastradaÿAtualização não poderá ser executada se não houver referencias cadastradas.ÿ1ÿÿ0
3263ÿ0ÿValor deve ser diferente de zeroÿÿ1ÿÿ0
3264ÿ0ÿAtenção!ÿItem possui movimentos de requisição para períodos fechados. Confirma  a execução?ÿ3ÿÿ0
3265ÿ0ÿAtenção!ÿItem possui movimentos de requisição para períodos fechados. Confirma  a execução?ÿ3ÿÿ0
3266ÿ0ÿFormulário de etiquetas está posicionado ?ÿVerificar se formulário e impressora estão ajustados corretamente para impressão.ÿ3ÿÿ0
3267ÿ0ÿTítulo não está liberadoÿO título tem estado diferente de um, verifique-o para ter certeza se  poderá ser baixadoÿ4ÿÿ0
3268ÿ0ÿFornecedor possui antecipação. Confirma baixa?ÿO fornecedor &1 possui antecipações, mas o título poderá ser baixadoÿ3ÿÿ0
3269ÿ0ÿDocumento deverá ser baixado via borderô. Confirma baixa?ÿDocumento deveria ser baixado via borderô, mas poderá ser baixado via  cheque nominal.ÿ3ÿÿ0
3270ÿ0ÿTítulo com estado &1. Deseja Baixar?ÿO título não está liberado, mas poderá ser baixadoÿ3ÿÿ0
3271ÿ0ÿPeríodo não fechadoÿÿ1ÿÿ0
3272ÿ0ÿPeriodo inicial selecionado já está abertoÿO período inicial selecionado já está aberto.  Selecione o período inicial com data posterior a informada.ÿ1ÿÿ0
3273ÿ0ÿAtualização do movimento não permitidaÿA atualização do movimento não será permitida, pois o período selecionado para esta movimentação não está aberto.ÿ1ÿÿ0
3274ÿ0ÿCotação mensal inexistente para o período &1 e moeda &2ÿValor não convertido.ÿ1ÿÿ0
3275ÿ0ÿCotação media inexistente para o periodo &1 e moeda &2ÿValor não convertido.ÿ1ÿÿ0
3276ÿ0ÿOpção em desenvolvimentoÿEsta opção de parâmetro está em desenvolvimento. Escolha outra opção.ÿ1ÿÿ0
3277ÿ0ÿCódigo do portador inválidoÿCódigo do portador deve ser diferente de zero!ÿ1ÿÿ0
3278ÿ0ÿPedido não pode ser para fornecedor desconhecido!ÿ.ÿ1ÿÿ0
3279ÿ0ÿCotação não cadastrada para a data &1 e moeda &2ÿValor não convertidoÿ1ÿÿ0
3280ÿ0ÿPercentual de depreciação anual para bem sem depreciaçãoÿÿ1ÿÿ0
3281ÿ0ÿPercentual de depreciação da moeda para bem sem depreciaçãoÿÿ1ÿÿ0
3282ÿ0ÿValor da depreciação acumulada para bem sem depreciaçãoÿÿ1ÿÿ0
3283ÿ0ÿValor da depreciação anual para bem sem depreciaçãoÿÿ1ÿÿ0
3284ÿ0ÿValor da depreciação anual para bem sem depreciaçãoÿÿ1ÿÿ0
3285ÿ0ÿCorreção da depreciação acumulada para bem sem depreciaçãoÿÿ1ÿÿ0
3286ÿ0ÿQuantidade de UFIR depreciada acumulada sem depreciaçãoÿÿ1ÿÿ0
3287ÿ0ÿValor aquisição documentacional importado do valor contabilÿÿ1ÿÿ0
3288ÿ0ÿ&1 não tem cotação para hojeÿÿ1ÿÿ0
3289ÿ0ÿ&1 diferente da data atualÿConfirma a data informada?ÿ3ÿÿ0
3290ÿ0ÿÉ obrigatório informar o responsável e a categoria.ÿDeve ser informado responsável e categoria para o projeto cadastrado.ÿ1ÿÿ0
3291ÿ0ÿExiste sustação de protesto não enviada ao bancoÿÿ1ÿÿ0
3292ÿ0ÿOpção InválidaÿInforme I = Inclusão, B = Bloqueio ou C = Cancelamento. Para indicador de operação.ÿ1ÿÿ0
3293ÿ0ÿOpção InválidaÿInforme S = Sim, N = Não ou Z = Cadastro na Empresa. Para o indicador de aviso ao credor.ÿ1ÿÿ0
3294ÿ0ÿNúmero da ordem esta fora do intervalo!ÿ.ÿ1ÿÿ0
3295ÿ0ÿOrdem múltipla não aceita sequência 0!ÿ.ÿ1ÿÿ0
3296ÿ0ÿParâmetro compra não permite cotação para fornecedor inativoÿ.ÿ1ÿÿ0
3297ÿ0ÿConta deve ser de Despesa, Passivo ou Ativo e de Sistema!ÿÿ1ÿÿ0
3298ÿ0ÿConta não aceita movimento!ÿÿ1ÿÿ0
3299ÿ0ÿTipo Despesa/Receita não cadastrado !ÿO tipo de despesa/receita informado não está cadastrado, ou não corresponde ao tipo solicitado (despesa ou receita).ÿ1ÿÿ0
3300ÿ0ÿTipo deve ser de despesa!ÿ.ÿ1ÿÿ0
3301ÿ0ÿData deve ser maior ou igual ao cadastro.ÿData TRC Real deve ser maior ou igual a data do cadastro.ÿ1ÿÿ0
3302ÿ0ÿ&1 inexistente para &2 &3ÿÿ1ÿÿ0
3303ÿ0ÿPedido de baixa não enviado ao bancoÿDocumento possui pedido de baixa não enviado ao bancoÿ2ÿÿ0
3304ÿ0ÿExiste pedido de baixa para este documentoÿO pedido de baixa já foi gerado para o portador &1 modalidade &2 com o número de título banco: &3ÿ2ÿÿ0
3305ÿ0ÿAjuste da tabela não efetuado para NQA &1 e tabela &2ÿÿ1ÿÿ0
3306ÿ0ÿRelação Item/Fornecedor não cadastrada!ÿÿ1ÿÿ0
3307ÿ0ÿGerar relação item/fornecedor automaticamente?ÿ.ÿ3ÿÿ0
3308ÿ0ÿRelação item/fornecedor esta inativa. Confirma ativação?ÿ.ÿ3ÿÿ0
3309ÿ0ÿOrdem não pode ser cadastrada sem cotação!ÿ.ÿ1ÿÿ0
3310ÿ0ÿ&1 igual a &2ÿ&1 não pode ser igual a &2.ÿ2ÿÿ0
3311ÿ0ÿInspeção 100%ÿInspeção 100%ÿ2ÿÿ0
3312ÿ0ÿConfirma geraçãoÿConfirma geração automática de máquinas de destino para os itens selecionados.ÿ3ÿÿ0
3313ÿ0ÿOrdem de serviço não existe. Continua?ÿ.ÿ3ÿÿ0
3314ÿ0ÿMódulo de produção não integrado!ÿ.ÿ1ÿÿ0
3315ÿ0ÿOrdem de serviço terminada!ÿInforme outra ordem.ÿ1ÿÿ0
3316ÿ0ÿInforme a série do cheque.ÿA série do cheque deve ser Informada.ÿ1ÿÿ0
3317ÿ0ÿInforme o número do cheque.ÿO número do cheque deve ser informado.ÿ1ÿÿ0
3318ÿ0ÿImplantação de saldo incorretaÿItem de débito direto não aceita implantação de saldoÿ1ÿÿ0
3319ÿ0ÿLote inválidoÿItem controlado por lote. O lote deve ser informado.ÿ1ÿÿ0
3320ÿ0ÿItem já possui saldo em estoqueÿÿ1ÿÿ0
3321ÿ0ÿValorizada ao médio anterior transferência. Estabelec. &1ÿÿ4ÿÿ0
3322ÿ0ÿDeseja copiar as faixas da Inspeção?ÿÿ3ÿÿ0
3323ÿ0ÿUsuário não tem permissão para consultar o &1ÿVerifique se o Usuário tem permissão para consultar o &1 desejado !ÿ1ÿÿ0
3324ÿ0ÿData inválida para lançamentoÿInforme data entre a data de hoje e a data do último preço médio calculadoÿ1ÿÿ0
3325ÿ0ÿValor médio anterior transferidoÿValorização ao preço médio anterior. Transferência com mais de 8 estabelecimentos. Estabelecimento &1ÿ4ÿÿ0
3326ÿ0ÿNão existe cotação para moeda alternativa 1 nesta dataÿÿ1ÿÿ0
3327ÿ0ÿNão existe cotação para moeda alternativa 2 nesta dataÿÿ1ÿÿ0
3328ÿ0ÿValor do material deve ser maior que zeroÿInforme valor do material maior que zeroÿ1ÿÿ0
3329ÿ0ÿConvênio não cadastrado para este benefícioÿÿ1ÿÿ0
3330ÿ0ÿValorizada ao preço base, estabelecimento &1ÿÿ4ÿÿ0
3331ÿ0ÿValorizada á R$ 1,00 , estabelecimento &1ÿÿ4ÿÿ0
3332ÿ0ÿValorizada ao preço de reposição, estabelecimento &1ÿÿ4ÿÿ0
3333ÿ0ÿValorizada ao preço da última entrada, estabelecimento &1ÿÿ4ÿÿ0
3334ÿ0ÿO período informado se encontra em aberto no estoqueÿEsta rotina não permite eliminar movimentos de períodos abertosÿ1ÿÿ0
3335ÿ0ÿArquivo de saida &1 não pode ser encontradoÿEntre com um arquivo válido para o Sistema Operacional.ÿ1ÿÿ0
3336ÿ0ÿEliminar consumo dos últimos 12 meses?ÿA eliminação do consumo dos últimos 12 meses pode afetar o cálculo do consumo previsto para um item ou outro, conforme o fator de ponderação para o mesmo. ao responder Sim, será eliminado todo o consumo dos itens selecionados até o período informado. Se informar Não, será eliminado todo o consumo exceto o dos últimos 12 mesesÿ3ÿÿ0
3337ÿ0ÿ&1 foi valorizada ao médio de &2. Estabelecimento &3ÿNao foi encontrado movimento de requisição para valorizar a &1 na data informada: &2. Movimento será valorizado ao médio do períodoÿ4ÿÿ0
3338ÿ0ÿNão foi possível valorizar &1 pelo médio de &2. Estab &3ÿNao foi encontrado movimento de &2 para valorizar a &1 na data informada: &4ÿ4ÿÿ0
3339ÿ0ÿNúmero do registro igual a zeroÿÿ1ÿÿ0
3340ÿ0ÿTipo de informação incorretaÿÿ1ÿÿ0
3341ÿ0ÿNome do dependente deve ser informadoÿÿ1ÿÿ0
3342ÿ0ÿIncidência dependente inexistenteÿÿ1ÿÿ0
3343ÿ0ÿEstado de saúde inexistenteÿÿ1ÿÿ0
3344ÿ0ÿSituação salário família inexistenteÿÿ1ÿÿ0
3345ÿ0ÿExiste movimento Solicitação Protesto não enviado ao bancoÿÿ1ÿÿ0
3346ÿ0ÿData da certidão de nascimento deve ser informadaÿÿ1ÿÿ0
3347ÿ0ÿData certidão de nascimento incorretaÿÿ1ÿÿ0
3348ÿ0ÿTítulo não possui número bancárioÿÿ1ÿÿ0
3349ÿ0ÿData da vacina incorretaÿÿ1ÿÿ0
3350ÿ0ÿData da vacina menor que data de nascimentoÿÿ1ÿÿ0
3351ÿ0ÿData apresentação carteira inexistenteÿÿ1ÿÿ0
3352ÿ0ÿData de apresentação menor que data da vacinaÿÿ1ÿÿ0
3353ÿ0ÿEste programa deve ser executado no Banco de Históricosÿÿ1ÿÿ0
3354ÿ0ÿExiste movimento Sustação Protesto não enviado ao bancoÿÿ1ÿÿ0
3355ÿ0ÿBanco/Agência não cadastrado.ÿNão existe esta agência para este banco.ÿ1ÿÿ0
3356ÿ0ÿData InválidaÿData de validade do lote deve possuir valorÿ1ÿÿ0
3357ÿ0ÿCódigo de Isenção inválidoÿCódigo de Isenção deve ser maior que zero.ÿ1ÿÿ0
3358ÿ0ÿDescrição da Isenção inválidaÿDescrição da Isenção deve ser informada.ÿ1ÿÿ0
3359ÿ0ÿUnidade de medida difere da unidade do itemÿUnidade de medida do item difere da unidade de medida relacionada ao Item X Fornecedor.ÿ1ÿÿ0
3360ÿ0ÿMoeda não possui cotacao na data. Deseja Cadastrar?ÿ.ÿ3ÿÿ0
3361ÿ0ÿDesconto não pode ser maior do que o preço totalÿ.ÿ1ÿÿ0
3362ÿ0ÿDesconto não pode ser igual ao preço do fornecedorÿ.ÿ1ÿÿ0
3363ÿ0ÿValorizado ao médio do mês anteriorÿO saldo em quantidade do estabelecimento: &2 é igual a zero e há saldo em valor: &3ÿ4ÿÿ0
3364ÿ0ÿConfirma saldo excedente ?ÿÿ3ÿÿ0
3365ÿ0ÿNota Fiscal não cadastrada para este clienteÿÿ1ÿÿ0
3366ÿ0ÿNota Fiscal canceladaÿÿ1ÿÿ0
3367ÿ0ÿNota Fiscal não foi impressaÿÿ1ÿÿ0
3368ÿ0ÿNota Fiscal inválidaÿTipo não pode ser Diferença Preço ou Complementarÿ1ÿÿ0
3369ÿ0ÿItem não consta nesta nota fiscalÿÿ1ÿÿ0
3370ÿ0ÿNão há Informações para o Caixa e BancosÿNão há informações para o caixa e bancos.ÿ1ÿÿ0
3371ÿ0ÿRegistro Mestre não Encontrado. Deseja Implantar agoraÿÿ3ÿÿ0
3372ÿ0ÿOpção Copia, somente para Pedidos FechadosÿOpção Válida apenas para Pedidos Fechados.ÿ1ÿÿ0
3373ÿ0ÿApenas pode ser feita cópia de Pedidos em Abertoÿÿ1ÿÿ0
3374ÿ0ÿEliminação inválidaÿNão pode eliminar! Período fechadoÿ1ÿÿ0
3375ÿ0ÿData deve ser menor ou igual a data correnteÿÿ1ÿÿ0
3376ÿ0ÿBanco/Agência/Conta Corrente não Cadastastrada na FolhaÿUtilizada para relatórioÿ1ÿÿ0
3377ÿ0ÿImportação &1 realizada com sucessoÿImportação &1 realizada com sucesso.ÿ4ÿÿ0
3378ÿ0ÿSequência não cadastrada com este Item nesta Nota Fiscalÿÿ1ÿÿ0
3379ÿ0ÿData vencimento filho mais velho não foi informada.ÿInforme data vencimento do filho mais velho.ÿ1ÿÿ0
3380ÿ0ÿNúmero Pedido difere do documento de entradaÿNúmero Pedido da Nota Fiscal informada difere do Número Pedido informado no documento de entradaÿ1ÿÿ0
3381ÿ0ÿSérie / Nota Fiscal / Sequência já informadaÿSérie / Nota Fiscal / Sequência já informada para o mesmo documento de entradaÿ1ÿÿ0
3382ÿ0ÿSérie / Nota Fiscal / Sequência sem saldoÿSérie / Nota Fiscal / Sequência informada sem saldo para devolverÿ1ÿÿ0
3383ÿ0ÿNota Fiscal não cadastrada para este Estabelecimento/SérieÿEsta Nota Fiscal não pertence ao Estabelecimento / Série informados.ÿ1ÿÿ0
3384ÿ0ÿCódigo do País inválidoÿCódigo do País deve ser maior que zero.ÿ1ÿÿ0
3385ÿ0ÿQuantidade inválidaÿQuantidade não pode ultrapassar a quantidade devolvida ou ao saldo disponível para devoluçãoÿ1ÿÿ0
3386ÿ0ÿTipo de Nota Fiscal inválidoÿPara esta nota somente são permitidos os seguintes tipos de  nota fiscal: 1 - Sistema 2 - Manual 3 - Diferença de Preço 4 - Complementarÿ1ÿÿ0
3387ÿ0ÿInício período aquisitivo incorretoÿÿ1ÿÿ0
3388ÿ0ÿInício período aquisitivo inferior a admissãoÿÿ1ÿÿ0
3389ÿ0ÿInício período aquisitivo superior a data de saídaÿÿ1ÿÿ0
3390ÿ0ÿTérmino período aquisitivo inválidoÿÿ1ÿÿ0
3391ÿ0ÿTérmino período aquisitivo menor ou igual ao inícioÿÿ1ÿÿ0
3392ÿ0ÿTérmino período aquisitivo superior a um anoÿÿ1ÿÿ0
3393ÿ0ÿTérmino período aquisitivo sobrepõe período seguinteÿÿ1ÿÿ0
3394ÿ0ÿTabela de Valores já cadastrada.ÿVerifique tabela informada.ÿ1ÿÿ0
3395ÿ0ÿTérmino período aquisitivo gera intervalo para seguinteÿÿ1ÿÿ0
3396ÿ0ÿInformação inválida para tipo de cálculo dias direitoÿÿ1ÿÿ0
3397ÿ0ÿNúmero de dias direito deve ser informadoÿÿ1ÿÿ0
3398ÿ0ÿNúmero de dias direito não deve ser informadoÿÿ1ÿÿ0
3399ÿ0ÿPeríodo aquisitivo de férias já existenteÿÿ1ÿÿ0
3400ÿ0ÿData de início gera intervalo para anteriorÿÿ1ÿÿ0
3401ÿ0ÿData da &1 concessão inválidaÿÿ1ÿÿ0
3402ÿ0ÿSequência incorreta para &1 concessãoÿÿ1ÿÿ0
3403ÿ0ÿDias gozados &1a concessão deve ser informadoÿÿ1ÿÿ0
3404ÿ0ÿDias gozados excedem a trintaÿÿ1ÿÿ0
3405ÿ0ÿNúmero de dias concedidos deve ser informadoÿÿ1ÿÿ0
3406ÿ0ÿData de início sobrepõe período anteriorÿÿ1ÿÿ0
3407ÿ0ÿCustos de não conformidadeÿÿ4ÿÿ0
3408ÿ0ÿComponente não pertence à Folha de Especificação &1ÿComponente não pertence à Folha de Especificacãoÿ1ÿÿ0
3409ÿ0ÿConta deve ser de ativo ou despesaÿÿ1ÿÿ0
3410ÿ0ÿPedido &1 já está aprovadoÿÿ1ÿÿ0
3411ÿ0ÿItem selecionado foi eliminado do documento de entradaÿÿ1ÿÿ0
3412ÿ0ÿDepósito informado não é depósito de fábrica.ÿÿ1ÿÿ0
3413ÿ0ÿCustos por Centro de Custoÿÿ1ÿÿ0
3414ÿ0ÿOperação anterior ainda não reportadaÿÿ1ÿÿ0
3415ÿ0ÿCalcula Material e Mão de Obraÿÿ4ÿÿ0
3416ÿ0ÿDemonstrativo Contábil das Ordens de Serviçoÿÿ4ÿÿ0
3417ÿ0ÿData de fabricação menor que a data da operação anteriorÿÿ1ÿÿ0
3418ÿ0ÿComparativo Material X Mão-de-Obraÿÿ4ÿÿ0
3419ÿ0ÿNão é possível estornar esta devoluçãoÿNão é possível estornar esta devolução. Nota Fiscal origem esta canceladaÿ1ÿÿ0
3420ÿ0ÿPedido &1 já está reprovadoÿÿ1ÿÿ0
3421ÿ0ÿDemonstrativo Contábil e Resumo das OSÿÿ1ÿÿ0
3422ÿ0ÿData de fabricação anterior à data de início da ordemÿÿ4ÿÿ0
3423ÿ0ÿQuantidade reportada maior que a aprovada pelo CQÿÿ1ÿÿ0
3424ÿ0ÿDemostrativo de Custosÿÿ4ÿÿ0
3425ÿ0ÿQuantidade produzida maior que a operação anterior.ÿTipo de reporte por operacao ou ponto de controle, não permite reportar a operacao  com quantidade superior a quantidade da operacao anterior.ÿ1ÿÿ0
3426ÿ0ÿQuantidade reportada não deve ser maior que &1.ÿÿ1ÿÿ0
3427ÿ0ÿDespesas por Ordem de Manutençãoÿÿ4ÿÿ0
3428ÿ0ÿQuantidade refugada não deve ser maior que a reportadaÿÿ1ÿÿ0
3429ÿ0ÿCusto Equipamento TAGÿÿ4ÿÿ0
3430ÿ0ÿConfirma Estorno ?ÿÿ3ÿÿ0
3431ÿ0ÿDespesas por Centro de Custoÿÿ4ÿÿ0
3432ÿ0ÿOrçamentos de uma Manutençãoÿÿ4ÿÿ0
3433ÿ0ÿCustos previstos de uma Manutençãoÿÿ4ÿÿ0
3434ÿ0ÿCusto do TAG para Equipamentoÿÿ4ÿÿ0
3435ÿ0ÿCustos do TAGÿÿ4ÿÿ0
3436ÿ0ÿCódigo do País inválidoÿCódigo do País já existente.ÿ1ÿÿ0
3437ÿ0ÿ&1 fase do cálculo será executadaÿÿ4ÿÿ0
3438ÿ0ÿNome do País inválidoÿÿ1ÿÿ0
3439ÿ0ÿNome do País inválidoÿNome do País já existente.ÿ1ÿÿ0
3440ÿ0ÿComprador diferente do processo utilizado na ordemÿO comprador da Ordem de Compra não é o mesmo que está cadastrado para o Processo de Compra que está sendo utilizado nesta ordem.ÿ1ÿÿ0
3441ÿ0ÿValor Inicial maior que Valor FinalÿO valor final da Inspeção não pode ser menor que o valor inicial da Inspeção.ÿ1ÿÿ0
3442ÿ0ÿImportanteÿAntes de executar esta integracao inicial com o Chao-de-Fabrica certifique-se  que nao ha  outro  usuario  utilizando  o Modulo  de Producao e/ou o  Modulo  de  Manutencao Industrial.  Este requisito  e imprescindivel para a perfeita execucao deste programaÿ4ÿÿ0
3443ÿ0ÿModalidade final é menor que modalidade inicialÿ1 - Cb Simples 2 - Desconto 3 - Caução 4 - Judicial 5 - Repres 6 - Carteira 7 - Vendorÿ1ÿÿ0
3444ÿ0ÿItem não pode ser reincluídoÿO item que gerou este erro foi excluído (virtualmente) da planilha de atualização do Planejamento. Para disponibilizá-lo para reinclusão, confirme as alterações feitas até então, ou cancele-as, para que também seja cancelada a sua exclusão.ÿ1ÿÿ0
3445ÿ0ÿQtde. aprov. condicional não deve ser maior que &1.ÿÿ1ÿÿ0
3446ÿ0ÿFinaliza operação da ordem ?ÿÿ3ÿÿ0
3447ÿ0ÿCheques inexistentes para Estabel/Banco/Agência/SérieÿUsado para relatório.ÿ1ÿÿ0
3448ÿ0ÿImporta Adicionais de 13, Férias e Salário Maternidadeÿÿ1ÿÿ0
3449ÿ0ÿModulo nao implantadoÿModulo de Chao de Fabrica nao esta implantado.ÿ2ÿÿ0
3450ÿ0ÿEstão faltando informações da OrdemÿÉ necessário que sejam informados todos os dados da ordem para a digitação da cotação.ÿ1ÿÿ0
3451ÿ0ÿConfirma parametros informados?ÿÿ3ÿÿ0
3452ÿ0ÿValor Inicial da Inspeção não pode ser maior que zeroÿO valor inicial da primeira seqüência deve ser um valor negativo ou zero.ÿ1ÿÿ0
3453ÿ0ÿComponente não pode ser de tipo resultado &1ÿComponente não pode ser de tipo de resultado &1ÿ1ÿÿ0
3454ÿ0ÿItem não pode ser alterado. Ordem já iniciada.ÿÿ1ÿÿ0
3455ÿ0ÿReabertura de períodos não foi completadaÿÿ1ÿÿ0
3456ÿ0ÿCusteio não pode ser geradoÿCusteio da Ordem de Produção/Manutenção exige custo médio mensalÿ1ÿÿ0
3457ÿ0ÿPrograma Para Formulário Específico Inexistente.ÿNão existe programa para formulário específico.ÿ1ÿÿ0
3458ÿ0ÿFormulário especial está posicionado?ÿConfirme se formulário está preparado.ÿ3ÿÿ0
3460ÿ0ÿDescrição do Imposto inválidaÿÿ1ÿÿ0
3461ÿ0ÿInspeção não cadastrada. Deseja cadastrar uma Inspeção?ÿPara a cópia é necessário uma Inspeção de destino.ÿ3ÿÿ0
3462ÿ0ÿBase bruta incompatível com deduções para base normalÿÿ1ÿÿ0
3463ÿ0ÿBase bruta incompatível com deduções para base fériasÿÿ1ÿÿ0
3464ÿ0ÿBase bruta incompatível com deduções para base 13ÿÿ1ÿÿ0
3465ÿ0ÿFalta valor de dedução dos dependentes, base normalÿÿ1ÿÿ0
3466ÿ0ÿFalta informar número de dependentes, base normalÿÿ1ÿÿ0
3467ÿ0ÿFalta valor de dedução dos dependentes, base fériasÿÿ1ÿÿ0
3468ÿ0ÿFalta informar número de dependentes, base fériasÿÿ1ÿÿ0
3469ÿ0ÿFalta valor de dedução dos dependentes, base 13ÿÿ1ÿÿ0
3470ÿ0ÿInspeção já possui faixas, deseja substituí-las?ÿ&2 possui faixas. Se a resposta for afirmativa, as faixas da inspeção destino serão eliminadas e as faixas da inspeção origem serão incrementadas. Caso a resposta seja negativa, ocorrerá o cancelamento do processo.ÿ3ÿÿ0
3471ÿ0ÿFalta informar número de dependentes, base 13ÿÿ1ÿÿ0
3472ÿ0ÿNota Fiscal já cadastrada para este Estabelecimento / Sérieÿÿ1ÿÿ0
3473ÿ0ÿItem não é nível 0. Confirma?ÿItem para Programa de Produção não é nível 0. Confirma?ÿ3ÿÿ0
3474ÿ0ÿConfirma Eliminação?ÿDeseja eliminar benefícios da Folha?ÿ3ÿÿ0
3475ÿ0ÿImportação informações IR realizada com sucessoÿÿ4ÿÿ0
3476ÿ0ÿTipo Folha Deve ser Informado para Mês 12ÿÿ1ÿÿ0
3477ÿ0ÿPortador já informadoÿÿ1ÿÿ0
3478ÿ0ÿPreço médio já calculado até &1ÿÿ1ÿÿ0
3479ÿ0ÿCálculo do preço médio não permitidoÿContabilização do estoque já efetuada para o períodoÿ1ÿÿ0
3480ÿ0ÿConta de acerto inválidaÿÿ1ÿÿ0
3481ÿ0ÿConta transitória de mão de obra inválidaÿÿ1ÿÿ0
3482ÿ0ÿNão há notas selecionadas ou digitadas para substituiçãoÿSelecione ou digite as notas a serem substituídas,somente depois entre na opção duplicatasÿ1ÿÿ0
3483ÿ0ÿBaixar reservas proporcionalmente a quantidade da ordem ?ÿCaso seja respondido não a esta pergunta a baixa das reservas se dará pelo limite da reserva.ÿ3ÿÿ0
3484ÿ0ÿAntecipação do documento tem movimento após data de corteÿA antecipação vinculada ao documento possui movimentação após a data de corte informada.ÿ1ÿÿ0
3485ÿ0ÿAltera quantidade dos componentes ?ÿÿ3ÿÿ0
3486ÿ0ÿEmitente &1 não está cadastradoÿÿ1ÿÿ0
3487ÿ0ÿCódigo CBO Deve ser Informadoÿÿ1ÿÿ0
3488ÿ0ÿCódigo Situação para RAIS Deve ser Informadoÿÿ1ÿÿ0
3489ÿ0ÿItem não encontradoÿItem da nota fiscal não encontrado pelo gerencialÿ1ÿÿ0
3490ÿ0ÿCódigo Instrução para RAIS Deve ser Informadoÿÿ1ÿÿ0
3491ÿ0ÿValor Salário Contratual Deve ser Informadoÿÿ1ÿÿ0
3492ÿ0ÿTipo Salário Deve ser Informadoÿÿ1ÿÿ0
3493ÿ0ÿNúmero Horas Padrão Semana Deve ser Informadoÿÿ1ÿÿ0
3494ÿ0ÿDia Desligamento Deve ser Informadoÿÿ1ÿÿ0
3495ÿ0ÿNota fiscal não encontradaÿNota fiscal não encontrada pelo gerencialÿ1ÿÿ0
3496ÿ0ÿDia Desligamento Incorretoÿÿ1ÿÿ0
3497ÿ0ÿMês Desligamento Deve ser Informadoÿÿ1ÿÿ0
3498ÿ0ÿMês Desligamento Incorretoÿÿ1ÿÿ0
3499ÿ0ÿNão existe Moeda &1 para data inicial &2ÿÿ1ÿÿ0
3500ÿ0ÿCausa Desligamento Deve ser Informadaÿÿ1ÿÿ0
3501ÿ0ÿMoeda &1 não cad p/ Est: &2 Esp: &3 Ser: &4 &5 / &6 F: &7 &8ÿÿ1ÿÿ0
3502ÿ0ÿValor Adiantamento 13o Deve ser Informadoÿÿ1ÿÿ0
3503ÿ0ÿMês Adiantamento 13o Deve ser Informadoÿÿ1ÿÿ0
3504ÿ0ÿValor Parcela Final 13o Deve ser Informadoÿÿ1ÿÿ0
3505ÿ0ÿMês Parcela Final 13o Deve ser Informadoÿÿ1ÿÿ0
3506ÿ0ÿTítulo não  encontradoÿO título estabelecimento &1 espécie &2 documento &3 parcela &4 fornecedor &5 portador &6 dt-transação &7 conta &8 valor &9 não foi encontradoÿ1ÿÿ0
3507ÿ0ÿ&1 não está parametrizado(a) para Manutenção Industrialÿ&1 não está parametrizado(a) para ser utilizado(a) no Módulo de Manutenção Industrial.ÿ2ÿÿ0
3508ÿ0ÿNão foi gerado movimento de vales!!ÿ.ÿ4ÿÿ0
3509ÿ0ÿPlano de Parada não cadastrado. Deseja cadastrar uma Parada?ÿPara a cópia é neccessário um Plano de Parada destino.ÿ3ÿÿ0
3510ÿ0ÿPlano de Parada já possui períodos, deseja substituí-los?ÿPlano de Parada &1 possui períodos cadastrados. Se a resposta for afirmativa os períodos anteriores do Plano de Parada serão eliminados. Caso a resposta seja negativa, os novos períodos serão incrementados ao Plano de Parada.ÿ3ÿÿ0
3511ÿ0ÿPortador não possui código FEBRABAN.ÿÿ1ÿÿ0
3512ÿ0ÿIntervalo remessa Header não cadastradoÿÿ1ÿÿ0
3513ÿ0ÿCódigo carteira não informadoÿCódigo da carteira para cobrança escritural não informado no cadastro de portadores.ÿ1ÿÿ0
3514ÿ0ÿPeríodo inválidoÿPeríodo a valorizar deve ser maior que o último período fechadoÿ1ÿÿ0
3515ÿ0ÿNovo grupo não possui conta de deprecicaçãoÿÿ1ÿÿ0
3516ÿ0ÿBorderô não encontrado ou totalmente baixadoÿO número do borderô informado foi totalmente baixado ou não foi implantado.ÿ1ÿÿ0
3517ÿ0ÿData Pagamento Incorretaÿÿ1ÿÿ0
3518ÿ0ÿTipo Folha Não Deve ser Informado para Mês 12ÿÿ1ÿÿ0
3519ÿ0ÿTipo de Folha Incorretoÿÿ1ÿÿ0
3520ÿ0ÿParcela Deve ser Informadaÿÿ1ÿÿ0
3521ÿ0ÿAdiantamento Inválido para &1ÿÿ1ÿÿ0
3522ÿ0ÿParcela Incorreta para Folha 13o Salárioÿÿ1ÿÿ0
3523ÿ0ÿAdiantamento 13o Salário Deve ser Parcela 9ÿÿ1ÿÿ0
3524ÿ0ÿEvento Deve ser Informadoÿÿ1ÿÿ0
3525ÿ0ÿEvento/Evento Específico&1 InexistenteÿEvento ou Evento Específico(folha,férias ou rescisão) &1 Inexistenteÿ1ÿÿ0
3526ÿ0ÿValor Deve ser Informado para Evento &1ÿÿ1ÿÿ0
3527ÿ0ÿBase Cálculo Deve ser Informada para Evento &1ÿÿ1ÿÿ0
3528ÿ0ÿBase Cálculo Não Deve ser Informada para Evento &1ÿÿ1ÿÿ0
3529ÿ0ÿQuantidade Não Deve ser Informada para Evento &1ÿÿ1ÿÿ0
3530ÿ0ÿSinal Valor Incorretoÿÿ1ÿÿ0
3531ÿ0ÿQuantidade Deve ser Informada para Evento &1ÿÿ1ÿÿ0
3532ÿ0ÿNúmero Avos Incorretoÿÿ1ÿÿ0
3533ÿ0ÿNúmero Dias Incorretoÿÿ1ÿÿ0
3534ÿ0ÿGeração da RAIS não foi efetuada.Deseja gerar RAIS negativa?ÿA geração da RAIS não foi efetuada. Se ela for gerada o arquivo estará com inforamções para empresa inativa no ano corrente.ÿ3ÿÿ0
3535ÿ0ÿParcela Deve ser Igual a 9ÿÿ1ÿÿ0
3536ÿ0ÿSituação do projeto não permite alteração.ÿÿ1ÿÿ0
3537ÿ0ÿVerba anual não cadastrada.ÿVerba anual não cadastrada.ÿ1ÿÿ0
3538ÿ0ÿUm dos valores deve ser informado.ÿUm dos valores deve ser informado.ÿ1ÿÿ0
3539ÿ0ÿBenefício específico 01 não cadastrado &1ÿNão existe benefício específico 01 &1ÿ1ÿÿ0
3540ÿ0ÿBenefício vale transporte &1ÿVerificar cadastro de benefícios.ÿ1ÿÿ0
3541ÿ0ÿCotação média da Moeda &1 não está ok.ÿFavor verificar cadastro de Cotações para certificar-se se existe cotação para a moeda e o perído utilizado.ÿ1ÿÿ0
3542ÿ0ÿNúmero inicial do grupo deve ser maior que zero.ÿÿ1ÿÿ0
3543ÿ0ÿNúmero final do grupo precisa de um valor menor do fornecidoÿÿ1ÿÿ0
3544ÿ0ÿCódigo do Grupo Incorreto.ÿCódigo do Grupo deve estar entre 1 a 5.ÿ1ÿÿ0
3545ÿ0ÿEvento já relacionado no Grupo.ÿVerifique eventos informados para este grupo.ÿ1ÿÿ0
3546ÿ0ÿHorário de Término IncorretoÿO horário de término é anterior ao horário de início.ÿ1ÿÿ0
3547ÿ0ÿO estabelecimento está fora do compreendidoÿÿ1ÿÿ0
3548ÿ0ÿO valor final extrapolou o limite permitidoÿÿ1ÿÿ0
3550ÿ0ÿCódigo do feriado não informado !ÿO Código do feriado deverá  ser informado sempre que a opção  "Considera Feriado" for afirmativa.ÿ1ÿÿ0
3551ÿ0ÿValor da espécie digitado não corresponde ao fornecidoÿÿ1ÿÿ0
3552ÿ0ÿValor final está fora do limite permitidoÿÿ1ÿÿ0
3554ÿ0ÿCódigo do Caminho não pode ser Brancoÿÿ1ÿÿ0
3555ÿ0ÿFormulasÿPRAZO MÉDIO DE RECEBIMENTO: Somatória ((Data Crédito - Data Emissão) * Valor Baixa) / Somatória valor das baixas do período. ATRASO MÉDIO DE PAGAMENTO : Somatória ((Data Pagamento - Data Vencimento) * Valor Baixa) / Somatória valor das baixas do período.ÿ2ÿÿ0
3556ÿ0ÿNúmero do Dia da Escala Incorreto !ÿO número do dia da Escala deverá ser maior que zero, também deverá ser menor ou igual a quantidade de dias da Escala (informada no cadastro de Turnos).ÿ1ÿÿ0
3557ÿ0ÿPeríodo Incorreto !ÿO período informado deverá estar entre a quantidade de dias da escala informada no cadastro de turno.ÿ1ÿÿ0
3558ÿ0ÿPeríodo Informado já existente!ÿDia(s) do período informado já está(ão) cadastrado(s) em outro período da escala do turno em questão.ÿ1ÿÿ0
3559ÿ0ÿSituação do registro não permite seleçãoÿÿ1ÿÿ0
3560ÿ0ÿ&1 não está de acordo com parâmetroÿ&1 do registro selecionado não está de acordo com o parâmetroÿ1ÿÿ0
3561ÿ0ÿData menor que data de faturamento informadaÿData base para cálculo dos vencimentos da duplicata ou data do primeiro vencimento do registro selecionado menor que a data de  faturamento informadaÿ1ÿÿ0
3562ÿ0ÿJornada não permite IntervalosÿEsta jornada não deve possuir intervalos pois foi informado tempo de intervalo igual a zero para a mesmaÿ1ÿÿ0
3563ÿ0ÿTempo de Intervalo incorretoÿO tempo de intervalo é diferente do tempo para intervalo informado na Jornadaÿ1ÿÿ0
3564ÿ0ÿNão há parâmetros caixa e bancosÿÿ1ÿÿ0
3565ÿ0ÿRelacionamento banco x modalidade não cadastradoÿÿ1ÿÿ0
3566ÿ0ÿMovimento não cadastrado para essa modalidadeÿÿ1ÿÿ0
3567ÿ0ÿCalculando saldo contábil da modalidade...ÿÿ4ÿÿ0
3568ÿ0ÿAplicação está com saldo contábil zeradoÿNão se pode efetuar manutenção nessa aplicaçãoÿ1ÿÿ0
3569ÿ0ÿIntervalo fora do Horário da JornadaÿO horário de início do intervalo é anterior ao início da jornada ou o horário de término do invervalo é posterior ao término da jornada.ÿ1ÿÿ0
3570ÿ0ÿMovimento já foi contabilizado, não pode ser alteradoÿÿ1ÿÿ0
3571ÿ0ÿAplicação já foi totalmente resgatadaÿCorreção não pode ser alteradaÿ1ÿÿ0
3572ÿ0ÿIdentificador Tipo de Registro Inválidoÿÿ1ÿÿ0
3573ÿ0ÿNúmero Lote Deve ser InformadoÿNúmero lote deve ser maior que zero.ÿ1ÿÿ0
3574ÿ0ÿExiste movimentação após a data de corte !ÿEncontrada movimentação do título após a data de corte informada.ÿ1ÿÿ0
3575ÿ0ÿParcela Deve ser Igual 1, 2 ou 9ÿÿ1ÿÿ0
3576ÿ0ÿParcela Deve Estar Entre 1 e 4 ou ser 9ÿÿ1ÿÿ0
3577ÿ0ÿSoma Totais Informados Difere de Zeroÿÿ1ÿÿ0
3578ÿ0ÿEmpresa Difere da Informada no Registro Loteÿÿ1ÿÿ0
3579ÿ0ÿEstabelecimento Difere do Informado no Registro Loteÿÿ1ÿÿ0
3580ÿ0ÿCategoria Difere da Informada no Registro Loteÿÿ1ÿÿ0
3581ÿ0ÿNúmero do Lote Difere do Informado no Registro Loteÿÿ1ÿÿ0
3582ÿ0ÿMês Difere do Informado no Registro Loteÿÿ1ÿÿ0
3583ÿ0ÿAno Difere do Informado no Registro Loteÿÿ1ÿÿ0
3584ÿ0ÿTipo Folha Difere do Informado no Registro Loteÿÿ1ÿÿ0
3585ÿ0ÿParcela Difere da Informada no Registro Loteÿÿ1ÿÿ0
3586ÿ0ÿCategoria Salarial Inválida para este Loteÿÿ1ÿÿ0
3587ÿ0ÿFuncionário &1 &2 Transferidoÿ.ÿ1ÿÿ0
3588ÿ0ÿValor deve ser InformadoÿInforme o Valorÿ1ÿÿ0
3589ÿ0ÿQuantidade deve ser informada.ÿInforme a quantidade.ÿ1ÿÿ0
3590ÿ0ÿValor ou Quantidade Deve ser Informadoÿÿ1ÿÿ0
3591ÿ0ÿData Efetiva Pagamento Incorretaÿÿ1ÿÿ0
3592ÿ0ÿDetalhe Movimento Variável já Existenteÿÿ1ÿÿ0
3593ÿ0ÿEntrada dos dados inválidaÿNão é possível encontrar pedido através dos dados inclusos.ÿ1ÿÿ0
3594ÿ0ÿFGTS-RE com data deposito maior/igual data inf. Continuar?ÿExiste FGTS-RE com data deposito maior/igual a data informada.  Deseja Continuar ?ÿ3ÿÿ0
3595ÿ0ÿTipo de Reporte &1 não cadastradoÿÿ1ÿÿ0
3596ÿ0ÿTradução já efetuada para este periodoÿÿ1ÿÿ0
3597ÿ0ÿGuia do INSS (FP3620) não executadoÿÉ necessário que o programa FP3620 seja executado antes deste processoÿ1ÿÿ0
3598ÿ0ÿEntrada dos dados inválidaÿNão é possível encontrar pedido através dos dados informados.ÿ1ÿÿ0
3599ÿ0ÿPeríodo &1 já congeladoÿÿ1ÿÿ0
3600ÿ0ÿOrdem e cotação não podem ser cadastradas sem parcela!ÿ.ÿ1ÿÿ0
3601ÿ0ÿInformado mais de um estabelecimento centralizadorÿApenas um dos estabelecimentos apresentados na lista pode ser centralizador.ÿ1ÿÿ0
3602ÿ0ÿEstabelecimento centralizador deve ser informadoÿÉ necessário informar um estabelecimento centralizador porque algum estabelecimento da lista foi informado como centralizado.ÿ1ÿÿ0
3603ÿ0ÿBanco/Agência não cadastrado.ÿVerifique banco e agência informados.ÿ1ÿÿ0
3604ÿ0ÿNão existe funcionário com este Banco/Agência.ÿVerifique banco e agência informados.ÿ1ÿÿ0
3605ÿ0ÿJá existe nro. cheque igual ou maior neste Bco/Agência/SérieÿVerifique banco/agência/série informados.ÿ1ÿÿ0
3606ÿ0ÿNão foi Selecionado Nenhum Estabelecimento para Geraçãoÿÿ2ÿÿ0
3607ÿ0ÿNão foi Selecionada Empresa Responsávelÿÿ2ÿÿ0
3608ÿ0ÿValor não convertidoÿCotação não dadastrada para a moeda &1 na data &2. Valor não convertido.ÿ2ÿÿ0
3609ÿ0ÿValor Inicial inválido!ÿValor Inicial deve ser igual ao Valor Final da seqüencia anterior. No  Cadastro de Inspeção, verifique o Valor Final da última seqüência.ÿ1ÿÿ0
3610ÿ0ÿFuncionário &1 Inexistenteÿÿ1ÿÿ0
3611ÿ0ÿExiste uma janela-filho aberta para este programa.ÿNão é possível fechar o programa enquanto houver uma janela-filho aberta. Feche todas as janelas chamadas por este programa e tente outra vez.ÿ1ÿÿ0
3612ÿ0ÿData inválidaÿData para cálculo do preço médio fora do período em aberto no estoqueÿ1ÿÿ0
3613ÿ0ÿCódigo Inválidoÿÿ1ÿÿ0
3614ÿ0ÿData de transação menor que a data do médio calculadoÿÿ1ÿÿ0
3615ÿ0ÿData de transação não pode ser maior que a data correnteÿÿ1ÿÿ0
3616ÿ0ÿData de requisição não pode ser maior que a data correnteÿÿ1ÿÿ0
3617ÿ0ÿMoeda deve ser maior que zeroÿInforme uma moeda válidaÿ1ÿÿ0
3618ÿ0ÿData de requisição menor que a data do médio calculadoÿÿ1ÿÿ0
3620ÿ0ÿNota &1 &2 &3 não atualizadaÿEsta nota não foi atualizada no módulo de estoque. O cálculo do preço médio somente poderá ser executado após a confirmação desta.           Observar que esta foi a primeira nota identificada e além  desta poderão existir outras na mesma situação.     Verifique o módulo de faturamento.ÿ1ÿÿ0
3621ÿ0ÿCódigo inicial do grupo está maior que o final.ÿÿ1ÿÿ0
3622ÿ0ÿCódigo final do grupo está menor que o inicialÿÿ1ÿÿ0
3623ÿ0ÿCódigo da Conexão não pode ser brancoÿÿ1ÿÿ0
3624ÿ0ÿCódigo inicial do estabelecimento está maior que o finalÿÿ1ÿÿ0
3625ÿ0ÿCódigo final do estabelecimento está menor que o inicialÿÿ1ÿÿ0
3626ÿ0ÿEspécie inicial está maior que a finalÿÿ1ÿÿ0
3627ÿ0ÿEspécie final está menor que a inicialÿÿ1ÿÿ0
3628ÿ0ÿData Término é Maior que a Data Saídaÿÿ1ÿÿ0
3629ÿ0ÿSituação Informada Sobrepõe uma já Existenteÿÿ1ÿÿ0
3630ÿ0ÿMovimento do documento não cadastrado.ÿO movimento estabelecimento &1, espécie &2, série &3, documento &4, parcela &5 não possui documento cadastrado. Movimento será ignorado.ÿ1ÿÿ0
3631ÿ0ÿData não pode ser considerada como referênciaÿÿ1ÿÿ0
3632ÿ0ÿPeríodo deve ser maior que zeroÿÿ1ÿÿ0
3633ÿ0ÿMoeda deve ser maior que zeroÿÿ1ÿÿ0
3634ÿ0ÿNúmero de meses maior ou pelo menos igual a umÿÿ1ÿÿ0
3635ÿ0ÿSeção Não Pode ser EliminadaÿSeção zero não pode ser eliminada.ÿ2ÿÿ0
3636ÿ0ÿSubseção Não Pode ser EliminadaÿSubseção zero não pode ser eliminada.ÿ2ÿÿ0
3637ÿ0ÿNúmero Registro IncorretoÿNúmero registro deve ser sequencialÿ1ÿÿ0
3638ÿ0ÿData é Menor que a Data da Última Alteraçãoÿÿ1ÿÿ0
3639ÿ0ÿSalário Categoria Deve ser Informadoÿÿ1ÿÿ0
3640ÿ0ÿHoras Categoria Deve ser Informadaÿÿ1ÿÿ0
3641ÿ0ÿHoras Padrão Mensal Deve ser Informadaÿÿ1ÿÿ0
3643ÿ0ÿNota &1 &2 &3 &4 não atualizadaÿEsta nota não foi atualizada no módulo de Estoque. O cálculo do preço médio somente poderá ser executado após a confirmação desta.           Observar que esta foi a primeira nota identificada e além  desta poderão existir outras na mesma situação.     Verifique o módulo de Estoque.ÿ1ÿÿ0
3644ÿ0ÿNão foi selecionado nenhum estabelecimentoÿDurante as seleções do programa nenhum estabelecimento foi selecionado, se faz necessário que pelo menos um sejaÿ1ÿÿ0
3645ÿ0ÿInforme o EstabelecimentoÿEstabelecimento deve ser maior que zeroÿ1ÿÿ0
3646ÿ0ÿInforme o bancoÿBanco deve ser maior que zeroÿ1ÿÿ0
3647ÿ0ÿInforme a agênciaÿAgência deve ser maior que zero.ÿ1ÿÿ0
3648ÿ0ÿInforme motivo de cancelamentoÿMotivo do cancelamento deve ser diferente de brancos Informe:Perdido, Rasurado, Roubado, Rasgado, Ilegível etc.ÿ1ÿÿ0
3649ÿ0ÿCheque já reemitido!ÿO cheque referenciado já foi emitido e reemitido.ÿ2ÿÿ0
3650ÿ0ÿSaldo possui movimentos em periodo fechadoÿSaldo possui movimentação em período fechado.  Não foi eliminado.ÿ1ÿÿ0
3651ÿ0ÿNão existem livros de saída para este estabelecimentoÿÿ2ÿÿ0
3652ÿ0ÿPeríodo inválidoÿNão existe emissão de livros de saída menor ou igual a esta data.ÿ2ÿÿ0
3653ÿ0ÿCliente não possui saldo em contas a pagarÿÿ1ÿÿ0
3654ÿ0ÿSituação da Ordem não permite congelamento!ÿÿ1ÿÿ0
3655ÿ0ÿOrdem já congelada!ÿÿ1ÿÿ0
3656ÿ0ÿOcorrência não selecionada para atualizaçãoÿÿ2ÿÿ0
3657ÿ0ÿ&1 não cadastrado.ÿVerifique &1 informado.ÿ1ÿÿ0
3658ÿ0ÿSituação &1 está suspensa &2ÿSituação &1 está suspensa &2ÿ1ÿÿ0
3659ÿ0ÿData de Início inválida!ÿPara a mesma Parada, não é possível cadastrar mais de uma seqüência com a mesma Data de Início.ÿ1ÿÿ0
3660ÿ0ÿBenefício não cadastrado &1ÿBenefício não cadastrado &1ÿ1ÿÿ0
3661ÿ0ÿBenefício &1ÿBenefício &1ÿ1ÿÿ0
3662ÿ0ÿ&1 deve estar entre &2 e &3ÿ&1 foi informado(a) inadequadamente.ÿ1ÿÿ0
3663ÿ0ÿGrupo de Função não cadastrado para a função do funcionário.ÿVerificar o grupo de função do funcionário.ÿ1ÿÿ0
3664ÿ0ÿNível Funcional incorreto para função do funcionário.ÿVerificar o Nível Funcional do funcionário.ÿ1ÿÿ0
3665ÿ0ÿRegistro de saídas do período anterior não foi emitidoÿÿ1ÿÿ0
3666ÿ0ÿNúmero de volumes a ser implantado é inválidoÿNúmero de volumes a ser implantado é superior a &1 informadoÿ1ÿÿ0
3667ÿ0ÿPermite modificar a data da ordemÿData deve estar entre &1 - &2ÿ3ÿÿ0
3668ÿ0ÿDeseja fazer previsão de inflação para todo o mêsÿVocê deseja fazer previsão de inflação para todo o mêsÿ3ÿÿ0
3669ÿ0ÿEmpresa &1 diferente da Empresa Principal. Confirma?ÿA empresa Holding informada é diferente da empresa principal, cadastrada nos Parâmetros Globais. Confirma?ÿ3ÿÿ0
3670ÿ0ÿNão encontrou arquivo retornoÿO arquivo informado não foi encontrado. Verifique o propath.ÿ1ÿÿ0
3671ÿ0ÿNenhum(a) &1 foi cadastrado para &2!ÿÉ obrigatório que seja cadastrado(a) no mínimo um(a) &1 para &2.ÿ1ÿÿ0
3672ÿ0ÿDt início benefício  estabel maior dt início  funcionárioÿData início do benefício para estabelecimento maior que data início para funcionário.ÿ1ÿÿ0
3673ÿ0ÿDt término benefício estabel menor dt término  funcionárioÿData término do benefício para estabelecimento menor que data término para funcionário.ÿ1ÿÿ0
3674ÿ0ÿVale transporte não permitido neste movimentoÿInforme outro benefício.ÿ1ÿÿ0
3675ÿ0ÿBenefício não está ativo.ÿUtilizado em relatório.ÿ1ÿÿ0
3676ÿ0ÿO Benefício não é válido neste movimento.ÿUtilizado em relatório.ÿ1ÿÿ0
3677ÿ0ÿBenefício não cadastrado para o funcionário.ÿUtilizado em relatório.ÿ1ÿÿ0
3678ÿ0ÿFórmula não cadastrada para o Benefício.ÿVerifique as fórmulas cadastradas para este benefício.ÿ1ÿÿ0
3679ÿ0ÿPrestador não válido para Benefício.ÿUtilizado em relatório.ÿ1ÿÿ0
3680ÿ0ÿUnidade do Benefício requer a quantidadeÿInforme um valor para quantidade.ÿ1ÿÿ0
3681ÿ0ÿValor e Código VAlor Fixo informados p/ MovimentoÿUtilizado em relatório.ÿ1ÿÿ0
3682ÿ0ÿNúmero de geração igual a zero.ÿUtilizado em relatório.ÿ1ÿÿ0
3683ÿ0ÿNúmero do registro menor ou igual ao anterior.ÿUtilizado em relatório.ÿ1ÿÿ0
3684ÿ0ÿUsuário não autorizado a incluir o benefícioÿSomente usuários com permissão podem incluir benefícios.ÿ1ÿÿ0
3685ÿ0ÿNúmero parcelas não válido para BenefícioÿUtilizado em relatório.ÿ1ÿÿ0
3686ÿ0ÿBenefício só admite parcelas de 1 a 60ÿUtilizado em relatório.ÿ1ÿÿ0
3687ÿ0ÿMês Folha não válidoÿUtilizado em relatório.ÿ1ÿÿ0
3688ÿ0ÿAno Folha não válidoÿUtilizado em relatório.ÿ1ÿÿ0
3689ÿ0ÿTabela Valor Unitário não cadastrada.ÿUtilizado em relatório.ÿ1ÿÿ0
3690ÿ0ÿBanco &1 não cadastradoÿÿ1ÿÿ0
3691ÿ0ÿDependente não cadastrado.ÿVerificar cadastro de dependente.ÿ1ÿÿ0
3692ÿ0ÿMovimento específico 01 não cadastrado.ÿVerifique informações.ÿ1ÿÿ0
3693ÿ0ÿMódulo da Contabilidade não implantadoÿQuando nos Parâmetros do Contas a Pagar for definido que a contabilização Integra, o módulo da Contabilidade deve estar implantado.ÿ1ÿÿ0
3694ÿ0ÿCliente &1 (endereço cobrança) não cadastradoÿÿ1ÿÿ0
3695ÿ0ÿEliminando informações do contas a pagarÿÿ1ÿÿ0
3696ÿ0ÿGerando informações do contas a pagarÿÿ1ÿÿ0
3697ÿ0ÿEliminando informações do contas a receberÿÿ1ÿÿ0
3698ÿ0ÿGerando informações do contas a receberÿÿ1ÿÿ0
3699ÿ0ÿEliminando informações do faturamentoÿÿ1ÿÿ0
3700ÿ0ÿGerando informações do faturamentoÿÿ1ÿÿ0
3701ÿ0ÿEliminando informações de pedidosÿÿ1ÿÿ0
3702ÿ0ÿGerando informações de pedidosÿÿ1ÿÿ0
3703ÿ0ÿEliminando informações de comprasÿÿ1ÿÿ0
3704ÿ0ÿGerando informações de comprasÿÿ1ÿÿ0
3705ÿ0ÿNúmero de geração não existeÿVerifique número de geração informado.ÿ1ÿÿ0
3706ÿ0ÿObrigatório informar número de geraçãoÿInforme número de geração.ÿ1ÿÿ0
3707ÿ0ÿSituação da Ordem não permite descongelamento!ÿÿ1ÿÿ0
3708ÿ0ÿTítulo enviado ao bancoÿTítulo enviado para o banco &1 em &2 transacao &3.ÿ4ÿÿ0
3709ÿ0ÿOrdem não congelada!ÿÿ1ÿÿ0
3710ÿ0ÿEliminando informações do fluxo de caixaÿÿ1ÿÿ0
3711ÿ0ÿGerando informações para o fluxo de caixa CR até &1ÿÿ1ÿÿ0
3712ÿ0ÿGerando informações para o fluxo de caixa AP até &1ÿÿ1ÿÿ0
3713ÿ0ÿRateio do periodo &1 já atualizado !ÿÿ1ÿÿ0
3714ÿ0ÿJá foi gerado Benefícios para a FolhaÿUtilizado em relatório.ÿ1ÿÿ0
3715ÿ0ÿUsuário não autorizado a eliminar BenefícioÿSomente usuários com permissão podem eliminar benefícios.ÿ1ÿÿ0
3716ÿ0ÿInicialização do CMCAC no CR executada com sucesso.ÿA inicialização do CMACA no Contas à Receber foi executada com sucesso.ÿ1ÿÿ0
3717ÿ0ÿQuantidade recebida excede variação permitida. Confirma?ÿ.ÿ3ÿÿ0
3718ÿ0ÿPreço unitário excede variação permitida. Confirma preço?ÿ.ÿ3ÿÿ0
3719ÿ0ÿDeseja encerrar parcela da ordem?ÿ.ÿ3ÿÿ0
3720ÿ0ÿIdentificador incorretoÿOs valores possíveis para o identificador podem ser:   1 - Folha Pagto   2 - Férias   3 - Recisõesÿ1ÿÿ0
3721ÿ0ÿNenhum(a) &1 foi selecionado(a)ÿNão é possível continuar o &2 sem que algum(a) &1 seja selecionado(a)ÿ1ÿÿ0
3722ÿ0ÿTipo de documento inválidoÿÿ1ÿÿ0
3723ÿ0ÿArquivo gerado &1 não encontradoÿÿ1ÿÿ0
3724ÿ0ÿFornecedor importado com código zeradoÿÿ1ÿÿ0
3725ÿ0ÿMatriz &1 do fornecedor &2 não existeÿVerifique o cadastro de fornecedores.ÿ1ÿÿ0
3726ÿ0ÿData da transação inválida ou não preenchidaÿÿ1ÿÿ0
3727ÿ0ÿData da transação fora dos períodos abertos da empresaÿÿ1ÿÿ0
3728ÿ0ÿData da emissão fora dos períodos abertos da empresaÿÿ1ÿÿ0
3729ÿ0ÿData do vencimento fora dos períodos abertos da empresaÿÿ1ÿÿ0
3730ÿ0ÿData de vencimento menor que data de emissãoÿÿ1ÿÿ0
3731ÿ0ÿValor original não preenchidoÿÿ1ÿÿ0
3732ÿ0ÿValor de saldo deve ser igual ao valor originalÿÿ1ÿÿ0
3733ÿ0ÿValor do descrição ultrapassa o valor originalÿÿ1ÿÿ0
3734ÿ0ÿConta contábil de implantação não poderá ser de bancoÿÿ1ÿÿ0
3735ÿ0ÿDocumento não pode ter cheque e borderô ao mesmo tempoÿÿ1ÿÿ0
3736ÿ0ÿConta contábil de implantação não existeÿÿ1ÿÿ0
3737ÿ0ÿConta contábil de implantação não pode receber lançamentoÿÿ1ÿÿ0
3738ÿ0ÿConta contábil de implantação deve ser de sistemaÿÿ1ÿÿ0
3739ÿ0ÿConta contábil de implantação não pode receber lançamento doÿÿ1ÿÿ0
3740ÿ0ÿMoeda do título deve ser 0 ou &1ÿÿ1ÿÿ0
3741ÿ0ÿTipo de receitas e despesas não existeÿÿ1ÿÿ0
3742ÿ0ÿEspécie para o documento de IR não existeÿÿ1ÿÿ0
3743ÿ0ÿParcela da ordem esta encerrada. Continua?ÿ.ÿ3ÿÿ0
3744ÿ0ÿEspécie para o documento de IR deve ser do tipo Retençãoÿÿ1ÿÿ0
3745ÿ0ÿCalendário comercial não existe para a data de emissãoÿÿ1ÿÿ0
3746ÿ0ÿDocumento de IR já existeÿÿ1ÿÿ0
3747ÿ0ÿValor do IR maior que o rendimento tributávelÿÿ1ÿÿ0
3748ÿ0ÿTipo de receitas e despesas IR não existeÿÿ1ÿÿ0
3749ÿ0ÿDocumento com tipo AN não pode ter código de retensãoÿÿ1ÿÿ0
3750ÿ0ÿEspécie para o documento de ISS não existeÿÿ1ÿÿ0
3751ÿ0ÿEspécie para o documento de ISS deve ser do tipo Retençãoÿÿ1ÿÿ0
3752ÿ0ÿDocumento de ISS já existeÿÿ1ÿÿ0
3753ÿ0ÿValor do ISS maior que o rendimento tributávelÿÿ1ÿÿ0
3754ÿ0ÿTipo de receitas e despesas ISS não existeÿÿ1ÿÿ0
3755ÿ0ÿData de emissão importada como &1ÿÿ1ÿÿ0
3756ÿ0ÿData de vencimento importada como &1ÿÿ1ÿÿ0
3757ÿ0ÿTipo de lançamento incorretoÿÿ1ÿÿ0
3758ÿ0ÿData de pagamento importada com valor desconhecidoÿÿ1ÿÿ0
3759ÿ0ÿData prevista de pagamento importada com valor desconhecidoÿÿ1ÿÿ0
3760ÿ0ÿValor de desconto importado com valor desconhecidoÿÿ1ÿÿ0
3761ÿ0ÿData prevista de vencimento importada como &1ÿÿ1ÿÿ0
3762ÿ0ÿSó existem duas moedas Alternativas cadastradasÿÿ1ÿÿ0
3763ÿ0ÿNão foi selecionado títuloÿNão foi selecionado nenhum título para ser enviado ao banco!ÿ1ÿÿ0
3764ÿ0ÿDeseja corrigir os valores da movimentação dos itensÿÿ3ÿÿ0
3765ÿ0ÿOs valores por centro de custo não serão convertidosÿOs valores por centro de custo deverão ser atualizados manualmenteÿ1ÿÿ0
3766ÿ0ÿCalculando Médio de  &1 à &2ÿÿ4ÿÿ0
3767ÿ0ÿPeríodo informado é invalidoÿO período informado deve estar entre 1 e 13.ÿ1ÿÿ0
3768ÿ0ÿCálculo Complemento não efetuadoÿVerifique cálculo complemento do funcionário.ÿ1ÿÿ0
3769ÿ0ÿCálculo Normal de Rescisão não foi efetuadoÿVerifique informações.ÿ1ÿÿ0
3770ÿ0ÿData de Pagamento fora da Competência da EmpresaÿVerifique data de pagamento informada.ÿ1ÿÿ0
3771ÿ0ÿData de Pagamento menor que pagamento anteriorÿVerifique data de pagamento informada.ÿ1ÿÿ0
3772ÿ0ÿData de Pagamento já cadastrada para o CálculoÿVerifique data de pagamento informada.ÿ1ÿÿ0
3773ÿ0ÿComplementação deve ser maior que zero.ÿVerifique complementação.ÿ1ÿÿ0
3774ÿ0ÿMovimento Complementar não informadoÿVerifique movimento complementar.ÿ1ÿÿ0
3775ÿ0ÿCálculo Complemento já efetuadoÿCálculo já efetuado.ÿ1ÿÿ0
3776ÿ0ÿEmpresa não possui moeda FASB cadastradaÿEmpresa não possui moeda FASB cadastradaÿ1ÿÿ0
3777ÿ0ÿCotação do dolar não está corretaÿA cotação do dolar não está correta, verifique a cotação da moeda no cadastro de cotaçõesÿ1ÿÿ0
3778ÿ0ÿ&1 deve ser menor ou igual a data atual!ÿObrigatório informar &1 menor ou igual a data atual.ÿ1ÿÿ0
3779ÿ0ÿNão existe número de ordem disponívelÿNão existe disponibilidade de número de ordem para gerar novas ordens.ÿ2ÿÿ0
3780ÿ0ÿContabilização não poderá ser efetuadaÿA contabilização não poderá ser efetuada sem os dados gerados pelo demonstrativo contábil, portanto, antes da contabilização, efetue a emissão do demonstrativo.ÿ1ÿÿ0
3781ÿ0ÿA Geração de Ordens de Manutenção não pode ser executadaÿO Programa MI0303 (Geração de Ordens de Manutenção), somente pode ser executado se o Módulo de Planejamento da Manutenção Industrial não estiver implantado.ÿ2ÿÿ0
3782ÿ0ÿDescontabilização efetuada. Verifique ContabilidadeÿDeverá ser verificado se este movimento ficou pendente ou se foi totalmente atualizado na Contabilidade, a partir daí, o mesmo deve ser eliminado, para após fazer nova contabilização.ÿ2ÿÿ0
3783ÿ0ÿDeseja copiar a mesma quantidade para outros volumes ?ÿÿ3ÿÿ0
3784ÿ0ÿQual o número de volumes a ser copiado ?ÿÿ3ÿÿ0
3785ÿ0ÿPrestador não cadastrado para benefício.ÿVerificar relacionamento prestador benefício.ÿ1ÿÿ0
3786ÿ0ÿParâmetros de Consolidação de Empresas não Cadastrado.ÿParâmetros de Consolidação de Empresas ainda não cadastrados. Deve-se cadastrá-los primeiro.ÿ1ÿÿ0
3787ÿ0ÿEmpresa Holding não pode ser Componente.ÿA Empresa Componente informada não pode ser a Empresa Holding cadastrada nos Parâmetros de Consolidação.ÿ1ÿÿ0
3788ÿ0ÿEmpresa Holding não pode ser a mesma de Componente.ÿA empresa Holding e a empresa Componente não podem ser as mesmas para formação de Estrutura.ÿ1ÿÿ0
3789ÿ0ÿCálculo Existente para Categoria Salarialÿÿ1ÿÿ0
3790ÿ0ÿNão houve alteração salarialÿVerifique informações.ÿ1ÿÿ0
3791ÿ0ÿEmpresa &1  já é componente da Holding &2.ÿEmpresa Componente &1 já é componente da Empresa Holding &2.ÿ1ÿÿ0
3792ÿ0ÿEmite a Declaração ?ÿInforme se deseja emitir a declaração.ÿ3ÿÿ0
3793ÿ0ÿNão existe nenhum livro de saída cadastradoÿÿ1ÿÿ0
3794ÿ0ÿMensagem utilizada no programa fr5240.wÿREINTEGRAÇÃO  Estabelecimento: &1 - &2     Funcionário: &3 - &4 - &5                               ATENÇÃO   A confirmação da reintegração do funcionário, implica no restabelecimento deste para a próxima folha normal a ser calculada, ficando sob sua reponsabilidade a atualização das informações referentes ao período em que este se encontrava desligado da empresa.  Cabe salientar que a contabilização dos vencimetos e descontos legais relativos a este período devem ser efetuados manualmente no sistema de contabilidade.  Informações a serem atualizadas:  - Alterações Salariais - Informações para DIRF - Informações para RAIS - Informações para FGTS - Informações para IAPAS - Históricos Salariais - Imposto de Renda Retido na Fonteÿ2ÿÿ0
3795ÿ0ÿReporte não efetuado !ÿOcorrência de erros durante a execução do reporte não tornaram posssível a conclusão do mesmo.ÿ1ÿÿ0
3796ÿ0ÿNão existem moedas alternativas implantadasÿNão existem moedas alternativas implantadas no estoqueÿ1ÿÿ0
3797ÿ0ÿContabilidade não pode lançar na conta &1.ÿContabilidade não pode fazer lançamentos na conta &1. Ela é uma conta de sistema e está parametrizada para não receber lançamentos. Confira o cadastro de Contas Contábeis.ÿ1ÿÿ0
3798ÿ0ÿHolding não pode possuir mais de 100% da Componente.ÿEmpresa Holding não pode ser dona de mais de 100% da Empresa Componente.ÿ1ÿÿ0
3799ÿ0ÿTipo de Dia não informado !ÿInforme o Tipo de Dia.ÿ1ÿÿ0
3800ÿ0ÿNão encontrado Tipo de Dia para a chave informada !ÿNão foi encontrado no cadastro de Tipo de Dia ocorrência com a chave informada.ÿ1ÿÿ0
3801ÿ0ÿSaldo não implantadoÿNão existe saldo implantado para o item e o estabelecimento informadoÿ1ÿÿ0
3802ÿ0ÿEmpresa Não Utiliza FASB/CMCACÿNão é possível gerar variação FASB/CMCAC porque a empresa não utiliza FASB/CMCAC.ÿ1ÿÿ0
3803ÿ0ÿData Efetivo Pagamento Incorreta para Eventoÿÿ1ÿÿ0
3804ÿ0ÿTotal Banco/Agência(ativo)ÿTotal dos cheques ativos emitidos de Bancos por Agênciaÿ4ÿÿ0
3805ÿ0ÿTotal Banco/Agência(cancel)ÿTotal de cheques cancelados de Bancos por Agênciaÿ4ÿÿ0
3806ÿ0ÿTipo de reporte da ordem deve ser por &1ÿÿ1ÿÿ0
3807ÿ0ÿOrdem deve ser sumarizadaÿÿ1ÿÿ0
3808ÿ0ÿErro de endereçamento !ÿEfetue novamente a emissão do Demonstrativo Contábil.ÿ1ÿÿ0
3809ÿ0ÿOrdem terminada. Somente custos pode reabrí-laÿÿ1ÿÿ0
3810ÿ0ÿProblema com Cotação para FASBÿProblema com cotação para FASB, verificar mês referência, mês anterior e mês seguinte.ÿ1ÿÿ0
3811ÿ0ÿProblema com Cotação para CMCACÿProblema com cotação para CMCAC, verificar mês referência, mês anterior e mês seguinte.ÿ1ÿÿ0
3812ÿ0ÿNome do arquivo não pode conter extensãoÿO nome do arquivo não pode conter extensão porque esta será gerada pelo programa.ÿ1ÿÿ0
3813ÿ0ÿOrdem de Manutenção. Não pode ser reportada.ÿ.ÿ1ÿÿ0
3814ÿ0ÿReferência &1 já existe na ContabilidadeÿA referência &1 já existe na Contabilidade.ÿ1ÿÿ0
3815ÿ0ÿExiste movimento para rescisão complementarÿVerifique informações.ÿ1ÿÿ0
3816ÿ0ÿDocumento Pendente já existe para a referência &1ÿJá existe ocorrência em Documento Pendente para a chave informada.ÿ1ÿÿ0
3817ÿ0ÿEspécie deve ser do tipo Antecipação ou PrevisãoÿA espécie de documento informada deve ser do tipo Antecipação ou Previsão.ÿ1ÿÿ0
3819ÿ0ÿParcela da ordem esta encerrada!ÿ.ÿ2ÿÿ0
3820ÿ0ÿParametros CMCAC não cadastrados para a empresaÿNão existe parâmetros cadastrados FASB/CMCAC do programa FC0101 (Módulo FASB/CMCAC).ÿ1ÿÿ0
3821ÿ0ÿEmpresa não tem moeda CMCACÿÿ1ÿÿ0
3822ÿ0ÿFASB/CMCAC já TraduzidoÿFASB/CMCAC já traduzido ou já iniciado para cálculo, estabelecimento &1 , categoria salarial &2.ÿ1ÿÿ0
3823ÿ0ÿFASB/CMCAC já TraduzidoÿFASB/CMCAC já traduzido ou já iniciado para cálculo, funcionário &1ÿ1ÿÿ0
3824ÿ0ÿNúmero do CAPP não foi informadoÿInforme número do CAPP (Controle Arquivo PIS Pagamento) maior que zero.ÿ1ÿÿ0
3825ÿ0ÿArquivo de Credenciamento não GeradoÿVerifique informações.ÿ1ÿÿ0
3826ÿ0ÿAtualização de valores já efetuada. Confirma importação?ÿConfirma importação?ÿ3ÿÿ0
3827ÿ0ÿPrestação de Contas já efetuada. Confirma Importação?ÿConfirma Importação?ÿ1ÿÿ0
3828ÿ0ÿPonto de Controle não relacionado à Ordemÿÿ1ÿÿ0
3829ÿ0ÿNão ha cotação da moeda FASB para a data &1ÿÿ2ÿÿ0
3830ÿ0ÿConta contábil informada é igual à conta do portadorÿA conta contábil informada não deve ser igual à conta do portador, verifique as contas em questão.ÿ1ÿÿ0
3831ÿ0ÿ&1 Informado não Está Compreendido na Faixa Selecionadaÿ&1 informado deve estar compreendido na faixa selecionadaÿ1ÿÿ0
3832ÿ0ÿ&1 Informado não foi Selecionado Para Geraçãoÿ&1 informado deve ser selecionado para geraçãoÿ1ÿÿ0
3833ÿ0ÿPeríodo inválidoÿData final menor que a inicial ou fora do mes inicial.ÿ1ÿÿ0
3834ÿ0ÿAtençãoÿA versão principal da Rotina de Cálculo do Preço Médio é &1, porém foi encontrado o programa &2 com a versão &3.&4 .     Devem ser reatualizadas todas as versões que compõem esta rotina para que haja continuidade na execução da mesma.ÿ2ÿÿ0
3835ÿ0ÿConta contábil não cadastradaÿÿ1ÿÿ0
3836ÿ0ÿConfirma eliminaçãoÿEm caso afirmativo será eliminada a extensão para FASB desta conta.ÿ3ÿÿ0
3837ÿ0ÿCopia de contas &1ÿEsta opção tem por finalidade copiar todas as contas do plano de contas normal, para o plano de contas &1.  Todas as contas serão incluidas com o mesmo tipo de taxação escolhido.ÿ3ÿÿ0
3838ÿ0ÿTamanho da conta excedidoÿEsta opcao so pode ser utilizada se o tamanho da conta for menor que seis  digitos,  caso contrario  deve ser implantada pela opcao modifica.ÿ1ÿÿ0
3839ÿ0ÿSobrepor as contas já cadastradasÿÿ3ÿÿ0
3840ÿ0ÿTermo de encerramento inválidoÿTermo de encerramento não cadastrado ou igual ao termo de abertura.ÿ1ÿÿ0
3841ÿ0ÿNúmero de páginas inválidoÿÿ1ÿÿ0
3842ÿ0ÿNúmero da página inicial inválidoÿPágina inicial deve ser igual ou inferior ao número de páginas.ÿ1ÿÿ0
3843ÿ0ÿNão existe movimento de ordens de produção nesta moedaÿÿ1ÿÿ0
3844ÿ0ÿMódulo de custos não implantadoÿÿ1ÿÿ0
3845ÿ0ÿSub-conta não cadastradaÿÿ4ÿÿ0
3846ÿ0ÿConta origem não cadastradaÿÿ1ÿÿ0
3847ÿ0ÿConta origem é de títuloÿÿ1ÿÿ0
3848ÿ0ÿConta origem está desativadaÿÿ1ÿÿ0
3849ÿ0ÿContabilidade não pode usar conta origemÿÿ1ÿÿ0
3850ÿ0ÿHistórico padrão não existeÿÿ1ÿÿ0
3851ÿ0ÿComplemento obrigatorio não permitidoÿÿ1ÿÿ0
3852ÿ0ÿConta destino não encontradaÿÿ1ÿÿ0
3853ÿ0ÿConta destino é de títuloÿÿ1ÿÿ0
3854ÿ0ÿConta destino está desativadaÿÿ1ÿÿ0
3855ÿ0ÿContabilidade não pode utilizar conta destinoÿÿ1ÿÿ0
3856ÿ0ÿDébito e crédito não fechamÿÿ1ÿÿ0
3857ÿ0ÿAtualização não efetuadaÿÿ1ÿÿ0
3858ÿ0ÿItem diferente item da ordem. Confirma?ÿÿ3ÿÿ0
3859ÿ0ÿMódulo do faturamento não está implantadoÿÿ1ÿÿ0
3860ÿ0ÿConta final menor que inicialÿA conta final informada deve ser maior que a conta inicial.ÿ1ÿÿ0
3861ÿ0ÿItem não possui valores com esta referência.Deseja continuarÿ.ÿ3ÿÿ0
3862ÿ0ÿExame &1 não cadastrado para item &2ÿExame &1 não está cadastrado para o item &2. Cadastre este exame para o item &2 através do cadastro de item-exame.ÿ1ÿÿ0
3863ÿ0ÿNão pode alterar data, já foi contabilizadoÿÿ1ÿÿ0
3864ÿ0ÿData de movimento inválida.ÿData de movimento deve ser maior que a data de entrada.ÿ1ÿÿ0
3865ÿ0ÿDocumento enviado ao banco sem confirmação de entradaÿEste documento já foi enviado eletronicamente para o Banco (geração do Arquivo de remessa), mas sua entrada no Banco ainda não foi confirmada através do processamento do arquivo de Retorno enviado pelo Banco.ÿ1ÿÿ0
3866ÿ0ÿTipo de despesa não cadastradoÿO tipo de despesa informado não está cadastrado, ou não corresponde à uma Despesa.ÿ1ÿÿ0
3867ÿ0ÿParâmetros FASB inexistentes para a empresaÿÿ1ÿÿ0
3868ÿ0ÿRelacionamento Agência x CEP já cadastradoÿJá existe uma ocorrência na tabela com a chave informada.ÿ1ÿÿ0
3869ÿ0ÿRelacionamento não cadastradoÿNão foi localizado o relacionamento Agência x CEP com os dados informados.ÿ1ÿÿ0
3870ÿ0ÿSequência já cadastrada para o embarqueÿÿ1ÿÿ0
3871ÿ0ÿConfirma eliminação de registro da &1 ?ÿÿ3ÿÿ0
3872ÿ0ÿQuantidade devolvida inválida.ÿA quantidade devolvida maior que a quantidade recebida.ÿ1ÿÿ0
3873ÿ0ÿEmpresa &1 cadastrada como principal não existe.ÿA Empresa &1, cadastrada nos parâmetros globais como principal não existe no cadastro de empresas. Favor conferir.ÿ1ÿÿ0
3874ÿ0ÿAplicação já foi totalmente resgatadaÿCorreção não pode ser eliminadaÿ1ÿÿ0
3875ÿ0ÿNúmero do borderô foi zeradoÿNúmero do borderô foi zerado pelo Sr &1  em  &2ÿ2ÿÿ0
3876ÿ0ÿAplicação possui resgates após a data da correçãoÿDeve-se eliminar primeiro o resgateÿ1ÿÿ0
3877ÿ0ÿ" &1 "  não pode conter espaços em branco.ÿ"&1" não pode conter espaços em branco, portanto, para resolver este problema, você deverá suprimir todos os espaços em branco desta literal.ÿ1ÿÿ0
3878ÿ0ÿNão deve haver valores duplicadosÿÿ1ÿÿ0
3879ÿ0ÿTipo Despesa/Receita inválidoÿTipo Despesa/Receita não cadastrado.ÿ1ÿÿ0
3880ÿ0ÿComponente já faz parte de outra estrutura sendo ativoÿÿ1ÿÿ0
3881ÿ0ÿEquipamento não pode ter como componente ele mesmoÿÿ1ÿÿ0
3882ÿ0ÿData informada deve ser do último dia do mês.ÿA data informada deve ser do último dia do mês para que a cotação gerada seja sobre o último dia vigente.ÿ1ÿÿ0
3883ÿ0ÿEvento de rescisão não pode ser informado.ÿNão poderá ser informado evento de rescisão.ÿ1ÿÿ0
3884ÿ0ÿCódigo do representante deve ser diferente de zeroÿÿ1ÿÿ0
3885ÿ0ÿNome do representante deve ser diferente de brancoÿÿ1ÿÿ0
3886ÿ0ÿRegião não cadastradaÿÿ1ÿÿ0
3887ÿ0ÿUnidade da Federação Inexistenteÿÿ1ÿÿ0
3888ÿ0ÿPerc. de comissão direta deve ser menor ou igual a 100ÿÿ1ÿÿ0
3889ÿ0ÿPerc. de comissão indireta deve ser menor ou igual a 100ÿÿ1ÿÿ0
3890ÿ0ÿPerc. de comissão mínima deve ser menor ou igual a 100ÿÿ1ÿÿ0
3891ÿ0ÿPerc. de comissão máxima deve ser menor ou igual a 100ÿÿ1ÿÿ0
3892ÿ0ÿRepresentante já existe com este códigoÿÿ1ÿÿ0
3893ÿ0ÿRepresentante já existe com este nome abreviadoÿÿ1ÿÿ0
3894ÿ0ÿEndereço importado com brancosÿÿ1ÿÿ0
3895ÿ0ÿBairro importado com brancosÿÿ1ÿÿ0
3896ÿ0ÿCidade importado com brancosÿÿ1ÿÿ0
3897ÿ0ÿC.G.C.M.F./C.I.C. importado com brancosÿÿ1ÿÿ0
3898ÿ0ÿMoeda CMCAC não cadastrada nos parâmetros FASB.ÿVerifique se existe moeda CMCAC cadastrada nos parâmetros de FASB.ÿ1ÿÿ0
3899ÿ0ÿTipo Espécie inválidoÿNão deve ser Juros ou Previsão de Vendas.ÿ1ÿÿ0
3900ÿ0ÿTipo Espécie inválidoÿNão existe tipo de ligação para notas de Débito/Crédito.ÿ1ÿÿ0
3901ÿ0ÿTipo Espécie InválidoÿEste tipo está ligado a outro tipo.ÿ1ÿÿ0
3902ÿ0ÿ&1 fase do Preço Médio calculada com sucessoÿÿ4ÿÿ0
3903ÿ0ÿPreço Médio calculado com sucessoÿÿ4ÿÿ0
3904ÿ0ÿNota fiscal deve ser de débito ou de créditoÿÿ1ÿÿ0
3905ÿ0ÿ&1 fase do Preço Médio não calculadaÿÿ4ÿÿ0
3906ÿ0ÿPreço Médio não calculado. Programa deve ser re-executado.ÿPreço Médio não calculado. Programa deve ser re-executado.Caso tenha sido executado em fases, recomenda-se que a re-execução NÃO utilize a opção "Em Fases".Esta situação não exige a Desatualização do Cálculo do Preço Médio.ÿ4ÿÿ0
3907ÿ0ÿNome do arquivo inválidoÿNome do arquivo deve ter teminação .par e ter pelo menos uma letra antes do ponto.ÿ1ÿÿ0
3908ÿ0ÿ1-Horas; 2-Valor; 3-Dia Padrão; 4-Dia Real; 5-Avos; 6-QtdÿUtilizado em help de browse.ÿ1ÿÿ0
3909ÿ0ÿNatureza de operação invalida para pedidosÿÿ1ÿÿ0
3910ÿ0ÿArquivo já existenteÿUm arquivo com esse nome já existe no diretório informado.O novo arquivo deverá ter outro nome.ÿ1ÿÿ0
3911ÿ0ÿTipo da especie da natureza inválidoÿÿ1ÿÿ0
3912ÿ0ÿPeso líquido deve ser menor ou igual ao peso brutoÿÿ1ÿÿ0
3913ÿ0ÿParâmetros de faturamento não permitem alteração dos pesosÿÿ1ÿÿ0
3914ÿ0ÿConfirma pesos informados ?ÿÿ3ÿÿ0
3915ÿ0ÿDeseja confirmar o favorecido por chequeÿ.ÿ3ÿÿ0
3916ÿ0ÿPreço Médio do período não foi calculadoÿÿ4ÿÿ0
3917ÿ0ÿ&1 fase do Preço Médio não calculadaÿ&1 fase do Preço Médio não calculada. Programa pode ser re-executadoÿ4ÿÿ0
3918ÿ0ÿProjeto já fechado tecnicamenteÿO Projeto já está com Fechamento Técnico.ÿ1ÿÿ0
3919ÿ0ÿSituação do projeto não permite fechamento técnicoÿA situação do projeto não permite Fechamento Técnico.ÿ1ÿÿ0
3920ÿ0ÿ&1 já cadastrado(a) para &2 informado(a).ÿ&1 existente será sobreposto(a) com os valores atuais.ÿ4ÿÿ0
3921ÿ0ÿVerificando se existem observações.ÿVerificando se existem observações relacionadas a esse funcionário desligado. Aperte OK para continuar....ÿ4ÿÿ0
3922ÿ0ÿBem possui  movimentoÿÿ1ÿÿ0
3923ÿ0ÿBem possui  movimentoÿÿ2ÿÿ0
3924ÿ0ÿBem possui  movimentoÿÿ2ÿÿ0
3926ÿ0ÿTeclar algo para continuarÿÿ1ÿÿ0
3927ÿ0ÿConfirmar a união do bemÿÿ3ÿÿ0
3928ÿ0ÿFavor eliminá-lo primeiramenteÿÿ2ÿÿ0
3929ÿ0ÿBem possui movimento (ÿÿ2ÿÿ0
3930ÿ0ÿ) no períodoÿÿ2ÿÿ0
3931ÿ0ÿFuncionário sem Cálculo Efetuado.ÿVerifique Funcionário.ÿ1ÿÿ0
3932ÿ0ÿPara selecionar um bem tecle <entra>ÿÿ2ÿÿ0
3933ÿ0ÿGerado movimento de &1 para o Caixa e BancosÿFoi gerado movimento do módulo de &1 para p módulo de Caixa e Bancosÿ1ÿÿ0
3934ÿ0ÿBorderô já está confirmadoÿÿ2ÿÿ0
3935ÿ0ÿ&1 InexistenteÿNão há ocorrência de &1 para a chave informada.ÿ1ÿÿ0
3936ÿ0ÿ&1 não informado(a)ÿInforme &1.ÿ1ÿÿ0
3937ÿ0ÿOs prazos devem estar ordenados em ordem crescenteÿPrazo menor que anteriorÿ1ÿÿ0
3938ÿ0ÿCampo Invalido!!!ÿEste campo deve ser diferente de brancos!!!ÿ1ÿÿ0
3939ÿ0ÿObrigatório informar prazosÿPrazos não podem ser nulos.ÿ1ÿÿ0
3941ÿ0ÿVersão de integração incorreta !ÿA versão de integração informada através dos parâmetros internos é incompatível com a versão atual da API.  Favor contatar suporte técnico.ÿ1ÿÿ0
3942ÿ0ÿNão existe uma máquina local cadastrada no multiplantaÿÿ1ÿÿ0
3943ÿ0ÿDiretório inexistenteÿVerifique o nome correto do diretório onde deverá ser gerado o arquivo de parâmetros, pois o mesmo não foi encontrado.ÿ1ÿÿ0
3944ÿ0ÿPonto de Controle anterior ainda não reportado.ÿÿ1ÿÿ0
3945ÿ0ÿComponente &1 já cadastrado para estrutura do item &2ÿJá existe o componente &1 com sequência &3 na estrutura do item &2, no entanto as datas de validade do componente encontrado foram alteradas.ÿ2ÿÿ0
3946ÿ0ÿAno Referência InválidoÿAno de referência deve estar compreendido entre 1990 e 2100.ÿ1ÿÿ0
3947ÿ0ÿAntecipada de &1 para &2 (&3 dias)ÿÿ1ÿÿ0
3948ÿ0ÿNível máximo incorretoÿNível máximo de impressão deve ser menor ou igual a 4ÿ1ÿÿ0
3949ÿ0ÿProrrogada de &1 para &2 (&3 dias)ÿÿ1ÿÿ0
3950ÿ0ÿNão foram enviados os parâmetros necessários ao multiplantaÿNão é possível concluir o procedimento, sem que sejam enviados corretamente todos os parâmetros de integração com o módulo multiplanta. Favor contatar suporte técnicoÿ1ÿÿ0
3951ÿ0ÿFormulário do cartão ponto está posicionado ?ÿVerificar se o formulário está posicionado corretamente.ÿ3ÿÿ0
3952ÿ0ÿData de Implantação não está no prazo de Validação da TabelaÿData atual (data de implantação) não está compreendida entre a data inicial e a data final de validade da tabelaÿ1ÿÿ0
3953ÿ0ÿSubstituta deve ser menor ou igual que Literal PrincipalÿA literal substituta deve ser sempre menor ou igual a literal principal para nao causar diferenças na tradução.ÿ1ÿÿ0
3954ÿ0ÿEmpréstimo já foi totalmente pagoÿO empréstimo foi totalmente pago, não se pode incluir correçõesÿ1ÿÿ0
3955ÿ0ÿEmpréstimo já foi totalmente pagoÿCorreção não pode ser alterada ou eliminadaÿ1ÿÿ0
3956ÿ0ÿMovimento de empréstimo não implantadoÿÿ1ÿÿ0
3957ÿ0ÿEmpréstimo está com o saldo contábil zeradoÿNão se pode efetuar manutenção nesse empréstimoÿ1ÿÿ0
3958ÿ0ÿSub-conta já cadastradaÿA sub-conta informada já foi cadastrada para esta contaÿ1ÿÿ0
3959ÿ0ÿData Pagamento Fora dos LimitesÿData Informada para Pagamento da Folha fora dos limitesÿ1ÿÿ0
3960ÿ0ÿConta deve ser diferente de zero e brancoÿÿ1ÿÿ0
3961ÿ0ÿAtençãoÿA Conta Contábil informada para assumir as movimentações está   parametrizada como Saldo por Grupo de Estoque. Vale lembrar que para a perfeita contabilização do período, não poderá existir movimentações de estoque para contas desta natureza, exceto nas implantações de saldo efetuadas pelo programa CE0000 - Implantação de Saldos.ÿ3ÿÿ0
3962ÿ0ÿData fabric deve ser maior que a data do ultimo preço medio.ÿÿ1ÿÿ0
3963ÿ0ÿData fabric deve ser menor ou igual à data de processamento.ÿÿ1ÿÿ0
3964ÿ0ÿConfirma geração automática da relação item/fornecedor?ÿ.ÿ3ÿÿ0
3965ÿ0ÿCálculo com salário simuladoÿUtilizado em relatório.ÿ1ÿÿ0
3966ÿ0ÿCálculo não concluídoÿUtilizado em relatório.ÿ1ÿÿ0
3967ÿ0ÿCálculo Provisões não efetuadoÿUtilizado em relatório.ÿ1ÿÿ0
3968ÿ0ÿCálculo Provisões não concluídoÿO cálculo de provisões não fora efetuado para todas as categorias salariais habilitadas para cálculo.ÿ2ÿÿ0
3969ÿ0ÿEncerramento já efetuadoÿUtilizado em relatório.ÿ1ÿÿ0
3970ÿ0ÿCotacao inexistente anbid ou CMCAC, atualização não efetuadaÿÿ1ÿÿ0
3971ÿ0ÿTaxa anbid para ipi = 0 ou ?, ira assumir 1ÿÿ2ÿÿ0
3972ÿ0ÿTaxa anbid para icm = 0 ou ?, ira assumir 1ÿÿ2ÿÿ0
3973ÿ0ÿTaxa anbid para iss = 0 ou ?, ira assumir 1ÿÿ2ÿÿ0
3974ÿ0ÿCotação não encontrada para a moeda ANBID ou CMCAC:  &1ÿÿ2ÿÿ0
3975ÿ0ÿCotacao nao encontrada para a moeda anbid ou CMCAC:  &1ÿÿ1ÿÿ0
3976ÿ0ÿInicialização do CMCAC no AP realizada com sucesso.ÿA inicialização do CMACA no Contas a Pagar foi executada com sucesso.ÿ1ÿÿ0
3977ÿ0ÿQuant reportada maior que a produzida na operação anterior.ÿÿ1ÿÿ0
3978ÿ0ÿNão há habilitação para adiantamento selecionadoÿNão há habilitação para adiantamento selecionadoÿ1ÿÿ0
3979ÿ0ÿCálculo de adiantamento já se encontra iniciadoÿCálculo de adiantamento já se encontra iniciadoÿ1ÿÿ0
3980ÿ0ÿSeleção inicial deve ser menor ou igual a seleção finalÿÿ1ÿÿ0
3981ÿ0ÿFechando projeto e suas respectivas ordens...ÿO projeto está sendo fechado, juntamente com as ordens pertencentes a ele.ÿ2ÿÿ0
3982ÿ0ÿBanco/Diretorio do Caixa e Bancos nao cadastrado.ÿBanco/Diretorio do Caixa e Bancos nao cadastrado.ÿ1ÿÿ0
3983ÿ0ÿBanco/Agência/Conta Corrente não cadastrado na Folha.ÿBanco/Agência/Conta Corrente não cadastrado na Folha.ÿ1ÿÿ0
3984ÿ0ÿPrograma &1 não se encontra no diretório.ÿPrograma &1 não se encontra no diretório.ÿ1ÿÿ0
3985ÿ0ÿBanco de Dados &1 não encontrado.ÿBanco de Dados &1 não encontrado.ÿ1ÿÿ0
3986ÿ0ÿNão existe(m) arquivo(s) de parâmetros neste diretórioÿÿ1ÿÿ0
3987ÿ0ÿIntegração terminada com sucesso.ÿIntegração terminada com sucesso.ÿ4ÿÿ0
3988ÿ0ÿSituação da ordem não permite fechamento técnicoÿA situação da ordem não permite fechamneto técnico.ÿ1ÿÿ0
3989ÿ0ÿA linha selecionada não possui ordemÿA linha selecionada não possui ordem.ÿ1ÿÿ0
3990ÿ0ÿLote não possui sequênciasÿLote não pode ser atulizado, pois não possui nenhuma sequência implantada. Digite as sequências do lote para depois atualizá-lo.ÿ1ÿÿ0
3991ÿ0ÿCriar pedindo confirmação?ÿSerá relacionado todos os ítens da família para este fornecedor.ÿ3ÿÿ0
3992ÿ0ÿOrdem não pode ser implantada sem parcelasÿ.ÿ1ÿÿ0
3993ÿ0ÿFalta Cadastrar Cod.Fornec na Tabela de Empresas da FolhaÿO código do fornecedor na tabela empresa selecionada é zero. É necessário que o mesmo seja cadastrado com um código que exista no Contas a Pagar.ÿ1ÿÿ0
3994ÿ0ÿConfirma quantidade menor que lote mínimo?ÿQuantidade (%1) deve ser maior que lote mínimo (%2).ÿ3ÿÿ0
3995ÿ0ÿUnidade medida difere da unidade da parcelaÿ.ÿ1ÿÿ0
3996ÿ0ÿData de entrega maior que a data posteriorÿ.ÿ2ÿÿ0
3997ÿ0ÿData de entrega menor que a data anteriorÿ.ÿ2ÿÿ0
3998ÿ0ÿConfirma divisão da quantidade pelo lote múltiplo ( %1 )?ÿ.ÿ3ÿÿ0
3999ÿ0ÿFalta cadastrar Empresa/Estabel.do Magnus-ADM na FolhaÿO código da Empresa/Estabel(Magnus) está igual a 0 na tabela de estabelecimento. É necessário que o mesmo seja diferente de 0, e que exista no Modulo Administrativo.ÿ1ÿÿ0
4000ÿ0ÿNão existe informações válidas para o Contas a PagarÿNão existe informações de Previsoes de Pagto para serem integradas.ÿ1ÿÿ0
4001ÿ0ÿHá Informações para o Contas a Pagar sem Data de PagamentoÿAs informações de Previsoes de Pagto que atendem as seleções estabelecidas possuem data de pagamento em brancoÿ1ÿÿ0
4002ÿ0ÿArquivo de saída deve ser diferente de brancoÿÿ1ÿÿ0
4003ÿ0ÿCálculo do preço médio ainda não executado para nenhuma faseÿÿ1ÿÿ0
4004ÿ0ÿPrograma não pode ser executadoÿNão possui contabilidade exportadaÿ1ÿÿ0
4005ÿ0ÿNumero de linhas inválidoÿÿ1ÿÿ0
4006ÿ0ÿTamanho de linha inválidoÿÿ1ÿÿ0
4007ÿ0ÿSumário Contábil ainda não foi emitidoÿÿ1ÿÿ0
4008ÿ0ÿEsta é uma relação Intercompanhia.ÿA relação de Contas não pode ser cadastrada. É de Intercompanhia.ÿ1ÿÿ0
4009ÿ0ÿCriar pedindo confirmação?ÿSerão relacionados todos os ítens da família para este fornecedor.ÿ3ÿÿ0
4010ÿ0ÿQuantidade informada maior que quantidade da parcelaÿA quantidade informada é maior do que a cadastrada para a parcela da ordem ou a soma das quantidades é superior a quantidade total da ordem de compra.ÿ1ÿÿ0
4011ÿ0ÿEliminação Cálculo EfetuadaÿEliminação Cálculo efetuda com sucesso.ÿ1ÿÿ0
4012ÿ0ÿNão pode ser utilizada conta contábil do portadorÿÿ1ÿÿ0
4013ÿ0ÿConta Componente é de intercompanhia com conta &1.ÿA Conta Componente não pode ser cadastrada nesta Relação de contas. É de intercompanhia com a conta contabil &1 da empresa &2.ÿ1ÿÿ0
4014ÿ0ÿConta deve ser de sistemaÿÿ1ÿÿ0
4015ÿ0ÿRescisão Não se Encontra CalculadaÿRescisão Não se Encontra Calculada.ÿ1ÿÿ0
4016ÿ0ÿRescisão Não Possui ComplementaçãoÿRescisão Não Possui Complementação.ÿ1ÿÿ0
4017ÿ0ÿRescisão com Movimento Complementar Não CalculadoÿRescisão com Movimento Complementar Não Calculado.ÿ1ÿÿ0
4018ÿ0ÿConta Componente ja é componente da conta &1.ÿConta Componente não pode ser cadastrada. Já é componente da conta contábil &1 da empresa &2.ÿ1ÿÿ0
4019ÿ0ÿRescisão Anterior ao Mês/Ano Competência da EmpresaÿRescisão Anterior ao Mês/Ano Competência da Empresa.ÿ1ÿÿ0
4020ÿ0ÿNão existe máquina associada ao estabelecimento de destinoÿÿ1ÿÿ0
4021ÿ0ÿQuantidade Informada Está Fora dos LimitesÿA quantidade informada está fora de limites para a unidade do evento informado.ÿ1ÿÿ0
4022ÿ0ÿ&1 não é utilizado em nenhum &2 fabricadoÿ...ÿ1ÿÿ0
4023ÿ0ÿNão pode alterar conta, já foi contabilizadoÿÿ1ÿÿ0
4024ÿ0ÿContas são iguaisÿÿ1ÿÿ0
4025ÿ0ÿPeríodo já contabilizado, execução não permitidaÿÿ1ÿÿ0
4026ÿ0ÿInconsistência entre valor e data de descontoÿFoi informada a data de desconto do título, mas não foi informado o valor de desconto, ou foi informado o valor do desconto mas não foi informada a data de desconto.  &1ÿ1ÿÿ0
4027ÿ0ÿFalta efetuar a emissão do demonstrativo contábil no Mês/AnoÿVerifique informações.ÿ1ÿÿ0
4028ÿ0ÿJá existem títulos com este número de borderôÿInforme outro número de borderô , já existem títulos com este borderô.ÿ1ÿÿ0
4029ÿ0ÿExiste bordero de PEFs / ANs pendente  com este númeroÿExiste bordero de PEF/AN pendente para confirmação com este número.ÿ1ÿÿ0
4031ÿ0ÿManutenção inválida!ÿSomente são aceitas Manutenções do tipo Preditiva. Consulte o Cadastro de Tipos de Manutenção e informe o código de uma Manutenção Preditiva.ÿ1ÿÿ0
4032ÿ0ÿConversão não cadastrada!ÿ.ÿ1ÿÿ0
4033ÿ0ÿCotação Final FASB para Encargos Igual a &1ÿÿ1ÿÿ0
4034ÿ0ÿCotação Final CMCAC para Encargos Igual a &1ÿÿ1ÿÿ0
4035ÿ0ÿO Número de Assinaturas deve ser 1, 2 ou 3ÿO número mínimo de assinaturas é 1 e o máximo é 3.ÿ1ÿÿ0
4036ÿ0ÿAntecipação não poderá ser utilizadaÿA antecipação informada possui documento de IR, não poderá ser utilizada.ÿ1ÿÿ0
4037ÿ0ÿBenefício suspensoÿVerifique benefício informado.ÿ1ÿÿ0
4038ÿ0ÿData de emissão maior que a data de transaçãoÿÿ1ÿÿ0
4039ÿ0ÿData de transação menor que a data do documentoÿA data de transação informada (&1) não pode ser menor que a data de transação do documento (&2).ÿ1ÿÿ0
4040ÿ0ÿFechamento automático não pode ser executadoÿEste programa somente poderá ser executado se estiver parametrizado. Se o período de fechamento da ordem for diferente de 9999 será possível executá-lo, caso contrário não será permitido.ÿ2ÿÿ0
4041ÿ0ÿBorderô já cadastrado. Deseja alterar?ÿO borderô informado já existe. Deseja alterar alguma informação ou adicionar novos títulos neste borderô?ÿ3ÿÿ0
4042ÿ0ÿRelação já cadastradaÿEsta relação já foi cadastrada para a contabilização.ÿ1ÿÿ0
4043ÿ0ÿCálculo Folha Normal ou Provisões Não EfetuadoÿCálculo folha normal ou provisões não efetuado para estabelecimento &1, categoria salarial &2.ÿ1ÿÿ0
4044ÿ0ÿFASB/CMCAC já Traduzido ou Iniciado para CálculoÿFASB/CMCAC já traduzido ou iniciado para cálculo, estabelecimento &1, categoria salarial &2.ÿ1ÿÿ0
4045ÿ0ÿCotação Data Saque FASB para Eventos Igual &1ÿÿ1ÿÿ0
4046ÿ0ÿCotação Data Saque CMCAC para Eventos Igual &1ÿÿ1ÿÿ0
4047ÿ56ÿConta não cadastradaÿÿ1ÿÿ0
4048ÿ0ÿConta não é de Saldoÿÿ1ÿÿ0
4049ÿ0ÿConta é de Consumoÿÿ1ÿÿ0
4050ÿ0ÿConta é de Não Consumoÿÿ1ÿÿ0
4051ÿ0ÿFASB/CMCAC já Traduzido ou Iniciado para FuncionárioÿFASB/CMCAC já traduzido ou iniciado para funcionário &1.ÿ1ÿÿ0
4052ÿ0ÿConta é de Ordem Serviçoÿÿ1ÿÿ0
4053ÿ0ÿConta é de Transferênciaÿÿ1ÿÿ0
4054ÿ0ÿConta é de Processoÿÿ1ÿÿ0
4055ÿ0ÿConta é de Custo Mercadoria Vendidaÿÿ1ÿÿ0
4056ÿ0ÿConta é de Transitória de Comprasÿÿ1ÿÿ0
4057ÿ0ÿConta é de Transitória de Devoluçãoÿÿ1ÿÿ0
4058ÿ0ÿRelação não pode ser eliminadaÿNão é permitido eliminar relação para contabilização com saldo inicial.ÿ1ÿÿ0
4059ÿ0ÿÚltima Folha calculada não permite cálculo provisõesÿÚltima Folha calculada não permite cálculo provisõesÿ1ÿÿ0
4060ÿ0ÿFuncionário sem cálculo de ProvisõesÿFuncionário sem cálculo de Provisões.ÿ1ÿÿ0
4061ÿ0ÿO Processo foi cancelado!ÿOcorreu o cancelamento do processo e nenhuma faixa será copiada.ÿ2ÿÿ0
4062ÿ0ÿInforme " X " ou brancoÿÿ1ÿÿ0
4064ÿ0ÿCotação Movimento IntermediárioÿCotação movimento intermediário FASB para Eventos Igual a &1.ÿ1ÿÿ0
4065ÿ0ÿCotação Movimento IntermediárioÿCotação movimento intermediário CMCAC para Eventos Igual a &1.ÿ1ÿÿ0
4066ÿ0ÿCotação Data Efetivo PagamentoÿCotação data efetivo pagamento &1 para eventos igual a &2.ÿ1ÿÿ0
4067ÿ0ÿData de desmontagem não permite eliminaçãoÿData de demonstagem do componente na estrutura não permite eliminaçãoÿ2ÿÿ0
4068ÿ0ÿTotal de Percentual deve ser igual a 100%ÿO total de Percentual deve ser igual a 100%.ÿ1ÿÿ0
4069ÿ0ÿNota Fiscal não foi atualizadaÿNota Fiscal não foi atualizada. O período corrente já foi fechado.ÿ1ÿÿ0
4070ÿ0ÿNota Fiscal atualizada com êxitoÿÿ4ÿÿ0
4071ÿ0ÿJá foi gerado movto de Benefic p/ Folha.ÿJá foi gerado movto de Benefic p/ Folha.ÿ1ÿÿ0
4072ÿ0ÿSomatória das quantidades informadas incorretaÿA somatória das quantidades informadas excede a quantidade atendidaÿ1ÿÿ0
4073ÿ0ÿBanco/Agencia/Cta Corrente inexistente no Magnus-ADMÿÿ1ÿÿ0
4074ÿ0ÿErro na Atualização do EstoqueÿNota fiscal deve ser atualizada manualmente.ÿ1ÿÿ0
4075ÿ0ÿErro na ContabilizaçãoÿNota fiscal deve ser contabilizada manualmente.ÿ1ÿÿ0
4076ÿ0ÿErro na Atualização do Contas a ReceberÿNota fiscal deve ser atualizada manualmente.ÿ1ÿÿ0
4077ÿ0ÿErro na Atualização de EstatísticasÿNota fiscal deve ser atualizada manualmente.ÿ1ÿÿ0
4078ÿ0ÿContabilidade não implantadaÿÿ1ÿÿ0
4079ÿ0ÿAtualização do Contas a Receberÿÿ4ÿÿ0
4080ÿ0ÿAtualizando Estatísticasÿÿ1ÿÿ0
4081ÿ0ÿBanco de Dados &1 Não Encontradoÿ&2ÿ1ÿÿ0
4082ÿ0ÿCotação Data Efetivo PagamentoÿCotação data efetivo pagamento &1 para benefícios igual a &2.ÿ1ÿÿ0
4083ÿ0ÿPermissão já cadastrada para o usuário &1ÿAs permissões para o usuário &1 já foram cadastradas.ÿ1ÿÿ0
4085ÿ0ÿNúmero meses inativo cliente é superior ao parametrizado MPÿNúmero de meses inativo do cliente é superior ao parametrizado (MP).ÿ1ÿÿ0
4086ÿ0ÿCliente atrasou pagamento nos últimos meses.ÿCliente atrasou pagamento nos últimos meses.ÿ1ÿÿ0
4087ÿ0ÿCliente atrasou pagamento nos últimos meses (MP).ÿCliente atrasou pagamento nos últimos meses (MP).ÿ1ÿÿ0
4088ÿ0ÿCliente excedeu valor parametrizado nos titulos Aviso DébitoÿCliente excedeu valor parametrizado nos titulos Aviso de Débito.ÿ1ÿÿ0
4089ÿ0ÿCliente excedeu valor parametrizado titulos Aviso Débito MPÿCliente excedeu valor parametrizado nos titulos Aviso de Débito (MP).ÿ1ÿÿ0
4091ÿ0ÿCliente excedeu valor parametrizado atrasos duplicatas (MP)ÿCliente excedeu o valor parametrizado para atrasos de duplicatas (MP).ÿ1ÿÿ0
4092ÿ0ÿData de limite de crédito do cliente está vencida.ÿData de limite de crédito do cliente está vencida.ÿ1ÿÿ0
4093ÿ0ÿCliente excedeu limite crédito sem considerar este pedido.ÿCliente excedeu seu limite de crédito sem considerar este pedido.ÿ1ÿÿ0
4094ÿ0ÿCliente excedeu limite crédito sem considerar este pedido MPÿCliente excedeu seu limite de crédito sem considerar este pedido (MP).ÿ1ÿÿ0
4095ÿ0ÿO Limite de Crédito do cliente foi excedido com este pedido.ÿO Limite de Crédito do cliente foi excedido com este pedido.ÿ1ÿÿ0
4096ÿ0ÿSaldo insuficiente em estoqueÿSaldo insuficiente para Estabelecimento / Depósito / Localização / Lote / Item. Confirma faturamento da sequência ?ÿ3ÿÿ0
4097ÿ0ÿValor do limite de crédito do cliente esta igual a 0,00.ÿValor do limite de crédito do cliente esta igual a 0,00.ÿ1ÿÿ0
4098ÿ0ÿTipo Dia X Benefício já informadoÿVerifique informações já cadastradas.ÿ1ÿÿ0
4099ÿ0ÿÉ necessária a desatualização do cálculo do preço médioÿO cálculo do Preço Médio gerou Transações de Acerto, e em virtude dos parâmetros deverá ser desatualizado.     Será necessário executar o programa de Descálculo do Médio (ce0420), para que a rotina de cálculo possa ser re-executada.ÿ1ÿÿ0
4100ÿ0ÿMovimento está inconsistenteÿÿ1ÿÿ0
4101ÿ0ÿValor do cheque dever ser maior que zeroÿÿ1ÿÿ0
4102ÿ0ÿData deve ser maior que o último dia contabilizadoÿÿ1ÿÿ0
4103ÿ0ÿGrupo de estoque não cadastradoÿÿ1ÿÿ0
4104ÿ0ÿEmpresa Holding não cadastrada.ÿA empresa Holding cadastrada nos parâmetros da consolidação não existe no cadastro de empresas.ÿ1ÿÿ0
4105ÿ0ÿData acerto menor que data de transação do títuloÿÿ1ÿÿ0
4106ÿ0ÿSituação da nota não permite alteraçõesÿÿ1ÿÿ0
4107ÿ0ÿExistem recebimentos pendentesÿExistem recebimentos pendentes, programa não pode ser executadoÿ1ÿÿ0
4108ÿ0ÿCotação Data FériasÿCotação data férias &1 para férias igual a &2.ÿ1ÿÿ0
4109ÿ0ÿPrimeira Compra deste Cliente na Empresaÿÿ2ÿÿ0
4110ÿ0ÿPrimeira Compra deste Cliente no Estabelecimentoÿÿ2ÿÿ0
4111ÿ0ÿOpção inválida quando for zerado o saldo do documentoÿÿ1ÿÿ0
4113ÿ0ÿNão Existem Cálculos Passíveis de EliminaçãoÿNão Existem Cálculos Passíveis de Eliminaçãoÿ1ÿÿ0
4114ÿ0ÿCotação Data SaqueÿCotação data saque &1 para adiantamento de décimo terceiro salário igual &2.ÿ1ÿÿ0
4115ÿ0ÿElimina Geração Data Pagto dos PrestadoresÿElimina Geração Data Pagto dos Prestadores.ÿ1ÿÿ0
4116ÿ0ÿJá foi feita a geração para a folha de algum movimento.ÿVerifique informações.ÿ1ÿÿ0
4117ÿ0ÿCódigo internacional inexistenteÿÿ1ÿÿ0
4118ÿ0ÿNota de origem não encontradaÿÿ1ÿÿ0
4119ÿ0ÿConfirma eliminaçãoÿEm caso afirmativo será eliminada a extensão para CMCAC desta conta.ÿ3ÿÿ0
4120ÿ0ÿCopia de contasÿEsta opção tem por finalidade copiar todas as contas do plano de contas normal, para o plano de contas CMCAC.  Todas as contas serão incluidas com o mesmo tipo de taxação escolhido.ÿ2ÿÿ0
4121ÿ0ÿCotação Data PagamentoÿCotação data pagamento &1 para rescisão igual a &2.ÿ1ÿÿ0
4122ÿ0ÿNúmeros de série informados difere da quantidade reportada !ÿ.ÿ1ÿÿ0
4123ÿ0ÿNúmeros de série refugados difere da quantidade de refugo !ÿ.ÿ1ÿÿ0
4124ÿ0ÿPortador deve ser 0 ou igual ao do títuloÿÿ1ÿÿ0
4125ÿ0ÿ&1 é maior que o valor originalÿ&1 não pode ser maior que o valor original do título.ÿ1ÿÿ0
4126ÿ0ÿData de Pagamento não foi informadoÿInforme data de pagamento.ÿ1ÿÿ0
4127ÿ0ÿData Pagamento Prestador anterior a CompetênciaÿVerifique data de pagamento informada.ÿ1ÿÿ0
4128ÿ0ÿData de Pagamento do Prestador maior que o permitidoÿVerifique data de pagamento informada.ÿ1ÿÿ0
4129ÿ0ÿDeseja eliminar &1 do equipamento &2?ÿSerá eliminado(a) o(a) &1 do equipamento &2.ÿ3ÿÿ0
4130ÿ0ÿPeríodo anterior não verificado.ÿPeríodo anterior não verificado para consolidação.ÿ1ÿÿ0
4131ÿ0ÿPeríodo anterior não atualizado.ÿPeríodo anterior não atualizado para consolidação.ÿ1ÿÿ0
4132ÿ0ÿPeríodo &2 já &1.ÿPeríodo &2 informado já foi &1 na consolidação.ÿ1ÿÿ0
4133ÿ0ÿJá existe movimento pendente cadastrado com a referencia &1.ÿJá existe movimento pendente com a referencia da atualização das estruturas.ÿ1ÿÿ0
4134ÿ0ÿJá existe movimento atualizado com a referencia &1.ÿJá existe movimento atualizado com a referencia da atualização das estruturas.ÿ1ÿÿ0
4135ÿ0ÿConta da empresa componente não possui relacionamento.ÿConta da empresa componente não possui relacionamento com nenhuma conta da empresa holding. Verifique o cadastro de relacionamento de contas.ÿ2ÿÿ0
4136ÿ0ÿSaldo das contas intercompanias não fechaÿSaldo das contas intercompanias não fecha.ÿ1ÿÿ0
4137ÿ0ÿDeseja baixar borderôs impressos?ÿEfetua baixa dos titulos pertencentes ao borderô.ÿ3ÿÿ0
4138ÿ0ÿAno fiscal não cadastrado para &1.ÿAno fiscal informado para &1 não está cadastrado. Verifique o cadastro de anos fiscais.ÿ1ÿÿ0
4139ÿ0ÿAno fiscal &1 não está disponível.ÿAno Fiscal não está disponível.ÿ1ÿÿ0
4140ÿ0ÿPeríodo &1 já esta fechado.ÿPeríodo já está fechado.ÿ1ÿÿ0
4141ÿ0ÿEstrutura inicial &1 maior que estrutura final &2ÿÿ1ÿÿ0
4143ÿ0ÿNúmero períodos empresa componente diferente da empresa paiÿNúmero de períodos cadastrado no ano fiscal para empresa pai difere do número de periodos cadastrado para empresa componente.ÿ1ÿÿ0
4144ÿ0ÿItem não cadastradoÿItem não cadastrado na engenharia e desenvolvimento de produtosÿ1ÿÿ0
4145ÿ0ÿPeríodo &1 da empresa pai e da componente são diferentes.ÿPeríodo &1 da empresa pai e da componente são diferentes. Verifique o cadastro de anos fiscais das duas empresas.ÿ1ÿÿ0
4146ÿ0ÿOk, empresa verificada para consolidação.ÿEmpresa já verificada para consolidação.ÿ1ÿÿ0
4147ÿ0ÿConfirma eliminação dos dados de estoque do item?ÿÿ3ÿÿ0
4148ÿ0ÿReajustar alocação para todos os planos?ÿInforme se deseja reajustar ou não alocação para todos os planos.ÿ3ÿÿ0
4149ÿ0ÿ&1 não permite variação salarialÿÿ1ÿÿ0
4150ÿ0ÿConfirma eliminação dos títulos?ÿConfirmando a eliminação serão eliminados movimentos, comissões e históricos relacionados aos mesmos a partir da data digitada. Os dados somente poderão ser retornados com um backup.ÿ3ÿÿ0
4151ÿ0ÿCálculo &1 já EfetuadoÿCálculo &1 já Efetuadoÿ1ÿÿ0
4152ÿ0ÿCálculo &1 não EfetuadoÿCálculo &1 não Efetuadoÿ1ÿÿ0
4153ÿ0ÿCálculo Rescisão após AdiantamentoÿCálculo Rescisão após Adiantamentoÿ1ÿÿ0
4154ÿ0ÿCálculo Eliminado &1ÿCálculo Eliminado &1ÿ1ÿÿ0
4155ÿ0ÿPeriodo invalidoÿPeriodo deve estar entre 1 e 13.ÿ1ÿÿ0
4156ÿ0ÿFórmula utiliza eventos com Sequência Cálculo Superiorÿÿ1ÿÿ0
4157ÿ0ÿFórmula utiliza eventos que não são específicos de fériasÿÿ1ÿÿ0
4159ÿ0ÿQuantidade estornada ultrapassa quantidade permitida !ÿQuantidade máxima a estornar deste item é &1.ÿ1ÿÿ0
4161ÿ0ÿQuantidade Aprovada Condicional estornado inválida !ÿQuantidade Aprovada Condicional a estornar deste item é no máximo &1.ÿ1ÿÿ0
4162ÿ0ÿData de estorno não pode ser inferior a data do reporte !ÿ.ÿ1ÿÿ0
4163ÿ0ÿÍndice de truncamento de valores importado com valor Nÿÿ1ÿÿ0
4164ÿ0ÿFuncionário sem Cálculo no Mês/Ano de ReferênciaÿVerifique o Período de Cálculo do Funcionárioÿ1ÿÿ0
4165ÿ0ÿEncerramento do Cálculo já RealizadoÿVerifique a Situação de Cálculo do Funcionárioÿ1ÿÿ0
4166ÿ0ÿDepósito já cadastradoÿÿ1ÿÿ0
4167ÿ0ÿExiste movimento parcelado com fórmula de cálculo.ÿVerifique informações.ÿ1ÿÿ0
4168ÿ0ÿConta contábil &1 não é de saldo para Caixa e BancosÿVerifique o cadastro de contas contábeis, pois a conta contábil a ser informada deve ser uma conta de saldo para o Caixa e Bancos.ÿ1ÿÿ0
4169ÿ0ÿCriado pedido &1 para execução batch.ÿO processo de criação do pedido ocorreu com sucesso, sendo necessário agora a execução do pedido pelo servidor de execução. Se algum pedido de execução foi agendado, este pedido já esta confirmado e será executado na sua respectiva data. Pressione o botão "Fechar" para sair do programa.ÿ4ÿÿ0
4170ÿ0ÿEstrutura do Equipamento não é possível eliminarÿEquipamento deve estar com situação igual a Inutilizado ou Vendidoÿ2ÿÿ0
4171ÿ0ÿÍndice Específico IncorretoÿÍnd Espec Rec 523 (média adic fr prop) não atualizado.Verifique índice.ÿ1ÿÿ0
4172ÿ0ÿNão Foi Selecionado Nenhum FuncionárioÿSelecione os Funcionários Desejados Para Eliminação do Cálculoÿ1ÿÿ0
4173ÿ0ÿEvento analítico com código igual a zeroÿVerifique evento analítico.ÿ1ÿÿ0
4174ÿ0ÿÍndice de função específica &1ÿVerifique índice.ÿ1ÿÿ0
4175ÿ0ÿÍndice Específico de Rescisões não atualizadoÿVerifique índice específico de rescisões.ÿ1ÿÿ0
4176ÿ0ÿÍndice específico de Férias não atualizado.ÿVerifique índice de férias.ÿ1ÿÿ0
4177ÿ0ÿSindicato &1 &2ÿVerifique sindicato.ÿ1ÿÿ0
4178ÿ0ÿPortadores diferem no tipo de emissão de chequeÿO portador original e o portador da transferência devem ter o mesmo tipo de emissão de cheque, automática ou manual.ÿ1ÿÿ0
4179ÿ0ÿLista os itens sem os componentes?ÿÿ3ÿÿ0
4180ÿ0ÿPortador Origem e da Transferência possuem a mesma contaÿA conta contábil do portador original é igual a conta contábil do portador da transferência: &1.ÿ1ÿÿ0
4181ÿ0ÿConta contábil &1 é uma conta de saldo de uma espécie !ÿA conta contábil informada compõe uma conta de saldo de uma espécie do Contas a Pagar. Deseja lançar nesta conta ?ÿ3ÿÿ0
4182ÿ0ÿFuncionário InativoÿNão é possivel modificar este funcionário porque ele está inativo.ÿ1ÿÿ0
4183ÿ0ÿCálculos efetuados no mês não permitem a Alteração.ÿVerifique cálculos efetuados no mês.ÿ1ÿÿ0
4184ÿ0ÿCategoria Salarial Possui Cálculo no MêsÿNão é possível fazer a alteração porque a categoria salarial do funcionário possui cálculo no mês.ÿ1ÿÿ0
4185ÿ0ÿSomatória de valores ultrapassa valor bruto do títuloÿO valor bruto do documento não pode ser menor que: Valor Liquido, mais valor do frete, mais valor diversos, mais valor impostos, mais valor percepções.ÿ4ÿÿ0
4186ÿ0ÿCategoria Informada é Idêntica a AtualÿInforme outro código para categorial salarial do funcionário.ÿ1ÿÿ0
4187ÿ0ÿConta Contabil deve ser de Ativo ou de Despesaÿÿ1ÿÿ0
4188ÿ0ÿFolha Normal já Encerrada para CategoriaÿNão é possível fazer alteração para esta categoria porque a folha normal já foi encerrada para a mesma.ÿ1ÿÿ0
4189ÿ0ÿConta contábil não è de saldo para caixa e bancosÿÿ1ÿÿ0
4190ÿ0ÿNível Salarial Tabela Está Igual a ZeroÿNível salarial da tabela está igual a zero.ÿ1ÿÿ0
4191ÿ0ÿPortador de transferência modalidade &1 não existeÿÿ1ÿÿ0
4192ÿ0ÿDesatualização não permitidaÿNão é possível desatualização do Preço Médio após início do programa de Fechamento do Período.ÿ1ÿÿ0
4193ÿ0ÿFuncionário com cálculo iniciado.ÿFuncionário não pode ser alterado pois seu cálculo foi iniciado.ÿ1ÿÿ0
4194ÿ0ÿItens da familia ja relacionados ao fornecedor.ÿÿ4ÿÿ0
4195ÿ0ÿAtualização do Preço Médio está em atrasoÿÿ1ÿÿ0
4196ÿ0ÿPeríodo deve ser descontabilizadoÿDescontabilizar o período antes de efetuar o descálculo do Preço Médio.ÿ1ÿÿ0
4197ÿ0ÿCliente não pertence a mesma matrizÿCliente &1 , não pertence a matriz &2.ÿ1ÿÿ0
4198ÿ0ÿConta do tipo de imposto não cadastradaÿA conta contábil &1, para o tipo de imposto informado não está cadastrada.ÿ1ÿÿ0
4199ÿ0ÿValor do imposto deve ser diferente de zeroÿInforme um valor válido.ÿ1ÿÿ0
4201ÿ0ÿFaltou seleção de saldo do itemÿDeve-se escolher algum saldo do item.ÿ1ÿÿ0
4202ÿ0ÿParametros inválidos para a classificaçãoÿOs itens sem saldo não podem ser impressos no relatório de Saldo Físico dos Itens classificado por Localização.ÿ1ÿÿ0
4203ÿ0ÿNenhum item foi selecionado.ÿMarque com "X" o item a ser relacionado com o fornecedor.ÿ2ÿÿ0
4204ÿ0ÿParâmetros globais não cadastradosÿÿ1ÿÿ0
4205ÿ0ÿParâmetros de estoque não cadastradosÿÿ1ÿÿ0
4206ÿ0ÿNenhuma transação foi extraídaÿPara extrair dados da base MAGNUS, são informados critérios para seleção dos dados. Caso nenhum dado seja selecionado será emitido este aviso.ÿ2ÿÿ0
4207ÿ0ÿExtração não efetivada. &1.ÿAs ocorrências da transação extraídas do MAGNUS não foram gravadas na base de dados EDI, pois a API do EDI detectou alguma inconsistência.ÿ2ÿÿ0
4208ÿ0ÿA extração  foi efetivada com sucesso na base EDIÿAs ocorrências extraídas da base MAGNUS foram gravadas na base de dados EDI.ÿ2ÿÿ0
4209ÿ0ÿDesatualização do cálculo do Preço Médio efetuadaÿDesatualização do cálculo do Preço Médio mensal executada com sucesso.ÿ4ÿÿ0
4210ÿ0ÿEmpresa não possui Moeda ANBID cadastrada.ÿNão existe moeda ANBID cadastrada nos parâmetros FASB/CMCAC do programa FC0101 (Módulo FASB/CMCAC).ÿ1ÿÿ0
4211ÿ0ÿRecálculo do Ponto não efetuado, deseja continuar ?ÿÿ3ÿÿ0
4212ÿ0ÿDeseja eliminar todos(as) &1?ÿInforme se deseja ou não eliminar todos(as) &1.ÿ3ÿÿ0
4213ÿ0ÿTipo de carteira não cadastradaÿÿ1ÿÿ0
4214ÿ0ÿDesatualizando o cálculo do Preço Médioÿÿ4ÿÿ0
4215ÿ0ÿMoeda deve ser diferente de zeroÿÿ1ÿÿ0
4216ÿ0ÿO &1 do período acima, foi realizado com sucesso.ÿÿ1ÿÿ0
4217ÿ0ÿMês IncorretoÿO mês indicado deve estar entre 01 e 12.ÿ1ÿÿ0
4218ÿ0ÿNota Fiscal &1 não foi atualizadaÿNão há contas no arquivo para Estabelecimento &2, Depósito &3, Grupo de Estoque &4. Nota Fiscal &1, Série &5, Estabelecimento &6 não foi atualizada.ÿ1ÿÿ0
4219ÿ0ÿPeríodo maior que 12 mesesÿÿ1ÿÿ0
4220ÿ0ÿRotina de extenso: &1ÿÿ1ÿÿ0
4221ÿ0ÿData de Processamento Incorreta !ÿA Data de Processamento só poderá ser modificada para um dia antes ou um dia depois da data anteriormente cadastrada.ÿ1ÿÿ0
4222ÿ0ÿPrograma a ser executado não é um programa válido Datasul !ÿO programa que você está tentando executar não está cadastrado como um programa válido. Entre em contato com a Datasul para a solução.ÿ1ÿÿ0
4223ÿ0ÿUsuário sem permissão para acessar o programa.ÿVerifique se você possui direito de acesso ao programa que deseja executar.ÿ4ÿÿ0
4224ÿ0ÿSituação deve estar entre &1 e &2ÿÿ1ÿÿ0
4225ÿ0ÿNota Fiscal &1 não foi atualizadaÿConta &2.&3 para Estabelecimento &4, Depósito &5, Grupo de Estoque &6 não está disponível. Nota Fiscal &1 para Estabelecimento &7 não foi atualizada.ÿ1ÿÿ0
4226ÿ0ÿCotação não cadastrada para moeda/data de referênciaÿÿ1ÿÿ0
4227ÿ0ÿData de Previsão de Controle fora dos limites.ÿVerificar data de Previsão de Controle.&1ÿ1ÿÿ0
4228ÿ0ÿPercentual do adiantamento deve ser informadoÿVerificar o percentual para o adiantamento.ÿ1ÿÿ0
4229ÿ0ÿDias trabalhados maior que o intervalo da parcela.ÿVerificar a quantidade de dias trabalhados.ÿ1ÿÿ0
4230ÿ0ÿPortador origem é igual ao portador de transferênciaÿÿ1ÿÿ0
4231ÿ0ÿEvento de Rescisão não Pode ser InformadoÿEventos de rescisão são calculados automaticamete. Informe eventos de complementoÿ1ÿÿ0
4232ÿ0ÿNota Fiscal &1 não foi atualizadaÿNão existe Conta Contábil por Grupo de Cliente no arquivo. Empresa &2, Estabelecimento &3, Espécie de Documento &4, Grupo de Cliente &5. Nota Fiscal &1 para Estabelecimento &3 não foi atualizada.ÿ1ÿÿ0
4233ÿ0ÿTipo de Ocorrência Incorreto !ÿCaso o tipo de ocorrência seja &1, só poderá ser modificado para &2 ou &3 ou &4.ÿ1ÿÿ0
4234ÿ0ÿ&1 não está calculada.ÿ&1 não está calculada.ÿ1ÿÿ0
4235ÿ0ÿMódulo de Planej. da Manut. Industrial não está implantadoÿ.ÿ2ÿÿ0
4236ÿ0ÿParâmetros não cadastrados para Fluxo Gerencialÿÿ1ÿÿ0
4237ÿ0ÿDeseja continuar?ÿO último período fechado, o último médio calculado e o período parametrizado são diferentes. Por isto somente o Registro de Inventário Físico sera impresso corretamente. O Registro de Inventário em Processo e o Registro de Inventário de Materiais em Poder de Terceiros não serão impressos corretamente; caso seja necessários emiti-los, o usuario deverá descalcular o médio.ÿ3ÿÿ0
4238ÿ0ÿItem &1 possui preço &2 zeradoÿÿ1ÿÿ0
4239ÿ0ÿSituação Incorreta !ÿA situação de trabalho normal não poderá ser modificada para  divergência, pois não há uma ocorrência anteriormente cadastrada para essa situação.ÿ1ÿÿ0
4240ÿ0ÿ&1 Desconhecidoÿÿ1ÿÿ0
4241ÿ0ÿ&1 deve ser informado !ÿDeverá ser informado algum valor para &1.ÿ1ÿÿ0
4243ÿ0ÿCliente matriz não cadastradoÿÿ1ÿÿ0
4244ÿ0ÿCliente/Fornecedor já cadastrado com este nome abreviadoÿÿ1ÿÿ0
4245ÿ0ÿNome abreviado não pode iniciar com brancosÿÿ1ÿÿ0
4246ÿ0ÿIdentificação inválidaÿÿ1ÿÿ0
4247ÿ0ÿNome do Cliente/Fornecedor deve ser diferente de brancosÿÿ1ÿÿ0
4248ÿ0ÿEndereço deve ser diferente de brancosÿÿ1ÿÿ0
4249ÿ0ÿCidade deve ser diferente de brancosÿÿ1ÿÿ0
4250ÿ0ÿGrupo de clientes não cadastradoÿGrupo de clientes não cadastradoÿ1ÿÿ0
4251ÿ0ÿGrupo de cliente com código zeroÿÿ1ÿÿ0
4252ÿ0ÿGrupo de cliente informado para fornecedorÿÿ1ÿÿ0
4253ÿ0ÿNatureza importada do grupo de clienteÿÿ1ÿÿ0
4254ÿ0ÿNatureza inválidaÿÿ1ÿÿ0
4257ÿ0ÿCEP do Cliente/Fornecedor deve ser maior ou igual a milÿÿ1ÿÿ0
4258ÿ0ÿPaís não cadastradoÿÿ1ÿÿ0
4259ÿ0ÿEstado não cadastrado para paísÿÿ1ÿÿ0
4260ÿ0ÿTransportador importado do grupo de clienteÿÿ1ÿÿ0
4261ÿ0ÿTransportador não cadastradoÿÿ1ÿÿ0
4262ÿ0ÿTransportador foi importado com valor zero para fornecedorÿÿ1ÿÿ0
4263ÿ0ÿRepresentante não cadastradoÿÿ1ÿÿ0
4264ÿ0ÿTipo de receita não cadastradaÿÿ1ÿÿ0
4265ÿ0ÿTipo informado é de despesaÿÿ1ÿÿ0
4266ÿ0ÿMicroregião não cadastradaÿÿ1ÿÿ0
4267ÿ0ÿRepresentante não atende esta microregiãoÿÿ1ÿÿ0
4268ÿ0ÿTipo de despesa não cadastradaÿÿ1ÿÿ0
4269ÿ0ÿTipo informado é de receitaÿÿ1ÿÿ0
4270ÿ0ÿTipo de Despesa/Receita não cadastradoÿÿ1ÿÿ0
4271ÿ0ÿPortador e modalidade importado do grupo de clienteÿÿ1ÿÿ0
4272ÿ0ÿPortador não cadastradoÿÿ1ÿÿ0
4273ÿ0ÿItem/Referência já cadastrado para este pedidoÿItem/Referência já foi cadastrado na sequência &1 para este pedido.ÿ1ÿÿ0
4274ÿ0ÿPortador do cliente importado com valor zeroÿÿ1ÿÿ0
4275ÿ0ÿPortador preferencial não cadastradoÿÿ1ÿÿ0
4276ÿ0ÿCondição de pagamento não cadastradoÿÿ1ÿÿ0
4277ÿ0ÿCondição de pag importado com valor zero para fornecedorÿÿ1ÿÿ0
4278ÿ0ÿGrupo fornecedor não cadastradoÿÿ1ÿÿ0
4279ÿ0ÿGrupo de fornecedor importado com zero para fornecedorÿÿ1ÿÿ0
4280ÿ0ÿIndicador de crédito importado com código inexistenteÿÿ1ÿÿ0
4281ÿ0ÿNatureza de operação não cadastrada!ÿA natureza de operação informada não foi encontrada no sistema. É necessário cadastrá-la.ÿ1ÿÿ0
4282ÿ0ÿCliente/Fornecedor cadastrado com este códigoÿÿ1ÿÿ0
4283ÿ0ÿCliente/Fornecedor cadastrado com este nome e identificaçãoÿÿ1ÿÿ0
4284ÿ0ÿCliente/Fornec possui cod. já implantado com nome diferenteÿÿ1ÿÿ0
4289ÿ0ÿCliente/Fornecedor não cadastrado com esta identificaçãoÿÿ1ÿÿ0
4291ÿ0ÿEspécie de documento não utiliza &1ÿA espécie de documento do título que está sendo implantado não utiliza &1.ÿ4ÿÿ0
4292ÿ0ÿPrefixo inválido para &1ÿÿ1ÿÿ0
4293ÿ0ÿFolha de adiantamento não permitido para categoria salarial.ÿVerificar o tipo de folha e a categoria salarial.ÿ1ÿÿ0
4294ÿ0ÿModelo inicial &1 maior que modelo final &2ÿÿ1ÿÿ0
4295ÿ0ÿFolha de adiantamento de 13° só nos meses 01 à 11ÿVerificar o tipo de folha.ÿ1ÿÿ0
4296ÿ0ÿFolha de 13° já efetuadaÿFolha de 13° já efetuada.ÿ1ÿÿ0
4297ÿ0ÿO portador/modalidade do pagamento foi alterado na data &1ÿEsta mensagem é utilizada na gravação do histórico de alteração de documentos do contas a pagar.ÿ4ÿÿ0
4298ÿ0ÿPor &1 de: &2 para: &3ÿEsta mensagem é utilizada na gravação do histórico de alteração de documento do contas a pagar.ÿ4ÿÿ0
4299ÿ0ÿSituação da ordem não permite alteração do cenário.ÿÿ1ÿÿ0
4300ÿ0ÿUsuário &1 não cadastrado como responsávelÿUsuário &1 do menu não está cadastrado como responsável no Controle de Qualidadeÿ1ÿÿ0
4301ÿ0ÿA data de transação do pagamento foi alterada na data &1ÿEsta mensagem é utilizada na gravação do hitórico de alteração de documento do contas a pagar.ÿ4ÿÿ0
4302ÿ0ÿO número do cheque do pagamento foi alterado na data &1ÿEsta mensagem é utilizada na gravação do histórico de alteração do documento do contas a pagar.ÿ4ÿÿ0
4303ÿ0ÿA conta contábil do pagamento foi alterado na data &1ÿEsta mensagem é utilizada na gravação do histórico da alteração do documento do contas a pagar.ÿ4ÿÿ0
4304ÿ0ÿExame &1 não é de responsabilidade deste usuárioÿExame &1 está sob responsabilidade de &2ÿ1ÿÿ0
4305ÿ0ÿEmpresa &1, Referência &2, Data &3.ÿÿ4ÿÿ0
4307ÿ0ÿErro com documentoÿErro com o Documento &1, Serie &2, Estabelecimento &3: não possui registro de controle de contabilização do CR.ÿ1ÿÿ0
4308ÿ0ÿTarefa não cadastrada para a Ordem de Manutenção!ÿÿ1ÿÿ0
4309ÿ0ÿPercentual Máximo de Comissão &1 foi excedidoÿO Percentual de Comissão do Pedido &2%, excedeu o limite de &1%.  O Percentual Máximo para este Representante é de &3%.ÿ1ÿÿ0
4310ÿ0ÿPercentual de comissão na emissão inválidoÿO percentual de comissão na emissão não pode ultrapassar 100%.ÿ1ÿÿ0
4311ÿ0ÿConta não está disponívelÿConta não está disponível: &1.&2 Nota Fiscal &3, Série &4, para Estabelecimento &5 não foi atualizada.ÿ1ÿÿ0
4312ÿ0ÿImposto &1 já informadoÿO imposto &1 já foi informado para o título que está sendo &2.ÿ1ÿÿ0
4313ÿ0ÿTipo de Ocorrência Incorreto !ÿTipo de Ocorrência incorreto para a situação da batida informada.ÿ1ÿÿ0
4314ÿ0ÿTransação: &1 - Conta &2 - &3 - Valor &4ÿÿ1ÿÿ0
4315ÿ0ÿPeríodos modificados não foram salvos, deseja continuar ?ÿÿ3ÿÿ0
4316ÿ0ÿItem &1 já possui modelo cadastradoÿJá existe modelo cadastrado cujo item pai da estrutura seja o &1.ÿ1ÿÿ0
4317ÿ0ÿEsta é uma conta de TítuloÿEsta é uma conta de Título: &1.&2. Nota Fiscal &3, Série &4 para Estabelecimento &5 não foi atualizada.ÿ1ÿÿ0
4318ÿ0ÿConta desativadaÿConta desativada: &1.&2. Nota Fiscal &3, Série &4 para Estabelecimento &5 não foi atualizada.ÿ1ÿÿ0
4319ÿ0ÿValor base cálculo já foi excedidaÿO valor total da báse de cálculo usada nos impostos já atingiram o valor bruto do título que está sendo implantado.ÿ4ÿÿ0
4320ÿ0ÿBase de cálculo excede valor bruto do títuloÿA base de cálculo informada para o imposto não pode ser maior que o valor bruto do título.ÿ1ÿÿ0
4321ÿ0ÿO tipo de despensa do pagamento foi alterado na data &1ÿEsta mensagem é utilizada na gravação do histórico da alteração do documento do contas a pagar.ÿ4ÿÿ0
4322ÿ0ÿControle de Pedidos não pode ter transações com esta ContaÿControle de Pedidos não pode ter transações com esta Conta: &1.&2. Nota Fiscal &3, Série &4 para Estabelecimento &5 não foi atualizada.ÿ1ÿÿ0
4323ÿ0ÿ&1 do imposto deve ser informadoÿO &1 do imposto não pode ser zero.ÿ1ÿÿ0
4324ÿ0ÿGrupo ou Tipo Pagamento já InformadoÿInforme outro código para o grupo ou para o tipo de pagamento.ÿ1ÿÿ0
4325ÿ0ÿValor imposto não pode ser maior que base de cálculoÿO valor do imposto não pode ser maior que a base de cálculo do mesmo.ÿ1ÿÿ0
4326ÿ0ÿPercentual de compra do item ultrapassa 100.ÿÿ1ÿÿ0
4327ÿ0ÿAtualização de Estatística efetuadaÿÿ4ÿÿ0
4328ÿ0ÿPercentual informado para o imposto é inválidoÿO percentual do imposto não pode ser superior a 100% e o valor do imposto não pode exceder a base de cálculo.ÿ1ÿÿ0
4329ÿ0ÿPolítica do Item deve ser tipo ConfiguradoÿItem criado pelo modelo deve ter a política definida como Configurado.ÿ1ÿÿ0
4330ÿ0ÿAlternativo existe como componenteÿO Componente alternativo informado não deve ser igual ao componente principal nem igual a nenhum outro componente alternativo da estrutura.ÿ1ÿÿ0
4331ÿ0ÿTipo de Controle de Estoque do Item deve ser por ReferênciaÿItem criado pelo modelo deve ter tipo de controle de estoque por Referênciaÿ1ÿÿ0
4332ÿ0ÿDeseja eliminar as reservas desta Ordem?ÿSerão eliminadas todas as reservas desta Ordem de Manutenção.ÿ3ÿÿ0
4333ÿ0ÿNota Fiscal atualizada com êxitoÿNota Fiscal &1, Série &2, para Estabelecimento &3 foi atualizada com êxito.ÿ4ÿÿ0
4334ÿ0ÿCEP inválidoÿÿ1ÿÿ0
4335ÿ0ÿData Pagamento IncorretaÿData pagamento deve estar compreendida entre &1 e &2.ÿ1ÿÿ0
4337ÿ0ÿCondição de pagamento deve ser informada.ÿVeririfique condição que esteja cadastrada.ÿ1ÿÿ0
4338ÿ0ÿNão foi encontrado documento de transação extra-fornecedorÿÿ1ÿÿ0
4339ÿ0ÿDocumento já foi contabilizadoÿÿ1ÿÿ0
4340ÿ0ÿSituação da ordem não permite inclusão de cenário.ÿÿ1ÿÿ0
4341ÿ0ÿData deve ser maior que último dia contabilizaçãoÿA data de emissão do título deve ser maior que o último dia de contabilização (&1).ÿ1ÿÿ0
4342ÿ0ÿFolha Normal já habilitada para o mêsÿFolha Normal já habilitada para o mês.ÿ2ÿÿ0
4343ÿ0ÿExiste cálculo com salário simulado.ÿExiste cálculo com salário simulado.ÿ2ÿÿ0
4344ÿ0ÿData da Batida Incorreta !ÿA Data da Batida poderá ser apenas igual, menor um dia ou maior  um dia que a Data de Processo.ÿ1ÿÿ0
4345ÿ0ÿData da Batida Incorreta !ÿA Data da Batida não pode ser menor que a da batida anterior, não  podendo também ser maior que a Data de Batida anterior somada de um dia.ÿ1ÿÿ0
4346ÿ0ÿCálculo não se encontra encerrado.ÿCálculo não se encontra encerrado.ÿ2ÿÿ0
4347ÿ0ÿExiste habilitação para adiantamento de 13° salário.ÿExiste habilitação para adiantamento de 13° salário.ÿ2ÿÿ0
4348ÿ0ÿExiste habilitação para folha de 13° salário.ÿExiste habilitação para folha de 13° salário.ÿ2ÿÿ0
4349ÿ0ÿTérmino normal da habilitação.ÿTérmino normal da habilitação.ÿ2ÿÿ0
4350ÿ0ÿDeseja Eliminar &1?ÿO Registro de &1 será eliminado.ÿ3ÿÿ0
4351ÿ0ÿComissão Direta do Representante fora dos limites estipuladoÿComissão Direta esta fora dos limites estipulados no cadastro de Representantes.  Comissão Entrada: &1 Comissão Máxima.: &2 Comissão Mínima.: &3ÿ1ÿÿ0
4352ÿ0ÿData inválidaÿData valida abaixo de &1ÿ1ÿÿ0
4353ÿ0ÿOperação ainda não foi reportada.ÿÿ1ÿÿ0
4354ÿ0ÿPercentual sobre o Valor Base deve ser InformadoÿInforme um valor para o percentualÿ1ÿÿ0
4355ÿ0ÿOrdem possui roteiro de inspeção(CQ) não liberado. Cancelar?ÿÿ3ÿÿ0
4356ÿ0ÿValor invalidoÿDepreciado maior que imobilizadoÿ1ÿÿ0
4357ÿ0ÿReativação inválida para transação pendenteÿÿ1ÿÿ0
4358ÿ0ÿSituação da Batida Incorreta !ÿInforme uma Situação válida.ÿ1ÿÿ0
4359ÿ0ÿJá existe cheque emitido ou cancelado com este númeroÿÿ1ÿÿ0
4360ÿ0ÿData Limite Saída IncorretaÿData limite de saída deve estar compreendida entre &1 e &2.ÿ1ÿÿ0
4361ÿ0ÿCheque já existe. Confirma substituição?ÿÿ3ÿÿ0
4362ÿ0ÿCódigo Deve ser Informadoÿÿ1ÿÿ0
4363ÿ0ÿCheque possui movimento contabilizadoÿÿ1ÿÿ0
4364ÿ0ÿVersão do Validador Incorretoÿÿ1ÿÿ0
4365ÿ0ÿBase Insalubridade IncorretaÿPara o sindicato &1, base insalubridade deve ser valor mensalÿ1ÿÿ0
4366ÿ0ÿEventos Não InformadosÿEventos devem ser informados para o sindicato &1.ÿ1ÿÿ0
4367ÿ0ÿJá existe código único com esse saldo de estoqueÿÿ1ÿÿ0
4368ÿ0ÿConfirma alteração do número do cheque?ÿÿ3ÿÿ0
4369ÿ0ÿCálculo RealizadoÿO cálculo da rescisão foi realizado com sucesso.ÿ4ÿÿ0
4370ÿ0ÿData de saldo para inventariar inválidaÿData de saldo para inventariar deve ser diferente de brancoÿ1ÿÿ0
4371ÿ0ÿNão existe registro no inventário com esta dataÿNão existe registro no inventário com esta data. Confirma?ÿ3ÿÿ0
4372ÿ0ÿNúmero da contagem fora da faixaÿNúmero da contagem deve ser 1, 2 ou 3ÿ1ÿÿ0
4373ÿ0ÿProblemas na conexão do banco remotoÿProblemas na conexão do banco remoto. Verifique e atualize o Contas a Receber pelo programa batch.ÿ1ÿÿ0
4374ÿ0ÿData de transação inválida !ÿA data de transação deve ser informada !ÿ1ÿÿ0
4375ÿ0ÿNão foi encontrado documento de baixaÿÿ1ÿÿ0
4376ÿ0ÿNova data da baixa não pode ser menor que a data implantaçãoÿÿ1ÿÿ0
4377ÿ0ÿOs arquivos não podem ser iguaisÿÿ1ÿÿ0
4378ÿ0ÿBenefícios já cadastrado para DependentesÿVerifique informações.ÿ1ÿÿ0
4379ÿ0ÿDeseja alterar situação de benefício dos funcionário?ÿDeseja alterar?ÿ3ÿÿ0
4380ÿ0ÿInformações Benefícios InexistenteÿNão foram geradas informações de benefícios para o funcionário.ÿ1ÿÿ0
4381ÿ0ÿCódigo Sistema FGTS com Caracter Alfa no Estabelecimentoÿÿ1ÿÿ0
4382ÿ0ÿFGTS-RE com Data Depósito Maior/Igual Data Inf. Continuar?ÿPara o Estabelecimento &1 ja Existe Data de Depósito de FGTS-RE Maior ou Igual à Data Informadaÿ3ÿÿ0
4383ÿ0ÿÚltima Parcela da Folha Normal não está CalculadaÿÚltima parcela da folha normal não está calculada.ÿ1ÿÿ0
4384ÿ0ÿData Saída IncorretaÿData saída é maior que data término da próxima parcela.ÿ1ÿÿ0
4385ÿ0ÿEstrutura ainda não foi definidaÿEstrutura não possui componentes cadastrados portanto não pode ser aprovada.ÿ1ÿÿ0
4386ÿ0ÿEstrutura já aprovadaÿEsta estrutura já está aprovada.ÿ1ÿÿ0
4387ÿ0ÿEstrutura já foi liberada para a EngenhariaÿEsta estrutura já foi liberada para a Engenharia, por isso sua situação não permite uma nova liberação.ÿ1ÿÿ0
4388ÿ0ÿMovimento &1, da antecipação do documento, não contabilizadoÿO movimento &1 da antecipação vinculada ao documento não foi contabilizado.ÿ1ÿÿ0
4389ÿ0ÿData de Salário Família VencidaÿData de Salário Família Vencida.ÿ1ÿÿ0
4390ÿ0ÿParcela Folha não está HabilitadaÿParcela folha referente a data da recisão não está habilitada.ÿ1ÿÿ0
4391ÿ0ÿFolha Normal Mês Anterior não CalculadaÿFolha normal mês anterior não calculada.ÿ1ÿÿ0
4392ÿ0ÿRescisão sem Movimento a CalcularÿRescisão sem movimento a calcular.ÿ1ÿÿ0
4393ÿ0ÿTabela IRF InexistenteÿFalta tabela IRF para mês/ano de pagamento.ÿ1ÿÿ0
4394ÿ0ÿTabela INSS InexistenteÿFalta tabela INSS para mês/ano de saída.ÿ1ÿÿ0
4395ÿ0ÿProjeto em estudo e Ordem imobilizada!ÿO Projeto está em estudo e a Ordem imobilizada.ÿ1ÿÿ0
4396ÿ0ÿTransferência efetuada com sucessoÿA transferência de custo de itens para o multiplanta, conforme parâmetros informados,  foi efetuada com sucessoÿ4ÿÿ0
4397ÿ0ÿNão permitido Apontamento!ÿNão foi permitido Apontamento.ÿ1ÿÿ0
4398ÿ0ÿData Vencimento Salário Família está VencidaÿData vencimento salário família está vencida.ÿ1ÿÿ0
4399ÿ0ÿEstrutura já &1ÿA operação selecionada já foi realizadaÿ1ÿÿ0
4400ÿ0ÿEstrutura possui ordens pendentesÿExistem ordens de produção e, ou, ordens de compra ligadas a esta estrutura. Estrutura não pode ser aberta.ÿ1ÿÿ0
4401ÿ0ÿQuantidade a requisitar não pode ser superior a alocadaÿRequisitar quantidade igual ou inferior a quantidade alocadaÿ1ÿÿ0
4402ÿ0ÿSituação da Ordem não permite alteração!ÿA situação da Ordem não permite alteração.ÿ1ÿÿ0
4403ÿ0ÿSituação da Ordem não permite inclusão!ÿA situação da Ordem não permite inclusão.ÿ1ÿÿ0
4404ÿ0ÿEstrutura Aprovada não pode ser Suspensaÿÿ1ÿÿ0
4405ÿ0ÿData estorno deve pertencer ao período de geração do acabadoÿData estorno deve pertencer ao período de geração do acabadoÿ1ÿÿ0
4406ÿ0ÿNão existe reporte para esta data/documento/serieÿÿ1ÿÿ0
4407ÿ0ÿNota origem não pode ser uma nota de Débito ou de Créditoÿÿ1ÿÿ0
4408ÿ0ÿNata origem não e do mesmo clienteÿÿ1ÿÿ0
4409ÿ0ÿDedução Sobre Evento InexistenteÿDedução sobre evento inexistente ou quantidade muito grande.ÿ1ÿÿ0
4410ÿ0ÿRepresentante informado não e válidoÿÿ1ÿÿ0
4411ÿ0ÿFórmula para Cálculo do Evento InexistenteÿVerifique se existe uma ocorrência para fórmula informada.ÿ1ÿÿ0
4412ÿ0ÿMoeda inválidaÿO valor da moeda deve ser entre 0 e 2.ÿ1ÿÿ0
4413ÿ0ÿNão existe movto de saída para item de contr físico/deb dirÿÿ1ÿÿ0
4414ÿ0ÿLista de destinos padrão inexistenteÿNão existe uma lista de destinos cadastrada no multiplanta como lista padrãoÿ1ÿÿ0
4415ÿ0ÿConfirma representante ?ÿO representante está cadastrado para outra regiãoÿ3ÿÿ0
4416ÿ0ÿOs Parâmetros de Estoque não estão cadastradosÿSão necessários dados cadastrados nos parâmetros de estoque para o relatório de Atualização do Inventárioÿ1ÿÿ0
4417ÿ0ÿNão existem inventários para serem atualizados.ÿSão necessários dados no cadastro de inventários para que estes possam ser atualizados.ÿ1ÿÿ0
4418ÿ0ÿConta de entrada para acerto de inventario não cadastrada.ÿÉ necessário o cadastramento de conta de entrada para acerto de inventário.ÿ1ÿÿ0
4419ÿ0ÿConta de Saida de inventário não cadastrada.ÿÿ1ÿÿ0
4420ÿ0ÿConta de Saida para acerto de inventário não cadastrada.ÿÿ1ÿÿ0
4421ÿ0ÿNão existem movimentos para esse docto/série/data. Continua?ÿ.ÿ3ÿÿ0
4422ÿ0ÿNão existem estabelecimentos cadastradosÿNenhum estabelecimento está cadastrado no sistema.ÿ1ÿÿ0
4423ÿ0ÿRequisição esta fechada!ÿ.ÿ1ÿÿ0
4424ÿ0ÿSolicitação esta pendente de complemento!ÿ.ÿ1ÿÿ0
4425ÿ0ÿSolicitação esta com ordem!ÿ.ÿ1ÿÿ0
4426ÿ0ÿLimite de requisição inválido!ÿLimite de requisição = 0. Não é possível desaprovar requisição de material!ÿ1ÿÿ0
4427ÿ0ÿLimite de solicitacao inválido!ÿLimite de solicitação = 0. Não é possível desaprovar solicitação de compras!ÿ1ÿÿ0
4428ÿ0ÿLimite da solicitação inválido!ÿLimite da solicitação inválido! Não é possível aprovar solicitação de compras!ÿ1ÿÿ0
4429ÿ0ÿAprovador não possui limite para aprovar solicitação!ÿ.ÿ1ÿÿ0
4430ÿ0ÿAprovador não possui limite para aprovar requisição!ÿ.ÿ1ÿÿ0
4431ÿ0ÿNão existe nenhum livro de entrada cadastradoÿÿ1ÿÿ0
4432ÿ0ÿValidade da tabela não abrange a data de implantaçãoÿÿ1ÿÿ0
4433ÿ0ÿEstado da Solicitação não permite alterações!ÿÿ1ÿÿ0
4434ÿ0ÿEstado da Solicitação não permite Eliminação!ÿÿ1ÿÿ0
4435ÿ0ÿTabela esta sendo atualizadaÿÿ1ÿÿ0
4436ÿ0ÿObs:ÿNo resumo da família estão todos os itens da família, inclusive aqueles não listados. O caracter - ? - indica que aquela condição não está sendo levada em consideração.ÿ4ÿÿ0
4437ÿ0ÿDevolução InexistenteÿNão há devolução para o pedido informado!ÿ1ÿÿ0
4438ÿ0ÿMoeda do título vinculado diferente da moeda de implantaçãoÿA moeda do documento vinculado é diferente da moeda do documento que está sendo implantado.ÿ1ÿÿ0
4439ÿ0ÿFérias Normais não estão calculadasÿVerifique informações.ÿ1ÿÿ0
4440ÿ0ÿCálculo Férias Normais não efetuadoÿEfetue cálculo de férias.ÿ1ÿÿ0
4441ÿ0ÿEsta classe deve ser maior ou igual a anterior finalÿÿ2ÿÿ0
4442ÿ0ÿCálculo Férias Complementar não efetuadoÿEfetue Cálculo Complementar Férias.ÿ1ÿÿ0
4443ÿ0ÿNota original não possui saldo para nota de créditoÿÿ1ÿÿ0
4444ÿ0ÿProgramação Férias não possui AbonoÿVerifique programação de férias.ÿ1ÿÿ0
4445ÿ0ÿFérias Complementares não calculadasÿVerifique férias complementares.ÿ1ÿÿ0
4446ÿ0ÿMoeda ja digitadaÿÿ1ÿÿ0
4447ÿ0ÿTipo deve ser 0 ou 1ÿÿ1ÿÿ0
4448ÿ0ÿDia inválido para o tipo de relatório escolhidoÿÿ1ÿÿ0
4449ÿ0ÿValor do frete não e válidoÿO valor do frete ultrapassa nota origem ou origem mais ja creditadaÿ1ÿÿ0
4451ÿ0ÿValor de despesas inválidoÿO valor de despesas ultrapassa nota origem ou origem mais ja creditadaÿ1ÿÿ0
4452ÿ0ÿLay-out para registro &1 não encontradoÿLay-out para registro &1 não encontrado. Cadastre um lay-out do tipo &1 para o banco &2 através do cadastro de lay-outs.ÿ1ÿÿ0
4453ÿ0ÿPeríodo inválidoÿData final menor que inicial ou ano inicial diferente do finalÿ1ÿÿ0
4454ÿ0ÿBenefício Específico 01 InexistenteÿVerifique a existência do benefício específico 01.ÿ1ÿÿ0
4455ÿ0ÿTabela IR/INSS InexistenteÿVerifique a existência da Tabela IR/INSS (FP2500 do mês da empresa).ÿ1ÿÿ0
4456ÿ0ÿO valor do  variação monetária foi alterada na data &1ÿÿ1ÿÿ0
4457ÿ0ÿO intervalo informado está incorreto.ÿO intervalo deve ser maior que 0(zero).ÿ1ÿÿ0
4458ÿ0ÿConfirma alteração?ÿÿ3ÿÿ0
4459ÿ0ÿCalendário comercial já cadastradoÿJá existe um calendário comercial para o estabelecimento &1 no ano de &2ÿ1ÿÿ0
4460ÿ0ÿQuantidade deve ser 1 ou 0.ÿÿ1ÿÿ0
4461ÿ0ÿData de término invalida.ÿA data de término &1 que foi informada é inválida. Ela deve ser diferente de branco e maior que a data de início (&2).ÿ1ÿÿ0
4462ÿ0ÿEstabelecimento &1 não cadastradoÿNão existe um calendário comercial do estabelecimento &1 no ano de &2ÿ1ÿÿ0
4463ÿ0ÿQuant Refugo não pode ser maior que a refugada da operação.ÿÿ1ÿÿ0
4464ÿ0ÿQuantidade não pode ser 0 ou maior que a produzida.ÿÿ1ÿÿ0
4465ÿ0ÿComposição diferente do valor da tarifa !ÿA soma dos valores não corresponde ao total informadoÿ1ÿÿ0
4466ÿ0ÿTransação inválidaÿA transação é informada através de parâmetros internos e o que foi informado está incompatível. Favor entrar em contato com o suporte técnicoÿ1ÿÿ0
4467ÿ0ÿFuncionário com Movimento GeradoÿMovimento já foi gerado para este funcionário.ÿ1ÿÿ0
4469ÿ0ÿNenhum item foi selecionado.ÿÿ1ÿÿ0
4470ÿ0ÿMovimento Benefícios InexistenteÿMovimento benefícios não encontrado com parcela igual a 99.ÿ1ÿÿ0
4471ÿ0ÿBenefício não Cadastrado para o EstabelecimentoÿInforme outro código para o benefício que seja válido para o estabelecimento.ÿ1ÿÿ0
4472ÿ0ÿTipo de registro inválidoÿO tipo de registro é informado através de parâmetros internos e o que foi informado é incompatível. Favor entrar em contato com o suporte técnicoÿ1ÿÿ0
4473ÿ0ÿFicha de Inventário InexistenteÿNão existe a ficha de inventário informadaÿ1ÿÿ0
4474ÿ0ÿCalendário comercial não cadastradoÿNão existe um calendário comercial do estabelecimento &1 no ano de &2ÿ1ÿÿ0
4475ÿ0ÿConta de imposto não pode ser de títuloÿÿ1ÿÿ0
4476ÿ0ÿConta de imposto esta desativadaÿÿ1ÿÿ0
4477ÿ0ÿConta contabil do imposto deve ser de sistemaÿA conta contabil &1 deve ser de sistemaÿ1ÿÿ0
4478ÿ0ÿItem é controlado por lote ou referênciaÿLote deve ser informado.ÿ1ÿÿ0
4479ÿ0ÿConta de imposto não aceita lançamentos neste moduloÿÿ1ÿÿ0
4480ÿ0ÿConta contabil de imposto não existeÿÿ1ÿÿ0
4481ÿ0ÿNão existe cotação para esta data de AntecipaçãoÿNão há cotação disponível para a data de Antecipação &1.ÿ1ÿÿ0
4482ÿ0ÿData de Antecipação inválidaÿAs datas das antecipações devem estar em ordem crescente.ÿ1ÿÿ0
4483ÿ0ÿApontamento já cadastrado!ÿO apontamento já está cadastrado.ÿ1ÿÿ0
4484ÿ0ÿCusto de mão-de-obra de engenharia não cadastrado!ÿO custo de mão-de-obra de engenharia não está cadastrado.ÿ1ÿÿ0
4485ÿ0ÿFuncionários com Código FGTS Inválido. Verificar Listagemÿÿ2ÿÿ0
4486ÿ0ÿArquivo já Disponível - Excluindo Arquivo de Trabalhoÿÿ4ÿÿ0
4487ÿ0ÿQuantidade a devolver inválida.ÿQuantidade a devolver não pode ser superior a movimentação!ÿ1ÿÿ0
4488ÿ0ÿQuantidade digitada maior que o saldo devedor!ÿ.ÿ1ÿÿ0
4489ÿ0ÿData da devolução inválida!ÿData de devolução não pode ser igual a branco ou menor que a data de atendimento.ÿ1ÿÿ0
4490ÿ0ÿFicha de inventário já existe com esta numeraçãoÿÿ1ÿÿ0
4491ÿ0ÿNúmero de ficha excedeu 9.999.999ÿNão é possível incluir mais fichas.ÿ1ÿÿ0
4492ÿ0ÿNúmero de etiquetas deve ser maior que zeroÿÿ1ÿÿ0
4493ÿ0ÿInventário já atualizadoÿÿ1ÿÿ0
4494ÿ0ÿInventário já está OKÿÿ1ÿÿ0
4495ÿ0ÿInventário já está OK para atualizarÿÿ1ÿÿ0
4496ÿ0ÿContagem anterior não foi digitadaÿÿ1ÿÿ0
4497ÿ0ÿParâmetros do módulo &1 não cadastradosÿParâmetros do módulo &1 não cadastrados.ÿ1ÿÿ0
4498ÿ0ÿData Início Benefício IncorretaÿData início benefício para &1 maior que a data atual.ÿ1ÿÿ0
4499ÿ0ÿData Término Benefício IncorretaÿData término benefício para &2 menor que a data atual.ÿ1ÿÿ0
4500ÿ0ÿTermo de encerramento não cadastradoÿÿ1ÿÿ0
4501ÿ0ÿVerificação não executada para periodo &1.ÿÉ necessário que se faça a verificação do periodo &1 antes de fazer a consolidação.ÿ1ÿÿ0
4502ÿ0ÿBenefício Suspenso para FuncionárioÿFuncionário está com o benefício suspenso.ÿ1ÿÿ0
4503ÿ0ÿCódigo internacional já existenteÿÿ1ÿÿ0
4504ÿ0ÿTermo de encerramento deve ser diferente do termo de abert.ÿÿ1ÿÿ0
4505ÿ0ÿFórmula Cálculo InexistenteÿVerifique a existência desta fórmula.ÿ1ÿÿ0
4506ÿ0ÿMovimento IncorretoÿMovimento sem data de pagamento do prestador.ÿ1ÿÿ0
4507ÿ0ÿMovimento Benefício já ExistenteÿJá existe um movimento benefício com valor e CVU igual a zero para funcionário, depentente e beneficiário.ÿ1ÿÿ0
4508ÿ0ÿItem não pode ser consignado/débito diretoÿÿ1ÿÿ0
4509ÿ0ÿTermo Enc do titulo deve ser diferente do Termo Enc do diár.ÿÿ1ÿÿ0
4510ÿ0ÿEventos Vale Transporte InexistentesÿEventos vale transporte inexistentes para sindicato &1. Verifique no programa BS0580.ÿ1ÿÿ0
4511ÿ0ÿAs horas reportadas devem ser informadas!ÿAs horas reportadas devem ser informadas.ÿ1ÿÿ0
4512ÿ0ÿAno/Mês devem ser informados!ÿAno/Mês devem ser informados.ÿ1ÿÿ0
4513ÿ0ÿInforme a conta contábil  do acertoÿÿ4ÿÿ0
4514ÿ0ÿ&1 Inexistente para Benefícioÿutilizado em relatório.ÿ1ÿÿ0
4515ÿ0ÿRegistro de inventário inexistente. Confirma Inclusãoÿÿ3ÿÿ0
4516ÿ0ÿValor Benefício Igual a ZeroÿValor benefício igual a zero.ÿ1ÿÿ0
4517ÿ0ÿQuantidade deve ser menor que a estornada.ÿÿ1ÿÿ0
4518ÿ0ÿMovimento não atualizado na Consolidação.ÿVerifique a diferença entre Débito e Crédito na empresa componente.ÿ1ÿÿ0
4519ÿ0ÿMovimento foi atualizado com exito.ÿMovimento foi atualizado na consolidação com exito.ÿ1ÿÿ0
4520ÿ0ÿQuantidade Refugo estornado inválida !ÿQuantidade Refugo a estornar deste item é no máximo &1.ÿ1ÿÿ0
4521ÿ0ÿ&1 existente nos Bancos Históricosÿÿ4ÿÿ0
4522ÿ0ÿ&1 fora da faixa de ordens para produção.ÿÿ2ÿÿ0
4523ÿ0ÿTipo da ordem inválido.ÿÿ2ÿÿ0
4524ÿ0ÿTerminal para Impressora Não está Cadastradoÿÿ1ÿÿ0
4525ÿ0ÿData início benefício para Estab maior data atualÿVerifique data benefício.ÿ1ÿÿ0
4526ÿ0ÿData término benefício para Estab menor data atualÿVerifique data benefício.ÿ1ÿÿ0
4527ÿ0ÿData início Benefício p/ Funcionário maior data atualÿVerifique data benefício.ÿ1ÿÿ0
4528ÿ0ÿData Término Benefício p/ Funcionário menor data atualÿVerifique data benefício.ÿ1ÿÿ0
4529ÿ0ÿEventos Vale Transporte não cadastrado para SindicatoÿVerifique vale transporte para sindicato.ÿ1ÿÿ0
4530ÿ0ÿAno informado menor Ano em Processo FolhaÿVerifique Ano Processo Folha.ÿ1ÿÿ0
4531ÿ0ÿMês informado menor mês em Processo FolhaÿVerifique mês processo folha.ÿ1ÿÿ0
4532ÿ0ÿMovimento atualizado para o próximo anoÿVerifique movimentos.ÿ1ÿÿ0
4533ÿ0ÿJá foi gerado movimento Benefícios para a folhaÿVerifique movimento Benefícios.ÿ1ÿÿ0
4534ÿ0ÿLinha não informada para o funcionárioÿVerifique linha X funcionário.ÿ1ÿÿ0
4535ÿ0ÿLinha SuspensaÿVerifique linha informada.ÿ1ÿÿ0
4536ÿ0ÿTransferência já cadastradaÿÿ1ÿÿ0
4537ÿ0ÿLinha suspensa para FuncionárioÿVerifique linha informada X funcionário.ÿ1ÿÿ0
4538ÿ0ÿSó podem ser implementadas 99 sequênciasÿVerifique sequência informada.ÿ1ÿÿ0
4539ÿ0ÿReferência não cadastrada.ÿInforme uma referência cadastrada.ÿ1ÿÿ0
4540ÿ0ÿConta deve ser de ativo ou passivo e de sistemaÿÿ2ÿÿ0
4541ÿ0ÿNão há período para continuidade do planoÿNão existe período cadastrado com data válida para continuidade do plano.ÿ1ÿÿ0
4542ÿ0ÿItem é controlado por lote ou referênciaÿData de validade do lote deve ser informadoÿ1ÿÿ0
4543ÿ0ÿAlocação da ordem inválida.ÿÿ2ÿÿ0
4544ÿ0ÿReporte da produção inválido.ÿÿ2ÿÿ0
4545ÿ0ÿQuant deve ser menor que a utilizada na operacao posterior.ÿÿ1ÿÿ0
4546ÿ0ÿAtualização do Inventário Efetuada!ÿÿ4ÿÿ0
4547ÿ0ÿQuant não pode ser maior que a aprovada condic da operacao.ÿÿ1ÿÿ0
4548ÿ0ÿQuantidade não pode ser maior que a quantidade a estornar.ÿÿ1ÿÿ0
4549ÿ0ÿQuantidade não pode ser menor que &1.ÿÿ1ÿÿ0
4550ÿ0ÿItem já digitado. Confirma atualizaçãoÿÿ3ÿÿ0
4551ÿ0ÿNão existe reporte de refugo para esta data/documento/serie.ÿÿ1ÿÿ0
4552ÿ0ÿMês ou Ano  Geração InválidoÿInforme um mês ou um ano válido.ÿ1ÿÿ0
4553ÿ0ÿItem será valorizado pela ordemÿEntrada não obrigatóriaÿ1ÿÿ0
4554ÿ0ÿUm dos valores deve ser maior que zeroÿValor do material, Valor de mão-de-obra ou Valor GGF deve ser informadoÿ1ÿÿ0
4555ÿ0ÿValores não conferemÿValor apurado na segunda contagem não coincide com a primeiraÿ2ÿÿ0
4556ÿ0ÿNúmero Geração InexistenteÿVerifique se existe uma ocorrência para o número de geração informado.ÿ1ÿÿ0
4557ÿ0ÿOrdem informada é de Manutenção Industrial.ÿÿ2ÿÿ0
4558ÿ0ÿQuantidade apurada do item não pode ser desconhecidaÿÿ1ÿÿ0
4559ÿ0ÿItem não aceita quantidade fracionadaÿÿ1ÿÿ0
4560ÿ0ÿNão existe complemento para a opção &1ÿNão há complemento relacionado para opção selecionada.ÿ1ÿÿ0
4561ÿ0ÿEmpresa não possui parametros cadastrados para CMCACÿEmpresa não possui parametros cadastrados para CMCACÿ1ÿÿ0
4562ÿ0ÿItem &1 não pode ser de débito direto.ÿÿ2ÿÿ0
4563ÿ0ÿItem &1 não pode ser de tipo de requisição Débito GGF.ÿÿ2ÿÿ0
4564ÿ0ÿItem &1 deve ser diferente do item da Ordem &2 .ÿÿ2ÿÿ0
4565ÿ0ÿReserva &1 da Ordem já cadastrada.ÿÿ2ÿÿ0
4566ÿ0ÿOperação &1 não cadastrada para a reserva &2.ÿÿ2ÿÿ0
4567ÿ0ÿReserva &1 da Ordem &2 já cadastrada.ÿÿ2ÿÿ0
4568ÿ0ÿUnidade &1 diferente da unidade do Item &2.ÿÿ2ÿÿ0
4569ÿ0ÿQuantidade &1 deve ser um valor inteiro.ÿÿ2ÿÿ0
4570ÿ0ÿQuantidade &1 deve ser diferente de zeroÿÿ2ÿÿ0
4571ÿ0ÿ&1 não está implantadoÿO módulo de &1 não está implantado no sistemaÿ1ÿÿ0
4572ÿ0ÿData reserva &1 deve estar entre início &2 e termino &3.ÿÿ2ÿÿ0
4573ÿ0ÿCódigo de lote &1 inválido.ÿÿ2ÿÿ0
4574ÿ0ÿTipo da reserva &1 inválido.ÿÿ2ÿÿ0
4575ÿ0ÿEstado da reserva &1 inválido.ÿÿ2ÿÿ0
4576ÿ0ÿOrdem &1 pertence a ordem de manutenção.ÿÿ2ÿÿ0
4577ÿ0ÿItem &1 não é componente do item da ordem &2.ÿÿ2ÿÿ0
4578ÿ0ÿItem deve ser o item da ordem &1 ou um componente fantasma.ÿÿ2ÿÿ0
4579ÿ0ÿRoteiro &1 não cadastrado.ÿÿ2ÿÿ0
4580ÿ0ÿItem &1 já cadastrado com o roteiro &2.ÿÿ2ÿÿ0
4581ÿ0ÿItem &1 já cadastrado.ÿÿ2ÿÿ0
4582ÿ0ÿOperação &1 do item &2 já cadastrada.ÿÿ2ÿÿ0
4583ÿ0ÿTipo de Operação &1 inválido.ÿÿ2ÿÿ0
4584ÿ0ÿGrupo de máquinas &1 não cadastrado.ÿÿ2ÿÿ0
4585ÿ0ÿDescrição da Operação &1 deve ser diferente de branco.ÿÿ2ÿÿ0
4586ÿ0ÿPonto de controle &1 não cadastrado.ÿÿ2ÿÿ0
4587ÿ0ÿPonto de controle &1 já utilizado nesta ordem.ÿÿ2ÿÿ0
4588ÿ0ÿFicha de método &1 não cadastrada.ÿÿ2ÿÿ0
4589ÿ0ÿFator de sobreposição &1 deve ser menor que 100 (cem).ÿÿ2ÿÿ0
4590ÿ0ÿProporção &1 deve estar entre 1 e 100.ÿÿ2ÿÿ0
4591ÿ0ÿUnidade de Medida de Tempo &1 inválida.ÿÿ2ÿÿ0
4592ÿ0ÿNúmero de Unidades &1 deve ser maior que zero.ÿÿ2ÿÿ0
4593ÿ0ÿNúmero de Homens &1 deve ser maior que zero.ÿÿ2ÿÿ0
4594ÿ0ÿEmite ficha de produção &1 inválido.ÿÿ2ÿÿ0
4595ÿ0ÿOperação de CQ &1 inválida.ÿÿ2ÿÿ0
4596ÿ0ÿImportação sem erros.ÿÿ1ÿÿ0
4597ÿ0ÿ&1 não contabilizaÿÿ1ÿÿ0
4598ÿ0ÿParametros CMCAC não cadastrados para a empresaÿÿ1ÿÿ0
4599ÿ0ÿMoeda CMCAC não cadastrada para a empresaÿÿ1ÿÿ0
4600ÿ0ÿConta Contábil &1 difere da Conta Débitoÿÿ1ÿÿ0
4601ÿ0ÿMovimento já tem Data Pagamento Prestadorÿutilizado em relatório.ÿ1ÿÿ0
4602ÿ0ÿEquipamento não possui componentesÿO equipamento não possui nenhum componente.ÿ1ÿÿ0
4603ÿ0ÿNão existe inventário para a Data de Corte.ÿÉ necessário que existam inventários cuja data de sua atualização seja igual a data de corte informada.ÿ1ÿÿ0
4604ÿ0ÿData para Atualização inválida.ÿData de Atualização deve ser maior que o Ultimo Médio Calculado.ÿ1ÿÿ0
4605ÿ0ÿData de Transferência deve ser maior que a Data de Corte.ÿÿ1ÿÿ0
4606ÿ0ÿConta não cadastrada.ÿÿ1ÿÿ0
4607ÿ0ÿConta não cadastrada no sistema.ÿÿ1ÿÿ0
4608ÿ0ÿConta não pode ser de título.ÿÿ1ÿÿ0
4609ÿ0ÿNão pode fazer lançamento Conta de saldo de Grupo de Estoqueÿÿ1ÿÿ0
4610ÿ0ÿNão há &1 existente(s)ÿA tabela de &1 está vazia. Verifique ou providencie o cadastramento.ÿ1ÿÿ0
4611ÿ0ÿSaldo atual negativo. Confirma aplicação?ÿÿ3ÿÿ0
4612ÿ0ÿAplicação maior que saldo atual. Confirma aplicação?ÿÿ3ÿÿ0
4613ÿ0ÿPrograma de impressão não pode ser brancoÿQuando se está utilizando o modo de impressão direta é obrigatória a existência de um programa de impressãoÿ4ÿÿ0
4614ÿ0ÿCotação para modalidade de origem inexistenteÿCotação para modalidade de origem inexistente.ÿ1ÿÿ0
4615ÿ0ÿTransferência maior que saldo atual. Confirma transferência?ÿÿ3ÿÿ0
4616ÿ0ÿSeleção inválida. Gera somente para o último período fechadoÿÿ1ÿÿ0
4617ÿ0ÿExistem mais de 100 itens encontrados em loop de estrutura.ÿExistem mais de 100 itens encontrados em loop de estrutura.ÿ1ÿÿ0
4618ÿ0ÿEmbarque não possui pedidosÿÿ1ÿÿ0
4619ÿ0ÿGrupo já informadoÿÿ1ÿÿ0
4620ÿ0ÿSaldo atual negativo. Confirma transferência?ÿÿ3ÿÿ0
4621ÿ0ÿBenefício já cadastrado no estabelecimentoÿVerifique benefício para estabelecimento.ÿ1ÿÿ0
4622ÿ0ÿFaltou seleção de arquivoÿÿ1ÿÿ0
4623ÿ0ÿData benefício Funcionário difere Data benefício EstabelÿVerifique data benefício funcionário.ÿ1ÿÿ0
4624ÿ0ÿDeseja alterar data término benefícios dos funcionários?ÿDeseja alterar data término?ÿ3ÿÿ0
4625ÿ0ÿAdministrador do Projeto não pode ser delegado.ÿÿ1ÿÿ0
4626ÿ0ÿExistem eventos vale transporte para o EstabelecimentoÿVerifique eventos de vale para o estabelecimento.ÿ1ÿÿ0
4627ÿ0ÿResponsável pela Ordem não pode ser delegado.ÿÿ1ÿÿ0
4628ÿ0ÿConfirma cópia ?ÿJá existe cotação cadastrada para a empresa &1, banco &2, modalidade &3 e periodo &4ÿ3ÿÿ0
4629ÿ0ÿFechamento de caixa não gerado.ÿÿ1ÿÿ0
4630ÿ0ÿMatriz  deve ser cadastrado como clienteÿA matriz nao foi previamente cadastrada como cliente.ÿ1ÿÿ0
4631ÿ0ÿQuant de horas a estornar maior que a de horas reportadas.ÿÿ1ÿÿ0
4632ÿ0ÿMovimento não pode ser eliminadoÿEliminação da transferência deve ser na origemÿ1ÿÿ0
4633ÿ0ÿEliminação de transferência deve ser na origem.ÿÿ1ÿÿ0
4634ÿ0ÿDeseja eliminar este movimento?ÿÿ3ÿÿ0
4635ÿ4639ÿPlano possui previsão(s) de venda. Deseja eliminá-la(s)?ÿAo alterar dados do plano, as previsões de venda ficarão desatualizadas, portanto indique se as mesmas deverão ou não ser eliminadas.ÿ3ÿÿ0
4636ÿ0ÿPrestador está Suspenso para o BenefícioÿInforme outro prestador.ÿ1ÿÿ0
4637ÿ0ÿData Início IncorretaÿData início prestador para benefício maior que data atual.ÿ1ÿÿ0
4638ÿ0ÿData Término IncorretaÿData término prestador para benefício menor que data atual.ÿ1ÿÿ0
4639ÿ0ÿPlano possui previsão de venda. Deseja eliminá-la?ÿAo alterar dados referentes aos períodos do plano, a previsão de venda do plano ficará inconsistente. Indique se a mesma deverá ou não ser eliminada.ÿ3ÿÿ0
4640ÿ0ÿTabela Valores Unitários Inexistente.ÿVerifique tabela informada.ÿ1ÿÿ0
4641ÿ0ÿTipo da espécie não pode ser antecipado!ÿ.ÿ1ÿÿ0
4642ÿ0ÿMoeda inexistente para esta empresaÿÿ1ÿÿ0
4643ÿ0ÿData deve ser maior que o último período cadastrado.ÿVerificar data final o período de aquisição.ÿ1ÿÿ0
4644ÿ0ÿParâmetros de Item/Família não cadastradosÿÿ1ÿÿ0
4645ÿ0ÿInício período sobrepõe período anterior.ÿVerificar data de início do período.ÿ1ÿÿ0
4646ÿ0ÿValor e Código Valor Unitário Foram InformadosÿSomente um dos dois pode ser maior que zero.ÿ1ÿÿ0
4647ÿ0ÿTransação de transferência inválidaÿÿ1ÿÿ0
4648ÿ0ÿPrestador Pago Pelo SistemaÿInforme valor ou código do valor unitário.ÿ1ÿÿ0
4649ÿ0ÿParcela IncorretaÿParcelas do benefício devem estar compreendidas entre 1 e 60.ÿ1ÿÿ0
4650ÿ0ÿInício período maior que final período.ÿVerificar data final do período de aquisição.ÿ1ÿÿ0
4651ÿ0ÿData inferior a um mês para geração.ÿVerificar data início do período aquisição.ÿ1ÿÿ0
4652ÿ0ÿMês ou Ano InválidoÿInforme um mês ou um ano válido.ÿ1ÿÿ0
4653ÿ0ÿExiste movimento gerado para o período.ÿJá existe movimento para o vale transporte.ÿ1ÿÿ0
4654ÿ0ÿData Ocorrência IncorretaÿData ocorrência maior que data permitidaÿ1ÿÿ0
4655ÿ0ÿTipo de etiqueta inválida para famíliaÿÿ1ÿÿ0
4656ÿ0ÿRede Pert da Ordem possui &1 operacoes finais.ÿA Rede Pert possui mais de uma operacao final. Rede Pert inconsistente.ÿ1ÿÿ0
4657ÿ0ÿOperações de ordem sem rede pertÿÿ1ÿÿ0
4658ÿ0ÿImpossível modificar parâmetros de outro usuário!ÿ.ÿ1ÿÿ0
4659ÿ0ÿImpossível eliminar parâmetros de outro usuário!ÿ.ÿ1ÿÿ0
4660ÿ0ÿPeríodo Batida Incorreto !ÿPeríodo Batida deverá ser:  1 - Entrada  2 - Saídaÿ1ÿÿ0
4661ÿ0ÿOrigem Batida Incorreta !ÿOrigem batida deverá ser:  1 - Automática  2 - Manualÿ1ÿÿ0
4662ÿ0ÿTipo de especie inexistenteÿÿ1ÿÿ0
4663ÿ0ÿReferências do componente alternativo não insuficientesÿSe o tipo de controle do componente for por referência, os alternativos deverão possuir todas as referências utilizadas na estrutura.ÿ1ÿÿ0
4664ÿ0ÿEmpresa não tem parametros cadastrados para FASBÿÿ1ÿÿ0
4665ÿ0ÿEmpresa não tem moeda FASBÿÿ1ÿÿ0
4666ÿ0ÿBenefício já relacionado com outro Benefício EspecíficoÿVerifique benefícios relacionados.ÿ1ÿÿ0
4667ÿ0ÿUnidade difere da unidade BenefícioÿVerifique unidade informada.ÿ1ÿÿ0
4668ÿ0ÿValor de base não pode ser 0ÿO valor base para o cálculo do imposto deve ser maior que 0ÿ1ÿÿ0
4669ÿ0ÿValor líquido do documento foi excedidoÿÿ1ÿÿ0
4670ÿ0ÿPeríodo Superior a Um MêsÿInforme outra data para fim do período.ÿ1ÿÿ0
4671ÿ0ÿDeseja alterar o valor do cheque ?ÿÿ3ÿÿ0
4672ÿ0ÿDeseja enviar título para o novo portador ?ÿÿ3ÿÿ0
4673ÿ0ÿBanco inicial maior que finalÿBanco inicial maior que final !ÿ1ÿÿ0
4674ÿ0ÿModalidade inicial maior que modalidade finalÿModalidade inicial maior que modalidade finalÿ1ÿÿ0
4675ÿ0ÿNatureza de Operação inválida para Cliente EstrangeiroÿNatureza de Operação &1 é inválida para Cliente Estrangeiro. Entre com uma Natureza de Operação válida para este tipo de Cliente.ÿ1ÿÿ0
4676ÿ0ÿNatureza de Operação inválidaÿNatureza de Operação &1 é incompatível com o Estado do Cliente.ÿ1ÿÿ0
4677ÿ0ÿAtençãoÿA Natureza de Operação informada somente poderá ser utilizada neste Pedido de Venda após o Estado Local de Entrega ter sido alterado através do Folder de Entregas.ÿ2ÿÿ0
4678ÿ0ÿMovimento já cadastrado.ÿÿ1ÿÿ0
4679ÿ0ÿTotal de períodos permitidos (&1) excedidoÿAltere o intervalo entre o período inicial e final ou verifique o parâmetro de limite de períodos para o plano mestre.ÿ1ÿÿ0
4680ÿ0ÿPeríodo não encontrado para &1ÿNão existe período cadastrado para &1.ÿ1ÿÿ0
4681ÿ0ÿSituação incorreta!ÿA Situação não está relacionada na Regra de Cálculo PLR.ÿ1ÿÿ0
4682ÿ0ÿFuncionário DesligadoÿO funcionário está desligado.ÿ1ÿÿ0
4683ÿ0ÿNão existe alternativo para consultaÿÿ1ÿÿ0
4684ÿ0ÿJá foi gerado movto faltas para vale &1ÿJá foi executado para gerar movimento de faltas para vale normal neste período.ÿ1ÿÿ0
4685ÿ0ÿVale Transporte não cadastrado para o FuncionárioÿO funcionário não possui Vale Transporte.ÿ1ÿÿ0
4686ÿ0ÿNão é permitido alterar período menor ou igual ao útimo!ÿÿ1ÿÿ0
4687ÿ0ÿPeríodo fechado.ÿÿ1ÿÿ0
4688ÿ0ÿLinha esta com situacao suspensa !ÿA linha informada está com situação suspensa.ÿ1ÿÿ0
4689ÿ0ÿCotação com valor zerado. Deseja cadastrar ?ÿCotação com valor zerado. Deseja refazer o cadastro ?ÿ3ÿÿ0
4690ÿ0ÿMovimento não exportado.ÿVerifique se existe diferença entre Débito e Crédito nas movimentações.ÿ1ÿÿ0
4691ÿ0ÿAntecipação do documento possui outras baixas !ÿÿ1ÿÿ0
4692ÿ0ÿDuplicata &1 possui valor em aberto !ÿDuplicata da substituição de notas possui valor em aberto.ÿ1ÿÿ0
4693ÿ0ÿData deve ser maior que admissao do funcionário !ÿData deve ser maior que data de admissao do funcionário.ÿ1ÿÿ0
4694ÿ0ÿData deve ser maior que adminissão do funcionário !ÿA data deve ser maior que a admissão do funcionário.ÿ1ÿÿ0
4695ÿ0ÿDuplicata &1 tem movimento após data de corte !ÿDuplicata da substituição de notas tem movimento após data de corte.ÿ1ÿÿ0
4696ÿ0ÿDuplicata &1 utiliza antecipação !ÿDuplicata da substituição de notas utiliza antecipação.ÿ1ÿÿ0
4697ÿ0ÿProduto não encontrado !ÿÿ1ÿÿ0
4698ÿ0ÿAplicativo não existe !ÿÿ1ÿÿ0
4699ÿ0ÿSistema não existe !ÿÿ1ÿÿ0
4700ÿ0ÿ&1 deve ser maior que Zero !ÿDeverá ser informado algum valor maior que zero para este campo.ÿ1ÿÿ0
4701ÿ0ÿTipo da Rotina deve ser Padrão ou Negócio !ÿO tipo da rotina informado é diferente de Padrão ou Negócio. Você deve informar um deles para o tipo da rotina. Padrão.: Aparece no topo da Janela de Menu. Negócio: Aparece no rodapé da Janela de Menu.ÿ1ÿÿ0
4702ÿ0ÿDuplicata &1 tem movimento &2 não contabilizado !ÿDuplicata da substituição de notas tem movimento &2 não contabilizado.ÿ1ÿÿ0
4703ÿ0ÿRegistro padrão deve ter número de sequência múltiplo de 10!ÿOs registros padrões devem ter número de sequência múltiplos de 10, para evitar que haja duplicação de número de sequência.ÿ2ÿÿ0
4705ÿ0ÿModulo inexistente !ÿO Modulo informado não existe, você deve inclui-lo primeiro.ÿ1ÿÿ0
4706ÿ0ÿ&1 deve ser informado e o seu conteúdo deve ser válido !ÿ&1 deve ter o conteúdo informado diferente de "" e o valor informado deve ser &1 existente.ÿ1ÿÿ0
4707ÿ0ÿPrograma Base deve pertencer ao Procedimento !ÿO programa base informado para o procedimento deve pertencer ao procedimento.ÿ1ÿÿ0
4708ÿ0ÿProcedimento nao encontrado !ÿCertifique-se que o procedimento informado realmente exista na tabela de procedimentos disponíveis. Você pode usar a função de Zoom para pesquisar um procedimento válido.ÿ1ÿÿ0
4709ÿ0ÿPrograma não existe !ÿÿ1ÿÿ0
4710ÿ0ÿDeseja cancelar o processamento ?ÿVocê pressionou o botão Cancela e com isto você estará cancelando o processamento. Se você tiver certeza que deseja cancelar o processamento, escolha a opção Ok. Caso contrário, escolha a opção Cancela.ÿ3ÿÿ0
4711ÿ0ÿImpressora destino e layout de impressão não definidos !ÿQuando o destino do relatório for impressora é necessário que seja definida uma impressora destino e um layout de impressão a ser utilizado.ÿ1ÿÿ0
4712ÿ0ÿLayout de impressão inexistente !ÿInforme através da Manutenção de Layouts de Impressão algum layout para os documentos.ÿ1ÿÿ0
4713ÿ0ÿIncluir ao menos uma regra antes de imprimir.ÿÿ4ÿÿ0
4714ÿ0ÿNome do arquivo incorreto !ÿQuando a opção de saída for Arquivo deve ser informado um nome de arquivo válido para saída.ÿ1ÿÿ0
4715ÿ0ÿO diretório &1, não existe!ÿInforme um nome de diretório existente.ÿ1ÿÿ0
4716ÿ0ÿNome de arquivo com problemas.ÿQuando a execução do programa é batch, o nome do arquivo de mensagens (log) deve seguir algumas regras: 1.) O nome de arquivo poderá conter no máximo 8 caracteres; 2.) A extensão poderá conter no máximo 3 caracteres; 3.) Não será permitido no nome de arquivo o caracter : (dois pontos)ÿ4ÿÿ0
4717ÿ0ÿCriado pedido &1 para execução batch.ÿO processo de criação do pedido ocorreu com sucesso, sendo necessário agora a execução do pedido pelo servidor de execução.ÿ4ÿÿ0
4718ÿ0ÿArgumento Inicial maior que o Final !ÿÿ2ÿÿ0
4719ÿ0ÿExiste uma cadeia de substituições !ÿA duplicata originada da substituição de notas pode ter sido novamente substituída.ÿ1ÿÿ0
4720ÿ0ÿ&1 já existe e não é Padrão !ÿVocê deve criar um novo registro no lugar do registro atual utilizando uma nova chave. Linha com problema: &2ÿ2ÿÿ0
4721ÿ0ÿO Tópico Pai # &1 não foi importado !ÿO Tópico Pai # &1 não foi importado portanto não é possível importar a linha: &2ÿ1ÿÿ0
4722ÿ0ÿTabela ~"&1~" não pode ser importada !ÿA Tabela informada no arquivo de importação através de uma entrada ~"TAB~" ~"nome-tabela~", não existe nas tabelas básicas ou não pode ser importado. Provavelmente houve um erro de comunicação na transmissão ou na geração do arquivo, portanto você deve gerá-lo ou copiá-lo novamente.ÿ1ÿÿ0
4723ÿ0ÿ&1 é não Padrão !ÿO arquivo de importação tem origem DWB e &1 tem chave não padrão, o que não é uma situação normal. Linha com problema: &2ÿ2ÿÿ0
4724ÿ0ÿA primeira linha do arquivo deve indicar a origem !ÿÿ1ÿÿ0
4725ÿ0ÿArquivo &1 está vazio !ÿÿ1ÿÿ0
4726ÿ0ÿTópico Pai # &1 não Importado no Manual # &2 !ÿO Tópico Pai # &1 não foi importado no Manual # &2 portanto não é possível importar a linha: &3ÿ1ÿÿ0
4727ÿ0ÿManual # &1 não Importado !ÿO Manual # &1 não foi importado, portanto não é possível importar a linha: &2ÿ1ÿÿ0
4728ÿ0ÿUsuário não tem permissão suficiente.ÿVocê deve ser um usuário do tipo Super, Administrador ou Supervisor. Para Administrador e Supervisor é necessário ter permissão em pelo menos um Aplicativo ou Sistema, respectivamente.ÿ4ÿÿ0
4729ÿ0ÿInclui permissões para os Grupos de Usuários selecionados ?ÿConfirmando esta pergunta os grupos de usuários ACIMA poderão utilizar os (&2) elementos selecionados na estrutura.Grupos de Usuário: &1.ÿ3ÿÿ0
4730ÿ0ÿInclui permissões para os Grupos de Usuários selecionados ?ÿConfirmando esta pergunta os grupos de usuário ACIMA poderão utilizar os elementos selecionados na estrutura. Grupos de Usuário: &1.ÿ3ÿÿ0
4731ÿ0ÿRetira permissões para os Grupos de Usuários selecionados ?ÿConfirmando esta pergunta os grupos de usuário ABAIXO não poderão utilizar os (&2) elementos selecionados na estrutura.Grupos de Usuário: &1.ÿ3ÿÿ0
4732ÿ0ÿMáximo de exceções de conjunto numa lista foi alcançado !ÿSomente são permitidas 200 exceções de conjunto numa lista preparatória de processo.ÿ2ÿÿ0
4733ÿ0ÿValor inicial maior que final na faixa !ÿO valor inicial informado na faixa é superior ao valor final informado.ÿ1ÿÿ0
4734ÿ0ÿMáximo de exceções individuais numa lista foi alcançado !ÿSomente são permitidas 300 exceções individuais numa lista preparatória de processo.ÿ2ÿÿ0
4735ÿ0ÿMáximo de regras de conjunto numa lista foi alcançado !ÿSomente são permitidas 200 regras de conjunto numa lista preparatória de processo.ÿ2ÿÿ0
4736ÿ0ÿMáximo de regras individuais numa lista foi alcançado !ÿSomente são permitidas 300 regras individuais numa lista preparatória para uma processo.ÿ2ÿÿ0
4737ÿ0ÿMódulo &1 inexistente !ÿVerifique se o módulo foi cadastrado.ÿ1ÿÿ0
4738ÿ0ÿArquivo &1.hlp de Help não encontrado !ÿO arquivo .HLP deve estar no diretório <ems>/dochlp.   Verifique se o arquivo esta neste diretório e se esta compilado (.rtf e .hpj).ÿ1ÿÿ0
4739ÿ0ÿCorrigir Configurações do Ambiente ?ÿAs seguintes linhas do arquivo .ini: Use-3D-Size=no Keep3DFillinBorder=yes possuem o seguintes valores: Use-3D-Size=&1 Keep3DFillinBorder=&2 Deseja que essas linhas sejam corrigidas?ÿ3ÿÿ0
4740ÿ0ÿPrograma &1 não encontrado !ÿVocê é um usuário do aplicativo de Recursos Humanos. Porém, verificamos que você não possui o programa de atualização de variáveis globais de unidades departamentais. Verifique a existência do programa &1. Caso seja constatado um outro problema, entre em contato com o administrador do Sistema.ÿ1ÿÿ0
4741ÿ0ÿSair para reiniciar ?ÿHouveram alterações que para serem efetivadas é necessário chamar novamente o EMS. Se não for reiniciado o comportamento da sessão poderá ser diferente do desejado.ÿ3ÿÿ0
4742ÿ0ÿAplicativo informado &1 não existe ou não é para Menu !ÿO aplicativo informado não é válido ou não está habilitado para ser executado via Menu. Para solucionar este problema, informe um aplicativo existente e habilitado para ser executado via Menu. Para atualizar a linha de comando ou o arquivo .pf, informe na linha de comando ou no arquivo .pf o código do aplicativo através do parametro -param. Exemplo.: _prowin2 ... -param ~"abc~" ...O exemplo acima indica que a sessão deve ser carregada para o aplicativo de código abc.  Se o aplicativo tiver o atributo Visualiza Menu setado para não (ou não marcado) então este também não poderá ser informado.ÿ1ÿÿ0
4743ÿ0ÿMódulo &1 não pertence ao aplicativo &2 !ÿO módulo &1 pertence ao aplicativo &3, e não ao aplicativo &2 como foi informado.ÿ2ÿÿ0
4744ÿ0ÿNão foi possível executar o logout !ÿVerifique se existe algum programa Progress ou do Produto em aberto, que esteja sendo executado pelo menu.Será necessário finalizar os programas em aberto antes de realizar o Logout do Produto.ÿ1ÿÿ0
4745ÿ0ÿAtualização Cancelada.ÿA atualização do menu foi cancelada. Será retornado ao menu principal, e na próxima tentativa de acesso a este módulo por este usuário, será iniciado o processo de atualização novamente.ÿ4ÿÿ0
4746ÿ0ÿNão será possível sair do menu !ÿVerifique se existe algum programa Progress, que esteja sendo executado a partir do menu, em aberto.ÿ1ÿÿ0
4747ÿ0ÿPrograma &1 não pode ser executado de forma persistente !ÿO programa ~"&1~" não possui tratamento para ser executado de forma persistente, portanto é necessário que você termine de executá-lo antes de utilizar o Menu novamente. Entre em contato com a Datasul, informando sobre essa mensagem.ÿ1ÿÿ0
4748ÿ0ÿProcedimento ou Programa não pode ser executado !ÿO Programa "&1" não pode ser executado. Você deve verificar: 1 - Se o programa existe (.p ou .r) em algum dos diretórios do PROPATH, ou 2 - Se existe Programa externo informado no Programa, ou 3 - Se o Procedimento possui Programa Base. 4 - Se o seu usuário tem permissão para executar o programaÿ1ÿÿ0
4749ÿ0ÿLinha de Comando deve ser diferente de branco !ÿQuando o tipo de programa a ser executado pelo ícone for Windows, Progress ou Datasul-EMS, a linha de comando precisa ser preenchida informando o programa que deve ser executado.ÿ1ÿÿ0
4750ÿ0ÿValor não contido na lista de valores possíveis !ÿO valor informado no atributo deve estar contido na lista de valores possíveis.ÿ1ÿÿ0
4751ÿ0ÿSomente &1 ícones podem ser selecionados !ÿSomente &1 ícones podem ser selecionados para serem apresentados no menu do usuário.ÿ1ÿÿ0
4752ÿ0ÿImagem inexistente !ÿVerifique cadastro de imagens.ÿ1ÿÿ0
4753ÿ0ÿUsuário &1 não encontrado !ÿO usuário &1 não foi encontrado no cadastro de usuários. Informe um usuário válido para esta função.ÿ2ÿÿ0
4754ÿ0ÿSenha está expirando !ÿA data de validade da senha expira em &1.ÿ2ÿÿ0
4755ÿ0ÿSenha expirou !ÿA sua senha expirou e você deve solicitar ao Administrador do Sistema para informar uma nova senha e aumentar o prazo de validade da mesma.ÿ1ÿÿ0
4756ÿ0ÿAcesso negado ao usuário &1 !ÿHouveram mais de 3 tentativas de acesso para o usuário &1. Seu acesso ficará travado até a hora &2 do dia &3. Para maiores informações, entre em contato com o administrador do sistema.ÿ1ÿÿ0
4757ÿ0ÿAs duas senhas informadas não conferem !ÿPor favor redigite as duas senhas, as quais devem ser iguais.ÿ1ÿÿ0
4758ÿ0ÿSenha para o usuário &1 não está correta !ÿA senha digitada para o usuário &1 não foi informada corretamente. Digite a senha correta.ÿ1ÿÿ0
4759ÿ0ÿUsuário &1 está fora do período de acesso !ÿO usuário &1 possui uma faixa de datas, dentro da qual seu login é permitido, o usuário que você está usando ainda não é valido ou já deixou de ser válido.  Contate o Administrador do Sistema para mais informações.ÿ1ÿÿ0
4760ÿ0ÿSomente super usuários podem alterar senha de outro usuário.ÿPara efetuar a troca de senha de um outro usuário, o usuário que está tentando alterá-la deve ser um superusuário. Portanto, se você deseja alterar a senha, entre em contato com um superusuário para que seja possível a alteração da senha.ÿ4ÿÿ0
4761ÿ0ÿUsuário corrente não informado !ÿPara executar este programa, deverá existir um usuário corrente. Execute este programa através do menu EMS.ÿ1ÿÿ0
4762ÿ0ÿCódigo do usuário não deve iniciar com "es_" !ÿO código do usuário não deve iniciar com os caracteres "es_", para não interferir no funcionamento do RPW.ÿ1ÿÿ0
4763ÿ0ÿIdioma deve ser idioma padrão !ÿO Idioma informado deve representar um idioma padrão, portanto idiomas com idioma padrão 99 Outros não é aceito.ÿ1ÿÿ0
4764ÿ0ÿTipo de Usuário é invalido !ÿVocê de informar um dos seguintes tipos de usuário: super; administrador; supervisor; comumÿ1ÿÿ0
4765ÿ0ÿUsuário é o único Superusuário cadastrado !ÿUsuário &1 é o único Superusuário cadastrado com o tipo SUPER. Portanto, não é possível que o tipo deste usuário seja alterado enquanto não houver outro Superusuário cadastrado. Para resolver este problema, cadastre um novo usuário e atribua o tipo SUPER a ele.ÿ1ÿÿ0
4766ÿ0ÿSomente um &1 pode alterar senha de &2 !ÿPara alterar a senha de um usuário do tipo &1, deve-se entrar em contato com um usuário do tipo &2, ou de um nível acima, para que seja efetuada a troca.ÿ1ÿÿ0
4767ÿ0ÿVocê não pode eliminar um usuário do tipo &1 !ÿO seu nível de usuário (&2) não permite que você elimine um usuário do nível &1.ÿ1ÿÿ0
4768ÿ0ÿUsuário do tipo Super não pode ser eliminado !ÿÿ1ÿÿ0
4769ÿ0ÿUsuário sem permissão para modificar aplicativo !ÿO usuário não tem permissão para modificar aplicativos pois não é um usuário do tipo ~"Super~". Para que seja efetuada a modificação, entre em contato com um administrador do sistema.ÿ1ÿÿ0
4770ÿ0ÿNão é possível alterar aplicativos do usuário !ÿNão é possível alterar aplicativos do usuário, pois usuário não é administrador.ÿ1ÿÿ0
4771ÿ0ÿNão é possível alterar sistemas do usuário !ÿNão é possível alterar sistemas do usuário, pois usuário não é supervisor.ÿ1ÿÿ0
4772ÿ0ÿUsuário sem permissão para eliminar sistema &1 !ÿO sistema &1 pertence a um aplicativo que o usuário não tem acesso. Para acesso a modificações sobre esse sistema, procure o administrador do sistema para que as permissões sejam habilitadas.ÿ1ÿÿ0
4773ÿ0ÿUsuário sem permissão para modificar sistema !ÿO usuário não tem permissão para modificar sistemas pois não é um usuário do tipo ~"Super~" ou do tipo ~"Administrador~". Para que seja efetuada a modificação, entre em contato com um administrador do sistema.ÿ1ÿÿ0
4774ÿ0ÿIdioma Inexistente !ÿDever ser criado o idioma no cadastro de idioma.ÿ1ÿÿ0
4775ÿ0ÿPessoa Física Incorreta !ÿO funcionário relacionado ao usuário está associado a uma pessoa física diferente da informada no cadastro de usuário mestre. Deve ser selecionado um registro de funcionário correspondente a pessoa física do usuário mestre.ÿ1ÿÿ0
4776ÿ0ÿDígito Verificador do Funcionário IncorretoÿO dígito verificador informado não confere com o existente no registro do funcionárioÿ1ÿÿ0
4777ÿ0ÿData de validade inicial ou final inválida !ÿEstá sendo informada uma data inicial para o Usuário Mestre maior que a data inicial do Usuário Suporte, ou uma data final do Usuário Mestre menor que a data final do Usuário Suporte. Portanto, tal operação não será possível. Para que as datas informadas para o Usuário Mestre sejam válidas, deverá ser alteradas as datas inicial ou final do Usuário Suporte. Enquanto não forem alteradas as datas do Usuário Suporte, será adotada para a data que está fora da faixa do Usuário Suporte a respectiva data do Usuário Suporte.ÿ2ÿÿ0
4778ÿ0ÿUsuário &1 não existe !ÿO usuário &1 não existe no cadastro de usuários e você está procurando-o. Certifique-se da necessidade da inclusão deste usuário. Caso você identifique sua real necessidade, inclua-o através da manutenção de usuários.ÿ1ÿÿ0
4779ÿ0ÿTipo de usuário não possui permissão !ÿUsuário do tipo &1 não pode incluir usuário do tipo &2. Ao incluir o usuário, verifique se ele é usuário do tipo &1.ÿ1ÿÿ0
4780ÿ0ÿUsuário comum não tem direito de acesso a essa operação !ÿO usuário do tipo comum não poderá dar acesso a qualquer informação a outro usuário, mesmo que o usuário seja do mesmo tipo.ÿ1ÿÿ0
4781ÿ0ÿUsuário &1 não tem acesso a essa operação !ÿO usuário &1 é um usuário do tipo &2, portanto não poderá dar acesso a qualquer informação a outro usuário, mesmo que o usuário seja do mesmo tipo.ÿ1ÿÿ0
4782ÿ0ÿUsuário sem permissão para dar manutenção em &1 !ÿO usuário &2 é um &3, portanto não tem permissão sobre &1 &4. Para dar manutenção neste(a) &1, contacte com um usuário que possua permissão, ou então entre em contato com um superusuário para dar a permissão necessária.ÿ1ÿÿ0
4783ÿ0ÿUsuário do tipo &1 não pode dar permissões a &2 !ÿO usuário do tipo &1 não pode dar permissões a usuários para &2. Para dar permissões a &2, procure um usuário do tipo &3.ÿ1ÿÿ0
4784ÿ0ÿUsuário &1 não pode eliminar registro !ÿO usuário &1 é um usuário do tipo &2 e não pode eliminar este registro. Se você deseja realmente eliminar este registro, verifique qual o usuário é responsável pela administração dos dados.ÿ1ÿÿ0
4785ÿ0ÿNão foi possível mostrar imagem (&1) !ÿVerifique: 1-) se o arquivo de imagem está em seu sistema operacional; 2-) se o caminho está correto; 3-) se o formato da imagem: Bitmap (*.bmp) or Icon (*.ico) caso seu ambiente seja MS-Windows, ou ainda Bitmap (*.xbm) ou X Pixmap (*.xpm) no caso de seu ambiente ser OSF/Motif.ÿ1ÿÿ0
4786ÿ0ÿHora informada não está correta !ÿDeve-se informar o horário no formato 'HH:MM:SS', onde: HH corresponde a horas, limitadas de 0 a 23, MM corresponde a minutos, limitados de 0 a 59, e SS corresponde a segundos, limitados de 0 a 59.ÿ1ÿÿ0
4787ÿ0ÿData de execução não pode ser maior que &1 !ÿA data de execução do pedido não poderá ser maior que trinta (30) dias após a data de hoje.ÿ1ÿÿ0
4788ÿ0ÿPedido Pai Inexistente !ÿO pedido pai informado não existe.ÿ1ÿÿ0
4789ÿ0ÿData de execução não pode ser menor que a data atual !ÿVerifique a data de execução informada.ÿ1ÿÿ0
4790ÿ0ÿHora de execução não pode ser menor que a hora atual !ÿVerifique a hora de execução informada.ÿ1ÿÿ0
4791ÿ0ÿPedido de execução já programado !ÿJá existe um pedido de execução deste programa, para a data/hora de execução para o usuário. Altere a data/hora de execução.ÿ1ÿÿ0
4792ÿ0ÿPedido Pai executado !ÿInforme um pedido pai onde a situação seja Não Executado ou Executando.ÿ1ÿÿ0
4793ÿ0ÿExiste pedido relacionado que está sendo executado !ÿNão pode ser eliminado um pedido que está sendo executado no momento.ÿ1ÿÿ0
4794ÿ0ÿPedido está relacionado com outro pedido. Deseja eliminá-losÿCaso afirmativo, será eliminado o pedido presente e todos os outros pedidos que estão relacionados.ÿ3ÿÿ0
4795ÿ0ÿAntecipação possui movimento em documento não eliminado !ÿÿ1ÿÿ0
4796ÿ0ÿCentro de Custo inválido para Plano Centro de Custo !ÿVerifique, na Manutenção de Centros de Custo, se o Centro de Custo está cadastrado no Plano de Centros de Custo informado.ÿ1ÿÿ0
4797ÿ0ÿUsuário sem permissão para acessar a Unidade de Negócio !ÿVerifique, na Manutenção de Unidades de Negócio, se o Grupo de Segurança no qual o seu usuário está cadastrado está incluso nos Grupos de Segurança da Unidade de Negócio informada.ÿ1ÿÿ0
4798ÿ0ÿUnidade Negócio fora de validade !ÿA Unidade de Negócio informada para o Estabelecimento está fora de validade.ÿ1ÿÿ0
4799ÿ0ÿUnidade de Negócio não está relacionada ao Estab:  &1 !ÿVerifique se a unidade de negócio está relacionada ao estabelecimento.ÿ1ÿÿ0
4800ÿ0ÿEstabelecimento não habilitado como Unidade Organizacional !ÿO estabelecimento não está habilitado na estrutura de unidade organizacional na data da transação. Você deve cadastrar uma Unidade Organizacional com o mesmo código do Estabelecimento, dando permissão de acesso ao grupo a que você pertence.ÿ1ÿÿ0
4801ÿ0ÿUsuário sem permissão para acessar o estabelecimento !ÿVerifique se você possue direito de acesso ao estabelecimento informado, através: - Manutenção de Grupos de Usuários, o usuário deverá estar relacionado a algum grupo de usuários; - Manutenção de Unidade Organizacional, o estabelecimento deverá estar relacionado a uma Unidade Organizacional. Também deverá ser verificado se para a Unidade Organizacional está relacionado o grupo de usuários em que se encontra o usuário.ÿ1ÿÿ0
4802ÿ0ÿEstabelecimento Inexistente !ÿConsulte o cadastro de Estabelecimentos e informe um Estabelecimento válido.ÿ1ÿÿ0
4803ÿ0ÿ&1 deve ser maior que Zero !ÿÿ1ÿÿ0
4804ÿ0ÿValor incorreto !ÿO valor informado deve estar no intervalo de 1 a 90.ÿ1ÿÿ0
4805ÿ0ÿQuantidade execução usuário incorreta !ÿInforme a quantidade de execução do usuário menor que a quantidade de execução do servidor.ÿ1ÿÿ0
4806ÿ0ÿArquivo possui os caracteres / ou \  no final !ÿInformar o caminho sem utilizar os caracteres / ou \ no final.ÿ1ÿÿ0
4807ÿ0ÿArquivo possui os caracteres / ou \ !ÿInforme o nome do arquivo sem os caracteres / ou \ .ÿ1ÿÿ0
4808ÿ0ÿArquivo não pode conter o caracter : !ÿInforme o nome do arquivo sem utilizar o caracter :.ÿ1ÿÿ0
4809ÿ0ÿCaracter de Configuração não foi informado !ÿVerifique se os caracteres de configuração foram informados corretamente. Não é necessário que todos os campos sejam preenchidos, mas se alguns forem informados, necessita-se que estes estejam na sequência correta, da direita para a esquerda.ÿ1ÿÿ0
4810ÿ0ÿAbrangência da Função não compatível com Tipo Impressora !ÿVerifique se esta função possui abrangência compatível com a característica do tipo da impressora.  Ex: Se o tipo da impressora possui característica gráfica, só poderão ser aceitas as funcões cuja abrangência também seja gráfica.ÿ1ÿÿ0
4811ÿ0ÿOpção não está relacionada com Função &1 !ÿPara cada funcao de configuração existente, haverá uma relação de opções que poderão ser usadas. Verifique se esta opção está relacionada com a funcao &1 através do botão de zoom.ÿ1ÿÿ0
4812ÿ0ÿValor deve ser maior ou igual a 0 e menor ou igual a 255 !ÿNão é obrigatório o preenchimento deste campo, porém se for informado, serão aceitos somente números de 0 a 255.ÿ1ÿÿ0
4813ÿ0ÿTipo de Impressora Destino Inválido !ÿÉ obrigatório informar um tipo de impressora destino para poder copiar as configurações de outro tipo de impressora.ÿ1ÿÿ0
4814ÿ0ÿDescrição deve ser informada !ÿInforme uma descrição para o Tipo de Impressora destino.ÿ1ÿÿ0
4815ÿ0ÿConfiguração inexistente para este Tipo de Impressora !ÿInforme uma impressora, cujo tipo de impressora possua pelo menos uma função de configuração de impressão já cadastrada, com os respectivos caracteres de controle. Como os layouts de impressão utilizam somente funções de inicialização da impressão (tais como fonte, tipo de página, orientação, etc), deve existir pelo menos uma função do tipo inicialização cadastrada para este tipo de impressora.ÿ1ÿÿ0
4816ÿ0ÿUsuário e Procedimento informado com ¿*¿ (asterisco) !ÿInforme somente o usuário ou o procedimento com ¿*¿ (asterisco).ÿ1ÿÿ0
4817ÿ0ÿUsuário Inexistente !ÿO usuário informado deve ser um Usuário Mestre. Verifique se o código informado está correto.ÿ1ÿÿ0
4818ÿ0ÿOrdem da Configuração do Layout de Impressão já existente !ÿInforme uma ordem da configuração do layout de impressão que não foi informada ainda.ÿ1ÿÿ0
4819ÿ0ÿNão é possível eliminar uma configuração que define fonte !ÿA configuração do layout que você está tentando eliminar, define fonte. Para ser possível a eliminação desta configuração, o usuário deverá primeiro escolher uma outra já existente e fazer com que esta defina fonte.ÿ1ÿÿ0
4820ÿ0ÿObjeto é o último da lista.ÿSelecione outro objeto.ÿ4ÿÿ0
4821ÿ0ÿObjeto é o primeiro da lista.ÿSelecione outro objeto.ÿ4ÿÿ0
4822ÿ0ÿPrograma inexistente: &1 !ÿEste programa não está cadastrado na tabela de programas  do Datasul-EMS, para fazê-lo, utilize o procedimento de Manutenção de Programas, rotina de Manutenção do módulo Menu.ÿ1ÿÿ0
4824ÿ0ÿFim das execuções deve ser maior que data de início !ÿSó será possível consultar os registros num determinado período, se a data de fim das execuções for maior que a data de início das execuções.ÿ1ÿÿ0
4825ÿ0ÿFaltou definir o dispositivo de armazenamento dos dadosÿÿ1ÿÿ0
4826ÿ0ÿPercentual deve ser maior/igual a 0 e menor/igual a 100 !ÿO percentual informado deve ser maior ou igual a 0 (zero) e menor ou igual a 100 (cem).ÿ1ÿÿ0
4827ÿ0ÿPelo menos um dos relatórios deve ser selecionado !ÿSó será possível a execução deste programa, se for selecionado pelo menos um dos relatórios disponíveis.ÿ1ÿÿ0
4828ÿ0ÿPrograma executável não encontrado: &1 !ÿO programa executável (extensão .p ou .r) do programa de relatório escolhido não foi encontrado no seu sistema de arquivos.ÿ1ÿÿ0
4829ÿ0ÿNão foi possível apresentar os procedimentos de relatório.ÿNão foi possível apresentar os procedimentos de relatório deste procedimento, pois o seu programa base não está informado na tabela de programas do sistema. Verifique através do procedimento de Manutenção de Módulos se o procedimento origem possui programa base informado.ÿ4ÿÿ0
4830ÿ0ÿEditor está cheio !ÿA substituição não foi possível pois o texto está muito grande. Procure revisar o texto, retirando ou simplificando trechos e retirando espaços desnecessários.ÿ1ÿÿ0
4831ÿ0ÿA mensagem &1 não está disponível em seu ambiente !ÿSe o número de mensagem &1 foi apresentado pelo produto DATASUL-EMS, contate nosso suporte, informando o número da mensagem e o local onde ela ocorreu, para obter maiores informações.ÿ1ÿÿ0
4832ÿ0ÿTexto não encontrado !ÿÿ1ÿÿ0
4833ÿ0ÿPágina Inexistente !ÿÿ1ÿÿ0
4834ÿ0ÿLinha Inexistente !ÿÿ1ÿÿ0
4835ÿ0ÿEmpresa do usuário não definida.ÿNo procedimento de Manutenção de Empresas verifique a existência de empresas cadastradas no sistema. E se seus usuários estão ligados a estas empresas. Sem uma empresa definida para o usuário, muitas funções do sistema não estarão disponíveis.ÿ4ÿÿ0
4836ÿ0ÿIdioma não definido para o usuário.ÿÿ4ÿÿ0
4837ÿ0ÿO banco de dados demo &1 não está truncado !ÿVocê deverá truncar o banco de dados antes de efetuar a inicialização do Datasul-EMSÿ1ÿÿ0
4838ÿ0ÿProblemas com o banco de dados demo: &1 !ÿVerifique o código de erro Progress: &2ÿ1ÿÿ0
4839ÿ0ÿBanco de Dados Demo &1 já está conectado !ÿO banco de dados demo &1 já está conectado. Desconecte-o e execute a transferência novamente.ÿ1ÿÿ0
4840ÿ0ÿNão foi possível abrir o banco de dados &1 !ÿVerifique se existe o banco de dados &1 no diretório &2 e se você possui permissão para acessá-lo.ÿ1ÿÿ0
4841ÿ0ÿServidor de execução já está ativo !ÿSomente pode-se ativar determinado servidor uma única vez ao mesmo momento.Verifique se o servidor de execução já está ativo.ÿ1ÿÿ0
4842ÿ0ÿServidor de execução foi eliminado !ÿVerifique se existe uma ocorrência na tabela de servidores de execução para o servidor informado.ÿ1ÿÿ0
4844ÿ0ÿTipo de fila incompatível com sistema operacional !ÿSomente poderá ser ativado o servidor quando o tipo de fila deste seja compatível com o sistema operacional da máquina.ÿ1ÿÿ0
4845ÿ0ÿDiretório de Spool inexistente !ÿVerifique se diretório de spool está informado corretamente na Manutenção de Servidor de Execução.ÿ1ÿÿ0
4846ÿ0ÿNão existem servidores de execução disponíveis !ÿVerifique se existem servidores de execução disponíveis para ativação.ÿ1ÿÿ0
4847ÿ0ÿExiste(m) pedido(s) em execução !ÿO servidor não pode ser desativado porque existe(m) pedido(s) ainda em execução. Aguarde o término da execução deste(s) programa(s).ÿ1ÿÿ0
4848ÿ0ÿServidor não disponível. Confirma criação do pedido ?ÿVerifique se o servidor de execução está disponível.ÿ3ÿÿ0
4849ÿ0ÿEste procedimento não permite execução batch !ÿO procedimento que você está tentando executar via batch não permite a execução batch.ÿ1ÿÿ0
4850ÿ0ÿConfiguração do usuário definida incorretamente !ÿPara executar programas via RPW, deverá ser informado (via manutenção de Configuração do Usuário) corretamente o parâmetro &1.ÿ1ÿÿ0
4851ÿ0ÿServidor não está ativo. Confirma criação do pedido ?ÿVerifique se o servidor de execução está ativo.ÿ3ÿÿ0
4852ÿ0ÿPrograma base &1 não existe !ÿO programa base do procedimento que você deseja executar via batch não existe. Verifique através do Cadastro de Procedimentos do Datasul-EMS se foi informado corretamente algum programa base para este procedimento.ÿ1ÿÿ0
4853ÿ0ÿImpressora &1 não cadastrada para o Servidor de Execução &2.ÿInforme através da Manutenção de Servidor de Execução a impressora em que o servidor poderá imprimir.ÿ1ÿÿ0
4854ÿ0ÿServidor está bloqueado. Deseja criar pedido ?ÿEnquanto o servidor estiver bloqueado não será executado pedido.ÿ3ÿÿ0
4855ÿ0ÿValor total da matriz não confere !ÿA matriz atual deveria ter um total de &1, no entanto o total informado é de &2.ÿ1ÿÿ0
4856ÿ0ÿIdioma padrão já utilizado por outro idioma !ÿO idioma padrão informado já está sendo utilizado por outro idioma,ÿ1ÿÿ0
4857ÿ0ÿBanco de Dados MAGNUS-RH não está conectado.ÿO sistema identificou a opção de integração entre as bases de dados DATASUL-EMS e MAGNUS-RH, porém esta base de dados não está conectada, não sendo possível desta forma a execução deste programa.ÿ4ÿÿ0
4858ÿ0ÿInformações incompletas !ÿNo cadastro de pessoa física, caso o ID_FEDERAL não tenha sido informado, é necessário que se cadastre as OUTRAS IDENTIFICAÇÕES (tais informações se encontram disponíveis para cadastro clicando_se no botão Outras Identif).ÿ1ÿÿ0
4859ÿ0ÿCEP  não informado !ÿInforme CEP com valores diferente do inicial (preeenchido com zero ou X).ÿ1ÿÿ0
4860ÿ0ÿEndereço deve ser informado !ÿInforme endereço diferente de brancoÿ1ÿÿ0
4861ÿ0ÿCidade deve ser informada !ÿInforme cidade diferente de branco.ÿ1ÿÿ0
4862ÿ0ÿPessoa Física já existe !ÿPessoa Física já existe com mesmo nome, mesmo ID Estadual, mesma data de nascimento e mesma mãe.ÿ1ÿÿ0
4863ÿ0ÿ&1 não informado(a) !ÿInforme o(a) &1.ÿ1ÿÿ0
4864ÿ0ÿ&1 já existente !ÿInforme um ID Federal que não esteja cadastrado ainda.ÿ1ÿÿ0
4865ÿ0ÿDigito Verificador não confere !ÿO sistema calcula o dígito verificador para o ID Federal da Pessoa Física e da Pessoa Jurídica, e o dígito calculado é diferente do dígito informado com o ID Federal.ÿ1ÿÿ0
4866ÿ0ÿPessoa Física UHR não informada !ÿCadastrar informações referentes á pessoa_fisic_uhr no botão Compl UHR da tela de inclusão pessoa_fisic.ÿ1ÿÿ0
4867ÿ0ÿO banco de dados MAGNUS-RH foi desconectado !ÿO sistema identificou a opção de integração entre as bases de dados DATASUL-EMS e MAGNUS-RH, porém esta base de dados foi desconectada. Desta forma esta atualização deve ser cancelada e a referida base de dados reconectada.ÿ1ÿÿ0
4868ÿ0ÿAtualize o idioma da documentação.ÿDeve-se atualizar o idioma para a documentação no menu tarefas da documentação.ÿ4ÿÿ0
4869ÿ0ÿNão existe nenhum idioma básico para documentação.ÿNo cadastro de idioma, setar idioma básico como sendo de documentação.ÿ4ÿÿ0
4870ÿ0ÿNão foi possível criar &1 !ÿNão foi possível criar &1, pois o limite de registros padrões foi superado. Para solucionar o problema, consulte o administrador do sistema e solicite a alteração do limite de registros padrões.ÿ1ÿÿ0
4871ÿ0ÿCaracter Inválido !ÿO caracter &1 não pode usado em edição de componentes de tópicos, descrições e títulos em geral. Caso não seja possível a utilização de outro caracter para substituição deste, entre em contato com a equipe de manutenção do módulo para que seja reavaliada a situação.ÿ1ÿÿ0
4872ÿ0ÿUsuário não possue permissão para manipular o tópico !ÿO usuário não pertence a nenhum dos grupos que tem permissão para manipular o tópico.ÿ1ÿÿ0
4873ÿ0ÿEstilo não existe !ÿÿ1ÿÿ0
4874ÿ0ÿ&1 e &2 devem ser não padrão !ÿ&1 é não padrão, portanto, &2 deve ser não padrão também. Não é possivel haver &2 ~"Padrão~" com &2 ~"Não Padrão~".ÿ1ÿÿ0
4875ÿ0ÿTópico inexistente !ÿO tópico informado não existe no Cadastro de Tópico, informe um tópico existente.ÿ1ÿÿ0
4876ÿ0ÿRegistro não pode ser padrão !ÿPelo menos um dos atributos: &1 tem valor "Não Padrão", portanto o relacionamento não pode ser "Padrão".ÿ1ÿÿ0
4877ÿ0ÿPalavra Chave não existe !ÿÿ1ÿÿ0
4878ÿ0ÿBusque arquivos no seu diretório de trabalho !ÿVocê está tentando buscar arquivos em um diretório diferente do seu diretório de trabalho. Para usar este arquivo, transfira-o para o seu diretório de trabalho.ÿ1ÿÿ0
4879ÿ0ÿComponente do Tópico possui mais de &1 bytes !ÿEste conteúdo possui &2 bytes. Se ele passar do limite de &3 bytes poderá ocorrer o erro 444 do Progress ao salvar o registro (Tentativa de expandir o registro além do tamanho máximo). Tente diminuir o tamanho do conteúdo ou dividir em outros componentes.ÿ2ÿÿ0
4880ÿ0ÿSelecione a expressão para criação do termo de ligação !ÿPara criar um termo de ligação, selecione a expressão que você deseja tranformar em termo de ligação.ÿ1ÿÿ0
4881ÿ0ÿComponente &1 não existe !ÿO componente &1 informado não existe. Para solucionar este problema, consulte o cadastro de componentes e selecione um componente válido.ÿ1ÿÿ0
4882ÿ0ÿEstilos Origem e Destino Inválidos !ÿO Estilo Origem não deve ser igual ao Estilo Destino, e o Estilo Destino não pode ser mantido em branco. Para efetuar a troca de Estilos, informe um Estilo válido para ambos. Para serem Estilos válidos, ambos devem ser diferentes de branco e diferentes um do outro.ÿ1ÿÿ0
4883ÿ0ÿEstilo &1 não existe !ÿO Estilo &1 foi informado, porém não existe no cadastro de estilos. Cadastre o estilo, ou então altere o estilo informado.ÿ1ÿÿ0
4884ÿ0ÿBenefício vale transporte, suspenso.ÿVerifique vale transporte.ÿ1ÿÿ0
4885ÿ0ÿExiste(m) relacionamento(s) com a tabela Tópico !ÿNão foi possível eliminar este registro porque existe um ou mais Componentes do Estilo relacionados com a tabela Tópico.ÿ1ÿÿ0
4886ÿ0ÿDescrição do estilo deve ser informada !ÿA descrição do estilo não pode estar em branco. Deve ser informado um valor válido para este campo.ÿ1ÿÿ0
4887ÿ0ÿNúmero de seqüência &1 já existe para este componente !ÿO número de seqüência &1 já existe para este componente. Verifique qual o número de seqüência válido para este componente.ÿ1ÿÿ0
4888ÿ0ÿComponente não existe !ÿÿ1ÿÿ0
4889ÿ0ÿDescrição do título não pode ser branco !ÿInforme um valor diferente de brancos para a descrição do título.ÿ1ÿÿ0
4890ÿ0ÿEspécie do Manual não encontrada !ÿÿ1ÿÿ0
4891ÿ0ÿTopico não pode ser filho dele mesmo !ÿO tópico informado já é um topico ascendente do topico pai. Portanto está se tentando criar um ciclo na estrutura, o que não é permitido.ÿ1ÿÿ0
4892ÿ0ÿManual não existe !ÿÿ1ÿÿ0
4893ÿ0ÿNome de arquivo inválido !ÿO nome de arquivo informado não é válido, verifique as regras para nomes de arquivos no seu Sistema Operacional.ÿ1ÿÿ0
4894ÿ0ÿTópico &1 não possue Tipo de Tópico !ÿO tópico &1 não possue tipo de tópico ou o tipo de tópico deste não existe. Verifique o tópico através da Manutenção de Tópicos.ÿ1ÿÿ0
4895ÿ0ÿNão foi possível encontrar o Tópico &1 no Manual &2 !ÿAo utilizar a geração ou impressão parcial de um manual, o tópico informado não foi encontrado na estrutura daquele manual. Verifique se o tópico foi incluído na estrutura do manual e quais são os valores de ~"Ligação Manual~" e ~"Ligação Help~".ÿ1ÿÿ0
4896ÿ0ÿTópico &1 não tem estilo no manual &2 !ÿO tópico &1 não tem estilo no manual &2. Informe um estilo para o tópico no manual.ÿ1ÿÿ0
4897ÿ0ÿTopico &1 não está em nenhum manual obrigatório !ÿO tópico &1 aparece no Veja Também do tópico &2, porém o primeiro não está no manual &3, e em nenhum manual com espécie obrigatória.ÿ1ÿÿ0
4898ÿ0ÿLocalização inválidaÿA localização tem que estar relacionada com o estabelecimento e o depósito padrão. Digite outra.ÿ1ÿÿ0
4899ÿ0ÿTópico Destino &1 não está em nenhum manual obrigatório !ÿO tópico &1 é destino do termo &2 do tópico &3. Porém não está na estrutura de nenhum manual que tenha espécie com documentação obrigatória.ÿ1ÿÿ0
4900ÿ0ÿTópico &1 não está em nenhum Manual !ÿO tópico &1 é filho, do tipo veja também, do tópico &2 no Manual &3. Porém não está na estrutura de nenhum manual que tenha espécie com documentação obrigatória como filho, que não seja do tipo veja também.ÿ1ÿÿ0
4901ÿ0ÿNão foi possível encontrar o Tópico &1 no Manual &2 !ÿAo utilizar a pesquisa de tópico dentro de um manual, o tópico informado não foi encontrado na estrutura daquele manual. Verifique se o tópico foi incluído na estrutura do manual.ÿ1ÿÿ0
4902ÿ0ÿManual &1 não foi documentado !ÿÿ2ÿÿ0
4903ÿ0ÿMódulo &1 não possui Manual relacionado !ÿVerifique se o módulo possui número de manual diferente de zero.ÿ2ÿÿ0
4904ÿ0ÿIdioma para tradução não existe.ÿDeve ser criado idioma no cadastro de idioma.ÿ4ÿÿ0
4905ÿ0ÿIdioma origem deve ser diferente do idioma destino.ÿDeve ser informado um idioma diferente para o idioma de tradução.ÿ4ÿÿ0
4906ÿ0ÿO idioma da documentação será atualizao. Confirma ?ÿO processo levará algum tempo, todas as tabelas que usam idioma será atualizada.ÿ3ÿÿ0
4907ÿ0ÿIdioma deve ser de documentação !ÿIdioma informado deve ser idioma de documentação.ÿ1ÿÿ0
4908ÿ0ÿSerá eliminado a documentação para esse idioma. Confirma ?ÿO processo levará algum tempo, todas as tabelas que utilizam esse idioma será atualizada.ÿ3ÿÿ0
4909ÿ0ÿIdioma usado para documentação.ÿO idioma selecionada ainda está como idioma de documentação. Para eliminar documetação neste idioma, vá para a manutenção de idioma e mude o idioma básico para qu não seja de documentação.ÿ4ÿÿ0
4910ÿ0ÿTítulo com Saldo zero não pode ser Alterado !ÿVerificar nos Parâmetros do Estabelecimento ACR, se o mesmo está habilitado a reabrir saldo zerado.ÿ1ÿÿ0
4911ÿ0ÿItem não é controlado por lote ou referênciaÿLote deve ser brancoÿ1ÿÿ0
4912ÿ0ÿCódigo Legal já Existente para Tipo Código LegalÿEste código legal já foi informado para o código sequencial &1.ÿ1ÿÿ0
4913ÿ0ÿExiste Movto c/ data maior ao período selecionado.ÿUtilizado em relatório.ÿ1ÿÿ0
4914ÿ0ÿExiste complemento gerado para valeÿUtilizado em relatório.ÿ1ÿÿ0
4915ÿ0ÿQuantidade deve ser menor ou igual a quantidade requisitadaÿ.ÿ1ÿÿ0
4916ÿ0ÿSituação do pedido não permite Cancelamentoÿÿ1ÿÿ0
4917ÿ0ÿPedido possui embarquesÿÿ1ÿÿ0
4918ÿ0ÿQuantidade do item do pedido com problemaÿItem do pedido possui quantidade a ser transferida para depósito externo.ÿ1ÿÿ0
4919ÿ0ÿPedido possui ordens de produçãoÿÿ1ÿÿ0
4920ÿ0ÿSituação do pedido não permite suspensãoÿÿ1ÿÿ0
4921ÿ0ÿSituação do pedido não permite reativaçãoÿÿ1ÿÿ0
4922ÿ0ÿSituação do pedido não permite eliminaçãoÿÿ1ÿÿ0
4923ÿ0ÿPedido possui Notas Fiscaisÿÿ1ÿÿ0
4924ÿ0ÿEliminação não poderá ser efetuada nos Bancos Históricosÿÿ1ÿÿ0
4925ÿ0ÿPedido não pode ser alterado, pois Multi-Planta não permiteÿNão é possível alterar o pedido atual porque o módulo de Multi-Planta está configurado para bloquear modificações.ÿ1ÿÿ0
4926ÿ0ÿNão existe componente para consultaÿÿ1ÿÿ0
4927ÿ0ÿNão foi selecionado nenhuma opçãoÿNão foi selecionado nenhuma opção da tela. Clique sobre aa opções que se quer alterar ou cancele a operação.ÿ1ÿÿ0
4928ÿ0ÿDeseja reemitir autorização pagamento ?ÿÿ3ÿÿ0
4929ÿ0ÿMoeda &1 não cadastradaÿA Moeda &1 não esta cadastrada, portanto não pode ser feitos movimentos/autalizações para a mesma.ÿ1ÿÿ0
4930ÿ0ÿEmpresa não tem períodos em abertoÿÿ1ÿÿ0
4931ÿ0ÿA data de emissão do documento foi alterada na data de &1ÿÿ4ÿÿ0
4932ÿ0ÿA data de vencimento do documento foi alterada na data &1ÿÿ4ÿÿ0
4933ÿ0ÿO saldo foi alterado na data &1ÿÿ4ÿÿ0
4934ÿ0ÿA Conta de Débito foi alterada na data &1ÿÿ1ÿÿ0
4935ÿ0ÿDeseja que data inicial seja &1 ?ÿData informada não é o primeiro dia do mês. Será considerada a data &1. Confirma ?ÿ3ÿÿ0
4936ÿ0ÿDeseja que data inicial seja &1 ?ÿData informada não é o primeiro dia da semana. Será considerada a data &1. Confirma ?ÿ3ÿÿ0
4937ÿ0ÿMovimento não possui conta corrente com esta contaÿMovimento não possui conta corrente com esta conta débito principal &1ÿ1ÿÿ0
4938ÿ0ÿO código de retenção do título foi alterado na data &1ÿCódigo de Retenção do Título foi alterado.ÿ4ÿÿ0
4939ÿ0ÿO valor tributado do IR foi alterado na data &1ÿÿ4ÿÿ0
4940ÿ0ÿO valor do cheque foi alterado na data &1ÿÿ4ÿÿ0
4941ÿ0ÿA data prevista do pagamento foi alterada na data &1ÿÿ1ÿÿ0
4942ÿ0ÿPeríodo informado é inválidoÿA data início deve ser menor que a data fim, e o período deve estar entre &1 e &2 da empresa.ÿ1ÿÿ0
4943ÿ0ÿEmpresa pai do arquivo &1 difere da pai registrada &2.ÿEmpresa pai do arquivo &1 é diferente da empresa pai &2 registrada no cadastro de estrutura de empresas.ÿ1ÿÿ0
4944ÿ0ÿEmpresa do arquivo &1 difere da empresa informada &2.ÿEmpresa componente do arquivo &1 é diferente da empresa &2 informada nos parâmetros.ÿ1ÿÿ0
4945ÿ0ÿImpressora não cadastrada para &1ÿÿ1ÿÿ0
4946ÿ0ÿSituações de Transferência não inicializadasÿVerifique situações de transferência.ÿ1ÿÿ0
4947ÿ0ÿMês/Ano de referência da empresa não foi atualizado.ÿVerifique mês/ano referência da empresa.ÿ1ÿÿ0
4948ÿ0ÿPedido gera Faturamento com todos Itens não gerandoÿÿ1ÿÿ0
4949ÿ0ÿPedido não gera Faturamento com Itens gerandoÿA parametrização da natureza de operação esta marcada para gerar duplicatas e deve-se desmarcar este campo ou marcar o campo atualiza itens com a mesma natureza no botão parâmetros para alterar a natureza do cabeçalho do pedido.ÿ1ÿÿ0
4950ÿ0ÿAno Fiscal &1 não cadastrado para empresa &2.ÿVerifique o cadastro de anos fiscais para empresa &2.ÿ1ÿÿ0
4951ÿ0ÿPeríodo deve ser maior que último fechado!ÿO período deve ser maior que o último período fechado cadastrado nesta empresa.ÿ1ÿÿ0
4952ÿ0ÿNúmero de períodos &1 do arquivo difere do registrado.ÿNúmero de períodos &1 do aquivo é diferente do número de períodos &2 registrado no cadastro de Anos Fiscais.ÿ1ÿÿ0
4953ÿ0ÿEspecialidade não permite apontamento!ÿEspecialidade não permite apontamento.ÿ1ÿÿ0
4954ÿ0ÿSub-divisão da Ordem não cadastrada.ÿSub-divisão da Ordem não cadastrada.ÿ1ÿÿ0
4955ÿ0ÿFuncionário com cálculo iniciadoÿVerifique funcionário informado.ÿ1ÿÿ0
4956ÿ0ÿFuncionário já sofreu transferência no mês.ÿVerifique funcionário informado.ÿ1ÿÿ0
4957ÿ0ÿFuncionário possui alteração de situação após data transfer.ÿVerifique funcionário informado.ÿ1ÿÿ0
4958ÿ0ÿFuncionário com situação anormal na data de transferência.ÿVerifique funcionário informado.ÿ1ÿÿ0
4959ÿ0ÿConfirma as informações?ÿDeseja confirmar as informações?ÿ3ÿÿ0
4960ÿ0ÿMês/Ano Referência das Empresas não conferem.ÿVerifique mês/ano das empresas informadas.ÿ1ÿÿ0
4961ÿ0ÿData final do período &1 difere da data &2 registrada.ÿData final &1 do período é diferenta da data &2 registrada no cadastro de Anos Fiscais.ÿ1ÿÿ0
4962ÿ0ÿNão há Itens com Consumo Excedente neste período.ÿÿ4ÿÿ0
4963ÿ0ÿNúmero de meses deve ser maior que zero.ÿO número de meses deve ser maior que zero.ÿ1ÿÿ0
4964ÿ0ÿFolha Normal Já se Encontra Calculada para CategoriaÿFolha normal já se encontra calculada para categoria &1ÿ1ÿÿ0
4965ÿ0ÿConfirma a Transferência?ÿDeseja concluir a transferência?ÿ3ÿÿ0
4966ÿ0ÿTaxas já cadastradasÿTaxas já cadastradasÿ1ÿÿ0
4967ÿ0ÿBenefício já cadastrado para o funcionário.ÿBenefício já cadastrado para funcionário.ÿ1ÿÿ0
4968ÿ0ÿRelacionamento não cadastradoÿNão foi localizado o relacionamento Aplicação/Empréstimo Bancário x Taxas com os dados informados.ÿ1ÿÿ0
4969ÿ0ÿData inicial do período &1 difere da data registrada.ÿData inicial do período &1 é diferente a data &2 registrada no cadastro de Anos Fiscais.ÿ1ÿÿ0
4970ÿ0ÿCalendário não InformadoÿCalendário não informado para categoria &1.ÿ1ÿÿ0
4971ÿ0ÿBenefício já cadastrado para dependente.ÿBenefício já cadastrado para dependente.ÿ1ÿÿ0
4972ÿ0ÿEsta opção somente é válida para índices em contasÿEsta opção somente é válida para índices em contas.ÿ1ÿÿ0
4973ÿ0ÿTaxa não cadastrada para o período anteriorÿTaxa não cadastrada para o período anteriorÿ1ÿÿ0
4974ÿ0ÿCotação do mês anterior está totalmente zeradaÿCotação do mês anterior está totalmente zeradaÿ1ÿÿ0
4975ÿ0ÿAno Fiscal &1 do arquivo difere do ano &2 informado.ÿAno Fiscal &1 do aquivo é diferente do ano &2 informado nos parâmetros.ÿ1ÿÿ0
4976ÿ0ÿControle de Atualizações não cadastrado para estrutura &1.ÿVerifique se os anos fiscais da empresas estão iguais.ÿ1ÿÿ0
4977ÿ0ÿContagem não pode ser eliminadaÿContagem não pode ser eliminada, pois o registro já foi atualizadoÿ1ÿÿ0
4978ÿ0ÿBenefício Fora da ValidadeÿBenefício fora da validade para funcionário.Verifique o programa Benefícios do Funcionário.ÿ1ÿÿ0
4979ÿ0ÿPeríodo &1 do arquivo difere do período &2 informado.ÿPeríodo &1 do arquivo é diferente do período &2 informado nos parâmetros.ÿ1ÿÿ0
4980ÿ0ÿBenefício não tem Fórmula CadastradaÿVerifique se existe fórmula para este benefício.ÿ1ÿÿ0
4981ÿ0ÿMovimento já ExistenteÿMovimento com valor e CVU maior que zero já existente.ÿ1ÿÿ0
4982ÿ0ÿMovimento já ExistenteÿMovimento com valor e CVU igual a zero já existente.ÿ1ÿÿ0
4983ÿ0ÿVariação das cotas para o mês deve ser diferente de zerosÿVariação das cotas para o mês deve ser diferente de zerosÿ1ÿÿ0
4984ÿ0ÿRegistro lote não existe.ÿNão existe registro lote no arquivo para relacionar as linhas detalhe.ÿ1ÿÿ0
4985ÿ0ÿBenefício já existenteÿBenefício com parcelas 99 já existente.ÿ1ÿÿ0
4986ÿ0ÿFuncionário AfastadoÿFuncionário afastado o período todo, geração não foi executada.ÿ1ÿÿ0
4987ÿ0ÿ&1 do registro lote diferente da &1 do registro detalhe.ÿVerifique o arquivo.ÿ1ÿÿ0
4988ÿ0ÿRelacionamento de contas não cadastrado de &1 para &2.ÿVerifique o cadastro de relacionamento de contas.ÿ1ÿÿ0
4989ÿ0ÿRelacionamento de contas &3 é intercompania de &1 para &2.ÿVerifique o cadastro de relacionamento de contas.ÿ1ÿÿ0
4990ÿ0ÿNão há estabelecimentos cadastradosÿÿ2ÿÿ0
4991ÿ0ÿParâmetros do Desenvolvimento de Produtos não implantadosÿÿ1ÿÿ0
4992ÿ0ÿMovimentos da consolidação não importados.ÿOs movimentos da consolidação não não foram importados, verifique lista de erros.ÿ1ÿÿ0
4993ÿ0ÿCondição de Pagamento InválidaÿCondição de Pagamento &1 é incompatível com Modalidade Vendor.ÿ1ÿÿ0
4994ÿ0ÿConta Contábil inválida para Documento (Erro &1)ÿA conta contábil não permite lançamento pois os códigos estão em desacordo com a natureza do documento. Uma das ocorrências abaixo deve estar acontecendo. Não permite lançamento de:  1. Estoque (1)  2. Notas Fiscais de Entrada (2,7) ou (4 com geração de duplicatas) 3. Notas Fiscais de Devolução sem AP integrado (2,7,8)  4. Notas Fiscais de Devolucao com AP integrado (2,8)  5. Notas Fiscais de Devolução de Cliente (2,6,8)  6. Transferência (4)  7. Movimentação de material consignado (2)  8. Movimentação referente a beneficiamento (1,2)ÿ1ÿÿ0
4995ÿ0ÿTipo de despesa inválidoÿO tipo de despesa não pode ser receita.ÿ1ÿÿ0
4996ÿ0ÿCondição de Pagamento InválidaÿSituação do Cliente só permite Pagamento à Vista.ÿ1ÿÿ0
4997ÿ0ÿHouve erros na implantação de &1 para &2ÿRelação de erros na implantação de &1: &3ÿ2ÿÿ0
4998ÿ0ÿDeseja imprimir movimento pendenteÿÿ3ÿÿ0
4999ÿ0ÿNúmero da parcela inválidoÿO número da parcela deve ser menor  ou igual ao número de parcelas na codição de pagamentos.ÿ1ÿÿ0
5000ÿ0ÿConta contábil não pode ser de título!ÿ.ÿ1ÿÿ0
5001ÿ0ÿConta contábil não permite lançamento!ÿConta contábil não permite lançamento para conta de saldo de grupo de estoque!ÿ1ÿÿ0
5002ÿ0ÿConta contábil não permite lançamento de estoque!ÿ.ÿ1ÿÿ0
5003ÿ0ÿConta não permite lançamentos de notas fiscais de entrada!ÿ.ÿ1ÿÿ0
5004ÿ0ÿConta contábil não permite lançamentos!ÿConta contábil não permite lançamentos de notas fiscais de devolução!ÿ1ÿÿ0
5005ÿ0ÿConta contábil deve ser de insumo!ÿ.ÿ1ÿÿ0
5006ÿ0ÿ&1 não cadastrado ou &2 não é AMÿÿ1ÿÿ0
5007ÿ0ÿExisten referencias não cadastradasÿVerifique arquivo spool/NAO-ATU-FC.LST.ÿ2ÿÿ0
5008ÿ0ÿNão há estabelecimentos cadastrados no Amazonasÿÿ1ÿÿ0
5009ÿ0ÿ&1 já liberadaÿNão é possível liberar ordem já iniciada.ÿ2ÿÿ0
5010ÿ0ÿJá existe &1 para a &2ÿJá existe movimentação para a ordem.ÿ2ÿÿ0
5011ÿ0ÿ&1 não está iniciadaÿA Ordem não foi iniciadaÿ2ÿÿ0
5012ÿ0ÿProduto &1 não foi aprovadoÿProduto &1 não foi aprovado.ÿ1ÿÿ0
5013ÿ0ÿTipo de imposto inválidoÿNuma implantação de documento o único imposto válido é o IVA - Imposto de Valor Agregado.ÿ1ÿÿ0
5014ÿ0ÿCheque deste pagamento foi utilizado em outros pagamentos !ÿO cheque utilizado neste pagamento foi utilizado também em outros pagamentos.ÿ1ÿÿ0
5015ÿ0ÿCódigo já cadastradoÿÿ1ÿÿ0
5016ÿ0ÿFuncionário já está com valor usado.ÿFuncionário já está com valor usado para o movimento em carteira.ÿ2ÿÿ0
5017ÿ0ÿDocumento não disponível no módulo de estoqueÿO documento informado não encontra-se no módulo de estoque.ÿ1ÿÿ0
5018ÿ0ÿ&1 já confirmadoÿÿ1ÿÿ0
5019ÿ0ÿItem &1 não tem estruturaÿNão existe estrutura para o item &1.ÿ1ÿÿ0
5021ÿ0ÿDocumento não é nota fiscal de entradaÿO documento informado não é nota fiscal de entrada.ÿ1ÿÿ0
5022ÿ0ÿDocumento ainda não atualizado no estoqueÿÿ1ÿÿ0
5023ÿ0ÿ&1 difere do &1 dos itensÿÿ1ÿÿ0
5024ÿ0ÿNão é possível reportar ordem de MI.ÿÿ2ÿÿ0
5025ÿ0ÿTipo de reporte da Ordem não é por operação.ÿÿ2ÿÿ0
5026ÿ0ÿOperação &1 está finalizada.ÿÿ2ÿÿ0
5027ÿ0ÿData fabricação deve ser maior que a do último preço médio.ÿData de fabricação deve ser maior que a data do último preço médio.ÿ2ÿÿ0
5028ÿ0ÿData fabricação deve ser menor ou igual a de processamento.ÿData de fabricação deve ser menor ou igual a data de processamento.ÿ2ÿÿ0
5029ÿ0ÿEstrutura não pode ser liberadaÿHá mais de cem componentes na tabela.Favor contatar a Datasul.ÿ1ÿÿ0
5030ÿ0ÿMoeda deve ser igual a &1ÿÿ1ÿÿ0
5031ÿ0ÿ&1 deve ser um valor inteiro.ÿÿ2ÿÿ0
5032ÿ0ÿ&1 maior que a produzida na operação anterior.ÿÿ2ÿÿ0
5033ÿ0ÿEstrutura &1 não liberadaÿÿ1ÿÿ0
5034ÿ0ÿComponente &1 pertence a mais de uma estruturaÿEstrutura não pode ser liberada.Componente está em duas estruturas, podendo gerar problemas na engenharia.ÿ1ÿÿ0
5035ÿ0ÿNão houve títulos selecionadosÿNão houve títulos selecionados para envio para desconto.ÿ4ÿÿ0
5036ÿ0ÿConta crédito de implantação não pode ser conta de saldoÿA conta crédito de implantação informada (&1) não pode ser conta de saldo de cliente.ÿ1ÿÿ0
5037ÿ0ÿConfirma a liberação do itemÿÿ3ÿÿ0
5038ÿ0ÿ&1 não pode ser maior que a quantidade reportada.ÿÿ2ÿÿ0
5039ÿ0ÿConta de refugo deve ser de despesa.ÿÿ2ÿÿ0
5040ÿ0ÿConta de refugo deve ser de sistema.ÿÿ2ÿÿ0
5041ÿ0ÿCódigo do lote não pode ser branco.ÿÿ2ÿÿ0
5042ÿ0ÿBenefícios não cadastrados no estabelecimento de destino.ÿVerifique benefícios cadastrados.ÿ1ÿÿ0
5043ÿ0ÿEventos de Benefícios não cadastrados no estabel. destino.ÿVerifique eventos de benefício cadastrados no estabelecimento de destino do funcionário.ÿ1ÿÿ0
5044ÿ0ÿEvento Benef. Movto Carteira não cadastrado estab. destinoÿVerifique informações.ÿ1ÿÿ0
5045ÿ0ÿEventos de Vale Transporte não cadastrados no estab. destinoÿVerifique eventos de Vale Transporte no Estabelecimento destino.ÿ1ÿÿ0
5046ÿ0ÿGrupo de Função inválido para nova Função do Funcionário.ÿVerifique nova função funcionário.ÿ1ÿÿ0
5047ÿ0ÿBenefício &1 incompatível com nova função func.ÿVerifique benefício.ÿ1ÿÿ0
5048ÿ0ÿ&1 de item com controle por número de série deve ser um.ÿÿ2ÿÿ0
5049ÿ0ÿHora de início deve ser menor ou igual a hora de término.ÿÿ2ÿÿ0
5050ÿ0ÿTempo deve ser informado.ÿÿ2ÿÿ0
5051ÿ0ÿTipo de relógio deve ser 1,2,3 ou 4.ÿÿ2ÿÿ0
5052ÿ0ÿNão é permitido saldo negativo.ÿNão é permitido saldo negativo para item da reserva &1 controlado por lote/série.ÿ2ÿÿ0
5053ÿ0ÿNatureza de operação já cadastrada em outro grupoÿÿ1ÿÿ0
5054ÿ0ÿItem de desenvolvimento em uso por outro terminalÿDeseja aguardar ou ignorar este item?ÿ3ÿÿ0
5055ÿ0ÿItem da ordem difere do item da transaçãoÿÿ1ÿÿ0
5056ÿ0ÿTRANSFERÊNCIA DE FUNCIONÁRIOS.ÿUma vez confirmada a TRANSFERÊNCIA, as informações relacionadas ao funcionário serão copiadas da ORIGEM para o DESTINO, sem possibilidade de RETORNO. Os valores de Provisões de Férias/13o serão contabilizados, sendo que demais lançamentos contábeis devem ser efetuados MANUALMENTE. Para restaura-las, é necessário efetuar o retorno da cópia de segurança do Banco de Dados.ÿ3ÿÿ0
5057ÿ0ÿFator deve ser diferente de 0,00ÿÿ1ÿÿ0
5058ÿ0ÿA empresa destino deve ser diferente da empresa origemÿÿ1ÿÿ0
5059ÿ0ÿTransferência de Funcionários com Linha de Transporte.ÿConfirmada a TRANSFERÊNCIA, as informações relacionadas ao funcionário serão copiadas da ORIGEM para o DESTINO, sem possibilidade de RETORNO. Os valores de Provisões de Férias/13o serão contabilizadas, sendo que os demais lançamentos contábeis devem ser efetuados MANUALMENTE. As linhas dos funcionários só serão copiadas da ORIGEM para o DESTINO, se a respectiva linha de transporte estiver cadastrada no DESTINO. Para restaurar as informações, é necessário efetuar o retorno da cópia de segurança do Banco de Dados.ÿ3ÿÿ0
5060ÿ0ÿCopiando informações da Origem - AguardeÿAguarde processo.ÿ2ÿÿ0
5061ÿ0ÿConta Contabil não aceita transação de requisiçãoÿÿ1ÿÿ0
5062ÿ0ÿEliminando arquivo temporárioÿÿ2ÿÿ0
5063ÿ0ÿCódigo do imposto inválidoÿCódigo do imposto deve ser diferente de zeroÿ1ÿÿ0
5064ÿ0ÿEliminação efetuada com sucesso.ÿEliminação efetuada com sucesso.ÿ4ÿÿ0
5065ÿ0ÿGeração efetuada com sucessoÿÿ1ÿÿ0
5066ÿ0ÿParametros não selecionadosÿVerifique se a moeda escolhida foi a FASB e se foi informado 'listar movimentos em moeda corrente'.ÿ1ÿÿ0
5067ÿ0ÿItem da Ordem de Produção não pode ser requisitadoÿÿ1ÿÿ0
5068ÿ0ÿItem inválido para requisiçãoÿÿ1ÿÿ0
5069ÿ0ÿData Mínima maior que Data Máxima !ÿA Data Mínima deve ser menor que a Data Máxima.ÿ1ÿÿ0
5070ÿ0ÿNão pode ser feita divisão para ordem múltiplaÿNão é permitido fazer split de ordens múltiplasÿ1ÿÿ0
5071ÿ0ÿDepósito já informadoÿÿ1ÿÿ0
5072ÿ0ÿImpossível eliminar registroÿÉ necessário que exista um campo padrão com indicador simÿ1ÿÿ0
5073ÿ0ÿNão é possível requisitar sem aprovação do CQÿÿ1ÿÿ0
5074ÿ0ÿLançamento padrão &1 não cadastrado para a empresa &2ÿÿ1ÿÿ0
5075ÿ0ÿConta contábil &1 não está cadastrada para a empresa &2ÿÿ2ÿÿ0
5076ÿ0ÿNão é possível requisitar para o depósito de refugo do CQÿÿ1ÿÿ0
5077ÿ0ÿItem não pertence a Ordem de Produçãoÿÿ1ÿÿ0
5078ÿ0ÿMoeda FASB não cadastradaÿÿ1ÿÿ0
5079ÿ0ÿMoeda CMI não cadastradaÿÿ1ÿÿ0
5080ÿ0ÿConta percepção inválidaÿÿ1ÿÿ0
5081ÿ0ÿConta retenção inválida!ÿÿ1ÿÿ0
5082ÿ0ÿA tabela de parâmetros esta vazia.ÿFoi passada uma tabela de parâmetros vazia. Todos os campos das tabelas de parâmetros devem ser preenchidos corretamente, conforme sua definição.ÿ1ÿÿ0
5083ÿ0ÿNão possui ordens automáticas vagasÿGeração de ordens não efetuadaÿ1ÿÿ0
5084ÿ0ÿInflação não pode ser zeroÿPercentual de Inflação da moeda não pode ser igual a zeroÿ1ÿÿ0
5085ÿ0ÿItem do código único não cadastradoÿÿ1ÿÿ0
5087ÿ0ÿPercentual de Pagamento InválidoÿPercentual de Pagamento não pode ultrapassar a 100%. Percentual Máximo de Pagamento: &1%ÿ1ÿÿ0
5088ÿ0ÿMês/Ano início anterior ao Mês/Ano de competência.ÿMês/Ano início anterior ao Mês/Ano de competência.ÿ1ÿÿ0
5089ÿ0ÿMês/Ano início maior que o permitido.ÿMês/Ano início maior que o permitido.ÿ1ÿÿ0
5090ÿ0ÿData pagamento prestador anterior a competência.ÿData pagamento prestador anterior a competência.ÿ1ÿÿ0
5091ÿ0ÿData pagamento prestador maior que o permitido.ÿData pagamento prestador maior que o permitido.ÿ1ÿÿ0
5092ÿ0ÿNúmero da geração deve ser de 1 à 998.ÿNúmero da geração deve ser de 1 à 998.ÿ1ÿÿ0
5093ÿ0ÿJá existe o número da geração no mesmo dia.ÿJá existe o número da geração no mesmo dia.ÿ1ÿÿ0
5094ÿ0ÿTag não permite vinculação.ÿTag do nível 999 não permite vinculação.ÿ2ÿÿ0
5095ÿ0ÿSeqüência já existeÿÿ1ÿÿ0
5096ÿ0ÿTitulo: &1 está com taxa CMCAC zerada. Transação: &2.ÿTitulo: &1 está com taxa CMCAC zerada. Transação: &2.ÿ1ÿÿ0
5097ÿ0ÿMoeda inválidaÿMoeda deve ter um valor igual ou superior a zero.ÿ1ÿÿ0
5098ÿ0ÿEstabelecimento padrão não cadastradoÿEstabelecimento padrão não cadastrado nos parâmetros do estoque. Cadastre o estabelecimentro padrão.ÿ1ÿÿ0
5099ÿ0ÿItem controlado por Referência não deve ser informado.ÿItem controlado por Referência não deve ser informado na Estrutura do Modelo!ÿ1ÿÿ0
5100ÿ0ÿConta Contábil de saldo não pode ser utilizadaÿÿ1ÿÿ0
5101ÿ0ÿRelacionamento Item X Estabelecimento não cadastradoÿÿ1ÿÿ0
5102ÿ0ÿData do custo médio maior que a data da transaçãoÿÿ1ÿÿ0
5103ÿ0ÿNão é permitida a transferência sem a aprovação do CQÿÿ1ÿÿ0
5104ÿ0ÿO bairro deve ser informadoÿBairro deve ser diferente de brancoÿ1ÿÿ0
5105ÿ0ÿMódulo de faturamento integrado com estoqueÿNatureza de Operação não pode atualizar estatística do Faturamento ou não pode baixar estoque.ÿ1ÿÿ0
5106ÿ0ÿData de Pagamento &1 não é válidaÿA condição de Pagamento "Contra Entrega" não permite que a data de Pagamento seja menor que a data de entrega do pedido &2.ÿ1ÿÿ0
5107ÿ0ÿNão é possível devolver a clienteÿDocumentos de saída não podem ser de devolução a cliente.ÿ1ÿÿ0
5108ÿ0ÿCálculo com salário simulado deve ser eliminadoÿElimine o cálculo com salário simulado antes de fazer a habilitação para cálculoÿ1ÿÿ0
5109ÿ0ÿTipo de movimentação inválidoÿO tipo de Natureza de Operação usada neste documento não pode ser de Serviços.ÿ1ÿÿ0
5110ÿ0ÿData início benefício para funcionário maior que data atual.ÿUsada em relatóriosÿ1ÿÿ0
5111ÿ0ÿData término benefício para fucionário maior que data atual.ÿUsada em relatorios.ÿ1ÿÿ0
5112ÿ0ÿFuncionário/Terceiro não Cadastrado para o PontoÿO codigo do funcionario/terceiro nao esta cadastrado no ponto eletronico.ÿ1ÿÿ0
5113ÿ0ÿÚltimo cálculo não se encontra encerradoÿÚltimo cálculo se encontra não iniciado ou iniciado, deve ser concluídoÿ1ÿÿ0
5114ÿ0ÿNota Fiscal efetua movimentação com FornecedorÿO emitente da nota fiscal relacionada tem identificação igual a 3, ou seja, ele é um cliente e fornecedor. Caso o usuário opte por fazer a transação com o fornecedor deve optar pelo opção "Sim".ÿ3ÿÿ0
5115ÿ0ÿNúmero Via Crachá InexistenteÿO numero da via do cracha devera ser o mesmo cadastrado para o funcionario.ÿ1ÿÿ0
5116ÿ0ÿFunção Relógio Ponto InválidaÿA funcao de marcacao nao e valida para o relogio ponto informado.ÿ1ÿÿ0
5117ÿ0ÿHora da Batida Invalida.ÿA hora da batida devera ser diferente de brancos.ÿ1ÿÿ0
5118ÿ0ÿHora Batida devera ser inferior a 24 horas.ÿInforme a data da batida corretamente, dentro das 24 horas diarias.ÿ1ÿÿ0
5119ÿ0ÿRelógio InexistenteÿCodigo de Relogio Ponto nao cadastrado.ÿ1ÿÿ0
5120ÿ0ÿNão existem funcionários nesta categoriaÿCategoria selecionada não tem funcionários cadastradosÿ1ÿÿ0
5121ÿ0ÿEmpresa possui estabelecimento únicoÿParâmetros do estoque indica estabelecimento único. Não é possível transferência entre estabelecimentos.ÿ1ÿÿ0
5122ÿ0ÿCódigo de observação inválidoÿPossíveis causas do erro (Código de Observação igual a): 1. "Devolução Cliente" para documento de saída e fornecedor 2. "Comércio" para fornecedor 3. "Indústria" ou "Serviços" para clienteÿ1ÿÿ0
5123ÿ0ÿTradução efetuada com sucessoÿÿ4ÿÿ0
5124ÿ0ÿTradução não foi efetuada com sucessoÿÿ4ÿÿ0
5125ÿ0ÿNatureza de Operação não confere com movimentaçãoÿA movimentação efetuada não é permitida pelos atributos fiscais da natureza de operação. Confirma ?ÿ3ÿÿ0
5126ÿ0ÿUsuário não Autorizado a Modificar BenefícioÿSomente usuários com permissão podem modificar benefícios.ÿ1ÿÿ0
5127ÿ0ÿDocumento não Implantado para o BenefícioÿUtilizado em reltório.ÿ1ÿÿ0
5128ÿ0ÿNão existe documento de saídaÿO sistema não localizou as informações referentes a nota de saída. Consultar FAQ 53.182.ÿ1ÿÿ0
5129ÿ0ÿValor Usado Maior que Valor DisponívelÿUtilizado em relatório.ÿ1ÿÿ0
5130ÿ0ÿPrestador IncorretoÿPrestador informado diferente do prestador documento.ÿ1ÿÿ0
5131ÿ0ÿValor Usado para Movimento já InformadoÿUtilizado em relatório.ÿ1ÿÿ0
5132ÿ0ÿEspécie de documento inválidaÿEspécie de documento deve ser do tipo Nota de Débito ou Nota de Créditoÿ1ÿÿ0
5133ÿ0ÿUsuário X Benefício já cadastrado na Empresa.ÿVerifique Usuário X Benefício.ÿ1ÿÿ0
5134ÿ0ÿData da Nota em desacordo com o faturamentoÿA data da nota fiscal não pode ser maior que a data do próximo faturamento e nem menor que a data do último faturamento.ÿ1ÿÿ0
5135ÿ0ÿData da Nota maior que a do último faturamento, Confirma?ÿData do último faturamento: &1  A data da nota é superior ao do último faturamento, opte por "Sim" se mesmo assim quiser prosseguir.ÿ3ÿÿ0
5136ÿ0ÿDocumento já existe em OF com data diferenteÿO documento já se encontra no módulo de Obrigações Fiscais com data diferente da data deste documento.ÿ1ÿÿ0
5137ÿ0ÿObrigações Fiscais impede atualizaçãoÿO documento já está cadastrado no módulo de OF (Obrigações Fiscais) ou a data deste documento é menor que a data de congelamento do módulo impedindo a sua atualização. Se o usuário optar por continuar mesmo assim, escolha (Sim).ÿ3ÿÿ0
5138ÿ0ÿIndice de reajuste não cadastradoÿIndice de reajuste &1 não cadastrado para o dia &2. Cadastre é re-execute.ÿ1ÿÿ0
5139ÿ0ÿContas contra partidaÿContas contra partida indice de reajuste &1. Cadastre e re-execute.ÿ1ÿÿ0
5140ÿ0ÿConfirma geração de códigos únicos?ÿTodos os registros de saldo de estoque que não possuem código único serão atualizados.ÿ3ÿÿ0
5141ÿ0ÿCotação da moeda fasb nao cadastradaÿCotacao da moeda fasb nao cadastrada para no dia &1ÿ1ÿÿ0
5142ÿ0ÿNome do contato deve ser diferente de brancoÿÿ1ÿÿ0
5143ÿ0ÿFormato deve ser Preenchido !ÿO Formato deve ser Informado.ÿ2ÿÿ0
5144ÿ0ÿNão existe em &1 uma faixa que comporte o valor informadoÿVerifique o valor informado e/ou reavalie as faixas em &1ÿ1ÿÿ0
5145ÿ0ÿFolha não cadastrada p/ Família do Equipamento !ÿA Folha de Especificação informada não pertence a Família do Equipamento!ÿ1ÿÿ0
5146ÿ0ÿNão existem livros de serviços para este estabelecimentoÿÿ1ÿÿ0
5147ÿ0ÿPeríodo inválidoÿNão existe emissão de livros de serviços menor ou igual a esta data.ÿ1ÿÿ0
5148ÿ0ÿImposto não permitido na liquidação de documentosÿO único imposto permitido na liquidação de documentos é o Imposto de &1, caso seja necessário informar um novo tipo de imposto para o documento que está sendo liquidado favor executar o programa de manutenção de impostos.ÿ1ÿÿ0
5149ÿ0ÿValor informado não pode ser maior que o valor da baixaÿO valor informado para base de cálculo do imposto não pode exceder o valor que está sendo baixado.ÿ1ÿÿ0
5150ÿ0ÿArquivo InexistenteÿArquivo Eventos vale transporte não encontrado, funcionário &1.ÿ1ÿÿ0
5151ÿ0ÿParâmetros do benefício não cadastrado.ÿVerifique parâmetros do benefício.ÿ1ÿÿ0
5152ÿ0ÿValor Base Cálculo IncorretoÿValor base cálculo vale transporte menor ou igual a zero.ÿ1ÿÿ0
5153ÿ0ÿPrestador está suspenso para benefício.ÿVerifique prestador informado.ÿ1ÿÿ0
5154ÿ0ÿData início prestador p/ Benef maior data atual.ÿVerifique data início prestador informado.ÿ1ÿÿ0
5155ÿ0ÿData término prestador p/ Benef meno data atual.ÿVerifique data término prestador informado.ÿ1ÿÿ0
5156ÿ0ÿData final da validade deve ser informada.ÿInforme data final da validade.ÿ1ÿÿ0
5157ÿ0ÿValor limite deve ser maior que zero.ÿInforme valor limite maior que zero.ÿ1ÿÿ0
5158ÿ0ÿNúmero mínimo de vales deve ser informado.ÿInforme número de vales.ÿ1ÿÿ0
5159ÿ0ÿValor máximo por vale deve ser maior que zero.ÿInforme valor máximo maior que zero.ÿ1ÿÿ0
5160ÿ0ÿValor máximo por vale maior que valor limite.ÿVerifique valores informados.ÿ1ÿÿ0
5161ÿ0ÿPeríodo superior a 1 mês.ÿVerifique período.ÿ1ÿÿ0
5162ÿ0ÿLivro de serviços do período anterior não foi emitidoÿÿ1ÿÿ0
5163ÿ0ÿAtençãoÿA reemissão do período implicará na reemissão dos períodos seguintes.ÿ2ÿÿ0
5164ÿ0ÿCódigo da espécie de documentos inválidoÿCódigo deve ser diferente de espaços em brancoÿ1ÿÿ0
5165ÿ0ÿCódigo do estabelecimento inválidoÿCódigo do estabelecimento deve ser diferente de espaços em brancoÿ1ÿÿ0
5166ÿ0ÿFamília já cadastrada.ÿÿ1ÿÿ0
5167ÿ0ÿFamília não pode ser branco.ÿÿ1ÿÿ0
5168ÿ0ÿNota Fiscal com problemasÿOcorreu um erro na geração da nota fiscal, não será possivel continuar a atualização. Favor contactar suporte Datasul.ÿ1ÿÿ0
5169ÿ0ÿData de emissão da nota de entrada inválidaÿData de emissão da nota fiscal de entrada deve ser maior que da nota fiscal de saídaÿ1ÿÿ0
5170ÿ0ÿOcorrência &1 tem de ser verificadaÿUsuário deve avaliar ocorrência de acordo com as seguintes situações: 1. Deverá ser informada conta de aplicação no cadastro de item para item de débito direto. Encontrada &2 seqüência(s) da nota fiscal com esta situação. 2. Nota não possui itens a devolverÿ4ÿÿ0
5171ÿ0ÿForma de emissão da série incorretaÿA forma de emissão da série não está correspondendo ao tipo da nota. Exemplo: caso a nota fiscal seja do tipo manual a forma de emissão deve ser manual, caso contrário a forma de emissão é automática.ÿ1ÿÿ0
5172ÿ0ÿRelação série/estabelecimento não cadastradaÿNão foi cadastrada nenhuma relação entre a série &1 e o estabelecimento informado.ÿ1ÿÿ0
5173ÿ0ÿData do faturamento maior que data do próximo faturamentoÿA data de emissão da nota fiscal informada é maior que a data do próximo faturamento da série/estabelecimento.ÿ1ÿÿ0
5174ÿ0ÿData base para cálculo das duplicatas inválidoÿA data base para cálculo das duplicatas não pode ser inferior a data de emissão da nota fiscal e deve ser informada.ÿ1ÿÿ0
5175ÿ0ÿData do primeiro vencimento invalidaÿData do primeiro vencimento menor que a data de emissao da nota fiscalÿ1ÿÿ0
5176ÿ0ÿAno inválidoÿAno do período inicial, difere do final.ÿ1ÿÿ0
5177ÿ0ÿEmitente inválido para a transaçãoÿO emitente informado para a nota fiscal esta incorreto. Ou seja, se a nota fiscal é de entrada o emitente informado tem como indicador ser somente cliente, se a nota fiscal é de saída o emitente informado tem como indicador ser somente fornecedor. Usuário deverá verificar o indicador do emitente para esta transação.ÿ1ÿÿ0
5178ÿ0ÿCliente suspenso para faturamento.ÿClientes suspensos não podem efetuar faturamento.ÿ1ÿÿ0
5179ÿ0ÿNúmero do processo de exportação inválidoÿÿ1ÿÿ0
5180ÿ0ÿNatureza inválida para nota fiscal de devoluçãoÿNota fiscal de devolução não deve usar natureza de operação que gere faturamento.ÿ1ÿÿ0
5181ÿ0ÿNatureza de operação não é de saídaÿFoi informado uma natureza de operação de entrada para uma nota fiscal de saída.ÿ1ÿÿ0
5182ÿ0ÿNatureza de operação não é de entradaÿFoi informado uma natureza de operação de saída para uma nota fiscal de entrada.ÿ1ÿÿ0
5183ÿ0ÿPeríodo parametrizado é inválidoÿÿ1ÿÿ0
5184ÿ0ÿNatureza de operação não pode efetuar baixa de estoqueÿA natureza de operação para esta transação não pode efetuar baixa de estoque.ÿ1ÿÿ0
5185ÿ0ÿNatureza de operação não pode atualizar OFÿA natureza de operação para esta transação não pode atualizar Obrigaçãoes Fiscais.ÿ1ÿÿ0
5186ÿ0ÿNatureza de operação não pode atualizar estatísticasÿA natureza de operação para esta transação não pode atualizar estatísticas.ÿ1ÿÿ0
5187ÿ0ÿNatureza de operação não pode gerar contabilizaçãoÿA natureza de operação para esta transação não pode gerar movimentos na contabilidade.ÿ1ÿÿ0
5188ÿ0ÿNota fiscal de entrega futura não cadastradaÿÿ1ÿÿ0
5189ÿ0ÿNota fiscal não é de faturamento de entrega futuraÿA nota fiscal de faturamento de entrega futura ou faturamento antecipado informada está cadastrada, mas sua natureza de operação não está parametrizada como nota de faturamento de entrega futura ou nota de faturamento antecipado.ÿ1ÿÿ0
5190ÿ0ÿCliente da NF de remessa é diferente da nota de faturamentoÿO cliente informado na nota fiscal de remessa (entrega futura) é diferente do cliente que foi informado na nota fiscal de faturamento.ÿ2ÿÿ0
5191ÿ0ÿTipo de despesa/receita não cadastradoÿTipo de despesa/receita não cadastradoÿ1ÿÿ0
5192ÿ0ÿPara valores negativos o tipo deve ser de despesaÿPara valores negativos o tipo deve ser de despesaÿ1ÿÿ0
5193ÿ0ÿPara valores positivos o tipo deve ser de receitaÿPara valores positivos o tipo deve ser de receitaÿ1ÿÿ0
5194ÿ0ÿMoeda &1 não possue cotação na data &2ÿÿ1ÿÿ0
5195ÿ0ÿNão foi informado nenhum pedido de vendaÿÿ1ÿÿ0
5196ÿ0ÿPedido contrato não pode ser faturado pelo programa ft1004ÿPedido tipo contrato de venda não pode ser faturado pelo programa ft1004 - faturamento pedido a pedido.ÿ1ÿÿ0
5197ÿ0ÿPedido com alocação deverá ser atualizado no pré-faturamentoÿPedido informado tem alocação de estoque já efetuada, portanto seu faturamento deverá ser na rotina de pré-faturamento.ÿ1ÿÿ0
5198ÿ0ÿCliente não possui faturamento a maiorÿÿ1ÿÿ0
5199ÿ0ÿPedido de venda não avaliado/aprovado.ÿÿ1ÿÿ0
5200ÿ0ÿPedido já sofreu atendimento totalÿÿ1ÿÿ0
5201ÿ0ÿPedido não pode ser faturado antes de &1ÿÿ1ÿÿ0
5202ÿ0ÿPedido deveria ter sido faturado até o dia &1ÿÿ1ÿÿ0
5203ÿ0ÿNão foi encontrado nenhuma antecipação para o pedidoÿÿ1ÿÿ0
5204ÿ0ÿ&1 Incorretoÿ&1 informado difere do &1 do arquivo de importação.ÿ1ÿÿ0
5205ÿ0ÿCondição de pagamento especial não cadastradaÿCondição de pagamento especial não cadastrada para para o pedido de venda.ÿ1ÿÿ0
5206ÿ0ÿTurno do funcionário não possui intervalosÿO turno ao qual o funcionário foi relacionado  não possui intervalos para refeiçãoÿ1ÿÿ0
5207ÿ0ÿTabela de Financiamento Inexistenteÿÿ1ÿÿ0
5208ÿ0ÿTabela de financiamento não pode ser brancosÿÿ1ÿÿ0
5209ÿ0ÿPeríodo de validade da tabela de financiamento inválidoÿData de emissão da nota fiscal não está no período de validade desta tabela de financiamento.ÿ1ÿÿ0
5210ÿ0ÿPedido não tem este nível de restituiçãoÿÿ1ÿÿ0
5211ÿ0ÿPeso bruto deve ser maior que 0ÿÿ1ÿÿ0
5212ÿ0ÿPaís inválido para cliente nacional.ÿÿ1ÿÿ0
5213ÿ0ÿNatureza incompatível com estado do local de entrega.ÿNatureza de operação informada é incompatível com o estado do local de entrega.ÿ1ÿÿ0
5214ÿ0ÿValor Contribuição Deve ser Maior que AnteriorÿValor inicial da faixa de contribuição inicial deve ser maior que faixa de contribuição anteriorÿ1ÿÿ0
5215ÿ0ÿGeração feita com sucessoÿÿ4ÿÿ0
5216ÿ0ÿGeração feita sem sucessoÿÿ1ÿÿ0
5217ÿ0ÿInício de lotação no turno incorretaÿInício de lotação do funcionário no turno deve ser  imediatamente posterior a última existenteÿ1ÿÿ0
5218ÿ0ÿData de pagamento fora dos limitesÿA data de pagamento informada é maior que a data de inicio das parcelas e menor que a data de fim das parcelas mais 10 dias.Confirma data?ÿ3ÿÿ0
5219ÿ0ÿData de cálculo fora dos limitesÿData de calculo deve ser maior que a data de inicio das parcelas e menor ou igual a data de pagamentoÿ1ÿÿ0
5220ÿ0ÿNatureza de operação inválidaÿNatureza de operação deve ser diferente de branco ou não pode começar com zero!ÿ1ÿÿ0
5221ÿ0ÿVale Transporte, não cadastrado no estabelecimento.ÿVale Transporte, não cadastrado no estabelecimento.ÿ1ÿÿ0
5222ÿ0ÿLinha não possui tarifa cadastrada.ÿLinha não possui tarifa cadastrada.ÿ1ÿÿ0
5223ÿ0ÿLinha com valor da tarifa igual a 0 (zero).ÿLinha com valor da tarifa igual a 0 (zero).ÿ1ÿÿ0
5224ÿ0ÿComplemento da tarifa com valor igual 0 (zero).ÿComplemento da tarifa com valor igual 0 (zero).ÿ1ÿÿ0
5225ÿ0ÿNão foi gerado vale transporte normal para linha.ÿNão foi gerado vale transporte normal para linha.ÿ1ÿÿ0
5226ÿ0ÿNão existem períodos de vales cadastrados.ÿNão existem perídos de vales cadastrados - Acerte o período de vales.ÿ1ÿÿ0
5227ÿ0ÿData final período menor data início possível nova geração.ÿData final período menor data início possível nova geração.ÿ1ÿÿ0
5228ÿ0ÿData início período inválido - Acerte período de vales.ÿData início período inválido - Acerte período de vales.ÿ1ÿÿ0
5229ÿ0ÿData final período não pode ser maior que &1.ÿData final período não pode ser maior que &1.ÿ1ÿÿ0
5230ÿ0ÿNota Fiscal rejeitadaÿItem &1 não possui registro de saldo no módulo de Estoque.ÿ1ÿÿ0
5231ÿ0ÿData novo período conflita com data último período.ÿData novo período conflita com data último período.ÿ1ÿÿ0
5232ÿ0ÿmês/Ano desconto conflita  mês/ano desconto último período.ÿmês/Ano desconto conflita  com mês/ano desconto último período.ÿ1ÿÿ0
5233ÿ0ÿCalendário do turno &1 mês &2 não cadastrado.ÿCalendário do turno &1 mês &2 não cadastrado.ÿ1ÿÿ0
5234ÿ0ÿFuncionário com quantidade de vales igual a 0 (zero).ÿFuncionário com quantidade de vales igual a 0 (zero).ÿ1ÿÿ0
5235ÿ0ÿCotação prevista não cadastrada para a data &1ÿÿ1ÿÿ0
5236ÿ0ÿProporção inválidaÿO Sistema não aceita proporção inferior a 0 ou superior a 100.ÿ1ÿÿ0
5237ÿ0ÿFuncionário suspenso para linha.ÿFuncionário suspenso para linha.ÿ1ÿÿ0
5238ÿ0ÿNota Fiscal rejeitadaÿConta de Custo de Vendas &1.&2 não está disponível.ÿ1ÿÿ0
5239ÿ0ÿO total percentual deve ser igual a 100% ! Total: &1 %ÿÿ1ÿÿ0
5240ÿ0ÿFechamento de caixa não gerado.ÿFechamento de caixa não gerado para banco/agencia/conta-corrente.ÿ2ÿÿ0
5242ÿ0ÿAtençãoÿO número de bytes do meio de armazenamento deve ser maior que zero.ÿ1ÿÿ0
5243ÿ0ÿDivisão já cadastrada.ÿÿ1ÿÿ0
5244ÿ0ÿSeguradora inválidaÿSeguradora deve ser diferente de espaços em branco.ÿ1ÿÿ0
5245ÿ0ÿImpossível transformar campo para indicador nãoÿÉ necessário que exista pelo menos um registro com indicador simÿ1ÿÿ0
5246ÿ0ÿParâmetros de Estoque não cadastradosÿÿ1ÿÿ0
5247ÿ0ÿTransação será desfeitaÿData do Médio maior que a data da transação. Transação será desfeita.ÿ1ÿÿ0
5248ÿ0ÿTransação será desfeitaÿData do Custo Padrão maior que a data da transação.ÿ1ÿÿ0
5249ÿ0ÿMovimento não será valorizadoÿCusto Padrão para o item &1 foi anulado. Movimento não será valorizado.ÿ1ÿÿ0
5250ÿ0ÿNão existe geração informada.ÿVerifique geração informada.ÿ1ÿÿ0
5251ÿ0ÿFórmula InexistenteÿVerifique se existe uma ocorrência para fórmula informada.ÿ1ÿÿ0
5252ÿ0ÿPrevisão não pode ser canceladaÿPara cancelar títulos do tipo previsão utilize o programa de manutenção de previsões.ÿ4ÿÿ0
5253ÿ0ÿFórmula IncorretaÿFórmula é incompatível com o benefício.ÿ1ÿÿ0
5254ÿ0ÿDeseja calcular o valor orçado pela Manutenção?ÿÿ3ÿÿ0
5255ÿ0ÿCálculo já iniciado ou concluídoÿO cálculo que deseja-se excluir já foi iniciado ou já está concluídoÿ1ÿÿ0
5256ÿ0ÿConta já cadastradaÿÿ1ÿÿ0
5257ÿ0ÿUnidade Evento IncorretaÿUnidade evento deve ser valor.ÿ1ÿÿ0
5258ÿ0ÿEvento IncorretoÿEvento não pode incidir sobre base de cálculo da folha.ÿ1ÿÿ0
5259ÿ0ÿA qtde informada no item não confere. Altera qtde total?ÿA quantidade informada no item não confere com a quantidade dos documentos selecionados. Altera quantidade total informada na  fatura ? Em caso negativo a quantidade a ser alterada deverá ser a quantidade do item.ÿ3ÿÿ0
5260ÿ0ÿNatureza de operação complementar inválidaÿNatureza de Operação Complementar deve ser diferente de branco ou de tipo inverso!ÿ1ÿÿ0
5261ÿ0ÿAtualize percentuais para inclusão ser concluída...ÿÿ1ÿÿ0
5262ÿ0ÿCódigo de Vinculação do IPI não cadastradoÿCódigo de Vinculação está em branco ou inválido.ÿ1ÿÿ0
5263ÿ0ÿNão há Cotação para a data de Implantação do PedidoÿNão há Cotação da Moeda &1 para a data de Implantação &2.ÿ1ÿÿ0
5264ÿ0ÿRateio IncorretoÿBenefício fica sem rateio padrão.ÿ1ÿÿ0
5265ÿ0ÿNota não possui saldo para transação &1ÿTransação: 1 - Beneficiamento. Nota não possui saldo a devolver. 2 - Consignação. Nota não possui saldo a ser recebido.ÿ1ÿÿ0
5266ÿ0ÿQuantidade de saída maior que a disponível em estoqueÿQuantidade de saída: &1 Disponível em Estoque: &2  A quantidade disponível em estoque é resultante do saldo em estoque (&3) subtraindo-se: 1. Alocação: &4 2. Alocada em Produção: &5 3. Alocada em Pedidos: &6  Item &7 tem permissão de saldo negativo para estoque igual a &8. A tabela abaixo mostra posterior operação de acordo com o código acima. 1 - Não 2 - Sim confirmado 3 - Simÿ4ÿÿ0
5267ÿ0ÿA primeira página está sem as informações principaisÿA primeira página precisa ter os campos principais informados para o restante do documento funcionar perfeitamente.ÿ4ÿÿ0
5268ÿ0ÿNúmero da nota fiscal foi alteradoÿO número da nota fiscal, &1, foi alterado para &2. Isso ocorreu porque a natureza de operação utilizada está parametrizada para gerar nota no faturamento (CD0606 - Pasta Adicionais).ÿ2ÿÿ0
5269ÿ0ÿNão é possivel eliminar Natureza de OperaçãoÿNatureza de Operação possui relacionamentos com outras tabelas, o que impede a eliminação.ÿ1ÿÿ0
5270ÿ0ÿFórmula não Pode ser EliminadaÿAntes de eliminar esta fórmula é necessário determinar outra para ser a padrão.ÿ1ÿÿ0
5271ÿ0ÿEvento Benefício não Pode ser EliminadoÿExiste movimento de benefícios usando este evento benefício.ÿ1ÿÿ0
5272ÿ0ÿEvento Benefício não Pode ser EliminadoÿExiste movimento em carteira usando este evento benefício.ÿ1ÿÿ0
5273ÿ0ÿTipo de Preço InválidoÿEste campo não pode ser modificado.ÿ1ÿÿ0
5274ÿ0ÿTabela de Preços deve ser informada para este Tipo de PreçoÿTabela de Preços deve ser informada para o Tipo de Preço &1.ÿ1ÿÿ0
5275ÿ0ÿQuantidade a alocar excede saldo disponível para alocação.ÿÿ1ÿÿ0
5276ÿ0ÿO teste de alinhamento do formulário está completo ?ÿVerificar se o alinhamento do formulário já foi testato.ÿ3ÿÿ0
5277ÿ0ÿRescisão já está calculada.ÿRescisão já está calculada.ÿ1ÿÿ0
5278ÿ0ÿAtenção, funcionário desligado no períodoÿÿ2ÿÿ0
5280ÿ0ÿTabela de Preços Inativaÿÿ1ÿÿ0
5281ÿ0ÿTabela de Preço &1 está sendo Atualizadaÿÿ1ÿÿ0
5282ÿ0ÿTabela de Preços &1 não possui Itensÿÿ1ÿÿ0
5283ÿ0ÿAtualiza Entregas dos Itens atendidos parciamenteÿÿ3ÿÿ0
5284ÿ0ÿAtualiza Itens atendidos parciamenteÿÿ3ÿÿ0
5285ÿ0ÿItem não Cadastrado na Tabela de PreçosÿO Item &1 - &2&3 não está cadastrado na nova Tabela de Preços informada (&4).ÿ1ÿÿ0
5286ÿ0ÿA Quantidade Pedida do Item é InválidaÿA Quantidade Pedida (&1) do item (&2) é menor que a Quantidade Mínima(&3) ativa na nova Tabela de Preços Informada (&4).ÿ1ÿÿ0
5287ÿ0ÿTítulo inválidoÿÿ1ÿÿ0
5288ÿ0ÿTítulo com transação de baixa pendenteÿÿ1ÿÿ0
5289ÿ0ÿUnidade do Evento só pode ser valorÿA unidade do evento associado só pode ser valor.ÿ1ÿÿ0
5290ÿ0ÿMódulo de Estoque integrado com Produção.ÿPrograma não pode ser executado.ÿ1ÿÿ0
5291ÿ0ÿNão há documentos para gerar o arquivo magnéticoÿÿ1ÿÿ0
5292ÿ0ÿAtenção - Tabela de Preços AlteradaÿDeseja repassar ao Pedido os descontos da nova tabela ?ÿ3ÿÿ0
5293ÿ0ÿChave primária já cadastrada em outra ocorrênciaÿÿ1ÿÿ0
5294ÿ0ÿTabela de Financiamento está sendo atualizadaÿÿ1ÿÿ0
5295ÿ0ÿQuantidade alocada maior que a reservada.ÿÿ1ÿÿ0
5296ÿ0ÿTabela de Financiamento InválidaÿValidade da Tabela de Financiamento não abrange a Data de Implantação do Pedido &1.ÿ1ÿÿ0
5297ÿ0ÿRegistro do fat-ser-lote não encontradoÿErro na seqüência &1 da nota fiscal &2. Registro do fat-ser-lote não encontrado.ÿ1ÿÿ0
5298ÿ0ÿRelação Empresa/Estabel/Docto/Grupo Fornec não cadastradaÿNão existe conta de saldo do contas a pagar para o estabelecimento e grupo de fornecedor informados.ÿ1ÿÿ0
5299ÿ0ÿFuncionário Possui Férias não CalculadasÿUtilizado em relatório.ÿ1ÿÿ0
5300ÿ0ÿOrdem nao possui reservas ativas do itemÿÿ1ÿÿ0
5301ÿ0ÿBatida não poderá ser eliminada !ÿSó poderão ser eliminadas batidas recém criadas, que ainda não foram processadas.ÿ1ÿÿ0
5302ÿ0ÿDepósito não permite alocaçãoÿÿ1ÿÿ0
5303ÿ0ÿTurno de trabalho já cadastrado para este período !ÿO funcionário já está relacionado a um turno de trabalho com data de término de lotação em 31/12/9999. Caso ele deva ser associado a outro turno, a lotação vigente deve ser alterada para uma  data anterior a 31/12/9999.ÿ1ÿÿ0
5304ÿ0ÿO pedido &1 do cliente &2 possui Ordem de Produção.ÿÿ2ÿÿ0
5305ÿ0ÿBenefício não cadastrado para o dependenteÿÿ1ÿÿ0
5306ÿ0ÿNão existe fórmula cadastrada para o benefícioÿÿ1ÿÿ0
5307ÿ2ÿNão encontrado banco para o valor informado.ÿÿ1ÿÿ0
5308ÿ0ÿ&1 para exclusão inexistente !ÿÿ1ÿÿ0
5309ÿ0ÿDesconto deve começar com caracter numéricoÿÿ1ÿÿ0
5310ÿ0ÿDesconto não pode terminar com o caracter (+)ÿÿ1ÿÿ0
5311ÿ0ÿDescontos não podem ser maiores que 100%ÿÿ1ÿÿ0
5312ÿ0ÿDescontos devem ser inferiores a 100%ÿÿ1ÿÿ0
5313ÿ0ÿ&1 para alteração inexistente !ÿÿ1ÿÿ0
5314ÿ0ÿReserva para item não selecionado ou inválido para alocaçãoÿÿ1ÿÿ0
5315ÿ0ÿNatureza de Operação já cadastradaÿÿ1ÿÿ0
5316ÿ0ÿTipo de fluxo não cadastradoÿTipo de fluxo não cadastrado.ÿ1ÿÿ0
5317ÿ0ÿJá existe fluxo com este númeroÿJá existe fluxo com este número.ÿ1ÿÿ0
5318ÿ0ÿ&1 não pode ser modificadoÿModifique um &1 em que a origem seja igual a &2ÿ1ÿÿ0
5319ÿ0ÿParâmetro não cadastrado para o benefícioÿÿ1ÿÿ0
5320ÿ0ÿ&1 não pode ser eliminadoÿElimine um &1 em que a origem seja igual a &2ÿ1ÿÿ0
5321ÿ0ÿO número de fichas ultrapassou o máximo permitidoÿÿ1ÿÿ0
5322ÿ0ÿDepartamento possui bensÿÿ1ÿÿ0
5323ÿ0ÿDivisão possuí bensÿÿ1ÿÿ0
5324ÿ0ÿApólice possui bens cadastradosÿÿ1ÿÿ0
5325ÿ0ÿÁrea possui bens ligados à área de riscoÿÿ1ÿÿ0
5326ÿ0ÿFamília possui bemÿÿ1ÿÿ0
5327ÿ0ÿGrupo possui bemÿÿ1ÿÿ0
5328ÿ0ÿMensagem não cadastrada!ÿA mensagem informada não foi encontrada no sistema. É necessário cadastrá-la.ÿ1ÿÿ0
5329ÿ0ÿLocal de Marcação Incorreto !ÿO local de marcação a ser informado não poderá ter função de ponto, pois este já está cadastrado no Funcionário/Terceiro.ÿ1ÿÿ0
5330ÿ0ÿEstrutura não permite qualquer tipo de alteraçãoÿVerifique e altere a situação da Estrutura ou consulte as informações através do programa de Consulta.ÿ1ÿÿ0
5331ÿ0ÿParâmetro de meio de armazenamento ainda não foi emitidoÿÿ1ÿÿ0
5332ÿ0ÿClasse Contribuição INSS incorretaÿVerifique classe contribuição.ÿ1ÿÿ0
5333ÿ0ÿData Mudança de Classe Contribuição deve ser informada.ÿInforme data mudança de classe.ÿ1ÿÿ0
5334ÿ0ÿCheque ainda não foi impresso !ÿÿ1ÿÿ0
5335ÿ0ÿmoedaÿÿ1ÿÿ0
5336ÿ0ÿDeve cancelar primeiro o pagamento extra fornecedorÿO(s) pagamento(s) extra fornecedor associado(s) ao cheque deve(m) ser anteriormente cancelado(s).ÿ1ÿÿ0
5337ÿ0ÿNão há plano de Planejamento Ativo.ÿÿ2ÿÿ0
5338ÿ0ÿValor informado para novo cheque deve ser diferenteÿO valor informado para o novo cheque deve ser diferente do cheque a ser cancelado.ÿ1ÿÿ0
5339ÿ0ÿPlanejamento deve ser executado para o Item &1.ÿÿ2ÿÿ0
5340ÿ0ÿLinha de Produção não cadastrada para o Item &1.ÿÿ2ÿÿ0
5341ÿ0ÿData de emissão inválida para o novo chequeÿA data de emissão informada para o novo cheque deve ser maior ou igual à data de emissão do cheque a ser cancelado.ÿ1ÿÿ0
5342ÿ0ÿTurno não cadastrado para &1 &2.ÿTurno não cadastrado para &1 &2.ÿ2ÿÿ0
5343ÿ0ÿCap. Turno não cadastrado.ÿCap. Turno não cadastrado para Linha &1, Item &2, Turno &3.ÿ2ÿÿ0
5344ÿ0ÿCRP não tem todas as informações necessárias para o cálculo.ÿCRP não tem todas as informações necessárias para executar o cálculo.ÿ2ÿÿ0
5345ÿ0ÿMoeda inválidaÿA moeda deste título deve ser a corrente , ou a moeda do título vinculado.ÿ1ÿÿ0
5346ÿ0ÿConfirma ReExportação?ÿÿ3ÿÿ0
5347ÿ0ÿOs erros devem ser corrigidos.ÿOs erros devem ser corrigidos para se executar o cálculo do CRP.ÿ2ÿÿ0
5348ÿ0ÿCálculo do CRP não finalizado.ÿÿ2ÿÿ0
5349ÿ0ÿCálculo do CRP finalizado.ÿÿ2ÿÿ0
5350ÿ0ÿBem já unidoÿÿ1ÿÿ0
5351ÿ0ÿNão possui cotação para a data de Referenciaÿÿ1ÿÿ0
5352ÿ0ÿBanco/diretório da contabilidade não cadastradoÿO banco/diretorio da contabilidade deve estar cadastradoÿ1ÿÿ0
5353ÿ0ÿHelp usado no programa fp3300ÿNão existe código da empresa do Magnus-ADM cadastrado na Tabela de Estabelecimento da Folha.ÿ1ÿÿ0
5354ÿ0ÿVerificar a existência de erros no relatórioÿOcorreram erros na geração do relatórioÿ1ÿÿ0
5355ÿ0ÿJornada tem intervalo vigente nesta data !ÿA jornada possui um intervalo cuja data de encerramento excede os limites do campo. Para incluir um novo intervalo, altere a data final deste registro.ÿ1ÿÿ0
5356ÿ0ÿQuantidade Complementações EsgotadasÿUtilizado em relatório.ÿ1ÿÿ0
5357ÿ0ÿTabela &1 não  encontrada para &2/&3 &4ÿNão existe tabela &1 com o mês e o ano &4.ÿ1ÿÿ0
5358ÿ0ÿData Pagamento Complementar deve ser InformadaÿUtilizada em relatório.ÿ1ÿÿ0
5359ÿ0ÿNão existe a geração informada.ÿVerifique a geração informada.ÿ1ÿÿ0
5360ÿ0ÿData final deve ser maior ou igual a data inicialÿA data final informada deve ser maior ou igual a data inicial.ÿ1ÿÿ0
5361ÿ0ÿ&1 não se enquadra na seleção !ÿ&1 não encontrado(a) na seleção.ÿ1ÿÿ0
5362ÿ0ÿO bem não possui uniõesÿÿ4ÿÿ0
5363ÿ0ÿNão existe controle de livros para este estabelecimentoÿÿ1ÿÿ0
5364ÿ0ÿData inicial inválidaÿÿ1ÿÿ0
5365ÿ0ÿNão há numero de pedidos disponíveis!ÿ.ÿ1ÿÿ0
5366ÿ0ÿ&1 não cadastrada!ÿInforme uma &1 cadastradaÿ1ÿÿ0
5367ÿ0ÿAtençãoÿNão existem registros para o arquivo de valores fiscais por item para eventuais estornos por saídas isentas.ÿ1ÿÿ0
5368ÿ0ÿConta Contábil deve receber lançamentoÿEsta conta deve permitir que sejam feitos lançamentos para o Caixa e Bancosÿ1ÿÿ0
5369ÿ0ÿIntervalo de datas deve pertencer ao mesmo mêsÿÿ1ÿÿ0
5370ÿ0ÿAno e produto já cadastrados com as chaves informadas!ÿÿ1ÿÿ0
5371ÿ0ÿNome do arquivo não pode ser brancoÿÿ1ÿÿ0
5372ÿ0ÿO código do produto deve ser informado!ÿÿ1ÿÿ0
5373ÿ0ÿAtualize percentuais para atualização ser concluída...ÿÿ1ÿÿ0
5374ÿ0ÿAno deve ser maior ou igual a 1900!ÿÿ1ÿÿ0
5375ÿ0ÿSituação da ordem não permite alteração de produto!ÿÿ1ÿÿ0
5376ÿ0ÿPercentual deve ser maior que 0 e menor/igual a 100% !ÿÿ1ÿÿ0
5377ÿ0ÿProcesso de Exportação Inválidoÿÿ1ÿÿ0
5378ÿ0ÿConta Associada a Conta Contábilÿÿ1ÿÿ0
5379ÿ0ÿMovimento fora do período contábil em abertoÿÿ1ÿÿ0
5381ÿ0ÿTipo de Visto Estrangeiro deve ser 1 ou 2.ÿVerifique tipo visto informado.ÿ1ÿÿ0
5382ÿ0ÿData de Início Inválida !ÿA data de início do crachá deve ser maior que a data de término informada anteriormente.ÿ1ÿÿ0
5383ÿ0ÿSituação da ordem não permite inclusão de produto!ÿÿ1ÿÿ0
5384ÿ0ÿSituação da ordem não permite eliminação de produto!ÿÿ1ÿÿ0
5385ÿ0ÿEmpresa não possui moeda FASB cadastradaÿNão existe moeda FASB cadastrada nos parâmetros FASB/CMCAC do programa FC0101 (Módulo FASB/CMCAC).ÿ1ÿÿ0
5386ÿ0ÿComponente não pode ser Eliminadoÿÿ1ÿÿ0
5387ÿ0ÿEmpresa não cadastrada no Magnus-ADMÿEmpresa a qual está sendo feito a integração não está cadastrada no banco em questão.ÿ1ÿÿ0
5388ÿ0ÿA data de movimento está fora do períodoÿA data de movimentação deve estar dentro do período da empresa em aberto na contabilidade.ÿ1ÿÿ0
5389ÿ0ÿA data do movimento está dentro de um período congeladoÿA data da movimentação está dentro de um período congeladoÿ1ÿÿ0
5390ÿ0ÿDocumento pendente já exitenteÿO documento pendente para esta empresa já está cadastrado.ÿ1ÿÿ0
5391ÿ0ÿConsulta de conciliação entre &1 e &2ÿConciliação: &1 a &2 &3 Conta Corrente: &4ÿ4ÿÿ0
5392ÿ0ÿMoeda do item não confere com a moeda selecionadaÿA moeda do item selecionado não confere com a moeda informada. Altere a moeda ou selecione outro item.ÿ1ÿÿ0
5393ÿ0ÿQuantidade desejada deve ser maior ou igual a &1 !ÿQuandidade não pode ser inferior a &1.ÿ1ÿÿ0
5394ÿ0ÿConfiguração do usuário definida incorretamente !ÿPara executar programas via RPW, deverá ser informado corretamente o parâmetro &1. O usuário deverá verificar via Manutenção de Configuração do Usuário Universal se está informado o estabelecimento do usuário corrente e via Manutenção Estabelecimento, se para o estabelecimento está informado o país.ÿ1ÿÿ0
5395ÿ0ÿFaltam datas no calendário da produção.ÿÿ2ÿÿ0
5396ÿ0ÿUsuário já tem crachá neste período !ÿO usuário tem um crachá cadastrado no período de &1 a &2, que faz parte do intervalo informado.ÿ1ÿÿ0
5397ÿ0ÿItem &1 não faturávelÿO item deve ser do tipo faturável.ÿ1ÿÿ0
5398ÿ0ÿItem &2 não possui classificação fiscalÿVerifique no cadastro do item se existe uma classificação fiscal cadastrada para ele. Se não existir, uma classificação adequada  deve ser cadastrada. Essa classificação também deverá constar na tabela de classificações fiscais.ÿ1ÿÿ0
5399ÿ0ÿEmpresa &1 não cadastrada nos parametros do Contas a Pagarÿÿ1ÿÿ0
5400ÿ0ÿMês do período incorretoÿInforme valor válido para o mês do período (01 à 12)ÿ1ÿÿ0
5401ÿ0ÿNúmero da Estrutura sem cot-est-matÿÿ1ÿÿ0
5402ÿ0ÿTitulos no Contas a Pagar nao foram Atualizados.ÿÿ1ÿÿ0
5403ÿ0ÿCódigo do crachá deve estar entre 1 e 99.999ÿO código do crachá informado está fora dos limites permitidos.ÿ1ÿÿ0
5404ÿ0ÿQuant refugo não pode ser maior que a produzida na operaçãoÿÿ1ÿÿ0
5405ÿ0ÿ&1 deve ser diferente de zerosÿÿ1ÿÿ0
5406ÿ0ÿFatura confirmadaÿA confirmação da fatura foi efetuada com sucesso.ÿ4ÿÿ0
5407ÿ0ÿConta Contábil &1 não cadastradaÿConta contabil &1 não cadastrada para empresa &2, estabelecimento &3, especie de documento &4 e grupo &5ÿ1ÿÿ0
5408ÿ0ÿData de transação do documento impede atualização do titulo.ÿÿ1ÿÿ0
5409ÿ0ÿExistem &1 na &2.ÿExistem &1 na &2. A aprovação desta &3 poderia causar problemas com o quadro efetivo dos funcionários na &2. &3 não efetivada.ÿ1ÿÿ0
5410ÿ0ÿMódulo Gerencial não Implantadoÿÿ1ÿÿ0
5411ÿ0ÿDia &1. Nota Fiscal não será atualizada em A.P.ÿCotação da Moeda de Estatística de Contas a Pagar nao se encontra cadastrada no dia informado - &1 . Nota Fiscal nao será atualizada em A.P.ÿ1ÿÿ0
5412ÿ0ÿData de transação da duplicata não permite a atualização.ÿÿ1ÿÿ0
5413ÿ0ÿTransf não permitidaÿÿ1ÿÿ0
5414ÿ0ÿHouve erros na implantação de &1 utilizando &2ÿRelação de erros na implantação de &1: &3ÿ2ÿÿ0
5415ÿ0ÿAno anterior não possui moeda CMCAC cadastradaÿÿ1ÿÿ0
5416ÿ0ÿDocumento não disponível no módulo de estoqueÿMotivos pelo qual o item poderia não estar disponível no estoque:  1 - Item não cadastrado 2 - Item já está confirmado  3 - Espécie do documento não é NFE(nota fiscal de entrada) 4 - Documento já atualizado no módulo de estoque.ÿ1ÿÿ0
5417ÿ0ÿNão há itens a serem confirmadosÿNenhum item foi selecionado para confirmaçãoÿ1ÿÿ0
5418ÿ0ÿDeseja efetuar o encerramento das Ordens?ÿÿ3ÿÿ0
5419ÿ0ÿCódigo Final de Crachá já existe !ÿO código final informado para geração de crachás já existe.Informe um nro superior a &1.ÿ1ÿÿ0
5420ÿ0ÿFunção Marcação não deve ser informada.ÿA funcao do relogio ponto devera ser igual a brancos.ÿ1ÿÿ0
5421ÿ0ÿExportando para Itens...ÿÿ4ÿÿ0
5422ÿ0ÿO conteúdo do arquivo de entrada não está corretoÿÿ1ÿÿ0
5423ÿ0ÿFunção Inválida !ÿCaso a Função seja informada, deverá ser igual a uma das funções do local de marcação em questão.ÿ1ÿÿ0
5424ÿ0ÿOrdem já reportadaÿÿ1ÿÿ0
5425ÿ0ÿFunção do Ponto Inválida !ÿNesse caso, onde o funcionário ou terceiro não bate entrada/saída, a função deverá se igual a uma das funções informadas no cadastro de Parâmetros do Ponto Eletrônico.ÿ1ÿÿ0
5426ÿ0ÿFunção Inválida !ÿPara o Funcionário ou Terceiro que bate entrada/saída, a função não deve ser informada.ÿ1ÿÿ0
5427ÿ0ÿNão existe registro para ser eliminado !ÿNão foi selecionado nenhum registro para ser eliminado. A Mensagem ocorre quando é marcado o parâmetro "Desatualiza Contas a Pagar: Sim" e no entanto o registro não existe no Contas a Pagar.Deve ser verificado se realmente existe o título no AP e se não existir não marque o parâmetro "Desatualiza Contas a Pagar" no RE0402. Detalhes consulte a FAQ 53926 no portal de clientes.ÿ1ÿÿ0
5428ÿ0ÿExistem Tarefas com Aceite e não aprovadas na Ordem:  &1.ÿÿ1ÿÿ0
5429ÿ0ÿDeseja alterar o valor do campo &1 para "&3 "ÿO valor "&2" do campo &1 poderá ser alterado para "&3". Confirma alteração?ÿ3ÿÿ0
5430ÿ0ÿMoeda anbid esta zeradaÿÿ1ÿÿ0
5431ÿ0ÿNão existe consulta para este registroÿConsultas somente para Ordens e Reservas Comprometidas.ÿ2ÿÿ0
5432ÿ0ÿItem específico &1 não existe para o Cliente.ÿItem específico de acordo com o parâmetro no programa CD0903.Se o item for utilizado por este cliente, deverá estar parametrizado no programa CD0504.ÿ1ÿÿ0
5433ÿ0ÿEspecialidade não permite custo de mão-de-obra.ÿÿ1ÿÿ0
5434ÿ0ÿPeríodo menor ou igual ao último período fechado.ÿNão é permitido alterar período menor ou igual ao último período fechado.ÿ1ÿÿ0
5435ÿ0ÿExistem apontamentos cadastrados para mês ano referido.ÿÿ1ÿÿ0
5436ÿ0ÿPeríodo menor ou igual ao último fechado.ÿNão é permitido excluir período menor ou igual ao último fechado.ÿ1ÿÿ0
5437ÿ0ÿNenhuma célula foi selecionada !ÿPara visualizar as ordens de determinado item em determinado período/data é necessário selecionar a célula correspondente.ÿ1ÿÿ0
5438ÿ0ÿNão existem ordens a serem eliminadasÿ.ÿ1ÿÿ0
5439ÿ0ÿPedido possui contrato.ÿOrdens não podem ser eliminadas!ÿ1ÿÿ0
5440ÿ0ÿPedido em uso.ÿOrdens não podem ser eliminadas!ÿ1ÿÿ0
5441ÿ0ÿNão foi informado nenhum nível de restituiçãoÿÿ1ÿÿ0
5442ÿ0ÿAtençãoÿItem.......: &1 Referência.: &2ÿ4ÿÿ0
5443ÿ0ÿNúmero de páginas inválidoÿNúmero de páginas dever ser mairo do que zero.ÿ1ÿÿ0
5444ÿ0ÿPágina inicial deve ser menor ou igual ao número de páginasÿÿ1ÿÿ0
5445ÿ0ÿSequencia &1 já foi cancelada, não pode ser alteradaÿA situação desta sequência não permite alteraçãoÿ1ÿÿ0
5446ÿ0ÿSequência &1 totalmente atendida, não pode ser alteradaÿA situação da sequência não permite alteração.ÿ1ÿÿ0
5447ÿ0ÿPeríodo de estoque ainda nao fechadoÿÿ1ÿÿ0
5448ÿ0ÿHá uma diferença de &1. Lançar como variação ou &1?ÿÿ3ÿÿ0
5449ÿ0ÿConfirma a quantidade do lote?ÿO item informado possui lote múltiplo de &1, por isso a quantidade do item será arredondada de &2 para &3. Confirma?ÿ3ÿÿ0
5450ÿ0ÿO código do estabelecimento deve ser informadoÿÿ1ÿÿ0
5451ÿ0ÿQuantidade Pedida não pode ser inferior a já Antedidaÿÿ1ÿÿ0
5452ÿ0ÿQuantidade Alocada Maior que a Quantidade Atendidaÿÿ1ÿÿ0
5453ÿ0ÿSituação do Item não permite diminuição da Quantidadeÿÿ1ÿÿ0
5454ÿ0ÿQtde Pedida inferior a Qtde mínima de venda p/ tab de preçosÿÿ1ÿÿ0
5455ÿ0ÿ&1 já existenteÿ&1 já existe com essa data e número inicial de ficha.ÿ1ÿÿ0
5456ÿ0ÿAno anterior não possui moeda anbid acastradaÿÿ1ÿÿ0
5457ÿ0ÿRecalcula valor FASB/CMCACÿÿ3ÿÿ0
5458ÿ0ÿInforme a família ou o produtoÿVocê deve informar a Família ou o Produto nos parâmetros do programaÿ1ÿÿ0
5459ÿ0ÿDescontabilização ConcluídaÿDescontabilização efetuada com sucesso.Deverá ser verificado se este movimento ficou pendente ou se foi atualizado totalmente na contabilidade, a partir daí o mesmo deve ser eliminado para após fazer nova contabilização.ÿ4ÿÿ0
5460ÿ0ÿNão há valor &1 para data da cotaçãoÿÿ1ÿÿ0
5461ÿ0ÿData do movimento menor que a data de saldoÿA data do movimento deve ser posterior à data do saldoÿ1ÿÿ0
5462ÿ0ÿNão há Itens para a Família informada!ÿÿ1ÿÿ0
5463ÿ0ÿValor do movimento deve ser diferente de 0 (zero)ÿÿ2ÿÿ0
5464ÿ0ÿValor do cálculo da utilização &1 inválidoÿÿ1ÿÿ0
5465ÿ0ÿFator de conversão &1 deve ser maior que zeroÿÿ1ÿÿ0
5466ÿ0ÿPercentual de rateio &1 deve estar entre zero e cemÿÿ1ÿÿ0
5467ÿ0ÿFamília de equipamentos &1 não cadastradaÿÿ1ÿÿ0
5468ÿ0ÿSituação de equipamentos &1 não cadastradaÿÿ1ÿÿ0
5469ÿ0ÿTipo de equipamento &1 inválidoÿÿ1ÿÿ0
5470ÿ0ÿCriticidade &1 inválidaÿÿ1ÿÿ0
5471ÿ0ÿData de aquisição inválidaÿÿ1ÿÿ0
5472ÿ0ÿData de ativação inválidaÿÿ1ÿÿ0
5473ÿ0ÿDesenho &1 não cadastradoÿÿ1ÿÿ0
5474ÿ0ÿExistem revisões para o desenho &1ÿÿ1ÿÿ0
5475ÿ0ÿRevisão &1 do desenho &2 não cadastradaÿÿ1ÿÿ0
5476ÿ0ÿTipo de apontamento &1 inválidoÿÿ1ÿÿ0
5477ÿ0ÿNão pode usar cliente como fornecedor &1ÿÿ1ÿÿ0
5478ÿ0ÿO Pedido de Venda para o Cliente não foi aprovadoÿ&1 &2ÿ1ÿÿ0
5479ÿ0ÿAtenção UsuárioÿEste pedido possuia aprovação de crédito forçada. Sua situação passará para não avaliado, sendo necessário nova avaliação manual do mesmo.ÿ2ÿÿ0
5480ÿ0ÿNão existem ordens com quant. disponível para o reporte.ÿConforme parametrizado no programa "Parâmetros de Controle da Produção", não é permitida criação de ordens de produção automáticas através do "Reporte Produção Repetitiva" em casos onde o saldo das ordens em aberto não atende a quantidade que se deseja reportar.  A quantidade máxima a reportar, conforme as ordens em aberto, deste item é &1.ÿ1ÿÿ0
5481ÿ0ÿDeseja abandonar atualização de percentuais?ÿA atualização de percentuais foi abandonada e, consequentemente, a Eliminação desejada será cancelada.ÿ3ÿÿ0
5482ÿ0ÿPlano de Contas CMCAC não cadastrado para conta contábil &1ÿVerifique seu plano de contas de contas CMCAC.ÿ1ÿÿ0
5483ÿ0ÿAtualize percentuais para eliminação ser concluída...ÿÿ1ÿÿ0
5484ÿ0ÿBenefício IncorretoÿNão é permitido benefício com parcelamento indeterminado.ÿ1ÿÿ0
5485ÿ0ÿMovimento já ExistenteÿJá existem movimentos com o mesmo número de lote. Continuar?ÿ3ÿÿ0
5486ÿ0ÿUsuário sem Permisão para Eliminar MovimentoÿSomente usuários com permissão podem eliminar movimentos.ÿ1ÿÿ0
5487ÿ0ÿNúmero Lote Não ConfereÿO movimento já existe mas o número do lote não confere, o número correto é &1.ÿ1ÿÿ0
5488ÿ0ÿTipo natureza complementar igual ao tipo natureza principalÿÿ1ÿÿ0
5490ÿ0ÿRequisição não cadastradaÿÿ1ÿÿ0
5491ÿ0ÿ&1, &2 e &3 não podem estar em brancoÿ&1, &1 e &3 não podem estar em branco. Pelo menos uma deverá estar preenchida.ÿ1ÿÿ0
5492ÿ0ÿNatureza de Operação deve ser de movimentação com terceirosÿÿ1ÿÿ0
5493ÿ0ÿNatureza de Operação não pode ser de transferênciaÿÿ1ÿÿ0
5494ÿ0ÿNatureza não pode ser de entrada de beneficiamentoÿÿ1ÿÿ0
5495ÿ0ÿNatureza não pode ser saída de consignaçãoÿÿ1ÿÿ0
5496ÿ0ÿOrdem de produção não pertence ao estabelecimento informadoÿÿ1ÿÿ0
5497ÿ0ÿreservada recebimentoÿÿ1ÿÿ0
5498ÿ0ÿreservada recebimentoÿÿ1ÿÿ0
5499ÿ0ÿValor do ICM complementar não confereÿÿ1ÿÿ0
5500ÿ0ÿValor total das despesas não confereÿÿ1ÿÿ0
5501ÿ0ÿPeso total das mercadorias não confereÿÿ1ÿÿ0
5502ÿ0ÿValor total liquido das mercadorias não confereÿÿ1ÿÿ0
5503ÿ0ÿValor total da nota não confereÿÿ1ÿÿ0
5504ÿ0ÿValor da base do ISS não confereÿÿ1ÿÿ0
5505ÿ0ÿValor do ISS não confereÿÿ1ÿÿ0
5506ÿ0ÿValor da base do IPI não confereÿÿ1ÿÿ0
5507ÿ0ÿValor do IPI não confereÿÿ1ÿÿ0
5508ÿ0ÿValor da base do ICMS não confereÿÿ1ÿÿ0
5509ÿ0ÿValor do ICMS não confereÿÿ1ÿÿ0
5510ÿ0ÿTotal das duplicatas não confere com o da notaÿA  mensagem ocorre quando o total das duplicatas da nota de entrada não confere com o total do documento de entrada calculado pelo sistema. Porém, esta mensagem não impede a atualização da nota, se o usuário do recebimento (re0101) estiver parametrizado para atualizar com erros de duplicatas.ÿ1ÿÿ0
5511ÿ0ÿValor total do desconto não confereÿÿ1ÿÿ0
5512ÿ0ÿConta de saldo do item não cadastradaÿÿ2ÿÿ0
5513ÿ0ÿTítulos no Contas a Pagar não foram desatualizadosÿOs títulos não foram desatualizados no contas a pagar. Os mesmos deverão ser acertados manualmente.ÿ1ÿÿ0
5514ÿ0ÿValor mercadoria enviada para Beneficiamento não confereÿÿ1ÿÿ0
5515ÿ0ÿValor da base do ICMS de substituição não confereÿÿ1ÿÿ0
5516ÿ0ÿValor do ICMS de substituição não confereÿÿ1ÿÿ0
5517ÿ0ÿQuantidade do item está fora da variação permitidaÿÿ1ÿÿ0
5518ÿ0ÿValor do item está fora da variação permitidaÿÿ1ÿÿ0
5519ÿ0ÿData do documento impede atualização do título no CRÿÿ1ÿÿ0
5520ÿ0ÿModificada a situação do título para "Em Devolução"ÿÿ1ÿÿ0
5521ÿ0ÿBase do ICMS da Despesa Acessória não confereÿÿ1ÿÿ0
5522ÿ0ÿValor do ICMS da Despesa Acessória não confereÿÿ1ÿÿ0
5523ÿ0ÿData do Documento impede Atualização em Obrigações Fiscaisÿÿ2ÿÿ0
5524ÿ0ÿItem da Ordem de Produção já atendido.ÿÿ1ÿÿ0
5525ÿ0ÿTotal da nota menor que valor do ICMSÿÿ1ÿÿ0
5526ÿ0ÿSeq: &1 Item: &2 - Remito PendenteÿA fatura já foi digitada mas a mercadoria(remito) ainda não foi atualizada no estoque.ÿ1ÿÿ0
5527ÿ0ÿSeq: &1 Item: &2 - Qtde maior que saldo RemitoÿA quantidade informada para a fatura é superior a quantidade saldo do  remito.ÿ1ÿÿ0
5528ÿ0ÿSeq: &1 Item: &2 - Diferença de DescontoÿO valor do desconto informado na fatura difere do desconto informado no remito.ÿ1ÿÿ0
5529ÿ0ÿSeq: &1 Item: &2 - Diferença de PreçoÿO Preço informado na fatura difere do preço informado no remito.ÿ1ÿÿ0
5530ÿ0ÿFatura liberada para PagamentoÿA fatura foi conciliada e não apresentou diferença em relação ao remito.ÿ2ÿÿ0
5531ÿ0ÿEliminação Não PermitidaÿA sequência &1 já foi criada no documento portanto, não será possível eliminá-la utilizando a Geração de Ítens.A eliminação desta sequência deverá ser feita através da Manutenção de Ítens do Documento.ÿ1ÿÿ0
5532ÿ0ÿDocumento deve ser de saída e não pode ser de devolução.ÿDocumento deve ser de saída e não pode ser de devolução de clientes.ÿ1ÿÿ0
5533ÿ0ÿreservada recebimentoÿÿ1ÿÿ0
5534ÿ0ÿreservada recebimentoÿÿ1ÿÿ0
5535ÿ0ÿreservada recebimentoÿÿ1ÿÿ0
5536ÿ0ÿreservada recebimentoÿÿ1ÿÿ0
5537ÿ0ÿreservada recebimentoÿÿ1ÿÿ0
5538ÿ0ÿreservada recebimentoÿÿ1ÿÿ0
5539ÿ0ÿreservada recebimentoÿÿ1ÿÿ0
5540ÿ0ÿreservada recebimentoÿÿ1ÿÿ0
5541ÿ0ÿCracha &1 está em uso neste periodo !ÿO cracha está em uso neste periodo, não podendo ser eliminado.ÿ1ÿÿ0
5542ÿ0ÿConfirma exclusão de crachás ?ÿTodos os crachás a partir desta numeração serão eliminados.ÿ3ÿÿ0
5543ÿ0ÿConta deve ser de despesa, receita, ativo ou passivoÿÿ1ÿÿ0
5544ÿ0ÿNúmero de série &1 para o item &2 já existe. Confirma ?ÿNúmero de série &1 para o item &2 já existe. Confirma ?ÿ3ÿÿ0
5545ÿ0ÿContador atual deve ser maior que o último contadorÿO valor do contador atual deve ser maior que o valor do último contador informado.ÿ2ÿÿ0
5546ÿ0ÿLeis de Depreciação Possui Bemÿÿ1ÿÿ0
5547ÿ0ÿExiste(m) movimento(s) posterior(es) a data informadaÿExiste(m) movimento(s) posterior(es) a data informada de utilização do equipamento.ÿ2ÿÿ0
5548ÿ0ÿUsuário sem Permisão para Incluir MovimentoÿSomente usuários com permissão podem incluir movimentos.ÿ1ÿÿ0
5549ÿ0ÿUsuário sem Permisão para Alterar MovimentoÿSomente usuários com permissão podem alterar movimentos.ÿ1ÿÿ0
5550ÿ0ÿO teste de posicionamento dos dados já foi realizado ?ÿImpressão de um teste das posições dos dados.ÿ3ÿÿ0
5551ÿ0ÿHouve erro de consistência dos dados. Verifique arquivo &1!ÿÿ1ÿÿ0
5552ÿ0ÿPeríodo Inválido para a Produção.ÿPeríodo Inválido para a Produção. Verificar o tipo de período válido nos parâmetros de produção.ÿ1ÿÿ0
5553ÿ0ÿData Término Benefício IncorretaÿData término benefício no estabelecimento menor que data folha.ÿ1ÿÿ0
5554ÿ0ÿData Início Benefício IncorretaÿData início benefício no estabelecimento maior que data folha.ÿ1ÿÿ0
5555ÿ0ÿItem &1 não possui saldo suficiente. Confirma ?ÿÿ3ÿÿ0
5556ÿ0ÿEspécie não cadastrada: &1 ! Movimento não será atualizado!ÿÿ1ÿÿ0
5557ÿ0ÿFonecedor não cadastrado: &1! Movimento não será atualizado!ÿÿ1ÿÿ0
5558ÿ0ÿCalendário não cadastrado para empresa: &1ÿÿ1ÿÿ0
5559ÿ0ÿNão existem Períodos cadastrados p/tipo de período produção.ÿNão existem Períodos cadastrados para tipo de período da produção.ÿ1ÿÿ0
5560ÿ0ÿBenefício IncorretoÿBenefício não é valido para o &1.ÿ1ÿÿ0
5562ÿ0ÿEstabelecimento &1 não cadastrado para o registro &2ÿÿ1ÿÿ0
5563ÿ0ÿEspécie de Documento &1 não cadastrada para o registro &2ÿÿ1ÿÿ0
5564ÿ0ÿEspécie de Documento &1 inválida para o registro &2ÿÿ1ÿÿ0
5565ÿ0ÿData de Transação &1 inválida &2 !ÿÿ1ÿÿ0
5566ÿ0ÿTotal da Referência deve ser diferente de zeroÿÿ1ÿÿ0
5567ÿ0ÿSalva alterações do cronograma?ÿÿ3ÿÿ0
5568ÿ0ÿFornecedor não foi informadoÿÿ1ÿÿ0
5569ÿ0ÿDocumento &1 já cadastradoÿÿ1ÿÿ0
5570ÿ0ÿData Término IncorretoÿData término benefício funcionário menor que data folha.ÿ1ÿÿ0
5571ÿ0ÿData de retorno deve ser menor que hojeÿÿ1ÿÿ0
5572ÿ0ÿData Início IncorretoÿData início benefício funcionário maior que data folha.ÿ1ÿÿ0
5573ÿ0ÿNão existe(m) &1 para a geração do gráficoÿInforme os dados necessários para geração do gráficoÿ1ÿÿ0
5574ÿ0ÿData Vencto &1 e Data Movto &2 devem estar no mesmo períodoÿÿ1ÿÿ0
5575ÿ0ÿDataÿÿ1ÿÿ0
5576ÿ0ÿData de Desconto &1 inválidaÿÿ1ÿÿ0
5577ÿ0ÿData de transação deve ser maior que a data de implantaçãoÿÿ1ÿÿ0
5579ÿ0ÿNúmero de documento deve ser diferente de brancosÿÿ1ÿÿ0
5580ÿ0ÿSérie não cadastradaÿÿ1ÿÿ0
5581ÿ0ÿJá foi Gerada Data para Pagamento PrestadorÿData pagamento prestador já foi gerada.ÿ1ÿÿ0
5582ÿ0ÿJá foi Informada Data para Pagamento PrestadorÿData pagamento prestador já foi informada.ÿ1ÿÿ0
5583ÿ0ÿConta &1 deve ser de sistemaÿÿ1ÿÿ0
5584ÿ0ÿConfirma data de entrega ?ÿ.ÿ3ÿÿ0
5585ÿ0ÿValor do Desconto deve ser informadoÿÿ1ÿÿ0
5586ÿ0ÿValor Desconto &1 não pode ser maior que o valor original &2ÿÿ1ÿÿ0
5587ÿ0ÿTipo de Despesa &1 não cadastradoÿÿ1ÿÿ0
5588ÿ0ÿNão existem ítens para a nota fiscalÿNenhum item foi informado para a nota fiscal ou nenhum item do pedido foi selecionado para a mesma.ÿ1ÿÿ0
5589ÿ0ÿQuantidade contada difere da informada. Confirma atualizaçãoÿ.ÿ3ÿÿ0
5590ÿ0ÿSaldo final ficará negativo. Movimentação não permitidaÿÿ1ÿÿ0
5591ÿ0ÿDesconto não pode ser maior que 100%ÿÿ1ÿÿ0
5592ÿ0ÿDias Direito incorreto.ÿDias direito não pode ser superior a trinta (30) dias.ÿ1ÿÿ0
5593ÿ0ÿValor ou Código Valor Unitário deve ser InformadoÿInforme o valor ou o código valor unitário.ÿ1ÿÿ0
5594ÿ0ÿTipo de mercado difere da natureza de operação principalÿO mercado da natureza informada difere da natureza principal do documentoÿ1ÿÿ0
5595ÿ0ÿÍndice da tabela de financiamento inválidoÿÿ1ÿÿ0
5596ÿ0ÿItem não pode ser debito direto p/ devolução consignadoÿPara a transação de devolução de produtos consignados o item não pode ser de débito direto.ÿ1ÿÿ0
5597ÿ0ÿTodas as modificações serão perdidas. Confirma?ÿÿ3ÿÿ0
5598ÿ0ÿNão existem modificações a serem &1ÿÿ2ÿÿ0
5599ÿ0ÿDeseja efetuar o teste de posicionamento dos dados ?ÿÿ3ÿÿ0
5600ÿ0ÿQuantidade do componente incoerente. Deseja continuarÿ- Fator de conversão e quantidade são iguais a 0 e a quantidade do componente na estrutura não pode ser nula; - O fator de conversão <> 1 e a quantidade <> 0, se continuar a quantidade do componente será atualizada pelo fator de conversão.ÿ3ÿÿ0
5601ÿ0ÿComponente de folha de especificação está sendo utilizado.ÿO componente da folha de especificação está sendo utilizado por &1. Se realmente deseja eliminar o componente será necessária a desativação dele.ÿ1ÿÿ0
5602ÿ0ÿQuantidade atendida excede quantidade pedidaÿÿ1ÿÿ0
5603ÿ0ÿAltera estado da ordem de produção &1 para terminada?ÿAltera estado da ordem de produção &1 para terminada?ÿ3ÿÿ0
5604ÿ0ÿAltera estado da ordem de produção &1 para finalizada?ÿAltera estado da ordem de produção &1 para finalizada?ÿ3ÿÿ0
5605ÿ0ÿNível do item diferente do nível da nota fiscalÿNível de restituição do item diferente do nível informado para a nota fiscal.ÿ1ÿÿ0
5606ÿ0ÿQuantidade atendida inferior ao limite p/atendimento parcialÿA quantidade atendida é inferior ao percentual de atendimento parcial mínimo aceito para o pedido de venda.ÿ1ÿÿ0
5607ÿ0ÿTítulo vinculado está em brancoÿÉ nescessário informar um título para cadastrar uma nota de débito.ÿ1ÿÿ0
5608ÿ0ÿSequência deveria ter sofrido alocação até &1ÿSequência do pedido deveria ter sofrido alocação até &1ÿ1ÿÿ0
5609ÿ0ÿData Mínima deve ser informada!ÿA Data mínima deve ser fornecida.ÿ2ÿÿ0
5610ÿ0ÿSequência atendida c/ cancelamento de saldo da notaÿSequência do item do pedido com cancelamento de saldo na nota fiscalÿ1ÿÿ0
5611ÿ0ÿData Máxima deve ser informada!ÿA data máxima deve ser fornecida.ÿ2ÿÿ0
5612ÿ0ÿValor Limite Máximo &1 Deve ser InformadoÿInformar um valor máximo possível para a faixa final de &1.ÿ1ÿÿ0
5613ÿ0ÿCliente inválido, deverá estar previamente cadastradoÿÿ1ÿÿ0
5614ÿ0ÿCliente estrangeiroÿÿ1ÿÿ0
5615ÿ0ÿCliente não é estrangeiroÿÿ1ÿÿ0
5616ÿ0ÿExiste(m) O.M.(s) em andamento para o período de paradaÿExiste(m) ordem(ns) de manutenção em andamento para o período de paradaÿ2ÿÿ0
5617ÿ0ÿAs datas das ordens da parada serão reajustadas. ConfirmaÿAs datas das ordens do período da parada modificado serão reajustadas.ÿ3ÿÿ0
5618ÿ0ÿNão há previsões a serem utilizadasÿÿ1ÿÿ0
5619ÿ0ÿSalva alterações?ÿPara criar um pedido RPW é necessário que as alterações sejam salvas.ÿ3ÿÿ0
5620ÿ0ÿDisponível é de &1ÿÿ1ÿÿ0
5621ÿ0ÿConfirmaÿÿ3ÿÿ0
5622ÿ0ÿ&1 inválido(a).ÿO campo &1 deve ser preenchido com um conteúdo válido. Verifique o help do campo.ÿ4ÿÿ0
5623ÿ0ÿDepósito padrão do item &1 não cadastradoÿÿ1ÿÿ0
5624ÿ0ÿDeseja imprimir ficha para contagem?ÿ.ÿ3ÿÿ0
5625ÿ0ÿDeseja atualizar a nota fiscal?ÿ.ÿ3ÿÿ0
5626ÿ0ÿNão foi digitada a contagem. Confirma atualização?ÿ.ÿ3ÿÿ0
5627ÿ0ÿItem deve ser atendido totalmenteÿÿ1ÿÿ0
5628ÿ0ÿMovimento possui documento de implantaçãoÿÿ1ÿÿ0
5629ÿ0ÿNão é permitido alterar o documento de implantaçãoÿÿ1ÿÿ0
5630ÿ0ÿSaldo a cancelar excede percentual máximoÿSaldo a cancelar do item do pedido excede o percentual máximo de cancelamento parametrizado.ÿ1ÿÿ0
5632ÿ0ÿNota não pode ser cadastrada sem itens!ÿ.ÿ1ÿÿ0
5633ÿ0ÿQuantidade a ser faturada excede a que já foi atendidaÿÿ1ÿÿ0
5634ÿ0ÿCaracteríscas salvas com exito !ÿAs características das folhas de especificação foram salvas com exito!ÿ2ÿÿ0
5635ÿ0ÿData pagamento prestador maior que o permitido.ÿVerifique data informada.ÿ1ÿÿ0
5636ÿ0ÿSituação da ordem de compra não permite atualizar a cotaçãoÿA situação da ordem de compra indica que a mesma já está confirmada, cotada, eliminada ou terminada. Para que a cotação seja atualizada a ordem de compra deve estar em cotação ou então não confimada.ÿ1ÿÿ0
5638ÿ0ÿPercentual &1 não pode ser superior a 100%ÿO percentual não pode ser maior que 100%.ÿ1ÿÿ0
5639ÿ0ÿNão existe ocorrência para ser selecionadaÿDeve ser informado um ocorrência para ser selecionadaÿ1ÿÿ0
5640ÿ0ÿMódulo de obrigações fiscais não implantadoÿAntes de executar este programa deve ser cadastrado o módulo de Obrigações Fiscaisÿ1ÿÿ0
5641ÿ0ÿVálido Para Todos Estabelecimentosÿutilizados em relatorioÿ1ÿÿ0
5642ÿ0ÿEvento Analítico com código igual a ZERO.ÿUtilizado em relatorio.ÿ1ÿÿ0
5643ÿ0ÿÍndice de Função Específica Inválido.ÿUtilizado em Relatório.ÿ1ÿÿ0
5644ÿ0ÿÍndice de Função Específica não Atualizado.ÿUtilizado em relatório.ÿ1ÿÿ0
5645ÿ0ÿTabela de I.R.F. não inicializada.ÿUtilizado em relatório.ÿ1ÿÿ0
5646ÿ0ÿFuncionários &1ÿUtilizado em relatório.ÿ1ÿÿ0
5647ÿ0ÿNão existe horário agendado para criação de pedidoÿÿ1ÿÿ0
5648ÿ0ÿDocumento já tem valor usadoÿÿ1ÿÿ0
5649ÿ0ÿEspécie de ligação não pode ser eliminadaÿÿ1ÿÿ0
5650ÿ0ÿPedido de execução criadoÿO pedido de execução foi criado para o dia &1 ás &2 horas.ÿ4ÿÿ0
5651ÿ0ÿSequência &1 já esta Canceladaÿÿ1ÿÿ0
5652ÿ0ÿSequência está totalmente atendida, não pode ser canceladaÿA situação da sequência &1 não permite cancelamento.ÿ1ÿÿ0
5653ÿ0ÿPeríodo da Batida Incorreto !ÿPara o funcionário que bate entrada/saída deverá ser informado o  período da batida diferente de 1.ÿ1ÿÿ0
5654ÿ0ÿSequência está pendente, não pode ser canceladaÿA situação da sequência &1 não permite cancelamento.ÿ1ÿÿ0
5655ÿ0ÿEste item está alocado para um embarqueÿÿ1ÿÿ0
5656ÿ0ÿConexão invalidaÿÿ1ÿÿ0
5657ÿ0ÿConfirma cancelamento da sequência &1 ?ÿEsse item será cancelado.ÿ3ÿÿ0
5658ÿ0ÿData de Processo Incorreta !ÿA data de processo em questão pertence a um dia que não está habilitado para o cálculo. Informe uma data válida !ÿ1ÿÿ0
5659ÿ0ÿEstourou o número máximo de itens por nota fiscalÿEstourou o número máximo de itens por nota fiscal informado nos parametros de faturamento.ÿ1ÿÿ0
5660ÿ0ÿData deve ser igual ou superior a corrente.ÿData deve ser igual ou superior a corrente.ÿ1ÿÿ0
5661ÿ0ÿData deve ser menor ou igual a data de corte.ÿData deve ser menor ou igual a data de corte.ÿ1ÿÿ0
5662ÿ0ÿNota não possui itens a devolver!ÿ.ÿ1ÿÿ0
5663ÿ0ÿPeriodo informado é invalidoÿ&1ÿ1ÿÿ0
5664ÿ0ÿFornecedor já cadastrado para o ProcessoÿO Fornecedor informado já está cadastrado para o Processo.ÿ1ÿÿ0
5665ÿ0ÿCalendário da Manutenção não foi definido.ÿCalendário da Manutenção não foi definido.ÿ1ÿÿ0
5666ÿ0ÿRecalculo efetuado com sucessoÿÿ4ÿÿ0
5667ÿ0ÿRecalculo não foi efetuado com sucessoÿÿ4ÿÿ0
5668ÿ0ÿData deve ser maior ou igual a Data de Implantação do PedidoÿData (&1) deve ser maior ou igual que a data de Implantação do Pedido (&2).ÿ1ÿÿ0
5669ÿ0ÿMotivo de Cancelamento deve ser diferente de brancosÿÿ1ÿÿ0
5670ÿ0ÿClassificação Fiscal inválidaÿVerifique se a classificação fiscal informada existe no cadastro de classificações fiscais.ÿ1ÿÿ0
5671ÿ0ÿTipo de função deve ser refeição !ÿO tipo de função relacionado deve ser refeição.ÿ1ÿÿ0
5672ÿ0ÿNão foi possível criar o pedido de execuçãoÿA operação de criação de um pedido de execução não pode ser executada com sucesso. Verifique a existencia de outro pedido de execução igual, se o servidor de execução é um servidor válido e se seu usuário tem permissão para criar pedidos de execução.ÿ1ÿÿ0
5673ÿ0ÿSituação Ponto Incorreta !ÿA situação do ponto deverá ser do mesmo tipo da situação padrão  cadastrada para essa ocorrência.ÿ1ÿÿ0
5674ÿ0ÿOrdem de produção já finalizada!ÿ.ÿ1ÿÿ0
5675ÿ0ÿItem possui tipo de requisição por transferência.ÿ.ÿ1ÿÿ0
5676ÿ0ÿOrdem de manutenção suspensa ou terminada.ÿ.ÿ1ÿÿ0
5677ÿ0ÿO valor ficara zerado apos arredondamento.ÿ.ÿ1ÿÿ0
5678ÿ0ÿValor unitário não confere com valor total. Confirma?ÿ;ÿ3ÿÿ0
5679ÿ0ÿExiste um(a) &1 cadastrado(a) para &2 selecionado(a).ÿExiste um(a) &1 cadastrado(a) para &2 selecionado(a). Não será possível eliminar &2.ÿ1ÿÿ0
5680ÿ0ÿTipo de Fluxo não cadastradoÿTipo de Fluxo não cadastradoÿ1ÿÿ0
5681ÿ0ÿConfirma divergência na contagem?ÿ.ÿ3ÿÿ0
5682ÿ0ÿSequência Parcialmente Atendida, não pode ser eliminadaÿSequência está parcialmente atendida, não pode ser eliminada.ÿ1ÿÿ0
5683ÿ0ÿSequência totalmente Atendida. Não pode ser eliminadaÿSequência está totalmente atendida. Não pode ser eliminada.ÿ1ÿÿ0
5684ÿ0ÿSequência está pendente, não pode ser eliminadaÿA situação da sequência não permite eliminação.ÿ1ÿÿ0
5685ÿ0ÿTipo de controle incorretoÿEste item possui tipo de política 'Configurado' e por isso seu tipo de controle deve ser igual a 'Referência'.ÿ1ÿÿ0
5686ÿ0ÿItem não pertence a esta estruturaÿÿ1ÿÿ0
5687ÿ0ÿO número de bytes deve ser maior que zero.ÿÿ1ÿÿ0
5688ÿ0ÿNão existe movimentação de reporte de produçãoÿÿ1ÿÿ0
5689ÿ0ÿSituação do projeto não permite cancelamento.ÿÿ1ÿÿ0
5690ÿ0ÿSituação da ordem não permite cancelamento.ÿÿ1ÿÿ0
5692ÿ0ÿExiste ordem com situação não aberta ou não cancelada.ÿÿ1ÿÿ0
5693ÿ0ÿData mínima deve ser informada !ÿA data minima deve ser fornecida.ÿ2ÿÿ0
5694ÿ0ÿProjeto cancelado.ÿÿ1ÿÿ0
5695ÿ0ÿItem não possui mais saldo para baixa.ÿ.ÿ1ÿÿ0
5696ÿ0ÿFornecedor da nota difere do fornecedor do pedido. Confirma?ÿ.ÿ3ÿÿ0
5697ÿ0ÿParcela encontra-se fora da variação permitida. Confirma?ÿParcela encontra-se fora da variação permitida para entrega.ÿ3ÿÿ0
5698ÿ0ÿQuantidade fora da variação permitida. Confirma?ÿ.ÿ3ÿÿ0
5699ÿ0ÿO único item do pedido não pode ser eliminadoÿÿ1ÿÿ0
5700ÿ0ÿO item &1 está alocado para algum embarqueÿPode-se verificar os embarques deste item nos programas FT0813 para o EMS 2.04 e no EQ1007 para o EMS 2.06Bÿ1ÿÿ0
5701ÿ0ÿOrdem não pertence ao pedido de compraÿO número de ordem informado não pertence ao pedido de compraÿ1ÿÿ0
5702ÿ0ÿItem &1 difere do item devolvidoÿItem informado para devolução difere do item &1ÿ1ÿÿ0
5703ÿ0ÿSituação do prazo de compra não permite movimentaçõesÿÿ1ÿÿ0
5704ÿ0ÿAlgum efeito não foi terminado no Componente &1 do Tópico &2ÿVerifique no cadastro de Tópicos se algum efeito (Negrito/Itálico/Sublinhado) não foi terminado no Componente &1 do Tópico &2.ÿ1ÿÿ0
5705ÿ0ÿQuantidade devolvida maior que quantidade recebidaÿ&1ÿ1ÿÿ0
5706ÿ0ÿPedido não pode ser alocado parcialmente.ÿQuando um pedido de venda está vinculado a um processo de exportação, todos as seqüências deste devem ser alocadas ao embarque!ÿ1ÿÿ0
5707ÿ0ÿValor total das notas menor que valor mínimoÿValor total da nota fiscal está inferior ao valor mínimo de faturamento parametrizado.ÿ1ÿÿ0
5708ÿ0ÿPedido disponível para alocação após &1ÿÿ1ÿÿ0
5709ÿ0ÿMovimento já foi contabilizado, não pode ser eliminadoÿÿ1ÿÿ0
5710ÿ0ÿPedido deveria ter sofrido alocação até &1ÿÿ1ÿÿ0
5711ÿ0ÿO único item do pedido não pode ser eliminadoÿÿ1ÿÿ0
5712ÿ0ÿNr série/lote deve ser diferente de brancosÿÿ1ÿÿ0
5713ÿ0ÿDepósito de rejeição não pode ser movimentadoÿNão podem existir movimentações para o depósito de rejeição.ÿ1ÿÿ0
5714ÿ0ÿLocalização/lote já informado para o itemÿÿ1ÿÿ0
5715ÿ0ÿQuantidade excede total a faturar na sequênciaÿÿ1ÿÿ0
5716ÿ0ÿNota gera faturamento com todos os itens não gerandoÿA natureza de operação da nota fiscal principal gera faturamento, enquanto que, a natureza dos itens da nota não gera.ÿ1ÿÿ0
5717ÿ0ÿNota fiscal não gera faturamento com todos os itens gerandoÿA natureza de operação da nota fiscal principal não gera faturamento, enquanto que, a natureza dos itens da nota geram.ÿ1ÿÿ0
5718ÿ0ÿConta possui movimentação &1ÿ&2ÿ1ÿÿ0
5719ÿ0ÿEntrega Cancelada, não pode ser AlteradaÿA situação da entrega do item não permite alteração.ÿ1ÿÿ0
5720ÿ0ÿEntrega totalmente atendida, não pode ser alteradaÿA situação da entrega não permite alteração.ÿ1ÿÿ0
5721ÿ0ÿEntrega pendente, não pode ser alteradaÿA situação da entrega não permite alteração.ÿ1ÿÿ0
5722ÿ0ÿEntrega está parcialmente atendida, não pode ser eliminadaÿA situação da entrega não permite eliminação.ÿ1ÿÿ0
5723ÿ0ÿParâmetros não Foram InformadosÿInforme os parâmetros para ter acesso as demais informações.ÿ1ÿÿ0
5724ÿ0ÿEntrega está totalmente atendida, não pode ser eliminadaÿA situação da entrega não permite eliminação.ÿ1ÿÿ0
5725ÿ0ÿEntrega está pendente, não pode ser eliminadaÿA situação da entrega não permite eliminação.ÿ1ÿÿ0
5726ÿ0ÿEsta entrega está alocada para embarqueÿEliminação não permitida, pois entrega está alocada para embarque.ÿ1ÿÿ0
5727ÿ0ÿConta &1 possui estrutura cadastradaÿÿ1ÿÿ0
5728ÿ0ÿEntrega já está canceladaÿÿ1ÿÿ0
5729ÿ0ÿEntrega está totalmente atendida, não pode ser canceladaÿÿ1ÿÿ0
5730ÿ0ÿEntrega está pendente, não pode ser canceladaÿÿ1ÿÿ0
5731ÿ0ÿEsta entrega esta alocada para um embarqueÿNão é possível cancelar, pois entrega está alocada para um embarque.ÿ1ÿÿ0
5732ÿ0ÿItem da estrutura não pode ser cadastrado como componenteÿÿ1ÿÿ0
5733ÿ0ÿData admissão maior que período seguinte.ÿVerifique data admissão informada.ÿ1ÿÿ0
5734ÿ0ÿData Requisição menor que data médiaÿData da requisição deve ser maior que a data do último preço médio calculado.ÿ1ÿÿ0
5735ÿ0ÿManutenção Industrial, Compras e Produção não Integrados.ÿManutenção Industrial, Compras e Produção não estão Integrados.ÿ1ÿÿ0
5736ÿ0ÿOrdens de Manutenção não serão Geradas.ÿOrdens de Manutenção não serão Geradas.ÿ1ÿÿ0
5737ÿ0ÿExistem resultados cadastrados para o componente.ÿQuando existe resultados para o componente da folha não será possível  a troca do tipo de dado.ÿ1ÿÿ0
5738ÿ0ÿSituação do Requisitante não foi informadaÿDeve ser informada pelo menos uma situação do requisitante.ÿ1ÿÿ0
5739ÿ0ÿDígito Verificador do(a) &1 incorreto(a).ÿVerifique &1 informado.ÿ1ÿÿ0
5740ÿ0ÿExiste um resultado cadastrado que é maior ao limite novo.ÿExiste um resultado cadastrado que é maior ao limite novo.ÿ1ÿÿ0
5741ÿ0ÿNão existem Ordens a serem confirmadas.ÿNão existem ordem a serem confirmadas.ÿ1ÿÿ0
5742ÿ0ÿExiste um resultado cadastrado que é menor ao limite novo.ÿExiste um resultado cadastrado que é menor ao limite novo: &1.ÿ1ÿÿ0
5743ÿ0ÿConta Contábil &1 não cadastrada como Extensão FASB.ÿVerifique o cadastro de Plano de FASB - FC0302.ÿ1ÿÿ0
5744ÿ0ÿConta Contábil &1 não possui codigo internacional.ÿÿ1ÿÿ0
5745ÿ0ÿNenhum Cliente foi selecionadoÿNão será feita copia - nenhum cliente foi selecionado.ÿ1ÿÿ0
5746ÿ0ÿQuantidade total do item menor que quantidade informada.ÿ.ÿ1ÿÿ0
5747ÿ0ÿQuantidade das ordens supera quantidade informada.ÿ.ÿ1ÿÿ0
5748ÿ0ÿQuantidade das ordens difere da quantidade do item.Confirma?ÿ.ÿ3ÿÿ0
5749ÿ0ÿDiretório informado no caminho do arquivo não existe !ÿDiretório informado no caminho do arquivo para destino relatório não existe em seu sistema de arquivos.ÿ1ÿÿ0
5750ÿ0ÿNota fiscal já atualizada. Impossível eliminar.ÿ.ÿ1ÿÿ0
5751ÿ0ÿPedido Final menor que Pedido Inicial !ÿVerifique se os parâmetros de pedidos inicial e final foram corretamente enviados a api.ÿ1ÿÿ0
5752ÿ0ÿData do Pedido Final menor que a Data do Pedido Inicial !ÿVerifique se os parâmetros das datas de pedido inicial e final foram corretamente enviados á api.ÿ1ÿÿ0
5753ÿ0ÿOrigem do Pedido de Execução inexistente!ÿVerifique se está sendo enviado corretamente a origem do pedido á api.ÿ1ÿÿ0
5754ÿ0ÿUsuário corrente sem permissão para eliminar pedido!ÿSomente poderá ser eliminado pedidos pertencentes ao usuário corrente ou se o supervisor do servidor execução é o usuário corrente.ÿ1ÿÿ0
5755ÿ0ÿNão existe quantidade requisitada para a reservaÿNão existe quantidade requisitada para a reserva.ÿ1ÿÿ0
5756ÿ0ÿValor não pode ser maior que qtde atendidaÿO valor informado não pode ser maior que a quantidade atendida.ÿ1ÿÿ0
5757ÿ0ÿFator Reajuste ICMS inválido!ÿFator Rejuste ICMS deve ser maior que zero.ÿ1ÿÿ0
5758ÿ0ÿOrdem de compra para item &1 não será criada.ÿA ordem de compra para o item &1 não será criada. Módulo não implantado.ÿ1ÿÿ0
5759ÿ0ÿOrdem de produção para item &1 não será criada.ÿOrdem de produção para item &1 não será criada. Módulo não está implantado.ÿ1ÿÿ0
5760ÿ0ÿEste item não foi requisitado para esta ordemÿEste item não foi requisitado para esta ordem.ÿ1ÿÿ0
5761ÿ0ÿDeseja liberar todas as ordens informadas?ÿDeseja liberar todas as Ordens de acordo com as Datas e Itens informadas?ÿ3ÿÿ0
5762ÿ0ÿNão foi possível eliminar batida !ÿUsuário não possui acesso de modificação das batidas criadas pelo Ponto.ÿ1ÿÿ0
5763ÿ0ÿItem não requisitado na data informadaÿEste item não foi requisitado na data informada.ÿ1ÿÿ0
5764ÿ0ÿNão existe nada para ser devolvido deste itemÿNão existe nenhuma quantidade para ser devolvida deste itemÿ1ÿÿ0
5765ÿ0ÿNenhum &1 informado!ÿDeve ser informado pelo menos um &1 para o processamento.ÿ1ÿÿ0
5766ÿ0ÿNúmero do Pedido do Cliente inválidoÿO número de pedido do cliente já existe ou já foi selecionado para copia de outro cliente.ÿ1ÿÿ0
5768ÿ0ÿLucros e perdas já foram apurados para o ano correnteÿLucros e perdas já foram apurados para o ano correnteÿ1ÿÿ0
5769ÿ0ÿConta Contábil InválidaÿInforme uma conta contabil que seja de Saldo por Grupo de Estoqueÿ1ÿÿ0
5770ÿ0ÿSituação da ordem não permite alteração da divisão da verba!ÿÿ1ÿÿ0
5771ÿ0ÿTag destino não pode ser igual ao de origemÿÿ1ÿÿ0
5772ÿ0ÿOrdem de Produção já liberada.ÿÿ2ÿÿ0
5773ÿ0ÿ&1 InválidoÿPara cadastrar um &1 é necessário que o mesmo seja usuário do sistema.ÿ1ÿÿ0
5774ÿ0ÿEstrutura ImportadaÿItem: &1 Sequência: &2 Componente: &3 Importada.ÿ4ÿÿ0
5775ÿ0ÿEstrutura Alternativa ImportadaÿItem: &1 Sequência: &2 Componente: &3 Ordem: &4 Alternativo: &5 Importada.ÿ4ÿÿ0
5776ÿ0ÿSequência já cadastradaÿEsta seqüência já está cadastrada para outra variável não podendo ser repetida.ÿ1ÿÿ0
5777ÿ0ÿPrograma  não disponível.ÿEste programa esta disponível apenas para clientes que possuam os módulos de Estoque, Custos e Produção.ÿ1ÿÿ0
5778ÿ0ÿExiste solicitação aberta.ÿÿ1ÿÿ0
5779ÿ0ÿExiste pedido aberto.ÿÿ1ÿÿ0
5780ÿ0ÿExiste ordem de compra aberta.ÿÿ1ÿÿ0
5781ÿ0ÿExiste nota fiscal aberta.ÿÿ1ÿÿ0
5782ÿ0ÿExiste apontamento de mão-de-obra aberto.ÿÿ1ÿÿ0
5783ÿ0ÿExiste requisição aberta.ÿÿ1ÿÿ0
5784ÿ0ÿExiste apropriação aberta.ÿÿ1ÿÿ0
5785ÿ0ÿExiste antecipação realizada.ÿÿ1ÿÿ0
5786ÿ0ÿExiste autorização de pagamento.ÿÿ1ÿÿ0
5787ÿ0ÿExiste documento em aberto!ÿEmitente não poderá ser eliminado.ÿ1ÿÿ0
5788ÿ0ÿEste cheque está cancelado.ÿ.ÿ1ÿÿ0
5789ÿ0ÿExiste ordem de manutenção aberta.ÿÿ1ÿÿ0
5790ÿ0ÿValor cheque não pode superar o disponível para pagamentoÿO valor máximo que pode ser pago a este fornecedor é (&1), que consiste no débito total (&2) menos o valor não liberado para pagamento (&3).ÿ1ÿÿ0
5791ÿ0ÿPrograma não disponívelÿEste programa esta disponível apenas para os clientes que possuam o módulo de Estoque.ÿ1ÿÿ0
5792ÿ0ÿDeseja autorização para alterar  preço?ÿUsuário não tem autorização para alterar preço  Somente um usuário com permissão  pode autorizar a alteraçãoÿ3ÿÿ0
5794ÿ0ÿDocumentos com tipos de espécie diferentesÿNão é possível substituir documentos com tipos de espécie diferentesÿ1ÿÿ0
5795ÿ0ÿFórmula de Cálculo Utilizada em Vários Benefícios Continuar?ÿA fórmula de cálculo que está sendo alterada é utilizada em mais de um benefício.Deseja continuar com a alteração, isto implicará na alteração do cálculo de todos os benefícios que utilizam a mesma.ÿ3ÿÿ0
5796ÿ0ÿPedido já atendido ou Cancelado. Itens não alteradosÿÿ2ÿÿ0
5797ÿ0ÿData de entrega não pode ser inferior a da parcela anterior.ÿ.ÿ2ÿÿ0
5798ÿ0ÿPedido já Alocado para embarqueÿÿ2ÿÿ0
5799ÿ0ÿPedido esta totalmente atendido, não pode ser modificadoÿÿ1ÿÿ0
5800ÿ0ÿEspécie da duplicata deve ser a mesma das notas substituídasÿNão é possível substituir notas por um documento de espécie diferenteÿ1ÿÿ0
5801ÿ0ÿPedido está suspenso, não pode ser modificadoÿÿ1ÿÿ0
5802ÿ0ÿPedido está cancelado, não pode ser modificadoÿÿ1ÿÿ0
5803ÿ0ÿNão existem ordens automáticas disponíveis.ÿÿ2ÿÿ0
5804ÿ0ÿOrdem de Produção &1 já liberadaÿÿ2ÿÿ0
5805ÿ0ÿO bem não foi completamente desmembradoÿÿ1ÿÿ0
5806ÿ0ÿEsta ordem já foi reportada por completoÿÿ4ÿÿ0
5807ÿ0ÿTipo de Transação &1 Inválida.ÿO tipo de transação &1 escolhida é inválida.ÿ1ÿÿ0
5808ÿ0ÿQuantidade reportada maior que variação permitida no reporteÿÿ1ÿÿ0
5809ÿ0ÿExiste item no estoque, nao pode ser incluidoÿEste item existe no estoque, não pode ser incluido.ÿ1ÿÿ0
5810ÿ0ÿTempo de reserva não pode ser maior que o Lead Time do itemÿÿ1ÿÿ0
5811ÿ0ÿExistem pagamentos pendentes para este fornecedorÿO fornecedor &1 já possui pagamentos pendentes cadastrados.ÿ1ÿÿ0
5812ÿ0ÿTipo do Período foi alteradoÿA periodicidade ou o nr. de dias deste Tipo de Período foi alterado. Para garantir a integridade do Sistema, seria necessária a regeração dos Períodos deste Tipo, no Cadastro de Períodos.ÿ2ÿÿ0
5813ÿ0ÿFornecedor suspenso para pagamentosÿÿ1ÿÿ0
5814ÿ0ÿReferência está com cancelamento pendenteÿÿ2ÿÿ0
5815ÿ0ÿMoeda do documento diferente da moeda de liquidaçãoÿCaso a moeda de liquidação for igual a zero (moeda nacional) poderão ser liquidados documentos implantados em qualquer moeda, do contrário somente poderão ser liquidados documentos que estejam na moeda do lote de liquidação ou documentos implantados na moeda zero (moeda nacional).ÿ1ÿÿ0
5816ÿ0ÿValor disponivel da Verba da Ordem inválido!ÿValor disponivel da Verba da Ordem nao pode ser menor que zero (0)ÿ1ÿÿ0
5817ÿ0ÿConfirma Devolução ?ÿConfirma a devolução deste item ?ÿ3ÿÿ0
5818ÿ0ÿNão existe cotação para moeda &1 na data &2, transação: &3.ÿFavor verificar o cadastro de cotação para moeda &1, data &2.ÿ1ÿÿ0
5820ÿ0ÿ&1 deve ser menor que &2ÿ&1 deve ser menor que &2ÿ1ÿÿ0
5821ÿ0ÿDeseja efetuar a transação?ÿÿ3ÿÿ0
5822ÿ0ÿPeríodo não está disponívelÿÿ1ÿÿ0
5823ÿ0ÿNão existe nenhum(a) &1 para &2 selecionado(a)ÿVerifique que &2 tenha pelo menos um(a) &1 possível de ser selecionado(a).ÿ1ÿÿ0
5824ÿ0ÿApuração de lucros/perdas já realizada. Deseja desfazê-laÿÿ3ÿÿ0
5825ÿ0ÿMoeda do portador diferente da moeda do loteÿA moeda do portador é diferente da moeda do lote de implantação. Somente poderão ser implantados documentos onde a moeda do portador seja igual a moeda do lote.ÿ1ÿÿ0
5826ÿ0ÿData final menor que inicial ou Ano inicial diferenteÿÿ1ÿÿ0
5827ÿ0ÿEspécie de ligação não cadastradaÿA espécie de ligação que deve ser juros, da espécie de documento do título não foi localizada. Verificar programa de manutenção de espécie de documentos.ÿ1ÿÿ0
5828ÿ0ÿNatureza de Operação possui notas fiscais.ÿNão foi possível eliminar Natureza de Operação.ÿ1ÿÿ0
5829ÿ0ÿNatureza de Operação possui documentos fiscais.ÿNão foi possível eliminar Natureza de Operação.ÿ1ÿÿ0
5830ÿ0ÿNatureza de Operação possui documentos de estoque.ÿNão foi possível eliminar Natureza de Operação.ÿ1ÿÿ0
5831ÿ0ÿNatureza de Operação possui Natureza vinculada.ÿNão foi possível eliminar Natureza de Operação.ÿ1ÿÿ0
5832ÿ0ÿNatureza de Operação possui Pedido de Venda.ÿNão foi possível eliminar Natureza de Operação.ÿ1ÿÿ0
5833ÿ0ÿNatureza de Operação possui Emitente.ÿNão foi possível eliminar Natureza de Operação.ÿ1ÿÿ0
5834ÿ0ÿNatureza possui nota de saída.ÿNão foi possível eliminar Natureza de Operação.ÿ1ÿÿ0
5835ÿ0ÿAtualizando requisição sumáriaÿÿ2ÿÿ0
5836ÿ0ÿDesalocando as reservas da ordemÿÿ2ÿÿ0
5837ÿ0ÿEliminando operaçõesÿÿ2ÿÿ0
5838ÿ0ÿEliminando requisição sumáriaÿÿ2ÿÿ0
5839ÿ0ÿEliminando movimento de materiaisÿÿ2ÿÿ0
5840ÿ0ÿOrdem de manutenção eliminada com sucessoÿÿ2ÿÿ0
5841ÿ0ÿZerando movimentos de estoqueÿÿ2ÿÿ0
5842ÿ0ÿOrdem destino deve ser diferente da ordem reportadaÿÿ1ÿÿ0
5843ÿ0ÿCaracterísticas técnicas equipto não conferem com as do Tagÿÿ1ÿÿ0
5844ÿ0ÿSomente OM não iniciada pode ser eliminada ou transferidaÿÿ1ÿÿ0
5845ÿ0ÿEliminando extenção da ordemÿÿ2ÿÿ0
5846ÿ0ÿEliminando movimento de mão-de-obraÿÿ2ÿÿ0
5847ÿ0ÿSoma dos descontos é superior a 100%ÿÿ1ÿÿ0
5848ÿ0ÿDesconto Inválido - Caracteres inconsistentesÿÿ1ÿÿ0
5849ÿ0ÿData de Emissão não informadaÿÿ1ÿÿ0
5850ÿ0ÿEliminando reservasÿÿ2ÿÿ0
5851ÿ0ÿATENÇÃO. Quantidade atendida da reserva maior que originalÿÿ2ÿÿ0
5852ÿ0ÿReserva não cadastrada. Deseja continuar ?ÿÿ3ÿÿ0
5853ÿ0ÿSituação do projeto não permite reabertura.ÿÿ1ÿÿ0
5854ÿ0ÿSituação da ordem não permite reabertura.ÿÿ1ÿÿ0
5855ÿ0ÿSituação do projeto não permite reabertura da ordem.ÿÿ1ÿÿ0
5856ÿ0ÿCapacidade tag não suporta mais equipamentos desta famíliaÿ.ÿ1ÿÿ0
5857ÿ0ÿEquipamento não permitido para este Tagÿÿ1ÿÿ0
5858ÿ0ÿFolha &1 falta cadastrar resultadosÿÿ1ÿÿ0
5859ÿ0ÿDocumento origem estoque não eliminadoÿÿ2ÿÿ0
5860ÿ0ÿDocumento tipo IR não eliminadoÿÿ2ÿÿ0
5861ÿ0ÿDocumento tipo ISS não eliminadoÿÿ2ÿÿ0
5862ÿ0ÿCampos Código, Cliente e C.G.C não informadosÿÿ1ÿÿ0
5863ÿ0ÿCotação da modalidade não cadastrada em &1ÿCotação da modalidade não cadastrada em &1ÿ1ÿÿ0
5864ÿ0ÿBem não pode ser alteradoÿBem implantado no periodo e imobilizadoÿ1ÿÿ0
5865ÿ0ÿData Transação não deve ser maior que Data ProcessamentoÿData da transação não deve ser maior que Data processamento.ÿ1ÿÿ0
5866ÿ0ÿLote de liquidações pendenteÿNão foi informado o numero do documento de antecipação Liquidações não efetuadasÿ1ÿÿ0
5867ÿ0ÿConta &1 é débito principal!ÿBanco &2, agência &3, conta corrente &4ÿ4ÿÿ0
5869ÿ0ÿPeríodo não está abertoÿPara que seja possível cancelar movimentos do ano corrente, será necessário que os períodos deste mesmo ano estejam abertos.ÿ1ÿÿ0
5870ÿ0ÿImposto somente permitido na baixa de documentosÿEste imposto somente pode ser usado na baixa de documentosÿ1ÿÿ0
5871ÿ0ÿNúmero de Decimais IncorretasÿInforme número de decimais 2 ou 3.ÿ1ÿÿ0
5872ÿ0ÿOcorreu Erro durante a Importação &1.ÿVerifique arquivo de erro gerado durante a importação &1.ÿ1ÿÿ0
5873ÿ0ÿNão existe Items para a FamíliaÿItems inexistentes. Não foi possível exportar dados de Família para Items.ÿ1ÿÿ0
5874ÿ0ÿUsuário desativado. Não pode executar.ÿUsuário desativado no Módulo de Investimentos.ÿ1ÿÿ0
5875ÿ0ÿUsuário não cadastrado no Módulo de Investimento.ÿUsuário não cadastrado no Módulo de Investimento.ÿ1ÿÿ0
5876ÿ0ÿPrograma &2 deve possuir segurança cadastrada.ÿCadastre uma segurança no programa in9020 com os seguintes dados:- Função: &1 - Programa: &2.ÿ1ÿÿ0
5877ÿ0ÿNenhum movimento selecionado para modificaçãoÿÿ2ÿÿ0
5878ÿ0ÿO usuário deve ser o Administrador do Projeto.ÿÿ1ÿÿ0
5879ÿ0ÿEstabelecimento do usuário deve ser igual ao gestor.ÿEstabelecimento do usuário corrente deve ser igual ao Estabelecimento gestor.ÿ1ÿÿ0
5880ÿ0ÿNenhum movimento selecionado para eliminação.ÿÿ1ÿÿ0
5881ÿ0ÿDelegado desativado.ÿÿ1ÿÿ0
5882ÿ0ÿEste empréstimo requer tipo de modalidade EmpréstimoÿPara cadastrar um empréstimo é necessário usar um tipo de modalidade que seja Empréstimo !ÿ1ÿÿ0
5883ÿ0ÿEstabelecimento ou usuário incorreto.ÿO Estabelecimento do usuário corrente deve ser igual ao Estabelecimento Gestor ou usuário deve ser o ADMINISTRADOR DO PROJETO.ÿ1ÿÿ0
5884ÿ0ÿEstabelecimento ou usuário incorreto.ÿO Estabelecimento do usuário corrente deve ser igual ao Estabelecimento Gestor ou usuário corrente deve ser o RESPONSÁVEL PELA ORDEM ou o ADMINISTRADOR DO PROJETO.ÿ1ÿÿ0
5885ÿ0ÿUsuário incorreto.ÿUsuário corrente deve ser o ADMINISTRADOR DO PROJETO ou o RESPONSÁVEL PELA ORDEM (VÁLIDO PARA TODAS AS FUNÇÕES).ÿ1ÿÿ0
5886ÿ0ÿRepresentante Principal do Pedido de Venda InválidoÿNão foi encontrado registro de Representantes do Pedido para o Representante Principal informado no Pedido de Venda.ÿ1ÿÿ0
5887ÿ0ÿNão foi informado Representante Principal para este Pedidoÿÿ1ÿÿ0
5888ÿ0ÿUsuário incorreto.ÿUsuário corrente deve ser o ADMINISTRADOR DO PROJETO ou o RESPONSÁVEL PELA ORDEM ou o DELEGADO DA ESPECIALIDADE (VÁLIDO PARA TODAS AS FUNÇÕES).ÿ1ÿÿ0
5889ÿ0ÿHá mais de um Representante Principal neste Pedidoÿÿ1ÿÿ0
5890ÿ0ÿCrachá está em uso nesta data !ÿO crachá já está em uso no período informadoÿ1ÿÿ0
5891ÿ0ÿUsuário já tem chachá neste período !ÿO usuário informado já tem um crachá provisório cadastrado para este períodoÿ1ÿÿ0
5892ÿ0ÿRepresentante Principal &1 não Cadastradoÿÿ1ÿÿ0
5893ÿ0ÿDocumento IR está pendente de baixa, não pode ser canceladoÿÿ2ÿÿ0
5894ÿ0ÿDocumento de IR foi substituído, não pode ser canceladoÿÿ1ÿÿ0
5895ÿ0ÿMovimento de IR já foi contabilizado, não pode ser canceladoÿÿ2ÿÿ0
5896ÿ0ÿConta deve ser de receita ou despesaÿÿ1ÿÿ0
5897ÿ0ÿConta não pode receber movimento do contas a receberÿÿ1ÿÿ0
5898ÿ0ÿOrigem inválida na &1ÿNa &1 as origens válidas são apenas: AP, CR, CAP e CCRÿ1ÿÿ0
5899ÿ0ÿData do contrato inválidaÿData do contrato deve ser informadaÿ1ÿÿ0
5900ÿ0ÿNúmero do contrato não pode ser brancoÿInforme o número do contratoÿ1ÿÿ0
5901ÿ0ÿData de início do contrato inválidaÿData de início do contrato deve ser informadaÿ1ÿÿ0
5902ÿ0ÿData de término inferior a data do contratoÿInforme data de término superior a data do contratoÿ1ÿÿ0
5903ÿ0ÿData de término inferior a data de início do contratoÿInforme data de término superior a data de início do contratoÿ1ÿÿ0
5904ÿ0ÿData de término do contrato inválidaÿInforme uma data válida para data de término do contratoÿ1ÿÿ0
5905ÿ0ÿGrupo de Usuários Inexistente!ÿVerifique se o Grupo de Usuários foi cadastrado.ÿ1ÿÿ0
5906ÿ0ÿ&1 não pode ser eliminado(a) !ÿ&1 possui relacionamentos &2.ÿ1ÿÿ0
5907ÿ0ÿCondição de pagamento inválidaÿCondição de pagamento deve ser maior que zeroÿ1ÿÿ0
5908ÿ0ÿDocumento de ISS pendente de baixa, não pode ser eliminadoÿÿ2ÿÿ0
5909ÿ0ÿTipo de fornecimento inválidoÿInforme um tipo de fornecimento válidoÿ1ÿÿ0
5910ÿ0ÿDocumento de ISS já foi substituído, não pode ser canceladoÿÿ2ÿÿ0
5911ÿ0ÿMovimento ISS já contabilizado, não pode ser canceladoÿÿ1ÿÿ0
5912ÿ0ÿTabela de Financiamento &1 não Cadastradaÿÿ1ÿÿ0
5913ÿ0ÿFunção deve ser de batidaÿA função deve ser de batida.ÿ1ÿÿ0
5914ÿ0ÿData deve ser maior que data de aberturaÿData informada deve ser maior que data de abertura da aplicação ou empréstimo !ÿ1ÿÿ0
5915ÿ0ÿUsuário não tem permissão para alterar preçoÿUsuário não tem permissão para alterar preço ou o percentual aplicado no preço do item é maior que o percentual permitido ao usuário alterar.ÿ1ÿÿ0
5916ÿ0ÿNome Abreviado do Pedido &1 difere do Nome Abrev do Item &2ÿÿ1ÿÿ0
5917ÿ0ÿData de Entrega do Item é menor que a Data de Implantaçãoÿÿ1ÿÿ0
5918ÿ0ÿCotação da modalidade está zeradaÿCotação da modalidade está zerada para este período.ÿ1ÿÿ0
5919ÿ0ÿNão há nenhum Registro de Item para o Pedido &1ÿÿ1ÿÿ0
5920ÿ0ÿItem pai e alternativo com o mesmo códigoÿÿ1ÿÿ0
5921ÿ0ÿEspécie de Título inválidaÿÿ1ÿÿ0
5922ÿ0ÿ&1 necessita de apontamentoÿ&1 necessita de apontamento de aplicação de material!ÿ1ÿÿ0
5923ÿ0ÿComponente e alternativo com o mesmo códigoÿÿ1ÿÿ0
5924ÿ0ÿ&1 necessita apontamentoÿ&1 necessita de apontamento de aplicação de material!ÿ1ÿÿ0
5925ÿ0ÿItem alternativo e componente na estruturaÿÿ1ÿÿ0
5926ÿ0ÿExiste looping de &1ÿExiste looping de &1ÿ1ÿÿ0
5927ÿ0ÿValor &1 menor que limite mínimo &2ÿDeve ser informado um valor que seja maior ou igual ao limite mínimo &2 !ÿ1ÿÿ0
5928ÿ0ÿQuantidade fora da variação permitida.ÿ.ÿ1ÿÿ0
5929ÿ0ÿConfirma recebimento da notaÿA data de entrega da parcela de compra (&1) está fora do período permitido (&2 a &3).ÿ3ÿÿ0
5930ÿ0ÿOperador Programa Específico Incorreto Para Esta SeqüênciaÿO operador programa específico deve ser informado na seqüência 1.ÿ1ÿÿ0
5931ÿ0ÿConteúdo Informado IncorretoÿA informação do conteúdo esta incorreta em relação ao informado no Tipo Conteúdo.ÿ1ÿÿ0
5932ÿ0ÿTransacao  não pode ser integrada com Chao de Fabrica.ÿTransação envolvendo a ordem não pode ser integrada com o Chão de Fábrica.ÿ1ÿÿ0
5933ÿ0ÿDocumento não possui pendências com fornecedor.ÿDocumento não possui pendências com fornecedor.ÿ1ÿÿ0
5935ÿ0ÿOrdem de Manutenção não Liberada.ÿÿ1ÿÿ0
5936ÿ0ÿComprador não cadastradoÿInforme comprador cadastradoÿ1ÿÿ0
5937ÿ0ÿMovimento não pode ser modificado.ÿMovimentos do tipo aplicação, empréstimo ou transferência não podem ser modificados.ÿ2ÿÿ0
5938ÿ0ÿIndicador Hora/Dia da Situação Ponto inválido !ÿO indicador Hora/dia da situação ponto deve ser o mesmo da situação selecionada.ÿ1ÿÿ0
5939ÿ0ÿSoma das quantidades difere da requisitada. Confirma?ÿSoma das quantidades difere da quantidade requisitada.ÿ3ÿÿ0
5940ÿ0ÿ&1 não possui &2ÿ&1 não possui &2 correspondente.ÿ1ÿÿ0
5941ÿ0ÿData de início da Parada não pode ser menor que a de hoje.ÿData de início da Parada não pode ser menor que a de hoje.ÿ1ÿÿ0
5942ÿ0ÿData prevista deve ser maior que data de movimentoÿData prevista &1 deve ser maior que data de movimento &2. Informe uma data prevista válida.ÿ1ÿÿ0
5943ÿ0ÿNão será considerado parâmetro de alocação de MI.ÿNão será considerado parâmetro de alocação de MI. As ordens terão alocação de estoque automática.ÿ1ÿÿ0
5944ÿ0ÿ&1 encerradaÿEsta &1 já foi encerrada!ÿ1ÿÿ0
5945ÿ0ÿPlano de parada não cadastradoÿÿ1ÿÿ0
5946ÿ0ÿAgência final menor que inicialÿA agência final informada deve ser maior que a agência inicial.ÿ1ÿÿ0
5947ÿ0ÿValor previsto não pode ser zeroÿValor previsto não pode ser zero. Mude algum dado para que o valor previsto seja diferente de zero.ÿ1ÿÿ0
5948ÿ0ÿMês Início Parcelas IncorretoÿMês início parcelas deve ser igual a zero.ÿ1ÿÿ0
5949ÿ0ÿData de Entrega Prevista é menor que data de Implantaçãoÿÿ1ÿÿ0
5950ÿ0ÿSituacao da ordem nao permite alteracao da Estimativaÿÿ1ÿÿ0
5951ÿ0ÿSituação Ponto deve ser de Jornada Incompleta !ÿA situação relacionada á Situação Ponto deve ser de Jornada Incompleta, por ser do tipo hora.ÿ1ÿÿ0
5952ÿ0ÿSituação Ponto deve ser de Falta Injustificada .ÿA Situação relacionada à Situação Ponto deve ser de Falta Injustificada, por ser do tipo Diaÿ1ÿÿ0
5953ÿ0ÿDeseja imprimir as requisições inconsistentes ?ÿÿ3ÿÿ0
5954ÿ0ÿData de cotação não pode ser menor que &1ÿData de cotação não pode ser menor que &1ÿ1ÿÿ0
5955ÿ0ÿ&1 diferente de &2.ÿ&1 deve ser igual a &2.ÿ1ÿÿ0
5956ÿ0ÿConta corrente de Aplicação/Empréstimo não cadastradaÿConta corrente de Aplicação/Empréstimo não cadastrada para a empresa &1ÿ1ÿÿ0
5957ÿ0ÿProduto só permite um item por estrutura.ÿQuando produto for do tipo item, somente será permitido um item por estrutura.ÿ1ÿÿ0
5958ÿ0ÿTaxas para a modalidade &1 não cadastrada na data &2ÿTaxas para a modalidade &1 não cadastrada na data &2ÿ1ÿÿ0
5959ÿ0ÿNão foi encontrado nenhum Registro de Pedido de Vendaÿÿ1ÿÿ0
5960ÿ0ÿPeso Total das Mercadorias não confereÿÿ1ÿÿ0
5961ÿ0ÿValor Total Líquido das Mercadorias não confereÿÿ1ÿÿ0
5962ÿ0ÿValor Total da Nota não confereÿÿ1ÿÿ0
5963ÿ0ÿValor da Base do ISS não confereÿÿ1ÿÿ0
5964ÿ0ÿValor da Base do IPI não confereÿÿ1ÿÿ0
5965ÿ0ÿValor da Base do ICM não confereÿÿ1ÿÿ0
5966ÿ0ÿValor das Duplicatas não confere com o da Valor da Notaÿÿ1ÿÿ0
5967ÿ0ÿValor Total do Desconto não confereÿÿ1ÿÿ0
5968ÿ0ÿTítulos no Contas a Pagar não foram desatualizadosÿÿ1ÿÿ0
5969ÿ0ÿValor da Mercadoria Enviada para Beneficiamento não confereÿÿ1ÿÿ0
5970ÿ0ÿValor da Base do ICM Substituição não confereÿÿ1ÿÿ0
5971ÿ0ÿValor do ISS não confereÿÿ1ÿÿ0
5972ÿ0ÿValor do IPI não confereÿÿ1ÿÿ0
5973ÿ0ÿValor do ICM não confereÿÿ1ÿÿ0
5974ÿ0ÿValor do ICM Substituição não confereÿÿ1ÿÿ0
5975ÿ0ÿCatagoria Salarial não CadastradaÿCategoria Salarial não se encontra na relação disponível. Relação:        1-Mensal      2-Horista      3-Semanal        4-Quinzenal   5-Tarefa       6-Outros.ÿ1ÿÿ0
5976ÿ0ÿData de aquisição inválidaÿData de aquisição deve ser maior que data de período inicial ( &1 ) ou menor que data de período final da empresa ( &2 ) ou menor que data atual ( &3 )ÿ1ÿÿ0
5977ÿ0ÿEstabelecimento de Entrega já Cadastradoÿÿ1ÿÿ0
5978ÿ0ÿData não cadastrada no calendário do equipamentoÿÿ1ÿÿ0
5979ÿ0ÿData não é de manutençãoÿÿ1ÿÿ0
5981ÿ0ÿJá existe movimento em conta correnteÿJá existe movimento em conta corrente com esse númeroÿ1ÿÿ0
5982ÿ0ÿPara IOF deve-se usar um tipo que seja despesaÿPara IOF deve-se usar um tipo que seja despesa. Informe um tipo de despesa.ÿ1ÿÿ0
5983ÿ0ÿPara empréstimos deve-se usar um tipo de receitaÿPara empréstimos deve-se usar um tipo de receita. Informe um tipo de receita.ÿ1ÿÿ0
5984ÿ0ÿSituação Incorreta !ÿSituação de hora extra/compensar não poderá ser modificada para uma situação indicadora de trabalho normal.ÿ1ÿÿ0
5985ÿ0ÿIntegrar com investimentosÿÿ3ÿÿ0
5986ÿ0ÿPressione qualquer tecla para retornarÿÿ1ÿÿ0
5987ÿ0ÿSituacao da ordem nao permite eliminação.ÿSituacao da ordem nao permite eliminacao.ÿ1ÿÿ0
5988ÿ0ÿSituação da ordem não permite eliminação da Estimativa.ÿÿ1ÿÿ0
5989ÿ0ÿ&1 não é um dia útil.ÿA data infrormada precisa ser um dia útil.ÿ2ÿÿ0
5990ÿ0ÿTipo de Ocorrência Incorreto !ÿTipo de ocorrência não corresponde com a Situação do Período.ÿ1ÿÿ0
5991ÿ0ÿObtém a cotação do último dia útil ?ÿSim - Cotação do primeiro dia útil anterior a &1 Não - Cotação do próximo dia útil a partir de &1ÿ3ÿÿ0
5992ÿ0ÿO início da primeira faixa deve ser informadoÿÿ1ÿÿ0
5993ÿ0ÿDeseja emitir chequeÿÿ1ÿÿ0
5994ÿ0ÿConfirma deleção?ÿDeleção da estimativa de mão de obra engenharia.ÿ3ÿÿ0
5995ÿ0ÿEstimativa da Ordem esta Congelada.ÿÿ1ÿÿ0
5996ÿ0ÿNão será possível efetuar modificaçãoÿPedido eliminado não pode ser modificadoÿ1ÿÿ0
5997ÿ0ÿPedido de Compra possui Ordens RecebidasÿConfirme Modificaçãoÿ3ÿÿ0
5998ÿ0ÿEmpréstimo possui pagamento, não pode ser eliminadoÿEmpréstimo possui pagamento e não pode ser eliminado.ÿ1ÿÿ0
5999ÿ0ÿEmpréstimo possui correção, não pode ser eliminadoÿEmpréstimo possui correção e não pode ser eliminado.ÿ1ÿÿ0
6000ÿ0ÿNão Pode ser Informada na Mesma Fórmula T02 e T04ÿNa mesma fórmula não pode ser informado como resultado os totalizadores T02 e T04.ÿ1ÿÿ0
6001ÿ0ÿFórmula não Possui Nenhum Resultado Total. Deseja Incluir ?ÿA fórmula não possui nenhum resultado como total. Deve ser informado um totalizador. Deseja realizar esta inclusão ou as informações serão abandonadas?ÿ3ÿÿ0
6002ÿ0ÿNão há emissão apuração de IPI menor ou igual a esta dataÿÿ1ÿÿ0
6003ÿ0ÿOpção Inválida!ÿÿ1ÿÿ0
6004ÿ0ÿNão foi encontrado Pedido com Nome Abrev &1 e Nr Ped Cli &2ÿÿ1ÿÿ0
6005ÿ0ÿExistem embarques alocados para este PedidoÿVerificar programa Manutenção Preparação Faturamento.ÿ1ÿÿ0
6006ÿ0ÿPedido possui transferência para depósito externoÿÿ1ÿÿ0
6007ÿ0ÿExiste Ordem de Produção/Compra para este PedidoÿO pedido em questão está associado a &1.ÿ1ÿÿ0
6008ÿ0ÿSituação deste Pedido não permite Suspensãoÿÿ1ÿÿ0
6009ÿ0ÿSituação deste Pedido não permite Reativaçãoÿÿ1ÿÿ0
6010ÿ0ÿSituação do Pedido não permite que seja eliminadoÿÿ1ÿÿ0
6011ÿ0ÿPedido possui relacionamentos ativosÿÿ1ÿÿ0
6012ÿ0ÿNão existe depósito do item preparado no pré-faturamentoÿNão existe depósito do item procurado no pré-faturamento .ÿ1ÿÿ0
6013ÿ0ÿFunção já está ligada ao local de marcação.ÿA função selecionada já está associada ao local de marcação como função refeição padrão ou como função refeição adicional.ÿ1ÿÿ0
6014ÿ0ÿTipo de local deve ser de Ponto !ÿO relogio deve ser relacionado a um local de tipo Ponto.ÿ1ÿÿ0
6015ÿ0ÿTipo de Local deve ser  'ponto' ou  'ambos'ÿI tipo de local relacionado ao relogio deve ser do tipo 'ponto' ou 'ambos'.ÿ1ÿÿ0
6016ÿ0ÿLocal de marcação deve ser do tipo 'Refeição'ÿO local de marcação relacionado ao relógio deve ser do tipo "Refeição".ÿ1ÿÿ0
6017ÿ0ÿApuração do IPI do período anterior não foi emitido.ÿÿ1ÿÿ0
6018ÿ0ÿProblema na reemissão.ÿA reemissão do perído implicará na reemissão dos períodos seguintes.ÿ1ÿÿ0
6019ÿ0ÿTipo dia deve obedecer a uma sequencia !ÿPara poder informar este tipo de dia, você precisa preencher corretamente os anteriores.ÿ1ÿÿ0
6020ÿ0ÿQuantidade atual maior que a quantidade disponívelÿÿ1ÿÿ0
6021ÿ0ÿData de atualização fora dos períodos contábeisÿData de atualização fora dos períodos contábeisÿ1ÿÿ0
6022ÿ0ÿExistem movimentos de mão-de-obra para a ordemÿÿ1ÿÿ0
6023ÿ0ÿExistem movimentos de materiais para a ordemÿÿ1ÿÿ0
6024ÿ0ÿNão há Pedido para Item com Nr Pedido Cliente &1ÿÿ1ÿÿ0
6025ÿ0ÿNão há Item do Ped para Entrega com Nr Ped Cli &1 e Item &2ÿÿ1ÿÿ0
6026ÿ0ÿQuantidade fora da variação permitida.ÿ.ÿ1ÿÿ0
6027ÿ0ÿJornada possui intervalos. Deseja alterar seus términosÿA jornada possui intervalos para refeição cujo tempo de duração é diferente do tempo para intervalo informado para a jornada. Se a pergunta acima for confirmada o horário de término dos intervalos da jornada serão alterados automaticamente.ÿ3ÿÿ0
6028ÿ0ÿNatureza de Operação de Tipo Inválidoÿÿ1ÿÿ0
6029ÿ0ÿData do estorno deve ser menor/igual à data do processamentoÿÿ1ÿÿ0
6030ÿ0ÿPedidos não foram totalmente atendidos. Retorna p/ alocação?ÿÿ3ÿÿ0
6031ÿ0ÿRota &1 não Cadastradaÿÿ1ÿÿ0
6032ÿ0ÿEspécie do documento não considera fluxo de caixaÿEspécie do documento não considera fluxo de caixa para &1ÿ1ÿÿ0
6033ÿ0ÿ&1 já faturadoÿÿ1ÿÿ0
6034ÿ0ÿItem &1 já é módulo básico no produto &2.ÿQuando item estiver registrado em outra estrutura como módulo básico, não é permitido que o mesmo item seja integrante da estrutura de qualquer outro produtoÿ1ÿÿ0
6035ÿ0ÿPlano de venda &1 é de tipo incorreto (não possui grupo).ÿNão existe um grupo de cliente informado para este plano de venda.ÿ1ÿÿ0
6036ÿ0ÿEmbarque finalizadoÿÿ1ÿÿ0
6037ÿ0ÿItem &1 já está registrado na estrutura do produto &2ÿQuando item já pertencer a outro produto, somente será permitida sua gravação como não sendo módulo básico.ÿ1ÿÿ0
6038ÿ0ÿPortador do documento não considera fluxo de caixaÿPortador do documento não considera fluxo de caixa para &1ÿ1ÿÿ0
6039ÿ0ÿItem no depósito CQÿÿ1ÿÿ0
6040ÿ0ÿNão existe previsão de venda para este plano &1ÿDeve ser cadastrado uma previsão de venda para este planoÿ1ÿÿ0
6041ÿ0ÿPlano não cadastradoÿO plano para previsão de vendas deve ser informado.ÿ1ÿÿ0
6042ÿ0ÿSem qtd disponívelÿÿ1ÿÿ0
6043ÿ0ÿAgência deve ser preenchida.ÿÿ1ÿÿ0
6044ÿ0ÿConta não pode ser nulaÿÿ1ÿÿ0
6045ÿ0ÿDígito deve ser preenchidoÿÿ1ÿÿ0
6046ÿ0ÿData do Documento impede Atualização em Obrigações FiscaisÿA data de transação do documento não pode ser igual ou menor que a data de congelamento de Obrigações Fiscais (OF0301). Para conseguir atualizar o documento a data deverá ser maior que a data de congelamento de OF.ÿ1ÿÿ0
6047ÿ0ÿGrupo de cliente &1 não tem condição de pagamento padrãoÿDeve ser informado uma condição de pagamento padrão para o grupo de cliente que está sendo utilizadoÿ1ÿÿ0
6048ÿ0ÿConta de Saldo do Item não cadastradaÿÿ1ÿÿ0
6049ÿ0ÿNão atualizouÿÿ1ÿÿ0
6050ÿ0ÿNão existe nenhuma Entrega para esse Pedido (Aberto)ÿÿ1ÿÿ0
6052ÿ0ÿEspécie do Pedido Inválida. Deve ser 1-Fechado, 2-Abertoÿÿ1ÿÿ0
6053ÿ0ÿItem &1 não tem preço na tabela &2 padrão para o grupo &3ÿDeve ser cadastrado um preço para a tabela de grupo de clientesÿ1ÿÿ0
6054ÿ0ÿComponente já existe com &1ÿTentativa de cadastrar um componente utilizando uma sequência já cadastrada.ÿ1ÿÿ0
6055ÿ0ÿQuantidade atendida é maior que a alocada para a ordem.ÿÿ1ÿÿ0
6056ÿ0ÿQuantidade atendida maior que o saldo a alocar.ÿÿ1ÿÿ0
6057ÿ0ÿAlteração não permitida.ÿAlteração de &1 não é permitida. &2ÿ1ÿÿ0
6058ÿ0ÿValor calculado para item &1 para a data &2 resultou em zeroÿÿ1ÿÿ0
6059ÿ0ÿMoeda é usada no FASB/CMCAC, não pode ser eliminada/alteradaÿA moeda está cadastrada como moeda &1 no cadastro de parametros FASB/CMCAC. Não podendo ser eliminada/alterada.ÿ1ÿÿ0
6060ÿ0ÿModelo de proposta não cadastradoÿÿ1ÿÿ0
6061ÿ0ÿMão-de-obra não possui nível de material.ÿMão-de-obra não possui nível de material.ÿ1ÿÿ0
6062ÿ0ÿValor estimado deve ser informado!ÿÿ1ÿÿ0
6063ÿ0ÿNatureza de Operação Incompatível com o Estado do Clienteÿÿ1ÿÿ0
6064ÿ0ÿFórmula de Cálculo Utilizada em Evento  de &1ÿA fórmula de cálculo é utilizada em evento de &1. Não pode ser deletada.ÿ1ÿÿ0
6065ÿ0ÿHora estimada deve ser informada!ÿÿ1ÿÿ0
6066ÿ0ÿContrato não permite Débito DiretoÿInforme item que não seja débito diretoÿ1ÿÿ0
6067ÿ0ÿItem não cadastrado para o fornecedorÿÿ1ÿÿ0
6068ÿ0ÿFornecedor não permite contrato para este itemÿÿ1ÿÿ0
6069ÿ0ÿItem já cadastrado no período para o mesmo fornecedorÿÿ1ÿÿ0
6070ÿ0ÿFrequência não cadastrada!ÿA freqüência informada não foi encontrada no sistema. É necessário cadastrá-la.ÿ1ÿÿ0
6071ÿ0ÿItem já cadastrado para o contratoÿÿ1ÿÿ0
6072ÿ0ÿData inválidaÿData informada deve ser maior que data de inicio mais cedo &1.ÿ1ÿÿ0
6073ÿ0ÿValor do preço unitário líquido deve ser maior que zero.ÿÿ1ÿÿ0
6074ÿ0ÿAliquota IPI deve ser menor que 100%ÿÿ1ÿÿ0
6075ÿ0ÿData inválidaÿData informada deve ser menor que data de inicio mais tarde &1 .ÿ1ÿÿ0
6076ÿ0ÿPercentual de desconto deve ser menor que 100%ÿÿ1ÿÿ0
6077ÿ0ÿData não cadastrada no calendárioÿÿ1ÿÿ0
6078ÿ0ÿConta contábil possui movimentos em &1ÿConta contábil não pode ser eliminada porque possui movimentos em &1.ÿ1ÿÿ0
6079ÿ0ÿGrupo de máquina permite apontamentos somente p/ ProduçãoÿGrupo de máquina do equipamento somente permite apontamentos para a Produção.ÿ1ÿÿ0
6080ÿ0ÿGrupo de máquina permite apontamentos somente p/ M.I.ÿGrupo de máquina do equipamento somente permite apontamentos para Manutenção Industrial.ÿ1ÿÿ0
6081ÿ0ÿEste Item &1 não possui movimento da Conta da OrdemÿO item &1 deve possuir movimentação de estoque.ÿ1ÿÿ0
6082ÿ0ÿEste Item &1 não possui movimento da Conta de AplicaçãoÿO item &1 deve possuir movimentação de estoqueÿ1ÿÿ0
6083ÿ0ÿData Início &1 InválidaÿO valor da data de início é inválido.ÿ1ÿÿ0
6084ÿ0ÿNão existem ordens vagasÿNão existem ordens vagas ou os parâmetros não foram informados/cadastrados!ÿ1ÿÿ0
6085ÿ0ÿMoeda inválidaÿJá existe moeda com o valor informado.ÿ1ÿÿ0
6086ÿ0ÿTipo de imposto inválidoÿOs tipos de impostos usados na implantação são: - Imposto Sobre Valor Agregado; - Imposto Interestadual. - IR - ISS - INSSÿ1ÿÿ0
6087ÿ0ÿSituação da ordem não permite fechamento contábil.ÿÿ1ÿÿ0
6088ÿ0ÿOrdem não aceita mecanicamente.ÿÿ1ÿÿ0
6089ÿ0ÿProjeto já fechado contabilmente.ÿÿ1ÿÿ0
6090ÿ0ÿSituação do projeto não permite fechamento contábil.ÿÿ1ÿÿ0
6091ÿ0ÿOrdem não fechada tecnicamente.ÿÿ1ÿÿ0
6092ÿ0ÿExiste ordem não aceita mecanicamente para o projeto.ÿÿ1ÿÿ0
6093ÿ0ÿConta Contábil InválidaÿA conta contábil informada para o item deve ser do tipo Despesa ou Ativo, Passivo ou como Receita. Verifique ainda se o estado da conta está como Sistema.ÿ1ÿÿ0
6094ÿ0ÿSituação do projeto não permite &1 de ordem!ÿÿ1ÿÿ0
6095ÿ0ÿNúmero de Parcelas difere do número de campos habilitados.ÿAo sair do campo Número de Parcelas, serão habilitados a quantidade de campos necessários.ÿ1ÿÿ0
6096ÿ0ÿOrdem já fechada contabilmente.ÿÿ1ÿÿ0
6097ÿ0ÿDeseja gerar impostos referente ao valor de &1ÿCaso afirmativo será gerado impostos automaticamente referente ao valor de &1 informado. Estes impostos serão calculados proporcionalmente sobre o valor de &1 informado.ÿ3ÿÿ0
6098ÿ0ÿDocumentos sem ítens serão eliminados. Confirma?ÿNão poderão ser cadastrados documentos sem ítens.ÿ3ÿÿ0
6099ÿ0ÿBanco/Agência já cadastradosÿInforme outro valor para Banco ou Agência.ÿ1ÿÿ0
6100ÿ0ÿNúmero da ordem não pode ser superior a 999!ÿÿ1ÿÿ0
6101ÿ0ÿData inválidaÿData de emissão deve ser menor que a data de hoje.ÿ1ÿÿ0
6102ÿ0ÿNão existe nenhum Registro de Condição Especial de Pagamentoÿÿ1ÿÿ0
6103ÿ0ÿCondição de Pagto precisa ser 0 para Cond Especiais de Pagtoÿÿ1ÿÿ0
6104ÿ0ÿTítulo deve ser diferente de brancoÿTítulo deve ser diferente de brancoÿ1ÿÿ0
6105ÿ0ÿOrdem de Investimento já cadastrada!ÿÿ1ÿÿ0
6106ÿ0ÿTempo de intervalo não pode ser zerado !ÿO tempo de intervalo da jornada não pode ser igual a zero, pois a jornada possui intervalos relacionados. Para poder alterar este atributo, elimine os intervalos relacionados.ÿ1ÿÿ0
6107ÿ0ÿTipo da conta não é validoÿTipo da conta não é validoÿ1ÿÿ0
6108ÿ0ÿCentro de custo desativado!ÿÿ1ÿÿ0
6109ÿ0ÿDeve ser informado responsável!ÿÿ1ÿÿ0
6110ÿ0ÿUsuário não cadastrado!ÿÿ1ÿÿ0
6111ÿ0ÿUsuário desativado!ÿÿ1ÿÿ0
6112ÿ0ÿEstado da Solicitação de Serviço é inválido!ÿPara ocorrer a Aprovação desta Solicitação, esta deve estar Pendente.ÿ1ÿÿ0
6113ÿ0ÿPedido de compra possui contrato de fornecimentoÿPedido de compra possui contrato de fornecimento, não sendo possível eliminá-lo.ÿ1ÿÿ0
6114ÿ0ÿEstado da Solicitação de Serviço é inválido!ÿPara uma Solicitação poder ser Desaprovada, esta deve ter sido Aprovada anteriormente.ÿ1ÿÿ0
6115ÿ0ÿFaltou fechar parênteses : &1ÿ.ÿ1ÿÿ0
6116ÿ0ÿExiste movimentação de acabado para o itemÿAcerto permitido apenas pelo saldo inicialÿ1ÿÿ0
6117ÿ0ÿErro de sintaxe AEPRI : &1 &2ÿ.ÿ1ÿÿ0
6118ÿ0ÿVariável &1 não definida.ÿ.ÿ1ÿÿ0
6119ÿ0ÿEmpréstimo já sofreu pagamento, não pode ser alteradoÿEmpréstimo já sofreu pagamento e não pode ser alterado.ÿ1ÿÿ0
6120ÿ0ÿNão existe saldo para efetuar o acertoÿÿ1ÿÿ0
6121ÿ0ÿJá foi efetuado o acerto para este itemÿO usuário está tentando fazer o acerto pelo saldo inicial para o item em uma moeda que já foi realizado acerto.ÿ1ÿÿ0
6122ÿ0ÿRequisitante/Centro de Custo já cadastradosÿO Requisitante &1 e o Centro de Custo &2 já estão cadastrados. Informe outros valores.ÿ1ÿÿ0
6123ÿ0ÿDocumento já cadastrado em Bancos Históricosÿÿ4ÿÿ0
6124ÿ0ÿPedido de compra possui contrato de fornecimentoÿPedido de compra possui contrato de fornecimento, não sendo possível sua alteração.ÿ1ÿÿ0
6125ÿ0ÿRequisitante já cadastradoÿO Requisitante &1 já está cadastrado.ÿ1ÿÿ0
6126ÿ0ÿTotal de verbas: &1     Total de fichas: &2ÿTotal de verbas deve ser menor ou igual ao total de fichas.ÿ2ÿÿ0
6127ÿ0ÿConfirma carga do arquivo?ÿ&1ÿ3ÿÿ0
6128ÿ0ÿMoeda: &1ÿÿ1ÿÿ0
6129ÿ0ÿInclusão de itens não poderá ser efetuadaÿNão poderá ser efetuada inclusão de itens, sem que exista pedido cadastrado para este contrato. Verifique o cadastro de pedidos.ÿ1ÿÿ0
6130ÿ0ÿData de vencimento inválidaÿA data de vencimento deve ser maior ou igual à data de movimentoÿ1ÿÿ0
6131ÿ0ÿDocumento Fiscal já foi canceladoÿÿ1ÿÿ0
6132ÿ0ÿNão foi alocada nenhuma quantidade para a ordem &1.Continua?ÿNão foi alocada nenhuma quantidade para a ordem &1. Continua?ÿ3ÿÿ0
6133ÿ0ÿItem já cadastrado neste mês.ÿÿ1ÿÿ0
6134ÿ0ÿFoi informado Nr de Dias para Cond Esp de Pagto do tipo Dataÿÿ1ÿÿ0
6135ÿ0ÿSituação do Cliente só permite Pagto à Vista - Cod 3, 4 ou 5ÿÿ1ÿÿ0
6136ÿ0ÿInforme pelo menos um Vencimentoÿÿ1ÿÿ0
6137ÿ0ÿOs Parâmetros do Usuário &1 não estão cadastradosÿÿ1ÿÿ0
6138ÿ0ÿEstado da Solicitação de Serviço inválido!ÿPara ocorrer o Cancelamento de uma Solicitação, esta deve estar Pendente ou Aprovada.ÿ1ÿÿ0
6139ÿ0ÿBanco/Agência IncorretosÿNão existe funcionário para banco/agência informados.ÿ1ÿÿ0
6140ÿ0ÿCheque Já ExistenteÿJá existe cheque com número maior ou igual para banco/agência/série.ÿ1ÿÿ0
6141ÿ0ÿA transação enviada como parâmetro é inexistenteÿNão é possível concluir o procedimento se a transação que foi enviada como parâmetro para o multiplanta, não estiver cadastrada. Favor contatar suporte técnicoÿ1ÿÿ0
6142ÿ0ÿLista de destinos inexistenteÿVerifique se existe uma ocorrência cadastrada para a lista de destinos informadaÿ1ÿÿ0
6143ÿ0ÿEste item já foi incluido na faturaÿJá foi feita uma inclusão para este item na fatura .ÿ1ÿÿ0
6144ÿ0ÿEstado da Solicitação de Serviço inválido!ÿPara reativar uma Solicitação de Serviço, é necessário que esta esteja cancelada.ÿ1ÿÿ0
6145ÿ0ÿEstado da Solicitação de Serviço inválido!ÿPara uma Solicitação de Serviço ficar na posição de aguardo, o estado desta Solicitação deve ser Pendente ou Aprovado.ÿ1ÿÿ0
6146ÿ0ÿRegião possui &1 vinculadaÿRegião possui &1 vinculada, não pode ser eliminada.ÿ1ÿÿ0
6147ÿ0ÿRegião possui representante vinculadoÿA região selecionada para eliminação possui representante vinculado.ÿ1ÿÿ0
6148ÿ0ÿData de Pagamento Inválidaÿÿ1ÿÿ0
6149ÿ0ÿData Alteração IncorretaÿData alteração fora do mês/ano de referência atual e do próximo.ÿ1ÿÿ0
6150ÿ0ÿFoi informado Data Pagto para Cond Esp de Pagto do tipo Diaÿÿ1ÿÿ0
6151ÿ0ÿTipo de Data Inválido. Deve 1 - Data ou 2 - Diasÿÿ1ÿÿ0
6152ÿ0ÿTotal dos percentuais não pode ser inferior a 100%ÿÿ1ÿÿ0
6153ÿ0ÿTotal dos percentuais não pode ultrapassar 100%ÿÿ1ÿÿ0
6154ÿ0ÿPeríodo não calculadoÿÿ1ÿÿ0
6155ÿ0ÿA somatória dos percentuais deve ser 100%.ÿA soma dos percentuais informados deverão totalizar 100%.ÿ1ÿÿ0
6156ÿ0ÿPedido possui contratoÿNão podem ser incluidas ordens ao mesmo.ÿ1ÿÿ0
6157ÿ0ÿOperação não relacionada ao ponto de controle.ÿÿ1ÿÿ0
6158ÿ0ÿNão é possível alterar a conta contábilÿNão é possível alterar a conta contábil quando o lançamento for um pagamento extra-fornecedorÿ1ÿÿ0
6159ÿ0ÿMotivo da alteração do estado do item não pode ser brancoÿInforme o motivo da modificação do estado do item do contratoÿ1ÿÿ0
6160ÿ0ÿNão foi possível executar o programa via RPC !ÿA execução do programa "&1" via RPC não foi possível devido ao problema: &2Contacte com o administrador sobre esta mensagem, informando o(s) erro(s) apresentado(s) acima.ÿ1ÿÿ0
6161ÿ0ÿNão é possível gerar previsão c/ cadastro de itens irregularÿA previsão não será gerada pois existem itens cadastrados irregularmente, os quais devem ser modificadosÿ1ÿÿ0
6163ÿ0ÿConfirma previsão automática de vendas?ÿÿ3ÿÿ0
6164ÿ0ÿValor informado difere do valor calculado. Corrige o mesmo ?ÿO valor informado para o documento difere do valor calculado pelo sistema. Optando por corrigir você poderá alterar o campo inconsistente, caso contrário o sistema armazenará esta informação como inconsistência do documento.ÿ3ÿÿ0
6165ÿ0ÿCalculando data inicial/final do históricoÿÿ2ÿÿ0
6166ÿ0ÿNão há calendário para esta faixa de datasÿCalendário deve existir para a faixa de datas entradas no sistema para previsão de vendasÿ1ÿÿ0
6167ÿ0ÿEliminando previsões com código do plano &1ÿÿ2ÿÿ0
6168ÿ0ÿVerificando dias úteis do históricoÿÿ2ÿÿ0
6169ÿ0ÿVerificando dias úteis do planoÿÿ2ÿÿ0
6170ÿ0ÿGerando previsões de vendaÿÿ4ÿÿ0
6171ÿ0ÿItem informado difere do item já cadastrado da Sequênciaÿÿ1ÿÿ0
6172ÿ0ÿEstimativa já cadastrada!ÿÿ1ÿÿ0
6173ÿ0ÿSituação da Ordem não permite inclusão da estimativa.ÿÿ1ÿÿ0
6174ÿ0ÿValor dos juros deve ser menor que valor do movimentoÿÿ1ÿÿ0
6175ÿ0ÿValor do desconto deve ser menor que o valor do movimentoÿÿ1ÿÿ0
6176ÿ0ÿValor da variação deve ser menor que o valor do movimentoÿÿ1ÿÿ0
6177ÿ0ÿData Aviso incorreta.ÿData de Aviso pode ser somente até 60 dias antes das férias.ÿ1ÿÿ0
6178ÿ0ÿNão foi possível executar o programa via RPCÿA execução do programa &1 via RPC não foi possível devido à: - O Servidor RPC (broker) não está carregado; - Os parâmetros para o Application Server estão incorretos. Contacte com o administrador sobre esta mensagem, informando também o erro apresentado abaixo: "&2"ÿ1ÿÿ0
6179ÿ0ÿ&1 deve ser maior do que zero.ÿInforme &1 válido(a).ÿ1ÿÿ0
6180ÿ0ÿContador atual  deve ser maior que o último contadorÿO Contador atual não pode ser menor ou igual ao último contador.ÿ1ÿÿ0
6181ÿ0ÿEsta modalidade é uma aplicaçãoÿEsta modalidade é uma aplicação. É preciso que seja um empréstimo.ÿ1ÿÿ0
6182ÿ0ÿTipo de Nota Inválido!ÿOs tipos de nota válidos são Compra e Devolução para o cadastro de um documento físico.ÿ1ÿÿ0
6183ÿ0ÿPágina deve estar entre 1 e a página finalÿÿ2ÿÿ0
6184ÿ0ÿConta contábil é de saldo para caixa e bancosÿÿ1ÿÿ0
6185ÿ0ÿConfirma eliminação?ÿEsta alteração resultará na reemissão dos registros.ÿ3ÿÿ0
6186ÿ0ÿConta de saldo do Contas à Receber.ÿÿ1ÿÿ0
6187ÿ0ÿSituacao da Ordem nao permite inclusao da estimativa!ÿÿ1ÿÿ0
6188ÿ0ÿSituação da Ordem não permite inclusão da estimativa!ÿÿ1ÿÿ0
6189ÿ0ÿEmitente não pode ser desconhecidoÿÿ1ÿÿ0
6190ÿ0ÿPedido do Cliente não Informadoÿÿ1ÿÿ0
6191ÿ0ÿExiste movimentação com data superior a data de fechamentoÿExiste movimentação de material/mão de obra com data superior a data de fechamento.ÿ1ÿÿ0
6192ÿ0ÿOrigem da previsão de vendas incorretoÿOs valores possíveis são os seguintes:  1 - Estoque  2 - Pedidos  3 - Faturamentoÿ1ÿÿ0
6193ÿ0ÿFórmula Usada em Determinados Eventos. Deseja Continuar ?ÿA fórmula de cálculo é utilizada no cálculo de determinados eventos. A alteração implicará no cálculo dos eventos que utilizam esta fórmula.ÿ3ÿÿ0
6194ÿ0ÿFórmula de Cálculo Usada no Cálculo de Determinados EventosÿA fórmula de cálculo é utilizada no cálculo de determinados eventos. Não pode ser deletadaÿ1ÿÿ0
6195ÿ0ÿCotação de uma ordem com contrato de fornecimentoÿCotação não pode ser eliminada, pois pertence a uma ordem que possui contrato de fornecimento.ÿ1ÿÿ0
6196ÿ0ÿ&1 não cadastrada. Deseja cadastrar &1 ?ÿPara a cópia é necessário &1 de destino.ÿ3ÿÿ0
6197ÿ0ÿ&1 Inconsistente !ÿ&1 deve ter a mesma classe e unidade de medida do recurso original.ÿ1ÿÿ0
6198ÿ0ÿEstabelecimento Fiscal não Cadastradoÿÿ1ÿÿ0
6199ÿ0ÿEspécie deve ser débito ou créditoÿÿ1ÿÿ0
6200ÿ0ÿTipo de Movimentação da Natureza de Operação Invalidaÿÿ1ÿÿ0
6201ÿ0ÿNatureza de operação  gerando dupicataÿÿ1ÿÿ0
6202ÿ0ÿContas não cadastradas para esta espécie de documentoÿÿ1ÿÿ0
6204ÿ0ÿTítulo original inexistenteÿÿ1ÿÿ0
6205ÿ0ÿTítulo original não pode ser de tipo normalÿÿ1ÿÿ0
6206ÿ0ÿTítulo original com saldo zeradoÿÿ1ÿÿ0
6207ÿ0ÿFatura não confirmadaÿÿ1ÿÿ0
6208ÿ0ÿDeseja totalizar proporção em 100%  automaticamente?ÿInforme se deseja totalizar o percentual de proporção em 100% automaticamente.ÿ3ÿÿ0
6209ÿ0ÿNúmeros de série informados difere da quantidade estornada !ÿ.ÿ1ÿÿ0
6210ÿ0ÿTítulo original está em alguma transação pendenteÿÿ1ÿÿ0
6211ÿ0ÿItem informado difere do Item já Cadastrado na Sequenciaÿÿ1ÿÿ0
6212ÿ0ÿData de emissão do documento fora dos parâmetros.ÿData de emissão encontra-se fora do período válido, que compreende a data de início do primeiro período aberto e a data final do último período aberto da contabilidade, deve ser maior também que a data do último cálculo dos parâmetros do Contas a Pagar.ÿ1ÿÿ0
6213ÿ0ÿDesfaz alteração?ÿInforme se quer realmente desfazer o que foi alterado.ÿ3ÿÿ0
6214ÿ0ÿTitulo já existe no Contas a Pagar. Confirma ?ÿFoi encontrado no Contas a Pagar um título com base neste documento. O usuário pode confirmar a digitação deste documento mesmo assim ou retornar e alterar os dados.ÿ1ÿÿ0
6215ÿ0ÿEmpresa possui único estabelec. transferência impossívelÿÿ1ÿÿ0
6216ÿ0ÿO campo &1 não pode ser brancoÿO campo &1 deve ser preenchido pois é um campo chave da tabela &2.ÿ1ÿÿ0
6217ÿ0ÿData de transação esta fora dos parâmetros estipuladosÿÿ1ÿÿ0
6218ÿ0ÿData da nota maior que a data do próximo faturamentoÿData da nota maior que a data do próximo faturamento. A data da nota não pode ser maior que a do próximo faturamento, definida no programa FT0114.ÿ1ÿÿ0
6219ÿ0ÿOrdem Fornec. não deve ter relação com Contrato Fornecimentoÿÿ2ÿÿ0
6220ÿ0ÿImposto gerou documento pendenteÿOs impostos de retenção e taxados geram documentos pendentes, por isso devem ser manutenidos pelo programa de manutenção de títulosÿ1ÿÿ0
6221ÿ0ÿTAG não permite Plano de ManutencaoÿNível do TAG deve ser 999.ÿ1ÿÿ0
6222ÿ0ÿExiste título cadastrado para esta espécieÿEliminação ou alteração de tipo não pode ser efetuadaÿ1ÿÿ0
6223ÿ0ÿFuncionário com Programação Rescisão para mês SeguinteÿO funcionário tem programação de rescisão para o mês seguinteÿ2ÿÿ0
6224ÿ0ÿFuncionário com Cálculo EfetuadoÿO cálculo da folha para este funcionário já foi efetuadoÿ1ÿÿ0
6225ÿ0ÿFuncionário com Movimento Benefício/Folha GeradoÿJá foi gerado o movimento de benefício para este funcionárioÿ1ÿÿ0
6226ÿ0ÿJá foi Gerado o Movimento para a Folha MensalÿJá foi gerado o movimento de benefícios para a folha mensalÿ1ÿÿ0
6227ÿ0ÿFuncionário não Foi InformadoÿNão foi informado nenhum funcionário para geração de benefíciosÿ1ÿÿ0
6228ÿ0ÿCálculo Realizado ou Habilitação de Cálculo não EncontradaÿO cálculo normal já realizado ou habilitação para cálculo não encontradaÿ1ÿÿ0
6229ÿ0ÿCálculo Folha Mês Anterior não RealizadoÿNão foi efetuado o cálculo da folha para mês anteriorÿ1ÿÿ0
6230ÿ0ÿProgramação de Rescisão não Efetuada para Funcionário &1ÿProgramação de rescisão não efetuada para funcionário &1ÿ1ÿÿ0
6231ÿ0ÿPercentual igual a Zero.ÿInforme percentual adiantamento.ÿ1ÿÿ0
6232ÿ0ÿReconstrução dos saldos das contas foi realizado com sucessoÿÿ1ÿÿ0
6233ÿ0ÿConta & 1 importada sem sistema indicado para lançamentosÿA conta &1 não possui nenhuma referencia para os módulos que podem fazer lançamentos na Contabilidade.ÿ1ÿÿ0
6234ÿ0ÿDeseja verificar todos os tópicos da proposta?ÿDeseja verificar todos os tópicos cadastrados para a proposta informada?ÿ3ÿÿ0
6235ÿ0ÿIndicador &1 conta &2  importado como não gera lançamentosÿO indicador da conta &2 foi importado como não gera lançamentos porque no arquivo importado, o campo indicador &1 está como zero.ÿ1ÿÿ0
6236ÿ0ÿOrigem orçamento  da conta &1 é desconhecidaÿA origem do orçamento informado da conta &1 é desconhecida, foi assumido o default - calculado.ÿ1ÿÿ0
6237ÿ0ÿConfirma mudança de espécie?ÿÿ3ÿÿ0
6238ÿ0ÿConta de títulos descontados não pode ser conta de bancoÿÿ1ÿÿ0
6239ÿ0ÿExtensão para FASB não cadastradaÿÿ1ÿÿ0
6240ÿ0ÿTipo de taxação deve ser de compromisso ou expostaÿNo plano de contas FASB a taxação deve ser de compromisso ou expostaÿ1ÿÿ0
6241ÿ0ÿDeseja incluir ou modificar mais meses de referência?ÿÿ3ÿÿ0
6242ÿ0ÿData de movimento deve ser informadaÿÿ1ÿÿ0
6243ÿ0ÿEstabelecimento de destino não cadastradoÿÿ1ÿÿ0
6244ÿ0ÿBancos do Datasul-EMS 5.0 não estão conectadosÿA Referência foi gerada, mas atualize o movimento através do CT ou do FC.ÿ1ÿÿ0
6245ÿ0ÿEstabelecimento destino não confere com emitenteÿÿ1ÿÿ0
6246ÿ0ÿPrograma executável &1 não encontradoÿPrograma de atualização do EMS 5.0 não encontrado.ÿ1ÿÿ0
6247ÿ0ÿNúmero do documento deve ser informadoÿÿ1ÿÿ0
6248ÿ0ÿTermo Legal inexistenteÿÿ1ÿÿ0
6249ÿ0ÿEmitente não é clienteÿÿ1ÿÿ0
6250ÿ0ÿDocumento original já cadastradoÿÿ1ÿÿ0
6251ÿ0ÿNota não possui condição de pagamento para geraçãoÿA opção de Geração de Duplicatas exige que a nota fiscal tenha ao menos um item relacionado ao documento com respectivo pedido de compra e condição de pagamento.ÿ1ÿÿ0
6253ÿ0ÿExiste uma parcela com vencimento superior a informadaÿExiste uma parcela com data de vencimento superior ou igual a informada no cadastrada.ÿ1ÿÿ0
6254ÿ0ÿConta &1 não pode ser conta de saldo de clienteÿA conta contábil &2 não pode ser uma conta de saldo de cliente.ÿ1ÿÿ0
6255ÿ0ÿImposto não pode ser alteradoÿOs impostos gerados automaticamente devido desconto concedido somente poderão ser alterados no programa de manutenção de impostos. O programa possibilita a geração automatica de impostos proporcional ao valor de desconto concedido, se o usuário não desejar que seja gerado automaticamente terá que executar o programa de manutenção de impostos e informar os impostos manualmente.ÿ4ÿÿ0
6256ÿ0ÿNome dos Arquivos devem ser diferentesÿO nome dos arquivos que contem o relatórios dos prestadores, pagamentos efetuados e das ocorrências são iguaisÿ1ÿÿ0
6257ÿ0ÿSaldo do documento totalmente liquidadoÿO valor informado para liquidação do documento foi o saldo existente para o mesmo. Para que possa ser informado impostos de retenções deve-se diminuir do valor de liquidação os valores dos impostos.ÿ1ÿÿ0
6258ÿ0ÿValor do imposto é maior que o saldo do documentoÿO valor da liquidação mais o valor do imposto é maior que o saldo existente para o documento.ÿ1ÿÿ0
6259ÿ0ÿData de vencimento fora do período no Contas a PagarÿA data de vencimento é menor que a data de fechamento do Contas a Pagar.ÿ1ÿÿ0
6260ÿ0ÿEsta alteração resultara na reemissão dos registrosÿA alteração no número da página deste registro resultara na reemissão dos registros. Confirma ?ÿ3ÿÿ0
6261ÿ0ÿO relatório deve ser impresso em formulário de 132 colunasÿÿ4ÿÿ0
6262ÿ0ÿFormato do RelatórioÿEste relatório deve ser impresso em formulário de 132 colunasÿ4ÿÿ0
6263ÿ0ÿValor maior que saldo da nota originalÿÿ1ÿÿ0
6264ÿ0ÿPara cliente,observação somente podera ser 2 ou 3ÿÿ1ÿÿ0
6265ÿ0ÿQuantidade deve ser divisivel pelo Lote MúltiploÿQuantidade deve ser divisivel pelo Lote Múltiplo = &1. Confirma?ÿ3ÿÿ0
6266ÿ0ÿQuantidades diferentesÿQuantidade &1 diferente de Quantidade Total digitada &2ÿ1ÿÿ0
6267ÿ0ÿData de entrega inferior ao prazo previsto no Contratoÿÿ1ÿÿ0
6268ÿ0ÿCódigo de observação inválido para notaÿÿ1ÿÿ0
6269ÿ0ÿPedido não cadastradoÿ&1ÿ1ÿÿ0
6270ÿ0ÿPedido de Venda não está aprovado no Crédito!ÿÿ1ÿÿ0
6271ÿ0ÿPedido Totalmente Atendidoÿÿ1ÿÿ0
6272ÿ0ÿPedido Suspensoÿÿ1ÿÿ0
6273ÿ0ÿPedido canceladoÿPedido canceladoÿ1ÿÿ0
6274ÿ0ÿExportar alteração de clientes/pedido para outras parcelasÿÿ3ÿÿ0
6275ÿ0ÿDocumento ja existente em O.F com data diferenteÿÿ1ÿÿ0
6276ÿ0ÿConta &1 não pode ser usada na implantação de notas de DB/CRÿÿ1ÿÿ0
6277ÿ0ÿEmpresa &1 da importação difere da empresa do usuário &2ÿA empresa do arquivo de importação é diferente da empresa do usuário no menu.ÿ1ÿÿ0
6278ÿ0ÿReferência já cadastrada pelo usuário &1ÿO usuário &1 já possui movimentos PEF/PEC pendentes cadastrados com a referência &2.ÿ1ÿÿ0
6279ÿ0ÿCapacidade por Turnos já cadastradaÿJá está cadastrada a Capacidade por Turnos com Turno(&1), Item(&2) e Linha Produção(&3).ÿ1ÿÿ0
6280ÿ0ÿReferência inexistente !ÿNão foram encontrados movimentos PEF/PEC pendentes cadastrados com a referência informada.ÿ1ÿÿ0
6281ÿ0ÿReferência cadastrada pelo usuário &1! Confirma atualização?ÿOs movimentos PEF/PEC pendentes com a referência &2 foram cadastrados pelo usuário &1 ! Confirma a atualização da referência &2 ?ÿ3ÿÿ0
6282ÿ0ÿConta deve ser de Despesa ou Ativo, e de Sistema!ÿÿ1ÿÿ0
6283ÿ0ÿQuantidade Estimada deve ser informada!ÿÿ1ÿÿ0
6284ÿ0ÿConta origem FASB não cadastradaÿÿ1ÿÿ0
6285ÿ0ÿMoeda   &1   não pode ser convertidaÿMoeda &1 não pode ser convertidaÿ1ÿÿ0
6286ÿ0ÿSub-conta não acumuladaÿÿ1ÿÿ0
6287ÿ0ÿConta destino FASB não encontradaÿÿ1ÿÿ0
6288ÿ0ÿHora Reestimada deve ser informada!ÿÿ1ÿÿ0
6289ÿ0ÿConfirma Geração da Solicitação?ÿÿ3ÿÿ0
6290ÿ0ÿNão existem Custos na moeda &1 para este Centro de Custoÿÿ1ÿÿ0
6291ÿ0ÿAgência &1 não cadastrada para o banco &2ÿAgência &1 não cadastrada para o banco &2ÿ1ÿÿ0
6292ÿ0ÿTaxas para a modalidade &1 não cadastradas na data &2ÿÿ1ÿÿ0
6293ÿ0ÿEmpresa da conta corrente sem parâmetros no Caixa e BancosÿEmpresa da conta corrente sem parâmetros no Caixa e Bancosÿ1ÿÿ0
6294ÿ0ÿConta está em Conta Contábil !ÿÿ1ÿÿ0
6295ÿ0ÿExistem movimentos já contabizadosÿÿ1ÿÿ0
6296ÿ0ÿData de emissao incorretaÿA data de emissão deve ser maior ou igual a data final do extrato anterior.ÿ1ÿÿ0
6297ÿ0ÿExtrato já digitado com este número para esta dataÿExtrato já digitado com este número para esta dataÿ1ÿÿ0
6298ÿ0ÿEmpresa do usuário diferente da empresa principalÿA empresa &1 do usuário é diferente da empresa principal cadastrada nos parâmetros globais.ÿ1ÿÿ0
6299ÿ0ÿTodas as tarefas da ordem estão encerradasÿÿ1ÿÿ0
6300ÿ0ÿSaldo de Estoque ficará negativo na sequencia &1ÿÿ1ÿÿ0
6301ÿ0ÿFicou comprometida a integridade da ordem &1ÿÿ2ÿÿ0
6302ÿ0ÿNão há Calendário da Produção gerado além do último PeríodoÿGerar Calendário da Produção além deste para depois gerar Períodos.ÿ1ÿÿ0
6303ÿ0ÿOpção de geração de Períodos inválidaÿBaseada nos parâmetros informados, a geração não pode ser realizada.ÿ1ÿÿ0
6304ÿ0ÿNúmero de Períodos inválidoÿO Nr. de Períodos para geração deve ser maior que zeros.ÿ1ÿÿ0
6305ÿ0ÿNão há Calendário da Produção gerado para o PeríodoÿNão há Calendário de Produção gerado que abranja todo o Período de geração. Gerar inicialmente Calendário da Produção, para depois gerar Períodos. Data provável do problema: &1.ÿ1ÿÿ0
6306ÿ0ÿDeseja continuar a geraçãoÿ&1 Plano(s) de Produção está utilizando este Tipo de Períodoÿ3ÿÿ0
6307ÿ0ÿMoeda &1 não cadastrada nos parametros do FasbÿMoeda &1 não cadastrada nos parametros do Fasbÿ1ÿÿ0
6308ÿ0ÿDeseja incluir/alterar/eliminar ou consultar produtos?ÿÿ3ÿÿ0
6309ÿ0ÿExiste mais de uma saída .Mesmo numero e natureza diferenteÿÿ1ÿÿ0
6311ÿ0ÿSigla inicial &1 maior que sigla final &2ÿÿ1ÿÿ0
6312ÿ0ÿExistem operações na rede-pert inexistentes no cadastroÿExistem operações na rede-pert inexistentes no cadastro.ÿ1ÿÿ0
6313ÿ0ÿEste tópico não permite alteração no textoÿEste tópico não foi cadastrado com permissão para alteração do textoÿ4ÿÿ0
6314ÿ0ÿConta não permite lançamentos de notas fiscaisÿÿ1ÿÿ0
6315ÿ0ÿNão existe reporte com este deposito/localização. Confirma?ÿÿ3ÿÿ0
6316ÿ0ÿFim da Escala inválido !ÿO dia informado como fim da escala está sobrepondo o início da escala seguinte.ÿ1ÿÿ0
6317ÿ0ÿConta não permite lançamento de N/F de devolução de clienteÿÿ1ÿÿ0
6318ÿ0ÿData Emissão Aviso Fora dos LimitesÿData emissão aviso esta fora do limite(&1) Informe outra data para emissão do aviso.ÿ1ÿÿ0
6319ÿ0ÿConta &1 não permite lançamentos de transferênciaÿA conta &1 não permite lançamentos de transferência.ÿ1ÿÿ0
6320ÿ0ÿObrigatório Informar Contas Contábeis. Deseja Incluir ?ÿEncargo com contabilização automática, deve ser informado as contas para esta finalidade. Deseja incluir agora, ou encargo não terá contabilização automática.ÿ3ÿÿ0
6321ÿ0ÿData Início de Jornada Incorreta !ÿA data de início da jornada deverá ser igual a data atual ou menor de um dia.ÿ1ÿÿ0
6322ÿ0ÿData Fim de Jonada Incorreta !ÿA data de fim da jornada deverá ser igual a data atual, menor de um dia ou maior de um dia.ÿ1ÿÿ0
6323ÿ0ÿConta não permite lançamentos de mov. de material consignadoÿÿ1ÿÿ0
6324ÿ0ÿPedido de Venda não permite Antecipaçãoÿÿ1ÿÿ0
6325ÿ0ÿConta não permite lançamentos referentes a beneficiamentoÿA conta &1 não permite lançamentos referentes a beneficiamento.ÿ1ÿÿ0
6326ÿ0ÿData de emissão deve ser maior ou igual a data de inícioÿData de emissão deve ser maior ou igual a data de inícioÿ1ÿÿ0
6327ÿ0ÿSub-conta deve ser diferente de brancoÿÿ1ÿÿ0
6328ÿ0ÿNota fiscal ainda não atualizou estoqueÿA nota fiscal informada é inválida pois ainda não atualizou estoque.ÿ1ÿÿ0
6329ÿ0ÿData final não pode ser menor que a data de inícioÿData final não pode ser menor que a data de inícioÿ1ÿÿ0
6330ÿ0ÿData final não pode ser maior que a data de emissãoÿData final não pode ser maior que a data de emissãoÿ1ÿÿ0
6331ÿ0ÿQuantidade Devolvida de Devolucões de Clientes zeradaÿ.ÿ1ÿÿ0
6332ÿ0ÿQuantidade da Estatística do Faturamento zeradaÿ.ÿ1ÿÿ0
6333ÿ0ÿConta possui e/ou é usada em estruturaÿÿ1ÿÿ0
6334ÿ0ÿMatriz &1 não cadastradaÿMatriz &1 não cadastradaÿ1ÿÿ0
6335ÿ0ÿ&1 não pode ser igual a &2ÿNão é permitida a gravação de &1 igual a &2ÿ1ÿÿ0
6336ÿ0ÿFicou comprometido o saldo do depósito CQ.ÿFicou comprometido o saldo do depósito CQ.ÿ1ÿÿ0
6337ÿ0ÿPreço da ultima entrada do item &1 / &2 ficou comprometido.ÿPreço da ultima entrada do item &1 / &2 ficou comprometido.ÿ1ÿÿ0
6338ÿ0ÿObrigações fiscais não foi desatualizado.ÿObrigações fiscais não foi desatualizado.ÿ1ÿÿ0
6339ÿ0ÿDocumento fiscal já alterado. Desatualiz. não efetuada em OFÿDocumento fiscal já alterado. Desatualização não efetuada no módulo de Obrigações Fiscais.ÿ1ÿÿ0
6340ÿ0ÿDoc fiscal em período fechado. Desatualização não efetuadaÿDocumento fiscal em período fechado. Desatualização não efetuadaÿ1ÿÿ0
6341ÿ0ÿRegistro de &1 de &2 deve ser re-emitido.ÿRegistro de &1 de &2 deve ser re-emitido.ÿ1ÿÿ0
6342ÿ0ÿNúmero de itens  excede máximo permitido pelo faturamentoÿÿ1ÿÿ0
6343ÿ0ÿValor de material InválidoÿValor de material em Moeda alternativa 2 igual a zero.ÿ1ÿÿ0
6344ÿ0ÿData Final Incorreta !ÿNeste caso a data final da Jornada deverá ser maior que a data inicial.ÿ1ÿÿ0
6345ÿ0ÿTransferência sem sucessoÿRelacionamento banco x agência x conta corrente inválidoÿ1ÿÿ0
6346ÿ0ÿ&1 &2 zerado(a)!ÿEste valor não pode ser zerado!ÿ1ÿÿ0
6347ÿ0ÿOrdem de produção não pertence ao estabelecimentoÿOrdem de produção &1 não pertence ao estabelecimentoÿ1ÿÿ0
6348ÿ0ÿParcela invalidaÿÿ1ÿÿ0
6349ÿ0ÿOrdem de compra não cadastradaÿÿ1ÿÿ0
6350ÿ0ÿOrdem de compra com situação invalidaÿÿ1ÿÿ0
6351ÿ0ÿAntecipação está sendo usada num lote de &1ÿSe uma antecipação estiver pendente num lote de implantação e a mesma tiver saldo para ser usado, este saldo somente poderá ser usado numa implantação, o mesmo acontece para o lote de liquidações, ou seja, se uma antecipação estiver pendente num lote de liquidações e a mesma tiver saldo para ser usado, este saldo somente poderá ser usado num lote de liquidações.ÿ4ÿÿ0
6352ÿ0ÿOrdem de compra com situação invalida para devoluçãoÿÿ1ÿÿ0
6353ÿ0ÿItem possui O.C de investimento, não pode possuir O.Pÿÿ1ÿÿ0
6354ÿ0ÿPedido inválidoÿÿ1ÿÿ0
6355ÿ0ÿData do movimento menor que a data de início do extratoÿData do movimento menor que a data de início do extratoÿ1ÿÿ0
6356ÿ0ÿData do movimento maior que a data final do extratoÿData do movimento maior que a data final do extratoÿ1ÿÿ0
6357ÿ0ÿParcela não cadastradaÿÿ1ÿÿ0
6358ÿ0ÿ&1 possui &2.ÿVerifique dados, pois &1 já possui &2.ÿ1ÿÿ0
6359ÿ0ÿParcela com situação inválidaÿÿ1ÿÿ0
6360ÿ0ÿParcela com situação inválida para devoluçãoÿÿ1ÿÿ0
6361ÿ0ÿ&1 é Inválida.ÿVerifique dados, &1 é Invalida.ÿ1ÿÿ0
6362ÿ0ÿCódigo para o índice deve ser entre 1 e 12ÿÿ1ÿÿ0
6363ÿ0ÿPedido de Compra inválidoÿ&1ÿ1ÿÿ0
6364ÿ0ÿordem compra inválidaÿÿ1ÿÿ0
6365ÿ0ÿConta deve ser de despesa, receita, ativo ou passivoÿÿ1ÿÿ0
6366ÿ0ÿImposto deve ser do tipo Imposto de Vendasÿÿ1ÿÿ0
6367ÿ0ÿConta de Imposto inexistenteÿÿ1ÿÿ0
6368ÿ0ÿConta de Imposto não pode ser do tipo Títuloÿÿ1ÿÿ0
6369ÿ0ÿConta de Imposto desativadaÿÿ1ÿÿ0
6370ÿ0ÿConta de Imposto deve ser do tipo Sistemaÿÿ1ÿÿ0
6371ÿ0ÿConta de Imposto não aceita transações do móduloÿÿ1ÿÿ0
6372ÿ0ÿData do pagamento não pode ser menor última correçãoÿData do pagamento &1 não pode ser menor que data da última correção &2.ÿ1ÿÿ0
6373ÿ0ÿConfirma desatualização da última correção?ÿÿ3ÿÿ0
6374ÿ0ÿTipo de especialidade não cadastradaÿFavor entrar com especialidade válida.ÿ1ÿÿ0
6375ÿ0ÿExistem ordens com prioridade mais urgenteÿExistem ordens com prioridade mais urgente que necessitam das quantidades disponíveis no estoque.ÿ1ÿÿ0
6376ÿ0ÿQuantidade máxima a ser requisitada é &1ÿExistem ordens com prioridades mais urgentes. Para esta ordem somente poderá ser requisitada a quantia máxima de &1ÿ1ÿÿ0
6377ÿ0ÿTag não cadastradoÿÿ1ÿÿ0
6378ÿ0ÿEliminação indevidaÿVerifique a existência de algum Documento de Implantação.ÿ1ÿÿ0
6379ÿ0ÿConfig. para o tipo de impressora inexistente. Continua ?ÿO usuário informou um tipo de impressora que não possui nenhuma configuração de impressão. Durante a execução da Manutenção de Layout de Impressão então, não será criado automaticamente configurações para o layout e o usuário se desejar alguma configuração, terá que informar manualmente.ÿ3ÿÿ0
6380ÿ0ÿ&1 deve ser menor ou igual a 31ÿÿ1ÿÿ0
6381ÿ0ÿQuantidade não pode ser fracionadaÿA mensagem quantidade não pode ser fracionada ocorre quando o item está parametrizado para não aceitar quantidade fracionada. Gentileza verificar o cadastro do item no CE0106 e CD0903 e efetuar a alteração.ÿ1ÿÿ0
6382ÿ0ÿNão pode efetuar saida de CQ sem aprovação do C. Qÿÿ1ÿÿ0
6383ÿ0ÿLocalização unica para itemÿÿ1ÿÿ0
6384ÿ0ÿ&1 deve estar entre 1 e 12.ÿÿ1ÿÿ0
6385ÿ0ÿ&1 deve ser maior ou igual a  Zero.ÿÿ1ÿÿ0
6386ÿ0ÿEliminação indevidaÿVerifique a existência de algum Documento de Baixa.ÿ1ÿÿ0
6387ÿ0ÿDeve haver movimentação pelo regime de competênciaÿPara pagamentos parciais de empréstimos com índice em percentual (%), no mês anterior deve haver movimentação de correção pelo regime de competência.ÿ1ÿÿ0
6388ÿ0ÿItem controlado por N.  existente em outra seq. do documentoÿÿ1ÿÿ0
6389ÿ0ÿData do pagamento não pode ser superior a data de hojeÿData do pagamento não pode ser superior a data de hoje. Informe uma data que seja inferior a de hoje.ÿ1ÿÿ0
6390ÿ0ÿEspecialidade Inicial &1 maior que especialidade final &2ÿÿ1ÿÿ0
6391ÿ0ÿSub-especialidade inicial &1 maior que final &2ÿÿ1ÿÿ0
6392ÿ0ÿOrigem inicial &1 maior que origem final &2ÿÿ1ÿÿ0
6393ÿ0ÿEmpréstimo já possui pagamento nesta dataÿDeve-se cancelar o anterior e refazê-lo com valor total, ou alterar o valor do primeiro pagamento.ÿ1ÿÿ0
6394ÿ0ÿSomatória dos pesos dos itens maior que  total do documentoÿÿ1ÿÿ0
6395ÿ0ÿMovimento não pode ser detalhado.ÿApenas movimentos do tipo Aplicação, Correção ou Resgate podem ser detalhados.ÿ2ÿÿ0
6396ÿ0ÿExiste movimento não contabilizadoÿO movimento para empresa &1, estabelecimento &2, espécie &3, série &4, número do documento &5/&6 não está contabilizado. A conta de saldo do cliente não poderá ser eliminada.ÿ1ÿÿ0
6397ÿ0ÿO empréstimo não será corrigido. Confirma resgate ?ÿA carência deste empréstimo é de &1 dias e é obrigatória.ÿ3ÿÿ0
6398ÿ0ÿCliente/fornecedor já cadastradoÿCliente/fornecedor já cadastrado com este nome &1 e identificação &2ÿ1ÿÿ0
6399ÿ0ÿCliente/fornecedor já existe com C.G.C &1ÿÿ1ÿÿ0
6400ÿ0ÿTotal utilizado das previsões supera o valor implantadoÿO saldo total utilizado das previsões (&1) não pode superar o valor implantado na antecipação (&2).ÿ1ÿÿ0
6401ÿ0ÿParâmetros de Pedidos não cadastradosÿÿ1ÿÿ0
6402ÿ0ÿParâmetros de Cotações de Vendas não cadastradosÿÿ1ÿÿ0
6403ÿ0ÿQuantidade IncorretaÿQuantidade deve ser maior que zero.ÿ1ÿÿ0
6404ÿ0ÿNr. série &1 não existe para o item &2. Confirma ?ÿÿ3ÿÿ0
6405ÿ0ÿPrograma não necessita atualização de permissões.ÿÿ1ÿÿ0
6406ÿ0ÿSigla do programa inválida.ÿÿ1ÿÿ0
6407ÿ0ÿSegurança do programa já cadastrada.ÿÿ1ÿÿ0
6408ÿ0ÿClassificação inválida.ÿÿ1ÿÿ0
6409ÿ0ÿFunção inválida.ÿÿ1ÿÿ0
6410ÿ0ÿBase do ISS difere da somatória dos itensÿÿ1ÿÿ0
6411ÿ0ÿValor do ISS superior ao valor da baseÿÿ1ÿÿ0
6412ÿ0ÿPedido não possui ordens de BeneficiamentoÿPedido para entrada do material acabado de retorno de Beneficiamento deve conter ordens de Beneficiamento, o que não é o caso do pedido corrente.ÿ1ÿÿ0
6413ÿ0ÿValor ISS difere da somatória ados itensÿÿ1ÿÿ0
6414ÿ0ÿBase de IPI calculada difere da somatória dos itensÿÿ1ÿÿ0
6415ÿ0ÿO empréstimo não será corrigido. Confirma resgate ?ÿVocê está pagando fora da freqüência para se obter a correção.ÿ3ÿÿ0
6416ÿ0ÿValor de IPI difere da somatória dos itensÿÿ1ÿÿ0
6417ÿ0ÿBase de ICMS Substituição difere da somatória dos itensÿÿ1ÿÿ0
6418ÿ0ÿOrdem possui movimentos de MOBÿTransferência não permitidaÿ1ÿÿ0
6419ÿ0ÿValor do ICMS Sub. superior ao valor da baseÿÿ1ÿÿ0
6420ÿ0ÿICMS Substituição difere da somatória dos itensÿÿ1ÿÿ0
6421ÿ0ÿBase de ICM difere da somatória dos itensÿÿ1ÿÿ0
6422ÿ0ÿValor do ICM superior ao valor da baseÿÿ1ÿÿ0
6423ÿ0ÿValor ICM difere da somatória dos itensÿÿ1ÿÿ0
6424ÿ0ÿValor IPI item difere do calculo 'item-doc-est.sequencia'ÿÿ1ÿÿ0
6425ÿ0ÿCálculo Planejamento da Produção deste Item deve ser Refeitoÿÿ1ÿÿ0
6426ÿ0ÿConfirma pagamento ?ÿValor de resgate é maior que valor de saldo.ÿ3ÿÿ0
6427ÿ0ÿAgência inexistenteÿNão existe agência cadastrada para este bancoÿ1ÿÿ0
6428ÿ0ÿConta não pode ser de saldoÿConta não pode ser conta de saldo de bancoÿ1ÿÿ0
6429ÿ0ÿConta &1 não pode receber lançamentos do CBÿConta contábil &1 não pode receber lançamentos do Caixa e Bancosÿ1ÿÿ0
6430ÿ0ÿConta &1 não pode ser transitória do CBÿConta contábil &1 não pode ser transitória do Caixa e Bancosÿ1ÿÿ0
6431ÿ0ÿValor de GGF &1 deverá ser maior que 0ÿValor de GGF &1 deverá ser maior que 0ÿ1ÿÿ0
6432ÿ0ÿ&1 não pode ser utilizado neste lançamentoÿÿ1ÿÿ0
6433ÿ0ÿTipo de preço &1 não controlado por este estabelecimento &2ÿInformar um tipo de preço controlado por este estabelecimento &2ÿ1ÿÿ0
6434ÿ0ÿ&1 já existente para o docto &6.ÿ&1 já existentente:Banco: &2Agencia: &3Cta Corrente: &4Cod. Docto: &5Nr. Documento Empresa: &6Data Movimento: &7ÿ1ÿÿ0
6435ÿ0ÿPeríodo não cadastrado para plano mestre de produção.ÿÉ necessário que exista no mínimo um período cadastrado para que se possa obter o início e o fim do plano.ÿ1ÿÿ0
6436ÿ0ÿHistórico necessita de complementoÿÿ1ÿÿ0
6437ÿ0ÿMovimento já existente!ÿExistem movimentos de utilizacao apos esta data para este Equipamentoÿ1ÿÿ0
6438ÿ0ÿDeve-se ajustar os valores de correção/juros e impostosÿO pagamento é total, e o empréstimo ficou com saldo contábil de &1. Para isso deve-se ajustar os valores de correção/juros e impostos.ÿ1ÿÿ0
6439ÿ0ÿConfirma pagamento ?ÿConfirma pagamento ?ÿ3ÿÿ0
6440ÿ0ÿRoteiro não possui ordensÿO Roteiro informado não possui ordensÿ1ÿÿ0
6441ÿ0ÿPara pagamentos deve-se usar um tipo de despesaÿPara pagamentos deve-se usar um tipo de despesas. Informe um tipo que seja despesa.ÿ1ÿÿ0
6442ÿ0ÿTratamento de Lançamento Incorreto !ÿ- Caso o saldo de horas seja positivo o tratamento deverá ser:    1 - Saldo    2 - Pagar - Caso o saldo de horas seja negativo o tratamento deverá ser:    1 - Saldo    3 - Descontarÿ1ÿÿ0
6443ÿ0ÿItem Branco não pode ser incluso na OperaçãoÿVerifique dados, item branco não possui operações.ÿ1ÿÿ0
6444ÿ0ÿEspécie de ligação não poderá ser utilizadaÿA espécie &1 está sendo utilizada como espécie de ligação.ÿ1ÿÿ0
6445ÿ0ÿPara DB's deve-se usar um tipo de DespesaÿPara um lançamento de débito deve-se usar um tipo de despesaÿ1ÿÿ0
6446ÿ0ÿPara CR's deve-se usar um tipo de ReceitaÿPara lançamento de crédito deve-se usar um tipo de Receitaÿ1ÿÿ0
6447ÿ0ÿEspécie inválida para implantaçãoÿA espécie de documento &1 não foi localizada ou a espécie não é do tipo Normal ou Juros.ÿ1ÿÿ0
6448ÿ0ÿCliente suspensoÿNão é permitido emitir proposta para clientes cuja situação de avaliação de crédito seja suspensaÿ1ÿÿ0
6449ÿ0ÿSituação da cotação não permite emissão de propostaÿNão é permitido emitir proposta para cotações cuja situação seja diferente de aberta, pendente ou em avaliaçãoÿ1ÿÿ0
6450ÿ0ÿConta possui lançamentos cadastradosÿConta possui lançamentos cadastradosÿ1ÿÿ0
6451ÿ0ÿPedido de cotação já possui propostaÿJá existe uma proposta para este pedido de cotaçãoÿ1ÿÿ0
6452ÿ0ÿModelo de proposta não possui tópicos cadastradosÿNão existem tópicos cadastrados para este modelo de propostaÿ1ÿÿ0
6453ÿ0ÿ&1 sem &2 correspondente.ÿVerifique dados, &1 sem &2 correspondete.ÿ1ÿÿ0
6454ÿ0ÿNão existe Registro de Versão de Integraçãoÿÿ1ÿÿ0
6455ÿ0ÿCliente/fornecedor &1 importado com código &2ÿÿ1ÿÿ0
6456ÿ0ÿNão é possível eliminar movimentoÿNão é possível a eliminação de movimentos congeladosÿ1ÿÿ0
6457ÿ0ÿNome abreviado  &1 não alteradoÿUtilizar o programa cadastro de fornecedor e cadastro de clienteÿ1ÿÿ0
6458ÿ0ÿNão existe apontamento para nenhuma Tarefa PredecessoraÿDeseja continuarÿ3ÿÿ0
6459ÿ0ÿPeríodo não pode ser aberto.ÿSó podem ser aberto períodos com data superior a 30/11/95.ÿ1ÿÿ0
6460ÿ0ÿCálculo Planejamento da Manutenção deste Item deve ser Refeiÿÿ1ÿÿ0
6461ÿ0ÿordem invalidaÿÿ1ÿÿ0
6462ÿ0ÿOrdem ja esta iniciadaÿOrdem ja esta iniciada, nao permite alterar datasÿ1ÿÿ0
6463ÿ0ÿOrigem do movimento não é Caixa e BancosÿMovimento Bancário não pode ser eliminado porque sua origem não é Caixa e Bancosÿ1ÿÿ0
6464ÿ0ÿMovimento não pode ser eliminadoÿMovimento não pode ser eliminado, data do movimento menor que data de inicioÿ1ÿÿ0
6465ÿ0ÿData deve ser maior que data de início da conta correnteÿInforme uma data que seja maior que início de conta corrente.ÿ1ÿÿ0
6466ÿ0ÿNão é possível efetuar acertoÿPreço do médio já calculado até o fim do período.ÿ1ÿÿ0
6467ÿ0ÿJá existe movimento de aplicação na conta corrente &1ÿJá existe movimento de aplicação com esse número na conta corrente &1.ÿ1ÿÿ0
6468ÿ0ÿValor &1 menor que limite mínimo &2ÿO valor informado &1 deve ser maior quie limite mínimo &2.ÿ1ÿÿ0
6469ÿ0ÿNome do Destinatário deve ser diferente de branco.ÿDeve ser informado o endereço E-Mail da pessoa para a qual será enviado o E-Mail.ÿ1ÿÿ0
6470ÿ0ÿ&1 está com problemas.ÿÿ1ÿÿ0
6471ÿ0ÿParâmetros de Investimento não cadastrados.ÿParâmetros de Investimento não cadastrados.ÿ1ÿÿ0
6472ÿ0ÿNome do Arquivo Anexo &1 é inválido!ÿO Arquivo anexo &1 que foi informado, não existe ou o caminho inforamdo não está correto. Entre com o arquivo correto.ÿ1ÿÿ0
6473ÿ0ÿDeseja enviar a mensagem assim?ÿO assunto ou a mensagem foi deixada em branco. Cancele para corrigir ou mande assim mesmo...ÿ3ÿÿ0
6474ÿ0ÿO E-Mail foi enviado com sucesso !ÿÿ4ÿÿ0
6475ÿ0ÿPerfil de Correio Eletrônico não cadastrado!ÿDeve ser informado um Perfil de Correio Eletrônico para este usuário através da opção de Preferências do Usuário.ÿ1ÿÿ0
6476ÿ0ÿConta para acerto não cadastradaÿÿ1ÿÿ0
6477ÿ0ÿJá existe um apontamento deste técnico nesta dataÿÿ2ÿÿ0
6478ÿ0ÿA referência &1 está com cancelamento pendente.ÿA referência &1 está não foi cancelada totalmente.ÿ1ÿÿ0
6479ÿ0ÿ&1  &2  Ano  &3  Moeda  &4ÿÿ4ÿÿ0
6480ÿ0ÿValor informado assumido como preço padrão, item :ÿÿ2ÿÿ0
6481ÿ0ÿTransferência inválidaÿNão é possível efetuar transferência para a mesma contaÿ1ÿÿ0
6482ÿ0ÿMovimento inválidoÿMovimento na conta destino já existe com o mesmo número do documento da empresaÿ1ÿÿ0
6483ÿ0ÿData inválidaÿA data início da conta destino é menor que a data do movimentoÿ1ÿÿ0
6484ÿ0ÿNão existe EquipamentosÿNão existe equipamentos Cadastrados para este Tagÿ1ÿÿ0
6485ÿ0ÿNúmero de cotas &1 . Confirma ?ÿConfirma o número de cotas &1 ?ÿ3ÿÿ0
6486ÿ0ÿEmbalagem inválidaÿÿ1ÿÿ0
6487ÿ0ÿSigla da Embalagem inválidaÿÿ1ÿÿ0
6488ÿ0ÿAno Corrente da empresa não cadastradoÿVerifique o cadastro de anos fiscais se o ano que está nos parametros da Contabilidade com Ano corrente da empresa.ÿ1ÿÿ0
6489ÿ0ÿValor estornado maior que valor reportadoÿÿ1ÿÿ0
6490ÿ0ÿ&1 foi &2 do estabelecimento &3 para &4ÿ&1 foi &2 do estabelecimento &3 para o estabelecimento &4 pelo Sr &5 em &6.ÿ4ÿÿ0
6491ÿ0ÿMoeda do portador é diferente da moeda do documentoÿO portador &1 utiliza-se da moeda &2, sendo a mesma diferente da moeda de implantação do documento (moeda &3). Somente será permitido informar portador na mesma moeda do documento.ÿ1ÿÿ0
6492ÿ0ÿ&1 foi &2 através da transferência de estabelecÿ&1 foi &2 através da transferência de estabelecimento &3 pelo Sr &4 em &5.ÿ4ÿÿ0
6493ÿ0ÿPortador não poderá ser bancárioÿQuando o documento for implantado em moeda estrangeira, o portador não poderá ser bancário.ÿ1ÿÿ0
6494ÿ0ÿCotação não cadastrada para moeda-1 na data: &1ÿNão há cotação cadastrada para moeda-1 na data.ÿ1ÿÿ0
6495ÿ0ÿData da nota menor que a data do último faturamentoÿData da nota menor que a data do último faturamento. Data da nota não pode ser menor que a data do último faturamento definida no programa FT0114.ÿ1ÿÿ0
6496ÿ0ÿNão existe Bem em outra moeda.ÿNão existe bem cadastrado em outra moeda.ÿ1ÿÿ0
6497ÿ0ÿDocumento fiscal já cadastradoÿDocumento fiscal já cadastrado no módulo de obrigações fiscais. A mensagem é apresentada quando já existe o documento fiscal implantado em Obrigações Fiscais.Isto pode ocorrer se:1 - Foi alterada a natureza para não gerar documento em OF2 - O documento foi implantado manualmente em OF.Pedimos verificar estas informações. Caso seja necessário, o programa OF0305 permite eliminar o documento fiscal, para que seja regerado pela atualização da notaÿ1ÿÿ0
6498ÿ0ÿDocumento não será atualizado.ÿÿ1ÿÿ0
6499ÿ0ÿEmitente não cadastradoÿEmitente da Nota Fiscal/Despesas não está cadastrado.ÿ1ÿÿ0
6500ÿ0ÿMovimentação com ordem de manutenção suspensaÿExiste movimentação com uma ordem de manutenção suspensa.ÿ1ÿÿ0
6501ÿ0ÿMovimentação com ordem de produção já finalizadaÿExiste movimentação com uma ordem de produção já finalizada.ÿ1ÿÿ0
6502ÿ0ÿNF não pode ser atualizada nesta dataÿNota Fiscal não pode ser atualizada nesta data. Verifique os Parâmetros de Recebimento.ÿ1ÿÿ0
6503ÿ0ÿNota Fiscal já cadastradaÿNota Fiscal já cadastrada no módulo de faturamento.ÿ1ÿÿ0
6504ÿ0ÿNota Fiscal não pode ser atualizadaÿNota Fiscal não pode ser atualizada pois não possui Itens.ÿ1ÿÿ0
6505ÿ0ÿNota Fiscal possui advertência(s)ÿNota Fiscal possui Advertência. Consulte o programa "RE0701a" na  pasta "Erros\ Adv". Caso o documento tenha que ser atualizado com advertência, o usuário RE0101 deverá ter permissão.ÿ1ÿÿ0
6506ÿ0ÿNota Fiscal possui erro(s)ÿNota Fiscal possui Erro. Consulte o programa "RE0701a" na  pasta "Erros\ Adv" e depois verifique se os valores do documento estão corretos x impostos, caso estejam incorretos recalcular no item do documento. Caso o documento tenha que ser atualizado com erro, o usuário RE0101 deverá ter permissão.ÿ1ÿÿ0
6507ÿ0ÿNota Fiscal possui erro(s) e advertência(s)ÿNota Fiscal possui Erro e Advertência. Consulte o programa RE0701a pasta "Erros\ Adv" e depois verifique se os valores do documento estão corretos x impostos, caso estejam incorretos recalcular no item do documento. Caso o documento tenha que ser atualizado com erro, o usuário RE0101 deverá ter permissão.ÿ1ÿÿ0
6508ÿ0ÿNota Fiscal possui erro(s) nas duplicatasÿÿ1ÿÿ0
6509ÿ0ÿModelo de origem é igual ao de destino !ÿModelo original não pode ser igual ao modelo de destino.ÿ1ÿÿ0
6510ÿ0ÿNF possui itens com quantidade inválidaÿNota Fiscal possui itens com quantidade fora da variação permitida.ÿ1ÿÿ0
6511ÿ0ÿNúmero da Nota Fiscal será alterado para &1ÿA série da nota fiscal possui forma de emissão automática. Em virtude disso, o número da nota fiscal será alterado para &1.ÿ1ÿÿ0
6512ÿ0ÿNúmero da Nota Fiscal seria alteradoÿNúmero da Nota Fiscal seria alterado para &1ÿ1ÿÿ0
6513ÿ0ÿCotação não cadastrada para moeda-2 na data: &1ÿNão há cotação cadastrada para moeda-2 na data.ÿ1ÿÿ0
6514ÿ0ÿRelacionamento Série X Estabelecimento não cadastrado.ÿRelacionamento Série x Estabelecimento não cadastrado. Não existe nenhum relacionamento cadastrado para série e para o estabelecimento no programa FT0114.ÿ1ÿÿ0
6515ÿ0ÿRegistro de &1 deve ser re-emitidoÿÿ1ÿÿ0
6516ÿ0ÿNão existe Registro da Entrega do Itemÿÿ1ÿÿ0
6517ÿ0ÿMaterial requisitado para conta contábilÿMaterial requisitado diretamente para a conta contábil &1ÿ1ÿÿ0
6518ÿ0ÿMaterial requisitado para ordem de produçãoÿMaterial requisitado diretamente para a ordem de produção &1.ÿ1ÿÿ0
6519ÿ0ÿContas a Receber deverá ser atualizado manualmenteÿÿ1ÿÿ0
6520ÿ0ÿCotação FASB inexistente.ÿÿ1ÿÿ0
6521ÿ0ÿSaldo estoque ficará negativo.ÿSaldo Estoque ficará negativo. Atualização não permitida.ÿ1ÿÿ0
6522ÿ0ÿNota de Entrada de Consignado ainda não atualizada.ÿÿ1ÿÿ0
6523ÿ0ÿNota de Remessa para Terceiros ainda não atualizadaÿÿ1ÿÿ0
6524ÿ0ÿNota de Transferência de Saída ainda não atualizadaÿÿ1ÿÿ0
6525ÿ0ÿConta &1 &2 &3ÿÿ2ÿÿ0
6526ÿ0ÿNota Fiscal efetua movimento para lote inválidoÿNota Fiscal efetua movimento para lote inválido. Atualização não permitida.ÿ1ÿÿ0
6527ÿ0ÿCotação inexistente ANBID ou CMIÿCotação inexistente ANBID ou CMI, documento não será atualizado.ÿ1ÿÿ0
6528ÿ0ÿCotação inexistenteÿCotação não encontrada para a moeda ANBID ou CMI: &1ÿ1ÿÿ0
6529ÿ0ÿMovimentação compromete o valor do saldo do Fornecedor!ÿMovimentação compromete o valor do saldo do fornecedor! Seqüência:&1ÿ1ÿÿ0
6530ÿ0ÿNão existe saldo para atualizar esta notaÿNão existe saldo no fornecedor para atualizar esta nota! Seqüência: &1.ÿ1ÿÿ0
6531ÿ0ÿQuantidade para remessa maior que a alocada da reservaÿQuantidade para remessa maior que a quantidade alocada da reserva.ÿ1ÿÿ0
6532ÿ0ÿData de Transação do Documento inválidaÿData de transação do documento impede a atualização dos títulos no contas a receber.ÿ1ÿÿ0
6533ÿ0ÿNota Fiscal possui títulos com vencimento inválidoÿNota Fiscal possui títulos com vencimento em período fechado no A.P. O período no Módulo de Contas a Pagar está encerrado. Caso queira desatualizar esse título, devem entrar em contato com o Suporte do Contas a Pagar da Datasul.ÿ1ÿÿ0
6534ÿ0ÿQuantidade para retorno de benefícios inválidaÿQuantidade para retorno de benefícios maior que a quantidade em terceiros da reserva.ÿ1ÿÿ0
6535ÿ0ÿDevolução a maior no título: &1ÿÿ1ÿÿ0
6536ÿ0ÿModificado a situação do títuloÿModificado a situação do título para em devolução: &1.ÿ1ÿÿ0
6537ÿ0ÿCódigo Movimento IncorretoÿCódigo movimento deve ser 2 ou 3.ÿ1ÿÿ0
6538ÿ0ÿTipo de dia inválidoÿO tipo de dia não pode ser associado à jornada pois o tipo de dia não é compatível.ÿ2ÿÿ0
6539ÿ0ÿItem não possui reservaÿItem sem reserva não pode ser considerado para remessa de beneficiamento.ÿ1ÿÿ0
6540ÿ0ÿMoeda &1 não está disponível para Patrimônio.ÿVerifique a Manutenção de Moeda x Empresa.ÿ1ÿÿ0
6541ÿ0ÿ&1 já cadastrado(a) para &2.ÿ&1 não pode ser registrado(a) para mais de um(a) &3.ÿ1ÿÿ0
6542ÿ0ÿParâmetro &1 não atualizadoÿVerifique Parâmetros cadastrados, &1 não atualizado.ÿ1ÿÿ0
6543ÿ0ÿCalendário não definido para o &1.ÿVerifique se está definido um Calendário para o &1.ÿ1ÿÿ0
6544ÿ0ÿCalendário não gerado para o &1.ÿVerifique se há calendário gerado para este &1.ÿ1ÿÿ0
6545ÿ0ÿ&1 não pode ser eliminado(a)ÿA eliminação do &1 pode ocasionar inconsistencias na base de dadosÿ1ÿÿ0
6546ÿ0ÿTaxa andib para ipi = 0 ou ?, ira assumir 1.ÿ.ÿ1ÿÿ0
6547ÿ0ÿTaxa andib para icm = 0 ou ?, ira assumir 1.ÿ.ÿ1ÿÿ0
6548ÿ0ÿ&1 não pode ser efetuada.ÿA transação não poderá ser efetuada pois ocasionará loop na estrutura.ÿ1ÿÿ0
6549ÿ0ÿMoeda do título diferente da moeda do loteÿÿ1ÿÿ0
6550ÿ0ÿData ou valor do abatimento deve ser informadoÿCaso seja informado uma data para abatimento deve-se informar um valor para o mesmo, e caso seja informado um valor deve-se informar uma data para abatimento.ÿ1ÿÿ0
6551ÿ0ÿNota fiscal apresentou problemas durante atualização do APÿO documento foi desatualizado no Recebimento e posteriormente os títulos foram cancelados no Contas a Pagar. Assim, o documento consta como "AP Atualizado" mas não existe título no Contas a Pagar. Para corrigir é necessário eliminar a nota e implantá-la novamente.Para maiores informações, consulte a FAQ 1341.ÿ1ÿÿ0
6552ÿ0ÿMoedas dos portadores são diferentesÿO novo portador a ser informado tem que estar na mesma moeda do portador antigo.ÿ1ÿÿ0
6553ÿ0ÿDeseja emitir autorização de transferência?ÿÿ3ÿÿ0
6554ÿ0ÿ&1  Tipo  -  &2ÿÿ4ÿÿ0
6555ÿ0ÿConta Contábil é de consumoÿConta contábil deve ser de saldo por grupo de estoque.ÿ1ÿÿ0
6556ÿ0ÿConta Contábil é de não consumoÿConta contábil deve ser de saldo por grupo de estoque.ÿ1ÿÿ0
6557ÿ0ÿConta contábil é de ordem de serviçoÿConta contábil deve ser de saldo por grupo de estoque.ÿ1ÿÿ0
6558ÿ0ÿExiste adiantamento sem pedido - Pedido do Adiantamento &1ÿExiste adiantamento sem pedido - Pedido do Adiantamento -> &1ÿ1ÿÿ0
6559ÿ0ÿConta Contábil inválida.ÿInforme um conta contábil que seja de consumo ou não consumo.ÿ1ÿÿ0
6560ÿ0ÿDeseja abandonar o item da programação de entregas?ÿÿ3ÿÿ0
6561ÿ0ÿSequência cancelada, não pode ser alterada.ÿÿ2ÿÿ0
6562ÿ0ÿSequência inativa, não pode ser alterada.ÿÿ2ÿÿ0
6563ÿ0ÿDeseja abandonar a implantação ?ÿÿ3ÿÿ0
6564ÿ0ÿCotação com valor zeroÿDeve-se informar um valor para a cotaçãoÿ1ÿÿ0
6565ÿ0ÿConfirma a eliminação ?ÿÿ3ÿÿ0
6566ÿ0ÿConfirma o cancelamento ?ÿÿ3ÿÿ0
6567ÿ0ÿAguarde processando ...ÿÿ1ÿÿ0
6568ÿ0ÿTendência deve ser maior ou igual ao Compromisso.ÿÿ1ÿÿ0
6569ÿ0ÿTécnico não possui especialidade apontada.ÿTécnico não possui especialidade apontada.ÿ2ÿÿ0
6570ÿ0ÿAguarde,  eliminando programação de entrega ...ÿÿ1ÿÿ0
6571ÿ0ÿDocumento inicial maior que documento final.ÿDocumento inicial deve ser menor que documento final.ÿ1ÿÿ0
6572ÿ0ÿOrdem de Investimento não deve possuir relação com ContratoÿOrdem de investimento possui relação com contrato de fornecimento.ÿ1ÿÿ0
6573ÿ0ÿOrdem de & já cadastrada!ÿÿ1ÿÿ0
6574ÿ0ÿRelacionamento inconsistente !ÿA relação cadastrada deve possuir obrigatoriamente um (e somente um) componente. O mesmo deve ser um ITEM, uma FAMÍLIA ou um SUB-MODELO.ÿ1ÿÿ0
6575ÿ0ÿPeríodo não encontrado!ÿÿ1ÿÿ0
6576ÿ0ÿNúmero de dias deve ser maior que zero !ÿNúmero de dias deve ser maior do que zero !ÿ1ÿÿ0
6577ÿ0ÿPedido de Cotação possui itens não efetivados na Engenhariaÿÿ1ÿÿ0
6578ÿ0ÿVersão deve ser diferente de zero &1ÿVersão deve ser diferente de zero &1ÿ1ÿÿ0
6579ÿ0ÿProgramação de entrega não cadastradaÿÿ1ÿÿ0
6580ÿ0ÿProgramação de entrega já cadastradaÿÿ1ÿÿ0
6581ÿ0ÿ&1 será ajustada de acordo com &2ÿÿ2ÿÿ0
6582ÿ0ÿUsuário do banco não está cadastrado no arquivo comercialÿÿ1ÿÿ0
6583ÿ0ÿ&1 deverá ser executada apenas em dias uteisÿÿ1ÿÿ0
6584ÿ0ÿ&1 deverá ser executada apenas em dias não uteisÿÿ1ÿÿ0
6585ÿ0ÿEste programa não está cadastradoÿÿ1ÿÿ0
6586ÿ0ÿPortador deverá ser bancárioÿComo este título possui um portador bancário, existe um cheque vinculado ao mesmo. Portanto, o portador do título só poderá ser substituído por outro portador bancário.ÿ1ÿÿ0
6587ÿ0ÿPrograma de entrega está canceladoÿÿ1ÿÿ0
6588ÿ0ÿPeríodo informado está fora dos limitesÿO Período informado encontra-se antes do Período Inicial ou depois do Período Final do Plano.ÿ1ÿÿ0
6589ÿ0ÿNúmero do título no banco inválidoÿO número do título no banco não pode ser igual a brancos.ÿ1ÿÿ0
6590ÿ0ÿDocumento com a chave alternativa informada não localizadoÿNão foi localizado o documento para o portador &1 , modalidade &2 e número do título no banco &3.ÿ1ÿÿ0
6591ÿ0ÿEste pedido esta em uso por um outro usuárioÿNo momento outro usuário esta usando este mesmo pedidoÿ1ÿÿ0
6592ÿ0ÿPedido com situação inválida para aprovaçãoÿExiste pelo menos um pedido selecionado que está com situação inválida para aprovação. O pedido que esta com situação valida foi aprovado.ÿ2ÿÿ0
6593ÿ0ÿNão há reporte para esta data/docum/série/lote/referência.ÿÿ1ÿÿ0
6594ÿ0ÿModelo não possui componentes !ÿ.ÿ1ÿÿ0
6595ÿ0ÿEmpresa não preenchidaÿÿ4ÿÿ0
6596ÿ0ÿConta não preenchidaÿÿ4ÿÿ0
6597ÿ0ÿConta já possui saldo cadastradoÿÿ4ÿÿ0
6598ÿ0ÿPlanej. não pode ser alterado, item não planej. ou solicit.!ÿPlanejamento não pode ser alterado, item não Planejado ou Solicitado.ÿ1ÿÿ0
6599ÿ0ÿSituação da Ordem não permite &1 do planejamento!ÿÿ1ÿÿ0
6600ÿ0ÿItem já solicitado!ÿÿ1ÿÿ0
6601ÿ0ÿNão pode eliminar sequência não planejada ou solicitada!ÿÿ1ÿÿ0
6602ÿ0ÿItem genérico não pode ser solicitado!ÿÿ1ÿÿ0
6603ÿ0ÿSituação &1 não permite complemento da solicitação!ÿÿ1ÿÿ0
6604ÿ0ÿTítulo: &1 &2 &3 &4 &5 do item &6  &7ÿO item &6 do estabelecimento &1 fornecedor &2 especie &3 serie &4 documento &5 que estava aguardando recebimento &7 &8.ÿ4ÿÿ0
6605ÿ0ÿSalário Informado Menor/Igual ao Salário Atual FuncionárioÿNovo salário informado é igual ou menor que o salário atual do funcionário. Confirma Inclusão?ÿ3ÿÿ0
6606ÿ0ÿTratamento para o lançamento de horas incorreto !ÿO tratamento poderá ser:  - 1: Saldo  - 2: Pagar  - 3: Descontarÿ1ÿÿ0
6607ÿ0ÿQuantidade deve ser menor ou igual a refugada da ordem.ÿÿ1ÿÿ0
6608ÿ0ÿQuantidade de estorno é maior que a quantidade do reporte !ÿConfirma nova quantidade ?ÿ3ÿÿ0
6609ÿ0ÿDeseja cadastrar histórico para documento &1/&2 ?ÿÿ3ÿÿ0
6610ÿ0ÿConta Contábil não pode ser de saldo por grupo de estoque.ÿÿ1ÿÿ0
6611ÿ0ÿQuantidade aprovada condicional maior que a da ordemÿÿ1ÿÿ0
6612ÿ0ÿPrevisões informadas diferem no fornecedor e/ou moedaÿAs previsões informadas não poderão mais ser utilizadas, ficaram incoerentes com o fornecedor e/ou a moeda da antecipação (que foram alterados posteriormente). As previsões deverão ser atualizadas.ÿ1ÿÿ0
6614ÿ0ÿSaldo ficará negativo. Continua ?ÿItem sem saldo no estoque. Saldo ficará negativo. Continua ?ÿ3ÿÿ0
6615ÿ0ÿÉ impossível informar apenas um dos campos de ent do ult recÿÉ obrigatório informar a data e a quantidade de entrega do último recebimentoÿ1ÿÿ0
6616ÿ0ÿQuantidade Planejada &1 não pode ser maior que Estimada!ÿÿ2ÿÿ0
6617ÿ0ÿItem sem saldo no estoque !ÿItem não possui saldo no estoque.ÿ1ÿÿ0
6618ÿ0ÿControle de Livros já existenteÿControle de livros já existente com os os valores informadosÿ1ÿÿ0
6620ÿ0ÿBem &1/&2 não cadastrado para moeda &3ÿÿ1ÿÿ0
6621ÿ0ÿSeção já cadastrada !ÿÿ1ÿÿ0
6622ÿ0ÿTempo igual a zero inválido.ÿTempo igual a zero inválido.ÿ1ÿÿ0
6623ÿ0ÿTipo de período não pode ser modificado.ÿSomente o último tipo de período do plano poderá ser modificado ou eliminado.ÿ1ÿÿ0
6624ÿ0ÿItem do documento não cadastrado: &1ÿ.ÿ1ÿÿ0
6625ÿ0ÿPortador deve ser bancárioÿO portador &1 não é do tipo bancário, informe outro portador.ÿ1ÿÿ0
6626ÿ0ÿSequência de Planejamento já existente!ÿÿ1ÿÿ0
6627ÿ0ÿData prevista deve ser maior ou igual a corrente!ÿÿ1ÿÿ0
6628ÿ0ÿNão há nenhum demonstrativo cadastradoÿNão há nenhum demonstrativo cadastradoÿ1ÿÿ0
6629ÿ0ÿData prevista deve ser a corrente!ÿÿ1ÿÿ0
6630ÿ0ÿCaso a referência já exista na Contabilidade. Contabiliza ?ÿCaso alguma referência já exista na Contabilidade, confirma contabilização da mesma ?ÿ3ÿÿ0
6631ÿ0ÿTítulo original deve ser de tipo normalÿÿ1ÿÿ0
6632ÿ0ÿFluxo não pode ser confirmadoÿData do fluxo inválidaÿ1ÿÿ0
6633ÿ0ÿAntecipação com IR não pode ser utilizada em docto sem IRÿÿ1ÿÿ0
6634ÿ0ÿIR do documento normal já foi totalmente antecipadoÿÿ1ÿÿ0
6635ÿ0ÿAntecipação possui IR no valor de: &1. Confirma utilização?ÿÿ3ÿÿ0
6636ÿ0ÿCódigo de Retenção deve ser igual ao código do IR antecipadoÿÿ1ÿÿ0
6637ÿ0ÿNão existe número de requisição disponível.ÿÿ1ÿÿ0
6638ÿ0ÿA data ideal de entrega deve ser maior que a corrente.ÿNão solicitado.ÿ1ÿÿ0
6639ÿ0ÿEspécie possui relacionamentos ativos com &1ÿA espécie &2 possui relacionamentos ativos com a tabela &1, portanto não poderá ser alterado o tipo da espécie.ÿ1ÿÿ0
6640ÿ0ÿItem não solicitado. A complementação é obrigatória!ÿÿ1ÿÿ0
6641ÿ0ÿA data da solicitação foi alterada para a corrente.ÿÿ1ÿÿ0
6642ÿ0ÿPeríodo de produção inconsistente ou não gerado.ÿVerifique o período informado está consistente com os dados registrados no cadastro de períodos.ÿ1ÿÿ0
6643ÿ0ÿ&1 menor que data atual.ÿ&1 deve ser maior que data atual.ÿ1ÿÿ0
6644ÿ0ÿPrimeira Nota informadaÿEsta é a primeira nota informada, sendo impossível encontrar nota anterior.ÿ2ÿÿ0
6645ÿ0ÿDeseja cadastrar novo &1?ÿÿ3ÿÿ0
6646ÿ0ÿProcessamento Efetuado com Sucessoÿÿ2ÿÿ0
6647ÿ0ÿDeseja cadastrar bem da Lei 8200?ÿCaso escolhido a opção sim o programa irá gerar um bem com índice acima de 800 com a diferença entre a cotação da BTNF para o IPC.ÿ3ÿÿ0
6648ÿ0ÿCalendário inexistente !ÿCalendário inexistente para data informada.ÿ1ÿÿ0
6649ÿ0ÿFunc/Terceiro já possui outra situação !ÿO Funcionário / Terceiro já possui outra situação no período informado.ÿ1ÿÿ0
6650ÿ0ÿQtde requisitada não pode ser maior que a qtde calculadaÿÿ1ÿÿ0
6651ÿ0ÿCódigo de atividade econômico incorretoÿCódigo de atividade econômico deve ser igual ou maior que 2ÿ1ÿÿ0
6652ÿ0ÿCódigo IncorretoÿCódigo deve ser maior que 2701 e menor que 2704 - Tratando-se do telefone do contador. Código deve ser maior que 2801 e menor que 2803 - Tratando-se do endereço do contador. Ambos, num guia de icmsÿ1ÿÿ0
6653ÿ0ÿGuia de apuração já informadaÿJá existe um guia com os valores informados, entre com novos dadosÿ1ÿÿ0
6654ÿ0ÿCliente padrão dos parâmetros de CotaçõesÿCliente não está cadastrado. Este pedido terá liberação cancelada.ÿ1ÿÿ0
6655ÿ0ÿPedido não cadastrado para rateio do item: &1ÿ.ÿ1ÿÿ0
6656ÿ0ÿOrdem não cadastrada para rateio do item: &1ÿ.ÿ1ÿÿ0
6657ÿ0ÿPrazo compra não cadastrado para rateio do item: &1ÿ.ÿ1ÿÿ0
6658ÿ0ÿNota fiscal apresentou problemas durante a atualização.ÿ.ÿ1ÿÿ0
6659ÿ0ÿConfiguração canceladaÿTodos os dados que eventualmente foram criados durante a configuração foram eliminados.ÿ1ÿÿ0
6660ÿ0ÿUsuário &1 sem permissão para &2ÿO usuário utilizado não possui permissão para aprovar os pedidos desse cliente, verificar no programa CD4600 se o usuário tem  permissão, para aprovação de credito.ÿ2ÿÿ0
6661ÿ0ÿValor bem depreciado maior do que imobilizado.ÿO valor em moeda do bem depreciado (Depreciação Acumulada) não pode ser maior do que o valor em moeda do bem imobilizado (Num Moedas).ÿ1ÿÿ0
6662ÿ0ÿLocalização não cadastradaÿÿ1ÿÿ0
6663ÿ0ÿQtde necessidade acumulada informada difere da calculadaÿÿ1ÿÿ0
6664ÿ0ÿQtde em atraso informada difere da calculadaÿÿ1ÿÿ0
6665ÿ0ÿNome da variável possui caracter inválido (&1) !ÿ.ÿ1ÿÿ0
6666ÿ0ÿ&1 Suspensoÿÿ1ÿÿ0
6667ÿ0ÿDeseja eliminar Fórmula ?ÿQuantidade informada é diferente de '?', deseja eliminar fórmula existente ?ÿ3ÿÿ0
6668ÿ0ÿQtde devolvida não pode ultrapassar a qtde calculadaÿÿ1ÿÿ0
6669ÿ0ÿRelacionamento já cadastrado !ÿÿ1ÿÿ0
6670ÿ0ÿDeseja contabilizar a implantação do bem.ÿSe escolhida a sim o bem será contabilizado e não poderá mais ser alterado.ÿ3ÿÿ0
6671ÿ0ÿ&1 ultrapassa &2ÿQuantidade máxima possível: &3ÿ1ÿÿ0
6672ÿ0ÿEstabel Inválido p/Opção Tipo Pessoa Ponto &1ÿEstabelecimento não é valido para a opçaõ tipo de pessoa no ponto &1ÿ1ÿÿ0
6673ÿ0ÿNatureza de Operação inválida para Cliente Nacionalÿÿ1ÿÿ0
6674ÿ0ÿPedido de compra possui rateio do item da nota.ÿImpossível eliminar o pedido de compra, pois o mesmo possui relacionamento com a tabela de rateios dos itens da nota fiscal.ÿ1ÿÿ0
6675ÿ0ÿDeseja encerrar a tarefa da ordemÿÿ3ÿÿ0
6676ÿ0ÿEspecialidade da tarefa encerrada não permite apontamentoÿÿ2ÿÿ0
6677ÿ0ÿValor das Estimativas deve ser menor ou igual ao da Divisao.ÿÿ2ÿÿ0
6678ÿ0ÿOrdem de Produção não pode ser movimentada pela Produçãoÿÿ1ÿÿ0
6679ÿ0ÿNão Foi Informado Nenhum FuncionárioÿDeve ser informado nenhum funcionário na digitação para emissão do banco de horasÿ1ÿÿ0
6680ÿ0ÿConfirma Eliminação do Tópico &1 no Manual &2 ?ÿÿ3ÿÿ0
6681ÿ0ÿ&1 deve ser menor ou igual a 5ÿDigite o valor correto.ÿ1ÿÿ0
6682ÿ0ÿNão existe Item para Texto informado.ÿÿ2ÿÿ0
6683ÿ0ÿNão existe Tipo de Texto para o Texto informado.ÿÿ2ÿÿ0
6684ÿ0ÿData de Implantação deve ser diferente de branco.ÿÿ2ÿÿ0
6685ÿ0ÿOrdem de compra possui parcela ativa.ÿOrdem de compra possui parcela ativa. Impossível eliminar.ÿ1ÿÿ0
6686ÿ0ÿOrdem de compra possui número de contrato.ÿOrdem de compra possui número de contrato. Impossível eliminar.ÿ1ÿÿ0
6687ÿ0ÿOrdem não pode ficar credoraÿÿ1ÿÿ0
6688ÿ0ÿData cotação não pode ser menor que data da Ordem. ConfirmaÿA data de cotação é inferior a data de emissão da Ordem de Compra. Mesmo assim, o usuário pode confirmar esta informação e prosseguir.ÿ3ÿÿ0
6689ÿ0ÿNão existem dados gerados para esta consultaÿÿ1ÿÿ0
6690ÿ0ÿExtensão CMCAC não cadastrada !ÿExtensão CMCAC não cadastrada para a conta &1 !ÿ1ÿÿ0
6691ÿ0ÿDeseja alterar o valor das parcelas?ÿ.ÿ3ÿÿ0
6692ÿ0ÿSerá considerada a data: &1. Confirma?ÿData informada não é o primeiro dia do mêsÿ3ÿÿ0
6693ÿ0ÿSerá considerada a data: &1. Confirma?ÿData informada não é o primeiro dia da semanaÿ3ÿÿ0
6694ÿ0ÿEstabelecimento fiscal não cadastradoÿÿ1ÿÿ0
6695ÿ0ÿ&1 da empresa &2 referência &3 já existe.ÿ&1 da empresa &1 referência &2 não pode ser importado porque já existe.ÿ1ÿÿ0
6696ÿ0ÿCotação média para moeda ANBID não cadastrada.ÿCadastre cotação média para moeda ANBID.ÿ1ÿÿ0
6697ÿ0ÿDesalocação da quantidade atendida não completadaÿÿ1ÿÿ0
6698ÿ0ÿProgramação de entrega já atualizadaÿÿ1ÿÿ0
6699ÿ0ÿO Imposto &1 deve ser implantado na baixa do títuloÿÿ1ÿÿ0
6700ÿ0ÿO imposto &1 deve ser implantado para pessoas físicasÿÿ1ÿÿ0
6701ÿ0ÿO imposto &1 deve ser implantado para pessoas jurídicasÿÿ1ÿÿ0
6702ÿ0ÿRequisição não pode ser eliminadaÿÿ1ÿÿ0
6703ÿ0ÿExiste Requisição cadastrada com este Aprovadorÿÿ1ÿÿ0
6704ÿ0ÿQuantidade desalocada excede o saldo a desalocarÿÿ1ÿÿ0
6705ÿ0ÿJá existe este relacionamento!ÿExiste relacionamento entre Carga do Periodo/Ordem de Produçãoÿ1ÿÿ0
6706ÿ0ÿExiste relacionamento entre carga-plan/itensÿÿ1ÿÿ0
6707ÿ0ÿCódigo de rejeição possui movimento ativoÿÿ1ÿÿ0
6708ÿ0ÿData da nota menor que data do útimo faturamentoÿÿ1ÿÿ0
6709ÿ0ÿComprador possui relacionamento ativoÿÿ1ÿÿ0
6710ÿ1ÿContrato possui itens ativosÿÿ1ÿÿ0
6711ÿ0ÿAno Programa deve ser maior ou igual a 1900ÿAno Programa deve ser maior ou igual a 1900!ÿ1ÿÿ0
6712ÿ0ÿData da emissao deve ser menor ou igual a atualÿData da emissao deve ser menor ou igual a atual!ÿ1ÿÿ0
6713ÿ0ÿData da recepcao invalida.ÿData da recepcao invalida!ÿ1ÿÿ0
6714ÿ0ÿDepósito possui Saldo/Movimentoÿÿ1ÿÿ0
6715ÿ0ÿData de Instalacao deve ser maior ou igual a de EmissaoÿData de Instalacao deve ser maior ou igual a de Emissao!ÿ1ÿÿ0
6716ÿ0ÿDocumento possui relacionamentos ativosÿÿ1ÿÿ0
6717ÿ0ÿGrupo de Estoque possui ligaçõesÿÿ1ÿÿ0
6718ÿ0ÿItem da nota possui relacionamentos ativosÿÿ1ÿÿ0
6719ÿ0ÿData de entrega deve ser maior ou igual a data de emissaoÿÿ1ÿÿ0
6720ÿ0ÿData de entrega deve ser menor que data de emissãoÿÿ1ÿÿ0
6721ÿ0ÿData e hora de entrega já cadastrada para o mesmo itemÿÿ1ÿÿ0
6722ÿ0ÿQuantidade deve ser maior que 0ÿÿ1ÿÿ0
6723ÿ0ÿQuantidade Reestimada deve ser informada!ÿÿ1ÿÿ0
6724ÿ0ÿParâmetros do Caixa e Bancos não implantadosÿÿ1ÿÿ0
6725ÿ0ÿMovimento de Implantação não encontrado (03)ÿÿ1ÿÿ0
6726ÿ0ÿConta Contábil deve ser informada. &1ÿInforme Conta Contábilÿ1ÿÿ0
6727ÿ0ÿPortador não cadastrado (05)ÿÿ1ÿÿ0
6728ÿ0ÿCta Contáb. difere da Cta Déb. Principal Cta Corrente (06)ÿÿ1ÿÿ0
6729ÿ0ÿPortador emite cheque e cheque/bordero zeroÿÿ1ÿÿ0
6730ÿ0ÿPeríodo selecionado está em bancos históricosÿPeríodo selecionado está em bancos históricosÿ1ÿÿ0
6731ÿ0ÿEmitente não encontrado (08)ÿÿ1ÿÿ0
6732ÿ0ÿData do Fluxo desconhecida (09)ÿÿ1ÿÿ0
6733ÿ0ÿTítulo não encontrado (01)ÿÿ1ÿÿ0
6734ÿ0ÿPortador não cadastrado (04)ÿÿ1ÿÿ0
6735ÿ0ÿConta Corrente não cadastrada (05)ÿÿ1ÿÿ0
6736ÿ0ÿConta Contábil diferente de 9 (07)ÿÿ1ÿÿ0
6737ÿ0ÿMovimento de Implantação não encontrado (08)ÿÿ1ÿÿ0
6738ÿ0ÿParâmetros do Caixa e Bancos não implantados (09)ÿÿ1ÿÿ0
6739ÿ0ÿCaixa e Bancos não implantado (10)ÿÿ1ÿÿ0
6740ÿ0ÿEspécie não cadastrada (11)ÿÿ1ÿÿ0
6741ÿ0ÿEspécie não contabiliza (12)ÿÿ1ÿÿ0
6742ÿ0ÿEmitente do Título não encotrado (13)ÿÿ1ÿÿ0
6743ÿ0ÿData do Fluxo desconhecida (14)ÿÿ1ÿÿ0
6744ÿ0ÿClassificação não cadastradaÿÿ1ÿÿ0
6745ÿ0ÿItem ainda não efetivado na engenhariaÿÿ1ÿÿ0
6746ÿ0ÿCotação não possui itens para aprovaçãoÿÿ1ÿÿ0
6747ÿ0ÿItem inativo não pode ser aprovadoÿÿ1ÿÿ0
6748ÿ0ÿItem já foi confirmadoÿÿ1ÿÿ0
6749ÿ0ÿRegistro deve ser do tipo &1ÿÿ1ÿÿ0
6750ÿ0ÿItem inativo não pode ser canceladoÿÿ1ÿÿ0
6751ÿ0ÿItem não pode ser canceladoÿÿ1ÿÿ0
6752ÿ0ÿMotivo de cancelamento inválidoÿÿ1ÿÿ0
6753ÿ0ÿMês e Ano de Referência Incorretos !ÿO mês/ano de referência deverá ser igual ao mês/ano da Folha ou  maior de um mês.ÿ1ÿÿ0
6754ÿ0ÿPeríodo Incorreto !ÿO mês do período em questão não poderá ser maior que o mês de referência informado.ÿ1ÿÿ0
6755ÿ0ÿComplemento não possui complementação de compraÿÿ1ÿÿ0
6756ÿ0ÿExiste Ordem de Produção para esta Linha de Produçãoÿÿ1ÿÿ0
6757ÿ0ÿExiste Família para esta Linha de Produçãoÿÿ1ÿÿ0
6758ÿ0ÿExiste Item para esta Linha de produçãoÿÿ1ÿÿ0
6759ÿ0ÿItem Generico?ÿÿ3ÿÿ0
6760ÿ0ÿItem já cadastrado com esta Natureza de Despesa.ÿAltere o Itemÿ1ÿÿ0
6762ÿ1ÿParâmetros não podem ser deletados!ÿÿ1ÿÿ0
6763ÿ0ÿItem já informado no pedido para a seqüência &1ÿÿ1ÿÿ0
6764ÿ0ÿPedido possui ordem ativaÿÿ1ÿÿ0
6765ÿ0ÿItem possui informações de calculo por periodoÿÿ1ÿÿ0
6766ÿ0ÿPlano possui quantidades informadas para itensÿÿ1ÿÿ0
6767ÿ0ÿPlanejador possui Ordens de Fabricaçãoÿÿ1ÿÿ0
6768ÿ0ÿPlanejador possui Itensÿÿ1ÿÿ0
6769ÿ0ÿPlanejador possui Família de Itensÿÿ1ÿÿ0
6770ÿ0ÿPlanejador possui Família de Equipamentosÿÿ1ÿÿ0
6771ÿ0ÿItem inválido - código obsoleto.ÿÿ1ÿÿ0
6772ÿ0ÿPlanejador possui Equipamentosÿÿ1ÿÿ0
6773ÿ0ÿPlanejador possui Linha de Produçãoÿÿ1ÿÿ0
6774ÿ2ÿPlano de Produção possui itens ativos ou Carga Máquinaÿÿ1ÿÿ0
6775ÿ0ÿReferencia &1 já esta pendente para a transaçãoÿÿ1ÿÿ0
6776ÿ0ÿRequisição possui itensÿÿ1ÿÿ0
6777ÿ0ÿJá existe estimativa para este Item.ÿÿ1ÿÿ0
6778ÿ0ÿExiste requisição cadastrada para este requisitanteÿÿ1ÿÿ0
6779ÿ0ÿDescrição de item genérico é obrigatória.ÿÿ1ÿÿ0
6780ÿ0ÿValor unitário deve ser informado.ÿÿ1ÿÿ0
6781ÿ0ÿResponsável possui relacionamentosÿÿ1ÿÿ0
6782ÿ0ÿRoteiro possui operações e itens ligadosÿÿ1ÿÿ0
6783ÿ0ÿSaldo possui movimento de estoqueÿÿ1ÿÿ0
6784ÿ0ÿItem possui saldoÿÿ1ÿÿ0
6785ÿ0ÿValor total inválidoÿO valor total dos cheques e retenções não pode exceder o valor total do títuloÿ1ÿÿ0
6786ÿ0ÿTabela de preço possui itens ativosÿÿ1ÿÿ0
6787ÿ0ÿExiste Plano cadastrado para este Tipo de PeríodoÿTipo de Período não pode ser eliminado enquanto houverem Planos de Produção que o utilizemÿ1ÿÿ0
6788ÿ0ÿTurno tem relacionamentosÿÿ1ÿÿ0
6789ÿ0ÿPeríodos insuficientes para o planejamento.ÿÿ2ÿÿ0
6790ÿ0ÿDeseja tornar esta Seqüência &1 ?ÿTodos os relacionamentos que possuírem em comum o modelo pai e a seqüência, deverão ter em comum também a indicação de que a seqüência é &1 ou não.ÿ3ÿÿ0
6791ÿ0ÿPedido não cadastrado para o cliente informadoÿÿ1ÿÿ0
6792ÿ0ÿAno informado incompatível.ÿAno informado incompatível com ano do Calendário de Produção.ÿ2ÿÿ0
6793ÿ0ÿData de fechamento menor que a data do preço médioÿData de fechamento da ordem é menor que a data do preço médio.ÿ1ÿÿ0
6794ÿ0ÿTipo do Plano deve ser "PP" ou "PV".ÿÿ2ÿÿ0
6795ÿ0ÿItem não é componente de nenhum Produto.ÿVerifique se item é componente de algum produto.ÿ1ÿÿ0
6796ÿ0ÿData de fechamento inferior a data de emissão da ordem &1ÿData de fechamento inferior a data de emissão da ordem &1ÿ1ÿÿ0
6797ÿ0ÿOrdem de manutenção com problemasÿOrdem de manutenção &1 está com problemas. Não foi gerada uma ordem de produção correspondente a ordem &1.ÿ1ÿÿ0
6798ÿ0ÿOrdem: &1  Tarefa: &2 estão pendentes. Deseja continuar ?ÿOrdem: &1       Tarefa: &2 estão pendentes. Deseja continuar ?ÿ3ÿÿ0
6799ÿ0ÿOrdem Produção possui Movto Material e Movto  Mao-de-Obraÿÿ1ÿÿ0
6800ÿ0ÿPlano de Produção já existe no Planejamento.ÿPlano de Produção já existe no Planejamento.Confirma Atualização?ÿ3ÿÿ0
6801ÿ0ÿExistem Contratos de Fornecimento !ÿÿ1ÿÿ0
6802ÿ0ÿItem possui ordem de compra cotada com este fornecedor !ÿÿ1ÿÿ0
6803ÿ0ÿTabela acumulativa não cadastradaÿTabela acumulativa para a empresa &1, emitente &2, ano referência &3 e mês referência &4 não foi encontradaÿ1ÿÿ0
6804ÿ0ÿTabela progressiva de IR &1 não foi encontradaÿNão foi encontrada a tabela progressiva de IR &1 para a data &2ÿ1ÿÿ0
6805ÿ0ÿRelatório de embarque substitui o relatório anteriorÿÿ4ÿÿ0
6806ÿ0ÿItem não existe!ÿÿ1ÿÿ0
6807ÿ0ÿRelacao item/cliente não cadastrada para o &1 e &2ÿÿ1ÿÿ0
6808ÿ0ÿNúmero de entrega já está cadastradoÿÿ1ÿÿ0
6809ÿ0ÿNão existe caminho ativo ou não foi possível fazer a conexãoÿÿ1ÿÿ0
6810ÿ0ÿEstado da ordem não permite eliminaçãoÿÿ2ÿÿ0
6811ÿ0ÿExistem impostos pendentes de atualizaçãoÿExistem impostos pendentes de atualização referente descontos ou juros. Deseja eliminar estes impostos e gerar novos impostos conforme os valores atuais? OBS: Caso o valor dos descontos ou o valor dos juros seja igual a zero, somente serão eliminados os impostos pendentes referente aos mesmos.ÿ3ÿÿ0
6812ÿ0ÿDeseja recalcular a carga da especialidadeÿÿ3ÿÿ0
6813ÿ0ÿOrdem &1 encerrada com sucesso.ÿOrdem de manutenção &1 encerrada com sucesso.ÿ4ÿÿ0
6814ÿ0ÿEstabelecimento diferente do pedido de compra. ConfirmaÿO estabelecimento de entrega do pedido de compra difere do estabelecimento do documento. Confirma estabelecimento ?ÿ3ÿÿ0
6815ÿ0ÿConfirma fatura sem estoque?ÿEste programa atualiza os títulos do contas a pagar sem que exista itens no estoque. Confirma?ÿ3ÿÿ0
6816ÿ0ÿEmpresa Possui Contas Contabeis e/ou Rateios Cadastradosÿÿ1ÿÿ0
6817ÿ0ÿItem com informações pendentes, não pode ser aprovadoÿÿ1ÿÿ0
6818ÿ0ÿMovimento não pode ser eliminado!ÿNão é possível eliminar movimentos quando utilizasse Custo On-Line e/ou Padrão.ÿ1ÿÿ0
6819ÿ0ÿO categoria não pode ser igual ou estar contida em outra.ÿO período da Categoria de Refeição não pode ser igual, nem estar contida  ao período de outra Categoria já relacionada ao Local de Marcação.ÿ1ÿÿ0
6820ÿ0ÿVariável/Constante '&1' não cadastradaÿVariável/Constante '&1' não cadastrada. Favor verificar.ÿ2ÿÿ0
6821ÿ0ÿNúmero de &1 inconsistente !ÿNúmero de &1 inconsistente! Favor verificar.ÿ1ÿÿ0
6822ÿ0ÿCotação não possui itens para cancelamentoÿÿ1ÿÿ0
6823ÿ0ÿCotação não possui itens para reaberturaÿÿ1ÿÿ0
6824ÿ0ÿNatureza de operação não permite receber fatura.ÿ.ÿ1ÿÿ0
6825ÿ0ÿUsuário não tem permissão para este tipo de documento.ÿ.ÿ1ÿÿ0
6826ÿ0ÿRelacionamento de contas a pagar não cadastrado.ÿRelacionamento de contas a pagar não cadastrado para este estabelecimento/espécie/grupo fornecedor.ÿ1ÿÿ0
6827ÿ0ÿDocumento no contas a pagar já cadastrado com este número.ÿExiste um documento de contas a pagar para este fornecedor com o mesmo número. Verifique!ÿ1ÿÿ0
6828ÿ0ÿDeseja propagar para movimentos posteriores?ÿÿ3ÿÿ0
6829ÿ0ÿNome de Constante / Variável inválidaÿO Nome de uma Constante ou Variável não pode iniciar por números e não pode ser brancosÿ1ÿÿ0
6830ÿ0ÿBanco possui agência cadastradaÿO banco &1 não pode ser eliminado, possui agência cadastradaÿ2ÿÿ0
6831ÿ0ÿBanco possui aplicações/empréstimosÿO banco &1 não pode eliminado, possui aplicações/empréstimosÿ2ÿÿ0
6832ÿ0ÿEste programa será finalizadoÿ&1 não cadastrado, ou estrutura não permite Históricoÿ1ÿÿ0
6833ÿ0ÿHoras reporte do centro custo &1 não pode ser zero !ÿÿ1ÿÿ0
6834ÿ0ÿData de transação menor que a data do custo padrãoÿA data de transação deste movimento é menor que a data da última atualização do custo padrão para o item e estabelecimento.ÿ1ÿÿ0
6835ÿ0ÿSituação do Projeto não permite Rateio por Categoria!ÿÿ1ÿÿ0
6836ÿ0ÿSituação do Projeto não permite eliminação do Rateio!ÿÿ1ÿÿ0
6837ÿ0ÿSituação do Projeto não permite alteração do Rateio!ÿÿ1ÿÿ0
6838ÿ0ÿCategoria não cadastrada!ÿÿ1ÿÿ0
6839ÿ0ÿCategoria desativada!ÿÿ1ÿÿ0
6840ÿ0ÿCategoria já cadastrada para o Projetoÿÿ1ÿÿ0
6841ÿ0ÿItem inativo não pode ser reabertoÿÿ1ÿÿ0
6842ÿ0ÿRecalcular valores em outras moedasÿDeseja recalcular os valores do bem para as outras moedas utilizadas pelo patrimônio.ÿ3ÿÿ0
6843ÿ0ÿItem não está canceladoÿÿ1ÿÿ0
6844ÿ0ÿNão é permitida alteração deste apontamentoÿÿ1ÿÿ0
6845ÿ0ÿTipo do documento é inválido para liquidação/devoluçãoÿOs tipo de documentos permitidos para liquidação/devolução são dos tipos normais ou juros.ÿ1ÿÿ0
6846ÿ0ÿNome do Banco deve ser: hisadm, hisind ou hisdisÿÿ2ÿÿ0
6847ÿ0ÿNão foi possível conectar Banco Histórico: &1ÿNão foi possível conectar Banco Histórico: &1ÿ1ÿÿ0
6848ÿ0ÿNão foi possivel conectar Banco de Histórico: MGHISÿÿ1ÿÿ0
6849ÿ0ÿConfirma Importação para Movimentoÿÿ3ÿÿ0
6850ÿ0ÿData de transação menor que último dia fechado.ÿ.ÿ1ÿÿ0
6851ÿ0ÿTodas as Notas foram Atualizadasÿÿ1ÿÿ0
6852ÿ0ÿTodas as Notas foram Desatualizadasÿÿ1ÿÿ0
6853ÿ0ÿBatida não poderá ser eliminada !ÿBatida não poderá ser eliminada se o cálculo do ponto foi efetuado ou se o usuário não possui acesso de eliminá-la (informado no cadastro de parâmetros do ponto eletrônico).ÿ1ÿÿ0
6854ÿ0ÿImagem difere do catálogo dos parâmetros globaisÿÿ1ÿÿ0
6855ÿ0ÿRegistro de entradas do período anterior não foi emitidoÿÿ1ÿÿ0
6856ÿ0ÿReemissão do período &1 implicará na reemissão dos seguintesÿÿ1ÿÿ0
6857ÿ0ÿParâmetros do CRP não estão cadastradosÿÿ1ÿÿ0
6858ÿ0ÿPedido de Cotação com data de validade vencida. Continuar?ÿÿ3ÿÿ0
6859ÿ0ÿExistem variações monetárias referente &1ÿExistem variações monetárias de impostos referente &1. Deseja gerar novos impostos referente estas variações ? OBS: Estes impostos serão gerados na moeda nacional.ÿ3ÿÿ0
6860ÿ0ÿExiste apontamento de zeramento com valor superiorÿÿ1ÿÿ0
6861ÿ0ÿNão é possível incluir &1.ÿ&2.ÿ2ÿÿ0
6862ÿ0ÿLegenda de coresÿCores utilizadas para os casos especiais do programa de Planilha:  ITEM . Azul     : Utilizada para indicar Itens que são planejados pelo Planejamento da Manutenção Industrial; . Vermelho : Utilizada para indicar Itens cujo Tipo de Controle de Estoque é por Referência;  QUANTIDADE . Cinza    : Existe mais de um registro neste período para este Item;ÿ2ÿÿ0
6863ÿ0ÿNão foi encontrado nenhum registro de Programação de Entregaÿÿ1ÿÿ0
6864ÿ0ÿTipo de controle do item não permite geração de ordensÿItem &1 possui tipo de controle &2.ÿ1ÿÿ0
6865ÿ0ÿLibera Cotação para o faturamento ?ÿÿ3ÿÿ0
6866ÿ0ÿDeseja cadastrar novo cliente ?ÿCliente padrão dos Parâmetros de Cotações, pedido nao poderá ser confirmado. Deseja cadastrar novo cliente ?ÿ3ÿÿ0
6867ÿ0ÿTaxa não cadastrada para a modalidade para o dia &1ÿÿ1ÿÿ0
6868ÿ0ÿComponente igual ao Item PaiÿComponente deve ser diferente de Item Pai para para evitar loop de estrutura.ÿ1ÿÿ0
6869ÿ0ÿItem Pai inválidoÿO Item Pai informado não faz parte da estrutura do DP. Verifique os relacionamentos para que não exista nenhuma ramificação sem ligação.ÿ1ÿÿ0
6870ÿ0ÿTotal difere do valor original da nota de DB/CRÿÿ1ÿÿ0
6871ÿ0ÿTalonário é automático, não pode ser ativadoÿÿ1ÿÿ0
6872ÿ0ÿConfirma atualização?ÿÿ3ÿÿ0
6873ÿ0ÿGera Pedido de Venda ?ÿÿ3ÿÿ0
6874ÿ0ÿFalta cotação mensal para moeda &1.ÿVerifique o cadastro de MoedaXEmpresa.ÿ1ÿÿ0
6875ÿ0ÿFaixa de cheques informada não é válidaÿÿ1ÿÿ0
6876ÿ0ÿCheque final deve ser maior que o cheque inicialÿÿ1ÿÿ0
6877ÿ0ÿExiste um ou mais cheques já registrados dentro dessa faixaÿA faixa informada possui um ou mais cheques que já pertencem a outro talonárioÿ1ÿÿ0
6878ÿ0ÿProgramação de Entrega não informadaÿÿ1ÿÿ0
6879ÿ0ÿEntre primeiro com os itens que possuem pedido de compra.ÿ.ÿ1ÿÿ0
6880ÿ0ÿItem já cadastrado no documento.ÿ.ÿ1ÿÿ0
6881ÿ0ÿItem não registrado no documento de saída.ÿ.ÿ1ÿÿ0
6882ÿ0ÿPedido não possui ordens de compra confirmadas.ÿ.ÿ1ÿÿ0
6883ÿ0ÿPedido não possui ordens a serem devolvidas.ÿ.ÿ1ÿÿ0
6884ÿ0ÿEstabelecimento de entrega difere do documento.ÿ.ÿ1ÿÿ0
6885ÿ0ÿValor do conta &1 não pode ser menor que zeroÿÿ1ÿÿ0
6886ÿ0ÿPedido não pertence ao emitente da nota. Confirma?ÿ.ÿ3ÿÿ0
6887ÿ0ÿRequisição do pedido não possui parcelas confirmadas.ÿ.ÿ1ÿÿ0
6888ÿ0ÿRequisição do pedido não possui parcelas a serem devolvidas.ÿ.ÿ1ÿÿ0
6889ÿ0ÿRequisição de compra ainda não confirmada.ÿ.ÿ1ÿÿ0
6890ÿ0ÿRequisição de compra não cadastrada.ÿ.ÿ1ÿÿ0
6891ÿ0ÿExiste mais de uma ordem para o item.ÿ.ÿ1ÿÿ0
6892ÿ0ÿItem da requisição não confere com o item informado.ÿ.ÿ1ÿÿ0
6893ÿ0ÿItem da requisição não confere com o item informado.ÿ.ÿ1ÿÿ0
6894ÿ0ÿSituação da requisição de compra não permite movimentação.ÿ.ÿ1ÿÿ0
6895ÿ0ÿRecebe pedido?ÿ.ÿ3ÿÿ0
6896ÿ0ÿDevolve pedido?ÿ.ÿ3ÿÿ0
6897ÿ0ÿSituação da parcela não permite movimentação.ÿ.ÿ1ÿÿ0
6898ÿ0ÿParcela não confirmada.ÿ.ÿ1ÿÿ0
6899ÿ0ÿData de entrega inválida. Confirma recebimento?ÿData da entrega da parcela esta fora da variação permitida.ÿ1ÿÿ0
6900ÿ0ÿUsuário não pode receber itens sem especificar pedido.ÿFavor verificar parâmetros do usuário.ÿ1ÿÿ0
6901ÿ0ÿData de transação menor que último dia fechado.ÿ.ÿ1ÿÿ0
6902ÿ0ÿData de transação maior que a data de hoje.ÿ.ÿ1ÿÿ0
6903ÿ0ÿData de transação menor que data do médio on-line.ÿ.ÿ1ÿÿ0
6904ÿ0ÿData da transação menor que data do custo padrão.ÿ.ÿ1ÿÿ0
6905ÿ0ÿEsta faltando preço médio para permitir saída de docto.ÿ.ÿ1ÿÿ0
6906ÿ0ÿMoeda do pedido difere da nota fiscal. Transação desfeita.ÿ.ÿ1ÿÿ0
6907ÿ0ÿMoeda do pedido difere dos itens anteriores.ÿTransação será desfeita.ÿ1ÿÿ0
6908ÿ0ÿPedido em outra moeda: &1.ÿ.ÿ1ÿÿ0
6909ÿ0ÿDeseja alterar cotação?ÿ.ÿ3ÿÿ0
6910ÿ0ÿNão ha cotação para esta data. Valor não será conferido.ÿ.ÿ1ÿÿ0
6911ÿ0ÿValor da conta &1 maior que valor do documento originalÿÿ1ÿÿ0
6912ÿ0ÿValor esta fora da variação permitida.ÿ.ÿ1ÿÿ0
6913ÿ0ÿAltera valor?ÿ.ÿ3ÿÿ0
6914ÿ0ÿConfirma valor diferente do valor calculado?ÿ.ÿ3ÿÿ0
6915ÿ0ÿConfirma valor diferente do faturado?ÿ.ÿ3ÿÿ0
6916ÿ0ÿQuantidade esta fora da variação permitida.ÿ.ÿ1ÿÿ0
6917ÿ0ÿAltera quantidade?ÿ.ÿ3ÿÿ0
6918ÿ0ÿQuantidade informada inválida.ÿQuantidade informada maior que saldo de materiais em pode de terceiros. Saldo: &1ÿ1ÿÿ0
6919ÿ0ÿQuantidade informada não pode ser igual a 0.ÿ.ÿ1ÿÿ0
6920ÿ0ÿOrdem de produção não cadastrada.ÿ.ÿ1ÿÿ0
6921ÿ0ÿOrdem de produção não pertence ao estabelecimento.ÿ.ÿ1ÿÿ0
6922ÿ0ÿOrdem de produção já esta finalizada.ÿ.ÿ1ÿÿ0
6923ÿ0ÿItem da ordem de produção inválido. Confirma?ÿItem da ordem de produção não confere com o item em beneficiamento.ÿ3ÿÿ0
6924ÿ0ÿConta não aceita lançamentos de estoque.ÿ.ÿ1ÿÿ0
6925ÿ0ÿNão pode efetuar saída de CQ sem aprovação.ÿ.ÿ1ÿÿ0
6926ÿ0ÿQuantidade de saída maior que a disponível em estoque.ÿ.ÿ1ÿÿ0
6927ÿ0ÿReferência do lote não confere com a referência.ÿ.ÿ1ÿÿ0
6928ÿ0ÿPortador &1 não aceita emissão automática de chequesÿÿ1ÿÿ0
6929ÿ0ÿErro na transferência do arquivo: &1ÿÿ1ÿÿ0
6930ÿ0ÿNo mínimo um dos parâmetros do item deve ser selecionadoÿÿ1ÿÿ0
6931ÿ0ÿIgnorar Itens Obsoletos ?ÿInforme se a transação deve ignorar ou não os itens que estão obsoletos.ÿ3ÿÿ0
6932ÿ0ÿConta de variação de movimento do item não cadastradaÿA conta de variação de movimento do item que implementada por estabelecimento, depósito e grupo de estoque não foi atualizada para o item do movimento.ÿ1ÿÿ0
6933ÿ0ÿValor frete mais diversos superam o valor do pagamentoÿO valor frete (&1) mais o valor diversos (&2) superam o valor informado para pagamento (&3).ÿ1ÿÿ0
6934ÿ0ÿ&1 não poderá ser &2.ÿ&1 não pode ser &2 pois a transferência já foi efetivada no orçamento.ÿ1ÿÿ0
6935ÿ0ÿ&1 &2.ÿEsta &1 já foi &2 no orçamento. Caso seja confirmada a alteração a &1 será retirada do orçamento e será necessário uma nova aprovação de sua solicitação. Deseja confirmar a alteração?ÿ3ÿÿ0
6936ÿ0ÿBenefício deve ter saldo em aberto.ÿO benefício deve ter saldo em aberto.ÿ1ÿÿ0
6937ÿ0ÿUnidade do benefício deve ser valor !ÿA unidade do benefício selecionado deve ser valor.ÿ1ÿÿ0
6938ÿ0ÿO benefício selecionado deve estar ativo !ÿO benefício selecionado deve estar ativo.ÿ1ÿÿ0
6939ÿ0ÿBenefício deve ter fórmula cadastrada !ÿO beneficio deve ter fórmula cadastrada.ÿ1ÿÿ0
6940ÿ0ÿNão foi encontrado nenhum registro do item do programaÿÿ1ÿÿ0
6941ÿ0ÿData da Batida Incorreta !ÿData da Batida está fora do período selecionado.ÿ1ÿÿ0
6942ÿ0ÿMoeda inválida para pagamento via borderôÿPagamentos via borderô devem ser efetuados em moeda nacional (moeda zero).ÿ1ÿÿ0
6943ÿ0ÿnão possui preço no estabelecimentoÿÿ1ÿÿ0
6944ÿ0ÿ&1 do tipo de imposto não cadastradaÿA &1 informada para o imposto &2 não foi localizada. Favor informar uma &1 válida no programa de manutenção de tipo de impostos.ÿ1ÿÿ0
6945ÿ0ÿTipo da espécie deve ser retençãoÿO tipo da espécie de documento informado para o código do imposto &1 deve ser retenção. Favor informar uma espécie onde o tipo seja retenção no programa de manutenção de tipo de impostos.ÿ1ÿÿ0
6947ÿ0ÿRegistro não pode ser nulo.ÿÿ1ÿÿ0
6948ÿ0ÿATP ficou negativo. Confirma ?ÿÿ3ÿÿ0
6949ÿ0ÿLocal de Marcação IncorretoÿQuando o relógio foi informado, o local de marcação e a função  deverão ficar em branco.ÿ1ÿÿ0
6950ÿ0ÿConta não pode ser igual a conta de contra-partidaÿA conta informada não pode ser igual a conta de contra-partida: &1.ÿ1ÿÿ0
6951ÿ0ÿEstab. do Centro de Custo deve ser o mesmo do projetoÿEstabelecimento do Centro de Custo deve ser o mesmo do projeto.ÿ2ÿÿ0
6952ÿ0ÿEstabelecimento do Centro deve ser o mesmo do projeto.ÿEstabelecimento do Centro (in0110) deve ser o mesmo do projeto.ÿ1ÿÿ0
6953ÿ0ÿPedido de Cotação está em uso por outro terminalÿÿ1ÿÿ0
6954ÿ0ÿCotação Canceladaÿÿ2ÿÿ0
6955ÿ0ÿValor dos impostos é maior que o valor de liquidaçãoÿO valor de liquidação não pode ser menor que os impostos relacionados ao movimento. (Imposto de Valor Agregado e Retenções).ÿ2ÿÿ0
6956ÿ0ÿPeríodo posteior ao período fechado no estoqueÿÿ1ÿÿ0
6957ÿ0ÿDesfazer transações ?ÿDesfazer transações. Confirma ?ÿ3ÿÿ0
6958ÿ0ÿNão foi possível executar &1ÿVerifique: 1-) se o arquivo de som está em seu sistema operacional; 2-) se o caminho está correto; 3-) se o formato do arquivo de som: *.wavÿ1ÿÿ0
6959ÿ0ÿEspécie do imposto inválidaÿVerifique na manutenção de tipo de impostos se a espécie esta cadastradaÿ1ÿÿ0
6960ÿ0ÿSérie do imposto inválidaÿVerifique na manutenção de tipo de impostos se a série esta cadastradaÿ1ÿÿ0
6961ÿ0ÿConfirma exportação para movimentoÿÿ3ÿÿ0
6962ÿ0ÿconfirma exportação para movimento?ÿÿ1ÿÿ0
6963ÿ0ÿNão existem Ordens manuais vagas.ÿNao existem ordens manuais vagas, retornando ao início das manuais.ÿ1ÿÿ0
6964ÿ0ÿSituação da ordem não permite inclusão de sub-divisão.ÿÿ1ÿÿ0
6965ÿ0ÿOrdem de Manutencao já cadastradaÿOrdem de Manutencao já cadastrada, será indicada proxima ordem possível.ÿ1ÿÿ0
6966ÿ0ÿParâmetros do Investimento não disponivel.ÿÿ1ÿÿ0
6967ÿ0ÿJá existe extrato informado para conta correnteÿÿ1ÿÿ0
6968ÿ0ÿExiste portador informado para conta correnteÿÿ1ÿÿ0
6969ÿ0ÿNão foi possível executar &1ÿVerifique: 1-) se o arquivo de vídeo está em seu sistema operacional; 2-) se o caminho está correto; 3-) se o formato do arquivo de vídeo: *.aviÿ1ÿÿ0
6970ÿ0ÿApenas os cheques pendentes podem ser alteradosÿÿ1ÿÿ0
6971ÿ0ÿNão existe registro de depósito para este chequeÿÿ1ÿÿ0
6972ÿ0ÿConfirma devolução do cheque?ÿÿ3ÿÿ0
6973ÿ6975ÿEliminar os pré-faturamentosÿATENCÂO!Eliminar os pré faturamentos utilizando o prog.FT1014, para que os pedidos de venda sejam transferido para bancos históricos.ÿ1ÿÿ0
6974ÿ0ÿEstoque negativo não é permitido com custo on-lineÿQuando o custo médio on-line for usado, o sistema não permite quantidade negativa no estoque.ÿ1ÿÿ0
6975ÿ0ÿEliminar os pré-faturamentosÿATENCÃO!  Eliminar os pré-faturamentos, para que os pedidos de venda sejam transferidos para bancos históricos.ÿ2ÿÿ0
6976ÿ0ÿSaldo do item &1 para o estabel. &2 está inconsistenteÿO item &1 possui inconsistência em seus valores. O saldo financeiro do item não coincide com o saldo físico do item multiplicado pelo seu valor unitário.ÿ1ÿÿ0
6977ÿ0ÿBem em outra moeda nao cadastrado para movto &1 e moeda &2ÿÿ1ÿÿ0
6978ÿ0ÿSaldo do documento não pode ficar menor que zeroÿA somatória de todas as antecipações, mais os impostos vinculados ao documento (IVA + Percepções), mais valor de frete e diversos ultrapassa o valor de implantação do documento.ÿ1ÿÿ0
6979ÿ0ÿValor da liquidação é menor que impostos mais antecipaçõesÿO valor de liquidação informado deve ser maior ou igual a somatória de todas as antecipações, mais os impostos vinculados a liquidação (IVA, Percepções e Retenções).ÿ1ÿÿ0
6980ÿ0ÿAno deve ser menor que o  atualÿÿ1ÿÿ0
6981ÿ0ÿAlterando campos do Folder de Entregasÿÿ2ÿÿ0
6982ÿ0ÿDeseja esperar?ÿSe não esperar, o pedido será desconsiderado.ÿ3ÿÿ0
6983ÿ0ÿSoma de percentuais da estrutura deste produto é &1 %.ÿPara grupo de produtos a soma percentual de produtos deve ser 100%.ÿ1ÿÿ0
6984ÿ0ÿÚltimo ano fechado maior que ano informado.ÿÿ1ÿÿ0
6985ÿ0ÿNão existe previsão para o ano corrente.ÿÿ1ÿÿ0
6986ÿ0ÿÚltimo periodo fechado maior que periodo informado.ÿÿ1ÿÿ0
6987ÿ0ÿPrevisão de Vendas foi modificada, deseja salvar alterações?ÿInforme se deseja salvar as alterações efetuadas na Previsão de Vendas.ÿ3ÿÿ0
6988ÿ0ÿHorário final igual ao horário inicialÿHorário final deve ser diferente do horário inicial.ÿ1ÿÿ0
6989ÿ0ÿ&1 não pode ser incluídoÿ&1 (&2) não pode ser incluído por ocasionar um 'looping' de estrutura. Este nível do modelo será desfeito.ÿ1ÿÿ0
6990ÿ0ÿO Imposto &1 deve ser informado na implantação de títulosÿÿ1ÿÿ0
6991ÿ0ÿ&1 não disponível para faturamentoÿÿ1ÿÿ0
6992ÿ0ÿInforme o nome abreviado do clienteÿÿ4ÿÿ0
6993ÿ0ÿRelacinamento banco x agencia x conta corrente inválidoÿÿ1ÿÿ0
6994ÿ0ÿValor dos cheques substitutos excedeu o valor do anuladoÿO valor total dos cheques substitutos é maior do que o valor do cheque de origemÿ2ÿÿ0
6995ÿ0ÿPrograma &1 não se encontra no diretório &2ÿO programa &1 não se encontra em seu diretório origem : &2ÿ1ÿÿ0
6996ÿ0ÿValor do cheque deve ser diferente de zeroÿÿ1ÿÿ0
6997ÿ0ÿTotal dos impostos  maior que o valor do movimentoÿÿ1ÿÿ0
6998ÿ0ÿTipo de imposto já informado para o documentoÿÿ1ÿÿ0
6999ÿ0ÿUsuário não tem permissão para alterar o pedidoÿÿ1ÿÿ0
7000ÿ0ÿCotação de Venda encerrada não pode ser modificadaÿÿ1ÿÿ0
7001ÿ0ÿDeseja abandonar a inclusão da ordem ?ÿPara concluir a inclusão deve existir pelo menos um produto cadastrado.ÿ3ÿÿ0
7002ÿ0ÿConfirma Importação para Movimento ?ÿÿ3ÿÿ0
7003ÿ0ÿDeseja substituir informações pelas da EstruturaÿSe sim e houverem informações nas tabelas Pedidos ou Cotações e Itens Pendentes de CF/DP, estas serão substituídas pelas desta nova Estrutura escolhida; Senão, será pedido um novo Número de Estrutura.ÿ3ÿÿ0
7004ÿ0ÿNao foi possivel iniciar a importacao...ÿO ultimo movimento de estoque contido na base de  historico,  esta  com  data conflitante   com  o  periodo  contabil aberto do estoque, na base de movimentoÿ2ÿÿ0
7005ÿ0ÿTítulo antecipação veio da nota de créditoÿÿ1ÿÿ0
7006ÿ0ÿParametro Global não cadastradoÿParametro Global não cadastrado, ou estrutura não permite Historico.ÿ2ÿÿ0
7007ÿ0ÿTipo de Ocorrência IncorretoÿCaso o par tiver como ocorrência um atraso, tal atraso nunca poderá ser modificado para uma saída antecipada. Ocorrendo o mesmo no caso contrário. Nos dois casos a ocorrência não poderá ser modificada para falta no período.ÿ1ÿÿ0
7008ÿ0ÿFicha de Liberacao já cadastrada!ÿNúmero da Ficha de Liberacao já cadastrado.ÿ1ÿÿ0
7009ÿ0ÿ&1 relacionada com natureza do investimentoÿA corrente ocorrência &1 possui relacionamento com a natureza do investimento. Portanto não pode ser eliminada.ÿ1ÿÿ0
7010ÿ0ÿNão foi gerado nenhum período para o tipo informado.ÿCertifique-se de que o intervalo de datas informado juntamente com o tipo sejam válidos para geração de no mínimo um período.ÿ1ÿÿ0
7011ÿ0ÿData inicial do tipo de período inválida.ÿA data inicial informada está muito distante da data de término do último período já cadastrado para o plano.ÿ1ÿÿ0
7012ÿ0ÿTipo de Ocorrência IncorretaÿUma ocorrência do tipo Saída Durante o Expediente só poderá ser  modificada para Trabalho Normal.ÿ1ÿÿ0
7013ÿ0ÿConta não aceita lançamentos de &1ÿÿ1ÿÿ0
7014ÿ0ÿItem é um produto Configuradoÿÿ4ÿÿ0
7015ÿ0ÿNúmero de horas de compensação deve ser múltiplo de 24ÿO período de compensação dos cheques varia em diasÿ1ÿÿ0
7016ÿ0ÿMovimento original para estorno/devolução inexistenteÿO movimento original que deverá ser estorna/devolvido, não foi encontrado.ÿ1ÿÿ0
7017ÿ0ÿ&1 deve ser maior ou igual a &2ÿ&1 deve ser maior ou igual a &2.ÿ1ÿÿ0
7018ÿ0ÿEstrutura criada para o Desenvolvimento de ProdutosÿEsta estrutura foi criada para implementação pelo Módulo de Desenvolvimento de Produtos, não podendo ser utilizada pelo Módulo de Configurador de Produtos.ÿ1ÿÿ0
7019ÿ0ÿTabela de preço não possui preços de itensÿÿ1ÿÿ0
7020ÿ0ÿNúmero da Ordem fora da faixa de Ordens ManuaisÿO número da Ordem de Manutenção deve estar entre o número da primeira e o número da última Ordem de Manutenção Manual informado nos Parâmetros da Produção.ÿ1ÿÿ0
7022ÿ0ÿMovimento de devolução já existeÿÿ1ÿÿ0
7023ÿ0ÿTipo de devolução não cadastradoÿÿ1ÿÿ0
7024ÿ0ÿJornada não tem intervaloÿVerifique seu cadastro de jornadas. A jornada informada tem tempo de intervalo, mas não tem nenhum intervalo relacionado a ela.ÿ1ÿÿ0
7026ÿ0ÿTipo de preço não controlado pelo estabelecimento da ordemÿÿ1ÿÿ0
7027ÿ0ÿ&1 desativada, não pode ser copiada.ÿÿ1ÿÿ0
7028ÿ0ÿDeseja abandonar inclusão de Ordem?ÿÿ3ÿÿ0
7029ÿ0ÿDeseja abandonar alterações?ÿÿ3ÿÿ0
7030ÿ0ÿMovimentos de GGF gerados com sucessoÿÿ4ÿÿ0
7031ÿ0ÿ&1 já está vinculada a outro &2ÿÿ1ÿÿ0
7032ÿ0ÿEsta operação não pode ter mão-de-obra diretaÿÿ1ÿÿ0
7033ÿ0ÿ&1 já consta como multiplaÿÿ1ÿÿ0
7034ÿ0ÿValor do imposto maior que o valor líquido da baixaÿValor do imposto &1 deve ser menor que o valor líquido da baixa &2ÿ1ÿÿ0
7035ÿ0ÿ&1 já consta como normalÿÿ1ÿÿ0
7036ÿ0ÿInclusão de produto(s) para Ordem...ÿPara a inclusão ser concluída, é necessário que seja incluído pelo menos um produto para a Ordem.ÿ2ÿÿ0
7037ÿ0ÿConta não gera lançamentos no Caixa e BancosÿConta não gera lançamentos no Caixa e Bancosÿ1ÿÿ0
7038ÿ0ÿTipo de Projeto possui Projetos. Não pode ser desativadoÿÿ1ÿÿ0
7039ÿ0ÿSubdivisão da especialidade possui relacionamento.ÿSubdivisão da especialidade possui relacionamento.ÿ1ÿÿ0
7040ÿ0ÿEsta aplicação requer tipo de modalidade aplicaçãoÿPara cadastrar uma aplicação é necessário usar um tipo de modalidade que seja aplicaçãoÿ1ÿÿ0
7041ÿ0ÿBase de Dados Não está Conectadoÿÿ2ÿÿ0
7042ÿ0ÿCategoria não pode ser desativadaÿCategoria possui Categorias por Projetoÿ1ÿÿ0
7043ÿ0ÿHelp utilizado no programa bh0205.pÿQuantidade no componente envolvido com operações com terceiros zeradaÿ1ÿÿ0
7044ÿ0ÿPreço unitário na cotação do item zeradaÿÿ1ÿÿ0
7045ÿ0ÿQuantidade da estatística do faturamento zeradaÿÿ1ÿÿ0
7046ÿ0ÿQuantidade &1 da ficha de CQ zeradaÿÿ1ÿÿ0
7047ÿ0ÿArquivo &1 já foi ProcessadoÿArquivo &1 já foi processadoÿ1ÿÿ0
7048ÿ0ÿImposto deve ser do tipo IVAÿÿ1ÿÿ0
7049ÿ0ÿEspecialidade não pode ser desativadaÿEspecialidade possui sub-especialidadeÿ1ÿÿ0
7050ÿ0ÿQuantidade faturada do item da nota fiscal zeradaÿÿ1ÿÿ0
7051ÿ0ÿQuantidade do documento pendente zeradaÿÿ1ÿÿ0
7052ÿ0ÿQuantidade inválidaÿQuantidade já embalada (" &1 ") mais a quantidade informada (" &2 ") é superior a quantidade alocada (" &3 ") para a seqüência do pedido.ÿ1ÿÿ0
7053ÿ0ÿConsumo do item no estabelecimento zeradoÿÿ1ÿÿ0
7054ÿ0ÿValor material &1 do item no estabelecimento zeradoÿÿ1ÿÿ0
7055ÿ0ÿSituação IncorretaÿNeste caso a situação deveria ser igual a zero.ÿ1ÿÿ0
7056ÿ0ÿValor mão de obra &1 do item no estabelecimento zeradoÿÿ1ÿÿ0
7057ÿ0ÿData não pode ser superior a data corrente.ÿÿ1ÿÿ0
7058ÿ0ÿVariação acumulada do item no estabelecimento zeradaÿÿ1ÿÿ0
7059ÿ0ÿQuantidade do movimento do estoque zeradaÿÿ1ÿÿ0
7060ÿ0ÿFornecedor InválidoÿNão pode ser incluido um fornecedor que seja cliente.ÿ1ÿÿ0
7061ÿ0ÿOrigem não pode ser desativadaÿOrigem faz parte de uma sub-divisão da ordemÿ1ÿÿ0
7062ÿ0ÿData não pode ser inferior a data do último apontamento.ÿÿ1ÿÿ0
7063ÿ0ÿNome Lógico já está sendo utilizadoÿO nome lógico pode estar sendo utilizado pelo &1ÿ2ÿÿ0
7064ÿ0ÿImportação &1 realizada com erroÿImportação &1 realizada com erro.ÿ1ÿÿ0
7065ÿ0ÿCliente suspenso pra a manutenção de pedidos.ÿÿ1ÿÿ0
7066ÿ0ÿDivisão possui Projetos. Não pode ser desativadaÿÿ1ÿÿ0
7067ÿ0ÿQuantidade do movimento de material zeradaÿÿ1ÿÿ0
7068ÿ0ÿNúmero de unidades da operação da ordem zeradaÿÿ1ÿÿ0
7069ÿ0ÿSituação do pedido não permite alteraçõesÿÿ1ÿÿ0
7070ÿ0ÿForma de descrição dos volumes não permite detalhamentoÿÿ1ÿÿ0
7072ÿ0ÿSituação de crédito do pedido não permite alteraçõesÿÿ1ÿÿ0
7073ÿ0ÿQuantidade &1 da ordem de produção zeradaÿÿ1ÿÿ0
7074ÿ0ÿSituação de credito do pedido não permite alteraçõesÿPara esse cliente as alterações não estão permitidasÿ1ÿÿ0
7075ÿ0ÿPreço unitário da alteração da ordem de compra zeradaÿÿ1ÿÿ0
7076ÿ0ÿQuantidade &1 da ordem de compra zeradaÿÿ1ÿÿ0
7077ÿ0ÿPreço unitário da ordem de compra zeradaÿÿ1ÿÿ0
7078ÿ0ÿQuantidade &1 do pedido zeradaÿÿ1ÿÿ0
7079ÿ0ÿData de Início deve ser menor ou igual a data finalÿÿ1ÿÿ0
7080ÿ0ÿQuantidade devolvida deve ser menor que recebida.ÿ.ÿ1ÿÿ0
7081ÿ0ÿNão há saldo deste item na nota para devolver.ÿ.ÿ1ÿÿ0
7082ÿ0ÿQuantidade recebida não pode ser maior que enviada.ÿ.ÿ1ÿÿ0
7083ÿ0ÿQuantidade recebida menor que enviada.ÿ.ÿ1ÿÿ0
7084ÿ0ÿConfirma divergência entre valor do item e o faturado?ÿ.ÿ3ÿÿ0
7085ÿ0ÿGuia de recolhimento já informadaÿJá foi informada uma Guia de Recolhimento com o mesmo estabelecimento, estado, mês e número da guia.ÿ1ÿÿ0
7086ÿ0ÿApós apurar lucros/perdas não pode lançar em Desp/Rec/Vendasÿÿ1ÿÿ0
7087ÿ0ÿTipo de Período não possui Períodos geradosÿUtilize a opção de geração à partir de uma data informada para a geração de Períodos deste Tipo.ÿ2ÿÿ0
7088ÿ0ÿAplicação totalmente resgatadaÿPara efetuar demais alterações deve-se cancelar o resgate efetuado como total, e refazê-loÿ2ÿÿ0
7089ÿ0ÿOperação externa inexistente com  Médio das Ult ReposiçõesÿAssumir preço de Reposição como origem ?ÿ3ÿÿ0
7090ÿ0ÿDigite a referência de integraçãoÿDigite a referência para integração com o Caixa e Bancos.ÿ1ÿÿ0
7091ÿ0ÿSelecione ao menos um tipo de informação nos Parâmetros.ÿPelo menos um tipo de informação deve ser selecionada para a execução do relatório.ÿ2ÿÿ0
7092ÿ0ÿAplicação possui resgateÿAplicação possui resgate, não pode ser eliminadaÿ1ÿÿ0
7093ÿ0ÿAplicação possui correçãoÿAplicação possui correção, não pode ser eliminadaÿ1ÿÿ0
7094ÿ0ÿAplicação já sofreu resgateÿAplicação já sofreu resgate, não pode ser alteradaÿ1ÿÿ0
7095ÿ0ÿAplicação já foi contabilizadaÿAplicação já foi contabilizada, não pode ser alteradaÿ1ÿÿ0
7096ÿ0ÿCódigo do produto não pode ser desativadoÿCódigo do produto patrimonial possui rateio da ordemÿ1ÿÿ0
7097ÿ0ÿCalendário para o dia informado inexistenteÿO calendário para o dia informado não existe.ÿ1ÿÿ0
7098ÿ0ÿItem já cadastrado para esse contrato!ÿUm item com o mesmo código de referência já está cadastrado para esse contrato.ÿ1ÿÿ0
7099ÿ0ÿCalendário para o dia de processo inexistenteÿCalendário para o dia de processo inexistente .ÿ1ÿÿ0
7100ÿ0ÿHorario da situação está fora do limite da jornadaÿHorário da situação está fora do limite da jornada .ÿ1ÿÿ0
7101ÿ0ÿValor preço &1do pedido zeradoÿÿ1ÿÿ0
7102ÿ0ÿEsta modalidade é um empréstimoÿEsta modalidade é um empréstimo. É preciso que seja uma aplicaçãoÿ1ÿÿ0
7103ÿ0ÿConfirma alteração do Tipo de Cálculo?ÿSe o campo Tipo de Cálculo for alterado, será necessário refazer o Cálculo do CRP.ÿ3ÿÿ0
7104ÿ0ÿFórmula IncompletaÿVerifique se as fórmulas cadastradas: - Possuem totalizador. - Possuem detalhamento.ÿ1ÿÿ0
7105ÿ0ÿAno de Referência IncorretoÿAno de Referência poderá ser menor ou igual ao ano de referência da empresa.ÿ1ÿÿ0
7106ÿ0ÿQuantidade de rateio entre lotes zeradaÿÿ1ÿÿ0
7107ÿ0ÿPreço unitário no recebimento zeradoÿÿ1ÿÿ0
7108ÿ0ÿQuantidade &1 do recebimento zeradaÿÿ1ÿÿ0
7109ÿ0ÿQuantidade &1 da requisição sumarizada zeradaÿÿ1ÿÿ0
7110ÿ0ÿQuantidade &1 da reserva zeradaÿÿ1ÿÿ0
7111ÿ0ÿQuantidade &1 do saldo em estoque zeradaÿÿ1ÿÿ0
7112ÿ0ÿQuantidade alocada para &1 do saldo em estoque zeradaÿÿ1ÿÿ0
7113ÿ0ÿQuantidade de saldo de terceiros zeradaÿÿ1ÿÿ0
7114ÿ0ÿCentro de Custo não pode ser desativadoÿCentro de Custo possui projetosÿ1ÿÿ0
7115ÿ0ÿValor GGF &1 do item no estabelecimento zeradoÿÿ1ÿÿ0
7116ÿ0ÿCompleta o Pedido de Vendaÿÿ3ÿÿ0
7117ÿ0ÿPedido não possui itens, impossível completarÿÿ1ÿÿ0
7118ÿ0ÿSub-especialidade não pode ser desativadaÿSub-especialidade faz parte de uma sub-divisão da ordem.ÿ1ÿÿ0
7119ÿ0ÿSituação do item não permite modificaçõesÿÿ1ÿÿ0
7120ÿ0ÿPedido de Venda já está Completoÿÿ1ÿÿ0
7121ÿ0ÿAdvertência.ÿO arquivo a ser enviado para o  SERPRO  será armazenado no diretório [fld].  Veja o manual de instruções referente ao PIS Pagamento na Empresa para se  certificar  do nome do arquivo a ser enviado.ÿ4ÿÿ0
7122ÿ0ÿRateio despesas e por peso, peso líquido não pode ser zero.ÿ.ÿ1ÿÿ0
7123ÿ0ÿVolume já cadastrado para o embarqueÿÿ1ÿÿ0
7124ÿ0ÿFórmula Relacionada Está IncompletaÿVerifique se a fórmula relacionada: - Possue totalizador. - Possue detalhamento.ÿ1ÿÿ0
7125ÿ0ÿExistem Períodos para este Tipo de Período. Eliminar ?ÿSe for optado por sim, serão eliminados todos os Períodos deste Tipo de Período.ÿ3ÿÿ0
7126ÿ0ÿMovimento por Lote não gerado. Gera Arquivo Prestação ?ÿMovimento por Lote não gerado. Gera Arquivo Prestação?ÿ3ÿÿ0
7127ÿ0ÿFunção IncorretaÿA função deverá ser do tipo "refeição" ou "acompanhamentos"  para se tornar uma das funções do tipo de refeição  (ou seja, a função não poderá ser do tipo ponto).ÿ1ÿÿ0
7128ÿ0ÿArquivo de Prestação de contas gerado. Gera Novamente?ÿArquivo de Prestação de contas gerado. Gera Novamente?ÿ3ÿÿ0
7129ÿ0ÿ&1 da &2 impede transação via multiplantaÿÿ1ÿÿ0
7130ÿ0ÿSerão desfeitas todas as atualizações, deseja continuar ?ÿÿ3ÿÿ0
7131ÿ0ÿTipo carga/ATP do plano deve ser detalhado.ÿO tipo de carga/ATP do plano deve estar como detalhado.ÿ1ÿÿ0
7132ÿ0ÿNome da seção deve ser informado.ÿÿ2ÿÿ0
7133ÿ0ÿDeve haver movimentação pelo regime de competênciaÿPara resgates parciais de aplicações com índice em percentual (%), no mês anterior deve haver movimentação de correção pelo regime de competênciaÿ1ÿÿ0
7134ÿ0ÿAplicação já possui resgate nesta dataÿDeve-se cancelar o resgate anterior e refazê-lo com o valor total, ou alterar o valor do primeiro resgateÿ1ÿÿ0
7135ÿ0ÿSituacao do projeto nao permite alteracao das fichasÿSituacao do projeto nao permite alteracao das fichas!ÿ1ÿÿ0
7136ÿ0ÿSituacao do projeto nao permite eliminacao das fichasÿSituacao do projeto nao permite eliminacao das fichas!ÿ1ÿÿ0
7137ÿ0ÿ&1 não relacionada com &2ÿ&1 não relacionada com &2 . Redigite informações correlacionadas.ÿ1ÿÿ0
7138ÿ0ÿ&1 possui componentes ligado a eleÿ&1 possui componentes ligado a ele. Verifique sua estrutura.ÿ2ÿÿ0
7139ÿ0ÿExiste Ordem suspensa com mesmo equipamento e plano.ÿExiste Ordem suspensa com mesmo equipamento e plano.ÿ1ÿÿ0
7140ÿ0ÿATENÇÃO! Já existe Ordem para este equipamento e planoÿATENÇÃO! Já existe Ordem para este equipamento e plano.ÿ1ÿÿ0
7141ÿ0ÿNão há operador lógico na expressão a ser interpretadaÿÿ1ÿÿ0
7142ÿ0ÿVariável &1 não está cadastrada, ou literal fora de aspasÿÿ1ÿÿ0
7143ÿ0ÿComparação feita por tipo de variáveis inválidasÿÿ1ÿÿ0
7144ÿ0ÿExite mais de uma nota com os dados especificados.ÿ.ÿ1ÿÿ0
7145ÿ0ÿExiste mais de uma sequência para o item especificado.ÿ.ÿ1ÿÿ0
7146ÿ0ÿTítulo não encontrado.ÿ.ÿ1ÿÿ0
7147ÿ0ÿNota fiscal não encontrada.ÿ.ÿ1ÿÿ0
7148ÿ0ÿInforme a sequência do item na nota fiscal.ÿ.ÿ1ÿÿ0
7149ÿ0ÿSequência do item não encontrada.ÿ.ÿ1ÿÿ0
7150ÿ0ÿNota fiscal ainda não impressa.ÿ.ÿ1ÿÿ0
7151ÿ0ÿNota fiscal está canceladaÿÿ1ÿÿ0
7152ÿ0ÿPedido de venda está suspensoÿÿ1ÿÿ0
7153ÿ0ÿPedido de venda esta cancelado, não será reaberto.ÿ.ÿ1ÿÿ0
7154ÿ0ÿItem não consta no pedido de venda.ÿ.ÿ1ÿÿ0
7155ÿ0ÿA aplicação não será corrigida. Confirma resgate?ÿA carência desta aplicação é de &1 dias e é obrigatóriaÿ1ÿÿ0
7156ÿ0ÿA aplicação não será corrigida. Confirma resgate?ÿVocê está resgatando fora da frequência para se obter correçãoÿ3ÿÿ0
7157ÿ0ÿConfirma resgate?ÿNesta data para este resgate estara sendo cobrado IOFÿ1ÿÿ0
7158ÿ0ÿConciliação efetuada com sucesso ! Confirma atualizaçãoÿA conciliação foi efetuada com sucesso. Se o usuário desejar, pode neste mesmo instante iniciar a atualização do documento respondendo "Sim" a esta pergunta ou deixando o mesmo pendente.ÿ3ÿÿ0
7159ÿ0ÿValor não pode ser menor que o limite de resgateÿValor bruto não pode ser menor que o limite mínimo de resgateÿ1ÿÿ0
7160ÿ0ÿConfirma resgate?ÿValor do resgate é maior que o valor do saldoÿ3ÿÿ0
7161ÿ0ÿItem não possui saldoÿO item informado não possui saldo neste depósito\lote\localizaçãoÿ1ÿÿ0
7162ÿ0ÿNão pode efetuar saidaÿNão pode efetuar saida de CQ sem aprovação do Controle de Qualidadeÿ1ÿÿ0
7163ÿ0ÿReferência InválidaÿReferência do lote não confere com a referência informadaÿ1ÿÿ0
7164ÿ0ÿQuantidade Inválidaÿÿ1ÿÿ0
7165ÿ0ÿQuantidade de saida maior que a disponível em estoqueÿÿ1ÿÿ0
7166ÿ0ÿConfirma a eliminação?ÿÿ1ÿÿ0
7167ÿ0ÿQuantidade total não confere com o digitadoÿQuantidade total do Item &1 não confere com o digitado.ÿ1ÿÿ0
7168ÿ0ÿEquipamento não está Ativo.ÿEquipamento não está Ativo, deseja cadastrar a Ordem ?ÿ3ÿÿ0
7169ÿ0ÿPedido eliminadoÿÿ1ÿÿ0
7170ÿ0ÿNão pode haver lotes BrancosÿNão pode haver lotes brancos para itens não controlados por sérieÿ1ÿÿ0
7171ÿ0ÿDeve-se ajustar os valores de correção/juros e impostosÿO resgate é total e a aplicação ficou com saldo contábil de &1. Para isto deve-se ajustar os valores de correção/juros e impostosÿ1ÿÿ0
7172ÿ0ÿPara aplicações deve-se usar um tipo de receitaÿPara aplicações deve-se usar um tipo de receita. Informe um tipo que seja receitaÿ1ÿÿ0
7173ÿ0ÿJá houveram pagamentos no título originalÿÿ1ÿÿ0
7174ÿ0ÿVídeo não encontrado ou inexistenteÿO vídeo &1 não foi encontrado no caminho especificado. Verifique a sua existência e certifique-se que o mesmo encontra-se no caminho especificado.ÿ1ÿÿ0
7175ÿ0ÿOrdem de investimento inexistenteÿNão existe ocorrência em ordem de investimento para a empresa corrente.ÿ1ÿÿ0
7176ÿ0ÿEquipamento não está AtivoÿEquipamento não está Ativo. Se não conseguir cadastrar a Ordem, é necessário alterar o parâmetro do Equipamento para "permite equipamento" ou rever a situação do Equipamento.ÿ1ÿÿ0
7177ÿ0ÿEstabelecimento de entrega do pedido inválidoÿEstabelecimento de entrega do pedido difere do estabelecimento de entrega do documentoÿ1ÿÿ0
7178ÿ0ÿServidor RPC deve ser informadoÿSe a planta possui servidor RPC então o nome do servidor deve ser informado conforme cadastro de banco de dadosÿ1ÿÿ0
7179ÿ0ÿConfirma data de entrega da parcela?ÿData de entrega da parcela está fora da variação.ÿ3ÿÿ0
7180ÿ0ÿTrocando o tipo de calendário a programação será perdidaÿSe a troca de calendário for efetuada a programação antiga será perdida. Confirma a troca de calendário?ÿ3ÿÿ0
7181ÿ0ÿHora não pode ser maior que 23ÿHora não pode ser maior que 23.ÿ1ÿÿ0
7182ÿ0ÿMinutos não podem ser maiores que 59ÿMinutos não podem ser maiores que 59.ÿ1ÿÿ0
7183ÿ0ÿDocumento já atualizadoÿO documento já foi atualizado na base de dados.ÿ1ÿÿ0
7184ÿ0ÿContas de acerto do preço médio não cadastradas.ÿContas de acerto de preço médio não cadastradas nos parâmetros de estoque. Documento não será atualizado!ÿ1ÿÿ0
7185ÿ0ÿExiste movimentação com uma ordem de produção já finalizada.ÿ.ÿ1ÿÿ0
7186ÿ0ÿData de transação deve ser maior que a data do fechamento.ÿ.ÿ1ÿÿ0
7187ÿ0ÿData do médio on-line maior que data de transação.ÿ.ÿ1ÿÿ0
7188ÿ0ÿData do custo padrão maior que data da transação.ÿ.ÿ1ÿÿ0
7189ÿ0ÿNota apresentou problemas durante a atualização.ÿ.ÿ1ÿÿ0
7190ÿ0ÿNota de remessa para terceiros ainda não atualizada.ÿImpossível atualizar nota de retorno.ÿ1ÿÿ0
7191ÿ0ÿNota de entrada de consignado ainda não atualizada.ÿImpossível atualizar nota de saída.ÿ1ÿÿ0
7192ÿ0ÿNota de transferência de saída ainda não atualizada.ÿImpossível atualizar nota de entrada.ÿ1ÿÿ0
7193ÿ0ÿ&1 já está na central! Impossível Alterar/Eliminar.ÿÿ1ÿÿ0
7194ÿ0ÿData p/ atualização não é válida.ÿInforme data que seja maior que data de início e menor que data de término.ÿ1ÿÿ0
7195ÿ0ÿPlanos com mesmo código  ou igual a zeroÿÿ1ÿÿ0
7196ÿ0ÿFluxo de CaixaÿFluxo de Caixaÿ4ÿÿ0
7197ÿ0ÿPlano já cadastradoÿInforme outro plano de destino.ÿ1ÿÿ0
7198ÿ0ÿItem não baixa estoque o débito diretoÿO item ñao pode possuir alocaçõesÿ1ÿÿ0
7199ÿ0ÿNão existe plano neste períodoÿÿ1ÿÿ0
7200ÿ0ÿNão há plano neste periodoÿÿ1ÿÿ0
7201ÿ0ÿModalidade selecionada não permite portadores bancáriosÿÿ1ÿÿ0
7202ÿ0ÿAno informado menor que o ano fechado.ÿÿ1ÿÿ0
7203ÿ0ÿAno deve ser maior que 1900ÿÿ1ÿÿ0
7204ÿ0ÿEmbarque só é permitido para o estabelecimento principalÿEmbarque só é permitido para o estabelecimento principal do grupo de alocação.ÿ1ÿÿ0
7205ÿ0ÿDepósito deve ser externoÿO depósito para efetuar esta transação deve ser externo.ÿ1ÿÿ0
7206ÿ0ÿCodigo do plano inválidoÿÿ1ÿÿ0
7207ÿ0ÿNatureza de Operação gera faturamentoÿA natureza de operação não deve gerar faturamento para esta transação.ÿ1ÿÿ0
7208ÿ0ÿNatureza de Operação não é de transferênciaÿPara esta transação é necessário que o usuário informe uma natureza de operação de transferência.ÿ1ÿÿ0
7209ÿ0ÿQuantidade ou Nr. de Componentes fora da faixaÿO número de componentes selecionados ou a somatória das quantidades destes, estão fora dos limites máximo e mínimoÿ1ÿÿ0
7210ÿ0ÿMantém quantidades informadas?ÿA somatória das quantidades dos componentes difere da quantidade informada / calculada para a Família.ÿ3ÿÿ0
7211ÿ0ÿRegistro Header não encontradoÿRegistro Header não encontradoÿ1ÿÿ0
7212ÿ0ÿAno/Período não cadastradoÿÿ1ÿÿ0
7213ÿ0ÿBanco não confere com o registro de saldo anteriorÿBanco não confere com o registro de saldo anteriorÿ1ÿÿ0
7214ÿ0ÿAgência não confere com o registro de saldo anteriorÿAgência não confere com o registro de saldo anteriorÿ1ÿÿ0
7215ÿ0ÿIdentificador do saldo anterior não confere com o lay-outÿIdentificador do saldo anterior não confere com o lay-out ou não está no  arquivo. Favor revisar o cadastro do layout e em caso de dúvidas consultar a FAQ 1794.A consulta da FAQ pode ser feita através do site www.datasul.com.br/portal -> Consultas -> FAQ.ÿ1ÿÿ0
7216ÿ0ÿRegistro detalhe não encontradoÿRegistro detalhe não encontradoÿ1ÿÿ0
7217ÿ0ÿBanco não confere com o registro de lançamentoÿBanco não confere com o registro de lançamentoÿ1ÿÿ0
7218ÿ0ÿAgência não confere com o registro de lançamentoÿAgência não confere com o registro de lançamentoÿ1ÿÿ0
7219ÿ0ÿConta não confere com o registro de lançamentoÿConta não confere como o registro de lançamentoÿ1ÿÿ0
7220ÿ0ÿ&1 não confere com o registro de saldo finalÿ&1 não confere com o registro de saldo finalÿ1ÿÿ0
7221ÿ0ÿIdentificador não confere para lançamento ou saldo finalÿIdentificador não confere para lançamento ou saldo final, favor revisar o cadastro do layout e em caso de dúvidas consultar a FAQ 1794.A consulta da FAQ pode ser feita através do site www.datasul.com.br/portal -> Consultas -> FAQ.ÿ1ÿÿ0
7222ÿ0ÿNão existe itens neste período para copiarÿÿ1ÿÿ0
7223ÿ0ÿModificação/eliminação inválida.ÿNão existe ocorrência de emissão de solicitação de material.ÿ1ÿÿ0
7224ÿ0ÿJá existe itens neste planoÿJá existe itens do plano cadastrado para o período destino. Deseja continuar ?ÿ3ÿÿ0
7225ÿ0ÿSegundos não podem ser maiores que 60ÿÿ1ÿÿ0
7226ÿ0ÿInformações levam a mais de uma nota encontradaÿAs informações são insuficientes para encontrar o documento de origem.ÿ1ÿÿ0
7227ÿ0ÿItem não possui estrutura.ÿ.ÿ1ÿÿ0
7228ÿ0ÿQuantidade informada não pode ser zero.ÿ.ÿ1ÿÿ0
7229ÿ0ÿQuantidade informada maior que saldo da ordem.ÿ.ÿ1ÿÿ0
7230ÿ0ÿTítulo normal veio da nota de débitoÿÿ1ÿÿ0
7231ÿ0ÿNão existe matrícula informada para o documentoÿO documento pertence a outro funcionário.ÿ1ÿÿ0
7232ÿ0ÿItem não pode ser igual ao item configuradoÿÿ1ÿÿ0
7233ÿ0ÿLote não pode ser brancoÿÿ1ÿÿ0
7234ÿ0ÿRegistro não pode ser eliminadoÿProposta está cadastrada como proposta anterior em uma outra ocorrência.ÿ1ÿÿ0
7235ÿ0ÿAdiantamento sem pedidoÿNão existe ocorrências no arquivo de ordens/pedidos de compras para investimento.ÿ1ÿÿ0
7236ÿ0ÿPedido não é de investimento.ÿNão existe ocorrência no arquivo de ordens/pedidos de compra para investimento.ÿ1ÿÿ0
7237ÿ0ÿItem de política 'configurado' sem estruturaÿ.ÿ1ÿÿ0
7238ÿ0ÿSub-divisão da ordem inexistente.ÿNão existe sub-divisão de ordem cadastrada para o investimento.ÿ1ÿÿ0
7239ÿ0ÿAtençãoÿO calendário comercial está com problemas, devera ser feita manutenção. A data &1 será mantida e a manutenção do título poderá ser feita no Contas à Receber.ÿ2ÿÿ0
7240ÿ0ÿTipo de custeio de mão-de-obra deve ser informadoÿÿ1ÿÿ0
7241ÿ0ÿDepósito de Saida?ÿÿ3ÿÿ0
7242ÿ0ÿData do documento não pode ser inferior a de emissãoÿA data do documento deve ser superior a data de emissãoÿ1ÿÿ0
7243ÿ0ÿTurno já cadastrado.ÿTurno já existe.ÿ1ÿÿ0
7244ÿ0ÿEstrutura não pode ser copiadaÿVerifique a composição das estruturas.ÿ1ÿÿ0
7245ÿ0ÿMoeda sem cotação no Caixa e BancosÿVerifique as cotações para a moeda informada no Caixa e Bancos.ÿ1ÿÿ0
7246ÿ0ÿOrdem não pode ser alteradaÿSituação da ordem não permite inclusão de delegadosÿ1ÿÿ0
7247ÿ0ÿSituação deve ser de afastamento ou jornada incompletaÿA situação relacionada só pode ser de afastamento ou jornada incompleta.ÿ1ÿÿ0
7248ÿ0ÿOrigem final menor que inicialÿA origem final deve ser maior que a origem inicialÿ1ÿÿ0
7249ÿ0ÿData inicial inválidaÿData inicial do fluxo deve ser maior que a data inicial da geração do CB.ÿ1ÿÿ0
7250ÿ0ÿData final inválidaÿData final do fluxo deve ser menor que a data final da geração do CB.ÿ1ÿÿ0
7251ÿ0ÿJornada não tem intervaloÿA jornada selecionada tem tempo de intervalo mas não possui nenhum intervalo cadastrado.ÿ1ÿÿ0
7252ÿ0ÿDocumento do tipo retenção não pode ser canceladoÿO documento do tipo retenção somente poderá ser cancelado através do documento que originou o mesmo.ÿ4ÿÿ0
7253ÿ0ÿSomatória zerada.ÿSomatória dos valores zerados não é aceito pela função.ÿ1ÿÿ0
7254ÿ0ÿSeqüência é obrigatória, não podendo ser excluídaÿÿ1ÿÿ0
7255ÿ0ÿSeqüência obrigatória, sendo necessário escolher componenteÿÿ1ÿÿ0
7256ÿ0ÿTítulo deve ser do tipo Crédito ou Débitoÿÿ1ÿÿ0
7257ÿ0ÿTurno e Turma IncorretosÿFuncionário / Terceiro já está lotado no turno/turma informado.ÿ1ÿÿ0
7258ÿ0ÿPeríodo incorretoÿJá existe programação dentro do período informado para o  Funcionário/Terceiro.ÿ1ÿÿ0
7259ÿ0ÿTipo de imposto inexistente para o imposto IR parametrizadoÿTipo de Imposto não cadastrado para o código de imposto IR (&1) parametrizado para este módulo.ÿ1ÿÿ0
7260ÿ0ÿPeríodo Informado IncorretoÿPeríodo informado ultrapassa o período da última  lotação de turno/turma do Funcionário/Terceiro.ÿ1ÿÿ0
7261ÿ0ÿContabilidade não encerradoÿSe voce possui o modulo de Contabilidade implantado entao encerre o exercicio anterior.  Caso contrario altere a tabela de periodos no Cadastro de Empresa.ÿ1ÿÿ0
7262ÿ0ÿConta não permite lançamentos de notas fiscais de entrada.ÿ.ÿ1ÿÿ0
7263ÿ0ÿDeve ser escolhido um fornecedor, não cliente.ÿ.ÿ1ÿÿ0
7264ÿ0ÿEmitente do documento é o mesmo da despesa.ÿ.ÿ1ÿÿ0
7265ÿ0ÿData Fim da Programação IncorretaÿExistem intervalos relacionados à programação com data de início maior ou igual a data de fim informada.ÿ1ÿÿ0
7266ÿ0ÿData de entrega superior ao horizonte fixo do itemÿÿ1ÿÿ0
7267ÿ0ÿImposto deve ser do Tipo Retenção &1ÿCódigo Imposto informado deve ser do Tipo Retenção &1.ÿ1ÿÿ0
7268ÿ0ÿSérie inicial maior que finalÿA Série inicial deve ser menor ou igual que a final.ÿ1ÿÿ0
7269ÿ0ÿDocumento acessório não pode ser igual a nota.ÿ.ÿ1ÿÿ0
7270ÿ0ÿData Fim do Período IncorretaÿData fim não poderá ser maior que a data de fim da programação de turno/turma para o funcionário/terceiro.ÿ1ÿÿ0
7271ÿ0ÿQuantidade disponível no estoque não é suficienteÿQuantidade disponível no estoque e inferior a quantidade mínima aceita pelo cliente para faturamento parcialÿ1ÿÿ0
7272ÿ0ÿModalidade selecionada permite apenas portadores bancáriosÿÿ1ÿÿ0
7273ÿ0ÿPelo menos um &1 deve ser selecionadoÿPelo menos um &1 deve ser selecionadoÿ1ÿÿ0
7274ÿ0ÿRegistro emitente &1 para &2/&3 já existeÿÿ1ÿÿ0
7275ÿ0ÿOrdem Suspensa ou Não iniciadaÿÿ1ÿÿ0
7276ÿ0ÿCodigo do Banco Inválidoÿÿ1ÿÿ0
7277ÿ0ÿCódigo da Instrução Bancária Inválidoÿÿ1ÿÿ0
7279ÿ0ÿBorderô não localizadoÿNão foi localizado o borderô &1 para empresa &2 com o portador/modalidade: &3/Desconto.ÿ1ÿÿ0
7280ÿ0ÿExistem títulos com saldo diferente do valor originalÿTodos os títulos do borderô informado devem ter o saldo igual ao valor original.ÿ1ÿÿ0
7281ÿ0ÿOperação financeira não poderá ser eliminadaÿSomente poderão ser eliminadas as operações financeiras com a situação igual a implantado ou enviado.ÿ1ÿÿ0
7282ÿ0ÿConfirma a eliminação da operação financeiraÿSerá eliminada a operação financeira e todos os títulos pertencentes ao borderô serão atualizados como não enviado ao banco.ÿ3ÿÿ0
7283ÿ0ÿPreço unitário do componente igual a zeroÿÿ1ÿÿ0
7284ÿ0ÿCentro de custo &1 sem valores de custoÿO centro de custo &1 nao possui valores para o periodo calculadoÿ1ÿÿ0
7285ÿ0ÿCentro de custo com custos zeradosÿÿ1ÿÿ0
7286ÿ0ÿValor unitário de UP¿s igual a zeroÿÿ1ÿÿ0
7287ÿ0ÿOperações com tempos zeradosÿÿ1ÿÿ0
7288ÿ0ÿCentro de custo sem horas reportadasÿÿ1ÿÿ0
7289ÿ0ÿOperações externas com preço zeroÿÿ1ÿÿ0
7290ÿ0ÿItem com roteiros vencidosÿÿ1ÿÿ0
7291ÿ0ÿItem sem roteiros ativosÿÿ1ÿÿ0
7292ÿ0ÿRoteiro não possui operações válidasÿÿ1ÿÿ0
7293ÿ0ÿItem não possui operações válidasÿÿ1ÿÿ0
7294ÿ0ÿComponente sem roteiros ativosÿÿ1ÿÿ0
7295ÿ0ÿPlano enviado diferente do plano cadastrado nos parâmetros.ÿPlano mestre enviado é diferente do plano mestre cadastrado nos parâmetros do plano mestre da planta destino.ÿ1ÿÿ0
7296ÿ0ÿData de início da Produção deve ser um dia útilÿ.ÿ1ÿÿ0
7297ÿ0ÿQuantidade alocada não pode ser superior a quantidade pedidaÿÿ1ÿÿ0
7298ÿ0ÿEstabelecimento de origem deve ser o do emitente.ÿ.ÿ1ÿÿ0
7299ÿ0ÿNão há documento &1 com esta natureza.ÿÿ1ÿÿ0
7300ÿ0ÿNão existe documento de saída.ÿUsuário deve informar documento manualmente.ÿ1ÿÿ0
7301ÿ0ÿExistem títulos com vencimento inferior a data de operaçãoÿNão será permitida a operação financeira se no borderô informado tiver títulos com a data de vencimento igual ou inferior a data de operação.ÿ1ÿÿ0
7302ÿ0ÿErro de endereçamentoÿDeve-se emitir o  Demonstrativo Contábil novamente! Imposto não encontrado para Estabelecimento &1, Espécie &2, Série &3, Documento &4, Parcela &5, Transação &6, Data Movto &7.ÿ1ÿÿ0
7303ÿ0ÿEstrutura &1 inexistente para o Item &2ÿInformar uma estrutura já cadastrada para o item &2ÿ1ÿÿ0
7304ÿ0ÿSaldo insuficiente para item.ÿImpossível devolver item na proporção.ÿ1ÿÿ0
7305ÿ0ÿNota não possui saldo a devolver.ÿ.ÿ1ÿÿ0
7306ÿ0ÿNota não possui saldo a ser recebido.ÿ.ÿ1ÿÿ0
7307ÿ0ÿConta não aceita lançamentos referentes a recebimento.ÿ.ÿ1ÿÿ0
7308ÿ0ÿSituação da operação financeira não permitida para envioÿA situação da operação financeira têm que ser implantado para a execução da rotina selecionada.ÿ1ÿÿ0
7309ÿ0ÿNão existe registro de componente para esta nota.ÿ.ÿ1ÿÿ0
7310ÿ0ÿQuantidade alocada inválidaÿQuantidade alocada superior ao saldo: &1ÿ1ÿÿ0
7311ÿ0ÿQuantidade alocada inválidaÿQuantidade reservada não pode ser inferior a quantidade ja reservada ( &1 ).ÿ1ÿÿ0
7312ÿ0ÿQuantidade reservada inválidaÿQuantidade reservada é inferior ao limite para processo parcialÿ1ÿÿ0
7313ÿ0ÿConfirma a quantidade?ÿQuantidade reservada nao confere com o lote multiplo de venda do itemÿ1ÿÿ0
7314ÿ0ÿComponente &1 não pode ser incluído na estruturaÿA Regra de Existência associada a este Componente impede que ele seja incluído nesta estrutura.ÿ1ÿÿ0
7315ÿ0ÿTipo de documento inicial maior que finalÿTipo de documento inicial maior que finalÿ1ÿÿ0
7316ÿ0ÿTipo de lançamento inicial maior que finalÿTipo de lançamento inicial maior que finalÿ1ÿÿ0
7317ÿ0ÿTransfere estrutura do equipamento?ÿÿ3ÿÿ0
7318ÿ0ÿDocumentos com data de emissão maior que a data da operacãoÿExistem documentos no borderô informado com a data de emissão maior que a data da operação financeira.ÿ1ÿÿ0
7319ÿ0ÿDocumentos irregulares no borderôÿExistem documentos no borderô que já foram enviados para desconto e não foram estornados.ÿ1ÿÿ0
7320ÿ0ÿSituacao do projeto nao permite inclusao de fichasÿSituacao do projeto nao permite inclusao de fichas!ÿ1ÿÿ0
7321ÿ0ÿNão existe fluxo para o periodo &1 - &2.ÿNão existem movimentações de entrada ou saída nesse período.ÿ1ÿÿ0
7322ÿ0ÿQuantidade disponível foi alteradaÿFavor tentar novamenteÿ1ÿÿ0
7323ÿ0ÿConfirmação da operação financeiraÿPara o documento que for informado o número do título no banco será gerado um movimento de desconto, caso contrário será zerado o número do borderô e a situação do título mudará de: enviado para: não enviado.ÿ3ÿÿ0
7324ÿ0ÿSeção não cadastrada.ÿÿ1ÿÿ0
7325ÿ0ÿEspecialidade não cadastrada.ÿÿ1ÿÿ0
7326ÿ0ÿSub-Especialidade não cadastrada.ÿÿ1ÿÿ0
7327ÿ0ÿOrigem não cadastrada.ÿÿ1ÿÿ0
7328ÿ0ÿPlano não cadastrado para seleção escolhida.ÿÿ1ÿÿ0
7329ÿ0ÿNão existe plano a ser solicitado.ÿÿ1ÿÿ0
7330ÿ0ÿA situação da operação financeira deve estar como enviadoÿPara executar a operação (confirmação), a situação da operação financeira deve estar como enviado.ÿ1ÿÿ0
7331ÿ0ÿEspécie de documento inválidaÿA espécie de documento não deve ser do tipo &1 e &2ÿ1ÿÿ0
7332ÿ0ÿOs documentos devem pertencer ao mesmo fornecedorÿPara nota promissória ou ordem de pagamento, os documentos devem pertencer ao mesmo fornecedor.ÿ1ÿÿ0
7333ÿ0ÿExistem erros de grafia na &1ÿVerifique o número de apóstrofes, aspas, parêntesis e colchetes utilizados na &1.  Erros mais comuns: - Abrir apóstrofes ou aspas para literais e não fechá-las; - Abrir parêntesis ou colchetes e não fechá-los;ÿ1ÿÿ0
7334ÿ0ÿNenhum documento foi confirmadoÿNenhum documento pertencente ao borderô foi confirmado. A situação da operação ficará como rejeitado, todos os documentos do borderô irão ficar com o número do borderô zerado e como não enviado ao banco.ÿ2ÿÿ0
7335ÿ0ÿModalidade selecionada é inválidaÿModalidade cheque só pode ser usada com o módulo Caixa e Bancos implantadoÿ1ÿÿ0
7336ÿ0ÿ&1 inexistente para exclusãoÿÿ1ÿÿ0
7337ÿ0ÿValores não conferemÿValor apurado na terceira contagem não coincide com a primeira.ÿ2ÿÿ0
7338ÿ0ÿO Centro de Custo deve ser diferente de XXXXXXXX.ÿÿ1ÿÿ0
7339ÿ0ÿNumero da Ficha de liberacao deve ser informadoÿNumero da ficha de liberacao deve ser diferente de zero!ÿ1ÿÿ0
7340ÿ0ÿHorário da situação inválidoÿJá existe uma situação para esta mesma data de processo cujo horário esta dentro do informado na tela.ÿ1ÿÿ0
7341ÿ0ÿConfirma divergência entre fornecedor da nota e pedido?ÿ.ÿ3ÿÿ0
7342ÿ0ÿOrdem de compra não pertence ao pedido informado.ÿ.ÿ1ÿÿ0
7343ÿ0ÿOrdem não possui parcelas confirmadas.ÿ.ÿ1ÿÿ0
7344ÿ0ÿQuantidade esta fora da variação permitida.ÿ.ÿ1ÿÿ0
7345ÿ0ÿAltera quantidade?ÿ.ÿ3ÿÿ0
7346ÿ0ÿUnidade de medida difere da unidade do item. &1ÿ.ÿ1ÿÿ0
7347ÿ0ÿValor esta fora da variação permitida.ÿ.ÿ1ÿÿ0
7348ÿ0ÿAltera valor?ÿ.ÿ3ÿÿ0
7349ÿ0ÿElimina o item &1 ?ÿ.ÿ3ÿÿ0
7350ÿ0ÿConfirma divergência entre fornecedor da nota e pedido?ÿ.ÿ3ÿÿ0
7351ÿ0ÿOrdem de compra não esta confirmada.ÿ.ÿ1ÿÿ0
7352ÿ0ÿNatureza incorreta para entrada de materiaisÿ.ÿ1ÿÿ0
7353ÿ0ÿDeseja complementar dados da solicitação?ÿÿ3ÿÿ0
7354ÿ0ÿTalonário inexistenteÿTalonário não cadastrado para o portador &1, e cuja faixa de cheques contemple o cheque &2.ÿ1ÿÿ0
7356ÿ0ÿTalonário com situação inválidaÿO talonário, cadastrado para o portador &1 cheque &2, encontra-se com a situção de &3.ÿ1ÿÿ0
7357ÿ0ÿNão existe registro para ser eliminadoÿNão foi selecionado nenhum registro para ser eliminado.ÿ1ÿÿ0
7358ÿ0ÿEstabelecimento não cadastrado.ÿEstabelecimento não cadastrado para o plano informado.ÿ1ÿÿ0
7359ÿ0ÿParâmetro não definido.ÿDeve-se informar o estabelecimento.ÿ1ÿÿ0
7360ÿ0ÿEspécie documento não contabilizaÿÿ1ÿÿ0
7361ÿ0ÿNota de Débito e Nota de Crédito não contabilizam.ÿÿ1ÿÿ0
7362ÿ0ÿNão elimine esta mensagemÿOBS: O caracter "?" indica que aquela condição não está sendo levada em consideração. Para que as informações deste relatório estejam coerentes, é necessário que o período esteja aberto e o médio do mesmo esteja calculado, ao menos que esteja parametrizado para listar somente os itens sem consumo.ÿ4ÿÿ0
7363ÿ0ÿConta transitória deve ser diferente da conta de aplicação.ÿ.ÿ1ÿÿ0
7364ÿ0ÿNão existe ocorrência para &1.ÿÿ1ÿÿ0
7366ÿ0ÿPercentual deve ser maior/igual a 1 e menor/igual a 100ÿO percentual informado deve maior ou igual a 1 (um) e menor ou igual a 100 (cem)ÿ1ÿÿ0
7367ÿ0ÿTítulo descontadoÿTítulo descontado! Para poder fazer a liquidação do documento, antes tem que fazer o estorno do desconto.ÿ1ÿÿ0
7368ÿ0ÿDIRF já gerada para C.G.C informadoÿPara gerar novamente as informações da DIRF é necessário efetuar a eliminação destas informações através do programa FP5980.ÿ1ÿÿ0
7370ÿ0ÿCancelamento negado. Nota não foi impressaÿÿ1ÿÿ0
7371ÿ0ÿCancelamento somente pelo Recebimentoÿÿ1ÿÿ0
7372ÿ0ÿCancelamento negadoÿNota Fiscal de Transferência entre Estabelecimentosÿ1ÿÿ0
7373ÿ0ÿNota Fiscal dentro do período de CongelamentoÿCancelamento negado. Nota Fiscal dentro do período de congelamento de Obrigações Fiscaisÿ1ÿÿ0
7374ÿ0ÿNota Fiscal tem data de saída das mercadorias. Continuar ?ÿÿ3ÿÿ0
7375ÿ0ÿJá foram efetuadas devoluções para a notaÿÿ1ÿÿ0
7376ÿ0ÿExistem notas fiscais de diferença de preço não canceladasÿÿ1ÿÿ0
7377ÿ0ÿEmissão da nota fiscal ocorreu a mais de 3 diasÿConfirma cancelamento ?ÿ3ÿÿ0
7378ÿ0ÿData deve ser maior que data de emissão da notaÿÿ1ÿÿ0
7379ÿ0ÿMotivo do cancelamento é obrigatórioÿÿ1ÿÿ0
7380ÿ0ÿAs dimensões do vídeo são inválidasÿO vídeo que está sendo aberto possuí uma largura maior que 595 pixels ou o seu tamamnho é maior que 350.ÿ1ÿÿ0
7381ÿ0ÿ&1 não cadastradaÿInforme uma &1 cadastrada.ÿ1ÿÿ0
7382ÿ0ÿEquipamento não pertence à estruturaÿÿ1ÿÿ0
7383ÿ0ÿ&1 está pendenteÿ&1 está pendente, favor tomar as providências necessárias.ÿ2ÿÿ0
7384ÿ0ÿPortador de emissão automática, cheque numerado na emissãoÿO portador &1 possui emissão automática de cheques, o cheque informado será numerado quando da sua emissão pelo sistema.ÿ2ÿÿ0
7385ÿ0ÿNúmero do programa destino deve ser informadoÿÿ1ÿÿ0
7386ÿ0ÿCliente Origem não Cadastradoÿÿ1ÿÿ0
7387ÿ0ÿPrograma de Entrega Destino já cadastradoÿÿ1ÿÿ0
7388ÿ0ÿ&1 foi canceladoÿ&1 foi cancelado, utilização não permitida.ÿ1ÿÿ0
7389ÿ0ÿVoce deve estar em Mono-Usuario para alterar senhaÿÿ1ÿÿ0
7390ÿ0ÿSenha não pode ser espaçosÿÿ1ÿÿ0
7391ÿ0ÿSenha não confere, redigiteÿÿ1ÿÿ0
7392ÿ0ÿTransação não possui impressão de etiquetasÿÿ4ÿÿ0
7393ÿ0ÿCheque já utilizado, valor será incrementado. Confirma ?ÿO cheque &1 já foi utilizado em outro(s) pagamento(s). Caso confirme este cheque, o mesmo terá seu valor atual acrescido deste pagamento.ÿ3ÿÿ0
7394ÿ0ÿNão existe reservaÿNão existe reserva para este item-pai, roteiro, operaçãoÿ1ÿÿ0
7395ÿ0ÿ&1 não pode ser menor que &2.ÿ&1 deve ser maior que, ou igual a &2.ÿ2ÿÿ0
7396ÿ0ÿSelecione a coluna corretaÿÿ1ÿÿ0
7397ÿ0ÿConfirma Eliminação das informações IRF?ÿÿ3ÿÿ0
7398ÿ0ÿCheque já existente com vencimento para &1ÿO cheque &2 já foi utilizado em outro(s) pagamento(s), mas trata-se de um cheque pré-datado, não aceito neste pagamento.ÿ1ÿÿ0
7399ÿ0ÿCheque já existente com vencimento para &1 ! Confirma ?ÿO cheque &2 já foi utilizado em outro(s) pagamento(s), mas trata-se de um cheque pré-datado. Confirma a utilização do mesmo neste pagamento ?ÿ3ÿÿ0
7400ÿ0ÿDevolução inválidaÿDevolução sem requisição para este item, data, operaçãoÿ1ÿÿ0
7401ÿ0ÿConfirma requisição manual para este item ?ÿA requisição deste item deverá ser feita manualmente para a ordem de destino. Confirma ?ÿ3ÿÿ0
7402ÿ0ÿTipo de dia inválido para a situaçãoÿO período informado tem repouso e/ou feriados informados no calendário. Informe o período de acordo com os dias trabalhados do calendário.ÿ1ÿÿ0
7403ÿ0ÿOrdem de destino terminada ou finalizadaÿA requisição automática não será realizada. Continuar?ÿ3ÿÿ0
7404ÿ0ÿEstabelecimento da ordem de destino e origem são diferentesÿA requisicao automatica não será realizada. Continuar ?ÿ3ÿÿ0
7405ÿ0ÿFuncionário já relacionado a outra situação no períodoÿO funcionário já está relacionado a outra situação do tipo dia num dos dias do período informado.ÿ1ÿÿ0
7406ÿ0ÿO tipo de transação apontamento escolhido deve ser REPORTEÿPara fazer um Estorno, deve-se usar como base um apontamento de um reporte já definido.ÿ1ÿÿ0
7407ÿ0ÿEste Nr. de estrutura já foi configuradoÿEste Número de Estrutura já foi configurada, não podendo ser reconfigurada.ÿ1ÿÿ0
7408ÿ0ÿTabela de preços com data de validade expiradaÿÿ1ÿÿ0
7409ÿ0ÿConta contábil difere da conta correnteÿConta contábil difere da conta débito principal conta correnteÿ1ÿÿ0
7410ÿ0ÿDepósito não poderá ser de Controle de QualidadeÿA requisição do acabado é automática. Depósito não poderá ser de Controle de Qualidade.ÿ1ÿÿ0
7411ÿ0ÿHoras de estorno inválidaÿAs horas a serem estornadas deve ser menor que a hora do reporte do apontamento escolhidoÿ1ÿÿ0
7412ÿ0ÿAntecipação já esta integrada com Investimentosÿÿ1ÿÿ0
7413ÿ0ÿPagamento já esta integrado com Investimentosÿÿ1ÿÿ0
7414ÿ0ÿEstabelec. desta ordem e da ordem destino são diferentesÿA transação de transferência de estoque do item entre os estabelecimentos já foi realizada, porém é recomendado a criação de uma nota fiscal documentando este procedimento.ÿ2ÿÿ0
7415ÿ0ÿRendimento de Aplicações e EmpréstimosÿRendimentos de Aplicações e Empréstimosÿ4ÿÿ0
7416ÿ0ÿOcorrência já cadastrada.ÿÿ2ÿÿ0
7417ÿ0ÿEspécie de documento inválidaÿEspécie de documento deve ser do tipo retenção.ÿ1ÿÿ0
7418ÿ0ÿGeração DIRF em meio magnético não foi efetuada.ÿNão foi efetuada a geração da DIRF.ÿ1ÿÿ0
7419ÿ0ÿPortador não cadastradoÿNão existe portador para a modalidade escolhida e/ou empresa principal cadastrada nos parâmetros globaisÿ1ÿÿ0
7420ÿ0ÿNome de Arquivo/Diretório com mais de 8 caracteresÿModifique o nome do Arquivo/Diretório para que ele contenha no máximo 8 caracteres.ÿ1ÿÿ0
7421ÿ0ÿProcesso em andamentoÿTermine ou cancele o seu processo, para fazer a importação.ÿ1ÿÿ0
7422ÿ0ÿSituação/Benefício já cadastradoÿÿ1ÿÿ0
7423ÿ0ÿNao existe Narrativa na Operacao informadaÿA operação informada não possui narrativa.ÿ2ÿÿ0
7424ÿ0ÿNão existe apuração de ICMS para este estabelecimentoÿÿ1ÿÿ0
7425ÿ0ÿNão existe registro de apuração de ICMS para este periodoÿÿ1ÿÿ0
7426ÿ0ÿNota Fiscal não pode ser canceladaÿExistem Notas Fiscais complementares atualizadasÿ1ÿÿ0
7427ÿ0ÿData de Fim de Processo IncorretaÿData de fim de processo não poderá ser maior que o último dia do mês de referência informado.ÿ1ÿÿ0
7428ÿ0ÿGeração da DIRF em Meio Magnético não foi efetuadaÿ.ÿ1ÿÿ0
7429ÿ0ÿData de Início de Processo IncorretaÿA data de início de processo deverá estar dentro do mês de referência informado.ÿ1ÿÿ0
7430ÿ0ÿExiste movimentação após a data de transação.ÿ.ÿ1ÿÿ0
7431ÿ0ÿTipo Folha IncorretoÿTipo folha deve estar compreendido entre 1 e 4.ÿ1ÿÿ0
7432ÿ0ÿPercentual deve ser maior que zeroÿPercentual de participação na determinação deve ser superior a 0%ÿ1ÿÿ0
7433ÿ0ÿNão foi selecionado nenhum movimentoÿNão foi selecionado nenhum movimento, para continuar deverá ser selecionado somente um movimento.ÿ1ÿÿ0
7434ÿ0ÿ&1 da ordem difere do parâmetro informadoÿÿ1ÿÿ0
7435ÿ0ÿTítulo em devoluçãoÿÿ1ÿÿ0
7436ÿ0ÿMudar &1 irá apagar as ordens digitadasÿConfirma a eliminação das ordens digitadas ?ÿ3ÿÿ0
7437ÿ0ÿFuncionário com Cálculo de Ponto no dia sa SituaçãoÿO funcionário tem cálculo de ponto para o dia de processo da situação.ÿ1ÿÿ0
7438ÿ0ÿNão houveram alocações para as ordensÿÿ4ÿÿ0
7439ÿ0ÿSituação da ordem nao permite modificaçãoÿÿ1ÿÿ0
7440ÿ0ÿValor da Dedução InválidoÿValor da Dedução não pode ultrapassar o Valor do Percentual do imposto aplicado sobre o Valor Mínimo.ÿ1ÿÿ0
7441ÿ0ÿEsta conta corrente não pode ser utilizada para cadastroÿEsta conta corrente não pode ser utilizada para cadastro visto que é uma palavra reservada do sistema.ÿ1ÿÿ0
7442ÿ0ÿAtualiza o pedido de compras ?ÿÿ3ÿÿ0
7443ÿ0ÿSituação da ordem não permite modificação/eliminaçãoÿÿ1ÿÿ0
7444ÿ0ÿÉ necessária a escolha de alguma opção de seleçãoÿÉ necessária a escolha de pelo menos uma opção de seleçãoÿ1ÿÿ0
7445ÿ0ÿTalonário &1 encerrado ! Utilizado último cheque da faixa !ÿÿ4ÿÿ0
7446ÿ0ÿ&1 não deve ser informado(a)ÿÿ1ÿÿ0
7447ÿ0ÿOrdem pertence a um produto configurado. Confirma?ÿCaso seja eliminada nao serao geradas requisicoes automaticas.ÿ3ÿÿ0
7448ÿ0ÿLotação já existente !ÿJá existe um turno/turma relacionado ao funcionário para o período informado.ÿ1ÿÿ0
7449ÿ0ÿTalonário inexistente para emissão automática !ÿTalonário de emissão automática, com situação de &1, não cadastrado para o portador &2.ÿ1ÿÿ0
7450ÿ0ÿCotação não cadastrada no Caixa e Bancos.ÿCotação não cadastrada no Caixa e Bancos: Empresa &1 Moeda &2 Data &3ÿ1ÿÿ0
7451ÿ0ÿParâmetros do Código de Barras não cadastradosÿÿ1ÿÿ0
7452ÿ0ÿCódigo único não cadastradoÿÿ1ÿÿ0
7453ÿ0ÿItem do código único não cadastradoÿÿ1ÿÿ0
7454ÿ0ÿSaldo difere da contagem &1ÿÿ2ÿÿ0
7455ÿ0ÿSaldo atualizado pela contagem &1ÿÿ1ÿÿ0
7456ÿ0ÿFicha de contagem não cadastradaÿÿ1ÿÿ0
7457ÿ0ÿItem difere da ficha de contagemÿÿ1ÿÿ0
7458ÿ0ÿItem importado.ÿItem: &1.ÿ4ÿÿ0
7459ÿ0ÿPlano mestre não é válido para efetuar a carga.ÿO primeiro período do plano deve ter como data final uma data futura. Neste caso a data final do primeiro período é &1. Gere um segundo plano cujo período inicial seja o período &2 do plano selecionado (Manutenção do plano mestre - opção duplicação do plano).ÿ1ÿÿ0
7460ÿ0ÿFicha de contagem já atualizadaÿÿ1ÿÿ0
7461ÿ0ÿNão há registro de apuração de IPI para este período.ÿÿ1ÿÿ0
7462ÿ0ÿCenário não possui Ordem ou Ordem não esta em aberto.ÿÿ1ÿÿ0
7463ÿ0ÿNão existe transação ativa para &1ÿÿ1ÿÿ0
7464ÿ0ÿNão foi possível calcular o preço unitário!ÿNão foi possível calcular o Preço Unitário. Verifique a cotação da moeda &1 na data &2.ÿ1ÿÿ0
7465ÿ0ÿNão poderá ser feito o uso de antecipaçãoÿQuando for informado um valor para despesa bancária, ou um valor referente juros recebidos para o documento que está sendo liquidado, não poderá ser feito o uso de antecipações.ÿ1ÿÿ0
7466ÿ0ÿValor Final deve ser maior que Valor InicialÿValor Final não deve ser menor que o Valor Inicial.ÿ1ÿÿ0
7467ÿ0ÿO talonário &1 já está ativo para este portadorÿO sistema permite apenas 01 talonário ativo por portador.ÿ1ÿÿ0
7468ÿ0ÿNão é possível utilizar Antecipação com IR na implantaçãoÿA utilização de antecipações com IR na implantação só é possível quando o fornecedor for pessoa jurídica e o indicador de cálculo do IR nos parâmetros do módulo estiver em "implantação"ÿ1ÿÿ0
7469ÿ0ÿSenha Deve ser Diferente de BrancoÿA nova senha informada deve ser diferentes de branco.ÿ1ÿÿ0
7470ÿ0ÿSenha nova não confere com a confirmaçãoÿÿ1ÿÿ0
7471ÿ0ÿData Valor Final maior Data Valor InicialÿData Valor Final deve ser maior que Data Valor Inicial.ÿ1ÿÿ0
7472ÿ0ÿRepresentante &1 importado com código &2ÿÿ2ÿÿ0
7473ÿ0ÿSenha Incorretaÿÿ1ÿÿ0
7474ÿ0ÿCódigo do portador importado do clienteÿÿ2ÿÿ0
7475ÿ0ÿData de liberação deve ser maior ou igual à data de depósitoÿA data de liberação do cheque deve ser a mesma ou ser posterior à data de depósitoÿ1ÿÿ0
7476ÿ0ÿNão existem parâmetros para o faturamentoÿÿ1ÿÿ0
7477ÿ0ÿNão existem parâmetros para o faturamento de balcãoÿÿ1ÿÿ0
7478ÿ0ÿConta Corrente &1 não cadastrada!ÿInforme uma conta corrente válidaÿ1ÿÿ0
7479ÿ0ÿNúmero máximo de tentativasÿÿ2ÿÿ0
7480ÿ0ÿQuantidade da etiqueta maior do que  quantidade da transaçãoÿÿ1ÿÿ0
7481ÿ0ÿNão é permitida a inclusão de &1.ÿNão é permitida a inclusão de &1 que &2.ÿ1ÿÿ0
7482ÿ0ÿO usuário &1 solicitou uma transferência de sua planilha.ÿO usuário &1 solicitou uma transferência de funcionário de sua planilha. Favor executar o programa Aprovação de Transferências (OP0404) para efetuar a Aprovação/Reprovação da solicitação.ÿ2ÿÿ0
7483ÿ0ÿ&1 é igual a &2ÿ&1 deve ser diferente da &2 que está sendo cadastradaÿ1ÿÿ0
7484ÿ0ÿParcela única da Ordem. Não pode ser eliminada!ÿA parcela em questão é a única da ordem de compra. Para eliminá-la é necessário eliminar a ordem de compra correspondente.ÿ1ÿÿ0
7485ÿ0ÿJá existe uma transação ativa para esse programa.ÿApenas uma transação por programa pode estar ativa de cada vez. Desative a outra transação e tente novamente.ÿ1ÿÿ0
7486ÿ0ÿQuantidade informada está fora da faixa permitidaÿO valor &1 está fora da faixa que vai de: &2 até &3, informados no cadastro de Estruturas de Modelos.ÿ1ÿÿ0
7487ÿ0ÿData de implantação deve ser maior ou igual a Data atualÿData de implantação não pode ser menor que a data atual.ÿ1ÿÿ0
7488ÿ0ÿ&1 não existeÿÿ1ÿÿ0
7489ÿ0ÿModalidade IncorretaÿModalidade informada para este portador deve ser diferente de cheque.ÿ1ÿÿ0
7490ÿ0ÿData de implantação não pode ser antecipadaÿInforme uma data que seja maior ou igual a data de implantação já registrada anteriormente.ÿ1ÿÿ0
7491ÿ0ÿEstabelecimento já informadoÿCódigo do estabelecimento pode estar em apenas uma ocorrência da tabela Planta Empresa Estabelec.ÿ1ÿÿ0
7492ÿ0ÿConta deve ser de despesa, receita, ativo ou passivoÿÿ1ÿÿ0
7493ÿ0ÿExiste registro de Pendência de Configuração. Eliminar?ÿNo momento de inclusão de um pedido ou de uma cotação para este item, foi criada uma pendência de configuração. Se confirmar ela será apagada.ÿ3ÿÿ0
7494ÿ0ÿCódigo do Serviço &1 não cadastradoÿCódigo do Serviço não é válido.ÿ1ÿÿ0
7495ÿ0ÿCódigo de Referência &1 não cadastradoÿCódigo de Referência não é válido.ÿ1ÿÿ0
7496ÿ0ÿMoeda da baixa inválidaÿPara títulos implantados em moeda estrangeira, somente é possível baixá-los na mesma moeda ou em moeda corrente.ÿ1ÿÿ0
7497ÿ0ÿClasse do tipo de recurso inválida.ÿA classe do tipo de recurso alternativo deve ser a mesma do tipo de recurso original.ÿ1ÿÿ0
7498ÿ0ÿ&1 inexistente para alteraçãoÿÿ1ÿÿ0
7499ÿ0ÿA data de reporte é menor que data de manutenção da ordem.ÿÿ2ÿÿ0
7500ÿ0ÿItem (&1) não Cadastrado para a Tabela de Preços InformadaÿItem (&1) não Cadastrado para a Tabela de Preços Informada (&2)ÿ1ÿÿ0
7501ÿ0ÿNão pode usar fornecedor como clienteÿO cliente informado, esta cadastrado como sendo fornecedor.ÿ1ÿÿ0
7502ÿ0ÿCliente com crédito suspensoÿÿ1ÿÿ0
7503ÿ0ÿMódulo/função &1 não está disponível sobre base de dados &2.ÿO módulo/função &1 não está disponível sobre base de dados &2.ÿ1ÿÿ0
7504ÿ0ÿCondição de pagamento inválida para este clienteÿNão existe relacionamento entre grupo de cliente e condição de pagamento.ÿ1ÿÿ0
7505ÿ0ÿConta Corrente não encontradaÿMovimento não possui conta corrente com a conta Debito Principal &1. Transação: &2 Dt Transação: &3ÿ1ÿÿ0
7506ÿ0ÿO processamento necessita que o banco esteja em monousuárioÿPara que a alteração do nome abreviado do cliente seja efetuado com sucesso o banco deve estar em monousuário. Caso você prossiga, o processamento pode ser falho.ÿ3ÿÿ0
7507ÿ0ÿTipo de requisição deve ser 1(requisição)  ou 2(solicitação)ÿÿ1ÿÿ0
7508ÿ0ÿCategoria Salarial IncorretaÿCategoria Salarial &1 não é válida para estabelecimento.ÿ1ÿÿ0
7509ÿ0ÿEvolução Horizontal &1 tem as Mesmas Característicasÿjá existe evolução horizontal com data proposta e categoria salarial iguais a informada. Já existe pedido de execução para esta evolução horizontal.ÿ1ÿÿ0
7510ÿ0ÿEvolução Horizontal &1 tem as Mesmas Característicasÿjá existe evolução horizontal com data proposta e categoria salarial iguais a informada.ÿ1ÿÿ0
7511ÿ0ÿMudar o &1 irá apagar os tags digitadosÿConfirma a eliminação dos tags digitados ?ÿ3ÿÿ0
7512ÿ0ÿDomínio final deve ser maior ou igual ao inicialÿÿ1ÿÿ0
7513ÿ0ÿValor do Intervalo deve ser no máximo 10 e no mínimo 1.ÿÿ1ÿÿ0
7514ÿ0ÿRelacionamento item/fornecedor está inativoÿO relacionamento item/fornecedor informado não está ativo.ÿ1ÿÿ0
7515ÿ0ÿPercentual de compra zerado para este item/fornecedorÿO relacionamento item/fornecedor está com o percentual de compra zerado.ÿ1ÿÿ0
7516ÿ0ÿExcedeu o número de contagensÿO número de contagens para o registro de inventário é superior ao estabelecido nos parâmetros do módulo de Código de Barrasÿ1ÿÿ0
7517ÿ0ÿEste Pedido está sendo implantado pelo usúario &1ÿÿ1ÿÿ0
7518ÿ0ÿMatriz Evolução Horizontal IncompletaÿVerifique se foram informados estabelecimentos para a matriz.ÿ1ÿÿ0
7519ÿ0ÿPortador &1 não pode ser usado para a baixa deste títuloÿSe o lote da baixa tiver moeda diferente da corrente, a moeda do portador deverá ser a mesma do lote.ÿ1ÿÿ0
7520ÿ0ÿRotina não pode ser efetuada para opção de devoluçãoÿA rotina somente é válida para a opção de liquidação.ÿ1ÿÿ0
7521ÿ0ÿTipo Custo padrãoÿTipo de Custo padrão não pode ser alterado nem eliminado pelo usuário.ÿ1ÿÿ0
7522ÿ0ÿNível Unidade Departamental Incorreto.ÿVerifique se existe uma ocorrência para o nível informado no Cadastro de Tipo de Unidade Departamental Plano.ÿ1ÿÿ0
7523ÿ0ÿ&1 desativado, não pode ser copiado.ÿÿ1ÿÿ0
7524ÿ0ÿData Encerramento Proposta IncorretaÿData encerramento proposta deverá ou ser igual, ou um mês anterior/posterior a data mínima para previsão liberação salarial.ÿ1ÿÿ0
7525ÿ0ÿData Encerramento Proposta IncorretaÿQuando modificada a data de encerramento proposta deverá ser maior que a data corrente.ÿ1ÿÿ0
7526ÿ0ÿModificar componentesÿDeseja modificar componentes de produto composto?ÿ3ÿÿ0
7527ÿ0ÿData Mínima IncorretaÿData mínima para previsão liberação salarial deverá ser maior ou igual a &1.ÿ1ÿÿ0
7528ÿ0ÿQuantidade inválidaÿItem controlado por número de série deve possuir quantidade 0 ou 1ÿ1ÿÿ0
7529ÿ0ÿSoma dos valores &1 deve ser maior que 0ÿÿ1ÿÿ0
7530ÿ0ÿData final deve ser maior ou igual a data inicial.ÿA data de validade inicial deve ser menor ou igual a data de validade final.ÿ1ÿÿ0
7531ÿ0ÿData inicial deve ser maior ou igual a data inicial do itemÿA data inicial de validade do sub-item deve ser maior ou igual a data inicial de validade do item.ÿ1ÿÿ0
7532ÿ0ÿData final  deve ser menor ou igual a data final do itemÿA data final do sub-item deve ser menor ou igual a data final do item.ÿ1ÿÿ0
7533ÿ0ÿLote já cadastrado para o ClienteÿLote já cadastrado para o Clienteÿ1ÿÿ0
7534ÿ0ÿComponente não permite alternativosÿSomente será permitida a inclusão de alternativos para os  componentes que não forem considerados como "sobra" , "co-produto" ou "retorno de requisição", ou seja, a quantidade deverá ser maior que zero.ÿ1ÿÿ0
7537ÿ0ÿO campo &1 deve ser diferente de zero.ÿDeve ser informado o campo &1ÿ1ÿÿ0
7538ÿ0ÿPedido Execução já foi SolicitadoÿJá existe pedido de execução para esta evolução horizontal.ÿ2ÿÿ0
7539ÿ0ÿLote já cadastrado para o FornecedorÿLote já cadastrado para o Fornecedorÿ1ÿÿ0
7540ÿ0ÿRequisição deve estar aprovada(1) ou não aprovada(2).ÿÿ1ÿÿ0
7541ÿ0ÿItem possui Ordem de Investimento. Não pode ser eliminado.ÿÿ1ÿÿ0
7542ÿ0ÿItem já possui quantidade atendida, não pode ser eliminado.ÿÿ1ÿÿ0
7543ÿ0ÿRequisição não pode ser eliminada.ÿÿ1ÿÿ0
7544ÿ0ÿConta contábil não confere com conta do item.ÿÿ1ÿÿ0
7545ÿ0ÿExiste Procedimento Batch com ProblemasÿFaça a manutenção deste procedimento.ÿ2ÿÿ0
7546ÿ0ÿDesbloquear as Propostas Antes de Executar este ProcedimentoÿPara desbloquar as propostas execute o procedimento Manutenção de Parâmetros Empresa CAP.ÿ1ÿÿ0
7547ÿ0ÿSequencia de impressão inválida !ÿA sequencia de impressão deve ser coerente com os sub-items já cadastrados. A numeração informada está fora do limite possível.ÿ1ÿÿ0
7548ÿ0ÿExistem impostos pendentes de atualização para a devoluçãoÿExistem impostos pendentes de atualização referente a devolução. Deseja eliminar estes impostos e gerar novos impostos conforme o valor atual da devolução?ÿ3ÿÿ0
7549ÿ0ÿItem/Lote não possui saldo em estoqueÿItem/Lote não possui saldo em estoqueÿ1ÿÿ0
7552ÿ0ÿNível Hierárquico Incorreto.ÿVerifique se existe uma ocorrência para a sequência  informada no Cadastro de Nível Hierárquico Funcional.ÿ1ÿÿ0
7553ÿ0ÿFuncionário &1 está na Tabela de ExceçãoÿNão poderá ser efetuada proposta para funcionários que constem na tabela de exceção.ÿ2ÿÿ0
7554ÿ0ÿCódigo Lançamento inválidoÿÿ1ÿÿ0
7555ÿ0ÿDeseja Incluir/Alterar/Eliminar ou Consultar categorias?ÿÿ3ÿÿ0
7556ÿ0ÿValores para Proposta IncorretosÿO percentual de liberação ou o prêmio concedido devem ter um valor maior que zero.ÿ1ÿÿ0
7557ÿ0ÿDeve existir pelo menos uma categoria!ÿÿ1ÿÿ0
7558ÿ0ÿDeseja abandonar inclusão de Projeto?ÿÿ3ÿÿ0
7559ÿ0ÿEste usuário não tem permissão para excluir esta transação.ÿO usuário não tem permissão para excluir transações criadas pela Datasul.ÿ2ÿÿ0
7560ÿ0ÿProposta já ExistenteÿJá existe proposta de liberação para este mês, origem &1, motivo &2.ÿ2ÿÿ0
7561ÿ0ÿNível Hierárquico Funcional não pode ser eliminado.ÿExistem outros níveis hierárquicos funcionais com sequência superior ao nível hierárquico funcional que está sendo eliminado. Posicione o referido nível hierárquico funcional como sendo o último por ordem de sequência atraves do botão <Sequência> e então torme a eliminar o registro.ÿ1ÿÿ0
7562ÿ0ÿProposta Liberação já Existente para este MotivoÿJá existe proposta liberação para este mesmo motivo para o mês &1 de &2. Origem: &3.ÿ2ÿÿ0
7563ÿ0ÿValor de liquidação tem que ser maior que valor impostosÿO valor de liquidação tem que ser maior que o valor dos impostos vinculados na implantação.ÿ1ÿÿ0
7564ÿ0ÿUsuário sem Permissão para Incluir PropostaÿProposta só poderá ser incluída por um usuário do grupo especial, pois a data de encerramento das propostas já passou ou as propostas estão bloqueadas.ÿ1ÿÿ0
7565ÿ0ÿMês/Ano Incorretos para PropostaÿA proposta só poderá ser incluída para um mês/ano dentro do limite máximo, que é de 11 meses após a data mínima para proposta, não podendo ser retroativa nem estar fora da data de encerramento. Verificar Parâmetros Propostas CA0801.ÿ1ÿÿ0
7566ÿ0ÿFator de refugo inválido.ÿO fator de refugo deve variar entre 0 e 99,99%.ÿ1ÿÿ0
7567ÿ0ÿPropostas Liberações Salariais BloqueadasÿBloqueada a manutenção das propostas de liberações salariais para funcionários. Aguarde liberação.ÿ1ÿÿ0
7568ÿ0ÿNão pode formar consulta gráfica com apenas uma informação.ÿNão pode formar consulta gráfica com apenas uma informação.ÿ1ÿÿ0
7569ÿ0ÿO campo &1 deve ser preenchidoÿO campo &1 deve ser diferente de 0 (zero).ÿ1ÿÿ0
7570ÿ0ÿEvento Detalhe inexistenteÿVerifique se existe uma ocorrência para o(a) Evento Detalhe informado(a) em seu cadastro.ÿ1ÿÿ0
7571ÿ0ÿNão foi Encontrado Nenhum Funcionário para os ParâmetrosÿNão foi encontrado nenhum funcionário válido que atendesse aos parâmetros de seleção.ÿ1ÿÿ0
7572ÿ0ÿNão existe ordem de produção de origem para consultaÿÿ1ÿÿ0
7573ÿ0ÿGeração Propostas em ConjuntoÿAguarde, gerando propostas em conjuntoÿ1ÿÿ0
7574ÿ0ÿRegistros Inexstentes para os Parâmetros SelecionadosÿNão existem registros que atendam aos parâmetros selecionados. Solicite outros parâmetros para seleção em conjunto.ÿ1ÿÿ0
7575ÿ0ÿO Processamento foi CanceladoÿO processamento foi cancelado por uma ação do usuário. As atualizações que este programa havia executado até o momento do cancelamento foram desfeitas.ÿ2ÿÿ0
7576ÿ0ÿProposta já Existe para &1ÿJá existe uma proposta de liberação para o funcionário para este mesmo mês e motivo.ÿ1ÿÿ0
7577ÿ0ÿMotivo Liberação IncorretoÿO motivo de liberação para a proposta do funcionário &1 não existe ou é um motivo inválido (não pode ser aumento geral).ÿ1ÿÿ0
7578ÿ0ÿMotivo Liberação IncorretoÿO motivo de liberação para a proposta do funcionário &1 não pode ser de aumento geral.ÿ1ÿÿ0
7579ÿ0ÿPercentual ou Prêmio IncorretoÿO percentual ou o prêmio do funcionário &1 deve ser preenchidos.ÿ1ÿÿ0
7580ÿ0ÿ&1 não encontrado(a)ÿ&1 não encontrado(a) para a empresa, banco, agencia,  modalidade, número da aplicaçãoÿ1ÿÿ0
7581ÿ0ÿUsuário sem Permissão para Incluir PropostaÿA proposta do funcionário &1 só poderá ser incluída por um usuário do grupo especial pois a data de encerramento das propostas já passou.ÿ1ÿÿ0
7582ÿ0ÿMês/Ano Incorretos para PropostaÿA proposta do funcionário &1 só poderá ser incluída para um mês/ano dentro do limite máximo, que é de 11 meses após a data mínima para proposta, não podendo ser retroativa nem estar fora da data de encerramento.ÿ1ÿÿ0
7583ÿ0ÿEsta Estrutura não está ligada a um PedidoÿAtualização de estrutura não poderá ser realizada.ÿ1ÿÿ0
7584ÿ0ÿNao há emissão de etiqueta para o fornecedor &1ÿÿ1ÿÿ0
7585ÿ0ÿConfirma Cancelamento?ÿConfirma Cancelamento Proposta Funcionário?ÿ3ÿÿ0
7586ÿ0ÿTítulo não encontradoÿNão encontrado título para o movimento selecionadoÿ1ÿÿ0
7587ÿ0ÿNão foi encontrada a mensagem correspondente aos errosÿNão foi possível encontrar a mensagem correspondente aos erros ocorridos na efetivaçãoÿ1ÿÿ0
7588ÿ0ÿCargo InexistenteÿNão existe nenhum cargo para o cargo básico e nível informado.ÿ1ÿÿ0
7589ÿ0ÿNível Cargo IncorretoÿNão existe na tabela cargo uma ocorrência com o nível informado. Informe um nível válido para o cargo.ÿ1ÿÿ0
7590ÿ0ÿCódigo Cargo Deve ser InformadoÿDeverá ser informado um cargo sempre que for informado um nível.ÿ1ÿÿ0
7591ÿ0ÿMês Ano IncorretosÿMês ano deve ser maior ou igual a data corrente.ÿ1ÿÿ0
7592ÿ0ÿMotivo Liberação IncorretoÿO motivo utilizado não pode ser de aumento geral.ÿ1ÿÿ0
7593ÿ0ÿValor do domínio ou data de validade inválida !ÿJá existe uma sequência cadastrada com valor de domínio de &1 a &2, com date de validade de &3 a &4, que se sobrepôe aos valores informados.ÿ1ÿÿ0
7594ÿ0ÿConfirma Inclusão da Proposta para este MêsÿConfirme a inclusão ou altere a data da proposta do funcionário.  Já existe proposta para este mês, origem &1, motivo &2, percentual &3 e prêmio &4.ÿ4ÿÿ0
7595ÿ0ÿUsuário Sem Permissão Para Acessar Este EstabelecimentoÿUsuário corrente não tem permissão para acessar o estabelecimento informadoÿ1ÿÿ0
7596ÿ0ÿCatálogo do vídeo difere do catálogo dos parâmetros globais.ÿVídeo informado não está registrado no catálogo de operações &1, informado nos parâmetros globais.ÿ1ÿÿ0
7597ÿ0ÿParâmetros de Engenharia não cadastrados.ÿOs parâmetros do módulo de Engenharia deverão ser previamente cadastrados.ÿ1ÿÿ0
7598ÿ0ÿData não Corresponde ao Período do Plano Lotação.ÿVerifique data informada para validade plano lotação estabelecimento.ÿ1ÿÿ0
7599ÿ0ÿData Início Validade Maior que Data Final Validade.ÿVerifique datas informadas, para período de validade do plano de lotação no estabelecimento.ÿ1ÿÿ0
7600ÿ0ÿEstrutura CF/DP não pode se eliminadaÿA Estrutura do CF/DP não pode ser eliminada pelos seguintes motivos: - pode estar relacionada a um Pedido; - pode estar relacionada a uma Cotação; - pode estar relacionada a uma Ordem de Produção; - pode estar como uma estrutura subordinada a outra (estrutura filha);ÿ1ÿÿ0
7601ÿ0ÿFuncionario Desligado em &1!ÿFuncionário Desligado em &1. Data inicial tem que ser menor que a data de desligamento.ÿ1ÿÿ0
7602ÿ0ÿParâmetros do Fluxo Gerencial precisam ser atualizadosÿParâmetros do Fluxo Gerencial não estão considerando Caixa e Bancosÿ1ÿÿ0
7603ÿ0ÿTabela &1 não possui componentesÿTabela de Resultados &1 não possui componentes, portanto não pode ser informada.ÿ1ÿÿ0
7604ÿ0ÿFluxo já confirmadoÿÿ1ÿÿ0
7605ÿ0ÿQuantidade Lógica maior que Quantidade PedidaÿQuantidade Lógica deve ser menor ou igual a Quantidade Pedidaÿ1ÿÿ0
7606ÿ0ÿQuantidade Lógica maior que Quantidade DisponívelÿQuantidade Lógica Alocada maior que Quantidade Atual. Confirma Alocação?ÿ3ÿÿ0
7607ÿ0ÿQuantidade pedida não pode ser inferior a já atendidaÿÿ1ÿÿ0
7608ÿ0ÿEvolução Fluxo Caixa GerencialÿEvolução fluxo caixa gerencial &1 detalhado porÿ4ÿÿ0
7609ÿ0ÿA quantidade de emitentes é inválidoÿA quantidade de emitentes informado (&1) não pode ser maior que o número de emitentes gerados através do relatório de curva ABC (&2).ÿ1ÿÿ0
7610ÿ0ÿErro durante exportação para Engenharia.ÿOcorreu erro de consistência em algum item da estrutura durante a exportação para a engenharia. O erro ocasionou o cancelamento da exportação não fazendo nenhum tipo de atualização.ÿ1ÿÿ0
7611ÿ0ÿQuantidade Mínima ativa na Tabela de Preços: &1ÿQuantidade pedida é inferior a quantidade mínima ativa ma Tabela de Preços informada.ÿ1ÿÿ0
7612ÿ0ÿFalta Conta de Saldo do Grupo de Estoqueÿÿ1ÿÿ0
7613ÿ0ÿJá existe pessoa física.ÿJá existe pessoa física com este mesmo nome, nome de mãe, data de nascimento, país de nascimento e uf de nascimento. Deseja confirmar?ÿ3ÿÿ0
7614ÿ0ÿNúmero de emitentes inválidoÿO número de emitentes a serem apresentados no gráfico não pode ser superior a 99 (Noventa e Nove).ÿ4ÿÿ0
7615ÿ0ÿData validade inicial inválida !ÿA data de validade inicial deve ser maior ou igual a data de validade inicial da avaliação.ÿ1ÿÿ0
7616ÿ0ÿData validade final inválida !ÿA data de validade final deve ser manor ou igual a data de validade final da avaliação.ÿ1ÿÿ0
7617ÿ0ÿCGC já cadastrado para outro estabelecimentoÿO número do CGC informado já existe para outro estabelecimento.ÿ1ÿÿ0
7618ÿ0ÿNão existem Ordens de Compra relacionadas a este Pedido!ÿO pedido em questão não possui ordens de compra relacionadas.ÿ1ÿÿ0
7619ÿ0ÿDomínio inicial deve ser menor que domínio final !ÿO domínio inicial deve ser maior que o domínio final.ÿ1ÿÿ0
7620ÿ0ÿTabela Salarial não Possui Sindicatos AssociadosÿÉ necessário associar ao menos um sidicato à tabela salarial para que a mesma seja válida.ÿ1ÿÿ0
7621ÿ0ÿInformação incorretaÿInforme 1 para selecionar estabelecimento, 2 para nível hierárquico e 3 para centro custo.ÿ1ÿÿ0
7622ÿ0ÿExistem &1 para o estabelecimentoÿÿ1ÿÿ0
7623ÿ0ÿEstabelecimento possui &1ÿÿ1ÿÿ0
7624ÿ0ÿSegurança do programa não cadastrada.ÿÿ1ÿÿ0
7625ÿ0ÿCálculo do período já executado!ÿDesfaça o cálculo do período e retorne a executar este relatório.ÿ2ÿÿ0
7626ÿ0ÿDocumento já existe com os dados informadosÿDocumento já existe, ou seja, já existe um documento para a empresa &1, estabelecimento &2, espécie de documento &3, série &4 e número documento/parcela &5/&6.ÿ1ÿÿ0
7627ÿ0ÿO Descálculo do Médio não pode ser efetuadoÿO Descálculo do Médio não pode ser executado com alguma contabilização efetuada para o período em aberto no estoque.ÿ1ÿÿ0
7628ÿ0ÿA Tabela Simulada a ser liberada não possui pontuaçãoÿA Tabela Simulada a ser liberada não possui pontuação!ÿ1ÿÿ0
7629ÿ0ÿPontuação da Tabela IncompletaÿA Tabela a ser Liberada não possui a pontuação &1 usada para o cargo &2. Reorganize a pontuação da tabela para encaixar a pontuação ou verifique a pontuação do cargo para efetuar a liberação.ÿ1ÿÿ0
7630ÿ0ÿExistem Propostas Salariais utilizando esta Tabela SalarialÿExistem Propostas Salariais de Origem Manual Tabelada e/ou por Evolução Horizontal, que poderão ter seus Valores Adulterados, caso seja Confirmada a Liberação desta Tabela Salarial.ÿ4ÿÿ0
7631ÿ0ÿConfirma Liberação da Tabela SalarialÿA seqüência &1 da tabela &2 passará a ser a tabela vigente, a partir da data de hoje.ÿ3ÿÿ0
7632ÿ0ÿTabela Salarial LiberadaÿA liberação da tabela Salarial foi efetuada com sucesso.ÿ4ÿÿ0
7633ÿ0ÿFamília comercial não cadastrada!ÿA família comercial informada não foi encontrada no sistema e deve ser cadastrada.ÿ1ÿÿ0
7634ÿ0ÿMotivo Liberação IncorretoÿMotivo liberação salarial não existe ou é incorreto (não pode agregar salário)ÿ1ÿÿ0
7635ÿ0ÿUsuário não tem permissão para alterar a situação do roteiroÿAlterar cadastro do usuário na tabela Responsável, mediante senha de acesso do responsável pelo sistema.ÿ1ÿÿ0
7636ÿ0ÿFamília não cadastrada!ÿA família informada não existe no sistema.ÿ1ÿÿ0
7637ÿ0ÿPercentual prêmio e/ou prêmio concedido deve ser informadoÿÿ1ÿÿ0
7638ÿ0ÿParâmetros incorretosÿParâmetros para o Caixa e Bancos não cadastrado para a Empresa &1ÿ1ÿÿ0
7639ÿ0ÿSalário Final IncorretoÿSalário final ultrapassou percentual máximo de amplitude salarial (999,99), em relação ao salário inicial.ÿ1ÿÿ0
7640ÿ0ÿQuantidade da parcela inválidaÿQuantidade total das parcelas excede a quantidade informada para a ordem de compra.ÿ1ÿÿ0
7641ÿ0ÿDuplicação Tabela Não EfetuadaÿO número máximo de duplicações para simulação é 9.ÿ2ÿÿ0
7642ÿ0ÿDuplicação Tabela Efetuada com SucessoÿA nova tabela duplicada assumiu a sequência &1.ÿ4ÿÿ0
7643ÿ0ÿNão foi Possível Efetuar Duplicação Tabelaÿÿ1ÿÿ0
7644ÿ0ÿComissão direta excedeu comissão máximaÿO percentual de comissão direta não pode exceder a comissão máxima estipulada.ÿ1ÿÿ0
7645ÿ0ÿComissão direta deve ser maior que a comissão minimaÿA comissão direta deve ser maior que a comissão minima estipulada.ÿ1ÿÿ0
7646ÿ0ÿPontuação IncorretaÿPontuação final deve ser maior ou igual a pontuação inicial.ÿ1ÿÿ0
7647ÿ0ÿFaixa Pontuação IncorretaÿOs valores informados para pontuação inicial e final estão dentro de uma pontuação já existente.ÿ1ÿÿ0
7648ÿ0ÿPercentual Deve ser PreenchidoÿPercentual deve ser preenchido para salário contratação.ÿ1ÿÿ0
7649ÿ0ÿPercentual Contratação IncorretoÿPercentual contratação deve ser inferior a 100%.ÿ1ÿÿ0
7650ÿ0ÿMotivo deve ser InformadoÿÉ necessário preencher o motivo de liberação para o salário contratação.ÿ1ÿÿ0
7651ÿ0ÿNúmero de níveis de representantes é superior a quatroÿO número de níveis de representantes é superior a 04 (quatro).ÿ1ÿÿ0
7652ÿ0ÿMotivo Liberação IncorretoÿMotivo liberação deve agregar a salário e não deve ser aumento geral.ÿ1ÿÿ0
7653ÿ0ÿSalário Inicial IncorretoÿSalário inicial é menor do que o inicial do nível anterior.Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
7654ÿ0ÿSalário Inicial IncorretoÿSalário inicial é maior do que o inicial do nível posterior.Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
7655ÿ0ÿLiberação Salarial não informadaÿO indicador Liberação Admissão Funcionário ou Data de Previsão para Liberação deve ser informadaÿ1ÿÿ0
7656ÿ0ÿConfirma a atualização sem os títulos com erro?ÿExistem títulos com situação erro, e estes não serão atualizados em caso de resposta positiva.ÿ3ÿÿ0
7657ÿ0ÿPercentual acumulado de condições de pagamento deve ser 100%ÿOs percentuais das condições de pagamento especiais deve totalizar 100%ÿ1ÿÿ0
7658ÿ0ÿTreinando já cadastrado para este cursoÿInforme outro treinando pois este já foi cadastrado para este curso.ÿ1ÿÿ0
7659ÿ0ÿNenhuma Tabela foi Selecionada para Eliminação PeriódicaÿEscolha as tabelas que deseja fazer eliminação.ÿ2ÿÿ0
7660ÿ0ÿEliminação Periódica ConcluídaÿO Processo de Eliminação Peiódica foi concluído com sucesso!ÿ4ÿÿ0
7661ÿ0ÿEliminação Periódica não EfetuadaÿNão há registros para serem eliminados nas tabelas selecionadas!ÿ4ÿÿ0
7662ÿ0ÿPessoa Física já está na lista de inscriçãoÿEssa Pessoa Física já foi cadastrada na Lista de Inscrição para esse curso.ÿ1ÿÿ0
7663ÿ0ÿNão foi possível executar o corretor ortográficoÿO corretor ortográfico necessita do Word97 para ser executadoÿ1ÿÿ0
7664ÿ0ÿInicia Eliminação PeriódicaÿEste processo irá eliminar os registros que não são mais considerados pelo sistema.ÿ3ÿÿ0
7665ÿ0ÿEscolaridade informada inferior a exigida para o cursoÿO nível da escolaridade do treinando não condiz com o nível mínimo de escolaridade informada para o curso.ÿ1ÿÿ0
7666ÿ0ÿTitulo não foi atualizadoÿO título não foi atualizado. A atualização poderá ser feita pelo programa de implantação de documentos (ap0501).ÿ2ÿÿ0
7667ÿ0ÿNível hierárquico não condiz com nível do cursoÿA importância do nível hierárquico do funcionário deverá ser menor ou igual a do nível hierárquico do curso, pois quanto menor o código maior será sua importância.ÿ1ÿÿ0
7668ÿ0ÿMoeda do portador diferente da moeda dos documentosÿTodos os documentos pertencentes ao borderô informado devem estar na mesma moeda do portador (moeda &1).ÿ1ÿÿ0
7669ÿ0ÿJá existe Agência Bancária com esta pessoa Jurídica.ÿVerifique pessoa jurídica informada.ÿ1ÿÿ0
7670ÿ0ÿ&1 não cadastrado(a)!ÿ&1 não cadastrado(a) para a(o) &2 informada(o).ÿ1ÿÿ0
7671ÿ0ÿProjeto possui &1 ativa(s)!ÿÿ1ÿÿ0
7672ÿ0ÿOperação financeira já cadastradaÿJá existe uma operação financeira cadastrada para a empresa &1 e número do borderô &2.ÿ1ÿÿ0
7673ÿ0ÿConciliação: &1 a &2                Conta Corrente: &3ÿConciliação: &1 a &2 Conta Corrente: &3ÿ1ÿÿ0
7674ÿ0ÿValores já estão dentro de outra faixa !ÿOs valores informados já estão dentro de uma faixa já cadastrada.ÿ1ÿÿ0
7675ÿ0ÿPessoa Física já Relacionada ao Func. Deseja Continuar ?ÿPessoa Física já foi relacionada a outro funcionário(matrícula). Deseja continuar.ÿ3ÿÿ0
7676ÿ0ÿApplicativo Microsoft Excel 97 não instalado.ÿVerifique se exite o aplicativo Microsoft Excel 97 instalado para que seja gerada a Planilha.ÿ1ÿÿ0
7677ÿ0ÿParâmetros do Plano Mestre não Cadastrados !ÿÿ1ÿÿ0
7678ÿ0ÿData prevista deve ser maior ou igual ao cadastro.ÿÿ1ÿÿ0
7679ÿ0ÿData TRC Real deve ser maior ou igual ao cadastro.ÿÿ1ÿÿ0
7680ÿ0ÿFuncionário já está ativo para o &3!ÿFuncionário já cadastrado para o &3 no período de &1 à &2.ÿ1ÿÿ0
7681ÿ0ÿMoeda para transferência inválidaÿSe a antecipação estiver na moeda nacional (moeda zero), poderá ser informada qualquer moeda para transferência. Caso a moeda da antecipação for moeda estrangeira, poderá ser informada a própria moeda ou moeda nacional (moeda zero).ÿ1ÿÿ0
7682ÿ0ÿData Inicial Inválida !ÿA data de validade inicial do item deve ser maior ou igual a data inicial de validade do grupo.ÿ1ÿÿ0
7683ÿ0ÿData Final Inválida !ÿA data de validade final do item deve ser menor ou igual a data final de validade do grupo.ÿ1ÿÿ0
7684ÿ0ÿTransferência efetuada com sucessoÿA transferência de antecipação entre estabelecimento foi efetuada com sucesso.ÿ4ÿÿ0
7685ÿ0ÿConciliação: &1 a &2                  Conta Corrente: &3ÿConciliação: &1 a &2 Conta Corrente: &3ÿ1ÿÿ0
7686ÿ0ÿMeses Carência Devem ser Maiores que o da Faixa AnteriorÿO número meses carência deve ser representado de forma acumulativa. Exemplo: se na primeira faixa o número meses carência é 3, na segunda deverá ser no mínimo 4.ÿ1ÿÿ0
7687ÿ0ÿMeses Carência IncorretoÿVerifique o número de meses carência informado para cada faixa, ele deve ser menor que o da faixa posterior.ÿ1ÿÿ0
7688ÿ0ÿSoma Percentuais Igual ou Maior a 100%ÿA soma dos percentuais das faixas até o momento é igual ou superior a 100% e ainda existem faixas a serem informadas. Verifique se os percentuais e o número de faixas da tabela foram informados correntamente.ÿ1ÿÿ0
7689ÿ0ÿMoeda da antecipação é diferente da moeda do portadorÿA moeda da antecipação deve ser igual a moeda do portador da antecipação. - Moeda Portador: &1 - Moeda Antecipação: &2ÿ1ÿÿ0
7690ÿ0ÿLimite Faixas CompletoÿO número de faixas desta tabela salarial já está completo.ÿ1ÿÿ0
7691ÿ0ÿSequência de Cálculo Incorreta.ÿVerifique se existe uma ocrrência para a sequência informada no Cadastro de Motivos de Liberação de Salário, como ítem que não agrega ao salário.ÿ1ÿÿ0
7692ÿ0ÿSequência de Cálculo Incorreta.ÿVerifique se existe uma ocrrência para a sequência informada no Cadastro de Motivos de Liberação de Salário, como ítem que agrega ao salário.ÿ1ÿÿ0
7693ÿ0ÿOs valores serão deduzidos da tabela acumulativaÿOs valores dos títulos cancelados serão deduzidos da tabela acumulativa, afetando o cálculo do IRÿ4ÿÿ0
7694ÿ0ÿConfirma Eliminação Proposta ConfirmadaÿEsta proposta está relacionada à Projeções Salariais, se for confirmada esta ação, a proposta será eliminada das projeções.ÿ3ÿÿ0
7695ÿ0ÿCancelamento Efetuado com SucessoÿO cancelamento das propostas confirmadas foi efetuado com sucesso.ÿ4ÿÿ0
7696ÿ0ÿBloqueie Propostas para executar este ProcedimentoÿPara bloquear as propostas execute o procedimento de manutenção de parâmetros Empresa JSL.ÿ1ÿÿ0
7697ÿ0ÿCódigo transação inicial &1 maior que transação final &2ÿInforme um código de transação inicial menor ou igual ao código da transação final.ÿ1ÿÿ0
7698ÿ0ÿHorário inicial &1 maior que final &2ÿInforme um horário inicial menor ou igual ao horário finalÿ1ÿÿ0
7699ÿ0ÿNúmero da transação inicial &1 maior que final &2ÿInforme um número de transação inicial menor ou igual ao número da transação finalÿ1ÿÿ0
7700ÿ0ÿMoeda do portador diferente da moeda do documentoÿSomente será permitido informar portador que esteja na mesma moeda do documento. - Moeda Portador: &1 - Moeda Documento: &2ÿ1ÿÿ0
7701ÿ0ÿApresenta todos os Itens ou Deseja informar o CódigoÿApresenta todos os Itens ou Deseja informar o Código?ÿ3ÿÿ0
7702ÿ0ÿPeríodo de parada inexistente!ÿNão existe Período de parada que atenda a esta manutenção!ÿ1ÿÿ0
7703ÿ0ÿPrimeira data da condição de pagamento deve ser informada.ÿÿ1ÿÿ0
7704ÿ0ÿNão houve alteração no portador da liquidação/devoluçãoÿNão houve alteração no portador ou modalidade da liquidação/devolução.ÿ4ÿÿ0
7705ÿ0ÿDeseja recalcular a Data de Término da Ordem de Manutençãoÿÿ3ÿÿ0
7706ÿ0ÿTotal Verba das Fichas deve ser maior ou igual ao das OrdensÿTotal de Verba das Fichas &1 deve ser maior ou igual ao Total de Verba das Ordens &2.ÿ1ÿÿ0
7707ÿ0ÿ&1 não pode ser descendente!ÿExiste &1 menor que &1 anterior. Informe valor idêntico ou superior.ÿ1ÿÿ0
7708ÿ0ÿContrato já existente!ÿJá há no sistema um contrato com a chave informada.ÿ1ÿÿ0
7709ÿ0ÿNúmero Faixas IncorretoÿVerifique as faixas de evolução já cadastradas, que devem estar em igual número ao informado para a tabela salarial &1 de sequência &2.Deseja sair do programa?ÿ3ÿÿ0
7710ÿ0ÿSoma Percentuais IncorretaÿSoma percentuais deve fechar em 100%. Verifique os valores individuais de cada faixa.ÿ1ÿÿ0
7711ÿ0ÿErros na consistência dos documentosÿATENÇÃO: Houve erros na consistência dos documentos selecionados para liquidações.  Os documentos não serão atualizados.ÿ1ÿÿ0
7712ÿ0ÿPrograma não encontrado.ÿO programa informado não foi encontrado no caminho especificado.&1ÿ1ÿÿ0
7713ÿ0ÿData inicial inválida !ÿA data inicial deve ser maior ou igual a data inicial da avaliação.ÿ1ÿÿ0
7714ÿ0ÿData final inválida !ÿA data final deve ser maior ou igual a data final da avaliaçãoÿ1ÿÿ0
7715ÿ0ÿExiste outro Estabelecimento Principal para a Empresa.ÿConfirma alteração?ÿ3ÿÿ0
7716ÿ0ÿO item não pertence ao pedido ou o pedido não existe!ÿVerifique se o item informado está cadastrado nesse pedido ou se esse pedido existe para o cliente em questão.ÿ1ÿÿ0
7717ÿ0ÿPercentual de desconto inválido!ÿO percentual de desconto informado não pode ser menor que zero. Deve ser informado um valor maior ou igual a zero.ÿ1ÿÿ0
7718ÿ0ÿPercentual de fornecimento inválido!ÿO percentual de fornecimento informado não pode ser menor que zero. Deve ser informado um valor maior ou igual a zero.ÿ1ÿÿ0
7719ÿ0ÿPreço unitário inválido!ÿO preço unitário informado não pode ser menor que zero. Deve ser informado um valor maior ou igual a zero.ÿ1ÿÿ0
7720ÿ0ÿQuantidade mínima inválida!ÿA quantidade mínima informada não pode ser menor que zero. Deve ser informado um valor maior ou igual a zero.ÿ1ÿÿ0
7721ÿ0ÿNossa quantidade inválida!ÿO valor informado em nossa quantidade não pode ser menor que zero. Deve ser informado um valor maior ou igual a zero.ÿ1ÿÿ0
7722ÿ0ÿData de emissão maior que a data de saídaÿData de Emissão da nota fiscal é maior que a data de saída informada.ÿ1ÿÿ0
7723ÿ0ÿData de saída superior  a 10 dias após a emissãoÿData de saída superior a 10 dias após a emissão.ÿ1ÿÿ0
7724ÿ0ÿNota fiscal  transferência com itens que não baixam estoqueÿNota fiscal de transferência com itens que não baixam estoque.ÿ1ÿÿ0
7725ÿ0ÿData de emissão inferior a data do último médioÿData de emissão inferior a data do último médio calculado.ÿ1ÿÿ0
7726ÿ0ÿData Inicial Inválida !ÿA data de validade inicial deve ser maior ou igual a data de validade inicial do grupo.ÿ1ÿÿ0
7727ÿ0ÿConta de custo de vendas  &1 não cadastradaÿConta de custo de vendas não cadastrada.ÿ1ÿÿ0
7728ÿ0ÿConfirma Eliminação desta Proposta na Projeção SalarialÿA proposta será eliminada da Projeção Salarial, ficando disponível para Manutenções.ÿ3ÿÿ0
7729ÿ0ÿConfirma Eliminação desta Proposta na Projeção SalarialÿA proposta será eliminada da Projeção Salarial e não será paga.ÿ3ÿÿ0
7730ÿ0ÿProjeção Salarial não pode ser canceladaÿAs Propostas referentes à projeção estão finalizadas.ÿ1ÿÿ0
7731ÿ0ÿCancelamento efetuado com sucessoÿO Cancelamento das Projeções Salariais Confirmadas foi efetuado com sucesso.ÿ4ÿÿ0
7732ÿ0ÿProjeção Salarial InvalidaÿApenas Projeções Salariais Confirmadas podem ser canceladas  nesta rotina.ÿ1ÿÿ0
7733ÿ0ÿ&1 deve ser gerado apenas para pedidos Impressos!ÿA tabela em questão deve só pode receber registros quando o pedido relacionado já foi impresso.ÿ1ÿÿ0
7735ÿ0ÿMeses Carência Devem ser Maiores que o da Faixa AnteriorÿVerifique o número meses carência informado para cada faixa. Ele deve ser representado de forma acumulativa. Exemplo: se na primeira faixa o número meses carência é 3, na segunda deverá ser no mínimo 4.ÿ1ÿÿ0
7736ÿ0ÿEstimativa da Ordem está congelada!ÿÿ1ÿÿ0
7737ÿ0ÿMaterial possui planejamento.ÿÿ1ÿÿ0
7738ÿ0ÿPessoa Jurídica já existeÿJá existe Instituição Treinamento com a Pessoa Jurídica.ÿ1ÿÿ0
7739ÿ0ÿ&1 sem erro!ÿÿ2ÿÿ0
7740ÿ0ÿUnidade de medida do item não pode ser modificada.ÿUnidade de medida do item não pode ser modificada pois o item possui dados registrados em: &1.ÿ1ÿÿ0
7741ÿ0ÿTitulo &1 não possui data de fluxoÿÿ1ÿÿ0
7742ÿ0ÿCheque &1 não possui data de compensaçãoÿÿ1ÿÿ0
7743ÿ0ÿOrdem de Produção não pode ser de saída.ÿÿ1ÿÿ0
7744ÿ0ÿ&1 deve ser maior que &2.ÿ&1 deve ser maior que &2.ÿ1ÿÿ0
7746ÿ0ÿMoeda utilizada pela Emp &1, não pode ser eliminada/alteradaÿVerifique o programa de manutenção de moeda-empresa.ÿ1ÿÿ0
7747ÿ0ÿExiste Projeção Salarial em AjusteÿPara gerar Projeções Salariais execute o procedimento de Parâmetros Projeções Salariais, e modifique o estado da Projeção Salarial de Ajuste para Pendente.ÿ2ÿÿ0
7748ÿ0ÿExiste Projeção Salarial ConfirmadaÿHá uma projeção salarial confirmada para a data mínima de previsão de liberação (mês/ano) da tabela Param_Empresa_JSL, o que impossibilita a geração de outras projeções.ÿ1ÿÿ0
7749ÿ0ÿMoeda &1 deve ser diferente de zero.ÿA moeda &1 não pode ser zero. A moeda zero é destinada a Moeda padrão.ÿ1ÿÿ0
7750ÿ0ÿ&1 deve ser InformadoÿInforme pelo menos 1 &1 na lista de digitação.ÿ1ÿÿ0
7751ÿ0ÿLotação de &1 Alterada(o) Com Sucesso.ÿLotação de &1 Alterada(o) Com Sucesso.ÿ1ÿÿ0
7752ÿ0ÿAs moedas devem ser diferentes.ÿAs moedas informadas para os Parâmetros de FASB/CMCAC não podem ser iguais. Informe para cada moeda FASB/CMCAC uma moeda diferente cadastrada.ÿ1ÿÿ0
7753ÿ0ÿToda a estrutura abaixo do Plano também será eliminada !ÿÿ4ÿÿ0
7754ÿ0ÿLotação &1 Não Alterada(o).ÿLotação &1 Não Alterada(o) . Possui Lotação com Data Inicial Maior ou Igual ao Início Informado.ÿ1ÿÿ0
7755ÿ0ÿProcessamento CanceladoÿO processamento foi cancelado por uma ação do usuário.  As atualizações que este programa havia realizado até o momento do cancelamento foram desfeitas.ÿ4ÿÿ0
7756ÿ0ÿValore do Lançamento Padrão não pode ser zeroÿVerifique o valor do Lançamento padrão de referência &1 seqüência &2.ÿ1ÿÿ0
7757ÿ0ÿHora &1 do &2 não está correta!ÿHora Inicial do Período deve ser maior que o último horário já cadastrado para estes Curso, Turma e Data.ÿ1ÿÿ0
7758ÿ0ÿParâmetros FASB não cadastradosÿÿ1ÿÿ0
7760ÿ0ÿOrdem de Produção pertence a linha de produção sumarizada.ÿÿ1ÿÿ0
7761ÿ0ÿNão foi possível cadastrar uma cotação para período inválidoÿÿ1ÿÿ0
7762ÿ0ÿNão há Projeção Salarial disponível para ConfirmaçãoÿJá existe uma Projeção Salarial em andamento para Confirmação via Processamento batch.ÿ2ÿÿ0
7763ÿ0ÿNão existem ocorrências na Tabela para a Data de CompetênciaÿVerifique a data de validade das Projeções comparadas com a data de Competência em Folha de Pagamento.ÿ2ÿÿ0
7764ÿ0ÿDomínio final deve ser maior que 0ÿO domínio final deve ser maior que zero.ÿ1ÿÿ0
7765ÿ0ÿNão existe tipo de unidade lotação cadastrado para o plano !ÿAntes das unidades de lotação serem cadastradas para o plano é  necessário que se cadastre os tipos de unidades que o mesmo plano comportará.ÿ1ÿÿ0
7766ÿ0ÿNão foi Encontrada Projeção Salarial VálidaÿNão foi encontrada Projeção Salarial com status PENDENTE para a data de competência da Folha de Pagamento.ÿ2ÿÿ0
7767ÿ0ÿ&1 destino deve ser diferente &1 origemÿ&1 destino deve ser diferente &1 origem.ÿ1ÿÿ0
7768ÿ0ÿExistem outras Projeções PENDENTES. Confirma esta?ÿSe confirmada, as demais PROJEÇÕES SALARIAIS em situação PENDENTE serão eliminadas e a Projeção escolhida será CONFIRMADA.ÿ3ÿÿ0
7769ÿ0ÿCatálogo &1 não cadastradoÿCatálogo não cadastradoÿ1ÿÿ0
7770ÿ0ÿPropostas em DuplicidadeÿSe forem encontradas propostas para mesmo mês/ano e motivo de liberação, providencie o cancelamento destes registros nas propostas ou liberações prévias salário, antes de executar o procedimento de liberação prévia salário.ÿ2ÿÿ0
7771ÿ0ÿProjeção está em Ajuste. Prossegue a Confirmação?ÿCaso afirmativo, a Projeção sairá do Ajuste e será Confirmada.ÿ3ÿÿ0
7772ÿ0ÿConta contábil não pode ser conta saldo de conta correnteÿA conta contábil &1 é uma conta de saldo de conta corrente. Para utilizar a mesma deve-se informar o portador.ÿ1ÿÿ0
7773ÿ0ÿData Início Validade não é Valida Para Plano Lotação EstabÿA data início validade esta fora da validade do plano para o estabelecimento correnteÿ1ÿÿ0
7774ÿ0ÿ&1 é maior que &2.ÿ&1 é maior que &2. Deseja somá-lo(a) com &2?ÿ3ÿÿ0
7775ÿ0ÿQuantidade maior do que a disponível + alocacoes.ÿÿ1ÿÿ0
7776ÿ0ÿEstado Projeção IncorretoÿSomente as projeções que estão em AJUSTE ou PENDENTES podem ser informadas para o processamento.ÿ2ÿÿ0
7777ÿ0ÿOrdem de Manutencao está fechada.ÿÿ1ÿÿ0
7778ÿ0ÿParâmetros módulo universal RH não informado para empresaÿNão foi encontrado parâmetros do módulo básico RH para a empresa corrente. Para a execução deste procedimento, verifique primeiramente o cadastro de parâmetros no módulo Universal.ÿ1ÿÿ0
7779ÿ0ÿSituação Avaliação não pode ser &1ÿSituação avaliação &1 exige que existam famílias informadas para o cargo básicoÿ1ÿÿ0
7780ÿ0ÿAtualiza lote de antecipaçõesÿConfirma atualização do lote de antecipações?ÿ3ÿÿ0
7781ÿ0ÿSequência deve ser diferente de zeroÿÿ1ÿÿ0
7782ÿ0ÿEstado da ordem não permite alteração de fórmulasÿOrdem não pode estar requisitada, iniciada, terminada ou finalizada.ÿ1ÿÿ0
7783ÿ0ÿNão há Propostas para ConfirmarÿNão há Propostas para Confirmar.ÿ2ÿÿ0
7784ÿ0ÿEstrutura possui um segundo nível fantasmaÿA partir do segundo nível desta estrutura não há mais tratamento pela opção de fórmulas.ÿ2ÿÿ0
7785ÿ0ÿProposta não EncontradaÿNão foi encontrada nenhuma proposta para os critérios de seleção.ÿ2ÿÿ0
7786ÿ0ÿCódigo de imposto inválidoÿSomente será permitido informar impostos do tipo Retenção.ÿ1ÿÿ0
7787ÿ0ÿVerifique TabelaÿNão foi encontrada &1 vigente.ÿ4ÿÿ0
7788ÿ0ÿSó é permitido modificar Pedido de Vendas.ÿA única movimentação permitida é de Modificação para a tabela Pedido de Vendas.ÿ1ÿÿ0
7789ÿ0ÿHistórico Salarial InexistenteÿHistórico salarial funcionário inexistente para funcionário &1 - &2 do estabelecimento &3.ÿ4ÿÿ0
7790ÿ0ÿProposta Original MantidaÿProposta original mantida: estabelecimento &1 funcionario &2 - &3 valor calculado &4.ÿ1ÿÿ0
7791ÿ0ÿPropostas Não Foram GeradasÿNão foram geradas propostas para o nível &1.ÿ4ÿÿ0
7792ÿ0ÿNivel &1 Não Possui Faixas de Evoluçãoÿÿ1ÿÿ0
7793ÿ0ÿTabela Sem PontuaçãoÿTabela salarial não possui pontuação.ÿ4ÿÿ0
7794ÿ0ÿÉ necessária a escolha de pelo menos uma das opções.ÿÉ necessária a escolha de pelo menos uma das opções para eliminação de registros.ÿ1ÿÿ0
7795ÿ0ÿ&1 nao encerrada !ÿÿ1ÿÿ0
7796ÿ0ÿCliente não Informadoÿÿ1ÿÿ0
7797ÿ0ÿConfirma troca do componente &1 por &2 ?ÿÿ3ÿÿ0
7798ÿ0ÿAlternativo não é uma fórmulaÿÿ1ÿÿ0
7799ÿ0ÿFórmula obsoleta, não é possível efetuar a trocaÿÿ1ÿÿ0
7800ÿ0ÿAlternativo possui item fantasma. Troca não efetuadaÿÿ1ÿÿ0
7801ÿ0ÿO valor e o percentual do desconto não pode ser zero.ÿAo menos um dos dois campos mencionados acima deve ser diferentes de zero.ÿ1ÿÿ0
7802ÿ0ÿ&4 já está ativo para o &3!ÿ&4 já cadastrado para o &3 no período de &1 à &2.ÿ1ÿÿ0
7803ÿ0ÿCurso já faz parte de outra indicação de treinamentoÿO curso informado já faz parte de outra indicação de treinamento da mesma avaliação.ÿ1ÿÿ0
7804ÿ0ÿConta não pode ser utilizada pelo PatrimônioÿVerifique se a conta esta cadastrada como de sistema ou se o módulo de patrimônio pode gerar lançamentos nela.ÿ1ÿÿ0
7805ÿ0ÿO tamanho da imagem ultrapassou o máximo permitido.ÿA imagem pode ter no máximo 610 pixels de largura e 360 pixels de altura. Esta imagem foi redimensionada para o tamanho máximo permitido.ÿ4ÿÿ0
7806ÿ0ÿCanal de venda não cadastradoÿO código do canal de venda informado não foi encontrado no sistema. É necessário cadastrá-lo.ÿ1ÿÿ0
7807ÿ0ÿCancelamento não Poderá ser EfetuadoÿA Folha de Pagamento foi Iniciada.ÿ2ÿÿ0
7808ÿ0ÿCategoria Salarial não cadastrada para este estabelecimentoÿA categoria salarial informada não tem habilitação para cálculo para este estabelecimento no mês de competência.ÿ1ÿÿ0
7809ÿ0ÿConfirma Cancelamento dos Reajustes SalariaisÿO cancelamento será aplicado para TODA EMPRESA.ÿ3ÿÿ0
7810ÿ0ÿConfirma Cancelamento dos Reajustes SalariaisÿO cancelamento será aplicado para TODO ESTABELECIMENTO DA EMPRESA.ÿ3ÿÿ0
7811ÿ0ÿConfirma Cancelamento dos Rajustes SalariaisÿO cancelamento será aplicado para TODA CATEG_SAL DA EMPRESA.ÿ3ÿÿ0
7812ÿ0ÿConfirma Cancelamento dos Reajustes SalariaisÿO cancelamento será aplicado para TODO ESTABELECIMENTO E CATEGORIA SALARIAL DA EMPRESA.ÿ3ÿÿ0
7813ÿ0ÿTabela Salarial InexistenteÿA proposta tabelada tem objetivo de manter o funcionário vinculado a uma tabela salarial o que não está ocorrendo, verifique a proposta ou utilize propostas manuais.ÿ1ÿÿ0
7814ÿ0ÿFaixas Salariais não atendem a uma propostaÿNão existem faixas salariais para a tabela salarial do funcionário ou o salário do funcionário é superior ao valor da última faixa salarial. Utilize propostas manuais.ÿ1ÿÿ0
7815ÿ0ÿ&1 não cadastradoÿVerifique se o &1 está cadastrado ou se a data de validade do mesmo compreende o período processado pelo cálculo.ÿ2ÿÿ0
7816ÿ0ÿPortador não cadastrado com modalidade chequeÿPortador &1 não cadastrado com a modalidade cheque.ÿ1ÿÿ0
7817ÿ0ÿErro durante ExecuçãoÿEncontradas propostas para o mesmo mês/ano e motivo de liberação. Providencie o cancelamento destes registros nas Propostas ou  Liberações Prévias Salario e repita o processo de exportação.ÿ4ÿÿ0
7818ÿ0ÿParâmetros de Pedidos não encontradoÿÿ1ÿÿ0
7819ÿ0ÿParâmentros de faturamento não encontradoÿÿ1ÿÿ0
7820ÿ0ÿAvaliação Não é do Tipo Cliente Interno!ÿVerifique no Cadastro de Avaliação o seu Tipo.ÿ1ÿÿ0
7821ÿ0ÿTipo da espécie inválidaÿNão é permitido informar as contas para o tipo da espécie informada.ÿ1ÿÿ0
7822ÿ0ÿProduto informado &1 não existe !ÿO produto informado no arquivo .pf ou no parâmetro -param não é um produto válido. Para solucionar este problema, contacte com o administrador para consultar um produto válido. Verifique também se o código do produto foi informado corretamente no arquivo .pf ou na linha de comando. Caso não tenha sido, o código do produto deve ser indicado na linha de comando ou no arquivo .pf através do parâmetro -param. Exemplo.: _prowin2 ... -param "abc" ... Indica que a sessão deve ser carregada para o produto de código abc.ÿ1ÿÿ0
7823ÿ0ÿAplicativo &1 não é válido para o Produto &2.ÿO aplicativo &1 informado no -param não é válido para o produto &2. Para solucionar este problema, você deve informar no arquivo .pf um aplicativo válido para o produto &2.ÿ1ÿÿ0
7824ÿ0ÿCancelamento Efetuado com SucessoÿO Cancelamento dos Reajustes Salariais foi efetuado com sucesso.ÿ4ÿÿ0
7825ÿ0ÿFuncionário ModificadoÿFaixa salarial exibida está a relacionada a outro funcionário. Através do zoom de faixas salariais selecione uma faixa para este funcionário.ÿ1ÿÿ0
7826ÿ0ÿProposta Tabelada Já ExistenteÿPode existir apenas uma proposta tabelada para o funcionário por mês.ÿ1ÿÿ0
7827ÿ0ÿUsuario sem AcessoÿUsuário não tem acesso ao Estabelecimento ao qual esta Liberação  Prévia esta relacionada.ÿ4ÿÿ0
7828ÿ0ÿPercentual libereção deve ser informadoÿInforme um valor para o percentual de liberação.ÿ1ÿÿ0
7829ÿ0ÿNúmero do Contrato não pode ser brancoÿInforme um valor para o Número do Contrato.ÿ1ÿÿ0
7830ÿ0ÿDescrição do Contrato não deve ser brancoÿDeve ser informada uma descrição para o Contrato.ÿ1ÿÿ0
7831ÿ0ÿModalidade de Contrato não existeÿÿ1ÿÿ0
7832ÿ0ÿContrato não pode ser eliminadoÿContrato possui &1, não pode ser eliminado.ÿ1ÿÿ0
7833ÿ0ÿContrato não cadastrado.ÿContrato não cadastrado.ÿ1ÿÿ0
7834ÿ0ÿContrato não emitido ou vencido.ÿContrato não emitido ou vencido.ÿ1ÿÿ0
7835ÿ0ÿSequência de item não cadastrada.ÿSequência de item não cadastrada.ÿ1ÿÿ0
7836ÿ0ÿSituação do item do contrato inválida.ÿSituação do item do contrato inválida.ÿ1ÿÿ0
7837ÿ0ÿData de compensação do cheque é maior que a validadeÿA data de compensação do cheque é superior ao prazo de validade estipulado nos parâmetros do Caixa e Bancos. Confirma ?ÿ3ÿÿ0
7838ÿ0ÿItem inativo no contrato.ÿItem inativo no contrato.ÿ1ÿÿ0
7839ÿ0ÿItem não controlado por evento.ÿItem não controlado por evento.ÿ1ÿÿ0
7840ÿ0ÿEstabelecimento não habilitado para o contrato.ÿEstabelecimento não habilitado para o contrato.ÿ1ÿÿ0
7841ÿ0ÿItem não habilitado para o estabelecimento.ÿItem não habilitado para o estabelecimento.ÿ1ÿÿ0
7842ÿ0ÿTotal de eventos ultrapassa saldo da ordem.ÿTotal de eventos ultrapassa saldo da ordem.ÿ1ÿÿ0
7843ÿ0ÿContrato Final InválidoÿÙltimo Contrato deve ser maior que o Primeiro Contrato.ÿ1ÿÿ0
7844ÿ0ÿValor digitado inválidoÿA somatória das retenções mais a somatória dos cheques não pode exceder o valor de liquidação do documento.ÿ1ÿÿ0
7845ÿ0ÿMódulo Contrato não implantadoÿ.ÿ1ÿÿ0
7846ÿ0ÿPortador do talonário deve ser bancárioÿO portador do talonário deve ser um bancoÿ1ÿÿ0
7847ÿ0ÿImpossível eliminar família &1.ÿExistem item(s) relacionado(s) a esta família.ÿ1ÿÿ0
7848ÿ0ÿData de previsão inválida!ÿData de previsão de entrega deve ser maior ou igual a data atual.ÿ1ÿÿ0
7849ÿ0ÿDeseja atualizar bem de Investimento?ÿNa atualização do Bem de Investimento será criado um Bem.ÿ3ÿÿ0
7850ÿ0ÿ&1 da(o)  &2  não cadastrada(o)!ÿ&1 informada(o) para o registro &2 não está cadastrada(o).ÿ1ÿÿ0
7851ÿ0ÿProduto já cadastrado para este ano!ÿProduto já foi cadastrado para este ano, favor incluir outro produto ou mudar o ano.ÿ1ÿÿ0
7852ÿ0ÿPropostas Finalizadas com Sucesso, Previsão: &1ÿPropostas Finalizadas com Sucesso, Previsão: &1.ÿ4ÿÿ0
7853ÿ0ÿMódulo, Sistema ou Aplicativo deve ser diferente de brancosÿ&1, &2 ou &3 deve ser diferente de brancosÿ1ÿÿ0
7854ÿ0ÿEstabelecimentos sem propostas para Previsão: &1ÿEstabelecimentos sem Propostas para Previsão: &1.ÿ4ÿÿ0
7855ÿ0ÿPropostas não Disponíveis para Finalização, Previsão: &1ÿPropostas não Disponíveis para Finalização, Previsão: &1.ÿ4ÿÿ0
7856ÿ0ÿSomente os cheques pendentes podem ser &1ÿÿ1ÿÿ0
7857ÿ0ÿDeve existir no mínimo um produto patrimonial para ordem.ÿÿ1ÿÿ0
7858ÿ0ÿDeve ser informada &1 que comece com &2 &3ÿÿ1ÿÿ0
7859ÿ0ÿ&1 invalidaÿDeve ser informada &1 que comece com &2ÿ1ÿÿ0
7860ÿ0ÿUnidade de Medida não cadastradaÿA unidade de medida informada não está cadastrada.ÿ1ÿÿ0
7861ÿ0ÿData da multa inválidaÿA data da multa informada (&1), não pode ser inferior a data de vencimento do documento (&2).ÿ1ÿÿ0
7862ÿ0ÿSomente as guias de depósito pendentes podem ser modificadasÿAs guias de depósito em outras situações não podem ser alteradasÿ1ÿÿ0
7863ÿ0ÿ&1 superior à &2 do &3!ÿ&1 superior à &2 do &3ÿ1ÿÿ0
7864ÿ0ÿValor do IVA liberado inválidoÿValor do IVA liberado não deve ser maior ou igual ao valor do impostoÿ1ÿÿ0
7865ÿ0ÿNão existem Propostas para serem CanceladasÿNão existem Propostas para serem Canceladas.ÿ4ÿÿ0
7866ÿ0ÿFuncionário está na Tabela de ExceçãoÿNão poderá ser efetuada proposta para funcionários que constem na tabela de exceção.ÿ2ÿÿ0
7867ÿ0ÿConta IVA liberado inválidaÿÿ1ÿÿ0
7868ÿ0ÿNovo Formato p/ UL menor que o já existente.ÿVerifique a alteração executada.ÿ1ÿÿ0
7869ÿ0ÿNovo Formato Incorreto.ÿVerifique alteração executada.ÿ1ÿÿ0
7870ÿ0ÿPercentual de crédito é maior que percentual do impostoÿO percentual de crédito do imposto deve ser menor ou igual ao percentual do impostoÿ1ÿÿ0
7871ÿ0ÿNovo tamanho pode conter no máximo 8 caracteresÿVerifique alteração executada.ÿ1ÿÿ0
7872ÿ0ÿConta Crédito inválidaÿÿ1ÿÿ0
7873ÿ0ÿEste documento já existe em bancos históricosÿEste documento já existe em bancos históricosÿ1ÿÿ0
7874ÿ0ÿUnidade de Medida do Item não pode ser modificada.ÿUnidade de Medida do item não pode ser modificada pois o item possui dados relacionados com outro registro.ÿ1ÿÿ0
7875ÿ0ÿPeríodo InválidoÿPeríodo Inicial e Final devem ter o mesmo mes e ano.ÿ1ÿÿ0
7876ÿ0ÿUsuário sem funcionário correspondenteÿNão foi informado qual o funcionário correspondente ao usuário &1 e desta forma este usuário não terá as permissões de acesso as informações dos demais funcionários do sistema concedidas para o grupo de usuários ao qual ele pertence. Este relacionamento deverá ser efetuado através do botão <Compl RH> do procedimento "Manutenção de Usuário".ÿ4ÿÿ0
7877ÿ0ÿNão encontrado documento pendente para atualizarÿÿ1ÿÿ0
7878ÿ0ÿSalário Inicial IncorretoÿSalário Inicial da faixa não pode assumir valor Zero.ÿ1ÿÿ0
7879ÿ0ÿReajuste Efetuado com SucessoÿO Reajuste foi aplicado com sucesso para as tabelas salariais selecionadas.ÿ4ÿÿ0
7880ÿ0ÿReajuste não EfetuadoÿOcorreram problemas na atualização das pontuações. Verifique os parâmetros informados para o reajuste.ÿ1ÿÿ0
7881ÿ0ÿTipo de orçamento não pode ser brancoÿÿ1ÿÿ0
7882ÿ0ÿDescrição de Tipo de Orçamento não pode ser brancoÿÿ1ÿÿ0
7883ÿ0ÿCódigo da moeda não pode ser brancoÿÿ1ÿÿ0
7884ÿ0ÿDescrição da moeda não poder ser brancoÿÿ1ÿÿ0
7885ÿ0ÿCódigo da familia comercial não pode ser brancoÿÿ1ÿÿ0
7886ÿ0ÿCadastro de &1 não permitidoÿCadastro de &1 no EMS 2.0 não é permitido, cadastrá-lo no EMS 5.00ÿ2ÿÿ0
7887ÿ0ÿPercentual Reajuste InválidoÿO valor do percentual de reajuste deve ser menor que 100ÿ1ÿÿ0
7888ÿ0ÿNúmero do pedido de compra inválidoÿO pedido informado deve estar entre o inicial e o final definidos no cadastro do estabelecimento de entrega do mesmo.  Inicial = &1 / Final = &2ÿ1ÿÿ0
7889ÿ0ÿNúmero do pedido de compra foi alteradoÿO número do pedido deve estar dentro da faixa definida no seu estabelecimento de entregaÿ2ÿÿ0
7890ÿ0ÿInclusão/Eliminação de &1 não permitidoÿInclusão e eliminação de &1 no EMS 2.0 não é permitido, realizá-lo no EMS 5.0ÿ1ÿÿ0
7891ÿ0ÿEste programa deve ser executado em ambiente caracterÿEste programa deve ser executado somente em modo caracter, ou seja, DOS ou UNIX.ÿ1ÿÿ0
7892ÿ0ÿNenhuma ordem de compra foi informada para o pedidoÿÿ2ÿÿ0
7893ÿ0ÿCódigo da família bem não poder ser brancoÿÿ1ÿÿ0
7894ÿ0ÿDescrição da familia bem não pode ser brancoÿÿ1ÿÿ0
7895ÿ0ÿLei Depreciação não pode ser branco.ÿÿ1ÿÿ0
7896ÿ0ÿUsuário já cadastrado.ÿInforme outro usuário para Parâmetros do Recebimento.ÿ1ÿÿ0
7897ÿ0ÿÁrea de Risco não pode ser nula.ÿÿ1ÿÿ0
7898ÿ0ÿTurma já encerradaÿPara disparar o processo é necessário que a turma ainda não esteja encerrada.ÿ1ÿÿ0
7899ÿ0ÿQuantidade de Treinandos excede à capacidade da Turma!ÿEsta Turma está cadastrada com uma quantidade de vagas menor do que a quantidade de treinandos relacionados.Deseja Continuar?ÿ3ÿÿ0
7900ÿ0ÿPedido não está completoÿÿ1ÿÿ0
7901ÿ0ÿApólice não pode ser nula.ÿÿ1ÿÿ0
7902ÿ0ÿQuantde de Treinandos inferior à exigida p/ Curso.ÿDeseja Continuar?ÿ3ÿÿ0
7903ÿ0ÿLimite de Bolsas ultrapassadasÿÿ1ÿÿ0
7904ÿ0ÿQuantidade horas do horário excede a carga horária do cursoÿSubtraia do último dia do horário do curso &1 horas.ÿ2ÿÿ0
7905ÿ0ÿConfirmaçao de Turma não foi efetuada !ÿÿ2ÿÿ0
7906ÿ0ÿNão há Treinandos para confirmar na Turma !ÿÿ2ÿÿ0
7907ÿ0ÿTreinando não cadastrado na listaÿÿ2ÿÿ0
7908ÿ0ÿNão há equipamentos para a turmaÿÿ2ÿÿ0
7909ÿ0ÿEquipamento &1 utilizado no dia &2 esta danificado !ÿÿ2ÿÿ0
7910ÿ0ÿValor rateado não confereÿValor rateado de &1 não confere com o valor do documento &2ÿ1ÿÿ0
7911ÿ0ÿQuantidade de Equipamentos  não está de acordo  !ÿQtd de Eqptos do tipo &1 do horario no dia &2 dàs &3 às &4 não está de acordo com a quantidade exigida para o curso!ÿ2ÿÿ0
7912ÿ0ÿExecução com Erro.ÿ&1ÿ2ÿÿ0
7913ÿ0ÿExecução OK !ÿÿ2ÿÿ0
7914ÿ0ÿMotivo Liberação Salarial Destino IncorretoÿMotivo liberação salarial destino &1 agregar salário porque o motivo liberação salarial origem &2 salário.ÿ1ÿÿ0
7915ÿ0ÿNível de Quebra não Deve ser Menor que Nível &1ÿO nível de quebra não deve ser um nível superior ao nível &1.ÿ1ÿÿ0
7916ÿ0ÿItem  &1 com unidade de medidas diferentesÿItem &1 possui solicitações de Compras com unidades de medida diferentes.ÿ1ÿÿ0
7917ÿ0ÿItem &1 com unidades de medida diferenteÿItem &1 possui Ordens de Compra com unidades de medida diferentes.ÿ1ÿÿ0
7918ÿ0ÿItem &1 com unidades de medida não compatívelÿItem &1 possui Compras definidas com o Fornecedor, mas com unidade de medida não compatível.ÿ1ÿÿ0
7919ÿ0ÿConfirma Geração AutomáticaÿSe a ação for confirmada e já existirem registros para o motivo alteração salarial origem informado estes permanecerão inalterados.ÿ3ÿÿ0
7920ÿ0ÿ&1 bloqueado para pagamentoÿO &1 informado não está liberado para pagamento.ÿ1ÿÿ0
7921ÿ0ÿAlocação do &1 em Conflito.ÿ&1 &2 &3 Instituição &4 alocado para Curso &5 &6 e Turma &7 na Data: &8  no Horário &9 .ÿ4ÿÿ0
7922ÿ0ÿAlocação do &1 em Conflito.ÿ&1 &2 &3 Instituição &4 alocado para o Curso Esporádico &5 &6 na Data: &7 e Horário &8 .ÿ4ÿÿ0
7923ÿ0ÿAlocação do &1 em Conflito.ÿ&1 &2 &3 Instituição &4 alocado para outras Atividades  na Data: &5 e Horário &6 .ÿ4ÿÿ0
7924ÿ0ÿControle Política Salarial não é feito por Centro CustoÿCaso deseje alterar este controle execute o procedimento Parâmetros Empresa CAP.ÿ1ÿÿ0
7925ÿ0ÿDepósito e localização origem devem ser diferente do destinoÿÿ1ÿÿ0
7926ÿ0ÿValor da retenção está abaixo do valor mínimoÿO valor mínimo de retenção para este imposto é &1.ÿ1ÿÿ0
7928ÿ0ÿValor da percepção está abaixo do valor mínimoÿO valor mínimo de percepção para este imposto é &1ÿ1ÿÿ0
7929ÿ0ÿ&1 não cadastrado(a) para emissão da Avaliação de PessoalÿO cadastro da avaliação de pessoal possui uma indicação para selecionar &1 que serão ou não emitidos. porém não existe a respectiva seleção.ÿ1ÿÿ0
7930ÿ0ÿEntre primeiro na opção de parâmetrosÿAntes de executar a rotina selecionada deve-se entrar na opção de parâmetros.ÿ2ÿÿ0
7931ÿ0ÿIniciação de Turma Treinamento não foi efetuada !ÿÿ2ÿÿ0
7932ÿ0ÿUnidade Lotação InexistenteÿA unidade de lotação do funcionário não existe ou o plano de lotação náo é válido para este estabelecimentoÿ1ÿÿ0
7933ÿ0ÿTurma já encerrada.ÿA turma informada já foi encerrada.ÿ1ÿÿ0
7934ÿ0ÿAvaliação não pertence a este curso.ÿA avaliação informada não está relacionada com o curso informado.ÿ1ÿÿ0
7935ÿ0ÿItem dos Parametros de MI nao esta cadastrado.ÿÿ1ÿÿ0
7936ÿ0ÿItem dos Parametros de MI está obsoleto.ÿÿ1ÿÿ0
7937ÿ0ÿHora &1 do &2 não está corretaÿHora inicial do curso esporádico deverá ser maior que o último horário já cadastrado para este curso esporádico e data.ÿ1ÿÿ0
7938ÿ0ÿInforme &1.ÿInforme &1.ÿ1ÿÿ0
7939ÿ0ÿHora &1 do &2 não está correta.ÿHora não está de acordo com o Período/Intevalo Inicial/Finalÿ1ÿÿ0
7940ÿ0ÿ7940 - Não existem dados para efetivaçãoÿÿ1ÿÿ0
7941ÿ0ÿ7941 - Não encontrado portador para o convênio &1ÿÿ1ÿÿ0
7942ÿ0ÿ7942 - Tipo de arquivo não é de retornoÿÿ1ÿÿ0
7943ÿ0ÿQuantidades de hora difere da carga horária do Curso.ÿA quantidade de horas informada deverá ser igual a carga horária do curso esporádico.ÿ4ÿÿ0
7944ÿ0ÿMês Ano Fim Validade IncorretoÿMês ano fim validade deve ser maior que mês ano início validade.ÿ1ÿÿ0
7945ÿ0ÿEquipamento &1 &2 está danificadoÿInforme outro equipamento.ÿ4ÿÿ0
7946ÿ0ÿPeríodo Validade IncorretoÿPeríodo validade está compreendido em outro período já existente.ÿ1ÿÿ0
7947ÿ0ÿNão existem perguntas para a avaliação.ÿVerifique o cadastro de perguntas.ÿ1ÿÿ0
7948ÿ0ÿPedido não possui Antecipaçãoÿÿ1ÿÿ0
7949ÿ0ÿPedido não possui Condição Especial de Pagamentoÿÿ1ÿÿ0
7950ÿ0ÿEspaço reservado para informação insuficiente !ÿA informação &1 ocupa &2 posições.ÿ1ÿÿ0
7951ÿ0ÿParâmetros de Contratos não cadastradosÿÿ1ÿÿ0
7952ÿ0ÿConfirmação de Curso Treinando foi efetuada com sucesso !ÿÿ2ÿÿ0
7953ÿ0ÿNão há projeção salarial dísponível para ajusteÿNão há projeção salarial com o estado de ajuste para o mês ano de competência da folha.ÿ1ÿÿ0
7954ÿ0ÿPedido fora de faixaÿO Pedido a ser gerado está fora de faixa. Para a geração do Pedido será necessário aumentar a faixa dos Pedidos no Parâmetros de Compra ou a eliminação de alguns Pedidos.ÿ2ÿÿ0
7955ÿ0ÿTurma possui somente treinandos confirmados e/ou cancelados.ÿÿ1ÿÿ0
7956ÿ0ÿNão poderá ser eliminada a avaliação.ÿAvaliação já foi eliminada.ÿ1ÿÿ0
7957ÿ0ÿProposta previamente confirmada. Confirma cancelamentoÿProposta Liberação previmente confirmada por outra projeção salarial. Observe as consequências do cancelamento.ÿ3ÿÿ0
7958ÿ0ÿEfetivar cancelamento propostas?ÿForam efetuados cancelamentos de propostas que farão com estas propostas não sejam mais consideradas. Efetivar este cancelamento?ÿ3ÿÿ0
7959ÿ0ÿPedido fora de faixa.ÿEste Pedido está fora da faixa determinada pelo Parâmetros de Compra.ÿ2ÿÿ0
7960ÿ0ÿAvaliação &1 já emitida para o Estabelecimento &2ÿA Avaliação &1 Já foi emitida para o estabelecimento &2 no período de &3 a &4. Numero de Controle = &5. Obs.: Se você teclar "Sim" as avaliações emitidas não serão alteradas, somente serão geradas novas avaliações. Deseja continuar ?ÿ3ÿÿ0
7961ÿ0ÿQuantidade das parcelas é diferente do total informado !ÿO total das quantidades informadas nas parcelas difere do total informado para a Ordem de Compra.ÿ1ÿÿ0
7962ÿ0ÿPedido de compras não pode ser alterado nem eliminadoÿA situação do pedido não permite que o mesmo sofra tais manutençõesÿ1ÿÿ0
7963ÿ0ÿContrato de Compra &1 não cadastrado.ÿÿ1ÿÿ0
7964ÿ0ÿNenhum Termo selecionado! Continua?ÿÿ3ÿÿ0
7965ÿ0ÿ&1 deve ser diferente de 0.ÿ&1 deve ser diferente de 0.ÿ1ÿÿ0
7966ÿ0ÿ&1 deve ser diferente de zero.ÿ&1 deve ser diferente de zero.ÿ1ÿÿ0
7967ÿ0ÿCódigo da Divisão não pode ser nulo.ÿÿ1ÿÿ0
7968ÿ0ÿPortador tem que estar na moeda nacionalÿO portador informado está numa moeda estrangeira. Informe um portador que esteja na moeda nacional.ÿ1ÿÿ0
7969ÿ0ÿQuantidade total das parcelas excede a Quantidade da OrdemÿQuantidade total das parcelas é maior que a quantidade total da ordemÿ1ÿÿ0
7970ÿ0ÿPedido não possui Embarqueÿÿ1ÿÿ0
7971ÿ0ÿTempo de lanche incorreto !ÿÿ1ÿÿ0
7972ÿ0ÿ&1 não pode ser &2.ÿ&1 não pode ser &2.&3ÿ1ÿÿ0
7973ÿ0ÿMeses para cálculo da média incorreto !ÿÿ1ÿÿ0
7974ÿ0ÿQuantidade incorreta de parcelas !ÿÿ1ÿÿ0
7975ÿ0ÿValor do(a) &1 incorreto !ÿÿ1ÿÿ0
7976ÿ0ÿDia Incorreto !ÿÿ1ÿÿ0
7977ÿ0ÿ&1 deve ser maior que 500ÿÿ1ÿÿ0
7978ÿ0ÿ&1 não pode ser superior a 30ÿÿ1ÿÿ0
7979ÿ0ÿNúmero de casas decimais deve ser 2, 3 ou 4ÿNúmero de casas decimais deve ser 2, 3 ou 4ÿ1ÿÿ0
7980ÿ0ÿNível mais baixo incorretoÿÿ1ÿÿ0
7981ÿ0ÿSequência deve ser informadaÿO número da sequência deve ser informada.ÿ1ÿÿ0
7982ÿ0ÿAno deve ser informadoÿÿ1ÿÿ0
7983ÿ0ÿMês Incorretoÿÿ1ÿÿ0
7984ÿ0ÿAno Incorretoÿÿ1ÿÿ0
7985ÿ0ÿMês deve estar entre 1 e 12ÿÿ1ÿÿ0
7986ÿ0ÿ&1 deve ser um valor entre 1 e 5ÿÿ1ÿÿ0
7987ÿ0ÿNão é possível gerar totaisÿPara gerar totais, é necessário possuir pelo menos um atributo do tipo [inteiro ou decimal] no layout do relatório.ÿ1ÿÿ0
7988ÿ0ÿNão há nenhum relatório selecionadoÿPara definir acompanhamento, é necessário primeiro selecionar um relatório.ÿ1ÿÿ0
7989ÿ0ÿNão é possível executar este programa sem usuárioÿPara a execução deste programa é necessário que pelo menos um usuário esteja cadastrado. O programa será finalizado.ÿ1ÿÿ0
7990ÿ0ÿUsuário &1 é o único com permissão de administradorÿPara eliminar este usuário, crie outro com permissão de administrador primeiro.ÿ2ÿÿ0
7991ÿ0ÿUsuário possui relatóriosÿElimine primeiro os relatórios deste usuário para depois,eliminar o usuário.ÿ2ÿÿ0
7992ÿ0ÿConfirma eliminação do usuário &1ÿÿ3ÿÿ0
7993ÿ0ÿSenha não confereÿÿ2ÿÿ0
7994ÿ0ÿVocê ultrapassou o limite de tentativasÿForam realizadas 3 (três) tentavias de login sem sucesso. Certifique-se da senha informada ou, utilize outro usuárioÿ2ÿÿ0
7995ÿ0ÿSenha atual não confereÿÿ1ÿÿ0
7996ÿ0ÿNova senha é igual a senha atualÿÿ1ÿÿ0
7997ÿ0ÿNova senha não confere com senha a ser confirmadaÿÿ1ÿÿ0
7998ÿ0ÿPrimeira ocorrência da tabelaÿÿ4ÿÿ0
7999ÿ0ÿÚltima ocorrência da tabelaÿÿ4ÿÿ0
8000ÿ0ÿUsuário &1 é o único com permissão de administradorÿPara alterá-lo crie outro com permissão de administrador primeiro.ÿ2ÿÿ0
8001ÿ0ÿConfirma eliminação do relatório &1ÿÿ3ÿÿ0
8002ÿ0ÿNome do relatório não pode ser nuloÿÿ1ÿÿ0
8003ÿ0ÿTítulo do relatório não pode ser nuloÿÿ1ÿÿ0
8004ÿ0ÿArquivo programa do relatório não pode ser nuloÿÿ1ÿÿ0
8005ÿ0ÿConfirma eliminação do atributo &1 deste relatórioÿÿ3ÿÿ0
8006ÿ0ÿAtributo já está no layout do relatórioÿÿ2ÿÿ0
8007ÿ0ÿConfirma eliminação da variável  &1 deste relatórioÿÿ3ÿÿ0
8008ÿ0ÿUnidade do item não cadastrada.ÿA unidade do item não está cadastrada na Tabela de Conversão de Unidades de Medida.ÿ1ÿÿ0
8009ÿ0ÿUnidade de Medida inválidaÿUnidade de Medida informada não está cadastrada na tabela de conversão de unidades.ÿ1ÿÿ0
8010ÿ0ÿGerando Avaliação. Aguarde ...ÿInicializando o processo de geração de custos para bolsista.ÿ2ÿÿ0
8011ÿ0ÿItem do Cliente deve ser diferente de brancoÿItem do Cliente deve ser diferente de branco.ÿ1ÿÿ0
8012ÿ0ÿData &1 incorretaÿData &1 deve ser maior ou igual a data referência da folha.ÿ1ÿÿ0
8013ÿ0ÿ&1 incorretoÿ&1 deve ser maior ou igual a &2.ÿ1ÿÿ0
8014ÿ0ÿUnidade de Medida do Cliente inválidaÿNão existe conversão da unidade do item para a unidade de medida do cliente informada.ÿ1ÿÿ0
8015ÿ0ÿData de validade do lote deve ser maior ou igual a atualÿÿ1ÿÿ0
8016ÿ0ÿOs custos serão eliminados. Confirma?ÿSe confirmar os custos serão eliminados.ÿ3ÿÿ0
8017ÿ0ÿTodos treinandos confirmados serão eliminados. Confirma?ÿSe confirmar todos os treinandos serão eliminados.ÿ3ÿÿ0
8018ÿ0ÿImporta dados do arquivo?ÿÿ3ÿÿ0
8019ÿ0ÿ&1 não pode ser excluidaÿPercentual definido para &1 já foi utilizado e a data referência da folha está compreendida no período de validade. Se a intenção é bloquear a política definida, tente alterar o período final de validade da política.ÿ4ÿÿ0
8020ÿ0ÿEste programa deve ser executado em monousuário. Continua?ÿPara que se possa efetuar as validações necessárias, este programa deve ser executado em monousuário e antes da execução é necessário efetuar o backup da dase de dados.ÿ3ÿÿ0
8021ÿ0ÿEquipamento &1 &2 está danificado.ÿInforme outro equipamento.ÿ1ÿÿ0
8022ÿ0ÿLotação da Pessoa externa não está dento do periodo.ÿLotação da Pessoa externa &1 não está dento do periodo informado para geração de custos.ÿ1ÿÿ0
8023ÿ0ÿCusto Bolsista já foi gerado para o periodo informado.ÿCusto do Bolsista &1 do Curso &2 da Bolsa &3 já foi gerado para o periodo informado.ÿ1ÿÿ0
8024ÿ0ÿGeração de Custo Bolsista não foi efetuada.ÿÿ2ÿÿ0
8025ÿ0ÿControle Política Salarial não é feito por Unidade LotaçãoÿCaso deseje alterar este controle execute o procedimento Parâmetros Empresa CAP.ÿ1ÿÿ0
8026ÿ0ÿProcesso não pode ser eliminado!!ÿExiste uma ou mais ordens para o processo &1 na central.ÿ1ÿÿ0
8027ÿ0ÿProcesso não deve ser eliminado !ÿProcesso de Compras possui Ordens Cadastradas, se eliminar o processo, as ordens e os pedidos serão desvinculados do processo.ÿ3ÿÿ0
8028ÿ0ÿNão Encontrado Bolsista para os parametros informados.ÿFavor verificar se existe ocorrencias de acordo com os parametros solicitados.ÿ2ÿÿ0
8029ÿ0ÿProcesso não pode ser eliminado !ÿProcesso de Compras possui Fornecedores Cadastrados.ÿ1ÿÿ0
8030ÿ0ÿProcesso de compra possui ordens cadastradas.ÿ.ÿ1ÿÿ0
8031ÿ0ÿConta Pai &1 deve ser de título.ÿNa manutenção de Estrutura de Contas Contábeis as contas pai devem ser do tipo título. Verifique seu cadastro de contas contábeis.ÿ1ÿÿ0
8032ÿ0ÿ&1 gerada para :ÿmensagem usada em relatório.ÿ1ÿÿ0
8033ÿ0ÿ&1 não gerada para :ÿmensagem usada em relatório.ÿ1ÿÿ0
8034ÿ0ÿNota Fiscal deve ser primeiro atualizada no CRÿNota Fiscal nro &1, Estabelecimento &2, Série &3 deve ser primeiro atualizada no Contas a Receber.ÿ1ÿÿ0
8035ÿ0ÿ&1ÿCaso já exista alguma ocorrência de &1 para &2 informado(a) esta será preservada.ÿ4ÿÿ0
8036ÿ0ÿData término incorretaÿData término deve ser maior ou igual a data referência da folhaÿ1ÿÿ0
8037ÿ0ÿInformar &1 para o CargoÿPara a Situação de Avaliação ser Confirmado deve-se informar &1.ÿ1ÿÿ0
8038ÿ0ÿSituação Tem que ser Pendente!ÿPara Gerar a Inscrição de Treinamento, a Situação tem que ser Pendente!ÿ1ÿÿ0
8039ÿ0ÿAvaliação eliminada.ÿAvalição eliminada.ÿ2ÿÿ0
8040ÿ0ÿConfirma Termos para o contrato?ÿÿ3ÿÿ0
8041ÿ0ÿNão há treinandos ou bolsistas para emitir a avaliaçãoÿVerifique o cadastro de treinandos/bolsistas.  Para se emitir uma avaliação os treinandos/bolsistas devem estar com situação igual a "Cursando" ou "Habilitado" ou "Desabilitado".ÿ1ÿÿ0
8042ÿ0ÿNenhum resumo foi selecionado para o faturamento.ÿÉ necessário selecionar ao menos um resumo para o faturamento.ÿ1ÿÿ0
8043ÿ0ÿImpossível alterar Tipo de ControleÿItem possui movimentos ou saldos, não é permitido alterar tipo de controle.ÿ1ÿÿ0
8044ÿ0ÿSérie inválidaÿÿ1ÿÿ0
8045ÿ0ÿPropostas ultrapassaram o percentual máximo de reajusteÿPropostas ultrapassaram o percentual máximo de reajuste permitido para o nível hierárquicoÿ1ÿÿ0
8046ÿ0ÿPropostas ultrapassaram o percentual máximo de liberaçãoÿPropostas ultrapassaram o percentual máximo de liberação permitido para o nível hierárquicoÿ1ÿÿ0
8047ÿ0ÿPropostas não atende intervalo minímo exigido por motivoÿPropostas não atendem intervalo minímo exigido por motivo.ÿ1ÿÿ0
8048ÿ0ÿMês/Ano Final Incorreto !ÿMês/Ano final deverá ser sempre maior que Mês/Ano Inicial.ÿ1ÿÿ0
8049ÿ0ÿ&1 IncorretoÿPara Visualizar o gráfico o &1 deve ser &2.ÿ1ÿÿ0
8050ÿ0ÿCargo Básico não pode ser Cancelado para a inclusão do CargoÿPara a inclusão do Cargo deve ser um Cargo Básico que não seja Cancelado.ÿ1ÿÿ0
8051ÿ0ÿDados para geração da antecipação estão incompletosÿOs dados para geração da antecipação estão incompletos. Favor executar a rotina através do botão de antecipação e informar os dados necessários.ÿ1ÿÿ0
8052ÿ0ÿNão existem alterações pendentes para o contrato!ÿÿ1ÿÿ0
8053ÿ0ÿNenhum Aditivo foi encontrado!ÿÿ1ÿÿ0
8054ÿ0ÿConfirma Aditivos para reimpressão?ÿÿ3ÿÿ0
8055ÿ0ÿConfirma Aditivos para Geração?ÿÿ3ÿÿ0
8056ÿ0ÿParâmetro de Contratos não prevê Controle de Aditivosÿÿ1ÿÿ0
8057ÿ0ÿNenhum Registro encontrado para Impressãoÿÿ1ÿÿ0
8058ÿ0ÿConfirma atualização da Up ?ÿSe confirmado serão atualizados ou gerados os dados para o histórico da UPÿ3ÿÿ0
8059ÿ0ÿSomente Contrato Emitido pode ser reimpressoÿÿ1ÿÿ0
8060ÿ0ÿNão há treinandos a serem encerrados no Cursoÿÿ1ÿÿ0
8061ÿ0ÿExecução com erro.ÿÿ1ÿÿ0
8062ÿ0ÿDocumento não pode sofrer manutençãoÿAntecipação gerada através de baixa automática não pode sofrer manutenção.ÿ1ÿÿ0
8063ÿ0ÿO E-Mail não pode ser enviado !ÿVerifique se todos os dados foram informados corretamente e se as configuração do servidor E-Mail estão definidas corretamente nos Parâmetros Globais. Verifique também se o servidor de E-Mail está ativo.ÿ1ÿÿ0
8064ÿ0ÿArquivo "&1" inexistenteÿVerifique se o arquivo informado existe ou se o caminho esta correto.ÿ1ÿÿ0
8065ÿ0ÿItem controlado por Lote. Lote deve ser informado.ÿÿ1ÿÿ0
8066ÿ0ÿItem de Débito Direto não aceita Implantação de Saldoÿÿ1ÿÿ0
8068ÿ0ÿEstabelecimento difere do Estabelecimento Padrãoÿÿ1ÿÿ0
8069ÿ0ÿControle por Número de Série; quantidade deve ser igual a umÿÿ1ÿÿ0
8070ÿ0ÿItem de Controle Fisico: Valores Mat, MOB e GGF assumem zeroÿÿ1ÿÿ0
8071ÿ0ÿPortador deve estar na moeda correnteÿInforme um portador cuja moeda seja corrente.ÿ1ÿÿ0
8072ÿ0ÿValores inconsistentes da UP para a moeda &1ÿFavor informar valores corretos da UP para a moeda &1ÿ1ÿÿ0
8073ÿ0ÿAvaliação já foi gerada.ÿAvalição já foi gerada com esses parâmetros.ÿ1ÿÿ0
8074ÿ0ÿBenefício não cadastradoÿNão existe uma ocorrência para este benefício.ÿ1ÿÿ0
8075ÿ0ÿBorderô já cadastrado. Deseja continuar?ÿO borderô informado já existe. Esta preparação somente deverá ser confirmada caso tenha ocorrido alterações neste borderô. A alteração de borderô poderá ser realizada na página de digitação.ÿ3ÿÿ0
8076ÿ0ÿEstourado o número de vagas.ÿO número de treinandos ultrapassou a quantidade de vagas disponíveis para a turma.ÿ2ÿÿ0
8077ÿ0ÿCheque já cadastradoÿJá existe um cheque cadastrado na base de dados com as informações abaixo: - Banco: &1 - Agência: &2 - Conta Corrente: &3 - Número Cheque: &4.ÿ1ÿÿ0
8078ÿ0ÿCurso Esporádico encerrado.ÿCurso esporádico já foi encerrado.ÿ1ÿÿ0
8079ÿ0ÿTítulo substituídoÿTítulo criado por substituíção pelo usuário &1 no dia &2 às &3.ÿ1ÿÿ0
8080ÿ0ÿTítulo SubstituídoÿTítulo substituído pelo usuário &1 em &2 às &3.ÿ1ÿÿ0
8081ÿ0ÿSérie deve possuir forma de emissão da nota automáticaÿÿ1ÿÿ0
8082ÿ0ÿPeríodo IncorretoÿVerifique se o mês/ano inicial não é menor que o mês/ano mímimo previsão liberação informado nos parâmetros da empresa (&1/&2).ÿ1ÿÿ0
8083ÿ0ÿPeríodo Exceção IncorretoÿJá existe proposta para este funcionário no período informado para exceção.ÿ1ÿÿ0
8084ÿ0ÿTroca do Tipo Resultado não permitida.ÿTipo Resultado Numérico ou Fórmula não podem ser alterados para Caracter ou Tabela, e vice-versa, quando houver um histórico dos resultados já informados nas configurações.ÿ1ÿÿ0
8085ÿ0ÿMês/Ano início incorreto !ÿJá existem parâmetros para o benefício com mês/ano início menor do que o informado.ÿ1ÿÿ0
8086ÿ0ÿMês/Ano Início Incorreto !ÿBenefício já está lotado para funcionário com data de início menor que mês/ano início informado.ÿ1ÿÿ0
8087ÿ0ÿMês/Ano Final Incorreto !ÿExistem parâmetros do benefício com mês/ano inicial maior que mês/ano final informado.ÿ1ÿÿ0
8088ÿ0ÿMês/Ano Final Incorreto !ÿBenefício está lotado para funcionário com data de início maior que mês/ano final informado.ÿ1ÿÿ0
8089ÿ0ÿPeríodo Exceção IncorretoÿPeríodo exceção está compreendido em outro período já existente.ÿ1ÿÿ0
8090ÿ0ÿParâmetro do benefício já existe !ÿJá existe parâmetro para o benefício nesse período.ÿ1ÿÿ0
8091ÿ0ÿParâmetro do benefício já existe !ÿJá existe parâmetro para os níveis hierárquicos informados.ÿ1ÿÿ0
8092ÿ0ÿTurno não cadastrado para a Categoria SalarialÿTurno não cadastrado para a Categoria Salarialÿ1ÿÿ0
8093ÿ0ÿDia de fechamento do ponto incorretoÿDia de fechamento do ponto incorretoÿ1ÿÿ0
8095ÿ0ÿNúmero do cartão ponto já utilizado por Funcionário/TerceiroÿNúmero de cartão ponto já utilizado por outro funcionário ou terceiro . Func/Terc = &1ÿ1ÿÿ0
8096ÿ0ÿFuncionário com ponto calculado para o períodoÿFuncionário já possui ponto calculado para o período a partir de &1. Favor eliminar o calculo do ponto a partir desta data, através do programa pe2220 - Elimina Calculo Ponto Eletrônicoÿ1ÿÿ0
8097ÿ0ÿJornada de Trabalho não cadastrada para o TurnoÿJornada de Trabalho não cadastrada para o Turnoÿ1ÿÿ0
8098ÿ0ÿFuncionário já existe!ÿJá existe uma ocorrência em Funcionário com esse código.ÿ1ÿÿ0
8099ÿ0ÿ&1 deve ser informado!ÿ&1 deve ser informado!ÿ1ÿÿ0
8100ÿ0ÿEstabelecimento do Plano Mestre não encontrado.ÿO estabelecimento informado não está cadastrado para uso no plano mestre. Verifique os parâmetros do plano mestre.ÿ1ÿÿ0
8101ÿ0ÿMês/Ano final inválido !ÿMês/Ano final do parâmetro maior que mês/ano final da lotação do benefício com o estabelecimento.ÿ1ÿÿ0
8102ÿ0ÿMês/Ano início inválido !ÿMês/Ano início do parâmetro menor que mês/ano início da lotação do benefício com o estabelecimento.ÿ1ÿÿ0
8103ÿ0ÿEstabelecimento não é fábrica.ÿO Estabelecimento selecionado para um recurso não corporativo deve ser de fabrica. Verifique os parâmetros do plano mestre.ÿ1ÿÿ0
8104ÿ0ÿCódigo Inválido!ÿO código do funcionário deve ser maior que zero.ÿ1ÿÿ0
8105ÿ0ÿQuantidade de Itens obrigatórios inválidaÿA quantidade de itens obrigatórios deve ser menor ou igual a quantidade de itens.ÿ1ÿÿ0
8106ÿ0ÿEmbarque só é permitido no estab princ do grupo de alocaçãoÿEmbarque só é permitido no estabelecimento principal do grupo de alocação.ÿ1ÿÿ0
8107ÿ0ÿ&1 não pode ser alterado(a)ÿExistem Funcionários Cadastrados para este &1ÿ1ÿÿ0
8108ÿ0ÿFuncionário já está cadastrado em outra equipeÿCada funcionário pode estar ligado a somente uma equipe. Antes de cadastrá-lo nessa equipe, é necessário que o mesmo seja eliminado da outra.ÿ1ÿÿ0
8109ÿ0ÿExistem Projeções Pendentes! Confirma Ajuste?ÿO estado da projeção só poderá ser alterado para ajuste se as demais projeções para esta data de validade forem eliminadas. Caso seja confirmado, as projeções pendentes serão eliminadas e a escolhida ficará com estado de ajuste.ÿ3ÿÿ0
8110ÿ0ÿSomatória dos cheques é maior que o limite informadoÿA somatória de todos os cheques não podem ser maior que o limite informado nos parâmetros.ÿ1ÿÿ0
8111ÿ0ÿA Pontuação do &1 deve ser maior que a do &2ÿInforme o &1 Corretoÿ1ÿÿ0
8112ÿ0ÿO Cargo Destino deve ter a mesma Família do Cargo OrigemÿSendo a Carreira "Especialista", o Cargo Destino deverá ter a mesma Família do Cargo Origem.ÿ1ÿÿ0
8113ÿ0ÿNão é permitida a utilização  "&1"ÿ&2 Não pode ser conter "&1".ÿ1ÿÿ0
8114ÿ0ÿEliminação não poderá ser efetuadaÿEliminação impossível. Empresa possui parâmetros do patrimônio cadastrados.ÿ1ÿÿ0
8115ÿ0ÿEmpresa possui contas contábeisÿEliminação impossível. Empresa possui contas contábeis cadastradas.ÿ1ÿÿ0
8116ÿ0ÿAtualização Data/Preço Última Entrada deve ser &1ÿÿ1ÿÿ0
8117ÿ0ÿLocalização é diferente da Localização Padrão do Item.ÿLocalização é diferente da Localização Padrão do Item.ÿ1ÿÿ0
8118ÿ0ÿTipo da Conta Inválida para Conta Aplicaçãoÿÿ1ÿÿ0
8119ÿ0ÿQuantidade não pode ser 0, para alt. Preço da Última Entradaÿÿ1ÿÿ0
8120ÿ0ÿOperações não são alteradas para ordem iniciada.ÿÿ1ÿÿ0
8121ÿ0ÿTipo da Conta Estoque do Item requer quantidade igual 0 ou 1ÿÿ1ÿÿ0
8122ÿ0ÿAlteração Sob Orientação da DatasulÿSomente poderão ser alteradas informações nesta tabela, com instrução dos técnicos da Datasul.ÿ4ÿÿ0
8123ÿ0ÿJá existe parâmetro utilizando o nível hierárquico.ÿJá existe parâmetro cadastrado com esse(s) nível(s) hierárquico(s) para o mesmo período.ÿ1ÿÿ0
8124ÿ0ÿHora da batida incorretaÿHora da batida incorretaÿ1ÿÿ0
8125ÿ0ÿSituação não é permitida para Ponto Eletrônicoÿÿ1ÿÿ0
8126ÿ0ÿFuncionário já está cadastrado como sucessor em potencial !ÿO funcionario &1 já esta cadastrado como sucessor em potencial do  cargo/funcionário a suceder de destino. Sendo assim, ele continuará cadastrado como sucessor do cargo/funcionário origem. Se você quiser eliminar esta relação com o cargo/funcionário origem, deve fazê-lo através do programa base deste procedimento.ÿ1ÿÿ0
8127ÿ0ÿTitulo não autorizado para pagamento.ÿTitulo deve ser autorizado para pagamento.ÿ1ÿÿ0
8128ÿ0ÿConfirma Desativação?ÿÿ3ÿÿ0
8129ÿ0ÿParâmetros do IR do fornecedor &1 não foi cadastradoÿPara o cálculo do IR é necessário que o fornecedor &1 tenha parâmetros cadastrados.ÿ1ÿÿ0
8130ÿ0ÿQuantidade final inválida!ÿA quantidade final deve ser maior que a quantidade inicial.ÿ1ÿÿ0
8132ÿ0ÿParâmetros do Benefício IncompletosÿVerifique parâmetros do Benefício.ÿ1ÿÿ0
8133ÿ0ÿBenefício não é do tipo Movimento.ÿVerifique benefício informado.ÿ1ÿÿ0
8134ÿ0ÿBenefício não cadastrado para Dependente.ÿVerifique benefício informado.ÿ1ÿÿ0
8135ÿ0ÿInforme &1 igual a zero.ÿInforme &1 igual a zero.ÿ1ÿÿ0
8136ÿ0ÿJá existe um Cargo com Nível  Zero e Cargo Básico &1ÿExiste um Cargo com Nível Zero e Cargo Básico &1 , não podendo assim  haver um novo Cargo com Cargo Básico &1 e este Nível.ÿ1ÿÿ0
8137ÿ0ÿResumo do cliente &1 já calculado ou confirmadoÿÿ1ÿÿ0
8138ÿ0ÿSolicitação InválidaÿLimite do Aprovador : &1 Total da Solicitacao: &2  Altere as quantidades da Solicitacao ou o limite do Aprovador!.ÿ1ÿÿ0
8139ÿ0ÿO usuário inválido!ÿUsuário corrente deve ser o ADMINISTRADOR DO PROJETO ou o RESPONSÁVEL PELA ORDEM ou o DELEGADO DA ESPECIALIDADE (VÁLIDO PARA TODAS AS FUNÇÕES).ÿ1ÿÿ0
8140ÿ0ÿUsuário inválido !ÿUsuário corrente deve ser o ADMINISTRADOR DO PROJETO (VÁLIDO PARA TODAS AS FUNÇÕES).ÿ1ÿÿ0
8141ÿ0ÿNr parcelas maior que o máximo permitido no parâmetroÿVerifique número de parcelas.ÿ1ÿÿ0
8142ÿ0ÿItem não confere com Ordem Compra. Confirma ?ÿO item da ordem de produção não confere com o item em Beneficiamento ou o item possui tipo de requisição por transferência. Escolha "Sim" para prosseguir ou "Não" para voltar a Ordem de Produção.ÿ3ÿÿ0
8143ÿ0ÿDeseja cadastrar cotação média para todo o mêsÿA cotação média informada será copiada para todos os dias do mês.ÿ3ÿÿ0
8144ÿ0ÿCliente &1 não cadastradoÿNão foi encontrado ocorrência em &2 com o cliente informado.ÿ1ÿÿ0
8145ÿ0ÿGera cotação média para o mêsÿSerá feita uma média entre as cotações informadas para o mês.ÿ3ÿÿ0
8146ÿ0ÿConta contábil de Investimento ou absorção de mão-de-obraÿA Conta contábil não pode ser conta de absorção de mão-de-obra para o Estoque ou então, caso esta afirmação esteja errada, a conta contábil está parametrizada para não receber lançamentos para o módulo de Investimento.ÿ1ÿÿ0
8147ÿ0ÿPrestador Padrão não informado.ÿVerifique prestador padrão para benefício.ÿ1ÿÿ0
8148ÿ0ÿDependente idade superior ao limite BenefícioÿDependente com idade superior ao limite do Benefício, verifique dependente.ÿ1ÿÿ0
8149ÿ0ÿQtdade meses após admissão insuficiente para BenefícioÿQuantidade de meses após admissão insuficiente para concessão do Benefício. Verifique benefício.ÿ1ÿÿ0
8150ÿ0ÿPeso líquido deve ser maior que zero.ÿÿ1ÿÿ0
8151ÿ0ÿNome do atributo não pode ser nuloÿÿ4ÿÿ0
8152ÿ0ÿTipo de dado não pode ser nuloÿÿ4ÿÿ0
8153ÿ0ÿRótulo não pode ser nuloÿÿ4ÿÿ0
8154ÿ0ÿFormato não pode ser nuloÿÿ4ÿÿ0
8155ÿ0ÿAtributo não pode ser narrativaÿPara ser narrativa, o atributo deve ser do tipo de dado caracter.ÿ4ÿÿ0
8156ÿ0ÿConteúdo informado na fórmula não é literalÿÿ4ÿÿ0
8157ÿ0ÿConfirma eliminação do atributo &1 das classificaçõesÿÿ3ÿÿ0
8158ÿ0ÿAtributo &1 já é classificação do relatórioÿÿ3ÿÿ0
8159ÿ0ÿConfirma eliminação do atributo &1 das seleçõesÿÿ3ÿÿ0
8160ÿ0ÿAtributo &1 já é seleção no relatórioÿÿ4ÿÿ0
8161ÿ0ÿConfirma eliminação do atributo &1 dos totais do relatórioÿÿ3ÿÿ0
8162ÿ0ÿAtributo &1 já é total no relatório com está classificaçãoÿÿ4ÿÿ0
8163ÿ0ÿNão há nenhum banco selecionado para carregar as definiçõesÿÿ4ÿÿ0
8164ÿ0ÿCarga da definição das tabelas encerrada com sucessoÿÿ4ÿÿ0
8165ÿ0ÿConfirma eliminação das definições das tabelasÿÿ3ÿÿ0
8166ÿ0ÿEliminação das definições das tabelas encerrada com sucessoÿÿ4ÿÿ0
8167ÿ0ÿGeração de relacionamentos encerrada com sucessoÿÿ4ÿÿ0
8168ÿ0ÿConfirma eliminação dos relacionamentosÿÿ3ÿÿ0
8169ÿ0ÿEliminação dos relacionamentos encerrada com sucessoÿÿ4ÿÿ0
8170ÿ0ÿConfirma eliminação do relacionamento &1 x &2ÿÿ3ÿÿ0
8171ÿ0ÿTabela não encontradaÿÿ4ÿÿ0
8172ÿ0ÿNão é possível gerar este relacionamentoÿPara a geração de relacionamentos, é necessário que os tipos de dados sejam iguais.ÿ4ÿÿ0
8173ÿ0ÿJá existe relacionamento com estes atributosÿÿ4ÿÿ0
8174ÿ0ÿConfirma eliminação da tabela &1ÿÿ3ÿÿ0
8175ÿ0ÿNome da tabela não pode ser nuloÿÿ4ÿÿ0
8176ÿ0ÿTabela origem não pode ser nula e, deve já estar cadastradaÿÿ4ÿÿ0
8177ÿ0ÿDescrição não pode ser nulaÿÿ4ÿÿ0
8178ÿ0ÿConfirma eliminação do atributo &1ÿÿ3ÿÿ0
8179ÿ0ÿFórmula só pode ser informada para atributos virtuaisÿÿ4ÿÿ0
8180ÿ0ÿVariável não pode ser eliminada nem modificadaÿEsta variável foi gerada automaticamente pelo sistema para controlar a impressão do atributo narrativa.ÿ4ÿÿ0
8181ÿ0ÿConfirma eliminação da variável &1ÿÿ3ÿÿ0
8182ÿ0ÿValor utilizado maior que o limite.ÿDeseja continuar?ÿ3ÿÿ0
8183ÿ0ÿValor liberado período maior limite padrão.ÿDeseja continuar?ÿ3ÿÿ0
8184ÿ0ÿTamanho para tradução inválidoÿTamanho do rótulo de coluna mais espaço para tradução, não pode ser menor que o formato ou rótulo de coluna.ÿ4ÿÿ0
8185ÿ0ÿTamanho para tradução inválidoÿTamanho do rótulo mais espaço para tradução, não pode ser menor que o formato ou rótulo.ÿ4ÿÿ0
8186ÿ0ÿNúmero de parênteses abertos é maior que os fechadosÿÿ4ÿÿ0
8187ÿ0ÿNúmero de parênteses fechados é maior que os abertosÿÿ4ÿÿ0
8188ÿ0ÿNúmero da linha não pode ser zeroÿÿ4ÿÿ0
8189ÿ0ÿNúmero da coluna não pode ser zeroÿÿ4ÿÿ0
8190ÿ0ÿTabela/Atributo de classificação não podem ser nulosÿÿ4ÿÿ0
8191ÿ0ÿTabela de classificação não pode ser nulaÿTabela de classificação não pode ser nula com atributo diferente de "geral".ÿ4ÿÿ0
8192ÿ0ÿClassificação inexistente no relatórioÿÿ4ÿÿ0
8193ÿ0ÿNatureza de despesa não cadastradaÿÿ1ÿÿ0
8194ÿ0ÿTabela não disponível para este relatórioÿÿ4ÿÿ0
8195ÿ0ÿAtributo não disponível para este relatórioÿÿ4ÿÿ0
8196ÿ0ÿAtributo acumulado não é decimal nem inteiroÿÿ4ÿÿ0
8197ÿ0ÿTabela acumulada não pode ser nulaÿÿ4ÿÿ0
8198ÿ0ÿAtributo acumulado não pode ser nuloÿÿ4ÿÿ0
8199ÿ0ÿFuncionário em Afastamento, interrompe BenefícioÿFuncionário em situação de Afastamento, interrompendo Concessão de Benefício. Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
8200ÿ0ÿConfirma atualização dos fontes para cálculoÿSuas fontes do cálculo atual serão eliminadas e refeitas. Caso você tenha realizado alguma alteração manual será perdida.ÿ3ÿÿ0
8201ÿ0ÿUma das opções de geração deve estar selecionadaÿÿ4ÿÿ0
8202ÿ0ÿUsuário não pode ser nuloÿÿ4ÿÿ0
8203ÿ0ÿGeração de relatórios finalizadaÿVerifique o arquivo "compila.log" no diretório onde foram gravados os programas dos relatórios gerados, para consultar se existem erros de compilação.ÿ4ÿÿ0
8204ÿ0ÿTabela não pode passar de virtual para físicaÿÿ4ÿÿ0
8205ÿ0ÿConfirma alteração de usuário do relatórioÿÿ3ÿÿ0
8206ÿ0ÿAlteração realizada com sucessoÿÿ4ÿÿ0
8207ÿ0ÿRelatório origem inexistenteÿÿ4ÿÿ0
8208ÿ0ÿRelatório origem não pode ser nuloÿÿ4ÿÿ0
8209ÿ0ÿRelatório destino não pode ser nuloÿÿ4ÿÿ0
8210ÿ0ÿUsuário destino inexistenteÿÿ4ÿÿ0
8211ÿ0ÿUsuário destino não pode ser nuloÿÿ4ÿÿ0
8212ÿ0ÿTabela &1 não existe no banco do gerador de relatóriosÿÿ4ÿÿ0
8213ÿ0ÿO embarque informado não possui pedidos faturáveisÿÿ1ÿÿ0
8214ÿ0ÿProcesso Integração já executado para mês/ano.ÿVerifique mês/ano informado.ÿ1ÿÿ0
8215ÿ0ÿMês/Ano inferior ao mês/ano folha.ÿVerifique mês/ano informado.ÿ1ÿÿ0
8216ÿ0ÿDocumento não foi atualizadoÿO documento está pendente no sistema, ou seja, precisa ser atualizado para ser usado posteriormente.ÿ1ÿÿ0
8217ÿ0ÿBenefício não é do Tipo Carteira.ÿInforme Benefício do tipo Carteira.ÿ1ÿÿ0
8218ÿ0ÿInforme valor para quantidade produzida ou quantidade  UP'sÿDurante a inclusão do item deve ser informado a quantidade produzida do item ou quantidade de Up's, os dois campos não podem estar zerados ou com valores simultaneamenteÿ1ÿÿ0
8219ÿ0ÿReferência &1 já existe para o item &2ÿInformar outra referência para o item &2ÿ1ÿÿ0
8220ÿ0ÿData  Inválida. Confirma Implantação do Documento?ÿA data informada é menor que o número de horas previstas nos Parâmetros do Contas a Pagar.ÿ3ÿÿ0
8221ÿ0ÿSituação deverá ser de afastamento !ÿO significado da situação deverá ser de afastamento.ÿ1ÿÿ0
8222ÿ0ÿServidor RPC com problemas !ÿEste servidor de RPC está com problemas. Verificar se os parâmetros de conexão para este servidor estão corretos e se o servidor está carregado.ÿ2ÿÿ0
8223ÿ0ÿA conexão foi feita com sucesso !ÿA comunicação com o servidor RPC está funcionando.ÿ4ÿÿ0
8224ÿ0ÿSoma dos percentuais está incorreta.ÿA soma dos percentuais &1 e &2 deverá ser menor ou igual a 100%.ÿ1ÿÿ0
8225ÿ0ÿ&1 deve ser informada!ÿA &1 não pode ficar em branco por ser uma informação importante para o cálculo de comissões e gratificações.ÿ1ÿÿ0
8226ÿ0ÿO &1 não é valido!ÿO &1 não pode ser zero.ÿ1ÿÿ0
8227ÿ0ÿ&1 não está cadastrado (a)  no módulo de patrimônioÿÿ2ÿÿ0
8228ÿ0ÿNível Hierárquico ou Escolaridade incompatíveis.ÿO treinando não possui Nível Hierárquico ou  Escolaridade compatíveis com os exigidos para o curso.ÿ4ÿÿ0
8229ÿ0ÿHistórico já cadastradoÿJá existe um histórico cadastrado para o emitente &1, para a data &2 e horário &3.ÿ1ÿÿ0
8230ÿ0ÿTipo da Avaliação Não Permitido:  &1ÿAvaliações &1 não podem ser emitidas por este programa.ÿ1ÿÿ0
8231ÿ0ÿBenefício não é do tipo Vale Transporte.ÿBenefício não é do tipo vale transporte.ÿ1ÿÿ0
8232ÿ0ÿData de Vencimento Inválida .ÿA data de vencimento informada é inferior ao número de horas para implantação previsto nos Parâmetros do Contas a Pagar.ÿ1ÿÿ0
8233ÿ0ÿLinha não cadastrada para o funcionário.ÿVerifique linhas cadastradas para o funcionário.ÿ1ÿÿ0
8234ÿ0ÿData de Vencimento Inválida. Deseja autorização?ÿA data de vencimento informada excede o número de horas previsto nos Parâmetros do Contas a Pagar.ÿ3ÿÿ0
8235ÿ0ÿUsuário informado não possui autorização.ÿUsuário não possui autorização para informar uma data de vencimento que exceda o número de horas previsto nos Parâmetros do Contas a Pagar.ÿ1ÿÿ0
8236ÿ0ÿPedido está sendo atualizado por outro usuário.ÿPedido está sendo atualizado/faturado por outro usuário.ÿ1ÿÿ0
8237ÿ0ÿTabela Salarial deve ser simuladaÿInforme seqüência tabela maior que zeroÿ1ÿÿ0
8238ÿ0ÿRotina para alocação total somente para pedido fechadoÿO pedido do cliente &1 número &2 não é do tipo fechado. Não pode ter alocação total.ÿ1ÿÿ0
8239ÿ0ÿSeqüência do pedido deveria ter sofrido alocação até &5ÿSeqüência &1 - &2 do pedido &3 do cliente &4 deveria ter sofrido alocação até &5ÿ1ÿÿ0
8240ÿ0ÿExecute o cálculo, antes de atualizar o estabelecimentoÿPrimeiro deve ser calculado os valores para depois efetivar a gravação na base de dados atualizando o estabelecimentoÿ1ÿÿ0
8241ÿ0ÿPeríodo Inválido .ÿNão está de acordo com o período em que o benefício está válido para o estabelecimento.ÿ1ÿÿ0
8242ÿ0ÿAlteração dos dados nao confirmada, prosseguir sem salvar ?ÿÿ3ÿÿ0
8243ÿ0ÿO Número de Sub-itens Ultrapassa o Limite Estabelecido!ÿFoi informado &1 Sub-itens, o permitido para esse item é no máximo &2!ÿ1ÿÿ0
8244ÿ0ÿÉ Obrigatório Selecionar &1 Sub-item(ns)!ÿEste item requer que seja(m) selecionado(s) no mínimo &1 sub-item(ns)!ÿ1ÿÿ0
8245ÿ0ÿConta de Saldo não Cadastrada para esta EmpresaÿConta de Saldo nao Cadastrado para esta empresa, espécie ou grupo de fornecedores.ÿ1ÿÿ0
8246ÿ0ÿValor Informado Está Fora do Intervalo Estabelecido!ÿDeve ser informado um valor entre &1 e &2!ÿ1ÿÿ0
8247ÿ0ÿAlias para bancos históricos foi criadoÿÿ2ÿÿ0
8249ÿ0ÿOs itens do pedido &1 do cliente &2  não podem ser faturadosÿÿ1ÿÿ0
8250ÿ0ÿPedido deveria ter sido faturado até o dia &3ÿPedido &1 do cliente &2 deveria ter sido faturado até o dia &3ÿ1ÿÿ0
8251ÿ0ÿPedido não pode ser faturado antes de &3ÿPedido &1 do cliente &2 não pode ser faturado antes de &3ÿ1ÿÿ0
8252ÿ0ÿPedido &1 do cliente &2 é de entrega futuraÿÿ1ÿÿ0
8253ÿ0ÿPedido não possui saldo a atenderÿPedido &1 do cliente &2 já está com situação de alocação total.ÿ1ÿÿ0
8254ÿ0ÿPedido não pertence ao estabelecimento do(a) &1ÿPedido: &2&1: &3ÿ2ÿÿ0
8255ÿ0ÿNatureza de operação do cliente inválidaÿA natureza de operação do cliente &1 deve ser estrangeiro ou trading pois foi informado um depósito externo no embarque.ÿ1ÿÿ0
8256ÿ0ÿConta contábil só aceita lançamento de Investimentoÿÿ1ÿÿ0
8257ÿ0ÿBenefício possui relacionamento.ÿFuncionário possui &1 para o benefício em questão.ÿ1ÿÿ0
8258ÿ0ÿCondição de pagamento especial não cadastrada para o pedidoÿCondição de pagamento especial não cadastrada para o pedido &1 do cliente &2ÿ1ÿÿ0
8260ÿ0ÿConfirma atualização do Estabelecimento ?ÿÿ3ÿÿ0
8261ÿ0ÿSindicato do funcionário não cadastrado para BenefícioÿVerifique sindicato do funcionário.ÿ1ÿÿ0
8262ÿ0ÿBenefício não trata dependente separado.ÿBenefício foi especificado para tratar os depententes todos juntos.ÿ1ÿÿ0
8263ÿ0ÿ&1 não encontradoÿVerificar se o &1 foi cadastrado corretamente no Cadastro de Bancos Externos.ÿ1ÿÿ0
8264ÿ0ÿValor da liquidação é maior que o valor do saldoÿValor da liquidação é maior que o valor do saldo. No programa de liquidação automática (cr0519), não será permitido informar valor maior que o saldo do documento que se está liquidado. Caso seja necessário, favor executar a liquidação através do programa cr0503 (liquidação por lote).ÿ1ÿÿ0
8265ÿ0ÿA Avaliação não está Completamente Respondida.ÿNão foram respondidos todos os itens da Avaliação. Deseja Encerrar? Caso seja encerrado, terá que retornar a Avaliação para completar as respostas dos itens.ÿ3ÿÿ0
8266ÿ0ÿTodos Os Itens Foram respondidos!ÿConfirma conclusão da avaliação?ÿ3ÿÿ0
8267ÿ0ÿData validade menor data ocorrência.ÿVerifique data de validade informada, não pode ser menor que data de ocorrência.ÿ1ÿÿ0
8268ÿ0ÿPercentual Benefício IncorrentoÿPercentual benefício deve ser maior que zero.ÿ1ÿÿ0
8269ÿ0ÿResultado da Avaliação Não Calculado!ÿVocê terá que retornar para concluir as respostas dos itens e efetuar o cálculo do resultado da avaliação!ÿ4ÿÿ0
8270ÿ0ÿBenefício não trata dependente junto.ÿBenefício foi especificado para tratar os depententes de forma separada.ÿ1ÿÿ0
8271ÿ0ÿFuncionário não possui dependentes.ÿVerifique dependentes do funcionário.ÿ1ÿÿ0
8272ÿ0ÿO Resultado da Avaliação Já Foi Calculado!ÿDeseja Recalcular?ÿ3ÿÿ0
8273ÿ0ÿItens Não Cadastrado Para a Avaliação!ÿA avaliação foi criada, porém não existem itens a serem respondidos!ÿ4ÿÿ0
8274ÿ0ÿTipo Base Cálculo Férias IncorretoÿPara tipo base cálculo normal salário mínimo, tipo base cálculo férias deve ser: sem cálculo ou salário mínimo.ÿ1ÿÿ0
8275ÿ0ÿTipo Base Cálculo Férias IncorretoÿTipo base cálculo férias só pode ser salário mínimo se o tipo base cálculo normal for salário mínimo.ÿ1ÿÿ0
8276ÿ0ÿFórmula incorreta para o benefício.ÿFórmula de Total 3 não é válida para benefício que não trata dependentes.ÿ1ÿÿ0
8277ÿ0ÿTipo Base Cálculo Décimo Terceiro IncorretoÿTipo base cálculo décimo terceiro não pode ser salário mínimo.ÿ1ÿÿ0
8278ÿ0ÿEste pedido não está selecionado para faturamentoÿNão é possível informar endereço de entrega para pedidos não selecionados para faturamento.ÿ1ÿÿ0
8279ÿ0ÿFuncionário recebe vales usando padroes do sistema.ÿDeseja continuar ?ÿ3ÿÿ0
8280ÿ0ÿO Item substituído possui componentesÿO Item que foi substituído possui compontentes. Verificar necessidade dos mesmos na Estrutura.ÿ4ÿÿ0
8281ÿ0ÿQuantidade planejada é superior a quantidade estimada.ÿQuantidade planejada é superior a quantidade estimada.ÿ1ÿÿ0
8282ÿ0ÿPedido não pertence ao canal de venda do(a) &1ÿPedido &1 do cliente &2 não pertence ao mesmo canal de venda informado no(a) &1.ÿ1ÿÿ0
8283ÿ0ÿPedido não pertence a rota do(a) &1ÿPedido &2 do cliente &3 não pertence a mesma rota informada no(a) &1.ÿ1ÿÿ0
8284ÿ0ÿSituação do pedido não permite faturamento.ÿPedido &1 do cliente &2 possui situação &3 que não permite faturamento.ÿ1ÿÿ0
8285ÿ0ÿTurma encerrada.ÿTurma treinamento já foi encerrada.ÿ1ÿÿ0
8286ÿ0ÿSituação de alocação do pedido não permite faturamento.ÿPedido &1 do cliente &2 possui situação de alocação &3 que não permite faturamento.ÿ1ÿÿ0
8287ÿ0ÿCalcular convênio Multi Lateral?ÿSe for calculado o convênio multi lateral, o percentual do convênio será deduzido do valor de retençâo informado.ÿ3ÿÿ0
8288ÿ0ÿConta Contábil de acerto deve ser informadaÿInforme a conta contábil de acertoÿ1ÿÿ0
8289ÿ0ÿAvaliação já relacionada ao cursoÿSelecione outra avaliação para relacionar ao curso.ÿ1ÿÿ0
8290ÿ0ÿRelacionamento já confirmadoÿPara eliminar um relacionamento já confirmado se utilize do botão "Eliminar" do Browse na tela base.ÿ1ÿÿ0
8291ÿ0ÿNúmero do Contrato está fora do intervaloÿNúmero do Contrato está fora do intervalo informado nos parâmetros do contrato.ÿ1ÿÿ0
8292ÿ0ÿTipo do Contrato não deve ser brancoÿÿ1ÿÿ0
8293ÿ0ÿTipo do Contrato não cadastradoÿÿ1ÿÿ0
8294ÿ0ÿData da emissão do contrato Inválidaÿÿ1ÿÿ0
8295ÿ0ÿData de Início do Contrato inválidaÿÿ1ÿÿ0
8296ÿ0ÿData de Término do Contrato inválidaÿÿ1ÿÿ0
8297ÿ0ÿCondição de Faturamento deve ter código maior que zeroÿÿ1ÿÿ0
8298ÿ0ÿData de Revisão inválidaÿA data de revisão deve ser maior que a data de inicio do contrato e menor que a data de término do contratoÿ1ÿÿ0
8299ÿ0ÿNarrativa do contrato deve ser informadaÿÿ1ÿÿ0
8300ÿ0ÿContrato de Compra não controla rateiosÿÿ1ÿÿ0
8302ÿ0ÿCondição de faturamento não está cadastradaÿÿ1ÿÿ0
8303ÿ0ÿCondição de pagamento &1 não está cadastradaÿFavor cadastrar condição de pagamento &1ÿ1ÿÿ0
8304ÿ0ÿO desconto deve ser menor que o preço do itemÿÿ1ÿÿ0
8305ÿ0ÿJá existe uma gratificação até a data final informada!ÿDeve ser informada uma outra data final de validade para a gratificação, pois já existe uma gratificação com essa data de término.ÿ1ÿÿ0
8306ÿ0ÿResultados Conferem.ÿÿ1ÿÿ0
8307ÿ0ÿResultados não conferem.ÿÿ1ÿÿ0
8308ÿ0ÿEliminação InválidaÿContrato emitido ou cancelado não pode ser eliminadoÿ1ÿÿ0
8309ÿ0ÿDeseja vincular cheques ?ÿPossibilita vincular um ou vários cheque(s) referente(s) ao pagamento em questão para efeito de fluxo de caixa.ÿ3ÿÿ0
8310ÿ0ÿEvento já recebido.ÿEvento já recebido.ÿ1ÿÿ0
8311ÿ0ÿSindicato do Funcionário não é válido para o benefício.ÿO sindicato do funcionário não está relacionado ao benefício informado.ÿ1ÿÿ0
8312ÿ0ÿFuncionário AfastadoÿFuncionário encontra-se afastado na data de geração do movimento.ÿ1ÿÿ0
8313ÿ0ÿData de previsão de entrega inválida.ÿData de previsão de entrega deve ser maior ou igual a data atual.ÿ1ÿÿ0
8314ÿ0ÿMoeda não cadastrada nos Parâmetros do Investimento.ÿÿ1ÿÿ0
8315ÿ0ÿNúmero de Lote inexistente.ÿVerifique se existe uma ocorrência para o número de lote informado.ÿ1ÿÿ0
8317ÿ0ÿValor limite para o benefício foi ultrapassadoÿO valor liberado para o benefício já ultrapassa o valor limite do mesmo.ÿ1ÿÿ0
8318ÿ0ÿBenefício não relacionado para Funcionário/ Dependente.ÿVerifique funcionário/dependente.ÿ1ÿÿ0
8319ÿ0ÿData Admissão Fora Período Validade &1ÿA data de admissão do funcionário esta fora do período de validade para o &1 informado.ÿ1ÿÿ0
8320ÿ0ÿParâmetros devem ser preenchidosÿAvaliação ou Grupo devem ser informados.ÿ1ÿÿ0
8321ÿ0ÿPeríodo Inicial deve ser menor ou igual ao período final !ÿÿ1ÿÿ0
8322ÿ0ÿPeríodo maior que data de parâmetro finalÿO nro de meses informado é maior que o período formado pelas datas de inicio e fim do parâmetro.ÿ1ÿÿ0
8323ÿ0ÿTítulo &1 não possui movimento de implantaçãoÿÿ1ÿÿ0
8324ÿ0ÿParcela não deve ser maior que um.ÿPara benefícios do tipo Carteira, a quantidade máxima de parcela não poderá ser maior que um.ÿ1ÿÿ0
8325ÿ0ÿHabilitação para cálculo não pode ser eliminadaÿJá foram gerados benefícios para a folha.ÿ1ÿÿ0
8326ÿ0ÿ&1 não foi possível.ÿPelo menos uma das reservas da ordem não possui nenhum saldo disponível em estoque.ÿ1ÿÿ0
8327ÿ0ÿConfirma Impressão do Cheque?ÿÿ3ÿÿ0
8328ÿ0ÿConfirma Impressão do Cheque Número &1 ?ÿ- Favorecido: &2  - Valor: &3ÿ3ÿÿ0
8329ÿ0ÿEmitente já cadastrado, deseja alterar códigoÿO código do emitente informado já existe. Se confirmada esta inclusão, o emitente será gravado com o próximo código disponível.ÿ3ÿÿ0
8330ÿ0ÿEmitente já cadastrado, confirma inclusão?ÿO código de emitente informado já existe. Se confirmado o registro informado será cadastrado com o próximo código disponível.ÿ3ÿÿ0
8331ÿ0ÿDeseja atualizar Alterações Pendentesÿÿ3ÿÿ0
8332ÿ0ÿA Avaliação Não Foi Respondida!ÿNão é possível mostrar o resultado da avaliação, sem antes tê-la respondida!ÿ2ÿÿ0
8333ÿ0ÿAvaliação Cancelada!ÿNão é possível mostrar esta avaliação, pois a mesma está Cancelada!ÿ2ÿÿ0
8334ÿ0ÿPeríodo de &1 Menor que Data de AdmissãoÿO período de &1 é menor que a data de admissão do funcionário, deve ser informado um período maior ou igual a data de admissão do funcionário.ÿ1ÿÿ0
8335ÿ0ÿDeseja exportar as modificações para o itemÿÿ3ÿÿ0
8336ÿ0ÿData Início Inválida.ÿData início menor que a data de admissão do funcionário.ÿ1ÿÿ0
8337ÿ0ÿNão foi possível visualizar o arquivo &1ÿVerifique: 1-) se o arquivo está em seu sistema operacional; 2-) se o caminho está correto.ÿ1ÿÿ0
8338ÿ0ÿTipo treinando encontrado diferente do solicitado.ÿVerificar no cadastro se tipo de treinando para o Layout Relat. Treinamento &1 é diferente do solicitato.ÿ1ÿÿ0
8339ÿ0ÿDados insuficientes para a exibição do gráfico.ÿNão existem dados suficientes para a exibição do gráfico. Houve uma seleção incorreta de valores ou insuficiência de dados na passagem de parâmetros. Contate Suporte Técnico.ÿ1ÿÿ0
8340ÿ0ÿOrdem não pertence ao contrato.ÿOrdem não pertence ao contrato.ÿ1ÿÿ0
8341ÿ0ÿFuncionários com Informações Incompletas. Deseja Atualizar?ÿExistem funcionários com informações incompletas para Controle de Frequência. Deseja atualizar agora?ÿ3ÿÿ0
8342ÿ0ÿComponente com quantidade usada menor que 10 casas decimaisÿÿ1ÿÿ0
8343ÿ0ÿItem sem roteiros ou operações cadastradasÿÿ1ÿÿ0
8344ÿ0ÿData previsão de entrega do evento inválida.ÿA data da previsão deve ser maior ou igual ao dia atual.ÿ1ÿÿ0
8345ÿ0ÿMês/Ano Final do Parâmetro menor que Mês/Ano EmpresaÿMês/Ano Final de validade do parâmetro não pode ser menor que mês/ano de referência da empresa em questão.ÿ1ÿÿ0
8346ÿ0ÿPeríodo Incorreto.ÿPeríodo deverá estar de acordo com a validade do benefício para o estabelecimento.ÿ1ÿÿ0
8347ÿ0ÿNão foram encontrados registros para os parâmetros !ÿNão foram encontrados registros para os parâmetros selecionados.ÿ1ÿÿ0
8348ÿ0ÿAtenção, a inclusão de mais de três tipos de mão-de-obraÿA inclusão de mais de três tipos de mão-de-obra, implicará em redução de performance em alguns relatórios e/ou tarefas tais como:  Emissão da Guia de INSS e Contabilizaçãoÿ2ÿÿ0
8349ÿ0ÿTipo de Controle do Contrato não permite esta opçãoÿÿ1ÿÿ0
8350ÿ0ÿNão há estabelecimento para o contratoÿÿ1ÿÿ0
8351ÿ0ÿItem deve ser Débito Direto para este contratoÿÿ1ÿÿ0
8352ÿ0ÿItem já cadastradoÿItem já cadastrado no período para o mesmo fornecedorÿ1ÿÿ0
8353ÿ0ÿItem padrão de contratosÿÿ4ÿÿ0
8354ÿ0ÿCódigo do depósito não pode ser brancoÿÿ1ÿÿ0
8355ÿ0ÿNarrativa do item deve ser informadaÿÿ1ÿÿ0
8356ÿ0ÿRelação Item/Emitente não cadastradaÿÿ1ÿÿ0
8357ÿ0ÿSoma de Dias Gozados, Abonados e de Licença Superior a 30ÿA soma dos dias em que o funcionário permaneceu em gozo, abano ou licença é superior a 30 dias.ÿ1ÿÿ0
8358ÿ0ÿHouveram erros na exportção da família &1ÿ&2ÿ1ÿÿ0
8359ÿ0ÿFuncionário sucessor e sucedido não pode ser o mesmo.ÿInforme um novo sucessor para o funcionário.ÿ1ÿÿ0
8360ÿ0ÿCliente deve ser diferente de brancoÿÿ1ÿÿ0
8361ÿ0ÿNao ha numeracao disponivel.ÿNao ha numeracao disponivel.ÿ1ÿÿ0
8362ÿ0ÿOrdem de investimento possui sub-divisão cadastraÿÿ1ÿÿ0
8363ÿ0ÿO tipo de processo informado é inválido!ÿO tipo de processo deve ser:   1 - Cópia; 2 - Cálculo; 3 - Exportação; 4 - Importação; 5 - Eliminação; 6 - Relatório.ÿ2ÿÿ0
8364ÿ0ÿImposto para IR de pessoa física deve ter data base na baixaÿCódigo de Imposto para IR de pessoa física deve ter sido cadastrado com data base de retenção na baixa de documentosÿ1ÿÿ0
8365ÿ0ÿ&1 está como "Informado".ÿPara modificar o percentual de acerto de cada resposta, o campo &1 deve estar como "Resposta".ÿ1ÿÿ0
8366ÿ0ÿEstabelecer relação Item/Emitente automaticamente?ÿÿ3ÿÿ0
8367ÿ0ÿNão existe numeração de ordem disponível para o contratoÿÿ1ÿÿ0
8368ÿ0ÿDeseja atualizar as demais empresas ?ÿNo caso de confirmação, as modificações efetuadas irão alterar todas as demais empresas.ÿ3ÿÿ0
8369ÿ0ÿItem confirmado não pode ser eliminado, somente canceladoÿConfirma Cancelamento?ÿ3ÿÿ0
8370ÿ0ÿData de emissão não pode ser maior que hojeÿData de emissão não pode ser maior que hojeÿ1ÿÿ0
8371ÿ0ÿCancela Itemÿÿ1ÿÿ0
8372ÿ0ÿItem do Contrato já está canceladoÿÿ1ÿÿ0
8373ÿ0ÿItem do Contrato já está atendidoÿÿ1ÿÿ0
8374ÿ0ÿDepósito de CQ não pode ser movimentadoÿNão podem existir movimentações do depósito de controle de qualidade.ÿ1ÿÿ0
8375ÿ0ÿDeseja cancelar o item ?ÿCaso não queira cancelar o item do contrato, o item será atendido.ÿ3ÿÿ0
8376ÿ0ÿSituação do embarque não permite eliminaçãoÿÿ1ÿÿ0
8377ÿ0ÿBenefício não pode ser "Geral".ÿBenefício deve ter tipo de distribuição "Informado".ÿ1ÿÿ0
8378ÿ0ÿBenefício InválidoÿBenefício deve ter tipo diferente de "Vale Transporte".ÿ1ÿÿ0
8379ÿ0ÿEmbarque gerado pelo programa FT1003. Não pode ser eliminadoÿÿ1ÿÿ0
8380ÿ0ÿUsuário não tem permissão para eliminar este embarqueÿSomente o usuário &1 tem permissão para eliminar este embarque.ÿ1ÿÿ0
8381ÿ0ÿConfirma autorização do título ?ÿCaso a autorização não seja confirmada então o documento não poderá ser pago.ÿ3ÿÿ0
8382ÿ0ÿUsuário não tem permissão para autorizar pagamentoÿO usuário &1 não possui permissão para autorizar o pagamento do documento.ÿ2ÿÿ0
8383ÿ0ÿConfirma Impressão do Endosso?ÿÿ3ÿÿ0
8384ÿ0ÿDeseja atualizar as demais empresas?ÿNo caso de confirmação, será atualizado para as demais empresas o campo número da tabela progressiva para pessoa física, se o emitente for pessoa física. Caso contrário, irá atualizar o campo número tabela progressiva para pessa jurídica com o valor informado no campo tabela progressiva.ÿ3ÿÿ0
8385ÿ0ÿTítulo(s) autorizado(s)ÿÿ2ÿÿ0
8386ÿ0ÿUsuário não tem permissão para autorizar este títuloÿUsuário não tem permissão para autorizar este título ou já autorizou o título em outro nível.ÿ1ÿÿ0
8387ÿ0ÿEstado Emissor Título Eleitor InexistenteÿUsado em relatório.ÿ1ÿÿ0
8388ÿ0ÿPais Nacionalidade Inexitenteÿusada em relatórioÿ1ÿÿ0
8389ÿ0ÿPlano Lotação IncorretoÿPlano lotação inexistente ou incorreto para o estabelecimento do funcionário.ÿ1ÿÿ0
8390ÿ0ÿUnidade Lotação InexistenteÿUnidade lotação inexistente para o plano lotação informado para o funcionário.ÿ1ÿÿ0
8391ÿ0ÿVigência Plano Lotação IncorretaÿVigência plano lotação fora do mês de referência da empresa.ÿ1ÿÿ0
8392ÿ0ÿSindicato IncorretoÿSindicato inexistente ou data validade do sindicato fora do mês de referência da empresa.ÿ1ÿÿ0
8393ÿ0ÿUnidade Federação InexistenteÿUnidade federação emprego anterior inexitente.ÿ1ÿÿ0
8394ÿ0ÿNúmero Cartão Ponto IncorretoÿNúmero cartão ponto igual a zero ou duplicado.ÿ1ÿÿ0
8395ÿ0ÿClasse Funcionário InexistenteÿClasse funcionário para ponto eletrônico inexistenteÿ1ÿÿ0
8396ÿ0ÿLocal Marcação InexistenteÿUsado em relatórioÿ1ÿÿ0
8397ÿ0ÿNúmero Pessoa Física IncorretaÿNúmero pessoa física deve ser informado.ÿ1ÿÿ0
8398ÿ0ÿUnidade Federação InexistenteÿUnidade federação nascimento inexistente.ÿ1ÿÿ0
8399ÿ0ÿEspecie de documento diferente de Requisição ou DevoluçãoÿPara efetivar a modificação do estado da ordem de &1 para &2 a mesma deve ter como espécie de documento Requisição ou Devoluçãoÿ1ÿÿ0
8400ÿ0ÿEspécie docto igual  ACA ou EAC ou REF ou diferente REQ/RRQÿPara efetivar a modificação do estado da ordem de &1 para &2 a espécie de documento não pode ser Acabado ou Estorno de Acabado ou de Refugo e sim Requisição ou Devolução.ÿ1ÿÿ0
8401ÿ0ÿOrdem possui Movimentos de GGF ou Material ou Estoque ou MOBÿPara efetivar a modificação do estado da ordem de &1 para &2 a ordem não pode ter movimentos de G.G.F. ou Materiais ou Mão-de-obra ou de Estoque.ÿ1ÿÿ0
8402ÿ0ÿTotal informado ultrapassa o total contratado do Item.ÿTotal informado ultrapassa o total contratado do Item.ÿ1ÿÿ0
8403ÿ0ÿQuantidade ultrapassa saldo disponível no Contrato.ÿQuantidade ultrapassa saldo disponível no Contrato.ÿ1ÿÿ0
8404ÿ0ÿValor ultrapassa saldo disponível no Contrato.ÿValor ultrapassa saldo disponível no Contrato.ÿ1ÿÿ0
8405ÿ0ÿDeseja Incluir  &1 Para o Funcionários ?ÿDeseja incluir os &1 do funcionário agora.ÿ3ÿÿ0
8406ÿ0ÿBenefício InválidoÿTipo do benefício deverá ser Vale-Transporte.ÿ1ÿÿ0
8407ÿ0ÿPrimeira data deve ser diferente de brancosÿÿ1ÿÿ0
8408ÿ0ÿData incorretaÿData &1 deve ser maior ou igual a data &2ÿ1ÿÿ0
8409ÿ0ÿPercentagem incorretaÿPercentagem de pagamento &1 não pode ser zeroÿ1ÿÿ0
8410ÿ0ÿPercentuais incorretosÿSomatória dos percentuais deve ser igual a 100%ÿ1ÿÿ0
8411ÿ0ÿNão existe numeração de ordem disponível para o contratoÿÿ1ÿÿ0
8412ÿ0ÿEste relatório não pode ser modificado nem eliminadoÿEste relatório é um relatório padrão Datasul, não podendo ser modificado nem eliminado. Para alterá-lo faça uma cópia do mesmo.ÿ2ÿÿ0
8413ÿ0ÿPrestador não é válido para benefício.ÿPrestador de serviço da linha de transporte não é válido para o benefício em questão.ÿ1ÿÿ0
8414ÿ0ÿMês/Ano de Referência incorreto.ÿMês/Ano de referência não deve ser menor que mês/ano da empresa.ÿ1ÿÿ0
8415ÿ0ÿMês/Ano Referência incorretoÿMês/Ano referência só poderá ser até um mês maior que o mês/ano corrente da empresa.ÿ1ÿÿ0
8416ÿ0ÿEstabelecimento de Entrega não cadastradoÿÿ1ÿÿ0
8417ÿ0ÿItem da Ordem de Compra/Parcela não cadastradoÿÿ1ÿÿ0
8418ÿ0ÿItem da Relação Item  x Fornecedor não cadastradoÿÿ1ÿÿ0
8419ÿ0ÿEmitente da Relação Item x Fornecedor não cadastradoÿÿ1ÿÿ0
8420ÿ0ÿOcorreram inconsistências durante integração com o CBÿAtenção! Ocorreram inconsistências durante a integração com o Caixa e Bancos e/ou FASB/CMCAC. Informe um arquivo válido para impressão de um relatório com as demais informações.ÿ1ÿÿ0
8421ÿ0ÿCondição de Pagto Relação Item x Fornecedor não cadastradaÿÿ1ÿÿ0
8422ÿ0ÿPedido Local já possui movimento. Importação Bloqueadaÿÿ1ÿÿ0
8423ÿ0ÿOrdem de Compra deve estar com Cotada ou Eliminadaÿÿ1ÿÿ0
8424ÿ0ÿFrete deve ser (P) - Pago ou (A) - A pagarÿÿ1ÿÿ0
8425ÿ0ÿProcesso de  Compra para o Pedido/Ordem não cadastradoÿÿ1ÿÿ0
8426ÿ0ÿPara Executar o Zoom, Informe a &1ÿDeverá ser informada a &1 antes de executar o zoom.ÿ2ÿÿ0
8427ÿ0ÿValor do campo afastado inválidoÿAfastado deverá ser SIM ou NÃO.ÿ1ÿÿ0
8428ÿ0ÿSituação da Ordem/Parcela Inválidaÿÿ1ÿÿ0
8429ÿ0ÿSolicitação não Cadastrada ou  de Tipo Inválido (R)ÿÿ1ÿÿ0
8430ÿ0ÿCotação Aprovada sem Informar o Motivo da Aprovaçãoÿÿ1ÿÿ0
8431ÿ0ÿPedido de Compra não possui Condição Específicaÿÿ1ÿÿ0
8432ÿ0ÿAlteração de Pedido somente vale para Pedidos Impressosÿÿ1ÿÿ0
8433ÿ0ÿOrdem/Parcela informada não pertence ao Pedido/Ordemÿÿ1ÿÿ0
8434ÿ0ÿNível de Qualidade Aceitável deve ser menor que 100%ÿÿ1ÿÿ0
8435ÿ0ÿNatureza deve ser C ou S ou BÿNatureza deve ser C ou S ou B.C - CompraS - ServiçoB - Beneficiamentoÿ1ÿÿ0
8436ÿ0ÿSituação do Pedido de Compra deve ser I ou N ou EÿSituação do Pedido de Compra deve ser I ou N ou E.I - ImpressoN - Não ImpressoE - Eliminadoÿ1ÿÿ0
8437ÿ0ÿClasse de Reprogramação deve ser A - B - C ou DÿClasse de Reprogramação deve ser A - B - C ou D.A - Antecipa/ProrrogaB - ProrrogaC - AntecipaD - Não Reprogramaÿ1ÿÿ0
8438ÿ0ÿCriticidade do item deve ser X - Y - ou Zÿÿ1ÿÿ0
8439ÿ0ÿRelação Item x Fornecedor  já existenteÿÿ1ÿÿ0
8440ÿ0ÿRelação Item x Fornecedor inexistenteÿÿ1ÿÿ0
8441ÿ0ÿPedido de Compra do Movimento não existeÿÿ1ÿÿ0
8442ÿ0ÿOrdem de Compra do Movimento não existeÿÿ1ÿÿ0
8443ÿ0ÿParcela da Ordem de Compra do Movimento não existeÿÿ1ÿÿ0
8444ÿ0ÿOrdem do Movimento não pertence ao Pedidoÿÿ1ÿÿ0
8445ÿ0ÿTalonário não encontrado para o portador &1ÿNão existe talonário cadastrado ou ativo para o portador &1.ÿ1ÿÿ0
8446ÿ0ÿNome inválido para o relatórioÿA letra 'r' como terceiro caracter no nome do relatório é de uso restrito da Datasul, informe outro caracter qualquer.ÿ2ÿÿ0
8447ÿ0ÿConfirma aplicação de &1 % de reajuste a ser aplicado a todoÿConfirma aplicação de &1 % de reajuste a ser aplicado a todos itens?ÿ3ÿÿ0
8448ÿ0ÿNão existem movimentos para o Contrato.ÿÿ4ÿÿ0
8449ÿ0ÿParcela deve ser maior que zeroÿÿ1ÿÿ0
8450ÿ0ÿRateio não completa 100%ÿAbandona alteração?ÿ3ÿÿ0
8451ÿ0ÿPercentual total não pode ultrapassar 100%ÿÿ1ÿÿ0
8452ÿ0ÿConta Contábil já cadastrada para o contratoÿÿ1ÿÿ0
8453ÿ0ÿDados Turma Trabalho estão Incompletosÿ&1 deve ser informado para turma trabalho.ÿ1ÿÿ0
8454ÿ0ÿPeríodos Escala IncorretosÿVerifique se a quantidade de períodos escala conferem com a quantidade de dias escala informada para o turno.ÿ1ÿÿ0
8455ÿ0ÿEliminando Contratosÿÿ2ÿÿ0
8456ÿ0ÿEliminando Registros Conforme Seleçãoÿÿ2ÿÿ0
8457ÿ0ÿNenhum Parâmetro foi selecionado.ÿÿ1ÿÿ0
8458ÿ0ÿConfirma a seleção para eliminação do dadosÿÿ3ÿÿ0
8459ÿ0ÿItem não possui fórmula de reajuste.ÿItem não possui fórmula de reajuste.ÿ1ÿÿ0
8460ÿ0ÿNenhum registro encontrado.ÿNenhum registro encontrado.ÿ2ÿÿ0
8461ÿ0ÿConfirma aplicação do reajuste?ÿConfirma aplicação do reajuste?ÿ3ÿÿ0
8462ÿ0ÿPercentual de Rateio não pode ser zeroÿInforme um percentual de rateio diferente de zeroÿ1ÿÿ0
8463ÿ0ÿDeseja recalcular a cotação média ?ÿDeseja recalcular a cotação média ?ÿ3ÿÿ0
8464ÿ0ÿCliente possui cheques devolvidosÿCliente possui cheques devolvidosÿ1ÿÿ0
8465ÿ0ÿEvento não cadastrado.ÿEvento não cadastrado nos parâmetros do benefício.ÿ1ÿÿ0
8466ÿ0ÿTabela usada na fórmula &1 não encontrada.ÿNão foi encontrada a tabela da fórmula de cálculo &1.ÿ1ÿÿ0
8467ÿ0ÿValor Benefício não se encontra tabelado.ÿÿ1ÿÿ0
8468ÿ0ÿValor Unitário não encontrado.ÿÿ1ÿÿ0
8469ÿ0ÿUnidade de Federação já cadastradaÿÿ1ÿÿ0
8470ÿ0ÿRegistro do Produto incorreto!ÿOs dados informados podem não estar corretos, verifique-os e tente novamente.Caso os dados realmente estiverem corretos, entre em contato com o Suporte Expedição Datasul para obter um novo número de registro.ÿ1ÿÿ0
8471ÿ0ÿRegistro do Produto efetuado com sucesso!ÿFavor verificar se as informações apresentadas pelo programa conferem com as solicitadas junto ao CST(Centro de Serviços Totvs). Recomendamos que esta sessão seja encerrada para garantir que as tabelas de controle de usuários sejam atualizadas conforme o Registro de Produto aplicado.-------CST - Centro de Serviços TotvsAtendimento de segunda a sexta das 08hr ás 12hr - 13hr30 ás 18hrTelefone (11) 2099-7320Ou acesse: www.totvs.com/suporteÿ4ÿÿ0
8472ÿ0ÿA senha informada é válida !ÿA senha informada confere com todas as opções selecionadas na sua licença.ÿ4ÿÿ0
8473ÿ0ÿExistem requisições sem saldo suficiente a atenderÿAs requisições que não possuírem saldo suficiente a atender estarão destacadas pela cor vermelha.ÿ2ÿÿ0
8474ÿ0ÿTodos os itens verificados possuem saldo suficienteÿÿ4ÿÿ0
8475ÿ0ÿNão é possivel retornar o Evento para PendenteÿNão é possivel retornar o Evento para Pendente.ÿ1ÿÿ0
8476ÿ0ÿEvento já RealizadoÿEvento já Realizado.ÿ1ÿÿ0
8477ÿ0ÿBaixa Estoque deve ser S/Nÿÿ1ÿÿ0
8478ÿ0ÿNatureza não pode ser Entrada Benefic. ou Saída Consignaçãoÿÿ1ÿÿ0
8479ÿ0ÿNúmero de itens excede o permitidoÿÿ1ÿÿ0
8480ÿ0ÿData de Emissão deve ser menor que a data de hojeÿÿ1ÿÿ0
8481ÿ0ÿPara Notas de Beneficiamentoÿÿ1ÿÿ0
8482ÿ0ÿValor Mão de Obra ou Material ou GGF deve ser maior que zeroÿO Valor da Mão-de-Obra, ou Material, ou Gastos Gerais de Fabricação deve ser maior que zero.ÿ1ÿÿ0
8483ÿ0ÿConversão de Moedasÿÿ1ÿÿ0
8484ÿ0ÿValor do Material na Moeda 1 deve ser diferente de zeroÿÿ1ÿÿ0
8485ÿ0ÿValor do Material na Moeda 2 deve ser diferente de zeroÿÿ1ÿÿ0
8486ÿ0ÿValor de Mão de Obra na Moeda 1 deve ser diferente de zeroÿÿ1ÿÿ0
8487ÿ0ÿValor de Mão de Obra  na Moeda 2 deve ser diferente de zeroÿÿ1ÿÿ0
8488ÿ0ÿGastos Gerais de Fabricação deve ser diferente de zeroÿValor dos Gastos Gerais de Fabricação na Moeda 1 deve ser diferente de zero.ÿ1ÿÿ0
8489ÿ0ÿGastos Gerais de Fabricação deve ser diferente de zeroÿValor de Gastos Gerais de Fabricação na Moeda 2 deve ser diferente de zero.ÿ1ÿÿ0
8490ÿ0ÿCódigo de Tributação do IPI, ICMS ou ISS Inválidoÿÿ1ÿÿ0
8491ÿ0ÿSequência de Item já cadastradaÿÿ1ÿÿ0
8492ÿ0ÿConta não é de sistema ou  não aceita lançamentos Estoqueÿÿ1ÿÿ0
8493ÿ0ÿConfirma a Inscrição de Treinamento Para o Curso Informado?ÿConfirma a Inscrição para o Funcionário &1 para o Curso &2?ÿ3ÿÿ0
8494ÿ0ÿEvento Cancelado ou AtendidoÿEvento Cancelado ou Atendido.ÿ1ÿÿ0
8495ÿ0ÿItem aplica Matriz de Rateio definida no Contratoÿÿ1ÿÿ0
8496ÿ0ÿTipo de Controle do Item não permite Rateioÿÿ1ÿÿ0
8497ÿ0ÿConta Contábil já cadatrada para o Itemÿÿ1ÿÿ0
8498ÿ0ÿTipo de pagamento &1 inválido para a operaçãoÿSomente os tipos de pagamento "Por Cheques" e "Crédito em Carteira", poderão ser utilizados para pagamentos de comissões.ÿ1ÿÿ0
8499ÿ0ÿNão existe título cadastrado para empresa &1ÿNão existe nenhum título cadastrado para empresa &1.ÿ4ÿÿ0
8500ÿ0ÿTempo de ressuprimento de fabricação inválidoÿVerificar a estrutura do item, existe um componente ativo que possui tempo de reserva ultrapassando o tempo de ressuprimento de fabricação informado.ÿ1ÿÿ0
8501ÿ0ÿMensagem da Natureza já cadastradaÿA mensagem da natureza informada já foi cadastrada.ÿ1ÿÿ0
8502ÿ0ÿParâmertros InválidosÿVerifique as opções disponíveis.ÿ1ÿÿ0
8503ÿ0ÿItem do Contrato difere do Item da ordem.ÿItem do Contrato difere do Item da ordem.ÿ1ÿÿ0
8504ÿ0ÿItem do Contrato não controlado por ordem.ÿItem do Contrato não controlado por ordem.ÿ1ÿÿ0
8505ÿ0ÿSituação do Item do Contrato não permite relação.ÿSituação do Item do Contrato não permite relação.ÿ1ÿÿ0
8506ÿ0ÿSequencia no Contrato não cadastrada.ÿSequencia no Contrato não cadastrada.ÿ1ÿÿ0
8507ÿ0ÿConfirma a geração de ordens para o contrato ?ÿConfirma a geração de ordens para o contrato ?ÿ3ÿÿ0
8508ÿ0ÿData de entrega ordem: &1 inferior ao prazo previsto.ÿData de entrega ordem: &1 inferior ao prazo previsto no contrato.ÿ2ÿÿ0
8509ÿ0ÿValorizada ao preço de 1,00ÿÿ4ÿÿ0
8510ÿ0ÿConta reduzida &1 já cadastradaÿJá existe a conta reduzida informada para a empresa &2.ÿ1ÿÿ0
8511ÿ0ÿValor Salário Admissional IncorretoÿValor do salário admissional muito baixo.ÿ1ÿÿ0
8512ÿ0ÿCódigo do imposto inválidoÿCódigo do imposto não cadastradoÿ1ÿÿ0
8513ÿ0ÿQuantidade Limite de Estabelecimento não suportada.ÿHouve estouro de quantidade limite de estabelecimento, quantidade máxima permitida = 50.ÿ1ÿÿ0
8514ÿ0ÿMensagem auxiliarÿTERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO ENTRE A &1  - &2 E A &3, EM &4.ÿ4ÿÿ0
8515ÿ0ÿMensagem auxiliarÿO ANEXO &1, que trata do &2, passa a viger, a partir desta data, com a seguinte  redacao;ÿ4ÿÿ0
8516ÿ0ÿ&1 já informado(a).ÿJá existe ocorrência do(a) &1.ÿ1ÿÿ0
8517ÿ0ÿItem da ordem diferente do item do contrato.ÿItem da ordem diferente do item do contrato.ÿ1ÿÿ0
8518ÿ0ÿOrdem possui recebimentos. Inclusão não permitida.ÿOrdem possui recebimentos. Inclusão não permitida.ÿ1ÿÿ0
8519ÿ0ÿOrdem já pertence ao contrato.ÿOrdem já pertence ao contrato.ÿ1ÿÿ0
8520ÿ0ÿOrdem única de Pedido de Compra. Seleção não permitida.ÿOrdem única de Pedido de Compra. Seleção não permitida.ÿ1ÿÿ0
8521ÿ0ÿSituação da ordem não permite inclusão ao contrato.ÿSituação da ordem não permite inclusão ao contrato.ÿ1ÿÿ0
8522ÿ0ÿInforme faixa anterior.ÿInforme faixa anterior.ÿ1ÿÿ0
8523ÿ0ÿ&1 não informado nos parâmetros do benefício.ÿVerificar nos parâmetros para o benefício se foi informado o evento em questão.ÿ1ÿÿ0
8524ÿ0ÿPedido sem saldo para faturamentoÿÿ1ÿÿ0
8525ÿ0ÿA senha informada no registro é inválida !ÿA senha informada no programa de registro do produto é inválida. Provavelmente foi alterada indevidamente. Execute o programa de Registro do Produto e corrija a senha. Em caso de dúvidas consulte a DATASUL S.A.ÿ1ÿÿ0
8526ÿ0ÿCGC do Estabelecimento difere do parametro da empresa.ÿVerifique CGC da pessoa jurídica associada ao estabelecimento.ÿ1ÿÿ0
8527ÿ0ÿAcesso aos programas do módulo &1 negado !ÿO módulo &1 não consta no contrato. Para maiores informações consulte a  DATASUL S.A.ÿ1ÿÿ0
8528ÿ0ÿItem não controlado por eventoÿÿ2ÿÿ0
8529ÿ0ÿTipo de Inspeção deve ser de 1 a 6ÿTipo de Inspeção deve ser de 1 a 6.1 - Severa2 - Normal3 - Atenuada4 - Pref. Bom5 - Pref. Ótimo6 - Pref. Excelenteÿ1ÿÿ0
8530ÿ0ÿCPF InexistenteÿVerifique se existe algum funcionário ou prestador de serviço com o CPF informado.ÿ1ÿÿ0
8531ÿ0ÿExistem falhas na definição do plano mestreÿVerificar os períodos do plano mestre. Deve existir continuidade entre eles, isto é a data de termino de cada período precedente deve ser a data anterior a data inicial do período sucessor e a numeração dos períodos deve ser estritamente sequencial.ÿ1ÿÿ0
8532ÿ0ÿO número de usuários ativos no sistema está esgotado !ÿNo seu contrato consta que o número máximo de usuários ativos é &2 e estão conectados &1 usuários. Entre em contato com o Administrador do Sistema ou com a DATASUL S.A.ÿ1ÿÿ0
8533ÿ0ÿPolítica da família deve ser período fixo ou lote econômico.ÿ.ÿ1ÿÿ0
8534ÿ0ÿTipo controle da família deve ser físico ou total.ÿ.ÿ1ÿÿ0
8535ÿ0ÿLocalizacao Inválida.ÿFamília possui localização única, diferente da informada.ÿ1ÿÿ0
8536ÿ0ÿA data de validade do contrato expirou !ÿA data de validade do contrado terminou em &1. Consulte o Administrador do Sistema ou a DATASUL S.A.ÿ1ÿÿ0
8537ÿ0ÿUsuário sem acesso para este procedimento!ÿUsuário não possui nível de autorização para executar tal procedimento.ÿ1ÿÿ0
8538ÿ0ÿProgramação Rescisão Não Efetuadaÿÿ4ÿÿ0
8539ÿ0ÿO contrato está expirando !ÿFaltam menos de 30 dias para a data de validade do seu contrato vencer. Consulte seu Administrador ou a DATASUL S.A.ÿ2ÿÿ0
8540ÿ0ÿNúmero de horas não deve ser inferior a 24 .ÿO número de horas para o prazo de implantação não deve ser menor que 24 horas .ÿ1ÿÿ0
8541ÿ0ÿData Cotação Inválidaÿÿ1ÿÿ0
8542ÿ0ÿPreço Fornecedor deve ser diferente de zeroÿÿ1ÿÿ0
8543ÿ0ÿCálculo do Total difere do valor informadoÿÿ1ÿÿ0
8544ÿ0ÿNão é possível calcular datas da ordemÿNão é possível calcular as datas da ordem de produção pois o item informado para produção é inválido.ÿ2ÿÿ0
8545ÿ0ÿ&1 não deverá ser informadoÿ&1 não deve ser igual a zero.ÿ1ÿÿ0
8546ÿ0ÿPrimeiro digito da série informada está inválidoÿO primeiro digito da série deve ser "A", "B", "C", "X" ou branco.ÿ1ÿÿ0
8547ÿ0ÿNecessidade de Treinamento Já Identificada!ÿJá existe uma Necessidade Treinamento para o curso informado.ÿ1ÿÿ0
8548ÿ0ÿParâmetros InsuficientesÿOs parâmetros informados são insuficientes para a execução do processo.ÿ1ÿÿ0
8549ÿ0ÿPrimeiro digito da série informada está invalidoÿPara emitente &1 e receptor &2 a série informada deve ser &3.ÿ1ÿÿ0
8550ÿ0ÿConfirma a atualização da demanda na previsão de vendas?ÿÿ3ÿÿ0
8551ÿ0ÿEstado Modificado para Confirmado!!!ÿÿ4ÿÿ0
8552ÿ0ÿFórmula de Reajuste já cadastradaÿÿ1ÿÿ0
8553ÿ0ÿReajuste não completa 100%.ÿReajuste não completa 100%. Abandona alteração?ÿ3ÿÿ0
8554ÿ0ÿMoeda já cadastradaÿÿ1ÿÿ0
8555ÿ0ÿMoeda deve ser diferente da moeda correnteÿÿ1ÿÿ0
8556ÿ0ÿNão existe fórmula de reajuste para o itemÿÿ1ÿÿ0
8557ÿ0ÿReajuste Automático?ÿÿ3ÿÿ0
8558ÿ0ÿRequisição respectiva a esta devolução não foi encontradaÿNão foi encontrada nenhuma requisição do item &1 no dia &2. Confirma a devolução deste item mesmo assim ?ÿ3ÿÿ0
8559ÿ0ÿValor Usado deve ser igual a zeroÿÿ1ÿÿ0
8560ÿ0ÿNível de Autorização não permitido para consultar histórico!ÿNível de autorização precisa ser diferente de zero para permitir consulta de históricos.ÿ2ÿÿ0
8561ÿ0ÿMês/Ano Provento IncorretoÿMês/Ano Provento não deve ser maior que Mês/Ano Desconto.ÿ1ÿÿ0
8562ÿ0ÿ&1 Incorretoÿ&1 não dever ser menor que Mês/Ano Folhaÿ1ÿÿ0
8563ÿ0ÿPlano mestre com atributos que não permitem a cargaÿO plano mestre não é válido para ser carregado pelo fato de estar no pasado (data final do plano mestre não é superior a data atual) ou por ser um plano do tipo diferente a simulação.ÿ1ÿÿ0
8564ÿ0ÿDocumento não confereÿÿ1ÿÿ0
8565ÿ0ÿMês Folha não confereÿÿ1ÿÿ0
8566ÿ0ÿAno Folha não confereÿÿ1ÿÿ0
8567ÿ0ÿData do Pagamento Efetivo não confereÿÿ1ÿÿ0
8568ÿ0ÿReferência &1 já informadaÿA referência &1 já existe em movimentações anteriores no Caixa e Bancos. Confirma a mesma referência ?ÿ3ÿÿ0
8569ÿ0ÿTipo de Plano  Inválido para atualização.ÿSomente após o plano mestre gerar um plano de produção, poderá o tipo de plano: produção periódico ser atualizado.ÿ1ÿÿ0
8570ÿ0ÿLançamento padrão &1 não localizadoÿNão foi localizado o lançamento padrão &1 para a empresa &2.ÿ2ÿÿ0
8571ÿ0ÿLinha não cadastrada para EmpresaÿLinha não cadastrada. Verifique se há linha disponível para empresaÿ1ÿÿ0
8572ÿ0ÿDia Inválidoÿÿ1ÿÿ0
8573ÿ0ÿQuantidade Padrão deve ser igual a zeroÿÿ1ÿÿ0
8574ÿ0ÿDias da Semana devem ser igual a zeroÿÿ1ÿÿ0
8575ÿ0ÿQuantidade Padrão deve ser maior que zeroÿÿ1ÿÿ0
8576ÿ0ÿPelo menos um dia da Semana deve ser maior que zeroÿÿ1ÿÿ0
8577ÿ0ÿRegistro não pode ser duplicadoÿÿ1ÿÿ0
8578ÿ0ÿUnidade de Medida InválidaÿA unidade de medida informada &1 é diferente da unidade de medida do fornecedor &2.ÿ1ÿÿ0
8579ÿ0ÿData de Inclusão menor que Data de Admissãoÿÿ1ÿÿ0
8580ÿ0ÿConfirma alteração ?ÿQuando solicitada a troca da região salarial, é verificada a existência de uma tabela salarial que se enquadre na região salarial e na classe, categoria, sindicato, competitividade do cargo e pontuaçao do cargo ao qual este funcionário já pertencia, e então funcionário assume esta região salarial e esta tabela salarial.ÿ3ÿÿ0
8581ÿ0ÿConferência não EfetuadaÿConferência não efetuada, por constar valor zero nos lançamentos informados.ÿ2ÿÿ0
8582ÿ0ÿConferência Efetuada com SucessoÿConferência dos Lançamentos efetuada com sucesso.ÿ2ÿÿ0
8583ÿ0ÿInformações Não ConferemÿOs lançamentos Informados não coincidem com os Digitados.ÿ2ÿÿ0
8584ÿ0ÿValor referente ao cheque será integrado na sua emissãoÿTalonário ativo do portador é automático.Quando for emitido o cheque seu valor será integrado com o fluxo de caixa.ÿ1ÿÿ0
8585ÿ0ÿExiste ordem de compra relacionada à ordem de produção.ÿNão é possível excluir a ordem de produção.ÿ1ÿÿ0
8586ÿ0ÿNão há informação para ser exibida !ÿNão há informação para ser exibida para os parâmetros informados. &1ÿ1ÿÿ0
8588ÿ0ÿLinha de Produto em brancoÿLinha de Produto é um campo obrigatório e deve ser diferente de brancoÿ1ÿÿ0
8589ÿ0ÿTransportadora não encontradaÿTransportadora não encontrada, informe uma transportadora cadastrada.ÿ1ÿÿ0
8590ÿ0ÿNome abreviado não pode ser brancoÿAtributo obrigatórioÿ1ÿÿ0
8591ÿ0ÿFornecedor não pode ser 0ÿÿ1ÿÿ0
8592ÿ0ÿMês/Ano &1 maior que Mês/Ano de referência da empresaÿÿ1ÿÿ0
8593ÿ0ÿMês/Ano &1 menor que Mês/Ano de referência da empresaÿÿ1ÿÿ0
8594ÿ0ÿTipo de Natureza de Operação Inválida para RecebimentoÿNatureza de Operação só poderá ser do tipo Serviço , quando se tratar de uma nota fiscal emitida pelo Faturamentoÿ1ÿÿ0
8595ÿ0ÿNúmero &1 alteradoÿSerá assumido o valor &2 para o número do &1.ÿ4ÿÿ0
8597ÿ0ÿDocumento com saldo diferente do valor originalÿO documento abaixo está com o saldo diferente do valor original, ou seja, para um borderô ser enviado para desconto todos os documentos têm que estar com o valor do saldo igual ao valor original. - Empresa: &1 - Estabelecimento: &2 - Espécie: &3 - Série: &4 - Documento: &5 - Parcela: &6ÿ1ÿÿ0
8598ÿ0ÿParâmetros do fluxo gerencial não considera cheques &ÿPara considerar cheques parametrize através do cb1201ÿ1ÿÿ0
8599ÿ0ÿInscrição Estadual deve ser diferente de 0ÿCampo Inscrição Estadual deve ser diferente de 0ÿ1ÿÿ0
8600ÿ0ÿConfirma alteração do valor total do itemÿATENÇÃO: O valor informado no Preço Total do Item(&1) é diferente do valor do Preço Unitário multiplicado pela quantidade(&2).  Caso selecione SIM, o sistema irá substituir o valor informado pelo valor calculado. Caso selecione NÃO, o sistema irá cancelar a atualização e retornará para o campo do valor total do item.ÿ3ÿÿ0
8601ÿ0ÿ&1 para verificação inexistente !ÿÿ1ÿÿ0
8602ÿ0ÿExistem diferenças entre os registros do arquivo &1 !ÿExistem diferenças na definição ou a parametrização dos planos origem e destino, de maneira que são incompatíveis para cálculos de carga e definição de metas a nível corporativo.ÿ1ÿÿ0
8603ÿ0ÿFornecedor já cadastrado com este código como cliente &1ÿO código do fornecedor informado já existe para o cliente &1. Se desejar, pode transformar este cliente em cliente/fornecedor (ambos). Os dados digitados poderão sofrer alterações de acordo com o que está  no cadastro de cliente. Deseja transformar o cliente em ambos?ÿ3ÿÿ0
8604ÿ0ÿMódulo &1 não parametrizado para utilizar multiplantaÿVerificar que módulo de multiplanta esté instalado e os parâmetros do módulo &1 estejam configurados para trabalhar em modo multiplanta.ÿ1ÿÿ0
8610ÿ0ÿEstado do plano Inválido para alteração !ÿVerificar se estado do plano é não iniciado.ÿ1ÿÿ0
8611ÿ0ÿEstado não modificado!ÿEstado não confirmado, pois o nível de autorização ainda não está igual ao cadastrado nos Parâmetros.ÿ4ÿÿ0
8612ÿ0ÿPlano Inválido para Alteração !ÿExiste previsão de vendas, esse fato impede a alteração de períodos do plano mestre.ÿ1ÿÿ0
8613ÿ0ÿRegistro importado foi gerado num lote de cálculo diferenteÿOs registros que estão sendo importados devem ser gerados no mesmo processo de cálculo.  Se existem diferênças pode ser devido a que os registros de cálculo tenham sido enviados na planta de origem duas o mais veces (o cálculo foi feito mais de uma vez) e o processo de importação está apenas lendo os registros enviados no primeiro cálculo.ÿ1ÿÿ0
8614ÿ0ÿRegistros de cálculo correspondentes existem na base destinoÿOs registros de cálculo correspondentes ao tipo &3, estabelecimento &2 e plano &1 existem na planta destino. Esse fato pode ser devido ao cálculo de carga ter sido executado na planta destino e as fontes dos registros serem consideradas por existir também na planta destino por exemplo um pedido enviado via multiplanta é considerado tanto na base origem como na base destino. O plano carregado não permite atualizar registros do tipo, estabelecimento e plano que ja foram considerados. Para considerar os novos registros terá que voltar o estado do plano para não iniciado, assim os registros da planta local serão substituidos pelos registros de cálculo recebidos via multiplanta.ÿ1ÿÿ0
8615ÿ0ÿParâmetros do plano não permitem receber dados de cálculoÿVerificar os seguintes parâmetros no plano mestre: O estado para o plano mestre receber dados de cálculo via multiplanta deve ser não-iniciado ou calculado. A função do plano deve ser plano mestre corporativo. O tipo do plano deve coincidir com o plano de origem.ÿ1ÿÿ0
8616ÿ0ÿ&1 Incorretaÿ&1 deve ser menor ou igual a data corrente.ÿ1ÿÿ0
8617ÿ0ÿUnidade Produtiva do pai deve ser 0 ou &1.ÿFoi informado uma unidade produtiva não permitida, Informe Zero para primeiro nível ou &1 para ficar na sequência da estrutura.ÿ1ÿÿ0
8618ÿ0ÿ&1 já informado para outra &2ÿInforme outro &1 .ÿ1ÿÿ0
8619ÿ0ÿDefinição de períodos do plano mestre divergenteÿO plano origem possui outra definição de períodos em referência ao plano destino. Para recepção de dados ambos os planos devem possuir a mesma definição de periodos.ÿ1ÿÿ0
8620ÿ0ÿExportação &1 realizada com sucessoÿExportação &1 realizada com sucessoÿ4ÿÿ0
8621ÿ0ÿO Programa será executado sem validação de usuário!ÿO programa não fará validação de usuário pois não encontrou registros da tabela de Títulos Normais para fazer tal validação. Serão apenas apresentados AN¿s e PEF¿s.ÿ2ÿÿ0
8622ÿ0ÿFórmula Padrão Funcionário IncorretaÿFórmula padrão do funcionário deverá ser uma fórmula que tenha eventos para Funcionário.ÿ1ÿÿ0
8623ÿ0ÿFórmula Padrão Dependente incorretaÿFórmula padrão dependente deverá ser fórmula com eventos para dependentes.ÿ1ÿÿ0
8624ÿ0ÿTurno deve ser informadoÿInforme pelo menos um turno para o candidato.ÿ1ÿÿ0
8625ÿ0ÿ&1 já informado para outro &2ÿ&1 já informado para outro &2.ÿ1ÿÿ0
8626ÿ0ÿDistribuição não pode ser alteradaÿDistribuição não pode ser alterada porque benefício já possui movimentos.ÿ1ÿÿ0
8627ÿ0ÿDígito Verificador do &1 da Pessoa Física Está IncorretoÿO cálculo do dígito verificador determinou que este não está correto.ÿ1ÿÿ0
8628ÿ0ÿNível Proficiência deve ser selecionadoÿSelecione um nível de proficiência para a habilidade &1.ÿ1ÿÿ0
8629ÿ0ÿConta Contábil  não pode ser de Mão de Obra !ÿÿ1ÿÿ0
8630ÿ0ÿPreço do Item deve ser maior que zeroÿVerifique se o preço do item é maior que zero.ÿ1ÿÿ0
8632ÿ0ÿEspécie não encontrada.ÿCampo não pode ser branco.ÿ1ÿÿ0
8633ÿ0ÿData Início Lotação Funcionário não é ValidaÿData início de lotação do funcionário é menor ou igual ao início lotação atual &1.ÿ1ÿÿ0
8634ÿ0ÿData Início Lotação Funcinário não é ValidaÿData início de lotação do funcionário é maior que fim lotação atual &1.Deverá ser informado data apenas um dia superior ao final da lotação atual ou menor que data final de lotação atualÿ1ÿÿ0
8635ÿ0ÿNota Final IncorretaÿNota final deve ser maior ou igual a nota inicial.ÿ1ÿÿ0
8636ÿ0ÿNotas Inicial e Final IncorretasÿNotas inicial e final estão compreendidas em outra seqüência já informada.ÿ1ÿÿ0
8637ÿ0ÿItem &1 possui compras com Unidades de Medida diferentes.ÿItem &1 possui compras com Unidades de Medida diferentes.ÿ1ÿÿ0
8638ÿ0ÿItem &1 possui unidade de medida não compatível.ÿItem &1 possui compras definidas com o fornecedor com unidade de Medida não compatível.ÿ1ÿÿ0
8639ÿ0ÿItem &1 possui unidades de medida diferentes.ÿItem &1 possui Solicitações de Compras com Unidades de Medida diferentes.ÿ1ÿÿ0
8640ÿ0ÿIntervalo de lanche &1 incorreto.ÿIntervalo de lanche &1 deve estar dentro do período a que foi designado.ÿ1ÿÿ0
8641ÿ0ÿUnidade de Lotação não Deve ser EliminadaÿUnidade de lotação está vinculada ao centro de custo referente a mudança de parâmetros de utilização estrutura lotação como centro de custo. Não deve ser eliminada.ÿ1ÿÿ0
8642ÿ0ÿContas a Receber não foi desatualizadoÿÿ2ÿÿ0
8643ÿ0ÿFuncionário com Estabilidade. Deseja Continuar ?ÿFuncionário com estabilidade por &1. Deseja continuar a rescisão.ÿ3ÿÿ0
8644ÿ0ÿPossui EMS 5.00?ÿExiste EMS 5.00 implantado para fazer integração com o EMS 2.00?ÿ3ÿÿ0
8645ÿ0ÿA conta da ordem será alterada para &1ÿA conta da ordem será alterada para &1 por ser a conta da ordem de investimento.ÿ2ÿÿ0
8646ÿ0ÿDados incorretos ou insuficientesÿVerifique se os dados utilizados estão corretos ou se foram insuficientes para o processamento.ÿ1ÿÿ0
8647ÿ0ÿVersão do Aplicativo &1 incorretaÿVocê deve utilizar a versão &2 deste Aplicativo.ÿ1ÿÿ0
8648ÿ0ÿExistem contas contábeis em brancoÿO lote não poderá ser atualizado. Existem contas contábeis em branco.ÿ1ÿÿ0
8649ÿ0ÿEstabelecimento &1 não pertence a empresa &2.ÿVerifique qual estabelecimento está cadastrado para a empresa &2ÿ1ÿÿ0
8650ÿ0ÿTalonário com situação &1 não encontradoÿNão foi encontrado nenhum talonário com a situação &1, para a empresa &2 e portador &3 que contemple o cheque &4.ÿ1ÿÿ0
8651ÿ0ÿRotina não cadastrada.ÿRotina não cadastrada. Informe uma rotina válida.ÿ1ÿÿ0
8652ÿ0ÿ&1 deve ter seu conteúdo entre &2 e &3ÿ&1 Inválido(a) informe outro valor!ÿ1ÿÿ0
8653ÿ0ÿOrigem não aceita nesse processoÿOrigens aceitas por esse processo:RE(1),EM(2),AF(3),PG(4),AP(5), CR(6),CB(7),CAP(22),CCR(23)ÿ1ÿÿ0
8654ÿ0ÿEste programa não é válido ou não está cadastrado no menu.ÿÿ1ÿÿ0
8655ÿ0ÿ&1 já foi informadoÿ&1 não pode ser cadastrado, pois já foi gerado!ÿ2ÿÿ0
8656ÿ0ÿPara &1 deve-se usar uma modalidade do tipo &2ÿÿ1ÿÿ0
8657ÿ0ÿNenhum documento foi encontrado com a seleção informadaÿÿ2ÿÿ0
8658ÿ0ÿEvento Vinculado deve ser lógicoÿO evento a ser informado como vinculado deve ser cadastrado no cadastro de eventos com o tipo de dado lógico.ÿ1ÿÿ0
8659ÿ0ÿIniciação de Turma Treinamento foi efetuada com sucesso!ÿÿ1ÿÿ0
8660ÿ0ÿPara origens CAP(22) e CCR(23) o portador deve ser bancárioÿÿ1ÿÿ0
8661ÿ0ÿConta e subconta devem ser iguais às do portadorÿConta e subconta do movimento devem ser iguais às de débito principal do portadorÿ1ÿÿ0
8662ÿ0ÿPreço Médio já calculado até o fim do período corrente.ÿO Preço Médio deve ser desatualizado antes de reabrir o período.ÿ1ÿÿ0
8663ÿ0ÿPeríodo a ser reaberto esta em Bancos Históricosÿÿ1ÿÿ0
8664ÿ0ÿHistórico não pode ser eliminado, existe movimento pendente.ÿEste histórico possui movimento(s) pendente(s), portanto não poderá ser eliminado.ÿ2ÿÿ0
8665ÿ0ÿO Número de Ordens deve ser maior que zero.ÿÿ1ÿÿ0
8666ÿ0ÿDígito Incorreto.ÿDígito Correto Número &1ÿ4ÿÿ0
8667ÿ0ÿNão existem períodos para o intervalo &1 - &2ÿGerar os períodos para o intervalo de datas informado.ÿ1ÿÿ0
8668ÿ0ÿPara fluxo do &1 deve ser usado um tipo de &2ÿÿ1ÿÿ0
8669ÿ0ÿOrigens admitidas: AP (5), CR (6) e CB (7)ÿÿ1ÿÿ0
8670ÿ0ÿGrupo de emitentes informado não possui nenhum &1ÿGrupo informado precisar conter pelo menos um &1ÿ1ÿÿ0
8671ÿ0ÿConfirma execução?ÿEste programa irá reabrir o período &1 que voltará ser o primeiro período aberto.ÿ3ÿÿ0
8672ÿ0ÿNão é possível eliminar unidade &1ÿUnidade já possui funcionários lotados.ÿ1ÿÿ0
8673ÿ0ÿRegistro não pode ser eliminadoÿDeve existir ao menos uma estrutura para a rotina.ÿ1ÿÿ0
8674ÿ0ÿEspécie documento não considera fluxo de caixaÿÿ1ÿÿ0
8675ÿ0ÿNão existe cotação para moeda &1ÿNão existe cotação para moeda de correção de limite de crédito para hoje.ÿ1ÿÿ0
8676ÿ0ÿCentro de Custo Vinculado à Unidade de LotaçãoÿCentro de custo está vinculado à unidade de lotação, deve ser utilizado o programa de alteração de unidade de lotação para alterar centro de custo dos funcionários.ÿ1ÿÿ0
8677ÿ0ÿTransação &1 não é validaÿÿ1ÿÿ0
8678ÿ0ÿOrdem já possui recebimentos.ÿÿ1ÿÿ0
8679ÿ0ÿOrdem possui eventos pendentes/realizados.ÿÿ1ÿÿ0
8680ÿ0ÿLocal não cadastrado para esta Instituição.ÿVerifique informações informadas.ÿ1ÿÿ0
8681ÿ0ÿCandidato Não Está AtivoÿSomente candidato com situação de ativo pode ser relacionado a um contrato.ÿ1ÿÿ0
8682ÿ0ÿNão é possível cadastrar tal relacionamentoÿPara contas de natureza devedora, apenas são válidos os tipos:   despesa   -   ativo   -   títuloÿ1ÿÿ0
8683ÿ0ÿNão é possível cadastrar tal relacionamentoÿPara contas de natureza credora, apenas são válidos os tipos:    receita - vendas - passivo  - títuloÿ1ÿÿ0
8684ÿ0ÿQuantidade de dias debitados deve estar entre 0 e 6.000.ÿA quantidade de dias debitados em relação a lesão deve estar entre 0 e 6.000.ÿ1ÿÿ0
8685ÿ0ÿEvento possui recebimentos efetuados.ÿÿ1ÿÿ0
8686ÿ0ÿCheque &1 não pode ser cancelado. Movimento já contabilizadoÿ- Empresa: &2 - Estabelecimento: &3 - Espécie: &4 - Série: &5 - Documento: &6 - Parcela: &7 - Fornecedor: &8 - Transação: &9ÿ1ÿÿ0
8687ÿ0ÿEvento ja antecipado nao pode ser eliminado.ÿÿ1ÿÿ0
8688ÿ0ÿEvento ja realizado. Confirma eliminacao?ÿÿ3ÿÿ0
8689ÿ0ÿInstrutor não cadastrado para esta Instituição.ÿVerifique informações.ÿ1ÿÿ0
8690ÿ0ÿA data do fluxo está fora do período contábilÿA data do fluxo deve estar dentro do período da empresa em aberto na contabilidade( &1 a &2 )ÿ1ÿÿ0
8691ÿ0ÿ&1 não relacionado a &2ÿ&1 não cadastrado para &2.ÿ1ÿÿ0
8692ÿ0ÿImpossivel a Reabertura do período.ÿImpossivel reabrir, pois o fechamento do período já foi iniciado. Concluir o fechamento.ÿ1ÿÿ0
8693ÿ0ÿEmitente não pertence ao gupo informadoÿÿ1ÿÿ0
8694ÿ0ÿErro obtendo informação: "&1"ÿNão foi possível obter a informação "&1" no registry do windows. Verifique se a instalação foi efetuada corretamente.ÿ1ÿÿ0
8695ÿ0ÿInforme um arquivo válidoÿInforme um arquivo válido para impressão dos registros que foram integradosÿ1ÿÿ0
8696ÿ0ÿUsuário sem permissão para acessar &1.ÿUsuário sem permissão para acessar &1.ÿ1ÿÿ0
8697ÿ0ÿReabertura de períodos já iniciada.ÿPrograma não pode ser executado.ÿ1ÿÿ0
8698ÿ0ÿDescálculo do Preço Médio já iniciado.ÿPrograma não pode ser executado.ÿ1ÿÿ0
8700ÿ0ÿPessoa Física já Relacionada ao Candidato. Deseja ContinuarÿPessoa Física já foi relacionada a outro Candidato. Deseja continuarÿ3ÿÿ0
8701ÿ0ÿDt início &1 deve ser maior data admissão e menor data deslÿA data de início &1 informada deve ser maior que a data de admissão do funcionário e menor que a data de desligamento e/ou transferência caso este não esteja mais ligado a empresa.ÿ1ÿÿ0
8702ÿ0ÿNúmero Pessoa Física Incorretoÿ&1 pessoa física não confere com &1 candidato.ÿ1ÿÿ0
8703ÿ0ÿNão existem inventários para serem atualizadosÿÿ1ÿÿ0
8704ÿ0ÿNão existe relacionamentosÿNão existe o Grupo de habilidades/Competências relacionado ao plano, unidade produtiva e carreira.ÿ1ÿÿ0
8705ÿ0ÿData de início inferior a data início do registro anteriorÿO funcionário foi alocada em um plano de habilidades a partir da data &1.  Para incluir uma alocação anterior a este período informe a data de início e fim de validade menores que &1.ÿ1ÿÿ0
8706ÿ0ÿConteúdo Digitado InválidoÿConteúdo do campo possui caracteres inválidos, ou o formato do(a) &1 conforme definido nos parâmetros globais está inválido(a).ÿ1ÿÿ0
8707ÿ0ÿSó pode existir um motorista para a transação.ÿJá foi informado um motorista para a transação.ÿ1ÿÿ0
8708ÿ0ÿPelo menos um motorista deve ser selecionadoÿA transação deve ter pelo menos um motorista selecionado.ÿ1ÿÿ0
8710ÿ0ÿNota Fiscal faz baixa a uma ordem de produção já finalizada.ÿNota Fiscal faz baixa a uma ordem de produção já finalizada. Desatualização não efetuada.ÿ1ÿÿ0
8711ÿ0ÿNota de Transferência já atualizada no estab. de destinoÿNota Fiscal de Transferência já atualizada no estabelecimento de destino. Desatualização não permitida.ÿ1ÿÿ0
8713ÿ0ÿGeração Não pode ser efetuado!ÿGeração não efetuado porque não foi informado o código do motivo de solicitação do treinamento, no cadastro de parâmetros do módulo.ÿ1ÿÿ0
8714ÿ0ÿJá existe esta Extensão de ComissõesÿExtensão de Comissões já cadastrada.ÿ1ÿÿ0
8715ÿ0ÿNão é permitido ao item &1 ficar com saldo negativoÿÿ1ÿÿ0
8716ÿ0ÿO Item da Nota já foi liberado pelo Controle de Qualidade.ÿO Item da Nota já foi liberado pelo Controle de Qualidade. A Nota Fiscal será desatualizada, porém fica a cargo do usuário o acerto dos saldos deste item no depósito CQ.ÿ1ÿÿ0
8717ÿ0ÿNota Fiscal efetua baixa a uma ordem de produção.ÿNota Fiscal efetua baixa a uma ordem de produção. Pode ter sido comprometida a integridade da ordem número &1 .ÿ1ÿÿ0
8718ÿ0ÿNota Fiscal será cancelada no Faturamentoÿÿ1ÿÿ0
8719ÿ0ÿAtualização no Obrigações Fiscais deverá ser efetuada manualÿAtualização no Obrigações Fiscais deverá ser efetuada manualmente.ÿ1ÿÿ0
8720ÿ0ÿO documento fiscal não poderá ser desatualizado.ÿO documento fiscal gerado em Obrigações Fiscais por esta nota foi alterado desde a sua geração. Por este motivo o mesmo não será  desatualizado e qualquer alteração deve ser efetuada manualmente.ÿ1ÿÿ0
8721ÿ0ÿO documento fiscal não poderá ser desatualizado.ÿO documento fiscal gerado por esta nota encontra-se em um período fechado em Obrigações Fiscais. Por este motivo o mesmo não será desatualizado e qualquer alteração deverá ser efetuada manualmente.ÿ1ÿÿ0
8722ÿ0ÿRegistro de &1 de &2 deve ser reemitido.ÿÿ1ÿÿ0
8723ÿ0ÿTipo de Movimentação da Natureza de Operação InválidoÿO Módulo de Recebimento não aceita Naturezas de Operação com tipo igual a SERVIÇO. Somente são aceitas naturezas com tipo igual a ENTRADA ou SAÍDA.  PARA EFETUAR A DIGITAÇÃO DE UMA NOTA DE SERVIÇO NO RECEBIMENTO, DEVERÁ SER INFORMADA UMA NATUREZA COM O TIPO IGUAL A ENTRADA/SAÍDA E COM O CÓDIGO DA OBSERVAÇÃO IGUAL A SERVIÇOS.ÿ1ÿÿ0
8724ÿ0ÿData de Limite de Crédito esté vencidaÿÿ1ÿÿ0
8725ÿ0ÿData de Limite Adicional está vencidaÿÿ1ÿÿ0
8726ÿ0ÿHistórico em brancoÿO histórico dos movimentos está em branco.ÿ2ÿÿ0
8727ÿ0ÿNome abreviado já existenteÿO cliente com código &1 já está cadastrado com este nome abreviado.ÿ1ÿÿ0
8728ÿ0ÿCandidato Não Possui &1, Deseja Gerar o ContratoÿEm caso negativo, providencie esta informação junto ao candidato.ÿ3ÿÿ0
8729ÿ0ÿEstabelecimento Possui Calendário Comercial CadastradoÿEstabelecimento não pode ser eliminado sem antes eliminar seu respectivo calendário comercialÿ1ÿÿ0
8730ÿ0ÿPessoa Física IncorretaÿVerifique se a pessoa física informada refere-se realmente ao candidato do contrato.ÿ1ÿÿ0
8731ÿ0ÿSequencia de Evento nao Cadastrada.ÿÿ1ÿÿ0
8732ÿ0ÿEvento já realizado ou cancelado.ÿÿ1ÿÿ0
8733ÿ0ÿItem nao controlado por medicao.ÿÿ1ÿÿ0
8734ÿ0ÿItem de Contrato Desativado.ÿÿ1ÿÿ0
8735ÿ0ÿConfirma inclusao de Indicação para Recrutamento ?ÿConfirmação da indicação do candidato para o cargo &1.ÿ3ÿÿ0
8736ÿ0ÿNao existe quant. base para informar medicao em percentual.ÿÿ1ÿÿ0
8737ÿ0ÿNao existe valor base para informar medicao em percentual.ÿÿ1ÿÿ0
8738ÿ0ÿEmitente não pode ser cliente.ÿÿ1ÿÿ0
8739ÿ0ÿItem do Tipo Subjetivo Não Permitido!ÿNão é possível a geração do gráfico/relatório, para ítens do tipo subjetivo.ÿ1ÿÿ0
8740ÿ0ÿDocumento Desatualizado.ÿÿ1ÿÿ0
8741ÿ0ÿCódigo da Empresa deve ser preenchido.ÿInformar o código da empresa.ÿ1ÿÿ0
8742ÿ0ÿCentro de Custo deve ser preenchido.ÿInforme o código do centro de custo.ÿ1ÿÿ0
8743ÿ0ÿC.U.I.T não é válidoÿDígito verificador não está correto. Dígito verificador: &1ÿ1ÿÿ0
8744ÿ0ÿDeseja gravar o dígito veríficador correto?ÿO dígito verificador informado do C.U.I.T está incorreto.ÿ3ÿÿ0
8745ÿ0ÿFaltam Parâmetros de Retencão de IVAÿVerifique a % de Retençao de IVA do tipo de fatura.ÿ1ÿÿ0
8746ÿ0ÿValor Pago deve ser maior que valor de retenção de IVA.ÿO valor de retenção de IVA não pode ser superior ao valor a ser pago.ÿ1ÿÿ0
8747ÿ0ÿHora inicial maior que a final. Confirma?ÿConfirme se as horas entradas estão corretas.ÿ3ÿÿ0
8748ÿ0ÿCheque já emitidoÿExiste um cheque já emitido para o movimento de baixa que está sendo cancelado. Caso seja confirmado o cancelamento da baixa também será cancelado o cheque vinculado. Confirma ?ÿ3ÿÿ0
8749ÿ0ÿNão encontrado Imposto para cálculo de IVAÿVerifique o cadastro de impostos cd0182.ÿ1ÿÿ0
8750ÿ0ÿCusteio de ordem produção/manut. exige preço médio mensalÿÿ1ÿÿ0
8751ÿ0ÿSugestão não pode ser Alterada!ÿSugestão não pode ser modificada, pois a situação da sugestão não é pendente.ÿ2ÿÿ0
8752ÿ0ÿSugestão não pode ser Eliminada!ÿSugestão não pode ser eliminada, pois a situação da sugestão não é pendente.ÿ2ÿÿ0
8753ÿ0ÿParâmetros Empresa Cargos e Salários inexistenteÿVerifique se existe uma ocorrência para Parâmetros Empresa Cargos e Salários.ÿ1ÿÿ0
8754ÿ0ÿContabilização do estoque já efetuada para o períodoÿO cálculo do preço médio não pode ser executado para este períodoÿ1ÿÿ0
8755ÿ0ÿJá existe relacionamento com esta DataÿJá existe relacionamento com a Data informada.ÿ1ÿÿ0
8756ÿ0ÿMensagem Possui PedidosÿMensagem não pode ser eliminada, possui relacionamento com pedidos.ÿ1ÿÿ0
8757ÿ0ÿMensagem Possui Notas FiscaisÿMensagem não pode ser eliminada porque possui relacionamento com notas fiscais.ÿ1ÿÿ0
8758ÿ0ÿCálculo do preço médio não pode ser efetuadoÿEsta nota nao foi atualizada no modulo de Estoque. O calculo do preco medio somente podera ser executado apos a confirmacao desta. Favor observar que esta foi a primeira nota identificada e alem desta podem haver outras na mesma situacao.  Favor verificar o modulo de RECEBIMENTO FISICO.ÿ1ÿÿ0
8759ÿ0ÿParametro do Contas a Pagar não cadastradoÿParametro do Contas a Pagar não cadastrado para esta empresaÿ1ÿÿ0
8760ÿ0ÿNível de restituição deve ser preenchidoÿO campo nível de restituição não pode ser branco.ÿ1ÿÿ0
8761ÿ0ÿInscrição estadual é obrigatóriaÿInscrição estadual é invalida, entre com uma inscrição valida ou altere os parametros globais.ÿ1ÿÿ0
8762ÿ0ÿInscrição Federal inválida !ÿInscrição Federal é invalida, informe uma inscrição válida ou altere os parâmetros globais.ÿ1ÿÿ0
8763ÿ0ÿData término superior a data inícido do próximo registroÿO funcionário foi alocada em um plano de habilidades a partir da data &1.  Não é permitido modificar a alocação para data de término depois desta data. Para modificar a alocação informe a data de fim de validade menor que &1.ÿ1ÿÿ0
8764ÿ0ÿMensagem x Nat Oper já existe para outra seqüência!ÿUma mensagem somente pode ser ligada a uma natureza de operação em uma única seqüência. Verifique se já não existe essa ligação para uma seqüência diferente da informada.ÿ1ÿÿ0
8765ÿ0ÿIMPOSTO DE GANANCIAS - CERTIFICADO DE RETENÇÃO Nro.ÿÿ4ÿÿ0
8766ÿ0ÿNão Esta Configurado Parâmetro Geral RHÿNão foi configurado nenhum parâmetro geral de RH, o usuário ficou sem algumas permissões. Deve ser acessado o menu de Parâmetros Gerais, o programa de Parâmetro Geral RH (fp0000), e configurar as características da empresa.ÿ4ÿÿ0
8767ÿ0ÿMunicípio inválido!ÿÉ pré-requisito que o município informado no endereço de entrega esteja cadastrado na tabela de municípios.ÿ1ÿÿ0
8768ÿ0ÿImposto &1 não pode ser eliminadoÿO tipo de imposto selecionado para eliminação está sendo usado. Imposto não poderá ser eliminado.ÿ1ÿÿ0
8769ÿ0ÿEvento não pode ser zeroÿSe o tipo for Destino ou Ambos é obrigatório preencher o campo Eventoÿ1ÿÿ0
8770ÿ0ÿEsta retenção se praticou conforme as normas da RG.2784ÿÿ4ÿÿ0
8771ÿ0ÿData de Recebimento Previsto ErradaÿData de Recebimento Previsto menor que a Data de Admissãoÿ1ÿÿ0
8772ÿ0ÿData de Recebimento Prevista ErradaÿData de Recebimento Prevista em brancoÿ1ÿÿ0
8773ÿ0ÿEmpresa já possui estrutura de contas cadastradaÿEmpresa já possui estrutura de contas cadastrada, você deseja sobrepor a estrutura atual?ÿ3ÿÿ0
8774ÿ0ÿConfirma a geração das medições?ÿÿ3ÿÿ0
8775ÿ0ÿValor informado maior que o valor da antecipaçãoÿO valor informado é maior que o saldo da antecipação.ÿ1ÿÿ0
8776ÿ0ÿData IncorretaÿVerifique o período informado, porque existe conflito de datas. Um funcionário não pode estar lotado no mesmo dia em dois locais.ÿ1ÿÿ0
8777ÿ0ÿEspécie ligada a uma conta de saldo. Não pode ser eliminada.ÿEspécie está ligada a uma conta de saldo.  Não pode ser eliminada.ÿ1ÿÿ0
8778ÿ0ÿEspécie tem conta de saldo.  Tipo não pode ser modificado.ÿEspécie está ligada a uma conta de saldo. Tipo da espécie não pode ser modificado.ÿ1ÿÿ0
8779ÿ0ÿMovimentação não cadastradaÿMovimentação não cadastradaÿ1ÿÿ0
8780ÿ0ÿData da geração &1 ultrapassa evento ou validade do contratoÿÿ1ÿÿ0
8781ÿ0ÿ&1 não é Valido para a Data de Admissão do FuncionárioÿO &1 informado não é valido para a data de admissão do funcionário.ÿ1ÿÿ0
8782ÿ0ÿNúmero de períodos deve ser maior zero.ÿÿ1ÿÿ0
8783ÿ0ÿO Usuário deve ser informado!ÿO Usuário deve ser informado antes de continuar.ÿ1ÿÿ0
8784ÿ0ÿContrato já cancelado.ÿÿ1ÿÿ0
8785ÿ0ÿNão existe transação para efetuar o acertoÿÿ1ÿÿ0
8786ÿ0ÿFicha Número &1 incluída!ÿA Ficha cujo número você digitou foi incluída com sucesso!ÿ4ÿÿ0
8787ÿ0ÿAbsorvido saldo &1 da ordem term. para o movto &2 do Est. &3ÿÿ1ÿÿ0
8788ÿ0ÿTransação informada incorretamenteÿQuando é informada uma Transação vazia para uma Planta Destino, todas as Transações daquela Planta são selecionadas. Você não pode informar mais nenhuma específica.ÿ1ÿÿ0
8789ÿ0ÿTransação informada incorretamenteÿQuando é informada uma Transação vazia para uma Planta Destino, todas as Transações daquela Planta são selecionadas. Você não pode utilizar esse recurso, pois já existe uma transação específica informada.ÿ1ÿÿ0
8790ÿ0ÿConfirma a geração dos eventos?ÿÿ3ÿÿ0
8791ÿ0ÿÍtem não cadastrado na Tabela de  Preços destino informadaÿÿ1ÿÿ0
8792ÿ0ÿA qtdade faturada é inferior a qtdade mínima ativa na tabelaÿÿ1ÿÿ0
8793ÿ0ÿNarrativas do item ultrapassaram limite da notaÿNarrativas do item com os parametros do faturamento retroativo utrapassaram limite da nota.ÿ1ÿÿ0
8794ÿ0ÿExistem movimentos no Caixa e Bancos.ÿExistem movimentos no Caixa e Bancos para este tipo de receitas.ÿ1ÿÿ0
8795ÿ0ÿNão há itens afetados com esta alteração.ÿNenhum Item foi afetado com a(s) alteração(ões) feita(s).ÿ2ÿÿ0
8796ÿ0ÿPróximo cheque não está no intervalo permitido.ÿO intervalo permitido é entre o primeiro e o último cheque.ÿ1ÿÿ0
8797ÿ0ÿErro na atualização de saldos do contrato.ÿNão é possível excluir o evento.ÿ1ÿÿ0
8798ÿ0ÿNúmero do último cheque inválido.ÿNão será permitido a entrada do número do último cheque maior ou igual ao número do próximo cheque.ÿ1ÿÿ0
8799ÿ0ÿSequencia / Ítem já utilizado pelo pre-cálculo.ÿSeqüencia/Ítem já utilizado pelo pre-calculo do faturamento retroativoÿ1ÿÿ0
8800ÿ0ÿNão há cotação na moeda da tabela informadaÿNao há cotação na moeda da tabela informada para a data de emissão da nota.ÿ1ÿÿ0
8801ÿ0ÿPré-calculo exectudo com errosÿPré-calculo executado com erros. Veja o relatorio.ÿ1ÿÿ0
8802ÿ0ÿNão existem erros geradosÿNão existem erros gerados para os parâmetros e seleção informadosÿ1ÿÿ0
8803ÿ0ÿPré-calculo executado com sucesso !ÿPré-calculo executado com sucesso, possuindo notas geradasÿ1ÿÿ0
8804ÿ0ÿPré-calculo executado com sucesso !  mas nenhuma nota fiscalÿPré-Calculo executado com sucesso, mas nenhuma nota fiscal foi geradaÿ1ÿÿ0
8805ÿ0ÿCandidato não possui nenhuma indicação para recrutamento !ÿO candidato não possui nenhuma indicação para recrutamento.ÿ1ÿÿ0
8806ÿ0ÿNão é permitida a modificação do formato de Conta-Contábil.ÿHá ocorrencia de Conta-Contabil cadastrada, o que impossibilita a modifiação de formato da própria.  Elimine todas as contas existentes e assim a modificação do formato será permitida.ÿ1ÿÿ0
8807ÿ0ÿNão é permitida a modificação do formato de Conta.ÿHá ocorrencia de Conta cadastrada, o que impossibilita a modifiação de formato da própria.  Elimine todas as contas existentes e assim a modificação do formato será permitida.ÿ1ÿÿ0
8808ÿ0ÿNão é permitida a modificação do formato de Sub-Conta.ÿHá ocorrencia de Sub-Conta cadastrada, o que impossibilita a modifiação de formato da própria.  Elimine todas as sub-contas existentes e assim a modificação do formato será permitida.ÿ1ÿÿ0
8809ÿ0ÿConta Contábil deve ser do Tipo 9 -> Saldo por Grupo Estoqueÿÿ1ÿÿ0
8810ÿ0ÿRelacionamento não CadastradoÿRelacionamento não Cadastrado.      Estabelecimento: &1      Item:            &2      Depósito:        &3ÿ1ÿÿ0
8811ÿ0ÿOrdem  de Compra pendente de aprovação.ÿOrdem de Compra pendente de aprovação. Nota fiscal não será atualizada.ÿ1ÿÿ0
8812ÿ0ÿJá existe ocorrência &1 informada. Deseja continuar?ÿJá existe ocorrência &1 informada. Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
8813ÿ0ÿOrdem de Compra pendente de aprovação.ÿOrdem de Compra pendente de aprovação. Não pode ser recebida.ÿ1ÿÿ0
8814ÿ0ÿFórmula ObrigatóriaÿÉ preciso informar uma fórmula pois a quantidade usada  é desconhecida.ÿ1ÿÿ0
8815ÿ0ÿEste Programa Não Pode ser Executado Por Este MóduloÿExecutar o programa &1, (&2), do módulo &3.ÿ1ÿÿ0
8816ÿ0ÿCampo deve ter formato  &1ÿO preenchimento do campo deve ter o formato indicado.ÿ1ÿÿ0
8817ÿ0ÿIntervalo informado deve ser menorÿDevido ao intervalo o numero da sequencia excedeu o numero de caracteres suportadosÿ1ÿÿ0
8818ÿ0ÿNenhum documento foi selecionadoÿNão é possível continuar o processo sem que haja pelo menos um documento selecionado.ÿ1ÿÿ0
8819ÿ0ÿItem possui modeloÿEste item não pode ser utilizado porque possui um modelo agregado a ele.ÿ1ÿÿ0
8820ÿ0ÿSeqüência Obrigatória não possui componentes válidosÿOs componentes desta seqüência não serão considerados por não satisfazerem às condições das Regras de Existência.ÿ1ÿÿ0
8821ÿ0ÿ&1 já cadastrado(a). Confirma?ÿJá existe uma ocorrência de &1. Confirma a inclusão?ÿ3ÿÿ0
8822ÿ0ÿFormato da &1 deve ser preenchido no Parâmetro GlobalÿImpossível efetuar manutenção na &1 sem a formatação cadastrada no Parâmetros Globais.ÿ1ÿÿ0
8823ÿ0ÿDeseja Copiar Carga da Categoria Para Próximo Mês?ÿDeseja copiar carga horária da categoria para próximo mês?ÿ3ÿÿ0
8824ÿ0ÿData &1 fora da variação permitidaÿData &1 deve estar dentro da variação especificada nos Parâmetros do Usuário do Recebimento (RE0101). Deve ser acertado os dias de variação para o usuário que esta incluindo o documento.ÿ1ÿÿ0
8825ÿ0ÿItem não pode ser utilizadoÿEste item não pode ser utilizado pelo configurador de modelos porque ele é um item pendente de desenvolvimento.ÿ1ÿÿ0
8826ÿ0ÿData inválida !ÿ&1 deve ser maior ou igual à &2.ÿ1ÿÿ0
8827ÿ0ÿEste valor se informará na declaração jurada do períodoÿÿ4ÿÿ0
8828ÿ0ÿNão há treinandos a serem encerrados na turmaÿÿ1ÿÿ0
8829ÿ0ÿItem controlado por Número de Série. Deve ser informada.ÿÿ1ÿÿ0
8831ÿ0ÿOrdem ficará pendente de aprovação.ÿOrdem ficará pendente de aprovação.ÿ1ÿÿ0
8832ÿ0ÿImplantação não permitida para Depósito de CQÿÿ1ÿÿ0
8833ÿ0ÿImplantação não permitida para Depósito de Rejeiçãoÿÿ1ÿÿ0
8834ÿ0ÿRevisão final deve ter data posterior à revisão inicialÿA revisão final informada deverá ter sido realizada numa data posterior ou igual à &1 , data da revisão inicial do desenhoÿ1ÿÿ0
8835ÿ0ÿDeseja sobrepor as variáveis de seqüências iguais?ÿExistem variáveis nos modelos que possuem a mesma seqüência. Se você deseja sobrepor as variáveis do modelo destino pelos da origem, responda esta pergunta com "sim". Se você deseja que as variáveis do modelo destino não sejam sobrepostas, e que ao invés disto as variáveis do modelo origem com mesma seqüência não sejam copiadas responda que "não"ÿ3ÿÿ0
8836ÿ0ÿValor do Movimento não pode ser Zero.ÿÿ1ÿÿ0
8837ÿ0ÿO Relatório não pode ser executado.ÿO programa &1 é um relatótio e não está disponível para execução. Verifique: 1 - Se o Propath está correto; 2 - Se o relatório foi gerado. Em caso negativo você poderá gerá-lo pelo Datasul Reports.ÿ2ÿÿ0
8838ÿ0ÿItem já possui contrato.ÿItem já possui contrato.ÿ1ÿÿ0
8839ÿ0ÿC.U.I.T já existe para outro Cliente ou FornecedorÿJá existe um cliente ou Fornecedor com o C.U.I.T informadoÿ1ÿÿ0
8840ÿ0ÿConsistência de município efetuada com sucesso!ÿO munícipio informado encontra-se cadastrado na tabela de municípios.ÿ4ÿÿ0
8841ÿ0ÿPosição &1 Menor que Posição AnteriorÿA posição do campo &1, deve ser maior que a posição do campo anterior.ÿ1ÿÿ0
8842ÿ0ÿDepósito não é de CQÿDepósito não é de CQ.ÿ1ÿÿ0
8843ÿ0ÿItem não possui Controle da Qualidade.ÿItem não possui Controle da Qualidade.ÿ1ÿÿ0
8844ÿ0ÿLote não cadastrado para este depósito.ÿLote não cadastrado para este depósito.ÿ2ÿÿ0
8845ÿ0ÿData de Estorno não pode ser brancoÿÿ1ÿÿ0
8846ÿ0ÿData do Movimento não pode ser brancoÿÿ1ÿÿ0
8847ÿ0ÿO motivo da aprovação não poder ser nulo.ÿNa aprovação de uma cotação, é necessário a informação de um motivo.ÿ1ÿÿ0
8848ÿ0ÿProjeto possui escalonamento de verba ativa.ÿÿ1ÿÿ0
8849ÿ0ÿProjeto esta aberto. Deve existir pelo menos uma ficha.ÿÿ1ÿÿ0
8850ÿ0ÿArquivo de som inexistente !ÿVerifique o arquivo de som no catálogo de sons e certifique-se que este realmente exista no caminho especificado.ÿ1ÿÿ0
8851ÿ0ÿFornecedor da nota difere do fornecedor do pedido.ÿO Fornecedor da nota difere do fornecedor do pedido e o usuário do recebimento não possui permissão para receber documentos nesta situação.ÿ1ÿÿ0
8852ÿ0ÿ&1 equivalente à conta no parceiro não encontradaÿ&1 &2 da agência &3 não é conta de extrato para nenhuma conta do sistema, favor verificar o cadastro das contas correntes (CD1103) pasta extrato ou então revisar o cadastramento do seu layout conforme descreve a FAQ 1794.ÿ1ÿÿ0
8853ÿ0ÿExistem movimentos na conta &1 anteriores à data do saldoÿExistem movimentos na conta &1 anteriores à data do saldo inicial enviada pelo bancoÿ1ÿÿ0
8854ÿ0ÿExistem movimentos na conta &1 posteriores à data do saldoÿExistem movimentos na conta &1 posteriores à data de emissão do extrato enviada pelo bancoÿ1ÿÿ0
8855ÿ0ÿCheque não pode ser alteradoÿCheque com a numeração zero não pode ser alterado.ÿ1ÿÿ0
8856ÿ0ÿNovo número do cheque  inválidoÿO novo número do cheque deve ser diferente do número anterior.ÿ1ÿÿ0
8857ÿ0ÿMovimento de liquidação não encontradoÿNão foi localizado o movimento de liquidação para o documento selecionado com as informações abaixo: - Data Transação: &1 - Portador: &2 - Número Cheque: &3 - Valor: &4ÿ1ÿÿ0
8858ÿ0ÿRevisão é igual à revisão final informadaÿSe a revisão do item do desenho for a revisão final deixe o campo revisão final em brancoÿ1ÿÿ0
8859ÿ0ÿMovimento PEF ou PEC não localizadoÿNão foi localizado nenhum movimento com a transação PEF ou PEC com os dados informados.ÿ1ÿÿ0
8860ÿ0ÿItem não possui relação com o Fornecedor.ÿItem não possui relação com o Fornecedor. Tipo de inspeção do exame deve ser 2 - Normal.ÿ1ÿÿ0
8861ÿ0ÿTipo de inspeção difere da relação Item x Fornecedor.ÿTipo de inspeção do exame difere da relação Item x Fornecedor.ÿ1ÿÿ0
8862ÿ0ÿLiteral existenteÿJá existe tradução para a literal informada.ÿ1ÿÿ0
8863ÿ0ÿPedidos devem ter o mesmo canal de vendaÿPedidos devem ter o mesmo canal de venda para cálculo da nota.ÿ1ÿÿ0
8864ÿ0ÿData da Nova Previsão deve ser maior que a Data de PrevisãoÿA Data da Nova Previsão deve ser maior que a Data de Previsão.ÿ1ÿÿ0
8865ÿ0ÿDeseja copiar a Estrutura do Roteiro?ÿÿ3ÿÿ0
8866ÿ0ÿConta reduzida não cadastradaÿConta reduzida não cadastradaÿ1ÿÿ0
8867ÿ0ÿConta contábil ou conta reduzida deve ser informadaÿConta contábil ou conta reduzida deve ser informadaÿ1ÿÿ0
8868ÿ0ÿCampos da nota devem ser informadosÿOs campos do cabeçalho da nota fiscal devem ser informados.ÿ1ÿÿ0
8869ÿ0ÿInclusão InválidaÿEste tipo de nota complementar somente permitem a inclusão de um item por nota fiscal.ÿ1ÿÿ0
8870ÿ0ÿDocumento pendente para pagamentoÿO documento selecionado para alteração está pendente para pagamento. Alteração não poderá ser efetuada.ÿ1ÿÿ0
8871ÿ0ÿCampo do título não poderá ser alteradoÿTítulo enviado ao banco sem confirmação de entrada. Não poderão ser alterados os campos: Saldo, Portador, Emissão, Vencimento, Data Desconto e Valor Desconto.ÿ1ÿÿ0
8872ÿ0ÿConfirma a eliminação da seção ?ÿPara manter a seção deverá existir pelo menos uma sub-divisão cadastrada.ÿ3ÿÿ0
8873ÿ0ÿPortador/conta Contábil não podem ser alteradosÿMovimento de implantação da antecipação já está contabilizado. Não pode-se alterar portador e conta contábil.ÿ1ÿÿ0
8874ÿ0ÿDocumento enviado para pagamento através de borderôÿDocumento enviado para pagamento através do borderô &1.ÿ1ÿÿ0
8875ÿ0ÿData para pagamento previsto inválidoÿA data para pagamento previsto deve ser igual ou maior que a data de vencimento do título.ÿ1ÿÿ0
8876ÿ0ÿHoras informadas excedem carga horária do curso.ÿExcedeu em &1 horas a carga horária do curso.ÿ1ÿÿ0
8877ÿ0ÿOrdem de manutenção já está suspensa.ÿÿ1ÿÿ0
8878ÿ0ÿNão encontrado reporte para valorizar estorno de Mão-de-Obraÿÿ1ÿÿ0
8879ÿ0ÿOrdem de Produção alocada a esta ordem não existe mais.ÿEsta Ordem de Manutenção será suspensa por precaução.ÿ1ÿÿ0
8880ÿ0ÿDescrição do histórico não pode ser alteradoÿÿ1ÿÿ0
8881ÿ0ÿOrdem de Produção alocada a esta Ordem  não está disponível.ÿÿ1ÿÿ0
8882ÿ0ÿTurma não cadastrada para o Curso.ÿVerifique turma informada.ÿ1ÿÿ0
8883ÿ0ÿRegistro da DIRF será eliminadoÿNão foi informado nenhum código de retenção. Confirma eliminação do registro da DIRF?ÿ3ÿÿ0
8884ÿ0ÿConta saldo da conta corrente não cadastradaÿA conta contabil de saldo (&1) especificada na conta corrente do portador &2 não está cadastrada no plano de contas da empresa.ÿ1ÿÿ0
8885ÿ0ÿPortador não bancário. Conta não cadastrada.ÿO portador &1 é um portador não bancário e a conta contábil informada  para o mesmo não consta no plano de contas desta empresa. Favor verificar no programa de manutenção de portadores.ÿ1ÿÿ0
8886ÿ0ÿHistórico Padrão escolhido exige complemento.ÿPreencha o complemento para o histórico padrão, ou escolha um histórico padrão que não tenha complemento obrigatório.ÿ1ÿÿ0
8887ÿ0ÿEncontrado saldo em estoque para a localização informadaÿEliminação não permitidaÿ1ÿÿ0
8888ÿ0ÿConfirma reativação ?ÿÿ3ÿÿ0
8889ÿ0ÿAlteração/Inclusão da conta não permitidaÿO movimento de implantação do título já foi contabilizado. Não será permidido alterar ou incluir novas contas.ÿ1ÿÿ0
8890ÿ0ÿRateio das contas incorretoÿO rateio efetuado entre as contas não deve ser superior ou inferior ao valor original do documento (&1).ÿ1ÿÿ0
8891ÿ0ÿDeve ser informada no mínimo uma conta contábilÿDeve ser informada no mínimo uma conta contábil para rateio do valor do documento.ÿ1ÿÿ0
8892ÿ0ÿUnidade de medida inicial maior que unidade de medida finalÿA unidade de medida inicial deverá ser menor ou igual a unidade de medida final.ÿ1ÿÿ0
8893ÿ0ÿCheque não foi emitidoÿCheque não foi emitido. Portador deve ser o mesmo da implantação.ÿ1ÿÿ0
8894ÿ0ÿExistem cursos equivalentes.ÿDeseja alterar o nível de requisição do cargo de todos os cursos equivalentes a este?ÿ3ÿÿ0
8895ÿ0ÿNota Fiscal do Faturamento cancelada.ÿDocumento Desatualizado. Nota Fiscal do Faturemento foi cancelada.ÿ2ÿÿ0
8896ÿ0ÿDocumento não foi Desatualizado.ÿA Nota Fiscal não foi cancelada no Faturamento. Documento não foi Desatualizado.ÿ1ÿÿ0
8897ÿ0ÿDependente não relacionado ao funcionário.ÿVerifique dependente relacionado ao funcionario.ÿ1ÿÿ0
8898ÿ0ÿNúmero de Ordem Inválido!ÿPróxima ordem deve ser maior que a primeira e menor que a última ordem manual.ÿ1ÿÿ0
8899ÿ0ÿ&1 diferente do parametro informado.ÿ.ÿ1ÿÿ0
8900ÿ0ÿValor deve ser menor que o saldoÿO valor do desconto deve ser menor que o saldo do documento.ÿ1ÿÿ0
8901ÿ0ÿBenefício não pode ser do tipo Vale Transporte.ÿVerifique benefício informado.ÿ1ÿÿ0
8902ÿ0ÿ7940 - Não existem dados para efetivação no processo &1ÿÿ1ÿÿ0
8903ÿ0ÿ&1 irá assumir o valor &2 para o campo &3ÿ&1 irá assumir o valor &2 para o campo &3ÿ4ÿÿ0
8904ÿ0ÿConta Contábil precisa ser Conta Saldo de Banco!ÿÿ1ÿÿ0
8905ÿ0ÿBenefício não está relacionado ao Estabelecimento.ÿVerifique relacionamento benefício x estabelecimento.ÿ1ÿÿ0
8906ÿ0ÿBenefício não controla dependentes e foi informado.ÿ.ÿ1ÿÿ0
8907ÿ0ÿDependente deveria ser controlado separado.ÿ.ÿ1ÿÿ0
8908ÿ0ÿ&1 de extração de pagamentos com problemasÿÿ1ÿÿ0
8909ÿ0ÿNúmero de borderô inexistenteÿNão existe o número de borderô para atualização. Confirme se sua emissão foi efetuada.ÿ1ÿÿ0
8910ÿ0ÿNão há &1 cadastrada(o) para este(a) &2ÿNão há &1 cadastrada(o) para este(a) &2ÿ1ÿÿ0
8911ÿ0ÿFornecedor zeradoÿÿ1ÿÿ0
8912ÿ0ÿData de Transacao fora dos periodos abertos da Empresaÿÿ1ÿÿ0
8913ÿ0ÿSeleção de moedas é invalidaÿSe moeda FASB for igual a zero, moeda monetária tambem terá que ser zero e se moeda FASB for diferente de zero, moeda monetária tambem terá que ser diferente de zero.ÿ1ÿÿ0
8914ÿ0ÿSeleção de moedas é invalidaÿSe moeda CMCAC for igual a zero, moeda ANBID tambem terá que ser zero e se moeda CMCAC for diferente de zero, moeda ANBID tambem terá que ser diferente de zero.ÿ1ÿÿ0
8915ÿ0ÿEstá controlando dependente separado e dependente = 999.ÿ.ÿ1ÿÿ0
8916ÿ0ÿConta de saldo do fornecedor não cadastradaÿÿ1ÿÿ0
8917ÿ0ÿ&1 cadastrada(o) para este(a) &2.ÿÿ4ÿÿ0
8918ÿ0ÿNenhum cargo foi selecionadoÿA não existência de cargos para o modelo, implica na sua não utilização.ÿ2ÿÿ0
8919ÿ0ÿSituação do(a) &1 inválida.ÿÉ necessário cadastrá-lo(a).ÿ1ÿÿ0
8920ÿ0ÿRelacionamento já existenteÿJá existe um relacionamento entre este curso e o cargo selecionado.ÿ1ÿÿ0
8921ÿ0ÿValor informado não pode ser maior que o saldo da previsão.ÿÿ1ÿÿ0
8922ÿ0ÿSérie &1 não cadastradaÿInforme uma série válidaÿ1ÿÿ0
8923ÿ0ÿGrau de Instrução inferior ao exigido no curso.ÿGrau de instrução do funcionário/pessoa externa é inferior ao grau de instrução exigido no curso. Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
8924ÿ0ÿDeseja eliminar cotação?ÿÿ3ÿÿ0
8925ÿ0ÿValor total das retenções superior ao valor pagoÿO valor total dos imposto de retenção não pode ser superior ao valor a ser pago pelo documento na preparaçao da Ordem de pagamento.ÿ1ÿÿ0
8926ÿ0ÿValor do saldo é insuficienteÿO saldo do título é inferior a soma dos juros e do valor pago, considerando os descontos.ÿ1ÿÿ0
8927ÿ0ÿAlocação do &1 em conflito.ÿ&1 &2 &3 Instituição &4 alocado para Curso &5  e Turma &6, na Data &7 e para Horário &8 (Intervalo &9).ÿ1ÿÿ0
8928ÿ0ÿAlocação do &1 em conflito.ÿ&1 &2 &3 Instituição &4 alocado para o Curso Esporádico &5 &6 na Data: &7 e Horário &8 .ÿ1ÿÿ0
8929ÿ0ÿAlocação do &1 em conflito.ÿ&1 &2 &3 Instituição &4 alocado para outras Atividades  na Data: &5 e Horário &6 a &7 (Intervalo &8 a &9) .ÿ1ÿÿ0
8930ÿ0ÿLista de Inscrição ConfirmadaÿSó é possível eliminar lista de inscrição se a situação for "Pendente". Caso a situação esteja "Confirmado" deve-se executar a tarefa "Montar Turma" e "retirar" o treinando da turma, assim, a situação voltará para "Pendente" e poderá ser eliminado.ÿ1ÿÿ0
8931ÿ0ÿData fim curso incorretaÿData fim curso deve ser maior ou igual a data início curso.ÿ1ÿÿ0
8932ÿ0ÿConta Contábil não pode ser de Mão-de-Obra.ÿÿ1ÿÿ0
8933ÿ0ÿAtribuição cargo desempenhado deve ser informadaÿSe nenhum cargo se enquadrou na sua qualificação, informe algumas atribuições desempenhadas.ÿ1ÿÿ0
8934ÿ0ÿConta Contábil não pode ser Transitória de Compras.ÿÿ1ÿÿ0
8935ÿ0ÿFuncionário já é sucessorÿO funcionário selecionado já possui esta indicação de sucessãoÿ1ÿÿ0
8936ÿ0ÿFuncionário já possui indicação de sucessorÿO funcionário selecionado já possui indicação para suceder o cargo &1ÿ2ÿÿ0
8937ÿ0ÿSituação salarial divergenteÿO funcionário selecionado possui salário mais alto do que o sucedidoÿ2ÿÿ0
8938ÿ0ÿConfirma indicação para sucessão ?ÿConfirma a indicação deste funcionário para suceder o cargo &1 ?ÿ3ÿÿ0
8939ÿ0ÿValor Total Treinamento deve ser preenchidoÿO campo valor total de treinamento deve ser preenchido.ÿ1ÿÿ0
8940ÿ0ÿNão existe parâmetro válido para o benefícioÿÿ1ÿÿ0
8941ÿ0ÿAno conclusão incorretoÿAno conclusão deve ser maior ou igual ao ano início.ÿ1ÿÿ0
8942ÿ0ÿItem isento de ICMS com valor de ICMS, base ou outras.ÿFoi informado código de tributação isento mas tem valor de ICMS tributado ou outras.ÿ1ÿÿ0
8943ÿ0ÿHabilidade deve ser informadaÿInforme pelo menos uma habilidade do candidato.ÿ1ÿÿ0
8944ÿ0ÿCargo deve ser informadoÿInforme pelo menos um cargo pretendido pelo candidato.ÿ1ÿÿ0
8945ÿ0ÿNão há Carga Horária para Turma.ÿNão há carga horária para turma.ÿ1ÿÿ0
8946ÿ0ÿItem outras de IPI com valor de IPI, base ou isentas.ÿFoi informado código de tributação isento mas tem valor de IPI tributado ou outras.ÿ1ÿÿ0
8947ÿ0ÿEste programa não poderá ser utilizado.ÿO programa não pode ser utilizado por quem não gera rastreabilidade do Módulo Controle de Qualidade.ÿ1ÿÿ0
8948ÿ0ÿFuncionário já confirmado na Turma.ÿInforme outra sequência.ÿ1ÿÿ0
8949ÿ0ÿNúmero de vagas inferior à quantidade mínima de treinandos.ÿVerifique quantidade mínima de treinandos para o curso. Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
8950ÿ0ÿ&1 será alterada.ÿ&1 é menor ou igual a &3 do roteiro de fabricação. A &1 será alterada para &2.ÿ1ÿÿ0
8951ÿ0ÿTipo de controle destino deve ser diferente do original.ÿO tipo de controle selecionado para a mudança é igual ao tipo de controle atual. Selecione outro tipo de controle para mudança.ÿ1ÿÿ0
8952ÿ0ÿPedido do Cliente final menor que inicialÿÿ1ÿÿ0
8953ÿ0ÿSituação alterada para &1ÿA situação do treinando foi alterada para &1.ÿ4ÿÿ0
8954ÿ0ÿQuantidade treinandos maior que número de vagas disponíveis.ÿVerifique número de vagas disponíveis para este curso. Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
8955ÿ0ÿExcedido número limite de representantes por NF.ÿÿ1ÿÿ0
8956ÿ0ÿ&1 menor que &2.ÿÿ1ÿÿ0
8957ÿ0ÿBolsista em processoÿNão é possível eliminar manualmente bolsistas.  Caso a situação do bolsista esteja "Cursando" só poderá ser encerrado através da tarefa "Encerrar Bolsista".ÿ1ÿÿ0
8958ÿ0ÿAvaliação já foi respondidaÿJá foi efetuada a resposta para a avaliação &1.ÿ1ÿÿ0
8959ÿ0ÿEsta avaliação pertence a outro funcionárioÿVocê não pode efetuar resposta para esta avaliação, porque ela foi encaminhada para outro avaliador.ÿ1ÿÿ0
8960ÿ0ÿQuantidade Planejada &1 maior que quantidade Estimada!ÿÿ4ÿÿ0
8961ÿ0ÿExistem duas ou mais progr. para o mesmo período. Confirma ?ÿÿ3ÿÿ0
8962ÿ0ÿQuantidade de dias a gozar diferente de 10 ou 20. Confirma ?ÿÿ3ÿÿ0
8963ÿ0ÿNenhum pedido foi selecionado para o remito.ÿPara calcular um remito é necessário selecionar ao menos um pedido.ÿ1ÿÿ0
8964ÿ0ÿConfirma exclusão ?ÿConfirma exclusão de todos os registro de  avaliações respondidas   com número de emissão &1 ?ÿ3ÿÿ0
8965ÿ0ÿCargo não pode ser selecionadoÿCargo já relacionado ao tipo modelo avaliação cargo &1.ÿ1ÿÿ0
8966ÿ0ÿGeração já efetuada.Deseja efetuar NovamenteÿSe a geração for efetuada novamente, as informações geradas anteriormente serão eliminadas.ÿ3ÿÿ0
8967ÿ0ÿConfirma exclusão ?ÿConfirma exclusão de todos os registro de avaliação com número de emissão &1 ?ÿ3ÿÿ0
8968ÿ0ÿHorário de Lanche Incorreto !ÿO horário de lanche deverá estar entre os horários de início e término do &1.ÿ1ÿÿ0
8969ÿ0ÿPedido inválido para cliente &1ÿÿ1ÿÿ0
8970ÿ0ÿSelecione apenas um movimento para modificar.ÿSelecione um movimento para modificar.ÿ1ÿÿ0
8971ÿ0ÿData de início da validade de desconto menor do que a atual.ÿEstá sendo informada uma data de início da validade de desconto menor do que a data de hoje.ÿ4ÿÿ0
8972ÿ0ÿEtapa não pode ser eliminadaÿEsta etapa já possui resultados de alguns candidatos. Para eliminá-la é necessário eliminar esses resultados executanto na rotina de Tarefas, subrotina Resultado Candidato, o programa Resultado Testes/Entrevistas/Exames Médicos.ÿ1ÿÿ0
8973ÿ0ÿCandidatos serão eliminadosÿEsta é a última etapa relacionada à requisição, todos os candidatos  vinculados a ela serão eliminados também.ÿ1ÿÿ0
8974ÿ0ÿPelo menos uma das opções deve estar selecionadaÿPelo menos uma das opções de exportação deve estar selecionadaÿ2ÿÿ0
8975ÿ0ÿCandidato não está ativoÿSomente candidato com situação de ativo pode ser relacionado a uma requisição.ÿ1ÿÿ0
8976ÿ0ÿCandidato não indicado para o cargo da requisição.ÿCandidato não foi indicado pelo recrutamento para este cargo.Deseja indicar o cargo da requisição para o candidato?ÿ3ÿÿ0
8977ÿ0ÿCandidato não pode ser vinculado à requisiçãoÿTurnos que o candidato optou diferem do turno requisição.ÿ1ÿÿ0
8978ÿ0ÿCandidato não pode ser vinculado à requisiçãoÿTipo vaga prentendido pelo candidato difere do tipo vaga requisição.ÿ1ÿÿ0
8979ÿ0ÿConfirma vinculação do candidatoÿCandidato é fumante e a requisição exige que não seja.ÿ1ÿÿ0
8980ÿ0ÿCandidato não atende exigência da Requisição.ÿ&1 candidato difere das exigências da requisição pessoal. Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
8981ÿ0ÿCandidato interno inexistenteÿCandidato interno não existe ou não está candidatado para esta requisição.ÿ1ÿÿ0
8982ÿ0ÿSituação candidato interno incorretaÿSomente candidatos internos com situação igual a ativo podem ser vinculados à requisiçãoÿ1ÿÿ0
8983ÿ0ÿInscrição Estadual deve ser informada.ÿÿ1ÿÿ0
8984ÿ0ÿValor peso etapa incorretoÿInforme um valor para peso etapa.ÿ1ÿÿ0
8985ÿ0ÿNota mínima aprovação incorretaÿInforme um valor para nota mínima.ÿ1ÿÿ0
8986ÿ0ÿCandidato não pode ser eliminadoÿEste candidato já possui resultados em algumas etapas. Para eliminá-lo é necessário excluir esses resultados na tarefa específica.ÿ1ÿÿ0
8987ÿ0ÿSalário Final IncorretoÿSalário final deve ser maior que o salário inicial.ÿ1ÿÿ0
8989ÿ0ÿTipo do Usuário InválidoÿUsuário deve ser Respónsável, posse ou ambosÿ1ÿÿ0
8990ÿ0ÿPortador não contém dados suficientes para emitir bloqueto.ÿÿ1ÿÿ0
8991ÿ0ÿControle por referência só permite associação a um loteÿO item é controlado por referência e por isto deve estar associado somente a um lote no Controle de Estoque. A referência do item em questão está associado a mais de um lote. Ex. LOTE 005 - REFERÊNCIA Azul     LOTE 005 - REFERÊNCIA Branco  O Segundo movimento é incorreto, pois a referência deveria ser Azul.ÿ1ÿÿ0
8992ÿ0ÿEstruturada deve ser preenchida corretamenteÿTodas as posições da estruturada devem estar preenchidasÿ1ÿÿ0
8993ÿ0ÿNao existe Emissão de Livros de Saída menor ou igual &1ÿNao existe Emissão de Livros de Saída menor ou igual a Data do Estabelecimento &1.ÿ1ÿÿ0
8994ÿ0ÿData não esta de acordo com o formatoÿA data informada não está de acordo com o seu formato, todas as posições devem estar ocupadas sem abreviaturas. Se o valor não for informado corretamente será gravado com a data correspondente ao dia de hoje.ÿ1ÿÿ0
8995ÿ0ÿItem &1 possui saldo em depósito.ÿItem controlado por Número de Série já possui saldo em depósito. Os itens controlados por Número de Série nunca podem ter mais de uma unidade no Estoque, ou, se o item possibilitar saldo negativo, ficar com um estoque menor que -1 (menos uma) unidade.ÿ1ÿÿ0
8996ÿ0ÿData de aquisição invalidaÿData de aquisição deve ser maior que data do periodo inicial do patrimonio ( &1 )ÿ1ÿÿ0
8997ÿ0ÿData de aquisição não pode ser alteradaÿA data de aquisição é menor que a data inicial de movimentação do patrimonio, e só poderá ser alterada no Cadastro de Bens Imobilizadosÿ1ÿÿ0
8998ÿ0ÿNúmero do Talonário não pode ser branco.ÿÿ1ÿÿ0
8999ÿ0ÿMódulo de Custos integradoÿMódulo de Custos integrado. Ordem apenas pode ser terminada pelo programa de Manutenção de Ordens de Produção no módulo de Custos (CS0302).ÿ1ÿÿ0
9000ÿ0ÿTotal da nota não pode ser zeroÿNão foram informados valores para a notaÿ1ÿÿ0
9001ÿ0ÿInformar dados para cálculo do dígito verificador ?ÿOs dados necessários para cálculo do dígito verificador já foram informados uma vez, os mesmos podem ser reinformados ou o cálculo pode ser feito automaticamente.ÿ3ÿÿ0
9002ÿ0ÿCódigo do Banco não pode ser zero.ÿÿ1ÿÿ0
9003ÿ0ÿBem não pode ser desmembrado nesta opção!ÿBem só possui uma unidade, escolha outra opção para desmembramento.ÿ1ÿÿ0
9004ÿ0ÿPedido &1 já está totalmente Atendido.ÿÿ1ÿÿ0
9005ÿ0ÿParcela já informadaÿÿ1ÿÿ0
9006ÿ0ÿData de vencimento já informadaÿÿ1ÿÿ0
9007ÿ0ÿNúmero da fatura deve ser informadoÿÿ1ÿÿ0
9008ÿ0ÿNúmero da fatura difere do número já informadoÿÿ1ÿÿ0
9009ÿ0ÿObrigatório Informar Duplicatas para Nota.ÿÿ1ÿÿ0
9010ÿ0ÿConfirma Valor das Duplicatas ?ÿValor total das duplicatas &1 não confere com o valor total da nota fiscal &2.ÿ3ÿÿ0
9011ÿ0ÿCodigo de Pagina Invalido !ÿO Codigo de Pagina deve estar informado no arquivo de parametros da sessao(.pf) do Datasul-EMS, o parametro -cpstream "ibm850".ÿ1ÿÿ0
9012ÿ0ÿGrupo Bem não possui conta depreciação.ÿÿ1ÿÿ0
9013ÿ0ÿNome do estabelecimento não pode ser igual a brancoÿNome do estabelecimento deve ser diferente de branco.ÿ1ÿÿ0
9014ÿ0ÿPercentual para moeda  &1 maior que 100%.ÿO percentual informado para uma determinada moeda deve ser no máximo de 100%.ÿ1ÿÿ0
9015ÿ0ÿPeriodo Inicial InválidoÿPeriodo Inicial não cadastrado para o Indicadorÿ1ÿÿ0
9016ÿ0ÿPeriodo Final InválidoÿPeriodo Final não cadastrado para o Indicadorÿ1ÿÿ0
9017ÿ0ÿ&1 de destino é diferente do &2 de origemÿO &1 de destino não pode ser diferente do &2 de origemÿ1ÿÿ0
9018ÿ0ÿProblemas na tentativa de liquidação do documentoÿÿ1ÿÿ0
9019ÿ0ÿEstabelecimento &1 não possui relacionamento com multiplantaÿO estabelecimento &1 não possui relacionamento cadastrado no multiplanta. Este relacionamento visa identificar a planta de origem do estabelecimento e pode ser atualizado pelo programa MP0108.ÿ1ÿÿ0
9020ÿ0ÿNF de entrada já foi atualizadaÿA nota fiscal de entrada de transferência já foi atualizada na  planta destino e não poderá ser eliminada automaticamente.  A mesma deverá ser cancelada manualmente.ÿ1ÿÿ0
9021ÿ0ÿCGC/CPF já cadastrado para outro Cliente ou FornecedorÿJá existe o mesmo CGC/CPF cadastrado para outro Cliente ou Fornecedor. Confirma ?ÿ3ÿÿ0
9022ÿ0ÿExistem pedidos cadastrados.ÿExistem pedidos cadastrados para este Estabelecimento/Cliente/Rota.ÿ1ÿÿ0
9023ÿ0ÿVerificar abatimento: &1ÿÿ1ÿÿ0
9024ÿ0ÿValor do abatimento não aproveitado: &1ÿÿ1ÿÿ0
9025ÿ0ÿValor do abatimento do banco é inválido: &1ÿÿ1ÿÿ0
9026ÿ0ÿDocumento já está pendente para baixaÿÿ1ÿÿ0
9027ÿ0ÿTítulo não consta como enviado ao bancoÿÿ1ÿÿ0
9028ÿ0ÿTítulo já possui número bancário: &1ÿÿ1ÿÿ0
9029ÿ0ÿValor do desconto do banco é inválido: &1ÿÿ1ÿÿ0
9030ÿ0ÿData crédito fora do período em abertoÿÿ1ÿÿ0
9031ÿ0ÿData crédito menor que data início dos movimentosÿÿ1ÿÿ0
9032ÿ0ÿEntrada rejeitada pelo bancoÿÿ1ÿÿ0
9033ÿ0ÿSeu sistema utiliza módulo Multiplanta??ÿÿ3ÿÿ0
9034ÿ0ÿConta de extrato já cadastradaÿConta de extrato &1 já cadastrada para a agência &2 numa outra conta corrente.ÿ1ÿÿ0
9035ÿ0ÿData de validade do contrato !ÿA data de validade do contrato da Empresa &1 expira em &2.A solicitação de registro do produto/senha deve ser através da abertura de chamado junto a equipe CST(Centro de Serviços Totvs), pelo canal de atendimento Portal Totvs: www.totvs.com/suporte.O Número de Série Progress é uma  informação obrigatória para que seja fornecida uma nova validação.Para atualizar o novo Registro de Produto deve ser executado o programa BTB932za, diretamente pelo Editor do Progress (run btb\btb932za.r) ou acessando através do menu Opções -> Registro do Produto.Lembramos que ao expirar a data de validade o acesso ao Produto será bloqueado.Demais esclarecimentos, quanto a aplicação o Registro no Produto utilize o canal telefônico do Help-Desk, opção Framework/Tecnologia.Atenciosamente,Totvs.ÿ4ÿÿ0
9036ÿ0ÿNúmero de usuários ativos.ÿO número máximo de usuários ativos no DATASUL EMS 2.0 estourou!!!  Consulte a Datasul S.A.ÿ4ÿÿ0
9037ÿ0ÿData de validade do contrato.ÿA data de validade do contrato do DATASUL EMS 2.0 expirou!!!  Consulte a Datasul S.A.ÿ4ÿÿ0
9038ÿ0ÿRegistro do produto.ÿO registro do DATASUL EMS 2.0 informado na configuração do produto é inválido!!!  Verifique ou consulte a Datasul S.A.ÿ4ÿÿ0
9039ÿ0ÿTítulo com saldo zerado, cancelar com o bancoÿÿ1ÿÿ0
9040ÿ0ÿTítulo não está no &1ÿÿ1ÿÿ0
9041ÿ0ÿData de baixa menor que início dos movimentosÿÿ1ÿÿ0
9042ÿ0ÿCotação da UFIR não está OK em 12/1990 !ÿÿ1ÿÿ0
9043ÿ0ÿCotação da UFIR não está OK em 12/1989 !ÿÿ1ÿÿ0
9044ÿ0ÿCotação para outra moeda não cadastrada para dia 31/12/1990ÿÿ1ÿÿ0
9045ÿ0ÿNão há índices para este bem. Implantar bem com outro códigoÿÿ1ÿÿ0
9046ÿ0ÿCotação moeda ANBID não cadastradaÿDeve haver cotacao da ANBID para o dia 31/06/1994 para que o sistema possa calcular o novo valor presente da era Real, conforme normativa 174 da C.V.M.ÿ1ÿÿ0
9047ÿ0ÿValor depreciado maior que aquisicão (em Ufir)ÿÿ1ÿÿ0
9048ÿ0ÿRegistro rejeitado pelo bancoÿÿ1ÿÿ0
9049ÿ0ÿConteúdo digitado inválidoÿConteúdo do campo possui caracteres inválidos, ou o formato da inscrição estadual está inválido.ÿ1ÿÿ0
10000ÿ0ÿIntegração do EMS 2.04 Financeiro x Magnus I.01ÿA manutenção de Itens somente será realizada no Magnusÿ1ÿÿ0
12800ÿ0ÿOcorreu o erro &3 no processo executado!ÿDEVIDO AO ERRO INTERNO &3, A ATUALIZAÇÃO DO TÍTULO &2 SERÁ DESFEITA. Detalhes do Erro: &4.Para mais detalhes, solicitamos que seja consultado a FAQ: &1, que poderá ser consultada através do site da DATASUL: http://www.datasul.com.br/portal.ÿ1ÿÿ0
15000ÿ0ÿDeseja Imprimir a Ordem de Pagamento?ÿSerá chamado o Programa de Emissão de Ordem de Pagamento para a impressao do pagamento assim como dos comprovantes das Retenções.ÿ3ÿÿ0
15001ÿ0ÿDesconto por pagamento adiantado já contabilizadoÿDesconto já contabilizado, não pode ser cancelado.ÿ1ÿÿ0
15003ÿ0ÿFatura &1 já contabilizada.ÿFatura não pode ser eliminada.ÿ1ÿÿ0
15004ÿ0ÿAntecipação &1 já contabilizada.ÿAntecipação não pode ser eliminada.ÿ1ÿÿ0
15005ÿ0ÿExistem Ordens de Pagamento geradas, posteriores a esta.ÿExistem Ordens de Pagamento geradas posteriores a esta, para este fornecedor, nao pode ser elminada.ÿ1ÿÿ0
15006ÿ0ÿPagaré relacionado a Ordem de Pagamento já contabilizadoÿPagaré relacionado a Ordem de Pagamento já contabilizado, nao pode ser eliminado.ÿ1ÿÿ0
15007ÿ0ÿValor matriz incorretoÿUma ocorrência da lista deve ter valor sim para matriz.ÿ1ÿÿ0
15008ÿ0ÿItem Contrato controlado por Programação e Contrato p/ TotalÿO Item do Contrato só poderá ser controlado por "Programação" quando o controle do Contrato for por "Item".ÿ1ÿÿ0
15009ÿ0ÿValor matriz incorretoÿSomente uma ocorrência da lista pode ter valor sim para matriz.ÿ1ÿÿ0
15010ÿ0ÿData de revisão não pode ser menor que a data atual.ÿVerifique se a data da Revisão está correta, pois a mesma não poderá ser menor que a data atual.ÿ1ÿÿ0
15011ÿ0ÿComponente não pertence a última revisão do desenho.ÿSó poderá fazer movimentações em componentes que forem da última revisão do desenho.ÿ1ÿÿ0
15012ÿ0ÿFunção não pode rodar no Brasil.ÿÿ1ÿÿ0
15013ÿ0ÿAlteração de código da habilidade não permitidaÿExistem funcionários cadastrados com a proficiência &1, e esta proficiência não tem relacionamento com a habilidade/competência &2.ÿ1ÿÿ0
15015ÿ0ÿ&1 no Layout Sobrepõe uma já Informadaÿ&1 no layout de importação de batidas, sobrepõe uma posição já informada. Informe posição diferente para dados diferentes.ÿ1ÿÿ0
15016ÿ0ÿ&1 no Layout Sobrepõe &2. Confima S/N ?ÿ&1 no layout de importação de batidas, sobrepõe &2 já informada. Deseja sobrepor estas posições.ÿ3ÿÿ0
15017ÿ0ÿEspécie do pedido de venda está invalida!ÿA espécie do pedido de venda deve ser igual a Fechado para que seja permitida a emissão da nota fiscal.ÿ1ÿÿ0
15018ÿ0ÿNatureza de operação deve ser de cálculo automático.ÿA natureza de operação informada para o pedido deve ser de cálculo automático.ÿ1ÿÿ0
15019ÿ0ÿNatureza de Operação não emite packing slip.ÿÿ1ÿÿ0
15020ÿ0ÿProcessamento de atribuição de cargos ao candidato.ÿEste processamento irá determinar quais os cargos serão indicados ao candidato, tendo sido avaliadas as habilidades e proficiêcias exigidas pela empresa. Também será considerado um percentual mínimo de habilidades exigidos pelos cargos.ÿ4ÿÿ0
15021ÿ0ÿData de validade do lote deve ser diferente de branco.ÿÿ1ÿÿ0
15022ÿ0ÿItem possui movimentações, troca inválida.ÿItem possui movimentações, não pode trocar tipo de controle do item para número de série.ÿ1ÿÿ0
15023ÿ0ÿNota Fiscal não pode ser alteradaÿEsta nota fiscal foi digitada no RE0301, portanto não poderá ser alterada através deste programa.ÿ2ÿÿ0
15025ÿ0ÿCandidato externo &1 Já foi gerado.ÿCandidato externo &1 Já foi gerado. Gerar novamente?ÿ3ÿÿ0
15026ÿ0ÿTipo da natureza deve ser EntradaÿNo módulo de recebimento somente podem ser digitadas notas de entrada. Todas as notas de saída devem ser digitadas pelo módulo de faturamento.ÿ1ÿÿ0
15027ÿ0ÿNatureza de operação inválidaÿNota fiscal de rateio não podem gerar nota fiscal no módulo de faturamento.ÿ1ÿÿ0
15028ÿ0ÿSituação da avaliação de crédito está inválidaÿA situação da avaliação de crédito para este pedido esta como não aprovado.ÿ1ÿÿ0
15029ÿ0ÿSaldo do recibo está zeradoÿÿ1ÿÿ0
15030ÿ0ÿ&1 não pode ser dependente de si mesmaÿÿ1ÿÿ0
15031ÿ0ÿÚltima Página deve ser menor que Número de Páginas do Diárioÿÿ1ÿÿ0
15032ÿ0ÿNão foi possível gerar antecipaçãoÿNão foi possível gerar antecipação, pois o saldo do recibo está zeradoÿ1ÿÿ0
15033ÿ0ÿCálculo do preço médio batch não pode ser executadoÿO módulo de estoques foi parametrizado para que não seja possível a execução do cálculo do preço médio batch.ÿ1ÿÿ0
15034ÿ0ÿRequisitante não poderá ser inscrito como candidatoÿEste funcionario não pode fazer parte desta requisição por se tratar do requisitante.ÿ1ÿÿ0
15035ÿ0ÿContabilização pelo preço médio batch não é possívelÿPara ser possível a contabilização pelo preço médio batch, o módulo de estoques deve estar parametrizado para aceitar este tipo de valorização.ÿ1ÿÿ0
15036ÿ0ÿ&1 tem o mesmo &2ÿ&1 tem o mesmo &2.Deseja Continuar?ÿ3ÿÿ0
15037ÿ0ÿNatureza de Operação InválidaÿA natureza de operação difere da movimentação efetuada no recebimento físico.ÿ1ÿÿ0
15038ÿ0ÿO saldo do item deverá ser acertado !ÿO acerto do saldo do item deverá ser realizado via transações diversas, devido ao item com tipo de controle Número de Série só poder ter quantidade 1 para cada número de série, e com a troca, todo o saldo do item passara para o mesmo número de série.ÿ2ÿÿ0
15039ÿ0ÿValor do saldo não pode ser menor que o valor pagoÿÿ1ÿÿ0
15040ÿ0ÿDeseja imprimir o recibo?ÿÿ3ÿÿ0
15041ÿ0ÿMoeda CMCAC não cadastrada.ÿÿ1ÿÿ0
15042ÿ0ÿData de emissão inválida.ÿData de emissão não pode ser "?".ÿ1ÿÿ0
15043ÿ0ÿData fora do período em aberto.ÿData fora do período em aberto.ÿ1ÿÿ0
15044ÿ0ÿPeriodo nao habilitado na Contabilidade.ÿPeriodo nao está habilitado na Contabilidade.ÿ1ÿÿ0
15045ÿ0ÿData de emissão é inferior a data do último faturamento.ÿA data de emissão informada é inferior a data do último faturamento. A data informada nao será aceita, enquanto as notas fiscais referentes ao dia do último faturamento nao estiverem canceladas.ÿ1ÿÿ0
15046ÿ0ÿData do faturamento é inferior a data corrente.ÿData do faturamento informada é inferior a data corrente.ÿ2ÿÿ0
15047ÿ0ÿVerifique se não existem mais NF a faturar com data anteriorÿVerifique se não existem mais notas a faturar com data anterior a data informada. Pressione ENTER para efetivar a nova data de faturamento.ÿ2ÿÿ0
15048ÿ0ÿNão existe nenhum pedido para excluir.ÿÿ1ÿÿ0
15049ÿ0ÿErro na atualização notas provenientes do recebimento físicoÿÿ1ÿÿ0
15050ÿ0ÿCódigo de observação inválidoÿUse o código de observação como "Devolução cliente" ou "Serviços" para devoluções de vendas.Verifique a compatibilidade entre os seguintes parâmetros:1 - Código de observação (nesta tela);2 - Emitente está cadastrado como cliente,  ou como fornecedor;3 - Movimentação com: Cliente ou Fornecedor (nesta tela);4 - Tipo de Operação do CFOP (CD0620).ÿ1ÿÿ0
15051ÿ0ÿPedido de venda não implantado.ÿPedido de venda informado não está implantado.ÿ1ÿÿ0
15052ÿ0ÿCondição de pagamento especial não informada para o pedido.ÿO pedido possui condição de pagamento especial (zero), mas não possui prazos informadas para essa condição. Deverão ser informados os prazos para essa condição de pagamento.ÿ1ÿÿ0
15053ÿ0ÿData de emissão da condição de pagamento com problemas.ÿA data do vencimento da primeira parcela informada para a condição de pagamento especial do pedido de venda é menor que a data de emissão da nota fiscal.ÿ1ÿÿ0
15054ÿ0ÿPedido possui itens com quantidade alocada maior que 0.ÿPedido possui itens com quantidade alocada maior que 0 (zero). Deve ser faturado pela rotina de Pré-faturamento.ÿ1ÿÿ0
15055ÿ0ÿPedido só pode ser faturado na Central.ÿPedido só pode ser faturado na central de vendas.ÿ1ÿÿ0
15056ÿ0ÿPedido teve o saldo em aberto cancelado.ÿPedido teve o saldo em aberto cancelado.ÿ1ÿÿ0
15057ÿ0ÿPedido de venda está cancelado.ÿPedido de venda cancelado não pode ser faturado.ÿ1ÿÿ0
15058ÿ0ÿProficiência não pode ser eliminadaÿProficiência &1 da Habilidade/Competência &2 não pode ser eliminada porque possui relacionamentos com &3, funcionário &4.ÿ1ÿÿ0
15059ÿ0ÿCliente não possui faturamento a maior por pedido.ÿPedido do cliente não possui saldo em aberto, não permitindo que seja faturado a maior.ÿ1ÿÿ0
15060ÿ0ÿMoeda do pedido não possui cotação para data de implantação.ÿMoeda informada para o pedido de venda não possui cotação para data de sua implantação.ÿ1ÿÿ0
15061ÿ0ÿMoeda do pedido não possui cotação na data de faturamento.ÿMoeda informada para o pedido de venda não possui cotação na data de faturamento.ÿ1ÿÿ0
15062ÿ0ÿData emissão da nota é inferior a data mínima do pedido.ÿData de emissão da nota fiscal é inferior a data mínima prevista para faturamento no pedido de venda.ÿ1ÿÿ0
15063ÿ0ÿData emissão da nota é superior a data limite do pedido.ÿData de emissão da nota fiscal é superior a data limite prevista para faturamento no pedido de venda.ÿ1ÿÿ0
15064ÿ0ÿPedido esta integrado ao SISDOC.ÿPedido de venda esta integrado ao SISDOC, não permitindo faturamento.ÿ1ÿÿ0
15065ÿ0ÿQuantidade informada maior que a quantidade do pedidoÿA quantidade informada não pode ser maior que a quantidade do pedido.ÿ1ÿÿ0
15066ÿ0ÿTurma não existe para o curso especificado.ÿInforme uma turma existente para o curso citado.ÿ1ÿÿ0
15067ÿ0ÿO peso da resposta informado é maior que 10.ÿO peso da resposta deve estar ente 1 e 10.ÿ1ÿÿ0
15068ÿ0ÿNão há treinandos para esta turma.ÿA turma não possui treinandos. Deseja continuar ?ÿ3ÿÿ0
15069ÿ0ÿNão há nenhum instrutor alocado para o calendário da turma.ÿInstrutores podem ser alocados para o calendário da turma através do programa Manutenção Turma Treinamento-(AT0029)ÿ2ÿÿ0
15070ÿ0ÿNão há nenhum local alocado para o calendário da turma.ÿLocais podem ser alocados para o calendário da turma através do programa Manutenção Turma Treinamento-(AT0029)ÿ2ÿÿ0
15071ÿ0ÿData da carga horária da turma divergente.ÿVerifique se a carga horária da turma(at0029k) corresponde a data de início e fim da turma(at0029).ÿ1ÿÿ0
15072ÿ0ÿPercentual Multa Deve ser Maior que Percentual JurosÿO percentual de multa deve ser maior que percentual juros.ÿ1ÿÿ0
15073ÿ0ÿDeseja concluir Integração para funcionários selecionados?ÿÿ3ÿÿ0
15074ÿ0ÿConfirma Cancelamento Requisição de Pessoal?ÿConfirma Cancelamento Requisição de Pessoal?ÿ3ÿÿ0
15075ÿ0ÿImpedido o Cancelamento de Requisição de PessoalÿNão pode Cancelar Requisição de Pessoal, porque esta já admitiu candidatos.ÿ1ÿÿ0
15076ÿ0ÿEste pedido possui aprovação de crédito forçada.ÿEste pedido possui aprovação de crédito forçada. Sua situação passará para não avaliado, sendo necessário nova avaliação manual para o mesmo.ÿ1ÿÿ0
15077ÿ0ÿTotal Faturas escolhidas não pode ultrapassar  saldo ReciboÿValor total das Faturas escolhidas não pode ultrapassar o valor do saldo do Recibo.ÿ1ÿÿ0
15078ÿ0ÿTransfere o código de mensagem para os outros pedidos?ÿÿ3ÿÿ0
15079ÿ0ÿItem &1 não pode ser faturado.ÿItem &1 está parametrizado para que não possa ser faturado.ÿ1ÿÿ0
15080ÿ0ÿItem inativo para tabela informada.ÿItem esta inativo para tabela de preços informada.ÿ1ÿÿ0
15081ÿ0ÿNúmero do próximo bloqueto: &1. Confirma ?ÿOs dados necessários para cálculo do dígito verificador do número do bloqueto para o portador em questão já foram informados em outra emissão. Esses dados podem ser alterados ou o cálculo no próximo número do bloqueto pode ser feito automaticamente gerando o número acima informado mais o seu dígito.ÿ3ÿÿ0
15082ÿ0ÿItem inexistente na nota de entrega futura.ÿItem informado não existe na nota fiscal de faturamento de entrega futura.ÿ1ÿÿ0
15083ÿ0ÿCódigo de referencia deve ser diferente de branco.ÿCódigo de referência informado para o item não pode ser brancos.ÿ1ÿÿ0
15084ÿ0ÿReferência não cadastrada. Confirma inclusão?ÿReferência informada não está cadastrada. Para cadastrá-la automaticamente no sistema responda Sim para pergunta. Para retornar e informar outra referência responda Não.ÿ3ÿÿ0
15086ÿ0ÿOrdem já está atribuída a um Processoÿÿ1ÿÿ0
15087ÿ0ÿQuantidade informada &1 será arredondada para &2.ÿA quantidade informada &1 será arredondada para &2, conforme o lote múltiplo de  venda do item ("&3").ÿ3ÿÿ0
15088ÿ0ÿNão há quantidade a reportarÿNão há quantidade disponível para reporte no Ponto de Controle ou Operação informado. Verifique os reportes anteriores ou liberações de quantidades pelo CQ.ÿ1ÿÿ0
15089ÿ0ÿDepósito, Localização, Lote/Série já informados para o item.ÿDepósito &1, Localização &2, Lote/Série &3 já informados para o item &4.ÿ1ÿÿ0
15090ÿ0ÿNão é permitida a baixa em depósitos que possuem CQ.ÿNão é permitida a baixa de estoque em depósitos que possuem controle de qualidade.ÿ1ÿÿ0
15091ÿ0ÿDepósito não é de produto acabadoÿDepósito não é de produto acabado.ÿ2ÿÿ0
15092ÿ0ÿQuantidade reportada maior que o disponível para reporte.ÿA quantidade reportada excedeu a quantidade disponível para reporte nesta operação ou Ponto de Controle. Verifique reportes em operações anteriores e a Rede pert da Ordem.ÿ1ÿÿ0
15093ÿ0ÿNúmero de série já faturado em outra nota.ÿNúmero de série já foi faturado para outra nota fiscal &1.ÿ1ÿÿ0
15094ÿ0ÿDeseja informar narrativa do bemÿDeseja informar narrativa do bemÿ3ÿÿ0
15095ÿ0ÿData de emissão da nota é superior a data limite do item.ÿData de emissão da nota fiscal é superior a data limite para faturamento informada no item do pedido de venda.ÿ1ÿÿ0
15096ÿ0ÿSequência do pedido já atentida com cancelamento de saldo.ÿSequência do pedido de venda já atendida com cancelamento de saldo na nota fiscal número "&1" da série "&2" do estabelecimento "&3".ÿ1ÿÿ0
15097ÿ0ÿSequência do pedido está totalmento atendida.ÿÿ1ÿÿ0
15098ÿ0ÿNão existe bens selecionados para a uniãoÿNão existe bens selecionados para a união, informe os bens a serem unidos.ÿ1ÿÿ0
15099ÿ0ÿData, mês e ano informado deve ser menor que mês corrente.ÿData, mês e ano informado deve ser menor que o mês corrente.ÿ1ÿÿ0
15100ÿ0ÿA(s) Quantidade(s) a Atender deve(m) ser superior(es) a zeroÿA soma das Quantidades a Atender devem ter resultado maior que zero e ser igual ao Total das Quantidades a Atenderÿ1ÿÿ0
15101ÿ0ÿSequência do pedido não pode ser atendida parcialmente.ÿEsse item &1 sequência &2 somente poderá ser faturado totalmente, devido a estar parametrizado para não aceitar faturamento parcial no pedido de venda.ÿ1ÿÿ0
15102ÿ0ÿDepósito &1 não é de processo.ÿO depósito &1 não é um depósito de processo.ÿ1ÿÿ0
15103ÿ0ÿCargo Cancelado.ÿVerifique Situação Avaliação do Cargo.ÿ1ÿÿ0
15104ÿ0ÿNível Salarial Não encontrado para cargo informadoÿNão foi encontrado na Tabela Salarial nenhum Nível para a pontuação do cargo informado.ÿ1ÿÿ0
15105ÿ0ÿNúmero geração já existenteÿNúmero geração já existente para este funcionárioÿ1ÿÿ0
15106ÿ0ÿNúmero registro incorretoÿNúmero registro incorreto ou repetidoÿ1ÿÿ0
15107ÿ0ÿEvento com valor não permite valor unitárioÿusado em relatórioÿ1ÿÿ0
15108ÿ0ÿEvento em  valor não permite importar quantidadeÿusado em relatórioÿ1ÿÿ0
15109ÿ0ÿEvento em Quantidade não pode importar somente Valorÿusado em relatórioÿ1ÿÿ0
15110ÿ0ÿUnidade evento não permite informar valor unitárioÿusado em relatórioÿ1ÿÿ0
15111ÿ0ÿSequencia incorretaÿUsada em relatório.ÿ1ÿÿ0
15112ÿ0ÿDeseja gerar as embalagens para nota fiscal?ÿÿ3ÿÿ0
15113ÿ0ÿMovimento já existente para esta seqüênciaÿJá existe movimento para o evento &1, sequência &2, mês/ano &3/&4. A sequência informada foi recalculada para: &5.ÿ1ÿÿ0
15114ÿ0ÿValor das mercadorias deve ser informado em notas de rateioÿÿ1ÿÿ0
15115ÿ0ÿ&1 possui &2ÿ&1 possui &2 ligados a este(a). Deseja consultá-los(as) com seus(as) respectivos(as) &1?ÿ3ÿÿ0
15116ÿ0ÿNatureza de operação inválida (tipo entrada).ÿNatureza de operação é do tipo Entrada, entretanto seu código inicia em 5, 6 ou 7.ÿ1ÿÿ0
15117ÿ0ÿNatureza de operação inválida (tipo saída).ÿNatureza de operação é do tipo Saída, entretanto seu código inicia em 1, 2 ou 3.ÿ1ÿÿ0
15118ÿ0ÿNatureza de operação inválida.ÿA natureza de operação está parametrizada como RETORNO DE BENEFICIAMENTO, ou FATURAMENTO DE CONSIGNAÇÃO, ou DEVOLUÇÃO DE CONSIGNAÇÃO, ou REAJUSTE DE PREÇO. Estes tipos de operação somente poderão ser efetuados sem pedido de venda.ÿ1ÿÿ0
15119ÿ0ÿNatureza de operação inválida para o item.ÿA natureza de operação informada para esse item gera faturamento mas a natureza da nota fiscal nao esta gerando. Dessa forma, nao serão aceitas naturezas de operação que geram faturamento para os itens dessa nota fiscal.ÿ1ÿÿ0
15120ÿ0ÿTipo de mercado do item difere do mercado da nota fiscal.ÿTipo do mercado parametrizado para natureza de operação do item da nota difere do tipo de mercado da natureza da nota fiscal.ÿ1ÿÿ0
15121ÿ0ÿNatureza do item é faturamento de entrega futura.ÿNatureza de operação informada para o item está parametriza para calcular notas fiscais de faturamento de entrega futura, mas a natureza da nota fiscal não está.ÿ1ÿÿ0
15122ÿ0ÿNatureza do item é de remessa de entrega futura.ÿNatureza de operação informada para o item está parametriza para calcular notas fiscais de remessa de entrega futura, mas a natureza da nota fiscal não está.ÿ1ÿÿ0
15123ÿ0ÿNatureza inválida. O tipo de nota não pode ser igual a NFD.ÿÿ1ÿÿ0
15124ÿ0ÿNatureza de operação não pode ser de transferência.ÿNatureza de operação informada para o item da nota é de transferência, mas a natureza da nota fiscal não é.ÿ1ÿÿ0
15125ÿ0ÿNatureza de operação deve ser de transferência.ÿSomente serão aceitas naturezas de operação que são de transferência para os itens da nota fiscal, devido a natureza de operação da nota fiscal ser de transferência.ÿ1ÿÿ0
15126ÿ0ÿNatureza não pode atualizar saldo em poder de terceiros.ÿA natureza de operação do item do pedido/nota fiscal está parametrizada para atualizar movimentações no saldo em poder de terceiros; entretando, produto Configurado/Composto não pode atualizar o saldo em poder de terceiros quando a atualização do estoque é efetuada pelo Item Filho da estrutura.ÿ1ÿÿ0
15127ÿ0ÿNatureza de operação inválida.ÿA natureza de operação do item da nota fiscal esta parametrizada como RETORNO DE BENEFICIAMENTO, ou FATURAMENTO DE CONSIGNAÇÃO, ou  DEVOLUÇÃO DE CONSIGNAÇÃO, ou REAJUSTE DE PREÇO; e estes tipos de nota fiscal não podem possuir pedido de venda.ÿ1ÿÿ0
15128ÿ0ÿProcesso de exportação deve ser informado.ÿPara cliente Estrangeiro ou Tranding, é necessário informar o número do processo de exportação.ÿ1ÿÿ0
15129ÿ0ÿValor de ICMS Complementar não confere.ÿValor do ICMS Complementar da nota fiscal não confere com o calculado.ÿ1ÿÿ0
15130ÿ0ÿ&1 não associada ao cargo.ÿRegião salarial não associada ao cargo, verifique relacionamento da região salarial com o cargo.ÿ2ÿÿ0
15131ÿ0ÿJá existe relacionamento entre as açõesÿUma ação não pode influenciar e depender de outra ação ao mesmo tempoÿ1ÿÿ0
15132ÿ0ÿPara cobrança em outro banco deve-se usar pagamento por DOCÿPara títulos em cobrança em outros bancos deve-se usar DOC como forma de pagamentoÿ1ÿÿ0
15133ÿ0ÿCorrigir Configurações para Ambiente Windows?ÿAs seguintes linhas do arquivo .ini:  Font1=MS Sans Serif, size=8 Font2=Courier New, size=8 Font4=MS Sans Serif, size=8 possuem o seguintes valores:  Font1=&1 Font2=&2 Font4=&3  Deseja que essas linhas sejam corrigidas?ÿ3ÿÿ0
15134ÿ0ÿTipo de nota fiscal inválido (diferença de preço).ÿNão pode ser calculada uma nota fiscal de diferença de preço a partir de outra nota de diferença de preço.ÿ1ÿÿ0
15135ÿ0ÿPercentual e valor do acréscimo não podem estar zerados.ÿPara calcular notas fiscais de diferença de preço deverá ser informado ou o percentual de acréscimo ou o valor de acréscimo.ÿ1ÿÿ0
15136ÿ0ÿValor da cotação para nota de diferença de preço cambial.ÿO valor da cotação informado para a nota fiscal de diferença de preço cambial é menor ou igual a cotação do faturamento da nota base mais a cotação das demais notas de diferença cambial.ÿ1ÿÿ0
15137ÿ0ÿTabela de preços informada está fora do período de validade.ÿÿ1ÿÿ0
15138ÿ0ÿQuantidade inválida para faixa.ÿA quantidade está fora dos limites de máximo e mínimo informados.ÿ1ÿÿ0
15140ÿ0ÿNúmero do índice de financiamento inválido.ÿO índice de financimaneto deve estar entre os valores 1 e 12.ÿ1ÿÿ0
15141ÿ0ÿNota fiscal de devolução não pode gerar faturamento.ÿPara notas fiscais de devolução, a natureza de operação não poder estar parametrizada para gerar faturamento.ÿ1ÿÿ0
15142ÿ0ÿDepósito &1 não cadastradoÿÿ1ÿÿ0
15143ÿ0ÿO cliente informado para nota fiscal é um fornecedor.ÿNotas fiscais de saída (NFS) e de transferência (NFT) não podem ser calculadas para fornecedores.ÿ1ÿÿ0
15144ÿ0ÿÉ necessário informar mais alguma eventoÿNão se pode informar apenas evento de correção, tornando-se necessária a informação de algum outro evento.ÿ1ÿÿ0
15145ÿ0ÿPlanta informada  é localÿNão é possível informar a planta local como destino de uma agenda de envioÿ1ÿÿ0
15146ÿ0ÿCargo não pode ser confirmadoÿA Situação Avaliação do Cargo Básico deve ser confirmado para que se possa confirmar o Cargoÿ1ÿÿ0
15147ÿ0ÿFolha não Calculada. Deseja Continuarÿÿ3ÿÿ0
15148ÿ0ÿNão é possível cadastrar esse componenteÿPara cadastrar esse componente, deve-se primeiro cadastrar um Funcionário ou um Prestador de Serviço com este número de pessoa fisica.ÿ1ÿÿ0
15149ÿ0ÿ&1 não pode ser alteradoÿJá existe(m)  Cargo(s) com situação de confirmado para este Cargo Básicoÿ1ÿÿ0
15150ÿ0ÿ&1 não pode ser alteradoÿJá existe(m) Funcionário(s) relacionados a este Cargo Básicoÿ1ÿÿ0
15151ÿ0ÿData base inferior a data de emissão da nota.ÿData base para geração das duplicatas não pode ser inferior a data de emissão da nota fiscal.ÿ1ÿÿ0
15152ÿ0ÿData do primeiro vencimento inferior a data de emissão.ÿData informada para o primeiro vencimento das duplicatas não pode ser inferior a data de emissão da nota fiscal.ÿ1ÿÿ0
15153ÿ0ÿQuantidades não serão consideradas.ÿAs quantidades refugada e aprovada condicional não serão consideradas para o reporte, pois a operação ou ponto de controle reportado não é o último, segundo a Rede Pert da ordem.ÿ4ÿÿ0
15155ÿ0ÿAssumir a tabela e o índice de financiamento da condição?ÿAssumir a tabela de financiamento e o índice de financiamento da condição de pagamento?ÿ3ÿÿ0
15156ÿ0ÿObrigatório preenchimento com 2 caracteresÿEste campo deve ser preenchido com 2 caracteres.ÿ1ÿÿ0
15157ÿ0ÿNenhuma nota informada para rateioÿPara gerar uma nota de rateio, é necessário informar ao menos uma nota fiscal.ÿ1ÿÿ0
15158ÿ0ÿNota fiscal inválida para rateioÿNão pode ser informada a mesma nota para efetuar o rateio.ÿ1ÿÿ0
15159ÿ0ÿConfirma alteração do tipo de calendário?ÿO tipo de calendário está sendo alterado de &1 para &2.Confirmada essa alteração será perdida a programação existente para o calendário &1.ÿ3ÿÿ0
15160ÿ0ÿRelacionamento País X Estado não cadastrado.ÿO Relacionamento País X Estado informado não esta cadastrado.ÿ1ÿÿ0
15161ÿ0ÿPaís inválido para cliente estrangeiro.ÿÿ1ÿÿ0
15162ÿ0ÿTransportador de redespacho não está cadastrado.ÿÿ1ÿÿ0
15163ÿ0ÿCliente diferente entre a nota de remessa e a de faturamentoÿCliente informado para nota fiscal de faturamento de entrega futura difere do cliente informado para nota fiscal de remessa de entrega futura.ÿ2ÿÿ0
15166ÿ0ÿPedido de Venda Inicial maior que final.ÿO Pedido de venda final deve ser maior que o inicial.ÿ1ÿÿ0
15167ÿ0ÿProduto possui estrutura cadastrada.ÿProduto já possui estrutura cadastrada que utilizam a Unidade de Medida corrente como base na conversão. Caso a Unidade seja alterada, verificar se a Estrutura do Produto continua correta.ÿ2ÿÿ0
15168ÿ0ÿCalendário não  pode iniciar com esta JornadaÿPara a composição do calendário é necessário que a primeira jornada contenha um horário de início e término de expediente.  Para solucionar este problema é necessário alterar no cadastro de turmas do turno o dia ou o mês/ano de início da escala de forma que o 1o dia do mês não inicie com uma jornada de DRS ou Compensado que não tenha horário de início e término de expeditente definidos.ÿ1ÿÿ0
15169ÿ0ÿDeseja alterar a sequência da perguntas ?ÿDeseja alterar a sequência de impressão das perguntas desta avaliação.ÿ3ÿÿ0
15170ÿ0ÿPeríodos da escala do turno não informadosÿNão foram informados os períodos para  composição da escala deste turno de trabalho  desta forma não é possível incluir as turmas  deste turno.ÿ1ÿÿ0
15171ÿ0ÿDia Início calendário incorretoÿO dia de início da escala informado para a  turma de trabalho não faz parte da composição  dos períodos da escala deste turno.ÿ1ÿÿ0
15172ÿ0ÿCalendário não  pode iniciar com esta JornadaÿPara a composição do calendário é necessário  que a primeira jornada contenha um horário de  início e término de expediente.  Para solucionar este problema é necessário  informar um dia ou o mês/ano de início do  escala de forma que o 1o dia do mês não inicie  com uma jornada de DRS ou Compensado que não  tenha horário de início e término de  expeditente definidos.ÿ1ÿÿ0
15173ÿ0ÿPrioridade deve estar entre 0 e 250.ÿPrioridade deve estar entre 0 e 250.ÿ1ÿÿ0
15174ÿ0ÿCampos preenchidos incorretamenteÿVocê não pode preencher os campos &1 juntos , como também não pode deixar todos eles em branco.ÿ1ÿÿ0
15175ÿ0ÿPedido não alocado totalmente. Confirma alocação parcial?ÿÿ3ÿÿ0
15177ÿ0ÿQuantidade insuficiente. Alocação não realizada.ÿÿ1ÿÿ0
15178ÿ0ÿQuantidade baixada é maior que a quantidade faturadaÿÿ1ÿÿ0
15179ÿ0ÿCampos preenchidos incorretamenteÿQuando os campos Família ou Família Comercial são informados, não pode ser preenchido o campo Item.ÿ1ÿÿ0
15180ÿ0ÿFornecedor &1 inexistente ou cadastrado como clienteÿO fornecedor do título não consta no cadastro de fornecedores, ou está cadastrado como clienteÿ1ÿÿ0
15181ÿ0ÿExistem números de série não informados.ÿAlgum número de série ainda precisa ser informado.ÿ1ÿÿ0
15182ÿ0ÿAtençãoÿDeverão ser eliminados os pré-faturamentos, utilizando o programa FT1014, para que os pedidos de venda sejam transferidos para bancos históricos.ÿ2ÿÿ0
15183ÿ0ÿQuantidade a alocar maior que saldo da ordemÿÿ1ÿÿ0
15184ÿ0ÿPagamento com atraso deve ter juros ou multa.ÿVerifique valores de juros e multa para pagamento com atraso.ÿ1ÿÿ0
15185ÿ0ÿOrdem de compra não possui pedido.ÿOrdem de compra não possui pedido de compra.ÿ1ÿÿ0
15186ÿ0ÿPedido de compra inválido.ÿPedido de compra não pertence ao fornecedor do documento. Confirma?ÿ3ÿÿ0
15187ÿ0ÿItem da ordem inválido.ÿItem da ordem não confere com item da nota fiscal.ÿ1ÿÿ0
15188ÿ0ÿSituação da ordem não permite movimentaçãoÿ.ÿ1ÿÿ0
15189ÿ0ÿOrdem de produção inválida.ÿOrdem de produção não pertence ao estabelecimento da nota.ÿ1ÿÿ0
15190ÿ0ÿConta não aceita lançamentos do estoque.ÿInforme uma conta que aceite lançamentos do estoque.ÿ1ÿÿ0
15191ÿ0ÿConta contábil de investimentos.ÿConta contábil de investimentos, não pode receber outros lançamentos.ÿ1ÿÿ0
15192ÿ0ÿQuantidade inválida.ÿQuantidade superior ao saldo em poder de terceiros.ÿ1ÿÿ0
15193ÿ0ÿPreço total inválido.ÿPreço total não confere com calculado. Confirma?ÿ3ÿÿ0
15194ÿ0ÿPreço total inválido.ÿPreço total difere do Unitário x Quantidade. Confirma?O preço unitário foi arredondado de acordo com o parâmetro do usuário do recebimento "Arredonda Preço Unitário", mas o preço total do item ficou diferente da relação Unitário x Quantidade.Se a resposta for "Sim" o preço total será mantido, se for "Não" o preço total será recalculado com base no valor unitário arredondado.ÿ3ÿÿ0
15196ÿ0ÿValor líquido fora da variação permitida.ÿValor líquido fora da variação permitida. Confirma?ÿ3ÿÿ0
15197ÿ0ÿValor líquido nota terceiros fora da variação permitida. &1ÿ&1.ÿ1ÿÿ0
15198ÿ0ÿTotal despesas inválido.ÿTotal despesas não pode ser inferior ao frete.ÿ1ÿÿ0
15199ÿ0ÿValor de IPI inválido.ÿValor do IPI não confere com o calculado. Confirma?ÿ3ÿÿ0
15200ÿ0ÿDeverá ser informada data da nota da saída.ÿ.ÿ1ÿÿ0
15201ÿ0ÿEmbarque em uso ou com problemas.ÿEsse embarque esta sendo utilizado por outro usuário ou ocorreu algum problema em sua última atualização, onde o mesmo terminou de modo anormal. Nesse caso, para que esse embarque volte a sua situação normal para cálculo, utilize o programa de Preparação do Faturamento para regularizá-lo, através da opcao de Alteração.ÿ1ÿÿ0
15202ÿ0ÿNão existe nenhum resumo para ser calculado para o embarque.ÿO embarque informado não possui nenhum resumo para ser calculado.ÿ1ÿÿ0
15203ÿ0ÿEmbarque possui alocação sobre ordens ainda não reportadas.ÿÿ1ÿÿ0
15204ÿ0ÿAno inválidoÿDigite ano válidoÿ1ÿÿ0
15205ÿ0ÿData informada será alterada.ÿA data de validade informada é diferente da data de validade cadastrada para o lote e será alterada para &1.ÿ2ÿÿ0
15206ÿ0ÿForma de emissão da série incorreta.ÿA série informada somente poderá ser utilizada para cálculo de notas fiscais manuais. Para ser possível o cálculo de notas fiscais por esse programa a série deverá possuir forma de emissão automática.ÿ1ÿÿ0
15207ÿ0ÿEvento InválidoÿEvento informado Inexistente ou Inválido para Recebimento.ÿ1ÿÿ0
15208ÿ0ÿContrato não emitido, vencido ou desativadoÿContrato não emitido, vencido ou desativado.ÿ1ÿÿ0
15209ÿ0ÿLocalização InválidaÿA localização informada não está relacionada a nenhum depósito do estabelecimento da ordem ou ao depósito de saída informado.ÿ1ÿÿ0
15210ÿ0ÿQuantidade fracionária inválidaÿA quantidade precisa ser um valor inteiro para os tipos de resultado "Fórmula Truncado" e "Fórmula Arredondado" ou se o Item em questão não permitir quantidade fracionária.ÿ1ÿÿ0
15211ÿ0ÿOrdem de Contrato sem saldo liberadoÿOrdem de Contrato sem saldo liberado.ÿ1ÿÿ0
15212ÿ0ÿNão ha saldo liberado para o ContratoÿNão ha saldo liberado para o Contrato.ÿ1ÿÿ0
15213ÿ0ÿData de emissão informada inválida.ÿA data prevista para cálculo do embarque é para &1.ÿ1ÿÿ0
15214ÿ0ÿCódigo Retenção IncorretoÿVerifique se o tipo pessoa do código de retenção informado é compatível com o tipo prestador serviço.ÿ1ÿÿ0
15215ÿ0ÿSaldo liberado insuficienteÿSaldo liberado insuficiente para atender total informado para o item.ÿ1ÿÿ0
15216ÿ0ÿDeseja salvar as modificações?ÿA ocorrência corrente já foi alterada por outro usuário.ÿ3ÿÿ0
15217ÿ0ÿA ocorrência corrente já foi eliminada por outro usuário.ÿÿ2ÿÿ0
15218ÿ0ÿNão há número de pedido disponível.ÿNão há número disponível na faixa de pedidos determinada pelo Parâmetros de Compra.ÿ1ÿÿ0
15219ÿ0ÿPedido não está disponível para remito.ÿÿ1ÿÿ0
15220ÿ0ÿVerificar se a DIRF foi geradaÿANTES DE SER EXECUTADO ESTE PROGRAMA, DEVERÁ SER VERIFICADO SE OS DADOS PARA A GERAÇÃO DA D.I.R.F. JÁ FORAM GERADOS. CASO CONTRÁRIO DEVERÁ SER EXECUTADO PRIMEIRO O PROGRAMA DE GERAÇÃO DE DADOS PARA A D.I.R.F. OU ENTÃO ESTES DADOS SERÃO PERDIDOS.ÿ2ÿÿ0
15221ÿ0ÿConta Assumida Matriz de Rateio do Item do ContratoÿConta Assumida Matriz de Rateio do Item do Contrato.ÿ4ÿÿ0
15222ÿ0ÿCódigo de vencimento inválido no parcelamento da faturaÿÿ1ÿÿ0
15224ÿ0ÿQuantidades informadas incorretas.ÿQuantidades informadas diferem da quantidade informada para o item.ÿ1ÿÿ0
15225ÿ0ÿValor total do item (&1) invalido!!!ÿFavor verificar se os descontos e valor do item estão corretos. Com estes valores o valor total do item esta negativo (&1).ÿ1ÿÿ0
15226ÿ0ÿMoeda &1 não possui cotação para a data de conversão.ÿMoeda não possui cotação para a data de conversão.ÿ1ÿÿ0
15227ÿ0ÿContrato não trata estabelecimento informado.ÿContrato não trata estabelecimento informado.ÿ1ÿÿ0
15228ÿ0ÿTotal das duplicatas não confere. Confirma ?ÿTotal das duplicatas não confere com o total da nota. Confirma digitação das duplicatas ?ÿ3ÿÿ0
15229ÿ0ÿTipo Base Cálculo Férias IncorretoÿPara tipo base cálculo normal valor fixo , tipo base cálculo férias deve ser: sem cálculo ou valor fixo.ÿ1ÿÿ0
15230ÿ0ÿNão existem inventários para serem atualizados!ÿÿ1ÿÿ0
15231ÿ0ÿNenhum layout selecionado para importação !ÿ1) Informe o nome do arquivo, normalmente prnlay.d; 2) Clique no botão de leitura do arquivo de layouts; 3) Selecione pelo menos um layout para ser importado; 4) Clique OK para importar os layouts para a impressora;  Obs. : Serão mostrados apenas os layouts disponíveis para o tipo de impressora da impressora.ÿ1ÿÿ0
15232ÿ0ÿFamília do Cargo Básico não pode ser EliminadaÿEste Cargo Básico possui Linhas de Acesso Cadastradas com esta Fámilia.ÿ1ÿÿ0
15233ÿ0ÿValor de Retenção Ingressos Brutos não pode ser calculado.ÿVerifique as parametrizações referentes a esse imposto. Como características do Cliente/Fornecedor, Unidade de Federação, Empresa, Natureza de Operação e Tipo Imposto.ÿ1ÿÿ0
15234ÿ0ÿO(a) &1 não pode ser excluída.ÿO(a) &1 não pode ser excluído(a) pois esta é a última ocorrência deste(a).ÿ1ÿÿ0
15235ÿ0ÿImpossível confirmar o cálculo desse embarque.ÿImpossível confirmar o cálculo desse embarque devido a nao existir nenhum resumo selecionado para ser calculado.ÿ1ÿÿ0
15236ÿ0ÿTipo de baixa do estoque inválidoÿEste produto configurado não possui componentes que baixam estoque,  por este motivo nao pode ser parametrizado como NAO BAIXA ESTOQUE.ÿ1ÿÿ0
15237ÿ0ÿPedido de Compra eliminadoÿO Pedido de compra informado se encontra na situação Eliminado.ÿ2ÿÿ0
15238ÿ0ÿItem da ordem de compra não confere com item da nota fiscalÿÿ1ÿÿ0
15239ÿ0ÿSituação &1 não permite movimentaçãoÿÿ1ÿÿ0
15240ÿ0ÿAssume alíquota de IPI da classificação fiscal?ÿEm caso afirmativo o sistema irá substituir o valor atual da alíquota do IPI pelo valor informado no cadastro da classificação fiscal.ÿ3ÿÿ0
15241ÿ0ÿPreço da ordem de compra excede variação permitidaÿ.ÿ1ÿÿ0
15242ÿ0ÿPreço da ordem compra excede variação permitida. Confirma?ÿ.ÿ3ÿÿ0
15243ÿ0ÿQuantidade das ordens excede quantidade do item.ÿ.ÿ1ÿÿ0
15244ÿ0ÿQuantidade das ordens inferior a quantiadde do item.ÿUsuário não pode receber sem pedido.ÿ1ÿÿ0
15245ÿ0ÿValor da mercadoria original deve ser maior que zeroÿÿ1ÿÿ0
15246ÿ0ÿValor da mercadoria líquida deve ser maior que zeroÿÿ1ÿÿ0
15247ÿ0ÿLimite do aprovador &1 é inferior ao do requisitante &2 !ÿO limite do aprovador deste requisitante está inferior ao limite estipulado para o requisitante, verifique esta situação antes de fazer esta manutenção.ÿ1ÿÿ0
15248ÿ0ÿLimite do requisitante &1 é superior ao aprovador &2 !ÿO limite do requisitante não pode ser superior ao seu respectivo aprovador.Verifique esta situação antes de prosseguir a manuteção.ÿ1ÿÿ0
15249ÿ0ÿFalta informação no parâmetro do móduloÿNão foi informado o &1 no parâmetro do móduloÿ1ÿÿ0
15250ÿ0ÿConfirma a TransferênciaÿConfirma a Tranferência do Avaliador &1 para &2?ÿ3ÿÿ0
15251ÿ0ÿTipo Base Cálculo Férias IncorretoÿTipo base cálculo férias só pode ser valor fixo se o tipo base cálculo normal for valor fixo.ÿ1ÿÿ0
15252ÿ0ÿ&1 Incorretoÿ&1 deve ser informado.ÿ1ÿÿ0
15253ÿ0ÿA avaliação não pode ser &1ÿSó poderá ser &1 as avaliações não respondidas.ÿ1ÿÿ0
15254ÿ0ÿItem não permite quantidade fracionadaÿO Item não permite quantidade fracionada, de modo que o cadastramento de uma quantidade fracionada na estrutura de um modelo poderá incorrer em erro durante a Configuração.ÿ2ÿÿ0
15255ÿ0ÿNúmero de embarque não foi selecionado.ÿÿ1ÿÿ0
15256ÿ0ÿEstabelecimento do lote e do título informado são diferentesÿSomente será permitido informar títulos com o mesmo estabelecimento do lote.ÿ1ÿÿ0
15257ÿ0ÿTabela de preço alterada e tipo de preço informado.ÿA tabela de preço dos itens será alterada. Favor atentar para a alteração correta dos preços nos itens. Esta alteração não é executada automaticamente.ÿ2ÿÿ0
15258ÿ0ÿCalculando Valores FASB/CMCAC dos funcionáriosÿCalculando Valores FASB/CMCAC dos funcionáriosÿ1ÿÿ0
15259ÿ0ÿEsta Função é inválida para Função CIPAÿA Função deve ser Compatível com a Função CIPAÿ1ÿÿ0
15260ÿ0ÿPercentual de Comissão excedeu o parametrizado nos pedidosÿTotal do Percentual de Comissão dos Representantes excedeu o percentual parametrizado nos Parâmetros de Pedidos.ÿ1ÿÿ0
15261ÿ0ÿData de &1 do cheque &3 é inválidaÿCheque &3 já existente com data de &1 diferente da data informada (&2).ÿ1ÿÿ0
15262ÿ0ÿGrupo de &1 &2 não encontrado !ÿVerifique o Cadastro de Grupos de &1.ÿ1ÿÿ0
15263ÿ0ÿNumeração da nota fiscal gerada.ÿFoi gerada a nota fiscal com numeração igual a &1, estabelecimento &2, série &3.ÿ4ÿÿ0
15264ÿ0ÿNumeração das notas fiscais geradas.ÿForam geradas as notas fiscais com numeração de &1 até &2, estabelecimento &3, série &4.ÿ4ÿÿ0
15265ÿ0ÿTradução &1 &2 não encontrado !ÿVerifique o Cadastro de Matriz Tradução e informe uma tradução &1 existente.ÿ1ÿÿ0
15266ÿ0ÿRepresentante principal não pode ser eliminadoÿÿ1ÿÿ0
15267ÿ0ÿPessoa Jurídica de Conbrança &1 não encontrada !ÿVerifique o Cadastro de Pessoa Jurídica e informe uma pessoa existente.ÿ1ÿÿ0
15268ÿ0ÿBanco &1 inexistente !ÿVerifique se existe uma ocorrência para o Banco informado em seu cadastro.ÿ1ÿÿ0
15269ÿ0ÿAgência  &1 não encontrada para o Banco &2 !ÿVerifique se existe uma ocorrência para a Agência informada em seu cadastro.ÿ1ÿÿ0
15272ÿ0ÿMicrorregião não cadastrada !ÿVerifique se existe uma ocorrência para a Microrregião &1 informada em seu cadastro.ÿ1ÿÿ0
15273ÿ0ÿCliente de Cobrança não cadastrado !ÿVerifique se existe uma ocorrência para o Cliente &1 informado em seu cadastro.ÿ1ÿÿ0
15274ÿ0ÿInscrição Estadual inválida !ÿO formato da inscrição estadual informado não é válido.ÿ1ÿÿ0
15275ÿ0ÿCGC/CPF já cadastrado para outro Cliente/FornecedorÿVerifique o Cadastro de Cliente/Fornecedor e informe um CGC/CPF diferente de &1.ÿ1ÿÿ0
15276ÿ0ÿCPF/CGC &1 inválido !ÿCPF/CGC deve conter digitos númericos.ÿ1ÿÿ0
15277ÿ0ÿValor de material inválido!ÿValor de material em Moeda alternativa 1 igual a zero.ÿ1ÿÿ0
15278ÿ0ÿValor de Mão-de-Obra ou Material deve ser maior que zero.ÿValor de Mão-de-Obra ou Material deve ser maior que zero.ÿ1ÿÿ0
15279ÿ0ÿDocumento não pode ser alterado !ÿA origem do documento é ESTOQUE e conforme os parâmetros do contas a pagar os documentos implantados no recebimento não podem ser alterados.ÿ1ÿÿ0
15280ÿ0ÿAmbiente de risco não cadastrado.ÿAmbiente de risco não cadastrado.ÿ1ÿÿ0
15281ÿ0ÿRisco de acidente de trabalho não cadastrado.ÿRisco de acidente de trabalho não cadastrado.ÿ1ÿÿ0
15282ÿ0ÿCliente/Fornecedor não atualizado.ÿNão ocorreu atualização do Cliente/Fornecedor no EMS 5.00.  Verificar arquivo DCF711ZA.tmp.ÿ4ÿÿ0
15283ÿ0ÿEssa sequência já foi totalmente embaladaÿO total de embalagens para essa sequência já foi informado. Esta sequência não mais poderá ser utilizada.ÿ1ÿÿ0
15284ÿ0ÿNúmero do índice inválidoÿNúmero do índice do financiamento deve ser menor ou igual a doze (12).ÿ1ÿÿ0
15285ÿ0ÿFuncionário com Cálculo Encerrado.ÿFuncionário com Cálculo Encerrado.ÿ1ÿÿ0
15286ÿ0ÿQuantidade embalada maior que a faturada para sequênciaÿÿ1ÿÿ0
15287ÿ0ÿQuantidade embalada não foi informadaÿÿ1ÿÿ0
15288ÿ0ÿItens da nota fiscal estão com problemas.ÿExistem itens nessa nota fiscal que possuem a natureza de operação   incompatível com o local de entrega da nota fiscal. Portanto deverão ser feitas as devidas correções antes da confirmação do cálculo.ÿ1ÿÿ0
15289ÿ0ÿValor total da nota é menor que o valor mínimo para fat.ÿO valor total da(s) nota(s) &1 é menor que o valor mínimo para faturamento &2. Não será possível confirmar o cálculo da(s) nota(s), a menos que seja efetua alguma alteração nos valores dos itens.ÿ1ÿÿ0
15291ÿ0ÿSequência já informada para esse volume nessa embalagemÿÿ1ÿÿ0
15292ÿ0ÿO item selecionado não está disponível para alteração.ÿO item selecionado não está acessível para alteração, devido a espécie do pedido não ser Pedido Simples.Somente poderão ser atendidas as demais sequências que possuem o número da entrega do item.ÿ1ÿÿ0
15293ÿ0ÿO item selecionado não está disponível para eliminação.ÿO item selecionado não está acessível para eliminação, devido a espécie do pedido ser de Contrato de Fornecimento. Somente poderão ser eliminadas as demais sequências que possuem o número da entrega do item e que já foram selecionados (*).ÿ1ÿÿ0
15294ÿ0ÿConfirma recálculo dos impostos da nota fiscal?ÿATENÇÃO! Todos os valores referentes a impostos informados até o momento serão desconsiderados.ÿ3ÿÿ0
15295ÿ0ÿE-mail foi enviado com sucesso.ÿE-mail foi enviado com sucesso.ÿ4ÿÿ0
15296ÿ0ÿEndereço eletrônico do avaliador não cadastrado.ÿEndereço eletrônico do avaliador não cadastrado.ÿ1ÿÿ0
15297ÿ0ÿOcorreu erro no envio do e-mail, mensagem não enviada.ÿ&1ÿ1ÿÿ0
15298ÿ0ÿCálculo do preço médio não pode ser executadoÿO cálculo do preço médio não pode ser executado enquanto houverem centros de custo sem os devidos valores de GGF informados para o período corrente.ÿ1ÿÿ0
15299ÿ0ÿDuplicatas não foram geradas para a notaÿDevem ser geradas duplicadas para essa nota antes da confirmação.ÿ1ÿÿ0
15300ÿ0ÿVire o cheque para impressão no versoÿSe desejar imprimir no verso clique no botão Sim, senão clique no botão Não.ÿ3ÿÿ0
15301ÿ0ÿConfirma a Geração?ÿO intervalo de datas &1 a &2 é &3 a data atual, você confirma a geração de e-mail com indicação de mensagem &4 ?ÿ3ÿÿ0
15302ÿ0ÿConfirma Geração?ÿConfirma geração de e-mail para os avaliadores que possuem avaliações &1 com data prevista para realização entre &2 a &3?ÿ3ÿÿ0
15303ÿ0ÿQuantidade para baixa do estoque inválidaÿA quantidade baixada  &1 é diferente da quantidade informada para o item da nota fiscal &2.ÿ1ÿÿ0
15304ÿ0ÿErro na baixa do estoque do produto configuradoÿO item pai foi &1 faturado, entretanto nenhum item filho foi baixado.ÿ1ÿÿ0
15305ÿ0ÿErro na baixa do estoque do produto configuradoÿO item pai foi parcialmente faturado, entretanto os itens filhos foram totalmente baixados.ÿ1ÿÿ0
15306ÿ0ÿErro na baixa do estoque do produto configuradoÿO item pai foi totalmente faturado, entretanto possui pelo menos um  item filho foi faturado parcialmente.ÿ1ÿÿ0
15307ÿ0ÿErro na baixa do estoque do produto configuradoÿO item pai foi totalmente faturado, entretanto possui pelo menos um  item filho que nao foi baixado.ÿ1ÿÿ0
15308ÿ0ÿCGC InexistenteÿCGC &1 não encontrado em nenhum Estabelecimento.ÿ1ÿÿ0
15309ÿ0ÿTipo de controle do item deve ser total.ÿÿ1ÿÿ0
15310ÿ0ÿPropostas bloqueadas não serão pagas . Continua ?ÿPode haver propostas que foram bloqueadas pelas políticas definidas para a empresa. Se confirmado o processo estas propostas serão eliminadas e não serão pagas.  Para identificá-las execute o procedimento Analisa Propostas Salariais antes de confirmar a finalização.ÿ3ÿÿ0
15311ÿ0ÿTabela Grade Resposta para Teste Incompleta.ÿOs conceitos para os candidatos não poderão ser aferidos uma vez que a tabela de Grade de Respostas para Testes não está Completa. Verifique tabela de Grade de Respostas &1.Deseja sair do programa?ÿ3ÿÿ0
15312ÿ0ÿData da Saída da Mercadoria final é menor que a inicial.ÿA data inicial deve ser menor que a final.ÿ1ÿÿ0
15313ÿ0ÿData de Emissão final é menor que a inicial.ÿA data inicial deve ser menor que a final.ÿ1ÿÿ0
15314ÿ0ÿRemito final é menor que o inicial.ÿO remito inicial deve ser menor que o final.ÿ1ÿÿ0
15315ÿ0ÿSérie final menor que a inicial.ÿA série inicial deve ser menor que a final.ÿ1ÿÿ0
15316ÿ0ÿNota fiscal final menor que a inicial.ÿNota fiscal inicial deve ser menor que a final.ÿ1ÿÿ0
15317ÿ0ÿIdentificação final menor que a inicial.ÿA identificação inicial deve ser menor que a final.ÿ1ÿÿ0
15318ÿ0ÿUsuário Cálculo final menor que Usuário Cálculo inicial.ÿUsuário cálculo inicial deve ser menor que usuário cálculo final.ÿ1ÿÿ0
15319ÿ0ÿNão existe proposta disponível para finalizaçãoÿAs propostas são exibidas para finalização considerando o exposto seguir:- Data de previsão de liberação salarial igual a data de competência da folha de pagamento; - Situação da proposta igual a confirmada;- Propostas que não atenderam os parâmetros da política salarial e foram justificadas;- Folha Normal de Pagamento habilitada para o cálculo e não ter nenhum cálculo para o funcionário no mês.ÿ1ÿÿ0
15320ÿ0ÿData do remito inicial maior que final.ÿData do remito inicial deve ser menor que final.ÿ1ÿÿ0
15323ÿ0ÿData selecionada &1 inválidaÿA data &1 deve estar entre a faixa de datas do fluxo (&2 - &3).ÿ1ÿÿ0
15324ÿ0ÿPedido de venda completado com sucessoÿO pedido de venda foi completado com sucesso.ÿ4ÿÿ0
15325ÿ0ÿCotação zerada no Caixa e BancosÿA cotação para empresa &1, moeda &2 e data &3 encontra-se zerada no caixa e bancos. Para a consulta do fluxo numa moeda que não seja a moeda nacional, a cotação deve ser diferente de zero para a conversão dos valores.ÿ1ÿÿ0
15326ÿ0ÿCalculo da Folha ainda nao concluidoÿVerifique o calculo da Folhaÿ1ÿÿ0
15327ÿ0ÿCalculo da Provisao ainda nao efetuadoÿVerifique o calculo de Provisoesÿ1ÿÿ0
15328ÿ0ÿCalculo FASB/CMCAC ainda nao efetuadoÿVerifique o calculo do Fasb/Cmcacÿ1ÿÿ0
15329ÿ0ÿFalta efetuar a emissao da Guia do INSS. Confirma?ÿVerifique a emissao da Guia do INSSÿ3ÿÿ0
15330ÿ0ÿPessoa Externa já existe com essa Pessoa FísicaÿInforme outra Pessoa Física ou verifique se a Pessoa Externa já não está cadastrada.ÿ1ÿÿ0
15331ÿ0ÿNatureza de operação não pode ser de rateioÿÿ1ÿÿ0
15332ÿ0ÿData &1 não pode ser maior que a data corrente.ÿData &1 não pode ser maior que a data corrente.ÿ1ÿÿ0
15333ÿ0ÿPeso ou volume do embarque excedeu o limite da carga.ÿO embarque possui tipo de carga informado e a parametrização dessa carga possui peso e/ou volume menor que o calculado para esse embarque.ÿ2ÿÿ0
15334ÿ0ÿArquivo com ProblemasÿProblema arquivo 13.s de 20/12 - Estabelecimento : &1ÿ1ÿÿ0
15335ÿ0ÿParâmetro de Integração EMS inexistente !ÿO Parâmetro de Integração do EMS &1 não foi encontrado. Para que os &2 possam ser atualizados, utilize o Programa de Manutenção dos Parâmetros de Integração EMS para cadastrar esta informação.ÿ1ÿÿ0
15336ÿ0ÿMatriz Tradução &1 inexistente !ÿA Matriz de Tradução de &1 informada para a Matriz de Tradução Unidade Organizacional &2 não foi encontrada. Verifique se o valor informado está correto.ÿ1ÿÿ0
15337ÿ0ÿO Processamento foi CanceladoÿO processamento foi cancelado pelo sistema. Foram identificados históricos salárias gravados pela Folha de Pagamento após a Finalização de Propostas. O processo de cancelamento poderá ser feito pelo módulo de Folha de Pagamento, porém as propostas não poderão ser recuperadas.ÿ1ÿÿ0
15338ÿ0ÿJá existe Ficha Médica para este(a) &1.ÿJá existe uma ocorrência de Ficha Médica com este &1.ÿ1ÿÿ0
15339ÿ0ÿCálculo do preço médio foi iniciado às &1 do dia &2ÿÿ4ÿÿ0
15340ÿ0ÿCálculo do preço médio terminado às &1 do dia &2ÿÿ4ÿÿ0
15341ÿ0ÿO Conhecimento possui certificação.ÿO Conhecimento  possui certificação. Deseja eliminar?ÿ3ÿÿ0
15342ÿ0ÿNão existe(m) item de consumo para conta contábilÿNão existe(m) item de consumo para conta contábilÿ1ÿÿ0
15343ÿ0ÿFolha de Pagamento não calculada.ÿSeu envelope não está pronto para consulta.ÿ1ÿÿ0
15344ÿ0ÿJá existe ocorrência informada.ÿJá existe ocorrência com a chave informada.ÿ1ÿÿ0
15345ÿ0ÿData prevista para pagamento inválida.ÿÿ4ÿÿ0
15346ÿ0ÿInventário está OK!ÿÿ4ÿÿ0
15347ÿ0ÿCandidato  Externo não pode ser eliminado.ÿCandidato não pode ser eliminado porque sua situação é &1ÿ1ÿÿ0
15348ÿ0ÿAlteração não permitida.ÿÿ4ÿÿ0
15349ÿ0ÿConta Contábil não pode ser de Custo Mercadoria Vendida.ÿÿ1ÿÿ0
15350ÿ0ÿConfirma Geração do Histórico?ÿDeseja continuar com a geração do histórico?ÿ3ÿÿ0
15351ÿ0ÿNão foi atualizado contato no EMS 5.00.ÿNão foi atualizado contato no EMS 5.00. Verificar programa DCF713ZA.tmp, contendo as mensagens de erro.ÿ1ÿÿ0
15352ÿ0ÿConta Contábil não pode ser de Transferência.ÿÿ1ÿÿ0
15353ÿ0ÿValor total do item não confere.ÿValor total do item não confere.ÿ2ÿÿ0
15354ÿ0ÿConta Contábil não pode ser Transitória de Devolução.ÿÿ1ÿÿ0
15355ÿ0ÿItem tributado pela IPI sem Base/Valor IPI.ÿÿ1ÿÿ0
15356ÿ0ÿBase do ICMS do documento não confere.ÿÿ1ÿÿ0
15357ÿ0ÿBase do ICMS do documento não confere.ÿÿ1ÿÿ0
15358ÿ0ÿItem tributado de ICMS com valor de ICMS outras isentas.ÿItem tributado de ICMS com valor de ICMS outras isentas.ÿ2ÿÿ0
15359ÿ0ÿItem outras de ICMS com valor de ICMS, base isenta.ÿItem outras de ICMS com valor de ICMS, base isenta.ÿ2ÿÿ0
15360ÿ0ÿItem tributado de IPI com valor de isentas e outras.ÿÿ1ÿÿ0
15361ÿ0ÿItem isento de IPI com valor de IPI, base ou outras.ÿÿ1ÿÿ0
15362ÿ0ÿConfirma a atualização do preço padrão?ÿÿ3ÿÿ0
15363ÿ0ÿAtualização do preço padrão completada. Imprime relatório?ÿÿ3ÿÿ0
15364ÿ0ÿRepresentante já informado.ÿÿ1ÿÿ0
15365ÿ0ÿ&1 deve ser maior ou igual a 100.ÿÿ4ÿÿ0
15366ÿ0ÿData de faturamento é inferior a data corrente.ÿÿ4ÿÿ0
15367ÿ0ÿLimite do requisitante menor que o total solicitado.ÿÿ4ÿÿ0
15368ÿ0ÿTotal Guia IncorretoÿTotal guia para estabelecimento &1 menor que zero.ÿ1ÿÿ0
15369ÿ0ÿCGC/CPF deve ser informado.ÿÿ4ÿÿ0
15370ÿ0ÿData &1 inválida.ÿÿ1ÿÿ0
15371ÿ0ÿEstabelecimento origem deve ser o estabelecimento emitente.ÿÿ1ÿÿ0
15372ÿ0ÿItem sem quantidade para ser requisitado.ÿÿ1ÿÿ0
15373ÿ0ÿLote já cadastradoÿJá existe lote de liquidação para empresa &1 e referência &2.ÿ1ÿÿ0
15374ÿ0ÿAs Entregas do Item &1 do Pedido &2 foram alterados.ÿVerifique se a data ou a quantidade das Entregas do Item Pedido (Item: &1) foram modificadas.Os dados não estão coincidindo.ÿ1ÿÿ0
15375ÿ0ÿNão existem documentos para a seleção informadaÿNão foi localizado nenhum documento com a seleção/parametrização informada.ÿ1ÿÿ0
15376ÿ0ÿTabela Grade de Resposta para Testes IncompletaÿOs conceitos para os candidatos não poderão ser aferidos uma vez que a tabela Grade de Respostas para Testes não está Completa. Verifique a tabela.ÿ2ÿÿ0
15377ÿ0ÿRemito &1 já foi impresso.ÿÿ1ÿÿ0
15378ÿ0ÿExiste Cálculo de Adiantamento na Origem.ÿO funcionario só pode ser transferido se o pagamento do Destino for compativel com o cálculo do adiantamento. Se o adiantamento foi com IRF, o pagamento da folha deve ser fora do NUM_mes_calend e se o adiantamento foi sem IRF, o pagamento da folha deve ser dentro do mês.       Se houver mudanca, o IRF da folha,  e as bases de IRF devem ser acertadas MANUALMENTE, cabendo ao usuario a TOTAL RESPONSABILIDADE "       O(s) calculo(s) do mês da origem serão levados para o destino e a partir da transferência não mais vai ter o movimento calculado na origem e sim no destino.ÿ3ÿÿ0
15379ÿ0ÿComissão deve ser maior que Comissão Mínima.ÿA Comissão Direta deve ser maior que a comissão mínima estipulada para esse representante. Comissão Mínima: &1%.ÿ1ÿÿ0
15380ÿ0ÿComissão menor que comissão máxima.ÿA Comissão direta excedeu a Comissão Máxima estipulada para esse representante. Comissão Máxima: &1%.ÿ1ÿÿ0
15381ÿ0ÿNão encontrado no Tag nenhuma característica de &1ÿÿ1ÿÿ0
15382ÿ0ÿEstabelecimento destino deve ser diferente de est. emitente.ÿÿ1ÿÿ0
15383ÿ0ÿNão existe portador para banco informado.ÿNão existe portador com código do banco informado.ÿ1ÿÿ0
15384ÿ0ÿRemito &1 já foi faturado.ÿOs remitos faturados não podem ser devolvidos.ÿ1ÿÿ0
15385ÿ0ÿConfirmação efetuada sem erros.ÿA Confirmação do Planejamento foi efetuada sem nenhum erro.ÿ1ÿÿ0
15386ÿ0ÿNão pode ter outro cálculo além do adiantamento.ÿExiste outro tipo de cálculo já inicializado. Favor verificar.ÿ1ÿÿ0
15387ÿ0ÿFuncionário possui Férias Calculadas após a data de TransferÿFuncionário possui Férias Calculadas após a data de Transferência.ÿ1ÿÿ0
15388ÿ0ÿCategoria Destino não pode ser diferente da OrigemÿCategoria Destino não pode ser diferente da Origem.ÿ1ÿÿ0
15389ÿ0ÿValor do cheque é inválidoÿO valor do cheque a ser informado não pode ser maior que o valor da liquidação mais o valor de juros recebidos e o valor da multa.  Cheque < ou = Valor Baixa + Juros + Multa.ÿ1ÿÿ0
15390ÿ0ÿFuncionário com mais de 50 anosÿConfirma Férias Parceladas para funcionário com mais de 50 anos?ÿ3ÿÿ0
15391ÿ0ÿGeração de Necessidade de TreinamentoÿSerá gerado automaticamente pelo sistema a indicação das necessidades de treinamento. Confirma esta geração automática de treinamento?  Obs: Para verificar o que será gerado pode ser selecionado somente as opções de listagem.ÿ3ÿÿ0
15392ÿ0ÿPedido de venda &1 possue embarques não confirmados.ÿNao é permite incluir nova programação para pedidos que possuam  embarques não confirmadosÿ1ÿÿ0
15393ÿ0ÿCandidato já foi funcionário da Empresa.ÿCandidato já foi funcionário. Consulte na entrevista de desligamento.ÿ1ÿÿ0
15394ÿ0ÿNão existe documentos para este candidato.ÿNão existe documentos para este candidato.ÿ1ÿÿ0
15395ÿ0ÿCandidato consta como candidato externo.ÿCandidato consta como candidato eliminado. Consulte candidatos eliminados.ÿ1ÿÿ0
15396ÿ0ÿCandidato consta como candidato externo.ÿCandidato consta como candidato externo. Consulte candidatos externos.ÿ1ÿÿ0
15397ÿ0ÿNota fiscal não poderá ser calculada.ÿEssa nota fiscal possui condição de pagamento igual a zero (especial), gera duplicatas e seu número de itens por nota foi excedido, gerando assim mais de uma nota fiscal. Não será possível calcular as notas fiscais nessas condições devido as duplicatas terem sido informadas manualmente, impossibilitando quebrá-las em várias notas. Para resolver o problema, deverá ser eliminado alguns itens dessa nota ou aumentado o número de itens por nota que está paramentrizado nos parâmetros do faturamento.ÿ1ÿÿ0
15398ÿ0ÿModalidade inválidaÿFavor informar uma das modalidades abaixo: - Cobrança Simples - Carteira - Chequeÿ1ÿÿ0
15399ÿ0ÿO curso não pode ser modificado e nem eliminadoÿO curso não pode ser modificado e nem eliminado, porque foi gerado automaticamente.ÿ1ÿÿ0
15400ÿ0ÿParâmetros p/ Ativação Automática de RPW incorretos !ÿVerifique no arquivo de scripts utilizado para a Ativação do         Servidor RPW de forma automática, o parâmetro progress -param, os seguintes que valores foram informados para:- Aplicativo do Produto: &1- Módulo do Aplicativo: &2- Servidor de Execução: &3- Supervidor do Servidor: &4- Senha do Supervidor: &5- Data Desativação: &6- Hora Desativação: &7Observações:============- Para a Ativação Automática, deverão ser informados somente os sete valores, havendo algum parâmetro cujo seu valor é  equivalente a branco, no parâmetro -param deverá ser informado o valor branco. Ex.: -param TEC,BTB,T500,cristiane,,25/05/98,23:50 (neste exemplo, a senha do usuário cristiane é branco);        PerMod: btbÿ1ÿÿ0
15401ÿ0ÿServidor de Execução &1 inexistente !ÿVerifique o parâmetro -param informado na carga desta sessão progress, se o valor correspondente ao Servidor de Execução encontra-se cadastrado na Manutenção de Servidor de Execução.ÿ1ÿÿ0
15402ÿ0ÿSupervisor do Servidor RPW incorreto: &1 !ÿSomente o supervisor do Servidor RPW poderá ativar.ÿ1ÿÿ0
15403ÿ0ÿTipo de fila do servidor incompatível c/ sistema operacionalÿSomente poderá ser ativado o servidor quando o tipo de fila deste seja compatível com o sistema operacional da máquina.ÿ1ÿÿ0
15404ÿ0ÿLotação de Pessoa Externa inexistenteÿDeve haver pelo menos uma lotação para cada Pessoa Externa.ÿ1ÿÿ0
15405ÿ0ÿBanco &3 não conectado. Confirma execução ?ÿA Integração EMS x &1 está ativa e o usuário &2 tem permissão, entretanto o banco &3 não está conectado. Confirma a execução do programa &4 sem a integração ?Procedimento: Contactar o Departamento de Informática.ÿ3ÿÿ0
15406ÿ0ÿValor da nota deve estar entre zero (0) e dez (10).ÿVerifique valor informado para nota.ÿ1ÿÿ0
15407ÿ0ÿPreço Unitário é superior ao preço da última compra.ÿPreço Unitário informado é superior ao preço da última compra.ÿ2ÿÿ0
15408ÿ0ÿNatureza de Operação complementar deve ser de tipo inversoÿÿ1ÿÿ0
15409ÿ0ÿIPI de entrega futura sera cobrado na NF de remessaÿÿ1ÿÿ0
15410ÿ0ÿMovimentação não permitida -> Integração EMS x &1ÿEsta ocorrência já existe na Integração EMS x &1. Para realizar a movimentação desta ocorrência, verificar se o usuário &2 tem permissão para realizar a integração e se o banco &3 está conectado.ÿ1ÿÿ0
15411ÿ0ÿMovimentação não permitida -> Integração EMS x &1ÿOrigem do &2 ocorreu no &1. A movimentação desta ocorrência só poderá ser realizada pelo &1.ÿ1ÿÿ0
15412ÿ0ÿCálculo do preço médio foi abortado às &1 do dia &2ÿÿ4ÿÿ0
15413ÿ0ÿParâmetros de Integração inexistentes. Confirma execução ?ÿParâmetros de Integração do EMS x &1 inexistentes. Confirma a execução do programa &2 sem a integração ?ÿ3ÿÿ0
15414ÿ0ÿConfirma alteração de situação da Requisição?ÿA requisição encontra-se no status &1. Deseja alterá-la para &2?ÿ3ÿÿ0
15415ÿ0ÿVocê não pode copiar relacionamentos de um usuário tipo &1 !ÿPara copiar relacionamentos do usuário &2, o nível do usuário logado deve ser superior a &1.ÿ1ÿÿ0
15416ÿ0ÿGrupo de Usuário &1 Inexistente !ÿGrupo de usuário &1 não foi encontrado no cadastro de Grupos de usuários. Informe um Grupo de usuário existente que poderá ser pesquisado através do botão de zoom.ÿ1ÿÿ0
15417ÿ0ÿData do Desconto InválidaÿA data do desconto deverá ser maior ou igual a data de base das duplicatas, informada no corpo da nota fiscal, e menor ou igual a data de vencimento da parcela.ÿ1ÿÿ0
15418ÿ0ÿValor da Comissão InválidoÿO valor informado da comissão deverá ser menor ou igual que o valor da parcela.ÿ1ÿÿ0
15419ÿ0ÿDeseja realizar integração com &1 ?ÿÿ3ÿÿ0
15421ÿ0ÿExistem movimentações com problemaÿElimina movimentação importada ? Caso a opção for <NÃO> a movimentação ficará pendente !ÿ3ÿÿ0
15422ÿ0ÿDeseja enviar NCM do item "&1" para &2 ?ÿÿ3ÿÿ0
15423ÿ0ÿProblema com a narrativa do item da nota fiscal.ÿA narrativa do item &1 da seqüência &2 da nota excedeu o número máximo de linhas para uma única nota fiscal, o que impossibilita a gravação da nota fiscal. Para resolver esse problema deverá ser consultada a FAQ 53176 no portal Datasul.ÿ1ÿÿ0
15424ÿ0ÿUsuário não é requisitanteÿO usuário &1 não está cadastrado como requisitante.ÿ1ÿÿ0
15425ÿ0ÿFornecedor Inválido.ÿO código de fornecedor informado pertence a um cliente. Informe um fornecedor ou um cliente/fornecedor.ÿ1ÿÿ0
15426ÿ0ÿValor cotação mensal  moeda &1 igual a zeroÿVerifique o valor cotação mensal da moeda &1 informada.ÿ1ÿÿ0
15427ÿ0ÿRoteiro é utilizado por EstruturaÿEste Roteiro está sendo utilizado por Estruturas já Aprovadas, Liberadas ou Suspensas. Qualquer alteração afetará as Aprovadas e Suspensas.ÿ2ÿÿ0
15428ÿ0ÿGeração Realizada com SucessoÿGeração do Calendário realizada com sucessoÿ1ÿÿ0
15429ÿ0ÿPedido inicial  é maior que pedido final.ÿO número do pedido inicial deverá ser menor ou igual ao número do pedido final.ÿ1ÿÿ0
15430ÿ0ÿEntrega inicial é maior que entrega final.ÿO número da entrega inicial deverá ser menor ou igual ao número da entrega final.ÿ1ÿÿ0
15431ÿ0ÿItem inicial  é maior que item final.ÿO item inicial deverá ser menor ou igual ao item final.ÿ1ÿÿ0
15432ÿ0ÿCalendário já existenteÿJá existe calendário para o mês/ano final da geração informadoÿ1ÿÿ0
15433ÿ0ÿPortador &1 inválidoÿO portador informado não pode ser o portador transitório para contabilização de cheques.ÿ1ÿÿ0
15434ÿ0ÿDeseja cadastrar calendário?ÿNão existem funcionários ativos para este turnoÿ3ÿÿ0
15435ÿ0ÿSolicitação possui itens sem conta contábilÿA solicitação de compra possui itens sem conta contábil definida. Todos os itens devem possuir uma conta para que seja possível transformá-la em uma requisição de materiais.ÿ1ÿÿ0
15436ÿ0ÿConta mão-de-obra direta do centro de custo &1 inexistenteÿÿ1ÿÿ0
15437ÿ0ÿConfirma execução do Otimizador de Performance ?ÿO Otimizador de Performance irá ativar/desativar uma série de gatilhos de Dicionário de Dados com base na utilização de External Programs Calls (EPC).Importante:1. Verifique para que todos programas do Produto estejam atualizados para garantir o perfeito funcionamento após a execução deste procedimento.2. Caso possua Bancos Históricos, é necessária a conexão dos Bancos Hisadm, Hisdis, Hisind. Hisrac, Hismfg e Hismnt.3. Caso a licença do Progress seja FULL, será feita a atualização do dicionário automaticamente e algumas regras devem ser respeitadas:   a. Em ambientes com DataServer Oracle, verifique para que o Schema Holder esteja conectado em modo monousuário.   b. Este procedimento somente poderá ser executado em mono-usuário ou com apenas um usuário conectado ao servidor de banco de dados do Datasul-EMS.   c. Após a execução do Otimizador de Performance, será necessário reiniciar a sessão do Datasul-EMS.4. Caso a licença do PROGRESS não seja FULL:   a. Serão gerados arquivos .DFs no diretório temporário da sessão (abaixo da pasta OP).   b. Após a execução do Otimizador de Performance, é necessário aplicar as atualizações de dicionário (.DFs) seguindo os mesmos procedimentos de uma atualização de dicionário padrão do Produto.Maiores informações, consulte Manual de Referência do Módulo Básico (BTB) -> Função Otimizador de Performance.ÿ3ÿÿ0
15438ÿ0ÿSituação deve ser AtivaÿSituação deve ser ativa,em &1ÿ2ÿÿ0
15439ÿ0ÿNão existem operações p/ essa OP. Não poderá ser reportada.ÿA ordem de produção não possui operações. Não poderá ser reportada até que seja cadastrada pelo menos uma operação para essa ordem.ÿ1ÿÿ0
15440ÿ0ÿRemito calculado com sucesso.ÿÿ2ÿÿ0
15441ÿ0ÿItem componente já cadastrado  para esse produto configuradoÿÿ1ÿÿ0
15442ÿ0ÿItem componente não pode ser produto configuradoÿÿ1ÿÿ0
15443ÿ0ÿProgramação de Rescisão não pode ser incluídaÿJá existe movimento de integração de benefícios para este funcionario no mês da rescisão.ÿ1ÿÿ0
15444ÿ0ÿTipos de Dia não informados !ÿTipo de dia Agrupador deverá ter tipos de dia relacionados a ele.ÿ1ÿÿ0
15445ÿ0ÿO funcionário não pode ser transferidoÿO funcionário não pode ser transferido porque é responsável &1.ÿ1ÿÿ0
15446ÿ0ÿComposição do Ambiente InválidaÿEste Ambiente já possui uma Composição que abrange todos(as) &1ÿ1ÿÿ0
15447ÿ0ÿComposição do Ambiente InválidaÿEste Ambiente já possui uma Composição Detalhada a Nível de &1ÿ1ÿÿ0
15448ÿ0ÿAutorização já realizadaÿJá existe uma autorização cadastrada para o usuário &1 para o documento selecionado. Se necessário favor consultar as autorizações do usuário através do programa ap0821 (Consulta Autorizações do Usuário).ÿ1ÿÿ0
15449ÿ0ÿConfirma nível de autorizaçãoÿNos parâmetros do Contas a Pagar foi definido para considerar níveis de autorizações, e o nível de autorização definido no cadastro de permissões do usuário é diferente do nível de autorização do documento selecionado. Confirma ?ÿ3ÿÿ0
15450ÿ0ÿQuantidade maior que o saldo em estoque. Confirma ?ÿItem/Referência/Sequência......: &1 / &2 / &3 Saldo Disponível.....: &4   Quantidade Informada.: &5 Estab/Dep/Local/Lote.: &6 / &7 / &8 / &9.ÿ3ÿÿ0
15451ÿ0ÿ&1 Invalida(o)ÿ&1 deve ser informada(o).ÿ1ÿÿ0
15452ÿ0ÿJá existe uma &1ÿExiste uma &1 com a Estrutura Informadaÿ1ÿÿ0
15453ÿ0ÿHora inválida !ÿDeve-se respeitar o formato de horas "hhh:mm", onde a hora poderá ser informada até o máximo 250 hrs e os minutos até no máximo 00'.ÿ1ÿÿ0
15454ÿ0ÿErro na geração do pedido de execuçãoÿ&1ÿ1ÿÿ0
15455ÿ0ÿTotal das Ordens de Compra difere da quantidade do Item.ÿO total da quantidade das ordens de compra é diferente da quantidade informada no item da nota.ÿ1ÿÿ0
15456ÿ0ÿTransação cancelada -> erro na integração EMS x &1ÿÿ1ÿÿ0
15457ÿ0ÿDocumento não localizadoÿNão é possível o detalhamento, documento não foi localizado.ÿ4ÿÿ0
15458ÿ0ÿTransação cancelada -> erro retornado por &1ÿÿ1ÿÿ0
15459ÿ0ÿConfirma AtualizaçãoÿPara os documentos que não foram confirmados se os mesmos forem normais então serão eliminados do borderô e zerado o número do mesmo no documento. Caso o documento (borderô) foi originado através de um PEC/PEF somente será zerado o número do borderô podendo o mesmo ser preparado novamente.ÿ3ÿÿ0
15460ÿ0ÿNão existem documentos selecionadosÿPara a execução do processo deverá ser selecionado no mínimo um documento.ÿ4ÿÿ0
15461ÿ0ÿPermissões não cadastradaÿNão existem permissões cadastradas para o usuário &1. Favor verificar rotina de manutenção de permissões para usuários.ÿ1ÿÿ0
15462ÿ0ÿ&3 não possui número de autorizações necessáriasÿ&3 precisa da autorização de  &1 usuário(s). Até o momento o documento somente foi atualizado por &2 usuário(s). OBS: Caso algum usuário não autorizar ou o documento não tiver o número de autorizações necessárias então o mesmo não poderá sofrer movimentações.ÿ1ÿÿ0
15463ÿ0ÿPróximo período não está abertoÿO período &1, ano fiscal &2 não está aberto.ÿ1ÿÿ0
15464ÿ0ÿConfirma alteração na identificação do funcionário ?ÿConfirma alteração na identificação do funcionário ?ÿ3ÿÿ0
15465ÿ0ÿPeríodo Incompleto ! Confirma inclusão ?ÿPara que o período fique completo, prossiga incluindo as informações até completá-lo.ÿ3ÿÿ0
15466ÿ0ÿ&1 de &2 calculado não confere com o &1 da ordem.ÿÿ1ÿÿ0
15468ÿ0ÿContas a Pagar não considera níveisÿFoi determinado através do programa ap0301 (Parâmetros Contas a Pagar) para não considerar níveis. Autorizações não permitida!ÿ1ÿÿ0
15469ÿ0ÿExiste autorização não confirmadaÿO usuário &1 não autorizou o documento em movimentações anteriores (&2 - &3). Caso seja confirmado a autorização da mesma será gravada com a data e horário atual. Confirma ?ÿ3ÿÿ0
15470ÿ0ÿDocumento totalmente autorizadoÿO documento selecionado já possui o número de autorizações conforme parametrizações. Estas autorizações foram efetuadas por outros usuários.ÿ4ÿÿ0
15471ÿ0ÿUsuário &1 já autorizou documentoÿO usuário &1 já autorizou o pagamento do documento selecionado.ÿ1ÿÿ0
15472ÿ0ÿDocumento não foi autorizadoÿDocumento não poderá ser Pago/Confirmado.ÿ2ÿÿ0
15473ÿ0ÿTempo estipulado para exames insuficiente.ÿ&1 funcionários não foram convocados por insuficiência de tempo para convocação.Você deve verificar a faixa de programação, a faixa de realização ou o tempo de atendimento para que todos funcionários possam ser gerados.ÿ1ÿÿ0
15474ÿ0ÿPedido de compra na moeda &1 difere da moeda do documento &2ÿÿ1ÿÿ0
15475ÿ0ÿPedido de compra na moeda &1 difere dos itens anteriores &2ÿÿ1ÿÿ0
15476ÿ0ÿCotação da moeda  &1 inválida para o documentoÿÿ1ÿÿ0
15477ÿ0ÿExiste documento cadastradoÿExiste documento cadastrado com os dados abaixo, para autorizar o pagamento do mesmo favor utilizar o programa ap5540 ou ap5541:  - Empresa: &1 - Estabelecimento: &2 - Fornecedor: &3 - Série: &4 - Espécie: &5 - Documento: &6 - Parcela: &7ÿ1ÿÿ0
15478ÿ0ÿContato não corresponde ao fornecedor informado.ÿÿ1ÿÿ0
15479ÿ0ÿEste procedimento/programa não permite excução batch!ÿO procedimento/programa não está habilitado para a sua execução através do RPW (Remote Procedure Wait). Contacte a Datasul informando o local da ocorrência desta mensagem.Estilo:&1Procedimento/Programa: &2ÿ1ÿÿ0
15480ÿ0ÿControle de freqüência se encontra calculadoÿOs campos já foram utilizados para cálculo do controle de freqüênciaÿ1ÿÿ0
15481ÿ0ÿNão existe estabelecimento para gerar Nota de TransferênciaÿNão existe outro estabelecimento com o cliente &1 para gerar Nota de Transferência.ÿ1ÿÿ0
15482ÿ0ÿExecução com erro sem retorno do erroÿO programa &1 fora executado via RPW com erro, não sendo retornado o erro ao RPW. Comunique sobre a ocorrência desta mensagem á Datasul, informando os detalhes deste pedido.ÿ1ÿÿ0
15483ÿ0ÿAlteração não permitida !ÿNão é permitida a alteração de Solicitação de Compras para Requisição de Estoque quando existem itens de débito direto na Solicitação.ÿ1ÿÿ0
15484ÿ0ÿGerado pedido &1ÿGerado o pedido &1, sendo que este será executado pelo Servidor de RPW &2.ÿ4ÿÿ0
15485ÿ0ÿPortador não possui dados suficientes para emitir bloquetos.ÿCada portador possui dados indispensáveis para o cálculo do número do bloqueto que será impresso. Estes dados devem ser cadastrados no Cadastro de Portadores.ÿ1ÿÿ0
15486ÿ0ÿCódigo &1 deve ser informadoÿÿ1ÿÿ0
15487ÿ0ÿConta Contábil formada pela conta &1 e C.C. &2 inexistenteÿConta Contábil formada pela conta &1 do grupo de bens e o centro de custo &2 informado não está cadastrada.ÿ1ÿÿ0
15488ÿ0ÿErros na consistência das autorizaçõesÿATENÇÃO: Houve erros na consistência dos documentos selecionados para autorizações. Os documentos selecionados que deram erros não podem ser selecionados para a continuidade do processo.ÿ1ÿÿ0
15489ÿ0ÿNão foi encontrado o registro de fechamento periodo anteriorÿNão foi encontrado o registro de fechamento do periodo anterior e por isso não é possivel a sua reabertura.ÿ1ÿÿ0
15490ÿ0ÿExiste autorização não confirmada pelo usuárioÿO usuário &1 não autorizou o documento em movimentações anteriores (&2 - &3). Para que o documento seja autorizado favor utilizar o programa ap5540 (Autorização a Nível de Documento).ÿ1ÿÿ0
15491ÿ0ÿImpossível eliminar tipo de aprovaçãoÿExiste documento pendente ou rejeitado com este tipo de aprovação. Para eliminar, é necessário que este documento seja aprovado.ÿ1ÿÿ0
15492ÿ0ÿImpossível eliminar usuário de materiais.ÿExistem requisições para ele.ÿ1ÿÿ0
15493ÿ0ÿImpossível eliminar usuário de materiais.ÿExistem ordens de compra para ele.ÿ1ÿÿ0
15494ÿ0ÿImpossível eliminar usuário de materiais.ÿExistem pedidos de compra para ele.ÿ1ÿÿ0
15495ÿ0ÿImpossível eliminar usuário de materiais.ÿExistem documentos pendentes para ele.ÿ1ÿÿ0
15496ÿ0ÿErro com a numeração da nota fiscal.ÿA nota fiscal &1 da série &2 do estabelecimento &3 já foi implantada. A menos que você queira alterar o número da nota fiscal, o cálculo   será interrompido. Deseja alterar o número da nota fiscal?ÿ3ÿÿ0
15497ÿ0ÿImpossível eliminar aprovador.ÿExistem requisições para ele.ÿ1ÿÿ0
15498ÿ0ÿImpossível eliminar aprovador.ÿExistem cotações para ele.ÿ1ÿÿ0
15499ÿ0ÿErro com a numeração da nota fiscal.ÿOcorreu um erro na criação da nota fiscal &1 da série &2 do estabelecimento &3. Esta nota já existe na tabela nota-fiscal, por este motivo o cálculo será interrompido. Verifique a última nota fiscal calculada para relação Série/Estabelecimento.ÿ1ÿÿ0
15500ÿ0ÿExiste uma autorização não confirmada para o documentoÿO usuário &1 não autorizou o documento em movimentações anteriores (&2 - &3). Para que o documento seja autorizado favor utilizar o programa base ap5542 - Autorização Individual AN's/PEF's.ÿ1ÿÿ0
15501ÿ0ÿCópia não pode ser realizadaÿVerifique se existem feriados que estejam marcados para serem gerados para os próximos anos.ÿ1ÿÿ0
15502ÿ0ÿConfirma geração de pessoa Física para candidato?ÿConfirma geração de pessoa física para candidato &1?ÿ3ÿÿ0
15503ÿ0ÿDeseja verificar informações geradas?ÿFoi gerado pessoa física de nr. &1 para o Candidato &2. Deseja verificar informações geradas?ÿ3ÿÿ0
15504ÿ0ÿItem  &1 não cadastrado para o pedido de venda &2ÿÿ1ÿÿ0
15505ÿ0ÿConfirma depósito para transferência ?ÿÿ3ÿÿ0
15506ÿ0ÿJá existe um pedido programado para esta agendaÿExiste o pedido &1 que será executado pelo servidor de RPW &2. Não é preciso gerar outro pedido com as mesmas informações para esta agenda.ÿ1ÿÿ0
15507ÿ0ÿConta &1 é de saldo no &2.ÿConta Contábil &1 é de saldo no &2. Não pode ser eliminadaÿ1ÿÿ0
15508ÿ0ÿSumário Contábil atualizado somente até &1ÿÿ1ÿÿ0
15509ÿ0ÿData de transação dos documentos a considerarÿSomente serão considerados (selecionados) os documentos com a data de transação menor que a data de transação informada (&1).ÿ4ÿÿ0
15510ÿ0ÿData para emissão do sumário contábil inválidaÿData informada deve ser superior à &1 e inferior à &2ÿ1ÿÿ0
15511ÿ0ÿNão encontrados pedidos suficientes para compor o embarqueÿNão existem pedidos suficientes para suprir a quantidade desejada no embarque.ÿ1ÿÿ0
15512ÿ0ÿInforme Documentos para Candidato Externo.ÿInforme Documentação do Candidato Externo &1.ÿ1ÿÿ0
15513ÿ0ÿErro durante a integração.ÿNão ocorreu a integração entre os sistemas EMS 2.00 com o EMS 5.00. Verificar o programa utb765zb.tmp, no diretório temporário da cessão.ÿ1ÿÿ0
15514ÿ0ÿReserva foi eliminadaÿNão há detalhes à mostrar, porque Reserva foi eliminada.ÿ2ÿÿ0
15515ÿ0ÿItem possui movimentos. Tipo controle não pode ser alterado.ÿÿ1ÿÿ0
15516ÿ0ÿNão há detalhe para esta ReservaÿNão existem informações relacionadas a esta Reserva.ÿ1ÿÿ0
15517ÿ0ÿCandidato Externo não está ativo.ÿVerificar situação do candidato.ÿ1ÿÿ0
15518ÿ0ÿJá foi gerada pessoa física para o Candidato.ÿJá foi gerada pessoa física nr. &1 para o Candidato Externoÿ1ÿÿ0
15519ÿ0ÿItem controlado por programaçãoÿItem controlado por programação, sendo assim o mesmo possui uma ordem única. Para incluir parcelas nesta ordem deverá ser executado o programa CN0304.ÿ1ÿÿ0
15520ÿ0ÿItem não cadastrado no contrato.ÿÿ1ÿÿ0
15521ÿ0ÿContrato não está habilidado para estabelecimento da ordemÿÿ1ÿÿ0
15522ÿ0ÿContrato não cadastradoÿÿ1ÿÿ0
15523ÿ0ÿHabilitação cálculo não concluídaÿÚltima habilitação cálculo não está concluída.ÿ1ÿÿ0
15524ÿ0ÿPrograma &2 inexistente. Confirma execução ?ÿPrograma de integração com SISDOC inexistente. Confirma a execução do &3 sem a integração?Procedimento para utilizar a Integração: Contactar o Depto. de Informática para baixar o programa &2 e cadastrá-lo no Menu.ÿ3ÿÿ0
15525ÿ0ÿSolicitação de Cotação Inválida.ÿSolicitação de Cotação inválida ou não cadastrada.ÿ1ÿÿ0
15526ÿ0ÿItem controlado por programação.ÿItem controlado por programação.ÿ1ÿÿ0
15527ÿ0ÿHouveram documentos sem autorização de pagamento !ÿDentro da parâmetrização/seleção informada houveram documentos que não tiveram o número de autorizações necessárias para pagamento, estes documentos não serão apresentados para envio ao banco.ÿ2ÿÿ0
15528ÿ0ÿNatureza de operação inválida para inclusãoÿOs ítens referentes a nota de origem da operação com terceiros não podem ser incluídos por este programa.  Para incluir estes ítens, utilize o botão gerar no browse de ítens.ÿ1ÿÿ0
15529ÿ0ÿNatureza de operação inválida para operação de transferênciaÿA nota fiscal informada refere-se a uma operação de transferência. Portanto a natureza de operação dos ítens devem obrigatoriamente  ser de operação de transferência.ÿ1ÿÿ0
15530ÿ0ÿNota já cadastrada no Recebimento com a natureza &1ÿÿ1ÿÿ0
15531ÿ0ÿBorderô foi eliminado !ÿFoi eliminado o borderô, não existem mais documentos relacionados ao mesmo.ÿ2ÿÿ0
15532ÿ0ÿNão pode existir bens para o grupo destino.ÿGrupo destino não pode possuir bens.ÿ1ÿÿ0
15533ÿ0ÿGrupo origem não possui bens.ÿGrupo origem não possui bens para serem atualizados.ÿ1ÿÿ0
15534ÿ0ÿTipo de acesso do Usuário foi alteradoÿNo momento da verificação das permissões do usuário o sistema identificou que o mesmo não possui o tipo de acesso informado no cadastro de usuário mestreÿ2ÿÿ0
15535ÿ0ÿQuantide inválidaÿTotal das quantidades informadas é superior à quantidade do item no documentoÿ1ÿÿ0
15536ÿ0ÿ&1 deve estar entre o intervalo &2 e &3!ÿFavor informar um valor no intervalo entre &2 e &3.ÿ1ÿÿ0
15537ÿ0ÿGrupo destino possui bens não implantados no período.ÿGrupo destino possui bens não implantados no período.ÿ1ÿÿ0
15538ÿ0ÿPrograma não pode ser executado pelo Menu!ÿPrograma do tipo Janela Detalhe só pode ser executado a partir de outros programas.ÿ1ÿÿ0
15539ÿ0ÿAgência ou conta de extrato informados incorretamenteÿAgência ou conta de extrato informados incorretamenteÿ1ÿÿ0
15540ÿ0ÿAprovador não tem limite para aprovação.ÿAprovador não tem limite para aprovação. Documento ficará com estado de aprovado sem limite. Confirma?ÿ3ÿÿ0
15541ÿ0ÿNarrativa de aprovação não pode ser nula.ÿ.ÿ1ÿÿ0
15542ÿ0ÿPrograma "Parâmetros de Integração" inexistenteÿPrograma de parâmetros de integração &2 inexistente. Para efetivar a integração com &1, é necessária a execução deste programa. Procedimento: Verifique o problema com o Depto. de Informática. Após solucioná-lo, entrar nos Parâmetros Globais e implementar a integração com &1 novamente.ÿ2ÿÿ0
15543ÿ0ÿAgência ou conta corrente informados incorretamenteÿAgência ou conta corrente informados incorretamente. As máscaras corretas são:  Agência : 999999-XConta Corrente: 999999999-XXÿ1ÿÿ0
15544ÿ0ÿÚltimo Recebimento.ÿA Nota Fiscal do Último Recebimento ou os campos referente à Entrega não foram informados.ÿ2ÿÿ0
15545ÿ0ÿO valor total deve ser o da quantidade original da ficha.ÿO total dos valores da quantidade aprovada + quantidade rejeitada + quantidade consumida + quantidade aprovada condicional dever ter o mesmo valor da quantidade original da ficha.ÿ1ÿÿ0
15546ÿ0ÿImpossível eliminar código de rejeiçãoÿExistem documentos rejeitados com este código.ÿ1ÿÿ0
15547ÿ0ÿNarrativa de rejeição não pode ser nulaÿ.ÿ1ÿÿ0
15548ÿ0ÿItem já cadastrado em outro contrato do mesmo fornecedor.ÿO item informado já existe em outro contrato ativo, do mesmo fornecedor, englobando o mesmo período de validade.ÿ1ÿÿ0
15549ÿ0ÿNão é possível estornar o reporte número &1ÿNão é possível estornar o reporte número &1 porque o mesmo possui ordens já valorizadas.ÿ1ÿÿ0
15550ÿ0ÿMatriz Distribuição ou Estabelecimentos MPS não Cadastrados.ÿVerifique se os relacionamentos de estabelecimentos e Matrizes de Distribuição estão cadastrados nos parâmetros de MPS.ÿ1ÿÿ0
15551ÿ0ÿA faixa de nível hierárquico não está completa.ÿVerifique se todos os benefícios tem parametros para todos os níveis hierárquicos.ÿ1ÿÿ0
15552ÿ0ÿLayout do Banco &1 não está configurado para impressora &2 !ÿVerifique se existe essa configuração do banco &1 para a impressora &2.ÿ1ÿÿ0
15553ÿ0ÿ&1 : &2 inválido !ÿEstá passando o código &1 : &2 errado para a impressora Slipÿ1ÿÿ0
15554ÿ0ÿRequisição não está cadastrada para o Estabelecimento.ÿRequisição não cadastrada para o Estabelecimento informado.ÿ1ÿÿ0
15555ÿ0ÿPosicione o cheque para Impressão do VersoÿPara a impressão do texto no verso do cheque, ele deve estar posicionado para isso. Normalmente será necessário virá-lo. Caso não deseje imprimir o conteúdo do verso basta escolher Cancela.ÿ3ÿÿ0
15556ÿ0ÿValor &1 superior a capacidade da impressora !ÿAs configurações para essa impressora não suportam esse tamanho de valor.ÿ1ÿÿ0
15557ÿ0ÿFolha Normal ja encerrada no destino !ÿFolha Normal se encontra encerrada no destino.ÿ1ÿÿ0
15558ÿ0ÿNão foi possível utilizar o disposivito &1 !ÿVerifique se o dispositivo &1 existe e se não está sendo utilizado por outro processo/aplicativo.ÿ1ÿÿ0
15559ÿ0ÿHouve um erro de comunicação com &1 ?ÿEsse erro pode comprometer os resultados do processo. Deseja continuar assim mesmo?ÿ3ÿÿ0
15561ÿ0ÿRemito &1 já foi devolvido.ÿO remito já está com situação igual a devolvido.ÿ1ÿÿ0
15562ÿ0ÿRemito não foi impresso.ÿNão pode ser devolvido um remito que não tenha sido impresso.ÿ1ÿÿ0
15563ÿ0ÿTipo de Requisição inválido.ÿSolicitação de Cotação esta disponível somente para aprovação eletrônica.ÿ1ÿÿ0
15564ÿ0ÿEmissão de &1 já Efetuada.ÿEmissão de &1 já efetuada, deseja confirmar exclusão mesmo assim?ÿ3ÿÿ0
15565ÿ0ÿA observação do ítem não está preenchida.ÿA narrativa do ítem é do tipo informada, mas a observação não foi preenchida.ÿ4ÿÿ0
15566ÿ0ÿData de Encerramento menor que Data Geração Requisição.ÿVerifique data informada para Cancelamento da Requisição.ÿ1ÿÿ0
15567ÿ0ÿData de Encerramento inferior a 30 dias.ÿA data informada para encerramento da requisição é inferior a trinta dias, contando de hoje.ÿ1ÿÿ0
15568ÿ0ÿ&1 já foi atendido(a), não pode ser excluído(a).ÿ&1 não pode ser excluído(a) se já tiver sido atendido(a).ÿ1ÿÿ0
15569ÿ0ÿUsuário não possui acesso ao programa &1!ÿSomente usuários do tipo "Super", podem acessar o programa &1.ÿ1ÿÿ0
15570ÿ0ÿItem &1 já cadastrado como componente do item &2ÿO Item &1 já foi cadastrado como componente de &2 no mesmo nível, em uma outra seqüência.  Este alerta tem por objetivo minimizar erros de cadastramento por redundância e poderá ser ativado/desativado nos Parâmetros da Engenharia.ÿ2ÿÿ0
15571ÿ0ÿPendência Aprovação - SOLICITAÇÃOÿExiste uma pendência de aprovação para você referente à:Solicitação de compra: &1Item solicitado: &2Quantidade solicitada: &3Valor da solicitação: &4Estabelecimento: &5Você poderá aprovar esta pendência através da opção "Aprovação Documentos" que se encontra no menu do módulo de Compras, na rotina "Tarefas".ÿ1ÿÿ0
15572ÿ0ÿPendência Aprovação - REQUISIÇÃOÿExiste uma pendência de aprovação para você referente à:Requisição de material: &1Item requisitado: &2Quantidade requisitada: &3Valor da requisição: &4Estabelecimento: &5Você poderá aprovar esta pendência através da opção "Aprovação Documentos" que se encontra no menu do módulo de Compras, na rotina "Tarefas".ÿ1ÿÿ0
15573ÿ0ÿPendência Aprovação - COTAÇÃOÿExiste uma pendência de aprovação para você referente à:Cotação de item: &1Fornecedor: &2Valor cotado: &3 Estabelecimento: &4Você poderá aprovar esta pendência através da opção "Aprovação Documentos" que se encontra no menu do módulo de Compras, na rotina "Tarefas".ÿ1ÿÿ0
15574ÿ0ÿPendência Aprovação - PEDIDOÿExiste uma pendência de aprovação para você referente à:Pedido de compra: &1Ordem de compra: &2Item: &3Quantidade: &4 Estabelecimento: &5Você poderá aprovar esta pendência através da opção "Aprovação Documentos" que se encontra no menu do módulo de Compras, na rotina "Tarefas".ÿ1ÿÿ0
15575ÿ0ÿPendência Aprovação - SOLIC.COTAÇÃOÿExiste uma pendência de aprovação para você referente à:Solicitação de cotação: &1Item solicitado: &2Quantidade solicitada: &3Valor da solicitação: &4 Estabelecimento: &5Você poderá aprovar esta pendência através da opção "Aprovação Documentos" que se encontra no menu do módulo de Compras, na rotina "Tarefas".ÿ1ÿÿ0
15576ÿ0ÿPendência Aprovada - SOLICITAÇÃOÿFoi aprovada a pendência referente à:Solicitação de compra: &1Item solicitado: &2Quantidade solicitada: &3Valor da solicitação: &4 Aprovador: &5Estabelecimento: &6Você poderá consultar esta aprovação através da opção "Situação Documentos" que se encontra no menu do módulo de Compras, na rotina "Consultas".ÿ1ÿÿ0
15577ÿ0ÿPendência Aprovada - REQUISIÇÃOÿFoi aprovada a pendência referente à:Requisição de material: &1Item requisitado: &2Quantidade requisitada: &3Valor da requisição: &4 Aprovador: &5Estabelecimento: &6Você poderá consultar esta aprovação através da opção "Situação Documentos" que se encontra no menu do módulo de Compras, na rotina "Consultas".ÿ1ÿÿ0
15578ÿ0ÿPendência Aprovada - COTAÇÃOÿFoi aprovada a pendência referente à:Cotação de item: &1Fornecedor: &2Valor cotado: &3Aprovador: &4Estabelecimento: &5Você poderá consultar esta aprovação através da opção "Situação Documentos" que se encontra no menu do módulo de Compras, na rotina "Consultas".ÿ1ÿÿ0
15579ÿ0ÿPendência Aprovada - PEDIDOÿFoi aprovada a pendência referente à:Pedido de compra: &1Ordem de compra: &2Item: &3Quantidade: &4Aprovador: &5Estabelecimento: &6Você poderá consultar esta aprovação através da opção "Situação Documentos" que se encontra no menu do módulo de Compras, na rotina "Consultas".ÿ1ÿÿ0
15580ÿ0ÿPendência Aprovada - SOLIC.COTAÇÃOÿFoi aprovada a pendência referente à:Solicitação de cotação: &1Item solicitado: &2Quantidade solicitada: &3Valor da solicitação: &4 Aprovador: &5Estabelecimento: &6Você poderá consultar esta aprovação através da opção "Situação Documentos" que se encontra no menu do módulo de Compras, na rotina "Consultas".ÿ1ÿÿ0
15581ÿ0ÿPendência Rejeitada - SOLICITAÇÃOÿFoi rejeitada a pendência referente à:Solicitação de compra: &1Item solicitado: &2Quantidade solicitada: &3Valor da solicitação: &4 Aprovador: &5Código Rejeição: &6Estabelecimento: &8Motivo:&7Você poderá consultar esta rejeição através da opção "Situação Documentos" que se encontra no menu do módulo de Compras, na rotina "Consultas".ÿ1ÿÿ0
15582ÿ0ÿPendência Rejeitada - REQUISIÇÃOÿFoi rejeitada a pendência referente à:Requisição de material: &1Item requisitado: &2Quantidade requisitada: &3Valor da requisição: &4 Aprovador: &5Código Rejeição: &6Estabelecimento: &8Motivo:&7Você poderá consultar esta rejeição através da opção "Situação Documentos" que se encontra no menu do módulo de Compras, na rotina "Consultas".ÿ1ÿÿ0
15583ÿ0ÿConfirma Finalização da Requisição de Pessoal?ÿConfirma Finalização da Requisição de Pessoal?ÿ3ÿÿ0
15584ÿ0ÿPendência Rejeitada - COTAÇÃOÿFoi rejeitada a pendência referente à:Cotação de item: &1Fornecedor: &2Valor cotado: &3Aprovador: &4Código Rejeição: &5Estabelecimento: &7Motivo:&6Você poderá consultar esta rejeição através da opção "Situação Documentos" que se encontra no menu do módulo de Compras, na rotina "Consultas".ÿ1ÿÿ0
15585ÿ0ÿPendência Rejeitada - PEDIDOÿFoi rejeitada a pendência referente à:Pedido de compra: &1Ordem de compra: &2Item: &3Quantidade: &4Aprovador: &5Código Rejeição: &6Estabelecimento: &8Motivo:&7Você poderá consultar esta rejeição através da opção "Situação Documentos" que se encontra no menu do módulo de Compras, na rotina "Consultas".ÿ1ÿÿ0
15586ÿ0ÿPendência Rejeitada - SOLIC.COTAÇÃOÿFoi rejeitada a pendência referente à:Solicitação de cotação: &1Item solicitado: &2Quantidade solicitada: &3Valor da solicitação: &4 Aprovador: &5Código Rejeição: &6Estabelecimento: &8Motivo:&7Você poderá consultar esta rejeição através da opção "Situação Documentos" que se encontra no menu do módulo de Compras, na rotina "Consultas".ÿ1ÿÿ0
15587ÿ0ÿPendência Reaprovada - SOLICITAÇÃOÿFoi reaprovada a pendência referente à:Solicitação de compra: &1Item solicitado: &2Quantidade solicitada: &3Valor da solicitação: &4 Aprovador: &5Estabelecimento: &6Você poderá consultar esta reaprovação através da opção "Situação Documentos" que se encontra no menu do módulo de Compras, na rotina "Consultas".ÿ1ÿÿ0
15588ÿ0ÿPendência Reaprovada - REQUISIÇÃOÿFoi reaprovada a pendência referente à:Requisição de material: &1Item requisitado: &2Quantidade requisitada: &3Valor da requisição: &4 Aprovador: &5Estabelecimento: &6Você poderá consultar esta reaprovação através da opção "Situação Documentos" que se encontra no menu do módulo de Compras, na rotina "Consultas".ÿ1ÿÿ0
15589ÿ0ÿPendência Reaprovada - COTAÇÃOÿFoi reaprovada a pendência referente à:Cotação de item: &1Fornecedor: &2Valor cotado: &3Aprovador: &4Estabelecimento: &5Você poderá consultar esta reaprovação através da opção "Situação Documentos" que se encontra no menu do módulo de Compras, na rotina "Consultas".ÿ1ÿÿ0
15590ÿ0ÿPendência Reaprovada - PEDIDOÿFoi reaprovada a pendência referente à:Pedido de compra: &1Ordem de compra: &2Item: &3Quantidade: &4Aprovador: &5Estabelecimento: &6Você poderá consultar esta reaprovação através da opção "Situação Documentos" que se encontra no menu do módulo de Compras, na rotina "Consultas".ÿ1ÿÿ0
15591ÿ0ÿPendência Reaprovada - SOLIC.COTAÇÃOÿFoi reaprovada a pendência referente à:Solicitação de cotação: &1Item solicitado: &2Quantidade solicitada: &3Valor da solicitação: &4 Aprovador: &5Estabelecimento: &6Você poderá consultar esta reaprovação através da opção "Situação Documentos" que se encontra no menu do módulo de Compras, na rotina "Consultas".ÿ1ÿÿ0
15593ÿ0ÿItem &1 não consta em nenhuma outra estrutura!ÿEste item não está sendo utilizado em nenhuma outra estrutura, mas possui saldo em estoque.ÿ4ÿÿ0
15594ÿ0ÿIdentificação &1 inválida !ÿA Identificação deverá ser: 1 - Cliente, 2 - Fornecedor ou 3 - Ambos.ÿ1ÿÿ0
15595ÿ0ÿNatureza &1 inválida !ÿA natureza deverá ser: 1 - Pessoa Física, 2 - Pessoa Jurídica, 3 - Estrangeira ou 4 - Trading.ÿ1ÿÿ0
15597ÿ0ÿSituação da Requisição desabilitada para vincular candidatosÿÿ1ÿÿ0
15598ÿ0ÿCandidato já está vinculado a Requisiçãoÿÿ1ÿÿ0
15599ÿ0ÿCargo Requisição não indicado ao Candidatoÿÿ1ÿÿ0
15600ÿ0ÿRequisição está cancelada ou encerrada. Deseja continuar?ÿDeseja continuar a alteração.ÿ3ÿÿ0
15601ÿ0ÿTipo da Vaga da Requisição não confere com a do CandidatoÿDeseja continuar?ÿ3ÿÿ0
15602ÿ0ÿExistem Funcionários relacionados a esta &1ÿPara alterar a Data de Início da &1 não deverá haver nenhum funcionário relacionado a ela.ÿ1ÿÿ0
15603ÿ0ÿAltura do Candidato incompatível com a RequisiçãoÿDeseja continuar?ÿ3ÿÿ0
15605ÿ0ÿSexo do Candidato é incompatível com o sexo da RequisiçãoÿDeseja continuar?ÿ3ÿÿ0
15606ÿ0ÿRequisição solicita Candidatos Internos. Deseja continuar?ÿÿ3ÿÿ0
15607ÿ0ÿRequisição pede Candidatos não fumantesÿDeseja continuar?ÿ3ÿÿ0
15608ÿ0ÿConfirma Encerramento da &1ÿEsta &1 será encerrada para todos os funcionários relacionados a ela.ÿ3ÿÿ0
15609ÿ0ÿRequisição solicita Candidato sem deficiência físicaÿDeseja continuar?ÿ3ÿÿ0
15610ÿ0ÿRequisição solicita Candidato sem deficiência auditivaÿDeseja continuar?ÿ3ÿÿ0
15611ÿ0ÿRequisição solicita Candidato sem deficiênica visualÿDeseja continuar?ÿ3ÿÿ0
15612ÿ0ÿInforme Habilidades para Candidato Externo.ÿInforme Habilidades do Candidato Externo &1.ÿ1ÿÿ0
15613ÿ0ÿInforme Cargos Pretendidos para Candidato Externo.ÿInforme Cargos Pretendidos do Candidato Externo &1.ÿ1ÿÿ0
15614ÿ0ÿInforme Turnos para Candidato Externo.ÿInforme Turnos do Candidato Externo &1.ÿ1ÿÿ0
15615ÿ0ÿHabilidade(s) adicionais não encontrada(s)ÿHabilidade(s):&1.Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
15616ÿ0ÿProficiência(s) inferiores à solicitadaÿHabilidade(s):&1.Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
15617ÿ0ÿMês Ano de Referência inválidos.ÿO mês/ano de referência deve ser menor ou igual ao mês/ano da tabela de parâmetros do módulo, para considerar quadros já atualizados.ÿ1ÿÿ0
15618ÿ0ÿMês/Ano inicial da geração inválidoÿO mês/ano inicial para a geração devem ser maior que o mês/ano informado como referência para a expansão.ÿ1ÿÿ0
15619ÿ0ÿMês/Ano Inicial ou Final InválidoÿO mês/ano inicial deve ser menor ou igual ao mês/ano final da expansão.ÿ1ÿÿ0
15620ÿ0ÿFicha de Inventário gerada pelo sistemaÿNão é permitido eliminar registros de Ficha de Inventário de Treinamento geradas automaticamente pelo sistema. Apenas as Fichas de Inventário informadas pelo usuário podem ser eliminadas.ÿ1ÿÿ0
15621ÿ0ÿTreinando em processoÿNão é possível eliminar manualmente treinandos.  Caso a situação do treinando esteja "Confirmado" deve-se executar a tarefa "Montar Turma" e "retirar" o treinando da turma, assim, ele será eliminado.ÿ1ÿÿ0
15622ÿ0ÿExistem previsões de Vendas para o plano destino. Continua ?ÿAs Previsões de Vendas cadastradas para o plano serão eliminadas e substituidas pela previsão do plano origem.ÿ3ÿÿ0
15623ÿ0ÿExiste operacao nao prevista na rede Pert.ÿExiste operação que não está na REDE-PERT. REDE-PERT inconsistente.ÿ1ÿÿ0
15624ÿ0ÿOperação &1 do item &2 deve ser ponto de controle.ÿQualquer operação que possua mais de uma operação sucessora deve ser ponto de controle. REDE-PERT inconsistente.ÿ1ÿÿ0
15625ÿ0ÿREDE-PERT não possui operação finalÿA REDE-PERT precisa de uma operação final. E apenas uma. REDE-PERT inconsistente.ÿ1ÿÿ0
15626ÿ0ÿ&1 já possui &2 . Deseja Continuar?ÿSe continuar os registros serão apenas transferidos do(a) &3 para o(a) &1, mantendo os registros já existentes no(a) &1.ÿ3ÿÿ0
15627ÿ0ÿParâmetro Geral RH IncompletoÿVerifique na Manutenção Parâmetro Geral RH se as informações para contabilização do EMS 2 foram informadasÿ1ÿÿ0
15628ÿ0ÿAprovação inválida.ÿAprovação eletrônica esta sendo utilizada, a aprovação deste documento somente poderá feita pelo programa CC0380.W (Aprovação documentos pendentes).ÿ1ÿÿ0
15629ÿ0ÿMedição cancelada! Alteração não permitida.ÿMedição cancelada! Alteração não permitida.ÿ1ÿÿ0
15630ÿ0ÿMovimento não pode ser modificadoÿSomente podem ser modificados movimentos com origem CB, AP ou CRÿ1ÿÿ0
15631ÿ0ÿConta Pai &1  possui problemas de estrutura.ÿConta Pai &1 possui estrutura cadastrada nas contas &2 e &3 gerando looping de estrutura de contas. Deve ser revista estas estruturas atraves do programa de Cadastro de estrutura de Contas (CT0110) para não ocorrer erro de looping de estrutura.ÿ1ÿÿ0
15632ÿ0ÿData atual igual à data de início do período.ÿNão é possível realizar o acerto do saldo final quando a data corrente é igual à data de início do período.ÿ1ÿÿ0
15633ÿ0ÿO reporte &1 já foi estornado !ÿO reporte &1 não pode ser estornado pois já havia passado por um processo de estorno previamente.ÿ1ÿÿ0
15634ÿ0ÿJá foi feita a integração de Benefício no mês informadoÿJá foi feita a integração de Benefícios para a Folha, portanto os benefícios não serão mais considerados.ÿ1ÿÿ0
15635ÿ0ÿJá foi feita a integração dos benefícios para a rescisãoÿEste funcionário encontra-se com data de rescisão preenchida e a integração dos benefícios para a rescisão já foi efetuada, portanto não é possível criar movimento para esse funcionário.ÿ1ÿÿ0
15636ÿ0ÿEste roteiro não é de responsabilidade deste usuário.ÿÿ1ÿÿ0
15637ÿ0ÿQuantidade alocada maior que a quantidade disponível.ÿA quantidade alocada deve ser menor ou igual a quantidade disponível para o faturamento.ÿ1ÿÿ0
15638ÿ0ÿIntegração concluida.ÿAnalisar arquivo utb765za.tmp, no diretório temporário da sessão, para verificar se ocorreu com sucesso.ÿ4ÿÿ0
15639ÿ0ÿ&2 '&3' não integrado com &1ÿA Integração EMS x &1 está ativa. A movimentação no EMS foi concluída, mas não foi integrada com &1. Procedimento: integrar &2 &3 e refazer esta movimentação.ÿ1ÿÿ0
15640ÿ0ÿPeríodo Lotação IncorretoÿO período lotação informado está compreendido dentro de outro períodoÿ1ÿÿ0
15641ÿ0ÿFaixa numérica deve ser maior ou igual a 900.000ÿÿ1ÿÿ0
15643ÿ0ÿConfirma  alteração  Início Validade ?ÿExistem funcionários relacionados a este planoÿ3ÿÿ0
15644ÿ0ÿExiste &1 já gerado(a) para &2ÿExiste &1 já gerado(a) para &2. Todas as informações referentes a &1 serão eliminadas. Deseja realmente eliminar?ÿ3ÿÿ0
15645ÿ0ÿUsuário só pode pertencer a um Centro de Custo.ÿPara cadastrar o usuário &1 no centro de custo &2, você deverá eliminar primeiro o relacionamento deste usuário com o centro de custo &3.ÿ1ÿÿ0
15646ÿ0ÿ&1 já foi gerado(a) em &2ÿ&1 já foi gerado(a) em &2. Para gerar novamente, deve-se primeiro eliminar esta &1.ÿ2ÿÿ0
15647ÿ0ÿA úncia programação de entrega não pode ser eliminadaÿÿ1ÿÿ0
15648ÿ0ÿExiste mais de um talonário ativo para o portador &1ÿExiste mais de um talonário com a situação ativo para o portador informado. Somente deverá ter um talonário ativo, verificar programa de manutenção talonários.ÿ1ÿÿ0
15650ÿ0ÿAtividade não pode ser EncerradaÿEsta Atividade não pode ser encerrada porque existe PCMSOÿ1ÿÿ0
15651ÿ0ÿProduto não possui estrutura cadastradaÿVerifique se o produto possui pelo menos um item cadastrado em sua estrutura.ÿ1ÿÿ0
15652ÿ0ÿAlterada sequencia da estrutura!ÿO item &1, item pai &2, teve sua sequencia alterada de &3 para &4.ÿ4ÿÿ0
15653ÿ0ÿ&1 inválidaÿ&1 do funcionário na atividade esta fora da faixa de Início e Término da atividade.ÿ1ÿÿ0
15654ÿ0ÿData Geração está menor que a Data Liberação Quadro Lotaçãoÿÿ1ÿÿ0
15655ÿ0ÿData informada está maior que a Data AtualÿPara a data correta devemos informar a data de hoje ou uma data que não seja inferior a data de liberação do quadro lotação.ÿ1ÿÿ0
15656ÿ0ÿConfirma ImpressãoÿConfirma a impressão do teste de formulário ?ÿ3ÿÿ0
15657ÿ0ÿSolicitação com item débito direto não aprovada !ÿÿ2ÿÿ0
15658ÿ0ÿCheque &1 tem movimentações com datas diferentesÿO cheque &1 para o favorecido &2 tem movimentações com data de emissão diferentes. O cheque não será emitido.ÿ4ÿÿ0
15659ÿ0ÿCheque &1 com valor zerado ou negativoÿNão será possível a emissão do cheque &1 para o favorecido &2, o mesmo está com valor zerado ou negativo. Verificar movimentações que originaram o cheque.ÿ4ÿÿ0
15660ÿ0ÿO movimento que gerou o cheque nao foi encontradoÿNão foi localizada a movimentação para o cheque abaixo: - Estabelecimento: &1 - Fornecedor: &2 - Espécie: &3 - Série: &4 - Documento: &5 - Parcela: &6 - Data Emissão: &7 - Referência: &8 - Valor: &9  OBS: Este cheque não será considerado.ÿ1ÿÿ0
15661ÿ0ÿImpossível movimentar documento.ÿNão existem aprovadores relacionados a este item ou família que possam aprovar este documento.ÿ1ÿÿ0
15662ÿ0ÿSituação do Pedido  &1 Inválida !ÿSituação do Pedido de Venda &1 é Inválida !ÿ1ÿÿ0
15663ÿ0ÿPedido de Venda &1 não Aprovado.ÿPedido de Venda &1 não Aprovado.ÿ1ÿÿ0
15664ÿ0ÿEspécie do pedido de venda &1 deve ser Aberto.ÿA espécie do pedido de venda &1 deve ser igual a Aberto.ÿ1ÿÿ0
15665ÿ0ÿConta Contábil &1 não permite lançamento no FaturamentoÿA conta contábil informada pelo usuário não permite fazer lançamentos no Faturamento.ÿ1ÿÿ0
15666ÿ0ÿConta Contábil &1 não pode ser conta de estoqueÿA conta a ser informada pelo usúario não deverá ser uma conta de estoque.ÿ1ÿÿ0
15667ÿ0ÿInclui II na base do IPI?ÿDeseja incluir Imposto de Importação na base do IPI?ÿ3ÿÿ0
15668ÿ0ÿInclui II na base do ICMS?ÿDeseja incluir o Imposto de Importação na base do ICMS?ÿ3ÿÿ0
15669ÿ0ÿOperação não DisponívelÿGrupos do tipo '*' e do tipo 'SUP', não podem ser eliminados!ÿ1ÿÿ0
15670ÿ0ÿDocumento possui &1 autorizaçõesÿO documento informado possui &1 autorizações efetuadas.ÿ4ÿÿ0
15671ÿ0ÿVocê só pode aprovar uma cotação por vez.ÿAo selecionar a cotação para aprovar, o programa ira trazer uma tela com todas as cotações dos fornecedores para aquele determinado item.ÿ1ÿÿ0
15672ÿ0ÿNota Fiscal Devolução de Saída inválida para ClienteÿNotas Fiscais de Devolução de Saída não podem ser emitidas para Clientes.  O Módulo de Faturamento permite apenas notas de devolução a Fornecedor. Notas de devolução de clientes devem ser digitadas no Módulo de Recebimento.ÿ1ÿÿ0
15673ÿ0ÿNota Fiscal de Saída inválida para fornecedor.ÿO Módulo de Faturamento aceita somente as seguintes movimentações para emitentes que sejam apenas Fornecedores:    1 - Devolução a Fornecedores    2 - Operações com terceiros, exceto faturamento de consignação.ÿ1ÿÿ0
15674ÿ0ÿData prevista não foi informada.ÿInforme data prevista para candidato &1.ÿ1ÿÿ0
15675ÿ0ÿTipo da espécie inválidaÿO tipo da espécie informada deverá ser Nota de Débito ou Nota de Crédito.ÿ1ÿÿ0
15676ÿ0ÿData de transação inválidaÿA data de transação &1 deve ser maior que a data do último dia de fechamento (&2).ÿ1ÿÿ0
15677ÿ0ÿValor inválidoÿO valor do frete mais o valor diversos não pode ser maior que o valor  original da Nota de Débito/Crédito.ÿ1ÿÿ0
15678ÿ0ÿA sequência &1 já está selecionada para esta Notaÿÿ1ÿÿ0
15679ÿ0ÿPara Notas de Débito a espécie vinculada deve ser normalÿQuando a espécie informada for do tipo Nota de Débito sua espécie vinculada de ser do tipo Normal.ÿ1ÿÿ0
15680ÿ0ÿPara Notas de Crédito espécie vinculada deve ser antecipaçãoÿQuando a espécie informada for do tipo Nota de Crédito sua espécie vinculada de ser do tipo Antecipação.ÿ1ÿÿ0
15681ÿ0ÿIntegração efetuada atraves do multiplantaÿÿ2ÿÿ0
15682ÿ0ÿNota fiscal  Nr. &1 Serie &2  Estab. &3 não cadastradaÿNota fiscal com o Nr. &1 Serie &2 e  Estab. &3 não encontrada.ÿ1ÿÿ0
15683ÿ0ÿNota Fiscal Nr. &1 não pertence ao cliente &2ÿNota Fiscal Nr. &1 não pertence ao cliente &2.ÿ1ÿÿ0
15684ÿ0ÿNão foi encontrado nenhum item para o programa &1.ÿNão foi encontrado nenhum item para o programa &1.ÿ1ÿÿ0
15686ÿ0ÿEspécie de ligação inválidaÿA espécie de ligação da espécie informada (&1), não esta cadastrada ou a espécie não é do tipo &2.ÿ1ÿÿ0
15687ÿ0ÿNão foi encontrada nenhuma entrega p/ o item &1 programa &2ÿNão foi encontrada nenhuma entrega p/ o item &1 programa &2.ÿ1ÿÿ0
15688ÿ0ÿPrograma &1 em desenvolvimento...ÿIntegração com &1 está ativa. A movimentação no EMS foi concluída mas não foi integrada: produto EMS está apto a integração porém o programa &1 está em desenvolvimento.  Procedimento: Contactar o Departamento de Informática.ÿ2ÿÿ0
15689ÿ0ÿDeseja executar a atualização?ÿDeseja executar a atualização?ÿ3ÿÿ0
15690ÿ0ÿPrograma do Cliente &1 está cancelado.ÿPrograma do Cliente &1 está cancelado.ÿ1ÿÿ0
15691ÿ0ÿDocumento original não localizadoÿNão foi localizado o documento original abaixo: - Estabelecimento: &1 - Fornecedor: &2 - Espécie: &3 - Série: &4 - Documento: &5 - Parcela: &6ÿ1ÿÿ0
15692ÿ0ÿData de transação inválidaÿA data de transação (&1) deve ser maior ou igual a data de emissão do documento (&2).ÿ1ÿÿ0
15693ÿ0ÿQtidade da última entrega do item &1 do programa &2 inválidaÿQuantidade da última entregado item &1 do programa &2 inválida.ÿ1ÿÿ0
15694ÿ0ÿData da última entrega do item &1 do programa &2 inválida.ÿData da última entrega do item &1 do programa &2 inválida.ÿ1ÿÿ0
15695ÿ0ÿMoeda inválidaÿA moeda do documento original é diferente da moeda da Nota Débito/Crédito.ÿ1ÿÿ0
15696ÿ0ÿValor da Nota de Crédito é maior que o saldo do documentoÿO valor da Nota de Crédito informada é maior que o saldo do documento original. Será gerado um acerto de valor (AVA) no documento de origem no valor do saldo e gerado uma antecipação para o fornecedor no valor da diferença, Confirma ?ÿ3ÿÿ0
15697ÿ0ÿInforme os dados &1ÿFavor informar no programa a seguir os dados para geração &1.ÿ2ÿÿ0
15698ÿ0ÿDocumento original não possui saldoÿO documento original não possui saldo, será gerado uma antecipação para o fornecedor no valor da Nota de Crédito informada. Não deve haver rateio em mais de uma conta de débito, favor eliminar as contas informadas e após optar pelo rateio não ser em várias contas e informar uma única conta de débito.ÿ1ÿÿ0
15699ÿ0ÿPedido não pode ser completadoÿO Pedido possui item com quantidade zero, e não pode ser completado.ÿ1ÿÿ0
15700ÿ0ÿUsuário Sem Permissão Para Este FuncionárioÿUsuário não tem permissão para alterar/incluir informações para este funcionárioÿ1ÿÿ0
15701ÿ0ÿConfirma Reabertura da Requisição de Pessoal?ÿÿ3ÿÿ0
15702ÿ0ÿUsuário Sem Permissão Para Este EstabelecimentoÿUsuário não tem permissão para alterar/incluir informações para este estabelecimentoÿ1ÿÿ0
15703ÿ0ÿReaberta na situação "&1"ÿÿ4ÿÿ0
15704ÿ0ÿRequisição reaberta com situação "Requisição Gerada"ÿÿ4ÿÿ0
15705ÿ0ÿRequisição reaberta com situação "Liberada Quadro Lotação"ÿÿ4ÿÿ0
15706ÿ0ÿTotal dos impostos diferente do valor original do documentoÿTotal dos impostos diferente do valor original do documento. Não foi informado a conta débito e também não foi feito o rateio do documento em mais de uma conta de débito, sendo assim o programa irá fazer o rateio automaticamente para os impostos informados. É necessário que a somatória dos impostos mais percepções seja igual ao valor original do documento que está sendo implantado.ÿ1ÿÿ0
15707ÿ0ÿCódigo de Rejeição não Pertence ao Tipo de ReporteÿCódigo de Rejeição não Pertence ao Tipo de Reporteÿ1ÿÿ0
15708ÿ0ÿRequisição Aprovada com Sucesso !ÿÿ4ÿÿ0
15709ÿ0ÿSolicitação Aprovada com Sucesso !ÿÿ4ÿÿ0
15710ÿ0ÿNão existe documento vinculado a Nota Débito/CréditoÿNão existe nenhum documento vinculado a Nota Débito/Crédito. Caso o documento que está sendo implantado seja do tipo Nota de Crédito será gerada uma Antecipação no valor total, senão se o documento for do tipo Nota de Débito então será gerado um novo documento do tipo Normal. Confirma ?ÿ3ÿÿ0
15711ÿ0ÿRateio não permitidoÿQuando for gerada uma Antecipação referente a Nota de Crédito não pode haver rateio em mais de uma conta de débito.ÿ1ÿÿ0
15712ÿ0ÿNão existe comprador cadastrado para o item.ÿItem deve possuir um comprador cadastrado.ÿ1ÿÿ0
15713ÿ0ÿSistema Bancário não informado para o portador em questãoÿNão é possível emitir bloqueto para o portador em questão porque o código do sistema bancário do mesmo não foi informado no Cadastro de Portadores.ÿ1ÿÿ0
15714ÿ0ÿPortador não previsto para emitir bloquetoÿO portador possui um sistema bancário que não está previsto para emitir bloquetos.ÿ1ÿÿ0
15715ÿ0ÿPortado não informadoÿSerá gerado uma antecipação para a Nota de Crédito referente ao documento de origem estar com o saldo zerado ou não ter sido informado o documento de origem e o usuário ter optado por gerar a antecipação. É preciso que seja informado o portador, pois será usada  na antecipação a conta de saldo da conta corrente do portador.ÿ1ÿÿ0
15716ÿ0ÿCandidato não é da RequisiçãoÿO candidato informado não é da requisição.ÿ1ÿÿ0
15717ÿ0ÿContrato exige pessoa física.ÿO contrato de funcionário exige Pessoa Física.ÿ1ÿÿ0
15718ÿ0ÿParâmetro Gerencial não cadastrado para a empresa &1ÿParâmetro Gerencial não cadastrado para a empresa &1ÿ1ÿÿ0
15719ÿ0ÿJá existe ocorrencia para Plano Organizacional informado.ÿO Plano informado está sendo utilizado pelo Módulo de Desenvolvimento de Pessoal. Utilizar o Plano Organizacional sugerido.ÿ1ÿÿ0
15720ÿ0ÿPermissões Usuário &1 IncorretasÿFoi parametrizado através do procedimento de manutenção de usuário mestre, botão <Compl RH>, que o usuário &1 possui acesso por ESTABELECIMENTO, porém o sistema identificou no momento do Login que o mesmo pertence a um grupo de usuários que não possui acesso ao nível 1 da estrutura de lotação e hierárquico funcional nos seus estabelecimentos de acesso, desta forma este usuário terá acesso aos funcionários destes estabelecimentos somente pelo procedimento "Visão Descentralizada"ÿ4ÿÿ0
15721ÿ0ÿ&1 será eliminado(a). Deseja Continuar?ÿ&1 será eliminado(a).ÿ3ÿÿ0
15722ÿ0ÿTérmino do Período Superior ao Limite de Concessão !ÿTérmino do Período Superior ao Limite de Concessão.Para o usuário programar as férias vencidas do funcionário que possui dois períodos aquisitivos vencidos, o campo "Bloqueia Programação  Férias Período Vencido" deve estar desmarcado. Verificar em Manutenção Parâmetros Empresa RH (FP0500).ÿ1ÿÿ0
15723ÿ0ÿFornecedor não pode receber descontoÿCliente cadastrado como fornecedor não deve receber desconto para o item em questão.ÿ1ÿÿ0
15724ÿ0ÿData Documento inicial maior que final.ÿA Data do Documento inicial deve ser menor que a final.ÿ1ÿÿ0
15725ÿ0ÿFuncionário já Possui Adiantamento de 13º Salário no AnoÿFuncionário já possui adiantamento de 13º salário no ano e o seu sistema está parametrizado para bloquear as programações com adiantamento para quem já o recebeu. Favor entrar em contato com o responsável pela folha de pagamento.ÿ1ÿÿ0
15726ÿ0ÿEmitente inicial maior que final.ÿO Emitente inicial deve ser menor ou igual que o final.ÿ1ÿÿ0
15727ÿ0ÿNatureza inicial maior que final.ÿNatureza de operação inicial deve ser menor que a final.ÿ1ÿÿ0
15729ÿ0ÿObjetivo Inválido!ÿNão pode ser utilizado Objetivo com Plano Organizacional diferente para o mesmo Riscoÿ1ÿÿ0
15730ÿ0ÿDiretório Indefinido !ÿO diretório para a procura dos programas não foi definido, sendo assim o Relatório de Consistências do Menu não conterá informações sobre os Programas com Nomes Externos Inexistentes.ÿ1ÿÿ0
15731ÿ0ÿOpções não selecionadas !ÿPara a execução do Relatório de Consistências do Menu deve-se pelo menos selecionar uma das opções.ÿ1ÿÿ0
15732ÿ0ÿQuantidade &1 inválida!ÿQuantidade &1 deve ser &2 que a &3 &4 a &5ÿ1ÿÿ0
15733ÿ0ÿConta Contábil &1 já cadastradaÿVerifique se a conta contábil &1 que está na base de dados possui conta e sub-conta coerentes.ÿ1ÿÿ0
15734ÿ0ÿTreinando &1 na turmaÿO treinando foi &1 na turma.ÿ4ÿÿ0
15735ÿ0ÿCálculo OriginalÿPara consultar o cálculo original execute o programa FR5400 - Consulta Cálculo Rescisõesÿ4ÿÿ0
15736ÿ0ÿConta Contabil não pode ser alterada, já possui movimentaçãoÿÿ1ÿÿ0
15737ÿ0ÿItem '&2' não integrado com &1ÿPedido possui um ou mais itens que não estão integrados com &1.O pedido não será movimentado no EMS e não será integrado com &1.ÿ1ÿÿ0
15738ÿ0ÿSituação Requisição não disponível para processoÿÿ1ÿÿ0
15739ÿ0ÿRequisição solicita Candidatos Internosÿÿ1ÿÿ0
15740ÿ0ÿData &1 deve ser maior que a data referência da folhaÿJá existem propostas finalizadas para a data referência da folha.ÿ1ÿÿ0
15741ÿ0ÿEmitente já cadastrado para outro estabelecimentoÿÿ1ÿÿ0
15742ÿ0ÿConfiguração efetuada com sucesso!ÿÿ4ÿÿ0
15743ÿ0ÿJá existe registro com a chave informada !ÿRegistro já cadastrado com o mesmo banco, agência, conta corrente e número de cheque.ÿ1ÿÿ0
15744ÿ0ÿVencimento no &1 informado inválido !ÿO valor para o vencimento no &1 deve ser "1 - Prorroga", "2 - Adianta" ou "3 - Mantém".ÿ1ÿÿ0
15745ÿ0ÿO Borderô ainda não foi emitido !ÿBorderô informado precisa ser primeiro emitido, para que se preciso, em outra situação seja reemitido.ÿ1ÿÿ0
15746ÿ0ÿO Borderô já foi emitido !ÿComo o Borderô já foi emitido, é preciso marcar a opção "Reemissão" , para ele ser reemitido.ÿ1ÿÿ0
15747ÿ0ÿBorderô está em estado de preparação !ÿO estado do Borderô deve ser Confirmado, Emitido ou Reemitido.ÿ1ÿÿ0
15748ÿ0ÿCliente/Fornecedor &1 não encontrado !ÿVerifique a Manutenção de Cliente/Fornecedor.ÿ1ÿÿ0
15749ÿ0ÿInforme Cargo Indicado para Candidato ExternoÿInforme Cargo Indicado do Candidato Externo &1.ÿ1ÿÿ0
15750ÿ0ÿAgência deve ser informada.ÿCandidato vindo de agência recrutamento deve ter código de agência válido.ÿ1ÿÿ0
15751ÿ0ÿItem &1 não cadastrado com Estrutura &2.ÿO Item &1 não faz parte da estrutura informada.ÿ1ÿÿ0
15752ÿ0ÿArquivo &1 foi criado com os erros.ÿO arquivo &1 foi criado com os erros que ocorreram durante a execução.ÿ1ÿÿ0
15753ÿ0ÿA faixa de nível hieráquico não está completa.ÿA faixa de nível hieráquico não está completa para o estabelecimento &1 e benefício &2.ÿ1ÿÿ0
15754ÿ0ÿCandidato já relacionado a outra(s) requisições.ÿDeseja relacionar candidato a esta requisição?ÿ3ÿÿ0
15755ÿ0ÿAssume Desconto da TabelaÿDesconto da tabela de preço difere do desconto do Item.ÿ3ÿÿ0
15756ÿ0ÿFaixa de Valores do Módulo Inválido !ÿVerifique o valor inicial ou final da faixa de Módulos.ÿ1ÿÿ0
15757ÿ0ÿMicrorregião não pertence a Região informada.ÿVerifique no cadastro, a microrregião que pertence a região informada.ÿ1ÿÿ0
15758ÿ0ÿDeseja atualizar o item automaticamente?ÿO tipo do Controle de Estoque do Item será alterado para Referência e a Política do Item para Configurado. Estas são as condições básicas para ser um Item pai de Modelo.ÿ3ÿÿ0
15759ÿ0ÿTipo Invalidez IncorretoÿTipo invalidez deve estar compreendido de 1 a 3ÿ1ÿÿ0
15760ÿ0ÿCota de Destino inconsistenteÿPara que seja efetuada a transferência de cotas, verifique o item ou produto da cota de destino. Deverá ser efetuada a transferência para outro representante, quando o mesmo possuir cota para o mesmo item ou produto.ÿ1ÿÿ0
15761ÿ0ÿOrigem do pedido ocorreu no &1ÿEste pedido só poderá ser utilizado pelos embarques do &1. Os embarques gerados pelo EMS somente utilizarão pedidos de mercado nacional.ÿ1ÿÿ0
15762ÿ0ÿCota de Origem inexistenteÿInforme uma Cota cadastrada.ÿ1ÿÿ0
15763ÿ0ÿItem &1 possui Saldo em EstoqueÿO item possui saldo em estoque, por esse motivo, não é possível alterar o seu tipo de controle de estoque.ÿ1ÿÿ0
15765ÿ0ÿData do cálculo do último fechamento inválidaÿA data do cálculo do último fechamento, informada nos parâmetros do Contas a Pagar, deve estar compreendida no período aberto na contabilidade (&1 a &2)ÿ1ÿÿ0
15766ÿ0ÿSolicitante sem solicitaçõesÿSolicitante não possui solicitações cadastradas.ÿ1ÿÿ0
15767ÿ0ÿPendência Aprovação Total - SOLICITAÇÃOÿExiste uma pendência de aprovação para você referente à:Solicitação de compra: &1Total de Itens: &2Valor da solicitação: &3Estabelecimento: &4Você poderá aprovar esta pendência através da opção "Aprovação Documentos" que se encontra no menu do módulo de Compras, na rotina "Tarefas".ÿ1ÿÿ0
15768ÿ0ÿPendência Aprovação Total - REQUISIÇÃOÿExiste uma pendência de aprovação para você referente à:Requisição de material: &1Total de itens: &2Valor da requisição: &3 Estabelecimento: &4Você poderá aprovar esta pendência através da opção "Aprovação Documentos" que se encontra no menu do módulo de Compras, na rotina "Tarefas".ÿ1ÿÿ0
15769ÿ0ÿPendência Aprovação Total - PEDIDOÿExiste uma pendência de aprovação para você referente à:Pedido de compra: &1Total de Ordens: &2Estabelecimento: &3Você poderá aprovar esta pendência através da opção "Aprovação Documentos" que se encontra no menu do módulo de Compras, na rotina "Tarefas".ÿ1ÿÿ0
15770ÿ0ÿPendência Aprovada Total - SOLICITAÇÃOÿFoi aprovada a pendência referente à:Solicitação de compra: &1Total de itens: &2Valor da solicitação: &3 Aprovador: &4Estabelecimento: &5Você poderá consultar esta aprovação através da opção "Situação Documentos" que se encontra no menu do módulo de Compras, na rotina "Consultas".ÿ1ÿÿ0
15771ÿ0ÿPendência Aprovada Total - REQUISIÇÃOÿFoi aprovada a pendência referente à:Requisição de material: &1Total de itens: &2Valor da requisição: &3 Aprovador: &4Estabelecimento: &5Você poderá consultar esta aprovação através da opção "Situação Documentos" que se encontra no menu do módulo de Compras, na rotina "Consultas".ÿ1ÿÿ0
15772ÿ0ÿPendência Aprovada Total - PEDIDOÿFoi aprovada a pendência referente à:Pedido de compra: &1Total de Ordens: &2Aprovador: &3Estabelecimento: &4Você poderá consultar esta aprovação através da opção "Situação Documentos" que se encontra no menu do módulo de Compras, na rotina "Consultas".ÿ1ÿÿ0
15773ÿ0ÿPendência Rejeitada Total - SOLICITAÇÃOÿFoi rejeitada a pendência referente à:Solicitação de compra: &1Total de itens: &2Valor da solicitação: &3 Aprovador: &4Código Rejeição: &5Estabelecimento: &7Motivo:&6Você poderá consultar esta rejeição através da opção "Situação Documentos" que se encontra no menu do módulo de Compras, na rotina "Consultas".ÿ1ÿÿ0
15774ÿ0ÿPendência Rejeitada Total - REQUISIÇÃOÿFoi rejeitada a pendência referente à:Requisição de material: &1Total de itens: &2Valor da requisição: &3 Aprovador: &4Código Rejeição: &5Estabelecimento: &7Motivo:&6Você poderá consultar esta rejeição através da opção "Situação Documentos" que se encontra no menu do módulo de Compras, na rotina "Consultas".ÿ1ÿÿ0
15775ÿ0ÿPendência Rejeitada Total - PEDIDOÿFoi rejeitada a pendência referente à:Pedido de compra: &1Total de ordens: &2Aprovador: &3Código Rejeição: &4Estabelecimento: &6Motivo:&5Você poderá consultar esta rejeição através da opção "Situação Documentos" que se encontra no menu do módulo de Compras, na rotina "Consultas".ÿ1ÿÿ0
15776ÿ0ÿPendência Reaprovada Total - SOLICITAÇÃOÿFoi reaprovada a pendência referente à:Solicitação de compra: &1Total de itens: &2Valor da solicitação: &3 Aprovador: &4Estabelecimento: &5Você poderá consultar esta reaprovação através da opção "Situação Documentos" que se encontra no menu do módulo de Compras, na rotina "Consultas".ÿ1ÿÿ0
15777ÿ0ÿPendência Reaprovada Total - REQUISIÇÃOÿFoi reaprovada a pendência referente à:Requisição de material: &1Total de itens: &2Valor da requisição: &3Aprovador: &4Estabelecimento: &5Você poderá consultar esta reaprovação através da opção "Situação Documentos" que se encontra no menu do módulo de Compras, na rotina "Consultas".ÿ1ÿÿ0
15778ÿ0ÿPendência Reaprovada Total - PEDIDOÿFoi reaprovada a pendência referente à:Pedido de compra: &1Total de ordens: &2Aprovador: &3Estabelecimento: &4Você poderá consultar esta reaprovação através da opção "Situação Documentos" que se encontra no menu do módulo de Compras, na rotina "Consultas".ÿ1ÿÿ0
15779ÿ0ÿPreencha ao menos um parâmetroÿSelecione ao menos um tipo de candidato para a consulta.ÿ1ÿÿ0
15780ÿ0ÿ&1 já cadastrado com esse código como &2 !ÿO código do &1 informado já existe para um &2 (&3).Obs.: Transação não será efetuada !ÿ1ÿÿ0
15781ÿ0ÿConta Filho &1 possui problemas de estrutura.ÿConta Filho &1 possui estrutura cadastrada nas contas &2 e &3 gerando looping de estrutura de contas. Deve ser revista estas estruturas atraves do programa de Cadastro de estrutura de Contas (CT0110) para não ocorrer erro de looping de estrutura.ÿ1ÿÿ0
15782ÿ0ÿUsuário (&1) não pode eliminar o Usuário Selecionado !ÿEfetue novo Login com um Usuário diferente do Usuário Corrente ou escolha outro Usuário para efetuar a eliminação.ÿ1ÿÿ0
15783ÿ0ÿ&1 não cadastrado(a) para &2 informado(a).ÿ&1 não cadastrado(a) para &2 informado(a).ÿ1ÿÿ0
15784ÿ0ÿTransferência inválidaÿA transferência deve ser efetuada para outro representante. Verifique a cota do representante de destino. Existe inconsistência nos dados informados.ÿ1ÿÿ0
15785ÿ0ÿConteúdo digitado inválidoÿConteúdo do campo possui caracteres inválidos, ou o formato do C.G.C conforme definido nos parâmetros globais está inválido.ÿ1ÿÿ0
15786ÿ0ÿRequisição não cadastrada ou de tipo inválido (S).ÿRequisição não cadastrada ou de tipo inválido (S).ÿ1ÿÿ0
15787ÿ0ÿBanco com código Febraban &1 não cadastradoÿNenhum encontrado nenhum banco com código Febraban &1. (CD1101)ÿ1ÿÿ0
15788ÿ0ÿJá foi efetuado(a) &1 para &2 informado(a).ÿJá foi efetuado(a) &1 para &2 informado(a).ÿ1ÿÿ0
15789ÿ0ÿDeve haver UM  plano mestre no arquivo de importação.ÿÿ1ÿÿ0
15790ÿ0ÿSequências de períodos diferentes:PrevisãoX Período do Planoÿÿ1ÿÿ0
15791ÿ0ÿNúmero de períodos diferentes : Previsão X Períodos Plano.ÿÿ1ÿÿ0
15792ÿ0ÿNão é possível trocar a Distribuição deste BenefícioÿNão é possível trocar a distribuição de Informado para Geral porque já existem Benefícios do Funcionário cadastrados para este benefício.ÿ1ÿÿ0
15793ÿ0ÿBenefício não deve ser válido para dependente.ÿBenefício não deve ser válido para dependente.ÿ1ÿÿ0
15794ÿ0ÿImposto &1 não cadastradoÿNão foi localizado o imposto &1. Verificar programa Manutenção Tipo Impostos.ÿ1ÿÿ0
15795ÿ0ÿConta para contra partida não cadastradaÿA conta contábil &1 de contra partida para o imposto &2 não foi localizada.ÿ1ÿÿ0
15796ÿ0ÿMovimento do imposto não localizadoÿMovimento que deu origem ao imposto não foi localizado. Imposto não será contabilizado.ÿ1ÿÿ0
15797ÿ0ÿCliente/Item/Entrega já foi incluído para este EmbarqueÿJá existe o cliente/item/entrega incluso neste embarque.ÿ1ÿÿ0
15798ÿ0ÿDiretório "&1" inexistente!ÿO Diretório "&1", informado no programa de Parâmetros do Coleta de Dados, não existe!Para a próxima execução deste processo, certifique que o diretório informado nos parâmetros exista!ÿ1ÿÿ0
15799ÿ0ÿInforme nr. do candidato na agência empregoÿInforme número do candidato na agência de emprego.ÿ1ÿÿ0
15800ÿ0ÿNão encontrado(a) &1 para chave informadaÿ&1 não existe para chave informada, ou este não é um documento de tipo Normal, Antecipação ou Juros.ÿ1ÿÿ0
15801ÿ0ÿOs períodos devem estar em sequência !ÿÿ1ÿÿ0
15802ÿ0ÿ&1 não pode ser eliminado(a)ÿ&1 não pode ser eliminado(a), &2 já possui movimentação.ÿ1ÿÿ0
15803ÿ0ÿ&1 Complemento FGTS Temporário Inexistenteÿ&1 complemento FGTS temporário inexistenteÿ1ÿÿ0
15804ÿ0ÿConfirma os valores para Eliminação ?ÿOs valores chaves Data Inicial, Data Final, Usuário ou Programa que foram usados para fazer a pesquisa são diferentes dos valores para a exclusão.ÿ3ÿÿ0
15805ÿ0ÿConfirma Eliminação ?ÿAs Informações de Execução dos Programas do Datasul_EMS relacionadas abaixo serão eliminadas.ÿ3ÿÿ0
15806ÿ0ÿTérmino Contrato de Trabalho deve ser InformadoÿPara funcionários temporários deve ser informada a data de término contrato de trabalhoÿ1ÿÿ0
15807ÿ0ÿDatas dos períodos descontínuas ou sobrepostas !ÿÿ1ÿÿ0
15808ÿ0ÿTérmino Contrato Trabalho IncorretoÿTérmino contrato trabalho para funcionários temporarios não pode exceder 2 anosÿ1ÿÿ0
15809ÿ0ÿConta de saldo para o grupo de fornecedores não localizadaÿNão foi localizada a conta de saldo:- Empresa: &1- Estabelecimento: &2- Espécie: &3- Grupo Fornecedor: &4ÿ1ÿÿ0
15810ÿ0ÿData inválida para a desativação do Servidor RPW !ÿVerifique no arquivo de scripts utilizado para a Ativação do Servidor RPW, o parâmetro progress -param. Fora informado o parâmetro ref uma data de desativação inválida: &1.Informe uma data válida pelo calendário (Ex.: 01/01/2000) ou indique o número de dias para  ser desativado com base na data corrente (Ex.: +2).&2ÿ1ÿÿ0
15812ÿ0ÿHora inválida para a desativação do Servidor RPW !ÿVerifique no arquivo de scripts utilizado para a Ativação do Servidor RPW, o parâmetro progress -param. Fora informado o parâmetro ref uma hora de desativação inválida: (&1).Deve ser informado a hora de desativação no seguinte formato: HH:MM:SS (hora, minutos, segundos).&2ÿ1ÿÿ0
15813ÿ0ÿData/Hora inválida para a desativação do Servidor RPW !ÿVerifique no arquivo de scripts utilizado para a Ativação Automática do Servidor RPW, o parâmetro progress -param. Foram informados parâmetros inválidos para a data (&1) e hora (&2) de desativação do Servidor de RPW.A data e a hora de desativação não devem ser anteriores a data e hora corrente do ambiente.ÿ1ÿÿ0
15814ÿ0ÿPeríodo informado na previsão de vendas inválido para  planoÿÿ1ÿÿ0
15815ÿ0ÿNão é permitido histórico com complemento em estornosÿÿ1ÿÿ0
15816ÿ0ÿOrigem Requisição não indica Divulgação da Vaga.ÿOrigem do Candidato da Requisição é Candidato Externo ou Interno sem Solicitação, não indicando divulgação da vaga.Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
15817ÿ0ÿSupervisor do Servidor RPW incorreto: &1 !ÿVerifique o parâmetro -param informado na carga desta sessão progress, se o valor correspondente ao Supervisor do Servidor de Execução encontra-se cadastrado na Manutenção de Servidor de Execução.ÿ1ÿÿ0
15819ÿ0ÿPeríodo não contabilizado até &1ÿFechamento do período não pode ser executadoÿ1ÿÿ0
15821ÿ0ÿExecução com Erro InesperadoÿDurante a execução do pedido, ocorreram erros que foram apresentados na tela de Ativação do Servidor RPW. Este pedido foi cancelado pelo Servidor de RPW.ÿ1ÿÿ0
15822ÿ0ÿEstilo do programa não é padrãoÿEstilo do programa a ser executado não é padrão: &1. Contacte a Datasul informando sobre esta ocorrência.ÿ1ÿÿ0
15823ÿ0ÿPrimeiro número do intervalo maior que o últimoÿInforme um intervalo válido.ÿ1ÿÿ0
15824ÿ0ÿAo menos 1 tipo de documento a considerar deve ser escolhidoÿAo menos uma dentre as opção de tipos de título deve ser escolhidaÿ1ÿÿ0
15826ÿ0ÿNúmero de autorizações não definidoÿNão foi definido o número de autorizações para o estabelecimento &1 e tipo de pagamento &2.ÿ1ÿÿ0
15827ÿ0ÿConfirma data para cálculo do preço médio ?ÿO cálculo do preço médio já havia sido executado previamente até o dia &1. Confirma execução até o dia &2 ?ÿ3ÿÿ0
15828ÿ0ÿTipo de pagamento inválidoÿO tipo de pagamento que o documento possui não é válido, favor executar o programa de alteração de documento e definir um dos tipos abaixo:- DOC- Crédito Conta Corrente- Cheque Administrativo- Cobrança- Cheque Nominalÿ1ÿÿ0
15829ÿ0ÿParcela Única da Ordem. Deseja realmente transferir?ÿParcela Única da Ordem. Ao trasferir para a Ordem do Contrato irá eliminar automaticamente a Ordem de Compra.ÿ3ÿÿ0
15830ÿ0ÿDepósito possui LocalizaçãoÿNão pode ser excluído um depósito relacionado com localização.ÿ1ÿÿ0
15831ÿ0ÿCódigo da máquina central de investimento não existenteÿSelecione ou informe um código de máquina válidoÿ1ÿÿ0
15832ÿ0ÿUsuário selecionado diferente usuário logado no sistemaÿO usuário selecionado (&1) é diferente do usuário logado no sistema (&2).ÿ4ÿÿ0
15833ÿ0ÿBorderô não cadastrado !ÿVerificar número do borderô , data de emissão ou código do portador informado.ÿ1ÿÿ0
15834ÿ0ÿSolicitação possui Itens obsoleto para todas as Ordens.ÿSolicitação de Compras não pode possuir itens obsoletos para todas as  Ordens.ÿ1ÿÿ0
15835ÿ0ÿData de validade do item inválida.ÿA data de validade do item deve ser maior ou igual a data inicial de validade da tabela de preço, e menor ou igual a data final de validade da tabela de preço.ÿ1ÿÿ0
15836ÿ0ÿItens sem saldo no estoque. Não será possivel gerar alocaçãoÿItens do pedido sem saldo em estoque não podendo gerar alocação no faturamento.ÿ1ÿÿ0
15837ÿ0ÿProblemas na execução do Programa &1ÿEste problema pode ter ocorrido pelos seguintes motivos:- O programa &1 não esta compilado ou tem erros de execução;- Ocorreu algum problema na execução do programa &1 no servidor RPC.ÿ1ÿÿ0
15838ÿ0ÿSolicitação já aprovada. Continua ?ÿInforme se deseja realmente modificar esta solicitação.ÿ3ÿÿ0
15839ÿ0ÿ&1 não cadastrado(a) para o &2.ÿ&1 não cadastrado(a) para o &2.ÿ2ÿÿ0
15840ÿ0ÿDocumentos que serão considerados !ÿSomente serão considerados os documentos que possuem o número de autorizações definidas nas parametrizações.ÿ2ÿÿ0
15841ÿ0ÿ&1 Documentoÿ- Empresa: &2- Estabelecimento: &3- Fornecedor: &4- Espécie: &5- Série: &6- Documento: &7- Parcela: &8ÿ4ÿÿ0
15842ÿ0ÿPercentual de salário ou valor deve ser diferente de zero.ÿPercentual de salário ou valor deve ser diferente de zero.ÿ1ÿÿ0
15843ÿ0ÿQuadro de Lotação desatualizado !ÿExistem quadros de lotação desatualizados em relação ao ultimo fechamento da folha. Execute a rotina de Atualização do Quadro de Lotação para poder emitir o comparativo.ÿ1ÿÿ0
15844ÿ0ÿConfirma Preço do Item?ÿConfirme o preço do item principal para continuar processamento. Se for confirmado, o valor assumido pelo item será a somatória dos preços totais dos item-filhos, caso contrário, será assumido o valor informado para o mesmo na tela de cadastro de itens do pedido.ÿ3ÿÿ0
15845ÿ0ÿO arquivo magnético deve ser informado.ÿDeve-se informar o nome do arquivo magnético de destino .ÿ1ÿÿ0
15846ÿ0ÿHistórico cancelamento borderôÿO borderô &1 foi &2 na data &3 pelo Sr. &4 às &5.ÿ1ÿÿ0
15847ÿ0ÿErro de Sintaxe!ÿ&1ÿ1ÿÿ0
15848ÿ0ÿPessoa física faz parte do quadro de funcionários da empresaÿConfirma inclusão dos dados do RPA?ÿ3ÿÿ0
15849ÿ0ÿCargo não está de acordo com o solicitado na Requisição.ÿVerifique cargo do candidato.ÿ1ÿÿ0
15850ÿ0ÿForma Pagamento BancoÿIgual a 0 - conta corrente   Maior que 0 - cartão salárioÿ1ÿÿ0
15851ÿ0ÿRateio não permitidoÿO valor da nota de crédito é maior que o saldo do documento original, não será permitido o rateio da nota de crédito em mais de uma conta contábil.ÿ1ÿÿ0
15852ÿ0ÿCartão Salário IncorretoÿInforme um valor para cartão salárioÿ1ÿÿ0
15853ÿ0ÿPlano já cadastrado ! Elimine o plano ou altere o código.ÿÿ1ÿÿ0
15854ÿ0ÿQuantidade Requisitada deve ser informada !ÿA quantidade requisitada deve ser maior que zero.ÿ1ÿÿ0
15855ÿ0ÿImpossível confirmar o calculo de remitosÿImpossível confirmar o cálculo de remitos devido a não existir nenhum remito selecionado para ser calculado.ÿ1ÿÿ0
15856ÿ0ÿTipo Rec/Desp &1 para origem &2 nao cadastrado.ÿTipo Receita/Despesa &1 na origem &2 nao cadastrado.ÿ1ÿÿ0
15857ÿ0ÿDeseja selecionar Ordens Planejadas para Confirmação?ÿDeseja selecionar as Ordens que serão confirmadas?ÿ3ÿÿ0
15858ÿ0ÿCandidato com importação canceladaÿUtilizada em relatório.ÿ1ÿÿ0
15859ÿ0ÿCandidato já existente. Foi incluído novo cargo/requisição.ÿUtilizado em relatório.ÿ1ÿÿ0
15860ÿ0ÿModificadas informações do candidato.ÿUtilizada em relatorio.ÿ1ÿÿ0
15861ÿ0ÿCandidato importado e incluído no cadastro.ÿUtilizado em relatorio.ÿ1ÿÿ0
15862ÿ0ÿTérmino de &1 para este(a) &2.ÿTérmino de &1 para este(a) &2. Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
15863ÿ0ÿO valor informado deve ser maior que zeroÿPara que seje calculado automaticamente o IRF, o valor tem que ser maior que zero. Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
15864ÿ0ÿRequisição não corresponde ao cargo indicado.ÿFavor verificar requisição para este cargo.ÿ1ÿÿ0
15865ÿ0ÿPrograma a ser executado não é um programa válido DatasulÿO programa que você está tentando executar não está cadastrado como um programa válido. Entre em contato com a Datasul para a solução, informando o nome do programa que está sendo executado (&1).ÿ1ÿÿ0
15866ÿ0ÿNúmero Cartão Ponto IncorretoÿExistem funcionários com cartão ponto duplicadoÿ2ÿÿ0
15867ÿ0ÿDocumento possui autorizaçõesÿCom a nova alteração do tipo de pagamento estas autorizações serão eliminadas e o documento terá que ser autorizado novamente. Confirma alteração do tipo de pagamento ?ÿ3ÿÿ0
15868ÿ0ÿCandidato Externo não deve ser de agência !ÿO candidato externo para este cadastro não pode ser de agência.ÿ1ÿÿ0
15869ÿ0ÿA menor data permitida é &1ÿA data acima refere-se a última ação realizada pelo recrutamento, a qual corresponde a liberação pelo recrutamento.ÿ1ÿÿ0
15870ÿ0ÿData informada maior que a data atualÿÿ1ÿÿ0
15871ÿ0ÿImpossível alterar Tipo Controle Estoqueÿÿ1ÿÿ0
15872ÿ0ÿReferência atualizou parcial. Deseja continuar atualização?ÿReferência foi atualizada parcialmente. Confirme para continuar a atualização.ÿ3ÿÿ0
15873ÿ0ÿ&1 já emitido não pode ser alterado!ÿ&1 com data de emissão maior que zero não pode ser alterado.ÿ1ÿÿ0
15874ÿ0ÿ&1 já emitido não pode ser excluído, deseja cancelar o &1?ÿ&1 com data de emissão superior a zero não pode ser excluído.Deseja cancelar o &1?ÿ3ÿÿ0
15875ÿ0ÿUma das opções deve ser assinalada.ÿÉ necessário escolher no mínimo uma das opções entre Ordens de Produção e/ou Ordens de Compra nos parâmetros.ÿ1ÿÿ0
15876ÿ0ÿA opção Pedidos deve ser selecionada.ÿPara escolher Pedidos para serem confirmados é necessário escolher a opção Pedidos antes.ÿ1ÿÿ0
15877ÿ0ÿGeração de &1.ÿA geração de &1 será entre as datas:Início: &2Término: &3.  Confirma?ÿ3ÿÿ0
15878ÿ0ÿProgramação já foi GeradaÿA Programação já foi gerada para o Estabelecimento/Lotação. Programação deve ser eliminada para que se possa gerar novamente.ÿ1ÿÿ0
15879ÿ0ÿCliente já cadastrado com este código como fornecedor &1ÿO código do cliente informado já existe para o fornecedor &1. Se desejar, pode transformar este fornecedor em fornecedor/cliente (ambos). Os dados digitados poderão sofrer alterações de acordo com o que está  no cadastro de fornecedor. Deseja transformar o fornecedor em ambos?ÿ3ÿÿ0
15881ÿ0ÿVinculação efetuada com sucessoÿÿ4ÿÿ0
15882ÿ0ÿReferência atualizada parcialmente. Não pode ser eliminada!ÿA referência foi atualizada parcialmente. Não pode ser eliminada.ÿ1ÿÿ0
15883ÿ0ÿItem não possui movimentação ou movimentos já confirmadosÿItem não possui movimentação ou movimentos já foram confirmados.ÿ1ÿÿ0
15884ÿ0ÿInforme Data Início SeleçãoÿÉ necessário informar a Data Início Seleção da requisição.ÿ1ÿÿ0
15885ÿ0ÿMovimento já foi contabilizado!ÿEste movimento já foi contabilizado. Somente poderá ser alterado o Número do Documento do Banco e o Tipo de Rec/Desp.ÿ2ÿÿ0
15886ÿ0ÿReferência atualizada parcialmente.Não pode ser alterada.ÿA referência foi parcialmente atualizada. Não pode sofrer manutenção (copiar, modificar ou eliminar).ÿ1ÿÿ0
15887ÿ0ÿReferência foi parcialmente atualizada. Não poderá cancelar!ÿA referência foi parcialmente atualizada e não poderá ser cancelada até que todo o lote esteja atualizado.ÿ1ÿÿ0
15888ÿ0ÿConta contábil não deve ser de consumo.ÿConta Contábil informada não deve ser de consumo.ÿ1ÿÿ0
15889ÿ0ÿPercentual   negativo informado inválidoÿO percentual quando negativo para redução da previsão de vendas não deverá ser menor que -100% .ÿ1ÿÿ0
15890ÿ0ÿDeseja gerar estorno dos impostosÿDeseja gerar o estorno dos impostos vinculados ao documento original. Estes estornos serão proporcial ao valor do Acerto de Valor que será gerado. Confirma ?ÿ3ÿÿ0
15891ÿ0ÿErro na geração do arquivo de &1ÿOcorreu algum erro na geração do arquivo, possíveis causas:- Diretório informado não esta correto;- O usuário não possui permissão de acesso ao diretório informado;- O arquivo a ser gerado já existe e o usuário não possui permissão para alteração;- O nome do arquivo possui caracteres inválidos.ÿ1ÿÿ0
15892ÿ0ÿRelógio pertence a outro local de marcação !ÿO relógio em questão está cadastrado com um local de marcação diferente do que o informado.ÿ1ÿÿ0
15893ÿ0ÿData de Liberação menor que Data Geração Requisição.ÿVerifique data de geração da requisição.ÿ1ÿÿ0
15894ÿ0ÿDeseja Liberar Requisição Pessoal do Recrutamento?ÿAo confirmar a liberação o sistema impedirá ações relativas a inclusões, alterações e avaliações. A requisição ficará aguardando Finalização de Processo.Caso a data de liberação seja eliminada, o sistema voltará a permitir que se "trabalhe" nesta requisição.ÿ3ÿÿ0
15895ÿ0ÿPeríodo não calculado !ÿPeríodo até a data em que o funcionário está sendo transferido deve estar com o Cálculo do Ponto Eletrônico efetuado.ÿ1ÿÿ0
15896ÿ0ÿItem do Contrato não emitido, atendido ou cancelado.ÿItem do Contrato não emitido, atendido ou cancelado. Essa situação não  permite o relacionamento dessa sequência do contrato com uma ordem.ÿ1ÿÿ0
15897ÿ0ÿItem do Contrato está inativo.ÿItem do Contrato está inativo.ÿ1ÿÿ0
15898ÿ0ÿReferência parcialmente atualizada!ÿReferência foi parcialmente atualizada. A atualização deverá ser feita pela contabilidade.ÿ1ÿÿ0
15899ÿ0ÿData de liberação não foi informada.ÿData de liberação para a requisição não foi informada.Deseja continuar e assumir data de cancelamento?ÿ3ÿÿ0
15900ÿ0ÿData de liberação do recrutamento não informada.ÿDeseja que a data de liberação do recrutamento seja a mesma do encerramento da requisição?ÿ3ÿÿ0
15901ÿ0ÿData Cancelamento menor que Data Geração Requisição.ÿData de Cancelamento menor que Data Geração Requisição.ÿ1ÿÿ0
15902ÿ0ÿ&1 já existente em Bancos Históricos.ÿJá existe uma ocorrência de &1 em Bancos Históricos.ÿ1ÿÿ0
15903ÿ0ÿProporção não pode ser negativa !ÿÿ1ÿÿ0
15904ÿ0ÿ&1 não poderá ser canceladoÿO &1 selecionado para cancelamento foi originado por uma implantação de Nota Débito/Crédito. Para que o &1 seja cancelado, deverá ser executado o programa de cancelamento Nota Débito/Crédito.ÿ1ÿÿ0
15905ÿ0ÿCálculo do Preço Médio não concluídoÿPor algum motivo, o custo médio não foi encerrado normalmente. Termine de calculá-lo para depois sumarizar o período desejado.ÿ1ÿÿ0
15906ÿ0ÿDeve haver UM produto no arquivo de importação !ÿÿ1ÿÿ0
15907ÿ0ÿPrestador não válido para Benefício/FuncionárioÿPrestador não válido para Benefício/Funcionário.ÿ1ÿÿ0
15908ÿ0ÿHora inválida!ÿDeve-se informar o horário no formato 'HH,MM' onde:  - Hora deverá estar entre '00' e '23'  - Minuto deverá estar entre '00' e '99'ÿ1ÿÿ0
15909ÿ0ÿCancelamento não permitidoÿSomente será permitido cancelar documentos onde a espécie seja do tipo Nota Débito/Crédito.ÿ1ÿÿ0
15910ÿ0ÿAprovador Inválido.ÿPara associar a um tipo de aprovação que seja técnica é necessário que o aprovador também seja técnico.ÿ1ÿÿ0
15911ÿ0ÿData &1 inválida !ÿA data de &1 deve estar dentro do período (mês/ano) corrente da empresa.ÿ1ÿÿ0
15912ÿ0ÿExiste movimento gerado já contabilizadoÿExiste movimento gerado através da Nota Débito/Crédito já contabilizado, documento não poderá ser cancelado. Verificar movimentações geradas na implantação da Nota Débito/Crédito.ÿ1ÿÿ0
15913ÿ0ÿEsta Pessoa Física já está &1 na turma &2 deste cursoÿO sistema não permite esta redundância.ÿ1ÿÿ0
15914ÿ0ÿDocumento não poderá ser canceladoÿFoi gerado um documento através da implantação da Nota Débito/Crédito, este documento foi baixado por substituição. O Cancelamento não será permitido.ÿ1ÿÿ0
15915ÿ0ÿExiste liquidações pendente para o documentoÿFoi gerado um documento através da implantação da Nota Débito/Crédito, este documento encontra-se pendente para liquidação. O Cancelamento não será permitido.ÿ1ÿÿ0
15916ÿ0ÿDocumento enviado ao bancoÿFoi gerado um documento através da implantação da Nota Débito/Crédito, este documento foi enviado para &1. O Cancelamento não será permitido.ÿ1ÿÿ0
15917ÿ0ÿSaldo da antecipação já foi usadoÿFoi gerado uma antecipação através da implantação da Nota Débito/Crédito, esta antecipação já foi usada. O Cancelamento não será permitido.ÿ1ÿÿ0
15918ÿ0ÿExiste movimento pendente para a antecipaçãoÿFoi gerado uma antecipação através da implantação da Nota Débito/Crédito, esta antecipação encontra-se com movimento pendente de atualização. O Cancelamento não será permitido.ÿ1ÿÿ0
15919ÿ0ÿPeríodo não habilitado !ÿPeríodo em que o funcionário está sendo transferido deve estar todo habilitado.ÿ1ÿÿ0
15920ÿ0ÿCarga Horária da Turma não bate com a do CursoÿEm relação à carga horária original do Curso, a carga horária da Turma está com uma diferença de: &1&2 hora(s).ÿ1ÿÿ0
15921ÿ0ÿNão é possível acessar RequisiçãoÿRequisição não está aprovada.ÿ1ÿÿ0
15922ÿ0ÿA Conta Pai &1 possui problemas de estrutura.ÿA Conta Pai &2 e sua Conta Filho &3 estão cadastradas na estrutura da Conta Pai &1 gerando looping de estrutura.ÿ1ÿÿ0
15923ÿ0ÿCPF deve conter digitos numericos, Confirma?ÿ.ÿ3ÿÿ0
15924ÿ0ÿRegistro do produto não disponível !ÿNo momento ainda não está sendo possível controlar o registro do produto.Aguarde a liberação desta função pela Datasul S.A.ÿ4ÿÿ0
15925ÿ0ÿModificação InválidaÿExiste &1 pendente de aprovação, o que impossibilita a modificação.ÿ1ÿÿ0
15926ÿ0ÿFaltam informações de documentação do candidato.ÿVerifique código do país, unidade federativa e ID Federal na documentação do candidato.ÿ1ÿÿ0
15927ÿ0ÿNão é possível acessar RequisiçãoÿO código especificado não consiste em uma requisição.ÿ1ÿÿ0
15928ÿ0ÿNão é possível acessar RequisiçãoÿA Requisição não está Aberta, portanto, não pode ser selecionada.ÿ1ÿÿ0
15929ÿ0ÿImpossível eliminar aprovador.ÿExistem pendências de aprovação para ele.ÿ1ÿÿ0
15930ÿ0ÿSaldo de Estoque do Item &1, no depósito &2, está travado.ÿO registro de saldo de estoque necessário para a movimentação do item &1, no depósito &2 está travado por outro usuário/processo. Foram realizadas várias tentativas para acesso ao registro, mas o registro não foi liberado.ÿ1ÿÿ0
15931ÿ0ÿHá Treinandos Cursando na Turma.ÿAinda há Treinandos com a situação "Cursando" na Turma. Para a Turma ser Encerrada os Treinandos têm que estar com situação: "Habilitado" ou "Desabilitado" (através da tarefa Encerrar Turma) ou "Cancelado" (através do cadastro do Treinando - at0028).ÿ1ÿÿ0
15932ÿ0ÿ&1 efetuado(a) com Sucesso.ÿ&1 efetuado(a) com Sucesso.Lembre-se que no momento da utilização deste programa, envio do log, o mesmo DEVE estar localizado no diretório MPP do EMS e o nome do programa NÃO DEVE ser alterado.ÿ4ÿÿ0
15933ÿ0ÿ&1 não foi efetuado(a).ÿ&1 não foi efetuado(a).ÿ4ÿÿ0
15934ÿ0ÿPeríodo não pode ser eliminado !ÿPeríodo já incluso no Planejamento.ÿ1ÿÿ0
15935ÿ0ÿConfirma eliminação ?ÿSerão eliminados todos os períodos a partir do corrente ao último período do ano.ÿ3ÿÿ0
15936ÿ0ÿFuncionário com cálculo do Ponto Efetuado no período.ÿFuncionário com cálculo do Ponto Efetuado no período.ÿ1ÿÿ0
15937ÿ0ÿTotal rateio não confere.ÿA somatória dos lançamentos nas várias contas de débito (Rateio), mais valor de frete e diversos, &3 não confere com o valor original do documento que está sendo implantado. - Valor Original: &1 - Valor Informado: &2.ÿ1ÿÿ0
15938ÿ0ÿDiretório não pode conter espaços em branco &1ÿDiretório não pode conter espaços em branco &1ÿ1ÿÿ0
15939ÿ0ÿDeseja extender a alteração para os recursos relacionados?ÿDeseja extender a alteração para os recursos relacionados (equipamentos, locais e instrutores)?ÿ3ÿÿ0
15940ÿ0ÿMatriz &1 não cadastrada para cliente &2- &3.ÿMatriz &1 não cadastrada paracliente &2 - &3.ÿ2ÿÿ0
15941ÿ0ÿEstabelecimento inválidoÿO estabelecimento do documento vinculado (Original) deve ser o mesmo estabelecimento informado na Nota Débito/Crédito.ÿ1ÿÿ0
15942ÿ0ÿAlteração da quantidade do saldo inválida.ÿQuantidade do saldo não pode ser pode ser aumentada.ÿ1ÿÿ0
15943ÿ0ÿItem/Estab do Item &1, no estabelecimento &2 está travado.ÿO registro da tabela item/estabelecimento necessário para a movimentação do item &1, no estabelecimento &2 está travado por outro usuário/processo. Foram realizadas várias tentativas para acesso ao registro, mas o registro não foi liberado.ÿ1ÿÿ0
15944ÿ0ÿ&1 repetido(a)  no arquivo de importação.ÿÿ1ÿÿ0
15945ÿ0ÿClassificação Prev.Vendas destino Inválida para cópia.ÿUma previsão de vendas de um plano somente poderá ser copiada para outro plano se sua previsão puder ser totalizada. Isto é uma previsão Grupo de cliente/Item somente será copiada para planos com Previsões por item ou para previsões de mesma classificação.ÿ1ÿÿ0
15946ÿ0ÿData de Liberação menor que Data Início Processo Recrut.ÿData início processo recrutamento é &1.ÿ1ÿÿ0
15947ÿ0ÿData de Liberação menor que Data Liberação Quadro Lotação.ÿVerifique Data Liberação Quadro de Lotação.ÿ1ÿÿ0
15948ÿ0ÿNúmero máximo de escolhas é igual a &1.ÿNúmero máximo possível para escolhas de tabelas de resultado é igual a &1. Já existe(m) &2 tabela(s) selecionada(s).ÿ1ÿÿ0
15949ÿ0ÿA eliminação do usuário não é permitida.ÿEsse usuário é Requisitante\Comprador\Usuário Material\Usuário de Recebimento ou Usuário de CQ, portanto a sua eliminação não é permitida.ÿ1ÿÿ0
15951ÿ0ÿDeseja criar um novo roteiro para reanálise?ÿSim     - Gera um novo roteiro;Não     - Apenas transfere o saldo para o depósito de CQ;Cancela - Pede outro depósito;ÿ3ÿÿ0
15952ÿ0ÿSaldo financeiro de material negativo para o item &1ÿO item ficaria com o saldo de valor de material negativo caso esta transação fosse efetivada.ÿ1ÿÿ0
15953ÿ0ÿSaldo de valor de MOB direta negativo para o item &1ÿO item ficaria com o saldo de valor de mão-de-obra direta negativo caso esta transação fosse efetivada.ÿ1ÿÿ0
15954ÿ0ÿSaldo de valor de GGF negativo para o item &1ÿO item ficaria com o saldo de valor de Gastos Gerais de Fabricação negativo caso esta transação fosse efetivada.ÿ1ÿÿ0
15955ÿ0ÿSaldo financeiro residual para o item &1ÿCaso esta transação fosse efetivada, o item iria ficar com o saldo físico zero mas com resíduos de valor.ÿ1ÿÿ0
15956ÿ0ÿSaldo físico residual para o item &1ÿSe esta transação fosse efetivada, o item teria saldo físico no estabelecimento, mas sem nenhum valor associado ao mesmo.ÿ1ÿÿ0
15957ÿ0ÿJá existe uma cotação selecionada para aprovação de compras.ÿJá existe uma cotação selecionada para aprovação de compras. Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
15958ÿ0ÿDeseja verificar a(s) &2 do(a) &1ÿDeseja verificar a(s) &2 do(a) &1?ÿ3ÿÿ0
15959ÿ0ÿRequisição não pode ser LiberadaÿRequisição não pode ser liberada pois não iniciou a seleção.ÿ1ÿÿ0
15960ÿ0ÿDias de Abono Ultrapassa Limite Legal de 10 DiasÿDias de abono ultrapassa limite legal de 10 dias.ÿ3ÿÿ0
15961ÿ0ÿHouve diferença entre débito e créditoÿHouve diferença entre débito e crédito, movimento não contabilizado. Valores calculados: Débito &1 e Crédito &2.ÿ1ÿÿ0
15962ÿ0ÿModelo de Documento Fiscal Inválido.ÿModelo de documento fiscal inexistente.Informe um modelo válido.ÿ1ÿÿ0
15963ÿ0ÿSérie de entrega futura não cadastradaÿVerifique em seu Cadastro de Séries a existência de uma série válida.ÿ1ÿÿ0
15964ÿ0ÿNão foi possível executar o DatGraph.ÿOcorreu um erro durante a tentativa de execução do DatGraph.exe. Execute interfac/grafico/setup.exe para reinstalar o aplicativo.Se o programa persistir contate o suporte técnico.ÿ1ÿÿ0
15965ÿ0ÿItem não pode ser associado a mais de um produtoÿMódulo de Cotas está implantado.ÿ1ÿÿ0
15966ÿ0ÿInformações Seleção foram alteradasÿAs informações da tela Digitação devem ser informadas novamente.ÿ1ÿÿ0
15967ÿ0ÿErro de Conversão &1ÿOcorreu algum erro na conversão de valores. Principais motivos:- Conversão de um valor alfanumérico em numérico;- Caracteres estranhos no valor a ser convertido.ÿ1ÿÿ0
15968ÿ0ÿTipo de ocorrência incorreto !ÿTipo de ocorrência só poderá ser do tipo falta, atraso ou similares, que gerem uma situação de falta para o funcionário.ÿ1ÿÿ0
15969ÿ0ÿCodigo emitente e sequencia ja informadoÿCodigo do emitente e sequencia para este codigo ja foi cadastradoÿ1ÿÿ0
15970ÿ0ÿFoi encontrado cand interno participando desta requisiçãoÿCaso desejar considerar algum destes como selecionado o faça através da tarefa apropriada.ÿ2ÿÿ0
15971ÿ0ÿDeseja continuar a finalização?ÿÿ3ÿÿ0
15972ÿ0ÿO valor do imposto não pode ser maior que a base de cálculo.ÿDeve-se informar um valor para o imposto menor ou igual a base do cálculo.ÿ1ÿÿ0
15973ÿ0ÿNão é permitida a modificação do formato de &1ÿÿ1ÿÿ0
15974ÿ0ÿSalvar as alterações feitas no plano anterior ?ÿSalvar alterações feitas no plano anterior ?ÿ3ÿÿ0
15975ÿ0ÿNão existe Nota Fiscal para o Itemÿÿ1ÿÿ0
15976ÿ0ÿQuadro de  Lotação não pode ser alterado !ÿO acesso a este quadro de lotação será somente para consulta, pois o Mês/Ano de Referência já passou pela rotina de fechamento.ÿ4ÿÿ0
15977ÿ0ÿSituação da requisição não permite esta ação.ÿVerifique situação da requisição informada.ÿ1ÿÿ0
15978ÿ0ÿDeseja alterar a situação do candidato na requisiçãoÿO candidato &1 está com situação &2 para esta requisição.Deseja alterar para a situação &3?ÿ3ÿÿ0
15979ÿ0ÿQuantidade do item &1 difere da baixa do estoqueÿQuantidade do item &1 difere da quantidade para baixa do estoqueÿ1ÿÿ0
15980ÿ0ÿTotal das Duplicatas difere dos Itens que geram FaturamentoÿO Valor Total das Duplicatas não confere com o valor total dos Itens que geram Faturamento.ÿ2ÿÿ0
15981ÿ0ÿQuantidade prevista maior que a Cota geralÿA quantidade prevista, ultrapassa a quantidade máxima prevista para este produto.ÿ1ÿÿ0
15982ÿ0ÿNatureza de Operação da Nota não gera faturamentoÿPara Notas Fiscais com Faturas a Natureza de Operação deve gerar faturamento.ÿ1ÿÿ0
15983ÿ0ÿItem &1 não pertence a tabela de preços informada.ÿItem &1 deve ser cadastrado na relação Preços do Item para a tabela de preços informada.ÿ1ÿÿ0
15984ÿ0ÿUltimo período de &1 está em aberto.ÿUltimo período de &1 está em aberto.ÿ1ÿÿ0
15985ÿ0ÿCota Inválida, Deseja Cadastra-la?ÿCota Destino não Cadastrada, Deseja Cadastra-la agora?ÿ3ÿÿ0
15986ÿ0ÿEspécie de Título inválida.ÿA espécie de título deve ser informada.ÿ1ÿÿ0
15987ÿ0ÿAlteração(s) em Contrato Inválida(s)ÿO contrato não pode ser cancelado, porque o candidato está em requisição(s) fechada(s) ou cancelada(s).ÿ1ÿÿ0
15988ÿ0ÿRelação Entre Evento Detalhe x Estrutura IncorretaÿO evento detalhe é uma estrutura e contém como detalhe a estrutura corrente, tornando-á cíclica, esta situação não é permitida.ÿ1ÿÿ0
15989ÿ0ÿComponente não pode ser AlteradoÿComponente não pode ser alterado a partir desta tela, somente se partir do item-paiÿ1ÿÿ0
15990ÿ0ÿPosição Inicial não pode ser superior ao Nr.Caracter (&1)ÿPosição Inicial não pode ser superior ao Número de Caracteres ( &1 ) ou menor que ( 1 )ÿ1ÿÿ0
15991ÿ0ÿPessoa física inválida.ÿCandidato não possui pessoa física ou é inválida.ÿ1ÿÿ0
15992ÿ0ÿInformações IRF IncorretasÿInformações IRF incorretas para o ano em processo.ÿ1ÿÿ0
15993ÿ0ÿConfirma eliminação do log de erros do reporte?ÿConfirma a eliminação do log de erros do reporte batch, além da mudança da situação do reporte de "com erro" para "pendente"?ÿ3ÿÿ0
15994ÿ0ÿCandidato interno inválido.ÿContrato de candidato interno exige requisição pessoal.ÿ1ÿÿ0
15996ÿ0ÿO documento Informado Ja ExisteÿO documento para o estabelecimento &1,  espécie &2,  série &3,  número documento &4, parcela &5 e fornecedor &6 já foi implantado.ÿ1ÿÿ0
15997ÿ0ÿLocalizacão &1 não cadastradaÿLocalização &1 não cadastrada.ÿ1ÿÿ0
15998ÿ0ÿC.G.C. fornecedor selecionado não confere com o já selecionaÿO C.G.C. deste fornecedor não confere com o C.G.C. do primeiro fornecedor selecionadoÿ1ÿÿ0
15999ÿ0ÿCGC deste fornecedor não confere com o do primeiro confime ?ÿO C.G.C. deste fornecedor não confere com o C.G.C. do Primeiro fornecedor selecionado confirme esta seleção ?ÿ3ÿÿ0
16000ÿ0ÿApuração de Lucros e perdas realizada para o ano &1ÿDeve ser cancelada a referência da apuração anteriormente.ÿ1ÿÿ0
16001ÿ0ÿLocalização não cadastrada para Estabelecimento e DepósitoÿLocalização não cadastrada para Estabelecimento e Depósito.ÿ1ÿÿ0
16002ÿ0ÿMatrícula incorreta para o funcionário.ÿMatrícula incorreta para o funcionário. &1ÿ1ÿÿ0
16003ÿ0ÿSituação do contrato inválida.ÿUm novo contrato não pode ter situação de cancelado.ÿ1ÿÿ0
16004ÿ0ÿDeseja eliminar o Usuario requisitante do Centro de Custo?ÿO usuário é um dos requisitantes de um determinado centro de custo. Deseja eliminá-lo?ÿ3ÿÿ0
16005ÿ0ÿEstrutura não existente no Quadro de Lotação.ÿNão existe no Quadro de Lotação uma estrutura definida que corresponda a que é referenciada por esta Requisição de Pessoal.Deseja Continuar?ÿ3ÿÿ0
16006ÿ0ÿEstrutura não existente no Quadro de Lotação.ÿA requisição não poderá ser liberada, pois a estrutura de empresa/estabelecimento/plano de lotação/unidade de lotação/mês-ano/turno/cargo/tipo de vaga referenciada na requisição não existe no Quadro de Lotação.ÿ1ÿÿ0
16007ÿ0ÿDocumento encontra-se vencido a mais de 180 dias !ÿO documento informado possui data de vencimento 180 dias menor que a data do lote.ÿ4ÿÿ0
16008ÿ0ÿSituação da requisição não permite eliminação.ÿSomente requisições com situação inicial pode ser eliminada. Para deixar uma requisição na situação inicial é necessário, eliminar todos os candidatos e etapas da requisição (RS0067), retirar o responsável do recrutamento e data início de seleção (RS0067 ou RS0712) e modificar a situação para inicial (RS0790).ÿ1ÿÿ0
16009ÿ0ÿ&1 ou &2 devem ser informadosÿO conteúdo de &1 ou &2 deve ser diferente de zeroÿ1ÿÿ0
16010ÿ0ÿPlanilha já existe, Sobrepor?ÿA planilha já exite.ÿ3ÿÿ0
16011ÿ0ÿNão será possível incluir uma nova programação, confirma ?ÿNão será possível incluir uma nova programação dentro do limite de vencimento do período.ÿ3ÿÿ0
16012ÿ0ÿDeseja Eliminar a Geração da ProgramaçãoÿA Eliminação da Geração da Programação irá excluir todas as ocorrências de Avaliações Periódicas e Exames Complementares.ÿ3ÿÿ0
16013ÿ0ÿCargo não indicado para o candidato.ÿCargo não indicado para o candidato.ÿ1ÿÿ0
16014ÿ0ÿJornada não informadaÿInforme a jornadaÿ1ÿÿ0
16015ÿ0ÿNão foi encontrado Título para o Movimento de Baixa.ÿO Movimento Selecionado não possui um Título.ÿ1ÿÿ0
16016ÿ0ÿA menor data permitida é &1ÿA data acima refere-se a última ação realizada pelo recrutamento, a qual corresponde ao iniciado recrutamento.ÿ1ÿÿ0
16017ÿ0ÿA menor data permitida é &1ÿA data acima refere-se a última ação realizada pelo recrutamento, a qual corresponde a liberação pelo quadro de lotação.ÿ1ÿÿ0
16018ÿ0ÿA menor data permitida é &1ÿA data acima refere-se a última ação realizada pelo recrutamento, a qual corresponde a geração da requisição de pessoal.ÿ1ÿÿ0
16019ÿ0ÿTipo de Resultado não possui indicação de utilização em &1.ÿO Tipo de Resultado informado não possui indicação de utilização em &1.ÿ1ÿÿ0
16020ÿ0ÿ&1 não cadastrado para o tipo &2ÿÿ1ÿÿ0
16021ÿ0ÿTipo de Resultado possui relacionamentoÿTipo de Resultado possui relacionamento com &1, por isso tem que possuir indicação de utilização em &2.ÿ1ÿÿ0
16022ÿ0ÿPessoa física já possui contrato.ÿA pessoa física &1 - &2 - já possui contrato. Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
16023ÿ0ÿData de entrega é maior que data de emissão da ordem.ÿData de entrega informada é maior que a data de emissão &1.ÿ1ÿÿ0
16025ÿ0ÿA menor data permitida é &1ÿA data acima refere-se a última ação realizada pelo recrutamento, a qual corresponde a geração de contrato.ÿ1ÿÿ0
16026ÿ0ÿNúmero do Documento não pode ser branco !ÿÉ preciso digitar o número do documento.ÿ1ÿÿ0
16027ÿ0ÿC.P.F. não informado para o funcionárioÿDeve ser informado o C.P.F. do funcionárioÿ1ÿÿ0
16028ÿ0ÿCPF IncorretoÿCPF não pode ter valor 99999999999ÿ1ÿÿ0
16029ÿ0ÿUnidade de Federação inválida!ÿUnidade de Federação deve ser diferente da unidade de federação do Estabelecimentoÿ1ÿÿ0
16030ÿ0ÿO Código da Transação não pode ser brancoÿO Código da Transação não pode ser branco.ÿ1ÿÿ0
16031ÿ0ÿÍndice específico folha nº 80 não atualizado para temporárioÿO índice específico folha nº 80 não possui evento analítico relacionado.ÿ1ÿÿ0
16032ÿ0ÿUnidade de Medida &1 diferente da Unidade da FamíliaÿUnidade de Medida &1 diferente da Unidade cadastrada na Família.ÿ1ÿÿ0
16033ÿ0ÿInscrição efetuada com sucesso.ÿSua inscrição foi efetuada com sucesso.ÿ4ÿÿ0
16034ÿ0ÿRegistro não pode ser eliminado !ÿO registro não pode ser eliminado devido a validações de EPC no gatilho de delete do dicionário de dados.Para maiores informações, consulte o Administrador do Sistema.ÿ2ÿÿ0
16035ÿ0ÿMês período incorretoÿInforme um valor entre 1 e 12 para o mês do período.ÿ1ÿÿ0
16036ÿ0ÿRoteiro não pode ser eliminado, é utilizado por outros itensÿÿ1ÿÿ0
16037ÿ0ÿResultados Incompletos.ÿExiste etapa sem resultado para o candidato. Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
16038ÿ0ÿImpossível modificar um reporte batch já atualizado.ÿNão existe a a possibilidade de modificar um reporte batch que já gerou movimentações, mesmo que apenas parcialmente.ÿ1ÿÿ0
16039ÿ0ÿImpossível eliminar um reporte batch já atualizado.ÿNão é permitida a eliminação de um reporte batch que já tenha gerado movimentações, mesmo que parcialmente. Se for necessário, o reporte pode ser estornado, mas não eliminado.ÿ1ÿÿ0
16040ÿ0ÿRequisitante não relacionado ao Centro de Custo.ÿRequisitante não pode requisitar materiais para o Centro de Custo informado. Deve haver um relacionamento entre requisitantes e Centro de Custo ou do próprio Centro de Custo.ÿ1ÿÿ0
16041ÿ0ÿCurso pré-requisito não encontrado.ÿEste funcionário não possui registro em sua ficha de inventário para o curso &1 que é pré-requisito do curso de &2.Deseja continuar ?ÿ3ÿÿ0
16043ÿ0ÿTipo de pagamento inválidoÿOs tipos de pagamento válidos para que o título &1 seja de um banco diferente do banco do portador são: DOC e Título em Outro Banco.ÿ1ÿÿ0
16044ÿ0ÿConfirma envio dos movimentos?ÿÿ3ÿÿ0
16045ÿ0ÿNão foi informada agência e/ou conta para o título &1ÿÿ1ÿÿ0
16046ÿ0ÿNão foi informado o código de barras para o título &1ÿÿ1ÿÿ0
16047ÿ0ÿNão foi informado banco para o título &1ÿÿ1ÿÿ0
16048ÿ0ÿCampo informado com formato inválidoÿÿ1ÿÿ0
16049ÿ0ÿDeseja salvar as informações do documento selecionado?ÿÿ3ÿÿ0
16050ÿ0ÿLançamento não deve ser maior que &1ÿLançamento não deve ser maior que &1.ÿ1ÿÿ0
16051ÿ0ÿOrdem de Manutenção &4 deve ser únicaÿOrdem de Manutenção deve ser única para o Equipamento &1, Tag &2, Plano &3 e o estado da Ordem diferente de Finalizada e Terminada.ÿ1ÿÿ0
16052ÿ0ÿATENÇÃO! Não existe numeração livre para faixa automáticaÿATENÇÃO! Não existe numeração livre para cadastramento na faixa automática. Verifique os Parametros em primeira, próxima e ultima Ordens.ÿ1ÿÿ0
16053ÿ0ÿMês incorreto !ÿMês deve estar entre 1 e 12.ÿ1ÿÿ0
16054ÿ0ÿAno incorreto !ÿAno deve ser preenchido.ÿ1ÿÿ0
16055ÿ0ÿTurma não encerrada!ÿPara disparar este processo é necessário que a turma esteja encerrada.ÿ1ÿÿ0
16056ÿ0ÿRegistro não pode ser gravado !ÿO registro não pode ser gravado devido a validações de EPC no gatilho de write do dicionário de dados.Para maiores informações, consulte o Administrador do Sistema.ÿ2ÿÿ0
16057ÿ0ÿDocumento possui imposto de IVA LIBERADO.ÿO Documento em que se esta efetuando a Antecipação, possui imposto de iva-liberado no valor de &1. O valor real do saldo da fatura, descontando-se este imposto, é de &2. Este é o valor total que pode ser antecipado.ÿ4ÿÿ0
16058ÿ0ÿQuantidade pedida deve ser mairo que zero.ÿA quantidade pedida informada não pode ser zero.ÿ1ÿÿ0
16059ÿ0ÿItem possui contrato com este Fornecedor.ÿEste item que você deseja alterar possui ordem de compra com contrato para este Fornecedor. Você pode optar por OK e continuar sua manutenção nestes dados ou optar por Cancelar e retornar a tela principal do Programa.ÿ3ÿÿ0
16060ÿ0ÿSuspensão da delegação do Usuário. Confirma ?ÿA delegação de Especialidade/Usuário/Seção da linha selecionada será desativada nesta data.ÿ3ÿÿ0
16061ÿ0ÿNão encontrados pedidos suficientes para compor o remito.ÿNão existem pedidos suficientes para suprir a quantidade desejada no remito.ÿ1ÿÿ0
16062ÿ0ÿFechamento do periodo com versão que não permite reabeturaÿO Fechamento do periodo foi realizado com versão &1 que não permite a reabertura de periodos.ÿ1ÿÿ0
16063ÿ0ÿData de ajuste, &1 já cadastrada.ÿ&1, já possui movimento.ÿ1ÿÿ0
16064ÿ0ÿA Grade Resposta deve contemplar a nota zero.ÿOs conceitos para os candidatos não poderão ser aferidos uma vez que a tabela de Grade de Respostas para Testes não está Completa. Verifique tabela.ÿ1ÿÿ0
16065ÿ0ÿData de Validade Inicial difere da data Informada no LoteÿA data de Validade Inicial do Registro Detalhe deve ser igual a data de Validade Inicial do Registro Lote.ÿ1ÿÿ0
16066ÿ0ÿData de Validade Final difere da data Informada no LoteÿA data de Validade Final do Registro Detalhe deve ser igual a data de Validade Final do Registro Lote.ÿ1ÿÿ0
16067ÿ0ÿParâmetros de módulo incorretos !ÿVerifique se nos parâmetros do módulo foi informado o mês/ano do último fechamento do quadro de lotação.ÿ1ÿÿ0
16068ÿ0ÿPeríodo Destino deve ser maior que o Período Origemÿÿ1ÿÿ0
16069ÿ0ÿExiste ocorrência com a chave no Histórico de PreçosÿEsta tabela já foi excluída, porém pertence a tabela do Histórico de Preços, não podendo ser incluída novamente na Tabela de Preços.ÿ1ÿÿ0
16070ÿ0ÿConfirma RescisãoÿFuncionário possui férias calculadas na rescisão. Se for confirmada a programação de rescisão, a data de término das férias será alterada para um dia anterior ao da rescisão. Caso a programação de rescisão venha a ser eliminada, o término da situação de férias somente poderá ser corrigido através de backup da base de dados.ÿ3ÿÿ0
16072ÿ0ÿCotação não pode ser liberada para faturamento.ÿEsta cotação não poderá ser liberada para faturamento, pois não possui itens.ÿ1ÿÿ0
16073ÿ0ÿExiste situação para data futuraÿEsta situação não pode ser implantada por que existe outra situação programada para data futuraÿ1ÿÿ0
16074ÿ0ÿUsuário não tem permissão para  eliminar autorização.ÿO usuário &1 não possui permissão para eliminar autorização de pagamento do documento.ÿ1ÿÿ0
16075ÿ5820ÿ&1 deve ser menor que &2ÿÿ1ÿÿ0
16076ÿ0ÿDeseja prosseguir o Cálculo do Período?ÿA Cotação da UFIR é diferente de 0,8287 em &1.ÿ3ÿÿ0
16077ÿ0ÿCancelamento negado. Remito não foi impresso.ÿNão é possível cancelar um remito que não tenha sido impresso.ÿ1ÿÿ0
16078ÿ0ÿCódigo RAIS IncorretoÿQuando dia e mês rescisão não forem informados, o código RAIS deve ser 71 ou 78.ÿ1ÿÿ0
16079ÿ0ÿCódigo RAIS deve ser InformadoÿInforme um valor para Código RAIS.ÿ1ÿÿ0
16080ÿ0ÿCódigo RAIS IncorretoÿSomente se o dia e mês rescisão não forem informados o código RAIS pode ser 71 ou 78.ÿ1ÿÿ0
16081ÿ0ÿFalta cadastrar Espécie de Documento para Previsões  PagtoÿEspécie de Documento está em branco. Informe um código existente no Contas a Pagar. Cadastre esta informação na Tabela de empresas.ÿ1ÿÿ0
16082ÿ0ÿEmissão do remito ocorreu a mais de 3 diasÿConfirma cancelamento?ÿ3ÿÿ0
16083ÿ0ÿJá foram efetuadas devoluções para o remito.ÿÿ1ÿÿ0
16084ÿ0ÿParâmetros de Obrigações Fiscais não encontrados!ÿNão foram encontrados parâmetros de Obrigações Fiscais para o estabelecimento informadoÿ1ÿÿ0
16085ÿ0ÿReferência pendente foi eliminada. Já está atualizada.ÿA referência foi eliminada, pois estava pendente por problemas durante a atualização. Porém, os movimentos já foram gravados.ÿ4ÿÿ0
16086ÿ0ÿPermissões Usuário &1 IncorretasÿFoi parametrizado através do procedimento de manutenção de usuário mestre, botão <Compl RH>, que o usuário &1 possui acesso por ESTABELECIMENTO, porém o sistema identificou no momento do Login que o mesmo pertence a um grupo de usuários que não possui acesso ao nível 1 da estrutura de lotação e hierárquico funcional nos seus estabelecimentos de acesso, desta forma este usuário não terá acesso aos funcionários destes estabelecimentosÿ4ÿÿ0
16087ÿ0ÿEncontrados problemas emÿÿ1ÿÿ0
16088ÿ0ÿ&1 já iniciado(a)ÿ&1 não pode ser elinada pois, de acordo com a data de início, já está em andamento.ÿ1ÿÿ0
16089ÿ0ÿDeseja prosseguir o Cálculo do Período?ÿA Cotação média da UFIR é diferente de 0,8287 no período &1.ÿ3ÿÿ0
16090ÿ0ÿQuantidade da ordem menor que a quantidade produzida.ÿNão é possível alterar a quantidade da ordem para menos do que a quantidade já produzida nessa ordem.ÿ1ÿÿ0
16091ÿ0ÿReserva &1 ficou com quant. original menor que a atendida.ÿO item da reserva &1, após a alteração da quantidade da ordem, ficou com a quantidade atendida maior que a quantidade original da reserva. Se for necessário, realize a devolução da requisição excedente.ÿ2ÿÿ0
16092ÿ0ÿFuncionário possui programação de férias! Confirma Rescisão?ÿSe for confirmada a programação de rescisão para este funcionário, a sua programação de férias será eliminada.ÿ3ÿÿ0
16093ÿ0ÿA reabertura do período não foi concluída. Favor refazê-la.ÿO processo de reabertura do período não foi concluido. A reabertura deverá ser feita novamente.ÿ4ÿÿ0
16094ÿ0ÿRescisão nas férias não pode ter aviso !ÿRescisão nas férias não pode ter aviso !ÿ1ÿÿ0
16095ÿ0ÿ&1 do último registro deve ser igual a 99ÿ&1 do último registro precisa ser igual a noventa e noveÿ1ÿÿ0
16097ÿ0ÿData atendimento deve ser menor ou igual a data de lotaçãoÿA data máxima para atendimento da requisição deve ser menor ou igual a data de lotação da vaga.ÿ1ÿÿ0
16098ÿ0ÿNão foi calculado o CRP.ÿÿ1ÿÿ0
16099ÿ0ÿExistem documentos para pagamento escrituralÿExistem documentos pertencentes ao borderô em pagamento escritural,  estes documentos não serão considerados.ÿ4ÿÿ0
16100ÿ0ÿRegistro não pode ser alteradoÿAlteração de registro não pode ser efetuada. Relatório já foi impresso.ÿ1ÿÿ0
16101ÿ0ÿEmitente não está associado a nenhum estabelecimentoÿO emitente informado para a nota fiscal (&1) não está associado a nenhum estabelecimento; ou seja, não existe outro estabelecimento com o emitente informado, para gerar a nota fiscal de transferência.ÿ1ÿÿ0
16102ÿ0ÿDocumento para pagamento escrituralÿO documento selecionado para alteração/eliminação encontra-se em pagamento escritural. Caso o documento seja alterado/eliminado deverá ser feito a solicitação de baixa manualmente ao banco.ÿ4ÿÿ0
16103ÿ0ÿBases não conectadas!ÿPara que seja possível buscar informações da tabela de Parâmetros Globais, as bases MGIND ou DTHRPYC devem estar conectadas.ÿ2ÿÿ0
16104ÿ0ÿDeseja exportar a alteração ?ÿFará com que o novo nome abreviado da transportadora seja atualizado nas tabelas relacionadas.ÿ3ÿÿ0
16105ÿ0ÿUsuário sem permissão para alterar transportadora do pedidoÿUsuário &1 não possui permissão para alterar a transportadora e/ou a transportadora de redespacho do pedido de venda.ÿ1ÿÿ0
16106ÿ0ÿUsuário sem permissão para alterar o pedidoÿUsuário &1 não possui permissão para alterar o pedido de venda.ÿ1ÿÿ0
16107ÿ0ÿPeríodo Calculado !ÿPeríodo após a data de transferência do funcionário deverá estar todo habilitado.ÿ1ÿÿ0
16108ÿ0ÿParâmetros Globais não foram informados !ÿNão existe registro na tabela de Parâmetros Globais.ÿ2ÿÿ0
16110ÿ0ÿSistema Bancário InválidoÿPortador &1 possui o sistema bancário &2 e o código informado é &3, digite o campo corretamente ou faça a correção do mesmo no cadastro de portadores.ÿ1ÿÿ0
16112ÿ0ÿCampo &1 InválidoÿO campo &1 é inválido, favor digitar novamente.ÿ1ÿÿ0
16113ÿ0ÿConta Contabil não pode ser eliminada. Possui Saldo.ÿConta contabil &1 não pode ser eliminada. Possui saldo.ÿ1ÿÿ0
16114ÿ0ÿSomente as movimentações com data superior a &1 serão modiÿÿ1ÿÿ0
16116ÿ0ÿPortador não cadastrado para Modalidade Vendorÿÿ1ÿÿ0
16117ÿ0ÿConvênio já cadastrado !ÿÿ1ÿÿ0
16118ÿ0ÿModalidade para Débito não pode ser modalidade 7 !ÿÿ1ÿÿ0
16119ÿ0ÿUtilizado o número máximo de mensagens !ÿÿ1ÿÿ0
16120ÿ0ÿExistem duplicatas alocadas a este convênio !ÿÿ1ÿÿ0
16121ÿ0ÿExistem contratos alocados a este convênio !ÿÿ1ÿÿ0
16122ÿ0ÿRegistro não pode ser eliminadoÿEliminação de registro não pode ser efetuada. Relatório já foi impresso.ÿ1ÿÿ0
16123ÿ0ÿJá existe contrato para este período.ÿNão pode haver contratos do mesmo cliente com períodos iguais.O período informado deve ser diferente de &1 até &2.ÿ1ÿÿ0
16124ÿ0ÿConfirma informações do código de barrasÿSerá gerado as mesmas informações do código de barras para todos os bancos que possuem o mesmo sistema bancário. Confirma ?ÿ3ÿÿ0
16125ÿ0ÿO remito &1 já foi impresso.ÿImpossível imprimir o remito &1 pois ele já foi impresso.ÿ1ÿÿ0
16126ÿ0ÿArquivo &1 já existe, sobrepor ?ÿO arquivo &1 já existe. &2ÿ3ÿÿ0
16127ÿ0ÿContrato Vendor já cadastrado.ÿJá existe Contrato Vendor com o número &1 para o Cliente &2.ÿ1ÿÿ0
16128ÿ0ÿPortador não cadastrado !ÿNão foi localizado o portador &1, para a empresa &2.ÿ1ÿÿ0
16129ÿ0ÿCausa alteração CGC/CEI incorretaÿCausa alteração CGC/CEI deve conter um valor entre 1 e 6ÿ1ÿÿ0
16130ÿ0ÿFuncionário não poderá ser inscrito como candidato.ÿEste funcionário é o requisitante ou o responsável pela requisição portanto não pode se inscrever como candidato.ÿ1ÿÿ0
16131ÿ0ÿEspécie de Documento já cadastrada para o Vendor.ÿA Espécie de Documento Vendor &1 já existe.ÿ1ÿÿ0
16132ÿ0ÿRequisição &1 Menor que Requisição &2ÿRequisição &1 deve ser maior ou igual a requisição &2.ÿ1ÿÿ0
16133ÿ0ÿRequisitante &1 Menor que Requisitante &2ÿRequisitante &1 deve ser maior ou igual a requisitante &2.ÿ1ÿÿ0
16134ÿ0ÿTipo da Espécie de Documento Vendor Inválida.ÿA Espécie de Documento &1 esta cadastrada nos Parâmetros do Vendor como Debitado ou Repactuado, ela deve ser do tipo Debito.ÿ1ÿÿ0
16135ÿ0ÿA ordem está finalizada e possui saldo para ser absorvido &1ÿÿ1ÿÿ0
16136ÿ0ÿTipo da Espécie de Documento Vendor Inválida.ÿA Espécie de Documento &1 esta cadastrada nos Parâmetros do Vendor como Espécie Vendor, ela deve ser do tipo Normal.ÿ1ÿÿ0
16137ÿ0ÿCódigo de barras não pode ser alteradoÿO documento selecionado para alteração foi enviado para pagamento escritural, código de barras não pode ser alterado.ÿ1ÿÿ0
16138ÿ0ÿEspécie de Documento Vendor não pode ser eliminada.ÿA Espécie de Documento Vendor &1 esta cadastrada nos Parâmetros Vendor, ela não pode ser excluída.ÿ1ÿÿ0
16139ÿ0ÿNão é permitida Exclusão de Candidato Interno.ÿCandidato Interno só poderá ser eliminado quando estiver em situação de provisório.ÿ1ÿÿ0
16140ÿ0ÿConta não pode receber lançamento no Contas a Receber !ÿConta não pode receber lançamento no Contas a Receber.ÿ1ÿÿ0
16141ÿ0ÿFuncionário com Situação de Afastamento. Confirma S/N ?ÿFuncionário encontra-se em situação de afastamento, confirma alteração de salário do funcionário.ÿ3ÿÿ0
16142ÿ0ÿMudança sequência importância da proficiencia.ÿEstá sendo alterando a sequência de importância das proficiencias, isto terá implicações no plano de remuneração por habilidade, geração necessidade de treinamento e recrutamento e seleção. Confirma a alteração?ÿ3ÿÿ0
16143ÿ0ÿTaxas/Prazos Vendor já cadastrado.ÿJá foi cadastrado Taxas/Prazos Vendor para a Data &1, Portador &2 e Condição de Pagamento &3.ÿ1ÿÿ0
16144ÿ0ÿData de entrega não informada para o item &1 &2ÿNão foi inforamada data de entrega para o(s) seguinte(s) item(s): &1&2ÿ2ÿÿ0
16145ÿ0ÿCaracter " - " contido na descrição inválidoÿA descrição da ocorrência não poderá conter o caracter " - ".ÿ1ÿÿ0
16146ÿ0ÿQuantidade  pedida para o item da cotação deve ser &1.ÿA quantidade mínima a ser pedida para o da cotação é menor que a quantidade mínima aceitável para praticar o preço de venda  que consta nessa tabela de preco.ÿ1ÿÿ0
16147ÿ0ÿQuadro incompleto. Deseja continuar?ÿQuadro incompleto, ou seja, existem estuturas que não possuem informação até o nível mais inferior - vagas. Estas estruturas não serão salvas. Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
16148ÿ0ÿGerar Quadro de Lotação pela localização dos funcionários?ÿEste processo irá criar as estruturas do quadro de lotação baseado na localização do funcionário atualmente. Confirma este processo?ÿ3ÿÿ0
16149ÿ0ÿUsuário sem permissão para atualizar &1ÿO usuário está parametrizado para atualizar apenas documentos do tipo &2ÿ1ÿÿ0
16150ÿ0ÿData final do intervalo deve ser maior que a data inicialÿÿ1ÿÿ0
16151ÿ0ÿExportar Prazos para todos os Portadores ?ÿOs Prazos dos demais Portadores que tenham sido cadastrados para a mesma Data de Fechamento e Condição de Pagamento, serão igualados a deste Portador. Confirma ?ÿ3ÿÿ0
16152ÿ0ÿRemito já está cancelado.ÿImpossível cancelar o remito novamente.ÿ1ÿÿ0
16153ÿ0ÿDados já exitentes. Deseja Sobrepor ?ÿTaxas/Prazos Vendor já existente:Data.......: &1 Portador...: &2 Cond. Pagto: &3 Equalização: &4 Taxa Mês...: &5. Deseja Sobrepor ?ÿ3ÿÿ0
16154ÿ0ÿItem do Pedido  já está aprovadoÿ.ÿ1ÿÿ0
16155ÿ0ÿConta transitória não cadastradaÿConta transitória para substituição não informada nos parâmetros do módulo ou a mesma não está cadastrada.ÿ1ÿÿ0
16156ÿ0ÿRequisição inexistente ou Situação incompatívelÿNão encontrado(a) &1 para chave informada ou situação não permite acesso.ÿ1ÿÿ0
16157ÿ0ÿO registro do item &1 está travado.ÿO registro &1 da tabela item necessário para a geração do movimento está travado por outro usuário/processo. Foram realizadas várias tentativas para acesso ao registro, mas o registro não foi liberado.ÿ1ÿÿ0
16159ÿ0ÿ&1 alterado(a) de &2 para &3ÿ&1 alterado(a) de &2 para &3ÿ2ÿÿ0
16160ÿ0ÿAlgumas funções de marcação ficarão inválidas, confirma?ÿPara as funções de marcação de refeição e acompanhamento serão inicializadas os atributos evento, valor unitário e benefício que deverão ser atualizadas posteriormente.ÿ3ÿÿ0
16161ÿ0ÿSeleção Estabelecimento IncorretaÿNão existem categorias salariais para os estabelecimentos selecionados.ÿ1ÿÿ0
16162ÿ0ÿProgramas não encontrados!ÿO programa não pode verificar automaticamente o CRC dos programas do &1!Informe o diretório onde estão localizados os programas do &1 para que CRC possa ser verificado.ÿ2ÿÿ0
16163ÿ0ÿTérmino do Cancelamento do Remito.ÿO remito foi cancelado com sucesso.ÿ4ÿÿ0
16164ÿ0ÿItem do Pedido &1 com situação inválida para a aprovaçãoÿA atual situação do item do pedido não permite alteraçãoÿ1ÿÿ0
16165ÿ0ÿTaxa de IOF já cadastrada.ÿJá existem Taxas de IOF cadastradas para o período &1.ÿ1ÿÿ0
16166ÿ0ÿItem do Pedido &1 com situação inválida para reprovaçãoÿA atual situação do item do pedido não permite alteração.ÿ1ÿÿ0
16167ÿ0ÿPedido já incluso para este embarqueÿEste pedido já foi incluído neste embarque!ÿ1ÿÿ0
16168ÿ0ÿTermo de ResponsabilidadeÿEste termo cancela e substitui o anteriormentre emitido e é composto de &1 paginas e &2 bens.ÿ4ÿÿ0
16169ÿ0ÿPeríodo Inválido.ÿO período informado deve estar entre 01/0001 e 12/9999 no seguinte formato MM/AAAA.ÿ1ÿÿ0
16170ÿ0ÿRepassar a Taxa Mês para os dias do Mês ?ÿDeseja que o valor da Taxa Mês &1 seja repassados para todos os dias do Mês ?ÿ3ÿÿ0
16171ÿ0ÿAlocação de recurso em conflito!ÿ&1ÿ1ÿÿ0
16172ÿ0ÿLote deve estar confirmado !ÿPara efetuar Fechamento , o lote deve estar com o estado confirmado.ÿ1ÿÿ0
16173ÿ0ÿNão existe Contrato Vendor entre Empresa &1 e  Cliente &2ÿDeve-se cadastrar o contrato vendor para a empresa &1 e Cliente &2.ÿ1ÿÿ0
16174ÿ0ÿNão existe convênio entre portador &1 e empresa &2.ÿDeve-se cadastrar convênio entre portador &1 e empresa &2ÿ1ÿÿ0
16175ÿ0ÿValor a negociar &1 não atinge valor mínimo. Continua ?ÿValor a negociar &1 não atinge valor mínimo para negociação.ÿ3ÿÿ0
16177ÿ0ÿValor a negociar ultrapassa crédito disponível. Continua?ÿValor a negociar ultrapassa crédito disponível &1. Continua?ÿ3ÿÿ0
16178ÿ0ÿMais de cinco representantes. Impossível efetuar controle.ÿÿ1ÿÿ0
16179ÿ0ÿDeseja recalcular a taxa cliente/prazos ?ÿDeseja recalcular a taxa cliente/prazos conforme data base original?ÿ3ÿÿ0
16180ÿ0ÿA data do vencimento do titulo inválida !ÿA data do vencimento do titulo vendor nao pode ser inferior a data de fechamento.Deve-se alterar a data base do titulo.ÿ1ÿÿ0
16181ÿ0ÿTaxa Cliente não atinge taxa mínima de negociação. Continua?ÿTaxa Cliente &1 não atinge taxa mínima de negociação &2.Continua?ÿ3ÿÿ0
16182ÿ0ÿPercentual Inválido !ÿA Soma dos Percentuais não chegou a 100 %, ou ultrapassou o valor.ÿ1ÿÿ0
16183ÿ0ÿTipo de Impressora Inexistente !ÿTipo de Impressora '&1' não cadastrado.ÿ1ÿÿ0
16184ÿ0ÿConfiguração de Tipo de Impressora existente. Substituir ?ÿA Configuração de Tipo de Impressora, "&3", já existe no banco de dados !Deseja substituir o código existente "&2" pelo código "&1" ?ÿ3ÿÿ0
16185ÿ0ÿModelo não é configurado.ÿO Modelo não é configurado. Só pode ser alterado pela Engenharia.ÿ1ÿÿ0
16186ÿ0ÿO Modelo não é Sub-modelo em nenhuma estrutura.ÿO Modelo não é usado como Sub-modelo em nenhuma estrutura de modelos.ÿ1ÿÿ0
16187ÿ0ÿNúmero da planilha inválido !ÿÿ1ÿÿ0
16188ÿ0ÿNegociação Vendor &1 já cadastrada!ÿNegociação Vendor &1 já cadastrada. Favor verificar os parametros do módulo.ÿ1ÿÿ0
16189ÿ0ÿData Início Validade Plano Lotação InválidaÿA data de início de validade do plano de lotação para estabelecimento  já foi informada, não deve existir dois planos com mesma data de início de validadeÿ1ÿÿ0
16190ÿ0ÿValor Inválido.ÿCampo deve estar entre 0 a 999.ÿ4ÿÿ0
16191ÿ0ÿEvento já importadoÿMovimento com as informações: Evento &1, mês/ano &2/&3, tipo folha &4 já importado para o funcionário. O registro importado anteriormente será substituído por este.ÿ4ÿÿ0
16192ÿ0ÿTabela &1 não encontrada.ÿA tabela &1 não foi encontrada em nenhum dos Bancos de Dados ativos.ÿ1ÿÿ0
16193ÿ0ÿAtributo &1 não encontrado para a tabela &2.ÿAtributo &1 não encontrado para a tabela &2.ÿ1ÿÿ0
16194ÿ0ÿOcorrência já existente.ÿJá existe uma ocorrência para restrição com a chave informada.ÿ1ÿÿ0
16195ÿ0ÿRequisição não permite excluir responsável.ÿRequisição não permite retirar o responsável pelo recrutamento.Esta situação pode ocorrer porque a requisição está em situação diferente de "Iniciada Recrutamento" ou porque já possui etapas associadas.ÿ1ÿÿ0
16196ÿ0ÿData Início Seleção Incorreta.ÿA Data Início Seleção deve estar entre a Data Liberação Quadro Lotação (&1) e a Data Atual (&2).ÿ1ÿÿ0
16197ÿ0ÿValor da parcela &1 não atinge valor mínimo &2. Continua ?ÿÿ3ÿÿ0
16198ÿ0ÿValor Inválido !ÿÿ1ÿÿ0
16199ÿ0ÿUsuário não selecionadoÿDeve ser selecionado pelo menos um Usuário do Grupo de Usuários.ÿ4ÿÿ0
16200ÿ0ÿImpressora x Usuário não selecionado.ÿSelecione pelo menos uma Impressora x Usuário antes de informar um novo dispositivo.ÿ4ÿÿ0
16201ÿ0ÿConfirma a criação do Relacionamento ?ÿSera criado o Relacionamento entre Usuário(s) e Impressora(s).ÿ3ÿÿ0
16202ÿ0ÿDispositivo não Informado.ÿInforme um valor para o dispositivo da Impressora.ÿ4ÿÿ0
16203ÿ0ÿImpossível relacionar Usuário e ImpressoraÿO Usuário e a Impressora já estão relacionados.ÿ4ÿÿ0
16204ÿ0ÿValor do pagamento menor que valor da baixa. Continua ?ÿValor do pagamento &1 menor que valor da baixa &2.ÿ3ÿÿ0
16205ÿ0ÿA criação de várias Impressoras como Principal é Inválida.ÿUm Usuário terá somente uma impressora definida como principal. Verifique se já existe um Impressora Principal para o Usuário, ou se existe mais de uma Impressora selecionada.ÿ4ÿÿ0
16206ÿ0ÿRemito Atualizado com sucesso!ÿRemito Atualizado com sucesso!ÿ2ÿÿ0
16207ÿ0ÿOperação Externa não pode ser alterada.ÿAs Operações do Tipo Externa não podem ter seus Tempos alterados.ÿ1ÿÿ0
16208ÿ0ÿQuantidade pedida invalída em Cotas.ÿQuantidade pedida é maior que a Prevista, para o  item &1..ÿ2ÿÿ0
16209ÿ0ÿConfirma exclusão?ÿTodas as restrição da transação &1 serão excluídas.ÿ3ÿÿ0
16210ÿ0ÿHouveram título que não geraram bloquetosÿUm ou mais títulos selecionados tiveram uma das seguintes inconsistências:Portador não cadastradoCliente não cadastradoCliente não emite bloquetosÿ4ÿÿ0
16211ÿ0ÿOs bloquetos p/ os títulos selecionados não foram impressosÿO &1 do título &2 não emite bloquetos.ÿ1ÿÿ0
16212ÿ0ÿPortador &1, modalidade &2. Não possui convenio vendor !ÿPortador &1, modalidade &2. Não possui convenio vendor cadastrado!ÿ1ÿÿ0
16214ÿ0ÿEste procedimento/programa não permite execução batch!ÿO procedimento/programa não está habilitado para a sua execução através do RPW (Remote Procedure Wait). Contacte a Datasul informando o local da ocorrência desta mensagem.Estilo: &1Procedimento/Programa: &2ÿ1ÿÿ0
16215ÿ0ÿRequisição já foi liberada.ÿJá foi informada data de liberação para a requisição (Recrutamento não está atuando mais na requisição).Caso queira continuar esta ação, deverá retirar a data de liberação desta requisição na tarefa correspondente.ÿ1ÿÿ0
16216ÿ0ÿParâmetros Vendor não cadastrado.ÿOs Parâmetros do Vendor não foram cadastrados.ÿ1ÿÿ0
16217ÿ0ÿNao é possivel preparar mais de uma OTÿO programa de Preparação de Ordem de Pagamento não permite que seja preparada mais de uma Ordem de Pagamento Tesouraria.ÿ1ÿÿ0
16218ÿ0ÿConfirma a eliminação do depósito?ÿÿ3ÿÿ0
16219ÿ0ÿPlanilha possui baixa por Débito, não pode ser cancelada.ÿDeve ser cancelada primeiramente a baixa por Débito.ÿ1ÿÿ0
16220ÿ0ÿPlanilha possui baixa por Repactuação,não pode ser canceladaÿDeve ser cancelada primeiramente a baixa por Repactuação.ÿ1ÿÿ0
16221ÿ0ÿLocalização do diretório de saída deve ser informado.ÿLocalização do Arquivo de Transferência deve ser informado em &1.ÿ1ÿÿ0
16222ÿ0ÿValor de pagamento maior que saldo ou igual a zero.ÿO valor de pagamento &1, deve ser menor ou igual ao saldo &2, ou diferente de zero.ÿ1ÿÿ0
16223ÿ0ÿNúmero de vagas da requisição já foi preenchida.ÿVerifique número de vagas da requisição.ÿ1ÿÿ0
16224ÿ0ÿPlanilha não pode ser cancelada.ÿMovimento de Baixa Contabilizado (Duplicata Original).ÿ1ÿÿ0
16225ÿ0ÿPlanilha possui movimentação fora da data de validação.ÿDatas Validas de: &1 até: &2.ÿ1ÿÿ0
16226ÿ0ÿPortador não possui Convênio Vendor cadastrado.ÿPortador &1 (modalidade &2), não possui Convênio Vendor cadastrado.ÿ1ÿÿ0
16227ÿ0ÿ&1 não pode(m) ser importado(s) para contrato centralizadorÿ&1 serão tratados por contrato e não por funcionárioÿ1ÿÿ0
16228ÿ0ÿLocalização Inválida.ÿLocalização não cadastrada ou não compatível para o estabelecimento e/ou depósito.ÿ1ÿÿ0
16229ÿ0ÿProcesso Concluído sem AtualizaçãoÿVerifique alguns dados que são necessários para a atualização em cotas:- a atualização(on-line/batch). - se a espécie do pedido for fechado, e se Cotas controla pedidos em  aberto.- a natureza de operação(se atualiza cotas).- o canal de venda do pedido.- o grupo de cliente e a microrregião, na atualização de clientes.- a região do representante.ÿ2ÿÿ0
16230ÿ0ÿMovimentos do Ano Fiscal &1 não podem ser eliminados.ÿO Ano Fiscal &1 não está FECHADO por isso os movimentos não podem ser eliminados.ÿ1ÿÿ0
16231ÿ0ÿInformações RAIS não podem ser eliminadasÿInformações RAIS possuem valores informadosÿ4ÿÿ0
16232ÿ0ÿValor da baixa invalido!ÿValor da baixa &1, deve ser menor ou igual que saldo do titulo &2 e diferente de zero.ÿ1ÿÿ0
16233ÿ0ÿPrevisão de Configurados  somente é tratada em planos PVÿA previsão de configurados não é feita em planos PP.Altere o tipo do plano ou desconsidere os itens configurados para cálculo do planejamento.ÿ1ÿÿ0
16234ÿ0ÿData Final Valor Hora menor que a Data Inicial Valor Horaÿÿ1ÿÿ0
16235ÿ0ÿQuantidade informada é superior à quantidade originalÿA ordem de compra será gerada com uma quantidade superior ao valor calculado pela rotina de ressuprimento de materiaisÿ2ÿÿ0
16236ÿ0ÿCliente/Fornecedor cadastrado com este códigoÿO código gerado para cliente/fornecedor já está sendo utilizado por um outro usuário. O sistema irá fornecer um novo código.ÿ1ÿÿ0
16237ÿ0ÿMês informado incorretoÿMês informado é igual ou superior ao mês de referência da empresaÿ1ÿÿ0
16238ÿ0ÿItem não cadastrado na tabela de preços informada!ÿO item informado não existe na tabela de preços ou, se existir, a quantidade cotada é inferior a quantidade mínima para praticar o preço em questão e o item não possui histórico de preços para que seja procurado um preço compatível.ÿ1ÿÿ0
16239ÿ0ÿModificação não pode ser realizada através deste programaÿA modificação desta lotação centro de custo deve ser feita através do programa Manutenção Movimento Complementar Rescisão.ÿ4ÿÿ0
16240ÿ0ÿCentro de custo &1 não possui valor horário informadoÿÿ1ÿÿ0
16241ÿ0ÿConfirma inicialização do Módulo Multiplanta?ÿO programa de inicialização do Módulo Multiplanta será executado e todas as Transações e Restrições padrões serão atualizadas.ÿ3ÿÿ0
16242ÿ0ÿEvento já informado por &1ÿO Evento não deve ser informado para mais de um adicional.ÿ1ÿÿ0
16243ÿ0ÿAlteração de jornada já existente para o funcionário !ÿJá existe uma outra alteração de jornada para o funcionário no período informado.ÿ1ÿÿ0
16244ÿ0ÿItem com cotação já aprovada.ÿVocê tentou aprovar um item que já tem cotação aprovada. Os itens com cotação já aprovadas são visualizados devido a seleção do campo (aprovadas) do filtro de cotações.ÿ1ÿÿ0
16245ÿ0ÿItem ainda não foi aprovado.ÿVocê tentou gerar pedido para uma cotação ainda não aprovada. Selecione um item já aprovado presente na consulta.ÿ1ÿÿ0
16246ÿ0ÿTodos os registros serão eliminados. Confirma exclusão ?ÿTodas as Horas Extras Tipo Dia serão eliminadas. Confirma a exclusão ?ÿ3ÿÿ0
16247ÿ0ÿTipo de Contrato 00 Não Deve ser InformadoÿO tipo de contrato 00 (centralizador) não deve ser informado neste programaÿ1ÿÿ0
16248ÿ0ÿTipo de Contrato Diferente de 00 Não Deve ser InformadoÿO tipo de contrato diferente de 00 (centralizador) não deve ser informado neste programaÿ1ÿÿ0
16249ÿ0ÿGeração das Estatísticas do Período não será atualizada.ÿA Geração das Estatísticas do Estoque passam a ser atualizadas somente pela rotina CE0408, ou seja, as mesmas não fazem mais parte da rotina de Fechamento do Períodoÿ2ÿÿ0
16250ÿ0ÿRemito já faturado.ÿNão é possível cancelar um remito já faturado total ou parcial.ÿ1ÿÿ0
16251ÿ0ÿPendência Aprovação - PEDIDO EMERGENCIALÿExiste uma pendência de aprovação para você referente à:Pedido Emergencial de compra: &1Total de Ordens: &2Estabelecimento: &3Você poderá aprovar esta pendência através da opção "Aprovação Documentos" que se encontra no menu do módulo de Compras, na rotina "Tarefas".ÿ1ÿÿ0
16252ÿ0ÿPendência Aprovada - PEDIDO EMERGENCIALÿFoi aprovada a pendência referente à:Pedido Emergencial de compra: &1Total de Ordens: &2Aprovador: &3Estabelecimento: &4Você poderá consultar esta aprovação através da opção "Situação Documentos" que se encontra no menu do módulo de Compras, na rotina "Consultas".ÿ1ÿÿ0
16253ÿ0ÿPendência Rejeitada - PEDIDO EMERGENCIALÿFoi rejeitada a pendência referente à:Pedido Emergencial de compra: &1Total de ordens: &2Aprovador: &3Código Rejeição: &4Motivo:&5Você poderá consultar esta rejeição através da opção "Situação Documentos" que se encontra no menu do módulo de Compras, na rotina "Consultas".ÿ1ÿÿ0
16254ÿ0ÿPendência Reaprovada - PEDIDO EMERGENCIALÿFoi reaprovada a pendência referente à:Pedido Emergencial de compra: &1Total de ordens: &2Aprovador: &3Estabelecimento: &4Você poderá consultar esta reaprovação através da opção "Situação Documentos" que se encontra no menu do módulo de Compras, na rotina "Consultas".ÿ1ÿÿ0
16255ÿ0ÿJá existe pedido de venda com este número para o cliente.ÿUm pedido de venda com esse número já existe para esse cliente.ÿ1ÿÿ0
16256ÿ0ÿFolha de 13º salário somente nos meses de Novembro/Dezembro.ÿPara gerar a folha referente ao 13 º salário, é permito somente nos meses de Novembro e Dezembro.ÿ1ÿÿ0
16257ÿ0ÿRemito já atualizado no estoque.ÿNão é possível cancelar um remito já atualizado no estoque.ÿ1ÿÿ0
16258ÿ0ÿEnvio de E-mailÿPara usar E-Mail, é necessário que seja informado o servidor e a porta no parametros globais.ÿ4ÿÿ0
16259ÿ0ÿGrupo Bem União deve ter tipo igual ao dos bens unidos.ÿO grupo do bem deve pertencer ao mesmo tipo de grupo dos bens que serão unificados.ÿ1ÿÿ0
16260ÿ0ÿEmitente não possui &2ÿO emitente/matriz &1 não possui &2.ÿ4ÿÿ0
16261ÿ0ÿInformação somente pode ser importada para &1ÿInformação é tratada por &1ÿ1ÿÿ0
16263ÿ0ÿCódigo não pode ser brancoÿDigite um código diferente de branco.ÿ1ÿÿ0
16264ÿ0ÿDeseja cancelar inscrição para esta requisição?ÿDeseja cancelar sua inscrição para a requisição?ÿ3ÿÿ0
16265ÿ0ÿTaxa IOF não cadastrada !ÿNão existem Taxas de IOF cadastradas para o período.ÿ1ÿÿ0
16266ÿ0ÿConfirma eliminação das ordens?ÿVerifique a faixa de ordens selecionada para eliminaçãoÿ3ÿÿ0
16267ÿ0ÿConta Vendor não encontrada.ÿNão existe Conta Vendor para o Estabelecimento &1.ÿ1ÿÿ0
16268ÿ0ÿConta Vendor não encontrada.ÿNão existe Conta Vendor para a Conta Corrente do Portador &1.ÿ1ÿÿ0
16269ÿ0ÿData de união deve ser maior que a data de aquisição.ÿA data de união deve ser maior que a data de aquisição dos bens.ÿ1ÿÿ0
16270ÿ0ÿO Bem deve ser Ativo.ÿO bem deve estar ativo para sofrer a união.ÿ1ÿÿ0
16271ÿ0ÿO bem não pode ter movimento maior que o período atual.ÿO bem deve somente ter movimento no período atual.ÿ1ÿÿ0
16272ÿ0ÿData Inválida !ÿJá existe um apontamento de horas para o periodo informado.ÿ1ÿÿ0
16273ÿ0ÿBem não deve possuir valor de depreciação maior que zero.ÿO bem não pode ter depreciação.ÿ1ÿÿ0
16274ÿ0ÿHorário &1 não existe !ÿO Horário &1 não existe ou não está relacionado ao tipo de contrato do funcionário.ÿ1ÿÿ0
16275ÿ0ÿEvento não existe !ÿO evento informado não existe ou não está relacionado ao tipo de contrato do funcionário. O mesmo só pode estar relacionado a um  tipo de evento do contrato igual a 5 (Outros).ÿ1ÿÿ0
16276ÿ0ÿ&1 não inspecionada(o)ÿVerifique se a(o) &1 foi inspecionada(o).ÿ1ÿÿ0
16277ÿ0ÿNenhum candidato foi admitido para a requisição.ÿContinua a Finalização da Requisição de Pessoal?ÿ3ÿÿ0
16278ÿ0ÿEmpréstimo de turno já existente no período !ÿFuncionário já possui cadastrado empréstimo de turno no período selecionado.ÿ1ÿÿ0
16279ÿ0ÿJá existe alteração de jornada no período !ÿO funcionário já tem cadastrada alteração de jornada para o período informado.ÿ1ÿÿ0
16280ÿ0ÿTipo Salário Adicional Férias/13oÿ(usada para label)ÿ1ÿÿ0
16281ÿ0ÿNúmero inválido para Nota Fiscal.ÿVerifique número informado para a Nota Fiscal.ÿ1ÿÿ0
16282ÿ0ÿHorario cadastrado em duplicidade !ÿO horário está cadastrado mais de uma vez. Verifique.ÿ1ÿÿ0
16283ÿ0ÿ&1 indisponível !ÿNão existe &1 disponível.ÿ1ÿÿ0
16284ÿ0ÿPonto de Controle já usado.ÿDuas operações do mesmo item ou roteiro não podem possuir o mesmo ponto de controle.ÿ1ÿÿ0
16285ÿ0ÿConta deve ser de Consumo, Ord. Serv. ou Custo Merc. VendidaÿConta Contábil deve ser de Consumo, Ordem Serviço ou Custo Mercadoria Vendida.ÿ1ÿÿ0
16286ÿ0ÿAno final para cálculo não válidoÿInforme novamente ou altere o período.ÿ2ÿÿ0
16287ÿ0ÿMes final para cálculo não disponívelÿInforme novamente ou altere o período.ÿ2ÿÿ0
16288ÿ0ÿTempo de Parada Inválido.ÿO Tempo de Parada está igual ou maior ao tempo do total do turno.ÿ1ÿÿ0
16289ÿ0ÿEmpresa usa conta reduzida. Execução inválida.ÿEmpresa usa conta reduzida. Execucao somente é válida para empresas que NÃO usam a conta reduzida.ÿ1ÿÿ0
16290ÿ0ÿA Data Base não pode ser menor que Data Emissão !ÿÿ1ÿÿ0
16291ÿ0ÿPara criar documento Vendor utilize Rotina Vendor !ÿÿ1ÿÿ0
16292ÿ0ÿImportação AbortadaÿA importação foi abortada porque o peso dos eletrodos produzidos não conferem com as entradas em estoque.ÿ1ÿÿ0
16293ÿ0ÿImportação Concluída &1ÿA importação foi concluída com sucesso.ÿ4ÿÿ0
16294ÿ0ÿOrdem de compra possui recebimento. Alteração não permitida.ÿOrdem de compra possui recebimento. Alteração não permitida.ÿ1ÿÿ0
16295ÿ0ÿConfirma a Eliminação ?ÿO usuário não poderá imprimir no Datasul EMS se a eliminação do relacionamento entre Usuário e Impressora for confirmada.ÿ3ÿÿ0
16296ÿ0ÿDeseja imprimir lingotes sem produção?ÿExistem lingotes em estoque sem a produção correspondente da Aciaria.ÿ3ÿÿ0
16297ÿ0ÿCálculo não Habilitadoÿÿ1ÿÿ0
16298ÿ0ÿData da Revisão do Desenho inválidaÿA Data da Revisão do Desenho deve ser maior que a Data da última Revisão cadastrada: &1.ÿ1ÿÿ0
16299ÿ0ÿEvento Hora Aula Normal já existe !ÿSó deve existir um evento do tipo hora aula normal associado ao tipo de contrato.ÿ1ÿÿ0
16300ÿ0ÿEvento Hora Aula Repouso já existe !ÿSó pode haver um evento do tipo Hora Aula Repouso associado ao Tipo de Contrato.ÿ1ÿÿ0
16301ÿ0ÿData de Transação Inválida.ÿDatas Validas de: &1 até: &2.ÿ1ÿÿ0
16302ÿ0ÿInconsistência nas horas !ÿVerifique se hora final não está maior que a hora inicial.Caso seja um turno de virada, verifique se a hora inicial é maior que 14:00h e a hora final menor que 10:00h.ÿ1ÿÿ0
16303ÿ0ÿNão existe ocorrência para Item " &1 " e Lote " &2 ".ÿÿ2ÿÿ0
16304ÿ0ÿQuantidade Funcionários &1ÿutilizada em relatório.ÿ1ÿÿ0
16305ÿ0ÿ&1 do Sexo &2ÿutilizada em relatório.ÿ1ÿÿ0
16306ÿ0ÿRelação Empregados Maiores/MenoresÿRelação Empregados Maiores/Menoresÿ1ÿÿ0
16307ÿ0ÿDocumento já foi pago, não pode ser eliminadoÿO Documento: &1, fornecedor: &2, não pode ser eliminado, pois já foi pago pela Ordem de Pagamento: &3.ÿ1ÿÿ0
16308ÿ0ÿForam alteradas configurações de execução. Deseja salvá-las?ÿO programa está sendo fechado ou o módulo trocado, e modificações nas configurações de execução dos programas não foram salvas.ÿ3ÿÿ0
16309ÿ0ÿUsuário não possui permissão para modificar o módulo &1 !ÿUsuário &2 não possui permissão para modificar a forma de execução dos programas do módulo &1, terá apenas permissão de leitura.Verificar com o responsável pela manutenção dos controles de segurança do sistema a possibilidade de inclusão desta permissão.ÿ2ÿÿ0
16310ÿ0ÿEmbarque &1 não foi confirmado no estoque. Favor confirmar.ÿEmbarque &1 precisa ser confirmado no estoque antes dessa operaçãoÿ2ÿÿ0
16311ÿ0ÿNota &1 Est &2 Série &3 de &4 precisa ser confirmada estoqueÿA nota &1 do estabelecimento &2 com série &3 de &4 precisa ser confirmada no estoque para esta operação.ÿ2ÿÿ0
16312ÿ0ÿContrato não pode ser o centralizador !ÿPara o apontamento de horas, o contrato não pode ser o centralizador (deve ser maior que 0).ÿ1ÿÿ0
16313ÿ0ÿEvento inválido para tipo de contratoÿA unidade do evento informado não é valor, ou o evento possui incidência para FGTS.ÿ1ÿÿ0
16314ÿ0ÿOrdem de Manutenção Finalizada. Confirma?ÿÿ3ÿÿ0
16315ÿ0ÿMovimentação com ordem de manutenção terminadaÿExiste movimentação com uma ordem de manutenção finalizada ou terminada.ÿ1ÿÿ0
16316ÿ0ÿDeseja imprimir inconsistências?ÿA importação foi abortada porque existem inconsistências de apontamentos.ÿ3ÿÿ0
16317ÿ0ÿMovimento foi parcialmente cancelado. Deseja continuar?ÿOcorreu algum problema durante o cancelamento e ele foi interrompido. Confirme para continuar a cancelar.ÿ3ÿÿ0
16318ÿ0ÿTotal de Dias de Férias excede o LimiteÿTotal de Dias de Férias excede Limite Permitido.ÿ1ÿÿ0
16319ÿ0ÿHora de início inválida !ÿHora de início está maior que hora de término do turno anterior.ÿ1ÿÿ0
16320ÿ0ÿHora final inválida !ÿA hora de término deste turno está maior que a hora de início do turno seguinte.ÿ1ÿÿ0
16321ÿ0ÿProcesso Concluído!ÿProcesso foi concluído com sucesso!ÿ2ÿÿ0
16322ÿ0ÿMovimento está pendente no cancelamento. Não pode atualizar!ÿO movimento foi parcialmente cancelado e está pendente. Deverá ser concluido o processo de cancelamento antes de fazer a Atualização dos movimentos. Não pode ser feito nenhum tipo de alteração, cópia ou eliminação de referência ou dos lançamentos.ÿ1ÿÿ0
16323ÿ0ÿOperação não possui vídeo.ÿA operação selecionada não possui vídeo relacionado a mesma.ÿ4ÿÿ0
16324ÿ0ÿTodos os itens selecionados estão com quantidades 0.ÿOs itens selecionados devem estar com quantidade alocada maior que 0.ÿ1ÿÿ0
16325ÿ0ÿItem não possui operação.ÿO item selecionado não possui operação relacionada a ele.ÿ4ÿÿ0
16326ÿ0ÿPendência Aprovação - CONTRATOÿExiste uma pendência de aprovação para você referente à:Contrato: &4Ordem de compra: &1Item: &2Quantidade: &3Estabelecimento: &5Você poderá aprovar esta pendência através da opção "Aprovação Documentos" que se encontra no menu do módulo de Compras, na rotina "Tarefas".ÿ1ÿÿ0
16327ÿ0ÿPendência Aprovada - CONTRATOÿFoi aprovada a pendência referente à:Contrato: &5Ordem de compra: &1Item: &2Quantidade: &3Aprovador: &4Estabelecimento: &6Você poderá consultar esta aprovação através da opção "Situação Documentos" que se encontra no menu do módulo de Compras, na rotina "Consultas".ÿ1ÿÿ0
16328ÿ0ÿPendência Rejeitada - CONTRATOÿFoi rejeitada a pendência referente à:Contrato &7Ordem de compra: &1Item: &2Quantidade: &3Aprovador: &4Código Rejeição: &5Estabelecimento: &8Motivo:&6Você poderá consultar esta rejeição através da opção "Situação Documentos" que se encontra no menu do módulo de Compras, na rotina "Consultas".ÿ1ÿÿ0
16329ÿ0ÿPendência Reaprovada - CONTRATOÿFoi reaprovada a pendência referente à:Contrato: &5Ordem de compra: &1Item: &2Quantidade: &3Aprovador: &4Estabelecimento: &6Você poderá consultar esta reaprovação através da opção "Situação Documentos" que se encontra no menu do módulo de Compras, na rotina "Consultas".ÿ1ÿÿ0
16330ÿ0ÿPendência Aprovação Total - CONTRATOÿExiste uma pendência de aprovação para você referente à:Contrato: &1Total de Itens: &2Valor: &3 Estabelecimento: &4Você poderá aprovar esta pendência através da opção "Aprovação Documentos" que se encontra no menu do módulo de Compras, na rotina "Tarefas".ÿ1ÿÿ0
16331ÿ0ÿPendência Aprovada Total - CONTRATOÿFoi aprovada a pendência referente à:Contrato: &1Total de itens: &2Valor: &3 Aprovador: &4Estabelecimento: &5Você poderá consultar esta aprovação através da opção "Situação Documentos" que se encontra no menu do módulo de Compras, na rotina "Consultas".ÿ1ÿÿ0
16332ÿ0ÿPendência Rejeitada Total - CONTRATOÿFoi rejeitada a pendência referente à:Contrato: &1Total de itens: &2Valor: &3 Aprovador: &4Código Rejeição: &5Estabelecimento: &7Motivo:&6Você poderá consultar esta rejeição através da opção "Situação Documentos" que se encontra no menu do módulo de Compras, na rotina "Consultas".ÿ1ÿÿ0
16333ÿ0ÿPendência Reaprovada Total - CONTRATOÿFoi reaprovada a pendência referente à:Contrato: &1Total de itens: &2Valor: &3 Aprovador: &4Estabelecimento: &5Você poderá consultar esta reaprovação através da opção "Situação Documentos" que se encontra no menu do módulo de Compras, na rotina "Consultas".ÿ1ÿÿ0
16334ÿ0ÿQuantidade de dias de provisão de férias deve ser informadaÿÿ1ÿÿ0
16335ÿ0ÿJá gerado histórico para o estabelecimento &1ÿO estabelecimento &1 já foi gerado para o mês &2 e ano &3.Deseja gerá-lo novamente?ÿ3ÿÿ0
16336ÿ0ÿCandidato consta em Oportunidade Futura.ÿDeseja aproveitar etapas já concluídas pelo candidato?ÿ3ÿÿ0
16337ÿ0ÿMês/ano não conferemÿO mês/ano informados não correspondem ao subsequente já encerrado.ÿ1ÿÿ0
16338ÿ0ÿItem agregado não confere com item da ordem de compraÿÿ2ÿÿ0
16339ÿ0ÿCódigo da Máquina de Origem &1 não é válidoÿO Código da Máquina de origem informado não é válido.ÿ1ÿÿ0
16340ÿ0ÿMovimento sem a Data de Pagamento do Prestadorÿÿ1ÿÿ0
16341ÿ0ÿCálculo Adiantamento Quinzenal não Habilitadoÿÿ1ÿÿ0
16342ÿ0ÿEmpréstimos / alterações de jorn serão eliminados.Continua?ÿCaso o(s) funcionário(s) possua(m) empréstimos de turno ou alterações de jornada, estas serão eliminadas.ÿ3ÿÿ0
16343ÿ0ÿFaixa Salário Inicial IncorretaÿValor faixa salário inicial deve ser maior ou igual a 1 e menor que 40.ÿ1ÿÿ0
16344ÿ0ÿFaixa Salário Final IncorretaÿValor faixa salário final deve ser menor que 40.ÿ1ÿÿ0
16345ÿ0ÿIntervalo IncorretoÿIntervalo entre as faixas deve ser maior que 2 e menor que o valor da faixa salário final.ÿ1ÿÿ0
16346ÿ0ÿDeseja eliminar os valores dos Bens para a moeda PatrimônioÿCaso a opção for NÃO, o programa voltará a setar esta moeda e não permitirá retirá-la do patrimônio. Caso contrário, irá eliminar os valores dos bens para esta moeda no patrimônio.ÿ3ÿÿ0
16347ÿ0ÿAs repactuações/subrogações se limitam a 10 por contrato.ÿAs repactuações/subrogações se limitam a 10 por contrato.ÿ1ÿÿ0
16348ÿ0ÿDeseja cancelar ASO &1?ÿDeseja cancelar ASO &1, de &2, emitido em &3?ÿ3ÿÿ0
16349ÿ0ÿDestino deve ser arquivo ou terminal !ÿPara o envio de e-mail após o processamento, o destino deve ser arquivo ou terminal.ÿ1ÿÿ0
16350ÿ0ÿEndereço deve estar preenchido !ÿPara envio do e-mail, o endereço deve estar preenchido.ÿ1ÿÿ0
16351ÿ0ÿOperação Concluída com Sucessoÿÿ1ÿÿ0
16352ÿ0ÿMovimentação não pode ser importada com referência em brancoÿMovimentação não pode ser importada com referência em branco.ÿ4ÿÿ0
16353ÿ0ÿContabilidade não pode receber lançamento nesta data.ÿContabilidade não pode receber lançamento nesta data.ÿ4ÿÿ0
16354ÿ0ÿConta de &1 não Cadastrada ou de Saldo no Estabelecimentoÿÿ1ÿÿ0
16355ÿ0ÿRelatório deve ser on-lineÿPara envio de e-mail, o relatório deve ser rodado on-line.ÿ1ÿÿ0
16356ÿ0ÿMódulos conceituais não informados!!!ÿOs módulos conceituais não foram informados, favor especificar pelo menos um deles.ÿ1ÿÿ0
16357ÿ0ÿExistem &1 para este  &2ÿDevem ser excluídos primeiramente os &1 deste &2.ÿ1ÿÿ0
16358ÿ0ÿMoeda não cadastrada para empresa ou para o patrimônio.ÿA moeda não está cadastrada para a empresa ou não está habilitada para o Patrimônio.ÿ1ÿÿ0
16360ÿ0ÿNenhum item foi selecionado para o Remito.ÿNão foi selecionado nenhum item ou os itens selecionados possuem quantidade zero.ÿ1ÿÿ0
16361ÿ0ÿPortador não encontrado para empresa &1.ÿÿ1ÿÿ0
16362ÿ0ÿProblemas na base de dadosÿÿ1ÿÿ0
16363ÿ0ÿJornada InexistenteÿJornada &1 informada não relaciona-se ao turno informadoÿ1ÿÿ0
16364ÿ0ÿO curso já é o principal da Turma.ÿO curso &1 já é o principal curso da turma sendo desnecessário colocá-lo também como curso agregado.ÿ1ÿÿ0
16366ÿ0ÿIntervalo Refeição Criado Pelo SistemaÿO sistema considerou o primeiro intervalo para a jornada &1ÿ1ÿÿ0
16367ÿ0ÿItem BRANCO não pode ser eliminadoÿEste Item é utilizado em diversas funções automaticas do Sistema, não podendo ser eliminado.ÿ1ÿÿ0
16368ÿ0ÿCondição de pagto. da nota não permite utilizar esta opçãoÿÿ1ÿÿ0
16369ÿ0ÿNão existe nenhum arquivo selecionadoÿSelecione pelo menos 1 arquivo para manutenção.ÿ1ÿÿ0
16370ÿ0ÿProduto inválido !ÿProduto &1 não está sendo controlado por Cotas.ÿ1ÿÿ0
16371ÿ0ÿNão existem despesas bancáriasÿNão existem despesas bancárias cadastradas para a empresa &1 e portador &2.ÿ1ÿÿ0
16372ÿ0ÿ&1 &2 inexistenteÿVerifique se existe uma ocorrência para o(a) &1 informado(a) em seu cadastro.ÿ1ÿÿ0
16373ÿ0ÿConta Contábil não pode exceder a 17 posições.ÿA conta contábil deve possuir no máximo 17 posições.ÿ1ÿÿ0
16374ÿ0ÿFormato deve ser definido com "X"  ou  "9"ÿO formato deve ser numérico(9) ou caracter(X). O "." poderá ser utlizado para fazer separação.ÿ1ÿÿ0
16375ÿ0ÿMatriz de Tradução deve ser informadaÿMatriz de Tradução está em branco. Informe um código existente no Contas a Pagar. Cadastre esta informação na Tabela de empresas.ÿ1ÿÿ0
16376ÿ0ÿIndicador Econômico deve ser informadoÿIndicado Econômico está em branco. Informe um código existente no Contas a Pagar. Cadastre esta informação na Tabela de empresas.ÿ1ÿÿ0
16377ÿ0ÿConta não pode exceder a 8 dígitosÿA Conta deve possuir no máximo 8 dígitos, sendo possível incluir um "." (ponto) para separação, totalizando 9 posições.ÿ1ÿÿ0
16378ÿ0ÿNão é permitido alterar o formato da sub-conta.ÿHá ocorrencia de Conta-Contábil cadastrada, o que impossibilita a modifiação de formato da Sub-conta.  Elimine todas as contas-contábeis existentes e assim a modificação do formato será permitida.ÿ1ÿÿ0
16379ÿ0ÿItem só pode ter o Grupo Estoque modificado.ÿO Item branco só pode ter o seu Grupo de Estoque modificado.ÿ1ÿÿ0
16380ÿ0ÿPedido com situação inválida para aprovaçãoÿPedido esta com situação inválida para aprovação.ÿ1ÿÿ0
16381ÿ0ÿNão encontrado &1 para &2ÿNão foi encontrada a ocorrência de &1 para &2.ÿ1ÿÿ0
16382ÿ0ÿTipo de registro inválido (&1).ÿÿ1ÿÿ0
16383ÿ0ÿCondição de Pagamento &1 não encontrada.ÿÿ1ÿÿ0
16384ÿ0ÿTítulo não Encontrado, Est:&1, Esp:&2, Série:&3, Docto:&4/&5ÿÿ1ÿÿ0
16385ÿ0ÿModalidade não é Vendor Est:&1,Esp:&2,Série:&3,Docto:&4/&5.ÿÿ1ÿÿ0
16386ÿ0ÿData Vencimento do Título diferente da Data de Emissão.ÿÿ1ÿÿ0
16387ÿ0ÿData &1 &2/&3/&4 inválida ou não preenchida.ÿÿ1ÿÿ0
16388ÿ0ÿData Base &1 menor que a Data de Emissão &2.ÿÿ1ÿÿ0
16389ÿ0ÿNão encontrada a baixa no valor de &1.ÿÿ1ÿÿ0
16390ÿ0ÿDocumento já negociado, Planilha &1.ÿÿ1ÿÿ0
16391ÿ0ÿMês da Provisão &1 diferente do mês da Emissão do Título &2.ÿÿ1ÿÿ0
16392ÿ0ÿTipo Equalização não preenchido ou inválido deve ser + ou -.ÿÿ1ÿÿ0
16393ÿ0ÿIOF não cadastrado para data &1.ÿÿ1ÿÿ0
16394ÿ0ÿTaxa IOF zerada para data &1.ÿÿ1ÿÿ0
16395ÿ0ÿNão existe Contrato válido para a data &1, Cliente &2.ÿÿ1ÿÿ0
16396ÿ0ÿContrato já cadastrado para Estabelecimento &1, Planilha &2.ÿÿ1ÿÿ0
16397ÿ0ÿ&1 do Contrato não confere com a DP Original &2/&3, Est: &4.ÿÿ1ÿÿ0
16398ÿ0ÿTotal do Contrato &1 difere da somatória das DP's &2.ÿÿ1ÿÿ0
16399ÿ0ÿContrato Vendor não encontrado, Est. &1, Planilha &2.ÿÿ1ÿÿ0
16400ÿ0ÿ&1 não possui operação.ÿO(A) &1 selecionado(a) não possui operação relacionada a ele(a).ÿ4ÿÿ0
16401ÿ0ÿFormato do campo incorreto,  deve ser &1ÿFormato do campo incorreto, deve ser &1ÿ1ÿÿ0
16402ÿ0ÿConta importada tem formato diferente dos Parâmetros GlobaisÿA conta que está sendo importada para o EMS 2.0 possui formato diferente dos Parâmetros Globais.ÿ1ÿÿ0
16403ÿ0ÿSub-conta atualizada tem formato diferente dos Parâm.GlobaisÿA sub-conta que está sendo atualizada para o EMS 2.0 possui formato diferente dos Parâmetros Globais.ÿ1ÿÿ0
16404ÿ0ÿConta Contábil atualizada tem formato diferente dos Parâmet.ÿA Conta Contábil que está sendo atualizada para o EMS 2.0 possui formato diferente dos Parâmetros Globais.ÿ1ÿÿ0
16405ÿ0ÿSub-conta está com tamanho diferente dos Parâmetros GlobaisÿA sub-conta está com um tamanho diferente do definido nos Parâmetros Globais.ÿ1ÿÿ0
16406ÿ0ÿO pedido &1 está alocado parcial.ÿO pedido &1 já foi alocado parcial, não podendo mais ser alocado total.ÿ1ÿÿ0
16407ÿ0ÿArquivo de saída não informado. Confirma?ÿO arquivo de saída do processo RPW não foi informado. Será gerado um arquivo de saída automático no formato "rpNNNNNN", onde NNNNNN corresponde ao número do reporte batch atual.ÿ3ÿÿ0
16408ÿ0ÿConta está com tamanho diferente dos Parâmetros GlobaisÿA conta está com um tamanho diferente do definido nos Parâmetros Globais.ÿ1ÿÿ0
16409ÿ0ÿConta contábil está com tamanho diferente dos Parâm. GlobaisÿA conta da Conta Contábil está com um tamanho diferente do definido nos Parâmetros Globais.ÿ1ÿÿ0
16410ÿ0ÿConta contábil está com tamanho diferente dos Parâm. GlobaisÿA sub-conta da Conta Contábil está com um tamanho diferente do definido nos Parâmetros Globais.ÿ1ÿÿ0
16411ÿ0ÿEmitente do Pedido/Recebimento não cadastradoÿÿ1ÿÿ0
16412ÿ0ÿUnidade de Medida da Parcela não cadastradaÿÿ1ÿÿ0
16413ÿ0ÿFornecedor da Cotação não cadastradoÿÿ1ÿÿ0
16414ÿ0ÿExecutar o programa de recálculo (pt0512) após atualização!ÿExecutar o programa de recálculo (pt0512) para converter os valores para outras moedas. O programa deve obrigatoriamente ser executado após a atualização do parâmetro de PATRIMÔNIO para a moeda.ÿ2ÿÿ0
16415ÿ0ÿDeseja recriar relacionamentos?ÿDeseja recriar as reservas, operações e rede-pert conforme Engenharia?ÿ3ÿÿ0
16416ÿ0ÿA Narrativa dever ser informada.ÿÿ1ÿÿ0
16417ÿ0ÿConsidera Movimentos PontoÿConsidera movimentos gerados pelo Ponto nos cálculos FP/FRÿ1ÿÿ0
16418ÿ0ÿConsidera Situações PontoÿConsidera situações geradas pelo Ponto nos cálculos FP/FRÿ1ÿÿ0
16419ÿ0ÿGrupo de compras do item inválidoÿNos Parametros de compra está selecionada a opção Grupo de Compra na geração de OC. e o item requisitado/solicitado não está vinculado a nenhum Grupo de Compra.ÿ1ÿÿ0
16420ÿ0ÿRegistro &1 já possui a chave informada registro &2 ignoradoÿÿ1ÿÿ0
16421ÿ0ÿNão foi encontrada &1 para a Planilha &2.ÿÿ1ÿÿ0
16422ÿ0ÿCandidato de agência já existe.ÿJá existe um candidato com este mesmo número de candidato na agência.ÿ1ÿÿ0
16423ÿ0ÿNão há informação de Previsão no mês  &1 / &2  a ser copiadaÿÿ1ÿÿ0
16424ÿ0ÿ&1 Inexistente!ÿOs valores possiveis são:    1 - Indispensável;   2 - Desejado;   3 - Recomendado.ÿ1ÿÿ0
16425ÿ0ÿLiberação InválidaÿBase de cotas está Bloqueada, não pode ser liberada.ÿ1ÿÿ0
16426ÿ0ÿJá existe PCMSO com período  informadoÿJá existe PCMSO com período  informadoÿ1ÿÿ0
16427ÿ0ÿ&1 Incorretoÿ&1 deve ser maior que 0 e menor que 13ÿ1ÿÿ0
16428ÿ0ÿHá mais de um item do DP com mesmo item destino na estruturaÿÿ1ÿÿ0
16429ÿ0ÿEliminar ou Desvincular ordem de compra?ÿCaso a resposta seja Sim, a ordem de compra será eliminada. Se Não, a ordem será desvinculada do contrato.ÿ3ÿÿ0
16430ÿ0ÿNão é possível &1calcular correção de AN's para &2.ÿNão é possível &1calcular correção de AN's para &2. Última data calculada &3.ÿ1ÿÿ0
16431ÿ0ÿPrograma não pode ser executado via RPC !ÿVerifique no cadastro de programas, se o programa "&1" pode ser executado via RPC.ÿ1ÿÿ0
16432ÿ0ÿNão foi possível encontrar servidor RPC para o programa "&1"ÿVerifique se foi informado servidor RPC para o aplicativo "&2", ou se o mesmo está cadastrado na tabela de Servidores RPC.ÿ1ÿÿ0
16433ÿ0ÿServidor RPC não cadastrado !ÿVerifique na tabela de Servidores RPC, se o servidor "&1" está cadastrado ou configure o processo para utilizar outro servidor RPC.ÿ1ÿÿ0
16434ÿ0ÿServidor RPC não disponível !ÿVerifique no cadastro de Servidores RPC, se o servidor "&1" está disponível.ÿ1ÿÿ0
16435ÿ0ÿNão foi possível executar programa !ÿA execução do programa "&1" não foi possível devido ao problema:&2Contacte com o administrador sobre esta mensagem.ÿ1ÿÿ0
16436ÿ0ÿRequisição não permite vincular Candidato InternoÿOrigem de Candidato solicitado pela requisição não permite candidato interno.ÿ1ÿÿ0
16437ÿ0ÿRequisição não permite vincular candidato externo.ÿOrigem de Candidato solicitado pela requisição não permite candidato externo.ÿ1ÿÿ0
16438ÿ0ÿPendência Aprovação - PROCESSOÿExiste uma pendência de aprovação para você referente à:Processo &4Cotação de item: &1Fornecedor: &2Valor cotado: &3 Estabelecimento: &5Você poderá aprovar esta pendência através da opção "Aprovação Documentos" que se encontra no menu do módulo de Compras, na rotina "Tarefas".ÿ1ÿÿ0
16439ÿ0ÿTítulo não pode ser Vendor.ÿPara encerrar Títulos Vendor utilize as Rotinas do Vendor.ÿ1ÿÿ0
16440ÿ0ÿPendência Aprovada - PROCESSOÿFoi aprovada a pendência referente à:Processo: &5Cotação de item: &1Fornecedor: &2Valor cotado: &3Aprovador: &4Estabelecimento: &6Você poderá consultar esta aprovação através da opção "Situação Documentos" que se encontra no menu do módulo de Compras, na rotina "Consultas".ÿ1ÿÿ0
16441ÿ0ÿPendência Rejeitada - PROCESSOÿFoi rejeitada a pendência referente à:Processo: &7Cotação de item: &1Fornecedor: &2Valor cotado: &3Aprovador: &4Código Rejeição: &5Estabelecimento: &8Motivo:&6Você poderá consultar esta rejeição através da opção "Situação Documentos" que se encontra no menu do módulo de Compras, na rotina "Consultas".ÿ1ÿÿ0
16442ÿ0ÿPendência Reaprovada - PROCESSOÿFoi reaprovada a pendência referente à:Processo: &5Cotação de item: &1Fornecedor: &2Valor cotado: &3Aprovador: &4Estabelecimento: &6Você poderá consultar esta reaprovação através da opção "Situação Documentos" que se encontra no menu do módulo de Compras, na rotina "Consultas".ÿ1ÿÿ0
16443ÿ0ÿContato já cadastrado para o emitente &1ÿJá existe um contato cadastrado para o emitente &1 com o nome &2.ÿ1ÿÿ0
16444ÿ0ÿTítulo não poderá ser canceladoÿExiste um pedido de baixa (PBX) pendente (não enviado ao banco) para esse título.ÿ1ÿÿ0
16445ÿ0ÿ&1 não pode ser maior que &2ÿ&1 deve ser menor ou igual a &2.ÿ1ÿÿ0
16446ÿ0ÿ&1 deve ser Dias , Mêses ou Anos.ÿInforme Dias, Mêses ou Anos.ÿ1ÿÿ0
16447ÿ0ÿ&1 Ultrapassou a Faixa Seguinteÿ&1 não deve ultrapassar a faixa seguinte.ÿ1ÿÿ0
16448ÿ0ÿEntre com D para Dias, M para Mêses ou A para Anos !ÿ.ÿ4ÿÿ0
16449ÿ0ÿ&1 deve ser de um &2.ÿ&1 deve ser de um &2.ÿ1ÿÿ0
16450ÿ0ÿ&1 não aconselhável.ÿ&1 não aconselhável para a geração do gráfico, podendo comprometer a visualização do mesmo.Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
16451ÿ0ÿConfirma data de admissãoÿCálculo folha normal já está concluído .ÿ3ÿÿ0
16452ÿ0ÿEspécie do documento inválida !ÿO tipo da espécie de documento da duplicata deve ser igual ao da seleção que você escolheu. Na seleção foi escolhido Tipo &1 e na duplicata Tipo &2.ÿ1ÿÿ0
16453ÿ0ÿTitulo não poderá ser canceladoÿTítulo foi enviado ao banco e não existe um pedido de baixa (PBX) enviado para ele.ÿ1ÿÿ0
16454ÿ0ÿLote ref. Movto PIS já Gerado.ÿJá foi executada a rotina de geração de movimento em lote, referenteaos valores de PIS. Deseja gerar novamente ?ÿ3ÿÿ0
16455ÿ0ÿFuncionário desligado ou com cálculo efetuadoÿSomente funcionários ativos e sem cálculo efetuado podem ter sua lotação alterada.ÿ4ÿÿ0
16456ÿ0ÿNão houve conexão com o Servidor.ÿVerifique se os parâmetros de carga estão corretos e se o Servidor de RPC foi carregado.ÿ1ÿÿ0
16457ÿ0ÿPrestador de serviço incorretoÿO prestador de serviço deve estar relacionado na tabela de convênios para o exame informadoÿ1ÿÿ0
16458ÿ0ÿNão existem pacotes para atualização do ProdutoÿNão foi localizado os arquivos para a atualização do produto &1 para o pacote (&2).ÿ1ÿÿ0
16459ÿ0ÿAno fiscal não está cadastradoÿAntes de ser utilizada esta função, é necessária a definição dos períodos contábeis a que esta empresa irá se submeter. Tal cadastro deve ser efetuado através do programa CD0120 - Manutenção Ano Fiscalÿ1ÿÿ0
16460ÿ0ÿNão foi possível importar tabela "&1"ÿVerifique se os parâmetros para realizar a importação estão corretos.ÿ1ÿÿ0
16461ÿ0ÿDescrição do Grupo de Usuários "&1" deve ser informada.ÿInforme um valor válido para o Grupo de Usuários.ÿ1ÿÿ0
16462ÿ0ÿGrupo de Usuários "&1" já cadastrado.ÿVerifique se o Grupo de Usuários informado já não está cadastrado.ÿ1ÿÿ0
16463ÿ0ÿNome do Usuário "&1" deve ser informado.ÿVerifique se o Nome do Usuário foi informado corretamente.ÿ1ÿÿ0
16464ÿ0ÿServidor de Execução "&1" do Usuário "&2" não cadastrado.ÿVerifique se o Servidor de Execução informado é válido ou se está cadastrado.ÿ1ÿÿ0
16465ÿ0ÿIdioma "&1" do Usuário "&2" não cadastrado.ÿVerifique se o idioma informado está cadastrado e se é válido.ÿ1ÿÿ0
16466ÿ0ÿGrupo de Usuários do Usuário "&1" deve ser informado.ÿO Usuário informado não possue Grupo de Usuário relacionado.ÿ1ÿÿ0
16467ÿ0ÿUsuário do Grupo de Usuários "&1" deve ser informado.ÿO Grupo de Usuários informado ou inexiste ou não possue valor válido.ÿ1ÿÿ0
16468ÿ0ÿImportado Usuário "&1" para Grupo de Usuários "&2".ÿÿ1ÿÿ0
16469ÿ0ÿUsuário "&1" já relacionado ao Grupo de Usuários "&2".ÿO Usuário informado já possue relacionamento com o Grupo de Usuários.ÿ1ÿÿ0
16470ÿ0ÿLista dos Grupos do programa "&1" deve ser informada.ÿVerifique se a Lista dos Grupos do Programa foi informada e se possue valor válido.ÿ1ÿÿ0
16471ÿ0ÿImportado Grupos de Usuários "&1" para o programa "&2".ÿÿ1ÿÿ0
16472ÿ0ÿImportado Grupos de Usuários "&1" para o procedimento "&2".ÿÿ1ÿÿ0
16473ÿ0ÿGrupos de Usuários "&1" já possuem acesso ao programa "&2".ÿÿ1ÿÿ0
16474ÿ0ÿGrupo de Usuários &1 já possuem acesso ao procedimento &2ÿÿ1ÿÿ0
16475ÿ0ÿTipo de Contrato InválidoÿTipo de Contrato Inválidoÿ1ÿÿ0
16476ÿ0ÿ&1 InválidaÿA &1 está dentro do período de congelamento para lançamentos em OF.ÿ1ÿÿ0
16477ÿ0ÿImportado Grupo de Usuários - "&1".ÿÿ1ÿÿ0
16478ÿ0ÿUsuário deve ser informado.ÿÿ1ÿÿ0
16479ÿ0ÿImportado Usuário - "&1".ÿÿ1ÿÿ0
16480ÿ0ÿUsuário "&1" já cadastrado.ÿUsuário "&1" já cadastrado.ÿ1ÿÿ0
16481ÿ0ÿGrupo de Usuários "&1" não cadastrado.ÿÿ1ÿÿ0
16482ÿ0ÿUsuário "&1" não cadastrado.ÿÿ1ÿÿ0
16483ÿ0ÿPrograma deve ser informado.ÿÿ1ÿÿ0
16484ÿ0ÿPrograma "&1" não cadastrado.ÿÿ1ÿÿ0
16485ÿ0ÿProcedimento "&1" não cadastrado.ÿÿ1ÿÿ0
16486ÿ0ÿCálculo bloqueado para eliminação. Verificar habilitação.ÿCálculo bloqueado para eliminação. Verificar habilitação de cálculo.ÿ1ÿÿ0
16487ÿ0ÿInformações Controle de Frequência IncompletasÿExistem funcionários com informações de Categoria Ponto Eletrônico e/ou Local de Marcação incompletas ou Cartão Ponto = 0.  Essas informações devem ser atualizadas no módulo Controle de Frequência, rotina Tarefas, sub-rotina Alteração Lotação Funcionário.O número de Cartão Ponto poderá ser alterado no FP1500.ÿ4ÿÿ0
16488ÿ0ÿ&1 já cadastrado(a) com este intervalo de tempoÿ&1 não pode ser cadastrado(a) com este intervalo de tempo informado.ÿ1ÿÿ0
16489ÿ0ÿTamanho do registro não é igual ao tamanho esperado.ÿÿ1ÿÿ0
16490ÿ0ÿTipo de reabastecimento não confere com a política do item.ÿProvavelmente foi colocado tipo de politica de ressuprimento do item como sendo Make-to-Order ou Nível Superior. Para estes tipos somente pode ser usado o reabastecimento por Demanda.ÿ1ÿÿ0
16491ÿ0ÿNão existem Pacotes/Tarefas de Atualização do ProdutoÿNão existem tarefas pendentes ou não foram encontrados pacotes para a atualização do produto ou ainda, não foi localizado o diretório que contém os pacotes (diretório ./PATCH).Pacote Corrente: &1ÿ1ÿÿ0
16492ÿ0ÿO CEP está com formato em branco.ÿÉ obrigatório o preenchimento do formato do CEP.ÿ1ÿÿ0
16493ÿ0ÿO CGC está com formato em branco.ÿÉ obrigatório o preenchimento do formato do CGC.ÿ1ÿÿ0
16494ÿ0ÿO CPF está com formato em branco.ÿÉ obrigatório o preenchimento do formato do CPF.ÿ1ÿÿ0
16495ÿ0ÿAprovador não tem limite para AprovaçãoÿAprovador não tem limite para aprovação. Documento não poderá ficar com estado de aprovado sem limite, pois se trata do último aprovador da &1.ÿ1ÿÿ0
16496ÿ0ÿInforme pelo menos um parâmetro para procura do candidato.ÿInforme um ou mais parâmetros para procura do candidato na empresa.ÿ1ÿÿ0
16497ÿ0ÿContrato &1, não Pode ser EliminadoÿO contrato do funcionário não pode ser eliminado, possui movimento calculado.ÿ1ÿÿ0
16498ÿ0ÿValor de aquisição Contábil deve ser diferente de zero.ÿValor de aquisição Contábil não pode ser igual a zero.ÿ1ÿÿ0
16499ÿ0ÿEncontrado como &1ÿMensagem utilizada em relatório.ÿ1ÿÿ0
16500ÿ0ÿUsuário Sem Permissão para Funcionário InformadoÿUsuário não tem permissão para acessar informações para este funcionárioÿ1ÿÿ0
16501ÿ0ÿUsuário Sem Permissão Para Estabelecimento InformadoÿUsuário não tem permissão para acessar informações para este estabelecimentoÿ1ÿÿ0
16502ÿ0ÿEspécie Inválida !ÿTítulos com a espécie do tipo Vendor Normal ou Vendor Repactuado não podem ser substituídos.ÿ1ÿÿ0
16503ÿ0ÿAtenção !ÿAs informações de Vendor não serão substituídas, deverão ser informadas manualmente no programa de Alterações de Documentos (cr0504).ÿ2ÿÿ0
16504ÿ0ÿEspécie Inválida !ÿA Espécie informada não pode ser do tipo Vendor.ÿ1ÿÿ0
16505ÿ0ÿO Título é do tipo Vendor Debitado.ÿTítulos Normais e Vendor Debitado não podem ser substituídos no mesmo lote.ÿ1ÿÿ0
16506ÿ0ÿO Titulo não é do tipo Vendor Debitado.ÿTítulos Normais e Vendor Debitado não podem ser substituídos no mesmo lote.ÿ1ÿÿ0
16507ÿ0ÿNão encontrado &1 com a chave informadaÿNão foi encontrada ocorrência em &1 com a chave informada ou ocorrência não está disponível devido aos parâmetros informados.ÿ1ÿÿ0
16508ÿ0ÿItem &1 não pode ter referência (s) cadastrada (s)ÿItem &1 não pode ter referência (s) cadastrada (s) no módulo de Engenharia.ÿ1ÿÿ0
16509ÿ0ÿItem &1 não pode ter estrutura (s) cadastrada (s).ÿItem &1 não pode ter estrutura(s) cadastrada(s) no módulo de Engenharia.ÿ1ÿÿ0
16510ÿ0ÿExistem usuários utilizando o produtoÿSomente pode ser realizado a atualização/desatualização de pacotes do produto se existir somente um único usuário conectado (podendo ou não ser em mono-usuário, remoto ou local).&1ÿ1ÿÿ0
16511ÿ0ÿTabelas VST inexistentesÿNão foram encontradas tabelas "Virtual System Tables" utilizadas para  a atualização de pacotes. Para habilitar estas tabelas, deverá ser executado o comando:PROUTIL <nome_base> -C ENABLEVST ,antes de startar/carregar o servidor de base de dados.ÿ1ÿÿ0
16512ÿ0ÿExistem reservas relacionadas à operação.ÿNão é permitido eliminar a operação, pois existem reservam associadas a essa operação. Elimine primeiro as reservas e depois a operação.ÿ1ÿÿ0
16513ÿ0ÿPlanilha não possui saldo.ÿPlanilha não possui saldo.ÿ1ÿÿ0
16514ÿ0ÿPlanilha não encontrada!ÿNão há planilha com a chave informada.ÿ1ÿÿ0
16515ÿ0ÿItem &1 não pode ter referência cadastrada.ÿO item &1 não poder ter referência pois o mesmo está cadastrado como item pendente DP.ÿ1ÿÿ0
16516ÿ0ÿItem &1 não pode ter referencia cadastradaÿItem &1 não pode ter referencia, pois a política do item é igual a "Configurado".ÿ1ÿÿ0
16517ÿ0ÿItem &1 não pode ter estrutura cadastrada.ÿItem &1 não pode ter estrutura cadastrada pois o mesmo tem como política do item igual a configurado.ÿ1ÿÿ0
16518ÿ0ÿItem &1 não pode ter estrutura cadastrada.ÿItem &1 não pode ter estrutura pois o mesmo está cadastrado como item pendente DP.ÿ1ÿÿ0
16519ÿ0ÿItem &1 não pode ter estrutura no módulo de EngenhariaÿPara ser um Item Pai Modelo CF o mesmo não pode ter estrutura cadastrada no módulo de Engenharia.ÿ1ÿÿ0
16520ÿ0ÿItem &1 não pode ter referência cadastrada.ÿPara ser um Item Pai Modelo CF o mesmo não pode ter referência  cadastrada no módulo de Engenharia.ÿ1ÿÿ0
16521ÿ0ÿVariável inválidaÿA variável informada tem que ser diferente das variáveis de Custo Padrão "CSMP,CSMO,CSPR,CSOE,CSRF,CSGGF,CSTT".ÿ1ÿÿ0
16522ÿ0ÿPendência Aprovação Total - PROCESSOÿExiste uma pendência de aprovação para você referente à:Processo de compra: &1Total de Ordens: &2Estabelecimento: &3Você poderá aprovar esta pendência através da opção "Aprovação Documentos" que se encontra no menu do módulo de Compras, na rotina "Tarefas".ÿ1ÿÿ0
16523ÿ0ÿPendência Aprovada Total - PROCESSOÿFoi aprovada a pendência referente à:Processo de compra: &1Total de Ordens: &2Aprovador: &3Estabelecimento: &4Você poderá consultar esta aprovação através da opção "Situação Documentos" que se encontra no menu do módulo de Compras, na rotina "Consultas".ÿ1ÿÿ0
16524ÿ0ÿPendência Rejeitada Total - PROCESSOÿFoi rejeitada a pendência referente à:Processo de compra: &1Total de Ordens: &2Aprovador: &3Código Rejeição: &4Estabelecimento: &6Motivo:&5Você poderá consultar esta rejeição através da opção "Situação Documentos" que se encontra no menu do módulo de Compras, na rotina "Consultas".ÿ1ÿÿ0
16525ÿ0ÿPendência Reaprovada Total - PROCESSOÿFoi reaprovada a pendência referente à:Processo de compra: &1Total de Ordens: &2Aprovador: &3Estabelecimento: &4Você poderá consultar esta reaprovação através da opção "Situação Documentos" que se encontra no menu do módulo de Compras, na rotina "Consultas".ÿ1ÿÿ0
16526ÿ0ÿMódulo  de Manutenção Industrial (MI) não implantado.ÿO módulo de MI não está implantado.ÿ2ÿÿ0
16527ÿ0ÿItem &1 inválido .ÿItem &1 deve ser controlado (tipo de controle de estique) por referência.ÿ1ÿÿ0
16528ÿ0ÿItem &1 inválido.ÿPara ser considerado um item pai da estrutura, o mesmo não pode ter estrutura cadastrada no módulo de Engenharia.ÿ1ÿÿ0
16529ÿ0ÿCategoria sal do funcionário  não utiliza Controle de Freq !ÿCategoria Salarial do funcionário não está habilitada para utilizar o módulo de Controle de Freqüência.ÿ1ÿÿ0
16530ÿ0ÿDeseja executar a Atualização destes PacotesÿForam localizados os seguintes pacotes para a atualização (pacotes listados em ordem de execução crescente), sendo expresso o local em que deverá ser executado os pacotes de atualização. &1ÿ3ÿÿ0
16531ÿ0ÿDeseja alterar campo &1 ?ÿCaso seja alterado o campo &1 , será excluído todos os relacionamentos existentes entre esta Consulta Médica e Consulta Médica X Acidente Trabalho.ÿ3ÿÿ0
16532ÿ0ÿCampo &1 não pode ser alterado(a).ÿO acidente &2, que está relacionado com esta consulta Medica possui &3. Você deverá excluir o Acidente &2 manualmente antes de alterar o &1.ÿ1ÿÿ0
16533ÿ0ÿFicha de Liberação inválida!ÿNúmero da Ficha de Liberação não pode ser nulo.ÿ1ÿÿ0
16534ÿ0ÿAno inválido!ÿAno de Programação não pode ser nulo.ÿ1ÿÿ0
16535ÿ0ÿTipo de Controle do item deve ser por Referência !ÿQuando a política do item é Configurado o tipo de controle do item deve ser Referência.ÿ1ÿÿ0
16536ÿ0ÿ&1 inválida!ÿ&1 não pode ser branca. Informe uma Data.ÿ1ÿÿ0
16537ÿ0ÿ&1 inválida!ÿ&1 deve ser maior ou igual a data de implantação do projeto = &2.ÿ1ÿÿ0
16538ÿ0ÿDeve existir pelo menos uma sub-divisão!ÿDeve existir pelo menos uma sub-divisão para a seção informada. Deseja abandonar inclusão?ÿ3ÿÿ0
16539ÿ0ÿ&1 do plano está fora da faixa do Plano Mestreÿ&1 do plano de produção está fora da faixa do Plano Mestre.ÿ1ÿÿ0
16540ÿ0ÿItem não é Controlado por Referência.ÿQuando o item não é controlado por referência, esta não deve ser informada.ÿ1ÿÿ0
16541ÿ0ÿPortador/modalidade do AD nao cadastradoÿÿ1ÿÿ0
16542ÿ0ÿOs Av.Deb. serao gerados p/ este port/MÿOs Av.Deb. serao gerados p/ este port/M somente se  o movimento for atualizado por este programa..."ÿ4ÿÿ0
16543ÿ0ÿModalidade para debito nao pode ser vendorÿÿ1ÿÿ0
16544ÿ0ÿUsuário Sem Permissão para Acessar InformaçõesÿUsuário não tem permissão para acessar informações do funcionário deste cheque salárioÿ1ÿÿ0
16545ÿ0ÿSituação do Projeto não permite Alteração!ÿSituação do Projeto de Investimento não está permitindo Alteração.A Situação deve ser 0 = Em estudo; ou 1 = Aberto.ÿ1ÿÿ0
16546ÿ0ÿConstante InválidaÿO valor da constante informada, tem que ser diferente das variáveis de Custo Padrão "CSMP,CSMO,CSPR,CSOE,CSRF,CSGGF,CSTT".ÿ1ÿÿ0
16547ÿ0ÿNão existe categoria ponto cadastrada para a classe destinoÿPara que a classe do funcionário seja alterada, é necessário que a mesma tenha sido relacionada à categoria salarial e estabelecimento do funcionário no programa de Categoria Ponto Eletrônico (pe0180)ÿ1ÿÿ0
16548ÿ0ÿCateg Ponto não cadastrada para categ salarial. Continua ?ÿNão existe cadastro de categoria Ponto Eletrônico para a classe destino informada e categoria(s) &1 continua processo ?ÿ3ÿÿ0
16549ÿ0ÿNão foi possível gerar ordens para a estrutura &1ÿSerá permitido a geração de Ordens apenas para Estruturas cuja situação esteja como Aprovada no DP.ÿ1ÿÿ0
16550ÿ0ÿTítulo não pode ser Alterado.ÿTítulos com Espécie do Tipo Vendor Normal ou Vendor Repactuado não podem alterados.ÿ1ÿÿ0
16551ÿ0ÿPortador Inválido.ÿO novo Portador do Título do Tipo Vendor Debitado deve ter o mesmo Banco/Agência/Conta que Portador Original.ÿ1ÿÿ0
16552ÿ0ÿTítulo sem saldo.ÿModalidade do Título não pode ser alterada para Vendor, Título não possui saldo.ÿ1ÿÿ0
16553ÿ0ÿFunc &1 está para ser substituído.ÿO funcionário já foi selecionado como substituído em outra(s) requisição(ões)  válida(s).&2Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
16554ÿ0ÿ&1 ultrapassou a 6 dígitosÿ&1 ultrapassou a 6 dígitos. O valor irá retornar a 000001.ÿ1ÿÿ0
16555ÿ0ÿUsuário não pode executar  Atualiz/Desatualiz de PacotesÿSomente usuários do tipo 'Super' podem executar a Atualização/Desatualização de  Pacotes, o usuário &1 não é do tipo 'Super'.ÿ1ÿÿ0
16556ÿ0ÿ&1 inválidoÿNão foi encontrada ocorrência em &2 com a chave informada no campo &1 ou ocorrência não está disponível devido aos parâmetros informados.ÿ1ÿÿ0
16557ÿ0ÿTítulos do tipo &1 serão desmarcados. Confirma?ÿExistem títulos selecionados do tipo &1 que serão desmarcados, pois apenas os de mesmo tipo podem ser baixados juntos. Confirma?ÿ1ÿÿ0
16558ÿ0ÿModalidade inválida / Vendor não implantadoÿModalidade inválida / Vendor não implantadoÿ1ÿÿ0
16559ÿ0ÿCondição de pagamento não pode ser zero !ÿCondição de pagamento não pode ser zero !ÿ1ÿÿ0
16560ÿ0ÿCondição Vendor deve ter código de vencimento 1ÿCondição Vendor deve ter código de vencimento 1ÿ1ÿÿ0
16561ÿ0ÿNão existe nenhuma condição de pagamento cadastrada para venÿNão existe nenhuma condição de pagamento cadastrada para vencimento em &1 dias da data.ÿ1ÿÿ0
16562ÿ0ÿCondição de pagto da nota não permite utilizar esta opção.ÿÿ1ÿÿ0
16563ÿ0ÿ&1 Inválido(a).ÿ&1 deve ser maior ou igual a &2.ÿ1ÿÿ0
16564ÿ0ÿUsuário Não Pode Cadastrar &1ÿUsuário não tem permissão para alterar &2, por este motivo não pode incluir &1. Consulte o administrador do sistema.ÿ1ÿÿ0
16565ÿ0ÿPendência Aprovação - SOLICITAÇÃO SERVIÇOÿExiste uma pendência de aprovação para você referente à:Solicitação de serviço: &1Item solicitado: &2Valor da solicitação: &3Estabelecimento: &4Você poderá aprovar esta pendência através da opção "Aprovação Documentos" que se encontra no menu do módulo de Compras, na rotina "Tarefas".ÿ1ÿÿ0
16566ÿ0ÿPendência Aprovada - SOLICITAÇÃO SERVIÇOÿFoi aprovada a pendência referente à:Solicitação de serviço: &1Item solicitado: &2Valor da solicitação: &3Aprovador: &4Estabelecimento: &5Você poderá consultar esta aprovação através da opção "Situação Documentos" que se encontra no menu do módulo de Compras, na rotina "Consultas".ÿ1ÿÿ0
16567ÿ0ÿPendência Rejeitada - SOLICITAÇÃO SERVIÇOÿFoi rejeitada a pendência referente à:Solicitação de serviço: &1Item solicitado: &2Valor da solicitação: &3Aprovador: &4Código Rejeição: &5Estabelecimento: &7Motivo:&6Você poderá consultar esta rejeição através da opção "Situação Documentos" que se encontra no menu do módulo de Compras, na rotina "Consultas".ÿ1ÿÿ0
16568ÿ0ÿPendência Reaprovada - SOLICITAÇÃO SERVIÇOÿFoi reaprovada a pendência referente à:Solicitação de serviço: &1Item solicitado: &2Valor da solicitação: &3Aprovador: &4Estabelecimento: &5Você poderá consultar esta reaprovação através da opção "Situação Documentos" que se encontra no menu do módulo de Compras, na rotina "Consultas".ÿ1ÿÿ0
16569ÿ0ÿCálculo Adiantamento 13o. Salário não HabilitadoÿCálculo Adiantamento 13o. Salário não Habilitadoÿ1ÿÿ0
16570ÿ0ÿPendência Aprovação - SOLICITAÇÃO SERVIÇOÿExiste uma pendência de aprovação para você referente à:Solicitação Serviço: &1Você poderá aprovar esta pendência através da opção "Aprovação Documentos" que se encontra no menu do módulo de Compras, na rotina "Tarefas".ÿ1ÿÿ0
16571ÿ0ÿCondição de Pagamento deve ser a vistaÿPara modalidade Vendor a condição de pagamento deve ser a vistaÿ1ÿÿ0
16572ÿ0ÿEsta ordem pode ser eliminada.ÿÿ1ÿÿ0
16573ÿ0ÿParâmetros do Fluxo de Caixa Gerencial não cadastrados.ÿNão existe parâmetro do Fluxo de Caixa Gerencial cadastrado. Os parâmetros do Fluxo de Caixa Gerencial podem ser cadastrados através do programa CB1201.ÿ1ÿÿ0
16574ÿ0ÿEstá  havendo sobreposição de horário entre os turnos.ÿVerificar se os horários de início e término dos turnos estão se sobrepondo.ÿ1ÿÿ0
16575ÿ0ÿEspécie do Título é do Tipo Vendor Normal.ÿPara Cancelar Título Vendor Normal deve-se utilizar a rotina do Vendor - Cancelamento de Planilha.ÿ1ÿÿ0
16576ÿ0ÿEspécie do Titulo é do Tipo Vendor Debitado/Repactuado.ÿPara Cancelar Título Vendor Debitado/Repactuado deve-se utilizar o Cancelamento de Baixa da Planilha que o gerou.ÿ1ÿÿ0
16577ÿ0ÿTítulo Vendor já Negociado.ÿTítulo não pode ser Cancelado, ele é do tipo Vendor e já foi negociado.ÿ1ÿÿ0
16578ÿ0ÿMovimento não pode ser Cancelado.ÿTítulo referente a Repactuação/Debito já sofreu baixa.ÿ1ÿÿ0
16579ÿ0ÿMovimento não pode ser Cancelado.ÿTítulo Repactuação/Debito não possui Movimento de Implantação.ÿ1ÿÿ0
16580ÿ0ÿMovimento não pode ser Cancelado.ÿTítulo Repactuação/Debito já contabilizado, não pode ser cancelado.ÿ1ÿÿ0
16581ÿ0ÿTotal das participações é maior que 100%.ÿO total das somas das participações é maior que 100%. Entre novamente com o valor da participação, ou altere o valor de uma participação já cadastrada.ÿ1ÿÿ0
16582ÿ0ÿAN se refere a Devolução de Nota Fiscal em Vendor ?ÿAN se refere a Devolução de Nota Fiscal em Vendor?ÿ3ÿÿ0
16583ÿ0ÿDeseja reorganizar todos os resumos ?ÿÿ3ÿÿ0
16584ÿ0ÿConfirma reorganização da numeração das Embalagens ?ÿÿ3ÿÿ0
16585ÿ0ÿConta Contábil do Tipo de Documento InválidaÿVerifique se a conta contábil informada no cadastro de tipo de documentos é uma conta contábil válida.ÿ1ÿÿ0
16586ÿ0ÿConta do Tipo de Documento não Recebe Movtos do CBÿVerifique se a conta contábil informada no cadastro de tipo de documentos recebe lançamentos do Caixa e Bancos.ÿ1ÿÿ0
16587ÿ0ÿConta Contábil do Tipo de Documento não é de Sistema.ÿVerifique se a conta contábil informada no cadastro de tipo de documento é uma conta de sistema.ÿ1ÿÿ0
16588ÿ0ÿEmitentes nao sao da mesma matriz.ÿA planilha selecionada possui emitente ( &1 ) cuja a matriz é diferente da matriz do emitente informado ( &2 ).ÿ2ÿÿ0
16589ÿ0ÿComponente não possui itens alternativosÿÿ1ÿÿ0
16590ÿ0ÿSelecione ao  menos um indicador de afastamentoÿSelecione ao menos um indicador de afastamento para emissão do relatório.ÿ1ÿÿ0
16591ÿ0ÿNão existe &1 ou &2 cadastrado para esta &3.ÿNão existe &1 ou &2 cadastrado para esta &3.ÿ1ÿÿ0
16592ÿ0ÿTempo estipulado para exames insuficiente.ÿ&1 funcionário não foi convocado por insuficiência de tempo para convocação.Você deve verificar a faixa de programação, a faixa de realização ou o tempo de atendimento para que todos os funcionários possam ser gerados.ÿ1ÿÿ0
16593ÿ0ÿIntervalo de horas Inválido!ÿCaso deseje cadastrar apenas um período, deve-se cadastrar as horas de início e término no primeiro período, deixando as horas do segundo período com os valores "00:00".ÿ1ÿÿ0
16594ÿ0ÿConta Sistema não habilitada para contabilidade.ÿA conta Sistema &1 não está habilitada para receber lançamentos da contabilidade.ÿ1ÿÿ0
16596ÿ0ÿNenhum Cargo foi digitadoÿDigite pelo menos um cargo.ÿ1ÿÿ0
16597ÿ0ÿPrestador não possui Tabela de PreçoÿPrestador de Serviço não possui este Exame relacionado na Tabela de Preço ou a Tabela de Preço está desatualizada.ÿ1ÿÿ0
16598ÿ0ÿParametros de Custros não encontrado.ÿO sistema possui o módulo de Custos instalado, porém não consegue encontrar os parâmetros deste módulo cadastrado. Certifique-se de que este parâmetro está disponível antes de contiuar o processamento desta rotina.ÿ1ÿÿ0
16599ÿ0ÿNota Fiscal já foi atualizadaÿA Nota Fiscal não pode ser eliminada, pois já foi atualizada.ÿ1ÿÿ0
16600ÿ0ÿNota fiscal não é ManualÿEsta Nota não pode ser eliminada, pois não é Manual.ÿ1ÿÿ0
16601ÿ0ÿNão existe sit calc do dia &1 para o funcionário &2 !ÿNão existe situação do cálculo no dia &1 para o funcionário &2.ÿ1ÿÿ0
16602ÿ0ÿEvento não existe para tipo de dia &1 e sindicato &2!ÿEvento não existe para tipo de dia &1.ÿ1ÿÿ0
16603ÿ0ÿLimite informado pertence a outro intervaloÿO limite informado está contido em outro intervalo.ÿ1ÿÿ0
16604ÿ0ÿData Vencimento Salário Família não pode ser InformadaÿData vencimento salário família não pode ser informada porque o funcionário não possui dependentes.ÿ1ÿÿ0
16605ÿ0ÿNão foi encontrado reporte para valorizar estorno de GGFÿÿ4ÿÿ0
16606ÿ0ÿTipo de função de marcação incorreto !ÿPara relacionar um benefício a uma função de marcação, esta deverá ser do tipo refeição ou acompanhamento.ÿ1ÿÿ0
16607ÿ0ÿUltimo período deste(a) &1 está em aberto.ÿUltimo período deste(a) &1 está em aberto.ÿ1ÿÿ0
16608ÿ0ÿData do Movimento inválida!ÿData do movimento deve ser maior que a ultima data da contabilização do Módulo.ÿ1ÿÿ0
16609ÿ0ÿExtensão Vendor não cadastrada para o portador &4.ÿPortador &4 não possui Extensão Vendor cadastrada. Verifique através do programa "VE0305 - Contas Contábeis da Conta Corrente" se o banco: &1, agência: &2 e conta corrente: &3 estão cadastrados.ÿ1ÿÿ0
16610ÿ0ÿConta Corrente não Cadastrada.ÿConta Corrente não Cadastrada. Portador: &1, Modalidade &2.ÿ1ÿÿ0
16611ÿ0ÿConta de debito de IOF não cadastrada.ÿConta de debito de IOF não cadastrada.ÿ1ÿÿ0
16612ÿ0ÿReferência não pode ser eliminada.ÿEsta referência &1 é usada para o item &2, que é usado como alternativo para o componente &5 na sequência &4 tendo o &3 como item pai.ÿ1ÿÿ0
16613ÿ0ÿConfirma relacionamento deste evento com o índice &3ÿEste evento, &1, já foi informado em outro índice (Evento Específico = &2).ÿ3ÿÿ0
16614ÿ0ÿTotal das participações é maior que 100%.ÿTotal das participações PARA ESTE ANO não pode ser superior a 100%.Total = &1%.ÿ1ÿÿ0
16615ÿ0ÿEstabelecimento não cadastrado para o portador &1ÿEstabelecimento não cadastrado para o portador não bancário &1. O estabelecimento deve ser cadastrado no cadastro de portador para todos os portadores não bancários para que seja possível a sua contabilização.ÿ1ÿÿ0
16616ÿ0ÿProblema com a narrativa do item da nota fiscal.ÿTexto da narrativa do item não pode ser maior que o anteriormente cadastrado para o item.ÿ1ÿÿ0
16617ÿ0ÿData de Término não pode ser menor que a data de hojeÿInforme uma data maior ou igual a data de hoje.ÿ1ÿÿ0
16618ÿ0ÿUsuário &1 não cadastrado.ÿUsuário não cadastrado nas Permissões de Usuário Comercial.ÿ1ÿÿ0
16619ÿ0ÿExiste crachá provis sendo utilizado com mesmo n° de cartãoÿJá existe crachá provisório sendo utilizado com o número igual ao número de cartão informado.ÿ1ÿÿ0
16620ÿ0ÿ&1 em uso por outro usuario.ÿÿ1ÿÿ0
16621ÿ0ÿDeseja entrar com a cotação do mês ?ÿDeseja entrar com a cotação do mês ou do dia ?Mês - (Sim)Dia - (Não)ÿ3ÿÿ0
16622ÿ0ÿBenefício já informado para o contrato centralizadorÿBenefício já informado para o contrato centralizadorÿ1ÿÿ0
16623ÿ0ÿBenefício já informado para algum contratoÿBenefício já informado para algum contratoÿ1ÿÿ0
16624ÿ0ÿArquivo &1 deve ser diferente de brancoÿInforme o nome do arquivo &1.ÿ1ÿÿ0
16625ÿ0ÿ&1 não possui &2 cadastrado(a).ÿÉ obrigatório que exista cadastrado no sistema um(a) &2 para o(a) &1 informado(a).ÿ1ÿÿ0
16626ÿ0ÿRelacionamento não cadastrado !ÿÿ1ÿÿ0
16627ÿ0ÿ&1 não é mais válido.ÿO prazo de validade do convênio terminou.ÿ1ÿÿ0
16628ÿ0ÿItem para Programação de Entrega deve ser codificado.ÿItem para contrato com controle Programação de Entrega deve ser um item codificado.ÿ1ÿÿ0
16629ÿ0ÿNão existe Receita para Consulta Médica informadaÿNão existe Receita para Consulta Médica informadaÿ1ÿÿ0
16630ÿ0ÿPolítica do item não pode ser alterada !ÿPolítica do item não pode ser alterada pois o mesmo está associado a uma estrutura da engenharia.ÿ1ÿÿ0
16631ÿ0ÿDeseja recalcular as taxas previstas a partir do dia &1 ?ÿDeseja recalcular as taxas previstas a partir do dia &1?ÿ3ÿÿ0
16632ÿ0ÿDeseja que a taxa seja para todos bancos com a modalidade ?ÿDeseja que esta taxa seja para todos os bancos que possuem esta modalidade ?ÿ3ÿÿ0
16633ÿ0ÿTotal de dias de Experiência não pode ultrapassar 90 dias.ÿVerifique dias de experiência e dias de prorrogação da experiência, a soma dos dois não pode ultrapassar 90 dias.ÿ1ÿÿ0
16634ÿ0ÿNão existe contrato para este funcionário.ÿVerifique contratos cadastrados.ÿ1ÿÿ0
16635ÿ0ÿFuncionário não relacionado a Unidade ProdutivaÿFuncionário não possui relacionamento com unidade produtiva, em &1.ÿ1ÿÿ0
16636ÿ0ÿRede pert da ordem está em loop.ÿExiste ocorrência de loop na rede pert da ordem.ÿ1ÿÿ0
16637ÿ0ÿDias de Direito IncorretoÿDias de direito não pode ser superior a 45 dias.ÿ1ÿÿ0
16638ÿ0ÿItem &1 não possui estrutura válida!ÿO item &1 não possui estruturas válidas na data de corte informada.ÿ4ÿÿ0
16639ÿ0ÿCandidato só pode ser eliminado quando provisório.ÿPara eliminar um candidato interno este deve estar com o status de provisório.ÿ1ÿÿ0
16640ÿ0ÿÚltima Operação deve ser Ponto de Controle.ÿÚltima Operação deve ser Ponto de Controle.ÿ1ÿÿ0
16641ÿ0ÿO contrato &1 nao possui informacoes de funcionario.ÿO contrato &1 nao possui informacoes de funcionario, portanto nao pode ser impresso. Cadastre funcionario para o contrato em questao.ÿ1ÿÿ0
16642ÿ0ÿDeseja realmente encerrar o laudo?ÿDeseja realmente encerrar o laudo?ÿ3ÿÿ0
16643ÿ0ÿCódigo TerceiroÿCódigo do terceiro relacionado ao código FPASÿ1ÿÿ0
16644ÿ0ÿDias de Provisão Mensal só pode ser 2,50 ou 3,75ÿÿ1ÿÿ0
16645ÿ0ÿDeseja realmente encerrar o risco existente neste ambiente ?ÿÿ3ÿÿ0
16646ÿ0ÿLote selecionado está sendo atualizado por outro usuárioÿÿ1ÿÿ0
16647ÿ0ÿData incorretaÿData de início deve ser maior ou igual a data de início do laudo.ÿ1ÿÿ0
16648ÿ0ÿData final incorretaÿData final deve ser menor ou igual a data de término do laudo.ÿ1ÿÿ0
16649ÿ0ÿProficiência inferior à solicitada.ÿVerifique proficiência da habilidade &1.ÿ1ÿÿ0
16650ÿ0ÿHabilidade indispensável não encontrada para candidatoÿVerifique habilidade &1.ÿ1ÿÿ0
16651ÿ0ÿHabilidade indispensável não encontrada para candidato.ÿVerifique &1.Deseja Continuar?ÿ3ÿÿ0
16652ÿ0ÿNão é possível executar o programa &1ÿPara executar o programa &1, é necessário que todos os outros programas do produto estejam fechados, exceto o menu.ÿ1ÿÿ0
16653ÿ0ÿNatureza de Operação Complementar deve ser de TransferênciaÿA natureza complementar informada dever ser de transferência.ÿ1ÿÿ0
16654ÿ0ÿItem &1 não possui roteiros ativosÿÿ4ÿÿ0
16655ÿ0ÿRoteiro &1 não possui operaçõesÿÿ4ÿÿ0
16656ÿ0ÿErros na geração de arquivos de contratos.ÿOcorreram erros na geração de arquivos de contratos.ÿ1ÿÿ0
16657ÿ0ÿLegenda Arquivo - ContratoÿLegenda Arquivo Contrato (Cont-www-xxxxx-yyyyyyyy-zzzzzz.rtf)-------------------------------------------------------------------  Cont     - Conteúdo fixo que identifica contrato  www      - Identifica o número do estabelecimento   xxxxx    - Identifica o código do contrato    yyyyyyyy - Identifica o código do candidato/matrícula funcionário  zzzzzz   - Identifica o código do modelo    rtf      - Extensão do arquivo (rich text format).ÿ4ÿÿ0
16658ÿ0ÿPlanilha &1 não encontrada.ÿNão encontrada Planilha &1, para o estabelecimento &2 Relacionada a antecipação: Est: &3, Esp: &4, Série: &5, Nr. Docto &6/&7.ÿ1ÿÿ0
16659ÿ0ÿNão há cotação para a moeda &1 na data &2.ÿA moeda &1 não possui cotação cadastrada na data &2. Todos os valores referentes ao pedido e ao item do pedido serão mostrados zerados nas consultas até que uma cotação para essa moeda seja cadastrada.ÿ2ÿÿ0
16660ÿ0ÿDeve existir pelo menos uma sub-divisão.ÿÿ1ÿÿ0
16661ÿ0ÿData do &1 esta fora do período de convocação.ÿData do &1 esta fora do período de convocação.ÿ1ÿÿ0
16662ÿ0ÿConfirma Finalização Direta de Propostas Salariais ?ÿEstas propostas não foram confirmadas por nenhuma Projeção Salarial e serão integradas a Folha de Pagamento.ÿ3ÿÿ0
16663ÿ0ÿMoeda &1 não controlada pelo estoqueÿÿ1ÿÿ0
16664ÿ0ÿNão existe filho anterior do(a) &1ÿNão é possível mover este item para cima pois ele já é o primeiro item dentro do(a) &1.ÿ1ÿÿ0
16665ÿ0ÿNão existe &1 posterior do(a) &2ÿNão é possível mover este item para baixo pois ele já é o último item dentro do(a) &2.ÿ1ÿÿ0
16666ÿ0ÿNão é possível incluir programa no procedimentoÿPara incluí-lo, faça-o na manutenção de programas.ÿ1ÿÿ0
16667ÿ0ÿNão é permitido alterar programa do procedimentoÿNão é permitido alterar programa do procedimentoÿ1ÿÿ0
16668ÿ0ÿNão é possível eliminar &1ÿNão é possível eliminar &1ÿ1ÿÿ0
16669ÿ0ÿNão é possível eliminar o programaÿPara eliminá-lo, elimine o procedimento ou desligue-o.ÿ1ÿÿ0
16670ÿ0ÿ&1 informado é incorreto.ÿ&1 informado não existe em seu sistema de arquivos.ÿ1ÿÿ0
16671ÿ0ÿÚltimo caracter de &1 deve ser barra (\ ou /).ÿÚltimo caracter de &1 deve ser barra, invertida ou não (\ ou /).ÿ1ÿÿ0
16672ÿ0ÿDeve ser usada \ (barra invertida) em vez de / (barra).ÿDeve ser usada \ (barra invertida) em vez de / (barra).ÿ1ÿÿ0
16673ÿ0ÿData &1 maior ou igual ao início do período.ÿData &1 deve ser menor que a data informada no parâmetro do patrimônio, início do período.ÿ1ÿÿ0
16674ÿ0ÿBenefício já cadastrado para o contrato centralizador.ÿBenefício já cadastrado para o contrato centralizador.ÿ1ÿÿ0
16675ÿ0ÿBenefício já cadastrado para contrato.ÿBenefício já cadastrado para contrato.ÿ1ÿÿ0
16676ÿ0ÿTabela Salarial &1 com valores zeradosÿÿ1ÿÿ0
16677ÿ0ÿGrupo de máquinas &1 com número de UP/hora zeradoÿÿ1ÿÿ0
16678ÿ0ÿReplicar aos filhos ?ÿDeseja criar o Relacionamento para os Programas do Procedimento &1?ÿ3ÿÿ0
16679ÿ0ÿMatrícula INSS já utilizada por Funcionário/Terceiro.ÿMatrícula INSS já utilizada por Funcionário/Terceiro.ÿ1ÿÿ0
16680ÿ0ÿNão existe provisões para o Título.ÿNão foi encontrada Provisões para o Título selecionado.ÿ1ÿÿ0
16681ÿ0ÿValor da Nota de Crédito é maior que o saldo do documentoÿO valor da Nota de Crédito informada é maior que o saldo do documento original. Será gerado um acerto de valor (AVA) no documento de origem no valor do saldo e gerado uma antecipação para o fornecedor no valor da diferença.ÿ4ÿÿ0
16682ÿ0ÿDocumento já cadastradoÿJá existe um título com número de documento e parcela informados para criação do título a partir da Nota de Débito/Crédito.ÿ1ÿÿ0
16683ÿ0ÿTabela &1 inexistenteÿUsuário deverá verificar para a tabela &1 exista na base de Dados MGUNI. Esta tabela é utilizada para o processo de Atualização/Desatualização de Pacotes do produto.ÿ1ÿÿ0
16684ÿ0ÿErro na Aplicação/Desaplicação de PacoteÿOcorreram erros durante a Aplicação/Desaplicação de Pacote. Verifique via Relatório Histórico Pacoteo ou ainda texto anteriormente apresentado neste editor de texto.ÿ1ÿÿ0
16685ÿ0ÿAtualização/Desatualização de Pacote cancelada pelo UsuárioÿA Atualização/Desatualização foi cancelada pelo Usuário.ÿ1ÿÿ0
16686ÿ0ÿNúmero do Documento deve ser diferente de zeroÿÿ1ÿÿ0
16687ÿ0ÿLocalização não cadastrada para depósito informado.ÿÿ1ÿÿ0
16688ÿ0ÿAlteração Centro CustoÿAo alterar o centro de custo, o crédito/débito das provisões acumuladas deverão ser alterados manualmente na contabilidade.ÿ2ÿÿ0
16689ÿ0ÿNão encontrado arquivo correspondente ao pacote: &1ÿPara a atualização do produto se faz necessário a existência deste arquivo para o processo de Atualização/Desatualização de Pacote.ÿ1ÿÿ0
16690ÿ0ÿDeseja atualizar os dados?ÿPara que a navegação seja efetuada com sucesso é necessário que os dados sejam atualizados. Caso esta tarefa leve muito tempo, e você não queira efetuar a atualização no momento, as novas informações estarão disponíveis somente na próxima atualização.ÿ3ÿÿ0
16691ÿ0ÿErro na Aplicação do PacoteÿDurante a aplicação do pacote &1 ocorreram os seguintes erros:&2ÿ1ÿÿ0
16692ÿ0ÿHá tarefas pendentes para o PacoteÿSomente pode ser executado o próximo pacote quando TODAS as tarefas pendentes do pacote anterior forem concluidas.ÿ1ÿÿ0
16693ÿ0ÿExecução do Pacote &1 com SucessoÿA execução do Pacote &1 ocorreu com Sucessoÿ4ÿÿ0
16694ÿ0ÿAmbiente de atualização de pacote incorretoÿA execução do processo de Atualização de Pacote deve ser realizada primeiramente no ambiente gráfico para após a execução em ambiente caracter.ÿ1ÿÿ0
16696ÿ0ÿResultado não Digitado para este ComponenteÿResultado não Digitado para este Componente.ÿ1ÿÿ0
16697ÿ0ÿNão exite Narrativa para este ComponenteÿNão exite Narrativa para este Componente.ÿ1ÿÿ0
16698ÿ0ÿNúmero para Planilha Inválido !ÿO número informado para a Planilha não é valido, ele deve estar entre 1 e 99999.ÿ1ÿÿ0
16699ÿ0ÿUnidade Lotação não possui cadastrada suas Caracteríscas.ÿA Unidade de Lotação Destino não possui suas Características Físicas cadastradas no Módulo de Segurança do Trabalho.ÿ1ÿÿ0
16700ÿ0ÿErro na Atualização de Menu. Deseja continuar?ÿOcorreram erros durante a Importação de Menu. A Atualização pode ser encerrada nesta etapa ou dado continuidade ao processo, executando as próximas tarefas pendentes.ÿ3ÿÿ0
16701ÿ0ÿParâmetro Módulo Educacional não Encontrado.ÿParâmetro Módulo Educacional não Encontrado.ÿ1ÿÿ0
16702ÿ0ÿAno Referência IncorretoÿAno referência deverá ser maior que 1980ÿ1ÿÿ0
16703ÿ0ÿMês/Ano Referência Lote IncorretoÿMês/Ano informado não pode ser superior ao mês/ano subsequênte ao da empresa.ÿ1ÿÿ0
16704ÿ0ÿData Efetivo Pagamento IncorretaÿData efetivo pagamento deve ser maior ou igual ao primeiro dia do mês/ano referência da empresa.ÿ1ÿÿ0
16705ÿ0ÿJá Existe Movimento para Apontamento Hora AulaÿNão é possível modificar o tipo de carga horária pois já existe movimentação.ÿ1ÿÿ0
16706ÿ0ÿMovimento ja informado para parâmetros selecionadosÿSelecione outros parâmetros para a geração do movimentoÿ1ÿÿ0
16707ÿ0ÿErro na Importação de Menu. Deseja continuar?ÿOcorreram erros durante a Importação de Mensagem. A Atualização pode ser encerrada nesta etapa ou dado continuidade ao processo, executando as próximas tarefas pendentes.ÿ3ÿÿ0
16709ÿ0ÿErro durante a Importação de Literal. Deseja continuar?ÿOcorreram erros durante a Importação de Literal. A Atualização pode ser encerrada nesta etapa ou dado continuidade ao processo, executando as próximas tarefas pendentes.ÿ3ÿÿ0
16710ÿ0ÿImportação de Literal para o Idioma PortuguêsÿO processo de Importação de Literal somente deve ser executando quando o idioma corrente é diferente de Português.ÿ1ÿÿ0
16711ÿ0ÿEvento Informado IncorretoÿEvento não pode representar descontoÿ1ÿÿ0
16712ÿ0ÿErro na Execução de Programa. Deseja continuar?ÿOcorreram erros durante a Execução de Programas (&1). A execução de programa pode ser encerrada nesta etapa ou dado continuidade ao processo, executando as próximas tarefas pendentes.ÿ3ÿÿ0
16713ÿ0ÿOpção de Atualização de Dicionário não disponívelÿEsta opção de Atualização de Dicionário para este processo não encontra-se liberado.ÿ1ÿÿ0
16714ÿ0ÿNão foram localizadas tarefas para a Aplicação do PacoteÿPara a atualização do pacote &1, existem tarefas que determinam o que deve ser executado. Para este pacote não foram encontradas tarefas, contacte a Datasul informando a ocorrência desta mensagem.ÿ1ÿÿ0
16715ÿ0ÿOperação com quantidade inferior à predecessora. Confirma?ÿExistem operações com quantidade produzida maior do que a produzida nesta operação. Confirma o término/finalização da ordem mesmo assim?ÿ3ÿÿ0
16716ÿ0ÿ&1 não pode ser elimino(a)!ÿ&1 não pode ser eliminada pois o Laudo &2 já possui Data de Encerramento.ÿ1ÿÿ0
16718ÿ0ÿCaracterísticas da tabela inválidasÿPrecisa ser alterada a classe do cargo, ou a região salarial, ou a categoria salarial, ou a competitividade da tabela atual, porque não foi encontrado nenhum sindicato diferente aos das tabelas que possuem estas mesmas características.ÿ1ÿÿ0
16719ÿ0ÿDeve existir pelo menos um Produto para a Ordem.ÿÿ1ÿÿ0
16720ÿ0ÿSequência da versão do pacote incorretaÿA sequência da versão (version) do arquivo para a Atualização do Pacote está incorreta. Uma das causas pode ser a ausência do arquivo utilizado para este processo.Dados:Arquivo Encontrado: &1Arquivo Esperado..: &2ÿ1ÿÿ0
16721ÿ0ÿData de Início do Novo Período Aquisitivo InválidaÿA data de ínicio do período aquisitivo dos professores deverá estar dentro do limite permitido (30 dias a partir da data das férias)ÿ1ÿÿ0
16722ÿ0ÿConta Sistema do Caixa e Bancos não é conta de saldo.ÿA Conta Contábil deve ser conta de saldo para o Caixa e Bancos.ÿ1ÿÿ0
16723ÿ0ÿImpossível eliminar faixa.ÿExistem aprovadores relacionados a hierarquia desta faixa deste centro de custo.ÿ1ÿÿ0
16725ÿ0ÿDocumento &4 aprovado automaticamente.ÿ&5Moeda Conversão  : &1Limite Aprovação : &2Valor Documento  : &3ÿ4ÿÿ0
16726ÿ0ÿSequência da release do pacote incorretaÿA sequência da release do arquivo para a Atualização do Pacote está incorreta. Uma das causas pode ser a ausência do arquivo utilizado para este processo.Dados:Arquivo Encontrado: &1Arquivo Esperado..: &2ÿ1ÿÿ0
16727ÿ0ÿSequência da revision do pacote incorretaÿA sequência da revision do arquivo para a Atualização do Pacote está incorreta. Uma das causas pode ser a ausência do arquivo utilizado para este processo.Dados:Arquivo Encontrado: &1Arquivo Esperado..: &2ÿ1ÿÿ0
16728ÿ0ÿSequência do patch do pacote incorretaÿA sequência do patch do arquivo para a Atualização do Pacote está incorreta. Uma das causas pode ser a ausência do arquivo utilizado para este processo.Dados:Arquivo Encontrado: &1Arquivo Esperado..: &2ÿ1ÿÿ0
16729ÿ0ÿNão é possível acessar o Datasul_EMSÿEstá sendo executada a Atualização/Desatualização do pacote "&1". A sessão do Datasul-EMS será encerrada.ÿ1ÿÿ0
16730ÿ0ÿNão é possível acessar o Datasul_EMSÿA Atualização de Pacote "&1" deve ser completa, ou seja, todas as tarefas devem ser executadas. Existem tarefas pendentes para este pacote. Execute o Relatórico de Histórico de Atualização de Pacotes para verificar as tarefas pendentes. A sessão do Datasul_EMS será encerrada.Obs.: Para executar as tarefas pendentes, utilize o mesmo programa de Atualização de Pacote (btb926za.p)ÿ1ÿÿ0
16731ÿ0ÿNão é possível acessar o Datasul_EMSÿA Atualização de Pacote "&1" deve ser completa, ou seja, todas as tarefas devem ser executadas. Contate o administrador, informando sobre esta mensagem. A sessão do Datasul_EMS será encerrada.ÿ1ÿÿ0
16732ÿ0ÿNão é possível acessar o Datasul_EMSÿA Atualização de Pacote "&1" deve ser completa, todo pacote possui tarefas que devem ser executadas, para este pacote não foram encontradas tarefas. Contate o administrador, informando sobre esta mensagem, deverá ser realizado a Atualização de Pacote. A sessão do Datasul_EMS será encerrada.ÿ1ÿÿ0
16733ÿ0ÿNão é possível acessar o Datasul_EMSÿA Atualização de Pacote "&1" deve ser completa, todo pacote possui tarefas que devem ser executadas, para este pacote não foram encontradas tarefas. Contate o administrador, informando sobre esta mensagem. A sessão do Datasul_EMS será encerrada.ÿ1ÿÿ0
16734ÿ0ÿTransferência incorretaÿQuantidade Alocada não pode ser transferida para o mesmo Depósito/Localização de origem.ÿ1ÿÿ0
16735ÿ0ÿNão é possível acessar o Datasul_EMSÿA Atualização de Pacote "&1" deve ser completa, todo pacote possui tarefas que devem ser executadas, para este pacote não foram encontradas tarefas, como também a chave do pacote cadastrada na base de dados é maior do que a chave encontrada no sistema. Contate o administrador, informando sobre esta mensagem. A sessão do Datasul_EMS será encerrada.ps.: o adminsitrador deverá executar o processo de Atualização de Pacoteÿ1ÿÿ0
16736ÿ0ÿNão é possível acessar o Datasul_EMSÿA Atualização de Pacote "&1" deve ser completa, todo pacote possui tarefas que devem ser executadas, para este pacote não foram encontradas tarefas, como também a chave do pacote cadastrada na base de dados é maior do que a chave encontrada no sistema. Contate o administrador, informando sobre esta mensagem. A sessão do Datasul_EMS será encerrada.ÿ1ÿÿ0
16737ÿ0ÿNão é possível  acessar o Datasul_EMSÿA Atualização de Pacote "&1" deve ser completa, ou seja, todas as tarefas devem ser executadas. Também a chave do pacote cadastrada na base de dados é maior do que a chave encontrada no sistema. Contate o administrador, informando sobre esta mensagem. A sessão do Datasul_EMS será encerrada.Obs.: para este processo o administrador deverá desatualizar o pacote.ÿ1ÿÿ0
16738ÿ0ÿNão será possível acessar o Datasul_EMSÿA Atualização de Pacote "&1" deve ser completa, ou seja, todas as tarefas devem ser executadas. Também a chave do pacote cadastrada na base de dados é maior do que a chave encontrada no sistema. Contate o administrador, informando sobre esta mensagem. A sessão do Datasul_EMS será encerrada.ÿ1ÿÿ0
16739ÿ0ÿNão é possível acessar o Datasul_EMSÿA Atualização de Pacote "&1" deve ser completa, todo pacote possui tarefas que devem ser executadas, para este pacote não foram encontradas tarefas, como também a chave do pacote cadastrada na base de dados é menor do que a chave encontrada no sistema. Contate o administrador, informando sobre esta mensagem. A sessão do Datasul_EMS será encerrada.obs.: para este processo, o administrador deverá realizar a Atualização de Pacote.ÿ1ÿÿ0
16740ÿ0ÿNão será possível acessar o Datasul_EMSÿA Atualização de Pacote "&1" deve ser completa, todo pacote possui tarefas que devem ser executadas, para este pacote não foram encontradas tarefas, como também a chave do pacote cadastrada na base de dados é menor do que a chave encontrada no sistema. Contate o administrador, informando sobre esta mensagem. A sessão do Datasul_EMS será encerrada.ÿ1ÿÿ0
16741ÿ0ÿNão será possível acessar o Datasul_EMSÿA Atualização de Pacote "&1" deve ser completa, ou seja, todas as tarefas devem ser executadas. Também a chave do pacote cadastrada na base de dados é maior do que a chave encontrada no sistema. Contate o administrador, informando sobre esta mensagem. A sessão do Datasul_EMS será encerrada.Obs.: para esta etapa o administrador deverá Desatualizar o Pacote.ÿ1ÿÿ0
16742ÿ0ÿNão é possível acessar o Datasul_EMSÿA Atualização de Pacote "&1" deve ser completa, ou seja, todas as tarefas devem ser executadas. Também a chave do pacote cadastrada na base de dados é maior do que a chave encontrada no sistema. Contate o administrador, informando sobre esta mensagem. A sessão do Datasul_EMS será encerrada.ÿ1ÿÿ0
16743ÿ0ÿPercentual de Evolução inválido !ÿInforme o percentual de validação maior que &1.ÿ1ÿÿ0
16744ÿ0ÿDocumento nao impresso no Fatur., não pode ser desatualizadoÿÿ1ÿÿ0
16745ÿ0ÿPercentual de Evolução inválido !ÿInforme o perncentual menor ou igual ao percentual de amplitude do Nível Salarial.ÿ1ÿÿ0
16746ÿ0ÿCheque referente a PEC será emitido?ÿO portador escholhido possui talonário automático ativo. O valor do cheque referente a PEC (Pagamento Extra Crédito) é negativo. Para que este cheque seja emitido e integrado ao Caixa e Bancos, deverá ser agrupado a outros cheques, para que se tenha um valor total positivo. Se o cheque não será emitido, clique no botão "NÃO", para informar um número de cheque que será utilizado para a integração com o Caixa e Bancos na confirmação do PEC.ÿ3ÿÿ0
16747ÿ0ÿPercentual de Evolução inválido !ÿO valor salarial da faixa está superior ao valor do salário final do nível. Informe um valor de percentual menor que &1.ÿ1ÿÿ0
16748ÿ0ÿData da Movimentação superior à data de cálculo do médioÿA Movimentação só pode ser realizada após o cálculo do médioÿ1ÿÿ0
16749ÿ0ÿNome de Arquivo Inválido!ÿO nome do arquivo não é compatível com o sistema operacional ou o arquivo não se encontra em &1, indicado em Parâmetros Empresa RH.ÿ1ÿÿ0
16750ÿ0ÿSaída do programa não foi pemitida !ÿFoi iniciado o processo de "Criação de Relacionamento" entre &1 e país, mas este processo não foi concluído. Cancele o processo para poder terminar com a execução deste programa.ÿ1ÿÿ0
16751ÿ0ÿExtensão do Arquivo Inválida!ÿA extensão do arquivo deve ser .rtf (Rich Text Format).ÿ1ÿÿ0
16752ÿ0ÿCódigo deve ser diferente de zero.ÿÿ1ÿÿ0
16753ÿ0ÿEstabelecimento atual deverá ser informadoÿFoi informado um estabelecimento centralizador, também deverá ser informado o estabelecimento atual.ÿ1ÿÿ0
16754ÿ0ÿPortador &1 é centralizadorÿO portador &1 (portador do documento ou portador informado) está parametrizado para &3 através do estabelecimento &2. Somente será possível efetuar movimentações no módulo de &4 através de portadores não centralizadores.ÿ1ÿÿ0
16755ÿ0ÿSalário da última faixa inválido !ÿSalário da última faixa esta diferente do salário final do nível. Recalcule os percentuais informados para as faixas salariais.ÿ1ÿÿ0
16756ÿ0ÿConta transitória estabelecimento &3 inválidaÿAtravés de parametrizações foi definido que para o portador &1 os pagamentos seriam centralizados no estabelecimento &2. Favor verificar a conta transitória centralizadora no cadastro de estabelecimentos (cd0403), para o estabelecimento &3 - (&4), pois a conta não foi localizada ou a mesma não é uma conta válida.ÿ1ÿÿ0
16757ÿ0ÿEstabelecimento &1 - (&2) inválidoÿO estabelecimento &1 - (&2), definido nos parâmetros do &3 não é um estabelecimento válido.ÿ1ÿÿ0
16758ÿ0ÿItem da reserva &1 não foi requisitado.ÿO item da reserva &1 não foi requisitado para esse reporte.ÿ1ÿÿ0
16759ÿ0ÿErro no processo de  Desatualização de PacoteÿOcorreram erros durante a desatualização do pacote &1. Para executar novamente a Aplicação de Pacote, deverá ser executado com Sucesso a Desatualização de Pacote.ÿ1ÿÿ0
16760ÿ0ÿDocumento aprovado automaticamente.ÿ&1Este tipo de documento não sofreu aprovação eletrônica, portanto ele será aprovado automaticamente.ÿ2ÿÿ0
16761ÿ0ÿO processo foi concluído sem atualização em cotasÿVerifique se nos parâmetros de cotas,  o tipo de atualização é ON-LINE ou BATH. Se o estabelecimento controla tipo de atualização bath,  deverá ser atualizado a partir do programa ac1002.w.ÿ1ÿÿ0
16762ÿ0ÿConfirma inicialização do Módulo Coleta de Dados?ÿO programa de inicialização do Módulo Coleta de Dados será executado e todas as Transações padrões serão atualizadas.ÿ3ÿÿ0
16763ÿ0ÿProgramação do Item foi alterada, deseja salvar alterações?ÿInforme se deseja salvar as alterações efetuadas na Programação do Item.ÿ3ÿÿ0
16764ÿ0ÿFuncionário possui estabilidade.ÿFuncionário &1 possui estabilidade, pois sofreu acidente em &2. Confirma a Geração do Atestado de Saúde Ocupacional (ASO)?ÿ3ÿÿ0
16765ÿ0ÿFuncionário possui estabilidade.ÿFuncionário &1 possui estabilidade, pois é integrante da CIPA. Confirma a Geração do Atestado de Saúde Ocupacional (ASO)?ÿ3ÿÿ0
16768ÿ0ÿPortador &1 possui movimento contabilizadoÿO portador &1 é um portador centralizador e o mesmo possui movimento já contabilizado. Confirma alteração para o novo portador ?ÿ3ÿÿ0
16769ÿ0ÿBase de Rateio não cadastradaÿBase de Rateio não cadastrada com o tipo de base Rateio informado.ÿ1ÿÿ0
16770ÿ0ÿO Valor Líquido não pode ser negativo !ÿO Valor Líquido do resgate/pagamento não pode ser negativo, pois neste caso não será atualizada a conta corrente.ÿ1ÿÿ0
16771ÿ0ÿQuantidade deve ser "?" ou maior que zero !ÿÿ1ÿÿ0
16772ÿ0ÿ&1 Nota Fiscal não poderá ser desatualizada.ÿÿ1ÿÿ0
16773ÿ0ÿRateio não permitidoÿO portador &1 é centralizador, os pagamentos serão feitos através do estabelecimento &2. Rateio não permitido.ÿ1ÿÿ0
16774ÿ0ÿO documento foi liquidado parcialmenteÿO documento foi liquidado parcialmente em &1, ás &2, pelo usuário &3.ÿ1ÿÿ0
16775ÿ0ÿLinha já cadastrada para o contrato centralizador.ÿLinha já cadastrada para o contrato centralizador.ÿ1ÿÿ0
16776ÿ0ÿLinha já cadastrada para contrato.ÿLinha já cadastrada para contrato.ÿ1ÿÿ0
16777ÿ0ÿPrimeiro desatualizar no Servidor de ExecuçãoÿVocê está tentando desatualizar o pacote no Windows, mas para isso você precisa primeiro desatualizar no Servidor de Execução.ÿ1ÿÿ0
16778ÿ0ÿNão existem pacotes para desatualização do Produto.ÿNão existem registros de pacotes que possam ser desatualizados no Produto.ÿ1ÿÿ0
16779ÿ0ÿCandidato Admitido.ÿCandidato encontra-se com situação de Admitido.ÿ1ÿÿ0
16780ÿ0ÿExistem erros ocorridos na última desatualização do ProdutoÿNa última tentativa de desatualização houveram erros. Para saná-los, tire um relatório do histórico de pacotes do Produto.ÿ1ÿÿ0
16781ÿ0ÿEste pacote já foi desatualizadoÿEste pacote já foi desatualizado.ÿ1ÿÿ0
16782ÿ0ÿNenhum pacote foi selecionadoÿVocê pressionou o botão de Desatualizar e não selecionou nenhum o pacote.ÿ1ÿÿ0
16783ÿ0ÿSessão Corrente aberta com o parâmetro -qÿPara a sessão Progress aberta do processo de Atualização/Desatulização de Pacote, não deverá ser utilizado o parâmetro Progress -q, pois após a atualização/desatualização de programas se faz necessário validações com base nos programas que não estejam alocados em memória.Verifique se está sendo utilizado o parâmetro -q, retirando-o para a execução completa deste processo.ÿ1ÿÿ0
16784ÿ0ÿOcorreram erros na Desatualização de PacoteÿOcorreram erros durante a Desatualização do Pacote &1, para continuar o processo corrente, a desatualização deverá ser com sucesso.ÿ1ÿÿ0
16785ÿ0ÿEmpresa Escolhida Diferente da Empresa Corrente do UsuárioÿA empresa escolhida é diferente da empresa do corrente do usuário, deve ser trocado a empresa do usuário no menu opções, para acessar este registro desta empresa.ÿ1ÿÿ0
16786ÿ0ÿNão existe &1 que atenda a &2ÿNão existe &1 que atenda a &2.ÿ1ÿÿ0
16787ÿ0ÿHabilitaçao sem Data Saque LíquidoÿAo ativar o parâmetro "Usa FASB/CMCAC", as habilitações de cálculo existentes para o corrente mes, que estão sem a "Data Saque Líquido" passarão a assumir o conteúdo da "Data Pagamento". A "Data Saque Líquido" é utilizada pela rotina de traduçao do Fasb. Caso queira outra data, é necessário fazer esta mudança logo após esta alteração, sendo necessário para isso eliminar o cálculo.ÿ2ÿÿ0
16788ÿ0ÿAvaliação já foi respondida!ÿCaso esta avaliação seja eliminada, as respostas referentes a mesma, também serão eliminadas.ÿ2ÿÿ0
16789ÿ0ÿQuantidade ultrapassa saldo disponível no Evento.ÿQuantidade ultrapassa saldo disponível no Evento.ÿ1ÿÿ0
16790ÿ0ÿValor ultrapassa saldo disponível no Evento.ÿValor ultrapassa saldo disponível no Evento.ÿ1ÿÿ0
16791ÿ0ÿValor ultrapassa variacao permitida no evento.ÿValor ultrapassa variacao permitida no evento.ÿ1ÿÿ0
16792ÿ0ÿConfirma desativação da conta usuário de investimentoÿÿ3ÿÿ0
16793ÿ0ÿMovimento já existe para contrato centralizador.ÿMovimento já existe para contrato centralizador.ÿ1ÿÿ0
16794ÿ0ÿMovimento já existe para contrato.ÿMovimento já existe para contrato.ÿ1ÿÿ0
16796ÿ0ÿTítulo baixado com sucesso !ÿÿ4ÿÿ0
16797ÿ0ÿAlteração InválidaÿCandidato já foi aproveitado pela Folha de Pagamento.ÿ1ÿÿ0
16798ÿ0ÿSomatória retenções e antecipações indevidoÿA somatória dos impostos do tipo retenção mais as antecipações vinculadas, não pode ser maior que o valor do documento que está sendo implantado/baixado (&1).ÿ1ÿÿ0
16799ÿ0ÿConfirma associação da pessoa física para candidato?ÿConfirma associação da pessoa física &1 para candidato &2?ÿ3ÿÿ0
16800ÿ0ÿDeseja verificar informações da pessoa física associada?ÿFoi associada a  pessoa física de nr. &1 para o Candidato &2. Deseja verificar informações?ÿ3ÿÿ0
16801ÿ0ÿJá existe candidato com esta pessoa física.ÿExiste outro candidato com a mesma pessoa física para o qual foi criado um funcionário. Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
16802ÿ0ÿCalendário não gerado para o turno em que está lotadoÿCalendário do mês em questão não foi gerado para o turno em que o funcionário está lotado.ÿ1ÿÿ0
16803ÿ0ÿ&1 deve ser posterior a &2.ÿ&1 (&3) deve ser posterior a &2 (&4).ÿ1ÿÿ0
16804ÿ0ÿ&1 é posterior a &2.ÿ&1 (&3) é posterior a &2 (&4). Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
16805ÿ0ÿConfirma modificação da pessoa física para o candidato?ÿConfirma modificação da pessoa física &1 para pessoa física &2 no candidato &3?ÿ3ÿÿ0
16806ÿ0ÿPessoa Física não pode ser modificada para o CandidatoÿPessoa física não pode ser modificada para o Candidato &1 pois este já foi admitido.ÿ1ÿÿ0
16807ÿ0ÿCPF do Candidato não corresponde ao da Pessoa FísicaÿCPF do Candidato (&1) é diferente do CPF da Pessoa Física (&2).Verifique.ÿ1ÿÿ0
16808ÿ0ÿO Componente Active X não está registrado corretamente!ÿReinstale novamente o OCX &1 ou consulte o Suporte Técnico para maiores informações.ÿ1ÿÿ0
16809ÿ0ÿMoeda &1 não utilizada pelo Caixa e Bancos.ÿA moeda &1 não está cadastrada para ser utilizada pelo Caixa e Bancos. A habilitação deve ser feita pelo programa de Moeda-Empresa(cd0121).ÿ1ÿÿ0
16810ÿ0ÿData é Maior que a Data da Última Alteraçãoÿÿ1ÿÿ0
16811ÿ0ÿCandidato já se encontra associado a esta pessoa física.ÿEste candidato já se encontra associado a pessoa física informada.ÿ1ÿÿ0
16812ÿ0ÿData deve ser informada se o seu percentual  for > 0ÿData deve ser informada se o percentual for para a condição de pagamento especial for maior que zero.ÿ1ÿÿ0
16813ÿ0ÿData de Corte IncorretaÿData de corte não pode ser maior que &1ÿ1ÿÿ0
16814ÿ0ÿ&1 já possui contrato.ÿ&1 já possui contrato. Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
16815ÿ0ÿ&1 inválidoÿ&2 já possui contrato do &1: &3.ÿ1ÿÿ0
16816ÿ0ÿNatureza de Operação &1 não baixa estoque!ÿÿ4ÿÿ0
16817ÿ0ÿTabelas Inexistentes: pcte_dtsul e/ou histor_pcte_dtsulÿDeverá ser verificado para Base de Dados MGUNI, se existem as seguintes tabelas: pcte_dtsul e histor_pcte_dtsul.ÿ2ÿÿ0
16818ÿ0ÿMódulo configurado para Não Alocar Pedidos!ÿÿ1ÿÿ0
16819ÿ0ÿFuncionário desligadoÿFuncionário não poderá ser inscrito como candidato, pois está desligado.ÿ1ÿÿ0
16820ÿ0ÿCategoria salarial não pode ser alteradaÿA categoria salarial do funcionário só pode ser alterada uma única vez por mês. Se for necessário realizar este procedimento, deverá ser eliminada a alteração da categoria salarial anterior.ÿ1ÿÿ0
16821ÿ0ÿ&1 já &2.ÿ&1 já &2. Deseja continuar a eliminação?ÿ3ÿÿ0
16822ÿ0ÿPortador &1 já possui movimentosÿO portador &1 já possui movimentos no &2, alteração não será permitida.ÿ1ÿÿ0
16823ÿ0ÿ&1 previsto(a) para &2.ÿ&1 previsto(a) para &2. Confirma Entrega antes do(a) &1 previsto(a)?ÿ3ÿÿ0
16824ÿ0ÿDados já atualizados?ÿOs dados do candidato &1 já foram atualizados pela Folha de Pagamento?ÿ3ÿÿ0
16825ÿ0ÿPedido possui itens de débito direto.ÿPedido de venda possui itens com o tipo de controle de débito direto, e deverá ser faturado manualmente devido a necessitar de maiores informações. Para facilitar seu faturamento, utilize a opção de Atendimento total do pedido, que será apresentada pelo programa FT2002 - Faturamento de Pedidos.ÿ2ÿÿ0
16826ÿ0ÿPedido possui itens com narrativa informada.ÿPedido de venda possui itens cujo narrativa é informada, e deverá ser faturado manualmente. Para facilitar seu faturamento, utilize a opção de Atendimento total do pedido, que será apresentada pelo programa Faturamento de Pedidos.ÿ2ÿÿ0
16827ÿ0ÿPedido possui itens de transferência.ÿPedido de venda possui itens de transferência, e deverá ser faturado manualmente. Para facilitar seu faturamento, utilize a opção de Atendimento total do pedido, que será apresentada pelo programa FT2002 - Faturamento de Pedidos.ÿ2ÿÿ0
16828ÿ0ÿApontamento Hora Aula Existente com Data SuperiorÿApontamento hora aula existente com data superior à informada na tela de parâmetros.ÿ1ÿÿ0
16829ÿ0ÿEvento Carga Horária Mínima já existe !ÿSó pode haver um evento do tipo Carga Horária Mínima associado ao Tipo de Contrato.ÿ1ÿÿ0
16830ÿ0ÿCandidato não possui &1.ÿO candidato &2 não possui &1.ÿ1ÿÿ0
16831ÿ0ÿPara fazer a cópia, o tipo das taxas devem ser iguais !ÿPara fazer a cópia, o tipo das taxas devem ser iguais:Cota - CotaPercentual - Percentualÿ1ÿÿ0
16832ÿ0ÿEventos para o Contrato &1 Não Cadastrados !ÿNas informações referente eventos dos contratos deve-se informar no mímimo o evento do tipo Hora Aula, para contratos de professores.ÿ1ÿÿ0
16833ÿ0ÿNão existe candidato para ser gerado histórico.ÿNão existe candidato para ser gerado histórico.ÿ1ÿÿ0
16834ÿ0ÿNão existe requisição para gerar histórico.ÿNão existe requisição para gerar histórico.ÿ1ÿÿ0
16835ÿ0ÿInforme pelo menos um turno para o CandidatoÿInforme um turno para o candidato.ÿ1ÿÿ0
16836ÿ0ÿFoi informado "indepedente" para o turno do candidato.ÿO turno "independe" denota que o candidato pode participar de todos os turnos existentes, portanto não poderá informar outros turnos além do independe.ÿ1ÿÿ0
16837ÿ0ÿHistórico de Lotação Não Pode ser EliminadoÿO histórico de lotação do funcionário não pode ser eliminado, pois o funcionário não pode ficar sem histórico de lotaçãoÿ1ÿÿ0
16838ÿ0ÿConfiguração do Grupo de Usuário &1 IncorretaÿConfiguração do grupo de informação &2 para o grupo de usuário &1 esta incorreta. Para o grupo de usuário não ter permissão a nenhuma informações (pasta) referente ao grupo de informações, deve ser retirada a permissão de acesso ao programa via segurança do menu.ÿ1ÿÿ0
16839ÿ0ÿMovimentação Carga Horária Inválida Para Tipo de ContratoÿA movimentação de carga horária só deverá ser informada para professores.ÿ1ÿÿ0
16840ÿ0ÿHistóricos Salariais serão EliminadosÿTodos os históricos salariais gerados para o funcionário na categoria salarial &1, da qual ele está sendo desvinculado, serão eliminados. Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
16841ÿ0ÿFuncionário possui alteração salarial no períodoÿA alteração da categoria salarial não poderá ser efetuada.ÿ1ÿÿ0
16842ÿ0ÿExistem &1 para o borderô &2ÿExistem &1 para o borderô &2. Somente será permitido o cancelamento do borderô após todos os documentos serem pagos.ÿ1ÿÿ0
16843ÿ0ÿExiste alocação física pendente de faturamento.ÿÿ1ÿÿ0
16844ÿ0ÿExiste alocação lógica pendente.ÿÿ1ÿÿ0
16845ÿ0ÿExistem documentos com saldo para o borderô &1ÿExistem documentos do tipo normal/retenção ainda com saldo para o borderô &1. Cancelamento não será possível.ÿ1ÿÿ0
16846ÿ0ÿExistem antecipações geradas pelo borderô &1ÿExistem antecipações geradas pelo borderô &1, estas antecipações deverão ser canceladas manualmente através do programa de cancelamento de documentos. Confirma ?- Empresa: &2- Estabelecimento: &3- Fornecedor: &4- Espécie: &5- Série: &6- Documento: &7- Parcela: &8ÿ3ÿÿ0
16847ÿ0ÿExiste PEF's/PEC's gerado pelo borderô &1ÿExiste PEF's/PEC's gerado pelo borderô &1, estes movimentos deverão ser canceladas manualmente através do programa de cancelamento de pagamentos. Confirma ?- Empresa: &2- Estabelecimento: &3- Fornecedor: &4- Espécie: &5- Série: &6- Documento: &7- Parcela: &8- Referência: &9ÿ3ÿÿ0
16848ÿ0ÿUtilizações da Natureza de Despesa não cadastradaÿNão foram encontradas Utilizações Natureza Despesa para a natureza &1 e a utilização &2ÿ1ÿÿ0
16849ÿ0ÿData de Término do Componente &1 inválida.ÿData de Término do Componente &1 não pode ser &2, porque a Data de Início ficará maior que a Data de Término.ÿ1ÿÿ0
16850ÿ0ÿData de importação fora do limite permitido!ÿÿ1ÿÿ0
16851ÿ0ÿData de importação fora do limite permitido!ÿData do registro a ser importado, está fora da faixa de datas informada na tela de seleção.ÿ1ÿÿ0
16852ÿ0ÿCargo não pode ser eliminado.ÿCargo &1 indicado para o candidato não pode ser eliminado, porque existem requisições em quais o candidato faz parte que possuem este cargo.ÿ1ÿÿ0
16853ÿ0ÿNenhum cargo foi selecionadoÿA não existência de cargos para o candidato implicaria na sua não utilização. Porém para que isso possa ser feito, deve ser alterada a sua situação do mesmo para Impedido.ÿ1ÿÿ0
16854ÿ0ÿCheque não pode ser impresso em arquivo !ÿEste programa não suporta a opção impressão em arquivo, retire esta opção.ÿ1ÿÿ0
16855ÿ0ÿCandidato externo não está ativo nem incompleto.ÿÿ1ÿÿ0
16856ÿ0ÿExiste apontamento hora aula com nr. de geração igual a zeroÿJá existe apontamento hora aula com número de geração igual a zero, não sendo possível realizar importação de outros registros para este intervalo de datas.ÿ1ÿÿ0
16857ÿ0ÿDeve ser confirmada a inclusão do fornecedorÿPara ser feito manutenção nos contatos do fornecedor primeiramente deverá ser confirmada a inclusão do fornecedor (Botão Confirmar).ÿ2ÿÿ0
16858ÿ0ÿProjeto Inicial maior que FinalÿO Número do Projeto inicial não pode ser maior que o Número do Projeto Finalÿ1ÿÿ0
16859ÿ0ÿPercentual inválidoÿNovo percentual deve ser no mínimo &1 %.ÿ1ÿÿ0
16860ÿ0ÿNão existem Funcionários para Gerar TreinamentoÿNão existem Funcionários para Gerar Treinamentoÿ1ÿÿ0
16861ÿ0ÿAntecipação está sendo usada em outro documentoÿA antecipação selecionada está sendo usada no documento abaixo específicado:- Empresa: &1- Estabelecimento: &2- Fornecedor: &3- Espécie: &4- Série: &5- Documento: &6- Parcela: &7ÿ1ÿÿ0
16862ÿ0ÿAntecipação não poderá ser usadaÿSe o documento que está sendo implantado ou baixado estiver na moeda corrente então pode-se usar antecipações em qualquer moeda (desde que a moeda da antecipação seja a mesma moeda do portador), caso contrário somente será permitido vincular antecipações na moeda corrente ou na própria moeda de implantação do documento.ÿ1ÿÿ0
16863ÿ0ÿValor inválidoÿO valor que está sendo informado para a antecipação é maior que o valor do documento que está sendo implantado/liquidado.- Valor Informado: &1- Valor Documento: &2ÿ1ÿÿ0
16864ÿ0ÿTabela &1 não encontrada.ÿA Tabela &1 não se encontra nas Bases de Dados conectadas. Sugere-se atualizar o Banco para as alterações serem efetuadas com sucesso.ÿ1ÿÿ0
16865ÿ0ÿExiste cálculo &1 &2 efetuado com sequência superior !ÿExite cálculo com sequência superior efetuado.ÿ1ÿÿ0
16866ÿ0ÿOrdem Investimentos Inexistente!ÿOrdem de Investimentos não encontrada com o código informado.ÿ1ÿÿ0
16867ÿ0ÿConta Contabil nao aceita lancamento para o Investimento!ÿÿ1ÿÿ0
16868ÿ0ÿConta Contabil so aceita lancamento para o Investimento!ÿConta Contabil so aceita lancamento para o Investimento !ÿ1ÿÿ0
16869ÿ0ÿFoi selecionado mais de um itemÿSelecione apenas um item para modificaçãoÿ1ÿÿ0
16870ÿ0ÿExiste movimento com data final superior a informada.ÿExiste movimento para mês mais rescente.ÿ1ÿÿ0
16871ÿ0ÿAnomalia não pode ser cadastrada para a açãoÿAnomalia não pode ser cadastrada para a ação, pois o funcionário não é responsável pela ação e nem pelo objetivo.ÿ1ÿÿ0
16872ÿ0ÿNão foi possível efetuar a alocação/desalocaçãoÿ&1ÿ1ÿÿ0
16873ÿ0ÿGrupo Bem  deve ter tipo igual ao dos bens desmembrados.ÿO grupo do bem deve pertencer ao mesmo tipo de grupo dos bens que serão desmembrados.ÿ1ÿÿ0
16874ÿ0ÿSituação Inválida.ÿA situação do candidato, deve ser &1.ÿ1ÿÿ0
16875ÿ0ÿInformações InválidasÿContrato exige que seja informado funcionário ou candidato e requisição.ÿ1ÿÿ0
16876ÿ0ÿValor dos juros não será consideradoÿQuando o valor da antecipação for igual ao valor do documento que se está baixando não poderá ser informado o valor de juros para o documento. O valor dos juros não será considerado no movimento de baixa.ÿ4ÿÿ0
16878ÿ0ÿCandidato Inválido.ÿO candidato informado não é da requisição ou não foi admitido por esta requisição.ÿ1ÿÿ0
16879ÿ0ÿMédia Hora Aula Décimo Terceiro não pode ter valor repetidoÿMédia Hora Aula Décimo Terceiro não pode ter valores repetidos.ÿ1ÿÿ0
16880ÿ0ÿMédia Hora Aula Férias não pode ter valor repetidoÿMédia Hora Aula Férias não pode ter valores repetidos.ÿ1ÿÿ0
16881ÿ0ÿMédia Hora Aula Aviso Prévio não pode ter valor repetidoÿMédia Hora Aula Aviso Prévio não pode ter valores repetidos.ÿ1ÿÿ0
16882ÿ0ÿNão deve existir intervalo entre as opções de médiasÿNão deve existir intervalo entre as opções de médias.ÿ1ÿÿ0
16883ÿ0ÿItem é um produto CompostoÿEste item é um produto Composto.ÿ4ÿÿ0
16884ÿ0ÿA SIPAT não corresponde ao período do Mandato informadoÿA SIPAT não corresponde ao período do Mandato informado.ÿ1ÿÿ0
16885ÿ0ÿCandidato não pode participar do processo pois esta impedidoÿVerifique situação do candidato para incluí-lo no processo de seleção para requisição.ÿ1ÿÿ0
16886ÿ0ÿConta Contábil está em branco para o bem &1 / &2.ÿA conta contábil está em branco para o bem &1 / &2. Favor verificar no cadastro de bens a conta e centro custo de depreciação ou no cadastro do grupo do bem a conta contábil de depreciação.ÿ1ÿÿ0
16887ÿ0ÿA reserva selecionada não possui ordem geradaÿA posição do estoque para o período da reserva deve ser suficiente para cobrir a necessidade.ÿ1ÿÿ0
16888ÿ0ÿJá existe &1 com período informadoÿJá existe &1 com período informadoÿ1ÿÿ0
16889ÿ0ÿO código febraban não foi informadoÿO código febraban do portador não foi informado no folder Escrituralÿ1ÿÿ0
16890ÿ0ÿFunção de bloquetos não disponível para o banco &1ÿNão será possível informar o número do boleto inicial para o banco &1, pois o sistema não efetua emissão de boletos para esse banco. Caso estejam efetuando alguma customização na emissão de boletos, essa informação deve ser gravada em uma tabela específica.ÿ1ÿÿ0
16891ÿ0ÿPeríodo não pode ficar em abertoÿPeríodo não pode ficar em abertoÿ1ÿÿ0
16893ÿ0ÿComponente já cadastrado para este Produto Composto.ÿEste componente já está cadastrado para este produto Composto nesta sequencia do pedido.ÿ1ÿÿ0
16894ÿ0ÿData Recolhimento &1 IncorretaÿData de recolhimento &1 informada esta incorreta.ÿ1ÿÿ0
16895ÿ0ÿComponente não pode ser Cancelado nesta telaÿÿ1ÿÿ0
16896ÿ0ÿCandidato já cadastrado. Deseja Continuar?ÿExiste outro candidato (Candidato: &1) com o mesmo nome e data de nascimento. Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
16897ÿ0ÿNão existe Especialidade para o Técnico InformadoÿVoccê deve atribuir ao menos uma especialidade para o técnico.ÿ1ÿÿ0
16898ÿ0ÿMomento da EqualizaçãoÿE = Momento da Equalização, onde F = Fechamento e V = Vencimentoÿ4ÿÿ0
16899ÿ0ÿTaxa OriginalÿTx Orig, para repactuação, é a taxa do contrato original do clienteÿ4ÿÿ0
16900ÿ0ÿNão foi encontrado contrato vendorÿAtenção, não foi encontrado contrato vendor para os documentos:ÿ4ÿÿ0
16901ÿ0ÿDígito Verificador IncorretoÿO cálculo do dígito verificador determinou que este não está correto.ÿ1ÿÿ0
16902ÿ0ÿUsuário &1 não possui permissão para acessar empresa &2ÿO módulo selecionado é mono-empresa e o usuário &1 não possui permissão para acessar empresa &2.ÿ1ÿÿ0
16903ÿ0ÿData &1 Inválida para o período!ÿÿ1ÿÿ0
16904ÿ0ÿMatrícula centralizadora com rescisão informadaÿTodos os contratos para a matrícula centralizadora foram rescindidos, não deve ser cadastrados novos contratos para esta matrícula centralizadora, deve ser gerado nova matrícula centralizadora.ÿ1ÿÿ0
16905ÿ0ÿTipo de Etiqueta InválidoÿTipo de Etiqueta &1 Inválido.ÿ1ÿÿ0
16906ÿ0ÿ&1 deve ser menor ou igual a &2ÿ&1 deve ser menor ou igual a &2ÿ1ÿÿ0
16907ÿ0ÿExiste cheque já emitidoÿExiste cheque já emitido. Não será permitido o cancelamento de movimentações onde o cheque já tenha sido emitido. Caso seja necessário cancelar alguma movimentação deverá ser cancelado o cheque através do programa de cancelamento de cheques.- Estabelecimento: &1- Fornecedor: &2- Espécie: &3- Série: &4- Documento: &5- Parcela: &6- Cheque: &7- Referência: &8ÿ4ÿÿ0
16908ÿ0ÿCGC/CPF &1 já existe para outro Representante !ÿExiste outro representante cadastrado com este CGC/CPF.ÿ1ÿÿ0
16909ÿ0ÿData Fim Recesso Escolar menor que o Início Recesso Escolarÿÿ1ÿÿ0
16910ÿ0ÿCandidato já cadastrado. Deseja Continuar?ÿExiste outro candidato (&1) que está cadastrado com este CPF. Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
16911ÿ0ÿFaça um backup da base de dados antes de executar esta opçãoÿEste programa tem por objetivo gerar novamente, com base nas informações existentes, os dados estatísticos do Contas a Receber. Caso o programa de eliminação de movimentos (cr0512) tenha sido executado, os movimentos eliminados não serão mais considerados na estatística.ÿ2ÿÿ0
16912ÿ0ÿConfirma a execução?ÿÿ3ÿÿ0
16913ÿ0ÿCampo &1 não pode ser alterado(a).ÿÿ1ÿÿ0
16914ÿ0ÿFuncionário não realizou Exame DemissionalÿDeve ser realizado Exame Médico Demissional para o Funcionário &1.ÿ2ÿÿ0
16915ÿ0ÿFuncionário possui Atividade de RiscoÿFuncionário Possui Atividade de Risco que será repassada para Novo Ambiente.ÿ2ÿÿ0
16916ÿ0ÿProgramação não pode ser eliminadaÿProgramação não pode ser eliminada pois já existe uma Convocação.ÿ1ÿÿ0
16917ÿ0ÿJá existe &1 entre os(as) &2 informados(as)ÿJá existe &1 entre os(as) &2 informados(as).ÿ2ÿÿ0
16918ÿ0ÿO funcionário já realizou o cursoÿO funcionário possui ficha de inventário para o curso &1. Mesmo asim deseja incluir/modificar necessidade de treinamento?ÿ3ÿÿ0
16919ÿ0ÿPortador não poderá ter modalidade chequeÿPara baixar um documento em um portador modalidade Cheque, deve-se incluir um cheque (opção disponível neste mesmo programa).ÿ1ÿÿ0
16920ÿ0ÿEntrevista de Desligamento não pode ser eliminada.ÿEntrevista de desligamento não pode ser eliminada pois o funcionário já se encontra desligado da empresa.ÿ1ÿÿ0
16921ÿ0ÿOrdem Não Deve Conter SeqüênciaÿDigite apenas o código da ordem, sem a seqüênciaÿ1ÿÿ0
16922ÿ0ÿPercentual Juros IncorretoÿPercentual Juros deve ser maior que zeroÿ1ÿÿ0
16923ÿ0ÿPercentual Multa IncorretoÿPercentual multa deve ser maior que percentual de jurosÿ1ÿÿ0
16924ÿ0ÿConfirma inicialização das Restrições do Módulo Multiplanta?ÿO programa de inicialização do Módulo Multiplanta será executado e todas as Restrições de Atributos padrões serão atualizadas.ÿ3ÿÿ0
16925ÿ0ÿParcela informada incorretaÿInforme a parcela de acordo com o tipo de folhaÿ1ÿÿ0
16926ÿ0ÿTipo Folha ou Tipo Serviço incorretoÿTipo folha selecionado incompatível com tipo serviçoÿ1ÿÿ0
16927ÿ0ÿConfirma informações ?ÿConfirma as consultas do período &1 no dia &2 ?ÿ3ÿÿ0
16928ÿ0ÿTotal das porcentagens deve ser igual 100 % !ÿO total do reajuste informado deve ser igual 100 %.ÿ1ÿÿ0
16929ÿ0ÿA Programação Individual deve ser incluída manualmenteÿA programação deve ser incluída manualmente para este funcionário pois o mesmo pertence a um novo ambiente de risco. Ou ainda realizar a atualização através da geração do PCMSO.ÿ2ÿÿ0
16930ÿ0ÿConfirma o Tipo do AsoÿÉ realmente este, o Tipo do Aso, pois ele irá eliminar a programação e a convocação do Funcionárioÿ3ÿÿ0
16931ÿ0ÿExtensão de Arquivo Inválido!ÿA extensão do arquivo deve ser obrigatoriamente ETQ.ÿ1ÿÿ0
16932ÿ0ÿSalvar as consultas alteradas ?ÿÿ3ÿÿ0
16933ÿ0ÿNão existe histórico de adicionais/apontamento hora aula.ÿÿ1ÿÿ0
16934ÿ0ÿEtiqueta &1 já cadastrada. Deseja sobrepor?ÿJá existe uma ocorrência na tabela Etiqueta com a mesma chave.ÿ3ÿÿ0
16935ÿ0ÿData &1 deve ser maior ou igual a data atual !ÿA data &1 deve ser maior ou igual a data atual.ÿ1ÿÿ0
16936ÿ0ÿ&1 para funcionário maior que 100%ÿPercentual informado não poderá ser superior a 100%, para o funcionário.ÿ1ÿÿ0
16937ÿ0ÿEste programa não pode ser executadoÿEste programa não pode ser executado para empresas que utilizam folha de pagamento educacional. Execute o programa BS2070.ÿ1ÿÿ0
16938ÿ0ÿEste programa não pode ser executadoÿEste programa não pode ser executado para empresas que não utilizam folha de pagamento educacional. Execute o programa BS2060.ÿ1ÿÿ0
16940ÿ0ÿCondição de Pagto não atingiu 100%ÿCondição Especial de Pagto para pedido &1 não atingiu o percentual de 100%.ÿ1ÿÿ0
16941ÿ0ÿValor do Pedido e o valor da Condição de Pagto não confere.ÿÿ4ÿÿ0
16942ÿ0ÿ&1 já existe!ÿDeseja sobrepor o arquivo ?ÿ3ÿÿ0
16943ÿ0ÿInconsistência na integração do EMS 5.0 com o EMS 2.0ÿNa integração do EMS 5.0 com o EMS 2.0 é necessário existir o registro de &1 com o código igual a &2.ÿ1ÿÿ0
16944ÿ0ÿValor de Grupo de Alocação não permitido.ÿO Grupo Alocação só pode ser o valor do próprio código do estabelecimento ou o código do estabelecimento principal.ÿ1ÿÿ0
16945ÿ0ÿNenhum portador foi selecionadoÿÉ preciso selecionar, e informar as informações adicionais dos portadores para destinação.ÿ1ÿÿ0
16946ÿ0ÿIntervalo header não informado para este portadorÿInforme no Cadastro de Portadores o intervalo-header.ÿ1ÿÿ0
16947ÿ0ÿPortador já foi selecionadoÿÿ1ÿÿ0
16948ÿ0ÿCódigo da carteira não informado para este portadorÿInforme no Cadastro de Portadores o código da carteira.ÿ1ÿÿ0
16949ÿ0ÿInstruções do banco &1 não cadastradasÿNão foram cadastradas instruções bancárias para o banco do portador.Serão usadas as instruções cadastradas no cliente.ÿ2ÿÿ0
16950ÿ0ÿSérie Cheque IncorretaÿSérie cheque deve ser informadaÿ1ÿÿ0
16951ÿ0ÿNúmero Cheque Destino IncorretoÿNúmero cheque destino deve ser informadoÿ1ÿÿ0
16952ÿ0ÿ&1 Não NúmericoÿCampo &1 deve ser numérico.ÿ1ÿÿ0
16953ÿ0ÿBaixa do título foi efetuada com cheque já depositadoÿA baixa do título foi efetuada com o cheque nr. &1, que já foi depositado. Essa baixa só poderá ser cancelada se o cheque for devolvido.ÿ1ÿÿ0
16954ÿ0ÿCheques Selecionados IncorretosÿCheques selecionados não pertencem ao mês/ano referência informadosÿ1ÿÿ0
16955ÿ0ÿCheques Selecionados IncorretosÿCheques selecionados não pertencem ao tipo folha e parcela informadosÿ1ÿÿ0
16956ÿ0ÿNúmero Cheque Destino IncorretoÿNúmero cheque destino deve ser maior que o cheque inicial.ÿ1ÿÿ0
16957ÿ0ÿExistem outras baixas que utilizaram o mesmo cheque desta.ÿConfirma o cancelamento das demais baixas efetuadas com o cheque &1?ÿ3ÿÿ0
16958ÿ0ÿCheque já existenteÿJá existe cheque com a nova numeraçãoÿ1ÿÿ0
16959ÿ0ÿErro durante o processoÿExiste cheque com a mesma numeração para estabelecimentos diferentesÿ1ÿÿ0
16960ÿ0ÿIntegração com Caixa e Bancos já realizadaÿExiste cheque integrado com o Caixa e Bancosÿ1ÿÿ0
16961ÿ0ÿEsta estrutura &1, não possui estrutura válidaÿEsta estrutura &1, não possui estrutura válidaÿ1ÿÿ0
16962ÿ0ÿTipo de dia da jornada informada incorreto !ÿTipo de dia da jornada informada deve ser igual ao tipo de dia da jornada anterior ao qual o funcionário está lotado.ÿ1ÿÿ0
16963ÿ0ÿO campo &1 só pode conter valores numéricos.ÿÿ1ÿÿ0
16964ÿ0ÿTabela &1 não está habilitada. Os gatilhos serão ignorados.ÿA versão da base &2 configurada nos includes padrões é &3.Os gatilhos estarão habilitados a partir da versão &4.ÿ4ÿÿ0
16965ÿ0ÿTodos os adicionais estão zerados.ÿÿ1ÿÿ0
16966ÿ0ÿEmpresa não utiliza a rotina de folha educacionalÿA Empresa de Destino/Origem não utiliza o Módulo de Folha Educacional, impossibilitando a execução da identificação/transferência.ÿ1ÿÿ0
16967ÿ0ÿAdicionais hora aula válidos só para professoresÿÿ1ÿÿ0
16968ÿ0ÿTaxa Cliente &1 não atinge taxa mínima de negociação &2.ÿTaxa Cliente &1 não atinge taxa mínima de negociação &2.ÿ1ÿÿ0
16969ÿ0ÿValor Negoc.  &1 não atinge valor mínimo para o convênio &2ÿValor a negociar &1 não atinge valor mínimo para negociação para o convênio &2.ÿ1ÿÿ0
16970ÿ0ÿValor negociado ultrapassa crédito disponível portador &1ÿValor a negociar ultrapassa crédito disponível para o portador &1. Favor verificar o limite disponivel no convênio bancário.ÿ1ÿÿ0
16971ÿ0ÿTaxa financ. não cadastrada. Port. &1, Cond.Pag. &2, Data &3ÿTaxa financeira não cadastrada para o Portador &1, Condição de Pagamento &2, Data &3ÿ1ÿÿ0
16972ÿ0ÿ&1 já existe para contrato centralizadorÿ&1 já existe para contrato centralizador.ÿ1ÿÿ0
16973ÿ0ÿ&1 já existe para contratoÿ&1 já existe para contratoÿ1ÿÿ0
16974ÿ0ÿModelo associado a contratos.ÿNão pode ser alterado ou excluído o Modelo visto que está associado a contratos já cadastrados.ÿ1ÿÿ0
16975ÿ0ÿModelo deve ser de Contrato.ÿVerifique Modelo informado, este deve ser específico para contrato.ÿ1ÿÿ0
16976ÿ0ÿMatrícula Funcionário e Número Pessoa Física diferem.ÿO número da pessoa física é diferente na tabela Funcionário e na tabela Pessoa Física.ÿ1ÿÿ0
16977ÿ0ÿLegenda Arquivo - FuncionárioÿLegenda Arquivo Funcionário (Func-xxx-yyyyyyyy-zzzzzz.rtf)-----------------------------------------------------------------  Func     - Conteúdo fixo que identifica documento de funcionário  xxx      - Identifica o número do estabelecimento   yyyyyyyy - Identifica a matrícula do funcionário  zzzzzz   - Identifica o número do modelo documento admissional  rtf      - Extensão do arquivo (rich text format).ÿ4ÿÿ0
16978ÿ0ÿExiste Calculo de Adiantamento na Origem.ÿExiste cálculo de adiantamento na origem. O funcionário só pode ser transferido se o pagamento no destino for compatível com o cálculo do adiantamento na origem. Se o adiantamento foi com IRF, o pagamento da folha deve ser fora do mês e se o adiantamento foi sem IRF, o pagamento da folha deve ser dentro do mês.     Se houver mudança na tabela de IR, o IRF da folha, e as bases de IRF devem ser acertadas MANUALMENTE, cabendo ao usuário a TOTAL RESPONSABILIDADE. O(s) cálculo(s) do mês da origem serão levados para o destino e a partir da transferência não mais vai ter o movimento calculado na origem e sim no destino.ÿ3ÿÿ0
16979ÿ0ÿ&1 diferente de Sim/Não.ÿO conteúdo do campo &1 deve ser Sim/Não.ÿ1ÿÿ0
16980ÿ0ÿEliminação dos chequesÿA eliminação dos cheques será efetuada somente no módulo da Folha de Pagamento. Caso já tenha sido feita a integração com o Módulo de Caixa e Bancos, providenciar a eliminacao dos cheques neste módulo.ÿ2ÿÿ0
16981ÿ0ÿPessoa Física ou Matrícula não informada.ÿDeve ser informado o número da pessoa física ou a matrícula do funcionário completa (empresa,estabelecimento,funcionário).ÿ1ÿÿ0
16982ÿ0ÿData informada inválida.ÿA data de último movimento da ordem deve ser menor ou igual que a data do último médio calculado.ÿ1ÿÿ0
16983ÿ0ÿDescrição &1 deve ser informada.ÿDescrição &1 deve ser informada.ÿ1ÿÿ0
16984ÿ0ÿSoma de comissões ultrapassou a % máximaÿA soma das comissões já implantadas do título mais a informada (&1 %) ultrapassou a percentagem máxima, informada nos parâmetros do Contas a Receber.ÿ1ÿÿ0
16985ÿ0ÿComissão deve ser maior do que zeroÿÿ1ÿÿ0
16986ÿ0ÿTítulo da comissão com saldo zeroÿO título da comissão informada está com saldo zero.ÿ1ÿÿ0
16987ÿ0ÿComissão não possui título implantadoÿÿ1ÿÿ0
16988ÿ0ÿData de Admissão não pode ser maior que Desligamento.ÿVerifique faixa de datas entre admissão e desligamento.ÿ1ÿÿ0
16989ÿ0ÿData do período inválidaÿInforme uma data correspondente ao período de cotas.ÿ1ÿÿ0
16990ÿ0ÿEstabelecimento central &1 incorretoÿO estabelecimento central informado não está cadastrado ou não faz parte da central de vendas ou não é o estabelecimento centralizador.ÿ1ÿÿ0
16991ÿ0ÿEstabelecimento de atendimento &1 incorretoÿO estabelecimento de atendimento não está cadastrado ou não faz parte da central de vendas.ÿ1ÿÿ0
16992ÿ0ÿJá existe movimento para esta cotaÿJá existe movimentação para esta cota. Verifique se já foram implantados pedidos para este representante.ÿ1ÿÿ0
16993ÿ0ÿEstabelecimento não controla cotasÿEste estabelecimento não controla cotas por representante.ÿ1ÿÿ0
16994ÿ0ÿParâmetros de Cotas não cadastrado para o Estab. PadrãoÿNão existe Parâmetros de Cotas para o estabelecimento padrão. Quando o estabelecimento é único, é necessário que existam parâmetros para ele no Módulo de Cotas.ÿ1ÿÿ0
16995ÿ0ÿEstabelecimento deve ser diferente de brancoÿInforme um estabelecimento.ÿ1ÿÿ0
16996ÿ0ÿNão existe cotas geradas para o período finalÿ.ÿ1ÿÿ0
16997ÿ0ÿFamília Comercial não cadastradaÿVerifique no Cadastro de Família de Cotas.ÿ1ÿÿ0
16998ÿ0ÿExporta para ítens de cotasÿExporta para todos ítens desta família.ÿ3ÿÿ0
16999ÿ0ÿPercentual inválidoÿNovo percentual deve ser menor que &1 %.ÿ1ÿÿ0
17000ÿ0ÿFamília Comercial do Item não cadastradaÿVerifique no cadastro de família de cotas, a família comercial do item.ÿ1ÿÿ0
17001ÿ0ÿO processo foi concluído sem atualização em cotasÿVerifique se nos parâmetros de cotas, o tipo de atualização é ON-LINE ou BATCH. Se o estabelecimento controla tipo de atualização batch, deverá ser atualizado a partir do programa ac1002.w.ÿ1ÿÿ0
17002ÿ0ÿA empresa possui estabelecimento únicoÿNo parâmetro de pedidos, indica estabelecimento único padrão.ÿ1ÿÿ0
17003ÿ0ÿPercentual inválidoÿNovo percentual deve ser no máximo &1 %.ÿ1ÿÿ0
17004ÿ0ÿEmbarque &1 já possui remito gerado!ÿÿ1ÿÿ0
17005ÿ0ÿSituação do remito não permite &1!ÿÿ1ÿÿ0
17007ÿ0ÿData não pode ser menor que Data dos Parâmetros !ÿA Data do Movimento não pode ser menor que Data dos Parâmetros do Módulo.ÿ1ÿÿ0
17008ÿ0ÿData Liberação Invalida.ÿData Liberação deve ser maior ou igual que a Data Inicial e menor ou igual que a Data Inicial mais o Numero de Dias do Parametro de Cotas.ÿ1ÿÿ0
17009ÿ0ÿTipo Geração IncorretaÿTipo geração deve ser: ORIG -> Original ou RETI -> Retificadora ou espaços em branco para não gerar.ÿ1ÿÿ0
17010ÿ0ÿA &1 deve ser diferente da &2ÿA &1 deve ser diferente da &2.ÿ1ÿÿ0
17011ÿ0ÿInformaçãoÿ- Arquivo gerado é armazenado no diretório [fld].- No ato da geração é emitida uma listagem com os dados gerados, guardada no diretório [lst].- Após o término de cada C.G.C., é gerado o relatório de acompanhamento.ÿ4ÿÿ0
17012ÿ0ÿInformaçãoÿData Ultimo Período não foi parametrizada corretamente!ÿ4ÿÿ0
17014ÿ0ÿFuncionário Possui Movimento Acumulado. Confirma Exclusão?ÿO funcionário possui movimento acumulado. Uma vez confirmada a exclusão, todas as informações relacionadas ao funcionário serão deletadas da Base de Dados. Para restaurá-las, é necessário efetuar o retorno da cópia de segurança da Base de Dados.ÿ3ÿÿ0
17015ÿ0ÿTipo de Controle Inválido.ÿTipo de controle "Débito Direto" não permite que o tipo de controle de estoque do item seja diferente de "Serial".ÿ1ÿÿ0
17016ÿ0ÿPrograma &1 não poderá ser executadoÿPrograma &1 não pode ser executado através de outro programa ou pelo Editor do Progress, somente poderá ser executado através do menu &2.ÿ1ÿÿ0
17017ÿ0ÿExiste outro documento igual a esse num dos lotes pendentesÿÿ1ÿÿ0
17018ÿ0ÿ&2 não foi informado(a)!ÿContrato de &1 não possui &2. Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
17019ÿ0ÿContrato não pode ser eliminado!ÿO contrato está &1, portanto não pode ser eliminado.ÿ1ÿÿ0
17020ÿ0ÿLegenda Arquivo - CandidatoÿLegenda Arquivo Candidato (Cand-xxxxxx-yyyyyy-zz.rtf)----------------------------------------------------------------  Cand   - Conteúdo fixo que identifica documento de candidato  xxxxxx - Identifica o número do candidato   yyyyyy - Identifica o número do modelo documento admissional  zz     - Identifica a seqüência do arquivo para o candidato   rtf    - Extensão do arquivo (rich text format).ÿ4ÿÿ0
17021ÿ0ÿItem não pode ser informado com o código do cliente.ÿPara que esse item seja reconhecido pelo sistema, é necessário que haja um relacionamento item x cliente cadastrado.ÿ1ÿÿ0
17022ÿ0ÿDocumento esta pendente de aprovação.ÿO documento não pode ser recebido pois possui pendência de aprovação.ÿ1ÿÿ0
17023ÿ0ÿParâmetro Inválido !ÿPara os bancos "emsbas", "emsfin" e "emsuni", não é permitido utilizar o parâmetro "-ld".ÿ1ÿÿ0
17024ÿ0ÿTabela de Preços não possui preços ativosÿÿ1ÿÿ0
17025ÿ0ÿEspécie informada (&1) deve ser de INSSÿSe for informada uma espécie do tipo normal para um imposto do tipo retenção, a espécie deve estar parametrizada como uma espécie de INSS.ÿ1ÿÿ0
17026ÿ0ÿA tabela &1 está sendo utilizada por outro usuário.ÿA tabela &1 está sendo utilizada por outro usuário, o que impossibita a finalização do processo.ÿ1ÿÿ0
17027ÿ0ÿData de validade para a nova tabela é menor que a atualÿA data de validade da nova tabela deve ser igual ou superior a data atual.ÿ1ÿÿ0
17028ÿ0ÿCalendário comercial não cadastradoÿNão foi localizado nenhum dia útil cadastrado anterior a data de &1, para cálculo da data de vencimento do INSS. OBS: É necessário o cadastramento devido &1 ser um dia não útil.ÿ1ÿÿ0
17029ÿ0ÿData de vencimento do INSS é inválidaÿA data de vencimento do INSS não pode ser superior ao segundo dia do mês subsequente a data de emissão do documento. Confirma ?ÿ3ÿÿ0
17030ÿ0ÿ&1 somente para o mesmo estabelecimentoÿSe a empresa trabalhar com o multiplanta, sendo o Contas a Pagar distribuido (Pagamento Centralizado), não será permitido &1 de títulos com estabelecimentos diferentes.ÿ1ÿÿ0
17031ÿ0ÿ&1 deve ser diferente de &2!ÿ&1 deve ser diferente de &3.ÿ1ÿÿ0
17032ÿ0ÿCGC IncorretoÿEsta pessoa jurídica está associada a um estabelecimento e o seu CGC difere do parametro da empresa.ÿ1ÿÿ0
17033ÿ0ÿFaixa de datas inválida.ÿFaixa de datas deve ser de no máximo 1 ano, por motivo de performance.ÿ1ÿÿ0
17034ÿ0ÿProblema com o &1 (MQSeries).ÿOcorreu erro na execução do comando (&1) do MQSeries. Busque no manual do MQSeries o motivo do erro reportado pelo o Código Complementar e pelo código Feedback.ÿ1ÿÿ0
17035ÿ0ÿPonto Eletrônico já integradoÿInformaçoes do Ponto Eletrônico deste Funcionário, referente ao mes Início de Férias, já integrado com a Folha de Pagamento. Para executar esta operação, primeiro deve ser eliminado a integração do ponto eletrônico.ÿ2ÿÿ0
17036ÿ0ÿAmbiente inválido para os recursos do MQSeries.ÿO módulo Multiplanta só conseguirá utilizar os recursos do MQSeries no ambiente Windows. Portanto os processos como Envio e Efetivação deverão  ocorrer em estações Windows. No caso da utilização do RPW deverá ser criado um servidor RPW para o ambiente Windows, caso só existam servidores RPW para Unix.ÿ1ÿÿ0
17037ÿ0ÿNão existe pessoa física para ser gerado o relatório.ÿNão existe pessoa física para ser gerado o relatório.ÿ1ÿÿ0
17038ÿ0ÿTipo Manutenção Inicial &1 maior que Tipo Manutenção Final&2ÿO Tipo de Manutenção Inicial deverá ser menor ou igual ao Tipo de Manutenção Final.ÿ1ÿÿ0
17039ÿ0ÿEquipe Inicial &1 maior que Equipe Final &2ÿA Equipe Responsável Inicial deve ser menor ou igual a Equipe Responsável Final.ÿ1ÿÿ0
17040ÿ0ÿConfigurar Permissão de Acesso Para Novo EstabelecimentoÿPara novo estabelecimento deve ser configurado segurança de acesso para os grupos de usuários que terão acesso as informações deste estabelecimento.ÿ4ÿÿ0
17041ÿ0ÿO tipo não poderá ser modificadoÿO tipo não poderá ser modificado para despesa ou para receita pois existem movimentos no fluxo de caixa gerencial com este tipo de receita/despesa.ÿ1ÿÿ0
17042ÿ0ÿTipo de receita/despesa não pode ser eliminado.ÿTipo de receita/despesa não pode ser elminado pois existem movimentos no fluxo de caixa gerencial com este tipo de receita/despesa.ÿ1ÿÿ0
17043ÿ0ÿ&1 não deve ser maior que a data de hojeÿ&1 não deve ser maior que a data de hojeÿ1ÿÿ0
17044ÿ0ÿCancelamento negado. Nota já foi impressa.ÿÿ1ÿÿ0
17045ÿ0ÿValor a ser creditado é maior que o saldo da nota fiscalÿÿ1ÿÿ0
17046ÿ0ÿDeseja abrir documentação customizada?ÿFoi encontrada uma documentação customizada para ajuda do módulo &1 além da documentação padrão da Datasul.ÿ3ÿÿ0
17047ÿ0ÿNão foi encontrado arquivo de ajuda (.html) do módulo &1.ÿEntre em contato com o Suporte Datasul para receber a nova documentação do Produto.ÿ1ÿÿ0
17048ÿ0ÿDeseja associar arquivo de ajuda(.pdf)?ÿNão foi encontrada associação do arquivo de ajuda(.pdf) com nenhum software de visualização. O Software de visualização é o Adobe Acrobat Reader 3.01, que pode ser adquirido gratuitamente no site "www.adobe.com".ÿ3ÿÿ0
17049ÿ0ÿNão foi encontrado o programa &1 no menu.ÿO programa &1 que requisitou o arquivo de ajuda não foi encontrado no cadastro do menu.ÿ1ÿÿ0
17050ÿ0ÿCGC já cadastrado para outro estabelecimentoÿO número do CGC informado já existe para outro estabelecimento.ÿ2ÿÿ0
17051ÿ0ÿPrograma desativado!ÿÿ1ÿÿ0
17052ÿ0ÿA tabela &1 chegou ao número máximo de registros.ÿA tabela &1 chegou ao número máximo de registros. Não é permitido nenhuma outra inclusão de registro.ÿ1ÿÿ0
17053ÿ0ÿSérie &1 não cadastrada.ÿNão foi encontrada nenhuma ocorrência em Série para &1.ÿ1ÿÿ0
17054ÿ0ÿDisponível em cotas é menor que PedidaÿO saldo Disponível em Cotas é menor que a Quantidade/Pontos/Valor Pedidos.ÿ2ÿÿ0
17055ÿ0ÿFolha de Pagamento não calculada.ÿFolha de Pagamento do Mês/Ano informados não foi calculada.ÿ1ÿÿ0
17056ÿ0ÿMovimento Eliminado!ÿÿ1ÿÿ0
17057ÿ0ÿData de emissão menor que a prevista para embarque.ÿA data prevista para cálculo do embarque é para &1.ÿ2ÿÿ0
17058ÿ0ÿCódigo da carteira deve ser informadoÿO código da carteira deve ser diferente de zero.ÿ1ÿÿ0
17059ÿ0ÿExtensão não encontrada !ÿNão foi encontrada a extensão da tabela: &1.ÿ1ÿÿ0
17060ÿ0ÿParâmetro Inválido !ÿParâmetro inválido, o campo &1 deve ser igual a &2.ÿ1ÿÿ0
17061ÿ0ÿ&1 &2 não cadastrado para a modalidade &3 !ÿ&1 &2 não cadastrado para esta modalidade !ÿ1ÿÿ0
17062ÿ0ÿ&1 não encontra-se aberto(a)!ÿÿ1ÿÿ0
17063ÿ0ÿUsuário de materiais informado não é comprador.ÿUsuário &1 informado não é comprador.ÿ1ÿÿ0
17064ÿ0ÿRecurso já está alocado a outra turma.ÿRecurso já está alocado a outra turma no período e horário informado.ÿ1ÿÿ0
17065ÿ0ÿFormato &1 InválidoÿEis alguns exemplos de formatos válidos.Se o tipo de resultado for:OBSERVAÇÃO:xxxxxxxxx(9)	x(20)	xxx	AAA-9999(999) 999-9999!!NUMÉRICO:99999,999zzz9>>>9->,>>9.99>,>>9.99-zzz9.999DATA:99/99/9999/99/999999-99-9999-99-9999999999999999ÿ1ÿÿ0
17066ÿ0ÿPedido não será gerado para estabelecimento &2ÿO estabelecimento de atendimento &1 não possui permissão de gerar pedido para o estabelecimento centralizador &2.ÿ2ÿÿ0
17067ÿ0ÿDestino não aceita receber pedido com situação &2ÿEstabelecimento destino &1 não aceita receber pedidos com situação de crédito &2. O pedido será enviado porém, não ficará disponível para faturamento na planta destino. Utilize o programa de avaliação de crédito para mudar a situação de crédito do pedido.ÿ2ÿÿ0
17068ÿ0ÿTotal das porcentagens é &1 que 100 % !ÿÿ1ÿÿ0
17069ÿ0ÿSituação da Parcela InválidaÿA situação da parcela deve ser alterada apenas para Confirmada ou Recebida.ÿ1ÿÿ0
17070ÿ0ÿEspecialidade &1 da Tarefa &2 inexistenteÿNão existe a Especialidade &1 da Tarefa &2 para a Ordem de Manutenção &3.Continua?ÿ3ÿÿ0
17071ÿ0ÿNão foi encontrada Nota Fiscal com os parâmetros informados.ÿNão foi encontrada nenhuma Nota Fiscal com os PARÂMETROS/SELEÇÃO informados.ÿ1ÿÿ0
17072ÿ0ÿItinerário já possui &1 informado. Confirma alteração ?ÿÿ3ÿÿ0
17073ÿ0ÿParâmetro de Data Inválido !ÿTodos os Parâmetros de Data devem ser maiores que Zero.ÿ1ÿÿ0
17074ÿ0ÿNão existe comprador para o item da requisição.ÿDeve existir um comprador cadastrado para o item antes de ser efetuada a alteção do tipo de requisição.ÿ1ÿÿ0
17075ÿ0ÿCargo não permite fumante.ÿVerifique cargo associado a requisição, o cargo requer candidato não fumante.ÿ1ÿÿ0
17077ÿ0ÿFórmula Relacionada à Outro Estabelecimento Sem PermissãoÿEsta fórmula esta relacionada também a um estabelecimento que o usuário corrente não tem permissão de acesso. Deseja continuar a alteração?ÿ3ÿÿ0
17078ÿ0ÿIdade do Candidato não está de acordoÿIdade do Candidato não está de acordo com a idade exigida pelo cargo da requisição.ÿ1ÿÿ0
17079ÿ0ÿPrograma Incorreto!ÿNão pode ser cadastrado um esquema de segurança para o programa informado.ÿ1ÿÿ0
17080ÿ0ÿEstado Civil do Candidato não está de acordo com o cargo.ÿVerifique o estado civil do candidato, este não está de acordo com o estado civil exigido pelo cargo da requisição.ÿ1ÿÿ0
17081ÿ0ÿNão existe &1 para &2 informado.ÿÿ2ÿÿ0
17082ÿ0ÿUnidade do benefício deve ser quantidade.ÿA unidade do benefício selecionado deve ser quantidade.ÿ1ÿÿ0
17083ÿ0ÿGrau de Instrução não está de acordo com o CargoÿGrau de Instrução do candidato não está de acordo com o Grau de Instrução do Cargo.ÿ1ÿÿ0
17084ÿ0ÿNacionalidade não está de acordo com o CargoÿVerifique nacionalidade do candidato, pois não está de acordo com a nacionalidade exigida no Cargo.ÿ1ÿÿ0
17085ÿ0ÿ&1 não pode ser maior que &2ÿ&1 não pode ser maior que &2ÿ1ÿÿ0
17086ÿ0ÿDepósito informado não permite utilização de saldo!ÿO déposito informado não permite que o saldo disponível seja considerado. Verifique o parâmetro "Considera Saldo Disponível", na manutenção de depósitos.ÿ1ÿÿ0
17087ÿ0ÿOs Impostos não foram calculados !ÿNão foram calculados os impostos para a Nota de Débito/Crédito, favor calcula-los.ÿ1ÿÿ0
17088ÿ0ÿOs Impostos devem ser calculados novamente !ÿFoi associado um Documento a Nota de Débito/Credito, deve-se calcular os Impostos novamente !ÿ1ÿÿ0
17089ÿ0ÿÍndice Espireometria com sequência já existente !ÿA sequência informada para o índice já existe.ÿ1ÿÿ0
17090ÿ0ÿTipo de importação invalidoÿÿ1ÿÿ0
17091ÿ0ÿArquivo anexo não pode ser enviado.ÿArquivo anexo não pode ser enviado no email através de &1.ÿ1ÿÿ0
17092ÿ0ÿÍndice Específico 526 não atualizadoÿEvento Específico 526(Carga Horária Rescisão-Professores) não atualizado.ÿ1ÿÿ0
17093ÿ0ÿTabela de destino igual a tabela de origem.ÿA tabela de destino deve ser diferente da tabela de destino.ÿ1ÿÿ0
17094ÿ0ÿAltura não está de acordo com a altura exigida na requisiçãoÿVerifique altura exigida pela requisição.ÿ1ÿÿ0
17095ÿ0ÿLote possui Não Conformes. Será Rejeitado automaticamente!ÿLote possui Não Conformes. Será Rejeitado automaticamente!ÿ4ÿÿ0
17096ÿ0ÿNão foi especificado corretamente o Layout de Destino!ÿCertifique-se de que a Código da Impressora e o Código do Layout de Destino estão devidamente preenchidos.ÿ1ÿÿ0
17097ÿ0ÿLayout de Destino tem que ser diferente do Layout de Origem!ÿO Código de Layout e o Código da Impressora de Layout Destino são os mesmos do Layout Origem.ÿ1ÿÿ0
17098ÿ0ÿNão existe nenhum Layout a ser copiado.ÿVerifique se existe algum Layout cadastrado.ÿ1ÿÿ0
17099ÿ0ÿ&1 não pode ser utilizada.ÿ&1 já possui relacionamento com Processo de Importação.ÿ1ÿÿ0
17100ÿ0ÿTipo Impressora Destino diferente de Tipo Impressora Origem!ÿPara copiar um Layout de uma impressora para outra impressora, é necessário que o tipo de impressora de ambas seja o mesmo.ÿ1ÿÿ0
17101ÿ0ÿPedido de compra não pode ser utlizadoÿPedido de compra possui contrato de fornecimento e não pode ser utilizado.ÿ1ÿÿ0
17102ÿ0ÿSexo não está de acordo com o exigido no cargo.ÿVerifique sexo exigido pelo cargo para ocupar esta vaga.ÿ1ÿÿ0
17103ÿ0ÿDespesa &1 está vinculada a fórmula da despesa &2.ÿÿ1ÿÿ0
17104ÿ0ÿItem do contrato deve ser controlado por ordem de compra.ÿO controle do item do contrato deve ser por ordem de compra.ÿ1ÿÿ0
17105ÿ0ÿItem não pertence ao estabelecimento parametrizado!ÿNão será possível executar a simulação do saldo do item no estoque, pois o mesmo não pertence ao estabelecimento parametrizado.ÿ1ÿÿ0
17106ÿ0ÿNota original informada inválida.ÿA Nota Original informada não existe ou não pertence ao cliente &1.ÿ1ÿÿ0
17107ÿ0ÿA despesa da fórmula não pode ser igual ao código da despesaÿÿ1ÿÿ0
17108ÿ0ÿContrato não contém aditivo.ÿContrato não contém aditivo.ÿ1ÿÿ0
17109ÿ0ÿÚltimo Período Fechado deverá ser informado nos parâmetros.ÿÉ necessário cadastrar a data do último período fechado através do programa CE0101, quando o tipo de fechamento do estoque for Único ou através do programa CD0611, quando o tipo do  fechamento for por Estabelecimento.ÿ1ÿÿ0
17110ÿ0ÿA fórmula da despesa está cadastrada incorretamente: &1ÿÿ1ÿÿ0
17112ÿ0ÿImposto com espécie para INSS deve ser do tipo retençãoÿO tipo de imposto deve ser do tipo retenção quando a espécie vinculada é utilizada para retenção de INSS.ÿ1ÿÿ0
17113ÿ0ÿArquivo em brancoÿÿ1ÿÿ0
17114ÿ0ÿQuestionário Médico incorreto !ÿO questionário médico usado como modelo não pode ser igual ao que está sendo criado.ÿ1ÿÿ0
17115ÿ0ÿNão existe transação para efetuar o acertoÿA ordem de produção possui saldo/resíduo e não há no período nenhuma transação ACA ou EAC para absorver a diferençaÿ1ÿÿ0
17116ÿ0ÿData de Referência do Custo incorreto!ÿData de Referência do Custo &1 esta fora do período de início e fim da bolsa de estudo &2 a &3, verifique o cadastro de bolsista.ÿ1ÿÿ0
17117ÿ0ÿAbsorvido Saldo/Resíduo da OrdemÿAbsorvido Saldo/Resíduo da Ordem Valor de MAT: &1/MOB: &2/GGF: &3 absorvido contra &4 de MAT: &5/MOB: &6/GGF: &7ÿ1ÿÿ0
17118ÿ0ÿEfetuar Baixa no bem diferença BTNF/IPCÿEfetuar Baixa no bem diferença BTNF/IPC ?ÿ3ÿÿ0
17119ÿ0ÿ&1 já foi informado para &2ÿ&1 já foi informado para &2ÿ1ÿÿ0
17120ÿ0ÿSelecione os bens a serem baixadosÿSelecione um ou mais bens a serem baixados.ÿ2ÿÿ0
17121ÿ0ÿRelação Série Estabelecimento não cadastrada para &1.ÿNão existe, para a &1, uma relação série estabelecimento válida.ÿ1ÿÿ0
17122ÿ0ÿ&1 deve ser estrangeiro ou trading.ÿÿ1ÿÿ0
17123ÿ0ÿPortador transitório para cheque pré-datado não cadastradoÿO portador transitório informado nos parâmetros do Contas a Pagar (programa ap0301), não é um portador válido ou o mesmo não está cadastrado, verificar parâmetros.ÿ1ÿÿ0
17124ÿ0ÿExame Médico Inativo !ÿO exame médico está inativo.ÿ1ÿÿ0
17125ÿ0ÿ&1 total informado(a) esta incorreto(a) !ÿÿ1ÿÿ0
17126ÿ0ÿExiste pessoa física com mesmo &1 e data de nascimento.ÿExiste pessoa física com o &1 e data de nascimento do candidato.Para associar basta clicar ok na tela base.ÿ2ÿÿ0
17127ÿ0ÿPedido com valor total aberto igual a zeroÿÿ1ÿÿ0
17128ÿ0ÿAltura para estatura alta não pode ser menor que a baixa.ÿVerifique altura associada a estatura alta pois esta não pode ser menor que a referida para estatura baixa.ÿ1ÿÿ0
17129ÿ0ÿExiste &1 cadastrado(a) no estabelecimento.ÿÿ1ÿÿ0
17130ÿ0ÿAltura não está de acordo com estatura especificada no cargoÿVerifique estatura relacionada ao cargo da requisição.ÿ1ÿÿ0
17131ÿ0ÿNão foi possível valorizar SOBRA na moeda &1ÿNão há cotação para o movimento &2 na data &3 na moeda alternativa &4ÿ2ÿÿ0
17132ÿ0ÿCandidato não pode ser vinculado a requisição.ÿCandidato não atende as exigências da requisição quanto ao sexo.ÿ1ÿÿ0
17133ÿ0ÿErro tamanho Códigos Centro de Custo e/ou Unidade de NegócioÿSomatória dos tamanhos dos códigos do Centro de Custo e Unidade de Negócio não pode ser 0(zeros) e nem maior que 8 posições.ÿ1ÿÿ0
17134ÿ0ÿTamanho Centro de Custo e/ou Unidade de Negócio inválidoÿO tamanho do código do Centro de Custo e/ou da Unidade de Negócio não pode ser 0(zero).ÿ1ÿÿ0
17135ÿ0ÿValorizado ao mês anteriorÿNão foi possível calcular o valor médio para o itemÿ1ÿÿ0
17136ÿ0ÿConta de Saldo do Título inexistente !ÿConta de Saldo do Título inexistente !ÿ1ÿÿ0
17137ÿ0ÿCliente do pedido é estrangeiro, caracterizando exportaçãoÿO faturamento do pedido deverá ser feito manualmenteÿ4ÿÿ0
17138ÿ0ÿTransação de acerto tipo 3ÿO depósito &1 tem saldo em quantidade negativo &2ÿ4ÿÿ0
17139ÿ0ÿTransação de acerto - tipo &1ÿO item ficou com saldo em valor negativo. Mat: &2, MOB: &3, GGF: &4ÿ4ÿÿ0
17140ÿ0ÿTransação de acerto - tipo &1ÿApós a valorização de todas as movimentações da ordem, houve sobra de resíduos de &2: &3ÿ4ÿÿ0
17141ÿ0ÿFuncionário não possui Ficha MédicaÿFuncionário não possui Ficha Médicaÿ1ÿÿ0
17142ÿ0ÿUm item deve ser selecionadoÿÿ1ÿÿ0
17143ÿ0ÿConfirma exclusão?ÿConfirma exclusão de todas as propostas desta evolução horizontal?ÿ3ÿÿ0
17144ÿ0ÿJá existem funcionários cadastrados para a empresa correnteÿNão será possível efetuar o cadastro do Parâmetro para Folha Educacional, pois já existem funcionários relacionados a empresa.ÿ1ÿÿ0
17145ÿ0ÿNão foi possível efetuar a contabilização do estoqueÿPara efetuar a contabilização do estoque é necessário que o estoque esteja parametrizado para exportar a Contabilidade via arquivo texto ou o Multiplanta esteja implantado ou o módulo de Contabilidade esteja implantado.ÿ1ÿÿ0
17146ÿ0ÿValor Total da Base de IPI não confere.ÿÿ1ÿÿ0
17147ÿ0ÿValor Total do IPI não confere.ÿÿ1ÿÿ0
17148ÿ0ÿSituação não permite &1ÿÿ1ÿÿ0
17149ÿ0ÿMovimento superior a data de desligamentoÿMovimento superior a data de desligamento.ÿ1ÿÿ0
17151ÿ0ÿAno Fiscal  &1 incorretoÿPara que seja realizada a Apuração de Lucros e Perdas, os períodos do primeiro ano-fiscal apto para apuração, devem estar congelados.ÿ2ÿÿ0
17152ÿ0ÿNota &1 não integrou com o Contas a ReceberÿOcorreram erros na integração com o Contas a Receber. Para obter mais informações executar o programa de integração manual (ft0603).ÿ2ÿÿ0
17153ÿ0ÿPrograma não encontrado com nome externo &1ÿPrograma não cadastrado ou não pode ser localizado com o nome externo informado. Para localizá-lo, deve-se informar o nome externo exatamente conforme cadastrado.ÿ1ÿÿ0
17154ÿ0ÿNúmero total de condições de pagamento permitido é 6ÿÿ2ÿÿ0
17155ÿ0ÿItem filho não poderá ser um item composto ou configuradoÿÿ1ÿÿ0
17156ÿ0ÿItem filho não pode ser um item de débito diretoÿÿ1ÿÿ0
17157ÿ0ÿItem filho deve ser diferente do item paiÿÿ1ÿÿ0
17158ÿ0ÿInformações do desmembramento serão perdidasÿAs informações digitadas para o bem &1/&2 serão eliminadas, será necessário fazer uma nova parametrização para o novo bem a ser desmembrado.ÿ2ÿÿ0
17159ÿ0ÿBem já foi totalmente desmembradoÿOs dados para desmembramento do bem &1/&2 já foram informados, favor cancelar ou atualizar as informações.ÿ2ÿÿ0
17160ÿ0ÿCópia não pode ser RealizadaÿCópia não pode ser realizada, pois já existem riscos defenidos.ÿ1ÿÿ0
17161ÿ0ÿValor informado é maior que o saldo existenteÿO valor informado é maior que o saldo a ser desmembrado do bem.ÿ1ÿÿ0
17162ÿ0ÿSituação do resumo não permite &1ÿO resumo está calculado ou confirmado, o que não permite &1.ÿ1ÿÿ0
17163ÿ0ÿNr. Dias deve ser informadoÿO campo Nr. Dias não deve ser nulo.ÿ1ÿÿ0
17164ÿ0ÿAtualização não permitidaÿO valor desmembrado não corresponde ao valor a desmembrar para o bem &1/&2 - &3. Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
17165ÿ0ÿQuantde Dias na Situação informada fora do limite permitidoÿQuantidade de Dias na Situação deve ser inferior ou igual a &1, este valor permitido é calculado com base nos Dias de Provisão de Férias no mês(esta informação está referenciada no sindicato) e o período de trinta dias.ÿ1ÿÿ0
17166ÿ0ÿDuplicata &1 já cadastrada!ÿÿ1ÿÿ0
17167ÿ0ÿ&1 deve ser &2ÿ&1 deve ser &2.ÿ1ÿÿ0
17168ÿ0ÿNão existe mapa de cotação &1 para a cotacao.ÿNão existe mapa de cotação &1 para a cotacao. Confirma aprovação?ÿ3ÿÿ0
17169ÿ0ÿOs valores foram calculados pela estrutura de contasÿÿ1ÿÿ0
17170ÿ0ÿItem controlado por &1ÿItem inválido, pois é controlado por &1ÿ1ÿÿ0
17171ÿ0ÿValor das antecipações maior que o total líquido do pedidoÿA soma dos valores antecipados é maior que o total líquido do pedido.ÿ1ÿÿ0
17172ÿ0ÿParcela informada incorretaÿPara folha de pagamento &1, categoria &2, a parcela deve ser 1 ou 9.ÿ1ÿÿ0
17173ÿ0ÿParcela informada incorretaÿPara folha de pagamento &1, categoria &2, a parcela deve estar compreendida entre 1 e 4, ou ser 9.ÿ1ÿÿ0
17174ÿ0ÿHouve um Erro de  Sistema (&1)ÿNa execução do processo houve o seguinte erro de sistema:(&2). Entre em contanto com o Administrador de Sistema.ÿ1ÿÿ0
17175ÿ0ÿPortador Aviso de Débito não cadastrado !ÿPortador Aviso de Débito &1/&2 não cadastrado para empresa &3.ÿ1ÿÿ0
17176ÿ0ÿConta não permite lançamentos referentes a consignação.ÿA conta &1 não permite lançamentos referentes a consignação.ÿ1ÿÿ0
17178ÿ0ÿNível informado inválido.ÿNível informado deve ser menor que o nível do Item Referência (Nível = &1).ÿ1ÿÿ0
17179ÿ0ÿProduto sem Item Referência ou com Estrutura.ÿO Produto não possui Item Referência cadastrado ou já tem Estrutura.ÿ1ÿÿ0
17180ÿ0ÿTabela de pauta para cálculo de substituição tributária.ÿÿ1ÿÿ0
17181ÿ0ÿTipo do Produto deve ser Modelo.ÿO Item Referência informado possui Política Configurado, portanto, o Tipo do Produto deve ser Modelo.ÿ1ÿÿ0
17182ÿ0ÿO Tipo do Produto deve ser Grupo de Produtos.ÿAo informar um Item Referência que não seja Configurado, o Tipo do Produto deve ser Grupo de Produtos.ÿ1ÿÿ0
17183ÿ0ÿO Servidor de Bancos Históricos não está ativoÿOs dados serão eliminados do Banco de Movimentos. Confirma Execução?ÿ3ÿÿ0
17184ÿ0ÿItem &1 não possui preço padrão no estab &2ÿO preço padrão do item &1 no estabelecimento &2 não possui preço padrão a ser alterado.ÿ1ÿÿ0
17185ÿ0ÿPreço padrão do item &1 não pode ser alterado para zeroÿPreço padrão do item &1 no estabelecimento &2 não pode ser alterado para zero.ÿ1ÿÿ0
17186ÿ0ÿJá existe representante pendente vinculado !ÿJá existe representante pendente vinculado !ÿ1ÿÿ0
17187ÿ0ÿJá existe antecipação pendente vinculada !ÿJá existe antecipação pendente vinculada !ÿ1ÿÿ0
17188ÿ0ÿJá existe previsão pendente vinculada !ÿJá existe previsão pendente vinculada !ÿ1ÿÿ0
17189ÿ0ÿJá existe imposto pendente vinculado !ÿJá existe imposto pendente vinculado !ÿ1ÿÿ0
17190ÿ0ÿJá existe relacionamento cheque pendente vinculado !ÿJá existe relacionamento cheque pendente vinculado !ÿ1ÿÿ0
17191ÿ0ÿJá existe cheque pendente vinculado !ÿJá existe cheque pendente vinculado !ÿ1ÿÿ0
17192ÿ0ÿVálido somente para período encerrado.ÿVálido somente para os meses anteriores ao da folha.ÿ1ÿÿ0
17193ÿ0ÿDuplicata &1 já cadastrada para o fornecedor &2ÿÿ1ÿÿ0
17194ÿ0ÿInício Bolsista ou Fim Bolsista incorreto.ÿInício do Bolsista ou Fim do Bolsista esta fora do período de início e fim da bolsa de estudo &1 a &2, verifique o cadastro de bolsa de estudo.ÿ1ÿÿ0
17195ÿ0ÿ&1 não é &2ÿ&1 não é &2ÿ1ÿÿ0
17196ÿ0ÿNão encontrado arquivo para desatualizar pacote &1ÿNão foi possível encontrar arquivo &2 para desatualização do pacote &1. Entre em contato com o Administrador.ÿ1ÿÿ0
17197ÿ0ÿSelecione &1 no browseÿÉ necessário selecionar &1 para efetuar a operação desejadaÿ2ÿÿ0
17198ÿ0ÿOrigem do documento Inválido.ÿOrigem do documento deve ser 1-Manual, 2-Estoque, 3-Multi-Planta e 4-Outros.ÿ1ÿÿ0
17199ÿ0ÿO saldo do título não confere com valor do título recebido !ÿO valor do saldo do título não confere com valor do título recebido !ÿ1ÿÿ0
17200ÿ0ÿSeqüência InválidaÿSão permitidas apenas as seqüencias na faixa de 1 a 6.ÿ1ÿÿ0
17201ÿ0ÿNão existe &1 disponível !ÿÿ1ÿÿ0
17202ÿ0ÿEvento Carga Horária Total do Mês já existe !ÿSó deve existir um evento do tipo carga horária total do mês associado ao tipo de contrato.ÿ1ÿÿ0
17203ÿ0ÿConta de saldo inexistente. Est: &1, Esp: &2 e Grupo: &3ÿConta de saldo inexistente para Estabelecimento: &1, Espécie: &2 e Grupo: &3.ÿ1ÿÿ0
17204ÿ0ÿ&1 será reaberto. Deseja confirmar reabertura?ÿSe &1 for reaberto &2.ÿ3ÿÿ0
17205ÿ0ÿC.Corrente &1 não existe para bco &2 e ag &3ÿConta corrente não cadastrada. Banco: &2, Agência: &3 e Cta.Corren: &1.ÿ1ÿÿ0
17206ÿ0ÿTítulo já no portador auto-emissãoÿTítulo não destinado porque o mesmo já esta no portador auto-emissão.ÿ1ÿÿ0
17207ÿ0ÿTítulo já no portador PreferencialÿTítulo não destinado porque o mesmo já esta no portador Preferencial.ÿ1ÿÿ0
17208ÿ0ÿItem Referência já é utilizado em outro Produto.ÿItem Referência não pode estar sendo utilizado em outro Produto.ÿ1ÿÿ0
17209ÿ0ÿCriação de Novos Índices EspecíficosÿA criação de índices específicos só deve ser efetuada se solicitada pela Datasulÿ2ÿÿ0
17210ÿ0ÿComponente não poderá ser um produto compostoÿÿ1ÿÿ0
17211ÿ0ÿComponente não poderá ser um produto configuradoÿÿ1ÿÿ0
17212ÿ0ÿErro de software de Integração RTPatchÿOcorreram erros durante a aplicação/desaplicação de pacote durante a interface do software RTPatch com este processo.ÿ1ÿÿ0
17213ÿ0ÿNão foi informado nenhum componenteÿO produto composto deve ter pelo menos um componente.ÿ1ÿÿ0
17214ÿ0ÿQuantidade pedida e/ou preço unitário não informadosÿExiste um ou mais componentes para o(s) qual(is) não foi informada a quantidade pedida e/ou o preço unitário.ÿ1ÿÿ0
17215ÿ0ÿGrade Resposta não pode ser eliminado.ÿA Grade Resposta não pode ser eliminida pois está associada a Etapa(s) Seleção ou Parâmetros Recrutamento e Seleção.ÿ1ÿÿ0
17216ÿ0ÿNão foi possível enviar mensagem utilizando OCXÿOcorreu o erro &1 no envio da mensagem utilizando OCX.ÿ1ÿÿ0
17217ÿ0ÿCausa Rescisão não pode ser modificada.ÿA Causa Rescisão não pode ser modificada, pois está associada a Entrevista(s) Desligamento.ÿ1ÿÿ0
17218ÿ0ÿDocumento cadastrado no Recebimento!ÿJá existe um documento cadastrado para a chave: &1 &2 &3 &4. Este documento encontra-se pendente de atualização.ÿ1ÿÿ0
17219ÿ0ÿO arquivo utp/utapi009.wrx não foi encontradoÿOs controles não puderam ser carregados.ÿ1ÿÿ0
17220ÿ0ÿCausa Rescisão não pode ser eliminada.ÿCausa Rescisão não pode ser eliminada porque possui relacionamento(s) com Entrevista Desligamento.ÿ1ÿÿ0
17221ÿ0ÿData informada igual ou sobrepõe a um período existenteÿVerificar se a Data Inicial Valor Hora Aula ou a Data Final Valor Hora Aula está interferindo num período cadastrado para uma mesma Tabela Valor Hora Aula.ÿ1ÿÿ0
17222ÿ0ÿPeríodo está sobrepondo ou sobreposto a um período existenteÿAs Datas de Início e Fim Valor Hora Aula informados não devem englobar ou ser englobados por um período cadastrado para uma mesma Tabela Valor Hora Aula, mas sim ficar separados sem interferir qualquer período existente.ÿ1ÿÿ0
17223ÿ0ÿPeríodo informado está sobreposto a um período existenteÿAs Datas de Início e Fim Valor Hora Aula não devem ficar englobados por um período cadastrado para uma mesma Tabela Valor Hora Aula, mas sim ficar fora sem interferir qualquer período existente.ÿ1ÿÿ0
17224ÿ0ÿNâo foi possível enviar FAX.ÿPara enviar FAX é necessário utilizar o Microsoft Exchange Server. Verifique os parâmetros utilizados.ÿ1ÿÿ0
17225ÿ0ÿNão foi possível enviar FAX.ÿOs parâmetros globais não estão utilizando Microsoft Exchange Server, que é necessário para enviar FAX.ÿ1ÿÿ0
17226ÿ0ÿ&1 deve ser igual a dos Pedidos do &2ÿÿ1ÿÿ0
17227ÿ0ÿ&1 deve ser igual ao dos Pedidos do &2ÿÿ1ÿÿ0
17228ÿ0ÿO saldo do título foi alterado !ÿO saldo do título foi alterado na data de &1, pelo Sr. &2 de: &3 para: &4, pela &5: Estabelecimento: &6, Espécie: &7, Série: &8, Nr. Documento: &9.ÿ4ÿÿ0
17229ÿ0ÿNão há saldo do item &1 para o pedido &2ÿO item &1 não foi alocado pois não possui saldo em estoque suficiente para atender o pedido &2.ÿ1ÿÿ0
17230ÿ0ÿ&1 está cancelado,  não pode ser modificadoÿÿ1ÿÿ0
17231ÿ0ÿData da Parcela Inválida.ÿA data desta parcela da Condição de Pagamento deve ser maior que a da parcela anterior &1.ÿ1ÿÿ0
17232ÿ0ÿReferência não informada para o item.ÿEsse item apresenta tipo de controle de estoque por referência e a mesma deve ser informada.ÿ1ÿÿ0
17233ÿ0ÿData do fechamento fora do contrato &1 Cliente &2.ÿA data do fechamento deve estar no intervalos de datas permitida no contrato &1 com o cliente &2.ÿ1ÿÿ0
17234ÿ0ÿCateg Ponto já &4 para o mês/ano &1/&2. Continua ?ÿPeríodo do mês/ano &1/&2 já &4 para categoria ponto do funcionário &3.ÿ3ÿÿ0
17235ÿ0ÿPeríodo &1/&2 já &4 para func &3. Continua ?ÿPeríodo do mês/ano &1/&2 já &4 para funcionário &3.ÿ3ÿÿ0
17236ÿ0ÿAssume cliente padrão dos parâmetros?ÿAssume cliente padrão dos parâmetros para implantação da cotação?ÿ3ÿÿ0
17237ÿ0ÿProcesso sem entregas, não permiti alterar a situação.ÿO processo de exportação não possue entregas relacionadas.. Não será possível  dar aceite do cliente  ou reabrir esta proforma.ÿ1ÿÿ0
17238ÿ0ÿData de validade do(a) &1 expirouÿÿ1ÿÿ0
17239ÿ0ÿExiste o documento &1 no Recebimento pendente de atualizaçãoÿÿ1ÿÿ0
17240ÿ0ÿPeríodo de &1/&2 já &4 para funcionário &3 !ÿPeríodo do mês/ano &1/&2 já &4 para o funcionário &3.ÿ1ÿÿ0
17241ÿ0ÿ&1 possui antecipação normal, deseja utilizar ?ÿ&1 possui antecipação normal com saldo, deseja utilizar ?ÿ3ÿÿ0
17242ÿ0ÿ&1ÿ&2ÿ1ÿÿ0
17243ÿ0ÿAs batidas  importadas serão eliminadas. Confirma ?ÿAs batidas do arquivo de importação serão eliminadas.Porém poderão haver batidas que não possam ser excluídas.As batidas que não forem eliminadas serão listadas no arquivo de saída.ÿ3ÿÿ0
17244ÿ0ÿData Início Turma ou Fim Turma incorreto.ÿO treinando &1 está com as Datas Máximas de Início ou Fim da realização do curso, na Lista de Inscrição (&2 a &3), fora do período de Início ou Fim da Turma.Verifique a Lista de Inscrição e o cadastro da turma.ÿ2ÿÿ0
17245ÿ0ÿDispensado (S/N)ÿDispensado ( )Sim ( )Nãoÿ1ÿÿ0
17246ÿ0ÿPedido não disponível para faturamentoÿPedido de venda não está sendo atendido nesta planta ou não aceita receber situação de crédito do pedidoÿ1ÿÿ0
17247ÿ0ÿSituação &1 da entr &2 Item &3 Pedido &4 não permite faturarÿÿ1ÿÿ0
17248ÿ0ÿValor do PIS não confere.ÿÿ1ÿÿ0
17249ÿ0ÿValor do COFINS não confere.ÿÿ1ÿÿ0
17250ÿ0ÿConfirma alteração da situação do candidato?ÿConfirma alteração da situação do candidato de "&1" para "&2"?ÿ3ÿÿ0
17251ÿ0ÿSituação do Pedido tem que estar ImpressoÿSituação do Pedido tem que estar Impresso.ÿ1ÿÿ0
17252ÿ0ÿInforme outro código de estabelecimentoÿPara poder fazer uma transferência é necessário que se informe um código de estabelecimento diferente do documento que está sendo implantado/baixado.ÿ1ÿÿ0
17253ÿ0ÿMoedas das tabelas de preço são incompatíveis.ÿA moeda da tabela de preço de origem é diferente da moeda da tabela de preço de destino. A atualização desejada não poderá ser realizada com tabelas de preços nessa situação.ÿ1ÿÿ0
17254ÿ0ÿDeseja Ativar o Plano?ÿDeseja Ativar o Plano?ÿ3ÿÿ0
17255ÿ0ÿDeseja alterar endereço padrão de entrega ?ÿÿ3ÿÿ0
17256ÿ0ÿExame possui sub itens. Deseja excluir?ÿÿ3ÿÿ0
17257ÿ0ÿDeseja retirar os candidatos de oportunidade futura?ÿDeseja retirar os candidatos que estão em "Oportunidade Futura", os quais passariam da situação "Op Futura" para "No Processo"?ÿ3ÿÿ0
17258ÿ0ÿDeseja retirar a Data Liberação Recrut da Requisição?ÿDeseja retirar a Data Liberação Recrut da Requisição?ÿ3ÿÿ0
17259ÿ0ÿPto de Controle é posterior ao Pto de Embarque do Material.ÿA Efetivação deve ser feita pelo programa de Acompanhamentos de Embarques.ÿ1ÿÿ0
17260ÿ0ÿNatureza de Operação não gera duplicatas.ÿConta transitória de fornecedores ficará com saldo credor. Confirma?ÿ3ÿÿ0
17261ÿ0ÿControle automático: &1 deve ser igual a &2ÿÿ1ÿÿ0
17263ÿ0ÿConfiguração do Grupo de Usuário &1 IncorretaÿConfiguração do grupo de informação &2 para o grupo de usuário &1 esta incorreta. Para o grupo de usuário ter permissão a todas as informações (pastas do cadastro de Funcionário/Pessoa Física). Não há necessidade de cadastra-lo neste grupo de informação.ÿ1ÿÿ0
17264ÿ0ÿEmbarque já efetivado!ÿA alteração deve ser feita no programa de Acompanhamento de Embarques.ÿ1ÿÿ0
17265ÿ0ÿAntecipação não poderá ser usada na duplicata selecionadaÿSe a antecipação foi implantada na moeda corrente poderá ser usado duplicatas em qualquer moeda, caso contrário as duplicatas deverão ser na moeda corrente ou na própria moeda da antecipação.ÿ1ÿÿ0
17266ÿ0ÿCotação do item já aprovada.ÿA cotação do item já está aprovada, não permitindo inclusão, modificação ou exclusão um mapa de despesas para a mesma.ÿ1ÿÿ0
17267ÿ0ÿLocal de Entrega padrão não poderá ser eliminadoÿEste local de entrega está cadastrado como padrão para o cliente.ÿ1ÿÿ0
17268ÿ0ÿCotação não cadastradaÿA antecipação ou a duplicata que está sendo utilizada foi implantada em moeda estrangeira sendo que não foi localizada cotação para um destes documentos. Verificar moeda da antecipação ou da duplicata e conferir as cotações para a data de transação informada (&1).ÿ1ÿÿ0
17269ÿ0ÿInício do processo de otimização de performanceÿO processo de inicialização de performance será iniciado agora.ÿ2ÿÿ0
17270ÿ0ÿValor informado maior que o saldo da duplicataÿO valor informado para abatimento da antecipação, ou o valor informado convertido para a moeda da duplicata é maior que o saldo da mesma.Antecipação:------------- Vl Informado Moeda Corrente: &1- Vl Informado Moeda Estrangeira: &2Duplicata:----------- Vl Saldo Moeda Corrente: &3- Vl Saldo Moeda Estrangeira: &4ÿ1ÿÿ0
17271ÿ0ÿObservaçõesÿObservaçõesÿ4ÿÿ0
17272ÿ0ÿ&1 não suspensa.ÿÿ1ÿÿ0
17273ÿ0ÿO mapa indicado será relacionado a cotacao do item.ÿJá existe um mapa informado para a cotacao do item que difere do mapa indicado. O mapa relacionado irá ser alterado.ÿ2ÿÿ0
17274ÿ0ÿAtendente inválido !ÿO atendente da consulta deve ser um componente SESMT que estejaentre as seguintes especialidades:a. Auxiliar de Enfermagem do Trabalhob. Enfermeiro do Trabalhoc. Médico do Trabalhod. Auxiliar de Enfermageme. Enfermeirof. Médicog.Outrosh.Técnico de Enfermagem do Trabalhoi.Fonoaudiólogoÿ1ÿÿ0
17275ÿ0ÿOrdem não relacionada ao ContratoÿO Contrato informado possui inconsistencias. Favor verificar:- data de validade do contrato- situação do contrato e item do contrato- se o contrato prevê o estabelecimento informado na ordem de compra- o tipo de controle do item no contrato: ordem, programação ou medição- saldo do contrato (por item ou estabelecimento): não há mais saldo em quantidade/valor a ser consumido no contrato- se o fornecedor está Inativo ou se está com Restrição para Comprasÿ2ÿÿ0
17276ÿ0ÿSaldo insuficiente para o Item &1.ÿSaldo em estoque insuficiente para o item &1. O item &1 não pode ser completamente alocado para o pedido &2. Foi efetuada a alocação parcial do item.ÿ2ÿÿ0
17277ÿ0ÿEste mapa já está relacionado a cotacao do item.ÿÿ2ÿÿ0
17278ÿ0ÿExiste Cálculo Iniciado ou ConcluídoÿO parâmetro Digitar Data FASB/CMCAC só pode ser alterado quando não houverem cálculos iniciados ou concluídos.ÿ1ÿÿ0
17279ÿ0ÿDocumento Inválido !ÿDocumento Inválido, Fornecedor do Documento Original (&1) diferente do Fornecedor na Nota de Débito/Crédito (&2).ÿ1ÿÿ0
17280ÿ0ÿDemonstrativo de vídeo não cadastrado !ÿDemonstrativo de vídeo &1 não cadastrado.ÿ1ÿÿ0
17281ÿ0ÿ&1 Incorreto !ÿO &1 informado deve pertencer ao mesmo tipo de Interface que o &2.ÿ1ÿÿ0
17282ÿ0ÿData de Início e Término da ordem invalidasÿInforme pelo menos uma data válida.(Data de Início ou Data de Término)ÿ1ÿÿ0
17283ÿ0ÿValor contábil inválidoÿSomatória das várias contas de débito + valor de frete + valor diversos não pode ser diferente do valor original do documento que se está implantando.ÿ1ÿÿ0
17284ÿ0ÿParâmetros incompletos.ÿCada parâmetro deve ter pelo menos uma opção marcada.Exemplo: No parâmetro "Tipo Treinanemto" uma das opções (Normal ou Bolsa Estudo) deve estar marcadas.ÿ1ÿÿ0
17285ÿ0ÿValor informado para o frete ou valor diversos invalidoÿA somatória dos valores de frete e divesos não pode ser superior ao valor original do documento que se está implantando.ÿ1ÿÿ0
17286ÿ0ÿExecute a Otimização de Performance, no módulo BásicoÿCom a criação, modificação ou eliminação deste registro de UPC, o programa de Otimização de Performance (btb006aa) necessita ser executado para para efetivar esta alteração, pois ele ativará ou desativará os gatilhos de dicionário de dados do produto de acordo com as UPCs registradas.ÿ4ÿÿ0
17287ÿ0ÿTabela Dicionário Datasul possui APPC ou DPCÿEsta ocorrência não pode eliminada, pois existe um Aplication Partner Programa Call(APPC) ou um Datasul Program Call(DPC), registrada a essa tabela.ÿ1ÿÿ0
17288ÿ0ÿCalendário do mês anterior ao mês atual deve ser gerado.ÿCalendário do mês anterior ao mês em questão deve ser gerado.ÿ1ÿÿ0
17289ÿ0ÿCalendário do mês seguinte ao mês atual deve ser gerado.ÿCalendário do mês seguinte ao mês em questão deve ser gerado.ÿ1ÿÿ0
17290ÿ0ÿ&1 não pode ser relacionado a Rotina !ÿO tipo de Interface do &1 deve ser compatível com o tipo da Rotina.Ex: &1 com interface WEB       = Rotina tipo WEB    &1 com interface GUI/CHUI  = Rotina tipo Padrão/Negócio.ÿ1ÿÿ0
17291ÿ0ÿO Formulário já está na Impressora ?ÿVerifique se o formulário está na Impressora, e pressione OK quando correto.ÿ3ÿÿ0
17292ÿ0ÿRotina possui &1 relacionados!ÿExistem &1 com interface não compatível com o tipo de rotina informado. Elimine o relacionamento ou altere a interface dos &1.ÿ1ÿÿ0
17293ÿ0ÿEliminação não permitidaÿEliminação somente poderá ser realizada através dos bancos históricos.ÿ1ÿÿ0
17294ÿ0ÿSub-rotina não pode ser relacionada a Rotina !ÿO tipo de Interface dos &1 da Sub-rotina devem ser compatíveis com o tipo da Rotina.Ex: &1 com interface WEB      = Rotina tipo WEB    &1 com interface GUI/CHUI = Rotina tipo Padrão/Negócio.ÿ1ÿÿ0
17295ÿ0ÿDeseja continuar o processo de inicialização?ÿÉ necessário que exista apenas 1 usuário conectado às bases do produto para que o processo de inicialização consiga ser executado com sucesso.ÿ3ÿÿ0
17296ÿ0ÿ&1 possui relacionamento com Rotina !ÿ&1 está relacionado há uma rotina do tipo &2.O tipo de interface informado não é compatível com a rotina.ÿ1ÿÿ0
17297ÿ0ÿEncargo patronal não cadastrado ou não considera deduçãoÿNão foi encontrado nenhum encargo para os funcionários com vínculo, do tipo Guia INSS, que esteja marcado para Guia INSS e que seja considerado para dedução. Desta forma, não será possível realizar o abatimento nos encargos da retenção informada - apenas na parte de segurados. Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
17298ÿ0ÿO encargo referente a empresa não permite deduçãoÿÿ1ÿÿ0
17299ÿ0ÿ&1 não pode ser relacionado a Sub-rotina !ÿA Sub-rotina possui relacionamento com &1s de interface &2.O &1 informado deve ter o mesmo tipo de interface.ÿ1ÿÿ0
17300ÿ0ÿNatureza de operação do item não é equivalente à do pedidoÿO primeiro dígito da natureza de operação do item difere do primeiro dígito da natureza do pedido.ÿ4ÿÿ0
17301ÿ0ÿNatureza de operação do item não é equivalente à do pedidoÿO primeiro dígito da natureza de operação do item deve ser igual ao primeiro dígito da natureza do pedido.ÿ1ÿÿ0
17302ÿ0ÿData de Saída não pode ser maior que Data de Transação.ÿA data da nota fiscal de saída não pode ser maior que a data de transação da nota de devolução.ÿ1ÿÿ0
17303ÿ0ÿ&1 não poderá ser confirmado!ÿO &1 não será atualizado, pois existem ordem(s) vinculadas a este.ÿ4ÿÿ0
17304ÿ0ÿJá existe &1 para &2 informado.ÿJá existe &1 para &2 informado.ÿ1ÿÿ0
17305ÿ0ÿParâmetros Incompletos!ÿPara fazer o cálculo das embalagens "Item a Item" é necessário que sejam passados como parâmetro o número do Embarque, Resumo, Pedido do Cliente, Sequência do Item, o Nome do Cliente e o Código do Item.ÿ1ÿÿ0
17306ÿ0ÿUsuário &1 não é supervisor do Sistema &2ÿVerifique se o usuário &1 tem permissão como supervisor do Sistema &2 - &3.ÿ1ÿÿ0
17307ÿ0ÿUsuário &1 não é administrador do aplicativo &2ÿVerifique se o usuário &1 tem permissão como administrador do aplicativo &2 - &3.ÿ1ÿÿ0
17308ÿ0ÿTotal cond. pagamento + antecipações &1 total aberto pedidoÿO total dos valores indicado nas condições especiais de pagamento + o valor das antecipações deve ser igual ao valor total aberto do pedido.ÿ1ÿÿ0
17309ÿ0ÿValor informado maior que o limite.Confirma?ÿÿ3ÿÿ0
17310ÿ0ÿData de entrega &1. Confirma?ÿData de entrega é &1. Confirma?ÿ3ÿÿ0
17311ÿ0ÿProfessor sem Apontamento Hora Aula !ÿNão existe nenhum registro de apontamento hora aula para o professor.ÿ1ÿÿ0
17312ÿ0ÿJá existe ocorrência em &1 para &2 informado.ÿÿ1ÿÿ0
17313ÿ0ÿ&1 não deve ser informado(a).ÿ&1 não pode ser informado(a).ÿ1ÿÿ0
17314ÿ0ÿEmbalagem parametrizada para ser gerada no &1ÿAs embalagens estão parametrizadas para serem geradas no &1, não podem ser geradas no &2.ÿ1ÿÿ0
17315ÿ0ÿDeseja configurar novamente o item &1 ?ÿÿ3ÿÿ0
17317ÿ0ÿPercentual Acréscimo Aposentadoria IncorretoÿPara cada estabelecimento, apenas um encargo que incide para trabalhadores temporários deve ter os percentuais de acréscimo aposentadoria informados.ÿ1ÿÿ0
17318ÿ0ÿPercentual Acréscimo Aposentadoria IncorretoÿPara cada estabelecimento, apenas um encargo que não incide para trabalhadores temporários deve ter os percentuais de acréscimo aposentadoria informados.ÿ1ÿÿ0
17319ÿ0ÿA data do Parâmetro do Contas a Pagar está incorreta!ÿA data &1 está fora do período &2 à &3.ÿ1ÿÿ0
17320ÿ0ÿMoeda &1 não possue cotação na data &2.ÿConfirma Moeda?ÿ3ÿÿ0
17322ÿ0ÿ&1 Inválido!ÿOs(as) &1 efetuados por &2 no dia &3 ultrapassou o limite de 24 horas.ÿ1ÿÿ0
17323ÿ0ÿExistem jornadas que não pertencem a nenhuma escala !ÿExistem jornadas relacionadas a turnos, as quais não estão inseridas em nenhuma escala pertencente aos mesmos.ÿ2ÿÿ0
17324ÿ0ÿNo mínimo uma Fórmula da Despesa deve ser informada.ÿVocê deve informar no mínimo uma Fórmula da Despesa.ÿ1ÿÿ0
17325ÿ0ÿResumo não atingiu valor mínimo para faturamentoÿO resumo &1 não atingiu o valor mínimo para faturamento.Valor do resumo: &2Valor mínimo para faturamento: &3ÿ1ÿÿ0
17326ÿ0ÿO mês deve ser menor ou igual ao mês atualÿNo período de término informado o mês deve ser menor ou igual ao mês atual.ÿ1ÿÿ0
17327ÿ0ÿHorário Incorreto.ÿAs horas informadas não podem ser maiores que 23 assim como os minutos não podem ser maiores que 59. Ex: 23:59.ÿ1ÿÿ0
17328ÿ0ÿMovimento foi alterado - Movimento Informado.ÿMovimento foi alterado - Movimento Informado.ÿ1ÿÿ0
17329ÿ0ÿEmbarque &1 não pode ser eliminado pois possui remitosÿForam gerados remitos para o embarque &1. Embarque que possuem remitos gerados não podem ser eliminados.ÿ1ÿÿ0
17330ÿ0ÿVerifique Avaliação  EPI/FornecedorÿVerifique se existe avaliação para o Fornecedor do EPI e se a mesma foi aprovada.ÿ1ÿÿ0
17331ÿ0ÿMovimentação não pode ser efetuadaÿPedido possui relacionamento ativo. Esta movimentação é realizada pelo Processo de Exportação.ÿ1ÿÿ0
17332ÿ0ÿParcela inicial maior que parcela finalÿParcela inicial deve ser menor ou igual a parcela final.ÿ1ÿÿ0
17333ÿ0ÿPressione <ESPAÇO> para continuar...ÿPressione <ESPAÇO> para continuar...ÿ1ÿÿ0
17334ÿ0ÿJá existem calendários para o mês corrente. Continua ?ÿJá exitem calendários criados para o mês corrente (ou posteriores). Para atualizar os calendários conforme o parâmetro dos dias de feriado, será preciso eliminar os calendários e inseri-los novamente.ÿ3ÿÿ0
17335ÿ0ÿPonto de Controle não pode ser efetivado.ÿÿ1ÿÿ0
17336ÿ0ÿ&1ÿCliente: &2Pedido Cliente: &3Processo Exportação: &4ÿ1ÿÿ0
17337ÿ0ÿ&1 é menor que a do ponto de controle anterior.ÿÿ1ÿÿ0
17338ÿ0ÿObrigatório acessar a opção MAIS.ÿÿ1ÿÿ0
17339ÿ0ÿNão existem títulos para este borderô/portador.ÿNão existem titulos cadastrados neste borderô com este portador/modalidadeÿ1ÿÿ0
17340ÿ0ÿO &1 deve ser maior que zeroÿÿ1ÿÿ0
17341ÿ0ÿQuantidade estoque diferente da quantidade contada.ÿÿ1ÿÿ0
17342ÿ0ÿQuantidade das Ordens de Compra maior que quantidade contadaÿÿ1ÿÿ0
17343ÿ0ÿData de vencimento inválidaÿA data de vencimento informada (&1) não pode ser inferior a data de emissão do documento que se está implantando (&2).ÿ1ÿÿ0
17344ÿ0ÿInconsistência no Imposto de RendaÿPara ser gerado o documento de Imposto de Renda, ou para ser usado uma antecipação que possui Imposto de Renda é necessário que o documento original esteja na moeda corrente.ÿ1ÿÿ0
17345ÿ0ÿImposto de Retenção já informado para o documentoÿSomente é possível informar um imposto de retenção (IR) para cada documento que se esteja implantando.ÿ1ÿÿ0
17346ÿ0ÿAntecipação não pode ser usadaÿAntecipação com imposto de retenção somente poderá ser usada se o documento possuir imposto de retenção.ÿ1ÿÿ0
17347ÿ0ÿNão é possível gravar no arquivo .INI !ÿVerifique se o arquivo &1 não está como somente leitura ou em uso por outro usuário.Obs.: É recomendado que cada usuário possua este arquivo, pois é um arquivo que realiza configurações da sessão do produto para o usuário.ÿ1ÿÿ0
17348ÿ0ÿO formulário de cheque já foi colocado na impressora ?ÿVerifique se o formulário de cheque já foi colocado na impressora, pressione OK quando pronto.ÿ3ÿÿ0
17349ÿ0ÿRecebimento Físico não esta disponível.ÿRecebimento Físico não esta disponível.ÿ1ÿÿ0
17350ÿ0ÿAntecipação não pode ser usadaÿA antecipação selecionada possui imposto de renda com saldo, a mesma somente poderá ser usada numa implantação de documentos, através do programa ap0501.ÿ1ÿÿ0
17351ÿ0ÿFluxo de caixa não cadastradoÿFluxo de caixa não cadastrado !ÿ1ÿÿ0
17352ÿ0ÿ&1ÿCliente: &2Pedido Cliente: &3Processo Exportação: &4ÿ2ÿÿ0
17353ÿ0ÿExistem funcionários com cálculo realizado. Continua?ÿPara os funcionários que se encontram com cálculo realizado, a alteração salarial só será considerada no próximo cálculo.ÿ3ÿÿ0
17354ÿ0ÿFuncionários com cálculo realizado:ÿFuncionários com cálculo realizado:ÿ2ÿÿ0
17355ÿ0ÿAntecipação alterada possui IRÿA antecipação que se está alterando possui IR já informado, deve-se confirmar novamente o valor do mesmo.ÿ2ÿÿ0
17356ÿ0ÿAntecipação não pode ser alterada ou eliminadaÿA antecipação selecionada foi gerada através de IR, a mesma somente poderá ser alterada ou eliminada se for feito manutenção através da antecipação que gerou a mesma.ÿ1ÿÿ0
17357ÿ0ÿItem comprado.Deve-se implantar requisições manualmente.ÿÿ2ÿÿ0
17358ÿ0ÿImposto de Renda da duplicata não foi informadoÿPara usar uma antecipação que possui imposto de renda deve-se informar anteriormente o imposto de renda da duplicata, este imposto não foi localizado.ÿ1ÿÿ0
17359ÿ0ÿSomatória de impostos superior ao valor do IR da duplicataÿA somatória de todos os IR das antecipações vinculadas supera ao valor do IR da duplicata.- Duplicata: &1- Somatória: &2- Diferença: &3ÿ1ÿÿ0
17360ÿ0ÿAtenção! A contagem do Item será zerada.ÿÿ2ÿÿ0
17361ÿ0ÿConfirma a  modificação do período aquisitivoÿO período aquisitivo encontra-se fechado.ÿ3ÿÿ0
17362ÿ0ÿBenefícios já integrado para Folha.ÿJá foi feita a integração de Benefícios X Folha para este funcinário.ÿ2ÿÿ0
17363ÿ0ÿ&1ÿA nota fiscal não poderá ser atualizada no estoque.ÿ1ÿÿ0
17364ÿ0ÿProc de Importação &1 não cadastrado p/ o estabelecimento &2ÿProcesso de Importação &1 não cadastrado para o estabelecimento &2.ÿ1ÿÿ0
17366ÿ0ÿConta de Material em trânsito &1 não cadastrada.ÿA Conta de Material em Trânsito informada nos parâmetros de importação não está cadastrada no cadastro de conta contábil.ÿ1ÿÿ0
17367ÿ0ÿOrdem &1 não possui cotação aprovada!ÿOrdem de compra &1 está pendente de aprovação.ÿ1ÿÿ0
17368ÿ0ÿEspécie &1 inválidaÿPara documentos de IR deve-se informar espécie onde o tipo seja retenção, para INSS a espécie deve ser do tipo normal e deve estar marcada como "Espécie de Retenção".ÿ1ÿÿ0
17369ÿ0ÿEspécie &1 inválidaÿPara informar impostos de INSS ou PIS/COFINS/CSLL a espécie deve ser do tipo normal, também a mesma deve estar definida que é uma espécie de retenção.ÿ1ÿÿ0
17370ÿ0ÿFGTS mês anterior recolhido na GRFPÿO sistema irá recuperar o valor do FGTS do mês anterior e somar  ao FGTS da rescisão automaticamente, ou seja, não deverá ser somado este valor ao total dos depósitos já realizados.ÿ2ÿÿ0
17371ÿ0ÿParâmetros Importação não cadastrado p/ o estabelecimento &1ÿParâmetros de Importação não cadastrado para o estabelecimento &1.ÿ1ÿÿ0
17372ÿ0ÿForam geradas uma ou mais necessidades de compraÿForam geradas uma ou mais necessidades de compra. A rotina CE0341 responsável pelo "Ressuprimento do Estoque" deverá ser executada a fim de gerar as ordens de compras conforme as necessidades de aquisição de materiais existentesÿ2ÿÿ0
17373ÿ0ÿExportador &1 não cadastrado.ÿExportador &1 não cadastrado.ÿ1ÿÿ0
17374ÿ0ÿContabilização não pode ser feita pelo custo &1ÿPara que seja possível a contabilização pelo custo &1, seria necessário que o módulo de Estoques estivesse parametrizado para utilizar este tipo de custo.ÿ1ÿÿ0
17375ÿ0ÿNatureza Operação incompatível com Tipo Documento Físico.ÿÿ1ÿÿ0
17376ÿ0ÿConta contábil utilizada pelo estoque como saldoÿÿ1ÿÿ0
17377ÿ0ÿTipo de conta inválido para estoqueÿÿ1ÿÿ0
17378ÿ0ÿData informada &1 não pode ser menor que a data da baixa !ÿData informada &1 não pode ser menor que a data da baixa !ÿ1ÿÿ0
17379ÿ0ÿNão foi possível alocar Item Composto &1ÿNão foi possível gerar alocação para o item composto &1 pois o componente &2 não possui saldo suficiente para alocação.ÿ1ÿÿ0
17380ÿ0ÿItem composto &1 não pode ser alocadoÿItens compostos só podem ser alocados automaticamente se ocorrer alocação total.ÿ1ÿÿ0
17381ÿ0ÿDocumento não Atualizado no Recebimento Físico.ÿÿ1ÿÿ0
17382ÿ0ÿRecebimento não poderá ser realizado na Central.ÿRecebimento não poderá ser realizado na Central. Ordem de Compra deverá ser recebida no estabelecimento de origem.ÿ1ÿÿ0
17383ÿ0ÿIdentificador Externo de Turma já existeÿJá existe uma Turma com um identificador de Turma Externa igual ao informado. Confirma nova turma com o mesmo identificador?ÿ3ÿÿ0
17384ÿ0ÿCargos e Salários não setado nos Parâmetros Globais RHÿO parâmetro que define o uso de Cargos e Salários não foi setado nos Parâmetros Globais RH (FP0003).ÿ1ÿÿ0
17385ÿ0ÿNenhum(a) &1 foi selecionado(a)ÿDeve ser selecionado(a) pelo menos &2 &1.ÿ1ÿÿ0
17386ÿ0ÿCampo deve ser preenchido.ÿO campo &1 deve ser preenchido.ÿ1ÿÿ0
17387ÿ0ÿInforme &1 válida.ÿA &1 deve ser informada. No próximo descongelamento da base de dados, provavelmente em setembro de 1999, esta obrigatoriedade será retirada.ÿ1ÿÿ0
17388ÿ0ÿProcedimento modificará competitividade do cargoÿProcedimento modificará competitividade da região salarial do cargo e consequentemente a tabela salarial associada ao funcionário.Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
17389ÿ0ÿO fornecedor já possui ordem de pagamento preparada.ÿO fornecedor &1 possui a ordem de pagamento &2 preparada.ÿ4ÿÿ0
17390ÿ0ÿFuncionário Demitido.ÿFuncionário Demitido.Deseja Continuar ?ÿ3ÿÿ0
17391ÿ0ÿA referência do movimento foi alterada para &1ÿFoi alterada a referencia do movimento, conforme a numeração da série de voucher parametrizada para a empresa.ÿ4ÿÿ0
17392ÿ0ÿSituação inválidaÿOrdem deve ser Não Confirmada e não pode estar vinculada a um pedido de comprasÿ1ÿÿ0
17393ÿ0ÿConfirma alteração?ÿQuando solicitada a troca da tabela salarial do módulo de Folha de Pagameto pela tabela salarial de Cargos e Salários, é verificada se a nova tabela salarial se enquadra nas caracteristicas do funcionário, região salarial, classe, categoria, sindicato, competitividade do cargo e pontuaçao do cargo, e então este funcionário assume a nova tabela salarial.ÿ3ÿÿ0
17394ÿ0ÿ&1 é obrigatório(a).ÿInformação Obrigatória.ÿ1ÿÿ0
17395ÿ0ÿDeseja emitir o comprovante de voucher?ÿSe deseja que o programa de emissão de Voucher seja chamado automaticamente, verifique os parametros da empresa para Contabilidade.ÿ3ÿÿ0
17396ÿ0ÿA contagem da série &1 de voucher será reinicializada.ÿA série &1 será reinicializada, pois contagem chegou ao limite da numeração "9999999".ÿ4ÿÿ0
17397ÿ0ÿData de transação da antecipação superior data de &1 títuloÿA data de transação da antecipação não pode ser maior que a data de &1 do titulo.ÿ1ÿÿ0
17398ÿ0ÿDocumento não foi informadoÿSerá gerado um documento &1 para a nota de débito/crédito, sendo necessário que seja informado os dados para a mesma, estes dados não foram localizados.ÿ1ÿÿ0
17399ÿ0ÿ&1 deve ser igual ao do &2ÿ&1 deve ser igual ao do &2.ÿ1ÿÿ0
17400ÿ0ÿ&1 deve ser informada.ÿ&1 deve ser informada.ÿ1ÿÿ0
17401ÿ0ÿValor inválidoÿValor informado deve ser em seqüência ou superior ao do último loteÿ1ÿÿ0
17402ÿ0ÿParâmetros IncorretosÿVocê está tentando atualizar a tabela de Cotas através da API de Efetivação de Cotas. Certifique-se  de que não ocorra a seguinte situação : o campo Atualiza Base de Cotas esteja marcado como Não e Atualiza Previsto em Base Cotas esteja marcado como Sim. Em caso de dúvida, verifique a documentação da API ACAPI006.ÿ1ÿÿ0
17403ÿ0ÿData de vencimento da previsão do remito é inválida.ÿA data de vencimento da previsão do remito deve ser maior ou igual a data atual.ÿ1ÿÿ0
17404ÿ0ÿDocumento Inválido !ÿDocumento Inválido, Cliente do Documento Original (&1) diferente do Cliente na Nota de Débito/Crédito (&2).ÿ1ÿÿ0
17405ÿ0ÿParâmetros IncorretosÿVocê está tentando atualizar a tabela de Cotas através da API de Efetivação de Cotas. Certifique-se  de que não ocorra a seguinte situação : o campo Atualiza Base de Cotas esteja marcado como Não e Atualiza Previsto em Base Cotas esteja marcado como Sim. Em caso de dúvida, verifique a documentação da API ACAPI006.ÿ1ÿÿ0
17406ÿ0ÿItem controlado por &1ÿItem inválido, pois é controlado por &1.ÿ1ÿÿ0
17407ÿ0ÿEspécie de Pedido não pode ser AbertoÿNos parâmetros de Cotas não estão sendo controlados pedidos abertos.ÿ1ÿÿ0
17408ÿ0ÿRemito já está atualizado no Contas a Receber.ÿRemito já possui Previsões geradas no contas a receber.ÿ1ÿÿ0
17409ÿ0ÿRemito não está atualizado no estoque.ÿPara o remito atualizar o contas a receber deve primeiramente estar atualizado no controle de estoque.ÿ1ÿÿ0
17410ÿ0ÿPessoa Física informada é um FuncionárioÿDeseja continuar?ÿ3ÿÿ0
17411ÿ0ÿImpressora Inválida para impressão em duas colunas.ÿA impressora para impressão em duas colunas deve ser a 132.ÿ1ÿÿ0
17412ÿ0ÿDespesa não foi criada.ÿAs despesas apresentam erros nos seus cadastros e não foram gravadas.ÿ1ÿÿ0
17413ÿ0ÿO relatório DS8030 já foi impresso. Confirma exclusão ?ÿO relatório DS8030 já foi impresso. Ao eliminar este registro, você poderá estar deixando a base inconsistente com relação a ele.Se o relatório já tiver sido entregue ao INSS, isto poderá indicar um erro.ÿ3ÿÿ0
17414ÿ0ÿ&1 possui antecipação com IR, deseja utilizar ?ÿ&1 possui antecipação com Imposto de Renda com saldo, deseja utilizar ?ÿ3ÿÿ0
17415ÿ0ÿ&1 pertence a um(a) &2ÿ&1 pertence a um(a) &2. Não pode ser acessado por este programa!ÿ1ÿÿ0
17416ÿ0ÿOcorrência &1 &2 não cadastradaÿÿ1ÿÿ0
17417ÿ0ÿOcorrência &1 &2 já cadastradaÿÿ1ÿÿ0
17418ÿ0ÿQuantidade Pedida não pode ser inferior a já pré-faturadaÿSaldo Disponível: &1ÿ1ÿÿ0
17419ÿ0ÿNão existem documentos atualizados.ÿNão existem documentos atualizados para este emitente, documento e série.ÿ1ÿÿ0
17420ÿ0ÿCategorial Salarial Inválida para esta InstituiçãoÿAs categorias salarias utilizadas por esta instituição são somente Mensalistas e Horistas.ÿ1ÿÿ0
17421ÿ0ÿ&1 diferente de &2.ÿFuncionário já foi demitido, portanto a &1 deve ser igual a &2.ÿ1ÿÿ0
17422ÿ0ÿCandidato já cadastrado. Deseja continuar?ÿExiste outro candidato (&2) cadastrado com esta Data de Nascimento e com este &1. Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
17423ÿ0ÿCandidato está em histórico. Deseja continuar?ÿExiste candidato em histórico (&2) que possui esta Data Nascimento e este &1. Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
17424ÿ0ÿOs pré-faturamentos deverão ser eliminadosÿOs pré-faturamentos deverão ser eliminados para que os pedidos de venda sejam transferidos para os bancos históricos.ÿ2ÿÿ0
17425ÿ0ÿCandidato está em histórico. Deseja continuar?ÿExiste candidato em histórico (&2) que possui este &1. Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
17426ÿ0ÿEx-funcionário recomendado para não readmissão. Continua?ÿExiste entrevista de desligamento para o Funcionário &2, da Empresa &3, Estabelecimento &4, com esta Data de Nascimento e com este &1, na qual foi indicada que esta pessoa não deveria ser readmitida. Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
17427ÿ0ÿEx-funcionário recomendado para não readmissão. Continua?ÿExiste entrevista de desligamento para o Funcionário &2, da Empresa &3, Estabelecimento &4, com este &1, na qual foi indicada que esta pessoa não deveria ser readmitida. Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
17428ÿ0ÿComplemento FGTS trabalhador temporário deve ser atualizadoÿO Funcionário foi transferido para um sindicato que possui valor percentual de complemento de FGTS para trabalhadores temporários. É necessário portanto, que sejam atualizadas as informações do complemento FGTS para o funcionário através do programa FP1500.ÿ2ÿÿ0
17429ÿ0ÿConfirma alteração dos requisitos da Requisição?ÿEsta requisição já possui candidatos e/ou etapas definidas, alterando os requisitos estes candidatos e/ou etapas poderão não mais estar em conformidade com os novos requisitos.ÿ3ÿÿ0
17430ÿ0ÿNão foi possível &1 o componente &2ÿNão foi possível &1 o componente &2 na estrutura do item &3, pois a  data de validade informada deve ser menor que data de término do componente.ÿ1ÿÿ0
17431ÿ0ÿComplemento FGTS trabalhador temporário deve ser atualizadoÿComplemento FGTS trabalhador temporário deve ser atualizado (FP1500)ÿ1ÿÿ0
17432ÿ0ÿTreinando em duplicidadeÿTreinando &1 já está em outra turma do curso &2 - &3.ÿ1ÿÿ0
17433ÿ0ÿGrupo de Alocação não é Estabelecimento PrincipalÿSomente é permitido que um estabelecimento seja grupo de alocação quando este for o próprio estabelecimento ou já existir um estabelecimento principal para o grupo cadastrado.ÿ1ÿÿ0
17434ÿ0ÿTreinando já tem InventárioÿO Treinando &1 já tem Inventário registrado para o curso &2 - &3 na data informada.ÿ1ÿÿ0
17435ÿ0ÿEliminação não pode ser efetuadaÿEliminação não pode ser efetuada se houver data de validade maior para o mesmo funcionário.ÿ1ÿÿ0
17436ÿ0ÿCurso não está relacionada com a Instuição!ÿO Curso &1 - &2 não está relacionado com a Instuição &3 - &4ÿ1ÿÿ0
17437ÿ0ÿDocumento possui movimento com transação "CAN".ÿDocumento possui movimento com transação de cancelamento não enviado ao banco.ÿ4ÿÿ0
17438ÿ0ÿExiste movimento de cancelamento para este documento.ÿO movimento de cancelamento já foi gerado para o portador &1 modalidade &2 com o número de título banco: &3ÿ2ÿÿ0
17439ÿ0ÿEspécie de documento inválida.ÿA espécie de documento para série de remito deve ser do tipo "Previsão".ÿ1ÿÿ0
17440ÿ0ÿMódulo de Integração não implantado.ÿO Módulo de Integração &1 não está implantado.ÿ1ÿÿ0
17441ÿ0ÿNão foi possível criar sub-diretório de spool.ÿNão foi possível criar sub-diretório de spool. OS-ERROR #&1.ÿ1ÿÿ0
17442ÿ0ÿValidade Menor que a Data de Fim de Turma!ÿA Data de Validade do Curso está menor ou igual à Data de Fim de Turma.ÿ1ÿÿ0
17443ÿ0ÿInformar o novo número para a reemissão do cheque.ÿInformar o novo número para reemissão do cheque, pois o talonário do portador não é automático.ÿ1ÿÿ0
17444ÿ0ÿExecução do Pedido &1 via RPWÿPrezado(a) Usuário(a) &1,O servidor de RPW &2, executou o pedido &3, tendo como situação &5 e como motivo de execução &4.Para maiores informações sobre este pedido de execução, execute o programa de Monitor de Pedidos que encontra-se disponível no produto através da rotina Opções, procedimento Monitor Pedidos.Atenciosamente...&6 - &7&8ÿ4ÿÿ0
17445ÿ0ÿPortador &1 deve ter talonário com emissão manualÿO portador &1 deve ter um talonário ativo parametrizado para emissão de cheque manual.ÿ1ÿÿ0
17446ÿ0ÿResultado do pedido de execução.ÿPrezado(a) Usuário(a) &1,O servidor de RPW &2, executou o pedido &3, tendo como situação &5 e como motivo de execução &4.O Resultado da execução do pedido ficou registrado em &9.Para maiores informações sobre este pedido de execução, execute o programa de Monitor de Pedidos que encontra-se disponível no produto através da rotina Opções, procedimento Monitor Pedidos.Atenciosamente...&6 - &7&8ÿ4ÿÿ0
17447ÿ0ÿItem Consumo não pode ser igual ao ItemÿItem não pode ter a si próprio como um item de consumo.ÿ1ÿÿ0
17448ÿ0ÿNarrativa da ordem deve ser informada.ÿÉ necessário a descrição da narrativa da ordem,para item do tipo debito direto .ÿ1ÿÿ0
17449ÿ0ÿNão foi informado nenhum portadorÿNão foi informado nenhum portador para pagamento do documento. Atualização não permitida.ÿ1ÿÿ0
17450ÿ0ÿSomatória de contas e portadores inválidaÿA somatória das várias contas de débito e os portadores informados para pagamento devem ter o mesmo valor. Atualização não permitida.ÿ1ÿÿ0
17451ÿ0ÿDivergência entre valoresÿO valor da ordem de pagamento possui valor diferente do informado nas  contas de débito e portadores para pagamento. Deseja que o valor da ordem pagamento seja igual a somatória dos portadores ?ÿ3ÿÿ0
17452ÿ0ÿNão pode ser reportada mão-de-obra para operação externa.ÿAs operações externas não podem ter movimentação de mão-de-obra direta.ÿ1ÿÿ0
17453ÿ0ÿEliminação não permitidaÿ&1 está relacionado(a) a &2.ÿ1ÿÿ0
17454ÿ0ÿNão é possível gerar pessoa física para o candidato.ÿNão é possível gerar pessoa física para o candidato pois este já possuí pessoa física associada.ÿ1ÿÿ0
17455ÿ0ÿNúmero Externo e Funcionário não são da mesma Pessoa FísicaÿSolução:1- Para Funcionários: Informe Estabelecimento/Matrícula.2- Para Externos: Informe somente o número da Pessoa Física, deixando o Estabelecimento/Matrícula zerados.ÿ1ÿÿ0
17456ÿ0ÿNúmero de decimais incorreto.ÿInforme número de decimais &1.ÿ1ÿÿ0
17458ÿ0ÿPessoa física não pode ser associada ao candiato.ÿPessoa física não pode ser associada ao candidato pois não possui data de nascimento.ÿ1ÿÿ0
17459ÿ0ÿA quantidade informada não é múltipla do lote múltiploÿO item &1 possui lote múltiplo igual a &2 e a quantidade informada (&3) não é multipla.ÿ1ÿÿ0
17460ÿ0ÿCheque ainda não foi emitido ou já está cancelado.ÿO cheque informado ainda não foi emitido, ou está cancelado, por isso, não podemos efetuar a reemissão do mesmo.ÿ1ÿÿ0
17461ÿ0ÿO cheque informado já existe para o portador.ÿO novo cheque informado para reemissão já existe para o portador.ÿ1ÿÿ0
17462ÿ0ÿInformar o número do cheque a ser reemitido.ÿÿ1ÿÿ0
17463ÿ0ÿNatureza de operação não permite geração de Previsão.ÿA natureza de operação desse remito, indica que não deve ser gerada previsão.ÿ1ÿÿ0
17464ÿ0ÿDocumento não pode ser canceladoÿDocumento de Entrada não é Nota Própria, não pode ser cancelado.ÿ1ÿÿ0
17465ÿ0ÿLivro referente ao mês anterior não foi emitidoÿNão há ocorrência referente ao livro do mês anterior.ÿ1ÿÿ0
17466ÿ0ÿForam eliminados doc. fiscais fora do Quinquênio correnteÿÿ1ÿÿ0
17467ÿ0ÿDeseja cadastrar funcionário?ÿDeseja cadastrar funcionário para este candidato?ÿ3ÿÿ0
17468ÿ0ÿReemissão do livro implica em perda de informações.Confirma?ÿCom a emissão do período informado os períodos posteriores já impressos deverão ser reemitidos.ÿ3ÿÿ0
17469ÿ0ÿFaltam documentos para admissão.ÿFaltam algum(s) documentos obrigatórios para a admissão do candidato:&1.ÿ1ÿÿ0
17470ÿ0ÿPto Contr não pode ser alterado.ÿÿ1ÿÿ0
17471ÿ0ÿO funcionário apresentou perda auditiva. Incluir no PCA ?ÿO funcionário apresenta perda auditiva no laudo da audiometria e não está incluso no PCA (Programa de Conservação Auditiva). Estando neste cadastro, ele poderá ter os exames de audiometria agendados pelo sistema de acordo com a periodicidade solicitada. Ao confirmar, você estará tendo acesso a este cadastro, e incluindo o funcionário nesta relação.ÿ3ÿÿ0
17472ÿ0ÿItem Totalmente ObsoletoÿO Item está Totalmente Obsoleto.ÿ1ÿÿ0
17473ÿ0ÿPortador com modalidade inválida.ÿA modalidade do portador deve ser de carteira.ÿ1ÿÿ0
17474ÿ0ÿNão pode ser reportado GGF para operação externa.ÿAs operações externas não podem ter movimentações de GGF.ÿ1ÿÿ0
17475ÿ0ÿDeseja copiar &1?ÿDeseja copiar &1?ÿ3ÿÿ0
17476ÿ0ÿ&1 não pode ser eliminado sem estar encerrado!ÿ&1 não pode ser eliminado sem estar encerrado!ÿ1ÿÿ0
17477ÿ0ÿNão foi possível conectar bancos históricosÿNão foi possível realizar integridade com bancos históricos devido ao seguinte erro na conexão do banco: &1ÿ2ÿÿ0
17478ÿ0ÿA incoterm da ordem de compra  informada não confere.ÿA incoterm informada para a primeira ordem de compra cadastrada não confere com a incoterm da ordem de compra informada. Todas as ordens de compra precisam ter a mesma incoterm. A incoterm é cadastrada no cadastro de cotações do item.ÿ1ÿÿ0
17479ÿ0ÿEspécie deve ser do tipo &1ÿEspécie Inválida! Deve ser do tipo &1.ÿ1ÿÿ0
17480ÿ0ÿJá existe um instrutor relacionado com esta pessoa física.ÿJá existe um instrutor relacionado com esta pessoa física, verifique o cadastro de instrutor.ÿ1ÿÿ0
17481ÿ0ÿDestino dos valores  provisionadosÿManter os valores provisionados na origem? A confirmação(Sim) significa que os valores provisionados nas contas de despesas até a data de transferencia permanecerão contabilizados na origem, caso contrário(Não) os valores provisionados nas contas de despesas serão todos contabilizados no destino.É aconselhável que a conta de passivo seja a mesma para os dois estabelecimentos.ÿ3ÿÿ0
17482ÿ0ÿDeseja gerar impostos automaticamenteÿSerá gerado impostos automaticamente para a ordem de pagamento conforme parametrizações, caso já exista impostos pendentes gerados através desta rotina os mesmos serão recalculados. Confirma ?ÿ3ÿÿ0
17483ÿ0ÿNão foi possível gerar impostos automaticamenteÿNão foi possível gerar nenhum imposto para a ordem de pagamento  automaticamente, deve ser verificado as parametrizações na base de dados.ÿ1ÿÿ0
17484ÿ0ÿImposto já informadoÿImposto &1 já informado para a unidade de federação &2.ÿ1ÿÿ0
17485ÿ0ÿItem BRANCO não pode ser incluído como Componente.ÿItem BRANCO não pode ser incluído como Componente de Estrutura.ÿ1ÿÿ0
17486ÿ0ÿNão é possível executar o Otimizador de PerformaceÿA versão do Progress que está sendo executado não é FULL, portanto não é possível executar o Otimizador de Performance para o produto.ÿ2ÿÿ0
17488ÿ0ÿConfirmar somente uma despesa(seguro, frete, embal, outras).ÿÿ1ÿÿ0
17489ÿ0ÿConfirma inclusão do índice específicoÿOs índices específicos de 501 à 550, e maiores que 700 são reservados e só devem ser criados quando solicitado pela Datasul.ÿ3ÿÿ0
17490ÿ0ÿApuração de Lucros/ Perdas já efetuada. Eliminar referência.ÿA Apuração de Lucros e Perdas já foi efetuada. A referência &1 referente ao movimento de apuração deve ser cancelada. Após cancelamento poderá ser descongelado o período.ÿ1ÿÿ0
17491ÿ0ÿItem &1 do pedido &2 com alocação em outro estabelecimentoÿO item &1 do pedido &2 possui alocação em outros estabelecimentos. É necessário que essa alocação seja transferida para o estabelecimento do embarque.ÿ1ÿÿ0
17492ÿ0ÿUsuário Corrente sem permissão para inclusão de eventoÿO usuário corrente permitido para inclusão de evento deve ser o "Super". Caso contrário, não será permitido nenhuma inclusão.ÿ1ÿÿ0
17493ÿ0ÿExistem meses anteriores não atualizados. Atualizar ?ÿUm ou mais meses anteriores não tem histórico gerado. Deseja fazer a geração agora ?ÿ3ÿÿ0
17494ÿ0ÿTAG XML já utilizada por outro &1ÿTAG XML já utilizada no &2.ÿ1ÿÿ0
17495ÿ0ÿGrupo de Máquina &1 não pode ser alternativo dele mesmo.ÿGrupo de Máquina &1 não pode ser alternativo dele mesmo.ÿ1ÿÿ0
17496ÿ0ÿValor do nível  incorreto.ÿNão é  permitido informar nível maior do que 7.ÿ1ÿÿ0
17497ÿ0ÿDesconto Reversão Sindical IncorretoÿFuncionário não é sindicalizado para ter desconto de reversão sindical.ÿ1ÿÿ0
17498ÿ0ÿDeve ser utilizado programa &1.ÿQuando o módulo FASB &2 estiver implantado deve ser utilizado o programa &1.ÿ1ÿÿ0
17499ÿ0ÿA incoterm das ordens de compra não conferem.ÿTodas as ordens de compra de um mesmo pedido precisam ter a mesma incoterm. Serão confirmadas apenas as ordens com a incoterm da primeira ordem de compra. A incoterm é cadastrada no cadastro de cotações do item.ÿ1ÿÿ0
17500ÿ0ÿValor de casas decimais  incorreto !ÿO tamanho máximo permitido  de casasdecimais é &1.ÿ1ÿÿ0
17501ÿ0ÿInconsitência no valor dos impostosÿA somatória dos impostos é superior ao valor do documento, atualização não permitida.ÿ1ÿÿ0
17502ÿ0ÿInconsistência entre valoresÿA somatória dos impostos mais os valores dos meios de pagamento (portadores) não pode ser superior ou inferior ao valor original do documento, atualização não permitida.ÿ1ÿÿ0
17503ÿ0ÿExiste conta contábil inconsistente nos impostosÿA conta contábil &1 não está cadastrada ou não foi informada para o imposto &2 - &3, para que a atualização ocorra com sucesso é necessário a correção da mesma.ÿ1ÿÿ0
17504ÿ0ÿPortador transitório não cadastradoÿO portador &1 transitório para ordem de pagamento, informado nos parâmetros da extensão da empresa não está cadastrado ou não é um portador com modalidade carteira.ÿ1ÿÿ0
17505ÿ0ÿConta transitória não cadastradaÿA conta contábil &1 transitória para ordem de pagamento, informada nos parâmetros da extensão da empresa não está cadastrada.ÿ1ÿÿ0
17506ÿ0ÿCentral de vendas não pode efetuar alocaçãoÿNão é permitido ao estabelecimento central efetuar alocações de pedidos que não sejam de sua competência.ÿ1ÿÿ0
17507ÿ0ÿTítulo já existe no Contas a Pagar.ÿÿ1ÿÿ0
17508ÿ0ÿ&1 deve ser realizada &2 antes do &3. Continuar?ÿ&1 deve ser realizada &2 antes de &3. Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
17509ÿ0ÿTipo de imposto &1 não cadastradoÿNão foi localizado o imposto &1, atualização não permitida.ÿ1ÿÿ0
17510ÿ0ÿ&1 não localizada para o imposto &2ÿNão foi localizada ou não foi informada a &1 para o tipo de imposto &2.ÿ1ÿÿ0
17511ÿ0ÿNúmero da ordem de pagamento foi alteradaÿO número da ordem de pagamento foi alterada de &1 para &2. OBS: Númeração de acordo com a série informada para a ordem de pagamento.ÿ4ÿÿ0
17512ÿ0ÿPortador &1 não cadastradoÿO portador &1 não está cadastrado ou a modalidade do mesmo não é carteira. Portador transitório para ordem de pagamento deve ser um portador com a modalidade carteira, a conta transitória para ordem de pagamento é a própria conta contábil do portador.ÿ1ÿÿ0
17513ÿ0ÿConta Inválida.ÿÉ necessário informar uma conta , pois estabelecimento usa  tipo de  custo Padrão !!ÿ1ÿÿ0
17514ÿ0ÿEstá faltando variável no texto.ÿA variável &1 não pode ser eliminada. Deve ser digitada no início do texto.ÿ1ÿÿ0
17515ÿ0ÿ&1 está sendo atualizado(a) por outro usuário.ÿOutro usuário está utilizando esta ocorrência. Caso queira gravar suas alterações, aguarde alguns instantes e tente novamente. Caso contrário, cancele a alteração.ÿ2ÿÿ0
17516ÿ0ÿJá existe &1 com data &2.ÿJá existe ocorrência &1 com a data informada. Não é possível efetuar a inclusão.ÿ1ÿÿ0
17517ÿ0ÿData de implantação deve ser posterior à data de emissãoÿÿ1ÿÿ0
17518ÿ0ÿData de entrega deve ser posterior à data de implantaçãoÿÿ1ÿÿ0
17519ÿ0ÿEste usuário não tem permissão para &1ÿO usuário não tem permissão para &1 de &2 criados pela Datasul.ÿ1ÿÿ0
17520ÿ0ÿItem &1 do pedido &1 não pode ser alocado manualmenteÿO item possui alocação efetuada para o pedido, não podendo ter sua alocação alterada no pré-faturamento.Pode-se transferir a quantidade alocada no pedido para o pré-faturamento através da alocação normal do pedido.Ou é possível efetuar a desalocação do pedido (PD0505) e alocá-lo manualmente no pré-faturamento.ÿ1ÿÿ0
17521ÿ0ÿValor da retenção de ganância não confere, confirma ?ÿO fornecedor &1 possui uma retenção de ganância no valor de &2, sendo este valor diferente do valor informado ou existente para o documento (&3). Confirma Atualização ?ÿ3ÿÿ0
17522ÿ0ÿJá existe relacionamento entre estes dois estabelecimentos.ÿÿ1ÿÿ0
17523ÿ0ÿJá existe um relacionamento para este estabelecimento.ÿÿ1ÿÿ0
17524ÿ0ÿAtualiza dados do candidato?ÿSe confirmada a atualização, o candidato &1 não será mais considerado como pendente de admissão para a Folha de Pagamento. Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
17525ÿ0ÿConsidera impostos no recálculo do saldo?ÿConsidera impostos no recálculo do saldo?ÿ3ÿÿ0
17526ÿ0ÿO campo TAG XML deve ser diferente de branco, continuar?ÿO campo TAG XML deve ser diferente de branco para que o processo de conversão XML ocorra de forma correta. Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
17527ÿ0ÿValor da duplicata na moeda de origem deve ser informado!ÿÿ1ÿÿ0
17528ÿ0ÿRepresentante não pode ser eliminadoÿPara eliminar o representante principal, deve-se retirá-lo ou alterá-lo no cabeçalho do pedido.ÿ1ÿÿ0
17529ÿ0ÿItem &1 sem saldo no depósito &2ÿItem &1 não possui saldo em estoque disponível.ÿ1ÿÿ0
17530ÿ0ÿEliminação do pedido de execução &1.ÿPrezado(a) Usuario(a) &2,O pedido de execução &1 foi eliminado da fila de execução do servidor &3 pelo usuário &4.Atenciosamente...&3ÿ2ÿÿ0
17531ÿ0ÿExecução do pedido &1 via RPWÿPrezado(a) Usuario(a) &2,O supervisor do servidor de RPW &3 modificou o pedido &1, tendo como situação &4 e como motivo de execução &5.Para maiores informacoes sobre este pedido de execucao, execute o programa de Monitor de Pedidos que encontra-se disponivel no produto atraves da rotina Opcoes, procedimento Monitor Pedidos.Atenciosamente...&3 - &6&7ÿ4ÿÿ0
17532ÿ0ÿSolicitação de Cotação não está disponível.ÿSolicitação de Cotação não está disponível para aprovação total de documentos. Verifique os parâmetros de compras.ÿ1ÿÿ0
17533ÿ0ÿTipo iválido ! Deve ser receita ou despesa.ÿTipo deve ser receita ou despesa !ÿ1ÿÿ0
17534ÿ0ÿItem requer linha de produção de processo.ÿItem é de reporte por item e requer linha de produção do tipo de processo.ÿ1ÿÿ0
17535ÿ0ÿA porta e o código IP do servidor devem estar informadosÿNa configuração de E-Mail, o número da porta e o código IP do servidor devem ser informados ou senão, nenhum dos dois.ÿ1ÿÿ0
17537ÿ0ÿVersão &1.ÿCriada Versão &1.ÿ4ÿÿ0
17538ÿ0ÿData de entrega fora do Período de validade do contrato.ÿA data de entrega informada na parcela deve estar entre o período de validade do Contrato.ÿ1ÿÿ0
17539ÿ0ÿConteúdo digitado é inválidoÿO conteúdo digitado é inválido (&1).ÿ1ÿÿ0
17540ÿ0ÿMétodo não pode ser utilizado para &1ÿÿ1ÿÿ0
17541ÿ0ÿ&1 deverá ser igual a &2!ÿO(A) &1 só poderá ser igual a &2!ÿ1ÿÿ0
17542ÿ0ÿData de transação menor que a data do custo padrãoÿData de transação menor que a data do custo padrãoA data de transação deste movimento é menor que a data da última atualização do custo padrão para o item &1 e estabelecimento &2.ÿ1ÿÿ0
17543ÿ0ÿOrdem de produção &1 terminada!ÿOrdem de produção &1 terminada, transação não permitida.ÿ1ÿÿ0
17544ÿ0ÿConta &1 não pode ser do Tipo Título.ÿConta &1 não pode ser do Tipo Título.ÿ1ÿÿ0
17545ÿ0ÿConta &1 não permite lançamento de estoque.ÿConta &1 não permite lançamento de estoque.ÿ1ÿÿ0
17546ÿ0ÿConta de Saldo por Grupo de EstoqueÿConta Contábil &1 não pode ser de saldo por grupo de estoque !ÿ1ÿÿ0
17547ÿ0ÿTipo de controle de estoque do item requer quantidade 0 ou 1ÿTipo de controle de estoque do item &1 requer quantidade 0 ou 1.ÿ1ÿÿ0
17548ÿ0ÿConfirma exclusão?ÿTodos os &2 da transação &1 serão excluídas.ÿ3ÿÿ0
17549ÿ0ÿPrazo de validade do cheque expirou.ÿA data de &1 do cheque é superior ao prazo de validade estipulado nos parâmetros do Caixa e Bancos. Confirma?ÿ3ÿÿ0
17550ÿ0ÿNão foi informado nenhum documentoÿAtualização não permitida, não foi informado nenhum documento.ÿ1ÿÿ0
17551ÿ0ÿValor contábil não confereÿOs valores contábeis (&1) não conferem com o valor do fundo fixo (&2), atualização não permitida.ÿ1ÿÿ0
17552ÿ0ÿConta Aplicação &1 não é de Sistemaÿÿ1ÿÿ0
17553ÿ0ÿConta Aplicação &1 não permite lançamento de Estoqueÿÿ1ÿÿ0
17554ÿ0ÿAlocação deverá ser Total.ÿSomente será possível a alocação na quantidade Total do item, devido ao parâmetro de alocação ser Total.ÿ1ÿÿ0
17555ÿ0ÿVersão Inexistente!ÿNão existe esta versão informada para o curso selecionado.Verifique no cadastro de Curso (folder Conteúdo Programático) as versões existentes.ÿ1ÿÿ0
17556ÿ0ÿDocumento GeradoÿEmpresa: &1Estabelecimento: &2Fornecedor: &3Espécie: &4Série: &5Documento: &6/&7ÿ4ÿÿ0
17557ÿ0ÿJá existe &1 para este intervalo de data e hora!ÿFoi encontrada uma &1 cadastrada com as datas e horas coincidindo.ÿ1ÿÿ0
17558ÿ0ÿExiste reporte de operação para esse intervalo!ÿExiste reporte de operação para este intervalo de datas.ÿ1ÿÿ0
17559ÿ0ÿRegra de Existência não pode ser igual a brancoÿQuando a Sequência Mandatória estiver setada como sim a regra de existência não pode estar vazia.ÿ1ÿÿ0
17560ÿ0ÿDevem ser informados somente remitos impressos.ÿO programa está parametrizado para imprimir somente remitos impressos.ÿ1ÿÿ0
17561ÿ0ÿDevem ser informados somente remitos não impressos.ÿO programa está parametrizado para imprimir somente remitos não impressos.ÿ1ÿÿ0
17562ÿ0ÿÁrea de produção &1 indefinida para o centro de trabalho &2.ÿO centro de trabalho &2 não está relacionado a nenhuma área de produção, ou sua validade dentro da área expirou.ÿ1ÿÿ0
17563ÿ0ÿRemitos cancelados não podem ser impressos.ÿO remito informado está cancelado, não podendo ser impresso. Informe um remito válido.ÿ1ÿÿ0
17564ÿ0ÿTotal de débitos e créditos conferem.ÿÿ1ÿÿ0
17565ÿ0ÿValor do aviso de débito não atingiu o valor mínimo exigidoÿO valor do aviso de débito não atingiu o valor mínimo exigido para a geração parametrizado nos parâmetros do Contas a Receber.ÿ1ÿÿ0
17566ÿ0ÿOrdem de Pagamento já preparada. Deseja alterar?ÿA Ordem de Pagamento já está preparada. Deseja alterar alguma informação?ÿ3ÿÿ0
17568ÿ0ÿMovimento sem documento de Nota de Débito ou Crédito.ÿÿ2ÿÿ0
17569ÿ0ÿMovimento não Contabilizado.ÿÿ2ÿÿ0
17570ÿ0ÿModalidade não permitida para Notas de Débito/CréditoÿPara notas de débito/crédito deve-se utilizar apenas modalidade Carteira/Cb Simples.ÿ1ÿÿ0
17571ÿ0ÿSérie informada não cadastrada, Confirma ?ÿA série informada &1 não está cadastrada, caso seja confirmada a mesma deverá conter a letra mais o ponto de venda.ÿ3ÿÿ0
17572ÿ0ÿSérie deve ser de remito.ÿA série informada deve ser de remito.ÿ1ÿÿ0
17573ÿ0ÿConfirma data para atualização ?ÿConfirma atualização de todas as datas de vistoria aind não realizadas com a data informada neste programa ?ÿ3ÿÿ0
17574ÿ0ÿNúmero de respostas possíveis tem que ser maiorÿNúmero de respostas possíveis tem que ser maior que o número de respostas obrigatórias.ÿ1ÿÿ0
17575ÿ0ÿVide Consulta de Pedidos para saber o motivo da reprovação.ÿPedido não aprovado (UPC). O motivo da reprovação pode ser conferido através da Consulta de Pedidos.ÿ2ÿÿ0
17576ÿ0ÿUnidade de Lotação Não Pode ser EliminadaÿA unidade de lotação não pode ser eliminada do plano porque possui níveis inferiores hierarquicamente, deve ser eliminado os níveis mais inferiores primeiramente, ou atravéz do programa de estrutura de lotação (fp0800e) eliminar a unidade de lotação e seus níveis inferiores.ÿ1ÿÿ0
17577ÿ0ÿDeseja recriar relacionamentos ?ÿDeseja recriar reservas, tarefas, especialidades conforme plano de manutenção?ÿ3ÿÿ0
17578ÿ0ÿMoeda informada é inválidaÿSe o documento que está sendo baixado estiver em moeda corrente, a baixa poderá ser feita em qualquer outra moeda, caso contrário a moeda informada deverá ser a mesma moeda do documento, podendo ser informado os valores também em moeda corrente.ÿ1ÿÿ0
17579ÿ0ÿ&1 inválida(o) !ÿ&1 inválida(o)!.ÿ1ÿÿ0
17580ÿ0ÿ&1 conflita com Paradas existentes!ÿ&1 conflita com Paradas existentes!ÿ1ÿÿ0
17581ÿ0ÿProblemas na conversão XML &1ÿProblemas na conversão do documento XML.ÿ1ÿÿ0
17582ÿ0ÿO pedido criado não irá enviar E-MailÿO pedido &1 foi criado, mas não poderá enviar E-Mail. Isto porque as informações de configuração de E-Mail não foram corretamente cadastradas no servidor de execução &2.ÿ1ÿÿ0
17583ÿ0ÿProblemas na geração da Mensagem &1ÿProblemas na geração da Mensagem do Log do Multiplanta.ÿ1ÿÿ0
17584ÿ0ÿEPC-ERROR: &1ÿ&2ÿ1ÿÿ0
17585ÿ0ÿLegenda Arquivo - RequisiçãoÿLegenda Arquivo Requisição (Req-yyy-xxxxxx.rtf)-------------------------------------------------------------------  Req      - Conteúdo fixo que identifica requisição  yyy      - Identifica o número do estabelecimento   xxxxxx   - Identifica o número da requisição pessoal   rtf      - Extensão do arquivo (rich text format).ÿ1ÿÿ0
17586ÿ0ÿAltera os demais relacionamentos com os campos?ÿAlterando moeda, condição de pagamento, mensagem, transportador, via de transporte, frete, natureza, contato e/ou comprador, os demais relacionamentos com estes campos serão também alterados.ÿ3ÿÿ0
17587ÿ0ÿConta Contábil deve ser diferente de branco.ÿÿ1ÿÿ0
17588ÿ0ÿConfirma alteração das informações do funcionárioÿFuncionário está transferido ou desligadoÿ3ÿÿ0
17589ÿ0ÿDeseja reutilizar o cheque &1?ÿDeseja reutilizar o cheque &1 do portador &2?ÿ3ÿÿ0
17590ÿ0ÿConfirma a inclusão do afastamento do funcionarioÿA folha de adiantamento normal para o funcionário encontra-se calculada.ÿ3ÿÿ0
17591ÿ0ÿExiste cálculo folha pagto efetuados para o funcionárioÿNão é possível eliminar situações do período que já foi efetuado o cálculo da folha de pagamento para o funcionário.ÿ1ÿÿ0
17592ÿ0ÿQuantidade informada inválidaÿQuantidade informada ultrapassa o total contratado do Item.ÿ1ÿÿ0
17593ÿ0ÿCotação Variação FASBÿCotação Variação FASB para Encargos igual &1.ÿ1ÿÿ0
17594ÿ0ÿCotação Variação CMCACÿCotação Variação CMCAC para Encargos igual &1.ÿ1ÿÿ0
17595ÿ0ÿTipo de Registro já possui Atributos Tipo de RegistroÿA função de Geração de Atributos Tipo de Registro somente poderá ser utilizada para Tipos de Registro sem Atributosÿ1ÿÿ0
17596ÿ0ÿCotação &1 FASBÿCotação &1 FASB para Eventos igual &2.ÿ1ÿÿ0
17597ÿ0ÿCotação &1 CMCACÿCotação &1 CMCAC para Eventos igual &2.ÿ1ÿÿ0
17598ÿ0ÿValor original inválido ! Deseja continuar?ÿO valor Original da fatura é diferente da soma dos valores Gravado, não Gravado, Isento, Impostos, Diversos e Fretes.Deseja continuar a inclusão?ÿ3ÿÿ0
17599ÿ0ÿ&1 não é válido para &2.ÿ&1 não pode ser utilizado para &2.ÿ1ÿÿ0
17600ÿ0ÿCódigo do Dado Básico corresponde a Índice de Performance.ÿCódigo do Dado Básico corresponde a Índice de Performance.ÿ1ÿÿ0
17601ÿ0ÿAtributo &1 (&3 Tag  XML &2) não foi encontrado no docto XMLÿAtributo &1 (&3 Tag  XML &2) não foi encontrado no docto XMLÿ1ÿÿ0
17602ÿ0ÿFaltou fechar parênteses!ÿFaltou fechar parênteses!ÿ1ÿÿ0
17603ÿ0ÿVariável não definida!ÿVariável não definida!ÿ1ÿÿ0
17604ÿ0ÿErro de sintaxe na expressão!ÿErro de sintaxe na expressão!ÿ1ÿÿ0
17605ÿ0ÿDiferenças Atrib Tipo Registro e Mensagem (Multiplanta) &1ÿExistem diferenças entre o Atributo Tipo de Registro e a estrutura da Mensagem (Multiplanta) &1.Estas informações são necessárias para o processo integração Multiplanta via XML.ÿ1ÿÿ0
17606ÿ0ÿEncargo para GPS não pode ser informadoÿPara os trabalhadores normais somente pode ser informado um encargo para GPS por estabelecimento.ÿ1ÿÿ0
17607ÿ0ÿEncargo para GPS não pode ser informadoÿPara trabalhadores temporários somente pode ser informado um encargo para GPS por estabelecimento.ÿ1ÿÿ0
17608ÿ0ÿData de implantação do item é superior à informadaÿÿ1ÿÿ0
17609ÿ0ÿNão foi definida função para usuário.ÿUsuário deverá ser aprovador, comprador, requisitante ou solicitante.ÿ1ÿÿ0
17610ÿ0ÿSeleção de Clientes não está ativaÿSeleção de Clientes não está ativa. Você escolheu um grupo de Clientes.ÿ1ÿÿ0
17611ÿ0ÿFórmula não cadastrada para o Benefício no Estabelecimento.ÿFórmula não cadastrada para o Benefício no Estabelecimento.ÿ1ÿÿ0
17612ÿ0ÿImpossível eliminar código de rejeição.ÿExistem pendências rejeitadas com este código de rejeição.ÿ1ÿÿ0
17613ÿ0ÿPercentual de liberação não pode ser negativo.ÿVerifique o percentual de liberação gerado, este não deve ser negativo.ÿ1ÿÿ0
17614ÿ0ÿ&1  inexistente  &2  (Multiplanta)ÿVerifique se existe uma ocorrência para o(a) &1 informado(a) em seu cadastro. &1 é necessário(a) para o processo integração Multiplanta via XML.ÿ1ÿÿ0
17615ÿ0ÿPrograma Não CadastradoÿPrograma informado não cadastrado no módulo Menu cadastro de programas, a linha de comando do botão deve ser igual ao informado no cadastro de programa..ÿ1ÿÿ0
17616ÿ0ÿDescrição deve ser InformadaÿDeve ser informado algum valor para este campo.ÿ1ÿÿ0
17617ÿ0ÿFormato deve ser informadoÿDeve ser informado algum valor para este campo.ÿ1ÿÿ0
17618ÿ0ÿAprovador não possui limite para aprovar esta pendência.ÿÿ1ÿÿ0
17619ÿ0ÿEsta pendência técnica somente poderá ser &1 por um técnico.ÿÿ1ÿÿ0
17620ÿ0ÿTipo de ressuprimento inválidoÿO recálculo somente vale para os materiais cujo tipo de ressuprimento for Periódicoÿ1ÿÿ0
17621ÿ0ÿDeseja gerar a Rede Pert?ÿSe a resposta for afirmativa a Rede Pert será gerada automaticamente.ÿ3ÿÿ0
17622ÿ0ÿTipo Lançamento deve ser igual a 1 ou 3.ÿTipo Lançamento deve ser igual a 1 ou 3.ÿ1ÿÿ0
17623ÿ0ÿReporte irregular &1. Confirma reporte?ÿA quantidade reportada nos processos predecessores não atinge a quantidade overlap mínima dos relacionamentos pert.ÿ3ÿÿ0
17624ÿ0ÿNão foi possível gerar os Processos.ÿListas de Componentes do Item ou Roteiros insuficientes para fazer a geração dos Processos.ÿ1ÿÿ0
17625ÿ0ÿO Item do Pedido de Venda não aceita Atendimento TotalÿO Item &1 do Pedido de Venda &2 está parametrizado para Atendimento Parcial.ÿ1ÿÿ0
17626ÿ0ÿBlocagem e/ou Compra Mínima não pode ter Composição.ÿTendo Blocagem e/ou Compra Mínima a linha não pode ter Composição da Tarifa.ÿ1ÿÿ0
17627ÿ0ÿO Item do Pedido não aceita Atendimento ParcialÿO Item &1 do Pedido &2 está parametrizado para Atendimento Total.ÿ1ÿÿ0
17629ÿ0ÿO campo &1 deve conter datasÿÿ1ÿÿ0
17630ÿ0ÿAtenção! Nota será desfeita. Confirma?ÿAtenção, por se tratar de uma nota para Zona Franca de Manaus, o calculo deverá ser refeito em sua totalidade. Confirma?ÿ3ÿÿ0
17631ÿ0ÿProcedimento/Programa não Relacionado a Estrutura de Menuÿÿ4ÿÿ0
17632ÿ0ÿErro com a numeração da nota fiscal.ÿOcorreu um erro na criação da nota fiscal &1 da série &2 do estabelecimento &3. Esta nota já existe na tabela nota-fiscal que está em Bancos Históricos, por este motivo o cálculo será interrompido. Verifique a última nota fiscal calculada para relação Série/Estabelecimento.ÿ1ÿÿ0
17633ÿ0ÿData informada menor que data de lotação de turnoÿA data informada para o lançamento de Banco de Horas é inferior a primeira lotação de turno do funcionário. As datas de lançamento de Banco de Horas deverão ser superior a data de admissão ou a data de transferência do funcionário.ÿ1ÿÿ0
17634ÿ0ÿCampo &1 deve ser preenchido.ÿCampo &1 deve ser diferente de zero.ÿ1ÿÿ0
17635ÿ0ÿAutorização de transferência de valores.ÿ&1, &2 de &3 de &4Ao Banco &5 &6Prezados Senhores,Ref: AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO     TRANSFERÊNCIA DE VALORES - &8     FAVORECIDO: &7ÿ4ÿÿ0
17636ÿ0ÿMensagem da Carta de Autorização.ÿPela presente, autorizamos este Banco, a debitar nesta data, emnossa Conta  Corrente  Nr:   &1  Agência: &2 o valor de&4 &3  e efetuarem a transferência em favor de:ÿ4ÿÿ0
17637ÿ0ÿDados da transferência entre contasÿ  NR BANCO: &1 - &2   AGÊNCIA: &3  CONTA NR: &4       CGC: &5  ENDEREÇO: &6     VALOR: &7VALOR POR EXTENSO: &8                   &9                   &10ÿ4ÿÿ0
17638ÿ0ÿFinalidade Transferência entre contasÿFINALIDADE: Credito na conta corrente de    &1  junto ao favorecido.                                            Atenciosamente,                                                                    -----------------------------------                                  &2ÿ4ÿÿ0
17639ÿ0ÿEstabelecimento &1 não permite reportes parcialmente on-lineÿO estabelecimento &1 está configurado para utilizar custo padrão ou on-line, que são incompatíveis com transações realizadas parcialmente on-line e parcialmente em batch. Apenas transações totalmente on-line ou totalmente batch podem ser utilizadas.ÿ1ÿÿ0
17640ÿ0ÿItem &1 com alocação negativa (&2)ÿÿ2ÿÿ0
17641ÿ0ÿUnidade de Medida de Tempo deve ser diferente de DiasÿSe a Operação for do tipo Interna, a Unidade de Medida de Tempo deve ser dada em horas, minutos ou segundos.ÿ1ÿÿ0
17642ÿ0ÿComponente não pode ser eliminado !ÿComponente do exame possui relacionamento com Componentesdo Exame do  item.ÿ1ÿÿ0
17643ÿ0ÿValor Imposto rateado não confere, confirma valores?ÿValor do Imposto rateado nas contas contábeis não confere com valor original do imposto.  Se confirmar os valores o valor original do imposto será alterado, senão é necessário corrigí-los no rateio de contas.ÿ3ÿÿ0
17644ÿ0ÿPedido não aprovado no Módulo de Administração de CotasÿVerifique no módulo de Adminstração de Cotas a situação do pedido ou item do pedido, utilizando o programa AC1004.ÿ1ÿÿ0
17645ÿ0ÿFuncionário já identificado para o treinamento.ÿO funcionário já possui lista de inscrição, necessidade de treinamento individual ou já está cursando o referido curso.ÿ1ÿÿ0
17646ÿ0ÿAntecipação deve ser do mesmo cliente/matriz do título !ÿAntecipação não pode ser utilizada. Deve ser do mesmo cliente ou matriz do título informado.ÿ1ÿÿ0
17647ÿ0ÿTotal rateio do imposto não confere.ÿA somatória dos lançamentos nas várias contas do imposto (Rateio)  não confere com o valor original do imposto. - Valor Imposto: &1 - Valor Informado: &2.ÿ1ÿÿ0
17648ÿ0ÿLimite máximo de índices foi atingidoÿPodem ser informados até &1 índices.ÿ1ÿÿ0
17649ÿ0ÿNenhum índice foi informadoÿAcesse a pasta de digitação e informe pelo menos um índice.ÿ1ÿÿ0
17650ÿ0ÿAtenção, Cliente não Retém IVA !ÿCliente não esta parametrizado para reter IVA favor verificar o cadastro de Clientes.ÿ2ÿÿ0
17651ÿ0ÿConta &1 InexistenteÿConta &1 Inexistente.ÿ1ÿÿ0
17652ÿ0ÿAvaliação não pertence ao Código de Avaliação.ÿNúmero da Avaliação não pertence ao Código de Avaliação.ÿ1ÿÿ0
17653ÿ0ÿItem deve ser Débito Direto e CodificadoÿO Tipo de Controle do item deve ser Débito Direto e o seu Código não deve ser branco.ÿ1ÿÿ0
17654ÿ0ÿExistem bolsistas cursando na Bolsa de Estudos.ÿVocê indicou que a Bolsa de Estudos será encerrada, porém existem bolsitas que estão cursando.Solução: - Modifique a situação de todos os bolsistas para    Habilitado/Desabilitado ou - Retire a indicação de Encerrar Bolsa de Estudo, neste caso somente serão encerrados os bolsitas selecionados.ÿ1ÿÿ0
17655ÿ0ÿDeseja Inicializar a Utilização do Quiosque Eletrônico?ÿAo inicializar a utilização do quiosque, será copiado o CPF do funcionário para a senha, caso o mesmo esteja com a senha branco.Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
17656ÿ0ÿDeseja alterar CNPJ/Inscrição Estadual do local de entregaÿDeseja alterar CNPJ/Inscrição Estadual do local de entregaÿ3ÿÿ0
17657ÿ0ÿManutenção programada não está ativa.ÿA manutenção programada informada já foi reportada.ÿ1ÿÿ0
17658ÿ0ÿÁrea de produção do(a) &1 é diferente da área reportada.ÿÁrea de produção do(a) &1 é diferente da área reportada.ÿ1ÿÿ0
17659ÿ0ÿRoteiro não pode ser cancelado.ÿDepósito deve ser do tipo Controle Processo.ÿ1ÿÿ0
17660ÿ0ÿExistem eventos modelos cadastrados para este item contrato.ÿDeseja eliminar este item do contrato?ÿ3ÿÿ0
17661ÿ0ÿCONFIRMA  ATUALIZAÇÃO  DA DESCONTABILIZAÇÃOÿCONFIRMA  ATUALIZAÇÃO  DA DESCONTABILIZAÇÃOÿ3ÿÿ0
17662ÿ0ÿCONFIRMA  ATUALIZAÇÃO  DA CONTABILIZAÇÃOÿCONFIRMA  ATUALIZAÇÃO  DA CONTABILIZAÇÃOÿ3ÿÿ0
17663ÿ0ÿCustos GeradosÿNão é possível alterar ou eliminar custos gerados no sistema. Para corrigir custos gerados pode-se executar o programa AT0728 que irá ratear os custos da turma.ÿ1ÿÿ0
17664ÿ0ÿTipo Estabelecimento IncorretoÿInforme: 1 - para estabelecimento único         2 - para estabelecimento principal         3 - para estabelecimento filial         4 - para outrosÿ1ÿÿ0
17665ÿ0ÿConfirma a eliminação do afastamento do funcionarioÿA folha de adiantamento normal para o funcionário encontra-se calculada.ÿ3ÿÿ0
17666ÿ0ÿCotação prevista para o Caixa e Bancos não foi gerada !ÿCotação prevista para o Caixa e Bancos não foi gerada pelo programa de Geração de Disponível do Fluxo de Caixa (CB0102).ÿ1ÿÿ0
17667ÿ0ÿ&1 não cadastrado(a). Confirma reporte?ÿ&1 não está cadastrado(a). Confirma reporte?ÿ3ÿÿ0
17668ÿ0ÿContabilização Material em Transito efetuada com sucesso.ÿÿ1ÿÿ0
17669ÿ0ÿO movimento não pode ser eliminado !ÿSó podem ser eliminados movimentos de origem PE (Pendentes).ÿ1ÿÿ0
17670ÿ0ÿEsta alteração deixa o funcionário sem tabela salarial.ÿEsta alteração implica em que o funcionário fique sem tabela salarial.ÿ4ÿÿ0
17671ÿ0ÿAcréscimos legais não foram informadosÿPara os recolhimentos em atraso deve ser informado os respectivos valores de multa, juros e correção monetária.ÿ1ÿÿ0
17672ÿ0ÿEvento Contribuição Sindical InexistenteÿVerifique se existe evento de contribuição sindical, e se este está relacionado ao índice específico 30.ÿ1ÿÿ0
17673ÿ0ÿDesembarque efetuado com sucesso!ÿÿ4ÿÿ0
17674ÿ0ÿFechamento de estoque já iniciado!ÿO processo de fechamento do estoque já encontra-se em execução. Este processo não pode ser executado em duas sessões simultaneamente.ÿ1ÿÿ0
17675ÿ0ÿConta Aplicação &1 é conta de saldo de Estoqueÿÿ1ÿÿ0
17676ÿ0ÿConta Aplicação &1 não pode ter Títuloÿÿ1ÿÿ0
17677ÿ0ÿ&1 deve ser diferente de branco.ÿ&1 deve ser diferente de branco.ÿ1ÿÿ0
17678ÿ0ÿNão é possível cadastrar.ÿNão é possível cadastrar &1 quando houver &2.ÿ1ÿÿ0
17679ÿ0ÿImpossível realizar medição para este item do contrato.ÿImpossível realizar medições para itens controlados por programação.ÿ1ÿÿ0
17680ÿ0ÿValor informado não pode ser &1.ÿÿ1ÿÿ0
17681ÿ0ÿItem possui tabela de Itens da Nota Fiscal ativa!ÿO item possui tabela de itens da nota fiscal, não sendo possível a alteração do Tipo de Controle de Estoque.ÿ1ÿÿ0
17682ÿ0ÿItem possui tabela de Saldo Estoque ativa!ÿO item possui tabela de saldo estoque, não sendo possível a alteração do Tipo de Controle de Estoque.ÿ1ÿÿ0
17683ÿ0ÿItem possui tabela de Pedido Item ativa!ÿO item possui tabela de pedido item, não sendo possível a alteração do Tipo de Controle de Estoque.ÿ1ÿÿ0
17684ÿ0ÿEspecialidade deve ser diferenteÿEspecialidade Alternativa &1 deve ser diferente da Especialidade &2ÿ1ÿÿ0
17685ÿ0ÿHistórico salarial IncorretoÿHistórico com data mais recente que a data da última alteração salarial, deve ter o mesmo cargo, nível cargo e salário desta.ÿ1ÿÿ0
17686ÿ0ÿJá existe ocorrencia  &1 informado(a)ÿJá existe ocorrência de &1 na lista de confirmação.ÿ1ÿÿ0
17687ÿ0ÿTitulo enviado a banco sem número bancárioÿTitulo enviado a banco sem número bancário.ÿ1ÿÿ0
17688ÿ0ÿHistórico salarial IncorretoÿValor do salário deve ser igual ao salário atual do funcionárioÿ1ÿÿ0
17689ÿ0ÿMovimento origem do imposto não localizado.ÿMovimento origem do imposto não foi localizado. Imposto não será contabilizado.Documento: &1/&4Classe: &2Série: &3ÿ1ÿÿ0
17690ÿ0ÿData alteração salarial incorretaÿData de alteração do histórico a ser importado difere da data do histórico salarial de contratação.ÿ1ÿÿ0
17691ÿ0ÿSérie informada no imposto &1 não encontrada.ÿA série informada no imposto &1 não foi encontrada, e por isso não pode ser gerado o número de comprovantes para Retenção de IVA, Ingressos Brutos ou Retenção de Ganância.ÿ1ÿÿ0
17692ÿ0ÿTag Inválida! (&1)ÿProblemas que podem ocorrer:1) O formato do Código TAG XML não pode ter a terminação TEXTO-999, pois este formato é utilizado para identificar quando um campo possui mais de uma ocorrência. Ex.: CAMPO1 com 2 ocorrências (CAMPO1-1, CAMPO1-2).2) Não podem haver espaços em branco no Código TAG XML.3) Este Código TAG XML é um TAG padrão utilizada pelo Multiplanta.ÿ1ÿÿ0
17693ÿ0ÿForam feitas alterações nos Critérios de Pesquisa.ÿForam feitas alterações nos Critérios de Pesquisa, e portanto você deve clicar no botão "Confirma Pesquisa" para atualizar o resultado do processo.ÿ1ÿÿ0
17694ÿ0ÿ&1 deve ser maior ou igual à data de hoje.ÿDeverá ser informada uma data maior ou igual à data de hoje.ÿ1ÿÿ0
17695ÿ0ÿFuncionário AposentadoÿEste funcionário aposentou-se durante o Contrato de Trabalho.ÿ4ÿÿ0
17696ÿ0ÿData Consulta não pode ser brancoÿData Consulta não pode ser brancoÿ1ÿÿ0
17697ÿ0ÿ&1 já existe para outro Lote Movimento Informadoÿ&1 já existe para outro Lote Movimento Informadoÿ1ÿÿ0
17698ÿ0ÿRequisição possui item com quantidade atendida.ÿRequisição possui item com quantidade atendida.ÿ1ÿÿ0
17699ÿ0ÿExame está como padrão.ÿIndique outro prestador de serviço padrão para este exame antes de eliminar.ÿ1ÿÿ0
17700ÿ0ÿHistórico Salarial IncorretoÿHistórico contratual só pode ser importado quando o funcionário possuir um histórico referente ao seu salário atualÿ1ÿÿ0
17701ÿ0ÿData Alteração Salarial IncorretaÿData alteração salarial deve ser menor que a data do último histórico salarial do funcionárioÿ1ÿÿ0
17702ÿ0ÿData Alteração Salarial IncorretaÿData alteração salarial deve ser maior que a data de admissão do funcionário, pois este só possui histórico contratualÿ1ÿÿ0
17703ÿ0ÿHistórico Salarial IncorretoÿAlgumas das informações: cargo, nível cargo, salário categoria, horas padrão categoria ou horas padrão mensal, diferem do último histórico salarial do funcionário.ÿ1ÿÿ0
17704ÿ0ÿItem do contrato não emitido.ÿItem do contrato não emitido.ÿ1ÿÿ0
17705ÿ0ÿData Afastamento não pode ser brancoÿData Afastamento não pode ser brancoÿ1ÿÿ0
17706ÿ0ÿPrevisão Retorno não pode ser brancoÿPrevisão Retorno não pode ser brancoÿ1ÿÿ0
17707ÿ0ÿData Alteração Salarial IncorretaÿData alteração salarial é superior ao primeiro dia do mês de referência da empresaÿ1ÿÿ0
17708ÿ0ÿComponente é parte de uma lista padrão.ÿO Componente só poderá ser eliminado a partir da Manutenção de Listas de Componentes - EN0103.ÿ1ÿÿ0
17709ÿ0ÿConfirma Atualização?ÿConfirma Atualização de &1ÿ3ÿÿ0
17710ÿ0ÿValor não pode ser maior que 9.999.999.999,99ÿÿ1ÿÿ0
17711ÿ0ÿA referência deve ser eliminada manualmente na ContabilidadeÿAtravés da opção de descontabilização a referência não é eliminada automaticamente, devendo ser eliminada pelo usuário.ÿ1ÿÿ0
17712ÿ0ÿExistem fornecedores com esta operação. Confirma Exclusão?ÿExistem fornecedores cadastrados com este tipo de operação. Se você confirmar a eliminação, os relacionamentos do emitente não serão excluídos automaticamente.ÿ3ÿÿ0
17713ÿ0ÿAntecipação já está sendo usadaÿA antecipação selecionada foi implantada em moeda estranjeira sendo que a mesma já está sendo usada num outro documento, deve-se primeiramente atualizar o lote que a mesma está sendo usada para posteriormente usa-la novamente.ÿ1ÿÿ0
17714ÿ0ÿItem já possui Listas/Processos, deseja substituí-los?ÿItem &1 possui Listas de Componentes ou Processos. Se a resposta for afirmativa o processo anterior será eliminado.ÿ3ÿÿ0
17715ÿ0ÿConta informada não prevista no contrato.ÿConta informada não prevista no contrato.ÿ1ÿÿ0
17716ÿ0ÿConta 0: assumida matriz de rateio do item do contrato.ÿConta 0: assumida matriz de rateio do item do contrato.ÿ2ÿÿ0
17717ÿ0ÿProposta associada a projeção salarial.ÿEsta proposta está associada a projeção salarial.ÿ1ÿÿ0
17718ÿ0ÿBanco &1 não conectado.ÿVerifique parâmetro para conexão.ÿ1ÿÿ0
17719ÿ0ÿAtualização EMS5  não efetuada.ÿDevido a problemas no titulo ou nos bancos a atualização não foi efetuada com sucesso.Verifique documento no EMS5.ÿ1ÿÿ0
17720ÿ0ÿSaldo do documento foi alteradoÿO saldo do documento foi alterado em &1 pelo Sr. &2, devido cálculo de variação monetária até a data de &3, a cotação utilizada nesta data foi &4.ÿ4ÿÿ0
17721ÿ0ÿData informada &1 é inválidaÿO documento foi implantado em moeda estrangeira, sendo que já foi efetuado o cálculo da variação monetária até &2. Somente será permitido fazer movimentações no documento com data superior a calculada.ÿ1ÿÿ0
17722ÿ0ÿConfirma data de corte ?ÿData de corte informada com 60 dias a mais ou a menos da data de hoje !ÿ3ÿÿ0
17723ÿ0ÿNúmero do Pagaré informado não é válido.ÿO pagaré informado pertence ao recibo selecionado.Não é possível baixar um recibo com um pagaré que foi criado pelo próprio recibo.ÿ1ÿÿ0
17724ÿ0ÿXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XÿSADJFHAÇSDASDGFASDFASDFASDFASDFÿ1ÿÿ0
17725ÿ0ÿEventos Específicos Folha/Rescisão de FGTS desatualizadosÿOs índice específicos folha 56 e 100 e os índices específicos de rescisão 525, 527 e 528 não estão atualizados ou estão relacionados a eventos analíticos incorretos.ÿ1ÿÿ0
17726ÿ0ÿNão há mais cheques disponíveis para este portador.ÿVerificar os talonários deste portador, pois as faixas de cheques informadas já foram utilizadas.ÿ2ÿÿ0
17727ÿ0ÿNúmero Semana IncorretoÿCalendário com Número da Semana inválido no &1.ÿ1ÿÿ0
17728ÿ0ÿCódigo Tipo Dia InexistenteÿCódigo do Tipo Dia &1 não cadastrado no &2ÿ1ÿÿ0
17729ÿ0ÿData não permitidaÿData Referência não pode ser menor a última data referência ou Data Referência não deve ultrapassar os dois meses seguintes referentes a última data referência para um lote.ÿ1ÿÿ0
17730ÿ0ÿMês da data informada não permitidaÿQuando o mês de referência da folha estiver a véspera do ano seguinte o mês da data informada deverá estar no mês de referência da folha ou igual ao mês seguinte ao mês de referência da folha para que seja validado o lote.ÿ1ÿÿ0
17731ÿ0ÿDeseja totalizar a proporção de &1 em 100% automaticamente?ÿInforme se deseja totalizar o percentual de proporção de &1 em 100% automaticamente.ÿ3ÿÿ0
17732ÿ0ÿNão foi localizado nenhum movimento com a referência &1ÿCancelamento não poderá ser realizado, não foi localizado nenhum movimento de acerto de valor com a referência informada (&1).ÿ1ÿÿ0
17733ÿ0ÿSerão cancelados todos os acertos da referência &1.ÿNão serão cancelados os acertos de valores:- Que foram originados por nota débito/crédito;- Que já foram contabilizados;- Caso exista movimento de baixa ou devolução com data igual ou superior a data de crédito do acerto de valor; e- Caso exista qualquer movimento com data superior a data de crédito do acerto de valor.ÿ3ÿÿ0
17734ÿ0ÿTodos os  Valores &1 devem ser informados.ÿTodos os Valores &1 devem ser informados.ÿ1ÿÿ0
17735ÿ0ÿUsuário &1 sem permissão para eliminar pedidoÿO usuário &1 não é supervisor de nenhum servidor de execução portanto não tem permissão para eliminar pedidos de execução.ÿ1ÿÿ0
17736ÿ0ÿCondição para eliminação de pedidos de execuçãoÿO usuário &1 somente poderá eliminar pedidos de execução aos quais ele seja supervisor do servidor de execução.ÿ2ÿÿ0
17737ÿ0ÿSerá necessário recalcular os Preços Mínimos.ÿRecalculá-los no módulo de Administração de Preços de Vendas.ÿ2ÿÿ0
17738ÿ0ÿQuantidade passível de alocação é menor que um lote múltiploÿA quantidade que pode ser alocada do item &1, pedido &2, é menor que um lote múltiplo de venda (&3 &4).ÿ1ÿÿ0
17739ÿ0ÿIndicador e Código Natureza Bonif informados simultaneamenteÿÿ1ÿÿ0
17740ÿ0ÿNatureza de Operação informada não é de Bonificaçãoÿÿ1ÿÿ0
17741ÿ0ÿ&1 não pode estar cadastrado como fornecedorÿ&1 não pode estar cadastrado como fornecedor.ÿ1ÿÿ0
17742ÿ0ÿCritérios de Pesquisa serão alterados.ÿFoi informada Requisição Pessoal e portanto serão alterados os critérios de pesquisa, para que sejam coerentes aos requisitos da requisição escolhida.ÿ2ÿÿ0
17743ÿ0ÿ&1 não pode(m) estar preenchido(s)ÿ&1 não pode(m) estar preenchido(s) sem informar &2ÿ1ÿÿ0
17744ÿ0ÿCor &1 não cadastradaÿCor &1 não está cadastrada.ÿ1ÿÿ0
17745ÿ0ÿTamanho/Número &1 não cadastradoÿTamanho/Número &1 não está cadastrado.ÿ1ÿÿ0
17746ÿ0ÿ&1 deve ser controlado por ReferênciaÿReferência somente pode ser informada se &1 for controlado pela mesma.ÿ1ÿÿ0
17747ÿ0ÿExiste mais de um desconto tipo BonificaçãoÿApenas um desconto do tipo Bonificação em Percentual ou o parâmetro que indica que deve ser concedida Bonificação em Quantidade pode ser informados simultaneamente.ÿ1ÿÿ0
17748ÿ0ÿUsuário sem permissão para administrar este tipo de usuário.ÿUsuário corrente, tipo &1, possui permissão para administrar somente usuários do tipo &2.ÿ1ÿÿ0
17749ÿ0ÿUsuário sem permissãoÿUsuário tipo &1 não possui permissão para administrar usuários tipo &2.ÿ1ÿÿ0
17750ÿ0ÿItens &1 não podem ser relacionados como itens de &2ÿItens &1 não podem ser relacionados como itens de &2ÿ1ÿÿ0
17751ÿ0ÿItinerário do Processo Imp &1 difere do Histórico Embarqueÿÿ1ÿÿ0
17752ÿ0ÿSituação de Afastamento já integrada com o ponto. Continua ?ÿSituação já foi integrada com o ponto eletrônico até a data de &1.ÿ3ÿÿ0
17753ÿ0ÿItem não possui depósito padrão. Sequência: &1ÿDeverá ser informado o depósito padrão do item no programa de manutenção de itens (ce0106).ÿ1ÿÿ0
17754ÿ0ÿItem possui relacionamento fantasma em &1.ÿO item não pode ter relacionamentos fantasma em &1 para que possa ser associada uma lista de componentes.ÿ1ÿÿ0
17755ÿ0ÿRelação da estrutura não pode ser fantasma.ÿA relação da estrutura não pode ser fantasma, pois o item está associado a uma lista de componentes.ÿ1ÿÿ0
17756ÿ0ÿDeseja exportar &1 para &2 ?ÿDeseja exportar &1 para &2 ?ÿ3ÿÿ0
17757ÿ0ÿLetra referente a Situação DGI do cliente inválida !ÿA letra referente a Situação DGI do cliente informada no 2 dígito da série está incorreta.ÿ1ÿÿ0
17758ÿ0ÿItem não pode ser componente de lista.ÿEste item não pode ser componente de lista de componentes enquanto tiver listas associadas.ÿ1ÿÿ0
17759ÿ0ÿPeríodo informado é maior que o máximo permitido.ÿO máximo intervalo permitido é de 24 meses.ÿ1ÿÿ0
17760ÿ0ÿOrdem não pode ser &1, &2 ou &3.ÿOrdem de Produção não pode ser criada com Estado &1, &2 ou &3.ÿ1ÿÿ0
17761ÿ0ÿData do faturamento maior que data do próximo faturamentoÿA data de emissão da nota fiscal informada é maior que a data do próximo faturamento. Verifique a data do próximo faturamento da(s) seguinte(s) espécie(s) para o estabelecimento informado: &1.ÿ1ÿÿ0
17762ÿ0ÿData de emissão é inferior a data do último faturamento.ÿA data de emissão informada é inferior a data do último faturamento da(s) seguinte(s) espécie(s) para o estabelecimento informado: &1. A data informada não será aceita, enquanto as notas fiscais referentes ao dia do último faturamento não estiverem canceladas.ÿ1ÿÿ0
17763ÿ0ÿVerba não cadastradaÿNão existe verba cadastrada para ordem de investimento.ÿ1ÿÿ0
17764ÿ0ÿA data para atualização está fora da validade da verba.ÿA data para atualização do movimento está fora da data de validade da verba. Emp: &1  Est: &2  Proj: &3  Ordem: &4.ÿ1ÿÿ0
17765ÿ0ÿA verba está canceladaÿNão poderá ser efetuado nenhum movimento de valor para o projeto.Emp: &1  Est: &2  Proj: &3  Ordem: &4ÿ1ÿÿ0
17766ÿ0ÿNão existe verba disponível para atualização.ÿO valor compromissado mais o valor realizado ficará superior ao valor da verba disponível para ordem de investimento. Emp: &1  Est: &2  Proj: &3  Ordem: &4. Moeda controle: &5Valor disponível: &6  Total já alocado: &7  Valor movimento: &8.ÿ1ÿÿ0
17767ÿ0ÿServiços Posteriores Serão Eliminados. Deseja Continuar?ÿEquipamento de Proteção Coletiva está sendo substituído, isto implica na eliminação dos serviços posteriores. Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
17768ÿ0ÿAlocação não disponível.ÿA alocação estará disponível somente quando existir mais de um Centro de Trabalho para o Grupo de Máquina informado.ÿ1ÿÿ0
17769ÿ0ÿPortador com modalidade inválida!ÿA modalidade do Portador deve ser:- &1- &2- &3.ÿ1ÿÿ0
17770ÿ0ÿConfirma a replicação para os períodos selecionados?ÿConfirma a replicação dos valores de custos do centro de custo &1, do período &2 para os períodos selecionados?ÿ3ÿÿ0
17771ÿ0ÿJá existe outra faixa com valor 100.ÿJá existe outra faixa com valor 100.ÿ1ÿÿ0
17772ÿ0ÿAtendimento não foi efetuado.ÿPara afastar um funcionário é necessário efetuar o atendimento, ou seja, deve-se modificar a consulta já cadastradaÿ1ÿÿ0
17773ÿ0ÿQuantidade Devolvida Maior que Quantidade Recebida.ÿÿ1ÿÿ0
17774ÿ0ÿFornecedor do contrato difere do fornecedor do pedidoÿDeve ser informado um pedido com o mesmo fornecedor do contrato.ÿ1ÿÿ0
17775ÿ0ÿPercentual da última faixa informada deve ser 100,00.ÿPercentual da última faixa informada deve ser 100,00.ÿ1ÿÿ0
17776ÿ0ÿNão deve existir percentual zero entre as faixas informadas.ÿNão deve existir percentual zero entre as faixas informadas.ÿ1ÿÿ0
17777ÿ0ÿCampos marcados incorretamenteÿ&1 não pode estar marcado junto com &2ÿ1ÿÿ0
17778ÿ0ÿFuncionário já possui movimento de integração !ÿPara fazer com que o funcionário não considere o cálculo do Controle de Freqüência, o mesmo não poderá ter sido integrado com a Folha de Pagamento.Procedimento a seguir: eliminar a integração com a Folha de Pagamento para o funcionário em questão.ÿ1ÿÿ0
17779ÿ0ÿÉ obrigatória a existência do Tipo de Registro no doc. XML?ÿÉ obrigatória a existência do Tipo de Registro no documento XML?ÿ3ÿÿ0
17780ÿ0ÿQuantas ocorrências o Tipo de Registro terá no doc. XML?ÿQuantas ocorrências o Tipo de Registro terá no documento XML?ÿ3ÿÿ0
17781ÿ0ÿItem &1 - &2 já existeÿItem &1 - &2 já existe.ÿ1ÿÿ0
17782ÿ0ÿItem &1 - &2 cadastrado com sucessoÿItem &1 - &2 cadastrado com sucessoÿ1ÿÿ0
17783ÿ0ÿRotina não poderá ser exetutadaÿRotina somente poderá ser executada para documentos implantados na moeda corrente do país.ÿ1ÿÿ0
17784ÿ0ÿData Inválida !ÿA data de &1 da Nota de Débito/Crédito (&2) deve ser maior ou igual a data de emissão da Fatura (&3).ÿ1ÿÿ0
17785ÿ0ÿDespesa da fórmula não pode ser igual à despesa principalÿÿ1ÿÿ0
17786ÿ0ÿNenhuma &1 pode estar finalizada.ÿNenhuma &1 pode estar finalizada.ÿ1ÿÿ0
17787ÿ0ÿUma &1 não deve estar Iniciada.ÿAo menos uma &1 não pode estar Iniciada.ÿ1ÿÿ0
17788ÿ0ÿDias a gozar menor que 10. Confirma ?ÿÿ3ÿÿ0
17789ÿ0ÿ&1 permitido é &2ÿ&1 permitido para &3 é &2.ÿ1ÿÿ0
17790ÿ0ÿ&1  &2  &3  só deve ser informado se  &4 estiver selecionadoÿ&1  &2  &3 só deve ser informado se &4 estiver selecionado.ÿ1ÿÿ0
17791ÿ0ÿ&1 somente deve ser informado se &2 for igual a &3.ÿ&1 somente deve ser informado se &2 for igual a &3.ÿ1ÿÿ0
17792ÿ0ÿPonto de controle não pode ser de Despacho e DesembarqueÿPonto de controle do Itinerário não pode ser o mesmo para Despacho e Desembarque.ÿ1ÿÿ0
17793ÿ0ÿPonto de controle não pode ser de Embarque e ChegadaÿPonto de controle do Itinerário não pode ser o mesmo para Embarque e Chegada.ÿ1ÿÿ0
17794ÿ0ÿPonto de Controle não pode ser o mesmo p/ Despacho e ChegadaÿPonto de controle do Itinerário não pode ser o mesmo para Despacho e Chegada.ÿ1ÿÿ0
17795ÿ0ÿPonto de Controle não pode ser o mesmo p/ Embar. e Desembar.ÿPonto de controle do Itinerário não pode ser o mesmo para Embarque e Desembarque.ÿ1ÿÿ0
17796ÿ0ÿTipo Contrato Inicial maior que Tipo Contrato FinalÿTipo Contrato Inicial maior que Tipo Contrato Finalÿ1ÿÿ0
17797ÿ0ÿData de emissão da Fatura maior que a de emissao do Recibo.ÿNão é possível vincular faturas (na moeda extrangeira) com data de emissao maior a data de  emissao do recibo.ÿ1ÿÿ0
17798ÿ0ÿExistem recibos pendentes anteriores ao selecionado.ÿExistem recibos com data de emissão anterior ao recibo selecionado.Se as faturas forem vinculadas ao recibo selecionado não será possível vincula-los aos recibos anteriores pois será feito o cálculo da variação cambial nas faturas para a data deste último recibo. Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
17799ÿ0ÿCancelamento não permitidoÿExiste movimento de acerto de valor referente a variação monetária com data de transação superior (&1) a data do acerto informada (&2).ÿ1ÿÿ0
17800ÿ0ÿ&1 não deve ser alterado.ÿ&1 não deve ser alterado, pois possue &2 correspondente.ÿ1ÿÿ0
17801ÿ0ÿValor não pode ser alterado!ÿValor da verba não pode ser diminuído, pois já está compromissado ou relizado.ÿ1ÿÿ0
17802ÿ0ÿUma Operação deve estar selecionada.ÿUma (somente uma) Operação deve estar selecionada para se executar a Divisão.ÿ1ÿÿ0
17803ÿ0ÿDuas Operações devem estar selecionadas.ÿDuas Operações devem estar selecionadas para se executar a União de Operações.ÿ1ÿÿ0
17804ÿ0ÿ&1 não pode ser alterado(a) conforme ADP &2ÿO valor padrão para este campo é &1.ÿ1ÿÿ0
17805ÿ0ÿNatureza de Bonificação associada em outra Nat. de OperaçãoÿO lógico natureza bonificação não pode ser alterado de "sim" para "não", nem eliminado quando esta natureza de operação estiver referenciada como natureza de bonificação em outra natureza de operação.ÿ1ÿÿ0
17806ÿ0ÿO valor da Nota de Crédito é maior que o saldo do Documento.ÿO valor da Nota de Crédito não pode ser maior que o saldo do documento original.ÿ1ÿÿ0
17807ÿ0ÿData do vencimento menor que a data do movimento. Continua?ÿA data do vencimento é menor que a data do movimento informado na capa do lote. Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
17808ÿ0ÿReplicar prioridade aprovação para os itens ?ÿDeseja replicar a prioridade aprovação para os itens desta família?ÿ3ÿÿ0
17809ÿ0ÿReplicar variação permitida para os itens ?ÿDeseja replicar a variação permitida para os itens desta família?ÿ3ÿÿ0
17810ÿ0ÿTipo de série não pode ser modificado de &1 para &2.ÿSérie já possui movimentações para &3.ÿ1ÿÿ0
17811ÿ0ÿA moeda da Nota promissória deve ser zero (0).ÿOs portadores de nota promissória devem estar na moeda corrente.ÿ1ÿÿ0
17812ÿ0ÿO percentual do mesmo  &1  &2  &3  &4  não pode exceder 100%ÿO percentual de todas as ocorrências do mesmo &1 &2 &3 &4 não pode ultrapassar os 100%.ÿ1ÿÿ0
17813ÿ0ÿBolsista &1.ÿO Bolsista foi &1.ÿ4ÿÿ0
17814ÿ0ÿDeve ser informado um portador que esteja na moeda correnteÿO portador &1 está em moeda estrangeira, para utilização da rotina deve ser usado um portador que esteja na moeda corrente.ÿ1ÿÿ0
17816ÿ0ÿComponente não é Alternativo da Lista.ÿO componente selecinado não é Alternativo da Lista. Para utilizar a função Alternativo, deve-se gravar o Componente como Alternativo da Lista.ÿ1ÿÿ0
17817ÿ0ÿNão é possível calcul. o saldo da fatura vinculada ao reciboÿA fatura vinculada ao recibo sofreu variação cambial após a data de vinculação. Por esse motivo não é possível calcular corretamente o saldo da fatura. É necessário eliminar a variação cambial e os movimentos posteriores a vinculação.ÿ1ÿÿ0
17818ÿ0ÿDeseja fazer a Confirmação do Borderô?ÿCaso desejar Confirmar o Borderô, irá chamar o programa de Confirmação (ap5515).ÿ3ÿÿ0
17819ÿ0ÿMoeda informada é inválida para a referência informadaÿJá existe um pagamento pendente com a referência &1, sendo que o mesmo encontra-se com moeda diferente da moeda informada. Somente é possível usar a mesma referência com as mesmas moedas.ÿ1ÿÿ0
17820ÿ0ÿDeseja fazer a Emissão do Borderô?ÿCaso confirmar a Emissão do Borderô, irá executar o programa de Emissão (ap5520).ÿ3ÿÿ0
17821ÿ0ÿData de transação encontra-se fora do período válido.ÿData de transação encontra-se fora do período válido, que compreende a data de início do primeiro período aberto e a data final do último período aberto da contabilidade, deve ser maior também que a data de início dos movimentos dos parâmetros do Contas a Receber.ÿ1ÿÿ0
17822ÿ0ÿA Antecipação está sendo usada em outro documentoÿA antecipação selecionada está sendo usada no documento abaixo específicado:- Empresa: &1- Estabelecimento: &2- Espécie: &3- Série: &4- Documento: &5- Parcela: &6ÿ1ÿÿ0
17823ÿ0ÿNao existem funcionarios com base FGTS menor que zero.ÿNao existem funcionarios com base FGTS menor que zero.ÿ4ÿÿ0
17824ÿ0ÿ&1 deve ser &2, &3 ou &4.ÿEm &1 só pode ser informado &2, &3 ou &4.ÿ1ÿÿ0
17825ÿ0ÿTalonário &1 encerrado ! Todos os cheques foram utilizados.ÿIncluir um novo talonário.ÿ1ÿÿ0
17826ÿ0ÿNota Fiscal de Reajuste de Preço não possui quantidade.ÿPara notas fiscais de reajuste de preço não deve ser informado quantidade.ÿ1ÿÿ0
17827ÿ0ÿO portador ou a conta contábil deve ser preenchido.ÿPara antecipações, é obrigatório o preenchimento do portador ou da conta contábil.ÿ1ÿÿ0
17828ÿ0ÿCargo Não Possui Habilidades/CompetênciasÿProcessamento não pode ser executado porque o Cargo/Nivel não possui habilidades/competências relacionadas.ÿ1ÿÿ0
17829ÿ0ÿNão é possível unir &1 com &2 diferentes.ÿPara fazer a União de Operação SFC as duas operações devem possuir o mesmo número de sequência.ÿ1ÿÿ0
17830ÿ0ÿNão foi encontrado nenhum processo válido para o item.ÿO item possui processos, porém eles não são válidos conforme a parametrização da ordem. Continua?ÿ3ÿÿ0
17831ÿ0ÿProcesso do Item não foi gerado.ÿProcesso do Item não foi gerado.ÿ1ÿÿ0
17832ÿ0ÿSoma das Proporções dos Processos do Item não fecha em 100%.ÿSomatório das Proporções dos Processos do Item não fecha em 100 %.ÿ1ÿÿ0
17833ÿ0ÿ&1 e &2 não devem ser informados simultaneamente.ÿ&1 e &2 não devem ser informados simultaneamente.ÿ1ÿÿ0
17834ÿ0ÿ&1 não deve ser informado se &2 estiver selecionado.ÿ&1 não deve ser informado se &2 estiver selecionado.ÿ1ÿÿ0
17835ÿ0ÿEvento não cadastradoÿEvento não cadastrado para o usuário corrente.ÿ1ÿÿ0
17836ÿ0ÿHabilidade com proficiência inferior à solicitada.ÿA habilidade &1 possui proficiência inferior à solicitada pela requisição. Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
17837ÿ0ÿUm dos Motivos deve estar marcado.ÿUm dos Motivos (Retrabalho ou Rejeição de Material) deve estar marcado.ÿ1ÿÿ0
17838ÿ0ÿ&1 é obrigatório quando &2 está marcado.ÿ&1 é obrigatório quando &2 está marcado.ÿ1ÿÿ0
17839ÿ0ÿSeqüência do pedido não foi aprovada pelo módulo de CotasÿSeqüência &1 - &2 do pedido &3 do cliente &4 não foi aprovada pelo módulo de Cotas.ÿ1ÿÿ0
17840ÿ0ÿSomatório dos motivos difere da quantidade &1.ÿSomatório dos motivos difere da quantidade &1 informada no reporte.ÿ1ÿÿ0
17841ÿ0ÿValor informado incorreto.ÿValor informado no item de controle: &1 está incorreto.Deve ser informado um valor entre: &2 e &3.ÿ1ÿÿ0
17842ÿ0ÿCandidato não possui conhecimento exigido.ÿCandidato não possui o conhecimento &1 exigido.ÿ1ÿÿ0
17843ÿ0ÿConhecimento faltante ou proficiência inferior à exigida.ÿCandidato não possui o conhecimento &1 ou sua proficiência é inferior à exigida. Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
17844ÿ0ÿConhecimento com proficiência inferior à exigida.ÿCandidato possui proficiência inferior à exigida para o conhecimento &1.ÿ1ÿÿ0
17845ÿ0ÿO item de controle &1 está sem resposta.ÿDeve ser informado um resultado para o item de controle &1.ÿ1ÿÿ0
17846ÿ0ÿRepresentante Inválido.ÿRepresentante deve ser fornecedor ou ambos.ÿ1ÿÿ0
17847ÿ0ÿTipo de imposto é inválido para o programa em execuçãoÿNão é possível informar imposto que seja de &1 para o programa que está sendo executado.ÿ1ÿÿ0
17848ÿ0ÿ&1 deve ser informado juntamente com &2ÿ&1 deve ser informado juntamente com &2ÿ1ÿÿ0
17849ÿ0ÿConfirma a alteração?ÿCom a alteração do cargo, o funcionário irá perder os benefícios que não são válidos para o novo nível hierárquico.ÿ3ÿÿ0
17850ÿ0ÿRetenções maior que saldo do documentoÿTotal de retenções (&1) é maior que o saldo do documento que está sendo baixado (&2).ÿ1ÿÿ0
17851ÿ0ÿAtualização não permitidaÿA somatória dos meios de pagamento (portadores) mais as retenções de impostos é diferente do valor da ordem de pagamento. Atualização não permitida.ÿ1ÿÿ0
17852ÿ0ÿCódigo Recolhimento InválidoÿCódigo Recolhimento IR só pode ser 0561 ou 0588.ÿ1ÿÿ0
17853ÿ0ÿExistem TAGs XML em branco no &1 !ÿExistem TAGs XML em branco no &1, sendo assim o &2 não pode ser gerado.ÿ2ÿÿ0
17854ÿ0ÿExistem faturas com situação DGI diferentesÿExistem faturas com situação DGI diferentes, caso seja confirmado será assumido a situação DGI atual do emitente. Confirma ?ÿ3ÿÿ0
17855ÿ0ÿOperação está finalizada.ÿA operação selecionada está finalizada.ÿ1ÿÿ0
17856ÿ0ÿ&1 para desconto é inválidaÿA &1 informada na extensão da empresa para geração de nota de crédito  referente ao valor do desconto informado, não é válida ou a mesma não está cadastrada.ÿ1ÿÿ0
17857ÿ0ÿUsuário corrente sem permissão para acessar o eventoÿUsuário corrente não possui permissão para incluir, modificar ou eliminar o evento.ÿ1ÿÿ0
17858ÿ0ÿConfirma alteração salarialÿO valor informado para a faixa/nível salarial, encontra-se fora dos limites salariais determinados para a função exercida pelo funcionário.ÿ3ÿÿ0
17859ÿ0ÿPonto de embarque não pode ser efetivado!ÿO processo de exportação deve estar faturado para permitir efetivar o ponto de embarque.ÿ1ÿÿ0
17860ÿ0ÿFaixa/Nível Salarial IncorretosÿFaixa/nível salarial do funcionário encontra-se fora dos limites de sua funçãoÿ1ÿÿ0
17861ÿ0ÿPonto de Controle &1 é o ponto base para pagamento.ÿEste ponto de controle é o ponto base para pagamento.ÿ1ÿÿ0
17862ÿ0ÿMensagens do Multiplanta com problema no MQSeries  &1ÿMensagens do Multiplanta com problema no MQSeries &1Verificar se existem mensagens não integras no Gerenciado MQSeries Local.ÿ1ÿÿ0
17863ÿ0ÿProcesso Exportação &1 não possui Containerÿÿ1ÿÿ0
17864ÿ0ÿMeios de pagamento deve ser igual somatória dos documentosÿA somatória dos meios de pagamento não confere com a somatória das notas promissórias selecionadas para pagamento.ÿ1ÿÿ0
17865ÿ0ÿTipo InválidoÿDigite somente númerosÿ1ÿÿ0
17866ÿ0ÿCheque não pode ser eliminado!ÿCheque nr. &1 Bco/Ag/CC &2 não pode ser eliminado, situação diferente de pendente.ÿ1ÿÿ0
17867ÿ0ÿData InválidaÿNão é uma Data Válida.ÿ1ÿÿ0
17869ÿ0ÿData InválidaÿExistem caracteres na Data.ÿ1ÿÿ0
17870ÿ0ÿNúmero do Documento InválidoÿDocumento deve ser numérico e possuir 7 dígitos.ÿ1ÿÿ0
17871ÿ0ÿEspécie do Documento InválidaÿEspécie do documento deve ser NFD, NFE e NFT.ÿ1ÿÿ0
17872ÿ0ÿA situação DGI da(s) fatura(s) é diferente da DGI do Recibo!ÿA situação DGI da(s) fatura(s) é diferente da situação DGI do Recibo. Confirma relacionamento?ÿ3ÿÿ0
17873ÿ0ÿReserva da ordem: &1. Loop de estrutura,recalculo desativadoÿÿ2ÿÿ0
17874ÿ0ÿProblemas na descompactação da Mensagem (Multiplanta)  &1ÿProblemas na descompactação da Mensagem (Multiplanta) &1.Este problema pode ter ocorrido pelos seguintes motivos:- Estrutura da mensagem esta diferente da estrutura definida no programa de descompactação;- Estrutura da mensagem esta diferente da estrutura definida noTipo de Registro X Atributro, (MP0117, cadastro do tipo de registro);A ação para resolução deste problema é verificar se as versões dos programas envolvidos estão correta.ÿ1ÿÿ0
17875ÿ0ÿTipo Controle item, requer quantidade 0 ou 1 .ÿTipo de controle de estoque do item,         requer quantidade 0 ou 1.ÿ1ÿÿ0
17876ÿ0ÿUsuário &1 sem permissão para &2 ordem de pagamentoÿO usuário &1 não possui permissão para &2 ordem de pagamento, verificar permissões usuário.ÿ1ÿÿ0
17877ÿ0ÿAno Informado é InválidoÿO ano deve ser maior de 1937.ÿ1ÿÿ0
17878ÿ0ÿExistem faturas com &1 diferentesÿExistem faturas com &1 diferentes, somente será permitido selecionar faturas com mesmo &1.ÿ1ÿÿ0
17879ÿ0ÿNão foi gerado nenhum split para o item.ÿNão foi possível gerar nenhum split para o item.ÿ1ÿÿ0
17880ÿ0ÿItem não  é  controlado por Lote ou ReferenciaÿItem não é controlado por Lote ou Referencia Lote deve ser Branco".ÿ1ÿÿ0
17881ÿ0ÿGrupo do Exame deve ser Audiometria  !ÿO grupo do exame informado deve ser do tipo audiometria.ÿ1ÿÿ0
17882ÿ0ÿNão é possível informar documento para imposto de rendaÿCódigo de retenção foi informado na implantação de documento, não é possível informar documento para imposto de renda.ÿ1ÿÿ0
17883ÿ0ÿHorário inválidoÿHora informada não está dentro do Horário de Atendimento Médico.&1 - &2&3 - &4.ÿ1ÿÿ0
17884ÿ0ÿJá existe &1 marcada para &2 informadoÿJá existe &1 marcada para &2 informadoÿ1ÿÿ0
17885ÿ0ÿConsistência realizada com sucessoÿConsistência realizada com sucesso.ÿ2ÿÿ0
17886ÿ0ÿA data base não pode ser menor que a data inicialÿA data base não pode ser menor que a data inicialÿ1ÿÿ0
17887ÿ0ÿMoeda do portador é diferente da moeda do documento !ÿO portador &1 utiliza a moneda &2, sendo a mesma diferente da moeda de implantação do documento (moeda &3). Somente será permitido informar portador na mesma moeda do documento ou na moeda 0.ÿ1ÿÿ0
17888ÿ0ÿFornecedor do processo inválido para embarque.ÿO fornecedor do processo de importação é diferente do fornecedor base do embarque.ÿ1ÿÿ0
17889ÿ0ÿSenha do Usuário &1 alterada com sucessoÿSenha do Usuário &1 foi alterada com sucesso.ÿ4ÿÿ0
17890ÿ0ÿMatrícula INSS incorretaÿA matrícula do INSS informada para o prestador está fora do intervalo permitido.ÿ1ÿÿ0
17891ÿ0ÿData de Vencimento Inválida!ÿA data de vencimento não deve ser inferior a data de emissão.ÿ1ÿÿ0
17892ÿ0ÿGrupo de Preço deve ser informado.ÿGrupo de preço deve ser diferente de nulo e diferente de zero.ÿ1ÿÿ0
17893ÿ0ÿO fornecedor não pode ser o próprio representante.ÿO fornecedor informado para ser representante não pode ser ele mesmo.ÿ2ÿÿ0
17894ÿ0ÿDia já está calculado ou integrado .ÿEste dia já está calculado ou integrado, não permitindo mais movimentações. Não poderão ser incluídas novas autorizações, nem alteradas ou eliminadas as já existentes.ÿ1ÿÿ0
17895ÿ0ÿDesconto do item foi alteradoÿA quantidade do item informado foi alterada de &1 para &2, e o desconto do item foi alterado de &3% para &4%. Confirma o novo desconto?ÿ3ÿÿ0
17896ÿ0ÿPodem ser selecionadas no máximo &1.ÿPodem ser selecionadas no máximo &1.ÿ1ÿÿ0
17897ÿ0ÿGrupo de Usuários deve ser informado.ÿO Grupo de Usuários deverá ser informado.ÿ1ÿÿ0
17898ÿ0ÿDados &1 informados incorretamenteÿQuando não há controle &1, não se deve informar parâmetros para cálculo dos mesmos.ÿ1ÿÿ0
17900ÿ0ÿValor da verba deve ser maior que zero!ÿÿ1ÿÿ0
17901ÿ0ÿUsuário tipo &1 não pode ser aprovador substitutoÿSomente usuário do tipo Emitente pode ser cadastrado como Aprovador Substituto.ÿ1ÿÿ0
17902ÿ0ÿTurma já foi encerrada.ÿComo a turma deste treinando está encerrada, para eliminá-lo é necessário executar o programa Eliminar Encerramento Turma - AT0722, só depois de executada esta tarefa o treinando poderá ser eliminado.ÿ1ÿÿ0
17903ÿ0ÿEstabelecimento destino deve ser diferente do origem !ÿO documento não pode ser transferido para um estabelecimento de origem igual.ÿ1ÿÿ0
17904ÿ0ÿ&1 não liberado para o usuário atualÿÿ1ÿÿ0
17905ÿ0ÿHora não é válidaÿVerifique se há caracteres ou se as horas foram maior do que 23 e os minutos e segundos maior do que 59ÿ1ÿÿ0
17906ÿ0ÿFuncionário não se enquadra em nenhuma tabela salarial.ÿAs características do funcionário e do cargo, que este ocupa, não se enquadram nas características de nenhuma tabela salarial existente.Verifique categoria salarial, classe do cargo, região salarial e competitividade do cargo.ÿ2ÿÿ0
17908ÿ0ÿQuantidade Inválida!ÿ&1 diferente do(a) &2.ÿ1ÿÿ0
17909ÿ0ÿCondições de Pagamento Inválidas.ÿOs remitos selecionados possuem condições de pagamento diferenciadas.ÿ1ÿÿ0
17910ÿ0ÿNome de arquivo inválidoÿVerifique o nome do arquivo digitado.ÿ1ÿÿ0
17911ÿ0ÿO valor de ação informado "&1" é inválido!ÿOs valores de ação possíveis são: A (Alterar), E (Excluir) e I (Incluir).ÿ1ÿÿ0
17913ÿ0ÿTabela de preço do item &1 incompatível com a do pedido.ÿÿ1ÿÿ0
17914ÿ0ÿ&1 deve estar entre 0 e 100%ÿ&1 deve estar entre 0 e 100%.ÿ1ÿÿ0
17915ÿ0ÿ&1 não pode ser informado!ÿPara as opções de cálculo Corrige ou Nada não é permitido informar &1.ÿ1ÿÿ0
17916ÿ0ÿDeseja atualizar as informações conforme Canal Cliente ?ÿVocê alterou a &1 . Novas informações como desconto, representante, transporte, entre outras, podem estar disponíveis na Canal Cliente. Confirma a atualização dessas informações para o pedido ?ÿ3ÿÿ0
17917ÿ0ÿRegistro Padrão não pode ser eliminado.ÿDimensão é um Registro Padrão, portanto, não pode ser eliminada.ÿ1ÿÿ0
17918ÿ0ÿConfirma eliminação do(a) &1?ÿCaso confirmado, implicará em eliminação física do registro na base e de todos os seus relacionamentos.ÿ3ÿÿ0
17919ÿ0ÿData inválida p/ o período !ÿData informada deve ser o primeiro dia do mês.ÿ1ÿÿ0
17920ÿ0ÿData inválida p/ o período !ÿData informada não é um primeiro dia de semana.ÿ1ÿÿ0
17921ÿ0ÿMódulo Descontos e Bonificações não implantado.ÿPara execução do programa de Parâmetros do módulo é necessário que o mesmo esteja implantado.ÿ4ÿÿ0
17922ÿ0ÿMês/Ano incorreto !ÿMês/Ano deve ser igual ou no máximo o mês seguinte ao do parâmetro da folha.ÿ1ÿÿ0
17923ÿ0ÿNão existe &1 para &2ÿNão existe &1 para &2.ÿ1ÿÿ0
17924ÿ0ÿMódulo inexistente ou inválidoÿO módulo selecionado não existe ou não pertence ao aplicativo &1.Este programa só utiliza módulos do aplicativo &1.ÿ1ÿÿ0
17925ÿ0ÿNão existe nenhum(a) &1 para ser calculado(a).ÿNão existe nenhum(a) &1 para ser calculado(a).ÿ1ÿÿ0
17926ÿ0ÿNão foi encontrado &1 para a chave informada.ÿNão foi possível a exclusão do &1.ÿ1ÿÿ0
17927ÿ0ÿPermissão será atribuída aos grupos informados. Confirma?ÿA permissão será atribuída apenas aos grupos de segurança informados não incluindo os grupos "sup" e "*". Para que seja atribuída permissão aos grupos "sup" e "*" estes devem estar contidos na lista dos grupos de segurança. Confirma importação?ÿ3ÿÿ0
17929ÿ0ÿMês de Referência IncorretoÿMês de referência não pode ser menor que mês da empresa.ÿ1ÿÿ0
17930ÿ0ÿAno de Referência IncorretoÿAno de referência não pode ser menor que ano da empresa.ÿ1ÿÿ0
17931ÿ0ÿNarrativa deve se informada.ÿNarrativa deve ser informada .ÿ1ÿÿ0
17932ÿ0ÿData de cancelamento inferior a data de liberação.ÿData de cancelamento da requisição não pode ser inferior a data de liberação da requisição.ÿ1ÿÿ0
17933ÿ0ÿData de vigência incorretaÿA data de vigência deve ser menor ou igual que a data de liberação salarial.ÿ1ÿÿ0
17934ÿ0ÿÍndice Padrão do Sistema não Pode Ser EliminadoÿÍndice padrão do sistema, menor que 51 não pode ser eliminado.ÿ1ÿÿ0
17935ÿ0ÿEvento 999 Incorreto para ÍndiceÿEvento 999, não pode ser informado para o índice.ÿ1ÿÿ0
17936ÿ0ÿComplemento Usuário RH não InformadoÿNão foram incluídas informações complementares do usuário para configuração de acesso ao produto HR. Este complemento deverá ser efetuado através do botão <Compl RH> na opção Modifica do cadstro de usuáriosÿ1ÿÿ0
17938ÿ0ÿEstabelecimento destino não pode ser igual ao origemÿO documento não pode ser transferido para um estabelecimento de mesma origem.ÿ1ÿÿ0
17939ÿ0ÿParâmetro ref. ponto eletrônico não pode ser alterado !ÿO parâmetro referente ao módulo de ponto eletrônico não pode ser alterado, pois já existem categorias ponto eletrônico criadas.ÿ1ÿÿ0
17940ÿ0ÿParâmetro com valor impróprio para inclusão de categoria !ÿNo parâmetro global do sistema (fp0003), não está confirmada a utilização do Ponto Eletrônico. Verifique este atributo antes de tentar incluir a categoria.ÿ1ÿÿ0
17942ÿ0ÿ&1 deve ser igual a &2 ou anterior ao mês da Folha.ÿ&1 (&3) deve ser igual a &2 (&4) ou anterior ao mês da Folha de Pagamento (&5).ÿ1ÿÿ0
17943ÿ0ÿConta reduzida foi gerada com valor zeroÿA conta reduzida foi gerada com valor zero.ÿ2ÿÿ0
17944ÿ0ÿValor informado para o campo &1 inválidoÿO valor informado para o campo &1 não está no formato adequado.ÿ1ÿÿ0
17945ÿ0ÿSaldo informado é menor que a quantidade alocada.ÿSaldo não pode ser inferior a quantidade alocada no recebimento.ÿ1ÿÿ0
17946ÿ0ÿDesconto marcado incorretamenteÿComo foi escolhida a opção &1, só podem ser marcados Descontos que sejam do tipo &2 . Os tipos de Descontos podem ser varificados no Cadastro de Parâmetros do módulo de Bonificações e Descontos.ÿ1ÿÿ0
17947ÿ0ÿNão é possível digitar os resultados para o Exame.ÿExame possui Componentes com Situação Inativa.ÿ1ÿÿ0
17948ÿ0ÿFuncionário DesligadoÿSomente funcionários ativos podem ter sua lotação alterada.ÿ1ÿÿ0
17949ÿ0ÿFuncionário com cálculo realizadoÿSomente funcionários sem cálculo efetuado podem ter sua lotação alterada.ÿ1ÿÿ0
17950ÿ0ÿNão pode haver mais de um responsávelÿSomente um estabelecimento pode estar como responsável.ÿ1ÿÿ0
17951ÿ0ÿDespesa &1 já vinculada com o ponto de controle &2ÿÿ1ÿÿ0
17952ÿ0ÿHabilidade faltante ou proficiência inferior à exigida.ÿCandidato não possui a habilidade &1 ou sua proficiência é inferior à exigida. Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
17953ÿ0ÿImpossível sair do programa sem confirmar as alterações.ÿAntes de sair do programa devem ser confirmadas as alterações.ÿ1ÿÿ0
17954ÿ0ÿNenhum grupo de segurança foi informado!ÿNenhum grupo de segurança foi informado, portanto a permissão será atribuída aos grupos "sup" e "*".ÿ2ÿÿ0
17955ÿ0ÿCópia de AdicionaisÿUma vez confirmada a CÓPIA DE ADICIONAIS, as informações relacionadas aos adicionais hora aula serão copiadas para o mes e ano de destino informados na tela de parâmetros. Para restaura-las, é necessário efetuar o retorno da cópia de segurança do Banco de Dados.ÿ3ÿÿ0
17956ÿ0ÿMês Início Parcelas IncorretoÿMês início Parcelas deve estar compreendido entre 1 e 12ÿ1ÿÿ0
17957ÿ0ÿA data de vencimento do título foi alterada.ÿA data de vencimento do título foi alterada na data de &1, pelo Sr. &2 de: &3 para: &4.ÿ4ÿÿ0
17958ÿ0ÿIntervalo InválidoÿO período de intervalo de verificação das sessões dos usuários deverá ser maior que zero (0).ÿ1ÿÿ0
17959ÿ0ÿQuantidade requisitada não pode ser maior do que a padrão.ÿÿ1ÿÿ0
17960ÿ0ÿTabelas VST¿s inexistentesÿNão foram encontradas tabelas "Virtual System Tables" utilizadas para  a atualização de pacotes. Para habilitar estas tabelas, deverá ser executado o comando: PROUTIL <nome_base> -C ENABLEVST ,antes de startar/carregar o servidor de base de dados.Maiores informações, consulte guia 'Progress System Administration Reference'.ÿ1ÿÿ0
17961ÿ0ÿData término menor que data de ínicioÿData término deve ser maior ou igual data de ínicioÿ1ÿÿ0
17962ÿ0ÿA data desligamento deve ser superior ao mês/ano folhaÿO mês/ano da data de desligamento do funcionário deve ser superior ao mês/ano folha.ÿ1ÿÿ0
17963ÿ0ÿNão foi encontrado os dados selecionados.ÿNão foi encontrado os dados selecionados.ÿ1ÿÿ0
17964ÿ0ÿFuncionário não está desligadoÿPara integrar mês/ano seguinte é necessário que o funcionário esteja desligado.ÿ1ÿÿ0
17965ÿ0ÿFuncionário não integradoÿPara integrar mês/ano seguinte é necessário que o funcionário esteja com a integração efetuada do mês/ano folha corrente.ÿ1ÿÿ0
17966ÿ0ÿFuncionário não calculadoÿPara integrar mês/ano seguinte é necessário que o funcionário esteja com o calculo efetuado do mês/ano seguinte.ÿ1ÿÿ0
17967ÿ0ÿTipo de despesa/receita &1 nao cadastradoÿTipo de despesa/receita nao esta cadastrado.ÿ1ÿÿ0
17968ÿ0ÿGrupo de Fornecedor &1 nao cadastradoÿGrupo de fornecedor nao esta cadastrado.ÿ1ÿÿ0
17969ÿ0ÿDia para vencimento da duplicata de ICMS substituo inválidoÿO dia para vencimento da duplicata de ICMS substituto deverá ser menor ou igual ao dia limite para geração da duplicata de ICMS substituto.ÿ1ÿÿ0
17970ÿ0ÿCandidato não possui conhecimento exigido.ÿCandidato não possui o conhecimento &1 exigido. Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
17971ÿ0ÿConhecimento com proficiência inferior à exigida.ÿCandidato possui proficiência inferior à exigida para o conhecimento &1. Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
17972ÿ0ÿEscolha &1 uma Conta preferencial.ÿDeve ser selecionada &1 uma conta como sendo preferencial do fornecedor.ÿ1ÿÿ0
17973ÿ0ÿNão existe Ordem aberta para ser reportada.ÿNão existe Ordem de Produção aberta para ser reportada.ÿ1ÿÿ0
17974ÿ0ÿProporção das Listas de Componentes do Item não fecha 100 %.ÿA soma das proporções das Listas de Componentes do Item não fecha em 100%.ÿ1ÿÿ0
17975ÿ0ÿNenhuma ADP foi selecionadaÿÿ1ÿÿ0
17976ÿ0ÿSituação de Atendimento do Pedido não permite alocaçãoÿÿ1ÿÿ0
17977ÿ0ÿSituação de pré-faturamento não permite alocação.ÿÿ1ÿÿ0
17978ÿ0ÿSituação de crédito do pedido não permite alocação.ÿÿ1ÿÿ0
17979ÿ0ÿPedido de venda não está sendo atendido nesta planta.ÿÿ1ÿÿ0
17980ÿ0ÿPedido já foi atendido pela rotina de faturamento de pedidosÿA sequência/entrega &1, deste pedido possui nota fiscal calculada pelo programa FT4002, não pode ser faturado pelo pré-faturamento.ÿ1ÿÿ0
17981ÿ0ÿPedido possui apenas itens com qtde pedida igual a zero.ÿÿ1ÿÿ0
17983ÿ0ÿData do desmembramento está fora do período do patrimônioÿA data deve estar entre &1 e &2.ÿ1ÿÿ0
17984ÿ0ÿJá existe favorecido para o documento. Confirma?ÿO favorecido : &1 está cadastrado para o documento Estabelec: &2   Espécie: &3Fornecedor: &4     Série: &5 Documento: &6   Parcela: &7Se confirmar, o favorecido cadastrado no documento será desconsiderado, senão o documento com favorecido deve ser baixado em separado.ÿ3ÿÿ0
17985ÿ0ÿAno fiscal não está cadastradoÿÿ1ÿÿ0
17986ÿ0ÿDeseja realmente suspender a ordem de manutenção  &1 ?ÿA ordem de manutenção acima possui tarefa(s) com estado igual a "Suspensa", a suspensão desta ordem irá alterar o estado das tarefas "Suspensas" para "Não Iniciada" ou "Iniciada".ÿ3ÿÿ0
17987ÿ0ÿExistem operações não reportadas por completo.ÿExistem operações que não foram reportadas por completo. Confirma encerramento da ordem de produção &1?ÿ3ÿÿ0
17988ÿ0ÿExistem operações não reportadas por completo.ÿExistem operações que não foram reportadas por completo. Deve-se reportá-las antes de encerrar a ordem de produção &1.ÿ1ÿÿ0
17990ÿ0ÿBenefício com distribuição automática neste estabelecimento.ÿBenefício com distribuição automática neste estabelecimento.ÿ1ÿÿ0
17991ÿ0ÿExiste um ou mais documentos com favorecido cadastradoÿPara os documentos selecionados que possuem favorecido cadastrado na implantação, estes terão o nominal substituído de fornecedor para o favorecido cadatrado.ÿ2ÿÿ0
17992ÿ0ÿDevem ser informados todos os percentuais.ÿDevem ser informados todos os Percentuais de Acréscimo Aposentadoria para os funcionários expostos a grau de risco.ÿ1ÿÿ0
17993ÿ0ÿMovimento de reporte não pode ser eliminado.ÿEste movimento de reporte não pode ser eliminado. Foram gerados movimentos de material para a ordem. Este movimento somente poderá ser estornado.ÿ1ÿÿ0
17994ÿ0ÿCargo Proposto Func não equivale ao da Requisição Informada.ÿCargo Proposto Funcionário não equivale ao Cargo da Requisição Informada.ÿ1ÿÿ0
17995ÿ0ÿSomente uma &1 pode ser selecionada por &2ÿSomente uma &1 pode ser selecionada por &2.ÿ1ÿÿ0
17996ÿ0ÿValor base de Seguridade Social Inválido!ÿO Valor base de Seguridade Social deve ser menor ou igual ao valor total da Ordem de Pago.ÿ1ÿÿ0
17997ÿ0ÿNatureza de Operação do Pedido é de Cálculo AutomáticoÿA natureza de operação do pedido não pode ser de cálculo automático.ÿ1ÿÿ0
17998ÿ0ÿConta Corrente não cadastrada para o emitente &4ÿA Conta: &1 do Banco: &2 e Agência: &3 não esta cadastrada para o emitente : &4. Verifique o cadastro de contas correntes na manutenção de Cliente/Fornecedor.ÿ1ÿÿ0
17999ÿ0ÿValor do preço unitário líquido está zerado, confirma?ÿÿ3ÿÿ0
18000ÿ0ÿ&1 já liberado (a).ÿ&1 já se encontra liberado(a).ÿ1ÿÿ0
18001ÿ0ÿ&1 inválido(a) para aprovação.ÿ&1 não pode ser aprovado, pois é inválido(a).ÿ1ÿÿ0
18002ÿ0ÿProposta gera sequência incoerente.ÿSequência de cálculo ficará incoerente pois uma proposta &1 não pode ser informada após uma proposta &2 para o mesmo mês.ÿ1ÿÿ0
18003ÿ0ÿEsse título possui Impostos Vinculados !ÿTítulo possui impostos vinculados e não é permitida a alteração.O usuário &1 não possui autorização para alterar o valor e/ou data de vencimento do documento.ÿ2ÿÿ0
18004ÿ0ÿUsuário Recebimento:  &1ÿUsuário do recebimento:ÿ1ÿÿ0
18005ÿ0ÿDiferença entre datas de vencimento inválida !ÿA diferença entre a data inicial de vencimento e a alterada ultrapassou o limite de dias de prorrogação informado no registro de permissões de usuários.ÿ1ÿÿ0
18006ÿ0ÿJá existem calendários gerados para este turno.ÿJá existem calendários gerados para este turno.Não será possível efetuar a alteração, somente se os calendários forem eliminados.ÿ1ÿÿ0
18007ÿ0ÿSituação da Pensão Alimentícia Não Pode Ser Modificada !ÿA situação da pensão alimentícia não pode ser alterada, pois o funcionário possui algum cálculo efetuado ou é demitido.ÿ1ÿÿ0
18008ÿ0ÿTipo de Processador é Manual. Informe &1.ÿTipo de Processador do Centro de Trabalho é Manual. É necessário infomar um(a) &1 válido(a).ÿ1ÿÿ0
18009ÿ0ÿEscala/Turma não podem ser alteradas !ÿA escala/turma não poderá ser alterada, pois já existem funcionários com cálculo gerado ou integrado para o mês/ano de referência da empresa.Para conseguir fazer a alteração, elimine o cálculo ou aguarde ou faça o encerramento da folha.ÿ1ÿÿ0
18011ÿ0ÿExiste parada sobrepondo o reporte de operação.ÿO reporte de operação inicia ou termina dentro de uma parada. Confirma o reporte?ÿ3ÿÿ0
18012ÿ0ÿValor da mercadoria original está zerada, confirma?ÿÿ3ÿÿ0
18013ÿ0ÿValor da mercadoria líquida está zerada, confirma?ÿÿ3ÿÿ0
18014ÿ0ÿMensagem para relatórioÿNão foi gerada proposta de Evolução Horizontal para o funcionário &1 pois este já possui uma proposta Tabelada para o mês/ano sugerido.ÿ1ÿÿ0
18015ÿ0ÿConfirma Mês/Ano &1 como Início do Ponto Eletrônico ?ÿConfirma este Mês/ano para início do Ponto Eletrônico ?ÿ3ÿÿ0
18016ÿ0ÿNão é permitido criar &1 para o futuro.ÿNão é permitido criar &1 com início no futuro.ÿ1ÿÿ0
18017ÿ0ÿMotivo Liberação zero reservado para salário contratual.ÿInforme outro motivo de liberação.ÿ1ÿÿ0
18018ÿ0ÿFormas de pagamento inválidas !ÿNão foi possível inserir as formas de pagamentos informadas na página de parâmetros.ÿ1ÿÿ0
18019ÿ0ÿ&1 possui &2. Deseja &3?ÿ&1 possui &2. Deseja &3?ÿ3ÿÿ0
18020ÿ0ÿMoeda padrão não está cadastrada!ÿA moeda padrão deve estar cadastrada no cadastro de moedas com o código zero.ÿ1ÿÿ0
18021ÿ0ÿAltera todos os pagamentos ?ÿAltera todos (sim) os pagamentos do cheque ou somente (não) o pagamento informado ?ÿ3ÿÿ0
18022ÿ0ÿNúmero da &1 InválidoÿPróxima &1 deve ser maior que a primeira e menor que a última &1.ÿ1ÿÿ0
18023ÿ0ÿLocalidade /Turno / Turma incorretos !ÿFuncionário já está lotado na localidade/turno/turma informados.ÿ1ÿÿ0
18024ÿ0ÿBem pertence a lei 8200!ÿDeve ser realizada a baixa do bem original.Este bem será baixado mas o original deverá ser baixado através do programa pt0507 (Baixa de Bens).ÿ2ÿÿ0
18025ÿ0ÿQuantidade do item é maior que o saldo no estoque !ÿItem: &1Saldo disponível: &2ÿ1ÿÿ0
18026ÿ0ÿ&1 não pode ser alterado para &2ÿNeste programa não é possível alterar o &1 para &2.ÿ1ÿÿ0
18027ÿ0ÿTipo de Plano tem que ser igual a PLDI, PDCA ou SDCAÿTipo de Plano tem que ser igual a PLDI, PDCA ou SDCA.ÿ1ÿÿ0
18028ÿ0ÿExistem Solicitações de Serviço fora da faixa informadaÿNão é possível utilizar Numeração Única pois existem Solicitações de Serviço fora da faixa informada. É necessário eliminar essas Solicitações ou informar uma faixa que inclua todas as Solicitações existentes.ÿ1ÿÿ0
18029ÿ0ÿSequência inicial não cadastradaÿSequência inicial não cadastrada no demonstrativo &1ÿ1ÿÿ0
18030ÿ0ÿSequência final não cadastradaÿSequência final não cadastrada para o demonstrativo &1ÿ1ÿÿ0
18031ÿ0ÿSequência já existenteÿA sequência a ser cadastrada já existe no demonstrativo &1ÿ1ÿÿ0
18032ÿ0ÿ&1 deve ser informada!ÿÿ1ÿÿ0
18033ÿ0ÿSituação do ítem da tabela de preço inválida!ÿÿ1ÿÿ0
18034ÿ0ÿ&1 não pode ser alterado para &2ÿ&1 não pode ser alterado para &2 porque: O cheque já foi emitido ou o documento possui borderô vinculado.ÿ1ÿÿ0
18035ÿ0ÿForma de Pagamento Inválida !ÿA Forma de Pagamento deverá ser somente:- Cheque Nominal;- Cobrança em Carteira.ÿ1ÿÿ0
18036ÿ0ÿNão foi possível gerar Ordem de ManutençãoÿNão foi possível gerar Ordem de Manutenção para Solicitação de Serviço &1, pois já existe uma Ordem de Manutenção/Ordem de Produção com o mesmo número da Solicitação de Serviço selecionada.ÿ1ÿÿ0
18037ÿ0ÿNão foi possível gerar Ordem de ManutençãoÿNão foi possível gerar Ordem de Manutenção para o Equipamento &1, pois já existem Ordens de Manutenção/Ordens de Produção com os mesmos números das Solicitações de Serviço selecionadas.ÿ1ÿÿ0
18038ÿ0ÿSolicitação de Serviço não poder ser desvinculadaÿA Solicitação de Serviço selecionada possui o mesmo número da Ordem de Manuntenção e não pode ser desvinculada da mesma.ÿ1ÿÿ0
18039ÿ0ÿA fórmula possui variáveis que estão provocando LOOP.ÿA fórmula possui variáveis que estão provocando LOOP.ÿ1ÿÿ0
18040ÿ0ÿExistem componentes da fórmula que não estão cadastrados.ÿExistem componentes da fórmula que não estão cadastrados.ÿ1ÿÿ0
18041ÿ0ÿDesconto com situação inválida para aprovaçãoÿDesconto com situação inválida para aprovaçãoÿ1ÿÿ0
18042ÿ0ÿ&1 já está reprovado (a).ÿ&1 já está reprovado (a).ÿ1ÿÿ0
18043ÿ0ÿ&1 já está totalmente Atendido.ÿ&1 já está se encontra totalmente Atendido.ÿ1ÿÿ0
18044ÿ0ÿA Data de Atualização assumirá a Data Corrente do SistemaÿDevido a existencia de estabelecimentos dentro da faixa selecionada utilizando médio on-line ou padrão, a data de atualização deverá ser sempre a data do atual do sistema(today). Confirma?ÿ3ÿÿ0
18045ÿ0ÿNão foi encontrado Fornecedor com o CGC informadoÿÿ1ÿÿ0
18046ÿ0ÿBem não pode ser eliminado!ÿBem foi gerado por uma união ou um desmembramento. Para eliminá-lo deve-se utilizar o pt1014(Consulta bens Unidos/desmembrados).ÿ1ÿÿ0
18047ÿ0ÿ&1 não está de acordo com os parâmetro selecionados &2ÿÿ1ÿÿ0
18048ÿ0ÿBenefício deve ter Prestador.ÿBenefício deve ter prestador informado.ÿ1ÿÿ0
18049ÿ0ÿItem Nao é Controlado por Lote ou ReferenciaÿItem Nao é Controlado por Lote ou Referencia Lote deve ser Branco.ÿ1ÿÿ0
18050ÿ0ÿData de transação é maior que data de pagamento do bordero!ÿA data de transação do documento é maior que a data de pagamento informada.ÿ1ÿÿ0
18051ÿ0ÿTipo de Pagamento Inválido !ÿPara Pagamento em Cheque, o Tipo de Pagamento deve ser somente Cheque Nominal.ÿ1ÿÿ0
18052ÿ0ÿExiste lotação de funcionário associado a jornada. Continua?ÿExiste lotação de funcionários associados a esta jornada, para continuar será eliminado os intervalos da jornada associda ao funcionário, Deseja Continuar?ÿ3ÿÿ0
18053ÿ0ÿDeseja copiar o Demonstrativo ou apenas sequências?ÿSe a resposta for afirmativa será executado a cópia de demonstrativos, caso contrário será executado as cópias das sequências.ÿ3ÿÿ0
18054ÿ0ÿEmbarque &1 não pode ser faturado pois possui remitosÿForam gerados remitos para o embarque &1. Embarques que possuem remitos gerados devem ser faturados pelo programa ft1326.ÿ1ÿÿ0
18055ÿ0ÿNão há espaços para adicionar novas sequênciasÿÿ1ÿÿ0
18056ÿ0ÿO intervalo de sequências é muito grandeÿÿ1ÿÿ0
18057ÿ0ÿDeseja visualizar as Ordens Finalizadas e Terminadas?ÿÿ3ÿÿ0
18058ÿ0ÿConta Contábil &1 é de saldo de fornecedor.ÿConta Contábil &1 não pode ser de saldo de fornecedor. Verificar cadastro de Contas Contábeis de Sistema (cd0108).ÿ1ÿÿ0
18059ÿ0ÿTurno relacionado à esta categoria não tem calendário !ÿNão existe calendário para o turno &1, turma &2 para o mês/ano &3.Este turno está relacionado à categoria que está sendo alterada.ÿ1ÿÿ0
18060ÿ0ÿInformações da Digitação IncompletasÿHouve alteração nos valores da página de seleção e/ou parâmetros que afetam as informações da página de digitação. Verifique as informações.ÿ1ÿÿ0
18061ÿ0ÿTítulo foi enviado para descontoÿO documento foi enviado para desconto, somente será possível fazer a alteração do saldo se for estornado o desconto.ÿ1ÿÿ0
18062ÿ0ÿPortador deve ser &1 !ÿPortador do acerto de valor difere do portador de implantação. Portador deve ser &1 !ÿ1ÿÿ0
18063ÿ0ÿCódigo de barras não pode ser atualizadoÿO valor do documento no código de barras é zero, deve ser utilizado o programa AP0507B (Alteração de Documentos) para atualizar o código de barras.ÿ1ÿÿ0
18064ÿ0ÿSituação do Pedido &1 deve ser "Digitado" ou "Concluído".ÿPara enviar uma Digitação de um pedido, a sua situação deve ser "Digitado" ou "Concluido".ÿ1ÿÿ0
18065ÿ0ÿTipo de Pagamento Inválido !ÿPara Pagamento via Bordero, o Tipo de Pagamento não deve ser Cheque Nominal.ÿ1ÿÿ0
18066ÿ0ÿConta deve ser de Despesa, Ativo ou Passivo, e de Sistema.ÿA conta contábil deve ser de despesa ou ativo ou passivo, e de sistema.ÿ1ÿÿ0
18067ÿ0ÿSérie &1 não pode ser de remito.ÿO tipo da série não pode ser Remito. Deve ser Fatura.ÿ1ÿÿ0
18068ÿ0ÿCapacidade em Bytes Invalida!ÿA Capacidade em Bytes não pode ser menor que 360000.ÿ1ÿÿ0
18069ÿ0ÿAgenda RPW pertence a empresa &1, confirma alteração?ÿAgenda RPW que esta sendo alterada pertence a empresa &1. A empresa que esta conectada é a &2.ÿ3ÿÿ0
18070ÿ0ÿDocumento de Saida existente.ÿEncontrado o documento fiscal correspondente a baixa dos bens.Verifique movimento de Saida referente a Nota de entrada.ÿ1ÿÿ0
18071ÿ0ÿEmpresa (&1) da Agenda RPW diferente da empresa atual (&2)!ÿA empresa (&1) da Agenda RPW é diferente da empresa atual (&2).Este pedido de execução só poderá ser gerado quando a empresa atual for igual a (&1).ÿ1ÿÿ0
18072ÿ0ÿOperacao implicara na reemissao do Livro CIAP apartir de  &1ÿDevido a alteracoes nos movimentos o livro Ciap deverá ser reemitido.ÿ1ÿÿ0
18073ÿ0ÿTipo de Retenção de Iva &1 Inválido.ÿÿ1ÿÿ0
18074ÿ0ÿTipo de Retenção de Ganância &1 Inválido.ÿÿ1ÿÿ0
18075ÿ0ÿA soma dos valores gravado, não gravado e isento é diferenteÿÿ1ÿÿ0
18076ÿ0ÿVl. original dif soma dos val. gravado, nao gravado e isentoÿÿ1ÿÿ0
18077ÿ0ÿExtensão do Titulo não encontrada.ÿÿ1ÿÿ0
18078ÿ0ÿServidor RPW (&1) esta ativo. Deseja Continuar?ÿO Servidor RPW (&1) destinado para o módulo Multiplanta esta "Ativo" e possui processos de efetivação em execução. A execução do processo de efetivação de forma manual pode causar problemas de inconsistência de dados. Para utilizar o processo manual o servidor RPW (&1) deve estar desativado ou as agendas de execução de efetivação e seus respectivos pedidos devem estar desativados e execudos.ÿ3ÿÿ0
18079ÿ0ÿHouve problema na Atualização do SaldoÿHouve problema na atualização do saldo.ÿ1ÿÿ0
18080ÿ0ÿNúmero de cheque inválido!ÿO número do cheque informado já está sendo utilizado em outro pagamento não confirmado.ÿ1ÿÿ0
18081ÿ0ÿModalidade inválida!ÿFavor informar uma das modalidades abaixo: - Cobrança Simples - Carteira - Nota promissóriaÿ1ÿÿ0
18082ÿ0ÿDiretório informado no caminho do arquivo não existe !ÿDiretório informado no caminho do arquivo destino não existe em seu sistema de arquivos.ÿ1ÿÿ0
18083ÿ0ÿForam alterados &1 Pedidos de Execução.ÿ&1 Pedidos de Execução foram alterados com sucesso.ÿ4ÿÿ0
18084ÿ0ÿNatureza indica que deve haver remitos para o resumo.ÿA natureza de operação indica que deve haver remitos relacionados ao resumo.ÿ1ÿÿ0
18085ÿ0ÿEstoque não atualizado no Remito.ÿA natureza de operação indica que o estoque é atualizado no remito, e para faturar o resumo com essa natureza o remito deve estar atualizado no estoque. Nesse caso não está.ÿ1ÿÿ0
18086ÿ0ÿData Inválida.ÿData da Ordem de Pago (&1) é menor que a Data de emissão da Fatura (&2): &3.ÿ1ÿÿ0
18087ÿ0ÿData Inválida.ÿExiste uma Ordem de Pago (&1) com a data superior (&2) a data informada (&3). Não será permitido atualizar esta Ordem de Pago porque o cálculo de Retenção de Ganâncias ficará incorreto.ÿ1ÿÿ0
18088ÿ0ÿData Inválida.ÿA data informada (&1) é inferior a data de hoje (&2), a declaração de Retenção de Ganância pode já ter sido entregue.Confirma atualização ?ÿ3ÿÿ0
18089ÿ0ÿA Ordem está com o Estado &1.ÿNão é permitido movimentar o equipamento de uma ordem &1 com o módulo de planejamento implantado.ÿ1ÿÿ0
18090ÿ0ÿRemito deve estar impresso.ÿSe a natureza de operação indica que o estoque não é atualizado no remito, para poder faturar o resumo, todos os seus remitos devem estar impressos.ÿ1ÿÿ0
18091ÿ0ÿJá existe emitente cadastrado com nome abreviado &1 !ÿJá existe emitente cadastrado com nome abreviado &1.ÿ1ÿÿ0
18092ÿ0ÿResumo possui todos os remitos faturados totalmente.ÿTodos os remitos relacionados ao resumo estão faturados totalmente, não deixando mais quantidade nenhuma disponível para o faturamento.ÿ1ÿÿ0
18093ÿ0ÿResumo possui todos os remitos cancelados.ÿTodos os remitos relacionados ao resumo estão cancelados.ÿ1ÿÿ0
18094ÿ0ÿNão foram cadastradas as Informações Vendor !ÿNão foram cadastradas as Informações Vendor !ÿ1ÿÿ0
18095ÿ0ÿExiste outra proposta que impede esta inclusão.ÿExiste uma proposta do tipo &1 para este funcionário neste mesmo mês que impede a inclusão desta proposta.ÿ1ÿÿ0
18096ÿ0ÿExiste outra proposta que impede esta inclusão.ÿExiste uma proposta do tipo Manual para este funcionário neste mesmo mês com um motivo onde a seqüência de cálculo é anterior à do motivo proposto, o que impede a inclusão desta proposta.ÿ1ÿÿ0
18097ÿ0ÿExiste outra proposta que impede esta inclusão.ÿExiste uma proposta do tipo Tabelada para este funcionário neste mesmo mês com um motivo onde a seqüência de cálculo é posterior à do motivo proposto, o que impede a inclusão desta proposta.ÿ1ÿÿ0
18098ÿ0ÿVl. liquido difere soma dos val. gravado, nao grav. e isentoÿÿ1ÿÿ0
18099ÿ0ÿValor bruto é diferente de vl liquido + impostos.ÿÿ1ÿÿ0
18100ÿ0ÿValor com quantidade de casas decimais inválida!ÿForam informadas mais casas decimais em algum valor informado do que o parametrizado para a moeda.ÿ1ÿÿ0
18101ÿ0ÿQuantidade pedida menor que quantidade das entregas.ÿQuantidade do item do pedido é menor que a somatória das quantidades das entregas.ÿ1ÿÿ0
18102ÿ0ÿItem &1 possui entrega com quantidade zero.ÿItem &1 possui entrega com quantidade pedida zero. Impossível completar o pedido de venda.ÿ1ÿÿ0
18103ÿ0ÿParametros InválidosÿPara impressão de contas de sistema devem ser parametrizados os módulos que recebem lançamentos das contas.ÿ1ÿÿ0
18104ÿ0ÿParametros InválidosÿDeve ser selecionado ao menos um estado de conta contábil (Ativada,Desativada,Sistema).ÿ1ÿÿ0
18105ÿ0ÿEPI &1 deve ser Devolvido.ÿEPI &1 consta em seu cadastro como de devolução obrigatória.ÿ2ÿÿ0
18106ÿ0ÿNatureza de operação não emite remito.ÿA natureza de operação não está parametrizada para emitir remito.ÿ1ÿÿ0
18107ÿ0ÿTipo de Referência InválidoÿTipo de referência deve ser:"0=Todas, 1=Somente geradas pelo AP, 2=Somente geradas pelo CR".ÿ1ÿÿ0
18108ÿ0ÿEspécie do pedido de venda está invalida!ÿEspécie de pedido deverá ser 1-Pedido Simples, 2-Programação de Entrega ou 3-Contrato de Fornecimento.ÿ1ÿÿ0
18109ÿ0ÿCheque &1 já foi utilizado!ÿÿ1ÿÿ0
18110ÿ0ÿPortador não foi sobreposto!ÿO &1 &2 já está cadastrado no EMS 2.00 como Cliente. Porém a integração pode ser executada normalmente.ÿ2ÿÿ0
18111ÿ0ÿA parcela não pode ser eliminada pois a mesma está alocadaÿA parcela não pode ser eliminada pois a mesma está alocada, pois já existe uma nota fiscal digitada no recebimento para essa parcela da ordem de compra do contrato.ÿ1ÿÿ0
18112ÿ0ÿPortador transitório não cadastrado!ÿPara utilizar cheque pré-datado deve ser informado um portador transitório nos parâmetros do módulo (AP0301).ÿ1ÿÿ0
18113ÿ0ÿExistem alterações pendentes para o &1.ÿOs campos com alterações não confirmadas serão desabilitados.ÿ4ÿÿ0
18114ÿ0ÿNão foi possível concluir o encaminhamentoÿA requisição informada não aceita candidato interno(funcionário), verifique o critério de origem da requisição.ÿ1ÿÿ0
18115ÿ0ÿBenefício na Carência.ÿBenefício na Carência.ÿ1ÿÿ0
18116ÿ0ÿA Data Atual é maior que a Data Final do Periodo em AbertoÿA data atual é maior que a data final do periodo em aberto.ÿ1ÿÿ0
18117ÿ0ÿNatureza não deve ser de cálculo automáticoÿA natureza de operação informada para o pedido de espécie de contrato de fornecimento não deve ser de cálculo automático.ÿ1ÿÿ0
18118ÿ0ÿAntecipação será criada após a emissão do cheque.ÿPara ser criada a antecipação normal deverá ser emitido o cheque através do programa AP0533.ÿ4ÿÿ0
18119ÿ0ÿEste funcionário já está vinculado à requisição informadaÿEste funcionário já está vinculado a requisição informada.ÿ1ÿÿ0
18120ÿ0ÿSituação Requisição não permite a VinculaçãoÿA requisição informada está em situação que impede a vinculação do funcionário.ÿ1ÿÿ0
18121ÿ0ÿEste programa foi substituído!ÿEste programa foi substituído pelo programa &1 e não deve mais ser utilizado.ÿ4ÿÿ0
18122ÿ0ÿConfirma alteração origem candidato?ÿConfirma alteração do Candidato de Candidato Agência Recrutamento para Candidato Externo?ÿ3ÿÿ0
18123ÿ0ÿDesmembramento/União não cadastradoÿDesmembramento/União não cadastrado para este bem neste período.ÿ1ÿÿ0
18124ÿ0ÿPeríodo de meses não completo.ÿPeríodo de meses não completo para estabelecimento &1 e benefício &2.ÿ1ÿÿ0
18125ÿ0ÿItem do documento não foi encontrado.ÿNa integração do recebimento com o módulo de Controle de Investimento não foi encontrado o item do documento que está sendo atualizado.ÿ1ÿÿ0
18126ÿ0ÿDocumento fiscal não foi encontrado.ÿNa integração do módulo de Recebimento com o módulo de Controle de Investimento não foi encontrado o documento fiscal.ÿ1ÿÿ0
18127ÿ0ÿOrdem de compra não foi encontrada.ÿNa integração do módulo de Recebimento com o módulo de Controle de Investimento não foi encontrada a ordem de compra.ÿ1ÿÿ0
18128ÿ0ÿ&1 possui alteração pendente.ÿA alteração do(a) &2 do &1 está pendente.ÿ1ÿÿ0
18129ÿ0ÿHá títulos sem conta corrente cadastrada.ÿExistem títulos sem informações bancárias cadastradas, deseja assumir a conta corrente preferencial do Fornecedor/Cliente?ÿ3ÿÿ0
18130ÿ0ÿValor com quantidade de casas decimais inválida!ÿForam informadas mais casas decimais para &1 do que o parametrizado para a moeda.ÿ1ÿÿ0
18131ÿ0ÿNão foi encontrado(a) &1 para &2 infomado(a).ÿNão foi encontrado(a) &1 para &2 infomado(a).ÿ1ÿÿ0
18132ÿ0ÿParâmetro de Investimento  não cadastrado.ÿO parâmetro de investimento não está cadastrado.ÿ1ÿÿ0
18134ÿ0ÿOrdem de investimento não cadastrada.ÿNa integração do módulo de Recebimento com o módulo de Controle de Investimento não foi encontrada a ordem de investimento.ÿ1ÿÿ0
18135ÿ0ÿMovimento de estoque não encontrado.ÿNa integração do módulo de Recebimento com o módulo de Controle de Investimento não foi encontrado o movimento de estoque.ÿ1ÿÿ0
18136ÿ0ÿOrçamento não pode ser eliminado.ÿExistem Orçamentos informados para as contas abaixo da estrutura dessa conta. Conta pai &1 conta filha &2, então os valores da conta &1 devem ser zerados.ÿ1ÿÿ0
18137ÿ0ÿExiste outra(s) proposta(s) que impedem esta modificação.ÿExiste proposta(s) do tipo Manual neste mesmo mês com um motivo onde a seqüência de cálculo é anterior à do motivo proposto, o que impede a modificação desta(s) proposta(s).ÿ1ÿÿ0
18138ÿ0ÿData Previsão é maior que a do próximo pontoÿData Previsão é maior que a do próximo pontoÿ1ÿÿ0
18139ÿ0ÿData Previsão é menor que a do ponto anteriorÿData Previsão é menor que a do ponto anteriorÿ1ÿÿ0
18140ÿ0ÿData Previsão deve ser menor que a do ponto selecionadoÿData Previsão deve ser menor que a do ponto selecionadoÿ1ÿÿ0
18141ÿ0ÿHistórico Borderô.ÿO portador/modalidade foi alterado na data de &1 pelo Sr. &2 de: &3/&4 para &5/&6 via Bordero.ÿ4ÿÿ0
18142ÿ0ÿEquipamento &1 não está ativo.ÿO Equipamento &1 está com a situação diferente de ativo.Nos parâmetros de Manutenção Industrial o parâmetro "Permite Equipamento" está setado como "Sim", com isso a ordem será criada normalmente.ÿ4ÿÿ0
18143ÿ0ÿDeseja executar o programa agora?ÿÉ necessário executar um programa para o acerto das origens dos Orçamentos, calculado ou informado.Observação: Estes valores são apenas documentacionais, não afetando o Fluxo de Caixa, Caixa e Bancos e a Contabilidade.A execução deste programa poderá levar um tempo considerável conforme a quantidade de Orçamentos implantados.Para executar este programa mais tarde proceder da seguinte maneira:- Utilizar o editor do Progress para windows;- Digitar run spp/ctp/spct017.p e- Teclar F2 (run).ÿ3ÿÿ0
18144ÿ0ÿCódigo do Transportador Inválido.ÿCódigo do Transportador não é o mesmo do pedido.ÿ4ÿÿ0
18145ÿ0ÿPedido de execução &1 ainda esta sendo executado.ÿPedido de Execução &1 ainda esta sendo executado.Este erro ocorreu porque deve somente existir um pedido de execução com a situação de "executando" para cada agenda RPW referente a operação Efetivação do módulo Multiplanta. O motivo disto é evitar que mais de um sessão venha a executar o processo de efetivação para a mesma faixa de informações.Foi criado um novo pedido de execução com número &2 , data &3  e hora &4.ÿ1ÿÿ0
18146ÿ0ÿPrograma desativado!ÿO programa &1 foi desativado e deverá ser substituído pelo programa &2.ÿ2ÿÿ0
18147ÿ0ÿBonificação não pode ser maior que 100%.ÿBonificação deve ser menor que 100%.ÿ1ÿÿ0
18148ÿ0ÿ&1 dos Remitos são diferentes.ÿNão é possível agrupar remitos com &1 diferentes em uma mesma nota fiscal.ÿ1ÿÿ0
18149ÿ0ÿNota Fiscal não pode ser canceladaÿNota Fiscal está atualizada em estoque.ÿ1ÿÿ0
18150ÿ0ÿDeseja exportar o código de entrega para os itens do pedido?ÿDeseja que o código de entrega dos itens abertos e parcialmente atendidos seja trocado pelo novo código informado no pedido?ÿ3ÿÿ0
18151ÿ0ÿEspécie &1 deve ser do tipo Provisão!ÿA espécie &1 deve ser do tipo provisão.ÿ1ÿÿ0
18152ÿ0ÿInclusão provoca loop na &1ÿNão é possível processar a inclusão da Tarefa &2 e Tarefa Predecessora &3, pois a mesma provoca loop na &1.ÿ1ÿÿ0
18153ÿ0ÿ&1 está sendo usado em Ordens de ManutençãoÿEste(a) &1 está sendo utilizado(a) em Ordens de Manutenção. Deseja visualizá-las?ÿ1ÿÿ0
18154ÿ0ÿInclusão não permitida.ÿExistem exceções cadastradas para outro turno no período de &1 a &2.ÿ1ÿÿ0
18155ÿ0ÿEsta ocorrência não pode ser eliminada.ÿExiste outra exceção no dia &1 que ocasionará a sobreposição de horários do turno.ÿ1ÿÿ0
18156ÿ0ÿData incorreta para o Turno &1.ÿNa data informada o técnico está alocado em outro turno.ÿ1ÿÿ0
18157ÿ0ÿPaís de Imposto inválido para executar esse programa.ÿEsse programa de Setup da Localização deve ser executado somente no país &1.ÿ1ÿÿ0
18159ÿ0ÿJá existe Ficha de Inventário para &1 !ÿJá existe Ficha de Inventário para &1 no curso &2 ! Confirma mesmo assim?ÿ3ÿÿ0
18160ÿ0ÿPortador Origem e Transferência possuem a mesma conta!ÿA conta contábil do portador original é igual a conta contábil do portador da transferência: &1.Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
18161ÿ0ÿSeleção pode ocasionar demora no processamento.ÿA referência inicial informada é diferente da referência final, o processamento pode ser demorado. Confirma ?ÿ3ÿÿ0
18162ÿ0ÿRegistro não pode ser eliminado !ÿO Tipo Dia Sindicato tem movimentos ainda não integrados e usam esta informação.Para conseguir eliminar este registro, elimine o cálculo dos funcionários/terceiros no mês de referência.ÿ1ÿÿ0
18164ÿ0ÿHá movimentos já integrados para este tipo hora/sindicato.ÿExistem movimentos já integrados no mês/ano de referência que utilizam esta informação. Caso este processo seja confirmado,eles não serão alterados. Confirma ?ÿ3ÿÿ0
18165ÿ0ÿTarefa não pode possuir &1 e &2ÿSe a Tarefa possui &1 esta iniciará antes do término de sua Predecessora, não possuindo assim &2.ÿ1ÿÿ0
18167ÿ0ÿOrdem de Compra não foi relacionada ao ContratoÿSomente poderão ser relacionadas Ordens de Compras a Contratos cujo o tipo de controle do item é por Ordem.Itens controlados por Pragramação ou por Medição possuem ordem única.ÿ1ÿÿ0
18168ÿ0ÿQuantidade maior que o saldo no estoque !ÿItem: &1Disponível: &2ÿ1ÿÿ0
18169ÿ0ÿTotal do Movimento não confere !ÿO total do movimento informado não confere com a soma dos títulos selecionados.ÿ1ÿÿ0
18170ÿ0ÿParâmetros de juros da empresa não cadastrados !ÿDeverá ser cadastrado através do programa CD1501 (Parâmetros do Contas a Receber) os valores de juros e multa utilizados pelo módulo.ÿ1ÿÿ0
18171ÿ0ÿFórmula está correta .ÿÿ2ÿÿ0
18172ÿ0ÿDocumento não pode ser cancelado, já sofreu movimentação !ÿO documento possui movimentos além da implantação não podendo ser eliminado.- Estabelecimento: &1- Fornecedor: &2- Espécie: &3- Série: &4- Documento: &5- Parcela: &6- Cheque: &7- Referência: &8ÿ1ÿÿ0
18173ÿ0ÿAtenção ao utilizar o parâmetro -cache !ÿSe você estiver utilizando o parâmetro -cache, antes do encerramento da sessão deverá ser executado o seguinte comando para cada banco de dados:SAVE CACHE COMPLETE <nome do banco> to VALUE(<nome do arquivo de cache>).ÿ2ÿÿ0
18174ÿ0ÿPróxima página não pode ser menor que a primeira páginaÿÿ1ÿÿ0
18175ÿ0ÿProcesso de Conversão já RealizadoÿO processo de Conversão já foi realizado uma vez e não pode ser repetido, com a finalidade de não danificar as informações já convertidas.ÿ1ÿÿ0
18176ÿ0ÿConfirma Conversão Faturamento em Moeda Externa?ÿVocê está pronto para realizar a conversão do sistema para tratamento de Faturamentos realizados em outras moedas.Este processo pode ser demorado.ÿ3ÿÿ0
18177ÿ0ÿNome Fantasia IncorretoÿNome fantasia já informado para outro prestador de serviçoÿ1ÿÿ0
18178ÿ0ÿPrestador de Serviço difere do registro anteriorÿPrestador de Serviço difere do registro anteriorÿ1ÿÿ0
18179ÿ0ÿIndicador se prestador de serviço motorista incorretoÿIndicador se prestador de serviço motorista incorretoÿ1ÿÿ0
18180ÿ0ÿIndicador se Prestador de Serviço Doador IncorretoÿIndicador se prestador de serviço doador incorretoÿ1ÿÿ0
18181ÿ0ÿTipo de despesa/receita invalido !ÿTipo de despesa/receita deve ser diferente de zero.ÿ1ÿÿ0
18182ÿ0ÿIndicador Tipo de Transporte IncorretoÿIndicador tipo de transporte deve ser 1 ou 2.ÿ1ÿÿ0
18183ÿ0ÿIndicador se Prestador de Serviço usa INSS IncorretoÿIndicador se Prestador de Serviço usa INSS Incorretoÿ1ÿÿ0
18184ÿ0ÿIdentificador Classe INSS IncorretoÿIdentificador Classe INSS Incorretoÿ1ÿÿ0
18185ÿ0ÿIdentificador INSS em Dia IncorretoÿIdentificador INSS em dia incorretoÿ1ÿÿ0
18186ÿ0ÿCódigo Retenção IncorretoÿCódigo de retenção incompatível com o tipo prestador serviçoÿ1ÿÿ0
18187ÿ0ÿCfe parâmetros da moeda, &1 ficaria c/ valor zero, verifiqueÿDevido à parametrização da moeda, &1 seria criado com valor igual zero, verifique o arquivo de retorno e faça as devidas correções.ÿ1ÿÿ0
18188ÿ0ÿNão esqueca de verificar o arquivo de erros.ÿAlguns movimentos não foram criados porque, de acordo com a parametrização da moeda, estes ficariam com o valor zerado.Sugerimos então que, para facilitar a correção do problema, o arquivo de erros seja impresso.ÿ2ÿÿ0
18189ÿ0ÿCusto Contábil do Estabelecimento não é Mensal.ÿPara que a Distribuição de Saldos seja executada, o Custo Contábil do Estabelecimento informado deve ser Mensal.Verificar também se o Módulo de Custos está implantado e o Tipo de Custo do Estabelecimento está parametrizado para On-line ou Padrão. Os dois parâmetros devem estar desmarcados.ÿ1ÿÿ0
18190ÿ0ÿC.P.F IncorretoÿC.P.F. difere do registro anteriorÿ1ÿÿ0
18191ÿ0ÿSaldo do Componente/Lote insuficiente.ÿSe a quantidade a ser ajustada é menor que zero (requisição) verifique a existência de ordens processadas no período com possibilidade de ter utilizado o componente.Caso a quantidade seja maior que zero (devolução) deverão existir ordens processadas no período que tenham requisitado o Componente/Lote informado.ÿ1ÿÿ0
18192ÿ0ÿNão existe CRP calculado para o grupo de máquinaÿO CRP não foi calculado para o grupo de máquina.ÿ2ÿÿ0
18193ÿ0ÿOrigem do Cheque deve ser igual a 6.ÿPara que as informações do cheque sejam detalhadas o mesmo deve ter sua origem no Contas a Receber.ÿ1ÿÿ0
18194ÿ0ÿO lote não pode ser integrado, o EMS5 apresentou erros.ÿO programa que faz a integração apresentou inconsistências. Deverá ser verificado o relatório gerado.ÿ1ÿÿ0
18195ÿ0ÿFuncionário incorreto.ÿFuncionário Origem inexistente. Verifique a empresa/estabelecimento/funcionário Origem.ÿ1ÿÿ0
18196ÿ0ÿPrograma não poderá ser executado!ÿPara que este programa seja executado é necessário que a função &1, esteja disponível.ÿ1ÿÿ0
18197ÿ0ÿFuncionário incorretoÿFuncionário Origem informado não pode ser igual ao da situação.ÿ1ÿÿ0
18198ÿ0ÿFuncionário incorretoÿFuncionário Destino informado não pode ser igual ao da situação.ÿ1ÿÿ0
18199ÿ0ÿTipo de informação inválidaÿSó poderá ser informado IBMP e UM se o tipo de Resultado do Grupo doExame Médico for Agente Químico.ÿ1ÿÿ0
18200ÿ0ÿ&1 não pode ser alterado(a).ÿAlteração do(a) &1 somente é permitida no estabelecimento &2.ÿ1ÿÿ0
18201ÿ0ÿMovimentação do contrato não permitida.ÿAs movimentações do contrato deverão ser relalizadas pelo estabelecimento executor.ÿ1ÿÿ0
18202ÿ0ÿData Fim Curso é menor que Data Início CursoÿA Data Fim do Curso deve ser maior ou igual a Data de Início Curso.ÿ1ÿÿ0
18203ÿ0ÿPrimeira Ocorrência &1 .ÿÿ4ÿÿ0
18204ÿ0ÿÚltima Ocorrência &1 .ÿÿ4ÿÿ0
18205ÿ0ÿMovimento não pode ser cancelado!ÿExistem movimentos de baixa que não puderam ser cancelados, pois foram gerados movimentos de diferenças a partir destes, que por sua vez geraram Avisos de Débito. Para cancelar estes movimentos de baixa, será necessário cancelar os Avisos de Débito gerados.ÿ2ÿÿ0
18206ÿ0ÿDocumento não poderá ser cancelado!ÿO Documento selecionado, não poderá ser cancelado pois gerou Aviso de Débito e este possui movimento de baixa. Deverá ser cancelado primeiramente o Aviso de Débito.ÿ1ÿÿ0
18207ÿ0ÿEstabelecimento &1 não está traduzido.ÿFoi encontrado o estabelecimento &1, e o mesmo necessita ser traduzido para efetuar a integração com sucesso.ÿ1ÿÿ0
18208ÿ0ÿJá existe cheque pendente para emissão!ÿJá existe cheque pendente para emissão: Portador: &1 , Favorecido: &2 e Data de Emissão: &3.ÿ1ÿÿ0
18209ÿ0ÿA fórmula digitada contém erros.ÿA fórmula digitada contém erros de definição. O resultado desta fórmula não será um resultado válido.ÿ1ÿÿ0
18210ÿ0ÿ&1 não foi informado ou não está cadastrado.ÿVerifique se o &1 foi informado e se está cadastrado.ÿ1ÿÿ0
18211ÿ0ÿTotal selecionado inválido !ÿO total de antecipações selecionadas não pode ser maior que o total de títulos a serem baixados.ÿ1ÿÿ0
18212ÿ0ÿValor a ser abatido da antecipação inválido !ÿO valor informado para abater da antecipação não pode ser maior que o saldo da antecipação.ÿ1ÿÿ0
18213ÿ0ÿUsuário Não Pode Eliminar &1ÿUsuário não tem permissão para alterar &2, por este motivo não pode eliminar &1. Consulte o administrador do sistema.ÿ1ÿÿ0
18214ÿ0ÿCálculo já efetuado !ÿO funcionário já tem dias calculados dentro do período mês ponto da categoria. Para efetuar esta alteração, elimine o calculo referente a  este período do funcionário.ÿ1ÿÿ0
18215ÿ0ÿMês incorreto.ÿO mês informado na página de seleção deve ser menor ou igual à doze.ÿ1ÿÿ0
18216ÿ0ÿNão foi detectado número de série Datasul!ÿNão foi detectado número de série Datasul para a empresa &1.A solicitação de registro do produto/senha deve ser através da abertura de chamado junto a equipe CST(Centro de Serviços Totvs), pelo canal de atendimento o Portal Totvs: www.totvs.com/suporte.Para atualizar o número de série deve ser executado o programa Registro do Produto(BTB932ZA.W), diretamente pelo Editor do Progress ou acessando-o pelo menu Opções.Lembramos que se não for providenciado até o dia &2 (período de 30 dias), o acesso ao produto será bloqueado.ÿ1ÿÿ0
18217ÿ0ÿExpirou o prazo para acessar o Produto sem o Número de SérieÿExpirou o prazo para acessar o Produto sem o Número de Série para a Empresa &1.Foi estipulado um prazo de 30 dias (de &2 até &3) para entrar em contato com a Datasul para receber um Número de Série, porém isto não foi feito e agora o acesso ao Produto está bloqueado.A solicitação de registro do produto/senha deve ser através da abertura de chamado junto a equipe CST(Centro de Serviços Totvs), pelo canal de atendimento Portal Totvs: www.totvs.com/suporte.O Número de Série Progress é informação obrigatória para que seja fornecida uma nova validação.Após a apresentação dessa mensagem será executado o programa (BTB932ZA.W) que é o programa de Registro do Produto.ÿ1ÿÿ0
18218ÿ0ÿFoi detectada tentativa de violação do número de série!ÿFoi detectada tentativa de violação do número de série da empresa &1.As informações gravadas na base de dados foram alteradas e não conferem com o número de série calculado.A solicitação de registro do produto/senha deve ser através da abertura de chamado junto a equipe CST(Centro de Serviços Totvs), pelo canal de atendimento Portal Totvs: www.totvs.com/suporte.Para atualizar o número de série deve ser executado o programa Registro do Produto(BTB932ZA.W), diretamente pelo Editor do Progress ou acessando-o pelo menu Opções.ÿ1ÿÿ0
18219ÿ0ÿData de validade expirou !ÿA data de validade do contrato da Empresa &1 expirou em &2.Para obter um novo Número de Série para o Produto, acesse o Portal Datasul (www.datasul.com.br/portal) e em Suporte -> Mídia -> Geração de Validação e preencha as informações solicitadas.Após a apresentação dessa mensagem será executado o programa (BTB932ZA.W) que é o programa de Registro do Produto.Em caso de dúvidas, favor entrar em contato com o Suporte Tecnologia através dos telefones (47) 2101-7400 ou (11) 2101-1101 (SP).ÿ1ÿÿ0
18220ÿ0ÿNúmero máximo de usuários foi ultrapassado !ÿO número máximo de usuários (&2) permitidos pelo contrato da Empresa &1 foi ultrapassado. Caso seja necessário alterar o número de usuários, você deve entrar em contato com seu Gerente de Conta ou com a franquia Datasul que o atende comercialmente e solicitar alteração no contrato.ÿ1ÿÿ0
18221ÿ0ÿPeríodo Informado Incorreto .ÿPeríodo informado ultrapassa o período da última lotação de localidade do Funcionário/Terceiro.ÿ1ÿÿ0
18222ÿ0ÿValor Informado é diferente do valor do Movimento !ÿValor Informado (&1) não pode diferente do valor do Movimento (&2).ÿ1ÿÿ0
18223ÿ0ÿAtenção !ÿEste movimento corresponde a uma Nota de Crédito/Débito Financeira, se for eliminado, todos os outros movimentos da mesma referência também serão eliminados.ÿ2ÿÿ0
18224ÿ0ÿCliente não está habilitado para emitir etiquetasÿO Cliente informado não está parametrizado para emitir etiquetas. Vide programa de Atualização de Clientes.ÿ1ÿÿ0
18225ÿ0ÿAcesso ao módulo negado!ÿO módulo "&2" não foi adquirido no contrato da empresa &1 com a Datasul.Caso seu contrato esteja desatualizado ou necessite ser alterado, favor entrar em contato com o seu Gerente de Contas.Para obter um novo Número de Série para o Produto, acesse o Portal Datasul (www.datasul.com.br/portal) e em Suporte -> Mídia -> Geração de Validação e preencha as informações solicitadas.O Número de Série Progress é informação obrigatória para que seja fornecida uma nova validação.ÿ1ÿÿ0
18226ÿ0ÿDocumento não poderá ser implantado !ÿDocumento não poderá ser implantado devido a inconsistência feita através de chamada UPC.ÿ1ÿÿ0
18227ÿ0ÿ&1 Não Relacionado ao EstabelecimentoÿO &1 não é valido ou não foi relacionado ao estabelecimento do funcionário.ÿ1ÿÿ0
18228ÿ0ÿValor informado &1 difere do valor da Despesa/Imposto &2ÿ.ÿ2ÿÿ0
18229ÿ0ÿConfirma cancelamento?ÿA data calculada para eliminação dos movimentos é &1. Todos os movimentos com data de efetivação inferior a esta serão eliminados, confirma?ÿ3ÿÿ0
18230ÿ0ÿJá exite empréstimo de localidade para este período.ÿAlgum dia do período informado já pertence a outro empréstimo de localidade. Verifique.ÿ1ÿÿ0
18231ÿ0ÿUsuário Não Pode Eliminar &1ÿUsuário não tem permissão para &2, por este motivo não pode eliminar &1. Consulte o administrador do sistema.ÿ1ÿÿ0
18232ÿ0ÿResumo &1 não possui remitos.ÿO resumo &1 está parametrizado para gerar remitos, porém não existe nenhum remito relacionado a ele. É necessário rodar o programa FT1335, onde deve ser informado o número do embarque desse resumo e assim os remitos serão gerados.ÿ1ÿÿ0
18233ÿ0ÿItem controlado por Lote.ÿO Componente não pode ser controlado por Lote para ser Alternativo da Lista.ÿ1ÿÿ0
18234ÿ0ÿFuncionário IncorretoÿFuncionário Destino inexistente. Verifique a empresa/estabelecimento/funcionário Destino.ÿ1ÿÿ0
18235ÿ0ÿNão foi possível enviar e-mail ao Administrador!ÿNão foi possível enviar e-mail ao Administrador, por favor entre em contato com o Administrador do Sistema de sua Empresa informando-o que:&1ÿ2ÿÿ0
18236ÿ0ÿFuncionário/Terceiro já lotado nesta localidade.ÿO funcionário/terceiro já está lotado nesta localidade.ÿ1ÿÿ0
18237ÿ0ÿEquipe do Técnico diferente da Equipe da Ordem.ÿO Técnico informado está em uma Equipe diferente da Equipe responsável pela Ordem de Manutenção.Continua?ÿ3ÿÿ0
18238ÿ0ÿDesmemb./União não pode ser cancelado. Existe outros movtos.ÿDesmembramento/União não pode ser eliminado. Bem = &1/&2 possui movimento em periodos posteriores ou no mesmo período.ÿ1ÿÿ0
18239ÿ0ÿNúmero da Semana Incorreto.ÿMes não pode ter que mais de 9 semanas (períodos).ÿ1ÿÿ0
18240ÿ0ÿMoeda &1 não encontrada !ÿA finalidade econômica &2, deve ser traduzida para uma moeda existente no EMS 2.ÿ1ÿÿ0
18241ÿ0ÿNão é permitido a eliminaçãoÿRegistro possui Movimentações no Estoqueÿ1ÿÿ0
18242ÿ0ÿDocumento baixado por vinculação a Ordem de PagamentoÿDocumento baixado por vinculação a Ordem de Pagamento não pode ser eliminado. Antes da eliminação deve ser processado o cancelamento da Ordem de Pagamento.ÿ1ÿÿ0
18243ÿ0ÿData de vencimento do cheque inválida !ÿData de vencimento do cheque não pode ser menor que a data de transação &1.ÿ1ÿÿ0
18244ÿ0ÿMoeda &1 não está traduzida.ÿFoi encontrada a moeda &1, e a mesma necessita ser traduzida para efetuar a integração com sucesso.ÿ1ÿÿ0
18245ÿ0ÿItem deve ser infomado.ÿÿ1ÿÿ0
18246ÿ0ÿO conteúdo informado deve ser válido!ÿO conteúdo informado deve ser diferente de "" (branco) ou 0 (zero).ÿ1ÿÿ0
18247ÿ0ÿNúmero do Documento maior que 999.999.ÿLegislação Brasileira não permite documentos com numeração superior a 999.999.ÿ1ÿÿ0
18248ÿ0ÿJá existe baixa para o títuloÿJá existe baixa para o título selecionado para o cancelamentoÿ1ÿÿ0
18249ÿ0ÿDeseja imprimir Fundo de Tesouraria ?ÿDeseja imprimir os movimentos de Fundo de Tesouraria da referência &1 ?ÿ3ÿÿ0
18250ÿ0ÿPelo menos uma moeda deve ser atualizada.ÿTodas as moedas estão parametrizadas para não sofrerem atualização. Pelo menos uma moeda deve estar parametrizada para ser atualizada.ÿ1ÿÿ0
18251ÿ0ÿValores zerados para a moeda &1.ÿUsuário informou que deseja atualizar a moeda, porém os valores de Material, Mão de Obra e GGF encontram-se zerados. O usuário deve informar valor em algum dos campos citados acima, ou informar que não deseja atualizar a moeda em questão.ÿ1ÿÿ0
18252ÿ0ÿTipo de acerto pelo saldo não encontrado.ÿO tipo de acerto do preço médio deve ser:1 - Inicial, ou2 - Final.ÿ1ÿÿ0
18253ÿ0ÿExistem itens na nota fiscal que não possuem conta contábil.ÿNota fiscal de retorno de beneficiamento possue itens sem conta contábil. A sequência que está sem conta é a &1.ÿ1ÿÿ0
18254ÿ0ÿOrdem de compra &1 não pode ser eliminada.ÿEsta ordem de compra está associada a um pedido de compras, e não pode ser eliminada do sistema.ÿ1ÿÿ0
18255ÿ0ÿ&1 já cadastrado para outro ponto de controleÿ&1 já cadastrado para outro ponto de controle.ÿ1ÿÿ0
18256ÿ0ÿNúmero de Itens &1 difere do divisor para cálculo da média.ÿCaso você calcule o resultado do grupo de assunto com base na média (somatória da pontuação dos itens dividio pelo número de itens), e o número sugerido (&1) pelo sistema represente o número total de itens para efetuar a divisão, pressione SIM para atualizar.Lembre-se: Você estará alterando o calculo do resultado das próximas avaliações.ÿ3ÿÿ0
18257ÿ0ÿJá existe &1 para &2 informado(a). Deseja &3?ÿJá existe &1 para &2 informado(a). Deseja &3?&4ÿ3ÿÿ0
18258ÿ0ÿInformações incorretasÿInformações não possuem saldo em estoque.ÿ1ÿÿ0
18259ÿ0ÿItem com Tipo de Requisição Débito GGF.ÿExiste alguma Tarefa em que um dos Itens cadastrados tem o Tipo de Requisição Débito GGF. Estes Itens não podem ter Reservas geradas pois são considerados como Documentação de Custos do Processo.ÿ1ÿÿ0
18260ÿ0ÿExistem valores negativos informados na moeda &1.ÿNão é permitido fazer o acerto do preço médio utilizando valores negativos.ÿ1ÿÿ0
18261ÿ0ÿJá existe rota padrão para este cliente e estabelecimentoÿA rota &1 já está parametrizada como padrão para este cliente e estabelecimento. Desmarque esta opção da rota &1 para que seja possível definir uma nova rota padrão.ÿ1ÿÿ0
18262ÿ0ÿCond Pagto alterada. A tabela e índice serão reajustados.ÿÿ2ÿÿ0
18263ÿ0ÿConfirma exclusão ?ÿConfirma exclusão de todos os registro da Avaliação &1, Curso &2 e Turma &3 ?ÿ3ÿÿ0
18264ÿ0ÿRepresentante principal não poderá ser utilizado no pedidoÿDe acordo com os Parâmetros do Módulo de Pedidos, é permitido apenas que o representante &1 (Cadastro de Clientes ou Canal Venda x Cliente) seja utilizado nos pedidos de venda desse cliente.ÿ1ÿÿ0
18265ÿ0ÿA eliminação deste Apontamento não é permitida.ÿNão é permitido eliminar um Apontamento de Utilização com Status de Propagação igual a NÃO.Este Status determina que este Apontamento é um zeramento/início ou troca de Contador.ÿ1ÿÿ0
18266ÿ0ÿExiste estabilidade para este funcionário. Deseja verificar?ÿExiste estabilidade para este funcionário, possivelmente corresponde a sua participação na CIPA.Nota: Caso corresponda, e o componente seja eliminado, a estabilidade não será eliminada pelo sistema automaticamente.Sendo assim, a eliminação da estabilidade é de responsabilidade do usuário.ÿ3ÿÿ0
18267ÿ0ÿOrdem pertence à um pedido de outro processo.ÿA ordem de compra informada está associada a um pedido de compras de outro processo de compras, e portanto não poderá ser incluída neste processo.ÿ1ÿÿ0
18268ÿ0ÿSomatório de &1 não confere com o valor da ADP.ÿÿ1ÿÿ0
18269ÿ0ÿSomatório de &1 não confere com valor da ADP.ÿSomatório de &1 não confere com valor &1 da ADP.ÿ1ÿÿ0
18270ÿ0ÿFuncionário com situação de empréstimo de localidade !ÿA data de início da localidade está dentro de um período em que já existe um empréstimo de localidade para este funcionário.ÿ1ÿÿ0
18271ÿ0ÿ&1 Destino inválido.ÿ&1 destino deve ser diferente de &1 origem.ÿ1ÿÿ0
18272ÿ0ÿImpressora JetForm não cadastradaÿDeverá ser criada no Cadastro de Impressoras uma impressora com o nome JetForm e o campo Localização deverá conter o caminho do Diretório Coletor do JetForm Central.Em caso de dúvidas, entre em contato com o Suporte Tecnologia.ÿ1ÿÿ0
18273ÿ0ÿDiretório Coletor inexistente ou sem permissão para gravaçãoÿNão foi informado corretamente o caminho do Diretório Coletor para a impressora JetForm no Cadastro de Impressoras campo Localização, ou o usuário não possui permissões para gravação no local especificado.ÿ1ÿÿ0
18274ÿ18275ÿImpressão RPW sem impressora informadaÿDeverá ser informada uma impressora válida para execução via RPW.ÿ1ÿÿ0
18275ÿ0ÿImpressora não informada para impressão do formulárioÿDeverá ser informada uma impressora, sendo que esta impressora deve estar habilitada para impressão de formulários pelo JetForm.ÿ1ÿÿ0
18276ÿ18275ÿImpressora não escolhida, impressão canceladaÿO usuário cancelou a escolha da impressora para a impressão do formulário, portanto, sua impressão foi cancelada.ÿ2ÿÿ0
18277ÿ0ÿImpressora &1 não encontradaÿImpressora &1 não encontrada no Cadastro de Impressoras.ÿ1ÿÿ0
18278ÿ0ÿUsuário &1 não relacionado à impressora &2ÿO usuário &1 não está habilitado a enviar dados para a impressora especificada. Verifique no Cadastro de Impressoras as permissões do usuário.ÿ1ÿÿ0
18279ÿ0ÿImpressora não habilitada para impressão via JetFormÿA impressora especificada não está habilitada para a impressão de dados para formulários JetForm. Verifique no Cadastro de Impressoras a disponibilidade da impressora para este tipo de impressão.ÿ1ÿÿ0
18280ÿ0ÿDeseja imprimir o volante de contabilização?ÿSerá chamado o Programa de Impressão do Volante de contabilização dos documentos atualizados.ÿ3ÿÿ0
18281ÿ0ÿCuit não foi informado corretamente. Confirma?ÿO campo referente ao CUIT do emitente não foi informado.ÿ3ÿÿ0
18282ÿ0ÿMonitoramento Remoto de Plantas.ÿVocê está acessando o recurso de monitoramento remoto de plantas.A utilização deste recurso pode implicar em significativa perda de performance na execução do monitor, pois a velocidade do dispositivo para comunicação disponível para planta remota pode ser inferior a da planta local.ÿ2ÿÿ0
18283ÿ0ÿDeseja continuar o monitoramento remoto ?ÿInforme SIM para continuar o monitoramento remoto ou informe NÃO para  voltar a executar o monitor.ÿ3ÿÿ0
18284ÿ0ÿEste processo pode levar alguns minutos. Deseja Continuar ?ÿInforme SIM para continuar ou NAO para voltar ao monitor.ÿ3ÿÿ0
18285ÿ0ÿNão existem plantas locais cadastradas.ÿNão foi encontrada nenhuma planta do tipo local, o monitor não poderá continuar.ÿ1ÿÿ0
18286ÿ0ÿNão foi possível monitorar a planta remota.ÿNão foi possível estabelecer conexão com a planta remota selecionada. A seguir serão apresentados os erros resultantes da tentativa de conexão.ÿ1ÿÿ0
18287ÿ0ÿA planta local será reconectada.ÿA planta local voltará a ser planta monitorada.ÿ4ÿÿ0
18288ÿ0ÿNenhum pedido foi informadoÿÿ1ÿÿ0
18289ÿ0ÿPaís Inválido.ÿPaís dos parâmetros do Recrutamento e Seleção é inválido ou não foi informado.ÿ1ÿÿ0
18290ÿ0ÿCópia parcial de itens não permitida.ÿO pedido a ser copiado possui Antecipações ou Condições Especiais de Pagamento em valor. É permitida, apenas a cópia do pedido com todos os seus itens nas quantidades originais.ÿ1ÿÿ0
18291ÿ0ÿData Inválida !ÿA data de vencimento do título não deve ser igual a data de vencimento que esta sendo alterada.ÿ1ÿÿ0
18292ÿ0ÿData de vencimento do título com valor desconhecido.ÿA data de vencimento do título alterada possui valor desconhecido.ÿ1ÿÿ0
18293ÿ0ÿPeríodo Inválido!ÿPeríodo deve estar entre 1 e 12.ÿ1ÿÿ0
18294ÿ0ÿQuantidade da seqüência &2 do pedido &1 não será alocadaÿA alocação lógica da seqüência &2 do pedido &1 não será efetuada, pois o saldo disponível para o item &3 no estoque é inferior à quantidade a alocar, e não é permitida alocação parcial segundo o tipo de atendimento do item do pedido e/ou dos parâmetros do módulo de pedidos.ÿ1ÿÿ0
18295ÿ0ÿQuantidade a alocar não sofrerá alocação lógica.ÿ(&1) &2ÿ2ÿÿ0
18296ÿ0ÿSobreposição de horário de reporte para o técnico &1ÿVerificar se os horários de início e término dos reportes do técnico &1 estão se sobrepondo.ÿ1ÿÿ0
18297ÿ0ÿHora inválidaÿDeve-se informar o horário no formato 'HH:MM' onde:  - Hora deverá estar entre '00' e '23'  - Minuto deverá ser entre '00', '15', '30' ou '45'.ÿ1ÿÿ0
18298ÿ0ÿReporte selecionado já foi estornadoÿO reporte selecionado já foi totalmente estornado.ÿ1ÿÿ0
18299ÿ0ÿConfirma o processo de Acerto de Cargos?ÿEste processo alterará de forma irreversível todo o histórico do funcionário com relação a cargo. Confirma este processo?ÿ3ÿÿ0
18300ÿ0ÿLog Envio Nr:&1 - Trans:&2 já existe na Máq.Dest:&3 (MP0305)ÿLog de Envio (&1) referente a Transação (&2) já existe na Máquina de Destino (&3).Este Erro pode ocorrer quando o programa MP0310-Eliminação Movimento Multiplanta não for executado simultaneamente em todas as Planta, podendo com isso perder o sincronismo da numeração dos Log¿s.ÿ1ÿÿ0
18301ÿ0ÿNúmero de dias informado excede permissão do usuário!ÿA Data de Vencimento não pode ser superior ao Número Máximo de Dias para Alteração do Vencimento. Verifique o programa de Permissões Usuário Contas a Receber.ÿ1ÿÿ0
18302ÿ0ÿNúmero de Vias Inválido.ÿO Número de vias informado deve ser maior que zero.ÿ1ÿÿ0
18303ÿ0ÿProcesso de fabricação não cadastrado para o item.ÿO processo de fabricação informado não está cadastrado para o item.ÿ1ÿÿ0
18304ÿ0ÿNúmero do Cheque incorreto.ÿNúmero do Cheque não pode ser zero.ÿ1ÿÿ0
18305ÿ0ÿ&1 não pode ser Pai de Estruturaÿ&1 não pode ser Pai de Estrutura.ÿ1ÿÿ0
18306ÿ0ÿContabilidade não pode utilizar conta origemÿÿ1ÿÿ0
18307ÿ0ÿExistem ordens em atraso.ÿExecute o programa PC0417 para visualizá-las.ÿ1ÿÿ0
18308ÿ0ÿMovimento não atualizado. Diferença Débito/Crédito na moedaÿDiferença Débito/Crédito na(s) moeda(s) &1. Movimento não atualizado.ÿ1ÿÿ0
18309ÿ0ÿPeriodo encontra-se habilitado para cálculoÿNão será realizada a alteração no período aquisitivo encerrado, bem como no gerado por esta situação, pois o período em aberto encontra-se habilitado para cálculo.ÿ1ÿÿ0
18310ÿ0ÿQuantidade original da reserva deve ser maior que a atendidaÿA quantidade atendida da reserva é igual ou superior à quantidade original, impedindo que o programa possa realizar o cálculo do saldo a ser utilizado na troca pelo componente alternativo.ÿ1ÿÿ0
18311ÿ0ÿA Informação do Campo &1 é inválida.ÿÿ1ÿÿ0
18312ÿ0ÿNatureza Operação não é utilizada pelo Faturamento.ÿNatureza de Operação deve ser de uso do Faturamento ou Ambos.ÿ1ÿÿ0
18313ÿ0ÿItem não é válido para Reporte.ÿItem não é válido para o reporte.ÿ1ÿÿ0
18314ÿ0ÿItem informado possui mais de uma Ordem de Produção aberta.ÿO Item informado possui mais de uma Ordem de Produção aberta.ÿ1ÿÿ0
18315ÿ0ÿExiste mais de uma operação com possibilidade de reporte.ÿExiste mais de uma operação com possibilidade de reporte !ÿ1ÿÿ0
18316ÿ0ÿOrdem de produção inválida para ser reportada.ÿOrdem de produção inválida para ser reportada.ÿ1ÿÿ0
18317ÿ0ÿOperação para reporte não localizada.ÿOperação para reporte não localizada.ÿ1ÿÿ0
18318ÿ0ÿHora deve ser informada.ÿHora deve ser informada.ÿ1ÿÿ0
18319ÿ0ÿEstado da operação não válido para o reporte !ÿEstado da operação não válido para o reporte !ÿ1ÿÿ0
18320ÿ0ÿMinuto informado deve estar entre 00 e 59 !ÿMinuto informado deve estar entre 00 e 59 !ÿ1ÿÿ0
18321ÿ0ÿReporte precisa de mais informação !ÿReporte precisa de mais informações.ÿ1ÿÿ0
18322ÿ0ÿAcerto Data Término da EstruturaÿEste programa tem por objetivo acertar a data de término das estruturas, operações e roteiros da Engenharia. De 31/12/1999 para 31/12/3999.ÿ4ÿÿ0
18323ÿ0ÿJá existe uma Base de Dados padrãoÿSomente uma base de dados pode ser definida como padrão.ÿ1ÿÿ0
18324ÿ0ÿReporte Irregular. Confirma?ÿA quantidade reportada nos processos predecessores não atinge a quantidade overlap mínima dos relacionamentos pert.ÿ3ÿÿ0
18325ÿ0ÿItem não possui operações para este centro trabalho.ÿO item informado não possui operações para este centro de trabalho.ÿ1ÿÿ0
18326ÿ0ÿNome Lógico IncorretoÿBase de Dados MGUNI não pode ser informada. No momento da integração não poderá ser realizada a conexão do MGUNI em virtude do MGUNI da Folha de Pagamento já estar conectado.ÿ1ÿÿ0
18327ÿ0ÿItem foi alocado parcialmente.ÿO item &1 (Cliente &2 Pedido Cliente &3) sofreu alocação parcial, pois a quantidade disponível era inferior à quantidade a alocar.ÿ1ÿÿ0
18328ÿ0ÿPedido de compras não pertence a nenhum processo.ÿO pedido de compras cuja ordem está associada não pertence a nenhum processo de compras, e portanto esta ordem não poderá ser associada ao processo em questão.ÿ1ÿÿ0
18329ÿ0ÿ&1 já cadastrado !  Deseja associar este Pedido ?ÿ&1 já cadastrado ! Informe se deseja associar este Pedido ao &1ÿ3ÿÿ0
18330ÿ0ÿFuncionário possui Movimento de Benefício.ÿÿ1ÿÿ0
18331ÿ0ÿInforme outro número de processoÿ.ÿ1ÿÿ0
18332ÿ0ÿValor Informado de &1 excede Nota Original.ÿÿ1ÿÿ0
18333ÿ0ÿA quantidade informada é menor que o lote mínimo.ÿA quantidade informada é inferior ao lote mínimo do item.ÿ2ÿÿ0
18334ÿ0ÿO custo contábil não poderá ser maior que o valor originalÿO valor do custo contábil deve ser igual ou menor que o valor original informado para o item do pedido.ÿ1ÿÿ0
18335ÿ0ÿMês Inválido!ÿO mês informado deve estar dentro da faixa de 01 a 12.ÿ1ÿÿ0
18336ÿ0ÿAno Inválido!ÿÿ1ÿÿ0
18337ÿ0ÿQuantidade da Parcela menor que o Lote mínimoÿA quantidade informada na parcela (&1) é inferior a quantidade do lote mínimo do item (&2) cadastrado para a Ordem de Compra.ÿ1ÿÿ0
18338ÿ0ÿPedido pendente.ÿA parcela não pode ser cadastrada pois o pedido utilizado está pendente.ÿ1ÿÿ0
18339ÿ0ÿQuantidade deve ser divisível pelo Lote MúltiploÿQuantidade da parcela deve ser divisível pelo lote múltiplo.ÿ3ÿÿ0
18340ÿ0ÿConfirma deixar o Item como não Saldado?ÿO item selecionado já foi totalmente atendido. Confirma setar o item como ainda pendente, ou seja, não atendido?ÿ3ÿÿ0
18341ÿ0ÿConfirma Atualização Planejamento?ÿEsta operação atualiza a Previsão de Vendas no Módulo de Planejamento da Produção. Confirma a continuação do processo?ÿ3ÿÿ0
18342ÿ0ÿPeríodo deve ser Mensal !ÿO Tipo de Período deve ser mensal para que seja possível a atualização do Planejamento.ÿ1ÿÿ0
18343ÿ0ÿPlano deve ser do Tipo Previsão de VendasÿO Plano Informado é inválido, pois deve ser do Tipo PV - Previsão de Vendas para que seja possível a atualização.ÿ1ÿÿ0
18344ÿ0ÿ&1 deve ser Contábilÿ&1 deve estar parametrizada para permitir sua contabilização.ÿ1ÿÿ0
18345ÿ0ÿNão foram encontrados os registros de rateios contábeisÿNão foram encontrados os registros de rateios contábeis para o seguinte movimento, banco &1, agência &2, conta corrente &3, documento empresa &4, documento &5, data &6 e valor &7.ÿ1ÿÿ0
18346ÿ0ÿ&1 aprovado(a) automaticamente.ÿMoeda Conversão  : &2Limite Aprovação : &3Valor Documento  : &4ÿ4ÿÿ0
18347ÿ0ÿ&1 está pendente de aprovação.ÿMoeda Conversão  : &2Limite Aprovação : &3Valor Documento  : &4ÿ4ÿÿ0
18348ÿ0ÿO item &1 não possui saldo disponível para alocação.ÿÿ1ÿÿ0
18349ÿ0ÿDeseja copiar Revisão/Componentes do desenho ?ÿCopia as revisões e componentes do desenho.ÿ3ÿÿ0
18350ÿ0ÿFavorecido inválido para forma de pagamento &1.ÿFavorecido inválido para tipo de pagamento &1. Apenas para forma de pagamento Cheque Nominal é aceito favorecido.ÿ1ÿÿ0
18351ÿ0ÿA quantidade a alocar é maior que o quantidade do saldoÿA quantidade lógica a alocar informada deve ser menor ou igual à quantidade do saldo (quantidade pedida - quantidade alocada em embarques - quantidade atendida) do item do pedido.ÿ1ÿÿ0
18352ÿ0ÿRede Pert está em Loop.ÿExiste alguma Tarefa que não está com sua Tarefa Predecessora correta.ÿ1ÿÿ0
18353ÿ0ÿNão existe capacidade para programar a quantidade desejada.ÿO centro de trabalho não possui capacidade para programar a quantidade informada.ÿ1ÿÿ0
18354ÿ0ÿQuantidade já alocada para o Documento: &1 Item: &2ÿQuantidade do Documento: &1 Item: &2 já foi alocada para outro documento.Não será possível a alocação nesta fatura.ÿ1ÿÿ0
18355ÿ0ÿHoras Situação IncorretaÿA quantidade de horas informada para a situação difere da quantidade de horas que foi calculada com base no horário de início e término da situação. Se no arquivo a informação Horas Situação estiver com valor 0 (zero), o programa calculará automaticamente a quantidade de horas.ÿ1ÿÿ0
18356ÿ0ÿJá existe Livro CIAP para esta faixa de datas !ÿA eliminacao implicara na reemissao do Livro CIAP (OF/0750) a partir de &1 para todos os estabelecimentos da faixa selecionada que emitem este Livro.ÿ4ÿÿ0
18357ÿ0ÿDocumento não poderá ser cancelado!ÿO Documento selecionado, não poderá ser cancelado pois este possui movimento de baixa. Deverá ser cancelado primeiramente o movimento de baixa.ÿ1ÿÿ0
18358ÿ0ÿData Emissão inicial maior que final!ÿA Data de Emissão Inicial não pode ser maior que a Data de Emissão final!ÿ1ÿÿ0
18359ÿ0ÿData Vencimento inicial maior que final!ÿA Data de Vencimento Inicial não pode ser maior que a Data de Vencimento final!ÿ1ÿÿ0
18360ÿ0ÿEntregas de processos de exportação diferentes.ÿEntregas devem ser de um mesmo processo de exportação para serem embarcadas.ÿ1ÿÿ0
18361ÿ0ÿA opção Vencidos não deve estar selecionada!ÿQuando a opção Todos os Títulos estiver selecionada , a opção Vencidos não pode estar marcada.ÿ1ÿÿ0
18362ÿ0ÿA opção A Vencer não deve estar selecionada!ÿQuando a opção Todos os Títulos estiver selecionada , a opção A Vencer não pode estar marcada.ÿ1ÿÿ0
18363ÿ0ÿO campo Dias não deve ser preenchido!ÿQuando a opção Todos os Títulos estiver selecionada, o campo Dias não pode ser preenchido.ÿ1ÿÿ0
18364ÿ0ÿO campo Dias não deve ser preenchido!ÿQuando as opções Vencidos ou A Vencer não estiverem marcadas, o campo Dias não poderá ser preenchido.ÿ1ÿÿ0
18365ÿ0ÿApenas uma opção deve ser selecionada, Vencidos ou A Vencer!ÿÿ1ÿÿ0
18366ÿ0ÿPercentua de Juros não poder ser preenchido!ÿQuando a opção Considera juros títulos atrasados não estiver selecionada, o campo %Juros deve ser igual a 0.ÿ1ÿÿ0
18367ÿ0ÿA Data Base deve ser igual a &1!ÿQuando a opção Considera juros títulos atrasados não estiver marcada, a Data Base deve ser igual a &1.ÿ1ÿÿ0
18368ÿ0ÿO campo %Juros não pode ser preenchido!ÿO campo %Juros não poder ser preenchido pois a opção Informa não está marcada.ÿ1ÿÿ0
18369ÿ0ÿNão existe operação em ordens para a programação.ÿNão é possível fazer a programação da produção para esta operação.ÿ1ÿÿ0
18370ÿ0ÿNão Existe Movimento Benefício Para Este FuncionárioÿNão existe movimento de benefício para este funcionárioÿ1ÿÿ0
18371ÿ0ÿMovimento de Diferença não poderá ser cancelado!ÿMovimento de diferença não poderá ser cancelado, pois o mesmo gerou Aviso de Débito. Para cancelar os movimentos, deverá ser cancelado primeiramente o AD correspondente.ÿ1ÿÿ0
18372ÿ0ÿAcerto das Contas de Depreciação dos Bens.ÿO programa tem a função de acertar as contas de depreciação dos Bens e dos movimentos dos Bens.Após a execução, o programa irá gerar um relatório contendo todos os Bens cujas contas de depreciação foram alteradas. Neste relatório irá mostrar o Código do Bem, Período, Conta Depreciação Antiga, Conta Depreciação Nova, e o Valor do Movimento.OBS: Verificar se os bens e suas movimentações citadas no relatório      foram contabilizadas corretamente. Caso exista problemas, fazer o acerto contabilizando-os manualmente na contabilidade.ÿ1ÿÿ0
18373ÿ0ÿDeve ser informado o tipo da Nota FiscalÿDeve ser informado se a NF é de Remessa ou de Faturamentoÿ1ÿÿ0
18374ÿ0ÿNatureza de operação &1 não baixa estoqueÿA natureza de operação do item do pedido não baixa estoque, não permitindo alocações.ÿ1ÿÿ0
18375ÿ0ÿÉ permitida alocação apenas em pedidos com espécie SimplesÿNão é permitido efetuar alocações para itens de pedidos com espécie diferente de Pedido Simples.ÿ1ÿÿ0
18376ÿ0ÿItem foi alocado parcialmente.ÿ&1ÿ4ÿÿ0
18377ÿ0ÿFuncionário com Benefício válido para Sindicato Atual.ÿFuncionário com benefício válido para Sindicato atual e o novo sindicato não esta cadastrado no Benefício do Estabelecimento (BS0500) para continuar com validade o benefício do funcionário.ÿ1ÿÿ0
18378ÿ0ÿ&1 informado(a) ultrapassa o limite do &2.ÿ&1 informado(a) ultrapassa o limite do &2.ÿ1ÿÿ0
18379ÿ0ÿ&1 informado(a) é menor que a soma nos itens do contrato.ÿ&1 informado(a) é menor que a soma dos totais informados nos itens do contrato.ÿ1ÿÿ0
18380ÿ0ÿ&1 informado(a) é maior que o total do contrato.ÿ&1 informado(a) é maior que o total informado no contrato.ÿ1ÿÿ0
18381ÿ0ÿNão há cotação para a moeda &1 na data &2ÿO resumo &3 não possuem cotação cadastrada para a moeda &1.ÿ2ÿÿ0
18382ÿ0ÿTransportador do Pedido difere do(a) &1ÿO transportador do pedido não pode ser diferente do transportador do(a) &1.Pedido: &2Embarque: &3ÿ1ÿÿ0
18383ÿ0ÿNão localizado &1ÿNão localizado &1 na Estrutura de Menu.ÿ1ÿÿ0
18384ÿ0ÿReferência &1 já Cadastrada. Verificar Linha &2.ÿA Referência informada já está Cadastrada. Verificar erro no arquivo na linha informada.ÿ1ÿÿ0
18385ÿ0ÿSituação de Afastamento no período.ÿÿ1ÿÿ0
18386ÿ0ÿDependente com idade inferior ao limite benefício.ÿDependente com idade inferior ao limite benefício.ÿ1ÿÿ0
18387ÿ0ÿFornecedor pode reter &1.Deseja incluir imposto no docto &2?ÿÿ3ÿÿ0
18388ÿ0ÿPlanta do destino determinado não existe. (Planta &1)ÿA planta (&1) não existe. Esta planta foi determinada como destino pela aplicação. Ações para a correção:- Verficar se esta planta indicada deve receber realmente esta informação;- Cadastrar a planta no módulo Multiplanta e os seus relacionamentos.ÿ1ÿÿ0
18389ÿ0ÿRelacionamento Planta X Empresa X Estabeleciemnto não existeÿNão existe um relacionamento Planta X Empresa X Estabeleciemnto para o Estabelecimento (&1) determinado como destino pela aplicação. Ações para a correção:- Verificar se o estabelecimento indicado é realmente o destino desta informação;- Cadastrar o relacionamento Planta X Empresa X Estabeleciemnto do Estabelecimento (&1) no módulo Multiplanta.ÿ1ÿÿ0
18390ÿ0ÿValor Bruto deve ser Informado !ÿÿ1ÿÿ0
18391ÿ0ÿParâmetro para lista de Planta/Estabelecimento inválido (&1)ÿParâmetro que determina se serão utilizados os estabelecimentos ou plantas informadas não foi parametrizado corretamente, valor utilizado (&1). Valores possíveis: - "1", para Estabelecimentos;- "2", para Máquinas.ÿ1ÿÿ0
18392ÿ0ÿNão existe nenhuma planta remota na lista Plantas/EstabelecÿNa lista de Plantas/Estabelecimentos fornecida pela aplicação não foi indicada nenhuma planta remota. Ação para correção:- Verificar as parametrizações da aplicação para correção do destino da informação.ÿ1ÿÿ0
18393ÿ0ÿLista de destino &1 não possui nenhuma planta relacionadaÿA lista de destino &1 da transação &2 não possui planta relacionada. Ação corretiva:- Verificar nos cadastros do Multiplanta a transação deste programa- Verificar a lista de destino da transação- Verificar as plantas relacionadas à lista de destino da transaçãoÿ1ÿÿ0
18394ÿ0ÿO efeito &1 &2 não está cadastrado para o tipo de impressoraÿO efeito solicitado não está cadastrado. Execute o programa de Manutenção de tipos de impressora (BTB035aa) e cadastre o efeito &1 &2 para o tipo de impressora &3ÿ1ÿÿ0
18395ÿ0ÿUsuário Descentralizado Não Pode Alterar Data Final SituaçãoÿUsuário descentralizado não tem permissão para alterar data final da situação, para período menor que mês da empresa. Favor encaminhar esta alteração para o Departamento de RH.ÿ1ÿÿ0
18396ÿ0ÿO número do pedido do cliente foi alterado para &1ÿO número do pedido do cliente anteriormente sugerido, foi utilizado em outro pedido, por outro usuário. Com esta alteração, o número do pedido interno (seqüencial) e do cliente serão equalizados.ÿ1ÿÿ0
18397ÿ0ÿSegurança Empresa X Usuário inexistenteÿNão foi encontrada ocorrência nesta tabela relacionando a empresa &1 ao usuário &2.ÿ1ÿÿ0
18398ÿ0ÿO Tipo não pode ser alterado de &1 para &2ÿO Tipo não pode ser alterado de &1 para &2, pois existem tipos de documentos relacionados ao tipo receita/despesa no Caixa e Bancos.ÿ1ÿÿ0
18399ÿ0ÿImpostos gerados automaticamente não podem ser alterados.ÿOs impostos gerados automaticamente não podem ser alterados. Quando necessário eliminar o imposto criado automaticamente e incluir o mesmo imposto manualmente.ÿ1ÿÿ0
18400ÿ0ÿCotação não cadastrada.ÿA cotação não está cadastrada para a empresa &1, na data &2, moeda &3.ÿ2ÿÿ0
18401ÿ0ÿExclusão não permitida. Nota relacionada a nota de rateio.ÿNota a ser excluída está relacionada a uma nota de rateio.Para excluir esta nota é necessário excluir primeiro a nota de rateio.ÿ1ÿÿ0
18402ÿ0ÿImpossível confirmar o cálculo desse embarqueÿImpossível confirmar o cálculo desse embarque por nao existir cotação para os resumos selecionados.ÿ1ÿÿ0
18403ÿ0ÿFuncionário com Programação de Rescisão.ÿFuncionário com Programação de Rescisão.ÿ1ÿÿ0
18404ÿ0ÿData inválidaÿData de fechamento &1, deve ser maior ou igual a data de inicio mais cedo &2 da OM &3ÿ1ÿÿ0
18405ÿ0ÿUsuário sem permissão !ÿUsuário &1 não tem permissão para atualizar o documento. O único usuário que poderá fazer a devida atualização, será o usuário que criou o lote do documento.ÿ2ÿÿ0
18406ÿ0ÿSituação do contrato inválida.ÿPedido somente poderá ser associado a um contrato não emitido.ÿ1ÿÿ0
18407ÿ0ÿMovimentacao com natureza de operacao nao cadastradaÿMovimentacao com natureza de operacao nao cadastrada: &1.ÿ1ÿÿ0
18408ÿ0ÿMovimentação Interna não CatalogadaÿMovimentação Interna não Catalogada: &1ÿ1ÿÿ0
18409ÿ0ÿLançamento incompatível com o Tipo de Documento informadoÿO lançamento dever ser informado conforme o tipo do código do documento da empresa.Se o tipo for de "Entrada" então o lançamento pode ser "Crédito" ou "Ambos".Se for de "Saída" então o lançamento pode ser "Débito" ou "Ambos".Verifique o cadastro de Tipos de Documentos (CB0203).ÿ2ÿÿ0
18410ÿ0ÿUsuário do tipo &1 não pode designar usuário substituto.ÿUsuário do tipo &1 não pode designar usuário substituto.ÿ1ÿÿ0
18411ÿ0ÿItem &1 não permite alocação parcialÿÿ1ÿÿ0
18412ÿ0ÿUsuário não designa substituto de outro estabelecimentoÿO usuário corrente não pode designar o usuário &1 como seu substituto, pois pertencem a diferentes estabelecimentos.ÿ1ÿÿ0
18413ÿ0ÿUsuário não designa substituto de outro centro de custoÿO usuário corrente não pode designar o usuário &1 como seu substituto, pois este está alocado a um centro de custo fora de sua responsabilidade.ÿ1ÿÿ0
18414ÿ0ÿEncontrado movimento de saída correspondente.ÿExistem documentos de saída referentes a nota de entrada do bem.Operação não sera efetuada.ÿ1ÿÿ0
18415ÿ0ÿ&1 informado é inferior ao que estava cadastrado.ÿAlteração não permitida. Para diminuir o &1 deverá ser alterado as medições cadastradas para esse evento.ÿ1ÿÿ0
18416ÿ0ÿEspécie escritural inválidaÿEspécie escritural inválida para o tipo de emissão do bloquetoÿ1ÿÿ0
18417ÿ0ÿDuplicata já foi impressa.ÿJá foi emitido a duplicata para este documento.Se necessário deverá ser emitida a triplicata do mesmo.ÿ1ÿÿ0
18418ÿ0ÿOrigem da Ordem de Produção InválidaÿA origem da ordem de produção é &1.Os códigos de origem válidos são:CP - ProduçãoMI - Manutenção IndustrialIN - InvestimentosSF - Chão-de-Fábricaÿ1ÿÿ0
18419ÿ0ÿNão encontrou horário da jornada !ÿNão encontrou horário da jornada.Data:&1,Estab:&2,Funcionário:&3,Turno:&4,Jornada:&5,Intervalo:&6,Classe:&7Favor Conferir Informações nos Relatórios fp1351 (do funcionário) e fp1401(do turno)ÿ1ÿÿ0
18420ÿ0ÿO Equipamento &1 não está cadastrado no Sistema.ÿO Equipamento não foi cadastrado no Sistema.Para cadastra-lo utilize o Programa de Manutenção de Equipamento(cd0910).ÿ1ÿÿ0
18421ÿ0ÿEsta avaliação pertence ao módulo de Desenvolvimento.ÿEsta avaliação pertence ao módulo de Desenvolvimento, e não pode ser acessado por este programa.ÿ1ÿÿ0
18422ÿ0ÿHabilitação GeradaÿConferir informações da habilitação geradaÿ2ÿÿ0
18423ÿ0ÿDat:&1,Est &2,Func &3,Turno &4,Jornada &5,Interv &6, Clas:&7ÿDat:&1,Est &2,Func &3,Turno &4,Jornada &5,Interv &6, Clas:&7ÿ1ÿÿ0
18424ÿ0ÿO Tipo de Produto foi alterado de &1 para &2.ÿO Tipo de Produto foi alterado de &1 para &2, com isso as transações serão reinicializadas, ou seja, as transações do produto &1 serão excluidas e serão adicionadas as transações do produto &2.ÿ2ÿÿ0
18425ÿ0ÿCentro de custo sem valor informado.ÿExistem centros de custo com horas reportadas e sem os devidos valores de GGF informados para o período corrente.  Deseja continuar o Cálculo?ÿ3ÿÿ0
18426ÿ0ÿNota &1 &2 &3 não atualizadaÿEsta nota não foi atualizada no módulo de estoque.   Observar que esta foi a primeira nota identificada e além  desta poderão existir outras na mesma situação.     Verifique o módulo de faturamento.Deseja continuar o Cálculo?ÿ3ÿÿ0
18427ÿ0ÿNota &1 &2 &3 não atualizadaÿEsta nota não foi atualizada no módulo de Estoque.   Observar que esta foi a primeira nota identificada e além  desta poderão existir outras na mesma situação.     Verifique o módulo de Estoque.Deseja continuar o Cálculo?ÿ3ÿÿ0
18428ÿ0ÿDigitação para dia específico e para toda a semana inválida!ÿNão pode haver digitação referindo-se à um dia específico (seg, ter, qua...) e à toda a semana (dia não informado) para o mesmo turno e mesma jornada.ÿ1ÿÿ0
18429ÿ0ÿNúmero da nota de débito/crédito foi modificado.ÿO número da nota de débito/crédito foi modificado de &1 para &2. OBS: Numeração de acordo com a série informada para a nota de débito/crédito.ÿ4ÿÿ0
18430ÿ0ÿO programa: IN0908 mudou para IN1101ÿO programa: IN0908 mudou para IN1101, e passou a atualizar os movimentos de forma on-line.Deverá ser atualizado o menu com esta alteração.ÿ1ÿÿ0
18431ÿ0ÿBenefício deve ser do tipo Vale Transporte ou Movimento.ÿBenefício deve ser do tipo Vale Transporte ou Movimento.ÿ1ÿÿ0
18432ÿ0ÿObrigatório acessar a opção &1.ÿÿ1ÿÿ0
18433ÿ0ÿValor de movimento incorreto!ÿOs totais de movimentos referentes ao rateio não fecham com o total do documento.ÿ1ÿÿ0
18434ÿ0ÿNome de cliente não pode ficar em branco.ÿNome de cliente não pode ficar em branco.ÿ1ÿÿ0
18435ÿ0ÿValor Inválido!ÿValor está incorreto, não deve conter caracteres.ÿ1ÿÿ0
18436ÿ0ÿPrograma &1 gerado com sucesso!ÿ.ÿ1ÿÿ0
18437ÿ0ÿTamanho para o formato da conta/subconta não foi definidoÿO tamanho para o formato da conta e/ou subconta deve ser definido no programa "cd0101" (Parâmetros Globais) no Magnus.Neste programa existe a opção "Conversão", onde deverão ser informados estes valores.Antes de fazer esta definição não poderá ser feita feita a exportação dos dados.ÿ4ÿÿ0
18438ÿ0ÿData de Reavaliação Inálida!ÿÿ1ÿÿ0
18439ÿ0ÿData de Avaliação Inválida!ÿÿ1ÿÿ0
18440ÿ0ÿ&1 deve ser do tipo &2ÿ&1 informado(a) deve ser do tipo &2.ÿ1ÿÿ0
18441ÿ0ÿRemito possui itens relacionados a uma nota de fatura.ÿÿ1ÿÿ0
18442ÿ0ÿQuantidade a alocar não pode ser totalÿA quantidade a alocar não pode ser a quantidade total a ser alocada pois não está sendo alocada a totalidade dos itens filhos.ÿ1ÿÿ0
18443ÿ0ÿQuantidade a alocar deve ser totalÿA quantidade a alocar deve ser a quantidade total a ser alocada pois está sendo alocada a totalidade dos itens filhos.ÿ1ÿÿ0
18444ÿ0ÿQuantidade a alocar do item pai não pode ser 0ÿNão podem ser alocados apenas itens filho. Deve ser informada quantidade a alocar do item pai.ÿ1ÿÿ0
18445ÿ0ÿTodos os itens filho possuem quantidade a alocar igual a 0ÿNão é possível efetuar a alocação com todos a quantidade a alocar de todos os itens filho igual a zero.ÿ1ÿÿ0
18446ÿ0ÿOrdem possui parcela(s) com quantidade alocada.ÿOrdem possui parcela(s) com quantidade alocada no recebimento. Eliminação não permitida.ÿ1ÿÿ0
18447ÿ0ÿJá existe linha cadastrada para &1.ÿÉ possível cadastrar linhas somente para o centralizador ou para os contratos.ÿ1ÿÿ0
18448ÿ0ÿEliminar os aprovadores dos itens que diferem da familia?ÿCaso SIM, os aprovadores dos itens que não estão cadastrados na família serão excluidos.ÿ3ÿÿ0
18449ÿ0ÿTítulo &1 "/" &2 não possui movimento de implantação !ÿTítulo &1"/"&2 não possui movimento de implantação !ÿ1ÿÿ0
18450ÿ0ÿNenhum benefício informado.ÿNenhum benefício informado.ÿ1ÿÿ0
18451ÿ0ÿCliente (endereco cob.) nao cadastrado !ÿCliente (endereco cob.) nao cadastrado &1.ÿ1ÿÿ0
18452ÿ0ÿNúmero da última remessa ultrapassa a 999 -> &1.ÿNúmero da última remessa ultrapassa a 999 -> &1.ÿ2ÿÿ0
18453ÿ0ÿNão foi selecionado nenhum portador !ÿNão foi selecionado nenhum portador !ÿ1ÿÿ0
18454ÿ0ÿExistem parcelas com data de emissão diferente da informadaÿExistem parcelas para o documento: &1, fornecedor: &2, estabelecimento: &3, espécie: &4, série: &5.ÿ1ÿÿ0
18455ÿ0ÿIntervalo remessa header não cadastrado !ÿIntervalo remessa header não cadastrado ! Verificar cadastro de portadores.ÿ4ÿÿ0
18456ÿ0ÿCódigo carteira para cobrança escritural não informado !ÿCódigo carteira para cobrança escritural não informado no cadastro de portadores !ÿ4ÿÿ0
18457ÿ0ÿ&1 do(a) &2 não confereÿ&1 do(a) &2 deve ser &3.ÿ4ÿÿ0
18458ÿ0ÿPortador &1 já informado !ÿPortador &1 já informado !ÿ4ÿÿ0
18459ÿ0ÿDados Bancários não possuem relacionamento com fornecedor &1ÿBanco, Agência e Conta Corrente não possuem relacionamento com o fornecedor &1.ÿ1ÿÿ0
18460ÿ0ÿDados Bancários devem ser informados !ÿBanco, Agência e Conta Corrente devem ser informados.ÿ1ÿÿ0
18461ÿ0ÿVerifique local e horário para execução!ÿEste programa tem por objetivo totalizar o volume de algumas transações do produto Datasul EMS. Sugerimos que seja executado na mesma Máquina Servidora dos Bancos de Dados e no horário de menor utilização.ÿ2ÿÿ0
18462ÿ0ÿJá existe ocorrência &1 informada.ÿJá existe um registro com o código informado, o próximo código disponível é &2. Obs.: O código que você informou já esta sendo utilizado. Caso você não consiga visualizá-lo isto indicará que ele esta sendo utilizado em outro módulo, e você esta sem acesso através deste programa.ÿ1ÿÿ0
18463ÿ0ÿCandidato não pode ser alterado.ÿO candidato não pode ser alterado pois já foi gerado funcionário para o mesmo.ÿ1ÿÿ0
18464ÿ0ÿRede Pert do(a) &1 está em loopÿÿ1ÿÿ0
18465ÿ0ÿExiste tarefa no(a) &1 nao prevista na Rede PertÿAlguma tarefa cadastrada no(a) &1 nao foi incluída  na montagem da Rede Pert do mesmo. Rede Pert inconsistente.ÿ1ÿÿ0
18466ÿ0ÿRede Pert do(a) &1 nao possui tarefa finalÿNao ha nenhuma tarefa caracterizada como tarefa final do(a) &1. Rede Pert inconsistente.ÿ1ÿÿ0
18467ÿ0ÿRede Pert possui &1 tarefas final (s) !ÿRede Pert possui mais de uma tarefa final. Rede Pert inconsistente!ÿ1ÿÿ0
18468ÿ0ÿRede Pert do(a) &1 nao possui tarefa inicial.ÿA Rede Pert do(a) &1 não possui nenhuma tarefa inicial. Rede Pert inconsistente.ÿ1ÿÿ0
18469ÿ0ÿCentro Custo inicial &1 é maior que centro custo final &2ÿO número do Centro de Custo inicial deverá ser menor ou igual ao número do Centro de Custo final.ÿ1ÿÿ0
18470ÿ0ÿDocumento de previsão inexistente !ÿNão foi encontrado um título de previsão para a empresa &1, fornecedor &2, estabelecimento &3, espécie &4, série &5 e documento &6/&7.ÿ1ÿÿ0
18471ÿ0ÿPrevisão já vinculada a outra ADP !ÿO título de previsão informado já está vinculado a outra ADP do sistema.ÿ1ÿÿ0
18472ÿ0ÿProcesso: &1 / Indicador: &2ÿÿ4ÿÿ0
18473ÿ0ÿEmpresa da ADP Padrão deve ser informada.ÿPara informar alguma conta contábil na composição do rateio padrão, deverá ser informada na ADP Padrão a empresa a ser utilizada.ÿ1ÿÿ0
18474ÿ0ÿA soma dos cheques é diferente do valor informado para o PECÿÿ1ÿÿ0
18475ÿ0ÿErro na geração de EtiquetasÿHouveram erros na geração de etiquetas do coleta de dados.A seguir serão exibidos os erros resultantes desta operação.ÿ1ÿÿ0
18476ÿ0ÿADP com status &1 não pode ser desfeitaÿADPs com status &1 não podem ser desfeitas.ÿ1ÿÿ0
18477ÿ0ÿADP com status &1 não pode ser desfeita por este usuárioÿADPs com status &1 não podem ser desfeitas por usuários do tipo &2.ÿ1ÿÿ0
18478ÿ0ÿUsuário não é aprovador para o centro de custo desta ADPÿUsuário &1 não é aprovador para o centro de custo &2.ÿ1ÿÿ0
18479ÿ0ÿTipo de Nota Fiscal Inválido: &1ÿO Tipo de Nota Fiscal informado não é válido.ÿ1ÿÿ0
18480ÿ0ÿInforme número de meses a listar entre 01 e 60.ÿInforme o número de meses a listar entre 01 e 60.ÿ1ÿÿ0
18481ÿ0ÿADP não pode ser desfeita por este usuárioÿADPs com status &1 não podem ser desfeitas por usuários do tipo &2 que não possuam relação com o seu centro de custo.ÿ1ÿÿ0
18483ÿ0ÿCheque com situação &5 não pode ser eliminado.ÿO cheque &1, do banco &2, agência &3 e conta Corrente &4, utilizado não pode ser eliminado porque está com a situação como &5 no sistema. Para possibilitar o cancelamento, o cheque deve estar com a situação como Pendente, Substituído ou Devolvido.ÿ1ÿÿ0
18484ÿ0ÿMovimento do cheque está contabilizado.ÿO cheque &1, do banco &2, agência &3, conta-corrente &4, não pode ser eliminado visto que o movimento de título ao qual o cheque está relacionado já foi contabilizado.ÿ1ÿÿ0
18485ÿ0ÿOrigem do Motivo de Estabilidade IncorretoÿInforme um motivo de estabilidade cuja Origem seja &1 &2ÿ1ÿÿ0
18486ÿ0ÿAcerta tipo de despesas das Despesas Bancárias.ÿO programa tem a função de acertar os tipos de despesas das Depesas Bancárias.Após a execução, o programa irá gerar um relatório contendo todos as Depesas Bancárias cujos Tipo de Despesas foram alterados.ÿ1ÿÿ0
18487ÿ0ÿErro de conexão bancos MGUNI das releases EMS2.ÿEste erro ocorreu devido problemas de conexão de bancos MGUNI das releases EMS2. Favor informar a equipe de ADF, ramal 7033.ÿ1ÿÿ0
18488ÿ0ÿPerc. comissão informado fora da faixa para o representanteÿPercentual de comissão informado fora da faixa parametrizada para o representante.ÿ1ÿÿ0
18489ÿ0ÿCheque somente poderá ser reemitido no estab. centralizadorÿO cheque somente poderá ser reemitido no estabelecimento centralizador.ÿ1ÿÿ0
18490ÿ0ÿMês e Ano Informado Iguais ao Mês e Ano da EmpresaÿMÊs e ano das informações para saldo do FGTS, são iguais ao mês e ano da empresa. Deseja Continuar ? (S/N).ÿ3ÿÿ0
18491ÿ0ÿInformação FGTS não Pode ser EliminadaÿInformação FGTS com Origem Calculada não pode ser eliminada.ÿ1ÿÿ0
18492ÿ0ÿData da última alteração salarial inválida.ÿData da última alteração salarial inválida.ÿ1ÿÿ0
18493ÿ0ÿEmpresa Incorreta!ÿCódigo de Empresa não deve conter caracter.ÿ1ÿÿ0
18494ÿ0ÿGerar histórico salarial para tipo contrato 00ÿSe desejar gerar um histórico salarial para o tipo de contrato 00 (centralizador), clique na opção Sim.ÿ3ÿÿ0
18495ÿ0ÿNão foi selecionada nenhuma ADPÿÿ1ÿÿ0
18496ÿ0ÿEsta ADP já foi aprovadaÿEsta ADP já foi aprovada e integrada ao Contas a Pagar do EMS.ÿ1ÿÿ0
18497ÿ0ÿNão é possível movimentar ADP com status &1ÿADP's com status &1 não podem ser movimentadas, somente podem ser desfeitas pelo usuário que a rejeitou.ÿ1ÿÿ0
18498ÿ0ÿEsta ADP só pode ser movimentada por usuários tipo &1ÿSomente usuários do tipo &1 podem movimentar ADPs com status &2.ÿ1ÿÿ0
18499ÿ0ÿADP com mais de um documento permite somente parcela única.ÿQuando estão relacionados à ADP vários documentos, só é possível informar uma única parcela. Embora possam ser informadas várias parcelas quando a ADP está relacionada a um único documento.ÿ1ÿÿ0
18500ÿ0ÿNível Hierárquico inferior ao exigido no curso.ÿNível Hierárquico do funcionário é inferior ao nível hierárquico exigido no curso. Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
18501ÿ0ÿDia &1 do funcionário &2 não habilitado para cálculo ponto.ÿDia &1 do período do funcionário &2, não se encontra habilitado para que se possa efetuar o cálculo do ponto eletrônico.ÿ1ÿÿ0
18502ÿ0ÿCalendário não encontrado para turno &1 turma &2 no dia &3.ÿNão encontrado calendário para o turno &1, da turma &2 para o dia &3.Favor verificar !ÿ1ÿÿ0
18503ÿ0ÿTurno &1 não cadastrado.ÿTurno &1 não informado no cadastro de turnos. Favor verificar!ÿ1ÿÿ0
18504ÿ0ÿTipo de dia &1 não cadastrado no sistema.ÿTipo de dia &1 informado não foi previamente cadastrado no sistema.ÿ1ÿÿ0
18505ÿ0ÿNão foi informado(a) nenhum(a) &1.ÿAtualização não permitida, não foi informado(a) nenhum(a) &1.ÿ1ÿÿ0
18506ÿ0ÿO &1 não deve conter caracter!ÿ&1 não deve conter caracter.Posições &2 até &3.ÿ1ÿÿ0
18507ÿ0ÿErro na execução do Método "&1" do DBO.ÿVerifique se o Método "&1" foi chamado corretamente no DBO "&2".ÿ1ÿÿ0
18508ÿ0ÿTempo Reportado não confere com o Tempo Real.ÿO Tempo Reportado difere em mais de 1000 % do Tempo Real para o Reporte.Confirma?ÿ3ÿÿ0
18509ÿ0ÿEsta ADP não pode ser desfeita por este usuárioÿO valor desta ADP está acima do valor limite para o tipo de despesa informado, indicando que foi aprovada por um usuário do tipo Orçamento e não poderá ser desfeita por outro usuário.ÿ1ÿÿ0
18510ÿ0ÿPonto de controle Efetivado, não pode ser alterado.ÿO ponto de controle está efetivado, por isso não pode ser alterado.ÿ1ÿÿ0
18511ÿ0ÿEsta tarefa foi reativada devido a reativação da tarefaÿÿ2ÿÿ0
18512ÿ0ÿTexto de reativação da tarefaÿÿ2ÿÿ0
18513ÿ0ÿEsta tarefa foi reativada devido a reativação da ordemÿÿ2ÿÿ0
18514ÿ0ÿTexto de reativação da ordemÿÿ2ÿÿ0
18515ÿ0ÿEsta tarefa foi suspensa devido a suspensão da tarefaÿÿ2ÿÿ0
18516ÿ0ÿTexto de suspensão da tarefaÿÿ2ÿÿ0
18517ÿ0ÿEsta tarefa foi suspensa devido a suspensão da tarefaÿÿ2ÿÿ0
18518ÿ0ÿTexto de suspensão da tarefaÿÿ2ÿÿ0
18519ÿ0ÿOM suspensaÿEsta OM foi automaticamente suspensa devido a suspensão de todas as suas tarefasÿ2ÿÿ0
18520ÿ0ÿPaciente já Atendido.ÿO Paciente já foi atendido pelo Médico.ÿ1ÿÿ0
18521ÿ0ÿEssa consulta foi alterada por outro usuário! Deseja &1?ÿAo &1 , confirmou-se alteração dessa consulta por outro usuário, deseja &1?ÿ3ÿÿ0
18522ÿ0ÿHora inválida.ÿHora não está de acordo com o horário de atendimento do médico.ÿ1ÿÿ0
18523ÿ0ÿData Fim Compensação InválidaÿData para encerramento de compensação deve ser menor ou igual ao fim do período de ponto das categorias consideradas no cálculo.ÿ1ÿÿ0
18524ÿ0ÿData Depósito FGTS Inválida (Sábado ou Domingo)ÿA data para depósito do FGTS, deve ser informado um dia útil, não pode ser informado sábado ou domingo.ÿ1ÿÿ0
18525ÿ0ÿPedido de Execução em uso por outra sessão!ÿO registro está sendo utilizado pela Ativação do Servidor RPW em outra sessão.Aguarde até a liberação do registro.ÿ2ÿÿ0
18526ÿ0ÿData de Vencimento já alterada !ÿA Data de Vencimento do Tìtulo já foi alterada, portanto não poderá ser alterada novamente.ÿ1ÿÿ0
18527ÿ0ÿDeseja suspender as tarefas sucessorasÿÿ3ÿÿ0
18528ÿ0ÿDeseja reativar as tarefas sucessorasÿÿ3ÿÿ0
18529ÿ0ÿMês e Ano Informado Menor que  Mês e Ano da EmpresaÿMês e ano informado para atualização saldo do FGTS, são menor que dois ou mais meses que mês e ano da empresa. Serão recalculadas as informações de todos os meses até o mês e ano da empresa - 1. Deseja Continuar ? (S/N).ÿ3ÿÿ0
18530ÿ0ÿJá existe reporte para este intervalo de data e hora.ÿExiste outro reporte para a data e hora informada.ÿ1ÿÿ0
18531ÿ0ÿBaixa executada incorretamenteÿPara efetuar a baixa para portador centralizador é necessário estar no estabelecimento centralizadorÿ4ÿÿ0
18532ÿ0ÿNão Existe Informação Saldo FGTS do FuncionárioÿNão existe informação saldo FGTS do funcionário, para a data de desligamento. Deseja assumir o valor do Saldo FGTS do mês anterior para informação do Valor Depósitos FGTS ? (S/N).ÿ3ÿÿ0
18533ÿ0ÿADP Padrão particular.ÿADP Padrão particular de outro usuário.ÿ1ÿÿ0
18534ÿ0ÿHandle do DBO &1 é inválido.ÿNão foi possível executar os métodos deste DBO porque o seu handle é inválido.ÿ1ÿÿ0
18535ÿ0ÿMédico/Atendente possui Consultas AgendadasÿMédico/Atendente possui consultas agendadas para pacientes, não permitindo alteração ou eliminação do mesmo.ÿ2ÿÿ0
18536ÿ0ÿPlanejamento Adiantamento 13º Salário não Pode ser EliminadaÿInformação de planejamento adiantamento 13º salário não pode ser eliminada, porque já foi concedido, na programação de férias do período.ÿ1ÿÿ0
18537ÿ0ÿNão foi encontrado um item composto para o componente &1ÿÿ1ÿÿ0
18538ÿ0ÿParâmetro de Exportação não gera processo automaticamente.ÿPara gerar o Processo de Exportação automaticamente as FLAGS do PARÂMETROS DE EXPORTAÇÃO :Gera Proc Exportação Autom ?:  eGera Entrega Export Autom ?: devem estar setadas.ÿ2ÿÿ0
18539ÿ0ÿDepósito de Origem não cadastradoÿO Depósito de Origem deve ser cadastrado!ÿ1ÿÿ0
18540ÿ0ÿTotal de documentos selecionados inválido !ÿTotal de documentos selecionados é menor do que total de antecipações.ÿ1ÿÿ0
18541ÿ0ÿSoma da quantidade dos componentes deve ser igual a da gradeÿA soma da quantidade dos componentes deve ser igual a da gradeÿ3ÿÿ0
18542ÿ0ÿItem não pertence a Ordem!ÿItem informado não pertence a ordem.ÿ1ÿÿ0
18543ÿ0ÿFábrica deve ser informada!ÿA Fábrica deve ser informada e não pode ser igual a zero.ÿ2ÿÿ0
18544ÿ0ÿJá existe Ordem &1 para a Solicitação de Serviço &2 .ÿJá foi gerada a Ordem de Manutenção &1 para a Solicitação de Serviço &2 no Sistema e esta não pode ser regerada.Deseja continuar a gerar a(s) próxima(s) (se houver)?ÿ3ÿÿ0
18545ÿ0ÿGeração da Ordem para a Solicitação &2 interrompida.ÿJá foi gerada a Ordem de Manutenção &1 para a Solicitação de Serviço &2.Deseja continuar o processo?ÿ3ÿÿ0
18546ÿ0ÿAcerto nível mais baixo e flag Comprado/FabricadoÿEste programa tem por objetivo acertar o nível mais baixo e a flag Comprado/Fabricado do item.ÿ4ÿÿ0
18547ÿ0ÿ&1 deve ser do Ativo.ÿ&1 deve ser do Tipo 5 ou Ativoÿ1ÿÿ0
18548ÿ0ÿ&1 deve ser de SistemaÿVerifique o cadastro de Contas Contábeis.&2ÿ1ÿÿ0
18549ÿ0ÿ&1 deve ser de Ordem de Serviço.ÿ&1 deve ser do tipo Ordem de Serviço.ÿ1ÿÿ0
18550ÿ0ÿPortador da liquidação não poderá ser alterado.ÿSomente poderá ser alterado o portador da liquidação para documentos do tipo 'Normal' e 'Juros (Aviso de Débito)'.ÿ2ÿÿ0
18551ÿ0ÿDeseja alterar prazos?ÿÿ3ÿÿ0
18552ÿ0ÿO pagamento não pode ser cancelado !ÿExiste um ou mais cheque desse pagamento que constam como depositados ou substituidos e devem ser cancelados primeiro no caixa e bancos .ÿ1ÿÿ0
18553ÿ0ÿUsuário &1 não cadastrado para o módulo &2.ÿÿ1ÿÿ0
18554ÿ0ÿUsuário &1 não tem permissão para emitir &2.ÿUsuário &1 não tem permissão para emitir &2 para esta Empresa.ÿ1ÿÿ0
18555ÿ0ÿUsuário &1 não tem permissão para emitir &2.ÿUsuário &1 não tem permissão para emitir &2 para este Centro de Custo.ÿ1ÿÿ0
18556ÿ0ÿUsuário &1 é somente aprovador &2 neste Centro de Custo.ÿUsuário &1 não possui permissão para emitir &2 neste Centro de Custo.ÿ1ÿÿ0
18557ÿ0ÿSérie/Documento não podem ser iguais.ÿSérie/Documento não podem ser iguais entre os documentos informados para a ADP.ÿ1ÿÿ0
18558ÿ0ÿData Recebe Dias Até Inválida !ÿA data para cálculo da rescisão quando o funcionário não possui aviso prévio deverá ser igual a data de saída ou até 05 dias posterior.ÿ1ÿÿ0
18559ÿ0ÿ&1 não pode ser negativo.ÿÿ1ÿÿ0
18560ÿ0ÿAno Fiscal &1 não está aberto.ÿAno Fiscal não está aberto.ÿ1ÿÿ0
18561ÿ0ÿPreço médio ainda não calculado até o fim do período.ÿExportação NFT - Valorização do período não pode ser executada.ÿ1ÿÿ0
18562ÿ0ÿPreço médio já calculado até o fim do período.ÿImportação NFT - Valorização não pode ser executada.ÿ1ÿÿ0
18563ÿ0ÿArquivo de Entrada deve estar preenchido.ÿÿ1ÿÿ0
18564ÿ0ÿArquivo temporário deve estar preenchido.ÿÿ1ÿÿ0
18565ÿ0ÿParâmetros de Manutenção inválidos.ÿVocê tentou implantar algum Módulo sem o Módulo de Manutenção estar implantado.Marque o Módulo de Manutenção ou desmarque os outros Módulos ou então cancele a Operação.ÿ1ÿÿ0
18566ÿ0ÿMódulo de Planejamento da Manutenção não pode se implantado.ÿVocê não pode implantar o Planejamento da Manutenção sem o Módulo de Manutenção estar implantado.Implante o Módulo de Manutenção cancele a Operação.ÿ1ÿÿ0
18567ÿ0ÿNão é possível incluir componentes para este item.ÿA estrutura do item é definida pela Lista de Componentes associada. Para incluir estrutura é necessário eliminar as Listas de Componentes do Item.ÿ1ÿÿ0
18568ÿ0ÿNão é possível incluir Lista de Componentes para este Item.ÿO Item já possui uma Estrutura cadastrada. Para incluir uma Lista de Componentes para este Item é necessário eliminar a sua Estrutura.ÿ1ÿÿ0
18569ÿ0ÿTurno não pertence ao Calendário do(a) &1 &2.ÿÿ2ÿÿ0
18570ÿ0ÿTarefa não pode ser reativadaÿA tarefa &1 não poderá ser reativa, pois a sua tarefa predecessora &2 está com estado igual a suspensa.ÿ1ÿÿ0
18571ÿ0ÿOM ReativadaÿEsta OM foi automaticamente reativada devido a reativação de todas as suas tarefasÿ2ÿÿ0
18572ÿ0ÿPreço médio já calculado até o fim do períodoÿZeramento NFT - não pode ser executado.ÿ1ÿÿ0
18573ÿ0ÿEstabelecimento não permitido.ÿExiste(m) item(s) nesse contrato que já esta(ão) cadastrado(s) no contrato &1 com o estabelecimento de entrega informado.ÿ1ÿÿ0
18575ÿ0ÿAcerto de valor da antecipação não pode ser cancelado.ÿAcerto de valor da antecipação não pode ser cancelado, pois a antecipação já foi usada em documentos numa data igual ou posterior a data do acerto de valor.ÿ1ÿÿ0
18576ÿ0ÿMoeda Alternativa 1 é igual a Moeda Alternativa 2.ÿNão faz sentido que as Moedas Alternativas sejam as mesmas.Modifique alguma Moeda Alternativa ou desmarque o item "Tem Moeda Alternativa".ÿ1ÿÿ0
18577ÿ0ÿCGC/CPF  já existe para o Cliente/Fornecedor  &1 !ÿExiste outro cliente ou fornecedor cadastrado com este CGC/CPF. Esta mensagem também pode ser referente a um CGC/CPF já cadastrado para outro transportador caso o usuário esteja usando o Cadastro de Transportadores.ÿ1ÿÿ0
18578ÿ0ÿTotal  : &1      Valor Verba : &2ÿA soma dos valores dos meses &1 é maior que o valor da Ordem de Investimento &2.ÿ1ÿÿ0
18579ÿ0ÿData inválidaÿDatas Validas: &1 até &2. Informe uma data válidaÿ1ÿÿ0
18580ÿ0ÿVerificar Integração com Módulo de TreinamentoÿSe você possuir o Módulo de Treinamento do DataSul HR, verifique no programa mt0004(parâmetros Medicina e Segurança), se a opção"Integração Treinamento" está marcada. Se você não possuir o Módulo de Treinamento contate a DataSul imediatamente.ÿ1ÿÿ0
18581ÿ0ÿValor da taxa de exportação deve ser diferente de zero.ÿO valor da taxa de exportação para a nota de diferença cambial deve ser diferente de zero.ÿ1ÿÿ0
18582ÿ0ÿCálculo EncerradoÿFolha Normal encontra-se encerrada.ÿ2ÿÿ0
18583ÿ0ÿNão será possível criar Planilha ExcelÿPlanilha não poderá ser criada, pois a mesma está aberta no Excel. Caso deseje manter dados alterados nesta Planilha, renomeie e feche-a. Caso contrário, apenas encerre a Planilha.ÿ4ÿÿ0
18584ÿ0ÿConfirma Inclusão do Período AquisitivoÿFuncionário possui data de admissão retroativa. Se não desejar incluir automaticamente o período aquisitivo, este deverá ser criado através do programa FP1800 - Manutenção Períodos Aquisitivos Férias.ÿ3ÿÿ0
18585ÿ0ÿEstatística de Manutenção &1 não pode ser de Classe &2.ÿVocê informou uma Classe que não condiz com a Estatística de Manutenção.Se a Estatística for "Preventiva" a Classe não pode ser "Paleativa" ou "Curativa".Se a Estatística for  "Corretiva" a Classe não pode ser "Sistemática", "Preditiva", "Aferição", "Lubrificação", "Produtiva" ou  "Inspeção".ÿ1ÿÿ0
18586ÿ0ÿValor da taxa de exportação inválido.ÿO valor da taxa de exportação da nota fiscal está igual a zero.ÿ1ÿÿ0
18587ÿ0ÿCódigo de tributação não pode ser diferidoÿCódigo de tributação para natureza de Saída não pode ser diferido.ÿ1ÿÿ0
18588ÿ0ÿConfirme o layout de impressão:ÿO layout de impressão selecionado para este relatório deve ser Padrão_80.   Confirme:ÿ3ÿÿ0
18589ÿ0ÿControle de Frequência IntegradoÿControle de Frequência deste Funcionário já integrado com a Folha dePagamento.ÿ4ÿÿ0
18590ÿ0ÿ&1 deve ser menor do que a  &2 .ÿA &1 deve ser menor do que a &2.Informe valores válidos ou cancele a operação.ÿ1ÿÿ0
18591ÿ0ÿData início superior a data de desligamento.ÿData de início do período deve ser menor do que a data de desligamento do funcionário.ÿ1ÿÿ0
18592ÿ0ÿData início inferior data admissão por transferência.ÿData de início do período deve ser maior do que a data de admissão por transferência do funcionário.ÿ1ÿÿ0
18593ÿ0ÿMoeda alternativa 1 não cadastradaÿCadastrar moeda alternativa 1.ÿ1ÿÿ0
18594ÿ0ÿMoeda alternativa 2 não cadastradaÿCadastrar moeda alternativa 2.ÿ1ÿÿ0
18595ÿ0ÿNão pode ser cadastrada uma &1 anterior a ultimaÿO cadastro de &1 é sequencial e crescente, não pode ser incluida um(a) &1 se existe ocorrencias posteriores.ÿ1ÿÿ0
18596ÿ0ÿPrograma deve possuir segurança cadastrada.ÿCadastre uma segurança no programa in9020 para função = &1. &2ÿ1ÿÿ0
18597ÿ0ÿEmpresa possui único estabelecimento tranfêrencia impossívelÿÿ1ÿÿ0
18598ÿ0ÿConta não permite lançamentos de tranferênciaÿÿ1ÿÿ0
18599ÿ0ÿValo da Estimativa deve ser menor ou igual ao da Divisao.ÿValor da Estimativa &1 deve ser menor ou igual ao da Divisao &2ÿ2ÿÿ0
18600ÿ0ÿNão existe funcionário para ser gerado o relatório.ÿNão existe funcionário para ser gerado o relatório.ÿ1ÿÿ0
18601ÿ0ÿAutorização de tranferência de valores.ÿ&1, &2 de &3 de &4Ao Banco &5 &6Prezados Senhores,Ref: AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO     TRANSFERÊNCIA DE VALORES - &8     FAVORECIDO: &7ÿ4ÿÿ0
18602ÿ0ÿ&1 não pode ser alterado(a) conforme ADP Padrão &2ÿO valor padrão para este campo é &3.ÿ1ÿÿ0
18603ÿ0ÿDiferença Débito/Crédito. Movimento não atualizado.ÿDiferença Débito/Crédito na(s) moeda(s) &1. Movimento não atualizado.ÿ1ÿÿ0
18604ÿ0ÿOs números &1 não estão ativos na tabela.ÿOs números &1 não estão ativos na tabela.ÿ1ÿÿ0
18605ÿ0ÿAs cores &1 não estão ativas na tabela.ÿAs cores &1 não estão ativas na tabela.ÿ1ÿÿ0
18606ÿ0ÿNúmero de pares não confere !ÿO número de pares da composição informada não confere com o número de pares da grade!!ÿ1ÿÿ0
18607ÿ0ÿParâmetro de Exportação não gera processo automaticamente.ÿPara gerar o processo automaticamente, no Parâmetros de Exportaçãoas FLAGS :Gera Proc Exportação Autom ?: eGera Entrega Export Autom ?: ,devem estar setadas.ÿ2ÿÿ0
18608ÿ0ÿMovimento CIAP Ativo. Saida nao pode ser EliminadaÿVerificar o estado de disponibilidade do Movimento de Entrada do bem.ÿ1ÿÿ0
18609ÿ0ÿPeríodo Inválido!ÿMês atual não poderá ser eliminado!ÿ1ÿÿ0
18610ÿ0ÿConfirma a Eliminação?ÿO período para eliminação dos movimentos é &1. Todos os movimentos com período inferior a este serão eliminados, confirma?ÿ3ÿÿ0
18611ÿ0ÿO Total de Grade deve ser informado !ÿA Grade deve ser diferente de 0.ÿ1ÿÿ0
18612ÿ0ÿDepósito não cadastrado!ÿDepósito não cadastrado para a Fábrica de Montagem informada!!ÿ1ÿÿ0
18613ÿ0ÿQuantidade do controle cadastrado incorreta !!!ÿA quantidade do controle cadastrado é maior que a quantidade disponível!!!!!ÿ1ÿÿ0
18614ÿ0ÿSoma da quantidade dos Componentes deve ser igual a da GradeÿA soma das quantidades dos Componentes deve ser igual a quantidade da Gradeÿ1ÿÿ0
18615ÿ0ÿNão é permitido incluir componentes com tamanhos repetidos.ÿNão é permitido incluir componentes com tamanhos repetidos.ÿ1ÿÿ0
18616ÿ0ÿFábrica informada não pode ser igual a 0 !ÿA Fábrica informada deve ser diferente de zero!!!ÿ1ÿÿ0
18617ÿ0ÿSelecionar lote para execução !ÿDeverá ser selecionado pelo menos um lote para execução.ÿ1ÿÿ0
18618ÿ0ÿA composição da grade deve ser informada seqüencialmente.ÿA composição da grade deve ser informada seqüencialmente.ÿ1ÿÿ0
18619ÿ0ÿJá existe grade com a composição informada.ÿJá existe grade com a composição informada.ÿ1ÿÿ0
18620ÿ0ÿCGC/CPF  já existe para o Cliente/Fornecedor  &2 !ÿExiste outro cliente ou fornecedor cadastrado com este CGC/CPF. Esta mensagem também pode ser referente a um CGC/CPF já cadastrado para outro transportador caso o usuário esteja usando o Cadastro de Transportadores.ÿ1ÿÿ0
18621ÿ0ÿJá existe composição da grade com os valores informados.ÿJá existe composição da grade com os valores informados.ÿ1ÿÿ0
18622ÿ0ÿA composição da grade deve ser informada seqüencialmente.ÿA composição da grade deve ser informada seqüencialmente.ÿ1ÿÿ0
18623ÿ0ÿNão é permitido incluir componentes com tamanhos repetidos.ÿNão é permitido incluir componentes com tamanhos repetidos.ÿ1ÿÿ0
18624ÿ0ÿOrdem de Compra &1 não possui cotação com fornecedor &2ÿÿ1ÿÿ0
18625ÿ0ÿSituação da cotação da ordem &1 não permite aprovação :&2ÿA situação da cotação do item da ordem de compra &1 não permite que a mesma seja aprovada. Situação: &2ÿ1ÿÿ0
18626ÿ0ÿData de início sobrepõe período anterior.ÿData de início sobrepõe período anterior.ÿ1ÿÿ0
18627ÿ0ÿData de início gera intervalo para período anterior.ÿData de início gera intervalo para período anterior.ÿ1ÿÿ0
18628ÿ0ÿItem &1 permite saldo negativo. Não pode ser alocado.ÿA alocação de materiais é permitida apenas para itens que não permitam saldo negativo.ÿ1ÿÿ0
18629ÿ0ÿData final sobrepõe período seguinte.ÿData final sobrepõe período seguinte.ÿ1ÿÿ0
18630ÿ0ÿData final gera intervalo para período seguinte.ÿData final gera intervalo para o período seguinte.ÿ1ÿÿ0
18631ÿ0ÿEmpresa pode ser de Pequeno Porte ou Micro Empresa.ÿEmpresa pode ser de Pequeno Porte ou Micro Empresa.ÿ1ÿÿ0
18632ÿ0ÿLegenda Programa CA0815ÿLegenda--------------------------------------------------------	M.O - Meses ocupação cargo%   - Percentual de Evolução para Enquadramento Salarial<   - Salário Inferior ao previstoI   - Salário InicialF   - Faixa Salarial >   - Salário Superior ao previsto C   - Funcionário na Posição Contratualÿ1ÿÿ0
18633ÿ0ÿItem &1 tem Controle por Referência.ÿOs Itens controlados por Referência não são tratados nessa função.ÿ1ÿÿ0
18634ÿ0ÿC.P.F. CondomínioÿInforme o CPF do responsável pelo condomínioÿ1ÿÿ0
18635ÿ0ÿA quantidade total alocada do item não pode ser alteradaÿA quantidade total que estava alocada anteriormente do item não pode ser alterada. Deve ser mantida a mesma quantidade anterior.ÿ1ÿÿ0
18636ÿ0ÿNro registro no arquivo duplicado(registro desprezado)ÿNúmero do registro no arquivo igual ao número do registro anterior.ÿ1ÿÿ0
18637ÿ0ÿMês atual não pode ser eliminado!ÿMês atual não pode ser eliminado.ÿ1ÿÿ0
18638ÿ0ÿConfirma eliminação?ÿSerão eliminados todos os movimentos a partir do período &1 para trás. Confirma eliminação?ÿ3ÿÿ0
18639ÿ0ÿNão existem movimentos a serem eliminados!ÿNão existem movimentos a serem eliminados neste período ou com data inferior ao período informado.ÿ1ÿÿ0
18640ÿ0ÿAs informações anteriores a &1 devem estar preenchidasÿAs informações anteriores a &1 devem estar preenchidas.ÿ1ÿÿ0
18641ÿ0ÿEsta tarefa foi suspensa devido a suspensão da OMÿÿ2ÿÿ0
18642ÿ0ÿTexto de suspensão da OMÿÿ2ÿÿ0
18643ÿ0ÿCanal de Vendas não controla cotas para o período informadoÿCanal de Vendas não controla cotas para o período informado.ÿ1ÿÿ0
18644ÿ0ÿTítulo de antecipação não gerado via ADPÿNão foi encontrada uma parcela ADP correspondente ao título de antecipação informado.ÿ1ÿÿ0
18645ÿ0ÿEspécie Docto ADP &1 não permite vinculaçãoÿPara a espécie de documento informada na ADP, não foi parametrizada uma espécie de vinculação.ÿ1ÿÿ0
18646ÿ0ÿTítulo de antecipação inexistenteÿNão foi encontrado um título de antecipação para a empresa: &1, estabelecimento: &2, fornecedor: &3, espécie: &4, série: &5 e documento/parcela: &6/&7.ÿ1ÿÿ0
18647ÿ0ÿParcela ADP de antecipação não pode ser vinculadaÿA espécie de documento da ADP &1 (origem do título informado) difere da espécie de vinculação relacionada à espécie &2 (ADP &3).ÿ1ÿÿ0
18648ÿ0ÿTítulo de antecipação não pode ser vinculado a ADPÿSe a antecipação foi implantada na moeda corrente, poderá ser vinculada a ADPs de qualquer moeda, caso contrário, somente poderá ser vinculada a ADPs na moeda corrente ou na própria moeda da antecipação.ÿ1ÿÿ0
18649ÿ0ÿCódigo da Inspeção Inválido.ÿA classe do Tipo de Manutenção deve ser de Inspeção.ÿ1ÿÿ0
18650ÿ0ÿPrograma &1 foi gerado com sucesso !ÿO Programa &1 foi gerado com sucesso !ÿ1ÿÿ0
18651ÿ0ÿTítulo de antecipação não possui saldoÿO título de antecipação informado está com o saldo zerado.ÿ1ÿÿ0
18652ÿ0ÿTítulo de antecipação com saldo comprometidoÿO título de antecipação informado está sendo utilizado em demais vinculações, ficando seu saldo comprometido às mesmas.ÿ1ÿÿ0
18653ÿ0ÿValor vinculado não pode superar saldo disponível do títuloÿO valor vinculado ( &1 ) não pode superar o saldo disponível do título de &2 utilizado ( &3 ).ÿ1ÿÿ0
18654ÿ0ÿCota do nível superior não encontradaÿNão foi encontrada a Cota para o nível superior ao que está sendo implantado.ÿ1ÿÿ0
18655ÿ0ÿSoma das Cotas Previstas ultrapassou o limiteÿA soma das Cotas inferiores não pode ser maior que o nível superior.ÿ1ÿÿ0
18656ÿ0ÿ&1 deve ser igual a Data Correnteÿ&1 deve ser igual a Data Corrente.ÿ1ÿÿ0
18657ÿ0ÿTransferência deve ser para o mesmo nívelÿAs transferências devem ser para o mesmo nível. Verifique &1.ÿ1ÿÿ0
18658ÿ0ÿFórmula não pode ter totais para Funcionário e Dependente.ÿFórmula pode ter total para Funcionário(T01) ou para Dependente(T03).ÿ1ÿÿ0
18659ÿ0ÿSomatório de impostos não pode superar o valor total da ADPÿO somatório dos valores de impostos deve ser menor ou igual ao valor total da ADP: &1.ÿ1ÿÿ0
18660ÿ0ÿFormato do atributo &1 inválido.ÿO atributo &1 tem o formato &2. Verifique o valor dos dados passados para o atributo, na posição &3 a &4 do arquivo de importação.ÿ1ÿÿ0
18661ÿ0ÿEmitente destino não é do tipo fornecedorÿÿ1ÿÿ0
18662ÿ0ÿEmitente destino não é do tipo clienteÿÿ1ÿÿ0
18663ÿ0ÿEmitente destino não é do tipo ambos (cliente/fornecedor)ÿÿ1ÿÿ0
18664ÿ0ÿCódigo de Barras inválidoÿQuando tipo de pagamento for Cartão de crédito,Débito em conta ou    Cheque nominal o codigo de barras não deve ser informadoÿ4ÿÿ0
18665ÿ0ÿApontamento para tarefa suspensa não permitidoÿEsta tarefa não poderá receber apontamento de mão de obra pois a mesma encontra-se suspensa.ÿ1ÿÿ0
18666ÿ0ÿAceite para tarefa suspensa não permitidoÿAceite não poderá ser efetuado, pois a tarefa está suspensa.ÿ1ÿÿ0
18667ÿ0ÿ&1 &2 não utiliza AntecipaçãoÿA &1 informada está parametrizada para não utilizar Antecipação, não permitindo a vinculação das mesmas a títulos desta &1.ÿ1ÿÿ0
18668ÿ0ÿCriar relacionamentos diferenciados por estabelecimento?ÿA família informada para o item está vinculada a um ou mais estabelecimentos. Caso a resposta for afirmativa, serão gerados automaticamente os relacionamentos do item para os estabelecimentos que a família do material estiver vinculadaÿ3ÿÿ0
18669ÿ0ÿCriar itens por estabelecimento da família informada?ÿDeverão ser gerados automaticamente os relacionamentos de itens por estabelecimento para os materiais pertinentes a esta família?ÿ3ÿÿ0
18670ÿ0ÿData de Vencimento Inválida!ÿA data de vencimento do cheque deve ser inferior a data de emissão.ÿ1ÿÿ0
18671ÿ0ÿ&1 deve representar horasÿ&1 deve ser relativo a horasÿ1ÿÿ0
18672ÿ0ÿ&1 informado deve representar valorÿ&1 informado deve ter como unidade valorÿ1ÿÿ0
18673ÿ0ÿEvento &1 já informado para outro adicionalÿO evento &2 não deve ser informado para mais de um adicionalÿ1ÿÿ0
18674ÿ0ÿ&1 não pode ter valor repetidoÿ&1 não pode ter valores repetidosÿ1ÿÿ0
18675ÿ0ÿADP não CadastradaÿNão existe ADP com o número informado.ÿ2ÿÿ0
18676ÿ0ÿData de &1  está incompativel com as data da TurmaÿData de &1 está incompativel com as data de inicio ou termino da turma.Início  da Turma: &2Término da Turma: &3ÿ1ÿÿ0
18677ÿ0ÿNão foi encontrado rateio para a ADP informada.ÿNão foi encontrado rateio para a ADP informada.ÿ2ÿÿ0
18678ÿ0ÿExporta Tarefas/RelacionamentosÿExporta Tarefas/Relacionamentos para Plano Equipamento e Plano Equipamento Tagÿ1ÿÿ0
18679ÿ0ÿExporta Tarefas/Relacionamentos que não existe no plano padrÿExporta Tarefas/Relacionamentos para Planos que tenha Ordensÿ1ÿÿ0
18680ÿ0ÿElimina Tarefas/RelacionamentosÿElimina Tarefas/Relacionamentos que não existe no Plano padrãoÿ1ÿÿ0
18681ÿ0ÿ&1 e &2 não podem ser alterados simultaneamenteÿ&1 e &2 não podem ser alterados simultaneamente.ÿ1ÿÿ0
18682ÿ0ÿ&1 &2 não podem ser iguaisÿ&1 &2 não podem ser iguaisÿ1ÿÿ0
18683ÿ0ÿFuncionário não pode ser transferido.ÿFuncionário não pode ser transferido no mes de admissão.ÿ1ÿÿ0
18684ÿ0ÿCandidato não está vinculado à requisição.ÿVincule candidato à requisição.ÿ1ÿÿ0
18685ÿ0ÿPeríodo do Plano de Parada não foi encontrado.ÿVocê informou uma Data que não se enquadra em nenhum Período do Plano de Parada.Volte ao campo da Data e informe uma Data válida.ÿ1ÿÿ0
18686ÿ0ÿA Data não se enquadra em nenhum Período do Plano de Parada.ÿO Sistema irá procurar uma Data que se enquadre em algum Período do Plano de Parada.ÿ4ÿÿ0
18687ÿ0ÿFornecedores que não possuem movimentos no período informadoÿFornecedores que não possuem movimentos no período informadoÿ3ÿÿ0
18688ÿ0ÿSaldo do &1 ultrapassou &2 %ÿSaldo do &1 ultrapassou &2 %.ÿ1ÿÿ0
18689ÿ0ÿTarefa não deve ser reportadaÿEsta tarefa não deveria ser reportada pois a mesma possui tarefa predecessora com estado igual a suspensa ou que ainda não foi reportada. Deseja continuar o reporte?ÿ3ÿÿ0
18690ÿ0ÿMeses com menos de &1 dias.ÿAlguns meses tem menos de &1 dias, para esses meses, o calendário será gerado no último dia do mes.ÿ4ÿÿ0
18691ÿ0ÿNo dia &1 já existe uma ocorrencia cadastradaÿNo dia &1 já existe uma ocorrencia cadastrada, dentro do horário informado, para este dia a geração não será efetuada.ÿ4ÿÿ0
18692ÿ0ÿNão há Informações a serem geradasÿNenhuma data será gerada no calendário, os dados informados na tela são insuficientes para gerar o calendário.ÿ1ÿÿ0
18693ÿ0ÿQuantidade faturada na unidade da família inválida.ÿQuando o item da nota fiscal está parametrizado para ser faturado na unidade da família, a quantidade faturada na unidade da família deve ser diferente de zero.ÿ1ÿÿ0
18694ÿ0ÿO cheque já  foi devolvido pela segunda vez.ÿÿ4ÿÿ0
18695ÿ0ÿTarefa não pode ser encerradaÿTarefa não poderá ser encerrada pois a mesma se encontra suspensa.ÿ1ÿÿ0
18696ÿ0ÿItem não baixa estoqueÿItem parametrizado para não baixar estoqueÿ1ÿÿ0
18697ÿ0ÿBenefício é do Tipo Indeterminado. Confirma?ÿQuando benefício tipo indeterminado, o programa gera movimento para VR com quantidade 1 e o valor do movimento de integração de benefícios.ÿ3ÿÿ0
18698ÿ0ÿInstrutor já possui alocação para o dia &3ÿO Instrutor &1 já foi alocado para o curso de &2 na turma &8, no dia &3, e no horário &4 as &5.  (Intervalo &6 as &7).ÿ1ÿÿ0
18699ÿ0ÿAlíquota IPI diferente do cadastro de classificações fiscaisÿA alíquota de IPI do item da nota fiscal &1 está diferente da alíquota de IPI informada para a classificação do item &2 no cadastro de classificações fiscais.ÿ2ÿÿ0
18700ÿ0ÿDeseja alterar a conta de tranferência?ÿA conta de tranferência dos parametros de estoque difere da conta de transferência do estabelecimento informado. Deseja alterar a conta de tranferência? Caso a resposta seja "sim", o programa irá sugerir a conta do estabelecimento; caso "não", permanecerá o número da conta dos parâmetros.ÿ3ÿÿ0
18701ÿ0ÿData de Início de Controle está entre o Período de CotasÿInformar uma Data que não esteja entre o Período de Cotas.ÿ1ÿÿ0
18702ÿ0ÿFoi Detectada Tentativa de Alteração do Número de Func CalcuÿFoi detectada tentativa de alteração do número de funcionários calculados.As informações gravadas na base de dados foram alteradas e não conferem com o número de funcionários calculados.Se foi alterado o número de funcionários contratados deve ser aberta uma Ficha de Ocorrência para o componente MÍDIA, informando o Número de Série Progress e a Razão Social da empresa.Para atualizar o número de série deve ser executado o programa Registro do Produto(BTB932ZA.W), diretamente pelo Editor do Progress ou acessando-o pelo menu Opções.Se foi alterado o número de funcionários calculados deve ser aberta uma Ficha de Ocorrência para o componente FPP, informando tal situação.ÿ1ÿÿ0
18703ÿ0ÿNúmero de Funcionários Calculados Maior que ContratadosÿA quantidade de funcionários Ativos no sistema (&1)  esta superior à quantidade de funcionários contratados junto a Datasul &2.Solicitamos que esta informação seja repassada ao administrador do sistema para que entre em contato com seu gerente de contas a fim de regularizar a situação.Isto é muito importante, pois não será possível incluir funcionários e nem proceder o encerramento mensal, enquanto não for atualizado no registro do produto o número de funcionários contratados.ÿ2ÿÿ0
18704ÿ0ÿNúmero Funcionários Calculados Maior que ContratadosÿA quantidade de funcionários Ativos no sistema (&1)  esta superior à quantidade de funcionários contratados junto a Datasul &2.Solicitamos que esta informação seja repassada ao administrador do sistema para que entre em contato com seu gerente de contas a fim de regularizar a situação.Lembramos que ao final do período &3 nesta situação, não será possível executar o encerramento mensal e/ou cadastrar novos funcionários com o número de funcionários excedentes.Isto só será possível se o número de funcionários ativos estiver de acordo com o contrato firmado com a Datasul.ÿ2ÿÿ0
18705ÿ0ÿValor do desconto é igual ao Valor do Saldo do título.ÿValor do desconto é igual ao Valor do Saldo do título.ÿ1ÿÿ0
18706ÿ0ÿCota excede ao limite.ÿA soma das Cotas do nível inferior não pode ultrapassar a Cota que está sendo informada.ÿ1ÿÿ0
18707ÿ0ÿBolsa(s) existente(s).ÿO bolsista &1 possui a seguinte bolsa de estudo:Código Bolsa Estudo: &2Código Curso: &3Código Bolsista: &4Situação Bolsista: &5Valor Total Treinamento: &6Percentual: &7Valor Investido Empresa: &8Confirma inclusão de nova bolsa ?ÿ3ÿÿ0
18708ÿ0ÿBorderô inexistente ou já foi confirmadoÿO borderô para o título de empresa &1, fornecedor &2, estabelecimento &3, espécie &4, série &5 e documento/parcela &6/&7 não foi localizado.ÿ1ÿÿ0
18709ÿ0ÿBorderô &1 já possui movimentaçãoÿO borderô ao qual o título está associado já foi movimentado no Contas a Pagar.ÿ1ÿÿ0
18710ÿ0ÿOperação não poderá ser efetuada !ÿPara manter a integridade das bases de dados esta operação não poderá ser efetuada. Certifique-se que não há mais nenhum outro usuário conectado no produto e tente novamente.Verifique as máquinas conectadas no arquivo &1.ÿ1ÿÿ0
18711ÿ0ÿAcerta referência das despesas bancáriasÿO programa tem por objetivo acertar a referência das Despesas Bancárias, geradas através de Operações de Desconto.Após a execução, o programa irá gerar um relatório contendo todas as Depesas Bancárias cujas Referências foram alteradas.ÿ1ÿÿ0
18712ÿ0ÿCandidato não vinculado a Requisição.ÿVincule candidato a Requisição.ÿ1ÿÿ0
18713ÿ0ÿNome do arquivo de um dos portadores deverá ser alterado !ÿNão podem existir dois ou mais portadores/modalidades cadastrados com o mesmo nome de arquivo.ÿ1ÿÿ0
18714ÿ0ÿExiste Outro Complemento RescisãoÿExiste outro complemento de rescisão maior que este. Deve ser eliminado antes.ÿ1ÿÿ0
18715ÿ0ÿ&1 já está cadastradoÿ&1 já está cadastrado para a tabela &2ÿ1ÿÿ0
18716ÿ0ÿExiste Complemento de Rescisão Com Data MenorÿExiste complemento de rescisão &1 para o funcionário com data de pagamento &2.ÿ1ÿÿ0
18717ÿ0ÿDeverá ser informado(a) somente um(a) &1ÿPara &2, deverá ser informado(a) somente um(a) &1.ÿ1ÿÿ0
18718ÿ0ÿJá existe reporte com o item, ordem e split informados.ÿJá existe um reporte com o item, o número da ordem e do split informados.ÿ1ÿÿ0
18719ÿ0ÿRota do próximo percurso inválida.ÿA rota do próximo percurso não é valida, pois é igual a rota principal.ÿ1ÿÿ0
18720ÿ0ÿA transportadora do próximo percurso não é válida.ÿA transportadora do próximo percurso não é valida, pois é igual a transportadora principal.ÿ1ÿÿ0
18721ÿ0ÿ&1 está inativo.ÿ&1 não está ativo para &2.ÿ1ÿÿ0
18722ÿ0ÿPortador &1 é Centralizador.ÿO portador &1 (portador do documento ou portador informado) está parametrizado para Cobrança Centralizada. Somente será possível efetuar movimentações no módulo de Contas a Receber através de Portadores Centralizadores na Planta Centralizadora.ÿ1ÿÿ0
18723ÿ0ÿO &1 &2 possui alocação em conflitoÿO &1 &2 já foi alocado para outras Atividades  na Data &3 no Horário &4 a &5 (Intervalo &6 a &7).ÿ1ÿÿ0
18724ÿ0ÿNúmero da Ordem fora da faixa de Ordens ManuaisÿO número da Ordem de Manutenção deve estar entre o número da primeira e o número da última Ordem de Manutenção Manual informado nos Parâmetros de Manutenção Industrial.ÿ1ÿÿ0
18725ÿ0ÿLista de Destino para o Multiplanta é Diferente.ÿA lista de destino do documento &1 é diferente da lista de destino do documento &2.ÿ3ÿÿ0
18726ÿ0ÿDepósito, Localização, Lote/Série não cadastrado para o itemÿDepósito &1, Localização &2, Lote/Série &3 não cadastrado para o item &4.ÿ1ÿÿ0
18727ÿ0ÿA nota base informada não existe!ÿA nota base para a geração da nota de diferença de preço não está cadastrada.ÿ1ÿÿ0
18728ÿ0ÿUsuário não tem permissão para &1 &2.ÿVerifique as permissões do usuário.ÿ1ÿÿ0
18729ÿ0ÿSomatório de vinculações e impostos superam o valor da ADPÿO total de vinculações ( &1 ) e impostos ( &2 ) informados superam o valor total da ADP: &3.ÿ1ÿÿ0
18730ÿ0ÿValor nota e peso não devem ser alterados!ÿValor de nota e peso para etapas de Entrevista e Exame Médico não devem ser alterados.Peso deve ser 1 e nota mínima 0.ÿ1ÿÿ0
18731ÿ0ÿValor da nota incorreto.ÿValor da nota deve estar entre 0 (zero) e 10 (dez).ÿ1ÿÿ0
18732ÿ0ÿ&1 deve ser informado(a)ÿ&1 deve ser informado(a)ÿ1ÿÿ0
18734ÿ0ÿDeseja modificar o percentual de depreciação a nível de bem?ÿDeseja modificar o percentual de depreciação a nível de bem?ÿ3ÿÿ0
18735ÿ0ÿDeseja modificar o percentual de depreciação a nível de bem?ÿDeseja modificar o percentual de depreciação para outras moedas a nível de bem?ÿ3ÿÿ0
18736ÿ0ÿTabela virtual não está habilitada !!ÿAs validações que seriam executadas para manter a integridade entre a tabela de moeda e a temp-table criada para o tratamento de decimais não poderão ser executadas. Desfaça a alteração feita e execute o processo abaixo com todos os usuários desconectados da base de dados:- Acessar o Prompt do MS-DOS;- Acessar o diretório BIN do PROGRESS (CD \DLC\BIN, por exemplo);- Executar o comando _PROUTIL <caminho da base de dados\MGUNI.DB > -C ENABLEVST.ÿ2ÿÿ0
18737ÿ0ÿTabela não existe ou não pertence ao banco informado .ÿA tabela informada não existe no banco selecionado.ÿ1ÿÿ0
18738ÿ0ÿCálculos do Ponto Eletrônico devem ser eliminados.ÿDevem ser eliminados os cálculos do Ponto Eletrônico para que possa ser feito/eliminado o empréstimo.ÿ1ÿÿ0
18740ÿ0ÿAno fiscal não está cadastradoÿAntes de ser utilizada esta função, é necessária a definição dos períodos contábeis aos quais o estabelecimento &1 estará submetido. Tal cadastro deve ser efetuado através do programa CD0120 - Manutenção Ano Fiscalÿ1ÿÿ0
18741ÿ0ÿCálculo do preço médio batch não pode ser executadoÿO estabelecimento &1 não foi parametrizado para que seja possível a execução do cálculo do preço médio batchÿ1ÿÿ0
18742ÿ0ÿTotal de horas informadas é maior que as horas do turno .ÿTotal de horas informadas é maior que o definido no turno do funcionário.ÿ1ÿÿ0
18743ÿ0ÿEstado da Solicitação de Serviço InválidoÿPara alteração ou eliminação é necessário que a Solicitação de Serviço esteja Pendente ou Aprovada.ÿ1ÿÿ0
18744ÿ0ÿKit associado à operações !ÿKit não pode ser inativo, pois existem operações para este produto.ÿ1ÿÿ0
18745ÿ0ÿO documento deverá ser pago pelo programa AP0505ÿSe o favorecido do documento for diferente de branco, este deverá ser pago através do programa AP0505 - Liquidação de Títulos (Cheque Individual)ÿ1ÿÿ0
18746ÿ0ÿAntecipação somente será atualizada via programa AP0533ÿAs antecipações pendentes, implantadas via Borderô, que possuem a forma de pagamento Cheque Nominal, somente serão atualizadas através do programa AP0533 - Emissão de Cheques (NOVO).ÿ1ÿÿ0
18747ÿ0ÿÚltimo Período Fechado deverá ser informadoÿEstabelecimento &1 não possui o Último Período Fechado devidamente parametrizado. O programa CD0611 - Manutenção de Estabelecimentos deverá ser executadoÿ1ÿÿ0
18748ÿ0ÿProcessamento do Fechamento já iniciadoÿA rotina responsável pelo Fechamento do Período (CE0409) já foi inicializada para o estabelecimento &1ÿ1ÿÿ0
18749ÿ0ÿConta de Acerto inválidaÿA Conta de Acerto não foi devidamente informada para o estabelecimento &1. Executar o programa CD0611 - Manutenção de Estabelecimentosÿ1ÿÿ0
18750ÿ0ÿConta transitória de mão de obra inválidaÿA Conta Transitória de Mão de Obra não foi devidamente informada para o estabelecimento &1. Executar o programa CD0611 - Manutenção de Estabelecimentosÿ1ÿÿ0
18751ÿ0ÿParâmetros alterados.ÿForam alterados os parâmetros e portanto, os candidatos anteriormente selecionados serão desprezados.ÿ2ÿÿ0
18752ÿ0ÿFaixa de Páginas Inválida !ÿA próxima página deve ser menor que a última página de impressão.ÿ1ÿÿ0
18753ÿ0ÿÚtima Página Inválida !ÿA Última Página informada deve ser maior que zero.ÿ1ÿÿ0
18755ÿ0ÿQuantidade maior que o saldo em estoque para o item &1.ÿItem/Referência/Sequência ......: &1 / &2 / &3 Saldo Disponível.....: &4   Quantidade Informada.: &5 Estab/Dep/Local/Lote.: &6 / &7 / &8 / &9ÿ1ÿÿ0
18756ÿ0ÿEstabelecimento incorretoÿOrdem de Compra: &1Estabelecimento (&2) da Ordem de Compra é diferente do estabelecimento de entrega (&3) do Pedido.ÿ1ÿÿ0
18757ÿ0ÿLayout já cadastrado !ÿEsta ocorrência já foi cadastradaÿ1ÿÿ0
18758ÿ0ÿHeader não cadastrado !ÿÉ necessário primeiro incluir o Header para este bancoÿ1ÿÿ0
18759ÿ0ÿEtapas e/ou Candidatos não definidos.ÿPara que o cálculo da média seja efetuado, é necessário definir etapas bem como os candidatos envolvidos.ÿ1ÿÿ0
18760ÿ0ÿCálculo do preço médio do Estabelecimento &1 IniciadoÿPreço médio do Est &1 foi &2 às &3 do dia &4ÿ4ÿÿ0
18761ÿ0ÿSituação do &1 InválidoÿA situação do campo se encontra inativo.ÿ1ÿÿ0
18762ÿ0ÿNão foi possível selecionar nota fiscal.ÿSomente é possível fazer a substituição de notas fiscais com a mesma lista de destino do multiplanta.ÿ2ÿÿ0
18763ÿ0ÿSeqüência da remessa já informadaÿLote com este número de seqüência já enviado para Banco Boston.ÿ1ÿÿ0
18764ÿ0ÿELIMINAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA BASE. CONFIRMA S/N?ÿUma vez confirmada a ELIMINAÇÃO, todas as informações relacionadas ao funcionário serão eliminadas da base de dados. Para restaurá-las, é necessário efetuar o retorno da cópia de segurança do Banco de Dados.ÿ3ÿÿ0
18765ÿ0ÿAcerto Referente inválido para Espécie de DocumentoÿAcerto Referente de Baixa inválido para Espécie de Antecipações, pois não permite que o Valor FASB seja calculado para o AVA.ÿ1ÿÿ0
18766ÿ0ÿIntegração por contrato somente para Rescisão.ÿIntegração por contrato somente para Rescisãoÿ1ÿÿ0
18767ÿ0ÿProcesso (UPC), iniciado cfe cadastro menu de programas.ÿ&1ÿ1ÿÿ0
18768ÿ0ÿIntervalo já informado em outra ocorrênciaÿEste intervalo é inválido, verifique os intervalos cadastrados anteriormenteÿ1ÿÿ0
18769ÿ0ÿ&1 inválidoÿ&1 só pode ser cadastrado com os valores &2.ÿ1ÿÿ0
18770ÿ0ÿPosição inicial = 0ÿA posição inicial precisa ser maior do que zeroÿ1ÿÿ0
18771ÿ0ÿTamanho InválidoÿO Tamanho precisa ser maior do que zeroÿ1ÿÿ0
18772ÿ0ÿSomente poderá haver um registro nesta(s) tabela(s).ÿAvise ao suporte Datasul que foi cadastrado mais de um registro na(s) tabela(s) &1 e isto poderá ocasionar inconsistências no Produto.ÿ2ÿÿ0
18773ÿ0ÿSegurança de Produto - Validação das Sequências !ÿVerificou-se a existência de erros nas sequencias.Caso tenha sido feito algum dump-load recentemente, verifique se foi feito o load das sequencias corretamente. E caso esta mensagem persistir, houver dúvidas ou o problema não for solucionado; consulte o Suporte Datasul Finanças.ÿ1ÿÿ0
18774ÿ0ÿArquivo não encontrado.ÿO arquivo de entrada não pôde ser encontrado.ÿ1ÿÿ0
18775ÿ0ÿ&1 não encontradaÿVerifique se foi cadastrado corretamente a posição do &1 no cadastro de layouts de extratos bancáriosÿ1ÿÿ0
18776ÿ0ÿPortador não pode ser centralizador.ÿPortador não pode ser centralizador, pois o Estabelecimento não é centralizador.ÿ1ÿÿ0
18777ÿ0ÿTipo de conta não permite movimentação de custo (CPV).ÿTipo de conta não permite movimentação de custo (CPV). Verifique o cadastro de Contas Contábeis.Obs.: A conta poderá ser do tipo "Não consumo", "Custo Mercadoria Vendida" ou ainda "Transitória de devolução".ÿ1ÿÿ0
18778ÿ0ÿContas Contábeis iguais entre os Rateios.ÿContas Contábeis não podem ser iguais entre os rateios informados para a ADP.ÿ1ÿÿ0
18779ÿ0ÿJá existe Equipamento alocado ao Código de Alocação &1.ÿJá existe Equipamento alocado ao Código de Alocação &1.ÿ1ÿÿ0
18780ÿ0ÿPedido já consta da simulaçãoÿO pedido &1 do cliente &2 já consta da simulação &3.ÿ1ÿÿ0
18781ÿ0ÿGrupo Centralizador inicial maior que finalÿInforme um valor para o Grupo Centralizador inicial maior que   o Grupo Centralizador finalÿ1ÿÿ0
18782ÿ0ÿJá existe Equipamento alocado ao Código de Alocação &1.ÿJá existe Equipamento alocado ao Código de Alocação &1.ÿ1ÿÿ0
18783ÿ0ÿ&1 deve ser diferente de &2ÿ&1 deve ser diferente de &2ÿ1ÿÿ0
18784ÿ0ÿNova Composição inválida!ÿA nova composição deve ser igual a soma da composição atual!ÿ1ÿÿ0
18785ÿ0ÿFábrica não informada!ÿA Fábrica deve ser informada!!ÿ1ÿÿ0
18786ÿ0ÿComposição Atual inválida !ÿA somatória das quantidades da Composição Atual deve ser igual ao total de pares da Grade!!ÿ1ÿÿ0
18787ÿ0ÿFábrica e Kit de Produção devem ser informados!ÿA Fábrica e o Kit de Produção fazem parte da chave e devem ser informados!ÿ1ÿÿ0
18788ÿ0ÿA operação não pode ser efetuada!ÿDevido a informações inconsistentes em sua base de dados não pode ser efetuada a operação.Informações sobre a situação:&1ÿ1ÿÿ0
18789ÿ0ÿNão pode ser informado FIFO de ordem de compra.ÿO Fifo não pode ser informado para a sequência da nota fiscal porque foi informado ordem/pedido de compra.ÿ1ÿÿ0
18790ÿ0ÿInformações para Vendor não encontradas.ÿPara pedidos com portador modalidade Vendor é necessário informar os dados contidos na tela de Vendor.ÿ1ÿÿ0
18791ÿ0ÿPelo menos um &1 está com valor inferior &2.ÿPelo menos um &1 está com valor inferior &2.ÿ1ÿÿ0
18792ÿ0ÿO Arquivo enviado pelo banco contém errosÿVerifique se estão cadastrados corretamente os layouts de extrato para este bancoÿ1ÿÿ0
18793ÿ0ÿPortador não pode ser alterado!ÿO portador atual é &1. Somente será possível alterar para um outro portador &1ÿ1ÿÿ0
18794ÿ0ÿPreço total não confere com calculado.ÿPreço total informado para o item da nota não confere com calculado pelo sistema.ÿ2ÿÿ0
18795ÿ0ÿMoeda não poderá ser eliminada.ÿMoeda já está sendo utilizada nos títulos cadastrados no sistema e por isso não poderá ser eliminada.ÿ1ÿÿ0
18797ÿ0ÿValor líquido nota terceiros fora da variação permitida.ÿÿ2ÿÿ0
18798ÿ0ÿValor do IPI não confere com o calculado.ÿÿ2ÿÿ0
18799ÿ0ÿQuantidade fora da variação permitida.ÿÿ2ÿÿ0
18800ÿ0ÿEstabelecimento diferente do pedido de compra.ÿO estabelecimento de entrega do pedido de compra difere do estabelecimento do documento.ÿ2ÿÿ0
18801ÿ0ÿFornecedor da nota difere do fornecedor do pedido.ÿÿ2ÿÿ0
18802ÿ0ÿData de entrega da parcela está fora da variação permitida.ÿÿ2ÿÿ0
18803ÿ0ÿOrdem de Manutenção Finalizada.ÿÿ2ÿÿ0
18804ÿ0ÿObrigações Fiscais impede atualização.ÿO documento já está cadastrado no módulo de OF (Obrigações Fiscais) ou a data deste documento é menor que a data de congelamento do módulo impedindo a sua atualização.ÿ2ÿÿ0
18805ÿ0ÿBase da Substituição Tributária não confere com o calculado.ÿÿ2ÿÿ0
18806ÿ0ÿValor Substituição Tributária não confere com o calculado.ÿÿ2ÿÿ0
18807ÿ0ÿBase de ICMS não confere com o calculado.ÿÿ2ÿÿ0
18808ÿ0ÿValor de ICMS não confere com o calculado.ÿÿ2ÿÿ0
18809ÿ0ÿValor de ICMS não tributado não confere com o calculado.ÿÿ2ÿÿ0
18810ÿ0ÿValor de ICMS outras não confere com o calculado.ÿÿ2ÿÿ0
18811ÿ0ÿValor do ICMS Complementar não confere com o calculado.ÿÿ2ÿÿ0
18812ÿ0ÿPortador deve possui moeda igual a 0.ÿO documento possui natureza de operação que identifica a operação como nacional, por isso, o portador informado deve possuir moeda 0, pois o título gerado no CR será em moeda corrente.ÿ1ÿÿ0
18813ÿ0ÿEstabelecimento diferente do pedido de compra.ÿO estabelecimento de entrega do pedido de compra difere do estabelecimento do documento.ÿ2ÿÿ0
18814ÿ0ÿPedido de compra não pertence ao fornecedor do documento.ÿÿ2ÿÿ0
18815ÿ0ÿValor total do desconto do pedido excede ao desconto máximoÿValor total do desconto do pedido excede ao desconto máximo permitido para este usuário.ÿ1ÿÿ0
18816ÿ0ÿQuantidade informado ultrapassa o permitido.ÿQuantidade máxima possível: &1ÿ1ÿÿ0
18817ÿ0ÿData de entrega da parcela está fora da variação.ÿÿ2ÿÿ0
18818ÿ0ÿNão existe nenhum &1 cadastrado no Sistema.ÿNão há nenhum &1 cadastrado no Sistema.ÿ1ÿÿ0
18819ÿ0ÿCliente/Pedido já digitado.ÿCliente/Pedido já digitado para Aprovação/Reprovação.ÿ1ÿÿ0
18820ÿ0ÿTipo Etapa não pode ser alterado.ÿO tipo de etapa não pode ser alterado, pois já foram informados resultados para candidatos associados a etapa &1.ÿ1ÿÿ0
18821ÿ0ÿConta Transitória Cobrança Centralizada não cadastrada.ÿA Conta Transitória para Cobrança Centralizada não foi cadastrada para Estabelecimento &1, Espécie &2 e Grupo de Clientes &3. Verifique cadastro de Conta Saldo Cliente.ÿ1ÿÿ0
18822ÿ0ÿUsuário utiliza arredondamento de quantidade não múltipla.ÿO item informado possui lote múltiplo de &1, por isso a quantidade do item será arredondada de &2 para &3.ÿ1ÿÿ0
18823ÿ0ÿNão é permitido alterar/incluir entregas de Pedidos Simplesÿÿ1ÿÿ0
18824ÿ0ÿConfirma alteração?ÿO estabelecimento de atendimento do pedido está sendo alterado. Será gerado uma novo pedido com o saldo em aberto para o novo estabelecimento. Certifique-se que todas as atualizações do multiplanta para este pedido tenham sido efetivadas.ÿ3ÿÿ0
18825ÿ0ÿEtapa do Candidato não pode ser eliminada.ÿJá existe resultado para o candidato nesta etapa.ÿ1ÿÿ0
18826ÿ0ÿTransferência de pedido via central de vendasÿÿ1ÿÿ0
18827ÿ0ÿDesatualização do Preço Médio executada com sucessoÿDesatualização do cálculo do Preço Médio para o estabelecimento &1 executada com sucesso.ÿ2ÿÿ0
18828ÿ0ÿDesatualizando Preço Médio do Estabelecimento &1ÿÿ1ÿÿ0
18829ÿ0ÿUsuário não tem permissão para alterar o(a) &1ÿDe acordo com a parametrização de usuário não é permitido alterar o(a) &1.ÿ2ÿÿ0
18830ÿ0ÿPreço médio abortadoÿO preço médio do estabelecimento &1 foi abortado às &2 do dia &3ÿ1ÿÿ0
18831ÿ0ÿ&1 fase do Preço Médio calculada com sucessoÿEstabelecimento &1: &2 fase do Preço Médio calculada com sucessoÿ4ÿÿ0
18832ÿ0ÿEstabelecimento &1: preço médio calculado com sucessoÿÿ4ÿÿ0
18833ÿ0ÿData Inicial de Controle do Canal de Vendas está incorretaÿData Inicial de Controle do Canal de Vendas está incorreta, para o Canal de Venda &1.ÿ1ÿÿ0
18834ÿ0ÿErro de Sintaxe!ÿErro de Sintaxe na Fórmula/Regraÿ1ÿÿ0
18835ÿ0ÿParcelas da ordem não serão zeradas!ÿÿ1ÿÿ0
18836ÿ0ÿParcela não será zerada !ÿA Ordem de contrato de fornecimento possui parcelas que não serão zeradas, porém o item está obsoleto.ÿ2ÿÿ0
18837ÿ0ÿItem obsoleto possui ordem de contrato de fornecimento.ÿItem obsoleto possui ordem de contrato de fornecimento.ÿ1ÿÿ0
18838ÿ0ÿGrupo Máquina &1 não possui relacionamento com Estabelec &2.ÿO Grupo de Máquina &1 não possui relacionamento com Estabelecimento &2. Para fazer o relacionamento utilizar o cadastro de Grupos de Máquina.ÿ1ÿÿ0
18839ÿ0ÿEstabelecimento &1: &2 fase calculada com sucessoÿEstabelecimento &1: &2 fase do Preço Médio calculada com sucesso.ÿ2ÿÿ0
18840ÿ0ÿEstabelecimento &1: Preço Médio calculado com sucessoÿÿ1ÿÿ0
18841ÿ0ÿEstabelecimento &1: &2 fase do Preço Médio não calculadaÿEstabelecimento &1: &2 fase do Preço Médio não calculada. Programa pode ser re-executadoÿ1ÿÿ0
18842ÿ0ÿEstabelecimento &1: Preço Médio do período não foi calculadoÿÿ1ÿÿ0
18843ÿ0ÿCampo Cheque não pode ser preenchido!ÿÿ1ÿÿ0
18845ÿ0ÿEmpresa informada difere da empresa do parâmetro global &1ÿEmpresa informada difere da empresa do parâmetro global. A geração do movimento para esta empresa deve ser efetuada nos bancos de dados correspondentes.ÿ1ÿÿ0
18846ÿ0ÿMoeda difere da moeda da cotação do material(&2).ÿA moeda &1 difere da moeda &2 informada para a cotação do material. Quando o fornecedor da despesa for o mesmo fornecedor do material a moeda deve ser a mesma.ÿ1ÿÿ0
18847ÿ0ÿItem &1 não possui narrativa informadaÿÿ1ÿÿ0
18848ÿ0ÿMoeda difere da moeda &2 já informada para o fornecedor.ÿA moeda &1 difere da moeda &2 já informada em outra despesa para o fornecedor &3. As moedas de despesas de um mesmo fornecedor devem ser iguais &4.ÿ1ÿÿ0
18849ÿ0ÿConteúdo Programático não pode ser eliminado.ÿO Conteúdo Programático não pode ser eliminado, pois a versão é a mesma existente no cadastro de Curso, caso você queira eliminar o conteúdo programático, primeiro você deve alterar a versão no cadastro de Curso e depois eliminar o conteúdo programático.ÿ1ÿÿ0
18850ÿ0ÿConteúdo Programático não pode ser eliminado.ÿO conteúdo programático não pode ser eliminado pois existem fichas de inventário com esta versão.ÿ1ÿÿ0
18851ÿ0ÿExiste Plano Lotação Com Data Validade Maior Data AdmissãoÿExiste plano de lotação com data início validade maior que data de admissão do funcionário. Deve ser informado lotação para o funcionários neste plano.ÿ2ÿÿ0
18852ÿ0ÿData Admissão Funcionário Menor Data Início Validade PlanoÿA data de admissão do funcionário é menor que nova data de início de validade do plano. Deve ser informado uma lotação válida para o funcionário no plano anterior.ÿ2ÿÿ0
18853ÿ0ÿTítulos com lista de destino multiplanta diferentes.ÿA lista de destino &1 do Título &2 é diferente da lista de destino dos outros Título selecionados.ÿ1ÿÿ0
18854ÿ0ÿPortador é CentralizadorÿUm ou mais portadores da seleção estão parametrizados para Cobrança Centralizada. Somente será possível efetuar a seleção pelo botão "todos" se todos os portadores forem não centralizadores, caso contrário a seleção deve ser feita manualmenteÿ1ÿÿ0
18855ÿ0ÿ&1 incorretoÿ&1 inexistente ou desabilitado.ÿ1ÿÿ0
18856ÿ0ÿPedido de execução pai de outro usuário, confirma?ÿO pedido de execução pai informado é de um usuário diferente do atual. Confirma utilização deste pedido pai?ÿ3ÿÿ0
18857ÿ0ÿPedido de execução pai de outro servidor RPW, confirma?ÿO pedido de execução pai informado é de um servidor RPW diferente do atual. Confirma utilização deste pedido pai?ÿ3ÿÿ0
18858ÿ0ÿTítulo não pode ser selecionado!ÿO Portador do Título é centralizador e o mesmo não pode ser selecionado pois a modalidade do Borderô é Desconto.ÿ1ÿÿ0
18859ÿ0ÿO programa &1 será finalizadoÿOs objetos de negócio necessários para a execução do programa não foram inicializados.Entre em contato com o Suporte Datasul S.A.ÿ2ÿÿ0
18860ÿ0ÿEquipamento de Alocação deve ser igual a &1.ÿO equipamento de Alocação deve ser igual a &1.ÿ1ÿÿ0
18861ÿ0ÿNão encontrado Cotas para a ocorrênciaÿNão encontrado Cotas para a ocorrência.ÿ1ÿÿ0
18862ÿ0ÿConfirma alteração do estabelecimento do pedido?ÿO estabelecimento de atendimento do pedido está sendo alterado. Será gerado um novo pedido com o saldo em aberto para o novo estabelecimento informado. Certifique-se que todas as atualizações do multiplanta para este pedido tenham sido efetuadas.ÿ3ÿÿ0
18863ÿ0ÿEstabelecimento &1: &2 fase do Preço Médio não calculadaÿEstabelecimento &1: &2 fase do Preço Médio não calculada. Programa pode ser re-executado.ÿ1ÿÿ0
18864ÿ0ÿTitulo com portador Centralizador.ÿO titulo &1 de modalidade &2 com parcela &3, utiliza o portador &4 que é centralizador não podendo entrar nesta seleção.ÿ1ÿÿ0
18865ÿ0ÿDesatualização implica na reemissão do livro CIAP.ÿDocumento não desatualizado. Qualquer alteração deverá ser feita manualmente. Demais detalhes poderão ser obtidos através da FAQ 54334 disponível no portal de clientes.ÿ1ÿÿ0
18866ÿ0ÿMovimento de Saída cadastrado. Desatualização não efetuada.ÿExistem movimentos de saída relacionados ao documento.ÿ1ÿÿ0
18867ÿ0ÿO reporte pode ser assíncrono ou on-line.ÿO reporte poderá ser efetuado de forma on-line ou assíncrona.Confirma forma de reporte ON-LINE?ÿ3ÿÿ0
18868ÿ0ÿA atualização do Gerencial em execução. Deseja continuar?ÿAtualização dos Dados Gerenciais esta sendo executado neste instante. Os dados demonstrados na consulta estarão incorentes durante o processo de atualização, sendo assim é aconselhado aguardar que o processo termine.Etapa do processo de atualização gerada até este instante:&1&2&3&4&5&6ÿ3ÿÿ0
18869ÿ0ÿQuantidade de Dias ultrapassou &1 dias.ÿA Atualização Diária tem como objetivo analisar as movimentações mais recentes. Sendo assim é recomendado que o horizonte informado seja menor ou igual a 5, pois isto influenciará na performace da geração dos movimentos diários.ÿ2ÿÿ0
18870ÿ0ÿOcorreu problema na geração do embarque,ÿOcorreu problema na geração do embarque para a simulação &1. Verifique se existem pedidos para essa simulação, se essa simulação já não possui embarque gerado ou se essa simulação foi realmente liberada para gerar embarque.ÿ1ÿÿ0
18871ÿ0ÿData Informada [&1] fora do Horinzonte Diário.ÿA Data informada [&1] esta fora do Horizonte Diário definido nos Parametros do Gerencial. Com isso as informações da Página Dados Diários estarão desatualizadas, ou seja, não será visualizada as informações geradas na ultima atualização diária ocorrida em [&2].ÿ2ÿÿ0
18872ÿ0ÿEmbarque gerado !ÿO embarque para a simulação &1 foi gerado com sucesso!Embarque: &2ÿ4ÿÿ0
18873ÿ0ÿSimulação possui embarque gerado!ÿJá foi gerado embarque para a simulação. Por esse motivo a mesma não pode ser alterada.ÿ1ÿÿ0
18874ÿ0ÿNão Foi Selecionado o(s) Período(s) da Freqüência.ÿNão Foi Selecionado o(s) Período(s) da Freqüência (Em Dias, Em Meses, Em Anos).ÿ1ÿÿ0
18875ÿ0ÿA conta de despesa será alterada para &1ÿA conta de despesa será alterada para &1 por ser a conta da ordem de investimento.ÿ2ÿÿ0
18876ÿ0ÿNota base possui notas relacionadas não atualizadas.ÿAinda existem notas fiscais relacionadas a nota base, utilizada para geração da nota de reajuste de preço, que não foram atualizadas no estoque. Desta forma, não será permitido o cálculo da nota de reajuste de preço.ÿ1ÿÿ0
18877ÿ0ÿNumeração reservada para reportes DatasulÿO código de interface de reporte informado está dentro da faixa reservada para os registros DATASUL. Informe um código de interface superior ao valor &1.ÿ1ÿÿ0
18878ÿ0ÿGrupo de Bem informado não é de depreciação.ÿGrupo de Bem informado não é de depreciação.ÿ1ÿÿ0
18879ÿ0ÿ&1 precisa estar vinculado(a) ao emitente &2.ÿ&1 estar vinculado(a) ao emitente &2 para ser utilizado(a).ÿ1ÿÿ0
18880ÿ0ÿA &1 apresentou erros.ÿA &1 apresentou os erros:&2.ÿ1ÿÿ0
18881ÿ0ÿO programa &1 será finalizadoÿO programa &1, versão &2, será finalizado pois os Objetos de Negócio necessários para a execução não foram inicializados corretamente ou o usuário corrente não tinha permissão para executá-los.ÿ2ÿÿ0
18882ÿ0ÿInforme o número de meses a listar entre 01 e 240.ÿInforme o número de meses a listar entre 01 e 240.ÿ1ÿÿ0
18883ÿ0ÿData Entrega difere do Total Ressuprimento.ÿO tempo total de ressuprimento(Ressupr Compras + Ressupr Fornec) é maior que a Data de Entrega  informada. Deseja que a Data de Entrega assuma como valor a data de ressuprimento &1 ?ÿ3ÿÿ0
18884ÿ0ÿGrupo da lei 8200 deve ser de depreciação.ÿSe o grupo do bem for de depreciação, o grupo da lei 8200 deve ser um grupo de depreciação também.ÿ1ÿÿ0
18885ÿ0ÿCentro de custo não pertence ao estabelecimento relacionado.ÿO centro de custo selecionado e o estabelecimento relacionado ao grupo de máquina devem ter em comum o estabelecimento.ÿ1ÿÿ0
18886ÿ0ÿRotina possui relacionamento com Rotina do MóduloÿRotina possui relacionamento com Rotina do Módulo.ÿ1ÿÿ0
18887ÿ0ÿNatureza de Operação deve ser tipo Reajuste de Preço.ÿA nota base informada é uma Remessa em Consignação, portanto, a natureza de operação da nota de Diferença de Preço deve ser do tipo "Reajuste de Preço".ÿ1ÿÿ0
18888ÿ0ÿJá existe ocorrência de Requisição Pessoal em histórico.ÿJá existe ocorrência de Requisição Pessoal em histórico:      Emp Est Req Pes Dat Gerac Histor      --- --- ------- ----------------      &1  &2  &3      &4ÿ1ÿÿ0
18889ÿ0ÿTipo Filho deve ser igual a zeroÿO nível 999 é o nível de Tag onde se encontram os equipamentos e é também o nível mais baixo, não podendo portanto ter filho.ÿ1ÿÿ0
18890ÿ0ÿConfirma inclusão da rotina Datasul?ÿO número da rotina que está sendo cadastrada pertence a faixa de rotinas destinada a Datasul (1 à 5000).As rotinas customizadas não devem ser cadastradas dentro dessa faixa para evitar que com a atualização do Menu estas sejam alteradas/eliminadas. Foi destinada a faixa de 5001 à 9999 para cadastro das rotinas customizadas.ÿ3ÿÿ0
18891ÿ0ÿConfirma inclusão da rotina Customizada?ÿO número da rotina que está sendo cadastrada pertence a faixa de rotinas destinada as rotinas customizadas (5001 à 9999).As rotinas customizadas devem ser cadastradas dentro dessa faixa para evitar que com a atualização do Menu estas sejam alteradas/eliminadas.Foi destinada a faixa de 1 à 5000 para cadastro das rotinas Datasul.ÿ3ÿÿ0
18892ÿ0ÿBordero já foi enviado ao banco!ÿBordero só pode ser zerado quando não possuir documentos que foram  enviados ao banco!ÿ1ÿÿ0
18893ÿ0ÿOrdem já vinculada a um pedido. Desvinculação não permitida.ÿOrdem já vinculada a um pedido. Desvinculação não permitida.ÿ1ÿÿ0
18894ÿ0ÿO item foi alterado para permitir saldo negativo. Confirma?ÿApenas é permitida a alocação de materiais para itens que não permitem saldo negativo. Todas as alocações eventualmente existentes para esse item serão eliminadas. Confirma?ÿ3ÿÿ0
18895ÿ0ÿConteúdo do Campo &1 não é valida.ÿO Conteúdo do Campo &1 não é valida.ÿ1ÿÿ0
18896ÿ0ÿEstabelecimento &1 possui médio calculado até &2.ÿTransação para período informado já possui Médio calculado, para o estabelecimento &1.ÿ2ÿÿ0
18897ÿ0ÿLibera simulação  &1 para gerar embarque ?ÿÿ3ÿÿ0
18898ÿ0ÿSimulação &1 não liberada para gerar embarque.ÿPara poder ser gerado embarque para esta simulação, a mesma deve estar liberada pela geração da simulação.ÿ1ÿÿ0
18899ÿ0ÿPEC não pode ser incluído.ÿNão é possível incluir PEC para uma Previsão.ÿ1ÿÿ0
18900ÿ0ÿAtualização AutomáticaÿAs informações absorvidas pelo ASO referem-se a consulta selecionada na pasta Cons Médica.ÿ2ÿÿ0
18901ÿ0ÿGeração Automática de Pedidos de Bonificação desabilitadaÿÉ necessáiro habilitar a Geração Automática de Pedidos de Bonificação nos parâmetros do módulo.ÿ1ÿÿ0
18902ÿ0ÿImpossível selecionar a bonificação.ÿNão foi possível selecionar esta bonificação porque de acordo com os parâmetros do módulo de descontos & bonificação o pedido e venda só pode ser liberado junto com a bonificação.ÿ1ÿÿ0
18903ÿ0ÿItem não pode ser reportado.ÿO item possui operações que deverão ser reportadas pelo módulo de Chão-de-Fábrica (SFC).ÿ1ÿÿ0
18904ÿ0ÿBonificação com problemas.ÿA bonificação selecionada está com problemas e não poderá ser pré-faturada. Para visualizar o problema clique com o botão direito do mouse na bonificação e escolha a opção "Inconsistências".ÿ1ÿÿ0
18905ÿ0ÿImpossível selecionar bonificação.ÿBonificação não pode ser selecionada sozinha. É necessário selecionar o pedido de venda correspondente a essa bonificação. Isso ocorre porque o cliente não permite que a bonificação seja faturada separadamente do pedido de venda.ÿ1ÿÿ0
18906ÿ0ÿImpossível selecionar pedido de venda.ÿDe acordo com os parâmetros do cliente o pedido de venda deve ser enviado junto com a bonificação. A seleção desse pedido não poderá ser efetuada pois a sua bonificação está com problemas. Clique com o botão direito do mouse na bonificação e escolha a opção "Inconsistências" para visualizar o problema.ÿ1ÿÿ0
18907ÿ0ÿImpossível deselecionar bonificação.ÿBonificação não pode ser deselecionada. É necessário deselecionar o pedido de venda correspondente a essa bonificação. Isso ocorre porque o cliente não permite que a bonificação seja faturada separadamente do pedido de venda.ÿ1ÿÿ0
18908ÿ0ÿSituação do Pedido não permite pré faturamento.ÿO pedido está em alguma situação que não permite a seleção para o pré faturamento.ÿ1ÿÿ0
18909ÿ0ÿSituação de alocação do pedido não permite pré faturamento.ÿO pedido não pode ser selecionado porque sua situação de alocação não é válida para o pré faturamento.ÿ1ÿÿ0
18910ÿ0ÿPedido não liberado para o pré faturamento.ÿPedido não foi liberado para o pré faturamento.ÿ1ÿÿ0
18911ÿ0ÿEstabelecimento inválido.ÿO estabelecimento do pedido não é o mesmo do estabelecimento do embarque.ÿ1ÿÿ0
18912ÿ0ÿCanal de Venda inválido.ÿCanal de venda não é o mesmo do embarque.ÿ1ÿÿ0
18913ÿ0ÿRota inválida.ÿRota do pedido não é a mesma do embarque.ÿ1ÿÿ0
18914ÿ0ÿNatureza de Operação inválida.ÿA natureza de operação não pode ser e cálculo automático.ÿ1ÿÿ0
18915ÿ0ÿPCMSO inválidoÿ&1 e &2 não são válidas para &3.ÿ1ÿÿ0
18916ÿ0ÿOpção Preço Mínimo inválidaÿPreço Mínimo não pode ser rejeitado ou advertido quando não for controladoÿ1ÿÿ0
18917ÿ0ÿValor Pct Var Lucro inválidoÿPct Var Lucro deve ser zero quando Preço Mínimo não for controladoÿ1ÿÿ0
18918ÿ0ÿInformações do ContratoÿOs valores informados nas pastas Cadastrais, Lotação, Ponto e Pagamento serão atualizados para o contrato centralizador. Os demais contratos permanecerão com os valores existentes na origem; caso estes valores não existam no destino, os contratos serão atualizados com as informações do contrato centralizador.ÿ4ÿÿ0
18919ÿ0ÿNão foi encontrado nenhum Item de BonificaçãoÿNão há Itens de Bonificação cadastrados para o Item do Pedido de Venda.ÿ1ÿÿ0
18920ÿ0ÿNatur. Bonificação não cadastrada p/ Item &1ÿNatur. Bonificação não cadastrada p/ Item &1ÿ1ÿÿ0
18921ÿ0ÿNão há Natureza de Operação relacionada com Item &1ÿNão há Natureza de Operação relacionada com Item &1ÿ1ÿÿ0
18922ÿ0ÿUtilizada Tabela de Preço do Pedido Original p/ Item &1ÿO item em questão não está cadastrado na tabela de preço utilizada no pedido de bonificação. Foi utilizado preço da tabela do pedido original.ÿ1ÿÿ0
18923ÿ0ÿNão existe preço unitário p/ Item &1ÿO Item de bonificação não foi encontrado nas tabelas de preço do Pedido de Bonificação ou Pedido de Venda Original.ÿ1ÿÿ0
18924ÿ0ÿNão pode assumir descontos para Item &1ÿItem &1 do Pedido de Bonificação é diferente do Item do Pedido de Venda Original.ÿ1ÿÿ0
18925ÿ0ÿSequencia &1 não será gerada, pois quantidade pedida é zeroÿQuantidade pedida para este Item do Pedido de Bonificação é zero, logo, não será gerado.ÿ1ÿÿ0
18926ÿ0ÿPedido Não Efetivado. &1ÿProblemas ao executar Efetivação do Pedido.ÿ1ÿÿ0
18927ÿ0ÿDeseja eliminar os &1?ÿDeseja eliminar os &1?ÿ3ÿÿ0
18928ÿ0ÿ&1 incorreto(a) para &2 informado(a)ÿ&1 incorreto(a) para &2 informado(a).ÿ2ÿÿ0
18929ÿ0ÿTransação não pode conter valores ou quantidade menor que 0.ÿTransação não pode conter valores ou quantidade menor que 0.ÿ1ÿÿ0
18930ÿ0ÿGrupo de máquina &1 sem centro de trabalho.ÿNão existe nenhum centro de trabalho associado ao grupo de máquina.ÿ1ÿÿ0
18931ÿ0ÿOrdem de produção sem operaçõesÿA ordem de produção não possui operações.ÿ1ÿÿ0
18932ÿ0ÿOrdem não pode ser reportada.ÿEsta ordem de produção deverá ser reportada utilizando-se o módulo SFC (Chão de Fábrica).ÿ1ÿÿ0
18933ÿ0ÿParâmetro inválido para &1.ÿ&1 não pode ser &2 e &3.ÿ1ÿÿ0
18934ÿ0ÿFatura não pode ser eliminada pois possui ADPÿFatura já foi integrada com o módulo de ADP e não pode ser eliminada.ÿ1ÿÿ0
18935ÿ0ÿInicial menor que Final.ÿValor inicial é menor que final.Informe um valor válido.ÿ1ÿÿ0
18936ÿ0ÿFábrica e Programa devem ser informados!ÿA Fábrica e o Programa fazem parte da chave e devem ser informados!ÿ1ÿÿ0
18937ÿ0ÿOrdem suspensa.ÿÿ1ÿÿ0
18938ÿ0ÿEmbarque &1 Inválido para esta NegociaçãoÿRota do Embarque não é e nem aponta para uma rota igual a da Negociação.ÿ1ÿÿ0
18939ÿ0ÿItem &1: &2 &3 inexistente.ÿItem &1: &2 &3 não está cadastrado(a).ÿ1ÿÿ0
18940ÿ0ÿTipo de vencimento inválidoÿJá existe uma condição especial de pagamento cadastrada com um tipo de vencimento diferente.ÿ1ÿÿ0
18941ÿ0ÿTipo de pagamento inválidoÿJá existe uma condição especial de pagamento cadastrada com um tipo de pagamento diferente.ÿ1ÿÿ0
18942ÿ0ÿPedido possui condição regular de pagamento cadastradaÿNão é possível cadastrar condições especiais de pagamento para o pedido, pois ele já possui uma condição de pagamento regular cadastrada.ÿ1ÿÿ0
18943ÿ0ÿPedido não está habilitado para possuir Antecipaçõesÿÿ1ÿÿ0
18944ÿ0ÿValor do Movimento não pode ser maior que o Valor do Títuloÿÿ1ÿÿ0
18945ÿ0ÿUnidade de Medida &1 difere da Unidade atual do Item &2: &3.ÿUnidade de Medida &1 difere da Unidade atual do Item &2: &3.ÿ1ÿÿ0
18946ÿ0ÿEmbarque &1 Inválido.ÿRota do Embarque não é e nem aponta para uma Rota igual a da Negociação.ÿ1ÿÿ0
18947ÿ0ÿItem de bonificação não pode ser alocado sem a venda.ÿO cliente está parametrizado para não deixar ser enviado a bonificação sem a venda. Então deverá ser selecionado o item do pedido de venda correspondente a esse item de bonificação.ÿ1ÿÿ0
18948ÿ0ÿItem do pedido de venda deve estar totalmente atendido.ÿImpossível selecionar a bonificação, pois nos parâmetros do cliente está parametrizado que o item da bonificação só pode ser enviado se o seu item correspondente no pedido de venda estiver totalmente atendido.ÿ1ÿÿ0
18949ÿ0ÿNatureza de operação não gera duplicatas.ÿConta transitória de fornecedores ficará com saldo credor.ÿ2ÿÿ0
18950ÿ0ÿNatureza de operação não confere com movimentação.ÿA movimentação efetuada não é permitida pelos atributos fiscais da natureza de operação.ÿ2ÿÿ0
18951ÿ0ÿDeseja Incluir &1?ÿDeseja Incluir &1?ÿ3ÿÿ0
18952ÿ0ÿAlteração ocasiona eliminação das faixas salariais.Confirma?ÿAlteração no salário inicial do nível da tabela ocasiona eliminação das faixas salariais.ÿ3ÿÿ0
18953ÿ0ÿFuncionário Desligado/Transferido. Confirma Inclusão/Alter?ÿFuncionário não está ativo, fora desligado ou transferido.Confirma a inclusão ou alteração da informação.ÿ3ÿÿ0
18954ÿ0ÿAlteração ocasiona eliminação das faixas salarias.Confirma?ÿAlteração no salário final do nível da tabela ocasiona eliminação das faixas salariais.ÿ3ÿÿ0
18955ÿ0ÿConhecimento não foi eliminado, pois já possui fatura(s)ÿConhecimento de Frete já foi relacionado à fatura(s) de frete, consequentemente não pode ser eliminado. É necessário cancelar a Fatura no módulo de Fretes primeiro.ÿ1ÿÿ0
18956ÿ0ÿItem não pertence a tabela famíliaÿÿ1ÿÿ0
18957ÿ0ÿNão pode ocorrer empréstimo de centro custo para professoresÿNão pode ocorrer empréstimo de centro de custo para funcionários professores.Para cada atividade em centros de custo diferentes deve-se cadastrar um novo contrato.ÿ1ÿÿ0
18959ÿ0ÿConhecimento de Frete já cadastradoÿJá existe um conhecimento de frete cadastrado com a chave informada.ÿ1ÿÿ0
18960ÿ0ÿNão pode ocorrer empréstimo de C Custo para centralizadorÿNão pode ocorrer empréstimo de Centro de Custo para Contrato Centralizador.O empréstimo só pode ser cadastrado para os contratos centralizados (e não professor) do funcionário.ÿ1ÿÿ0
18961ÿ0ÿAlteração ocasiona eliminação das faixas salarias.Confirma?ÿAlteração no número de faixas do nível da tabela ocasiona eliminação das faixas salariais.ÿ3ÿÿ0
18964ÿ0ÿData da antecipação &1 inválidaÿAs datas das antecipações devem ser crescentes.ÿ1ÿÿ0
18965ÿ0ÿData da primeira antecipação inválidaÿA data da primeira antecipação deve ser igual ou posterior à data de implantação do pedido.ÿ1ÿÿ0
18966ÿ0ÿSituação do pedido não permite alteraçãoÿPedidos totalmente atendidos, cancelados ou suspensos, não podem ser modificados ou cancelados.ÿ1ÿÿ0
18967ÿ0ÿSituação do item não permite alteraçãoÿItens totalmente atendidos, cancelados ou suspensos não podem ser modificados ou cancelados.ÿ1ÿÿ0
18968ÿ0ÿPortador não pode ser selecionadoÿÿ1ÿÿ0
18969ÿ0ÿPortador não pode ser selecionadoÿO primeiro portador selecionado é um portador &2, por isso é necessario a seleção de um portador diferente de &1, que também seja &2.ÿ1ÿÿ0
18970ÿ0ÿO tipo de custo &1 não pode ser rateado.ÿO tipo de custo &1 não pode ser rateado porque não possui treinandos com o mesmo Centro de Custo &2 a ele relacionados. Verifique na turma o cadastro de custo.ÿ2ÿÿ0
18971ÿ0ÿTitulo não pode ser selecionadoÿO Portador selecionado para a destinação dos títulos é &1, por isso é necessário que o portador do título selecionado também seja &1. O portador do título &2, parcela &3 e modalidade &4 é &5.ÿ1ÿÿ0
18972ÿ0ÿHabilidade recomendada não encontrada para candidato.ÿVerifique &1.Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
18973ÿ0ÿCandidato possui resultados. Deseja eliminá-lo?ÿCandidato já possui resultados associados, caso deseje eliminá-lo, será eliminado também os seus resultados perante a requisição bem como seu laudo.ÿ3ÿÿ0
18974ÿ0ÿExcedeu número de linhas de Fórmulas.ÿNúmero de linhas deve ser menor ou igual a 20.ÿ1ÿÿ0
18975ÿ0ÿEstabelecimento principal  &1 possui relacionamentosÿDevem ser informados todos os estabelecimentos cujo estabelecimento principal é o estabelecimento &1. Verificar no Cadastro de Estabelecimentos (cd0611) os estabelecimentos vinculados ao principal &1.ÿ1ÿÿ0
18976ÿ0ÿPortador do título  é &1ÿO portador escolhido para a destinação dos títulos podem ser (centralizador ou não centralizador), por isso todos os portadores dos títulos selecionados para serem destinados devem estar de acordo com este portador. Os títulos que não obedecerem esta regra apresentarão mensagem dizendo se o portador do título é ou não centralizador, significando não estarem de acordo com o título escolhido para a destinação.ÿ1ÿÿ0
18977ÿ0ÿSubdivisao da Ordem de InvestimentoÿSubdivisao da ordem de investimento possui relacionamentosativos. Não pode ser eliminada ! .ÿ1ÿÿ0
18978ÿ0ÿO primeiro dígito da Constante deve ser "K".ÿO primerio dígito da Constante deve iniciar com "K".ÿ1ÿÿ0
18979ÿ0ÿProblemas na atualização de dados em UPCÿOcorreram problemas na atualização de dados efetuada em um programa customizado (UPC) de sua empresa. Favor contactar o administrador de sistemas de sua empresa. O problema ocorreu no documento &1, série &2, estabelecimento &3.ÿ1ÿÿ0
18980ÿ0ÿ&1 não existe na base de dadosÿÿ1ÿÿ0
18981ÿ0ÿ&1 não cadastrado na tabela &2ÿÿ1ÿÿ0
18982ÿ0ÿDepósito informado deve ser um Depósito Reciclado.ÿO Depósito informado deve estar parametrizado como Depósito Reciclado.ÿ1ÿÿ0
18983ÿ0ÿValor de Nota de Débito/Crédito incorreto!ÿNota de Débito/ Crédito devem ter valor maior que zero!ÿ1ÿÿ0
18984ÿ0ÿNão existe responsável pela requisição.ÿPara vincular candidatos a requisição, esta deve ter um responsável.ÿ1ÿÿ0
18985ÿ0ÿPendência Aprovação - CONTRATOÿExiste uma pendência de aprovação para você referente à:Contrato: &1Descrição: &2Nome Abrev: &3Gestor Téc: &4Valor: &5Quantidade: &6Estabelecimento: &7Você poderá aprovar esta pendência através da opção "Aprovação Documentos" que se encontra no menu do módulo de Compras, na rotina "Tarefas".ÿ2ÿÿ0
18986ÿ0ÿPendência Aprovada - CONTRATOÿFoi aprovada a pendência referente à:Contrato: &1Descrição: &2Nome Abrev: &3Gestor Téc: &4Valor: &5Quantidade: &6Estabelecimento: &7Você poderá consultar esta aprovação através da opção "Situação Documentos" que se encontra no menu do módulo de Compras, na rotina "Consultas".ÿ2ÿÿ0
18987ÿ0ÿPendência Rejeitada - CONTRATOÿFoi rejeitada a pendência referente à:Contrato: &1Descrição: &2Nome Abrev: &3Gestor Téc: &4Valor: &5Quantidade: &6Estabelecimento: &7Você poderá consultar esta rejeição através da opção "Situação Documentos" que se encontra no menu do módulo de Compras, na rotina "Consultas".ÿ2ÿÿ0
18988ÿ0ÿPendência Reaprovada - CONTRATOÿFoi reaprovada a pendência referente à:Contrato: &1Descrição: &2Nome Abrev: &3Gestor Téc: &4Valor: &5Quantidade: &6Estabelecimento: &7Você poderá consultar esta reaprovação através da opção "Situação Documentos" que se encontra no menu do módulo de Compras, na rotina "Consultas".ÿ2ÿÿ0
18989ÿ0ÿPendência Aprovação - EVENTOÿExiste uma pendência de aprovação para você referente à:Contrato: &1Nome Abrev: &2Gestor Téc: &3Item: &4Evento: &5Dt Evento: &6Dt Prev Entrega: &7Valor Previsto: &8Quantidade: &9Estabelecimento: &10Você poderá aprovar esta pendência através da opção "Aprovação Documentos" que se encontra no menu do módulo de Compras, na rotina "Tarefas".ÿ2ÿÿ0
18990ÿ0ÿPendência Aprovada - EVENTOÿFoi aprovada a pendência referente à:Contrato: &1Nome Abrev: &2Gestor Téc: &3Item: &4Evento: &5Dt Evento: &6Dt Prev Entrega: &7Valor Previsto: &8Quantidade: &9Estabelecimento: &10Você poderá consultar esta aprovação através da opção "Situação Documentos" que se encontra no menu do módulo de Compras, na rotina "Consultas".ÿ2ÿÿ0
18991ÿ0ÿPendência Rejeitada - EVENTOÿFoi rejeitada a pendência referente à:Contrato: &1Nome Abrev: &2Gestor Téc: &3Item: &4Evento: &5Dt Evento: &6Dt Prev Entrega: &7Valor Previsto: &8Quantidade: &9Estabelecimento: &10Você poderá consultar esta rejeição através da opção "Situação Documentos" que se encontra no menu do módulo de Compras, na rotina "Consultas".ÿ2ÿÿ0
18992ÿ0ÿPendência Reaprovada - EVENTOÿFoi reaprovada a pendência referente à:Contrato: &1Nome Abrev: &2Gestor Téc: &3Item: &4Evento: &5Dt Evento: &6Dt Prev Entrega: &7Valor Previsto: &8Quantidade: &9Estabelecimento: &10Você poderá consultar esta reaprovação através da opção "Situação Documentos" que se encontra no menu do módulo de Compras, na rotina "Consultas".ÿ2ÿÿ0
18993ÿ0ÿPendência Aprovação - MEDIÇÃOÿExiste uma pendência de aprovação para você referente à:Contrato: &1Nome Abrev: &2Gestor Téc: &3Item: &4Medição: &5Responsável: &6Dt Medição: &7Valor Previsto: &8Quantidade: &9Estabelecimento: &10ÿ2ÿÿ0
18994ÿ0ÿPendência Aprovada - MEDIÇÃOÿFoi aprovada a pendência referente à:Contrato: &1Nome Abrev: &2Gestor Téc: &3Item: &4Medição: &5Responsável: &6Dt Medição: &7Valor Previsto: &8Quantidade: &9Estabelecimento: &10Você poderá consultar esta aprovação através da opção "Situação Documentos" que se encontra no menu do módulo de Compras, na rotina "Consultas".ÿ2ÿÿ0
18995ÿ0ÿPendência Rejeitada - MEDIÇÃOÿFoi rejeitada a pendência referente à:Contrato: &1Nome Abrev: &2Gestor Téc: &3Item: &4Medição: &5Responsável: &6Dt Medição: &7Valor Previsto: &8Quantidade: &9Estabelecimento: &10Você poderá consultar esta rejeição através da opção "Situação Documentos" que se encontra no menu do módulo de Compras, na rotina "Consultas".ÿ2ÿÿ0
18996ÿ0ÿPendência Reaprovada - MEDIÇÃOÿFoi reaprovada a pendência referente à:Contrato: &1Nome Abrev: &2Gestor Téc: &3Item: &4Medição: &5Responsável: &6Dt Medição: &7Valor Previsto: &8Quantidade: &9Estabelecimento: &10Você poderá consultar esta reaprovação através da opção "Situação Documentos" que se encontra no menu do módulo de Compras, na rotina "Consultas".ÿ2ÿÿ0
18997ÿ0ÿRequisição possui candidatos admitidos.ÿNão poderá ser alterado o cargo da requisição, visto que já foram admitidos candidatos para a mesma.ÿ1ÿÿ0
18998ÿ0ÿPrograma desativadoÿO programa foi desativado do sistema.Agora os programas para geração e impressão do Remito são respectivamente FT1335 e FT1333.ÿ4ÿÿ0
18999ÿ0ÿRota da Transportadora não é do Tipo Carga FechadaÿO relacionamento entre a Rota e a Transportadora informado tem tipo de carga aberta. Não é válido para montagem de Carga Fechada.ÿ1ÿÿ0
19000ÿ0ÿNota Fiscal atualizada no CR!ÿÿ1ÿÿ0
19001ÿ0ÿPreço unitário do item &1 menor que o preço mínimo permitidoÿO preço unitário do item do pedido &1 seqüência &2 é menor do que o preço mínimo informado na tabela de preços &3.ÿ1ÿÿ0
19002ÿ0ÿPreço unitário do item &1 menor que o preço mínimo sugeridoÿO preço unitário do item do pedido &1 seqüência &2 é menor do que o preço mínimo informado na tabela de preços &3.ÿ2ÿÿ0
19003ÿ0ÿAgentes de Risco não são VálidosÿOs Agentes de Risco do Laudo Ambiental do Estabelecimento Origem devem ser iguais aos Agentes de Risco do Laudo Ambiental do Estabelecimento Destino.ÿ1ÿÿ0
19004ÿ0ÿMatriz já cadastrada para o Grupo Centralizador &1ÿEstá matriz já foi cadastrada para o grupo centralizador &1!ÿ1ÿÿ0
19005ÿ0ÿPedido possui um ou mais itens com preço de venda reprovadoÿPedido não está disponível para o pré-faturamento por que possui um ou mais itens com preço unitário inferior ao exigido por sua tabela de preços.ÿ1ÿÿ0
19006ÿ0ÿFaixa de dias Vencidos Inválida !ÿA faixa inicial de dias deve ser menor que a final.ÿ1ÿÿ0
19008ÿ0ÿRentabilidade do Pedido ficou abaixo da esperadaÿÿ1ÿÿ0
19009ÿ0ÿEmpréstimo de Centro de Custo anterior ao mês de referênciaÿO Empréstimo de Centro de Custo pode ser cadastrado apenas para o mês de referência ou posteriores.ÿ1ÿÿ0
19010ÿ0ÿEmpréstimo para o Centro de Custo do Funcionário.ÿO Centro de Custo do empréstimo deve ser diferente daquele a que o funcionário pertence.ÿ1ÿÿ0
19011ÿ0ÿEmpréstimo já cadastrado no período.ÿJá existem empréstimos cadastrados no período informado.ÿ1ÿÿ0
19012ÿ0ÿReservado para proj Caraiba.ÿReservado para proj Caraiba.ÿ2ÿÿ0
19013ÿ0ÿReservado para proj Caraiba.ÿReservado para proj Caraiba.ÿ2ÿÿ0
19014ÿ0ÿReservado para proj Caraiba.ÿReservado para proj Caraiba.ÿ2ÿÿ0
19015ÿ0ÿReservado para proj Caraiba.ÿReservado para proj Caraiba.ÿ2ÿÿ0
19016ÿ0ÿReservado para proj Caraiba.ÿReservado para proj Caraiba.ÿ2ÿÿ0
19017ÿ0ÿReservado para proj Caraiba.ÿReservado para proj Caraiba.ÿ2ÿÿ0
19018ÿ0ÿReservado para proj Caraiba.ÿReservado para proj Caraiba.ÿ2ÿÿ0
19019ÿ0ÿReservado para proj Caraiba.ÿReservado para proj Caraiba.ÿ2ÿÿ0
19020ÿ0ÿHorário Final InválidoÿHorário Final deve ser maior que Inicial em empréstimos para mesma data.ÿ1ÿÿ0
19021ÿ0ÿTotal de Horas inválidoÿTotal de horas não pode ser maior do que a diferença entre a hora final e a inicial para empréstimos com data final e inicial iguais.ÿ1ÿÿ0
19022ÿ0ÿDeseja atualizar os dados?ÿSe os parâmetros foram alterados é necessário a atualização dos dados.ÿ3ÿÿ0
19023ÿ0ÿAtualiza Período/Ano da data de aquisição dos bens.ÿO programa tem a função de acertar o período e ano dos movimentos dos Bens que foram Implantados em um período anterior a Data de Aquisição.Quando um bem era implantado numa data anterior a data de aquisição o programa gravava como período e ano de implantação o período e ano dos Parâmetros do Patrimônio, quando deve ser o período e ano referente a data de aquisição.ÿ4ÿÿ0
19024ÿ0ÿConhecimento já possui Fatura. Não será EliminadoÿO Conhecimento de Frete relacionado a este Documento já tem Faturas relacionadas e não será eliminado.ÿ2ÿÿ0
19025ÿ0ÿRot/Item: &1, Op: &2 - Grupo de Máquina &3 não cadastrado.ÿRoteiro/Item: &1, Operação: &2 - O Grupo de Máquina &3 não está cadastrado.ÿ1ÿÿ0
19026ÿ0ÿParametrização do cliente não permite alteração/desalocação.ÿO cliente está parametrizado para não deixar que a bonificação seja enviada sem a venda. Por isso não é permitida a alteração da quantidade e a desalocação da bonificação; é preciso primeiro desalocar o item do pedido de venda correspondente a essa bonificação.ÿ1ÿÿ0
19027ÿ0ÿTipo Conta Contábil deve ser Não ConsumoÿA Conta Contábil informada deve ter o tipo Não Consumo.ÿ1ÿÿ0
19029ÿ0ÿCandidato está vinculado a requisição.ÿCandidato não pode ser eliminado pois está vinculado a uma requisição.ÿ1ÿÿ0
19030ÿ0ÿPágina Inicial deve ser maior que 0ÿPágina Inicial deve ser maior que 0.ÿ1ÿÿ0
19031ÿ0ÿConfirma execução?ÿEste programa irá reabrir os últimos períodos fechados dos estabelecimentos informadosÿ3ÿÿ0
19032ÿ0ÿQuantidade Padrão InválidaÿQuantidade Padrão Inválidaÿ1ÿÿ0
19033ÿ0ÿData Geração posterior a Data Início Processo.ÿData Geração Requisição não deve ser posterior ao Início do Processo de Seleção.ÿ1ÿÿ0
19034ÿ0ÿData Liber Quadro Lotac anterior Data Geração.ÿData Liberação Quadro Lotação não pode ser anterior a data geração da Requisição.ÿ1ÿÿ0
19035ÿ0ÿData Liber Quadro Lotac posterior Data Início Seleção.ÿData Liberação Quadro Lotação não pode ser posterior a Data Início da Seleção.ÿ1ÿÿ0
19036ÿ0ÿBem não pode ser eliminado!ÿBem não pode ser eliminado pq possui movimentos posteriores.ÿ1ÿÿ0
19037ÿ0ÿPedido não pode ser Aprovado/Reprovado parcialmenteÿPedido não pode ser Aprovado/Reprovado parcialmente. Verificar parâmetro do Módulo de Cotas.ÿ1ÿÿ0
19038ÿ0ÿRisco será Eliminado no ambiente. Deseja Continuar?ÿAo registrar a data de término do risco, o sistema irá considerar que este risco foi eliminado no ambiente em questão, não verificando este risco para fins de geração de PCMSO. Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
19039ÿ0ÿEmpresa do Usuário &1 alterada com sucessoÿA Empresa do Usuário &1 foi alterada com sucessoÿ4ÿÿ0
19040ÿ0ÿData de movimento inválida!ÿA data deve estar entre &1 e &2. Estas datas poderão ser verificadas nos períodos contábeis e na data de início dos movimentos do caixa e bancos.ÿ1ÿÿ0
19041ÿ0ÿData &1 não pertence ao Ano Fiscal informado.ÿÿ1ÿÿ0
19042ÿ0ÿCandidato possui etapas. Deseja continuar?ÿCandidato possui etapas relacionadas. Deseja eliminar candidato?ÿ3ÿÿ0
19043ÿ0ÿData de vencimento inválida!ÿA data de vencimento (&1) do cheque deve ser maior ou igual a data de pagamento (&2).ÿ1ÿÿ0
19044ÿ0ÿDocumento já digitado no fluxo confirmado.ÿÿ1ÿÿ0
19045ÿ0ÿData Limite Lotação anterior a Data Geração Requisição.ÿData Limite Lotação não pode ser anterior a Data Geração Requisição.ÿ1ÿÿ0
19046ÿ0ÿDeseja Informar ProcessoÿCaso o usuário informe o número do processo de importação o programa automaticamente irá vincular as faturas ao contrato.ÿ3ÿÿ0
19047ÿ0ÿInformações Vendor já cadastradas !!ÿAs informações vendor que estão sendo efetivadas já existente.ÿ1ÿÿ0
19048ÿ0ÿEmpresa não usa Rateio por Centro de CustoÿEmpresa não usa Rateio por Centro de CustoPara usar o Rateio por Centro de Custo, deve ser atualizado o usa Rateio Centro de Custo no programa de Parâmetros Empresa RH.ÿ1ÿÿ0
19049ÿ0ÿNão existem movimentos para o bem!ÿNão existem movimentos de inclusão por união ou inclusão por desmembramento para o bem informado.ÿ1ÿÿ0
19050ÿ0ÿExistem movimentos para períodos diferentes.ÿExiste movimento &1 para período &2 para o bem informado.ÿ1ÿÿ0
19051ÿ0ÿObjetivo programa spce107ÿEste programa tem por objetivo recalcular o consumo da relaçãoItem X Estabelecimento, com base nos movimentos de estoque de cada item, sumarizado por estabelecimento.O programa atualiza a tabela de itens e a tabela de Itens/Estabelecimento.ÿ4ÿÿ0
19052ÿ0ÿConfirma inclusão da sub-rotina Datasul?ÿO número da sub-rotina que está sendo cadastrada pertence a faixa de sub-rotinas destinada a Datasul (1 à 5000).As sub-rotinas customizadas não devem ser cadastradas dentro dessa faixa para evitar que com a atualização do Menu estas sejam alteradas/eliminadas. Foi destinada a faixa de 5001 à 9999 para cadastro das sub-rotinas customizadas.ÿ3ÿÿ0
19053ÿ0ÿConfirma inclusão da sub-rotina Customizada?ÿO número da sub-rotina que está sendo cadastrada pertence a faixa de sub-rotinas destinada as sub-rotinas customizadas (5001 à 9999).As sub-rotinas customizadas devem ser cadastradas dentro dessa faixa para evitar que com a atualização do Menu estas sejam alteradas/eliminadas.Foi destinada a faixa de 1 à 5000 para cadastro das sub-rotinas Datasul.ÿ3ÿÿ0
19054ÿ0ÿFolha Normal encontra-se calculadaÿA folha normal encontra-se calculada. Para realizar a geração de movimento parcelado com data retroativa, a folha do mês/ano referência da empresa não pode estar calculada.ÿ1ÿÿ0
19055ÿ0ÿItem &1 com saldo insuficiente para transferência !ÿItem &1 não possui saldo suficiente para transferência.ÿ1ÿÿ0
19056ÿ0ÿ&1 não pode ser alteradoÿ&1 não pode ser alterado pois faz parte da identificação única da ocorrência.ÿ1ÿÿ0
19057ÿ0ÿItem &1 com saldo insuficiente para requisiçãoÿItem &1 com saldo insuficiente para requisiçãoÿ1ÿÿ0
19058ÿ0ÿQuantidade solicitada é superior a máxima da Unidade MedidaÿQuantidade solicitada é superior a máxima da Unidade de Medida.ÿ1ÿÿ0
19059ÿ0ÿFornecedor possui antecipação, confirma preparação ?ÿO fornecedor &1 possui antecipação mas poderá ser preparado !ÿ3ÿÿ0
19060ÿ0ÿTipo de controle de estoque deve ser por Referência.ÿTipo de controle de estoque do item criado pelo modelo do configurador de produtos deve ser por referência.ÿ1ÿÿ0
19061ÿ0ÿ&1deve ser do Tipo de Despesa ou Ativo.ÿVocê deve informar na Conta de Despesa da Ordem uma Conta do tipo de Despesa (tipo 1) ou de Ativo (tipo 5), pois trata-se de uma Ordem vinculada com uma Ordem de Investimento.ÿ1ÿÿ0
19062ÿ0ÿImportação de eliminação da ordem não foi possível.ÿNão foi possível eliminar a ordem, pois a mesma encontra-se iniciada.ÿ1ÿÿ0
19063ÿ0ÿA data de vencimento informada é diferente da data calculadaÿA data de vencimento do Imposto de Renda informada: &1 , é difere da data calculada &2.Deseja manter a data informada ?ÿ3ÿÿ0
19064ÿ0ÿBox e Nota Fiscal não podem ser preenchidas simultaneamente.ÿBox e Nota Fiscal não podem ser preenchidas simultaneamente.Digite apenas o Box, ou apenas Nota Fiscal.ÿ1ÿÿ0
19065ÿ0ÿNota Fiscal inexistente.ÿA Nota Fiscal dever ser preenchida corretamente.ÿ1ÿÿ0
19066ÿ0ÿBox inexistente.ÿO Box deve ser preenchido corretamente.ÿ1ÿÿ0
19067ÿ0ÿDia deve ser preenchido.ÿDia deve ser preenchido.ÿ1ÿÿ0
19068ÿ0ÿBox/Nota Fiscal já existente.ÿJá existe Box ou Nota Fiscal com esse valor.ÿ1ÿÿ0
19069ÿ0ÿBox / Nota Fiscal existente.ÿNota Fiscal existente em um dos Box, ou Box existente em uma das Notas Fiscais.ÿ1ÿÿ0
19070ÿ0ÿEste documento foi impresso &1 vezesÿESTE DOCUMENTO JÁ FOI PARCIALMENTE ATENDIDO, PORTANTO, ESTÁ SENDO REIMPRESSO PARA QUE O RESTANTE SEJA ENTREGUE.ÿ2ÿÿ0
19071ÿ0ÿO formato &1 não se enquadra com o &2 informado.ÿDeve ser informado um formato que seja válido para o &2 informado.ÿ1ÿÿ0
19072ÿ0ÿExistem retornos em período aberto.ÿExistem retornos em período aberto.Documento não será Eliminado.ÿ1ÿÿ0
19073ÿ0ÿO pedido já está totalmente associado a um processo..ÿO pedido já está totalmente associado a um processo , portanto não pode ser relacionado a outro.ÿ1ÿÿ0
19074ÿ0ÿTipo de Documento não cadastrado.ÿÿ1ÿÿ0
19075ÿ0ÿLegenda Arquivo - PropostaÿLegenda Arquivo Proposta (Pro-xxx-yyyyyyyy-rr-ssss-ttt-zzzzzz.rtf)-----------------------------------------------------------------  Pro      - Conteúdo fixo que identifica documento de proposta  xxx      - Identifica o número do estabelecimento   yyyyyyyy - Identifica a matrícula do funcionário  rr       - Identifica o mês liberação proposta  ssss     - Identifica o ano liberação proposta  ttt      - Identifica o motivo da liberação salarial   zzzzzz   - Identifica o número do modelo documento admissional  rtf      - Extensão do arquivo (rich text format).ÿ4ÿÿ0
19076ÿ0ÿCor já distribuídaÿCor já distribuídaÿ1ÿÿ0
19077ÿ0ÿParâmetro inicial em Servidor Execução é maior que o final.ÿO parâmetro inicial no campo Servidor Execução incial é maior que o parâmetro final no campo Servidor Execução final.ÿ1ÿÿ0
19078ÿ0ÿNúmero de Períodos Inválido.ÿÿ1ÿÿ0
19080ÿ0ÿNat. Oper. de entrega não confere com Nat. Complementar.ÿNatureza de operação de entrega informada não confere com a natureza complementar da natureza de operação da nota fiscal.ÿ1ÿÿ0
19081ÿ0ÿEmitente de entrega difere do emitente do pedido.ÿÿ1ÿÿ0
19082ÿ0ÿAgência do portador não cadastrada!ÿNão foi localizada a agência do portador &1.ÿ1ÿÿ0
19083ÿ0ÿIdade mínima deve ser maior que idade máxima.ÿÿ1ÿÿ0
19084ÿ0ÿEspécie Fiscal Inválida.ÿEspécie fiscal deve ser diferente de branco.ÿ1ÿÿ0
19085ÿ0ÿ&1ÿ&1ÿ4ÿÿ0
19086ÿ0ÿData inicial inválida! Deve ser &1.ÿA data inicial do primeiro período do ano fiscal informado, deve ser seqüência da data final do último período do ano fiscal anterior.ÿ1ÿÿ0
19087ÿ0ÿVl Desp Bancária não pode ser alterado.ÿVl Desp Bancária não pode ser alterado, o Crédito é menor que a Dt Início Movtos &1 dos Parâmetros do Módulo CR.ÿ1ÿÿ0
19088ÿ0ÿDemonstrativo &1 não pode ser selecionado.ÿO demonstrativo &1 não pode ser selecionado porque possui períodos de documentos vencidos.ÿ1ÿÿ0
19089ÿ0ÿFuncionário possui Estabilidade. Deseja continuar?ÿO funcionário possui a(s) seguinte(s) estabilidade(s): &1. Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
19090ÿ0ÿNão foi realizada nenhuma alteração no documentoÿNão foi realizada nenhuma alteração no documento, atualização da alteração não permitida.ÿ2ÿÿ0
19091ÿ0ÿEstabelecimentos operando com períodos diferentesÿO estabelecimento &1 possui &2 como seu último período fechado, enquanto que em &3 o último período encerrado é &4.Deverão ser digitados estabelecimentos que possuam a mesma informação referente ao Último Período Fechadoÿ1ÿÿ0
19092ÿ0ÿDemostrativo &1 já cadastrado para empresa &2.ÿDemostrativo &1 já cadastrado para empresa &2. O código do demonstrativo é único e não pode possuir códigos iguais dentro de uma mesma base de dados, independente da empresa.ÿ1ÿÿ0
19093ÿ0ÿRequisição possui candidatos admitidos.ÿRequisição não poderá ser alterada, pois já foram admitidos candidatos para a mesma.ÿ1ÿÿ0
19094ÿ0ÿTipo de Nível do Tag não pode ser alteradoÿTag é filho em alguma Estrutura de Tagÿ1ÿÿ0
19095ÿ0ÿTipo de Nível do Tag não pode ser alteradoÿTag é pai em alguma Estrutura de Tag e possui filhos do tipo nível &1, e o novo tipo nível informado comporta apenas filhos do tipo nível &2ÿ1ÿÿ0
19096ÿ0ÿData Início da Situação IncorretaÿO funcionário possui uma situação de saída por transferência em &1. A data de início da situação de admissão por transferência deverá ser maior que esta data.ÿ1ÿÿ0
19097ÿ0ÿLayOut de Impressão: &1 não associada a Impressora: &2ÿLayOut de Impressão: &1 não associada a Impressora: &2. Verifique o relacionamento de Impressoras X Layout Impressora.ÿ1ÿÿ0
19098ÿ0ÿTipo Filho do Tag &1 não pode ser alterado.ÿTipo Filho não pode ser alterado devido a Estrutura de Tag.ÿ1ÿÿ0
19099ÿ0ÿATENÇÃO: Os itens da nota serão criados novamente.ÿOs itens da nota serão criados novamente, qualquer alteração que tenha sido efetuada para os itens serão perdidas.ÿ2ÿÿ0
19100ÿ0ÿTag Filho não pode ter dois Tags Pais do mesmo Tipo NívelÿTag Filho &1 já está em outra Estrutura cujo Tag Pai é do tipo nível &2ÿ1ÿÿ0
19101ÿ0ÿErro no formato da Inscrição Estadual.    Deseja continuar?ÿÿ3ÿÿ0
19102ÿ0ÿUF possui dígitos fixos que não foram informados. Continua?ÿA UF possui dígitos fixos que não foram informados na Inscrição Estadual. Deseja Continuar?ÿ3ÿÿ0
19103ÿ0ÿDígito verificador da Inscrição Estadual inválido. Continua?ÿDígito verificador da Inscrição Estadual inválido. Deseja Continuar?ÿ3ÿÿ0
19104ÿ0ÿErro no Formato da Inscrição Estadualÿÿ1ÿÿ0
19105ÿ0ÿPrimeiros Dígitos da Inscrição Estadual InválidosÿA UF possui dígitos fixos que não foram informados na Inscrição Estadual.ÿ1ÿÿ0
19106ÿ0ÿDígito Verificador da Inscrição Estadual Inválidoÿÿ1ÿÿ0
19107ÿ0ÿTotal de descontos ultrapassou o máximo parametrizadoÿTotal de descontos do pedido ultrapassou o máximo permitido conforme parametrizado para o usuário.ÿ1ÿÿ0
19108ÿ0ÿTotal de descontos ultrapassou o máximo parametrizadoÿTotal de descontos do pedido ultrapassou o máximo permitido conforme parametrizado para o usuário.ÿ2ÿÿ0
19109ÿ0ÿPedido de origem não pode ser informadoÿMódulo de Bonificações & Descontos não implantado.ÿ1ÿÿ0
19110ÿ0ÿIntegração com o módulo FGL EMS5 está ativa.ÿNão será permitido alterar os atributos da conta de sistema.Caso seja realmente necessário alguma alteração, remova a integração com o FGL do EMS5.ÿ2ÿÿ0
19111ÿ0ÿNatureza de operação deve ser de bonificaçãoÿPara pedidos de bonificação a natureza de operação deve ser de bonificação.ÿ1ÿÿ0
19112ÿ0ÿPedido de origem deve ser informadoÿPara pedidos com natureza de operação de bonificação o pedido de origem deve ser informado.ÿ1ÿÿ0
19113ÿ0ÿPedido de origem não pode ser utilizadoÿO pedido de origem informado já gerou um pedido de bonificação.ÿ1ÿÿ0
19114ÿ0ÿPedido de origem não pode ser utilizadoÿO pedido de origem informado já está sendo utilizado em outro pedido de bonificação.ÿ1ÿÿ0
19115ÿ0ÿPedido de origem não pode ser alteradoÿSó é permitida a alteração do pedido de origem para pedidos abertos.ÿ1ÿÿ0
19116ÿ0ÿO número desta Ordem de Manutenção foi alterado.ÿO número da Ordem de Manutenção sugerido foi &1, mas algum outro Usuário já criou uma Ordem de Manutenção com este número.O número desta Ordem passa a ser &2.ÿ4ÿÿ0
19117ÿ0ÿPedido de origem não encontradoÿPedido de origem informado não está cadastrado para esse cliente.ÿ1ÿÿ0
19118ÿ0ÿSeqüência do pedido de origem não pode ser informadaÿMódulo de Bonificações & Descontos não implantado.ÿ1ÿÿ0
19119ÿ0ÿAtenção! Inscrição Estadual não será validada !! Continua?ÿNão será feita a validação da Inscrição Estadual informada, pois não foi informada a Unidade da Federação no folder de Endereço. Deseja Continuar?ÿ3ÿÿ0
19120ÿ0ÿNatureza de operação deve ser de bonificaçãoÿPara itens de pedidos de bonificação a natureza de operação deve ser de bonificação.ÿ1ÿÿ0
19121ÿ0ÿSeqüência do item do pedido de origem deve ser informadaÿPara itens do pedido com natureza de operação de bonificação a seqüência do item pedido de origem deve ser informada.ÿ1ÿÿ0
19122ÿ0ÿSeqüência de origem não encontradaÿA seqüencia do item do pedido de origem informada não existe.ÿ1ÿÿ0
19123ÿ0ÿSeqüência do item do pedido de origem não pode ser alteradaÿSó é permitida a alteração da seqüência de origem para itens com situacão aberto.ÿ1ÿÿ0
19124ÿ0ÿPedido não pode ter origem BonificaçãoÿO módulo de Bonificação e Descontos deve estar implantado para que se possa criar um pedido de bonificação.ÿ1ÿÿ0
19125ÿ0ÿOrigem do pedido deve ser 9 - BonificaçãoÿPara informar um pedido de origem o pedido deve ser de bonificação.ÿ1ÿÿ0
19126ÿ0ÿOrigem do pedido deve ser 9 - BonificaçãoÿPara que a sequüência de origem só poderá ser informada para um pedido de bonificação.ÿ1ÿÿ0
19127ÿ0ÿ&1 não pode ser informado(a) se &2 tiver sido informado(a).ÿ&1 não pode ser informad(a) se &2 tiver sido informado(a).ÿ1ÿÿ0
19128ÿ0ÿ&1 não pode estar fora do intervalo de validade do(a) &2ÿ&1 não pode estar fora do intervalo de validade do(a) &2.ÿ1ÿÿ0
19129ÿ0ÿSe &1 for informado, &2 não pode ser selecionado.ÿSe &1 for informado, não deve ser permitido que &2 seja marcado.ÿ1ÿÿ0
19130ÿ0ÿTurma não cadastrada para o curso.ÿA turma informada não foi encontrada para o curso selecionado.ÿ1ÿÿ0
19131ÿ0ÿQuantidade de horas mês é maior que carga horária do cursoÿA quantidade de horas mês informada é maior que a carga horária do curso.ÿ1ÿÿ0
19132ÿ0ÿFaixa de CEP inválida.ÿO CEP inicial não pode ser maior que o CEP final.ÿ1ÿÿ0
19133ÿ0ÿCentro de trabalho possui reporte iniciado.ÿO centro de trabalho possui um reporte de parada ou operação iniciado. Não é possível reportá-lo nem incluir novas paradas até que o reporte iniciado seja finalizado.ÿ1ÿÿ0
19134ÿ0ÿFormatos da Conta e Sub Conta não podem ser alterados !ÿNão poderão ser alterados os formatos da Conta e Sub Conta, pois há integração das Contas Contábeis entre o EMS5 e o EMS2.ÿ1ÿÿ0
19135ÿ0ÿVersão da api_verifica_param_integr incorreta !ÿO programa corrente deverá ser alterado para utilizar a versão de integração da API mais recente.Favor comunicar a Datasul o número desta mensagem e o local em que ela apareceu.ÿ2ÿÿ0
19136ÿ0ÿBases não conectadas !ÿBases do EMS 5 não estão conectadas para efetuar validação entre os sistemas.ÿ2ÿÿ0
19137ÿ0ÿNão foi possível calcular os preços à vista e a prazoÿNão foi possível calcular os preços à vista e a prazo por não existir Condição de Pagamento com a chave informada.ÿ1ÿÿ0
19138ÿ0ÿPrograma executável &1 não encontrado !ÿPrograma que verifica a integração das Contas Contábeis 2.00 no EMS 5.0 não foi encontrado.ÿ1ÿÿ0
19139ÿ0ÿFoi selecionado mais de um Registro.ÿPara utilizar esta opção será necessário selecionar apenas um Registro.ÿ1ÿÿ0
19140ÿ0ÿNão foi encontrado Saldo em Poder de Terceiros.ÿNão foi encontrado registro de saldo em poder de terceiros com quantidade disponível para ser baixada.ÿ1ÿÿ0
19141ÿ0ÿModificação não permitida!ÿA modificação não foi permitida porque não existe nenhuma ocorrência na tabela.ÿ1ÿÿ0
19142ÿ0ÿ"Multi-Estabelecimento" alterado. Rodar Cálculo Total.ÿAo alterar o parâmetro "Considera Multi-Estabelecimento" deverá ser executado o Cálculo do Planejamento utilizando a opção Total.ÿ1ÿÿ0
19143ÿ0ÿNão foi possivel modificaçãoÿA modificação não foi possivel porque não existe ocorrência em Controle Preço.ÿ1ÿÿ0
19144ÿ0ÿTaxas não cadastradas em &1ÿAs taxas não estão cadastradas em &1ÿ1ÿÿ0
19145ÿ0ÿJá existem aprovações de medição para este contratoÿJá existem aprovações de medição para este contrato?ÿ3ÿÿ0
19146ÿ0ÿNão poderá ser informada antecipaçãoÿNão poderá ser informada antecipação para um mesmo pedido nas pastas de antecipações e também como parcela da condição de pagamento especial. A antecipação se restringe a uma das ocorrências no mesmo pedido.ÿ1ÿÿ0
19147ÿ0ÿ&1 já está cadastrado na lista de inscrição.ÿ&1 já está cadastrado na Lista de Inscrição para este curso.ÿ1ÿÿ0
19148ÿ0ÿNão encontrado para cálculo de juros.ÿCalendário para Empresa.:&1 Estabelecimento.:&2 Data:&3 Não encontrado para cálculo de juros.ÿ2ÿÿ0
19149ÿ0ÿNão existe movimento para o título:  &2/&3 da espécie &1ÿNão existe movimento para o título:  &2/&3 da espécie &1ÿ2ÿÿ0
19150ÿ0ÿ&1 não foi preenchido(a) corretamente!ÿ&1 não foi preenchido(a) corretamente!ÿ1ÿÿ0
19151ÿ0ÿTem certeza que deseja modificar?ÿA corrente ocorrência  possui relacionamentos ativos com o módulo de comércio exterior.ÿ3ÿÿ0
19152ÿ0ÿOrigem do movimento não é Caixa e Bancos!ÿMovimento Bancário não pode ser modificado porque sua origem não é Caixa e Bancos.ÿ1ÿÿ0
19153ÿ0ÿDeseja copiar os resultados de outro (a) &1 ?ÿDeseja copiar os resultados de outro (a) &1 ?ÿ3ÿÿ0
19154ÿ0ÿParâmetros Gobais da Manutenção não cadastradoÿÿ1ÿÿ0
19155ÿ0ÿA data de crédito deve ser informada.ÿA data de crédito deve ser informada.ÿ2ÿÿ0
19156ÿ0ÿO Fornecedor deve ser Estrangeiro ou Trading.ÿNão pode ser cadastrado um fornecedor que não seja Estrangeiro ou Trading.ÿ1ÿÿ0
19157ÿ0ÿContrato Professor !ÿOs movimentos deverão ser inclusos somente para os contratos que não são professores.ÿ1ÿÿ0
19158ÿ0ÿO Pedido &1 já existe. Número foi alterado para &2 .ÿÿ4ÿÿ0
19159ÿ0ÿTipo de receita/despesa não pode ser eliminado!ÿTipo de receita/despesa não pode ser eliminado pois existem duplicatas no Recebimento com este tipo de receita/despesa.ÿ1ÿÿ0
19160ÿ0ÿPrograma não liberado!ÿEste programa tem sua liberação irrestrita somente na release &1.ÿ4ÿÿ0
19162ÿ0ÿO título já está totalmente baixado.ÿO título que está sofrendo acerto de valor já está totalmente baixado, não sendo possível sua atualização.ÿ1ÿÿ0
19163ÿ0ÿNúmero de Níveis Maior do que 4ÿA estrutura do evento pode ter no máximo 4 níveis.ÿ1ÿÿ0
19164ÿ0ÿFábrica e Programa deve ser informados!ÿA Fábrica e Programa devem ser diferentes de zero e devem ser informados!ÿ1ÿÿ0
19165ÿ0ÿModalidade não pode ser eliminada!ÿModalidade &1 possui movimentos de aplicações/empréstimos.ÿ1ÿÿ0
19166ÿ0ÿOM ReativadaÿEsta OM foi automaticamente reativada devido a reativação da tarefa &1ÿ1ÿÿ0
19167ÿ0ÿClasse INSS funcionário deve ser igual a zero.ÿVerifique o valor informado para a classe de INSS do funcionárioÿ1ÿÿ0
19168ÿ0ÿNenhum estabelecimento foi informadoÿO fechamento do estoque está parametrizado para ser por estabelecimento porém nenhuma unidade foi informada na digitaçãoÿ1ÿÿ0
19169ÿ0ÿData de pagamento fora dos parâmetrosÿPelo menos uma data de pagamento encontra-se fora do período válido, que compreende a data de início do primeiro período aberto e a data final do último período aberto da contabilidade, deve ser maior também que a data do último cálculo dos parâmetros do Contas a Pagar.Deseja emitir o borderô sem efetuar o seu pagamento?ÿ3ÿÿ0
19170ÿ0ÿOcorreram problemas na contabilização do estoque!ÿFase anterior da contabilização não foi concluída com sucesso. Será necessário executar a descontabilização. Se a descontabilização já foi realizada, deverá ser sumarizada novamente (CE0407) Opção Atualiza.ÿ1ÿÿ0
19171ÿ0ÿEmpréstimo já foi contabilizado!ÿO empréstimo já foi contabilizada, não podendo ser alterado ou eliminado.ÿ1ÿÿ0
19172ÿ0ÿA conta corrente não foi cadastrada!ÿA conta corrente não foi cadastrada para o banco &1 e para a agência &2. Verifique o cadastro de Conta corrente.ÿ1ÿÿ0
19173ÿ0ÿTarefa Obrigatória &1 sem apontamento de mão-de-obraÿA Tarefa Obrigatória &1 não pode ser encerrada sem que haja apontamento de mão-de-obra para a mesma (tempo real maior que zero).ÿ1ÿÿ0
19174ÿ0ÿErro no reporte do acabado.ÿNão foi gerada a entrada do acabado no estoque.ÿ2ÿÿ0
19175ÿ0ÿEspecialidade &1 não pode ser encerradaÿA Especialidade &1 não pode ser encerrada pois a Tarefa Obrigatória &2 não possue apontamento de mão-de-obra (tempo real maior que zero).ÿ2ÿÿ0
19176ÿ0ÿA instrução bancária não está relacionada com o banco!ÿA instrução &1 não está relacionada no cadastrode instrução do banco &2. Verifique o cadastro de Instrução Bancária Banco.ÿ1ÿÿ0
19177ÿ0ÿNenhum(a) &1 selecionado(a).ÿÉ necessário selecionar um(a) &1.ÿ1ÿÿ0
19178ÿ0ÿCampo mensagem não foi digitado, será impresso Razão SocialÿExistem portadores informados que o campo mensagem não foi digitado, por este motivo será impresso a Razão Social do sacador/avalista.ÿ2ÿÿ0
19179ÿ0ÿRelacionamento da Conta &1 não cadastrado.ÿVerifique o cadastro de relacionamento de contas.ÿ1ÿÿ0
19180ÿ0ÿCódigo de Barras não pode ser atualizado.ÿO valor do documento no código de barras é diferente do valor do documento, deve ser utilizado o programa AP0507B (Alteração de Documentos) para atualizar o código de barras.ÿ1ÿÿ0
19181ÿ0ÿConsulta Médica não pode ser eliminada.ÿConsulta Médica não pode ser eliminada porque possui relacionamento com Consulta Médica X Acid. Trab. Para eliminar esta Consulta, deve-se clicar no botão modificar, ir na pasta Consulta, e alterar o valor do campo ocorrência para "outras".ÿ1ÿÿ0
19182ÿ0ÿKit inválido para item &1, &2ÿVerificar se o Kit é válido para o item em questão.ÿ1ÿÿ0
19183ÿ0ÿData não é válida.ÿA data de encerramento da Ordem deve ser maior ou igual a data de manutenção e menor ou igual a data de hoje.ÿ1ÿÿ0
19184ÿ0ÿKit &1 não disponível para duplicação de documentosÿVerificar se Kit está com log de duplicação ligado quando é duplicação de documentos.ÿ1ÿÿ0
19185ÿ0ÿPrograma não pode ser Deletado !ÿOs programas implantados via EDI somente poderão ser Cancelados.Programa com relacionamentos:Nome Abreviado Cliente: &1Número Programa.......: &2Versão Programa.......: &3Data Implantação......: &4ÿ1ÿÿ0
19186ÿ0ÿPrograma não pode ser Deletado !ÿPara este Programa já existem  Entregas Parcial ou Totalmente Atendidas.Programa com relacionamentos:Nome Abreviado Cliente: &1Número Programa.......: &2Versão Programa.......: &3Data Implantação......: &4ÿ1ÿÿ0
19187ÿ0ÿFábrica, Programa e Centro de Trabalho devem ser informados!ÿDeve ser informada a Fábrica, o Programa e o Centro de Trabalho para execução do programa!ÿ1ÿÿ0
19188ÿ0ÿCentro de Custo inválido.ÿEstabelecimento &1 não cadastrado para empresa &1.ÿ1ÿÿ0
19190ÿ0ÿPeríodo Contabilizado em mais de uma forma !ÿCaso o período informado tenha sido contabilizado em mais de uma forma, o relatório gerado pela Conciliação Contábil pode apresentar inconsistências nos valores informados. Sendo correto, apenas a Conciliação SINTÉTICA. Caso seja realmente necessário gerar a Conciliação Contábil Sintético por Dia ou Analítico; deverá ser descontabilizado o período, cancelado as referências na contabilidade e contabilizado novamente numa única forma (Resumido ou Aberto).ÿ2ÿÿ0
19191ÿ0ÿConciliação Contábil será gerado de forma Sintética !ÿComo o período informado foi contabilizado em mais de uma forma, somente poderá ser gerado a Conciliação de forma Sintética. Confirma ?ÿ3ÿÿ0
19192ÿ0ÿConfirma atualização das Rotinas e Sub-rotinas Não Padrão ?ÿO processo a ser executado modifica o número das Rotinas e Sub-rotinas Não Padrão, cadastradas com números inferiores a 5000 (faixa destinada a Datasul), para números superiores a 5000 (faixa destinada as Customizações).ÿ3ÿÿ0
19193ÿ0ÿExecução dessa função requer que o registro seja de cotaçãoÿOcorrencia informada é um Pedido de Venda.ÿ1ÿÿ0
19194ÿ0ÿSituação do &1 não permite &2ÿÿ1ÿÿ0
19195ÿ0ÿCotação de Venda não possui itensÿÿ1ÿÿ0
19196ÿ0ÿLoop de &1ÿA inclusão deste &2 , provocará loop na &1.ÿ1ÿÿ0
19197ÿ0ÿO valor do lançamento está com valor Zero !ÿO valor do lançamento está com valor Zero !ÿ2ÿÿ0
19198ÿ0ÿVencimento Fixo não pode ser alterado!ÿVencimento Fixo não pode ser alterado pois existem Vencimentos do calendário relacionadosÿ1ÿÿ0
19199ÿ0ÿNúmero de dias do Vencimento do Calendário inválido!ÿOs vencimentos cadastrados para o calendário &1 deve compreender 31 dias.Verifique nos Vencimentos do Calendário &1 se foram preenchidos todos os dias de um mês ou se existem dias sobrepostos em mais de um registro de Vencimento.ÿ1ÿÿ0
19200ÿ0ÿNúmero do dia de vencimento inválidoÿO número do dia de vencimento deve estar compreendido entre1 e 31.ÿ1ÿÿ0
19201ÿ0ÿVencimento Final InválidoÿVencimento Final deve estar compreendido entre 1 e 31ÿ1ÿÿ0
19202ÿ0ÿPercentual de Comissão sobre &1 não pode ser maior que 100.ÿÿ1ÿÿ0
19203ÿ0ÿAno Fiscal &1 não cadastrado.ÿA moeda &2 possui saldo para o Ano &1, porém o Ano Fiscal não está cadastrado.ÿ1ÿÿ0
19204ÿ0ÿAtualização de Histórico Ambiental dos Funcionários.ÿCaso você seja usuário do módulo de Segurança do Trabalho, deve realizar atualização do Histórico Ambiental dos Funcionários(ST0790), sendo que esta atualização deve ser feita para todos os estabelecimentos e empresas cadastrados no sistema.ÿ2ÿÿ0
19205ÿ0ÿ&1 Inválida !ÿ&1 não pode ser maior que 100 %.ÿ1ÿÿ0
19206ÿ0ÿComissão Proporcional Inválida !ÿComissão Proporcional deve ser igual a Sim ou Não.ÿ1ÿÿ0
19207ÿ0ÿTipo de Comissão Inválida !ÿComissão deve ser sobre o Valor Líquido ou Bruto.ÿ1ÿÿ0
19208ÿ0ÿVencimento fixoÿSe o vencimento for fixo "Numero Dias após dia Final" e"Dias Ùteis" não podem ser informados.ÿ1ÿÿ0
19209ÿ0ÿVencimento VariávelÿSe o vencimento for váriavel "Dia Vencimento" e "Numero de Meses"não podem ser informados.ÿ1ÿÿ0
19210ÿ0ÿConta Contábil não cadastradaÿA conta contábil informada para o portador não é válida. Deve-se informar uma conta contábil válida no cadastro de portadores para portador do cheque.ÿ1ÿÿ0
19211ÿ0ÿConfirmação de EliminaçãoÿEliminar &1?ÿ3ÿÿ0
19212ÿ0ÿCotação de Venda estava com data de validade vencidaÿÿ4ÿÿ0
19213ÿ0ÿ&1 já integrado(a) com &2ÿ&1 já integrado(a) com &2ÿ1ÿÿ0
19214ÿ0ÿRequisição/Solicitação já está aprovada !ÿA alteração somente é permitida caso habilitada em parâmetros.ÿ1ÿÿ0
19215ÿ0ÿJá existe Utilização para o Equipamento nesta Data.ÿVocê não pode fazer o apontamento de utilização para esta data para este equipamento.Tente alterar a data informada.ÿ1ÿÿ0
19216ÿ0ÿSituação da cotação não permite alteraçãoÿÿ1ÿÿ0
19217ÿ0ÿCliente da cotação a ser modificada não é um ProspectÿAlteração do nome abreviado não é permitida, pois o cliente da cotação não está registrado nos parâmetros de cotaçãos como cliente padrão (estadual,interestadual ou estrangeiro).ÿ1ÿÿ0
19218ÿ0ÿCalendário não pode ser eliminado!ÿCalendário não pode ser eliminado pois possui relacionamentocom representante!ÿ1ÿÿ0
19219ÿ0ÿNota fiscal possui baixa referente ao retorno da mercadoria.ÿÿ1ÿÿ0
19220ÿ0ÿRepresentante &3 Desligado.ÿData de emissão do título (&1) é superior a data de desligamento do representante &3 (&2).ÿ2ÿÿ0
19221ÿ0ÿFicha de Inventário gerada pelo sistemaÿNão é permitido &1 registros de Ficha de Inventário de Treinamento geradas automaticamente pelo sistema. Apenas as Fichas de Inventário informadas pelo usuário podem ser &2.ÿ2ÿÿ0
19222ÿ0ÿNão foi possível gerar estrutura com o componente &1.ÿNão foi possível gerar estrutura com o componente &1, pois a quantidade deve ser diferente de ? e maior que zero.ÿ1ÿÿ0
19224ÿ0ÿDocumento está associado a um borderô.ÿO Documento selecionado não pode ser cancelado porque esta associado a um borderô.ÿ1ÿÿ0
19225ÿ0ÿCódigo motivo do movimento não pode ser menor que 1000ÿCódigo motivo do movimento não pode ser menor que 1000.Os registro de "0" a "999" são códigos padrão Datasul e nãopodem ser Alterados/Eliminados.ÿ1ÿÿ0
19226ÿ0ÿEvento Possui Incidência !ÿO evento informado possui incidência para INSS, já sendo considerado como remuneração.ÿ1ÿÿ0
19227ÿ0ÿRegistro não pode ser EliminadoÿO registro não pode ser eliminado pois possui relacionamentos com Movimentos Comissãoÿ1ÿÿ0
19228ÿ0ÿApenas Descrição pode ser alterado!ÿApenas Descrição pode ser alterado.O registro possui relacionamento com Movimento de Comissão.ÿ1ÿÿ0
19229ÿ0ÿCódigo  Motivo do Movimento não pode ser Alterado/Eliminado!ÿCódigo  Motivo do Movimento não pode ser Alterado/Eliminado!Os registro de "0" a "999" são códigos padrão Datasul e nãopodem ser Alterados/Eliminados.ÿ1ÿÿ0
19230ÿ0ÿNúmero de votos não informadoÿNão informando o número de votos, o sistema entenderá que o funcionário não foi eleito e por esse motivo o não terá estabilidade.ÿ4ÿÿ0
19231ÿ0ÿEstabelecimento, Fábrica e Centro de Trabalho não informadosÿEstabelecimento, Fábrica e Centro de Trabalho devem ser informados!ÿ1ÿÿ0
19232ÿ0ÿFicha de Inventário informada manualmenteÿFicha de Inventário informada manualmente, sem turmas/custos relacionadas.ÿ1ÿÿ0
19233ÿ0ÿ&1 possui relacionamentos ativos com a tabela &2.ÿ&1 não pode ser eliminado(a) porque possui relacionamentos ativos com &2.ÿ1ÿÿ0
19234ÿ0ÿFicha de Inventário informada manualmente.ÿFicha de Inventário informada manualmente,sem turmas/custos relacionadas.ÿ1ÿÿ0
19235ÿ0ÿNatureza de operação não confere com movimentação.ÿA movimentação efetuada não é permitida pelos atributos fiscais da natureza de operação.ÿ2ÿÿ0
19236ÿ0ÿO Código &1 do Fornecedor esta incorreto!ÿO Código do Fornecedor esta incorreto, pois já existe movimentos para este Fornecedor.ÿ1ÿÿ0
19237ÿ0ÿRepresentante Indireto &1 não é válido!ÿRepresentante Indireto não é válido, pois já existe representante cadastrado com este código.ÿ1ÿÿ0
19238ÿ0ÿLegenda de coresÿCores utilizadas no monitoramento de atividades do centro de trabalho:AZUL     - Centro de trabalho com atividade em processamentoPRETO    - Centro de trabalho ociosoVERMELHO - Centro de trabalho parado.ÿ4ÿÿ0
19239ÿ0ÿ&1 deve ser informado(a) quando &2 estiver marcadoÿ&2 somente poderá ser marcado, se &1 for informado(a).ÿ1ÿÿ0
19240ÿ0ÿNúmero de meses Vencimento deve ser maior ou igual a 1.ÿQuando o dia de vencimento é menor que o dia final,o número demeses deverá ser no mínimo 1 mês após o dia final.ÿ1ÿÿ0
19241ÿ0ÿAlteração não permitidaÿO cliente da cotação poderá ser alterado somente quando o cliente for um prospect informado nos parâmetros do módulo.ÿ1ÿÿ0
19242ÿ0ÿOpção seleciona não é válida!ÿA opção selecionada pelo usuário não é válida ou não está habilitada.ÿ1ÿÿ0
19243ÿ0ÿInformação Controle de Frequência IncompletasÿExistem funcionários com informações de Categoria Ponto Eletrônico e/ou Local de Marcação incompletas. Essas informações devem ser atualizadas no módulo Controle de Frequência, rotina Tarefas, sub-rotina Alteração Lotação Funcionário.ÿ1ÿÿ0
19244ÿ0ÿNão será realizado comparativo para o programa cliente !ÿNão será realizado comparativo para o cliente &1, programa &2, versão  &3 , pois não existe situação para ser comparado.ÿ1ÿÿ0
19245ÿ0ÿConfirma atualização dos itens manufatura (estabelecimento)?ÿSerão atualizados os itens manufatura por estabelecimento conforme alterações efetuadas.Confirma atualização?ÿ3ÿÿ0
19246ÿ0ÿDocumento que originou o Conhecimento possui divergenciasÿDocumento do Recebimento que deu origem ao Conhecimento possui divergencias que bloqueiam o seu pagamento. Conhecimento não pode ser relacionado a uma fatura enquanto estas divergências persistirem.ÿ1ÿÿ0
19247ÿ0ÿSituação &1 não permite manutenção.ÿÿ1ÿÿ0
19248ÿ0ÿNota Fiscal não Desatualizada.ÿNota fiscal não foi desatualizada no estoque.ÿ1ÿÿ0
19249ÿ0ÿQtde variantes maior que qtde do kitÿA soma da quantidade de variantes do kit não pode ser maior que a quantidade do kit.ÿ1ÿÿ0
19250ÿ0ÿConta contábil não cadastradaÿA conta contábil informada para tipo de documento não é válida. Deve-se informar uma conta contábil válida no cadastro de tipo de documentos para tipo de documento do cheque.ÿ1ÿÿ0
19251ÿ0ÿCampo Retem IR sobre Provisão &1 deve ser assinalado.ÿJá existem Movimentos Comissões integrados com o Contas Pagar!ÿ1ÿÿ0
19252ÿ0ÿRetem IR sobre Provisão não pode ser verdadeiro!ÿRetem IR sobre Provisão somente poderá ser verdadeiro seo Tipo de Integração Comissão Vinculada for "PROVISÃO"!ÿ1ÿÿ0
19253ÿ0ÿExistem Movimentos de Comissões Integrados Conta Pagar!ÿJá existem Movimentos Comissões integrados com o Contas Pagar!Tipo Integração Comissão Vinculada não pode ser alterado!ÿ1ÿÿ0
19254ÿ0ÿ&1 não pertence a &2ÿO(a) &1 informado(a) não pertence a &2 informado(a).ÿ1ÿÿ0
19255ÿ0ÿDesconto por Dia Antecipado não será enviado.ÿDesconto por Dia Antecipado não será enviado para este(s) banco(s) ( &1 ), layout ainda não preparado.ÿ4ÿÿ0
19256ÿ0ÿTodas as Tarefas da Ordem estão encerradas.ÿTodas as Tarefas da Ordem estão encerradas.Você gostaria de encerrar esta Ordem de Manutenção?ÿ3ÿÿ0
19257ÿ0ÿO Apontamento não é válido.ÿO valor do apontamento dever ser maior que o último apontamento até  a data informada.ÿ1ÿÿ0
19258ÿ0ÿItem &1 já cadastrado na tabela de preço &2ÿItem &1 já cadastrado na tabela de preço &2ÿ1ÿÿ0
19259ÿ0ÿPlano Multi-estabelecimento. Itens sem Estabelecimento.ÿO Plano é Multi-Estabelecimento porém existem Itens do Plano sem Estabelecimento informado.ÿ1ÿÿ0
19260ÿ0ÿPlano não é Multi-Estabelecimento.ÿO Plano não é Multi-Estabelecimento. Os Itens do Plano não podem ter Estabelecimento informado.ÿ1ÿÿ0
19261ÿ0ÿRepresentante Desligado !ÿO Representante &1 foi desligado na data &2. Continua?ÿ3ÿÿ0
19262ÿ0ÿNão existem &1 para &2ÿNão existem &1 para &2ÿ1ÿÿ0
19263ÿ0ÿNão será possível enviar e-mail!ÿNão será possível enviar e-mail ao supervisor do servidor de execução &1 após a execução do pedido. Verifique se o servidor de execução &1 está configurado corretamente para o envio de e-mail.ÿ1ÿÿ0
19264ÿ0ÿTítulos inconsistentes selecionados!ÿForam selecionados títulos que possuem inconsistências. Deseja desmarcá-los?ÿ3ÿÿ0
19265ÿ0ÿReferência &1 difere da que está cadastrada para o item &2ÿReferência &1 difere da que está cadastrada para o item &2ÿ1ÿÿ0
19266ÿ0ÿSomatória das provisões é maior que o valor do título.ÿA somatória das provisões usadas para o título ultrapassa o valor do mesmo. Provavelmente houve mudança no valor do título após o abatimento das provisões.ÿ1ÿÿ0
19267ÿ0ÿItem &1 possui preço de venda igual a zeroÿItem &1 possui preço de venda igual a zeroÿ1ÿÿ0
19268ÿ0ÿEstabelecimento deve estar calculado.ÿO Estabelecimento informado já deve ter sido calculado.ÿ1ÿÿ0
19269ÿ0ÿEmpresa para Impressão não Informada.ÿDeve ser informado o código da empresa para impressão das informações de endereço.ÿ1ÿÿ0
19270ÿ0ÿItem &1 deve ter o Preço FOB maior que zeroÿItem &1 deve ter o Preço FOB maior que zeroÿ1ÿÿ0
19271ÿ0ÿItem &1 deve ter o Preço FOB menor que o Preço CIFÿItem &1 deve ter o Preço FOB menor que o Preço CIFÿ1ÿÿ0
19272ÿ0ÿNatureza de operação não gera duplicatas.ÿConta transitória de fornecedores ficará com saldo credor.ÿ2ÿÿ0
19273ÿ0ÿItem &1 deve ter o Preço CIF maior que zeroÿItem &1 deve ter o Preço CIF maior que zeroÿ1ÿÿ0
19274ÿ0ÿItem &1 deve ter &2 e &3 maior que zeroÿItem &1 deve ter &2 e &3 maior que zeroÿ1ÿÿ0
19275ÿ0ÿTítulo não poderá ser atualizado!ÿ&1 com empresa: &2, estabelecimento: &3, espécie: &4, série: &5, número documento: &6/&7 está com saldo menor que o valor da liquidação/implantação, título não será atualizado.ÿ1ÿÿ0
19276ÿ0ÿ&1 informado para o Item &2 não está cadastradoÿ&1 informado para o Item &2 não está cadastradoÿ1ÿÿ0
19277ÿ0ÿNão existe conta emitente preferencial!ÿPrecisa existir uma conta emitente prefencial quando não for informado conta emitente.ÿ1ÿÿ0
19278ÿ0ÿAcerto Cargos com SucessoÿAcerto de Cargos com Sucesso para os seguintes Funcionários:ÿ4ÿÿ0
19279ÿ0ÿSérie inexistente!ÿSérie inexistente!ÿ1ÿÿ0
19280ÿ0ÿPortador não possui Código de Sistema Bancário disponível !ÿEste portador não possui Código de Sistema Bancário disponível !Favor consultar no botão BANCOS os portadores com código válido !ÿ1ÿÿ0
19281ÿ0ÿItem não é Nível Zero!ÿO programa não está parametrizado para cadastrar ítens com nível maior que 0.ÿ1ÿÿ0
19282ÿ0ÿItem é Comprado!ÿO programa não está parametrizado para cadastrar ítens Comprados.ÿ1ÿÿ0
19283ÿ0ÿNão existe Rateio para  ADP iPadrão informada!ÿPara a ADP Padrão &1, não foi definido o rateio de contas contábeiscom seus devidos percentuais de lançamento maiores que zero.ÿ1ÿÿ0
19284ÿ0ÿInforme apenas um dos campos do filtro.ÿÿ1ÿÿ0
19285ÿ0ÿData de transação provisão é superior a data de &1 títuloÿA data de transação da provisão não pode ser maior que a data de &1 do título.ÿ1ÿÿ0
19286ÿ0ÿMoeda da provisão é diferente da moeda do portadorÿA moeda da provisão deve ser igual a moeda do portador da provisão. - Moeda Portador: &1 - Moeda Provisão: &2ÿ1ÿÿ0
19287ÿ0ÿEquipamento informado não é váido para o Item selecionado.ÿEquipamento informado não é válido para o Item selecionado.ÿ1ÿÿ0
19288ÿ0ÿNão é possível eliminar registro com relacionamento ativo.ÿNão é possível eliminar o registro corrente, pois está ativo em outra tabela.ÿ1ÿÿ0
19289ÿ0ÿNão é possível eliminar Cor, pois, é um campo relacionado.ÿNão é possível eliminar, o registro corrente da tabela de Cores, pois esse está ativo na tabela de Extensão do Produto.ÿ1ÿÿ0
19290ÿ0ÿNão é possível eliminar, registro com relacionamento ativo.ÿNão é possível eliminar o registro corrente, pois esse está ativo na tabela de Extensão do Produto.ÿ1ÿÿ0
19291ÿ0ÿTipo da Espécie Inválida!ÿA espécie informada deve ser do tipo Normal!ÿ1ÿÿ0
19292ÿ0ÿCódigo da Espécie Inválido!ÿA espécie deve ser diferente de branco!ÿ1ÿÿ0
19293ÿ0ÿCódigo do Ferramental não pode ser branco.ÿDeve ser informado um Código de Ferramental diferente de branco.ÿ1ÿÿ0
19294ÿ0ÿ&1 inexistente: &2ÿNão existe &1 para a chave de pesquisa: &2.ÿ1ÿÿ0
19295ÿ0ÿNão é possível eliminar &1 ativo(a)ÿ&1 ativo(a) não pode ser eliminado(a) por estar ativo(a), ou seja,  em uso.ÿ1ÿÿ0
19296ÿ0ÿ&1 já existente: &2ÿJá existe &1 para a chave de pesquisa: &2.ÿ1ÿÿ0
19297ÿ0ÿNão encontrada Fábrica para o Estabelecimento Informado.ÿA Fábrica informada não pertence ao estabelecimento corrente.ÿ1ÿÿ0
19298ÿ0ÿOs Movimentos selecionados estão incorretos.ÿPara o relatório Resumido deverão ser selecionados somente os Movimentos de Emissões e Estornos.ÿ1ÿÿ0
19299ÿ0ÿDeve ser selecionado no mínimo um tipo de MovimentoÿNão foi selecionado o tipo de Movimento.ÿ1ÿÿ0
19300ÿ0ÿDeve ser infomado o campo de seleção de &1ÿCampo de seleção de &1 inválido.ÿ1ÿÿ0
19301ÿ0ÿErro no formato da seleção de &1 (&2)ÿNão pode haver um Código entre o Código inicial e o final.Separe com ponto-e-vírgula os Códigos a serem impressos e com traço o intervalo de Códigos.Ex.:1;4;6-12;22Neste exemplo serão impressos os Códigos 1, 4, do 6 até o 12 e o 22.ÿ1ÿÿ0
19302ÿ0ÿFornecedor &1 possui Provisão, deseja utilizar?ÿFornecedor &1 possui Provisão, deseja utilizar?ÿ3ÿÿ0
19303ÿ0ÿ&1 inicial deve ser menor que &1 final.ÿO intervalo dos códigos (&2) está incorreto.Separe com ponto-e-vírgula os Códigos a serem impressos e com traço o intervalo de Códigos.Ex.:1;4;6-12;22Neste exemplo serão impressos os Códigos 1, 4, do 6 até o 12 e o 22.ÿ1ÿÿ0
19304ÿ0ÿCódigo de &1 deve conter somente números.ÿCódigo de &1 (&2) está inválido.Separe com ponto-e-vírgula os Códigos a serem impressos e com traço o intervalo de Códigos.Ex.:1;4;6-12;22Neste exemplo serão impressos os Códigos 1, 4, do 6 até o 12 e o 22.ÿ1ÿÿ0
19305ÿ0ÿQuantidade a Liberar é maior que a Disponível.ÿA quantidade que se deseja liberar é indisponível no Lote de Origem.ÿ1ÿÿ0
19306ÿ0ÿEstado do Documento não permite &1ÿEstado do Documento não permite &1ÿ1ÿÿ0
19307ÿ0ÿTamanho e Grade não podem ser informados ao mesmo tempoÿInforme apenas o Número/Tamanho ou a Gradeÿ1ÿÿ0
19308ÿ0ÿSituação do Documento não permite atendimentoÿEste documento já foi atendido totalmente ou não foi confirmado. Portanto, não pode ser atendido.ÿ1ÿÿ0
19309ÿ0ÿItem já existe neste documentoÿEste item já está vinculado a este documento.ÿ1ÿÿ0
19310ÿ0ÿ&1 não pode ser modificado(a)!ÿ&1 possui relacionamentos!ÿ1ÿÿ0
19311ÿ0ÿItem do documento finalizadoÿItem do documento já finalizado.ÿ1ÿÿ0
19312ÿ0ÿNegociação Efetivada com SucessoÿNegociação Efetivada com Sucessoÿ4ÿÿ0
19313ÿ0ÿEquipto não pertence à fábrica e centro custo selecionados.ÿEquipto não pertence à fábrica e centro custo selecionados.ÿ1ÿÿ0
19314ÿ0ÿO período informado é maior que um mês.ÿO período informado (&1 à &2) é maior que um mês. Isto poderá afetar a performance do relatório. Deseja continuar ?ÿ3ÿÿ0
19315ÿ0ÿO Item informado deve ser faturável.ÿInforme um item do tipo faturável.ÿ1ÿÿ0
19316ÿ0ÿParâmetros incorretos nas incidências da despesa.ÿQuando a despesa:- Incidir Valor Duplicata ou;- Incidir Base Ipi ou;- Incidir Base Icms.Obrigatoriamente é necessário que esteja marcado para um dos parâmetros abaixo:- Incidir Valor Outras Despesas ou;- Incidir Valor Embalagem ou;- Incidir Valor Seguro ou;- Incidir Valor Frete.ÿ1ÿÿ0
19317ÿ0ÿPelo menos um Tipo de Frete deve ser selecionado.ÿÿ1ÿÿ0
19318ÿ0ÿFechando período...ÿFechando período...ÿ2ÿÿ0
19319ÿ0ÿDesabilitando período...ÿDesabilitando período...ÿ2ÿÿ0
19320ÿ0ÿData de embarque inferior a data de emissãoÿA data de embarque pode nao ser informada; entretanto, se for informada, devera ser maior ou igual a data de emissão da nota fiscal.ÿ2ÿÿ0
19321ÿ0ÿ&1 não disponível para &2ÿ&1 não disponível para &2, verifique &2.ÿ1ÿÿ0
19322ÿ0ÿOrdem &1 não poderá ser bloqueadaÿOrdem de Manutenção &1 já foi iniciada.ÿ1ÿÿ0
19323ÿ0ÿ&1 foi alterada.ÿ&1 do representante &2, foi alterada de &3 % para &4 %, na data &5 pelo Sr. &6.ÿ1ÿÿ0
19324ÿ0ÿ&1 foi alterado.ÿ&1 do representante &2, foi alterado de &3 para &4, na data &5 pelo Sr. &6ÿ1ÿÿ0
19325ÿ0ÿEsta Provisão é de ComissõesÿEsta provisão é de Comissões e não pode ser vinculada a Documentos Normais.ÿ1ÿÿ0
19326ÿ0ÿData de referência inválida.ÿA data de referência deve ser informada.ÿ1ÿÿ0
19327ÿ0ÿMoeda inválida.ÿSendo este um contrato de importação/exportação, a moeda informada deve ser uma moeda estrangeira.ÿ1ÿÿ0
19328ÿ0ÿData do contrato inválida.ÿPara contrato do tipo antecipação, a data não pode conter valor nulo.ÿ1ÿÿ0
19329ÿ0ÿValor do contrato inválido.ÿPara contrato do tipo antecipação, o valor do contrato deve ser maior que 0.ÿ1ÿÿ0
19330ÿ0ÿVendedor não cadastrado.ÿVendedor informado não está cadastrado.ÿ1ÿÿ0
19331ÿ0ÿVendedor deve ser informado.ÿO vendedor deve ser informado.ÿ1ÿÿ0
19332ÿ0ÿCorretor não cadastrado.ÿCorretor informado não está cadastrado.ÿ1ÿÿ0
19333ÿ0ÿData de liquidação inválida.ÿData de liquidação deve ser maior que a data do contrato.ÿ1ÿÿ0
19334ÿ0ÿContrato já sofreu baixa.ÿContrato já sofreu baixa, será necessário cancelar a baixa.ÿ1ÿÿ0
19335ÿ0ÿImpossível vincular título.ÿNão existe contrato criado para vincular título.ÿ1ÿÿ0
19336ÿ0ÿImpossível incluir título.ÿPara contrato do tipo antecipação, não é possível incluir título.ÿ1ÿÿ0
19337ÿ0ÿTítulo já sofreu baixa.ÿTítulo já sofreu baixa, será necessário cancelar a baixa.ÿ1ÿÿ0
19338ÿ0ÿDocumento inválido.ÿO número do documento deve ser informado.ÿ1ÿÿ0
19339ÿ0ÿData de emissão inválida.ÿA data de emissão deve ser informada.ÿ1ÿÿ0
19340ÿ0ÿDocumento AlteradoÿO documento foi alterado ou incluído na base de dados em &1, através de efetivação da transação &2, máquina origem &3, processo &4. Efetivação realizada na planta &5.ÿ4ÿÿ0
19341ÿ0ÿEsta Provisão não é de ComissõesÿDocumento de provisão só pode ter retenção de imposto quando for de origem comissões.ÿ1ÿÿ0
19342ÿ0ÿDeseja zerar o saldo da provisão informada ?ÿÿ3ÿÿ0
19343ÿ0ÿEste documento é de comissãoÿDocumento selecionado está vinculado a origem de comissão.ÿ1ÿÿ0
19344ÿ0ÿSoma dos titulos diferente do valor do contrato.ÿA soma dos valores dos titulos deve ser igual ao valor do contrato.ÿ1ÿÿ0
19345ÿ0ÿSituacao do contrato nao permite baixaÿSituacao do contrato deve ser igual a "Contratado" para permitir baixa de titulos.ÿ1ÿÿ0
19346ÿ0ÿInstrução bancária do banco  &1 não esta informadaÿÿ4ÿÿ0
19347ÿ0ÿInstrução Bancária incorreta.ÿA instrução bancária do banco &1 não está informada corretamente!ÿ4ÿÿ0
19348ÿ0ÿData de apresentação inválida.ÿData de apresentação deve ser maior ou igual a data de emissão.ÿ1ÿÿ0
19349ÿ0ÿValor inválido.ÿOs valores qtde. original e qtde copia não podem ser nulos. Pelo menos um  deles deve ser preenchido.ÿ1ÿÿ0
19350ÿ0ÿValor inválido.ÿTodos os campos devem ser preenchidos.ÿ1ÿÿ0
19352ÿ0ÿOperação cambial não cadastrada.ÿOperação cambial informada não está cadastrada.ÿ1ÿÿ0
19353ÿ0ÿA Faixa de Tempo não foi informda.ÿO Controle é por Faixa de Tempo, e esta não foi informada.Informe a Faixa de Tempo.ÿ1ÿÿ0
19354ÿ0ÿA Faixa de Utilização não foi informada.ÿO controle é por Faixa de Utilização, e esta não foi informada.Informe a Faixa de Utilização.ÿ1ÿÿ0
19355ÿ0ÿFaixa de Tempo e/ou Faixa de Utilização não foi(ram) informaÿO Controle é por Ambos, e é necessário que a Faixa de Tempo e a Faixa de Utilização sejam informadas.ÿ1ÿÿ0
19356ÿ0ÿNão foi possível localizar o &1 vinculado ao movimentoÿNão foi possível localizar o &1 vinculado ao movimento do título, a efetivação da transação não poderá ser concluída.ÿ1ÿÿ0
19357ÿ0ÿComprovante já incluído.ÿJá existe Comprovante cadastrado com está  série, documento e número de CUIT.ÿ1ÿÿ0
19358ÿ0ÿValor contábil inválidoÿSomatória das várias provisões + valor de rateio não pode ser diferente do valor original do documento que se está implantando.ÿ1ÿÿ0
19359ÿ0ÿFoi selecionado mais de um registro.ÿFoi selecionado mais de um registro. Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
19360ÿ0ÿQuantidade do item &1 maior que o saldo no estoque !ÿO disponível do item &1 é de &2ÿ1ÿÿ0
19361ÿ0ÿO Tipo de Manutenção foi alterado.ÿO Tipo de Manutenção foi alterado e o Sistema possui uma ou mais Ordens de Manutenção com esta Manutenção.A alteração será exportada para as vinculações da Manutenção.Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
19362ÿ0ÿValor da provisão inválidoÿCom a nova alteração de valor, a somatória será maior que o valor bruto do título que está sendo provisionado.ÿ1ÿÿ0
19363ÿ0ÿ&1 inicial maior que finalÿO valor informado para &1 inicial é maior que 0 valor final.ÿ1ÿÿ0
19364ÿ0ÿMoeda de Conversão igual a Moeda de Leitura de Movimentos.ÿMoeda de Conversão igual a Moeda de Leitura de Movimentos.Se a Moeda de Leitura de Movimentos for diferente de zero,então a Moeda de Conversão não pode ser igual.ÿ1ÿÿ0
19365ÿ0ÿNão é permitido importar movimentos de outras empresas.ÿMovimentos a serem importados não são da empresa atual.ÿ1ÿÿ0
19366ÿ0ÿTítulo de provisão não pode ser baixadoÿO título para empresa &1, estabelecimento &2, espécie de documento &3, &4 é de provisão e não pode ser baixado.ÿ1ÿÿ0
19367ÿ0ÿA integração com o Módulo RAC foi retirada!ÿFoi retirada a integração com o módulo de Controle de Conta de Representantes (RAC).Isto ocasionará a não integração do Contas a Receber com o RAC nas próximas movimentações de títulos.Confirma a alteração mesmo assim?ÿ3ÿÿ0
19368ÿ0ÿGrupo de Usuários &1 InexistenteÿVerifique se existe uma ocorrência para o(a) &1 informado(a) no cadastro de Grupos de Usuários.ÿ1ÿÿ0
19369ÿ0ÿJá existe outra sessão do Produto EMS para o Usuário [ &1 ]ÿCom a funcionalidade de TimeOut habilitada, o Usuário [ &1 ] somente poderá possuir uma única sessão do Produto Datasul EMS.ÿ1ÿÿ0
19370ÿ0ÿUsuário &1 não encontra-se relacionado a Base MGUNIÿUsuário &1 não encontra-se relacionado a Base de Dados MGUNI. Este relacionamento se faz necessário para a funcionalidade de TimeOut.Entrem em contato com o Administrador do Sistema, pois seu usuário não está sendo considerado pelo TimeOut.ÿ2ÿÿ0
19371ÿ0ÿFicha Inventário já existe para o Funcionário\Pessoa ExternaÿJá existe uma ocorrência na ficha de inventário do funcionário\pessoa externa &1, onde o mesmo fez o curso de &2, no período de &3 à &4.Deseja incluí-lo na lista de inscrição ?ÿ3ÿÿ0
19372ÿ0ÿSenha do Usuário no Produto não confere com a Senha de BaseÿA senha informada para o usuário &1 no Produto não confere com a senha do banco de dados MGUNI para o funcionamento da funcionalidade de TimeOut do produto. Solicite ao administrador do EMS para ajustar este procedimento.Caso tenha alguma dúvida ligar Suporte Tecnologia Produto.ÿ2ÿÿ0
19373ÿ0ÿConfirma alteração de situação da Requisição?ÿDeseja confirmar alteração de situação da requisição?ÿ3ÿÿ0
19374ÿ0ÿAcerto de valor da provisão não pode ser cancelado.ÿAcerto de valor da provisão não pode ser cancelado, pois a provisão já foi usada em documentos.ÿ1ÿÿ0
19375ÿ0ÿDiretório informado não existe.ÿO diretório &1 informado não existe.ÿ1ÿÿ0
19376ÿ0ÿProvisão está pendente.ÿProvisão está pendente indicando que existe alguma referência pendente de atualização. Verifique se esta provisão foi utilizada em alguma baixa ou implantação de títulos que ainda esteja pendente.ÿ1ÿÿ0
19377ÿ0ÿArquivo não encontrado.ÿO arquivo &1 informado não foi encontrado.ÿ1ÿÿ0
19378ÿ0ÿProvisão está vinculada.ÿProvisão está vinculada a um documento e não pode ser cancelada.ÿ1ÿÿ0
19379ÿ0ÿData inválida.ÿData do contrato deve ser informada.ÿ1ÿÿ0
19380ÿ0ÿContrato não pode ser cancelado.ÿÿ1ÿÿ0
19381ÿ0ÿValor vinculado inválido.ÿValor vinculado deve ser menor que o saldo do título.ÿ1ÿÿ0
19382ÿ0ÿValor inválido.ÿValor vinculado deve ser maior que o valor já baixado anteriormente.ÿ1ÿÿ0
19383ÿ0ÿFolha Normal do mês já Encerrada!ÿA folha normal do mês já foi encerrada. Se esta movimentação for confirmada será necessário efetuar o recálculo da folha normal. Deseja Continuar?ÿ3ÿÿ0
19384ÿ0ÿFornecedor &1 Inválido !ÿFornecedor &1 já está cadastrado para o Representante &2ÿ1ÿÿ0
19385ÿ0ÿRepresentante já informado para o título.ÿJá existe um representante para a empresa &1, estabelecimento &2, espécie de documento &3, série &4, número do documento &5/&6, representante &7 e código classificador &8.ÿ1ÿÿ0
19386ÿ0ÿCliente não possui histórico!ÿO Emitente &1 não possui histórico cadastrado. Deseja incluir?ÿ3ÿÿ0
19387ÿ0ÿCliente não possui contato!ÿO Emitente &1 não possui contato cadastrado. Deseja incluir?ÿ3ÿÿ0
19388ÿ0ÿOrdem está Terminada mas não Valorizada.ÿÿ1ÿÿ0
19389ÿ0ÿNão foi informado nenhum estabelecimentoÿNão foi informado nenhum estabelecimento, rotina não poderá ser executada.ÿ1ÿÿ0
19390ÿ0ÿEmitente deve ter no máximo 6 caracteresÿIntegração Magnus X EMS está ativa, tamanho do campo emitente deve ter no máximo 6 caracteres para permitir sua replicação para o Magnus.ÿ1ÿÿ0
19391ÿ0ÿHora inicial inválidaÿA hora inicial informada deve ser superior a hora atual do sistema.ÿ1ÿÿ0
19392ÿ0ÿExiste apontamento com data posterior a data informada.ÿÿ4ÿÿ0
19393ÿ0ÿJá existe apontamento para a data/hora informada !ÿÿ1ÿÿ0
19394ÿ0ÿData de baixa menor que a data do contratoÿData informada para baixa menor que a data de implantação do contrato.ÿ1ÿÿ0
19395ÿ0ÿValor inválido para Rendimento Tributável do fornecedor !ÿO rendimento tributável deve estar entre 0 e 100%.ÿ1ÿÿ0
19396ÿ0ÿOcorrência &1 não EncontradaÿA ocorrência &1 não foi encontrada no Magnus, deseja que as informações sejam replicadas ?ÿ3ÿÿ0
19397ÿ0ÿRecálculo da folha normal já foi Efetuado !ÿO recálculo da folha normal já foi efetuado para este mês de referência. A movimentação informada somente poderá ser atualizada se este cálculo for eliminado.ÿ1ÿÿ0
19398ÿ0ÿCálculo da folha normal já efetuado !ÿO cálculo da folha normal do mês já foi efetuado. Se esta movimentação for confirmada será necessário efetuar o recálculo da folha normal. Deseja Continuar?ÿ3ÿÿ0
19399ÿ0ÿCópia do movimento para recálculo folha normal não Efetuada!ÿA cópia do movimento da folha normal para o recálculo da folha normal não foi efetuada. Esta cópia é efetuada no encerramento do cálculo da folha normal quando o campo utiliza recálculo da folha normal do cadastro "Parâmetro Geral RH" está setado para Sim. Esta função somente poderá ser utiilizada no próximo mês.ÿ1ÿÿ0
19400ÿ0ÿConfirma eliminação da conta da mão-de-obra do encargoÿEsta é a única conta relacionada à mão-de-obra do encargo. Se ela for eliminada o encargo passará a não ter contabilização automática.ÿ3ÿÿ0
19401ÿ0ÿHabilitação Novo Período executado com Sucesso.ÿHabilitação Novo Período executado com Sucesso.ÿ4ÿÿ0
19402ÿ0ÿQuantidade Requisitada inválida!ÿA quantidade requisitada deve ser no mínimo &1, pois já foram admitidos &1 candidatos nesta requisição.ÿ1ÿÿ0
19403ÿ0ÿData para geração dos pedidos via RPW inválidaÿA data inicial para a geração dos pedidos via RPW deverá ser igual ou superior a data atual do sistema (&1). A data final deve ser igual ou superior a data de início.ÿ1ÿÿ0
19404ÿ0ÿData Inválida - Obedeça o Formato 99/99/9999ÿA data informada é inválida.ÿ1ÿÿ0
19405ÿ0ÿGrade Resposta padrão não informada.ÿGrade de Resposta padrão para o módulo de Recrutamento e Seleção não foi informada nos parâmetros.ÿ2ÿÿ0
19406ÿ0ÿCálculo sem habilitaçao !ÿO funcionário possui movimento de cálculo, porém não existe a habilitação de cálculo deste movimento.ÿ1ÿÿ0
19407ÿ0ÿAno Fiscal deve ser sequencial.ÿNão deve haver intervalos entre os Anos Fiscais.ÿ1ÿÿ0
19408ÿ0ÿData Inicio Período Inválida.ÿData de Início do período deve ser sequência do período anterior.ÿ1ÿÿ0
19409ÿ0ÿData Fim Período InválidaÿData final do período deve ser sequência para o período posterior.ÿ1ÿÿ0
19410ÿ0ÿServidor RPC não informado.ÿNão foi informado o Servidor RPC para integração com o Magnus.Favor verificar os Parâmetros Globais.ÿ1ÿÿ0
19411ÿ0ÿHora Inválida!ÿDeve-se informar o horário no formato 'HH:MM:SS' onde:- Hora deverá estar entre '00' e '23'- Minuto deverá estar entre '00' e '59'- Segundo deverá estar entre '00' e '59'.ÿ1ÿÿ0
19412ÿ0ÿAno Fiscal não pode ser exlcluído.ÿAno Fiscal deve ser sequêncial.ÿ1ÿÿ0
19413ÿ0ÿEstado da Ordem não permite Alocaçãoÿÿ1ÿÿ0
19414ÿ0ÿ&1 está sendo utilizado(a) na fórmula &2.ÿ&1 está sendo utilizado(a) na fórmula &2.ÿ1ÿÿ0
19415ÿ0ÿRepresentante Desligado !ÿO Representante &1 foi desligado na data &2.ÿ1ÿÿ0
19416ÿ0ÿNenhum título selecionado.ÿImpossível vincular valor, nenhum título foi selecionado.ÿ1ÿÿ0
19417ÿ0ÿImpossível eliminar registro.ÿO usuário terá que cancelar a antecipação.ÿ1ÿÿ0
19418ÿ0ÿTítulo não cadastrado.ÿÿ1ÿÿ0
19419ÿ0ÿContrato já liquidado.ÿÿ1ÿÿ0
19420ÿ0ÿContrato não pode ser liquidado.ÿSituação inválida. Esta situação é reservada para atualização do sistema após baixa de todos os títulos vinculados a um contrato.ÿ1ÿÿ0
19421ÿ0ÿImpossível vincular &1.ÿNão existe contrato criado para vincular &1.ÿ1ÿÿ0
19422ÿ0ÿBem possui movimento &1 para o período &2.ÿÿ1ÿÿ0
19423ÿ0ÿO tipo do título é diferente de 1.ÿO tipo do título é diferente de normal, verificar campo "Tipo-título" no lay-out do arquivo de importação.ÿ1ÿÿ0
19424ÿ0ÿO primeiro dígito do(a) &1 deve ser &2.ÿO primeiro dígito do(a) &1 deve ser &2.ÿ1ÿÿ0
19425ÿ0ÿCálculo da folha complementar ja Encerrado!ÿO cálculo da folha complementar já foi encerrado, desta forma este funcionário não será considerado no cálculo deste mês. Deseja Continuar?ÿ3ÿÿ0
19426ÿ0ÿSenha do usuário &1 da base &2  incorretaÿNão foi possível informar a senha do usuário &1 para a base de dados &2 após nova tentativa. Favor entrar em contato com o Administrador do Produto.ÿ1ÿÿ0
19427ÿ0ÿErro na criação de ALIAS para a base de dados &1ÿPara a funcionalidade de TimeOut do produto, se faz necessário a criação de ALIAS/apelido para base de dados &1.Informe ao Administrador do produto a ocorrência desta mensagem informando também a seguinte mensagem Progress: &2ÿ1ÿÿ0
19428ÿ0ÿTabelas VST¿s não encontram-se habilitadas para a base &1ÿPara a funcionalidade de TimeOut do produto, se faz necessário habilitar as Virtual System Tables para a base de dados &1, que consiste na realização dos seguintes passos:- Acessar o Prompt do sistema operacional;- Acessar o diretório BIN do PROGRESS (CD \DLC\BIN, por exemplo);- Executar o comando _PROUTIL <caminho da base de dados> -C ENABLEVST. Observações:===========- Deve-se habilitar as VSTs para todas as bases de dados do produto;- Habilitação Virtual System Tables com parâmetro -cache:Em ambientes que utilizam o parâmetro de carga -cache para a base de dados, mesmo depois de ter habilitado as Virtual System Tables através do comando PROUTIL continuam com as mensagens de erro.Para a correção deste problema é necessário que sejam executados os seguintes procedimentos:1) É necessário que não exista nenhum usuário conectado a base de dados. Contudo, a base não precisar ser "derrubada" para que este processo seja executado. 2) Deve ser alterado provisoriamente(aconselha-se fazer uma cópia) o arquivo .pf de conexão das bases de dados do produto para retirar o parâmetro -cache <nome_arquivo> da base em questão.3) O arquivo de cache não deverá estar em modo read-only. Alterar caso necessário.4) Com o arquivo .pf alterado, deve-se entrar no produto e acessar o editor do PROGRESS. Dentro do editor do PROGRESS, deve ser executado o seguinte comando:save cache complete <base de dados> to <nome-arquivo>.Nota: O <nome-arquivo> deve ser o mesmo que estava sendo utilizado no .pf 5) Depois de executar o comando, deve-se sair do editor e do produto. Depois de sair do produto, deve se alterado novamente o arquivo .pf para voltar a utilizar o parâmetro -cache da mesma maneira que fazia antes de efetuar este processo e voltar o arquivo em modo read-only.ÿ1ÿÿ0
19430ÿ0ÿFuncionalidade de TimeOut exclusiva para SGDB ProgressÿA funcionalidade de TimeOut do produto somente poderá ser utilizada para bases de dados PROGRESS.ÿ4ÿÿ0
19431ÿ0ÿFuncionalidade TimeOut não disponívelÿPara a utilização da funcionalidade de TimeOut do produto, se faz necessárrio primeiramente parametriza-la, através do programa de Parametrização Básico (btb927aa).ÿ4ÿÿ0
19432ÿ0ÿPrograma já em uso por outra sessão do produtoÿSomente poderá existir uma única execução simultânea do programa de Gerenciador de TimeOut (btb934aa) via RPW. Verifique através do programa de Monitor de Pedidos.ÿ1ÿÿ0
19433ÿ0ÿIntervalo de verificação das sessões dos usuários inválidoÿO período de intervalo de verificação das sessões dos usuários, utilizado na funcionalidade de TimeOut, deverá ser maior que zero (0).ÿ1ÿÿ0
19434ÿ0ÿExecutável PROSHUT não informadoÿDeverá ser informado o executável do utilitário Progress PROSHUT. Exemplo: e:/dlc82c/bin/_mprshut.exeÿ1ÿÿ0
19435ÿ0ÿDiretório  não informado para Base de Dados &1ÿDeseja informar o caminho em que encontra-se localizada a base de dados &1 do produto? Caso não seja informado, no arquivo .pf utilizado pelo Gerenciador do TimeOut deverá estar configurado corretamente.Exemplo: x:/ems201/databaseÿ3ÿÿ0
19436ÿ0ÿDiretório SGDB não localizadoÿDeverá ser informado um caminho válido para a localização da base de dados &1. Caminho inválido: &2ÿ1ÿÿ0
19437ÿ0ÿDiretório PROSHUT não localizadoÿDeverá ser informado um caminho válido em que está o utilitário Progress para desconexão dos usuários nas bases de dados. Caminho inválido: &1ÿ1ÿÿ0
19438ÿ0ÿNota Fiscal &1 possui data de saída informada (&2)ÿÿ1ÿÿ0
19440ÿ0ÿExiste ordem de investimento para a empresa original.ÿNão é permitida a alteração da empresa quando existirem ordens de investimento referenciando a mesma.ÿ1ÿÿ0
19441ÿ0ÿFórmula sem ErrosÿA Fórmula foi digitada corretamente.ÿ2ÿÿ0
19442ÿ0ÿInformações OK!ÿÿ4ÿÿ0
19443ÿ0ÿA reabertura do resumo cancela todas as notas do mesmo.ÿAo cancelar uma nota e reabrir o resumo da mesma, todas as notas relacionadas ao resumo são canceladas. A notas que serão canceladas são: &1.ÿ2ÿÿ0
19444ÿ0ÿEspécie deve ser do tipo Antecipação, Previsão ou Provisão.ÿA espécie de documento informada deve ser do tipo Antecipação, Previsão ou Provisão.ÿ1ÿÿ0
19445ÿ0ÿNome do Banco InválidoÿO Nome do Banco não pode ser branco. Favor preenchê-lo com algum conteúdo.ÿ1ÿÿ0
19446ÿ0ÿOcorrência do Emitente não será Replicado.ÿA ocorrência &1 não é utilizada pelo Magnus, portando esta informação não será replicada.ÿ4ÿÿ0
19447ÿ0ÿDocumento já está vinculado a documentos normais.ÿO documento está vinculado a documentos normais e não pode ser cancelado.- Estabelecimento: &1- Fornecedor: &2- Espécie: &3- Série: &4- Documento: &5- Parcela: &6ÿ1ÿÿ0
19448ÿ0ÿTipo Valor não pode ser alterado.ÿExiste(m) Valor(es) &1 cadastrado(s) para este Tipo Valor. Para realizar esta alteração, todos os Valores &1 deverão ser excluídos.ÿ1ÿÿ0
19449ÿ0ÿFórmula com ErroÿA Fórmula digitada está incorreta. Confira a fórmula digitada.ÿ1ÿÿ0
19450ÿ0ÿSeleção não foi informada. Confirma geração ?ÿNão foi informada nenhuma faixa para seleção. Confirma geração ?ÿ3ÿÿ0
19451ÿ0ÿMovimento já Conciliado!ÿMovimento já Conciliado. Bco:&1 -Age:&2 -CC:&3 -Cod.Doc:&4 -Dt.Movto:&5 -Nr.Docto:&6ÿ1ÿÿ0
19452ÿ0ÿEste procedimento deve ser efetuado pelo EMS 5.0.ÿEste procedimento deve ser efetuado pelo EMS 5.0.ÿ1ÿÿ0
19453ÿ0ÿData inválida para o período contábil, &1 a &2.ÿData de gravação do arquivo &3(posição 95 a 100) fora do período contábil &1 a &2.ÿ3ÿÿ0
19454ÿ0ÿPercentual de depreciação igual a zero!ÿDevido ao percentual de depreciação estar igual a zero, o programa utilizará o percentual do grupo.ÿ2ÿÿ0
19455ÿ0ÿValor rateado não confere, confirma ajuste automático?ÿValor rateado nas contas contábeis não confere com valor original do documento. Se confirmar será ajustado a diferença no movimento de maior valor.ÿ3ÿÿ0
19456ÿ0ÿDeve ser informado o Banco da Carta de CréditoÿSe foi informado a Carta de Crédito, deve ser informado o código do Banco.ÿ1ÿÿ0
19457ÿ0ÿDocumento AlteradoÿO documento foi alterado ou incluído na base de dados em &1 pelo usuário &2, através de rotina de importação de documentos (programa &3).ÿ1ÿÿ0
19458ÿ0ÿPortador inválidoÿEm um lote de baixas caso seja informado um portador não bancário modalidade carteira ou cheque todos os documentos deste lote deverão ser para o mesmo portador, caso contrário a movimentação no caixa e bancos ficará sempre atualizada para o primeiro portador.Para liquidações com portadores bancários, poderão ser informados diferentes portadores para o mesmo lote, desde que todos sejam bancários.Um lote de liquidações pode possuir somente portadores bancários ou somente portadores não bancários.ÿ1ÿÿ0
19459ÿ0ÿJá existe Carga da Especialidade gerada para o técnico &1.ÿA eliminação desta ocorrência pode causar a inconsistência das informações geradas na Carga da Especialidade.Após a eliminação, você deve efetuar a geração da Carga da Especialidade.ÿ2ÿÿ0
19460ÿ0ÿMovimento DuplicadoÿExiste mais de um movimento para o documento com a transação &1, valor &2, lancamento &3, data de transação &4 e referência &5.ÿ1ÿÿ0
19461ÿ0ÿSaldo do documento não confereÿFoi constatado que o saldo do documento não condiz com as movimentações, ou seja, os valores das movimentações (somatória) difere do valor do saldo do documento.ÿ1ÿÿ0
19462ÿ0ÿMovimento sem documento de Cheque.ÿÿ1ÿÿ0
19463ÿ0ÿMovimento sem conta cadastrada.ÿÿ1ÿÿ0
19464ÿ0ÿValor da verba final não pode ser superior ao valor da fichaÿValor da verba final não pode ser superior ao valor da fichaÿ1ÿÿ0
19465ÿ0ÿParâmetros do Módulo [&1] não cadastrado.ÿOs parâmetros do módulo [&1] não estão cadastados.ÿ2ÿÿ0
19466ÿ0ÿEscalonamento com valor realizado não pode ser eliminado.ÿEscalonamento com valor realizado não pode ser eliminado.ÿ1ÿÿ0
19467ÿ0ÿCliente para remessa triangular deve ser informadoÿPara naturezas de operação triangular deve ser informado o cliente da remessa.ÿ1ÿÿ0
19468ÿ0ÿNatureza de operação não é de operação triangularÿPara informar um cliente de remessa triangular a natureza de operação deve ser de operação triangular.ÿ1ÿÿ0
19469ÿ0ÿNatureza de operação deve ser de operação triangularÿA natureza de operação dos itens dos pedidos com remessa triangular devem ser de operação triangular.ÿ1ÿÿ0
19470ÿ0ÿAno Inválido.ÿAno da verba menor que o ano da data de implantação do projeto.ÿ1ÿÿ0
19471ÿ0ÿCliente de remessa triangular não cadastradoÿÿ1ÿÿ0
19472ÿ0ÿCliente de remessa triangular não é válidoÿO cliente de remessa triangular deve ser diferente do cliente do pedido.ÿ1ÿÿ0
19473ÿ0ÿCliente de remessa triangular suspenso para faturamentoÿÿ1ÿÿ0
19474ÿ0ÿFavor verificar movimento de &1 do documento do dia &2.ÿFavor verificar movimento de &1 do documento do dia &2.ÿ1ÿÿ0
19475ÿ0ÿO valor do imposto gerado é menor ou igual a zero.ÿO valor do imposto gerado é menor ou igual a zero. Não será criado o documento de imposto de renda, porém os valores irão para o acumulado de pessoa física.Deseja confirmar ?ÿ3ÿÿ0
19476ÿ0ÿRegistro possui relacionamentos com RAC.ÿO registro não pode ser eliminado pois possui relacionamento com os Parâmetros de Contabilização do Rac.ÿ1ÿÿ0
19477ÿ0ÿO emitente não é estrangeiro ou tradingÿÿ2ÿÿ0
19478ÿ0ÿContrato não pode estar ativo.ÿO item &1 deste contrato já existe para o contrato &2 deste fornecedor englobando o mesmo período de validade. Verifique a data de validade ou desative o contrato.ÿ1ÿÿ0
19479ÿ0ÿAtualização da Nota &1 no CR deverá ser manualÿAo cancelar notas fiscais a atualização do Contas a Receber deve ser efetuada manualmente.ÿ4ÿÿ0
19480ÿ0ÿDeve ser informado Lote para o item &1.ÿPara o tipo de Controle de Estoque do item, é preciso informar o Lote.ÿ1ÿÿ0
19482ÿ0ÿDeve se informar  o Codigo de Referencia para o item &1.ÿPara o tipo de Controle de Estoque do item, é preciso informar o Codigo de Referencia.ÿ1ÿÿ0
19483ÿ0ÿPrograma &1 não foi encontrado, &2 não atualizadoÿO programa de atualização (&1) do &2 não foi encontrado. Não foi possível atualizar esse módulo.ÿ2ÿÿ0
19484ÿ0ÿParâmetros de conexão do Servidor RPC Inválidos/InexistentesÿOs Parâmetros informados para conexão do Servidor RPC são inválidos ou Inexistentes.Exemplo de Parâmetros:-AppService <nome do serviço> -H <servidor> -S <porta> -N tcpÿ2ÿÿ0
19485ÿ0ÿOcorrência &1 não tratada pelo Magnus.ÿA ocorrência &1 não é tratada pelo Magnus, a anterior (&2) será eliminada.Confirma ?ÿ3ÿÿ0
19486ÿ0ÿTítulo &1 não encontrado no EMS 5ÿO título &1 não foi encontrado no EMS 5. Não foi possível atualizar o Contas a Receber do EMS 5.ÿ2ÿÿ0
19487ÿ0ÿEmitente e Nome Abrev estão com código branco.ÿEmitente e Nome Abrev foram informados com código brancoe o CGC informado já esta cadastrado para um outro cliente.ÿ1ÿÿ0
19488ÿ0ÿCanal de Venda &1 não cadastradoÿNão foi localizado o canal de venda com o código &1.ÿ1ÿÿ0
19489ÿ0ÿNatureza de operação inválida.ÿNatureza de Operação não pode ser operação triangular e   terceiros/transferência simultaneamente.ÿ1ÿÿ0
19490ÿ0ÿNome do arquivo é inválidoÿSomente deve ser informado o nome do arquivo, não deve ser informado o diretório do mesmo, exemplo "xxx.lst".ÿ1ÿÿ0
19491ÿ0ÿNat. Oper. Vinculada não pode ser de terceiros.ÿNat. Oper. Vinculada não pode ser de terceiros.ÿ1ÿÿ0
19492ÿ0ÿMovimento incluído após o cálculo da Folha Normal!ÿEsta movimentação foi incluída após o cálculo da folha normal e desta forma seria necessário efetuar o cálculo de folha complementar. Deseja Continuar?ÿ3ÿÿ0
19493ÿ0ÿNão encontrado documento em Obrigações FiscaisÿNão foi encontrado o documento no módulo de Obrigações Fiscais:Emitente: &1Nr Documento: &2Série: &3Nat Operação: &4Estabelecimento: &5A atualização deverá ser efetuada manualmente.ÿ2ÿÿ0
19494ÿ0ÿMotivo Liberação Salarial não pode ser eliminado.ÿMotivo de Liberação Salarial 0(zero) é utilizado na inclusão do Salário Contratual de cada funcionário, não podendo desta forma ser eliminado.ÿ1ÿÿ0
19495ÿ0ÿ&1 já aprovada.ÿ&1 já aprovada, não permitindo inclusão, modificação ou eliminação do registro.ÿ1ÿÿ0
19496ÿ0ÿValor do Imposto gerado é maior que o saldo do título !ÿO valor gerado para o imposto de renda: &1 é maior que o valor do título : &2Deseja Confirmar ? Caso isso ocorra o valor do imposto receberá o valor do saldo do título.ÿ3ÿÿ0
19497ÿ0ÿUsuário não possui e-mail.ÿO usuário não possui e-mail. Confirma?ÿ3ÿÿ0
19498ÿ0ÿ&1 inexistente: &2ÿNão existe &1 para a chave de pesquisa: &2.ÿ1ÿÿ0
19499ÿ0ÿNão é possível eliminar &1 ativo(a)ÿ&1 ativo(a) não pode ser eliminado(a) por estar em uso.ÿ1ÿÿ0
19500ÿ0ÿ&1 já existente: &2ÿJá existe &1 para a chave de pesquisa: &2.ÿ1ÿÿ0
19501ÿ0ÿMódulo de produção já atualizado.ÿNão é permitido fazer qualquer tipo de movimentação no produto acabado devido o módulo de produção já estar atualizado.ÿ1ÿÿ0
19502ÿ0ÿCálculo da folha complementar já Efetuado!ÿO cálculo da folha complementar já está concluído. Para este funcionário ser considerado no cálculo deste mês será necessário eliminar o cálculo de pelo menos um funcionário da categoria salarial do funcionário que está sendo admitido. Deseja Continuar?ÿ3ÿÿ0
19503ÿ0ÿExiste Ficha de CQ gerada para o item/lote.ÿJá existe ficha de CQ gerada para o item/lote.Deseja gerar outra ficha ?ÿ3ÿÿ0
19504ÿ0ÿRepresentante foi desligadoÿData de validade do representante principal expirou.ÿ1ÿÿ0
19505ÿ0ÿTipo do documento diferente do tipo da espécieÿTipo do documento diferente do tipo da espécie, ou seja, o documento possui o tipo de documento &1, sendo que a espécie &2 possui o tipo &3.ÿ1ÿÿ0
19506ÿ0ÿData de validade vencida para o lote.ÿA data de validade do lote não pode ser menor que a data atual.ÿ1ÿÿ0
19507ÿ0ÿPosição Estrutura Reporte não pode ser eliminada.ÿPosição Estrutura Reporte não pode ser eliminada pois é superior de outra posição.ÿ1ÿÿ0
19508ÿ0ÿEvento incorreto para estabilidade por &1!ÿPara estabilidade por &1 deve ser informado o evento relacionado ao evento específico de rescisão código &2.ÿ1ÿÿ0
19509ÿ0ÿEsta Antecipação é de ComissõesÿEsta Antecipação é de Comissões e não pode ser vinculada a Documentos Normaisÿ1ÿÿ0
19510ÿ0ÿCatálogo do(a) &1 inválido(a).ÿCatálogo do(a) &1 informado(a) difere do catálogo de &2 dosParâmetros de M.I.ÿ1ÿÿ0
19512ÿ0ÿSimulação não cadastradaÿSimulação não cadastradaÿ1ÿÿ0
19513ÿ0ÿCaminho da base &1 não informado na criação de pedidoÿNa solicitação da criação de pedido para o programa Gerenciador de TimeOut(btb934aa), não foi informado para a base &1 o caminho/diretório de sua localização.ÿ1ÿÿ0
19516ÿ0ÿUltrapassou o tamanho máximo do &1ÿO tamanho máximo para &1 no Magnus é de &2 caracteres, sendo que replicando irá conter no Magnus somente uma parte do conteúdo. Deseja que as informações sejam replicadasÿ3ÿÿ0
19517ÿ0ÿHorário incorreto.ÿExiste conflito entre os campos início e fim do período e os campos início e fim do intervalo, favor informar um horário correto.ÿ1ÿÿ0
19518ÿ0ÿPelo menos um campo chave deve ser informado, além da &1.ÿCanal Venda, Grupo Cliente, Cliente, Região, Condição Pagamento, País, UF, Família Comercial, Produto Comercial ou Item deve ser informado.ÿ1ÿÿ0
19519ÿ0ÿ&1 informado não está associado a &2 informado.ÿ&1 informado não está associado a &2 informado ou não está vigente.ÿ1ÿÿ0
19521ÿ0ÿAlterações de Percentual de Evolução informado.ÿEm função do arredondamento do salário da faixa, o percentual de evolução foi alterado de &1 para &2.Para que esta mensagem não seja mais apresentada pode ser definido nos parâmetros do Cargos (CA0801).ÿ1ÿÿ0
19522ÿ0ÿDesembarque não pode ser efetuado.ÿDesembarque não pode ser efetuado, pois o lote ou número de série dos itens não foram informados.ÿ1ÿÿ0
19523ÿ0ÿImportação de dados deverá ser feita também no MagnusÿQuando existir integração entre o EMS2 e o Magnus as importações de dados utilizados por ambos deverão ser feitas nos dois sistemas.ÿ4ÿÿ0
19524ÿ0ÿCancelamento não pode ser executadoÿO cancelamento não pode ser executado por que existem processos integrados posteriores aos da seleção informada. Restrinja a seleção informada ou elimine os processos posteriores.ÿ1ÿÿ0
19525ÿ0ÿPlano não é Multi-Estabelecimento.ÿNão deve ser informado Estabelecimento para um Plano que não considera Multi-Estabelecimento.ÿ1ÿÿ0
19526ÿ0ÿPercentual informado para a faixa incorreto.ÿPercentual informado para a faixa deve ser menor que percentual da faixa posterior e maior que percentual da faixa anterior.ÿ1ÿÿ0
19527ÿ0ÿMês de carência incorreto.ÿMês de carência informado para as faixas deve ser crescente.Mês de carência não pode ser inferior ao da faixa anterior nem superior ao da faixa posterior.ÿ1ÿÿ0
19528ÿ0ÿSalário da faixa menor ou igual ao salario faixa anterior.ÿSalário da faixa incluída &1 apresenta-se igual ou menor do que o salário da faixa anterior &2.ÿ1ÿÿ0
19529ÿ0ÿMês Carência incorreto.ÿMês carência não pode ser zero.ÿ1ÿÿ0
19530ÿ0ÿNão há movimentos para o período.ÿOs movimentos do período fechado foram eliminados, não sendo possível executar o relatório.ÿ1ÿÿ0
19532ÿ0ÿ&1 deve ser informado.ÿVocê deve possuir pelo menos um nível cadastrado no folder Nivel.ÿ1ÿÿ0
19533ÿ0ÿData de validade do item &1 incorretaÿA data de validade do item &1 está fora da faixa de validade da tabela de preços destino.ÿ1ÿÿ0
19534ÿ0ÿ&1 deve ser maior ou igual a atual.ÿ&1 deve ser maior ou igual a atual.ÿ1ÿÿ0
19535ÿ0ÿDeve ser informada a quantidade do Item.ÿPara o tipo de controle de estoque do item deve ser informada a quantidade.ÿ1ÿÿ0
19536ÿ0ÿEmpréstimo não pode ser eliminadoÿEmpréstimos de meses calculados e rateados não podem ser eliminados.ÿ1ÿÿ0
19537ÿ0ÿEmpréstimo não pode ser modificadoÿEmpréstimos com término anterior à meses calculados e rateados não podem ser modificados.ÿ1ÿÿ0
19538ÿ0ÿQuantidade inválidaÿQuantidade original da reserva é menor que a soma das quantidades alocada + atendida + terceiros.ÿ1ÿÿ0
19539ÿ0ÿReserva não poderá ser eliminadaÿJá existe alocação e ou requisição para esta reserva.ÿ1ÿÿ0
19540ÿ0ÿNota fiscal &1 atualizada em estatísticas (&2)ÿA Nota Fiscal &1 não pode ser cancelada pois está atualizada em estatísticas. Para cancelar a Nota Fiscal é necessário desatualizar o período.ÿ1ÿÿ0
19541ÿ0ÿPessoa já está relacionada a esta posição.ÿA pessoa não pode ser incluída pois já está relacionada a esta posição.ÿ1ÿÿ0
19542ÿ0ÿConta pai da conta contabil informada é &1.ÿÿ4ÿÿ0
19543ÿ0ÿ&1 Inválido !ÿ&1 informado deve ser maior que 0 e menor que &2 .ÿ1ÿÿ0
19544ÿ0ÿExtensão de arquivo inválida !ÿExtensão do arquivo deve ser .bmp ou .ico .ÿ1ÿÿ0
19545ÿ0ÿEmbarque/Resumo da nota foi eliminadoÿO Embarque/Resumo (&1/&2) da Nota Fiscal &3 foi eliminado. O cancelamento não irá proceder a reabertura do resumo e o cancelamento das demais notas do mesmo.ÿ2ÿÿ0
19546ÿ0ÿCálculo do controle de frequencia já EfetuadoÿO cálculo do controle de frequência e da folha complementar já foram efetuados, desta forma esta movimentação não poderá ser efetuada.ÿ1ÿÿ0
19547ÿ0ÿCálculo do controle de frequencia já EfetuadoÿO cálculo do controle de frequência e da folha normal já foram efetuados. Se esta movimentação for efetuada será necessário refazer o cálculo e integração do controle de frequencia e em seguida efetuar o cálculo da folha complementar. Deseja Continuar?ÿ3ÿÿ0
19548ÿ0ÿCálculo do controle de frequencia já EfetuadoÿA cópia do movimento da folha normal para folha complementar não foi efetuada. Esta cópia é necessária para que seja possível efetuar o cálculo de folha complementar e a mesma deve ser efetuada através da execução do programa FP2800 localizada na subrotina de Pré-requisitos para o Cálculo na rotina de Tarefas do módulo de folha de pagamento.ÿ1ÿÿ0
19549ÿ0ÿO item &1 não pode ser excluído !!!ÿO item &1 não pode ser excluído,porque só existe uma ocorrência do item para este embarque.ÿ2ÿÿ0
19550ÿ0ÿValor Total da Nota de Crédito InválidoÿValor Total da Nota de Crédito excede o valor do saldo da nota fiscal original (&1).ÿ1ÿÿ0
19551ÿ0ÿConfirma atualização dos campos desta seqüência?ÿTodos os valores alterados serão substituídos pelos valores padrões cadastrados para este programa.ÿ3ÿÿ0
19552ÿ0ÿPrograma executável &1 não encontrado !ÿPrograma &1 utilizado na Integração APL EMS 5 x Caixa e Bancos EMS 2 não foi encontrado.ÿ1ÿÿ0
19553ÿ0ÿPeríodo do Cenário Incorreto!ÿPeríodo do Cenário não deve ultrapassar 5 anos.ÿ1ÿÿ0
19554ÿ0ÿBase(s) utilizada(s) na integração não cadastrada(s) !ÿVerificar se o &1 foi cadastrado corretamente no Cadastro de Bancos Externos.ÿ1ÿÿ0
19555ÿ0ÿExistem movimentos para o estabelecimento &1ÿImportação não poderá ser concluída, existem movimentações no módulo para o estabelecimento &1.ÿ1ÿÿ0
19556ÿ0ÿDeseja Fechar a Conferência do Aviso de Embarque ?ÿInforme Sim para fechar este aviso de embarque. Será solicitado usuário e senha responável pelo fechamento para que o mesmo seja processado.ÿ3ÿÿ0
19557ÿ0ÿConfirma Abertura do Aviso de Embarque ?ÿInforme Sim para que seja processada a abertura do aviso de embarque. Será solicitado usuário e senha para que o mesmo possa ser processado.ÿ3ÿÿ0
19558ÿ0ÿAviso de Embarque não EncontradoÿNão foi encontrado o aviso de embarque informado.ÿ1ÿÿ0
19559ÿ0ÿA soma da relação vertical não alcançou ou passou de 100 %ÿVocê esta efetuando o desdobramento de um(a) &1, contudo os níveis desdobrados possuem um percentual de relação vertical igual a &2% quando o correto seria 100%, você deseja efetuar a modificação do desdobramento agora para corrigir este percentual para 100% ?ÿ3ÿÿ0
19560ÿ0ÿRelacionamento Item/FornecedorÿRelacionamento Item/Fornecedor não esta cadastrado !.ÿ4ÿÿ0
19561ÿ0ÿEmbaque Incompleto. Deseja Continuar ?ÿAviso de Embarque não foi completamente conferido, existem itens que estão com quantidade superior ou inferior a faturada. Informe Sim se deseja confirmar mesmo assim.ÿ3ÿÿ0
19562ÿ0ÿAviso de Embarque Ainda Não Iniciado!ÿO aviso de embarque não pode ser fechado pois não foi nem iniciada sua conferência.ÿ1ÿÿ0
19563ÿ0ÿO resumo &1 do embarque &2 foi reabertoÿConforme solicitado, o resumo &1 do embarque &2 foi reaberto, estando disponível para novo faturamento.ÿ4ÿÿ0
19564ÿ0ÿPedido &1/&2 com preço de venda na data do faturamentoÿO pedido &1 do cliente &2 foi reaberto. Deve ser verificado se houve alteração dos preços entre a data do faturamento e a data do cancelamento e corrigir o pedido através do programa de implantação de pedidos.ÿ2ÿÿ0
19565ÿ0ÿProjeto não cadastrado para a empresa do usuário!ÿO projeto informado não está cadastrado para a empresa do usuário e/ou já foi liberado pelo gerente de projetos.ÿ2ÿÿ0
19566ÿ0ÿRelacionamento Item/FornecedorÿNão será possivél incluir o item para o contrato poisnão foi informado relacionamento item/fornecedor.ÿ1ÿÿ0
19567ÿ0ÿDocumento não poderá ser selecionadoÿDocumento não poderá ser selecionado, verifique o parâmetro do tipo de documento informado.ÿ2ÿÿ0
19568ÿ0ÿNota Fiscal &3 não pode ser cancelada.ÿHouve erros durante o cancelamento da Nota Fiscal:Estabelecimento: &1Série: &2Nota Fiscal: &3A NOTA FISCAL NÃO FOI CANCELADA!ÿ2ÿÿ0
19569ÿ0ÿNão foi possível Cancelamento/EliminaçãoÿFavor verificar o arquivo &1.ÿ1ÿÿ0
19570ÿ0ÿDeseja eliminar relacionamento ?ÿDeseja eliminar relacionamento entre a APD e a ANT ?Obs: O registro da APD não será eliminado.ÿ3ÿÿ0
19571ÿ0ÿCheque não localizadoÿCheque que deu origem ao pagamento não foi localizado, favor verificar o movimento de &1 do documento, data de transação &2.ÿ1ÿÿ0
19572ÿ0ÿImposto gerado pelo Acumulado !ÿEsse documento de IR foi gerado automaticamente através do Acumulado de imposto de renda da pessoa física. Se ele for Alterado/Excluído, deve-se corrigir manualmente o acumulado, através do programa: Correção de Acumulados (AP0580).Deseja continuar ?ÿ3ÿÿ0
19573ÿ0ÿDocumento normal atualizou o acumulado !ÿEsse documento normal atualizou o Acumulado de imposto de renda da pessoa física, que é a base para o calculo do IR através de tabela progressiva. Se ele for Alterado/Excluído deve-se corrigir manualmente o acumulado, através do programa: Correção de Acumulados (AP0580).Deseja continuar ?ÿ3ÿÿ0
19574ÿ0ÿNão foi possível desatualizar nota fiscal &1 no estoqueÿA nota fiscal &1 não pode ser cancelada pois não foi possível sua desatualização no estoque.Verifique o relatório da desatualização do estoque (&2).ÿ1ÿÿ0
19575ÿ0ÿVariável de Preço não tratadaÿA Variável &1 não está sendo tratada nos programas de Cálculo/Simulação de Preço. Contacte o Suporte do Produto.ÿ1ÿÿ0
19576ÿ0ÿMotivo Liberação Incorreto.ÿMotivo liberação deve agregar a salário.ÿ1ÿÿ0
19577ÿ0ÿNão foi possível Alteração/InclusãoÿFavor verificar o arquivo &1.ÿ1ÿÿ0
19578ÿ0ÿDocumento normal atualizou o acumulado !ÿEsse documento normal atualizou o Acumulado de imposto de renda da pessoa física e possui um documento que foi gerado pelo acumulado.Não será possível inclui/alterar as antecipações. Deve-se excluir o imposto gerado, corrigir o acumulado pelo programa: Correção de Acumulados (AP0580), para poder alterar/incluir as antecipações vinculadas ao título.ÿ1ÿÿ0
19579ÿ0ÿFuncionário com Estabilidade por &1ÿFuncionário com Estabilidade por &1. A programação de rescisão não foi efetuadaÿ1ÿÿ0
19580ÿ0ÿDeseja bloquear Propostas para executar este procedimento?ÿDeseja bloquear automaticamente Propostas para executar este procedimento?ÿ3ÿÿ0
19581ÿ0ÿDeseja desbloquear propostas para executar procedimento?ÿDeseja desbloquear automaticamente propostas para executar este procedimento?ÿ3ÿÿ0
19582ÿ0ÿArquivo inválido!ÿO arquivo de exportação dos movimentos não pode ser igual ao arquivo de exportação dos títulos.ÿ1ÿÿ0
19583ÿ0ÿ&1 possui Movimentos de ComissõesÿRepresentante &1 não pode ser eliminado.ÿ1ÿÿ0
19584ÿ0ÿAntecipação possui imposto de renda !ÿAntecipação possui imposto de renda com código de retenção igual a: &1. Deverá ser informado o imposto de renda para o documento original. O código de retenção de todas as antecipações vinculadas deverá igual ao do título de IR.Desejá utilizar essa Antecipação ?ÿ3ÿÿ0
19585ÿ0ÿConta de aplicação não cadastrada para o item de serviço.ÿConta de aplicação não cadastrada para o item de serviço cadastrado nos Parâmetros Contrato(cn0101).ÿ1ÿÿ0
19586ÿ0ÿA parcela não pode ser eliminada pois já foi recebida.ÿA parcela não pode ser eliminada pois a mesma já foi recebida.ÿ1ÿÿ0
19587ÿ0ÿNão pode incluir/eliminar metaÿAs datas informadas no cronograma não permitem que esta meta seja desdobrada na data de hoje.ÿ1ÿÿ0
19588ÿ0ÿJá existe relacionamento entre a APD e a ANT.ÿEsta APD já está relacionada com a ANT de número &1.ÿ1ÿÿ0
19589ÿ0ÿJá existe remito gerado para o pedido.ÿO pedido não pode ser desalocado porque já existe remito gerado.ÿ1ÿÿ0
19590ÿ0ÿO código de retenção da Antecipação não confere.ÿO código de retenção &1 da antecipação: Est &2, Fornec &3, Esp &4, Serie &5, Nr docto &6, parcela &7, é diferente do código de retenção do documento de imposto de renda: &8.O código de retenção de todas antecipações vinculadas deve igual ao código de retenção do documento de IR gerado.ÿ1ÿÿ0
19591ÿ0ÿPlano não cadastrado ou não está ativo!ÿO plano informado pode não estar cadastrado, ou não foi gerado nenhum cálculo para o mesmo. Verifique se o plano existe, e/ou se ele tem algum cálculo ativo.ÿ1ÿÿ0
19592ÿ0ÿConta Crédito InválidaÿConta de Crédito não é válida.ÿ1ÿÿ0
19593ÿ0ÿEvento informado não existe para versão &1ÿInforme evento existente para versão &1ÿ1ÿÿ0
19594ÿ0ÿEspécie deve ser diferente de branco!ÿEspécie não pode ser branco.ÿ1ÿÿ0
19595ÿ0ÿConta de Crédito InexistenteÿA Conta informada não consta no plano de contas da empresaÿ1ÿÿ0
19596ÿ0ÿHouve problemas na execução do programa &1ÿDurante a execução do programa &1 ocorreram problemas. O cancelamento da nota fiscal &2 foi interrompido.A nota fiscal não foi cancelada!ÿ1ÿÿ0
19597ÿ0ÿExiste mais de um &1 parametrizado como &2.ÿApenas um &1 pode ser parametrizado como &2.ÿ1ÿÿ0
19598ÿ0ÿAlteração não PermitidaÿO documento oriundo da planta &1 possui saldo de &2, sendo que na planta onde está sendo feita a efetivação (planta atual), o saldo é de &3. Como existe movimento de baixa para o mesmo não será possível a efetivação da transação.ÿ1ÿÿ0
19599ÿ0ÿPlanilha não pode ser cancelada!ÿO título referente a planilha de vendor já foi enviado ao banco e não poderá ser cancelado.ÿ1ÿÿ0
19600ÿ0ÿDocumento CanceladoÿO documento foi cancelado pelo Sr. &1, em &2 às &3.ÿ1ÿÿ0
19601ÿ0ÿO valor do saldo do título não pode ser menor do que zero.ÿO somatória da Antecipações sem IR e o documento de IR deve ser menor que o saldo do título(Valor Original - Antecipações com IR):- Antecipações sem IR = &1- Documento de IR     = &2- Saldo do Título     = &3ÿ1ÿÿ0
19602ÿ0ÿSegurança do trabalhoÿO sistema identificou que ainda não foram definidas as características para a lotação informada para o funcionário. Estas características são informadas através do módulo de Segurança do Trabalho. Os responsáveis pelo módulo devem ser informados.ÿ4ÿÿ0
19603ÿ0ÿ&1 ou &2 devem ser diferentes de ?ÿO conteúdo de &1 ou &2 deve ser diferente de ?ÿ1ÿÿ0
19604ÿ0ÿCPF IncorretoÿDeve ser informado apenas os dígitos do CPFÿ1ÿÿ0
19605ÿ0ÿConexão da base de dados &1 falhou!ÿNão foi possível conectar a base de dados &1.Verifique os parâmetros informados no cadastro de Base de dados e tente novamente.ÿ1ÿÿ0
19606ÿ0ÿConfirma cancelamento das alterações?ÿCancelando o processo todas as alterações referente aos atributos, tabelas e alertas serão ignoradas.ÿ3ÿÿ0
19607ÿ0ÿEsta avaliação será gerada uma para cada ocupante posição.ÿA avaliação selecionada é do tipo &1, no momento da geração será criado uma avaliação para cada ocupante da posição.Onde &1 = Potencial ou Desempenho.ÿ2ÿÿ0
19608ÿ0ÿOrigem Avaliação Inválida!ÿA avaliação deve ter origem no Datasul Strategy Management (MGD).ÿ1ÿÿ0
19609ÿ0ÿOpção de Cálculo Inválida.ÿOpção de cálculo inválida para grupo de depreciação. Deve ser informada opção de cálculo: "Corrige e Deprecia" ou "Deprecia".ÿ1ÿÿ0
19610ÿ0ÿProblemas para formação da Série.ÿNão foi possível formar a série através da situação DGI do cliente e ponto de venda. Verifique a Situação do DGI da empresa e do Cliente.ÿ1ÿÿ0
19611ÿ0ÿPrograma foi substituído pelo &1ÿ.ÿ1ÿÿ0
19612ÿ0ÿTotal da nota não atingiu o valor mínimo para faturamento.ÿO valor total da(s) nota(s) &1 é menor que o valor mínimo para faturamento &2. Não será possivel confirmar o cálculo da(s) nota(s),a menos que seja efetuada alguma alteração nos valores dos itens.ÿ1ÿÿ0
19613ÿ0ÿValor informado deve ser maior que zero.ÿValor informado deve ser maior que zero.ÿ1ÿÿ0
19614ÿ0ÿNão é possível encerrar a turma.ÿA turma não pode ser encerrada, pois ainda existem treinandos com situação igual à "confirmado" na turma.ÿ1ÿÿ0
19615ÿ0ÿEfetivação não poderá ser realizadaÿO documento que está sendo efetivado possui &1 baixas (planta atual), sendo que na planta origem (&2), o documento possui &3 baixas. Transação não poderá ser efetivada porque senão as movimentações da planta origem irão sobrepor as movimentações da planta destino.ÿ1ÿÿ0
19616ÿ0ÿBem &1 não pode ser unido.ÿBem deve ter a opção de cálculo diferente de "Corrige e Deprecia" e "Deprecia".ÿ1ÿÿ0
19617ÿ0ÿTabela de preços do item deve ser igual à do pedidoÿO módulo de pedidos não está parametrizado para controlar tabela de preços do item diferente da tabela de preços do pedido.ÿ1ÿÿ0
19618ÿ0ÿNão foi selecionada nenhuma base de dados!ÿDeve ser selecionada uma base de dados para a Geração das Triggers.ÿ1ÿÿ0
19619ÿ0ÿNão foi selecionado o diretório das Triggers!ÿDeve ser selecionado um dos diretórios de destino para a Geração das Triggers.ÿ1ÿÿ0
19620ÿ0ÿDeseja Confirmar a Reinicialização do Aviso de Embarque ?ÿInforme SIM para zerar as quantidades embarcadas e reiniciar a conferência. Informe NÃO para retornar ao programa.ÿ3ÿÿ0
19621ÿ0ÿDiretório destino das Triggers não foi informado!ÿNão foi informado o diretório destino das Triggers no cadastro de Base de Dados, portanto as triggers para a base &1 não serão geradas.ÿ1ÿÿ0
19622ÿ0ÿAviso de Embarque Fechado Não Pode Reiniciado!ÿConferências de avisos de embarque já fechadas não podem ser reinicializadas. Reabra a conferência se você deseja reinicia-la.ÿ1ÿÿ0
19623ÿ0ÿNenhum remito selecionado para o faturamento.ÿEscolha ao menos um remito para faturar. O remito pode ser selecionado através da opção "Marca" ou então com um duplo clique sobre ele.ÿ1ÿÿ0
19624ÿ0ÿPosição Superior Inválida!ÿInforme uma posição superior diferente da posição corrente.ÿ1ÿÿ0
19625ÿ0ÿPara antecipações deve-se usar um tipo de receitaÿPara antecipações deve-se usar um tipo de receita. Informe um tipo que seja receitaÿ1ÿÿ0
19626ÿ0ÿCentro de Custo informado não existe para Evento &1ÿInforme Centro de Custo existente para Evento &1.ÿ1ÿÿ0
19627ÿ0ÿCódigo do demonstrativo inválidoÿDemonstrativo informado não encontradoÿ1ÿÿ0
19628ÿ0ÿPonto de Controle &1 é o ponto de embarque do itinerário..ÿEste é o ponto de embarque do itinerário portanto não pode ser eliminado.ÿ1ÿÿ0
19629ÿ0ÿPonto de Controle &1 é o ponto de desembarque do itinerário.ÿEste é o ponto de desembarque do itinerário portanto não pode ser eliminado.ÿ1ÿÿ0
19630ÿ0ÿPonto de Controle &1 é o ponto de chegada do itinerário.ÿEste é o ponto de chegada do itinerário portanto não pode ser eliminado.ÿ1ÿÿ0
19631ÿ0ÿNão é permitido relacionar a mesma posiçãoÿNão é permitido relacionar a mesma posição como cliente e fornecedor.ÿ1ÿÿ0
19632ÿ0ÿNão foi possível importar o documento de IR !ÿNão é possível importar um documento de Imposto de Renda, para uma  pessoa física quando se utiliza a tabela progressiva e o acumulado da pessoa física.ÿ1ÿÿ0
19633ÿ0ÿConfirma liberação da Ordem de Manutenção?ÿÿ3ÿÿ0
19634ÿ0ÿNão foi encontrado um Cenário PadrãoÿVerifique se foi cadastrado um Cenário Padrãoÿ1ÿÿ0
19635ÿ0ÿPercentual de depreciação deve ser maior que zero.ÿGrupo do patrimônio é um grupo de depreciação.ÿ1ÿÿ0
19636ÿ0ÿExtrato bancário já existe!ÿJá existe Extrato Bancário cadastrado para o banco &1 , agência &2 ,conta corrente &3 e número do extrato &4. (ver no programa CB0206)ÿ1ÿÿ0
19637ÿ0ÿConfirma exportação para &1?ÿConfirma exportação das informações para &1?ÿ3ÿÿ0
19638ÿ0ÿFaixa de estabelecimentos inválida devido ao tipo de plano.ÿO plano de Produção/Previsão de Vendas está cadastrado como mono-estabelecimento. Sendo assim, a faixa de estabelecimentos deve ser a mesma da inicialização do programa (default).ÿ1ÿÿ0
19639ÿ0ÿNão foi possível executar programa via RPC !ÿOcorreram erros durante a execução do programa (&1) via RPC, entre em contato com o Administrador da Rede para verificar os Logs gerados pelo AppServer da Progress.ÿ1ÿÿ0
19640ÿ0ÿEvento informado incorreto.ÿEvento informado não deve ser tipo &1.ÿ1ÿÿ0
19641ÿ0ÿExistem espécies sem espécie de ligação informada, continua?ÿExistem espécies do tipo Normal, Nota de Débito e Nota de Crédito sem espécie de ligação informada, favor conferir todas as espécies.ÿ3ÿÿ0
19642ÿ0ÿCompensação do cheque &1 do  banco &2 não pode ser canceladaÿA Compensação do cheque não pode ser cancelada em função da antecipação abaixo, criada pela diferença no pagamento com cheque, já estar sendo utilizada:         Estabelec: &3           Espécie: &4             Série: &5          Nr docto: &6           Parcela: &7Para cancelar a compensação do cheque deve-se cancelar a operação onde foi utilizada a antecipação.ÿ1ÿÿ0
19643ÿ0ÿUsuário deve ser informado!ÿDeve ser informado o usuário para envio do Alerta.ÿ1ÿÿ0
19644ÿ0ÿErro na compilação do critério do Alerta!ÿOcorreram os seguintes erros na compilação:&1ÿ1ÿÿ0
19645ÿ0ÿEmitente não pode ser nuloÿCódigo do emitente nao pode ser nulo ou zero.ÿ1ÿÿ0
19646ÿ0ÿDepósito &1 não cadastradoÿO depósito &1 informado para alocação negativa não está cadastrado. A alocação negativa não será efetuada.ÿ2ÿÿ0
19647ÿ0ÿA localização &3 não está cadastradaÿA localização &3 informada para a alocação negativa não está cadastrada para o estabelecimento &1 e depósito &2. A alocação negativa não será efetuada.ÿ2ÿÿ0
19648ÿ0ÿUnidade de medida do item &2 não compatível.ÿUnidade de Medida &1 do item &2 não compatível com a unidade de medida &3 da relação Item X Fornecedor.ÿ1ÿÿ0
19649ÿ0ÿDepósito &1 não é de produto acabadoÿO depósito &1 informado não é de produto acabado.ÿ1ÿÿ0
19650ÿ0ÿTipo de Rendimento &1 Inválido !ÿO código de retenção &1 informado para o documento não consta na tabela interna do sistema.ÿ1ÿÿ0
19651ÿ0ÿCalendário &1 Inválido !ÿCalendário &1 não está cadastrado.ÿ1ÿÿ0
19652ÿ0ÿPercentual de Compra Inválido para o item &1.ÿO percentual de compra ultrapassa 100% se somado com os percentuais do mesmo item de outros fornecedores ou por si só.ÿ1ÿÿ0
19653ÿ0ÿMês / Ano inválido.ÿMês/Ano fora do período do Cenário Orçamento.ÿ1ÿÿ0
19654ÿ0ÿAvaliação não pode ser respondida.ÿAvaliação não pode ser respondida, pois o avaliado não é um funcionário.ÿ1ÿÿ0
19655ÿ0ÿPosição não cadastrada na estrutura de reporte.ÿPosição não cadastrada na estrutura de reporte.ÿ1ÿÿ0
19656ÿ0ÿConta Depreciação diferente de branco.ÿA conta depreciação deve ser diferente de branco.ÿ1ÿÿ0
19657ÿ0ÿDeve ser selecionado um evento!ÿAo menos um evento (Create/Write/Delete) deve ser selecionado para o monitoramento da tabela.ÿ2ÿÿ0
19658ÿ0ÿDeseja repassar as alterações ?ÿDeseja repassar a alteração da condição de pagamento do contrato para o item, o pedido, cotações e as ordens do contrato.ÿ3ÿÿ0
19659ÿ0ÿPercentual de Compra não será alterado para o item &1.ÿJá existe relacionamento entre o item &1 e o fornecedor do contrato. Desta forma o percentual de compra não será alterado.ÿ4ÿÿ0
19660ÿ0ÿO sistema utiliza a Tabela ProgressivaÿO Contas a Pagar está parametrizado para utilizar a Tabela Progressiva, acumulado por &1.Deve ser utilizado o programa :- "Cadastro da Tabela Progressiva" (AP0306)  para o cadastro das faixas de tributação.- "Correção do Acumulado de IR da Pessoa Física" (AP0580) para a correção do acumulado de ir - "Listagem do Acumulado de IR da Pessoa Física" (AP0581) para o emitir o relatório de conferencia.ÿ2ÿÿ0
19661ÿ0ÿCancelamento de título não pode ser efetuadoÿO cancelamento do título não pode ser efetuado porque exitem outras baixas que utilizam o mesmo cheque da baixa deste titulo. Favor efetuar o cancelamento da baixa (cr0505c) antes de cancelar o título.ÿ1ÿÿ0
19663ÿ0ÿDepósito &1 não cadastrado para o Estabelecimento &2ÿVerificando os relacionamentos Depósito x Fábrica e Fábrica x Estabelecimento, chega-se à conclusão que este Depósito não faz parte do Estabelecimento informado.ÿ1ÿÿ0
19664ÿ0ÿComponente &1 já está cadastrado em outro Produto ComercialÿComponente &1 já está cadastrado em outro Produto Comercial.ÿ1ÿÿ0
19665ÿ0ÿNão pode(m) ser cadastrado(s) &1 para &2ÿNão pode(m) ser cadastrado(s) &1 para &2.ÿ1ÿÿ0
19666ÿ0ÿTipo de freqüência de fornecimento não pode ser Normal.ÿNão é permitido o uso de freqüencia fornecimento com tipo normal na geração de medições.ÿ1ÿÿ0
19667ÿ0ÿCliente do Pedido &1 não é Estrangeiro ou TradingÿPedidos para Reserva de Exportação devem ser de Exportação, ou seja, o Tipo do Cliente deve ser Estrangeiro ou Trading.ÿ1ÿÿ0
19668ÿ0ÿConta &1 possui mais de uma conta pai.ÿVerificar estrutura de contas.ÿ2ÿÿ0
19669ÿ0ÿDeseja Desfazer Alterações Remuneração Variável Fucionario?ÿDeseja retonar as informações do histórico de remuneração variável do funcionário referente ao salário atual. Confirma S/N?ÿ3ÿÿ0
19670ÿ0ÿExiste mais de um &1 parametrizado com &2ÿSomente um &1 pode ser parametrizado com &2ÿ1ÿÿ0
19671ÿ0ÿSituação *&1* do Pedido &2 é inválidaÿA Situação do Pedido é inválida, não permitindo sua associação ao Lote de Reservas de Exportação.ÿ1ÿÿ0
19672ÿ0ÿDeseja atualizar &1 para &2 informado(a)?ÿ&1 será atualizado(a) com o mesmo valor de &3 do(a) &2 informado(a).Deseja atualizar?ÿ3ÿÿ0
19673ÿ0ÿO lote possui documentos que atualizaram o acumuladoÿEsse lote possui documentos que atualizaram atualizou o acumulado, que é a base para o calculo do IR através de tabela progressiva. Se ele for Excluído deve-se corrigir manualmente o acumulado, através do programa da "Correção de Acumulados" (AP0580)Deseja confirmar a exclusão ?ÿ3ÿÿ0
19674ÿ0ÿO documento que atualizou o acumuladoÿEsse documento atualizou o acumulado da pessoa física, que é a base para o calculo do IR através de tabela progressiva. Se ele for Alterado/Excluído deve-se corrigir manualmente o acumulado, através do programa da "Correção de Acumulados" (AP0580)Deseja Alterar/Excluir ?ÿ3ÿÿ0
19675ÿ0ÿO Estabelecimento Destino deve ser informado!ÿO campo Agrupa pelo Estabelecimento Destino foi assinalado, portanto deve ser informado o Estabelecimento Destino.ÿ1ÿÿ0
19676ÿ0ÿEstabelecimento Inexistente!ÿEstabelecimento Inexistente.ÿ1ÿÿ0
19677ÿ0ÿUnidade Organizacional não cadastradaÿUnidade Organizacional do EMS 5 não cadastrada.ÿ1ÿÿ0
19678ÿ0ÿTradução da Organização Externa não CadastradaÿRegistro de Tradução da Organização Externa do EMS5 não cadastrado.ÿ1ÿÿ0
19679ÿ0ÿMatriz de Tradução da Organização Externa não CadatradaÿRegistro da Matriz de Organização Externa do EMS5 não cadastrado.ÿ1ÿÿ0
19680ÿ0ÿEstabelecimento não cadastradoÿEstabelecimento do EMS5 não cadastrado.ÿ1ÿÿ0
19681ÿ0ÿEmpresa não cadastradaÿEmpresa do EMS5 não cadastrada.ÿ1ÿÿ0
19682ÿ0ÿConta transitória de encontro de contas não informada.ÿConta transitória de Encontro de Contas não informada para a empresa &1, estabelecimento &2, espécie &3, grupo &4.ÿ1ÿÿ0
19683ÿ0ÿTipo de Unidade Organizacional não CadastradaÿRegistro do Tipo de Unidade Organizacional do EMS5 não Cadastrado.ÿ1ÿÿ0
19684ÿ0ÿFinalidade Economica Externa não CadastradaÿRegistro de Tradução da Finalidade Econômica do EMS5 não Cadastrado.ÿ1ÿÿ0
19685ÿ0ÿParametro de Integração Câmbio não CadastradoÿParametro de Integração de Módulos com o Câmbio não Cadastrado.ÿ1ÿÿ0
19686ÿ0ÿJá existem documentos de baixa para a referência informada.ÿJá existem documentos de baixa para a referência informada.ÿ1ÿÿ0
19687ÿ0ÿVencimento Inicial Maior que FinalÿVencimento Final Maior que Vencimento Inicial.ÿ1ÿÿ0
19688ÿ0ÿPagamento Inicial Maior que FinalÿPagamento Inicial Maior que Pagamento Finalÿ1ÿÿ0
19689ÿ0ÿData inválidaÿData de conclusão não pode ser maior que hoje.ÿ1ÿÿ0
19690ÿ0ÿSoma dos títulos maior que valor disponível.ÿA soma dos titulos é maior que valor disponível para ser vinculado no contrato.ÿ1ÿÿ0
19691ÿ0ÿCálculo Folha Normal não Iniciado.ÿCálculo Folha Normal não Iniciadoÿ1ÿÿ0
19692ÿ0ÿCálculo Folha Normal não EncerradoÿCálculo Folha Normal não Encerradoÿ1ÿÿ0
19693ÿ0ÿParâmetros do Módulo de Câmbio não CadastradosÿParâmetros do Módulo de Câmbio não Cadastradosÿ1ÿÿ0
19694ÿ0ÿCálculo Folha Complementar já Iniciado.ÿCálculo Folha Complementar já Iniciado.ÿ1ÿÿ0
19695ÿ0ÿData e Numero de Contrato Devem ser Informados.ÿPara contratos com situação "Contratado" devem ser informados o número e a data do contrato.ÿ1ÿÿ0
19696ÿ0ÿSituação *&1* do Lote não permite alterar os PedidosÿUma vez que as Alocações para o Lote já foram realizadas, não podem mais ser realizadas manutenções nos Pedidos do mesmo. Utilize o programa de Transferência, se for o caso.ÿ1ÿÿ0
19697ÿ0ÿEmpresa não possui o módulo de APL do EMS5.ÿEmpresa não possui o módulo de Aplicações e Empréstimos do EMS 5.ÿ1ÿÿ0
19698ÿ0ÿValores das antecipações diferente do valor do contrato.ÿValor da soma das antecipações é diferente do valor informado para o contrato.ÿ1ÿÿ0
19699ÿ0ÿValor do Emprestimo informado diferente do valor do contratoÿO valor do emprestimo informado no Aplicações e Empréstimos é diferente do valor informado para o contrato.ÿ1ÿÿ0
19700ÿ0ÿEncontrado &1ÿFoi encontrado &2 para &3.Deseja copiar toda a Composição do Ambiente para o novo Laudo.ÿ3ÿÿ0
19701ÿ0ÿForma de Entrega da Moeda não CadastradaÿForma de Entrega da Moeda não Cadastradaÿ1ÿÿ0
19702ÿ0ÿForma de Entrega da Moeda não Cadastrada.ÿForma de Entrega da Moeda não Cadastrada.ÿ1ÿÿ0
19703ÿ0ÿNúmero de Série já utilizado.ÿO item que você está alterando é controlado por Número de Série e o Número de Série que foi digitado já foi utilizado anteriormente. Para o Sistema considerar Número de Série já utilizado, altere o parâmetro "Considera número de série já utilizado?".ÿ1ÿÿ0
19704ÿ0ÿGerado pedido de bonificação de número &1.ÿÿ4ÿÿ0
19705ÿ0ÿNão foi possível gerar pedido e/ou item(ns) de bonificaçãoÿ&1ÿ2ÿÿ0
19706ÿ0ÿUsuário sem permissão para movimentar ADP¿s para &1ÿUsuário sem permissão para movimentar ADP¿s para &1ÿ1ÿÿ0
19707ÿ0ÿUsuário &1 difere do usuário &2 da ADP.ÿUsuário &1 difere do usuário &2 da ADP.ÿ1ÿÿ0
19708ÿ0ÿVariável não pode ser incluída!ÿA Variável não pode ser incluída porque existe uma Constante com o mesmo nome. Para incluir uma Variável com esse nome, é necessário eliminar a Constante.ÿ1ÿÿ0
19709ÿ0ÿConstante não pode ser incluída!ÿA Constante não pode ser incluída porque existe uma Variável com o mesmo nome. Para incluir uma Constante com esse nome, é necessário eliminar a Variável.ÿ1ÿÿ0
19710ÿ0ÿNão é possível incluir Estrutura para este Item.ÿO Item já possui uma Lista de Componentes cadastrada. Para incluir uma Estrutura para este Item é necessário eliminar a sua Lista de Componentes.ÿ1ÿÿ0
19711ÿ0ÿCentro de Custo inexistente para Empresa informada.ÿInforme Centro de Custo existente para Empresa &1.ÿ1ÿÿ0
19712ÿ0ÿCódigo de Seleção informado está incorreto.ÿSepare com ponto-e-vírgula os Códigos a serem impressos e com traço o intervalo de Códigos.Ex.:1;4;6-12;22Neste exemplo serão impressos os Códigos 1, 4, do 6 até o 12 e o 22.ÿ1ÿÿ0
19713ÿ0ÿA moeda do portador é diferente da moeda do Título!ÿA Moeda (&1) do portador informado não é a mesma do documento (&2) que está selecionado para baixa.      Est: &3     Esp: &4   Serie: &5Nr Docto: &6   Fornec: &7Somente poderá ser informado um portador que possua moeda igual a do título, ou igual a moeda corrente.ÿ1ÿÿ0
19714ÿ0ÿAvaliação de Tipo Inválido!ÿA avaliação deve ser do tipo Potencial ou Desempenho para que seja gerada uma avaliação para cada ocupante da posição.ÿ1ÿÿ0
19715ÿ0ÿImpossivel carregar Controles ActiveX!ÿNão foi possível carregar os controles ActiveX para execução do programa. Este problema pode ser resultante de duas situações:Situação 1: Não foi possível encontrar o link do executável Progress (.R) com o executável ActiveX (.WRX)Solução: Verifique se o arquivo nome-externo-programa.WRX existe e se seu caminho está no Propath Progress.Situação 2: Os controle ActiveX não foram devidamente instalados.Solução: Instale os Programas Estrut.exe e Softbtn.exe que se encontram abaixo do diretório de Produto e reinicie a sessão.ÿ1ÿÿ0
19716ÿ0ÿO item informado deve ser faturávelÿInforme um item faturável.ÿ1ÿÿ0
19717ÿ0ÿItem do pedido não permite concessão de bonificaçãoÿPedido não permite inclusão de mais itens com geração de bonificação, pois o pedido de bonificação gerado a partir dele já foi atendido (parcial ou totalmente).ÿ1ÿÿ0
19718ÿ0ÿData de Apresentação Menor que a Data de Emissão.ÿData de apresentação menor que a data de emissão.ÿ1ÿÿ0
19719ÿ0ÿValor informado inválidoÿO valor informado para a base de cálculo da comissão não pode ser superior ao valor original do documento.ÿ1ÿÿ0
19720ÿ0ÿEste programa não pode ser executado em base Oracle!ÿO programa serve para setar uma nova sequência para as tabelas.Na Base Oracle somente o administrador do banco pode criar uma nova sequência.ÿ1ÿÿ0
19721ÿ0ÿData de Atualização informada superior a Data Final ValidadeÿData de Atualização deve ser inferior a Data Final de Validadeÿ1ÿÿ0
19722ÿ0ÿRegistros não serão replicados para as demais plantas !ÿO módulo "&2" não foi adquirido no contrato da empresa &1 com a Datasul. Por isso os registros/alterações não serão replicados via Multiplanta para as demais plantas.ÿ2ÿÿ0
19723ÿ0ÿ&1 selecionado não foi definido para &2ÿ&1 selecionado não foi definido para &2ÿ1ÿÿ0
19724ÿ0ÿAcesso ao módulo negado !ÿO módulo "&2" não foi adquirido no contrato da empresa &1 com a Datasul.Para obter acesso ao módulo, deve ser aberta uma Ficha de Ocorrência para o componente MÍDIA, informando o Número de Série Progress, a Razão Social da empresa e Módulo desejado.ÿ1ÿÿ0
19725ÿ0ÿ&1 somente pode ser informado se &2 estiver setadoÿ&1 não pode ser informado se &2 não estiver setadoÿ1ÿÿ0
19726ÿ0ÿValor informado incorreto.ÿO valor informado irá resultar em um valor negativo na Planilha do Orçamento, favor verificar.ÿ1ÿÿ0
19727ÿ0ÿVocê está reabrindo uma Tarefa já encerrada.ÿVocê tem certeza que deseja reabrir a Tarefa &1 da Ordem &2?ÿ3ÿÿ0
19728ÿ0ÿDocumento já cadastrado em InvestimentosÿDocumento já cadastrado em investimentos para a mesma empresa, estabelecimento, espécie, emitente, série e número do documento.ÿ1ÿÿ0
19729ÿ0ÿMês início ou fim da validade inválido.ÿMês início ou fim da validade inválido para &1 já cadastrado.ÿ1ÿÿ0
25001ÿ0ÿNenhuma impressora Cadastrada no WindowsÿEste programa utiliza o cadastro de impressoras do Windows e não foi detectada nenhuma impressora cadastrada neste ambienteÿ1ÿÿ0
25002ÿ0ÿSituação da Cotação não permite emissão da Proposta.ÿSituação da Cotação não permite emissão da Proposta.Número da Cotação &1 possui cotação com a situação "Aberta" ou "Pendente".ÿ4ÿÿ0
25003ÿ0ÿ&1 calculado é inválidoÿ&1 calculado não pode resultar em um percentual superior a 100%ÿ1ÿÿ0
25004ÿ0ÿÍcone foi excluídoÿO número digitado corresponde a um ícone que já foi excluído.ÿ1ÿÿ0
25005ÿ0ÿRota por Transportadora não cadastradaÿRota por Transportadora não cadastradaÿ1ÿÿ0
25006ÿ0ÿValor do ICMS fixado para o período inválidoÿEste valor deve ser maior que 0 (zero), quando o Regime Tributário é RES (Regime por Estimativa).ÿ1ÿÿ0
25007ÿ0ÿ&1 informado já Encerrado!ÿ&1 informado já Encerrado!.Deve ser informado novo &1.ÿ1ÿÿ0
25008ÿ0ÿValor da cotação para nota de diferença de preço cambial.ÿO valor da cotação informado para a nota fiscal de diferença de preço cambial é menor que a cotação da nota base mais a cotação das demais notas de diferença cambial. Isso fará com que seja gerada uma nota fiscal com uma natureza de entrada.Cotação Atual....: &1.Cotação Informada: &2.ÿ2ÿÿ0
25009ÿ0ÿValor da cotação para nota de diferença de preço cambial.ÿO valor da cotação informado para a nota fiscal de diferença de preço cambial é igual a cotação do faturamento da nota base mais a cotação das demais notas de diferença cambial.ÿ1ÿÿ0
25010ÿ0ÿTipo Segundo Operando inválido !ÿPara o Tipo Segundo Operando informado é necessário utilizar a Folha Datasul.ÿ1ÿÿ0
25011ÿ0ÿMovimento valorizado ao medio do mes anterior.ÿMovimento foi valorizado ao medio do mes anterior para evitar de causar looping para ordens de produção que possuem co-produto.ÿ4ÿÿ0
25012ÿ0ÿBaixa do título foi efetuada com cheque já compensadoÿA baixa do título foi efetuada com o cheque nr. &1, que já foi compensado. Essa baixa só poderá ser cancelada se o cheque for devolvido.ÿ1ÿÿ0
25013ÿ0ÿBaixa do título foi efetuada com cheque já descontadoÿA baixa do título foi efetuada com o cheque nr. &1, que já foi descontado. Essa baixa só poderá ser cancelada se for efetuado o cancelamento da ficha de depósito.ÿ1ÿÿ0
25014ÿ0ÿCNAE inválidoÿCódigo da Classificação Nacional de Atividade Econômica não é válidoÿ1ÿÿ0
25015ÿ0ÿEliminação Incorreta.ÿEsta eliminação não pode ser efetuada pois irá resultar em um valor negativo na Planilha do Orçamento, favor verificar.ÿ1ÿÿ0
25016ÿ0ÿValor da cotação para nota de diferença de preço cambial.ÿO valor da cotação informado para a nota fiscal de diferença de preço cambial é menor que a cotação da nota base mais a cotação das demais notas de diferença cambial. Dessa forma, será gerada uma nota fiscal de entrada com a natureza vinculada a natureza da nota. Esta natureza vinculada deverá iniciar com "3" e atualmente ela não está dessa forma. O valor atual da natureza vinculada é "&1".ÿ1ÿÿ0
25017ÿ0ÿConfirma substituição dos valores atuais pelos padrões?ÿQualquer valor informado será substituído pelo valor padrão cadastrado no programa.ÿ3ÿÿ0
25018ÿ0ÿDeve ser cadastrado um tipo despesa para o fornecedor &1.ÿÿ1ÿÿ0
25019ÿ0ÿ&1 diferente de &2 e &3.ÿÿ1ÿÿ0
25020ÿ0ÿFamília &1 bloqueada para novos ItensÿA Família &1 está bloqueada para receber novos Itens. Este Item deverá ser incluido em uma outra Família, ou a Família desbloqueada antes da associação.ÿ1ÿÿ0
25021ÿ0ÿDeseja atualizar as triggers agora?ÿA versão Progress não é Full portanto não foi possível atualizar as triggers.Foram gerados arquivos com as definições para atualização das triggers (<base de dados>.df) no diretório "&1".Para efetuar a atualização posteriormente deve-se executar, em uma sessão com o parâmetro -rx, o programa "&2" o qual efetuará a importação dos arquivos ".df".ÿ3ÿÿ0
25022ÿ0ÿPessoa selecionada não é subordinada da posição.ÿA pessoa selecionada não é subordinada da posição solicitante da Análise Problema de Desempenho - (APD).ÿ1ÿÿ0
25023ÿ0ÿTitulo vinculado no módulo de câmbio.ÿEste titulo não pode ser incluso por estar vinculado ao módulo de câmbio.ÿ1ÿÿ0
25024ÿ0ÿParâmetros Inválidos para o comando &1!ÿÿ1ÿÿ0
25025ÿ0ÿNão existem campos cadastrados para esse programa.ÿNão há nenhum campo cadastrado para que seja criado um registro de digitação desse programa.ÿ1ÿÿ0
25026ÿ0ÿDatas inicial e final devem ser informadasÿDeve ser informado as datas inicial e finalÿ1ÿÿ0
25027ÿ0ÿSequência Pai inválida!ÿSequência pai deve ser diferente da sequência atual.ÿ1ÿÿ0
25028ÿ0ÿNenhuma sequência disponível!ÿVocê deve primeiro cadastrar uma sequência para depois cadastrar os parâmetros e digitações da mesma.ÿ1ÿÿ0
25029ÿ0ÿConfirma disparo do Job?ÿDispara Job atual no servidor cadastrado.ÿ3ÿÿ0
25030ÿ0ÿPercentual de Reajuste deve ser maior que zero!ÿPercentual de Reajuste da Tabela Salarial deve ser maior que zero.ÿ1ÿÿ0
25031ÿ0ÿParâmetros informados não são necessários!ÿOs parâmetos -db e -ld não podem ser informados nos parâmetros de conexão. Serão utilizados os atributos Nome físico e Nome lógico para a conexão da base de dados.ÿ1ÿÿ0
25032ÿ0ÿPrograma não pode ser executadoÿEste programa não poderá ser executado no EMS quando o mesmo estiver integrado com o Magnus.ÿ1ÿÿ0
25033ÿ0ÿDeseja efetuar a baixa ?ÿValor do empréstimo foi devolvido. Deseja efetuar a baixa ?ÿ3ÿÿ0
25034ÿ0ÿPortador inválido.ÿPortador deve ter mesma moeda do contrato ou moeda corrente.ÿ1ÿÿ0
25035ÿ0ÿValor inválido.ÿValor a ser baixado do título ultrapassou o valor vinculado ao contrato.ÿ1ÿÿ0
25036ÿ0ÿConfirma o cancelamento de Acerto de Valores?ÿEste movimento de Acerto de Valor é de Encontro de Contas. Todos os movimentos de Acerto de Valor do Contas a Pagar e Contas a Receber pertencentes ao lote de Encontro de Contas serão cancelados.ÿ3ÿÿ0
25037ÿ0ÿEmpresa não possui moeda CMCAC cadastradaÿEmpresa não possui moeda CMCAC cadastradaÿ1ÿÿ0
25038ÿ0ÿTotal dos valores de digitados não conferemÿPara acerto de valor no custeio LIFO/FIFO, o valor total rateado para os saldos existentes do item deverá coincidir com o valor informado na pasta Valoresÿ1ÿÿ0
25039ÿ0ÿDeseja aprovar os filhos automaticamente?ÿPara este processo ser aprovado, os seus filhos deverão estar aprovados.ÿ3ÿÿ0
25040ÿ0ÿTitulo não pode ser baixado no contas a pagar.ÿTítulo não pode ser baixado no contas a pagar. Titulo pertence ao câmbio.ÿ1ÿÿ0
25041ÿ0ÿGráfico não pode ser geradoÿVerifique se o Cenário informado é válido ou se existem Objetivos cadastrados para o gráfico solicitado.ÿ1ÿÿ0
25042ÿ0ÿModo Exposição Agentes NocivosÿModo Habitual e Permanente, Não Ocasional nem Intermitenteÿ1ÿÿ0
25043ÿ0ÿEstabelecimento do Pedido Drawback é diferente do &1.ÿO estabelecimento do Pedido Drawback deve ser igual ao &1.ÿ1ÿÿ0
25044ÿ0ÿData Desligamento IncorretaÿA data de desligamento deve estar compreendida no período de estabilidade informado.ÿ1ÿÿ0
25045ÿ0ÿN.º linhas a ser deixado entre os doctos está 0. &1?ÿNão será deixado linhas entre um documento e outro.ÿ3ÿÿ0
25046ÿ0ÿProblema na abertura de novos períodos.ÿPara que sejam abertos novos períodos será necessario o congelamento dos períodos abertos.ÿ1ÿÿ0
25047ÿ0ÿConfirmação na inclusão de novo(s) período(s).ÿPara que sejam inclusos novos períodos será necessário o encerramento no MAGNUS dos períodos congelados. Após o encerramento esses períodos não  estarão  mais  disponíveis  para  o  trabalho  mesmo  que  sejam reabertos no EMS2.ÿ3ÿÿ0
25048ÿ0ÿEspécie deve ser do tipo Antecipação.ÿEspécie deve ser do tipo Antecipação.ÿ1ÿÿ0
25049ÿ0ÿTipo de depesa deve ser uma despesa.ÿTipo de despesa deve ser uma despesa.ÿ1ÿÿ0
25050ÿ0ÿTipo de Receita deve ser uma receita.ÿTipo de Receita deve ser uma receita.ÿ1ÿÿ0
25051ÿ0ÿ&1 associado à &2.ÿ&1 não pode ser &3, pois está associado à &2.ÿ2ÿÿ0
25052ÿ0ÿA Variável não pode ser incluída!ÿA Variável não pode ser incluída porque existe uma Constante com o mesmo nome.ÿ1ÿÿ0
25053ÿ0ÿA Constante não pode ser incluída!ÿA Constante não pode ser incluída porque existe uma Variável com o mesmo nome.ÿ1ÿÿ0
25054ÿ0ÿEstrutura não encontrada para o Item ConfiguradoÿNão encontrado número de estrutura para o componente.ÿ1ÿÿ0
25055ÿ0ÿA Ferramenta não pode ser eliminada!ÿA Ferramenta não pode ser eliminada porque esta associada a uma Operação do Desenvolvimento do Produto.ÿ1ÿÿ0
25056ÿ0ÿDeseja confirmar a Ficha de Depósito?ÿSe desejar confirmar a Ficha de Depóstio, será executado o programa de Confirmação (CR0571B).ÿ3ÿÿ0
25057ÿ0ÿValor informado &2  para &1 não  é evento com unidade horas.ÿO valor informado &2 para o registo &1 não é um evento com unidade de horas.ÿ1ÿÿ0
25058ÿ0ÿImpossível excluir.ÿPara excluir um contrato do tipo antecipação, é necessário cancelar as antecipações vinculadas à ele.ÿ1ÿÿ0
25059ÿ0ÿDt. Liquidação menor que Dt. Vencimento.ÿA Data de Liquidação do Contrato: &1, é menor que a Data de Vencimento: &2, do Título:Empresa: &3Estabelecimento: &4Espécie: &5Série: &6Documento: &7Parcela: &8.ÿ1ÿÿ0
25060ÿ0ÿData e número do contrato inválidos.ÿA data e o número do contrado devem ser diferentes dos existentes.ÿ1ÿÿ0
25061ÿ0ÿIncompatibilidade entre programas padrão e não padrão.ÿÿ4ÿÿ0
25062ÿ0ÿO valor informado &2 para o registro &1 não é evento descontÿO valor informado &2 para o registo &1 não é um evento com identificação de desconto.ÿ1ÿÿ0
25063ÿ0ÿValor informado inválido.ÿValor informado é maior que o saldo do contrato.ÿ1ÿÿ0
25064ÿ0ÿAlterado indicador retenção imposto do(s) item(s) do pedidoÿO indicador de retenção de imposto do(s) item(s) do pedido foi alterado conforme natureza de operação e/ou código de entrega.ÿ2ÿÿ0
25065ÿ0ÿFaixa informada possui &1ÿA faixa informada para as Solicitações de Serviço não pode conterOrdens de Manutenção ou Ordens de Produção.ÿ1ÿÿ0
25066ÿ0ÿItem Descrição Cargo possui relacionamentos.ÿItem Descrição Cargo possui relacionamento com Cargo Básico e/ou Cargo. Deseja eliminar estes relacionamentos e o item descrição?ÿ3ÿÿ0
25067ÿ0ÿ&1 não encontrado para o componente informadoÿNão encontrado &1 para o componente informado.ÿ1ÿÿ0
25068ÿ0ÿEmpresa inexistente nos Parâmetros do Gerencialÿÿ1ÿÿ0
25069ÿ0ÿVersão Planilha Orçamento &1ÿEste registro não pode ser eliminado pois a Versão Planilha Orçamento esta &1.ÿ1ÿÿ0
25070ÿ0ÿDeseja alterar a conta da diferença na Substituição?ÿHouveram diferenças em substituições realizadas, relacionadas ao cheque, que devem ser contabilizadas no sistema. A conta parametrizada para o estabelecimento que foi incluido o cheque é a &1 (&2), deseja alterá-la para contabilizar a diferença em outra conta?ÿ3ÿÿ0
25071ÿ0ÿImpossível criar extensão do imposto do item da nota fiscal.ÿNão é possível criar a extensão do imposto do item da nota fiscal porque não foi criado o registro principal desse imposto.ÿ1ÿÿ0
25072ÿ0ÿCargo está Cancelado.ÿO cargo está cancelado, portanto não podem ser feitas avaliações para ele.ÿ1ÿÿ0
25073ÿ0ÿPedido de Execução não encontrado.ÿO número do pedido de execução informado não foi encontrado entre os pedidos que estão sendo mostrados no momento.ÿ2ÿÿ0
25074ÿ0ÿConta Cheques Substituídos não parametrizada para Estab &1ÿA conta para contabilização das diferenças ocorridas na substituição de cheques não está parametrizada para o estabelecimento &1.Cadastre a conta no programa de "Parâmetros do Módulo CR" (CD1501), através do botão "Contas".ÿ1ÿÿ0
25075ÿ0ÿAntecipação deve ser criada no câmbio.ÿA antecipação em moeda estrangeira e de cliente estrangeiro deve ser criada no módulo de câmbio.ÿ1ÿÿ0
25076ÿ0ÿCenário Fechado.ÿ&1 não pode ser eliminado(a) pois Cenário Orçamento está Fechado.ÿ1ÿÿ0
25077ÿ0ÿConteúdo digitado inválidoÿConteúdo do campo possui caracteres inválidos, ou o formato da agência padrão, que deve ser 999999-X, está inválido.ÿ1ÿÿ0
25078ÿ0ÿNúmero do Cheque inválido!ÿO Número do cheque (&1) é inválido.Já existe um documento pendente para baixa com o mesmo número de cheque, e fornecedor diferente.Estabelecimento: &2Espécie: &3Série: &4Documento: &5/&6Fornecedor: &7ÿ1ÿÿ0
25079ÿ0ÿJá existe uma ordem planejada neste período/data.ÿJá existe ordem planejada neste período/data.ÿ1ÿÿ0
25080ÿ0ÿJob já disparado!ÿO Job atual já foi disparado.ÿ1ÿÿ0
25081ÿ0ÿSaldo ficou negativo. Efetiva alterações?ÿ.ÿ3ÿÿ0
25082ÿ0ÿServidor de execução não está habilitado. Confirma disparo?ÿOs programas desse disparo somente serão executados quando o servidor de execução for habilitado.ÿ3ÿÿ0
25083ÿ0ÿOcorrência &1 não tratada pelo Magnus.ÿA ocorrência &1 não é tratada pelo Magnus, será replicada com &2 em branco.Confirma ?ÿ3ÿÿ0
25084ÿ0ÿItem &1 possui faturamento entrega futura / antecipado.ÿO item &1 possui nota de faturamento de entrega futura ou faturamento antecipado, não pode ser eliminado.ÿ1ÿÿ0
25085ÿ0ÿOcorrência &1 não tratada pelo Magnus.ÿA ocorrência &1 não é tratada pelo Magnus, a anterior (&2) será alterada para branco.Confirma ?ÿ3ÿÿ0
25086ÿ0ÿEquipamento não pertence à fábrica selecionada.ÿEquipamento não pertence à fábrica selecionada.ÿ1ÿÿ0
25087ÿ0ÿO campo Gera Comissão não pode ser alterado.ÿJá exitem títulos implantados com essa Espécie.ÿ1ÿÿ0
25088ÿ0ÿDesativação geração transação automáticaÿCom a desativação da geração automática das transações ADM200 e ADM201, se o processo estiver sendo gerado será necessário esperar o término do mesmo, assim que acabar a desativação será automática.ÿ2ÿÿ0
25089ÿ0ÿQuantidade Informada é maior que a quantidade disponível.ÿQuantidade Informada é maior que a quantidade disponível para o Saldo Terc.ÿ1ÿÿ0
25090ÿ0ÿDt. de venc. do titulo maior que dt. liquidação do contratoÿA data de vencimento do titulo é maior que a data de liquidação do contrato.ÿ1ÿÿ0
25091ÿ0ÿParâmetros do Cambio Não Cadastrados.ÿO Arquivo de parametros do Câmbio não possui registros para a empresa corrente.ÿ1ÿÿ0
25092ÿ0ÿO &1 possui uma Fórmula associada!ÿVocê deseja eliminar a Fórmula?ÿ3ÿÿ0
25093ÿ0ÿConta &1 não pode ser de saldo do Caixa e Bancos.ÿConta &1 não pode ser de saldo do Caixa e Bancos. Verifique no cadastro de contas de sistema.ÿ1ÿÿ0
25094ÿ0ÿProcesso ativadoÿExiste processo ativo em andamento, favor desativar o mesmo para encerrar o programa.ÿ1ÿÿ0
25095ÿ0ÿHouveram erros durante o disparo. Deseja visualizar o log?ÿAlguns programas do Job disparado não foram executados e um arquivo de log foi gerado. Deseja visualizar?ÿ3ÿÿ0
25096ÿ0ÿVocê deseja cancelar os ítens disparados?ÿDeseja retirar os ítens disparados da fila do servidor de execução?ÿ3ÿÿ0
25097ÿ0ÿPedido está relacionado com outro pedido. Deseja eliminá-losÿO pedido &1 está relacionado com outros pedidos, sendo que um ou mais pedidos relacionados não foram selecionados para eliminação. Em caso de resposta afirmativa, será eliminado o pedido &1 e todos os outros pedidos que estão relacionados.ÿ3ÿÿ0
25098ÿ0ÿTítulo possui borderôÿO título que está sendo efetivado na planta atual possui o número de borderô &1, porém as informações que estão chegando para atualização não possuem este número de borderô. Favor verificar que alteração foi realizada na planta origem e porque esta planta não possue para este título o número do borderô.ÿ1ÿÿ0
25099ÿ0ÿTítulo foi enviado para pagameto escrituralÿO título que está sendo efetivado na planta atual foi enviado para pagamento escritural, porém as informações que estão chegando para atualização não possuem esta informação. Favor verificar que alteração foi realizada na planta origem e porque esta planta não possue para este título a informação de que o mesmo foi enviado para pagamento escritural.ÿ1ÿÿ0
25100ÿ0ÿFórmula inconsistenteÿComponente &1, já existe para o Markup &2, numa Fórmula do tipo &3.ÿ1ÿÿ0
25101ÿ0ÿConta transitória de Encontro de Contas inválida.ÿConta transitória de Encontro de Contas deve ser diferente da Conta Saldo.ÿ1ÿÿ0
25102ÿ0ÿExiste pedido relacionado que está sendo executado !ÿO pedido &1 possui algum pedido relacionado que está sendo executado neste momento e não pode ser eliminado.ÿ1ÿÿ0
25103ÿ0ÿA Variável não pode ser eliminada!ÿA Variável não pode ser eliminada porque está associada a uma Regra, Fórmula ou Validação.ÿ1ÿÿ0
25104ÿ0ÿItem inicial e final da seleção devem ser do mesmo tipo.ÿÿ1ÿÿ0
25105ÿ0ÿItem tipo &1 não permite escolher &2 nos parametros.ÿÿ1ÿÿ0
25106ÿ0ÿNão encontrado parâmetros de integraçãoÿÿ1ÿÿ0
25107ÿ0ÿTítulo vinculado a Contrato de Câmbio.ÿEste título não pode ser cancelado pois está vinculado a um Contrato de Câmbio.Referência: &1Data      : &2ÿ1ÿÿ0
25108ÿ0ÿDisparo realizado com sucesso!ÿDisparo realizado com sucesso!ÿ4ÿÿ0
25109ÿ0ÿ&1 inválida.ÿVerifique se a &1 está cadastrada para empresa, conforme parametrização. Esta parametrização poderá ser feita nos parâmetros globais ou no cadastro de Estabelecimento.ÿ1ÿÿ0
25110ÿ0ÿA Variável não pode ser eliminada!ÿA Variável não pode ser eliminada porque está associada a uma Estrutura.ÿ1ÿÿ0
25111ÿ0ÿErro de endereçamento!ÿDeve-se emitir o  Demonstrativo Contábil novamente! Movimento do Cheque com Estabelecimento &1, Portador &2, Modalidade &3, Cliente &4 e Data de movimento &7,  não encontrado.ÿ1ÿÿ0
25112ÿ0ÿAgência e/ou conta corrente não informadas.ÿExistem títulos selecionados com agência e/ou conta corrente não informadas.ÿ1ÿÿ0
25113ÿ0ÿMonitoramento &1.&2ÿO atributo &2 da tabela &1 foi &3 pelo usuario '&4' no dia &5 as &6.ÿ4ÿÿ0
25114ÿ0ÿEmail Audit TrailÿOs valores alterados foram:Valor Anterior:&1Valor Atual:&2Atributos Chave:&3    ** Os atributos chave podem ser utilizados para a rápida localização  do registro que acaba de sofrer a ação reportada neste e-mail. A localização do registro pode ser realizada através do botão "Vá Para" ou "Pesquisa" dos cadastros (no caso dos produtos Datasul EMS e Datasul HR), consultas, relatórios ou através de consultas realizadas através do Editor do Progress.Informacoes Adicionais:    Estacao: &4    Usuario do Banco de Dados Progress: &5    Transacao: &6    ** O valor da transação serve para identificar quando duas ou mais ações foram  realizadas em um mesmo processo. Para maiores informações sobre o item Transação consulte o manual do módulo Audit Trail.    Sequencia dos programas executados:ÿ4ÿÿ0
25115ÿ0ÿDeseja salvar informações do documento selecionado?ÿÿ3ÿÿ0
25116ÿ0ÿVersão não pode ser eliminada.ÿVersão não pode ser eliminada pois é a versão atual do(a) &1.ÿ1ÿÿ0
25117ÿ0ÿInformar Férias com meio dia.ÿPara o dia  &1, programar férias com meio dia, ou informar manualmente meio dia de horas padrão dia.ÿ2ÿÿ0
25118ÿ0ÿEvento informado incorreto.ÿEvento informado deve ser do tipo &1.ÿ1ÿÿ0
25119ÿ0ÿDara de vencimento inválida.ÿData de vencimento do título é maior que a data de liqudação do contrato.ÿ1ÿÿ0
25120ÿ0ÿSituação inválida.ÿContrato não pode ser liquidado.ÿ1ÿÿ0
25121ÿ0ÿAvaliação não pode ser modificada!ÿPara modificar deve ser executada a tarefa específica para Avaliação Cargo.ÿ1ÿÿ0
25122ÿ0ÿValor inválido.ÿValor vinculado é não pode ser maior que o saldo a liquidar do contrato.ÿ1ÿÿ0
25123ÿ0ÿMoeda do portador inválida.ÿA moeda do portador deverá ser igual a moeda do contrato ou moeda corrente.ÿ1ÿÿ0
25124ÿ0ÿValor da baixa maior que valor do saldo.ÿO valor informado para baixa ultrapassou o valor do saldo a liquidar do titulo.ÿ1ÿÿ0
25125ÿ0ÿCheque não pode ser substituído.ÿO cheque não pode ser substituído.ÿ1ÿÿ0
25126ÿ0ÿDespesa não pode ser alterada.ÿDespesa não pode ser alterada pois foi gerada pelo Módulo de Câmbio Importação.Empresa         : &1Estabelecimento : &2Referência      : &3Data Referência : &4ÿ1ÿÿ0
25127ÿ0ÿDespesa não pode ser alterada.ÿDespesa não pode ser alterada pois foi gerada pelo Módulo de Câmbio Exportação.Empresa         : &1Estabelecimento : &2Referência      : &3Data Referência : &4ÿ1ÿÿ0
25128ÿ0ÿSub-divisão já cadastrada para a empresa &1 e Num Ord EMS &2ÿSub-divisão já cadastrada para a empresa &1 e Num Ord EMS &2ÿ1ÿÿ0
25129ÿ0ÿ&1 não pode ser eliminado(a).ÿ&1 não pode ser eliminado(a). &2ÿ1ÿÿ0
25130ÿ0ÿBem não pode ser eliminado.ÿBem baixado não pode ser elimado.ÿ1ÿÿ0
25131ÿ0ÿBem já imobilizado no período.ÿBem já imobilizado no período deve ser eliminado pelo programa de implantação bem já imobilizado.ÿ1ÿÿ0
25132ÿ0ÿOperação &1 Padrão não cadastrada ou tipo inválido.ÿOperação &1 Padrão não cadastrada ou Tipo Operação não é &1.ÿ1ÿÿ0
25133ÿ0ÿA soma das antecipações é diferente do valor do contrato.ÿA soma dos valores das antecipações é diferente do valor do contrato. Se desejar retornar ao último registro informado selecione "Sim", se desejar reiniciar a operação selecione "Não".ÿ3ÿÿ0
25134ÿ0ÿO valor vinculado é maior que o saldo do título.ÿO valor informado a ser vinculado é maior que o saldo disponível do título.ÿ1ÿÿ0
25135ÿ0ÿNão é possível eliminar Base Rateio AnteriorÿNão é possível eliminar a posição anterior da Base de Rateio , caso o Período for igual a Data Inicial da nova Cota.ÿ1ÿÿ0
25136ÿ0ÿDocumento já digitado na baixa via Encontro de ContasÿDocumento já foi digitado na baixa via Encontro de Contas, ou seja, já existe um documento para a empresa &1, estabelecimento &2, espécie de documento &3, série &4 e número documento/parcela &5/&6.ÿ1ÿÿ0
25137ÿ0ÿParâmetros de Descontos e Bonificações não cadastradoÿCadastre os parâmetros do módulo de Bonificações e Descontos para o estabelecimento informado nesse pedido (BN0301), ou em caso de não utilização do módulo, atualize-o para indisponível nos Parâmetros Globais (CD0101).ÿ1ÿÿ0
25138ÿ0ÿOrdem de Manutenção não pode ser eliminadaÿA Ordem de Manutenção informada não pode ser eliminada pois está vinculada a Ordem Sumariada &1. Para elimina-la é necessário fazer a desvinculação com a Ordem Sumariada.ÿ1ÿÿ0
25139ÿ0ÿConta &1 é conta de saldo no &2ÿConta Contábil &1 é conta de saldo no &2. Não pode ser alterada.ÿ1ÿÿ0
25140ÿ0ÿImpossível criar contrato.ÿNão será possível criar o contrato do tipo antecipação sendo que o mesmo não possui antecipações informadas.ÿ1ÿÿ0
25141ÿ0ÿCargo Básico está cancelado!ÿCargo Básico está cancelado por isto não pode-se criar cargo para o mesmo.ÿ1ÿÿ0
25142ÿ0ÿJá existe Registro com data posterior a esta Progr de FériasÿJá existe Registro com data posterior a esta Programação de Fériasÿ1ÿÿ0
25143ÿ0ÿMês/Ano informados fora do período do cenário do orçamentoÿMês/Ano informados fora do período do cenário do orçamentoÿ1ÿÿ0
25144ÿ0ÿCódigo do(a) &1 não pode ser branco.ÿÿ1ÿÿ0
25145ÿ0ÿCódigos devem ter o mesmo número de caracteres.ÿO código do(a) &1 inicial deve ter o mesmo número de caracteres do códigos do(a) &2 final.ÿ1ÿÿ0
25146ÿ0ÿCódigos do(a) &1 informados inválidos.ÿÿ1ÿÿ0
25147ÿ0ÿValor Maior que Saldo do Contrato.ÿO valor informado é maior que o saldo a liquidar do contrato.ÿ1ÿÿ0
25148ÿ0ÿEncontro de Contas já cadastradoÿEncontro de contas com referencia &1 já cadastrado.ÿ1ÿÿ0
25149ÿ0ÿParâmetro inválido.ÿÉ preciso informadar &1 no botão de parâmetros.ÿ1ÿÿ0
25150ÿ0ÿUsuário sem permissão para este Centro de Custo!ÿVerifique sua permissão em Responsáveis Centros de Custo.ÿ1ÿÿ0
25151ÿ0ÿItem inicial &1 maior que Item final &2ÿO item inicial &1 deve ser menor que o item final &2.ÿ1ÿÿ0
25152ÿ0ÿProcesso inicial &1 maior que Processo final &2ÿO Processo inicial &1 deve ser MENOR que o Processo final &2.ÿ1ÿÿ0
25153ÿ0ÿSomente Planilha Atual pode ser Liberada.ÿSomente Planilha Atual pode ser Liberada.ÿ1ÿÿ0
25154ÿ0ÿTarefa da Ordem não pode ser eliminadaÿA Tarefa da Ordem informada está agrupada e por isso não pode ser eliminada.ÿ1ÿÿ0
25155ÿ0ÿTarefa da Ordem não pode ser alteradaÿA Tarefa da Ordem informada está agrupada e não é a tarefa principal de seu agrupamento, portanto não pode ser alterada.ÿ1ÿÿ0
25156ÿ0ÿ&1 não permitida para &2ÿA Tarefa da Ordem informada está agrupada e não é a tarefa principal de seu agrupamento, portanto não se pode manutenir seus relacionamentos (Especialidades, Reservas, EPI¿s, Ferramentas, Turnos e Fichas de Método).ÿ1ÿÿ0
25157ÿ0ÿPlanilha Orçamento &1.ÿPlanilha Orçamento do Cenário &2, Centro Custo &3, Unidade Lotação &5, Turno &4, Versão &6, &7.ÿ2ÿÿ0
25158ÿ0ÿItem Descrição é obrigatório.ÿO item de descrição é obrigatório, deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
25159ÿ0ÿNão foi possível enviar e-mail ao Usuário responsável !ÿComunique ao Usuário Responsável &1,que:&2ÿ1ÿÿ0
25160ÿ0ÿPlano não é Multi-Estabelecimento!ÿPara efetivar a transação o Plano deve ser Multi-Estabelecimento.ÿ1ÿÿ0
25161ÿ0ÿO programa será desativado!ÿEste programa  será  desativado a partir da data &1 , pois  possui a mesma funcionalidade do programa &2 (&3).ÿ2ÿÿ0
25162ÿ0ÿPrograma desabilitado!ÿO Programa de &1 foi desabilitado a partir da data &2.Utilizar o programa de &3 (&4), para esta funcionalidade.ÿ2ÿÿ0
25163ÿ0ÿResultados dos Exames de Audiometria serão recalculadosÿTodos os resultados dos exames de audiometria serão recalculados com base nos valores informados. Esses valores são informados através do programa mt0030c e também podem ser informados no momento de  realizar a importação dos exames através do programa mt0781.ÿ4ÿÿ0
25164ÿ0ÿSituação Cargo inválida!ÿO cargo está com Situação de Cancelado, portanto não pode ser avaliado.ÿ1ÿÿ0
25165ÿ0ÿTítulo não pode ser cancelado.ÿEste título não pode ser cancelado pois está vinculado a um contrato de câmbio.Referência      : &1Data REferência : &2ÿ1ÿÿ0
25166ÿ0ÿNão será possível executar o programa !ÿ&1. Verifique este(s) funcionário(s) (&2) para poder executar o programa .ÿ2ÿÿ0
25167ÿ0ÿConfirma a alteração da Data de Vencimento ?ÿExistem movimentos de comissão do tipo vinculado já integrados no Contas a Pagar. Alterar a data de vencimento do título poderá ocasionar divergência na previsão de liquidação deste documento no AP. Confirma a alteração ?ÿ3ÿÿ0
25168ÿ0ÿConfirma avaliação do cargo?ÿAlterando a pontuação do cargo, alguns funcionários poderão ficar sem a tabela salarial. Confirma avaliação do cargo?ÿ3ÿÿ0
25169ÿ0ÿPontuação Inválida!ÿA pontuação que o cargo irá assumir deve ser maior que 0 (zero).ÿ1ÿÿ0
25170ÿ0ÿInforme fatores de avaliação!ÿPara que a avaliação do cargo seja feita é necessário que se informe fatores de avaliação com a devida pontuação.ÿ1ÿÿ0
25171ÿ0ÿDeseja eliminar as Reservas sem quantidade atendida?ÿAs Reservas da Ordem de Manutenção que tiverem quantidade antendida igual a zero serão eliminadas.ÿ3ÿÿ0
25172ÿ0ÿFicha de depósito possui movimentos contabilizados !ÿFicha de depósito possui movimentos contabilizados. Não pode ser cancelada !ÿ1ÿÿ0
25173ÿ0ÿBem não possue implantação por compra no período.ÿÿ1ÿÿ0
25174ÿ0ÿBem baixado não pode ser eliminado.ÿÿ1ÿÿ0
25175ÿ0ÿNão foi selecionada a primeira Ordem de Manutenção.ÿÉ necessário indicar qual será a primeira Ordem de Manutenção da Ordem Sumariada. A primeira Ordem de Manutenção indicará quais serão as datas de início mais cedo e mais tarde da Ordem Sumariada.ÿ1ÿÿ0
25176ÿ0ÿNão foi selecionada a Ordem de Manutenção principal.ÿÉ necessário indicar qual será a principal Ordem de Manutenção da Ordem Sumariada. A principal Ordem de Manutenção indicará qual será a prioridade da Ordem Sumariada.ÿ1ÿÿ0
25177ÿ0ÿSomente um(a) &1 foi selecionado(a).ÿÉ necessário que sejam selecionados(as) mais de um(a) &1.ÿ1ÿÿ0
25178ÿ0ÿTarefa não pode ser agrupada.ÿEsta tarefa não pode ser agrupada à outra, pois esta já pertence à Rede PERT.ÿ1ÿÿ0
25179ÿ0ÿTarefa Principal Inválida.ÿA tarefa escolhida como sendo a tarefa principal do agrupamento, está agrupada à tarefa &1 da Ordem de Manutenção &2.ÿ1ÿÿ0
25180ÿ0ÿTarefa Inválida.ÿA Tarefa selecionada é a Tarefa principal de outro agrupamento.ÿ1ÿÿ0
25181ÿ0ÿTarefa Inválida.ÿA tarefa selecionada, está agrupada à tarefa &1 da Ordem de Manutenção &2.ÿ1ÿÿ0
25182ÿ0ÿTarefas Inválidas.ÿAs tarefas escolhidas já estão agrupadas a outras tarefas como tarefas principais.ÿ1ÿÿ0
25183ÿ0ÿDeseja eliminar somente o pedido pai ?ÿCaso afirmativo, o pedido pai será eliminado e os pedidos dependentes não terão mais relacionamento com o mesmo. Em caso negativo, toda a transação será cancelada.ÿ3ÿÿ0
25184ÿ0ÿPrograma não poderá ser executado.ÿEste programa não poderá ser executado, pois para a utilização da função de Agrupamento de Ordens é necessário a parametrização desta nos Parâmetros de Manutenção Industrial.ÿ1ÿÿ0
25185ÿ0ÿCódigo da Operação deve ser diferente de branco.ÿCódigo da Operação deve ser diferente de branco.ÿ1ÿÿ0
25186ÿ0ÿBaixa efetuada pelo módulo de câmbio. Deseja Continuar ?ÿEsta baixa já foi efetuada pelo módulo de câmbio.ÿ3ÿÿ0
25187ÿ0ÿConexão da base de dados falhou!ÿVerificar a os parametros da conexão da integração &1.ÿ1ÿÿ0
25188ÿ0ÿ&1 ou &2 deve ser alteradoÿO conteúdo de &1 ou &2 deve ser alterado.ÿ1ÿÿ0
25189ÿ0ÿCondição Pagamento incorreta.ÿPara especificar Condição Pagamento o valor deve ser igual a zero.ÿ2ÿÿ0
25190ÿ0ÿNão existe estrutura Cadastrada para as empresasÿVerifique se foi cadastrada uma estrutura para a empresa controlada e controladora no programa Estrutura Empresa (cd1504).ÿ1ÿÿ0
25191ÿ0ÿO documento possui autorizaçõesÿCom a nova alteração do valor de saldo estas autorizações serão eliminadas e o documento terá que ser autorizado novamente. Confirma alteração do saldo do documento ?ÿ3ÿÿ0
25192ÿ0ÿO documento possui autorizaçõesÿCom a nova alteração da data de vencimento estas autorizações serão eliminadas e o documento terá que ser autorizado novamente. Confirma alteração da data de vencimento ?ÿ3ÿÿ0
25193ÿ0ÿDeseja eliminar somente o pedido pai ?ÿCaso afirmativo, o pedido pai (&1) será eliminado e os pedidos dependentes não terão mais relacionamento com o mesmo. Em caso negativo, toda a transação será cancelada.ÿ3ÿÿ0
25194ÿ0ÿCondição Pagamento incorreta.ÿPara especificar Condição Pagamento o valor deve ser igual a zero.ÿ2ÿÿ0
25195ÿ0ÿCaracter Especial inválidoÿInforme caracter especial (ASCII) que esteja contemplado entre 1 a 255.ÿ1ÿÿ0
25196ÿ0ÿPto Controle Base &1 Ordem &2 inexistente em itinerario &3.ÿO ponto de controle base &1 da Ordem &2 não pertence ao itinerário &3.ÿ1ÿÿ0
25197ÿ0ÿO ponto de Controle  &1 não pertence ao &4.ÿO ponto de controle &1, da ordem &2, com a despesa &3 não existe no &4.ÿ1ÿÿ0
25198ÿ0ÿExistem dois fornecedores para a mesma despesaÿExistem dois fornecedores diferentes para a despesa &1, do embarque &2.ÿ1ÿÿ0
25199ÿ0ÿA situação de crédito do pedido passará a não avaliado.ÿEste pedido possuía avaliação de crédito forçada, e sua situação passará para não avaliado, sendo necessário nova avaliação manual do mesmo.ÿ2ÿÿ0
25200ÿ0ÿSigla &1 já cadastrada para outra cidadeÿÿ1ÿÿ0
25201ÿ0ÿRoteiro ainda não foi definidoÿRoteiro não possui componentes cadastrados portanto não pode ser aprovado.ÿ1ÿÿ0
25202ÿ0ÿRoteiro já aprovadoÿEste Roteiro já está aprovado.ÿ1ÿÿ0
25203ÿ0ÿO Processo já foi liberado para a EngenhariaÿEste Processo já foi liberado para a Engenharia, por isso sua situação não permite uma nova liberação.ÿ1ÿÿ0
25204ÿ0ÿA Estrutura e/ou o Roteiro ainda não foram definidosÿA Estrutura e/ou o Roteiro não possuem componentes cadastrados portanto não podem ser aprovados.ÿ1ÿÿ0
25205ÿ0ÿConfirma cópia dos ícones de menu selecionados?ÿA cópia está limitada a 30 ícones disponíveis e &4 selecionados. Para cópia com a condição "Incremental", os novos ícones serão acrescidos respeitando-se o limite acima.-----------------------------------Parâmetros informados:Usuário Inicial: &1  Usuário Final: &2    Incremental: &3ÿ3ÿÿ0
25206ÿ0ÿProcesso Aprovado não pode ser Suspensoÿÿ1ÿÿ0
25207ÿ0ÿCópia dos ícones de menu do usuário efetuada com sucessoÿA cópia dos ícones de menu selecionados do usuário foi efetuada com sucesso. Parâmetros informados:Usuário Inicial: &1  Usuário Final: &2    Incremental: &3ÿ4ÿÿ0
25208ÿ0ÿA cópia de Ícones Disponíveis é limitada a 30 ícones!ÿForam selecionados &1 Ícones Disponíveis para serem copiados e o limite máximo para a cópia de ícones disponíveis é de 30 íconesÿ1ÿÿ0
25209ÿ0ÿA cópia de Ícones Selecionados é limitada a &2 ícones!ÿForam selecionados &1 Ícones Selecionados para serem copiados e o limite máximo para a cópia de ícones selecionados é de &2 íconesÿ1ÿÿ0
25210ÿ0ÿProcesso já &1ÿA operação selecionada já foi realizadaÿ1ÿÿ0
25211ÿ0ÿNão é permitido reportar ou estornar Mão-de-Obra para TarefaÿA Tarefa da Ordem informada está agrupada e não é a tarefa principal de seu agrupamento, portanto não é permitido reportar ou estornar Mão-de-Obra para a mesma.ÿ1ÿÿ0
25212ÿ0ÿCancelamento não permitido.ÿNão é permitido cancelar a Baixa/Devolução deste título pois o mesmo já está integrado com o Contas a Pagar.ÿ1ÿÿ0
25214ÿ0ÿData Início Utilização Estrutura Lotação IncorretaÿA data de início de utilização da estrutura de lotação deve ser maior ou igual a &1.ÿ1ÿÿ0
25215ÿ0ÿRegião &1 não pertence ao país &2ÿA região &1 pertence ao país &3ÿ1ÿÿ0
25216ÿ0ÿApenas um registro pode ser cadastradoÿApenas um registro pode ser cadastrado em &1ÿ1ÿÿ0
25217ÿ0ÿDespesa não pode ser eliminada.ÿDespesa não pode ser eliminada pois foi gerada pelo Módulo de Câmbio Importação.Empresa         : &1Estabelecimento : &2Referência      : &3Data Referência : &4ÿ1ÿÿ0
25218ÿ0ÿDespesa não pode ser eliminada.ÿDespesa não pode ser eliminada pois foi gerada pelo Módulo de Câmbio Exportação.Empresa         : &1Estabelecimento : &2Referência      : &3Data Referência : &4ÿ1ÿÿ0
25219ÿ0ÿDespesa &1 da ordem &2 apresenta &3 incorretoÿA despesa &1 já existe para o embarque com &3 diferente.ÿ1ÿÿ0
25220ÿ0ÿLinha de produção não pode ser sumarizada para tipo &1ÿÿ2ÿÿ0
25221ÿ0ÿNão há Parâmetros do Pedido cadastrado no Sistema.ÿPrograma não dever executado, pois não há Parâmetros do Pedido cadastrado no Sistema.ÿ2ÿÿ0
25222ÿ0ÿParâmetro "Fechamento das Duplicatas" deve estar como nota.ÿQuando o parâmetro "Processa Geração Fatura" estiver selecionado, o parâmetro "Fechamento das Duplicatas" deve ser sempre nota.ÿ4ÿÿ0
25223ÿ0ÿNível deverá ser entre 01 e 02.ÿÿ1ÿÿ0
25224ÿ0ÿSituação da cotação não permite liberaçãoÿÿ1ÿÿ0
25225ÿ0ÿCotação não possui itens para liberaçãoÿÿ1ÿÿ0
25226ÿ0ÿCheque não pode ser devolvidoÿO cheque não pode ser devolvido. Para que o cheque possa ser devolvido ele deve estar com a situação de "Depositado" ou "Caução".ÿ1ÿÿ0
25227ÿ0ÿModalidade InválidaÿA modalidade para retornar o título deverá ser Carteira ou Cobrança Simples.ÿ1ÿÿ0
25228ÿ0ÿProduto &1 não possui a versão &2ÿÿ1ÿÿ0
25229ÿ0ÿValor Base Incorreto!ÿValor base do imposto deve ser maior que zero.ÿ1ÿÿ0
25231ÿ0ÿAvaliação Cargo não pode ser modificada!ÿAvaliação só pode ser modificada para Confirmado quando o cargo possuir pontos.ÿ1ÿÿ0
25232ÿ0ÿCheque está em preparação, cancelamento não disponívelÿO cheque &1, do banco &2, agencia &3, conta corrente &4 está em uma preparação de Ficha de Depósito. O cancelamento não pode ser efetuado enquanto o cheque estiver preparado numa Ficha.ÿ1ÿÿ0
25233ÿ0ÿNúmero do Processo de Exportação deve ser Informado.ÿNúmero do processo de exportação deve ser informado para que o título possa estar disponível para ser vinculado a contrato de câmbio.ÿ1ÿÿ0
25234ÿ0ÿ&1 já incluído na digitaçãoÿJá incluído na digitação. Informe outro valor.ÿ1ÿÿ0
25235ÿ0ÿOperador inválido para tipo de eventoÿVerifique operador informadoÿ1ÿÿ0
25236ÿ0ÿProcesso Cancelado.ÿO processo de inicialização do módulo Data Collection conforme seleção do produto de integração, foi cancelado pois a transação [&1], possui movimentos.Para que a inicialização do módulo seja feita, será necessário executar o programa de Eliminação dos Movimentos e eliminar todos os movimentos da Transação [&1].ÿ2ÿÿ0
25237ÿ0ÿ&1 já cadastrado(a) para &2.ÿ&1 já se encontra cadastrado(a) para &2.ÿ1ÿÿ0
25238ÿ0ÿBolsa de Estudo EncerradaÿA bolsa de estudo informada já foi encerrada.ÿ1ÿÿ0
25239ÿ0ÿFuncionario não encontrado!ÿFuncionário não encontrado na empresa/estabelecimento informado.Situação de pagamento deve permanecer como Não Pago.ÿ1ÿÿ0
25240ÿ0ÿCódigo PASEP informado difere!ÿCódigo do PASEP informado diferente do cadastrado no funcionário.Situação de pagamento deve permanecer como Não Pago.ÿ1ÿÿ0
25241ÿ0ÿProduto Financeiro inexistente.ÿO produto financeiro informado não está cadastrado.ÿ2ÿÿ0
25242ÿ0ÿFuncionário Desligado!ÿFuncionário foi desligado ou foi transferido.Situação de pagamento deve permanecer como Não Pago.ÿ1ÿÿ0
25243ÿ0ÿFuncionário com data de desligamento!ÿO funcionário foi afastado ou foi transferido.ÿ1ÿÿ0
25244ÿ0ÿModificação em seqüência na importaçãoÿ&1 -> Modificado &2 em &3 na seqüência &4 de &5 para &6.ÿ4ÿÿ0
25245ÿ0ÿCriação de campo em seqüência na importaçãoÿ&1 -> Criado &2 em &3 na seqüência &4.ÿ4ÿÿ0
25246ÿ0ÿEliminado campo em seqüência na importação.ÿ&1 -> Eliminado &2 em &3 na seqüência &4.ÿ4ÿÿ0
25247ÿ0ÿAlterações em &1ÿAlterações em &1ÿ4ÿÿ0
25248ÿ0ÿRegistros replicados para Itens compreendidos na seleçãoÿÿ4ÿÿ0
25249ÿ0ÿA função de importação on-line de Itens ficará inativaÿA função de importação on-line de Itens ficará inativa, pois o indicador "Origem da família do Item na Integração" está setado como Parâmetro.ÿ2ÿÿ0
25250ÿ0ÿCancelamento não permitido.ÿNão é permitido cancelar o Acerto de Valor deste título pois o mesmo já está integrado com o Contas a Pagar.ÿ1ÿÿ0
25251ÿ0ÿData da Multa InválidaÿA data da multa informada (&1), não pode ser inferior a data de vencimento do documento (&2). Verifique o documento e altere através do programa "CR0504 - Alteração de Documento".ÿ1ÿÿ0
25252ÿ0ÿSubstituição não pode ser cancelada.ÿEsta substituição não pode ser cancelada porque os títulos relacionados a ela estão vinculados ao contrato câmbio:Referência     : &1Data Referência: &2ÿ1ÿÿ0
25253ÿ0ÿDepósito de Destino não cadastrado.ÿDepósito de Destino não cadastrado.ÿ1ÿÿ0
25254ÿ0ÿBaixa efetuada pelo módulo de Câmbio. Deseja Continuar?ÿBaixa efetuada pelo módulo de Câmbio. Deseja Continuar?ÿ3ÿÿ0
25255ÿ0ÿCancelamento não permitido.ÿNão é permitido cancelar o Título selecionado pois a sua comissão já foi integrada para pagamento.ÿ1ÿÿ0
25256ÿ0ÿFaixas estão incompletasÿPara encerrar a inclusão das faixas é necessário informar 9¿s para o valor de término da faixa.ÿ1ÿÿ0
25257ÿ0ÿData de referência inválida !ÿData de referência fora do período informado na seleção.ÿ1ÿÿ0
25258ÿ0ÿItem não é de produção repetitivaÿFoi parametrizado para somente gerar Ordens de Produção para Itens de produção repetitiva.Informe somente itens de produção repetitiva ou retire o parametro selecionado.ÿ1ÿÿ0
25259ÿ0ÿA Variável não pode ser igual a &1!ÿA Variável não pode ser igual a &1, porque &1 é uma função matemática.ÿ1ÿÿ0
25260ÿ0ÿA Constante não pode ser igual a &1!ÿA Constante não pode ser igual a &1, porque &1 é uma função matemática.ÿ1ÿÿ0
25261ÿ0ÿTítulo não encontrado.ÿTítulo não encontrado.ÿ1ÿÿ0
25262ÿ0ÿVariável não cadastrada!ÿVariável Padrão não cadastrada.ÿ1ÿÿ0
25263ÿ0ÿEspécie inválida.ÿA espécie informada representa um material em trânsito.ÿ1ÿÿ0
25264ÿ0ÿIdentificador do saldo final não confere com o lay-out.ÿIdentificador do saldo final não confere com o lay-out ou não está no arquivo.  Favor revisar o cadastro do layout e em caso de dúvidas consultar a FAQ 1794.A consulta da FAQ pode ser feita através do site http://tdn.totvs.com -> Softwares de Gestão -> Datasul -> Controladoria e Finanças -> Financeiro -> Caixa e Bancos -> FAQ -> 1794.ÿ1ÿÿ0
25265ÿ0ÿO Item possui Estrutura na Engenharia!ÿDeseja converter a Estrutura da Engenharia para Estrutura do Configurador?ÿ3ÿÿ0
25266ÿ0ÿMovimento já foi contabilizado!ÿEste movimento pertence a Encontro de Contas e já foi contabilizado no &1. Para que este procedimento possa ser efetuado é necessário a descontabilização dos movimentos.ÿ1ÿÿ0
25267ÿ0ÿLimite para &1 em &2 é &3.ÿLimite para &1 em &2 é &3. 0(A) &4 possui &5.ÿ2ÿÿ0
25268ÿ0ÿLimite máximo para &1 foi atingido.ÿLimite máximo para &1 em &2 foi atingido.ÿ2ÿÿ0
25269ÿ0ÿData IncorretaÿData &1 deve ser maior que a Data do contrato de fornecimento &2.ÿ1ÿÿ0
25270ÿ0ÿAntecipação deve ser criada no Câmbio.ÿEste tipo de antecipação deve ser criada no módulo de câmbio, pois, possui moeda estrangeira e fornecedor estrangeiro.ÿ1ÿÿ0
25271ÿ0ÿAcerto de valor gerado pelo câmbio. Deseja continuar?ÿAcerto de valor gerado pelo câmbio. Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
25272ÿ0ÿDeseja Sobrepor o Modelo Destino?ÿPara a cópia do Modelo Origem é necessário sobrepor o Modelo Destino.ÿ3ÿÿ0
25273ÿ0ÿNúmero de faixas completoÿJá foram informadas as 7 faixas da tabela de IRF.ÿ1ÿÿ0
25274ÿ0ÿHabilitação do Novo Período executado com SucessoÿHabilitação do Novo Período executado com Sucesso.ÿ2ÿÿ0
25275ÿ0ÿCotação não foi selecionadaÿÉ preciso selecionar a cotação para informar o número do pedido do cliente que será gerado a partir dela.ÿ1ÿÿ0
25276ÿ0ÿNúmero de unidades do bem deve ser diferente de zero.ÿÿ1ÿÿ0
25277ÿ0ÿData da Posição deve estar entre as datas do PlanoÿData da Posição deve estar entre as datas do Plano inicial &1 e final &2.ÿ1ÿÿ0
25278ÿ0ÿTítulo não pode ser Cancelado.ÿTítulo não pode ser cancelado, pois, está vinculado ao contrato de Câmbio:Contrato     : &1Data Contrato: &2ÿ1ÿÿ0
25279ÿ0ÿTérmino Faixa IncorretoÿCom a modificação realizada na faixa &1, o valor de início da faixa &2 foi alterado automaticamente para &3 tornando-o superior ao valor de término &4. Deve ser informado um novo valor de término para a faixa &2.ÿ1ÿÿ0
25280ÿ0ÿTérmino Faixa IncorretoÿJá existe uma faixa com término 9999.999.999,99. Informe outro valor.ÿ1ÿÿ0
25281ÿ0ÿValor Término IncorretoÿO valor de término da faixa 7 deve ser 9999.999.999,99.ÿ1ÿÿ0
25282ÿ0ÿData inválida.ÿData &1 deve ser maior que a Data &2.ÿ1ÿÿ0
25283ÿ0ÿFuncionário é componente da CIPA e não pode ser Transferido.ÿFuncionário é componente da CIPA e não pode ser Transferido, devendo primeiramente ser encerradas suas atividades na CIPA, não permitindo transferência.ÿ1ÿÿ0
25284ÿ0ÿFuncionário é componente da CIPA.ÿFuncionário é componente da CIPA e suas atividades ficarão em aberto, e permitir a transferência.ÿ1ÿÿ0
25285ÿ0ÿQtdes informadas diferem da qtde  componentes estrutura!ÿQtdes informadas não correspondem a quantidade de componentes da estrutura.ÿ1ÿÿ0
25286ÿ0ÿQtdes informadas diferem da qtde  de componentes estruturaÿAs qtdes informadas dos componentes não correspondem à qtde de componentes da estrutura.ÿ1ÿÿ0
25287ÿ0ÿTipo de Transação &1 inexistente!ÿA transação &1 não existe no cadastro de tipos de transação! Favor cadastrá-la ou inicializar os tipo de transações no bc0105!ÿ1ÿÿ0
25289ÿ0ÿLote &1 já cadastrado para a ordem &2. Deseja Continuar ?ÿO lote &1 que foi informado já existe para a ordem &2.ÿ3ÿÿ0
25290ÿ0ÿTítulo Vinculado a Contrato de Câmbio.ÿO saldo a liquidar deste título em contratos de câmbio é maior que saldo informado.ÿ1ÿÿ0
25291ÿ0ÿTítulo não encontrado ou sem saldo para o cliente informado.ÿO título informado para o cliente &1, não foi encontrado ou se encontra com saldo para vinculação igual a zero.ÿ1ÿÿ0
25292ÿ0ÿTitulo Vinculado a Contrato de Câmbio.ÿEste título está vinculado ao contrato de câmbio referência &1.Deseja continuar a alteração?ÿ3ÿÿ0
25293ÿ0ÿItem &1 não foi ImportadoÿItem &1 não foi importado, pois a Família &2 Inexistente.ÿ1ÿÿ0
25294ÿ0ÿInforme o número da carta remessa.ÿO número da carta remessa deve ser informado.ÿ1ÿÿ0
25295ÿ0ÿÚltimo pedido geradoÿAbaixo segue dados do último pedido gerado, favor verificar a necessidade do cancelamento do mesmo, visto que será gerado um novo pedido para execução:- Pedido: &1- Data Última Geração: &2- Horário Última Geração: &3ÿ3ÿÿ0
25296ÿ0ÿE-mail não informadoÿE-mail do usuário &1 não informado no programa de manutenção de usuários (Menu Segurança).ÿ1ÿÿ0
25297ÿ0ÿ&1 não pode ser eliminado.ÿO &1 deve estar aberto para ser eliminado.ÿ1ÿÿ0
25298ÿ0ÿAlocação não efetuadaÿDeve existir ao menos uma reserva com saldo em estoque.ÿ1ÿÿ0
25299ÿ0ÿData aquisição fora do período atual do patrimônio.ÿÿ1ÿÿ0
25300ÿ0ÿItem possui relacionamento com Cotas.ÿItem &1 não pode ser eliminado da estrutura por possuir relacionamento com o módulo de Cotas.ÿ2ÿÿ0
25301ÿ0ÿItem não pode ser reserva da ordem de produção.ÿÿ1ÿÿ0
25302ÿ0ÿNão foi efetuada digitação de FuncionáriosÿDeve ser efetuada digitação de funcionários para o processamento.ÿ1ÿÿ0
25303ÿ0ÿDeve ser informado índice ou valor para correçãoÿNo campo índice de correção foi informado 1,0 e no valor foi informado 0,00. Para correção das remunerações variáveis deve ser informado índice ou valor.ÿ1ÿÿ0
25304ÿ0ÿNão pode ser informado índice e valor para correção juntosÿPara correção das remunerações variáveis deve ser informado índice ou valorÿ1ÿÿ0
25305ÿ0ÿEnvio E-mailÿOs e-mail's serão enviados para o usuário &1. Confirma?ÿ3ÿÿ0
25306ÿ0ÿBaixa no valor de &1 foi canceladaÿBaixa no valor de &1 foi cancelada pelo usuário &2 em &3 às &4.ÿ2ÿÿ0
25307ÿ0ÿPedido Drawback não pode ser copiado.ÿPedido Drawback deve suspenso para ser copiado.ÿ1ÿÿ0
25308ÿ0ÿTítulo não pode ser baixado no Contas a Receber.ÿTítulo não pode ser baixado no Contas a Receber. Título pertence ao Câmbio.ÿ1ÿÿ0
25309ÿ0ÿIntegração EMS2 com o EMS5.ÿPara que a integração funcione corretamente é necessário que os módulos de &1 e &2 também integrem com o EMS5.ÿ4ÿÿ0
25310ÿ0ÿIdentificação do Tipo de Dados não é válido. Campo:&1, &2ÿA Identificação do Tipo de Dados passado como parâmetro não é válido.Campo: &1, Tipo de Dado Informado: &2Os tipos existentes são:   1.) Character   2.) Integer   3.) Decimal   4.) Date   5.) Logicalÿ1ÿÿ0
25311ÿ0ÿEmitente InválidoÿO CGC do Emitente deve ser igual ao CGC do Transportador de Fretes.ÿ1ÿÿ0
25312ÿ0ÿO portador do cheque difere do portador dos demais chequesÿTodos os cheques informados para os títulos selecionados devem possuir o mesmo portador. Caso seja necessário informar portadores diferentes para os cheques, deverá ser efetuada uma baixa parcial para o(s) título(s) informando o primeiro cheque e depois outra baixa parcial informando o segundo cheque.ÿ1ÿÿ0
25313ÿ0ÿAntecipação vinculada a contrato de Câmbio.ÿA antecipação está vinculada a contrato de câmbio, o saldo não pode ser alterado.ÿ1ÿÿ0
25314ÿ0ÿImpossível cancelar contrato.ÿAinda existem títulos vinculados ao contrato.ÿ1ÿÿ0
25315ÿ0ÿMP0777D - Dica MultiplantaÿPara verificar as transações das mensagens basta dar um duplo     clique na mensagem desejada.ÿ4ÿÿ0
25316ÿ0ÿItem filho não pode ser controlado por referênciaÿÿ1ÿÿ0
25317ÿ0ÿDado incorretoÿSomente deve ser informado MI-Mercado Interno ou ME-Mercado Externoÿ1ÿÿ0
25318ÿ0ÿExiste mais de um registro selecionado com a mesma chaveÿNão deve ser selecionado mais de um registro com a mesma chaveÿ1ÿÿ0
25319ÿ0ÿPedido não possui ordem de compra associada a investimento.ÿPedido não possui ordem de compra associada a investimento.ÿ1ÿÿ0
25320ÿ0ÿData da parcela &1 deve estar preenchida.ÿData da parcela &1 deve estar preenchida.ÿ1ÿÿ0
25321ÿ0ÿPercentual da parcela &1 deve estar preenchida.ÿPercentual da parcela &1 deve estar preenchida.ÿ1ÿÿ0
25322ÿ0ÿData da parcela &1 deve ser maior ou igual a parcela &2.ÿData da parcela &1 deve ser maior ou igual a data da parcela &2.ÿ1ÿÿ0
25323ÿ0ÿA Manutenção devera ser feita pelo MAGNUSÿA alteração dos dados deverá ser realizada no MAGNUS devido a integração entre o EMS X MAGNUS estar ativa.ÿ2ÿÿ0
25324ÿ0ÿTítulo não pode ser substituído.ÿTítulo não pode ser substituido, pois está vinculado a contrato de câmbio.ÿ1ÿÿ0
25325ÿ0ÿEncontrados erros na geração de etiquetas do Coleta de DadosÿEncontrados erros na geração de etiquetas do módulo Coleta de Dados! Verifique-os no arquivo &1.ÿ1ÿÿ0
25326ÿ0ÿ&1 não foi importado.ÿ&2ÿ1ÿÿ0
25327ÿ0ÿRegistro não encontrado.ÿO registro informado não foi encontrado na lista de digitação.ÿ1ÿÿ0
25328ÿ0ÿArquivo de digitações não informado. Confirma?ÿO arquivo de digitações é opcional e não foi informado. Confirma operação?ÿ3ÿÿ0
25329ÿ0ÿUsuário &1 sem permissão para &2.ÿUsuário não pertence ao grupo cadastrado.ÿ2ÿÿ0
25330ÿ0ÿDevem ser informados Pontos para o cargo.ÿQuando um cargo está com situação de Avaliado ou Confirmado deve possuir pontos.ÿ1ÿÿ0
25331ÿ0ÿNota fiscal de saída fez operações com terceirosÿNota fiscal de saída fez operações com terceiros.Para notas de devolução somente é permitida:- Tipo Operação Terceiros = "Faturamento Consignação";- Tipo Operação Terceiros = "Drawback";ÿ1ÿÿ0
25332ÿ0ÿNota selecionada é de entrada. Não pode ser devolvida.ÿNota de entrada não pode ser devolvida.O item selecionado possui movimento de entrada.A devolução deve ocorrer para movimento de saída.ÿ1ÿÿ0
25333ÿ0ÿValor inválido.ÿValor vinculado não corresponde ao valor do empréstimo.ÿ1ÿÿ0
25334ÿ0ÿO Item é Configurado e está associado a um Modelo!ÿUse o Cadastro de Modelos do Configurador para incluir uma Estrutura para este Item.ÿ1ÿÿ0
25335ÿ0ÿValor inválido.ÿA soma das antecipações informadas não equivale ao valor do contrato.ÿ1ÿÿ0
25336ÿ0ÿDt. de venc. do titulo maior que dt. de cambiais do contratoÿA data de vencimento do titulo é maior que a data de cambiais do contrato.ÿ1ÿÿ0
25337ÿ0ÿNúmero de faixas cadastradas menor do que o especificadoÿPara o nível &1 foram definidas &2 faixas porém só foram cadastradas &3 faixas.ÿ1ÿÿ0
25338ÿ0ÿNumeração InválidaÿQuando o Aplicativo de Manutenção Industrial estiver integrado com o Magnus o número de digitos na numeração de cada faixa de ordens não pode ultrapassar 7 caracteres.ÿ1ÿÿ0
25339ÿ0ÿData de apresentação menor que data de emissão.ÿA data de apresentação do documento não pode ser menor que a data de emissão do mesmo.ÿ1ÿÿ0
25340ÿ0ÿData de liquidação inválida.ÿExistem titulos vinculados a este contrato com data de vencimento maior que a data de liquidação informada.ÿ1ÿÿ0
25341ÿ0ÿData de cambiais inválida.ÿExistem titulos vinculados a este contrato com data de vencimento maior que a data de cambiais informada.ÿ1ÿÿ0
25342ÿ0ÿCancelamento não permitido.ÿNão é permitido cancelar esta Substituição pois existe um título relacionado a ela já integrado com o Contas a Pagar.ÿ1ÿÿ0
25343ÿ0ÿTabela Salarial inválida!ÿExiste(m) funcionário(s) deste cargo sem tabela salarial.ÿ1ÿÿ0
25344ÿ0ÿTabela de IRF para o Sindicato &1 inexistenteÿO sindicato &1 está parametrizado como utiliza tabela específica de IRF e a tabela de iRF para o mês de pagamento não foi incluídaÿ1ÿÿ0
25345ÿ0ÿCampo obrigatório não encontrado. (&1)ÿCampo obrigatório não encontrado. (&1)Verificar:- Se o campo (&1) foi informado na Pre-API bc????c.p.ÿ1ÿÿ0
25346ÿ0ÿO Adapter &1 não encontrou o registro de comunicaçãoÿO Adapter &1 não encontrou o registro de comunicação.ÿ1ÿÿ0
25347ÿ0ÿNão foi possível completar o pedido de bonificaçãoÿÿ2ÿÿ0
25348ÿ0ÿJá existe uma proposta para este mesmo funcionário.ÿJá existe uma proposta para este mesmo funcionário. Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
25349ÿ0ÿNão selecionada Cotação para o Fluxo de CaixaÿNão encontra(m)-se selecionada(s) cotação(ões) para o Módulo de Fluxo de Caixa. Sempre que selecionado para gerar movimentos para o Módulo de Fluxo de Caixa na página de Seleção, deve-se também selecionar uma ou mais cotações. Selecione a página de Digitação e marque as cotações desejadas.ÿ1ÿÿ0
25350ÿ0ÿData inválida p/ o período.ÿData final deve ser maior ou igual a data inicial e devem corresponder ao mesmo período.ÿ1ÿÿ0
25351ÿ0ÿParâmetros de Administração de Preços não cadastradoÿCadastre os parâmetros do módulo de Administração de Preços para o estabelecimento informado nesse pedido (PR0301), ou em caso de não utilização do módulo, atualize-o para indisponível nos Parâmetros Globais (CD0101).ÿ1ÿÿ0
25352ÿ0ÿParcela únicaÿParcela não pode ser eliminada !ÿ1ÿÿ0
25353ÿ0ÿA variável &1 não está presente na validação!ÿÿ1ÿÿ0
25354ÿ0ÿConfirma cancelamento da substituição do cheque?ÿCom o cancelamento da substituição, os cheques substitutos serão eliminados, assim como todas as movimentações criadas.ÿ3ÿÿ0
25355ÿ0ÿATENÇÃO ! Será desfeito toda a transação, Confirma ?ÿTodos os cheques substitutos incluídos serão eliminados.ÿ3ÿÿ0
25356ÿ0ÿFuncionário possui férias calculadas.ÿNão poderá ser incluída a programação de rescisão, pois o funcionário possui férias calculadas.ÿ1ÿÿ0
25357ÿ0ÿCarta remessa já emitida.ÿDeseja alterar os dados da carta já emitida?ÿ3ÿÿ0
25358ÿ0ÿPrograma inexistente. &2ÿO programa de &1 &2 não existe.ÿ1ÿÿ0
25359ÿ0ÿDelimitador utilizado não encontrado.ÿO Delimitador utilizado não encontrado.1.) Verificar se o delimitador utilizado é o mesmo que esta nos Parâmetros do Módulo. (bc0101).ÿ1ÿÿ0
25360ÿ0ÿNão foram encontrados aprovadores para esta planilha!ÿNão existe nenhum usuário responsável para aprovar este Centro de Custo. Verifique no Cadastro Responsáveis Centro de Custo.ÿ2ÿÿ0
25362ÿ0ÿDeve existir pelo menos um estabelecimento!ÿDeve ser selecionado pelo menos um estabelecimento para que a consulta seja executada com sucesso.ÿ1ÿÿ0
25363ÿ0ÿNão foi encontrada Necessidade de compra!ÿNão foi econtrada nenhuma Necessidade de Compra com os parâmetros informados para os estabelecimentos selecionados!ÿ1ÿÿ0
25364ÿ0ÿQtde sugerida é menor que a atendidaÿA qtde sugerida não pode ser menor que a qtde atendidaÿ1ÿÿ0
25365ÿ0ÿA página de digitação não pode estar vaziaÿPara executar o programa, a página de digitação não pode estar vazia.ÿ1ÿÿ0
25366ÿ0ÿOrdem de Manutenção está agrupada a outra Ordem Sumariada.ÿA Ordem de Manutenção &1, foi agrupada à Ordem Sumariada &2.ÿ1ÿÿ0
25367ÿ0ÿVariações do Cargo só poderão ser consultadas.ÿVariações do Cargo só poderão ser consultadas, pois esta versão esta liberada.ÿ2ÿÿ0
25368ÿ0ÿSituação do(a) &1 deve ser &2ÿSituação do(a) &1 deve ser &2ÿ1ÿÿ0
25369ÿ0ÿNota Fiscal não pode estar cancelada.ÿÿ1ÿÿ0
25370ÿ0ÿEmitente não é Fornecedor.ÿO Emitente informado não é Fornecedor.ÿ1ÿÿ0
25371ÿ0ÿ&1 fora do período do Cenário Orçamentário.ÿInforme &1 que esteja entre &2 e &3.ÿ1ÿÿ0
25372ÿ0ÿQuantidade a rejeitar maior que a quantidade disponível.ÿA quantidade a rejeitar deve ser menor ou igual a quantidade disponível.ÿ1ÿÿ0
25373ÿ0ÿImpossível eliminar registro.ÿNão será possível eliminar o registro, pois ele está vinculado a um documento.ÿ1ÿÿ0
25374ÿ0ÿSubconta final inválida !ÿSubconta final deve ser diferente de brancos.ÿ1ÿÿ0
25375ÿ0ÿSubconta final inválida !ÿSubconta final deve ser maior que a inicial.ÿ1ÿÿ0
25376ÿ0ÿInício Exceção Benefício IncorretoÿNão é permitido incluir exceções de benefícios anteriores à referência da empresa.ÿ1ÿÿ0
25377ÿ0ÿImpossível eliminar registro.ÿCarta remessa já foi emitida.ÿ1ÿÿ0
25378ÿ0ÿNúmero da carta remessa deve ser diferente de branco.ÿÿ1ÿÿ0
25379ÿ0ÿ&1 deve(m) ser informada(s)ÿFavor informar &1ÿ1ÿÿ0
25380ÿ0ÿO valor da antecipação é diferente do valor do contrato.ÿO valor da antecipação deve ser igual ao valor do contrato de câmbio.ÿ1ÿÿ0
25381ÿ0ÿAtualização não permitidaÿÿ1ÿÿ0
25382ÿ0ÿA quantidade a rejeitar deve ser maior que zero.ÿDeve ser informada uma quantidade a rejeitar maior do que zero.ÿ1ÿÿ0
25383ÿ0ÿO e-mail e texto devem ser informadosÿÿ1ÿÿ0
25384ÿ0ÿInclusão/Alteração nível ocasionou eliminação dos próximos!ÿA inclusão/alteração deste nível ocasionou a eliminação dos níveis posteriores por causa do percentual de diferença dos salários médios.ÿ2ÿÿ0
25385ÿ0ÿBanco &1 não disponívelÿO banco &1 não está disponível. Os motivos mais comuns são:1 - Banco não conectado;2 - Parâmetros de conexão não disponíveis;3 - Erro ao conectar o banco.ÿ1ÿÿ0
25386ÿ0ÿPedido precisa estar efetivado para que possa ser copiadoÿÿ1ÿÿ0
25387ÿ0ÿApenas pedidos de espécie Simples permitem cópiaÿÿ1ÿÿ0
25388ÿ0ÿSituação do pedido inválida para cópiaÿApenas pedidos em situação Aberto, Atendido Parcial e Atendido Total permitem cópia.ÿ1ÿÿ0
25390ÿ0ÿNão foi possível criar a seqüência: Seq &1 Cliente &2 Ped &3ÿ&4 (Erro &5)ÿ1ÿÿ0
25391ÿ0ÿValor inválido para a data de referênciaÿO valor informado para a data de referência do período não é válido.ÿ1ÿÿ0
25392ÿ0ÿAcumulado de IR para pessoa física já cadastrado.ÿO acumulado de IR para pessoa física já está cadastrado.ÿ1ÿÿ0
25393ÿ0ÿÚltimo RegistroÿEstá posicionado no último registroÿ1ÿÿ0
25394ÿ0ÿSubstituição não pode ser canceladaÿA substituição não pode ser cancelada. Para realizar o cancelamento  todos os cheques substitutos devem estar com a situação de pendente no sistema.ÿ1ÿÿ0
25395ÿ0ÿNúmero de Faixas Incorreto!ÿPara a forma de cálculo Sobre o Salário Médio, o número mínimo de faixas é &1.ÿ1ÿÿ0
25396ÿ0ÿNenhum funcionário foi selecionado para o cancelamento!ÿPara executar o cancelamento é necessário que seja selecionado pelo menos um funcionário.ÿ1ÿÿ0
25397ÿ0ÿCancelamento não gerará as faixas!ÿAs Faixas Salariais são obrigatórias para a forma de cálculo Sobre Salário Médio.ÿ1ÿÿ0
25398ÿ0ÿFuncionário possui férias calculadas! Confirma Rescisão?ÿSe for confirmada a programação de rescisão para este funcionário, a situação de afastamento relacionada a programação de férias será alterada automaticamente.ÿ3ÿÿ0
25399ÿ0ÿFaixa Salarial não pode ser eliminada!ÿA faixa salarial é para Salário &1 e não pode ser eliminada.ÿ1ÿÿ0
25400ÿ0ÿCandidato está reprovado!ÿCandidato está reprovado, deseja admiti-lo?ÿ3ÿÿ0
25401ÿ0ÿConfirma importação dos parâmetros e digitações?ÿSugerimos que a importação seja realizada a partir de um diretório que não seja do produto, contendo somente os arquivos a serem importados, afim de não serem perdidos dados com uma importação NÃO INCREMENTAL.ÿ3ÿÿ0
25402ÿ0ÿExceção Benefício não pode ser eliminadaÿSomente podem ser eliminadas as exceções de benefícios cujo mês/ano início for igual ou superior à referência da empresa, para os funcionários que não estiverem com o cálculo de benefício iniciado.ÿ1ÿÿ0
25403ÿ0ÿ&1 Exceção Benefício IncorretoÿFuncionário possui benefício calculado em &2/&3. Informe outro mês/ano para o &1 da exceção.ÿ1ÿÿ0
25404ÿ0ÿNúmero do contrato em branco.ÿPara baixar o câmbio sem ter contrato é necessário selecionar o campo Câmbio a Liquidar.ÿ1ÿÿ0
25405ÿ0ÿFormato da conta contábil não pode ultrapassar 17 posições.ÿÿ1ÿÿ0
25406ÿ0ÿTérmino Exceção Benefício IncorretoÿO término da exceção do benefício para o funcionário deve ser igual ou superior a &1/&2.ÿ1ÿÿ0
25407ÿ0ÿBuscando subdiretórios...ÿBuscando subdiretórios...ÿ4ÿÿ0
25408ÿ0ÿMeses Carenc ou Percent Evolução incorreto!ÿAmbos devem ser superiores ou inferiores aos meses carência e percentual evolução &1.ÿ1ÿÿ0
25409ÿ0ÿTítulo, Est:&1,Esp&2,Docto:&3/&4, não fechou vendorÿÿ1ÿÿ0
25410ÿ0ÿEspécie da Natureza de Operação Inválida.ÿA espécie da natureza de operação deve ser do tipo normal.ÿ1ÿÿ0
25411ÿ0ÿTabela com Data Validade vencida.ÿA tabela &1 esta com a Data Validade Vencida. Informe outra tabela.ÿ1ÿÿ0
25412ÿ0ÿ&1 fora da faixa de &2ÿ&1 fora da faixa de &2.ÿ1ÿÿ0
25413ÿ0ÿCronograma não permite geração da avaliaçãoÿVocê não pode gerar uma avaliação de acompanhamento para a data de hoje, verifique o cronograma do plano.ÿ1ÿÿ0
25414ÿ0ÿNão poderá gerar avaliação exporádica para hojeÿJá existe a etapa "&1" programada para a data de hoje.ÿ1ÿÿ0
25415ÿ0ÿJá Existe Avaliação para a PosiçãoÿJá Existe uma avaliação para a posição selecionada na data de hoje.ÿ1ÿÿ0
25416ÿ0ÿConfirma Geração Avaliação?ÿVocê ira emitir avaliações de acompanhamento para a cargo "&1" da Unidade Lotação "&2", confirma a geração destas avaliações ?Obs: Após efetuda a geração das avaliações você deverá acessar o programa para responder o(s) questionário(s). Caso você tenha alguma dúvida sobre este procedimento consulte o setor responsável antes de gerar as avaliações.ÿ3ÿÿ0
25417ÿ0ÿ&1 só deve ser informado se &2 estiver selecionadoÿ&1 só deve ser informado se &2 estiver selecionadoÿ1ÿÿ0
25418ÿ0ÿAgrupador automático não pode ser modificado!ÿAgrupadores entre colchetes são automáticos e não podem ser modificados. Seus valores serão atribuídos no momento do disparo.ÿ2ÿÿ0
25419ÿ0ÿ&1 digitado é inválido: &2ÿ&1 digitado é inválidoÿ1ÿÿ0
25420ÿ0ÿNão existe Matriz de Análise para Etapa informadaÿNão existe Matriz de Análise para a Etapa "&1".ÿ1ÿÿ0
25421ÿ0ÿAlteração ocasiona eliminação das faixas, confirma?ÿAlteração do número de faixas/salário mínimo/ponto médio/máximo ocasiona eliminação das faixas salariais. Confirma?ÿ3ÿÿ0
25422ÿ0ÿAlteração ocasiona eliminação dos níveis, confirma?ÿAlteração do Pct Dif Pot Med ocasiona eliminação dos níveis salariais posteriores. Confirma?ÿ3ÿÿ0
25423ÿ0ÿNão é permitida a eliminação do AcompanhamentoÿNão é permitida a eliminação do acompanhamento, pois o mesmo possui avaliações já respondidas.ÿ1ÿÿ0
25424ÿ0ÿConfirma eliminação do Acompanhamento ?ÿConfirma eliminação do Acompanhamento ?ÿ3ÿÿ0
25425ÿ0ÿ&1 deve ser menor que 100ÿ&1 deve ser menor que 100.ÿ1ÿÿ0
25426ÿ0ÿFunção para Integração com tesouraria do EMS5 não disponivelÿÿ1ÿÿ0
25427ÿ0ÿDocumento Atualizou o Acumulado de IR!ÿO documento Atualizou do Acumulado de IR, que deve ser corrigido manualmente ! Pelo Programa de Correção do Acumulado - AP0580.ÿ1ÿÿ0
25428ÿ0ÿOpção Invalida.ÿEsta opção não esta disponivel se utilizar a opção de integração com a tesouraria do EMS5.ÿ1ÿÿ0
25429ÿ0ÿUsuário &1 não possui acesso WAP !ÿPara acessar a configuração WAP é necessário estar definido como usuário com acesso WAP.Favor contactar o Administrador do sistema para lhe dar permissão a WAP (através do programa de manutenção de usuários do sistema).ÿ1ÿÿ0
25430ÿ0ÿHá uma Estratégia de Preços definida para o Item/Prod &1ÿHá uma Estratégia de Preços definida para o Item/Prod &1 e o valor do preço calculado está fora da faixa estipulada.ÿ1ÿÿ0
25431ÿ0ÿFaixa de Nível Salarial inválida!ÿNão pode ser informada faixa de níveis salariais para tabelas salariais, cuja forma de cálculo é Sobre Salário Ponto Médio.ÿ1ÿÿ0
25432ÿ0ÿNenhum pedido de execução será agendado com estes parâmetrosÿNão será possível agendar nenhum pedido de execução com os parâmetros informados.ÿ1ÿÿ0
25433ÿ0ÿDocumento Empresa deve ser informado.ÿDocumento Empresa deve ser informado.ÿ1ÿÿ0
25434ÿ0ÿDocumento do Banco deve ser informado.ÿDocumento do Banco deve ser informado.ÿ1ÿÿ0
25435ÿ0ÿValor do movimento maior que saldo do portador.ÿO valor do contrato é maior que o saldo a liquidar do portador.ÿ1ÿÿ0
25436ÿ0ÿTipo Base Cálculo PLR IncorretoÿPara tipo base cálculo normal salário mínimo, tipo base cálculo PLR deve ser: sem cálculo ou salário mínimo.ÿ1ÿÿ0
25437ÿ0ÿTipo Base Cálculo PLR IncorretoÿPara tipo base cálculo normal valor fixo , tipo base cálculo PLR deve ser: sem cálculo ou valor fixo.ÿ1ÿÿ0
25438ÿ0ÿTipo Base Cálculo PLR IncorretaÿTipo base cálculo PLR só pode ser salário mínimo se o tipo base cálculo normal for salário mínimo.ÿ1ÿÿ0
25439ÿ0ÿTipo Base Cálculo PLR IncorretoÿTipo base cálculo PLR só pode ser valor fixo se o tipo base cálculo normal for valor fixo.ÿ1ÿÿ0
25440ÿ0ÿ&1 inválidoÿ&1 não pode ser superior a 100%ÿ1ÿÿ0
25441ÿ0ÿArmazenamento Efetuado com SucessoÿArmazenamento efetuado com sucesso!ÿ2ÿÿ0
25442ÿ0ÿPontuação incorretaÿPontuação deve estar entre &1 e &2.ÿ1ÿÿ0
25443ÿ0ÿConta contábil utilizada na consolidação.ÿA conta contábil &1 está sendo utilizada na consolidação para a empresa &2 (empresa &3) e não poderá ser eliminada.ÿ1ÿÿ0
25444ÿ0ÿCódigo da FaixaÿCódigo da Faixa informado para Estatísticas de Comprasdeve ser diferente de 99.ÿ1ÿÿ0
25445ÿ0ÿQuantidade maior que a capacidade da embalagemÿQuantidade maior que a capacidade da embalagemÿ1ÿÿ0
25446ÿ0ÿEmbalagem com esta quantidade de itens já cadastradaÿEmbalagem com esta quantidade de itens já cadastradaÿ1ÿÿ0
25447ÿ0ÿQuantidade Embalagem InválidaÿQuantidade Embalagem Inválidaÿ1ÿÿ0
25448ÿ0ÿDistribuição das Embalagens não confere com qtd. do ItemÿDistribuição das Embalagens não confere com a quantidade total do item.ÿ1ÿÿ0
25449ÿ0ÿDestino inválidoÿDiretório de destino deve ser informado.ÿ1ÿÿ0
25450ÿ0ÿIntervalo entre as datas não é menor que 10 anosÿO intervalo enter a data inicial e a data final tem que ser menor que 10 anos.ÿ1ÿÿ0
25451ÿ0ÿQuantidade de Item na Embalagem InválidaÿQuantidade de Item na Embalagem Inválidaÿ1ÿÿ0
25452ÿ0ÿNão deve ser informado Nr. Contrato.ÿPara contratos com situação "Pendente de Contrato" não deve ser informado o número do contrato.ÿ1ÿÿ0
25453ÿ0ÿRepresentante possue agendamento de visita.ÿRepresentante não pode ser excluído pois possue um agendamento de visita.ÿ2ÿÿ0
25454ÿ0ÿO contrato não pode ser excluído.ÿContrato possui Despesas/Titulos/Documentos vinculados.ÿ1ÿÿ0
25455ÿ0ÿDeve ser informada uma tabela salarial para reajuste!ÿDeve ser informada pelo menos uma tabela salarial para reajuste!ÿ1ÿÿ0
25456ÿ0ÿNível Hierárquico "Até" informado esta incorretoÿNível Hierárquico "Até" possui sequência hierárquica inferior ao Nível Hierárquico "De".ÿ1ÿÿ0
25457ÿ0ÿTipo Documento Banco &1 não cadastradoÿÿ1ÿÿ0
25458ÿ0ÿItem Possui relacionamentos com a tabela &1.ÿO item está cadastrado como embalagem, os valores de peso, altura, largura e Comprimento não podem estar zerados.ÿ1ÿÿ0
25459ÿ0ÿNão existem remunerações que integram SalárioÿNão foi localizada nenhuma remuneração parametrizada para integrar o salário de cadastro do funcionário. As atualizações de cargo e salário devem ser efetuados pelos programas padrões do sistemaÿ1ÿÿ0
25460ÿ0ÿNova composição salarial é menor que salário AtualÿNova composição salarial formada pela remuneração variável do funcionário é menor que o salário atual. Confirma redução do salário do funcionário ?ÿ3ÿÿ0
25461ÿ0ÿNota Fiscal &1 possui data de saída informada (&2)ÿÿ2ÿÿ0
25462ÿ0ÿNova composição salarial é igual que salário AtualÿNova composição salarial formada pela remuneração variável do funcionário é igual ao salário atual. O histórico salárial não será atualizado.ÿ1ÿÿ0
25463ÿ0ÿNova composição salarial é igual que salário AtualÿNova composição salarial formada pela remuneração variável do funcionário é igual ao salário atual, porém o cargo informado é diferente. Confirma alteração de cargo ?ÿ3ÿÿ0
25464ÿ0ÿProcedimento Desativado!ÿO procedimento de cancelamento de notas fiscais que tinha nesse programa foi desativado. O novo programa para cancelar as notas fiscais é o ft2200.ÿ1ÿÿ0
25465ÿ0ÿIdade do candidato não esta de acordo.ÿIdade do Candidato não está de acordo com a idade exigida pelo cargo &1. Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
25466ÿ0ÿEstado Civil do candidato não esta de acordo com o cargo.ÿEstado civil do candidato não está de acordo com o estado civil exigido pelo cargo &1. Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
25467ÿ0ÿGrau de Instrução não esta de acordo com o cargo.ÿGrau de Instrução do candidato não está de acordo com o Grau de Instrução do Cargo &1. Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
25468ÿ0ÿNacionalidade não esta de acordo com o cargo.ÿA nacionalidade do candidato não está de acordo com a nacionalidade exigida no Cargo &1. Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
25469ÿ0ÿNão existe relacionamento entre o item &1 e o fornecedor &2.ÿÿ1ÿÿ0
25470ÿ0ÿItem da ordem não possui LI.ÿItem da ordem de compra não possui Licença de Importação.ÿ2ÿÿ0
25471ÿ0ÿImpossível baixar documento.ÿO cheque informado já existe na base de Bancos Históricos.ÿ1ÿÿ0
25472ÿ0ÿA posição informada não é válidaÿA posição informada deverá ser uma posição imediatamente subordinada a sua.ÿ1ÿÿ0
25473ÿ0ÿTítulo foi baixado no módulo de câmbio.ÿO título foi baixado no módulo de câmbio. Deseja alterar?ÿ3ÿÿ0
25474ÿ0ÿOcorreram erros na geração das Triggers de Replication!ÿDevido aos erros ocorridos as triggers que apresentaram erro de compilação não foram geradas portanto a tabela não será monitorada.Verifique os erros ocorridos no arquivo de log gerado em '&1' e execute novamente o processo de geração das triggers.ÿ1ÿÿ0
25475ÿ0ÿDSS - 8030ÿEsta empresa se responsabiliza, para todos os efeitos, pela verdade da presente declaração, ciente de que qualquer informação falsa importa em responsabilidade criminal nos termos do art.299 do Código Penal estando sujeito, também a penalidade prevista no art.133 da lei n.80213/91 quando não mantiver laudo técnico atualizado ou quando  emitir este documento em desacordo com o laudo técnico pericial.ÿ4ÿÿ0
25476ÿ0ÿConfirma eliminação dos dados de resultado do monitoramento?ÿCaso a resposta seja afirmativa, todos os dados de resultado do monitoramento que atenderem a faixa informada serão eliminados.ÿ3ÿÿ0
25477ÿ0ÿDt. de venc. do titulo maior que dt. de cambiais do contratoÿA data de vencimento do titulo é maior que a data de cambiais do contrato.ÿ1ÿÿ0
25479ÿ0ÿ&1 já cadastrado(a) para &2.ÿO &1 já está cadastrado(a) para o &2.ÿ1ÿÿ0
25480ÿ0ÿConta G/P CMCAC &1 da conta contábil &2 não cadastrada.ÿConta deve ser cadastrada no programa de Plano de Contas do CMCACÿ1ÿÿ0
25481ÿ0ÿExclusão causará eliminação dos demais níveis. Confirma?ÿA exclusão deste nível salarial causará eliminação dos demais níveis. Confirma?ÿ3ÿÿ0
25482ÿ0ÿPolítica do Componente não pode ser tipo Configuradoÿÿ1ÿÿ0
25483ÿ0ÿSequência deve ser diferente de 0 (zero)ÿÿ1ÿÿ0
25484ÿ0ÿEsta antecipação é de comissãoÿEsta Antecipação é de origem Comissão e não pode ser vincilada a um documento que não é da mesma origem.ÿ1ÿÿ0
25485ÿ0ÿEsta antecipação não é comissãoÿEsta antecipação não é de origem Comissão e não pode ser vinculada a um documento desta origem.ÿ1ÿÿ0
25486ÿ0ÿDocumento bloqueado para Pagamento. Deseja baixar ?ÿSe Confirmado o documento será baixadoÿ3ÿÿ0
25487ÿ0ÿConfirma alteração da unidade de medida ?ÿVocê está alterando a unidade de medida, esta alteração será efetuada para todos os desdobramentos que possuem este indicador, podendo alterar consideravelmente o resultado previsto para as metas. Antes desta alteração verifique as metas que possuem esse indicador, você pode utilizar o relatório que esta nos relatórios relacionados deste programa. Confirma a alteração ?ÿ3ÿÿ0
25488ÿ0ÿNotas Fiscais devem ser de origem ComissõesÿForam digitadas notas fiscais de origem Comissões e notas com origem diferente. Você deve selecionar apenas notas de Comissões ou apenas notas que não sejam desta origem.ÿ1ÿÿ0
25489ÿ0ÿNão foi possível conectar os bancos do EMS5ÿÿ1ÿÿ0
25490ÿ0ÿ&1 possui relacionamento com Box.ÿNão é possível excluir um(a) &1 que já possua relacionamento com um Box.ÿ1ÿÿ0
25491ÿ0ÿNão encontrada relação entre transportador e estabelecimentoÿNão foi encontrada relação entre a Tranportadora &1 e o Estabelecimento &2.ÿ1ÿÿ0
25492ÿ0ÿConfirmação de Alocação efetuada com Sucesso!ÿConfirmação de Alocação efetuada com Sucesso!ÿ4ÿÿ0
25493ÿ0ÿQuantidade a Alocar difere da Quantidade do ItemÿQuantidade a Alocar difere da Quantidade do Item.ÿ1ÿÿ0
25494ÿ0ÿEmpresa possui Bancos Históricos.ÿDeve ser executado o programa bh0101 para eliminar os movimentos.ÿ1ÿÿ0
25495ÿ0ÿ&1 não pode ser maior que &2ÿ&1 deve ser menor que &2ÿ1ÿÿ0
25496ÿ0ÿEvento informado deve ser de Hora Extra.ÿInforme um evento de Hora Extra.ÿ1ÿÿ0
25497ÿ0ÿArquivo já importado.ÿO arquivo já importado, favor verificar através do programa de manutenção de extratos bancários (CB0206).ÿ1ÿÿ0
25498ÿ0ÿRegistro já cadastrado na tabela &1ÿO registro relacionado já existe na tabela &1.ÿ1ÿÿ0
25499ÿ0ÿJá existem movimentos para este Box.ÿNão é possível excluir um box que possui movimentos.ÿ1ÿÿ0
25500ÿ0ÿExistes relacionamentos deste Box com &1.ÿNão é possível excluir Box com relacionamentos com &1.ÿ1ÿÿ0
25501ÿ0ÿFaixas Cálculo PLR estão IncompletasÿPara encerrar a inclusão das faixas salariais é necessário informar 9¿s para o valor do salário final.ÿ1ÿÿ0
25502ÿ0ÿDeseja cadastrar uma proposta tabelada ?ÿÿ3ÿÿ0
25503ÿ0ÿSituação IncorretaÿNão é permitida situação de saída por transferência ou rescisão.ÿ1ÿÿ0
25504ÿ0ÿCódigo do Motivo de Movimento de Comissões Inválido.ÿOs Códigos compreendidos de 0 a 999 são códigos padrão Datasul, portanto não devem ser utilizados.ÿ1ÿÿ0
25505ÿ0ÿPrograma disponível a partir da versão do produto EMS 2.02ÿEste programa estará disponível a partir da versão do Produto Datasul EMS 2.02.Para que este programa possa ser executado em versões do produto anteriores à 2.02, deve-se abrir uma ficha de ocorrência (FO), para o componente BCP, solicitando os programas de Conferência de Embarque e Parâmetros da Transação, para o produto corrente.Qualquer dúvida referente ao processo entrar em contato com Suporte Telefônico, opção TECNOLOGIA, 0 XX (47) 441-7400.ÿ2ÿÿ0
25506ÿ0ÿÉ uma transferência ?ÿÿ3ÿÿ0
25507ÿ0ÿO Bem que está sendo copiado já foi baixado!ÿO Bem que está sendo copiado possui movimento de baixa. Deseja realmente fazer a cópia deste bem?ÿ3ÿÿ0
25508ÿ0ÿ&1 não possui &2. Deseja &3?ÿ&1 não possui &4. Deseja &3?ÿ3ÿÿ0
25509ÿ0ÿProvisão Inválida.ÿProvisão com empresa: &1, estabelecimento: &2, espécie: &3, série: &4, número documento: &5/&6 é de Comissões e não pode ser vinculada a Documentos Normais.ÿ1ÿÿ0
25510ÿ0ÿAntecipação Inválida.ÿAntecipação com empresa: &1, estabelecimento: &2, espécie: &3, série: &4, número documento: &5/&6 é de Comissões e não pode ser vinculada a Documentos Normais.ÿ1ÿÿ0
25511ÿ0ÿEsta Provisão é de Comissões e não pode ser alterada.ÿProvisões de origem de módulo de controle de conta de Representante não podem ser alteradas.ÿ1ÿÿ0
25512ÿ0ÿEsta Antecipação é de Comissões e não pode ser alterada.ÿAntecipação é de origem do módulo de controle de conta de representantes não podem sofrer AVA a maior.ÿ1ÿÿ0
25513ÿ0ÿDocumento é de origem Comissões não pode ser Eliminado.ÿO documento que está sendo eliminado é de Origem Comissões e não pode ser eliminado. Para que o documento seja eliminado deve ser feito pelo módulo de Controle de Contas de Representante.ÿ1ÿÿ0
25514ÿ0ÿProvisão de origem Controle de Conta de Representantes.ÿProvisão não pode ser cancelada por pertencer a origem Controle de Conta de Representantes.ÿ1ÿÿ0
25515ÿ0ÿNão existe &1 para este &2ÿNão existe &1 para este &2ÿ2ÿÿ0
25516ÿ0ÿExistem Pendências de AprovaçãoÿExistem Pendências de Aprovação para o tipo de Aprovação &1.ÿ1ÿÿ0
25517ÿ0ÿ&1 deve ter duas posições.ÿInforme duas posições para &1.ÿ1ÿÿ0
25518ÿ0ÿCódigo Grupo de Pagamento reservado para o Sistema.ÿInforme um código maior que 50.ÿ1ÿÿ0
25519ÿ0ÿGrupo Pagamento não pode ser eliminado.ÿGrupo Pagamento é utilizado pelo sistema.ÿ1ÿÿ0
25520ÿ0ÿBancos Históricos Administrativo não está liberado !ÿFavor entrar em contato com o suporte dos sistemas administrativos.ÿ1ÿÿ0
25521ÿ0ÿTipo de espécie inválidaÿSomente é permitido informar títulos de espécies do tipo Normal, Antecipação e Retenção.ÿ1ÿÿ0
25522ÿ0ÿO percurso anterior ainda não foi entregueÿO percurso anterior, pertencente a esta Nota, ainda não foi entregueÿ2ÿÿ0
25523ÿ0ÿFornecedor do estabelecimento &1 não CadastradoÿFornecedor informado para o estabelecimento &1 não está Cadastrado ou é inválido.ÿ1ÿÿ0
25524ÿ0ÿTipo de alteração inválidoÿTipo de alteração informado é inválido.ÿ1ÿÿ0
25525ÿ0ÿEspécie de título não deve ser informadaÿPara naturezas de operação de entrada não deve ser informada a espécie de título.ÿ1ÿÿ0
25526ÿ0ÿNatureza de Operação não poderá ser de transferênciaÿNão é permitido que uma natureza de operação seja de transferência e tenha operação com terceiros.ÿ1ÿÿ0
25527ÿ0ÿNatureza de operação não é de operação com terceirosÿTipo de operação com terceiros deverá ser, por convenção, igual a 1 (Remessa Beneficiamento), e Alteração do Valor dos Itens de Terceiros igual igual a não.ÿ1ÿÿ0
25529ÿ0ÿMódulo de &1 não implantadoÿNatureza de operação está parametrizada para &2 mas o módulo correspondente não está implantado.ÿ1ÿÿ0
25530ÿ0ÿNat Complementar/Vinculada não deve ser informadaÿA natureza complementar de uma natureza de operação é necessária quando a natureza é de tranferência e o módulo de Multiplanta está implantado e a natureza Vinculada é necessária quando a natureza é de operação triangular.ÿ1ÿÿ0
25531ÿ0ÿNatureza Complementar não deve ser informadaÿA natureza complementar de uma natureza de operação é necessária quando a natureza é de tranferência e o módulo de Multiplanta está implantado.ÿ1ÿÿ0
25532ÿ0ÿModelo Cupom Fiscal não deve ser informadoÿO Modelo de Cupom Fiscal só deve ser informado quando o Modelo do Documento em OF for 18.ÿ1ÿÿ0
25533ÿ0ÿ&1 informe &2 válido.ÿ&1 informe &2 válido.ÿ1ÿÿ0
25534ÿ0ÿNatureza Vinculada não deve ser informadaÿNatureza de operação vinculada só pode ser informada para naturezas de operação de serviço ou quando a natureza for de exportação (em geração de notas fiscais de diferença cambial a menor).ÿ1ÿÿ0
25535ÿ0ÿMovimento Conciliado!ÿEste movimento não pode ser eliminado pois já está conciliado.ÿ1ÿÿ0
25536ÿ0ÿNatureza de operação não poderá gerar Nota de RemessaÿUma natureza de operação não poderá ser de Entrega Futura e gerar Nota de Remessa ao mesmo tempo.ÿ1ÿÿ0
25537ÿ0ÿMódulo de Faturamento não implantadoÿPor convenção, o código de tributação do ISS deve ser Tributado, a base do ISS deve ser Bruta, o percentual de redução do ISS 0 (zero), a natureza de vinculação não deve ser informada, e os indicadores Estorna IPI, Estorna ICMS e Retém IR na Fonte devem ser iguais a não.ÿ1ÿÿ0
25538ÿ0ÿMódulo de Obrigações Fiscais não implantadoÿO código de vinculação de IPI não deve ser informado e o indicador Incluir IPI em ICMS Outros terá funcionalidade apenas com o módulo de Obrigações Fiscais implantado.ÿ1ÿÿ0
25539ÿ0ÿMódulo de Recebimento não implantadoÿOs indicadores Substituição Tributária, Gerar Crédito Substituição Tributária, Remessa Entrega Futura, Incuir IPI em ICMS Outros e Escrituração IPI Frete terão funcionalidade apenas com o módulo de Recebimento implantado.ÿ1ÿÿ0
25540ÿ0ÿNatureza de operação não tem substituição tributáriaÿPara utilizar atualizar o Percentual de Substituição Tributária ou as opções Item ICMS Cobrado Subs. Trib., ICMS Outros Valor Subs. Trib., Diminui Substituição Total Frete e Gerar Crédito Substituição Tributária, a natureza de operação deve ter substituição tributária.ÿ1ÿÿ0
25541ÿ0ÿNatureza de operação é de consumidor finalÿPara naturezas de operação de consumidor final o IPI deve estar parametrizado para ser incluído na base de ICMSÿ1ÿÿ0
25542ÿ0ÿNatureza de operação não é de consumidor finalÿIncluir IPI em ICMS Outros só é possível para naturezas de operação de consumidor final.ÿ1ÿÿ0
25543ÿ0ÿNatureza de operação possui faturamento automáticoÿUma natureza de operação com cáculo automático não poderá emitir remito.ÿ1ÿÿ0
25544ÿ0ÿNatureza de operação não gera remitoÿPara utilizar as opções Atualizar Estoque pelo Remito e Remito Gera Previsão CR é preciso que a natureza de operação gere remito.ÿ1ÿÿ0
25545ÿ0ÿNatureza de operação não baixa estoqueÿPara utilizar a opção Atualizar Estoque pelo Remito a natureza de operação deve baixar estoque.ÿ1ÿÿ0
25546ÿ0ÿItem não faz parte do Ato Concessório. Confirma?ÿNão foi encontrado o número do Ato Concessório informado para o item em questão.ÿ3ÿÿ0
25547ÿ0ÿImportação não permitida !ÿPara importar Representante de Título já existente, execute o prog. CR0524 (Importação de Representante - Título).ÿ1ÿÿ0
25548ÿ0ÿProcesso não permite qualquer tipo de alteraçãoÿVerifique e altere a situação do Processo ou consulte as informações através do programa de Consulta.ÿ1ÿÿ0
25549ÿ0ÿDespesa não pode ser eliminada.ÿDespesa já foi contabilizada no Caixa e Bancos.ÿ1ÿÿ0
25550ÿ0ÿForam selecionados os títulos já integrados. Confirma ?ÿToda a comissão gerada para os títulos já integrados será eliminada.Se existirem movimentos de comissão já decorrentes de movimentações dos títulos, estas deverão ser regeradas a partir do programa de "Geração de Comissão Batch".ÿ3ÿÿ0
25551ÿ0ÿCódigo da mensagem do pedido: &1 &2 não pôde ser alteradaÿ&3 (&4)ÿ2ÿÿ0
25552ÿ0ÿCombinação para o Item não Permitida !ÿDe acordo com a parametrização de &1 de Itens, a Natureza de Operação &2, não pode ser utilizada com Itens da Família de Material &3.ÿ1ÿÿ0
25553ÿ0ÿConfirma exclusão ?ÿExistem avaliações que já foram respondidas. Confirma exclusão das avaliações ?ÿ3ÿÿ0
25554ÿ0ÿConfirma exclusão ?ÿConfirma exclusão das avaliações ?ÿ3ÿÿ0
25555ÿ0ÿItem DP &1 não cadastradoÿItem DP &1 não cadastradoÿ1ÿÿ0
25556ÿ0ÿConfiguração Inexistente!ÿA configuração &1 não existe para o Item &2.ÿ1ÿÿ0
25557ÿ0ÿLista de Componentes inexistente!ÿA Lista de Componentes informada não existe.ÿ1ÿÿ0
25558ÿ0ÿ&1 alterados.ÿConfirmar alteração?ÿ3ÿÿ0
25559ÿ0ÿProcesso do Item Dp inexistente!ÿO Processo do Item de Desenvolvimento de Produto não foi cadastrado.ÿ1ÿÿ0
25560ÿ0ÿO Roteiro e a Lista de Componentes não podem ser brancos!ÿAmbos os campos devem ser preenchidos.ÿ1ÿÿ0
25561ÿ0ÿ&1 não pode ser eliminado (a) !ÿ&1 é padrão do sistema.ÿ1ÿÿ0
25562ÿ0ÿTítulo inicial maior que o final.ÿO Título inicial deve ser menor que o final.ÿ1ÿÿ0
25563ÿ0ÿProcesso não poderá ser executado.ÿEste processo/rotina não poderá ser executado devido a existência de movimentos de comissão integrado com Contas a Pagar.ÿ1ÿÿ0
25564ÿ0ÿ&1 não pode ser utilizado !ÿ&1 é padrão do sistema.ÿ1ÿÿ0
25565ÿ0ÿSaída do Item efetuada com sucessoÿSaída do Item efetuada com sucesso!ÿ4ÿÿ0
25566ÿ0ÿAvaliações não podem ser eliminadasÿAvaliações não podem ser eliminadas porque o plano organizacional já foi encerrado em &1.ÿ1ÿÿ0
25567ÿ0ÿJá existem avaliações para a data &1ÿJá existem avaliações para a data &1. Se você quiser gerar avaliação para plano &2 e etapa &3, você deverá modificar a data da etapa.ÿ1ÿÿ0
25568ÿ0ÿJá foram programada as avaliações para a data &1ÿJá foram programada as avaliações para a data &1, a data de início não poderá ser modificada.ÿ1ÿÿ0
25569ÿ0ÿJá foram programada as avaliações para a data &1ÿJá foram programada as avaliações para a data &1, a etapa não poderá ser eliminada.ÿ1ÿÿ0
25570ÿ0ÿ&1 não pode ser Eliminado.ÿ&1 selecionado não pode ser eliminado.ÿ1ÿÿ0
25571ÿ0ÿ&1 filho deve ser diferente do &2 paiÿ&1 filho deve ser diferente do &2 pai.ÿ1ÿÿ0
25572ÿ0ÿ&1 para &2ÿ&1 para &2ÿ4ÿÿ0
25573ÿ0ÿMovimento do cheque não pode ser eliminado!ÿExistem outros movimentos para este cheque com data posterior a informada, sendo assim não é possível eliminar este movimento de variação cambial.ÿ1ÿÿ0
25574ÿ0ÿAtenção para a seqüência: Seq &1 Cliente &2 Ped &3ÿ&4 (Informação &5)ÿ4ÿÿ0
25575ÿ0ÿImpossível emitir cheque.ÿO cheque informado já existe na Base Histórica.ÿ1ÿÿ0
25576ÿ0ÿProcesso possui componentes não liberados.ÿO Item &1 do Processo &2 possui componentes em desenvolvimento não Liberados, ou Processo Aprovado, mas não marcado para exportação.Todos os componentes de desenvolvimento, devem estar já Liberados, ou seja, já terem sido exportados para a Engenharia, ou estarem marcados para exportação, no caso de estarem com o Processo Aprovado.ÿ1ÿÿ0
25577ÿ0ÿData da baixa menor que data emissãoÿÿ1ÿÿ0
25578ÿ0ÿImpossível atualizar título.ÿO documento informado já existe nos bancos históricos para a empresa: &1, estabelecimento: &2, fornecedor: &3, espécie de documento: &4, série: &5, número documento/parcela: &6/&7. Título não poderá ser atualizado.ÿ1ÿÿ0
25579ÿ0ÿSimulação não cadastradaÿNão existe Simulação de Preço &1 , cadastrada para Tabela de Preços &2 .ÿ1ÿÿ0
25580ÿ0ÿEvento deve ter identificação de desconto.ÿInforme um evento com identificação de desconto.ÿ1ÿÿ0
25582ÿ0ÿFornecedor possui antecipações.ÿFornecedor possui antecipações. Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
25583ÿ0ÿInconsistênciasÿVerificar se existem inconsistências nos arquivos cb0201.tmp, cb0202.tmp e cb1202.tmp no seguinte diretório &1.ÿ2ÿÿ0
25584ÿ0ÿItens não podem ter unidade de medida diferentesÿItens não podem ter unidade de medida diferentes.ÿ1ÿÿ0
25585ÿ0ÿCenário informado não pertence ao usuário corrente &1ÿO cenário não pertence ao usuário que esta utilizando o sistema.ÿ1ÿÿ0
25586ÿ0ÿConfirma Data Pagamento?ÿA data de pagamento é inferior ao mês/ano de referência da empresa.ÿ3ÿÿ0
25587ÿ0ÿAviso de Férias já emitido.ÿProgramação de Férias bloqueada, aviso de Férias já emitido.ÿ1ÿÿ0
25589ÿ0ÿConfirma Exclusão?ÿNotas fiscais com datas de emissão superiores a &1 não serão excluídas, a menos que estejam canceladas ou sejam originárias do recebimento.ÿ3ÿÿ0
25590ÿ0ÿUnidade de Negócio não cadastradaÿVerifique na Manutenção de Unidades de Negócio do EMS 5 se a unidade de negócio informada está cadastrada.ÿ1ÿÿ0
25591ÿ0ÿ&1 não está ativo(a)ÿO(a) &1 não está ativo(a) no módulo de fretes.ÿ1ÿÿ0
25592ÿ0ÿ&1 não existe no módulo de fretesÿ&1 não existe no módulo de fretes. Efetuar a importação do cadastro de &1 no módulo. &2ÿ1ÿÿ0
25593ÿ0ÿConfirma Copia da Versão da Planilha?ÿCopiando a versão, você estará copiando também os cargos, variações do cargo, e movimentações relacionados a esta versão. Confirma?ÿ3ÿÿ0
25594ÿ0ÿMatrícula IncorretaÿA matrícula informada é utilizada em um crachá provisório.ÿ1ÿÿ0
25595ÿ0ÿCódigo informado deve ser de RejeiçãoÿO código de devolução deve ser do tipo Rejeiçãoÿ1ÿÿ0
25596ÿ0ÿNúmero Cartão Ponto IncorretoÿO número do cartão ponto informado é utilizado em um crachá provisório.ÿ1ÿÿ0
25597ÿ0ÿQuantidade de Embalagens maior que o Disponivel.ÿQuantidade de Embalagens maior que o Disponivel.ÿ1ÿÿ0
25598ÿ0ÿQuantidade Informada maior que Necessaria.ÿQuantidade Informada maior que Necessaria.ÿ1ÿÿ0
25599ÿ0ÿEsta embalagem não pode ser aberta.ÿEsta embalagem não pode ser aberta.ÿ1ÿÿ0
25600ÿ0ÿCotação não cadastrada.ÿCotação não cadastrada para o banco &1, modalidade &2 no dia &3ÿ1ÿÿ0
25601ÿ0ÿItem da nota fiscal difere da nota de origem.ÿÿ1ÿÿ0
25602ÿ0ÿData fora do período em aberto.ÿData fora do período em aberto. Para movimentos de origem CB será permitido alterar o número do documento no banco e o tipo de receita/despesa e para os movimentos com origem CR e AP somente o número do documento no banco.ÿ2ÿÿ0
25603ÿ0ÿDocumento já foi baixado por decurso de prazo.ÿÿ1ÿÿ0
25604ÿ0ÿDocumento Indisponível.ÿÿ1ÿÿ0
25605ÿ0ÿDocumento já estornado.ÿÿ1ÿÿ0
25606ÿ0ÿTotal do Estorno maior que Valor do Crédito.ÿÿ1ÿÿ0
25607ÿ0ÿNão foi possível repassar o(a) &1 para os Bancos Históricosÿÿ1ÿÿ0
25608ÿ0ÿMoeda do cheque diferente da moeda do portador!ÿA moeda informada para o cheque deve ser a mesma moeda do portador.ÿ1ÿÿ0
25609ÿ0ÿDeseja cancelar todos os acertos de valores desta data &1?ÿÿ3ÿÿ0
25610ÿ0ÿExistem &1 não Efetivadas. Deseja sair?ÿExistem &1 não Efetivadas. Deseja sair?ÿ3ÿÿ0
25611ÿ0ÿPróxima página do diário deve ser maior que zero.ÿÿ1ÿÿ0
25612ÿ0ÿBase bruta incompatível com deduções para Partic Lucros.ÿÿ1ÿÿ0
25613ÿ0ÿFalta valor de dedução dos dependentes, base Partic Lucros.ÿÿ1ÿÿ0
25614ÿ0ÿFalta informar número de dependentes, base Partic Lucros.ÿÿ1ÿÿ0
25615ÿ0ÿDeve ser selecionado apenas um &1 para a copia.ÿDeve ser selecionado apenas um &1 para a copia.ÿ1ÿÿ0
25616ÿ0ÿAto concessório não encontradoÿAto concessório não encontradoÿ1ÿÿ0
25617ÿ0ÿOperação de Remessa Entrega Futura sem nota fiscal origem.ÿEstá sendo calculada um nota de remessa de entrega futura e o sistemanão encontrou uma nota de faturamento correspondente. Favor informara nota fiscal origem na página "Inf Gerais 2" na tela de manutenção da nota fiscal (FT2003A).ÿ1ÿÿ0
25618ÿ0ÿVocê não informou a descrição do resultado ou o conceitoÿVocê informou a data de conclusão, mas não informou a descrição do resultado ou o conceito permanece como "Meta não concluida".Obs.: O conceito meta não concluida somente deverá ser referenciado no momento do planejamento.ÿ1ÿÿ0
25619ÿ0ÿNão é permitido embarque de Faturamento Entrega Futura.ÿPedido de faturamento de entrega futura devem ser faturados pela rotina de faturamento de pedidos (&1).ÿ1ÿÿ0
25620ÿ0ÿImportante !!ÿNa mudança do EMS5 para o EMS2 poderá ocorrer erros nos formatos dos códigos das tabelas Espécie Documento, Fluxo Financeiro e Forma Pagamento. Deseja continuar ?ÿ3ÿÿ0
25621ÿ0ÿMensagem de Tip do programa mp0777dÿPara verificar o tempo de resposta deste servidor você pode acionar o botão "Ping". Você pode também acionar o botão "Conecta" para verificar a conexão do banco de dados do multiplanta para este servidor.ÿ4ÿÿ0
25622ÿ0ÿBox  &1 já se encontra cadastrado.ÿBox já cadastrado.ÿ1ÿÿ0
25623ÿ0ÿTIP do programa mp0777dÿPara verificar as mensagens desta planta você pode acionar o botão "Mensagens" localizado na régua de botões. Para monitorar remotamente outras plantas você pode acionar o  botão "Controle Remoto" também localizado na régua de botões. Você pode ainda especificar os tipos de mensagem a exibir acionando o botão "Filtro" localizado na mesma régua de botões.ÿ4ÿÿ0
25624ÿ0ÿMensagem de Tip do programa mp0777dÿPara voltar a exibir as mensagens com erro dê um duplo clique no item que possui o ícone com seta para cima.ÿ4ÿÿ0
25625ÿ0ÿMensagem de Tip do programa mp0777dÿPara abrir qualquer uma destas mensagens basta dar um duplo clique na mensagem desejada. Para voltar a exibir as transações destas mensagens basta dar duplo clique no item que possui o ícone com seta para cima.ÿ4ÿÿ0
25626ÿ0ÿMensagem de Tip do programa mp0777dÿSe a mensagem possuir erros você poderá visualizá-los dando um duplo clique na mensagem. Para voltar a exibir as mensagens da transação selecionada basta dar um duplo clique no item que possui o ícone com seta para cima.ÿ4ÿÿ0
25627ÿ0ÿMensagem de Tip do programa mp0777dÿPara verificar as transações das mensagens basta dar um duplo clique na mensagem desejada.ÿ4ÿÿ0
25628ÿ0ÿMensagem de Tip do programa mp0777dÿPara exibir as mensagens da transação basta dar um duplo clique na transação desejada. Para voltar a exibir os tipos de mensagem dê um duplo clique no item que possui o ícone com seta para cima.ÿ4ÿÿ0
25629ÿ0ÿMensagem de Tip do programa mp0777dÿ&1 # Bem Vindo ao MultiPlant Syncronizer Monitor.Este é o assistente de dicas.Ele possibilita que você possa utilizar o Monitor com mais eficiência tornando esta tarefa mais produtiva.ÿ4ÿÿ0
25630ÿ0ÿNenhum box foi selecionado.ÿÉ necessário selecionar pelo menos um box.ÿ1ÿÿ0
25631ÿ0ÿNenhum box preferencial foi selecionado.ÿÉ necessário selecionar o box preferencial que deseja-se alterar.ÿ1ÿÿ0
25632ÿ0ÿSelecionar apenas um box preferencial.ÿPara efetuar a alteração, é necessário selecionar apenas um box preferencial.ÿ1ÿÿ0
25633ÿ0ÿTransação não pode ser EliminadaÿTransação não pode ser eliminada porque &1ÿ1ÿÿ0
25634ÿ0ÿDocumento já esta implantado com essa numeração.ÿÿ1ÿÿ0
25635ÿ0ÿRelação série vinculada/estabelecimento não cadastradaÿNão foi cadastrada nenhuma relação entre a série vinculada &1 e o estabelecimento informado.ÿ1ÿÿ0
25636ÿ0ÿTabela Progressiva já cadastradaÿTabela Progressiva já cadastrada com períodos que envolvem da datas: &2 e/ou &3.ÿ1ÿÿ0
25637ÿ0ÿChave contém valores inválidosÿOs valores informados para Código do Imposto, Data de Início ou Data de Fim são inválidos ou nulos.ÿ1ÿÿ0
25638ÿ0ÿO valor da dedução não pode ser maior que o início da faixa.ÿPara a faixa : &1 o valor da dedução : &2 é maior ou igual que o valor inicial: &3 da faixa. Deve se informado um valor de dedução menor que o valor de inicio da faixa.ÿ1ÿÿ0
25639ÿ0ÿO valor da final  não pode ser maior que o início da faixaÿPara a faixa : &1 o valor final : &2 é menor de o valor inicial: &3 da faixa. Deve se informado um valor final maior que o valor inicial da faixa.ÿ1ÿÿ0
25640ÿ0ÿA faixa de valores não obteve  seu final.ÿPara que todos os valores se enquadrem na tabela progressiva deve ser informado o valor 99.999.999.999,99 na última faixa que foi informada .ÿ1ÿÿ0
25641ÿ0ÿTabela  Progressiva não casdastra.ÿA tabela progressiva  não está cadastrada.ÿ1ÿÿ0
25642ÿ0ÿMódulo de Pedidos não implantadoÿPara informar um código de mensagem o módulo de pedidos de venda deve estar implantado.ÿ1ÿÿ0
25644ÿ0ÿItem &1 deve ser diferente do item Principal.ÿItem &1 deve ser diferente do item Principal.ÿ1ÿÿ0
25645ÿ0ÿO período informado é maior que 15 anos.ÿO período informado (&1 à &2) é maior que 15 anos. Isto poderá afetar a performance do relatório. Deseja continuar ?ÿ3ÿÿ0
25646ÿ0ÿReferência Incorreta!ÿItem &1 controlado por referência. Desta forma, o alternativo &1 deverá ser controlado.ÿ1ÿÿ0
25647ÿ0ÿUsuário Descentralizado Não Pode Alterar Período SituaçãoÿUsuário descentralizado não tem permissão para incluir situação com data início menor que período ponto calculado ou alterar data final da situação para período menor que período ponto calculado. Favor encaminhar esta inclusão ou alteração para o Departamento de RH.ÿ1ÿÿ0
25648ÿ0ÿReferência Cadastrada!ÿItem não é controlado por referência. Desta forma, o &1 não deveria ser controlado.ÿ1ÿÿ0
25649ÿ0ÿPeríodo Situação Informado Já Esta Encerrado/Calculado.ÿO período informado para a situação é menor que o período &1. Confirma a inclusão da situação para o funcionários? (Sim/Não).ÿ1ÿÿ0
25650ÿ0ÿPeríodo Aquisitivo IncorretoÿJá foram concedidos/programados todos os dias de direito do período aquisitivo informado.ÿ1ÿÿ0
25651ÿ0ÿDiferença no Acumulado de IR !ÿDurante a Geração Bath do Acumulado foi verificado que ocorreram diferenças entre Valor total do IR retido: &1 durante o período e valor calculado através da tabela progressiva de IR : &2.Deve ser apurado a origem dessa diferença, porem o valor do IR no acumulado já atualizado com &1.ÿ2ÿÿ0
25652ÿ0ÿInscrição Estadual possui letras! Continua?ÿForam informadas letras no campo inscrição estadual. Confirma Digitação?ÿ3ÿÿ0
25653ÿ0ÿOperação Padrão Inexistente.ÿNão existe números livres para operação padrão.ÿ1ÿÿ0
25654ÿ0ÿDeseja eliminar configuração &1 do item configurado &2?ÿA configuração &1 do item configurado &2 será eliminada.ÿ3ÿÿ0
25655ÿ0ÿUm dos atributos da embalagem foi alterado.ÿUm dos atributos da embalagem foi alterado(Altura, Comprimento, Largura), o relacionamento Item/Embalagem(EB0103) deve ser atualizado.ÿ2ÿÿ0
25656ÿ0ÿItem &1 &2 preço unitário &3ÿItem &1 &2 preço unitário &3ÿ1ÿÿ0
25657ÿ0ÿEstrutura Quadro Lotação inválida!ÿA estrutura quadro lotação é inválida, pois já existe uma outra em que o turno é &1 0 (zero).ÿ1ÿÿ0
25658ÿ0ÿFazer programação de &1?ÿFazer programação de &1?ÿ3ÿÿ0
25659ÿ0ÿA data não está dentro do período vigente.ÿA data deve estar entre &1 - &2.ÿ1ÿÿ0
25660ÿ0ÿNota fiscal não foi vinculada ao conhecimento de freteÿA nota fiscal não pôde ser vinculada ao conhecimento de frete pelos seguintes possíveis motivos:- Já está vinculada a outro conhecimento de frete;- O transportador da nota fiscal difere do transportador do conhecimento;- Não há registro de frete relacionado à nota fiscal.ÿ1ÿÿ0
25661ÿ0ÿNão encontrada Nota Fiscal &1 para Conhecimento de Frete &2ÿVerifique se a Nota Fiscal &1 informada para o Conhecimento &2 existe.ÿ1ÿÿ0
25662ÿ0ÿConhecimento pertence a outra faturaÿO Conhecimento informado já está associado a outra Fatura.ÿ1ÿÿ0
25663ÿ0ÿCGC informado no arquivo não é validoÿO CGC informado no arquivo não pertence à nenhum transportador cadastrado.ÿ1ÿÿ0
25664ÿ0ÿEstabelecimento de destino inválidoÿÿ1ÿÿ0
25665ÿ0ÿNatureza de Operação não baixa estoqueÿA atualização de estoque automática só pode ser efetuada para naturezas de operação que baixam estoqueÿ1ÿÿ0
25666ÿ0ÿNatureza de Operação não emite duplicatasÿA geração automática de duplicatas só pode ser efetuada para naturezas de operação que emitem duplicatasÿ1ÿÿ0
25667ÿ0ÿNatureza de Operação não contabilizaÿA contabilização automática só pode ser efetuada para naturezas de operação que contabilizamÿ1ÿÿ0
25668ÿ0ÿNatureza de Operação não atualiza estatísticasÿA atualização automática das estatísticas só pode ser efetuada para naturezas de operação que atualizam estatísticasÿ1ÿÿ0
25669ÿ0ÿData &1 Inválida!ÿA data informada &1, não pode ser menor que a data de Início do Movimento cadastrada nos Parâmetros do RAC. Empresa: &2, Data: &3.ÿ1ÿÿ0
25670ÿ0ÿBorderô possui autorizações, não pode ser &1 !ÿBorderô possui documentos que sofreram autorizações, não pode ser &1.ÿ1ÿÿ0
25671ÿ0ÿExistem documentos autorizados !ÿExistem documentos autorizados, informações bancárias não podem ser alteradas !ÿ1ÿÿ0
25672ÿ0ÿEstrutura já aprovada!ÿA cópia não pode se realizar porque a estrutura de destino já foi aprovada.ÿ1ÿÿ0
25673ÿ0ÿOperações já aprovadas!ÿA cópia não pode se realizar porque as operações de destino já foram aprovadas.ÿ1ÿÿ0
25674ÿ0ÿSeqüência &1 do pedido está com valor unitário 0 (zero)ÿÿ1ÿÿ0
25675ÿ0ÿInício Validade Plano Lotação IncorretoÿA data de início da validade do plano de lotação é superior à data de admissão do funcionário. Deve-se informar outro plano de lotação ou alterar a data de início de validade do plano para 01/01/1900.ÿ1ÿÿ0
25676ÿ0ÿTérmino Situação IncorretaÿFuncionário possui rescisão programada. A data de término da situação não pode ser superior a data de &1.ÿ1ÿÿ0
25677ÿ0ÿNão é possível aprovar o(a) &1 !ÿOs seus componentes ainda não foram aprovados.ÿ1ÿÿ0
25678ÿ0ÿTítulos não podem ser eliminados !ÿNa seleção informada existem registros com títulos já integrados. O processo será cancelado.ÿ2ÿÿ0
25679ÿ0ÿNúmero &1 do título modificado para &2 .ÿDevido atualização feita em paralelo, o número do título foi modificado.ÿ4ÿÿ0
25680ÿ0ÿNatureza de operação não pode ser de bonificaçãoÿPara que uma natureza de operação seja ou tenha uma natureza de bonificação ela não poderá ser de Entrada.ÿ1ÿÿ0
25682ÿ0ÿNatureza de operação não deve gerar nota de faturamentoÿPara que a opção Gerar Nota Faturamento seja escolhida a natureza de operação não poderá ser de Saída.ÿ1ÿÿ0
25683ÿ0ÿTítulo já foi integrado. Não poderá ser &1ÿTítulo já foi integrado. Não poderá ser &1ÿ1ÿÿ0
25684ÿ0ÿItem &1 / Família destinado(a) a um endereço obrigatórioÿItem &1 / Família somente pode ser armazenado em endereços associados através do programa WM0290 - Cadastro Endereço Preferencial. Verifique se existe capacidade para armazenamento nesses endereços.ÿ1ÿÿ0
25685ÿ0ÿItem &1 não compartilha boxÿItem &1 não compartilha box.ÿ1ÿÿ0
25686ÿ0ÿItem &1 não compartilha lotes diferentes no mesmo boxÿItem &1 não compartilha lotes diferentes no mesmo box.ÿ1ÿÿ0
25687ÿ0ÿSituação &1 não poderá ser usada na manutenção.ÿSituação &1 não poderá ser usada na manutenção.Utilize uma das outras opções.ÿ1ÿÿ0
25688ÿ0ÿEspaço insuficiente para armazenamento do item &1ÿEspaço insuficiente para armazenamento do item &1.ÿ1ÿÿ0
25689ÿ0ÿMovimentos de Ponto gerados para mês informado. Continua ?ÿA integração do Ponto com a Folha de Pagamento já foi efetuada para o mês em que a nova lotação de turno se inicia. Caso seja necessário que a integração do Ponto calcule as horas do mês tomando como base a alteração de turno que está sendo realizada, deve-se cancelar a atualização, eliminar a integração do ponto (pe4020) para esse funcionário, realizar, então, a alteração de turno e efetuar novamente a integração do mesmo (pe4000); caso contrário, basta confirmar essa alteração.ÿ3ÿÿ0
25691ÿ0ÿNão há mais quantidade para o itemÿÿ1ÿÿ0
25692ÿ0ÿNão é permitido Alterar/Eliminar o Representante &1.ÿO Representante &1 possui movimentos de comissões integrados com o Contas a Pagar.ÿ1ÿÿ0
25693ÿ0ÿParâmetros atualizados...ÿOs parâmetros gerais IP e Porta do servidor de e-mail foram atualizados de acordo com os dados modificados durante o teste.ÿ2ÿÿ0
25694ÿ0ÿErro enviando e-mailÿOcorreram erros durante o teste de envio de e-mail. Para visualizar os erros acesse o arquivo erromail.txt.ÿ1ÿÿ0
25695ÿ0ÿE-mail enviado com sucessoÿO e-mail de teste foi enviado com sucesso.ÿ4ÿÿ0
25696ÿ0ÿTotal do estorno maior que valor do crédito.ÿÿ1ÿÿ0
25697ÿ0ÿNota Fiscal atualizou estoque com RemitoÿNota Fiscal não pode ser desatualizada, pois o estoque foi atualizado via remito.ÿ1ÿÿ0
25698ÿ0ÿMoeda já existente no EMS2.ÿMoeda &1 já existente no EMS2.ÿ1ÿÿ0
25699ÿ0ÿContrato de Empréstimo não Encontrado.ÿContrato de Empréstimo não Encontrado.ÿ1ÿÿ0
25700ÿ0ÿNão existe integração com Magnus.ÿO programa não pode ser executado pois não existe integração com Magnus.ÿ1ÿÿ0
25701ÿ0ÿEsta transação não pode ser excluída.ÿEstá transação não pode ser excluída porque já está vinculada a um documento.ÿ1ÿÿ0
25702ÿ0ÿNão informado os dados para o CIAP.ÿA natureza de operação está parametrizada para Compra/Venda de Ativo, portando deve ser informado o documento para estorno do CIAP.ÿ1ÿÿ0
25703ÿ0ÿNenhum(a) &1 para este horário !ÿNão existe nenhum(a) &1 informada para este horário.ÿ4ÿÿ0
25704ÿ0ÿPrograma não disponível!ÿEste programa somente poderá ser utilizado quando houver integração Tesouraria EM5 x EMS2.ÿ1ÿÿ0
25705ÿ0ÿPontos de controles inexistentesÿO plano &1 e objetivo &2 não possui pontos de controle relacionados.ÿ1ÿÿ0
25706ÿ0ÿAtenção: O item não faz parte do Ato Concessório informado.ÿNão foi encontrado o número do Ato Concessório informado para o item em questão.ÿ2ÿÿ0
25707ÿ0ÿPlanilha pertence a cenário &1. Confirma &2?ÿCenário corrente já foi &1. Deseja &3 esta planilha?ÿ3ÿÿ0
25708ÿ0ÿNão é permitido ativar/desativar o Representante &1.ÿExistem outros movimentos para este Título/Representante, além do movimento de implantação.ÿ1ÿÿ0
25709ÿ0ÿO Documento informado não está atualizadoÿInforme um Documento que esteja atualizado.ÿ1ÿÿ0
25710ÿ0ÿDeseja atualizar valores da estrutura WAP ?ÿÉ recomendado atualizar os valores agora para que os mesmos estejam disponíveis na consulta WAP. Entretanto como esta atualização pode levar algum tempo, pode se decidir em não fazer isto agora e deixar para que isto aconteça ao se executar o programa GE0102 - Geração do Movimento.ÿ3ÿÿ0
25711ÿ0ÿData de Desativação inválida.ÿA Data de Desativação (&1) deverá ser maior ou igual a Data de Implantação do Título (&2).ÿ1ÿÿ0
25712ÿ0ÿData de Ativação inválida.ÿA Data de Ativação (&1) deverá ser maior que a Data de Implantação do Título (&2).ÿ1ÿÿ0
25713ÿ0ÿTabela de Correcao Monetaria Prevista não encontrada!ÿPara o cálculo dos valores em FASB é necessário registrar a Correcao Monetaria Prevista na janela Tabela Previsão de Inflação no módulo FASB.ÿ1ÿÿ0
25714ÿ0ÿData de Ativação inválida.ÿA Data de Ativação (&1) deverá ser maior que a Data da última Movimentação do Título (&2).ÿ1ÿÿ0
25715ÿ0ÿParâmetros de fretes não cadastrados para o estabelecimentoÿNão existem parâmetros de fretes cadastrados para o estabelecimento &1.ÿ1ÿÿ0
25716ÿ0ÿAtenção ! Depósito de origem é de Processo.ÿMovimentação será feita de Depósito de Processo para outro Depósito de Processo.ÿ2ÿÿ0
25717ÿ0ÿ&1 não pode ser retirado do &2ÿ&1 não pode ser retirado do &2 porque apresenta perda auditivaÿ1ÿÿ0
25718ÿ0ÿExceção Cadastrada (BS0660).ÿFoi cadastrada exceção pelo programa BS0660, para o funcionário não receber o benefício.ÿ1ÿÿ0
25719ÿ0ÿExcedeu número de tentativas para geração Pedido ExecuçãoÿNúmero de tentativas para gerar o próximo pedido de execução excedeu, favor verificar.&1&2ÿ1ÿÿ0
25720ÿ0ÿSaldo do título não pode ser reaberto.ÿO campo "Reabre Saldo Títulos", tela de parâmetros do módulo de contas a pagar, está setado para não permitir reabrir o saldo do título.ÿ2ÿÿ0
25721ÿ0ÿTítulo não pode ser cancelado.ÿTítulo não pode ser cancelado, pois, está vinculado a contrato de câmbio.ÿ1ÿÿ0
25722ÿ0ÿUsuário sem permissão para alterar o saldo do título.ÿÿ2ÿÿ0
25723ÿ0ÿRealização de &2.ÿ&1 não realizou os &2 que foram definidos para este &3.Deseja ver os &2 não realizados por este &1?ÿ3ÿÿ0
25724ÿ0ÿIntervalo InválidoÿO intervalo informado não pode ser igual a 24. Informe um conteúdo inferior para o intervalo.ÿ1ÿÿ0
25725ÿ0ÿHora Inicial InválidaÿA hora inicial informada não pode ser 24, favor verificar a parametrização e se for o caso favor informar o conteúdo "00".ÿ1ÿÿ0
25726ÿ0ÿNão é possível encerrar as ordens do roteiro.ÿNão é possível encerrar as ordens do roteiro, pois existem ordens que não foram apontadas.ÿ1ÿÿ0
25727ÿ0ÿFatura não possui conhecimentos relacionadosÿNão foram informados conhecimentos relacionados à essa fatura.ÿ1ÿÿ0
25728ÿ0ÿDia Ponte não pode ser um dia compensado ou repouso !ÿDias compensados ou de repouso não podem ser indicados como dia ponte. Verifique no calendário do turno, o dia mais apropriado para servir de dia ponte para esse turno.ÿ1ÿÿ0
25729ÿ0ÿUsuário &1 sem permissão para &2.ÿÿ1ÿÿ0
25730ÿ0ÿAtenção ! Depósito de destino é de processo.ÿMovimentação será feita de Depósito de Processo para outro Depósito de Processo.ÿ2ÿÿ0
25731ÿ0ÿ&1, dia compensado/DSR não pode ter programação de dia ponteÿDias compensados ou dias de repouso não devem ter programações de Dia Ponte, nesse caso, o número negativo de horas, não será debitado do Banco onde as horas dos dias pontes são armazenadas.ÿ4ÿÿ0
25732ÿ0ÿTipo de Avaliação possui relacionamento com &1ÿTipo de Avaliação possui relacionamento com &1, por isso tem que possuir indicação de utilização no módulo de &2.ÿ1ÿÿ0
25733ÿ0ÿDocumento Layout (&1) não encontrado. Deseja criar ?ÿO documento de layout (&1) informado não foi encontrado. O mesmo já deve estar criado para poder ser usado no Tipo de Etiqueta.Caso ele já exista, verifique se voce tem permissão de acesso (leitura e gravação) ao arquivo.ÿ3ÿÿ0
25734ÿ0ÿBox &1 excedeu a capacidade em &2.ÿBox &1 excedeu a capacidade em &2.ÿ1ÿÿ0
25735ÿ0ÿQuantidade de registros deve ser maior ou igual a 1ÿPara executar o teste é necessário gerar pelo menos 1 registro.ÿ1ÿÿ0
25736ÿ0ÿO programa apagou &1ÿO programa apagou automaticamente &1 para preservar o sigilo das informações.ÿ2ÿÿ0
25737ÿ0ÿEsta avaliação não pode ser acessadaÿVocê não pode acessar esta avaliação, pois é uma avaliação de Pesquisa de Clima Organizacional. A matrícula e número de pessoa física do avaliado e do avaliador foram apagados para preservar seu sigilo.ÿ1ÿÿ0
25738ÿ0ÿForma de Cálculo da Tabela Salarial não permite reajuste!ÿForma de Cálculo da(s) seguinte(s) Tabela(s) Salarial(ais) (Sobre Salário Médio) não permite reajuste!ÿ1ÿÿ0
25739ÿ0ÿErro no formato &1 para o campo &2 com valor &3ÿO campo possui um valor que não pode ser mostrado usando o formato especificado. É preciso revisar este formato no cadastro de tipo de etiqueta.ÿ1ÿÿ0
25740ÿ0ÿQuantidade de Sub Ítens de Exame excedeu a quantidade máximaÿInforme no máximo 06 Sub Ítens de exame na página de digitação.ÿ1ÿÿ0
25741ÿ0ÿEmbarque &1 estabelecimento &2 já foi contabilizado.ÿEmbarque &1 do estabelecimento &2 já foi contabilizado.ÿ1ÿÿ0
25742ÿ0ÿPonto de  Desembarque &1 está efetivado.ÿO ponto de Desembarque &1 está efetivado.ÿ1ÿÿ0
25743ÿ0ÿ&1 não aprovadoÿRealizar a aprovação do(a) &1 para poder prosseguir.ÿ1ÿÿ0
25744ÿ0ÿNatureza Complementar Inválida para Operação Entrega Futura.ÿA natureza complementar, para as notas de faturamento de entrega futura que baixam estoque, deve ter Operação com Terceiros do tipo Remessa para Beneficiamento.ÿ1ÿÿ0
25745ÿ0ÿConfirma Eliminação ?ÿEm caso afirmativo vai eliminar todos os registros selecionadosÿ3ÿÿ0
25746ÿ0ÿ&1 deve ser do tipo QuantitativoÿInforme um &1 do tipo Quantitativo.ÿ1ÿÿ0
25747ÿ0ÿConsidera documentos enviados para cobrança escritural?ÿConsidera documentos enviados para cobrança escritural?ÿ3ÿÿ0
25748ÿ0ÿMovto de Implantação não encontrado.ÿMovimento de Implantação não encontrado.Emp.: &1,Forn.: &2,Docto.: &3,Parc.: &4.ÿ1ÿÿ0
25749ÿ0ÿConhecimento já possui Fatura.ÿO Conhecimento de Frete Número: &1/Série: &2/CNPJ Emitente: &3/Data Emissão: &4 possui Faturas relacionadas e não pode ser alterado ou eliminado.ÿ1ÿÿ0
25750ÿ0ÿConhecimento já possui FaturaÿO Conhecimento de Frete &1 relacionado a este Documento já tem Faturas relacionadas e não pode ser alterado ou eliminado.ÿ1ÿÿ0
25751ÿ0ÿO Percentual Rateado é de 100%ÿVocê não poderá ratear. Caso seja necessário, altere o Rateio de outra conta e crie um novo rateio no valor do saldo a ratear.ÿ1ÿÿ0
25752ÿ0ÿO Percentual Rateado ficará acima de 100%ÿVocê só poderá ratear até &1.ÿ1ÿÿ0
25753ÿ0ÿO Parâmetro de Comissão não foi totalmente rateadoÿVerifique o total dos rateios, pois os mesmos deverão ser igual a 100%.ÿ2ÿÿ0
25754ÿ0ÿAtributos do Item estão Zerados.ÿUm ou mais Atributos do Item(&1) estão zerados, para utilizar este item seus atributos devem ser diferente de zero.ÿ1ÿÿ0
25755ÿ0ÿWML gerado excedeu &1 bytes. Tamanho atual = &2 bytesÿCom a estrutura atual o WML que será gerado possui o tamanho de &2 bytes. Isto não é necessariamente um erro, mas alguns modelos de celulares não conseguem mostrar páginas maiores que &1 bytes de tamanho. Caso o modelo, que estiver sendo usado, não possa mostrar esta página, procure reduzir as opções que são mostradas, eliminando alguns items da estrutura.Se o modelo de celular conseguir mostrar os dados desconsidere esta mensagem.ÿ2ÿÿ0
25756ÿ0ÿSugere-se fechar as aplicações Excel.ÿPara executar este programa, sugere-se fechar as aplicações Excel, pois caso contrário, podem ocorrer problemas na geração.ÿ2ÿÿ0
25757ÿ0ÿItinerário &1 não cadastrado.ÿItinerário &1 não cadastrado.ÿ1ÿÿ0
25758ÿ0ÿErro de Configuração: &1 (Seq=&2)ÿFoi encontrado um erro na configuração dos campos da etiqueta.Quando o destino de geração for arquivo ou impressora não pode ter o Campo MSWord .Quando o destino de impressão for MSWord é preciso utilizar o Campo MSWord para identificar cada campo que será enviado ao MSWord, como por exemplo:     Campo msword-DC_Campo1     Código Item     Campo msword-DC_Desc     Descrição     Campo msword-DC_Barras_EAN13     Código Externo 1     ....ÿ1ÿÿ0
25759ÿ0ÿPeso total do item ultrapassou o peso máximo da embalagem.ÿPeso total de itens ultrapassou o peso máximo da embalagem.ÿ1ÿÿ0
25760ÿ0ÿCheque não pode ser compensado.ÿMovimento de Comissão relacionado ao cheque foi integrado para pagamento, por esse motivo o cheque não pode ser compensado.ÿ1ÿÿ0
25761ÿ0ÿNão é possível alterar o portador.ÿO portador informado deve ser &1 centralizador.ÿ1ÿÿ0
25762ÿ0ÿDeseja confirmar este local como padrão?ÿDeseja confirmar este Local como padrão para o Estabelecimento &1?ÿ3ÿÿ0
25763ÿ0ÿQuantidade informada é maior que a capacidade da embalagem.ÿQuantidade informada é maior que a capacidade da embalagem.ÿ1ÿÿ0
25764ÿ0ÿCaracter não permitido para nome de campo MSWord:  &1ÿPara formar um nome de campo MSWord somente podem ser usadas letras (minúsculas ou maiúsculas), números ou o caracter "_".ÿ1ÿÿ0
25765ÿ0ÿLocal não cadastrado para o Estabelecimento.ÿLocal não cadastrado para o Estabelecimento.ÿ1ÿÿ0
25766ÿ0ÿ&1 não permite a utilização de &2ÿ&1 está marcado para não permitir a utilização de &2.ÿ1ÿÿ0
25767ÿ0ÿTabela tipo de registro desatualizadaÿA tabela tipo de registro está desatualizada, para atualizá-la, refaça a inicialização do módulo multiplanta, que se encontra no cadastro de transações.ÿ2ÿÿ0
25768ÿ0ÿArquivo de Saida não pode ser aberto para gravação: &1ÿO arquivo não pode ser aberto para gravação. Verifique:- se o usuário possui permissão de gravação no diretório;- caso o arquivo exista, pode ser que ele esteja com permissão de "somente leitura";- se tem algum outro aplicativo que está usando o arquivo, como por exemplo o Word. Obs: caso esteja sendo feito Merge (Mala direta) e o Word não foi fechado, o arquivo pode estar bloqueado. Feche o Word neste caso.ÿ1ÿÿ0
25769ÿ0ÿMerge Word: Arquivo não pode ser aberto: &1ÿO arquivo não pode ser aberto. Verifique se o arquivo existe e possui permissão de leitura.ÿ1ÿÿ0
25770ÿ0ÿMerge Word: Arquivo (&1) não possui permissão de gravaçãoÿO arquivo especificado não possui atributo de gravação.ÿ1ÿÿ0
25771ÿ0ÿMerge Word: Problema no arquivo de origem de dados: &1ÿO arquivo que contém os dados para o Merge com o Word está com problema e não pode ser aberto.Verifique se o arquivo está num formato válido para Merge.Obs: O arquivo de origem de dados deve ter pelo menos um registro.Erro retornado pelo Word: &2ÿ1ÿÿ0
25772ÿ0ÿMerge Word: Problema no documento de layout: &1ÿO documento de layout não pode ser aberto pelo Word. Verifique se o arquivo está com formato válido para Merge do Word. Consulte a documento do Word sobre o processo de Merge (Mala Direta).Erro retornado pelo Word: &2ÿ1ÿÿ0
25773ÿ0ÿMerge Word: Erro na seleção da Impressora: &1ÿA impressora não pode ser usada no Word. Verifique:- se o nome da impressora está correto;- se a mesma está disponível na estação em que está se executando o processo;- se o usuário possui permissão de uso na impressora;Tente acessar a impressora usando outro aplicativo para verificar se a mesma está operando corretamente.Erro retornado pelo Word: &2ÿ1ÿÿ0
25774ÿ0ÿMerge Word: Problema na execução do Merge: &1ÿNão foi possível executar o processo de merge. Verifique se o documento de layout e arquivo de origem de dados estão no formato correto. Tente localizar estes dois arquivos e executar o processo de merge diretamente no Word para validar seus formatos.Erro retornado pelo Word: &1ÿ1ÿÿ0
25775ÿ0ÿMerge Word: Problema na impressão: &1ÿNão foi possível para o Word imprimir o arquivo gerado.Verifique:- se a impressora está disponível na estação em que está se executando o processo;- se o usuário possui permissão de uso na impressora;Tente acessar a impressora usando outro aplicativo para verificar se a mesma está operando corretamente.ÿ1ÿÿ0
25776ÿ0ÿMerge Word: Não foi possível iniciar o processo de Merge: &1ÿAo tentar iniciar o aplicativo MSWord ocorreu um problema. Verifique se o Word está instalado na estação e se pode se executado normalmente. Caso o Word esteja instalado pode ser necessário reinstalar.Erro retornado: &1ÿ1ÿÿ0
25777ÿ0ÿDocumento não está Liberado.ÿEstabelecimento : &1Local : &2Documento : &3ÿ1ÿÿ0
25778ÿ0ÿO Box com id-box &1 não possui o tipo de box normal.ÿÉ necessário que o Box tenha o tipo Normal.ÿ1ÿÿ0
25779ÿ0ÿErro Código de Barra: &1ÿOcorreu um erro na geração do código de barra. As regras para cada tipo de código de barra são as seguintes:EAN13-- O campo deve ter 12 caracteres númericos. O 13o digito é calculado automaticamente pelo sistema.I2of5-- Somente são aceitos números.Code39-- Somente são aceitos os caracteres:   - Letras maiusculas: A-Z    - Números: 0-9    - Caracteres: - + $ / EspaçoCode128A e EAN128A-- Somente são aceitos os caracteres:   - ASCII 00 a 31, 0-9, A-Z, pontuação (ASCII 00..95)Code128B e EAN128B-- Somente são aceitos os caracteres:   - 0-9, A-Z, a-z, pontuação (ASCII 32..127)Code128C e EAN128C-- Somente são aceitos números.ÿ1ÿÿ0
25780ÿ0ÿBox &1 já cadastrado como Obrigatório.ÿBox já se encontra cadastrado como Obrigatório, não podendo ser Preferencial.ÿ1ÿÿ0
25781ÿ0ÿPedido &1 já cadastrado para Estabelecimento &2 Processo &3.ÿO Pedido &1 já está cadastrado para o estabelecimento &2 processo de importação &3.ÿ1ÿÿ0
25782ÿ0ÿBox &1 já  cadastrado como Preferencial.ÿBox já se encontra cadastrado como Preferencial, não podendo ser Obrigatório.ÿ1ÿÿ0
25783ÿ0ÿBox &1 já cadastrado como Obrigatório.ÿNão é possível um box ser Obrigatório Exclusivo para um item/família e Obrigatório Não Exclusivo para outro item/família.ÿ1ÿÿ0
25784ÿ0ÿItem &1 já cadastrado em outro contrato do mesmo fornecedor.ÿO item &1 já existe em outro contrato ativo, com o mesmo fornecedor e englobando o mesmo período de validade.ÿ1ÿÿ0
25785ÿ0ÿEtiqueta (&1) MSWord não pode ser gerada neste ambiente: &2ÿA geração de etiquetas para MSWord somente é permitida em ambiente Windows 32 Bits. Não é possível executar no ambiente atualExecute esta geração no Windows ou altere o tipo destino no cadastro de tipo de etiqueta.ÿ1ÿÿ0
25786ÿ0ÿQuantidade pedida menor que quantidade já alocadaÿA quantidade pedida não pode ser menor do que a quantidade já alocada.Quando a forma de alocação é Batch, deve ser realizada a desalocação antes de alterar a quantidade.ÿ1ÿÿ0
25787ÿ0ÿProblemas na atualização das duplicatas no CR.ÿA quantidade de duplicatas geradas através da NF é diferente da quantidade de duplicatas atualizadas no Contas a Receber.ÿ1ÿÿ0
25788ÿ0ÿQuantidade no estoque insuficiente para retirada.ÿQuantidade no estoque insuficiente para retirada.ÿ1ÿÿ0
25789ÿ0ÿNão foram encontrados Saldos.ÿNão foram encontrados saldos referente ao movimento, para efetivar a devolução.Execute a retirada do material.ÿ1ÿÿ0
25790ÿ0ÿAvaliação possui metas individuais !ÿCaso esta avaliação seja eliminada, as metas individuais referentes a mesma, também serão eliminadas.ÿ2ÿÿ0
25791ÿ0ÿCheque já existente em bancos históricos.ÿO Nr Cheque : &1, Banco: &2 e Agência: &3, Conta Corrente : &4 já existe na base histórica. Não será possível atualizar o registro.ÿ1ÿÿ0
25792ÿ0ÿTipo de Avaliação não pemitido.ÿA pesquisa só pode ser feita para as avaliações do Tipo Desempenho do funcionário!ÿ1ÿÿ0
25793ÿ0ÿFaixas Salariais inconsistentes!ÿFaixas Salariais ficaram inconsistentes para o nível &1, da tabela salarial &2, seqüência &3.ÿ1ÿÿ0
25794ÿ0ÿConteúdo digitado inválido.ÿConteúdo do campo possui caracteres inválidos, ou o formato do campo está inválido.ÿ1ÿÿ0
25795ÿ0ÿPeríodo informado inválido.ÿPeríodo anterior ao período informado é inexistente.ÿ1ÿÿ0
25796ÿ0ÿDeseja recalcular os demais períodos.ÿExistem períodos posteriores ao período modificado. Deseja recalcular estes períodos?ÿ3ÿÿ0
25797ÿ0ÿProcesso de Exportação não pode ser alterado.ÿProcesso de Exportação Embarcado não pode ser alterado.ÿ4ÿÿ0
25798ÿ0ÿCheque já informado.ÿO cheque informado já existe nos bancos históricos.ÿ1ÿÿ0
25799ÿ0ÿData incorretaÿData de validade deve estar entre as datas inicial &1 e final &2 da Posição.ÿ1ÿÿ0
25800ÿ0ÿ&1 não confere.ÿ&1 &2 lido não confere com &1 &3 do movimento.ÿ1ÿÿ0
25801ÿ0ÿData final deve ser maior que hojeÿData final &1 deve ser maior que hoje.ÿ1ÿÿ0
25802ÿ0ÿNão pode ser alterada a situação da metaÿNão pode ser alterada a situação da Meta para &1, pois esta meta possui metas subordinadas que estão com a situação "pendentes" ou "em processo".ÿ1ÿÿ0
25803ÿ0ÿRepresentante &1 não possui Calendário de Comissões a Pagar.ÿRepresentante &1 não possui Calendário de Comissões a Pagar cadastrado para a data &2.ÿ1ÿÿ0
25804ÿ0ÿQuantidade de itens por embalagem inválida.ÿA quantidade de itens por embalagem deve ser superior ou igual a um.ÿ1ÿÿ0
25805ÿ0ÿO Box &1 já está cadastrado como Preferencial.ÿNão é possível cadastrar como Indisponível um box que já está cadastrado como Preferencial do item/família.ÿ1ÿÿ0
25806ÿ0ÿO Box &1 já está cadastrado como Indisponível.ÿNão é possível cadastrar como Preferencial um box que já está cadastrado como Indisponível do item/família.ÿ1ÿÿ0
25807ÿ0ÿItem Desenvolvido &1 não cadastrado.ÿ&1 deve existir no cadastro de Item Desenvolvido.ÿ1ÿÿ0
25808ÿ0ÿEstrutura Desenvolvida do Item &1, Versão &2, inexistente.ÿA estrutura desenvolvida do Item &1, Versão &2, não se encontra cadastrada no sistema.ÿ1ÿÿ0
25809ÿ0ÿProcesso de Desenvolvimento: Item &1, Versão &2, inexistenteÿO processo de desenvolvimento do Item &1, Versão &2, não se encontra cadastrado no sistema.ÿ1ÿÿ0
25810ÿ0ÿCandidato já cadastrado. Deseja continuar?ÿExiste outro candidato cadastrado com este nome (Candidato: &1, Data Nascimento: &2 e CPF: &3). Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
25811ÿ0ÿDeseja gerar histórico para meses anteriores ?ÿÿ1ÿÿ0
25812ÿ0ÿHoras de empréstimo no dia é maior que as horas do turnoÿA soma das horas de todos os empréstimos do funcionário no dia &1 é maior que as horas do turno.ÿ1ÿÿ0
25813ÿ0ÿRepresentante não possui fornecedor cadastrado.ÿRepresentante &1 não possui Fornecedor cadastrado para a Integração das Comissões.ÿ1ÿÿ0
25814ÿ0ÿCapacidade Box UA inválida.ÿA Capacidade Box UA não pode ser inferior à Capacidade Utilizada Box UA.ÿ1ÿÿ0
25815ÿ0ÿCapacidade box peso inválida.ÿA Capacidade Box Peso não pode ser inferior à Capacidade Utilizada Box Peso.ÿ1ÿÿ0
25816ÿ0ÿNome Físico não deve ser informado nos Parâmetros de ConexãoÿO nome ou a localização física do banco de dados (parâmetro -db) deve ser informado no campo "Local Física Banco" e não deve ser informado no campo "Parâm Conexão Banco"ÿ1ÿÿ0
25817ÿ0ÿNome Lógico do Banco deve ser informadoÿO nome lógico do banco de dados (parâmetro -ld) deve ser informado nos parâmetros de conexãoÿ1ÿÿ0
25818ÿ0ÿO schema holder deve ser conectado com o parâmetro -ROÿDeve ser informado o parâmetro -RO na conexão do schema holderÿ1ÿÿ0
25819ÿ0ÿO nome físico da Referência Oracle deve ser informadoÿO nome físico (parâmetro -db) da referência oracle deve ser informado nos parâmetros de conexãoÿ1ÿÿ0
25820ÿ0ÿTipo Box não pode ser excluído.ÿJá existe um Box cadastrado com esse Tipo Box.ÿ1ÿÿ0
25821ÿ0ÿBanco de Dados já está conectadoÿBanco de Dados já está conectadoÿ1ÿÿ0
25823ÿ0ÿConexão não efetuada!ÿNão foi possível estabelecer conexão com o banco de dados. Ocorreram os seguintes erros Progress: &1. Verifique se o Nome Físico e os Parâmetros de Conexão do Banco estão corretos. Nos Parâmetros de Conexão devem ser informados obrigatoriamente o nome lógico (-ld), host (-H) e Service (-S) do banco de dados.ÿ1ÿÿ0
25824ÿ0ÿDesconexão não efetuada!ÿNão foi possível desconectar o Banco de Dados. Verifique se o nome lógico do banco (parâmetro -ld) está correto nos parâmetros de conexão.ÿ1ÿÿ0
25825ÿ0ÿParâmetros Contabilização Comissões não cadastrado.ÿNão existe Parâmetros Contabilização Comissões cadastrado para a Empresa &1, Estabelecimento &2, Representante &3, Lançamento &4, Tipo Movimento &5 e Motivo Movimento &6.ÿ1ÿÿ0
25826ÿ0ÿNível de cargo diferente. Deseja continuar?ÿO Candidato possui nível de cargo (&1) diferente do nível de cargo da Requisição (&2). Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
25827ÿ0ÿNota fiscal &1 pertence a conhecimento de freteÿA nota fiscal &1 não pode ser cancelada pois pertence ao conhecimento de frete:Estabelecimento: &2Série: &3Conhecimento: &4ÿ1ÿÿ0
25828ÿ0ÿData de emissão inválida.ÿA data de emissão informada é menor que a data de início dos movimentos informado nos parâmetros gerais do RAC.ÿ1ÿÿ0
25829ÿ0ÿCódigo Indicador Econômico Inválido.ÿCódigo indicador econômico informado difere do código cadastrado no título.ÿ1ÿÿ0
25830ÿ0ÿCadastro inválido para o Item/Família.ÿNão é possível o cadastro de um Box Obrigatório e um Box Preferencial para um mesmo Item/Família.ÿ1ÿÿ0
25831ÿ0ÿConfiguração possui Ordem de Produção!ÿPara abri-la é necessário eliminar suas Ordens.ÿ1ÿÿ0
25832ÿ0ÿContas não Cadastradas.ÿNão foram cadastradas as contas de rateio para o Parâmetro de Contabilização: Empresa &1, Estabelecimento &2, Representante &3, Tipo de Movimento &4 e Motivo de Movimento &5.ÿ1ÿÿ0
25833ÿ0ÿNão é possível excluir o Estabelecimento.ÿEstabelecimento já relacionado a um Local.ÿ1ÿÿ0
25834ÿ0ÿNão é possível excluir o Depósito.ÿDepósito já relacionado a um Local.ÿ1ÿÿ0
25835ÿ0ÿSomatória do Percentual de Rateio não está 100%.ÿA somatório do percentual de rateio deve ser 100%.E está &1 para a Empresa &2, Estabelecimento &3, Representante &4, Tipo de Movimento &5, Motivo de Movimento &6.ÿ1ÿÿ0
25836ÿ0ÿNão é possível excluir a Família.ÿFamília já relacionada a um Item.ÿ1ÿÿ0
25837ÿ0ÿNão é possível excluir o Local.ÿLocal já relacionado a um Documento.ÿ1ÿÿ0
25839ÿ0ÿNão é possível excluir a Referência.ÿReferência já relacionada a um Item.ÿ1ÿÿ0
25840ÿ0ÿValorizada ao médio do mês anteriorÿNão há saldo suficiente na ordem para valorizar todos os movimentos de reporte ou alguma operação ficou crítica.ÿ1ÿÿ0
25841ÿ0ÿQuantidade insuficiente para atender Alocações da ProduçãoÿA quantidade que está sendo informada para o item, é inferior à quantidade necessária para atender as alocações da produção.Se esta quantidade for confirmada as alocações da produção deste item serão eliminadas no momento da atualização do inventário.ÿ2ÿÿ0
25842ÿ0ÿNão encontrado reserva para a ordem de produção informada.ÿÿ1ÿÿ0
25843ÿ0ÿCódigo de retenção inválido!ÿO Fornecedor &1 possui natureza &2. O código de retenção &3 não é válido.ÿ1ÿÿ0
25844ÿ0ÿEspécie de Documento inválida.ÿO parâmetro Gera Devolução Somente de Valor somente pode ser marcado quando a espécie do documento for NFD.ÿ1ÿÿ0
25845ÿ0ÿ&1 deve ter vencimento do Tipo &2.ÿ&1 deve ter vencimento do Tipo &2.ÿ1ÿÿ0
25846ÿ0ÿConfirma aprovação da fatura?ÿÿ3ÿÿ0
25847ÿ0ÿNenhum cenário foi selecionado.ÿVocê deve selecionar pelo menos um cenário para que a exportação possa ser executada.ÿ2ÿÿ0
25848ÿ0ÿNenhum estabelecimento foi selecionado para integraçãoÿInforme pelo menos um estabelecimento para fazer a integraçãoÿ1ÿÿ0
25849ÿ0ÿEspécie Inválida.ÿA espécie &1 no Contas a Pagar deve usar Provisão.ÿ1ÿÿ0
25850ÿ0ÿFornecedor não possui representante cadastro.ÿFornecedor &1 não possui Representante cadastrado.ÿ1ÿÿ0
25851ÿ0ÿExistem títulos selecionados sem código de barras informadoÿExistem títulos selecionados sem o código de barras informado, deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
25852ÿ0ÿUsuário &1 não possui permissão para acessar empresa &2ÿO programa &3 pertence ao módulo &4, que é mono-empresa, e o usuário &1 não possui permissão para acessar empresa &2.ÿ1ÿÿ0
25853ÿ0ÿAlterada a empresa corrente do usuário !ÿO programa &1 pertence ao módulo &2, que é mono-empresa, e por isso a empresa corrente do usuário deve ser a mesma dos Parâmetros Globais.ÿ2ÿÿ0
25854ÿ0ÿPercentual de conclusão deve ser 0 (zero).ÿO percentual de conlusão deve ser zero pois o tempo total reportado para a tarefa é 0(zero).ÿ1ÿÿ0
25855ÿ0ÿCargos e/ou Candidatos não selecionados.ÿPara que seja feita a atribuição/indicação de cargo é necessário que os cargos e os candidatos estejam selecionados.ÿ1ÿÿ0
25856ÿ0ÿA Data Base é menor que a Data Emissão, deseja continuar?ÿA Data Base é menor que a Data Emissão, deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
25857ÿ0ÿFeriado já cadastrado em ano anteriorÿSomente poderá ser cadastrado o feriado &1 se a informação Replica for diferente do feriado &2 .ÿ1ÿÿ0
25858ÿ0ÿData InválidaÿInformada data inválida para a apresentação das informações do Módulo Gerencial. As informações serão apresentadas com base na data atual, caso não desejar, favor informar uma data válida para o programa.ÿ1ÿÿ0
25859ÿ0ÿOcorrência &1 não será replicada.ÿA ocorrência &1 não é utilizada pelo Magnus, portando esta informação não será replicada. Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
25860ÿ0ÿSalário Inicial Incorreto.ÿSalário Inicial já contemplado em faixa anterior.ÿ1ÿÿ0
25861ÿ0ÿParâmetros Ponto Eletrônico não existem.ÿParâmetros Ponto Eletrônico não existem. Para cadastrá-los execute o programa PE0200.ÿ1ÿÿ0
25862ÿ0ÿOs registros já processados serão sobrepostos!ÿOs registros já processados na faixa de datas informada &1 à &2serão sobrepostos. Deseja Continuar?"ÿ3ÿÿ0
25863ÿ0ÿItem não possui referênciaÿÿ1ÿÿ0
25864ÿ0ÿItem &1 já cadastrado em outro contrato do mesmo fornecedor.ÿO item informado já existe em outro contrato ativo, do mesmo fornecedor, englobando o mesmo período de validade.ÿ1ÿÿ0
25865ÿ0ÿO borderô não foi confirmado!ÿEste borderô não está confirmado. Confirme primeiramente o borderô e depois faça o pagamento.ÿ1ÿÿ0
25866ÿ0ÿCondição de pagamento não pode ser eliminada!ÿA Condição de pagamento não pode ser eliminada, pois está sendo utilizada.ÿ1ÿÿ0
25867ÿ0ÿFormato inválido.ÿO formato informado para &1 é inválido, pois este módulo possui integração com o Magnus. O formato correto é '99999999'.ÿ1ÿÿ0
25868ÿ0ÿTítulo totalmente provisionadoÿO título selecionado para Empresa &1, Estabelecimento &2, Série &3, Espécie &4, Número Documento &5/&6 já foi totalmente provisionado, ou seja, o seu saldo já foi usado em outras implantações.ÿ1ÿÿ0
25869ÿ0ÿProvisão está sendo zerada em outro documentoÿA provisão para Empresa &1, Estabelecimento &2, Espécie do documento &3, Número Documento &4/&5 já está sendo zerada em outro documento.ÿ1ÿÿ0
25870ÿ0ÿFornecedor &1 possui Provisão, deseja utilizar ?ÿFornecedor &1 possui provisão, deseja utilizar?ÿ3ÿÿ0
25871ÿ0ÿEmpresa do Servidor &1 não informada.ÿCaso esteja sendo utilizado o conceito de MultiEmpresa é importante que seja informado qual é a empresa que o Servidor &1 estará relacionado. Isso evitará que processos pertencentes a uma empresa, sejam executados utilizando-se o conjunto de bancos de outra empresa.ÿ2ÿÿ0
25872ÿ0ÿO Processo está Suspenso!ÿO Processo não pode ser Aprovado porque está Suspenso.ÿ1ÿÿ0
25873ÿ0ÿDeseja aprovar os filhos automaticamente?ÿPara este processo ser aprovado, os seus filhos deverão estar aprovados.ÿ3ÿÿ0
25874ÿ0ÿNão é possível alterar a Empresa do Servidor de Execução !ÿO Servidor de Execução &1 possui pedidos que estão sendo executados ou que ainda serão executados e portanto não é possível alterar a empresa do mesmo.ÿ1ÿÿ0
25875ÿ0ÿO item/ref.: &1/&2 não possui saldo disponível.ÿA seqüência do pedido não possui saldo disponível para alocação:** Cliente: &3** Pedido.: &4** Seq....: &5** Item...: &1** Refer..: &2ÿ1ÿÿ0
25876ÿ0ÿSaldo insuficiente p/ o item/ref.: &1/&2ÿA seqüência do pedido não possui saldo suficiente para alocação total , por este motivo o saldo do item do pedido foi alocado parcialmente:** Cliente: &3** Pedido.: &4** Seq....: &5** Item...: &1** Refer..: &2ÿ1ÿÿ0
25877ÿ0ÿUsuário não encontrado.ÿÿ1ÿÿ0
25878ÿ0ÿLayout &1 não relacionado a Impressora &2 [Trans=&3 ETQ=&4]ÿO layout do Tipo Etiqueta não está relacionado com a impressora informada na transação.Verifique:- Impressora informada na transação do módulo de Coleta de Dados - Layout no Destino de Geração no cadastro de Tipo de Etiqueta. - Devem estar relacionados no cadastro de Impressora/Layout do EMS.ÿ1ÿÿ0
25879ÿ0ÿDiretório inexistente ou não foi informado: [&1]ÿÉ preciso informar um diretório existente (e com permissão de gravação) no nome do Documento de Layout do MSWord.ÿ1ÿÿ0
25880ÿ0ÿTransação não foi concluída!ÿVerifique se foram informadas as parcelas e a cotação.ÿ2ÿÿ0
25881ÿ0ÿData de resgate inválida.ÿData de resgate &1 não pode ser menor que a data da última aplicação &2.ÿ1ÿÿ0
25882ÿ0ÿData de resgate inválidaÿData de resgate &1 não pode ser menor que a data da última correção &2.ÿ1ÿÿ0
25883ÿ0ÿQuantidade deve ser um valor inteiro.ÿItem não pode possuir quantidade fracionada &1. Quantidadedeve ser um valor inteiro.ÿ2ÿÿ0
25884ÿ0ÿNão é possível exportar dados de uma família bloqueada!ÿÿ1ÿÿ0
25885ÿ0ÿExistem erros na estrutura configurada.ÿOcorreram situações durante o cálculo da estrutura configurada que estão em desacordo com as validações existentes na estrutura. Esses erros podem ser:- Quantidades inválidas de componentes na estrutura- Sequências obrigatórias não selecionadasOs problemas encontrados deverão ser corrigidos manualmente para que o processo de configuração possa prosseguir.ÿ1ÿÿ0
25886ÿ0ÿConta de despesa inválida.ÿA conta contábil deve ser de Consumo, Não consumo, Ordem de Serviço ou Mão de Obra.ÿ1ÿÿ0
25887ÿ0ÿImpossível desmarcar registro padrão.ÿPara desmarcar esse registro como padrão, deverá ser selecionado outro registro.ÿ1ÿÿ0
25888ÿ0ÿNome Lógico não deve ser informado nos parâmetros de conexãoÿO nome lógico do banco de dados (parâmetro -ld) deve ser informado no campo "Nome Lógico Banco" e não deve ser informado no campo "Parâm Conexão Banco"ÿ1ÿÿ0
25889ÿ0ÿExistem Movimentos Integrados com o Contas a Pagar!ÿEliminação não é permitida porque já existem movimentos integrados com o Contas a Pagar!ÿ1ÿÿ0
25890ÿ0ÿInvestimento: &1  não cadastrado no Magnus !ÿO Investimento : &1, não está cadastrado no Magnus. Informe um número de investimento que esteja cadastrado no magnus.ÿ1ÿÿ0
25891ÿ0ÿData de resgate inválida!ÿExiste movimento de resgate com data posterior à &1ÿ1ÿÿ0
25892ÿ0ÿEspécie da Nota de Crédito do Parâmetros do CR inválida !ÿA espécie informada nos parâmetros do Contas a Receber do EMS, não está cadastrada ou não é de Nota de Crédito.ÿ1ÿÿ0
25893ÿ0ÿFornecedor não possui a mesma matrizÿO Fornecedor &1 deverá possuir a mesma matriz.ÿ1ÿÿ0
25894ÿ0ÿRequisição possui candidatos admitidos. Deseja continuar?ÿA requisição possui candidatos admitidos que não foram atualizados na Folha de Pagamento. Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
25895ÿ0ÿ&1 não pode ser utilizado !ÿEste &1 está relacionado a empresa &2, sendo que a empresa informada na Atualização de Parâmetros Globais é a empresa &3. Verifique se a empresa informada na Manutenção de &1 está correta ou se os bancos de dados utilizados para este acesso são os mesmos utilizados pelo &1.Consulte o Administrador do EMS.ÿ1ÿÿ0
25896ÿ0ÿLeitura já realizada.ÿLeitura do Movimento já realizada.ÿ1ÿÿ0
25897ÿ0ÿItem controlado por Referencia. Lote deve ser informado.ÿÿ1ÿÿ0
25899ÿ0ÿData de Crédito é um sábado ou domingoÿA data de crédito deve ser um dia útil.ÿ1ÿÿ0
25900ÿ0ÿO item &1 ou família &2 possui box obrigatórioÿO armazenamento está sendo efetivado em outro tipo de box.ÿ2ÿÿ0
25901ÿ0ÿReferência não pode ser eliminada!ÿEsta referência não pode ser eliminada, pois existem reservas cadastradas para a mesma.ÿ1ÿÿ0
25902ÿ0ÿExistem notas fiscais ou embarques pendentes no faturamentoÿÿ1ÿÿ0
25903ÿ0ÿSaldo em depósito do item &1 é insuficiente.ÿSaldo em depósito é menor que o solicitado.ÿ1ÿÿ0
25904ÿ0ÿRelacionamento do item &1 com estabelecimento &2 inexistenteÿPara efetuar tal cadastro, a família a qual o item &1  pertence deverá ser relacionada ao estabelecimento &2. Este procedimento será possível realizar acessando a opção de Inclusão Família x Estabelecimento, disponível no programa de Manutenção Famílias de Materiais - CD0202ÿ1ÿÿ0
25905ÿ0ÿMétodo custeio não definido para item &1 estabelecimento &2ÿÿ1ÿÿ0
25906ÿ0ÿConfirma a cópia do Alerta?ÿSerão criados novos Alertas para os atributos selecionados, sendo copiados Tipo de Alerta, Critério e Usuário, portanto verifique se o código do Critério também é válido para os demais atributos.ÿ3ÿÿ0
25908ÿ0ÿDeseja cancelar todos os acertos de valor desta data?ÿSerão cancelados todos os acertos de valor com a data informada &1.ÿ3ÿÿ0
25909ÿ0ÿData/Hora reporte deve ser menor que a última transferênciaÿData e Hora de reporte não pode ser maior que a data e a hora da última transferência.ÿ1ÿÿ0
25910ÿ0ÿConfirma conversão de procedimento para programas?ÿO programa de cadastro de Menus do Gerencial(ge0104), passa a trabalhar em nível de programas e não mais em nível de procedimentos.Com base nisto será necessário fazer a conversão dos dados, pois onde é utilizado o procedimento será utilizado o programa base relacionado com o mesmo. Os procedimentos que não tiverem nenhum programa relacionado serão eliminados.Confirma conversão da base?ÿ3ÿÿ0
25911ÿ0ÿServidor de Execução não pode ser utilizado !ÿO Servidor de Execução &1 está relacionado a empresa &2, sendo que a empresa informada na Atualização de Parâmetros Globais (Empresa Principal) é a empresa &3. Verifique se a empresa informada na Manutenção de Servidor de Execução está correta ou se o conjunto de  bancos de dados utilizados para este acesso estão corretos.Consulte o Administrador do EMS.ÿ1ÿÿ0
25912ÿ0ÿEsta função não pode ser utilizada.ÿEsta função não pode ser utilizada porque a turma já esta encerrada. Caso você queira efetuar alguma alteração nesta turma, deverá ser executado o programa que elimina o encerramento da turma (AT0722).ÿ1ÿÿ0
25913ÿ0ÿOs dados de sua base foram convertidos.ÿOs dados de sua base foram convertidos com sucesso e estão prontos para utilização das novas implementações.Resumo da conversão dos dados:  - Corrigidos e mantidos  =  &1  - Eliminados             =  &2ÿ4ÿÿ0
25914ÿ0ÿEspécie do Contas a Pagar não Cadastrada.ÿEspécie do Contas a Pagar não Cadastrada.ÿ1ÿÿ0
25915ÿ0ÿEspécie do contas a pagar deve ser do tipo antecipação.ÿEspécie do contas a pagar deve ser do tipo antecipação.ÿ1ÿÿ0
25916ÿ0ÿSérie do contas a pagar não cadastrada.ÿSérie do contas a pagar não cadastrada.ÿ1ÿÿ0
25917ÿ0ÿEspécie do contas a receber não cadastrada.ÿEspécie do contas a receber não cadastrada.ÿ1ÿÿ0
25918ÿ0ÿEspécie do contas a receber deve ser do tipo antecipação.ÿEspécie do contas a receber deve ser do tipo antecipação.ÿ1ÿÿ0
25919ÿ0ÿSérie do contas a receber não cadastrada.ÿSérie do contas a receber não cadastrada.ÿ1ÿÿ0
25920ÿ0ÿContrato não é do tipo liquidação futura.ÿContrato não pode ser usado para liquidação porque possui título vinculado a ele.ÿ1ÿÿ0
25921ÿ0ÿContrato não pode ser liquidado.ÿO contrato já esta liquidado.ÿ1ÿÿ0
25922ÿ0ÿContrato não pode ter situação &1.ÿA situação &1 é utilizada na liquidação de câmbio futuro.ÿ1ÿÿ0
25923ÿ0ÿ&1 Inválido!ÿSomente pode ser utilizado o &1 informado na capa de lote, ou a sua matriz.ÿ1ÿÿ0
25924ÿ0ÿImpossível gerar medição para seqüência &1ÿA medição não pode ser gerada pois a data de previsão é maior que a data de validade do contrato.ÿ1ÿÿ0
25925ÿ0ÿDocumento inicial maior que finalÿDocumento inicial deve ser menor ou igual ao documento final.ÿ1ÿÿ0
25926ÿ0ÿDocumento &1 não pode ser desatualizadoÿO documento foi incluído através de importação e por isso não pode ser desatualizado.ÿ2ÿÿ0
25927ÿ0ÿNão exite item para Plano e Estabelecimento informadoÿÿ2ÿÿ0
25928ÿ0ÿA quantidade precisa ser maior que a qtde informada.ÿO fator de conversão provocou o zeramento das quantidades da Ordem.ÿ1ÿÿ0
25929ÿ0ÿNúmero do documento inválido !ÿPara integração com investimentos, é necessário que o número do documento só tenha caracteres numéricos de no máximo oito posições e sem zeros a esquerda.ÿ1ÿÿ0
25930ÿ0ÿValor Invá lidoÿO valor total dos documentos selecionados e superior ao saldo da antecipacao.ÿ1ÿÿ0
25931ÿ0ÿData de rescisão inválidaÿA data de rescisão é menor que a data de início dos movimentos.ÿ1ÿÿ0
25932ÿ0ÿNão é permitido alterar o representante &1.ÿO Representante &1 possui Movimentos de Comissões Integrados para Pagamento. Somente é possível Ativá-lo/Desativá-lo.ÿ2ÿÿ0
25933ÿ0ÿNão é possível encerrar o exercício.ÿNão é possível encerrar o exercício da contabilidade pois existem períodos do patrimônio que não estão encerrados.ÿ1ÿÿ0
25934ÿ0ÿEmitente &1 não possui etiqueta para processo de entradaÿPara proceder a leitura de informações de etiqueta 2D é necessário ter cadastrado no módulo de Coleta de Dados a etiqueta 2D para processo de entrada para este emitente.Além disso é preciso conhecer o layout da etiqueta do emitente e a etiqueta 2D precisa ter o layout configurado corretamente, isto deve ser feito pelo administrador do sistema. Caso não tenha certeza disso, a nota fiscal pode ser digitada no sistema usando o programa padrão do produto.ÿ1ÿÿ0
25935ÿ0ÿEmbarque Origem não possui ResumosÿO Embarque de Origem deve conter no mínimo um Resumo.ÿ1ÿÿ0
25936ÿ0ÿResumo(s) não informado(s)ÿDevem ser informados os Resumos para a geração do novo Embarque.ÿ1ÿÿ0
25937ÿ0ÿConfirma data início lotação?ÿCaso o funcionário venha a ser demitido antes de &1, este histórico será automaticamente eliminado no encerramento do cálculo da folha normal do mês da rescisão.ÿ3ÿÿ0
25938ÿ0ÿCampo &1 deve ser diferente de brancoÿO campo &1 deve ser diferente de branco. É obrigatório o preenchimento do campo &1.ÿ1ÿÿ0
25939ÿ0ÿEtiqueta &1 não é do tipo 2DÿA etiqueta informada não é do tipo Bidimensional (2D). Deve ser informada uma etiqueta 2D previamente configurada, ou seja, com o layout de registro especifico para 2D.ÿ1ÿÿ0
25940ÿ0ÿEtiqueta &1 não possui código de layout correto: &2, &3ÿA etiqueta informada está com um layout de registro não informado, ou está incorreto. Verifique no cadastro de etiqueta o layout informado.ÿ1ÿÿ0
25941ÿ0ÿRepresentante não foi importado.ÿO Representante não foi importado pois não existe movimento com a mesma chave.ÿ1ÿÿ0
25942ÿ0ÿO Representante &1 está desativado.ÿSelecione outro representante para o título.ÿ1ÿÿ0
25943ÿ0ÿDocumento ou Itens do Documento já atualizado no WMSÿDocumento ou Itens do Documento já atualizado. Deverá ser feita manutenção no WMS.ÿ1ÿÿ0
25944ÿ0ÿFormato do campo &1 incorreto!ÿO Formato do campo &1 está incorreto. É necessário informar &2 dígitos no campo &1.ÿ1ÿÿ0
25945ÿ0ÿLayout &1 &2 não possui indicador de leitura corretoÿO layout de registro para a etiqueta deve ter um indicador de leitura  de campos (Tamanho Fixo, Separador, Identificador, AIM Brasil, etc...).Verifique no cadastro de Layout de Registro o indicador deste layout.Obs: É preciso conhecer o layout de registro do emitente para poder configurar corretamente o layout da etiquta.ÿ1ÿÿ0
25946ÿ0ÿNão foi encontrado ID &1 do Campo &2 na etiqueta 2DÿPara o campo informado não foi possível encontrar o ID Inicial na informação que foi lida da etiqueta 2D.Verifique se o layout está configurado corretamente. Para localizar o layout consulte no módulo de coleta de dados a Relação Emitente/Etiqueta, e na etiqueta o layout que foi definido. No Layout verifique se a ordem dos campos é a mesma que a etiqueta e se os identificadores inicial e final de campo estão corretos. Informe o administrador do sistema.ÿ1ÿÿ0
25947ÿ0ÿMais de um emitente usam este CGC/CPF: &1ÿO CGC/CPF informado é usado por mais de um emitente e portanto não pode ser localizado. Informe o Nome Abrev ou Código.ÿ1ÿÿ0
25948ÿ0ÿO representante é do tipo funcionárioÿO representante deve ser do tipo autônomoÿ1ÿÿ0
25949ÿ0ÿNão existe nenhum movimento de comissãoÿNão existe nenhum movimento de comissão para a empresa  &1, representante &2 e moeda &3ÿ1ÿÿ0
25950ÿ0ÿExistem movimentos  que não foram integrados para pagamentoÿNem todos os movimentos de comissão estão integrados para pagamentoÿ1ÿÿ0
25951ÿ0ÿData da rescisão é inválidaÿData da rescisão deve ser maior ou igual a data da última movimentação de comissão que ocorreu em &1ÿ1ÿÿ0
25952ÿ0ÿData de rescisão  é inválidaÿA data de rescisão deve ser menor ou igual que a data de vencimento do título de rescisãoÿ1ÿÿ0
25953ÿ0ÿData de rescisão inválidaÿA data de rescisão deve ser menor ou igual a data de vencimento do título de indenizaçãoÿ1ÿÿ0
25954ÿ0ÿBox &1 inválido.ÿO Box &1 não é válido para o armazenamento do item em questão.ÿ1ÿÿ0
25955ÿ0ÿValores Inválidos!ÿOs valores dos documentos vinculados devem ser informados no botão "VALORES".ÿ1ÿÿ0
25956ÿ0ÿNão encontrado separador de campo &1 conforme layout &2 &3ÿO separador de campos (&1) não foi encontrado no campo 2D lido. Deve ser verificado se no layout mostrado o separador foi informado corretamento ou se os dados lidos na etiqueta 2D tem o separador correto.ÿ1ÿÿ0
25957ÿ0ÿDeseja cadastrar a variável padrão automaticamente?ÿA variável padrão não está cadastrada no sistema.ÿ3ÿÿ0
25958ÿ0ÿ&1 não existe para empresa e tipo de doctoÿÿ1ÿÿ0
25959ÿ0ÿNão foi encontrado o item "&1" no campo 2DÿVerifique se o layout está configurado corretamente ou se o campo que contém os dados 2D possui o item mencionado.ÿ1ÿÿ0
25960ÿ0ÿVariável não pode conter espaços em branco!ÿ.ÿ1ÿÿ0
25961ÿ0ÿImpossível atualizar título.ÿO documento informado já existe nos bancos históricos para a empresa &1, estabelecimento &2, espécie de documento &3, série &4, número documento &5/&6. Título não poderá ser atualizado.ÿ1ÿÿ0
25962ÿ0ÿData transação da nota não permite atualização em O.F.ÿA data de transação da nota é menor ou igual que a data de congelamento de OF.ÿ1ÿÿ0
25963ÿ0ÿNão é permitido Alterar o Representante.ÿO Representante está desativado e possui mais de um movimento de comissão.ÿ1ÿÿ0
25964ÿ0ÿNão é permitido Alterar o Representante.ÿO Representante está desativado e o movimento de comissão já foi integrado para pagamento.ÿ1ÿÿ0
25965ÿ0ÿID &1 não informado para campo &2 no layout &3 &4ÿÉ preciso especificar o ID para o campo no layout, pois o layout é do tipo Identificador ou AIM Brasil.ÿ1ÿÿ0
25966ÿ0ÿ&1 deve ser maior ou igual ao &2.ÿ&1 deve ser maior ou igual ao &2.ÿ1ÿÿ0
25967ÿ0ÿPercentual de comissão maior que comissão máxima!ÿO valor informado no percentual de comissão é  maior que o percentual máximo de comissão informada no cadastro de representante.ÿ1ÿÿ0
25968ÿ0ÿNão é permitido Incluir/Alterar/Eliminar os Representantes.ÿNão é permitido Incluir, Alterar ou Eliminar nenhum Representante deste título, porque o mesmo sofreu Inicialização dos Movimentos de Comissão.ÿ1ÿÿ0
25969ÿ0ÿPercentual de comissão menor que comissão mínima!ÿO valor informado no percentual de comissão é  menor que o percentual mínimo de comissão informada no cadastro de representante.ÿ1ÿÿ0
25970ÿ0ÿFicha de Depósito não pode ser cancelada!ÿA Ficha de Depósito não pode ser cancelada por que o Cheque nr: &1 do Banco: &2, Agência: &3 e Conta Corrente: &4 está com a situação como &5 no sistema.Para cancelar a Ficha, todos os cheques devem estar com a situação como Depositado, Descontado ou Caução.ÿ1ÿÿ0
25971ÿ0ÿLayout não encontrado com chave: &1 &2 &3ÿO layout de registro não pode ser localizado com a chave informada.ÿ1ÿÿ0
25972ÿ0ÿConteudo XML da Transação &1/&2 está vazioÿO conteudo XML da transação/sequencia está vazio.ÿ1ÿÿ0
25973ÿ0ÿO &1 excedeu o limite máximo definido nos parâmetros do WMS.ÿO &1 excedeu o limite máximo definido nos parâmetros do WMS.ÿ1ÿÿ0
25974ÿ0ÿSomente foi possível gerar &1 dos &2 &3 solicitados.ÿO Identificador excedeu o limite máximo definido nos parâmetros do WMS.ÿ1ÿÿ0
25975ÿ0ÿPrograma &1 para transação do tipo &2 em branco.ÿO programa não foi informado no tipo de transação.Verificar no cadastro de tipo de transação.ÿ1ÿÿ0
25976ÿ0ÿSituação do contrato não pode ser alterado.ÿPara alterar a situação do contrato é necessário primeiro cancelar a movimentação através do programa de cancelamento de liquidação de câmbio futuro.ÿ1ÿÿ0
25977ÿ0ÿLayout &2 &3 não é do tipo &1ÿO layout especificado não é do tipo mostrado, o que impossibilita a continuação do processo.Transação não pode ser atualizada.ÿ1ÿÿ0
25978ÿ0ÿCadastro de Clientes não está habilitado!ÿO cadastro de clientes não está habilitado para fazer integração com o EMS5.ÿ1ÿÿ0
25979ÿ0ÿO Cadastro de Fornecedores não está habilitado!ÿO cadastro de fornecedores não está habilitado para fazer integração com o EMS5.ÿ1ÿÿ0
25980ÿ0ÿSignificado da situação incorreto.ÿSignificado da situação deve ser "Afastado", "Falta Injustificada" ou "Ausência Justificada".ÿ1ÿÿ0
25981ÿ0ÿConteúdo dos Dados do Documento está vazioÿNão foi informado ou não foi lido o conteúdo dos dados do documento de entrada.ÿ1ÿÿ0
25982ÿ0ÿRepresentante Indireto não pode ser igual ao representante!ÿO Representante Indireto não pode ser igual ao representante.Informe outro representante Indireto.ÿ1ÿÿ0
25983ÿ0ÿItem &1 está obsoleto no estabelecimento &2ÿÿ1ÿÿ0
25984ÿ0ÿCálculo da Indenização não foi efetuadoÿPara realizar a rescisão do representante, deve-se efetuar o Cálculo da indenização no programa rc0108.ÿ1ÿÿ0
25985ÿ0ÿSomatória do Percentual Original ultrapassa a 100%ÿSomatória do Percentual Original não pode ultrapassar 100%ÿ1ÿÿ0
25986ÿ0ÿ&1 já relacionado(a) a um(a) &2.ÿ&1 já relacionado(a) a um(a) &2.ÿ1ÿÿ0
25987ÿ0ÿNota original informada está cancelada.ÿSituação da nota fiscal informada não permite que ela seja informada como original de uma nota de débito ou crédito. Essa nota está cancelada.ÿ1ÿÿ0
25988ÿ0ÿNota informada é nota de débito ou crédito de outra nota.ÿA nota fiscal informada é uma nota de débito ou crédito de outra nota fiscal.ÿ1ÿÿ0
25989ÿ0ÿResultado da fórmula com valor indeterminado.ÿAs variáveis presentes na fórmula estão apresentando uma divisão por 0, ou alguma operação matemática está resultando num valor indeterminado.ÿ1ÿÿ0
25990ÿ0ÿItem não está relacionado a uma embalagem.ÿO item &1 não está relacionado a uma embalagem.ÿ1ÿÿ0
25991ÿ0ÿImpossível atualizar movimento.ÿO movimento informado já existe nos bancos históricos. O movimento da conta corrente não poderá ser atualizado.ÿ1ÿÿ0
25992ÿ0ÿConfirmação do Envio para Bancos Históricos !ÿOs movimentos do período: &1 para trás serão eliminados, é necessário que você execute a função da IN68 antes de enviar os movimentos para os bancos históricos. Deseja continuar a execução do bancos históricos  ?ÿ3ÿÿ0
25993ÿ0ÿItem serial não pode posssuir custeio específicoÿVerifique o método de custeio do item &1 para o estabelecimento &2ÿ1ÿÿ0
25994ÿ0ÿValor desconto não informado!ÿO valor desconto deve ser informado pois foi informado data de desconto.ÿ1ÿÿ0
25995ÿ0ÿData desconto não foi informado!ÿA data desconto deve ser informado pois o valor de desconto foi informado.ÿ1ÿÿ0
25996ÿ0ÿTransação &1 não possui registros filhosÿA transação especificada não contém registros filhos para atualizar. Verificar layout do registro e dados de origem.ÿ1ÿÿ0
25998ÿ0ÿConfiguração &1 inexistente para o Item &2ÿInforme uma Configuração já cadastrada para o Item &2.ÿ1ÿÿ0
25999ÿ0ÿDeseja efetuar o cancelamento dos movimentos do contrato?ÿDeseja efetuar o estorno dos movimentos gerados pelo programa de liquidação de câmbio futuro?ÿ3ÿÿ0
26000ÿ0ÿO programa PL0301 foi substituído pelo CD0301ÿO programa PL0301 foi substituído pelo CD0301.ÿ1ÿÿ0
26001ÿ0ÿO programa PL0301C foi substituído pelo CD0301C.ÿO programa PL0301C foi substituído pelo CD0301C.ÿ1ÿÿ0
26002ÿ0ÿApós aprovação não será permitido alterar os itens.ÿDeseja Continuar?ÿ3ÿÿ0
26003ÿ0ÿData de desconto não pode ser menor que a data de pagamento.ÿData de desconto não pode ser menor que a data de pagamento.ÿ1ÿÿ0
26004ÿ0ÿEtiqueta já lida.ÿA etiqueta informada já se encontra com o status de lida.ÿ1ÿÿ0
26005ÿ0ÿEtiqueta é agrupador.ÿA etiqueta informada não sofre associação a um agrupador.ÿ1ÿÿ0
26006ÿ0ÿEtiqueta já associada.ÿA etiqueta informada já se encontra associada a um agrupador.ÿ1ÿÿ0
26007ÿ0ÿ&1 não cadastrado(a) para o &2.ÿ&1 não cadastrado(a) para o &2.ÿ1ÿÿ0
26008ÿ0ÿDeseja Informar Valores?ÿDeseja alterar valores das vinculações?ÿ3ÿÿ0
26009ÿ0ÿEtiqueta &1 não pode ser estornada.ÿEtiqueta &1 não pode ser estornada porque já pertence a uma carga.ÿ1ÿÿ0
26010ÿ0ÿCarga já enviada pelo MP.ÿCarga já enviada pelo MP.ÿ1ÿÿ0
26011ÿ0ÿEtiqueta já associada a uma carga.ÿEtiqueta já associada a uma carga.ÿ1ÿÿ0
26012ÿ0ÿDocumento já está relacionado à uma cargaÿO documento &1 já encontra-se associado à carga &2ÿ1ÿÿ0
26013ÿ0ÿRepresentante desligado !ÿExistem representantes desligados na faixa selecionada, não podendo integrar os movimentos destes representantes.ÿ2ÿÿ0
26014ÿ0ÿConta de variação &1 não cadastrada. Est: &2 GE: &3 DEP: &4ÿÿ1ÿÿ0
26015ÿ0ÿ&1 Não pode ser alterado(a)ÿEssa informação pode ser informada/alterada apenas na inclusão.ÿ1ÿÿ0
26016ÿ0ÿConta de variação &1 deve ser de Ativo ou DespesaÿConta de variação &1 deve ser de Ativo ou Despesa. Est: &2 GE: &3 DEP: &4ÿ1ÿÿ0
26017ÿ0ÿConta variação &1 deve ser de sistema. Est &2 GE &3 DEP &4ÿÿ1ÿÿ0
26018ÿ0ÿConta de variação &1 inválida. Est: &2 GE: &3 DEP: &4ÿInforme um conta contábil que seja de consumo ou não consumo.ÿ1ÿÿ0
26019ÿ0ÿNão encontrado relacionamento Item x Cliente para a UM.ÿO relacionamento Item x Cliente é obrigatório. Verifique as parametrizações encontradas na Manutenção de Clientes.ÿ1ÿÿ0
26020ÿ0ÿErro na atualização da referência &1.ÿReferência &1  não possui itens para serem atualizados.ÿ1ÿÿ0
26021ÿ0ÿJá existe variável de Tempo de Ressuprimento!ÿUm modelo pode ter apenas uma variável do tipo Tempo de Ressuprimento.ÿ1ÿÿ0
26022ÿ0ÿNão é possível regravar a transação &1ÿDevido a um erro interno, não foi possível regravar a transação.ÿ1ÿÿ0
26023ÿ0ÿNão foi selecionado registro para informar Código de BarrasÿSelecione um registro para informar o Código de Barras!ÿ1ÿÿ0
26024ÿ0ÿDeseja criar automaticamente?ÿNão existe uma variável tipo Tempo de Ressuprimento para o modelo atual. Deseja criar automaticamente?ÿ3ÿÿ0
26025ÿ0ÿInclusão de ítens não permitida.ÿImpossível incluir ítens porque a nota de crédito/débito possui nota original.ÿ1ÿÿ0
26026ÿ0ÿVariável &1 inválida.ÿVariável &1 inválida.ÿ1ÿÿ0
26027ÿ0ÿInformar ao menos um campo no FiltroÿDeve ser informado pelo menos um campo na opção Filtro.ÿ1ÿÿ0
26028ÿ0ÿPelo menos uma das opções deve estar selecionadaÿPelo menos uma das opções de importação deve estar selecionadaÿ2ÿÿ0
26029ÿ0ÿTabela Grade Resposta para Teste Incompleta.ÿOs conceitos para os candidatos não poderão ser aferidos uma vez que a tabela Grade de Resposta para testes não está completa.ÿ1ÿÿ0
26030ÿ0ÿRoteiro não permite qualquer tipo de alteraçãoÿVerifique e altere a situação do Roteiro ou consulte as informações através do programa de Consulta.ÿ1ÿÿ0
26031ÿ0ÿParâm. Libera Comis. após Baixa Cheque não pode ser alteradoÿNão é permitido alterar o parâmetro "Libera Comissão após Baixa Cheque" porque existem Movimentos de Comissão com saldo em aberto.ÿ1ÿÿ0
26032ÿ0ÿRegistro não pode ser alterado nem eliminado.ÿRegistro não pode ser alterado nem eliminado quando a carta remessa estiver com situação "Emitida".ÿ1ÿÿ0
26033ÿ0ÿNão é permitido eliminar estas contas de saldo!ÿExistem documentos que utilizam estas contas de saldo.ÿ1ÿÿ0
26034ÿ0ÿUsuário Responsável (&1) Inexistente !ÿÿ1ÿÿ0
26035ÿ0ÿTipo de Impressora (&1) Inexistente !ÿÿ1ÿÿ0
26036ÿ0ÿConfiguração para o Tipo de Impressora (&1) Inexistente !ÿÿ1ÿÿ0
26037ÿ0ÿImpressora (&1) Inexistente !ÿÿ1ÿÿ0
26038ÿ0ÿUsuário (&1) Inexistente !ÿÿ1ÿÿ0
26039ÿ0ÿFunção Configuração Impressora (&1) Inexistente !ÿÿ1ÿÿ0
26040ÿ0ÿTipo de Impressora (&1) Inexistente !ÿÿ1ÿÿ0
26041ÿ0ÿOpção Função Impressora Inexistente !ÿOpção Função Impressora (Função Configur: &1, Opção Configur: &2) Inexistente !ÿ1ÿÿ0
26043ÿ0ÿConfiguração Tipo Impressora Inexistente !ÿConfiguração Tipo Impressora (Função Configur: &1, Opção Configur: &2, Tipo Imprsor: &3) Inexistente !ÿ1ÿÿ0
26044ÿ0ÿEvento já realizado! Confirma eliminação?ÿEvento já realizado! Confirma eliminação?ÿ3ÿÿ0
26045ÿ0ÿEvento já antecipado não pode ser eliminado.ÿEvento já antecipado não pode ser eliminado.ÿ1ÿÿ0
26046ÿ0ÿEvento possui Recebimentos efetuadosÿEvento possui Recebimentos efetuadosÿ1ÿÿ0
26047ÿ0ÿImpossível cadastrar medições. Contrato está pendente de aprÿImpossível cadastrar medições. Contrato está pendente de aprovação!ÿ1ÿÿ0
26048ÿ0ÿAs aprovações realizadas para medições serão eliminadas.ÿAs aprovações realizadas para medições deste contrato serão eliminadas, confirma?ÿ3ÿÿ0
26049ÿ0ÿTurma Treinamento não pode ser &1.ÿTurma de Treinamento não pode ser &1, caso a turma esteja "Encerrada" o sistema permite que o dados sejam apenas consultados.Se você necessita alterar alguma informação da turma, deverá ser executado o programa para eliminar o encerramento da turma.ÿ2ÿÿ0
26050ÿ0ÿConta Pai &1 está com problemas de estrutura!ÿA Conta Pai &1 possui estrutura cadastrada nas contas &2 e &3 gerando looping de estrutura de contas. Não será possivel cadastrar a conta &4 como filho da &5.Verifique a estrutura destas contas.ÿ1ÿÿ0
26051ÿ0ÿExistem Movimentos Integrados com o Contas a Pagar!ÿAlteração não é permitida porque já existem movimentos integrados com o Contas a Pagar!ÿ1ÿÿ0
26052ÿ0ÿO acesso não pode responder a avaliaçãoÿO acesso &1 não é responsável para responder a avaliação.ÿ1ÿÿ0
26053ÿ0ÿTítulo não pode ser vinculado.ÿTítulo só pode estar vinculado uma única vez a um mesmo tipo de documento.ÿ1ÿÿ0
26054ÿ0ÿComponente em desenvolvimento não pode ter alternativo.ÿComponente em desenvolvimento não pode ter alternativo.ÿ1ÿÿ0
26055ÿ0ÿOrdem de Investimento não está aberta.ÿJá foi iniciado o processo de fechamento da ordem ou projeto de investimento. Novas movimentações não podem ser efetuadas.ÿ1ÿÿ0
26056ÿ0ÿNatureza de Operação do Item não é de Drawback.ÿNatureza de Operação do item não é de Drawback.ÿ1ÿÿ0
26057ÿ0ÿSelecionar Origem de Mão de Obra.ÿDeve ser selecionado no mínimo um tipo de Origem de Mão de Obra.ÿ1ÿÿ0
26058ÿ0ÿDeseja cadastrar as cotações das moedas?ÿExistem moedas que não possuem cotação informada para a data de hoje. Verifique o arquivo gerado no &1.Deseja cadastrar as cotações para estas moedas?ÿ3ÿÿ0
26059ÿ0ÿC.G.C. e C.E.I. já informados para outra pessoa jurídicaÿNão podem ser cadastradas duas pessoas jurídicas com o mesmo C.G.C e C.E.I.ÿ1ÿÿ0
26060ÿ0ÿBem não está baixado!ÿNão é possivel cancelar a baixa, pois este bem não está baixado.ÿ1ÿÿ0
26061ÿ0ÿEtiqueta &1 não pode ser inutilizada.ÿEtiqueta &1 não pode ser inutilizada porque está vinculada a um(a) &2.ÿ1ÿÿ0
26062ÿ0ÿDescrição informada, Combinação não pode ser informada!ÿInformar a Descrição ou a Combinação!ÿ1ÿÿ0
26063ÿ0ÿExistem movimentos com data posterior a data de transaçãoÿExistem movimentos para o documento com data posterior a data de transação informada.ÿ1ÿÿ0
26064ÿ0ÿModelo não cadastrado.ÿO item informado não possue modelo cadastradoÿ1ÿÿ0
26065ÿ0ÿFornecedor com natureza inválida.ÿA natureza do fornecedor deve ser do tipo estrangeira.ÿ1ÿÿ0
26066ÿ0ÿMovimento de aplicação não localizado!ÿNão foi possível localizar o movimento de aplicação.ÿ1ÿÿ0
26067ÿ0ÿAno de Referência da empresa difere do ano de geração RaisÿVerificar o ano de referência no cadastro de empresa FP0500.O ano deverá ser igual ao ano que está sendo gerada a RAIS Negativa da empresa.ÿ1ÿÿ0
26069ÿ0ÿNão foi possível gerar ordens para o Item &1!ÿSerá permitido a geração de Ordens para o Item &1, Configuração &2 cuja situação esteja como Processo Aprovado no CF.ÿ1ÿÿ0
26070ÿ0ÿSituação Inválida.ÿCarta remessa não pode ser alterada para emitida. Essa situação é alterada automaticamente pelo programa de emissão da carta remessa.ÿ1ÿÿ0
26072ÿ0ÿ&1 deve ser anterior a &2.ÿ&1 deve ser anterior a &2.ÿ1ÿÿ0
26073ÿ0ÿCor não cadastrada para o Item!ÿDeve-se informar uma Cor cadastrada para o Item.ÿ1ÿÿ0
26074ÿ0ÿUsuário não tem permisão para alterar os impostos gerados.ÿDe acordo com o cadastro de permissões por usuário os impostos do pedido não podem ser alterados pelo usuário que está logado.ÿ1ÿÿ0
26075ÿ0ÿNão foi encontrado o pedido de venda dos impostosÿÿ1ÿÿ0
26076ÿ0ÿConta contábil do imposto não pode ser de saldo para o &1ÿÿ1ÿÿ0
26077ÿ0ÿConta contábil do imposto deve ser uma conta de sistemaÿÿ1ÿÿ0
26078ÿ0ÿO item de serial &1 não foi reportado.ÿNão é possível ler para estorno uma etiqueta cujo produto não foi reportado à produção.ÿ1ÿÿ0
26079ÿ0ÿA etiqueta &1 não é agrupadora.ÿSomente é possível ler para estorno de produção uma etiqueta agrupadora.ÿ1ÿÿ0
26081ÿ0ÿErro na numeração da EtiquetaÿErro na numeração da Etiqueta. Favor verificar os parametros do WMS.ÿ1ÿÿ0
26082ÿ0ÿNão existe quantidade suficiente no estoque para o item(&1).ÿEste item (&1) não possui quantidade suficiente no estoque.ÿ2ÿÿ0
26083ÿ0ÿProblemas com a Data de Emissão da Nota de DB/CR.ÿData de Emissão da Nota de Crédito não pode ser menor que a Data de Emissão da Nota Original.ÿ1ÿÿ0
26084ÿ0ÿExame possui Consulta Agendada. Deseja Continuar?ÿEste exame possui consulta agendada automaticamente através da geração da Convocação. Caso confirme a mensagem, ambos serão &1.ÿ3ÿÿ0
26085ÿ0ÿData menor que a data de início dos movimentosÿÿ1ÿÿ0
26086ÿ0ÿA etiqueta &1 não foi reportada à produção.ÿNão é possível associar a uma carga uma etiqueta que não foi reportada à produção.ÿ1ÿÿ0
26087ÿ0ÿA etiqueta &1 não está associada a nenhuma carga.ÿA etiqueta &1 não está associada a nenhuma carga.ÿ1ÿÿ0
26088ÿ0ÿNão é possível desassociar a etiqueta &1.ÿNão é possível deassociar uma etiqueta de uma carga já vinculada a um documento ou transferida pelo MP.ÿ1ÿÿ0
26089ÿ0ÿProcesso deve estar faturado!ÿPara efetivar o ponto de embarque o processo deve estar faturado.ÿ1ÿÿ0
26090ÿ0ÿFase a ser calculada para o estabelecimento &1 inválidaÿTodos os estabelecimentos informados deverão possuir as mesmas fases a serem valorizadas pelo programa de Cálculo do Preço Médioÿ1ÿÿ0
26091ÿ0ÿCálculo do Preço Médio não pode ser executado no momentoÿJá foi informado algum estabelecimento que possua o tipo do preço médio (diário/mensal) diferente da unidade em questão. Desta maneira o mesmo terá de ser executado em um outro momentoÿ1ÿÿ0
26092ÿ0ÿItem deve possuir método de custeio &1.ÿÿ1ÿÿ0
26093ÿ0ÿ&1 não possui &2 cadastrado(a).ÿ&1 informada deve possuir uma &2 cadastrada com os seguintes valores &3.ÿ1ÿÿ0
26094ÿ0ÿContrato não pode ser alterado.ÿContrato não pode ser alterado por possuir situação "Liquidado".ÿ1ÿÿ0
26096ÿ0ÿResponsável do pedido não é Comprador do Processo!ÿO Responsável do pedido deve ser o Comprador do processo informado.ÿ1ÿÿ0
26097ÿ0ÿConfirma regeração da estrutura padrão de impostos?ÿOs impostos do item do pedido serão regerados.ÿ3ÿÿ0
26098ÿ0ÿ&1 inválido.ÿ&1 deve ser de natureza estrangeira.ÿ1ÿÿ0
26099ÿ0ÿProcesso de Importação &1 inválido.ÿEstabelecimento fiscal ou fornecedor do processo &1 não conferem com os dados informados no desembarque.ÿ1ÿÿ0
26100ÿ0ÿPercentual informado é negativo.ÿUm percentual negativo fará com que o salário do funcionário fique menor que o atual. Confirma inclusão/modificação?ÿ3ÿÿ0
26101ÿ0ÿExiste(m) Proposta(s) com percentual negativo.ÿConfirma a finalização, uma vez que as propostas dos seguintes funcionários estão com percentual negativo: &1 ?ÿ3ÿÿ0
26102ÿ0ÿPlanilha está com cálculo desatualizado.ÿPlanilha não poderá ser aprovada nem liberada, devido a desatualização no cálculo.ÿ2ÿÿ0
26103ÿ0ÿExistem movimentos com data posterior a data de transação.ÿExistem movimentos para a antecipação com data posterior a data de transação informada.ÿ1ÿÿ0
26104ÿ0ÿTitulos de fornecedores diferentes.ÿFoi selecionada a opção de envio de e-mail, e para isso somente poderão ser selecionados titulos de um mesmo fornecedor.ÿ1ÿÿ0
26105ÿ0ÿData de pagamento menor que data do contrato.ÿData de pagamento menor que data do contrato.ÿ1ÿÿ0
26106ÿ0ÿCurso Equivalente deve ser diferente de zero.ÿCurso Equivalente deve ser diferente de zero.ÿ1ÿÿ0
26107ÿ0ÿDeve ser selecionado pelo menos uma opção para execução!ÿÿ1ÿÿ0
26108ÿ0ÿNenhuma Empresa foi selecionada!ÿÿ1ÿÿ0
26109ÿ0ÿNúmero do processo de exportação inexistente.ÿTítulo não possui o número do processo de exportação.ÿ1ÿÿ0
26110ÿ0ÿEmpresa não utiliza Avaliação de Cargo.ÿNos parâmetros de Cargos e Salários foi definido que a empresa não utiliza Avaliação de Cargo. Sendo assim, a pontuação do cargo é informada no próprio cadastro de cargo (CA0001). Porém, caso queira alterar este processo, informe nos Parâmetros de Cargos e Salários (CA0801).ÿ1ÿÿ0
26111ÿ0ÿAtualização Quiosque EletrônicoÿA atualização do quiosque eletrônico foi realizada com sucesso. Favor verificar abaixo os procedimentos necessários para liberar a consulta para os funcionários:- Cadastro do usuário e grupo de usuários chamado QSQ;- Verificar no procedimento qs0030 os relatórios e consultas relacionadas, alterando a opção visualiza menu para sim, dos programas que estarão disponíveis para os funcionários;- Liberar permissão de acesso para o grupo de usuário qsq nos programas que foram alterados para visualiza menu = sim no ítem anterior, através do programa segurança menu Segurança Menu (bas_grp_usuar_segur) posicionar na sub-rotina número 4738.- Caso a opção Tela de apresentação do quioque escolhida foi = tela com botões, atualizar no programa qs0010 as imagens e descrição dos programas liberados para os funcionários.ÿ2ÿÿ0
26112ÿ0ÿErro na numeração da Carga.ÿErro na numeração da Carga. Favor verificar os parametros do WMS.ÿ1ÿÿ0
26113ÿ0ÿCarga &1 gerada com sucesso!ÿCarga &1 gerada com sucesso!ÿ4ÿÿ0
26114ÿ0ÿValor do contrato inválido.ÿValor do contrato é menor que o valor já liquidado do mesmo.ÿ1ÿÿ0
26116ÿ0ÿSelecione a ocorrência para efetuar o acertoÿQuando se tratar de uma movimentação com quantidade 0 (zero) para um item cujo método de custeio for FIFO ou LIFO, é necessário que seja informado o devido saldo para o qual será efetuado o acerto de valorÿ1ÿÿ0
26117ÿ0ÿData do movimento menor que a data de referência do contratoÿData do movimento menor que a data de referência do contrato.ÿ1ÿÿ0
26118ÿ0ÿPlantas assíncronas não podem receber mensagens síncronasÿUma transação está sendo enviada como síncrona, porém existem plantas receptoras que recebem as transações de forma assíncrona. Essa conversão não é possível.ÿ1ÿÿ0
26119ÿ0ÿDeseja alterar o percentual de depreciação do bem?ÿDeseja alterar o percentual de depreciação do bem para o novo grupo?ÿ3ÿÿ0
26120ÿ0ÿItem possui Lote Múltiplo fracionado.ÿA Quantidade Fracionada deve ser igual a sim pois o Lote Múltiplo do item é fracionado.ÿ1ÿÿ0
26121ÿ0ÿDeseja criar Campos Fixos baseado no Dicionário de Dados?ÿÿ3ÿÿ0
26122ÿ0ÿCaracter Inválido!ÿNão é permitido a utilização dos Caracteres Especiais abaixo:&1ÿ1ÿÿ0
26123ÿ0ÿPara modificar a quantidade utilize o botão ( Alterar ).ÿPara modificar a quantidade utilize o botão (Alterar).ÿ2ÿÿ0
26124ÿ0ÿTítulos com Data de Vencimento Diferente !ÿA Data de Vencimento dos Títulos selecionados devem ser iguais.ÿ1ÿÿ0
26125ÿ0ÿNúmero do Saque não foi Informado !ÿDeve ser informado o número do Saque.ÿ1ÿÿ0
26126ÿ0ÿA Natureza de Operacão para embalagem não é válida.ÿA Natureza de operação para embalagem deve ser de operação com terceiros e o tipo de operação com terceiros deve ser de "Remessa e Beneficiamento".ÿ1ÿÿ0
26127ÿ0ÿMoeda do título inválida.ÿPara contratos de câmbio a moeda do titulo deve ser moeda estrangeira.ÿ1ÿÿ0
26128ÿ0ÿNatureza de Operação para embalagem deve ser Informada.ÿO módulo de embalagem está implantado, você deve informar uma natureza de operação válida para a embalagem.ÿ1ÿÿ0
26129ÿ0ÿNatureza de Operação para embalagem não deve ser informada.ÿO módulo de Embalagem deve estar ativo, para que a Natureza de Operação da embalagem seja aceita.ÿ1ÿÿ0
26130ÿ0ÿE-mail deve ser Informado.ÿFavor informar o E-mail Destino.ÿ1ÿÿ0
26131ÿ0ÿTítulos com Emitentes Diferentes.ÿOs Títulos selecionados devem ter o mesmo Emitente.ÿ1ÿÿ0
26132ÿ0ÿRemetente não foi Informado.ÿO Remetente do E-mail deve ser informado.ÿ1ÿÿ0
26133ÿ0ÿTítulo vinculado a contrato de câmbio.ÿTítulo totalmente vinculado a outro contrato de câmbio.ÿ1ÿÿ0
26134ÿ0ÿIntegração com Medicina do Trabalho.ÿForam encontrados exames programados e não realizados.Deseja eliminar estes exames, ou copiar os exames programados para o destino?ÿ3ÿÿ0
26135ÿ0ÿValor a vincular menor que saldo liquidado do título.ÿO título abaixo já está vinculado ao contrato de câmbio e possui saldo liquidado maior que o valor a ser vinculado.Espécie  : &1Série    : &2    Documento: &3Parcela  : &4ÿ4ÿÿ0
26136ÿ0ÿPlanta de origem determinada não existe. (Planta &1)ÿA planta (&1) não existe. Esta planta foi determinada como origem pela aplicação. Ações para a correção:- Verficar se esta planta indicada pode realmente enviar esta informação;- Cadastrar a planta no módulo Multiplanta e os seus relacionamentos.ÿ1ÿÿ0
26137ÿ0ÿProcesso de exportação não encontrado.ÿProcesso de exportação não encontrado.ÿ1ÿÿ0
26138ÿ0ÿPlantas assíncronas não podem receber mensagens síncronas.ÿO sistema tentou forçar o envio de uma mensagem síncrona para uma planta assíncrona. Esse tipo de envio não é possível.ÿ1ÿÿ0
26139ÿ0ÿNovo Ambiente de Trabalho dos Funcionários possui RiscosÿExiste diferença no Ambiente em função dos Riscos a que os Funcionários estão expostos. Estes devem ser encaminhados para realização do Exame Médico de Mudança de Função para emissão do Atestado de Saúde Ocupacional pelo Médico do Trabalho, comforme Norma Regulamentadora 7 (NR7).Os seguintes funcionários encontram-se nessa situação:&1ÿ1ÿÿ0
26140ÿ0ÿComprovante de Frequencia Escolar Vencidoÿÿ1ÿÿ0
26141ÿ0ÿTítulo pertence ao módulo de câmbio.ÿEste título pertence ao módulo de câmbio.Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
26142ÿ0ÿValor de Acréscimo ou % de Diferença inválidos.ÿPara Notas de Crédito deve ser obrigatoriamente informado o percentual de diferença. Para Notas de Débito deve ser informado o percentual de diferença ou o valor de acréscimo.ÿ1ÿÿ0
26143ÿ0ÿMovimento não pode ser estornado. Quantidade já faturada.ÿO movimento não poderá ser estornado pois a quantidade já foi faturada.ÿ1ÿÿ0
26144ÿ0ÿTitulo não pode ser baixado.ÿPara contratos do tipo Empréstimo só é permitida a baixa de títulos com situação igual a Devolvido.ÿ1ÿÿ0
26145ÿ0ÿContrato não pode ser eliminado.ÿPara eliminar este contrato é necessário cancelar os movimentos anteriores nele realizados.ÿ1ÿÿ0
26146ÿ0ÿDocumento não pode ser cancelado, já sofreu movimentação!ÿO documento possui movimentos além da implantação não podendo ser eliminado.- Estabelecimento: &1- Espécie: &2- Série: &3- Documento: &4- Parcela: &5- Cliente: &6ÿ1ÿÿ0
26147ÿ0ÿEspécie deve estar cadastrada para o imposto &1.ÿA Espécie deve estar cadastrada para o imposto &1.ÿ1ÿÿ0
26148ÿ0ÿOpção de Geração inválida!ÿEtiqueta 2D não possui opção Geração MS-Word.ÿ1ÿÿ0
26149ÿ0ÿLayout já possui Transações. Deseja alterar assim mesmo?ÿ"Sim" para alterar Layout "Não" para criar nova Versãoÿ3ÿÿ0
26150ÿ0ÿCombinação de Habilidades/Proficiências já existe!ÿA combinação destas habilidades/proficiências já existe em outro grupo de avaliação.ÿ1ÿÿ0
26151ÿ0ÿSegurança ObjetosÿSegurança Objetos (Usuários, Grupos de Usuário e Relacionamentos)ÿ4ÿÿ0
26152ÿ0ÿO Representante &1 está bloqueado para pagamento.ÿNão é possível integrar os movimentos do Representante &1 com o Conta a Pagar.ÿ1ÿÿ0
26153ÿ0ÿDepósito da Reserva deve ser diferente de CQÿDepósito da Reserva deve ser diferente de CQÿ1ÿÿ0
26154ÿ0ÿNão foi possível identificar o nome do programa efetivaçãoÿO relacionamento entre plantas e tópicos, que armazena o nome do programa de efetivação da planta &1 para o tópico &2 não foi encontrado.ÿ1ÿÿ0
26155ÿ0ÿPrograma de efetivação não foi encontradoÿO programa responsável por efetivar a transação &1, para a planta &2 não existe ou não está disponível para o sistema.ÿ1ÿÿ0
26156ÿ0ÿTítulo não pode ser em moeda corrente.ÿTítulo deve ter moeda diferente da moeda corrente.ÿ1ÿÿ0
26157ÿ0ÿTurma já foi &1.ÿVocê está alterando a data de início e/ou término da turma, esta alteração será efetuda para todos os treinandos da turma.Deseja continuar ?ÿ3ÿÿ0
26158ÿ0ÿArquivo de Menu Padrão Datasul. Confirma Importação?ÿO arquivo &1 é um arquivo de Menu Padrão fornecido pela Datasul. Portanto serão importados somente Registros Padrões e a Segurança dos mesmos estará relacionada ao(s) Grupo(s) &2, informado(s) no campo "Grupo(s) de Segurança".ÿ3ÿÿ0
26159ÿ0ÿNão é possível vincular Títulos.ÿSó é possível vincular Títulos a Documentos de Contrato de Câmbio se na Carta Remessa estiver indicado que Aplica Contrato.ÿ1ÿÿ0
26160ÿ0ÿNão será mostrado o número do Contrato para os Títulos.ÿNa Emissão na Carta Remessa não irá aparecer o Vínculo entre os Títulos e os Documentos de Contratos de Câmbio.ÿ2ÿÿ0
26161ÿ0ÿNão foi possível conectar o servidor RPC &1.ÿO servidor RPC &1 utilizado não está disponível para conexão, possivelmente estando desligado.ÿ1ÿÿ0
26162ÿ0ÿTipo de Controle de Estoque inválido para custo específico!ÿExiste algum relacionamento item x estabelecimento cadastrado com custo = "específico" para este item.ÿ1ÿÿ0
26163ÿ0ÿNão foi possível criar o pedido de execuçãoÿTentamos 1000 vezes criar o pedido de execução e não obtivemos êxito. Favor executar o programa de eliminação de pedidos de execução para eliminar os registros antigos.O programa de eliminação de pedidos de execução pode ser encontrado em: Tecnologia e Integração -> Tecnologia -> Básicos -> Tarefas -> RPW -> Eliminação Pedidos Execução.ÿ1ÿÿ0
26164ÿ0ÿCusto Específico Inválido Para Tipo de controle de Estoque!ÿItem com tipo de controle de Estoque = "Serial" não pode ter custo Específico.ÿ1ÿÿ0
26165ÿ0ÿEliminação não permitidaÿNão é possível eliminar a Ordem de Manutenção do roteiro pois esta se encontra Terminada ou Finalizada.ÿ1ÿÿ0
26166ÿ0ÿDurabilidade Diferente da Vida Útil InformadaÿA durabilidade informada na avaliação difere do tempo de vida útil informado no Cadastro do EPI.ÿ2ÿÿ0
26167ÿ0ÿUsuário "&1" do &2 "&3" não cadastrado.ÿVerifique se o Usuário informado é válido ou se está cadastrado.ÿ1ÿÿ0
26168ÿ0ÿA turma já foi &1.ÿVocê está alterando a data de início e/ou término da turma, esta alteração será efetuda para todos os treinandos da turma.Será necessário iniciar a turma, para que as validações possam ser efetuadas novamente.Deseja continuar ?ÿ3ÿÿ0
26169ÿ0ÿGrupo não pode ter Percentual como indicador.ÿO primeiro grupo avaliação cargo cadastrado não pode ter Percentual como indicador.ÿ1ÿÿ0
26170ÿ0ÿGrupo não pode ter Percentual como indicador.ÿO grupo de seqüência anterior tem Percentual como indicador, portanto este não poderá ter Percentual tambémÿ1ÿÿ0
26171ÿ0ÿGrupo não pode ser eliminado.ÿGrupo não pode ser eliminado, pois causará inconsistência na seqüência de cálculo dos grupos, deixando dois grupos seguidos com indicador Percentual.ÿ1ÿÿ0
26172ÿ0ÿGrupo não pode ser eliminado.ÿGrupo não pode ser eliminado, pois causará inconsistência na seqüência de cálculo dos grupos, deixando o primeiro grupo com indicador Percentual.ÿ1ÿÿ0
26173ÿ0ÿA &1 do item não possui &2!ÿDeseja aprová-lo assim?ÿ3ÿÿ0
26174ÿ0ÿDeseja digitar as correções de todos os dias?ÿDeseja digitar as correções de todos os dias? Caso afirmativo deverá ser informada a correção para cada dia caso contrário será informado o percentual de desvalorização no mês.ÿ3ÿÿ0
26175ÿ0ÿ&1 maior que &2.ÿ&1 não pode ser maior que &2.ÿ1ÿÿ0
26176ÿ0ÿConfirma eliminação para a empresa &1?ÿEm caso afirmativo, irá eliminar todas as movimentações de bens para a empresa &1ÿ3ÿÿ0
26177ÿ0ÿSoma dos títulos diferente do valor do contrato.ÿPara baixar títulos em contratos do tipo ACE, é necessário que a soma dos titulos seja igual ao valor do contrato.ÿ1ÿÿ0
26178ÿ0ÿSalário Informado Maior que o Salário do FuncionárioÿNovo salário informado é maior que o salário atual do funcionário. Confirma Inclusão?ÿ3ÿÿ0
26179ÿ0ÿJurisdição Pai não cadastrada.ÿJurisdição Pai deve estar cadastrada no arquivo de Jurisdição.ÿ1ÿÿ0
26180ÿ0ÿConta &1 não recebe lançamentos do patrimônio.ÿA conta &1 não pode receber lançamentos do patrimônio. Verifique o plano de conta.ÿ1ÿÿ0
26181ÿ0ÿMoeda diferente.ÿA Moeda do Título &1 é diferente da Moeda do Contrato &2.ÿ1ÿÿ0
26183ÿ0ÿNão existe &1 para &2ÿNão existe &1 para &2. Deseja Continuar?ÿ3ÿÿ0
26184ÿ0ÿValor Mínimo de Pensão Alimentícia Incorreto.ÿQuantidade de salários mínimos para Teto Mínimo de Pensão Alimentícia deve ser menor que o Teto Máximo.ÿ1ÿÿ0
26185ÿ0ÿAs informações do Pedido não conferem com as do  Processo.ÿIncoterm, Idioma ou Itinerário do Pedido não são iguais ao do Processo de Exportação.ÿ3ÿÿ0
26186ÿ0ÿConfirma Funcionário Aprendiz?ÿA idade do aprendiz está fora do limite (14 aos 24 anos).ÿ3ÿÿ0
26187ÿ0ÿA empresa não possui o Módulo de Bancos Históricos !ÿA empresa não possui o Módulo de Bancos Históricos, por isso o programa não poderá ser executado.ÿ1ÿÿ0
26188ÿ0ÿIdade Menor AprendizÿIdade menor aprendiz menor que 14 anos ou maior que 18 anosÿ4ÿÿ0
26189ÿ0ÿContrato de Aprendizagem Superior a 2 anosÿContrato de Aprendizagem Superior a 2 anosÿ1ÿÿ0
26190ÿ0ÿRegistros &1 serão eliminados. Confirma Importação?ÿO arquivo &2 possui somente registros &3 e foi selecionado a importação de registros Padrões e Não-Padrões. Portanto todos os registros &1 do módulo que está sendo importado serão eliminados.ÿ3ÿÿ0
26191ÿ0ÿSegurança dos objetos não foi exportada.Confirma Importação?ÿNo arquivo &1 não foi exportado a segurança dos objetos de Menu. Portanto a segurança dos objetos existentes não será alterada e na criação de novos objetos serão utilizados o(s) Grupo(s) &2, informado(s) no campo "Grupo(s) de Segurança".ÿ3ÿÿ0
26192ÿ0ÿNome Jurisdição inválido.ÿJá existe uma outra jurisdição com o mesmo nome abreviado.ÿ1ÿÿ0
26193ÿ0ÿCandidato não optou por nenhum turno.ÿCandidato não optou por nenhum turno. Deseja que ele assuma todos os turnos?ÿ3ÿÿ0
26194ÿ0ÿMoeda &1 da ordem &2 difere da moeda &3 do embarque.ÿMoeda &1 informada para a ordem &2 difere da moeda &3 já informada para o embarque.ÿ1ÿÿ0
26195ÿ0ÿJurisdição é pai de outra jurisdição.ÿJurisdição não pode ser eliminada pois é pai de outra juridição.ÿ1ÿÿ0
26196ÿ0ÿFuncionário não possui &1ÿEste funcionário não possui &1. Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
26197ÿ0ÿFuncionario possui EPI que deve ser devolvidoÿFuncionário possui EPI que deve ser devolvido.ÿ1ÿÿ0
26198ÿ0ÿNão foi possível identificar a planta origemÿA planta especificada como origem da mensagem (&1) não pode ser encontrada. Verifique se há algum problema na base de dados.ÿ1ÿÿ0
26199ÿ0ÿConfirma liberação para conferência de mercadoria?ÿO status de pendência do documento passará de "Liberação Conferência" para "Conferência Mercadoria".ÿ3ÿÿ0
26200ÿ0ÿDestino da mensagem não foi especificado.ÿQuando enviando uma mensagem de solicitação de informações ao ORB, é necessário informar quem é o destinatário da mensagem, ou seja, quem irá processar a requisição.ÿ1ÿÿ0
26201ÿ0ÿMensagens de requisição não podem ser assíncronas.ÿO ORB recebeu uma solicitação em que o destino da mensagem é uma planta assíncrona.ÿ1ÿÿ0
26202ÿ0ÿ&1 está efetivado!ÿ&1 está efetivado.ÿ1ÿÿ0
26203ÿ0ÿExistem pendências de aprovação para &1 : &2ÿPara alterar o tipo de aprovação,  não poderá existir pendências de aprovação eletrônica para este tipo de documento. As pendências deverão ser aprovadas ou os documentos deverão ser eliminados.ÿ1ÿÿ0
26204ÿ0ÿNão pode ser incluído variáveis de módulos diferentes.ÿO módulo da variável &1 não é igual ao módulo das outras variáveis.ÿ1ÿÿ0
26205ÿ0ÿEmitente tem que ser &1 e &2.ÿEmitente tem que ser &1 e &2.ÿ1ÿÿ0
26206ÿ0ÿ&1 tem que está entre &2 e &3 &4.ÿ&1 tem que está entre &2 e &3 &4.ÿ1ÿÿ0
26207ÿ0ÿConfirma conferência de mercadoria para armazenamento?ÿO status de pendência do documento passará de "Conferência Mercadoria" para "Armazenamento Material".ÿ3ÿÿ0
26208ÿ0ÿConfirma armazenamento de material?ÿO status de pendência do documento passará de "Armazenamento Material" para "Concluído".ÿ3ÿÿ0
26209ÿ0ÿNão pode existir intervalos entre as mensagens.ÿAs mensagens devem vir em sequência, ou seja, sem intervalos entre elas.ÿ1ÿÿ0
26210ÿ0ÿQuantidade de mensagens na Ficha de Compensação inválida.ÿA Ficha de Compensação só permite no máximo 5 mensagens, portanto os códigos 2 e 3 só poderão constar em até 5 mensagens.ÿ1ÿÿ0
26211ÿ0ÿO Estado não foi informado.ÿDeve ser informado o estado.ÿ1ÿÿ0
26212ÿ0ÿO processo possui pedidos relacionados.ÿO processo não pode ser eliminado porque  possui pedidos relacionados.ÿ1ÿÿ0
26213ÿ0ÿ&1 em conflito com &2 !ÿ&1 em conflito com &2.ÿ1ÿÿ0
26214ÿ0ÿNenhuma referência foi selecionada.ÿÉ necessário selecionar pelo menos uma referência.ÿ1ÿÿ0
26215ÿ0ÿClassificação Fiscal Inválida!ÿClassificação Fiscal não pode ser 0000.00.00 .ÿ1ÿÿ0
26216ÿ0ÿNatureza Despesa Inválida!ÿNatureza Despeza não pode ser 0 (ZERO).ÿ1ÿÿ0
26217ÿ0ÿExiste uma parcela com vencimento superior/igual a informadaÿExiste uma parcela com data de vencimento superior ou igual a informada no cadastrada.ÿ2ÿÿ0
26218ÿ0ÿPrograma desativado.ÿPara acessar esta função, utilizar o programa &1.ÿ1ÿÿ0
26219ÿ0ÿNão é possível alterar Método de Custeio!ÿMétodo de Custeio não pode ser alterado para itens com movimentação.ÿ1ÿÿ0
26220ÿ0ÿDocumento fiscal dentro do período de congelamentoÿO documento fiscal está dentro do período de congelamento para lançamento em Obrigações Fiscais.ÿ1ÿÿ0
26221ÿ0ÿ&1 já Atendido(a)ÿ&1 já foi Atendido(a).ÿ1ÿÿ0
26222ÿ0ÿEPI¿s por Cargo.ÿNo módulo de Segurança do Trabalho foi definido que os funcionários que exercem o cargo de &1 na unidade de lotação &2 devem utilizar o(s)  seguinte(s) EPI(¿s): &3.ÿ2ÿÿ0
26223ÿ0ÿVocê não informou a data de conclusão ou o conceitoÿVocê informou a descrição do resultado, mas não informou a data de conclusão ou o conceito permanece como "Meta não concluida".Obs.: O conceito meta não concluida somente deverá ser referenciado no momento do planejamento.ÿ1ÿÿ0
26224ÿ0ÿVocê não informou a data de conclusão ou a desc do resultadoÿVocê informou o conceito, mas não informou a data de conclusão ou a descrição do resultado.ÿ1ÿÿ0
26225ÿ0ÿData do contrato errada.ÿA data do contrato deve ser maior ou igual a data de referência.ÿ1ÿÿ0
26226ÿ0ÿCódigo do comprador não informado.ÿCaso seja informado o número do contrato, deve ser informado também o código do comprador da moeda.ÿ1ÿÿ0
26227ÿ0ÿComprador não cadastrado.ÿCódigo do comprador da moeda não cadastrado.ÿ1ÿÿ0
26228ÿ0ÿSituação do contrato não pode ser cancelado.ÿA situação cancelado é reservada para atualização automática do sistema.ÿ1ÿÿ0
26229ÿ0ÿCódigo operação de câmbio não cadastrada.ÿCódigo da operação de câmbio não cadastrada.ÿ1ÿÿ0
26230ÿ0ÿData e Numero de Contrato Devem ser Informados.ÿPara contratos do tipo antecipação devem ser informados o número e a data do contrato.ÿ1ÿÿ0
26231ÿ0ÿValor do contrato não informado.ÿCaso seja informado o número do contrato, seu valor também deverá ser informado.ÿ1ÿÿ0
26232ÿ0ÿData de cambiais inválida.ÿData de cambiais deve ser maior que a data do contrato.ÿ1ÿÿ0
26233ÿ0ÿData de entrega de documentos inválida.ÿData de entrega de documentos deve ser maior que a data do contrato.ÿ1ÿÿ0
26234ÿ0ÿNúmero de horas faltas inválido.ÿO número de horas falta informado é maior que a carga horária da turma.ÿ1ÿÿ0
26235ÿ0ÿNúmero do contrato já existente.ÿO número do contrato já foi utilizado na referência abaixo:Estabel.: &1Referência: &2Dt Referência: &3ÿ1ÿÿ0
26236ÿ0ÿJá existe Carga com a chave informada.ÿJá existe uma Carga com a chave da Nota informada.ÿ1ÿÿ0
26237ÿ0ÿValor vinculado inválido.ÿO valor a ser vinculado deve ser menor ou igual ao saldo do titulo.ÿ1ÿÿ0
26238ÿ0ÿSaldo custo ficará zerado ou negativoÿNuma transação de saída sem quantidade, o valor do acerto não pode ser igual ou superior ao saldo LIFO/FIFO disponível para o item movimentadoÿ1ÿÿ0
26239ÿ0ÿ&1 não confere com os Parâmetros GlobaisÿA &1 deve ter a mesma máscara que está cadastrada nos Parâmetros Globais do sistema.ÿ1ÿÿ0
26240ÿ0ÿCliente com natureza inválida.ÿA natureza do cliente deve ser do tipo estrangeira.ÿ1ÿÿ0
26241ÿ0ÿCliente inválido.ÿCliente informado é um fornecedor.ÿ1ÿÿ0
26242ÿ0ÿICMS deve ser Suspenso ou Diferido.ÿDeve ser selecionado apenas um dos campos (Item ICMS Suspenso ou Item ICMS Diferido).ÿ1ÿÿ0
26243ÿ0ÿPedido possui ponto(s) de controle inválido(s)ÿUm ou mais pontos de controle (despacho, embarque, desembarque e chegada) do itinerário informado não foram cadastrados.ÿ1ÿÿ0
26244ÿ0ÿLista de componente X EstruturaÿSe o item origem/destino possui estrutura, somente é permitido cópia de processos de fabricação de itens que possuem estrutura.Se o item origem/destino possui lista de componente, somente é permitido cópia de processos de fabricação de itens que possuem listas de componentes.ÿ1ÿÿ0
26245ÿ0ÿ&1 informada(o) deve ser maior que zero.ÿ&1deve ser maior que zero.ÿ1ÿÿ0
26246ÿ0ÿ&1 informada(o) deve ser maior que zero.ÿ&1 deve ser maior que zero.ÿ1ÿÿ0
26247ÿ0ÿProcesso de exportação não foi informadoÿPara não relacionar o pedido a um processo de exportação não se deve utilizar a opção Gerar Processo de Exportação. Caso contrário informe um número de processo de exportação.ÿ1ÿÿ0
26248ÿ0ÿAs datas do plano da estrutura não podem ser alteradasÿAs datas do plano da estrutura de reporte não podem ser alteradas, pois este plano possui posicões.ÿ1ÿÿ0
26249ÿ0ÿCarga Horária Tipo Dia já ExistenteÿCarga horária do tipo dia &1 já cadastrata para o turno.ÿ1ÿÿ0
26250ÿ0ÿPedido não gera relacionamento com processo de exportaçãoÿPara que o número do processo de exportação possa ser informado, o pedido deve gerar processo de exportação.ÿ1ÿÿ0
26251ÿ0ÿTítulo possui moeda diferente do contrato.ÿA moeda do título deverá ser igual a moeda do contrato de câmbio.ÿ1ÿÿ0
26252ÿ0ÿCliente não pode receber exportaçõesÿO emitente informado deve ser um cliente estrangeiro ou trading.ÿ1ÿÿ0
26253ÿ0ÿO campo documento deve ser preenchido.ÿO campo documento deve ser preenchido.ÿ1ÿÿ0
26254ÿ0ÿPlano &1 não foi calculado para o estabelecimento &2.ÿO Plano de Produção não foi calculado para o Estabelcimento informado.ÿ1ÿÿ0
26255ÿ0ÿLocalização não pode ser alterada!ÿLocalização não pode ser alterada para &1 com Localização Única!ÿ1ÿÿ0
26256ÿ0ÿEventos Especificos de Ferias nao Atualizados (Índ 11 a 16)ÿVerificar os índices específicos de fériasÿ1ÿÿ0
26257ÿ0ÿEvento Antecipação PLR Incorreto.ÿEvento Antecipação PLR não pode ter o Índice Função Específica igual à &1.ÿ1ÿÿ0
26258ÿ0ÿEvento Antecipação PLR Incorreto.ÿEvento Antecipação PLR deve ter a Identificação igual a Desconto.ÿ1ÿÿ0
26259ÿ0ÿAntecipação pendente de emissão de Cheque.ÿAntecipação pendente de emissão de Cheque já cadastrada para a chave informada.ÿ1ÿÿ0
26260ÿ0ÿTarefa não pode ser excluida.ÿTarefa não pode ser excluida porque está vinculada a um documento.ÿ1ÿÿ0
26261ÿ0ÿValor do contrato inválido.ÿO valor do contrato é menor que o valor dos títulos vinculados a ele.ÿ1ÿÿ0
26262ÿ0ÿDeve ser selecionada alguma opçãoÿExistem opções disponibilizadas na cópia de processo de fabricação, deve ser indicada alguma destas opções.ÿ1ÿÿ0
26263ÿ0ÿEstabelecimentos operando com períodos diferentesÿO estabelecimento &1 possui &2 como médio calculado até, enquanto que em &3 esta informção é &4.Deverão ser digitados estabelecimentos que possuam a mesma informação referente à data de cálculo do preço médioÿ1ÿÿ0
26264ÿ0ÿNenhum estabelecimento foi informadoÿO estoque está parametrizado para proceder com o fechamento por estabelecimento porém nenhuma unidade foi selecionada para a emissão do relatório. Isto se faz necessário quando existirem estabelecimentos com diferentes informações em relação às datas de fechamento.ÿ1ÿÿ0
26265ÿ0ÿ&1 deve ser informado(a)ÿDeve ser informado(a) &1 para o programa gerar as previsões de controle deste(a) &2.ÿ1ÿÿ0
26266ÿ0ÿNota está Cancelada.ÿNão é possível incluir Nota Fiscal com a chave informada. Nota está cancelada.ÿ1ÿÿ0
26267ÿ0ÿPortador não localizado.ÿNão existe nenhum portador cadastrado utilizando a conta corrente informada.ÿ1ÿÿ0
26268ÿ0ÿNão foi possível cancelar Nota FiscalÿNota Fiscal já atualizada no(a) &1ÿ1ÿÿ0
26269ÿ0ÿExistem outras notas com o mesmo embarque e resumo.ÿAs seguintes notas devem ser incluidas na mesma carga:&1ÿ2ÿÿ0
26270ÿ0ÿDevolução sem requisição para este item, data, operaçãoÿO saldo das requisições do item &1 no dia &2 foi de &3, porém está sendo devolvido &4ÿ1ÿÿ0
26271ÿ0ÿNão há informação gerada para Carga Máquina.ÿNão existem nenhuma informação gerada de Carga Máquina para ser exibida. Isto pode ter acontecido por uma ou todas estas situações:- No momento do cálculo da carga máquina, a seleção do plano e estabelecimento não estava correta(pl0503).- Não foi efetuado o cálculo da carga máquina(pl0503).ÿ2ÿÿ0
26272ÿ0ÿJá existem Notas com o mesmo embarque em outra Carga.ÿJá existem Notas com o mesmo embarque na  Carga : &1.ÿ1ÿÿ0
26273ÿ0ÿAlíquota da Jurisdição não encontrada.ÿNão foi encontrado o registro de alíquota de jurísdição ou a mesma está com data de validade vencida.Estabelecimento: &1Jurísdição.....: &2Família........: &3Item...........: &4&5ÿ1ÿÿ0
26274ÿ0ÿParâmetros do Multiplanta não informados.ÿAntes de poder executar a rotina que você escolheu, é necessário que se informe os parâmetros gerais do Multiplanta.ÿ1ÿÿ0
26275ÿ0ÿTotal das porcentagens deve ser igual 100 %ÿTotal das porcentagens deve ser igual 100 %ÿ1ÿÿ0
26276ÿ0ÿTotal dos valores é &1 que o &2ÿTotal dos valores previstos é &1 que o &2 &3. Deseja alterar?ÿ3ÿÿ0
26277ÿ0ÿPrograma não está liberado para esta release.ÿPrograma &1 não está liberado para esta release.Consulte o suporte Administrativo Financeiro.ÿ1ÿÿ0
26278ÿ0ÿRelacionamento causa Looping de EstruturaÿItem Pai do Modelo não pode ser colocado como Filho dele mesmo.ÿ1ÿÿ0
26279ÿ0ÿNão é permitido alterar o percentual da depreciação.ÿNão é permitido alterar o percentual da depreciação, pois existe algum movimento posterior ao período do patrimônio.ÿ1ÿÿ0
26280ÿ0ÿPrevisão gerada para o remito com sucessoÿPrevisão gerada para o remito com sucesso no módulo de contas a receber.ÿ4ÿÿ0
26281ÿ0ÿJuros não calculados.ÿÉ necessário que sejam calculados os juros através do botão calcular para prosseguir a operação.ÿ1ÿÿ0
26282ÿ0ÿEmpréstimo não Cadastrado.ÿPara Contrato do tipo Empréstimo, deverá ser cadastrado um Empréstimo.ÿ1ÿÿ0
26283ÿ0ÿDespesa InválidaÿNão é permitido cadastrar / modificar despesas que formam preço de venda para processos já faturados.ÿ1ÿÿ0
26284ÿ0ÿNecessidade Individual não pode ser eliminadaÿEsta necessidade não pode ser eliminada pois a mesma está relacionada com uma turma de treinamento.ÿ1ÿÿ0
26285ÿ0ÿFolha Complementar não calculadaÿExistem funcionários com pendência de folha complementar e este cálculo não foi efetuado.ÿ1ÿÿ0
26286ÿ0ÿContrato não pode ter situação alterada.ÿA situação do contrato quando está liquidada, só pode ser alterada através do concelamento dos movimentos do contrato.ÿ1ÿÿ0
26287ÿ0ÿQuantidade de Horas Incorreta !ÿQuantidade de horas não poderá ser superior à &1, caso contrário poderá haver um estouro no tamanho do atributo na base de dados.ÿ1ÿÿ0
26288ÿ0ÿNão existem metas conforme parâmetros informadosÿNão existem metas conforme parâmetros informados.ÿ1ÿÿ0
26289ÿ0ÿMensagem ColetorÿParametro &1 não está cadastradoÿ1ÿÿ0
26290ÿ0ÿMensagem ColetorÿPrograma &1 não foi encontradoÿ1ÿÿ0
26291ÿ0ÿMensagem Coletor XPTOÿCanal de comunicação inválidoÿ1ÿÿ0
26292ÿ0ÿMensagem Coletor XPTOÿTipo de comunicação ("TipoCom") inválido. O Valor deve ser entre 0 e 2ÿ1ÿÿ0
26293ÿ0ÿMensagem Coletor XPTOÿNúmero de tentativas de comunicação inválidoÿ1ÿÿ0
26294ÿ0ÿMensagem Coletor XPTOÿRede já está aberta para canal especificadoÿ1ÿÿ0
26295ÿ0ÿMensagem Coletor XPTOÿSem memória para operação da rede. Não há memória suficiente a ser alocada para a execução de uma função da rede XPnet.ÿ1ÿÿ0
26296ÿ0ÿMensagem Coletor XPTOÿRede não está aberta para canal especificado. Foi executada uma função fornecendo como argumento um canal de comunicação que não foi aberto anteriormente.ÿ1ÿÿ0
26297ÿ0ÿMensagem Coletor XPTOÿNúmero do terminal inválido.ÿ1ÿÿ0
26298ÿ0ÿMensagem Coletor XPTOÿSem timers disponíveis Não há timers a serem alocados para que sejam executadas as funções da biblioteca.ÿ1ÿÿ0
26299ÿ0ÿMensagem Coletor XPTOÿBuffer de transmissão de mensagens cheio. Buffer de transmissão não possui espaço disponível para transmissão de mensagens.ÿ1ÿÿ0
26300ÿ0ÿMensagem Coletor XPTOÿBuffer de recepção de mensagens vazio. Buffer de recepção não contém mensagem armazenada.ÿ1ÿÿ0
26301ÿ0ÿMensagem Coletor XPTOÿBuffer de recepção de mensagens cheio. Buffer de recepção de mensagens não possui espaço suficiente para receber mais mensagens.ÿ1ÿÿ0
26302ÿ0ÿMensagem Coletor XPTOÿTime out durante a recepção. Ocorreu espera muito grande durante a execução de uma função de recepção.ÿ1ÿÿ0
26303ÿ0ÿMensagem Coletor XPTOÿErro no CRC1. Durante a execução de uma função de recepção de mensagem, houve erro no cálculo do CRC1 (CRC do cabeçalho da mensagem).ÿ1ÿÿ0
26304ÿ0ÿMensagem Coletor XPTOÿErro no CRC2. Durante a execução de uma função de recepção de mensagem, houve erro no cálculo do CRC2 (CRC dos dados da mensagem)ÿ1ÿÿ0
26305ÿ0ÿMensagem Coletor XPTOÿVarredura automática já está ativa.ÿ1ÿÿ0
26306ÿ0ÿMensagem Coletor XPTOÿVarredura automática não está ativa.ÿ1ÿÿ0
26307ÿ0ÿMensagem Coletor XPTOÿIntervalo de varredura automática ("RxIntervalo") inválido.ÿ1ÿÿ0
26308ÿ0ÿMensagem Coletor XPTOÿNúmero de requisições de varredura automática inválido.ÿ1ÿÿ0
26309ÿ0ÿMensagem Coletor XPTOÿTime out durante a transmissãoÿ1ÿÿ0
26310ÿ0ÿMensagem Coletor XPTOÿTime out de espera de ACK. Ocorreu um problema durante a espera de ACK após ser executada uma função de transmissão de mensagensÿ1ÿÿ0
26311ÿ0ÿMensagem Coletor XPTOÿConsulta de configuração inválidaÿ1ÿÿ0
26312ÿ0ÿMensagem Coletor XPTOÿMensagem não foi transmitidaÿ1ÿÿ0
26313ÿ0ÿMensagem Coletor XPTOÿErro na abertura de arquivo - problema na abertura de um arquivo de dados ou programa durante a execução de uma função de transferênciaÿ1ÿÿ0
26314ÿ0ÿMensagem Coletor XPTOÿNão há memória suficiente para a operaçãoÿ1ÿÿ0
26315ÿ0ÿMensagem Coletor XPTOÿProblema na leitura do arquivo - problema na leitura de um arquivo de dados ou programa durante a execução de uma função de transferência para transmissãoÿ1ÿÿ0
26316ÿ0ÿMensagem Coletor XPTOÿProblema na leitura do arquivo - problema na leitura de um arquivo de dados ou programa durante a execução de uma função de transferência para transmissão - problema na escrita de um arquivo de dados ou programa durante a execução de uma função de transferência para recepção.ÿ1ÿÿ0
26317ÿ0ÿMensagem Coletor XPTOÿErro de recepção. . Arquivo do coletor não existe ou mensagem transmitida pelo coletor não foi recebida, tinha muitos bytes, tinha número do terminal errado ou tipo de bloco inválido. Programa enviado ao coletor não está escrito em XPBASIC, por exemplo o arquivo de programa do XTM-Quick.ÿ1ÿÿ0
26318ÿ0ÿMensagem Coletor XPTOÿProcesso de Envio de Programa para o coletor abortado pelo usuárioÿ1ÿÿ0
26319ÿ0ÿMensagem Coletor XPTOÿTimeout de modo remotoÿ1ÿÿ0
26320ÿ0ÿMensagem Coletor XPTOÿTransferência já está ativa no canal especificadoÿ1ÿÿ0
26321ÿ0ÿMensagem Coletor XPTOÿErro Desconhecidoÿ1ÿÿ0
26322ÿ0ÿMensagem Coletor XPTOÿNão foi possível conectar ao coletorÿ1ÿÿ0
26323ÿ0ÿHora início deverá ser maior que &1 !ÿHora início deverá ser maior que &1, que é o início do dia da jornada, pois o dia anterior já está calculado/integrado, não podendo ser alterado.ÿ1ÿÿ0
26324ÿ0ÿEtiqueta &1 não pode ser inutilizada.ÿEtiqueta &1 não pode ser inutilizada porque já foi reportada a produção.ÿ1ÿÿ0
26325ÿ0ÿ&1 Incorretoÿ&1 difere do registro anterior.ÿ1ÿÿ0
26326ÿ0ÿCarga já transferida.ÿCarga já transferida.ÿ1ÿÿ0
26327ÿ0ÿConfirma Reconfiguração?ÿPara este número de estrutura já existe uma configuração. Caso confirmada a reconfiguração os dados da configuração anterior serão substituidos no configurador e nos pedidos relacionados a esta estrutura.ÿ3ÿÿ0
26328ÿ0ÿMensagem Coletor XptoÿNão foi possível fechar a comunicação com o Coletor. Programa de Comunicação com o Coletor não encontradoÿ1ÿÿ0
26329ÿ0ÿMensagem Coletor XPTOÿO Usuário &1 estourou o limite de conexões simultâneas no sistemaÿ1ÿÿ0
26330ÿ0ÿMensagem Coletor XPTOÿO Usuário &1 não está cadastrado na tabela bc-usuario-so ou a senha está incorretaÿ1ÿÿ0
26331ÿ0ÿMensagem Coletor XPTOÿTime out de espera de SOH. Ocorreu um problema durante a espera de SOH após ser executada uma função de atenção ou polling a um terminalÿ1ÿÿ0
26332ÿ0ÿMensagem Coletor XPTOÿComunicação continua ativa após várias tentativas. Função de espera por fim de comunicação XPnetmWaitCom terminou por timeout.ÿ1ÿÿ0
26333ÿ0ÿOpção de envio de e-mail não selecionadaÿPelo menos uma das opções de envio de e-mail devem ser selecionada: local e/ou celularÿ1ÿÿ0
26334ÿ0ÿData de baixa menor que data do contrato.ÿA data de baixa não pode ser menor que a data do contrato de câmbio.ÿ1ÿÿ0
26335ÿ0ÿMoeda do portador origem diferente da moeda do contrato.ÿA moeda do portador origem deverá ser a mesma do contrato de câmbio.ÿ1ÿÿ0
26336ÿ0ÿLote e/ou referência de destino não podem ser alteradosÿPara estabelecimentos que possuem custeio On-line não é possível alterar o lote e a referência de destinoÿ1ÿÿ0
26337ÿ0ÿRemetente não foi informado.ÿE-mail deve ser informado para o &1 &2.ÿ1ÿÿ0
26338ÿ0ÿUsuário sem permissão de acesso para tipo de funcionário.ÿUsuário corrente não tem permissão para acessar tipo de  funcionario informado.ÿ1ÿÿ0
26339ÿ0ÿNão é possível deletar esta Tarefa.ÿNão é possível deletar Tarefas Estabelecidas pelo sistema.ÿ1ÿÿ0
26340ÿ0ÿTipo de controle do item &1 não definidoÿO tipo de controle do item em questão deverá ser definido no programa CD0138 - Manutenção Itens Materiaisÿ1ÿÿ0
26341ÿ0ÿEnd e Nota fiscal não podem ser preenchidos simultaneamente.ÿEnd e Nota fiscal não podem ser preenchidos simultaneamente.Digite apenas o Endereço ou, apenas a Nota Fiscal.ÿ1ÿÿ0
26342ÿ0ÿEndereço inexistente.ÿO Endereço deve ser preenchido corretamenteÿ1ÿÿ0
26343ÿ0ÿEndereço/Nota Fiscal ja¿ existente.ÿJá existe Endereço ou Nota Fiscal com esse valor.ÿ1ÿÿ0
26344ÿ0ÿEndereço/ Nota Fiscal existente.ÿNota Fiscal existente em um dos Endereço, ou Endereço existente em uma das Notas Fiscais.ÿ1ÿÿ0
26345ÿ0ÿEndereço &1 inválido.ÿO Endereço &1 não é válido para o armazenamento do item em questão.ÿ1ÿÿ0
26346ÿ0ÿO item &1 ou família &2 possui Endereço obrigatórioÿO armazenamento está sendo efetivado em outro tipo de Endereço.ÿ2ÿÿ0
26347ÿ0ÿO Endereço &1 já está cadastrado como Indisponível.ÿNão é possível cadastrar como Preferencial um Endereço que já está cadastrado como Indisponível do item/família.ÿ1ÿÿ0
26348ÿ0ÿCapacidade Endereço UA inválida.ÿA Capacidade Endereço UA não pode ser inferior à Capacidade Utilizada Endereço UA.ÿ1ÿÿ0
26349ÿ0ÿCapacidade Endereço peso inválida.ÿA Capacidade Endereço Peso não pode ser inferior à Capacidade Utilizada Endereço Peso.ÿ1ÿÿ0
26350ÿ0ÿTipo Endereço não pode ser excluído.ÿJá existe um Endereço cadastrado com esse Tipo Endereço.ÿ1ÿÿ0
26351ÿ0ÿO Endereço &1 já está cadastrado como Preferencial.ÿNão é possível cadastrar como Indisponível um Endereço que já está cadastrado como Preferencial do item/família.ÿ1ÿÿ0
26352ÿ0ÿO End com id-Endereço &1 não possui o tipo de End normal.ÿÉ necessário que o Endereço tenha o tipo Normal.ÿ1ÿÿ0
26353ÿ0ÿEndereço &1 já cadastrado como Obrigatório.ÿEndereço já se encontra cadastrado como Obrigatório, não podendo ser Preferencial.ÿ1ÿÿ0
26354ÿ0ÿEndereço &1 já cadastrado como Obrigatório.ÿNão é possível um Endereço ser Obrigatório Exclusivo para um item/família e Obrigatório Não Exclusivo para outro item/família.ÿ1ÿÿ0
26355ÿ0ÿEndereço &1 já  cadastrado como Preferencial.ÿEndereço já se encontra cadastrado como Preferencial, não podendo ser Obrigatório.ÿ1ÿÿ0
26356ÿ0ÿEndereço &1 excedeu a capacidade em &2.ÿEndereço &1 excedeu a capacidade em &2.ÿ1ÿÿ0
26357ÿ0ÿItem/Família destinada a Endereço obrigatório.ÿItem/Família destinada a Endereço obrigatório.ÿ1ÿÿ0
26358ÿ0ÿItem &1 não compartilha Endereço.ÿItem &1 não compartilha Endereço.ÿ1ÿÿ0
26359ÿ0ÿItem &1 não compartilha lotes diferentes no mesmo Endereço.ÿItem &1 não compartilha lotes diferentes no mesmo Endereço.ÿ1ÿÿ0
26360ÿ0ÿEndereço &1 já se encontra cadastrado.ÿEndereço já cadastrado.ÿ1ÿÿ0
26361ÿ0ÿNenhum Endereço foi selecionado.ÿÉ necessário selecionar pelo menos um Endereço.ÿ1ÿÿ0
26362ÿ0ÿNenhum Endereço preferencial foi selecionado.ÿÉ necessário selecionar o Endereço preferencial que deseja-se alterar.ÿ1ÿÿ0
26363ÿ0ÿSelecionar apenas um Endereço preferencial.ÿPara efetuar a alteração, é necessário selecionar apenas um Endereço preferencial.ÿ1ÿÿ0
26364ÿ0ÿJá existem movimentos para este Endereço.ÿNão é possível excluir um Endereço que possui movimentos.ÿ1ÿÿ0
26365ÿ0ÿExistem relacionamentos deste Endereço com &1.ÿNão é possível excluir Endereço com relacionamentos com &1.ÿ1ÿÿ0
26366ÿ0ÿ&1 possui relacionamento com Endereço.ÿNão é possível excluir um(a) &1 que já possua relacionamento com um Endereço.ÿ1ÿÿ0
26367ÿ0ÿConfirma o cancelamento?ÿConfirma o cancelamento do acerto de valor do documento?ÿ3ÿÿ0
26368ÿ0ÿUma Operação deve estar selecionada.ÿUma (somente uma) Operação deve estar selecionada para se executar a Alocação.ÿ1ÿÿ0
26369ÿ0ÿUma Operação deve estar selecionada.ÿUma (somente uma) Operação deve estar selecionada para se executar a Substituição.ÿ1ÿÿ0
26370ÿ0ÿUma Operação deve estar selecionada.ÿUma (somente uma) Operação deve estar selecionada para se executar o Detalhar.ÿ1ÿÿ0
26371ÿ0ÿContrato não possui Saldo para CancelamentoÿNão é possível cancelar o contrato pois o seu saldo é zero.ÿ1ÿÿ0
26372ÿ0ÿSaldo do portador atualizado com êxito.ÿO saldo do portador foi atualizado com êxito.ÿ4ÿÿ0
26373ÿ0ÿRelatório para Funcionários CLTs.ÿEste relatório é apenas para Funcionários CLTs, retirar matrícula &1 da lista.ÿ1ÿÿ0
26374ÿ0ÿTipo Contrato deve ser do tipo ProfessorÿTipo Contrato deve ser do tipo Professor.ÿ1ÿÿ0
26375ÿ0ÿUso do drop shipment não pode ser alteradoÿNão é possível alterar o campo indicador Usa Drop Shipment para itens do pedido de venda com situação diferente de ABERTO.ÿ1ÿÿ0
26376ÿ0ÿItem da Ordem de Compra diferente do item do PedidoÿO item da Ordem de Compra informada é diferente do item do Pedido de Venda.ÿ2ÿÿ0
26377ÿ0ÿ&1 não cadastrado(a)ÿNão foi encontrado(a) &1 informado(a).ÿ2ÿÿ0
26378ÿ0ÿData de Pagamento Incorreta.ÿO recálculo da folha normal somente pode ser efetuado no mês/ano de competência da empresa.ÿ1ÿÿ0
26379ÿ0ÿAntecipação não pode ser eliminada.ÿA antecipação não pode ser eliminada pois pertence ao módulo de câmbio.ÿ1ÿÿ0
26380ÿ0ÿDeve ser informado Código de Entrega ou Pedido do Cliente.ÿPara Local de Entrega = "Emitente" torna-se obrigatória a informação Código de Entrega ou Pedido do Cliente.ÿ1ÿÿ0
26381ÿ0ÿData da antecipação inválida.ÿA data informada para antecipação não pode ser menor que e data do contrato do câmbio.ÿ1ÿÿ0
26382ÿ0ÿEtiqueta inutilizada.ÿA etiqueta está inutilizada.ÿ1ÿÿ0
26383ÿ0ÿ&1 diferentes.ÿNão é possível &1 diferentes em um mesmo agrupador.ÿ1ÿÿ0
26384ÿ0ÿPagamento inválido!ÿNa inclusão de um PEF utilizando uma antecipação, o pagamento deve ser cheque.ÿ1ÿÿ0
26385ÿ0ÿConversão de valores não pode ser executadaÿA conversão de valores para a Release 2.04A não pode ser executada quando as informações da última sumarização, contabilizado até e último dia fechado forem diferentes.&1Sumarizado até: &2Contabilizado até: &3Último dia Fechado: &4ÿ1ÿÿ0
26386ÿ0ÿSobreposição Carga HoráriaÿAlteração de carga horária já existente realizada com sucesso.ÿ1ÿÿ0
26387ÿ0ÿ&1 não cadastrado no sistema.ÿ&1 não cadastrado no sistema.ÿ1ÿÿ0
26388ÿ0ÿInforme ou o Nível ou a Rua para o Equipamento.ÿInforme ou o Nível ou a Rua para o Equipamento.ÿ1ÿÿ0
26389ÿ0ÿPessoa Física do Candidato com Tipo Vaga incorreto.ÿA Pessoa Física informada é de um candidato que foi admitido pelo Recrutamento Seleção para o tipo de vaga &1. Sendo assim, deveria ser cadastrada no programa &2.Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
26390ÿ0ÿConversão valores efetuada com sucessoÿConversão valores efetuada com sucessoÿ4ÿÿ0
26391ÿ0ÿSacado não cadastrado.ÿSacado não cadastrado.ÿ1ÿÿ0
26392ÿ0ÿFalta pelo menos um caracter &1 nas variáveis.ÿPode estar faltando em alguma variável o caracter &1.ÿ1ÿÿ0
26393ÿ0ÿEvento Não Pode Ser Informado Como Repouso !ÿO evento informado para repouso deverá obrigatoriamente ser diferente do evento principal.ÿ1ÿÿ0
26394ÿ0ÿEvento Já Informado Como Repouso !ÿEvento Já Informado Como Repouso !ÿ1ÿÿ0
26395ÿ0ÿCorretor deve ser cliente.ÿO corretor deverá ser um cliente.ÿ1ÿÿ0
26396ÿ0ÿSacado não é estrangeiro.ÿO sacado deverá ser um cliente estrangeiro.ÿ1ÿÿ0
26397ÿ0ÿSacado deve ser um cliente.ÿO sacado deverá ser um cliente.ÿ1ÿÿ0
26398ÿ0ÿBanco informado inválido.ÿBanco informado no campo &1 não cadastrado.ÿ1ÿÿ0
26399ÿ0ÿO número informado não pode ser posicionado na etiqueta!ÿO número informado (&1), incorporado à estrutura do layout da etiqueta, excede ao número máximo de posicionamento possível para o final da seqüência da etiqueta (&3 > &4).O número máximo que pode ser informado é &5ÿ1ÿÿ0
26400ÿ0ÿNúmero de leituras insuficiente para a CargaÿNúmero de leituras insuficiente para a Carga.ÿ1ÿÿ0
26401ÿ0ÿTipo de Interface não compatível com tipo de processadorÿTipo de Interface não é compatível com o tipo de processador.ÿ1ÿÿ0
26402ÿ0ÿProblemas na base de investimento. Num Ord EMS: &1  Seq: &2ÿProblemas na base de investimento. Num Ord EMS: &1  Seq Planej: &2.ÿ1ÿÿ0
26403ÿ0ÿTarefa em processo.ÿNão é possível excluir uma tarefa do documento que esteja em processo.ÿ1ÿÿ0
26404ÿ0ÿTarefa concluída.ÿNão é possível excluir uma tarefa do documento que esteja concluída.ÿ1ÿÿ0
26405ÿ0ÿEquipamento Inativo.ÿO equipamento não está ativo.ÿ1ÿÿ0
26406ÿ0ÿNota fiscal  pertence a conhecimento de freteÿA nota fiscal não pode ser deletada pois já pertence à um conhecimento de frete.ÿ1ÿÿ0
26407ÿ0ÿEquipamento não é de &1.ÿEquipamento não é de &1.ÿ1ÿÿ0
26408ÿ0ÿMotivo de Comissão não cadastradoÿO motivo de comissão informado não está cadastrado.ÿ1ÿÿ0
26409ÿ0ÿItem está sendo utilizado de forma genérica em contratos.ÿEste Item, do tipo débito direto, está cadastrado em várias sequencias de itens nos contratos. Por esse motivo não é possível reativar o relacionamento ou alterar o percentual de compras.ÿ1ÿÿ0
26410ÿ0ÿData inicial &1 maior que Data Último Médio Calculado &2ÿA data inicial &1 deve ser menor que a data do último médio calculado &2.ÿ1ÿÿ0
26411ÿ0ÿ&1 do estabelecimento &2 não cadastradaÿDeverá ser informada uma conta contábil devidamente parametrizada na rotina de manutenção de estabelecimentos industriais - CD0611ÿ1ÿÿ0
26412ÿ0ÿQuantidade Informada Incorreta!ÿQuantidade informada não é compatível com Blocos da linha.ÿ1ÿÿ0
26413ÿ0ÿ&1 informada não cadastradaÿConta informada não está cadastrado no plano de contas da empresaÿ1ÿÿ0
26414ÿ0ÿData de vencimento inválida.ÿA data de vencimento do título deve ser menor ou igual a data de liquidação do contrato do câmbio.ÿ1ÿÿ0
26415ÿ0ÿData de Referência maior que data início do períodoÿA data de referência informada está maior que a data de início do período a ser listado. Os funcionários que tiverem data de desligamento anterior à data de início do mes de referência não serão considerados no relatório.ÿ2ÿÿ0
26416ÿ0ÿDocumento correspondente a carga não encontrado.ÿNão existe documento de origem transferência para a carga informada.ÿ1ÿÿ0
26417ÿ0ÿEtiqueta não pertence ao documento.ÿA etiqueta não pertence ao documento.ÿ1ÿÿ0
26418ÿ0ÿVariação Monetária não será gerada!ÿNão existe cotação para a moeda &1, data &2 do título: emp &3, estab &4, esp &5, série &6, docto &7/&8, emitente &9.ÿ2ÿÿ0
26419ÿ0ÿCheque não possui movimentos!ÿO cheque &1 não possui movimentos.ÿ1ÿÿ0
26420ÿ0ÿData de Vencimento fora da parametrizaçãoÿA data de vencimento informada para a duplicata não esta respeitando a parametrização efetuada para o usuário de recebimento programa específico ESRE0101.ÿ3ÿÿ0
26421ÿ0ÿHabilitação para Cálculo de &1ÿA habilitação de cálculo é para o cálculo de &1 e está sendo executado o cálculo de &2ÿ1ÿÿ0
26422ÿ0ÿVariação Monetária não gerada!ÿNão existe cotação para a moeda &1, data &2.ÿ1ÿÿ0
26423ÿ0ÿCategoria Salarial não pode ser alteradaÿFuncionário possui cálculo efetuado. Para alterar a categoria é necessário eliminar este cálculo.ÿ1ÿÿ0
26424ÿ0ÿTítulo inválido!ÿO Título já está vinculado no borderô &1.ÿ1ÿÿ0
26425ÿ0ÿTipo de despesa é inválido!ÿPara antecipações sem portador deve-se usar um tipo de despesa. Informe um tipo que seja despesa.ÿ1ÿÿ0
26426ÿ0ÿExtensão de arquivo inválida !ÿExtensão do arquivo deve ser &1.ÿ1ÿÿ0
26428ÿ0ÿMotivo Liberação Salarial IncorretoÿMotivo da liberação salarial deve ser Salário Contratualÿ1ÿÿ0
26429ÿ0ÿBanco Inválido.ÿNão existe no EMS2 banco com o código febraban &1 cadastrado.ÿ1ÿÿ0
26430ÿ0ÿ&1 não liberado(s)ÿA requisição/devolução complementar só é permitida para &1 liberado(s).ÿ1ÿÿ0
26431ÿ0ÿPrestador de Serviço Incorreto.ÿPrestador de Serviço deve ser Pessoa &1.ÿ1ÿÿ0
26432ÿ0ÿATENÇÃO - Alteração não aconselhável!ÿA alteração que está sendo efetuada do talonário de manual para automático ou vice-versa, poderá causar danos a sua base de dados. Confirma alteração?ÿ3ÿÿ0
26433ÿ0ÿA Família relacionada com o estabelecimento &1ÿExsitem itens da família &2 que possuem relacionamentos com o estabelecimento &1. Impossível desvincular este relacionamento.ÿ1ÿÿ0
26434ÿ0ÿLinha de Produção não cadastrada.ÿLinha de Produção não cadastrada para o estabelecimento &1.ÿ1ÿÿ0
26435ÿ0ÿA Família &1 não está relacionada.ÿA Família &1 não está relacionada com o estabelecimento &2, para o qual este foi movimentado.ÿ1ÿÿ0
26436ÿ0ÿConfirma?ÿTodas as informações existentes no relacionamento item X estabelecimento serão substituídas pelas novas informações desta família.ÿ3ÿÿ0
26437ÿ0ÿMeses Admissão Inferior ao Meses Válido para o BenefícioÿO Benefício não pode ser relacionado ao funcionário, pois o número de meses de admissão é inferior ao número mínimo de meses para o benefício.ÿ1ÿÿ0
26438ÿ0ÿNão existem dados para atualização.ÿNão foram informados dados a serem atualizados.ÿ1ÿÿ0
26439ÿ0ÿFuncionário não tem direito a Férias !ÿFuncionário está parametrizado para não receber Férias !ÿ1ÿÿ0
26440ÿ0ÿConfirma exportação &1?ÿSerão exportados os dados monitorados, conforme a seleção efetuada.Caso você tenha selecionado  a opção "Eliminar Trilha Auditoria", estes dados serão eliminados da base de dados.ÿ3ÿÿ0
26441ÿ0ÿConfirma importação &1?ÿSerão recuperados todos os dados referentes à Trilha de Auditoria existentes no arquivo de importação.ÿ3ÿÿ0
26442ÿ0ÿData de vinculação incorreta.ÿA data de vinculação do titulo deve ser maior ou igual a data do contrato e menor ou igual a data de liquidação do mesmo.ÿ1ÿÿ0
26443ÿ0ÿData de baixa inválida.ÿA data de baixa não pode ser menor que a data de vinculação do titulo ao contrato de câmbio.ÿ1ÿÿ0
26444ÿ0ÿContrato Centralizado já informadoÿA emissão do cartão ponto deve ser feita para o contrato centralizador ou para os demais contratos.ÿ1ÿÿ0
26445ÿ0ÿTítulo com moeda inválida.ÿA moeda do título deve ser a mesma da carta remessa.ÿ1ÿÿ0
26446ÿ0ÿ&1 incorretoÿ&1 deve estar entre &2 e &3ÿ1ÿÿ0
26447ÿ0ÿAssumida a conta da ordem de investimento.ÿParâmetros de investimento indicam que a conta de investimento não poderá ser alterada. Foi assumida automaticamente a conta da ordem de investimento: &1.ÿ4ÿÿ0
26448ÿ0ÿ&1 é inválido!ÿO &1 possui nome abreviado diferente do nome da matriz.ÿ1ÿÿ0
26449ÿ0ÿTransação com data para período sumariadoÿO movimento de estoque foi efetuado para um período onde o programa Sumário Contábil (ce0407) já foi executado.Sumariado até : &1ÿ1ÿÿ0
26450ÿ0ÿItem &1 do pedido &2 não possui alocação no pedido!ÿItem &1 do pedido &2 deve possuir alocação física no pedido, pois os parâmetros de pedidos indicam alocação obrigatória.ÿ1ÿÿ0
26451ÿ0ÿQuantidade pedida menor que alocada/faturadaÿA quantidade pedida do item filho não pode ser menor do que a quantidade já alocada para embarque ou faturada.ÿ1ÿÿ0
26453ÿ0ÿTipo Equipamento não é de transporte.ÿO tipo de equipamento informado não é um equipamento de transporte.ÿ1ÿÿ0
26454ÿ0ÿCálculo Folha Normal já concluídoÿO complemento de rescisão só pode ser incluído antes do cálculo da folha normal.ÿ1ÿÿ0
26455ÿ0ÿNão foi possível conectar os bancos do EMS5ÿVerificar se os bancos EMSFIN, EMSUNI e EMSBAS do EMS5 estão cadastrados corretamente no cadastro de Bancos Externos.ÿ1ÿÿ0
26456ÿ0ÿConta Contábil deve ser de Consumo ou Não Consumo.ÿConta Contábil deve ser de Consumo ou Não Consumo.ÿ1ÿÿ0
26457ÿ0ÿConta Contábil deve ser de Não Consumo ou Trans. ComprasÿConta Contábil deve ser de Não Consumo ou Transitória de Compras.ÿ1ÿÿ0
26458ÿ0ÿConta Contábil deve ser de MOB.ÿConta Contábil deve ser de Mão-de-Obra.ÿ1ÿÿ0
26459ÿ0ÿConta Contábil deve ser de Não ConsumoÿConta Contábil deve ser de Não Consumoÿ1ÿÿ0
26460ÿ0ÿData de transação do documento fora dos parâmetrosÿData de transação encontra-se fora do período válido, que compreende a data de início do primeiro período aberto e a data final do último período aberto da contabilidade.ÿ1ÿÿ0
26461ÿ0ÿO número máximo permitido é &1!ÿO número máximo permitido para a quantidade de números inteiros ou decimais é &1.ÿ1ÿÿ0
26462ÿ0ÿExecução com erro.ÿ&1ÿ1ÿÿ0
26463ÿ0ÿConfirma o cancelamento?ÿEm caso de confirmação será cancelada a Baixa.ÿ3ÿÿ0
26464ÿ0ÿConfirma o cancelamento?ÿEm caso de confirmação será cancelado o Acerto de Valor.ÿ3ÿÿ0
26465ÿ0ÿConfirma o cancelamento?ÿEm caso de confirmação será cancelado o Documento.ÿ3ÿÿ0
26466ÿ0ÿBox sem tipo equipamento cadastrado para acesso.ÿMovimento do documento com Box sem tipo equipamento cadastrado para acesso.ÿ1ÿÿ0
26467ÿ0ÿNão é permitido informar mais de uma Conta de Rateio.ÿSomente é permitido informar mais de uma Conta de Rateio caso o Tipo de Movimento do Parâmetro de Contabilização seja igual a "Crédito de Comissão" ou o tipo de Movimento seja igual a "Individual" e o Motivo informado possua o Tipo igual a "Realizado" e o Lançamento igual a "Crédito".ÿ1ÿÿ0
26468ÿ0ÿItem &1 não é faturável para o Estabelecimento.ÿO Item &1 não é faturável para o Estabelecimento &2, este parâmetro pode ser marcado no programa Atualização Itens Faturamento para o estabelecimento padrão e no programa Manutenção Itens X Estab Faturamento para os demais estabelecimentos.ÿ1ÿÿ0
26470ÿ0ÿDias Concedidos IncorretoÿO total de dias concedidos é superior ao máximo de dias de direito que o funcionário pode ter no período aquisitivo.ÿ1ÿÿ0
26471ÿ0ÿMoeda CMCAC não cadastrada nos parâmetros.ÿDeseja zerar o valor para moeda CMCAC e o valor presente?ÿ3ÿÿ0
26472ÿ0ÿMoeda FASB não cadastrada nos parâmetros.ÿDeseja zerar o valor para moeda FASB?ÿ3ÿÿ0
26474ÿ0ÿPara Plano Multi-Estabelecimento é necessário este registroÿPlano Multi-Estabelecimento - não permite eliminar o plano consulta quando o plano do cálculo possui o mesmo código.ÿ1ÿÿ0
26475ÿ0ÿRelacionamentos ativos do item &1 e do estabelecimento &2:ÿO item &1  e o estabelecimento &2 podem possuir relacionamentos com as seguintes entidades: movto-estoq, ordem-compra, ord-prod, item-fornec-estab, consumo-estab, item-estab, saldo-estoq, it-nota-fisc, ordem-comprapl-prodA mensagem será emitida sempre que uma ou mais destas entidades possuírem relacionamentos ativos, é necessária uma verificação destes relacionamentos para eliminar o relacionamento do item com o estabelecimento.Ver FAQ 559 e 1484.ÿ1ÿÿ0
26476ÿ0ÿModificação de talonário não permitida.ÿA situação do talonário não pode ser confirmada, pois o cheque: &1 com data de emissão &2 ainda não foi emitido.Este cheque deverá ser emitido, para depois modificar a situação do talonário.ÿ1ÿÿ0
26477ÿ0ÿEtiqueta já inutilizada.ÿO serial informado corresponde a uma etiqueta que já foi inutilizada no WMS.ÿ1ÿÿ0
26478ÿ0ÿMês/Ano Referência Inválido.ÿO Mês/Ano Referência informado é inválido, ou seja, não faz parte do cenário ativo no Orçamento de Pessoal.ÿ1ÿÿ0
26479ÿ0ÿWorkFlow já iniciadoÿNão foi possível excluir a requisição por já ter sido iniciado o WorkFlowÿ1ÿÿ0
26480ÿ0ÿWorkFlow será reiniciadoÿTodo o WorkFlow para essa requisição será reiniciadoÿ2ÿÿ0
26481ÿ0ÿData inicial do Apontamento inválida !ÿA data inicial do Apontamento Hora Aula deve ser superior a data de admissão do funcionário.ÿ1ÿÿ0
26482ÿ0ÿPedido com movimentos não concluídos.ÿExistem movimentos não concluídos no pedido informado.ÿ1ÿÿ0
26483ÿ0ÿEmbarque sem pedido alocado.ÿSituação do embarque não consta como Alocado.Somente os embarques não calculados poderão ser alterados.ÿ1ÿÿ0
26484ÿ0ÿPacking já aberto.ÿJá existe uma packing aberto com as carasterísticas informadas.ÿ1ÿÿ0
26485ÿ0ÿParâmetro de agendamentos incorreto.ÿQuando a flag para controle de agendamentos estiver marcada, a quantidade de agendamentos informada deve ser superior a 0 (zero).ÿ1ÿÿ0
26486ÿ0ÿParâmetro de data limite incorreto.ÿQuando a flag para controle de data limite estiver marcada, a data informada deve ser diferente de branco e maior que o dia corrente.ÿ1ÿÿ0
26487ÿ0ÿO gráfico não pode ser geradoÿO gráfico não pode ser gerado porque não foi informado a data de compromisso &1 para a meta.ÿ1ÿÿ0
26488ÿ0ÿMão de Obra não pode ser InformadaÿMão-de-obra só pode ser informada se for informado o centro de custoÿ1ÿÿ0
26489ÿ0ÿMão de Obra não pode ser InformadaÿMão-de-obra só pode ser informada quando utiliza-se Folha Educacionalÿ1ÿÿ0
26490ÿ0ÿVariação Monetária para o título &5 não será gerada!ÿO grupo do emitente &4 não possui conta de saldo, favor cadastrar a conta de saldo abaixo no programa de manutenção contas de saldo. - Empresa: &1 - Estabelecimento: &2 - Espécie Documento: &3 - Grupo: &4ÿ4ÿÿ0
26491ÿ0ÿVariação monetária para o título abaixo não será gerada!ÿFavor verificar se o emitente ou a espécie  estão devidamente cadastrados para o título abaixo:- Empresa: &1- Estabelecimento: &2- Emitente: &3- Espécie: &4- Série: &5- Documento: &6- Parcela: &7ÿ4ÿÿ0
26492ÿ0ÿNão há movtos no módulo p/atualizar os dados da fiscalizaçãoÿVerificar se para esse período que estão executando o Diário Auxiliar existem movimentos nesse módulo. Informações de &1 devem ser preenchidas.ÿ2ÿÿ0
26493ÿ0ÿFornecedor e/ou moeda incorretaÿTodos os documentos selecionados dever ser do mesmo fornecedor e serem da mesma moeda.ÿ1ÿÿ0
26494ÿ0ÿContrato do Funcionário Está Desativado !ÿO contrato do funcionário está como desativado.ÿ1ÿÿ0
26495ÿ0ÿPlano Organizacional deve ser para &1.ÿInforme um Plano Organizacional para &1.ÿ1ÿÿ0
26496ÿ0ÿPrograma inválido para agenda automática.ÿO programa informado possui tipo de template que não permite execução via RPW. Verifique no cadastro de programas o campo Template ou, informe outro nome para criação da agenda automática.ÿ1ÿÿ0
26497ÿ0ÿ&1 &2 não possui os mesmos relacionamentos que  &3 &4.ÿÉ preciso que &1 &2 tenha os mesmos relacionamentos com Estabelecimentos que &3 &4.ÿ1ÿÿ0
26498ÿ0ÿMovimento não pode ser eliminado no APL.ÿO movimento não pode ser estornado no Módulo de Aplicações e Empréstimos porque existem movimentos com data superior a ele.ÿ4ÿÿ0
26499ÿ0ÿMovimento não encontrado no APL.ÿEste movimento será eliminado no câmbio, mas não foi encontrado no apl, favor verificar.ÿ4ÿÿ0
26500ÿ0ÿDeseja publicar o arquivo (&1) no Datasul WebDesk?ÿO arquivo (&1) será publicado no Datasul WebDesk.ÿ3ÿÿ0
26501ÿ0ÿNão existe nenhuma operação possível de ser reportada.ÿVerifique se existe alguma operação aberta (não encerrada) que seja possível de ser reportada pelo centro de trabalho. A operação da ordem do grupo de máquina deve coincidir com o grupo de máquina do centro de trabalho ou deve existir uma operação alternativa para a operação da ordem, sendo que a operação alternativa deverá ter o mesmo grupo de máquina que o centro de trabalho ou o grupo de máquina  do centro de trabalho deve figurar como alternativo do grupo de máquina original da operação da ordem.ÿ1ÿÿ0
26502ÿ0ÿData Liberação Quadro Lotação está menor que a data Geração.ÿData de Liberação Quadro Lotação tem que ser maior ou igual a data de Geração da Requisição.ÿ1ÿÿ0
26503ÿ0ÿSoma qtdes devolvidas difere da soma qtdes produzidasÿO total de pares da grade a ser devolvido deverá ser igual ao total produzido de pares da grade.ÿ1ÿÿ0
26504ÿ0ÿVersão Planilha inexistente!ÿReajuste  só para Versões Planilha existentes!ÿ1ÿÿ0
26506ÿ0ÿTransferência do Item efetuada com sucessoÿTransferência do Item efetuada com sucesso!ÿ4ÿÿ0
26507ÿ0ÿEtiqueta não pertence a OP informada.ÿEtiqueta não pertence a Ordem de Produção informada.ÿ1ÿÿ0
26508ÿ0ÿData Reprovação Quadro Lotação Está Menor que a Data GeraçãoÿData de Reprovação de quadro lotação tem que ser maior ou igual a data de geração da requisição.ÿ1ÿÿ0
26509ÿ0ÿAlteração de Item não permitida.ÿA situação de estoque do item não poderá ser alterada porque existe(m) relacionamento(s) de Item/Referencia.ÿ1ÿÿ0
26510ÿ0ÿDocumento &1 não pode ser alteradoÿO documento &1 já possui movimentos e não pode ser alteradoÿ1ÿÿ0
26511ÿ0ÿDocumento &1 já possui tarefas associadasÿO documento &1 já possui tarefas associadas e não pode ser alterado.ÿ1ÿÿ0
26512ÿ0ÿOcorreram erros no EMS5.ÿOcorreram erros ao estornar o movimento no EMS5, favor verificar no Módulo de Aplicações e Empréstimos.ÿ4ÿÿ0
26513ÿ0ÿQuantidade de agendamentos parametrizados já executadaÿA quantidade de agendamentos parametrizada para esta agenda já foi executada.ÿ1ÿÿ0
26514ÿ0ÿData limite para execução dos agendamentos já expirou.ÿA data limite parametrizada para a execução dos agendamentos  da agenda já expirou.ÿ1ÿÿ0
26515ÿ0ÿNão é possível eliminar Apontamento Hora Aula.ÿFolha de Pagamento já foi encerrada.ÿ1ÿÿ0
26516ÿ0ÿNão é possível modificar data início da validade.ÿFolha de Pagamento já foi encerrada.ÿ1ÿÿ0
26517ÿ0ÿExames serão eliminados. Deseja Continuar?ÿTodos os exames periódicos relacionados a esta convocação serão eliminados. Caso o parâmetro 'Integra Agenda Médica' estiver marcado, também serão eliminadas todas as consultas médicasrelacionadas a esta convocação.Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
26518ÿ0ÿItem não sofre packing.ÿO item informado não está parametrizado para sofrer packing.ÿ1ÿÿ0
26519ÿ0ÿItem sem movimento para packing.ÿNão existem mais movimentos abertos para packing para o item informado.ÿ1ÿÿ0
26520ÿ0ÿAplicação/Empréstimo inativo!ÿO movimento de aplicação/empréstimo está inativo. Não será permitido seleciona-lo.ÿ1ÿÿ0
26521ÿ0ÿErro na alocaçãoÿVerificar se o relacionamento Item/Box está cadastrado ou se a quantidade Item/Box é insuficiente.ÿ1ÿÿ0
26522ÿ0ÿNão é possível alocar programações de entregaÿO sistema não permitir a alocação em estoque de pedidos de programação de entrega.ÿ1ÿÿ0
26523ÿ0ÿNão foi efetuada a avaliação de crédito do pedidoÿPedidos com a avaliação de crédito ainda não efetuada só permitem alocação nediante permissão dada através de parâmetrização do Cliente (Liberar estoque sem avaliação).ÿ1ÿÿ0
26524ÿ0ÿItem não pode sofrer alocaçãoÿItens de débito direto ou que não baixam estoque não sofrem alocação de estoque.ÿ1ÿÿ0
26525ÿ0ÿData de entrega além do horizonte para alocaçãoÿA data de entrega do item do pedido é posterior ao horizonte (&1 dias) fixado para alocações.ÿ1ÿÿ0
26526ÿ0ÿData Final do Apontamento Hora Aula inválida.ÿData final do Apontamento Hora Aula deve ser maior ou igual a data final da empresa.ÿ1ÿÿ0
26527ÿ0ÿMovimento de Efetivo Incorreto!ÿO movimento de efetivo informado é incorreto, pois seu impacto no quadro é diferente de Mantém. Verificar Movimento.ÿ1ÿÿ0
26528ÿ0ÿPlano Consulta &1 já está relacionado a este estabelecimentoÿEste Plano possui como Consulta o Plano &1, o qual já está sendo calculado para este Estabelecimento.ÿ1ÿÿ0
26529ÿ0ÿEste Plano de Consulta também calcula o estabelecimento &1.ÿRelacionamento não permitido.ÿ1ÿÿ0
26530ÿ0ÿOpção reajuste inválida!ÿNão pode ser reajuste devido a limitações técnicas.ÿ1ÿÿ0
26531ÿ0ÿPedido de execução &1 ainda esta sendo executado.ÿPedido de Execução &1 ainda esta sendo executado.Este erro ocorreu porque deve existir somente um pedido de execução com a situação de "executando" para cada agenda RPW que não permite execução paralela. Foi criado um novo pedido de execução com número &2 , data &3  e hora &4.ÿ1ÿÿ0
26532ÿ0ÿTarefa não está em processo.ÿA tarefa não se encontra com status de "em processo".ÿ1ÿÿ0
26533ÿ0ÿAinda existem itens para packing.ÿExiste no embarque itens que sofrem packing que não estão associados a nenhum packingÿ1ÿÿ0
26534ÿ0ÿData inicial menor que a data de saldo da contaÿA data inicial informada (&1) é menor que a data saldo da conta corrente (&2), será considerada a data da conta corrente para efeito de consulta.ÿ4ÿÿ0
26535ÿ0ÿO programa &1 só pode ser executado até a release &2 do EMS.ÿO programa &1 não deve mais ser utilizado nesta release. À partir da release &3 deve ser utilizado o programa &4.ÿ1ÿÿ0
26536ÿ0ÿDepósitos origem/destino devem ser do mesmo tipoÿDepósitos origem/destino devem ser do mesmo tipo (interno ou externo).ÿ1ÿÿ0
26537ÿ0ÿEspécie é inválida!ÿA espécie deve ser de vendor debitado.ÿ1ÿÿ0
26538ÿ0ÿAs horas devem ser informadas com frações de 15 minutos !ÿExemplo: 08:00; 08:15; 08:30; 08:45.ÿ1ÿÿ0
26539ÿ0ÿNome de Arquivo Inválido!ÿO nome do arquivo não é compatível com o sistema operacional ou o arquivo não se encontra em Diretório de Arquivo Físico, indicado em Diretório Arquivo.ÿ1ÿÿ0
26540ÿ0ÿPedido não está habilitado para possuir AntecipaçõesÿFavor verificar o parâmetro "possui antecipação" do pedido de venda.ÿ1ÿÿ0
26541ÿ0ÿFormato da &1 inválido.ÿO formato informado não pode ser menor que o atual.ÿ1ÿÿ0
26542ÿ0ÿFormato da Conta/Sub-Conta inválido.ÿDeve ser informado um novo formato para Conta e/ou Sub-Conta.ÿ1ÿÿ0
26543ÿ0ÿOrdem de compra vinculada a ordem de investimento e produçãoÿOrdem de compra não pode estar vinculada a uma ordem de investimento e ordem de produção.ÿ1ÿÿ0
26544ÿ0ÿDeseja utilizar as mesmas contas do documento ?ÿSerá gerado automaticamente os valores proporcional ao valor do imposto nas contas de despesas do documento que originou o imposto.ÿ3ÿÿ0
26545ÿ0ÿSomente um dos campos deve ser preenchido.ÿPreencher somente o campo valor ou Valor Unitário.ÿ1ÿÿ0
26546ÿ0ÿPolítica ExistenteÿA Política para este Intervalo de Salários já foi contemplada.ÿ1ÿÿ0
26547ÿ0ÿJá foi feita geração do Benefício para o mês.ÿEste benefício já tem movimento gerado para o mês informado.ÿ2ÿÿ0
26548ÿ0ÿConfirma a alteração dos movimentos?ÿSe confirmar, estes valores ficarão disponíveis para posterior alteração/consulta.ÿ3ÿÿ0
26549ÿ0ÿSugestão de armazenamento não gerada.ÿSugestão de armazenamento ainda não gerada para a etiqueta lida.ÿ1ÿÿ0
26550ÿ0ÿHorizonte Liberação &1 maior que Horizonte. Fixo &2ÿO Horizonte de Liberação &1 deve ser menor ou igual ao Horizonte Fixo &2.ÿ1ÿÿ0
26551ÿ0ÿCenário foi alterado!ÿO cenário corrente foi alterado, sendo que o período não é correspondente. Favor verificar os eventos orçamentários.ÿ2ÿÿ0
26552ÿ0ÿConfirma reabertura do cenário?ÿConfirma a reabertura do cenário? &1ÿ3ÿÿ0
26553ÿ0ÿHistórico Alteração Planilha já existe. Sobrepõe?ÿO Histórico de Alteração da Planilha já existe. Deseja sobrepor?ÿ3ÿÿ0
26554ÿ0ÿCusteio Específico não permite movimentar vários Lotes.ÿDocumento com movimentação com terceiros e item com custeio específico não permite movimentar vários lotes na mesma sequencia.ÿ1ÿÿ0
26555ÿ0ÿLegenda Arquivo - CargoÿLegenda Arquivo Cargo (Car-xxxxx-yyy-zzzzzz.rtf)----------------------------------------------------------------------------  Car      - Conteúdo fixo que identifica documento de cargo  xxxxx    - Identifica o código do cargo   yyy      - Identifica o nível do cargo  zzzzzz   - Identifica o número do modelo de cargo  rtf      - Extensão do arquivo (rich text format).ÿ4ÿÿ0
26556ÿ0ÿDeseja continuar a execuçãoÿO cálculo do Plano &1 está em andamento neste momento e não são permitidos cálculos simultâneos.Se, no horário programado para a execução deste seu Plano, o Plano &1 ou qualquer outro estiver com o cálculo em andamento, a sua solicitação será cancelada.Portanto, certifique-se que não haja Planos sendo calculados quando o cálculo do seu Plano iniciar a execução.ÿ3ÿÿ0
26557ÿ0ÿEspécie é inválida!ÿA espécie não pode ser de vendor debitado.ÿ1ÿÿ0
26558ÿ0ÿEspécie do pedido não permite alocação das entregasÿA alocação das quantidades pelas entregas do pedido só é possível para pedidos de contrato de fornecimento, não é possível alocar pedidos de venda com espécie Programação de Entrega.ÿ1ÿÿ0
26559ÿ0ÿItem possui certificado de isenção nesta JurisdiçãoÿItem possui um certificado de isenção para esta jurisdição, válido num período que compreende sua data de entrega.ÿ1ÿÿ0
26560ÿ0ÿTipo Cálculo  PLR Incorreto.ÿTipo Cálculo  PLR deve ser Antecipação ou Final.ÿ1ÿÿ0
26561ÿ0ÿ&1 estourou em &2ÿ&1 estourou em &2.ÿ1ÿÿ0
26562ÿ0ÿJá existe outro &1 armazenado no BoxÿJá existe outro &1 armazenado no Box.ÿ1ÿÿ0
26563ÿ0ÿEtiqueta pertencente a um Agrupador.ÿA etiqueta não pode ser excluída estando vinculada a um agrupador.ÿ1ÿÿ0
26564ÿ0ÿExistem itens vinculados ao Agrupador.ÿNão é possível excluir o Agrupador com itens vinculados a ele.ÿ1ÿÿ0
26565ÿ0ÿNão é possível excluir uma etiqueta vinculada a uma Carga.ÿNão é possível excluir uma etiqueta vinculada a uma Carga.ÿ1ÿÿ0
26566ÿ0ÿO item &1 não possui pontos de controle realizados.ÿO item &1 não possui pontos de controle realizados.ÿ1ÿÿ0
26567ÿ0ÿNão permitido fazer o estorno!ÿExistem movimentos de desconto posteriores a este.Favor fazer o estorno do último movimento de descontoÿ1ÿÿ0
26568ÿ0ÿNão permitido eliminar o estorno!ÿExistem movimentos de desconto posteriores a ao movimento de estorno.ÿ1ÿÿ0
26569ÿ0ÿDocumento inválido!ÿA espécie do documento não emite borderô.Verifique o cadastro de espécie.ÿ1ÿÿ0
26570ÿ0ÿMatrícula IncorretaÿA matrícula do funcionário com contrato especial deve estar dentro da faixa de matrícula inicial e final informada no cadastro de origem de contratação de mão de obra deste funcionárioÿ1ÿÿ0
26571ÿ0ÿData Início Validade deve ser informadaÿA data de início de validade da origem de contratação do funcionário com contrato especial deve ser informadaÿ1ÿÿ0
26572ÿ0ÿDias Contrato de trabalho incorretoÿDias de contrato de trabalho para funcionários temporários deve ser informadoÿ1ÿÿ0
26573ÿ0ÿIndicador &1 incorretoÿNo indicador &1 deve ser informado "S" para Sim e "N" para "Não"ÿ1ÿÿ0
26574ÿ0ÿTipo de pagamento &1 incorretoÿNo tipo de pagamento &1 deve ser informado N -  Não Efetua, R -  Rescisão ou M - Mensalmenteÿ1ÿÿ0
26575ÿ0ÿData Final Apontamento Hora Aula Inválida !ÿA data final do apontamento hora aula deverá ser o útimo dia do mês anterior ao mês de referência da empresa.ÿ1ÿÿ0
26576ÿ0ÿEndereço já utilizadoÿJá existe uma doca relacionada a esse endereço.ÿ1ÿÿ0
26577ÿ0ÿUnidade Lotação Inexistente.ÿA unidade de lotação não é válida para o plano de lotação corrente do estabelecimento informado.ÿ1ÿÿ0
26578ÿ0ÿUsuário responsável por todos os estabelecimentos.ÿO usuário informado já é responsável por todos os estabelecimentos.ÿ1ÿÿ0
26579ÿ0ÿImpossível incluir usuário para todos os estabelecimentos.ÿO usuário informado já é responsável pelo estabelecimento &1, se desejar incluir o usuário para todos os estabelecimentos, primeiro elimine o que já existe.ÿ1ÿÿ0
26580ÿ0ÿNão é possível Programar Rescisão.ÿPara programar rescisão para este Funcionário, na pasta Cálculo do programa FP1510, o campo Calcula Rescisão deve ser selecionado.ÿ1ÿÿ0
26581ÿ0ÿSerá necessária a eliminação de alguns registros.ÿAo utilizar  a unidade de lotação, é necessário que se especifique um estabelecimento. Como para este usuário já foi informado que ele será responsável por todos os estabelecimentos, não será possível a inclusão de um novo registro especificando o  estabelecimento. Para tanto é necessário a eliminação dos registros que contém estabelecimento "0 - todos os estabelecimentos". Deseja eliminar os registros?ÿ3ÿÿ0
26582ÿ0ÿConfirma a quantidade do lote?ÿO item informado possui lote múltiplo de &1, por isso a quantidade alocada do item será arredondada de &2 para &3. Confirma?ÿ3ÿÿ0
26583ÿ0ÿEmpresa não utiliza Cargos e Salários.ÿNos parâmetros da empresa está setado que não utiliza Cargos e Salários, portanto não será possível executar este processo.ÿ1ÿÿ0
26585ÿ0ÿEvento deve ter Identificação &1.ÿEvento deve ter identificação igual a &1.ÿ1ÿÿ0
26586ÿ0ÿA parametrização do módulo não permite alocação manualÿPara que a seleção de depósitos esteja disponível para alocação dos pedidos é preciso que, de acordo com os parâmetros do módulo, o tipo de alocação seja Física, Manual e On-Line.ÿ1ÿÿ0
26587ÿ0ÿCliente p/ NF Rem Benef deve ser diferente do da nota.ÿDeve ser informado um cliente para a nota de remessa diferente do cliente da nota fiscal fatura.ÿ1ÿÿ0
26588ÿ0ÿAlocação do item não permitidaÿPara pedidos de Contrato de Fornecimento a alocação das quantidades se dá através das entregas.ÿ1ÿÿ0
26589ÿ0ÿAlocação do item não permitidaÿNão é possível fazer alocações em estoque para pedidos de Programação de Entregas ou Contrato de Fornecimento.ÿ1ÿÿ0
26590ÿ0ÿAlteração da alocação do item não permitidaÿPara pedidos de Contrato de Fornecimento a alocação das quantidades se dá através das entregas.ÿ1ÿÿ0
26591ÿ0ÿPedido não foi alocado corretamenteÿA quantidade pedida para os itens do pedido não foi alocada em sua totalidade e o módulo está parametrizado com alocação total dos pedidos.ÿ1ÿÿ0
26592ÿ0ÿQuantidade a alocar maior que quantidade a atenderÿA quantidade a alocar da seqüência &1 do pedido não poderá ser superior à quantidade a atender.ÿ1ÿÿ0
26593ÿ0ÿMLA - &1 - &2 - PendênciaÿFoi digitado o documento &1 número &2 no valor de &3 pelo usuário &4. A pendência de aprovação para este documento poderá ser aprovada pelo programa MLA0301 que se encontra no módulo "Aprovação Eletrônica de Documentos", Tarefas, Pendências, Aprovação de Pendências.ÿ2ÿÿ0
26594ÿ0ÿ&1 ou &2 deve ser informadoÿ&1 ou &2 deve ser informadoÿ1ÿÿ0
26595ÿ0ÿOrdem Produção &1 maior que Ordem Produção &2ÿA Ordem de Produção &1 deve ser menor que a Ordem de Produção &2.ÿ1ÿÿ0
26596ÿ0ÿExistem pendências de aprovação para este tipo de Documento.ÿExistem pendências de aprovação com a situação "pendente" ou "rejeitado" para este tipo de documento.ÿ2ÿÿ0
26597ÿ0ÿExistem permissões cadastradas para o aprovador &1.ÿExistem permissões de aprovação cadastradas para o aprovador &1.ÿ1ÿÿ0
26598ÿ0ÿExistem verbas liberadas para o aprovador &1.ÿExistem verbas liberadas para o aprovador &1.ÿ1ÿÿ0
26599ÿ0ÿExistem lotações cadastradas para o aprovador &1.ÿExistem lotações cadastradas para o aprovador &1.ÿ1ÿÿ0
26600ÿ0ÿExistem faixas cadastradas com o aprovador &1.ÿExistem faixas cadastradas com o aprovador &1.ÿ1ÿÿ0
26601ÿ0ÿExistem hierarquias cadastradas com o aprovador &1.ÿExistem hierarquias cadastradas com o aprovador &1.ÿ1ÿÿ0
26602ÿ0ÿExistem alternativos cadastrados com o aprovador &1.ÿExistem alternativos cadastrados com o aprovador &1.ÿ1ÿÿ0
26603ÿ0ÿExistem listas cadastradas com o aprovador &1.ÿExistem listas cadastradas com o aprovador &1.ÿ1ÿÿ0
26604ÿ0ÿExistem aprovadores padrões cadastrados com o aprovador &1.ÿExistem aprovadores padrões cadastrados com o aprovador &1.ÿ1ÿÿ0
26605ÿ0ÿExistem limites da família cadastrados com o aprovador &1.ÿExistem limites da família cadastrados com o aprovador &1.ÿ1ÿÿ0
26606ÿ0ÿExistem pendências cadastradas com o usuário &1.ÿExistem pendências cadastradas com o usuário &1.ÿ1ÿÿ0
26607ÿ0ÿExistem chaves cadastradas para o tipo &1.ÿExistem chaves cadastradas para o tipo &1.ÿ2ÿÿ0
26608ÿ0ÿExistem permissões cadastradas para o tipo &1.ÿExistem permissões cadastradas para o tipo &1.ÿ2ÿÿ0
26609ÿ0ÿExistem verbas cadastradas para o tipo &1.ÿExistem verbas cadastradas para o tipo &1.ÿ2ÿÿ0
26610ÿ0ÿExistem tipos de aprovação cadastrados para o tipo &1.ÿExistem tipos de aprovação cadastrados para o tipo &1.ÿ2ÿÿ0
26611ÿ0ÿExistem faixas cadastradas para o tipo &1.ÿExistem faixas cadastradas para o tipo &1.ÿ2ÿÿ0
26612ÿ0ÿExistem aprovadores da faixas cadastrados para o tipo &1.ÿExistem aprovadores da faixas cadastrados para o tipo &1.ÿ2ÿÿ0
26613ÿ0ÿExistem hierarquias cadastradas para o tipo &1.ÿExistem hierarquias cadastradas para o tipo &1.ÿ2ÿÿ0
26614ÿ0ÿExistem listas cadastradas para o tipo &1.ÿExistem listas cadastradas para o tipo &1.ÿ2ÿÿ0
26615ÿ0ÿExistem limites da família cadastrados para o tipo &1.ÿExistem limites da família cadastrados para o tipo &1.ÿ2ÿÿ0
26616ÿ0ÿExistem programas de consulta cadastrados para o tipo &1.ÿExistem programas de consulta cadastrados para o tipo &1.ÿ2ÿÿ0
26617ÿ0ÿExistem pendências cadastradas para o tipo &1.ÿExistem pendências cadastradas para o tipo &1.ÿ2ÿÿ0
26618ÿ0ÿImpossível eliminar código de rejeiçãoÿExistem pendências e/ou históricos com este código de rejeição.ÿ2ÿÿ0
26619ÿ0ÿExistem relacionamentos com o item para o tipo &1.ÿExistem relacionamentos com o item para o tipo &1.ÿ2ÿÿ0
26620ÿ0ÿExistem relacionamentos com a família para o tipo &1.ÿExistem relacionamentos com a família para o tipo &1.ÿ2ÿÿ0
26621ÿ0ÿExistem relacionamentos com o documento para o tipo &1.ÿExistem relacionamentos com o documento para o tipo &1.ÿ2ÿÿ0
26622ÿ0ÿExistem pendências com o tipo de aprovação &1.ÿExistem pendências com o tipo de aprovação &1.ÿ2ÿÿ0
26623ÿ0ÿUsuário não tem permissão para &1 verbas.ÿUsuário não tem permissão para &1 verbas.ÿ2ÿÿ0
26624ÿ0ÿJá existe um aprovador para este tipo de aprovação.ÿImpossível incluir dois ou mais aprovadores para o mesmo tipo de aprovação padrão e/ou técnica.ÿ2ÿÿ0
26625ÿ0ÿImpossível eliminar faixa.ÿExistem faixas abaixo desta para a mesma lotação e tipo de documento que devem ser eliminadas primeiro.ÿ2ÿÿ0
26626ÿ0ÿExistem pendências cadastradas para a lotação &1ÿExistem pendências cadastradas para a lotação &1ÿ2ÿÿ0
26627ÿ0ÿExistem faixas de aprovadores cadastradas para a lotação &1ÿExistem faixas de aprovadores cadastradas para a lotação &1ÿ2ÿÿ0
26628ÿ0ÿExistem aprovadores hierarquia cadastrados para a lotação &1ÿExistem aprovadores hierarquia cadastrados para a lotação &1ÿ2ÿÿ0
26629ÿ0ÿExistem aprovadores da faixa cadastrados para a lotação &1ÿExistem aprovadores da faixa cadastrados para a lotação &1ÿ2ÿÿ0
26630ÿ0ÿExistem permissões liberadas para a lotação &1ÿExistem permissões liberadas para a lotação &1ÿ2ÿÿ0
26631ÿ0ÿExistem usuários cadastrados com a lotação &1ÿExistem usuários cadastrados com a lotação &1ÿ2ÿÿ0
26632ÿ0ÿImpossível eliminar chaveÿExistem chaves abaixo desta para o mesmo tipo de documento que devem ser eliminadas primeiro.ÿ2ÿÿ0
26633ÿ0ÿAprovador sem verba para aprovar documento. &1ÿAprovador não possui verba suficiente para aprovar este documento.ÿ2ÿÿ0
26634ÿ0ÿImpossível realizar aprovação para a listaÿO aprovador já realizou uma aprovação para esta mesma lista.ÿ2ÿÿ0
26635ÿ0ÿMLA - &1 - &2 - RejeitadoÿO documento &1 número &2 no valor de &3 foi rejeitado pelo aprovador &4 - Código Rejeição - &5 - &6 - Narrativa: &7.  A pendência de aprovação para este documento poderá ser consultada pelo programa MLA0201 que se encontra no módulo "Aprovação Eletrônica de Documentos", Consultas, Pendências, Consulta de Pendências.ÿ2ÿÿ0
26636ÿ0ÿAprovador não possui limite para aprovar pendência &1.ÿConfira os limites de aprovação do usuário para este tipo de documento, assim como a validade da permissão de aprovação.ÿ2ÿÿ0
26637ÿ0ÿAprovador não possui permissão p/ a lotação do documento &1ÿAprovador não possui permissão para a lotação do documento &1.ÿ2ÿÿ0
26639ÿ0ÿHistórico deve ser cadastrado.ÿO histórico de alteração da planilha orçamentária deve ser cadastrado, pois o cenário foi reaberto.ÿ1ÿÿ0
26640ÿ0ÿAmbiente de risco inválido para Unidade de Lotação informadaÿA unidade de lotação deve fazer parte da composição do ambiente de risco informado.ÿ1ÿÿ0
26641ÿ0ÿA função de Bancos Históricos não está disponível.ÿNão será possível executar o programa. A função de Bancos Históricos Administrativo está disponível somente para o Brasil.ÿ1ÿÿ0
26642ÿ0ÿLote já Informado com outra Data de Validade.ÿO lote já foi informado no documento com outra data de validade.ÿ1ÿÿ0
26643ÿ0ÿCCusto não é responsável por turno.ÿSe for modificado, todos os usuários responsáveis serão eliminados.Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
26644ÿ0ÿCCusto é responsável por turno.ÿSe for modificado, todos os usuários responsáveis serão eliminados.Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
26645ÿ0ÿItem &2 existenteÿO item &2 não possui relacionamento com qualquer grupo de assunto que esteja relacionado com a avaliação &1.ÿ1ÿÿ0
26646ÿ0ÿÚltima página do diário deve ser maior que 2ÿA última página do diário deve ser maior que 2, pois serão reservadasduas páginas para a impressão dos termos de abertura de encerramentoÿ1ÿÿ0
26647ÿ0ÿ&1, difere do Fornecedor do PedidoÿCódigo Exportador, tem que ser igual ao Fornecedor cadastrado no Pedido.ÿ1ÿÿ0
26648ÿ0ÿNão é possível executar este procedimento.ÿNos parâmetros do Recrutamento e Seleção não está setado que deseja Utilizar o Quadro de Lotação.ÿ1ÿÿ0
26649ÿ0ÿConfirma Liberação das Ordens selecionadas?ÿDeseja alterar o estado da(s) ordem(s) selecionadas de Não Iniciada para Liberada?ÿ3ÿÿ0
26650ÿ0ÿDeseja cancelar as &1?ÿDeseja cancelar as &1?ÿ3ÿÿ0
26651ÿ0ÿAlteração não permitidaÿA conta contábil alterada está parametrizada como conta de saldono Caixa e Bancos para o Banco &1, Agência &2, Conta Corrente &3,portanto a alteração não poderá ser efetuada.ÿ1ÿÿ0
26654ÿ0ÿReservas, operações e rede-pert serão regeradas. Confirma?ÿAteração do item da ordem, ou da referência do item implica na regeração das reservas, operações e rede-pert conforme a engenharia do novo item ou referência.ÿ3ÿÿ0
26655ÿ0ÿProdução não trabalha com liberação de ordensÿO Módulo de Produção não está parametrizado para trabalhar com Liberação de Ordens.ÿ1ÿÿ0
26657ÿ0ÿAgrupador já abertoÿAgrupador já aberto.ÿ1ÿÿ0
26658ÿ0ÿEtiqueta sem saldo disponívelÿEtiqueta sem saldo disponível.ÿ1ÿÿ0
26659ÿ0ÿComércio Eletrônico DatasulÿPrezado cliente,Sua empresa ainda não dispõe dos serviços integrados de comércio eletrônico Datasul.Não fique mais tempo sem conectar  automaticamente novas oportunidades de negócios.Com o seu ERP integrado à economia digital você poderá realizar cotações abertas, fechadas, leilões (Inglês e reverso), vendas de seus produtos, captura de pedidos por representantes, etc.Entre em contato com a Datasul e conheça os serviços de e-business através do e-mail faleconosco@datasul.com.br,  ou direto com o nosso call-center 0800-170170.Visite o site www.datasulnet.com.brÿ2ÿÿ0
26660ÿ0ÿSerial pertence a um agrupador já lidoÿSerial pertence a um agrupador já lido.ÿ1ÿÿ0
26661ÿ0ÿO agrupador deve ser retirado integralmenteÿO agrupador deve ser retirado integralmente.ÿ1ÿÿ0
26662ÿ0ÿAgrupador já lidoÿAgrupador já lido.ÿ1ÿÿ0
26663ÿ0ÿEste tipo de Proposta exige mais de uma parcelaÿEste tipo de Proposta exige mais de uma parcelaÿ1ÿÿ0
26664ÿ0ÿSerial lido pertence a um palletÿDeve ser lido a etiqueta do pallet.ÿ1ÿÿ0
26665ÿ0ÿData Inválida para a Primeira ParcelaÿData Inválida para a Primeira Parcelaÿ1ÿÿ0
26666ÿ0ÿSe existir Histórico Alteração Planilha, será sobreposto.ÿSe o histórico alteração planilha já existir, será sobreposto. Continua?ÿ3ÿÿ0
26667ÿ0ÿData de Liberação deve ser informadaÿInforme uma Data de Liberaçãoÿ1ÿÿ0
26668ÿ0ÿSerá necessária a eliminação de alguns registros.ÿQuando não se utiliza a unidade de lotação, não é possível especificar a unidade de lotação. Porém, para este centro de custo existem responsáveis com a unidade de lotação especificada. Portanto, será necessário eliminar estes registros. Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
26669ÿ0ÿNão foi selecionado nenhum processoÿPelo menos um processo deve ser selecionado para a integração de títulos.ÿ1ÿÿ0
26670ÿ0ÿNúmero de dias do tipo de periodo deve ser 1 (um)ÿNúmero de dias do tipo de periodo deve ser 1 (um)ÿ1ÿÿ0
26671ÿ0ÿTipo de período do plano deve ser útil ou corridoÿTipo de período do plano deve ser útil ou corridoÿ1ÿÿ0
26672ÿ0ÿData de validade tem que ser a mesma que a do saldo-estoque.ÿData de validade tem que ser a mesma que a do saldo-estoque.ÿ1ÿÿ0
26673ÿ0ÿItem não possui valores para cálculoÿItem não possui valores para cálculoÿ2ÿÿ0
26674ÿ0ÿCenário Fechado.ÿO cenário atual está fechado, portanto não se pode fazer qualquer alteração na planilha orçamentária.ÿ2ÿÿ0
26675ÿ0ÿConta contábil não cadastradaÿA conta de aplicação &1 relacionada ao item &2 estabelecimento &3 não está cadastrada no plano de contas da empresa. Para solucionar o problema deverá ser procedido com o cadastro da mesma ou alterar  a conta de aplicação para o relacionamento em questão no programa de Manutenção dos Parâmetros Item Estabelecimento - CD0140ÿ1ÿÿ0
26676ÿ0ÿConta não pode ser do Tipo Título.ÿConta de aplicação &1 vinculada ao item &2 estabelecimento &3 não pode ser do Tipo Título.ÿ1ÿÿ0
26677ÿ0ÿConfirma eliminação dos usuários dos bancos de dados?ÿA funcionalidade Time Out necessita que sejam criados usuários nos bancos de acordo com os usuários que fazem login no EMS. Com a desativação do Time Out os usuários criados nos bancos não são mais necessários, portanto serão eliminados todos os usuários Progress (tabela _User) de todos os bancos conectados.ÿ3ÿÿ0
26678ÿ0ÿConta não é de sistema.ÿA conta &1 relacionada ao item &2 estabelecimento &3 não é uma conta de sistema para corrigir o problema informe uma conta de sistema.ÿ1ÿÿ0
26679ÿ0ÿConta não permite lançamento de estoque.ÿA conta &1 vinculada ao item &2 estabelecimento &3 não permite lançamento de estoque para corrigir este problema informe uma conta que permita lançamento de estoque.ÿ1ÿÿ0
26680ÿ0ÿConta de Saldo por Grupo de EstoqueÿA Conta Contábil &1 vinculada ao item &2 estabelecimento &3 não pode ser de saldo por grupo de estoque !ÿ1ÿÿ0
26681ÿ0ÿImpossível exportar Item &3 para o Estabecimento &1ÿA Linha de Produção &2 não está vinculada ao Estabelecimento &1.Deve-se cadastrar a Linha de Produção no programa de Manutenção de Linhas de Produção (cd0709).ÿ2ÿÿ0
26682ÿ0ÿDeseja mesmo excluir a etiqueta?ÿCaso for etiqueta Agrupadora, todas as etiquetas vinculadas a ela serão excluídas.ÿ3ÿÿ0
26683ÿ0ÿA etiqueta &1 já está no endereço &2.ÿA etiqueta &1 já se encontra cadastrada no endereço &2.ÿ1ÿÿ0
26684ÿ0ÿProblema na inclusão.ÿProblema na inclusão do componente : &1.ÿ1ÿÿ0
26685ÿ0ÿNão é possível cadastrar despesa pontual.ÿNão é possível cadastrar despesa pontual, uma vez que não há quantidade de movimentação informada.ÿ1ÿÿ0
26686ÿ0ÿPontuação da Avaliação menor do que a dos ParâmetrosÿA Pontuação da Avaliação Pessoal do(s) Funcionário(s) é menor do que a exigida nos Parâmetros da Empresaÿ1ÿÿ0
26687ÿ0ÿNão existem Avaliações para este FuncionárioÿO Motivo descrito na Proposta exige pelo menos uma  Avaliação de Desempenho para o(s) Funcionário(s) em questãoÿ1ÿÿ0
26688ÿ0ÿCálculo Planejamento deste Item deve ser Refeito no Plano &1ÿ.ÿ1ÿÿ0
26689ÿ0ÿDespesa pontual será eliminada.ÿA despesa pontual deste mês será eliminada, uma vez que não faz sentido ter despesa num movimento que não tem valor.ÿ2ÿÿ0
26690ÿ0ÿPedido / Cotação Enviado (a) com SucessoÿPedido / Cotação foi Enviado(a) com sucesso ao Marketplace Datasulÿ4ÿÿ0
26691ÿ0ÿNão é possível alterar o controle de conta contábilÿA troca não pode ser efetivada enquanto possuir saldo de estoque inicial ou atual maior que zero.ÿ1ÿÿ0
26692ÿ0ÿVocê não é o proprietário deste  arquivo ou diretório.ÿVerifique permissão de escrita no endereço informado.ÿ1ÿÿ0
26693ÿ0ÿEstrutura não existente na Planilha Orçamentária.ÿNão existe na Planilha Orçamentária uma estrutura definida que corresponda a que é referenciada por esta Movimentação de Pessoal.Deseja Continuar?ÿ3ÿÿ0
26694ÿ0ÿVocê não tem permissão de escrita no endereço informado.ÿVerifique permissão de escrita no endereço informado.ÿ1ÿÿ0
26695ÿ0ÿComunicação com o sistema interrompida.ÿTente efetuar a operação novamente.ÿ1ÿÿ0
26696ÿ0ÿNão há memória suficiente para efetuar a operação.ÿFeche alguns programas e refaça a operação.ÿ1ÿÿ0
26697ÿ0ÿNão há espaço suficiente no disco.ÿDisponibilize espaço no disco ou informe outro endereço.ÿ1ÿÿ0
26698ÿ0ÿNão há saldo de vagas.ÿO número de vagas informado na requisição não está previsto no Orçamento de Pessoal.Deseja Continuar?ÿ3ÿÿ0
26699ÿ0ÿNão há saldo de vagas.ÿO número de vagas informado na requisição não está previsto no Orçamento de Pessoal.ÿ1ÿÿ0
26700ÿ0ÿEstrutura não existente na Planilha Orçamentária.ÿNão existe na Planilha Orçamentária uma estrutura definida que corresponda a que é referenciada por esta Requisição de Pessoal.ÿ1ÿÿ0
26701ÿ0ÿTítulo não encontrado.ÿTítulo não encontrado para a empresa &1, estabelecimento &2, espécie &3,  série &4, número documento &5/&6, fornecedor &7 do registro 650 (Provisão).ÿ1ÿÿ0
26702ÿ0ÿTipo de resultado de exame de urina &1 inválido !ÿDeve ser informado um tipo de resultado válido para o item de exame de urina.ÿ1ÿÿ0
26703ÿ0ÿOrigem deve ser igual a 0, 1 ou 2ÿOrigem não pode ser diferente de 0, 1 ou 2ÿ1ÿÿ0
26704ÿ0ÿConfirma a alteração ?ÿVocê está alterando &1 de um indicador que pode estar relacionado com uma ou mais metas. Antes desta alteração verifique as metas que possuem esse indicador, você pode utilizar o relatório que esta nos relatórios relacionados deste programa. Qualquer alteração nos indicadores poderão alterar consideravelmente o resultado previsto para as metas, confirma a alteração ?ÿ3ÿÿ0
26705ÿ0ÿ&1 não pode ser vinculada a título de outra empresa.ÿO código da empresa da &1 tem que ser igual ao código da empresa do título ao qual será vinculada.ÿ1ÿÿ0
26706ÿ0ÿData de baixa é inválida!ÿA Data de baixa não foi informada.ÿ1ÿÿ0
26707ÿ0ÿPedido não permite (Re) impressão / (Re)envioÿPedido parametrizado para não permitir (Re) impressão / (Re)envio.ÿ4ÿÿ0
26708ÿ0ÿExame informado inválido !ÿExame deve ser do grupo de &1.ÿ1ÿÿ0
26709ÿ0ÿSeq: &1 Item: &2 - Diferença de Preço na Moeda LocalÿExiste diferença de preço na moeda local para o item &2. Esta diferença ocorre porque a cotação da moeda estrangeira registrada no remito é diferente da cotação registrada na fatura.Será efetuado um movimento de estoque para acertar a conta transitória de fornecedores.ÿ1ÿÿ0
26710ÿ0ÿReferência pendente já existenteÿReferência  &1 para estabelecimento &2 já encontra-se pendente.ÿ1ÿÿ0
26711ÿ0ÿNão foi possível enviar o PedidoÿCotação não foi originária do Portal Datasul - Pedido não pode ser enviadoÿ2ÿÿ0
26712ÿ0ÿCentro de Custo não pode ser eliminado !ÿCentro de Custo não pode ser eliminado, pois possui relacionamentos ativos.ÿ1ÿÿ0
26713ÿ0ÿÍtem informado é inválido para o Grupo .ÿDeve ser informado um ítem válido para o Grupo &1.ÿ1ÿÿ0
26714ÿ0ÿNota fiscal não pode ser cancelada.ÿNota fiscal não pode ser cancelada pois a atualização do estoque foi feita através dessa nota, e não pelo remito.ÿ1ÿÿ0
26715ÿ0ÿDeseja &1?ÿDeseja &1?ÿ3ÿÿ0
26716ÿ0ÿFator de Conversão não CadastradoÿFator de Conversão da unidade de medida &1 para a unidade de medida &2 não cadastradoÿ1ÿÿ0
26717ÿ0ÿNão é possível efetuar geração.ÿ&1.ÿ1ÿÿ0
26718ÿ0ÿDeseja Criar Necessidade de Treinamento ?ÿDeseja Criar Necessidade de Treinamento ?ÿ3ÿÿ0
26719ÿ0ÿDeseja criar Avaliação de Acompanhamento da Admissão ?ÿDeseja criar Avaliação de Acompanhamento da Admissão ?ÿ3ÿÿ0
26720ÿ0ÿInformação Fumante incorreta.ÿPara Fumante deve informar S (sim) ou N (não).ÿ1ÿÿ0
26721ÿ0ÿA Alteração do Borderô de PEF não será replicada.ÿA Alteração do Borderô de PEF não será replicada via Multiplanta, pois não é possível localizar o movimento na planta destino.Deve ser feita  alteração manual deste Borderô de PEF na planta destino.ÿ1ÿÿ0
26722ÿ0ÿConta de saldo para o grupo de fornecedores não localizadaÿNão foi localizada a conta de saldo:Espécie: &1,  Grupo Fornecedor: &2,  Data de transação: &3.ÿ1ÿÿ0
26723ÿ0ÿOrçamento não utiliza Estrutura de Reporte.ÿOrçamento não utiliza Estrutura de Reporte, portanto não pode executar este procedimento.ÿ1ÿÿ0
26724ÿ0ÿTipos de Acesso iguais. Confirma?ÿOs tipos de acesso informados estão iguais. Isto fará com que o programa considere os usuários na seguinte ordem de importância: Modifica, Aprova e Consulta. Ou seja, primeiro serão criados os usuários que modificam, depois os que aprovam e finalmente os que consultam. Confirma?ÿ3ÿÿ0
26725ÿ0ÿO ponto de controle deve ser igual para todos os embarques.ÿEmbarque &1 está associado a este veículo de transporte, porém o próximo ponto de controle a efetivar difere do apresentado.ÿ1ÿÿ0
26726ÿ0ÿInconsistência na integração com o EMS2!ÿTipo de Receita &1 informado não existe na Manutenção Tipos Receita/Despesa (CD0920) do EMS2 ou não é uma Receita.ÿ1ÿÿ0
26727ÿ0ÿInconsistência na integração com o EMS2!ÿTipo de Despesa &1 informado não existe na Manutenção Tipos Receita/Despesa (CD0920) do EMS2 ou não é uma Despesa.ÿ1ÿÿ0
26728ÿ0ÿArquivo (&1) publicado no Datasul WebDesk.ÿO arquivo (&1) foi publicado com sucesso no Datasul WebDesk.ÿ4ÿÿ0
26729ÿ0ÿConvocação TreinamentoÿVocê está confirmado(a) na Turma &6 do  Curso &4 - &5, que terá início no dia &2 e término no dia &3.Horários:&7O curso será realizado no(a) &9 e será ministrado pelo(a) instrutor(a) &8.ÿ2ÿÿ0
26730ÿ0ÿA Causa e Efeito não podem ser da mesma metaÿA Causa e Efeito não podem ser da mesma meta.ÿ1ÿÿ0
26731ÿ0ÿEpi não pode ser entregue !ÿFuncionário possui EPI com prazo de substituição não vencido.ÿ1ÿÿ0
26732ÿ0ÿNão foi informado conta preferencial.ÿÉ necessário cadastrar uma conta preferencial para o fornecedor.Informe as contas no botão de várias contas correntes.ÿ1ÿÿ0
26733ÿ0ÿCotas inexistentes para o Item &1 .ÿNão existem Cotas cadastradas para o Item &1.ÿ1ÿÿ0
26734ÿ0ÿPodem faltar funcionários caso haja falta de posiçõesÿOptando por esse parâmetro serão disponibilizados os funcionários da estrutura de reporte. A falta de posições na estrutura pode acarretar a falta de funcionários.ÿ2ÿÿ0
26735ÿ0ÿPedido de Drawback não pode ser copiadoÿO pedido de drawback só pode ser copiado se a modalidade do pedido for Suspensão.ÿ2ÿÿ0
26736ÿ0ÿDeve ser informada natureza vinculada nesse tipo de operaçãoÿDeve ser informada natureza vinculada nesse tipo de operação (Operação Triangular).ÿ1ÿÿ0
26737ÿ0ÿConta para ICMS ativo a recuperar inválida.ÿVocê deverá verificar a conta de ICMS ativo a recuperar no programa de manutenção de estabelecimentos.ÿ1ÿÿ0
26738ÿ0ÿOcorreu Inconsistência na Integração!ÿPara integração com o EMS2, o formato da conta deve ser numérico.Conta &1 inválida para integração.ÿ1ÿÿ0
26739ÿ0ÿOcorreu Inconsistência na Integração!ÿPara integração com o EMS2, o formato da sub-conta deve ser numérico.Sub-Conta &1 inválida para integração.ÿ1ÿÿ0
26740ÿ0ÿConvocação TreinamentoÿVocê está confirmado(a) na Turma &6 do  Curso &4 - &5, que terá início no dia &2 e término no dia &3.Horários:&7ÿ2ÿÿ0
26741ÿ0ÿPallet não pode ser fechadoÿPallet não pode ser fechado com quantidade de itens maior do que a padrão.ÿ1ÿÿ0
26742ÿ0ÿConvocação TreinamentoÿVocê está confirmado(a) na Turma &6 do  Curso &4 - &5, que terá início no dia &2 e término no dia &3.ÿ2ÿÿ0
26743ÿ0ÿDocumento enviado ao Banco !ÿDocumento enviado ao Banco, não pode ser cancelado.ÿ1ÿÿ0
26744ÿ0ÿProjeção deve ser informada.ÿPara executar este procedimento, pelo menos uma projeção salarial deve ser informada na pasta Digitação.ÿ1ÿÿ0
26745ÿ0ÿData Liberação Salarial Menor que Mês/Ano de CompetênciaÿA data de liberação salarial não pode ser inferior ao mês/ano de competência da empresa.ÿ1ÿÿ0
26746ÿ0ÿItem já possui movimentaçãoÿMovimentação já foi gerada para o item.ÿ1ÿÿ0
26747ÿ0ÿExistem pedidos para o item &1 da tabela.ÿItem não pode ser eliminado.ÿ1ÿÿ0
26748ÿ0ÿProjeções Não Foram GeradasÿNão foram Geradas Projeções!ÿ1ÿÿ0
26749ÿ0ÿPropostas ultrapassaram o percentual máximo de reajusteÿPropostas parceladas ultrapassaram o percentual máximo de reajuste permitido para o nível hierárquicoÿ1ÿÿ0
26750ÿ0ÿPropostas ultrapassaram o percentual máximo de reajusteÿPropostas não se enquadram no intervalo salarial do nível hierárquico desta Política Salarialÿ1ÿÿ0
26751ÿ0ÿValor não pode ser negativo.ÿO Valor informado não pode ser negativo.ÿ1ÿÿ0
26752ÿ0ÿPercentual IRF não InformadoÿO percentual de IRF não foi informado para algumas faixas. A falta deste percentual faz com que o evento de INSS e INSS p/ IRF não sejam calculados.ÿ1ÿÿ0
26753ÿ0ÿItem/Família destinada a box obrigatórioÿItem/Família destinada a box obrigatório estourou em &1 embalagens &2. Favor revisar o cadastro ou a quantidade a ser armazenada.ÿ1ÿÿ0
26754ÿ0ÿ&1 inválida.ÿ&1 deve ser igual à informada na pasta de parâmetros.ÿ1ÿÿ0
26755ÿ0ÿ&1 inválida!ÿ&1 deve ser igual ou posterior a Data Mínima Previsão Liberação dos parâmetros de Cargos e Salários.ÿ1ÿÿ0
26756ÿ0ÿ&1 inválida!ÿ&1 deve ser igual a Data Mínima Previsão Liberação dos parâmetros de Cargos e Salários.ÿ1ÿÿ0
26757ÿ0ÿData do movimento inválida!ÿA data do movimento deve ser maior que a data informada nos parâmetros do  módulo de contas a pagar e estar entre a data inicial e final da contabilidade (ct0104).Datas válidas: &1 até &2.ÿ1ÿÿ0
26758ÿ0ÿDocumento já digitado para a referência &1ÿO documento já foi digitado para a referência &1 que se encontra pendente de atualização.ÿ1ÿÿ0
26759ÿ0ÿNatureza de Operação Inativa.ÿA natureza de operação informada não está ativa. É possível reativá-la através do programa CD1530.ÿ1ÿÿ0
26760ÿ0ÿArquivo com 2 lotes, será assumido dados do primeiro lote.ÿO arquivo informado possui dois lotes no seu layout, será assumido as informações do primeiro lote.ÿ1ÿÿ0
26761ÿ0ÿConfirma alteração no controle de homologação?ÿSe alterado este campo, a homologação dos cargos &1 estará sendo verificada em todas as empresas. Confirma alteração?ÿ3ÿÿ0
26762ÿ0ÿNatureza de operação &1 já esta ativa.ÿA natureza de operação informada já esta ativa.ÿ1ÿÿ0
26763ÿ0ÿNatureza não poderá ser desativada.ÿExistem pedidos ou itens em aberto para esta natureza.ÿ1ÿÿ0
26765ÿ0ÿNatureza de operação não pode ser desativada.ÿExistem notas fiscais (wt-docto) pendentes que usam essa natureza de operação.ÿ1ÿÿ0
26766ÿ0ÿItem não pode ser devolvidoÿItem já possui movimentos em processo ou concluídos.ÿ1ÿÿ0
26767ÿ0ÿNatureza de operação &1 já esta ativa.ÿA natureza de operação informada já esta ativa.ÿ1ÿÿ0
26768ÿ0ÿNão é possível faturar esse pedido de venda.ÿNão é possível faturar esse pedido de venda. Pedido de Venda possui desconto por valor em nível de pedido e não é possível faturá-lo parcialmente. Parametrize para não aceitar faturamento parcial ou não informe desconto por valor para pedidos que serão atendidos parcialmente.ÿ1ÿÿ0
26769ÿ0ÿEsta funcionalidade existe somente para o Internacional.ÿEsta funcionalidade existe somente para o Internacional.ÿ2ÿÿ0
26771ÿ0ÿJá existe um lote com o mesmo código e moeda diferente.ÿJá existe um lote de liquidação com o código informado e moeda diferente.ÿ1ÿÿ0
26772ÿ0ÿValor &1 na moeda &2 não informado!ÿDeverá ser informado o valor na moeda estrangeira quando é informado o código da moeda.ÿ1ÿÿ0
26773ÿ0ÿNão existe Ordem Produção para o Item &1ÿNão existe ordem de produção para o item informado.ÿ2ÿÿ0
26774ÿ0ÿNatureza de operação já está desativada.ÿNatureza de operação informada já está desativada.ÿ1ÿÿ0
26775ÿ0ÿCargo não está homologado.ÿO cargo informado não está homologado para &1.ÿ1ÿÿ0
26776ÿ0ÿCargo destino está parcialmente homologado.ÿO cargo destino informado está parcialmente homologado para &1.Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
26777ÿ0ÿHá pedidos agendados baseados no pedido &1. Confirma?ÿO pedido &1 depende da execução do pedido &2, mas também foram agendados outros pedidos. Se desejar continuar, o pedido &1 será criado com a dependência e os pedidos agendados também serão criados, porém, estes não possuirão a dependência.ÿ3ÿÿ0
26778ÿ0ÿExiste documento pendente!ÿExiste um outro documento pendente com os dados informados.Empresa: &1 , Estab: &2 , Espécie: &3 , Série: &4 , Docto: &5/&6 , Fornecedor: &7ÿ1ÿÿ0
26779ÿ0ÿTipo de Layout já informadoÿTipo de Layout de Importação para &1 já foi informado para o Coletorÿ1ÿÿ0
26780ÿ0ÿO Item &1 sofreu alterações.ÿO item &1 sofreu alterações que influenciarão no Planejamento da produção, é aconselhável que o Cálculo do Planejamento seja refeito.ÿ2ÿÿ0
26781ÿ0ÿO Item &1 não foi encontrado.ÿEste Item pode não ter sido calculado pelo Planejamento da Produção ou seus parâmetros não permitem alteração no planejamento de ordens. O programa não permitirá alteração em itens com: - Política Make-to-Order ou Nível Superior;- Demanda Independente;- Código Obsoleto diferente de Ativo;- Tipo de Controle Débito Direto ou código do item em branco.ÿ1ÿÿ0
26782ÿ0ÿTipo de Operacao com Terceiros da natureza foi alterado.ÿTipo de Operacao com Terceiros da natureza de retorno ou devolução foi alterado após a inclusão desta nota fiscal.Este parâmetro deve ser compatível com o tipo de operação do saldo terceiros de origem, caso contário o saldo ficará comprometido.ÿ1ÿÿ0
26783ÿ0ÿO Plano não é válido.ÿO plano informado não está ativo e/ou não foi calculado rastreabilidade.ÿ1ÿÿ0
26784ÿ0ÿImpossível Eliminar.ÿOrdem já possui recebimentos.ÿ1ÿÿ0
26785ÿ0ÿTotal dos Tipos de Áreas excede o informado na PropriedadeÿTotal dos Tipos de Áreas excedeu o valor informado na Propriedade.Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
26786ÿ0ÿQuant. Segur. não pode ser maior ou igual ao Ponto de Repos.ÿA Quantidade de Segurança não pode ser maior ou igual ao Ponto de Reposição, pois a política do item é Ponto de Reposição.ÿ1ÿÿ0
26787ÿ0ÿDocumento informado pertence a cliente diferente da seleçãoÿO documento digitado pertence a um cliente diferente da seleção informada. Documento não poderá ser selecionado.ÿ1ÿÿ0
26788ÿ0ÿDocumento informado pertence a matriz diferente da seleçãoÿO documento digitado pertence a uma matriz diferente da seleção informada. Documento não poderá ser selecionado.ÿ1ÿÿ0
26789ÿ0ÿDocumento da empresa diferente da empresa do usuárioÿO documento informado pertence a empresa diferente da empresa do usuário. O documento não poderá ser selecionado.ÿ1ÿÿ0
26790ÿ0ÿVariável tipo Formação de Preço não cadastrada!ÿNão foi encontrada a variável tipo Formação de Preço para este Modelo.ÿ1ÿÿ0
26791ÿ0ÿVariável Inválida!ÿA variável informada tem que ser diferente das variáveis de Custo Padrão "&1".ÿ1ÿÿ0
26792ÿ0ÿPeríodo Informado na seleção está em Bancos HistóricosÿO período informado na seleção já foi enviado para Bancos Históricos, sendo assim, para que saldo final do período seja correto, é necessário informar a mesma seleção na base histórica e somar os valores com a base de movimentos.ÿ2ÿÿ0
26793ÿ0ÿMovimento não pode ser selecionado!ÿNesta ficha de depósito existe outro movimento selecionado com o mesmo número do cheque.ÿ1ÿÿ0
26794ÿ0ÿExistem requisições na Situação Inicial.ÿAo setar que Recrutamento e Seleção se integra com Orçamento de Pessoal, as requisições que estão na Situação Inicial serão modificadas para que fiquem na Situação Aprovadas Quadro. Confirma?ÿ3ÿÿ0
26795ÿ0ÿPortador não pode ser alterado!ÿO portador não pode ser alterado porque o movimento possui número de borderô.ÿ1ÿÿ0
26796ÿ0ÿDeseja desfazer as alterações no &1?ÿTodas as alterações no &1 serão desfeitas.Confirme opção.ÿ3ÿÿ0
26797ÿ0ÿConfirma alterações no Planejameto da Produção?ÿAo confirmar estas alterações serão criadas, alteradas ou eliminadas ordens planejadas e ou ainda alteradas as datas das ordens reprogramadas que impactarão diretamente na confirmação do planejamento.Confirma opção?ÿ3ÿÿ0
26798ÿ0ÿItem possui tipo de requisição por transferência.ÿItem possui tipo de requisição por transferência..ÿ2ÿÿ0
26799ÿ0ÿEncerra validade de certificação dos funcionários?ÿEncerra validade de certificação dos funcionários associados a esta habilidade/proficiência?ÿ3ÿÿ0
26800ÿ0ÿCertificação EncerradaÿA certificação dos seguintes funcionários está encerrada em &1, pois foi incluído um novo pré-requisito para a habilidade &2:&3ÿ2ÿÿ0
26801ÿ0ÿPercentual máximo de desconto excedido.ÿConforme parametrizado nos parâmetros de faturamento de balcão, somente será possível calcular esse orçamento informando a senha para descontos, pois o percentual de desconto máximo parametrizado foi excedido. Desta forma, deverá ser informada a senha para descontos no botão que possui tal funcionalidade nesse orçamento.Desconto máximo parametrizado: &1 %Desconto total dessa nota: &2 %ÿ1ÿÿ0
26802ÿ0ÿ&1 não pode ser modificado(a).ÿ&2ÿ1ÿÿ0
26803ÿ0ÿIMPORTANTE - Nível AcessoÿImportante: 1) Quando for inclusão de novo estabelecimento deverá ser informado Nível Lotacional = 1, porque para informar o plano de lotação ao estabelecimento, o usuário deverá ter permissão ao estabelecimento.2) Deverá ser informado o valor 1 para os campos Lotação e Hierárquico Funcional quando estiver parametrizado no programa SEC000AA que os usuários do grupo de usuários a ser informado possuem o tipo de acesso Por Estabelecimento.ÿ2ÿÿ0
26804ÿ0ÿTipo Contrato não é ProfessorÿO contrato informado para o funcionário não é professor. Somente os contratos dos professores devem ser informados neste programa.ÿ1ÿÿ0
26805ÿ0ÿTamanho para o campo &1 Incorreto.ÿTamanho do campo &1 deve ser maior que zero e de no máximo &2 posições.ÿ1ÿÿ0
26806ÿ0ÿQuantidade de Decimais Incorreto.ÿQuantidade de decimais não deve ultrapassar 4 posições.ÿ1ÿÿ0
26807ÿ0ÿOrdem de Investimento &1 não está Aberta.ÿOrdem de Investimento &1 não está Aberta.ÿ1ÿÿ0
26808ÿ0ÿNão existe verba cadastrada para Ordem Invest &1.ÿNão existe verba cadastrada para Ordem Invest &1.ÿ1ÿÿ0
26809ÿ0ÿVerba Cancelada.ÿNão poderá ser efetuado nenhum movto para o projeto &1Verba Cancelada.ÿ1ÿÿ0
26810ÿ0ÿCotação não cadastrada para Moeda &1 .ÿCotação não cadastrada para Moeda &1 .Valor não convertido.ÿ1ÿÿ0
26811ÿ0ÿOrdem Invest &1 não cadastrada.ÿOrdem Invest &1 não cadastrada.ÿ1ÿÿ0
26812ÿ0ÿSubdivisão da Ordem Invest &1  não cadastrada.ÿSubdivisão  da Ordem Invest &1  não cadastrada.ÿ1ÿÿ0
26813ÿ0ÿDespesa não pode incidir base do IPIÿQuando estiver parametrizado como Incide Valor Frete, a despesa irá verificar se incide ou não na base do IPI através dos parâmetros da natureza de operação utilizada para o desembarque e não pelos parâmetros da despesa.ÿ2ÿÿ0
26814ÿ0ÿIntegração Tarefeiro já EfetuadaÿIntegração entre folha agrícolal e folha normal deste tarefeiro no dia &1 já efetuadaÿ1ÿÿ0
26815ÿ0ÿValor da variável &1 inválido !ÿO valor usado na variável &1 é inválido, consultar documentação para possíveis valores.ÿ1ÿÿ0
26816ÿ0ÿUm ou mais convidados estão incorretosÿUm ou mais convidados não existem no catálogo de endereços ou foram digitados incorretamente.ÿ1ÿÿ0
26817ÿ0ÿNão é possível eliminar ANT.ÿNão é possível eliminar a Análise Necessidade de Treinamento (ANT) , pois a mesma já está em andamento.ÿ1ÿÿ0
26818ÿ0ÿ&1 não poderá ser eliminado.ÿ&1 não poderá ser eliminado pois o mesmo possui relacionamento com a Necessidade Individual de Treinamento e a mesma já está em andamento.ÿ1ÿÿ0
26819ÿ0ÿNão encontrado arquivo para a requisição.ÿNão encontrado arquivo para a requisição.ÿ1ÿÿ0
26820ÿ0ÿExtensão do Arquivo Inválida!ÿA extensão do arquivo deve ser .doc (Documento do Word).ÿ1ÿÿ0
26821ÿ0ÿTamanho da conta inválidoÿTamanho da conta diferente do valor informado na conversão.ÿ1ÿÿ0
26822ÿ0ÿOpção Inválida !ÿSituação atual do Pedido permite somente APROVAÇÃO OU REPROVAÇÃO.ÿ1ÿÿ0
26823ÿ0ÿ&1 é posterior a &2.ÿ&1 (&3) é posterior a &2 (&4).ÿ1ÿÿ0
26824ÿ0ÿExportar Taxa para todas as Cond. de Pagamento do Portador?ÿAs taxas serão exportadas para todas as condições de pagamentos do portador. Confirma ?ÿ3ÿÿ0
26825ÿ0ÿAvaliação tem que ser de candidato.ÿPara se listar as avaliações, deste programa elas devem ser avaliações de candidato.ÿ1ÿÿ0
26826ÿ0ÿEtapa de tipo incorreto.ÿA etapa deve ser do tipo Exame Médico, pois irá integrar o ASO (Atestado Saúde Ocupacional) do candidato realizado pela Medicina do Trabalho com Recrutamento e Seleção.ÿ1ÿÿ0
26827ÿ0ÿExistem movimentos com data posterior a data de transaçãoÿExistem movimentos para o documento com data posterior a data de transação que está sendo cancelada.ÿ1ÿÿ0
26828ÿ0ÿEtapa não pode ser modificada.ÿEtapa não pode ser modificada, uma vez que corresponde ao ASO do candidato.ÿ1ÿÿ0
26829ÿ0ÿTipo Situação IncorretoÿSomente situações do tipo: Falta Injustificada, Jornada Incompleta e Ausência Justificada podem ser informadas neste programa.ÿ1ÿÿ0
26830ÿ0ÿOrdem de produção/manutenção terminada!ÿOrdem de produção/manutenção terminada, transação não permitida.ÿ1ÿÿ0
26831ÿ0ÿOrdem de produção/manutenção finalizada!ÿOrdem de produção/manutenção finalizada, transação não permitidaÿ1ÿÿ0
26832ÿ0ÿNão existem variáveis de custos!ÿO modelo configurado não possui nenhuma variável do tipo custos.ÿ1ÿÿ0
26833ÿ0ÿItem &1, config. &2  não possui variável Formação de Preço!ÿNão foi encontrada variável de custos do tipo Formação de Preço para o Item &1 de configuração &2. O preço do pedido de venda somente é atualizado pela variável parametrizada como Formação de Preço.ÿ1ÿÿ0
26834ÿ0ÿItem não é débito direto.ÿOs itens controlados por Medição deverão ser do tipo débito direto.ÿ1ÿÿ0
26835ÿ0ÿEsta turma possui treinandos desabilitados!ÿO sistema vai criar uma necessidade individual de treinamento para os treinandos desabilitados que ainda não possuem necessidade de treinamento no curso dessa turma.Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
26836ÿ0ÿDistância Informada IncorretaÿDinstância informada é inferior à distância da faixa anterior.ÿ1ÿÿ0
26837ÿ0ÿDados insuficientes para a exibição do gráfico!ÿNão existem dados suficientes para a exibição do gráfico. Verifique os parâmetros de seleção de dados.ÿ1ÿÿ0
26838ÿ0ÿSituação do Inventário inválida.ÿInventário deve estar Não Iniciado ou Em Processo.ÿ1ÿÿ0
26839ÿ0ÿFuncionário possui cálculo de ponto no período !ÿFuncionário possui algum cáculo de ponto realizado no período.ÿ2ÿÿ0
26840ÿ0ÿNúmero da contagem de Inventário inválidaÿNúmero da contagem de Inventário inválida.ÿ1ÿÿ0
26841ÿ0ÿEPI não pode ser entregue !ÿNão foi encontrada nenhuma necessidade de utilização do EPI para o Funcionário &1 do Estabelecimento &2.ÿ1ÿÿ0
26842ÿ0ÿSintaxe Correta!ÿSintaxe correta.ÿ4ÿÿ0
26843ÿ0ÿAlterada a versão do curso.ÿA versão do curso foi alterada, o sistema irá gerar uma necessidade individual de treinamento para os funcionários/pessoas externas que tenham este curso como pré-requisito para o cargo.Deseja continuar ?ÿ3ÿÿ0
26844ÿ0ÿDocumento informado inválido!ÿExiste um outro movimento com o mesmo número do documento.Informe um novo documento.ÿ1ÿÿ0
26845ÿ0ÿData mínima de faturamento maior que a data máxima.ÿData mínima de faturamento não pode ser maior que a data máxima.ÿ1ÿÿ0
26846ÿ0ÿTipo Prestador Serviço IncorretoÿDeve ser informado 1 se o prestador de serviço for pessoa física ou 2 se o prestador de serviço pessoa jurídica.ÿ1ÿÿ0
26847ÿ0ÿExiste talonário para este portador!ÿExiste talonário cadastrado para este portador. Não é possível eliminar o portador.ÿ1ÿÿ0
26848ÿ0ÿO &1 não pode ter fómula!ÿO &1 deve ser ? para poder ter fórmula.ÿ1ÿÿ0
26849ÿ0ÿA Variável de Custos &1 não pode ser utilizada!ÿAs variáveis de custos somente podem ser utilizadas na fórmula ou na validação de outras variáveis de custos.ÿ1ÿÿ0
26850ÿ0ÿSituação do Pedido não permite alteração !ÿSomente podem ser alterados, pedidos abertos ou atendidos parcial.ÿ1ÿÿ0
26851ÿ0ÿSolicitação de serviço &1 já selecionadaÿA solicitação de Serviço &1 ja foi selecionada por outro usuário.Selecione outra Solicitação de Serviço.ÿ2ÿÿ0
26852ÿ0ÿSituação Informada Incorreta.ÿSituação deve ter significado Afastado, Falta Injustificada, Jornada Incompleta ou Ausência Justificada.ÿ1ÿÿ0
26853ÿ0ÿData de mínima não pode ser maior que a data máxima.ÿA data mínima para faturamento não pode ser maior que a data máxima.ÿ1ÿÿ0
26854ÿ0ÿProcesso deve ser realizado pelo EMS 5ÿO processo de habilitação de periodos deve ser realizado pelo EMS 5.ÿ1ÿÿ0
26855ÿ0ÿCargos não homologados não serão considerados.ÿOs cargos não homologados para Orçamento de Pessoal não serão considerados na Inicialização da Planilha.ÿ2ÿÿ0
26856ÿ0ÿConfirma a inclusão da situação ?ÿO funcionário possui históricos de lotação  com data superior ao início da situação. Se for confirmada a inclusão,  se entrada por transfência os históricos com data de fim menor que a data da situação serão eliminadas, e o primeiro histórico restante terá data de início alterada para a data da situação. Caso seja saída por transferência ou rescisão os históricos com data de início maior que a data da situação serão eliminados e os últimos históricos serão encerradas igual a data da situação.Históricos de Lotação = (Unidade de Lotação, Centro de Custo, Turno, Sindicato, Categoria Salarial, Mão-de-Obra, Localidade, Unidade de Negócio, Tomador Serviço, SAT, FPAS, etc),ÿ3ÿÿ0
26857ÿ0ÿDados da transferência entre contasÿNR BANCO: &1    AGÊNCIA: &2  CONTA NR: &3       CGC: &4  ENDEREÇO: &5     VALOR: &6VALOR POR EXTENSO: &7                   &8                   &9ÿ4ÿÿ0
26858ÿ0ÿFuncionário não é Tarefeiro.ÿFuncionário não é Tarefeiro.ÿ1ÿÿ0
26859ÿ0ÿPercentual máximo de desconto excedido.ÿPercentual de desconto do pedido excedeu o percentual máximo de desconto permitido para este usuário.ÿ2ÿÿ0
26860ÿ0ÿ&1 não é válido!ÿ&1 não é um resultado válido para a tabela &2.ÿ1ÿÿ0
26861ÿ0ÿCategoria Funcionário deve ser Tarefa.ÿCategoria Funcionário deve ser Tarefa.ÿ1ÿÿ0
26863ÿ0ÿConteúdo do campo inválido.ÿO conteúdo a ser gravado é diferente ou inválido para o formato do campo que é &1.ÿ1ÿÿ0
26864ÿ0ÿNão há avaliações a serem geradasÿNão há avaliações a serem geradasÿ1ÿÿ0
26865ÿ0ÿCentro de Custo informado não está ativoÿO Centro de Custo informado deve ser ativo.ÿ1ÿÿ0
26866ÿ0ÿOperação não cadastradaÿVerificar que a operação do item ou roteiro de fabricação, exista no cadastro de operações.ÿ4ÿÿ0
26867ÿ0ÿTipo do Serviço Agrícola não pode ser TarefaÿO Tipo do Serviço Agrícola deve ser diferente de Tarefaÿ1ÿÿ0
26868ÿ0ÿFuncionário possui históricos de lotação com data superior.ÿConfirma a eliminação da situação? Em caso afirmativo, os históricos de lotação que foram encerrados/criados a partir desta situação não serão alterados.ÿ3ÿÿ0
26869ÿ0ÿTransação não pode ser alterada.ÿA transação da modalidade &1 não poderá ser alterada, porque já foram feitas movimentações no sistema.ÿ2ÿÿ0
26870ÿ0ÿPedido de venda &1 não relacionado com o processoÿO pedido de venda &1 não está relacionado com o processo &2.ÿ1ÿÿ0
26871ÿ0ÿNão existem entregas relacionadas ao pedido &2ÿNão existem entregas para o processo de exportação &1 relacionadas ao pedido &2ÿ1ÿÿ0
26872ÿ0ÿSistema não utiliza Tabela ProgressivaÿO Contas a Pagar está parametrizado para não utilizar a Tabela Progressiva .Deve ser utilizado o programa :- "Manutenção tabela IRRF" (AP0305)  para o cadastro das faixas de tributação.ÿ1ÿÿ0
26873ÿ0ÿO Contas a pagar não utiliza Tabela ProgressivaÿO contas a pagar está parametrizado para não acumular  o Imposto de Renda para Pessoa Física.ÿ1ÿÿ0
26874ÿ0ÿDevem ser informados quantidade e peso apurados.ÿDevem ser informados quantidade e peso apurados no inventário.ÿ1ÿÿ0
26875ÿ0ÿNão existe nenhuma matriz de rateio cadastrada.ÿAntes de executar o programa, deve-se cadastrar uma matriz de rateio.ÿ1ÿÿ0
26876ÿ0ÿMovimento não pode ser &1.ÿMovimento não pode ser &1, pois está com situação Calculado, Pendente ou Integrado.Estab - &2Func - &3ÿ1ÿÿ0
26877ÿ0ÿEtiqueta Agrupadora está AbertaÿEtiqueta Agrupadora está Abertaÿ1ÿÿ0
26878ÿ0ÿEMSSOR não está em mono-usuário!ÿPara atualização de atributos novos, o banco EMSSOR deve estar em mono-usuário.ÿ1ÿÿ0
26879ÿ0ÿIndice Inválido!ÿA tabela otimizada &1 não possui um índice único, não permitindo que a mesma seja otimizada.ÿ1ÿÿ0
26880ÿ0ÿConta de débito não pode ser branco.ÿInforme uma Conta de débito.ÿ1ÿÿ0
26881ÿ0ÿAtributo já existente!ÿJá existe no banco repositório para a tabela &1 o atributo &2. Utilize  outro nome para identificar o novo atributo.ÿ1ÿÿ0
26882ÿ0ÿAtributo não existente!ÿO atributo &1 não existe na tabela &2, portanto não pode ser eliminado.ÿ1ÿÿ0
26884ÿ0ÿE-mail não poderá ser enviado.ÿVocê selecionou o envio de e-mail para &1, no entanto não informou o(s) endereço(s) .ÿ1ÿÿ0
26885ÿ0ÿTipo de reporte inválidoÿO tipo de reporte não pode ser alterado para Nivel de Mudança, pois esta posição possui posições subordinadas.ÿ1ÿÿ0
26886ÿ0ÿTabela de IRF não cadastrada.ÿTabela de IRF não cadastrada para &1 / &2.ÿ1ÿÿ0
26887ÿ0ÿInstrutor não está relacionado a turma.ÿInstrutor não está relacionado a turma de treinamento.ÿ1ÿÿ0
26888ÿ0ÿNatureza de Operação Incompatível com o Estado do ClienteÿNatureza de Operação Incompatível com o Estado do Cliente.ÿ2ÿÿ0
26889ÿ0ÿAvaliação não pode ser emitida.ÿAvaliação não pode ser emitida, pois já foi gerada com os parâmetros informados.ÿ1ÿÿ0
26890ÿ0ÿTarefa já existe na Agenda deste Técnico!ÿ&1.ÿ1ÿÿ0
26891ÿ0ÿConfirma Inclusão da Tarefa com Conflito de Horário?ÿConflito de Horário com execução da Tarefa &1 da Ordem &2.ÿ3ÿÿ0
26892ÿ0ÿTipo de reporte incorretoÿEssa posição não pode ser cadastrada com o tipo de reporte &1, porque a posição superior é do tipo de reporte Nível de mudançaÿ1ÿÿ0
26893ÿ0ÿEtiqueta difere do Item do Inventário.ÿAs informações de Item, Referência e Lote da Etiqueta são diferentes  do Inventário.ÿ1ÿÿ0
26894ÿ0ÿInformações EspecíficasÿOcorreram problemas na transferência das informações específicas (programa epc). Verifique se estas informações foram corretamente transferidas para o destino.ÿ2ÿÿ0
26895ÿ0ÿDeseja continuar?ÿHoras informadas excedem em &1 horas a carga horária do curso.ÿ3ÿÿ0
26896ÿ0ÿTipo de reporte incorreto.ÿEssa posição não pode ser modificada para o tipo de reporte Nível de Mudança, porque existem objetivos desdobrados para as   posições diretamente subordinadas.Obs : As posições do tipo de reporte Nível de Mudança não possuem acesso através do programa de Gestão da Posição.ÿ1ÿÿ0
26897ÿ0ÿTipo de reporte incorreto.ÿEssa posição não pode ser modificada para o tipo de reporte Nível de Mudança, porque existem objetivos desdobrados para as posições diretamente subordinadas.Obs: as posições do tipo de reporte Nível de Mudança não possuem acesso através do programa de Gestão da Posição.ÿ1ÿÿ0
26898ÿ0ÿ&1 não pode estar fora das dimensões selecionadas!ÿ&1 não pode estar fora das dimensões selecionadas!ÿ1ÿÿ0
26899ÿ0ÿDeseja eliminar todos os Agendamentos?ÿSerão eliminadas todos os agendamentos presentes na atual seleção.ÿ3ÿÿ0
26900ÿ0ÿTipo de reporte incorreto.ÿEssa posição não pode ser cadastrada com o tipo de reporte Nivel de Mudança, pois existe  posição diretamente subordinada do tipo  de reporte &1.ÿ1ÿÿ0
26901ÿ0ÿLinha de Transporte não associada ao TransportadorÿVerifique se existe uma ocorrência da Linha de Transporte Rural para o &1 no cadastro de Transportador Rural Lotaçãoÿ1ÿÿ0
26902ÿ0ÿNão é permitido informar percentual de INSSÿO percentual de INSS foi informado porém o campo "Retém INSS na Fonte" não está selecionado.ÿ1ÿÿ0
26903ÿ0ÿSeleção de Caixas é TODAS - não pode ReportarÿSomente é possível reportar quando a opção de de Seleção de Caixas é diferente de Todas.ÿ1ÿÿ0
26904ÿ0ÿEtiqueta Agrupadora Já Informada.ÿA etiqueta agrupadora já foi informada.ÿ1ÿÿ0
26905ÿ0ÿAvaliação de Tipo Inválido!ÿA avaliação deve ser do tipo Objetivo ou Outros para que seja gerada uma avaliação para cada posição.ÿ1ÿÿ0
26907ÿ0ÿCargo não está homologado para Treinamento.ÿCargo não está homologado para Treinamento. Continua?ÿ3ÿÿ0
26908ÿ0ÿNão é possivel baixar o documento!ÿNão é permitido baixar por devolução documentos que possuem espécie do tipo juros.ÿ1ÿÿ0
26909ÿ0ÿPercentual de restituição de ICMS incorreto!ÿPercentual de restituição de ICMS para o nível informado incorreto.ÿ1ÿÿ0
26910ÿ0ÿNível de restituição não encontrado!ÿNão foi possível encontrar o nível de restituição para o estabelecimento e item informados.ÿ1ÿÿ0
26911ÿ0ÿEste programa não pode ser executadoÿEste programa não pode ser executado para empresas que utilizam folha de pagamento educacional. Execute o programa BS2070.ÿ1ÿÿ0
26912ÿ0ÿEste programa só pode ser executado se houver folha datasulÿEste programa só pode ser executado se houver folha datasul . Execute o programa op0010 e parametrize folha de pagamento Datasul.ÿ1ÿÿ0
26913ÿ0ÿQuantidade reportada na operação &1 excede da predecessoraÿQuantidade reportada na operação &1 excede a quantidade produzida na operação predecessora.ÿ1ÿÿ0
26914ÿ0ÿAtualização não permitida!ÿUm ou mais itens do documento não possuem relacionamento ou nível de restituição compatível com o cadastro de itens do estabelecimento.ÿ1ÿÿ0
26915ÿ0ÿEmbarque já faturadoÿEmbarque já faturado.ÿ1ÿÿ0
26916ÿ0ÿFatura não pode ser aprovada!ÿO valor da fatura difere da soma do valor dos conhecimentos relacionados.ÿ1ÿÿ0
26917ÿ0ÿFatura possui divergências. Aprova ?ÿO valor da fatura difere da soma do valor dos conhecimentos relacionados ou os conhecimentos desta fatura possuem divergências que excedem o percentual de tolerância parametrizado.ÿ3ÿÿ0
26918ÿ0ÿInformações de níveis de restituição somente para Amazonas.ÿNão deve ser informados os níveis de restituição para estados que não sejam Amazonas.ÿ1ÿÿ0
26919ÿ0ÿTipo de reporte incorretoÿEssa posição não pode ser alterada para o tipo de reporte Nível de Mudança, pois esta posição possui meta a ela desdobrada.ÿ1ÿÿ0
26920ÿ0ÿAdvertência: O emitente foi atualizado com erro no CGC/CPF.ÿExiste outro cliente ou fornecedor cadastrado com este CGC/CPF.ÿ1ÿÿ0
26921ÿ0ÿValor ou Percentual de Acréscimo inválidoÿDeve ser informado algum valor ou percentual de acréscimo para o cálculo do frete.ÿ1ÿÿ0
26922ÿ0ÿUnidade de Medida do Cliente inválida.ÿRelação ITEM X CLIENTE não encontrada. Os parâmetros do cliente indicam que a unidade de medida, deve ser obrigatoriamente informada na relação ITEM X CLIENTE. Cadastre o relacionamento, informando a unidade de medida do cliente.ÿ1ÿÿ0
26923ÿ0ÿFuncionário está inapto para rescisão.ÿFuncionário com parecer médico Inapto no Resultado Atestado Demissional.ÿ1ÿÿ0
26924ÿ0ÿClasse Frete deve ser informada!ÿA classe de frete não pode ser brancos.ÿ1ÿÿ0
26925ÿ0ÿClasse Frete não cadastrada!ÿA classe de frete informada não é válida.ÿ1ÿÿ0
26926ÿ0ÿCentro de Custo comum a todos estabelecimentosÿO centro de custo informado é comum a todos estabelecimentos.Não é possivel associar novos centros de custo.ÿ1ÿÿ0
26927ÿ0ÿJá existe ocorrência informada.ÿJá existe ocorrência de &1. &2?ÿ3ÿÿ0
26928ÿ0ÿPreço total diferente do Unitário X Quantidade.ÿPreco total diferente do Unitário X Quantidade. O valor unitário multiplicado pela quantidade não confere com o valor total informado.ÿ2ÿÿ0
26929ÿ0ÿExiste relacionamento centro de custo com grupo de máquinaÿJá existe relacionamento do centro de custo com grupo de máquina.Necessário eliminar tais relacionamentos através do programaCD0111ÿ1ÿÿ0
26930ÿ0ÿJá existe relacionamento com centro de custoÿPara associar um centro de custo que é comum a todosos estabelecimentos necessário eliminar os relacionamentos de centro de custo x grupo de máquina já existentes.ÿ1ÿÿ0
26931ÿ0ÿCentro de Custo é comum a todos estabelecimentosÿO centro de custo é comum a todos os estabelecimentos .ÿ1ÿÿ0
26932ÿ0ÿPicking não foi impresso.ÿA natureza de operação está parametrizada para emitir picking. O remito só pode ser gerado se este for emitido.ÿ1ÿÿ0
26933ÿ0ÿMovimento deve ser de impacto de aumento!ÿMovimento deve ser de impacto de aumento (1).ÿ1ÿÿ0
26934ÿ0ÿQtde de &1 deve ser &2 qtde de vagas.ÿQuantidade(s) de &1 deve(m) ser &2 quantidade de vagas.ÿ1ÿÿ0
26935ÿ0ÿNão existe &1 para &2 na(o) &3ÿNão existe &1 para &2 na(o) &3. Favor verificar.ÿ1ÿÿ0
26936ÿ0ÿImpossível &1ÿImpossível &1 devido a movimentos provenientes de &2.ÿ1ÿÿ0
26937ÿ0ÿAs vagas já estão comprometidas.ÿVerificar se a quantidade informada  equivale ao número de vagas do movimento do período, ou se existe(m) &1 neste período.ÿ1ÿÿ0
26938ÿ0ÿNão há vagas para movimentação.ÿNão há vagas para movimentação. Opte por outro período.ÿ1ÿÿ0
26939ÿ0ÿEmissão e-mailÿO número de vagas requeridos para o remanejamento foi concuído e o primeiro e-mail já pode ser enviado. Continuar?ÿ3ÿÿ0
26940ÿ0ÿA movimentação foi eliminada!ÿA movimentação foi eliminada.ÿ4ÿÿ0
26942ÿ0ÿDespesa não pode ser eliminada.ÿDespesa não pode ser eliminada, existem &1 relacionados(as).ÿ1ÿÿ0
26943ÿ0ÿCódigo de Despesa inválido.ÿJá existe despesa cadastrada com o código &1.ÿ1ÿÿ0
26944ÿ0ÿImpossível exportar Item &3 para o Estabecimento &1ÿA linha de Produção &2, relacionada à família &4(FamíliaxEstabelecimentos - CD1113), não está vinculada ao estabelecimento &1.Deve-se cadastrar a linha de produção no programa de Manutenção de Linhas de Produção(cd0709) para este estabelecimento.ÿ1ÿÿ0
26945ÿ0ÿ&1 da despesa deve ser informado.ÿEsta despesa possui tipo de cálculo por &1. Deve ser informado o &1 para esta despesa.ÿ1ÿÿ0
26946ÿ0ÿConteúdo inválido para despesa.ÿEsta despesa possui tipo de cálculo por &1.ÿ1ÿÿ0
26947ÿ0ÿProcesso do item difere do processo da nota.ÿO processo de exportação &1 do item &2 deve ser do mesmo processo de exportação &3 da nota fiscal.ÿ1ÿÿ0
26948ÿ0ÿDeseja Reabrir Agenda?ÿO Técnico &1 já está agendado para esta tarefa, e a mesma está concluída. Deseja Reabri-la?ÿ3ÿÿ0
26949ÿ0ÿProcesso de exportação do item difere do processo da nota.ÿItem deve estar relacionado ao mesmo processo informado na nota fiscal.ÿ1ÿÿ0
26950ÿ0ÿ&1 já está cadastrado!ÿJá existe ocorrência de &1 em &2ÿ1ÿÿ0
26951ÿ0ÿFormato Incorreto.ÿFormato Cta Contábil deve ser maior ou igual a 8 e menor ou igual a 20.ÿ1ÿÿ0
26952ÿ0ÿEmbarque já Liberado para Faturamento no WMS.ÿO embarque já está liberado para faturamento pelo WMS.ÿ2ÿÿ0
26953ÿ0ÿEtiqueta &1 não lida para Embarque &2.ÿA etiqueta &1 não foi lida para retirada para o Embarque &2.ÿ2ÿÿ0
26954ÿ0ÿUsuário sem permissão para efetuar admissão!ÿPermissão para admissão somente entre os dias &1 e &2.ÿ1ÿÿ0
26955ÿ0ÿNão foi possível relacionar o pedido de venda ao processo.ÿOs itens deste pedido já estão relacionados a outro processo de exportação ou estão com a situação diferente de aberto.ÿ1ÿÿ0
26956ÿ0ÿNota do desempenho final incorreta.ÿA nota do desempenho final tem que ser maior que a nota inicial.ÿ1ÿÿ0
26957ÿ0ÿNota do desempenho inicial incorreta.ÿA nota do desempenho inicial tem que ser maior que a última nota final.ÿ1ÿÿ0
26958ÿ0ÿTipo de despesa/receita não cadastrado.ÿO tipo de despesa/receita informado para pai, não consta no cadastro.ÿ4ÿÿ0
26959ÿ0ÿCargo destino deve ter pontuação maior que cargo atualÿCargo destino deve ter pontuação maior que cargo atualÿ1ÿÿ0
26960ÿ0ÿCargo &1 Inválido!ÿCargo &1 Inválido.ÿ1ÿÿ0
26961ÿ0ÿDigitação deve conter mais de um item de controleÿDigitação deve conter mais de um item de controle. Caso você queira gerar o gráfico apenas para um item de controle, informe o código do item na página de parâmetros.ÿ1ÿÿ0
26962ÿ0ÿRemito informado deve ter o mesmo &1 dos remitos do BOLÿJá existe um remito relacionado ao BOL com  &1 diferente da(o) &1 do remito informadoÿ1ÿÿ0
26963ÿ0ÿRemito cancelado ou não impressoÿRemito está cancelado ou ainda não foi impresso.ÿ1ÿÿ0
26964ÿ0ÿConfirma o cancelamento ?ÿO cancelamento implica em alterar a situação do processo de exportação e de todos os pedidos/entregas relacionados a este processo para cancelado. Caso seja confirmado, não haverá como reverter este processo.ÿ3ÿÿ0
26965ÿ0ÿExistem Títulos já integradosÿDos Títulos selecionados, existem Títulos já integrados.Continuar?ÿ3ÿÿ0
26966ÿ0ÿConfirma cancelamento das alterações?ÿMovimentação não será efetivada por falta de informação da(s) origem(ns) da(s) vaga(s).ÿ3ÿÿ0
26967ÿ0ÿA movimentação &1 excluída!ÿA movimentação &1 excluída!ÿ1ÿÿ0
26968ÿ0ÿA movimentação foi concluída. Continuar?ÿO número de vagas requeridos para o remanejamento foi concluído.Em caso de desistência, a movimentação será excluída.ÿ3ÿÿ0
26969ÿ0ÿNúmero de vagas insuficiente.ÿO período selecionado não possui o número suficiente de vagas em aberto.ÿ1ÿÿ0
26970ÿ0ÿO número de vagas orçadas não foi completado. Continuar?ÿO número de vagas orçãdas não foi completado e o  processo de remanejamento será excluído. Continuar?ÿ3ÿÿ0
26971ÿ0ÿFreqüencia(s) não cadastrada(s) para entrega(s) do item &1.ÿA(s) freqüências informadas para as entregas do referido item não estão regularmente cadastradas.ÿ1ÿÿ0
26972ÿ0ÿRemito informado deve ter o mesmo %1 dos remitos do BOLÿJá existe um remito relacionado ao BOL com &1 diferente da(o) &1 do remito informado.ÿ1ÿÿ0
26973ÿ0ÿRemito cancelado ou não impressoÿRemito está cancelado ou ainda não foi impresso.ÿ1ÿÿ0
26974ÿ0ÿItem / Referência / Lote difere do informado.ÿO item, referência ou lote são diferentes do informado anteriormente.ÿ1ÿÿ0
26975ÿ0ÿRemito não pode ser cancelado, pois está relacionado ao BOL.ÿRemito não pode ser cancelado porque já está relacionado ao BOL &1.ÿ1ÿÿ0
26976ÿ0ÿDeseja salvar as alterações?ÿDeseja salvar a  quantidade de vagas a retirar?ÿ3ÿÿ0
26977ÿ0ÿPortador não Localizado.ÿPortador não localizado para o título Emp./Estab./Esp./Docto./Parc.  &1.ÿ1ÿÿ0
26978ÿ0ÿBanco não localizado para portador.ÿBanco não localizado para portador Empresa/Portador/Modalidade  &1.ÿ1ÿÿ0
26979ÿ0ÿProposta não atende Política Desempenho.ÿA proposta não atende Política salarial por desempenho pelo seguinte motivo: &1.ÿ1ÿÿ0
26980ÿ0ÿPortador Informado InválidoÿSomente poderá ser informado portador com banco igual ao comprador informado no contrato.ÿ1ÿÿ0
26981ÿ0ÿSalário destino incorreto.ÿSalário destino deve ser maior que o salário atual.ÿ1ÿÿ0
26982ÿ0ÿExistem tarefas de packing pendentes para este embarque.ÿPara gerar um volume para algum pedido de exportação é necessário que não existam tarefas pendentes para o embarque.ÿ1ÿÿ0
26983ÿ0ÿPedido não é de exportação.ÿVolume de Packing pode somente ser gerado para pedidos de exportação.ÿ1ÿÿ0
26984ÿ0ÿPedido está associado ao embarque &1.ÿPedido de Exportação deve estar associado somente a um embarque.ÿ1ÿÿ0
26985ÿ0ÿDespesas não foram detalhadas no registro de despesa.ÿExistem despesas na nota fiscal que não foram detalhadas no registro de despesa.ÿ1ÿÿ0
26986ÿ0ÿData Inicial para &1 Incorreta.ÿJá existe &1 com Data de início de validade maior que data informada. Verifique Histórico de &1 no programa FP1350 - Alteração Individual de Lotação.ÿ1ÿÿ0
26987ÿ0ÿEtiqueta Informada não está associada ao embarque.ÿInforme um Identificador de Etiqueta que esteja associado ao embarque.ÿ1ÿÿ0
26988ÿ0ÿA &1 informada está relacionada ao volume &2.ÿCada &1 deve ser associada somente a um único volume.ÿ1ÿÿ0
26989ÿ0ÿA linha de produção &1 não pode ser eliminada.ÿA linha de produção &1 possui relacionamentos com Item ou Família.ÿ1ÿÿ0
26990ÿ0ÿEmissão da nota é inferior a data mínima do item do pedidoÿData de emissão da nota fiscal (&1) é inferior a data mínima prevista para faturamento do item do pedido de venda (&2).ÿ1ÿÿ0
26991ÿ0ÿData Início IncorretaÿVerifique a data de início informada, porque existe conflito de datas. Um funcionário não pode estar com a mesma data de início lotado em dois locais.ÿ1ÿÿ0
26992ÿ0ÿDocumento não pode emitir AP¿s.ÿO documento informado não pode emitir autorização de pagamento.ÿ1ÿÿ0
26993ÿ0ÿSub-Itinerário do Motorista deve ser do tipo não aceitosÿ.ÿ1ÿÿ0
26994ÿ0ÿO salário informado é &1 que o salário de contratação.ÿO salário informado é &1 que o salário de contratação para este cargo. Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
26995ÿ0ÿPonto Controle do Motorista deve ser do tipo não aceitosÿ.ÿ1ÿÿ0
26996ÿ0ÿTransportadora inexistente.ÿVerifique se existe uma ocorrência para a transportadora informada em seu cadastro.ÿ1ÿÿ0
26997ÿ0ÿSoma do percentual de rateio excede a 100%ÿA soma do percentual de rateio não pode exceder a 100%.ÿ1ÿÿ0
26998ÿ0ÿMatriz de rateio igual a 100%ÿO documento já está 100% rateado.ÿ1ÿÿ0
26999ÿ0ÿTransportadora deve ser diferente de brancoÿInforme uma transportadora válidaÿ1ÿÿ0
27000ÿ0ÿEtiqueta não pertence ao Volume informado.ÿA Etiqueta já está associada a outro volume do embarque.ÿ1ÿÿ0
27001ÿ0ÿEtiqueta informada não pertence ao Embarque.ÿA etiqueta não está associada a nenhum volume desse embarque.ÿ1ÿÿ0
27002ÿ0ÿFuncionário já está afastado!ÿFuncionário envolvido na proposta já está afastado.ÿ1ÿÿ0
27003ÿ0ÿUsuário sem permissão para acessar o programa.ÿ&1ÿ4ÿÿ0
27004ÿ0ÿEstabelecimento de Atendimento e Central são remotosÿO estabelecimento da central de vendas ou o estabelecimento de atendimento deve ser local.ÿ1ÿÿ0
27005ÿ0ÿMatriz de rateio menor que 100%ÿO documento não foi 100% rateado.ÿ1ÿÿ0
27006ÿ0ÿCentro de custo &1 com custos zeradosÿDeve-se informar valores para o centro de custo &1.ÿ1ÿÿ0
27007ÿ0ÿSem saldo disponível no estoque!ÿSem saldo disponível no estoque!ÿ1ÿÿ0
27008ÿ0ÿReserva totalmente alocada!ÿReserva totalmente alocada!ÿ1ÿÿ0
27009ÿ0ÿRemito esta com situacao de &1. Confirma alteração ?ÿRemito está com situação de fretes igual a &1. A alteração da transportadora irá alterar a situação do remito para a situação inicial da transportadora, podendo eliminar os dados importados se a situação atual for "recebido".Confirma alteração ?ÿ3ÿÿ0
27010ÿ0ÿVolume &1 Packing List está encerradoÿSomente é possível relacionar etiquetas/embalagens a volumes abertos.ÿ1ÿÿ0
27011ÿ0ÿNão existe nenhuma Área de Produção para o Estabelecimento.ÿNão existe nunhuma área de produção para o estabelecimento informado, verifique o cadatro de área de produção para a parametrização correta.ÿ1ÿÿ0
27012ÿ0ÿJá existe ocorrência de &1!ÿJá existe movimento de transferência referente a esta data.ÿ1ÿÿ0
27013ÿ0ÿ&1 não poderá ser &2 pois já foi &3.ÿ&1 não poderá ser &2 pois já foi &3.ÿ1ÿÿ0
27014ÿ0ÿMotivo de Liberação inválido!ÿMotivo de Liberação deve ser do tipo SAÍDA por transferência.ÿ1ÿÿ0
27015ÿ0ÿMovimento já concluídoÿMovimento já concluído.ÿ1ÿÿ0
27016ÿ0ÿCorretor informado inválido.ÿO corretor informado deverá ser do tipo fornecedor ou ambos.ÿ1ÿÿ0
27017ÿ0ÿVersão de integração da API &1 não está correta.ÿA versão de integração informada através dos parâmetros internos é incompatível com a versão atual da AP &1.  Favor contatar suporte técnico.ÿ1ÿÿ0
27018ÿ0ÿMatrícula IncorretaÿA matrícula de destino do funcionário não pode ser zero.ÿ1ÿÿ0
27019ÿ0ÿFuncionário com empréstimo de Turno.ÿFuncionário esta emprestado para o Turno &1, até &2. Verifique a data de encerramento do empréstimo de turno (PE3900).ÿ1ÿÿ0
27020ÿ0ÿO cliente &1 não tem histórico de consumo.ÿVocê deve informar o histórico de consumo manualmente, e informar a data da última atualização de consumo do histórico repassado pelo cliente.ÿ1ÿÿ0
27021ÿ0ÿNatureza de Operação &1 Inválida .ÿA Natureza de Operação informada para &1 deve ser de Saída.ÿ1ÿÿ0
27022ÿ0ÿNatureza de Operação foi alteradaÿDeseja repassar a natureza &1 para todos os itens da nota?ÿ3ÿÿ0
27023ÿ0ÿDespesa Já cadastradaÿJá existe Despesa com Seq: &1 Despesa: &2ÿ1ÿÿ0
27024ÿ0ÿParâmetros do Estabelecimento &1 não podem ser eliminados.ÿEstabelecimento &1 não pode ser eliminado, pois existe RMA relacionado.ÿ1ÿÿ0
27025ÿ0ÿQuantidade da Parcela menor que o Lote mínimoÿA quantidade informada na parcela (&1) é inferior a quantidade do lote mínimo do item (&2) nesse estabelecimento.ÿ3ÿÿ0
27026ÿ0ÿSelecione uma opção!ÿDeve-se selecionar a opção Mudança de Posicão (MPO/MPV), ou a opção Transferencia(TRF/TRV).A opção Modifica orçamento fica a seu critério.ÿ1ÿÿ0
27027ÿ0ÿRGA não implantado.ÿNão existem RGA¿s implantandas.ÿ1ÿÿ0
27028ÿ0ÿDeseja continuar executando a IN68 ?ÿFoi implementado no sistema um programa para atender o disposto da nova Instrução Normativa 86, que após ato declaratório de 22/out/2001, revoga a IN68 e a substitui pela IN86. Caso queira executar a nova Normativa 86, esta se encontra disponível junto as mesmas opções de Menu que tratam a IN68.ÿ3ÿÿ0
27029ÿ0ÿInforme pelo menos um dos parâmetros além do cargo.ÿAlém do cargo informe também a Unidade de Lotação ou a Família do cargo.ÿ1ÿÿ0
27030ÿ0ÿ&1 não pode ser eliminado(a).ÿ&1 não pode ser eliminado(a), pois existe &2 relacionado(a).ÿ1ÿÿ0
27031ÿ0ÿ&1 &2 possui antecipação normal.ÿO &1 &2 possui antecipação normal a ser usada no módulo de &3.ÿ4ÿÿ0
27032ÿ0ÿProcesso de exportação deve estar aceito pelo cliente.ÿPara faturar o processo de exportação é necessário que este processo tenha sido aceito pelo cliente.ÿ1ÿÿ0
27034ÿ0ÿPortador informado inválido.ÿSomente poderá ser informado portador com banco igual ao vendedor informado no contrato.ÿ1ÿÿ0
27035ÿ0ÿExistem sub-estruturas não aprovadas que compõem esta EstrutÿExistem sub-estruturas não aprovadas que compõem esta Estrutura.É importante lembrar que se houveram modificações nas sub-estruturas, e estas modificações devam atualizar a Engenharia,  todas necessitam estar aprovadas e liberadas para o Módulo de Engenharia.O processo não precisa ser interrompido caso não haja necessidade de atualizar a Engenharia do produto.ÿ3ÿÿ0
27036ÿ0ÿValor deve ser informado.ÿEsta despesa possui o tipo de cálculo como percentual, porém para notas de débito e crédito somente de despesa não é possível que se informa o percentual.ÿ1ÿÿ0
27037ÿ0ÿNatureza vinculada incompatível com emitente de oper. triangÿNatureza de operação vinculada (&1) é incompatível com o estado (&2) do emitente de operação triangular (&3).ÿ1ÿÿ0
27038ÿ0ÿQuantidade inválida!ÿQuantidade(s) de &1 devem ser &2 quantidade de vagas orçadasÿ1ÿÿ0
27039ÿ0ÿQuantidade de vagas ultrapassou a quantidade orçada!ÿQuantidade de vagas ultrapassou a quantidade orçada!ÿ1ÿÿ0
27040ÿ0ÿValor do desconto deve ser menor ou igual ao valor da baixaÿO valor do desconto informado deve ser menor ou igual ao valor da baixaÿ1ÿÿ0
27041ÿ0ÿEvento Específico 70 não atualizadoÿEvento Específico 70 (IRF Participação Resultados) não atualizado.ÿ1ÿÿ0
27042ÿ0ÿNão é possível incluir despesas para cotação pendente.ÿExiste cotação pendente nos registros marcados. Selecione somente cotações válidas!!!ÿ1ÿÿ0
27043ÿ0ÿIdentificador Endereço associado à outro &1.ÿIdentificador de Endereço está associado ao &1 com os seguintes dados:Estabelecimento: &2Local                 : &3Área Picking      : &4ÿ1ÿÿ0
27044ÿ0ÿA situação do Box &1 não está cadastrada como &2.ÿVerifique a situação do box &1.ÿ1ÿÿ0
27045ÿ0ÿItem (&1) não está associado à Referência (&2) informada.ÿVerifique se a Referência (&2) existe.Verifique quais são as associações existentes para essa referência.ÿ1ÿÿ0
27046ÿ0ÿComponente baixa de saldo em terceiros já cadastradoÿJá existe baixa no saldo em poder de terceiros com:emitente: &1série: &2número: &3natureza: &4item: &5ÿ1ÿÿ0
27047ÿ0ÿOtimizador de Telas já esta  em execuçãoÿFeche primeiro o otimizador ou tente abrir o programa pelo botão abrir do menu do Otimizador de Telasÿ2ÿÿ0
27048ÿ0ÿObjeto não possui janela paiÿTente clicar sobre o programa desejado e pressionar a tecla F11, caso esta mensagem apareça mesmo tomando este procedimente, este programa não poderá ser otimizado, pois o mesmo não possui janela paiÿ1ÿÿ0
27049ÿ0ÿVersão do programa "SOP/SO0015.P" está desatualizadaÿO programa "SOP/SO0015.P" possui versão menor que a já     utilizada em sua base de dados, isto pode causar erros nas    otimizações. Se você possuir a versão mais recente deste programa, atualize-a em sua pasta de programas e teste este programa novamente. Caso não possua, entre em contato com o Suporte Datasul Tecnologiaÿ1ÿÿ0
27050ÿ0ÿAPPC  não está  cadastrada para o programa !ÿAtualize a APPC para este programa pelo botão no Menu do Otimizador de telas, feche o menu, abra o programa que deseja otimizar novamente e tecle F11 para otimizá-loÿ2ÿÿ0
27051ÿ0ÿOcorreu um erro ao tentar abrir o programa &1ÿPara otimizá-lo, tente abrí-lo pelo seu caminho normal de sistema, e depois utilize a tecla "F11" para otimizá-loÿ1ÿÿ0
27052ÿ0ÿPerfil já existente com este nome para este ProgramaÿTente salvar este perfil com um nome de perfil que ainda não tenha sido criado para este programaÿ1ÿÿ0
27053ÿ0ÿJá existe um objeto com este nomeÿVocê deve atribuir um nome para o objeto que ainda não exista neste telaÿ1ÿÿ0
27054ÿ0ÿFrame não possui tabela associadaÿVocê não pode criar um &1 numa frame que não possua tabela associada.ÿ2ÿÿ0
27055ÿ0ÿJá existe item com este ValorÿAltere o valor do item para algum valor que ainda não esteja sendo utilizadoÿ1ÿÿ0
27056ÿ0ÿA propriedade "Lista de Itens" não pode ser modificadaÿOs valores desta propriedades neste objeto, são utilizados por regras de negócio do programaÿ1ÿÿ0
27057ÿ0ÿDeseja eliminar todos os perfis do programa selecionado?ÿSelecione sim para eliminar todos os perfis de otimização do programa selecionado, ou não para cancelar a eliminaçãoÿ3ÿÿ0
27058ÿ0ÿDeseja eliminar objeto selecionado?ÿSelecione sim para eliminar a otimização para o objeto selecionado, ou não para cancelar a eliminaçãoÿ3ÿÿ0
27059ÿ0ÿDeseja eliminar perfil selecionado?ÿSelecione sim para eliminar o perfil de otimização selecionado, ou não para cancelar a eliminaçãoÿ3ÿÿ0
27061ÿ0ÿEste movimento está &1ÿNão é possível fazer alteração pois este movimento está &1.ÿ1ÿÿ0
27062ÿ0ÿUsuário não tem Permissão para incluir cargo.ÿO usuário não tem Permissão para incluir cargo,Envie um e-mail com os dados do cargo para o Administrador da Planilha.ÿ2ÿÿ0
27063ÿ0ÿRemito não cadastrado.ÿO Remito informado não existe.ÿ1ÿÿ0
27064ÿ0ÿRemito não pode estar cancelado/atendido parcial/totalmenteÿPara importação de fretes o remito não pode estar com a situação de cancelado ou atendido parcial/totalmente.ÿ1ÿÿ0
27065ÿ0ÿValor do Frete não deve estar zerado.ÿPara importação o Valor do Frete não deve estar zerado.ÿ1ÿÿ0
27067ÿ0ÿConfirma &1 do Otimizador de Telas?ÿAo confirmar &1, todas as otimizações para esta sessão serão &2.ÿ3ÿÿ0
27068ÿ0ÿObjeto &1 não foi criado no Banco Repositório EMSSOR.ÿO Objeto &1 não foi criado no Banco Repositório do Otimizador de Telas EMSSOR. Entre em contato com o Administrador do Módulo.ÿ1ÿÿ0
27069ÿ0ÿBanco Repositório EMSSOR não conectado.ÿO Banco Repositório do Otimizador de Telas EMSSOR não foi conectado. Entre em contato com o Administrador do Módulo.ÿ1ÿÿ0
27070ÿ0ÿ&1 do Otimizador de Telas efetuada com sucesso.ÿA &1 do Otimizador de Telas foi efetuada com sucesso.ÿ4ÿÿ0
27071ÿ0ÿConta Contábil &1 não cadastrada.ÿA conta contábil &1 não está cadastrada para Emp: &2, Estabel: &3, Esp: &4, Série: &5, Doc: &6, Parc: &7.ÿ1ÿÿ0
27072ÿ0ÿComponente do SESMT escolhido não pode ser recepcionista.ÿPara ser recepcionista o Componente do SESMT deve ser Enfermeiro ou Auxiliar de Enfermagem.ÿ1ÿÿ0
27073ÿ0ÿFoi informado mais de um recepcionista para um Local Exame.ÿSó pode haver um recepcionista para cada Local de Exame.ÿ1ÿÿ0
27074ÿ0ÿConta corrente &1 não cadastrada!ÿConta Corrente &1: Banco &2, Agência &3, Conta Corrente &4 não cadastrada para Estabelecimento &5, Refer &6, Dt Crédito &7, Portador &8 / &9.ÿ1ÿÿ0
27075ÿ0ÿUsuário sem permissão para acessar a empresa corrente.ÿO usuário não possui permissão para acessar a empresa "&1".Selecione uma nova empresa e salve as configurações ou contate o administrador para lhe dar acesso a empresa "&1".ÿ2ÿÿ0
27076ÿ0ÿInconsistência na situação do boxÿSituação do box diverge da situação do endereço da área de picking associado.ÿ1ÿÿ0
27077ÿ0ÿCódigo do contato não cadastradoÿDeve ser informado um código válido para o contato do fornecedor.ÿ1ÿÿ0
27078ÿ0ÿLocal de Impressão inicial maior que finalÿVerifique a faixa de local de impressão informada.ÿ1ÿÿ0
27079ÿ0ÿPedido de Venda, já foi vinculado ao Processo &1ÿNão é possivel vincular um Pedido de Venda em um Processo, se este já estiver vinculado a outro Processoÿ1ÿÿ0
27080ÿ0ÿConfirma eliminação?ÿAo confirmar a eliminação, será eliminada a APPC de todos os programas selecionados. Desta forma, se algum dos programas possuir Perfil, o mesmo não será aplicado.ÿ3ÿÿ0
27081ÿ0ÿEndereço &1 associado a outro endereço da área de pickingÿVerifique os relacionamentos com outros endereços da área de picking que envolvam o endereço &1ÿ1ÿÿ0
27082ÿ0ÿUsuário não tem permissão para Incluir CargoÿO usuário não tem permissão pra incluir Cargo na planilha,será enviado um e-mail ao administrador da planilha com o cargo e nivel desejados.ÿ2ÿÿ0
27083ÿ0ÿSolicitação de Inclusão.ÿPrezado Usuário,O usuário &1 solicita que seja incluído na Planilha Orçamentária com Cenário: &2, CCusto: &3, Estab: &4, Unid Lotac: &5, Turno: &6, o Cargo:&7 com a seguinte justificativa:&8ÿ2ÿÿ0
27084ÿ0ÿItem pai encontra-se com estado diferente de ativo.ÿPara efetuar a substituição, o item pai do componente deve estar com o estado igual a Ativo.ÿ2ÿÿ0
27085ÿ0ÿAlteração de Laboratórios !ÿOs laboratórios dos exames serão alterados para o laboratório informado. Deseja continuar ?ÿ3ÿÿ0
27086ÿ0ÿExistem itens com o estado diferente de ativo.ÿPara efetuar a substituição, o componente não pode ter nenhum item pai com o estado diferente de ativo.ÿ2ÿÿ0
27087ÿ0ÿEmpresa não utiliza homologação dos cargos.ÿNos parâmetros de Cargos e Salários está definido que empresa não utiliza Homologação dos Cargos, portanto este procedimento não poderá ser executado.ÿ1ÿÿ0
27088ÿ0ÿMeta causa não pode ser incluidaÿNão é permitido relacionar metas do mesmo nível ou de nível inferior no diagrama de causa e efeito.ÿ1ÿÿ0
27089ÿ0ÿUsuário não tem permição para Incluir CargoÿO usuário não tem permição pra incluir Cargo na planilha,envie um e-mail ao administrador da planilha com o cargo e nivel desejados.ÿ2ÿÿ0
27090ÿ0ÿConfirma exclusão ?ÿConfirma exclusão de todos os registro de  avaliações  não respondidas   com número de emissão &1 ?ÿ3ÿÿ0
27091ÿ0ÿEntrada já efetuada e o status não pode ser alteradoÿ.ÿ1ÿÿ0
27092ÿ0ÿOrdem de compra ou item devem ser informadosÿEm caso de troca, a ordem de compra ou o item substituto devem ser informados.ÿ1ÿÿ0
27093ÿ0ÿRemito já está relacionado a outro BOLÿO remito informado já está relacionado a outra ocorrência de BOL.ÿ1ÿÿ0
27094ÿ0ÿNão pode incluir uma habilidade\competência !ÿNão pode incluir uma habilidade\competência porque o cargo esta cancelado.ÿ1ÿÿ0
27095ÿ0ÿNão pode modificar uma habilidade\competênciaÿNão pode modificar uma habilidade\competência porque o cargo esta cancelado.ÿ1ÿÿ0
27096ÿ0ÿBOL não pode ser modificadoÿO BOL selecionado já foi encaminhado ao cliente não sendo possível a sua modificação.ÿ1ÿÿ0
27097ÿ0ÿCriação de Planilha Orçamentária.ÿPrezado,Encontra-se  disponível uma nova planilha para o orçamento de pessoal, relativa a Unidade de Lotação &1, Centro de Custo  &2, com manutenção sob sua responsabilidade.  Agradecemos as providências.ÿ2ÿÿ0
27098ÿ0ÿNarrativa do Item deve ser Informada.ÿNarrativa do Item deve ser Informada.ÿ2ÿÿ0
27099ÿ0ÿEndereço inválidoÿEndereço informado é do tipo &1ÿ1ÿÿ0
27101ÿ0ÿArquivo é do banco &1 e o banco selecionado foi &2ÿO arquivo de retorno que está sendo processado é do banco &1 e o banco selecionado foi &2.ÿ1ÿÿ0
27102ÿ0ÿNão foi efetuado o armazenamentoÿO armazenamento pode não ter ocorrido em função de:- indisponibilidade de espaço para armazenagem;- erro inesperado durante a execução (Progress)ÿ2ÿÿ0
27103ÿ0ÿData inicial não pode ser inferior a data correnteÿDeverá ser informada uma data inicial igual ou superior a data atual.ÿ1ÿÿ0
27104ÿ0ÿTipo Contratação Funcionário IncorretaÿO tipo de contratação do funcionário informado é incompatível com o tipo de cotratação especificado no lote.ÿ1ÿÿ0
27105ÿ0ÿO Porte da Empresa pode ser apenas 1, 2 ou 3ÿO campo Porte da Empresa deve ser preenchido apenas com:1 - Micro-empresa2 - Empresa de Pequeno Porte3 - Empresa não classificada nos itens anterioresÿ1ÿÿ0
27106ÿ0ÿO PAT deve ser 1 ou 2ÿO campo identificador do PAT deve conter apenas:1 - O estabelecimento participa do PAT2 - O estabelecimento não participa do PATÿ1ÿÿ0
27107ÿ0ÿInforme a Porcentagem das ModalidadesÿQuando o estabelecimento participar do PAT, deve ser informado o Percentual da modalidade em relação ao número total de beneficiados.As modalidades são:Serviço PróprioAdministração de CozinhasRefeição-ConvênioRefeições TransportadasCesta de AlimentosAlimentação-Convênioÿ1ÿÿ0
27108ÿ0ÿSituação de Transferência com codigo FGTS N1 InexistenteÿPara efetuar a transferência de funcionários entre estabelecimentos da mesma empresa, é necessário que no cadastro de situações (FP0060) exista uma situação de saída por transferência com o código de FGTS igual a N1.ÿ1ÿÿ0
27109ÿ0ÿSituação de Transferência com codigo FGTS N2 InexistenteÿPara efetuar a transferência de funcionários entre empresas, é necessário que no cadastro de situações (FP0060) exista uma situação de saída por transferência com o código de FGTS igual a N2.ÿ1ÿÿ0
27110ÿ0ÿParametrização do item inválidaÿVerifique o parâmetro Picking Exclusivo End. Pickingÿ1ÿÿ0
27111ÿ0ÿGerar Movimento Benefício?ÿSerá gerado um movimento no módulo Benefícios Sociais.Confirma Geração?ÿ3ÿÿ0
27112ÿ0ÿSituação do frete Pendente, não permite o cálculo do remito.ÿO remito está pendente de envio para a transportadora e não poderá ser calculado.ÿ1ÿÿ0
27113ÿ0ÿSituação do frete Enviado, não permite o cálculo do remito.ÿO remito foi enviado a transportadora e está aguardando o retorno do valor do frete.ÿ1ÿÿ0
27114ÿ0ÿData de Embarque não pode ser brancoÿData de Embarque não pode ser branco.ÿ1ÿÿ0
27115ÿ0ÿFaturamento não pode ser realizado.ÿO cliente está parametrizado para não liberar a venda sem a bonificação, por isso este pedido de bonificação não pode ser faturado sem o pedido de venda. Selecione o pedido de venda para faturar, e essa bonificação será faturada automaticamente.ÿ1ÿÿ0
27116ÿ0ÿFaturamento não pode ser realizado.ÿO cliente está parametrizado para faturar a bonificação somente após o faturamento total da venda. Fature o pedido de venda e após selecione esse pedido de bonificação para faturá-lo.ÿ1ÿÿ0
27117ÿ0ÿBonificação será faturada automaticamente.ÿO cliente está parametrizado para que o pedido de bonificação seja faturado obrigatoriamente junto com a venda. Por esse motivo o sistema estará faturando neste momento a bonificação relacionada a este pedido de venda.ÿ2ÿÿ0
27118ÿ0ÿTipo de Retorno inválido.ÿO responsável pelo Retorno é o Cliente. Não pode ser feito Retorno com tipo igual a Perda.ÿ1ÿÿ0
27119ÿ0ÿTipo de Rejeição inválida.ÿO responsável pela Perda é o Cliente. Não pode ser feito Rejeição com Saída do Estoque.ÿ1ÿÿ0
27120ÿ0ÿDocumento possui registro de diferença entre as quantidadesÿEste documento possui registro de diferença entre as quantidades apontadas no documento e as quantidades verificadas na contagem física.  Confirma a geração da NFE no recebimento?ÿ3ÿÿ0
27121ÿ0ÿValor a ser devolvido é maior que o valor de entrada do itemÿValor a ser devolvido para o item &1 é maior que o valor de sua entrada.ÿ1ÿÿ0
27122ÿ0ÿVariável de Formação de Preço deve ser maior que zero !ÿO resultado da variável de Formação de Preço deve ser maior que zero para ter o seu valor exportado para os Pedidos.ÿ1ÿÿ0
27123ÿ0ÿItem/Lote sem saldo no Endereço Informado.ÿItem &1 Lote &2 não possui saldo disponível para o Endereço &3.ÿ1ÿÿ0
27124ÿ0ÿMarcação não pode ser &1.ÿMarcação não pode ser &1, pois esta com situação Calculado, Pendente ou Integrado.Estab - &2Func - &3ÿ1ÿÿ0
27125ÿ0ÿRegistro &1 não cadastrado como código de Registro &2.ÿRegistro &1 não cadastrado como código de Registro &2.ÿ1ÿÿ0
27126ÿ0ÿMoeda FASB sem cotação.ÿMoeda FASB não possue cotação para a data &1.ÿ1ÿÿ0
27127ÿ0ÿAcerto Salário com SucessoÿAcerto de Salário com Sucesso para os seguintes Funcionários:ÿ4ÿÿ0
27129ÿ0ÿ&1 do remito informado é diferente da  &1 do BOLÿA &1 do remito informado deve ser igual a &1 do BOL.ÿ1ÿÿ0
27130ÿ0ÿItem &1 com sequência igual a zero.ÿItem &1deve ter a sequência diferente de zero.ÿ1ÿÿ0
27131ÿ0ÿA transferência será disponibilizada para aprovação.ÿA transferência só estará disponível em sua planilha após aprovação do Gestor do Centro de Custo de origem da(s) vaga(s).ÿ2ÿÿ0
27132ÿ0ÿO valor do pagamento é maior que valor de saldo.ÿO valor informado a ser pago é maior que o saldo disponível para baixa do título. Verifique se os valores de abatimento e desconto não ultrapassam o saldo do documento.ÿ1ÿÿ0
27133ÿ0ÿGrau de Instrução não esta de acordo com o cargo.ÿGrau de Instrução do candidato &1 não está de acordo com o Grau de Instrução do Cargo &2 &3. Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
27134ÿ0ÿPedido de Venda com Natureza de Operação Inativa.ÿA natureza de operação do Pedido de Venda não está ativa. É necessário reativá-la.ÿ1ÿÿ0
27135ÿ0ÿNatureza de Operação da NFE, gera duplicatasÿNaturezas de operação da Nota Fiscal de Entrada,  emite duplicata.ÿ1ÿÿ0
27136ÿ0ÿNota Fiscal parametrizada para gerar nota no faturamento.ÿNota Fiscal parametrizada para gerar nota no faturamento.ÿ1ÿÿ0
27137ÿ0ÿTítulo enviado via e-collect !ÿTítulo já enviado não poderá ser selecionado.ÿ1ÿÿ0
27138ÿ0ÿSomente item deve ser informado!ÿQuando informado o item, deve ser informado ? para os campos Grupo de Estoque, Família Comercial e Família de Materiais.ÿ2ÿÿ0
27139ÿ0ÿMotivo de Parada informado inválido.ÿVocê informou uma parada de setup.ÿ1ÿÿ0
27140ÿ0ÿO Documento &1 - &2  esta Pendente para Liberação .ÿExiste uma pendência de liberação para o documento &1 - &2.ÿ1ÿÿ0
27141ÿ0ÿExiste uma pendência de liberação para o documento &1 - &2.ÿExiste uma pendência de liberação para o documento &1 - &2.ÿ1ÿÿ0
27142ÿ0ÿ&1 não está associado aos pedidos &2.ÿ&1 não está associado aos pedidos &2. Deseja Continuar ?ÿ3ÿÿ0
27143ÿ0ÿNão foram encontrados rateios para a nota fiscal.ÿO sistema foi parametrizado para trabalhar com unidade de negócio, porém não foram encontrados rateios para a nota fiscal.ÿ1ÿÿ0
27144ÿ0ÿApagar!ÿApagar!ÿ1ÿÿ0
27145ÿ0ÿData Inválida !ÿA data deve ser menor que a data atual.Insira uma data válida.ÿ1ÿÿ0
27146ÿ0ÿNúmero de casas decimais fora do intervalo permitido!ÿO número de casas decimais está fora do intervalo permitido.O intervalo permitido é de 4 a 10 casas decimais!ÿ1ÿÿ0
27147ÿ0ÿNota de Débito relacionada não foi atualizada.ÿA nota de débito vinculada à RMA que originou esta NC não foi atualizada no CR.ÿ1ÿÿ0
27148ÿ0ÿExistem valores de despesas pendentes de atualização na RMAÿA RMA vinculada a esta Nota de Crédito possui valores de despesas ou restocagem que ainda não foram atualizados gerando uma Nota de Débito. Ou a Nota de Débito gerada está cancelada.ÿ1ÿÿ0
27149ÿ0ÿForam gerados os seguintes documentos:ÿNota de Crédito: &1Nota de Débito: &2Pedido de Venda: &3Remito de Devolução: &4ÿ1ÿÿ0
27150ÿ0ÿOrdem &1 não possui &2 !ÿOrdem &1 não possui &2 !ÿ1ÿÿ0
27151ÿ0ÿVocê esta alterando a posição. Continua alteração?ÿVocê esta alterando a posição. Continua alteração?ÿ3ÿÿ0
27152ÿ0ÿExistem funcionários na posição.ÿExistem funcionários na posição que você esta alterando. Esses funcionários não terão acesso na nova posição. Confirma alteração da posição?ÿ3ÿÿ0
27153ÿ0ÿExistem acessos na posição.ÿExistem acessos na posição que você esta alterando. Esses acessos continuarão com as mesmas permissões na nova posição.ÿ2ÿÿ0
27154ÿ0ÿPedido inválido para programa de entrega.ÿO pedido de venda informado não pode receber programa de entrega, pois a espécie do mesmo não permite. A espécie correta deve ser "Programa de Entrega".ÿ1ÿÿ0
27155ÿ0ÿOrdem de Manutenção &1 Finalizada ou TerminadaÿA Ordem de Manutenção &1 está com seu estado Finalizada ou Terminada, para posicioná-la deverá ir no botão de parâmetros e responder que deseja visualizar as ordens finalizadas e terminadas, para depois posicioná-la.ÿ1ÿÿ0
27156ÿ0ÿNão foi encontrado relacionamento válido para UM.ÿA unidade de medida em que o item foi solicitado não possui fator de conversão para unidade de medida do estoque. Esta unidade e o fator de conversão para conversão deve estar registrada no CD0247 - Relac Item x Unidade de Medida.ÿ1ÿÿ0
27157ÿ0ÿEmpresa Destino IncorretaÿA Empresa Destino selecionada é a mesma de Origem.ÿ1ÿÿ0
27158ÿ0ÿPeríodo já está fechado.ÿPeríodo já está fechado. Data deve ser maior que último médio calculado.ÿ1ÿÿ0
27159ÿ0ÿ&1 já encerrada ! Deseja Continuar ?ÿA &1 que você está tentando alterar está encerrada, caso tenha o Módulo de Planejamento da Manutenção Industrial implantado qualquer alteração feita com relação aos tempos não irá impactar no Cálculo de Alocação da Especialidade.ÿ3ÿÿ0
27160ÿ0ÿEmpresa do usuário não definidaÿVerifique se existe uma empresa definida para o usuário &1. Para definir a empresa do usuário é necessário acessar no menu de qualquer módulo: Opções -> Troca Empresa Usuário, associar uma empresa ao usuário corrente e clicar na flag "Salva Configurações".ÿ1ÿÿ0
27162ÿ0ÿRMA informada não existe na base.ÿNão foi encotrada na base a RMA &1 para o estabelecimento &2.ÿ1ÿÿ0
27163ÿ0ÿCandidato já admitido.ÿCandidato já admitido em outra requisição.Confirma esta vinculação?ÿ3ÿÿ0
27164ÿ0ÿCandidato já admitido.ÿEste candidato já está admitido em outra requisição.Deseja admiti-lo novamente?ÿ3ÿÿ0
27165ÿ0ÿCandidato está impedido.ÿSomente candidato com situação de ativo, admitido ou incompleto  pode ser relacionado a uma requisição.ÿ1ÿÿ0
27166ÿ0ÿCálculo Rescisão após PLRÿCálculo Rescisão após PLRÿ1ÿÿ0
27167ÿ0ÿDeseja abrir a documentação do Módulo &1?ÿNão foi encontrada nenhuma documentação customizada ou padrão para ajuda do programa &2. Deseja abrir a documentação padrão Datasul do Módulo?ÿ3ÿÿ0
27168ÿ0ÿDeseja abrir a documentação do Módulo &1?ÿNão foi encontrada nenhuma documentação customizada ou padrão para ajuda do programa &2. Deseja abrir a documentação padrão Datasul do Módulo?ÿ3ÿÿ0
27169ÿ0ÿQuantidade informada não pode ser zero.ÿA quantidade informada para o recebimento do RMA não pode ser zero.ÿ1ÿÿ0
27170ÿ0ÿQuantidade informada é maior que a disponível no RMA.ÿA quantidade informada não pode ser maior que a quantidade disponível no RMA.ÿ1ÿÿ0
27171ÿ0ÿOrdem de Compra &1 pendente de aprovação.ÿOrdem de Compra pendente de aprovação. Nota fiscal não pode ser atualizada. Deverá ser consultada a situação do documento através do programa CD1730 e aprovado através do programa CD1720.ÿ1ÿÿ0
27172ÿ0ÿO item não foi modificado, houveram inconsistencias na EPCÿDevido a inconsistencias encontradas no programa chamado pela EPC,  o item não foi modificado.ÿ1ÿÿ0
27173ÿ0ÿCandidato já admitido.ÿO candidato &1 está admitido em outra requisição.Confirma esta vinculação?ÿ3ÿÿ0
27174ÿ0ÿVersão Inexistente!ÿNão existe esta versão informada para o curso selecionado.Verifique no cadastro de Curso (folder Conteúdo Programático) as versões existentes.Empresa: &1Estabelecimento: &2Funcionário: &3Curso: &4 - &5 Versão: &6.ÿ1ÿÿ0
27175ÿ0ÿCódigo informado para Ordem de Compra não é válido!ÿO código &1 informado para a Ordem de Compra, não é válido para as Ordens de Compras do EMS2. Para a integração com o EMS2, o código da Ordem de Compra tem de ser númerico.ÿ1ÿÿ0
27176ÿ0ÿDeseja atualizar todas as ordens relacionadas ?ÿSIM: Todas as ordens relacionadas terão sua quantidade alterada proporcionalmente a quantidade desta ordem.NÃO: Somente irá alterar a quantidade das reservas desta ordem.ÿ3ÿÿ0
27177ÿ0ÿA ordem relacionada &1 possui movimentos !ÿA quantidade não pode ser alterada porque há ordens relacionadas que possuem movimentações.ÿ1ÿÿ0
27178ÿ0ÿATENÇÃO ! Título enviado para Parceiro. Confirma Baixa ?ÿO título da empresa &1, estabelecimento &2, espécie de documento &3, série &4, número do documento &5/&6 foi enviado via e-Collect.ÿ3ÿÿ0
27179ÿ0ÿData de emissão é inferior a data do último faturamento.ÿA data de emissão informada é inferior a data do último faturamento. A data informada não será aceita e será assumida a data do último faturamento (&1), conforme parametrizado no relacionamento Série x Estabelecimento.ÿ2ÿÿ0
27180ÿ0ÿCidade não cadastrada.ÿCidade não cadastrada para estado e país informados.ÿ1ÿÿ0
27181ÿ0ÿO agrupamento de dias não é válido.ÿInforme o agrupamento de dias válido.ÿ1ÿÿ0
27182ÿ0ÿEstatísticas do estoque no período não estão atualizadasÿA geração das estatísticas do estoque devem ser atualizadas pela rotina CE0408, ou seja, para a execução da rotina de fechamento do período deve-se ter as estatísticas do período atualizadasÿ1ÿÿ0
27183ÿ0ÿQtidade excede variação permitida para requisição - Seq: &1ÿQuantidade informada para ordem de produção excede a variação permitida para requisição.ÿ1ÿÿ0
27184ÿ0ÿSub-Itinerário não possui &1ÿO sub-itinerário não possui &1ÿ2ÿÿ0
27185ÿ0ÿ&1 não criadaÿ&1 não foi criada.ÿ1ÿÿ0
27186ÿ0ÿDeve-se informar Nivel de unidade de lotacao ou responsavelÿDeve-se informar nivel de unidade de lotacao ou código da área responsável para fazer a aprovação eletrônicaÿ1ÿÿ0
27187ÿ0ÿItem já cadastrado no DPÿJá existe no módulo de Desenvolvimento de Produto um item cadastrado com este código. Não é permitido criar um item com este código para que não haja problemas de sobreposição no processo de liberação de Itens para a Engenharia, no Desenvolvedor de Produto.ÿ2ÿÿ0
27188ÿ0ÿMovimento não pode ser &1ÿMovimento não pode ser &1.ÿ1ÿÿ0
27189ÿ0ÿSalário está abaixo do Salário Ingresso do Sindicato.ÿO salário do funcionário &1 ficará abaixo do salário ingresso (&2). Deseja corrigi-lo para este valor?ÿ3ÿÿ0
27190ÿ0ÿSalário está abaixo do Salário Ingresso do Sindicato.ÿO salário do funcionário &1 ficará abaixo do salário ingresso (&2). Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
27191ÿ0ÿSalário está abaixo do Salário Ingresso do Sindicato.ÿO salário &1 da Tabela Salarial &2 ficará abaixo do salário ingresso (&3). Deseja corrigi-lo para este valor?ÿ3ÿÿ0
27192ÿ0ÿInforme a  previsão de chegada até &2ÿInforme a previsão de chegada até &2.ÿ2ÿÿ0
27193ÿ0ÿDeseja continuar?ÿForam mostradas mensagens de advertência durante o cálculo. Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
27194ÿ0ÿRecalcular o Plano de Produção?ÿO recálculo da(s) necessidade(s) do(s) item(ns) será executado.Confirma operação?ÿ3ÿÿ0
27195ÿ0ÿDiretório inexistente, deseja cria-lo?ÿO diretório &1 não existe, deseja criar um novo com este nome?ÿ3ÿÿ0
27196ÿ0ÿNão é permitido responder esta avaliaçãoÿAs datas informadas no cronograma não permitem que esta avaliação seja respondida na data de hoje.ÿ1ÿÿ0
27197ÿ0ÿMovimento de rescisão já foi gerado.ÿMovimento de rescisão já foi gerado. Não permite informar movimento em lote.ÿ1ÿÿ0
27198ÿ0ÿItem da nota fiscal não encontrado!ÿVerifique se a seqüencia é valida para a nota fiscal informada.ÿ1ÿÿ0
27199ÿ0ÿItem do pedido de venda não encontrado!ÿVerifique se a seqüencia é valida para o pedido informado.ÿ1ÿÿ0
27200ÿ0ÿOcorrência não cadastrada!ÿA ocorrência informada em &1 não foi encontrada no cadastro de ocorrências do RMA.ÿ1ÿÿ0
27201ÿ0ÿDocumento de saída obrigatório!ÿÉ necessário informar ao menos um documento de saída para o item do RMA (nota fiscal ou pedido de venda).ÿ1ÿÿ0
27202ÿ0ÿOperação &1 está com os tempos zerados !ÿA operação &1 da configuração &2 do item &3 está com os tempos zerados !ÿ1ÿÿ0
27203ÿ0ÿO Módulo do RAC não possui Integração com o EMS5.ÿO módulo do RAC, não possui integração com o EMS5, para executar a Rescisão do Representante é necessário no Parâmetro Global tirar a integração com o EMS5 do módulo Contas a Pagar.ÿ4ÿÿ0
27204ÿ0ÿNão exitem custos de GGF informados !ÿNão existem custos de GGF informados para o centro de custo &1 com a moeda &2 no período &3.ÿ1ÿÿ0
27205ÿ0ÿTarefa não pode ser desassociada do usuárioÿExistem tarefas pendentes ou que estejam em processo para este usuárioÿ1ÿÿ0
27206ÿ0ÿCentro de custo &1 sem horas reportadas !ÿCentro de custo &1 sem horas reportadas.ÿ1ÿÿ0
27207ÿ0ÿDocumento gerado no recebimento com sucesso!ÿSérie: &1, Documento: &2, Emitente: &3, Natureza: &4.ÿ4ÿÿ0
27208ÿ0ÿConfiguracão não possui operação !ÿA configuração &1 do item &2 não possui operação.ÿ1ÿÿ0
27209ÿ0ÿUsuário Sem Permissão para Consultar Eventos.ÿUsuário Sem Permissão para Consultar Eventos. Verificar permissões deste Usuário no programa FP0610 - Manutenção Eventos por Usuário.ÿ1ÿÿ0
27210ÿ0ÿ&1 não pode ser eliminado(a)ÿJá existe ponto(s) de controle efetivado(s)ÿ4ÿÿ0
27211ÿ0ÿJá existe Faturamento de Entrega Futura para este pedidoÿJá existe Faturamento de Entrega Futura para este pedido, desta forma somente podem ser feitas remessas para este pedido.ÿ1ÿÿ0
27212ÿ0ÿNão encontrada Nota Fiscal para Fatura informada.ÿNão foi encontrada nenhuma Nota Fiscal com o número da Fatura informada.ÿ1ÿÿ0
27213ÿ0ÿTestemunha consta como  reclamante em processoÿTestemunha consta como  reclamante do processo &1.ÿ2ÿÿ0
27214ÿ0ÿProcesso já está fechadoÿProcesso já foi fechado. Alterações nas informações só poderão ser feitas pelos usuários responsáveis (ver parâmetros do sistema).ÿ2ÿÿ0
27215ÿ0ÿRMA inexistente.ÿNão foi encotrado saldo na base para a RMA &1, estabelecimento &2.ÿ1ÿÿ0
27216ÿ0ÿExiste RMA com saldo em aberto para esse cliente. Continua?ÿVerifique se não existe uma RMA que poderá ser utilizada para dar entrada neste material.ÿ3ÿÿ0
27217ÿ0ÿRMA informada não possui saldo.ÿNão foi encotrado saldo na base para a RMA &1, estabelecimento &2.ÿ1ÿÿ0
27218ÿ0ÿJá existe processo &1 deste reclamanteÿO processo &2 já está &1 para este reclamante.ÿ1ÿÿ0
27219ÿ0ÿNatureza de operação possui faturamento automáticoÿUma natureza de operação com cáculo automático não poderá emitir picking.ÿ1ÿÿ0
27220ÿ0ÿPicking não foi impresso.ÿA natureza de operação está parametrizada para emitir picking. O embarque só poderá ser faturado após a sua emissão.ÿ1ÿÿ0
27221ÿ0ÿ&1 não pode ser eliminado(a)ÿPonto(s) de controle efetivado(s)ÿ4ÿÿ0
27222ÿ0ÿTabela de preços inválidaÿA tabela de preços informada não é válida, verifique o item, referência, unidade de medida, quantidade mínima e validade da tabela.ÿ1ÿÿ0
27224ÿ0ÿ&1 não informado.ÿA informação do &1 não foi informado.ÿ1ÿÿ0
27225ÿ0ÿ&1 menor que ser &2.ÿA &1 deverá ser maior que a &2.ÿ1ÿÿ0
27226ÿ0ÿClasse de Frete não pode ser eliminada.ÿA Classe de Frete &1 possui relacionamentos com &2.ÿ1ÿÿ0
27227ÿ0ÿNatureza de Operação de Substituição inválida.ÿA Natureza de Operação de Substituição não pode ser igual a Natureza de Desativação.ÿ1ÿÿ0
27228ÿ0ÿ&1 deve ser igual a &2 ou igual a &3.ÿ&1 deve ser igual a &2 ou igual a &3.ÿ1ÿÿ0
27229ÿ0ÿRemito esta pendente.ÿPara importação de fretes o remito não pode estar com a situação de pendente.ÿ1ÿÿ0
27230ÿ0ÿ&1 ou &2 devem ser informadosÿO conteúdo dos campos referente a &1 ou &2 devem ser informadosÿ1ÿÿ0
27231ÿ0ÿNúmero inicial inválido!ÿO número inicial do Bloco do Recibo tem de ser maior que último número do bloco anterior. Para a série &1, o ultimo numero é &2.ÿ1ÿÿ0
27232ÿ0ÿExiste Informação para Ser Validada. Continuar S/N?ÿExiste informação Para Ser Validada, Deseja Sair do Programa?ÿ3ÿÿ0
27233ÿ0ÿQuantidade inválida!ÿA quantidade mínima do item do RMA deve ser a quantidade cancelada adicionada à quantidade já recebida.ÿ1ÿÿ0
27234ÿ0ÿDespesa inválida para &1ÿPara &1 a despesa deve ser do tipo "Frete" e tipo de cálculo "Valor".ÿ1ÿÿ0
27235ÿ0ÿExistem treinandos em conflito na turma!ÿExistem treinandos em conflito na turma.Para verificar estas situações, execute o programa AT0463 - Relatório Conflitos de Alocação.ÿ2ÿÿ0
27236ÿ0ÿData Inválida!ÿA data é inválida, pois neste período a folha já foi calculada.ÿ1ÿÿ0
27237ÿ0ÿOcorreram erros durante a importação.ÿTodas as informacoes referentes a este remito nao serao importadas.ÿ1ÿÿ0
27238ÿ0ÿPaís do emitente igual ao país do estabelecimento.ÿImportação inválida.ÿ1ÿÿ0
27239ÿ0ÿUM Origem igual a UM Destino !ÿUnidade de Medida de Origem é igual a Unidade de Medida de Destino.ÿ1ÿÿ0
27240ÿ0ÿ&1 não cadastrado(a). Deseja Cadastrar ?ÿ&1 não cadastrado(a). Deseja Cadastrar ?ÿ3ÿÿ0
27241ÿ0ÿDespesa deve ser maior que 0!ÿO &1 da despesa deve ser um valor maior que 0.ÿ1ÿÿ0
27242ÿ0ÿSérie inválida para recibo!ÿNão existe nenhum bloco de recibo cadastrado para a série &1, ou o número do recibo não está entre a faixa inicial e final do bloco de recibo. Cadastre um bloco de recibo com a série &1.ÿ1ÿÿ0
27243ÿ0ÿDeve ser assinalado pelo menos um tipo de estadoÿDeverá ser escolhido pelo menos um estado (Não Iniciada, Liberada, Alocada, Requisitada, Iniciada, Separada, Finalizada, Terminada).ÿ1ÿÿ0
27244ÿ0ÿUsuário inválido!ÿO usuário &1 não é válido para inclusão de recibos utilizando a série &2. Verifique o usuário responsável do bloco &3.ÿ1ÿÿ0
27245ÿ0ÿ&1 não é conjunto preferencial do(a) &2ÿ&1 não é conjunto preferencial do(a) &2ÿ1ÿÿ0
27246ÿ0ÿPosição Inicial da sequência &1 inválida.ÿVerifique se não há posições duplicadas ou se a posição inicial da sequência &1 é menor que 1.ÿ1ÿÿ0
27247ÿ0ÿDimesão da UM Origem difere da Dimensão da UM Destino !ÿPara a tabela de conversão genérica, a Dimensão da Unidade de Medida Origem tem que ser igual a Dimensão da Unidade de Medida Destino.ÿ1ÿÿ0
27248ÿ0ÿDeseja salvar atualizações do layout?ÿDeseja salvar atualizações do layout?ÿ3ÿÿ0
27249ÿ0ÿVeículo não possui 2a carretaÿVeículo não possui 2a carretaÿ1ÿÿ0
27250ÿ0ÿCancelar cheque antigo ?ÿDeseja cancelar o cheque antigo ?ÿ3ÿÿ0
27251ÿ0ÿVersao da planilha não é a atual!ÿVersao da planilha não é a atual!ÿ1ÿÿ0
27252ÿ0ÿDeseja gerar default?ÿDeseja modificar os dados atuais para os padrões?  Você perderá todas as modificações efetuadas.ÿ3ÿÿ0
27253ÿ0ÿNão existe operador para a área de produção.ÿA api não encontrou um operador válido para o reporte.ÿ1ÿÿ0
27254ÿ0ÿOperador não cadastrado com o código informado.ÿNão existe operador com o código informado.Informe um código válido.ÿ1ÿÿ0
27255ÿ0ÿÁrea de produção do operador  &1 difere da área reportada.ÿÁrea de produção do operador  &1 é diferente da área reportada.Informe um operador que esteja cadastrado na área de produção &2.ÿ1ÿÿ0
27256ÿ0ÿEquipe produção  &1 difere da área reportada.ÿEquipe de produção  &1 é diferente da área reportada.Informe uma equipe de produção que esteja cadastrada na área de produção &2.ÿ1ÿÿ0
27257ÿ0ÿEquipe produção não cadastrada com o código informado.ÿNão existe equipe de produção com o código informado.Informe um código válido.ÿ1ÿÿ0
27258ÿ0ÿNão existe equipe de produção para a área de produção.ÿA api não encontrou uma equipe de produção válida para o reporte.ÿ1ÿÿ0
27259ÿ0ÿRede Pert possui mais de uma operação final!ÿRede Pert possui mais de uma operacao final. Rede Pert inconsistente!ÿ1ÿÿ0
27260ÿ0ÿSplit inexistente.ÿNão foi encontrado nenhum split para a ordem com a chave informada.ÿ1ÿÿ0
27261ÿ0ÿNão existe área de produção com centro de trabalho.ÿNão existe nenhuma vinculação de área de produção com o centro de trabalho informado.ÿ1ÿÿ0
27262ÿ0ÿCentro de Trabalho &1 não cadastrado.ÿNão existe o centro de trabalho &1.Centro de trabalho deve ser cadatrado.ÿ1ÿÿ0
27263ÿ0ÿData de início do reporte não informada.ÿA data de início do reporte não foi informada.ÿ1ÿÿ0
27264ÿ0ÿHora de início do reporte não informada.ÿA hora de início do reporte não foi informada.ÿ1ÿÿ0
27265ÿ0ÿData de término do reporte não informada.ÿA data de término do reporte do reporte não foi informada.ÿ1ÿÿ0
27266ÿ0ÿHora de término do reporte do reporte não informada.ÿA hora de término do reporte não foi informada.ÿ1ÿÿ0
27267ÿ0ÿNota de Débito já gerada para a RMA.ÿImpossível gerar a nota de débito, pois esta RMA já possui uma nota vinculada.ÿ1ÿÿ0
27268ÿ0ÿNota de Crédito já gerada para RMA.ÿImpossível gerar a nota de crédito, pois esta RMA já possui uma nota vinculada.ÿ1ÿÿ0
27269ÿ0ÿPedido de Venda já gerado para a RMA.ÿImpossível gerar o pedido de venda, pois esta RMA já possui um pedido vinculada.ÿ1ÿÿ0
27270ÿ0ÿRemito de Devolução já gerado para a RMA.ÿImpossível gerar um remito de devolução, pois esta RMA já possui um remito vinculado.ÿ1ÿÿ0
27271ÿ0ÿA Data/Hora final menor que Data/Hora Inicial do reporte.ÿA Data/Hora final de reporte deverá ser maior que a Data/Hora Inicial de reporte.ÿ1ÿÿ0
27272ÿ0ÿData de início de setup não informada.ÿA data de início de setup não foi informada.ÿ1ÿÿ0
27273ÿ0ÿHora de início de setup não informada.ÿA hora de início de setup não foi informada.ÿ1ÿÿ0
27274ÿ0ÿData de término de setup não informada.ÿA data de término de setup não foi informada.ÿ1ÿÿ0
27275ÿ0ÿHora de término de setup não informada.ÿA hora de término de setup não foi informada.ÿ1ÿÿ0
27276ÿ0ÿA Data/Hora final menor que Data/Hora Inicial de setup.ÿA Data/Hora final de reporte deverá ser maior que a Data/Hora Inicial de setup.ÿ1ÿÿ0
27277ÿ0ÿFerramenta não cadastrada com o código informado.ÿNão existe ferramenta de produção com o código informado.Informe um código válido.ÿ1ÿÿ0
27278ÿ0ÿFerramenta não cadastrada para o centro de trabalho.ÿA ferramenta informada não pertence ao centro de trabalho informado.Informe um código válido.ÿ1ÿÿ0
27279ÿ0ÿFerramenta não cadastrada para a operação.ÿA ferramenta informada não pertence a operação informada.Informe um código válido.ÿ1ÿÿ0
27280ÿ0ÿNC não pode ser gerada por existirem erros na ND.ÿA nota de crédito só pode ser gerada se a nota de débito for gerada anteriormente. A nota de débito deve ser gerada pois a RMA possui despesas e/ou valores de restocagem.ÿ1ÿÿ0
27281ÿ0ÿNivel Aprovação Inexistente!ÿO movimento a que se refere não possui niveis de aprovacao, portanto o processo esta sendo finalizado com pessoa fisica destino = 0 (Zero).ÿ2ÿÿ0
27282ÿ0ÿPlano de Lotação IncorretoÿA data de término da validade do plano de lotação é inferior à data de admissão do funcionário. Deve-se informar o plano de lotação vigente na data de admissão do funcionário.ÿ1ÿÿ0
27283ÿ0ÿTipo de Controle de Estoque deve ser por Lote !ÿPara utilizar o componente de formulação "Concentração" ou "PPM" o tipo de controle de estoque do item deve ser por Lote.ÿ1ÿÿ0
27284ÿ0ÿSaída por Transferência.ÿFuncionários com motivo de saída igual a "Saída por Transferência" não podem ser ativados para Cálculo.ÿ1ÿÿ0
27285ÿ0ÿ&1 não pode ser eliminado(a)ÿEsta &1 está encerrada.  Portanto não pode ser eliminada.ÿ1ÿÿ0
27286ÿ0ÿTipo de reporte inválido.ÿO tipo de reporte informado para importação não é válido.Informe um tipo de reporte correto.ÿ1ÿÿ0
27287ÿ0ÿMês final Inválido.ÿMês Final deve ser maior ou igual ao mes Inicial.ÿ1ÿÿ0
27288ÿ0ÿTipo de Processador é manual. Informe Equipe.ÿTipo de Processador do Centro de Trabalho é manual. É necessário infomar uma Equipe válida.ÿ1ÿÿ0
27289ÿ0ÿTipo de Processador é manual. Informe OperadorÿTipo de Processador do Centro de Trabalho é manual. É necessário infomar um Operador válido.ÿ1ÿÿ0
27290ÿ0ÿOperador não informado.ÿO código do Operador não foi informado.Informe o código do Operador.ÿ1ÿÿ0
27291ÿ0ÿEquipe não informada.ÿO código da Equipe não foi informada.Informe o código da Equipe.ÿ1ÿÿ0
27292ÿ0ÿAno inválido.ÿAno final deve ser maior ou igual ao Ano inicial.ÿ1ÿÿ0
27293ÿ0ÿMotivo de Parada &1 não cadastrado.ÿO código do motivo de parada &1 não foi encontrado.Informe o código correto ou cadastre o motivo de parada desejado.ÿ1ÿÿ0
27294ÿ0ÿManutenção Programada &1 não cadastrada.ÿO número da manutenção programada &1 não foi encontrado.Informe o número correto ou cadastre a manutenção desejada.ÿ1ÿÿ0
27295ÿ0ÿAlteração não permitidaÿSó é permitida a alteração da senha do representante para um valor igual a branco.ÿ1ÿÿ0
27296ÿ0ÿQuantidade Componete do item &1 não pode ser Negativa !ÿA Quantidade Componente do item &1 não pode ser negativa quando o Tipo de Formulação deste for &2.ÿ1ÿÿ0
27297ÿ0ÿData de Término informada é maior que a Data Corrente.ÿDeseja Continuar ?ÿ3ÿÿ0
27298ÿ0ÿJá existe reporte neste intervalo de data e hora.ÿFoi encontrado um reporte com as datas e horas coincidindo.Informe um outro intervalo de data e hora.ÿ1ÿÿ0
27299ÿ0ÿReporte já cadastrado com este intervalo de tempo.ÿReporte não pode ser cadastrado com o  intervalo de tempo.Informe outro intervalo de tempo.ÿ1ÿÿ0
27300ÿ0ÿEssa ordem de compra não é múltipla!ÿPortanto não aceita novas sequências.ÿ1ÿÿ0
27301ÿ0ÿFuncionário é Componente da CIPA.ÿFuncionário é Componente titular ou suplenta da CIPA e eleito polos funcionários. Deseja continuar a transferência ?ÿ3ÿÿ0
27302ÿ0ÿFuncionário não pertence ao Local de Exame.ÿFuncionário não pertence a Localidade do Local de Exame informado.ÿ1ÿÿ0
27303ÿ0ÿPercentual de eficiência para CRP é maior que 100.ÿVerifique se está correto o percentual de eficiência para CRP informado.ÿ2ÿÿ0
27304ÿ0ÿComponente &1 não pode ser Veículo !ÿO Componente &1 do Item &2  não pode ser Veículo, pois possui algum alternativo com Tipo de Formulação diferente de Veículo.ÿ1ÿÿ0
27305ÿ0ÿTipo de Formulação tem que ser Veículo !ÿO Tipo de Formulação deste Alternativo tem que ser Veículo, porque a Estrutura oficial está parametrizada como Veículo.ÿ1ÿÿ0
27306ÿ0ÿDeseja Finalizar a Requisição de Pessoal?ÿA quantidade de vagas da requisição de pessoal já foi encerrada. Deseja Finalizar a Requisição de Pessoal?ÿ3ÿÿ0
27307ÿ0ÿNão é possível informar cargas para documentos de saídaÿNo WMS somente documentos de entrada possuem o tratamento de cargasÿ1ÿÿ0
27308ÿ0ÿJá existe Parada iniciada para o Centro de Trabalho &1.ÿO Centro de Trabalho &1 já possui uma parada iniciada. Não será possível continuar com o reporte.Finalize-a, elimine-a ou entre com uma nova parada.ÿ1ÿÿ0
27309ÿ0ÿA operação de iniciar uma Parada não é válida.ÿVocê está tentando iniciar uma Parada para o Centro de Trabalho &1 cujo Tipo de Processador é Manual.Para este tipo de Centro de Trabalho você deve incluir uma Parada informando a data/hora de início e término.A operação não pode ser concluída.ÿ1ÿÿ0
27310ÿ0ÿA operação de finalizar a Parada não é válida.ÿVocê está tentando finalizar uma Parada para o Centro de Trabalho &1. No entanto não existe nenhuma Parada iniciada para este Centro de Trabalho. A operação não pode ser concluída.ÿ1ÿÿ0
27311ÿ0ÿGozo das Férias Inicia em Dia não TrabalhadoÿGozo das férias inicia em dia não trabalhado. Deseja Continuar?ÿ3ÿÿ0
27312ÿ0ÿData inicial é maior que data final.ÿA data inicial de parada deve ser menor ou igual a data final de parada.ÿ1ÿÿ0
27313ÿ0ÿFuncionário entra no coletor por outra regra.ÿFuncionário possui cargo já informado na pasta CARGO.ÿ1ÿÿ0
27314ÿ0ÿIntegração com Medicina do Trabalho.ÿO(s) funcionário(s) abaixo, não pode(m) ser transferido(s) porque não realizou(aram) exame de Mudança de Função.&1.ÿ4ÿÿ0
27315ÿ0ÿNúmero da fatura deve ser diferente de branco.ÿNúmero da fatura deve ser diferente de branco.ÿ1ÿÿ0
27316ÿ0ÿComponente &1 não pode ser Veículo !ÿO Componente &1 do Item &2 não pode ser Veículo, pois já existe outro Componente para o Item &2 parametrizado como Veículo.ÿ1ÿÿ0
27317ÿ0ÿComponente &1 não pode ser Veículo !ÿO Componente &1 do Item &2  não pode ser Veículo, pois o seu tipo de formulação é diferente de Veículo.ÿ1ÿÿ0
27318ÿ0ÿO item pai da O.P. &1 possui médio calculado até &2.ÿO médio do item pai da ordem de produção deverá ser descalculado.ÿ1ÿÿ0
27319ÿ0ÿPrograma Transação não Cadastrado.ÿVerificar se o relacionamento Programa X Transação(bc0111) esta cadastrado para o Programa:&1 e a Transação:&2.ÿ1ÿÿ0
27320ÿ0ÿValor Incorreto.ÿNão poderá ser informado valor no campo OK quando informado nos campos NÚMERO DO PADRÃO, POTENCIAL DE GRAVIDADE e PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA.ÿ1ÿÿ0
27321ÿ0ÿValor Incorreto.ÿSó poderá ser informado valor nos campos NÚMERO DO PADRÃO, POTENCIAL DE GRAVIDADE e PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA se no campo NÚMERO VERIFICADO existir valor.ÿ1ÿÿ0
27322ÿ0ÿValor da data não é válido.ÿValor informado no item de controle &1 está incorreto.Verifique a data do reporte do item de controle &1 e verifique a diferença mínima e máxima informada.Informe uma data válida.ÿ1ÿÿ0
27323ÿ0ÿValor do item de controle &1 não é válido.ÿValor informado no item de controle &1 está incorreto.Verifique no reporte o  item de controle &1 e verifique o valor mínimo e máximo.Informe um valor válido.ÿ1ÿÿ0
27324ÿ0ÿO resultado do item &1 deve ser informadoÿO item &1 de controle é obrigatório e deve ser informado.ÿ1ÿÿ0
27325ÿ0ÿCancelar reunião.ÿDeseja notificar os outros participantes que a reunião foi cancelada?ÿ3ÿÿ0
27326ÿ0ÿReunião não encontrada.ÿNão foi encontrada reunião para a data e horário informados.ÿ2ÿÿ0
27327ÿ0ÿFuncionário possui movto agrícola para esta data. Confirma?ÿFuncionário possui movimento agrícola para esta faixa de datas, confirma inclusão do movimento?ÿ3ÿÿ0
27328ÿ0ÿData de estorno invalida.ÿA data do estorno deve ser maior ou igual a data do Reporte.ÿ1ÿÿ0
27329ÿ0ÿDeseja criar um ponto de controle dos anos anteriores?ÿDeseja criar um ponto de controle dos anos anteriores?ÿ3ÿÿ0
27330ÿ0ÿComponente &1 não pode ser Veículo !ÿO Componente &1 da Lista de Componentes &2  não pode ser Veículo, pois possui algum alternativo com Tipo de Formulação diferente de Veículo.ÿ1ÿÿ0
27331ÿ0ÿNão há pedidos para a faixa de unidade de negócio informadaÿO produto EMS 2 não utiliza unidades de negócio, e nesta situação a faxa informada deverá compreender de brancos até ZZZÿ4ÿÿ0
27332ÿ0ÿCargo Básico Cancelado.ÿVerifique Situação Avaliação do Cargo Básico.ÿ1ÿÿ0
27333ÿ0ÿEmitente de Intrega Inválido.ÿDeverá ser informado o emitente de entrega no pedido de compra para poder fazer o recebimento da nota fiscal.ÿ1ÿÿ0
27334ÿ0ÿEmitente de Entrega Inválido.ÿDeverá ser informado o emitente de entrega no pedido de compra para poder fazer o recebimento da nota fiscal.ÿ1ÿÿ0
27335ÿ0ÿCódigo do &1 deve conter somente números.ÿO código do &1 deve conter somente números inteiros.ÿ1ÿÿ0
27336ÿ0ÿNúmero do &1 não pode exceder a &2 caracteres.ÿLimitação do número do título no Contas a Pagar.ÿ1ÿÿ0
27337ÿ0ÿMoeda do Portador Inválida.ÿA moeda do portador deverá ser a mesma do contrato ou moeda corrente.ÿ1ÿÿ0
27338ÿ0ÿNão serão gerados movimentos do &1.ÿNão serão gerados movimentos para o Caixa e Bancos, pois a data informada é menor que a data de início dos movimentos do Módulo &1.ÿ1ÿÿ0
27339ÿ0ÿNão há itens alocados para faturamento.ÿA quantidade alocada dos itens para faturamento deve ser maior do que 0 (zero).ÿ1ÿÿ0
27340ÿ0ÿTipo de Formulação do &1 Inválido !ÿO &1 não pode ser do tipo de formulação &2.ÿ1ÿÿ0
27341ÿ0ÿ&1 não pode ser Alternativo de &2 !ÿ&1 não pode ser alternativo de &2, porque &2 está parametrizado como veículo e o tipo de formulação de &1 não é Veículo.ÿ1ÿÿ0
27342ÿ0ÿItem Controle &1 não está relacionado ao Centro de Trabalho.ÿO Item de Controle informado não está relacionado ao Centro de Trabalho.Relacione Item de Controle ao Centro de Trabalho .ÿ1ÿÿ0
27343ÿ0ÿData/Hora do reporte inválida.ÿData/Hora do reporte deve ser menor que data/hora atual.Informe data/hora do reporte válida.ÿ2ÿÿ0
27344ÿ0ÿPlano de Vendas não informado para integração com PV.ÿNão foi informado um plano de vendas para integração do Fluxo de Caixa com Previsão de Vendas.ÿ1ÿÿ0
27345ÿ0ÿComponente &1 não pode ser Veículo !ÿO Componente &1 da Lista de Componentes &2 não pode ser Veículo, pois já existe outro Componente para a Lista parametrizado como Veículo.ÿ1ÿÿ0
27346ÿ0ÿMovimentos já concluídos no WMS.ÿMovimentos já concluídos no WMS não podem ser desatualizados.ÿ1ÿÿ0
27347ÿ0ÿUsuário Inválido!ÿApenas o Usuário Administrador do SOP pode otimizar programas.ÿ1ÿÿ0
27348ÿ0ÿExpirou o prazo de acesso do Screen OptimizerÿExpirou o prazo para acessar o produto sem o número de série para a empresa &1.Foi estipulado um prazo de 30 dias (de &2 até &3) para entrar em contato com a Datasul para receber um número de série, porém isto não foi feito e agora o acesso ao produto está bloqueado.Para obter um número de série, deve ser aberta uma Ficha de Ocorrência para o componente MÍDIA, informando o Número de Série Progress e a Razão Social da empresa.Para atualizar o número de série deve ser executado o programa Registro do Produto(SOP/SO9998.W), diretamente pelo Editor do Progress.ÿ1ÿÿ0
27349ÿ0ÿNão foi detectado número de série Datasul!ÿNão foi detectado número de série Datasul para a empresa &1.Para obter um número de série, deve ser aberta uma Ficha de Ocorrência para o componente MÍDIA, informando o Número de Série Progress e a Razão Social da empresa.Para atualizar o número de série deve ser executado o programa Registro do Produto(SOP/SO9998.W), diretamente pelo Editor do Progress.Lembramos que se não for providenciado até o dia &2 (período de 30 dias), o acesso ao produto será bloqueado.ÿ1ÿÿ0
27350ÿ0ÿFoi detectada tentativa de violação do número de série!ÿFoi detectada tentativa de violação do número de série da empresa &1.As informações gravadas na base de dados foram alteradas e não conferem com o número de série calculado.Para obter os dados corretos, deve ser aberta uma Ficha de Ocorrência para o componente MÍDIA, informando o Número de Série Progress e a Razão Social da empresa.Para atualizar o número de série deve ser executado o programa Registro do Produto(SOP/SO9998.W), diretamente pelo Editor do Progress.ÿ1ÿÿ0
27351ÿ0ÿData de validade expirou!ÿA data de validade do contrato da empresa &1 expirou em &2.Para obter um novo número de série, deve ser aberta uma Ficha de Ocorrência para o componente MÍDIA, informando o Número de Série Progress e a Razão Social da empresa.Para atualizar o número de série deve ser executado o programa Registro do Produto(SOP/SO9998.W), diretamente pelo Editor do Progress.ÿ1ÿÿ0
27352ÿ0ÿData de validade do contrato!ÿA data de validade do contrato da empresa &1 expira em &2.Para obter um novo número de série, deve ser aberta uma Ficha de Ocorrência para o componente MÍDIA, informando o Número de Série Progress e a Razão Social da empresa.Para atualizar o número de série deve ser executado o programa Registro do Produto (SOP/SO9998.W), diretamente pelo Editor do Progress ou acessando-o pelo menu Opções.Lembramos que ao expirar a data de validade o acesso ao produto será bloqueado.ÿ4ÿÿ0
27353ÿ0ÿCota Pedida maior que a Prevista na Base de Cota.ÿA Cota Pedida é maior que a Prevista na Base de Cota.     Pedido : &1     Cliente : &2     Representante : &3     Item/Produto : &4ÿ1ÿÿ0
27354ÿ0ÿCota Pedida é maior que a Prevista em CotasÿA Cota Pedida é maior que a Prevista em Cotas.     Pedido : &1     Cliente : &2     Representante : &3     Item/Produto : &4     Nível de Detalhe : &5ÿ1ÿÿ0
27355ÿ0ÿNão existem Cotas cadastradas para o Item/Produto &5ÿNão existem Cotas cadastradas para o Item/Produto &5.      Pedido : &1     Cliente : &2     Representante : &3     Nível de Detalhe : &4ÿ1ÿÿ0
27356ÿ0ÿComponente da tabela de resultados &1 inválido.ÿAlgum componente da tabela de resultado não existe ou não foi informado.Verifique no cadastro de itens de controle os componentes a serem informados.ÿ1ÿÿ0
27357ÿ0ÿRelacionamento Item X Unidade Venda não pode ser modificado.ÿRelacionamento item X Unidade Venda não pode ser modificado pois existem Itens de Tabelas de Preço relacionados.ÿ1ÿÿ0
27358ÿ0ÿRelacionamento Item X Unidade Venda não pode ser modificado.ÿRelacionamento Item X Unidade Venda não pode ser modificado, pois existem notas fiscais pendentes de faturamento relacionadas.ÿ1ÿÿ0
27359ÿ0ÿRelacionamento Item X Unidade Venda não pode ser modificado.ÿRelacionamento Item X Unidade Venda não pode ser modificado pois existem itens de pedidos de venda relacionados, com situação em Aberto ou Atendido Parcial.ÿ1ÿÿ0
27360ÿ0ÿRelacionamento Item X Unidade Venda não pode ser eliminado.ÿRelacionamento Item X Unidade Venda não pode ser eliminado, pois existem &1 relacionados.ÿ1ÿÿ0
27361ÿ0ÿRequisição já foi liberada.ÿJá foi informada data de liberação para a requisição (Recrutamento não está atuando mais na requisição).Caso queira continuar esta ação, deverá:  - Retirar a data de liberação desta requisição na tarefa correspondente ou - Infomar nos parâmetros do recrutamento que deseja admitir candidato com a requisição liberada.ÿ1ÿÿ0
27362ÿ0ÿFoi detectada tentativa de violação do Número de Série !ÿA Razão Social (&1) informada no Registro do Produto é diferente do Grupo Empresarial (&2) informado nos Parâmetros Globais.Para sincronizar o Grupo Empresarial com a Razão Social deve ser executado o programa Registro do Produto(BTB932ZA.W), diretamente pelo Editor do Progress ou acessando-o pelo menu Opções e registrar novamente o número de série.A solicitação de registro do produto/senha deve ser através da abertura de chamado junto a equipe CST(Centro de Serviços Totvs), pelo canal de atendimento Portal Totvs: www.totvs.com/suporte.O Número de Série Progress é uma informação obrigatória para que seja fornecida uma nova validação.ÿ1ÿÿ0
27363ÿ0ÿFoi detectada tentativa de violação do Registro do Produto!ÿNão é possível registrar uma validação com Razão Social diferente e Número de Usuários inferior a já existente.Caso os dados realmente estejam corretos, favor entrar em contato com o Suporte Tecnologia.ÿ1ÿÿ0
27364ÿ0ÿCondição de pagamento já existente.ÿA condição de pagamento já existe na base de dados.ÿ1ÿÿ0
27365ÿ0ÿNão foi encontrado Laudo Ambiental.ÿNão foi encontrado Composição do Ambiente para o Laudo Ambiental informado. Deseja continuar ?ÿ3ÿÿ0
27366ÿ0ÿNão há Funcionários Ativos nesta Categoria.ÿHabilitação de Cálculo não pode ser realizada pois não há funcionários ativos nesta Categoria.ÿ1ÿÿ0
27367ÿ0ÿReporte de item de controle não encontrado.ÿNão existe registro de reporte de item de controle com os dados informados.Informe um registro de reporte válido.ÿ1ÿÿ0
27368ÿ0ÿItem de controle &1 não encontrado.ÿO registro de item de controle não foi encontrado.Cadastre o item de controle desejado ou informe um item válido.ÿ1ÿÿ0
27369ÿ0ÿO Programa FP4050 Ainda Não Foi Executado.ÿPara executar o demonstrativo contábil por Centro de Custo deve ser primeiro executado o programa FP4050.ÿ1ÿÿ0
27370ÿ0ÿO FP3720 ainda não foi executadoÿPara executar o demonstrativo contábil centro de custo deve ser primeiro o programa FP3720.ÿ1ÿÿ0
27371ÿ0ÿTipo de Formulação do item &1 não pode ser alterado !ÿO tipo de formulação não pode ser alterado porque as reservas ativas do item &1 já têm quantidades atendidas, ou estão alocadas.ÿ2ÿÿ0
27372ÿ0ÿFunção &1 não implantada !ÿFunção &1 não está implantada.ÿ1ÿÿ0
27373ÿ0ÿReporte de Parada não encontrado.ÿO registro de reporte de parada informado não foi encontrado.Informe um registro já cadastrado.ÿ1ÿÿ0
27374ÿ0ÿO item &1 do pedido &2 não pode ser &3ÿO item &1 do pedido &2 não pode ser &3 , pois sua situação é &4.ÿ1ÿÿ0
27375ÿ0ÿFunção não está liberada !ÿA função &1 não está liberada.ÿ1ÿÿ0
27377ÿ0ÿRegistros devem ser atualizados.ÿDeve-se primeiramente corrigir os erros para os registros serem reportados.ÿ1ÿÿ0
27378ÿ0ÿGerar histórico &1 para tipo contrato 00ÿSe desejar gerar um histórico &1 para o tipo de contrato 00 (centralizador), clique na opção Sim.ÿ3ÿÿ0
27379ÿ0ÿPrimeiro Bloco Incorreto.ÿPrimeiro Bloco deve ser diferente de 01 (um).ÿ1ÿÿ0
27380ÿ0ÿQuantidade Incorreta.ÿQuantidade deve ser igual a um dos blocos desta linha.ÿ1ÿÿ0
27381ÿ0ÿ&1 não realizadoÿ&1 não realizado.ÿ1ÿÿ0
27382ÿ0ÿConcentração / PPM do item &1 deve ser maior que Zero !ÿConcentração / PPM do item &1 deve ser maior que Zero !ÿ1ÿÿ0
27383ÿ0ÿNão existe reserva para o item &1 na ordem &2 .ÿNão existe reserva cadastrada para:        Ordem: &2        Item Pai: &3        Item: &1        Oper/Roteiro: &4        Referência: &5ÿ1ÿÿ0
27384ÿ0ÿReserva do item &1 na Ordem &2 não pode ser veículo !ÿReserva do item &1 na Ordem &2 não pode ser veículo porque já existe um reserva parametrizada como veículo para esta Ordem.ÿ1ÿÿ0
27385ÿ0ÿNão existe saldo estoque para item &1, Dep. &2, Estab. &3 .ÿNão existe saldo estoque cadastrado para:        Item: &1        Referência: &6        Depósito: &2        Estabelecimento: &3        Localização: &4        Lote: &5ÿ1ÿÿ0
27386ÿ0ÿConcentração / PPM do saldo deve ser maior que Zero !ÿConcentração / PPM deve ser maior que Zero para o saldo estoque:        Item: &1        Referência: &6        Depósito: &2        Estabelecimento: &3        Localização: &4        Lote: &5ÿ1ÿÿ0
27387ÿ0ÿNão existe Estrutura para o item &1 componente &2 !ÿNão existe estrutura cadastrada para:        Item: &1        Sequência: &3        Componente: &2ÿ1ÿÿ0
27388ÿ0ÿNão existe Componente &1 para Lista  &2 !ÿNão existe componente da lista cadastrado para:        Lista de Componentes: &2        Item: &1        Referência: &3        Sequência: &4ÿ1ÿÿ0
27389ÿ0ÿOrdem de produção &1 não possui operações.ÿOrdem de produção &1 não possui operações.Esta ordem não poderá ser reportada.ÿ1ÿÿ0
27390ÿ0ÿFormato Inválido !ÿO formato informado para o(a) &1 não é válido. O campo &1 aceita somente algarismos.ÿ1ÿÿ0
27391ÿ0ÿParte Fixa incorreta.ÿA Parte Fixa informada não confere com o formato da conta contábil.O formato da conta contábil pode ser consultado nos Parâmetros Globais.ÿ1ÿÿ0
27392ÿ0ÿGrupo de fornecedor &4 não possui conta saldoÿO grupo de fornecedor &4 não possui conta de saldo, favor cadastrar a conta de saldo abaixo no programa de manutenção contas de saldo (CD1503). - Empresa: &1 - Estabelecimento: &2 - Espécie Documento: &3 - Grupo: &4ÿ1ÿÿ0
27393ÿ0ÿConhecimento já atualizado no recebimentoÿO conhecimento de frete &1 já está atualizado no recebimento e não pode ser atualizado novamente.ÿ1ÿÿ0
27394ÿ0ÿDeseja Continuar ?ÿA Concentração/PPM será alterada somente nas reservas ativas, sem quantidade atendida e sem alocação. Deseja Continuar ?ÿ3ÿÿ0
27395ÿ0ÿOrdens de Produção não poderão mais ser Reabertas !ÿApós alterar este componente para &1, as ordens que possuem este componente não poderão mais ser Reabertas. Deseja Continuar ?ÿ3ÿÿ0
27396ÿ0ÿ&1 não pode ser concluído(a)ÿVerifique &2ÿ1ÿÿ0
27397ÿ0ÿDeseja eliminar &1 que não estão no banco de origem ?ÿEsta opção permite que os registros de &1 que não estão no banco de origem sejam eliminados do módulo de fretesÿ3ÿÿ0
27398ÿ0ÿSaldo não encontradoÿSaldo para Conta Contábil inexistente.ÿ1ÿÿ0
27399ÿ0ÿConexão não efetuada.ÿNão foi possível estabeler a conexão dos bancos de dados.ÿ1ÿÿ0
27400ÿ0ÿOrdem já valorizada.ÿEsta Ordem não pode sofrer alterações, pois já foi valorizada.ÿ1ÿÿ0
27401ÿ0ÿDocumento não foi desatualizado no WMSÿO documento não foi desatualizado no WMS. Provavelmente isso ocorreu devido a não ter sido parametrizado no programa de desatualização de documentos ou por existir alguma movimentação já concluída.ÿ2ÿÿ0
27402ÿ0ÿEstado da ordem não permite troca de &1 !ÿOrdem tem que estar não iniciada.ÿ1ÿÿ0
27403ÿ0ÿSaldo não encontradoÿSaldo para Conta Contábil &1 inexistente.ÿ1ÿÿ0
27404ÿ0ÿOperações finalizadas.ÿTodas as operações da ordem &1 estão finalizadas.ÿ1ÿÿ0
27406ÿ0ÿPrograma não suporta o fonte escolhidoÿO programa não suporta o fonte parametrizado no cadastro de Demonstrativo de Vídeo(CT0113). Os dados serão mostrados com um fonte padrão.ÿ4ÿÿ0
27407ÿ0ÿInclusão não permitidaÿSó é permitida a associação de um item a uma área de pickingÿ1ÿÿ0
27408ÿ0ÿTipo de movimento inválido.ÿTipo de movimento inválido para respectivo reporte.ÿ1ÿÿ0
27409ÿ0ÿBanco &1 não pode ser monitorado.ÿBanco &1 não pode ser monitorado.ÿ1ÿÿ0
27410ÿ0ÿExistem RMAs para o cliente informado.ÿExistem RMAs com saldo em aberto para o cliente informado.ÿ2ÿÿ0
27411ÿ0ÿQuantidades devem ser iguais!ÿO total das quantidades por depósito deve ser igual à quantidade a receber do item do RMA.ÿ1ÿÿ0
27412ÿ0ÿSituação RMA não permite inclusão de ItensÿEste RMA está &1, não permitindo que novos itens sejam adicionados.ÿ1ÿÿ0
27413ÿ0ÿTipo de ocorrência inválido!ÿO tipo de ocorrência para o código de &1 está incorreto.ÿ1ÿÿ0
27414ÿ0ÿ&1 não permitidaÿ&2 está associado(a) &3ÿ1ÿÿ0
27415ÿ0ÿTítulo não cadastrado para esta empresa.ÿInforme título cadastrado.ÿ1ÿÿ0
27416ÿ0ÿInterface do programa não é WEBÿA interface do programa &1 é diferente de WEB. Para executá-lo em ambiente WEB, é preciso alterar a informação Interface, no cadastro do programa, para WEB. Antes de alterar o cadastro do programa, consulte a Datasul para certificar-se de que é possível executá-lo em ambiente WEB.ÿ1ÿÿ0
27417ÿ0ÿTipo de movimento inválidoÿO Packing somente pode ser realizado para movimentos de saída que já foram totalmente confirmadosÿ1ÿÿ0
27418ÿ0ÿQuantidade packing inválidaÿA quantidade original do movimento é &1. Porém já foi efetuado o packing para &2 e a transação em questão irá efetuará o packing para mais &3ÿ1ÿÿ0
27419ÿ0ÿItem possui operação cadastrada!ÿÉ necessário verificar no programa en0507 se o item possui operações cadastradas. Para  eliminar o item é necessário eliminar antes todos os relacionamentos que este possui.ÿ1ÿÿ0
27420ÿ0ÿDeseja salvar as alterações?ÿDeseja salvar as alterações feitas para as autorizações?ÿ3ÿÿ0
27421ÿ0ÿNúmero mínimo de caracteres inválido !ÿO número mínimo de caracteres deve ser menor que 16.ÿ1ÿÿ0
27423ÿ0ÿSenha Inválida !ÿA senha digitada não poderá ser igual ao nome do usuário.ÿ1ÿÿ0
27424ÿ0ÿSenha Expirada !ÿSua senha expirou. Para que seja possível acessar o sistema com este usuário, será necessário alterar a senha conforme os procedimentos a seguir.ÿ2ÿÿ0
27425ÿ0ÿSenha Inválida !ÿA senha digitada deve ser diferente da senha atual.ÿ1ÿÿ0
27426ÿ0ÿCancela inclusão do documento?ÿNão é possível incluir documento para emitente extra-fornecedor sem informar o pedido de compra.ÿ3ÿÿ0
27427ÿ0ÿPedido possui item não aprovado por Cotas.ÿO Item  &1 , do pedido &2  não está aprovado por Cotas. Antes de faturar o pedido, é necessário normalizar a situação do pedido em cotas, através do programa AC1004.ÿ1ÿÿ0
27428ÿ0ÿCálculo PLR não ConcluídoÿCálculo PLR não Concluídoÿ1ÿÿ0
27429ÿ0ÿExistem Exames relacionados as respostas do questionário.ÿExistem Exames relacionados as respostas do Paciente.Deseja Cadastrar estes exames?ÿ3ÿÿ0
27430ÿ0ÿErro no arquivo da Base do Conhecimento (SOP)ÿEntre em contato com o suporte Datasul para verificar o arquivo da Base do Conhecimento do otimizador de telas.ÿ1ÿÿ0
27431ÿ0ÿParâmetros não informados.ÿOs parâmetros necessários para a execução do programa &1 não foram informados.Informe os parâmetros antes de executar o programa.ÿ1ÿÿ0
27433ÿ0ÿEvento &1 possui fórmula de cálculoÿEvento &1 possui fórmula de cálculo. A rotina de apuração do índice de correção do PPR só pode ser executada se o PLR não for calculado através de fórmulas.ÿ4ÿÿ0
27434ÿ0ÿ&1 não pode ser maior ou igual a 100%.ÿ&1 não pode ser maior ou igual a 100%ÿ1ÿÿ0
27435ÿ0ÿValor informado para acerto de valor incorreto.ÿValor informado para acerto de valor incorreto. O Valor para o acerto deve ser diferente do saldo do documento.ÿ1ÿÿ0
27436ÿ0ÿNota já está associada à uma carga!ÿNota Fiscal &1 já está associada à carga &2.ÿ1ÿÿ0
27437ÿ0ÿCargo Cancelado.ÿO Cargo está cancelado, portanto não poderá ser utilizado como referência para levantamento das necessidades do cargo.ÿ1ÿÿ0
27438ÿ0ÿData de corte informada poderá gerar dados irregularesÿA data de corte informada (&1) não corresponde ao período em aberto no módulo de Contabilidade (&2 à &3). Caso voce esteja emitindo o relatório com a classificação "Por Conta Contábil" com o objetivo de checar as diferenças entre o módulo e a Contabilidade, deverá habilitar o período correspondente a data de corte no módulo de Contabilidade, caso contrário para os valores apresentados no final do relatório provavelmente haverá diferenças entre o módulo e a Contabilidade.ÿ3ÿÿ0
27440ÿ0ÿProposta não atende percentual máximo reajuste para o motivoÿProposta não atende percentual máximo reajuste para o motivoÿ1ÿÿ0
27441ÿ0ÿProposta não atende percentual máximo prêmio para o motivo.ÿProposta não atende percentual máximo prêmio para o motivo.ÿ1ÿÿ0
27442ÿ0ÿMovimentação gerada via GQPÿExiste uma movimentação gerada via GQP para esta ocorrência, a qual encontra-se na etapa &1. &2Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
27444ÿ0ÿPeríodo &1 informado não é válido.ÿPara a atualizacao dos custos horários é necessário que se informe o último período em aberto.Informe o período correto.ÿ1ÿÿ0
27445ÿ0ÿPercentual para absorção de valores não  está correto.ÿVerifique no programa de Manutenção Centro Custo X Conta Contábil (CS0109) os percentuais informados em cada conta a soma dos percentuais de cada espécie GGF não deverá ser maior que 100%.ÿ1ÿÿ0
27446ÿ0ÿHistóricos de Situações IncorretosÿOs históricos de entrada/saída por transferência e/ou rescisão não foram importados por apresentarem problemas de consistências, o que não permite a criação/atualização correta dos históricos de lotaçao do funcionário. Verifique no arquivo de importação se a data de início destes históricos estão corretas ou se todas os históricos de entrada/saída por transferência foram informados.ÿ1ÿÿ0
27447ÿ0ÿHistóricos de Lotação com Data SuperiorÿO funcionário possui históricos de lotação com data superior a &1. Não foi efetuado o encerramento/criação dos históricos de lotação correspondente à situação.ÿ2ÿÿ0
27448ÿ0ÿTipo de lançamento inválidoÿNuma transferência somente será permitido informar um lançamento do tipo "Débito" (DB).ÿ1ÿÿ0
27449ÿ0ÿItem pai da Ordem não baixa EstoqueÿItem pai da Ordem não baixa estoque. No programa cd0903 é poss¿[ivel alterar este parâmetro.ÿ1ÿÿ0
27450ÿ0ÿHabilidade(s) Faltante(s)ÿA(s) seguinte(s)  Habilidade(s) exigida(s) para a Posição não foram encontrada(s) para o Funcionário &1: &2ÿ2ÿÿ0
27451ÿ0ÿHistórico de Situação possui IncosistênciasÿOs históricos de Entrada/Saída por Transferência ou Rescisão somente serão importados quando nenhum destes históricos informados para o funcionário possuir inconsistências.ÿ4ÿÿ0
27452ÿ0ÿ&1 não foi informada.ÿ&1 não foi informada. Deseja imprimir o &2 ?ÿ3ÿÿ0
27453ÿ0ÿPercentual para conta contábil deve ser maior que zero.ÿO percentual informado para a conta contábil deve ser maior que zero.ÿ1ÿÿ0
27454ÿ0ÿSoma dos percentuais maior que 100%.ÿA soma dos percentuais da conta contábil não deve ultrapassar 100%.ÿ1ÿÿ0
27455ÿ0ÿConta contábil &1 deve ser de despesa.ÿA conta contábil &1 deve ser do tipo despesa.ÿ1ÿÿ0
27456ÿ0ÿPeríodo não informado.ÿÉ necessário que o período seja informado.Informe o período correto.ÿ1ÿÿ0
27457ÿ0ÿPedido não pode ser atendido nesta planta.ÿEsta planta não pode atender este pedido de venda.ÿ1ÿÿ0
27458ÿ0ÿValor informado para &1 é inválidoÿO valor informado para  &1 é maior que o valor de &1 informado na baixa do título. Somente será possível informar um valor igual ou menor que o valor informado na baixa do título.ÿ1ÿÿ0
27459ÿ0ÿRazão Social Inválida!ÿA Razão Social informada no Registro do Produto do Screen Optimizer é diferente da Razão Social informada no Registro do Produto do EMS FrameWork. Entre em contato com o Suporte Datasul Tecnologia para regularizar a situação.ÿ1ÿÿ0
27460ÿ0ÿValor informado inválidoÿValor informado (&1) não pode ser superior ao valor do movimento (&2).ÿ1ÿÿ0
27461ÿ0ÿConfirma AlteraçãoÿOs valores informados para juros, desconto, abatimento, despesa bancária e multa serão contabilizados. Esta contabilização será no momento da contabilização do AVA (Acerto de Valor) e os lançamentos serão ao inverso da contabilização da baixa, por exemplo, se na baixa contabilizou os juros DB a conta X e CR a conta Y, na contabilização do AVA será DB a conta Y e CR a conta X (será feito o estorno do lançamento). OBS: Após esta confirmação estes valores não poderão ser alterados.ÿ3ÿÿ0
27462ÿ0ÿConta Contábil já cadastrada.ÿJá existe conta contábil cadastrada para a espécie de GGF do centro de custo &1.ÿ1ÿÿ0
27463ÿ0ÿNota pertencente a conhecimento de frete.ÿA Nota Fiscal já pertence a um conhecimento de frete.ÿ1ÿÿ0
27464ÿ0ÿFuncionário com Cálculo EfetuadoÿSomente funcionários que não estejam com o cálculo efetuado podem ser excluídos.ÿ1ÿÿ0
27465ÿ0ÿProposta não pode ser eliminadaÿProposta Liberação Funcionário não pode ser eliminada, pois existe um Movimento de Transferência para esta ocorrência, encontrando-se na etapa &1 &2ÿ1ÿÿ0
27466ÿ0ÿSoma de quantidades inválida!ÿA soma das quantidades a creditar e a devolver deve ser menor ou igual à quantidade já recebida.ÿ1ÿÿ0
27467ÿ0ÿMoedas não podem ser diferentes!ÿA moeda do documento de saída original difere da moeda do RMA. Informe a mesma moeda em ambos os documentos.ÿ1ÿÿ0
27468ÿ0ÿAlteração do CargoÿO cargo do funcionário foi alterado através do programa de Transferência (GQ0040). Será necessário fazer a atualização no programa de Manutenção dos Salários e Funções  (FP1620).ÿ2ÿÿ0
27469ÿ0ÿTítulo com problema na data de liquidaçãoÿTítulo possuí problema na data de liquidação, ou seja, o saldo esta zerado e a data de liquidação não está preenchida ou então o título possuí saldo e a data de liquidação está preenchida. Deverá ser executado o programa crp/cr6000.r no caso do Contas a Receber ou o programa app/ap6000.r no caso do Contas a Pagar para corrigir o problema na base de dados. OBS: As movimentações deste título não serão consideradas no relatório até que a execução do programa acima seja feita. (Título: EMP: &1, ESTAB: &2, ESP: &3, SÉRIE: &4, DOCTO: &5, PARC: &6 e CLIENTE: &7).ÿ1ÿÿ0
27470ÿ0ÿAcesso ao programa utapi020 negado!ÿA execução do programa utapi020 somente é permitida se o módulo Coleta de Dados (MBC) tiver sido contratado.O módulo Coleta de Dados não foi adquirido no contrato da empresa &1 com a Datasul.Caso seu contrato esteja desatualizado ou necessite ser alterado, favor entrar em contato com o seu gerente de contas.Caso a validação tenha sido enviada incorretamente, deve ser aberta uma Ficha de Ocorrência para o componente MÍDIA, informando o Número de Série Progress, a Razão Social da empresa e Módulo desejado.ÿ1ÿÿ0
27471ÿ0ÿQuantidade excedida!ÿA quantidade informada no RMA deve ser igual ou inferior à quantidade do documento original de saída quando obrigatório o seu preenchimento.ÿ1ÿÿ0
27472ÿ0ÿCliente Incorreto!ÿO cliente informado para o RMA deve ser igual ao cliente do documento de saída original.ÿ1ÿÿ0
27473ÿ0ÿCálculo do Prêmio Já Efetuado. Atualiza?ÿO Cálculo do Prêmio já foi efetuado. Deseja calcular novamente?ÿ3ÿÿ0
27474ÿ0ÿNão há fator de conversão de &1 para &2 !ÿPara balancear o veículo da reserva é necessário que exista o fator de conversão entre a UM da reserva de tipo Concentração ou PPM   ( &1 ) e a UM da reserva de tipo Veículo ( &2 ).ÿ1ÿÿ0
27475ÿ0ÿOperação de importação de dados não é possível.ÿNão foi encontrado nenhuma informação para ser importada.ÿ1ÿÿ0
27478ÿ0ÿOcorrência de GGF inválida.ÿO tipo de ocorrência de GGF não está correto.Informe uma ocorrência válida.ÿ1ÿÿ0
27479ÿ0ÿOcorrência de GGF não controlada.ÿA ocorrência de GGF informada não é controlada em Custos Industriais.Informe uma ocorrência que estaja sendo controlada.ÿ1ÿÿ0
27480ÿ0ÿMoeda informada não é válida.ÿA moeda informada não é nehuma das alternativas.Informe uma moeda válida.ÿ1ÿÿ0
27481ÿ0ÿTipo de Vaga candidato direfente da requisiçãoÿTipo vaga prentendido pelo candidato difere do tipo vaga requisição.Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
27482ÿ0ÿGrau de Instrução não está de acordo com o CargoÿGrau de Instrução do candidato não está de acordo com o Grau de Instrução do Cargo. Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
27483ÿ0ÿCandidato não indicado para o cargo da requisição.ÿCandidato não foi indicado pelo recrutamento para este cargo, portanto não pode ser vinculado à requisição.ÿ1ÿÿ0
27484ÿ0ÿIdade do Candidato não está de acordoÿIdade do Candidato não está de acordo com a idade exigida pelo cargo da requisição. Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
27485ÿ0ÿVinculação depende do sexo do candidatoÿCandidato não atende as exigências da requisição quanto ao sexo.Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
27486ÿ0ÿCandidato não atende exigência da Requisição.ÿA altura do candidato difere das exigências da requisição pessoal, portanto o mesmo não pode  ser vinculado à requisição.ÿ1ÿÿ0
27487ÿ0ÿConfirma vinculação do candidatoÿCandidato é fumante e a requisição exige que não seja. Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
27488ÿ0ÿEstado Civil do Candidato não está de acordo com o cargo.ÿO estado civil do candidato  não está de acordo com o estado civil exigido pelo cargo da requisição. Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
27489ÿ0ÿMoeda &1 sem cotação.ÿNão existe cotação cadastrada para a moeda informada ou o valor de cotação está com valor 0 (zero).Cadastre a cotação para a moeda informada.ÿ1ÿÿ0
27490ÿ0ÿAntecipaçãoÿA antecipação EMP: &1, ESTAB: &2, ESP: &3, SÉRIE: &4, DOCTO: &5 e PARC: &6 possuí uma baixa vinculada a uma duplicata, sendo esta duplicata pertencente ao cliente &7, o código deste cliente é diferente do código do cliente da antecipação (&8) e a seleção feita para a emissão do relatório não contempla este cliente (&7) poderá haver diferenças nos saldos apresentados no relatório.ÿ1ÿÿ0
27491ÿ0ÿDeseja salvar as informações ?ÿ.ÿ3ÿÿ0
27492ÿ0ÿMatrícula Inicial maior que FinalÿMatrícula Inicial deve ser menor que a Matrícula Finalÿ1ÿÿ0
27493ÿ0ÿOpção não disponível para esta espécie de pedido.ÿSomente pedidos de espécie 'Simples' podem ser faturados automaticamente.ÿ1ÿÿ0
27494ÿ0ÿParâmetro PLR não demonstra antecipação em evento separadoÿA rotina de cálculo do índice de correção de PLR só pode ser utilizada se o cálculo de PLR estiver parametrizado para demonstrar a antecipação em evento separado.ÿ1ÿÿ0
27495ÿ0ÿCotação entre Indicadores Econômicos não encontrada !ÿVerifique se existe cotação entre os Indicadores Econômicos.ÿ1ÿÿ0
27496ÿ0ÿTradução da Empresa não encontrada na Matriz !ÿCadastre na Matriz de Tradução de Unidade Organizacional Externa, a correspondente da empresa no Datasul-EMS>ÿ1ÿÿ0
27497ÿ0ÿTipo de Unidade Organizacional Estabelecimento DesconhecidoÿCadastre na Manutenção de Tipos de Unidades Organizacionais, através do botão de Zoom, um tipo de unidade organizacional de nível 999, o qual corresponde ao nível Estabelecimento.ÿ1ÿÿ0
27498ÿ0ÿNão existe tradução para a Empresa Externa !ÿA empresa externa especificada não possui tradução de Organizações Externas informada.ÿ1ÿÿ0
27499ÿ0ÿEstabelecimento não encontrado !ÿVerifique se o Estabelecimento informado está cadastrado e vinculado a Empresa do Usuário.ÿ1ÿÿ0
27500ÿ0ÿEstabelecimento externo inexistente !ÿEstabelecimento externo inexistente !ÿ1ÿÿ0
27501ÿ0ÿEndereço deve ser igual ao do movimentoÿO Endereço de &1 deve ser igual ao do movimento correspondente.ÿ1ÿÿ0
27502ÿ0ÿEmpresa não existe !ÿEmpresa não existe !ÿ1ÿÿ0
27503ÿ0ÿNão existe tradução para a moeda !ÿNão existe tradução para a moeda na matriz.ÿ1ÿÿ0
27504ÿ0ÿInválido o Número da Versão de Integração da APIÿInválido o Número da Versão de Integração da APIÿ1ÿÿ0
27505ÿ0ÿMatriz de Tradução Inválida !ÿA Matriz de Tradução informada nos Parâmetros de Integração do EMS, na Integração de Análise Crédito 2.00 é inválida!ÿ1ÿÿ0
27506ÿ0ÿIntegração de Análise de Crédito Inexistente !ÿNão existe a Integração de Análise Crédito 2.00 nos parâmetros de Integração.ÿ1ÿÿ0
27507ÿ0ÿNúmero de Cheques Devolvidos ultrapassou o limite permitido.ÿO Número Total de Cheques Devolvidos do Cliente ultrapassou o Número Total permitido ou o Valor Total de Cheques Devolvidos ultrapassou o Valor Total permitido.ÿ1ÿÿ0
27508ÿ0ÿEmitente não encontrado !ÿPara que a função de Análise de Crédito seja executada com sucesso, é necessário que pelo menos um Emitente seja informado!ÿ1ÿÿ0
27509ÿ0ÿPrograma  não está habilitado nesta versão do produto !ÿO programa acr777za (API para Análise de Crédito), somente estará disponível a partir da Versão 5.05 do Datasul EMS.ÿ1ÿÿ0
27510ÿ0ÿFunção  Unid  Negócio só estará completa para release 2.09ÿA utilização da função Unidade de Negócio só estará completa e liberada a partir da release 2.08 do produtoÿ2ÿÿ0
27511ÿ0ÿ&1 &2 já cadastrado para empresa &3ÿ&1 &2 já cadastrado para empresa &3ÿ1ÿÿ0
27512ÿ0ÿATENÇÃO ! Título descontado !ÿTítulo descontado, não será possível fazer a devolução do documento.ÿ1ÿÿ0
27513ÿ0ÿNatureza de Operação deverá ser de Devolução de Cliente.ÿPara notas de devolução de cliente a natureza de operação deverá estar parametrizada como "Devolução de Cliente" - CD0606 - Campo: "Tipo Compra".ÿ1ÿÿ0
27514ÿ0ÿPara cliente é permitido NF Devolução, Serviço e Dev. ConsigÿPara emitente que é só cliente é permitido apenas digitar notas de devolução de cliente, serviço e devolução de consignação.ÿ1ÿÿ0
27515ÿ0ÿLayout incorreto.ÿO tamanho do campo do layout de importação não deve ser maior que o seu padrão &1.O tamanho do campo do layout de importação quando mandatório deve ser maior que 0.ÿ1ÿÿ0
27516ÿ0ÿLayout de importação não contém erros.ÿO layout de importação não contém erros.ÿ4ÿÿ0
27517ÿ0ÿAtenção!ÿForam encontrados resultados que não estão previamente cadastrados para os itens pertinentes a este resultado de exame.Para que se possa registrar este exame é necessário que os resultados estejam previamente relacionados aos itens deste exame.Deseja que o sistema cadastre automaticamente os resultados de cada item?ÿ3ÿÿ0
27518ÿ0ÿSérie não encontrada para ponto de venda e estabelecimento.ÿNão foi encontrado um relacionamento para o ponto de venda e o código do estabelecimento. Por este motivo não foi encontrada uma série válida para geração do remito. Cadastre um relacionamento ou informe um ponto de venda válido.ÿ1ÿÿ0
27519ÿ0ÿEstado do Pedido não permite alteraçãoÿO pedido não está aberto, a exportação não será efetivada.ÿ1ÿÿ0
27520ÿ0ÿUsuário sem permissão para acessar Estabelecimento.ÿUsuário sem permissão para acessar o estabelecimento do(a) &1 informado(a).ÿ1ÿÿ0
27521ÿ0ÿDeseja confirmar a transferência para a Conta Corrente ?ÿDeseja confirmar a transferência de cheques caucionados para a conta corrente ?ÿ3ÿÿ0
27522ÿ0ÿData de emissão do cheque maior que a data da transferênciaÿA data de emissão:  &1 do cheque : &2 é maior que a data da transferência: &3 .ÿ1ÿÿ0
27523ÿ0ÿAtenção!ÿPara efetuar a geração, é necessário que seja informado o Auxiliar de Enfermagem e o Médico Atendente no programa mt0004.Esta informação será utilizada nos Locais de Exame onde não foram informados os Auxiliares de enfermagem e os Médicos Atendentes.ÿ1ÿÿ0
27524ÿ0ÿ&1 não pode ser alterado(a)ÿ&1 não pode ser alterado(a). Título foi enviado ao banco e ainda não houve a confirmação de entrada.ÿ1ÿÿ0
27525ÿ0ÿItem &1 informado é configurado!ÿÉ necessário informar a estrutura do item configurado que esta sendo informado.ÿ1ÿÿ0
27526ÿ0ÿTabela de preço de venda não pode ser simulação.ÿA tabela de preços de venda não pode ser setada como tabela de simulação, pois as tabelas de simulação armazenam apenas simulações dos preços de venda geradas pelo módulo de Administração de Preços.ÿ1ÿÿ0
27527ÿ0ÿTabela de simulação não pode ser tabela ativa.ÿA tabela de simulação é usada para armazenar simulações de preços de venda dos itens, geradas pelo módulo de Administração de Preço de Venda. Seus itens não  podem ser utilizados no pedido de venda e por isto não é permitido que seja setada como 'Ativa'.ÿ1ÿÿ0
27528ÿ0ÿComis Direta do Repres  &1 fora dos limites estipuladosÿComissão direta do representante &1 está fora dos limites estipulados no cadastro de Representantes.  Comissão Entrada: &2 Comissão Máxima.: &3 Comissão Mínima.: &4ÿ1ÿÿ0
27529ÿ0ÿA data de transação é maior que a data da transferênciaÿA data de transação : &1 do movimento da conta corrente do cheque : &2 é maior que a data da transferência: &3 .ÿ1ÿÿ0
27530ÿ0ÿRedundância na ImportaçãoÿExiste redundância na importação do(a) &1.ÿ1ÿÿ0
27531ÿ0ÿErro no envio síncrono de mensagensÿVerifique os parâmetros multiplanta.Transação &1 não enviada para a(s) planta(s) detino.ÿ1ÿÿ0
27532ÿ0ÿNão é possível atualizar ficha de depósito !ÿPara realizar o depósito de cheques caucionados a emissão do extrato do banco deve ser feito pelo banco.ÿ1ÿÿ0
27533ÿ0ÿOrdem reprogramada não pode ser eliminada.ÿNão é permitido que se elimine ordens reprogramadas neste programa.ÿ1ÿÿ0
27534ÿ0ÿMotivo  ou tipo de transação incompatível com a finalidade.ÿMotivo  não cadastrado ou tipo de transação incompatível com a finalidade desejada. Para cancelamentos, o tipo de transação do motivo deve  ser 'Cancelamento'. Para suspensões deve ser 'Suspenso' e para  reativações deve ser 'Reativação'.ÿ1ÿÿ0
27535ÿ0ÿTipo de dado do campo &1 é inválida.ÿO tipo de dado do campo &1 é inválida.ÿ1ÿÿ0
27536ÿ0ÿMenu desatualizado.ÿO programa ft1335rp não está cadastrado no menu.ÿ2ÿÿ0
27537ÿ0ÿControle de saída inválido para o item &1ÿVerifique Picking Exclusivo End. Pickingÿ1ÿÿ0
27538ÿ0ÿCotação não informada.ÿÉ necessário informar cotação, pois a moeda utilizada na Implantação do Título empresa &1, estabelecimento &2, espécie &3,  série &4, número documento &5/&6 é diferente da moeda corrente.ÿ1ÿÿ0
27539ÿ0ÿNúmero de técnicos agendados irá ultrapassar o previsto !ÿFoi previsto &1 técnico(s) para esta tarefa, este será o &2.Deseja Continuar ?ÿ3ÿÿ0
27540ÿ0ÿVeículo só pode estar vinculado a uma série/estabelecimentoÿVeículo só pode estar vinculado a uma série/estabelecimento.ÿ1ÿÿ0
27541ÿ0ÿSérie só pode ser utilizada por um veículoÿSérie só pode ser utilizada por um veículo.ÿ1ÿÿ0
27542ÿ0ÿConhecimento não possui notas fiscais relacionadasÿO Conhecimento de Frete deve possuir notas fiscais relacionadas.ÿ1ÿÿ0
27543ÿ0ÿMoeda do portador informado diferente da moeda do título.ÿA moeda do portador informado é diferente da moeda do título. Somente poderão ser baixado documentos onde a moeda do portador informado seja igual a moeda do título.ÿ1ÿÿ0
27544ÿ0ÿDeseja alterar o Tipo de Ocorrência?ÿExistem Consultas relacionadas a este acidente. Alterando o Tipo de Ocorrência, automaticamente o Tipo de Ocorrência de todas as consultas relacionadas serão alteradas. Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
27545ÿ0ÿDeseja alterar o Tipo de Ocorrência?ÿExistem Consultas relacionadas a este acidente. Alterando o Tipo de Ocorrência, automaticamente serão eliminados todos os relacionamentos entre este acidente a as consultas relacionadas.Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
27546ÿ0ÿProvisão PLR Corrente Igual a Provisão PLR SeguinteÿProvisão PLR Corrente deve ser diferente da Provisão PLR Seguinteÿ1ÿÿ0
27547ÿ0ÿSegurança de Produto - Validação das Sequências !ÿCaso tenha sido feito algum DUMP-LOAD recentemente, verifique se foi feito o LOAD das sequencias corretamente. Caso os procedimentos foram feitos corretamente e voce queira fazer o acerto na base de dados para não mais ser apresentada esta mensagem, favor responder <Sim> para esta pergunta.ÿ3ÿÿ0
27548ÿ0ÿParâmetro de CálculoÿParâmetro de Pagamento de PLR Final não coincide com Parâmetro de Provisão de PLR informados na Categoria Salarialÿ2ÿÿ0
27549ÿ0ÿOs cargos serão cancelados.ÿSe o cargo básico for cancelado, todos os cargos relacionados a este cargo básico também serão cancelados. Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
27550ÿ0ÿAtençãoÿO salário do funcionário não será impresso porque o usuário não tem permissão para ver esta informação.ÿ4ÿÿ0
27551ÿ0ÿParcela Deve ser Igual a 2 ou 9ÿVerifique o valor informado para a parcela.ÿ1ÿÿ0
27552ÿ0ÿCancelamento do Cargo.ÿEste processo está cancelando o cargo. Deseja concelar o cargo básico também?ÿ3ÿÿ0
27553ÿ0ÿPrograma não pode ser executadoÿPrograma &1 só pode ser executado se o PLR for calculado através do Módulo de Folha de Pagamentoÿ1ÿÿ0
27554ÿ0ÿPontuação incorreta.ÿPontuação deve ser maior que o valor inicial &1 e menor que o valor final &2.ÿ1ÿÿ0
27556ÿ0ÿCentro Custo &1 foi atualizado com valor zerado.ÿAlguma espécie de GGF do centro de custo &1 foi atualizado com valor zerado.Verifique o saldo das contas informadas no programa de Manutenção Custo Conta (CS0109).ÿ1ÿÿ0
27557ÿ0ÿValor zerado para custo total.ÿAlguma espécie de GGF do centro de custo &1 foi atualizado com valor zerado.Verifique no arquivo de importacão os valores informados.ÿ1ÿÿ0
27558ÿ0ÿFornecedor Inativo !ÿNão será possivél efetuar esta movimentação, pois o fornecedoresta INATIVO.ÿ4ÿÿ0
27559ÿ0ÿGerar arquivo semanal com intervalo diferente de 7 dias?ÿFoi escolhida a periodicidade semanal mas o intervalo de datas informado é diferente de 7 dias. Confirma geração do arquivo?ÿ3ÿÿ0
27560ÿ0ÿConfirma importação &1?ÿConfirma importação &1?ÿ3ÿÿ0
27561ÿ0ÿJá existe versão de treinamento com a data informada.ÿJá existe uma versão de treinamento com esta data de referência.ÿ1ÿÿ0
27562ÿ0ÿJá existe versão informada para treinamento.ÿJá existe versão informada para treinamento.ÿ1ÿÿ0
27563ÿ0ÿData de vencimento com desconto não pode ser branco. !ÿInforme uma data de vencimento válida.ÿ1ÿÿ0
27564ÿ0ÿMódulo Cotações de Vendas não implantado.ÿPara execução do programa de Cotações de Vendas é necessário que o módulo esteja implantado.ÿ4ÿÿ0
27565ÿ0ÿPedido de Venda Possui Alocação Física ou LógicaÿCausa: Esse pedido de venda possui alocação Física ou alocação Lógica. Desta forma, não será possível atendê-lo através da rotina de Faturamento de Pedidos.Sugestão de Procedimento: 1) Este pedido poderá ser atendido através da rotina de Pré-Faturamento;2) Efetue a desalocação deste pedido, através do módulo de Pedidos, sem alocação o pedido poderá ser atendido.ÿ1ÿÿ0
27566ÿ0ÿMoeda &1 não possui cotação na data &2.ÿMoeda &1 não possui cotação para a data &2, e deve ser cadastrada no programa de Cotação da Moeda.ÿ1ÿÿ0
27567ÿ0ÿComponente não pode ser eliminado !ÿO componente possui relacionamento ativo com o Resultado das Características do Item.Elimine esses relacionamentos para então eliminar o componente.ÿ1ÿÿ0
27568ÿ0ÿSérie está indisponível para o EMSÿ.ÿ1ÿÿ0
27569ÿ0ÿNão há Recursos Produto para ser gerado!ÿNão foi encontrado nenhum Recurso Produto para ser gerado com esta seleção.ÿ1ÿÿ0
27570ÿ0ÿRecursos Produto gerados com sucesso !ÿRecursos Produto gerados com sucesso.ÿ4ÿÿ0
27571ÿ0ÿParcela da ordem de compra &1 está com situação inválida.ÿVerifique a situação da parcela da ordem de compra, ela deverá estar "confirmada". Para mais informações consultar a FAQ 53.174 no portal Datasulÿ1ÿÿ0
27572ÿ0ÿData de execução posterior a &1.ÿA data de execução do pedido é posterior a 30 dias.Caso o programa que criou o pedido sofra alguma alteração, os pedidos já agendados deverão ser eliminados.ÿ2ÿÿ0
27573ÿ0ÿTotal das etiquetas não confere com a movimentaçãoÿA quantidade das etiquetas informadas deve ser equivalente à quantidade da movimentação realizadaÿ1ÿÿ0
27574ÿ0ÿDeseja continuar a alteração?ÿAtenção - a alteração deste parâmetro implica na mudança da forma de funcionamento da integração de cheques emitidos no contas a pagar com o módulo de caixa e bancos, ou seja, caso o mesmo esteja marcado, os cheques a vista somente serão lançados na conta corrente após a sua compensação. Deseja continuar a alteração?ÿ3ÿÿ0
27575ÿ0ÿFuncionário não pode ser eliminadoÿFuncionário não pode ser eliminado porque este processo está bloqueado.ÿ1ÿÿ0
27576ÿ0ÿNão foi possível abrir o arquivo!ÿVerifique se existe um editor de textos padrão para a visualização do relatório informado nas preferências do usuário, e se o mesmo é válido!Informamos que o arquivo foi gerado no diretório temporário da sessão: &1.ÿ4ÿÿ0
27577ÿ0ÿItem de controle &1 ainda não foi reportado na data/hora.ÿO item de controle ainda não foi reportado na data/hora informada.Informe a data/hora e o item de controle correto.ÿ1ÿÿ0
27578ÿ0ÿCentro de Trabalho já sofreu Setup para o Split.ÿEste centro de trabalho já teve setup para o split estabelecido.Retire o tempo de setup ou informe uma outra operação para que o programa possa encontrar o split adequado para o reporte.ÿ1ÿÿ0
27579ÿ0ÿCGC/CPF já cadastrado para outra transportadora.ÿO CGC/CPF está cadastrado para a transportadora &1.ÿ1ÿÿ0
27580ÿ0ÿCGC/CPF já cadastrado para outra transportadora.ÿJá existe o mesmo CGC/CPF cadastrado para outra transportadora Confirma ?ÿ3ÿÿ0
27581ÿ0ÿDepósito informado não pode ser de &1ÿVerifique o campo &2ÿ1ÿÿ0
27582ÿ0ÿDepósito entrada e depósito saída são depósitos WMSÿNo máximo somente um depósito pode ser de WMS, verifique o campo Depósito WMSÿ1ÿÿ0
27583ÿ0ÿAtenção! Alteração de módulo (nível de cargo)!ÿAtenção! Alteração de módulo (nível de cargo)!ÿ2ÿÿ0
27584ÿ0ÿEstado da Ordem não permite reporte.ÿO estado da ordem de produção do chão de fábrica não permite que suas operaões sejam reportadas, é necessário que a ordem esteja liberada ou iniciada.ÿ1ÿÿ0
27585ÿ0ÿOrdem de produção não existe no chão de fabrica.ÿNão existe uma ordem no chão de fábrica para esta ordem de produção.ÿ1ÿÿ0
27586ÿ0ÿCentro de Trabalho &1 não relacionado com Grupo de Máquina.ÿO centro de trabalho informado não está relacionado com o grupo de maquina da operação da ordem.Informe um centro de trabalho que esteja relacionado com o grupo de máquina.ÿ1ÿÿ0
27587ÿ0ÿCentro de Trabalho do Split difere do informado.ÿInforme o centro de trabalho que já está no split daoperação.ÿ1ÿÿ0
27588ÿ0ÿA nota fiscal &1 foi gerada, mas sem informações de fretesÿNão foi gerado informações de fretes para a nota fiscal &1, serie &2, estabelecimento &3.ÿ1ÿÿ0
27589ÿ0ÿ&1 não pode ser eliminado do Local de Exame.ÿ&1 possui &2.ÿ1ÿÿ0
27590ÿ0ÿItem &1 com alocação WMS (&2)ÿO item &1 foi alocado em um depósito WMS no lote informado nos parâmetros do faturamento.ÿ1ÿÿ0
27591ÿ0ÿNota incorreta!ÿA nota deve estar entre valor inicial &1 e valor final &2ÿ1ÿÿ0
27592ÿ0ÿInclusão não pode ser realizadaÿSó é possível a inclusão de um item para cada área de pickingÿ1ÿÿ0
27593ÿ0ÿItem informado difere do Item da Ordem.ÿO item informado é diferente do item da ordem.Informe o item correto.ÿ1ÿÿ0
27594ÿ0ÿCódigo PIS já relacionado a outro Func. Deseja Continuar?ÿCódigo do PIS já relacionado a outro funcionário.Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
27595ÿ0ÿItem &1 não compartilha endereço com outro &2ÿItem &1 não compartilha endereço com outro &2ÿ1ÿÿ0
27596ÿ0ÿLayout não é do tipo Restrição.ÿLayout deve ser do tipo Restrição.ÿ1ÿÿ0
27597ÿ0ÿIdentificador Externo de Turma já existeÿJá existe uma Turma com um identificador de Turma Externa igual ao informado.ÿ1ÿÿ0
27598ÿ0ÿ&1 possui relacionamentos ativosÿ&1 não pode ser desativado(a) porque possui relacionamento com &2.ÿ1ÿÿ0
27599ÿ0ÿA ocorrência corrente está em uso por outro usuário.ÿExiste outro usuário usando o  registro &1 desta ocorrência.Para efetuar as alterações, aguarde alguns instantes e tente novamente.ÿ2ÿÿ0
27600ÿ0ÿConfirma Cancelamento ?ÿEm caso de confirmação será cancelado o Pagamento já efetuado.ÿ3ÿÿ0
27601ÿ0ÿSoma de quantidades inválida!ÿA soma das quantidades a creditar e a devolver deve ser menor ou igual à quantidade a receber.ÿ1ÿÿ0
27602ÿ0ÿErro ao conectar os Bancos WMS.ÿNão foi possível conectar os bancos WMS.ÿ1ÿÿ0
27603ÿ0ÿIntegração FT x WMS não está habilitada.ÿNão está habilitado nos parâmetros do faturamento a integração FT x WMS.ÿ1ÿÿ0
27604ÿ0ÿIntegração com WMS realizada com sucesso.ÿAs alocações do pré faturamento foram enviadas para o WMS com sucesso.ÿ2ÿÿ0
27605ÿ0ÿIntegração com WMS não realizada.ÿNão foi gerada a integração pois não existiam dados pendentes de envio ao WMS. As alocações existentes neste embarque não integram com WMS ou já foram integradas.ÿ1ÿÿ0
27606ÿ0ÿTipo do depósito inválido.ÿNão é possível fazer a alocação pois o tipo do depósito WMS está diferente do que já está alocado para o depósito em alocação.ÿ1ÿÿ0
27607ÿ0ÿDepósito &1 é de WMS.ÿO depósito &1 está parametrizado como Depósito WMS e não pode ser movimentado pela rotina em questão.ÿ1ÿÿ0
27608ÿ0ÿItem sem saldo no WMS para Ressuprimento.ÿItem sem saldo no WMS para Ressuprimento.ÿ1ÿÿ0
27609ÿ0ÿData inicial ou final é inválida!ÿA data inicial ou final é inválida. Deve ser informado algum valor para estas datas.ÿ1ÿÿ0
27610ÿ0ÿEtiqueta &1 não é agrupadoraÿEtiqueta &1 deve ser do tipo agrupadora ou agrupador próprioÿ4ÿÿ0
27611ÿ0ÿMovimento não foi gerado na área de negócioÿO movimento não foi gerado na área de negócio. Possíveis causas: - Cancelamento do processo pelo usuário: esse erro é ocasionado quando o usuário cancela a mensagem Progress 2624; - Inconsistências de dados: para maiores detalhes no caso de inconsistência de dados, consultar os erros ocorridos no processo de atualização através do programa bc0203.ÿ1ÿÿ0
27613ÿ0ÿMovimentos não eliminados no WMS.ÿA desalocação não gerou movimento de eliminação no WMS. Estes movimentos precisam ser atualizados manualmente no WMS.ÿ2ÿÿ0
27614ÿ0ÿTipo de Movimentação com Terceiros InválidoÿVerificar se o tipo de operacao com terceiros das naturezas de remessa e retorno estão coerentes (cd0606).Para isso:- Emitir o relatório re0503 (Razão em Poder de Terceiros), selecionando o item e o emitente e parametrizando um "Tipo de Operação" por vez, para identificar o tipo atribuído à nota de Remessa.- Acessar a natureza de operação de retorno e verificar se o parâmetro de tipo de operação com terceiros é coerente com a da remessa:Ex.: Remessa de Beneficiamento precisa ter um Retorno de Beneficiamento.       Remessa de Consignação precisa ter uma Devolução de Consignação ou Faturamento de Consignação.ÿ1ÿÿ0
27615ÿ0ÿExcedeu o número de períodos permitido.ÿExcedeu o número de períodos permitido.ÿ1ÿÿ0
27616ÿ0ÿExistem itens pendentes de retorno no WMS.ÿNão é possível realizar a operação pois existem itens pendentes de retorno no WMS.ÿ1ÿÿ0
27617ÿ0ÿO registro do item &1 está travado.ÿO registro &1 da tabela &2 necessário para a geração do movimento está travado por outro usuário/processo. Foram realizadas várias tentativas para acesso ao registro, mas o registro não foi liberado.ÿ1ÿÿ0
27618ÿ0ÿ&1 deve ser de Despesa ou Ativo.ÿ&1 deve ser do Tipo Despesa ou Ativo.ÿ1ÿÿ0
27619ÿ0ÿ&1 deve ser de Consumo.ÿ&1 deve ser de Consumoÿ1ÿÿ0
27620ÿ0ÿDepósito &1 já está relacionado ao local &2ÿNão é permitida a existência de dois ou mais locais referenciando-se ao mesmo depósito.ÿ1ÿÿ0
27621ÿ0ÿDepósito não é de WMS.ÿNão poderá ser gerado um movimento para este depósito do WMS pois ele não esta parametrizado como uma Depósito de WMS.ÿ1ÿÿ0
27622ÿ0ÿNão encontradas informações do embarque para eliminar no WMSÿNão foi gerado movimento no WMS pois não foram encontradas as informações no WMS para tal procedimento.ÿ1ÿÿ0
27623ÿ0ÿRelacionamento Estabelecimento X Itens será criadoÿO relacionamento entre o estabeleciemnto e os itens será criado. Itens estes que pertencerem a familias de material que possuem relacionamenot com o estabelecimento. Para verificar os relacionamentos:Familia de material X Estabelecimento -   cd0202 (Manutenção de familias de material), -   cd0136 (Manutenção Familia X Estabelecimento).Item X Estabelecimento-   cd0204 (Manutenção de item)-   cd0140 (Manutenção Item X Estabelecimento)ÿ2ÿÿ0
27624ÿ0ÿDocumento inválido para CR¿sÿPara lançamento de crédito deve-se usar um documento que seja de entrada.ÿ1ÿÿ0
27625ÿ0ÿDocumento inválido para DB¿sÿPara lançamento de débito deve-se usar um documento que seja de saída.ÿ1ÿÿ0
27626ÿ0ÿTestemunha também consta como testemunha de outro processoÿTestemunha também consta como tetemunha do processo &1.ÿ2ÿÿ0
27627ÿ0ÿNúmero da ordem inválido !ÿNúmero da ordem tem que ser diferente de 0 (zero).ÿ1ÿÿ0
27628ÿ0ÿFuncionário já Possui Movimento para o Mês.ÿCaso deseje  incluir movimento para um funcionário que já possua movimentos no mês, utilizar o botão de Inclusão, que será gerado automaticamente um novo movimento, na sequência deste funcionário.ÿ1ÿÿ0
27629ÿ0ÿNão encontrado registro de item do pré faturamento.ÿNão encontrado registro de item do pré faturamento para item &1 / Lote &2. Verifique se existe esse registro para alocação.ÿ1ÿÿ0
27630ÿ0ÿNão encontrado saldo estoque para item &1.ÿNão encontrado registro de saldo estoque para item &1 / Referência &2 / Lote &3. Verifique se existe há quantidade o suficiente no estoque para alocar.ÿ1ÿÿ0
27631ÿ0ÿNão encontrado entrega do item &1.ÿNão encontrado entrega do item  &1 para o pedido &2 do cliente &3.Verifique seu cadastro.ÿ1ÿÿ0
27632ÿ0ÿNão encontrado item &1 do pedido &2 do cliente &3.ÿNão encontrado item &1 do pedido &2 do cliente &3.ÿ1ÿÿ0
27633ÿ0ÿjá existe movimento &1 .ÿMovimentação não poderá ser gravada pois já existe um movimento &1.ÿ1ÿÿ0
27634ÿ0ÿPrograma não cadastrado. Cofirma ?ÿEste programa ainda não está cadastrado, você pode confirmar teclando - Sim  ou abandonar teclando em - Não -.ÿ3ÿÿ0
27635ÿ0ÿData de Vencimento fora da parametrizaçãoÿA data de vencimento informada para a duplicata não esta respeitando a parametrização efetuada para o usuário de recebimento programa específico ESRE0101.ÿ3ÿÿ0
27636ÿ0ÿQuantidades Item RMA inferiores à quantidade recebida!ÿUm ou mais itens possuem quantidades destinadas a crédito e/ou devolução inferiores à quantidade recebida.Confirma a geração?ÿ3ÿÿ0
27637ÿ0ÿFuncionário já pertence a uma Linha de PercursoÿFuncionário já pertence a Linha de Percurso &1 - &2.ÿ1ÿÿ0
27638ÿ0ÿLinha não pode ser do Tipo PercursoÿLinha não pode ser do Tipo Percurso, porque já possui relacionamento com Funcionário.ÿ1ÿÿ0
27639ÿ0ÿTítulo com saldo zeradoÿTítulo com saldo zerado Emp: &1, Estabel: &2, Fornec: &3, Esp: &4, Série: &5, Doc: &6, Parc: &7.ÿ1ÿÿ0
27640ÿ0ÿDeseja Imprimir Contatos do Cliente?ÿDeseja Imprimir Contatos do Cliente?ÿ3ÿÿ0
27641ÿ0ÿQuantidade não é divisível pelo Lote MúltiploÿQuantidade da parcela (&1) não é divisível pelo lote múltiplo (&2), conforme informações definidas no relacionamento item x fornecedor (estabelecimento). Valores expressos na unidade de medida interna.ÿ4ÿÿ0
27642ÿ0ÿQuantidade deve ser divisível pelo Lote MúltiploÿQuantidade da parcela (&1) deve ser divisível pelo lote múltiplo (&2), conforme informações definidas no relacionamento item x fornecedor (estabelecimento). Valores expressos na unidade de medida interna.ÿ1ÿÿ0
27643ÿ0ÿQuantidade não é divisível pelo Lote MúltiploÿQuantidade da parcela (&1) não é divisível pelo lote múltiplo (&2), conforme informações definidas para o item (estabelecimento). Valores expressos na unidade de medida interna.ÿ4ÿÿ0
27644ÿ0ÿQuantidade deve ser divisível pelo Lote MúltiploÿQuantidade da parcela (&1) deve ser divisível pelo lote múltiplo (&2), conforme informações definidas para o item (estabelecimento). Valores expressos na unidade de medida interna.ÿ1ÿÿ0
27645ÿ0ÿQuantidade informada é menor que lote mínimo.ÿQuantidade informada para a ordem de compra (&1) é menor que o lote mínimo (&2), conforme valor definido para o relacionamento item x fornecedor (estabelecimento). Valores expressos na unidade de medida interna.ÿ4ÿÿ0
27646ÿ0ÿQuantidade informada é menor que lote mínimo.ÿQuantidade informada para a ordem de compra (&1) é menor que o lote mínimo (&2), conforme valor definido para o relacionamento item x fornecedor (estabelecimento). Valores expressos na unidade de medida interna.ÿ1ÿÿ0
27647ÿ0ÿQuantidade informada é menor que lote mínimo.ÿQuantidade informada para a ordem de compra (&1) é menor que o lote mínimo (&2), conforme valor definido para o item (estabelecimento). Valores expressos na unidade de medida interna.ÿ4ÿÿ0
27648ÿ0ÿQuantidade informada é menor que lote mínimo.ÿQuantidade informada para a ordem de compra (&1) é menor que o lote mínimo (&2), conforme valor definido para o item (estabelecimento). Valores expressos na unidade de medida interna.ÿ1ÿÿ0
27649ÿ0ÿTítulo com saldo zeradoÿ&1ÿ1ÿÿ0
27650ÿ0ÿConfirma a alteração?ÿLinha possui relacionamento com o Funcionário. Esta linha não poderá ser mais do tipo Percurso.ÿ3ÿÿ0
27651ÿ0ÿTipo despesa inválido!ÿPara RMAs sem itens, somente despesas do tipo VALOR podem ser cadastradas.ÿ1ÿÿ0
27652ÿ0ÿCálculo do Percurso com restrição!ÿCálculo do Percurso somente será efetuado caso a Categoria Salarial do Funcionário seja Tarefeiro.ÿ4ÿÿ0
27653ÿ0ÿHora final deve ser maior que hora inicial.ÿHora final deve ser maior que hora inicial.ÿ1ÿÿ0
27654ÿ0ÿO mês &1 de &2 já foi gerado.ÿO mês &1 de &2 já foi gerado.Deseja gerar novamente ?ÿ3ÿÿ0
27655ÿ0ÿ&1 ou &2 deve ser maior que zero!ÿ&1 ou &2 deve ser diferente de zero.ÿ1ÿÿ0
27656ÿ0ÿTipo despesa inválido!ÿPara RMAs, somente despesas do tipo VALOR podem ser cadastradas.ÿ1ÿÿ0
27657ÿ0ÿErros no Fechamento do Período.ÿOcorreram problemas na gravação dos movimentos históricos, não será possível continuar o Fechamento do Período. Favor entrar em contato com o Suporte Telefônico ou abrir FO.ÿ1ÿÿ0
27658ÿ0ÿÚltimo componente não pode ser eliminado.ÿO último componente de item configurado/composto somente poderá ser eliminado  do pedido de venda/cotação de venda quando o item do qual faz parte for eliminado.ÿ1ÿÿ0
27659ÿ0ÿSindicato parametrizado para não calcular Hora PercursoÿSindicato parametrizado para não calcular Hora Percurso. Verifique o cadastro de Sindicato.ÿ1ÿÿ0
27660ÿ0ÿItem de demanda independenteÿO item não pode ter seu tipo de demanda independente.ÿ1ÿÿ0
27661ÿ0ÿBenefício Interrompido devido a situação de afastamentoÿBenefício foi interrompido a situação de afastamento. Verifique a situação de afastamento no benefício.ÿ1ÿÿ0
27662ÿ0ÿMês e Ano  InválidosÿMês e ano informados para  geração de histórico devem ser menor ou igual ao mês e ano da empresa.ÿ1ÿÿ0
27663ÿ0ÿATENÇÃOÿATENÇÃO: Caso os valores apresentados neste relatório possuam divergências com os acumulados (programa ap0580), deverá ser apurado a origem dessa diferença, provavelmente algum documento foi eliminado e não foi feito o ajuste nos acumulados do fornecedor, ou seja, quando é feito um cancelamento de um título o sistema não altera de forma automática os acumulados do fornecedor (ap0580), o usuário terá que fazer o acerto manualmente. Para saber se um determinado documento foi eliminado, os Srs. poderão emitir o relatório de títulos eliminados (programa cdp/cd0727.r)ÿ4ÿÿ0
27664ÿ0ÿCódigo do evento entre 900 e 999ÿOs eventos entre 900 e 999 são reservados para Datasul, pois os mesmos são tratados de forma diferenciada pelo sistema. Desta forma, solicitamos incluir um outro código de evento fora desta faixa.ÿ2ÿÿ0
27665ÿ0ÿPlano de Estrutura de Reporte inexistente.ÿNão foi encontrado Plano de Estrutura de Reporte.Esta informação é necessária para o relatório preencher os campos de "Cargos Superior" e "Superior do Superior".Confirma mesmo assim?ÿ3ÿÿ0
27666ÿ0ÿEstabelecimento não pertence à Estrutura de Reporte.ÿO Estabelecimento informado não pertence à Estrutura de Reporte selecionada.Esta informação é necessária para o relatório preencher os campos de "Cargos Superior" e "Superior do Superior".Confirma mesmo assim?ÿ3ÿÿ0
27667ÿ0ÿLotação não pertence à Estrutura de Reporte.ÿA Lotação informada não pertence à Estrutura de Reporte selecionada.Esta informação é necessária para o relatório preencher os campos de "Cargos Superior" e "Superior do Superior".Confirma mesmo assim?ÿ3ÿÿ0
27668ÿ0ÿData deve ser informada!ÿA data de situação inicial não foi informada.ÿ1ÿÿ0
27669ÿ0ÿNão é possível emitir avaliaçãoÿVocê não tem permissão de acesso a todos os funcionários deste curso e turma.ÿ1ÿÿ0
27670ÿ0ÿNão é possível eliminar encerramento de turmaÿVocê não tem permissão de acesso a todos os funcionários deste curso e turma.ÿ1ÿÿ0
27671ÿ0ÿEmbalagem possui volumes gerados pelo WMS.ÿEstá sendo modificada uma embalagem que possui volumes gerados pelo WMS. Confirma?ÿ3ÿÿ0
27672ÿ0ÿProblemas na geração do PackingÿPossíveis causas da não geração do packing:- Não existe um Documento associado à esse processo;- Não existe uma Tabela de Itens do Pedido associada à esse processo;- Não existe uma Integração Saldo Estoque ERP cadastrada no WMS.ÿ1ÿÿ0
27673ÿ0ÿPacking já efetuadoÿPacking já efetuado para este Movimento.ÿ1ÿÿ0
27674ÿ0ÿItem &1 sem saldo no estoque do WMSÿItem &1 não possui saldo no estoque do WMS por um dos seguintes motivos:- Saldo existente já está comprometido- Saldo existente ainda está destinado- O saldo a retirar é uma quantidade quebrada e o item não permite abrir embalagem- Somente existir saldo sob encomenda- O cliente informado não possui saldo liberado- Saldo disponível é menor que a quantidade solicitada ou inexistente- Endereço de armazenamento do item está Bloqueado para Retiradaÿ1ÿÿ0
27675ÿ0ÿNúmero Dias Mínimo Afastamento SEFIP incorretoÿO número de dias mínimo para Geração Afastamento SEFIP só deve ser informado quando o código do FGTS for igual a 'O' ou 'P'.ÿ1ÿÿ0
27676ÿ0ÿMês/Ano informado inválidoÿMês/Ano referente deve ser o mesmo em que a empresa se encontra, ou subsequente.ÿ1ÿÿ0
27678ÿ0ÿE-mail do contato do cliente não informado!ÿPara enviar e-mails durante a geração de documentos do RMA é necessário que o contato do cliente, informado no cabeçalho do RMA, tenha seu e-mail preenchido.ÿ1ÿÿ0
27679ÿ0ÿAtenção! Alteração de Processo (Unidade Produtiva)ÿAtenção! Alteração de Processo (Unidade Produtiva)ÿ2ÿÿ0
27680ÿ0ÿNúmero de tabelas selecionadas inválidoÿPara essa ligação (Query) é possível selecionar apenas &1 tabelas.ÿ1ÿÿ0
27681ÿ0ÿErro de Sintaxe. Deseja salvar mesmo assim?ÿNa verificação da Sintaxe, foi encontrado o seguinte erro:&1Deseja salvar mesmo assim?ÿ3ÿÿ0
27682ÿ0ÿData Inválida.ÿData de atualização é menor que a do médio calculado de um dos estabelecimentos selecionados.ÿ1ÿÿ0
27683ÿ0ÿQuantidade da parcela &1 maior que 9999999.9999ÿQuantidade informada maior que quantidade máxima permitida para a parcela (9999999.9999).ÿ1ÿÿ0
27684ÿ0ÿQuantidade da parcela &1 maior que 9999999.9999ÿQuantidade na unidade de medida do fornecedor da parcela &1 maior que quantidade máxima permitida por parcela (9999999.9999).ÿ1ÿÿ0
27685ÿ0ÿQuantidade da parcela &1 maior que 9999999.9999ÿQuantidade na unidade de medida interna da parcela &1 maior que quantidade máxima permitida por parcela (9999999.9999).ÿ1ÿÿ0
27686ÿ0ÿLote inválido.ÿNão é possível fazer a alocação pois o lote está diferente do que já está alocado.ÿ1ÿÿ0
27687ÿ0ÿEste cheque já foi devolvido mais de 1 vez.ÿO cheque já foi devolvido mais de uma vez, portanto, não poderá mais ser reapresentado, pois o banco não aceita a reapresentação do cheque mais uma vez.ÿ1ÿÿ0
27688ÿ0ÿTarefa já concluídaÿTarefa já concluída. Será necessário reabri-la.ÿ1ÿÿ0
27689ÿ0ÿWMS não permite este tipo de geração de embalagens.ÿQuando existe integração com WMS não é possível selecionar a opção de geração de embalagens no Cálculo da Nota Fiscal. Deve-se gerar no Embarque.ÿ1ÿÿ0
27690ÿ0ÿParâmetro De PLR Não Pode Ser &1.ÿParâmetro De PLR Não Pode Ser &1, pois já esta relacionado a uma Habilitação de Cáclulo. Para realizar este procedimento é necessário retirá-lo da Habilitação de Cálculo.ÿ1ÿÿ0
27691ÿ0ÿDocumento deve ser de &1 !ÿDocumento deve ser de &1.ÿ1ÿÿ0
27692ÿ0ÿ&1 da Etiqueta &2 difere do documento.ÿ&1 da Etiqueta &2 difere do documento.ÿ1ÿÿ0
27693ÿ0ÿQuantidade Total das Etiquetas difere do Item.ÿQuantidade Total das Etiquetas ( &1 ) difere da quantidade do Item ( &2 ).ÿ1ÿÿ0
27694ÿ0ÿReinicie a sessão EMSÿÉ recomendável reiniciar a sessão do EMS para que as alterações no banco repositório possam ser efetivadas. Não utilize nenhum perfil que tenha atributos de extensão antes de reiniciar a sessão.ÿ2ÿÿ0
27695ÿ0ÿVersão do arquivo incompatível (SOP)ÿO arquivo que está sendo importado é da versao &1, a versão da Base do Conhecimento é &2. É necessário que as versões sejam iguais  para que se possa efetuar o processo de importação.ÿ1ÿÿ0
27696ÿ0ÿVerifique Data Início Cenário !ÿVerifique se o mês/ano do início do cenário em Parâmetros Orçamento - Cenário Corrente são menores ou iguais ao mês corrente.ÿ1ÿÿ0
27697ÿ0ÿO depósito &1 é considerado WMS. Confirma transação?ÿAs movimentações geradas por este programa, cuja quantidade for superior a 0, não serão refletidas no aplicativo WMS. Isto poderá gerar possíveis divirgências de saldos entre o EMS e o WMS.ÿ3ÿÿ0
27698ÿ0ÿOperação já iniciada.ÿOperações não são alteradas quando já estão iniciadas.ÿ1ÿÿ0
27699ÿ0ÿExecute o Gerador de Objetos dinâmicos (SOP)ÿExistem atributos que ainda não foram criados no banco repositório. É importante executar o Gerador de Objetos Dinâmicos antes de utilizar o(s) perfil(is).ÿ2ÿÿ0
27700ÿ0ÿMês Origem Diferente do Mês DestinoÿO mês de origem da transferência não pode ser diferente do mês de destino da transferência (&1).ÿ1ÿÿ0
27701ÿ0ÿInconsistência na ligaçãoÿO nome do objeto precisa ser um dos atributos retornados pela ligação. Verifique se a ligação existe e o nome do Objeto (&1) é um dos atributos retornados.ÿ1ÿÿ0
27702ÿ0ÿ&1ÿ&2&3ÿ3ÿÿ0
27703ÿ0ÿNão é possível alterar registro!ÿA requisição já contém um movimento vinculado com estado "Finalizado".ÿ1ÿÿ0
27704ÿ0ÿNão é possível excluir o registro!.ÿA requisição já contém um movimento vinculado com estado "Finalizado".ÿ1ÿÿ0
27705ÿ0ÿNatureza informada deve ser de Entrada.ÿInicial da natureza não corresponde a uma inicial de natureza de entrada.ÿ1ÿÿ0
27706ÿ0ÿUsuário sem permissãoÿSomente o usuário que criou esta Solicitação poderá alterá-la ou excluí-la.ÿ1ÿÿ0
27707ÿ0ÿFeriado Desloca CalendárioÿO feriado desloca o dia substituído na geração do calendário ?ÿ3ÿÿ0
27708ÿ0ÿSituação do item não permite eliminação.ÿEste item do pedido de venda está suspenso  e por isto não pode ser eliminado.ÿ1ÿÿ0
27709ÿ0ÿRelação Usuário x Estabelecimento inexistente.ÿRelacionamento entre usuário x estabelecimento não existe na tabelatort-usuar-estab.Documento não desatualizado com êxito.ÿ1ÿÿ0
27710ÿ0ÿAlteração do tipo de preço do pedido não permitida.ÿO tipo de preço de venda do pedido não pode ser alterado. A alteração do tipo de preço somente é permitida quando altera-se de:- 'Dia da Implantação' para 'Informado'- 'Dia do Faturamento' para 'Informado'- 'Dia do Faturamento' para 'Dia da Implantação'ÿ1ÿÿ0
27711ÿ0ÿErro na criação da Ligação Tabela Específica.ÿOcorreram erros ao tentar criar a Ligação Tabela Específica para o objeto &2.ERRO: &1. Entre em contato com o Administrador do Screen Optimizer.ÿ1ÿÿ0
27712ÿ0ÿQuantidade a requisitar para o item &1 excede a variação !ÿQuantidade a requisitar para o item &1 excede a variação permitida para requisição.ÿ1ÿÿ0
27713ÿ0ÿReserva do item &1 não pode ser requisitada !ÿReserva do item &1 não pode ser requisitada por que para requisitar diretamente do saldo, todas as alocações devem ser/estar requisitadas também.ÿ1ÿÿ0
27714ÿ0ÿManutenção de Cadastros Especiais.ÿEsta Empresa ainda não utiliza a Função de Contratos Especiais. Para manutenir Funcionários utilizar FP1500, se deseja cadastrar o primeiro Contrato Especial continuar neste processo. Deseja Continuar?ÿ3ÿÿ0
27715ÿ0ÿNão exite ocorrência para Cond. de Pagamento Especial - &1.ÿNão exite ocorrência para Cond. de Pagamento Especial - &1.Verifique se existe registro cadastrado para Condição de Pagamento Especial.ÿ1ÿÿ0
27716ÿ0ÿData Vencimento com Desconto menor que Data Emissão !ÿA Data Vencimento com Desconto do título é menor que a data de emissão, favor informar uma data válida.ÿ1ÿÿ0
27717ÿ0ÿNão encontrado Funcionário para este Candidato.ÿNão foi encontrado Funcionário para este Candidato na Folha de Pagamento. Uma  vez confirmada esta alteração, o candidato não mais aparecerá como pendente de admissão. Confirma?ÿ3ÿÿ0
27718ÿ0ÿFeriado não pode ser modificadoÿA informação "Replica Feriado" não pode ser modificada pois o feriado desloca o calendário da localidade. Deve ser cadastrado novamente o feriado para a localidade com o valor desejado para o campo "Replica Feriado".ÿ1ÿÿ0
27719ÿ0ÿMês/ano início calendário superior ao mês/ano geraçãoÿA data de início do calendário para a localidade é superior ao mês/ano de geração.ÿ1ÿÿ0
27720ÿ0ÿQuantidade devolvida maior que faturada - Sequencia &1ÿA quantidade total devolvida para a nota fiscal &1 é maior que a quantidade faturada.ÿ1ÿÿ0
27721ÿ0ÿMoeda do Pedido de Venda difere da moeda da Tabela de PreçoÿTabela de Preços utilizada possui Moeda diferente da informada no Pedido.ÿ1ÿÿ0
27722ÿ0ÿData de Validade vencida para o loteÿData de Validade está vencida para o lote.ÿ2ÿÿ0
27723ÿ0ÿOrdem não LiberadaÿPara gerar ações nesta ordem é necessário liberá-la, ou alterar o parâmetro que indica se utiliza liberação de Ordens - Parâmetros da Produção.ÿ1ÿÿ0
27724ÿ0ÿContrato não está emitido !ÿPedido com movimentação somente poderá ser associado a um contrato emitido. Caso seja confirmado o procedimento, o contrato terá a sua situação alterada para emitido.ÿ3ÿÿ0
27725ÿ0ÿAdicional não informadoÿHouveram alterações nos quantitativos do quadro, mas não foi informado adicional por grau de periculosidade e insalubridade no programa de Despesas Pontuais (OP0400I).ÿ2ÿÿ0
27726ÿ0ÿO Motivo de Refugo &1 não foi encontrado.ÿInforme um motivo de refugo que esteja cadastrado no sistema.ÿ3ÿÿ0
27727ÿ0ÿMoeda da ordem do pedido é diferente da moeda do contrato!ÿA moeda da ordem do pedido deve ser igual a moeda do contrato.ÿ1ÿÿ0
27729ÿ0ÿMotivo de Refugo &1 não é válido para reporte de retrabalho.ÿO motivo de refugo informado não é válido para os reportes de retrabalho. Verifique no cadastro de motivos de refugo se o campo Retrabalho está assinalado.ÿ1ÿÿ0
27730ÿ0ÿ&1 não possui saldo suficiente.ÿA &1 não possui saldo suficiente para vinculação.Emp: &2, Estabel: &3, Fornec: &4, Esp: &5, Série: &6, Doc: &7, Parc: &8.ÿ1ÿÿ0
27731ÿ0ÿOrdem &1 não possui movimentações. Reporta?ÿA ordem de produção &1 não possui movimentação de GGF, Mão de Obra e Materiais. Deseja Reportar?ÿ3ÿÿ0
27732ÿ0ÿIncosistência no nome do objetoÿNão é possivel usar "." na propriedade nome dos atributos SOR. Deve-se verificar a propriedade nome do objeto "&1" e corrigir o problema.ÿ1ÿÿ0
27733ÿ0ÿEmbarque &1 já foi recebido.ÿPonto de chegada &2 do Embarque &1 está efetivado.ÿ1ÿÿ0
27734ÿ0ÿIntegração com o WebDesk não configurada !ÿEsta integração tem como objetivo relacionar o conteúdo de um determinado registro com um documento no WebDesk.Para configurar a integração, deve ser executado o programa spp/men/spme007.w.Maiores informações:- www.datasul.com.br/tecnologia- marketing_tecnologia@datasul.com.brÿ1ÿÿ0
27735ÿ0ÿ&1 Entrada é igual &1 Saídaÿ&1 Entrada deve ser diferente do(a) &1 Saída.ÿ1ÿÿ0
27736ÿ0ÿNatur de Oper devolução não pode gerar duplicatas.ÿA natureza de operação é inválida pois natureza informada de devolução não pode emitir duplicatas.ÿ1ÿÿ0
27737ÿ0ÿEmbarque &1 contabilizado, deseja continuar?ÿJá foram criados títulos no Contas a Pagar de material em trânsito para o embarque &1 e, caso o mesmo for alterado, a previsão deste embarque no Contas a Pagar não refletirá os novos valoresÿ3ÿÿ0
27738ÿ0ÿContrato não está emitido.ÿPedido com movimentação somente poderá ser associado a um contrato emitido. Caso seja confirmado o procedimento, o contrato terá a sua situação alterada para emitido.ÿ3ÿÿ0
27739ÿ0ÿData Inválida.ÿData Inválida para &1.ÿ1ÿÿ0
27740ÿ0ÿErro - &1 não confere com formato permitido pelo Banco &2.ÿErro - &1 não confere com formato permitido pelo Banco &2.ÿ1ÿÿ0
27741ÿ0ÿConfirma cálculo eliminando itens sem quantidade ?ÿExistem itens sem quantidade. Estes itens serão eliminados.ÿ3ÿÿ0
27742ÿ0ÿÁrea &1 não cadastradaÿÁrea informada não cadastradaÿ1ÿÿ0
27743ÿ0ÿValor do campo &1 está incorretoÿO valor do campo &1 não pode exeder a &2 caracteres.ÿ1ÿÿ0
27744ÿ0ÿToda a estrutura abaixo do Projeto também será eliminada !ÿA estrutura abaixo do Projeto também será eliminada !ÿ4ÿÿ0
27745ÿ0ÿO embarque a ser gerado já foi totalmente separado no WMSÿA atualização a ser realizada não poderá ser concretizada no WMS em função das seguintes situações:1 - existência de um documento no WMS com a mesma numeração que tenha sido totalmente separado.2 - também se trata de um documento originado pelo pré-faturamento. Nestes casos, sugere-se a criação de um novo embarque para efetuar a devida integração com o WMS.ÿ1ÿÿ0
27746ÿ0ÿProcesso de separação do resumo não foi concluídoÿEmbarque &1 , sequência &2: os movimentos concluídos não coincidem com a quantidade original. A liberação para o Pré-Faturamento somente poderá ser efetivada caso o item tiver sido totalmente separado.ÿ1ÿÿ0
27747ÿ0ÿItem &1 não poderá ser reportado.ÿO item &1 possui tipo fórmula de Concentração ou PPM, por isso não poderá ser reportado.ÿ1ÿÿ0
27748ÿ0ÿItem &1 não poderá ser reportado.ÿO item &1 possui componente(s) com  tipo fórmula de Fator de Concentração ou PPM, por isso não poderá ser reportado.ÿ1ÿÿ0
27749ÿ0ÿPacking do resumo não foi totalmente concluídoÿEmbarque &1 , resumo &2: nem todos os itens separados encontram-se totalmente embalados. Sem este processo devidamente finalizado não será possível liberar este resumo para o Pré-Faturamento. Para resolver esta pendência poderá ser utilizada a rotina responsável pela manutenção de packing - WM1070ÿ1ÿÿ0
27750ÿ0ÿData &1 inválida para o período &2.ÿVerifique se a data &1 faz parte do período &2 ou se existe período cadastrado para esta data.ÿ1ÿÿ0
27751ÿ0ÿErro na condição do objeto &1ÿQuando o objeto utiliza o a propriedade "Desabilitado" ou "Invisível" com o valor "Condição", é necessário que seja informado um valor valido para a propriedade  "Condição".ÿ1ÿÿ0
27752ÿ0ÿTipo de Receita de Transferência deve ser Informado.ÿPara PEF's de Transferências deve ser informado Tipo de Receita de Transferência.ÿ1ÿÿ0
27753ÿ0ÿTipo de Receita de Transferência deve ser Informado.ÿPara PEF's de Transferências deve ser informado Tipo de Receita de Transferência.Estab &1, Esp &2, Ser &3, Fornec &4, Docto &5, Parc &7Ref &7.ÿ1ÿÿ0
27754ÿ0ÿPeríodo Cálculo não pode ser zero(0) !ÿPeríodo Cálculo não pode ser zero(0) !ÿ1ÿÿ0
27755ÿ0ÿEvento Destino  já está relacionado ao cálculo!ÿEvento Destino já está relacionado ao cálculo!ÿ1ÿÿ0
27756ÿ0ÿLote WMS não pode ser alterado.ÿO Lote WMS não pode ser alterado pois existem alocações para este lote.ÿ1ÿÿ0
27757ÿ0ÿDeseja atualizar o endereço de cobrança?ÿO código do endereço de cobrança foi modificado, atualizar o endereço de cobrança deste emitente para o endereço do emitente código &1?ÿ3ÿÿ0
27758ÿ0ÿGerado documento de armazenamento &1 no WMSÿEm função da rotina de cancelamento de notas fiscais ter sido parametrizada para não reabrir o resumo, os itens da nota fiscal &1 que foram retirados do WMS serão armazenados novamente.ÿ4ÿÿ0
27759ÿ0ÿMoeda do Pedido diferente da moeda tabela de preco do ItemÿTabela de Preços utilizada no Item do Pedido possui Moeda diferente da informada no Pedido.ÿ1ÿÿ0
27760ÿ0ÿNão é possível &1 o registro!ÿExiste um movimento de promoção/aumento/enquadramento salarial relativo ao módulo GQP.ÿ1ÿÿ0
27761ÿ0ÿDocumento já digitadoÿDocumento já foi digitado, ou seja, já existe um documento para a empresa &1, estabelecimento &2, espécie de documento &3, série &4 ,número documento/parcela &5/&6 e referência &7.ÿ1ÿÿ0
27762ÿ0ÿIntegração WMS não pode ser selecionada com Alocação Física.ÿNão é permitido realizar integração com o WMS no pré faturamento juntamente com a parametrização de Alocação Física em Pedidos.ÿ1ÿÿ0
27763ÿ0ÿCentro de Custo &1 não é válido.ÿDe acordo com parametrizações o centro de custo pertence a um estabelecimento que não será considerado.ÿ1ÿÿ0
27764ÿ0ÿNão existem Layouts para o programa BC0118ÿNão foram localizados layouts para a execução do programa de Manutenção de Etiqueta (BC0118). Verifique na Manutenção Layout de Etiqueta (BC0102) o cadastramento das informações.ÿ1ÿÿ0
27765ÿ0ÿExecução Batch.ÿVocê optou por uma execução Batch.As datas consideradas serão: - Data de término do horizonte de tempo será a data atual no momento da execução do pedido;- Data de início do horizonte de tempo será a data de término subtraindo-se o número de dias informados.Confirma?ÿ3ÿÿ0
27766ÿ0ÿOcorreram erros de Execução no Módulo Data CollectionÿDurante a execução de sub-programas, ocorreram os seguintes erros:&1ÿ1ÿÿ0
27767ÿ0ÿSelecionada Etiqueta com outro LayoutÿSelecionada a etiqueta cujo o seu layout difere do layout informado na tela principal do programa BC0118.ÿ2ÿÿ0
27768ÿ0ÿData de transação não pode ser maior que a data atualÿUsuário não tem permissão para digitar notas com data de transação maior que data atual.ÿ1ÿÿ0
27769ÿ0ÿData de transação não pode ser menor que a data atualÿUsuário não tem permissão para digitar notas com data de transação menor que data atual.ÿ1ÿÿ0
27770ÿ0ÿNão identificado registro para DetalheÿSelecione na estrutura(lado direito), um nível diferente de ETIQUETA FILHO e MOVIMENTAÇÃO.ÿ1ÿÿ0
27771ÿ0ÿSelecione um Layout Válido para EtiquetaÿInforme um layut válido para a Etiqueta (lembre-se de que o tipo deste layout deverá ser  CONTROLE ETIQUETA).ÿ1ÿÿ0
27772ÿ0ÿNão identificado registro para Detalhar Erros de TransaçãoÿSelecione na estrutura um nivel diferente de  ETIQUETA, ETIQUETA FILHO e MOVIMENTAÇÃO. Somente será possível executar esta opção para movimentações com erros, o que poderá ser identificado visualmente na estrutura, movimentações com a cor em vermelho.ÿ1ÿÿ0
27773ÿ0ÿNão localizado Estado da EtiquetaÿNão foi localizado registro correspondente ao Estado(cod-estado) para a etiqueta corrente. Verifique esta situação procurando o código do estado na Manutenção Estado Etiqueta (BC0117).ÿ1ÿÿ0
27774ÿ0ÿUsuário sem permissão de modificar a etiquetaÿO usuário corrente desta sessão não possui permissão para modificar a etiqueta. Verifique qual grupo de usuário está relacionado na Manutenção Estado Etiqueta (BC0117) e compare com o grupo de usuário do usuário corrente.ÿ1ÿÿ0
27775ÿ0ÿOpção de Modifcação de Etiqueta desabilitadaÿA opção de modificar etiqueta encontra-se desabilitada. Verifique através da Manutenção Estado Etiqueta (BC0117).ÿ1ÿÿ0
27776ÿ0ÿNão identificado registro para ModificarÿSelecione na estrutura(lado direito) um nivel diferente de ETIQUETA, ETIQUETA FILHO e MOVIMENTAÇÃO.ÿ1ÿÿ0
27777ÿ0ÿNat. Operação não pode ser Desativada.ÿNat. Operação não pode ser Desativada devido a existência de documentos no recebimento não atualizados no estoque.ÿ1ÿÿ0
27778ÿ0ÿUsuário sem permissão de Eliminação de EtiquetaÿUsuário corrente não possui permissão para eliminar etiqueta. Identifique via Manutenção Estado Etiqueta (BC0117), o grupo de usuário relacionado com os grupos aos quais o usuário corrente está relacionado.ÿ1ÿÿ0
27779ÿ0ÿOpção de Eliminação de Etiqueta DesabilitadaÿA opção para eliminação de etiqueta encontra-se desabilitada. Verifique esta situação através da Manutenção Estato Etiqueta (BC0117).ÿ1ÿÿ0
27780ÿ0ÿOpção de Eliminação  para Transação DesabilitadaÿA opção de eliminação de transação encontra-se desabilitada para este programa.ÿ1ÿÿ0
27781ÿ0ÿNão é possível a eliminação de transaçãoÿSelecione na estrutura (lado direito) um nível correspondente a ETIQUETA.ÿ1ÿÿ0
27782ÿ0ÿTipo de layout inválido para esta funcionalidadeÿSomente poderá ser utilizado layout's cujo o tipo seja 'Controle Etiqueta'. Verifique através da Manutenção Layout Etiqueta (BC0102).ÿ1ÿÿ0
27783ÿ0ÿVerifique Parâmetros Processos Trabalhistas!ÿVerifique se o usuário logado está de acordo com os Parâmetros Processos Trabalhistas (TB0000)!ÿ1ÿÿ0
27784ÿ0ÿFuncionalidade de Detalhe IndisponívelÿA funcionalidade de Detalhe selecionada somente encontra-se disponível para transações com situação de erro.ÿ1ÿÿ0
27785ÿ0ÿO item não gera duplicatas!ÿO item não gera duplicatas!ÿ1ÿÿ0
27786ÿ0ÿNão foi possível atualizar EtiquetaÿNão foi possível atualizar as informações da Etiqueta.ÿ1ÿÿ0
27787ÿ0ÿNão foram localizados segmentos para o layoutÿNão foram localizados segmentos para o layout corrente. Verifique através da Manutenção Layout Etiqueta (BC0102) os segmentos.ÿ1ÿÿ0
27788ÿ0ÿNão foram localizados campos para o layoutÿNão foram localizados campos para o layout corrente. Verifique através da Manutenção Layout Etiqueta (BC0102) os campos relacionados ao layout.ÿ1ÿÿ0
27789ÿ0ÿPortador deve ser do tipo CaixaÿQuando não é informado o número do cheque o portador deverá ser do tipo Caixa, caso contrário o cheque deverá ser informado.ÿ1ÿÿ0
27790ÿ0ÿNatureza de Operação "&1" Inativa.ÿA natureza de operação "&1" não está ativa. É necessário reativá-la.ÿ1ÿÿ0
27791ÿ0ÿValor informado é inválido!ÿO valor informado é inválido para o seguinte objeto:Nome: &1Rótulo: &2O valor deve ser:&3ÿ1ÿÿ0
27792ÿ0ÿMatriz de Tradução InválidaÿA Matriz de Tradução informada nos Parâmetros de Integração do EMS, na Integração do Cambio 2.00 é inválida ou não foi informada.ÿ1ÿÿ0
27793ÿ0ÿData Informada Inválida para Bancos de Dados SQL ServerÿInformar uma data maior ou igual a 01/01/1753ÿ1ÿÿ0
27794ÿ0ÿCampo não pode ultrapassar o formato definido no BancoÿO Valor informado ultrapassa o formato definido no campo.É necessário redigitar o campo com um valor menor.ÿ1ÿÿ0
27795ÿ0ÿNão será gerado o documento de IR !ÿO valor do IR está abaixo do valor mínimo cadastrado no imposto, por isto não será gerado o documento de IR.ÿ1ÿÿ0
27796ÿ0ÿErro ao salvar valores do tipo Inteiro.ÿErro ao salvar valores do tipo Inteiro para o atributo &1.ÿ1ÿÿ0
27797ÿ0ÿErro ao salvar valores do tipo Decimal.ÿErro ao salvar valores do tipo Decimal para o atributo &1.ÿ1ÿÿ0
27798ÿ0ÿErro ao salvar valores do tipo Logical.ÿErro ao salvar valores do tipo Logical para o atributo &1.ÿ1ÿÿ0
27799ÿ0ÿErro ao salvar valores do tipo Character.ÿErro ao salvar valores do tipo Character para o atributo &1.ÿ1ÿÿ0
27800ÿ0ÿErro ao salvar valores do tipo Date.ÿErro ao salvar valores do tipo Date para o atributo &1.ÿ1ÿÿ0
27801ÿ0ÿDocumento &1 é proveniente do &2ÿO item não pode ser excluído, pois pode acarretar em inconsistências entre os saldos do ERP e do WMSÿ1ÿÿ0
27802ÿ0ÿExiste Alteração de Jornada para o período informado.ÿDevem ser eliminadas as Alterações de Jornada existentes no período, antes da inclusão de um novo Empréstimo de Turno.ÿ1ÿÿ0
27803ÿ0ÿBancos Externos não conectado.ÿVerifique os parâmetros de conexão dos Bancos Externos.ÿ1ÿÿ0
27804ÿ0ÿ&1 deve ser diferente de zero.ÿ&1 deve ser diferente de zero, por existir outro(s) campo(s) (Propriedade, Produto ou Safra) diferente de zero.ÿ1ÿÿ0
27805ÿ0ÿErro na execução de programa de retorno externo! (SOP)ÿOcorreu um erro na execução do programa de retorno externo, contate o administrador do módulo Screen Optimizer.Detalhes sobre o erro:Objeto: &1Rótulo: &2programa: &3método: &4Descrição do Erro: &5ÿ1ÿÿ0
27806ÿ0ÿÍndice de reajuste inválido.ÿO índice de reajuste informado deve ser diferente de 1.ÿ1ÿÿ0
27807ÿ0ÿEstabelecimentos selecionados devem estar no mesmo período!ÿPara utilizar a opção de atualiza, é necessário que os estabelecimentos selecionados estejam com os mesmos períodos em aberto.ÿ1ÿÿ0
27808ÿ0ÿNota fiscal de entrega futura está cancelada!ÿA nota fiscal de entrega futura informada está cancelada!ÿ1ÿÿ0
27809ÿ0ÿItem &1 não é válido.ÿO item &1 possui tipo fórmula &2. Não será permitido informar este item para este tipo de operação.ÿ1ÿÿ0
27810ÿ0ÿNecessário selecionar um estabelecimento!ÿNo processo de fechamento por estabelecimento, é necessário que seja selecionado pelo menos um estabelecimento antes de utilizar a opção de "Atualiza Horas Reportadas".ÿ1ÿÿ0
27811ÿ0ÿItem &1 é componente de produto.ÿO item &1 é componente de produto composto.ÿ2ÿÿ0
27812ÿ0ÿEstado da Carga já ProcessadoÿO estado da transação de carga possui conteúdo diferente de EM PROCESSO (4).ÿ1ÿÿ0
27813ÿ0ÿDeseja atualizar Pessoa Física?ÿDeseja atualizar Pessoa Física com os dados do Candidato?ÿ3ÿÿ0
27814ÿ0ÿDocumento não pode ser cancelado.ÿDocumento não pode ser cancelado por já ter sido impresso.ÿ1ÿÿ0
27815ÿ0ÿNome abreviado do cliente/fornecedor não alterado no EMS 2.ÿO nome abreviado dos clientes e fornecedores não será alterado no EMS 2.  O parâmetro 'Altera Nome Abreviado Emitente', da pasta 'Parâmetros', existente no CD0101 - Manutenção Parâmetros Globais indica que isto não deve ocorrer. A alteração, se necessária, deverá  ser manual.ÿ2ÿÿ0
27816ÿ0ÿAlteração do portador inválida!ÿNão é permitido alterar o portador do documento para zero, pois este título já possui baixas.ÿ1ÿÿ0
27817ÿ0ÿA ordem &1 possui mais de uma  reserva como veículo !ÿAs ordens de produção só podem ter uma reserva parametrizada como veículo.ÿ1ÿÿ0
27818ÿ0ÿDespesa já cadastradaÿDespesa já cadastrada para esta empresa, estabelecimento e tipo de mão-de-obra.ÿ1ÿÿ0
27819ÿ0ÿO portador Caixa não pode ser informado talonário e chequeÿPara o portador Caixa não pode ser informado talonário e cheque.ÿ1ÿÿ0
27820ÿ0ÿSituação da entrega não permite alteraçãoÿEntregas totalmente atendidos, canceladas ou suspensas não podem ser modificadas ou canceladas.ÿ1ÿÿ0
27821ÿ0ÿReserva totalmente requisitada !ÿReserva totalmente requisitada !ÿ4ÿÿ0
27822ÿ0ÿDeseja Continuar ?ÿNão existem movimentos ou não há quantidade movimentada suficiente na data de saída informa para devolução.ÿ3ÿÿ0
27823ÿ0ÿEndereço de e-mail do usuário não cadastradoÿCadastrar e-mail do usuário.ÿ1ÿÿ0
27824ÿ0ÿHouve mudanças nas regras de atualização salarial?ÿCaso a responsta for positiva,  será feita atualização, caso contrário será atualizado o Status do Cálculo para "Calculado", não havendo atualização.ÿ3ÿÿ0
27825ÿ0ÿValor Funcionário na RescisãoÿValor Tot. Func. Rescisão/ Valor Tot. Empresa Meses Seguintes.ÿ4ÿÿ0
27826ÿ0ÿItem X Referência &1 possui relacionamento com pedidoÿA referencia não pode ser desvinculada do item por possuir relacionamento com pedido.ÿ1ÿÿ0
27827ÿ0ÿCódigo inicial do PROJETO está maior que o finalÿCódigo inicial do PROJETO está maior que o finalÿ1ÿÿ0
27828ÿ0ÿCódigo inicial do PROJETO está maior que o final.ÿCódigo inicial do PROJETO está maior que o final.ÿ1ÿÿ0
27829ÿ0ÿCódigo inicial da ORDEM está maior que o final.ÿCódigo inicial da ORDEM está maior que o final.ÿ1ÿÿ0
27830ÿ0ÿQuantidade &1 inválidaÿA quantidade &1 informada não está dimensionada para a embalagem padrão WMS do item analisado.ÿ1ÿÿ0
27831ÿ0ÿQuantidade informada inválidaÿQuantidade informada é insuficiente para atender o movimento no WMS.ÿ1ÿÿ0
27832ÿ0ÿTalonário e cheque devem ser diferente de zero.ÿTalonário e cheque devem ser diferente de zero.ÿ1ÿÿ0
27833ÿ0ÿEndereço de Picking não podem ter quantidade rejeitadaÿEndereço de Picking não pode ter quantidade rejeitada ou consumida. Para estes itens deverá ser feita Saída Manual do endereço.ÿ1ÿÿ0
27834ÿ0ÿNatureza de operação do pedido não é equivalente à dos itensÿO primeiro dígito da natureza de operação do pedido difere do primeiro dígito da natureza dos itens.ÿ1ÿÿ0
27835ÿ0ÿRentabilidade do Pedido ficou abaixo da esperada.ÿPedido ficará reprovado. (Administração do Preço de Venda)ÿ2ÿÿ0
27836ÿ0ÿTabela &1 não disponívelÿTabela &1 não disponívelÿ1ÿÿ0
27837ÿ0ÿRegistro da tabela &1 está bloqueado por outro usuárioÿRegistro da tabela &1 está bloqueado por outro usuárioÿ1ÿÿ0
27838ÿ0ÿRegistro corrente já foi alterado por outro usuárioÿRegistro corrente já foi alterado por outro usuárioÿ1ÿÿ0
27839ÿ0ÿProcessamento já iniciado em outra sessãoÿEste processo já foi iniciado em outra sessão.     Esta mensagem é apresentada por dois motivos:1. O processso foi interrompido de forma não prevista pelo sistema.2. Outro usuário já está realmente executanto este processo.Poderá continuar caso tenha certeza de que não existe outro usuário executando o mesmo processo neste momento.Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
27840ÿ0ÿReservas devem estar na mesma operação do veículo !ÿAs reservas dos itens concentrados devem estar na mesma operação do veículo, para que o mesmo possa ser balanceado corretamente.ÿ1ÿÿ0
27841ÿ0ÿEmitente possui saldo em &1ÿEmitente possui saldo em &1ÿ4ÿÿ0
27842ÿ0ÿErro na definição do usuário específico!ÿVerifique se os dados informados conferem com a definição da variável no sistema.Exemplo: DEFINE NEW GLOBAL SHARED VAR c-usuario AS CHAR NO-UNDO.ÿ1ÿÿ0
27843ÿ0ÿ&1 não disponível para &2ÿ&1 não disponível para &2.ÿ1ÿÿ0
27844ÿ0ÿTítulo enviado ao banco.ÿTítulo enviado ao banco.ÿ1ÿÿ0
27845ÿ0ÿEstado da Conferência já ProcessadoÿO estado da transação de conferência possui conteúdo diferente de EM PROCESSO (4).ÿ1ÿÿ0
27846ÿ0ÿInício da CFOP é diferente do início da Natureza Operação.ÿA CFOP informada inicia com o numero &1 e a Natureza Operação inicia com &2. Confirma a digitação?ÿ3ÿÿ0
27847ÿ0ÿ&1. Deseja continuar? (S/N)ÿSe confirmar a Nacionalização será efetuada, caso contrário não será feita a Nacionalização.ÿ3ÿÿ0
27848ÿ0ÿAlteração efetuada com sucesso!ÿForam alterados &1 valores da propriedade &2.ÿ4ÿÿ0
27849ÿ0ÿGeração não efetuada!ÿNão foi encontrada nenhuma propriedade com os valores atuais informados.ÿ1ÿÿ0
27850ÿ0ÿA soma das qtdes creditadas deve ser igual a qtde faturada.ÿA soma das quantidades creditadas deve ser igual a quantidade faturada para efeitos de contabilização de nota de crédito.ÿ1ÿÿ0
27851ÿ0ÿQuantidade retirada de itens incorretaÿA quantidade retirada de itens é superior à quantidade a ser retiradaÿ1ÿÿ0
27852ÿ0ÿTurno relacionado à esta categoria não tem calendário !ÿNão existe calendário para o turno &1, turma &2, país &3, localidade &4 para o mês/ano &5.Este turno está relacionado à categoria que está sendo alterada.ÿ1ÿÿ0
27853ÿ0ÿConta Corrente não cadastrada !ÿA Conta Corrente deve estar cadastrada para agência e banco informados e na empresa do portador.ÿ1ÿÿ0
27854ÿ0ÿO Apelido &1 já existe para outro objeto!ÿA propriedade apelido é uma referência única ao objeto. O apelido &1 já está sendo utilizado no objeto &2 e no objeto &3. É necessário alterar a propriedade de um dos objetos.ÿ1ÿÿ0
27855ÿ0ÿO sistema não pode efetivar as despesasÿO sistema não está parametrizado para tratar as despesas. Verifique os parâmetros de compra.ÿ1ÿÿ0
27856ÿ0ÿExcedida a capacidade para armazenamentoÿA quantidade à ser armazenada no endereço informado, é maior do que a capacidade disponível para armazenamento no mesmo. Deseja confirmar a sugestão?ÿ3ÿÿ0
27857ÿ0ÿConfiguração &1 do Item &2 não permite alteraçãoÿVerifique e altere a situação da Estrutura ou consulte as informações através do programa de Consulta.ÿ1ÿÿ0
27858ÿ0ÿEstabelecimento difere.ÿEstabelecimento &1ÿ1ÿÿ0
27859ÿ0ÿTítulo não pode ser vinculado !ÿ.ÿ1ÿÿ0
27860ÿ0ÿTítulo não pode ser vinculado !ÿTítulo do tipo antecipação não pode ser vinculado ao contrato de câmbio.ÿ1ÿÿ0
27861ÿ0ÿManifesto Carga já emitido!ÿO Manifesto Carga já foi emitido e não pode ser alterado.ÿ1ÿÿ0
27862ÿ0ÿDocumento &1 criado por outro usuárioÿO documento &1 já foi criado por outro usuário. Atenção para o novo número: &2.ÿ2ÿÿ0
27863ÿ0ÿTipo de Controle do item inválido para Aplicação.ÿA aplicação do item somente poderá ser de Serviço quando o Tipo de Controle do item for Débito Direto.ÿ1ÿÿ0
27864ÿ0ÿConfirma Atualização de todos Movimentos?ÿConfirmada a atualização do movimento, o mesmo não poderá ser devolvido.ÿ3ÿÿ0
27865ÿ0ÿOcorreram erros durante a importação.ÿTodas as informacoes referentes a este arquivo nao serao importadas.ÿ1ÿÿ0
27866ÿ0ÿDeseja Emitir &1?ÿDeseja Emitir &1?ÿ3ÿÿ0
27867ÿ0ÿDeseja Imprimir &1?ÿDeseja Imprimir &1?ÿ3ÿÿ0
27868ÿ0ÿNatureza de Operacao nao relacionada.ÿNatureza de Operacao nao esta relacionada com UF do Estabelecimento.ÿ1ÿÿ0
27869ÿ0ÿOItem &1 não poderá ser desmontadoÿO item &1 possui tipo fórmula de Concentração ou PPM, por isso não poderá ser desmontado.ÿ1ÿÿ0
27870ÿ0ÿItem &1 não poderá ser desmontado.ÿO item &1 possui componente(s) com  tipo fórmula de Fator de Concentração ou PPM, por isso não poderá ser desmontado.ÿ1ÿÿ0
27871ÿ0ÿItem &1 não sofreu packingÿO item &1 não foi incluso no packing, decorrente da não parametrização para que o mesmo sofra packing. Verifique o parâmetro Efetua Packing no cadastro de itens (WM0108)ÿ1ÿÿ0
27872ÿ0ÿExistem roteiros de inspeção pendentes no CQÿO item &1 possui roteiro de inspeção pendente no CQ. Além deste item, podem existir outros neste documento.ÿ1ÿÿ0
27873ÿ0ÿCálculo de rescisão ou complemento não efetuado !ÿO cálculo da rescisão original ou último complemento existente não foi efetuado.ÿ1ÿÿ0
27874ÿ0ÿDesligamento não ocorreu pelo Módulo Rescisões !ÿO desligamento do funcionário não foi efetuado peloo módulo de férias e rescisões, nese caso o complemento não pode ser efetuado.ÿ1ÿÿ0
27875ÿ0ÿJá existe complemento de rescisão com o salário Atual !ÿJá existe cálculo complementar de rescisão efetuado com o salário atual do funcionárioÿ1ÿÿ0
27876ÿ0ÿAlteração salarial não encontrada !ÿNão foi encontrada alteração salarial para o funcionário no período e motivo informados na seleção.ÿ1ÿÿ0
27877ÿ0ÿMotivo de alteração salarial não representa dissídio !ÿO motivo de alteração salarial informado não representa alteração salarial devido ao dissídio/acordo coletivoÿ1ÿÿ0
27878ÿ0ÿFornecedor  &1 InativoÿFornecedor  &1 Inativoÿ1ÿÿ0
27879ÿ0ÿUsuario de &1 &2  inexistenteÿUsuario de &1 &2  inexistenteÿ1ÿÿ0
27880ÿ0ÿUsuario &1 não pode movimentar o fornecedor &2ÿUsuario  &1 não pode movimentar o fornecedor  &2, pois o mesmo possui Restrição para &3ÿ1ÿÿ0
27881ÿ0ÿA Faixa de Datas é superior a 30 dias. Deseja Continuar?ÿA Faixa de Datas informada é superior a 30 dias.O processo de Geração Batch pode ser demorado devido ao grande número de movimentos que serão eliminados no Caixae Bancos e depois recriados conforme a Origem.ÿ3ÿÿ0
27882ÿ0ÿConfirma Liberação Embarque?ÿConfirma Liberação Embarque no WMS para o Faturamento?ÿ3ÿÿ0
27883ÿ0ÿUsuário Corrente Possui Restrição Para Digitação EventosÿUsuário Corrente Possui Restrição Para Digitação de Eventos.Não esta autorizado para executar este programa deve utilizar o programa FP0620 ou FP0630.ÿ1ÿÿ0
27884ÿ0ÿPrograma DesativadoÿEste programa foi desativado. Para gerar calendários execute o programa FP1910. Para alterar/consultar calendários execute o programa FP1940. Para emitir o relatório dos calendários execute o programa FP1942.ÿ4ÿÿ0
27885ÿ0ÿPedido não está Impresso.ÿPedido não está Impresso. Sendo assim, sua eliminação não poderá ser efetuada pelo programa CC0308 (Alteração Ordens Pedidos), sendo restrita ao programa de cadastro de pedidos.ÿ1ÿÿ0
27886ÿ0ÿFornecedor com restrição &1.ÿFornecedor com restrição &1.ÿ2ÿÿ0
27887ÿ0ÿGera nível na estrutura ?ÿGera nivel na estrutura configurada para item do modelo ?ÿ3ÿÿ0
27888ÿ0ÿNota do Manifesto não pode ser alterada!ÿA Nota Fiscal já foi enviada para a transportadora.ÿ1ÿÿ0
27889ÿ0ÿOperação inválidaÿNão é possível executar essa funcionalidade.ÿ1ÿÿ0
27890ÿ0ÿExiste habilitação diferente de habilitada para mês refer.ÿPara iniciar a utilização de Benefícios para Desligados, não deve existir habilitação de cálculo para o mês de referência com situação de cálculo diferente de Habilitada.Estabelecimento &1 Categoria &2.ÿ1ÿÿ0
27891ÿ0ÿInformações Próximo Percurso inválidas.ÿAs informações do próximo percurso não podem ser idênticas às informações do percurso origem.ÿ1ÿÿ0
27892ÿ0ÿJá existe complementar para funcionário.ÿJá existe rescisão complementar para funcionário gerada pelo Benefício.Para efetuar esta rescisão complementar, é necessário que seja eliminada pelo Benefício (programa BS2020).ÿ1ÿÿ0
27893ÿ0ÿImpossível gerar relatório. Período inválido.ÿImpossível gerar relatório do Registro de Inventário para o período inferior ao dia 31/08/2002. Não há dados na base histórica para que o arquivo seja impresso corretamente.ÿ1ÿÿ0
27894ÿ0ÿPercentual inválido!ÿPercentual deve ser menor ou igual a &1.ÿ1ÿÿ0
27895ÿ0ÿEliminação Complemento somente pelo Benefício.ÿEliminação de complemento de rescisão gerado pelo Beneficio somente pode ser eliminado pelo Benefício (BS2020).ÿ1ÿÿ0
27896ÿ0ÿDepósito &1 não associado ao estabelecimento &2 no WMSÿDepósito &1 não associado ao estabelecimento &2 no WMSÿ1ÿÿ0
27897ÿ0ÿOrdem &1 não pode ser Reaberta !ÿA Ordem &1 não pode ser reaberta, pois a reserva do item &2 teve seu tipo de formulação alterado pelo Fator de Concentração.ÿ1ÿÿ0
27898ÿ0ÿErro no balanceamento do Veículo na Ordem &1 !ÿHouve um erro na definição da fórmula do produto na ordem &1, pois a reserva parametrizado como veículo ficou com quantidade a requisitar negativa.ÿ1ÿÿ0
27899ÿ0ÿPedido deverá ser vinculado ao processo, por embarqueÿ.ÿ1ÿÿ0
27900ÿ0ÿCargo não homologado !ÿCargo  não homologado para o Módulo de &1.ÿ1ÿÿ0
27901ÿ0ÿContinua geração de propostas?ÿCargo está homologado parcialmente para o Módulo de &1.ÿ3ÿÿ0
27902ÿ0ÿContinua geração de propostas?ÿCargo não homologado para Módulo de &1.ÿ3ÿÿ0
27903ÿ0ÿData limite para geração de propostas expirou !ÿData limite para geração de popostas expirou , verifique nos  parâmetros da empresa a data de encerramento de propostas.ÿ1ÿÿ0
27904ÿ0ÿValor Inválido!ÿValor do &1 não pode ser &2 do que o Valor do &3.ÿ1ÿÿ0
27905ÿ0ÿEste item existe em mais de uma sequencia neste documento.ÿInforme a sequencia desejada ou verifique no zoom qual a sequencia correta.ÿ1ÿÿ0
27906ÿ0ÿItem / Movimento com Roteiro pendente no CQ.ÿO Item / Movimento possui um Roteiro pendente no CQ.ÿ1ÿÿ0
27908ÿ0ÿDestino já possui relacionamentos. Deseja sobrepor ?ÿA configuração destino informada já possui estrutura e/ou operações. Deseja sobrepor estes relacionamentos?ÿ3ÿÿ0
27909ÿ0ÿNão desativada. Existe(m) Desp. Aces. Pend. no recebimento.ÿNat. Operação não pode ser Desativada devido a existência de despesa acessória que ainda não foi atualizada no recebimento.ÿ1ÿÿ0
27910ÿ0ÿSub-modelo possui operações.ÿO componente fantasma da estrutura é um sub-modelo que possui operações. Não é permitida a eliminação dos sub-níveis da estrutura.ÿ2ÿÿ0
27911ÿ0ÿData Inicial é menor que a Data inicial de Validação!!ÿData Inicial é menor que a Data inicial de Validação.Apenas será permitida a execução do programa caso a Data inicial seja maior ou igual a Data inicial de Validação.Para alterar a Data inicial de Validação deve-se alterar a Data de Início dos Movimentos do módulo Origem(AP/CR) ou a Data inicial da Contabilidade.ÿ1ÿÿ0
27912ÿ0ÿDeseja exportar narrativa ?ÿDeseja exportar a narrativa padrão para as vinculações ?ÿ3ÿÿ0
27913ÿ0ÿNão é possível alterar situaçãoÿNão é possível alterar a data de término das férias para um dia anterior ao da rescisão. As férias estão programadas para iniciar em &1 e esta rescisão está sendo programada com o Início do Aviso em &2. A data de término das férias não pode ser menor do que a data de início.Para prosseguir com a programação da rescisão é necessário eliminar o cálculo de férias.ÿ1ÿÿ0
27914ÿ0ÿInconsistências na estrutura configurada. Deseja Continuar?ÿEsta alteração implicará na alteração do resultado da variavel &1. Esta variavel esta sendo utilizada na regra dos seguintes itens: Item: &2 Este(s) fazem parte do modelo principal ou sub-modelos relacionados ao mesmo. Salientamos que esta alteração irá gerar inconsistências em sua estrutura configurada. Deseja Continuar?ÿ3ÿÿ0
27915ÿ0ÿValor vinculado não pode ser aceito !ÿO valor vinculado não poderá ser superior ao valor do título menos a comissão do Representante/Agente.ÿ1ÿÿ0
27916ÿ0ÿO resultado do Exame está Incorreto. Deseja Continuar?ÿO resultado da Via Óssea &1 está pior que o resultado da Via Aérea &1. Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
27917ÿ0ÿAgência Inválida.ÿO número da agência deve conter dois zeros à esquerda.ÿ1ÿÿ0
27918ÿ0ÿItem Relacionado deve ser diferente de ItemÿO Item Relacionado informado não pode ser igual ao Itemÿ1ÿÿ0
27919ÿ0ÿ&1 já concluído(a).ÿ&1 já concluído(a).ÿ1ÿÿ0
27920ÿ0ÿO candidato já é funcionário.ÿO candidato em questão já é funcionário.Deseja criar um novo registro de funcionário para o mesmo?ÿ3ÿÿ0
27921ÿ0ÿLeitura não pode ser eliminadaÿLeitura não pode ser eliminada. A situação não permite a eliminação.ÿ1ÿÿ0
27922ÿ0ÿ&1 contagem não pode ser efetuadaÿ&1 contagem não pode ser efetuada enquanto a &2 não estiver sido feita para o(s) item(s) do endereço.ÿ1ÿÿ0
27923ÿ0ÿQuantidade informada inválidaÿA quantidade de itens informada difere da capacidade da embalagem padrão do item.ÿ1ÿÿ0
27924ÿ0ÿ&1 não está relacionado ao Estabelecimento.ÿ&1 não está relacionado com o estabelecimento. Funcionários não foram alterados.ÿ1ÿÿ0
27925ÿ0ÿNão é possível efetuar geração.ÿNão foi encontrado calendário gerado para o(s) seguinte(s) periodo(s):&1.Deverá existir calendário gerado para todo o período de realização dos exames.ÿ1ÿÿ0
27926ÿ0ÿMovimento não será conciliado!!ÿMovimento não será conciliado.Já existe movimento cadastrado para a data de vencimento do cheque &1.Banco    		&2Agência  		&3Cta Corrente    	&4Docto		&5Docto Banco	&6Data		&1ÿ1ÿÿ0
27927ÿ0ÿAgência ou conta de extrato não cadastrados.ÿAgência ou conta de extrato não cadastrados.Para corrigir o erro devem ser informadas agência e conta de extrato para conta corrente do portador (CD1103).ÿ1ÿÿ0
27928ÿ0ÿFuncionário com movimento agrícola integrado.ÿFuncionário com movimento agrícola integrado. Eliminar integração da folha agrícola.ÿ1ÿÿ0
27929ÿ0ÿÉ necessário informar ambos valores !ÿQuando informado um &1 no valor atual se torna necessário informar no novo valor o &1 que substituíra o do valor atual. O mesmo ocorre quando informado um novo valor, é necessário que também seja informado um &1 no valor atual.ÿ1ÿÿ0
27930ÿ0ÿItem &1 não possui uma &2 padrãoÿAssociação do item à uma &2, deverá ser realizada através do programa &3.ÿ1ÿÿ0
27931ÿ0ÿMedição não pode ser &1.ÿNão é permitido que se &2.ÿ1ÿÿ0
27932ÿ0ÿMedição não pode ser incluida!ÿMedição só poderá ser incluida para contrato controlado por medição.ÿ1ÿÿ0
27933ÿ0ÿPeríodo IncorretoÿO ponto não pode ser &1 para datas inferiores ao período de ponto do mês &2/&3.ÿ1ÿÿ0
27934ÿ0ÿNúmero do processo de exportação inicial maior que finalÿO número do processo de exportação inicial é maior que o final.ÿ1ÿÿ0
27935ÿ0ÿDeseja enviar E-mail !ÿFuncionário não realizou ASO por mudança de Função .Deseja enviar E-mail para Área de Medicina ?ÿ3ÿÿ0
27936ÿ0ÿCategoria destino não utiliza Controle FreqüênciaÿAtualmente o funcionário está em uma categoria que utiliza controle de freqüência. Ele será transferido para uma categoria que não utiliza Controle de Freqüência. Com isso o funcionário só terá o registro no módulo de Ponto Eletrônico e respectivas informações da freqüência quando for realizado o processo de inicialização para a categoria destino.ÿ3ÿÿ0
27937ÿ0ÿNão é possível aprovar a transferênciaÿNão é possível aprovar a transferência, pois não existe quadro efetivo na planilha origem.ÿ1ÿÿ0
27938ÿ0ÿData de Pagamento Incorreta.ÿPara empresas habilitadas para utilizar a rotina de recálculo de Folha Normal, os pagamentos devem ser realizados dentro do mês de referência da Folha de Pagamento.ÿ1ÿÿ0
27939ÿ0ÿParecer Médico para ASO InaptoÿFuncionario realizou ASO por mudança de Função mas o parecer médico Foi  "Inapto".ÿ4ÿÿ0
27940ÿ0ÿValor informado é inválido!ÿ&1ÿ1ÿÿ0
27941ÿ0ÿCódigo do CFOP inválidoÿVerifique um código do CFOP válido através do zoom.ÿ1ÿÿ0
27942ÿ0ÿReferência já utilizada em estabelecimento !ÿA referência já foi utilizada em outro contrato de outro estabelecimento.ÿ1ÿÿ0
27943ÿ0ÿ&1 não pode ser liberada pois possui &2.ÿ&1 não pode ser liberado pois a mesma possui &.ÿ1ÿÿ0
27944ÿ0ÿItem &1 deve ser do tipo de formulação &2!ÿItem &1 deve ser do tipo de formulação &2!ÿ1ÿÿ0
27945ÿ0ÿExiste(s) proposta(s) com Item Remuneração Inválido.ÿExiste(m) proposta(s) com Item Remuneração Inválido, portanto este procedimento não poderá ser executado.ÿ1ÿÿ0
27946ÿ0ÿItem &1 não pode ser do tipo de formulação &2!ÿItem &1 não pode ser do tipo de formulação &2!ÿ1ÿÿ0
27947ÿ0ÿItem de Destino não pode ser igual ao de Origem !ÿItem de Destino não pode ser igual ao de Origem !ÿ1ÿÿ0
27948ÿ0ÿOrdem   possui Apontamento na CalibraçãÿOrdem não pode ser liberada pois possui Apontamento na Calibração.ÿ1ÿÿ0
27949ÿ0ÿItem &1 ficará negativo com lote &2.ÿNão será permitida a criação de saldo em estoque negativo pois o lote padrão para saldo negativo não foi informado.Informe o lote padrão para saldo negativo nos parâmetros do controle de produção.ÿ1ÿÿ0
27950ÿ0ÿRepresentante deste título possui comissão.ÿApós vincular o título &1/&2 da empresa &3, estabelecimento &4, espécie &5 e série &6 ao contrato de cambio não será possível a alteração da comissão deste representante. Deseja continuar ?ÿ3ÿÿ0
27951ÿ0ÿMovimentos de Ponto gerados para mês informado. Continua ?ÿA integração do Ponto com a Folha de Pagamento já foi efetuada para o mês em que a nova lotação de localidade se inicia. Caso seja necessário que a integração do Ponto calcule as horas do mês tomando como base a alteração de localidade que está sendo realizada, deve-se cancelar a atualização, eliminar a integração do ponto (pe4020) para esse funcionário, realizar, então, a alteração de localidade e efetuar novamente a integração do mesmo (pe4000); caso contrário, basta confirmar essa alteração.ÿ3ÿÿ0
27952ÿ0ÿ&1 &2 não estão cadastradas(os), Continua ?ÿ&1 &2 não estão cadastradas(os), o processamento continuará utilizando somente com &1 válidas(os).ÿ3ÿÿ0
27953ÿ0ÿItem Remuneração não Cadastrado para Funcionário.ÿO Item Remuneração &1 não está Cadastrado para o Funcionário &2.Deseja Continuar ?ÿ3ÿÿ0
27954ÿ0ÿImportação já executadaÿA importação será cancelada pois já foi executada com os parametrôs de importação.ÿ1ÿÿ0
27955ÿ0ÿExiste Benefício parametrizado para Desligado.ÿExiste Benefício parametrizado para Desligado.ÿ1ÿÿ0
27956ÿ0ÿProcesso de Importação não deve ser eliminado!ÿProcesso de Importação tem relacionamentos ativos com o Embarque, portanto não deverá ser eliminado.ÿ1ÿÿ0
27957ÿ0ÿData de fabricação menor que a data da operação anterior.ÿExiste reporte parcial de uma operação anterior, mas com a data maior do que a data que está sendo reportada.Altere a data do reporte.ÿ1ÿÿ0
27958ÿ0ÿNão inclui situação de rescisão para funcionário desligado.ÿNão inclui situação de rescisão para benefício válido para funcionário desligado.ÿ1ÿÿ0
27959ÿ0ÿAvaliação Inválida.ÿInforme uma avaliação válida. &1.ÿ1ÿÿ0
27960ÿ0ÿSalário ZeroÿSalário do funcionário informado com valor ZERO.  Confirma?ÿ3ÿÿ0
27961ÿ0ÿTipo de Dia IncorretoÿTipo de dia não representa feriado.ÿ1ÿÿ0
27962ÿ0ÿEliminação não poderá ser efetuadaÿCláusula não poderá ser eliminada porque a Composição está diferente de informada.ÿ1ÿÿ0
27963ÿ0ÿData da Alteração menor que a Data do ContratoÿData da Alteração informada é menor que a Data do Contrato cadastrada.ÿ1ÿÿ0
27964ÿ0ÿValor do Saldo é maior que Saldo Vinculado !ÿO valor informado para o novo saldo é maior que o valor do Saldo Vinculado.ÿ1ÿÿ0
27965ÿ0ÿValor do Saldo inválido !ÿValor do Saldo informado não pode ser zero.ÿ1ÿÿ0
27966ÿ0ÿDeseja efetuar o Abatimento ?ÿO título sofrerá um abatimento no valor da diferença do saldo vinculado para o novo saldo informado .O título no Contas a Receber também terá o saldo diminuído no mesmo valor.  Confirma  ?ÿ3ÿÿ0
27967ÿ0ÿValor do PIS não confere com o calculado.ÿO valor informado para o pis não confere com o calculado.ÿ2ÿÿ0
27968ÿ0ÿBase do PIS não confere com o calculado.ÿBase de calculado informada para o pis não confere com o calculado.ÿ2ÿÿ0
27969ÿ0ÿValor do PIS não confereÿValor do pis não confere.ÿ1ÿÿ0
27970ÿ0ÿValor da base do PIS não confereÿValor da base do PIS não confereÿ1ÿÿ0
27971ÿ0ÿValor de PIS inválido.ÿValor do PIS não confere com o calculado. Confirma?ÿ3ÿÿ0
27972ÿ0ÿBase de PIS inválido.ÿBase do PIS não confere com o calculado. Confirma?ÿ3ÿÿ0
27973ÿ0ÿEliminação não poderá ser efetuadaÿRepresentante não poderá ser eliminado porque a Composição está diferente de informada.ÿ1ÿÿ0
27974ÿ0ÿBem não pode Creditar PIS.ÿO Bem não pode Creditar PIS pois não possui Fornecedor relacionado que esteja com o parâmetro Tributa PIS selecionado.ÿ1ÿÿ0
27975ÿ0ÿBenefício possui situação de rescisão.ÿBenefício possui situação de rescisão.ÿ1ÿÿ0
27976ÿ0ÿNão foi possível efetuar o cálculo. Existe Transação Ativa.ÿDevido a existir uma transação ativa no sistema, não será permitido calcular essa nota fiscal. Para que não ocorram mais problemas, favor sair do Menu do EMS e entrar novamente para efetuar o cálculo. Caso o problema persista, favor entrar em contato com o suporte da Datasul.ÿ1ÿÿ0
27977ÿ0ÿÉ necessário informar um programa !ÿÉ necessário informar um programa, mesmo quando é desejado apenas substituir os métodos.ÿ1ÿÿ0
27978ÿ0ÿRequisição atendida por outro usuário. Saldo será refeito.ÿApós ter posicionado para atendimento deste item da requisição, foi realizado atendimento, ou, alteração da quantidade por outro usuário. O saldo a atender será recalculado.ÿ1ÿÿ0
27979ÿ0ÿ&1ÿ&2ÿ2ÿÿ0
27980ÿ0ÿPrograma não pode ser executado !ÿA função de abatimento para títulos de câmbio está disponível somente quando parametrizado a integração do MEC com o produto EMS 5 e liberada a função especial da Fase II.ÿ1ÿÿ0
27981ÿ0ÿRealizado uma devolução com sucesso na integração com WMS.ÿAs alocações do pré-faturamento gerou uma devolução (Docto Entrada) no envio das informações de integração do WMS.ÿ2ÿÿ0
27982ÿ0ÿNão foi possível enviar a mensagem &1ÿEntre em contato com o administrador do sistema informando &1ÿ1ÿÿ0
27983ÿ0ÿNão há integração de cliente ou fornecedor para EMS 5.ÿO cadastro de clientes e o cadastro de fornecedores não estão habilitados para fazer integração com o EMS5.ÿ1ÿÿ0
27984ÿ0ÿNão há integração de clientes. Deseja integrar fornecedores?ÿO cadastro de clientes não está habilitado para fazer integração com o EMS5. Somente serão integrados fornecedores. Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
27985ÿ0ÿNão há integração de fornecedores. Deseja integrar clientes?ÿO cadastro de fornecedores não está habilitado para fazer integração com o EMS5. Somente serão integrados clientes. Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
27986ÿ0ÿData &1 deve ser igual a Data &2ÿA data &3 deve ser igual a data &4ÿ1ÿÿ0
27987ÿ0ÿPrograma exclusivo para uso com canalÿEste programa somente poderá ser executado caso a planta utilize o recurso de canais.Verifique as configurações de planta do Multiplantaÿ1ÿÿ0
27988ÿ0ÿEste programa não poderá ser executadoÿEste programa somente poderá ser executado caso a planta não utilize o recurso de canais.Verifique as configurações de planta do Multiplantaÿ1ÿÿ0
27989ÿ0ÿNão é possível eliminar a habilitação de Movimento Escape.ÿNão é possível eliminar a habilitação de Movimentos Escape, pois existem Movimentos de Escape a ela relacionados.ÿ1ÿÿ0
27990ÿ0ÿData de cálculo de juros inválida.ÿA data de cálculo de juros deve ser menor ou igual a data de baixa.ÿ1ÿÿ0
27991ÿ0ÿ&1 possui relacionamentos ativos com &2ÿA corrente ocorrência de &1 possui relacionamentos ativos com a tabela &2, portanto não pode ser &3ÿ1ÿÿ0
27992ÿ0ÿApenas uma Opção deve ser selecionada!ÿApenas uma opção deve ser selecionada; ou &1 ou &2.ÿ1ÿÿ0
27993ÿ0ÿTipo de Contrato InválidaÿTipo de Contrato Antecipação não poderá sofrer abatimentoÿ1ÿÿ0
27994ÿ0ÿ&1 da embalagem &3 não permitidaÿNão é permitida a &1 da embalagem &3 para o item &2. Para &1, o item não deve possuir saldo no WMS com esta embalagem.ÿ1ÿÿ0
27995ÿ0ÿValor vinculado não pode ser aceito !ÿO saldo do título &4/&5 da empresa &6, estabelecimento &7, espécie &8 e série &9 é  &1 e o valor da comissão do agente/representante corresponde a &2. Portanto o valor máximo que poderá ser vinculado será de &3.ÿ1ÿÿ0
27996ÿ0ÿ&1 já cadastrada.ÿJá existe uma sequência com a chave informada.ÿ1ÿÿ0
27997ÿ0ÿEmitente não corresponde com RMAÿO emitente da nota não confere com o emitente da RMAÿ1ÿÿ0
27998ÿ0ÿCondição de pagamento especial deve ser informadaÿCondição de Pagamento Especial deve ser informada para a Condições Comerciais.ÿ1ÿÿ0
27999ÿ0ÿQuantidade a devolver excede saldo disponível.ÿQuantidade a devolver excede saldo disponivel (atendido - devolvido).ÿ1ÿÿ0
28000ÿ0ÿItem &1 possui saldo na área de picking &2ÿExclusão não é permitida, pois o item &1 possui saldo na área de picking &2ÿ1ÿÿ0
28001ÿ0ÿFornecedor não encontrado com o CGC &1 informado.ÿNão foi possível atualizar a Razão Social e o CGC do módulo de fretes. Para atualizar essas informações no módulo de fretes certifique-se da existência do fornecedor com o mesmo CGC informado no transportador.ÿ2ÿÿ0
28002ÿ0ÿDeseja &1 Composição?ÿDeseja &1 as Composições do Contrato selecionadas?ÿ3ÿÿ0
28003ÿ0ÿInclusão de Item do documento de devolução não permitido !ÿOs itens pertencentes ao documento de devolução devem ser do mesmo Embarque/Resumo/Pedcli/Nome Abrev.ÿ1ÿÿ0
28004ÿ0ÿData de juros inválida.ÿA data de juros não pode ser menor que a data de vinculação do titulo ao contrato de câmbio.ÿ1ÿÿ0
28005ÿ0ÿDeseja eliminar todos os títulos e documentos do contrato?ÿSe sim, todos os títulos vinculados ao contrato de câmbio informado serão eliminados.ÿ3ÿÿ0
28006ÿ0ÿSituação do &1 Invalida.ÿA situação do &1 informado deve estar confirmada.ÿ1ÿÿ0
28007ÿ0ÿNão há composições selecionadas.ÿSelecione uma ou mais Composições a serem &1.ÿ1ÿÿ0
28008ÿ0ÿBenefício &1 , Fórmula &2 não parametrizados no destinoÿNão será possível efetuar a transferência do funcionário, pois o mesmo possui benefícios não parametrizados no destino.ÿ1ÿÿ0
28009ÿ0ÿBenefício &1 parametrizado sem fórmula no destinoÿFuncionário possui movimento na origem que impossibilita desconto no destino.ÿ1ÿÿ0
28010ÿ0ÿMovimento benefício &1 não parametrizado no destinoÿNão existe parametrização para o movimento benefício &1 no destino.ÿ1ÿÿ0
28011ÿ0ÿEstabelecimento não esta RelacionadoÿO Estabelecimento não esta relacionado com a Área de Produção.ÿ1ÿÿ0
28012ÿ0ÿData &1 Menor que Data &2 !ÿA Data &1 deve ser maior que a Data &2.ÿ1ÿÿ0
28013ÿ0ÿBase do PIS da Despesa Acessória não confere.ÿBase do PIS informado para a Despesa Acessória não confere com o calculado.ÿ1ÿÿ0
28014ÿ0ÿValor do PIS da Despesa Acessória não confere.ÿValor do PIS informado para a Despesa Acessória não confere com o calculado.ÿ1ÿÿ0
28015ÿ0ÿBase de PIS não confere com o calculado.ÿBase de PIS informado não confere com o calculado.ÿ2ÿÿ0
28016ÿ0ÿValor de PIS não confere com o calculado.ÿValor de PIS informado não confere com o calculado.ÿ2ÿÿ0
28017ÿ0ÿEste programa não pode ser executado no ambiente WEBÿEste programa não pode ser executado no ambiente Web, pois este não se encontra no diretório Web.Para executar esse programa deve-se inseri-lo no diretório Web. Antes de executar o programa, consulte a Datasul para certificar-se de que é possível executá-lo em ambiente Web.ÿ1ÿÿ0
28018ÿ0ÿOrdem de Manutenção deve ser do tipo &1 !ÿOrdem de Manutenção deve ser do tipo &1 !ÿ1ÿÿ0
28019ÿ0ÿIntegração com o módulo de Contas a Pagar não realizada !ÿA Integração do título com o módulo de Contas a Pagar não foi realizada. Para a integração ser completa, o módulo de Contas a Pagar ou o módulo de Multiplanta deve estar implantado.ÿ1ÿÿ0
28020ÿ0ÿBem &1 Credita PIS. Fornecedor vinculado deve Tributar PIS.ÿO Bem &1 está parametrizado para Creditar PIS (Pos. &2). Deverá ser vinculado, a esse Bem, um Fornecedor (Pos. &3) que esteja com o parâmetro "Tributa PIS" assinalado.ÿ1ÿÿ0
28021ÿ0ÿEquipamento de uma OM de Calibração não pode se alterado !ÿEquipamento de uma OM de Calibração não pode se alterado !ÿ1ÿÿ0
28022ÿ0ÿNão existe Ferramenta da Produção cadastrada.ÿNão existe Ferramenta da Produção cadastrada. Deseja verificar Equipamento?ÿ3ÿÿ0
28023ÿ0ÿNão existem Cotas cadastradas para o Item/Produto &5ÿNão existem Cotas cadastradas para o Item/Produto &5.      Pedido : &1     Cliente : &2     Representante : &3     Nível Detalhe : &4ÿ2ÿÿ0
28024ÿ0ÿNão é permitido alterar a Tributação PIS para o FornecedorÿPara alterar o parâmetro de Tributação do PIS para este Fornecedor, primeiro deverá ser alterado o parâmetro "Credita PIS" do Bem &1 vinculado ao Fornecedor.ÿ1ÿÿ0
28025ÿ0ÿPériodo deve ter 8 (oito) dias .ÿPeríodo possue mais ou menos que 8 (oito) dias.ÿ1ÿÿ0
28026ÿ0ÿApontamento possui OM associada e não pode ser eliminado !ÿApontamento possui OM associada e não pode ser eliminado !ÿ1ÿÿ0
28027ÿ0ÿO equipamento do apontamento &1 deve ser igual ao da OM !ÿO equipamento do apontamento &1 deve ser igual ao da OM !ÿ1ÿÿ0
28028ÿ0ÿEquipamento &1 da calibração inexistente !ÿEquipamento &1 da calibração inexistente !ÿ1ÿÿ0
28029ÿ0ÿApontamento &1 não pode ser eliminado porque é de correção !ÿApontamento &1 não pode ser eliminado porque é de correção !ÿ1ÿÿ0
28030ÿ0ÿO apontamento &1 de status &2 não pode ser &3 !ÿO apontamento &1 de status &2 não pode ser &3 !ÿ1ÿÿ0
28031ÿ0ÿPara o apontamento &1 passar ao status de &2 deve ser &3 !ÿPara o apontamento &1 passar ao status de &2 deve ser &3 !ÿ1ÿÿ0
28032ÿ0ÿO apontamento &1 não pode passar para &2 !ÿO apontamento &1 não pode passar para &2 !ÿ1ÿÿ0
28033ÿ0ÿApontamento &1 &2 informar apontamento a ser corrigido !ÿApontamento &1 &2 informar apontamento a ser corrigido !ÿ1ÿÿ0
28034ÿ0ÿJá existe um apontamento de correção para o apontamento &1 !ÿJá existe um apontamento de correção para o apontamento &1 !ÿ1ÿÿ0
28035ÿ0ÿParâmetros para geração de ordem não foram informados !ÿParâmetros para geração de ordem não foram informados !ÿ1ÿÿ0
28036ÿ0ÿVersão  da Base de Dados do Módulo WMS inválidaÿA versão da base  de dados  utilizada do Módulo WMS(mgscm) deverá ser maior ou igual a release 2.04.ÿ2ÿÿ0
28037ÿ0ÿContabilização cancelada ! Não existe conta de CR/DB PIS.ÿDeverão ser cadastradas as contas de CR/DB PIS no Grupo de Bens &1.ÿ1ÿÿ0
28038ÿ0ÿNão encontrado(a) &1 para chave informada.ÿNão foi encontrada ocorrência em &1 com a chave informada.ÿ1ÿÿ0
28039ÿ0ÿDeseja &1 o Apontamento ?ÿDeseja &1 o Apontamento ?ÿ3ÿÿ0
28040ÿ0ÿOs Padrões selecionados devem possuir o mesmo critério !ÿOs Padrões selecionados devem possuir o mesmo critério !ÿ1ÿÿ0
28041ÿ0ÿEstado do equipamento &1 não pode ser &2 !ÿEstado do equipamento &1 não pode ser &2 !ÿ1ÿÿ0
28042ÿ0ÿExiste Situação Informada para o Período.ÿFuncionário possui Situação para o período Informado. Verifique Situações de afastamento (FP1600).ÿ1ÿÿ0
28043ÿ0ÿData de Emissão deve ser menor ou igual a data Prevista.ÿData de Emissão deve ser menor ou igual a data de Previsão.ÿ1ÿÿ0
28044ÿ0ÿJá existe roteiro cadastrado para a ordem.ÿJá existe roteiro cadastrado para a Ordem.ÿ1ÿÿ0
28045ÿ0ÿJá existe operação cadastrada para a ordem.ÿJá existe operação cadastrada para a ordem.ÿ1ÿÿ0
28046ÿ0ÿOcorreram erros durante o cálculo da Simulação de Fretes.ÿOcorreram erros durante o cálculo da Simulação de Fretes. Confirma Nota Fiscal sem transportadora ?ÿ3ÿÿ0
28047ÿ0ÿBem Importado não pode Creditar PIS.ÿBem Importado não pode Creditar PIS.ÿ1ÿÿ0
28048ÿ0ÿO grupo de máquina &1 da operação &2 &3 não é reportado.ÿO grupo de máquina &1 da operação &2 &3 não está parametrizado para reporte. Verificar no programa de Manutenção de Grupo de Máquina SFC (SF0103), campo "Reportado".ÿ1ÿÿ0
28049ÿ0ÿSequência não pode ser replicadaÿSequência não pode ser gerada pois componente esta como totalmente obsoleto.ÿ1ÿÿ0
28050ÿ0ÿNão podem ser eliminados movimentos com o parâmetro &1.ÿNão podem ser eliminados movimentos PLR com o parâmetro &1, pois o mesmo utiliza cálculo do rateio.ÿ1ÿÿ0
28051ÿ0ÿTipo de usuário não possui permissãoÿUsuário do tipo &1 não possui permissão para Incluir/Modificar/Eliminar usuário do tipo &2.ÿ1ÿÿ0
28052ÿ0ÿUnidade de Lotação Inicial Maior que FinalÿA Unidade de Lotação Inicial deve ser Menor que a Finalÿ1ÿÿ0
28053ÿ0ÿCargo Inicial Maior que FinalÿO Cargo Inicial deve ser Menor que o Finalÿ1ÿÿ0
28055ÿ0ÿPara Gabarito D8 Programa 54240 não liberado.ÿPrograma (as) não liberado. Favor liberar programa (as) e tentar novamente.ÿ2ÿÿ0
28056ÿ0ÿUnidade de Medida Não Cadastrada  na Engenharia.ÿUnidade de Medida Não Cadastrada na Engenharia.ÿ1ÿÿ0
28057ÿ0ÿ&1 deve ser de R/RÿEquipamento utilizado para Estudo de R/R,  &1 deve ser de R/R.ÿ1ÿÿ0
28058ÿ0ÿ&1 não pode ser de R/R.ÿEquipamento não é utilizado para estudo de R/R, &1 não pode ser de R/R.ÿ1ÿÿ0
28059ÿ0ÿ&1 não pode ser modificada.ÿ&1 não pode ser modificada pois a mesma possui referências cadastradas.ÿ1ÿÿ0
28060ÿ0ÿPedidos Suspensos/Cancelados não podem ser eliminadosÿPedidos Suspensos/Cancelados não podem ser eliminados, pois Bancos Históricos está ativo.Utilize a função Bancos Históricos para transferência dos dados.ÿ1ÿÿ0
28061ÿ0ÿConfirma Nota Fiscal sem Transportadora ?ÿNão foi selecionada nenhuma Transportadora para a Nota Fiscal. Confirma Nota Fiscal com Transportadora em branco ?ÿ3ÿÿ0
28062ÿ0ÿFuncionário já possui serviço agrícola no dia. Continuar?ÿFuncionário já possui serviço agrícola na data do movimento informada. Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
28063ÿ0ÿItem está com peso zerado.ÿItem está com peso zeradoÿ2ÿÿ0
28064ÿ0ÿItem &1 está sendo utilizado como item refugo.ÿO item &1 está sendo utilizado como item refugo de algum item , família ou operação, devendo assim, possuir o tipo de controle de estoque serial. &2ÿ1ÿÿ0
28065ÿ0ÿGerar Modelo de Planilha?ÿJá existe um modelo gerado para este método.Deseja regerar o Modelo de Planilha para este método (todas as informações do modelo anterior serão perdidas)?ÿ3ÿÿ0
28066ÿ0ÿGerar Modelo de Planilha?ÿConfirma geração do Modelo de Planilha para este método?ÿ3ÿÿ0
28067ÿ0ÿManutenir Modelo de Planilha?ÿDeseja manutenir Modelo de Planilha deste método?ÿ3ÿÿ0
28068ÿ0ÿProcedimento &1 não possui revisão ativa.ÿO procedimento &1 não possui revisão ativa. Não é possível copiar este procedimento.ÿ1ÿÿ0
28069ÿ0ÿModelo da Planilha gerado com sucesso.ÿO Modelo da Planilha do método &1 foi gerado com sucesso.ÿ4ÿÿ0
28070ÿ0ÿModelo de Planilha inexistente!ÿModelo de Planilha para o método &1 inexistente. Verifique se a planilha foi gerada.ÿ1ÿÿ0
28071ÿ0ÿRegistros DuplicadosÿExistem registros duplicados para a formação.Elimine ou altere os registros duplicados.ÿ1ÿÿ0
28072ÿ0ÿHabilidade não cadastrada para o cargo. Deseja cadastrá-la?ÿA habilidade ligada ao perfil do cargo não está cadastrada no Módulo Cargos e Salários.ÿ3ÿÿ0
28073ÿ0ÿ&1 não poderá ser vinculado(a) ao processo.ÿ&1 não poderá ser vinculado(a) ao processo, pois já se apresenta como &2 deste processo.ÿ1ÿÿ0
28074ÿ0ÿNúmero de casas decimais incorreto!ÿNúmero de casas decimais deve estar entre 2 e 4.ÿ1ÿÿ0
28075ÿ0ÿControle de Liberação da OM feito pelo Módulo de CalibraçãoÿMódulo de Calibração implantado.A Ordem possui controle subordinado ao módulo de  Calibração e sua Liberação  ou Bloqueio deverá ser feito por este módulo.ÿ1ÿÿ0
28076ÿ0ÿOrdem nao encerrada na calibracaoÿModulo de calibracao implantado.Ordem devera ser encerrada pelo modulo de calibracao.ÿ1ÿÿ0
28077ÿ0ÿNota Fiscal sem Transportadora.ÿExistem notas fiscais sem transportadora.Deverá ser selecionada uma transportadora para cada nota-fiscal.ÿ1ÿÿ0
28078ÿ0ÿLote não CadastradoÿLote não está cadastrado.ÿ1ÿÿ0
28079ÿ0ÿ&1 possui relacionamentos ativos com &2 do EMS 5ÿA corrente ocorrência de &1 possui relacionamentos ativos com a tabela &2 do EMS 5, portanto não pode ser eliminada.ÿ1ÿÿ0
28080ÿ0ÿDeseja confirmar esta embalagem como padrão?ÿDeseja determinar que a embalagem &1 seja padrão para o estabelecimento &2 e local &3?ÿ3ÿÿ0
28081ÿ0ÿEmbalagem Item Local não pode ser eliminadaÿEmbalagem Item Local não pode ser eliminada, decorrente da mesma ser um registro padrão e, existirem outras embalagens para o item &1 no estabelecimento &2 e local &3ÿ1ÿÿ0
28082ÿ0ÿOrdem de Calibracao nao pode ser reaberta.ÿNao e permitido reabrir OM de calibracao com registro de apontamento associado. Neste caso,  uma nova OM devera ser criada e um apontamento de correcao efetuado.ÿ1ÿÿ0
28083ÿ0ÿEstado do Apontamento deve ser &1 !ÿEstado do Apontamento deve ser &1 !ÿ1ÿÿ0
28084ÿ0ÿ&1ÿ&2ÿ3ÿÿ0
28085ÿ0ÿTransportadoras Principal e de Redespacho iguais. Confirma ?ÿA transportadora principal selecionada é igual a transportadora de redespacho. Caso não confirme, a transportadora de redespacho será desconsiderada, podendo ser selecionada outra.ÿ3ÿÿ0
28086ÿ0ÿLicença SOP Excedida !ÿNão é possível realizar a operação desejada, pois o número de perfis irá exceder o valor &1 contemplado na licença do produto. Se for necessário a criação de mais perfis, deve-se excluir outros perfis ou adquirir uma nova licença.ÿ1ÿÿ0
28087ÿ0ÿRegistro próximo do limite !ÿExistem ainda &1 perfil(s) a ser(em) criado(s). Se for necessário criar mais perfis que o disponível, é necessário entrar em contato com a Datasul Tecnologia para adquirir um novo registro do produto que contemple mais perfis.ÿ2ÿÿ0
28088ÿ0ÿNota Fiscal já pertence a conhecimento de freteÿA nota fiscal em questão já está relacionada ao seguinte documento:Estabelecimento: &1Série: &2Conhecimento: &3Transportadora: &4ÿ1ÿÿ0
28089ÿ0ÿNota &1 não existe ou não pertence ao transportador &2ÿA Nota Fiscal &1 não existe ou não será transportada pelo transportador do conhecimento.ÿ1ÿÿ0
28090ÿ0ÿSituação Anteiror à Transferência. Confirma Eliminação?ÿEsta situação é anterior à transferência do funcionário, período no qual o ponto já está calculado. No momento da integração do ponto (PE4000) prevalecerá a situação que está registrada na empresa e estabelecimeno origem. Caso confirme a eliminação desta situação, é necessário também eliminar a situação na empresa &1, estabelecimento &2, matrícula &3 .ÿ3ÿÿ0
28091ÿ0ÿImportação de Perfis interrompida !ÿA importação de perfis foi interrompida porque o numero de perfis no arquivo ultrapassa o limite de perfis contemplado pelo registro do produto. Deve se verificar quais perfis do arquivo foram importados, e procurar-se utilizar a faixa de exportação para colocar no arquivo apenas os perfis desejados.ÿ1ÿÿ0
28092ÿ0ÿValor informado incorretoÿPelo menos &1 funcionários com despesas pontuais devem ser informados.ÿ1ÿÿ0
28093ÿ0ÿData Transação inicial fora do periodo em aberto do Estoque.ÿMovimentos somente podem ser eliminados em períodos abertos.ÿ1ÿÿ0
28094ÿ0ÿVersão ExistenteÿJá existe esta versão para o Centro de Custo informado.ÿ1ÿÿ0
28095ÿ0ÿData de Planejamento já existeÿJá existe um curso cadastrado com a mesma data de planejamento informada.ÿ1ÿÿ0
28096ÿ0ÿPadrão inválido no apontamento !ÿO estado do padrão do equipamento &1 de referência &2 não permite que seja utilizado no apontamento.ÿ1ÿÿ0
28097ÿ0ÿTipo de controle de estoque do item inválido !ÿO tipo de controle de estoque do item &1 deve ser por Lote ou Numero de Série.ÿ1ÿÿ0
28098ÿ0ÿConfirma encerramento da RMA?ÿA confirmação iniciará a geração das notas de crédito e débito além do remito de devolução e pedido de venda se aplicáveis.ÿ3ÿÿ0
28099ÿ0ÿValores incorretos.ÿHouveram alterações na planilha que estão causando inconsistência entre valores de quantitativos e adicionais. É recomendável verificar esta situação acessando o programa de Adicionais (OP0400I). Deseja sair mesmo assim?ÿ3ÿÿ0
28100ÿ0ÿSequência de etiqueta não foi selecionadaÿNão foi selecionada nenhuma sequência de etiqueta para impressão. Será necessário selecionar as sequências de etiqueta que deverão ser impressas ou desmarcar a flag "Sequência de Etiqueta".ÿ1ÿÿ0
28101ÿ0ÿFuncionário afastado no período. Deseja Continuar?ÿFuncionário possui situações de afastamento no período informado.Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
28102ÿ0ÿQuantidade inválida!ÿPara itens controlados por número de série, a quantidade deve ser igual a 1.ÿ1ÿÿ0
28103ÿ0ÿData de Entrada menor que a Data de EmissãoÿA Data de Entrada deve ser maior ou igual a Data de Emissãoÿ1ÿÿ0
28104ÿ0ÿInformações Incompletas na Página de DigitaçãoÿPara a execução do programa,  todos os campos da página de digitação devem estar preenchidosÿ1ÿÿ0
28105ÿ0ÿProcesso de exportação ainda não foi faturado.ÿOs dados que são enviados ao Siscomex,  devem ser de processos já faturados.ÿ1ÿÿ0
28106ÿ0ÿItens de NCM/UN são diferentes, não podem ser agrupados.ÿA classificação fiscal e a unidade de medida dos itens são diferentes e não podem ser agrupados.ÿ1ÿÿ0
28107ÿ0ÿO número de descrições ultrapassou o máximo permitido.ÿO número de descrições ultrapassou o máximo permitido para este grupo.ÿ1ÿÿ0
28108ÿ0ÿPonto Eletrônico já calculado !ÿPonto Eletrônico já calculado para o mesmo período. Data &1.ÿ1ÿÿ0
28109ÿ0ÿEstado da &1 não permite o Apontamento.ÿEstado da &1 não permite o Apontamento.ÿ1ÿÿ0
28110ÿ0ÿ&1ÿ&2 &3 &4ÿ1ÿÿ0
28111ÿ0ÿRelacionamento familia estabelecimento será eliminadoÿOs relacionamentos entre a familia de material e os estabelecimentos que estão desmarcados (*) serão eliminados.Estes relacionamentos são muito importantes para o sistema e somente devem ser eliminados com a absoluta certeza que não estarão afetando o funcionamento do mesmo.Este programa funciona de maneira que somente adicionam -se relacionamentos. Se a famialia tja tem relacionamento com dois estabelecimentos, estes aparecerão marcados, desejando adicionar mais um estabelecimento basta marcar o novo estabelecimento e manter marcado aqueles que ja tem este relacionento.ÿ3ÿÿ0
28112ÿ0ÿA lista de itens deve conter pelo menos um itemÿNão é possível confirmar a Lista de itens sem nenhum valor informadoÿ1ÿÿ0
28113ÿ0ÿEstado da &1 não permite a Liberação.ÿEstado da &1 não permite a sua liberação.ÿ1ÿÿ0
28114ÿ0ÿEstado da &1 não permite o bloqueio.ÿEstado da &1 não permite que a mesma seja bloqueada.ÿ1ÿÿ0
28115ÿ0ÿEstado da &1 não permite o enceramento resumido.ÿEstado da &1 não permite o enceramento seja feito pela opção resumido.ÿ1ÿÿ0
28116ÿ0ÿDialeto Padrão já existe para este idiomaÿO dialeto padrão que está sendo cadastrado já existe para este idioma.ÿ4ÿÿ0
28117ÿ0ÿEsta Ordem possui Solicitação de Serviço Relacionada!ÿDeseja eliminar estes relacionamentos de Solicitação de Serviço?ÿ3ÿÿ0
28118ÿ0ÿItem Controle &1 já possui Resultado ImportadoÿItem Controle &1 já possui Resultado Importadoÿ1ÿÿ0
28119ÿ0ÿDialeto possui outros dialetos associados.ÿEste dialeto possui outros dialetos associados e não pode ser excluído.ÿ4ÿÿ0
28120ÿ0ÿNatureza de Operação &1 Inválida!ÿA Natureza de Operação não é de consumidor final ou não é venda de ativo. Verifique os parâmetros venda de ativo e consumidor final.ÿ1ÿÿ0
28121ÿ0ÿIdioma possui dialetos associados. Exclusão não permitida.ÿEste idioma possui dialetos associados. Para que este idioma seja excluído, é necessário excluir todos os dialetos associados a este idioma e então excluir o idioma.ÿ4ÿÿ0
28122ÿ0ÿAtualizaçao do Recebimento não permitida.ÿO recebimento somente pode ser atualizado por esta função se a opção de tipo de atualizaçao for analítica. Verifique parâmetros do módulo para o estabelecimento em questão.ÿ1ÿÿ0
28123ÿ0ÿConhecimento de Fretes não possui Notas Fiscais RelacionadasÿVerifique se o conhecimento de frete possui notas fiscais relacionadas.ÿ1ÿÿ0
28124ÿ0ÿDeseja enviar e-mail para o Técnico ?ÿDeseja enviar e-mail para o Técnico ?ÿ3ÿÿ0
28125ÿ0ÿIdioma deve possuir dois caracteres no padrão iso639-1ÿCódigo do idioma deve possuir sempre dois caracteres, obedecendo o padrão estabelecida na iso639-1. Os valores válidos são:en - Inglêspt - Portuguêses - Espanholde - Alemãofr - Francêsÿ4ÿÿ0
28126ÿ0ÿCódigo Dialeto Inválido.ÿO dialeto a ser informado deve seguir o padrão de <dialeto padrão + - + identificação dialeto>. Ex. pt, pt-br, pt-pt, etc.ÿ4ÿÿ0
28127ÿ0ÿConhecimento de Frete não pode ser eliminado!ÿConhecimento de Frete não pode ser elimindo,pois já foi atualizado no recebimentoÿ1ÿÿ0
28128ÿ0ÿConhecimento Atualizado com Sucesso!ÿConhecimento de Frete Atualizado com Sucesso no Recebimento.ÿ1ÿÿ0
28129ÿ0ÿConhecimento Pendente no RecebimentoÿConhecimento está pendente no Recebimento verifique o arquivo &1.ÿ1ÿÿ0
28130ÿ0ÿConhecimento não Atualizado!ÿOcorreu erro na atualização no recebimento verifique o arquivo &1.ÿ1ÿÿ0
28131ÿ0ÿConfirma eliminação da Impressora?ÿTodos os relacionamentos de layouts e usuários existentes para a Impressora selecionada serão eliminados. Confirma eliminação da Impressora?ÿ3ÿÿ0
28132ÿ0ÿDeseja Cadastrar Fornecedor de EPI?ÿDeseja cadastrar este Fornecedor como Fornecedor de EPI?ÿ3ÿÿ0
28133ÿ0ÿÁrea de Picking &1 não relacionada à nenhum endereçoÿAssocie algum(ns) endereço(s) com status Pick to Clean à Área de Picking &1ÿ1ÿÿ0
28134ÿ0ÿString não está disponível em &1ÿString não está disponível neste idioma. Será mostrado no idioma anterior selecionadoÿ4ÿÿ0
28136ÿ0ÿContrato do tipo TOTAL não pode receber item por Ordem.ÿContrato controlado por TOTAL, não pode receber item de controle por Ordem (somente por Medição).ÿ1ÿÿ0
28137ÿ0ÿ&1 deve ser menor ou igual a String de OrigemÿA String de tradução informada deve ser menor que a String de Origem.ÿ4ÿÿ0
28138ÿ0ÿDistribuidor não pode interagir Strings no Dialeto PadrãoÿA nível de distribuidor, não é possível interagir diretamente no dialeto padrão do produto.ÿ4ÿÿ0
28139ÿ0ÿFuncionário Possui Programação de FériasÿFuncionário possui programação de férias após o período informado. Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
28140ÿ0ÿ&1 não encontradoÿNão foi encontrado o Documento.ÿ1ÿÿ0
28141ÿ0ÿExistem um ou mais movimentos de acabado para a ordem &1.ÿVocê está tentando alterar o item da ordem, mas já existem movimentos de acabado para a ordem &1.ÿ1ÿÿ0
28143ÿ0ÿNão é permitido eliminar o Centro de Trabalho &1.ÿExistem operações SFC em andamento para o centro de trabalho.ÿ1ÿÿ0
28144ÿ0ÿErro ao trocar o item da ordem.ÿHouve  algum erro ao trocar o item da ordem por um outro item.Esta alteração não foi concluída.ÿ1ÿÿ0
28145ÿ0ÿNão é possível alterar o Grupo de Máquina &1.ÿExistem operações SFC em andamento para o centro de trabalho.ÿ1ÿÿ0
28146ÿ0ÿIntegração Efetuada com Sucesso!ÿIntegração Efetuada com sucesso.Referência: &1 ,Sequência: &2 , Estab: &3 , Espécie: &4 , Série: &5 , Docto: &6/&7ÿ4ÿÿ0
28147ÿ0ÿNatureza de operação não gera duplicatasÿNão é permitido informar condições de pagamento especiais para pedidos de venda com natureza de operação que não gera duplicatas.ÿ1ÿÿ0
28148ÿ0ÿValor a ser transferido não disponívelÿO valor a ser transferido de centro de custo é maior que o disponível.ÿ1ÿÿ0
28149ÿ0ÿFormato do campo inválido.ÿDeve-se informar o campo no formato 'AA' onde:  - os nomes das variáveis deveram ser compostas por duas letras maiúsculas.ÿ1ÿÿ0
28150ÿ0ÿDeseja atualizar campo verba treinamento?ÿVocê deseja atualizar o campo verba treinamento, para que traga o somatório dos custos para este curso (AT0040).ÿ3ÿÿ0
28151ÿ0ÿDeseja atualizar valor da verba?ÿVocê deseja atualizar o campo verba treinamento, para que traga o somatório do valor dos cursos cadastrados para este plano?ÿ3ÿÿ0
28152ÿ0ÿ&1 existente nos Bancos Históricosÿ&1 existente nos Bancos Históricosÿ1ÿÿ0
28153ÿ0ÿNatureza de Operação não gera faturamentoÿA natureza de operação deve gerar faturamento para esta transação.ÿ1ÿÿ0
28154ÿ0ÿFuncionário Possui Movimento Agrícola. Confirma Exclusão?ÿO funcionário possui movimento agrícola. Uma vez confirmada a exclusão, todas as informações relacionadas ao funcionário serão deletadas da Base de Dados. Para restaurá-las, é necessário efetuar o retorno da cópia de segurança da Base de Dados.ÿ3ÿÿ0
28155ÿ0ÿUnidade de medida &1 é diferente da unidade do item &2.ÿA unidade de medida do item da ordem deve ser a mesmo do item informado.ÿ1ÿÿ0
28156ÿ0ÿValor do Frete ultrapassa o Valor do Frete CalculadoÿValor do Frete Informado está ultrapassando a faixa do valor de frete tolerado.ÿ1ÿÿ0
28157ÿ0ÿDeseja eliminar a etiqueta &1 ?ÿSim, para eliminar a etiqueta.ÿ3ÿÿ0
28158ÿ0ÿOrdem não pode ser de reporte por itemÿOrdem não pode ser de reporte por item, pois a linha não é de Processo.ÿ1ÿÿ0
28159ÿ0ÿCurso não relacionado ao Plano/VersãoÿO curso informado não está incluso neste Plano/Versão de treinamento.ÿ1ÿÿ0
28160ÿ0ÿData limite ultrapassou prazo.ÿA data limite informada nesta necessidade ultrapassou a data de fim do plano de treinamento.ÿ1ÿÿ0
28161ÿ0ÿNúmero de treinandosÿO número de treinandos com necessidade individual de treinamento para este curso superou a quantidade limite de treinandos disposta para este Plano/Versão.ÿ1ÿÿ0
28162ÿ0ÿFuncionário afastado no período. Deseja Continuar?ÿMotivo afastamento: &1-&2, no período &3-&4.ÿ3ÿÿ0
28163ÿ0ÿEquipamento do apontamento &1  é  diferente do corrigidoÿO equipamento do apontamento corrigido informado é diferente do apontamento base que está sendo corrigdo.Esta consistência é necessária para a manutenção da rastreabilidade dos apontamentos.ÿ1ÿÿ0
28164ÿ0ÿIntegração já efetuada com o EMS5/Magnus.ÿJá foi efetuada a integração do EMS 5 com Magnus.ÿ1ÿÿ0
28165ÿ0ÿNão existe evento para o benefício &1ÿAtualize o evento no cadastro do benefício &1 - &2.ÿ1ÿÿ0
28166ÿ0ÿExistem funcionários na posição.ÿExistem funcionários na posição que você esta alterando. A data de fim de validade da posição não deve ser menor que a data de hoje.ÿ1ÿÿ0
28167ÿ0ÿExistem acessos na posição.ÿA data de fim de validade da posição não deve ser menor que a data de hoje.ÿ1ÿÿ0
28168ÿ0ÿData incorreta!ÿData de validade da posição deve contemplar as datas inicial &1 e final &2 do Acesso.ÿ1ÿÿ0
28169ÿ0ÿMeta fora da data de validade!ÿA meta está fora da data de validade!Esta meta está sendo cancelada. Verifique a situação da meta e data de validade ou data da posição.ÿ1ÿÿ0
28170ÿ0ÿData de &1 não pode ser menmor que a data de ativação.ÿUm Laboratório não pode ter a sua data de &1  menor que a data da sua ativação. Verifique a data de desativação.ÿ1ÿÿ0
28171ÿ0ÿCidade &1 não pode relacionar a este pólo!ÿA cidade &1 não pode relacionar a este pólo, porque possui relacionamento com outro pólo de mesmo tipo, ambos ou este polo é do tipo ambos e a cidade já possui relacionamento com outro pólo.ÿ1ÿÿ0
28172ÿ0ÿExistem condições especiais de pagamento cadastradasÿPedidos de venda com natureza de operação que não gera duplicatas não devem possuir condições especiais de pagamento. Para que a natureza de operação possa ser alterada, as condições especiais devem ser eliminadas.ÿ1ÿÿ0
28174ÿ0ÿValor inválido para a relação refugo itemÿDeve-se informar quantas unidades do item refugo correspondem a uma unidade do item pai.ÿ1ÿÿ0
28175ÿ0ÿRegistro não pode ser Eliminado!ÿRegistro não pode ser eliminado, pois possui relacionamento com Cidade.ÿ1ÿÿ0
28176ÿ0ÿOperação não pode ser ponto de controle.ÿO grupo de máquina  da operação não está parametrizado para reporte. Verificar no programa de Manutenção de Grupo de Máquina SFC (SF0103), campo "Reportado".ÿ1ÿÿ0
28177ÿ0ÿJá existe ocorrência para a chave Informada!ÿPólo já está cadastrado.ÿ1ÿÿ0
28178ÿ0ÿPólo não pode ser Eliminado!ÿPólo não pode ser Eliminado, pois está Relacionado a uma matriz de fretes.ÿ1ÿÿ0
28179ÿ0ÿChave Inválida!ÿCódigo do Pólo não pode ser Brancos.ÿ1ÿÿ0
28180ÿ0ÿDescrição Inválida!ÿDescrição deve ser diferente de brancos.ÿ1ÿÿ0
28181ÿ0ÿ&1 efetuado(a) com sucesso.ÿOperação concluída.ÿ1ÿÿ0
28182ÿ0ÿNão é permitido alteração do Tipo de Pólo!ÿExiste cidade relacionada a este Pólo, que por sua vez está relacionada a outro Pólo.ÿ1ÿÿ0
28183ÿ0ÿCidade Inválida!ÿVerifique se existe a cidade para o estado e país informados.ÿ1ÿÿ0
28184ÿ0ÿJá existe cidade para o pólo informado!ÿCidade já cadastrada para pólo informado.ÿ1ÿÿ0
28185ÿ0ÿParâmetro de Fretes não CadastradoÿNão existe o parâmetro de fretes cadastrado para o estabelecimento &1.ÿ1ÿÿ0
28186ÿ0ÿDeseja Alterar a conta?ÿDeseja Alterar a conta DB Deprec conforme Grupo?Conta informada : &1Conta do Grupo :  &2.ÿ3ÿÿ0
28187ÿ0ÿExpirou o prazo de acesso do WebEnableÿExpirou o prazo para acessar o produto sem o número de série para a empresa &1.Foi estipulado um prazo de 30 dias (de &2 até &3) para entrar em contato com a Datasul para receber um número de série, porém isto não foi feito e agora o acesso ao produto está bloqueado.Para obter um número de série, deve ser aberta uma Ficha de Ocorrência para o componente MÍDIA, informando o Número de Série Progress e a Razão Social da empresa.Para atualizar o número de série deve ser executado o programa Registro do Produto(&4), diretamente pelo Editor do Progress.ÿ1ÿÿ0
28188ÿ0ÿFoi detectada tentativa de violação do número de série!ÿFoi detectada tentativa de violação do número de série da empresa &1.As informações gravadas na base de dados foram alteradas e não conferem com o número de série calculado.Para obter os dados corretos, deve ser aberta uma Ficha de Ocorrência para o componente MÍDIA, informando o Número de Série Progress e a Razão Social da empresa.Para atualizar o número de série deve ser executado o programa Registro do Produto(&2), diretamente pelo Editor do Progress.ÿ1ÿÿ0
28189ÿ0ÿData de validade expirou!ÿA data de validade do contrato da empresa &1 expirou em &2.Para obter um novo número de série, deve ser aberta uma Ficha de Ocorrência para o componente MÍDIA, informando o Número de Série Progress e a Razão Social da empresa.Para atualizar o número de série deve ser executado o programa Registro do Produto(&3), diretamente pelo Editor do Progress.ÿ1ÿÿ0
28190ÿ0ÿData de validade do contrato!ÿA data de validade do contrato da empresa &1 expira em &2.Para obter um novo número de série, deve ser aberta uma Ficha de Ocorrência para o componente MÍDIA, informando o Número de Série Progress e a Razão Social da empresa.Para atualizar o número de série deve ser executado o programa Registro do Produto (&3), diretamente pelo Editor do Progress ou acessando-o pelo menu Opções.Lembramos que ao expirar a data de validade o acesso ao produto será bloqueado.ÿ4ÿÿ0
28191ÿ0ÿNatureza de Operação não pode emtir remito.ÿA natureza de operação está parametrizada para emitir remito porém para notas manuais isto não pode ocorrer.ÿ1ÿÿ0
28192ÿ0ÿNatureza de operação não pode emitir duplicatasÿA natureza de operação para esta transação não pode Emitir Duplicatas.ÿ1ÿÿ0
28193ÿ0ÿNatureza de operação deve contabilizarÿA natureza de operação para esta transação deve Contabilizar.ÿ1ÿÿ0
28194ÿ0ÿDeseja fazer a integração novamente ?ÿJá existe integração para mês/ano.ÿ3ÿÿ0
28196ÿ0ÿDeseja Alterar a conta?ÿDeseja Alterar a conta DB Deprec conforme Grupo?Conta informada :  &1Conta do Grupo :  &2.ÿ3ÿÿ0
28197ÿ0ÿConta contábil inexistente.ÿNão existe nenhuma conta contábil cadastrada para esta empresa.ÿ1ÿÿ0
28198ÿ0ÿEstado da Devolução de Picking já ProcessadoÿO estado da transação  DataCollection de Devolução de Picking  possui conteúdo diferente de EM PROCESSO (4).ÿ1ÿÿ0
28199ÿ0ÿValor inválido para relação refugo itemÿDeve ser informado um valor para a Relação Refugo Item na Alteração de Itens(CP0105) ou na Manutenção de Operações que é acessada através da Manutenção Processo de Fabricação Item (en0507).ÿ1ÿÿ0
28200ÿ0ÿFuncionários com cálculo realizado. Deseja Continuar?ÿExistem funcionários com cálculo realizado, sendo assim nenhuma modificação na lotação será refletida no movimento contábil.ÿ3ÿÿ0
28201ÿ0ÿValor Vinculado é maior que o valor do Contrato.ÿValor Vinculado é maior que o valor do Contrato.ÿ1ÿÿ0
28202ÿ0ÿData inválidaÿA data informada para a versão é inválida.Ela não pode ser superior a um dia após o dia atual.ÿ1ÿÿ0
28203ÿ0ÿExiste movimentação com data maior que data de acerto.ÿExiste movimentação com data maior que data de acerto informada.Data informada: &1Ultima Movimentação: &2.ÿ1ÿÿ0
28204ÿ0ÿ"  ", " - ", " . ",  " ; ", " \ " e " / " não são permitidosÿNeste Campo não podem ser informados os seguintes caracteres"   " - Espaço em Branco" - " - Hífen" . " - Ponto" ; " - Ponto-e-Vígula" / " - Barra" \ " - Barra Invertidaÿ1ÿÿ0
28205ÿ0ÿData Inválida.ÿData inicial maior que data final ou data final menor que data inicial.ÿ1ÿÿ0
28206ÿ0ÿNumero da Remessa inválidaÿRemessa não está cadastrada ou a situação está &1.ÿ1ÿÿ0
28207ÿ0ÿData Início Validade deve ser informada.ÿData Início Validade deve ser diferente de zero ou branco.ÿ1ÿÿ0
28208ÿ0ÿData Término Validade deve ser informada.ÿData Término Validade deve ser diferente de zero ou branco.ÿ1ÿÿ0
28209ÿ0ÿPercentual PPR deve ser informado.ÿPercentual PPR deve ser diferente de zero ou branco.ÿ1ÿÿ0
28210ÿ0ÿSituação deve ser informada.ÿSituação deve serdiferente de zero ou branco.ÿ1ÿÿ0
28211ÿ0ÿErro no Fechamento do Período.ÿOcorreram problemas na gravação dos movimentos históricos, não será possível continuar o Fechamento do Período. Favor abrir FO e enviar os seguintes anexos:1) relatório gerado pelo programa PT0907 2) dump (.d) das tabelas bem, movto-bem, param-patrim, im-movto-bem.ÿ1ÿÿ0
28212ÿ0ÿCódigo Histórico deve ser informado.ÿCódigo Histórico deve ser diferente de branco.ÿ1ÿÿ0
28213ÿ0ÿ&1 não pode ser alterado.ÿ&1 não pode ser alterado pois o mesmo possui Apontamentos na Calibração associados.ÿ1ÿÿ0
28214ÿ0ÿItem do pedido atendido parcialmente. Continua exportação ?ÿO item para onde está sendo exportado a informação já possui atendimento parcial. - Caso deseje continuar a exportação , pressione "Sim". - Caso não deseje continuar a exportação , pressione "Não".ÿ3ÿÿ0
28215ÿ0ÿJá existe ocorrência de entrega cadastradaÿJá existe ocorrência do tipo "Mercadoria Entregue" cadastrada para esta nota fiscal.ÿ1ÿÿ0
28216ÿ0ÿData inválidaÿData informada &1 é menor que a data da última apuração de juros &2.ÿ1ÿÿ0
28217ÿ0ÿO &1 informado não é compatível com a categoria do equipto.ÿO &1 que foi informado não é compatível com a categoria que foi informada para o equipamento.ÿ1ÿÿ0
28218ÿ0ÿ&1 é menor que &2.ÿNão é permitida a atualização porque o período já foi encerrado.ÿ1ÿÿ0
28219ÿ0ÿ&1 não podem ser copiados.ÿ&1 não podem ser copiados, pois os critérios de origem e destino devem ser do mesmo tipo.Ex: Critério de Origem for de R/R , o critério de destino deve ser de R/R.ÿ1ÿÿ0
28220ÿ0ÿ&1 compreendida entre o período do cenário.ÿÉ recomendável que até o início do cenário orçamentário as tarefas de Liberação e Aprovação de Planilhas já tenham sido executadas. Portanto, sugere-se inserir uma data de &1 que anteceda o início do cenário. Deseja retornar e corrigir esta situação?ÿ3ÿÿ0
28221ÿ0ÿDepóstio inválido.ÿNão podem ser informados juntamente depósitos que são de WMS e depósitos que não são de WMS.ÿ1ÿÿ0
28222ÿ0ÿSeqüência de datas não corresponde ao fluxo de tarefas.ÿAs datas de Liberação e Aprovação de Planilhas e Fechamento de Cenário devem respeitar o fluxo de atividades a serem executadas (Liberação - Aprovação - Fechamento). Portanto &1 deverá ser menor que &2ÿ1ÿÿ0
28223ÿ0ÿOrd Comp relacion a Ord Invest não permite relacion Ord ProdÿOrdem Compra relacionada a Ordem Investimento não permite relacionamento com Ordem Produção.ÿ1ÿÿ0
28225ÿ0ÿGrupo do Cliente foi alterado!ÿDeverá ser executado o recálculo das estatísticas através do programa cd7100.ÿ2ÿÿ0
28226ÿ0ÿ&1 possui extensão na calibração.ÿO &1 não pode ser deletado pois o mesmo possui extensão na Calibração.ÿ1ÿÿ0
28227ÿ0ÿDeseja atualizar as datas dos itens do Plano ?ÿOs períodos foram regerados, pode acontecer de as datas de um periodo relacionado a um item do plano não sejam iguais as novas regeradas.Ex.:Antes 001/2003 - 01/01/2003     Regerar os períodos.Depois 0001/2003 - 06/03/2003.ÿ3ÿÿ0
28228ÿ0ÿRateio de despesa na sequência &1, item &2ÿFoi gerado um movimento de rateio de despesa para o item &2, sequência &1. Quando é informado uma ou mais despesas na nota fiscal que está sendo conciliada, e houver rateio deste valor entre os itens da nota, movimentos de estoque para o item é gerado para absorver este valor.ÿ4ÿÿ0
28229ÿ0ÿVersão Informada está em brancoÿA versão informada deve ser diferente de branco.ÿ1ÿÿ0
28230ÿ0ÿ&1 origem deve ser diferente do &1 destino !ÿO &1 origem deve ser diferente do &1 destino !ÿ1ÿÿ0
28231ÿ0ÿData Informada InválidaÿA data de início do Plano não pode ser maior que a data de fim do plano.ÿ1ÿÿ0
28232ÿ0ÿSolicitações de transferência pendentes.ÿPara que esta planilha possa ser liberada favor regularizar as situações de transferências pendentes pelos programas OP0404 ou OP0406.ÿ1ÿÿ0
28233ÿ0ÿQuadro Bloqueado!ÿNão é possível alterar o orçamento de um mês inferior ao definido no bloqueio de meses.ÿ2ÿÿ0
28234ÿ0ÿExiste sobreposição de faixa &1.ÿExiste alguma faixa que começa ou termina no domínio de outra.ÿ1ÿÿ0
28235ÿ0ÿNão existe linha de produção de Ordem de ServiçoÿDeve existir pelo menos uma linha de produção do tipo Ordem de Serviço cadastrada.ÿ1ÿÿ0
28236ÿ0ÿProposta não pode ser cancelada.ÿPropostas Salarariais do tipo Item Remuneração não podem ser canceladas.ÿ1ÿÿ0
28237ÿ0ÿData InválidaÿExiste Remessa &1 com data superior a data informada.ÿ1ÿÿ0
28238ÿ0ÿRemessa InválidaÿExiste remessa com data inferior à remessa informada cuja situação está "Pendente".ÿ1ÿÿ0
28239ÿ0ÿData Bloqueio não deve ser maior que o Mês Corrente!ÿNão é permitido inserir uma data de bloqueio maior que o mês corrente da empresa, pois desta maneira estaria sendo efetuado o bloqueio do orçamento para o período atual.ÿ1ÿÿ0
28240ÿ0ÿConfirma Bloqueio?ÿ&1Deseja confirmar o bloqueio do orçamento?ÿ3ÿÿ0
28241ÿ0ÿPeríodo Início Lotação Maior que Período EmpresaÿPeríodo início lotação do funcionário, em &1, é maior que período da empresa, não pode ser incluído/elimado/modificado histórico maior que período da empresa.ÿ1ÿÿ0
28242ÿ0ÿO endereço &1 não pode ser bloqueado para &2ÿO documento &3 possui movimentos &4 para este endereçoÿ1ÿÿ0
28243ÿ0ÿNúmero inicial do contrato não pode ser maior que o finalÿNúmero inicial do contrato de exportação não pode ser maior que o finalÿ1ÿÿ0
28244ÿ0ÿEtiqueta &1 bloqueadaÿEtiqueta &1 está bloqueada para movimentações no depósito de WMSÿ1ÿÿ0
28245ÿ0ÿ&1 já está relacionado a outro &2! Deseja continuar?ÿ&1 já está relacionado a outro &2! Informe se deseja continuar o processo.ÿ3ÿÿ0
28246ÿ0ÿPlano está homologadoÿO plano de treinamento já encontra-se homologado.Para alterar alguma informação do plano, deverá ser utilizado o botão de cópia do registro atual.ÿ2ÿÿ0
28247ÿ0ÿGrupo de exame médico não pode ser excluídoÿO grupo de exame médico não pode ser excluído pois possui relacionamento com exames médicos.ÿ1ÿÿ0
28248ÿ0ÿDeve ser informado dias ou horas, não ambos.ÿDeve ser informado em tela apenas uma das opções: dias ou horas de execução.ÿ1ÿÿ0
28249ÿ0ÿEliminação não poderá ser efetuada!ÿA eliminação deste registro não poderá ser efetuada &1ÿ1ÿÿ0
28250ÿ0ÿ&1 invalido.ÿ&1 selecionado é invalido para o critério.ÿ1ÿÿ0
28251ÿ0ÿData inválidaÿA carga horária informada deverá estar entre a data de início e a data de fim da turma de treinamento.ÿ1ÿÿ0
28252ÿ0ÿDeseja fazer Aceite de Ordens Pendentes?ÿO máximo permitido de Ordens Pendentes por usuário são 5.ÿ3ÿÿ0
28253ÿ0ÿComissão deve ser maior do que zeroÿValor base para cálculo da comissão não foi informado.ÿ2ÿÿ0
28254ÿ0ÿ&1 não pode ser menor ou igual a &2.ÿ&1 deve ser maior que &2 ou &3.ÿ1ÿÿ0
28255ÿ0ÿPlanilha &1 &2ÿNão será possível incluir esta transferência pois a planilha &1 está &2 .ÿ1ÿÿ0
28256ÿ0ÿCenário atual alterado para &1.ÿO cenário atual está sendo alterado para &1 &2. Se esta alteração for confirmada alguns dados de planilhas já inicializadas poderão não estar de acordo com a situação do cenário. Tem certeza que deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
28257ÿ0ÿNota Fiscal não possui devolução.ÿA nota fiscal selecionada não possui devolução.ÿ1ÿÿ0
28258ÿ0ÿItem da Nota Fiscal não possui devolução.ÿItem da Nota Fiscal não possui devolução.ÿ1ÿÿ0
28259ÿ0ÿEndereço &1 bloqueadoÿO endereço &1 está bloqueado para &2, não sendo permitida qualquer movimentação no mesmoÿ1ÿÿ0
28260ÿ0ÿConhecimento de Frete não integrado!ÿO Conhecimento não foi integrado com o módulo de fretes, portanto deverá ser feito manualmente.ÿ1ÿÿ0
28261ÿ0ÿA cotação da AN está diferente da cotação do contrato.ÿA cotação da AN deve ser a mesma que a cotação do contrato.ÿ1ÿÿ0
28262ÿ0ÿData emissão da nota é superior a data limite do pedido.ÿData de emissão da nota fiscal é superior a data limite prevista para faturamento no pedido de venda.ÿ2ÿÿ0
28263ÿ0ÿPeríodo não Habilitado.ÿDocumento &1 não foi cancelado, porque o período não está habilitado para a data &2 no módulo &3.ÿ1ÿÿ0
28264ÿ0ÿAs ordens relacionadas não tem unidade de negocio cadastradaÿAs ordens relacionadas não tem unidade de negocio cadastradas.ÿ1ÿÿ0
28265ÿ0ÿQtde de execuções simultâneas não pode ser inferior a 2ÿA configuração mínima que este Servidor RPW pode receber é Servidor 2 e Usuário 1, pois ele já foi iniciado com mais de uma execução simultânea.ÿ1ÿÿ0
28266ÿ0ÿConta &1 é de saldo para o contas a pagar. Deseja utilizar ?ÿConta contábil &1 é de saldo para o contas a pagar. Deseja utilizar ?ÿ3ÿÿ0
28267ÿ0ÿDeseja atualizar Executor Interno do Apontamento?ÿDeseja substituir o Executor Interno do Apontamento na Calibração?ÿ3ÿÿ0
28268ÿ0ÿIntegração EMS2 com o EMS5.ÿPara que a integração funcione corretamente é necessário que o módulo de &1 também integre com o EMS5.ÿ4ÿÿ0
28269ÿ0ÿEliminação da Remessa não permitida.ÿExistem remessas quitadas com data superior a remessa que está sendo eliminada. Deverá eliminar a última remessa quitada.ÿ1ÿÿ0
28270ÿ0ÿEmpresa informada (&1) é diferente da empresa principal (&2)ÿPara executar o teste de conexão do Banco Histórico é necessário que a empresa cadastrada para o banco seja a mesma configurada nos Parâmetros Globais.Para testar a conexão deste banco utilize o atalho que tem como empresa principal a empresa &1ÿ1ÿÿ0
28271ÿ0ÿCalendário não foi geradoÿFuncionário não está parametrizado para gerar calendário.ÿ4ÿÿ0
28272ÿ0ÿNão é possível cadastrar mais que uma planta remotaÿQuando se trabalha com o conceito de Canal Fila, não é possível cadastrar mais que uma planta remota.ÿ1ÿÿ0
28273ÿ0ÿNão é possível trabalhar com o conceito de Canal FilaÿNão é possível trabalhar com o conceito de Canal Fila quando tem mais de uma planta remota cadastrada.ÿ1ÿÿ0
28274ÿ0ÿÉ necessário ter pelo menos um Estabelec na página DigitaçãoÿÉ necessário ter pelo menos um Estabelecimento inserido na página de Digitação.ÿ1ÿÿ0
28275ÿ0ÿFavor verificar se criou documento pendente no Contas Pagar!ÿFavor verificar se criou documento pedente no Contas a Pagar, se criou, eliminar o documento.ÿ1ÿÿ0
28276ÿ0ÿMédio não calculado até data informada, confirma execução ?ÿSe o programa de contabilização for executado para um período que ainda não teve o Cálculo do Custo Médio (ce0401) processado, somente os movimentos de itens de aplicação direta que NÃO envolvam ordens de produção ou manutenção serão contabilizados. Os movimentos que não atenderem a esta restrição, poderão ser enviados à Contabilidade depois que o Cálculo do Médio seja efetuado e seja executada uma nova contabilização.ÿ3ÿÿ0
28277ÿ0ÿInformações incompatíveis entre &1 e &2.ÿInformações incompatíveis entre &1 e &2.ÿ1ÿÿ0
28278ÿ0ÿ&1 não pode ser importado &2.ÿ&1 não pode ser importado &2.ÿ1ÿÿ0
28279ÿ0ÿNota não pertence a este embarqueÿA nota fiscal não está vinculada ao embarque informado.ÿ1ÿÿ0
28280ÿ0ÿIdentificador do documento não confere com o do item.ÿIdentificador do documento &1 não confere com o do item &2, sequência &3.ÿ1ÿÿ0
28281ÿ0ÿVencimento da parcela não confere com calculado. Confirma ?ÿCaso o usuário escolha "Sim" o programa prosseguirá, do contrário poderá retornar e alterar a data.ÿ2ÿÿ0
28282ÿ0ÿNão é possível efetivar a retirada.ÿA retirada já foi confirmada no WMS e não poderá ser modificada a quantidade para menor.ÿ1ÿÿ0
28283ÿ0ÿCliente/Prospect não cadastrado!ÿCliente/Prospect não cadastradoÿ1ÿÿ0
28284ÿ0ÿContrato/Composição Inválidos!ÿContrato e Composição não Cadastrados ou Contrato com Situação não Confirmada!ÿ1ÿÿ0
28285ÿ0ÿAtividade sem Evento Físico FinanceiroÿAtividade sem Evento Físico Financeiroÿ1ÿÿ0
28286ÿ0ÿPara melhor a performance, informe &1ÿPara melhor a performance, informe uma faixa adequada em &1ÿ1ÿÿ0
28287ÿ0ÿEmpresa possui servidor de execução cadastrado!ÿPara eliminar essa empresa será necessário antes excluir o servidor de execução cadastrado para esta.ÿ2ÿÿ0
28288ÿ0ÿData inferior a data de inicio dos movimentos do CB.ÿData informada é inferior a data de inicio dos movimentos do CB(cb0101).Data Informada: &1Data de Inicio : &2ÿ1ÿÿ0
28289ÿ0ÿVersão do componente não cadastrada.ÿO componente &1 não possui uma versão cadastrada no modulo DP. Para que ele possa ser utilizado nesta estrutura, ele deve conter pelo menos uma versão cadastrada.Este cadastro deve ser feito via botão Incluir do programa DP0301.ÿ2ÿÿ0
28290ÿ0ÿCheque não pode ser devolvido.ÿData de devolução é menor que a data de depósito.Data de deposito: &1Data de informada: &2.ÿ1ÿÿ0
28291ÿ0ÿHabilitação para Folha de Adiantamento não pode ser efetuadaÿHabilitação para Folha de Adiantamento não pode ser efetuada, pois a Folha encontra-se encerrada.ÿ1ÿÿ0
28292ÿ0ÿHistórico Salarial Com Início Em &1 Reajustado.ÿHistórico Salarial Com Início Em &1 Reajustado.ÿ4ÿÿ0
28293ÿ0ÿA senha digitada deverá ter no máximo 16 caracteres.ÿA senha digitada deverá ter no máximo 16 caracteres.ÿ1ÿÿ0
28294ÿ0ÿInventário já atualizadoÿNão é permitido o cancelamento de um inventário que já efetivou seu saldo no Estoque e/ou em um depósito WMSÿ1ÿÿ0
28295ÿ0ÿNão é possível gerar rede-pertÿÚltima operação é do tipo externa, não é possível gerar rede-pert.ÿ1ÿÿ0
28296ÿ0ÿNão foram encontrados pedidos para Item &1, Config. &2.ÿO item &1, configuração &2, não pertence a nenhum pedido válido.ÿ2ÿÿ0
28297ÿ0ÿAtualização concluída.ÿAs sequências dos pedidos que contém o item &1, com configuração &2, tiveram seu preço de venda atualizado.ÿ4ÿÿ0
28298ÿ0ÿJornada de trabalho incorretaÿVerifique se a jornada de trabalho informada é compatível com o tipo de dia informado.ÿ1ÿÿ0
28299ÿ0ÿA Referência de Lucros e Perdas &1 não poderá ser reaberta!ÿReferência de Lucros e Perdas &1 não poderá ser reaberta. Poderá ser utilizada somente a opção "Cancela".ÿ1ÿÿ0
28300ÿ0ÿDescálculo preço médio não poder ser efetuado.ÿO Descálculo do Médio não pode ser executado para um período já fechado no estoque.ÿ1ÿÿ0
28301ÿ0ÿEstrutura inválidaÿA estrutura a ser substituída não possui data valida, data de término &1 deve ser maior do que a data de validade &2.ÿ1ÿÿ0
28302ÿ0ÿEstrutura inválidaÿA estrutura a ser substituída não possui data valida, data de término deve ser maior do que a data de validade.ÿ1ÿÿ0
28303ÿ0ÿEstrutura inválidaÿA estrutura a ser substituída não possui data válida, data de término deve ser maior do que a data de validade.ÿ1ÿÿ0
28304ÿ0ÿEtiqueta &1 não é do tipo &2ÿEtiqueta &1 deve ser do tipo &3ÿ1ÿÿ0
28305ÿ0ÿEtiqueta &1 não está associada a carga &2ÿEtiqueta &1 não está associada a carga &2ÿ1ÿÿ0
28306ÿ0ÿData &1 inválida !ÿA data &1 deve ser anterior as movimentações existentes.ÿ1ÿÿ0
28307ÿ0ÿConfirma a alteração dos parâmetros das contas?ÿOs parâmetros das contas serão alterados conforme seleção.ÿ3ÿÿ0
28308ÿ0ÿData Inferior a data de Devolução do Cheque.ÿData de depósito é inferior a data de devolução do cheque.Agencia: &1Conta: &2Cheque: &3Data Informada: &4Data de Devolução: &5.ÿ1ÿÿ0
28310ÿ0ÿOrdem de manutenção aberta para esta Solicitação de ServiçoÿNão é possível eliminar esta Solicitação de Serviço por existirem Ordens de Manutenção abertas Pode-se verificar a Ordem da Solicitação pelo programa mi0610 (Consulta Solicitação de Serviço)ÿ1ÿÿ0
28311ÿ0ÿ&1ÿ&2ÿ3ÿÿ0
28312ÿ0ÿConfirma a reabertura da Avaliação?ÿCaso a avaliação seja reaberta, a mesma estará disponível no quiosque para alterações ou consulta.ÿ3ÿÿ0
28313ÿ0ÿO médio do item &1 pai da ordem deve ser descalculadoÿDescalcular o item &1 do estabelecimento &2.ÿ1ÿÿ0
28314ÿ0ÿItem &1, seq &2 sem saldo em estoque, não pode gerar rateioÿInforme uma despesa adicional sem rateio de recebimento.ÿ1ÿÿ0
28315ÿ0ÿData Efetivação Inválida.ÿJá possui um turno cadastrado com a data &1 para efetivação da capacidade do Técnico &2.ÿ1ÿÿ0
28316ÿ0ÿItem &1, seq &2 está com peso zerado.ÿ&3ÿ1ÿÿ0
28317ÿ0ÿCaso queira ver Total INSS, execute Relatório de ConferênciaÿEstá sendo estornado um ou mais títulos que são de um fornecedor que controla INSS Retido, caso queira verificar o total de INSS Retido, deve ser executado o Relatório de Conferência.ÿ4ÿÿ0
28318ÿ0ÿAcerto valor de &1 cancelada pelo usuário &2 em  &3 às &4.ÿAcerto valor de &1 cancelada pelo usuário &2 em  &3 às &4.ÿ2ÿÿ0
28319ÿ0ÿExiste INSS retido para ser deduzido do IR.ÿFoi informado imposto de INSS Retido, porém não foi deduzido o valor de INSS do imposto de IR. É aconselhável que seja informado no imposto de IR a dedução de INSS, pois desta maneira, o sistema não está considerando a dedução de INSS para o cálculo do IR. Para que o sistema faça  o cálculo corretamente, deve-se informar primeiramente o imposto de INSS e após o imposto de IR.ÿ2ÿÿ0
28320ÿ0ÿO valor do INSS Retido atingiu o limite máximo.ÿO valor informado para o INSS atingiu o valor máximo estipulado nos parâmetros do imposto.Valor total já atualizado: &1Valor total pendente: &2Valor retido em outras empresas: &3ÿ1ÿÿ0
28321ÿ0ÿData de início de lotação inválidaÿPor ser utilizado o parâmetro Estrutura de Lotação por Centro de Custo (Parâmetro Geral FP0000) a data de início de lotação deve ser maior que a data de início do último centro de custo do histórico.ÿ1ÿÿ0
28322ÿ0ÿEste Imposto já foi retido. Deseja vincular novamente ?ÿEste imposto já foi retido no título original. Para verificar os dados deste imposto, emita o Relatório de Conferência de Retenção do INSS.ÿ3ÿÿ0
28323ÿ0ÿEsta operação não irá influenciar o vlr de INSS retido em &1ÿO controle do limite máximo de retenção é feito pelo valor original do título. Para verificação da retenção já efetivada neste período deve ser executado o Relatório de Conferência de Retenção de INSS. Caso deseja considerar este valor no controle do limite máximo de retenção, deve ser estornado o título original e incluir novamente. Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
28324ÿ0ÿEmissão da nota é superior à data máxima do item do pedidoÿData de emissão da nota fiscal (&1) é superior à data máxima prevista para faturamento do item do pedido de venda (&2).Seqüência do item no pedido: &3.ÿ1ÿÿ0
28325ÿ0ÿCódigo da empresa deve ser diferente de zero.ÿCódigo da empresa informada deve ser diferente de zero.ÿ1ÿÿ0
28326ÿ0ÿContrato já atendido!ÿContrato já atendido!ÿ1ÿÿ0
28327ÿ0ÿE-mail do Técnico inválido.ÿQuando parametrizado para que o técnico receba sua agenda por e-mail, este deve ser diferente de branco.ÿ1ÿÿ0
28328ÿ0ÿPeríodo de validade incorretoÿExistem planos de ação referentes a esta meta com período de validade fora do período informado.ÿ1ÿÿ0
28329ÿ0ÿContrato não emitido, atendido, vencido ou desativadoÿContrato não emitido, atendido, vencido ou desativado.ÿ1ÿÿ0
28330ÿ0ÿContinuar Processo de baixa ?ÿÉ necessário que os juros sejam calculados antes de mandar efetuar a baixa dos títulos e também é necessário calcular novamente quando o usuário altera o valor da baixa de algum dos títulos selecionados ou tenha marcado/desmarcado algum título no browse, após já ter realizado o cálculo de juros. Caso o usuário tenha calculado os juros e depois tenha alterado o valor de juros ou informado referência para algum título e tenha marcado novamente os mesmos títulos para a baixa, poderá prosseguir com o processo.ÿ3ÿÿ0
28331ÿ0ÿContabilidade não implantada!ÿO Módulo de Contabilidade não está implantado.ÿ2ÿÿ0
28332ÿ0ÿTotal dos impostos igual ao valor original do Título.ÿTotal dos impostos igual ao valor original do Título.ÿ4ÿÿ0
28333ÿ0ÿHabilitação da Folha Normal já  concluída !ÿExiste habilitação da Folha Normal já  concluída.ÿ1ÿÿ0
28334ÿ0ÿHabilitação da Folha Normal não concluída !ÿHabilitação da Folha Normal não concluída.ÿ1ÿÿ0
28335ÿ0ÿHabilitação da Folha Normal não concluída !ÿExiste habilitação da Folha Normal não concluída ou não existe Habilitação da Folha Normal.ÿ1ÿÿ0
28336ÿ0ÿHabilitação do Recálculo já concluída !ÿExiste habilitação do Recálculo já concluída.ÿ1ÿÿ0
28337ÿ0ÿPeríodo Inexistente!ÿO Período é Inexistente.ÿ1ÿÿ0
28338ÿ0ÿMês/Ano informado inválido!ÿMês/Ano da data de pagamento deve ser igual ao de referência da empresa.ÿ1ÿÿ0
28339ÿ0ÿ&1 não pode ser eliminado(a) !ÿ&1 não poderá ser eliminado pois é do tipo &2.ÿ1ÿÿ0
28340ÿ0ÿPrestador de Serviço cadastrado noutra empresaÿDeverá ser efetuada a atualização do campo "INSS já Recolhido" para o prestador &1 na empresa &2.ÿ4ÿÿ0
28341ÿ0ÿOrdem de Manutenção &1 Finalizada ou TerminadaÿOrdem de Manutenção &1 está com seu estado Finalizada ou Terminada.ÿ1ÿÿ0
28342ÿ0ÿC.P.F IncorretoÿA pessoa física relacionada ao prestador não pode ter C.P.F igual a zeros.ÿ1ÿÿ0
28343ÿ0ÿNão é permitido gerar avaliações para este tipo de etapaÿNão é permitido gerar avaliações para o tipo de etapa &1. Avaliações só podem ser geradas para etapas do tipo Avaliação de Acompanhamento ou Final, Análise de Problema Desempenho, Acompanhamento Solicitação Gestor e Análise de Necessidade de Treinamento.ÿ1ÿÿ0
28344ÿ0ÿCPF IncorretoÿPrestador de Serviço possui C.P.F igual a "000.000.000-00"ÿ4ÿÿ0
28345ÿ0ÿCronograma não poderá ser eliminadoÿCronograma não pode ser eliminado pois é do tipo &1 e possui &2.ÿ1ÿÿ0
28346ÿ0ÿNão será possível alterar o Tipo Etiqueta &1!ÿNão será possível alterar o Tipo Etiqueta &1 porque o seu destino não é impressora.Entre em contato com o Administrador do módulo Coleta de Dados.ÿ1ÿÿ0
28347ÿ0ÿConfirma alteração do Tipo de Etiqueta &1?ÿConfirma alteração do Tipo de Etiqueta &1 para a impressora &2 e o layout de impressão &3?ÿ3ÿÿ0
28348ÿ0ÿData Alteração Lotação IncorretaÿData alteração lotação é superior ao primeiro dia do mês de referência da empresaÿ1ÿÿ0
28349ÿ0ÿData é menor que data de admissão.ÿData de alteração de lotação é menor que a data de admissão do funcionário.ÿ1ÿÿ0
28350ÿ0ÿPosição não possui metasÿA posição não possui metas nesse período (&1 a &2), portanto a avaliação não poderá ser respondida.ÿ1ÿÿ0
28351ÿ0ÿNota Fiscal InválidaÿNota Fiscal não pode ser Débitoÿ1ÿÿ0
28352ÿ0ÿAtenção: mudança de valorização da transferênciaÿA alteração deste parâmetro terá impacto nas transferências em trânsito iniciadas no período anterior, podendo causar diferenças na conta transitória de transferência.ÿ2ÿÿ0
28353ÿ0ÿFormato &1 InválidoÿQuando o tipo de resultador for OBSERVAÇÃO, eis alguns exemplos de formatos válidos:xxxxxxxxxxx	AAA-9999(999) 999-9999!!x(9)	x(20)	Deve-se verificar também que o tamanho máximo para o formato é x(300).ÿ1ÿÿ0
28354ÿ0ÿFormato &1 InválidoÿQuando o tipo de resultador for OBSERVAÇÃO, eis alguns exemplos de formatos válidos:xxxxxxxxxxx	AAA-9999(999) 999-9999!!x(9)	x(20)	Deve-se verificar também que o tamanho máximo para o formato é x(60).ÿ1ÿÿ0
28355ÿ0ÿCentro de trabalho possui reporte iniciado.ÿO centro de trabalho possui um reporte de parada ou operação iniciado. Não é possível reportá-lo nem incluir novas paradas até que o reporte iniciado do item &1 e ordem &2 seja finalizado.ÿ1ÿÿ0
28356ÿ0ÿItem &1 não pode ser desmontado.ÿVerifique se o item &1, não contém tratamento Concentração / PPM, ou se em sua estrutura existem itens com tratamento Concentração / PPM.ÿ1ÿÿ0
28357ÿ0ÿQuantidade informada para o item &1 não pode ser zero.ÿQuantidade informada para o item &1 não pode ser zero.ÿ1ÿÿ0
28358ÿ0ÿItem &1 não permite quantidade FracionadaÿItem &1 não permite quantidade Fracionada.ÿ1ÿÿ0
28359ÿ0ÿItem/Entrega &1 não foi embalado(a) !ÿItem/Entrega &1 , sequência &2, pedido &3, cliente &4 não foi embalado(a).ÿ2ÿÿ0
28360ÿ0ÿItem/Entrega &1 com qtde do EMBARQUE diferente da EMBALADA.ÿItem/Entrega &1, sequência &2, pedido &3, cliente &4 teve quantidade do EMBARQUE &5 e EMBALADA &6.ÿ2ÿÿ0
28361ÿ0ÿÉ necessário selecionar ao menos uma opção.ÿPara imprimir o relatório será necessário selecionar pelo menos uma das opções.ÿ1ÿÿ0
28362ÿ0ÿProduto inválido para tipo de  Base de DadosÿEscolha produto "Outros" ou um tipo diferente de base de dados.ÿ1ÿÿ0
28363ÿ0ÿQuantidade a alocar menor que a quantidade pedida.ÿQuantidade a alocar menor que a quantidade pedida para item com atendimento total.ÿ1ÿÿ0
28364ÿ0ÿConta deverá ser da ordem de investimentoÿO parâmetro "Habilita Conta Contábil" no programa de Parâmetros de Investimentos indica que não pode ser atribuída conta diferente da conta da ordem de investimento.ÿ1ÿÿ0
28365ÿ0ÿConta 0: Assumida Matriz de Rateio das Mediçoes.ÿConta 0: Assumida Matriz de Rateio das Mediçoes.ÿ4ÿÿ0
28366ÿ0ÿMovimento já Conciliado!ÿ&1ÿ1ÿÿ0
28367ÿ0ÿ&1 deve ser inferior a(o) &2.ÿ&1 deve ser inferior a(o) &2.ÿ1ÿÿ0
28368ÿ0ÿMatriz não cadastrada para mediçãoÿLiberação não permitida. Contrato: &1, Seq Contrato: &2, Seq Medição: &3.ÿ1ÿÿ0
28369ÿ0ÿMatriz não pode ser alterada, pois já possui recebimento.ÿ&1ÿ1ÿÿ0
28370ÿ0ÿMatriz não pode ser informadaÿItem do contrato é controlado por eventoÿ1ÿÿ0
28371ÿ0ÿItem já alocado no embarque.ÿNão é possível alterar a quantidade do item, pois o mesmo já está alocado no embarque.ÿ1ÿÿ0
28372ÿ0ÿItem &1 possui relacionamento com nota fiscalÿNão é possível eliminar o item &1, pois o mesmo possui relacionamento com um item de uma nota fiscal.ÿ2ÿÿ0
28373ÿ0ÿOrdem &1 não pode ser reabertaÿEsta ordem só poderá ser reaberta no módulo de Custos.ÿ1ÿÿ0
28374ÿ0ÿPedido de Compra ou Ordem não foi encontrado.ÿNa integração do módulo de Recebimento com o módulo de Controle de Investimento não foi encontrado o Pedido de Compra ou Ordem.ÿ1ÿÿ0
28375ÿ0ÿNúmero máximo de Recebimentos para Investimento estourouÿ&1ÿ1ÿÿ0
28376ÿ0ÿQuantidade menor que quantidade da Ordem &1.ÿQuantidade do Ato Concessório não pode ser menor que a quantidade da Ordem de Compra &1.ÿ1ÿÿ0
28377ÿ0ÿInicialização das avaliações de referência não efetuadaÿA inicialização dos códigos de avaliações de referência não pôde ser executada pois não existe nenhuma avaliação com resultados cadastrados na base. O programa de inicialização será executado novamente até que todas as Matrizes de Análise possuam uma avaliação de referência cadastrada.ÿ2ÿÿ0
28378ÿ0ÿTitulo com moeda diferente da moeda do portador do borderô.ÿTitulo com moeda diferente da moeda do portador do borderô.ÿ1ÿÿ0
28379ÿ0ÿAvaliação relacionada a uma MatrizÿExiste(m) matriz(es) relacionada(s) à avaliação corrente. Alguns dados de avaliações já respondidas podem estar incoerentes com os dados alterados. Tem certeza que deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
28380ÿ0ÿAvaliação ficará sem conceito!ÿA avaliação respondida ficará sem conceito pois não existem resultados cadastrados para a avaliação de referência.ÿ4ÿÿ0
28381ÿ0ÿAtenção, confirma a execução deste processo?ÿComo no EMS2 o plano de contas não é por estabelecimento diferente do EMS5, a execução deste processo poderá desativar todas as contas no EMS2 caso as mesmas não estiverem parametrizadas para o estabelecimento informado no EMS5, deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
28382ÿ0ÿAtenção, confirma a execução deste processo?ÿComo no EMS2 o plano de contas não é por estabelecimento, diferente do EMS5, a execução deste processo poderá desativar todas as contas no EMS2 caso as mesmas não estiverem parametrizadas para o estabelecimento informado no EMS5, deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
28383ÿ0ÿPedido/Entrega com item já atendido.ÿPedido/Entrega com item já atendido, não pode ser desvinculado.ÿ1ÿÿ0
28384ÿ0ÿItem &1 não está relacionado a nenhum Programa/DocumentoÿExistem Programas/Documentos Complementares relacionados a este Documento portanto os itens devem estar relacionados à eles.ÿ1ÿÿ0
28385ÿ0ÿLiberação não permitida. Contrato &1, Seq &2, Seq Med &3.ÿMatriz não cadastrada para medição.ÿ1ÿÿ0
28386ÿ0ÿaÿaÿ1ÿÿ0
28387ÿ0ÿAtenção, confirma a execução deste processo?ÿComo no EMS2 o plano de contas não é por estabelecimento, diferente do EMS5, a execução deste processo poderá desativar todas as contas no EMS2 caso as mesmas não estiverem parametrizadas para o estabelecimento informado no EMS5, deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
28388ÿ0ÿTipo do registro igual a zero ou branco.ÿTipo do registro igual a zero ou branco.ÿ1ÿÿ0
28389ÿ0ÿPosto &1 deve ser próprio.ÿPostos de Abastecimento de terceiros não podem receber apontamentos de aferição.Verifique em seu cadastro de Postos de Abastecimento, o tipo de posto.ÿ1ÿÿ0
28390ÿ0ÿPedido &1 ultrapassa faixa definida nos parâmetros de compraÿO pedido já existe em BH e o próximo numero ultrapassa a faixa definida nos parâmetros de compras.Informe novo intervalo de números para prosseguir com o processamento.ÿ1ÿÿ0
28391ÿ0ÿPedido &1 ultrapassa faixa definida nos parâmetros de compraÿO pedido já existe em BH e o próximo número ultrapassa a faixa definida nos parâmetros de compras.Informe novo intervalo de números para prosseguir com o processamento.ÿ1ÿÿ0
28392ÿ0ÿLaudo/Ranking Candidato será alterado.ÿAo modificar o resultado da etapa, o laudo/ranking do candidato será alterado. Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
28393ÿ0ÿBomba &1 inválida.ÿA bomba &1 deve Controlar Leitura.Verifique o cadastro de bombas do posto &2.ÿ1ÿÿ0
28394ÿ0ÿPosto Destino não deve ser informado.ÿO posto destino deve ser informado somente para apontamentos do tipo Transferência.ÿ1ÿÿ0
28395ÿ0ÿPosto Destino não informado.ÿPara apontamentos de transferência, é obrigatório informar um posto destino.ÿ1ÿÿ0
28396ÿ0ÿAtualização das Situações de AfastamentoÿForam atualizadas as informações de situação afastamento para o Módulo de Controle de Freqüência. Para quem utiliza o Módulo de Controle de Freqüência, será nessessário executar as seguintes transações: Eliminação Cálculo do Ponto (PE2220) e Cálculo Ponto Eletrônico(PE2200) para que esta alteração seja efetivada.ÿ4ÿÿ0
28397ÿ0ÿPosto Destino deve ser diferente de Posto Origem.ÿO posto de destino do apontamento de transferência deve ser diferente do posto de origem.ÿ1ÿÿ0
28398ÿ0ÿPosto &1 não contém bomba válida.ÿO posto &1 não contém bombas com o tipo de material &2, da bomba &3 do posto &4.ÿ1ÿÿ0
28399ÿ0ÿQuantidade da bomba diferente das leituras.ÿA quantidade da bomba está diferente da diferença entre leitura final menos leitura inicial.ÿ2ÿÿ0
28400ÿ0ÿAção Incorreta!ÿPara o indicador selecionado a ação deverá ser do tipo &1.ÿ1ÿÿ0
28401ÿ0ÿJá existe apontamento para data e hora informada.ÿJá existe um apontamento para a data &1 e hora &2, da bomba &3 do posto &4.ÿ1ÿÿ0
28402ÿ0ÿNão é permitido cadastrar Matriz para este tipo de etapaÿNão é permitido cadastrar matriz para o tipo de etapa &1. Matrizes só podem ser cadastradas para etapas do tipo Avaliação de Acompanhamento ou Final, Análise de Problema Desempenho, Acompanhamento Solicitação Gestor e Análise de Necessidade de Treinamento.ÿ1ÿÿ0
28403ÿ0ÿTipo de Imposto inválido para Unidade de Federação.ÿTipo de Imposto inválido para Unidade de Federação.ÿ1ÿÿ0
28404ÿ0ÿNão Encontrado Evento para Índice Função Específica = &1ÿNão Encontrado Evento para Índice Função Específica = &1. Após a inicialização deverá ser alterado este índice no programa fp0040, informando o evento correto.ÿ1ÿÿ0
28405ÿ0ÿPeríodo Incorreto!ÿExistem objetivos cadastrados para este plano com período fora do período informado.ÿ1ÿÿ0
28406ÿ0ÿManter Documento Anterior?ÿDeseja manter Documento anterior?ÿ3ÿÿ0
28407ÿ0ÿErro na Integração com o EMS5. Favor verificar o arq. de logÿHouve erro na Integração com a Contabilidade do EMS5. Favor verificar o arquivo de log gerado. Caso existam referências na Contabilidade, as mesmas devem ser canceladas.ÿ1ÿÿ0
28408ÿ0ÿEtiqueta &1 associada à carga &2ÿA etiqueta &1 do agrupador &3 está relacionada à carga &2ÿ1ÿÿ0
28409ÿ0ÿEtiqueta agrupadora &1 associada a carga &2ÿNão é permitida a desassociação da etiqueta &3, pois a etiqueta agrupadora desta etiqueta está na mesma cargaÿ1ÿÿ0
28410ÿ0ÿData &1 inválida.ÿA Data &1 deve ser informada.ÿ1ÿÿ0
28412ÿ0ÿAno &1 inválido.ÿAno &1 não deve ser menor que "1.900".ÿ1ÿÿ0
28413ÿ0ÿMalha &1 inválida.ÿMalha &1 não cadastrada !ÿ1ÿÿ0
28414ÿ0ÿPulmão &1 inválido.ÿPulmão &1 não cadastrado!ÿ1ÿÿ0
28415ÿ0ÿCalendário &1 inválido.ÿCalendário &1 não cadastrado !ÿ1ÿÿ0
28416ÿ0ÿDocumento não pode ser selecionado.ÿTipo de pagamento do documento não foi informado nos parametros do programa.ÿ1ÿÿ0
28417ÿ0ÿPrevisão já está sendo utilizada!ÿA previsão para empresa &1, estabelecimento &2, série &3, espécie de documento &4, documento &5/&6 já está sendo usada em um Pagamento Extra Fornecedor.ÿ4ÿÿ0
28418ÿ0ÿA espécie do titulo deve ser do tipo normal.ÿA espécie do titulo deve ser do tipo normal.ÿ1ÿÿ0
28419ÿ0ÿMedição deve possuir pelo menos uma Matriz de RateioÿUma Medição do Contrato com situação liberada deve ter no mínimo uma Matriz de Rateio informadaÿ1ÿÿ0
28420ÿ0ÿ&1 Já disparado para execução alteração não permitida!ÿ&1 Já disparado para execução alteração não permitida!ÿ1ÿÿ0
28421ÿ0ÿ&1 Já executado alteração não permitida!ÿ&1 Já executado alteração não permitida!ÿ1ÿÿ0
28422ÿ0ÿJá existe &1 relacionado ao Equipamento!ÿJá existe evento relacionado com o mesmo código do equipamentoe Documento igual ao documento encontrado.ÿ1ÿÿ0
28423ÿ0ÿConfirma inclusão desta nova &1?ÿConfirma inclusão desta nova programação?ÿ3ÿÿ0
28424ÿ0ÿEquipamento &1 não é motorizado.ÿEquipamentos do tipo "Não Motorizado", não contém Histórico de Combustível.ÿ1ÿÿ0
28425ÿ0ÿDocumento não poderá ser eliminado!ÿDocumento possui relacionamento de substituições com mais de 100títulos. Não poderá ser eliminado!ÿ1ÿÿ0
28426ÿ0ÿAlteração da Data FinalÿA alteração da data final do cronograma afetará na alteração da data de referência de todas as avaliações emitidas para esta etapa no cronograma, alterando dessa forma, seu prazo de resposta. Tem certeza que deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
28427ÿ0ÿAvaliação não poderá ser respondida.ÿA avaliação corrente não poderá ser respondida pois não existem grupos de assuntos com itens para serem avaliados.ÿ1ÿÿ0
28428ÿ0ÿAtenção!ÿO parâmetro "Utiliza Função Igual Cargo" está marcado.Este parâmetro indica que os cargos cadastrados no Módulo de &1 , deverão ser replicados para o Módulo de Segurança do Trabalho e serão utilizados nos programas ST0078 e ST0778. As funções que possuírem a mesma codificação utilizada nocadastro de cargos, terão suas descrições substituídas pelasdescrições informadas no cadastro de cargos.Deseja Continuar?ÿ3ÿÿ0
28429ÿ0ÿRemonta inválida.ÿQuando o Compartimento for do Tipo Filtro, a Remonta deve ser igual a Normal.ÿ1ÿÿ0
28430ÿ0ÿPorcentagem Remonta inválida.ÿQuando o compartimento informado não for do motor, a porcentagem de remonta deve ser zero.ÿ1ÿÿ0
28431ÿ0ÿMatriz não poderá ser eliminada!ÿExistem avaliações já respondidas relacionadas a esta matriz portanto a mesma não poderá ser eliminada pois as avaliações ficarão sem conceito.ÿ1ÿÿ0
28432ÿ0ÿAvaliações relacionadas a esta matriz!ÿA exclusão desta matriz acarretará na eliminação de todas as avaliações relacionadas a esta matriz. Tem certeza que deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
28433ÿ0ÿPosição Inválida!ÿA posição selecionada possui uma data limite fora da data atual e portanto não está ativa. Selecione outra posição.ÿ1ÿÿ0
28434ÿ0ÿDia Mês Vencimento inválidoÿO dia/mês de vencimento &1 deve ser informado no formato "99/99", onde deve-se verificar a o mês informado para que seja informado o dia corretamente.ÿ1ÿÿ0
28435ÿ0ÿNão foi possível eliminar a Malha &1.ÿNão foi possível eliminar a Malha &1, pois possui  relacionamento com a tabela &2 .ÿ1ÿÿ0
28436ÿ0ÿNão foi possível eliminar o Pulmão &1.ÿNão foi possível eliminar o Pulmão &1, pois possui  relacionamento com a tabela &2 .ÿ1ÿÿ0
28437ÿ0ÿTipo Plano Manutenção inválido.ÿO Plano de Manutenção &1 deve ser do tipo Horas-Km ou Dias.ÿ1ÿÿ0
28438ÿ0ÿAvaliações fora do período de validade do acessoÿExistem avaliações emitidas para este acesso com a data superior a &1 que irão ficar fora do período de validade do acesso. Favor verificar!ÿ1ÿÿ0
28439ÿ0ÿ&1 informado(a) maior que o total do grupo.ÿ&1 informado(a) para o fabricante é maior que o total do grupo.ÿ1ÿÿ0
28440ÿ0ÿCálculo da Folha já Efetuado!ÿCálculo da Folha já Efetuado! Necessário Recalcular.ÿ2ÿÿ0
28441ÿ0ÿInsira Estabelecimento!ÿInsira Estabelecimento para Verificar Unidade de Negócioÿ1ÿÿ0
28442ÿ0ÿParâmetros não cadastrados!ÿPara acessar este programa deve-se haver dados cadastrados no programa de Parâmetros do Orçamento - OP0010.ÿ1ÿÿ0
28443ÿ0ÿCenário não cadastrado!ÿPara acessar este programa deve-se haver pelo menos um cenário cadastrado na base. Para incluir um cenário, acesse o programa OP0160.ÿ1ÿÿ0
28444ÿ0ÿCota Pedida é maior que a Prevista em CotasÿA Cota Pedida é maior que a Prevista em Cotas.     Pedido : &1     Cliente : &2     Representante : &3     Item/Produto : &4     Nível de Detalhe : &5ÿ2ÿÿ0
28445ÿ0ÿDocumento &1 está integrado com estoque.ÿO documento &1 não pode ser alterado pois foi integrado com estoque.ÿ2ÿÿ0
28446ÿ0ÿHora &1 informada não está correta !ÿDeve-se informar o horário no formato 'HH:MM:SS', onde: HH corresponde a horas, limitadas de 0 a 23, MM corresponde a minutos, limitados de 0 a 59, e SS corresponde a segundos, limitados de 0 a 59.ÿ1ÿÿ0
28447ÿ0ÿHora &1 deve ser informada.ÿHora &1 deve ser informada.ÿ1ÿÿ0
28448ÿ0ÿData &1 inválida.ÿA data &1 (&2), não pode ser maior que a data &3 (&4).ÿ1ÿÿ0
28449ÿ0ÿContador &1 incorreto, continua?ÿO valor do contador &1 é menor ou igual ao último apontamento para o equipamento.Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
28450ÿ0ÿMovimento de &1 não encontradoÿO movimento de &1 não foi encontrado com base nos dados informados.ÿ1ÿÿ0
28451ÿ0ÿExiste movimento posterior ao movimento informadoÿExiste movimento posterior ao movimento informado, a operação não pode ser realizada.Estes movimentos podem ser de:- Depósito- Desconto- Devolução- Substituiçãoÿ1ÿÿ0
28452ÿ0ÿA despesa bancária já está contabilizadaÿA despesa bancária informada nesta devolução já está contabilizada. O cancelamento somente poderá ser efetuado após a descontabilização do movimento de despesa bancária.ÿ1ÿÿ0
28453ÿ0ÿAlterado dados bancários do portador!ÿA alteração dos dados bancários do portador não é aconselhado pela Datasul, visto que poderá distorcer os saldos bancários se uma geração batch for rodada algum dia, deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
28454ÿ0ÿTítulo já cadastrado na data de vinculação &1.ÿO título com empresa &2, estabelecimento &3, emitente &4, espécie &5, série &6, número &7 e parcela &8 já foi cadastrado na data de vinculação &1.Para vincular o título deve ser alterada a data da vinculação.ÿ1ÿÿ0
28455ÿ0ÿAntecipação possui movimentação.ÿAntecipação gerada na baixa do documento, possui movimentação! Não pode ser eliminada.ÿ2ÿÿ0
28456ÿ0ÿFuncionário possui Avaliações.ÿO funcionário possui avaliações de cargo geradas pelo módulo de Gerenciamento pelas Diretrizes. Se os itens forem alterados a pontuação da avaliação não será atualizada. Para atualizar a pontuação de acordo com os itens avaliados a avaliação deverá ser respondida através do módulo de Gerenciamento pels Diretrizes. Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
28457ÿ0ÿEtiqueta &1 bloqueadaÿEtiqueta &1 relacionada a etiqueta agrupadora &2 está bloqueada para movimentações no depósito de WMSÿ1ÿÿ0
28458ÿ0ÿItem &1 não está associado a um Tipo de Material.ÿPara fazer o apontamento do item &1, este deve estar associado pelo menos a um tipo de material.ÿ1ÿÿ0
28459ÿ0ÿItem &1 não está associado ao Equipamento &2.ÿO item &1 não está associado ao histórico de combustíveis do equipamento &2 da empresa &3 ou este item encontra-se desativado para o equipamento.O item deve estar associado a um tipo de material, para que este seja informado no histórico de combustíveis.ÿ1ÿÿ0
28460ÿ0ÿItem &1 não está associado a Bomba &2.ÿO item &1 não está associado a bomba &2 de combustível do posto &3.Quando o posto de abastecimento é prórpio, o item deve estar associado a um tipo de material, para que este seja informado no cadastro de bombas do posto de abastecimento.ÿ1ÿÿ0
28461ÿ0ÿAvaliações Respondidas.ÿExistem avaliações respondidas para esta posição onde o avaliador é a posição superior do superior (definido na matriz de análise) e a posição destino informada não possui posição superior. A transferência não poderá ser efetivada!ÿ1ÿÿ0
28462ÿ0ÿ&1 não deve ser informado(a).ÿ&1 não deve ser informado(a), pois posto de abastecimento &2 é de terceiros.ÿ1ÿÿ0
28463ÿ0ÿAvaliações Respondidas!ÿExistem avaliações respondidas relacionadas a esta matriz. Se o fator multiplicador for alterado a pontuação das avaliações não será recalculada. Para isso será necessário atualizar o resultado de cada avaliação manualmente. Tem certeza que deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
28464ÿ0ÿData Início do Afastamento incorreta.ÿA data de início da situação de afastamento, não pode ser no dia seguinte ao término da situação de afastamento anterior.ÿ1ÿÿ0
28465ÿ0ÿItem &1 não está associado ao Equipamento &2.ÿO item &1 não está associado aos compartimentos do equipamento &2 da empresa &3.O item deve estar associado a um tipo de material, para que este seja informado nos compartimentos do equipamento.ÿ1ÿÿ0
28466ÿ0ÿCompartimento &1 não está associado ao Equipamento &2.ÿO compartimento &1 não está associado ao equipamento &2 da empresa &3.ÿ1ÿÿ0
28467ÿ0ÿItem &1 não está associado ao Compartimento &2.ÿO item &1 não está associado ao compartimento &2.O item deve estar associado a um tipo de material, para que este seja informado nos compartimentos do equipamento.ÿ1ÿÿ0
28468ÿ0ÿFicha de Depósito tem cheque(s) relacionado(s) a outra fichaÿEsta Ficha de Depósito tem cheque(s) relacionado(s) a outra ficha ou então algum cheque já foi devolvido/reapresentado. O cancelamento somente será pertido após o cancelamento da segunda ficha ou então da devolução do cheque.ÿ1ÿÿ0
28469ÿ0ÿEvento &1 inválido.ÿO evento &1 associado ao grupo de evento &2, tem tipo de manutenção diferente do compartimento &3.ÿ1ÿÿ0
28470ÿ0ÿEquipamento &1 não contém combustíveis.ÿO equipamento &1, não contém histórico de combustíveis para a data &2 informada.ÿ1ÿÿ0
28471ÿ0ÿAlteração do movimento não permitida.ÿData de transação do movimento fora das datas válidas para movimentação! &1 até &2ÿ1ÿÿ0
28472ÿ0ÿNota &1 &2 &3 não atualizadaÿEsta nota não foi atualizada no módulo de estoque. O cálculo do preço médio somente poderá ser executado após a confirmação desta. Observar que esta foi a primeira nota identificada e além desta poderão existir outras na mesma situação. Verifique o módulo de recebimento.ÿ2ÿÿ0
28473ÿ0ÿData e hora da  &1 estão em conflito com a &2  !ÿData e hora da  &1 estão em conflito com a &2  !ÿ1ÿÿ0
28475ÿ0ÿRepresentante não habilitado para receber rateio em cotas.ÿRepresentante não habilitado para receber rateio em cotas.ÿ1ÿÿ0
28476ÿ0ÿHabilitação Cálculo PLR InexistenteÿEstabelecimento &1, categoria salarial &2 não possui parametrização para pagamento de PLR.ÿ1ÿÿ0
28477ÿ0ÿCargo não possui habilidades.ÿA avaliação não poderá ser respondida pois o cargo não possui habilidades a serem avaliadas.ÿ1ÿÿ0
28478ÿ0ÿDeseja replicar a Função informada para outros históricos?ÿDeseja replicar a Função informada para outros históricos com mesma Empresa, Estabelecimento, Unidade de Lotação e Cargo ?ÿ3ÿÿ0
28479ÿ0ÿData de Referencia &1 não é válida.ÿA data de referencia &1 não é uma data válida.O programa tentou encontrar  uma data válida no calendario do APS mas não obteve sucesso.Cadastre uma data que seja dia útil e informe na data de referencia do cálculo do Cenário.ÿ1ÿÿ0
28480ÿ0ÿConta Filho &1 igual a conta Pai &2.ÿConta Pai não pode ser igual a conta Filho, pois isso gera loop de estrutura.ÿ1ÿÿ0
28481ÿ0ÿConta Filho não pode ter dois Pais.ÿConta &1 já é filha da conta &2.ÿ1ÿÿ0
28482ÿ0ÿValor inválido para formato do campo &1.ÿO valor informado para o formato do campo &1 poderá ter no máximo 9 (nove) dígitos para caracteres numéricos.Exemplos de formatos:99999-9999xxxxx-xxxxÿ1ÿÿ0
28483ÿ0ÿCaracter inválido para formatação do campo &1.ÿO caracter "&2" não é válido para formatação do campo &1.Exemplos de caracteres válidos:9  x  .  ,  -  /  \ÿ1ÿÿ0
28484ÿ0ÿValor inválido para formato do campo &1.ÿO valor informado para formato do campo &1 não poderá ser composto somente de caracteres especiais.ÿ1ÿÿ0
28485ÿ0ÿAtual estado do cálculo do Cenário não permite esta operaçãoÿO atual estado do cálculo do cenário &1 não permite esta operacão.O cenário &1 está  com o estado &2.ÿ1ÿÿ0
28486ÿ0ÿRelacionamento Inválido!ÿA conta &1 é Pai da conta &2. Relacionamento inverso não pode ser cadastrado.ÿ1ÿÿ0
28487ÿ0ÿLiberação Padrão não pode ser realizada.ÿA liberação padrão do apontamento &1 não pode ser realizada.Causas:- Não há abastecimento relacionado a este documento.- A quantidade abastecida está zerada.ÿ1ÿÿ0
28488ÿ0ÿJá existe &1 com a data &2ÿJá existe &1 com a data &2. Não será possível modificar/incluir este(a) &1.ÿ1ÿÿ0
28489ÿ0ÿDeseja liberar apontamento &1?ÿDeseja liberar o apontamento &1 com quantidade abastecida de &2 &3?ÿ3ÿÿ0
28490ÿ0ÿDocumento não disponível para atualização.ÿO Documento não está disponível para atualização.ÿ1ÿÿ0
28491ÿ0ÿContador está parado, criar evento?ÿO contador do equipamento &1 está parado, deseja criar um evento para avisar a manutenção?ÿ3ÿÿ0
28492ÿ0ÿContador: &1 parado em &2.ÿO contador com valor &1 está parado em &2.ÿ1ÿÿ0
28493ÿ0ÿJá existe evento relacionado ao &1 em documento &2.ÿJá existe evento relacionado ao &1 em documento &2.Confirme a inclusão desta nova programação.ÿ3ÿÿ0
28494ÿ0ÿA Razão Social da Empresa será alterada! Confirma alteração?ÿCaso a razão social seja alterada, não será possível acessar o EMS, pois isto é encarado como uma tentativa de violação do registro do produto Datasul EMS.Para alterar a Razão Social, acesse o Portal Datasul (www.datasul.com.br/portal) e em Suporte -> Mídia -> Geração de Validação e preencha as informações solicitadas informando o nome da nova Razão Social desejada.Em caso de dúvidas, favor entrar em contato com o Suporte Tecnologia através dos telefones (47) 2101-7400 ou (11) 2101-1101 (SP).ÿ3ÿÿ0
28495ÿ0ÿCódigo de alínea não permitido.ÿNão poderão existir dois movimentos de devolução para o mesmo cheque com mesmo código de alínea. Informe um outro código.ÿ1ÿÿ0
28496ÿ0ÿCódigo da alínea inválido.ÿNa segunda devolução de um cheque, o código da alínea não deve permitir reapresentação. Informe um outro código.ÿ1ÿÿ0
28497ÿ0ÿMovimento de devolução de cheque existente.ÿJá existe um movimento de devolução para este cheque na data informada.ÿ1ÿÿ0
28498ÿ0ÿMovimento de Saída por Transferência inexistente!ÿÉ preciso existir um movimento de saída por transferência cadastrado na base para que a transferência possa ser efetivada. Para isso, acesse o programa OP0030 e informe um movimento de Impacto "Diminui" e que gere transferência.ÿ4ÿÿ0
28499ÿ0ÿApontamento Abastecimento anterior não consistido.ÿO apontamento de abastecimento anterior do equipamento &1, não está consistido, assim o histórico de kilometragem não pode ser atualizado.ÿ1ÿÿ0
28500ÿ0ÿVida do compartimento &1 do equipamento &2 não atualizada.ÿA vida do compartimento &1 do equipamento &2 não pode ser atualizada, pois o documento &3 não está consistido ou contém erros.ÿ2ÿÿ0
28501ÿ0ÿTipo de etapa IncorretoÿA etapa corrente pertence a um tipo de etapa de avaliação e existem matrizes de análise ligadas a ela. Portanto, esta etapa somente poderá ser alterada para um tipo de etapa de avaliação (diferente de ANT e APD).Tipos de etapas de avaliação existentes:- Avaliação Acompanhamento- Avaliação Final- Acompanhamento Solicitação Gestorÿ1ÿÿ0
28502ÿ0ÿEquipamento &1 não motorizado.ÿEquipamento &1 da empresa &2 é do tipo não motorizado.ÿ1ÿÿ0
28503ÿ0ÿFornecedor não controla valor máximo de inss.ÿFornecedor não controla valor máximo de inss.ÿ1ÿÿ0
28504ÿ0ÿDeverá ser executado o relatório de conferência.ÿDeverá ser executado o relatório de conferência, para conferir os INSS já retidos.ÿ2ÿÿ0
28505ÿ0ÿHistórico não pode ser alterado.ÿHistórico não pode ser alterado. Deverá ser eliminado e gerado novamente.ÿ4ÿÿ0
28506ÿ0ÿPorcentagem remonta motor &1 acima do padrão &2.ÿA porcentagem remonta motor &1 acima do padrão &2.ÿ1ÿÿ0
28507ÿ0ÿConfirma a inclusão do histórico ?ÿConfirma a inclusão do histórico ?ÿ3ÿÿ0
28508ÿ0ÿOtimizador de Performance não será executado!ÿO Otimizador de Performance não será executado pois nesta sessão existem bases conectadas que não são do produto EMS 2. Para executar o Otimizador de Performance será necessário conectar apenas as bases do produto EMS2.ÿ2ÿÿ0
28509ÿ0ÿNão existe centro de trabalho com prioridade 0ÿÉ necessário que exista pelo menos um centro de trabalho válido para operação com a prioridade máxima (prioridade = 0).ÿ1ÿÿ0
28510ÿ0ÿTipo de avaliação não permitidoÿNão é permitido gerar/excluir avaliação do tipo &1 através deste programa. Para gerar/excluir avaliação de &1 acesse o programa &2.ÿ1ÿÿ0
28511ÿ0ÿDocumento está vinculado a uma carga.ÿDocumento está vinculado a uma carga. Geração de etiquetas já efetuada.ÿ1ÿÿ0
28512ÿ0ÿNão existe nenhum livro de entrada incentivado cadastradoÿNão existe nenhum livro de entrada incentivado cadastradoÿ1ÿÿ0
28513ÿ0ÿNão existem livros incentivados para este estabelecimentoÿNão existem livros de entrada incentivados para este estabelecimentoÿ1ÿÿ0
28514ÿ0ÿPeriodo invalidoÿNao existe emissao de livros de entrada incentivados menor ou igual a esta data.ÿ1ÿÿ0
28515ÿ0ÿPeríodo em abertoÿRegistro de Entradas - Incentivado do período anterior não foi emitido.ÿ1ÿÿ0
28516ÿ0ÿQuantidade deve ser maior que zero.ÿPara alternativos de componentes com quantidade na estrutura maior que zero, deve-se cadastrar a quantidade usada do alternativo maior que zero.ÿ1ÿÿ0
28517ÿ0ÿQuantidade deve ser menor que zero.ÿPara alternativos de componentes com quantidade na estrutura menor que zero, deve-se cadastrar a quantidade usada do alternativo menor que zero.ÿ1ÿÿ0
28518ÿ0ÿGrupo de Máquina PrincipalÿNão será possível desmarcar a opção "GM Principal", pois este grupo de máquina possui componentes relacionados no cadastro de Manutenção de Grupo de Máquina Lógico (CD0117).ÿ1ÿÿ0
28519ÿ0ÿGrupo de Máquina não pode ser PrincipalÿNão é possível marcar a opção "GM Principal", pois este grupo de máquina é componente do grupo de máquina lógico: &1. Verificar o cadastro de Manutenção de Grupo de Máquina Lógico (CD0117).ÿ1ÿÿ0
28520ÿ0ÿUnidade de medida da FamíliaÿA unidade de medida do item não coincide com a da família, escolha um família em que a unidade de medida seja a mesma do item.ÿ1ÿÿ0
28521ÿ0ÿArquivo de entrada &1 não encontrado.ÿArquivo de entrada &1 não encontrado, favor verificar o arquivo correto.ÿ1ÿÿ0
28522ÿ0ÿNão existe apuração de ICMS - Incentivado para este estabeleÿVerifica a existência de Apuração de ICMS - Incentivadoÿ1ÿÿ0
28523ÿ0ÿNão encontrado o item &1 na tabela &2.ÿNão foi encontrado o item &1 na tabela &2.ÿ1ÿÿ0
28524ÿ0ÿNão existem livros incentivados para este estabelecimentoÿNão existem livros de saída incentivados para este estabelecimentoÿ2ÿÿ0
28525ÿ0ÿPeríodo inválidoÿNão existe emissão de livros de saída incentivados menor ou igual a esta data.ÿ2ÿÿ0
28526ÿ0ÿNão existe nenhum livro de saída incentivado cadastradoÿNão existe nenhum livro de saída incentivado cadastradoÿ1ÿÿ0
28527ÿ0ÿTipo de livro inválido!ÿTipo de livro válido somente para estabelecimentos de Pernambuco.ÿ1ÿÿ0
28528ÿ0ÿNao existe Emissão de Livros Incentivados menor ou igual &1ÿNao existe Emissão de Livros de Saída Incentivados menor ou igual a Data do Estabelecimento &1.ÿ1ÿÿ0
28530ÿ0ÿProcesso de Exportação &1 gerado com sucesso.ÿProcesso de Exportação &1 gerado com sucesso para o Pedido de Venda.ÿ4ÿÿ0
28531ÿ0ÿNão é possível retirar o item.ÿNão é possível retirar o item, pois o mesmo possui lista de componente.ÿ1ÿÿ0
28532ÿ0ÿDocumento possui sugestões de armazenamento.ÿDocumento possui sugestões de armazenamento.ÿ1ÿÿ0
28533ÿ0ÿCentro de Trabalho não relacionado com grupo de máquina.ÿO Centro de Trabalho informado não está relacionado com o grupo de máquina informado.ÿ1ÿÿ0
28534ÿ0ÿNão é possível incluir exceção no dia &1.ÿNão é possível a inclusão de uma nova exceção para o centro de trabalho &2, pois já existe uma parada total no dia &1.ÿ1ÿÿ0
28535ÿ0ÿ&1 depende de &2ÿ&1 deve ser selecionado quando o &2 for selecionadoÿ1ÿÿ0
28536ÿ0ÿQuantidade prevista alterada.ÿA soma das quantidades previstas dos splits ultrapassou a quantidade prevista da operação. A quantidade prevista do split foi alterada para a quantidade prevista da operação.ÿ2ÿÿ0
28537ÿ0ÿDocumento está fora da faixa de datas informada.ÿA data de transação do documento &1 está fora da faixa de datas informada.ÿ1ÿÿ0
28538ÿ0ÿItem &1 com malha produtiva diferente da malha do cenário.ÿO item &1 possui cadastrada uma malha produtiva diferente da cadastrada para o cenário. Para verificar a malha produtiva do item, consulte a Manutenção de Itens (DB0106).ÿ1ÿÿ0
28539ÿ0ÿCriar novo split a partir do atual?ÿO split atual foi criado utilizando a parametrização "Reporta para mais de um Centro de Trabalho", confirmando este procedimento, será criado um novo split com as mesmas características do atual.ÿ3ÿÿ0
28540ÿ0ÿPeríodo sem avaliação.ÿAlterando a data inicial deste cronograma para &1 o plano ficará sem avaliações no período de &2 a &3. Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
28541ÿ0ÿData inicial não poderá ser alterada.ÿA data inicial do cronograma não poderá ser alterada pois já existe avaliação gerada com a data final posterior a data informada.ÿ1ÿÿ0
28543ÿ0ÿTipo de avaliação incorretoÿPara etapas de ANT só poderão ser informadas avaliações de Treinamento ou do tipo Outros.ÿ1ÿÿ0
28544ÿ0ÿMoeda inicial maior que finalÿA moeda inicial é maior que a final.ÿ1ÿÿ0
28545ÿ0ÿDeseja atualizar histórico remonta?ÿDeseja atualiza o histórico de remonta do óleo do motor?ÿ3ÿÿ0
28546ÿ0ÿDiferença de abatimento!ÿVl abt &1 diferente vl abt concedido &2.ÿ2ÿÿ0
28547ÿ0ÿEmbarque &1 possui relacionamentos ativos com: &2ÿConfirma desvinculação da Ordem de Compra do Embarque?ÿ3ÿÿ0
28548ÿ0ÿPrograma não pode ser executadoÿNão é possível executar o programa &1 porque não foi efetuada a carga de dados. É preciso que a rotina de Cálculos do APS (DB0201) tenha sido executada.ÿ1ÿÿ0
28551ÿ0ÿEndereço &1 associado a outra área de pickingÿInforme um endereço da área de picking do item &2ÿ1ÿÿ0
28552ÿ0ÿAlterando temposÿNão é possível mudar de roteiro, pois os tempos estão sendo alterados e precisam ser confirmados,  para isso clique no botão tempos novamente.ÿ1ÿÿ0
28553ÿ0ÿNatureza de Operação &1 Inválida .ÿA Natureza de Operação informada deve ser de Saída ou de Serviços.ÿ1ÿÿ0
28554ÿ0ÿTipo de Nota Fiscal inválidoÿPara este documento somente são permitidos os seguintes tipos de  nota fiscal: 1 - Sistema 2 - Manual 4 - Complementar 5 - Faturamento de Balcão.ÿ1ÿÿ0
28556ÿ0ÿATENÇÃO: A função Reconfiguração será desabilitada.ÿComo regra de negócio no sistema Datasul ao marcar este parâmetro como "sim", as funcionalidades de reconfiguração do sistema, encontrada no programa Manutenção de estruturas - CF0301, não poderão mais ser utilizadas. Já que ao término de uma configuração, você poderá eliminar todos os níveis fantasmas de sua estrutura.  Eliminando desta forma a rastreabilidade no momento de uma reconfiguração. Conseqüentemente, qualquer manutenção na estrutura, somente poderá ser realizada através da eliminação/modificação no folder "Estrutura" do mesmo programa. Em caso de dúvidas, favor consultar nosso suporte telefônico (441-7400)ÿ2ÿÿ0
28557ÿ0ÿATENÇÃO: A função Reconfiguração está desabilitada.ÿComo regra de negócio, no sistema Datasul, para o perfeito funcionamento da funcionalidade de reconfiguração, não podera estar marcado como "sim" o parâmetro (Confirmar geração dos sub-níveis dos sub-modelos fantasmas), no programa de parâmetros do Configurador de Produtos - CF0106. Já que tal parâmetro impede a rastreabilidade de estruturas. Em caso de dúvidas, favor consultar nosso suporte telefônico (441-7400)ÿ1ÿÿ0
28558ÿ0ÿAtenção: Compra possui embarques relacionados.ÿAs alterações efetuadas poderão afetar o(s) embarque(s) &1.Favor avaliar a necessidade de alteração das informações de importação ( &2, Antecipações, Faturas do Embarque ).ÿ2ÿÿ0
28559ÿ0ÿEstrutura já cadastradaÿJá existe estrutura cadastra com esse componente na seqüência.ÿ1ÿÿ0
28560ÿ0ÿUsuário sem permissão para baixar documentos &1ÿVerifique a situação desse usuário para o estabelecimento informado.ÿ1ÿÿ0
28561ÿ0ÿQuantidade do item &1 fora do percentual de tolerânciaÿQuantidade do item &1 fora do percentual de tolerância para atendimento on exclusão.ÿ1ÿÿ0
28562ÿ0ÿPadrão deve ser maior que Antecipação.ÿO Padrão &1 deve ser maior que a Antecipação &2.ÿ1ÿÿ0
28563ÿ0ÿProgramação de Eventos alterada.ÿAs datas de início e fim da Programação dos Eventos do Equipamento foram alteradas.Verifique o cadastro para consistir as datas.ÿ2ÿÿ0
28564ÿ0ÿJá existe histórico com consumo, deseja desativá-lo?ÿFoi encontrado um histórico de combustível para o Equipamento &1 da Empresa &2, que se encontra ativo e controla consumo.Deseja desativar este histórico para inclusão de um novo?Observação: A data de desativação será a data de início do histórico que está sendo implantado.ÿ3ÿÿ0
28565ÿ0ÿA &1 inicial não pode ser maior que a &1 da reserva.ÿA &1 inicial não pode ser maior que a &1 da reserva.ÿ1ÿÿ0
28566ÿ0ÿHistórico Combustível inválido.ÿO Histórico de Combustível com controle de consumo está inválido, pois já existe um histórico que controla consumo ou as datas de implantação são inferiores ao histórico atual.ÿ1ÿÿ0
28567ÿ0ÿ&1. Confirma eliminação?ÿ&1. Confirma a eliminação?ÿ3ÿÿ0
28568ÿ0ÿImpessível Eliminar! O Item &1 está relacionado ao destaque!ÿAtenção! Esse é o primeiro item encontrado na base de dados que possui vínculo com o código do destaque. Podem existir outros itens que possuam o mesmo vínculo.ÿ1ÿÿ0
28569ÿ0ÿValor deve ser maior que zero.ÿValor deve ser maior que zero.ÿ1ÿÿ0
28570ÿ0ÿGerar Agenda de Eventos?ÿGerar Agenda de Eventos?ÿ3ÿÿ0
28571ÿ0ÿDeve haver ao menos um &1 identificado.ÿPelo menos um &1 dever estar identificado.Identifique o &1.ÿ1ÿÿ0
28572ÿ0ÿDeseja Continuar?ÿNota Fiscal de &1 não está cadastrada.ÿ3ÿÿ0
28573ÿ0ÿDeseja atualizar Candidato externo ?ÿEssa empresa está associada a um ou mais Candidatos Externos, deseja que as informações dessa empresa sejam atualizadas para os Candidatos Externos?ÿ3ÿÿ0
28574ÿ0ÿSituação Incorreta!ÿO funcionário não possui a situação de afastamento informada.ÿ1ÿÿ0
28575ÿ0ÿClassificação Fiscal inválida para o destaque relacionado.ÿA Classificação Fiscal não possui relacionamento com o destaque relacionado ao item.ÿ1ÿÿ0
28576ÿ0ÿImpressão de AdicionaisÿO sistema irá imprimir os adicionais utilizados para compor o cálculo da Rescisão. Certifique-se de que a impressora está configurada corretamente.ÿ2ÿÿ0
28577ÿ0ÿNão será gerado o título de imposto de Renda.ÿNão será gerado o título de imposto de Renda, pois com a dedução do INSS a base de cálculo ficou negativa.ÿ1ÿÿ0
28578ÿ0ÿItem &1 cadastrado na Zona Franca de Manaus.ÿItem &1 não pode ser eliminado, pois está cadastrado na Zona Franca de Manaus.ÿ1ÿÿ0
28579ÿ0ÿSaldo em trânsito do armazém menor que zero.ÿO saldo em trânsito do armazém está sendo criado ou alterado para um valor menor do que zero e isso não é permitido.Cliente/Fornecedor: &1Estabelecimento: &2Depósito: &3Item: &4Referência: &5Lote: &6Localização: &7Quantidade Retirada: &8Quantidade Atual: &9ÿ1ÿÿ0
28580ÿ0ÿSituação Incorreta!ÿA situação não está parametrizada como fator redutor de PLR ou está fora do período parametrizado. Verifique na pasta Situações.ÿ1ÿÿ0
28581ÿ0ÿNova composição salarial é igual que salário AtualÿNova composição salarial formada pela remuneração variável do funcionário é igual ao salário atual. Confirme a atualização do histórico salarial ?ÿ3ÿÿ0
28582ÿ0ÿRateio para contratos controlados por ordem não habilitado.ÿControle de rateio para contratos controlados por ordem não está habilitado nos parâmetros de contratos.ÿ1ÿÿ0
28583ÿ0ÿRateio para contratos controlados por medição não habilitadoÿControle de rateio para contratos controlados por medição não está habilitado nos parâmetros de contratos.ÿ1ÿÿ0
28584ÿ0ÿTipo de controle do contrato não permite rateio.ÿTipo de controle do contrato é "Total Nota" .Controle de rateio para contratos com Total Nota desmarcado nos parâmetros de contratos.ÿ1ÿÿ0
28585ÿ0ÿSelecione ao menos 1 (um)  item : &1ÿSelecione ao menos 1 (um) item : &1ÿ1ÿÿ0
28586ÿ0ÿItem do Contrato não controlado por OrdemÿMatriz de Rateio para o ordens de compra pode apenas ser informada em contratos controlados por ordemÿ1ÿÿ0
28587ÿ0ÿRateio para contratos controlados por ordem não habilitadoÿControle de rateio para contratos controlados por ordem não está habilitados nos parâmetros de contratosÿ1ÿÿ0
28588ÿ0ÿTipo de Controle do Item não permite RateioÿApenas itens de controle débito direto permitem que se informe matriz de rateioÿ1ÿÿ0
28589ÿ0ÿRateio apenas disponível para contratosÿO evento não está vinculado com contrato de comprasÿ1ÿÿ0
28590ÿ0ÿNão encontrado &1 na tabela &2.ÿNão foi encontrado &1 na tabela &2.ÿ1ÿÿ0
28591ÿ0ÿQuantidade indisponívelÿQuantidade Informada é maior que a quantidade disponível para o item.ÿ1ÿÿ0
28592ÿ0ÿCódigo destaque item não relacionado à Classificação Fiscal.ÿCódigo do destaque do item não está relacionado à Classificação Fiscal informada.Verifique o código do destaque através do programa de Manutenção de Itens do Recebimento.ÿ1ÿÿ0
28593ÿ0ÿEliminação não efetuadaÿNão existem movimentos de PLR gerados.ÿ4ÿÿ0
28594ÿ0ÿParâmetro Cálculo PLR deve ser informadoÿPara &1 os movimentos de PLR é necessário informar um ou mais parâmetros de cálculo de PLR.ÿ1ÿÿ0
28595ÿ0ÿAtenção, Controle de rateio foi ativado.ÿControle de rateio para ordem, evento ou medição foi ativado. Para que a matriz do contrato ou do item do contrato seja automaticamente exportada para a matriz da ordem, evento ou medição, execute o seguinte programa especial no atalho de execução de programas (menu/opções/executar - Ctrl + Alt + X): spp/cnp/spcn004.r.Deseja executar o programa agora?ÿ3ÿÿ0
28596ÿ0ÿJá existe uma reserva para este equipamento no mesmo períodoÿJá existe uma reserva para este equipamento no mesmo período informado.ÿ1ÿÿ0
28597ÿ0ÿMotorista não tem permissão para utilizar este Equipamento.ÿMotorista não tem permissão para utilizar este Equipamento.ÿ1ÿÿ0
28598ÿ0ÿMovimentação não permitidaÿTransferência de ordens entre pedidos não pode ser realizada quando o emitente de destino for Estrangeiro ou Trading e emitente de origem for Pessoa Física ou Jurídicaÿ1ÿÿ0
28599ÿ0ÿMovimento PLR não pode ser eliminado!ÿParâmetro Cálculo PLR deste movimento utiliza rateio. O movimento só pode ser eliminado através do programa FP3115.ÿ1ÿÿ0
28600ÿ0ÿEliminação Movimento PLRÿOs movimentos de PLR que não foram pagos foram eliminados.ÿ4ÿÿ0
28601ÿ0ÿMovimento PLR não pode ser eliminado!ÿA folha a qual se refere este movimento já está calculada!ÿ1ÿÿ0
28602ÿ0ÿFoi encontrada mais de uma definição de variável!ÿNão é permitido definir mais de uma variável para os parâmetros do Audit Trail.ÿ1ÿÿ0
28603ÿ0ÿMovimento PLR não pode ser eliminado!ÿEliminação não efetuada. Há rateio de PLR.ÿ1ÿÿ0
28604ÿ0ÿApontamento atual menor que anterior.ÿA leitura incial do apontamento atual, está menor que a leitura inicial do último apontamento.A quantidade está sendo habilitada para ser informada.Pode-se utilizar a somatória de abastecimentos para o período.ÿ2ÿÿ0
28605ÿ0ÿDeseja ver a Matriz do &1 ?ÿO &1 possui nome abreviado diferente do nome da Matriz. Deseja ver a Matriz do &1 ?ÿ3ÿÿ0
28606ÿ0ÿCurso encerrado.ÿA turma não pode ser criada pois o curso está encerrado.ÿ1ÿÿ0
28607ÿ0ÿExiste requisição vinculada com investimentos. Continua?ÿFoi localizada requisição para o mesmo documento desta devolução vinculado com a ordem de investimento &1. Continua a devolução sem informar ordem de investimento?ÿ3ÿÿ0
28609ÿ0ÿ&1  maior que data atual.ÿ&1  maior que data atual.ÿ1ÿÿ0
28610ÿ0ÿMovimento PLR não pode ser eliminado!ÿO funcionário já possui a folha calculada!ÿ1ÿÿ0
28611ÿ0ÿConta corrente não cadastrada para essa empresa.ÿA conta corrente informada não está cadastrada para essa empresa. A empresa da conta corrente &1, agência &2 e banco &3 é a empresa  &4, porém o lançamento está sendo feito na empresa &5.ÿ1ÿÿ0
28612ÿ0ÿQuantidade apontada acima da capacidade?ÿA quantidade apontada é maior que a capacidade do &1 &2.Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
28613ÿ0ÿConta contábil não cadastrada para essa empresa.ÿA conta contábil informada não está cadastrada para essa empresa. A empresa da conta contábil &1 é &2, porém o lançamento está sendo feito na empresa &3.ÿ1ÿÿ0
28614ÿ0ÿDeseja visualizar os funcionários convocados ?ÿSerá aberto o programa de Manutenção de Exames Periódicos possibilitando incluir ou eliminar funcionários da convocação.ÿ3ÿÿ0
28615ÿ0ÿAno modelo &1 inválido.ÿO ano do modelo &1 deve ser igual ou 1 ano maior que ano de fabricação &2.ÿ1ÿÿ0
28616ÿ0ÿEvento incorreto!ÿEvento deve ter identificação igual a &1.ÿ1ÿÿ0
28617ÿ0ÿProgramação de pagamento não pode ser eliminada!ÿJá existem movimentos de PLR gerados para esta programação de pagamento.ÿ1ÿÿ0
28618ÿ0ÿPagamento não pode ser eliminado!ÿO período em que se encontra o pagamento,  possui cálculo iniciado ou concluído.ÿ1ÿÿ0
28619ÿ0ÿData de referência não é válida.ÿA data de referência precisa estar entre a data de início do horizonte e o fim do horizonte de cálculo.ÿ1ÿÿ0
28620ÿ0ÿAvaliação não pode ser respondidaÿA posição não possui pontos de controle neste período (&1 a &2), portanto a avaliação não pode ser respondida.ÿ1ÿÿ0
28621ÿ0ÿDeve ser informado no mínimo duas visões.ÿDeve ser escolhido no mínimo duas visões para a consulta, para que posam ser visualizadas as informações.ÿ1ÿÿ0
28622ÿ0ÿA fase do Cálculo não pode ser zero.ÿA fase do Cálculo não pode ser zero.ÿ1ÿÿ0
28623ÿ0ÿMovimento PLR não pode ser alterado!ÿO movimento não pode ser alterado, pois o Parâmetro Cálculo PLR deste movimento utiliza rateio.ÿ1ÿÿ0
28624ÿ0ÿMovimento PLR não pode ser alterado!ÿO funcionário já possui a folha calculada!ÿ1ÿÿ0
28625ÿ0ÿExiste outra proposta de alteração de cargo.ÿExiste outra proposta de alteração de cargo para este funcionário.   Funcionário = &1   Liberação = &2   Motivo = &3   Cargo Proposto = &4Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
28626ÿ0ÿSituação de alteração de cargo incoerente.ÿSituação incoerente para funcionário &1. Cargos divergentes.  Cargo atual func = &2  Cargo atual proposta = &3  Cargo destino proposta = &4Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
28627ÿ0ÿFamília &1 do item &2 não possui depósito cadastrado.ÿO depósito informado para esta família não é válido. Caso deseje continuar, o depósito padrão do item será branco.ÿ3ÿÿ0
28629ÿ0ÿPeríodo IncorretoÿExistem intervalos para esta jornada com o período fora do período informado.ÿ1ÿÿ0
28630ÿ0ÿMovimento PLR não pode ser alterado!ÿA folha a qual se refere este movimento já está calculada!ÿ1ÿÿ0
28631ÿ0ÿConfirma impressão das etiquetas?ÿConfirma impressão das etiquetas de recebimento do documento atual?ÿ3ÿÿ0
28632ÿ0ÿEtiqueta &1 não pode ser impressaÿA etiqueta &1 não pode ser impressa pois não possui movimento de sugestão de armazenamentoÿ1ÿÿ0
28633ÿ0ÿFuncionário possui data de início maior que data informadaÿExistem funcionários com a data de início da &1 maior que a data de término informada para a &1.ÿ1ÿÿ0
28634ÿ0ÿDescontabilização não efetuada !ÿDescontabilização não efetuada, pois não foi encontrado nenhum movimento para a faixa de datas informadas.ÿ4ÿÿ0
28635ÿ0ÿPagamento não pode ser alterado!ÿO período em que se encontra o pagamento,  possui cálculo iniciado ou concluído.ÿ1ÿÿ0
28636ÿ0ÿNão foi encontrado &1 para &2.ÿNão foi encontrado &1 para &2.ÿ1ÿÿ0
28637ÿ0ÿJá existe habilitação de cálculo para o mês!ÿJá existe habilitação de Cálculo PLR para o Estabelecimento &1, Categoria Salarial &2, Mês &3 e Ano &4. &5ÿ1ÿÿ0
28638ÿ0ÿMostrar desvio máximo e mínimo?ÿMostrar o desvio máximo e mínimo do consumo de combustível?ÿ3ÿÿ0
28639ÿ0ÿOrdem de Manutenção &1 já está finalizada.ÿA Ordem de Manutenção &1 já está finalizada. Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
28640ÿ0ÿCentro de Custo não pode ser bloqueado!ÿCentro de Custo não pode ser bloqueado, pois existem funcionários lotados no Centro de Custo informado.ÿ1ÿÿ0
28641ÿ0ÿMovimentos que contabilizamÿO * (asterisco) ao lado da operação identifica os movimentos que contabilizam.ÿ4ÿÿ0
28644ÿ0ÿData de abertura inválida!ÿA data informada deve ser menor ou igual a data do primeiro movimento da Aplicação.ÿ1ÿÿ0
28645ÿ0ÿValor de desconto maior que valor do saldo!ÿNão é permitido informar um valor de desconto maior que valor do saldo.ÿ1ÿÿ0
28646ÿ0ÿA visão Equipamento não pode ser selecionada nesta ordem.ÿA visão Equipamento não poderá ser selecionada antes das visões Empresa, Estabelecimento, Grupo de Equipamentos ou Modelos de Equipamentos.ÿ1ÿÿ0
28647ÿ0ÿA visão Documento deverá ser sempre a última.ÿA visão Documento deverá ser sempre a última selecionada não podendo vir antes das outras visões.ÿ1ÿÿ0
28648ÿ0ÿA visão Hora não pode ser selecionada antes da visão Data.ÿA visão Hora não pode ser selecionada antes da visão Data.ÿ1ÿÿ0
28649ÿ0ÿA visão Bomba não pode ser selecionada antes da visão Posto.ÿA ordem das visões esta errada a visão Bomba não pode ser selecionada antes da visão Posto.ÿ1ÿÿ0
28650ÿ0ÿA seleção nos parâmestros esta errada.ÿA seleção nos parâmestros esta errada. Só podem ser selecionadas postos de terceiros.ÿ1ÿÿ0
28651ÿ0ÿA seleção nos parâmestros esta errada.ÿA seleção nos parâmestros esta errada. O  no botão filtro o Emitente Inicial deve ser igual ao Emitente Final.ÿ1ÿÿ0
28652ÿ0ÿSubstituição não pode ser cancelada.ÿDocumento enviado a Banco, substituição não pode ser cancelada.ÿ1ÿÿ0
28653ÿ0ÿConta 0: Assumida Matriz de Rateio da Ordem.ÿConta 0: Assumida Matriz de Rateio da Ordem.ÿ4ÿÿ0
28654ÿ0ÿConta 0: Assumida Matriz de Rateio do Evento.ÿConta 0: Assumida Matriz de Rateio do Evento.ÿ4ÿÿ0
28655ÿ0ÿSaldo das medições com matriz informada é insuficienteÿNão existe saldo disponível considerando apenas as medições com matriz de rateio informada. Favor verificar as medições liberadas e informar matriz de rateioÿ1ÿÿ0
28656ÿ0ÿ&1. Deseja continuar a inclusão?ÿ&1.ÿ3ÿÿ0
28657ÿ0ÿQtde de itens superior à qtde original de itens da EmbalagemÿA quantidade de itens informada é superior à quantidade original de itens da embalagem.ÿ1ÿÿ0
28658ÿ0ÿOrdem de Investimento não pertence a Ordem de ProduçãoÿOrdem de Investimento não esta relacionada com a Ordem de Produção.ÿ1ÿÿ0
28659ÿ0ÿComponente não possui código de detalhe válido.ÿO componente informado não possui um código de detalhe válido. Somente será considerado item comprado aquele que possuir código de detalhe diferente de branco registrado no programa de manutenção de Itens da Zona Franca de Manaus.ÿ1ÿÿ0
28661ÿ0ÿ&1 não é um dia útil.ÿA data &1 precisa ser um dia util.Verifique o calendário.ÿ1ÿÿ0
28662ÿ0ÿNão é possível confirmar a alteração!ÿPara que o parâmetro " Previdência Privada " esteja setado, o parâmetro " Incide IRF " deve estar como " Não Incide ".ÿ1ÿÿ0
28663ÿ0ÿConfirma aditivo apenas para condições comerciais ?ÿApenas os campos que representam condições comerciais, ou seja, informações que não sejam apenas de controle interno serão mantidas no controle de aditivo. Outras alterações poderão ser feitas posteriormente, sem qualquer restrição.ÿ3ÿÿ0
28664ÿ0ÿFoi informado Imposto de Retenção e INSS Retido !ÿFoi informado Imposto de Retenção e INSS Retido para o mesmo título onde o fornecedor controla Teto Máx. de INSS, então o valor do INSS Retido deduz a base de cálculo do Imposto de Retenção.  Favor verificar a base de cálculo. Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
28665ÿ0ÿTipo de Resultado "&1" inválido.ÿAs variáveis de Custo marcadas como "Formação de Preço" ou "Som. Tabela Preço" devem possuir Tipo de Resultado &2.ÿ1ÿÿ0
28666ÿ0ÿEmitente &1, é diferente do Emitente do Pedido!ÿEmitente informado, é diferente do Emitente do Pedido!ÿ4ÿÿ0
28668ÿ0ÿPaís do Fornecedor é igual ao do Estabelecimento. Confirma?ÿQuando a nacionalização é realizada com um fornecedor localizado no mesmo país do estabelecimento o cálculo do ICMS é diferenciado: o valor do ICMS é adicionado ao valor da mercadoria e sobre esse novo valor o ICMS definitivo é calculado novamente.ÿ3ÿÿ0
28669ÿ0ÿNão será enviado e-mail aos representantes.ÿNão será enviado e-mail aos representantes após o processo de vinculação porque o endereço de e-mail do usuário &1 não está cadastrado. Deseja Continuar ?ÿ3ÿÿ0
28670ÿ0ÿEliminar pastaÿTodos os programas e subpastas incluídos para esta pasta serão eliminados. Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
28671ÿ0ÿEliminar programa?ÿA chamada ao programa selecionado será eliminada. Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
28672ÿ0ÿEquipamento contém apontamentos de eventos abertos.ÿO equipamento &1, contém o apontamento de evento &4 para a programação do evento &2, com data de aviso &3, que não foram finalizados.ÿ2ÿÿ0
28673ÿ0ÿ&1 não pode ser eliminadoÿ&1 não pode ser eliminado.ÿ1ÿÿ0
28674ÿ0ÿMatriz possui antecipação. Confirma baixa?ÿA Matriz &1 possui antecipações, mas o título poderá ser baixado.ÿ3ÿÿ0
28675ÿ0ÿMatriz possui antecipação, confirma preparação ?ÿA Matriz &1 possui antecipação mas poderá ser preparado !ÿ3ÿÿ0
28676ÿ0ÿTipo de Manutenção não pode ser branco ou zero.ÿTipo de Manutenção não pode ser branco ou zero.ÿ1ÿÿ0
28677ÿ0ÿAntecipação está com o saldo maior que o valor da baixa!ÿA somatória das antecipações usadas R$ &1 está com o valor maior que o valor da baixa R$ &2. Ao usar uma antecipação o valor informado para a mesma não pode exceder o valor da baixa do título menos o valor do desconto, menos o valor do abatimento e menos o valor da despesa bancária.ÿ1ÿÿ0
28678ÿ0ÿOrdem do pedido de destino selecionadaÿAs ordens do pedido de destino não devem ser manipuladas neste programa. Apenas as ordens copiadas/transferidas dos pedidos de origem podem ser manipuladas.ÿ4ÿÿ0
28679ÿ0ÿA incoterm das ordens de compra não conferemÿA incoterm da ordem de compra selecionada não confere coma incoterm das ordens de compra do pedido de destino.ÿ1ÿÿ0
28680ÿ0ÿConfiguração PendenteÿEste item esta associado ao Pedido &1, que esta pendente de Configuração, ou seja, ainda não existe estrutura configurada para o Item &2, configuração &3 . Por este motivo a função Reconfiguração não pode ser utilizada.Favor configurar o item atravez do programa CD0607(Itens Pendentes de Desenvolvimento).ÿ2ÿÿ0
28681ÿ0ÿNaturezas dos itens da nota divergem com natureza da nota.ÿExistem naturezas divergentes entre os itens da nota e a nota fiscal, ou seja, ou alguma natureza do item da nota está com a característica de operações com terceiros para Remessa Armazém e a natureza da nota não possui essas características, ou vice-versa. Nesse tipo de operação, todas as naturezas de operação envolvidas da nota deverão ser de operações com terceiros para Remessa Armazém ou todas as naturezas não deverão ter essas características.ÿ1ÿÿ0
28682ÿ0ÿErro na importação!ÿNão foi possível realizar a importação. O arquivo de entrada está fora do layout padrão.ÿ1ÿÿ0
28683ÿ0ÿDepósito &1 já está relacionado ao Cliente/Fornecedor &2ÿNão é permitida a existência de dois ou mais Clientes/Fornecedores referenciando-se ao mesmo depósito.ÿ1ÿÿ0
28684ÿ0ÿAlteração do depósito padrão do ClienteÿAtenção: Quando é feita a alteração do depósito padrão nesse cadastro, poderão ocorrer problemas caso seja feita a desatualização da nota fical ou o cancelamento de uma nota fiscal, pois nesses casos o saldo não irá voltar para o depósito correto em trânsito e isso poderá causar problemas. Tenha certeza de que as notas fiscais estão todas confirmadas no estoque e de que o período já esteja fechado, pois nesse caso não irão ocorrer problemas. Também não irá ocorrer problema se esse depósito ainda não foi utilizado para esse fim. Confirma?ÿ3ÿÿ0
28685ÿ0ÿErro(s) ao copiar a sequência &1 da requisição &2ÿPara ver o detalhe dos erros ocorridos, consultar as outras mensagens que estão sendo apresentadas.ÿ1ÿÿ0
28686ÿ0ÿNúmero de itens ultrapassou 999.ÿA quantidade máxima de itens em uma requisição é 999.ÿ1ÿÿ0
28687ÿ0ÿSomente itens débito direto podem ter o preço informado.ÿApenas os itens de controle débito direto poderão ter o preço informado. Os demais itens serão valorizados automaticamente com base no preço cadastrado para o usuário responsável pelo documento (requisitante/solicitante). Esta informação está definida no cadastro de usuário de materiais.ÿ1ÿÿ0
28688ÿ0ÿPeríodo selecionado muito extenso. Deseja continuar?ÿO período selecionado para a atualização dos apontamentos de abastecimento e lubrificação é muito extenso. O período aconselhado é de 30 dias.Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
28689ÿ0ÿInformações referente a sequência &1 foram geradasÿPara ver o detalhe das informações ocorridas, consultar as mensagens abaixo.ÿ4ÿÿ0
28690ÿ0ÿValor IncorretoÿNão será possível incluir um movimento de impacto diminui (Desligamento, Saída, etc) para o mês corrente pois não há quantidade no quadro efetivo a ser retirada.ÿ1ÿÿ0
28691ÿ0ÿErro(s) ao incluir a sequência &1 da requisição &2ÿPara ver o detalhe dos erros ocorridos, consultar as outras mensagens que estão sendo apresentadas.ÿ1ÿÿ0
28692ÿ0ÿPneu &1, está desativado.ÿO pneu &1, está desativado, não podendo ser feito movimentações para o mesmo com data posterior a &2.ÿ1ÿÿ0
28693ÿ0ÿMovimento já foi conciliado, não pode ser eliminado.ÿMovimento já foi conciliado, não pode ser eliminado.ÿ2ÿÿ0
28694ÿ0ÿ&1 não permitidaÿ&1 não é permitida, pois o Pedido de Licenciamento de Importação já foi enviado ao Suframaÿ1ÿÿ0
28695ÿ0ÿProposta não pode ser eliminadaÿProposta não pode ser eliminada pois, a mesma já foi finalizada!ÿ1ÿÿ0
28696ÿ0ÿNome de arquivo repetidoÿO arquivo selecionado já foi informado em outro parâmetro. Favor informar outro arquivo.ÿ1ÿÿ0
28697ÿ0ÿQuantidade de consertos inválida.ÿA quantidade de consertos está inválida.Conforme o parâmetro do cadastro de serviços, "Informa Quantidade de Consertos".Se estiver selecionado, a quantidade deve ser maior que zero.Senão deverá ser zero.ÿ1ÿÿ0
28698ÿ0ÿPosição &1 não existe no Layout &2.ÿA Posição &1, não existe no Layout &2 do Equipamento &3 da Empresa &4.ÿ1ÿÿ0
28699ÿ0ÿContador (&1) incorreto.ÿO valor do contador (&1) é menor ou igual contador anterior informado para o equipamento.Deve-se informar um valor maior que o último apontamento (&2) ou zero.ÿ1ÿÿ0
28700ÿ0ÿSulco &1 inválido.ÿO sulco &1 deve ser maior que zero e menor que o valor do sulco inicial &2.ÿ1ÿÿ0
28701ÿ0ÿSulco &1 está zerado.ÿA medição do Sulco &1 do Pneu &2, está zerado.ÿ2ÿÿ0
28702ÿ0ÿValor informado (&1) difere do valor calculado (&2) !ÿO valor informado no imposto (&1) está diferente do valor que será considerado para a DIRF (&2). Confirma a criação do título de imposto com valor diferente do calculado para a DIRF ?ÿ3ÿÿ0
28703ÿ0ÿData Laudo InválidaÿA data informada para o laudo ambiental está dentro do período de algum laudo vigente.ÿ1ÿÿ0
28704ÿ0ÿO item &1 não sofre controle serial.ÿO item &1 não sofre controle serial. Movimentação não possível para este item.ÿ1ÿÿ0
28705ÿ0ÿPonto de controle inválido.ÿPonto de controle deve ser diferente de 0 (zero).ÿ1ÿÿ0
28706ÿ0ÿTodos os pontos de controle devem ser informados.ÿCada parcela deverá ter um ponto de controle correpondente.ÿ1ÿÿ0
28707ÿ0ÿOrdem &1 vinculada está vinculada a um ou mais embarques.ÿDeverão ser revisados os valores de mercadoria em trânsito, antecipação e faturas do embarque.Ordem &1 vinculada ao(s) embarque(s): &2.ÿ2ÿÿ0
28708ÿ0ÿRevisar a negociação especial para cada ponto de controle.ÿEm função da alteração na condição de pagamento, a negociação especial deverá ser revisada pois pode ter sofrido alterações.ÿ2ÿÿ0
28709ÿ0ÿAs condições de pagamento das ordens de compra não conferem.ÿA condição de pagamento da ordem de compra selecionada não confere com a condição de pagamento das ordens de compra já vinculadas ao embarque.ÿ2ÿÿ0
28710ÿ0ÿEstado do serial não permite o movimento.ÿNão é possível &1 um serial com estado &2.ÿ1ÿÿ0
28711ÿ0ÿSerial &1 está associado ao item &2.ÿO serial informado já está associado a outro item.ÿ1ÿÿ0
28712ÿ0ÿQtd de serias não pode ser maior que a qtd faturada.ÿA soma das quantidades dos seriais associados à seqüência da NFS não pode ultrapassar a quantidade faturada na mesma seqüência.ÿ1ÿÿ0
28713ÿ0ÿAs negociações especiais das ordens de compra não conferem.ÿA negociação especial da ordem de compra selecionada não confere com a negociação especial das ordens de compra já vinculadas ao embarque.ÿ2ÿÿ0
28714ÿ0ÿLeituras de seriais completa para a seqüência da NFS.ÿOs seriais já associados a seqüência do item na NFS atendem completamente a quantidade de itens solicitadas.ÿ2ÿÿ0
28715ÿ0ÿPonto de controle inválido.ÿPonto de controle da negociação especial da ordem de compra não consta no itinerário do embarque.ÿ1ÿÿ0
28716ÿ0ÿData de versão inválida.ÿA data de referência informada para a versão é igual ou inferior a data da última versão criada para este curso.ÿ1ÿÿ0
28717ÿ0ÿTem certeza que deseja desativar os Pneu(s) Selecionado(s).ÿTem certeza que deseja desativar os Pneu(s) Selecionado(s).ÿ3ÿÿ0
28718ÿ0ÿPonto de controle inválido.ÿNão é permitido utilizar negociação especial (ponto de controle zero) quando se está utilizando condição de pagamento especial (condição de pagamento zero).ÿ1ÿÿ0
28719ÿ0ÿDeseja cancelar desativação.ÿDeseja cancelar desativação.ÿ3ÿÿ0
28720ÿ0ÿExiste sobreposição de horário no dia &1.ÿVerifique se já existe um turno de exceção cadastrado para o dia &1 no centro de trabalho &2 que coincida com os horários que estão sendo informados.ÿ1ÿÿ0
28721ÿ0ÿNF não é de remessa para Armazém ou já foi atualizada.ÿA nota fiscal informada ou não é do tipo de remessa para armazém ou a mesma já está confirmada ou o usuário não possui permissão para atualizar essa nota. Dessa forma, não será possível efetuar a confirmação dessa nota fiscal.ÿ1ÿÿ0
28722ÿ0ÿConta Contábil &1 não é de Investimentos.ÿParâmetros da Conta Contábil indica que não aceita lançamentos de Investimentos.ÿ1ÿÿ0
28723ÿ0ÿConta Contábil &1 é de Investimentos.ÿParâmetro indica que a conta deverá ser utilizada somente para lançamentos de Investimentos.ÿ1ÿÿ0
28724ÿ0ÿPeríodo Batida IncorretoÿPara o funcionário que bate entrada/saída deverá ser informado o  período da batida "E" ou "S".ÿ1ÿÿ0
28725ÿ0ÿData de validade da fórmula &1 é inválida.ÿData de validade da fórmula &1 é maior que a data de início de validade da fórmula corrente.ÿ1ÿÿ0
28726ÿ0ÿTurno de Exceção já cadastrado.ÿJá existe Turno de Exceção cadastrado para o cenário: &1, centro de trabalho: &2 no dia &3, &4 horas.ÿ1ÿÿ0
28727ÿ0ÿNão será gerado o título de imposto.ÿNão será gerado o título para este imposto, porque o valor do imposto está zerado.ÿ4ÿÿ0
28728ÿ0ÿNão foi possível encontrar um índice de financiamentoÿTabela de Financiamento: &1Prazo: &2ÿ1ÿÿ0
28729ÿ0ÿValor da verba inválido.ÿVerba deve ser maior ou igual ao total da divisão por especialidade (&1).ÿ1ÿÿ0
28730ÿ0ÿNF não é de remessa para Armazém ou já foi atualizada.ÿA nota fiscal informada ou não é do tipo de remessa para armazém ou a mesma já está confirmada ou o usuário não possui permissão para atualizar essa nota. Dessa forma, não será possível efetuar a confirmação dessa nota fiscal.ÿ1ÿÿ0
28731ÿ0ÿTamanho do Campo não AceitávelÿA quantidade  utilizada pelo componente ultrapassa o formato do campo, não será incluído na estrutura do item pai. O campo  está formatado na base  até 99.999.ÿ1ÿÿ0
28732ÿ0ÿSequência não informada. Confirma geração?ÿSequência não informada. Confirma geração?ÿ3ÿÿ0
28733ÿ0ÿSituação não permitida!ÿA situação informada não está parametrizada para os usuários da Visão. Favor verificar com o RH.ÿ1ÿÿ0
28734ÿ0ÿDepósito inválido, pois possui relacionamento com o ClienteÿEsse depósito não poderá ser utilizado pois possui relacionamento com o cliente. Esse depósito somente poderá ser utilizado caso seja informado um Cliente AG para Alocaçao para a o embarque.ÿ1ÿÿ0
28735ÿ0ÿInforme um argumento válido para adicionar novo registroÿVerifique se o argumento foi informado corretamente.ÿ1ÿÿ0
28736ÿ0ÿEmbarque não poderá mais sofrer alterações.ÿEsse embarque já foi confirmado parcialmente/totalmente pelo Armazém Geral. Dessa forma, não será permitido que sejam feitas alterações no embarque por esse opção. Somente poderão ser feitas alterações através do botão de Alterações no Embarque já Confirmado no programa FT3000 - Pré-Faturamento.ÿ1ÿÿ0
28737ÿ0ÿIndice financeiro menor do que o índice anteriorÿO índice de financiamento é menor que o índice de financiamento informado no prazo anterior.ÿ2ÿÿ0
28738ÿ0ÿIndice financeiro maior do que o próximo índiceÿO índice de financiamento é maior que o índice de financiamento informado no próximo prazo.ÿ2ÿÿ0
28739ÿ0ÿTabela de preços não cadastradaÿTabela de preços não cadastradaÿ2ÿÿ0
28740ÿ0ÿSituação da tabela de preços deve ser Ativa !ÿSituação de tabela de preços deve ser Ativa.ÿ2ÿÿ0
28741ÿ0ÿTabela de preços inativaÿTabela de preços inativaÿ2ÿÿ0
28742ÿ0ÿTabela de Preço &1 está sendo AtualizadaÿTabela de Preço &1 está sendo Atualizadaÿ2ÿÿ0
28743ÿ0ÿTabela de preços informada está fora do período de validade.ÿTabela de preços informada está fora do período de validade.ÿ2ÿÿ0
28744ÿ0ÿO desconto deve ser menor que o preço do itemÿO desconto deve ser menor que o preço do itemÿ2ÿÿ0
28745ÿ0ÿClassificação Fiscal inválidaÿVerifique se a classificação fiscal informada existe no cadastro de classificações fiscais.ÿ2ÿÿ0
28746ÿ0ÿCódigo do Serviço &1 não cadastradoÿCódigo do Serviço não é válido.ÿ2ÿÿ0
28747ÿ0ÿConta Contábil não cadastradaÿNão foi localizada a conta contábil &1.ÿ2ÿÿ0
28748ÿ0ÿConta não pode ser do Tipo Título.ÿConta não pode ser do Tipo Título.ÿ2ÿÿ0
28749ÿ0ÿConta utilizada pelo estoque como Saldo.ÿConta utilizada pelo estoque como Saldo.ÿ2ÿÿ0
28750ÿ0ÿTipo de conta inválido para o estoque.ÿTipo de conta inválido para o estoque.ÿ2ÿÿ0
28751ÿ0ÿClassificação Fiscal inválidaÿVerifique se a classificação fiscal informada existe no cadastro de classificações fiscais.ÿ2ÿÿ0
28752ÿ0ÿNão informado os dados para o CIAP.ÿA natureza de operação está parametrizada para Compra/Venda de Ativo, portando deve ser informado o documento para estorno do CIAP.ÿ2ÿÿ0
28753ÿ0ÿDepósito &1 é de WMS.ÿO depósito &1 está parametrizado como Depósito WMS e não pode ser movimentado pela rotina em questão.ÿ2ÿÿ0
28754ÿ0ÿItem (&1) não Cadastrado para a Tabela de Preços InformadaÿItem (&1) não Cadastrado para a Tabela de Preços Informada (&2)ÿ2ÿÿ0
28756ÿ0ÿPeso líquido deve ser menor ou igual ao peso brutoÿPeso líquido deve ser menor ou igual ao peso brutoÿ2ÿÿ0
28757ÿ0ÿTipo de baixa do estoque inválidoÿEste produto configurado não possui componentes que baixam estoque,  por este motivo nao pode ser parametrizado como NAO BAIXA ESTOQUE.ÿ2ÿÿ0
28758ÿ0ÿSaldo a cancelar excede percentual máximoÿSaldo a cancelar do item do pedido excede o percentual máximo de cancelamento parametrizado.ÿ2ÿÿ0
28759ÿ0ÿJá existe um Grupo de Usuários com o código &1!ÿJá existe um Grupo de Usuários com o código &1!ÿ2ÿÿ0
28760ÿ0ÿGrupo de Usuários está associado a documentos!ÿGrupo de Usuários está associado a documentos. Elimine primeiro a associação aos documentos, para depois eliminar o Grupo!ÿ2ÿÿ0
28761ÿ0ÿQuantidade Pedida foi modificada.ÿQuantidade Pedida foi modificada. Favor verificar Alocação.ÿ4ÿÿ0
28762ÿ0ÿRegistro Inexistente no Banco de Dados!ÿRegistro Inexistente no Banco de Dados!ÿ2ÿÿ0
28763ÿ0ÿAtualização efetivada com sucesso!ÿAtualização efetivada com sucesso!ÿ4ÿÿ0
28764ÿ0ÿTentativa de adicionar um registro com argumento inválido!ÿTentativa de adicionar um registro com argumento inválido!ÿ2ÿÿ0
28765ÿ0ÿEliminação de Assunto inválida!ÿEliminação de Assunto inválida. Existem Documentos associados!ÿ2ÿÿ0
28766ÿ0ÿInclusão efetivada com sucesso!ÿInclusão efetivada com sucesso!ÿ4ÿÿ0
28767ÿ0ÿVida do componente não pode ser maior que &1ÿVida do componente não pode ser maior que vida inicial do mesmo. A criação de nova vida somente se fará pela Ordem de Manutenção Mecânica, com um evento de "Reforma de Componente".ÿ1ÿÿ0
28768ÿ0ÿData de Programação InválidaÿA data de programação do exame não pode ser menor que a data de nascimento do funcionário.ÿ1ÿÿ0
28769ÿ0ÿJá existe um Assunto com o código &1!ÿJá existe um Assunto com o código &1!ÿ2ÿÿ0
28770ÿ0ÿJá existe ícone cadastrado com o código &1!ÿJá existe ícone cadastrado com o código &1!ÿ2ÿÿ0
28771ÿ0ÿÍcone está associado a documentos!ÿÍcone está associado a documentos. Elimine primeiro a associação aos documentos, para depois eliminar o ícone!ÿ2ÿÿ0
28772ÿ0ÿVolume não pode estar zerado.ÿExistem despesas do tipo cubagem relacionadas, por este motivo o volume deve ser informado ou o cadastro de despesas deve ser revisto.ÿ1ÿÿ0
28773ÿ0ÿJá existe uma Seção de News com o código &1!ÿJá existe uma Seção de News com o código &1!ÿ2ÿÿ0
28774ÿ0ÿEquipamento &1 não contém configuração para eixo &2.ÿO Equipamento &1 da empresa &3 não contém configuração para eixo &2, da posição &4.ÿ1ÿÿ0
28775ÿ0ÿApontamento já cadastrado para pneu na data informada.ÿJá existe um Apontamento cadastrado para o pneu &1 com a data &2 e hora &3.ÿ1ÿÿ0
28776ÿ0ÿEstabelecimento &1 está fora da faixaÿO Estabelecimento &1 está fora da faixa de empresa/regional/área definidos na pasta de seleção.ÿ1ÿÿ0
28777ÿ0ÿJá existe um Tipo de Documento com o código &1!ÿJá existe um Tipo de Documento com o código &1!ÿ2ÿÿ0
28778ÿ0ÿConfirma eliminação do arquivo ?ÿConfirma eliminação do arquivoÿ3ÿÿ0
28779ÿ0ÿTipo de Documento está associado a documentos!ÿEliminação de Tipo de Documento inválida. Existem Documentos associados.ÿ1ÿÿ0
28780ÿ0ÿNão existem arquivos para exibição.ÿNão existem arquivos para exibiçãoÿ1ÿÿ0
28781ÿ0ÿTipo de Ocorrência IncorretoÿAs ocorrências que indicam atraso, saída antecipada ou durante o primeiro/segundo período somente podem ser alteradas para o tipo 02 - Lançamento Negativo Banco de Horas.ÿ1ÿÿ0
28782ÿ0ÿTipo de Ocorrência IncorretoÿUma ocorrência do tipo 02 - Lançamento Negativo Banco de Horas somente poderá será modificada para ocorrências do tipo:07 - Atraso Primeiro Período08 - Saída Durante Primeiro Período 09 - Saída Antecipada Primeiro Período10 - Falta Primeiro Período11 - Atraso Segundo Período12 - Saída Durante Segundo Período13 - Saída Antecipada Segundo Período14 - Falta Segundo Período15 - Falta Dia Integralÿ1ÿÿ0
28783ÿ0ÿTipo de Ocorrência IncorretoÿUma ocorrência do tipo &1 somente poderá será modificada para ocorrências do tipo:&2 &3 &4ÿ1ÿÿ0
28784ÿ0ÿItem &1 não é débito direto.ÿO item &1 deve ser um débito direto.ÿ1ÿÿ0
28785ÿ0ÿO código do colaborador deve ter no máximo 10 caracteres!ÿO código do colaborador deve ter no máximo 10 caracteres!ÿ2ÿÿ0
28786ÿ0ÿJá existe um Colaborador com a matrícula &1!ÿJá existe um Colaborador com a matrícula &1!ÿ2ÿÿ0
28787ÿ0ÿUsuários de Sistema não podem ser eliminados!ÿUsuários de Sistema não podem ser eliminados!ÿ2ÿÿ0
28788ÿ0ÿColaborador está associado a documentos!ÿEliminação inválida. Existem Documentos associados a este colaborador!ÿ2ÿÿ0
28789ÿ0ÿColaborador possui relacionamento com processos Workflow!ÿEste colaborador foi solicitante de processos Workflow já finalizados. Não poderá ser eliminado pois deve ser mantido o histórico desses processos.ÿ2ÿÿ0
28790ÿ0ÿNão existe outro colaborador do tipo Administrador!ÿEliminação inválida. Não existe outro colaborador do tipo Administrador!ÿ1ÿÿ0
28791ÿ0ÿEste registro não pode ser incluso.ÿEste registro não pode ser incluso pois existem notas fiscais calculadas para a fórmula em questão, com data de emissão da nota superior a data de validade informada.ÿ1ÿÿ0
28792ÿ0ÿEste registro não pode ser alterado.ÿEste registro não pode ser alterado pois existem notas fiscais calculadas para a fórmula em questão.ÿ1ÿÿ0
28793ÿ0ÿCódigo da fórmula incorreto.ÿO código da fórmula não pode conter somente números.ÿ1ÿÿ0
28794ÿ0ÿCódigo da fórmula incorreto.ÿO código da fórmula não pode ser igual as variáveis definidas pelo sistema.ÿ1ÿÿ0
28795ÿ0ÿJá existe uma Sala Chat com o código &1!ÿJá existe uma Sala Chat com o código &1!ÿ2ÿÿ0
28796ÿ0ÿNome do Servidor Webdesk deve ser informado !ÿNome do Servidor Webdesk deve ser informado !ÿ2ÿÿ0
28797ÿ0ÿDeve ser informado um valor para Porta Servidor Web !ÿDeve ser informado um valor para Porta Servidor Web !ÿ1ÿÿ0
28798ÿ0ÿTentativa de adicionar um registro com argumento inválido!ÿTentativa de adicionar um registro com argumento inválidoÿ1ÿÿ0
28799ÿ0ÿDiretório Físico Publicação deve ser informado!ÿDiretório Físico Publicação deve ser informado!ÿ2ÿÿ0
28800ÿ0ÿDiretório Físico Portal deve ser informado!ÿDiretório Físico Portal deve ser informado!ÿ2ÿÿ0
28801ÿ0ÿPasta Virtual Portal deve ser informada !ÿPasta Virtual Portal deve ser informada !ÿ2ÿÿ0
28802ÿ0ÿDiretório Físico Upload deve ser informado!ÿDiretório Físico Upload deve ser informado!ÿ2ÿÿ0
28803ÿ0ÿPasta Virtual Upload deve ser informado !ÿPasta Virtual Upload deve ser informado !ÿ2ÿÿ0
28804ÿ0ÿUsuário Convidado não pode acessar a opção Preferências!ÿUsuário Convidado não pode acessar a opção Preferências!ÿ1ÿÿ0
28805ÿ0ÿNão é possível incluir mais nenhum colaborador ativo!ÿVerifique quantos colaboradores ativos sua licença contempla e caso necessite de alguma alteração,entre em contato com a Datasul S.A.ÿ1ÿÿ0
28806ÿ0ÿNão é possível incluir mais nenhum colaborador ativo!ÿVerifique quantos colaboradores ativos sua licença contempla e caso necessite de alguma alteração,entre em contato com a Datasul S.A.ÿ1ÿÿ0
28807ÿ0ÿLote inválido para esta transaçãoÿLote deve ser para atender Mercado Externo para que seja válido.ÿ1ÿÿ0
28808ÿ0ÿRecalculo dos Saldos das Contas Contábeis.ÿEste programa tem por objetivo recalcular o saldo das contas contabeis. O programa transfere o saldo final do último período fechado/congelado para o saldo inicial do primeiro período em aberto, recalculando o saldo com base na movimentação, para todos os períodos em aberto.ÿ2ÿÿ0
28809ÿ0ÿUsuários do tipo Administradores não podem ser desativados!ÿUsuários do tipo Administradores não podem ser desativadosÿ1ÿÿ0
28810ÿ0ÿUsuários do tipo Administradores não podem ser desativados!ÿUsuários do tipo Administradores não podem ser desativadosÿ1ÿÿ0
28811ÿ0ÿNome do Colaborador deve ser informado !ÿNome do Colaborador deve ser informado !ÿ2ÿÿ0
28812ÿ0ÿE-mail do Colaborador inválido !ÿE-mail do Colaborador inválido !ÿ1ÿÿ0
28813ÿ0ÿCaminho da Foto do Colaborador não encontrado !ÿCaminho da Foto do Colaborador não encontrado !ÿ1ÿÿ0
28814ÿ0ÿCaminho da Foto do Colaborador não encontrado !ÿCaminho da Foto do Colaborador não encontrado !ÿ1ÿÿ0
28816ÿ0ÿMatrícula funcionário incorreta.ÿA matrícula "&1" informada para o funcionário deve ser formada apenas por números conforme parametrização da Empresa &2 nos Parâmetros da Manutenção Mecânica.ÿ1ÿÿ0
28817ÿ0ÿAs duas senhas informadas não conferem !ÿAs duas senhas informadas não conferem !ÿ1ÿÿ0
28818ÿ0ÿGrupo de Trabalho precisa ser um dos grupos de seguraça!ÿGrupo de Trabalho precisa ser um dos grupos de seguraça!ÿ1ÿÿ0
28819ÿ0ÿUsuário não possui acesso a Configuração de Menu selecionadaÿColaborador não possui acesso a Configuração de Menu selecionada!Verifique os grupos de segurança relacionados ao colaborador.ÿ1ÿÿ0
28820ÿ0ÿColaborador possui relacionamento com grupos de usuário.ÿColaboradores inativos não podem estar relacionados a nenhum Grupo de Segurança.ÿ1ÿÿ0
28821ÿ0ÿColaboradores inativos não podem estar relacionados!ÿColaboradores inativos não podem estar relacionados a nenhum Papel Workflow.ÿ1ÿÿ0
28822ÿ0ÿJá existe uma Resposta com o código &1 para esta Pesquisa!ÿJá foi cadastrada uma Reposta para esta Pesquisa com o código &1.ÿ1ÿÿ0
28823ÿ0ÿPrograma de Simulação não pode ser liberadoÿLiberação de Programas de Produção apenas permitido para Programas Normais e Sem verificação de Saldo.ÿ1ÿÿ0
28824ÿ0ÿHora deve ser de formato numérico !ÿHora deve ser de formato numérico !ÿ2ÿÿ0
28825ÿ0ÿTodos os horário deverão ter 6 dígitos numéricos (HH:MM:SS).ÿTodos os horário deverão ter 6 dígitos numéricos (HH:MM:SS).ÿ2ÿÿ0
28826ÿ0ÿNenhum horário de turno poderá ser deixado em branco !ÿNenhum horário de turno poderá ser deixado em branco !ÿ2ÿÿ0
28827ÿ0ÿValor &1 deve ser informado.ÿO valor &1 deve ser informado.ÿ1ÿÿ0
28828ÿ0ÿData &1 deve estar dentro do período.ÿA data &1, deve estar dentro do período da vida do pneu.Início: &2Fim: &3ÿ1ÿÿ0
28829ÿ0ÿValor da ressulcagem acima do inicial.ÿO valor da ressulcagem somada ao sulco final do pneu é maior que o valor inicial dos sulcos.ÿ2ÿÿ0
28830ÿ0ÿNenhum horário pode exceder o número de 24 horas diárias !ÿNenhum horário pode exceder o número de 24 horas diárias !ÿ2ÿÿ0
28831ÿ0ÿHora inicial não poderá ser maior que hora final do &1 turnoÿHora inicial não poderá ser maior que hora final do &! turmo !ÿ2ÿÿ0
28832ÿ0ÿHora inicial do primeiro turno inválida.ÿHora início do primeiro turmo não poderá ser menor que hora início do segundo turno!ÿ1ÿÿ0
28833ÿ0ÿMovimento de encontro de contas.ÿDocumento eliminado possuía movimento de encontro de contas. O movimento de encontro de contas referente a Empresa: &1, Fornec.: &2, Estabelec.: &3, Espécie: &4, Série: &5, Docto: &6 e Parcela: &7 deverá ser cancelado manualmente no Contas a Pagar.ÿ2ÿÿ0
28834ÿ0ÿMovimento de encontro de contas.ÿADVERTÊNCIA - Documento eliminado possuía movimento de encontro de contas. O movimento de encontro de contas referente a Empresa: &1, Estabelec.: &2, Espécie: &3, Série: &4, Docto: &5 e Parcela: &6 deverá ser cancelado manualmente no Contas a Receber.ÿ2ÿÿ0
28835ÿ0ÿQuantidade informada maior que a quantidade em aberto.ÿA quantidade informada &1 é maior do que a disponível &2 para item. Dessa forma, para notas fiscais de remessa de entrega futura, deverá ser informada uma quantidade menor ou igual a &2, que é a quantidade em aberto desse item para nota de faturamento de entrega futura relacionada.ÿ1ÿÿ0
28836ÿ0ÿNota de faturamento de entrega futura não foi atualizada.ÿA nota fiscal de faturamento de entrega futura informada ainda não foi atualizada no módulo de estoques. Dessa forma, antes de utilizar essa nota fiscal, a mesma deverá ser atualizada.ÿ1ÿÿ0
28837ÿ0ÿNota de remessa de entrega futura não foi atualizada.ÿA nota fiscal de faturamento de entrega futura informada possui relacionada a nota de remessa de número &1, que não está atualizada no módulo de estoques. Dessa forma, antes de utilizar essa nota fiscal, deverão ser atualizadas todas as remessas de entrega futura relacionadas a mesma no módulo de estoques.ÿ1ÿÿ0
28838ÿ0ÿPedido já possui nota de faturamento de entrega futura.ÿEsse pedido já possui nota fiscal de faturamento de entrega futura. Por isso, verifique se essa nota fiscal realmente precisa ser gerada, pois poderão ocorrer problemas de existirem duas ou mais notas iguais de faturamento de entrega futura para esse pedido. Dessa forma, tenha certeza de que esse faturamento está correto. A nota fiscal encontrada é a seguinte:Estabelecimento: &1Série: &2Número: &3ÿ2ÿÿ0
28839ÿ0ÿPneu contém movimentos com medição de sulco.ÿO pneu &1 contém apontamentos (atualizados) de medição de sulco posteriores a data de ressulcagem atual.ÿ2ÿÿ0
28840ÿ0ÿRazão Social deve ser informado !ÿRazao Social deve ser informado !ÿ2ÿÿ0
28841ÿ0ÿDescrição do Grupo deve ser informada!ÿDescrição do Grupo deve ser informada!ÿ2ÿÿ0
28842ÿ0ÿJá existe um Grupo de Usuários com a descrição &1!ÿJá existe um Grupo de Usuários com a descrição &1!ÿ2ÿÿ0
28843ÿ0ÿDescrição do Assunto deve ser informada!ÿDescrição do Assunto deve ser informada!ÿ2ÿÿ0
28844ÿ0ÿJá existe um Assunto com a descrição &1!ÿJá existe um Assunto com a descrição &1!ÿ2ÿÿ0
28845ÿ0ÿDiretório Físico Formulários deve ser informado!ÿDiretório Físico Formulários deve ser informado!ÿ2ÿÿ0
28846ÿ0ÿNome da Sala Chat deve ser informado!ÿNome da Sala Chat deve ser informado!ÿ2ÿÿ0
28847ÿ0ÿJá existe uma Sala Chat com o nome &1!ÿJá existe uma Sala Chat com o nome &1!ÿ2ÿÿ0
28848ÿ0ÿDomínio deve ser informado !ÿDomínio deve ser informado !ÿ2ÿÿ0
28849ÿ0ÿPasta Virtual Upload PHP deve ser informado !ÿPasta Virtual Upload PHP deve ser informado !ÿ2ÿÿ0
28850ÿ0ÿNúmero máximo de pessoas da sala deve ser maior que zero!ÿNúmero máximo de pessoas da sala deve ser maior que zero!ÿ2ÿÿ0
28851ÿ0ÿDescrição do ícone deve ser informada!ÿDescrição do ícone deve ser informada!ÿ2ÿÿ0
28852ÿ0ÿJá existe um ícone com a descrição &1!ÿJá existe um ícone com a descrição &1!ÿ2ÿÿ0
28853ÿ0ÿDescrição da Seção de News deve ser informada!ÿDescrição da Seção de News deve ser informada!ÿ2ÿÿ0
28854ÿ0ÿJá existe uma Seção de News com a descrição &1!ÿJá existe uma Seção de News com a descrição &1!ÿ2ÿÿ0
28855ÿ0ÿDescrição do Tipo de Documento deve ser informada!ÿDescrição do Tipo de Documento deve ser informada!ÿ2ÿÿ0
28856ÿ0ÿJá existe um Tipo de Documento com a descrição &1!ÿJá existe um Tipo de Documento com a descrição &1!ÿ2ÿÿ0
28857ÿ0ÿPasta Particular não pode ser desativada !ÿPasta Particular não pode ser desativada porque existem documentos particulares nas pastas dos usuários!ÿ1ÿÿ0
28858ÿ0ÿDeve ser informado um valor numérico para Dias em News !ÿDeve ser informado um valor numérico para Dias em News !ÿ2ÿÿ0
28859ÿ0ÿMovimentos de drawback não foram cancelados.ÿOs movimentos de drawback não foram cancelados pela modalidade ser do tipo Isenção.ÿ2ÿÿ0
28860ÿ0ÿPeríodo Notificação Expiração Inválido !ÿDeve ser informado um valor numérico para Período Notificação Expiração !ÿ2ÿÿ0
28861ÿ0ÿURL WebDesk informada não possui formato válido !ÿURL WebDesk informada no Parâmetros Gerais não possui formato válido.Ex.de formato válido.http://<servidor>/<pasta de scripts>/<script>/WService=<nome do serviço>/ÿ1ÿÿ0
28862ÿ0ÿMensagem deve ser informada para o portadorÿQuando selecionado "Imprimir Brancos" no "Sacador/Avalista" do portador selecionado, deve ser incluida no mínimo uma mensagem através do botão "Mensagens"ÿ1ÿÿ0
28863ÿ0ÿLocalização Física Índice deve ser informada!ÿLocalização Física Índice deve ser informada!ÿ2ÿÿ0
28864ÿ0ÿJá existe uma Pesquisa de Opinião com o código &1 !ÿJá existe uma Pesquisa de Opinião com o código &1 !ÿ2ÿÿ0
28865ÿ0ÿDescrição da Pesquisa de Opinião deve ser informada !ÿDescrição da Pesquisa de Opinião deve ser informada !ÿ2ÿÿ0
28866ÿ0ÿRegistro de Pasta Pai Inexistente no Banco de Dados!ÿRegistro de Pasta Pai Inexistente no Banco de Dados!ÿ2ÿÿ0
28867ÿ0ÿComentário Adicional do Documento deve ser informado!ÿComentário Adicional do Documento deve ser informado!ÿ2ÿÿ0
28868ÿ0ÿData de Expiração do Documento deve ser informada!ÿData de Expiração do Documento deve ser informada !ÿ2ÿÿ0
28869ÿ0ÿA pergunta da Pesquisa de Opinião deve ser informada !ÿA pergunta da Pesquisa de Opinião deve ser informada !ÿ2ÿÿ0
28870ÿ0ÿA data inicial da validade da Pesquisa de Opinião inválida!ÿA data inicial da validade da Pesquisa de Opinião deve ser informada !ÿ3ÿÿ0
28871ÿ0ÿPasta particular não foi criada. Favor efetuar novo login!ÿPasta particular não foi criada. Favor efetuar novo login!ÿ1ÿÿ0
28872ÿ0ÿData de Expiração deve ser maior ou igual a data atual!ÿData de Expiração deve ser maior ou igual a data atual!ÿ1ÿÿ0
28873ÿ0ÿJá foi efetuado Check Out deste documento!ÿJá foi efetuado Check Out deste documento!ÿ1ÿÿ0
28874ÿ0ÿData Inicial de Validade deve ser informada !ÿData Inicial de Validade deve ser informada !ÿ2ÿÿ0
28875ÿ0ÿComentário de Check Out deve ser informado!ÿComentário de Check Out deve ser informado!ÿ1ÿÿ0
28876ÿ0ÿData de Expiração deve ser maior que 01/01/1800!ÿData de Expiração deve ser maior que 01/01/1800 !ÿ2ÿÿ0
28877ÿ0ÿData Inicial de Validade deve ser maior que 01/01/1800!ÿData Inicial de Validade deve ser maior que 01/01/1800!ÿ2ÿÿ0
28878ÿ0ÿColaborador Autor do Documento não está cadastrado!ÿColaborador Autor do Documento não está cadastrado !ÿ2ÿÿ0
28879ÿ0ÿColaborador Autor do Documento não está ativo!ÿColaborador Autor do Documento não está ativo !ÿ2ÿÿ0
28880ÿ0ÿTipo de Documento não cadastrado !ÿTipo de Documento não cadastrado !ÿ2ÿÿ0
28881ÿ0ÿPesquisa de Opinião deve ser informada!ÿPesquisa de Opinião deve ser informada !ÿ2ÿÿ0
28882ÿ0ÿPesquisa de Opinião inválida!ÿPesquisa de Opinião inválida!ÿ2ÿÿ0
28883ÿ0ÿPesquisa informada não existe!ÿPesquisa informada não existe !ÿ2ÿÿ0
28884ÿ0ÿPesquisa informada não foi liberada para votação!ÿPesquisa informada não foi liberada para votação!ÿ2ÿÿ0
28885ÿ0ÿPesquisa informada ainda não foi concluída!ÿPesquisa informada ainda não foi concluída !ÿ2ÿÿ0
28886ÿ0ÿAssunto não cadastrado!ÿAssunto não cadastrado!ÿ1ÿÿ0
28887ÿ0ÿSeção de News não cadastrada!ÿSeção de News não cadastrada !ÿ2ÿÿ0
28888ÿ0ÿDeve ser selecionado pelo menos um Grupo de Colaboradores!ÿDeve ser selecionado pelo menos um Grupo de Colaboradores!ÿ2ÿÿ0
28889ÿ0ÿDeve ser selecionado um Grupo em que você tenha permissão!ÿDeve ser selecionado pelo menos um Grupo de Colaboradores em que você tenha Permissão !ÿ2ÿÿ0
28890ÿ0ÿNão foi encontrada alocação do documento para o usuário!ÿNão foi encontrada alocação deste documento para o seu usuário.ÿ1ÿÿ0
28891ÿ0ÿDocumento de origem da alocação não foi encontrado!ÿDocumento de origem da alocação não foi encontrado.ÿ1ÿÿ0
28892ÿ0ÿComentário de Check In deve ser informado!ÿComentário de Check In deve ser informado.ÿ1ÿÿ0
28893ÿ0ÿO assunto selecionado não é mais válido!ÿO assunto selecionado não é mais válido. Por favor selecione outro assunto.ÿ2ÿÿ0
28894ÿ0ÿDetectada uma falha de segurança, por favor tente novamente!ÿFoi detectada uma falha de segurança, por favor tente novamente mais tarde.ÿ1ÿÿ0
28895ÿ0ÿTítulo da mensagem deve ser informada !ÿTítulo da mensagem deve ser informada !ÿ1ÿÿ0
28896ÿ0ÿTexto da mensagem deve ser informada !ÿTexto da mensagem deve ser informada !ÿ1ÿÿ0
28897ÿ0ÿVocê não possui permissão para adicionar mensagens no Fórum!ÿVocê não possui permissão para adicionar mensagens neste Fórum. Contate o Administrador.ÿ1ÿÿ0
28898ÿ0ÿHora inicial da validade da Pesquisa de Opinião inválida !ÿA hora inicial da validade da Pesquisa de Opinião deve ser informada !ÿ1ÿÿ0
28899ÿ0ÿData final da validade da Pesquisa de Opinião inválida !ÿA data final da validade da Pesquisa de Opinião deve ser informada !ÿ2ÿÿ0
28900ÿ0ÿHora final da validade da Pesquisa de Opinião inválida !ÿHora final da validade da Pesquisa de Opinião deve ser informada !ÿ2ÿÿ0
28901ÿ0ÿData inicial da validade da Pesquisa de Opinião inválida !ÿA data inicial da validade da Pesquisa de Opinião não pode ser menor que a atual !Data inicial da validade da Pesquisa de Opinião inválida !ÿ2ÿÿ0
28902ÿ0ÿHora inicial não pode exceder o número de 24 horas diárias !ÿHora inicial não pode exceder o número de 24 horas diárias !ÿ2ÿÿ0
28903ÿ0ÿHora final não pode exceder o número de 24 horas diárias !ÿHora final não pode exceder o número de 24 horas diárias !ÿ2ÿÿ0
28904ÿ0ÿNão é possível incluir uma Pesquisa de Opinião na Raiz!ÿNão é possível incluir uma Pesquisa de Opinião na Raiz!ÿ2ÿÿ0
28905ÿ0ÿHora final da validade da Pesquisa de Opinião inválida !ÿA hora final da validade da Pesquisa de Opinião não pode ser menor que a atual !ÿ2ÿÿ0
28906ÿ0ÿUsuário não possui permissão de Gravação na pasta corrente!ÿPara criar pastas ou documentos é necessário possuir permissão de Gravação na pasta corrente ou ser um usuário Administrador!ÿ2ÿÿ0
28907ÿ0ÿNão é permitido incluir Pesquisa de Opinião sob um Fichário!ÿNão é permitido incluir Pesquisa de Opinião sob um Fichário!ÿ2ÿÿ0
28908ÿ0ÿPastas de sistema não permitem edição!ÿPastas de sistema não permitem edição!ÿ2ÿÿ0
28909ÿ0ÿData final da validade da Pesquida de Opinião Inválida !ÿA data final da validade da Pesquisa de Opinião não pode ser menor que a inicial !ÿ2ÿÿ0
28910ÿ0ÿDeve ser selecionado ao menos um grupo como destinatário !ÿDeve ser selecionado ao menos um grupo como destinatário !ÿ2ÿÿ0
28911ÿ0ÿJá existe uma Área com o código &1!ÿJá existe uma Área com o código &1!ÿ1ÿÿ0
28912ÿ0ÿCódigo da Área deve ser informado !ÿCódigo da Área deve ser informado !ÿ1ÿÿ0
28913ÿ0ÿDescrição da Área deve ser informado.ÿDescrição da Área deve ser informado.ÿ1ÿÿ0
28915ÿ0ÿÍndice de Financiamento não encontrado.ÿNão encontrado índice de financiamento para a seqüência informada.Tabela de Financiamento: &1Seq: &2ÿ1ÿÿ0
28916ÿ0ÿJá existe uma mensagem com o código &1 !ÿJá existe uma mensagem com o código &1 !ÿ2ÿÿ0
28917ÿ0ÿDescrição da mensagem deve ser informada !ÿDescrição da mensagem deve ser informada !ÿ2ÿÿ0
28918ÿ0ÿO grupo informado não existe !ÿO grupo informado não existe !ÿ2ÿÿ0
28919ÿ0ÿJá existe uma Resposta com o código &1!ÿJá existe uma Resposta com o código &1 informado.ÿ1ÿÿ0
28920ÿ0ÿDescrição da Resposta deve ser informada !ÿDescrição da Resposta deve ser informada !ÿ1ÿÿ0
28921ÿ0ÿDescrição da Resposta deve ser informada !ÿDescrição da Resposta deve ser informada.ÿ1ÿÿ0
28922ÿ0ÿO usuário informado não existe ou está inativo !ÿO usuário informado não existe ou está inativo !ÿ2ÿÿ0
28923ÿ0ÿJá existe uma resposta com esta ordem !ÿJá existe uma resposta com esta ordem.ÿ1ÿÿ0
28924ÿ0ÿDeve ser informado um documento ou URL para o link!ÿDeve ser informado um documento ou URL para o link!ÿ2ÿÿ0
28925ÿ0ÿGrupo não possui permissão de acesso ao documento informado!ÿGrupo não possui permissão de acesso ao documento informado!ÿ2ÿÿ0
28926ÿ0ÿDeve ser informado um grupo ou usuário como destinatário !ÿDeve ser informado um grupo ou usuário como destinatário !ÿ2ÿÿ0
28927ÿ0ÿUsuário sem permissão de acesso ao documento informado !ÿUsuário não possui permissão de acesso ao documento informado !ÿ2ÿÿ0
28928ÿ0ÿDocumento inexistente !ÿDocumento inexistente !ÿ1ÿÿ0
28929ÿ0ÿA data inicial da validade da mensagem deve ser informada !ÿA data inicial da validade da mensagem deve ser informada !ÿ2ÿÿ0
28930ÿ0ÿA hora inicial da validade da mensagem deve ser informada !ÿA hora inicial da validade da mensagem deve ser informada !ÿ2ÿÿ0
28931ÿ0ÿA data final da validade da mensagem deve ser informada !ÿA data final da validade da mensagem deve ser informada !ÿ2ÿÿ0
28932ÿ0ÿA hora final da validade da mensagem deve ser informada !ÿA hora final da validade da mensagem deve ser informada !ÿ2ÿÿ0
28933ÿ0ÿBiblioteca de Tags não encontrada!ÿBiblioteca de Tags não encontrada.ÿ1ÿÿ0
28934ÿ0ÿA data inicial da validade da mensagem é inválida !ÿA data inicial da validade da mensagem é inválida !ÿ2ÿÿ0
28935ÿ0ÿBiblioteca de Tags não pôde ser iniciada !ÿBiblioteca de Tags não pôde ser iniciada.ÿ1ÿÿ0
28936ÿ0ÿBiblioteca de Tags não encontrada!ÿBiblioteca de Tags não encontrada.ÿ1ÿÿ0
28937ÿ0ÿHora inicial deve ser de formato numérico !ÿHora inicial deve ser de formato numérico !ÿ2ÿÿ0
28938ÿ0ÿA data final da validade da mensagem é inválida !ÿA data final da validade da mensagem é inválida !ÿ2ÿÿ0
28939ÿ0ÿNão existe taglib usando esse prefixo &1 !ÿNão existe taglib usando esse prefixo &1.ÿ1ÿÿ0
28941ÿ0ÿNão é possível emitir uma lista mestra da Raiz.ÿNão é possível emitir uma lista mestra da Raiz.ÿ1ÿÿ0
28942ÿ0ÿNão foi possível copiar o arquivo para o servidor!ÿNão foi possível copiar o arquivo para o servidor!ÿ1ÿÿ0
28943ÿ0ÿNão é possível emitir uma lista mestra de um fichário.ÿNão é possível emitir uma lista mestra de um fichário.ÿ1ÿÿ0
28944ÿ0ÿPasta Pai não encontrada!ÿA Pasta Pai informada não foi encontrada.ÿ1ÿÿ0
28945ÿ0ÿVariável do Tipo Custo &1 já cadastrada.ÿNão é permitido cadastrar mais de uma variável do Tipo Custo como &1.ÿ1ÿÿ0
28946ÿ0ÿAntecipação vinculada a está Nota de CréditoÿO cancelamento não será permitido pois existe uma antecipação com movimentação vinculada a está Nota de Crédito.Segue a antecipação que está impedindo o cancelamento:Empresa: &1 Estabelecimento: &2  Espécie: &3 Série: &4 Documento: &5 / &6ÿ1ÿÿ0
28947ÿ0ÿNão foi encontrado Colaborador Origem para a transferência.ÿNão foi encontrado Colaborador Origem para a transferência.ÿ2ÿÿ0
28948ÿ0ÿColaborador Origem deve estar ativo.ÿColaborador Origem deve estar ativo.ÿ2ÿÿ0
28949ÿ0ÿNão foi encontrado Colaborador Destino para a transferência.ÿNão foi encontrado Colaborador Destino para a transferência.ÿ2ÿÿ0
28950ÿ0ÿColaborador Destino deve estar ativo.ÿColaborador Destino deve estar ativo.ÿ2ÿÿ0
28951ÿ0ÿColaborador origem deve ser diferente do colaborador destinoÿColaborador origem deve ser diferente do colaborador destinoÿ2ÿÿ0
28952ÿ0ÿFalha de autenticação de usuario. Efetue novo login!ÿFalha de autenticação de usuario. Será necessário efetuar novo login.ÿ1ÿÿ0
28953ÿ0ÿEvento não pode ser do tipo Motivo de Parada.ÿO evento &1 não pode ser do tipo Motivo de Parada.ÿ1ÿÿ0
28954ÿ0ÿUsuário está inativo. Entre em contato com o administrador!ÿEste usuário está inativo. Favor entrar em contato com o administrador do sistema para efetuar novo login.ÿ1ÿÿ0
28955ÿ0ÿExiste outra sessão com este usuário. Efetue novo login!ÿExiste outra sessão do WebDesk, na qual foi efetuado login com este usuário e o WebDesk não permite que o mesmo usuário possua mais de um sessão. Favor efetuar novo login.ÿ1ÿÿ0
28956ÿ0ÿApontamento já cadastrado para componente.ÿJá existe um apontamento para o componente "&1 - &2" na data &3 e hora &4.ÿ1ÿÿ0
28957ÿ0ÿDiretório Físico Publicação RPW deve ser informado!ÿDiretório Físico Publicação RPW deve ser informado!ÿ2ÿÿ0
28958ÿ0ÿOrdem e Tarefa não devem ser informados.ÿO número da ordem de manutenção e da tarefa da ordem não devem ser informado quando o tipo do movimento de componentes for diferente de "Reforma".ÿ1ÿÿ0
28959ÿ0ÿServidor de Execução deve ser informado !ÿServidor de Execução deve ser informado !ÿ1ÿÿ0
28960ÿ0ÿEvento deve ser do tipo Troca Componente.ÿQuando o movimento de componentes for "Retirada" ou "Colocação", o tipo do evento em relação ao componente deve ser "Troca Componente".ÿ1ÿÿ0
28961ÿ0ÿUsuário deve ser informado !ÿUsuário deve ser informado !ÿ1ÿÿ0
28962ÿ0ÿ&1 já foram atualizados.ÿ&1 já foram atualizados.ÿ2ÿÿ0
28963ÿ0ÿSaldo de Drawback ficará negativo.ÿSaldo de Drawback para o item &1 ficará negativo.ÿ1ÿÿ0
28964ÿ0ÿDeseja sair do programa?ÿForam efetuados acertos de divergências porém não foi efetuado o recálulo destes dias. Se for confirmada a saída do programa, estas alterações serão desfeitas.ÿ3ÿÿ0
28965ÿ0ÿNão é possível alterar o Servidor de Execução deste Job !ÿO Servidor &1 está definido como padrão para este Job.ÿ1ÿÿ0
28966ÿ0ÿMovimento anterior retirava componente do eqpto &3.ÿO movimento anterior &5, retirava o componente &1 - sub-sistema &2, do equipamento &3 da empresa &4.ÿ2ÿÿ0
28967ÿ0ÿMovimento anterior mantinha componente em estoque.ÿO movimento anterior &1, mantinha o componente &2 do sub-sistema &3 em estoque.ÿ2ÿÿ0
28968ÿ0ÿComponente encontrava-se no equipamento &3.ÿO componente &1 do sub-sistema &2, encontrava-se no equipamento &3 da empresa &4.ÿ2ÿÿ0
28969ÿ0ÿLocalização inicial mantinha componente em estoque.ÿA localização inicial, mantinha o componente &1 do sub-sistema &2 em estoque.ÿ2ÿÿ0
28970ÿ0ÿMovimento anterior colocava componente em eqpto &3.ÿO movimento anterior &5, colocava o componente &1 - sub-sistema &2, no equipamento &3 da empresa &4.ÿ2ÿÿ0
28971ÿ0ÿColaborador Inexistente !ÿColaborador Inexistente !ÿ2ÿÿ0
28972ÿ0ÿColaborador &1 está Inativo !ÿColaborador &1 está Inativo !ÿ2ÿÿ0
28973ÿ0ÿSenha Incorreta !ÿSenha Incorreta !ÿ2ÿÿ0
28974ÿ0ÿEste documento não necessita mais de sua aprovação!ÿEste documento não necessita mais de sua aprovação!ÿ1ÿÿ0
28975ÿ0ÿColaborador sem permissão para acessar o documento !ÿColaborador sem permissão para acessar o documento !ÿ2ÿÿ0
28976ÿ0ÿObservação de Aprovação deve ser informada!ÿObservação de Aprovação deve ser informada!ÿ1ÿÿ0
28977ÿ0ÿArquivo de Ata padrão não encontrado!ÿVerifique se o arquivo ATA.HTM está localizado no sub-diretório FORM_ATA do diretório de instalação do WebDesk.ÿ1ÿÿ0
28978ÿ0ÿRegistro de produto inválido.ÿEntre em contato com o administrador do sistema.ÿ2ÿÿ0
28979ÿ0ÿNúmero da Pasta Destino Inválido!ÿNúmero da Pasta Destino Inválido!ÿ2ÿÿ0
28980ÿ0ÿPasta Destino não encontrada!ÿPasta Destino não encontrada!ÿ2ÿÿ0
28981ÿ0ÿDocumento Destino não é uma pasta!ÿDocumento Destino não é uma pasta!ÿ2ÿÿ0
28982ÿ0ÿProblemas com a cópia para a pasta: &1!ÿProblemas com a cópia para a pasta: &1!ÿ2ÿÿ0
28983ÿ0ÿA Sala de Chat selecionada não é mais válida.ÿA Sala de Chat selecionada não é mais válida. Por favor selecione outra sala.ÿ2ÿÿ0
28984ÿ0ÿUsuário &1 não possui permissão de Gravação na pasta destinoÿUsuário &1 não possui permissão de Gravação na pasta destino!ÿ2ÿÿ0
28985ÿ0ÿDescrição do Documento deve ser informada!ÿDescrição do Documento deve ser informada !ÿ2ÿÿ0
28986ÿ0ÿTipo de Ícone não cadastrado!ÿTipo de Ícone não cadastrado!ÿ2ÿÿ0
28987ÿ0ÿPublicação da Ata efetuada com sucesso!ÿPublicação da Ata efetuada com sucesso!ÿ2ÿÿ0
28988ÿ0ÿA sala corrente não possui mais o colaborador associado.ÿA sala corrente não possui mais o colaborador associado.ÿ2ÿÿ0
28989ÿ0ÿA mensagem deve ser escrita no compo mensagem.ÿPara enviar uma mensagem é necessário escrever a mesma no campo mensagem.ÿ2ÿÿ0
28990ÿ0ÿA reunião já foi encerrada pelo organizador da reunião.ÿA reunião já foi encerrada pelo organizador da reunião.ÿ2ÿÿ0
28991ÿ0ÿO destinatário selecionado não é mais válido.ÿPor favor selecione outro destinatário.ÿ2ÿÿ0
28992ÿ0ÿO documento selecionado como anexo não foi encontrado.ÿO documento selecionado como anexo não foi encontrado.ÿ2ÿÿ0
28993ÿ0ÿVocê não possui permissão de acesso ao documento anexo.ÿVocê não possui permissão de acesso ao documento anexo.ÿ2ÿÿ0
28994ÿ0ÿO documento selecionado não pode ser anexado.ÿO documento selecionado não pode ser anexado.ÿ2ÿÿ0
28995ÿ0ÿGrupo de Alocação não pode ser usadoÿO conceito de grupo de alocação é disponibilizado no produto Datasul-EMS a partir da release 2.04, e apenas para empresas que trabalham com tipo de alocação "Não Aloca". Verifique sua release do produto, ou o tipo de alocação utilizado nos parâmetros de pedidos de venda, pasta alocação.ÿ1ÿÿ0
28996ÿ0ÿMovimentos do Pedido de Drawback criados sem embarque.ÿMovimentos do Pedido de Drawback criados sem embarque, e informações como DI e data da DI estão em branco nestes movimentos.ÿ2ÿÿ0
28997ÿ0ÿNome do portlet e nome configurado no descritor não conferemÿNome do portlet e nome configurado no descritor não conferem!ÿ2ÿÿ0
28998ÿ0ÿArquivo descritor não foi selecionado!ÿArquivo descritor não foi selecionado!ÿ2ÿÿ0
28999ÿ0ÿPortlet não possui parâmetros para possuir arquivo descritorÿPortlet não possui parâmetros para possuir arquivo descritor!ÿ2ÿÿ0
29000ÿ0ÿOs parâmetros definidos no Descritor estão incompletos!ÿExistem parâmetros que estão no Portlet e não estão no Descritor!ÿ2ÿÿ0
29001ÿ0ÿParâmetros do Descritor não conferem com o Portlet!ÿExistem parâmetros que estão no Descritor e não estão no Portlet!ÿ2ÿÿ0
29002ÿ0ÿTodos os parâmetros do Descritor devem ser informados!ÿTodos os parâmetros do arquivo descritor devem ser informados!ÿ2ÿÿ0
29003ÿ0ÿDescrição do Papel Workflow deve ser informada!ÿDescrição do Papel Workflow deve ser informada !ÿ2ÿÿ0
29004ÿ0ÿCódigo deve ser de formato numérico!ÿCódigo deve ser de formato numérico !ÿ2ÿÿ0
29005ÿ0ÿNão será possível modificar esta versão do documento!ÿExiste uma versão superior deste documento que está em aprovação.ÿ2ÿÿ0
29006ÿ0ÿDocumento está em aprovação. Não será possível modificá-lo !ÿDocumento está em aprovação. Não será possível modificá-lo !ÿ2ÿÿ0
29007ÿ0ÿNão foi selecionado nenhum arquivo como sendo principal !ÿNão foi selecionado nenhum arquivo como sendo principal !ÿ2ÿÿ0
29008ÿ0ÿDeve ser selecionado apenas um arquivo como sendo principal!ÿDeve ser selecionado apenas um arquivo como sendo principal!ÿ2ÿÿ0
29009ÿ0ÿExpiração do Documento deve ser maior ou igual a data atual!ÿExpiração do Documento deve ser maior ou igual a data atual !ÿ2ÿÿ0
29010ÿ0ÿData Inicial de Validade do Documento deve ser informada !ÿData Inicial de Validade do Documento deve ser informada !ÿ2ÿÿ0
29011ÿ0ÿExpiração do Documento deve ser maior que 01/01/1800 !ÿExpiração do Documento deve ser maior que 01/01/1800 !ÿ2ÿÿ0
29012ÿ0ÿData Inicial de Validade do Documento é Inválida !ÿData Inicial de Validade do Documento deve ser maior que 01/01/1800 !ÿ2ÿÿ0
29013ÿ0ÿData de Expiração do Documento deve ser informada !ÿData de Expiração do Documento deve ser informada !ÿ2ÿÿ0
29014ÿ0ÿColaborador Autor do Documento não está cadastrado !ÿColaborador Autor do Documento não está cadastrado !ÿ2ÿÿ0
29015ÿ0ÿColaborador Publicador do Documento não está cadastrado !ÿColaborador Publicador do Documento não está cadastrado !ÿ2ÿÿ0
29016ÿ0ÿColaborador Autor do Documento não está ativo !ÿColaborador Autor do Documento não está ativo !ÿ2ÿÿ0
29017ÿ0ÿColaborador não é mais válido no Banco de Dados!ÿColaborador não é mais válido no Banco de Dados!ÿ1ÿÿ0
29018ÿ0ÿTipo de Documento não cadastrado !ÿTipo de Documento não cadastrado !ÿ2ÿÿ0
29019ÿ0ÿDeve ser selecionado pelo menos um Grupo de Colaboradores!ÿDeve ser selecionado pelo menos um Grupo de Colaboradores!ÿ2ÿÿ0
29020ÿ0ÿVocê deve ter permissão no Grupo de Colaboradores !ÿVocê deve ter permissão no Grupo de Colaboradores !ÿ2ÿÿ0
29021ÿ0ÿNão é possível incluir um documento na Raiz !ÿNão é possível incluir um documento na Raiz !ÿ2ÿÿ0
29022ÿ0ÿProcesso não encontrado!ÿProcesso não encontrado!ÿ2ÿÿ0
29023ÿ0ÿNão é permitido incluir um Documento sob um Fichário!ÿNão é permitido incluir um Documento sob um Fichário!ÿ2ÿÿ0
29024ÿ0ÿPastas de sistema não permitem edição.ÿPastas de sistema não permitem edição.ÿ2ÿÿ0
29025ÿ0ÿNão é possível fazer Publicação Multipla na Raiz !ÿNão é possível fazer Publicação Multipla na Raiz !ÿ2ÿÿ0
29026ÿ0ÿColaborador sem permissão de gravação na pasta corrente !ÿPara criar pastas ou documentos é necessário possuir permissão de Gravação na pasta corrente ou ser um usuário Administrador!ÿ2ÿÿ0
29027ÿ0ÿNão é possível fazer Publicação Multipla sob um Fichário!ÿNão é possível fazer Publicação Multipla sob um Fichário!ÿ2ÿÿ0
29028ÿ0ÿNão foi possível copiar o documento!ÿNão é permitido copiar um documento para pastas ou fichários que precisam de aprovação.ÿ1ÿÿ0
29029ÿ0ÿApenas um arquivo descritor deve ser selecionado.ÿApenas um arquivo descritor deve ser selecionado.ÿ2ÿÿ0
29030ÿ0ÿNenhum arquivo foi selecionado para publicação.ÿNenhum arquivo foi selecionado para publicação.ÿ2ÿÿ0
29031ÿ0ÿNão é possível selecionar o mesmo campo duas vezes.ÿPor favor, repita a seleção.ÿ2ÿÿ0
29032ÿ0ÿCampo Nome do Arquivo é obrigatório e deve ser selecionado !ÿPor favor, repita a seleção.ÿ2ÿÿ0
29033ÿ0ÿNão é possível relacionar pasta ou fichário!ÿNão é possível relacionar documentos do tipo pasta ou fichário !ÿ2ÿÿ0
29034ÿ0ÿNenhum documento,pasta ou documento espelho foi selecionado!ÿNenhum documento,pasta ou documento espelho foi selecionado!ÿ2ÿÿ0
29035ÿ0ÿUsuário Convidado/Portal não pode acessar a opção Editar!ÿUsuário Convidado/Portal não pode acessar a opção Editar!ÿ1ÿÿ0
29036ÿ0ÿRegistro de Pasta Corrente Inexistente no Banco de Dados!ÿRegistro de Pasta Corrente Inexistente no Banco de Dados!ÿ1ÿÿ0
29037ÿ0ÿNúmero da pasta ou fichário inválido.ÿNúmero da pasta ou fichário inválido.ÿ2ÿÿ0
29038ÿ0ÿPasta ou fichário destino é a pasta atual.ÿPasta ou fichário destino é a pasta atual.ÿ2ÿÿ0
29039ÿ0ÿPasta ou fichário de destino não foi encontrado.ÿPasta ou fichário de destino não foi encontrado.ÿ2ÿÿ0
29040ÿ0ÿPasta de destino não pode ser uma pasta de sistema.ÿPasta de destino não pode ser uma pasta de sistema.ÿ2ÿÿ0
29041ÿ0ÿUsuário precisa ser administrador para gravar na pasta raiz!ÿUsuário precisa ser administrador para gravar na pasta raiz!ÿ2ÿÿ0
29043ÿ0ÿNão é permitido mover o documento !ÿNão é permitido mover um documento para pastas ou fichários que precisam de aprovação!ÿ1ÿÿ0
29044ÿ0ÿNão é possível mover links para a pasta Raiz.ÿNão é possível mover links para a pasta Raiz.ÿ2ÿÿ0
29045ÿ0ÿPasta ou fichário destino é um dos selecionados.ÿPasta ou fichário destino é um dos selecionados.ÿ2ÿÿ0
29046ÿ0ÿNão foi possível mover a ficha !ÿFicha só pode ser movida para Fichários, que possuem o mesmo formulário.ÿ1ÿÿ0
29047ÿ0ÿA Pasta Destino é um Fichário.ÿNela só podem ser gravados Fichas e Fichários.ÿ2ÿÿ0
29048ÿ0ÿNão é permitido incluir um Documento Externo sob um FichárioÿNão é permitido incluir um Documento Externo sob um Fichárioÿ2ÿÿ0
29049ÿ0ÿNão foi possível mover o fichário !ÿFichário só pode ser movido para Pasta ou Fichário com o mesmo formulário.ÿ2ÿÿ0
29050ÿ0ÿApenas pastas ou fichários podem ser movidas para a Raiz.ÿApenas pastas ou fichários podem ser movidas para a Raiz.ÿ2ÿÿ0
29051ÿ0ÿNúmero de documento origem inválido!ÿNúmero de documento origem inválido!ÿ2ÿÿ0
29052ÿ0ÿDocumento de origem não encontrado!ÿDocumento de origem não encontrado!ÿ2ÿÿ0
29053ÿ0ÿNão é possível copiar links para a pasta Raiz!ÿNão é possível copiar links para a pasta Raiz.ÿ1ÿÿ0
29054ÿ0ÿDocumento de origem não possui nenhuma versão ativa!ÿDocumento de origem não possui nenhuma versão ativa!ÿ2ÿÿ0
29055ÿ0ÿFicha só pode ser movida para Fichários com mesmo formulárioÿFicha só pode ser movida para Fichários, que possuem o mesmo formulário.ÿ1ÿÿ0
29056ÿ0ÿNão é permitido publicar documento espelho !ÿNão é permitido publicar documento espelho em pastas que precisam de aprovação!ÿ2ÿÿ0
29057ÿ0ÿFichário só pode mover para Fichários com mesmo formulário!ÿFichário só pode ser movido para Pasta ou Fichário com o mesmo formulário.ÿ1ÿÿ0
29058ÿ0ÿNão é permitido incluir um Documento Espelho em um Fichário!ÿNão é permitido incluir um Documento Espelho em um Fichário!ÿ2ÿÿ0
29059ÿ0ÿNão é possível incluir um documento espelho na Raiz.ÿNão é possível incluir um documento espelho na Raiz.ÿ2ÿÿ0
29060ÿ0ÿQtde do item não pode ser maior que a qtde a importar.ÿA quantidade do item que está sendo atualizado no recebimento não pode exceder a quantidade a importar deste item para o ato concessório.ÿ2ÿÿ0
29061ÿ0ÿDeve ser selecionado um Grupo em que o &1 tenha permissão!ÿDeve ser selecionado pelo menos um Grupo de Colaboradores em que o &1 tenha permissão!ÿ2ÿÿ0
29062ÿ0ÿÉ necessário possuir permissão de Gravação no fichário!ÿPara criar sub-fichários é necessário possuir permissão de Gravação no fichário corrente ou ser um usuário Administrador!ÿ2ÿÿ0
29063ÿ0ÿFicha ou fichário não tem as mesmas propriedades do destino!ÿFichas ou fichários origem devem possuir as mesmas propriedades do destino.ÿ1ÿÿ0
29064ÿ0ÿFichas só podem ser incluídas sob um Fichário!ÿFichas só podem ser incluídas sob um Fichário!ÿ2ÿÿ0
29065ÿ0ÿNúmero de documento inicial inválido!ÿNúmero de documento inicial inválido!ÿ1ÿÿ0
29066ÿ0ÿO usuário &1 não possui permissão de Gravação!ÿO usuário &1 não possui permissão de Gravação na pasta ou fichário destino.ÿ1ÿÿ0
29067ÿ0ÿÉ necessário possuir permissão de Gravação na Pasta!ÿPara criar fichários é necessário possuir permissão de Gravação na pasta corrente ou ser um usuário Administrador!ÿ2ÿÿ0
29068ÿ0ÿNúmero de documento final inválido!ÿNúmero de documento final inválido!ÿ1ÿÿ0
29069ÿ0ÿNão é possível copiar documentos!ÿNão é possível copiar documentos. Pasta ou fichário &1 é subpasta em uma das pastas selecionadas.ÿ1ÿÿ0
29070ÿ0ÿNúmero de documento inicial maior que Final!ÿNúmero de documento inicial maior que Final!ÿ1ÿÿ0
29071ÿ0ÿComentário Adicional da ficha deve ser informado !ÿComentário Adicional da ficha deve ser informado !ÿ2ÿÿ0
29072ÿ0ÿData de Expiração da ficha deve ser informada !ÿData de Expiração da ficha deve ser informada !ÿ2ÿÿ0
29073ÿ0ÿData de Expiração da ficha deve ser maior ou igual a data atÿData de Expiração da ficha deve ser maior ou igual a data atual !ÿ2ÿÿ0
29074ÿ0ÿUsuário não é do tipo Administrador!ÿSomente usuários do tipo Administrador podem criar fichários na Raiz!ÿ2ÿÿ0
29075ÿ0ÿData Inicial de Validade da ficha deve ser informada !ÿData Inicial de Validade da ficha deve ser informada !ÿ2ÿÿ0
29076ÿ0ÿData de Expiração da ficha deve ser maior que 01/01/1800 !ÿData de Expiração da ficha deve ser maior que 01/01/1800 !ÿ2ÿÿ0
29077ÿ0ÿData Inicial de Validade da ficha Inválida !ÿData Inicial de Validade da ficha deve ser maior que 01/01/1800 !ÿ2ÿÿ0
29078ÿ0ÿDeve ser selecionado um formulário modelo!ÿDeve ser selecionado um formulário modelo!ÿ2ÿÿ0
29079ÿ0ÿDeve ser selecionado apenas um formulário como modelo!ÿDeve ser selecionado apenas um formulário como modelo!ÿ2ÿÿ0
29080ÿ0ÿUm formulário não pode ser modelo e anexo ao mesmo tempo!ÿUm formulário não pode ser modelo e anexo ao mesmo tempo!ÿ2ÿÿ0
29081ÿ0ÿColaborador Autor da ficha não está cadastrado !ÿColaborador Autor da ficha não está cadastrado !ÿ2ÿÿ0
29082ÿ0ÿColaborador Publicador da ficha não está cadastrado !ÿColaborador Publicador da ficha não está cadastrado !ÿ1ÿÿ0
29083ÿ0ÿUsuário aprovador &1 deve estar em um Grupo de ColaboradoresÿUsuário aprovador &1 deve estar em um Grupo de Colaboradoresÿ2ÿÿ0
29084ÿ0ÿTransação de acerto - tipo &1ÿApós a valorização de todas as movimentações do item houve sobra de resíduos de &2: &3ÿ4ÿÿ0
29085ÿ0ÿNão existe saldo dos itens de Drawback para atualizar a notaÿNão existe saldo disponível dos itens de Drawback para atualizar a nota fiscal. A quantidade de movimentos de baixa não pode ser maior que a quantidade dos seus respectivos movimentos de entrada.ÿ2ÿÿ0
29086ÿ0ÿDocumento foi eliminado do WebdeskÿDocumento foi eliminado do Webdeskÿ2ÿÿ0
29087ÿ0ÿProcesso &1 está em edição. Confirma eliminação?ÿO processo &1 está em uma versão de edição.Todas as alterações existentes nesta versão serão perdidas. Confirma eliminação?ÿ2ÿÿ0
29088ÿ0ÿDocumento &1 não encontrado.ÿDocumento &1 não pode ser encontrado.ÿ2ÿÿ0
29089ÿ0ÿRazão Social deve ser informada!ÿRazão Social deve ser informada!ÿ2ÿÿ0
29090ÿ0ÿServidor WebDesk deve ser informado!ÿServidor WebDesk deve ser informado!ÿ2ÿÿ0
29091ÿ0ÿPorta Servidor WEB deve ser informado!ÿPorta Servidor WEB deve ser informado!ÿ2ÿÿ0
29092ÿ0ÿPeríodo de Notificação Expiração deve ser informado!ÿPeríodo de Notificação Expiração deve ser informado!ÿ2ÿÿ0
29093ÿ0ÿRegistro do produto não confere!ÿVerifique se os campos: Razão Social, Serial Progress e Validação estão corretos.ÿ2ÿÿ0
29094ÿ0ÿPasta Virtual deve ser informado!ÿPasta Virtual deve ser informado!ÿ2ÿÿ0
29095ÿ0ÿPasta Física Publicação deve ser informada!ÿPasta Física Publicação deve ser informada!ÿ2ÿÿ0
29096ÿ0ÿColaborador Dono do Documento não está cadastrado !ÿColaborador Dono do Documento não está cadastrado !ÿ1ÿÿ0
29097ÿ0ÿPasta Física Download deve ser informada!ÿPasta Física Download deve ser informada!ÿ2ÿÿ0
29098ÿ0ÿPasta Virtual Download deve ser informada!ÿPasta Virtual Download deve ser informada!ÿ2ÿÿ0
29099ÿ0ÿServidor E-mail deve ser informado!ÿServidor E-mail deve ser informado!ÿ2ÿÿ0
29100ÿ0ÿMódulo Workflow não contratado!ÿPara inicializar um Processo Workflow é necessário possuir contratado junto a Datasul o módulo Workflow do Webdesk!ÿ2ÿÿ0
29101ÿ0ÿServidor E-mail deve ser informado!ÿServidor E-mail deve ser informado!ÿ2ÿÿ0
29102ÿ0ÿNão foi possível iniciar o processo!ÿA atividade inicial deste processo possui um mecanismo de atribuição que bloqueou a sua tentativa de iniciá-la. Contate o administrador em caso de dúvidas.ÿ2ÿÿ0
29103ÿ0ÿPorta Servidor E-mail deve ser informado!ÿPorta Servidor E-mail deve ser informado!ÿ2ÿÿ0
29104ÿ0ÿA tarefa já foi concluída!ÿA tarefa já foi concluída!ÿ2ÿÿ0
29105ÿ0ÿNão é permitido incluir uma Pasta sob um Fichário!ÿNão é permitido incluir uma Pasta sob um Fichário!ÿ1ÿÿ0
29106ÿ0ÿEsta tarefa não está mais sob sua responsabilidade!ÿEsta tarefa não está mais sob sua responsabilidade!ÿ2ÿÿ0
29107ÿ0ÿBanner deve ser informado!ÿBanner deve ser informado!ÿ2ÿÿ0
29108ÿ0ÿConfirma eliminação dos documentos da pastas selecionadas?ÿConfirma eliminação dos documentos, pastas e todos os documentos existentes dentro das pastas selecionadas ?ÿ3ÿÿ0
29109ÿ0ÿSomente usuários Administradores podem criar pastas na Raiz!ÿSomente usuários Administradores podem criar pastas na Raiz!ÿ2ÿÿ0
29110ÿ0ÿBanco wdkforms não conectado!ÿBanco wdkforms não conectado !ÿ2ÿÿ0
29111ÿ0ÿValor FASB informado não pode ser menor que zero.ÿO valor FASB informado não pode ser menor que zero.ÿ1ÿÿ0
29112ÿ0ÿValor CMCAC informado não pode ser menor que zero.ÿO valor CMCAC informado não pode ser menor que zero.ÿ1ÿÿ0
29113ÿ0ÿURL WebDesk informada no Parâmetros Gerais é inválido.ÿExemplo de formato válido:http://servidor/pasta de scripts/<script>/WService= <nome do serviço>/pingÿ2ÿÿ0
29114ÿ0ÿConfirma a cópia dos documentos e pastas para pasta destino?ÿConfirma a cópia dos documentos e pastas selecionados para a pasta destino ?ÿ3ÿÿ0
29115ÿ0ÿNenhum colaborador foi informado!ÿNenhum colaborador foi informado!ÿ2ÿÿ0
29116ÿ0ÿNenhuma tarefa selecionada!ÿNenhuma tarefa selecionada!ÿ2ÿÿ0
29117ÿ0ÿErro ao iniciar nova solicitação!ÿOcorreram os seguintes erros ao iniciar a solicitação:&1ÿ2ÿÿ0
29118ÿ0ÿErro ao anexar documento à solicitação!ÿOcorreram os seguintes erros ao anexar documento a solicitação:&1ÿ2ÿÿ0
29119ÿ0ÿ&1ÿ&2ÿ2ÿÿ0
29120ÿ0ÿSolicitação &1 iniciada com sucesso!ÿSolicitação &1 iniciada com sucesso!ÿ2ÿÿ0
29121ÿ0ÿCriada a solicitação &1 do sub-processo &2!ÿUma nova solicitação de número &1 referente ao sub-processo &2 foi criada. A seguir, você deverá completar a primeira atividade deste processo.ÿ2ÿÿ0
29122ÿ0ÿNão foi confirmado nenhum registro na página de Digitação.ÿConfirma execução conforme a faixa de seleção ?ÿ3ÿÿ0
29124ÿ0ÿVersão do Processo não pode ser eliminado !ÿVersão do Processo não pode ser eliminado pois já foram iniciadas solicitações.ÿ1ÿÿ0
29125ÿ0ÿVersão do processo reaberta para edição.ÿVersão do processo reaberta para edição.ÿ2ÿÿ0
29127ÿ0ÿMovimentos de Ponto gerados para mês &1/&2ÿA integração do Ponto com a Folha de Pagamento já foi efetuada para o mês &1/&2. As alterações no calendário foram efetivadas, porém, para que o ponto considere estas alterações será necessário eliminar a integração (PE4020) e o cálculo do ponto (PE2220) para este funcionário e efetuar o cálculo (PE2200) e a integração (pe4000) novamente.ÿ2ÿÿ0
29128ÿ0ÿDocumento &1 não pôde ser eliminado pois está em aprovação.ÿDocumento &1 não pôde ser eliminado pois possui versão/revisão em aprovação.ÿ1ÿÿ0
29129ÿ0ÿDocumento &1 não pôde ser eliminado por ter versão reprovadaÿDocumento &1 não pôde ser eliminado pois a Versão/Revisão &2 deste documento encontra-se reprovada.ÿ1ÿÿ0
29130ÿ0ÿConfirma reabertura da versão &1 que está liberada?ÿA versão atual do processo &1 está liberada para utilização.O Webdesk irá reabrir esta versão para que você possa alterá-la. Durante este período os usuários poderão iniciar solicitações com a última versão liberada do processo, caso exista.Confirma reabertura da versão ?ÿ2ÿÿ0
29131ÿ0ÿInforme uma descrição para o anexo!ÿInforme uma descrição para o anexo!ÿ2ÿÿ0
29132ÿ0ÿO arquivo &1 já está sendo utilizado no anexo &2!ÿO arquivo &1 já está sendo utilizado no anexo &2.ÿ2ÿÿ0
29133ÿ0ÿDocumento &1 não pôde ser eliminado por ter versão reprovadaÿDocumento &1 - Versão/Revisão &2 não pôde ser eliminado pois a Versão/Revisão &3 encontra-se reprovada.ÿ1ÿÿ0
29134ÿ0ÿDocumento &1 não pôde ser eliminado pois está em aprovação.ÿDocumento &1 - Versão/Revisão &2 não pôde ser eliminado pois a Versão/Revisão &3 está em aprovação.ÿ1ÿÿ0
29135ÿ0ÿDocumento informado não encontrado!ÿDocumento informado não encontrado!ÿ2ÿÿ0
29136ÿ0ÿDocumento informado está pendente de aprovação!ÿDocumento informado está pendente de aprovação!ÿ2ÿÿ0
29137ÿ0ÿFichário &1 - &2 não pode ser eliminado pois está em uso.ÿFichário &1 - &2 não pode ser eliminado pois está relacionado com o Processo Workflow &3 - &4 na versão &5!ÿ2ÿÿ0
29138ÿ0ÿDocumento informado já está anexo ao processo!ÿDocumento informado já está anexo ao processo!ÿ2ÿÿ0
29139ÿ0ÿJá existe um processo com o código &1.ÿJá existe um processo com o código &1.ÿ2ÿÿ0
29140ÿ0ÿDescrição do processo deve ser informada !ÿDescrição do processo deve ser informada !ÿ2ÿÿ0
29141ÿ0ÿFichário &1 não encontrado.ÿFichário &1 não encontrado.ÿ2ÿÿ0
29142ÿ0ÿDocumento informado não é um fichário.ÿDocumento informado não é um fichário.ÿ2ÿÿ0
29143ÿ0ÿFicha &1 - &2 não pode ser eliminada pois tem solicitaçãoÿFicha &1 - &2 não pode ser eliminada pois está relacionado com a Solicitação &3 - &4!ÿ1ÿÿ0
29144ÿ0ÿA versão/revisão &1 do documento &2 não pode ser eliminadaÿA versão/revisão &1 do documento &2 - &3 não pode ser eliminada pois a versão/revisão anterior (&4) possui como autor um usuário inativo (&5)!ÿ1ÿÿ0
29145ÿ0ÿJá existe link para o documento &1 - &2 na pasta &3 - &4ÿJá existe link para o documento &1 - &2 na pasta &3 - &4ÿ1ÿÿ0
29146ÿ0ÿPasta Destino &1 não encontrada!ÿPasta Destino &1 não encontrada!ÿ2ÿÿ0
29147ÿ0ÿO documento &1 - &2 só pode ser movido para pasta particularÿO documento &1 - &2 só pode ser movido para alguma pasta particular.ÿ1ÿÿ0
29148ÿ0ÿExiste mais de um formulário (<FORM>) no documento HTML!ÿExiste mais de um formulário (<FORM>) no documento HTML!ÿ1ÿÿ0
29149ÿ0ÿO nome "WDWorkFlowControl" é palavra reservada WebDesk.ÿO nome "WDWorkFlowControl" é uma palavra reservada do WebDesk.ÿ1ÿÿ0
29150ÿ0ÿColaborador não encontrado.ÿColaborador não encontrado.ÿ1ÿÿ0
29151ÿ0ÿGrupo não encontrado !ÿGrupo não encontrado !ÿ1ÿÿ0
29152ÿ0ÿGrupo já cadastrado para este assunto!ÿGrupo já cadastrado para este assunto.ÿ1ÿÿ0
29153ÿ0ÿGrupo já cadastrado para esta sala_chat!ÿGrupo já cadastrado para esta sala_chat.ÿ1ÿÿ0
29154ÿ0ÿVersão do processo inexistente no Banco de Dados !ÿRegistro da versão do processo inexistente no Banco de Dados!ÿ2ÿÿ0
29155ÿ0ÿPrograma só pode ser executado pelo Webdesk!ÿPrograma só pode ser executado pelo Webdesk.ÿ1ÿÿ0
29156ÿ0ÿMecanismo não possui programa de configuração cadastrado!ÿMecanismo não possui programa de configuração cadastrado!ÿ2ÿÿ0
29157ÿ0ÿUsuário logado(&1) não é usuário aprovador do documento.ÿUsuário logado(&1) não é usuário aprovador do documento.ÿ1ÿÿ0
29158ÿ0ÿDocumento foi eliminado, não é possível visualizá-lo!ÿDocumento foi eliminado, não é possível visualizar este documentoÿ1ÿÿ0
29159ÿ0ÿNome da atividade deve ser informada!ÿNome da atividade deve ser informada!ÿ2ÿÿ0
29160ÿ0ÿO objeto "&1" do formulário HTML possui um nome inválido!ÿCertifique-se que o nome "&2" não seja uma palavra reservada do Progress.ÿ1ÿÿ0
29161ÿ0ÿDescrição da atividade deve ser informada.ÿDescrição da atividade deve ser informada.ÿ2ÿÿ0
29162ÿ0ÿUsuário sem permissão para visualizar este documentoÿUsuário sem permissão para visualizar este documento!ÿ1ÿÿ0
29163ÿ0ÿPrazo informado é inválido.ÿPrazo informado é inválido.ÿ2ÿÿ0
29164ÿ0ÿPercentual de consenso inválido.ÿPercentual de consenso inválido.ÿ2ÿÿ0
29165ÿ0ÿSeleção automática de colaboradores inválida !ÿApenas uma tarefa conjunta permite a seleção automática de colaboradores.ÿ1ÿÿ0
29166ÿ0ÿSeleção automática de colaboradores inválida !ÿApenas uma tarefa conjunta permite a seleção automática de colaboradores.ÿ2ÿÿ0
29167ÿ0ÿDocumento Expirado!ÿDocumento expirado. Entre em contato com o Autor ou Administrador para verificar a validade desse conteúdo.ÿ1ÿÿ0
29168ÿ0ÿFrequência de notificação do Responsável inválidaÿFrequência de notificação do Responsável inválidaÿ2ÿÿ0
29169ÿ0ÿO objeto "&1" do formulário HTML possui um tamanho inválido!ÿCertifique-se que o tamanho da Propriedade "NAME" do objeto "&1" não ultrapasse 25 posições.ÿ1ÿÿ0
29170ÿ0ÿFrequência de notificação do Requisitante inválidaÿFrequência de notificação do Requisitante inválidaÿ2ÿÿ0
29171ÿ0ÿNão existe nenhum formulário (<FORM>) no documento HTML!ÿNão existe nenhum formulário (<FORM>) no documento HTML!ÿ1ÿÿ0
29172ÿ0ÿExiste mais de uma referência ao objeto "&1" no doc. HTML!ÿExiste mais de uma referência ao objeto "&1" no documento HTML!ÿ1ÿÿ0
29173ÿ0ÿAtividades inicial e final são iguais!ÿAtividades inicial e final são iguais!ÿ2ÿÿ0
29174ÿ0ÿJá existe outro fluxo entre as atividades informadas!ÿJá existe outro fluxo entre as atividades informadas!ÿ2ÿÿ0
29175ÿ0ÿTolerância para notificação do Requisitante inválida!ÿTolerância para notificação do Requisitante inválida!ÿ2ÿÿ0
29176ÿ0ÿPasta não encontrado para adicionar aos seus favoritos.ÿPasta não encontrado para adicionar aos seus favoritos.ÿ1ÿÿ0
29177ÿ0ÿTolerância para notificação do Responsável inválida!ÿTolerância para notificação do Responsável inválida!ÿ2ÿÿ0
29178ÿ0ÿDocumento não encontrado para adicionar aos seus favoritos.ÿDocumento não encontrado para adicionar aos seus favoritos.ÿ1ÿÿ0
29179ÿ0ÿA pasta (Nr.&1 - &2) foi incluido aos seus favoritos!ÿA pasta (Nr.&1 - &2) foi incluido aos seus favoritos com sucesso.ÿ1ÿÿ0
29180ÿ0ÿO documento (Nr.&1 - &2) foi incluido aos seus favoritos!ÿO documento (Nr.&1 - &2) foi incluido aos seus favoritos com sucesso.ÿ1ÿÿ0
29181ÿ0ÿ&1 não cadastrado para &2.ÿO &1 "&3", não está cadastrado para o &2 "&4".ÿ1ÿÿ0
29182ÿ0ÿA pasta (Nr.&1 - &2) já existe em seus favoritos!ÿA pasta (Nr.&1 - &2) já existe em seus favoritos.ÿ1ÿÿ0
29183ÿ0ÿO documento (Nr.&1 - &2) já existe em seus favoritos!ÿO documento (Nr.&1 - &2) já existe em seus favoritos.ÿ1ÿÿ0
29184ÿ0ÿFrequência de notificação do responsável Inválida !ÿFrequência de notificação do responsável deve ser maior que 0!ÿ2ÿÿ0
29185ÿ0ÿFrequência de notificação do requisitante Inválida !ÿFrequência de notificação do requisitante deve ser maior que 0ÿ1ÿÿ0
29186ÿ0ÿO atributo "&1" está mapeado para 2 atributos novos.ÿO atributo "&1" está mapeado para 2 atributos novos.ÿ1ÿÿ0
29187ÿ0ÿData &1 deve ser maior que data &1.ÿConforme os horários informados, a data &1 deve ser maior que a data &2.Data &1: &3Data &2: &4Horário Inicial: &5Horário Final: &6.ÿ1ÿÿ0
29188ÿ0ÿAtributo &1 não encontrado no formulário do fichário &2 - &3ÿAtributo &1 não encontrado no formulário do fichário &2 - &3.ÿ1ÿÿ0
29189ÿ0ÿReferência &1 para &2 não foi encontrada!ÿReferência &1 para &2 não foi encontrada.ÿ1ÿÿ0
29190ÿ0ÿMecanismo em uso no processo &1!ÿMecanismo em uso no processo &1!ÿ2ÿÿ0
29191ÿ0ÿO atributo &1 não foi encontrado!ÿO atributo &1 não foi encontrado.ÿ1ÿÿ0
29192ÿ0ÿProgramação Manutenção &3 contém &1 &2.ÿA programação de manutenção &3, contém relacionamentos com &1 &2.ÿ1ÿÿ0
29193ÿ0ÿExistem colaboradores relacionados ao papel.ÿExistem colaboradores relacionados ao papel.ÿ2ÿÿ0
29194ÿ0ÿCódigo do Mecanismo de atribuição deve ser informado !ÿCódigo do Mecanismo de atribuição deve ser informado !ÿ2ÿÿ0
29195ÿ0ÿNome do Mecanismo de atribuição deve ser informado!ÿNome do Mecanismo de atribuição deve ser informado!ÿ2ÿÿ0
29196ÿ0ÿControlador de Configuração não encontrado!ÿControlador de Configuração não encontrado!ÿ2ÿÿ0
29197ÿ0ÿControlador Lógico não encontrado!ÿControlador Lógico não encontrado!ÿ2ÿÿ0
29198ÿ0ÿJá existe um Papel Workflow com o código &1!ÿJá existe um Papel Workflow com o código &1!ÿ2ÿÿ0
29199ÿ0ÿControlador de Pré-seleção não encontrado!ÿControlador de Pré-seleção não encontrado!ÿ2ÿÿ0
29200ÿ0ÿPedido de Drawback não aprovadoÿPedido de drawback não aprovadoÿ2ÿÿ0
29201ÿ0ÿJá existe um mecanismo com o código &1!ÿJá existe um mecanismo com o código &1!ÿ2ÿÿ0
29202ÿ0ÿJá existe um feriado com o código &1 !ÿJá existe um feriado com o código &1 !ÿ1ÿÿ0
29203ÿ0ÿPropriedade &1 não disponibilizada na TagLib de &2!ÿPropriedade &1 não disponibilizada na TagLib de &2.ÿ1ÿÿ0
29204ÿ0ÿCódigo do Feriado deve ser diferente de branco.ÿCódigo do Feriado deve ser diferente de branco.ÿ1ÿÿ0
29205ÿ0ÿFeriado já cadastrado.ÿFeriado já cadastrado.ÿ1ÿÿ0
29206ÿ0ÿDeve ser selecionado um portlet para publicação!ÿDeve ser selecionado um portlet para publicação!ÿ2ÿÿ0
29207ÿ0ÿDia informado possui formato inválido.ÿDia informado possui formato inválido.ÿ1ÿÿ0
29208ÿ0ÿMês informado possui formato inválido.ÿMês informado possui formato inválido.ÿ1ÿÿ0
29209ÿ0ÿDeve ser selecionado um arquivo descritor!ÿDeve ser selecionado um arquivo descritor para publicação de portlet!ÿ2ÿÿ0
29210ÿ0ÿAno informado possui formato inválido.ÿAno informado possui formato inválido.ÿ1ÿÿ0
29212ÿ0ÿData informada já cadastrada no feriado &1.ÿData informada já cadastrada no feriado &1.ÿ1ÿÿ0
29213ÿ0ÿTipo de parâmetro &1 não está cadastrado no Webdesk!ÿTipo de parâmetro &1 não está cadastrado no Webdesk!ÿ2ÿÿ0
29214ÿ0ÿJá existe um Portlet com o código &1!ÿJá existe um Portlet com o código &1!ÿ2ÿÿ0
29215ÿ0ÿCódigo do Portlet e "nome do arquivo" não conferem!ÿO Portlet selecionado dever possuir o mesmo "nome de arquivo" do que está sendo modificado.ÿ2ÿÿ0
29216ÿ0ÿReferência ao filho &1 já está sendo utilizada!ÿReferência ao filho &1 já está sendo utilizada.ÿ1ÿÿ0
29217ÿ0ÿO atributo File deve referenciar um arquivo.ÿO atributo File deve referenciar um arquivo.ÿ1ÿÿ0
29218ÿ0ÿDescrição do Portlet deve ser informada !ÿDescrição do Portlet deve ser informada !ÿ2ÿÿ0
29219ÿ0ÿEste colaborador foi eliminado do Webdesk pelo AdministradorÿO colaborador requisitante foi eliminado do Webdesk pelo Administrador. Não será possível consultar o histórico desta solicitação.ÿ1ÿÿ0
29220ÿ0ÿEstabelecimento sem atividade econômicaÿEstabelecimento da zona franca não possui o código da atividade econômica informada no cadastro e não poderá ser utilizado na exportação de dados da PLI.ÿ1ÿÿ0
29221ÿ0ÿJá existe um portal com o código &1!ÿJá existe um portal com o código &1!ÿ2ÿÿ0
29222ÿ0ÿJá existe um portal com a descrição &1!ÿJá existe um portal com a descrição &1!ÿ2ÿÿ0
29223ÿ0ÿPasta tipo ferramenta não pode ser associada ao portal!ÿPasta tipo ferramenta não pode ser associada ao portal!ÿ2ÿÿ0
29224ÿ0ÿPasta raiz informada está sendo utilizada por outro portal!ÿPasta raiz informada está sendo utilizada por outro portal !ÿ2ÿÿ0
29225ÿ0ÿA Pasta Raiz informada não pode ser utilizada!ÿA Pasta Raiz informada não pode ser utilizada pois está conflitando com a estrutura de pastas do portal &1!ÿ2ÿÿ0
29226ÿ0ÿPortlet informado não existe!ÿPortlet informado não existe!ÿ2ÿÿ0
29227ÿ0ÿPasta raiz deve ser informada!ÿPasta raiz deve ser informada!ÿ2ÿÿ0
29228ÿ0ÿJá existe outra propriedade com o mesmo nome.ÿJá existe outra propriedade com o mesmo nome.ÿ1ÿÿ0
29229ÿ0ÿReclamante  consta como testemunha  processoÿReclamante  consta como testemunha  processo &1ÿ2ÿÿ0
29230ÿ0ÿReclamante também consta como reclamante processoÿReclamante também consta como reclamante processo &1ÿ2ÿÿ0
29231ÿ0ÿPrograma DesativadoÿO programa &1 foi desativado. Para efetuar esta função, execute o programa &2.ÿ4ÿÿ0
29232ÿ0ÿData inicial inválida!ÿData inicial inválida!ÿ1ÿÿ0
29233ÿ0ÿData final inválida!ÿData final inválida!ÿ1ÿÿ0
29234ÿ0ÿConfirma geração do Plano?ÿConfirma Geração deste plano para os Equipamentos relacionados a este Modelo?ÿ3ÿÿ0
29235ÿ0ÿNúmero da solicitação inicial inválida!ÿNúmero da solicitação inicial inválida!ÿ1ÿÿ0
29236ÿ0ÿDescrição do Portal deve ser informada!ÿDescrição do Portal deve ser informada!ÿ2ÿÿ0
29237ÿ0ÿNúmero da solicitação final inválida!ÿNúmero da solicitação final inválida!ÿ1ÿÿ0
29238ÿ0ÿSolicitação inicial maior que a final!ÿSolicitação inicial maior que a final!ÿ1ÿÿ0
29239ÿ0ÿUma das opções de Status deve ser selecionada!ÿUma das opções de Status deve ser selecionada!ÿ1ÿÿ0
29240ÿ0ÿDocumento informado não é uma pasta !ÿDocumento informado não é uma pasta !ÿ2ÿÿ0
29241ÿ0ÿNenhum processo foi selecionado!ÿNenhum processo foi selecionado!ÿ1ÿÿ0
29242ÿ0ÿVocê pode consultar apenas processos públicos!ÿVocê pode consultar apenas processos públicos!ÿ1ÿÿ0
29243ÿ0ÿDeseja sobrepor os planos?ÿCaso já exista relacionamento do plano com equipamento, deseja sobrepor os planos?ÿ3ÿÿ0
29244ÿ0ÿNota faturamento entrega futura não possui saldo itens.ÿA nota de faturamento de entrega futura informada não possui mais saldo itens para remeter.ÿ1ÿÿ0
29245ÿ0ÿNão existem despesas disponíveis para o embarque &1.ÿNão foram selecionadas despesas para geração da nota fiscal complementar do embarque &1. Verifique a faixa de seleção de despesas ou se as despesas já não estão com o status de recebidas.ÿ1ÿÿ0
29246ÿ0ÿDeve ser selecionado um arquivo XML!ÿDeve ser selecionado um arquivo XML com os parâmetros do mecanismo de contexto!ÿ2ÿÿ0
29247ÿ0ÿMecanismo de contexto e arquivo XML não conferem!ÿO Mecanismo de contexto informado no arquivo XML não é o mesmo que está sendo alterado.ÿ2ÿÿ0
29248ÿ0ÿJá existe um mecanismo de contexto com o código &1!ÿJá existe um mecanismo de contexto com o código &1!ÿ2ÿÿ0
29249ÿ0ÿTag &1 não encontrada no arquivo XML!ÿTag &1 não encontrada no arquivo XML!ÿ2ÿÿ0
29250ÿ0ÿParâmetro &1 não encontrado no arquivo XML.ÿParâmetro &1 não encontrado no arquivo XML.ÿ2ÿÿ0
29251ÿ0ÿParâmetro &1 não pode ser BRANCO.ÿParâmetro &1 não pode ser BRANCO.ÿ2ÿÿ0
29252ÿ0ÿPrograma &1 não encontrado!ÿPrograma &1 não encontrado.ÿ2ÿÿ0
29253ÿ0ÿTag &1 não possui os atributos obrigatórios &2.ÿTag &1 não possui os atributos obrigatórios &2.ÿ2ÿÿ0
29254ÿ0ÿAtributo &1 está duplicado !ÿAtributo &1 está duplicado !ÿ2ÿÿ0
29255ÿ0ÿNão encontrada lista de parâmetros no arquivo XML.ÿNão encontrada lista de parâmetros no arquivo XML.ÿ2ÿÿ0
29256ÿ0ÿEliminação inválida!ÿO Tipo de Parâmetro está sendo utilizado nos Parâmetros do Portlet.ÿ2ÿÿ0
29257ÿ0ÿEliminação inválida!ÿEliminação inválida! O Tipo de Parâmetro está sendo utilizado nos Parâmetros do Mecanismo de Contexto.ÿ2ÿÿ0
29258ÿ0ÿJá existe um Tipo de Parâmetro com o código informadoÿJá existe um Tipo de Parâmetro com o código informadoÿ2ÿÿ0
29259ÿ0ÿCódigo do Tipo de Parâmetro deve ser informado!ÿCódigo do Tipo de Parâmetro deve ser informado!ÿ2ÿÿ0
29260ÿ0ÿDescrição do Tipo de Parâmetro deve ser informadaÿDescrição do Tipo de Parâmetro deve ser informadaÿ2ÿÿ0
29261ÿ0ÿO Segmento &1 não foi configurado!ÿO Segmento &1 não foi configurado!ÿ2ÿÿ0
29262ÿ0ÿLayout associado!ÿO layout selecionado não possui seções e portanto não necessita ser configurado.ÿ2ÿÿ0
29263ÿ0ÿDeve ser selecionado um Layout!ÿDeve ser selecionado um Layout!ÿ2ÿÿ0
29264ÿ0ÿLayout selecionado não está cadastrado!ÿLayout selecionado não está cadastrado!ÿ2ÿÿ0
29265ÿ0ÿO Processo &1 não está em modo de Edição!ÿO Processo &1 não pode ser importado pois não está em modo de Edição!ÿ1ÿÿ0
29266ÿ0ÿConfirma alteração do layout?ÿEsta pasta está associada a um outro layout e todas as configurações serão perdidas. Confirma?ÿ3ÿÿ0
29267ÿ0ÿDeve ser selecionado apenas um arquivo XML para importação!ÿDeve ser selecionado apenas um arquivo XML para importação!ÿ1ÿÿ0
29268ÿ0ÿDeve ser selecionado um arquivo XML para importação!ÿDeve ser selecionado um arquivo XML para importação!ÿ1ÿÿ0
29269ÿ0ÿJá existe um processo cadastrado com o código &1!ÿNão é possível criar um novo Processo, pois já existe um processo cadastrado com o código &1!ÿ1ÿÿ0
29270ÿ0ÿCódigo do Novo Processo deve ser informado.ÿCódigo do Novo Processo deve ser informado.ÿ1ÿÿ0
29271ÿ0ÿA propriedade &1 deve ser informada.ÿA propriedade &1 deve ser informada.ÿ2ÿÿ0
29272ÿ0ÿO código de seção &1á está sendo utilizado!ÿO código de seção &1 já está sendo utilizado em outra seção deste layout!ÿ2ÿÿ0
29273ÿ0ÿO Layout &1 está aplicado a pastas!ÿO Layout &1 está aplicado a pastas.Todas as configurações efetuadas serão eliminadas. Confirma eliminação?ÿ2ÿÿ0
29274ÿ0ÿDeve ser selecionado um arquivo de Preview!ÿDeve ser selecionado um arquivo de Preview!ÿ2ÿÿ0
29275ÿ0ÿJá existe um Layout com o código &1!ÿJá existe um Layout com o código &1!ÿ2ÿÿ0
29276ÿ0ÿDescrição do Layout deve ser informada!ÿDescrição do Layout deve ser informada!ÿ2ÿÿ0
29277ÿ0ÿO Layout selecionado e nome de arquivo não conferem!ÿO Layout selecionado dever possuir o mesmo nome de arquivo do que está sendo modificado !ÿ2ÿÿ0
29278ÿ0ÿConfirma a eliminação das situações do período informado?ÿExistem situações cuja origem é diferente de Ponto e Divergência no período de &1 a &2. A inclusão de uma nova situação neste período somente será possível com a eliminação destas situações. Deseja eliminar estas situações automaticamente?ÿ3ÿÿ0
29279ÿ0ÿModificação Inválida !ÿExiste uma versão/revisão superior deste documento que está em aprovação. Não será possível modificar esta versão do documento!ÿ1ÿÿ0
29280ÿ0ÿTipo Impressora informado não existe!ÿO arquivo de layouts informado (prnlay.d) deverá conter os layouts para os Tipos de Impressoras do produto Datasul. Se o Tipo de Impressora informado no cadastro da impressora em questão não é um tipo de impressora padrão, ou não é mais utilizado como um padrão Datasul, nenhum layout será importado. Deve-se alterar o Tipo de Impressora, no programa "Manutenção de Impressora" (btb034aa), para um tipo padrão do produto Datasul.No site "http://www.totvs.com/suporte", pode ser localizado o arquivo de impressoras para ser importado e atualizado no produto, bem como informações sobre os modelos de impressoras homologados.ÿ1ÿÿ0
29281ÿ0ÿProblema ao gerar pasta de Upload &1!ÿConsulte o administrador do sistema e verifique se seu usuário possui permissão para o diretório.ÿ2ÿÿ0
29282ÿ0ÿProblema ao gerar pasta de Upload &1!ÿConsulte o administrador do sistema e verifique a existência de um arquivo com o mesmo nome de sua pasta.ÿ2ÿÿ0
29283ÿ0ÿEmpresa inexistente para Oficina informada.ÿA oficina "&1" informada, não está cadastrada ou não está associada a um estabelecimento de uma empresa.Verifique o cadastro de oficinas e de estabelecimentos.ÿ1ÿÿ0
29284ÿ0ÿParâmetros da Manutenção Mecânica não cadastrados.ÿOs parâmetros da Manutenção Mecânica não estão cadastrados para a Empresa &1.ÿ1ÿÿ0
29285ÿ0ÿO acesso as funções do módulo &1 não está disponível!ÿO módulo "&2" não foi adquirido no contrato da empresa &3 com a Datasul.Caso seu contrato esteja desatualizado ou necessite ser alterado, favor entrar em contato com o seu gerente de contas.Caso a validação tenha sido enviada incorretamente, acesse o Portal Datasul (www.datasul.com.br/portal) e em Suporte -> Mídia -> Geração de Validação e preencha as informações solicitadas.O Número de Série Progress é informação obrigatória para que seja fornecida uma nova validação.ÿ2ÿÿ0
29286ÿ0ÿCódigo da filial do CNPJ deve ser diferente de zeroÿCódigo da filial do CNPJ deve ser diferente de zeroÿ1ÿÿ0
29287ÿ0ÿCódigo da filial do CNPJ deve ser diferente de zero, ConfirmÿCódigo da filial do CNPJ deve ser diferente de zero, Confirma?ÿ3ÿÿ0
29288ÿ0ÿMapa Padrão DatasulÿO mapa selecionado é um mapa padrão Datasul e só pode ser manutenido pela Datasul!ÿ1ÿÿ0
29289ÿ0ÿDescrição da ficha deve ser informada !ÿDescrição da ficha deve ser informada !ÿ1ÿÿ0
29290ÿ0ÿO usuário aprovador &1 não está cadastrado !ÿO usuário aprovador &1 não está cadastrado !ÿ1ÿÿ0
29291ÿ0ÿO usuário aprovador &1 não está ativo !ÿO usuário aprovador &1 não está ativo !ÿ1ÿÿ0
29292ÿ0ÿLogin do Colaborador deve ser informado !ÿLogin do Colaborador deve ser informado !ÿ1ÿÿ0
29293ÿ0ÿJá existe um Colaborador com o login &1!ÿJá existe um Colaborador com o login &1!ÿ1ÿÿ0
29294ÿ0ÿA mensagem deve ser escrita no campo mensagem.ÿPara enviar uma mensagem é necessário escrever a mesma no campo mensagem.ÿ2ÿÿ0
29295ÿ0ÿLocalização Física Índice RPW deve ser informada!ÿLocalização Física Índice RPW deve ser informada!ÿ1ÿÿ0
29296ÿ0ÿCódigo da fórmula incorreto.ÿO código da fórmula não pode conter espaços em branco.ÿ1ÿÿ0
29297ÿ0ÿNão é possível mover documentos!ÿNão é possível mover documentos. Pasta &1 é subpasta em uma das pastas selecionadas.ÿ2ÿÿ0
29298ÿ0ÿConfirma a mudança dos documentos e pastas selecionados?ÿConfirma a mudança dos documentos e pastas selecionados para a pasta destino ?ÿ3ÿÿ0
29299ÿ0ÿControle por cliente não permitidoÿO controle de cotas foi parametrizado por Cliente Matriz, e dessa forma somente um cliente Matriz poderá ser informado.ÿ1ÿÿ0
29300ÿ0ÿNão está configurado um Servidor de Execução RPW!ÿO WebDesk não está configurado para utilizar um Servidor de Execução RPW. Verifique os Parâmetros de Integração ou contate o administrador em caso de dúvidas.ÿ2ÿÿ0
29301ÿ0ÿBanco MGUNI do EMS não está conectado!ÿContate o administrador em caso de dúvidas.ÿ2ÿÿ0
29302ÿ0ÿA API de criação de pedido de execução não foi encontrada!ÿA API de criação de pedido de execução do EMS não foi encontrada. Verifique o caminho de execução dos programas do EMS ou contate o administrador em caso de dúvidas.ÿ2ÿÿ0
29303ÿ0ÿDocumento protocolo informado inexistente!ÿDocumento protocolo informado inexistente ou não possui nenhuma versão ativa.ÿ2ÿÿ0
29304ÿ0ÿO usuário &1 deve possuir ao menos permissão de leitura!ÿO usuário &1 deve possuir ao menos permissão de leitura no documento protocolo informado!ÿ2ÿÿ0
29305ÿ0ÿArquivo principal do documento protocolo inválido!ÿArquivo principal do documento protocolo informado deve ser um documento Word ou PowerPoint.ÿ2ÿÿ0
29306ÿ0ÿNenhuma Área foi selecionada!ÿDeve ser selecionada a área a qual se destina a Cópia Controlada.ÿ2ÿÿ0
29307ÿ0ÿA Área &1 não está cadastrada!ÿA Área &1 não está cadastrada!ÿ2ÿÿ0
29308ÿ0ÿNenhum documento foi selecionado!ÿÉ necessário selecionar um documento para a emissão da Cópia Controlada.ÿ2ÿÿ0
29309ÿ0ÿFoi gerado o pedido de execução &1 para execução batch!ÿFoi gerado o pedido de execução &1 para execução batch!ÿ2ÿÿ0
29310ÿ0ÿPrograma &1 não é válido.ÿPrograma &1 não pertence ao módulo &2.Informe um programa que pertença ao módulo &2.ÿ1ÿÿ0
29311ÿ0ÿNão é permitida a eliminação.ÿEsta informação não pode ser eliminada.ÿ1ÿÿ0
29312ÿ0ÿEstabelecimento &1 está centralizado em outra empresaÿA DIRF deverá ser &2 na empresa &3, que está parametrizada como centralizadora das informações.ÿ1ÿÿ0
29313ÿ0ÿC.G.C IncorretoÿNão foi encontrado nenhum estabelecimento para o C.G.C informado.ÿ1ÿÿ0
29314ÿ0ÿEvento Incorreto!ÿEvento informado deve ter incidência para IRF do tipo "não incide" ou "isento".ÿ1ÿÿ0
29315ÿ0ÿSobreposição de faixas no(a) &1.ÿOcorreram sobreposições de faixas &2 no(a) &1 &3.Primeira: &4Última: &5Verifique as faixas da Produção, da Manutenção Industrial, do Planejamento da Manutenção Industrial e da Manutenção Mecânica (Frota) de cada empresa, conforme o qual estiver implantado.ÿ1ÿÿ0
29316ÿ0ÿÚltima Ordem &1 deve ser maior que a primeira.ÿO valor informado para o final da faixa de ordens &1, deve ser maior que o valor inicial.ÿ1ÿÿ0
29317ÿ0ÿPróxima Ordem &1 deve estar dentro da faixa.ÿA próxima ordem &1 deve ser maior que o inicial e menor que o final da faixa de ordens &1.ÿ1ÿÿ0
29318ÿ0ÿPróxima Ordem &1 (&2) não pode ser criada.ÿA numeração a ser criada para a Ordem &1 da empresa &3 é maior que a última ordem &1.Verifique as faixas de Ordens da empresa &3 nos parâmetros da Manutenção Mecânica.ÿ2ÿÿ0
29319ÿ0ÿEste registro não pode ser deletado.ÿEste registro não pode ser deletado pois existem notas fiscais calculadas para a fórmula em questão.ÿ1ÿÿ0
29320ÿ0ÿNúmero de usuários permitidos pelo contrato foi ultrapassadoÿEntre em contato com a Datasul.ÿ1ÿÿ0
29321ÿ0ÿFalha de integridade do registro do Webdesk!ÿEntre em contato com a Datasul.ÿ1ÿÿ0
29322ÿ0ÿItem &1sem estabelecimento padrão válido.ÿInforme um estabelecimento padrão válido para o Item &1.ÿ1ÿÿ0
29323ÿ0ÿItem &1 sem parâmetros no estabelecimento &2.ÿFaça o relacionamento do item &1 com o estabelecimento &2.ÿ1ÿÿ0
29324ÿ0ÿItem &1 sem linha de produção válida.ÿCadastre uma linha de produção válida para o item &1 .ÿ1ÿÿ0
29325ÿ0ÿOrdem Manual deve estar dentro da faixa parametrizada.ÿA Ordem Manutenção Manual deve estar dentro da faixa de ordens manuais parametrizada nos Parâmetros da Manutenção Mecânica (Frota) da Empresa &1.Primeira: &2Última: &3.ÿ1ÿÿ0
29326ÿ0ÿOrdem de Manutenção automática não pode ser criada.ÿPróxima Ordem de Manutenção automática a ser cadastrada está fora da faixa de Ordens de Manutenção Automáticas parametrizada para a empresa &1.Verifque os parâmetros da Manutenção Mecânica da empresa &1.Primeira Odem Automática: &2Última Ordem Automática: &3ÿ1ÿÿ0
29327ÿ0ÿConfirma eliminação das informações da DIRF.ÿSerão eliminadas as informações DIRF de todas as empresas e estabelecimentos centralizados no C.G.C &1ÿ3ÿÿ0
29328ÿ0ÿInformações DIRF não foram geradasÿO C.G.C &1 não possui informações DIRF para serem eliminadas.ÿ1ÿÿ0
29329ÿ0ÿJá existem Ordens de Manutenção abertas para o &1.ÿO &1 &2 do(a) &3 &4, já contém ordens de manutenção abertas no sistema.Ordens: &5ÿ2ÿÿ0
29330ÿ0ÿJá existe Ordem de Manutenção aberta para o &1.ÿO &1 &2 do(a) &3 &4, já contém uma ordem de manutenção aberta no sistema.Ordem: &5ÿ1ÿÿ0
29331ÿ0ÿEvento possui incidência para IRF. Confirma?ÿOs eventos relacionados para este grupo serão impressos no ítem 6 do campo  "4 - Rendimentos Isentos e Não Tributáveis" do Informe de Rendimentos, e por isso não deveriam possuir incidência para IRF.ÿ3ÿÿ0
29332ÿ0ÿQuantidade entregue maior que o permitido para o funcionárioÿA quantidade de EPI's que se deseja entregar à este funcionário excede o permitido.ÿ1ÿÿ0
29333ÿ0ÿQuantidade entregue maior que a disponívelÿA quantidade de EPI's que se deseja entregar à este funcionário é maior que a quantidade disponível.ÿ1ÿÿ0
29334ÿ0ÿDeseja transferir o(s) último(s) EPI &1 da entrega &2 ?ÿAtenção, no caso de resposta afirmativa, a transferência será realizada e o registro corrente da entrega &2 será eliminado.ÿ3ÿÿ0
29335ÿ0ÿAtenção: Compra possui PLI¿s relacionadas.ÿAs alterações efetuadas poderão afetar as PLI¿s &1.Favor avaliar a necessidade de alteração das informações da PLI.ÿ2ÿÿ0
29336ÿ0ÿAtenção: Compra possui PLI¿s relacionadas.ÿAs alterações/exclusões efetuadas não podem ser realizadas pois a OC possui as seguintes PLI¿s &1ÿ1ÿÿ0
29337ÿ0ÿInformações DIRF eliminadas com SucessoÿInformações DIRF eliminadas com Sucesso.ÿ4ÿÿ0
29338ÿ0ÿConfirma adicional zerado ?ÿValor do adicional zerado significa que o sistema não irá fazer o cálculo deste adicional. Pode ser utilizado quando a tabela deixar de utilizar o adicional e para não perder o histórico da tabela é criado um novo adicional com nova data de validade e com o valor zerado.Confirma o valor do adicional zerado ?ÿ3ÿÿ0
29339ÿ0ÿBenefício deve ser Movimento ou Indetermindado.ÿO benefício informado deve ser do tipo Movimento ou Indeterminado, não sendo possível a emissão deste protocólo para Vale Transporteÿ1ÿÿ0
29340ÿ0ÿSituação da solicitação de fretes não permite exclusãoÿSolicitações de frete com situação diferente de "Digitada" não podem ser excluídasÿ1ÿÿ0
29341ÿ0ÿTipo de solicitação de fretes incorretaÿO tipo da solicitação de fretes informada - &1 - é incompatível com o tipo de solicitação necessária para este campo - &2.ÿ1ÿÿ0
29342ÿ0ÿSolicitação de fretes já roteirizadaÿA solicitação de fretes já foi roteirizada e o cancelamento da nota fiscal não poderá ser efetuado.Para cancelar esta nota fiscal, será necessário retirar a solicitação do roteiro.ÿ1ÿÿ0
29343ÿ0ÿItens da solicitação divergem dos itens do documentoÿItens da solicitação de fretes estão divergindo do documento digitado. Isto pode ocorrer por 2 motivos:- Quantidade do documento maior que o saldo da solicitação ou- Itens digitados não constam da solicitação de fretes;ÿ1ÿÿ0
29344ÿ0ÿIntegração com o recebimento alteradaÿSe o parãmetro referente a integração com o recebimento for alterado entre os valores "Consistir e barrar item recebimento x item solicitação" e "Alertar sobre inconsistência entre item recebimento x item solicitação", as solicitações de fretes em andamento ficarão com o saldo inconsistente, pois em uma situação existe o controle do saldo e na outra não existe.Confirma a alteração do parâmetro ?ÿ3ÿÿ0
29345ÿ0ÿTipo de solicitação incompatível com a naturezaÿTipo de solicitação informada - &1 - é incompatível com a natureza de operação utilizada no documento.ÿ1ÿÿ0
29346ÿ0ÿRoteiro já finalizadoÿRoteiro &1 já está finalizado. A solicitação &2 referente ao documento que está sendo desatualizado não poderá ser alterada e o documento em questão também não poderá ser eliminado.ÿ2ÿÿ0
29347ÿ0ÿCondição especial não permite juros pró-rataÿPara condições especiais de pagamento não é possível utilizar uma tabela de financiamento com juros pró-rata.ÿ1ÿÿ0
29348ÿ0ÿ&1 não possui nenhum(a) &2 cadastrado(a)ÿNão existe nenhum(a) &2 para o(a) &1 &3 nas condições informadas ou todas já foram recebidas.ÿ1ÿÿ0
29349ÿ0ÿEliminação indevidaÿExistem notas de retorno pendentes de atualização.ÿ1ÿÿ0
29350ÿ0ÿAo tornar o EPC inativo, deve-se substituí-loÿDeseja criar o equipamento Inativo com o código  &1 ?ÿ3ÿÿ0
29351ÿ0ÿEvento nao pode ser do tipo Motivo Parada ou CustosÿEvento nao pode ser do tipo Motivo Parada ou Custosÿ1ÿÿ0
29352ÿ0ÿJá existe um termo com a descrição &1!ÿJá existe um termo com a descrição &1!ÿ2ÿÿ0
29353ÿ0ÿO Termo &1 possui sinônimos e não pode ser Irrelevante!ÿO Termo &1 possui sinônimos e não pode ser Irrelevante!ÿ2ÿÿ0
29354ÿ0ÿO Termo &1 é utilizado como sinônimo!ÿO Termo &1 é utilizado como sinônimo e não pode ser Irrelevante!ÿ2ÿÿ0
29355ÿ0ÿO Termo &1 possui sinônimos relacionados.ÿO Termo &1 possui sinônimos relacionados.Todos os Sinônimos relacionados serão eliminados. Confirma eliminação?ÿ3ÿÿ0
29356ÿ0ÿOrdem Manutenção Mecânica &1 não pode ser eliminada.ÿA Ordem de Manutenção Mecânica &1 não pode ser eliminada porque contém movimentações ou está terminada.ÿ1ÿÿ0
29357ÿ0ÿOrdem Manutenção Mecânica &1 está terminada.ÿA Ordem Manutenção Mecânica &1 não pode ser eliminada porque está terminada.ÿ1ÿÿ0
29358ÿ0ÿPeríodo corrente é diferente do período da desuniãoÿSomente será possível eliminar uma desunião no período em que ela foi efetuadaÿ1ÿÿ0
29359ÿ0ÿ&1 possui relacionamento com Perf Profis Previdenciário.ÿAo eliminar &1 serão eliminados todos os registros &2 relacionados a este(a) &1. Deseja Continuar?ÿ3ÿÿ0
29360ÿ0ÿA soma difere de &1.ÿA soma do tamanho do Centro de Custo e do tamanho da Conta Contábil não pode ser diferente da soma dos valores informados no formato do campo.ÿ1ÿÿ0
29361ÿ0ÿDeseja Importar Tarefas dos Eventos Programados?ÿDeseja importar as tarefas dos eventos programados para o equipamento &1 da empresa &2?Observação: Eventos cujo grupo de eveto seja do tipo "Motivos de Parada" ou "Custos", não serão serão importados.ÿ3ÿÿ0
29362ÿ0ÿCampo &1 excedeu o seu tamanho máximo de &2.ÿO campo &1 ultrapassou o seu tamanho máximo de &2.ÿ1ÿÿ0
29363ÿ0ÿO evento &1 informado é de &2.ÿNão é permitido a inclusão de tarefas que contenham eventos do tipo "Motivo Parada" ou "Custos".ÿ1ÿÿ0
29364ÿ0ÿSub Sistema deve ser do tipo "Componente".ÿO evento &1é do tipo "&2", sendo necessário informar um sub sistema do tipo "Componente".ÿ1ÿÿ0
29365ÿ0ÿA despesa modificada já foi recebida em nota complementar.ÿA despesa que está sendo modificada já se encontra recebida em nota(s) fiscal(is) complementare(s).O valor que está sendo modificado é menor que o anterior, por este motivo deve-se localizar as notas geradas para esta despesa no programa de consultas de embarques - IM0545 - e alterá-las manualmente para manter a integridade.ÿ2ÿÿ0
29366ÿ0ÿDespesa setada para "Não Recebida".ÿO status desta despesa foi alterado para "não recebida". O saldo a receber poderá ser considerado em uma próxima nota fiscal complementar.Saldo a Receber: &1ÿ1ÿÿ0
29367ÿ0ÿBase de COFINS não confere com o calculado.ÿBase de calculado informada para o cofins não confere com o calculado.ÿ2ÿÿ0
29368ÿ0ÿValor da base de COFINS não confere.ÿValor da base do COFINS não confere.ÿ1ÿÿ0
29369ÿ0ÿValor de COFINS não confere com o calculado.ÿO valor informado para o cofins não confere com o calculado.ÿ2ÿÿ0
29370ÿ0ÿValor de COFINS não confere.ÿValor do cofins não confere.ÿ1ÿÿ0
29371ÿ0ÿEvento &1 com Indicador Componente igual incorreto.ÿPara Ordens de Manutenção Mecânica do tipo &2, não devem ser informados eventos com o indicador de componente igual a "&3".ÿ1ÿÿ0
29372ÿ0ÿEmbarques &1 com despesas inválidasÿNão podem ocorrer despesas com o mesmo código porém com condições de pagamentos e/ou moedas diferenciadas para os embarques selecionados para geração de uma única nota fiscal complementar.ÿ1ÿÿ0
29373ÿ0ÿOrd. de prod. &1 não possui reserva para o item da ordem  &2ÿVerifique a ordem de produção &1 informada para a ordem de compra &2.ÿ1ÿÿ0
29374ÿ0ÿA Tarefa &1 da Ordem &2 é um "Retrabalho".ÿNa Ordem &3, Tarefa &4, na Data &5, foi executado o mesmo serviço da tarefa atual.ÿ2ÿÿ0
29375ÿ0ÿServiço executado está na garantia.ÿO serviço executado está na garantia, conforme Ordem Manutenção &1, Tarefa &2, na data &3, com uso real de &4 e garantia de &5 &6.ÿ2ÿÿ0
29376ÿ0ÿOrdem deve ser reportada na Produção.ÿEsta ordem já possui reportes no Produção. Por este motivo, o reporte de todas as operações da ordem deve ser feito através do módulo Produção.ÿ1ÿÿ0
29377ÿ0ÿOrdem deve ser reportada no Chão de Fábrica.ÿEsta ordem já possui reportes no Chão de Fábrica. Por este motivo, o reporte de todas as operações da ordem deve ser feito através do módulo Chão de Fábrica.ÿ1ÿÿ0
29378ÿ0ÿComponente está na garantia.ÿO componente &1 vida &2 está na garantia na data &3, com uso real &4 e garantia de &5 &6 .ÿ2ÿÿ0
29379ÿ0ÿDeseja enviar e-mail para o Planejador da Ordem?ÿDeseja enviar e-mail para o planejador da ordem?ÿ3ÿÿ0
29380ÿ0ÿCausa não informadaÿCausa da desativação deve ser informada.ÿ1ÿÿ0
29381ÿ0ÿCatálogo de Documento Anexo &1 inválido.ÿO Catálogo de Documento Anexo &1 do documento &2 é diferente do catálogo &3, parametrizado para a Empresa &4 da Ordem de Manutenção.ÿ1ÿÿ0
29382ÿ0ÿEmbarque já foi atualizado no contas à pagar!ÿEmbarque já foi atualizado no contas à pagar!ÿ1ÿÿ0
29383ÿ0ÿ"Atenção": Valor pode ter sido distribuído.ÿ"Atenção": O valor pode ter sido dstribuído aos Equipamentos.Deve-se reprocessar o fechamento dos custos para que os valores acumulados não fiquem inconsistentes.ÿ2ÿÿ0
29384ÿ0ÿCenário não carregado!ÿÉ necessário selecionar um cenário para executar o sequencimento!ÿ1ÿÿ0
29385ÿ0ÿFalta identificar os recursos restritivos!ÿNão foi encontrado nenhum recurso restritivo para que se possa sequenciar, realize a identificação do RRC ou verifique se existe um RRC selecionado!ÿ1ÿÿ0
29386ÿ0ÿGrupo de Máquina &1 não possui centro de trabalho disponívelÿVerifique se o Grupo de Máquina &1 possui algum centro de trabalho cadastrado ou se os centro de trabalho possuem disponibilidade ou se não há programação de exceções!ÿ1ÿÿ0
29387ÿ0ÿPlano Manutenção &1 inválido.ÿO Plano de Manutenção &1 informado não está cadastrado para o Evento &2 e o Sub Sistema &3 informados.ÿ1ÿÿ0
29388ÿ0ÿTarefa &1 já existe com evento, sub-sistema e localização.ÿA tarefa &1, já existe na Ordem de Manutenção &2, com o Evento &3, Sub-Sistema &4 e Localização "&5".ÿ2ÿÿ0
29389ÿ0ÿForam criadas as tarefas do Plano &1.ÿForam criadas as tarefas da Ordem de Manurtenção "&2", do Plano &1 informado.ÿ2ÿÿ0
29390ÿ0ÿCPF incorreto!ÿCPF deve ser informado.ÿ1ÿÿ0
29391ÿ0ÿCódigo de Retenção incorreto!ÿInforme um código de retenção válido relacionado a pessoa física.ÿ1ÿÿ0
29392ÿ0ÿCódigo de Retenção Incorreto!ÿInforme um código de retenção referente a pessoa física ou ambos.ÿ1ÿÿ0
29393ÿ0ÿResumo &1 possui itens alocados em ordem de produçao.ÿEste resumo possui itens alocados em ordem de produçao que não foram reportados para o estoque ou a quantidade reportada é inferior a alocada na produção.ÿ1ÿÿ0
29394ÿ0ÿValor de COFINS inválido.ÿValor do COFINS não confere com o calculado. Confirma?ÿ3ÿÿ0
29395ÿ0ÿValor da base do COFINS não confereÿValor da base do COFINS não confere.ÿ1ÿÿ0
29396ÿ0ÿBase de COFINS inválido.ÿBase do COFINS não confere com o calculado. Confirma?ÿ3ÿÿ0
29397ÿ0ÿValor do COFINS não confereÿValor de COFINS não confere.ÿ1ÿÿ0
29398ÿ0ÿDeverá ser selecionado ou informado um embarque válido.ÿPara selecionar as despesas deverá ser informado um embarque válido na página de parâmetros do IM0101 ou então deverá possuir pelo menos um embarque selecionado pela tela de seleção de embarques - IM0101B.ÿ1ÿÿ0
29399ÿ0ÿAcerto informações DIRF não efetuadoÿO sistema detectou que o programa acerto_dirf.p, que encontra-se no diretório \prghur\spp, não foi executado. Os programas da rotina DIRF somente poderão ser acessados após a execução do programa de acerto.ÿ2ÿÿ0
29400ÿ0ÿSub Sistema &1 não está relacionado ao Grupo Equipamento &2.ÿO Sub Sistema &1 não está relacionado ao Grupo Equipamento &2 do Equipamento &3 da Empresa &4.ÿ1ÿÿ0
29401ÿ0ÿQuantidade de Componentes maior que máximo.ÿA quantidade de componentes do Sub Sistema &1, &4 componentes, é superior à quantidade máxima cadastrada para o relacionamento entre Sub Sistema e Grupo de Equipamento.Sub Sistema: &1Grupo de Equipamento: &2Quantidade Máxima: &3Quantidade de Componentes: &4ÿ2ÿÿ0
29402ÿ0ÿJá existe a descrição do(a) &1 com outro código.ÿA descrição do(a) &1 informado, já existe com outro código.ÿ1ÿÿ0
29403ÿ0ÿPrograma não pode ser executadoÿNão é possível executar o programa &1 porque não foi efetuada a rotina de &2. É preciso que a rotina de &2 do programa de Cálculos do DBR (Painel de Controle) tenha sido executada.ÿ1ÿÿ0
29404ÿ0ÿOcorreram erros na geração das Triggers de MonitoramentoÿDevido aos erros ocorridos as triggers que apresentaram erro de compilação não foram geradas portanto a tabela não será monitorada para estes eventos.Verifique os erros ocorridos no arquivo de log gerado em '&1', e verifique a sintaxe dos alertas e das exeções para estas tabelas/eventos.Se necessário, execute o código das triggers gerado em '&2' via SQL/PLUS e verifique a localização dos erros.ÿ1ÿÿ0
29405ÿ0ÿTodos os registros selecionados serão desmarcados. Confirma?ÿVocê está mudando as faixas de seleção, portanto todos os registros que por ventura estão marcados, serão desmarcados automaticamente.ÿ3ÿÿ0
29406ÿ0ÿHora Final deve ser diferente de Hora Inicial.ÿHora Final deve ser diferente de Hora Inicial.ÿ1ÿÿ0
29407ÿ0ÿNão foi informado o Schema do Audit TrailÿNão foi informado o Schema do Audit Trail, onde estão localizados as api's de monitoramento. Informe o schema no programa Parâmetros Audit Trail (au0009) e execute o processo de geração novamenteÿ1ÿÿ0
29408ÿ0ÿA despesa está sendo modificada para um valor menor.ÿA despesa está sendo modificada para um valor menor, por este motivo, sugere-se a modificação do status da despesa no embarque para não recebida.ÿ1ÿÿ0
29409ÿ0ÿData Inicial InválidaÿData Inicial Inválidaÿ1ÿÿ0
29410ÿ0ÿLegenda das Avaliações de CargoÿLegenda das Avaliações de Cargo (Habilidades/Competências):    Nível Funcionário Significado                                  ----------------- --------------------------------------------        NP         Não Possui Habilidade                               <          Possui Habilidade em Proficiência Menor             >          Possui Habilidade em Proficiência Maior             =          Possui Habilidade em Proficiência Requeridaÿ4ÿÿ0
29411ÿ0ÿValor incorreto!ÿInforme um valor de rendimento.ÿ1ÿÿ0
29412ÿ0ÿTipo de IRF para acerto não foi informadoÿDeve ser selecionado pelo menos um tipo de IRF para ser efetuado o  acerto das informações.ÿ1ÿÿ0
29413ÿ0ÿMatrícula já utilizada para outra pessoa fisicaÿMatrícula já utilizada para outra pessoa física em outra empresa.ÿ1ÿÿ0
29414ÿ0ÿNão existe nenhum Equipamento relacionado a este modeloÿNão existe nenhum equipamento relacionado a este modelo.ÿ2ÿÿ0
29415ÿ0ÿTarefa &1 da Ordem de Manutenção &2 está Suspensa.ÿA Tarefa &1 da Ordem de Manutenção &2 está Suspensa, não sendo possível reportar a mesma.ÿ1ÿÿ0
29416ÿ0ÿTarefa &1 da Ordem de Manutenção &2 está terminada. Reporta?ÿA Tarefa &1 da Ordem de Manutenção &2 está terminada. Deseja reportar?ÿ3ÿÿ0
29417ÿ0ÿTarefa não criada. Usuário sem permissão de criar Tarefas.ÿO usuário &1 da empresa &2, não tem permissão de criar tarefas. A tarefa &3 da Ordem de Manutenção &4 não foi criada.ÿ1ÿÿ0
29418ÿ0ÿTarefa não criada, deseja criá-la?ÿA tarefa &1 da Ordem de Manutenção &2 não está criada, deseja criá-la?ÿ3ÿÿ0
29419ÿ0ÿNão foram encontrados registros de &1.ÿNão foram encontrados os registros de &1.ÿ1ÿÿ0
29420ÿ0ÿO Tempo padrão não pode ser maior que 99:59:99ÿDeve-se informar o tempo padrão no formato 'HH:MM:SS',  não podendo ser maior que 99:59:59.ÿ1ÿÿ0
29421ÿ0ÿDeseja encerrar a tarefa &1 da Ordem &2?ÿDeseja encerrar a tarefa &1 da Ordem &2?ÿ3ÿÿ0
29422ÿ0ÿDeseja encerrar a Ordem &1?ÿA Ordem de Manutenção &1 não contém mais tarefas em aberto.Deseja encerrar a Ordem?ÿ3ÿÿ0
29423ÿ0ÿReporte da data &1 no horário &2 está em aberto.ÿO Funcionário &3 da empresa &4 contém o reporte da data &1 no horário &2 em aberto, não podendo ser iniciados ou incluídos reportes antes da finalização do mesmo.ÿ1ÿÿ0
29424ÿ0ÿOrdem Manutenção &1 está terminada.ÿA Ordem Manutenção &1 está terminada, não permitindo que seja eliminado o registro de &2.ÿ1ÿÿ0
29425ÿ0ÿEvento informado deve ser do tipo "Motivo Parada".ÿPara reporte de horas de parada, deve-se informar um evento com o tipo do Grupo de Evento igual a "Motivo Parada".ÿ1ÿÿ0
29426ÿ0ÿEvento &1 informado inválido.ÿO Evento &1 informado é do tipo &2 para seu Grupo de Eventos.Para reporte de horas normais, deve-se informar apenas Eventos que sejam do tipo:1 - Manutenção Óleo2 - Manutenção Filtro3 - Manutenção Mecânica6 - Outros.ÿ1ÿÿ0
29427ÿ0ÿBenefício do tipo Indeterminado.ÿO benefício é do tipo indeterminado, portanto, somente após a integração do benefício com a folha de pagamento, os dados estarão disponíveis para impressão.Deseja continuar ?ÿ3ÿÿ0
29428ÿ0ÿTipo Manutenção não foi informado.ÿO Tipo de Manutenção pode não ser informado apenas quando o indicador de Tarefa Terminada for "Não", ou quando for um reporte de Horas de Parada.ÿ1ÿÿ0
29429ÿ0ÿJá existe um apontamento de horas para este horário.ÿJá existe uma apontamento de horas para o funcionário &1 da empresa &2, para a data e horário informados.Apontamento existente:Início: &3 - &4Fim: &5 - &6.ÿ1ÿÿ0
29430ÿ0ÿReporte inválido para Ordem Manutenção &1.ÿA data do reporte é &2 a data de &3 da Ordem de Manutenção.O Reporte de horas para a Ordem de Manutenção &1 é inválido. Ordem: &1Abertura: &4 - &5Término: &6 - &7.ÿ1ÿÿ0
29431ÿ0ÿJá foi gerado Ordem para o equipamento selecionadoÿJá foi gerada Ordem para o equipamento selecionado.ÿ1ÿÿ0
29432ÿ0ÿNão pode ser gerado Ordem de Manutenção para o Plano.ÿNão pode ser gerado Ordem de Manutenção para o Plano Manutenção Desejado.ÿ1ÿÿ0
29433ÿ0ÿ&1 &2  &3ÿJá existe Ordem de Manutenção aberta para o Equipamento selecionado. Deseja gerar uma nova Ordem?ÿ3ÿÿ0
29434ÿ0ÿO Equipamento selecionado já possui outra Ordem em aberto &1ÿO Equipamento selecionado já possui Ordem em aberto, não pode ser gerada outra ordem para o mesmo enquanto a ordem não for terminada.ÿ1ÿÿ0
29435ÿ0ÿSalário Real Atual deve ser informado.ÿSalário Real Atual deve ser informado.ÿ1ÿÿ0
29436ÿ0ÿValor Salário Atual IncorretoÿValor Salário Atual Incorretoÿ1ÿÿ0
29437ÿ0ÿData de Abertura da Ordem invalidaÿData de Abertura da Ordem não pode ser menor que a data de Início de controle do Equipamentoÿ1ÿÿ0
29438ÿ0ÿNão encontrado Estabelecimento Material.ÿO tipo de fechamento do Estoque é por Estabelecimento e o Estabelecimento &1, não está no cadastro de Estabelecimento Material.ÿ1ÿÿ0
29439ÿ0ÿNão é possível Reportar Mão de Obra neste período.ÿSomente é possível Reportar Mão de Obra no período em aberto:Início: &1Período: &2.ÿ1ÿÿ0
29440ÿ0ÿBem não pode Creditar Cofins.ÿO Bem não pode Creditar Cofins, pois não possui Fornecedor relacionado que esteja com o parâmetro Tributa Cofins selecionado.ÿ1ÿÿ0
29441ÿ0ÿBem Importado não pode Creditar Cofins.ÿBem Importado não pode Creditar Cofins.ÿ1ÿÿ0
29442ÿ0ÿOrdens de compra do embarque sem PLI ou com PLI não enviadaÿOrdens: &1ÿ1ÿÿ0
29443ÿ0ÿOrdens de compra do embarque sem PLI ou com PLI não enviadaÿOrdens: &1ÿ2ÿÿ0
29444ÿ0ÿQuantidade da PLI é menor que a quantidade do EmbarqueÿOrdens: &1ÿ1ÿÿ0
29445ÿ0ÿValor NegativoÿNão é permito cadastrar valor negativo para os preços.ÿ1ÿÿ0
29446ÿ0ÿQuantidade da PLI é menor que a quantidade do EmbarqueÿOrdens: &1ÿ2ÿÿ0
29447ÿ0ÿDocumento &1 - &2 não pode ser eliminado !ÿDocumento &1 - &2 não pode ser eliminado pois está relacionado com a Solicitação &3 - &4!ÿ1ÿÿ0
29448ÿ0ÿBem &1 Credita Cofins. Fornecedor deve Tributar Cofins.ÿO Bem &1 está parametrizado para Creditar Cofins (Pos. &2). Deverá ser vinculado, a esse Bem, um Fornecedor (Pos. &3) que esteja com o parâmetro "Tributa Cofins" assinalado.ÿ1ÿÿ0
29449ÿ0ÿEmitir avaliações para todos os instrutores ?ÿSerão emitidas avaliações para todos os instrutores da turma. Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
29450ÿ0ÿ&1 possui relacionamentos com &2.ÿ&1 possui &3 relacionados com &2.Deseja excluir os relacionamentos com &2?ÿ3ÿÿ0
29451ÿ0ÿExames vinculados ao &1 estão relacionados ao &2.ÿEsta alteração excluirá todos os relacionamentos do &1 com &2.Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
29452ÿ0ÿExistem movimento posteriores para este componente.ÿExistem Movimentos de Componentes posteriores para o Componente &1 do Sub Sistema &2.ÿ2ÿÿ0
29453ÿ0ÿParâmetro &1 deve ser informado !ÿParâmetro &1 deve ser informado !ÿ1ÿÿ0
29454ÿ0ÿParâmetro informado não é uma pasta ou fichário !ÿParâmetro informado não é uma pasta ou fichário !ÿ1ÿÿ0
29455ÿ0ÿParâmetro Ordem deve ser informado !ÿParâmetro Ordem deve ser informado !ÿ1ÿÿ0
29456ÿ0ÿConfirma a atualização das informações de IRF?ÿUma vez efetuada a atualização das informações de IRF Normal, Férias, 13o e/ou PLR, este processo não poderá ser desfeito. A volta para as informações anteriores somente será possível através da baixa de backup da base de dados.ÿ3ÿÿ0
29457ÿ0ÿJá existe a propriedade &1 para o objeto &2!ÿJá existe a propriedade &1 para o objeto &2!ÿ2ÿÿ0
29458ÿ0ÿConta Contábil inválidaÿSe o Centro Custo for informado, deve ser informado uma Conta Contábil cadastrada.ÿ1ÿÿ0
29459ÿ0ÿO número da Fatura deve ser informado!ÿO número da Fatura deve ser informado, pois no Embarque a ser Desembarcado existem faturas!ÿ1ÿÿ0
29460ÿ0ÿO programa &1 deve ser corrigido.ÿInforme com o suporte Datasul.A movimentação de estoque não será gerada.ÿ1ÿÿ0
29461ÿ0ÿContabilização cancelada ! Não existe conta de CR/DB Cofins.ÿNão existem contas válidas de CR/DB Cofins no Grupo de Bens &1.ÿ1ÿÿ0
29462ÿ0ÿItem refugo deve ser de controle totalÿO Item Refugo deve ser um item com o tipo de controle "Total". Você pode verificar o tipo de controle do Item no programa de Manutenção Item Manufatura (CD1107).ÿ1ÿÿ0
29463ÿ0ÿItem refugo deve ter tipo de controle de estoque SerialÿO Item Refugo deve ser um item com o tipo de controle de estoque igual a "Serial". Você pode verificar o tipo de controle de estoque do item no programa de Manutenção Item Manufatura (CD1107).ÿ1ÿÿ0
29464ÿ0ÿItem Refugo não pode ser o próprio itemÿO código do Item Refugo informado deve ser diferente do Item &1.ÿ1ÿÿ0
29465ÿ0ÿTipo de dado do campo &1 é inválido.ÿO tipo de dado do campo &1 da linha &2 é inválido.ÿ1ÿÿ0
29466ÿ0ÿEvento já relacionado.ÿO evento já está relacionado com o grupo &2.ÿ1ÿÿ0
29467ÿ0ÿNão é permitido alterar Tributação Cofins para o FornecedorÿPara alterar o parâmetro de Tributação do Cofins para este Fornecedor, primeiro deverá ser alterado o parâmetro "Credita Cofins" do Bem &1 vinculado ao Fornecedor.ÿ1ÿÿ0
29468ÿ0ÿCalendário &1 não gerado no período a partir de &2 para &3.ÿCalendário &1 não gerado para período a partir de &2, para o(a) &3.ÿ1ÿÿ0
29469ÿ0ÿItem Refugo não pode ser o item branco.ÿItem Refugo não pode ser o item branco.ÿ1ÿÿ0
29470ÿ0ÿEquipamento &1 da Empresa &2 é motorizado.ÿO Equipamento &1 da Empresa &2 é motorizado.ÿ1ÿÿ0
29471ÿ0ÿEquipamento &1 da Empresa &2 desativado em &3.ÿO Equipamento &1 da Empresa &2 está desativado em &3.ÿ1ÿÿ0
29472ÿ0ÿ&1 &2 está fora da faixa de "&1" parametrizada.ÿO &1 &2 está fora da faixa de "&1" parametrizada.Inicial: &3Final: &4ÿ1ÿÿ0
29473ÿ0ÿEvento já relacionado ao grupo &1ÿO evento só pode estar relacionado a um único grupo.ÿ1ÿÿ0
29474ÿ0ÿ&1 está Desligado.ÿ&1 com chave informada encontra-se desligado. Deseja Continuar?ÿ3ÿÿ0
29475ÿ0ÿNão foi possivel criar o novo Embarque.ÿNão foi possivel criar o novo Embarque, favor verificar as faturas, alterando as parcelas mesmo quando as Faturas tenham números diferentes.ÿ1ÿÿ0
29476ÿ0ÿItens fora do horizonte fixo definidoÿNão foram encontrados itens com data de entrega dentro do horizonte fixo definido nos parâmetros de pedidos de venda.ÿ1ÿÿ0
29477ÿ0ÿDeseja eliminar o funcionário inativo do &1 ?ÿSe o Funcionário for excluido , perderá o histórico para o &1.ÿ3ÿÿ0
29478ÿ0ÿAtenção.ÿDeve-se criar um apontamento de "Medição de Sulco" para o pneu &1 com data superior a data da ressulcagem &2.ÿ2ÿÿ0
29479ÿ0ÿOs débitos se limitam a 10 por contratoÿOs débitos se limitam a 10 por contratoÿ1ÿÿ0
29480ÿ0ÿAtualização de dados da multa.ÿA data e o percentual da multa serão atualizados conforme parâmetros do módulo Contas a Receber. Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
29481ÿ0ÿVida Equipamento &1 na data &3, menor que vida anteriorÿA vida do equipamento &1 da empresa &2, na data &3, com documento &4, é menor que a vida anterior.Revisar o histórico de vida através da função "AB0618 - Consulta Histórico Vida Equipamento" e caso necessite reconsistir as fichas, utilizar a função "AB0401 - Consiste \ Atualiza Apontamentos".ÿ1ÿÿ0
29482ÿ0ÿData informada incorreta.ÿA parcela do período informado &1, já foi, ou ainda será calculada pelo movimento calculado.ÿ1ÿÿ0
29483ÿ0ÿAcesso Anônimo não está habilitado!ÿA funcionalidade de Acesso Anônimo não está habilitada, portando não é possível efetuar login com o usuário Convidado.ÿ1ÿÿ0
29484ÿ0ÿItem refugo não pode ser o item branco.ÿItem refugo não pode ser o item branco.ÿ1ÿÿ0
29485ÿ0ÿ&1 &2 não pode ser eliminado, pois contém &3.ÿ&1 &2 não pode ser eliminado, pois contém &3.ÿ2ÿÿ0
29486ÿ0ÿDespesa &1 com condições de pagamento diferentesÿOs embarques &2 possuem a mesma despesa e mesmo fornecedor, porém com condições de pagamento diferenciadas.ÿ1ÿÿ0
29487ÿ0ÿPrograma não pôde ser executado.ÿPara que este programa possa ser executado é necessário que se tenha explosão de demanda efetuada.Efetue a explosão de demanda.ÿ1ÿÿ0
29488ÿ0ÿNenhum &1 foi selecionado.ÿSelecione um &1.ÿ1ÿÿ0
29489ÿ0ÿDia da semana que o médico não atende.ÿData informada cai em dia da semana em que o médico não atende.ÿ1ÿÿ0
29490ÿ0ÿJá existe convocação para o médico neste horário!ÿJá existe convocação para o médico nesta data e  horário informados!ÿ1ÿÿ0
29491ÿ0ÿO Portlet &1 está configurado para um layout!ÿO Portlet &1 está configurado para um layout.Todas as configurações efetuadas serão eliminadas. Confirma eliminação?ÿ2ÿÿ0
29492ÿ0ÿExportar Tp Apurac IPI para os itens desta classificação?ÿDeseja exportar tipo de apuração do IPI para os itens desta classificação fiscal?ÿ3ÿÿ0
29493ÿ0ÿExportar Tp Apurac IPI para os itens dos documentos fiscais?ÿDeseja exportar tipo de apuração do IPI para os itens dos documentos fiscais desta classificação?ÿ3ÿÿ0
29494ÿ0ÿExportar Tp Apurac IPI para os itens dos documentos fiscais?ÿDeseja exportar tipo de apuração do IPI para os itens dos documentos fiscais deste item?ÿ3ÿÿ0
29495ÿ0ÿDocumento está com a situação diferente de liberado.ÿFoi definido nos parâmetros que somente serão considerados os documentos com a situação Liberado portanto este documento não pode ser incluído ao borderô pois a sua situação atual é &1.ÿ1ÿÿ0
29496ÿ0ÿ&1 não pertence a Posição informadaÿ&2 não pertence a Posição informada.ÿ1ÿÿ0
29497ÿ0ÿPosição não confere com indicação Avaliador da MatrizÿMatriz pede &1. Posição avaliador informada é referente a &2. OBS.: avaliação só pode ser transferida para posição Superior ou Superior do Superior.ÿ1ÿÿ0
29498ÿ0ÿPosição não confere com indicação Avaliador da MatrizÿPosição do &1 não é superior nem superior do superior do Avaliado.ÿ1ÿÿ0
29499ÿ0ÿItem &1 possui relacionamento com Simulação de EmbarqueÿO Item &1 está relacionado a uma Simulação de Embarque. Para que o item possa ser eliminado, é necessário eliminar a Simulação de Embarque.ÿ1ÿÿ0
29500ÿ0ÿExistem Parâmetros Para Recalculo Folha NormalÿFoi desmarcado o parâmetro referente utiliza recalculo folha normal e existem parâmetros relacionados para recalculo folha norma. Deseja eliminar estes parâmetros relacionados?ÿ3ÿÿ0
29501ÿ0ÿTransferência de AntecipaçãoÿAntecipacao foi gerada atraves de transferencia do Estabelecimento &1, Cliente &2 para Estabelecimento &3, Cliente &4 pelo sr. &5 em &6.ÿ4ÿÿ0
29502ÿ0ÿEstabelec. ou Cliente destino devem ser diferente do OrigemÿO documento não pode ser transferido para um estabelecimento e cliente de origem igual.ÿ1ÿÿ0
29503ÿ0ÿTransferência de AntecipaçãoÿAntecipação foi transferida do estabelecimento &1, cliente &2 para o estabelecimento &3, Cliente &4  pelo senhor &5 em &6.ÿ4ÿÿ0
29504ÿ0ÿEste programa nao trata ordens de manutenção de frotaÿEste módulo trata apenas de ordens de produção.ÿ1ÿÿ0
29505ÿ0ÿEste programa não trata Ordens de Manutenção de FrotaÿEste programa não trata de Ordens pertencentes à Manutenção de Frotaÿ1ÿÿ0
29506ÿ0ÿOrdem informada é de Manutenção de FrotaÿOrdem informada é de Manutenção de Frotaÿ2ÿÿ0
29507ÿ0ÿLocalização do ArquivoÿO arquivo encontra-se no diretório &1ÿ2ÿÿ0
29508ÿ0ÿNão é possível reportar ordem de Manutenção de FrotaÿNão é possível reportar ordem de Manutenção de Frotaÿ2ÿÿ0
29509ÿ0ÿNão existem informações para serem exibidas.ÿNão existem informações para serem exibidas para os parâmetros informados.ÿ1ÿÿ0
29510ÿ0ÿNão é possível &1 a carga &2.ÿA carga &2 já está vinculada à um documento de entrada no WMS, não podendo ser &3.ÿ1ÿÿ0
29511ÿ0ÿPrograma não pode ser executado.ÿNão é possível executar o programa &1 porque não foi efetuado o Sequenciamento das operações. É preciso que a rotina de Sequenciamento do Cálculo do APS (DB0201) tenha sido executada.ÿ1ÿÿ0
29512ÿ0ÿJá existe uma ocorrência para este Plano x EquipamentoÿConforme o parâmetro do MI "Ordem única por Equip./Manut.", já existe Ordem aberta para este Equipamento e Manutenção. Deseja visualizar a(s) Ordem(ns) já existente(s)?ÿ3ÿÿ0
29513ÿ0ÿEspécie documento imposto deve ser tipo Retenção ou NormalÿEspécie para o documento de imposto deve ser do tipo Retenção ou Normal.ÿ1ÿÿ0
29514ÿ0ÿ&1 deve ser informado.ÿO &1 da tarefa deve ser informado conforme Parâmetro "Troca Componente" da Empresa &2 da Ordem &3.ÿ1ÿÿ0
29515ÿ0ÿ&1 não informardo.ÿO &1 da tarefa não foi informado.ÿ2ÿÿ0
29516ÿ0ÿLeituras de seriais incompleta para a seqüência &1 da NFS &2ÿOs seriais associados a seqüência &1 do item na NFS &2 não atendem completamente a quantidade de itens solicitadas.ÿ1ÿÿ0
29517ÿ0ÿFornecedor &1 é genéricoÿNão permitida cotação para fornecedor genérico.ÿ1ÿÿ0
29518ÿ0ÿInformar nome abreviado para o fornecedor genéricoÿÉ necessário informar um nome abreviado para o fornecedor &1 genérico.ÿ4ÿÿ0
29519ÿ0ÿUnidade de Lotação incorreta!ÿInforme uma unidade de lotação existente no sistema.ÿ1ÿÿ0
29520ÿ0ÿHora &1 informada está incorreta.ÿDeve-se informar o horário no formato 'HH:MM', onde: HH corresponde a horas, limitadas de 0 a 23, MM corresponde a minutos, limitados de 0 a 59.ÿ1ÿÿ0
29521ÿ0ÿSerial já associado à um documento de devoluçãoÿSerial &1 relacionado ao documento &2ÿ1ÿÿ0
29522ÿ0ÿData informada é feriado!ÿData informada é feriado para o Local de Exame da Convocação.ÿ1ÿÿ0
29523ÿ0ÿ&1 não confere com &2ÿ&1 deve ser igual a &2.ÿ1ÿÿ0
29524ÿ0ÿTipo de Base de Dados inválidoÿNão é possível monitorar uma base de dados do tipo Oracle/SQL Server nativa utilizando um produto Audit Trail em uma base Progress.Para efetuar esse monitoramento a base do Audit Trail deve estar em Oracle/SQL Server e sendo acessada via DataServer.ÿ1ÿÿ0
29525ÿ0ÿOrdem de produção finalizada ou terminadaÿNão é possível modificar o estado da operação pois a Ordem de Produção já está finalizada ou terminada.ÿ1ÿÿ0
29526ÿ0ÿEspécie InválidaÿA espécie &1 não é do tipo normal ou não está marcada como uma espécie de retenção.ÿ1ÿÿ0
29527ÿ0ÿOrdem &1 já valorizada.ÿEsta Ordem não pode sofrer alterações, pois já foi valorizada.ÿ1ÿÿ0
29528ÿ0ÿGrupo Máquina &1 possui Estrutura.ÿNão será possível desmarcar a opção "GM Lógico", pois este grupo de máquina possui componentes relacionados no Manutenção de GM Lógico.ÿ1ÿÿ0
29529ÿ0ÿGrupo de Máquina &1 não pode ser GM Lógico.ÿNão é possível marcar a opção "GM Lógico", pois este grupo de máquina é componente do grupo de máquina lógico: &2. Verifique o Manutenção de GM Lógico.ÿ1ÿÿ0
29530ÿ0ÿDeve ser selecionada ao menos uma opção para a compilação!ÿDeve ser selecionada ao menos uma opção para a compilação!ÿ2ÿÿ0
29531ÿ0ÿSerial não relacionado à nota fiscal faturadaÿSerial &1 não relacionado à nota fiscal faturada que está sendo devolvidaÿ1ÿÿ0
29532ÿ0ÿEstrutura contém componente totalmente obsoleto.ÿA estrutura do pai analisado, contém um ou mais componentes com situação "Totalmente Obsoleto".ÿ1ÿÿ0
29533ÿ0ÿEncontrado um item PAI branco na estrutura.ÿO item PAI da estrutura não pode ser branco.ÿ1ÿÿ0
29534ÿ0ÿEncontrado item FILHO branco na estrutura.ÿO item FILHO da estrutura não pode ser branco.ÿ1ÿÿ0
29535ÿ0ÿRoteiro do item não cadastrado ou fora da data de validade.ÿRoteiro do item na estrutura não cadastrado ou a data de termino do período menor que data atual.ÿ1ÿÿ0
29536ÿ0ÿOperação/Roteiro não cadastrados.ÿOperação/Roteiro do item na estrutura, não encontrados no cadastro de Operacões.ÿ1ÿÿ0
29537ÿ0ÿReferência não cadastrada p/Item com controle por referênciaÿReferência não cadastrada para Item que possui controle por referência.ÿ1ÿÿ0
29538ÿ0ÿItem(s) com insuficiência de saldo. Deseja continuar?ÿItem(s) com insuficiência de saldo.ÿ3ÿÿ0
29539ÿ0ÿData &1 deve ser maior que data &2.ÿConforme os horários informados, a data &1 deve ser maior que a data &2.Data &1: &3 - &4Data &2: &5 - &6ÿ1ÿÿ0
29540ÿ0ÿEnterprise Application IntegrationÿPrezado Cliente,Para executar esta função o ambiente de EAI (Enterprise Application Integration) deverá estar implantado e corretamente parametrizado. Em caso de dúvidas entre em contato com nosso suporte técnico.ÿ4ÿÿ0
29541ÿ0ÿData e Hora &1 não deve ser maior que Data e Hora &2.ÿA Data e Hora &1 não deve ser maior que Data e Hora &2.ÿ1ÿÿ0
29542ÿ0ÿConteúdo digitado inválido.ÿO valor informado não é válido. Valores válidos para incidência: Positivo ou Negativo.ÿ1ÿÿ0
29543ÿ0ÿLimite Horas Compens. ou Percentual deve ser informado!ÿQuando estiver selecionado o campo "Hora Compensada Automática" ou "Compensa hrs positivas" obrigatóriamente o campo "Limite Horas Compensação" ou o percentual deverá ser preenchido.ÿ1ÿÿ0
29544ÿ0ÿ&1 não pode ser eliminado.ÿ&1 não pode ser eliminado, pois já foi utilizado no cálculo da folha.ÿ1ÿÿ0
29545ÿ0ÿNão foi possível efetuar a transferência de planilha!ÿPlanilha Orçamentária já está aprovada ou liberada.ÿ1ÿÿ0
29546ÿ0ÿ&1 inativa.ÿ&1 está com situação inativa.&1 nº &2.ÿ1ÿÿ0
29547ÿ0ÿ&1 possui 2 ou mais Fichas Médicas ativas.ÿExistem 2 ou mais fichas médicas ativas relacionadas a pessoa física do &1.Fichas: &2.Para relacionar as informações médicas à uma única ficha, você deverá unificá-las através do programa MT0821. A ficha atual do funcionário é nº &3.ÿ2ÿÿ0
29548ÿ0ÿData &1 não pode ser menor que Data &2.ÿA Data &1 (&3) não pode ser menor que a Data &2 (&4).ÿ1ÿÿ0
29549ÿ0ÿ&1 está inativo a partir da data &2.ÿO(a) &1 está inativo a partir da data &2.&3.ÿ1ÿÿ0
29550ÿ0ÿCenário Orçamentário em Aberto!ÿO cenário orçamentário &1 deve estar fechado para que seja possível executar esta ação.ÿ1ÿÿ0
29551ÿ0ÿPeríodo de Validade Inválido!ÿExiste outro plano de estrutura reporte cadastrado no sistema com o período de validade informado.ÿ1ÿÿ0
29552ÿ0ÿPeríodo de Validade Sobreposto!ÿExistem estruturas de reporte cadastradas com o mesmo período de validade, ocorrendo desta maneira sobreposição de datas.Esta situação deverá ser corrigida, evitando problemas na escolha de posições pelos demais programas do sistema.ÿ2ÿÿ0
29553ÿ0ÿInforme a data a ser modificada.ÿNenhuma das opções de alteração de datas para modificação foi escolhida. Escolha um tipo de modificação de data (Nova Dada de Vencimento ou Nova Data de Previsão de Pagamento) para fazer a modificação desses campos no(s) título(s).ÿ1ÿÿ0
29554ÿ0ÿMetas fora do Período de Validade!ÿNão é possível alterar a data de validade da estrutura reporte, pois existem metas com data de validade fora deste período.ÿ1ÿÿ0
29555ÿ0ÿJá existe equipamento  &1 &2 com a &3 informado(a).ÿJá existe equipamento  &1 &2 com o(a) &3 informado(a).ÿ1ÿÿ0
29556ÿ0ÿJá existe uma Popup com o código &1!ÿJá existe uma Popup com o código &1!ÿ1ÿÿ0
29557ÿ0ÿO código do Popup deve ser preenchido!ÿO código do Popup deve ser preenchido!ÿ1ÿÿ0
29558ÿ0ÿO campo código do Popup deve ser preenchido!ÿO campo código do Popup deve ser preenchido!ÿ1ÿÿ0
29559ÿ0ÿO campo código do Popup deve ser preenchido!ÿO campo código do Popup deve ser preenchido!ÿ1ÿÿ0
29560ÿ0ÿNatureza de operação não pode emitir duplicatasÿPara não duplicar lançamentos contábeis no contas a pagar, as Notas de Simples Remessa Filhas devem possuir uma Natureza de Operação que esteja parametrizada para não Emitir Duplicatas, pois estas já foram geradas na Nota Fiscal Mãe.  Deseja Continuar o processo?ÿ3ÿÿ0
29561ÿ0ÿData não pode ser maior que data de situação (Inativo) &1.ÿData não pode ser maior que data de situação (Inativo) &1.ÿ1ÿÿ0
29562ÿ0ÿData &1 deve ser maior que a data atual!ÿData &1 deve ser maior que a data atual!ÿ1ÿÿ0
29563ÿ0ÿData &1 inválida!ÿData &1 inválida!ÿ1ÿÿ0
29564ÿ0ÿUsuário informado já tem 5 ou mais Ordens PendentesÿO máximo permitido de Ordens Pendentes por usuário são 5. Favor escolher outro Usuário ou informar ao Usuário de sua pendência.ÿ1ÿÿ0
29565ÿ0ÿOrdem Manutenção &1 está terminada.ÿA Ordem de Manutenção Mecânica &1 está terminada. Para poder modificar a ordem, é necessário reabrí-la.ÿ1ÿÿ0
29566ÿ0ÿData &1 deve ser menor que data &2.ÿA Data &1 deve ser menor que data &2.ÿ1ÿÿ0
29567ÿ0ÿPortador não pode ser eliminado!ÿO Portador/Modalidade está relacionado ao cadastro de Clientes/Fornecedores!ÿ1ÿÿ0
29568ÿ0ÿTipo de Receita/Despesa não pode ser eliminado!ÿO Tipo de Receita/Despesa está relacionado ao cadastro de Clientes/Fornecedores!ÿ1ÿÿ0
29569ÿ0ÿ&1 não possui &2 relacionadoÿ&1 deve estar vinculada a um &2ÿ1ÿÿ0
29570ÿ0ÿPopup já cadastrado!ÿPopup já cadastrado!ÿ1ÿÿ0
29571ÿ0ÿOrdem de Produção já possui movimentos !ÿA ordem de produção já foi movimentada, não é possível alterar as reservas.ÿ1ÿÿ0
29572ÿ0ÿExistem páginas utilizando este popup. Deseja remover?ÿExistem páginas utilizando este popup. Deseja remover?ÿ3ÿÿ0
29573ÿ0ÿA descrição do popup deve ser informada!ÿA descrição do popup deve ser informada!ÿ1ÿÿ0
29574ÿ0ÿData de Movimento menor que a data atual do sistemaÿA Data do Movimento &1 não poderá ser menor que a data atual do sistema &2ÿ1ÿÿ0
29575ÿ0ÿContabilização cancelada ! Não existe conta de CR/DB Cofins.ÿNão existem contas válidas de CR/DB Cofins no Grupo de Bens &1.ÿ1ÿÿ0
29576ÿ0ÿIncidência no Líquido não poderá ser modificada.ÿIncidência no Líquido não poderá ser alterada pois o evento está relacionado com Regras de saldo devedor/estouro líquido - FP0550.ÿ1ÿÿ0
29577ÿ0ÿEmbarque não possui &1.ÿEmbarque não possui &1.ÿ1ÿÿ0
29578ÿ0ÿAltura Inválida!ÿAltura Inválida!ÿ1ÿÿ0
29579ÿ0ÿLargura Inválida!ÿLargura Inválida!ÿ1ÿÿ0
29580ÿ0ÿNenhum embarque selecionado para unificação.ÿÉ necessário selecionar no mínimo um embarque, além do embarque base, para efetuar a unificação.ÿ1ÿÿ0
29581ÿ0ÿEmbarques com despesas iguais em moedas distintas.ÿEmbarques com despesas iguais em moedas distintas. &1ÿ1ÿÿ0
29582ÿ0ÿEAI - Transação &1 está habilitada.ÿEste programa não poderá ser utilizado, pois a transação &1 está habilitada. Favor verificar a configuração do ambiente de integração.ÿ4ÿÿ0
29583ÿ0ÿMovimento já Conciliado!ÿMovimento já Conciliado. -CC:&1 -Cod.Doc:&2 -Dt.Movto:&3 -Nr.Docto:&4ÿ1ÿÿ0
29585ÿ0ÿSolicitações da Ordem &1 não serão eliminadasÿAs seguintes solicitações &2 não serão eliminadas pois o usuário de abertura destas solicitações não é o mesmo que está eliminando esta ordem &1ÿ2ÿÿ0
29586ÿ0ÿNão existe conta de CR/DB &1.ÿNão existe no Cadastro de Contas Saldo, conta válida de CR/DB &1, para Emp: &2, Estabel: &3, Esp: &4 e Grupo: &5.ÿ1ÿÿ0
29587ÿ0ÿEvento não pode gerar Saldo DevedorÿOs eventos relacionados às funções específicas 9, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 45, 47, 49, 50, 66, 67, 68, 70, 72, 78, 84, 85, 105, 109, 118, 120, 121, 122 não podem ser utilizados na geração do saldo devedor pois são eventos de descontos legais.ÿ1ÿÿ0
29588ÿ0ÿEmbarque &1 já existe. Deseja continuar?ÿClique no botão SIM para prosseguir a execução utilizando o próximo número de embarque disponível.Clique no botão NÃO para cancelar a execução.ÿ3ÿÿ0
29589ÿ0ÿData do(a)  &1 maior que a Data atual do SistemaÿData do(a)  &1 não pode ser maior que a data atual do sistemaÿ1ÿÿ0
29590ÿ0ÿConta Contábil Despesa &1 incorreta.ÿA conta contábil Despesa &1, deve ser:Tipo: 1 - Despesa ou  5 - AtivoEstado: 3 - SistemaEstoque: 1 - ConsumoVerifique o cadastro de conta contábil.ÿ1ÿÿ0
29591ÿ0ÿEmbarques com &1 em ptos de controle distintosÿEmbarques com &1 em pontos de controle distintos. &2ÿ1ÿÿ0
29592ÿ0ÿArquivo Anexo &1 não encontrado.ÿO Arquivo Anexo "&1" não foi encontrado no diretório do Catálogo de Documentos &2, da Empresa &3.ÿ1ÿÿ0
29593ÿ0ÿEmbarques com &1 em moedas distintas.ÿEmbarques com &1 em moedas distintas. &2ÿ1ÿÿ0
29594ÿ0ÿComponente &2 - &1 encontra-se no Equipamento &4 - &3.ÿO Componente &1 do Sub-Sistema &2 não pode ser manutenido, pois encontra-se no Equipamento &3 da Empresa &4.Deve-se retirar o componente do equipamento para poder abrir a Ordem de Manutenção Mecãnica.ÿ1ÿÿ0
29595ÿ0ÿEvento já selecionado na pasta voluntários.ÿSelecione um evento ainda não selecionado na pasta voluntários.ÿ1ÿÿ0
29596ÿ0ÿEvento já selecionado na pasta obrigatórios.ÿSelecione um evento não relacionado na pasta obrigatórios.ÿ1ÿÿ0
29597ÿ0ÿ&1 efetuado(a) com sucesso.ÿ&1 efetuado(a) com sucesso.ÿ2ÿÿ0
29598ÿ0ÿEstado da Ordem Manutenção Mecânica &1 não pode ser &2.ÿA Ordem de Manutenção Mecânica &1, contém movimentações, não sendo possível modificar o estado para &2.A Ordem está sendo colocada como "&3".ÿ2ÿÿ0
29599ÿ0ÿOrdem de Manutenção TerminadaÿO Estado da Ordem de Manutenção não pode ser = "Terminada".ÿ1ÿÿ0
29600ÿ0ÿOrdem de Manutenção do Tipo Centro de CustoÿO Tipo da Ordem de Manutenção não pode ser  "Centro de Custo". São permitidas apenas Ordens de Manutenção do Tipo "Equipamento ou "Componente".ÿ1ÿÿ0
29601ÿ0ÿTarefa da Ordem de Manutenção TerminadaÿO Estado  da tarefa da Ordem de Manutenção não pode ser = "Terminada".ÿ1ÿÿ0
29602ÿ0ÿItem não associado a um Tipo de MaterialÿO Item informado deverá estar associado a um Tipo de Material através do Cadastro de Tipos de Materiais.ÿ1ÿÿ0
29603ÿ0ÿTipo do Valor do Evento InválidoÿO Evento informado deverá ser do Tipo de  Valor = Gera despesa.ÿ1ÿÿ0
29604ÿ0ÿPeríodo não disponível.ÿO período &1 não pode ser selecionado, pois não está disponível.ÿ1ÿÿ0
29605ÿ0ÿClasse Não InformadaÿClasse Não Informada.ÿ1ÿÿ0
29606ÿ0ÿLocal Marcação Não InformadoÿLocal da marcação não informado.ÿ1ÿÿ0
29607ÿ0ÿTítulo Inexistente !ÿTítulo informado não existe.ÿ1ÿÿ0
29608ÿ0ÿTítulo Inválido !ÿTítulo informado deve ter movimento de Acerto de Valor.ÿ1ÿÿ0
29609ÿ0ÿEspécie do Título Inválido !ÿO título informado deve ter espécie do tipo Normal e de não Retenção ou Antecipação.ÿ1ÿÿ0
29610ÿ0ÿPrograma de Acerto Somente para Brasil.ÿEste programa somente poderá ser executado pelo Brasil.ÿ1ÿÿ0
29611ÿ0ÿdados não informadosÿCartão ponto não informadoClasse não informadaÿ1ÿÿ0
29612ÿ0ÿNenhum relacionamento foi informado !ÿNão foi informado duplicata normal para nenhum título de imposto.ÿ1ÿÿ0
29613ÿ0ÿReferência é de Consolidação !ÿA referência &1 é de consolidação e somente pode ser cancelada através do programa de Cancelamento da Consolidação (CT1080).Referências de consolidação também não podem ser reabertas.ÿ1ÿÿ0
29614ÿ0ÿNão foi possível cadastrar APPC para o programa &1 !ÿProgramas que possuem UPC cadastrada no cadastro de programas, não podem ser otimizados via SOP, para isso é necessário retirar a UPC do cadastro de programas e cadastrá-la no SOP, utilizando o conceito de perfis. Para maiores informações sobre este processo, pode ser consultado o Manual de Referência do Screen Optimizer.ÿ1ÿÿ0
29615ÿ0ÿFuncionário com &1!ÿFuncionário com &1! &2ÿ3ÿÿ0
29616ÿ0ÿPortador Inválido!ÿPortador do titulo VD deve ter mesmo Banco/Agencia/Conta portador original.ÿ1ÿÿ0
29617ÿ0ÿCódigo da Bolsa InválidoÿCadastre a bolsa ou informe um código válido.ÿ1ÿÿ0
29618ÿ0ÿAlteração no vencimento da duplicata de imposto.ÿA &1 &2 da duplicata original vinculada a este imposto gerou a alteração da data de vencimento &3 de &4 para &5. Por &6 em &7 as &8.ÿ4ÿÿ0
29619ÿ0ÿData de Movimento maior que a data atual do sistema.ÿA Data do Movimento &1 não poderá ser maiorr que a data atual do sistema &2ÿ1ÿÿ0
29620ÿ0ÿNão é permitido vincular esta antecipação!ÿA matriz do fornecedor da duplicata é diferente da matriz do fornecedor da antecipação, vincule uma antecipação com fornecedores de mesma matriz.ÿ1ÿÿ0
29621ÿ0ÿReferência Incorreta.ÿReferência automática não pode conter menos que 4 caracteres.ÿ1ÿÿ0
29623ÿ0ÿA parcela &1 da ordem de compra &2 já está vinculada!ÿA parcela &1 da ordem de compra &2 já está vinculada ao embarque &3. Uma parcela de compra poderá ser vinculada a apenas um Embarque para que o controle da data de entrega não fique comprometida.ÿ1ÿÿ0
29624ÿ0ÿErro na compilação da UPC "&1" !ÿOcorreram os seguintes erros na compilação:&2ÿ1ÿÿ0
29625ÿ0ÿ&1ÿO valor de crédito PIS foi alterado de &1 para &2. O valor de crédito COFINS foi alterado de &3 para &4. O valor de crédito CSLL foi alterado de &5 para &6. O valor Base de Retenção foi alterado de &7 para &8. A Retenção na Implantação foi alterada de &9 para &10. Por &11 em &12 as &13.ÿ4ÿÿ0
29626ÿ0ÿValor do Intervalo deve ser maior que Zero!ÿDeverá ser informado um valor maior que zero.ÿ1ÿÿ0
29627ÿ0ÿJá existem liquidações que utilizaram os valores dos créditoÿJá existem liquidações que utilizaram os valores dos créditos informados anteriormente, caso seja necessário a sua alteração, deverá efetuar os ajustes manuais na contabilidade.ÿ1ÿÿ0
29628ÿ0ÿNão é possível convocar funcionário.ÿVerifise se a matrícula está correta e se o funcionário pertence a empresa e/ou estabelecimento ao qual foi gerada a convocação de exames.ÿ1ÿÿ0
29629ÿ0ÿMódulo Estoque ImplantadoÿNão é permitido executar esse programa pois o Módulo de Estoque está implantado.ÿ1ÿÿ0
29630ÿ0ÿData de depósito &1 inválida!ÿCheque não pode ser depositado em &1, pois possui movimento de devolução com data posterior.ÿ1ÿÿ0
29631ÿ0ÿConfirmação não pode ser efetuada.ÿ&1.ÿ1ÿÿ0
29632ÿ0ÿNúmero de perfis violado no produto Screen OptimizerÿFoi constatado que o produto Screen Optimizer foi violado no número de perfis criado.Este programa continuará sendo executado na sua forma padrão. Para executar este programa com as otimizações aplicadas você deve entrar em contato com o Administrador do Sistema ou com a Datasul S.A.ÿ2ÿÿ0
29633ÿ0ÿJá existe sequência cadastrada com o mesmo número de dias.ÿJá existe uma sequência cadastrada para esta tabela de financiamento com o mesmo número de dias. Deverá ser informado um número de dias diferente dos demais já cadastrados para esta tabela.ÿ1ÿÿ0
29634ÿ0ÿAcerto de Valor Cancelado!ÿO Acerto de Valor de &1 &2 foi cancelado pelo usuário &3, em &4 às &5.ÿ2ÿÿ0
29635ÿ0ÿMódulo Estoque ImplantadoÿNão é permitido executar esse programa pois o Módulo de Estoque está implantado.ÿ1ÿÿ0
29636ÿ0ÿNão é possível vincular esta previsão.ÿO valor informado é maior que o valor original do título. Informe uma previsão com um valor menor ou igual ao valor original.ÿ1ÿÿ0
29637ÿ0ÿEmbarque já contabilizado!ÿO título do embarque sofrerá um ajuste de valor e será criado um título para o novo embarque a ser criado.ÿ2ÿÿ0
29638ÿ0ÿRelatório já foi executado.ÿO relatório já foi executado para a consulta &1.ÿ1ÿÿ0
29639ÿ0ÿUsuário não tem permissão para incluir um funcionário.ÿPara que o usuário possa incluir um funcionário, deve existir o cargo 99999.ÿ1ÿÿ0
29640ÿ0ÿExistem operações não sequenciadas. Verifique o arquivo &1.ÿMotivo que pode ter causado este problema:Operações que usam ferramental e que possuem centros de trabalho válidos:O sequenciador tem por característica agrupar o uso de ferramental em um mesmo centro de trabalho, se por algum motivo esta operação tiver uma ferramenta que já foi alocada em algum centro de trabalho e existem centros de trabalho válidos para esta operação porém diferentes, poderá ocorrer o erro.Solução: - elimine os centros de trabalho válidos para a operação, deixe o sequenciador escolher;- revise os centros de trabalho válidos para o processo de fabricação, tente conciliar os centros de trabalho com o uso de ferramental.ÿ2ÿÿ0
29641ÿ0ÿAvaliação não pode ser modificada!ÿExiste(m) &1 emitida(s) com prazo aberto de resposta.ÿ1ÿÿ0
29642ÿ0ÿDeseja alterar automaticamente a data de vencimento ?ÿSerá alterado automaticamente a data de vencimento dos títulos de impostos para o  3 (terceiro) dia útil da semana seguinte ao novo vencimento/pagamento do título normal.ÿ3ÿÿ0
29643ÿ0ÿCriado título do material em trânsito para o embarque &1ÿEmpresa: &2 Estabelecimento: &3 Espécie: &4 Série: &5 Documento: &6Fornecedor: &7ÿ2ÿÿ0
29644ÿ0ÿEspécie de documento não pode ser &1ÿPara natureza de operação &2 espécie de documento deve ser igual a &3ÿ1ÿÿ0
29645ÿ0ÿDeseja responder ao Questionário de Causas ?ÿNo caso de resposta afirmativa, será aberto o programa ST0042 - Questionário de Causas.ÿ3ÿÿ0
29646ÿ0ÿIncidência Salário Família IncorretoÿA incidência para salário família esta incorreta para o grau de dependência &1. Somente tem incidência para Salário Familia, dependente Filho ou Dependente Econômico.ÿ1ÿÿ0
29647ÿ0ÿData de depósito &1 inválida!ÿCheque do Banco: &2, Agência: &3, Conta Corrente: &4 e Número: &5 não pode ser depositado em &1, pois possui movimento de devolução com data posterior.Para utilizar a função "Selecionar Todos Cheques" deverá corrigir o cheque acima ou terá que usar a função de duplo clique do mouse para selecionar os cheques.ÿ1ÿÿ0
29648ÿ0ÿConfirma restauração dos Menus Padrões?ÿConfirma restauração dos Menus Padrões?ÿ3ÿÿ0
29649ÿ0ÿTermo deve ser diferente do sinônimo !ÿTermo deve ser diferente do sinônimo !ÿ2ÿÿ0
29650ÿ0ÿSetor Oficina deve ser da Oficina &1.ÿO Setor da Oficina deve ser da Oficina &1.ÿ1ÿÿ0
29651ÿ0ÿJá existe termo &1 com o sinônimo &2 cadastrado.ÿJá existe termo &1 com o sinônimo &2 cadastrado.ÿ1ÿÿ0
29652ÿ0ÿO termo informado &1 já é utilizado como sinônimo de &2.ÿO termo informado &1 já é utilizado como sinônimo de &2.ÿ1ÿÿ0
29653ÿ0ÿTermo deve ser diferente do sinônimo !ÿTermo deve ser diferente do sinônimo !ÿ1ÿÿ0
29654ÿ0ÿJá existe um sinônimo para o termo!ÿJá existe um sinônimo com o código &1 cadastrado para o termo &2!ÿ1ÿÿ0
29655ÿ0ÿImpossível alterar a prioridade dos documentos da pasta raizÿNão é possível alterar a prioridade dos documentos da pasta raiz.ÿ1ÿÿ0
29656ÿ0ÿNão é possível alterar a prioridade!ÿPara alterar a prioridade é necessário possuir permissão de Modificação na pasta corrente ou ser um usuário Administrador!ÿ1ÿÿ0
29657ÿ0ÿNão é permitido definir Prioridade para Fichas!ÿNão é permitido definir Prioridade para Fichas!ÿ1ÿÿ0
29658ÿ0ÿConfirma reindexação dos documentos?ÿConfirma reindexação dos documentos, pastas e todos os documentos existentes dentro das pastas selecionadas ?ÿ3ÿÿ0
29659ÿ0ÿO Mecanismo de Busca atual não suporta Reindexação.ÿO Mecanismo de Busca atual não suporta Reindexação. Este recurso deve ser configurado nos Parâmetros Gerais.ÿ2ÿÿ0
29660ÿ0ÿDeseja incluir o documento &1 como favorito?ÿDeseja incluir o documento &1 como favorito?ÿ3ÿÿ0
29661ÿ0ÿTipo de Livro inválido para Estabelecimento.ÿA forma de apuração do IPI do estabelecimento é mensal, portanto os livros de IPI Decendiais ou Quinzenais não podem ser selecionados.ÿ1ÿÿ0
29662ÿ0ÿOrdem de Contrato já está vinculado ao Embarque!ÿOrdem de Contrato já está vinculado ao Embarque! É somente uma mensagem de aviso.ÿ2ÿÿ0
29663ÿ0ÿOperação InvalidaÿCodigo da Operacao deve ser maior que zero.ÿ1ÿÿ0
29664ÿ0ÿInformações Incompletas Controle de FrequênciaÿExistem funcionários com informações de Categoria Ponto Eletrônico e/ou Local de Marcação incompletas ou Cartão Ponto = 0.  Para identificar esses funcionários execute o programa PE1530 no Menu Controle de Freqüencia Relatórios Informações Cadastrais. Essas informações devem ser atualizadas no módulo Controle de Frequência, rotina Tarefas, sub-rotina Alteração Lotação Funcionário.O número de Cartão Ponto poderá ser alterado no FP1500.ÿ1ÿÿ0
29665ÿ0ÿEstabelecimento &1 &2 atualizou Saldo Inicial.ÿO Estabelecimento &1 &2 atualizou o Saldo Inicial após a implantação do Custo Padrão.ÿ1ÿÿ0
29666ÿ0ÿNão é permitido reabrir o período para o Estabelecimento &1.ÿNão é permitido reabrir o período para o Estabelecimento &1, pois houve implantação do custo padrão em &2.ÿ1ÿÿ0
29667ÿ0ÿAlteração não permitida!ÿNão é possível modificar o tipo da conta &1, pois a mesma possui estrutura cadastrada.ÿ1ÿÿ0
29668ÿ0ÿNúmero de Série deve ser informado.ÿSó poderá ser confirmada a operação se forem informados todos os números de série.ÿ1ÿÿ0
29669ÿ0ÿ&1 não pode ser alterado pois contém relacionamentos.ÿO &1 não pode ser alterado pois contém relacionamentos com as tabelas:&2ÿ1ÿÿ0
29670ÿ0ÿJá existe equipamento &1 &2 com o código do bem informado.ÿJá existe equipamento &1 &2 com o código do bem informado.ÿ1ÿÿ0
29671ÿ0ÿLayout não é do tipo Afastamento.ÿLayout deve ser do tipo Afastamento.ÿ1ÿÿ0
29672ÿ0ÿData &1 InvalidaÿData não pode ser maior que data de situação (inativo) do Equipamento &1.ÿ1ÿÿ0
29673ÿ0ÿHistórico não gerado.ÿO histórico não foi gerado. Para a geração do histórico é necessário executar o programa mt0795.ÿ1ÿÿ0
29674ÿ0ÿ&1 não está cadastrado (a)  no módulo de patrimônioÿ&1 não está cadastrado (a)  no módulo de patrimônioÿ1ÿÿ0
29675ÿ0ÿO evento &1 é do tipo Custos.ÿEventos de custos não geram tarefas para Ordem de Manutenção.ÿ1ÿÿ0
29676ÿ0ÿDeseja gerar uma nova inspeção?ÿDeseja gerar uma nova inspeção?ÿ3ÿÿ0
29677ÿ0ÿTarefa de serviço em pneuÿTarefas de serviços em pneus devem ser controladas pela Manutenção das Movimentações de Pneus.ÿ1ÿÿ0
29678ÿ0ÿEstabelecimento &1 possui custo padrão implantado.ÿEstabelecimento &1 possui custo padrão implantado.ÿ1ÿÿ0
29679ÿ0ÿData &1  inválidaÿData não pode ser maior que data de situação (inativo) do Equipamento &2.ÿ1ÿÿ0
29680ÿ0ÿExiste movimento de baixa pendente para o título.ÿMovimento não pode ser cancelado, pois existe movimento de baixa pendente para o título.  Referência do Movimento Pendente: &1ÿ1ÿÿ0
29681ÿ0ÿDeseja salvar as alterações?ÿDeseja salvar as alterações &1 antes de &2?ÿ3ÿÿ0
29682ÿ0ÿNão foram definidos os estabelecimentos a serem calculados.ÿNo cadastro do cenário é necessário que sejam selecionados todos os estabelecimentos que serão considerados. Serão considerados ordens, saldos, demandas e se o parâmetro "Considera Roteiros dos Estab do Cenário também estiver marcado, os roteiros considerados serão os que estiverem nos estabelecimentos informados.ÿ1ÿÿ0
29683ÿ0ÿDocumento da chave alternativa não pertence a empresa logadaÿO documento refêrente a chave alternativa informada Portador &1 , Modalidade &2 e Número do Título no Banco &3 pertence a empresa &4.ÿ4ÿÿ0
29684ÿ0ÿ&1 foi informado(a).ÿSe &1 for informado(a), não será possível &2.Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
29685ÿ0ÿ&1ÿVerifique  se existe o arquivo informado ( &2 ) , pois não foi encontrado no catálogo de arquivos.ÿ1ÿÿ0
29686ÿ0ÿ&1 deve estar relacionado com &2.ÿ&1 deve estar relacionado com &2.ÿ1ÿÿ0
29687ÿ0ÿData Resposta Avaliaçao é anterior à data de hojeÿO período de resposta para esta avaliaçao era entre &1 e &2.Deseja continuar ?ÿ3ÿÿ0
29688ÿ0ÿDeseja atualizar &1 para &2 ?ÿ&1 será atualizado(a) para &2.Deseja atualizar?ÿ3ÿÿ0
29689ÿ0ÿ&1 efetuado(a) com sucesso &2.ÿ&1 efetuado(a) com sucesso &2.ÿ2ÿÿ0
29690ÿ0ÿCriado relacionamento Grupo Equipamento x Sub-Sistema.ÿO relacionamento entre o Grupo de Equipamento &1 e o Sub-Sistema &2 foi criado com quantidade &3.ÿ2ÿÿ0
29691ÿ0ÿCadastro de vidas do componente inconsistente.ÿAs vidas do componente &1 não estão cadastradas corretamente.Deve-se cadastrar as vidas necessárias até a vida inicial do componente &2.ÿ2ÿÿ0
29692ÿ0ÿAvaliaçao Inválida.ÿA avaliaçao informada não é do módulo Datasul Strategy Management. Informe outro código.ÿ1ÿÿ0
29693ÿ0ÿ&1ÿ&2ÿ1ÿÿ0
29694ÿ0ÿAvaliaçao inválida.ÿA avaliação deve ter origem no módulo Gerenciamento pelas Diretrizes.ÿ1ÿÿ0
29695ÿ0ÿ&1 é uma avaliação de inválidaÿA avaliação deve ser de &2ÿ1ÿÿ0
29696ÿ0ÿParâmetro de código &1 está com valor igual a zero.ÿ&2ÿ1ÿÿ0
29697ÿ0ÿAlteração do estado do serial para &1 não permitidaÿVerifique o estado do serialÿ1ÿÿ0
29698ÿ0ÿDados divergentes.ÿ&1 e &2, não correspondem à &3.Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
29699ÿ0ÿVida componente não cadastrada.ÿNão é possível incluir a vida &1 do componente &2, poisa vida &3 está em aberto.Deve-se primeiro fechar a vida &3 para que possa ser feita a inclusão de uma nova vida.ÿ1ÿÿ0
29700ÿ0ÿDepósito &1 não possui Local relacionado no WMS.ÿDepósito &1 não possui Local relacionado no WMS.ÿ1ÿÿ0
29701ÿ0ÿ&1 não pode ser informado(a).ÿ&1 não pode ser informado(a) pois existem &2 para &3.ÿ1ÿÿ0
29702ÿ0ÿDocumento já existe em bancos históricos &1ÿDocumento já existe em bancos históricos &1ÿ1ÿÿ0
29703ÿ0ÿTempo da operação &1 do item &2 referência &3 inválido!ÿVerifique informações cadastradas no programa db0109.É possível que uma operação que passe pelo RRC tenha tempos de processamento com valor 0.ÿ1ÿÿ0
29704ÿ0ÿOrdem Manutenção incorreta.ÿA Ordem de Manutenção informada deve ser do Tipo "Equipamento" e deve estar associada ao equipamento &1.ÿ1ÿÿ0
29705ÿ0ÿPonto de Controle desatualizado.ÿExiste um Ponto de Controle mais atual e com resultado dentro do período desta avaliação.Deseja alterar para este ponto de controle ?OBS:Caso sua resposta seja positiva, o ponto de controle anterior será desconsiderado nesta avaliação.ÿ3ÿÿ0
29706ÿ0ÿA avaliação já foi respondida.ÿA avaliação já foi respondida. Caso seja respondida novamente, a avaliaçao perderá o histórico anterior de respostas.  Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
29707ÿ0ÿPonto de Controle não pode ser eliminado.ÿO Ponto de Controle foi utilizado para responder avaliação de Metas, portanto não poderá ser eliminado.ÿ1ÿÿ0
29708ÿ0ÿLI do PLI não confere com LI da NCM do PLI Origem. Confirma?ÿO número do Licenciamento de Importação informado no cabeçalho do PLI Substitutivo ou de Cancelamento não confere com o Licenciamento de Importação vinculado a NCM da PLI de Origem que está sendo substituída ou cancelada. Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
29709ÿ0ÿAvaliação inválida.ÿPara etapas de ANT só poderão ser informadas avaliações de Treinamento, Gerenciamento pelas Diretrizes ou do tipo Outros.ÿ1ÿÿ0
29710ÿ0ÿNão existe Posição no Destino.ÿA empresa utiliza Gestão de Metas, e parametrizou que deve impedir a transferência de funcionários quando não existir no Destino a Posição para qual o funcionário será transferido.ÿ1ÿÿ0
29711ÿ0ÿFuncionário não possui Avaliaçao Individual.ÿA empresa utiliza Gestão de Metas, e parametrizou que deve impedir a transferência de funcionários quando o funcionário não possuir avaliação individual.ÿ1ÿÿ0
29712ÿ0ÿAPD ou ANT não serão transferidas. Continua?ÿFuncionário possui avaliaçoes de APD e/ou ANT, porém estas não serão transferidas.Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
29713ÿ0ÿNão existe Etapa de Avaliaçao no Destino.ÿA empresa utiliza Gestão de Metas, e parametrizou que Impede Transferência de  Funcionários sem Avaliaçao. O funcionário &1 possui avaliaçao na origem, porém não existe no destino uma Etapa de Avaliaçao nesta Data de Referência.ÿ1ÿÿ0
29714ÿ0ÿNão existe Etapa de Avaliaçao no Destino. Continua?ÿO funcionário &1 possui avaliação  na Origem, porém não existe no Destino uma Etapa de Avaliaçao nesta Data de Referência (&2). Sendo assim, as avaliaçoes deste funcionário não serão transferidas.  Deseja continuar ?ÿ3ÿÿ0
29715ÿ0ÿAvaliaçao pertence a Funcionário Transferido.ÿEsta Avaliaçao pertence ao Funcionário &1 que foi transferido para outra posiçao, portanto não poderá ser respondida novamente.ÿ1ÿÿ0
29716ÿ0ÿPrazo médio da condição de pagamento superior ao do clienteÿPrazo médio de pagamento da condição de pagamento é superior ao prazo médio parametrizado para o cliente.ÿ1ÿÿ0
29717ÿ0ÿATENCAO: O cliente está sendo reativado!ÿSe houver a necessidade de reavaliar seus pedidos, execute o programa pd0808.ÿ2ÿÿ0
29718ÿ0ÿConta Contábil Ordem &1 incorreta.ÿA conta contábil Ordem &1, deve ser:Tipo: 1 - Despesa ou  5 - AtivoEstado: 3 - SistemaEstoque: 3 - Ordem de ServiçoVerifique o cadastro de conta contábil.ÿ1ÿÿ0
29719ÿ0ÿTAG com Tipo de Nível de diferente de "999"ÿPara a movimentação do equipamento, o TAG Destino não pode ter Tipo de Nível diferente de "999".ÿ1ÿÿ0
29720ÿ0ÿConta Contábil Ordem &1 incorreta.ÿA conta contábil da Ordem &1, deve ser:Tipo: 1 - Despesa ou  5 - AtivoEstado: 3 - SistemaEstoque: 3 - Ordem ServiçoVerifique o cadastro de conta contábil.ÿ1ÿÿ0
29721ÿ0ÿOrdem Manutenção não pode ser terminada.ÿA ordem de manutenção &1 do tipo "Componente", não pode ser terminada, pois existem outras ordens de manutenção abertas antes da data de término &2.ÿ1ÿÿ0
29722ÿ0ÿDetalhe já existe.ÿJá existe o campo &1 cadastrado para o tipo de registro &2 neste banco!ÿ1ÿÿ0
29723ÿ0ÿComponente atingiu o limite de faltas.ÿComponente &1- &2 possui &3 faltas não justificadas para o mandato &4. Deseja encerrar o mandato e eliminar a estabilidade do componente?ÿ3ÿÿ0
29724ÿ0ÿExtrato de Pagamento já Integrado com Contas a PagarÿO extrato de pagamento referente a remuneração já está integrado com o Contas a Pagar. O extrato gerado deverá ser alterado através do programa PJ0204.ÿ1ÿÿ0
29725ÿ0ÿData inicial de validade é inferior a data finalÿInforme uma data válida.ÿ1ÿÿ0
29726ÿ0ÿDeseja executar o programa especial para acertar a subconta?ÿAs contas da empresa Holding cadastradas através do botão "Faixa" foram geradas com a subconta em branco. Este programa fará o acerto das subcontas.ÿ3ÿÿ0
29727ÿ0ÿSaldo controlado do item &1 ultrapassado. Deseja continuar?ÿSaldo controlado do item &1 ultrapassado:Saldo controlado do item na Suframa: &2.Quantidade do item no PLI &3: &4ÿ3ÿÿ0
29728ÿ0ÿSaldo controlado do item &1 ultrapassado!ÿSaldo controlado do item &1 ultrapassado:Saldo controlado do item na Suframa: &2.Quantidade do item no PLI &3: &4ÿ1ÿÿ0
29729ÿ0ÿNão é possível criar posições filhas nem desdobrar metasÿPosição com Tipo de Reporte "Nível de Mudança" não pode ter posições filhas nem desdobrar metasÿ1ÿÿ0
29730ÿ0ÿProdutividade da semana já existente. Gerar novamente?ÿJá foi gerada a produtividade da semana. Deseja gerar novamente a produtividade da semana?ÿ3ÿÿ0
29731ÿ0ÿReferência possui nome inválido!ÿA referência informada possui uma inicial "|L/P" que é exclusiva para referências de Apuração Lucros e Perdas geradas pelo sistema. Esta sigla na incial da referência não deve ser utilizada para outras referências.ÿ1ÿÿ0
29732ÿ0ÿEmpresa não cadastrada nos parametros de InvestimentoÿVerifique se a empresa Corrente está Cadastrada nos Parâmetros de Investimentoÿ1ÿÿ0
29733ÿ0ÿFatura rejeitada por inconsistência nos conhecimentosÿFatura rejeitada por inconsistência nos conhecimentos de frete relacionados.ÿ1ÿÿ0
29734ÿ0ÿConhecimento de Frete não relacionado a fatura no arquivo.ÿConhecimento de Frete não relacionado a fatura no arquivo.ÿ1ÿÿ0
29735ÿ0ÿDeseja encerrar toda a estrutura do projeto?ÿA inclusão da data de conclusão do projeto implica no encerramento de todas as fases, atividades, tarefas e o projeto propriamente dito.Importante: Caso o usuario queira voltar a situação anterior, deverá ser feito de forma manual.ÿ3ÿÿ0
29736ÿ0ÿPrevisão está associada a um pagamento!ÿPara que seja possível excluir esta previsão, é necessário que a previsão não esteja vinculada a nenhum (PEF) ou em preparação de algum borderô. Se deseja eliminar esta previsão o (PEF) vinculado deve ser eliminado.Número do borderô vinculado: &1.ÿ1ÿÿ0
29737ÿ0ÿ&1 não pode ser eliminado(a)!ÿ&1 não pode ser eliminado(a), pois possui &2 relacionado a(o) mesmo(a).ÿ1ÿÿ0
29738ÿ0ÿFA possui extrato de &2 gerado!ÿA FA &1 já possui extrato de &2 gerado. A eliminação da FA implicará na eliminação do extrato.Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
29739ÿ0ÿExtratos de pagamento não eliminadosÿOs extratos de pagamento não podem ser eliminados porque já estão integrados com o Contas a Pagar.ÿ1ÿÿ0
29740ÿ0ÿModelos devem ser do mesmo tipo.ÿModelos devem ser do mesmo tipo: de equipamentos ou de componentes.ÿ1ÿÿ0
29741ÿ0ÿFA não pode ser eliminadaÿOs extratos de pagamento desta FA já estão integrados com o Contas a Pagar.ÿ1ÿÿ0
29742ÿ0ÿExistem Movimentos Benefícos Para Outros EstabelecimentosÿExistem movimentos de benefícios informados para outros estabelecimentos que o usuario &1 não tem permissão de acesso. Por isto o lote não será eliminado.ÿ1ÿÿ0
29743ÿ0ÿPapel Workflow não encontrado!ÿPapel Workflow não encontrado!ÿ2ÿÿ0
29744ÿ0ÿDepósito &1 é de &2ÿO depósito informado não pode ser de &2ÿ1ÿÿ0
29745ÿ0ÿData de corte Invalida!ÿA data de corte informada (&1) não corresponde ao período em aberto no módulo de Contabilidade (&2 à &3). Para a execução da Opção resumida será necessário habilitar o período correspondente a data de corte no módulo de Contabilidade ou informar uma data que esteja dentro do período aberto para a Contabilidade.ÿ2ÿÿ0
29746ÿ0ÿDeseja atualizar as informações pelo numero da transação?ÿAs informações apresentadas em tela correspondem a seleção feita pelo numero da transação. Deseja atualizar as informações por este numero(&1) novamente ou pela seleção padrão?ÿ3ÿÿ0
29747ÿ0ÿDeseja utilizar a senha padrão Datasul?ÿA senha padrão Datasulÿ3ÿÿ0
29748ÿ0ÿAtualizar Representante no Extrato de Horas?ÿAtualiza o Representante no Extrato de Horasÿ3ÿÿ0
29750ÿ0ÿ&1 possui relacionamento(s) com &2!ÿA ocorrencia possui relacionamento(s) com &2, sendo que &2 pode ter ou não geração de FA, geração de pedidos, entre outros.ÿ1ÿÿ0
29751ÿ0ÿContrato não pode ser eliminado.ÿA situação do contrato não permite que seja eliminado.ÿ1ÿÿ0
29752ÿ0ÿNo campo &1 não é possivel informar letras, somente númeroÿNo campo &1 não é possivel informar letras, somente números!ÿ1ÿÿ0
29753ÿ0ÿPasta Origem informada não possui Layout relacionado!ÿPasta Origem informada não possui Layout relacionado!ÿ2ÿÿ0
29754ÿ0ÿConfirma a eliminação das configurações e a cópia do layout?ÿEsta pasta está associada a um outro layout e para efetuar a cópia de layout é necessário eliminar todas as configurações existentes. Confirmando a execução deste procedimento todas as configurações deste layout serão perdidas e não será possível recuperá-las.Confirma a eliminação das configurações existentes e a cópia do layout?ÿ2ÿÿ0
29755ÿ0ÿNenhum documento ou pasta foi selecionado.ÿNenhum documento ou pasta foi selecionado.ÿ1ÿÿ0
29756ÿ0ÿNão é possível publicar a ficha!ÿFicha só pode ter publicação espelho para Fichários que possuem o mesmo formulário.ÿ1ÿÿ0
29757ÿ0ÿReporte inválido para Ordem Manutenção &1.ÿA data do reporte é &2 a data de &3 da Ordem de Manutenção.O Reporte de horas para a Ordem de Manutenção &1 é inválido. Ordem: &1Entrada: &4 - &5Término: &6 - &7.ÿ1ÿÿ0
29758ÿ0ÿAtividade FA IncorretaÿSomente atividades de despesas  podem ser cadastradas.ÿ1ÿÿ0
29759ÿ0ÿ& está fora do intervaloÿ& está fora do intervalo informado nos parâmetros do contrato.ÿ1ÿÿ0
29760ÿ0ÿData para consulta inválida.ÿConforme seleção, somente serão permitidas consultas dos movimentos a partir da Data Inicial informada, para consultar movimentos anteriores a esta data, deve-se informar nova Data Inicial.ÿ1ÿÿ0
29761ÿ0ÿValor do campo excedeu tamanhoÿO valor de algum campo no cadastro excedeu o tamanho máximo. Veja o arquivo dataserv.lg para descobrir a tabela e o campo onde ocorreu o erro.ÿ1ÿÿ0
29762ÿ0ÿOcorreu erro no dataserver &1ÿOcorreu o erro progress número &2 durante a gravação do registro no dataserver &1. O erro ocorrido foi: &3.ÿ1ÿÿ0
29763ÿ0ÿUsuário não possui acesso ao programa.ÿUsuário não foi encontrado no Cadastro de Gestores.ÿ1ÿÿ0
29764ÿ0ÿPrograma não liberadoÿPara liberar o programa  &1,  entre em contato com a área de Clientes da Datasul Manufatura/Manutenção Industrial.ÿ2ÿÿ0
29765ÿ0ÿRequisição associada a uma Ordem de Manutenção.ÿPara exclusão do registro deve-se utilizar o programa Manutenção Requisições Materiais / Solicitações de Compra - CD 0738ÿ1ÿÿ0
29766ÿ0ÿDeseja retornar o Status da FA para ativa?ÿDeseja retornar o status dos complementos de FA relacionados a este pedido/item para ativa?ÿ3ÿÿ0
29767ÿ0ÿEspécie p/ documento de Imposto deve ser  Retenção ou NormalÿA Espécie &1 para o documento de Imposto deve ser de Retenção ou Normal, pois somente é possível informar para a Antecipação Imposto de Renda ou Imposto de retenção de PIS/COFINS/CSLL.ÿ1ÿÿ0
29768ÿ0ÿ&1não pode ser &2ÿExiste integração com o ponto ou fechamento de banco efetuado para o funcionário &3.ÿ1ÿÿ0
29769ÿ0ÿDeseja reabrir consulta?ÿDeseja reabrir consulta &1, para ficha médica &2 com atendimento em &3?ÿ3ÿÿ0
29770ÿ0ÿComponente &1, está desativado.ÿO componente &1, está desativado, não podendo ser feito movimentações para o mesmo com data posterior a &2.Documento Inativação: &3.ÿ1ÿÿ0
29771ÿ0ÿ& não poderá ser efetuada.ÿA situação da Composição está diferente de informada.ÿ1ÿÿ0
29772ÿ0ÿAuxiliar Atendente não encontrado.ÿNão foi encontrado auxiliar atendente relacionado ao médico &1, exame &2 para o local &3. (MT0045)Este registro será relacionado ao auxiliar atendente &4, informado nos parâmetros de Medicina e Segurança (MT0004), porém não é possível confirmar se este auxiliar atende no local informado.Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
29773ÿ0ÿAuxiliar atendente não encontrado.ÿNão foi encontrado auxiliar atendente relacionado ao médico &1, exame &2 para o local &3 (MT0045).E não existe tal informação nos parâmetros de Medicina e Segurança (MT0004).Favor verificar.ÿ1ÿÿ0
29774ÿ0ÿData de Extrato IncorretaÿA data de extrato deve ser superior ou igual ao mês e ano  &1/&2  informados no cadastro de parâmetros.ÿ1ÿÿ0
29775ÿ0ÿGerada nota fiscal &1, estabelecimento &2, série &3.ÿGerada nota fiscal &1, estabelecimento &2, série &3.ÿ4ÿÿ0
29776ÿ0ÿExistem &1 para o(a) &2 informado(a).ÿExistem &1 para o(a) &2 informado(a). Não será permitido (a) &3.Verifique &4!ÿ1ÿÿ0
29777ÿ0ÿ&1 apresenta &2 e não possui &3. &4?ÿ&1 apresenta &2 e não possui &3. &4?ÿ3ÿÿ0
29778ÿ0ÿJá existe uma viagem para este equipamento no mesmo períodoÿJá existe uma viagem para este equipamento no mesmo período informado.Equipamento: &1Documento: &2Data: &3ÿ1ÿÿ0
29779ÿ0ÿDeseja desativar &1?ÿAo salvar &1 com situação Inativo, não será possível ativá-lo novamente e nem usar o mesmo em exames com data de resultado posterior a data de desativação.Deseja Continuar?ÿ3ÿÿ0
29780ÿ0ÿSaldo total das notas é diferente do total das duplicatas.ÿ-  Saldo Total das Notas (&1) - Total das Duplicatas (&2).ÿ1ÿÿ0
29781ÿ0ÿ&1 não permitidaÿSomente poderá incluir um título para cada imposto (IR, PIS, COFINS, CSLL), ou já foi incluso título com a mesma especie informada.ÿ1ÿÿ0
29782ÿ0ÿTitulo de IR já inclusoÿSomente é permitido o cadastro de um título que seja do tipo "Retenção".ÿ1ÿÿ0
29783ÿ0ÿDeseja Confirmar as Posições Chaves?ÿSomente será possível modificar caso o usuário administrador desbloqueie a tarefa através do programa de monitoriamento [RH0050]ÿ3ÿÿ0
29784ÿ0ÿSomatória de impostos superior ao valor da duplicataÿA somatória de todos os Impostos de PIS/COFINS/CSLL das antecipações vinculadas supera ao valor do imposto: &1 da duplicata.- Duplicata: &1- Somatória: &2- Diferença: &3ÿ1ÿÿ0
29785ÿ0ÿCódigo de Retenção deve ser igual ao código do Imposto: &1ÿCódigo de Retenção deve ser igual ao código do Imposto: &1ÿ1ÿÿ0
29786ÿ0ÿImposto: &1 do Documento Normal foi totalmente antecipadoÿImposto: &1 do Documento Normal foi totalmente antecipadoÿ1ÿÿ0
29787ÿ0ÿAntecipação possui imposto de: &1.ÿConfirma Utilização ?ÿ3ÿÿ0
29788ÿ0ÿPosição InválidaÿPor favor informe Posição Válida que não seja de GESTÃO.ÿ1ÿÿ0
29789ÿ0ÿVerificar a necessidade fazer manualmente um AVA no imposto.ÿDeverá ser verificado se este imposto da Antecipação já foi totalmente utilizado, ou se é necessário fazer um Acerto de Valor no imposto correspondente vinculado na duplicata, para não haver duplicidade no pagamento deste imposto para o Governo.ÿ2ÿÿ0
29790ÿ0ÿAntecipação não pode ser Usada !ÿA antecipação selecionada possui impostos de PIS/COFINS/CSLL com saldo, a mesma somente poderá ser usada numa implantação de documentos, através do programa ap0501.ÿ1ÿÿ0
29791ÿ0ÿConfirma Alteração da Data de Resultado?ÿA data de resultado é utilizada para verificar quais os sub-itens válidos para aquela data. Se a data de resultado for alterada, os sub-itens do exame serão considerados com base na nova data informada.Confima Alteração?ÿ3ÿÿ0
29792ÿ0ÿReserva já foi movimentada na ordem.ÿImpossível elimina-la.ÿ1ÿÿ0
29793ÿ0ÿ&1 tem &2 informado no &3.ÿ&1 tem &2 informado no &3. Confirma Admissão do Funiconário ?ÿ3ÿÿ0
29795ÿ0ÿComponente &1 possui uma ordem de manutenção não terminada.ÿComponente &1 possui uma ordem de manutenção não terminada.ÿ2ÿÿ0
29796ÿ0ÿEspécie de documento &1 inválida!ÿA espécie de documento &1 é invalida.  A emissão do Boleto só é permitida para documentos do tipo Normal ou do tipo Juros.ÿ1ÿÿ0
29797ÿ0ÿA Ordem &1 informada é de origem &2.ÿA Origem &3 informada para a Ordem &1, está incorreta.ÿ1ÿÿ0
29798ÿ0ÿOrdens de compra do embarque associadas à uma NCM do PLI &1ÿOrdens: &2ÿ1ÿÿ0
29799ÿ0ÿOrdens de compra do embarque associadas à uma NCM do PLI &1ÿOrdens: &2ÿ2ÿÿ0
29800ÿ0ÿPagamento de JurosÿEste documento está vinculado a um contrato de câmbio e tem na operação financeira movimentações de juros ou pagamento na mesma data do acerto de valor relacionado liquidação. Estes lançamentos deverão ser estornados manualmente no módulo de Aplicações e Empréstimos.ÿ2ÿÿ0
29801ÿ0ÿJornada Destino com Quantidade de Horas DiferenteÿA jornada de trabalho para a qual o funcionário está sendo transferido possui uma quantidade de horas diferente da jornada de trabalho de origem.Deseja prosseguir com a alteração?ÿ3ÿÿ0
29802ÿ0ÿFornecedor/Matriz dos Doctos possui antecipação, confirma?ÿExistem documentos na seleção marcada onde o fornecedor/matriz possui antecipação. Deseja continuar com o processo de preparação?ÿ3ÿÿ0
29803ÿ0ÿQuantidade informada maior que o limite.Confirma?ÿQuantidade informada maior que o limite.Confirma?ÿ3ÿÿ0
29804ÿ0ÿPeríodo do Plano incorreto.ÿPeríodo da validade do plano está fora do período da validade da estrutura de reporte.ÿ1ÿÿ0
29805ÿ0ÿExtrato pagamento não geradoÿA sequência &1 não possui FA's pagas. Para gerar o extrato das FA's desta sequência selecione o parâmetro Quita Saldo.ÿ4ÿÿ0
29806ÿ0ÿEtapa de tipo incorreto.ÿTipo da Etapa não é pré-definido para Plano PRH.ÿ1ÿÿ0
29807ÿ0ÿBem não pode ter Crédito PIS/COFINS Parcelado em 48 vezes.ÿBem somente poderá ter Crédito Parcelado em 48 vezes se possuir Crédito PIS ou COFINS e se a data de aquisição for superior à 30/04/2004.ÿ1ÿÿ0
29808ÿ0ÿFA &1 não está paga.ÿFoi gerado saldo de &2 para a FA &1.ÿ4ÿÿ0
29809ÿ0ÿValor inválido para o campo "Qtd Apropriada de Parcelas".ÿBem somente poderá ter Qtd Apropriada de Parcelas se o campo Crédito Parcelado estiver com valor maior que 0 (zero).ÿ1ÿÿ0
29810ÿ0ÿExtrato pagamento não geradoÿA sequência &1 não possui FA's com saldo a ser pago.ÿ4ÿÿ0
29811ÿ0ÿItem não foi alocado no pedido de venda.ÿEstá parametrizado para que a alocação física ou lógica seja efetuada, mas este item nao foi alocado. Para que ele possa ser pré-faturado, deve ser primeiramente alocado.ÿ1ÿÿ0
29812ÿ0ÿCampo "Qtd Parcelas Apropriadas" deverá ser maior que 0.ÿO campo "Crédito Parcelado" tem valor maior que 0 (zero), portanto o campo "Qtd Parcelas Apropriadas" também deverá ser maior que 0 (zero).ÿ1ÿÿ0
29813ÿ0ÿCampo "Qtd Parcelas Apropriadas" deverá ser 0 (zero).ÿPara bem comprado, o campo "Qtd Parcelas Apropriadas" deverá ser 0.ÿ1ÿÿ0
29814ÿ0ÿData de vencimento do documento fora dos parâmetros.ÿData de vencimento do imposto &1 encontra-se fora do período válido, que compreende a data de início do primeiro período aberto e a data final do último período aberto da contabilidade, deve ser maior também que a data do último cálculo dos parâmetros do Contas a Pagar.ÿ1ÿÿ0
29815ÿ0ÿExtratos de Horas não aprovados.ÿOs Extratos de Horas não aprovados pelos gestores não foram liberados!ÿ1ÿÿ0
29816ÿ0ÿAlteração do Código do Equipamento Inválida.ÿA sub-conta de despesa do tipo de manutenção da ordem é igual a "?", neste caso para montar a conta contábil de despesa da ordem é pego a conta de despesa do tipo de mantuenção da ordem mais o centro de custo do equipamento, porém esta nova conta é diferente da conta contábil de despesa anterior.ÿ1ÿÿ0
29817ÿ0ÿDocumento está fora da faixa de datas informada.ÿA data de vencimento (&1) do documento está fora da faixa de datas informada. O documento deve ter data de vencimento entre &2 e &3.ÿ1ÿÿ0
29818ÿ0ÿExtratos não foram eliminadosÿA sequência &1 não pode ser eliminada pois refere-se a um mês anterior à &2/&3.ÿ1ÿÿ0
29819ÿ0ÿPeríodo informado é invalidoÿO período informado deve estar entre &1 e &2.ÿ1ÿÿ0
29820ÿ0ÿConfirma eliminação da conta preferencial?ÿ ÿ3ÿÿ0
29821ÿ0ÿErro ao vincular Antecipação.ÿNão é possível efetuar a vinculação da antecipação pois o documento não possui impostos de PIS, COFINS ou CSLL cadastrados.ÿ1ÿÿ0
29822ÿ0ÿFornecedor &1 não pode ser excluído.ÿO fornecedor &1 não pode ser excluído pois este é matrizde outros fornecedores.ÿ1ÿÿ0
29823ÿ0ÿTitulo não pode ser enviado a banco!ÿSaldo do titulo foi alterado de &1 para &2.ÿ1ÿÿ0
29824ÿ0ÿtitulo não pode ser enviado a banco!ÿTítulo pendente de baixa na referência &1.ÿ1ÿÿ0
29825ÿ0ÿVerificar Títulos não enviados!ÿExitem títulos que não foram enviados a banco. Verificar motivo no relatório gerado.ÿ2ÿÿ0
29826ÿ0ÿExtratos de pagamento não eliminadosÿO extrato da FA &1 não pode ser eliminado pois a FA também está relacionada a sequência &2.ÿ1ÿÿ0
29827ÿ0ÿDocumento não disponível no momentoÿDocumento não disponível no momento. O registro deste documento não está disponível no momento  ou  está em processo de publicação. Favor retornar mais tarde.ÿ1ÿÿ0
29828ÿ0ÿPedido &1 / &2 não aceita faturamento parcial.ÿPedido &1 / &2 não aceita faturamento parcial e item &3 não possui saldo suficiente para o depósito padrão.ÿ1ÿÿ0
29829ÿ0ÿPedido &1 / &2 não aceita faturamento parcial.ÿPedido &1 / &2 não aceita faturamento parcial e item &3 não possui saldo suficiente em estoque para atender todo o pedido.ÿ1ÿÿ0
29830ÿ0ÿData máxima de faturamento do item &1 é superior ao embarqueÿA data máxima de faturamento &5, referente a sequencia &1, item &2, pedido &3, cliente &4, é superior a data do embarque.ÿ1ÿÿ0
29834ÿ0ÿData mínima para faturamento do item é superior ao embarqueÿA data mínima para faturamento &3 do item do pedido de venda &2/ &3, é superior a data do embarque.ÿ1ÿÿ0
29835ÿ0ÿCliente &1 deve ser estrangeiro ou tradingÿA natureza do cliente &1 deve ser estrangeiro ou trading pois foi informado um depósito externo no embarque.ÿ1ÿÿ0
29836ÿ0ÿNão há saldo em estoque do item &1 para o pedido &2ÿNão há saldo em estoque do item &1 para o pedido &2  e pedido não aceita faturamento parcial.ÿ1ÿÿ0
29837ÿ0ÿCrédito PIS/COFINS do bem não pode ser parcelado.ÿCrédito PIS/COFINS somente poderá ser parcelado para bens adquiridos após 30/04/2004.ÿ1ÿÿ0
29838ÿ0ÿQtde contada maior que qtde em poder de terceiros.ÿA quantidade contada é maior que a quantidade em poder de terceiros.ÿ1ÿÿ0
29839ÿ0ÿDeseja tornar esta Matriz em uma Matriz Simétrica?ÿPressione "Sim" para proseguir com a operação, caso contrário pressione "Não".ÿ3ÿÿ0
29840ÿ0ÿDeseja restaurar a matriz a partir da base de dados?ÿEsta operação irá desconsiderar os dados em tela e buscará os dados armazenados em base de dados refazendo a matriz.Pressione "Sim" para proseguir com a operação, caso contrário pressione "Não".ÿ3ÿÿ0
29841ÿ0ÿItem Lote Múltiplo e pedido &1 / &2 não aceita fat. parcial.ÿPedido &1 / &2 não aceita faturamento parcial e item &3 não possui saldo suficiente em estoque dentro do Lote Múltiplo de Venda para atender todo o pedido.ÿ1ÿÿ0
29842ÿ0ÿSaldo insuficiente para o Item &1 dentro do Lote Múltiplo.ÿSaldo em estoque insuficiente para o item &1 dentro do Lote Múltiplo de Venda. O item &1 não pode ser completamente alocado para o pedido &1. Foi efetuada a alocação parcial do item.ÿ2ÿÿ0
29843ÿ0ÿ&1ÿLegenda:Símbolo         Significado- - - - - - -   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -< C             Salário Funcionário é menor que o Salário Contratado.  C             Salário Funcionário é igual ao Salário Contratado.< I             Salário Funcionário é menor que o Salário Inicial/Mínimo.  I             Salário Funcionário é igual ao Salário Inicial/Mínimo.  M             Salário Funcionário é igual ao Salário Médio.< F             Salário Funcionário é menor que o Salário da Faixa.  F             Salário Funcionário é igual ao Salário da Faixa.> Fi            Salário Funcionário é maior que o Salário Final/Máximo.ÿ4ÿÿ0
29844ÿ0ÿDocumento possui notas cujo frete já foi cobrado.ÿO documento possui  a nota &1 indicada para rateio de valor de frete, sendo que esta nota fiscal possui uma despesa acessória vinculada a ela cobrando por isto. Este documento não será atualizado.ÿ1ÿÿ0
29845ÿ0ÿNota fiscal já relacionada a outro documento de fretes.ÿA nota fiscal de rateio &1 já está indicada para rateio em no documento &2. Este documento não será atualizado.ÿ1ÿÿ0
29846ÿ0ÿExecução efetuada com sucesso.ÿOs arquivos foram gerados em: &1ÿ4ÿÿ0
29847ÿ0ÿNão existe cheque para a Seleção informada!ÿNão existe cheque para a Seleção informada!ÿ2ÿÿ0
29848ÿ0ÿOrdem de Investimento fechada &1 ou &2!ÿOrdem de Investimento informada encontra-se na situação de fechada &1 ou fechada &2!ÿ1ÿÿ0
29849ÿ0ÿOrdem de Investimento fechada &1!ÿOrdem de Investimento informada encontra-se na situação de fechada &1!ÿ1ÿÿ0
29850ÿ0ÿÉ Obrigatório setar o Flag Gerar Ajuste!ÿO valor informado de juros deixará o saldo da operação menor que o saldo do principal.Para que isso não ocorra é necessário informar o flag Gerar Ajuste.ÿ1ÿÿ0
29851ÿ0ÿUsuário &1 não têm acesso ao programa &2.ÿO usuário &1 não está associado ao grupo de usuários de Aprovadores ou Executores informados nos Parâmetros da Calibração, não tendo acesso ao programa &2.ÿ1ÿÿ0
29853ÿ0ÿMatriz &1 do fornecedor &2 não existe.ÿVerifique no cadastro de fornecedores se existe a matriz cadastrada para o fornecedor, caso a mesma esteja cadastrada deve ser aberta FO para a Datasul.Caso a matriz não esteja cadastrada para permitir a vinculação deve ser cadastrado um fornecedor com o mesmo código e nome abreviado da matriz eliminada.ÿ1ÿÿ0
29854ÿ0ÿExistem movimentos que impedem o cancelamento do títuloÿO título possui movimentação além da implantação e acertos de valores referente a impostos. Somente será possível cancelar o título se o parâmetro "Elimina Documentos com Movimentação" estiver marcado.ÿ1ÿÿ0
29855ÿ0ÿ&1 já cadastrada em outro pedido. Deseja Continuar ?ÿ&1 já cadastrada em outro pedido. Deseja Continuar ?ÿ3ÿÿ0
29856ÿ0ÿEvolução é diferente dos Parâmetros de Cargos e SaláriosÿA Forma de Evolução da Tabela Salarial (&1) é diferente da Forma de Evolução escolhida nos Parâmetros de Cargos e Salários (&2). Para copiar os níveis e faixas da tabela, é necessário manter a mesma forma de evolução da tabela original. Deseja manter a mesma Forma de Evolução da Tabela? Obs.: Caso queira assumir a Forma de Evolução dos Parâmetros, os níveis e faixas não serão copiados, pois incorrerá em divergência na evolução dos salários da tabela.Obs. 2: Os parâmetros de Cargos e Salários podem ser consultados no CA0801.ÿ3ÿÿ0
29857ÿ0ÿNão é possível eliminar Número de chamadoÿExistem Embarques e/ou Notas Associadas.ÿ1ÿÿ0
29858ÿ0ÿQuantidade InvalidaÿA Quantidade informada nao permite a utilização completa da quantidade existente nos numeros de chamadas.ÿ1ÿÿ0
29859ÿ0ÿErro na alocação no grupo de alocação - Item &1.ÿNão foi possível alocar o item &1 no grupo de alocação, porque o depósito padrão do item &1 não existe ou não é de produto acabado.ÿ1ÿÿ0
29860ÿ0ÿErro na alocação em ordens de produção - Item &1.ÿNão foi possível efetuar alocação em ordens de produção para o item &1, porque o depósito padrão do item &1 não existe ou não é de produto acabado.ÿ1ÿÿ0
29861ÿ0ÿErro na alocação negativa do item &1.ÿNão foi possível efetuar alocação negativa para o item &1, porque o depósito padrão do item &1 não existe ou não é de produto acabado.ÿ1ÿÿ0
29862ÿ0ÿCargo não possui &1.ÿAo &2 o cargo, não será possível associa-lo a nenhum funcionário, já que não &3. Continua processo?ÿ3ÿÿ0
29863ÿ0ÿTroca de Nível Hierárquico pode causar problemas.ÿA troca de Nível Hierárquico pode ocasionar divergências nos benefícios cadastrados para os funcionários deste cargo no módulo de Benefícios Sociais. Consulte os Benefícios do Estabelecimento e do funcionário (BS0500 e BS0520, respectivamente) para maiores informações. Continua processo?ÿ3ÿÿ0
29864ÿ0ÿPrograma de atualização de dados não foi encontrado.ÿO programa que efetua a busca dos dados &1 não foi encontrado. É necessário entrar em contato com seu fornecedor.ÿ1ÿÿ0
29865ÿ0ÿData de Validade da Licença InválidaÿEntre em contato com a Totvs, para verificar a data de validade da sua licença.A solicitação de registro do produto/senha deve ser através da abertura de chamado junto a equipe CST(Centro de Serviços Totvs), pelo canal de atendimento Portal Totvs: www.totvs.com/suporte.ÿ1ÿÿ0
29866ÿ0ÿQuantidade máxima de usuários permitida para esse Produto !ÿQuantidade máxima de usuários permitida para esse Produto atingida, verificar junto a Datasul a possibilidade de aumentar essa quantidade.ÿ1ÿÿ0
29867ÿ0ÿData de Validade superior a &1 dias.ÿEntre em contato com a Datasul, para verificar a data de validade da sua licença.ÿ4ÿÿ0
29868ÿ0ÿQuantidade máxima de usuários permitida para esse produto!ÿQuantidade máxima permitida para esse produto é de &1 usuários, verificar junto a Datasul a possibilidade de aumentar essa quantidade.ÿ4ÿÿ0
29869ÿ0ÿBancos Históricos liberado a partir da release 2.04!ÿO Módulo de Bancos Históricos só esta liberado para a área Administrativa(Contas a Pagar, Contas a Receber e Caixa e Bancos) a partir da Release 2.04.ÿ1ÿÿ0
29870ÿ0ÿ&1 Fora da Validade!ÿ&1 está com a data fim de validade fechada.ÿ1ÿÿ0
29871ÿ0ÿ&1 Inválido(a) !ÿPara &2 só poderão ser informados &3 com &4.&5ÿ1ÿÿ0
29872ÿ0ÿAtenção.ÿESTE PROGRAMA IRÁ REALIZAR A ELIMINAÇÃO FÍSICA DOS REGISTROS QUE PASSAREM PELAS REGRAS DE ELIMINAÇÃO, OU SEJA, NÃO TEM COMO RETORNAR A SITUAÇÃO ANTERIOR. &1ÿ3ÿÿ0
29873ÿ0ÿImpostos não estão vinculados a Contratada/FornecedorÿVincular os impostos a Contratada/Fornecedor no EMS5ÿ1ÿÿ0
29876ÿ0ÿMês / Ano informado difere de Mês / Ano do arquivo.ÿMês / Ano informado nos parâmetros difere do Mês / Ano do arquivo.ÿ1ÿÿ0
29877ÿ0ÿGrupo de Máquina &1 não possui centro de trabalho.ÿVerifique se o Grupo de Máquina &1 possui algum centro de trabalho cadastrado.ÿ1ÿÿ0
29878ÿ0ÿA mínima data necessária para este planejamento é &1.ÿO calendário &2 do cenário &3 não contém as datas necessárias para este planejamento.Efetue a geração do calendário &2.ÿ1ÿÿ0
29879ÿ0ÿArquivo de importação com problemas!ÿRegistro da lin-i-cr referente a Emp.: &1, Estab.: &2, Esp.: &3, Docto: &4, Parcela: &5 e Série: &6 não possui relacionamento com a doc-i-cr. Verificar as posições de 4 a 6(Empresa), 19 a 21(Estabelecimento) e 7 a 16 (referência) da linha &7 do arquivo de importação.ÿ1ÿÿ0
29880ÿ0ÿ&1 não pode ser criada.ÿA &1 para o item &2, &3 não pode ser criada, pois a reserva já foi atendida por completo ou existem "&1" já criadas com a quantidade à atender da reserva.Ordem: &4Item: &2       &3ÿ2ÿÿ0
29881ÿ0ÿValor inválido para o campo "Qtd. de Parcelas Apropriadas".ÿO campo "Qtd. de Parcelas Apropriadas" deverá ser menor que o valor do campo "Crédito Parcelado".ÿ1ÿÿ0
29882ÿ0ÿMoeda Zero é a moeda Corrente e não deve ser convertida!ÿA moeda Zero é a moeda Corrente do sistema e não deve ser convertida. Verificar no cadastro de Moeda-Empresa (cd0121) se a moeda está marcada como "Utilizada Contabilidade" e desmarcá-la.ÿ1ÿÿ0
29883ÿ0ÿFunção Matriz Rateio p/ Ordem ou Medição em fase Beta Teste.ÿA função de Matriz de Rateio para Ordem ou Medição está em fase de Beta Teste. Caso a sua Empresa tenha interesse em realizar o beta teste desta função, favor abrir uma Ficha de Ocorrência solicitando a liberação.ÿ1ÿÿ0
29884ÿ0ÿData do primeiro vencimento inferior a data base duplicatasÿData informada para o primeiro vencimento das duplicatas não pode ser inferior a data base para geração das duplicatas.ÿ1ÿÿ0
29885ÿ0ÿA função de Custeio On-line está em fase de Beta Teste.ÿCaso a sua empresa tenha interesse em realizar o beta-teste desta função, favor abrir uma Ficha de Ocorrência solicitando a liberação.ÿ1ÿÿ0
29886ÿ0ÿOs dados do cenário foram alterados.ÿFoi efetuada alguma atualização nos dados em memória, para prosseguir é necessário que os dados da consulta sejam atualizados.ÿ1ÿÿ0
29887ÿ0ÿNão existem Ordens de Manutenção abertas no sistema!ÿNão existem Ordens de Manutenção abertas no sistema para visualização.Pode não existir nenhuma Ordem cadastrada até o momento ou todas as Ordens existentes estarem Finalizadas/Terminadas. Inclua nova Ordem ou utilize o botão "Filtro de OMs" para visualizar as Ordens Finalizadas e Terminadas.ÿ2ÿÿ0
29888ÿ0ÿProduto invalido para a sua utilizaçãoÿInformar um produto compativel com a sua utilização, por exemplo, se for operação financeira de empréstimo na inclusão de contrato ACC, deverá ser escolhido um produto com utilização "ACC Contrato". Se for inclusão de emprestimo na vinculação, deverá ser escolhido um produto com utilização "ACC Vinculação".ÿ1ÿÿ0
29889ÿ0ÿ&1 Inválido(a)!ÿ&1 Inválido(a) para os parâmetros informados no Filtro.ÿ1ÿÿ0
29890ÿ0ÿPedido já foi atendido pela rotina de faturamento de pedidosÿO pedido possui nota fiscal calculada pelo programa &1 e não pode sofrer alocação pelo pré-faturamento.ÿ1ÿÿ0
29891ÿ0ÿData base para cálculo das duplicatas inválidoÿA data base para cálculo das duplicatas não pode ser diferente da data de emissão da nota fiscal para duplicatas tipo Vendor.ÿ1ÿÿ0
29892ÿ0ÿTipo de Imposto InválidoÿNuma implantação  de documento somente é possível informar imposto IVA - Imposto de Valor Agregado ou Imposto de Retenção.ÿ1ÿÿ0
29893ÿ0ÿExistem conhecimentos não atualizados no Recebimento.ÿ&1.ÿ1ÿÿ0
29894ÿ0ÿTentativa de adicionar um registro com argumento inválido!ÿA matrícula do colaborador não pode conter nenhum dos seguintes caracteres:  . \ / : * ? " < > |ÿ2ÿÿ0
29895ÿ0ÿTentativa de adicionar um registro com argumento inválido!ÿA matrícula do colaborador não pode conter espaços em branco!ÿ2ÿÿ0
29896ÿ0ÿSomente usuários do tipo 'GED' podem ser Administradores!ÿSomente usuários do tipo 'GED' podem ser Administradores!ÿ2ÿÿ0
29897ÿ0ÿPeríodo informado está sobrepondo/sobreposto a um período!ÿAs Datas de Início e Fim &1 informados não devem englobar ou ser englobados por um período cadastrado para uma mesma Tabela &2.ÿ1ÿÿ0
29898ÿ0ÿUsuário Convidado não possui permissão para Extrato VersãoÿÉ necessário estar logado com usuário diferente de Convidado.ÿ1ÿÿ0
29899ÿ0ÿNão foi encontrado o arquivo de Extrato de Versão.ÿO arquivo de extrato de versão não foi encontrado no diretório de downloads do Usuário Logado.ÿ1ÿÿ0
29900ÿ0ÿConhecimento já atualizado no recebimentoÿO conhecimento de frete já está atualizado no recebimento e não pode ser alterado ou eliminado.ÿ1ÿÿ0
29901ÿ0ÿJá existe um Volume com o código &1.ÿJá existe um Volume com o código &1.ÿ1ÿÿ0
29902ÿ0ÿNome do Volume deve ser informado!ÿNome do Volume deve ser informado!ÿ1ÿÿ0
29903ÿ0ÿDiretório Físico do Volume deve ser informado.ÿInforme um Diretório Físico existente com permissão para Gravação.ÿ1ÿÿ0
29904ÿ0ÿDiretório Físico informado não é um diretório ou não existe.ÿDiretório Físico informado não é um diretório ou não existe.ÿ1ÿÿ0
29905ÿ0ÿDiretório Físico informado deve estar vazio.ÿO Diretório Físico deve estar vazio, ou seja, não pode possuir pastas ou arquivos.ÿ1ÿÿ0
29906ÿ0ÿNúmero da Pasta deve ser informado.ÿO número da pasta deve ser diferente de zero.O número da pasta corresponde ao número do documento do WebDesk do tipo Pasta.ÿ1ÿÿ0
29907ÿ0ÿPasta não existe ou documento não é tipo Pasta.ÿNúmero da Pasta informado não existe na tabela de documentos, ou existe, mas não é do tipo Pasta.ÿ1ÿÿ0
29908ÿ0ÿPasta associada ao Volume deve estar vazia.ÿA Pasta do WebDesk associada ao Volume deve estar vazia, ou seja, não deve possuir pastas ou documentos associados a ela.ÿ1ÿÿ0
29909ÿ0ÿOcorreu erro na criação dos Diretórios Public e Forms.ÿOcorreram erros na criação dos Diretórios Public e Forms dentro do diretório físico do Volume.Verifique se você possui permissão de gravação dentro do diretório físico ou se este o diretório físico informado é realmente um diretório.ÿ1ÿÿ0
29910ÿ0ÿPasta informada já está associada a outro Volume.ÿUma pasta pode estar associada a apenas um Volume Físico.ÿ1ÿÿ0
29911ÿ0ÿO Volume Físico não poderá ser eliminado.ÿO Volume Físico não poderá ser eliminado porque a pasta associada a ele contém documentos.ÿ1ÿÿ0
29912ÿ0ÿ&1 não confere com as informações dos registros já gravados.ÿ&1 é diferente da informação cadastrada anteriormente. Estas informações devem ser iguais.ÿ1ÿÿ0
29913ÿ0ÿJá existe uma licença para este produto ainda não expirada.ÿJá existe uma licença para este produto ainda não expirada.ÿ2ÿÿ0
29914ÿ0ÿOs dados de importação serão eliminados. Deseja continuar?ÿAo desvincular notas fiscais principais de uma nota de rateio, o sistema eliminará os seguintes dados de importação da nota para evitar inconsistências na base de dados: despesas do documento, despesas dos itens da nota, duplicatas de despesas.ÿ3ÿÿ0
29915ÿ0ÿSaldo (&2) medições com matriz menor que seq. &2 (&3)ÿNão existe saldo disponível considerando apenas as medições com matriz de rateio informada. Favor verificar as medições liberadas e informar matriz de rateioÿ1ÿÿ0
29916ÿ0ÿUsuário Convidado/Portal não pode ser aprovador !ÿUsuário Convidado/Portal não pode ser aprovador !ÿ1ÿÿ0
29917ÿ0ÿ&1 não controlado(a) por Cotas.ÿ&1 não pode ser informado porque este nível não está marcado no programa AC0301 - Parâmetros de Cotas.ÿ1ÿÿ0
29918ÿ0ÿUsuários do tipo Portal não podem publicar documentos !ÿUsuários do tipo Portal não podem publicar documentos !ÿ1ÿÿ0
29919ÿ0ÿExistem Colabodores relacionados a este Volume Físico.ÿNão é possível eliminar volumes do tipo Pasta Particular enquanto existir colaboradores relacionado a ele.ÿ1ÿÿ0
29920ÿ0ÿExistem Processos Workflow relacionados a este Volume FísicoÿNão é permitir eliminar volume físico do tipo anexo workflow enquanto existir Processos Workflow relacionados a ele.ÿ1ÿÿ0
29921ÿ0ÿSeleção Invalida para esta Opção de CálculoÿPara efetuar o cálculo com a opção Seleção/Digitação é necessário informar faixa de seleção em pelo menos um dos campos disponíveis: Sindicato, Turno, Turma, Unidade de Lotação, Centro de Custo, Cargo Básico.ÿ1ÿÿ0
29922ÿ0ÿNão foram digitados impostos Pis/Cofins/Csll p/ a Duplicata.ÿA natureza de operação está parametrizada para reter pis/cofins/csll porém estes impostos não foram digitados para as duplicatas da nota.ÿ1ÿÿ0
29923ÿ0ÿVolume Físico inexistente.ÿVolume Físico informado não existe nos cadastros de Volumes.ÿ1ÿÿ0
29924ÿ0ÿData base para cálculo das duplicatas inválidoÿA data base para cálculo das duplicatas não pode ser diferente da data de emissão da nota fiscal para duplicatas tipo Vendor. Assumida data de emissão da nota fiscal.Embarque &1 - Resumo &2ÿ4ÿÿ0
29925ÿ0ÿAcerto de Valor não pode ser Cancelado!ÿNão será possível efetuar o cancelamento deste movimento de Acerto de Valor, pois existe  movimento de baixa gerado após o mesmo. OBS: Baixa realizada no dia &1 as &2.ÿ2ÿÿ0
29926ÿ0ÿEsta tarefa já foi assumida por outro colaborador!ÿEsta tarefa já foi assumida por outro colaborador!ÿ2ÿÿ0
29927ÿ0ÿSaldo (&1) medições com matriz menor Seq. &2 NF (&3)ÿNão existe saldo disponível considerando apenas as medições com matriz de rateio informada. Favor verificar as medições liberadas e informar matriz de rateioÿ1ÿÿ0
29928ÿ0ÿ&1 deve ser igual a &2ÿ&1 deve ser igual a &2.ÿ1ÿÿ0
29929ÿ0ÿO Volume Físico do tipo Default não pode ser Eliminado.ÿO Volume Físico do tipo Default não pode ser Eliminado.ÿ1ÿÿ0
29930ÿ0ÿGrupo de Máquina &1 possui operações sem tempo máquina.ÿExistem operações a serem sequenciadas no grupo de máquina &1 que não possuem  o tempo máquina informado.&2ÿ1ÿÿ0
29931ÿ0ÿAlteração de Situação !ÿA situação do cheque nr &1 passará de &2 para &3. Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
29932ÿ0ÿVolume inexistente ou Volume não é do tipo &1.ÿVolume inexistente ou Volume não é &1.ÿ1ÿÿ0
29933ÿ0ÿVocê não possui licença do Produto 'WebDesk Portal'.ÿVocê não possui licença do Produto 'WebDesk Portal' e não pode cadastrar usuários do tipo 'Portal' !ÿ1ÿÿ0
29934ÿ0ÿImpossível alterar tipo de usuário para &1.ÿNão é possível alterar o tipo de usuário para "&1".&2ÿ1ÿÿ0
29935ÿ0ÿBase de cálculo excede valor líquido do títuloÿA base de cálculo informada para o imposto não pode ser maior que o valor líquido do título.ÿ1ÿÿ0
29936ÿ0ÿNão é possível efetuar login!ÿVocê não possui o módulo de Portal contratado, portanto não é permitido efetuar login com usuários do tipo "Portal".ÿ1ÿÿ0
29937ÿ0ÿUsuário &2 não tem permissão no contas a receber.ÿNão foi localizada a tabela de permissões do Contas a Receber, para empresa &1 e usuário &2. Nesta tabela é definido se o usuário têm permissão para alteração e cancelamento de títulos.ÿ1ÿÿ0
29938ÿ0ÿData de validade do registro do Produto &1 expirou.ÿPara obter um nova validação, acesse na página do portal (www.datasul.com.br/portal) e pelo menu acesse Suporte -> Midia -> Geração de Validação.ÿ1ÿÿ0
29939ÿ0ÿData de validade do registro do Produto &1 expirou.ÿEntre em contato com o administrador do sistema.ÿ1ÿÿ0
29940ÿ0ÿData de validade do registro do Produto &1 expira em &2 diasÿPara obter um nova validação, acesse na página do portal (www.datasul.com.br/portal) e pelo menu acesse Suporte -> Midia -> Geração de Validação.ÿ1ÿÿ0
29941ÿ0ÿData de validade do registro do Produto &1 expira em &2 diasÿEntre em contato com o administrador do sistema.ÿ1ÿÿ0
29942ÿ0ÿRegistro de produto inválido.ÿInforme o registro fornecido pela Datasul S.A.ÿ1ÿÿ0
29944ÿ0ÿTipo de Operacao com Terceiros da natureza não confere.ÿEste parâmetro deve ser compatível com o tipo de operação do saldo terceiros de origem.ÿ1ÿÿ0
29945ÿ0ÿDeseja Enviar Email?ÿSerá Enviado Email para o Grupo Responsável pela Ocorrência.ÿ3ÿÿ0
29946ÿ0ÿO acesso ao Produto Webdesk Portal não está disponível!ÿEntre em contato com o administrador.ÿ1ÿÿ0
29947ÿ0ÿNão é possível cadastrar ou alterar usuários para o tipo &1.ÿNúmero de usuários permitidos pelo contrato do produto &2 foi ultrapassado.ÿ1ÿÿ0
29948ÿ0ÿPlanilhas Orçamentárias não Calculadas!ÿNão foi possível executar o cálculo da(s) seguinte(s) planilha(s) orçamentária(s):&1ÿ1ÿÿ0
29949ÿ0ÿExistem Planilhas Orçamentárias não Calculadas!ÿPossíveis Motivos:No caso de valores previstos:  * Não existem quantidades previstas nas planilhas e não foram definidos valores padrões para os cargos;  * As fórmulas de cálculo não atendem as especificações das planilhas.No caso de valores realizados:  * Não existem quantidades realizadas na folha de pagamento para as planilhas;  * Não foi realizada a aplicação do realizado através do programa OP0520;  * As fórmulas de cálculo não atendem as especificações das planilhas.ÿ1ÿÿ0
29950ÿ0ÿPessoa Externa Desligada!/Data Início SuperiorÿNão foi possível a inclusão do registro, pois a Pessoa Externa está desligada, ou data de inicio superior início turma ou validade bolsistaÿ1ÿÿ0
29951ÿ0ÿSituação do Processo não permite vincular os Pedidos.ÿSituação do Processo de Exportação não permite vincular automaticamente os itens do pedido ao processo. A situação tem que ser Aberto, Faturado Parcial ou Faturado.ÿ1ÿÿ0
29952ÿ0ÿAtribuição de Segurança já cadastrada !ÿAtribuição de Segurança já cadastrada !ÿ1ÿÿ0
29953ÿ0ÿNão foi possível modificar a data de fim da Pessoa Externa!ÿJá foi gerada parcela de bolsa com data superior à data de fim da pessoa externa.ÿ1ÿÿ0
29954ÿ0ÿRegistro do produto atualizado com sucesso.ÿCertifique-se que a data de validade e os módulos contratados estão corretos conforme sua solicitação!ÿ4ÿÿ0
29955ÿ0ÿCálculo do ponto não efetuadoÿO funcionário informado não possui cálculo de ponto no período &1 a &2.ÿ1ÿÿ0
29956ÿ0ÿAVISO: O Item pai deve ser selecionado.ÿAo desmarcar o item pai, as Ordens geradas para os componentes do mesmo não terão seu vinculo criado, ou seja, poderão ocorrer inconsistencias no relacionamento entre as ordens dos componentes para a Ordem do Pai.Confirma execução?ÿ3ÿÿ0
29957ÿ0ÿDepósitos Inválidos p/ &1ÿPara Transferências entre Estabelecimentos os depósitos de origem e destino devem pertencer a estabelecimentos diferentes.Para Transferências entre Depósitos os depósitos de origem e destino devem pertencer ao mesmo estabelecimento.ÿ1ÿÿ0
29958ÿ0ÿNão foi possível modificar a data de fim da Pessoa Externa!ÿPessoa não pode ser desligada, pois está participando de um treinamento.ÿ1ÿÿ0
29959ÿ0ÿNão foi possível inserir Pessoa Externa!ÿPessoa externa &1, pessoa física &2, não é válida para o período máximo do treinamento.ÿ1ÿÿ0
29960ÿ0ÿNão foi possível incluir um acesso!ÿO Acesso já tem uma pessoa externa desta posição, portanto não será possível incluir o mesmo.ÿ1ÿÿ0
29961ÿ0ÿA alteração poderá afetar a atualização de cotas. Continuar?ÿA alteração do(s) parâmetros(s) abaixo poderá(ão) afetar a atualização de cotas. A alteração causará impactos se houver carteira de pedidos. Além disso, não será mais possível utilizar os históricos de períodos anteriores a mudança. Em caso de dúvida, entrar em contato com suporte Datasul.Parâmetros alterados:&1ÿ3ÿÿ0
29962ÿ0ÿSufixo para pedido de vendas deve ser informado.ÿQuando estiver indicado que aceita pedidos com a mesma chave, no caso de central de vendas, deve-se informar o código do sufixo a ser anexado ao número do pedido de venda do cliente, para evitar que o pedido seja rejeitado na planta de destino, por já existir outro com mesmo número.ÿ1ÿÿ0
29963ÿ0ÿO segundo caracter do sufixo inválido.ÿO segundo caracter do sufixo para número dos pedidos de vendas é inválido, pois deve ser uma letra do alfabeto. Ex: /a, -a, @a, *a.ÿ1ÿÿ0
29964ÿ0ÿImpossível mover Pasta ou Fichário entre volumes diferentes!ÿSomente é permitido mover Pastas entre volumes diferentes quando a pasta a ser movida for ROOT de um volume.Entre em contato com o Administrador para efetuar a movimentação da Pasta ou Fichário.ÿ1ÿÿ0
29965ÿ0ÿO valor liquido informado &1 difere do valor Mercadoria &2ÿO valor liquido informado &1 deve ser o valor da Mercadoria &2.ÿ1ÿÿ0
29966ÿ0ÿAs Duplicatas substituídas possuem impostos vinculados.ÿAs Duplicatas substituídas possuem os seguintes impostos vinculados:&1ÿ2ÿÿ0
29967ÿ0ÿBanco do Portador informado diferente do vendedor.ÿO portador &1 está relacionado ao banco &2, sendo que esse banco é diferente do código do vendedor &3 informado no contrato.Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
29968ÿ0ÿDiretório &1 RPW deve ser informado!ÿDiretório &1 RPW deve ser informado!ÿ1ÿÿ0
29969ÿ0ÿEste volume já está associado a &1. Deseja continuar?ÿCaso ocorra a alteração o usuário fica responsável pela transferência manual do conteúdo do diretório anterior para o novo diretório.ÿ3ÿÿ0
29970ÿ0ÿSegurança do Documento/Pasta não configurada !ÿNão foi efetuada nenhuma configuração de segurança. Favor acessar a opção "Configurar Segurança" e efetuar os cadastros de permissões e/ou restrições para o referido documento/pasta.ÿ1ÿÿ0
29971ÿ0ÿPeríodo Orçamentário já ContabilizadoÿJá foi realizada geração de lote contábil para este período orçamentário. Uma nova contabilização deste período irá gerar duplicidade de informações.Deseja cancelar a geração de um novo lote contábil?ÿ3ÿÿ0
29972ÿ0ÿGrupo de Usuários está associado a colaboradores!ÿGrupo de Usuários está associado a colaboradores. Elimine primeiro a associação aos colaboradores, para depois eliminar o Grupo!ÿ2ÿÿ0
29973ÿ0ÿArquivo &1 não pode ser encontrado.ÿArquivo de importação &1 não pode ser encontrado no diretório informado.ÿ1ÿÿ0
29974ÿ0ÿNão é possível alterar a condição de pagamento.ÿSomente será possível alterar a condição de pagamento (para um valor diferente de zero) se a condição de pagamento especial for eliminada do pedido de venda.ÿ1ÿÿ0
29975ÿ0ÿCódigo Tributação Inválido p/ Despesa Acessória/Nota RateioÿPara Despesa Acessória e Nota de Rateio o código de Tributação Reduzido não é permitido, porque a redução é por item.ÿ1ÿÿ0
29976ÿ0ÿO usuário &1 não pode ser aprovador!ÿO usuário &1 não pode ser aprovador pois o mesmo não possui, ao menos, permissão de leitura sobre o documento.ÿ1ÿÿ0
29977ÿ0ÿDocumento não foi desatualizado no WMSÿO documento não foi eliminado no WMS porque já tinha movimentos concluídos ou porque não foi parametrizado para desatualizar o Módulo de WMS durante a desatualização do documento no Recebimento. Confirma a eliminação do documento no Recebimento?ÿ3ÿÿ0
29978ÿ0ÿCpf do Colaborador deve ser informado !ÿCpf do Colaborador deve ser informado !ÿ2ÿÿ0
29979ÿ0ÿTentativa de adicionar um CPF inválido.ÿInforme o CPF do colaborador somente com o traço, sem os pontos.ÿ2ÿÿ0
29980ÿ0ÿJá existe um Colaborador com o CPF &1!ÿJá existe um Colaborador com o CPF &1!ÿ2ÿÿ0
29981ÿ0ÿData de Nascimento inválida !ÿData de Nascimento inválida !ÿ2ÿÿ0
29982ÿ0ÿTelefone deve ser informado !ÿTelefone deve ser informado !ÿ2ÿÿ0
29983ÿ0ÿLogin deve ser informado !ÿLogin deve ser informado !ÿ2ÿÿ0
29984ÿ0ÿ&1 será desativado(a). Deseja Continuar?ÿ&1 será desativado(a) não permitindo alterações. Deseja Continuar?ÿ3ÿÿ0
29985ÿ0ÿData da Transação incorretaÿData da Transação não pode ser maior nem menor que a data corrente !ÿ1ÿÿ0
29986ÿ0ÿNão foi encontrado inventário com a seleção informadaÿNão foi localizado nenhum registro de inventário que atenda a seleção efetuada.ÿ2ÿÿ0
29987ÿ0ÿDocumento exige que usuários sejam notificados.ÿDocumentos com assunto obrigatório exigem que os usuários sejam notificados.ÿ1ÿÿ0
29988ÿ0ÿNúmeros de dias para expiração é inválido.ÿNúmeros de dias para expiração deve ser maior que zero quando documento Expira!ÿ1ÿÿ0
29989ÿ0ÿReabre contagem do endereço?ÿA contagem deste endereço foi concluída. Deseja reabrir a contagem, retornando a situação do endereço para em processo?ÿ3ÿÿ0
29990ÿ0ÿReabre contagem do item no endereço?ÿA contagem do item neste endereço foi concluída. Deseja reabrir a contagem, retornando a situação do item para em processo?ÿ3ÿÿ0
29991ÿ0ÿDias não Úteis. Deseja Continuar?ÿForam informadas datas que correspondem a dias não úteis (feriados, sábados e domingos).Dias: &1Deseja considerar estes dias para lançamento dos valores orçados?ÿ3ÿÿ0
29992ÿ0ÿNão foi possível alterar parâmetro Permite ReplanejamentoÿPara alterar o parâmetro "Permite Replanejamento", é necessário que o parâmetro "Bloquear Horas excedentes as contratadas" esteja marcado no programa PJ0006.ÿ2ÿÿ0
29993ÿ0ÿExiste documento pendente de aprovação!ÿExiste documento pendente de aprovação eletrônica.Para geração de aditivo é necessário que a pendência de aprovação eletrônica esteja com a situação de aprovada!ÿ1ÿÿ0
29994ÿ0ÿAlteração não permitida!ÿNão é permitido alterar registro pois se utiliza aprovação eletrônica de contratos!ÿ1ÿÿ0
29995ÿ0ÿ&1 foi alterado(a). Deseja atualizar &2?ÿ&1 foi alterado(a). Deseja atualizar &2?ÿ3ÿÿ0
29996ÿ0ÿItem &1 informado possui o item relacionado &2.ÿDeve ser cadastrado o item &3 de &4 relacionado ao item &5 informado.ÿ2ÿÿ0
29998ÿ0ÿColaborador informado não está ativo !ÿColaborador informado não está ativo !ÿ1ÿÿ0
29999ÿ0ÿTemplate padrão de e-mail (&1) não foi encontrado.ÿ&2.ÿ1ÿÿ0
30000ÿ0ÿExistem vínculos para esta Ordem de ProduçãoÿEsta Ordem de Produção foi gerada através do modulo do Configurado de Produtos, e possui outras Ordens de Produção vinculadas. Se for eliminada, o sistema perderá o vinculo entre as OP¿s, comprometendo a rastreabilidade das mesmas. Conseqüentemente, a Ordem Pai desta Ordem que esta sendo eliminada, não terá mais as suas requisições geradas de forma automática.Deseja eliminá-la mesmo assim?ÿ3ÿÿ0
30001ÿ0ÿEtiqueta agrupadora parcialmente retiradaÿA etiqueta agrupadora informada já foi parcialmente retirada. Neste caso, devem ser informadas no inventário as etiquetas filhas, relacionadas ao agruador.ÿ1ÿÿ0
30002ÿ0ÿAgrupador da etiqueta está fechadoÿA etiqueta informada está relacionada a um agrupador, sendo que este agrupador está fechado (não foi retirado nenhum item). Neste caso, deve ser informado no inventário o identificador do agrupador.ÿ1ÿÿ0
30003ÿ0ÿUsuário já ativo no portal !ÿUsuário já ativo no portal !ÿ2ÿÿ0
30004ÿ0ÿInforme um Grupo de Segurança.ÿÉ necessário que seja relacionado ao menos um grupo de segurança para o colaborador.ÿ2ÿÿ0
30005ÿ0ÿPlano de Produção &1, não pode ser confirmado.ÿDevido ao Plano de Produção estar parametrizado como de Necessidades Brutas, o mesmo não poderá ser confirmado.ÿ1ÿÿ0
30006ÿ0ÿOs usuários devem ser notificados sobre este documento.ÿAssuntos obrigatórios exigem que os usuários sejam notificados. Marque a opção "Notifica via e-mail" ou mude o assunto para um que não seja obrigatório.ÿ1ÿÿ0
30007ÿ0ÿSituação inválida para o Título!ÿA situação do título não foi informada ou esta diferente de 1 - Normal, 2 Antecipado ou 3 Em devolução.ÿ1ÿÿ0
30008ÿ0ÿConfirma a alteração do estabelecimento/veículo?ÿA alteração do estabelecimento ou veículo implicará na alteração dos grupos de embarque relacionados à disponibilidade. Confirma?ÿ3ÿÿ0
30009ÿ0ÿConfirma a retirada do estabelecimento do usuário?ÿEstabelecimento possui grupos de embarque para o usuário. Confirma a retirada do estabelecimento e respectivos grupos de embarque?ÿ3ÿÿ0
30010ÿ0ÿData Inicial Inválida.ÿData Inicial Inválida.ÿ1ÿÿ0
30011ÿ0ÿValor Inicial Inválido.ÿValor Inicial Inválido.ÿ1ÿÿ0
30012ÿ0ÿPosição da estrutura de reporte não pode ser alteradaÿPosição da estrutura de reporte não pode ser alterada porque possui posições com nível inferior indicadas para receberem indicadores e cenários de PRH.ÿ1ÿÿ0
30013ÿ0ÿPosição da estrutura de reporte não pode ser alteradaÿPosição da estrutura de reporte não pode ser alterada porque não possui posição com nível superior indicada para receber indicadores e cenários de PRH.ÿ1ÿÿ0
30014ÿ0ÿJá existe o regime padrão &1 para esta classificação x país.ÿO regime de importação &1 já é padrão para esta classificação fiscal e país de origem.Deseja continuar e assumir o regime &2 como novo regime padrão?ÿ3ÿÿ0
30015ÿ0ÿNota Fiscal já relacionada a conhecimento de frete ou faturaÿA nota fiscal &1 já está relacionada a um conhecimento de frete atualizado no Recebimento ou a uma fatura de frete paga. Por este motivo o valor do frete não pode ser recalculado.ÿ1ÿÿ0
30016ÿ0ÿNenhum destinatário foi selecionado para envio de e-mail.ÿNenhum destinatário foi selecionado para o envio de e-mail.ÿ2ÿÿ0
30017ÿ0ÿO destinatário informado já está na lista de destinatários.ÿO destinatário informado já está na lista de destinatários.ÿ2ÿÿ0
30018ÿ0ÿItem controlado por Número de Série, quantidade deve ser 1ÿQuantidade alterada para 1.ÿ4ÿÿ0
30019ÿ0ÿNão foi possível desatualizar nota fiscal &1 no estoqueÿA nota fiscal &1 não pode ser cancelada pois não foi possível sua desatualização no estoque.Verifique o relatório da desatualização do estoque (&2).ÿ2ÿÿ0
30020ÿ0ÿDias a Gozar Menor que Dias de AbonoÿDias a gozar menor que dias de abono com abono durante gozo, opção de concessão do abono incorreta.ÿ1ÿÿ0
30022ÿ0ÿExistem lançamentos não atualizados para este bem.ÿExistem lançamentos para desmenbramento do bem &1/&2 - &3  que não foram atualizados. Deseja sair?ÿ3ÿÿ0
30023ÿ0ÿVeículo &1 possui disponibilidade não efetivada!ÿO Veículo &1 possui a disponibilidade: data de entrada: &2, Hora Entrada &3, com a situação: &4.ÿ1ÿÿ0
30024ÿ0ÿDestinatário informado não possui permissão neste documentoÿDestinatário informado não possui permissão neste documentoÿ1ÿÿ0
30025ÿ0ÿAtenção! &1 reserva(s) não foi(ram) requisitada(s).ÿAtenção! &1 reserva(s) não foi(ram) requisitada(s).Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
30026ÿ0ÿO item informado &1 não deveria ser implantado.ÿO item informado &1 é restrito para o item &2 já cadastrado na composição.ÿ2ÿÿ0
30027ÿ0ÿPercentual excedido para Atividade &1.ÿO percentual parametrizado no programa PJ0050 (Parâmetros Comissão por Atividade) para a Atividade &1 foi excedido.ÿ2ÿÿ0
30028ÿ0ÿNão é possível cadastrar ComissãoÿÈ preciso cadastrar um Serviço com a Atividade FA e Fase informadas.ÿ1ÿÿ0
30029ÿ0ÿCliente &1 difere do Importador do Processo de ExportaçãoÿO cliente informado é diferente do do Importador do Processo de Exportação informado para o Faturamento.ÿ1ÿÿ0
30030ÿ0ÿNão existe Atividade FA parametrizada para a data atual.ÿDeve-se cadastrar uma Atividade FA no programa PJ0050(Parâmetros Comissão por Atividade)  e a data atual deve estar dentro da faixa de datas.ÿ1ÿÿ0
30031ÿ0ÿExistem Grupos de Embarque Inativos.ÿExistem Grupos de Embarques relacionados &1 que estão inativos. Confirma a reativação & e a eliminação dos grupos de embarques inativos:&2?ÿ3ÿÿ0
30032ÿ0ÿNão existe Faixa de Valor para o Valor Hora do Serviço.ÿFaixa de valor não cadastrada no programa PJ0050(Parâmetros Comissão por Atividade) para o Valor Hora do Serviço correspondente à esta Comissão.ÿ1ÿÿ0
30033ÿ0ÿParâmetros não informados corretamente.ÿOs parâmetros necessários para a execução do processo &1 não foram informados ou estão incorretos.Informe os parâmetros corretamente antes de efetuar o processo &2ÿ1ÿÿ0
30034ÿ0ÿNota Fiscal de transferência inválida para devolução.ÿNão é possível vincular os itens de uma nota fiscal de saída com uma nota fiscal de entrada.Verificar a parametrização da natureza de operação utilizada, através do programa CD0606.ÿ1ÿÿ0
30035ÿ0ÿPrograma Webdesk deve ser informado!ÿPrograma Webdesk deve ser informado!ÿ1ÿÿ0
30036ÿ0ÿPrograma Customizado deve ser informado!ÿPrograma Customizado deve ser informado!ÿ1ÿÿ0
30037ÿ0ÿRelações de Causa e Efeito serão eliminadasÿAo trocar o Nível Mapa do Plano Estratégico, as relações de causa e efeito deste plano estratégico serão eliminadas. Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
30038ÿ0ÿInfluência deve ser informadaÿFoi informado o Percentual de Influência da Relação de Causa e Efeito, portanto a Influência também deve ser informadaÿ1ÿÿ0
30040ÿ0ÿCalendário &1 não possui as datas geradas de &2 até &3.ÿO sistema precisa que no calendário tenham sido geradas pelo menos as datas de &2 até &3. Efetue a geração das datas para o calendário.ÿ1ÿÿ0
30041ÿ0ÿConfirmação de Ordens já foi realizada para o Cenário &1.ÿNão é possível refazer a confirmação de ordens.ÿ1ÿÿ0
30042ÿ0ÿVeículo &1 possui disponibilidade não efetivada!ÿO Veículo & 1 possui a disponibilidade: data de entrada: &2, Hora Entrada &3.ÿ1ÿÿ0
30043ÿ0ÿVersão do Progress inválida para este programaÿEste programa só pode ser utilizado com Progress versão 9 ou superior.ÿ1ÿÿ0
30044ÿ0ÿCustomização já existe.ÿJá existe uma Customização para o programa Webdesk  &1 com o programa customizado &2.ÿ1ÿÿ0
30045ÿ0ÿValores já gerados de PIS/COFINS/CSLL não serão consideradosÿOs valores já gerados de PIS/COFINS/CSLL não serão considerados para a base de cálculo do limite de retenção deste fornecedor.ÿ2ÿÿ0
30046ÿ0ÿEste documento deverá ser vinculado novamente no pagamentoÿEste imposto deverá ser vinculado novamente no pagamento deste Título para que seja verificado o Limite de Retenção de PIS/COFINS/CSLL, e não será gerado título deste imposto na atualização desta implantação.ÿ2ÿÿ0
30047ÿ0ÿNão é possível publicar este Documento.ÿSomente Documento anexado via Upload poderá ser Publicado.ÿ1ÿÿ0
30048ÿ0ÿ&1 possui relacionamentos ativos!ÿ&1 possui relacionamentos ativos com o item &2.ÿ1ÿÿ0
30049ÿ0ÿUsuário não possui permissão para &1.ÿUsuário não possui permissão para &1.ÿ1ÿÿ0
30050ÿ0ÿData de emissão incorretaÿA data de emissão não deve ser menor que a data de hoje e nem menor que a data de hoje menos dias de  variação emissão dos parametros do usuário de recebimento.ÿ1ÿÿ0
30051ÿ0ÿ&1 é maior que &2.ÿ&3 deveria ser menor que &4. Confirma informação?ÿ3ÿÿ0
30052ÿ0ÿSolicitação de Registro enviada para a Datasul com Sucesso!ÿEm 48 horas estará sendo enviada a nova licença do produto. Caso isso não ocorra solicitamos que entre em contato com a Datasul para o repasse da Licença.ÿ4ÿÿ0
30053ÿ0ÿDados de &1 foram alteradosÿDados de &1 foram alterados. Deseja alterar o cadastro de &1 com estas alterações?ÿ3ÿÿ0
30054ÿ0ÿ&1 posterior a &2.ÿ&3 não pode ser posterior a &4. Verifique &1.ÿ1ÿÿ0
30055ÿ0ÿ&1 deve ser informado(a).ÿFoi informado(a) &2, portanto &1 também deve ser informado(a).ÿ1ÿÿ0
30056ÿ0ÿPossibilidade de baixa performance. Deseja continuar?ÿPara tornar este programa mais eficiente em termos de performance recomenda-se que seja informada uma faixa de embarques, além da faixa de datas para eliminação. Se a faixa de embarques for deixada totalmente aberta,  de 0 a 999999, o processamento da eliminação ocorrerá de modo mais demorado.ÿ3ÿÿ0
30057ÿ0ÿNão foram informados clientes na pasta de digitação.ÿAo menos um cliente deve ser informado na pasta de digitação para que a listagem possa ser processada.ÿ1ÿÿ0
30058ÿ0ÿNão foi possível incluir/modificar funcionário!ÿOs campos referentes à Insalubridade e Periculosidade não podem ser marcados simultaneamente.ÿ1ÿÿ0
30059ÿ0ÿRegistro não pode ser eliminadoÿRegistro não pode ser eliminado pois existe FA relacionada ao mesmo.ÿ1ÿÿ0
30060ÿ0ÿAtividade FA inválida.ÿAtividade FA não está relacionada na pasta Serviços ou é do tipo Despesas.ÿ1ÿÿ0
30061ÿ0ÿNão é possível cadastrar Comissão FAÿSó é possível cadastrar Comissão FA para Atividades FA que estejam relacionadas na pasta Detalhe/Adend.ÿ1ÿÿ0
30062ÿ0ÿAtividade FA do tipo Despesas somente aceita Fase igual a 0.ÿDeve-se informar a Fase igual a 0 (zero) para a Atividade FA informada pois a mesma é do tipo Despesas.ÿ1ÿÿ0
30063ÿ0ÿCargo não possui DescriçãoÿO Cargo não possui Descrição. Informe uma descrição para o Cargo, pois esta é uma informação importante para as demais empresas da Pesquisa perceberem as prinicipais atribuições e características do mesmo.ÿ1ÿÿ0
30064ÿ0ÿDeve ser alterado este valor para todos os impostos de &1.ÿDeve ser alterado este valor para todos os impostos de PIS/COFINS/CSLL para ter o controle corretamente do acumulado, pois na lei 10.925 informa que o limite é único independente do imposto, e quando reter deverá reter as três contribuições.ÿ2ÿÿ0
30065ÿ0ÿNão é possível efetuar a Liberação Técnica.ÿPara efetuar a Liberação Técnica do Projeto é necessário que exista ao menos um serviço cadastrado no programa PJ0001.ÿ1ÿÿ0
30066ÿ0ÿUsuário Sem Permissão Para Acessar Este Tipo de ContrataçãoÿUsuário corrente não tem permissão para acessar o o tipo de contratação (origem de mão-de-obra)ÿ1ÿÿ0
30067ÿ0ÿTarefa ainda não foi salva ou completada.ÿNão será possível publicar o documento enquanto a tarefa não for salva ou completada.ÿ1ÿÿ0
30068ÿ0ÿ&1. Confirma ?ÿ&1. Confirma ?ÿ3ÿÿ0
30069ÿ0ÿ&1 &2 modalidade &3 não cadastrado.ÿ&1 &2 modalidade &3 não cadastrado.ÿ2ÿÿ0
30070ÿ0ÿ&1 fora do período &2.ÿ&3 está fora do período &4. Verifique &1.ÿ1ÿÿ0
30071ÿ0ÿIndicador de devolução não pode ser modificado.ÿO indicador de devolução não pode ser desmarcado porque existem notas de devolução para esta nota fiscal de saída.ÿ1ÿÿ0
30072ÿ0ÿ&1 foi alterado(a). Deseja salvar modificações?ÿ&1 foi alterado(a). Deseja salvar as modificações realizadas? Se responder Não a esta mensagem, as modificações serão perdidas. Se responder Sim, as modificações feitas serão efetivadas.ÿ3ÿÿ0
30073ÿ0ÿAtualiza Fornec Jurídicos e Impostos. Deseja continuar ?ÿO programa irá atualizar todos os fornecedores jurídicos e impostos de Retenção e de PIS/COFINS/CSLL da empresa que o usuário estiver logado e que estejam na faixa informada. O programa irá atualizar os parâmetros nos fornecedores e impostos conforme a parametrização informada.ÿ3ÿÿ0
30074ÿ0ÿPessoa Física já é &1.ÿA Pessoa Física informada como acesso já é um &1 ativo desta posição.ÿ1ÿÿ0
30075ÿ0ÿQuantidade informada acima da capacidade do reservatório.ÿQuantidade informada acima da capacidade do reservatório.ÿ2ÿÿ0
30076ÿ0ÿ&1 possui despesas pendentes de recálculo.ÿ&1 não pode ser aprovado pois possui a despesa &2 pendente de recálculo.ÿ1ÿÿ0
30077ÿ0ÿOs valores das despesas deste mapa serão recalculados.ÿCaso as despesas que estiverem sendo alteradas / eliminadas / criadas para este mapa influenciarem em outras despesas e impostos já calculados, os seus valores serão automaticamente recalculados.ÿ4ÿÿ0
30078ÿ0ÿReferência já existe. Confirma?ÿReferência já existe. Confirma?ÿ3ÿÿ0
30079ÿ0ÿOs valores das despesas desta cotação serão recalculados.ÿCaso os dados alterados para esta cotação influenciarem nas despesas e impostos já calculados, os seus valores serão automaticamente recalculados.ÿ4ÿÿ0
30080ÿ0ÿFornecedor possui antecipação. Confirma seleção?ÿO fornecedor &1 possui antecipação mas poderá ser selecionado para envio.ÿ3ÿÿ0
30081ÿ0ÿFornecedor/Matriz dos Doctos possui antecipação.ÿExistem documentos na seleção marcada onde Fornecedor/Matriz possui antecipação. Deseja envia-los? &2 &1.ÿ3ÿÿ0
30083ÿ0ÿAlgumas questões não foram respondidasÿAlgumas questões não foram respondidas. Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
30084ÿ0ÿCancelamento solicitadoÿFoi solicitado o cancelamento das respostas. Porém as respostas informadas anteriormente para as questões &1 já foram salvas. Confirma cancelamento das questões &2?ÿ3ÿÿ0
30085ÿ0ÿFluxos de atividades normais para automáticas não retornam.ÿOs fluxos de ida de uma atividade normal para uma atividade de decisão automática não permitem retorno.ÿ1ÿÿ0
30086ÿ0ÿFuncionário não atende o requisito &1.ÿFuncionário não atende o requisito &1 do cargo &4.Cargo exige &2.Funcionário possui &3. Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
30088ÿ0ÿNão é possível desativar esta rotaÿEsta rota não pode ser desativada porque está cadastrada como próximo percurso de outra rota. Para desativá-la, primeiro o relacionamento deve ser desfeito.Transportadora &1 / Rota  &2 / Serviço de Frete &3.ÿ1ÿÿ0
30089ÿ0ÿ&1 Fora da Validade!ÿ&1 está com a validade vencida.ÿ1ÿÿ0
30090ÿ0ÿValor IncorretoÿO valor deve estar entre &1 e &2. Corrija o valor.ÿ1ÿÿ0
30091ÿ0ÿNúmero Incorreto de Opções SelecionadasÿO número máximo de opções selecionadas é &1 e o número mínimo é &2. Selecione um número de opções conforme explicado.ÿ1ÿÿ0
30092ÿ0ÿCancelamento solicitadoÿFoi solicitado o cancelamento das respostas. Porém as respostas informadas anteriormente para as questões &1 já foram salvas. Confirma cancelamento das questões &2?ÿ3ÿÿ0
30093ÿ0ÿItem do contrato &1 não cadastrado para o contrato &2ÿItem do Contrato &1 não cadastrado para o Contrato &2.ÿ1ÿÿ0
30094ÿ0ÿNatureza do Fornecedor InválidaÿSomente é permitido realizar Retenções no Pagamento ou Acumular PIS/COFINS/CSLL para fornecedores jurídicos.ÿ1ÿÿ0
30095ÿ0ÿCódigo do Imposto InválidoÿSomente é possível informar Impostos que Retem PIS/COFINS/CSLL.ÿ1ÿÿ0
30096ÿ0ÿEntrega não pode ser eliminada!ÿEntrega já está relacionada a um Embarque &1 no pré-faturamento.ÿ1ÿÿ0
30097ÿ0ÿNão poderá ser alterada a base de cálculo deste impostoÿNão poderá ser alterada a base de cálculo deste imposto pois o título original já sofreu baixa, acumulando valores para o Limite de Retenção PIS/COFINS/CSLL.ÿ1ÿÿ0
30098ÿ0ÿNão é possível Controlar Segurança se não existir atribuiçãoÿNão é possível Controlar Segurança caso não exista atribuição configurada.ÿ1ÿÿ0
30099ÿ0ÿUsuário &1 não possui permissão para alteração / eliminação.ÿUsuário &1 não possui permissão para alterar ou eliminar a despesa &2.ÿ1ÿÿ0
30100ÿ0ÿDiretório Físico Atividade Automática não existe!ÿDiretório Físico Atividade Automática não existe!ÿ2ÿÿ0
30101ÿ0ÿItinerário Inválido para geração das despesas.ÿO itinerário informado é inválido e por este motivo não poderão ser geradas despesas para este pedido.ÿ1ÿÿ0
30102ÿ0ÿPasta de Destino inexistente no Banco de DadosÿPasta de Destino inexistente no Banco de Dadosÿ1ÿÿ0
30103ÿ0ÿPasta de Destino deve ser informada.ÿPasta de Destino deve ser informada.ÿ1ÿÿ0
30104ÿ0ÿNenhum anexo foi selecionado!ÿNenhum anexo foi selecionado!ÿ1ÿÿ0
30105ÿ0ÿnão é permitido mudar o status de &1 para &2ÿnão é permitido mudar o status de &1 para &2 os único(s) status possível(is) é(são):&3.ÿ1ÿÿ0
30106ÿ0ÿCliente &1 está diferente do cliente &2ÿPara Projeto do tipo Normal o cliente &1 deve ser o mesmo do cliente &2.ÿ1ÿÿ0
30107ÿ0ÿVersão da aprovaçãoÿA versão que deve ser levada para a aprovação é a versão &1?ÿ3ÿÿ0
30108ÿ0ÿNão foi gerado nenhum documento até o momento.ÿPara haver aprovação, é necessário existir pelo menos um documento para esta &1.ÿ1ÿÿ0
30109ÿ0ÿVerificar alteração de gestorÿA alteração efetuada poderá implicar em alteração de gestor do funcionário. Verifique o gestor e caso haja mudança, alterar no programa FP9130ÿ2ÿÿ0
30110ÿ0ÿMalha Produtiva é obrigatória.ÿA malha produtiva é obrigatória, pois o item é considerado no planejamento de demandas.Insira a  malha produtiva.ÿ1ÿÿ0
30111ÿ0ÿBorderô possui valor negativo!ÿDeseja confirmar um borderô que possui um valor total negativo ?ÿ3ÿÿ0
30112ÿ0ÿAtenção! Não foi efetuado reporte de &1.ÿAtenção! Não foi efetuado reporte de &1. Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
30113ÿ0ÿ&1 &2 está com tempos zerados na operação &3.ÿ&1 &2 está com tempos zerados na operação &3.ÿ1ÿÿ0
30114ÿ0ÿValor unitário UP's igual a zero no estabelecimento &1.ÿValor unitário UP's igual a zero no estabelecimento &1.ÿ1ÿÿ0
30115ÿ0ÿ&1 &2 está com preço zero na operação externa &3.ÿ&1 &2 está com preço zero na operação externa &3.ÿ1ÿÿ0
30116ÿ0ÿRoteiro &1 não possui operações válidas.ÿRoteiro &1 não possui operações válidas.ÿ1ÿÿ0
30117ÿ0ÿItem &1 não possui operações válidas.ÿItem &1 não possui operações válidas.ÿ1ÿÿ0
30118ÿ0ÿPedido avaliado, mas com itens não aprovados/não avaliados.ÿEste pedido foi avaliado e está disponível pra faturamento. Porém, um ou mais itens seus não estão aprovados ou não foram avaliados. Para aprová-los manualmente, no pd0802, deve ser indicado na opção filtro que devem ser selecionados os pedidos "Avaliados" também.ÿ2ÿÿ0
30119ÿ0ÿPedido não aprovado.ÿO pedido não foi aprovado, porque seus itens excederam o limite de crédito.ÿ1ÿÿ0
30120ÿ0ÿCategoria inválida.ÿA categoria informada não pode ter mais de 15 níveis.ÿ1ÿÿ0
30121ÿ0ÿRevisão Projeto Concluída?ÿCaso sua resposta a esta pergunta seja afirmativa, o sistema irá enviar e-mail ao avaliador para nova análise do projeto, não sendo mais permitida alteração.ÿ3ÿÿ0
30122ÿ0ÿAutenticação Windows (ASP) não permitida!ÿAutenticação Windows (ASP) só é permitida para Microsoft WEB SERVER IIS !ÿ1ÿÿ0
30123ÿ0ÿFicha Médica &1 inativa.ÿA Ficha Médica &1 encontra-se inativa (MT0021). Por isso, as informações da consulta &2 selecionada na pasta Cons Médica não serão carregadas.ÿ2ÿÿ0
30124ÿ0ÿNão foi possível calcular &1.ÿVerifique &2.ÿ2ÿÿ0
30125ÿ0ÿCategoria inválida.ÿVerifique se entre os pontos e após o ponto final da categoria existe pelo menos um caracter.ÿ1ÿÿ0
30126ÿ0ÿCategoria "&1" já informada.ÿVerifique as categorias informadas entre os pontos, já existe outra categoria com o nome "&1".ÿ1ÿÿ0
30127ÿ0ÿAlocação de pedidos considerando ordens não será possívelÿO tratamento existente para alocar pedidos considerando ordens de produção deve ser parametrizado somente para empresas que trabalham com tipo de alocação "Não Aloca".ÿ1ÿÿ0
30128ÿ0ÿDependente já cadastrado!ÿCônjuge deste funcionário já possui este dependente cadastrado.ÿ1ÿÿ0
30129ÿ0ÿGrupo do Cliente foi alterado! Deseja copiar estatísticas?ÿÉ recomendável copiar as estatísticas para o novo grupo de clientes. Deseja realizar esta operação agora? Caso não deseje copiar agora, esta operação poderá ser feita recalculando as estatísticas do cliente pelo programa CD7100!ÿ3ÿÿ0
30130ÿ0ÿDocumento destino não encontrado!ÿDocumento informado para receber o histórico não foi localizado. Favor informar outro documento.ÿ1ÿÿ0
30131ÿ0ÿEquipto &1 com apontamento posterior a &2 que será alterado.ÿEquipamento &1, possui apontamento posterior a data &2, que será alterado.ÿ4ÿÿ0
30132ÿ0ÿNão gerado apontamento utilização, por falta de técnico.ÿNão gerado apontamento utilização, por não existir técnico válido.ÿ2ÿÿ0
30133ÿ0ÿVocê deseja interferir novamente nos apontamentos?ÿVocê deseja interferir novamente nos apontamentos?Caso Sim, será retornado os apontamentos originais antes da sua interferência nos dados, para manutenir ou confirmar.Caso Não, os apontamentos de utilização não serão realizados.ÿ3ÿÿ0
30134ÿ0ÿTipo de conhecimento inválido.ÿO tipo de conhecimento não é válido. Deve estar de acordo com a tabela de tipos do SISCOMEX.ÿ1ÿÿ0
30135ÿ0ÿInformações de exportação incompletas.ÿPara o(s) documento(s) fiscai(s)  &1 estão faltando informações de exportação. Mantém os dados como estão?ÿ3ÿÿ0
30136ÿ0ÿ&1 não pode ser &2.ÿ&1 não pode ser &2.Verifique:- se o usuário possui permissão de gravação no diretório;- caso &1 exista, pode ser que ele esteja com permissão de "somente leitura";- se tem algum outro aplicativo que está usando &1.ÿ1ÿÿ0
30137ÿ0ÿUsuário sem permissão de acesso ao documento informado !ÿO usuário não possui permissão de acesso ao documento informado ou a permissão é do tipo: "somente leitura".ÿ1ÿÿ0
30138ÿ0ÿPeríodo Inválido.ÿPeríodo deve ser entre os dias 1 e 30.ÿ1ÿÿ0
30139ÿ0ÿValor Total &1 não informado.ÿCampo "Valor total &1" deverá ser informado devido ao Crédito Parcelado possuir valor superior a 0 e o campo "&2" estar assinalado.ÿ1ÿÿ0
30140ÿ0ÿRendimento tributável inválido.ÿO rendimento tributável não poderá ser menor que o rendimento tributável no cadastro de Acumulados PIS/COFINS/CSLL.ÿ1ÿÿ0
30141ÿ0ÿImposto não atingiu o valor da Base Início RetençãoÿEste imposto não será retido pois não atingiu o valor da Base Início Retenção parametrizada no cadastro do Tipo de Imposto. Então não será gerado título deste imposto na atualização desta implantação, mas será acumulado o valor desta Antecipação.ÿ2ÿÿ0
30142ÿ0ÿSerão eliminados os impostos digitados. Confirma?ÿPara alterar ou desmarcar algum título desta seleção o sistema precisa eliminar os impostos informados para os outros documentos deste &1 que sejam do mesmo fornecedor e refazer os valores já acumulados.ÿ3ÿÿ0
30143ÿ0ÿNa implantação foram informados os impostos: &1ÿNa implantação foram informados os impostos: &1 que devem ser retidos no pagamento para serem considerados no acumulado de retenção de PIS/COFINS/CSLLÿ2ÿÿ0
30144ÿ0ÿNão será considerado para base de cálculo do limite retençãoÿPara este título foi informado PIS/COFINS/CSLL na sua implantação, e como o Fornecedor  retem estes impostos no pagamento, este valor liquidado via Encontro de Contas não será acumulado.ÿ2ÿÿ0
30145ÿ0ÿNão é possível informar impostos para este FornecedorÿO Fornecedor deste título não Retem no Pagamento impostos de PIS/COFINS/CSLL.ÿ1ÿÿ0
30146ÿ0ÿImposto &1 InválidoÿPara as liquidações somente é permitido ser informado impostos que sejam de PIS/COFINS/CSLL, conforme informado no cadastro do Tipo de Imposto para o controle do acumulado de retenção.ÿ1ÿÿ0
30147ÿ0ÿImposto não atingiu o valor da Base Início RetençãoÿEste imposto não será retido pois não atingiu o valor da Base Início Retenção parametrizada no cadastro do Tipo de Imposto. Então não será gerado título deste imposto na atualização desta baixa, mas será acumulado o valor deste rendimento tributável.ÿ2ÿÿ0
30148ÿ0ÿO valor do imposto não pode ser maior que o do pagamentoÿO valor do pagamento menos os impostos retidos, deve ser sempre um valor válido maior que zero. Ou quando utiliza pagamento sem desembolso, então o valor dos impostos poderá ser igual ao valor do pagamento.ÿ1ÿÿ0
30149ÿ0ÿContabilização cancelada!ÿNão existem contas válidas de DB Valor Total & no Grupo de Bens &2.ÿ1ÿÿ0
30150ÿ0ÿ&1 não foi informado(a).ÿ&1 não foi informado(a) na página de parâmetros nem no arquivo XML, portanto as informações não poderão ser importadas.ÿ1ÿÿ0
30152ÿ0ÿ&1. Deseja gerar outro? (S/N)ÿEmbarque já possui o documento: &2Série: &3Emitente: &4Natureza: &5ÿ3ÿÿ0
30153ÿ0ÿNúmero do Processo de Exportação não informadoÿA nota fiscal não será relacionada a um processo de exportação.ÿ2ÿÿ0
30154ÿ0ÿSomente uma &1 pode ser selecionada para &2ÿSomente uma &1 pode ser selecionada para &2.ÿ1ÿÿ0
30155ÿ0ÿEmbarque de Importação &1!ÿEmbarques Vinculados: &2.ÿ2ÿÿ0
30156ÿ0ÿ&1 Ultrapassado para o Veículo com a Parcela Selecionada!ÿ&1 Ultrapassado para o veículo com a Parcela Informada! Usuário &2 sem permissão para ultrapassar o &1 estipulado para o veículo selecionado.ÿ1ÿÿ0
30157ÿ0ÿ&1 Ultrapassado com a Parcela Informada!ÿO &1 equivalente à quantidade constante na parcela informada ultrapassa a capacidade em &1 do veículo selecionado. Confirma a inclusão da quantidade informada no veículo selecionado?ÿ4ÿÿ0
30158ÿ0ÿTipo Atualizaçao inválido.ÿTipo de Atualizaçao inválido para quem não utiliza Itens de Remuneraçao na composiçao salarial.ÿ1ÿÿ0
30159ÿ0ÿContinuo ?ÿEste programa não deve ser executado na Base de Dados da Produçao.Por definiçao, só pode ser executado numa CÓPIA da Base de Produçao.Na dúvida não continue.Confirme se o processo deve continuar ou não.ÿ3ÿÿ0
30160ÿ0ÿCampo &1 devem ser zeradoÿCampo "&1" deverá ser 0 (zero) devido ao Crédito Parcelado também estar zerado ou o bem não "&2".ÿ1ÿÿ0
30161ÿ0ÿPercentual excedido para Atividade &1.ÿO percentual parametrizado no programa PJ0001 (Cadastro de Projetos) para a Atividade &1 foi excedido.ÿ2ÿÿ0
30162ÿ0ÿNão é possível quebrar períodos de Situações Tipo Dia.ÿPara quebrar este período a situação deve ser alterada para Tipo Hora.ÿ1ÿÿ0
30163ÿ0ÿFuncionario Possui &1!ÿFuncionário já possui &1.ÿ2ÿÿ0
30164ÿ0ÿIncoterm &1 inválida!ÿA incoterm de rateio informada não deve conter em sua parametrização a própria despesa a ser rateada &2.ÿ1ÿÿ0
30165ÿ0ÿEmpresa não possui Tabela de Preço para VacinaÿEmpresa não possui Vacina relacionada na Tabela de Preço ou a Tabela de Preço está desatualizada.ÿ1ÿÿ0
30166ÿ0ÿDocto de entrada possue itens relacionados a um Memorando.ÿO documento de entrada possue itens relacionados a um memorando de exportação, e na desatualização do documento este relacionamento não será desfeito. Para eliminação deste relacionamento deverá ser eliminado o memorando de exportação cujo o saldo de entrada está relacionado.ÿ1ÿÿ0
30167ÿ0ÿNão foi encontrado saldo de entrada para o item &1.ÿNão foi encontrado saldo de entrada para o item &1.ÿ1ÿÿ0
30168ÿ0ÿSaldo para memorando não poderá ser eliminado.ÿSaldo para memorando não poderá ser eliminado pois possui relacionamento com memorando de exportação.ÿ1ÿÿ0
30169ÿ0ÿParcela para ordem de compra &1 inexistente!ÿParcela para ordem de compra &1 inexistente!ÿ1ÿÿ0
30170ÿ0ÿValor Base de Cálculo deve ser informadoÿAo informar valor de imposto de PIS/COFINS/CSLL é necessário informar também o valor da base de cálculo para retenção de impostos.ÿ1ÿÿ0
30171ÿ0ÿNão foram encontradas despesas para serem geradas.ÿNão foram encontradas despesas para serem geradas com base no itinerário informado.ÿ1ÿÿ0
30172ÿ0ÿAnexo informado não pode ser uma pasta ou fichário.ÿNão é possível associar uma pasta ou fichário como anexo a uma solicitação Workflow.ÿ1ÿÿ0
30173ÿ0ÿExame sem &1 informado(a).ÿExame não possui &1 informado(a), portanto não pode ser relacionado ao ASO.ÿ1ÿÿ0
30174ÿ0ÿExame não pode ser eliminado.ÿExame não pode ser eliminado pois possui relacionamento com o ASO &1.ÿ1ÿÿ0
30175ÿ0ÿUsuário (&1) não pode ser informado nos parâmetros -U e -P.ÿUsuário (&1) não pode ser informado nos parâmetros -U e -P dos bancos da sessão Client, quando  o produto Datasul EMS estiver sendo acessado.ÿ1ÿÿ0
30176ÿ0ÿTitulo de substituição não pode ser criado!ÿO titulo de substituição no Contas à Pagar, não pode ser criado, pois foi implantado um titulo de substituição manualmente para o material em transito.ÿ1ÿÿ0
30177ÿ0ÿDeverá ser informado os mesmos impostos do título original.ÿQuando é feito uma Nota de DB/CR com título origem, os impostos vinculados deverão ser os mesmos que estão informados no título. Impostos: &1ÿ1ÿÿ0
30178ÿ0ÿPeríodo de Data InválidoÿAs datas de início e fim do período do cronograma devem estar dentro da validade do Plano Organizacional.ÿ1ÿÿ0
30179ÿ0ÿOcorreram conflitos entre horários.ÿDurante a aplicação de horas extras ocorreram conflitos entre horários.Isso acontece  quanto algum horário é sobreposto por outro.ÿ2ÿÿ0
30180ÿ0ÿDespesa &1 inválida!ÿAs despesas para impostos não devem possuir incoterm de rateio.ÿ1ÿÿ0
30182ÿ0ÿ&1 inválida!ÿ&1 inválida! Não deve ser superior à &2.ÿ1ÿÿ0
30183ÿ0ÿData Informada Inválida - &1ÿA data informada corresponde à &2, informe outra data correspondente a outro dia da semana.ÿ1ÿÿ0
30184ÿ0ÿData Informada Inválida - &1ÿA data informada corresponde à &2, informe outra data.ÿ1ÿÿ0
30185ÿ0ÿ&1 inválida !ÿ&1 inválida! Tente ajustá-la acima de &2 e abaixo de &3.ÿ1ÿÿ0
30187ÿ0ÿEste imposto atualizou o acumulado de PIS/COFINS/CSLLÿEste imposto atualizou o acumulado de PIS/COFINS/CSLL e irá comprometer os valores retidos e acumulados para outros impostos inclusos posteriormente, necessitando alteração manual caso seja necessário.ÿ2ÿÿ0
30188ÿ0ÿFunção não pode ser habilitadaÿPara ativar a função especial Portador Contas a Pagar no Cadastro de Emitentes nesta base é necessário executar antes o programa spp\cdp\spcd160.p.ÿ4ÿÿ0
30189ÿ0ÿnão é permitido mudar o status para &1.ÿnão é permitido mudar o status de &2 para &1.o único status possível é de &3 para &1.ÿ1ÿÿ0
30190ÿ0ÿDisponibilidade deve estar com a situação &1.ÿ&2 A Disponibilidade deve estar com a situação &1.ÿ1ÿÿ0
30191ÿ0ÿExistem Parcelas Alocadas Parcialmente. Confirma eftivação?ÿ&1Existem Parcelas Alocadas Parcialmente. Confirma a efetivação da simulação da disponiblidade/embarque?ÿ3ÿÿ0
30192ÿ0ÿTítulo já sofreu retenção na implantaçãoÿNão é possível informar dados de retenção na liquidação se o título já sofreu retenção na Implantação. Os créditos de impostos serão gerados automaticamente com base nos valores informados na implantação.ÿ1ÿÿ0
30193ÿ0ÿValor dos Impostos ultrapassa Saldo do TituloÿA soma do valor dos Impostos de PIS, COFINS e CSLL não pode ultrapassar o valor do saldo do título.ÿ1ÿÿ0
30194ÿ0ÿLimite Mínimo para Retenção foi ultrapassadoÿO Limite Mínimo para Retenção de Impostos foi ultrapasado. Verifique se os valores de Retenção de Impostos foram informados corretamente.ÿ4ÿÿ0
30195ÿ0ÿ&1 irá afetar valores acumulados de PIS/COFINS/CSLLÿOs valores de PIS/COFINS/CSLL do lote já foram atualizados na tabela de acumulados. A &1 irá afetar os valores da tabela e pode causar distorções em retenções já efetuadas ou parametrizadas.ÿ1ÿÿ0
30196ÿ0ÿConsulta Médica sem Data Atendimento.ÿConsulta Médica &1 não pode ser associada a ASO pois não possui Data Atendimento.ÿ1ÿÿ0
30197ÿ0ÿEleições CIPAÿData da convocação das eleições deve ser 60 dias antes do término do mandato vigente. Conforme NR 5 item 5.38.ÿ4ÿÿ0
30198ÿ0ÿHora inválida!ÿ&1 inválida. Deve ser &2 ou superior, e inferior a &3.ÿ1ÿÿ0
30199ÿ0ÿConfirma a alteração da data de vencimento dos títulos?ÿCaso a resposta for Sim, as datas de vencimentos dos títulos relacionados às notas fiscais deste processo de exportação serão alteradas tomando como ponto de partida a data efetiva de embarque informada.ÿ3ÿÿ0
30200ÿ0ÿAs datas de vencimento dos títulos não serão alteradas.ÿAs datas de vencimento dos títulos não serão alteradas devido ao fato da data de efetivação do ponto de embarque não estar informada.ÿ1ÿÿ0
30201ÿ0ÿPeríodo deve ser preenchidoÿPelo menos um período, manhã ou tarde, deverá ser obrigatoriamente preenchidoÿ1ÿÿ0
30202ÿ0ÿValor de Imposto de PIS/COFINS/CSLL deve ser informadoÿSe o título teve retenção na Liquidação deverá ser informado pelo menos um valor de Imposto (PIS, COFINS ou CSLL).ÿ1ÿÿ0
30203ÿ0ÿValor de retenção de &1 ultrapassa valor acumuladoÿO valor informado para retenção de &1 ultrapassa o valor acumulado para este imposto. Ajuste o valor informado para retenção ou o valor acumulado, através do programa de manutenção.ÿ1ÿÿ0
30204ÿ0ÿOperação de Embalamento deve ser informadaÿOperação de Embalamento = quantidade do item + código de embalamento.ÿ1ÿÿ0
30205ÿ0ÿVencimento do Docto está fora da faixa de datas informada!ÿA data de Vencimento do documento &1 está fora da faixa de datas informada.ÿ1ÿÿ0
30206ÿ0ÿAtualização Unidade de NegócioÿÉ necessário executar o programa  acerta_unid_negoc.p que encontra-se no diretório \prghur\spp para atualização do campo Unidade de Negócio nas informações dos programas FP1380 - Percentuais de Rateio para Centro de Custo, FP3810 - Empréstimo para Centro de Custo, FP2040 - Movimento com Controle de Parcela, FP2220 - Movimento em Lote e FE0740 - Apontamento Hora Aula .ÿ4ÿÿ0
30207ÿ0ÿNão foram encontradas NF's válidas para o processo &1.ÿNão existem notas fiscais vinculadas ao processo de exportação &1 ou as notas vinculadas estão todas canceladas ou devolvidas.ÿ1ÿÿ0
30208ÿ0ÿNF &1 não terá as datas de vencimentos alteradas.ÿNF &1 não terá as datas de vencimentos alteradas porque possui condição especial de pagamento com datas determinadas.ÿ1ÿÿ0
30209ÿ0ÿNF &1 teve as datas de vencimentos alteradas com sucesso.ÿDuplicatas da NF &1 tiveram as datas de vencimentos alteradas com sucesso. Se a nota fiscal já tiver sido integrada com o Contas a Receber as datas de vencimento dos títulos relacionados a estas duplicatas também foram alteradas.ÿ2ÿÿ0
30210ÿ0ÿQuantidade Informada é maior que a quantidade disponível.ÿA quantidade informada não poderá ser maior que a quantidade disponível em saldo para o item.ÿ1ÿÿ0
30211ÿ0ÿQuantidade do item &1 deve ser maior que zero.ÿPara gerar saldo de entrada para o memorando de exportação o item deve possuir quantidade informada maior que zero.ÿ1ÿÿ0
30212ÿ0ÿItem &1 não baixou estoque.ÿPara gerar saldo de entrada para o memorando de exportação o item deve estar atualizado no estoque.ÿ1ÿÿ0
30213ÿ0ÿAs datas de vencimento dos títulos não serão alteradasÿAs datas de vencimento dos títulos não serão alteradas devido a geração do título no contas a receber ser por número do processo de exportação.ÿ1ÿÿ0
30214ÿ0ÿPonto de Controle não é o ponto de embarque do processo.ÿAs datas de vencimento dos títulos não serão alteradas porque o ponto de controle não é o ponto de embarque do processo de exportação.ÿ1ÿÿ0
30215ÿ0ÿDeseja Continuar?ÿA data limite informada é inferior a data de início informada para o curso no plano de treinamento.Deseja continuar mesmo assim?ÿ3ÿÿ0
30216ÿ0ÿComposição Ambiente Inválida!ÿAmbiente &1 já possui uma composição para &2 informado.ÿ1ÿÿ0
30218ÿ0ÿConta de Variação Cambial inválida!ÿAs contas de variação cambial parametrizadas para a Empresa: &1, Estabelecimento: &2, Espécie: &3, Série: &4, Docto: &5, Parcela: &6 e Grupo de Cliente: &7 são inválidas. Parametrizar corretamente a conta de Variação Cambial no cadastro de contas de Saldo - CD0307.ÿ1ÿÿ0
30219ÿ0ÿJá existe ocorrência &1ÿJá existe ocorrência &1.ÿ1ÿÿ0
30220ÿ0ÿFornecedor &1 do pedido &2 deve ser estrangeiro ou trading.ÿFornecedor &1 do pedido &2 deve ser estrangeiro ou trading.ÿ1ÿÿ0
30221ÿ0ÿEmpresa inválida.ÿUsuário não possui permissão para implantar documentos nesta empresa, somente é permitido a implantação de documentos na empresa &1, logada pelo usuário.ÿ1ÿÿ0
30222ÿ0ÿPonto de controle base &1 não pertence ao itininerário &2.ÿPonto de controle base &1 não pertence ao itininerário &2.ÿ1ÿÿ0
30224ÿ0ÿPedido &1 não possui processo de importação vinculado.ÿPedido de compra &1 não possui processo de importação vinculado.ÿ1ÿÿ0
30225ÿ0ÿA referência &1 ficou pendente no programa ap0505.ÿReferência está pendente no programa ap0505, pois há fornecedores suspensos para pagamentos.ÿ1ÿÿ0
30226ÿ0ÿCódigo de propostaÿCódigo de proposta deverá ser preenchido com conteúdo válido.ÿ1ÿÿ0
30227ÿ0ÿExiste Ordem de Produção/Compra para este PedidoÿO pedido em questão está associado a um ou mais ordens de produção ou ordens de compra.ÿ2ÿÿ0
30228ÿ0ÿStatus do Projeto inválido.ÿStatus do Projeto deve ser &1.ÿ1ÿÿ0
30229ÿ0ÿO valor das despesas deste(s) pedido(s) será recalculado.ÿCaso as despesas que estiverem sendo alteradas / eliminadas / criadas para este(s) pedido(s) influenciarem em outras despesas e impostos já calculados, os seus valores serão automaticamente recalculados.ÿ4ÿÿ0
30230ÿ0ÿIncoterm de rateio &1 inválida!ÿJá existe a incoterm de rateio &2 informada para esta mesma despesa / pedido &3.ÿ1ÿÿ0
30231ÿ0ÿProjeto inválido.ÿProposta com Tipo de Parcela igual a "Alocação" somente aceita projetos com Tipo de Faturamento "Aberto".ÿ1ÿÿ0
30232ÿ0ÿProjeto inválido.ÿProposta com Tipo de Parcela igual a "Parcelas Fixas" ou "Estrutura Projeto" somente aceita projetos com Tipo de Faturamento "Fechado".ÿ1ÿÿ0
30233ÿ0ÿDados do representante não foram atualizados!ÿOs dados em tela, do representante, não foram atualizados. Favor acionar o botão de atualização do representante (Check Verde) antes de executar o processo de Rescisão.ÿ1ÿÿ0
30234ÿ0ÿDados do representante não foram atualizados!ÿOs dados em tela, do representante, não foram atualizados. Favor acionar o botão de atualização do representante (Check Verde) antes de executar o processo de Rescisão.ÿ1ÿÿ0
30235ÿ0ÿDeverá ser selecionado ao menos um pedido de compra.ÿPara executar a rotina de Manutenção de Despesas por Pedido - IM0017, ao menos um pedido de compra deverá ter sido selecionado pela tela de seleção de pedidos - IM0017A.ÿ1ÿÿ0
30236ÿ0ÿValores de &1 serão acumulados para retenção posteriorÿOs valores de &1 dos títulos que não tiveram Retenção na Implantação/Faturamento serão acumulados para retenção posterior. Mesmo que o limite mínimo para Retenção seja ultrapassado.ÿ4ÿÿ0
30237ÿ0ÿAVA está relacionado à imposto de PIS/COFINS/CSLL.ÿO Acerto de Valor indicado para cancelamento foi gerado automaticamente para retenção de impostos de PIS/COFINS/CSLL. O cancelamento deste Acerto de Valor poderá causar inconsistência nos controles referentes a estes impostos. Deseja cancelar mesmo assim?ÿ3ÿÿ0
30238ÿ0ÿNão foi possível cancelar automaticamente AVA de impostoÿO movimento de Baixa cancelado tem movimentos de AVA referente à PIS/COFINS/CSLL vinculados.Ocorreu um erro no processo de cancelamento automático de AVA e deve ser feito o cancelamento manual e o ajuste dos valores na tabela de valores acumulados para retenção.ÿ1ÿÿ0
30239ÿ0ÿEvento Amostra de Óleo deve ser do tipo Manutenção de Óleos.ÿO evento &1 informado não é do tipo Manutenção de Óleos.ÿ1ÿÿ0
30240ÿ0ÿCódigo de Amostra física de Óleo igual a brancoÿO %1 não pode ser igual a branco é necessário que se informe um valor para o código da Amostra de Óleo.ÿ1ÿÿ0
30241ÿ0ÿExiste(m) meta(s) de PRAZO incoerente(s).ÿO sistema entende que uma meta é de PRAZO, quando seus valores de Compromisso tanto da Meta como dos Pontos de Controle são iguais. Nesta posição, existe(m) meta(s) de PRAZO incoerente(s), ou seja, com Valores de Compromisso da Meta diferentes do(s) Valor(es) de Previsão do Ponto de Controle. Nesta situação, não será possível responder a Avaliação de Metas. Verifique a(s) seguinte (s) meta(s): &1.ÿ1ÿÿ0
30242ÿ0ÿExiste(m) meta(s) de PRAZO incoerente(s).ÿO sistema entende que uma meta de PRAZO sempre possui Melhor Resultado como sendo: Quanto Antes Melhor! Nesta posição, existe(m) meta(s) de PRAZO incoerente(s), ou seja, com Data de Compromisso anterior à Data de Compromisso Superior ou com Data de Compromisso Mínimo anterior à Data de Compromisso. Nesta situação, não será possível responder a Avaliação de Metas. Verifique a(s) seguinte (s) meta(s): &1.ÿ1ÿÿ0
30243ÿ0ÿNão será possível eliminar o &1!ÿExistem &2 relacionados a este &1!ÿ2ÿÿ0
30244ÿ0ÿJá existe um adapter com o código &1.ÿJá existe um adapter com o código &1.ÿ2ÿÿ0
30245ÿ0ÿJá existe um aplicativo com o código &1.ÿJá existe um aplicativo com o código &1.ÿ2ÿÿ0
30246ÿ0ÿ&1 não é Valido para a amostra!ÿEvento deve ser do tipo Manutenção de Óleo!ÿ1ÿÿ0
30247ÿ0ÿTipo de Material não é valido!ÿO tipo de material selecionado não é valido para o compartimentod e equipamento!ÿ1ÿÿ0
30248ÿ0ÿItem não esta associada ao tipo de Material!ÿO item selecionado não esta associado ao tipo de Material selecionado!ÿ1ÿÿ0
30249ÿ0ÿDocumento não possui baixas. Confirma ?ÿO documento informado não possui nenhum movimento de baixa.Confirma a vinculação ?ÿ3ÿÿ0
30250ÿ0ÿEtiqueta &1 já reportada.ÿEtiqueta &1 encontra-se com suituação de reportada, não podendo ser utilizada para reporte.ÿ1ÿÿ0
30251ÿ0ÿEtiqueta &1 não pertence a nenhuma Ordem de Produção.ÿEtiqueta &1 não está vinculada a nenhuma Ordem de Produção.ÿ1ÿÿ0
30252ÿ0ÿData Invalida!ÿInforme uma data valida para o campo &1 !ÿ1ÿÿ0
30253ÿ0ÿValor Invalido!ÿO valor para o campo &1 não um formato valido!ÿ1ÿÿ0
30254ÿ0ÿ&1 Ultrapassado com a Parcela Informada.ÿO &1 equivalente à quantidade constante na parcela informada ultrapassa a capacidade em &1 do veículo selecionado. Usuário &2 sem permissão para ultrapassar o limite em &1.ÿ1ÿÿ0
30255ÿ0ÿEvento não InformadoÿNão foi informado evento para o grupo "Fator Redutor MP202" no programa FP0980.ÿ1ÿÿ0
30256ÿ0ÿNúmero de Parcelas deve ser maior ou igual a 1 (um).ÿO número de parcelas deve ser maior ou igual a 1 (um). Caso seja informado 1 (um), as propostas salariais serão liberadas exatamente no Mês/Ano Liberação da página de parâmetros. Verifique informação.ÿ1ÿÿ0
30257ÿ0ÿTarafas apontadas nos últimos diasÿTarefas apontadas nos últimos dias não pode ser igual a zero (0) !ÿ1ÿÿ0
30258ÿ0ÿParâmetros não cadastrados!ÿOs parâmetros informados na Linha de Comando devem estar cadastrados nos Parâmetros do Aplicativo.ÿ2ÿÿ0
30259ÿ0ÿJá existe um Parâmetro do Aplicativo com o código &1!ÿJá existe um Parâmetro do Aplicativo com o código &1!ÿ2ÿÿ0
30260ÿ0ÿJá existe evento relacionado ao grupoÿSomente um evento pode estar relacionado ao grupo "Fator Redutor MP 202".ÿ4ÿÿ0
30261ÿ0ÿNão é necessário configurar os Parâmetros do Aplicativo!ÿNão existem Parâmetros Variáveis definidos para o Aplicativo portanto não é necessário configurar os parâmetros por usuário.ÿ2ÿÿ0
30262ÿ0ÿItinerário &1 InválidoÿItinerário utilizado para o Pedido de Venda de Exportação não possui ponto de controle correspondente ao Itinerário utilizado para as Despesas cadastradas ao Pedido de Venda.ÿ1ÿÿ0
30263ÿ0ÿTítulo não pode ser Descontado!ÿO Título da Emp.: &1, Estabel.: &2, Espécie: &3, Série: &4 e Número: &5/&6 foi implantado contra uma conta de saldo de banco e assim não pode ser descontado.  A conta &7 deve ser parametrizada como não sendo conta de saldo para o caixa e bancos(cd0108) ou o título deverá ser eliminado do borderô(cr0506).ÿ1ÿÿ0
30264ÿ0ÿBorderô possui título que não pode ser Descontado!ÿO Título da Empresa: &1, Estabelecimento: &2, Espécie: &3, Série: &4 e Número: &5/&6 foi implantado contra a conta &7 que é uma conta de saldo para o caixa e banco o que caracteriza o título como um cheque devolvido e assim não pode ser descontado.ÿ1ÿÿ0
30265ÿ0ÿAtualização efetivada com sucesso!ÿO Aplicativo relacionado ao documento requer configuração para ser executado.Verifique se os parâmetros do aplicativo já foram configurados para o seu usuário, acessando o programa Parâmetros do Usuário no menu Aplicações.ÿ2ÿÿ0
30266ÿ0ÿSistema parametrizado para utilizar Transportador/Turma.ÿO sistema está parametrizado para utilizar a hierarquia Transportador/Turma. Utilize o(s) programa(s) &1.ÿ1ÿÿ0
30267ÿ0ÿSistema parametrizado para utilizar Transportador/Turma.ÿO sistema está parametrizado para utilizar a hierarquia Transportador/Turma. Para habilitar esta função altere o parâmetro de hierarquia do FA0500 para Turma/Transportador.ÿ1ÿÿ0
30268ÿ0ÿResultado &1 do  &2 fora dos valores admissíveis, aprova?ÿO resultado &1 do  &2, não foi aprovado automaticamente, pois está fora dos parâmetros admissíveis do Ensaio. Deseja aprovar Manualmente?Obs:Sim  = Aprovado pelo Usuário.Não = Reprovadoÿ3ÿÿ0
30269ÿ0ÿAplicativo não informado ou inexistente!ÿAplicativo do Documento Externo não foi informado ou não está cadastrado.ÿ2ÿÿ0
30270ÿ0ÿO Adapter &1 associado ao Aplicativo não existe!ÿO Adapter &1 associado ao Aplicativo não existe!ÿ2ÿÿ0
30271ÿ0ÿParâmetros Variáveis não foram configurados!ÿO Aplicativo &1 possui parâmetros variáveis por usuário e devem ser configurados.Acesse o programa Parâmetros do Usuário no menu Aplicações e efetue a configuração dos parâmetros do Aplicativo.ÿ2ÿÿ0
30272ÿ0ÿNúmero Amostra &1 contém ensaios reprovados, aprova?ÿO Número da Amostra &1, contém ensaios que se encontram fora dos dos parâmetros de aceitação. Deseja aprovar Manualmente a Amostra?Obs:Sim = Aprovado pelo Usuário.Não = Reprovado.ÿ3ÿÿ0
30273ÿ0ÿCódigo de barras já existenteÿA informação do código de barras já existe para um outro item ou item embalagem.ÿ1ÿÿ0
30274ÿ0ÿDeseja criar um apontamento para Manutenção da Lubrificação?ÿA Amostra foi &1. Deseja criar um apontamento para a Manutenção da Lubrificação?Sim  = Cria um apontamento.Não = Mantém Lubrificação.ÿ3ÿÿ0
30275ÿ0ÿConfirma a execução do programa?ÿDevido ao desenvolvimento da função Execução de Aplicativos, o programa SPME009 foi substituído pelo programa SPME010.Para que os programas do EMS/HR possam ser executados pelo WebDesk, deve-se efetuar a integração utilizando o programa SPME010.O programa SPME009 somente deve ser executado para a integração dos produtos EMS/HR com a antiga função APPLink do WebDesk. Deseja continuar a execução do programa?ÿ3ÿÿ0
30276ÿ0ÿDeseja eliminar a Tabela &1 e suas Faixas?ÿDeseja eliminar a Tabela &1 e todas a suas Faixas?ÿ3ÿÿ0
30277ÿ0ÿ&1 incorreto.ÿPara &2, &1 deve ser &3.ÿ1ÿÿ0
30278ÿ0ÿJá existe a tabela de preço padrão &1 com estas condições.ÿA tabela de preço &1 já é padrão para estas condições de negociação (fornecedor / itinerário / incoterm / data de validade).Deseja continuar e assumir a tabela &2 como nova tabela de preço padrão?ÿ3ÿÿ0
30279ÿ0ÿValor máximo não deve ser menor que o valor mínimo.ÿO valor máximo não deve ser inferior ao valor mínimo na tabela de preço.ÿ1ÿÿ0
30280ÿ0ÿA despesa &1 possui fórmula para cálculo de seu valor.ÿA despesa &1 possui fórmula para compor o seu cálculo de valor. Se o valor da despesa na tabela for diferente de zero, esta fórmula será ignorada para o cálculo de despesas nas rotinas de Comércio Exterior quando informada esta tabela e o valor da despesa informado na mesma será considerado diretamente. Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
30281ÿ0ÿSistema parametrizado para utilizar Turma/TransportadorÿO sistema está parametrizado para utilizar a hierarquia Turma/Transportador. Utilize o programa &1.ÿ1ÿÿ0
30282ÿ0ÿLocaliz &1 item &2, seq &3 não cadastrada no Dep &4 Est &5.ÿLocalização &1 do item &2, seq &3 não cadastrada para Depósito &4 Estabelecimento &5.ÿ1ÿÿ0
30283ÿ0ÿDepósito do acabado está em branco !ÿInformar o depósito para os produtos acabados.ÿ1ÿÿ0
30284ÿ0ÿMudança de metodologia não permitida.ÿPara mudar a metodologia de uso do Datasul Strategy Management, você deve entrar em contato com a consultoria Datasul e solicitar uma análise na sua base para efetuar esta alteração.ÿ1ÿÿ0
30285ÿ0ÿCódigo de item inválido.ÿOs itens válidos para o quadro 42 são:010 - Débitos por transferência de créditos acumulados relativos a exportação020 - Débitos por transferência de créditos acumulados relativos a saidas isentas ou não tributadas.030 - Débito por transferência de créditos acumulados relativos a saídas diferidas ou com suspensão de imposto.040 - Débito por transferência de bens do ativo permanente para outros estabelecimentos da mesma empresa.050 - Débito por transferência de saldo credor para integralização do capital060 - Débito por transferência de créditos de produtos agropecuários.070 - Outros débitos por transferência de créditos.ÿ1ÿÿ0
30286ÿ0ÿCódigo de item inválido.ÿOs itens válidos para o quadro 43 são:010 - Crédito por transferência de créditos acumulados.020 - Crédito por transferência de bens do ativo permanente de outro estabelecimento da mesma empresa.030 - Crédito por transferência de saldo credor para integralização de capital.040 - Crédito por transferência de créditos de produtos agropecuários.050 - Outros créditos por transferência de créditos.ÿ1ÿÿ0
30287ÿ0ÿ&1 inexistente!ÿASO não pode ser emitido pois não há ocorrência de &1 para ser relacionado(a) ao ASO.ÿ1ÿÿ0
30288ÿ0ÿUsuário não pode atribuir permissões ou restrições para &1.ÿUsuário do login deve estar relacionado como responsável pelo(a) &2.&3&4ÿ1ÿÿ0
30289ÿ0ÿNão é possível incluir &1 para o tipo de &2 informado.ÿO perfil do &3 é incluído através do cadastro de &3.ÿ1ÿÿ0
30290ÿ0ÿCampo &1, nível &2 é utilizado pelo Balanced ScorecardÿCampo &1 do nível &2 é utilizado pela metodologia Balanced Scorecard, parametrizada no seu Datasul Strategy Management, portanto não será possível retira-lo deste nível.ÿ1ÿÿ0
30291ÿ0ÿEste imposto deverá ser vinculado novamente no pagamentoÿEste imposto deverá ser vinculado novamente no pagamento deste Título para que seja verificado o Limite de Retenção de PIS/COFIN/CSLL, e não será gerado título deste imposto na atualização desta implantação.ÿ2ÿÿ0
30292ÿ0ÿSistema parametrizado para utilizar Turma/Transportador.ÿO sistema está parametrizado para utilizar a hierarquia Turma/Transportador. Utilize o(s) programa(s) &1.ÿ1ÿÿ0
30293ÿ0ÿCódigo de Barras está sendo alterado. Confirma?ÿO código de Barras &1 já exista para a embalagem &2 e item &3 para um outro local.ÿ3ÿÿ0
30294ÿ0ÿNível &1 é utilizado pela metodologia Balanced Scorecard.ÿNível &1 é utilizado pela metodologia Balanced Scorecard, portanto não poderá ser eliminado.ÿ1ÿÿ0
30295ÿ0ÿDesdobramentos do(a) &1 poderão ficar incoerentes.ÿAo eliminar este desdobramento, os demais poderão ficar com valores incoerentes em relação aos compromissos/resultados do(a) &1. Verifique os desdobramentos para garantir que o resultado do(a) &1 seja coerente com estes.ÿ2ÿÿ0
30296ÿ0ÿ% Vertical dos desdobramentos cujo superior &1 é maior 100%.ÿ% Relação Vertical dos desdobramentos cujo superior é &1 ultrapassou 100%. Deseja incluir este(a) &2, mesmo sabendo que a soma dos demais desdobramentos já está em &3? Caso responda <Sim> a esta mensagem, o resultado de &1 ficará incoerente quando executado o processo de Consolidação das Metas. Caso responda <Não> a esta mensagem, o programa retornará à tela de Cadastro de Objetivos para que você possa atualizar esta informação.ÿ3ÿÿ0
30297ÿ0ÿ% Relação Vertical está zerado.ÿ% Relação Vertical está zerado. Deseja continuar? Caso responda <Sim> a esta mensagem, esta meta não será considerada no processo de Consolidação das Metas para compor o resultado de sua meta superior. Caso responda <Não> a esta mensagem, o programa voltará à tela de Cadastro de Objetivos para que você possa atualizar esta informação.ÿ3ÿÿ0
30298ÿ0ÿSoma de Compromissos dos Desdobramentos é Incorreta.ÿSoma dos Compromissos dos desdobramentos do(a) &1 ultrapassou seu compromisso (&2). Deseja continuar? Caso responda <Sim> a esta mensagem, o resultado de &1 ficará incoerente quando executado o processo de Consolidação das Metas. Caso responda <Não> a esta mensagem, o programa retornará à tela de Cadastro de Objetivos para que você possa atualizar esta informação.ÿ3ÿÿ0
30299ÿ0ÿ% Relação Horizontal está zerado.ÿ% Relação Horizontal está zerado. Deseja continuar? Caso responda <Sim> a esta mensagem, esta posição ficará com Percentual Completo Posição zerado ou incoerente. Caso responda <Não> a esta mensagem, o programa voltará à tela de Cadastro de Objetivos para que você possa atualizar esta informação.ÿ3ÿÿ0
30300ÿ0ÿ&1 não possui Pontos de Controle.ÿ&1 não possui Pontos de Controle, por isso não será possível incluir este (a) &2.ÿ1ÿÿ0
30301ÿ0ÿ&1 possui Pontos de Controle com Resultado.ÿ&1 possui Pontos de Controle com Resultado e a última consolidação é igual ou anterior ao mês da situação inicial, por isso não será possível incluir este (a) &2.ÿ1ÿÿ0
30302ÿ0ÿ&1 possui Ponto(s) de Controle com Resultado.ÿ&1 possui Ponto(s) de Controle com Resultado. Deseja continuar? Caso responda <Sim> a esta mensagem, no processo de Consolidação de Metas, o resultado dos meses iguais ou superiores ao início de validade deste(a) &1 será ignorado e será considerado o resultado dos seus desdobramentos. Caso responda <Não> a esta mensagem, o programa voltará à tela de Cadastro de Objetivos para que você possa atualizar esta informação.ÿ3ÿÿ0
30303ÿ0ÿ&1 incorreto(a).ÿ&1 não pode ser &2 à &3. Verifique informação.ÿ1ÿÿ0
30304ÿ0ÿ&1 incorreto(a).ÿ&1 de &2 não corresponde ao % Relação Vertical multiplicado pelo &1 de &3. Verifique informação.ÿ1ÿÿ0
30305ÿ0ÿNão é possível excluir nível.ÿNão é possível excluir este nível, pois existe meta desdobrada para o mesmo.ÿ1ÿÿ0
30306ÿ0ÿUnidade Medida Indicador incorreta.ÿUnidade Medida Indicador &1 incorreta. Deveria ser igual à Unidade Medida &2. Caso responda <Sim> a esta mensagem, o processo de Consolidação das Metas pode trazer valores incoerentes para o(a) &3, já que seus desdobramentos possuem Unidade de Medidas diferentes. Caso responda <Não> a esta mensagem, o programa retornará à tela de Cadastro de Objetivos para que você possa atualizar esta informação.ÿ3ÿÿ0
30307ÿ0ÿData &1 não foi informada.ÿ&1 não foi informada. Informe esta data.ÿ1ÿÿ0
30308ÿ0ÿData &1 deve ser anterior a &2.ÿData &1 deve ser anterior a &2. Verifique informação.ÿ1ÿÿ0
30309ÿ0ÿTítulo de Imposto não possui código de retenção!ÿTítulo de Imposto não possui código de retenção ou o mesmo está informado 0 (zero).Deseja continuar a vinculação sem informar o código de retenção?ÿ3ÿÿ0
30310ÿ0ÿItem &1 controlado por &2. &3 deve ser informada(o).ÿ.ÿ1ÿÿ0
30311ÿ0ÿAtivação TimeOut com segurança de bancos?ÿA opção selecionada requer que todos os bancos utilizados na integração do EMS estejam conectados. Desta forma será necessário validar se todos os bancos já estão no arquivo .PF.Ambiente esta correto?ÿ3ÿÿ0
30312ÿ0ÿPrograma não pode ser acessado.ÿPrograma não pode ser acessado, uma vez que a empresa não utiliza a Metodologia Balanced Scorecard.ÿ1ÿÿ0
30313ÿ0ÿRegistro(s) será(ão) eliminado(s).ÿO(s) registro(s) será(ão) eliminado(s), portanto é necessário comunicar ao Administrador do BI para executar a Ferramenta de Sincronização.ÿ2ÿÿ0
30314ÿ0ÿResultado &1 é padrão e necessita de um resultado.ÿO Ensaio &1 da Amostra &2, deve conter um resultado, pois é um ensaio padrão. Obs: Ensaios Padrões devem sempre conter um resultado informado.ÿ1ÿÿ0
30315ÿ0ÿDocumento atualizou o acumulado de PIS/COFINS/CSLL.!ÿEste documento atualizou o acumulado de PIS/COFINS/CSLL e irá comprometer os valores retidos e acumulados para impostos inclusos de outros documentos,  necessitando alteração manual caso seja necessário.Deseja Alterar/Excluir ?.ÿ3ÿÿ0
30316ÿ0ÿDocumento atualizou o acumulado de PIS/COFINS/CSLL.!ÿEste documento atualizou o acumulado de PIS/COFINS/CSLL e irá comprometer os valores retidos e acumulados para impostos inclusos de outros documentos,  necessitando alteração manual caso seja necessário.ÿ2ÿÿ0
30317ÿ0ÿNão foi possível incluir processo!ÿO Processo anterior desta empresa ainda não foi encerrado.ÿ1ÿÿ0
30318ÿ0ÿMódulo de Importação não implantado!ÿEsta rotina somente realiza conversões onde a base de dados possuir o módulo de Importação implantado.ÿ1ÿÿ0
30319ÿ0ÿDocto já cadastrado para o tipo &1 no processo de exportaçãoÿDocto já cadastrado para o tipo &1 no processo de exportaçãoÿ2ÿÿ0
30320ÿ0ÿNão foi encontrardo aplicativo para executar esse arquivo.ÿSelecione o aplicativo para abrir o arquivo do tipo RTF na janela que serámostrada a seguir.ÿ2ÿÿ0
30321ÿ0ÿ&1 não liberada para o usuário atualÿNota Fiscal liberada apenas para o representante do usuário atual.ÿ1ÿÿ0
30322ÿ0ÿFuso Horário Incorreto.ÿDeve ser informado o indicador "+" ou "-", para diferença do fuso horário em relação ao Servidor.ÿ1ÿÿ0
30323ÿ0ÿPeríodo &1 incorreto!ÿO período &1 informado está compreendido dentro de outro períodoÿ1ÿÿ0
30324ÿ0ÿRegistro(s) será(ão) eliminado(s).ÿO(s) registro(s) será(ão) eliminado(s), portanto é necessário comunicar ao Administrador do BI para executar a Ferramenta de Sincronização.ÿ2ÿÿ0
30325ÿ0ÿBem já possui data de início de crédito informadaÿBem não pode ser alterado ou eliminado por já possuir data de início de crédito informada.ÿ1ÿÿ0
30326ÿ0ÿA Amostra &1 não encontra. Deseja recriar a consulta?ÿA Amostra &1 não foi localizada na consulta do TreeView deseja recriar a consulta? Obs:Sim  = Recria a consulta com base no número da amostra informada.Não = A consulta não é modificada.ÿ3ÿÿ0
30327ÿ0ÿDocumento imposto está pendente de baixaÿO Documento de Imposto PIS/COFINS/CSLL esta pendente de baixa, não pode ser cancelado neste momento.ÿ2ÿÿ0
30328ÿ0ÿDocumento de imposto foi substituído, não pode ser canceladoÿO Documento de imposto PIS/COFINS/CSLL foi substítuido, não pode ser cancelado neste momento.ÿ1ÿÿ0
30329ÿ0ÿMovimento de imposto já foi contabilizadoÿO Movimento de Imposto PIS/COFINS/CSLL já foi contabilizado, não pode ser cancelado neste momento.ÿ2ÿÿ0
30330ÿ0ÿParâmetro Customizado "&1" configurado incorretamente!ÿOs Parâmetros Customizados para a função Execução de Aplicativos devem estar no formato "Nome do parâmetro:Valor do parâmetro" e separados pelo caracter ";".Ex: User:Admin;Password:admin.ÿ2ÿÿ0
30331ÿ0ÿQtde informada nos lotes não atinge a qtde da entregaÿA soma das quantidades dos lotes não atinge a quantidade da entrega do processo de exportação. A entrega do processo de exportação com problema é: Nome Abrev: &1, Pedido Cliente: &2, Seq: &3,  Item: &4, Refer: &5, Entrega: &6.ÿ1ÿÿ0
30332ÿ0ÿQtde informada nos lotes ultrapassa a qtde da entregaÿA soma das quantidades dos lotes ultrapassa a quantidade da entrega do processo de exportação. A entrega do processo de exportação com problema é: Nome Abrev: &1, Pedido Cliente: &2, Seq: &3,  Item: &4, Refer: &5, Entrega: &6.ÿ1ÿÿ0
30333ÿ0ÿCond Pagto do pedido deve ser a mesma do processo.ÿO pedido de venda tem uma condição de pagamento diferente da condição de pagamento do processo que este pedido está sendo vinculado. Isso não pode ocorrer.ÿ1ÿÿ0
30334ÿ0ÿProcesso com cond pagto especial pode ter somente um pedidoÿO processo de exportação que está se tentando vincular o pedido de venda, possui uma condição de pagamento especial e processos com condição de pagamento especial pode ter somente um pedido.ÿ1ÿÿ0
30335ÿ0ÿMatrícula já cadastrada na baseÿA matrícula informada já foi cadastrada na base de dados para esta empresa. A matrícula estará sendo automaticamente alterada para &1.ÿ2ÿÿ0
30336ÿ0ÿPrograma desativado!ÿO programa EX0185 está desativado e a manutenção de processos de exportação agora é pelo programa EX3000.ÿ1ÿÿ0
30337ÿ0ÿPortador de Débito &1 &2 &3 não cadastrado.ÿO portador de débito informado no cadastro de convênio vendor(VE0303) para o portador &4 , não está cadastro no programa CD0901. Será necessário informar um portador válido no VE0303 ou cadastrar o portador &2 &3 no programa CD0901.ÿ1ÿÿ0
30338ÿ0ÿTipo de aprovação inválido!ÿÚnico tipo de aprovação por referência que poderá ser relacionado é por LISTA.ÿ1ÿÿ0
30339ÿ0ÿPeríodo &1 incorreto!ÿO período &1 informado está compreendido dentro de outro períodoÿ1ÿÿ0
30340ÿ0ÿA Data de Término é menor que a Data de Manutenção.ÿA Data de Término informada é menor que a Data de Manutenção. Deseja igualar a Data de Manutenção à Data de Término?ÿ3ÿÿ0
30341ÿ0ÿAcesso ao programa &1 Negado!ÿEste programa não faz parte do produto Datasul EMS Start.ÿ1ÿÿ0
30342ÿ0ÿIntegração com Agroindústria não está implantada.ÿEste programa só pode ser executado quando a integração com a Agroindústria estiver implantada.ÿ1ÿÿ0
30343ÿ0ÿTipo documento &1 não pode ser parametrizado para aprovação!ÿTipo documento &1 não pode ser parametrizado para aprovação eletrônica de documentos, pois  o tipo  documento &2 está parametrizado para aprovação.Para parametrizar o documento &1 para aprovação eletrônica de documentos é necessário desmarcar o campo "Aprovação" do documento &2.ÿ1ÿÿ0
30344ÿ0ÿMódulo inexistente ou inválidoÿNenhum módulo foi selecionado, portanto não será possível efetuar a atualização das informações.ÿ1ÿÿ0
30345ÿ0ÿNíveis e Perc. do Sal. Médio já estão em outro percentual !ÿNíveis Salariais &1 e Percentuais do Salário Médio &2 já estão contemplados em outro percentual &3 desta mesma Política, com mesmo Cargo &4 e Número de Parcela &5. Verifique informação.ÿ1ÿÿ0
30346ÿ0ÿmensagem desativada....ÿ.ÿ1ÿÿ0
30347ÿ0ÿDurante o processo &1 ocorreu um erro.ÿDurante o processo &1 a quantidade alocada no saldo estoque &2 ficou abaixo da quantidade gerada pela alocação de embarques &3!!Pedido: &4  Sequência:&5 / Item:&6 / Referencia/ Depósito:&7 / Localização:&8 /Lote:&9Para corrigir este problema execute os seguintes procedimentos:- Repita seu procecimento com o extrato de versão ativado;- Capture esta mensagem de erro- Execute o programa especial SPFT612e listando o pedido de venda cujo item apresenta este problema- Abra uma ficha de ocorrência e nos envie estes dados.ÿ1ÿÿ0
30348ÿ0ÿConfirma Geração Automática "Saldo Conta por Módulo" ?ÿCaso seja confirmada, o sistema irá criar os saldos das contas automaticamente com valor zero conforme parâmetros informados em tela e faixa de seleção.ÿ3ÿÿ0
30349ÿ0ÿDeseja eliminar esta Conta?ÿA Eliminação desta conta será efetuada em todos os períodos do Ano Fiscal &1ÿ3ÿÿ0
30350ÿ0ÿDurante o processo &1 ocorreu um erro.ÿDurante o processo &1 a quantidade alocada no pedido de venda &2 ficou abaixo da quantidade gerada pela alocação de embarques &3!!Pedido: &4  Sequência:&5 / Item:&6 / Referencia/ Depósito:&7 / Localização:&8 /Lote:&9Para corrigir este problema execute os seguintes procedimentos:- Repita seu procecimento com o extrato de versão ativado;- Capture esta mensagem de erro- Execute o programa especial SPFT612e listando o pedido de venda cujo item apresenta este problema- Abra uma ficha de ocorrência e nos envie estes dados.ÿ1ÿÿ0
30351ÿ0ÿNível Salarial Inic. deve ser menor ao Nível Salarial Final!ÿNível Salarial Inic. deve ser menor ao Nível Salarial Final. Verifique informação.ÿ1ÿÿ0
30352ÿ0ÿPercentual Sal. Médio Inic. deve ser menor ao Perc. Final !ÿPercentual Salário Médio Inicial deve ser menor ao Percentual Salário Médio Final. Verifique informação.ÿ1ÿÿ0
30353ÿ0ÿConfirma Cálculo dos Saldos?ÿEsta opção efetua o cálculo do saldo inicial, conforme as informações fornecidas, de todas as contas que se encontram no browse. Inclusive das contas que já tiveram saldos manutenidos manualmente. O saldo das contas pode apresentar diferença no valor do saldo gerado pelo diário auxiliar e pela geração automática. Pois no diário auxiliar são considerados movimentos não contabilizados. Caso não deseje calcular o saldo para alguma conta deverá ser utilizadas faixa de seleção.ÿ3ÿÿ0
30354ÿ0ÿResultado Inicial deve ser menor ao Resultado Final !ÿResultado Inicial deve ser menor ao Resultado Final. Verifique informação.ÿ1ÿÿ0
30355ÿ0ÿContrato Inicial Maior que o FinalÿO número do contrato inicial é maior que o número do contrato final.ÿ1ÿÿ0
30356ÿ0ÿContrato Final Menor que o InicialÿO número do contrato final é menor que o número do contrato inicial.ÿ1ÿÿ0
30357ÿ0ÿData do Contrato Inicial Maior que o FinalÿA Data do contrado inicial é maior que a data do contrato finalÿ1ÿÿ0
30358ÿ0ÿData do Contrato Final Menor que o InicialÿA Data do Contrato Final é Menor que a Data do Contrato Inicialÿ1ÿÿ0
30359ÿ0ÿBanco Inicial Maior que o FinalÿO Banco Inicial é Maior que o Banco Finalÿ1ÿÿ0
30360ÿ0ÿData de Entrega Final Menor que a InicialÿData de Entrega Final Menor que a Inicialÿ1ÿÿ0
30361ÿ0ÿData de Liquidacao Inicial Maior que a FinalÿData de Liquidacao Inicial Maior que a Finalÿ1ÿÿ0
30362ÿ0ÿData de Liquidacao Final Menor que a InicialÿData de Liquidacao Final Menor que a Inicialÿ1ÿÿ0
30363ÿ0ÿDescrição do Menu inválida!ÿNúmero de caracteres máximo foi ultrapassado, favor diminuir a descrição para &1 caracteres.ÿ1ÿÿ0
30364ÿ0ÿPeríodo inválido para geração da DIME-SCÿA DIME-SC deve ser gerada somente a partir do ano de 2005. Logo, não pode ser gerado para nenhum período inferior a este ano. Para períodos inferiores o arquivo magnético a ser entregue é a GIA-SC, que deve ser cadastrada através do OF0304.ÿ1ÿÿ0
30365ÿ0ÿNão é permitida a eliminação em uma ordem iniciada.ÿNão é permitida a eliminação de operações em uma Ordem de Produção iniciada.ÿ1ÿÿ0
30366ÿ0ÿOrdem de Produção possui movimento de acabado.ÿNão é permitida a alteração das operações desta Ordem de Produção, pois a mesma já possui um acabado gerado.ÿ1ÿÿ0
30367ÿ0ÿOrdem de Produção iniciada possui operação externa.ÿQuando a última operação da ordem é externa, não são permitidas alterações nas operações da ordem de produção iniciada.ÿ1ÿÿ0
30368ÿ0ÿExistem operações posteriores já reportadas.ÿEsta operação está antes de operações que já foram reportadas, esta inclusão/atualização não é permitida.ÿ1ÿÿ0
30369ÿ0ÿA rede PERT será regerada.ÿUma nova operação foi incluída numa Ordem de Produção iniciada, por este motivo a rede pert será regerada automaticamente.ÿ2ÿÿ0
30370ÿ0ÿNão é possível criar pasta.ÿRestrição de caracteres.Verifique se a descrição de uma ou mais pastas pode ser diminuída em mais de 1 caracter, para que seja possível incluir uma nova pasta.ÿ1ÿÿ0
30371ÿ0ÿUnidade de Faturamento não pode ser alterada.ÿUnidade de faturamento não pode ser alterada porque o item do pedido possui entregas relacionadas ao processo de exportaçãoÿ1ÿÿ0
30372ÿ0ÿDeseja converter as políticas atuais p/ a nova polit. sal. ?ÿAs informações das políticas atuais serão convertidas para a nova política salarial. Se desejar parametrizar manualmente a nova política salarial favor cancelar este processo. Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
30373ÿ0ÿConsideração deverá ser informadaÿA mudança de pontuação exige que a consideração seja alterada/informada.ÿ1ÿÿ0
30374ÿ0ÿForam encontradas inconsistências nos itens do plano, verifiÿVerifique se os itens que estão listados no plano de produção realmente estão cadastrados.ÿ4ÿÿ0
30375ÿ0ÿConsulta de Medições por Contrato.ÿEsta Consulta não está preparada para posicionar no movimento de origem de Medição por Contrato.Consultar o Contrato número &1, sequencia do item &2 através do botão Vá Para.ID do Movimento de Origem.    Numero contrato: &1    Sequencia Item: &2    Numero Ordem: &3    Sequencia Evento: &4    Sequencia Medicao: &5ÿ4ÿÿ0
30376ÿ0ÿDeseja imprimir todas as etiquetas do endereço?ÿAo confirmar, serão impressas todas as etiquetas do endereço. Caso contrário, será impressa somente a etiqueta selecionada.ÿ3ÿÿ0
30377ÿ0ÿNão é permitida a inclusão de operação externa.ÿA ordem de produção está iniciada, por este motivo não é possível a inclusão de operações externas na mesma.ÿ1ÿÿ0
30378ÿ0ÿHora informada menor ou igual à &1.ÿA hora deve ser maior que &1.ÿ1ÿÿ0
30379ÿ0ÿA origem é diferente de Contas a Receber.ÿBanco: &1Agencia: &2Cta Corrente: &3Nr. Cheque: &4A origem do cheque tem que ser igual a Contas a Receber, ou seja = 6. Caso esteja feita uma customização na execução do programa crapi002.p verificar a tabelacheque-pend campo origem-cheque.ÿ1ÿÿ0
30380ÿ0ÿValor informado para &1 Inválido !ÿO valor informado para &1 torna o imposto negativo.Favor informar outro valor !ÿ1ÿÿ0
30381ÿ0ÿContador maior que máximo possível a percorrer. Confirma?ÿO contador do equipamento esta acima do máximo possível que o equipamento pode percorrer.Confirma a inclusão?Equipamento: &1 - &2Contador&3: &4Contador Anterior: &5Percurso Rodado: &6Máximo a Percorrer: &7&8ÿ3ÿÿ0
30382ÿ0ÿAtualização de Clientes.ÿSerão atualizados somente os tipos diferentes de fornecedor.ÿ4ÿÿ0
30383ÿ0ÿValor informado para &1 Inválido !ÿO valor informado para &1 torna a alíquota inválida.Para reter o valor do imposto informado é preciso aumentar o Rendimento Tributável.ÿ1ÿÿ0
30384ÿ0ÿData Início de Lotação não é válida!ÿData início de lotação do funcionário é igual ao início lotação atual.Favor informar uma data posterior ao início da lotação atual.ÿ1ÿÿ0
30385ÿ0ÿImportação não permitida!ÿA importação de notas de crédito/débito já contabilizadas, somente é permitida para o México.ÿ1ÿÿ0
30386ÿ0ÿResponsabilidade &1 Inválida!ÿ&1 deve ser de responsabilidade &2 ou &3.Verifique &1 informado.ÿ1ÿÿ0
30387ÿ0ÿEstrutura de Objetivos/Pontos de Controle foi alterada em &1ÿA estrutura de Objetivos/Pontos de Controle foi alterada em &1. Confirma consolidação mesmo assim? Se responder <Sim> a esta mensagem, o programa irá consolidar as metas considerando a nova estrutura, podendo ocasionar em valores diferentes da consolidação anterior para este mês/ano. Se responder <Não> a esta mensagem, o programa retornará à tela de Consolidação das Metas para que você tome uma outra ação.ÿ3ÿÿ0
30388ÿ0ÿConsolidação Final não pode ser efetivada.ÿFoi parametrizado que a Consolidação é Final e os Resultados de Pontos de Controle devem ser Refeitos para &1. Porém este mês/ano é igual ou posterior ao mês/ano atual do sistema, portanto não pode ser encerrado. Considerando os parâmetros informados, você somente pode fazer uma <Consolidação Parcial>. Verifique informação.ÿ1ÿÿ0
30389ÿ0ÿConsolidação é Final.ÿFoi parametrizado que a Consolidação é Final e os Resultados de Pontos de Controle devem ser Refeitos. Neste caso, o programa irá atualizar o resultado de todo o Plano Estratégico &1 no mês de &2. Confirma consolidação? Se responder <Sim> a esta mensagem, o programa irá efetivar a consolidação parametrizada. Se responder <Não> a esta mensagem, o programa irá retornar à tela Consolidação de Metas para que você tome uma outra ação.ÿ3ÿÿ0
30390ÿ0ÿParâmetros Datasul Strategy Management não cadastrados.ÿOs Parâmetros Datasul Strategy Management não foram cadastrados, portanto não será possível acessar este programa. Verifique os parâmetros no programa GD0000 - Manutenção Parâmetros Datasul Strategy Management.ÿ1ÿÿ0
30391ÿ0ÿValor informado não pode superar o saldo do antecipação !ÿO valor informado deve ser menor ou igual ao saldo do antecipação: &1.ÿ1ÿÿ0
30392ÿ0ÿPrograma não pode ser executado via menu!ÿPrograma não pode ser executado diretamente via menu, pois o mesmo é acessado por outro programa.ÿ1ÿÿ0
30393ÿ0ÿAntecipação possui impostos PIS/COFINS/CSLL vinculadosÿNão é possível vincular Antecipações no pagamento com impostos PIS/COFINS/CSLL.ÿ1ÿÿ0
30394ÿ0ÿOBSERVAÇÃO: Mês/Ano já consolidado, mas os resultados foramÿOBSERVAÇÃO: Mês/Ano já consolidado, mas os resultados foram atualizados novamente.ÿ2ÿÿ0
30395ÿ0ÿAs seguintes metas não possuem resultado de Ponto de ControlÿAs seguintes metas não possuem resultado de Ponto de Controle. Mês/Ano Referência não foi atualizado:ÿ2ÿÿ0
30396ÿ0ÿExistem pedidos com o item da tabela de preço .ÿO item da tabela de preços possui relacionamentos ativos com o pedido de venda                    Tab Preço : &1               Item/Produto : &2                  Referência : &3     Quantidade Mímina : &4            Início Validade : &5ÿ1ÿÿ0
30397ÿ0ÿExistem pedidos com o item da tabela de preço .ÿO item da tabela de preços possui relacionamentos ativos com o pedido de venda                    Tab Preço : &1               Item/Produto : &2                  Referência : &3     Quantidade Mímina : &4          Unidade Medida : &5            Início Validade : &6ÿ1ÿÿ0
30398ÿ0ÿDeseja Eliminar todos os Apontamentos?ÿDeseja Eliminar todos os apontamentos do Funcionário: &1 , no dia: &2 ?ÿ3ÿÿ0
30399ÿ0ÿPonto de Controle não pode ser &1.ÿPonto de Controle não pode ser &1, pois &2 é do nível &3 que não permite este tipo de ação.ÿ2ÿÿ0
30400ÿ0ÿ&1 não é coerente com &2.ÿ&1 não é coerente com &2.ÿ1ÿÿ0
30401ÿ0ÿPrograma não pode ser acessado via menu.ÿO programa &1 é chamado através do (a) &2, portanto não pode ser acessado diretamente pelo menu.ÿ1ÿÿ0
30402ÿ0ÿFoi detectada tentativa de violação do número de &1!ÿFoi detectada tentativa de violação do número de &1.As informações gravadas na base de dados foram alteradas e não conferem com o número de &1 informado.ÿ1ÿÿ0
30403ÿ0ÿFoi detectada tentativa de violação do número de &1!ÿFoi detectada tentativa de violação do número de &1.As informações gravadas na base de dados foram alteradas e não conferem com o número de &1 informado.ÿ1ÿÿ0
30404ÿ0ÿNúmero do registro incorreto.ÿVerifique o número do registro informado.ÿ1ÿÿ0
30405ÿ0ÿ&1 não pode ser responsável deste plano de ação.ÿ&1 não pode ser responsável deste plano de ação, pois não é ocupante/acesso da posição logada nem das posições subordinadas desta. Verifique responsável.ÿ1ÿÿ0
30406ÿ0ÿJá existe &1 com &2.ÿJá existe &1 com &2.Informe um &1 diferente.ÿ1ÿÿ0
30407ÿ0ÿJá existe &1 com &2.ÿJá existe &1 com &2 no &3.Informe um &1 diferente.ÿ1ÿÿ0
30408ÿ0ÿImpostos informados deverão ser vinculados no pagamentoÿOs impostos de PIS/COFINS/CSLL informados na Substituição deverão ser vinculados novamente no pagamento.ÿ2ÿÿ0
30409ÿ0ÿ% Relação Vertical foi alteradoÿ% Relação Vertical foi alterado, causando a atualização nos valores de Compromissos, Situação Inicial e Pontos de Controles da meta corrente e seus desdobramentos. Se responder <SIM>, o programa efetivará as atualizações. Se responder <NÂO> o programa retornará a tela de Cadastro de Objetivos (GD0001A).ÿ3ÿÿ0
30410ÿ0ÿ&1 do pedido possui vínculo a processo de exportação.ÿAlgumas das informações abaixo do &1 do pedido foram alteradas, mas o pedido possui vínculo com processo de exportação. Como no processo de exportação estas informações também estão gravadas, então caso seja necessário a alteração destas informações deve ser realizada manualmente no processo de exportação (programa EX0190).ÿ2ÿÿ0
30411ÿ0ÿRateio por Centro de CustoÿEmpresa usa a rotina de rateio por centro de custo FP0500, executar o programa FP4051ÿ1ÿÿ0
30412ÿ0ÿTransferência não pode ser realizadaÿDocumento de Transferência &1 não pode ser transferido, porque ele é do tipo alteração e solicita a geração dos itens a partir da carga.ÿ1ÿÿ0
30413ÿ0ÿEmbarque selecionado possui nota mãe não atualizada no AP!ÿCaso seja confirmada a quebra, serão gerados títulos de materiais em trânsito para os embarques filhos e, os mesmos não serão baixados pelas notas filhas respectivas, necessitando de tratamento manual no Contas a Pagar. Confirma?ÿ3ÿÿ0
30414ÿ0ÿCompromisso(s) e/ou Situalção inicial foi(rão) alterados.ÿNão é possivel alterar Compromisso(s) e/ou Situalção Inicial sendo que a meta corrente possui pontos de controle e/ou desdobramentos.ÿ1ÿÿ0
30415ÿ0ÿEvento Padrão de Transferência deve ser do tipo Custos.ÿO evento &1 informado não é do tipo Custos.ÿ1ÿÿ0
30416ÿ0ÿValor da fatura maior ou igual a R$ 5.000,00.ÿO valor da fatura é maior ou igual a R$ 5.000,00.  Neste caso, existe a possibilidade de retenções de impostos para este documento, porém nenhum imposto está associado a ele.ÿ3ÿÿ0
30417ÿ0ÿData inicial é maior que data final.ÿA data inicial deve ser menor ou igual a data final.ÿ1ÿÿ0
30418ÿ0ÿNome cliente já existente.ÿJá existe outro cliente cadastrado com o mesmo nome.ÿ1ÿÿ0
30419ÿ0ÿNão foi possível sobrepor o arquivo.ÿNão foi possível sobrepor o arquivo.Verifique:- Se o arquivo não está em uso;- Se o arquivo não está como "somente leitura";- Se o arquivo não está bloqueado;- Se o usuário tem acesso ao arquivo.ÿ1ÿÿ0
30420ÿ0ÿNão é possivel selecionar a Integração Patrimônio &1.ÿNao é possivel selecionar a opção de Integração de Patrimônio com o &1, pois o mesmo encontra-se no &2.ÿ1ÿÿ0
30421ÿ0ÿProspect já cadastrado para CNPJ &1.ÿProspect já cadastrado para CNPJ &1, deseja converter o prospect &2 para o cliente &3?ÿ3ÿÿ0
30422ÿ0ÿFunção &1 não está disponível!ÿA função &1 só é disponibilizada quando a função &2 não estiver selecionada. Não é possível utilizar as duas simultaneamente.ÿ1ÿÿ0
30423ÿ0ÿNão é possível fazer transferência de Estabelecimento.ÿNão é possível fazer transferência de Estabelecimento através do Datasul Frotas, pois o mesmo está integrado com o Patrimônio do &1.ÿ1ÿÿ0
30424ÿ0ÿGeração não PermitidaÿSomente é permitida a Geração para IN 86 quando a Moeda for Normal.ÿ1ÿÿ0
30425ÿ0ÿGeração não PermitidaÿSomente será permitida a Geração para IN 86 quando as datas sejam informadas com período completo, ou seja, data inicial deverá ser primeiro dia do período e data final último dia do período.ÿ1ÿÿ0
30426ÿ0ÿSituação do Cheque não permite cancelamento do títuloÿA baixa do título foi efetuada com o cheque &1, do banco &2, agência &3 e conta Corrente &4 que está com situação &5. Este título só poderá ser cancelado se o cheque estiver com situação Pendente, Devolvido ou Cancelado.ÿ1ÿÿ0
30427ÿ0ÿCliente selecionado é do tipo Prospect.ÿO cliente selecionado deve ser do tipo Cliente. Favor cadastrar o cliente Sims no EMS2 através do Cadastro de Emitentes - CD0704 e importar o emitente para o Sims através do programa de Clientes Sims - PJ0020.ÿ1ÿÿ0
30428ÿ0ÿDeseja encerrar os Apontamentos de Evento da Solicitação &1?ÿExistem Apontamentos de Eventos que não estão encerrados na Solicitação &1.Deseja encerrar os Apontamentos de Evento?Obs: A data de encerramento (&2) da solicitação será utilizada como data de encerramento dos apontamentos.ÿ3ÿÿ0
30429ÿ0ÿNão é possível replicar um recurso para a mesma empresa.ÿPara realizar a replica de um recurso é necessário informar uma empresa diferente do código &1.ÿ1ÿÿ0
30430ÿ0ÿDeseja replicar as informações de impostos?ÿCaso seja aceito, será replicado as informações de impostos, além do recurso.ÿ3ÿÿ0
30431ÿ0ÿ&1 já existe.ÿDeseja sobrepor o &1?&2ÿ3ÿÿ0
30432ÿ0ÿIntegração Controle de Produção X WMS não está habilitada.ÿNão está habilitado nos parâmetros da produção a integração Controle de Produção X WMS.ÿ1ÿÿ0
30433ÿ0ÿValores de depreciação maior que 0 (zero)ÿValores de depr acumulada ou correção da depr acumulada maior que 0 (zero).ÿ1ÿÿ0
30434ÿ0ÿBase imposto maior que o valor da fatura. Deseja continuar?ÿO valor da base para apurar a retenção é maior que o valor da fatura.ÿ1ÿÿ0
30435ÿ0ÿFatura com desconto. Modificar valor base rentenções?ÿFoi concedido um desconto para a fatura e há impostos retidos para a mesma. Indicar se o valor base do imposto deve ser o mesmo valor da fatura de fretes, já com o desconto.ÿ3ÿÿ0
30436ÿ0ÿEnvio de E-mail (Modificou Meta)ÿ&1 &2 o(a) &3 &4 (Empresa= &5, Plano= &6 &7, Código= &8), elegendo sua posição como responsável do(a) mesmo(a).Favor verificar o(a) &3 no arquivo em anexo ou diretamente no seu Quiosque Eletrônico.ÿ4ÿÿ0
30437ÿ0ÿEnvio de E-mail (Eliminado Meta)ÿ&1 eliminou o(a) &2 &3 (Empresa= &4 , Plano= &5 &6, Objetivo= &7), que sua posição era responsável do(a) mesmo(a). Em caso de dúvidas, consultar &8.ÿ4ÿÿ0
30438ÿ0ÿCotação informada inválida!ÿA cotação informada para importação do título deve ser maior que zero.ÿ1ÿÿ0
30439ÿ0ÿCotação informada inválida!ÿA Cotação informada para gerar o título deve ser maior que 0ÿ1ÿÿ0
30440ÿ0ÿRecurso Replicado com Sucesso !ÿRecurso replicado para a Empresa &1, Estabelecimento &2 e Recurso &3.ÿ2ÿÿ0
30441ÿ0ÿEmbarque &1 não possui mais itens que necessitam de LI.ÿO(s) último(s) item(ns) vinculado(s) a este embarque que necessitava(m) de licenciamento de importação (LI não automático) está(ão) sendo desvinculado(s). Favor analisar a necessidade do acompanhamento deste embarque continuar a possuir o ponto de controle de solicitação deste documento (ponto Solicita LI).ÿ2ÿÿ0
30442ÿ0ÿIntegração com o módulo FGL EMS5 está ativa.ÿNão será permitido consultar e/ou alterar os valores das Contas Contábeis.Caso seja realmente necessário alguma alteração, deverá ser efetuado pelo programa no EMS5.ÿ1ÿÿ0
30443ÿ0ÿPedido de compra &1 inválido!ÿO pedido de compra &1 vinculado ao processo não foi impresso.Para que os licenciamentos de importação possam ser vinculados a parcelas de compras, é necessário que o pedido já tenha sido fechado com o exportador (pedido com situação igual a impresso).ÿ1ÿÿ0
30444ÿ0ÿParcela &1, ordem &2 possui LI informado. Deseja continuar?ÿA parcela &1 da ordem de compra &2 possui número de licenciamento de importação informado porém, segundo recarregamento, a mesma não necessita de LI. Se o processo de recarregamento for continuado, esta parcela não mais solicitará LI e, por conseqüência seu número de LI informado anteriormente será eliminado. Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
30445ÿ0ÿLicenciamento de Importação não informado. Deseja continuar?ÿO número do licenciamento de importação (LI) não foi informado. Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
30446ÿ0ÿ&1 possui itens sem LI. Deseja continuar?ÿO &1 possui itens vinculados que necessitam de LI, porém não possuem registro deste documento no sistema. Ordens com esta situação: &2.ÿ3ÿÿ0
30447ÿ0ÿEquipamento não existenteÿO equipamento informado não existe no banco de dados.ÿ1ÿÿ0
30448ÿ0ÿValor informado para &1 incorreto.ÿPor favor, verifique o valor informado no campo &1.ÿ1ÿÿ0
30449ÿ0ÿObjetivo não é da posição logada.ÿObjetivo não é da posição logada, portanto não será possível prosseguir. Verifique informação.ÿ1ÿÿ0
30450ÿ0ÿContrato inválido!ÿNesta carta remessa já existem contratos em outra moeda. Não pode haver contratos envolvendo mais que uma moeda diferente da moeda da carta remessa.ÿ1ÿÿ0
30451ÿ0ÿOrdem já Liberada. Exclusão não PermitidaÿEstado da Ordem de Manutenção (liberada) não permite Eliminação.ÿ1ÿÿ0
30452ÿ0ÿData de Vencimento Inválida .ÿA data de vencimento informada é inferior ao número de horas para implantação previsto nos Parâmetros do Contas a Pagar.ÿ2ÿÿ0
30453ÿ0ÿUsuário &1 não contém permissão para alterar da Infração &2ÿO Usuário &1, não contém permissão para alterar a Infração &2.Verifique se o mesmo está cadastrado como um Usuário de Frotas.Se está relacionado ao estabelecimento &3.Se usuário tem nível de aprovação "2" para realizar esta função neste estabelecimento.ÿ1ÿÿ0
30454ÿ0ÿDocumento do tipo contrato de câmbio não encontrado!ÿDocumento do tipo contrato de câmbio não encontrado!ÿ1ÿÿ0
30455ÿ0ÿCarta possui mais de um contrato!ÿInforme os títulos de cada contrato antes de aplicar.ÿ1ÿÿ0
30456ÿ0ÿContrato inválido!ÿContrato deve ser do tipo Empréstimo diferente de ACE.ÿ1ÿÿ0
30457ÿ0ÿPrograma não está habilitado para sua versão!ÿO programa que você está tentando executar não está habilitado em sua versão do produto. O programa será ignorado.ÿ1ÿÿ0
30458ÿ0ÿColaborador Publicador do documento não está ativo!ÿO colaborador que está publicando o documento não está ativo.ÿ1ÿÿ0
30459ÿ0ÿItem é componente de desenhoÿNão é possível excluir este item pois ele está vinculado como componente a algum desenho. Verifique.ÿ2ÿÿ0
30460ÿ0ÿItem não pode ser excluído, está definido como alternativo.ÿO item não pode ser excluído pois está vinculado a alguma estrutura com alternativo. Verifique.ÿ2ÿÿ0
30461ÿ0ÿItem é componente de algum modelo de estrutura.ÿO item não pode ser excluído pois faz parte de algum modelo de estrutura.ÿ2ÿÿ0
30462ÿ0ÿOcorrência de documento foi alterada durante a execução!ÿEnquanto o documento estava sendo manipulado, o mesmo foi alterado por outra sessão de usuário.ÿ1ÿÿ0
30463ÿ0ÿItem é componente de algum modelo de estrutura configurador.ÿO item não pode ser excluído pois é componente de algum modelo de estrutura no configurador.ÿ2ÿÿ0
30464ÿ0ÿItem é componente de alguma estrutura de Item do CF/DP.ÿO item não pode ser excluído pois é componente de alguma estrutura de Item do CF/DP.ÿ2ÿÿ0
30465ÿ0ÿItem é componente de algum modelo do CFÿItem não pode ser excluído pois é componente de algum modelo do CF.ÿ2ÿÿ0
30466ÿ0ÿItem é do módulo de Desenvolvimento de Produtos/ConfiguradorÿItem é do módulo de Desenvolvimento de Produtos/Configurador, não pode ser excluído.ÿ2ÿÿ0
30467ÿ0ÿItem faz parte de alguma Operação do DPÿItem não pode ser excluído pois faz parte de alguma Operação do Desenvolvedor de Produtos.ÿ2ÿÿ0
30468ÿ0ÿItem possui Rede Pert de Operações do DP.ÿItem não pode ser excluído pois possui Rede Pert de Operações do Desenvolvedor de Produtos.ÿ2ÿÿ0
30469ÿ0ÿExiste Pendência de CF e DP para o item.ÿItem não pode ser excluído pois existe Pendência de CF e DP para o item.ÿ2ÿÿ0
30470ÿ0ÿItem pertence a um Roteiro do item de prototipo.ÿItem não pode ser excluído pois pertence a um Roteiro do item de prototipo.ÿ2ÿÿ0
30471ÿ0ÿItem possui cotação.ÿItem possui cotação, não pode ser excluído.ÿ2ÿÿ0
30472ÿ0ÿItem de fornecedor, verifique.ÿItem de fornecedor, verifique.ÿ2ÿÿ0
30473ÿ0ÿItem possui ordem de compra, não pode ser eliminado.ÿItem possui ordem de compra, não pode ser eliminado.ÿ2ÿÿ0
30474ÿ0ÿItem está vinculado a alguma nota de recebimento.ÿItem está vinculado a alguma nota de recebimento, não pode ser excluído.ÿ2ÿÿ0
30475ÿ0ÿExiste ordem de produção para este item.ÿExiste ordem de produção para este item, item não pode ser excluído.ÿ2ÿÿ0
30476ÿ0ÿItem possui reservas, não pode ser excluído.ÿItem possui reservas, não pode ser excluído.ÿ2ÿÿ0
30477ÿ0ÿAlguma operação de ordem possui este item.ÿAlguma operação de ordem possui este item, portanto ele não pode ser excluído.ÿ2ÿÿ0
30478ÿ0ÿItem possui valor definido na tabela de preços.ÿItem possui valor definido na tabela de preços, verifique.ÿ2ÿÿ0
30479ÿ0ÿExiste consumo histórico do item.ÿExiste consumo histórico do item, não pode ser excluído.ÿ2ÿÿ0
30480ÿ0ÿExistem movimentos de estoque para este item.ÿExistem movimentos de estoque para este item.ÿ2ÿÿ0
30481ÿ0ÿItem possui saldo em estoque.ÿItem possui saldo em estoque, não pode ser excluído.ÿ2ÿÿ0
30482ÿ0ÿExiste movimento de materiais para o item.ÿExiste movimento de materiais para o item, verifique.ÿ2ÿÿ0
30483ÿ0ÿExistem documentos deste item.ÿExistem documentos deste item, verifique.ÿ2ÿÿ0
30484ÿ0ÿItem possui relacionamento(s) com estabelecimento(s).ÿItem possui relacionamento(s) com estabelecimento(s).ÿ2ÿÿ0
30485ÿ0ÿItem é ferramenta de produção.ÿItem é ferramenta de produção.ÿ2ÿÿ0
30486ÿ0ÿItem consta na tabela de necessidade do plano.ÿExistem relacionamentos com a tabela de necessidade do item no plano.ÿ2ÿÿ0
30487ÿ0ÿItem é pai de estrutura, não pode ser eliminado.ÿItem é pai de estrutura, não pode ser eliminado.ÿ2ÿÿ0
30488ÿ0ÿItem possui relacionamentos com estrutura do produto.ÿItem possui relacionamentos com estrutura do produto.ÿ2ÿÿ0
30489ÿ0ÿItem possui relacionamentos com os bancos mgdis e movdis.ÿItem possui relacionamentos com as tabelas dos bancos mgdis e movdis.ÿ2ÿÿ0
30490ÿ0ÿItem é componente de equipamento na Manutenção Industrial.ÿItem é componente de equipamento na Manutenção Industrial.ÿ2ÿÿ0
30491ÿ0ÿItem possui relacionamentos com Item Lista Componente.ÿItem possui relacionamentos com Item Lista Componente.ÿ2ÿÿ0
30492ÿ0ÿItem possui relacionamento com Bancos Históricos.ÿItem não pode ser excluído pois possui relacionamento com Bancos Históricos.ÿ2ÿÿ0
30493ÿ0ÿAplicação do item deve ser Serviço ou MaterialÿAplicação do item deve ser Serviço ou Materialÿ1ÿÿ0
30494ÿ0ÿTipo de controle de estoque inválidoÿTipo de controle de estoque inválidoÿ1ÿÿ0
30495ÿ0ÿRE já foi enviado, deseja continuar ?ÿEste RE já possui arquivo gerado para envio para o SISCOMEX; deseja continuar ?ÿ3ÿÿ0
30496ÿ0ÿO número do RE do SISCOMEX já foi informado para outro RE.ÿO número do RE do SISCOMEX &1 já foi informado para outro registro de exportação com o número do RE do EMS igual a &2.ÿ1ÿÿ0
30497ÿ0ÿData do RE inválida.ÿQuando for informado o Número do RE do SISCOMEX é obrigatório informar a Data do RE.ÿ1ÿÿ0
30498ÿ0ÿProcesso de Exportação possui outros RE'sÿO processo de exportação (Estabelecimento: &1 Núm Proc. Export.: &2) deste RE (Núm RE EMS: &3) também está relacionado aos seguintes RE's do EMS: &4ÿ2ÿÿ0
30499ÿ0ÿO valor do RE está diferente do valor dos anexos.ÿO valor do RE (&1) está diferente a somatória do campo Preço Total na Condição de Venda dos anexos do RE (&2).ÿ2ÿÿ0
30500ÿ0ÿO valor do RE está diferente do valor dos anexos.ÿO valor do RE (&1) está diferente a somatória do campo Preço Total na Condição de Venda dos anexos do RE (&2).ÿ1ÿÿ0
30501ÿ0ÿNão encontrado o Movimento de Comissão VinculadoÿNão encontrado o Movimento de Comissão Vinculado para a Geração Bath da Comissão.ÿ1ÿÿ0
30502ÿ0ÿDiferença na quant na unidade &1.ÿA quantidade na unidade &1 do anexo &2 do RE (&3) está diferente da soma das quantidades dos itens deste anexo (&4).ÿ2ÿÿ0
30503ÿ0ÿDiferença na quant na unidade &1.ÿA quantidade na unidade &1 do anexo &2 do RE (&3) está diferente da soma das quantidades dos itens deste anexo (&4).ÿ1ÿÿ0
30504ÿ0ÿRE possui item sem anexo.ÿNão é possível gerar o arquivo magnético porque este RE possui pelo menos um item que não está relacionado a nenhum anexo (código do anexo está igual a zero).ÿ1ÿÿ0
30505ÿ0ÿComissão do Título não é Proporcional a Baixa.ÿComissão do Título não é Proporcional a Baixa.ÿ1ÿÿ0
30506ÿ0ÿ&1, já está associado a uma Solicitação de Pagamento.ÿO &1 ,  já está associado a Solicitação de Pagamento &2.ÿ2ÿÿ0
30507ÿ0ÿPeríodo inválido para geração saldos contábeis.ÿOs saldos contábeis somente poderão ser gerados para períodos que compreendem um mês. O período inicial e o período final da seleção devem ser os mesmos.ÿ1ÿÿ0
30508ÿ0ÿArquivo principal/relacionados inválidos!ÿArquivo principal/relacionados não foram encontrados na pasta de upload do usuário.ÿ1ÿÿ0
30509ÿ0ÿDeseja conectar a base de dados informada?ÿAo informar uma base de dados, o usuário só poderá conectar outra base se sair do sistema.ÿ3ÿÿ0
30510ÿ0ÿNúmero de linhas inválido.ÿO número de linhas livres parametrizadas para o Faturamento Retroativo deve ser inferior ao número de itens por nota.ÿ1ÿÿ0
30511ÿ0ÿDocumento &1 inválidoÿDocumento inválido.ÿ1ÿÿ0
30512ÿ0ÿDocumento não atualizado no contas a pagar!ÿO documento não foi atualizado no contas a pagar, pois está enviado para pagamento escritural e/ou possui número bancário.ÿ1ÿÿ0
30514ÿ0ÿRegistro não pode ser eliminado.ÿRegistro possui relacionamentos ativos com itens.ÿ1ÿÿ0
30515ÿ0ÿO valor do imposto não pode ultrapassar o valor do pagamentoÿO valor do pagamento menos os impostos retidos, deve ser sempre um valor válido maior que zero.ÿ1ÿÿ0
30516ÿ0ÿ&1 não pode ser eliminado, pois contém relacionamento !ÿ&1 possui relacionamento com embalagens no processo de exportação &2.ÿ1ÿÿ0
30517ÿ0ÿConfirma a geração de embalagens de forma automática ?ÿConfirma a geração de embalagens de forma automática ?ÿ3ÿÿ0
30518ÿ0ÿExiste itens do processo que não estão relacionados !ÿExiste itens do processo de exportação que não estão relacionados com os volumes/acondicionamentos !ÿ2ÿÿ0
30519ÿ0ÿEmbalagem não pode ser eliminada !ÿEmbalagem possui relacionamento com os volumes/itens do processo de exportação.ÿ1ÿÿ0
30520ÿ0ÿCurso não pode ser alterado.ÿCampo "Cancelado" não pode ser alterado, porque o curso &1 já está ativo para este funcionário neste plano.ÿ1ÿÿ0
30521ÿ0ÿNão é possível &1 o registroÿNão é possível &1 o registro. &2.ÿ1ÿÿ0
30522ÿ0ÿ&1 com período incorreto.ÿ&1 possui período entre data de situação inicial e compromisso não contempla pelo menos um final de mês, não permitindo desta forma que se criem pontos de controle para o(a) mesmo(a).  Sendo assim não será possível continuar. Verifique informação.ÿ1ÿÿ0
30523ÿ0ÿDatas de Compromissos Incorretas.ÿEmpresa utiliza Balanced Scorecard, portanto as datas de compromisso, compromisso mínimo e compromisso superior deve ser iguais. Verifique informação.ÿ1ÿÿ0
30524ÿ0ÿUsuário &1 não está relacionado aos Estabelecimentos.ÿUsuário &1 não é um usuário de frotas ou não está relacionado aos Estabelecimentos.ÿ2ÿÿ0
30525ÿ0ÿJá existe &1 para &2 com &3 maior ou igual à informada.ÿJá existe ocorrência de &1 para &2 com &3 maior ou igual à informada. Portanto, não é possível incluir outra &1.ÿ1ÿÿ0
30526ÿ0ÿJá existe &1 para &2 com &3 maior ou igual à informada.ÿJá existe ocorrência de &1 para &2 com &3 maior ou igual à informada. Portanto, não haverá atualização dos dados do &2.ÿ2ÿÿ0
30527ÿ0ÿDeseja finalizar a avaliação da infração &1 ?ÿDeseja finalizar a avaliação da infração &1 ?Obs.: Se sim, será finalizada, senão, será deixada pendente para  aprovação.ÿ3ÿÿ0
30528ÿ0ÿFicha de Inventário já cadastrada com o número &1ÿFicha de Inventário já cadastrada.ÿ1ÿÿ0
30529ÿ0ÿDesdobramentos com Unidade de Medida incoerentes.ÿDesdobramentos do (a) &1 já estão com Unidades de Medidas incoerentes (&2).  Deseja continuar?Caso responda <Sim> a esta mensagem, o processo de Consolidação das Metas pode trazer valores incoerentes para o (a) &1, já que seus desdobramentos possuem Unidade de Medidas diferentes. Caso responda <Não> a esta mensagem, o programa retornará à tela de Cadastro de Objetivos para que você possa atualizar esta informação na meta que está incluindo/modificando.ÿ3ÿÿ0
30530ÿ0ÿData de Vencimento Inválida .ÿA data de vencimento informada é inferior ao número de horas para implantação previsto nos Parâmetros do Contas a Pagar.ÿ2ÿÿ0
30531ÿ0ÿO arquivo (&1) está bloqueado.ÿNão foi possível gerar o relatório no arquivo (&1) porque o arquivo está bloqueado. O relatório foi gerado no arquivo (&2).ÿ2ÿÿ0
30532ÿ0ÿ&1 possui movimentos relacionados. Confirma eliminação?ÿ&1 possui movimentos relacionados, caso a eliminação seja confirmada, esses movimentos também serão eliminados.ÿ3ÿÿ0
30533ÿ0ÿPrazo de entrega(&1) ultrapassa Dt entrega da(s) parcela(s)ÿO prazo de entrega desta cotação, contado a partir da Data da Cotação, ultrapassa a data de entrega de uma ou mais parcelas da ordem de compra. Esta ação pode ser confirmada, porém causa divergência entre o que foi planejado e o que está sendo acordado com o fornecedor. As datas podem ser replanejadas através da opção "Altera Data nas Parcelas".ÿ3ÿÿ0
30534ÿ0ÿMoeda Zero não deve ser informada no cadastro Moeda EmpresaÿA Moeda Zero, padrão do sistema EMS 2, não deve ser informada no cadastro Moeda Empresa.ÿ1ÿÿ0
30535ÿ0ÿAtenção!!!ÿVisando melhorar a usabilidade deste programa, a partir desta versão os títulos que devem compor o valor total do &1 deverão ser marcados através de um duplo-clique na linha do título. Com isso, todos os documentos que estiverem com a coluna "Selec" igual a SIM serão pagos.Para que esta mensagem não seja mais exibida basta clicar no botão "SIM".ÿ2ÿÿ0
30536ÿ0ÿ&1 não possui pontos de controle.ÿ&1 não possui pontos de controle &2, portanto não será possível sair desta função já que sua empresa utiliza a metodologia Balanced Scorecard.ÿ1ÿÿ0
30537ÿ0ÿPonto de Controle foi &1.ÿPonto de Controle foi &1, causando a atualização nos valores de compromissos dos pontos de controle dos desdobramentos abaixo deste. Se responder <SIM>, o programa efetivará as atualizações. Se responder <NÂO> o programa retornará a tela de Cadastro de Pontos de Controle (GD0003A).ÿ3ÿÿ0
30538ÿ0ÿTipo de Ocorrência IncorretoÿAs ocorrências que indicam falta dia integral somente podem ser alteradas para o tipo 02 - Lançamento Negativo Banco de Horas, 10- Falta Primeiro Período ou 14- Falta Segundo Período.ÿ1ÿÿ0
30539ÿ0ÿTipo de Ocorrência IncorretoÿAs ocorrências que indicam falta primeiro/segundo período somente podem ser alteradas para o tipo 02 - Lançamento Negativo Banco de Horas ou 15 - Falta Dia Integral.ÿ1ÿÿ0
30540ÿ0ÿDisponibilidade sem permissão para carregar Grupos Embarque.ÿA Disponibilidade em questão não possui permissão para carregar os grupos de embarque do item da parcela selecionada. &1ÿ1ÿÿ0
30541ÿ0ÿPosição da meta é incoerente com o responsável pela ação.ÿA posição responsável pela da meta não é coerente com a posição que o responsável desta ação pertence.ÿ1ÿÿ0
30542ÿ0ÿExistem itens no processo &1que ainda possuem saldo !ÿExistem itens no processo &1, que ainda possuem saldo à embalar.ÿ1ÿÿ0
30543ÿ0ÿValores na moeda original devem ser preenchidos manualmente.ÿPara notas complementares de importação os valores na moeda original devem ser preenchidos manualmente após a geração automática.ÿ2ÿÿ0
30544ÿ0ÿExtensão do arquivo inválida.ÿDeve ser informado um arquivo do MS-Project (.mpp).ÿ1ÿÿ0
30545ÿ0ÿReferência, Valor e Data Vencimento não podem ser alteradosÿEm Antecipação com Retenção de Impostos PIS/COFINS/CSLL não poderão ser alterados os  campos Referência, Valor e Data Vencimento, pois a antecipação já atualizou a tabela de Acumulados, a mesma precisa ser eliminada e incluida novamente.ÿ2ÿÿ0
30546ÿ0ÿReferência, Valor e Data Vencimento não podem ser alteradosÿEm Imposto de Retenção PIS/COFINS/CSLL não poderão ser alterados os campos Referência, Valor e Data Vencimento, pois o Imposto já atualizou a tabela de Acumulados, o mesmo precisa ser eliminado e incluido novamente.ÿ2ÿÿ0
30547ÿ0ÿImposto de retenção PIS/COFINS/CSLL não pode ser eliminadoÿImposto de Retenção PIS/COFINS/CSLL não pode ser eliminado neste momento. deverá ser eliminada a Antecipação vinculada a este imposto.ÿ2ÿÿ0
30548ÿ0ÿSituação do Proc. Exportação inválida.ÿO Processo de Exportação informado possui a situação igual a &1 e não é permitida a vinculação de processos Embarcados, Suspensos ou Cancelados a um Registro de Exportação.ÿ1ÿÿ0
30549ÿ0ÿQuant unid medida item inválida.ÿA quantidade na unidade de medida do item deve ser maior do que zero e menor do que &1.ÿ1ÿÿ0
30550ÿ0ÿQuant &1 inválida.ÿA quantidade &2 deve ser maior do que zero.ÿ1ÿÿ0
30551ÿ0ÿErro na geração dos anexos &1.ÿOs anexos &2 possuem itens com &3 diferentes.ÿ1ÿÿ0
30552ÿ0ÿErro na geração dos anexos pelo Preço em Dólar.ÿOs anexos &1 possuem pelo menos um item com preço unitário maior que US$ 50,00; os itens com preço unitário maior do que este valor devem ficar (cada um) em um anexo isolado.ÿ1ÿÿ0
30553ÿ0ÿErro na geração dos anexos pelo Número da Ocorrência.ÿOs anexos &1 possuem pelo menos um item do processo de exportação que foi vinculado mais de uma vez ao RE e estes itens devem ficar (cada um) em um anexo isolado.ÿ1ÿÿ0
30554ÿ0ÿAtenção! Quantidade de itens por anexo foi excedida.ÿOs anexos &1 possuem mais itens relacionados do que o limite de itens por anexo determinado pelos parâmetros "Descrição dos Anexos" (Item, NCM, Ambos) e "Quantidade de Colunas" (Uma, Duas). Assim, talvez seja necessário alterar a quantidade de itens do anexo ou a descrição do anexo.ÿ2ÿÿ0
30556ÿ0ÿAnexo já possui dez fabricantesÿEste anexo já atingiu o número máximo de fabricantes por anexo (limite de dez fabricantes).ÿ1ÿÿ0
30557ÿ0ÿO &1 do processo possui RE¿sÿEste &1 de venda não pode ser desvinculado do processo de exportação porque está relacionado aos seguintes RE¿s (número do RE do EMS): &2.ÿ1ÿÿ0
30558ÿ0ÿImposto não pode ser cancelado!ÿO título de imposto está vinculado a um movimento de baixa, e não pode ser cancelado. Somente será cancelado no cancelamento da Baixa.Título - Empresa: &1 - Fornecedor: &2 - Estab: &3 - Espécie: &4 - Série: &5 - Docto: &6 - Parcela: &7ÿ1ÿÿ0
30559ÿ0ÿData de Vigência Incorreta.ÿA data de vigência do aumento salarial deve ser igual a data do aumento ou deve estar dentro do período de 12 meses antes da data do aumento.ÿ1ÿÿ0
30560ÿ0ÿO item &1 possui ordem de produção &2.ÿO item &1 possui ordem de produção &2.ÿ2ÿÿ0
30561ÿ0ÿImposto acumulado para o período não pode ser eliminadoÿO imposto acumulado não pode ser eliminado pois existem pagamentos de títulos que tiveram retenção deste imposto.ÿ1ÿÿ0
30562ÿ0ÿExiste movimento contábil posterior a data de crédito.ÿEncontrado movimento contábil no título posterior a data crédito &1 informada no lote de liquidação, portanto não será permitida a liquidação do documento. O documento apenas poderá sofrer movimentações após a data do último movimento do título.Dados do movimento encontrado.Transação: &2Data Crédito: &3Vl Movimento: &4Referência: &5ÿ1ÿÿ0
30563ÿ0ÿDisponibilidade com Parcela Compra Parcial. Confirma Quebra?ÿA disponibilidade (embarque) selecionada possui a parcela de compra &1, alocada parcialmente para o embarque em questão. A vinculação do embarque ao processo de importação fará com que a parcela seja quebrada. Confirma quebra?ÿ3ÿÿ0
30564ÿ0ÿFornecedor/Matriz possuem antecipações. Confirma ?ÿOs títulos selecionados possuem alguma antecipação relacionada ao seu fornecedor/matriz. Deseja continuar com o processo de preparação?Fornecedores com antecipação: &1ÿ3ÿÿ0
30565ÿ0ÿApontamento de Evento não esta integrado com Conta a PagarÿApontamento de Evento não esta integrado com Conta a Pagarÿ2ÿÿ0
30566ÿ0ÿJá existe Agrupador de Classe com a descrição informadaÿJá há uma ocorrência de Agrupador de Classe com a descrição informada.ÿ1ÿÿ0
30567ÿ0ÿO Registro não pode ser eliminadoÿo Agrupador de Classes não pode ser excluído porque há pelo menos um registro de Classe do Agrupador relacionado a produto.ÿ1ÿÿ0
30568ÿ0ÿO registro não pode ser eliminadoÿo Agrupador de Classes não pode ser excluído porque existe atribuição de classes deste agrupador ao produto.ÿ1ÿÿ0
30569ÿ0ÿO registro não pode ser eliminadoÿo Agrupador de Classes não pode ser excluído porque existe atribuição de classes deste agrupador ao componente.ÿ1ÿÿ0
30570ÿ0ÿCódigo deve ser diferente de brancoÿO código &1 não pode ser brancoÿ1ÿÿ0
30571ÿ0ÿJá existe Classe com a descrição informadaÿJá há uma ocorrência em Classe com a descrição informada.ÿ1ÿÿ0
30572ÿ0ÿDescrição deve ser diferente de brancoÿA descrição &1 não pode ser branco.ÿ1ÿÿ0
30573ÿ0ÿO registro não pode ser eliminadoÿA Classe não pode ser excluída porque existe atribuição de classes desta Classe ao produto.ÿ1ÿÿ0
30574ÿ0ÿO registro não pode ser eliminadoÿA Classe não pode ser excluída porque existe atribuição de classes desta Classe ao componente.ÿ1ÿÿ0
30575ÿ0ÿAntecipação Relacionada ao título não encontrada !ÿAntecipação não encontrada para a empresa &1, estabelecimento &2, espécie &3,  série &4, número documento &5/&6.ÿ1ÿÿ0
30576ÿ0ÿPercentual de consenso não deve ser informado!ÿO Percentual de consenso não deve ser informado para atividades que não são Conjuntas.ÿ2ÿÿ0
30577ÿ0ÿItem &1 sem saldo estoque. Requisitar?ÿO item &1, não contém saldo em estoque suficiente (&2). Deseja requisitar este item?ÿ3ÿÿ0
30578ÿ0ÿOrdem de Produção &1 não pôde ser criada!ÿOrdem de produção &1 não pôde ser criada, pois não foram encontrados Parâmetros cadastrados para a empresa &2.ÿ1ÿÿ0
30579ÿ0ÿOrdem de Produção &1 não pôde ser criada!ÿOrdem de produção &1 não pôde ser criada, pois não foi encontrado Item &2 dos parâmetros de manutenção da empresa &3.ÿ1ÿÿ0
30580ÿ0ÿOrdem de Produção &1 não pôde ser criada!ÿOrdem de produção &1 não pôde ser criada, pois não foi encontrado Tipo de Manutenção &2.ÿ1ÿÿ0
30581ÿ0ÿTamanho da justificativa excedeu o máximo permitido!ÿForam informados &1 caracteres para a justificativa de cancelamento. O máximo de caracteres permitidos são 1930 caracteres.ÿ2ÿÿ0
30582ÿ0ÿSeqüenciamento de Foundation não informado.ÿNão foram informados nenhum Sequenciamento de Foundation.ÿ2ÿÿ0
30583ÿ0ÿJá existe &1 com a descrição informadaÿJá há uma ocorrência de &1 com a descrição informada.ÿ1ÿÿ0
30584ÿ0ÿO Registro não pode ser eliminadoÿo Modelo não pode ser excluído porque há registros de Produto do modelo relacionados a ele.ÿ1ÿÿ0
30585ÿ0ÿO Registro não pode ser eliminadoÿo Modelo não pode ser excluído porque há registros de Componente do modelo relacionados a ele.ÿ1ÿÿ0
30586ÿ0ÿUsuáiro sem permissão para atualizar documentoÿUsuário corrente não possui permissão para atualizar o documento.ÿ1ÿÿ0
30587ÿ0ÿPastas e Fichários principais não podem herdar segurança!ÿPastas e Fichários criados abaixo do nível raiz não podem herdar segurança.ÿ1ÿÿ0
30588ÿ0ÿUsuário sem permissão para publicar documentoÿUsuário não possuí permissão suficiente na pasta para realizar a publicação do documento.ÿ1ÿÿ0
30589ÿ0ÿO registro não pode ser eliminadoÿO Agrupador de Classes não pode ser excluído porque existe atribuição de classes do Agrupador a Produtos deste Modelo.ÿ1ÿÿ0
30590ÿ0ÿNão é possível selecionar aprovadores para esta pasta!ÿO documento &1, relacionado nesta pasta, já possui aprovadores e está impossibilitando a seleção de aprovadores para esta pasta.ÿ1ÿÿ0
30591ÿ0ÿDeseja concluir &1?ÿDeseja concluir &1?ÿ3ÿÿ0
30592ÿ0ÿForam encontrados caracteres especiais no arquivo.ÿForam encontrados caracteres especiais no arquivo: &1.ÿ1ÿÿ0
30593ÿ0ÿDeseja alterar o estado da operação?ÿAo escolher sim, o estado da Operação da Ordem que está sendo estornada, passará para iniciada, caso contrário ficará como finalizada.ÿ3ÿÿ0
30594ÿ0ÿNão foram encontradas &1.ÿNão foram encontradas &1.ÿ1ÿÿ0
30595ÿ0ÿExistem processos sem nome.ÿExistem processos que não tem um nome informado.ÿ1ÿÿ0
30596ÿ0ÿNenhum &1 foi informado.ÿÉ preciso informar ao menos um &1.ÿ1ÿÿ0
30597ÿ0ÿFicha de inventário integrada ao WMSÿA ficha possui relacionamento com um processo de inventário no WMS, portanto não pode ser contada ou alterada pelo módulo de Estoque.ÿ1ÿÿ0
30598ÿ0ÿFicha inventário integrada ao WMS, confirma exclusão?ÿAo eliminar a ficha os registros de inventário no WMS também serão eliminados. Confirma?ÿ3ÿÿ0
30599ÿ0ÿAlterar o estado das Operações deste Ponto de Controle ?ÿAo escolher sim,  o estado das Operações que fazem parte deste Ponto de Controle que está sendo estornado, passarão para iniciada, caso contrário ficarão como finalizada.ÿ3ÿÿ0
30601ÿ0ÿVerifique o número de dias informado.ÿNúmero de dias informados para turnos com divisor &1 deve ser menor ou igual à &2 dias.ÿ1ÿÿ0
30602ÿ0ÿ&1 não permite mais de um(a) &3.ÿ&1 já possui um(a) &3, portanto este desdobramento não poderá ser incluído. Inclua um(a) outro(a) &2 para poder incluir um(a) novo(a) &3.ÿ1ÿÿ0
30603ÿ0ÿAtualização das Informações do UsuárioÿVerifique os usuários com permissão nos programas PE3130 e PE3250, se possuem as informações completas de Empresa, Estabelecimento e Matrícula no Complemento RH do Cadastro de Usuários.ÿ4ÿÿ0
30604ÿ0ÿCancelamento não permitido!ÿCancelamento não permitido, pois o documento possui título de imposto que sofreu movimentação. Somente será possível cancelar o título se o parâmetro "Elimina Documentos com Movimentação" estiver marcado.ÿ1ÿÿ0
30605ÿ0ÿPedido possui atendimento pela rotina Faturamento de PedidosÿO pedido possui nota fiscal calculada pelo programa &1 e  não pode ser faturado pela rotina de pré-faturamento.ÿ1ÿÿ0
30606ÿ0ÿFornecedor possui antecipação normal, deseja utilizar?ÿFornecedor possui antecipação normal com saldo, deseja utilizar?ÿ3ÿÿ0
30607ÿ0ÿNota Fiscal de Saída não é de ExportaçãoÿA nota fiscal que irá comprovar a operação e realizar a baixa dos saldos de entrada deverá ser referente a uma Exportação.ÿ1ÿÿ0
30608ÿ0ÿDocumento está fora da faixa de datas informada.ÿA data de emissão do documento &1 está fora da faixa de datas informada.ÿ1ÿÿ0
30609ÿ0ÿFoi detectado um looping de Estrutura de Equipamento.ÿNa inclusão do Equipamento filho foi detectado um Looping de Estrutura de Equipamento. Isto ocorre quando um equipamento pai está sendo informado como filho de um equipamento de nível menor que o do Equipamento Pai. Segue Exemplo:Equipamento Pai           |Equipamento Filho           |Equipamento Neto           |Equipamento Paiÿ1ÿÿ0
30610ÿ0ÿOrigem inventário inválidaÿEste programa só permite atualizar inventários originados pelo módulo &1ÿ1ÿÿ0
30611ÿ0ÿDeseja Eliminar o Intervalo Móvel Informado?ÿDeseja eliminar o intervalo móvel informado?ÿ3ÿÿ0
30612ÿ0ÿDeseja Eliminar os Intervalos Móveis Informados?ÿDeseja eliminar os intervalos móveis informados no período compreendido entre &1 à &2?ÿ3ÿÿ0
30613ÿ0ÿA faixa de Emissão de Título de &1 até &2 será considerada!ÿApenas serão apresentados os títulos que estiverem dentro da faixa de emissão de &1 até &2 parametrizada. Caso necessário a faixa de emissão poderá ser alterada pelo botão Faixa.ÿ4ÿÿ0
30614ÿ0ÿFicha de inventário não foi atualizada no WMSÿOs registros de inventário WMS relacionados a ficha não foram atualizados.ÿ1ÿÿ0
30615ÿ0ÿUsuário &1 não encontra-se relacionado a Base MGUNIÿUsuário &1 não encontra-se relacionado a Base de Dados MGUNI. Este relacionamento se faz necessário para a funcionalidade de TimeOut.Solicite ao administrador do EMS para ajustar este procedimento.Caso tenha alguma dúvida ligar Suporte Tecnologia Produto.ÿ2ÿÿ0
30616ÿ0ÿAutenticação Banco de DadosÿNão foi possivel setar o usuário: (&1) no banco: (&2).Entrem em contato com o Administrador do Sistema, pois seu usuário não está sendo considerado pelo TimeOut.ÿ2ÿÿ0
30617ÿ0ÿPercentual do Crédito Inválido!ÿPercentual do crédito deve ser maior que zero.ÿ1ÿÿ0
30618ÿ0ÿGera Crédito CSLL incorreto.ÿConforme Lei n° 11.051/2004, a data de aquisição do bem para utilizar o crédito CSLL deve estar entre 01/10/2004 a 31/12/2005. Deseja continuar ? (S/N)ÿ3ÿÿ0
30619ÿ0ÿNão é possível configurar layout para esta pasta!ÿNão é possível configurar layout porque não existe nenhum portal cadastrado cuja estrutura de pastas esteja relacionada com esta pasta.ÿ1ÿÿ0
30620ÿ0ÿMódulo &1 não possui integração.ÿVerifique se o módulo possui integração nos parâmetros de transporte.ÿ4ÿÿ0
30621ÿ0ÿHistoricoÿO título não foi selecionado na confirmação da Operação de Desconto, pois o usuário não informou o número bancário. Portanto o título foi marcado como não enviado a banco, retornado para o portador de origem e foi zerado o número do borderô &1 pelo Usuário &2 às &3.ÿ2ÿÿ0
30622ÿ0ÿHistoricoÿO título não foi selecionado na confirmação da Operação de Desconto, pois o usuário eliminou o número bancário. Portanto o título foi marcado como não enviado a banco, retornado para o portador de origem e foram zerados o número do borderô &1 e o número bancário &2 pelo Usuário &3 às &4.ÿ2ÿÿ0
30623ÿ0ÿQuantidade a alocar informada inválida!ÿQuantidade a alocar informada maior que a quantidade saldo disponível para ser alocada. A quantidade a alocar deve ser menor ou igual à quantidade saldo disponível.ÿ1ÿÿ0
30624ÿ0ÿRegra Benefício (&1) já existe para Benefício (&2).ÿRegra Benefício (&1) já existe para Benefício (&2).Obs: A regra está sendo alterada para a seqüência &3.Verifique os dados e confirme novamente.ÿ1ÿÿ0
30625ÿ0ÿInformações das duplicatas diferem da condição de pagamentoÿAs informações das duplicatas do documento (parcelas, datas de vencimento ou valores) diferem das informações identificadas na condição de pagamento da ordem de compra ou do fornecedor. Demais informações consultar a FAQ 53.173 no portal Datasul.ÿ1ÿÿ0
30626ÿ0ÿO módulo &1 não possui integração com o módulo &2.ÿVerifique o parâmetro '&3' no programa &4.ÿ1ÿÿ0
30627ÿ0ÿGera Crédito CSLL incorreto.ÿConforme Lei n° 11.051/2004, a data de aquisição do bem para utilizar o crédito CSLL deve estar entre 01/10/2004 a 31/12/2005ÿ1ÿÿ0
30628ÿ0ÿTransferência deve ser realizada pelo Patrimônio.ÿPara fazer a transferência do bem &1 entre estabelecimentos, deve-se fazer a mesma pelo Ativo Fixo (Patrimônio).ÿ1ÿÿ0
30629ÿ0ÿProgramação de &1 não encontradaÿNão existe programação de situação de &1 para o funcionário &2 em &3.Verifique informação no &4.ÿ1ÿÿ0
30630ÿ0ÿProgramação de &1 não encontradaÿNão existe programação de situação de &1 para o funcionário &2 em &3.Verifique informação no &4.ÿ2ÿÿ0
30631ÿ0ÿOrdem Manutenção &1 contém Requisição \ Solicitação &2.ÿA Ordem &1 não pode ser encerrada devido a situações abaixo:Requisição de Estoque ou Solicitação de Compra &2  pendente, será necessário fazer a regularização da requisição para que seja possível encerrar esta ordem.ÿ1ÿÿ0
30632ÿ0ÿTranferencia de um eqpto para outro eqpto.ÿTransferindo Equipamento Origem: &3-&4Equipamento Destino:  &1-&2ÿ3ÿÿ0
30633ÿ0ÿArquivo de configuraçaõ dos handlers não encontrado!ÿNão foi encontrado o arquivo de configuração dos handlers: config/dochdls.xml.ÿ1ÿÿ0
30634ÿ0ÿPontuação do cargo da requisição menor que a do FuncionárioÿPontuação referente ao cargo da requisição &1 é menor que a pontuação do cargo do funcionário &2. Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
30635ÿ0ÿSalário da requisição é maior que o salário do funcionárioÿSalário da requisição &1 é maior que o salário do funcionário &2. Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
30636ÿ0ÿOtimizador de Performance em Dataserver Oracle/SQLÿApós o término da execução do processo de Inicialização do Produto, lembre-se de executar o processo de Otimizador de Performance, através do Módulo Básico(NPS), rotina Tarefas,  procedimento Otimizador de Performance.ÿ4ÿÿ0
30637ÿ0ÿFuncionário &1 está vinculado em outra requisiçãoÿO funcionário já foi selecionado como substituído em outra(s) requisição(ões)  para a mesma posição da requisição atual.&2Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
30638ÿ0ÿVerifique predecessores do procedimento &1.ÿVerifique predecessores do procedimento &1. Este procedimento é predecessor de &1.ÿ1ÿÿ0
30639ÿ0ÿNão foi possível &1!ÿNão foi possível &2.ÿ1ÿÿ0
30640ÿ0ÿghfghÿfghghÿ1ÿÿ0
30641ÿ0ÿAutorização de pagamento &1 emitida !ÿAutorização de pagamento &1 emitida, não poderá ser efetuada sua &2 .ÿ1ÿÿ0
30642ÿ0ÿDeseja Eliminar os Intervalos Móveis Informados?ÿDeseja eliminar os intervalos móveis informados no período compreendido pelas jornadas alteradas?ÿ3ÿÿ0
30643ÿ0ÿEquipamento &1 contém processo em aberto ou suspenso.ÿO equipamento &1, contém o  processo &2 de número &3.Processo: &4ÿ2ÿÿ0
30644ÿ0ÿAlteração não permitida!ÿNão será possível alterar a data da baixa, pois o período da transação está fechado\congelado. Os períodos possíveis a serem alterados estão compreendidos entre &1 e &2.ÿ1ÿÿ0
30645ÿ0ÿFuncionalidade não se aplica à Folha Educacional.ÿFuncionalidade não se aplica à Folha Educacional.ÿ1ÿÿ0
30646ÿ0ÿNotas não têm a mesma situação em relação a retenção!ÿAs notas selecionadas para substituição não possuem a mesma situação em relação a retenção dos impostos de Pis, Cofins e Csll. Os títulos de origem devem ter a mesma situação, isto é, todos devem ter sofrido retenção desses impostos na implantação ou então nenhum deles deve ter sofrido retenção.ÿ1ÿÿ0
30647ÿ0ÿ&1 não pode ser eliminado, pois contém relacionamentos !ÿ&1 possui relacionamento com o acondicionamento &2 no processo de exportação &3.ÿ1ÿÿ0
30648ÿ0ÿBanco de Dados EMS5 não está conectado!ÿVerifique a conexão dos bancos do EMS5.ÿ1ÿÿ0
30649ÿ0ÿEliminar intervalo móvel?ÿA marcação selecionada foi informada para ser considerada como intervalo móvel. Deseja eliminar a marcação e o intervalo?ÿ3ÿÿ0
30650ÿ0ÿSindicato do funcionário não cadastrado para &1ÿVerifique sindicato do funcionário.ÿ1ÿÿ0
30651ÿ0ÿPeso líquido &1 deve ser menor ou igual ao peso bruto.ÿO peso líquido &1 deve ser menor ou igual ao peso bruto.ÿ1ÿÿ0
30652ÿ0ÿEquipamento &1 contém infração em abertoÿExistem infrações abertas para o equipamento &1.Documento: &2  Enquadramento: &3ÿ2ÿÿ0
30653ÿ0ÿEquipamento &1 contém uma infração na mesma data &2.ÿEquipamento &1 contém infração na mesma data &2.ÿ2ÿÿ0
30654ÿ0ÿMovimentos de Infração não utiliza aprovação.ÿOs movimentos de Infração não utilizam a aprovação de infrações. Verificar nos parâmetros do módulo "Manutenção Documentos da Frota".ÿ1ÿÿ0
30655ÿ0ÿArquivo de Importação do Cadastro &1 não encontrado!ÿO Arquivo de Importação &2, referente ao Cadastro &1, não foi encontrado no Diretório de Importação &3 indicado.ÿ1ÿÿ0
30656ÿ0ÿIntervalo informado fora dos limitesÿO período informado está fora dos limites estabelecidos para o intervalo informado na jornada. Confirma?ÿ3ÿÿ0
30657ÿ0ÿNão encontrado &1.ÿVerifique se &1 está cadastrado no programa &2.ÿ1ÿÿ0
30658ÿ0ÿHistoricoÿFoi alterado o Status de enviado deste documento de &1 para &2 pelo Usuário: &3 em &4 as &5.ÿ4ÿÿ0
30659ÿ0ÿHistoricoÿFoi alterado o Status de enviado deste documento de &1 para &2 e o Número Bancário de &3 para &4 pelo Usuário: &5 em &6 as &7.ÿ4ÿÿ0
30660ÿ0ÿNão há nenhum Cadastro selecionado!ÿSelecione pelo menos um Cadastro para efetuar a Importação.ÿ1ÿÿ0
30661ÿ0ÿHistoricoÿFoi alterado o Número Bancário de &3 para &4 pelo Usuário: &5 em &6 as &7.ÿ4ÿÿ0
30662ÿ0ÿValor(es) incorreto(s).ÿValor(es) informado(s) &1 não estão de acordo com &2.ÿ1ÿÿ0
30663ÿ0ÿClasse informada não pertence ao agrupadorÿA classe informada não faz parte das classes do agrupador selecionado para este produtoÿ1ÿÿ0
30664ÿ0ÿValor Informado para &1 não confere com &2.ÿVerifique a composição dos vales informados.ÿ1ÿÿ0
30665ÿ0ÿOrdem de Manutenção Suspensa!ÿOrdem de Manutenção Suspensa.ÿ2ÿÿ0
30666ÿ0ÿ&1 (Nr.&2 - &3) foi incluida aos seus favoritos!ÿ&1 (Nr.&2 - &3) foi incluida aos seus favoritos com sucesso.ÿ1ÿÿ0
30667ÿ0ÿ&1 (Nr.&2 - &3) já existe em seus favoritos!ÿ&1 (Nr.&2 - &3) já existe em seus favoritos.ÿ1ÿÿ0
30668ÿ0ÿAcerto de Valos não pode ser cancelado!ÿAcerto de valor não pode ser cancelado, pois existe movimento de Baixa, Devolução ou Acerto de valor com data\hora posterior a este movimento.ÿ1ÿÿ0
30669ÿ0ÿEspécie invalida!ÿEspécie de documento não pode ser nota de Débito ou Nota de Credito.ÿ1ÿÿ0
30670ÿ0ÿAcerto de Valor não pode ser cancelado.ÿAcerto de Valor não pode cancelado, pois esta antecipação esta vinculada ao documento Emp: &1, Estab: &2, Espécie: &3, Série: &4 e Número: &5/&6 com movimentação após a data\hora deste movimento.ÿ1ÿÿ0
30671ÿ0ÿExistem movimentos com data posterior!ÿExistem movimentos com data posterior a data de transação deste movimento.ÿ1ÿÿ0
30672ÿ0ÿMovimento não pode ser canceladoÿEste movimento não pode ser cancelado, pois foi originado pela Nota de Debito\Credito da Emp: &1, Estab: &2, Espécie: &3, Série: &4 e Número: &5/&6.ÿ1ÿÿ0
30673ÿ0ÿOrdem de Manutenção Suspensa. Confirma?ÿOrdem de Manutenção Suspensa. Confirma?ÿ3ÿÿ0
30674ÿ0ÿAnexo informado não pode ser um(a) &1.ÿNão é possível associar um(a) &1 como anexo a uma solicitação Workflow.ÿ1ÿÿ0
30675ÿ0ÿArquivo Excel não poderá ser gerado via RPWÿArquivo Excel não poderá ser gerado via RPW.  Caso tenha interesse em gerar as informações para o Excel selecione a forma de execução on-line.ÿ1ÿÿ0
30676ÿ0ÿO cliente do documento é diferente de &1ÿPara o processo de geração de crédito somente poderão ser utilizados documentos onde o cliente seja igual a: &1.ÿ1ÿÿ0
30677ÿ0ÿTítulo com saldo zerado!ÿOs Títulos a seguir não foram selecionados pois estão com saldo zerado.&1ÿ1ÿÿ0
30678ÿ0ÿTítulo com situação diferente de Normal!ÿTítulo com situação &1. Caso seja necessário selecionar este movimento o parâmetro "Considera títulos com situação diferente de normal ?", na tela de envio de movimentos para banco - CR0901, deve ser marcado.ÿ1ÿÿ0
30679ÿ0ÿMovimento de &1 não selecionadoÿMovimento de &1 não selecionado. Caso seja necessário selecionar este movimento o parâmetro referente a transação de &2, na tela de envio de movimentos para banco - CR0901, deve ser marcado.ÿ1ÿÿ0
30680ÿ0ÿMovimento de &1 não possui o Número Bancário.ÿO Movimento de &1 não poderá ser enviado a banco, pois o mesmo não possui Número Bancário e será rejeitado pelo banco. O número bancário poderá ser informado através do programa de Alteração de Movimentos  - CR0906.ÿ1ÿÿ0
30681ÿ0ÿConsiste!ÿNo Portador: &1 Modalidade: &2 esta parametrizado como sendo de responsabilidade da empresa a emissão do Bloqueto, porem o título não possui Número Bancário. Verificar Cadastro de portador ou informar o número bancário através do programa de Alteração de Movimentos - CR0906.ÿ1ÿÿ0
30682ÿ0ÿCliente &1 não cadastradoÿCliente &1 não cadastradoÿ1ÿÿ0
30683ÿ0ÿPreço unitário não foi atualizadoÿO preço unitário não foi atualizado porque os faturamentos deste processo possuem diferentes preços unitários. Certifique-se qual o preço correto e altere o processo de exportação através do programa EX0190 (tela Itens).&1ÿ2ÿÿ0
30684ÿ0ÿTítulo com saldo zerado!ÿTítulo esta com saldo zerado. Caso seja necessário enviar este movimento o parâmetro "Verifica saldo do título ?", na tela de envio de movimentos para banco - CR0901,  deve ser desmarcado.ÿ1ÿÿ0
30685ÿ0ÿNão existe parâmetro de Manutenção Insdustrial cadastrado.ÿPara iniciar o uso deste módulo é necessário que seja criado o registro do parâmetro de Manutenção Industrial.ÿ2ÿÿ0
30686ÿ0ÿEspécie informada inválidaÿA espécie informada deverá ser de PIS/COFINS/CSLL. Verifique no cadastro de impostos (CD0182) se a espécie informada está vinculada a algum imposto e se este imposto esta parametrizado como imposto do tipo PIS/COFINS/CSLL.ÿ1ÿÿ0
30687ÿ0ÿDeseja alterar o representante principal do Título?ÿDeseja que este representante seja o representante principal do Título?ÿ3ÿÿ0
30688ÿ0ÿSolicitação &1 está &2, deseja associar apontamentos?ÿA solicitação &1, está com status &2, deseja associar os apontamentos assim mesmo?Aviso: o status da solicitação passará para "Pendente".ÿ3ÿÿ0
30689ÿ0ÿNão é permitido incluir um &1 sob um &2!ÿNão é permitido incluir um &1 sob um &2!ÿ1ÿÿ0
30690ÿ0ÿDeseja verificar arquivo de consistências?ÿAlguns Movimentos não foram selecionados devido a consistências do sistema. Deseja verificar o arquivo de consistências?ÿ3ÿÿ0
30691ÿ0ÿEquipamento &1 contém infração em aberto.ÿExistem infrações abertas para o equipamento &1.Documento: &2  Enquadramento: &3ÿ2ÿÿ0
30692ÿ0ÿEquipamento &1 contém uma infração na mesma data &2.ÿEquipamento &1 contém infração na mesma data &2.ÿ2ÿÿ0
30693ÿ0ÿOficina Não Pode Ser ExcluídaÿA oficina não pode ser excluída porque existe registro de Alocação de Oficinas para ela.ÿ1ÿÿ0
30694ÿ0ÿOs Dados do Bem estao IncorretosÿA natureza de operação está parametrizada para Compra/Venda de Ativo, portando deve ser informados os dados do Bem .ÿ1ÿÿ0
30695ÿ0ÿNao Informado dados do BemÿA natureza de operação está parametrizada para Compra/Venda de Ativo, portando deve ser informado os dados do Bem .ÿ2ÿÿ0
30696ÿ0ÿOs Dados do Bem nao foram informadosÿA natureza de operação está parametrizada para Compra/Venda de Ativo, portando deve ser informados os dados do Bem .ÿ1ÿÿ0
30697ÿ0ÿFatura possui relacionamentos e não pode ser eliminadaÿFatura possui &1 relacionados(as) e não poderá ser eliminada.ÿ1ÿÿ0
30698ÿ0ÿ&1ÿ&ÿ2ÿÿ0
30699ÿ0ÿSolicitação &1 está &2, deseja associar apontamentos?ÿA solicitação &1, está com status &2, deseja associar os apontamentos assim mesmo?Aviso: o status da solicitação passará para "Pendente".ÿ3ÿÿ0
30700ÿ0ÿFolha de Especificação Não CadastradaÿO Código de Folha de Especificação Digitado não está cadastrado no sistema.ÿ1ÿÿ0
30701ÿ0ÿO tipo de imposto foi alterado para &1 reter PIS/COFINS/CSLLÿEste tipo de imposto foi alterado para &1 reter valores para PIS/COFINS/CSLL. Entretanto ele já possui relacionamentos com os movimentos do Contas a Pagar.  Esta alteração poderá ocasionar distorções na apuração dos acumulados de PIS/COFINS/CSLL.  Sugerimos que sejam verificados os títulos que estão pendentes de implantação/baixa bem como os valores no programa de acumulados de PIS/COFINS/CSLL (app/ap1006.r) e realizar os acertos necessários.ÿ2ÿÿ0
30702ÿ0ÿTipo do documento CB não pode ser utilizado neste lançamentoÿExistem tipos de documentos que são utilizados para transações internas do sistema, portanto não podem receber lançamentos manuais, por exemplo: 06 - aplicação07 - resgate08 - empréstimo09 - pagamentos empréstimos90 - juros91 - correçãoÿ1ÿÿ0
30703ÿ0ÿDetectada tentativa de violação do Produto Datasul EMS StartÿVerifique se os programas utilizados correspondem a área de programas do Produto Datasul EMS Start e se as permissões das bases de dados estão atribuídas corretamente.ÿ1ÿÿ0
30704ÿ0ÿNão existe Cadastro de Contas Saldo para PIS/COFINS/CSLLÿNão existe no Cadastro de Contas Saldo conta válida de DB PIS/COFINS/CSLL, para Emp: &1, Estabel: &2, Esp: &3 e Grupo: &4.ÿ1ÿÿ0
30705ÿ0ÿDocumentos que não possuem baixas serão consideradosÿVoce não marcou o flag para somente considerar documentos normais que possuírem movimentos de baixas. Conforme lei 10.925 a incidência de retenções de impostos de PIS/COFINS/CSLL deve ocorrer sobre o pagamento, assim, se o documento não possuir baixa a princípio os dados não deverão ser gerados para a DIRF. Confirma?ÿ3ÿÿ0
30706ÿ0ÿDocumentos baixados por substituição serão consideradosÿVoce marcou o flag para considerar na geração da DIRF documentos normais baixados por substituição. Conforme lei 10.925 a incidência de retenções de impostos de PIS/COFINS/CSLL deve ocorrer sobre o pagamento, assim, se o documento não possuir baixa a princípio os dados não deverão ser gerados para a DIRF. Confirma?ÿ3ÿÿ0
30707ÿ0ÿBenefício não pode ser por "Regra".ÿO benefício informado deve ser por "Estabelecimento".ÿ1ÿÿ0
30708ÿ0ÿ&1 deve ter mais de &2 posições.ÿO número de posições de &1 deve ser igual ou maior a &2.ÿ1ÿÿ0
30709ÿ0ÿEtiqueta &1 não é agrupadora.ÿEtiqueta &1 deve ser do tipo agrupadora ou agrupador próprio.ÿ1ÿÿ0
30710ÿ0ÿFunção &1 inválido!ÿFunção &2.ÿ1ÿÿ0
30711ÿ0ÿMatriz de rateio não pode ser informadaÿFoi informada uma ordem de investimento para a ordem de compra. Não é permitido informar a matriz de rateio para a ordem, pois será considerada a conta contábil relacionada à ordem de investimento.ÿ1ÿÿ0
30712ÿ0ÿLayout configurado com sucesso!ÿLayout configurado com sucesso!ÿ2ÿÿ0
30713ÿ0ÿ&1 inválido(a).ÿ&1 deve ser &2.Verifique &3!ÿ1ÿÿ0
30714ÿ0ÿComponente Aceita Somente Resultado &1.ÿComponente Aceita Somente Resultado &1.ÿ1ÿÿ0
30715ÿ0ÿGerar a DIRF para documentos sem código de retenção ?ÿ-> Se este flag for marcado, todos os documentos cuja espécie seja "Retenção" (neste caso documentos de IR) que não possuírem código de retenção terão a DIRF gerada, como a Receita Federal irá recusar registros que não tiverem código de retenção, antes de gerar o arquivo ASC para a Receita Federal deverá ser informado o código de retenção através do programa ap0724. Caso não queira fazer a manutenção através do programa ap0724, voce poderá informar para o documento de IR qual o código de retenção, faça isto através do programa de alteração de títulos (ap0507b) ou então através do programa analisador da DIRF (ap0777). Para saber quais são os títulos que não possuem código de retenção, faça a geração da DIRF (ap0520) com a opção "Somente Listagem", analise a listagem ou então, através da opção que este programa possibilita que é exportar para o Excel, crie um filtro para fazer o levantamente de todos os documentos que não possuem código de retenção.-> Se este flag estiver marcado, serão lidos todos os documentos normais e antecipações que não possuem retenção de IR, os valores originais destes documentos serão considerados como "Rendimentos Tributáveis" na DIRF.-> Voce não deseja que as duplicatas (documentos normais) e antecipações que não possuem código de retenção não saiam na geração? Na pasta "Seleção" (ap0520), informe para a espécie "Inicial" e "Final" o conteúdo "Brancos", assim, como todos os documentos normais e antecipações possuem espécies estes documentos não serão lidos/considerados na geração.ÿ3ÿÿ0
30716ÿ0ÿNão existe saldo suficiente no ato concessório selecionadoÿO Ato Concessório &1 não possui saldo suficiente para realizar o movimento de baixa do item &2.ÿ1ÿÿ0
30717ÿ0ÿPercurso Estimado está zerado, continuar?ÿO valor do percurso estimado está zerado, continuar?ÿ3ÿÿ0
30718ÿ0ÿEstá faltando variável no texto.ÿA variável &1 não pode ser eliminada. Deve ser digitada no final do texto.ÿ1ÿÿ0
30719ÿ0ÿRateio dos valores informados incorreto.ÿA soma dos valores informados na pasa Rateio deve ser igual ao "Valor Base Calc Encargos INSS" informado na pasta Valores.ÿ1ÿÿ0
30720ÿ0ÿExiste &1 pendente.ÿVerifique a situação do &1.ÿ1ÿÿ0
30721ÿ0ÿGerado movimento de &1!ÿCriado movimento de &1 devido a geração de Acerto de Valor em um título Enviado a Banco,  pelo Sr. &2 às &3.ÿ1ÿÿ0
30722ÿ0ÿUnid.Negócio não parametrizada para compor a Conta Contábil.ÿUnidade de Negócio não parametrizada para compor a Conta Contábil (FA0500 - Pasta Complementos).ÿ2ÿÿ0
30723ÿ0ÿA senha informada está incorreta!ÿPara aquisição de uma senha válida, gentileza abrir uma FO para a DATASUL informando qual programa especial está sendo executado e por que sua execução se faz necessária.ÿ1ÿÿ0
30724ÿ0ÿTipo Modelo inválido.ÿTipo Modelo deve ser informado.ÿ1ÿÿ0
30725ÿ0ÿModelo com o mesmo tipo de modelo.ÿModelo não relacionado pois já existe um modelo com o mesmo tipo de modelo.ÿ2ÿÿ0
30726ÿ0ÿEstabelecimento relacionado a grupo de modelo.ÿUm estabelecimento não pode estar relacionado a mais de um grupo de modelo.ÿ2ÿÿ0
30727ÿ0ÿJá existe registro com número do RE EMS &1 !ÿDeseja atualizar o número do RE EMS com o próximo número disponível ?ÿ3ÿÿ0
30728ÿ0ÿNão foi selecionado nenhuma espécie para ser analisadaÿNão foi selecionado nenhuma espécie para ser analisada, utilize a opção <Seleção> !!!ÿ1ÿÿ0
30729ÿ0ÿPlanilha GeradaÿVerificar o arquivo &1.ÿ2ÿÿ0
30730ÿ0ÿAviso Importante, verificar consideração abaixo e FAQ 16.720ÿA Datasul Finanças através desta rotina esta disponibilizando uma ferramenta que auxilia os clientes no que diz respeito a parametrizações ou procedimentos indevidos. Os erros ou adverências estão bem detalhados onde o objetivo é auxiliar nossos clientes na solução de seus problemas, talvez seja apresentado somente uma advertência onde após análise dos Srs. poderá ser constatado que não haverá a necessidade de qualquer alteração em cadastros ou procedimentos/processos internos.Solicitamos que em caso de dúvidas ou problemas relacionados as mensagens que estão sendo apresentadas, que os Srs. entrem em contato com a consultoria Finanças através do telefone (0**47) 2101-7444 onde um de nossos consultores irá lhes auxiliar no que for necessário.Verifique a FAQ 16.720 que detalha o funcionamento deste programa (ap0777).ÿ2ÿÿ0
30731ÿ0ÿNão foi feito o processamento da seleção desejadaÿPara utilizar a rotina desejada é necessário fazer a seleção processamento dos dados anteriormentes (botão "Atualizar Informações").ÿ1ÿÿ0
30732ÿ0ÿAviso Importante, verificar consideração abaixo e FAQ 16.730ÿA Datasul Finanças através desta rotina esta disponibilizando uma nova versão do programa de geração dados DIRF Pessoa Jurídica (ap0520).Em caso de dúvidas ou problemas relacionados a este programa, favor entrar em contato com a consultoria Finanças através do telefone (0**47) 2101-7444 onde um de nossos consultores irá lhes auxiliar no que for necessário.Verifique a FAQ 16.730 que detalha o funcionamento deste programa (ap0520).ÿ2ÿÿ0
30733ÿ0ÿNão existe nenhum título processado com o código informadoÿVoce somente poderá posicionar no título desejado caso ele exista na tela principal do programa analisador (ap0777). Deve ser revisto a parametrização/seleção de maneira que o título desejado seja processado/mostrado.ÿ1ÿÿ0
30734ÿ0ÿCaracter delimitador não pode ser igual a brancos !!!ÿCaracter delimitador não pode ser igual a brancos !!!ÿ1ÿÿ0
30735ÿ0ÿA espécie informada deve ser do tipo NORMAL ou ANTECIPAÇÃO !ÿOs impostos relacionados ao título que deverá ser informado, seja um documento normal ou antecipação serão processados automaticamente.ÿ1ÿÿ0
30736ÿ0ÿConfirma desvinculação ?ÿNa situação atual voce está desvinculando o documento de imposto de seu documento original, voce poderá ter problemas na geração da DIRF caso não venha posteriormente fazer o vinculo deste imposto com a duplicata que deu origem ao mesmo.ÿ3ÿÿ0
30737ÿ0ÿVinculação não permitida !ÿEspécie do título selecionado < &1> não vinculada a nenhum imposto (cd0182). Esta alteração para ser informado os dados do documento vinculado somente é valida para impostos !!!ÿ1ÿÿ0
30738ÿ0ÿVinculação não permitida !ÿTítulo selecionado não está cadastrado ou não pertence ao mesmo estabelecimento ou fornecedor do imposto !!!ÿ1ÿÿ0
30739ÿ0ÿVinculação não permitida !ÿEspécie informada  < &1 > está vinculada ao imposto  &2. Não tem sentido vincular a um imposto um outro documento de imposto !!!ÿ1ÿÿ0
30740ÿ0ÿProblemas com a espécie informada !ÿEspécie informada não foi localizada ou o tipo da mesma não é NORMAL ou ANTECIPAÇÃO.ÿ1ÿÿ0
30741ÿ0ÿNão foi localizado o título para detalhamento !ÿOs dados apresentados deverão estar relacionado ao mesmo fornecedor e estabelecimento do título selecionado para alteração !!!ÿ1ÿÿ0
30742ÿ0ÿMovimento de implantação não localizado !ÿNão foi localizado o movimento de implantação do imposto selecionado !!!ÿ1ÿÿ0
30743ÿ0ÿNão será possível vincular este título selecionadoÿTítulo selecionado possuí fornecedor com código diferente do fornecedor do imposto selecionado !ÿ4ÿÿ0
30744ÿ0ÿEspécie Inválida !ÿTipo da espécie deve ser NORMAL ou RETENÇÃO, somente !!!ÿ1ÿÿ0
30745ÿ0ÿEspécie já está como &1. Confirma?ÿNo caso de uma confirmação será feito um reprocessamento nos títulos desta espécie com o objetivo de atualizar o tipo da espécie nos títulos.ÿ3ÿÿ0
30746ÿ0ÿO E-Mail não pode ser enviado !ÿVerifique se todos os dados foram informados corretamente e se as configuração do servidor E-Mail estão definidas corretamente nos Parâmetros Globais. Verifique também se o servidor de E-Mail está ativo.Empresa: &1Estabelecimento: &2Recurso: &3E-mail Recurso: &4Servidor: &5Porta: &6Servidor Exchange: &7ÿ1ÿÿ0
30747ÿ0ÿ&1 duplicado!ÿ&1 duplicado para lista de digitação.Favor verificar &2!ÿ1ÿÿ0
30748ÿ0ÿAlteração da base não permitidaÿVoce está alterando o valor do rendimento tributável, esta alteração somente é valida para títulos de impostos. A espécie deste título que voce esta alterando não está relacionado a nenhum imposto (cd0182).ÿ1ÿÿ0
30749ÿ0ÿATENÇÃOÿFoi informado mais de um &1 para esta listagem, isso poderá acarretar em perda de performance do programa. Caso a base de dados tenha uma grande quantidade de registros, é aconselhável efetuar a impressão de um único &1 por vez.Confirma execução?ÿ3ÿÿ0
30750ÿ0ÿNão existe &1 cadastradoÿPor favor, efetue o cadastro de &1.ÿ1ÿÿ0
30751ÿ0ÿExistem funcionários com o cálculo efetuado. Continuar?ÿO funcionário &1 já possui cálculo para o período. Deseja calcular novamente para este funcionário?ÿ3ÿÿ0
30752ÿ0ÿData inicial informada incorreta!ÿInício do período não confere com Mês/Ano Folha de Pagamento.ÿ1ÿÿ0
30753ÿ0ÿValor &1 Incorreto!ÿValor &1 não confere com o Valor Total dos Movimentos não entregues.Verifique o valor informado.ÿ1ÿÿ0
30754ÿ0ÿParâmetros foram alteradosÿHá alteração nos parâmetros <Integra Orçamento de Pessoal> e/ou <Estrutura Planilha Obrigatória>, logo, não permitirá o aumento de quadro nos motivos de requisição de pessoal.Deseja continuar?Se <sim>, o programa irá desmarcar a permissão de aumento de quadro de todos os motivos de requisição de pessoal.Se <não> o programa retornará aos Parametrôs de Recrutamento (RS0006).ÿ3ÿÿ0
30755ÿ0ÿO(s) e-mail(s) não podem ser enviado(s)!ÿVerifique se todos os dados foram informados corretamente e se as configuração do servidor E-Mail estão definidas corretamente nos Parâmetros Globais. Verifique também se o servidor de E-Mail está ativo.E-mail: &1Servidor: &2Porta: &3Servidor Exchange: &4ÿ1ÿÿ0
30756ÿ0ÿNão será possível alterar os valores da liquidaçãoÿSomente será possível realizar a alteração dos valores da liquidação depois que o título estiver selecionado para a liquidação.ÿ1ÿÿ0
30757ÿ0ÿDocumento já está aprovado.ÿFoi tentado fazer a aprovação de um documento que já se encontra aprovado.ÿ1ÿÿ0
30758ÿ0ÿDocumento não pode possuir aprovadores.ÿNão é possível definir aprovadores em um documento publicado sob uma pasta com aprovadores. Neste caso, o WebDesk assumirá os aprovadores e a forma de aprovação da pasta onde o documento se encontra.Apenas documentos publicados em pastas sem aprovadores podem definir novos aprovadores.A mesma regra vale para fichários e fichas.ÿ1ÿÿ0
30759ÿ0ÿNão é possível especificar a versão inicial do documento.ÿFoi tentado especificar uma número para a primeira versão de um documento, porém o WebDesk não está configurado para permitir esta ação. Verifique os parâmetros gerais para determinar se a primeira versão de um documento está configurada como automática ou manual.ÿ1ÿÿ0
30760ÿ0ÿImagem de registro desatualizadaÿA imagem do banco de dados mantido pela BO não está mais sincronizado com a base de dados e por isso não pode ser utilizado para atualização.ÿ1ÿÿ0
30761ÿ0ÿNão é possível modificar a versão de um documento.ÿNão é possível modificar a versão de um documento. Você deve criar uma nova versão ou modificar os dados da versão existente.ÿ1ÿÿ0
30762ÿ0ÿDocumento pai não pode ser alteradoÿNão é possível alterar o documento pai de um documento existente na base de dados. Para isto, deve ser utilizado o programa de manutenção de documentos.ÿ1ÿÿ0
30763ÿ0ÿDia informado não é útil.ÿDia informado é &1. Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
30764ÿ0ÿDados antigos serão eliminados. Confirma Importação ?ÿTodos os dados atuais existentes na base de dados que voce está utilizando serão eliminados. Confirme se a base que voce está utilizando é uma base de dados para teste ou uma base local. Faça backup se necessário.ÿ3ÿÿ0
30765ÿ0ÿNão é permitido incluir &1 sob &2!ÿNão é permitido incluir &1 sob &2!ÿ1ÿÿ0
30766ÿ0ÿO valor da Antecipação é maior ou igual ao pagamentoÿO valor vinculado da Antecipação não pode abater todo o valor do pagamento via borderô.ÿ1ÿÿ0
30767ÿ0ÿPeríodo Informado Está Calculado/IntegradoÿO período informado ja esta com o &1 Calculado ou Integrado.ÿ1ÿÿ0
30768ÿ0ÿÉ necessária a escolha de pelo menos uma das opções.ÿÉ necessária a escolha de pelo menos uma das opções para criação de registros.ÿ1ÿÿ0
30769ÿ0ÿDivisão Inconsistente na Tag &1ÿA mão-de-obra para a tag &1 não pode ser dividida desta forma. Para mais detalhes da validação de divisão de mão-de-obra, consulte a documentação do programaÿ1ÿÿ0
30770ÿ0ÿData inválida !ÿ&1 menor que a &2. Deseja Continuar ? (S/N)ÿ3ÿÿ0
30771ÿ0ÿVida Histórico Não Pode Ser Igual A ZeroÿA vida histórico para esse pneu não pode ser igual a zero.ÿ1ÿÿ0
30772ÿ0ÿ&1 não possui a especialidade &2 requerida para a tarefa.ÿA tarefa requer especialidade que &1 não possui. Confirma a alocação?ÿ3ÿÿ0
30773ÿ0ÿÉ necessária a escolha de apenas uma das opções.ÿÉ necessária a escolha de apenas uma das opções para criação de registros.ÿ1ÿÿ0
30774ÿ0ÿO pagamento não pode ser totalmente abatido por AN.ÿO valor vinculado tem que ser menor que o valor a ser pago.ÿ1ÿÿ0
30775ÿ0ÿO documento não consta na lista de pagamento.ÿO Documento Estabelecimento &1  Espécie &2  Série &3  Nr Docto &4  Parcela &5  Fornecedor &6 que a antecipação está vinculada não consta na lista para pagamento.ÿ1ÿÿ0
30776ÿ0ÿValor inválido de vinculação.ÿO valor das vinculações excede o valor do título ou o valor permitido para baixa no contas a pagar.ÿ1ÿÿ0
30777ÿ0ÿAntecipação não pode ser usada.ÿA antecipação utilizada é uma antecipação de IR, a mesma somente poderá ser usada numa implantação de documentos, através do programa ap0501.ÿ1ÿÿ0
30778ÿ0ÿIntervalo alterado!ÿA marcação corrente corresponde ao intervalo calculado para o funcionário. Alterando a marcação o intervalo será eliminado e recalculado. Confirma?ÿ3ÿÿ0
30779ÿ0ÿO encerramento do ano base já foi efetuado. Continua?ÿO encerramento do Ano Base já foi efetuado, desta forma, os registros que fariam parte do Registro tipo I250 (Saldos das contas de resultado antes do encerramento ), não serão gerados. Deseja Continuar?ÿ3ÿÿ0
30780ÿ0ÿFunção Contratos Especiais Não DisponívelÿA função de contratos especiais não esta liberada para cliente que utilizam o módulo folha educacionalÿ1ÿÿ0
30781ÿ0ÿNenhuma espécie do tipo normal selecionadaÿSelecione as espécies do tipo "Normal" através do botão <Filtro>. Para as espécies normais selecionadas serão verificados se existem títulos com dados iguais aos dos impostos para ser criada a vinculação, os dados que deverão ser iguais (impostos x duplicatas) são:- Empresa- Estabelecimento- Fornecedor- Série- Número do Documento- Parcela ****** Existe um parâmetro para validar se a parcela deve ser igual ou não (Botão <Filtro>).ÿ1ÿÿ0
30782ÿ0ÿSerão desvinculados impostos vinculados por este programa !ÿVoce escolheu a opção <Desvincular>, neste caso, esta rotina somente irá desvincular (tirar o link entre o imposto e a duplicata) os impostos que tiveram a vinculação através deste programa (spap092). Se voce marcar a opção "Vincular" e "Somente Listagem" e, através do botão <Filtro> marcar o flag "Imprimir Impostos Já Vinculados", no relatório serão listados os documentos que possuem vinculo, no relatório existe a coluna "Vinc Prog Esp" que diz se o imposto foi ou não vinculado através deste programa.ÿ2ÿÿ0
30783ÿ0ÿAviso Importante, verificar consideração abaixo e FAQ 16.740ÿA Datasul Finanças através desta rotina esta disponibilizando uma nova versão do especial spp/app/spap092.r (Vinculação de Impostos PIS/COFINS/CSLL em duplicatas).Em caso de dúvidas ou problemas relacionados a este programa, favor entrar em contato com a consultoria Finanças através do telefone (0**47) 2101-7444 onde um de nossos consultores irá lhes auxiliar no que for necessário.Verifique a FAQ 16.740 que detalha o funcionamento deste programa (spp/app/spap092.r).ÿ2ÿÿ0
30784ÿ0ÿTipo de Nível do Tag diferente de 999.ÿO Tipo de Nível do Tag informado não pode ser diferente de 999.ÿ1ÿÿ0
30785ÿ0ÿPonto de controle &1 inválido.ÿO ponto de controle "&1" da despesa "&2" não está relacionado ao itinerário "&3" informado para o pedido de venda.ÿ1ÿÿ0
30786ÿ0ÿErro na execução do ChartViewerÿNão foi possível executar o ChartViewer devido a um dos motivos abaixo:     - javaw.exe não encontrado;     - Não encontrada variável de ambiente JAVA_HOME;     - Não econtrado o pacote Java do ChartViewer.Favor consultar a documentação para instruções de como configurar a utlização do ChartViewer.A documentação está disponível em interfac\Chartviewer.ÿ1ÿÿ0
30787ÿ0ÿDocumento não autorizado.ÿO documento ainda não foi autorizado por este usuário.ÿ1ÿÿ0
30788ÿ0ÿPedido já possui despesas informadas.ÿO pedido de venda já possui despesas informadas com base no itinerário anterior.Verifique se há necessidade de alterar as despesas já cadastradas devido ao novo itinerário informado para o pedido.ÿ2ÿÿ0
30789ÿ0ÿRateio dos valores de dedução informados incorreto.ÿA soma dos valores de dedução informados na pasa Rateio deve ser igual ao "Valor Dedução INSS" informado na pasta Valores.ÿ1ÿÿ0
30790ÿ0ÿAlíquota &1 será considerada para cálculo Rendo TributávelÿConfirme se a alíquota que voce informou que é &1 realmente está correta, é com base nela que a rotina irá cálcular o valor do Rendimento Tributável do título, se voce informar a alíquota errada não tem como reverter a situação, terá que desfazer o vinculo e fazer novamente com a alíquota correta.  Confirmar a alíquota informada ?ÿ3ÿÿ0
30791ÿ0ÿ&1 incompatível com &2.ÿO(s) &2 compreendido(s) &3 não corresponde(m) ao &1 &4.ÿ1ÿÿ0
30792ÿ0ÿExistem movimentos para este TAG após a Data de Desativação!ÿVerifique a movimentação do Equipamento no TAG (MI1006).ÿ1ÿÿ0
30793ÿ0ÿGrupo de Eventos &1 já existente.ÿRelacionamentos deste evento com grupos deverão ser cadastrados através do programa FP0070 - Cadastro de Grupos de Eventos.ÿ2ÿÿ0
30794ÿ0ÿCriado grupo de eventos &1.ÿOs percentuais de comparação de verbas deverão ser cadastrados através do programa FP0070 - Cadastro de Grupos de Eventos.ÿ2ÿÿ0
30795ÿ0ÿEquipamento não possui Analista de Preditiva cadastrado!ÿPor favor acesse o cadastro de Equipamento (CD0910) e informe um Analista de Preditiva para o mesmo.ÿ4ÿÿ0
30796ÿ0ÿ&1 não possui especialidade &2.ÿ&1 não possui a especialidade que a tarefa exige. Deseja confirmar a alocação?ÿ3ÿÿ0
30797ÿ0ÿJá existe &1 com &2 informado!ÿJá existe &1 com &2 informado!&3: &4&5: &6ÿ1ÿÿ0
30798ÿ0ÿJá existe &1 com &2 informado!ÿJá existe &1 com &2 informado!&3: &4&5: &6Favor solicitar cópia do cadastro de cliente no EMS 5 para a sua empresaContate o departamento responsável pela administração de clientes.ÿ1ÿÿ0
30799ÿ0ÿ&1 já existe com Código Cliente Sims e Nome Abreviado!ÿCNPJ já existe com código do Cliente Sims &1 e nome abreviado &2 .Os valores de código Cliente Sims e Nome abreviado serão gravados conforme valores citados acima, neste novo registroÿ2ÿÿ0
30800ÿ0ÿJá existe ocorrência de Prospect com &1 informado(s)!ÿJá existe ocorrência de Prospect com &1 informado(s)!&2:&3&4:&5ÿ1ÿÿ0
30801ÿ0ÿJá existe ocorrência de Prospect com &1 informado!ÿJá existe ocorrência de Prospect com &1 informado!&2:&3&4:&5Favor alterar o Nome abreviado ou Cnpj para que seja possível a inclusão do registro.ÿ1ÿÿ0
30802ÿ0ÿCNPJ e Nome Abrev já existem com código do Cliente Sims &1!ÿO valor de código Cliente Sims será gravado conforme valor citado acima, neste novo registroÿ2ÿÿ0
30803ÿ0ÿJá existe ocorrência do Prospect &1 em outras empresas!ÿJá existe ocorrência do Prospect &1 em outras empresas!Este registro não pode ser alterado. Caso o registro não possua relacionamentos, ele poderá ser eliminado.ÿ2ÿÿ0
30804ÿ0ÿNão foi informada a referência do item &1 !ÿO item &1 possui controle por referência a qual deve ser informada para esta operação.ÿ1ÿÿ0
30805ÿ0ÿO Tempo de Alocação previsto para a tarefa já está alocado.ÿFoi previsto &1 hora(s) para realizar a tarefa. Deseja alocar mais &2 hora(s)?ÿ3ÿÿ0
30806ÿ0ÿFuncionário com Cálculo de Maquinistas Realizado no PeríodoÿO funcionário possui algum cálculo de maquinistas efetuado no período.Procedimento a seguir: eliminar o cálculo dos maquinistas e a integração do cálculo dos maquinistas com a Folha de Pagamento, se existir, para o funcionário em questão.ÿ1ÿÿ0
30807ÿ0ÿUsuário não é publicador de news ou administrador!ÿSomente usuários publicadores de news ou administradores podem gerar News!ÿ1ÿÿ0
30808ÿ0ÿContabilização já iniciada.ÿPrograma não pode ser executado.ÿ1ÿÿ0
30809ÿ0ÿDistribuir custo da TAG &1 para estrutura?ÿDistribuir custo da TAG &1 para estrutura?OBS: O custo informado da TAG &1 será distribuido para as TAGs filhas conforme o percentual de custo de cada TAG.ÿ3ÿÿ0
30810ÿ0ÿFórmula incorreta!ÿBenefício não é por dependente, portanto não é possível cadastrar fórmulas com tipo diferente de funcionário.ÿ1ÿÿ0
30811ÿ0ÿDocumento não é de exportação.ÿO documento em questão não se refere a uma exportação. Apenas documentos de exportação serão válidos.ÿ1ÿÿ0
30812ÿ0ÿ&1 incorreto(a)!ÿ&2 não admite &1 igual a &3.Verifique &4!ÿ1ÿÿ0
30813ÿ0ÿAs Informações do Contabilista não Foram InformadasÿOs campos devem ser devidamente preenchidos.ÿ1ÿÿ0
30814ÿ0ÿSeq. &1: Valor Inicial não pode ser maior que Valor FinalÿO Valor Inicial deve ser menor ou igual ao Valor Final.ÿ1ÿÿ0
30815ÿ0ÿSeq. &1: &2 não pode ser igual a brancoÿFavor informar um valor válido para o campo &2.ÿ1ÿÿ0
30816ÿ0ÿSeq. &1: Imagem de Alerta inválida!ÿFavor informar no campo Imagem um arquivo de imagem válido.A imagem deverá estar nos formatos ícone (*.ico) ou bitmap (*.bmp). Deverá ainda estar contida na diretório referente ao catálogo de imagens informado na Técnica.ÿ1ÿÿ0
30817ÿ0ÿSeq. &1: Não encontrado(a) &2 para a chave informadaÿNão foi encontrada ocorrência em &2 com a chave informada. Por favor informe um(a) &2 válido(a).ÿ1ÿÿ0
30818ÿ0ÿSeq. &1: &2 não pode ser igual a zeroÿFavor informar um valor válido para o campo &2.ÿ1ÿÿ0
30819ÿ0ÿ&1 não pode ser emitido!ÿFuncionário &2 possui &3.ÿ1ÿÿ0
30820ÿ0ÿ&1 não realizados!ÿFuncionário &2 possui &3 não realizados.Deseja registrar &4?ÿ3ÿÿ0
30821ÿ0ÿFaixa de estabelecimento informada inválida.ÿExistem movimentos de prestadores p/ estabelecimentos que não foram informados na faixa.ÿ2ÿÿ0
30822ÿ0ÿFormato de Resultado Inválido!ÿO formato informado não é válido. Para que o formato seja considerado válido, o mesmo deve ser digitado utilizando-se a seguinte simbologia:  (9) para posições que necessariamente serão preenchidas - como casas decimais, por exemplo. Mesmo que não sejam informados algarismos para estas posições, o sistema as preencherá com zeros;  (>) para posições que não são obrigatórias. São as posições que ficam disponíveis mas não necessariamente deverão ser informadas;  (-) (hífen) poderá ser colocado à frente do formato para indicar que o valor poderá ser negativo;  (.) (ponto) deverá ser utilizado para representar a vírgula (,) - ou seja, a separação de casa decimal;  (,) (vírgula) deverá ser utilizada para representar o ponto (.), que é o caracter separador centesimal.Após o caracter separador decimal (.), somente poderão conter caracteres (9).Alguns exemplos de formatos válidos:>>>,>>>,>>9.99>>>.999->>>,>>>,999.999>>>>>9ÿ1ÿÿ0
30823ÿ0ÿTítulo possuí mais de um imposto com o mesmo códigoÿImposto &1 (espécie &2) que está sendo vinculado ao título possuí mais de um imposto com o código de imposto &3, a atualização não será permitida.ÿ1ÿÿ0
30824ÿ0ÿTítulo possuí mais de um imposto com o mesmo código retençãoÿImposto &1 (espécie &2) que está sendo vinculado ao título possuí mais de um imposto com o código de retenção &3, a atualização não será permitida.ÿ1ÿÿ0
30825ÿ0ÿFórmula não foi informada!ÿPara informar uma Fórmula, você deverá acessar o Editor de Fórmulas, através do botão Editar Fórmula.ÿ1ÿÿ0
30826ÿ0ÿNão foram informados Resultados para esta variável!ÿFavor cadastrar algum Resultado para a variávelÿ1ÿÿ0
30827ÿ0ÿAvalição não poderá ser gerada para &1 &2.ÿAvalições do tipo Habilidades e Competências só podem ser geradas para Funcionários.Elimine esta ocorrência ou selecione outra Avaliação.ÿ1ÿÿ0
30828ÿ0ÿEliminado grupo de eventos &1.ÿGrupo de evento foi eliminado do programa FP0070 - Cadastro de Grupos de Eventos.ÿ2ÿÿ0
30829ÿ0ÿO código da Variável possui os caracteres inválidos!ÿPara que o código da Variável seja válido, o mesmo não pode possuir os seguintes caracteres:' ' (espaço em branco), '>' (maior que), '<' (menor que), '-' (hífen), '+' (adição), '/' (barra), '=' (igual), ']', '[' (colchetes), '*' (asterísco), ')', '(' (parênteses), ':' (dois pontos), ';' (ponto e vírgula), E Comercial, '.' (ponto),',' (vírgula).ÿ1ÿÿ0
30830ÿ0ÿVariável &1 está sendo utilizada em fórmulas!ÿVariável &1 não pode ser excluída, pois está sendo utilizada nas fórmulas das seguintes variáveis desta técnica: &2.ÿ1ÿÿ0
30831ÿ0ÿCEP do remetente fora da faixa válida para a cidadeÿO CEP informado está fora da faixa de CEPs da cidade. Faixa Válida: &1 até &2ÿ4ÿÿ0
30832ÿ0ÿContabilização cancelada ! Não existe conta de CR/DB CSLL.ÿDeverão ser cadastradas as contas de CR/DB CSLL no Grupo de Bens &1.ÿ1ÿÿ0
30833ÿ0ÿValor informado maior que saldo liberado para medição.ÿValor informado para ser recebido é maior que saldo liberado para medição.ÿ1ÿÿ0
30834ÿ0ÿExecução exclusiva no SFC para OP com Tipo Reporte por &1.ÿA Ordem de Produção (OP) com tipo de reporte &1, tem o reporte/estorno de quantidades, executado exclusivamente via módulo de Chão de Fábrica.ÿ1ÿÿ0
30835ÿ0ÿValor final &1 está fora do limite permitidoÿ&2ÿ1ÿÿ0
30836ÿ0ÿDeseja mesmo alterar a Técnica da Manutenção?ÿEsta alteração implicará na EXCLUSÃO de todos os resultados já cadastrados para essa manutenção e substituição dos mesmos pelos resultados padrão da Técnica a ser cadastrada.Realmente deseja efetuar essa operação?ÿ3ÿÿ0
30837ÿ0ÿJá existe &1 com &2.ÿJá existe &1 com &2.Informe um &3 diferente.ÿ1ÿÿ0
30838ÿ0ÿCálculo de juros não efetuado.ÿÉ necessário acionar o botão CALCULA para efetuar o pagamento de juros.ÿ1ÿÿ0
30839ÿ0ÿOcorrência invalida para o item &1 na tabela de preço &2ÿ&3ÿ1ÿÿ0
30840ÿ0ÿDeve-se informar a Forma de Lançamento.ÿÉ obrigatório selecionar pelo menos uma opção de Forma de Lançamento.ÿ1ÿÿ0
30841ÿ0ÿO documento não consta na lista de pagamento.ÿO documento ao qual a antecipação está vinculada não consta na lista de pagamento.ÿ1ÿÿ0
30842ÿ0ÿO E-Mail foi enviado com sucesso !ÿE-mail enviado para &1.ÿ4ÿÿ0
30843ÿ0ÿTipo de Controle da Técnica deve ser o mesmo da Manutenção!ÿO Tipo de Controle de Manutenção da Técnica não pode ser diferente do Tipo de Controle desta Manutenção. Favor informar uma Técnica com o mesmo Tipo de Controle de Manutenção.ÿ1ÿÿ0
30844ÿ0ÿOrçamento não utiliza &1.ÿOrçamento não utiliza &1, portanto não pode &2.ÿ1ÿÿ0
30845ÿ0ÿNota fiscal já atualizada no Faturamento.ÿAlterações realizadas no documento ou nos itens do documento não serão replicadas na nota fiscal atualizada no Faturamento.ÿ2ÿÿ0
30846ÿ0ÿArquivo principal &1 não encontrado!ÿArquivo principal &1 do documento não foi encontrado.ÿ1ÿÿ0
30847ÿ0ÿArquivo anexo &1 não encontrado!ÿO arquivo anexo &1 do documento não foi encontrado.ÿ1ÿÿ0
30848ÿ0ÿGrupo de Máquina da última operação não é Reportado.ÿA última operação da Ordem deve ter o Grupo de Máquina como Reportado.ÿ1ÿÿ0
30849ÿ0ÿHá questões não respondidasÿFoi solicitada a confirmação, porém há questões não respondidas nas próximas páginas.Deseja continuar?Caso responda <sim>, será salva suas respostas até este momento.Caso responda <não>, retornará a tela de respostas.ÿ3ÿÿ0
30850ÿ0ÿDeseja eliminar os títulos conforme seleção?ÿO programa irá eliminar todos os títulos e também todos relacionamentos caso opção tenha sido selecionada.ÿ3ÿÿ0
30851ÿ0ÿNão é possível relacionar o Aplicativo ao documento!ÿSomente usuários do tipo Administrador podem relacionar um aplicativo ao documento.ÿ1ÿÿ0
30852ÿ0ÿURL não pode ser alterada!ÿSomente usuários do tipo Administrador podem alterar a URL de um documento relacionado a um aplicativo.ÿ1ÿÿ0
30853ÿ0ÿEmpresa/Estabelecimento não relacionadosÿEmpresa/Estabelecimento não relacionados com benefício/regra informados.ÿ1ÿÿ0
30854ÿ0ÿCargo não relacionado.ÿCargo não relacionado com benefício/regra informados.ÿ1ÿÿ0
30855ÿ0ÿUnidade de lotação não relacionada.ÿUnidade de lotação não relacionada com benefício/regra informados.ÿ1ÿÿ0
30856ÿ0ÿSindicato não relacionado.ÿSindicato não relacionado com benefício/regra informados.ÿ1ÿÿ0
30857ÿ0ÿA vida histórico do pneu &1 deve ser maior que zeroÿA vida histórico do pneu &1 deve ser maior que zero.ÿ1ÿÿ0
30858ÿ0ÿNúmero de Substituições maior que a Quantidade RequisitadaÿO número de funcionários a serem substituídos é maior que a quantidade requisitada.Favor excluir algum(s) funcionário(s) do relacionamento.ÿ1ÿÿ0
30859ÿ0ÿMedição para item do contrato não pode ter &1 igual a zero!ÿMedição para o item do contrato não pode ter &2 igual a zero.Para contratos com itens controlados por medição e controle de preço/qtde igual a "Qtd Aberta e Prexo Fixo" ou "Limete Custo" as medições devem ser obrigatoriamente maior que zero(0)!ÿ1ÿÿ0
30860ÿ0ÿArquivos Fiscalizaçãoÿ" Para ser possível a geração de dados para fiscalização deverá ser executado o programa &1 para atualização da base de dados.Qualquer dúvida contate o suporte da Datasul. "ÿ2ÿÿ0
30861ÿ0ÿArquivos FiscalizaçãoÿFoi detectado que algum período superior ao selecionado já foi gerado. Se o período atual for gerado todos os períodos posteriores deverão ser gerados, com isto informações já geradas para IN86, Sped Contábil e MANAD serão perdidas. Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
30862ÿ0ÿSeq. &1: Informe ao menos um tipo de Alerta!ÿFavor informar ao menos uma das opções de alerta: Imagem ou Texto.Caso não queira informar nenhum alerta, favor desmarcar o item Exibir Alerta neste resultado.ÿ1ÿÿ0
30863ÿ0ÿMedição não liberada.ÿMedição ainda está pendente de liberação. A modificação do saldo deverá ser feito pelo botão modifica.ÿ1ÿÿ0
30864ÿ0ÿMedição já recebida.ÿNão é permitido alterar o saldo de uma medição já recebida. Cadastre uma nova medição.ÿ1ÿÿ0
30865ÿ0ÿArquivo &1 inválido!ÿFavor informar no campo &1 um arquivo válido.A arquivo deverá estar no formato &2 . Deverá ainda estar contido na diretório referente ao catálogo &3.ÿ1ÿÿ0
30866ÿ0ÿNão há notas fiscais de entrada relacionadasÿPara que o documento seja atualizado deve haver notas fiscais de entrada relacionadas.ÿ1ÿÿ0
30867ÿ0ÿ&1 não encontrada!ÿ&1 não encontrada com as chaves: &2 &3 &4ÿ1ÿÿ0
30868ÿ0ÿResultados não podem se sobrepor!ÿFavor verificar os resultados &1 e &2, pois seus valores estão se sobrepondo.ÿ1ÿÿ0
30869ÿ0ÿEste modelo não poderá mais ser utilizadoÿApós a eliminação deste modelo, o mesmo não poderá mais ser utilizado ou reativado.Devido ao modelo já possuir referencias e estruturas configuradas, o sistema irá bloquear o cadastramento de um novo modelo com este código.Confirma eliminação deste macro-modelo?ÿ3ÿÿ0
30870ÿ0ÿQuantidade de Sub-Item informada não é válida.ÿQuantidade informada está fora dos limites de quantidade mínima e máxima para o Sub-Item do Contrato.ÿ1ÿÿ0
30871ÿ0ÿApontamento possui RDO gerado. Estorno não permitido.ÿNão é possível excluir apontamentos que possuam RDO gerado.ÿ1ÿÿ0
30872ÿ0ÿArquivos FiscalizaçãoÿOs arquivos destinados à fiscalização precisam conter todos os movimentos dos diários auxiliares escriturados, certifique-se que os diários escriturados foram gerados com a opção de gerar dados para a fiscalização, com a opção Gerar saldos por Empresa dasativada, ou seja, por estabelecimento.ÿ2ÿÿ0
30873ÿ0ÿMês final Inválido.ÿMês Final deve ser igual ao mes Inicial.ÿ1ÿÿ0
30874ÿ0ÿAno IncorretoÿO Ano da Data Inicial e o Ano da Data Final devem ser iguais.ÿ1ÿÿ0
30875ÿ0ÿSaldo da medição ficará menor que o saldo alocado.ÿSaldo da medição ficará menor que o saldo alocado.Valor alocado: &1.ÿ1ÿÿ0
30876ÿ0ÿParâmetro não permitido para esse Estabelecimento!ÿSó é permitido a parametrização de Estabelecimento zero.ÿ1ÿÿ0
30877ÿ0ÿNarrativa da RDO deve ter no mínimo 10 dígitos.ÿNarrativa da RDO deve ter no mínimo 10 dígitos.ÿ1ÿÿ0
30878ÿ0ÿData da RDO não pode ser menor que a data de ontem.ÿData da RDO não pode ser menor que a data de ontem.ÿ1ÿÿ0
30879ÿ0ÿConfirma Eliminação?ÿJá existe parcela vinculada a um embarque / veículo, será necessário eliminar vinculo.ÿ3ÿÿ0
30880ÿ0ÿTodas parcelas vinculadas.ÿTodas as parcelas de compras deste &1, já estão vinculadas a um embarque / veículo.ÿ2ÿÿ0
30881ÿ0ÿJá existem parcelas vinculadas.ÿJá existem parcelas de compras deste &1 vinculadas a um embarque / veículo.ÿ2ÿÿ0
30882ÿ0ÿConfirma vinculação?ÿConfirma vinculação das ordens selecionadas ao veículo &1?ÿ3ÿÿ0
30883ÿ0ÿConfirmar saída?ÿExistem parcelas de compras sem vinculação a um veículo.ÿ3ÿÿ0
30884ÿ0ÿAlteração não permitida.ÿParcela de Compra não poderá ser alterada, pois esta vinculada a um embarque / veículo.ÿ1ÿÿ0
30885ÿ0ÿNão permitido alterar quantidade!ÿNão foi possível alterar quantidade, porque a Data Referência encontra-se em um período não permitido para alterações.ÿ1ÿÿ0
30886ÿ0ÿOperador inválido para área de produção informadaÿQuando é informada uma área de produção, o operador informado deve estar associado à esta área de produção ou não estar associado à nenhuma área.ÿ1ÿÿ0
30887ÿ0ÿNão há nenhum movimento marcado para geração de RDO.ÿNão há nenhum movimento marcado para geração de RDO.ÿ1ÿÿ0
30888ÿ0ÿSub-item deve ser informado.ÿPara todos os movimentos marcados devem ser informados, obrigatóriamente, o Sub-item.ÿ1ÿÿ0
30889ÿ0ÿDeseja substituir o Reporte Automático Padrão ?ÿEsta operação irá gerar Reporte Automático Padrão. Deseja que este Reporte Real Manual substitua o Reporte Automático Padrão ?ÿ3ÿÿ0
30890ÿ0ÿPeriodo de entrega do RAP não pode ser modificadoÿPeriodo de entrega do RAP não pode ser modificado porque existe um RAP programado e não enviado que já possui pontos críticos informados.Somente é possível modificar o período de entrega de rap's que não possuem pontos críticos relacionadosÿ1ÿÿ0
30891ÿ0ÿDevolução não será Efetivada no Contas a ReceberÿNão foi possível efetuar a devolução do título em &1, pois a forma de integração CR x FT estava parametrizada como CANCELA. Usuário: &2 às &3.ÿ4ÿÿ0
30892ÿ0ÿDevolução não será Efetivada no Contas a ReceberÿNão foi possível efetuar a devolução do título em &1, pois a modalidade do título é Desconto. Usuário: &2 às &3.ÿ4ÿÿ0
30893ÿ0ÿDevolução não será Efetivada no Contas a ReceberÿNão foi possível efetuar a devolução do título em &1, pois a forma de integração CR x FT estava parametrizada como &2, o título está enviado a banco sem entrada confirmada e o mesmo ainda possui saldo.  Usuário: &3 às &4.ÿ4ÿÿ0
30894ÿ0ÿDevolução não será Efetivada no Contas a ReceberÿNão foi possível efetuar a devolução do título em &1, pois a forma de integração CR x FT estava parametrizada como Credita e o saldo do documento esta zerado. Usuário: &2 às &3.ÿ4ÿÿ0
30895ÿ0ÿAtenção!ÿExiste um RAP programado e não enviado que já possui pontos críticos relacionados. Desmarcando o parâmetro "Utiliza RAP" serão eliminados todos os RAP's programados e não enviados deste projeto e também todos os pontos críticos relacionadosDeseja continuar?ÿ3ÿÿ0
30896ÿ0ÿConteúdo para Tipo Var2 inválido.ÿO conteúdo de Tipo Var2 deve ser igual ao conteúdo de Tipo Var1.ÿ1ÿÿ0
30897ÿ0ÿResultado da fórmula inválido, favor verificar.ÿFórmula esta retornando um valor caracter sendo que deve retornar um valor inteiro ou decimal.ÿ1ÿÿ0
30898ÿ0ÿNatureza de Operação InválidaÿA natureza de operação está parametrizada como Operação com Terceiros. Esse tipo de natureza não permite emissão de notas fiscais do tipo "Complementar de Imposto" e "Diferença de Preço".ÿ1ÿÿ0
30899ÿ0ÿExiste movimentação após a data da baixa &1!ÿEncontrada movimentação do título após a data da baixa.Estabelecimento: &2Espécie: &3Série: &4Documento: &5Parcela: &6Fornecedor: &7Data Transação: &8.ÿ1ÿÿ0
30900ÿ0ÿJá existe Flexibilidade.ÿJá existe Flexibilidade para o Mês/Ano do período.ÿ2ÿÿ0
30901ÿ0ÿNão existe período para Flexibilidade.ÿNão existe período para que possa ser informado Flexibilidade.ÿ1ÿÿ0
30902ÿ0ÿEspécie já utilizada para outros impostos, confirma ?ÿEsta espécie já encontra-se relacionada a outros tipos de impostos (cd0182), deseja utilizar ?Obs: Para os casos referentes a INSS retido poderão haver problemas relacionados ao teto máximo para retenção deste imposto.ÿ3ÿÿ0
30903ÿ0ÿConfirma  desvinculo?ÿConfirma desvinculo do embarque / veículo ao embarque de importação?ÿ3ÿÿ0
30904ÿ0ÿ&1 possui relacionamento com &2.ÿ&1 possui relacionamento com &2. Deseja eliminar &2?ÿ3ÿÿ0
30905ÿ0ÿ&1 posterior ou igual a &2ÿ&3 não pode ser posterior ou igual a &4. Verifique &1.ÿ1ÿÿ0
30906ÿ0ÿSolicitação Workflow não encontrada!ÿSolicitação Workflow não encontrada!ÿ2ÿÿ0
30907ÿ0ÿEliminação não pode ser efetuadaÿEliminação não pode ser efetuada pois não existem movimentações do tipo Vendas ou Baixa por perdas ou Devolução &1ÿ2ÿÿ0
30908ÿ0ÿNenhuma OM Preditiva selecionada para geração!ÿFavor selecionar ao menos uma Ordem de Manutenção Preditiva para que possa ser feita a geração.ÿ1ÿÿ0
30909ÿ0ÿO campo &1 possui &2!ÿO campo &1 possui caracter inválido.Favor retirar &2.ÿ1ÿÿ0
30910ÿ0ÿDesativa os planos de classe preditiva deste equipamento ?ÿEste equipamento possui plano de manutenção de classe preditiva, nesta movimentação o analista informado foi branco. Deseja desativar os planos de classe preditiva deste equipamento ?ÿ3ÿÿ0
30911ÿ0ÿPlano Manut. &1 não está ativoÿO plano de manutenção informado não está ativo. Favor gerar &2 através do programa &3, &4.ÿ1ÿÿ0
30912ÿ0ÿManutenção não permite geração de OM automáticaÿPara que seja possível geração de Ordem de Manutenção automática a partir deste Plano de Manutenção, é necessário que no cadastro de Tipo de Manutenção (CD0580) seja marcada a opção "Gera Ordem Automática" para o Tipo de Manutenção relativo ao Plano.ÿ1ÿÿ0
30913ÿ0ÿNão há Plano de Produção ativo para o Equipamento!ÿO cálculo de utilização do equipamento é pelo Previsto. Não é possível gerar OM automática para o equipamento caso ele não esteja em nenhum Plano de Produção ativo.ÿ1ÿÿ0
30914ÿ0ÿO item selecionado não  é uma ponta!ÿNão é possivel a exclusão deste item, pois ele pertence ao pedido original.ÿ1ÿÿ0
30915ÿ0ÿNão encontrada Fase Padrão para chave informada.ÿNão existe fase no projeto &1 com fase padrão &2 da atividade &3 parametrizados na pasta Serviço Proposta.ÿ1ÿÿ0
30916ÿ0ÿPercentual InválidoÿO percentual quando negativo não pode ser inferior a -100%.ÿ1ÿÿ0
30917ÿ0ÿNão informado Motorista ou PlacaÿQuando não informado Motorista ou Placa para impressão, serão utilizadas as informações do embarque.ÿ2ÿÿ0
30918ÿ0ÿEmbarque não pode ser reaberto.ÿEmbarque possui vínculo com um contrato cuja situação não permite reabertura do embarque.ÿ1ÿÿ0
30919ÿ0ÿArquivos FiscalizaçãoÿPara o(s) módulo(s): &1 &2 &3 &4 não foram encontrados registros. Certifique-se que os diários auxiliares foram gerados para o período selecionado com a opção de Gerar Dados para Arquivos de Fiscalização.ÿ1ÿÿ0
30920ÿ0ÿEstabelecimento(s) sem rateio por tomador de serviço.ÿExiste estabelecimento(s) sem rateio por tomador de serviço, favor executar primeiramente o programa FP4150 para efetuar o rateioÿ1ÿÿ0
30921ÿ0ÿSituação &1 não permite manutenção.ÿ&2ÿ1ÿÿ0
30922ÿ0ÿ&1 é inválida.ÿ&1 deve ser maior ou igual a data de implantação do pedido &2.ÿ1ÿÿ0
30923ÿ0ÿPlanejador em BrancoÿO campo 'Planejador' está em branco. Para se criar uma Ordem de Manutenção é necessário que o planejador esteja preenchido.ÿ1ÿÿ0
30924ÿ0ÿUsuário é aprovador e não pode ser eliminado.ÿUsuário é aprovador de uma versão ativa de documento(s)/pasta(s) ou foi aprovador de uma versão de documento(s)  e não pode ser eliminado.ÿ1ÿÿ0
30925ÿ0ÿDocumento não é a ultima versão e não pode ser eliminadoÿO documento atual não é a última versão e, portanto, não pode ser eliminado.ÿ1ÿÿ0
30926ÿ0ÿTentativa de excluir um registro inexistente!ÿO documento selecionado para exclusão não existe.ÿ1ÿÿ0
30927ÿ0ÿNão é possível alterar uma versão antiga de um documento.ÿA versão selecionada para modificação não é a versão atual do documento e, portanto, não pode ser modificada.ÿ1ÿÿ0
30928ÿ0ÿ&1 não pode ser alterado!ÿ&1 não pode ser alterado porque possui &2.ÿ1ÿÿ0
30929ÿ0ÿArquivos FiscalizaçãoÿAo executar a rotina de eliminação, todos os movimentos para fiscalização, referentes aos Diários Auxiliares desta empresa, que estiverem serão eliminados. Tem certeza que deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
30930ÿ0ÿUnidade Negócio não cadastrada. Est: &1  Item: &2  Dep: &3ÿUnidade de negócio não cadastrada.ÿ1ÿÿ0
30931ÿ0ÿUnid Neg &1 não pode ser moviment. Est: &2 Usua: &3 Cta: &4ÿUnidade Negócio não possui permissão para ser movimentada para o estabelecimento, usuário e conta.ÿ1ÿÿ0
30932ÿ0ÿO Modelo &1 possui &2 cadastrado.ÿA alteração do tipo de modelo não pode ser realizada pois o modelo &1 possui &2 cadastrado.ÿ1ÿÿ0
30933ÿ0ÿResultado da variável &1 fora das faixas!ÿResultado da variável &1 fora das faixas! Favor verificar as faixas de Resultados Possiveis. Caso trate-se de um resultado calculado através de Fórmula, favor revisar os apontamentos feitos nas demais variáveis que integram a Fórmula.ÿ1ÿÿ0
30934ÿ0ÿUsuário não é do tipo Administrador!ÿSomente usuários do tipo Administrador podem executar a Atualização de Objetos.ÿ1ÿÿ0
30935ÿ0ÿVerifique o arquivo de log gerado em &1!ÿO arquivo de log gerado em &1 conterá todos os erros que possam ter ocorrido durante a compilação dos Portlets, Layouts e Fichários.ÿ4ÿÿ0
30936ÿ0ÿClassificação Inválida.ÿQuando selecionado Classificação &1 deve-se desmarcar &2 e &3 na tela de Parâmetros.ÿ1ÿÿ0
30937ÿ0ÿTodos os apoios para esta OM já foram gerados!ÿTodos os apoios definidos para as tarefas desta OM já foram gerados.ÿ4ÿÿ0
30938ÿ0ÿFórmula envolve outras variáveis não apontadas ou zeradas!ÿEsta variável Fórmula envolve as seguintes variáveis que ainda não foram apontadas ou estão zeradas:&1 Caso seja confirmado este apontamento, as variáveis citadas acima serão consideradas com valor nulo ou zero na fórmula. Entretanto, ainda será possível voltar nessas variáveis e corrigi-las, então o valor calculado através da fórmula será corrigido automaticamente.Deseja Continuar?Obs.: Sim = Confirma este apontamento      Não = Aborta este apontamentoÿ3ÿÿ0
30939ÿ0ÿFórmulas dependentes estão gerando looping!ÿAs seguintes variáveis de Fórmula que dependem desta variável estão estruturadas de tal forma que estão gerando looping na execução do seu cálculo:&1Para que a estrutura de variáveis da OM possa ser corrigida, será necessário acessar o programa de Manutenção de OM (MI0307) e rever a estrutura das fórmulas.Abortando o Apontamento de Variáveis!ÿ1ÿÿ0
30940ÿ0ÿCópia já realizada.ÿJá foi feita cópia de serviço da proposta para serviço do projeto.ÿ1ÿÿ0
30941ÿ0ÿExiste &1 relacionada à ordem de manutenção &2.ÿNão é possível excluir &1.ÿ1ÿÿ0
30942ÿ0ÿPonto de Controle &1 é o ponto de desembarque do itinerário.ÿEste é o ponto de desembarque do itinerário.ÿ2ÿÿ0
30943ÿ0ÿFórmula Dependente está com valor fora das faixas definidas!ÿA variável Fórmula &1, que é dependente desta variável, ficou com seu valor calculado fora das Faixas de Resultado definidas para a mesma. Por favor, revise o apontamento desta variável ou das demais variáveis que fazem parte da fórmula mencionada, e acesse a Fórmula novamente para confirmar seu cálculo.ÿ1ÿÿ0
30944ÿ0ÿHá Resultados com valor zerado ou branco. Deseja Continuar?ÿAlguns resultados com valor zerado ou branco. Caso continue, o valor não poderá ser corrigido posteriormente.Deseja continuar mesmo assim?Obs.: Sim: Confirma o apontamento      Não: Volta para a tela de apontamentos para efetuar a revisão do mesmo.ÿ3ÿÿ0
30945ÿ0ÿExistem resultados não apontados!ÿPara que o apontamento seja efetivado, todos os resultados devem ser apontados dentro das faixas válidas.ÿ1ÿÿ0
30946ÿ0ÿOM não pode ser apontada!ÿOrdens de Manutenção Suspensas, Finalizadas ou Terminadas não podem ser apontadas.ÿ1ÿÿ0
30947ÿ0ÿTarefa da OM não pode ser apontada!ÿTarefas de Ordens de Manutenção Suspensas, Terminadas ou Agrupadas não podem ser apontadas.ÿ1ÿÿ0
30948ÿ0ÿQuantidade (Até) da última faixa inválidaÿA última faixa deverá ser encerrada com a quantidade (Até) máxima (999.999)ÿ1ÿÿ0
30949ÿ0ÿPonto de Controle &1 é o ponto de chegada do itinerário.ÿEste é o ponto de chegada do itinerário.ÿ2ÿÿ0
30950ÿ0ÿConas a Pagar deve ser desatualizado manualmente.ÿO título deverá ser eliminado manualmente do módulo de Contas a Pagar.ÿ4ÿÿ0
30951ÿ0ÿObrigações Fiscais deverá ser desatualizado manualmente.ÿO documento deverá ser eliminado manualmente do módulo de Obrigações Fiscais.ÿ4ÿÿ0
30952ÿ0ÿFase não parametrizadaÿNão existe fase parametrizada com código de arquivo informado.ÿ1ÿÿ0
30953ÿ0ÿNão foi possível incluir o anexo ao processo workflow !ÿNão é possível  incluir um anexo em um processo workflow que já foi finalizadoÿ1ÿÿ0
30954ÿ0ÿComo verificar se uma determinada Ordem é Apoio ou não?ÿUma OM pode ser Apoio por duas maneiras, ter sido gerada através de uma OM Preditiva  ou ter sido gerada através de uma solicitação de serviço que foi gerada por uma OM Preditiva.ÿ2ÿÿ0
30955ÿ0ÿAções já foram tomadas anteriormente para esta tarefa!ÿNenhuma ação será executada neste momento.ÿ2ÿÿ0
30956ÿ0ÿVariável &1: Manutenção informada para ação &2 inválida!ÿO plano de manutenção informado para a a ação &2 não é válido.Para que seja válido, o plano deve estar ativo.ÿ1ÿÿ0
30957ÿ0ÿHá mais de uma ação alterando freqüência do plano. Continua?ÿExiste mais de uma variável indicando a ação de Alterar Freqüência do Plano. Será considerada a menor freqüência. Deseja Continuar?ÿ3ÿÿ0
30958ÿ0ÿAção &1 da variável &2 não pode ser cancelada!ÿApontamento não poderá ser cancelado, pois a ação &1 da variável &2 está com estado &3.ÿ1ÿÿ0
30959ÿ0ÿProposta deve estar AprovadaÿStatus da proposta deve ser aprovado.ÿ1ÿÿ0
30960ÿ0ÿTodas as Ações listadas serão Canceladas. Deseja Continuar?ÿPara que o Apontamento seja cancelado, todas as Ações tomadas em virtude do mesmo serão revertidas. Deseja Continuar?ÿ3ÿÿ0
30961ÿ0ÿDeseja efetivar as ações parametrizadas?ÿDeseja efetivar as ações parametrizadas?ÿ3ÿÿ0
30962ÿ0ÿTécnica Preditiva não permite emissão de Laudo!ÿA Técnica Preditiva relacionada à esta Ordem de Manutenção não permite a emissão de Laudo. Para que possa ser emitido o Laudo, deve ser marcada a opção Laudo no programa de manutenção da Técnica (IP0102).ÿ1ÿÿ0
30963ÿ0ÿNão é possível &1!ÿNão é possível &1, pois não existe &2.ÿ1ÿÿ0
30964ÿ0ÿE-mail não corresponde à última alteração do documento.ÿEste e-mail não corresponde à última alteração realizada pelo usuário à este documento.Favor verificar em sua caixa de e-mail uma versão mais atualizada deste e-mail.ÿ1ÿÿ0
30965ÿ0ÿSenha em branco, confirma?ÿA senha informada no cadastro de colaboradores está em branco.ÿ2ÿÿ0
30967ÿ0ÿFórmula sem ErrosÿA Fórmula foi digitada corretamente.ÿ2ÿÿ0
30968ÿ0ÿDeseja enviar e-mail &1 ?ÿ&2ÿ3ÿÿ0
30969ÿ0ÿNão foram informados dados para alteração.ÿDeve-se digitar pelo menos um dado para ser alterado.ÿ1ÿÿ0
30970ÿ0ÿGerente Área Produto não cadastrado!ÿVerifique Manutenção de Recursos.ÿ1ÿÿ0
30971ÿ0ÿGerente Suporte Corporativo não cadastrado!ÿVerifique Manutenção de Recursos.ÿ1ÿÿ0
30972ÿ0ÿGerente Geral Serviço não cadastrado!ÿVerifique Manutenção de Recursos.ÿ1ÿÿ0
30973ÿ0ÿ&1 não pode ser eliminada!ÿEsta &1 não pode ser eliminada pois a mesma deu origem à alguma outra Ordem de Manutenção ou Solicitação de Serviço. Para verificar quais são essas OM's ou SS's favor acessar o programa IP0304 - Consulta de Relacionamentos da Ordem.ÿ1ÿÿ0
30974ÿ0ÿDocumento &1 já gerado.Deseja visualizá-lo?ÿ.ÿ3ÿÿ0
30975ÿ0ÿO Valor do campo &1 deve ser maior que zero.ÿO Valor do campo &1 deve ser maior que zero.ÿ1ÿÿ0
30976ÿ0ÿO código do &1 não é válido.ÿPara que o código do &1 seja válido, o mesmo não pode possuir os seguintes caracteres:'>' (maior que), '<' (menor que), '/' (barra), '\ (barra invertida), '*' (asterísco), ':' (dois pontos), ';' (ponto e vírgula), '?' (interrogação), '|' (pipeline).ÿ1ÿÿ0
30977ÿ0ÿCatálago não encontrado.ÿO catálogo não foi encontrado. O arquivo está sendo gerado no diretório &1.Verifique o catálogo cadastrado para esta técnica no programa ip0102.ÿ2ÿÿ0
30978ÿ0ÿImpossível carregar a imagemÿMotivos que podem gerar esse tipo de problema: - Formato desconhecido - Resolução da imagem não suportada - Imagem removida do catálogo da técnica relacionada.ÿ1ÿÿ0
30979ÿ0ÿSelecione pelo menos uma ação para ser disparada!ÿDeve ser selecionada pelo menos uma ação para ser disparada. Caso não queira disparar as ações neste momento, pode-se sair clicando em Cancelar, e voltar à esta tela posteriormente através do botão Ações.ÿ1ÿÿ0
30980ÿ0ÿOrdem de Manutenção Origem inválida!ÿA ordem de manutenção de origem tem que ser diferente da ordem que esta sendo cadastrada.ÿ1ÿÿ0
30981ÿ0ÿ&1 informada está fora da faixa.ÿÉ possível informar apenas &1 que esteja na faixa informada na pasta de Parâmetros do programa.ÿ1ÿÿ0
30982ÿ0ÿEliminando arquivo de &1ÿConfirma eliminação do arquivo de &1?ÿ3ÿÿ0
30983ÿ0ÿAtenção! Pontuação fora do intervalo.ÿA pontuação informada está fora do intervalo calculado pelos sitema. Intervalo calculado: &1 e &2.ÿ2ÿÿ0
30984ÿ0ÿMão de Obra não reportada.ÿÉ necessário ter reportado ao menos uma Mão de Obra, para poder reportar o produto acabado.ÿ1ÿÿ0
30985ÿ0ÿItem requisitado sem valor informado.ÿExistem itens requisitados não codificados (do tipo Débito Direto) que não foram valorizados. Somente poderá reportar o produto acabado após todos os itens requisitados estejam valorizados.ÿ1ÿÿ0
30986ÿ0ÿExtensão associada do ícone deve ser informada!ÿExtensão associada do ícone deve ser informada!ÿ2ÿÿ0
30987ÿ0ÿJá existe um ícone com a extensao associada &1!ÿJá existe um ícone com a extensao associada &1!ÿ2ÿÿ0
30988ÿ0ÿMime-Type do ícone deve ser informado!ÿMime-Type do ícone deve ser informado!ÿ2ÿÿ0
30989ÿ0ÿCaminho de imagem do ícone não válido!ÿCaminho de imagem do ícone não válido!ÿ2ÿÿ0
30990ÿ0ÿÍcone Default não pode ser excluído!ÿÍcone Default não pode ser excluído!ÿ2ÿÿ0
30991ÿ0ÿTipo de Frete deve ser &1ÿTipo de Frete deve ser &1ÿ1ÿÿ0
30992ÿ0ÿColaborador já existe!ÿColaborador já existe!ÿ2ÿÿ0
30993ÿ0ÿParticipante já cadastrado!ÿParticipante já cadastrado!ÿ2ÿÿ0
30994ÿ0ÿDescrição da Reunião deve ser informado!ÿDescrição da Reunião deve ser informado!ÿ2ÿÿ0
30995ÿ0ÿResponsável deve ser informado!ÿResponsável deve ser informado!ÿ2ÿÿ0
30996ÿ0ÿData deve ser informada!ÿData deve ser informada!ÿ2ÿÿ0
30997ÿ0ÿA data é inválida!ÿA data é inválida!ÿ2ÿÿ0
30998ÿ0ÿPrevisão de início deve ser informado!ÿPrevisão de início deve ser informado!ÿ2ÿÿ0
30999ÿ0ÿPrevisão de início Inválido!ÿPrevisão de início Inválido!ÿ2ÿÿ0
31000ÿ0ÿPrevisão de término deve ser informado!ÿPrevisão de término deve ser informado!ÿ2ÿÿ0
31001ÿ0ÿPrevisão de término Inválido!ÿPrevisão de término Inválido!ÿ2ÿÿ0
31002ÿ0ÿ&1 não gerada: &2ÿInvestigação não gerada com sucesso. &3ÿ2ÿÿ0
31003ÿ0ÿParâmetros Aprovação não está parametrizado para &1ÿPara que seja possível parametrizar o documento &1 para aprovação, é necessário antes parametrizar os Parâmetros Aprovação, no Módulo de Compras.ÿ1ÿÿ0
31004ÿ0ÿJá existe um agendamento de reunião para este período!ÿJá existe um agendamento de reunião para este período!ÿ2ÿÿ0
31005ÿ0ÿValor ou Quantidade Limite não foi(ram) informado(s)ÿValor e/ou Quantidade Limite não foi(ram) informado(s) para a Empresa: &1 X Estabelecimento: &2. Deseja continuar?Se responder <SIM>, o programa continuará o processo e validará considerando o valor ZERO (para os Valores e/ou Quantidades) na importação dos Movimentos em Lote e Parcelado.Se responder <NÃO>, o programa retornará ao programa FP0020.ÿ3ÿÿ0
31006ÿ0ÿModalidade Inválida.ÿSomente são aceitas as seguintes modalidades: "Em Branco" , 1, ou 9 [SEFIP 8.4].ÿ1ÿÿ0
31007ÿ0ÿErro ao gerar o arquivo Excel!ÿErro ao gerar o arquivo Excel, pois o mesmo excedeu o limite de 128 Pastas.ÿ2ÿÿ0
31008ÿ0ÿMês não informado.ÿPara dia diferente de zero, o mês deve ser informado.ÿ1ÿÿ0
31009ÿ0ÿDia não informado.ÿPara mês diferente de zero, dia deve ser informado.ÿ1ÿÿ0
31010ÿ0ÿDia inválido.ÿDia informado inválido para o mês &1.ÿ1ÿÿ0
31011ÿ0ÿValor informado maior que o limiteÿValor informado &1 é maior que o limite (Valor: &2)ÿ1ÿÿ0
31012ÿ0ÿQuantidade informada maior que o limiteÿQuantidade informada &1 é maior que o limite (QTD: &2)ÿ1ÿÿ0
31013ÿ0ÿValor informado &1 é maior que o limite (Valor: &2)ÿValor informado &1 é maior que o limite (Valor: &2)ÿ1ÿÿ0
31014ÿ0ÿPosição do campo incorretaÿValor do início informado para este campo sobrepõe total ou parcialmente outro(s) campo(s) já informado(s)  no layoutÿ1ÿÿ0
31015ÿ0ÿQuantidade informada &1 é maior que o limite (QTD: &2)ÿQuantidade informada &1 é maior que o limite (QTD: &2)ÿ1ÿÿ0
31016ÿ0ÿPedido de venda não avaliado/aprovado.ÿPedido de venda &1 do cliente &2 não avaliado/aprovado.ÿ1ÿÿ0
31017ÿ0ÿ&1 não encontrado. Faça upload do arquivo novamente.ÿO arquivo &1 não foi encontrado na pasta de upload. Faça o upload do arquivo novamente.ÿ1ÿÿ0
31018ÿ0ÿNão podem ser informados simultaneamente Plano Manut. e OMs!ÿFavor escolher apenas uma das opções para preencher: Plano de Manutenção ou Ordens de Manutenção.ÿ1ÿÿ0
31019ÿ0ÿOM &1 já está cadastrada na listagem de Ordens &2!ÿFavor revisar o cadastramento.Lembrando que a mesma OM não poderá ser cadastrada nas duas listagens.ÿ1ÿÿ0
31020ÿ0ÿNão deve ser informado o mesmo Plano Manut em ambos os tiposÿNão deve ser informado o mesmo Plano de Manutenção nos campos Plano Manutenção dos quadros Preditiva e Preventiva/Corretiva.ÿ1ÿÿ0
31021ÿ0ÿEncerramento de Ordens - ApoioÿA Ordem de Apoio Nº  &1 do equipamento &2  que foi gerada a partir da Ordem de Preditiva Nº &3, referente a Tarefa &4 relacionado a técnica &5 foi encerrado pelo usuário &6.Obrigado.ÿ4ÿÿ0
31022ÿ0ÿEncerramento de Ordens - ApontamentoÿA Ordem Nº &1  do equipamento &2 que foi gerada a partir da Ordem de Preditiva Nº  &3 , referente a Tarefa &4 relacionado a técnica &5 foi encerrado pelo usuário &6 .Obrigado.ÿ4ÿÿ0
31023ÿ0ÿFicha de Depósito já confirmadaÿA situação da ficha de depósito já encontra-se como confirmada.Este processo foi efetuado pelo usuário &1, em &2 as &3.ÿ1ÿÿ0
31024ÿ0ÿRegistro não pode ser excluído!ÿData e hora de início do agendamento ultrapassaram a data e hora atuais.ÿ1ÿÿ0
31025ÿ0ÿDigitação Incorreta.ÿSó é possível informar Processo, Ano, Vara/JCJ, Período Início e Período Fim para um funcionário por estabelecimento.ÿ1ÿÿ0
31026ÿ0ÿSenhas da Purchase Order não conferem.ÿPor favor redigite as duas senhas da Purchase Order, elas devem ser iguais.ÿ1ÿÿ0
31027ÿ0ÿO Pedágio deve ser valido para no min. um sentido do trajetoÿDeverá ser informado ao menos um sentido para o pedágio no trajeto especificadoÿ1ÿÿ0
31028ÿ0ÿJá existe pedágio para este trajetoÿJá existe pedágio para este sentido neste mesmo trajetoÿ1ÿÿ0
31029ÿ0ÿPrazo de &1 inválidoÿDeverá ser informada a quantidade de horas e minutos (00 a 59)ÿ1ÿÿ0
31030ÿ0ÿCEP final deve ser maior ou igual ao CEP inicialÿCEP final deve ser maior ou igual ao CEP inicialÿ1ÿÿ0
31031ÿ0ÿColeta não disponívelÿColeta não disponívelÿ1ÿÿ0
31032ÿ0ÿVeículo &1 está indisponívelÿVeículo &1 está indisponívelÿ1ÿÿ0
31033ÿ0ÿVeículo &1 informado é destinado à posição &2ÿInforme um veículo para utilização na posição &1.ÿ1ÿÿ0
31034ÿ0ÿVeículo &1 está com a documentação vencidaÿVeículo &1 está com a documentação vencidaÿ2ÿÿ0
31035ÿ0ÿCliente possui tipo de coleta que não permite solicitaçãoÿCliente possui tipo de coleta que não permite solicitaçãoÿ4ÿÿ0
31036ÿ0ÿExistem coletas pendentes &1ÿExistem coletas pendentes &1ÿ4ÿÿ0
31037ÿ0ÿColeta &1 e não poderá mais ser alteradaÿColeta &1 e não poderá mais ser alteradaÿ1ÿÿ0
31038ÿ0ÿA hora prevista está fora do intervalo de coleta do ClienteÿA hora prevista para a coleta está fora do intervalo de coleta do Clienteÿ1ÿÿ0
31039ÿ0ÿMotorista está com a carteira de habilitação vencidaÿMotorista está com a carteira de habilitação vencidaÿ2ÿÿ0
31040ÿ0ÿColetas não podem ser eliminadas, apenas canceladasÿColetas não podem ser eliminadas, apenas canceladasÿ1ÿÿ0
31041ÿ0ÿOrdem de Coleta já foi impressa,não poderá mais ser alteradaÿOrdem de Coleta já foi impressa e não poderá mais ser alteradaÿ1ÿÿ0
31042ÿ0ÿQuantidade a coletar deve ser maior que 0 (zero)ÿQuantidade a coletar deve ser maior que 0 (zero)ÿ1ÿÿ0
31043ÿ0ÿIdentificação Federal do destinatário deve ser informadaÿIdentificação Federal do destinatário deve ser informadaÿ1ÿÿ0
31044ÿ0ÿ&1 deve ser informadaÿ&1 deve ser informadaÿ1ÿÿ0
31045ÿ0ÿIdentificação Estadual do destinatário não confereÿIdentificação Estadual do destinatário não confereÿ1ÿÿ0
31046ÿ0ÿIdentificação Estadual do destinatário não confereÿIdentificação Estadual do destinatário não confereÿ2ÿÿ0
31047ÿ0ÿCidade destino não está cadastradaÿCidade destino não está cadastradaÿ2ÿÿ0
31048ÿ0ÿCidade não é atendida pela empresaÿCidade não é atendida pela empresaÿ2ÿÿ0
31049ÿ0ÿDestinatário não cadastrado, faturamento deve ser à vistaÿDestinatário não cadastrado, faturamento deve ser à vistaÿ2ÿÿ0
31050ÿ0ÿDestinatário inadimplenteÿDestinatário inadimplenteÿ2ÿÿ0
31051ÿ0ÿCidade do destinatário não permite FOB à vistaÿCidade do destinatário não permite FOB à vistaÿ2ÿÿ0
31052ÿ0ÿCidade não é atendida pela empresaÿCidade não é atendida pela empresa e o tipo de frete escolhido não usa redespacho.ÿ2ÿÿ0
31053ÿ0ÿTipo de frete deve ser com redespachoÿO tipo de atendimento da cidade destino requer um tipo de frete com redespachoÿ1ÿÿ0
31054ÿ0ÿColeta da carga &1 e a carga não poderá mais ser eliminadaÿColeta da carga &1 e a carga não poderá mais ser eliminadaÿ1ÿÿ0
31055ÿ0ÿCarga não poderá mais ser eliminadaÿOrdem de Coleta da carga foi impressa e a carga não poderá mais ser eliminadaÿ1ÿÿ0
31056ÿ0ÿÚnica carga da coleta não pode ser eliminadaÿÚnica carga da coleta não pode ser eliminadaÿ1ÿÿ0
31057ÿ0ÿDia(s) para faturamento não informado(s)ÿDeverá existir ao menos um dia da semana para faturamento.ÿ1ÿÿ0
31058ÿ0ÿExiste dia(s) do mês com valor maior que 30.ÿExiste dia(s) do mês com valor maior que 30.ÿ1ÿÿ0
31059ÿ0ÿPelo menos um dia base deve ser informadoÿNão foi informado nenhum dia base no mês.ÿ1ÿÿ0
31060ÿ0ÿEste CTRC ja foi contabilizado.ÿPara altera-lo, descontabilize os movimentos.ÿ1ÿÿ0
31061ÿ0ÿEste estabelecimento não gera movimentos contábeis.ÿAo efetivar esta alteração, você estará responsabilizando-se por avisar todos os estabelecimentos para onde este conhecimento foi enviado, via Multi-Plantas, para que estes realizem a mesma alteração.ÿ4ÿÿ0
31062ÿ0ÿEste conhecimento já pertence a &1 relação para fatura.ÿEste conhecimento já pertence a &1 relação para fatura.ÿ1ÿÿ0
31063ÿ0ÿEste conhecimento &1ÿEste conhecimento &1ÿ1ÿÿ0
31064ÿ0ÿEstabelecimento para faturamento difere dos outros CTRCs.ÿEstabelecimento para faturamento difere dos outros CTRCs.ÿ1ÿÿ0
31065ÿ0ÿConhecimento &1ÿConhecimento &1ÿ1ÿÿ0
31066ÿ0ÿConhecimento relacionado com Fatura. Utilize o RefaturamentoÿConhecimento relacionado com Fatura. Utilize o Refaturamento.ÿ1ÿÿ0
31067ÿ0ÿConhecimento nao foi impressoÿConhecimento nao foi impresso, utilize a Geração de Conhecimentos.ÿ1ÿÿ0
31068ÿ0ÿPagador não cadastradoÿPagador não cadastradoÿ4ÿÿ0
31069ÿ0ÿNão existe condição de pagamento informada.ÿNão existe condição de pagamento informada.ÿ1ÿÿ0
31070ÿ0ÿCondição de pagamento deve ser à VistaÿCondição de pagamento deve ser à Vistaÿ1ÿÿ0
31071ÿ0ÿNão é permitido condição de pagamento à VistaÿNão é permitido condição de pagamento à Vistaÿ1ÿÿ0
31072ÿ0ÿEste conhecimento &1, nao pode ser cancelado.ÿEste conhecimento &1, nao pode ser cancelado.ÿ1ÿÿ0
31073ÿ0ÿHora programada para entrega inválidaÿHora informada deve estar entre 00:00 e 23:59ÿ1ÿÿ0
31074ÿ0ÿA data/hota programada para entrega está inválidaÿA data/hota programada para entrega deve ser posterior à data/hora de chegadaÿ1ÿÿ0
31075ÿ0ÿEste pre-cálculo já possui CTRC. Cancele o CTRC antes.ÿEste pre-cálculo já possui CTRC. Cancele o CTRC antes.ÿ1ÿÿ0
31076ÿ0ÿCTRC de Reentrega/Devolução não pode ser criadoÿCTRC de Reentrega/Devolução não pode ser criadoÿ1ÿÿ0
31077ÿ0ÿEste Conhecimento já esta cancelado.ÿConhecimento de Origem já esta cancelado.ÿ1ÿÿ0
31078ÿ0ÿEste Conhecimento ainda não foi impresso.ÿConhecimento de Origem ainda não foi impresso.ÿ1ÿÿ0
31079ÿ0ÿConhecimento já foi entregue.ÿConhecimento de Origem já foi entregue.ÿ1ÿÿ0
31080ÿ0ÿConhecimento Original já é um Conhecimento de &1ÿConhecimento Original já é um Conhecimento de &1ÿ1ÿÿ0
31081ÿ0ÿConhecimento nao foi devolvido.ÿConhecimento nao foi devolvido. Informe a devolucao do Conhecimento.ÿ1ÿÿ0
31082ÿ0ÿNão é possível incluir CTRC.ÿNão é possível incluir CTRC de Devolução para um CTRC Normal que possua CTRC de Devolução relacionado.ÿ1ÿÿ0
31083ÿ0ÿCliente não permite emissão de CTRC de &1ÿCliente não permite emissão de CTRC de &1ÿ1ÿÿ0
31084ÿ0ÿCGC do Pagador inválido.ÿCGC do Pagador deve ser o CGC do Consignatario, CGC do Remetente ou CGC do Destinatario.ÿ1ÿÿ0
31085ÿ0ÿO Pagador desta Nota Fiscal não recebe CTRC de &1.ÿO Pagador desta Nota Fiscal não recebe CTRC de &1ÿ1ÿÿ0
31086ÿ0ÿA Condição de Pagamento deve ser a faturar.ÿA Condição de Pagamento deve ser a faturar.ÿ1ÿÿ0
31087ÿ0ÿCondição de Pagamento inválida.ÿPagador não cadastrado. Condição de Pagamento deve ser a vista para tipo de frete &1ÿ1ÿÿ0
31088ÿ0ÿTipo de frete deve ser 1 ou 4.ÿEste é um Pre-Cálculo de Reentrega. Tipo de frete deve ser 1 ou 4.ÿ1ÿÿ0
31089ÿ0ÿConhecimentos de Reentrega não podem ser CIF a vista.ÿConhecimentos de Reentrega não podem ser CIF a vista.ÿ1ÿÿ0
31090ÿ0ÿTipo de frete deve ser 1,2,3 ou 4.ÿEste é um Pre-Cálculo de Devolução. Tipo de frete deve ser 1,2,3 ou 4.ÿ1ÿÿ0
31091ÿ0ÿNão foi possível identificar estabelecimento p/ faturamentoÿNão foi possível identificar estabelecimento para faturamento.ÿ1ÿÿ0
31092ÿ0ÿA mensagem informada não é do tipo ICMS.ÿA mensagem informada não é do tipo ICMS.ÿ1ÿÿ0
31093ÿ0ÿInforme a chegada da viagem antes da entrega do CTRCÿInforme a chegada da viagem antes de atualizar a entrega do CTRC.ÿ1ÿÿ0
31094ÿ0ÿConhecimento Cancelado.ÿConhecimento não pode ser baixado pois já está canceladoÿ1ÿÿ0
31095ÿ0ÿConhecimento ainda não foi impresso.ÿConhecimento não pode ser baixado pois ainda não foi impresso.ÿ1ÿÿ0
31096ÿ0ÿCTRC possui um CTRC de redespachoÿCTRC possui um CTRC de Redespacho que deverá receber a entrega.ÿ1ÿÿ0
31097ÿ0ÿEntrega efetuada em estabelecimento inválido.ÿNão pode ser dado entrega de um CTRC de Redespacho no estabelecimento de origem.ÿ1ÿÿ0
31098ÿ0ÿEsse conhecimento não está vinculado ao estab. localÿEsse conhecimento não está vinculado ao estabelecimento local.ÿ2ÿÿ0
31099ÿ0ÿCTRC já é de RedespachoÿCTRC já é de Redespacho, portanto não aceita entrega para redespachante.ÿ1ÿÿ0
31100ÿ0ÿSituação inválida para CTRC já devolvido.ÿCTRC já foi devolvido. Situação só poderá ser alterada para 'Entrega após Devolução' ou 'Fora de Circulaçãoÿ1ÿÿ0
31101ÿ0ÿSituação inválida para CTRC que ainda não foi devolvido.ÿCTRC ainda não foi devolvido. Situação do conhecimento não pode ser alterada para 'Entrega após devoluçãoÿ1ÿÿ0
31102ÿ0ÿCTRC não possui redespachanteÿCTRC não possui redespachante. Não é possível informar situação 'Entrega para Redespachante'.ÿ1ÿÿ0
31103ÿ0ÿData de redespacho inválidaÿData de redespacho deve ser superior ou igual às datas de partida e chegadaÿ1ÿÿ0
31104ÿ0ÿData de Devolução superior a data atual.ÿData de Devolução não pode ser superior a Data atual.ÿ1ÿÿ0
31105ÿ0ÿData de Devolução inferior a Data de Chegada.ÿData de Devolução não pode ser inferior a Data de Chegada.ÿ1ÿÿ0
31106ÿ0ÿNão existe ocorrência relacionada ao CTRCÿNão existe ocorrência relacionada ao CTRC com operação fixa 6, 7, 8 ou 9ÿ1ÿÿ0
31107ÿ0ÿData de Redespacho superior à data atualÿData de Redespacho superior à data atualÿ1ÿÿ0
31108ÿ0ÿData de entrega não poderá ser inferior à data de chegadaÿData de entrega não poderá ser inferior à data de chegadaÿ1ÿÿ0
31109ÿ0ÿHora de entrega deve ser informadaÿHora de entrega deve ser informadaÿ1ÿÿ0
31110ÿ0ÿConhecimento entregue com atrasoÿConhecimento está sendo entregue com atraso. Para clientes de EDI, informe o evento de EDI correspondente.ÿ2ÿÿ0
31111ÿ0ÿData de entrega não poderá ser inferior à data de partidaÿData de entrega não poderá ser inferior à data de partidaÿ1ÿÿ0
31112ÿ0ÿData de entrega não poderá ser superior à data atualÿData de entrega não poderá ser superior à data atualÿ1ÿÿ0
31113ÿ0ÿData de entrega inválidaÿData de entrega não poderá ser inferior à data de criação do conhecimentoÿ1ÿÿ0
31114ÿ0ÿData de entrega do comprovante inválidaÿData de entrega do comprovante deve ser superior ou igual à data de entrega da(s) mercadoria(s)ÿ1ÿÿ0
31115ÿ0ÿConhecimento foi cancelado por isso não pode ser alteradoÿConhecimento foi cancelado por isso não pode ser alteradoÿ1ÿÿ0
31116ÿ0ÿNúmero &1 atingiu o limite.ÿNúmero &1 atingiu o limite. Atualize os parâmetros de documentos do sistema.ÿ1ÿÿ0
31117ÿ0ÿ&1 já existe com este número.ÿ&1 já existe com este número.ÿ1ÿÿ0
31118ÿ0ÿControle de Documento não pode ser eliminadoÿUma vez criado o controle de numeração de um documento não pode ser eliminado. Para reiniciá-lo altere o número do último documento para 0 (zero).ÿ1ÿÿ0
31119ÿ0ÿTipo de contato não cadastrado para o clienteÿTipo de contato não cadastrado para o clienteÿ1ÿÿ0
31120ÿ0ÿTipo de contato já cadastrado para o clienteÿTipo de contato já cadastrado para o clienteÿ1ÿÿ0
31121ÿ0ÿManifesto não foi informadoÿManifesto não foi informadoÿ1ÿÿ0
31122ÿ0ÿManifesto não encontradoÿManifesto não encontradoÿ1ÿÿ0
31123ÿ0ÿManifesto está canceladoÿManifesto está canceladoÿ1ÿÿ0
31124ÿ0ÿManifesto não está associado a uma viagemÿManifesto não está associado a uma viagemÿ1ÿÿ0
31125ÿ0ÿContrato não foi encontrado.ÿContacte o Administrador do Sistema.ÿ1ÿÿ0
31126ÿ0ÿContrato sem movimentação com terceirosÿO contrato deve possuir pelo menos um movimento com terceiro.ÿ1ÿÿ0
31127ÿ0ÿContrato sem movimento de pagamentoÿO contrato deve possuir pelo menos um movimento de pagamento.ÿ1ÿÿ0
31128ÿ0ÿContrato integrado com Contas a pagarÿO contrato foi integrado com o Contas a pagar.ÿ4ÿÿ0
31129ÿ0ÿ&1 não está cadastrado.ÿ&1 não está cadastrado.ÿ1ÿÿ0
31130ÿ0ÿNão existe tabela IR cadastrada com validade hoje.ÿNão existe tabela IR cadastrada com validade hoje.ÿ1ÿÿ0
31131ÿ0ÿTabela de IR está vencida.ÿTabela de IR está vencida.ÿ1ÿÿ0
31132ÿ0ÿO contrato já foi cancelado.ÿO contrato já foi cancelado.ÿ1ÿÿ0
31133ÿ0ÿMovimento Diário da data &1 confirmadoÿMovimento Diário da data &1 deste contrato já esta confirmado.ÿ1ÿÿ0
31134ÿ0ÿEste contrato já atualizou o módulo de Contas a Pagar.ÿCertifique-se, antes de cancelar o contrato, da eliminação dos movimentos no ERP referentes ao contrato.ÿ4ÿÿ0
31135ÿ0ÿMovimentos de Caixa e Bancos já existentes.ÿExistem movimentos de Caixa e Bancos que atualizam o referido módulo no ERP.Certifique-se, antes de cancelar o contrato, que estes movimentos sejam eliminados no ERP.ÿ4ÿÿ0
31136ÿ0ÿINSS outras empresas menor que o permitidoÿO valor do INSS outras empresas deve ser maior ou igual ao valor informado no último contrato emitido para o proprietário.ÿ1ÿÿ0
31137ÿ0ÿSoma de INSS outras empresas e período maior que limite.ÿINSS outras empresas mais INSS do período maior que o limite de rentençãoO valor do INSS outras empresas somado ao INSS do período não deve ser maior que o limite de retenção informado nos parâmetros de contrato.ÿ1ÿÿ0
31138ÿ0ÿTipo de Contrato informado é inválido.ÿTipo de Contrato informado é inválido.ÿ1ÿÿ0
31139ÿ0ÿO Estabelecimento informado inválidoÿO Estabelecimento informado não tem relação com o usuário logado.ÿ1ÿÿ0
31140ÿ0ÿCGC/CPF do Motorista é inválidoÿO CGC ou CPF pode ter sido digitado incorretamente ou o código pode ser mesmo incorreto.ÿ1ÿÿ0
31141ÿ0ÿVeículo 1 deve pertencer ao Contratado.ÿVeículo 1 deve pertencer ao Contratado.ÿ1ÿÿ0
31142ÿ0ÿO motorista informado é um motorista próprio.ÿO motorista informado é um motorista próprio.ÿ4ÿÿ0
31143ÿ0ÿMotorista está com a Carteira de Habilitação vencida.ÿMotorista está com a Carteira de Habilitação vencida.ÿ4ÿÿ0
31144ÿ0ÿAtenção! Esse motorista já possui contrato.ÿPara o dia &1ÿ4ÿÿ0
31145ÿ0ÿ&1 do Proprietário é inválidoÿO &1 pode ter sido digitado incorretamente ou o código pode ser mesmo incorreto.ÿ1ÿÿ0
31146ÿ0ÿA soma dos valores das multas ultrapassam o valor líqüido.ÿA soma dos valores das multas ultrapassam o valor líqüido.ÿ1ÿÿ0
31147ÿ0ÿAlteração pode causar inconsistências em outros ContratosÿJá existe pelo menos mais um contrato para o proprietário informado no mesmo período.ÿ4ÿÿ0
31148ÿ0ÿRegistro Federal inválidoÿRegistro Federal informado não é um CNPJ ou CPF válidoÿ1ÿÿ0
31149ÿ0ÿCEP informado está fora da faixa de atendimento da cidade.ÿCEP informado não está dentro da faixa de atendimento da cidade de coletaÿ1ÿÿ0
31150ÿ0ÿRota de coleta deve estar cadastradaÿRota de coleta informada não está cadastrada ou está cadastrada para um estabelecimento diferente do local, ou do estabelecimento do cliente, quando informado um cgc cadastrado.ÿ1ÿÿ0
31151ÿ0ÿEstabelecimento pode ser alterado apenas por ele mesmoÿEstabelecimento pode ser alterado apenas por ele mesmo ou por sua matriz, ou seja, só poderá ser alterado sob o mesmo estabelecimento informado no login dessa sessão do sistemaÿ1ÿÿ0
31152ÿ0ÿRegistro Estadual inválidaÿO Registro Estadual informado não é válido para a unidade de federação informadaÿ1ÿÿ0
31153ÿ0ÿCidade de coleta não está cadastradaÿCidade de coleta não está cadastradaÿ2ÿÿ0
31154ÿ0ÿEstabelecimento Faturamento FOB não deve ser informadoÿO estabelecimento para fatu  ramento FOB não deve ser informado pois o faturamento FOB é feito no destinoÿ1ÿÿ0
31155ÿ0ÿFatura já foi canceladaÿFatura já foi canceladaÿ1ÿÿ0
31156ÿ0ÿFatura nao pode ser canceladaÿApenas faturas impressas ou já atualizadas no Contas a Receber podem ser canceladasÿ1ÿÿ0
31157ÿ0ÿO motivo do cancelamento deve ser informadoÿO motivo do cancelamento deve ser informadoÿ1ÿÿ0
31158ÿ0ÿNão há controle de numeração p/ o estabelecimento informadoÿNão existe controle de numeração para o estabelecimento informadoÿ1ÿÿ0
31159ÿ0ÿEsta fatura já atualizou o Contas a Receber.ÿEsta fatura já atualizou o Contas a Receber. Para modificá-la elimine primeiramente os movimentos no CRÿ1ÿÿ0
31160ÿ0ÿExiste(m) fatura(s) com data posterior a data de criação.ÿExiste(m) fatura(s) com data posterior a data de criação informadaÿ1ÿÿ0
31161ÿ0ÿFatura está sem documento.ÿParâmetro de faturamento não permite que seja criada uma fatura sem documentoÿ1ÿÿ0
31162ÿ0ÿInformar a identificação federal do clienteÿPara faturas sem documentos associados é necessário informar a identificação federal do clienteÿ1ÿÿ0
31163ÿ0ÿCliente não possui razão social informada no cadastroÿCliente não possui razão social informada no cadastroÿ1ÿÿ0
31164ÿ0ÿCliente informado está com o endereço incompleto no cadastroÿCliente informado está com o endereço incompleto no cadastroÿ1ÿÿ0
31165ÿ0ÿData de vencimento inválidaÿData de vencimento deve ser igual ou posterior à data de criação da faturaÿ1ÿÿ0
31166ÿ0ÿInformar um portador cadastradoÿPara as faturas sem cliente informado é necessário informar um portador cadastradoÿ1ÿÿ0
31167ÿ0ÿO desconto concedido é maior que o valor informado da faturaÿO desconto concedido é maior que o valor informado da faturaÿ2ÿÿ0
31168ÿ0ÿArquivo Modelo inválido ou Catálogo não cadastrado!ÿPor favor, verifique se o arquivo informado como Modelo é válido. Ele deverá estar contido no diretório do Catálogo de &1 informado para a Técnica selecionada. Caso a técnica não possua um Catálogo de &1 cadastrado, será possível fazê-lo através do programa IP0102 - Manutenção de Técnicas.ÿ1ÿÿ0
31169ÿ0ÿA Sala de Chat selecionada possui agendamento.ÿA Sala de Chat selecionada possui agendamento e não foi aberta pelo oganizador da reunião.ÿ1ÿÿ0
31170ÿ0ÿUsuário não relacionado ao agendamento.ÿUsuário não relacionado ao agendamento da Sala de Chat selecionada.ÿ1ÿÿ0
31171ÿ0ÿEndereço de cobrança informado está incompletoÿÉ obrigatório informar o Endereço, CEP, Cidade e UF para cobrançaÿ1ÿÿ0
31172ÿ0ÿProduto do cliente &1 não cadastradoÿO produto informado não está cadastrado para este cliente.ÿ1ÿÿ0
31173ÿ0ÿProduto do cliente não possui produto p/ cálculo cadastradoÿO produto para cálculo relacionado ao produto do cliente &1 deve estar cadastrado.ÿ1ÿÿ0
31174ÿ0ÿProduto não cadastradoÿO produto informado não está cadastrado.ÿ1ÿÿ0
31175ÿ0ÿOs valores do item não foram informadosÿTodos os valores do item estão zerados. Informe um valor diferente de zero para pelo menos um campo.ÿ1ÿÿ0
31176ÿ0ÿItem da nota fiscal não pode ser eliminadoÿA Nota Fiscal deve possuir pelo menos um item.ÿ1ÿÿ0
31177ÿ0ÿServiço inválidoÿO serviço informado não está cadastradoÿ1ÿÿ0
31178ÿ0ÿUnidade inválidaÿA unidade informada não está cadastradaÿ1ÿÿ0
31179ÿ0ÿQuantidade inválidaÿA quantidade do serviço deve ser maior que zeroÿ1ÿÿ0
31180ÿ0ÿValor negociado incorretoÿO valor negociado deve ser maior que zeroÿ1ÿÿ0
31181ÿ0ÿTipo de mensagem inválidoÿInforme um tipo válidoÿ1ÿÿ0
31182ÿ0ÿMotorista da empresa com veículo próprioÿO motorista foi cadastrado como próprio, e o mesmo possui veículo próprio. Normalmente carreteiros e agregado apenas possuem veículo próprio. Certifique-se de que esta informação é correta.ÿ2ÿÿ0
31183ÿ0ÿ&1 não cadastradoÿInforme um &1 cadastradoÿ1ÿÿ0
31184ÿ0ÿCEP do motorista fora da faixa válida para a cidadeÿO CEP informado está fora da faixa de CEPs da cidade.ÿ1ÿÿ0
31185ÿ0ÿVeículo traseiro informado foi destinado à posição &1ÿInforme o veículo utilizado na posição &2ÿ1ÿÿ0
31186ÿ0ÿMotorista possui alocaçõesÿMotorista não poderá ser eliminado enquanto possuir alocações.ÿ1ÿÿ0
31187ÿ0ÿNota Fiscal de Serviço pode somente ser cancelada.ÿNota fiscal de Serviço é um documento que não pode ser eliminado.ÿ1ÿÿ0
31188ÿ0ÿ&1 inexistenteÿO &1 informado não foi encontradoÿ1ÿÿ0
31189ÿ0ÿ&1 inválidaÿA &1 informada não é válidaÿ1ÿÿ0
31190ÿ0ÿ&1 não é clienteÿO CGC do &1 informado deve ser de um clienteÿ1ÿÿ0
31191ÿ0ÿAlíquota de imposto inválidaÿA alíquota informada no imposto não pode ser zeroÿ1ÿÿ0
31193ÿ0ÿA Sala de Chat selecionada está agendada para outro horário.ÿA Sala de Chat selecionada está agendada para um horário ou data diferente do atual. Por favor selecione outra sala.ÿ1ÿÿ0
31194ÿ0ÿReunião já encerrada.ÿA reunião desta Sala de Chat já foi encerrada pelo seu organizador.ÿ1ÿÿ0
31195ÿ0ÿDeseja trazer os custos cadastrados no Tag?ÿOs valores de custo cadastrados atualmente neste relatório de avaliação estão diferentes dos valores de custo cadastrados no Tag. Deseja trazer os valores do Tag?Obs.: Sim = traz os valores do Tag      Não = mantem os valores atuais.ÿ3ÿÿ0
31196ÿ0ÿO cliente não está parametrizado para emitir bloquetoÿO cliente do documento não está parametrizado para emitir bloqueto, favor verificar a sua parametrização na manutenção de clientes (CD0704).ÿ1ÿÿ0
31197ÿ0ÿUnidade Negócio não cadastrada. Est: &1  Item: &2ÿUnidade de negócio não cadastrada para o relacionamento Item X Estabelecimento.ÿ1ÿÿ0
31198ÿ0ÿDeseja copiar as informações para todos os Grupos de MáquinaÿAs informações do Grupo de Máquinas selecionado seram copiadas paratodos os Grupos de Máquinas Restritivos.ÿ3ÿÿ0
31199ÿ0ÿInformação deve estar marcada!ÿO campo "Calcula juros em contratos ACC, somente na liquidação do ACE." deve estar sempre marcado para execução correta do módulo de Câmbio.Dúvidas entrar em contato com o Suporte Datasul.ÿ1ÿÿ0
31200ÿ0ÿData base não pode ser menor que a corrente.ÿA data base de cobrança das despesas não pode ser menor que a data de hoje.ÿ1ÿÿ0
31201ÿ0ÿExecutar programa acerto!ÿApós setar o campo "Calcula juros em contratos ACC, somente na liquidação do ACE." deve ser executado um programa para acerto da base de dados.=> spec002.rEste programa vai acertar a base de dados caso seja escolhido calcular juros somente no ACE. O programa vai ler todos os ACC¿s cadastrados e para cada um deles verificar os seus contratos ACE¿s correspondentes e nestes ACE¿s deverá gerar mais um registro de indicador econômico referente ao período entre o início do ACC e início do ACE. Para os ACC¿s o programa deverá gerar um AVA entre o valor de saldo e valor principal da operação, que consiste nos valores de juros até então calculados para o ACC, e este valor de diferença deverá ser gerado um AVA para que o saldo da operação fique o mesmo do saldo principal. Este valor deverá ser contabilizado na conta de juros e ajuste.ÿ1ÿÿ0
31202ÿ0ÿUnidade Negócio não cadastrada. Est: &1  Item: &2ÿUnidade Negócio não cadastrada.ÿ1ÿÿ0
31203ÿ0ÿFuncionalidade de Unidade de Negócio não ativa no produto.ÿA funcionalidade de Unidade de Negócio não esta ativa no produto EMS 2 para os módulos de Distribuição.ÿ1ÿÿ0
31204ÿ0ÿInforme o MóduloÿQuando o tipo de Escrituração for Auxiliar, deve ser informado um Módulo.ÿ1ÿÿ0
31205ÿ0ÿEspécie &1 do documento não permite a emissão de duplicatasÿNão será possível emitir duplicata para o documento. A espécie &1 do título não está parametrizada para emitir duplicatas, esta parametrização é feita através do cadastro de espécies(CD0906) campo Emite Duplicata.ÿ1ÿÿ0
31206ÿ0ÿAlerta Automático - Laudo &1ÿO Laudo &2 do Equipamento &3 - &4 com a ordem de origem &5 mudou seu estado para &1.Obrigado.ÿ4ÿÿ0
31207ÿ0ÿPorcentagem de &1 não pode ser menor que zero.ÿPorcentagem de &1 não pode ser valor negativo.ÿ1ÿÿ0
31208ÿ0ÿConta &1 não gera lançamentos de estoque.ÿA conta &1 não aceita lançamentos de estoque.ÿ1ÿÿ0
31209ÿ0ÿNúmero de participantes da reunião &1 maior que o permitido!ÿNúmero de participantes da reunião &1 maior que número máximo de pessoas configurado para esta sala.ÿ1ÿÿ0
31210ÿ0ÿA Sala de Chat selecionada está em uso por &1.ÿA Sala de Chat selecionada está em uso por &1.ÿ1ÿÿ0
31211ÿ0ÿDeseja encerrar a ordem?ÿA ordem possui relacionamentos ativos.Deseja realmente encerrar a ordem com ações pendentes?ÿ3ÿÿ0
31212ÿ0ÿNão foi possível encerrar a ordem.ÿPois nos parâmetros da Preditiva está informado que não será permitido encerrar ordens com ações pendentes (IP0101 - Parâmetro 11).ÿ1ÿÿ0
31213ÿ0ÿArquivo &1 já existente.ÿArquivo &1 já existente.ÿ1ÿÿ0
31214ÿ0ÿTarefa possui apontamentos posteriores com ações ativas!ÿEste apontamento não poderá ser cancelado, pois há outro(s) apontamento(s) posteriores à este com ações ativas. Para que seja possível cancelar as ações deste apontamento, é necessário cancelar todos os apontamentos posteriores a este.ÿ1ÿÿ0
31215ÿ0ÿNão é possível disparar ações para este apontamento!ÿNão é possível disparar ações para este apontamento, pois não é o apontamento mais recente. Para que seja possível disparar ações para o apontamento, o mesmo deve ser o mais recente, e caso hajam apontamentos posteriores à este, nenhum deles pode estar com estado diferente de "Cancelado".ÿ1ÿÿ0
31216ÿ0ÿExistem relacionamentos deste Centro de Custo.ÿExistem relacionamentos(movimentos MOB/GGF) que usam este Centro de Custo. Caso confirme eliminar o Centro de Custos, estes relacionamentos permanecerão. Confirma eliminação?ÿ3ÿÿ0
31217ÿ0ÿSala Chat possui agendamento(s) cadastrado(s) !ÿSala Chat possui agendamento(s) cadastrado(s) !ÿ1ÿÿ0
31218ÿ0ÿUnidade de Negócio não informada Pedido &1 Item &2, Seq &3.ÿUnidade de Negócio não informada para o Pedido &1 Item &2, Seq &3.Verifique no cadastro de relacionamento Item X Estabelecimento (CD0147), se foi informada uma unidade de negócio padrão para Item X Estabelecimento.ÿ1ÿÿ0
31219ÿ0ÿA Sala de Chat selecionada possui agendamento.ÿA Sala de Chat selecionada está agendada para o horário atual.ÿ1ÿÿ0
31220ÿ0ÿSala de Chat possui agendamento(s) e não pode ser eliminada!ÿSala de Chat possui agendamento(s) e não pode ser eliminada!ÿ1ÿÿ0
31221ÿ0ÿDocumento &1 não pode ser eliminado.ÿO Documento &1, versão &2, não pode ser eliminado pois foi realizado check-out.  Para eliminar este documento será necessário primeiro eliminá-lo da pasta particular.(&3)ÿ1ÿÿ0
31223ÿ0ÿExiste relacionamento do Centro Custo. Confirma Eliminação?ÿExistem relacionamentos (movimentos de MOD/GGF)  que usameste Centro de Custo. Caso confirme eliminar o Centro de Custoestes relacionamentos permanecerão.ÿ3ÿÿ0
31224ÿ0ÿNão encontrada tradução para o item no idioma do processo.ÿNão foi encontrada tradução para o item no idioma do processo de exportação.ÿ1ÿÿ0
31225ÿ0ÿConfirma busca da descrição traduzida do item?ÿConfirma busca da descrição traduzida do item para o idioma do processo? A descrição traduzida do item irá sobrepor o conteúdo informado na discrepância.ÿ3ÿÿ0
31226ÿ0ÿData Invalida para geração do diarioÿSomente será permitida a Geração dos Arquivos para Fiscalização quando as datas sejam informadas com período completo, ou seja, data inicial deverá ser primeiro dia do período e data final último dia do período.ÿ1ÿÿ0
31227ÿ0ÿDeseja alterar o Depósito da Ordem ?ÿNo primeiro reporte, é possível alterar o depósito padrão de Ordem de Produção. O depósito atual da OP é &1, e o depósito informado para receber o acabado é &2. Confirma a alteração do depósito da OP de &1 para &2 ?ÿ3ÿÿ0
31228ÿ0ÿJa existe antecipação criada no contas a pagarÿNão foi criada antecipação no contas a pagar pois já existe uma antecipação com a mesma empresa (&1), estabelecimento (&2), fornecedor (&3), espécie (&4), série (&5) e número do documento (&6).ÿ2ÿÿ0
31229ÿ0ÿTotal rateio nas várias contas não confereÿA somatória dos lançamentos nas várias contas não confere com o valor do lançamento que está sendo implantado. - Valor Lançamento: &1  - Valor Rateio: &2.ÿ1ÿÿ0
31230ÿ0ÿATENÇÃO: Este documento está pendente de aprovação!ÿConfirmando a alteração, as decisões anteriores serão desconsideradas e o documento será novamente encaminhado para aprovação.ÿ2ÿÿ0
31231ÿ0ÿImagem Inválida ou Catálogo não cadastrado!ÿPor favor, verifique se o arquivo de imagem informado é válido. Ele deverá estar contido no diretório do Catálogo de &1 informado para a Técnica relacionada. Caso a técnica não possua um Catálogo de &1 cadastrado, será possível fazê-lo através do programa IP0102 - Manutenção de Técnicas.ÿ1ÿÿ0
31232ÿ0ÿSituação não permite manutenção.ÿSituação do(a) &1 é &2. Este documento não poderá ser manutenido.ÿ1ÿÿ0
31233ÿ0ÿDocumento &1 indisponívelÿNão foi possível abrir o &1. As seguintes situações podem ter ocasionado esse erro: - O documento Excel (.xls) foi eliminado do diretório do catálogo de &1; - O documento ainda não foi emitido.ÿ1ÿÿ0
31234ÿ0ÿConsignatário deve ser outro clienteÿO cliente não pode ser consignatário dele mesmo.ÿ1ÿÿ0
31235ÿ0ÿEndereço de cobrança deve ser um cliente cadastrado.ÿEndereço de cobrança deve ser um cliente cadastrado.ÿ1ÿÿ0
31236ÿ0ÿCidade de cobrança deve estar cadastradaÿCidade de cobrança deve estar cadastradaÿ1ÿÿ0
31237ÿ0ÿCEP de cobrança Informado inválidoÿO CEP de cobrança Informado não está compreendido na faixa de CEPs da cidade de cobrança.ÿ1ÿÿ0
31238ÿ0ÿCódigo do emitente deve ser diferente de 0ÿCódigo do emitente deve ser diferente de 0ÿ1ÿÿ0
31239ÿ0ÿNome Abreviado já está sendo utilizado por outro EmitenteÿO nome abreviado Informado já está sendo utilizado para outro emitenteÿ1ÿÿ0
31240ÿ0ÿCGC/CPF já está sendo utilizado por outro EmitenteÿCGC/CPF já está sendo utilizado por outro Emitenteÿ1ÿÿ0
31241ÿ0ÿPessoa Física deve ter como ISENTO a Inscrição Estadual.ÿPessoa Física deve ter como ISENTO a Inscrição Estadual.ÿ1ÿÿ0
31242ÿ0ÿCidade deve estar cadastradaÿCidade não cadastrada.ÿ1ÿÿ0
31243ÿ0ÿCEP Informado inválidoÿO CEP Informado não está compreendido na faixa de CEPs da cidade.ÿ1ÿÿ0
31244ÿ0ÿCliente não pode ser elimINado por esse estabelecimentoÿCliente não pode ser elimINado por esse estabelecimentoÿ1ÿÿ0
31245ÿ0ÿCliente não pode ser eliminadoÿCliente é pagador de uma ou mais notas fiscais, não pode ser eliminadoÿ1ÿÿ0
31246ÿ0ÿCliente possui tabela de fretes, não pode ser eliminadoÿCliente possui tabela de fretes, não pode ser eliminadoÿ1ÿÿ0
31247ÿ0ÿCliente já possui faturas, não pode ser eliminadoÿCliente já possui faturas, não pode ser eliminadoÿ1ÿÿ0
31248ÿ0ÿCliente não podode ser eliminadoÿCliente está relacionado a notas fiscais no sistema, não pode ser eliminadoÿ1ÿÿ0
31249ÿ0ÿData da ocorrência de EDI deve ser &1ÿData da ocorrência de EDI deve ser &1ÿ1ÿÿ0
31250ÿ0ÿNota Fiscal está associada a &1ÿNota Fiscal não pode gerar pré-cálculo &2ÿ1ÿÿ0
31251ÿ0ÿO tipo de evento deve ser NÃO REALIZADOÿO tipo de evento deve ser NÃO REALIZADOÿ1ÿÿ0
31252ÿ0ÿNota Fiscal nao disponivel.ÿAntes de atualizar o pre-calculo, nota fiscal deve estar disponivel.ÿ1ÿÿ0
31253ÿ0ÿPerfil incorreto.ÿO perfil informado nos parametros gerais do TMS não é válido. Execute o programa de manutenção dos parametros gerais do TMS e informe um perfil válido.ÿ1ÿÿ0
31254ÿ0ÿValor adicional de entrega não será cobradoÿApesar de ter sido indicado na nota fiscal que a entrega deve ser efetuada no cliente a tabela de fretes utilizada não agrega adicional de entregaÿ2ÿÿ0
31255ÿ0ÿCalendário comercial deveria estar geradoÿCalendário comercial deveria estar gerado para o estabelecimento &1 para esse ano e para o próximo ano. Na ocasião da geração do conhecimento a partir deste pré-cálculo é preciso que o calendário comercial esteja gerado para o estabelecimento do pré-cálculo nos anos correntes e seqüente.ÿ2ÿÿ0
31256ÿ0ÿHora &1 de entrega inválidaÿHora informada deve estar entre 00:00 e 23:59ÿ1ÿÿ0
31258ÿ0ÿO Motivo de Bloqueio deve ser informado quando Provocado &1ÿO Motivo de Bloqueio deve ser informado quando Provocado &1.ÿ1ÿÿ0
31259ÿ0ÿO CTRC de origem não possui notas fiscais associadaÿO CTRC de origem não possui notas fiscais associadasÿ1ÿÿ0
31260ÿ0ÿConhecimento não encontradoÿConhecimento não encontradoÿ1ÿÿ0
31261ÿ0ÿConhecimento de origem não poderá ser um conhecimento &1ÿConhecimento de origem não poderá ser um conhecimento &1ÿ1ÿÿ0
31262ÿ0ÿConhecimento de origem &1ÿConhecimento de origem &1ÿ1ÿÿ0
31263ÿ0ÿConhecimento de origem tem tipo de frete FOBÿConhecimento de origem tem tipo de frete FOBÿ4ÿÿ0
31264ÿ0ÿCondição de pagamento será à vistaÿCondição de pagamento será à vistaÿ4ÿÿ0
31265ÿ0ÿO numero do conhecimento chegou ao maximo permitido.ÿAltere os parametros gerais.ÿ1ÿÿ0
31266ÿ0ÿCTRC de Reentrega/Devolução não pode ser criadoÿNão é possível incluir CTRC de Reentrega/Devolução de um CTRC complementar.ÿ1ÿÿ0
31267ÿ0ÿConhecimento está canceladoÿConhecimento de origem está cancelado.ÿ1ÿÿ0
31268ÿ0ÿConhecimento ainda não foi impressoÿConhecimento de origem ainda não foi impresso.ÿ1ÿÿ0
31269ÿ0ÿConhecimento já foi entregueÿConhecimento de origem já foi entregue.ÿ1ÿÿ0
31270ÿ0ÿConhecimento de origem já é um conhecimento de &1ÿConhecimento de origem já é um conhecimento de &1.ÿ1ÿÿ0
31271ÿ0ÿConhecimento não foi devolvido.ÿConhecimento não foi devolvido. Informe a devolução do conhecimento.ÿ1ÿÿ0
31272ÿ0ÿNão é possível incluir CTRC.ÿNão é possível incluir CTRC de Devolução para um CTRC Normal que possua CTRC de Devolução relacionado.ÿ1ÿÿ0
31273ÿ0ÿCliente não permite emissão de CTRC de &1.ÿCliente não permite emissão de CTRC de &1.ÿ1ÿÿ0
31274ÿ0ÿO Pagador do CTRC &1 não aceita CTRC de &1.ÿO Pagador do CTRC &1 não aceita CTRC de &1.ÿ1ÿÿ0
31275ÿ0ÿA Condição de Pagamento deve ser a faturar.ÿA Condição de Pagamento deve ser a faturar quando tipo de pagamento for a faturar.ÿ1ÿÿ0
31276ÿ0ÿTipo de frete não permitido para CTRC de Reentrega.ÿEste é um Pre-Cálculo de Reentrega. Tipo de frete deve ser CIF ou FOB sem redepacho.ÿ1ÿÿ0
31277ÿ0ÿConhecimentos de Reentrega não podem ser CIF a vista.ÿConhecimentos de reentrega não podem ser CIF a vista.ÿ1ÿÿ0
31278ÿ0ÿConhecimento de Reentrega deve ser FOB a vistaÿConhecimento de reentrega não pode ser diferente de FOB a vista quando Pagador não estiver cadastrado.ÿ1ÿÿ0
31279ÿ0ÿTipo de frete informado é inválido.ÿTipos de frete válidos são 1-CIF sem redespacho, 2-CIF com redespacho, 3-FOB sem redespacho ou 4-FOB com redespacho.ÿ1ÿÿ0
31280ÿ0ÿNão foi possível identificar estab. para faturamento.ÿNão foi possível identificar estabelecimento para faturamento.ÿ1ÿÿ0
31281ÿ0ÿConhecimento de origem &1ÿConhecimento de origem &1ÿ1ÿÿ0
31282ÿ0ÿCidade de cálculo não é atendida pela empresaÿCidade de cálculo não é atendida pela empresaÿ1ÿÿ0
31283ÿ0ÿCidade de cálculo não poderá ser a cidade do estab. localÿCidade de cálculo não poderá ser a cidade do estabelecimento localÿ1ÿÿ0
31284ÿ0ÿCidade para cálculo não aceita frete FOB à vistaÿCidade para cálculo não aceita frete FOB à vistaÿ1ÿÿ0
31285ÿ0ÿCondição de pgto deve ser a vista para tipo de frete FOBÿCondição de pagamento deve ser a vista para tipo de frete FOBÿ1ÿÿ0
31286ÿ0ÿPagador informado inválido.ÿPagador informado deve ser diferente do pagador do CTRC de origemÿ1ÿÿ0
31287ÿ0ÿEste pré-cálculo já possui CTRC.ÿEste pré-cálculo já possui CTRC. Cancele o CTRC para poder criar um novo pré-cálculo.ÿ1ÿÿ0
31288ÿ0ÿJá existe(m) Região(ões) para Demais Cidades deste Estado.ÿExiste(m) outra(s) Região(ões) que atende(m) cidades deste Estado.ÿ1ÿÿ0
31289ÿ0ÿCEP fora da faixa válida para a cidadeÿO CEP informado está fora da faixa de CEPs da cidade.ÿ1ÿÿ0
31290ÿ0ÿCGC/CPF é inválidoÿO CGC ou CPF pode ter sido digitado incorretamente ou o código pode ser mesmo incorreto.ÿ1ÿÿ0
31291ÿ0ÿRota do cliente diferente &1 do bairro.ÿRota do cliente diferente &1 do bairro. Utilizando rota do clienteÿ4ÿÿ0
31292ÿ0ÿVarias rotas encontradas. Utilizando rota do clienteÿForam encontradas várias rotas para o bairro informado. Uma delas é igual à cadastrada para o cliente. A rota do cliente tem prioridade. Consulte as demais rotas no cadastro de rotas de coleta e entrega por bairro.ÿ4ÿÿ0
31293ÿ0ÿRota de coleta entrega já foi utilizada em um ou mais &1ÿRota de coleta entrega já foi utilizada em um ou mais &1ÿ1ÿÿ0
31294ÿ0ÿCEP Inválido para a Cidade InformadaÿO CEP informado não corresponde a cidade.ÿ1ÿÿ0
31295ÿ0ÿNao há registro de parâmetros cargas cadastrado.ÿNao há registro de parâmetros cargas cadastrado.ÿ4ÿÿ0
31296ÿ0ÿSeguradora(RCTRC) não está cadastradaÿSeguradora(RCTRC) informada nos parâmetros cargas não está cadastradaÿ4ÿÿ0
31297ÿ0ÿSeguradora(&1) não está cadastradaÿSeguradora(&1) informada nos parâmetros cargas não está cadastradaÿ1ÿÿ0
31298ÿ0ÿO valor total da viagem ultrapassou o valor máximo.ÿO valor total da viagem ultrapassou o valor máximo estipulado pela seguradora.ÿ1ÿÿ0
31299ÿ0ÿO valor total da viagem ultrapassou o valor máximoÿO valor total da viagem ultrapassou o valor máximo estipulado pela seguradora.ÿ4ÿÿ0
31300ÿ0ÿExiste outra tabela de IR com início de validade anteriorÿExiste outra tabela de IR com início de validade anterior ao fim da validade informado nesta tabelaÿ1ÿÿ0
31301ÿ0ÿCaminho de pesquisa não pode ser a propria tabelaÿInforme uma tabela de frete diferente da tabela principal.ÿ1ÿÿ0
31302ÿ0ÿTabela de busca já foi informadaÿEsta tabela já está relacionada na lista. Informe outra tabela.ÿ1ÿÿ0
31303ÿ0ÿProduto já está cadastrado para a tabelaÿTabelas de vínculo duplo podem ter apenas uma vigência por produto.ÿ1ÿÿ0
31304ÿ0ÿTipo de tabela não permitidoÿNão é possível criar vínculo duplo para uma tabela de vínculo simples.ÿ1ÿÿ0
31305ÿ0ÿTipo de tabela não permitidoÿTabelas de vínculo &1 não podem servir de base para vínculo.ÿ1ÿÿ0
31306ÿ0ÿTabela base para vínculo não possui produtoÿO produto informado não está cadastrado para a tabela base.ÿ1ÿÿ0
31307ÿ0ÿTabela base está em negociaçãoÿA tabela base para vínculo informada está em negociação.ÿ2ÿÿ0
31308ÿ0ÿTabela base está inativaÿA tabela base para vínculo informada está inativa.ÿ1ÿÿ0
31309ÿ0ÿNúmero de decimais incorretoÿO número de decimais não pode ser maior que 4.ÿ1ÿÿ0
31310ÿ0ÿData de término da validade incorretaÿA data de término da vigência (Válida até) deve ser maior ou igual à data de vigência.ÿ1ÿÿ0
31311ÿ0ÿData de vigência dos multiplicadores inválidaÿA data de vigência dos multiplicadores é maior que a data de término da vigência da tabela. Ou seja, a tabela irá expirar sem que os multiplicadores tenham entrado em vigor.ÿ2ÿÿ0
31312ÿ0ÿData de vigência dos multiplicadores não informadaÿA data de vigência dos multiplicadores não foi informada.ÿ1ÿÿ0
31313ÿ0ÿData de término dos multiplicadores incorretaÿA data de término dos multiplicadores deve ser maior ou igual à data de vigência dos mesmos.ÿ1ÿÿ0
31314ÿ0ÿData de término dos multiplicadores inválidaÿA data de término dos multiplicadores é menor que a data de vigência da tabela. Ou seja, quando a tabela de frete entrar em vigor, os multiplicadores terão expirado sua vigência.ÿ2ÿÿ0
31315ÿ0ÿNão é possível eliminar último produto/vigência da tabelaÿAo invés disso, elimine a tabela de frete.ÿ1ÿÿ0
31316ÿ0ÿ&1/CPF é inválidoÿO &1 ou CPF pode ter sido digitado incorretamente ou o código pode ser mesmo incorreto.ÿ1ÿÿ0
31317ÿ0ÿDistância inicial maior que distância finalÿA distância inicial deve ser menor ou igual à distância finalÿ1ÿÿ0
31318ÿ0ÿDistância destino inicial maior que distância destino finalÿA distância destino inicial deve ser menor ou igual à distância destino finalÿ1ÿÿ0
31319ÿ0ÿObrigatório Configurar Propriedades Herdadas em pasta root!ÿÉ obrigatório configurar propriedades herdadas em pastas root!ÿ1ÿÿ0
31320ÿ0ÿPapel possui relacionamento com processos WorkFlow.ÿPapel possui relacionamento com processos WorkFlow.ÿ1ÿÿ0
31321ÿ0ÿParametros Gerais do TMS nao cadastrados.ÿConfigure os parametros gerais do TMS antes de executar os programas.ÿ1ÿÿ0
31322ÿ0ÿSerá assumida a Unidade Negócio da Ordem de ProduçãoÿAtenção: Será assumida a Unidade de Negócio da Ordem de Produçãoÿ2ÿÿ0
31323ÿ0ÿSerá desprezada a Unidade de Negócio Informada.ÿAtenção: será desprezada a Unidade de Negócio Informada.Será assumida a Unidade de Negócio do Item X Estabelecimento X Depósito ou do Item X Estabelecimento.ÿ2ÿÿ0
31324ÿ0ÿInfração &1 gerou apontamento de Evento &2 .ÿA infração &1 gerou apontamento de Evento &2 .ÿ2ÿÿ0
31325ÿ0ÿJá existe OM aberta para este Plano x EquipamentoÿConforme o parâmetro do MI "Ordem única por Equip./Manut.", já existe Ordem aberta para este Equipamento e Manutenção.ÿ1ÿÿ0
31326ÿ0ÿProcesso (&1) não pode ser eliminado.ÿProcesso (&1) não pode ser eliminado, pois o mesmo esta como sub-processo do processo (&2).ÿ1ÿÿ0
31327ÿ0ÿNenhuma ação foi parametrizada para disparoÿNenhuma ação foi parametrizada para disparo neste momento. Caso queira disparar ações para este apontamento posteriormente, ainda será possível através do botão Ações caso não haja nenhum apontamento mais recente.ÿ2ÿÿ0
31328ÿ0ÿCritério do novo padrão &1 difere do anterior: &2.ÿSe substituir pelo novo padrão o usuário estará assumindo a responsabilidade por esta substituição, bem como impactos gerados no apontamento.Exemplo: diferenças de unidades de medida, diferença de valores admissíveis, número de parâmetros etc.Deseja prosseguir com a substituição do padrão &2?ÿ3ÿÿ0
31329ÿ0ÿNão foi possível gerar as Despesas/Impostos de ImportaçãoÿNão foi possível realizar a cotação automatica das despesas/impostos de importação pois a parametrização necessária para esta geração não foi realizada. Deseja continuar a inclusão da cotação?ÿ3ÿÿ0
31331ÿ0ÿUsuário &1 não tem acesso a utilizar unidade de negócio &2.ÿUsuário não tem acesso a utilizar unidade de negócio.ÿ1ÿÿ0
31332ÿ0ÿUsuário &1 não tem acesso a utilizar unidade de negócio &2.ÿUsuário não tem acesso a utilizar unidade de negócio.ÿ1ÿÿ0
31333ÿ0ÿEquipamento Padrão  possui data vencida.ÿEquipamento &1 Referência &2  possui data vencida: &3.O padrão que se está utilizando possui data da próxima calibração vencida. Verifique o plano de manutenção de calibração associado ao equipamento.ÿ1ÿÿ0
31334ÿ0ÿUN Saída diferente UN Entrada, Confirma?ÿUnidade de Negócio de Saída é diferente da Unidade de Negócio de Entrada, confirmar divergência?Unidade de Negócio Saída: &1Unidade de Negócio Entrada: &2ÿ3ÿÿ0
31335ÿ0ÿEmpresa InválidaÿEmpresa &1 não pode ser igual a 0.ÿ1ÿÿ0
31336ÿ0ÿEquipamento InválidoÿEquipamento &1 não pode ser igual a branco.ÿ1ÿÿ0
31337ÿ0ÿEquipamento Origem igual ao Equipamento DestinoÿEquipamento Origem &1 não pode ser igual ao Equipamento Destino &2 .ÿ1ÿÿ0
31338ÿ0ÿEquipamento Origem InválidoÿEquipamento Origem não encontrado.ÿ1ÿÿ0
31339ÿ0ÿEquipamento Destino InválidoÿEquipamento Destino não encontrado.ÿ1ÿÿ0
31340ÿ0ÿItem não cadastrado no TMS.ÿItem &1 não está cadastrado no TMS.ÿ1ÿÿ0
31341ÿ0ÿItem não cadastrado no TMS.ÿItem &1 não está cadastrado no TMS.ÿ4ÿÿ0
31342ÿ0ÿMecanismo de atribuição inválido para a atividadeÿMecanismo de atribuição (POOL), não pode ser utilizado para atividades conjuntas.Para atividades conjuntas, existe a necessidade de consenso e não há como realizar um consenso para um mecanismo de atribuição do tipo "POOL".ÿ1ÿÿ0
31343ÿ0ÿEmitente não cadastrado no TMS.ÿEmitente &1 não está cadastrado no TMS.ÿ1ÿÿ0
31344ÿ0ÿEmitente não cadastrado no TMS.ÿEmitente &1 não está cadastrado no TMS.ÿ4ÿÿ0
31345ÿ0ÿImpossível &2 o recurso, pois ele está travado.ÿNão é possível &2 este recurso, pois ele está travado pelo usuário &1 desde &3.ÿ1ÿÿ0
31346ÿ0ÿNatureza vinculada incompatível com emitente de oper. triangÿNatureza de operação vinculada (&1) é incompatível com o estado (&2) do emitente de operação triangular (&3).ÿ2ÿÿ0
31348ÿ0ÿSituação do Log não permite cancelamento.ÿO log está com situação igual a "Processado com sucesso" e por este motivo não pode ser cancelado. Cod Estabel = &1; Processo de Exportação = &2; Data Geração = &3; Hora Geração = &4; Tipo do Processo = &5; Tipo da Operação = &6.ÿ1ÿÿ0
31349ÿ0ÿLog de atualização já foi cancelado.ÿCod Estabel = &1; Processo de Exportação = &2; Data Geração = &3; Hora Geração = &4; Tipo do Processo = &5; Tipo da Operação = &6.ÿ1ÿÿ0
31350ÿ0ÿCampo &1 não encontrado na tabela &2.ÿNão foi possível encontrar o campo &1 na tabela &2.ÿ1ÿÿ0
31351ÿ0ÿPrograma Ok.ÿAuditoria de programa Ok.ÿ4ÿÿ0
31352ÿ0ÿ&1 está desabilitado(a).ÿO(A) &1 não está habilitado(a). &2ÿ1ÿÿ0
31353ÿ0ÿNota fiscal  Nr. &1 Serie &2  Estab. &3 já foi atualizada.ÿNota fiscal  Nr. &1 Serie &2  Estab. &3 foi atualizada. Para permitir a reimpressão a Nota Fiscal será cancelada e calculada novamente. Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
31354ÿ0ÿNota fiscal Nr. &1 Serie &2 Estab. &3 foi reimpressa.ÿA Nota fiscal Nr. &4 Serie &2  Estab. &3 passou a atender pelo nr. &1 e foi reimpressa com sucesso.ÿ4ÿÿ0
31355ÿ0ÿNenhum Cliente foi selecionado.Deseja continuar?ÿNenhum Cliente foi selecionado.Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
31356ÿ0ÿA Nota fiscal Nr. &4 Serie &2 Estab. &3 foi cancelada.ÿA Nota fiscal Nr. &4 Serie &2 Estab. &3 foi cancelada e substituida pela Nota fiscal Nr. &1.Para imprimir a Nota fiscal Nr. &1 Serie &2 Estab. &3 utilize o programa de Impressão de Notas Fiscais.ÿ1ÿÿ0
31357ÿ0ÿErro na importação dos Resultados!ÿHouve erro na importação de uma ou mais variáveis do arquivo texto. Motivos que podem ter ocasionado erro:- Valor fora do formato especificado;- Valor fora das faixas estabelecidas para a variável.Favor revisar o arquivo de importação.ÿ2ÿÿ0
31358ÿ0ÿA Nota fiscal Nr. &1 Serie &2  Estab. &3 foi reimpresso.ÿO Remito Nr. &4 Serie &2  Estab. &3 passou a atender pelo nr. &1 e foi reimpresso com sucesso.ÿ4ÿÿ0
31359ÿ0ÿMotorista Não EncontradoÿMotorista não encontrado para a chave informada!ÿ1ÿÿ0
31360ÿ0ÿCertificado(s) de Origem &1 já emitido(s) !ÿOs certificado(s) de origem &1 referente aos processos &2 já foram emitidos!  Deseja continuar ?ÿ3ÿÿ0
31361ÿ0ÿFatura Comercial não foi emitida para o processo &1 !ÿPara emitir o certificado de origem &2 referente ao processo de exportação número &1,  primeiramente deverá ser emitida a fatura comercial.ÿ1ÿÿ0
31362ÿ0ÿHá Título(s) com valor informado no Registro de ExportaçãoÿNeste contrato há título(s) com valor informado no Registro de Exportação e ao cancelar este(s) título(s) o valor poderá ficar distorcidoÿ1ÿÿ0
31363ÿ0ÿValores PIS/COFINS/CSLL das Duplicatas diferem do Calculado.ÿOs valores dos Impostos PIS/COFINS/CSLL Retidos nas duplicatas diferem dos valores calculados.ÿ1ÿÿ0
31364ÿ0ÿProposta já existe para &1ÿJá existe uma proposta de liberação para o funcionário para este mesmo mês e motivo. Favor verificar &2.ÿ1ÿÿ0
31365ÿ0ÿOcorreram erros no evento &1 da EPC no programa &2.ÿOcorreram erros no evento &1 da EPC no programa &2. Verificar arquivo &3ÿ1ÿÿ0
31367ÿ0ÿOcorreram erros na geração do fichário!ÿOcorreram os seguintes erros na geração do fichário:&1Contate o administrador do sistema.ÿ1ÿÿ0
31368ÿ0ÿNumeração Fiscal reservada.ÿO número da nota fiscal não pode ser utilizado devido a este número estar reservado.ÿ1ÿÿ0
31369ÿ0ÿTamanho da Observação exedeu o máximo permitido!ÿForam informados &1 caracteres para a observação. O máximo de caracteres permitidos são &2 caracteres.ÿ1ÿÿ0
31370ÿ0ÿO número informardo para este Borderô já foi utilizado!ÿO valor informado para o número do borderô já está sendo utilizado numa preparação de borderô pendente. Favor informar outro valor ou eliminar o registro que está pendente.ÿ1ÿÿ0
31371ÿ0ÿO conteúdo do Documento &1 não pode ser editado.ÿO documento &1, versão &2, está travado pelo usuário &3 desde &4, portanto não é permitida a alteração de seu conteúdo.ÿ1ÿÿ0
31372ÿ0ÿDevolução gerada a partir de uma Nota de Crédito.ÿPara eliminar esta devolução será necessário eliminar a Nota de Crédito que deu origem a este movimento. A devolução foi gerada a partir da Nota de Crédito da Empresa: &1, Estabelecimento: &2, Espécie: &3, Série: &4 e Número: &5/&6.ÿ1ÿÿ0
31373ÿ0ÿNumeração do borderô já utilizada!ÿO número informado para o borderô está em uso por um registro pendente de confirmação. Favor informar uma nova numeração para este borderô na pasta de Parâmetros.ÿ1ÿÿ0
31374ÿ0ÿTítulo inválido para pagamento!ÿO título selecionado está com o saldo disponível para pagamento desatualizado em virtude de estar vinculado num borderô\cheque pendente de confirmação. Favor atualizar a lista de títulos para que os valores possam ser recalculados.ÿ1ÿÿ0
31375ÿ0ÿTítulo(s) inválido(s) para pagamento!ÿO(s) título(s) selecionado(s) está(ão) com o saldo disponível para pagamento desatualizado em virtude de estar(em) vinculado(s) num borderô\cheque pendente de confirmação. Favor atualizar a lista de títulos para que os valores possam ser recalculados.ÿ1ÿÿ0
31376ÿ0ÿCancelamento não permitido.ÿNão é permitido cancelar a Nota de Crédito, pois a devolução gerada no título da Empresa:  &1, Estabelecimento: &2, Espécie: &3, Série: &4 e Número: &5\&6  por esta nota já está integrado com o Contas a Pagar.ÿ1ÿÿ0
31377ÿ0ÿGrupo de Contas de Despesas de Exportação não cadastrado.ÿNão encontrado grupo de contas para as despesas de exportação. Verificar no programa EX0709 - Relacionamento de Grupo de Despesas com Estabelecimento e no EX0180 - Parâmetros do Módulo de Exportação se as contas foram informadas corretamente.ÿ1ÿÿ0
31378ÿ0ÿParâmetro não está marcadoÿAtenção! O parâmetro "Marcar cadastros que são pré-requisitos" não está marcado. A sincronização será feita, porém podem ocorrer erros caso um cadastro que seja pre-requisito não tenha sido sincronizado antes. Se isso ocorrer, execute novamente a sincronização com o parâmetro marcadoÿ2ÿÿ0
31379ÿ0ÿDepósito não está de acordo com a Unidade de Negócio!ÿDepósito não pode ser alterado, pois não está de acordo com a Unidade de Negócio.ÿ1ÿÿ0
31380ÿ0ÿLimite Máximo Para &1.ÿO limite máximo de &1 (&2) foi atingido. Não foi possível criar/alterar o equipamento.ÿ1ÿÿ0
31381ÿ0ÿNão é possível excluir o movimentoÿNão é possível excluir movimento com situação &1ÿ1ÿÿ0
31382ÿ0ÿParâmetro inválido.ÿÉ preciso informar a data de estorno no botão de parâmetro.ÿ1ÿÿ0
31383ÿ0ÿNão é possível alterar o documento!ÿNão é possível alterar um documento que foi efetuado checkout!ÿ1ÿÿ0
31384ÿ0ÿNão é possível efetuar checkin do documento!ÿNão é possível efetuar checkin em um documento que não foi feito checkout!ÿ1ÿÿ0
31385ÿ0ÿAviso! Integração de "Unidade de Negócio 2.00" ativaÿAviso! Quando está sendo utilizada a integração de "Unidade de Negócio 2.00", caso aconteça erros relacionados as Unidades de Negócio, não será possível realizar acertos na contabilidade do EMS2.  Os acertos deve ser solucionados no módulo de origem, ou diretamente na Contabilidade do EMS5.ÿ2ÿÿ0
31386ÿ0ÿ.ÿ.ÿ2ÿÿ0
31387ÿ0ÿ.ÿ.ÿ2ÿÿ0
31388ÿ0ÿErro Integração do Rateio do Contas a Pagar com o Módulo BGCÿO módulo BGC não permite que o rateio em várias contas de um título do Contas a Pagar seja feito utilizando mais de uma vez a mesma conta com valores diferentes. Modifique seu rateio somando em um único lançamento as contas iguaisÿ1ÿÿ0
31389ÿ0ÿJá existe um banco de integração com o Banking Connect!ÿSomente um banco poderá estar parametrizado na base de dados para efetuar integração com o Banking Connect. Caso deseje confirmar este banco como o padrão para a integração deverá ser desmarcada esta opção do banco &1 - &2ÿ1ÿÿ0
31390ÿ0ÿNão existem &1 cadastradas. Deseja continuar?ÿAs &1 não foram cadastradas.ÿ3ÿÿ0
31391ÿ0ÿUnidade de Negócio do Item não Informada.ÿUnidade de Negócio do Item não Informada.ÿ2ÿÿ0
31392ÿ0ÿMatriz de Rateio Informada.ÿJá existe matriz de rateio de unidade de negócio informada. Confirme exclusão da matriz?ÿ3ÿÿ0
31393ÿ0ÿFuncionário possui &1!ÿFuncionário possui &1! Deseja Encerrar?ÿ3ÿÿ0
31394ÿ0ÿNão é possível efetuar checkout de um documento inativo!ÿNão é possível efetuar checkout de um documento inativo!ÿ1ÿÿ0
31395ÿ0ÿJá foi efetuado checkout do documento!ÿJá foi efetuado checkout do documento!ÿ1ÿÿ0
31396ÿ0ÿ&1ÿ&2ÿ4ÿÿ0
31397ÿ0ÿPercetual InválidoÿO percentual não pode ser menor do que o mínimo estabelecido nos parâmetros da empresa.Consulte o programa CA0221.ÿ1ÿÿ0
31398ÿ0ÿDocumento do tipo &1 não permite Checkout!ÿDocumento do tipo &1 não permite Checkout!ÿ1ÿÿ0
31399ÿ0ÿNão é possível efetuar checkout de um documento particular!ÿNão é possível efetuar checkout de um documento particular!ÿ1ÿÿ0
31400ÿ0ÿEmpresa &1!ÿVerifique &2 está relacionado(a) &3.ÿ1ÿÿ0
31401ÿ0ÿQuestão &1!ÿQuestão &1 porque possui resposta(s).ÿ2ÿÿ0
31402ÿ0ÿJá existe um funcionário com o nome do pai e/ou mãeÿJá existe um funcionário com o nome do pai e/ou mãe informado. Deseja continuar a inclusão do candidato?ÿ3ÿÿ0
31403ÿ0ÿPrograma não disponível!ÿEste programa não pode ser executado nos Países Brasil e Estados Unidos.ÿ1ÿÿ0
31404ÿ0ÿO valor da baixa é maior que o saldo do documento!ÿNão é permitido liquidar um documento, cujo o valor seja maior que o saldo do documento. Podem ter sido informados valores de antecipação, juros, multa, abatimento ou desconto no título.Saldo do documento: &1.Valor da Antecipação: &2. Juros: &3.                            Desconto: &4.             Abatimento: &5.Multa: &6.ÿ1ÿÿ0
31405ÿ0ÿData inválida.ÿÉ necessário informar a data de estorno.ÿ1ÿÿ0
31406ÿ0ÿDocumento enviado mais de uma vez para o mesmo Lote!ÿDocumento da Empresa: &1, Estabelecimento: &2, Espécie: &3, Série: &4 e Número: &5/&6 foi enviado mais de uma vez para o Lote de Referência: &7. Observação: O Título foi atualizado com o primeiro registro de liquidação encontrado para ele.ÿ2ÿÿ0
31407ÿ0ÿConta não pode receber lançamentos do módulo FaturamentoÿConta &1 não pode receber lançamentos do módulo Faturamento.ÿ1ÿÿ0
31408ÿ0ÿAtualização automatica dos acumulados de PIS/COFINS/CSLLÿRecomenda-se ser executado este programa quando não estejam sendo realizadas atualizações no Sistema pelos Usuários, pois serão realizadas atualizações automaticamente dos acumulados de PIS/COFINS/CSLL podendo comprometer as informações neste momento. Confirma execução do programa?ÿ3ÿÿ0
31409ÿ0ÿRequisição não tem itens para ser atendida.ÿRequisição não tem itens para ser atendida.ÿ1ÿÿ0
31410ÿ0ÿJa existe ocorrência da despesa &1 no pedido de compra.ÿA despesa &1 possui o tipo "Valor Fixo" e ja existe no pedido de compra. Despesas do tipo "Valor Fixo" não são atualizadas automaticamente, verificar a necessidade de atualização do valor desta despesa no pedido de compra.ÿ2ÿÿ0
31411ÿ0ÿEstabelecimento da nota fiscal é diferente do EmbarqueÿO Estabelecimento da nota fiscal deve ser o mesmo estabelecimento do embarque.ÿ1ÿÿ0
31412ÿ0ÿO embarque &1 já existe. Número foi alterado para &2 .ÿO embarque &1 já existe. Número foi alterado para &2 .ÿ4ÿÿ0
31413ÿ0ÿ'Vl Remessa ME' maior do que o 'Saldo a Vincular' do contratÿ'Vl Remessa ME' informado maior do que o 'Saldo a Vincular' do contrato.ÿ1ÿÿ0
31414ÿ0ÿClassificação Fiscal inválida - item.:&1 /seq: &2ÿVerifique se a classificação fiscal informada para o item:&1 /sequencia: &2  existe no cadastro de classificações fiscais.ÿ1ÿÿ0
31416ÿ0ÿNão permitida &1 Gera Reserva ConfiguradoÿNão permitida &1 do parâmetro Gera Reserva Configurado. Existem ordens que devem ser concluídas antes desta mudança. Deseja visualizá-las?ÿ3ÿÿ0
31417ÿ0ÿ&1 informado(a) não possui formato válido!ÿ&1 informado(a) não possui formato válido.Exemplo de formato válido:&2ÿ1ÿÿ0
31418ÿ0ÿAcumulo não pode ser realizado em Fornecedor filialÿO acumulo de imposto PIS/COFINS/CSLL retido no pagamento deve ser realizado somente em fornecedores matriz, portanto não é possível incluir valores de acumulo para fornecedores filiais.ÿ1ÿÿ0
31420ÿ0ÿTesta Wrongÿta era doÿ1ÿÿ0
31421ÿ0ÿNão é possível informar um valor menor que 10 segundos.ÿNão é possível informar um valor menor que 10 no campo Segundos Atualização.ÿ1ÿÿ0
31422ÿ0ÿA função de Acumulo por Matriz não pode ser HabilitadaÿA função Acumulo Imposto por Matriz somente pode ser habilitada pela execução do programa spp/app/spap970.rÿ1ÿÿ0
31423ÿ0ÿVerificar a necessidade de informar impostos para o títuloÿO fornecedor &1 possuí acumulados em períodos anteriores (Estabelecimento &2, período &3), neste caso, como a parametrização atual é para utilização de tabela progressiva, se não for informado imposto de renda os valores não serão acumulados e não serão levados em consideração para os próximos títulos do fornecedor (base cálculo), inclusive, poderão ter problema na geração da DIRF pois no caso de utilização tabela progressiva a origem dos dados para a geração da DIRF são os acumulados.ÿ4ÿÿ0
31424ÿ0ÿO atributo Dt Vencto foi alterado de &1 para &2.ÿO atributo Dt Vencto foi alterado de &1 para &2. Alteração em &3 pelo usuário &4.ÿ1ÿÿ0
31425ÿ0ÿOrdem deve ser de Centro de CustoÿA Ordem de Manutenção &1 deve ser de Centro de Custo.ÿ1ÿÿ0
31426ÿ0ÿDeseja OC com narrativa da Estrutura Pai?ÿItem Configurado:      Sim    Busca a narrativa do item Pai configurado.  Não    Busca a narrativa do componente do configurado.Item Desenvolvido:   Sim     Busca a narrativa do item Pai desenvolvido.  Não    Busca a narrativa do componente do desenvolvido.ÿ3ÿÿ0
31427ÿ0ÿMedição informada deverá possuir matriz de rateio.ÿQuando existir controle de rateio para contrato por medição somente será permitido informar medições que possuem matriz de rateio.ÿ1ÿÿ0
31428ÿ0ÿTodas as medições informadas deverão pertencer a ordem &1 .ÿAs medições informadas deverão possuir a mesma ordem de compra.ÿ1ÿÿ0
31429ÿ0ÿDeverá ser informado somente ordens com contrato por mediçãoÿJá foi informada uma ordem de compra com contrato por medição, desta forma, todas as ordens a serem informadas deverão possuir o mesmo controle.ÿ1ÿÿ0
31430ÿ0ÿNão é permitido informar ordem com contrato por medição.ÿOrdem informada possui controle de contrato por medição e as demais ordens não possuem o mesmo controle.ÿ1ÿÿ0
31431ÿ0ÿO Projeto Destino não pode ser igual ao Projeto Origem.ÿO Projeto Destino informado deve ser diferente do Projeto Origem para que a cópia possa ser realizada.ÿ1ÿÿ0
31432ÿ0ÿNão há saldo suficiente para a reserva da ordem configurada.ÿNão há saldo suficiente para a reserva da ordem configurada.ÿ1ÿÿ0
31433ÿ0ÿSaldo insuficiente para Ordem de Configurado com número &1ÿA Ordem de Item Configurado com o número &1 não tem saldo suficiente.ÿ1ÿÿ0
31434ÿ0ÿDeseja recalcular a prioridade?ÿDeseja recalcular a prioridade da ordem a ser gerada?Clique "Sim" para recalcular ou "Não" para manter a prioridade informada.ÿ3ÿÿ0
31435ÿ0ÿUsuário sem autorização para este procedimento.ÿO usuário &1 não tem permissão para &2 &3ÿ2ÿÿ0
31436ÿ0ÿRenovação da licença do Banking ConnectÿFalta(m) &1 dias(s) para o término de sua licença do Banking Connect. Favor entrar em contato com nossa área comercial para renovação da mesma !ÿ2ÿÿ0
31437ÿ0ÿAção de "&1" para a &2 já solicitada.ÿAção de "&1" para a &2 &3 já solicitada, sendo que a mesma está com a situação pendente aguardando aprovação. Somente após a decisão de aprovação ou reprovação desta solicitação é que será possível novas movimentações para a mesma.ÿ1ÿÿ0
31438ÿ0ÿConfirma a eliminação das situações do período informado?ÿExistem situações no período de &1 a &2. A inclusão de uma nova situação neste período somente será possível com a eliminação destas situações. Deseja eliminar estas situações automaticamente?ÿ3ÿÿ0
31439ÿ0ÿTítulos no AP não eliminados automaticamenteÿO sistema não eliminou automaticamente os títulos de despesas do processo de exportação &1 / estabelecimento &2 no módulo de Contas a Pagar. Caso deseje, estes títulos devem ser eliminados manualmente. Após isso, este log de estorno deve ser cancelado.ÿ1ÿÿ0
31440ÿ0ÿCNPJ/CPF do(s) arquivo(s) importado(s) inválido(s)!ÿO código do CNPJ/CPF do declarante do(s) arquivo(s) importado(s) não corresponde(em) ao CNPJ/CPF da empresa declarante para a qual esta execução está sendo processada ou, no caso da importação de vários arquivos, os mesmos não são do mesmo declarante.ÿ1ÿÿ0
31441ÿ0ÿAno calendário do(s) arquivo(s) importado(s) inválido(s)!ÿO ano calendário do(s) arquivo(s) importado(s) não corresponde(em) ao ano calendário para o qual a esta execução está sendo processada ou, no caso da importação de vários arquivos, os mesmos não são do mesmo ano.ÿ1ÿÿ0
31442ÿ0ÿSituação do(s) arquivo(s) importado(s) inválida(s)!ÿA situação da declaração do(s) arquivo(s) importado(s) não corresponde(em) a situação para a qual esta execução está sendo processada ou, no caso da importação de vários arquivos, os mesmos não têm a mesma situação.ÿ1ÿÿ0
31443ÿ0ÿTipo dos arquivos importados inválidos!ÿTodos os arquivos importados devem possuir o mesmo tipo de declaração, "Original" ou "Retificadora".ÿ1ÿÿ0
31444ÿ0ÿTipo da declaração divergente. Confirma?ÿO tipo da declaração do(s) arquivo(s) importado(s) não corresponde(em) ao parametrizado. Confirma importação e assume o valor informado em tela?ÿ3ÿÿ0
31445ÿ0ÿDespesa irá atualizar o preço da ordem de compra. Confirma?ÿDespesa irá atualizar o preço da ordem de compra. Confirma?ÿ3ÿÿ0
31446ÿ0ÿDespesa não vinculada à incoterm &1 do Embarque. Confirma?ÿDespesa não está cadastrada para a incoterm &1 do Embarque. Confirma?ÿ3ÿÿ0
31447ÿ0ÿEmbarque possui ordens de contrato.ÿEmbarque possui ordens de contrato. Preço da ordem não poderá ser atualizado.ÿ1ÿÿ0
31448ÿ0ÿMoeda da despesa deve ser igual à moeda do material.ÿMoeda da despesa deve ser igual à moeda do material para formar preço de compra.ÿ1ÿÿ0
31449ÿ0ÿDespesa localizada após o ponto de nacionalização.ÿSó é permitido informar despesas para formar o preço de compra até o ponto de nacionalização.ÿ1ÿÿ0
31450ÿ0ÿDespesa não pode formar o preço de compra.ÿPara formar o preço de compra, a despesa deve incidir em valor (frete, seguro, embalagem, outras despesas).ÿ1ÿÿ0
31451ÿ0ÿDespesa já cotada. Já faz parte do valor negociado.ÿDespesa já cotada em compras (IM0010 - Cotação Despesas Adicionais do Item), portanto já faz parte do valor negociado.ÿ1ÿÿ0
31452ÿ0ÿValor da despesa é inválido para a ordem de compra &1.ÿValor da despesa encontrado para a ordem de compra &1 é maior do que o preço total cotado.Valor do preço cotado para a ordem de compra não poderá ser menor ou igual a zero.ÿ1ÿÿ0
31453ÿ0ÿPreços das ordens de compra foram alterados.ÿPreços das ordens de compra vinculadas ao embarque foram alterados.ÿ2ÿÿ0
31454ÿ0ÿDespesa forma preço de compra. Confirma eliminação?ÿDespesa forma preço de compra. Confirma eliminação?ÿ3ÿÿ0
31455ÿ0ÿTipo de Controle da Família difere do ItemÿO tipo de controle do item difere da família, escolha uma família com o mesmo tipo de controle do item para não haver problemas com a movimentação do item.ÿ1ÿÿ0
31456ÿ0ÿLicença do Banking ConnectÿA data de validade da Licença para uso do Banking Connect está vencida !Favor entrar em contato com nossa área comercial para renová-la.ÿ2ÿÿ0
31457ÿ0ÿAnexo &1 possui divergênciasÿ&2 deverá ser igual ao &3.ÿ1ÿÿ0
31458ÿ0ÿO programa &1 foi substituído pelo &2ÿO programa &1 foi substituído pelo &2.ÿ1ÿÿ0
31459ÿ0ÿEmpresa utiliza &1 para "&2".ÿEmpresa utiliza &1 para &2. &3 será &4 após aprovação, via Webdesk, desta solicitação.ÿ4ÿÿ0
31460ÿ0ÿRepres deve ser igual ao do pedido do processo!ÿRepresentante deve ser igual ao do pedido do processo!ÿ2ÿÿ0
31462ÿ0ÿDiretório inválido!ÿO diretório de localização para os arquivos externos não foi encontrado. Favor informar um diretório válido.ÿ1ÿÿ0
31463ÿ0ÿRegistro com tipo 1 inválido ou não informado!ÿO registro com tipo igual a 1 está inválido ou não foi informado. Os dados referente a este arquivo não serão importados.ÿ1ÿÿ0
31464ÿ0ÿExistem responsáveis fora do período do laudo ambiental.ÿVerifique os períodos dos responsáveis do laudo ambiental.ÿ1ÿÿ0
31465ÿ0ÿConta Contábil não cadastrada!ÿConta Contábil &1 &2 para o Banco &3, Agência &4 e Conta Corrente &5 não cadastrada. Favor verificar se existe contas válidas parametrizadas na manutenção de Cotas Correntes(cd1103).ÿ1ÿÿ0
31466ÿ0ÿConta Contábil não cadastrada.ÿConta Contábil &1 &2 para o Estabelecimento &3 não cadastrada. Favor verificar se existe contas válidas parametrizadas na Manutenção de Contas Contábeis CR por Estabelecimento(cd1501a).OBS:  O programa de Manutenção de Contas Contábeis CR por Estabelecimento pode ser acessado pelo botão "Contas" localizado nos parâmetros do Contas a Receber(cd1501).ÿ1ÿÿ0
31467ÿ0ÿImpossível estornar movimento, saldo utilizado em outra OPÿNão é possível estornar este movimento, pois o saldo já foi utilizado em outra ordem.ÿ1ÿÿ0
31468ÿ0ÿSeqüência &1 da nota não possui Conta de CPVÿO item &2 da seqüência &1 da nota fiscal número &3 da série &4 do estabelecimento &5 não possui Conta de CPV.ÿ1ÿÿ0
31469ÿ0ÿNota não pode ser desatualizada no estoqueÿO processo de exportação número &1 da nota fiscal &2 da série &3 do estabelecimento &4, já foi embarcado e por este motivo não é possível desatualizar a nota no estoque.ÿ1ÿÿ0
31470ÿ0ÿNota não pode ser desatualizada no estoque.ÿO processo de exportação número &1 da nota fiscal &2 da série &3 do estabelecimento &4, possui um log de atualização do tipo Contabilização do CPV pendente e por este motivo não é possível desatualizar a nota no estoque.ÿ1ÿÿ0
31471ÿ0ÿUsuário está desativado.ÿA usuário está desativado no cadastro de usuários do investimento desde &1.ÿ1ÿÿ0
31472ÿ0ÿEliminação de Seção News inválida. Existe Pasta associada!ÿExiste pasta com Propriedades Herdadas configurada com essa Seção News.ÿ2ÿÿ0
31473ÿ0ÿHistórico não pode ser excluídoÿNão é permitido a exclusão de históricos gerados automaticamente pelo sistema.ÿ1ÿÿ0
31474ÿ0ÿTotal das ordens de compra difere do preço total.ÿTotal das ordens de compra difere do preço total do item da nota.ÿ1ÿÿ0
31475ÿ0ÿJá existe uma viagem para este motorista no mesmo períodoÿJá existe uma viagem para este motorista no mesmo período informado.Motorista: &1Documento: &2Data: &3ÿ1ÿÿ0
31476ÿ0ÿDeseja abandonar o relacionamento da ordem ao pedido ?ÿDeve ser informado os dados da cotação para que a ordem possa ser relacionada ao pedido.ÿ3ÿÿ0
31477ÿ0ÿPedido está sendo atualizado por outro usuário &1.ÿPedido está sendo atualizado/faturado por outro usuário &1.ÿ1ÿÿ0
31478ÿ0ÿUsuário sem permissão para atualizar &1ÿUsuário sem permissão para atualizar &1ÿ1ÿÿ0
31479ÿ0ÿCertificado Origem &1 não foi emitido!ÿO certificado de origem &1 não foi emitido porque não foi atualizado no RE, o número do registro no siscomex, para o processo &2.ÿ1ÿÿ0
31480ÿ0ÿSubstituição de Títulos no CR não canceladaÿO sistema não desfez automaticamente os títulos substitutos do processo de exportação &1 / estabelecimento &2 no módulo de Contas a Receber. Caso deseje, estes títulos devem ser eliminados manualmente. Após isso, este log de estorno deve ser cancelado.ÿ1ÿÿ0
31481ÿ0ÿ&1 efetuado(a) com sucesso.ÿOperação concluída.ÿ4ÿÿ0
31482ÿ0ÿVisão ObrigatóriaÿA visão todos deve sempre estar selecionada em primeiro lugar.Caso a mesma não esteja na primeira posição, a mesma será colocada em primeiro e as outras visões serão organizadas novamente abaixo.ÿ4ÿÿ0
31483ÿ0ÿTipo do Documento deve ser &1.ÿVerifique o Tipo do Documento no programa de Manutenção de Modelos (CD2581).ÿ1ÿÿ0
31484ÿ0ÿExiste intervalo de desempenho &1ÿExiste intervalo de desempenho não contemplado pela Política Salarial &1. Desta forma, alguns funcionários não poderão ser verificados pela política, uma vez que seu desempenho não está cadastrado. Deseja sair?ÿ3ÿÿ0
31485ÿ0ÿFavor Executar o programa Especial spp\vep\spve0502.r!ÿAntes de efetuar um novo Fechamento de Negociação, será necessário executar o programa especial spp\vep\spve0502.r. Este programa acertará as espécies das duplicatas Vendor.Qualquer duvida favor entrar em contato com nosso suporte telefônico (047) 2101-7400.ÿ1ÿÿ0
31486ÿ0ÿSincronização de cidades do EMS para o TMS está desabilitadaÿSincronização de cidades do EMS para o TMS está desabilitadaÿ1ÿÿ0
31487ÿ0ÿDeseja prosseguir o Cálculo do Período?ÿA Cotação  da Moeda Base CM é diferente de 0,8287 no período &1.ÿ1ÿÿ0
31488ÿ0ÿDeseja prosseguir o Cálculo do Período?ÿA Cotação média da Moeda Base CM é diferente de 0,8287 no período &1.ÿ1ÿÿ0
31489ÿ0ÿFator de conversão e número de decimais devem ser informadosÿQuando se informa a quantidade na unidade de medida de faturamento e a quantidade na unidade de medida de estoque, deve também ser enviado o fator de conversão e número de decimais.ÿ1ÿÿ0
31490ÿ0ÿPonto já &1 para o mês &2ÿPonto já &1 . Não é possível alterar o calendário para o mês &2ÿ1ÿÿ0
31491ÿ0ÿNão é permitido alterar o períodoÿO período está em processo de encerramento ou já encontra-se totalmente encerrado no estoque.ÿ1ÿÿ0
31492ÿ0ÿNão será possível efetuar o cálculo do preço médio.ÿNão será possível efetuar o cálculo do preço médio porque existem log¿s de atualização do tipo Contabilização do CPV pendentes para os processos de exportação. Para identificar os log¿s pendentes, execute o programa EX0501 - Relatório de Log's de Atualização do Processo de Exportação selecionando log¿s do tipo Contabilização do CPV e situação igual a Não Processados e Processados com Erro com a faixa de datas aberta.ÿ1ÿÿ0
31493ÿ0ÿProcesso de Exportação da Nota já embarcado.ÿNão será possível cancelar a nota fiscal Estabelecimento &1, Série &2, Número &3 porque o seu Processo de Exportação &4 já foi embarcado (ponto de controle de embarque já foi efetivado).ÿ1ÿÿ0
31494ÿ0ÿProcesso de Exportação não encontrado para o Log.ÿNão foi encontrado processo de exportação para o log de geração de títulos no contas a receber. Processo de Exportação &1, Estabelecimento &2.ÿ1ÿÿ0
31495ÿ0ÿPedidos de venda não vinculados ao processo de exportaçãoÿO processo de exportação &1, estabelecimento &2 não possui vínculos com pedidos de venda.ÿ1ÿÿ0
31496ÿ0ÿProcesso de Exportação sem notas fiscais vinculadasÿO processo de exportação &1, estabelecimento &2 não possui nenhuma nota fiscal vinculada.ÿ1ÿÿ0
31497ÿ0ÿNF do Processo de Exportação não encontrada no sistemaÿNota fiscal &1, Série &2, Estabelecimento &3 que se encontra vinculada ao processo de exportação &4 não encontrada no sistema.ÿ1ÿÿ0
31498ÿ0ÿHá mais de um processo de exportação no pedido a faturarÿExiste mais de um processo de exportação vinculado a esse pedidoAs informações referentes às despesas de Frete, Seguro e Embalagem serão sugeridas somente no momento em que as seqüências forem atendidas.ÿ2ÿÿ0
31499ÿ0ÿSalário está abaixo do Salário Ingresso do Sindicato.ÿSalário está abaixo do Salário Ingresso do Sindicato.ÿ1ÿÿ0
31500ÿ0ÿPedido de Venda do Processo de Exportação não encontradoÿPedido de Venda &1, Cliente &2 que se encontra vinculado ao processo de exportação &3 não encontrado no sistema.ÿ1ÿÿ0
31501ÿ0ÿNão é possível alterar o Tipo Planilha Orçamentária!ÿPlanilha Orçamentária não poderá ter valor diferente de &1, pois já existe pelo menos uma planilha orçamentária inicializada.ÿ1ÿÿ0
31502ÿ0ÿEstabelecimento: &1 Funcionário: &2 Dia: &3 Não calculadoÿEstabelecimento: &1 Funcionário: &2 Dia: &3 Não calculadoÿ4ÿÿ0
31503ÿ0ÿCenário sem permissão para acessar &1ÿA Planilha Orçamentária deverá ser &2 através do &3, conforme parâmetro definido (OP0160).ÿ1ÿÿ0
31504ÿ0ÿCategoria informada é categoria resumoÿCategoria resumo é um tipo de categoria que é pai de outras categorias.ÿ2ÿÿ0
31505ÿ0ÿExistem despesas vinculadas a esse ponto de controleÿExistem despesas vinculadas a esse ponto de controle.Para eliminar o ponto de controle, é necessário que antes seja eliminada a despesa.ÿ1ÿÿ0
31506ÿ0ÿO &1 não encontra-se cadastrado (a)! Deseja continuar?ÿO &1 não encontra-se cadastrado (a) no banco de dados. Para continuar o cadastro basta informar uma descrição para o &1 .ÿ3ÿÿ0
31507ÿ0ÿTotal das porcentagens da matriz é menor que 100 % - Seq &1ÿTotal das porcentagens da matriz de unidade de negócio é menor que 100 %.ÿ1ÿÿ0
31508ÿ0ÿTotal das porcentagens da matriz é maior que 100 % - Seq &1ÿTotal das porcentagens da matriz de unidade de negócio é maior que 100 %.ÿ1ÿÿ0
31509ÿ0ÿ&1ÿ&2ÿ3ÿÿ0
31511ÿ0ÿO &1 informado não pode ser menor que &2ÿO valor informado para a despesa não pode ser menor que o valor total da despesa nas notas fiscais relacionadas ao processo de exportação.ÿ1ÿÿ0
31512ÿ0ÿSó pode ser selecionado um parâmetro.ÿÉ necessário que selecione apenas um parâmetro , desmarque o mesmo para selecionar outro.ÿ1ÿÿ0
31513ÿ0ÿCargo origem e destino não possuem o mesmo nível na tabelaÿCargo origem e destino não possuem o mesmo nível na tabela.ÿ1ÿÿ0
31514ÿ0ÿCargo origem e destino não possuem o mesmo nível na tabelaÿCargo origem e destino não possuem o mesmo nível na tabela. Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
31515ÿ0ÿCGC  &1 já existe para o Estabelecimento  &2 !ÿCGC  &1 já existe para o Estabelecimento  &2 ! Existe outro Estabelecimento cadastrado com este CGC.ÿ1ÿÿ0
31516ÿ0ÿCGC já cadastrado para outro Estabelecimento.ÿCGC  &1 já existe para o Estabelecimento  &2 ! Existe outro Estabelecimento cadastrado com este CGC Confirma?ÿ3ÿÿ0
31517ÿ0ÿO Incidente de número &1 foi criado com sucesso!ÿNúmero do Incidente Criado.ÿ1ÿÿ0
31518ÿ0ÿCargo origem e destino não possuem o mesmo nível na tabelaÿCargo origem e destino não possuem o mesmo nível na tabela. Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
31519ÿ0ÿFuncionário com ponto calculado, calendário não eliminadoÿFuncionário com ponto calculado, calendário não eliminadoÿ1ÿÿ0
31520ÿ0ÿQuantidade maior que o saldo em estoque.ÿNão existe saldo suficiente para atender a sequência do item, entretanto a nota fiscal está parametrizada para permitir faturar o item sem saldo em estoque. O campo Libera Nota sem Saldo está igual a SIM.Item/Referência/Sequência......: &1 / &2 / &3 Saldo Disponível.....: &4   Quantidade Informada.: &5 Estab/Dep/Local/Lote.: &6 / &7 / &8 / &9.ÿ2ÿÿ0
31521ÿ0ÿNatureza de operação inválida para o tipo de Nota.ÿA natureza de operação está parametrizada como &1. Esse tipo de natureza não permite emissão de notas fiscais do tipo "Complementar de Imposto" ou "Diferença de Preço".ÿ1ÿÿ0
31522ÿ0ÿHabilitação de Ponto InexistenteÿNão existe habilitação de ponto para o estabelecimento &1, classe &2, categoria salarial &3 em &4/&5.ÿ1ÿÿ0
31523ÿ0ÿIsonomia: Existe(m) funcionário(s) com salário &1ÿIsonomia: Existe(m) funcionário(s) com salário &1 à movimentação.ÿ1ÿÿ0
31524ÿ0ÿIsonomia: Existe(m) funcionário(s) com salário &1ÿIsonomia: Existe(m) funcionário(s) com salário &1 à movimentação. Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
31525ÿ0ÿIsonomia: Funcionário com tempo inferior no cargo.ÿIsonomia: Existe(m) funcionário(s) com tempo inferior do que o estabelecido para o cargo da movimentação.ÿ1ÿÿ0
31526ÿ0ÿIsonomia: Funcionário com tempo inferior no cargo.ÿIsonomia: Existe(m) funcionário(s) com tempo inferior do que o estabelecido para o cargo da movimentação. Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
31527ÿ0ÿIsonomia: Funcionário com tempo inferior na localidade.ÿIsonomia: Existe(m) funcionário(s) com tempo inferior na localidade do que o estabelecido.ÿ1ÿÿ0
31528ÿ0ÿIsonomia: Funcionário com tempo inferior na localidade.ÿIsonomia: Existe(m) funcionário(s) com tempo inferior na localidade do que o estabelecido. Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
31529ÿ0ÿCandidato não atende exigência da Requisição.ÿCandidato não atende exigência da Requisição Ocupacional.ÿ1ÿÿ0
31530ÿ0ÿCandidato não atende exigência da Requisição.ÿCandidato não atende exigência da Requisição Ocupacional. Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
31531ÿ0ÿIniciada Seleção para Requisição de Pessoal.ÿCandidato já iniciou a seleção para Requisição de Pessoal.ÿ1ÿÿ0
31532ÿ0ÿIniciada Seleção para Requisição de Pessoal.ÿCandidato já iniciou a seleção para Requisição de Pessoal. Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
31533ÿ0ÿEstabelecimento destino é igual ao estabelecimento origem.ÿDeseja continuar?ÿ3ÿÿ0
31534ÿ0ÿEstabelecimento destino é igual ao de origem.ÿEstabelecimento de destino é igual ao estabelecimento de origem.ÿ1ÿÿ0
31535ÿ0ÿFuncionário não possui &1ÿEste funcionário não possui &1.ÿ1ÿÿ0
31536ÿ0ÿPosição exige adicionais de Periculosidade/Insalubridade.ÿPosição para onde o funcionário está sendo transferido exige adicionais de Periculosidade/Insalubridade.ÿ1ÿÿ0
31537ÿ0ÿPosição exige adicionais de Periculosidade/Insalubridade.ÿPosição para onde o funcionário está sendo transferido exige adicionais de Periculosidade/Insalubridade. Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
31538ÿ0ÿCargo destino possui nível inferior ou igual ao cargo origemÿCargo destino possui nível inferior ou igual ao cargo origem na tabela salarial.ÿ1ÿÿ0
31539ÿ0ÿCargo destino possui nível inferior ou igual ao cargo origemÿCargo destino possui nível inferior ou igual ao cargo origem na tabela salarial. Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
31540ÿ0ÿFuncionário com programação de férias.ÿNão é possível desligar o funcionário, pois apresenta programação de férias.ÿ1ÿÿ0
31541ÿ0ÿFuncionário com programação de férias.ÿFuncionário apresenta programação de férias. Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
31542ÿ0ÿFuncionário com estabilidade.ÿNão é possível desligar o funcionário, pois apresenta estabilidade.ÿ1ÿÿ0
31543ÿ0ÿFuncionário com estabilidade.ÿFuncionário apresenta estabilidade. Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
31545ÿ0ÿFuncionário com situação de afastamento.ÿFuncionário apresenta situação de afastamento. Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
31546ÿ0ÿNão será possível desvincular &1.ÿNão será possível desvincular &1 do processo de exportação porque existem log¿s de atualização pendentes. Para identificar os log¿s pendentes, execute o programa EX0501 - Relatório de Log's de Atualização do Processo de Exportação selecionando a situação igual a Não Processados e Processados com Erro com a faixa de datas aberta.ÿ1ÿÿ0
31547ÿ0ÿJá foi efetuada integração com Documentos Fiscais.ÿNão pode ser &1 nota fiscal, pois já foi gerado Documento Fiscal desse conhecimento.ÿ1ÿÿ0
31548ÿ0ÿJá existe ocorrência para &1 informada!ÿJá existe uma ocorrência para o &2 da &3 .ÿ1ÿÿ0
31549ÿ0ÿDeseja Atualizar as Quantidades da Lista de Componentes?ÿAo clicar no botão SIM, serão atualizadas todas as quantidades dos componentes da lista, caso clique em NÃO, permanecerá  a quantidade atual.ÿ3ÿÿ0
31550ÿ0ÿTipo de exame para candidato não é admissional.ÿO exame que está sendo cadastrado para candidato não é do tipo admissional. Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
31551ÿ0ÿFunção de liberação especial inválida!ÿA chave informada é de uso interno do sistema e é habilitada apenas pelo programa de acerto dos valores acumulados de PIS/COFINS/CSLL do contas a receber. O programa cd7070 permite apenas desativá-la.ÿ1ÿÿ0
31552ÿ0ÿCódigo de Cliente Inválido!ÿO cadastro de acumulados só poderá ser criado para clientes cuja matriz seja ele próprio. O cliente informado é filial do cliente &1 .ÿ1ÿÿ0
31553ÿ0ÿData Refer. inferior a Data Inicio para movimentos do moduloÿA data de inicio para a atualização dos valores acumulados é menor que a data mínima para movimentações no módulo. Confirma execução?ÿ3ÿÿ0
31554ÿ0ÿAtenção, essa atualização pode afetar performance do sistemaÿAntes de iniciar a atualização dos valores acumulados o sistema fará o backup desses registros e o armazenará no diretório parametrizado em tela. Esse processo, dependendo do volume de registros, pode ser bastante lento. Confirma atualização?ÿ3ÿÿ0
31555ÿ0ÿDeseja Atualizar as Quantidades da Lista de Componentes?ÿAo clicar no botão SIM, serão atualizadas todas as quantidades dos componentes da lista, caso clique em NÃO, permanecerá  a quantidade atual.ÿ3ÿÿ0
31556ÿ0ÿDespesas não poderão ser geradas.ÿAs despesas não poderão ser geradas pois o processo de exportação não foi recalculado. Favor realizar o recálculo das despesas do processo através do botão "Rateio" na rotina Relacionamento do Processo de Exportação (EX0190) ou Acompanhamento do Processo de Exportação (EX0200).ÿ1ÿÿ0
31557ÿ0ÿNão foram encontrados títulos para substituição.ÿNão foram encontrados títulos para substituição.ÿ1ÿÿ0
31558ÿ0ÿSalário proposto abaixo do piso salarialÿO salário proposto está abaixo do piso salarial para região salarial/sindicato. Deseja definir o piso salarial como salário proposto?ÿ3ÿÿ0
31559ÿ0ÿFaixa Final maior que Faixa Inicial do registro posteriorÿFaixa final deve ser menor que faixa inicial do registro posterior.ÿ1ÿÿ0
31560ÿ0ÿCombinação de Cores Já UtilizadaÿA combinação de cores já foi utilizada em outra Legenda!Deseja Confirmar?ÿ3ÿÿ0
31561ÿ0ÿNão é possível alterar o Tipo de Planilha Orçamentária!ÿTipo de Planilha Orçamentária não poderá ter valor diferente de &1, pois já houve inicialiação de planilha no(s) Cenário(s) Orçamentário(s) onde a mesma faz parte como Cenário em Revisão: &2.ÿ1ÿÿ0
31562ÿ0ÿTipo de Requisição inválido.ÿSolicitação de Cotação está disponível apenas com o Módulo de Cotações Implantado.ÿ1ÿÿ0
31563ÿ0ÿNão é possível eliminar &1!ÿ&1 não pode ser eliminado, pois o mesmo está em revisão no(s) Cenário(s): &2.ÿ1ÿÿ0
31564ÿ0ÿReajuste proposto ultrapassa o limite de reajuste salarial.ÿO reajuste proposto ultrapassa o limite de reajuste salarial estipulado pela política salarial.ÿ1ÿÿ0
31565ÿ0ÿReajuste proposto ultrapassa o limite de reajuste salarial.ÿO reajuste proposto ultrapassa o limite de reajuste salarial estipulado pela política salarial. Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
31566ÿ0ÿDeseja excluir o benefício dos funcionários?ÿExistem funcionários relacionados ao benefício &1 que não pertencem ao nível hierárquico informado, deseja excluir os benefícios destes funcionários?ÿ3ÿÿ0
31567ÿ0ÿImpossível movimentar documento &1!ÿNão existem aprovadores ou tipo de aprovação relacionados a este documento,item, família ou referência que possam submeter o documento ao processo de Aprovação Eletrônica de Documentos (MLA).O documento &1 não possui &2 parametrizado(s). Verificar parametrização para que documento possa ser movimentado.Lotação : &3Usuário : &4Empresa : &5Estabelecimento: &6ÿ1ÿÿ0
31568ÿ0ÿPosição não promovível.ÿPosição chave não é promovível.ÿ1ÿÿ0
31569ÿ0ÿPosição não promovível.ÿPosição chave não é promovível. Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
31570ÿ0ÿAvaliação pendente no DSMÿExiste(m) pendência(s) de avaliação(ões) no DSM para o funcionário.ÿ1ÿÿ0
31571ÿ0ÿAvaliação pendente no DSMÿExiste(m) pendência(s) de avaliação(ões) no DSM para o funcionário. Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
31572ÿ0ÿVeículo já foi informado na filaÿVeículo não pode ser informado mais de uma vez da fila.ÿ1ÿÿ0
31573ÿ0ÿFila não pode ser alterada pelo estabelecimentoÿA fila de veículos só pode ser alterada pelo estabelecimento que a criou.ÿ1ÿÿ0
31574ÿ0ÿNenhum veículo da fila foi informadoÿPelo menos um veículo da fila (&1) deve ser utilizado no documento (&2).ÿ1ÿÿ0
31575ÿ0ÿAmbos os veículos são da fila informada.ÿApenas um dos veículos da fila (&1) deve ser informado no documento (&2).ÿ1ÿÿ0
31576ÿ0ÿA fila informada não possui veículos.ÿO tipo de fila informado (&1), associado ao estabelecimento da cotação (&2), aponta para uma fila de veículos que não possui nenhum registro informado.ÿ1ÿÿ0
31577ÿ0ÿA área &1 possui chamados relacionados!ÿNão foi possui possível eliminar esta área!ÿ1ÿÿ0
31578ÿ0ÿSituação da cotação de frete terceiro não permite alteraçãoÿCotação de frete terceiro não pode ser alterada quando possuir situação &1.ÿ1ÿÿ0
31579ÿ0ÿNota fiscal está em outro estabelecimento (&1).ÿO estabelecimento de depósito da nota fiscal (&1) difere do estabelecimento da cotação de frete terceiros (&2). Não é permitido relacionar notas fiscais que estejam em estabelecimento diferente da cotação de frete terceiro.ÿ1ÿÿ0
31580ÿ0ÿCidade &1 não possui estabelecimentoÿNão foi encontrado estabelecimento cadastrado para a cidade informada.ÿ1ÿÿ0
31581ÿ0ÿNão há itinerário informado para a cotação de frete terceiroÿNão há itinerário informado para a cotação de frete terceiro &1.ÿ1ÿÿ0
31582ÿ0ÿNão há notas fiscais relacionadas à cotação de frete terc.ÿNão há notas fiscais relacionadas à cotação de frete terceiro &1.ÿ1ÿÿ0
31583ÿ0ÿNota fiscal da cotação sem CTRCÿA nota fiscal &1, relacionada à cotação de frete terceiro &2, não possui CTRC.ÿ1ÿÿ0
31584ÿ0ÿCTRC &2 relacionado à nota &1 está bloqueado.ÿO CTRC &2, relacionado à nota fiscal &1 da cotação de frete terceiro, está bloqueado e por este motivo a viagem não pode ser gerada.ÿ1ÿÿ0
31585ÿ0ÿCTRC &2 já está relacionado a manifestoÿO CTRC &2, vinculado à nota fiscal &1, já está relacionado ao manifesto &3.ÿ1ÿÿ0
31586ÿ0ÿCTRC &2 já foi entregueÿO CTRC &2, relacionado à nota fiscal &1, já foi entregue e por isso, a viagem não pode ser gerada.ÿ1ÿÿ0
31587ÿ0ÿNão é permitido gerar manifesto para CTRC &1.ÿO CTRC &2 é &1 e não pode ser relacionado à manifesto. O CTRC está vinculado à nota fiscal &3, da cotação de frete terceiro.ÿ1ÿÿ0
31588ÿ0ÿ&1 alcançou o limite de alocações.ÿ&1 alcançou o limite de alocações definido nos parâmetros de tráfego (&2).ÿ1ÿÿ0
31589ÿ0ÿ&1 está indisponível.ÿ&1 está indisponível.ÿ1ÿÿ0
31590ÿ0ÿEtapa Avaliação não encontradaÿSe o parâmetro Considera Desempenho estiver marcado, deve-se incluir pelo menos uma Etapa Avaliação.ÿ1ÿÿ0
31591ÿ0ÿExistem logs não processados para o movimento contábilÿExistem logs de Contabilização da Receita e/ou Contabilização de Despesas com a situação não processado ou processado com erro para o movimento. Por este motivo este movimento não poderá ser contabilizado.ÿ1ÿÿ0
31592ÿ0ÿRegistro de exportação não foi gerado para o processo &1.ÿO registro de exportação não foi gerado para o processo de exportação número &1.ÿ1ÿÿ0
31593ÿ0ÿRateio das despesas de Exportação Realizado com Sucesso.ÿAs despesas de exportação foram rateadas com sucesso para todas as entregas do processo de exportação.ÿ4ÿÿ0
31594ÿ0ÿNão há eixos cadastrados para este equipamento.ÿNão há eixos cadastros para o equipamento &1 .ÿ2ÿÿ0
31595ÿ0ÿAssociar Meta ?ÿDeseja associar a meta corrente a meta pai?ÿ3ÿÿ0
31596ÿ0ÿAssociar Meta à PaiÿDeseja associar a meta corrente a meta pai?ÿ3ÿÿ0
31597ÿ0ÿTratamento do banco de horas alteradoÿO tratamento do banco de horas foi alterado de &1 para &2 , portanto deverá ser atualizado o tipo de dia através do programa PE4540 - Atualiza Tipo de Dia Banco de Horasÿ2ÿÿ0
31598ÿ0ÿEstabelecimento informado difere do estabelecimento correnteÿEstabelecimento informado para o documento (&1), difere do estabelecimento corrente do usuário (&2). O usuário pode emitir carta de correção apenas para o estabelecimento corrente.ÿ1ÿÿ0
31599ÿ0ÿNumeração próxima do limite &1ÿA numeração do documento está próxima do limite &1, os dados devem ser exportados para um histórico e então os registros e seus relacionamentos devem ser eliminados. Não será permitida a criação de novos documentos acima do limite.ÿ4ÿÿ0
31600ÿ0ÿLimite da numeração do documento &1 alcançadoÿNão é possível criar novo documento com numeração acima do limite &1.ÿ1ÿÿ0
31601ÿ0ÿTipo de frete inválidoÿTipo de frete deve ser:1 - CIF2 - CIF com redespacho3 - FOB4 - FOB com redespachoÿ1ÿÿ0
31602ÿ0ÿQuantidade na unidade de faturamento deve ser informada.ÿA quantidade na unidade de medida de faturamento deve ser informada, bem como a unidade de medida, se esta for diferente da unidade de medida do estoque. Caso a quantidade na  unidade de medida de faturamento já esteja  na unidade de medida do estoque, a unidade não precisa ser informada.ÿ1ÿÿ0
31603ÿ0ÿRegime Tributário InválidoÿOs regimes tributários permitidos são:1 - Normal          2 - Simplificado    3 - Estimativa      4 - Não Contribuinteÿ1ÿÿ0
31604ÿ0ÿTipo de frete é de redespachoÿO redespachante deve ser informado.ÿ1ÿÿ0
31605ÿ0ÿTipo de frete não é de redespachoÿO redespachante não deve ser informado.ÿ1ÿÿ0
31606ÿ0ÿO documento já está impressoÿO documento já foi impresso e não pode ser &1.ÿ1ÿÿ0
31607ÿ0ÿO &1 informado possui situação inválidaÿO &1 informado:- não pode estar cancelado ou faturado;- deve estar impresso;- não pode ter seus movimentos de contabilidade ou caixa e bancos atualizados no ERP;ÿ1ÿÿ0
31608ÿ0ÿ&1 possui carta de correção criadaÿO &1 informado(a) possui uma carta de correção que ainda não foi impressa. Não se pode ter mais de uma carta de correção pendente para um mesmo &1.ÿ1ÿÿ0
31609ÿ0ÿO &1 não teve alteraçõesÿO &1 não foi alterado pela carta de correção, logo, a mesma será criada.ÿ1ÿÿ0
31610ÿ0ÿMovimento do Título não pode ser cancelado!ÿEstá movimentação do título não pode ser cancelado, pois existe movimento com data\hora posterior a este movimento.ÿ1ÿÿ0
31611ÿ0ÿCond Pagto do Pedido é diferente da Cond Pagto do Processo.ÿRecomenda-se que a condição do pagamento do pedido que está sendo vinculado seja a mesma condição de pagamento do processo de exportação.ÿ2ÿÿ0
31612ÿ0ÿData de entrega inferior à data de hoje.ÿO módulo de importação está implantando e nos parâmetros do módulo está setado para informar a data de entrega.ÿ1ÿÿ0
31613ÿ0ÿQuantidade requisitada maior que saldo no quadro reserva.ÿA quantidade requisitada é igual ou maior do que a quantidade de reserva no quadro. Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
31614ÿ0ÿQuantidade requisitada maior que saldo no quadro reserva.ÿA quantidade requisitada é igual ou maior do que a quantidade de reserva no quadro.ÿ1ÿÿ0
31615ÿ0ÿQuantidade requisitada maior que saldo no quadro &1.ÿA quantidade requisitada é igual ou maior do que a quantidade &1 no quadro.ÿ1ÿÿ0
31616ÿ0ÿQuantidade requisitada maior que saldo no quadro &1.ÿA quantidade requisitada é igual ou maior do que a quantidade &1 no quadro. Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
31617ÿ0ÿO código da área pai deve ser diferente do código da área.ÿO código da área pai deve ser diferente do código da área.ÿ1ÿÿ0
31618ÿ0ÿEstabelecimento não confereÿO &1 deve ter sido emitido no mesmo estabelecimento da carta de correção ou em um estabelecimento filho do estabelecimento da carta de correção.ÿ1ÿÿ0
31619ÿ0ÿJá existe NF complementar gerada com despesa &1 informada.ÿJá existe NF complementar gerada:Documento: &2Série: &3Emitente: &4Natureza: &5Emitente Despesa: &6Despesa: &7ÿ1ÿÿ0
31620ÿ0ÿEncontradas solicitações para mês bloqueadoÿVocê está bloqueando um mês para o qual existem movimentações cadastradas.Foram encontradas movimentações do tipo &1 para o(s) mês(es) &2.Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
31621ÿ0ÿProcesso de Exportação &1 deve ser recalculadoÿAs despesas do processo de exportação &1, estabelecimento &2 devem ser recalculadas pelo programa EX0200.ÿ1ÿÿ0
31622ÿ0ÿData inválidaÿNão será possível fazer o reajuste salarial para a data de liberação informada,  pois a mesma encontra-se bloqueada.ÿ1ÿÿ0
31623ÿ0ÿAdicionar vaga ao quadro origem do funcionário?ÿAdicionar a vaga no quadro reserva referente ao CCusto/Estab/UnidLotac do funcionário desligado?ÿ3ÿÿ0
31624ÿ0ÿSomente Frete &1 a vista é permitido.ÿO tipo de Frete deve ser &1 para condições de pagamento a Vista.ÿ1ÿÿ0
31625ÿ0ÿNão é permitido emitir Frete &1.ÿO sistema está parametrizado para não permitir a emissão de Frete &1.ÿ1ÿÿ0
31626ÿ0ÿNão foi possível efetuar atualização.ÿNão foi possível efetuar atualização pois o arquivo &1 está travado em edição de conteúdo pelo o usuário &2 desde &3.ÿ1ÿÿ0
31627ÿ0ÿMês bloqueado para a propostaÿA proposta a ser aprovada possui mês bloqueado para reajustes salariais. &1.ÿ2ÿÿ0
31628ÿ0ÿRut ingresado no es válidoÿEl dígito verificador no corresponde o ingreso en un formato no solicitado.ÿ1ÿÿ0
31629ÿ0ÿEl Siguiente Número de Documento a Generar esta Correcto ?ÿSerie/Documento : &1 &2ÿ3ÿÿ0
31630ÿ0ÿBatidas não podem ser eliminadas!ÿArquivo ainda não foi importado.ÿ1ÿÿ0
31631ÿ0ÿA reconfiguração está desabilitada por esta rotina.ÿPara o perfeito funcionamento desta rotina, a reconfiguração deve ser feita pela rotina de Manutenção de Configuração Item - CF0301 no botão  Reconfig da pasta Caracter. Desta forma o sistema já estará preparado execução desta função.Para maiores informações sobre a funcionalidade de reconfiguração entre em contato com o suporte Datasul.ÿ1ÿÿ0
31632ÿ0ÿEmpréstimo de Turno não pode ser realizado.ÿData do início do empréstimo &1 é superior ao desligamento do funcionário.ÿ1ÿÿ0
31633ÿ0ÿParâmetro não pertence a entidade corrente.ÿO parâmetro deve estar relacionado a esta entidade, no cadastro de parâmetros do TMS.ÿ1ÿÿ0
31634ÿ0ÿCliente já possui contrato de serviço padrãoÿPor este motivo, cliente não pode ser vinculado a este contrato como padrão.ÿ1ÿÿ0
31635ÿ0ÿNão será possível cancelar a nota fiscal.ÿNão será possível cancelar a nota fiscal Estabelecimento &1, Série &2, Número &3 porque o seu Processo de Exportação &4 possui log¿s de atualização pendentes. Para identificar os log¿s pendentes, execute o programa EX0501 - Relatório de Log's de Atualização do Processo de Exportação selecionando os log¿s com situação igual a Não Processados e Processados com Erro com as faixas abertas.ÿ1ÿÿ0
31636ÿ0ÿExcedeu &1ÿExcedeu o limite &2ÿ2ÿÿ0
31637ÿ0ÿExcedeu &1ÿExcedeu o limite &2&3ÿ1ÿÿ0
31638ÿ0ÿMódulo de Coleta de Dados não implantadoÿVerifique se encontra-se implantado o Módulo de Coleta de Dados na funcionalidade "Parâmetros Globais - CD0101" como também na funcionalidade "Parâmetros Coleta Dados - BC0101"ÿ1ÿÿ0
31639ÿ0ÿData Aula inserida incorretamente.ÿA Data da Aula deve ser menor ou igual à data do fim do curso.ÿ1ÿÿ0
31640ÿ0ÿÚltima movimentação incorreta.ÿFuncionário não está no quadro de &1.ÿ1ÿÿ0
31641ÿ0ÿHistórico de Situações não encerrado.ÿHistórico de Situações do funcionário não está encerrado.ÿ1ÿÿ0
31642ÿ0ÿFunção Cotação de Frete Terceiro desabilitadaÿHabilite a função nos Parâmetros de Contrato.ÿ1ÿÿ0
31643ÿ0ÿA soma dos pesos deve ser igual a 100%ÿA soma dos pesos dos blocos para esse cargo deve ser igual a 100%.ÿ1ÿÿ0
31644ÿ0ÿTipo de dia inválido para o dia &2 , confirmar alteração?ÿO Tipo de Dia informado não corresponde à informação cadastrada no Calendário &1 para o dia &2 , confirmar alteração?ÿ3ÿÿ0
31645ÿ0ÿCertificado de origem &1 não foi emitido!ÿO certificado de origem &1 não foi emitido, porque não existe registro de exportação para o processo &2.ÿ1ÿÿ0
31646ÿ0ÿTipo de Dia inválidoÿTipo de dia não relacionado no programa FP2700 (Manutenção Eventos Tipo Dia Sindicato)ÿ1ÿÿ0
31647ÿ0ÿDocumento enviado mais de uma vez para Lotes Diferentes!ÿDocumento da Empresa: &1, Estabelecimento: &2, Espécie: &3, Série: &4 e Número: &5/&6 foi enviado para mais de um Lote. Este título foi retirado do Lote &7 e foi/será atualizado somente no Lote &8.ÿ2ÿÿ0
31648ÿ0ÿParametrizar Turno de Origem.ÿTurno de Origem deve ser parametrizado no botão "&1".ÿ4ÿÿ0
31649ÿ0ÿTurno InválidoÿTurno informado é inválido!ÿ1ÿÿ0
31650ÿ0ÿEstabelecimento incorreto de descarregamentoÿApenar o estabelecimento de destino pode informar o descarregamento.ÿ1ÿÿ0
31651ÿ0ÿData de descarregamento não pode ser alterada.ÿData de descarregamento não pode ser alterada.ÿ1ÿÿ0
31652ÿ0ÿDeseja continuar?ÿO processo de exportação do RE está com a situação igual a &1.ÿ3ÿÿ0
31653ÿ0ÿ&1 não foi encontradoÿ&1 não foi encontrado.ÿ1ÿÿ0
31654ÿ0ÿConsulta Médica não pode ser eliminada.ÿConsulta Médica não pode ser eliminada porque possui relacionamento com Consulta Médica X Afastamento Paciente.ÿ1ÿÿ0
31655ÿ0ÿConhecimento Compl. ICMS em periodo diferente do OriginalÿEsse procedimento causara diferenças entre os valores contábeis, base de calculo, valor outros e no livro de saída no período  do Conhecimento Original e no período do Conhecimento Complementar.Confirma emissão do conhecimento complementar?ÿ3ÿÿ0
31656ÿ0ÿBase Não Conectada!ÿA base MB não está conectada. Para o perfeito funcionamento deve-se conectar a mesma com o nome lógico "MB" e só então executar este programa. Para evitar possíveis erros este programa será fechado.ÿ1ÿÿ0
31657ÿ0ÿFuncionário &1ÿFuncionário está &1. Não será possível alterar &2.ÿ1ÿÿ0
31658ÿ0ÿConfirma atualização dos calendários.ÿSerão criados calendários para esta localidade com os turnos cadastrados na base de dados. Este processo poderá levar alguns minutos, deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
31659ÿ0ÿNão é possível formar peso por bloco!ÿA empresa corrente não usa o conceito de pontuação por bloco de competência. Favor verificar parâmetros no programa HC0000.ÿ1ÿÿ0
31660ÿ0ÿFoi selecionada a opção elimina documentos com movimentos.ÿFoi selecionada a opção elimina documentos com movimentos, desta forma caso existam documentos pagos na seleção informada, os documentos serão eliminados. Confirma?ÿ3ÿÿ0
31661ÿ0ÿNão é permitido informar ? para valor de pis/cofins/csll!ÿNão é permitido informar ? para os valores de pis, cofins, csll e base de cálculo. Para esses campos deverá ser informado um valor igual ou maior que 0(Zero).ÿ1ÿÿ0
31662ÿ0ÿUsuário &1 não está apto a receber a tarefa.ÿUsuário &1 não está apto a receber e executar a tarefa.ÿ1ÿÿ0
31663ÿ0ÿ&1 está inativo(a).ÿ&1 está inativo(a). Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
31664ÿ0ÿApontamento de Pneu &1 não consistido.ÿFoi verificado que o último Apontamento de Movimento de Pneus (&1) não está consistido.Para que as alterações realizadas sejam visualizadas na Função de Movimento de Pneus por Equipamento deve-se consistir este apontamento deixando o mesmo com o status de "Apontamento Correto".ÿ2ÿÿ0
31665ÿ0ÿEsta Correcta la Impresión ?ÿEsta Correcta la Impresión ?ÿ3ÿÿ0
31667ÿ0ÿ&1 funcionários já atualizadosÿ&2 funcionários já atualizados &3 &4ÿ3ÿÿ0
31668ÿ0ÿO processo não possui fichário associado!ÿO processo não possui fichário associado!ÿ1ÿÿ0
31669ÿ0ÿSeqüência inválida para Dados Indicadores!ÿSeqüência inválida para Dados Indicadores!Dados Indicadores do tipo &1 podem ter o valor máximo &2 para a seqüência.ÿ1ÿÿ0
31670ÿ0ÿ&1 não pode ser &2ÿ&1 não pode ser &2, por ser &3 deste curso.ÿ1ÿÿ0
31671ÿ0ÿJá existe um Valor Hora com o colaborador &1ÿJá existe um Valor Hora cadastrado com a matrícula do colaborador &1!ÿ1ÿÿ0
31672ÿ0ÿValor Hora menor que valor anterior, deseja alterar?ÿO Valor Hora informado é menor que valor existente no Banco de Dados, deseja alterar?ÿ3ÿÿ0
31673ÿ0ÿO formulário não pôde ser atualizado!ÿO formulário não pôde ser atualizado, pois possui campos utilizados na geração dos indicadores BPA.ÿ1ÿÿ0
31674ÿ0ÿValor Hora inválido!ÿValor hora informado é inválido!ÿ1ÿÿ0
31675ÿ0ÿValor Hora informado deve ser diferente de valor anterior!ÿO Valor Hora informado deve ser diferente que valor existente no Banco de Dados.ÿ1ÿÿ0
31676ÿ0ÿNão foram geradas datas para o calendário &1ÿNão foram geradas datas para o calendário &1.Confira as informações cadastradas no ERP e realize novamente o procedimento de  Atualização de Dados.ÿ1ÿÿ0
31677ÿ0ÿOs turnos para &1 não foram gerados corretamente.ÿOs turnos para &1 não foram gerados corretamente.Confira as informações cadastradas no ERP e realize novamente o procedimento de  Atualização de Dados.ÿ1ÿÿ0
31678ÿ0ÿ&1 não está habilitado no(s) curso(s) pré-requisito do cursoÿ&1 &3 está &4 que é(são) pré-requisito(s) do curso &2Deseja incluir &1 no curso?ÿ3ÿÿ0
31680ÿ0ÿOrdem já reportada, deseja visualizar data dos movimentos?ÿOrdem já sofreu movimentos de ACA, deseja visualizar data dos movimentos?ÿ3ÿÿ0
31681ÿ0ÿPrograma descontinuado para transação "Contagem"ÿEste programa do Módulo DataCollection, refere-se a antiga interface da transação "Contagem". Deve-se utilizar conjunto de programas executados a partir da interface principal: BCP/BC9002. Maiores informações sobre os programas relacionados a esta transação, podem ser consultadas no programa "Tipo Transação - BC0105" e Manual de Referência do módulo.ÿ1ÿÿ0
31682ÿ0ÿAlterado o número do contrato de serviço!ÿO contrato de serviço foi alterado de &1 para &2.ÿ2ÿÿ0
31683ÿ0ÿContrato de serviço não está relacionado ao clienteÿO contrato de serviço informado (&1) não está relacionado ao cliente &2. Deve ser informado o contrato &3 ou zero.ÿ1ÿÿ0
31684ÿ0ÿContrato de serviço diferente do padrão para o clienteÿO contrato de serviço informado (&1) foi gravado no documento. Entretanto, o contrato padrão para o cliente &2 é &3.ÿ2ÿÿ0
31685ÿ0ÿContrato de serviço não está relacionado ao clienteÿO contrato de serviço informado (&1) não está relacionado ao cliente &2.ÿ1ÿÿ0
31686ÿ0ÿCliente não possui contratos de serviçoÿO cliente &1 não possui contratos de serviço relacionados.ÿ1ÿÿ0
31687ÿ0ÿ&1 possui contrato de serviço diferenteÿO contrato de serviço esperado é &2 mas foi informado um documento com contrato de serviço igual a &3. Será mantido o contrato de serviço &2, já atribuído a &1.ÿ2ÿÿ0
31688ÿ0ÿDestinatário da mercadoria difere das demaisÿA mercadoria relacionada a coleta possui destinatário diferente das demais. Será mantido o número de contrato de serviço &1 já atribuído à coleta com base nas mercadorias relacionadas anteriormente.ÿ2ÿÿ0
31689ÿ0ÿUsuário corrente &1 não é o usuário de abertura do chamadoÿUsuário corrente &1 não é o usuário de abertura do chamado.  Não será possível cancelar o chamado!ÿ1ÿÿ0
31690ÿ0ÿO campo &1 dos &2 não existe no fichário Padrão!ÿO campo &1 dos &2 não existe no fichário Padrão!ÿ1ÿÿ0
31691ÿ0ÿAtenção: Compra possui embarques relacionadosÿ&1 está relacionado ao(s) embarque(s) &2.A alteração não poderá ser efetuada!ÿ1ÿÿ0
31692ÿ0ÿ&1 não pode ser tratadaÿDevolução não pode ser tratada pois &2ÿ1ÿÿ0
31693ÿ0ÿValor da devolução do benefício &1ÿValor da devolução do benefício &2ÿ1ÿÿ0
31694ÿ0ÿQuantidade devolução benefício &1ÿQuantidade da devolução do benefício &2ÿ1ÿÿ0
31695ÿ0ÿTarefa ainda não foi salva ou completada.ÿNão será possível &1 o documento enquanto a tarefa não for salva ou completada.ÿ1ÿÿ0
31696ÿ0ÿRoteiro de Fabricação &1 não pode ser eliminadoÿRoteiro de Fabricação &1 não pode ser eliminado porque possui relacionamento com &2.ÿ1ÿÿ0
31697ÿ0ÿOpção de filtro inválido!ÿPara o Tipo de Filtro 'Lista de Valores'  , somente a Opção de Filtro 'Valor Absoluto' o pode ser selecionada.ÿ1ÿÿ0
31698ÿ0ÿDescrição e Valor dos Dados devem ser preenchidos!ÿOs campos "Descrição dos Dados" e "Valor dos Dados" devem obrigatoriamente serem preenchidos quando selecionado o Tipo de Filtro "Lista de Valores" .ÿ1ÿÿ0
31699ÿ0ÿArquivo deve ser do tipo &1.ÿO Arquivo informado deve ser do tipo &1. Por favor informe a extensão correta (&2) ou não informe nenhuma extensão para o Arquivo.ÿ1ÿÿ0
31700ÿ0ÿ&1 não deve conter númerosÿ&1 não deve conter númerosÿ1ÿÿ0
31701ÿ0ÿNão é possível alocar contrato de fornecimentoÿO sistema não permite alocação lógica de contratos de fornecimento.ÿ1ÿÿ0
31702ÿ0ÿHá conhecimentos já impressos!ÿHá conhecimentos já impressos no intervalo informado ( &1).ÿ1ÿÿ0
31703ÿ0ÿEstabelecimento devem ser diferentes!ÿInforme um estabelecimento de origem diferente do estabelecimento de transferência.ÿ1ÿÿ0
31704ÿ0ÿNúmero de Conhecimento inválido!ÿEsta numeração de conhecimento não está liberada para este estabelecimento.ÿ1ÿÿ0
31705ÿ0ÿFalha de integridade no registro de &1!ÿHouve uma falha na integridade de &1, contate o Administradorÿ1ÿÿ0
31706ÿ0ÿAntes do cancelamento a fatura &1.ÿRelacionamento com CTRC deveria estar com situação &2.ÿ1ÿÿ0
31707ÿ0ÿCTRC &1 com situação Faturado.ÿO CTRC &1 está com situação Faturado, relacionado à fatura &2.ÿ1ÿÿ0
31708ÿ0ÿCTRC &1 com situação Faturado.ÿO CTRC &1 está com situação Faturado, relacionado à fatura &2 mas fatura não existe. Favor verificar a base de dados.ÿ1ÿÿ0
31709ÿ0ÿCTRC &1 com situação Faturado.ÿO CTRC &1 está com situação Faturado mas não foi possível determinar a fatura. Favor verificar a base de dados.ÿ1ÿÿ0
31710ÿ0ÿO CTRC &1 está com situação Cancelado.ÿO CTRC &1 está com situação Cancelado.ÿ2ÿÿ0
31711ÿ0ÿO CTRC &1 está refaturado.ÿO CTRC &1 está refaturado. Para reativar a fatura, elimine o refaturamento.ÿ1ÿÿ0
31712ÿ0ÿNão foi possível reativar a fatura.ÿNão foi possível reativar a fatura.ÿ1ÿÿ0
31713ÿ0ÿProduto Datasul não registrado nesta máquina !ÿEsta é a primeira execução do Produto Datasul nesta máquina, por isso serão solicitadas informações que serão gravadas no Registro do Windows para evidenciar a utilização.ÿ2ÿÿ0
31714ÿ0ÿFunção não pode ser habilitada/desabilitadaÿPara ativar a função especial SPP_APL_CORREC_CAMBIO, é necessário executar o programa prgint\ufn\ufn906za.r pelo produto EMS5.ÿ1ÿÿ0
31715ÿ0ÿExistem campos na &1 diferente dos campos do formulário!ÿExistem campos na &1 diferente dos campos do formulário!ÿ1ÿÿ0
31716ÿ0ÿExistem &1 diferente &2. Deseja continuar?ÿExistem &1 diferente &2. Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
31717ÿ0ÿ&1 já existe!ÿ&1 já existe!ÿ1ÿÿ0
31718ÿ0ÿCalendário InexistenteÿEstabelecimento &1 matricula &2 - Calendário do turno &3 mês/ano &4/&5 inexistente.ÿ1ÿÿ0
31719ÿ0ÿCombinação inválida.ÿNão existe funcionário cadastrado com o &1 e a &2 informados.Deseja continuar mesmo assim?ÿ3ÿÿ0
31720ÿ0ÿCálculo informado não pode conter Operadores.ÿNão é permitido o uso de operadores (MAX,MIN,SUM,AVG,COUNT) no preenchimento do campo de Cálculo.ÿ1ÿÿ0
31721ÿ0ÿNúmero de operadores excedente em CálculoÿSão aceitos no máximo dois operadores por Cálculo em série.ÿ1ÿÿ0
31722ÿ0ÿVocê deve realizar alguma configuração de &1.ÿNão foi possível completar a atualização, pois você não fez configurações de &1.ÿ1ÿÿ0
31723ÿ0ÿData do Movimento &1 Inválida !ÿData do movimento &1 inválida para o período de &2 à &3.ÿ1ÿÿ0
31724ÿ0ÿJá existe &1 para &2.ÿJá existe &1 no(a) &2 informado(a), por favor informe outro(a) &3.ÿ1ÿÿ0
31725ÿ0ÿRecibo não pode ser cancelado.ÿExistem movimentos que ja foram pagos. Recibo nao pode ser canceladoÿ1ÿÿ0
31726ÿ0ÿNão é possível efetivar a &2 no(a) &1.ÿNão é possível efetivar a &2 pois o usuário não é o dono do(a) &1.&3ÿ1ÿÿ0
31727ÿ0ÿTruncagem proibida.ÿNão foi possível truncar o(a) &1 pois existe(m) &2 atribuídas.ÿ1ÿÿ0
31728ÿ0ÿNão foi informado(a) &1 para &2.ÿNão foi informado(a) &1 para &2.ÿ2ÿÿ0
31729ÿ0ÿEncontrado(a) &1 mais atualÿA ocorrência corrente não pode ser eliminado(a) pois há outro(a) &1 mais atual. O &1 mais atual deve ser eliminado(a) antes da ocorrência corrente.ÿ1ÿÿ0
31730ÿ0ÿRecibo não pode ser alterado.ÿRecibos impressos ou cancelados não podem ser modificados.ÿ1ÿÿ0
31731ÿ0ÿ&1 relacionado(a) com outro documentoÿ&1 relacionado(a) com outro documento. &2ÿ1ÿÿ0
31732ÿ0ÿParâmetros de Avaliação de Crédito carregados com sucesso.ÿOs parâmetros do módulo de Avaliação de Crédito foram carregados com sucesso.ÿ1ÿÿ0
31733ÿ0ÿParâmetros de Embarque carregados com sucesso.ÿOs parâmetros do módulo de Embarque foram carregados com sucesso.ÿ1ÿÿ0
31734ÿ0ÿTabela Relacionamento InexistenteÿA tabela informada no Relacionamento do indicador deve existir na base de dados do BPA.ÿ1ÿÿ0
31735ÿ0ÿErro de integração EAI !ÿ&1ÿ1ÿÿ0
31736ÿ0ÿCálculo com Ponto Eletrônico!ÿFoi encontrada divergência com período informado.Deseja eliminar as divergências para geração do período de afastamento?ÿ3ÿÿ0
31737ÿ0ÿQuantidade para contagem já informadaÿQuantidade para contagem já informada sendo que o programa de Parâmetros Coleta de Dados encontra-se parametrizado para não acumular valores.ÿ1ÿÿ0
31738ÿ0ÿDepósito inválido para a ficha de inventárioÿDepósito informado para a ficha durante a transação de Contagem não confere com depósito informado na ficha de Inventário.ÿ1ÿÿ0
31739ÿ0ÿERRO: Mov. Diferente PendenteÿUtilizado em relatório.ÿ1ÿÿ0
31740ÿ0ÿPosição de Carregamento acima da capacidade do VeículoÿExistem Cargas Controladas em posições de carregamento acima da capacidade do veículo.ÿ1ÿÿ0
31741ÿ0ÿPosição de Carregamento deve ser informado(a)ÿExistem posições de carregamento que não foram informadas, ou seja, com valor 0 (zero).ÿ1ÿÿ0
31742ÿ0ÿPosição de Carregamento já está ocupado(a)ÿExistem posições de carregamento iguais que foram informadas para mais de uma Carga Controlada.ÿ1ÿÿ0
31743ÿ0ÿ&1 inválido(a)ÿ&1 inválido(a). &2ÿ1ÿÿ0
31744ÿ0ÿSituação IncorretaÿNão é permitida situação férias.ÿ1ÿÿ0
31745ÿ0ÿImpossível fazer &1 do documento.ÿNão é possível fazer &1 do documento, pois ele está travado pelo usuário &2 desde &3.ÿ1ÿÿ0
31746ÿ0ÿEspécie do pedido não permite alocação das entregasÿA alocação das quantidades pelas entregas do pedido só é possível para pedidos de contrato de fornecimento quando se trabalha com alocação física.ÿ1ÿÿ0
31747ÿ0ÿColaborador &1 não está cadastrado !ÿColaborador &1 não está cadastrado !ÿ1ÿÿ0
31748ÿ0ÿPrograma disponível para a EMS206b integrado ao CR do EMS5.ÿEste programa está disponível a partir da versão EMS2.06b integrada ao Contas a Receber do EMS5.07.ÿ4ÿÿ0
31749ÿ0ÿFaixa inválidaÿO documento &1 deve estar dentro de uma faixa já cadastrada.ÿ1ÿÿ0
31750ÿ0ÿImpossível editar o conteúdo do documento.ÿNão é possível fazer a edição de conteúdo do documento pois ele está em checkout para o usuário &1.ÿ1ÿÿ0
31751ÿ0ÿNão é possível vincular antecipação ao título !ÿEste item já possui impostos de Pis, Cofins ou Csll vinculados que tomaram como base o valor líquido de pagamento informado. Para relacionar antecipações neste momento, elimine os impostos de Pis, Cofins e Csll vinculados neste pagamento, informe as antecipações e somente depois disto relacione o imposto ao título.ÿ1ÿÿ0
31752ÿ0ÿPonto eletrônico já integrado!ÿO ponto eletrônico já está integrado e não será recalculado, mas será permitido o cadastro do afastamento.ÿ2ÿÿ0
31753ÿ0ÿMovimentos pneu/componente do histórico devem ser revisados.ÿOs movimentos de transferência de componentes e pneus conectados ao equipamento, gerados  por este Estabelecimento não serão eliminados automaticamente, visto que podem existir movimentos posteriores.Caso seja necessário a eliminação deverá ser feita manualmente, validando a data do movimento.Data cadastro: &1ÿ2ÿÿ0
31754ÿ0ÿValor do desconto deve ser informadoÿFoi informado valor de desconto na moeda original, portanto deve ser informado o valor do desconto.ÿ1ÿÿ0
31755ÿ0ÿInstrutor não está relacionado ao CursoÿInstrutor da Instituição não está relacionado com os Cursos indicados na pasta "Curso". Consultar  "Manutenção Curso Treinamento"  (AT0010) .ÿ1ÿÿ0
31756ÿ0ÿPonto Eletrônico já integrado!ÿO ponto eletrônico já está integrado e não será possível a alteração do afastamento.ÿ2ÿÿ0
31757ÿ0ÿConhecimento &1 não está liberado para este estabelecimento.ÿConhecimento não está liberado para este estabelecimento.ÿ1ÿÿ0
31758ÿ0ÿData Encerramento dentro do período do Médio já calculado.ÿData de encerramento informada para a ordem &1 (&2) é menor ou igual a data do último médio calculado (&3). Confirma o encerramento da ordem?ÿ3ÿÿ0
31759ÿ0ÿData de início menor que início do ponto do Funcionário!ÿData de início do empréstimo: &1 é menor que a data de início do ponto do Funcionário: &2.ÿ1ÿÿ0
31760ÿ0ÿEmpréstimo para mês anterior considera apenas horas extras.ÿO empréstimo cadastrado para mês anterior ao mês de referência da empresa só terá validade para as horas extras calculadas pelo controle de freqüência, excluindo de seus efeitos as horas normais e quaisquer outros movimentos que não sejam as horas extras calculadas pelo controle de freqüência.ÿ2ÿÿ0
31761ÿ0ÿJornada não pode ser eliminada do Turno.ÿExiste funcionários com empréstimo neste turno com cálculo do ponto efetuado.ÿ1ÿÿ0
31762ÿ0ÿExistem funcionários com empréstimo neste turno. Continua?ÿA jornada &1 será eliminada do empréstimo deste turno.ÿ3ÿÿ0
31763ÿ0ÿErro na execução dos cálculos.ÿErro na execução dos cálculos, verificar:- Tempo de Preparação (DB0109A) - Tempo Máquina (DB0109A) - Características dos Centros de Trabalhos (Prioridade, Centros de Trabalho Válidos)- Ferramentas Restritivas (se existir) - Critério de Agrupamento / Redução de Setupÿ1ÿÿ0
31764ÿ0ÿSaldo do Terceiro é negativo (R$ &1). Deseja Continuar?ÿO saldo da conta corrente do terceiro está negativo.ÿ3ÿÿ0
31765ÿ0ÿNão é possível realizar a eliminação da tabela de preço.ÿPara realizar a eliminação de uma tabela de preço, esta não poderá possuir despesas relacionadas.ÿ1ÿÿ0
31766ÿ0ÿGrupo Máquina &1 possui Centros de Trabalho VálidosÿNão será permitido eliminar o "GM Lógico", pois este grupo de máquina possui Centros de Trabalho Válidos relacionados. Verifique o relacionamento no programa DB0116.Item: &2Operação: &3ÿ1ÿÿ0
31767ÿ0ÿNúmero do Documento Fiscal invalido.ÿNão é possível incluir um Documento Fiscal com o número "000000".ÿ1ÿÿ0
31768ÿ0ÿ&1 não encontrado!ÿ&1 não encontrado!ÿ1ÿÿ0
31769ÿ0ÿSessão inválida, verifique a autenticação!ÿSessão inválida, verifique a autenticação!ÿ1ÿÿ0
31770ÿ0ÿCódigo inválido ou usuário sem permissão na View!ÿCódigo inválido ou usuário sem permissão na View!ÿ1ÿÿ0
31771ÿ0ÿ&1 - BO inválida, problemas ao buscar a BO!ÿ&1 - BO inválida, problemas ao buscar a BO!ÿ1ÿÿ0
31772ÿ0ÿUsuário sem permissão de alteração na View!ÿUsuário sem permissão de alteração na View!ÿ1ÿÿ0
31773ÿ0ÿUsuário sem permissão para remover View!ÿUsuário sem permissão para remover View!ÿ1ÿÿ0
31774ÿ0ÿ&1 da View inválido!ÿ&1 da View inválido!ÿ1ÿÿ0
31775ÿ0ÿView já existe com código informado!ÿView já existe com código informado!ÿ1ÿÿ0
31776ÿ0ÿ&1 não utilizam carga controladaÿ&1 não utilizam carga controlada. &2ÿ1ÿÿ0
31777ÿ0ÿÉ necessário no mínimo de &1ÿÉ necessário no mínimo de &1ÿ1ÿÿ0
31778ÿ0ÿ% Comissão mínima e máxima não foram atualizadas no EMS2!ÿDevida a divergências de conceito entre o EMS2 e EMS5, o percentual mínimo e máximo de comissão só será atualizado através do cadastro de Representante Financeiro(prgint/ufn/ufn014aa.r) ou através da opção on-line do programa de Geração de Cliente/Fornecedor/Representante (prgint/ufn/ufn705aa.r) .ÿ1ÿÿ0
31779ÿ0ÿAtualiza Percentual Mínima e Máxima de Comissão no EMS2?ÿDevida a divergências de conceito entre o EMS2 e EMS5, esta alteração fará com que o percentual mínimo de comissão seja igual a zero e o percentual máximo receberá o valor existente nos Parâmetros de Comissão do EMS5. Deseja atualizar o Percentual Mínima e Máxima de comissão no EMS2?ÿ3ÿÿ0
31780ÿ0ÿData Inválida!ÿA data do apontamento deve ser maior que a data de início da tarefa.ÿ1ÿÿ0
31781ÿ0ÿDeve(m) ser incluídas pelo menos &1 &2 no(as) &3.ÿDeve(m) ser incluídas pelo menos &1 &2 no(as) &3.ÿ1ÿÿ0
31782ÿ0ÿBorderô gerado !ÿFoi gerado borderô para a seguinte chave:- Estabelecimento: &1;- Portador: &2;- Borderô: &3.ÿ4ÿÿ0
31783ÿ0ÿFuncionário não está lotado no Tomador de Serviço informadoÿFuncionário não está lotado no Tomador de Serviço informadoÿ1ÿÿ0
31784ÿ0ÿFreqüência de notificação do Gestor inválidaÿFreqüência de notificação do Gestor inválidaÿ1ÿÿ0
31785ÿ0ÿTolerância para notificação do Gestor inválidaÿTolerância para notificação do Gestor inválidaÿ1ÿÿ0
31786ÿ0ÿFreqüência de notificação do &1 deve ser maior que 0ÿFreqüência de notificação do &1 deve ser maior que 0ÿ1ÿÿ0
31787ÿ0ÿDivergência(s) em meta(s) e/ou ponto(s) de controleÿExiste(m) meta(s) sem ponto(s) de controle e/ou ponto(s) de controle com data de conclusão pendente. Se sua resposta for <sim>, será emitido um relatório no seu terminal &1. Se responder <não>, o programa será fechado.ÿ3ÿÿ0
31788ÿ0ÿPorta Servidor E-mail deve estar em formato numérico.ÿInforme um número de porta válido.ÿ1ÿÿ0
31789ÿ0ÿExiste valor digitado!ÿInformações Módulo Controle de Freqüência foram desprezadas, existe valor digitado.Evento: &1ÿ1ÿÿ0
31790ÿ0ÿVisualiza o Relatório de Fornecedores sem RetençãoÿDeseja Visualizar o relatório &1 gerado para os Fornecedores sem Retenção de Imposto, que foram desconsiderados no arquivo texto?ÿ3ÿÿ0
31791ÿ0ÿPosição Incorreta!ÿInforme um veiculo de posição traseira.ÿ1ÿÿ0
31792ÿ0ÿRecibo esta com a situação de CRIADO ou CONFIRMADO.ÿRecibos nas situações Criado ou Confirmado somente podem ser eliminados.ÿ4ÿÿ0
31793ÿ0ÿRecibo já cancelado!ÿEste recibo já está na situação de cancelado.ÿ1ÿÿ0
31794ÿ0ÿConfirma o cancelamento deste recibo?ÿConfirma o cancelamento deste recibo?ÿ3ÿÿ0
31795ÿ0ÿA somatória das parcelas ultrapassou o valor do adiantamentoÿA somatória das parcelas deve ser igual ao valor do adiantamento.ÿ1ÿÿ0
31796ÿ0ÿA somatória das parcelas é menor que o valor do adiantamentoÿA somatória das parcelas deve ser igual ao valor do adiantamento.ÿ1ÿÿ0
31797ÿ0ÿInclusão inválidaÿExiste uma Política Salarial que considera parcelas subseqüentes com o mesma chave informada. Informe outra chave.ÿ1ÿÿ0
31798ÿ0ÿOrdem já tem fichas de qualidade liberadas pelo CQÿExistem reportes de produção que já foram liberados pelo controle de qualidade (CQ) para essa ordem, deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
31799ÿ0ÿItem já tem fichas de qualidade liberadas pelo CQÿExistem reportes de produção que já foram liberados pelo controle de qualidade (CQ) para esse item, deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
31800ÿ0ÿNão é possível excluir a última operação.ÿNão é possível excluir a última operação, pois a operação anterior na rede pert já foi reportada.ÿ1ÿÿ0
31801ÿ0ÿCPF já cadastrado. Deseja continuar?ÿCPF informado já existente no cadastro de pessoa física. Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
31802ÿ0ÿNão é possível vincular antecipação ao título !ÿEste item já possui impostos de Pis, Cofins ou Csll vinculados que tomaram como base o valor líquido de pagamento informado. Para relacionar antecipações neste momento, elimine os impostos de Pis, Cofins e Csll vinculados neste pagamento, informe as antecipações e somente depois disto relacione o imposto ao título.ÿ1ÿÿ0
31803ÿ0ÿImposto não poderá ser vinculadoÿA somatória dos valores de impostos, antecipações, valor de abatimento e valor desconto (&1) não pode ser maior que o valor da baixa do título (&2).ÿ1ÿÿ0
31804ÿ0ÿData de &1 é maior que data de &2ÿData de &1 não pode ser maior que data de &2ÿ1ÿÿ0
31805ÿ0ÿA última operação deve possuir ponto de controle.ÿA última operação deve possuir ponto de controle copiar o ponto de controle da operação anterior?ÿ3ÿÿ0
31806ÿ0ÿA última operação deve ter ponto de controle.ÿVocê só poderá eliminá-la se copiar o ponto de controle desta operação para a operação predecessora. Senão, deverá inserir ponto de controle na predecessora para depois eliminar a última. Deseja copiar o ponto de controle desta operação para a operação predecessora?ÿ3ÿÿ0
31807ÿ0ÿEste período já está quitado.ÿPeríodo já quitado, informe outro período.ÿ1ÿÿ0
31808ÿ0ÿData InválidaÿNão existe histórico de ambiente para a data de tomador informada.ÿ1ÿÿ0
31810ÿ0ÿNão foi possível executar o Outlook.ÿNão foi possível executar o Outlook. Verifique se o mesmo está instalado corretamente.ÿ1ÿÿ0
31811ÿ0ÿDeseja regerar os valores do fluxo de caixa gerencial?ÿCaso alguma parametrização do fluxo tenha sido alterada, será necessário regerar os valores acumulados do fluxo de gerencial utilizados na consulta do fluxo de caixa gerencial (CB1205) e relatório do fluxo de caixa gerencial (CB1206), deseja fazer isso agora?ÿ3ÿÿ0
31812ÿ0ÿ&1ÿ&2ÿ1ÿÿ0
31813ÿ0ÿFórmula da Série da View inválida!ÿFórmula da Série da View diferente das fórmulas cadastradas no Indicador!ÿ1ÿÿ0
31814ÿ0ÿPeríodo final deve ser maior ou igual ao inicial.ÿPeríodo final deve ser maior ou igual ao inicial.ÿ1ÿÿ0
31815ÿ0ÿPeríodo <inicial/final> deve ser informado.ÿPeríodo <inicial/final> deve ser informado.ÿ1ÿÿ0
31816ÿ0ÿDeverá ser informado pelo menos um módulo para extração.ÿDeverá ser informado pelo menos um módulo para extração dos dados.ÿ1ÿÿ0
31817ÿ0ÿNão foi informado arquivo para geração do Log.ÿNão foi informado arquivo para geração do Log, portanto este não será gerado. Confirma a Execução?ÿ3ÿÿ0
31818ÿ0ÿ&1 não pode ser eliminado(a)ÿO volume número 0 (zero) do acondicionamento só pode ser excluído através do botão "Eliminar" da pasta "Acondic".ÿ1ÿÿ0
31819ÿ0ÿRE não possui itens.ÿNão é possível gerar o arquivo magnético porque este RE não possui itens.ÿ1ÿÿ0
31821ÿ0ÿPontuação do cargo não se enquadra em nenhum nível salarialÿA pontuação do cargo do funcionário não se enquadra em nenhum nível da tabela salarial(Tab Sal: &1 - &2).ÿ1ÿÿ0
31822ÿ0ÿNão é possível eliminar todas as operações.ÿExistem operações iniciadas nesta ordem. Se desejar eliminar alguma, deve eliminar uma a uma, utilizando a opção "Corrente" na caixa de confirmação.ÿ2ÿÿ0
31823ÿ0ÿPreço Unitário maior que o Preço Original.ÿO valor do Preço Unitário deve ser menor ou igual ao valor do Preço Original.ÿ1ÿÿ0
31824ÿ0ÿParâmetros do módulo não cadastrados para o estabelecimento.ÿParâmetros do módulo não cadastrados para o estabelecimento &1.ÿ1ÿÿ0
31825ÿ0ÿData base deve ser maior ou igual a data de impl. do proc.ÿA data base base de cobrança da despesa deve ser maior ou igual a data de implantação do processo de exportação (Data de implantação: &1).ÿ1ÿÿ0
31826ÿ0ÿO conteúdo deste documento não pode ser editado.ÿEste documento está travado pelo usuário &1 desde &2, portanto não é permitida a alteração de seu conteúdo.ÿ1ÿÿ0
31827ÿ0ÿLink WebDesk inválido ou não informado.ÿLink WebDesk inválido ou não informado para o documento.ÿ1ÿÿ0
31828ÿ0ÿArquivo anexo eliminado da área de upload.ÿArquivo anexo relacionado abaixo foi eliminado do diretório de upload. Para corrigir o problema será necessário inserir o arquivo no diretório de upload especificado ou eliminar o anexo e incluir novamente:&1ÿ1ÿÿ0
31829ÿ0ÿJá existe &1 relacionado(a)!ÿJá existe registro criado para todos(as) os(as) &2!ÿ1ÿÿ0
31830ÿ0ÿJá existe &1 relacionado(a)!ÿJá existe registro criado para um(a) &1 específico(a)!ÿ1ÿÿ0
31831ÿ0ÿPedido informado não existe ou não está vinculado ao clienteÿO pedido informado não existe ou não está vinculado ao cliente informado. Deseja confirmar a criação da ordem?ÿ3ÿÿ0
31832ÿ0ÿErro na geração da IN86. Ver arquivoÿErro na geração da IN86.ÿ1ÿÿ0
31833ÿ0ÿAjuda ExportadorÿFavor verificar detalhes do programa de exportação de títulos do Contas a Pagar (ap5000) junto a FAQ 11.808.ÿ2ÿÿ0
31834ÿ0ÿFormato do &1 é inválido. Confirma digitação?ÿO formato digitado no &1 está incorreto mas você poderá confirmar a digitação.ÿ3ÿÿ0
31835ÿ0ÿTítulo com origem RAC não poderá ter este imposto &1ÿO título é de origem do RAC, sendo que é uma comissão que está sendo paga pelo Contas a Pagar, e o fornecedor é na verdade um representante. E sendo um representante, não poderá ser vinculado este tipo de imposto  PIS/COFINS/CSLL para o título do RACÿ1ÿÿ0
31837ÿ0ÿNão é possível relacionar &1 com &2ÿPara relacionar &1 com &2, é necessário(a) um(a) &3. &4ÿ1ÿÿ0
31838ÿ0ÿNão existe Categoria de Refeição para o Local de Marcação.ÿNão existe Categoria de Refeição relacionada para o Local de marcação.ÿ1ÿÿ0
31840ÿ0ÿFabricante inválido.ÿO fabricante informado não pode ser somente cliente, deve ser fornecedor ou ambos.ÿ1ÿÿ0
31841ÿ0ÿExecução não efetuadaÿForam feitas alterações em uma ou mais pastas e não foi feita a execução. Deseja sair sem atualizar? (Para executar, utilizar o botão de execução no painel de navegação)ÿ3ÿÿ0
31842ÿ0ÿ&1 incorreto(a).ÿ&1 incorreto(a). Verifique parametrização do(a) &1 &2.ÿ1ÿÿ0
31843ÿ0ÿLiterÿO movimento de baixa efetuado na data &1 com valor de &2 foi cancelada pelo usuário &3 em  &4.ÿ4ÿÿ0
31844ÿ0ÿDiferença entre o número de inclusões e baixas!ÿExiste mais de uma baixa por transferência para uma inclusão por transferência ou vice-versa.ÿ1ÿÿ0
31845ÿ0ÿDiferença entre o número de inclusões e baixas!ÿExiste mais de uma baixa por alteração para uma inclusão por alteração ou vice-versa.ÿ1ÿÿ0
31846ÿ0ÿNão existe movimento de implantação para o bem no período!ÿNão existe movimento de implantação para o bem implantado no período.ÿ1ÿÿ0
31847ÿ0ÿGrupo do movimento diferente do grupo do bem!ÿO grupo do patrimônio do movimento está diferente do grupo do patrimônio do bem.ÿ1ÿÿ0
31848ÿ0ÿBem do movimento inexistente!ÿNão existe o bem do movimento.ÿ1ÿÿ0
31849ÿ0ÿDiferença de valores entre bens origem e destino!ÿExiste diferença de valor entre os bens origem e destino do desmembramento. &1 - Vl: &2ÿ1ÿÿ0
31850ÿ0ÿ&1 possui relacionamento ativo com &2ÿA corrente ocorrência de &1 possui relacionamento(s) ativo(s) com &2. Deseja continuar com a exclusão?ÿ3ÿÿ0
31851ÿ0ÿValor do boleto não confere com saldo do título. Confirma ?ÿValor do boleto não confere com saldo do título. Favor verificar se o valor lido/informado no boleto está de acordo com o valor a ser pago para o documento.ÿ3ÿÿ0
31852ÿ0ÿEmpresa Requisitante InexistenteÿA empresa do requisitante não existe. Informe outra empresa.ÿ2ÿÿ0
31853ÿ0ÿEstabelecimento Requisitante InexistenteÿEstabelecimento do requisitante inexistente. Informe outro estabelecimento.ÿ1ÿÿ0
31854ÿ0ÿMatrícula Solicitante InexistenteÿMatrícula do solicitante inexistente. Informe outra matrícula.ÿ1ÿÿ0
31855ÿ0ÿData para Lotação menor que data atualÿData para Lotação menor que data atual. Informar data maior que data atual.ÿ1ÿÿ0
31856ÿ0ÿPlano Lotação InexistenteÿPlano de Lotação inexistente. Informe outro plano.ÿ1ÿÿ0
31857ÿ0ÿUnidade de Lotação InexistenteÿUnidade de Lotação Inexistente. Informe outra Unidade de Lotação.ÿ1ÿÿ0
31858ÿ0ÿCargo/Nível InexistenteÿCargo/Nível Inexistente. Informe outro cargo.ÿ1ÿÿ0
31859ÿ0ÿCentro de Custo InexistenteÿCentro de Custo Inexistente. Informe outro centro de custo.ÿ1ÿÿ0
31860ÿ0ÿMotivo Requisição InexistenteÿMotivo Requisição Inexistente. Informe outro código de motivo de requisição.ÿ1ÿÿ0
31861ÿ0ÿTipo de Vaga InexistenteÿTipo de Vaga Inexistente. Informe um tipo de vaga válido.ÿ1ÿÿ0
31862ÿ0ÿRegião Salarial InexistenteÿRegião Salarial Inexistente. Informe outra Região Salarial.ÿ1ÿÿ0
31863ÿ0ÿOperação inválida.ÿComposição &1 não tem itens.ÿ1ÿÿ0
31864ÿ0ÿExistem ordens de compra associadas a ordem de manutençãoÿFavor verificar as ordens de compra associadas a ordem de manutenção.ÿ1ÿÿ0
31865ÿ0ÿQuantidade atendida é diferente da quantidade alocada!ÿExistem reservas que quantidade atendida é diferente da quantidade alocada, sendo que a forma de ajuste é manual.ÿ1ÿÿ0
31866ÿ0ÿFaltam informações ao encerrar a ordem de manutenção.ÿPara encerramento da ordem deve-se informar a causa, sintoma e intervenção padrões.ÿ1ÿÿ0
31867ÿ0ÿOrdem possui Movimentos de GGF ou Material ou Estoque ou MOBÿExistem movimentos de GGF ou Materiais ou MOB ou de Estoque no período de &1 à &2.ÿ1ÿÿ0
31868ÿ0ÿSalário Função não informado.ÿSalário Função do funcionário não foi informado. Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
31869ÿ0ÿJá existe requisição de substituição de funcionárioÿJá existe requisição de substituição de funcionário.ÿ1ÿÿ0
31870ÿ0ÿJá existe habilidade para a requisição informadaÿJá existe esta habilidade para a requisição informada. Informe outra habilidade.ÿ1ÿÿ0
31871ÿ0ÿHabilidade não existenteÿInforme uma habilidade válida.ÿ1ÿÿ0
31872ÿ0ÿProficiência não existenteÿInforme uma proficiência válida.ÿ1ÿÿ0
31873ÿ0ÿJá existe conhecimento para a requisição informadaÿJá existe conhecimento para a requisição informadaÿ1ÿÿ0
31874ÿ0ÿConhecimento InexistenteÿConhecimento Inexistenteÿ1ÿÿ0
31875ÿ0ÿGrupo de conhecimento inexistenteÿGrupo de conhecimento inexistente. Informe outro grupo de conhecimento.ÿ1ÿÿ0
31876ÿ0ÿNão há relação entre a habilidade e proficiência informadasÿNão há relação entre a habilidade e proficiência informadas.ÿ1ÿÿ0
31877ÿ0ÿCandidato pré-selecionado não existeÿCandidato pré-selecionado não existeÿ1ÿÿ0
31878ÿ0ÿNão existe candidato pré-selecionado disponívelÿNão existe candidato pré-selecionado disponívelÿ1ÿÿ0
31879ÿ0ÿReceita utiliza RoyaltiesÿA receita informada utiliza Royaltiesÿ3ÿÿ0
31880ÿ0ÿO nível de requisição do cargo não existeÿO nível de requisição do cargo não existe. Informe outro nívelÿ1ÿÿ0
31881ÿ0ÿJá existe um imposto de Valor Agregado informado.ÿÉ permitido o cadastramento de apenas um imposto do tipo Valor Agregado.ÿ1ÿÿ0
31882ÿ0ÿFrete combinado não foi informadoÿQuando for frete combinado, pelo menos um dos valores que compõem o mesmo deve ser informado.ÿ1ÿÿ0
31883ÿ0ÿNão encontrado(a) &1 para chave informada.ÿNão foi encontrada ocorrência em &1 com a chave informada. &2ÿ3ÿÿ0
31884ÿ0ÿCódigo inválido ou usuário sem permissão no(a) &1!ÿCódigo inválido ou usuário sem permissão no(a) &1!ÿ1ÿÿ0
31885ÿ0ÿCódigo Generalizado no Existe !ÿEl Atributo &1 no esta registrado para el tipo de dato &2 .ÿ1ÿÿ0
31886ÿ0ÿCódigo de Beneficio inexistenteÿBeneficio relacionado a função de marcação &1 inexistente.ÿ1ÿÿ0
31887ÿ0ÿ&1 não permitida.ÿ&2 não pode ser &3, pois &4.&5ÿ1ÿÿ0
31888ÿ0ÿMovimentação bloqueada.ÿAs movimentações do tipo &1 estão bloqueadas para o mês &2, devido a isso &3.&4ÿ4ÿÿ0
31889ÿ0ÿImportação somente poderá ser feita em base local !!!ÿExistem bases como por exemplo a <&1> que não está em mono-usuário, logo, não poderá ser feita a importação dos dados !!! A importação somente poderá ser feita em bases locais.ÿ1ÿÿ0
31890ÿ0ÿTipo da espécie inválidoÿA espécie <&1> não está cadastrada ou então o tipo da espécie do cadastro não está condizente com o tipo que está gravado no título/movimento.ÿ1ÿÿ0
31891ÿ0ÿTítulo possuí problema de saldoÿO título possuí problema entre saldo atual e saldo calculado. Saldo/Calculado: &1/&2, Saldo ME/Calculado ME: &3/&4 - Moeda &5.ÿ1ÿÿ0
31892ÿ0ÿTítulo possuí data de liquidação erradaÿProblema com a data de liquidação do título. Data de liquidação &1, Saldo &2, Saldo ME &3 e moeda do título &4.ÿ1ÿÿ0
31893ÿ0ÿBanco de Dados &1 não está conectadoÿO Banco de Dados &1 não encontra-se conectado neste momento.ÿ2ÿÿ0
31894ÿ0ÿCheque sem númeroÿO movimento do título cuja referência é a &1 não possuí número de cheque informado sendo que o talonário do portador não está como automático.ÿ1ÿÿ0
31895ÿ0ÿMovimento com número de cheque sem existir o chequeÿMovimento cuja referência é a &1 possuí número de cheque &2 porém não foi localizado o cheque deste movimento (che-emit).ÿ1ÿÿ0
31896ÿ0ÿCheque do movimento não localizadoÿMovimento cuja referência é a &1 possuí número de cheque &2 porém não foi localizado o cheque deste movimento para integração com o caixa e bancos (cheque).ÿ1ÿÿ0
31897ÿ0ÿDeseja remover o(a) &1 do(a) &2?ÿO(A) &1 já está vinculado(a) ao(à) &2. Deseja removê-lo(a) do(a) &2 e vinculá-lo(a) ao(à) &3?ÿ3ÿÿ0
31898ÿ0ÿPermitido(a) inclusão &1ÿ&2ÿ1ÿÿ0
31899ÿ0ÿOrdem de contrato &1 não pode ser desatualizada!ÿNota fiscal não pode ser desatualizada  pois a Ordem de contrato &1 esta Cancelado.ÿ1ÿÿ0
31900ÿ0ÿIntegração de &1 está desativada!ÿPara ativar a integração de &1 deve-se acessar a rotina de Parâmetros Integr Datasul-EMS e ativar a função.ÿ1ÿÿ0
31901ÿ0ÿGestor não possui login de acesso!ÿO gestor deve possuir login de acesso no sistema!ÿ1ÿÿ0
31902ÿ0ÿNão é possível cadastrar o Relacionamento &1.ÿPara cadastrar o relacionamento &1 é necessário que exista pelo menos um campo em comum que vincule as tabelas de origem e destino.ÿ1ÿÿ0
31903ÿ0ÿTítulo com problema de saldoÿO título possuí problema entre o saldo na moeda corrente e saldo na moeda estrangeira. Saldo: &1 - Saldo ME &2.ÿ1ÿÿ0
31904ÿ0ÿContabilização cancelada ! Não existe conta de CR/DB PIS.ÿNão existem contas válidas de CR/DB PIS no Grupo de Bens &1.ÿ1ÿÿ0
31905ÿ0ÿVolume do acondicionamento (&1) não possui itens.ÿNão será possível efetuar a geração automática das embalagens porque o volume do acondicionamento (&1) não possui itens. Pelo menos um item do processo de exportação deve estar relacionado ao volume do acondicionamento ou o volume do acondicionamento deve ser eliminado.ÿ1ÿÿ0
31906ÿ0ÿNão é possível gerar mais de 800 linhas no gráficoÿNão é possível gerar mais de 800 linhas no gráfico de Gantt. Serão exibidas apenas as informações referentes as 800 primeiras linhas de informação processadas.Para que isto não ocorra novamente, procure limitar mais as informações através das seleções e parâmetros disponíveis na consulta.ÿ2ÿÿ0
31907ÿ0ÿEstabelecimento Principal não InformadoÿDeve ser parametrizado um estabelecimento como Principal.ÿ1ÿÿ0
31908ÿ0ÿDeseja alterar lotação dos exames complementares realizados?ÿAlterando a lotação dos exames, não ficará registrado qual lotação que gerou a programação do exame complementar.ÿ3ÿÿ0
31909ÿ0ÿFunção não possui salário tabelado.ÿNão foi informado Tabela, Faixa e Nível para a Função. Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
31910ÿ0ÿExiste situação informada para o dia.ÿFuncionário possui Situação para o dia Informado. Verifique Situações de afastamento (FP1600).ÿ1ÿÿ0
31911ÿ0ÿMovimentação não permitida.ÿA movimentação não pode ser efetuada, pois as movimentações do tipo &1 estão bloqueadas para o mês &2.Verifique parâmetros no GQ0004.ÿ1ÿÿ0
31912ÿ0ÿAção de &1 para a &2 solicitada.ÿAção de &1 para a &2 &3 foi solicitada, sendo que a mesma está com situação pendente aguardando aprovação. Somente após a decisão de aprovação ou reprovação desta solicitação será possível movimentações nas metas filhas.ÿ1ÿÿ0
31913ÿ0ÿAção de &1 para a &2 solicitada.ÿAção de &1 para a &2 &3 foi solicitado sendo que a mesma está com situação pendente aguardando aprovação. Somente após decisão de aprovação ou reprovação desta solicitação será possível movimentações nas metas superiores.ÿ1ÿÿ0
31914ÿ0ÿBanco de dados &1 não está conectadoÿNão é possível mostrar o relacionamento corretamente pois o banco de dados não se encontra regularmente conectado.ÿ1ÿÿ0
31915ÿ0ÿNível de inspeção igual a zero.ÿNível de inspeção igual a zero.ÿ1ÿÿ0
31916ÿ0ÿUltrapassado o limite de caracteres para esta ficha &1ÿO limite de caracteres permitidos para esta ficha foi ultrapassado &1. Favor reduzir o número de caracteres digitados &2.ÿ1ÿÿ0
31917ÿ0ÿErro na atualização da ficha &1.ÿEsta ficha não foi atualizada, ou foi atualizada parcialmente. Maiores detalhes no log do serviço Webspeed &1.ÿ1ÿÿ0
31918ÿ0ÿNatureza de Operação Inválida.ÿA natureza de operação deverá ser do tipo saída e deverá estar parametrizada como Fatura com Entrega Futura.ÿ1ÿÿ0
31919ÿ0ÿImposto de Retenção inválidoÿPara o cadastramento deste Imposto de Retenção, é necessário que previamente esteja cadastrado um imposto do tipo VALOR AGREGADO.ÿ1ÿÿ0
31920ÿ0ÿExiste &1 pendente de aprovação (Workflow)ÿExiste &1 pendente de aprovação (Workflow). Não é permitido consolidação.ÿ1ÿÿ0
31921ÿ0ÿDeseja relacionar uma viagem ao cálculo &1?ÿDeseja relacionar uma viagem ao cálculo &1?&2ÿ3ÿÿ0
31922ÿ0ÿTem certeza que deseja modificar o(a) &1?ÿ&2 possui relacionamentos ativos com &3.&4ÿ3ÿÿ0
31923ÿ0ÿNota selecionada inválida.ÿPara nota fiscal de remessa de entrega futura é possível selecionar apenas notas de faturamento de entrega futura. Para notas de retorno de beneficiamento é possível selecionar apenas notas de remessa para beneficiamento.ÿ1ÿÿ0
31924ÿ0ÿCálculo &1 relacionado à Viagem &2ÿO Cálculo &1 foi relacionado à Viagem &2. &3ÿ4ÿÿ0
31925ÿ0ÿData Emissão menor que data de início dos movimentos do RAC!ÿA data de emissão da comissão (&1) é menor que a data de início dos movimentos do RAC (&2). Verificar Parâmetros Gerais do RAC - RC0104 ou a data de emissão da comissão.ÿ1ÿÿ0
31926ÿ0ÿ&1 não pertence a &2!ÿO &1 informado não pertence a &2.ÿ1ÿÿ0
31927ÿ0ÿAs despesas do processo de exportação não foram rateadas.ÿNão será possível gerar os anexos do RE porque as despesas do processo de exportação não foram rateadas, efetue o rateio das despesas do processo de exportação através do botão "Rateia Despesas" do programa EX0200 - Acompanhamento do Processo de Exportação.ÿ1ÿÿ0
31928ÿ0ÿGrupo do bem alterado ou incorreto.ÿO grupo do bem atual está diferente do grupo do bem do último fechamento.ÿ1ÿÿ0
31929ÿ0ÿMovimento de baixa do bem não encontrado.ÿNão existe movimento de baixa para o bem baixado no período.ÿ1ÿÿ0
31930ÿ0ÿReservado para o DiegoÿReservado para o Diegoÿ1ÿÿ0
31931ÿ0ÿA informação Retém Pagto do fornecedor &1 não foi atualizadaÿCaso necessite atualizar a informação "Retém Pagto" do fornecedor &1, deverá ser alterado da sua Matriz. Isto porque o EMS2 controla o acumulado de PIS/COFINS/CSLL por Matriz, e todas as filiais da matriz deverão ser atualizadas automaticamente.ÿ2ÿÿ0
31932ÿ0ÿErro Interno! Ainda existem movimentos para o bem no períodoÿAinda existem movimentos para o bem no período atual.Empresa: &1 -  Período: &2  - Bem Código: &3 - Bem Índice: &4 - Operação: &5.ÿ1ÿÿ0
31933ÿ0ÿErro Interno! Existem valores de depr ou corr do período.ÿExistem valores de depreciação ou correção monetária do período para o bem. Empresa: &1 -  Período: &2  - Bem Código: &3 - Bem Índice: &4.ÿ1ÿÿ0
31934ÿ0ÿInconsistências encontradas no fechamento.ÿForam encontradas inconsistências no fechamento e todo o processo foi desfeito. É necessária a abertura de uma FO para a Datasul. Enviar o DUMP dos bens da empresa que está sendo processado (Empresa: &1) e o extrato de versão do fechamento. Para enviar o DUMP utilizar o programa cd0273.ÿ1ÿÿ0
31935ÿ0ÿRegistro não pode ser eliminado.ÿRegistro não pode ser excluído pois é pai de outros registros.ÿ1ÿÿ0
31936ÿ0ÿEmbalagem não é de PackingÿDeve ser informada uma embalagem de Packing. Verifique o cadastro de embalagens.ÿ1ÿÿ0
31937ÿ0ÿTipo Filho deve ser Zero para Nível Operacional!ÿTipo Filho deve ser Zero para o nível 999 (Nível Operacional).ÿ1ÿÿ0
31938ÿ0ÿTipo Filho não pode ser igual a Zero!ÿCaso o Tipo Filho correto para este Nível ainda não esteja cadastrado, cadastre provisoriamente como Tipo Filho o Nível 999 - Nível Operacional.ÿ1ÿÿ0
31939ÿ0ÿNível 999 - Operacional - não pode ser excluído!ÿO Nível de Área de Produção 999 - Nível Operacional - é o nível mais básico, ao qual são subordinadas as Áreas de Produção que comportam os Centros de Trabalho. Logo, o mesmo não pode ser excluído.ÿ1ÿÿ0
31940ÿ0ÿSaldo estoque inconsistente!ÿO Saldo estoque está inconsistente: Verifique as seguintes informações:&1ÿ1ÿÿ0
31941ÿ0ÿNível de Área de Produção em Looping!ÿA estrutura gerada através dos cadastros de Nível de Área de Produção está em Looping, ou seja, o Tipo Filho informado é "pai" de algum dos níveis já cadastrados anteriormente nesta estrutura. Favor informar um Tipo Filho que não gere Looping. Caso não haja nenhum outro nível abaixo deste antes do Nível Operacional (Centros de Trabalho), então cadastre como Tipo Filho o  nível 999ÿ1ÿÿ0
31942ÿ0ÿFuncionário já estagiou por &1 dias!ÿFuncionário já estagiou por &1 dias. Para o término do contrato de 2 anos faltam &2 dias.ÿ2ÿÿ0
31943ÿ0ÿData de inicio dos Movimentos do RAC Atualizada!ÿA Data de inicio dos movimentos no RAC, para a faixa de empresas parametrizadas na  inicialização, foi atualizada com a data de corte informada 23/05/06.OBSERVAÇÃO: Não será gerado nenhum movimento no RAC com data inferior a 23/05/06, caso necessário alterar a data de inicio dos movimentos do RAC devera ser acessado os parâmetros do RAC(RC0104) para parametrizar uma nova data.ÿ2ÿÿ0
31944ÿ0ÿConfirma a geração Batch dos Movimentos?ÿA Faixa de datas parametrizadas engloba um período menor que a do início dos Movimentos do RAC para algumas empresas da faixa selecionada, neste caso só serão gerados nestas empresa os movimentos com data maior ou igual a início dos Movimentos do RAC. Verificar os Parâmetros do RAC de cada empresa (RC0104).Empresas com divergência de datas: &1Confirma a geração Batch dos Movimentos?ÿ3ÿÿ0
31945ÿ0ÿNão existem &1 para os níveis de aprovaçãoÿNão existem &1 para os níveis de aprovação parametrizados para esta solicitação.ÿ1ÿÿ0
31946ÿ0ÿNão existem &1 para os níveis de aprovação &2ÿNão existem &1 para os níveis de aprovação parametrizados para esta solicitação. Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
31947ÿ0ÿNão é possível modificar o Nível da Área de Produção!ÿNão é possível modificar o Nível da Área de Produção, pois a mesma possui centros de trabalho ou outras áreas de produção (pais e/ou filhas) relacionados.ÿ1ÿÿ0
31948ÿ0ÿValor informado inválidoÿO valor informado para a despesa não pode ser menor que o valor total da despesa nas notas fiscais relacionadas ao pedido de venda.ÿ1ÿÿ0
31949ÿ0ÿImposto não é do tipo "Valor Agregado" ou "Taxado".ÿSomente é válido que seja informado um imposto do tipo "Valor Agregado"  (IVA) ou "Taxado" neste campo.ÿ1ÿÿ0
31950ÿ0ÿMovimentação fora do nível de competência.ÿMovimentação está sendo efetuada fora dos níveis de competências do GQP.ÿ1ÿÿ0
31951ÿ0ÿMovimentação fora do nível de competência.ÿMovimentação está sendo efetuada fora dos níveis de competências do GQP. Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
31952ÿ0ÿParametrização de Salário incorreto.ÿSalário do funcionário que está sendo &1 é &2 Salário de Contratação. &3ÿ1ÿÿ0
31953ÿ0ÿInterstício: Intervalo entre propostas inferior a política.ÿInterstício: O tempo decorrido da última movimentação é inferior ao período definido na política salarial.ÿ1ÿÿ0
31954ÿ0ÿInterstício: Intervalo entre propostas inferior a política.ÿInterstício: O tempo decorrido da última movimentação é inferior ao período definido na política salarial. Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
31955ÿ0ÿÁrea de Produção de Nível não permitido!ÿO Nível da Área de Produção selecionada não é compatível com a Área de Produção Pai.Somente são permitidas Áreas de Produção que possuam Nível de Área igual a &1, sendo que a área em questão possui Nível de Área igual a &2.ÿ1ÿÿ0
31956ÿ0ÿÁrea de Produção com período em sobreposição!ÿA Área de Produção informada já está sendo utilizada como filha na estrutura da Área &1 em período que se sobrepõe ao período informado. Uma Área de Produção só pode ser filha de uma Área pai a cada período. Para que a Área de Produção &2 seja aceita como filha da área &3, o período informado não poderá sobrepor o período entre as datas &4 e &5.ÿ1ÿÿ0
31957ÿ0ÿÁrea de Produção com período em sobreposição!ÿO período informado para a vinculação desta Área de Produção filha à estrutura está sobrepondo outro período no qual esta Área filha já está vinculada. Para que este registro possa ser efetivado, o mesmo não deve sobrepor o período entre as datas &1 e &2.ÿ1ÿÿ0
31958ÿ0ÿNão existe descontos cadastrados para este título.ÿNão existe descontos cadastrados para este título.ÿ1ÿÿ0
31959ÿ0ÿNão existe descontos cadastrados para este título.ÿNão existe descontos cadastrados para este título.ÿ1ÿÿ0
31960ÿ0ÿNão existe descontos cadastrados para este título.ÿNão existe descontos cadastrados para este título.ÿ1ÿÿ0
31961ÿ0ÿ&1 não pode ser incluído(a).ÿ&2ÿ1ÿÿ0
31962ÿ0ÿDeseja retornar para indicar o Equipamento Principal?ÿAinda não há nenhum equipamento marcado como Principal para este Centro de Trabalho. Deseja retornar para indicar o Equipamento Principal do Centro de Trabalho? Caso não o faça neste momento, poderá fazê-lo posteriormente.ÿ3ÿÿ0
31963ÿ0ÿJá existe Equipamento marcado como Principal. Continua?ÿSomente pode haver um Equipamento marcado como Principal para cada Centro de Trabalho. Este Centro de Trabalho já possui o Equipamento &1 marcado como principal.Caso deseje marcar o Equipamento &2 como Principal, o Equipamento &1 terá o atributo Principal desmarcado.Deseja Continuar?ÿ3ÿÿ0
31964ÿ0ÿRelacionamento já cadastro!ÿO registro entre o Banco/Tabela/Campos informado já encontra-se cadastrado no relacionamento  &1.ÿ1ÿÿ0
31965ÿ0ÿConfirma alteração da Data de PagamentoÿO borderô possui títulos com impostos de PIS/COFINS/CSLL vinculados no pagamento e a alteração da Data de Pagamento modifica a data de acumulo dos impostos. Caso esta data seja modificada, os títulos deste borderô serão desmarcados. Confirma?ÿ3ÿÿ0
31966ÿ0ÿNatureza de Operação deve ser do tipo Saída.ÿNatureza de Operação deve ser do tipo Saída.ÿ1ÿÿ0
31967ÿ0ÿNatureza de Operação deve ser do tipo Entrada.ÿNatureza de Operação deve ser do tipo Entrada.ÿ1ÿÿ0
31968ÿ0ÿMotivo de liberação inválido.ÿO motivo de liberação &1 não permite a inclusão de propostas do tipo &2.ÿ1ÿÿ0
31969ÿ0ÿAlteração do Tipo Filho não permitida!ÿNão será possível alterar o Tipo Filho de &1 para &2, pois este Nível possui Áreas de Produção relacionadas com estruturas de Área cadastradas.Para que esta alteração seja possível, é necessário que as Áreas de Produção relacionadas ainda não possuam estruturas (Áreas de Produção Filhas) cadastradas.ÿ1ÿÿ0
31970ÿ0ÿÁrea de Produção com período em sobreposição!ÿA Área de Produção informada já está sendo utilizada como filha na estrutura da Área &1 em período que se sobrepõe ao período informado. Uma Área de Produção só pode ser filha de uma Área pai a cada período. Para que a Área de Produção &2 seja aceita como filha da área &3, o período informado não poderá sobrepor o período entre as datas &4 e &5.ÿ1ÿÿ0
31971ÿ0ÿNão é possível ativar/desativar a função!ÿA versão do Progress que está sendo executado não é FULL, portanto não é possível ativar/desativar a função de controle de segurança por estabelecimento.ÿ1ÿÿ0
31972ÿ0ÿConfirma &1 da função Segurança por Estabelecimento?ÿAo ativar/desativar a função, uma série de gatilhos de Dicionário de Dados serão criados/eliminados. Importante:1. Verifique para que todos programas do produto estejam atualizados para garantir o perfeito funcionamento após a execução deste procedimento. 2. Este procedimento somente poderá ser executado em mono-usuário ou com apenas um usuário conectado ao servidor de banco de dados do Datasul-EMS.3. Em ambientes com DataServer Oracle, verifique para que o Schema Holder esteja conectado em  modo monousuário.Após a execução do procedimento, é necessário reiniciar a sessão do Datasul-EMS.Confirma &1 da função Controle de Segurança por Estabelecimento?ÿ3ÿÿ0
31973ÿ0ÿ&1 não pode ser eliminado(a)!ÿ&1 não pode ser eliminado(a) pois existe &2.ÿ1ÿÿ0
31974ÿ0ÿNatureza Vinculada deve ser informada.ÿPara notas de entrega futura é obrigatório informar a natureza vinculada. Essa natureza será utilizada para geração do saldo em poder de terceiros.ÿ1ÿÿ0
31975ÿ0ÿ&1 inválido.ÿO período de validade do &1 não é válido para a data informada.ÿ1ÿÿ0
31976ÿ0ÿO tipo de documento &1 não possui Objeto de Negócio (BO)ÿPara que a operação solicitada seja realizada, é necessário que o tipo de documento &1 possua um objeto de negócio associado no arquivo "config/dochdls.xml".Contate o administrador.ÿ1ÿÿ0
31977ÿ0ÿMovimentação não permitida.ÿA movimentação não pode ser efetuada, pois a data de liberação &1, referente a parcela &2, está bloqueada para movimentações do tipo &3.Verifique parâmetros no GQ0004.ÿ1ÿÿ0
31978ÿ0ÿExistem registros pendentes de atualizaçãoÿExistem registros pendentes de atualização que possuem impostos de PIS/COFINS/CSLL vinculados. Sendo que antes será necessário atualizar para que possa ser executado este programa de acerto.&1ÿ1ÿÿ0
31979ÿ0ÿInformações de Chão de Fábrica não serão armazenadas!ÿAs informações de Início Mais Cedo e Fim Mais Tarde, utilizadas no tratamento da Ordem pelo módulo de Chão de Fábrica, não serão armazenadas devido a Ordem não ter gerado operações para Grupos de Máquina parametrizados para reporte via Chão de Fábrica. Caso sejam adicionadas posteriormente novas Operações para esta ordem que reportem via Chão de Fábrica, as referidas informações poderão ser modificadas normalmente através deste programa.ÿ4ÿÿ0
31980ÿ0ÿResponsável destino não é comprador, troca não permitidaÿResponsável destino não é comprador, troca não permitidaÿ1ÿÿ0
31981ÿ0ÿFuncionário com empréstimo de &1 no período. Continuar?ÿFuncionário com empréstimo de &1 no período. Continuar?ÿ3ÿÿ0
31982ÿ0ÿDados do Indicador replicados com sucesso!ÿOs dados do Indicador informado foram replicados para as versões anteriores com sucesso.ÿ4ÿÿ0
31983ÿ0ÿItem &1 possui preço médio calculado.ÿPara que o procedimento possa ser executado, é necessário que o item &2 esteja com o preço médio calculado.ÿ1ÿÿ0
31984ÿ0ÿCentro de Trabalho sem relacionamento com Área de Produção!ÿO Centro de Trabalho informado não possui relacionamento válido com nenhuma Área de Produção. Para que o relacionamento entre Área de Produção e Centro de Trabalho seja consistido como válido, o mesmo deverá possuir Início de Validade menor ou igual a Data de Hoje e Fim de Validade maior que a Data de Hoje.ÿ1ÿÿ0
31985ÿ0ÿRegistro Produto InexistenteÿPara o acesso ao produto é necessário que este possua o seu registro. porém isto não fora realizado e agora o acesso ao Produto está bloqueado.A solicitação de registro do produto/senha deve ser através da abertura de chamado junto a equipe CST(Centro de Serviços Totvs), pelo canal de atendimento Portal Totvs: www.totvs.com/suporte.O Número de Série Progress é uma informação obrigatória para que seja fornecida uma nova validação.Para informar o registro do produto, deverá ser executado o programa BTB/BT932ZA (Registro Produto), ambiente Client/Server.ÿ1ÿÿ0
31986ÿ0ÿSelecione ao menos uma Dimensão!ÿPelo menos uma dimensão deve ser selecionada!ÿ1ÿÿ0
31987ÿ0ÿDimensão &1 obrigatória!ÿA seleção da dimensão &1 é obrigatória, portanto a mesma deve ser selecionada.ÿ1ÿÿ0
31988ÿ0ÿExiste pendência de retirada para o saldo no endereçoÿExiste pendência de retirada relacionada ao saldo no endereço informadoÿ1ÿÿ0
31989ÿ0ÿEtiqueta &1 não está armazenada no endereço informadoÿEtiqueta &1 não está armazenada no endereço informadoÿ1ÿÿ0
31990ÿ0ÿExistem Ordens de Compra associadas a Ordem de ManutençãoÿNão foi possível excluir a Ordem de Manutenção &1 pois a Ordem de Compra &2, associada a mesma, está com status de "&3".ÿ1ÿÿ0
31991ÿ0ÿExiste Ordem de Compra associada a Ordem de ManutençãoÿExistem a Ordem de Compra &1 associada a Ordem de Manutenção &2 .ÿ2ÿÿ0
31992ÿ0ÿData inválida.ÿNão será permitido incluir propostas &1 para o funcionário &2 para a data informada, pois ele possui situação &3.Verifique parâmetros no CA0060.ÿ1ÿÿ0
31993ÿ0ÿO valor total da liquidação não pode ser negativoÿO valor total da liquidação informado não pode ser negativo, verificar os valores (Valor da Baixa + Juros + Despesa de Cartório + Multa + Variação Monetária - Valor em Antecipações - Desconto - Abatimento).Valor da Baixa: &1Juros: &2Despesa de Cartório: &3Multa: &4Variação Monetária: &5Antecipações: &6Desconto: &7Abatimento: &8ÿ1ÿÿ0
31994ÿ0ÿValor informado em cheques e impostos é inválidoÿO valor informado em cheques e impostos não pode ser maior que o valor total da liquidação (Valor da Baixa + Juros + Despesa de Cartório + Multa + Variação Monetária - Valor em Antecipações - Desconto - Abatimento).Cheque + Impostos: &1Valor da Baixa: &2 Juros: &3Despesa de Cartório: &4Multa: &5Variação Monetária: &6Antecipações: &7Desconto: &8Abatimento: &9ÿ1ÿÿ0
31995ÿ0ÿTítulo já cadastradoÿTítulo já cadastrado (Emp: &1, Estab: &2, Esp: &3, Serie: &4, Docto: &5 / &6).ÿ1ÿÿ0
31996ÿ0ÿOs dados do Patrimônio serão exportados no período em abertoÿO Extrator do Patrimônio deve ser rodado mensalmente, como parte do procedimento de fechamento contábil. Para rodar de forma retroativa é necessário reabrir os períodos.ÿ2ÿÿ0
31997ÿ0ÿDeseja atualizar cadastro de pessoa física?ÿNão está marcado no cadastro da pessoa física &1 o parâmetro portador de deficiência.Deseja atualizar S/N?ÿ3ÿÿ0
31998ÿ0ÿAtualização do cadastro de pessoa física.ÿSerá desmarcado no cadastro da pessoa física &1 o parâmetro portador de deficiência.ÿ2ÿÿ0
31999ÿ0ÿPessoa física possui deficiência física na ficha médica.ÿNão é possível desmarcar o parâmetro Portador Deficiência Física pois existem deficiências físicas cadastradas na ficha médica desta pessoa física.ÿ1ÿÿ0
32000ÿ0ÿData do Movimento não poderá ser alterada!ÿExistem impostos vinculados ao(s) título(s) do lote. A data do movimento não poderá ser alterada.ÿ1ÿÿ0
32001ÿ0ÿSelecione apenas um registro!ÿSelecione apenas um registro para a utilização desta função!ÿ1ÿÿ0
32002ÿ0ÿSelecione pelo menos um registro!ÿSelecione pelo menos um registro para a utilização desta função!ÿ1ÿÿ0
32003ÿ0ÿA Ordem de Manutenção &1 não pode ser encerradaÿA Ordem de Manutenção &1 não pode ser encerrada, pois contém reporte de horas em aberto.ÿ1ÿÿ0
32004ÿ0ÿLotação do Superior InexistenteÿLotação do Superior Inexistente.ÿ1ÿÿ0
32005ÿ0ÿLotação InexistenteÿLotação Inexistente.ÿ1ÿÿ0
32006ÿ0ÿNão há Requis. Sumariada para a(s) Ordem(ns) selecionada(s)!ÿPara executar esta função, é necessário que a(s) Ordem(ns) selecionada(s) possua(m) Requisição Sumariada.ÿ1ÿÿ0
32007ÿ0ÿ&1 inválida.ÿ&1 não pode ser alterada, pois &2.ÿ1ÿÿ0
32008ÿ0ÿ&1 não pode &2.ÿ&1 não pode &2, pois possui &3.ÿ1ÿÿ0
32009ÿ0ÿ&1 inválida(o).ÿExiste(m) funcionário(s) deste cargo sem &1.ÿ1ÿÿ0
32010ÿ0ÿExistem ordens com inconsistência para Sumariação. Continua?ÿExistem ordens dentro da seleção com inconsistências para a execução da Sumariação. Deseja visualizar um relatório dos erros encontrados e abrir o programa de Sumariação de Ordens somente com as ordens válidas para sumariação, caso haja alguma válida?ÿ3ÿÿ0
32011ÿ0ÿArquivo de monitoramento &1 gerado.ÿVerifique a necessidade de enviar o arquivo gerado para a equipe de suporte Datasul.ÿ2ÿÿ0
32012ÿ0ÿMódulo não SelecionadoÿFoi selecionado nos parâmetros do Diário Auxiliar a opção "Movimentos" ou "Saldos Mensais Contas" mas não foi selecionado nenhum módulo. Para gerar a informação referente ao diário auxiliar é necessário selecionar pelo menos um módulo.ÿ1ÿÿ0
32013ÿ0ÿOrdem com &1 diferente das demaisÿNão é possível sumariar Ordens de Produção de &1 diferente na mesma execução. Serão consideradas para a sumariação apenas as ordens do(a) mesmo(a) &1 da primeira ordem da seleção efetuada, ou seja, do(a) &1 &2.ÿ1ÿÿ0
32014ÿ0ÿPeso do item &1 alterado. Alterar peso dos componentes.ÿO peso &2 do item &1 foi alterado e por conseqüência os seus componentes devem ter seus pesos alterados.ÿ2ÿÿ0
32015ÿ0ÿPeso do item &1 alterado. Alterar peso do item pai.ÿO peso &2 do item &1 foi alterado, alterar também o peso do item pai.ÿ2ÿÿ0
32016ÿ0ÿData da próxima calibração é menor que data de manutençãoÿA data da próxima calibração do equipamento &1, é menor que a data da manutenção.ÿ1ÿÿ0
32017ÿ0ÿValor do &1 não pode ser zero.ÿInformar um valor diferente de zero.ÿ1ÿÿ0
32018ÿ0ÿ&1 está em uso por outro usuário.ÿOutro usuário está utilizando esta ocorrência. Caso queira gravar suas alterações, aguarde alguns instantes e tente novamente. Caso contrário, cancele a alteração.ÿ1ÿÿ0
32019ÿ0ÿReporte efetuado com sucesso!ÿReporte do item &1 foi efetuado com sucessoSegue abaixo a Ordem de produção que foi utilizada para o apontamento deste item.Ordem: &2Abertura: &3 Término: &4Quantidade: &5.&6ÿ4ÿÿ0
32020ÿ0ÿTem certeza que deseja alterar o estado do servidor &1?ÿO campo "Servidor está Ativo?" que indica o estado do servidor é atualizado automaticamente pelo Gerenciador (BC0132) através dos botões "Iniciar Serviços" e "Parar Serviços", sendo assim sua alteração pode causar alguns problemas, como por exemplo a parada da execução do servidor. Você realmente deseja alterar o estado do servidor &1?ÿ3ÿÿ0
32021ÿ0ÿLote não possui item de lote informado!ÿLote não possui item de lote, o título não poderá ser implantado.ÿ1ÿÿ0
32022ÿ0ÿDeseja informar Gestor do desligamento do funcionário?ÿConfirma envio da informação?ÿ3ÿÿ0
32023ÿ0ÿDeseja continuar?ÿEsse processo irá verificar no banco de produção todas as informações referentes à empresa selecionada, excluí-las e em seguida copiá-las do banco de backup.ÿ3ÿÿ0
32024ÿ0ÿExistem seqüências que não estão relacionadas a um ProcExpÿA seqüência &1 que não está relacionada a um processo de exportação será vinculada ao processo de exportação &2.ÿ2ÿÿ0
32025ÿ0ÿMudança no controle do PIS/COFINS/CSLL. Confirma?ÿO fornecedor relacionado à antiga Matriz estava parametrizado para controlar PIS/COFINS/CSLL (Retém Pagto) igual a &1. Porém agora passará para Retém Pagto igual a &2. Confirma alteração?ÿ3ÿÿ0
32026ÿ0ÿ&1 não inspecionada(o)ÿVerifique se a(o) &1 foi inspecionada(o).ÿ2ÿÿ0
32027ÿ0ÿJá existe ocorrência &1 informada.ÿ&2ÿ1ÿÿ0
32028ÿ0ÿPercentual de depreciação igual a zero!ÿPercentual de depreciação igual a zero!ÿ2ÿÿ0
32029ÿ0ÿDeseja continuar ?ÿJá existem Notas Fiscais com valor combinado relacionadas. Deseja realmente continuar ?ÿ3ÿÿ0
32030ÿ0ÿDeseja continuar ?ÿJá existem Notas Fiscais sem valor combinado relacionadas. Deseja realmente continuar ?ÿ3ÿÿ0
32031ÿ0ÿEmbarque já calculado.ÿEsse embarque já havia sido calculado anteriormente. Deseja recalcular ?ÿ3ÿÿ0
32032ÿ0ÿConsiderar o Frete Combinado nas Notas Fiscais relacionadas?ÿEm caso afirmativo o frete combinado informado será rateado nas notas fiscais relacionadas.ÿ3ÿÿ0
32033ÿ0ÿFrete Combinado inválido.ÿNão é permitido informar valores negativos para frete combinado.ÿ1ÿÿ0
32034ÿ0ÿImpossível realizar o embarque.ÿPara carga Fechada não é possível calcular embarque para notas fiscais com e sem Frete Combinadoÿ1ÿÿ0
32035ÿ0ÿValor inválido.ÿValor combinado das notas é maior que o valor combinado informado no embarqueÿ1ÿÿ0
32036ÿ0ÿOpções de Frete Combinado Inválidas.ÿO frete combinado de uma nota não pode ter ISS e ICMS.ÿ1ÿÿ0
32037ÿ0ÿO código &2 já está sendo utilizado para outro &1.ÿO código &2 informado já está sendo utilizado para outro &1 com identificação &3.Identificação: 1 - Cliente2 - Fornecedor3 - Ambosÿ1ÿÿ0
32038ÿ0ÿAcumulo de Fornecedor filial não pode ser alterado.ÿO acumulo de imposto PIS/COFINS/CSLL retido no pagamento deve ser realizado somente em fornecedores matriz, portanto não é possível alterar valores de acumulo para fornecedores filiais.ÿ1ÿÿ0
32039ÿ0ÿCentro de Trabalho possui reporte de Parada em abertoÿO Centro de Trabalho selecionado possui um reporte de parada em aberto.Não é possível reportar para este centro de trabalho enquanto houver um reporte de parada em aberto para o mesmo.ÿ1ÿÿ0
32040ÿ0ÿData Refer. inferior a Data Inicio para movimentos do moduloÿA data de inicio para a atualização dos valores acumulados não pode ser menor que a data mínima para movimentações no módulo.ÿ1ÿÿ0
32041ÿ0ÿFaixa de Grupo e Fornecedor pode não conter todas filiaisÿCertifique-se que a faixa informada para a execução do programa de acerto dos acumulados, considera todos os fornecedores filiais de sua base. Caso isso não ocorra o valor do acumulado das matrizes pode não ser recomposto corretamente. Confirma?ÿ3ÿÿ0
32042ÿ0ÿSplit da Operação não pode ser Iniciado!ÿPara que o Split possa ser Iniciado, o mesmo deve estar em um dos estados seguintes: Programado ou Liberado.ÿ1ÿÿ0
32043ÿ0ÿCálculo já efetuado.ÿEste funcionário está com o ponto calculado para este período. Eliminar o cálculo do ponto ou utilizar o Acerto de divergências (PE3130) para ser possível alguma alteração.ÿ1ÿÿ0
32044ÿ0ÿOrdem de Produção &1 finalizada ou terminadaÿNão é possível modificar o estado da(s) operação(s) da Ordem &1, pois a mesma já está finalizada ou terminada.ÿ1ÿÿ0
32045ÿ0ÿSplit &1 não pode ser reaberto!ÿSplit &1 não pode ser reaberto, pois seu estado está diferente de Finalizado.ÿ1ÿÿ0
32046ÿ0ÿConfirma reabertura?ÿConfirma reabertura do(s) Split(s) selecionado(s)?ÿ3ÿÿ0
32047ÿ0ÿEmpresa Origem difere da Empresa Destino.ÿEmpresa associada ao estabelecimento de origem difere da empresa associada ao estabelecimento de destino. Somente é permitido o cálculo de notas de transferência entre estabelecimentos  que possuem a mesma empresa associada.ÿ1ÿÿ0
32048ÿ0ÿVariável informada não possui respectiva descrição!ÿO número de variáveis deve ser igual ao número de descrições separadas por vírgula.ÿ1ÿÿ0
32049ÿ0ÿ&1 já existente.ÿJá existe &1 para &2 com a data &3.ÿ1ÿÿ0
32050ÿ0ÿNão encontrada a interface de Reporte do Grupo de Máquina!ÿA Interface de Reporte &1, cadastrada para o Grupo de Máquina &3, não foi encontrada no caminho especificado (&2). Deseja efetuar o reporte através da interface Padrão?ÿ3ÿÿ0
32051ÿ0ÿNão será permitida a modificação de impostos.ÿNão será permitida a modificação no valor dos impostos, pois os valores destes serão calculados automaticamente pelo sistema conforme tributações/alíquotas parametrizadas em seus respectivos cadastros.ÿ4ÿÿ0
32052ÿ0ÿAtentar para as seguintes observações referentes as despesasÿ1) Caso as despesas que estiverem sendo alteradas / eliminadas / criadas para este(s) pedido(s) influenciarem em outras despesas e impostos já calculados, os seus valores serão automaticamente recalculados.2) Não será permitida a manutenção no valor dos impostos, pois os valores destes serão calculados automaticamente pelo sistema conforme tributações/alíquotas parametrizadas em seus respectivos cadastros.ÿ4ÿÿ0
32053ÿ0ÿ&1 inválido(a)ÿDeve ser informado(a) &2ÿ1ÿÿ0
32055ÿ0ÿMoeda UFIR não pode ser zero.ÿÉ necessário informar um valor maior que zero para moeda UFIR.ÿ1ÿÿ0
32056ÿ0ÿAtribui/Remove a segurança aos procedimentos relacionados?ÿTodos os procedimentos relacionados ("Consultas"/"Relatórios") em níveis inferiores terão as mesmas consistências para atribuição/remoção da segurança solicitada. Aplicar essa regra também aos procedimentos relacionados?ÿ3ÿÿ0
32057ÿ0ÿOpção de filtro incompatível com o tipo!ÿTipo de filtro Valor Único não é compatível com a opção Múltipla Seleção.ÿ1ÿÿ0
32058ÿ0ÿNão foi possível efetuar a divisão!ÿNão foi possível efetuar a divisão, pois a quantidade informada para o split original era menor do que a quantidade já reportada do mesmo.ÿ1ÿÿ0
32059ÿ0ÿPessoa Física já está &1.ÿPessoa Física já está &1 de acordo com o &2.ÿ1ÿÿ0
32060ÿ0ÿRegistro não encontrado!ÿNão encontrado nenhum registro dentro da seleção atual que pertença à Ordem e/ou Item informados.ÿ1ÿÿ0
32061ÿ0ÿPreencha ao menos uma das informações!ÿPara que seja possível efetuar a busca pelo Split de Operação, é necessário que seja informada pelo menos uma das informações solicitadas.ÿ1ÿÿ0
32062ÿ0ÿNão encontrado registro dentro da dimensão selecionada!ÿNão encontrado nenhum registro dentro da Área de Produção e/ou Centro de Trabalho selecionados. Deseja continuar a busca dentre os demais registros filtrados na consulta?Obs.: Caso opte por continuar, os dados dos grupos de máquina não carregados até então serão carregados neste momento.ÿ3ÿÿ0
32063ÿ0ÿAno Fiscal não cadastrado!ÿNão existe um Ano Fiscal cadastrado  que contenha o período de &1 até &2.ÿ1ÿÿ0
32064ÿ0ÿSplit de Operação não pode ser alterado!ÿO Split de Operação não pode ser alterado devido ao estado em que se encontra.ÿ1ÿÿ0
32065ÿ0ÿO padrão &1 já foi informadoÿFavor escolher um outro padrãoÿ1ÿÿ0
32066ÿ0ÿA Solicitação de Serviço gerada foi a de número: &1ÿO número que foi sugerido já foi utilizado, portanto o sistema gerou outro número para esta Solicitação de Serviço.ÿ4ÿÿ0
32067ÿ0ÿNota fiscal de entrada CIFÿNotas fiscais de entrada com o tipo de frete CIF não gerarão valor de frete.ÿ2ÿÿ0
32068ÿ0ÿConta &1 não cadastrada.ÿ&2ÿ1ÿÿ0
32069ÿ0ÿOrdem deve possuir pelo menos uma operação reportável!ÿToda ordem liberada para o Chão de Fábrica deve possuir pelo menos uma operação reportável.Caso deseje eliminar a operação, será necessário bloquear a ordem.ÿ1ÿÿ0
32070ÿ0ÿPrograma não disponível para execuçãoÿPara o produto "Datasul EMS 2.04 Start", não está disponível a execução da funcionalidade &1.ÿ1ÿÿ0
32071ÿ0ÿImpossível &1 &2.ÿNão é possível &1 o &2, pois existem &3 utilizando o mesmo.ÿ1ÿÿ0
32072ÿ0ÿNão pode ser eliminado, Centro Custo Anterior não CadastradoÿHistórico Unidade de Lotação,  não pode ser eliminado. Histórico Centro de Custo  anterior não pode ser retornado, porque o Centro de Custo &1 não esta cadastrado como unidade de lotação.ÿ1ÿÿ0
32073ÿ0ÿExiste Histórico Posterior ao Novo HistóricoÿExiste histórico de lotação com data de início posterior a data de início do novo histórico de lotação.ÿ1ÿÿ0
32074ÿ0ÿAlteração da data do movimento  não permitida.ÿA referência &1 da empresa &2 e do estabelecimento &3  já possui lançamentos contabilizados.ÿ1ÿÿ0
32075ÿ0ÿAntecipação não possui os mesmos impostos da duplicata!ÿA antecipação informada para o abatimento não possui os mesmos impostos de PIS/COFINS/CSLL informados para o título, impossibilitando que o abatimento seja realizado. Modifique os impostos de PIS/COFINS/CSLL do título, ou selecione outra antecipação.ÿ1ÿÿ0
32076ÿ0ÿEmbalagem de armazenamento &1 não pode ser aberta.ÿA embalagem &1 não pode ser aberta, por este motivo não será permitida a rejeição de quantidades fracionadas. Verifique o programa Embalagens do Item para a ocorrência indicada abaixo:Item: &2Estabelecimento: &3Local: &4Embalagem: &1ÿ1ÿÿ0
32077ÿ0ÿQuantidade rejeitada não é múltipla da embalagem do item.ÿA embalagem do item não pode ser aberta e a quantidade rejeitada não é múltipla da embalagem do item, por este motivo não será permitida a rejeição da quantidade informada. Verifique o programa Embalagens do Item para a ocorrência indicada abaixo:Item: &1Estabelecimento: &2Local: &3Embalagem: &4Qtd Rejeitada: &5Qtd Item Embalagem: &6ÿ1ÿÿ0
32078ÿ0ÿA alíquota ICMS informado não confere. Confirma alteração?ÿA alíquota de ICMS informada não confere com a alíquota de ICMS parametrizada para o Estabelecimento &1.Alíquota informado: &2.Alíquota sugerida: &3.ÿ3ÿÿ0
32079ÿ0ÿFoi detectada uma violação no controle de acesso !ÿFoi detectada uma violação no controle de acesso dos usuários no sistema. Favor entrar em contato com o suporte Datasul.ÿ1ÿÿ0
32080ÿ0ÿTrimestre Informado é Invalido.ÿDeve ser informado um trimestre valido que vai de 1 até 4.ÿ1ÿÿ0
32081ÿ0ÿHora &1 informada está incorreta.ÿDeve-se informar o horário no formato Centesimal, onde os algarismos antes da vírgula correspondem as horas, limitadas de 0 a 23, e os algarismos após a vírgula correspondem a fração de hora, limitada de 0 a 99.ÿ1ÿÿ0
32082ÿ0ÿValores de Adicionais IncorretosÿExistem valores incoerentes de adicionais nesta planilha (Adicional maior que Efetivo).Favor efetuar a correção.ÿ1ÿÿ0
32083ÿ0ÿDocumentos inalteráveis não podem Manter versão atual!ÿDocumentos com versão/revisão inalteráveis possuem obrigatoriedade de criar uma nova versão/revisão quando de sua alteração.ÿ1ÿÿ0
32084ÿ0ÿNF Faturamento não atualizada em OF. Docto não foi desatual.ÿA Nota Fiscal do Faturamento não foi atualizada em Obrigações Fiscais. Documento não foi Desatualizado. Para solucionar essa situação deve ser consultada a FAQ 53907 disponível no portal de clientes.ÿ1ÿÿ0
32085ÿ0ÿDeseja replicar as horas adicionais?ÿDeseja replicar a quantidade de horas adicionais para os meses posteriores?ÿ3ÿÿ0
32086ÿ0ÿNúmero de &1 insuficiente para &2.ÿNúmero de &1 insuficiente para &2.ÿ1ÿÿ0
32088ÿ0ÿO Monitor de Usuários Logados não pode ser executado !ÿO Monitor de Usuários não pode buscar as informações das conexões em ambiente Oracle somente leitura. Favor executar o Monitor em uma sessão normal.ÿ1ÿÿ0
32089ÿ0ÿModelo não encontrado.ÿO modelo informado não foi encontrado: &1.ÿ1ÿÿ0
32090ÿ0ÿSomente usuários do tipo GED ou Portal podem efetuar login!ÿSomente usuários do tipo GED ou Portal podem efetuar login!ÿ2ÿÿ0
32091ÿ0ÿUsuário não pode ser do tipo GED e Portal simultaneamente!ÿUsuário não pode ser do tipo GED e Portal simultaneamente!ÿ2ÿÿ0
32092ÿ0ÿDeve ser selecionado ao menos um &1!ÿDeve ser selecionado ao menos um &1!ÿ2ÿÿ0
32093ÿ0ÿAlocações, Reservas e/ou Reciclados podem ter sido regeradosÿDevido a modificação efetuada, os registros pertinentes as abas Alocações, Reservas e/ou Reciclados podem ter sido regerados.ÿ2ÿÿ0
32094ÿ0ÿNível Incorreto.ÿO nível informado deverá ser maior do que 0 (zero).ÿ1ÿÿ0
32095ÿ0ÿÁrea inexistente.ÿÁrea Responsável não pode ser igual a 0 (zero).ÿ1ÿÿ0
32096ÿ0ÿTime de Trabalho inválido.ÿTime de Trabalho não pode ter o valor 0 (zero) quando o campo considera for informado.ÿ1ÿÿ0
32097ÿ0ÿApontamentos de MOB/GGF serão regerados!ÿDevido a modificação efetuada, os apontamentos de MOB/GGF serão regerados.ÿ2ÿÿ0
32098ÿ0ÿ&1 não está relacionada com o &2ÿ&1 não está relacionada com o &2Verifique &3.ÿ1ÿÿ0
32099ÿ0ÿNão encontrada &1ÿNão encontrada &1 &2.Verifique &3.ÿ1ÿÿ0
32100ÿ0ÿNão encontrado &1ÿNão encontrado &1 para &2.Verifique &3.ÿ1ÿÿ0
32102ÿ0ÿSplit de Operação não pode ser reportado devido seu estado!ÿO Split de Operação &1 não pode ser reportado, pois se encontra no estado &2. Para que um Split possa ser reportado, esse deve estar em um dos estados: Programado, Liberado ou Iniciado.ÿ1ÿÿ0
32103ÿ0ÿTítulo não pode ser abatido.ÿTítulo não pode ser abatido pois foi destinado a outro contrato de câmbio.ÿ1ÿÿ0
32104ÿ0ÿValor no Contas a Pagar diferente do valor no Contrato!ÿValor baixado no Contas a Pagar diferente do valor baixado no Contrato de Importação!ÿ1ÿÿ0
32105ÿ0ÿValor vinculado incorreto!ÿValor vinculado maior que o valor permitido no contrato importação!ÿ1ÿÿ0
32106ÿ0ÿValor liquidado incorreto!ÿValor liquidado no Contrato Importação é diferente do valor liquidado nas cambiais!ÿ1ÿÿ0
32107ÿ0ÿValor a liquidar incorreto!ÿValor a liquidar no Contrato Importação é diferente do valor disponível para liquidar!ÿ1ÿÿ0
32108ÿ0ÿFamília do Item não possui um depósito CadastradoÿO depósito informado para esta família não é válido ou é branco.ÿ2ÿÿ0
32109ÿ0ÿAtualização não Permitida.ÿO valor desmembrado não corresponde ao valor a desmembrar para o bem &1/&2 - &3.ÿ1ÿÿ0
32110ÿ0ÿItem de Remuneração relacionado a FuncionáriosÿItem de Remuneração relacionado a Funcionários. Deseja atualizar o campo Proporcional Validade no Item de Remuneração relacionado a  Funcionários ?ÿ3ÿÿ0
32111ÿ0ÿSituação do Contrato está incorreta!ÿSituação do Contrato está incorreta!ÿ1ÿÿ0
32112ÿ0ÿValor do Contrato Importação Antecipação Incorreto!ÿValor do Contrato Importação Antecipação Incorreto!ÿ1ÿÿ0
32113ÿ0ÿPasta &1 possuí configuração de Versionamento incompatívelÿPasta &1 na estrutura hierárquica possuí configuração de Versionamento incompatível com a opção "Versão/Revisão inalterável". Para possuir a opção de Versão/Revisão inalterável, todas as pastas existentes na estrutura não podem ter configuração de versionamento como "Manter Versão atual".ÿ1ÿÿ0
32114ÿ0ÿEmpresa Utiliza Unidade de Lotação igual Centro CustoÿA empresa utiliza a mesma estrutura de unidade de lotação para a estrutura de centro de custo. Para alterar centro de custo deve ser utilizado o programa de alteração de unidade de lotação.ÿ1ÿÿ0
32115ÿ0ÿFuncionário possui movimento parcelado.ÿJá foi gerado movimento parcelado para o funcionário com o evento &1.Você deve verificar os movimentos do funcionário.ÿ2ÿÿ0
32116ÿ0ÿValor Contas a Receber diferente do Valor Contrato!ÿValor baixado no Contas a Receber diferente do valor baixado no Contrato Exportação!ÿ1ÿÿ0
32117ÿ0ÿDiferença nos valor do contrato!ÿValor vinculado na moeda do título diferente do valor vinculado na moeda do contrato!ÿ1ÿÿ0
32118ÿ0ÿValores do contrato diferentes.ÿValor a liquidar na moeda do título diferente do valor vinculado na moeda do contrato!ÿ1ÿÿ0
32119ÿ0ÿValores do Contrato apresenta diferença.ÿValor Vinculado na moeda do título diferente do valor vinculado na moeda do contrato !ÿ1ÿÿ0
32120ÿ0ÿValor vinculado maior que o valor permitido no contrato!ÿValor vinculado maior que o valor permitido no contrato exportação!ÿ1ÿÿ0
32121ÿ0ÿDiferença nos valores do Contrato!ÿValor liquidado no contrato exportação é diferente do valor liquidado nas cambiais!ÿ1ÿÿ0
32122ÿ0ÿDiferença nos valores do contrato.ÿValor a liquidar no Contrato Exportação é diferente do valor disponível para liquidar!ÿ1ÿÿ0
32123ÿ0ÿProporcional Validade não corresponde ao Item RemuneraçãoÿProporcional Validade do Item de Remuneração Funcionário não corresponde ao Proporcional Validade do Item de Remuneração. Continua assim mesmo ?ÿ3ÿÿ0
32124ÿ0ÿEmpresa &1 não encontrada!ÿForam geradas contas para a empresa &1, mas a base do EMS2 que foi conectada não existe essa empresa, deve estar conectando a base errada. Deverá ser verificada a conexão dos bancos.ÿ1ÿÿ0
32125ÿ0ÿ&1 deve ser um valor inteiro.ÿ&1 deve ser um valor inteiro.ÿ1ÿÿ0
32126ÿ0ÿQtd reportada menor que qtd reportada na operação anterior!ÿA quantidade reportada nos processos predecessores não atinge a quantidade overlap mínima dos relacionamentos pert.ÿ1ÿÿ0
32127ÿ0ÿTempo Reportado não confere com o Tempo Real.ÿO Tempo Reportado difere em mais de 1000 % do Tempo Real para o Reporte. Favor verificar.ÿ3ÿÿ0
32128ÿ0ÿ&1 esta liberado(a)ÿ&1 esta liberado(a).ÿ1ÿÿ0
32129ÿ0ÿAtenção !ÿEste procedimento excluirá todos os períodos aquisitivos (abertos e fechados) até o Ano de Referência informado. Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
32130ÿ0ÿMovimentos de MOB não foram gerados automaticamente!ÿMovimentos de MOB não foram gerados automaticamente, pois o Código MOB não foi informado. Deseja retornar para informar o código MOB?ÿ3ÿÿ0
32131ÿ0ÿ&1 esta ocupado (a)ÿ&1 esta ocupado (a).ÿ1ÿÿ0
32132ÿ0ÿ&1 reserva(s) não foi(ram) requisitada(s).ÿFavor verificar as reservas.ÿ1ÿÿ0
32133ÿ0ÿRequisições sem saldo suficiente. Continua?ÿNão há saldo suficiente para atender algumas requisições. Deseja requisitar para estas somente o saldo disponível?Item             Qtd. Requis.     Saldo Dispon.    ---------------- ---------------- ----------------&1ÿ3ÿÿ0
32134ÿ0ÿReservas sem saldo suficiente não serão requisitadas!ÿAs reservas que não possuem saldo para serem atendidas completamente não serão requisitadas. Continua?ÿ3ÿÿ0
32135ÿ0ÿExistem reservas sem saldo suficiente para serem atendidas!ÿPor favor verifique as reservas da operação.ÿ1ÿÿ0
32136ÿ0ÿNão foi efetuado reporte de &1.ÿNão foi efetuado reporte de &1. Favor verificar.ÿ1ÿÿ0
32137ÿ0ÿNíveis e Perc. do Sal. Médio já estão em outro percentual !ÿNíveis Salariais &1 e Percentuais do Salário Médio &2 já estão contemplados em outro percentual &3 desta mesma Política, com mesmo Número de Parcela &5. Verifique informação.ÿ1ÿÿ0
32138ÿ0ÿJá existe &1 para o funcionárioÿJá foi gerado &1 para o funcionário com &2.Você deve verificar &3 do funcionário.ÿ2ÿÿ0
32139ÿ0ÿNão foi possível gerar o registro de reporte para o Split &1ÿOcorreram erros ao gerar o registro de reporte para o Split &1. Deseja visualizá-los?ÿ3ÿÿ0
32140ÿ0ÿAtualização efetuada com sucesso.ÿImportante! As despesas de exportação serão atualizadas somente quando o Processo de Exportação estiver Faturado Total.ÿ4ÿÿ0
32141ÿ0ÿExistem CR VIN ainda não integrados.ÿExistem CR VIN que incidem IR, dos Motivos 9 ou 12, ainda não integrados com o Contas a Pagar. Confirma a alteração do parâmetro "Retem IR sobre Provisão" ?ÿ3ÿÿ0
32142ÿ0ÿVerificar acerto de divergências do funcionárioÿSe funcionário estiver considerando cálculo do ponto, verificar se o acerto de divergências foi feito. Pois ao efetuar a transferência não será mais possível fazer acerto de divergência para o funcionário da origem.ÿ2ÿÿ0
32143ÿ0ÿPeso bruto deve ser maior que zero.ÿO peso bruto do item deve ser obrigatoriamente informado, pois nos parâmetros de Controle de Fretes (GT0101) está indicado que o rateio é por peso.ÿ1ÿÿ0
32144ÿ0ÿM3 deve ser informado.ÿA metragem cúbica deve ser informada, pois está indicado nos parâmetros de Controle de Fretes (GT0101), que o rateio de fretes deve ser por cubagem.ÿ1ÿÿ0
32145ÿ0ÿAs datas dos reportes serão recalculadas. Confirma?ÿAo ativar a função Hora Seqüenciada, as datas de todos os reportes serão recalculadas a partir da data do primeiro reporte. Confirma procedimento?ÿ3ÿÿ0
32146ÿ0ÿO conteúdo do Documento &1 não pode ser editado.ÿO documento &1, versão &2, não pode ter se conteúdo editado pois o mesmo possui a seguinte inconsistência: &3.ÿ1ÿÿ0
32147ÿ0ÿContrato Inválido.ÿEste contrato não é de câmbio futuro.ÿ1ÿÿ0
32148ÿ0ÿBorderô possui valor negativo!ÿO borderô não pode ser atualizado pois seu valor total esta negativo. Verifique se nos títulos vinculados a soma de todos os abatimentos é maior que o valor total de saldo dos títulos.ÿ1ÿÿ0
32149ÿ0ÿDiretório Incompleto.ÿDeve ser informado o caminho completo para o destino do arquivo.ÿ1ÿÿ0
32150ÿ0ÿAlteração do valor da baixa impacta nos impostos geradosÿA alteração do valor da baixa deste título, tornou negativo o valor do pagamento. Pois os impostos de PIS/COFINS/CSLL vinculados automaticamente foram calculados com o rendimento tributável original do título, gerando um abatimento de impostos maior que o valor da baixa informado. Verifique se os valores dos impostos vinculados estão corretos.ÿ2ÿÿ0
32151ÿ0ÿNão foi encontrada associação do arquivo &1.ÿNão foi encontrada associação do arquivo &1 com nenhum software de &2.Deseja associar agora?ÿ3ÿÿ0
32152ÿ0ÿO usuário não foi informado.ÿCaso o código do usuário não seja informado, as configurações do gerenciador médico não estarão disponíveis.ÿ2ÿÿ0
32153ÿ0ÿO movimento da baixa está contabilizado!ÿNão será possível fazer o cancelamento pois o movimento está contabilizado.Empresa: &1Estabelecimento: &2 Fornecedor: &3Espécie: &4Série: &5Documento: &6 Parcela: &7ÿ1ÿÿ0
32154ÿ0ÿInforme algum dado para a busca do Split!ÿEntre com dados em pelo menos um dos campos habilitado para que seja efetuada a busca por um Split de Operação disponível para reporte.ÿ1ÿÿ0
32155ÿ0ÿDocumento não pode ser alterado pelo Workflow!ÿEste documento &1, portanto somente pode ser alterado pelo GED.ÿ1ÿÿ0
32156ÿ0ÿExiste mais de um Split com as características informadas!ÿExiste mais de um Split de Operação disponível para reporte com as características informadas. Apenas um deve ser escolhido para efetuar o reporte. Deseja visualizá-los para efetuar a escolha?ÿ3ÿÿ0
32157ÿ0ÿReportes de Operação/Parada serão excluídos. Continua?ÿCaso altere o Centro de Trabalho informado de &1 para &2, os registros já inclusos de reportes de operação e/ou parada serão excluídos. Continua?ÿ3ÿÿ0
32158ÿ0ÿUsuário não possui permissão de acesso.ÿO usuário &1 não possui permissão para acessar a avaliação &2, pois não é o avaliador responsável pela mesma.ÿ1ÿÿ0
32159ÿ0ÿBenefício InválidoÿBenefício do tipo vale transporte não é contemplado para esta exportação.ÿ1ÿÿ0
32160ÿ0ÿForma e Produto não conferemÿFavor verificar as possibilidades de inclusão da forma e produto, conforme Sodex. 2 - Cartão Smart/1 - Refeição ou 4 - Cartão Tarja/2 - Alimentação ou 4 - Cartão Tarja/10 - Cesta Básica.ÿ1ÿÿ0
32161ÿ0ÿSplit de Operação não alocado!ÿO Split de Operação selecionado não está alocado para nenhum centro de trabalho. Caso queria reportá-lo, é necessário primeiramente informar um centro de trabalho que esteja vinculado ao grupo de máquina deste Split.ÿ1ÿÿ0
32162ÿ0ÿInforma Motivo Padrão?ÿExistem quantidades refugadas e/ou retrabalhadas que ainda não foram justificadas. Para criar os registros de justificativa automaticamente, é necessário informar um Motivo Padrão de &1.Caso prefira, é possível ir diretamente ao Reporte Detalhado a fim de informar manualmente os motivos para cada caso. Deseja informar um Motivo Padrão ou ir para o reporte Detalhado?Sim: Informa Motivo Padrão;Não: Abre a tela Reporte Detalhado.ÿ3ÿÿ0
32163ÿ0ÿParada de equipamento acionada.ÿO equipamento &1 que está localizado no tag &2 sofreu uma parada referente ao motivo &3, que foi acionada pelo usuário &4.ÿ4ÿÿ0
32164ÿ0ÿMotivo Padrão incompatível. Informa novo Motivo Padrão?ÿExiste(m) quantidade(s) de &1 a justificar, mas o Motivo Padrão informado é apenas para &2. Caso deseje, é possível ir diretamente ao Reporte Detalhado a fim de informar manualmente os motivos. Deseja informar um novo Motivo Padrão compatível com a situação apresentada ou ir para o Reporte Detalhado?Sim: Informa novo Motivo Padrão;Não: Abre a tela Reporte Detalhado.ÿ3ÿÿ0
32165ÿ0ÿDados do redespachante devem ser informados.ÿSe há redespacho, os dados do redespachante devem ser informados.ÿ1ÿÿ0
32166ÿ0ÿDeseja habilitar trigger¿s da rotina de borderô?ÿSerá executado o programa spp/app/spap997.r ao responder <Sim>. Este programa tem por objetivo habilitar em sua base de dados algumas trigger¿s que passarão a ser utilizadas pela rotina de borderô do Contas a Pagar do EMS2. Considerações:1) A execução deverá ser em modo mono-usuário ou então poderá ser em modo multi-usuário desde que nenhum outro usuário esteja utilizando as bases MGADM e MOVADM.2) Não é obrigatório clicar em <Sim> neste momento, no entanto, num momento apropriado deverá ser executado o programa spp/app/spap997.r via opção "Executar Programas" do menu.3) Enquanto o programa spp/app/spap997.r não for executado esta mensagem será apresentada aos usuários que utilizarem a rotina de preparação de borderô (ap5510), logo, para não ser mais apresentada a mensagem o programa deverá ser executado.ÿ3ÿÿ0
32167ÿ0ÿPlanejador Inválido!ÿPlanejador &1 não pode incluir/modificar Ordem de Manutenção pois está inativo no sistema.ÿ1ÿÿ0
32168ÿ0ÿFuncionário &1 está na Tabela de ExceçãoÿNão poderá ser efetuada proposta para funcionários que constem na tabela de exceção.ÿ1ÿÿ0
32169ÿ0ÿErro na configuração da impressora.ÿ&2ÿ1ÿÿ0
32170ÿ0ÿTroca Tipo de Funcionário InválidoÿNão é permitido a troca de Funcionário para &1.ÿ1ÿÿ0
32171ÿ0ÿTipo de nota inválido para devolução.ÿOs tipos de nota válidos para devolução são retira cliente e devolução.ÿ1ÿÿ0
32172ÿ0ÿTipo de nota inválido para anulação.ÿO tipo de nota informado não é válido, por não ser de anulação.ÿ1ÿÿ0
32173ÿ0ÿTipo de nota inválido para compra.ÿOs tipos de notas válido para compra são entrada e retira compra.ÿ1ÿÿ0
32174ÿ0ÿFuncionário está em AfastamentoÿO funcionário &1 está afastado, não podendo receber propostas. Motivo: &2.ÿ1ÿÿ0
32175ÿ0ÿExiste uma ocorrência para a nota fiscal.ÿA nota fiscal possui uma ocorrência de transporte. Consulte a nota fiscal e verifique se o frete da mesma deve ser pago.ÿ2ÿÿ0
32176ÿ0ÿExiste uma ocorrência para a nota fiscal.ÿA nota fiscal possui uma ocorrência de transporte. O conhecimento ficará com a situação de Bloqueado.ÿ2ÿÿ0
32177ÿ0ÿNota fiscal relacionada a um conhecimento e/ou fatura.ÿA nota fiscal já está relacionada a um conhecimento de frete e/ou fatura.ÿ2ÿÿ0
32178ÿ0ÿNota fiscal relacionada a um conhecimento e/ou fatura.ÿA nota fiscal está relacionada a um conhecimento de frete e/ou fatura. Os documentos serão Bloqueados.ÿ2ÿÿ0
32179ÿ0ÿNota fiscal relacionada a um conhecimento de frete Pago.ÿA nota fiscal está relacionada a um conhecimento de frete e o mesmo já foi Atualizado no Contas a Pagar.ÿ2ÿÿ0
32180ÿ0ÿRelacionamento NF de Remessa c/ NF de Faturamento.ÿExiste mais de uma NF de &1 para este pedido de venda, se o campo "Nr NF Ent Futura" ficar igual a brancos, os itens das notas de remessa serão automaticamente vinculados aos itens das notas de faturamento na efetivação da nota de remessa, desde que nenhuma seqüência do pedido tenha sido faturada parcialmente. Se houve faturamento parcial de alguma seqüência do pedido de venda, então é necessário informar o número da nota de faturamento no campo "Nr NF Ent Futura" para vincular manualmente os itens da nota de remessa com a nota de faturamento.ÿ2ÿÿ0
32181ÿ0ÿSegundo informado deve estar entre 00 e 59 !ÿSegundo informado deve estar entre 00 e 59 !ÿ1ÿÿ0
32182ÿ0ÿBenefício(s) sem movimentosÿNão há movimentos gerados para benefício/mês/ano/lote informados, Consulta Movimentos(BS1002).ÿ1ÿÿ0
32183ÿ0ÿDatas fora do calendário, ver arquivo &1.ÿExiste alguma ordem de produção/compra e/ou pedido de venda com datas fora do calendário a ser carregado. Verifique arquivo &1.ÿ1ÿÿ0
32184ÿ0ÿImpossível prosseguir com o cálculo.ÿAconteceu algum erro ou inconsistência que impossibilita prosseguir com o cálculo.Ver arquivo &1.ÿ1ÿÿ0
32185ÿ0ÿUsuário não possui permissão para realizar pagamentos.ÿDeverá ser verificado no programa de Manutenção Usuários Financeiros Estabelecimento (prgfin/apb/apb004aa.r), se o usuário possui permissão para realizar pagamentos (Pagar). Usuário: &1, Estabelecimento: &2.ÿ1ÿÿ0
32186ÿ0ÿA Ordem de Compra &1 não pode ser eliminadaÿA Ordem de Compra &1 não pode ser eliminada pois a mesma tem relacionamento com o módulo de Investimento e possui antecipação cadastrada.ÿ1ÿÿ0
32187ÿ0ÿParada em sobreposição!ÿAs datas informadas para a parada estão em sobreposição com outra parada informada neste dispatch-list. Não são permitidos registros de parada sobrepostos.ÿ1ÿÿ0
32188ÿ0ÿAvaliação não pode ser emitida.ÿNão será possível emitir avaliação, pois esta está parametrizada como "Reversa" porém não possui responsável cadastrado nos Parâmetros do DS.ÿ1ÿÿ0
32189ÿ0ÿAtributos do tipo &1 não podem ser monitorados!ÿAtributos do tipo &1 não podem ser monitorados!ÿ2ÿÿ0
32190ÿ0ÿ&1 InválidoÿJá existe &2 para este funcionário com &3 no período informado.ÿ1ÿÿ0
32191ÿ0ÿNão existe responsável cadastrado nos parâmetros de DS.ÿEsta avaliação é do tipo "Estrutura Avaliador", logo as avaliações serão geradas para os avaliadores conforme o DS0009. No entanto se para alguma emissão de avaliação não for encontrado um avaliador cadastrado no DS0009c, automaticamente será emitida uma avaliação para um responsável parametrizado no DS0000. Porém no momento, não existe responsável cadastrado nos parâmetros de DS. Deseja continuar mesmo assim? Se responder <Sim>, e não for encontrado avaliador na estrutura de avaliadores para um funcionário, não será emitida a avaliação para o mesmo.Se responder <Não>, o processo será parado.ÿ3ÿÿ0
32192ÿ0ÿJá existe avaliação &1 cadastrada para chave.ÿJá existe avaliação &1 na Estrutura &2, cadastrada com a chave (Empresa: &3, Plano de Lotação: &4).ÿ1ÿÿ0
32193ÿ0ÿHora Inválida!ÿDeve-se respeitar o formato de horas "hhh:mm", onde a hora poderá ser informada até o máximo 100 hrs e os minutos até no máximo 00'.ÿ1ÿÿ0
32194ÿ0ÿOpção de Classificação Inválida!ÿPode ser cadastrado apenas um campo com Classificação = "Curva ABC Ascendente" ou "Curva ABC Descendente" para cada totalizador.ÿ1ÿÿ0
32195ÿ0ÿNão pode haver dois campos com a mesma classificação.ÿJá existe campo do totalizador cadastrado com a ordem de seqüência informada.ÿ1ÿÿ0
32196ÿ0ÿTipo do campo inválido.ÿApenas os campos com Tipo de Campo = "Agrupador" podem ter classificação por Curva ABC.ÿ1ÿÿ0
32197ÿ0ÿErro na efetivação de Parada!ÿOcorreram erros na efetivação do reporte de parada seq. &1 - Parada &2 (&3 - &4). Deseja visualizá-los?ÿ3ÿÿ0
32198ÿ0ÿErro na efetivação de Reporte de Splits!ÿOcorreram erros na efetivação do reporte de Split seq. &1 (&2). Deseja visualizá-los?ÿ3ÿÿ0
32199ÿ0ÿEfetua carga dos Splits disponíveis para reporte?ÿConfirma a carga para o dispatch-list dos Splits de Operação na seleção informada?ÿ3ÿÿ0
32200ÿ0ÿSplit já incluso neste dispatch-list. Incluir novamente?ÿO Split de Operação selecionado já está neste dispatch-list. Deseja incluir outro registro de reporte para o mesmo split?ÿ3ÿÿ0
32201ÿ0ÿAção Inválida!ÿPara Eventos de Entrega é obrigatório que a Ação seja "Nenhuma".ÿ1ÿÿ0
32202ÿ0ÿ&1 novos registros inclusos no Dispatch-List!ÿForam inclusos &1 novos registros no Dispatch-List.ÿ4ÿÿ0
32203ÿ0ÿNenhum novo registro foi incluso no dispatch-list.ÿNão foram encontrados novos registros para inclusão no dispatch-list dentro dos estados selecionados.ÿ4ÿÿ0
32204ÿ0ÿNota fiscal está associada a um embarque.ÿEsta nota fiscal foi associada a um embarque. Não poderá ser calculada por esta função.ÿ1ÿÿ0
32205ÿ0ÿTipo de Ação Inválido!ÿSomente será permitido uma ação do tipo Nenhuma para motivos que não sejam provocados pelo Transportadorÿ1ÿÿ0
32206ÿ0ÿNota Fiscal já provisionada.ÿA nota fiscal possui movimentos contábeis de provisão já contabilizados.ÿ2ÿÿ0
32207ÿ0ÿProblemas na Implantação dos Títulos de Imposto de PIS/COFINÿNão será possível confirmar o pagamento, pois existem impostos de PIS/COFINS/CSLL vinculados ao documento ainda pendentes de atualização, com a mesma chave.Favor eliminar e vincular manualmente os impostos do documento:Empresa: &1Estab.: &2Espécie: &3Série: &4Docto.: &5Parcela: &6ÿ1ÿÿ0
32208ÿ0ÿProblemas na Implantação dos Títulos de ImpostoÿNão será possível confirmar o pagamento, pois existem impostos de PIS/COFINS/CSLL vinculados ao documento ainda pendentes de atualização, com a mesma chave. Favor eliminar e vincular manualmente os impostos do(s) documento(s): Empresa   Estab   Espécie   Série   Docto/Parc&1ÿ1ÿÿ0
32209ÿ0ÿFicha fora da faixa informada no filtro.ÿO número da Ficha informada está fora da faixa informada no filtro.ÿ1ÿÿ0
32210ÿ0ÿMovimento não cancelado no módulo de Recuperação de ImpostosÿO cancelamento do movimento de baixa, união ou desmembramento realizado no módulo de Patrimônio não será refletido no módulo de Recuperação de Impostos. Este cancelamento deverá ser feito de forma manual no MRI para que estas informações fiquem sincronizadas.ÿ1ÿÿ0
32211ÿ0ÿConta contábil &1 não encontrada!ÿConta não encontrada para o bem &2 / &3!ÿ1ÿÿ0
32212ÿ0ÿMovimento não pode ser modificado!ÿO movimento não pode ser alterado porque o mesmo encontra-se conciliado. É necessário  desconciliar este movimento para realizar a manutenção.ÿ1ÿÿ0
32213ÿ0ÿExiste(m) quantidade(s) de refugo ou retrabalho a justificarÿExiste(m) quantidade(s) de refugo ou retrabalho a justificar, mas não foi informado motivo padrão para este reporte, ou o motivo é incompatível. Antes de efetivar os reportes, será necessário justificar essas quantidades através de um motivo que poderá ser informado no campo Motivo Padrão, ou ainda informar os motivos de forma detalhada, individualmente para cada quantidade, através da tela de reporte detalhado.ÿ2ÿÿ0
32214ÿ0ÿValores informados maior que o valor da baixaÿA somatória do Valor do abatimento e desconto deve ser menor que o valor da baixaÿ1ÿÿ0
32215ÿ0ÿNão foi detectado o novo registro de produto!ÿA DATASUL, para garantir a segurança das informações de seus clientes, alterou a forma de geração do registro de produto, portanto é necessário obter uma nova validação.Acesse o portal de clientes (www.datasul.com.br/portal), informe a Razão Social e Serial Progress da validação atual e adquira a sua nova validação.O acesso ao produto estará liberado até o dia &1, após esta data não será permitido acessar o produto com a validação antiga.Em caso de dúvidas favor entrar em contato com o Suporte Tecnologia ERP, pelo telefone (011) 2101-1101 para clientes do estado de São Paulo e para demais localidades (47) 2101-7400.ÿ2ÿÿ0
32216ÿ0ÿPrograma de controle do registro de produto desatualizado!ÿA DATASUL, para garantir a segurança das informações de seus clientes, alterou a forma de geração do registro de produto, portanto os programas devem ser atualizados.Acesse o portal de clientes (www.datasul.com.br/portal), atualize seu ambiente com os patches disponíveis e acesse o produto novamente.Em caso de dúvidas favor entrar em contato com o Suporte Tecnologia ERP, pelo telefone (011) 2101-1101 para clientes do estado de São Paulo e para demais localidades (47) 2101-7400.ÿ1ÿÿ0
32217ÿ0ÿTítulo não cancelado, sua comissão já foi integrada com APB.ÿNão é permitido cancelar o Título selecionado pois a sua comissão já foi integrada para  pagamento. E como esta Antecipação foi gerada a partir de uma Devolução, então sugere-se que cancele o Saldo da Antecipação através do programa de Alteração de Documentos.ÿ1ÿÿ0
32218ÿ0ÿQuantidade produzida maior que a operação anterior.ÿNão é possível reportar a operação &1 com a quantidade &2, pois a quantidade liberada das operações antecessoras é somente de &3.ÿ1ÿÿ0
32219ÿ0ÿOrigem da Antecipação incorreta.ÿNão é permitido incluir Antecipações com origem de Devolução (origem = 5), pois estas são geradas automaticamente pela rotina de Devolução da Nota.ÿ1ÿÿ0
32220ÿ0ÿ&1 informado(a): &2, Limite &3: &4  &5: &6ÿ&1 informado(a) ultrapassa o limite do &3.ÿ1ÿÿ0
32221ÿ0ÿAntecipações de Devolução não integradas com o RAC.ÿPara que as Antecipações de Devolução possam ser integradas com o RAC, será necessário:- Marcar a opção "Gera Comissão" para a espécie da Antecipação,  informar os representantes correspondentes pela Alteração de Títulos para a mesma e executar o processo Batch caso queira que a comissão seja gerada ou;- Executar o programa RC0510 para alterar manualmente os movimentos ou;- Deverá cancelar a Nota de Devolução e criá-la novamente indicando que não deve estornar a comissão.ÿ4ÿÿ0
32222ÿ0ÿContrato &1, Item: &2, Seqüência: &3ÿDevem ser verificadas as informações acima referente ao limite que está sendo validado.ÿ1ÿÿ0
32223ÿ0ÿPeríodo informado não pertence ao Ano Fiscal.ÿVerifique os períodos válidos no programa CD0120 (Manutenção Ano Fiscal).ÿ1ÿÿ0
32224ÿ0ÿData multa menor que a data vencimento do título!ÿA data da multa informada (&1), não pode ser inferior a data de vencimento do documento (&2).ÿ1ÿÿ0
32225ÿ0ÿPercentual de Multa inválido!ÿQuando for informado uma data de multa, o percentual de multa deverá ser maior que zero.ÿ1ÿÿ0
32226ÿ0ÿOpção de Hora Seqüenciada será desabilitada!ÿA opção de Hora Seqüenciada será desabilitada, pois foram incluídos um ou mais registros de Reporte para Splits já iniciados.ÿ4ÿÿ0
32227ÿ0ÿNão é possível gerar objetos dinâmicos!ÿLicença Datasul SOP Start não permite gerar objetos dinâmicos. Através do Gerenciador de Perfis, elimine os objetos dinâmicos de cada perfil.ÿ1ÿÿ0
32228ÿ0ÿAdmissão Período AquisitivoÿQuando selecionado, indica que o estabelecimento considera o mês de admissão no início do Período Aquisitivo para cálculo dos Adicionais de Férias Normais.  Nos casos de Férias Coletivas ou Afastamentos, o mês de início do período aquisitivo para cálculo dos adicionais será a data de retorno da ocorrência.ÿ4ÿÿ0
32229ÿ0ÿAdmissão Período AquisitivoÿQuando não estiver selecionado, indica que o estabelecimento considera o mês do início do Período Aquisitivo para cálculo dos Adicionais de Férias Normais.ÿ4ÿÿ0
32230ÿ0ÿNão é permitido cancelar a Nota selecionada.ÿNão é permitido cancelar a Nota selecionada, pois a Antecipação relacionada à Nota tem comissão gerada e que já foi integrada para pagamento. E como esta Antecipação foi geradaa partir de uma Devolução, então sugere-se que cancele o Saldo da Antecipação através do programa de Alteração de Documentos, ou cancelar o processo de integração pelo Módulo de Conta Corrente do Representante (RAC).ÿ1ÿÿ0
32231ÿ0ÿModelos de turno com validade sobreposta!ÿSomente pode haver um modelo de turno válido para a Área de Produção.ÿ1ÿÿ0
32232ÿ0ÿBase de Calculo da Comissão da Antecipação de DevoluçãoÿRep: &1 - VlOrigTit: &2 - VlOrigTitProp: &3 - VlBaseCalc: &4 - VlBaseCalcProp: &5 - VlBaseCalcAnDev: &6ÿ4ÿÿ0
32233ÿ0ÿAlteração deve refletir na Comissão do Representante ?ÿA alteração de valor na Antecipação com Origem de Devolução deverá refletir na comissão dos Representes ?Caso a resposta seja sim, serão gerados movimentos no módulo de Comissões para os representantes vinculados a Antecipação.Caso a resposta seja não, não será realizada integração com o módulo de Comissões .ÿ3ÿÿ0
32234ÿ0ÿPara ser enviado, título deve estar vinculado a um Borderô.ÿO título &1 só poderá ser enviado para Pagamento Escritural, caso esteja vinculado em algum borderô confirmado. Deverá ser verificado se o título não está vinculado em borderô ou se o borderô onde o mesmo está vinculado não está com a situação "Confirmado". Isto porque no título existem impostos de PIS/COFINS/CSLL vinculados, e os mesmos precisam ser vinculados novamente no pagamento para serem considerados corretamente pelo sistema. A vinculação destes impostos deverá ser feita através da rotina de Pagamento via Borderô, e então enviados para Pagamento Escritural.ÿ1ÿÿ0
32235ÿ0ÿNenhum registro selecionado disponível para alocação!ÿNão há registros selecionados, ou nenhum dos registros selecionados está disponível para alocação. Deseja abrir o programa de alocação mesmo assim?ÿ1ÿÿ0
32236ÿ0ÿMoeda &1 com numero de decimais inválidos.ÿMoeda &1 com numero de decimais inválidos. Para o Brasil, o número de casas decimais deverá ser igual a 2, verifique o cadastro de moedas (cd0109).ÿ1ÿÿ0
32237ÿ0ÿFunção decimais não cadastradaÿNão existe a função spp_dec_moeda cadastrada em sua base de dados. Execute o programa spp/app/spap093.r via opção executar programas do menu, após, sair da sessão do EMS2 e entrar novamente.ÿ1ÿÿ0
32238ÿ0ÿDeve haver ao menos um(a) &1.ÿNenhum(a) &1 foi encontrado(a). É necessário que exista pelo menos um(a) &1.ÿ1ÿÿ0
32239ÿ0ÿModelo de turno &1 não possui dias gerados.ÿOs dias para o modelo de turno devem estar gerados.ÿ1ÿÿ0
32240ÿ0ÿCriado centro de trabalho para o grupo de máquina &1.ÿO grupo de máquina &1 não possuía nenhum centro de trabalho. Foi gerado um centro de trabalho para este grupo de máquina com o código do centro de trabalho igual ao código do grupo de máquina.ÿ2ÿÿ0
32242ÿ0ÿO código de &1 é inválido.ÿO código de &1 é inválido pois apresenta um valor nulo.ÿ1ÿÿ0
32243ÿ0ÿAprovador alternativo sem permissão.ÿAprovador alternativo com data de validade vencida.ÿ1ÿÿ0
32244ÿ0ÿ&1 com tempo de preparação e tempo de máquina zerados.ÿO tempo de preparação ou o tempo de máquina devem ser informados.ÿ1ÿÿ0
32245ÿ0ÿDeseja cadastrar responsável em centro de custo?ÿCadastra o usuário responsável pelo cenário, em todos os centros de custo.ÿ3ÿÿ0
32246ÿ0ÿ&1 não existe para poder relacionar &2.ÿO relacionamento deve ser verificado.ÿ1ÿÿ0
32247ÿ0ÿPrograma abrindo em modo de Consulta!ÿNão há nenhuma regra de alocação marcada como Principal. Para efetuar alocações, é necessário que pelo menos uma das regras de alocação esteja marcada como principal no programa Flexibilização Alocação - SF0118.ÿ2ÿÿ0
32248ÿ0ÿRegra de Alocação ou Ponto lógico CONTROLE inexistente!ÿPara executar Alocação, é necessário que a regra de alocação principal, ou a regra selecionada - configurada através do programa Flexibilização de Alocação (SF0118) -  possua um ponto lógico chamado CONTROLE. Este ponto deverá ser de execução Persistente e tipo Lógico.Para mais detalhes, verifique o manual de referência.Deseja selecionar outra Regra de Alocação?SIM: Redireciona para a tela de Parâmetros deste programa, permitindo selecionar uma nova Regra; NÃO: Finaliza o programa.ÿ3ÿÿ0
32249ÿ0ÿPrograma de Controle da regra &1 não encontrado!ÿNão foi encontrado o programa &2, indicado no ponto lógico CONTROLE da regra &1.Deseja selecionar outra Regra para poder continuar?SIM: Redireciona para a tela de Parâmetros para que a Regra possa ser modificada;NÃO: Finaliza o programa.ÿ3ÿÿ0
32250ÿ0ÿSessão será finalizada para concluir as alterações.ÿSessão será finalizada para concluir as alterações.ÿ4ÿÿ0
32251ÿ0ÿUsuário informado não pode ser cadastrado !ÿO Usuário informado tem o mesmo Código do Usuário Administrador do Banco de Dados informado na tela de Ativação do TimeOut.ÿ1ÿÿ0
32252ÿ0ÿErro ao criar ALIAS para o Banco de Dados &1.ÿPara a funcionalidade de TimeOut do Produto Datasul EMS, se faz necessário a criação dos ALIAS para o Banco de Dados &1.Informe ao Administrador do seu ambiente a ocorrência desta mensagem informando também a seguinte mensagem Progress: "&2ÿ1ÿÿ0
32253ÿ0ÿUsuário Sistema Operacional já relacionado.ÿO Usuário do Sistema Operacional [ &1 ] já está relacionado a um Usuário do EMS [ &2 ].ÿ1ÿÿ0
32254ÿ0ÿMovto foi alterado para que a Comissão NÃO seja estornada.ÿEste movimento foi alterado para que a Comissão NÃO seja estornada.ÿ4ÿÿ0
32255ÿ0ÿMovimento foi alterado para que a Comissão seja estornada.ÿEste movimento foi alterado para que a Comissão seja estornada.ÿ4ÿÿ0
32256ÿ0ÿÉ necessária a atualização das comissões.ÿÉ necessária a atualização das comissões pois foi alterada a informação se estorna ou não as comissões de Antecipações geradas através da Devolução. Para isto é necessário executar o programa de Geração Batch dos Movimentos de Comissões (RC0509).ÿ4ÿÿ0
32257ÿ0ÿRelacionamento já efetuado.ÿJá foi cadastrado para o Usuário [ &1 ], o Domínio [ &2 ] e o Usuário de Sistema Operacional [ &3 ].ÿ1ÿÿ0
32258ÿ0ÿRelacionamento Usuário Mestre X Usuário SO já efetuado.ÿUsuário do Sistema Operacional [ &1 ] já está relacionado com o Usuário do EMS [ &2 ].ÿ1ÿÿ0
32259ÿ0ÿUsuário [ &1 ] não pode efetuar LOGOUT !!!ÿO Usuário [ &1 ] não pode efetuar LOGOUT no Produto Datasul EMS porque o Tipo de Login parametrizado em seu Cadastro está como AUTOMÁTICO.ÿ1ÿÿ0
32260ÿ0ÿUsuário ADM DB não informado !ÿO(s) Banco(s) de Dados utilizado(s) utiliza(m) Segurança de Banco. Neste caso, será necessário informar o Usuário e Senha do Administrador do(s) Banco(s).ÿ1ÿÿ0
32261ÿ0ÿUsuário ADM DB informado já existe como Usuário do EMS.ÿO Usuário informado como Administrador do Banco de Dados já existe como um Usuário do Produto Datasul EMS.ÿ1ÿÿ0
32262ÿ0ÿSenha informada inválida ou nula !ÿSenha informada inválida ou nula !ÿ1ÿÿ0
32263ÿ0ÿUsuário ADM DB incorreto !ÿUsuário ADM DB informado não está relacionado como Administrador do banco: [ &1 ].Verifique se o Usuário [ &2 ] está relacionado como Administrador para as funções abaixo da tabela _USER:1.) Can-Write2.) Can-Create3.) Can-Deleteÿ1ÿÿ0
32264ÿ0ÿErro na autenticação do Usuário ADM DB.ÿNão foi possível autenticar no Banco de Dados [ &1 ] o Usuário: [ &2 ].Favor validar Usuário e Senha informado.ÿ1ÿÿ0
32266ÿ0ÿ&1 não foi informado para o(a) &2.ÿA informação de &1 é obrigatória para o(a) &2.ÿ1ÿÿ0
32267ÿ0ÿChave do registro de &1 com informações inválidas.ÿOs campos chaves do registro de &1 são obrigatórios e devem ser informados.Chaves do registro de &1:- &2- &3- &4- &5ÿ1ÿÿ0
32268ÿ0ÿTítulo do embarque &1 deverá ser baixado manualmente.ÿQuando for gerada transação multiplanta para a efetivação do título do material em trânsito, a baixa do mesmo deverá ser realizada manualmente, quando o título definitivo for gerado.ÿ2ÿÿ0
32269ÿ0ÿUsuário [ &1 ] não é do Tipo SUPER.ÿO Usuário [ &1 ] não é do Tipo SUPER e por isso não pode Habilitar a funcionalidade de Login Integrado.ÿ1ÿÿ0
32270ÿ0ÿUsuário [ &1 ] não cadastrado na Tabela de Extensão Usuário.ÿA funcionalidade de Login Integrado não pode ser habilitada porque o Usuário [ &1 ] não está cadastrado na Tabela de Extensão do Usuário. Para efetuar o cadastro, acesse o programa Manutenção de Usuários (Módulo de Segurança -> Manutenção) botão "Cadastro de Extensão do Usuário - Login Integrado".ÿ1ÿÿ0
32271ÿ0ÿA funcionalidade de Login Integrado será DESABILITADA !ÿAo desabilitar esta funcionalidade, a senha de TODOS os usuários que NÃO sejam do TIPO [ SUPER ] será alterada para conter o mesmo valor do Código do Usuário. No próximo Login, para os Usuários que não sejam do TIPO [ SUPER ], será solicitada a alteração de suas Senhas.Confirma ?ÿ3ÿÿ0
32272ÿ0ÿQuantidade &1 deve ser maior que zero.ÿA quantidade informada deve ser maior que zero.ÿ1ÿÿ0
32273ÿ0ÿProblemas com o Domínio cadastrado no Usuário Extensão.ÿO Usuário Extensão [ &1 ] não está relacionado a um Domínio ATIVO.Acesse o programa Manutenção de Usuários (Módulo de Segurança -> Manutenção) botão "Cadastro de Extensão do Usuário - Login Integrado" para selecionar ao menos um Domínio como ATIVO.ÿ1ÿÿ0
32274ÿ0ÿ&1 não pode possuir seqüência repetida.ÿSeqüência &2 repetida no(a) &1.ÿ1ÿÿ0
32275ÿ0ÿUsuário [ &1 ] não cadastrado na Tabela de Extensão Usuário.ÿO Usuário [ &1 ] não está cadastrado na Tabela de Extensão do Usuário. Para efetuar o cadastro, acesse o programa Manutenção de Usuários (Módulo de Segurança -> Manutenção) botão "Cadastro de Extensão do Usuário - Login Integrado".ÿ1ÿÿ0
32276ÿ0ÿSenhas informadas não conferem.ÿA Senha e a Confirmação de Senha informada para o Usuário ADM DB não conferem, favor verificar.ÿ1ÿÿ0
32277ÿ0ÿAlteração da Senha do Usuário [ &1 ].ÿComo a funcionalidade de Login Integrado está sendo desabilitada, será solicitada a troca da sua Senha no Produto Datasul EMS.ÿ2ÿÿ0
32278ÿ0ÿ(CUSTOM): &1ÿMensagem customizada pelo Cliente:&2ÿ1ÿÿ0
32279ÿ0ÿ(CUSTOM): &1ÿMensagem customizada pelo Cliente:&2ÿ2ÿÿ0
32280ÿ0ÿ(CUSTOM): &1ÿMensagem customizada pelo Cliente:&2ÿ3ÿÿ0
32281ÿ0ÿ(CUSTOM): &1ÿMensagem customizada pelo Cliente:&2ÿ4ÿÿ0
32282ÿ0ÿSomente usuários do tipo &1 podem efetuar login!ÿSomente usuários do tipo &1 podem efetuar login!ÿ1ÿÿ0
32283ÿ0ÿA Regra de Alocação: &1 está como Principal!ÿDeseja alterar a Regra de Alocação: &2 para Principal?ÿ3ÿÿ0
32284ÿ0ÿJá existe uma Regra na Base com Principal!ÿJá existe uma Regra na Base com o status de principal igual a sim .ÿ1ÿÿ0
32285ÿ0ÿErro na leitura do arquivo &1.ÿVerifique se o tipo ou o formato dos campos está de acordo com o layout.ÿ1ÿÿ0
32286ÿ0ÿComissão proveniente de uma AN de devolução cancelada.ÿComissão proveniente de uma AN de devolução que foi cancelada.ÿ4ÿÿ0
32287ÿ0ÿÚltima operação é do tipo externaÿRede Pert inconsistenteÿ1ÿÿ0
32288ÿ0ÿIntervalo de Refeição/Lanche InválidosÿO horário de término da Refeição/Lanche deve ser maior que o horário de início da Refeição/Lanche.ÿ1ÿÿ0
32289ÿ0ÿLote &1 do item &2 está vencido ou encontra-se em análiseÿLote &1 do item &2 está vencido ou encontra-se em análise.Para que seja possível confirmar a retirada do item será necessário refazer a sugestão de armazenamento.ÿ1ÿÿ0
32290ÿ0ÿCalendário &1 não possui as datas geradas de &2 até &3.ÿO sistema precisa que no calendário tenham sido geradas pelo menos as datas de &2 até &3. Efetue a geração das datas para o calendário.ÿ2ÿÿ0
32291ÿ0ÿConfirma inclusão do evento?ÿEste evento será replicado para todas as empresas que utilizam a função "Eventos por Empresa".Após confirmar , não será possível a exclusão deste evento. Deseja Continuar?ÿ3ÿÿ0
32292ÿ0ÿ&1 deve ser menor ou igual a &2 !ÿ&1 deve ser menor ou igual a &2 !ÿ2ÿÿ0
32293ÿ0ÿQuantidade &1 deve ser menor que zero.ÿQuantidade &1 deve ser menor que zero.ÿ1ÿÿ0
32294ÿ0ÿDiferença DB/CR. Movimento não atualizado.ÿDiferença DB/CR &1. Movimento não atualizado, verificar FAQ 56.128.ÿ1ÿÿ0
32295ÿ0ÿAtenção, confirma utilização de Eventos por Empresa?ÿAtenção! Ao confirmar que será utilizado a função de eventos por empresa, não será possível desfazer este cadastro via sistema, somente por programa de acerto customizado. Certifique-se que estas informações estejam corretas. Deseja continuar? Há necessidade de efetuar novamente o Login em caso de resposta afirmativa,ÿ3ÿÿ0
32296ÿ0ÿPessoa física foi prestador de serviçoÿEssa pessoa física está cadastrada como prestador de serviço.ÿ4ÿÿ0
32297ÿ0ÿArquivo InválidoÿArquivo de &1 deve ser diferente do arquivo de &2ÿ1ÿÿ0
32298ÿ0ÿOrdem de Produção Finalizada!ÿNão é possível efetuar o estorno em questão, pois a ordem encontra-se no estado Finalizada. Para efetuar o estorno, é necessário modificar o estado da ordem para Iniciada, através do programa Manutenção Ordem Produção (CP0301).ÿ1ÿÿ0
32299ÿ0ÿOrdem de Produção Terminada!ÿNão é possível efetuar o estorno em questão, pois a ordem encontra-se no estado Terminada. Para efetuar o estorno, é necessário modificar o estado da ordem para Não Terminada, através do programa Ordens de Produção (CS0302 - Custos).ÿ1ÿÿ0
32300ÿ0ÿUsuário sem permissão para alterar os dados de comissão !ÿO usuário &1 não têm permissão para alterar os dados de comissão do título. Favor verificar no programa de manutenção de permissões do módulo (CR0308).ÿ1ÿÿ0
32301ÿ0ÿNão é permitido responder esta avaliação!ÿNão é permitido responder esta avaliação, pois a data limite para resposta expirou.ÿ1ÿÿ0
32302ÿ0ÿ&1 não possui &2.ÿ&1 não possui &2.ÿ2ÿÿ0
32303ÿ0ÿProblemas com as autorizaçõesÿForam encontrados problemas relacionados as autorizações de pagamentos da antecipação, atualização não será efetuada.ÿ1ÿÿ0
32304ÿ0ÿUsuário sem Permissão!ÿResponsável logado não é o mesmo relacionado ao (à) &1 .ÿ1ÿÿ0
32305ÿ0ÿTipo de documento &1 inválido!ÿO Tipo de documento &1 é invalida.  O encontro de Contas só poder ser efetuado com documentos do Tipo Normalÿ1ÿÿ0
32306ÿ0ÿNão criada parada para Centro de Trabalho &1.ÿO centro de trabalho &1 é um posto manual. Por este motivo, a parada Geral não será criada para o mesmo.ÿ1ÿÿ0
32307ÿ0ÿNão criada parada para Centro de Trabalho &1.ÿHá um reporte de operação no centro de trabalho &1 sobreposto ao período da Parada Geral. Por este motivo, a parada Geral não será criada para o mesmo.ÿ1ÿÿ0
32308ÿ0ÿNão criada parada para Centro de Trabalho &1.ÿJá há um reporte de Parada para o centro de trabalho &1 que sobrepõe completamente a Parada Geral que está se cadastrando. Por este motivo, a parada Geral não será criada para o mesmo.ÿ1ÿÿ0
32309ÿ0ÿDeseja visualizar os erros ocorridos?ÿOcorreram erros ao gerar as paradas para alguns centros de trabalho. Deseja visualizá-los?Obs.: As paradas que não geraram erros serão efetivadas normalmente.ÿ3ÿÿ0
32310ÿ0ÿRegra Despacho PadrãoÿCaracterísticas da Regra Padrão:- Calendários do Chão de Fabrica (Considerando as Paradas Programadas)- Mono-processo- Geração de Rastreabilidade (Distribuição de Saldos (FIFO) exceto Ordens Configuradas ou Ordens Make-to-order e/ou Nível Superior)- Permite realizar alterações manuais na programação- Aproveitamento de Co-Produto, Sobra e Retorno de Requisição- Considera Rede-Pert - Overlap, Tempo Pós Processo, Tempo de Transporte (entre operações da mesma ordem)- Grupos de Máquinas Alternativos- Redução de Setup (Item / Operação, Matriz Setup, Ferramenta)Regras de Despacho disponíveis:SPT (Shortest Processing Time) / FIFO (First In First Out) / EDD (Earliest Due Date) / WSPT (Weighted Shortest Processing Time) / CR (Critical Ratio)ÿ4ÿÿ0
32311ÿ0ÿFornecedor possui impostos retidos.ÿImpostos do Fornecedor:&1ÿ4ÿÿ0
32312ÿ0ÿOs impostos da duplicata serão recalculados.ÿOs impostos da duplicata serão recalculados devido o valor da duplicata ter sido alterado.ÿ1ÿÿ0
32313ÿ0ÿDiferença entre contas de depreciação do bem!ÿConta de depreciação do bem difere da conta formadora da conta contábil de depreciação do bem. Favor entrar em contato com o Suporte Datasul.ÿ1ÿÿ0
32314ÿ0ÿDiferença entre sub-conta e a conta contábil de depr do bem!ÿSub-conta de depreciação do bem difere da sub-conta formadora da conta contábil de depreciação do bem. Favor entrar em contato com o Suporte Datasul.ÿ1ÿÿ0
32315ÿ0ÿEvento não é do Tipo GeralÿO evento não é do Tipo Geral, somente Eventos do Tipo Geral podem ser utilizados nessa função.ÿ1ÿÿ0
32316ÿ0ÿEmpresa não parametrizadaÿA empresa não está parametrizada para utilizar a função de Eventos por Empresa.ÿ1ÿÿ0
32317ÿ0ÿEvento duplicadoÿEste evento já foi utilizado em outra empresa, utilize outra codificação.ÿ1ÿÿ0
32318ÿ0ÿQuantidades incorretas. Seq: &1, Item: &2ÿQuantidades informadas diferem da quantidade informada para o item &3.  A mensagem informa que a seqüência do item apresentada não tem os dados da pasta Estoque ou que está com quantidade diferente do total do item (Pasta estoque x Pasta Valores).ÿ1ÿÿ0
32319ÿ0ÿReplica endereço de cobrança?ÿOs dados do endereço de cobrança do cliente &1 foram modificados, estes dados também são utilizados por outros clientes, por exemplo: &2 - &3. Deseja efetuar a atualização dos dados de cobrança de todos os clientes que utilizam o endereço de cobrança do cliente &1.ÿ3ÿÿ0
32320ÿ0ÿDeseja replicar modificação para outros registros?ÿReplica a modificação de cobrança para outros clientes que possuem o mesmo cliente cobrança.ÿ3ÿÿ0
32321ÿ0ÿConfirma &1 informado(a)?ÿO(a) &1 informado(a) será replicado para todos os reportes informados. Confirma?ÿ3ÿÿ0
32322ÿ0ÿImpossível mover Pasta ou Fichário entre volumes diferentes!ÿEntre em contato com o Administrador para efetuar a movimentação da Pasta ou Fichário.ÿ1ÿÿ0
32323ÿ0ÿDocto de entrada vinculado não atualizado em Contas à PagarÿO documento de entrada vinculado à nota fiscal de devolução não está atualizado em Contas à Pagar.ÿ2ÿÿ0
32324ÿ0ÿNão há reportes para ratear horas!ÿPara efetuar um rateio de horas, é necessário que haja pelo menos um reporte de operação criado na lista.ÿ1ÿÿ0
32325ÿ0ÿNúmero &1 Inválido (a)ÿNúmero &1 Inválido (a)Tipos de dados Incompatíveis para &1.ÿ1ÿÿ0
32326ÿ0ÿAlteração não permitidaÿEstá sendo alterado o flag "Gera Antecipação sem Emitir Cheques", este flag somente poderá ser alterado se não existir nenhuma antecipação implantada ainda pendente de pagamento, neste caso, foi identificada a antecipação abaixo impossibilitando a alteração desta informação. Se a antecipação abaixo foi gerada pelo programa ap0503d, será necessário fazer o pagamento do borderô (ap0521), caso contrário, se a antecipação abaixo foi gerada via programa ap0503a, será necessário a impressão do cheque para que a antecipação seja gerada.- Empresa: &1- Estabelecimento: &2- Fornecedor: &3- Espécie: &4- Série: &5- Documento: &6- Parcela: &7ÿ1ÿÿ0
32327ÿ0ÿData de início será atualizada, confirma?ÿFoi marcada a opção "Atualiza Data Início Movimentos", isto quer dizer que será atualizada a data de inicio das movimentações nos parâmetros do Contas a  Pagar (ap0301), neste caso, não será possível fazer movimentações no Contas a Pagar após esta contabilização em datas anteriores a data de início que será atualizada, a menos que esta data seja alterada via programa ap0301 de forma manual. Deseja realmente atualizar a data de início das movimentações nos parâmetros do Contas a Pagar?ÿ3ÿÿ0
32328ÿ0ÿErro na atualizaçãoÿOcorreu um erro não previsto no processo de atualização, referência não será atualizada. Erro ocorrido: &1ÿ1ÿÿ0
32329ÿ0ÿFolha Educacional já integrada!ÿFolha Educacional já integrada com Folha Normal.ÿ1ÿÿ0
32330ÿ0ÿProc Imp &1 possui relacionamentos ativos com &2ÿProc Imp &1 possui relacionamento ativo com &2 que possui datas efetivadas, confirma eliminação?ÿ3ÿÿ0
32331ÿ0ÿA Página informada é inválida!ÿA Página informada é inválida. Para efetuar a troca de página, é necessário informar um valor entre 1 e &1.ÿ1ÿÿ0
32332ÿ0ÿ&1 possui relacionamentos ativos com &2ÿO Itinerário &1 do Processo Imp &2 difere do itinerário &3 do histórico do processo. A alteração do itinerário não será efetuada ao histórico do processo.ÿ2ÿÿ0
32333ÿ0ÿMovimento já confirmado.ÿO movimento já está confirmado no WMS por isto não é permitido efetuar a devolução da sugestão de Armazenamento.ÿ1ÿÿ0
32334ÿ0ÿNenhum registro encontrado com a chave informada!ÿNenhum registro encontrado com a chave informada.ÿ4ÿÿ0
32335ÿ0ÿNão há mais registros com a chave informada!ÿNão há mais registros com a chave informada.ÿ4ÿÿ0
32336ÿ0ÿTítulo em pagamentoÿO título está em processo de pagamento através do programa <&1> pelo usuário &2. Verificar referência ou borderô &3.ÿ1ÿÿ0
32337ÿ0ÿTítulo em pagamentoÿO título está em processo de pagamento através do programa <&1>. Verificar referência &2.ÿ1ÿÿ0
32338ÿ0ÿImpressão desabilitadaÿPor motivos de segurança, a impressão deste relatório foi desabilitada.Para maiores informações, entre em contato com o administrador.ÿ2ÿÿ0
32339ÿ0ÿRepresentante sem comissão a ser pagaÿO representante &1 não possui comissão a ser paga. Favor informar um representante que ainda possui valor comissão a ser paga em algum dos títulos que serão substituídos.ÿ1ÿÿ0
32340ÿ0ÿEspécie &1 InválidaÿA espécie &1 está parametrizada no cadastro de espécies (cd1502) para não "Emitir Borderô", não será possível fazer o pagamento através da rotina de borderô de títulos desta espécie. Caso haja esta necessidade, terá que ser alterado este flag no cadastro de espécies.ÿ1ÿÿ0
32341ÿ0ÿFornecedor &1 bloqueado para pagamentoÿO fornecedor &1 está com a situação bloqueado para pagamento, verificar cadastro de fornecedores (cd0401).ÿ1ÿÿ0
32342ÿ0ÿMoeda para pagamento inválidaÿO título foi implantado na moeda &1, a rotina de borderô do Contas a Pagar somente está preparada para pagar títulos implantados na moeda corrente do pais. Títulos implantados em moeda estrangeira não será possível pagar através da rotina de borderô.ÿ1ÿÿ0
32343ÿ0ÿSituação do título inválidoÿO título encontra-se com a situação &1 e como foi marcado a opção "Considera apenas títulos liberados" o mesmo não será selecionado para pagamento. Caso queira fazer o pagamento deste título, favor não marcar este flag na própria rotina de preparação de borderô (ap5510).ÿ1ÿÿ0
32344ÿ0ÿTítulo com data inválidaÿO título possuí a data de transação &1, no entanto, a data informada na preparação do borderô foi a &2, ou seja, o título tem que ter sido implantado numa data anterior a data do pagamento.ÿ1ÿÿ0
32345ÿ0ÿTítulo com tipo de pagamento inválidoÿO título está com o tipo de pagamento &1, no entanto, na preparação do borderô não foi selecionado este tipo de pagamento, ou seja, foi parametrizado para não considerar títulos com este tipo de pagamento.ÿ1ÿÿ0
32346ÿ0ÿTítulo com tipo de pagamento inválidoÿO título está com o tipo de pagamento &1 e nos parâmetros do Contas a Pagar está parametrizado para "Validar Forma de Pagamento", título não será considerado para pagamento, se necessário, altere a parametrização.ÿ1ÿÿ0
32347ÿ0ÿTítulo com data de desconto fora da seleçãoÿFoi parametrizado para "Considerar Data de Desconto", neste caso, a data do desconto do título é &1 e a mesma está fora da seleção que contempla o período de &2 à &3 (período informado na seleção do borderô).ÿ1ÿÿ0
32348ÿ0ÿConsulta não será possívelÿPara a seleção e parametrização feita, não foi identificado nenhum título com inconsistência, assim, não será possível acessar o log de erros gerado.ÿ4ÿÿ0
32349ÿ0ÿUtiliza Eventos Por EmpresaÿNão é possível desmarcar o parâmetro Utiliza Eventos Por Empresa. Para desmarcar este parâmetro contate a Datasul HCM e solicite programa customizado.ÿ1ÿÿ0
32350ÿ0ÿTítulo não poderá ser selecionadoÿ&1ÿ1ÿÿ0
32351ÿ0ÿRegra de Alocação selecionada é inválida!ÿA regra de alocação selecionada está inválida. Por este motivo, a regra anterior será mantida.Para que uma regra de alocação seja válida, a mesma deve estar cadastrada no programa Flexibilização de Alocação (SF0118), e deverá possuir um ponto lógico chamado CONTROLE, que deverá ser de execução Persistente e tipo Lógico.Para mais detalhes, verifique o manual de referência.ÿ1ÿÿ0
32352ÿ0ÿPrograma de Controle da regra &1 não encontrado!ÿNão foi encontrado o programa &2, indicado no ponto lógico CONTROLE da regra &1.Por este motivo, será mantida a regra de alocação anterior.ÿ1ÿÿ0
32353ÿ0ÿRegra de Alocação Principal é inválida!ÿPara que este programa possa ser inicializado, é necessário que haja uma Regra de Alocação válida cadastrada como principal.Para que uma regra de alocação seja válida, a mesma deve estar cadastrada no programa Flexibilização de Alocação (SF0118), e deverá possuir um ponto lógico chamado CONTROLE, que deverá ser de execução Persistente e tipo Lógico.Para mais detalhes, verifique o manual de referência.O programa de Alocação será encerrado.ÿ1ÿÿ0
32354ÿ0ÿPrograma de Controle da regra &1 não encontrado!ÿNão foi encontrado o programa &2, indicado no ponto lógico CONTROLE da regra &1.Por este motivo, o programa de Alocação será finalizado.ÿ1ÿÿ0
32355ÿ0ÿBorderô já cadastradoÿBorderô já esta cadastrado para a empresa &1, com o número &2 para o portador &3.ÿ1ÿÿ0
32356ÿ0ÿO parâmetro &1 do Cenário foi alterado.ÿO parâmetro &1 do Cenário foi alterado.Isso implica em eliminar o Planejamento de Demandas e alterar o Estabelecimento dos Pedidos e Previsões para o Estabelecimento da Malha Produtiva do Cenário.Deseja prosseguir?ÿ3ÿÿ0
32357ÿ0ÿJá existe borderô com o número &1. Deseja Eliminar?ÿJá existe um borderô cadastrado com o número &1 para a empresa &2. Caso queira incorporar novos títulos neste borderô, será necessário fazer a eliminação deste borderô, após, poderá ser preparado o novo borderô com este mesmo número contendo todos os títulos desejados para pagamento. Deseja Eliminar?ÿ3ÿÿ0
32358ÿ0ÿBorderô não cadastradoÿNão foi localizado nenhum borderô com o número informado na pasta "Parâmetros". Deseja acessar o programa de eliminação de borderô mesmo assim?ÿ3ÿÿ0
32359ÿ0ÿTítulo encontra-se em pagamentoÿO título já encontra-se em pagamento, não será possível fazer o pagamento do mesmo através desta rotina, deverão verificar as pendências de pagamento deste título para tomada de decisão. No programa de consulta de títulos (ap0804f), existe o botão "Consulta relacionamentos pendentes", através desta opção é possível visualizar onde o título está vinculado.ÿ1ÿÿ0
32360ÿ0ÿConfirma alteração número do borderô?ÿEstá sendo alterado o número do borderô de &1 para &2, no entanto, já havia sido iniciado o processo de preparação dos títulos, caso confirme a alteração, será necessário através da pasta "Digitação", selecionar os títulos novamente. Confirma?ÿ3ÿÿ0
32361ÿ0ÿCenário &1 utiliza conceito de Múltiplos Estabelecimentos!ÿCenário &1 utiliza conceito de  Múltiplos Estabelecimentos e por isso não se pode gerar a Lista de Pedidos/Previsões com o Estabelecimento diferente do Estabelecimento da Malha  Produtiva.ÿ1ÿÿ0
32362ÿ0ÿConfirma alteração do portador?ÿEstá sendo alterado o código do portador de &1 para &2, no entanto, já havia sido iniciado o processo de preparação dos títulos, caso confirme a alteração, será necessário através da pasta "Digitação", selecionar os títulos novamente. Confirma?ÿ3ÿÿ0
32363ÿ0ÿOpção inválidaÿNão existe nenhum título selecionado ou então todos os títulos do borderô já estão com a situação de <&1>.ÿ4ÿÿ0
32364ÿ0ÿConfirma Processamento?ÿExistem títulos que já foram selecionados, se necessário, após o processamento estes títulos terão que ser selecionados novamente. Confirma?ÿ3ÿÿ0
32365ÿ0ÿNão é possível alterar os dados do pagamento !ÿEste item já possui impostos de PIS/COFINS/CSLL vinculados que tomaram como base o valor líquido de pagamento informado. Caso haja a necessidade de alteração nos dados do item de pagamento, elimine os impostos de PIS/COFINS/CSLL vinculados neste pagamento, altere os dados desejados como por exemplo o valor do pagamento e somente depois disto relacione o imposto ao título.ÿ1ÿÿ0
32366ÿ0ÿAlteração não permitidaÿSelecione o ítem do borderô que deseja-se fazer a alteração.ÿ1ÿÿ0
32367ÿ0ÿPreparação não será possívelÿNão foi selecionado nenhum título no borderô. Preparação não será possível, selecione pelo menos um título para fazer parte do borderô.ÿ1ÿÿ0
32368ÿ0ÿNão Existe Apontamento hora/aulaÿNão Existe Apontamento hora/aula Para o Período de Cálculo das Fériasÿ1ÿÿ0
32369ÿ0ÿFuncionário sem permissão para &1ÿTipo de Rescisão Programada igual a Efetivo, não é permitido ao funcionário &1.ÿ1ÿÿ0
32370ÿ0ÿDiretório Base de Dados não é valido!ÿPara gerar um pedido RPW da função Timeout, todos os bancos de dados listados no browse, devem estar cadastrados na Manutenção de Bancos do Timeout (btb/btb010aa.p)ÿ1ÿÿ0
32371ÿ0ÿNenhum registro desalocado!ÿNenhuma desalocação ocorreu no processo. Verifique os parâmetros/filtros para executar a desalocação dos registros.ÿ1ÿÿ0
32372ÿ0ÿAs operações foram desalocadas com sucesso!ÿFoi efetuada a desalocação dos seguintes registros:&1ÿ4ÿÿ0
32373ÿ0ÿNão será possível selecionar a rotinaÿSelecione o registro desejado, após a seleção, poderá ser utilizada esta rotina.ÿ1ÿÿ0
32374ÿ0ÿOrdem de Serviço Terminada !ÿA Ordem de Serviço já foi terminada e por isso não pode ter Ordem de Compra associada a mesma.ÿ2ÿÿ0
32375ÿ0ÿEstabelecimento de produção &1 inválido.ÿEstabelecimento de produção &1 inválido.O estabelecimento de produção não pode ser o solicitante.ÿ1ÿÿ0
32376ÿ0ÿMalha &1 inválida para Cenário &2.ÿCenário &2 utiliza conceito de  Múltiplos Estabelecimentos e a Malha Produtiva não tem o Estabelecimento informado.Informe um Estabelecimento para a Malha &1.ÿ1ÿÿ0
32377ÿ0ÿ&1 possui não conformidade!ÿ&1 possui não conformidade na data informada.ÿ2ÿÿ0
32378ÿ0ÿNova versão sendo executada. Favor verificar o texto abaixo.ÿVoce está executando uma nova versão do programa ap5510 - Preparação de Borderô, foi preparado uma documentação sobre as funcionalidades desta nova versão, é muito IMPORTANTE que seja baixado esta documentação que está disponível no endereço abaixo, a mesma irá esclarecer as eventuais dúvidas não havendo a necessidade de contato por exemplo através de FO¿s ou suporte telefônico:www.datasul.com.br/portal -> Suporte -> Dowload -> Arquivos de Apoio -> POR -> EMS2 -> <Relase> -> ap5510 -> ap5510.docÿ4ÿÿ0
32379ÿ0ÿItem &1 no Estabelecimento &2 com Malha Produtiva inválida.ÿO item &1 no Estabelecimento &2 possui cadastrada uma Malha Produtiva diferente da cadastrada para o Cenário de planejamento. Para verificar a Malha Produtiva do Item, consulte a Manutenção de Itens x Estabelecimento (DB0117).ÿ1ÿÿ0
32380ÿ0ÿFornecedor possuí antecipaçãoÿO fornecedor &1 possuí antecipação, no entanto, a mesma não poderá ser vinculada a este título porque existem impostos de PIS/COFINS/CSLL já vinculados, caso deseje utilizar a antecipação, terá que ser desvinculado o imposto, após, faça o vinculo da antecipação através do botão <Vincula Antecipação>.ÿ4ÿÿ0
32381ÿ0ÿNão é possível alterar os dados do pagamento !ÿEste item já possui impostos de PIS/COFINS/CSLL vinculados que tomaram como base o valor líquido de pagamento informado. Caso haja a necessidade de alteração nos dados do item, elimine os impostos de PIS/COFINS/CSLL vinculados neste pagamento, altere os dados desejados e somente depois disto relacione o imposto ao título.ÿ1ÿÿ0
32382ÿ0ÿData &1 não pode ser menor que a data inicial &2!ÿA data &1 informada não pode ser menor que a data inicio dos movimentos no cadastro Parâmetros Estabelecimento ACR!ÿ1ÿÿ0
32383ÿ0ÿTipo do campo inválido.ÿApenas os campos com Tipo de Campo = "Acumulador" podem ter classificação por Curva ABC.ÿ1ÿÿ0
32384ÿ0ÿNão é possível pagamentos parciais via escritural !ÿNão é possível pagamentos parciais via escritural ! O título esta vinculado no borderô &1 do portador &2, na preparação do borderô foi informado o valor para pagamento R$ &3 sendo que o saldo do título atualmente é R$ &4, como a rotina de pagamento escritural não permite baixas parciais não será possível prosseguir com o pagamento do título. Caso seja realmente necessário fazer a baixa num valor menor que o saldo do título, será necessário fazer a substituição do mesmo desmembrando o saldo, exemplo: Se o saldo atual é R$ 1.000,00 e pretende-se pagar R$ 800,00, então substitua (desmembre) o título em outros dois, um de R$ 200,00 e outro de R$ 800,00, neste caso, poderá ser pago o novo título que foi gerado de R$ 800,00 via rotina escritural.ÿ1ÿÿ0
32385ÿ0ÿCentro de Trabalho não pertence aos Recursos selecionados!ÿO Centro de Trabalho selecionado não faz parte de nenhum dos Grupos de Máquina escolhidos na parametrização de Recursos Disponíveis.ÿ1ÿÿ0
32386ÿ0ÿSalva modificações efetuadas na alocação do C. Trabalho &1?ÿSalva modificações efetuadas na alocação do Centro de Trabalho &1?ÿ3ÿÿ0
32387ÿ0ÿ&1 deve ser &2ÿ&1 deve ser &2.&3ÿ1ÿÿ0
32388ÿ0ÿ&1 com sucesso!ÿ&1 com sucesso!ÿ4ÿÿ0
32389ÿ0ÿDeseja realmente excluir as FAs Selecionadas?ÿAs FAs Selecionadas serão excluídas!Deseja prosseguir?ÿ3ÿÿ0
32390ÿ0ÿPortador não cadastrado!ÿPortador  &1, modalidade &2 não cadastrado.ÿ1ÿÿ0
32391ÿ0ÿSomente Atividade Relacionada a FA pode receber comissão!ÿNão há registro desta Atividade nos detalhes da FA.ÿ1ÿÿ0
32392ÿ0ÿNota não pode ser inserida em um embarque.ÿEsta nota já possui cálculos. Caso haja necessidade de manutenção, o novo cálculo deve ser gerado pelo XC0401.ÿ1ÿÿ0
32393ÿ0ÿ&1 é diferente da(s) &2.ÿ&1 é diferente da(s) &2.ÿ1ÿÿ0
32394ÿ0ÿData de baixa inválida!ÿData de baixa deve ser maior ou igual a data do movimento.ÿ1ÿÿ0
32395ÿ0ÿItem &1 não cadastrado no APS.ÿItem &1 não cadastrado no APS.ÿ1ÿÿ0
32396ÿ0ÿ&1ÿPara &2 é necessário &3.ÿ1ÿÿ0
32397ÿ0ÿCódigo do Cenário não deve começar com '_' (underline)!ÿNão é possível salvar um Cenário com código que inicie com '_' (underline). Este caractér é reservado, no sistema, para os registros temporários de simulação.ÿ1ÿÿ0
32398ÿ0ÿJá existe Cenário com este nome, deseja sobrescrever?ÿJá existe um Cenário gerado dia &1, pelo usuário &2, com este mesmo código (&3). Deseja sobrescrevê-lo?Obs.:Sim: sobrescreve;Não: aborta o processo.ÿ3ÿÿ0
32399ÿ0ÿOcorreu erro na &1 dos dados do Cenário!ÿOcorreu erro na &1 dos dados do cenário para diretório do catálogo de backup de cenários especificado nos parâmetros do módulo.Este problema pode ter ocorrido devido a algum dos seguintes fatores:- Parâmetros do módulo Chão de Fábrica não definidos;- Falta de permissão de gravação/leitura no diretório do catálogo;- Catálogo cadastrado inexistente/inválido.ÿ1ÿÿ0
32400ÿ0ÿNão há dados de Cenário a salvar!ÿNão há dados de Cenário carregados.ÿ1ÿÿ0
32401ÿ0ÿTipo de controle do item &1 não pode ser alteradoÿPara o item &1 só é permitido o tipo de controle &2.ÿ1ÿÿ0
32402ÿ0ÿConfiguração inválida.ÿNão é possível utilizar Frete Mínimo com Taxas na composição e gravando o Total com a função de Pedágio por Embarque.ÿ1ÿÿ0
32403ÿ0ÿ&1 não encontradaÿ&1 não encontrada.Verifique &2.ÿ1ÿÿ0
32404ÿ0ÿDeseja tornar a parametrização atual padrão para a Regra?ÿCaso confirme, a parametrização padrão da Regra será sobreposta com a parametrização atual efetuada nesta tela.ÿ3ÿÿ0
32405ÿ0ÿSelecione pelo menos uma opção de parametrização!ÿPara continuar a execução, selecione pelo menos uma opção nos parâmetros disponíveis na pasta Batch.ÿ1ÿÿ0
32406ÿ0ÿDeseja regerar a regra Padrão (DES_PAD)?ÿAo confirmar, a regra Padrão (DES_PAD) será regerada, retornando seus registros de parametrização aos valores default do sistema. Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
32407ÿ0ÿAlteraçãoÿAlteração não manterá as informações anteriores. Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
32408ÿ0ÿAbatimento de antecipações não será possívelÿPara o título que está sendo implantado cujo os dados são: Empresa &1, estabelecimento &2, espécie &3, número documento &4, parcela &5, série &6 e fornecedor &7 está sendo vinculado antecipações, como o fornecedor esta parametrizado para reter PIS/COFINS/CSLL no pagamento, o controle correto dos valores de rendimento tributável e das retenções somente será feito no pagamento, logo, a antecipação somente poderá ser utilizada na rotina de pagamento, programa ap0505, desvincule a antecipação para que possa ser incluído o título.ÿ1ÿÿ0
32409ÿ0ÿValor do PIS Substituto não confere.ÿValor do PIS Substituto não confere com o somatórios dos itens.ÿ1ÿÿ0
32410ÿ0ÿValor do COFINS Substituto não confere.ÿValor do COFINS Substituto não confere com o somatórios dos itens.ÿ1ÿÿ0
32411ÿ0ÿDeseja realizar a pesagem &1?ÿSe sim, os campos relacionados à pesagem serão habilitados, caso contrário somente poderá ser feita a atualização das outras informações.ÿ3ÿÿ0
32412ÿ0ÿPeríodo &1 inválido!ÿO mês do período &1 deve estar entre 01 (janeiro) e 12 (dezembro) para ser considerado válido.ÿ1ÿÿ0
32413ÿ0ÿPeríodo &1 deve ser informado!ÿPeríodo &1 não pode ser igual a branco!ÿ1ÿÿ0
32414ÿ0ÿPeríodo Final Inválido!ÿPeríodo final não pode ser maior que o inicial!ÿ1ÿÿ0
32415ÿ0ÿNão é permitido alterar o portador/modalidade!ÿNão é permitido alterar o portador/modalidade de movimentos de liquidação que possuam a modalidade igual a desconto.ÿ1ÿÿ0
32416ÿ0ÿQuantidade máxima de registros por página excedido!ÿUma ou mais páginas ultrapassaram o limite máximo de 8.500 registros suportado pelo gráfico de Gantt. Os registros excedidos, nestes casos, foram remanejados para a página seguinte.Para evitar que isto ocorra, procure fazer uma seleção menor de dados, parametrizando uma faixa de visualização menor, ou escolhendo um número menor de linhas ou grupos de máquina a visualizar por página, através do botão Parâmetros.ÿ4ÿÿ0
32417ÿ0ÿPortador antecipação/PEF diferente portador pagamentoÿO portador da antecipação/PEF (&1) é diferente do portador informado para pagamento (&2). Não será possível selecionar a antecipação/PEF para pagamento utilizando o portador informado.ÿ1ÿÿ0
32418ÿ0ÿNr Proc Exp da entrega é diferente do proc export do embarqÿA entrega do pedido (Cliente: &1, Pedido: &2, Seq: &3, Item: &4, Refer: &5, Entrega: &6) não foi alocada porque o número do processo de exportação da entrega (&7) é diferente do número do processo de exportação do embarque (&8).ÿ1ÿÿ0
32419ÿ0ÿConta deve ser de receita, despesa ou ativoÿA conta informada em tela deverá ser de receita, despesa ou ativo.ÿ1ÿÿ0
32420ÿ0ÿ&1 não selecionado para &2.ÿO &1 informado possui registro de &3, cuja opção de &4 está selecionada.Deseja continuar mesmo assim?ÿ3ÿÿ0
32421ÿ0ÿConta Ajuste Antecipação é Conta de SaldoÿA Conta de Ajuste Antecipação informada é uma conta de Saldo. Deseja efetuar ajuste em antecipações que possuírem no movimento de implantação com a conta contábil igual a informada?ÿ3ÿÿ0
32422ÿ0ÿConta Ajuste Antecipação é Conta de Saldo BancoÿA Conta de Ajuste Antecipação informada é uma conta de Saldo Banco. Deseja efetuar ajuste em antecipações nesta conta?Caso desejares, apenas as antecipações implantadas nessa Conta de Saldo Banco serão ajustadas.ÿ3ÿÿ0
32423ÿ0ÿEspécie de documento inválidaÿA espécie informada é do tipo antecipação ou previsão, para cancelar este tipo de movimento, deverá ser cancelado o movimento de baixa que gerou este tipo de movimento, exemplo: Se o objetivo é cancelar o movimento de baixa de uma antecipação, cancele o movimento de baixa da duplicata que foi utilizada para abater o saldo da antecipação, automaticamente e baixa da antecipação também será cancelada.ÿ1ÿÿ0
32424ÿ0ÿValor do cheque diferente do valor do movimentoÿO movimento de pagamento cuja referência é a &1, data &2 e transação &3, possuí um valor de R$ &4 sendo que o valor do cheque de número &5 que foi localizado é de R$ &6. Atualização da movimentação não será possível.ÿ1ÿÿ0
32425ÿ0ÿDocumento de Imposto não LocalizadoÿNão foi localizado o título de imposto com os dados abaixo, as possíveis causas são:1) O título que irá gerar o imposto ainda esta pendente para baixa, neste caso, como o imposto somente será gerado quando o título for baixado, o mesmo neste momento não está disponível para consulta.2) O título que deu origem aos dados do acumulado que está sendo consultado não atingiu o valor mínimo para retenção, neste caso, somente haverá o acumulo dos dados e o título de imposto não será gerado.- Empresa: &1- Estabelecimento: &2- Fornecedor: &3- Espécie: &4- Série: &5- Documento: &6- Parcela: &7ÿ1ÿÿ0
32426ÿ0ÿAlteração &1 não será possívelÿOs valores que já foram vinculados para este fornecedor no período é de R$ &2, ou seja, é superior ao valor de R$ &3 que está sendo feita a alteração. O valor poderá ser alterado deste que seja para um valor superior a R$ &2. Na tela base deste programa, existe um botão para consulta da composição dos valores que fizeram parte dos acumulados.ÿ1ÿÿ0
32427ÿ0ÿFiltro não selecionadoÿComo não foi selecionado o filtro, a transferência pode demorar dependendo da data de corte selecionado.ÿ1ÿÿ0
32428ÿ0ÿCargo não pode ser cancelado.ÿCargo não pode ser cancelado pois possui funcionários ativos.ÿ1ÿÿ0
32429ÿ0ÿProcesso de Exportação não poderá ser Reativado !!ÿA reativação do processo de exportação somente será permitida se não existirem entregas/pedidos com a situação "Suspenso", relacionados ao processo de exportação. Favor reabrir as entregas/pedidos pelas rotinas de implantação de pedidos para depois realizar a reativação do processo.ÿ1ÿÿ0
32430ÿ0ÿExistem processos de exportação relacionados ao pedido !ÿOs processos de exportação relacionados a este pedido de venda não serão atualizados automaticamente para "Suspensos". Verificar a necessidade de suspender de faturamento estes processos pela rotina Manutenção Processo de Exportação. Processos relacionados: &1.ÿ2ÿÿ0
32431ÿ0ÿExistem processos de exportação relacionados ao pedido !ÿOs processos de exportação relacionados a este pedido de venda não serão "Reativados" automaticamente. Verificar a necessidade de reativar para faturamento estes processos pela rotina Manutenção Processo de Exportação.Processos relacionados: &1.ÿ2ÿÿ0
32432ÿ0ÿExistem processos de exportação relacionados ao pedido!ÿOs seguintes processos de exportação relacionados ao pedido de venda serão reativados. Deseja continuar? Processos relacionados: &1.ÿ3ÿÿ0
32433ÿ0ÿRelacionamento inválido.ÿNão encontrado relacionamento do item &1 com o estabelecimento &2. Se sua empresa possui o ERP Datasul, fazer este relacionamento através da função CD0202 - Atualização Família de Material.ÿ1ÿÿ0
32434ÿ0ÿPercentual de multa não informado!ÿCaso seja informado data da multa será necessário também informar o percentual de multa. Se desejar zerar a campo data da multa basta acionar o botão ? (interroga).Obs: Ao cobrar multa faz-se necessário preencher os campos data e percentual de multa, ao contrário deve-se zerar os dois campos.ÿ1ÿÿ0
32435ÿ0ÿData da Multa não informada!ÿCaso seja informado percentual de multa será necessário também informar a data da multa.Obs: Ao cobrar multa faz-se necessário preencher os campos data e percentual de multa, ao contrário deve-se zerar os dois campos.ÿ1ÿÿ0
32436ÿ0ÿPossui exames vencidos e período superior a 12 meses !ÿFuncionário possui exames vencidos a mais de 135 dias e a data de admissão é superior a 12 meses.ÿ2ÿÿ0
32437ÿ0ÿCampo &1 não pode ter valor igual ao campo &2ÿOs campos possuem relacionamento direto, não podendo ter o mesmo valor.ÿ1ÿÿ0
32439ÿ0ÿQuantidade &1 inválida.ÿA quantidade &1 (&2) deve ser &3 a quantidade &4 (&5).ÿ1ÿÿ0
32440ÿ0ÿPedido de venda já possui processo de exportaçãoÿPelo menos um item deste pedido já está relacionado a um processo de exportação, por este motivo esta nova seqüência do pedido deverá ser relacionada manualmente a um processo de exportação. Os processos de exportação do pedido são: &1.ÿ2ÿÿ0
32441ÿ0ÿSeqüência do pedido já possui processo de exportaçãoÿEsta seqüência do pedido já está relacionada a um ou mais processos de exportação, por este motivo a alteração da quantidade ou valor do item do pedido deverá ser efetuada manualmente no(s) processo(s) de exportação. Os processos de exportação do item do pedido são: &1ÿ2ÿÿ0
32442ÿ0ÿMalha Produtiva &1 não permite alterar o Estabelecimento.ÿMalha Produtiva &1 está sendo utilizada no Cenário de Planejamento &2 que utiliza o conceito multi estabelecimento.ÿ1ÿÿ0
32443ÿ0ÿAlteração não permitidaÿAlteração do estado da Ordem não permitidaÿ1ÿÿ0
32444ÿ0ÿCombinação inválida.ÿNão existe funcionário cadastrado com o &1 e a &2 informados.ÿ3ÿÿ0
32445ÿ0ÿData Encerramento Proposta IncorretaÿQuando modificada a data de encerramento deverá ser maior que a data corrente.Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
32446ÿ0ÿErro de acesso ao diretório!ÿHouve erro de acesso para leitura e/ou gravação no diretório informado para geração das Planilhas. Favor verificar as permissões do usuário no diretório informado.ÿ1ÿÿ0
32447ÿ0ÿAviso: Planilhas geradas em diretório diferente do informadoÿHouve erro na criação e/ou acesso ao diretório informado para a geração das Planilhas. Por este motivo, as mesmas foram geradas no seguinte diretório: &1.ÿ2ÿÿ0
32448ÿ0ÿNão possui consulta cadastradaÿÉ necessário o cadastro de consulta.ÿ1ÿÿ0
32449ÿ0ÿEstrutura não possui a opção Contém Dados selecionadaÿÉ necessário selecionar a opção Contém Dados na tela de manutenção de estrutura para que uma estrutura possa receber campos e colunas.ÿ1ÿÿ0
32450ÿ0ÿNenhum registro encontrado para Impressão!ÿNenhum registro encontrado com os parâmetros especificados. Verifique a seleção e os parâmetros informados.ÿ1ÿÿ0
32451ÿ0ÿAvaliação Inválida.ÿEsta avaliação não pertence ao usuário corrente. Informe uma avaliação válida.ÿ1ÿÿ0
32452ÿ0ÿErro de acesso ao diretório de Catálogo do módulo!ÿHouve erro no acesso para gravação e/ou leitura no diretório de Catálogo do módulo Chão de Fábrica. Por este motivo, os Estabelecimentos, Depósitos e Grupos de Máquina Alternativos da seleção atual não puderam ser salvos como padrões para a Regra. Para resolver este problema, verifique as permissões de acesso do usuário ao diretório do catálogo, que é cadastrado através do programa SF0101 - Parâmetros Chão de Fábrica.Observação: as demais informações, contidas nas pastas Geral e Exceção, foram salvas corretamente.ÿ2ÿÿ0
32453ÿ0ÿComposição existenteÿGrupo &1 já tem composição criada para todas as empresas e estabelecimentos existentes. Se for necessário incluir uma composição de empresa(s) e estabelecimento(s) diferenciados, primeiramente elimine a composição existente para este grupo.ÿ1ÿÿ0
32454ÿ0ÿConfirma Exclusão?ÿSe existirem solicitações de produção e/ou programações de entrega, estes também serão excluídos.Confirma exclusão do(s) Registro(s) ?ÿ3ÿÿ0
32455ÿ0ÿBancos do Datasul-EMS 5.0 conectados com Sucesso!ÿOs bancos do Datasul-EMS 5.0 foram conectados com Sucesso!!ÿ4ÿÿ0
32456ÿ0ÿNão é possível incluir composiçãoÿGrupo &1 já tem inclusa sua(s) composição(ões) para diferentes empresas/estabelecimentos. Se necessário incluir uma composição para todas as empresas/estabelecimentos, primeiramente elimine as composições existentes para este grupo.ÿ1ÿÿ0
32457ÿ0ÿItem &1 sem parâmetros no estabelecimento padrão &2.ÿFaça o relacionamento do item &1 com o estabelecimento padrão informado &2.ÿ1ÿÿ0
32458ÿ0ÿ&1 possui relacionamento(s) ativo(s) com &2.ÿA corrente ocorrência de &1 possui relacionamento(s) ativo(s) com &2, portanto não pode ser eliminada.Este cadastro e/ou eliminação é feito através do programa &3.ÿ1ÿÿ0
32459ÿ0ÿParâmetro não pode ser alterado.ÿExistem funcionários transferidos no mês!ÿ1ÿÿ0
32460ÿ0ÿInformar valor índice 50ÿDeve ser informado também o valor do evento do índice 50.ÿ2ÿÿ0
32461ÿ0ÿEstorno do lote na contabilidade!ÿDeverá ser estornado no módulo de Contabilidade o lote &1 para que não haja duplicidade de valores no caso de uma nova geração de integração.ÿ4ÿÿ0
32462ÿ0ÿCálculo do ponto não Concluído para o Funcionário. Continua?ÿDeseja continuar o processo de transferência para o Funcionário &1?Os processos do Ponto para o Funcionário &1 deverão ser realizados na Empresa/Estabelecimento de Origem para o período anterior a data de transferência.ÿ3ÿÿ0
32463ÿ0ÿFuncionário com movimento agrícola calculado para o períodoÿFuncionário já possui movimento agrícola calculado para o período a partir de &1. Favor eliminar o movimento calculado a partir desta data, através do programa fa2020 - Elimina Calculo Tarefeiro.ÿ1ÿÿ0
32464ÿ0ÿNão é possível descongelar o mês selecionado.ÿNa Ficha "&1" existem valores já &2.Para descongelar o mês "&3" é necessário estornar a integração.ÿ1ÿÿ0
32465ÿ0ÿExistem mes(es) posteriores ao selecionado já congelados.ÿA Ficha "&1" possui mes(es) posteriores ao mês selecionado que já foram congelados.Para descongelar o mês "&2" é necessário descongelar todos os mes(es) posteriores no ano selecionado.ÿ1ÿÿ0
32466ÿ0ÿExistem mes(es) anteriores ao mês selecionado não congeladosÿA Ficha "&1" possui mes(es) anteriores ao mês selecionado que não foram congelados.Para congelar o mês "&2" é necessário congelar todos seus mes(es) anteriores no ano selecionado.ÿ1ÿÿ0
32467ÿ0ÿRelacionamento já efetuado.ÿRelacionamento já efetuado. O Domínio [ &2 ] já foi cadastrado para o Usuário Datasul_EMS/HCM [ &1 ].ÿ1ÿÿ0
32468ÿ0ÿValor do teto máximo informado indevidamenteÿPara o imposto &1 foi informado um valor de teto máximo para dedução de INSS no valor de R$ &2, no entanto, o teto máximo de INSS somente deve ser informado para impostos que sejam de INSS e neste caso, a espécie &3 é do tipo <Retenção>. Deverá ser zerado o valor do teto máximo de INSS deste imposto através do cadastro de impostos (cd0182), após, poderá ser feita a atualização que não mais irá ocorrer este erro.ÿ1ÿÿ0
32469ÿ0ÿResultado &1 do componente &2 com problema. Continuar?ÿO resultado &1 para o componente &2 está com problema. Deseja Continuar?ÿ3ÿÿ0
32470ÿ0ÿReporte inválido para este Centro de TrabalhoÿNão é possível reportar este Split de Operação no Centro de Trabalho informado. Caso o Split já esteja alocado, o mesmo só poderá ser reportado no Centro de Trabalho da alocação. Caso ainda não esteja alocado, o Split poderá ser reportado para qualquer Centro de Trabalho que faça parte do Grupo de Máquina do Split.ÿ1ÿÿ0
32471ÿ0ÿImportação não permitida para Funcionários transferidos.ÿImportação não é permitida para Funcionários transferidos quando o parâmetro "Transfere Cálculo Ponto Pendente" (PE0200) estiver marcado.ÿ1ÿÿ0
32472ÿ0ÿConfirma encerramento do Split de Operação &1?ÿConfirma encerramento do Split de Operação &1?ÿ3ÿÿ0
32473ÿ0ÿCampos possuem &2s diferentes.ÿO campo &1 deve possuir o mesmo &2 que o campo &3.ÿ1ÿÿ0
32474ÿ0ÿEstrutura pai possui opção Contém Dados selecionada.ÿPara que uma estrutura possa ser pai de outra estrutura a opção Contém Dados precisa estar desmarcada.ÿ1ÿÿ0
32475ÿ0ÿVocê não está usando Folha Datasul-HR.ÿEsse programa será válido somente para os usuários que possuírem o módulo de Folha de Pagamento do Datasul-HR implantado. Para os usuários que não possuírem esse módulo, essa funcionalidade deve ser substituída pela disponível no programa Manutenção Contas Contábeis Orçamento (OP0120).Caso queira utilizar Folha Datasul-HR parametrize no programa Parâmetros Orçamento (OP0010).ÿ4ÿÿ0
32476ÿ0ÿSaldos Insuficientes para Ato Concessório!ÿA natureza de operação utilizada é de Drawback, porém existem itens da nota fiscal que não possuem saldos disponíveis. Confirma calculo da nota?ÿ3ÿÿ0
32477ÿ0ÿNão existe ato concessório para o item: &1ÿA natureza de operação utilizada é de drawback, porém não existe nenhum ato concessório para o item &1. Confirma cálculo da nota?ÿ3ÿÿ0
32478ÿ0ÿAltera estado da ordem de produção &1 para &2?ÿAinda existem &3 unidades pendentes de reporte para esta operação.Deseja encerrar?ÿ3ÿÿ0
32479ÿ0ÿNão será possível Inicializar Planilha Orçamentária.ÿNão será possível Inicializar a Planilha Orçamentária pois não foi definido turnos de trabalho.Verifique Manutenção Grupo Turno (OP0130).ÿ1ÿÿ0
32480ÿ0ÿRelacionamento Modelo &1 e Atividade &2 Inexistente!ÿRelacionamento Modelo &1 e Atividade &2 Inexistente! Deseja Continuar?ÿ3ÿÿ0
32481ÿ0ÿParâmetros incorretos, processo não pode se executado.ÿPara executar &1 é necessário selecionar &2.ÿ1ÿÿ0
32482ÿ0ÿTipo de Coleta: &1ÿ&2 em atraso.ÿ4ÿÿ0
32483ÿ0ÿ&1 não registrada para &2 &3ÿ&4 &5ÿ2ÿÿ0
32484ÿ0ÿTítulo não poderá ser canceladoÿO título possuí o imposto &1 (PIS/COFINS/CSLL) vinculado ao movimento cuja referência é a &2 da data de transação &3, como não foi marcado a opção para cancelar impostos relacionados ao documento, o mesmo não poderá ser cancelado. Se não for optado para cancelar o imposto, haverá inconsistência na base de dados pois os acumulados do fornecedor serão alterados pela rotina no entanto o imposto continuará existindo na base, isto não pode ocorrer e é por isto que esta mensagem está sendo apresentada.ÿ1ÿÿ0
32485ÿ0ÿTipo de Coleta: &1ÿ&2 &3&4 &5&6 &7ÿ4ÿÿ0
32486ÿ0ÿ&1 não registrada para &2 &3ÿ&4 &5ÿ4ÿÿ0
32487ÿ0ÿNão há interfaces de Reporte disponíveis para geração!ÿNão há interfaces de reporte padrões disponíveis para geração no momento.ÿ4ÿÿ0
32488ÿ0ÿAVISO: Existem interfaces de Reporte customizadas!ÿExistem interfaces de Reporte customizadas cadastradas no programa Manutenção Interface Reporte - SF0110.No novo Chão de Fábrica, as Interfaces de Reporte customizadas deverão possuir algumas características específicas para funcionarem perfeitamente integradas com a funcionalidade Apontamentos do Chão de Fábrica (SF0308).Para mais detalhes sobre essas características necessárias, verifique a documentação disponível em docapi/sfapi009.doc.ÿ2ÿÿ0
32489ÿ0ÿInformações RAIS inexistentes.ÿExecute o programa FP5750 para cadastrar as informações da RAIS para o estabelecimento &1.ÿ1ÿÿ0
32490ÿ0ÿContrato não foi marcado!ÿUm dos contratos deve estar marcado para execução do programa!ÿ1ÿÿ0
32491ÿ0ÿUsuário &1 não possui permissão para reporte na área!ÿPara realizar reporte na Área de Produção &2, é necessário o usuário estar relacionado a algum grupo de usuário, e este grupo estar vinculado a área de produção através do programa de Segurança de Área de Produção - SF0105.Favor entrar em contato com a área responsável.ÿ1ÿÿ0
32492ÿ0ÿConfirma exclusão de regras da estrutura?ÿA estrutura possui regras cadastradas. Caso a estrutura seja excluída as regras serão excluídas.ÿ3ÿÿ0
32493ÿ0ÿExistem Funcionários com cálculo do ponto pendente.Continua?ÿAlterações de Situações, Autorizações, Turno, Jornada e Empréstimo de Turno somente poderão ser realizadas individualmente no PE3130 - Acerto de Divergências, pela empresa/estabelecimento destino. Continua?ÿ3ÿÿ0
32494ÿ0ÿFuncionalidade de Inventário Cíclico não liberadaÿ&1ÿ1ÿÿ0
32495ÿ0ÿCentro de Trabalho não pertence ao estabelecimento da ordemÿO Centro de Trabalho deve estar relacionado ao mesmo estabelecimento da Ordem de Produção (Estabelecimento &1).Como verificar o estabelecimento do centro de trabalho? Através do cadastro de Área de Produção - SF0102. Na área de produção é definido o estabelecimento e todos os centros de trabalho abaixo da área pertencem ao mesmo estabelecimento.ÿ1ÿÿ0
32496ÿ0ÿPonto Eletrônico Já Integrado!ÿO ponto eletrônico já está integrado e não será recalculado, mas é possível fazer a eliminação da situação de afastamento.ÿ2ÿÿ0
32497ÿ0ÿConta Contábil não válida !ÿConta Contábil inexistente ou não pertence ao componente.ÿ1ÿÿ0
32498ÿ0ÿNecessária nova atualização de dados!ÿVocê deve realizar uma nova atualização de dados para que as novas parametrizações entrem em vigor. Quando alterados os dados de Estabelecimento, Depósitos e parâmetros de Rastreabilidade, faz-se necessário uma nova atualização, pois este parâmetros são utilizados para filtro de informações.ÿ2ÿÿ0
32499ÿ0ÿNão é permitido modificar o estabelecimento da Área!ÿNão é permitido modificar o estabelecimento desta Área de Produção, pois a mesma possui relacionamento ativo com Split de Operação.ÿ1ÿÿ0
32500ÿ0ÿMeses possuem número de colunas diferentes.ÿO meses de origem e destino possuem número de colunas diferentes. Mês de destino &1.ÿ1ÿÿ0
32501ÿ0ÿNão foi possível eliminar.ÿ&1 possui &2 vinculado.ÿ1ÿÿ0
32502ÿ0ÿFavor, verificar programa &1ÿNão existe atividade de Grupo para o &2, &3, &4.ÿ1ÿÿ0
32503ÿ0ÿA &1 não está vinculada ao &2.ÿVerificar &3.ÿ1ÿÿ0
32504ÿ0ÿImpossível movimentar documento &1!ÿO documento movimentado apresenta inconsistências de parametrização no módulo de Aprovação de Processos Logísticos (MLA). Verifique as informações abaixo:Empresa: &2Estabelecimento: &3Documento: &4&5&6&7&8ÿ1ÿÿ0
32505ÿ0ÿEmbarque da nota ainda não foi liberado.ÿO embarque associado a nota fiscal ainda não foi liberado. Por este motivo não será possível associar a nota ao conhecimento.ÿ1ÿÿ0
32506ÿ0ÿFunção não pode ser habilitadaÿA função Câmbio Futuro com Fluxo de Caixa possui dependência funcional com a função de Destinação de Cambiais. Contate o suporte Datasul para maiores informações.ÿ1ÿÿ0
32507ÿ0ÿAprovador parametrizado como Aprovação Automática AprovadorÿAprovador logado no sistema parametrizado como Aprovação Automática Aprovador.A aprovação por LISTA não permite Aprovação Automática Aprovador. Verifique o programa MLA0103 para o usuário &1.ÿ1ÿÿ0
32508ÿ0ÿJá existe contrato com Base de Redução de IRÿO valor de Redução Base IR deve ser maior ou igual ao valor informado para o último contrato do período.ÿ1ÿÿ0
32509ÿ0ÿRegistro Bloqueado para InclusãoÿO registro somente poderá ser incluso por um usuário de RH, pois excede 15 dias de afastamento nos últimos 60 dias com o mesmo CID.ÿ1ÿÿ0
32510ÿ0ÿAlterar a base de cálculo da comissão do representante?ÿFoi efetuada alteração do valor do documento e existem dados de comissão para o mesmo. Deseja alterar a base de cálculo da comissão do(s) representante(s) vinculado(s) ao título?ÿ3ÿÿ0
32511ÿ0ÿ&1 já concluído ou atualizado.ÿNão é possível fazer movimentações num &1 já concluído ou atualizado.ÿ1ÿÿ0
32512ÿ0ÿFormato da Série incorreto.ÿNão é permitido usar caracteres alfanuméricos no código da Série para Notas Fiscais Eletrônicasÿ2ÿÿ0
32513ÿ0ÿReferência Complementar excedeu 10 caracteres.ÿA Referência Complementar não pode ultrapassar de 10 caracteres.ÿ1ÿÿ0
32514ÿ0ÿNota Fiscal inválida!ÿNotas Fiscal já está associada a outra fatura.ÿ1ÿÿ0
32515ÿ0ÿConhecimento inválido!ÿConhecimento já está associado a outra fatura.ÿ1ÿÿ0
32516ÿ0ÿProduto ou Aplicativo &1 é uma versão de demonstração.ÿPara a versão de demonstração do &1 a função &2 não está habilitada.ÿ4ÿÿ0
32517ÿ0ÿEste evento já foi utilizado em outra empresaÿEste evento já foi utilizado em outra empresa, utilize outra codificação!ÿ1ÿÿ0
32518ÿ0ÿVocê não definiu o calendário para o APS.ÿCaso não se defina, será gerado um calendário padrão onde os sábados e domingos não serão os dias úteis para o trabalho.Você também não definiu o turno de trabalho para o APS. Caso não se defina o turno, será gerado um turno padrão onde o horário de trabalho dos recursos será de segunda a sexta-feira das 08:00 - 18:00h com intervalo das 12:00 - 14:00h.ÿ4ÿÿ0
32519ÿ0ÿVocê não definiu o calendário para o APS.ÿCaso não se defina, será gerado um calendário padrão onde os sábados e domingos não serão os dias úteis para trabalho.ÿ4ÿÿ0
32520ÿ0ÿVocê não definiu o turno de trabalho para os recursos do APSÿCaso não se defina o turno, será gerado um turno padrão onde o horário de trabalho dos recursos será de segunda a sexta-feira das 08:00 - 18:00h com intervalo das 12:00 - 14:00h.ÿ4ÿÿ0
32521ÿ0ÿ&1 informado &2 não existe e será desconsiderado.ÿInforme um &1 válido ou siga com a execução.ÿ2ÿÿ0
32522ÿ0ÿExistem contas correntes no EMS2, não cadastradas no EMS5!ÿNo EMS2 foi verificado que existem contas que não foram integradas com o EMS5. Com isso para os cadastros ficarem íntegros, sugerimos que seja feita integração inversa (EMS2 x EMS5) para que as contas sejam equalizadas.ÿ2ÿÿ0
32524ÿ0ÿAprovador não tem limite para aprovação.ÿAprovador não tem limite para aprovação. Documento ficará com estado de aprovado sem limite.ÿ2ÿÿ0
32525ÿ0ÿDestinatário da Nota Inválido.ÿA nota &1 possui destinatário diferente do informado no CTRC. Todas as notas relacionadas a um CTRC devem possuir o mesmo destinatário.ÿ1ÿÿ0
32526ÿ0ÿBancos Históricos não HabilitadoÿPara habilitar função de Bancos Históricos do Audit-Trail, acesse programa Parâmetros Audit-Trail.ÿ1ÿÿ0
32527ÿ0ÿEstorno Contas à Pagar!ÿForam estornados o(s) título(s): &1ÿ4ÿÿ0
32528ÿ0ÿNatureza de Operação inválida para NF de Material AgregadoÿPara notas fiscais de material agregado a natureza de operação deverá ser do tipo Entrada e não poderá estar parametrizada como Operação com Terceiros ou Transferência.ÿ1ÿÿ0
32529ÿ0ÿPagador do frete não cadastrado, assumindo condição à vistaÿDevido ao pagador do frete não estar cadastrado, este documento assumirá a condição de pagamento à vista, ou seja, não será possível gerar fatura a partir deste documento.ÿ2ÿÿ0
32530ÿ0ÿEndereço possui Saldos Pendentes de LiberaçãoÿEndereço possui Saldos Pendentes de Liberação do Controle de Qualidade.ÿ1ÿÿ0
32531ÿ0ÿEndereço &1 não pode ser atualizadoÿEndereço &1 não pode ser atualizado por existirem movimentos pendentes de retirada.ÿ1ÿÿ0
32532ÿ0ÿ&1 está parametrizado para &2.ÿ&3 pode ser &4.ÿ1ÿÿ0
32533ÿ0ÿERP de Integração não cadastrado!ÿNão foi informado o ERP de integração.ÿ1ÿÿ0
32534ÿ0ÿInventário &1  - &2 inexistente.ÿInventário &1  - &2 inexistente.ÿ1ÿÿ0
32535ÿ0ÿInventário &1 inexistente.ÿInventário &1 inexistente.ÿ1ÿÿ0
32536ÿ0ÿReferência do Lote não informada.ÿFavor informar uma referência válida para este lote, diferente de <vazio>.ÿ1ÿÿ0
32537ÿ0ÿData inicio deve ser maior ou igual a data de implantaçãoÿData inicio deve ser maior ou igual a data de implantação do itemÿ1ÿÿ0
32538ÿ0ÿCriada Ordem &1 para o implemento &2.ÿFoi criada a ordem de manutenção automática.Ordem: &1Implemento: &2ÿ2ÿÿ0
32539ÿ0ÿPrograma para acerto do histórico do tomador não executadoÿExecute o programa acer_hist_tomad_rais.r que encontra-se no diretório \prghur\spp. Este programa irá atualizar a data de término dos históricos de tomador de serviço dos funcionários, necessária para a geração das informações da RAIS.ÿ1ÿÿ0
32540ÿ0ÿConfirma execução do período selecionado?ÿComo a opção de filtro não foi selecionada, o processamento pode demorar dependendo da data de corte selecionada.ÿ3ÿÿ0
32541ÿ0ÿ&1 difere do informado para &2.ÿ&1 difere do informado para &2.ÿ1ÿÿ0
32542ÿ0ÿItem &1 já relacionado a um estabelecimento de produção.ÿO item &1 já está relacionado ao estabelecimento solicitante &2 com estabelecimento de produção &3.Este relacionamento não será concluído.ÿ1ÿÿ0
32543ÿ0ÿOs pontos de &1, devem ser informados para o itinerário &2ÿVerifique se os seguintes pontos de controle obrigatórios &1, foram informados para o itinerário &2 no programa de Cadastro de Itinerários (CD2567).ÿ1ÿÿ0
32544ÿ0ÿCentro de Trabalho &1 inválido para esta Operação!ÿO Centro de Trabalho &1 é inválido para esta Operação. Para que este Centro de Trabalho seja considerado válido para a Operação, é necessário que o mesmo seja relacionado à mesma através do programa Centros de Trabalho Válidos, cujo acesso é feito através da Manutenção Operação do Grupo Máquina (EN0510) - Botão CT Válido.ÿ1ÿÿ0
32545ÿ0ÿFuncionalidade de Monitor Usuários desativadaÿA funcionalidade de Monitor de Usuários do produto, somente poderá ser utilizada para bases de dados PROGRESS e ORACLE.ÿ1ÿÿ0
32547ÿ0ÿEquipamento &1 contém infração na mesma data &2. Confirma?ÿEquipamento &1 contém infração na mesma data &2. Confirma Inclusão?ÿ3ÿÿ0
32548ÿ0ÿNão há impressora instalada.ÿNão existe impressora instalada. Deseja visualizar &1?ÿ3ÿÿ0
32549ÿ0ÿData de pagamento anterior a data de desligamentoÿData de pagamento anterior a data de desligamento. Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
32550ÿ0ÿProcesso sem saldo para SimulaçãoÿO processo de exportação &1 / &2 não possui entregas com saldo para serem simuladas.ÿ1ÿÿ0
32551ÿ0ÿDeseja liberar a simulação e gerar embarque?ÿDeseja que a simulação de embarque do processo de exportação seja liberada e o embarque efetivo para esta simulação seja gerado?ÿ1ÿÿ0
32552ÿ0ÿImpressão Desabilitada !ÿPor parametrização do administrador, a impressão em PDF deste relatório foi desabilitada. Para maiores informações, entre em contato com o administrador. Se este comportamento não for desejado, favor verificar a parametrização deste relatório no Cadastro de Programas.ÿ1ÿÿ0
32553ÿ0ÿInformações da regra inconsistentes.ÿPara o "Tipo Registro"  &1 só são permitidos os "Sub-Tipos" &2.ÿ1ÿÿ0
32554ÿ0ÿExiste mais de um título com o portador e número bancário.ÿVerifique o cadastro de títulos.ÿ1ÿÿ0
32555ÿ0ÿSituação da nota fiscal eletrônica não permite cancelamento.ÿ&1ÿ1ÿÿ0
32556ÿ0ÿA situação da nota fiscal eletrônica não permite manutenção.ÿ&1ÿ1ÿÿ0
32557ÿ0ÿConfirma que endereço esta vazio para a &1 contagem?ÿO endereço &2 esta vazio para a &1 contagem.ÿ3ÿÿ0
32558ÿ0ÿDeseja reabrir endereço para a &1 contagem?ÿReabrir o endereço para a &1 contagem.ÿ3ÿÿ0
32559ÿ0ÿDeseja encerrar a contagem no endereço?ÿEncerrar a contagem no endereço.ÿ3ÿÿ0
32560ÿ0ÿExiste movimentação após a data de transação informada !ÿExiste movimentação após a data de transação informada ! Consulte as movimentações do documento através do programa de consulta detalhes dos documentos (app/ap0804f.r) , pasta movimentos.ÿ1ÿÿ0
32561ÿ0ÿValor informado para o campo Estrutura Pai inválido.ÿO valor informado para o campo Estrutura Pai é inválido, pois a estrutura possui como estrutura pai a própria estrutura atual.ÿ1ÿÿ0
32562ÿ0ÿIntervalo de data inválido.ÿO intervalo de data informado deve estar entre o intervalo de data da estrutura pai.ÿ1ÿÿ0
32563ÿ0ÿData de Fim de Validade inválida.ÿA Data de Fim de Validade deve possuir dia 31 e mês 12.ÿ1ÿÿ0
32564ÿ0ÿIntervalo de datas inválido.ÿOs valores de Data Ínicio e Fim de Validade não foram encontrados para a estrutura &1.ÿ1ÿÿ0
32565ÿ0ÿNão foi possível gerar os relacionamentos.ÿNão existem campos e colunas com pendência de geração de relacionamentos.ÿ1ÿÿ0
32566ÿ0ÿDeve ser informado primeiro uma etiqueta agrupadora.ÿInforme uma etiqueta agrupadora.ÿ1ÿÿ0
32567ÿ0ÿPedido não pode ser relacionado à simulação.ÿQuando o módulo de exportação está implantado, os pedidos de clientes estrangeiros ou tradings não podem ser relacionados à simulações de embarque por este programa, somente pelo processo de exportação, no programa de relacionamentos do processo de exportação.ÿ1ÿÿ0
32568ÿ0ÿDeseja gerar nova estrutura com base na estrutura atual?ÿEsta opção copiará as estrutura filhas, campos e colunas da estrutura atual, gerando novos relacionamentos.ÿ3ÿÿ0
32569ÿ0ÿDeseja gerar os relacionamentos da nova estrutura?ÿEsta opção irá gerar os relacionamentos entre os novos campos e colunas criados pela opção de geração de estrutura.ÿ3ÿÿ0
32570ÿ0ÿFórmula IncorretaÿDeve estar parametrizado Fórmula Geral para o Benefício. Verifique Manutenção Fórmulas de Cálculo (BS0540).ÿ1ÿÿ0
32571ÿ0ÿÉ necessário selecionar &1.ÿPara imprimir o relatório será necessário selecionar pelo menos uma das opções.ÿ1ÿÿ0
32572ÿ0ÿProcesso finalizado com erro(s).ÿNão foi possível finalizar o processo, erro(s): &1.ÿ1ÿÿ0
32573ÿ0ÿO produto &1 é &2 e o movimento selecionado é de &3!ÿUma matéria-prima (produto comprado) tem o movimento de Entrada e um produto acabado (fabricado) tem movimento de Saída. O produto informado é do tipo &2 e o movimento selecionado é de &3. Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
32574ÿ0ÿFatura não pode ser eliminadaÿA fatura já foi integrada com o módulo de Contas a Pagar por isso não pode ser eliminada.ÿ1ÿÿ0
32575ÿ0ÿA Transferência de cada Requisição deve ser individual!ÿAs Ordens selecionadas pertencem a diferentes Requisições Sumariadas! Somente é possível efetuar a Transferência de uma Requisição Sumariada de cada vez.ÿ1ÿÿ0
32576ÿ0ÿParâmetro não informadoÿNos Parâmetros do Módulo não foi informada a Receita Transitória de Câmbio Futuro.ÿ1ÿÿ0
32577ÿ0ÿMês de origem e destino são iguais.ÿOs meses de origem e destino não podem ser iguais.ÿ1ÿÿ0
32578ÿ0ÿ&1 difere características da requisiçãoÿA requisição de pessoal possui como requisito a contratação de pessoas &3.&4 possui &2.ÿ1ÿÿ0
32579ÿ0ÿ&1 difere características da requisiçãoÿA requisição de pessoal possui como requisito a contratação de pessoas &3.&4 possui &2. Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
32580ÿ0ÿTipo Coleta: &1ÿ&2 &3Quantidade: &4Nível de Alerta: &5Limite Armazenagem: &6Tipo Transporte: &7&8 &9ÿ4ÿÿ0
32581ÿ0ÿDeseja alterar as datas de validade das estruturas filhas?ÿEsta ação irá alterar as datas das estruturas filhas que estiverem fora do intervalo de validade da estrutura pai.ÿ3ÿÿ0
32582ÿ0ÿ&1ÿ&2ÿ3ÿÿ0
32583ÿ0ÿNão foi possível alterar a estrutura.ÿNão é possível alterar o intervalo de validade da estrutura sem que seja atualizado o intervalo de validade das estruturas filhas.ÿ1ÿÿ0
32584ÿ0ÿEsta coluna possui valores relacionados. Confirma operação?ÿCaso seja confirmado, os valores serão alterados para o novo período correspondente.ÿ3ÿÿ0
32585ÿ0ÿNão foi possível alterar a coluna.ÿNão é possível alterar o mês base sem que os valores relacionados à coluna tenham os seus períodos alterados para o novo mês base.ÿ1ÿÿ0
32586ÿ0ÿNão é possível alterar o endereço de pickingÿEndereço possui área de picking relacionada.ÿ1ÿÿ0
32587ÿ0ÿOperação &1ÿOperação não pode mais ser sucessora na rede-pert da ordem.ÿ1ÿÿ0
32588ÿ0ÿ&1 registrada para o Resíduo: &2ÿTipo Coleta: &3Tipo Transporte: &4&5 &6ÿ4ÿÿ0
32589ÿ0ÿEstabelecimento &1 não pode ser alterado.ÿPara alterar o estabelecimento a nota não poderá possuir itens.ÿ1ÿÿ0
32590ÿ0ÿRegistro Bloqueado para InclusãoÿO registro somente poderá ser incluso por um usuário de RH, pois excede 15 dias de afastamento nos últimos 60 dias .ÿ1ÿÿ0
32591ÿ0ÿParâmetro gera rastreabilidade não está selecionado &1!ÿParâmetro gera rastreabilidade não está selecionado &1!ÿ1ÿÿ0
32592ÿ0ÿReporte não foi estornado!ÿReporte não foi estornado!ÿ1ÿÿ0
32593ÿ0ÿNota Fiscal não atualizada no EstoqueÿNota fiscal (Estab: &1 Serie: &2 Nota fiscal: &3) ainda não foi atualizada no estoque e por este motivo o log de contabilização do CPV não pode ser processadoÿ1ÿÿ0
32594ÿ0ÿFórmula Não Possui Evento Cadastrado.ÿA Fórmula &1 Não Possui Evento Cadastrado.ÿ1ÿÿ0
32595ÿ0ÿIntegração do EMS com o EAI não está habilitada.ÿNão será possível realizar a transmissão da NF-e para o SEFAZ. &1ÿ1ÿÿ0
32596ÿ0ÿA desatualização das integrações da NFe não serão realizadasÿ&1ÿ1ÿÿ0
32597ÿ0ÿProduto config/composto &1 não possui componentes com saldo.ÿO produto configurado/composto &1 não pode ser relacionado ao processo de exportação porque não  possui componentes com saldo a vincular.ÿ1ÿÿ0
32599ÿ0ÿA desatualização das integrações não serão realizadas.ÿA desatualização das integrações não serão realizadas.ÿ1ÿÿ0
32600ÿ0ÿRelacionamento com equipamento &1 vencido!ÿO relacionamento com o equipamento &1 está vencido. Por este motivo, ele não poderá ser parametrizado como Principal para este Centro de Trabalho.ÿ1ÿÿ0
32601ÿ0ÿConfirma envio de Pedido/Cotação ao  Marketplace Datasul?ÿConfirma envio de Pedido/Cotação ao  Marketplace Datasul?ÿ3ÿÿ0
32602ÿ0ÿData de inspeção inválidaÿData de inspeção não pode ser inferior a data do roteiroÿ1ÿÿ0
32603ÿ0ÿQuant. produzida da última operação difere da movimentação!ÿQuantidade produzida da última operação difere da somatória das movimentações do item da ordem (ACA - EAC).ÿ1ÿÿ0
32604ÿ0ÿExiste um Conflito entre os formatos de saída !ÿNão é permitido o uso do formato de saída seguro PDF em conjunto com o formato RTF. É necessário desabilitar um dos formatos antes de continuar.ÿ1ÿÿ0
32605ÿ0ÿRede-Pert deve ser verificadaÿNovas operações foram adicionadas e desta forma a rede-pert deve ser atualizada. Deve-se realizar a inclusão da nova seqüência na rede-pert manualmente.ÿ4ÿÿ0
32606ÿ0ÿSelecione ao menos um tipo de Reporte!ÿSelecione, na pasta Parâmetros, pelo menos um tipo de Reporte para executar a função.ÿ1ÿÿ0
32607ÿ0ÿAs Informações do Responsável Técnico não foram Informadas!ÿOs campos devem ser devidamente preenchidos.ÿ1ÿÿ0
32608ÿ0ÿDescrição da Classificação deve ser InformadaÿDescrição da Classificação deve ser diferente de brancoÿ1ÿÿ0
32609ÿ0ÿValor Máximo deverá ser superior ao valor mínimoÿValor Máximo Deve ser superior a zero e superior ao mínimo ao mínimo informadoÿ1ÿÿ0
32610ÿ0ÿData de Validade entra em conflito com outra classificaçãoÿData de validade deve ser informada, uma classificação não pode existir na mesma data de validadeÿ1ÿÿ0
32611ÿ0ÿEliminação de Classificação não permitidaÿClassificação está sendo utilizada por vendedor, portanto não é possível exclui - láÿ1ÿÿ0
32612ÿ0ÿOrdem de Serviço Terminada !ÿOrdem de Serviço Terminada !ÿ2ÿÿ0
32613ÿ0ÿCampos devem ser diferentes !ÿOs Valores informados nos campos para &1 devem ser diferentes.ÿ1ÿÿ0
32614ÿ0ÿNome do Contabilista não pode ser branco!ÿInforme valor para o campo Nome do Contabilista.ÿ1ÿÿ0
32615ÿ0ÿNome do Responsável Técnico não pode ser branco!ÿInforme valor para o campo Nome do Responsável Técnico!ÿ1ÿÿ0
32616ÿ0ÿMês &1 não é válido para a opção de cópia na estrutura &2.ÿVerifique se existe alguma coluna com mês base &1 para a estrutura &2 e se a coluna possui algum relacionamento gerado.ÿ1ÿÿ0
32617ÿ0ÿNão existe opção de cópia selecionada.ÿÉ necessário selecionar ao menos uma opção de cópia para que a cópia dos meses seja realizada.ÿ1ÿÿ0
32618ÿ0ÿMês de origem não possui mês posterior.ÿPara copiar para todos os meses é necessário que exista algum mês posterior ao mês &1 na estrutura &2.ÿ1ÿÿ0
32619ÿ0ÿNão foi selecionada nenhuma opção de cópia.ÿÉ necessário selecionar ao menos uma opção de cópia para copiar os parâmetros de um relacionamento.ÿ1ÿÿ0
32620ÿ0ÿNão é possível excluir &1 com valores relacionados.ÿPara excluir &2 &1 que possua valores relacionados, é necessário desmarcar a opção Contém Dados referente &3 &1 ou expirar a data de validade d&3 &1 e executar a função de apuração de impostos.ÿ1ÿÿ0
32621ÿ0ÿQuantidade total maior para o item.ÿQuantidade total é maior ou não confere com o digitado para este item.ÿ1ÿÿ0
32622ÿ0ÿValor calculado maior que o permitidoÿO valor a importar calculado &1 é maior que o permitido &2. Verifique novamente os valores da quantidade inicial e o valor inicial unitárioÿ1ÿÿ0
32623ÿ0ÿValor calculado maior que o permitido.ÿO valor a importar calculado &1 é maior que o permitido &2. Verifique novamente os valores da quantidade inicial e o valor inicial unitário.ÿ1ÿÿ0
32624ÿ0ÿFórmula não pode ser eliminada.ÿFórmula não pode ser eliminada pois possui relacionamento com Eventos. Verifique &1!ÿ1ÿÿ0
32625ÿ0ÿData de Inicio de Validade inválida.ÿO dia da Data de Inicio de Validade deve ser o primeiro dia do mês.ÿ1ÿÿ0
32626ÿ0ÿData de Fim de Validade inválida.ÿO dia da Data de Fim de Validade deve ser o último dia do mês.ÿ1ÿÿ0
32627ÿ0ÿNão é possível alterar campo Contém Dados para mês congeladoÿEste relacionamento está em períodos que foram congelados. É necessário descongelar os períodos para efetuar a alteração.ÿ1ÿÿ0
32628ÿ0ÿNão é possível alterar validade para períodos congeladosÿHá períodos congelados no intervalo de datas que está sendo alterado. Os períodos deverão ser descongelados para proceder a alteração.ÿ1ÿÿ0
32629ÿ0ÿ&1 deve possuir pedido de venda relacionadoÿSomente poderá ser relacionado ao processo de exportação &1 que possua pedido de venda.ÿ1ÿÿ0
32630ÿ0ÿ&1 já foram atualizada(s) no contas a receber.ÿ&1 já foram atualizada(s) no módulo de contas a receber, o número do processo de exportação deverá ser informado manualmente para os títulos relacionados.Notas Fiscais que já foram atualizadas: &2ÿ2ÿÿ0
32631ÿ0ÿ&1 está relacionado(a) a outro processo de exportaçãoÿ&1 informado(a) já se encontra relacionado(a) ao processo de exportação: &2.ÿ1ÿÿ0
32632ÿ0ÿCaractere Inválido !ÿOs campos destinados a informações de endereço &1 (Logradouro, Nro e Complemento), não podem conter o caractere vírgula (,).ÿ1ÿÿ0
32633ÿ0ÿQuantidade de caracteres inválida !ÿA soma do conteúdo dos campos destinados a informações de endereço &1 (Logradouro, Nro e Complemento), não poderá ser maior do que 36 caracteres.ÿ1ÿÿ0
32634ÿ0ÿData Abertura Inválida!ÿA data de abertura &1 , informada na Ordem de Manutenção &2 não pode ser maior que a data do movimento &3 &4 .ÿ1ÿÿ0
32635ÿ0ÿFunção Apuração de Impostos não está habilitada.ÿA Função de Apuração de Impostos não está habilitada.ÿ1ÿÿ0
32636ÿ0ÿCaminho informado inválido!ÿVerifique se o diretório informado no caminho está correto, e se o usuário tem permissão de gravação no mesmo.ÿ1ÿÿ0
32637ÿ0ÿSituação da NF-e não permite a emissão do DANF-e.ÿ&1ÿ1ÿÿ0
32638ÿ0ÿEvento não pode ser alterado.ÿO Evento não pode ser alterado, para efetuar a manutenção deste registro você deve acessar o FP0024.ÿ1ÿÿ0
32639ÿ0ÿ&1 será desabilitado!ÿO campo &1 será desabilitado, pois o mesmo possui relacionamento com a tabela &2.ÿ2ÿÿ0
32640ÿ0ÿExistem pedidos no processo que não foram cancelados.ÿExistem pedidos de venda que estão relacionados ao processo de exportação que não foram cancelados, pois suas entregas estão vinculadas a mais de um processo de exportação, neste caso, estas entregas somente serão canceladas quando for cancelado o último processo onde estas estiverem relacionadas.Este relacionamento poderá ser consultado no arquivo EX3001_Cancel.txt gerado no seguinte diretório: &1.ÿ1ÿÿ0
32641ÿ0ÿConta Contábil &1 não pode ser conta de Banco !ÿVerifique o cadastro de Contas Contábeis.ÿ1ÿÿ0
32642ÿ0ÿConta Contábil de título &1 não pode receber lançamentos!ÿConta Contábil &1 é do tipo título e não pode receber lançamentos.  Verifique o cadastro de Contas Contábeis.ÿ1ÿÿ0
32643ÿ0ÿConta Contábil &1 não é do tipo sistema!ÿA Conta Contábil informada deve ser do tipo sistema. Verifique o cadastro de Contas Contábeis.ÿ1ÿÿ0
32644ÿ0ÿConta Contábil &1 não pode receber lançamentos no CR!ÿVerifique o cadastro de Contas Contábeis.ÿ1ÿÿ0
32645ÿ0ÿNão é possível incluir &1 com Tipo de Mão-de-ObraÿJá existe um registro de Conta Contábil Evento Orçamento vinculada a um tipo de Mão-de-Obra &2 a " " = "Todos os Tipos de Mão-de-Obra".ÿ1ÿÿ0
32646ÿ0ÿNão é Possvel Atualizar RegistrosÿSomente é Possível  Efetuar Alteração dos Registros que não possuem Seqüência de Extrato.ÿ1ÿÿ0
32647ÿ0ÿSugestão de retirada já realizada.ÿA sugestão de retirada deste item já foi realizada.ÿ1ÿÿ0
32648ÿ0ÿProc Exp da Nota fiscal possui log's processadosÿProcesso de exportação da nota fiscal possui log's processados com erros ou com sucesso e por isso o cancelamento não será permitido.Estabel: &1 Serie: &2 Nota: &3 ProcExp: &4ÿ1ÿÿ0
32649ÿ0ÿNão existe histórico de ambiente para o funcionário!ÿNão existe histórico de ambiente para o funcionário informado com a data de referência informada!ÿ1ÿÿ0
32650ÿ0ÿ'&1' já é matriz de &2.ÿ'&1' já é matriz de &2. Não é possível considerar este &3 como filial. O &2 '&1' deve possuir como matriz o próprio &3 '&1'.ÿ1ÿÿ0
32651ÿ0ÿNão foi possível replicar as informações do mês &1.ÿNão foram encontrados parâmetros para serem replicados do mês base &1.ÿ1ÿÿ0
32652ÿ0ÿ&1 possui itens relacionados. Confirma eliminação?ÿ&1 possui itens relacionados, caso a eliminação seja confirmada, esses itens também serão eliminados.ÿ3ÿÿ0
32653ÿ0ÿDados carregados pertencem ao cenário &1.ÿDados carregados em memória pertencem ao cenário &1 e o cenário informado no programa é o cenário &2.Isso não impede a execução das outras funções mas pode causar erro na avaliação dos resultados.ÿ2ÿÿ0
32654ÿ0ÿOcorreu erro na carga do cenário &1.ÿAlguma informação que estava carregada não se encontra no banco de dados.Realize um novo planejamento.Informação: &2.ÿ1ÿÿ0
32655ÿ0ÿEmbarque em uso por outro usuário. Confirma alteração?ÿEste embarque esta em uso por outro usuário ou a última atualização  do mesmo terminou de modo anormal. Confirma Alteração?ÿ3ÿÿ0
32656ÿ0ÿSeleção de Espécie InválidaÿCaso seja selecionada uma espécie para PIS/PASEP não é permitido escolher a mesma para COFINSÿ1ÿÿ0
32657ÿ0ÿFavor informar a regra do cálculo das médias dos adicionais.ÿA regra referente ao cálculo das médias dos adicionais deve ser informada para o Sindicato &1. Utilize o Grupo 0 (zero) como regra geral.ÿ1ÿÿ0
32658ÿ0ÿO valor para Próx. Pág. do Diário informado está inválido.ÿNa Manutenção Parâmetros da Contabilidade são informados a Primeira Página do Diário  e a Última Página do Diário, o  valor da próxima página do diário a ser impresso,  não pode ser menor que a Primeira Página  &1 e também não pode ser maior que a Última Página &2  informados no programa CT0104.ÿ1ÿÿ0
32659ÿ0ÿValor Total de PIS não foi informado!ÿO valor total de PIS deverá ser informado quando o tipo de crédito for parcelado.ÿ1ÿÿ0
32660ÿ0ÿValor Total de COFINS não foi informado!ÿO valor total de COFINS deverá ser informado quando o tipo de crédito for parcelado.ÿ1ÿÿ0
32661ÿ0ÿO valor informado para Próx. Pág. do Diário está incorreto.ÿNa Manutenção Parâmetros da Contabilidade é determinado o número da Primeira Página do Diário, o  valor da próxima página do diário a ser impresso,  não pode ser informado com um valor menor que a Primeira Página  informada no programa CT0104.ÿ1ÿÿ0
32662ÿ0ÿMoedas informadas devem ser diferentes.ÿMoedas informadas devem ser diferentes. Modifique alguma moeda ou desmarque o parâmetro moeda alternativa.ÿ1ÿÿ0
32663ÿ0ÿO Código RMA está sendo incrementado.ÿJá existe registro para o Estabelecimento e Código RMA informados. O Código RMA está sendo incrementado para &1 !ÿ2ÿÿ0
32664ÿ0ÿOpção de saída de relatório inválida !ÿSomente será permitida a emissão do relatório do tipo RTF.ÿ1ÿÿ0
32665ÿ0ÿMatriz &1 informada é uma filial.ÿFavor verificar uma matriz válida para este fornecedor.ÿ1ÿÿ0
32666ÿ0ÿErro ao tentar criar o documento rtf !ÿVerifique se o arquivo não está aberto no caminho &1 !ÿ1ÿÿ0
32667ÿ0ÿVerifique as Configurações da Impressora!ÿOs relatórios serão impressos na impressora padrão.Verifique se a impressora está configurada para imprimir em folha &1.ÿ2ÿÿ0
32668ÿ0ÿErro ao cadastrar campo, Data Início Validade inconsistente.ÿO campo "&1" da Ficha "&2" não pode ser cadastrado. Já existem informações congeladas após a Data Início de Validade "&3" do campo. Informe uma Data Início de Validade que não possua valores congelados ou descongele as colunas até a Data Início de Validade .ÿ1ÿÿ0
32669ÿ0ÿCampo 'Envio Escritural' alterado em &1 por &2.ÿUtilizado na gravação do histórico do ap1004a.ÿ1ÿÿ0
32670ÿ0ÿErro ao cadastrar coluna, Data Início Validade inconsistenteÿA coluna "&1" da Ficha "&2" não pode ser cadastrada. Já existem informações congeladas após a Data Início de Validade "&3" da coluna. Informe uma Data Início de Validade que não possua valores congelados ou descongele as colunas até a Data Início de Validade .ÿ1ÿÿ0
32671ÿ0ÿAlterado de &1 para &2.ÿUtilizado na gravação do histórico do ap1004a.ÿ1ÿÿ0
32672ÿ0ÿUsuário não pode retirar permissões ou restrições para &1ÿUsuário do login deve estar relacionado como responsável pelo(a) &2.&3&4ÿ1ÿÿ0
32673ÿ0ÿEvento já relacionado ao Sindicato.ÿO Evento &1 já está relacionado ao Sindicato &2 através do Grupo &3.ÿ1ÿÿ0
32674ÿ0ÿGrupo possui Eventos já relacionados ao Sindicato.ÿO Grupo &1 possui o Evento &2 já relacionado ao Sindicato &3.ÿ1ÿÿ0
32675ÿ0ÿNão há funções no Tools4Management relacionadas ao usuário!ÿNão há funções no Tools4Management relacionadas a nenhum dos grupos do usuário corrente.O relacionamento entre as funções do Tools4Management e os Grupos de Usuários do EMS deve ser criado através do cadastro de Perfis de Análise (T4M0102).ÿ2ÿÿ0
32676ÿ0ÿNão existe software cadastradoÿCadastre os softwares através do programa dn0101.ÿ1ÿÿ0
32677ÿ0ÿImagem não encontradaÿVerifique as extensões dos softwares cadastrados e os diretórios de desenhos no programa dn0101.ÿ1ÿÿ0
32678ÿ0ÿ&1 não está habilitado(a).ÿ&2ÿ1ÿÿ0
32679ÿ0ÿConfirma o envio do documento para aprovação ?ÿConfirma o envio do documento para aprovação ?Caso sim o documento será liberado para o aprovação de processos logísticos (MLA) .ÿ3ÿÿ0
32680ÿ0ÿO perfil não pode ser relacionado ao usuário.ÿO perfil deve possuir pelo menos um Local de Acesso em sua composição.ÿ1ÿÿ0
32681ÿ0ÿPerfil &1 já existe. Deseja regerar?ÿCaso deseje regerar o Perfil Padrão &1, todas as possíveis alterações feitas neste serão sobrepostas com as informações padrões. Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
32682ÿ0ÿJá existe &1 com &2 informado(a)!ÿInforme outro(a) &2 para &1.ÿ1ÿÿ0
32683ÿ0ÿLayout salvo com sucesso!ÿATENÇÃO: Para efetivar a alteração do layout é necessário aplicar no cadastro do processo!ÿ1ÿÿ0
32684ÿ0ÿLiberar Doca?ÿEste é o ultimo item, deseja liberar a Doca?ÿ3ÿÿ0
32685ÿ0ÿExistem Turnos Inativos para esta Jornada.ÿExistem Turnos Inativos para esta Jornada. Favor Verificar.ÿ4ÿÿ0
32686ÿ0ÿDespesa possui parâmetros diferentes no Proc. ExportaçãoÿCAMPO: NOTA / PROCESSOFornecedor: &1 Condição de pagamento: &2Código do itinerário: &3Ponto de controle: &4Moeda: &5Data base cobrança: &6Forma preço venda: &7Integra módulo AP: &8Classificação da despesa: &9ÿ1ÿÿ0
32687ÿ0ÿEvento não permitidoÿNão é permitido informar este evento no movimento parcelado.ÿ1ÿÿ0
32688ÿ0ÿEncontrado(a) &1.ÿEncontrado(a) &1 de acordo com a nova localização (Cargo/Nível) do funcionário. Deseja realocá-lo?ÿ3ÿÿ0
32689ÿ0ÿO programa não pode ser executadoÿEste programa só pode ser executado quando o Ativo Fixo estiver implantadoÿ1ÿÿ0
32690ÿ0ÿErro de aceite automáticoÿMovimentos de Tag devem ser realizados manualmenteÿ4ÿÿ0
32691ÿ0ÿData de criação não pode ser brancoÿData de criação &1 deve ser diferente de branco.ÿ1ÿÿ0
32692ÿ0ÿEstabelecimento não cadastrado para este usuário.ÿEstabelecimento não está cadastrado para o usuário.ÿ1ÿÿ0
32693ÿ0ÿJá existe embarque com o número &1 para o estabelecimento &2ÿEmbarque com o número &1 já existe para o estabelecimento &2.ÿ1ÿÿ0
32694ÿ0ÿIdentificação &1 não pode ser &2.ÿA Identificação &1 já está sendo utilizada pelo usuário &3 &4ÿ1ÿÿ0
32695ÿ0ÿTítulo não foi eliminado do &1 !ÿO título no módulo de &2 não pode ser eliminado.ÿ1ÿÿ0
32696ÿ0ÿTítulo não foi eliminado do &1 !ÿO título no módulo de &2 não pode ser eliminado.ÿ2ÿÿ0
32697ÿ0ÿSolicitação de Licença - Tools4ManagementÿSolicito liberação das Licenças de Uso dos seguintes pacotes do produto Tools4Management, para a empresa &1:&2Dados da Empresa:Razão Social: &3CNPJ: &4Pessoa para Contato: &5Telefones: &6ÿ4ÿÿ0
32698ÿ0ÿEntrega não relacionada ao processo de exportaçãoÿ&1 não está relacionada ao processo de exportação. Quando o parâmetro "Atualiza Valores do Processo de Exportação" não estiver marcado nos Parâmetros de Exportação (EX0180), os pedidos de venda e as entregas deverão ter sido relacionadas ao processo antes deve ser realizado o relacionamento &2.ÿ1ÿÿ0
32700ÿ0ÿDestino não é Armazenamento &1ÿTipo de Destino ambiental Inválido(a) para os parâmetros informados no Filtro.ÿ1ÿÿ0
32701ÿ0ÿPeríodo de &1 Menor que Data de AdmissãoÿO período de &1 é menor que a data de admissão do funcionário, deve ser informado um período maior ou igual a data de admissão do funcionário.ÿ1ÿÿ0
32702ÿ0ÿ&1 não confere com o formato &2ÿO valor informado para o campo não confere com o formato definido &3.ÿ2ÿÿ0
32703ÿ0ÿLicença não Adquirida ou Vencida!ÿA licença para utilização desta função não foi adquirida ou está vencida.Para adquirir a licença para esta função, favor efetuar Solicitação de Licenças através do programa T4M0001 (Registro do Produto Tools4Management).ÿ2ÿÿ0
32704ÿ0ÿTítulos do tipo Nota de Débito e Crédito não canceladosÿOs títulos do tipo Nota de Débito e Nota de Crédito não podem ser cancelados pela rotina de cancelamento de títulos(CR0505A). Os títulos do tipo Nota de Débito e Crédito apenas podem ser cancelados pela rotina de cancelamento de Nota Débito/Crédito (CR0505I).ÿ1ÿÿ0
32705ÿ0ÿParâmetro Considera Ordens não informado.ÿDeve ser selecionado pelo menos uma das seguintes opções Considera Ordens Confirmadas ou Considera Ordens planejadasÿ1ÿÿ0
32706ÿ0ÿConfirma a alteração do Tipo de Frete da Nota Fiscal?ÿO Tipo de Frete selecionado está diferente do tipo de frete dos pedidos de compra.ÿ3ÿÿ0
32707ÿ0ÿUsuário não possui permissão para alterar o Tipo de Frete.ÿVerificar as permissões do usuário do recebimento (RE0101).ÿ1ÿÿ0
32708ÿ0ÿO Movimento de Terceiros já gerou contrato!ÿO Movimento de Terceiros já gerou contrato, Cancele o contrato primeiramente.ÿ1ÿÿ0
32709ÿ0ÿQuilômetro de chegada deve ser menor que quilômetro de saídaÿQuilômetro de chegada informado deve ser menor que quilômetro de saída.ÿ1ÿÿ0
32710ÿ0ÿQuilometragem de Chegada somente na Baixa do Romaneio.ÿQuilometragem de Chegada deve ser informada somente na Baixa do Romaneioÿ1ÿÿ0
32711ÿ0ÿProprietário não possui tabela para a operação.ÿO Proprietário informado não possui tabela para a operação.ÿ1ÿÿ0
32712ÿ0ÿPlaca veículo &1 não informada.ÿPlaca do veículo &1 não foi informada.ÿ1ÿÿ0
32713ÿ0ÿPlaca do Veículo difere da Placa do veículo informado.ÿPlaca do Veículo &1 difere da Placa do veículo informado. Informe a placa correta do veículo &1.ÿ1ÿÿ0
32714ÿ0ÿVeículo &1 alcançou o limite de alocações.ÿÉ necessário atualizar os documentos que utilizam esse recurso.ÿ1ÿÿ0
32715ÿ0ÿ&1 relacionado(a) a um processo de pregão eletrônicoÿ&1 está relacionado(a) a um processo de compra de pregão eletrônico. Alterações no registro podem gerar divergências entre o EMS e o sistema de pregão, caso o mesmo já tenha sido enviado.ÿ2ÿÿ0
32716ÿ0ÿMotorista está com a carteira de habilitação vencida!ÿMotorista está com a carteira de habilitação vencida há mais de 30 dias.ÿ1ÿÿ0
32717ÿ0ÿNão foi possível inserir conteúdo da regra.ÿCaso o elemento &1 seja inserido como conteúdo da regra, causará um erro de fórmula.ÿ1ÿÿ0
32718ÿ0ÿConteúdo inválido para tipo e sub-tipo de registro.ÿO campo conteúdo aceita apenas valores numéricos ou "(" ou ")".ÿ1ÿÿ0
32719ÿ0ÿPeríodo informado inválidoÿPeríodo informado na previsão de vendas (&1) é inválido para  plano &2.ÿ1ÿÿ0
32720ÿ0ÿArquivo de parâmetros (XML) não encontradoÿArquivo de parâmetros (XML) não encontrado. No diretório de instalação do BI deve existir um arquivo .XML correspondente ao extrator que está sendo processado.ÿ1ÿÿ0
32721ÿ0ÿPrograma Extrator - Fato Dados Previsão de Vendas: ems0103.pÿPrograma Extrator - Fato Dados Previsão de Vendas: ems0103.p  - Versão: &1ÿ1ÿÿ0
32722ÿ0ÿPrograma Extrator - Fato Cotas de Vendas: ems0104.pÿPrograma Extrator - Fato Cotas de Vendas: ems0104.p  - Versão: &1ÿ1ÿÿ0
32723ÿ0ÿProduto &1 não cadastradoÿProduto &1 não cadastradoÿ1ÿÿ0
32724ÿ0ÿEstrutura produto não encontradaÿNão foi encontrada a estrutura para o produto &1 item &2.ÿ1ÿÿ0
32725ÿ0ÿPrograma Extrator - Fato Desempenho da Produção RealizadaÿPrograma Extrator - Fato Desempenho da Produção Realizada: ems0201.p  - Versão: &1ÿ4ÿÿ0
32726ÿ0ÿPrograma Extrator - Fato Desempenho da Produção CarteiraÿPrograma Extrator - Fato Desempenho da Produção Carteira: ems0202.p  - Versão: &1ÿ4ÿÿ0
32727ÿ0ÿPrograma Extrator - Fato Desempenho da Produção PrevistaÿPrograma Extrator - Fato Desempenho da Produção Prevista: ems0203.p  - Versão: &1ÿ4ÿÿ0
32728ÿ0ÿPrograma Extrator - Fato Matéria Prima PrevistaÿPrograma Extrator - Fato Matéria Prima Prevista: ems0204.p  - Versão: &1ÿ4ÿÿ0
32729ÿ0ÿPrograma Extrator - Fato Carteira de Vendas: ems0106.pÿPrograma Extrator - Fato Carteira de Vendas: ems0106.p - Versão: &1ÿ1ÿÿ0
32730ÿ0ÿPrograma Extrator - Fato Matéria Prima ProduzidaÿPrograma Extrator - Fato Matéria Prima Produzida: ems0205.p  - Versão: &1ÿ4ÿÿ0
32731ÿ0ÿTransportadora &1 não cadastradaÿA transportadora &1 que está vinculada ao pedido ou nota fiscal &2 não está cadastrada.ÿ1ÿÿ0
32732ÿ0ÿPrograma Extrator - Fato Matéria Prima em CarteiraÿPrograma Extrator - Fato Matéria Prima em Carteira: ems0206.p  - Versão: &1ÿ4ÿÿ0
32733ÿ0ÿPrograma Extrator - Fato Dados Limite Credito: ems0107.pÿPrograma Extrator - Fato Dados Limite Credito: ems0107.p  - Versão: &1ÿ4ÿÿ0
32734ÿ0ÿPrograma Extrator - Fato Entregas Pedidos: ems0108.pÿPrograma Extrator - Fato Entregas Pedidos: ems0108.p  - Versão: &1ÿ4ÿÿ0
32735ÿ0ÿPrograma Extrator - Fato Dados Faturamento: ems0101.pÿPrograma Extrator - Fato Dados Faturamento: ems0101.p  - Versão: &1ÿ4ÿÿ0
32736ÿ0ÿPrograma Extrator - Fato Mão-de-obra RealizadaÿPrograma Extrator - Fato Mão-de-obra Realizada: ems0207.p  - Versão: &1ÿ4ÿÿ0
32737ÿ0ÿPedido de venda não encontradoÿNão foi encontrado o pedido de venda &1 para o cliente &2. O pedido está vinculado a nota fiscal &3.ÿ1ÿÿ0
32738ÿ0ÿItem &1 não cadastradoÿNão foi localizado o item &1 para o estabelecimento &2, série &3 e nota fiscal &4.ÿ1ÿÿ0
32739ÿ0ÿPrograma Extrator - Fato Mão-de-obra PrevistaÿPrograma Extrator - Fato Mão-de-obra Prevista: ems0208.p  - Versão: &1ÿ4ÿÿ0
32740ÿ0ÿNatureza de operação &1 não cadastradaÿA natureza de operação &1 vinculada ao estabelecimento &2, série &3 e nota fiscal ou pedido &4 não está cadastrada.ÿ1ÿÿ0
32741ÿ0ÿPrograma Extrator - Fato Dados Devolução VendasÿPrograma Extrator - Fato Dados Devolução Vendas: ems0102.p  - Versão: &1ÿ4ÿÿ0
32742ÿ0ÿRepresentante não cadastradoÿRepresentante &1 para o estabelecimento &2, série &3 e nota fiscal &4 não cadastrado.ÿ1ÿÿ0
32743ÿ0ÿItem não localizado.ÿItem nota fiscal movimentados para o estoque não encontrados para o número &1, série &2, estabelecimento &3, natureza de operação &4 e seqüência &5.ÿ1ÿÿ0
32744ÿ0ÿPrograma Extrator - Fato Dados VendasÿPrograma Extrator - Fato Dados Vendas: ems0105.p  - Versão: &1ÿ4ÿÿ0
32745ÿ0ÿCentro de Custo &1 do Grupo de Máquina &2 não cadastradoÿO Centro de Custo informado para o Grupo de Máquina, não está cadastrado.ÿ1ÿÿ0
32746ÿ0ÿGrupo de Maquina x Operação x Ordem Produção não cadastradoÿGrupo de Maquina &1da Operação &2 da Ordem Produção &3 não cadastradoÿ1ÿÿ0
32747ÿ0ÿPrograma Extrator - Fato Mão-de-obra CarteiraÿPrograma Extrator - Fato Mão-de-obra Carteira: ems0209.p  - Versão: &1ÿ4ÿÿ0
32748ÿ0ÿPrograma Extrator - Fato GGF PrevistaÿPrograma Extrator - Fato GGF Prevista: ems0210.p  - Versão: &1ÿ4ÿÿ0
32749ÿ0ÿPrograma Extrator - Fato GGF RealizadoÿPrograma Extrator - Fato GGF Realizado: ems0211.p  - Versão: &1ÿ4ÿÿ0
32750ÿ0ÿPrograma Extrator - Fato GGF CarteiraÿPrograma Extrator - Fato GGF Carteira: ems0212.p  - Versão: &1ÿ4ÿÿ0
32751ÿ0ÿPeríodo &1 deve estar &2ÿPeríodo &1 deve estar &2 informado.ÿ1ÿÿ0
32752ÿ0ÿPrograma Extrator - Fato Custos RealÿPrograma Extrator - Fato Custos Real: ems0213.p  - Versão: &1ÿ4ÿÿ0
32753ÿ0ÿPrograma Extrator - Fato Custo Padrão ItemÿPrograma Extrator - Fato Custo Padrão Item: ems0215.p  - Versão: &1ÿ1ÿÿ0
32754ÿ0ÿMoeda &1 informada nos parâmetros não cadastradaÿA Moeda informada nos parâmetros não está cadastrada no EMSÿ1ÿÿ0
32755ÿ0ÿPrograma Extrator - Fato Controle de Qualidade: ems0301.pÿPrograma Extrator - Fato Controle de Qualidade: ems0301.p  - Versão: &1ÿ4ÿÿ0
32756ÿ0ÿEstabelecimento não cadastrado para a Ficha CQÿEstabelecimento &1 não cadastrado para a Ficha CQ &2 / Data Inspeção &3.ÿ1ÿÿ0
32757ÿ0ÿFornecedor não cadastrado para a Ficha CQÿFornecedor &1 não cadastrado para a Ficha CQ &2 / Data Inspeção &3.ÿ1ÿÿ0
32758ÿ0ÿItem da nota fiscal não localizadoÿNão foi localizado o item da nota fiscal referente a devolução, ocorrerá problema no cálculo dos impostos. Estabelecimento &1, Série &2, Nota Fiscal &3, Seqüência &4, item &5 e referência &6.ÿ1ÿÿ0
32759ÿ0ÿPrograma Extrator - Fato Custo Centro de CustoÿPrograma Extrator - Fato Custo Centro de Custo: ems0214.p  - Versão: &1ÿ4ÿÿ0
32760ÿ0ÿTAG diferente do TAG do equipamentoÿExiste equipamento vinculado a TAG diferente de &1, deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
32761ÿ0ÿJá existe registro desta funcionalidade para este cliente!ÿJá existe registro desta funcionalidade (&1) para o cliente &2 válido até o dia &3. Só é permitida a geração de um novo registro da funcionalidade para este cliente se a validade for posterior à validade do registro já existente.ÿ1ÿÿ0
32762ÿ0ÿValor da baixa não pode ser zeroÿO título para a empresa &1, estabelecimento &2, espécie &3, série &4, número do documento &5/&6 está com valor da baixa 0 (zero).ÿ1ÿÿ0
32763ÿ0ÿValor da baixa não pode ser negativoÿO título para a empresa &1, estabelecimento &2, espécie &3, série &4, número do documento &5/&6 está com valor da baixa negativo. Não são permitidas liquidações com valores negativos.ÿ1ÿÿ0
32764ÿ0ÿAntecipação está com o valor negativoÿA antecipação da empresa &1, estabelecimento &2, espécie &3, série &4, número documento &5/&6 está com o valor negativo. Ao usar uma antecipação o valor informado para a mesma, deve ser maior que zero, pois não são permitidas liquidações com valores negativos.ÿ1ÿÿ0
32765ÿ0ÿPrograma Extrator - Fato Carteira do Contas a PagarÿPrograma Extrator - Fato Carteira do Contas a Pagar: ems0401.p  - Versão: &1ÿ1ÿÿ0
32766ÿ0ÿFaixa de dias para títulos &1 não informado.ÿFaixa de dias para títulos &1 não informado.ÿ1ÿÿ0
32767ÿ0ÿPrograma Extrator - Fato Pagamentos do Contas a PagarÿPrograma Extrator - Fato Pagamentos do Contas a Pagar: ems0402.p  - Versão: &1ÿ4ÿÿ0
32768ÿ0ÿPrograma Extrator - Fato Emissão do Contas a PagarÿPrograma Extrator - Fato Emissão do Contas a Pagar: ems0403.p  - Versão: &1ÿ4ÿÿ0
32769ÿ0ÿPrograma Extrator - Fato Vencimento do Contas a PagarÿPrograma Extrator - Fato Vencimento do Contas a Pagar: ems0404.p  - Versão: &1ÿ4ÿÿ0
32770ÿ0ÿPrograma Extrator - Fato Carteira do Contas a PagarÿPrograma Extrator - Fato Carteira do Contas a Pagar: ems0401.p  - Versão: &1ÿ4ÿÿ0
32771ÿ0ÿPrograma Extrator - Fato Carteira do Contas a Receber:ÿPrograma Extrator - Fato Carteira do Contas a Receber: ems0405.p  - Versão: &1ÿ4ÿÿ0
32772ÿ0ÿConta Contábil inválida.ÿA conta contábil informada deve ser do tipo Ativo.ÿ1ÿÿ0
32773ÿ0ÿItem não cadastrado para a FichaÿItem &1 não cadastrado para a Ficha CQ &2 / Data Inspeção &3.ÿ1ÿÿ0
32774ÿ0ÿA moeda informada nos parâmetros não está cadastradaÿA moeda &1 informada nos parâmetros não está cadastrada.ÿ1ÿÿ0
32775ÿ0ÿCódigo de Rejeição não cadastrado para a Ficha CQÿCódigo de Rejeição &1 não cadastrado para a Ficha CQ &2.ÿ1ÿÿ0
32776ÿ0ÿPrograma Extrator - Fato Carteira Controle de QualidadeÿPrograma Extrator - Fato Carteira Controle de Qualidade: ems0302.p  - Versão: &1ÿ1ÿÿ0
32777ÿ0ÿEstabelecimento não cadastrado para a Ficha CQÿEstabelecimento &1 não cadastrado para a Ficha CQ &2 / Data Ficha &3.ÿ1ÿÿ0
32778ÿ0ÿFornecedor não cadastrado para a Ficha CQÿFornecedor &1 não cadastrado para a Ficha CQ &2 / Data Ficha &3.ÿ1ÿÿ0
32779ÿ0ÿItem não cadastrado para a Ficha CQÿItem &1 não cadastrado para a Ficha CQ &2 / Data Ficha &3.ÿ1ÿÿ0
32780ÿ0ÿPrograma Extrator - Fato ComprasÿPrograma Extrator - Fato Compras: ems0303.p  - Versão: &1ÿ1ÿÿ0
32781ÿ0ÿEstabelecimento não cadastrado para a Ordem de CompraÿEstabelecimento &1 não cadastrado para a Ordem de Compra &2 / Data Emissão &3.ÿ1ÿÿ0
32782ÿ0ÿFornecedor não cadastrado para a Ordem de CompraÿFornecedor &1 não cadastrado para a Ordem de Compra &2 / Data Emissão &3.ÿ1ÿÿ0
32783ÿ0ÿCliente não cadastrado para a Parcela da Ordem de CompraÿCliente &1 não cadastrado para a Parcela &2 da Ordem de Compra &3 / Data Emissão &4.ÿ1ÿÿ0
32784ÿ0ÿItem não cadastrado para a Ordem de CompraÿItem &1 não cadastrado para a Ordem de Compra &2 / Data Emissão &3.ÿ1ÿÿ0
32785ÿ0ÿCondição de Pagamento não cadastrada para Ordem de CompraÿCondição de Pagamento &1 não cadastrada. Ordem de Compra &2 / Data Emissão &3.ÿ1ÿÿ0
32786ÿ0ÿComprador não cadastrado para Ordem de CompraÿComprador &1 não cadastrado. Ordem de Compra &2 / Data Emissão &3.ÿ1ÿÿ0
32787ÿ0ÿRequisitante não cadastrado para Ordem de CompraÿRequisitante &1 não cadastrado. Ordem de Compra &2 / Data Emissão &3.ÿ1ÿÿ0
32789ÿ0ÿPrograma Extrator - Fato Carteira ComprasÿPrograma Extrator - Fato Carteira Compras: ems0304.p  - Versão: &1ÿ1ÿÿ0
32790ÿ0ÿPrograma Extrator - Fato Devolução de ComprasÿPrograma Extrator - Fato Devolução de Compras: ems0305.p  - Versão: &1ÿ1ÿÿ0
32791ÿ0ÿPrazo Compra com Número Ordem/Parcela não cadastradoÿPrazo Compra com Número Ordem &1 / Parcela &2 não cadastrado para o movimento de Recebimento / Data Movimento &3.ÿ1ÿÿ0
32792ÿ0ÿPrograma Extrator - Fato Entregas/Recebimentos de ComprasÿPrograma Extrator - Fato Entregas/Recebimentos de Compras: ems0306.p  - Versão: &1ÿ1ÿÿ0
32793ÿ0ÿCondição de Pagamento não cadastrada para Parcela do PedidoÿCondição de Pagamento &1 não cadastrada para Parcela &2 do Pedido de Compra &3 / Data Movimento &4.ÿ1ÿÿ0
32794ÿ0ÿEstabelecimento não cadastrado para a Parcela da OrdemÿEstabelecimento &1 não cadastrado para a Parcela &2 da Ordem de Compra &3 / Data Movimento &4.ÿ1ÿÿ0
32795ÿ0ÿFornecedor não cadastrado para a Parcela da Ordem de CompraÿFornecedor &1 não cadastrado para a Parcela &2 da Ordem de Compra &3 / Data Movimento &4.ÿ1ÿÿ0
32796ÿ0ÿCliente não cadastrado para a Parcela da Ordem de CompraÿCliente &1 não cadastrado para a Parcela &2 da Ordem de Compra &3 / Data Movimento &4.ÿ1ÿÿ0
32797ÿ0ÿItem não cadastrado para a Parcela da Ordem de CompraÿItem &1 não cadastrado para a Parcela &2 da Ordem de Compra &3 / Data Movimento &4.ÿ1ÿÿ0
32798ÿ0ÿPrograma Extrator - Fato Estoque Diário - Movimentos EstoqueÿPrograma Extrator - Fato Estoque Diário - Movimentos Estoque: ems0307.p  - Versão: &1ÿ1ÿÿ0
32799ÿ0ÿEstabelecimento não cadastrado para o movimento.ÿEstabelecimento &1 não cadastrado para o movimento &2.ÿ1ÿÿ0
32800ÿ0ÿItem não cadastrado para o MovimentoÿItem &1 não cadastrado para o Movimento &2 / Data Movimento &3.ÿ1ÿÿ0
32801ÿ0ÿPrograma Extrator - Fato Estoque MensalÿPrograma Extrator - Fato Estoque Mensal: ems00308.p  - Versão: &1ÿ1ÿÿ0
32802ÿ0ÿRegistro Item x Estabelecimento Materiais não encontradoÿRegistro Item x Estabelecimento Materiais: &1 x &2 não encontrado.ÿ1ÿÿ0
32803ÿ0ÿPrograma Extrator - Fato Saldo Estoque Diário ItemÿPrograma Extrator - Fato Saldo Estoque Diário Item: ems0309.p - Versão: &1ÿ1ÿÿ0
32804ÿ0ÿItem do Saldo não cadastrado.ÿItem do Saldo: &1 não cadastrado.ÿ1ÿÿ0
32805ÿ0ÿRelacionamento Item x Estabelecimento não encontradoÿRelacionamento Item x Estabelecimento: &1 x &2 não encontrado.ÿ1ÿÿ0
32806ÿ0ÿCabeçalho da mensagem não é compatível com o protocoloÿCabeçalho da mensagem não é compatível com o protocolo.ÿ1ÿÿ0
32807ÿ0ÿNão foi possível ler mensagem de retornoÿNão foi possível ler mensagem de retorno.ÿ1ÿÿ0
32808ÿ0ÿMensagem recebida não foi a esperadaÿMensagem recebida não foi a esperada.ÿ1ÿÿ0
32809ÿ0ÿTempo de espera expirouÿTempo de espera expirou.ÿ1ÿÿ0
32811ÿ0ÿNão foi possível enviar mensagemÿNão foi possível enviar mensagem.ÿ1ÿÿ0
32812ÿ0ÿNão foram enviados os parâmetros necessários da mensagemÿNão foram enviados os parâmetros necessários da mensagem.ÿ1ÿÿ0
32813ÿ0ÿQuantidade de campos não confere com a quantidade de dadosÿQuantidade de campos não confere com a quantidade de dados.ÿ1ÿÿ0
32814ÿ0ÿMensagem com parâmetro não previstoÿMensagem com parâmetro não previsto.ÿ1ÿÿ0
32815ÿ0ÿNão foram enviados os dados dos campos para extraçãoÿNão foram enviados os dados dos campos para extração.ÿ1ÿÿ0
32816ÿ0ÿNão foram enviados os campos para extraçãoÿNão foram enviados os campos para extração.ÿ1ÿÿ0
32817ÿ0ÿRecebida mensagem com ID diferente do solicitadoÿRecebida mensagem com ID diferente do solicitado.ÿ1ÿÿ0
32818ÿ0ÿValor recebido para status ACK não é previsto.ÿValor recebido para status ACK não é previsto.ÿ1ÿÿ0
32819ÿ0ÿArquivo de saída não especificadoÿArquivo de saída não especificado.ÿ1ÿÿ0
32820ÿ0ÿArquivo inválidoÿArquivo inválido.ÿ1ÿÿ0
32821ÿ0ÿNão é possível eliminar a situação!ÿEsta situação não pode ser eliminada, pois o parâmetro "Libera Manutenção Situações Afastamento" no programa FP0500 não está selecionado.ÿ1ÿÿ0
32822ÿ0ÿPrograma Extrator - Fato Pagamentos do Contas a ReceberÿPrograma Extrator - Fato Pagamentos do Contas a Receber: ems0406.p  - Versão: &1ÿ4ÿÿ0
32823ÿ0ÿ&1 não confere com &2ÿO valor informado para o campo deve &3ÿ2ÿÿ0
32824ÿ0ÿPrograma Extrator - Fato Emissão do Contas a ReceberÿPrograma Extrator - Fato Emissão do Contas a Receber: ems0407.p  - Versão: &1ÿ4ÿÿ0
32825ÿ0ÿPrograma Extrator - Fato Vencimento do Contas a ReceberÿPrograma Extrator - Fato Vencimento do Contas a Receber: ems0408.p  - Versão: &1ÿ4ÿÿ0
32826ÿ0ÿPrograma Extrator - Fato Fluxo de Caixa PrevistoÿPrograma Extrator - Fato Fluxo de Caixa Previsto: ems0409.p  - Versão: &1ÿ4ÿÿ0
32827ÿ0ÿPrograma Extrator - Fato Fluxo de Caixa RealizadoÿPrograma Extrator - Fato Fluxo de Caixa Realizado: ems0410.p  - Versão: &1ÿ4ÿÿ0
32828ÿ0ÿPrograma Extrator - Fato Contabilidade OrçadoÿPrograma Extrator - Fato Contabilidade Orçado: ems0411.p  - Versão: &1ÿ4ÿÿ0
32829ÿ0ÿEstrutura da Conta &1 não cadastrada.ÿEstrutura da Conta &1 não cadastrada.ÿ1ÿÿ0
32830ÿ0ÿNão existe Unidade Produtiva para este Cargo informado.ÿEmpresa utiliza Habilidades e Competências na forma de Unidade Produtiva, porém não existe Cargo informado para esta. Favor atualizar em HC0038 - Manutenção Unidade Prod/Carreira/Grupo e  HC0060 - Localização Plano Habilidades.ÿ2ÿÿ0
32831ÿ0ÿPrograma Extrator - Fato Contabilidade RealizadoÿPrograma Extrator - Fato Contabilidade Realizado: ems0412.p  - Versão: &1ÿ4ÿÿ0
32832ÿ0ÿ"Envia Pregão?" disponibiliza o conteúdo apenas no EAI.ÿMarcando o campo "Envia Pregão?" como sim, garante que o conteúdo do campo será disponibilizado no EAI. Para a integração do EAI com o sistema externo de pregão, deverá ser revista a configuração específica da integração do EAI com o respectivo sistema.ÿ2ÿÿ0
32833ÿ0ÿIndicador Considera Carga Turno incorreto.ÿQuando a categoria salarial for Diaristas o Indicador Considera Carga Turno deve ser N.ÿ1ÿÿ0
32834ÿ0ÿCategoria Salarial não pode ser alterada para Diarista.ÿParâmetro Considera Carga Turno deve estar desmarcado. (Funcionário - FP1500, Funcionário Contratos Especiais - FP1510).ÿ1ÿÿ0
32835ÿ0ÿEvento não informado!ÿUm evento deve ser informado.ÿ1ÿÿ0
32836ÿ0ÿSem parametrizar a consulta o processo pode demorar muito.ÿÉ extremamente recomendado parametrizar a consulta refinando os dados a serem mostrados no gráfico, pois, todas as operações que foram planejadas serão consideradas nesta consulta.Tente informar a faixa de grupos de máquina e o período de carga a ser considerado.Deseja primeiramente parametrizar a consulta?ÿ3ÿÿ0
32837ÿ0ÿCódigo do motivo padrão de cancelamento deve ser informado.ÿPara o cancelamento de processos de exportação deverá ser informado o código do motivo padrão de cancelamento na rotina Parâmetros de Exportação.ÿ1ÿÿ0
32838ÿ0ÿPer/Ano diferente do Patrimônio. Cad. Bens não será gerado.ÿPara gerar os dados do Cadastro de Bens, o Período e Ano informados devem ser iguais ao  Período e Ano Período  informados em Manutenção Parâmetros Patrimônio (PT0301).ÿ2ÿÿ0
32839ÿ0ÿImpossível modificar quantidade inicial para Ato ConcessórioÿA quantidade inicial informada &1 não pode ser menor que a soma das quantidades dos movimentos de entrada &2 para o item &3ÿ1ÿÿ0
32840ÿ0ÿGrupo de Máquina &1 não cadastradoÿGrupo de Máquina &1 não está cadastrado.ÿ1ÿÿ0
32841ÿ0ÿConta contábil &1 não estrutura para a empresa &2ÿConta contábil &1 não estrutura para a empresa &2ÿ1ÿÿ0
32842ÿ0ÿJá existe borderô com o número &1.ÿNão será possível preparar o borderô em questão, pois esta numeração já existe ou está sendo preparado por outro usuário um borderô com esta numeração.ÿ1ÿÿ0
32844ÿ0ÿOrdem de Manutenção não pôde ser Terminada. Confirma?ÿA Ordem de Manutenção &1 contém requisições de estoque e/ou solicitações de compra em aberto. Confirma encerramento?Requisições: &2 .ÿ3ÿÿ0
32845ÿ0ÿOrdem de Manutenção TerminadaÿA Ordem de Manutenção &1 contém requisições de estoque e/ou solicitações de compras em aberto.Requisições: &2 .ÿ2ÿÿ0
32846ÿ0ÿData IncorretaÿEmpresa utiliza Unidade Produtiva em Habilidades e Competências, no entanto na Unidade Produtiva que se deve realocar o funcionário, as datas de início e fim de validade do cargo relacionado está em conflito com uma outra já existente. Obs.: Um funcionário não pode estar lotado no mesmo dia em dois locais.O Funcionário não será realocado, verifique/atualize nos programas no HC0038 e HC0060.ÿ1ÿÿ0
32847ÿ0ÿDt Início deve ser maior Dt Admissão e menor Dt DesligtoÿEmpresa utiliza Unidade Produtiva em Habilidades e Competências, no entanto na Unidade Produtiva que se deve realocar o funcionário, as datas de início e fim de validade do cargo relacionado não condizem com a data de admissão deste. A data de início deve ser maior que a data de admissão do funcionário e menor que a data de desligamento caso este não esteja mais ligado a empresa.O Funcionário não será realocado, verifique/atualize nos programas no HC0038 e HC0060.ÿ1ÿÿ0
32848ÿ0ÿNão foi informado valor para % para base de INSS.ÿO cálculo da base de INSS ficará zerado.ÿ2ÿÿ0
32849ÿ0ÿDepósito não pode ser informado.ÿDepósito informado deve ser de WMS ou REJ.ÿ1ÿÿ0
32850ÿ0ÿRepresentante &1 não cadastradoÿNão foi possível encontrar representante &1 no estabelecimento &2, nota fiscal &3 e série &4.ÿ1ÿÿ0
32851ÿ0ÿCliente &1 não cadastrado!ÿCliente deverá ser cadastrado no programa de Manutenção de Clientes (CD0704).ÿ1ÿÿ0
32852ÿ0ÿProcesso já gerado para o Representante.ÿNa data do processo &1 já foi executada uma integração para o representante &2 com o número do processo &3. Como nos parâmetros do módulo indica que o controle do Valor Mínimo do IR deverá ser por Processo, então é necessário cancelar o processo &3, e realizar a integração num único processo para o representante.ÿ1ÿÿ0
32853ÿ0ÿ&1 não confere com &2ÿO valor informado para o campo deve &3ÿ1ÿÿ0
32854ÿ0ÿ&1 não confere com o formato &2ÿO valor informado para o campo não confere com o formato definido &3.ÿ1ÿÿ0
32855ÿ0ÿSobreposição de datas em relação à versão anterior!ÿPara que não haja sobreposição, a data de início desta versão deve ser maior que &1.ÿ1ÿÿ0
32856ÿ0ÿFérias calculadas no estabelecimento de origem!ÿEste funcionário possui férias calculadas e as informações de IR ficarão no estabelecimento de origem. Se desejar que as informações de IR fiquem no estabelecimento de destino, as férias deverão ser canceladas manualmente no estabelecimento de origem e após a sua transferência calculadas no estabelecimento de destino. Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
32857ÿ0ÿErro durante o cálculo.ÿNão encontrado valores para &1 para cálculo do pedágio pelo total do embarque.ÿ1ÿÿ0
32858ÿ0ÿErro durante o cálculo.ÿO cálculo do pedágio pelo total do embarque não foi calculado por existir(em) tabela(s) de fretes/produtos que não estão com a opção marcada. Verificar na tela de alteração de produtos na manutenção de tabelas de fretes.ÿ1ÿÿ0
32859ÿ0ÿTabela de frete sem produto/vigência.ÿInclua um produto/vigência para a tabela de frete.ÿ1ÿÿ0
32860ÿ0ÿValores fora dos limites definidos para este estabelecimentoÿMultiplicador de &1 deve estar entre &2 e &3 . Adicionador deve ser igual a 0 (zero).ÿ1ÿÿ0
32861ÿ0ÿTipo de negociação da tabela base para vínculo é diferente.ÿNão é permitido utilizar tabelas de frete vinculadas com Tipo de negociação diferente da tabela corrente.ÿ1ÿÿ0
32862ÿ0ÿTabela base para vínculo é uma tabela vinculada.ÿNão é permitido utilizar tabelas de frete vinculadas como base para um novo vínculo.ÿ1ÿÿ0
32863ÿ0ÿVínculo circular não permitido.ÿNão é permitido vincular a tabela de frete a si mesma.ÿ1ÿÿ0
32864ÿ0ÿ&1 Inválido!ÿVerifique se o mesmo foi digitado corretamente.ÿ1ÿÿ0
32865ÿ0ÿTabela de frete é base para vínculo &1ÿVínculo estabelecido pela tabela  &2  /  &3.ÿ2ÿÿ0
32866ÿ0ÿGPS não gerada!ÿA GPS não foi gerada para o estabelecimento &1.Deseja executar?ÿ3ÿÿ0
32867ÿ0ÿNota fiscal Não encontrada.ÿNenhuma nota fiscal foi encontrada para o rateio das taxas do cálculo.ÿ1ÿÿ0
32868ÿ0ÿEmbarque não encontrado.ÿNão encontrado embarque para o rateio do valor de ajuste entre os cálculosÿ1ÿÿ0
32869ÿ0ÿCálculos do embarque não encontrados.ÿNão foram encontrados os cálculos do embarque &1 para o rateio do valor de ajuste.ÿ1ÿÿ0
32870ÿ0ÿConhecimento de Fretes não encontrado.ÿConhecimento de Fretes não encontrado.ÿ1ÿÿ0
32871ÿ0ÿNota fiscal não encontrada.ÿNenhuma nota fiscal foi encontrada para o conhecimento nr. &1ÿ1ÿÿ0
32872ÿ0ÿPercentual rateio dos grupos da NF não totaliza 100%.ÿPercentual rateio dos grupos da NF não totaliza 100%. Conhec &1, Nota &2.ÿ1ÿÿ0
32873ÿ0ÿRelacionamento não encontrado.ÿRelacionamento para provisão não foi encontrado.  Cálculo &1.ÿ1ÿÿ0
32874ÿ0ÿCálculo não encontrado.ÿCálculo não encontrado.ÿ1ÿÿ0
32875ÿ0ÿNenhum produto encontrado.ÿNenhum produto encontrado para o rateio das taxas.ÿ1ÿÿ0
32876ÿ0ÿNota Fiscal para rateio Não encontrada.ÿNúmero Nota: &1,  Série: &2,  Cgc Rem: &3.ÿ1ÿÿ0
32877ÿ0ÿNota fiscal possui cálculo de devolução.ÿNão será possível criar cálculo de Devolução/Reentrega/Diária pois uma ou mais notas fiscais possuem cálculo de devolução/anulação.ÿ1ÿÿ0
32878ÿ0ÿNota fiscal possui data de entrega.ÿNão será possível criar cálculo de Devolução/Reentrega/Diária pois uma ou mais notas fiscais possuem data de entrega informada.ÿ1ÿÿ0
32879ÿ0ÿValores veículo da tabela de frete Não encontrado.ÿValores veículo da tabela de frete não encontrado, a tabela de fretes utilizada no cálculo base pode não ser por tipo de veículo.ÿ4ÿÿ0
32880ÿ0ÿNão foi possível obter o percentual de reentrega.ÿA rota usada no pre-calculo base não pode ser encontradaÿ1ÿÿ0
32881ÿ0ÿDeseja concluir o documento?ÿConfirmando a conclusão do documento o mesmo passará para o estado de "LIBERADO" e não poderá mais ser alterado.ÿ3ÿÿ0
32882ÿ0ÿDeseja concluir o Documento?ÿDeseja concluir o documento? O mesmo não poderá mais ser alterado.ÿ3ÿÿ0
32883ÿ0ÿNão há tabela de frete para o pré-cálculo baseÿO pré-cálculo base para cálculo de frete reentrega não tem tabela de frete válida.ÿ1ÿÿ0
32884ÿ0ÿNão há valores de frete para o pré-cálculo baseÿO pré-cálculo base para cálculo de frete reentrega não tem valores de frete.ÿ1ÿÿ0
32885ÿ0ÿEmbarque não possui cálculo de frete de redespachoÿO frete reentrega só pode ser recalculado sobre um frete de redespacho.ÿ1ÿÿ0
32886ÿ0ÿEmbarque não possui cálculo de frete normal.ÿO frete reentrega só pode ser recalculado sobre um frete normal.ÿ1ÿÿ0
32887ÿ0ÿNota não possui embarque calculado.ÿAntes de gerar frete reentrega, nota deve estar associada a um embarque calculado.ÿ1ÿÿ0
32888ÿ0ÿRota não encontrada.ÿA rota usada no pre-cálculo base não pode ser encontrada.ÿ1ÿÿ0
32889ÿ0ÿNão há valores de frete no pré-cálculo base.ÿO pré-cálculo base para cálculo de frete pernoite não tem valores de frete.ÿ1ÿÿ0
32890ÿ0ÿEmbarque Não possui calculo de frete normalÿEmbarque não possui cálculo de frete normal.ÿ1ÿÿ0
32891ÿ0ÿNota não possui embarque calculado.ÿNota não possui embarque calculado.ÿ1ÿÿ0
32892ÿ0ÿNão foi possível obter o percentual para o cálculoÿA rota usada no pre-cálculo base não pode ser encontrada.ÿ1ÿÿ0
32893ÿ0ÿNão há tabela de frete para o pré-cálculo base.ÿO pré-cálculo base para cálculo de frete não tem tabela de frete válida.ÿ1ÿÿ0
32894ÿ0ÿNão há valores de frete no pré-cálculo base.ÿO pré-cálculo base para cálculo de frete não tem valores de frete.ÿ1ÿÿ0
32895ÿ0ÿPré-cálculo foi gerado com sucesso!ÿPré-cálculo foi gerado com sucesso  &1 / &2  / &3.ÿ4ÿÿ0
32896ÿ0ÿValor Máximo de Reentrega foi atingido!ÿPre-cálculo de reentrega não foi gerado pois o valor máximo de reentrega para a rota já foi atingido. O valor máximo que pode ser gerado é de &1.ÿ1ÿÿ0
32897ÿ0ÿValor do cálculo é zero!ÿPre-cálculo não foi gerado pois o valor determinado é zero.ÿ1ÿÿ0
32898ÿ0ÿNota(s) Não possui(em) embarque calculado/liberado!ÿAntes de gerar o cálculo, nota(s) deve(m) estar associada(s) a um embarque calculado/liberado.ÿ1ÿÿ0
32899ÿ0ÿValor Máximo de Reentrega foi atingido!ÿPre-cálculo de reentrega não foi gerado pois o valor máximo de reentrega para a rota já  foi atingido.ÿ1ÿÿ0
32900ÿ0ÿValor de Reentrega é zero!ÿPre-cálculo de reentrega não foi gerado pois o valor da reentrega determinado é zero.ÿ2ÿÿ0
32901ÿ0ÿTipo de ocorrência inválido!ÿOcorrência deve ser do tipo &1.ÿ1ÿÿ0
32902ÿ0ÿDocumento da ocorrência inválido!ÿ&1 só pode ser calculado para notas fiscais.ÿ1ÿÿ0
32903ÿ0ÿEmbarque deve ser por tipo de veículo!ÿNão é possível calcular ocorrência de Pernoite para Embarque que não seja por tipo de veículoÿ1ÿÿ0
32904ÿ0ÿErro durante o cálculo do frete.ÿOcorreram erros durante o cálculo dos valores de frete. Veja as mensagens seguintes para maiores detalhes.ÿ1ÿÿ0
32905ÿ0ÿNota não possui embarque calculado.ÿAntes de gerar frete devolução/anulação, nota deve estar associada a um embarque calculado.ÿ1ÿÿ0
32906ÿ0ÿCidade destino é a cidade local e não precisa de redespacho.ÿCidade destino é a cidade local e não precisa de redespacho.ÿ1ÿÿ0
32907ÿ0ÿCTRC Base deve ser criado em filial diferente da Local.ÿCTRC Base deve ser criado em filial diferente da Local.ÿ1ÿÿ0
32908ÿ0ÿNão é possível incluir um CTRC de redespacho de um CTRC compÿNão é possível incluir um CTRC de redespacho de um CTRC complementar.ÿ1ÿÿ0
32909ÿ0ÿPré-conhec original já é pré-conhecimento de redespachoÿPré-conhecimento original informado já é pré-conhecimento de redespachoÿ1ÿÿ0
32910ÿ0ÿErro ao incluir CTRC de Redespacho de um CTRC de Reent/DevolÿNão é possível incluir CTRC de Redespacho de um CTRC de Reent/Devolÿ1ÿÿ0
32911ÿ0ÿPré-conhecimento está canceladoÿPré-conhecimento está canceladoÿ1ÿÿ0
32912ÿ0ÿPré-conhecimento ainda não foi impressoÿPré-conhecimento ainda não foi impressoÿ1ÿÿ0
32913ÿ0ÿPré-conhecimento ainda não foi entregueÿPré-conhecimento ainda não foi entregueÿ1ÿÿ0
32914ÿ0ÿCTRC base não pode ser do tipo FOB à vista.ÿCTRC base não pode ser do tipo FOB à vista.ÿ1ÿÿ0
32915ÿ0ÿCTRC base possui tipo de frete FOB.ÿCTRC base possui tipo de frete FOB.ÿ2ÿÿ0
32916ÿ0ÿTipo de Frete deve ser sem redespachoÿTipo de Frete deve ser sem redespachoÿ1ÿÿ0
32917ÿ0ÿCTRC de Redespacho não pode ser CIF a vistaÿCTRC de Redespacho não pode ser CIF a vistaÿ1ÿÿ0
32918ÿ0ÿAtenção! Tipo de Frete é CIFÿAtenção! Tipo de Frete é CIFÿ2ÿÿ0
32919ÿ0ÿNão foi possível identificar estabelecimento faturamentoÿNão foi possível identificar estabelecimento para faturamentoÿ1ÿÿ0
32920ÿ0ÿValor do frete deve ser maior que zeroÿValor do frete deve ser maior que zeroÿ1ÿÿ0
32921ÿ0ÿPre-cálculo não pode ser eliminado.ÿPre-cálculo não pode ser eliminado pois está associado a um CTRC.ÿ1ÿÿ0
32922ÿ0ÿErro de lógica na BO trbo/botr140ÿNão foi possível executar o cálculo porque ocorreram erros desconhecidos nos métodos de cálculo da BO trbo/botr140. Entrar em contato com o suporte técnico.ÿ1ÿÿ0
32923ÿ0ÿEmbarque relacionado a pre-fatura enviada.ÿO embarque não pode ser recalculado quando estiver relacionado a pré-fatura já enviada.ÿ1ÿÿ0
32924ÿ0ÿEmbarque relacionado a pré-fatura integrada a AP ou OF.ÿO embarque &1 / &2 Não pode ser recalculado quando estiver relacionado a pré-fatura integrada aos módulos de Contas a Pagar ou Obrigações Fiscais.ÿ1ÿÿ0
32925ÿ0ÿDocto vinculado a NF do TMS não atualizado no recebimento.ÿVerifique se o documento foi atualizado no recebimento ou se valores do documento (NFE) foram informados (peso, volume, quantidade, valor).EMBARQUE: Estab: &1  Nr Embarque: &2;  NOTA FISCAL: Estab: &3 Serie: &4   Nr Nf: &5DOCUMENTO: Emitente: &6 Serie: &7 Natur Oper: &8  Nr Docto: &9ÿ1ÿÿ0
32926ÿ0ÿNF do TMS não foi vinculada a um documento no recebimentoÿVerifique se a Nota Fiscal foi relacionada a um documento no Recebimento.EMBARQUE: Estab: &1  Nr Embarque: &2;  NOTA FISCAL: Estab: &3 Serie: &4   Nr Nf: &5ÿ1ÿÿ0
32927ÿ0ÿNúmero do Pré-cálculo atingiu o limite.ÿAtualize os parâmetros de documentos do sistema.ÿ1ÿÿ0
32928ÿ0ÿCálculo da Nota Fiscal provisionada Não encontrado.ÿNr.Nf:  &1 - Série: &2 - Cgc Rem: &3ÿ1ÿÿ0
32929ÿ0ÿErro durante o cálculo do frete.ÿOcorreram erros durante o cálculo dos valores de frete. Veja as mensagens seguintes para maiores detalhesÿ1ÿÿ0
32930ÿ0ÿFrete mínimo por embarque não foi calculado.ÿO frete mínimo foi mantido para cada pré-cálculo, pois nem todas as tabelas calculam frete mínimo por embarqueÿ1ÿÿ0
32931ÿ0ÿNotas do embarque Não possuem mesmo tipo.ÿVerifique os tipos das notas associadas. Não pode haver no embarque notas de tipo diferente.ÿ1ÿÿ0
32932ÿ0ÿValor do cálculo do frete está zeradoÿValor do cálculo do frete está zeradoÿ1ÿÿ0
32933ÿ0ÿNotas Fiscais do embarque devem estar impressas no EMS.ÿNotas Fiscais do embarque devem estar impressas no EMS.ÿ1ÿÿ0
32934ÿ0ÿValor de mercadoria por volume maior que o máximoÿValor de mercadoria por volume &1 maior que o máximo estabelecido no sistema &2.ÿ2ÿÿ0
32935ÿ0ÿValor de mercadoria por volume menor que o mínimoÿValor de mercadoria por volume &1 menor que o mínimo estabelecido no sistema &2.ÿ2ÿÿ0
32936ÿ0ÿRelação valor/peso maior que o máximo permitidoÿRelação entre valor da nota fiscal e peso da mercadoria &1 'maior que o máximo estabelecido no sistema &2.ÿ2ÿÿ0
32937ÿ0ÿRelação valor/peso menor que o mínimo permitido.ÿRelação entre valor da nota fiscal e peso da mercadoria &1 menor que o mínimo estabelecido no sistema &2.ÿ2ÿÿ0
32938ÿ0ÿValor do frete maior que o máximo estabelecido no sistemaÿValor do frete &1 maior que o máximo estabelecido no sistema &2.ÿ2ÿÿ0
32939ÿ0ÿValor do frete menor que o mínimo estabelecido no sistemaÿValor do frete &1 menor que o mínimo estabelecido no sistema &2.ÿ2ÿÿ0
32940ÿ0ÿPercentual do valor do frete maior que permitido.ÿPercentual do valor do frete em relação a nota fiscal &1 maior que o máximo estabelecido no sistema &2.ÿ2ÿÿ0
32941ÿ0ÿPercentual do valor do frete menor que permitido.ÿPercentual do valor do frete em relação a nota fiscal &1 menor que o mínimo estabelecido no sistema &2.ÿ2ÿÿ0
32942ÿ0ÿValor da nota maior que permitidoÿValor da nota fiscal  &1  maior que o máximo estabelecido no sistema &2ÿ2ÿÿ0
32943ÿ0ÿValor da nota menor que permitidoÿValor da nota fiscal  &1  menor que o mínimo estabelecido no sistema &2ÿ2ÿÿ0
32944ÿ0ÿQuantidade de volumes maior que permitidoÿQuantidade de volumes &1 maior que a máxima estabelecida no sistema &2ÿ2ÿÿ0
32945ÿ0ÿQuantidade de volumes menor que permitidoÿQuantidade de volumes &1 menor que a mínima estabelecida no sistema &2ÿ2ÿÿ0
32946ÿ0ÿMetragem cúbica maior que permitidoÿMetragem cúbica &1 maior que a máxima estabelecida no sistema &2ÿ2ÿÿ0
32947ÿ0ÿPeso para cálculo maior que permitidoÿPeso para Cálculo  &1 maior que o máximo estabelecida no sistema &2ÿ2ÿÿ0
32948ÿ0ÿTaxa de cubagem maior que permitidoÿTaxa de cubagem  &1 maior que a máxima estabelecida no sistema &2ÿ2ÿÿ0
32949ÿ0ÿTaxa de cubagem menor que permitidoÿTaxa de cubagem  &1 menor que a mínima estabelecida no sistema &2ÿ2ÿÿ0
32950ÿ0ÿNota Fiscal foi associada a um novo pré-cálculo!ÿO pre-cálculo &1 foi criado e associado a nota fiscal.ÿ4ÿÿ0
32951ÿ0ÿNota Fiscal foi agrupada a um pré-cálculo de venda existenteÿA nota fiscal foi associada  ao pre-cálculo &1.ÿ4ÿÿ0
32952ÿ0ÿPré-cálculo de venda Não pode ser geradoÿNota fiscal gera fatura e pagador não está cadastrado.ÿ1ÿÿ0
32953ÿ0ÿGrupo Contábil não existente!ÿNão foi encontrado grupo contábil para a Nota Fiscal :  &1, &2, &3.ÿ1ÿÿ0
32954ÿ0ÿGrupo Contábil efetua apenas contabilização!ÿGrupo contábil da Nota Fiscal  &1, &2, &3  efetua apenas contabilização.ÿ1ÿÿ0
32955ÿ0ÿ&1 inválido!ÿ&1 inválido!ÿ1ÿÿ0
32956ÿ0ÿTroca de transportadora inválida para o embarque.ÿEmbarque não possui situação válida para troca de transportador. A troca só é permitida para embarques com situação "Impresso" ou "Liberado".ÿ1ÿÿ0
32957ÿ0ÿNova Transportadora deve ser diferente da antigaÿNova Transportadora deve ser diferente da transportadora antigaÿ1ÿÿ0
32958ÿ0ÿTransportadora inválida!ÿTransportadora deve ser um fornecedor.ÿ1ÿÿ0
32959ÿ0ÿNova Transportadora inválida!ÿNão existe negociação ou vigência de negociação para esta transportadora inválida!ÿ1ÿÿ0
32960ÿ0ÿNota fiscal já foi vinculada a um documento do mesmo tipo.ÿEsta Nota Fiscal: &1/&2 não pode ser vinculada a este documento, pois a mesma já encontra-se relacionada ao Documento: &3/&4 com o Tipo: &5.ÿ1ÿÿ0
32961ÿ0ÿNota fiscal não pode ser vinculada ao documento de freteÿNota fiscal  &1 /&2  não possui tipo de cálculo de frete compatível com o tipo do documento de frete.ÿ1ÿÿ0
32962ÿ0ÿNota Fiscal está cancelada.ÿNota Fiscal  &1 / &2 está cancelada. Notas Fiscais canceladas não podem ser vinculadas a documentos de frete.ÿ1ÿÿ0
32963ÿ0ÿNota fiscal de estabelecimento diferente do documentoÿNota fiscal &1 / &2 de estabelecimento diferente do estabelecimento do documento de frete.ÿ1ÿÿ0
32964ÿ0ÿNota Fiscal já  vinculada ao documento de frete.ÿNota Fiscal  &1 / &2 já  vinculada ao documento de frete.ÿ1ÿÿ0
32965ÿ0ÿNota Fiscal Não pode ser vinculada ao documento de freteÿNota Não pode ser vinculada ao documento de frete porque o documento de frete já  possui nota(s) vinculada(s) com UF de destino diferente da UF de destino dessa Nota Fiscal  &1 / &2.ÿ1ÿÿ0
32966ÿ0ÿFrete da Nota fiscal Não foi calculado.ÿFrete da Nota fiscal Não foi calculado.ÿ4ÿÿ0
32967ÿ0ÿNota fiscal Não pode ser vinculada ao documento de frete.ÿNota fiscal  &1 / &2  não possui tipo de cálculo de frete compatível com o tipo do documento de frete.ÿ1ÿÿ0
32968ÿ0ÿNota fiscal Não pode ser vinculada ao documento de frete.ÿA transportadora da nota fiscal  &1 / &2  deve ser a mesma transportadora (ou filial) do documento de frete.ÿ1ÿÿ0
32969ÿ0ÿNota Fiscal Não pode ser vinculada ao documento de freteÿNota Fiscal  &1 / &2 não pode ser vinculada ao documento de frete porque o conhecimento está  vinculado a uma fatura atualizada no Contas a Pagar.ÿ1ÿÿ0
32970ÿ0ÿData de transação deve ser posterior ao último fechamentoÿData de transação deve ser posterior à data do último fechamento &1ÿ1ÿÿ0
32971ÿ0ÿDocumento de Frete Não esta aprovado.ÿO documento de frete deve estar aprovado para que a despesa de frete seja apropriada.ÿ1ÿÿ0
32972ÿ0ÿNota Fiscal já vinculada a um embarqueÿUma ou mais notas fiscais já  vinculadas a um embarque.ÿ1ÿÿ0
32973ÿ0ÿTipo do Documento Não pode ser alterado para NormalÿO tipo do Documento não pode ser alterado para Normal porque já existe um Documento do tipo Normal ou Quota associado (s) nota(s) desteÿ1ÿÿ0
32974ÿ0ÿTipo de Documento Não pode ser alterado para &1ÿO tipo do Documento Não pode ser alterado para &2 porque o tipo nota fiscal é diferente de &2.ÿ1ÿÿ0
32975ÿ0ÿTipo do Documento Não pode ser alterado para &1ÿO tipo do Documento Não pode ser alterado para &2 porque já existe outro Documento do tipo &3 vinculado a Nota.ÿ1ÿÿ0
32976ÿ0ÿTipo de Documento Não pode ser alterado para ReentregaÿO tipo do Documento Não pode ser alterado para Reentrega porque o tipo nota fiscal é diferente de Retira-Compra, Entrega ou Troca Mercadoriaÿ1ÿÿ0
32977ÿ0ÿTipo do Documento Não pode ser alterado para DevoluçãoÿO tipo do Documento Não pode ser alterado para Devolução porque já existe outro Documento do tipo Devolução vinculado a Notaÿ1ÿÿ0
32978ÿ0ÿTipo de Documento Não pode ser alterado para DevoluçãoÿO tipo do Documento Não pode ser alterado para Devolução porque o tipo nota fiscal é diferente de Devolução.ÿ1ÿÿ0
32979ÿ0ÿTipo do Documento Não pode ser alterado para AnulaçãoÿO tipo do Documento Não pode ser alterado para Anulação porque já existe outro Documento do tipo Anulação vinculado a Notaÿ1ÿÿ0
32980ÿ0ÿ&1 não foi informado(a)ÿ&1 não foi informado(a)ÿ1ÿÿ0
32981ÿ0ÿDocumento informado já foi criadoÿDocumento informado já foi criadoÿ1ÿÿ0
32982ÿ0ÿDocumento informado já foi criado com outra data de emissãoÿInforme outra série para o documentoÿ1ÿÿ0
32983ÿ0ÿNatureza de operação do pedágio não informadaÿNatureza de operação do pedágio não informadaÿ2ÿÿ0
32984ÿ0ÿNatureza de Operação InválidaÿNatureza de operação do pedágio deve ser diferente da natureza de operação do conhecimento.ÿ1ÿÿ0
32985ÿ0ÿDocumento de frete origem não encontradoÿDocumento de frete que originou este documento não foi encontrado com os dados informados para o documento de frete original.ÿ4ÿÿ0
32986ÿ0ÿFatura de frete já integrada com AP e/ou OFÿDocumento de Frete não pode ser alterado pois sua fatura já integrou com AP e/ou OFÿ1ÿÿ0
32987ÿ0ÿFatura de frete já foi aprovadaÿDocumento de Frete não pode ser alterado pois sua fatura já foi aprovadaÿ1ÿÿ0
32988ÿ0ÿValor do &1 não informadoÿPara o tipo de documento escolhido, o valor do mesmo deve ser maior que zero.ÿ1ÿÿ0
32989ÿ0ÿValor do percentual do &1 não informadoÿPara o tipo de tributação escolhida para o &2, o percentual do mesmo deve ser maior que zero.ÿ1ÿÿ0
32990ÿ0ÿValor do &1 não informadoÿPara o tipo de tributação escolhida para o &2 o valor do mesmo deve ser maior que zero.ÿ1ÿÿ0
32991ÿ0ÿValor/Alíquota do &1 não deve ser preenchidoÿO tipo de tributação não permite preenchimento de valor/alíquota para o &2ÿ1ÿÿ0
32992ÿ0ÿICMS e ISS preenchidosÿO mesmo Documento não pode ter valores de ICMS e ISS.ÿ1ÿÿ0
32993ÿ0ÿDocumento de Frete já gerou documento fiscalÿDocumento de Frete já foi atualizado em Obrigações Fiscais.ÿ1ÿÿ0
32994ÿ0ÿTipo de documento inválido para cancelamentoÿTipo de documento deve ser Nota Fiscalÿ1ÿÿ0
32995ÿ0ÿDocumento da ocorrência não encontrado para o cancelamentoÿA nota fiscal não foi encontradaÿ1ÿÿ0
32996ÿ0ÿErro ao tentar gerar ocorrênciaÿErro ao tentar gerar ocorrência para a nota fiscal. Nota Fiscal: Estabelecimento: &1 - Serie: &2 - Numero Nf: &3ÿ1ÿÿ0
32997ÿ0ÿCriada ocorrência para Nota FiscalÿOcorrência : Estabelecimento: &1, Numero Ocor: &2 -- Nota Fiscal: Estabelecimento: &3,  Serie: &4, Número Nf: &5ÿ4ÿÿ0
32998ÿ0ÿSituação inválida para mudançaÿA situação da ocorrência deve ser 'aprovada' para que a rotina de mudança de situação seja executadaÿ1ÿÿ0
32999ÿ0ÿDocumento inválido para mudança de situaçãoÿO documento da ocorrência deve ser uma nota fiscal para que a rotina de mudança de situação rotina seja executadaÿ1ÿÿ0
33000ÿ0ÿOcorrência não pode ser alteradaÿA ocorrência não pode ser alterada por estar vinculada a uma Nota Fiscal de Entrada (Documento do Recebimento). Emitente: &1, Serie: &2, Nr. Docto:&3, Nat. Oper: &4.ÿ1ÿÿ0
33001ÿ0ÿOcorrência não pode ser alteradaÿA ocorrência não pode ser alterada por estar vinculada a um embarque encerrado. Reabra o embarque no programa GF0409 e tente novamente. Emb.: &1 / &2.ÿ1ÿÿ0
33002ÿ0ÿOcorrência não pode ser alteradaÿO cálculo da ocorrência já está vinculada a pré-fatura : &1 / &2.ÿ1ÿÿ0
33003ÿ0ÿOcorrência não pode ser alteradaÿMovimentos contábeis já foram gerados e atualizados na contabilidade para a nota fiscal da ocorrênciaÿ1ÿÿ0
33004ÿ0ÿOcorrência não pode ser alteradaÿOcorreram erros ao tentar eliminar o cálculo da ocorrênciaÿ1ÿÿ0
33005ÿ0ÿNota fiscal deve possuir data de saídaÿNota fiscal deve possuir data de saída para que a ocorrência seja registradaÿ1ÿÿ0
33006ÿ0ÿEmbarque deve possuir data de saídaÿEmbarque deve possuir data de saída para que a ocorrência seja registradaÿ1ÿÿ0
33007ÿ0ÿOcorrência já foi baixadaÿNão será possível cancelar esta ocorrênciaÿ1ÿÿ0
33008ÿ0ÿEmbarque não está calculado ou liberadoÿPara aprovar ocorrência para um embarque, o mesmo deve estar calculado e liberadoÿ1ÿÿ0
33009ÿ0ÿNota fiscal não foi embarcadaÿA nota fiscal deve ser embarcada e ter o embarque calculado para que a ocorrência seja aprovadaÿ1ÿÿ0
33010ÿ0ÿMovimento de Contrato com Terceiro inexistente para a notaÿDeve existir ao menos um Movimento de Contrato com Terceiro para a nota fiscal para que a ocorrência seja aprovada. Recalcule o embarque.ÿ1ÿÿ0
33011ÿ0ÿCalculo inexistente para a nota fiscalÿDeve existir ao menos um calculo para a nota fiscal para que a ocorrência seja aprovada. Recalcule o embarqueÿ1ÿÿ0
33012ÿ0ÿEmbarque deve estar calculado e liberadoÿO embarque deve estar calculado e liberado para que a ocorrência da nota fiscal seja aprovadaÿ1ÿÿ0
33013ÿ0ÿNota não possui data de saída.ÿA nota deve possuir data de saída para que a ocorrência seja aprovadaÿ1ÿÿ0
33014ÿ0ÿOcorrência pendente de reentrega já existeÿExiste uma Ocorrência de Reentrega pendente para a entrega da nota informada. Aprove a ocorrência pendente para depois incluir outra.  Ocorrência.: Estabelecimento: &1,  Numero Ocor....: &2ÿ1ÿÿ0
33015ÿ0ÿNota fiscal inválida!ÿA nota fiscal informada não pode ser do tipo Digitada ou Liberada.ÿ1ÿÿ0
33016ÿ0ÿDocumento canceladoÿNão é possível gerar ocorrência para documentos cancelados.ÿ1ÿÿ0
33017ÿ0ÿ&1 não encontrada(o)!ÿ&2 informada(o) não está cadastrada(o).ÿ1ÿÿ0
33018ÿ0ÿMotivo não possui relação com o TipoÿO motivo informado não possui relação com o Tipo.ÿ1ÿÿ0
33019ÿ0ÿSolução da ocorrência deve ser preenchida.ÿPara ocorrência com situação Aprovada ou Reprovada a Solução deve ser informadaÿ1ÿÿ0
33020ÿ0ÿOcorrência criada para Nota FiscalÿOcorrência: Estabelecimento: &1, Nr Ocorrência: &2.  Nota Fiscal: estabelecimento: &3,  Serie: &4 Numero Nf:&5ÿ4ÿÿ0
33021ÿ0ÿNúmero de Nota Fiscal inválidoÿO número de Nota Fiscal final é menor que o numero de Nota Fiscal inicialÿ1ÿÿ0
33022ÿ0ÿColeta canceladaÿA coleta informada já foi cancelada.ÿ1ÿÿ0
33023ÿ0ÿColeta ainda não foi impressaÿA coleta informada ainda não foi impressa e não pode ser associada.ÿ1ÿÿ0
33024ÿ0ÿCliente inválidoÿCGC informado difere do CGC da coletaÿ1ÿÿ0
33025ÿ0ÿColeta baixadaÿA coleta informada j  foi baixadaÿ1ÿÿ0
33026ÿ0ÿRegistro de Nota fiscal Não disponívelÿAntes de executar a atualização de emitente, deve haver uma nota fiscal disponívelÿ1ÿÿ0
33027ÿ0ÿAlteração nos controles das notasÿNota fiscal base foi separada das demais notas fiscaisÿ2ÿÿ0
33028ÿ0ÿRota de Entrega não cadastradaÿInforme um rota cadastrada ou zero, caso não deseje informá-laÿ1ÿÿ0
33029ÿ0ÿCGC/CPF do consignatário é igual ao CGC/CPF do &1ÿInforme um CGC/CPF diferente no &2 ou no consignatário.ÿ1ÿÿ0
33030ÿ0ÿTipo de Frete deveria ser com redespacho.ÿA cidade do destinatário não é atendida pela empresa. O tipo de frete deveria ser com redespacho.ÿ2ÿÿ0
33031ÿ0ÿColeta não pertence ao estabelecimento localÿInforme uma coleta que tenha sido emitida pelo estabelecimento localÿ1ÿÿ0
33032ÿ0ÿ&1 inválida!ÿ&2 superior a &3.ÿ1ÿÿ0
33033ÿ0ÿ&1 inválida!ÿ&2 inferior a &3.ÿ1ÿÿ0
33034ÿ0ÿData de Entrega Não pode ser preenchidaÿInforme ? no campo Hora de Entrega para deixá-lo em branco.ÿ1ÿÿ0
33035ÿ0ÿTipo de Evento inválido!ÿO tipo de evento deve ser &1.ÿ1ÿÿ0
33036ÿ0ÿData de emissão da nota maior que data de hojeÿA nota fiscal Não pode ter data de emissão maior que a data de hoje.ÿ1ÿÿ0
33037ÿ0ÿHora de emissão da nota maior que a hora atualÿA nota fiscal não pode ter hora de emissão maior que a hora atual.ÿ1ÿÿ0
33038ÿ0ÿNota fiscal com recebimento menor que emissãoÿA data de recebimento deve ser maior que a data de emissão. Se as datas são iguais, a hora de recebimento deve ser maior que a hora de emissão.ÿ1ÿÿ0
33039ÿ0ÿInscrição Estadual deve ser informadaÿO regime tributário do &1 obriga que a inscrição estadual seja informadaÿ1ÿÿ0
33040ÿ0ÿInscrição Estadual do &1 incorretaÿVerifique se a inscrição estadual foi informada corretamente ou se a mesma é realmente válida.ÿ1ÿÿ0
33041ÿ0ÿNota fiscal sem itensÿA nota fiscal deve possuir pelo menos um item.ÿ1ÿÿ0
33042ÿ0ÿTipo de frete não permitido para o pagadorÿTipo de frete informado no cadastro do pagador é diferente do tipo de frete informado para a nota.ÿ1ÿÿ0
33043ÿ0ÿFrete pago À VISTAÿVerifique se o valor foi recebido.ÿ2ÿÿ0
33044ÿ0ÿPagador possui pagamentos pendentesÿSituação no cadastro do pagador indica que o mesmo está inadimplente. Entretanto a nota fiscal ainda pode ser confirmada.ÿ1ÿÿ0
33045ÿ0ÿCGC/CPF do remetente igual ao CGC/CPF do destinatário!ÿCGC/CPF do remetente igual ao CGC/CPF do destinatárioÿ2ÿÿ0
33046ÿ0ÿNota Fiscal sem coleta relacionadaÿO número da solicitação de coleta da nota fiscal não foi informado. Se a nota fiscal deve estar relacionada a uma coleta, informe o número da mesma.ÿ2ÿÿ0
33047ÿ0ÿColeta não impressaÿA coleta informada para a nota fiscal não foi impressa ainda.ÿ2ÿÿ0
33048ÿ0ÿCliente da coleta difere do remetente da nota fiscalÿA coleta foi emitida para um cliente que é diferente do remetente da nota fiscal.ÿ2ÿÿ0
33049ÿ0ÿColeta foi baixada há mais de dois diasÿA coleta informada para a nota fiscal está  baixada há  mais de dois dias.ÿ2ÿÿ0
33050ÿ0ÿColeta foi baixada antes da emissão da nota fiscalÿA coleta informada foi baixada antes da emissão da nota.ÿ2ÿÿ0
33051ÿ0ÿ&1 de cálculo não atendidaÿA cidade não é atendida pela empresa.ÿ2ÿÿ0
33052ÿ0ÿ&1 não permite FOB a vistaÿCertifique-se de que a nota pode ser confirmada para esta cidade.ÿ2ÿÿ0
33053ÿ0ÿ&1 não informado.ÿO tipo de tributação do &2 geralmente exige &3.ÿ4ÿÿ0
33054ÿ0ÿTipo de frete não permite redespachanteÿOs dados de redespachante foram informados mas o tipo de frete Não permite redespacho.ÿ1ÿÿ0
33055ÿ0ÿTipo de frete exige redespachanteÿOs dados de redespachante não foram informados mas o tipo de frete pede redespacho.ÿ1ÿÿ0
33056ÿ0ÿCidade do destinatário não cadastradaÿFrete FOB a vista não pode ser avaliado porque a cidade do destinatário não está cadastrada.ÿ1ÿÿ0
33057ÿ0ÿ&1 não permite FOB a vistaÿNão é permitido frete FOB a vistaÿ1ÿÿ0
33058ÿ0ÿCidade do destinatário não cadastradaÿFrete FOB a vista  não pode ser avaliado porque a cidade do destinatário não está cadastrada.ÿ1ÿÿ0
33059ÿ0ÿTipo de Frete deve ser CIFÿTipo de Frete deve ser CIFÿ1ÿÿ0
33060ÿ0ÿO &1 deve ser de um EstabelecimentoÿO &1 deve ser de um Estabelecimentoÿ1ÿÿ0
33061ÿ0ÿ&1 deve ser diferente de um estabelecimento do embarcadorÿ&1 deve ser diferente de um estabelecimento do embarcadorÿ1ÿÿ0
33062ÿ0ÿOcorrência já existenteÿJá existe outra nota do mesmo tipo, para o mesmo transportador, e com a mesma data de emissão.ÿ2ÿÿ0
33063ÿ0ÿNota fiscal &1ÿNão é permitido eliminar ou cancelar uma nota fiscal &1.ÿ1ÿÿ0
33064ÿ0ÿÚltima nota fiscal da coletaÿEsta é a última nota fiscal da coleta a qual está  relacionadaÿ2ÿÿ0
33065ÿ0ÿNota fiscal relacionada ao CTRC  &1.ÿA nota fiscal Não pode ser eliminada ou cancelada quando está relacionada a um CTRC ativoÿ1ÿÿ0
33066ÿ0ÿNota fiscal relacionada a coletaÿEsta nota fiscal pertence a uma coletaÿ1ÿÿ0
33067ÿ0ÿNota fiscal em trânsitoÿNão é permitido cancelar uma nota fiscal em trânsito.ÿ1ÿÿ0
33068ÿ0ÿNota fiscal relacionada a CTRCs canceladosÿA nota fiscal está  relacionada com CTRCs cancelados e não pode ser eliminada para garantir a integridade das informações no sistema.ÿ1ÿÿ0
33069ÿ0ÿNota fiscal relacionada a pré-cálculo &1ÿA nota fiscal deve ser removida do pré-cálculo antes de ser eliminada ou cancelada.ÿ1ÿÿ0
33070ÿ0ÿ&1 não pode ser desmarcadoÿParâmetro não pode ser desmarcado, pois existem Projetos com tratamento de bloqueio de Apontamentos diários e dependem das informações parametrizadasÿ1ÿÿ0
33071ÿ0ÿFaixa de datas ultrapassou 30 diasÿFaixa de datas não pode ultrapassar 30 diasÿ1ÿÿ0
33072ÿ0ÿ&1 São Informações Obrigatóriasÿ&1 São Informações Obrigatóriasÿ1ÿÿ0
33075ÿ0ÿNota fiscal não pode ser atualizada.ÿA nota fiscal não pode ser atualizada pois o número do carregamento é o mesmo de outra nota que já foi vinculada a um documento de frete.ÿ1ÿÿ0
33076ÿ0ÿOcorrência Cancelada.ÿA ocorrência foi cancelada com sucesso.ÿ4ÿÿ0
33077ÿ0ÿNão pode ser eliminado.ÿExiste &1.ÿ1ÿÿ0
33078ÿ0ÿNão pode ser eliminado.ÿ&1é diferente &2.ÿ1ÿÿ0
33079ÿ0ÿOcorrência já foi cancelada.ÿOcorrência já foi cancelada.ÿ1ÿÿ0
33080ÿ0ÿImagem não cadastradaÿDeseja desenhar?ÿ3ÿÿ0
33081ÿ0ÿNota fiscal não pode ser atualizada no TMS.ÿA nota fiscal não pode ser atualizada no TMS pois o número do carregamento é o mesmo de outra nota que já foi vinculada a um documento de frete.ÿ1ÿÿ0
33082ÿ0ÿPercentual rateio dos grupos da NF não totaliza 100%.ÿPercentual rateio dos grupos da NF não totaliza 100%.  Nota &1.ÿ1ÿÿ0
33083ÿ0ÿErro ao enviar e-mail.ÿ&1ÿ4ÿÿ0
33084ÿ0ÿProcesso &1 marcado como pregão eletrônico.ÿO processo está parametrizado para integrar com um sistema de pregão eletrônico e, nesse caso os fornecedores serão criados automaticamente quando a cotação vencedora for retornada do pregão.ÿ2ÿÿ0
33085ÿ0ÿUsuário &1 não é &2.ÿApenas o usuário &2 pode &3.ÿ1ÿÿ0
33086ÿ0ÿTabela de Frete pendente de aprovaçãoÿA Tabela de Frete &1 do Transportador &2, criada ou alterada pelo usuário &3 está pendente de sua aprovação.ÿ4ÿÿ0
33087ÿ0ÿTabela de Frete não aprovadaÿA Tabela de Frete &1 do Transportador &2 não foi aprovada pelo usuário &3.ÿ4ÿÿ0
33088ÿ0ÿDiretório padrão não cadastradoÿDiretório padrão para arquivos de integração não cadastrado. Cadastre o diretório no programa dn0101.ÿ1ÿÿ0
33089ÿ0ÿDados da ordem &1não foram salvos. Deseja salvá-los?ÿEm caso da confirmação, os dados serão salvos e a navegação prosseguirá.ÿ3ÿÿ0
33090ÿ0ÿ&1 diferente &2ÿ&3 diferente &4ÿ1ÿÿ0
33091ÿ0ÿNF's do Processo de Exportação não possuem despesas.ÿAs notas fiscais relacionadas a este processo de exportação não possuem despesas e o processo de exportação possui. Deseja eliminar as despesas do processo de exportação?ÿ3ÿÿ0
33092ÿ0ÿNF's não possuem despesas. Elimina despesas do processo?ÿAs notas fiscais relacionadas a este processo de exportação não possuem despesas e o processo de exportação possui. Deseja eliminar as despesas do processo de exportação?ÿ3ÿÿ0
33093ÿ0ÿSequência deve ser maior que Zero(0).ÿSequência deve ser maior que Zero(0).ÿ1ÿÿ0
33094ÿ0ÿSequência já existe para esta Rota.ÿSequência já existe para esta Rota.ÿ1ÿÿ0
33095ÿ0ÿAtividade Econômica não pode ser eliminada!ÿAtividade Econômica está relacionada com cliente ou nota fiscal.ÿ1ÿÿ0
33096ÿ0ÿNatureza de Operação não cadastrada.ÿCódigo da Natureza de Operação deve estar cadastrado.ÿ1ÿÿ0
33097ÿ0ÿAtividade Econômica não cadastrada.ÿCódigo da Atividade Econômica deve estar cadastrado.ÿ1ÿÿ0
33098ÿ0ÿTipo de local incorreto.ÿTipo de local deve estar entre 1 e 3.ÿ1ÿÿ0
33099ÿ0ÿTipo de pagador/destinatário incorreto.ÿTipo de pagador/destinatário deve estar entre 1 e 3.ÿ1ÿÿ0
33100ÿ0ÿNão é possível modificar a situação!ÿEsta situação não pode ser modificada, pois o parâmetro "Libera Manutenção Situações Afastamento" no programa FP0500 não está selecionado.ÿ1ÿÿ0
33101ÿ0ÿDados incorretos para Nível de Conferência da CTRC.ÿOs valores selecionados não podem ser informados em conjunto.ÿ1ÿÿ0
33102ÿ0ÿDados incorretos para Nível de Conferência da Fatura.ÿOs valores selecionados não podem ser informados em conjunto.ÿ1ÿÿ0
33103ÿ0ÿNão podem haver dois ou mais grupos iguais.ÿNão podem haver dois ou mais grupos iguais.ÿ1ÿÿ0
33104ÿ0ÿTodos os grupos não podem ser do tipo NENHUM.ÿTodos os grupos não podem ser do tipo NENHUM.ÿ1ÿÿ0
33105ÿ0ÿO tipo NENHUM ñ pode estar entre grupos diferentes de NENHUMÿO tipo NENHUM não pode estar entre grupos diferentes de NENHUM.ÿ1ÿÿ0
33106ÿ0ÿPeso Grupo deve ser informado qdo grupo diferente de NENHUM.ÿPeso Grupo deve ser informado quando grupo for diferente de NENHUM.ÿ1ÿÿ0
33107ÿ0ÿA descrição do motivo deve ser informada.ÿA descrição do motivo deve ser informada.ÿ1ÿÿ0
33108ÿ0ÿReferência cíclica.ÿFoi detectada tentativa de referência cíclica entre estabelecimentos. Favor utilizar um estabelecimento pai que não faça referência ao próprio estabelecimento.ÿ1ÿÿ0
33109ÿ0ÿFaixa IR já utilizada.ÿJá existe faixa IR com os valores informados para a Base de Cálculo.ÿ1ÿÿ0
33110ÿ0ÿNão encontrou intervalo !ÿNão encontrou intervalo da jornada.Data:&1,Estab:&2,Funcionário:&3,Turno:&4,Jornada:&5,Intervalo:&6,Classe:&7ÿ1ÿÿ0
33111ÿ0ÿNão encontrou Jornada !ÿNão encontrou a jornada.Data:&1,Estab:&2,Funcionário:&3,Turno:&4,Jornada:&5,Intervalo:&6,Classe:&7ÿ1ÿÿ0
33112ÿ0ÿJornada não relacionada!ÿJornada não está relacionada ao turno e nem ao funcionário.Data:&1,Estab:&2,Funcionário:&3,Turno:&4,Jornada:&5,Intervalo:&6,Classe:&7ÿ1ÿÿ0
33113ÿ0ÿTurno não encontrado!ÿO turno não está relacionado ao funcionário e/ou não existe empréstimo.Data:&1,Estab:&2,Funcionário:&3,Turno:&4,Jornada:&5,Intervalo:&6,Classe:&7ÿ1ÿÿ0
33114ÿ0ÿ&1 não cadastrado(a)!ÿ&1 informado(a) não está cadastrado(a) no sistema.ÿ1ÿÿ0
33115ÿ0ÿExame Médico Inapto.ÿExame médico inapto.ÿ1ÿÿ0
33116ÿ0ÿSituação do exame médicoÿCandidato com situação do exame médico inapto, ou a não existência de um exame medico.ÿ1ÿÿ0
33117ÿ0ÿData de admissão inválido.ÿData de admissão informada pelo gestor deve estar entre o período válido do GQP (considerando dias mínimos e máximos após habilitação do calculo, parâmetro do programa GQ0003).ÿ1ÿÿ0
33118ÿ0ÿData de admissão informadaÿData de admissão informada pelo gestor deve estar entre o período válido do GQP.ÿ3ÿÿ0
33119ÿ0ÿNão permitir para movimentaçõesÿNão permitir para movimentações que alteram orçamento, a realocação de funcionários inativos sem ter saldo no orçamento.ÿ3ÿÿ0
33120ÿ0ÿRealocação de funcionários inativosÿRealocação de funcionários inativos sem ter saldo no orçamento.ÿ1ÿÿ0
33121ÿ0ÿDocumento já possui Movimentos.ÿDocumento já possui Movimentosÿ1ÿÿ0
33122ÿ0ÿDocumento já possui Movimentos.ÿDocumento já possui Movimentos.ÿ1ÿÿ0
33123ÿ0ÿTipo deve ser Despesa.ÿTipo Despesa &1 informado é do tipo Receita.ÿ1ÿÿ0
33124ÿ0ÿExistem movimentos contábeis pendentes.ÿExistem movimentos contábeis anteriores à data do último fechamento informada para a empresa &1 que estão pendentes de atualização.ÿ1ÿÿ0
33125ÿ0ÿO Telefone informado já foi cadastrado.ÿO Telefone informado já foi cadastrado para o cliente &1.ÿ1ÿÿ0
33126ÿ0ÿGrupo de Veiculo já esta cadastrado com este código.ÿGrupo de Veiculo já esta cadastrado com este código.ÿ1ÿÿ0
33127ÿ0ÿGrupo de Veiculo não pode ser eliminado.ÿGrupo esta relacionado com Tipo de Veiculo.ÿ1ÿÿ0
33128ÿ0ÿFornecedor não possui conta definida como preferencial.ÿDeve existir pelo menos uma conta preferencial para este fornecedor.ÿ1ÿÿ0
33129ÿ0ÿEstá sendo cadastrada uma conta preferencial, confirma ?ÿCaso seja confirmado, as demais contas do fornecedor serão alteradas para 'não preferenciais', ficando apenas a conta que está sendo incluída/alterada como preferencial.ÿ3ÿÿ0
33130ÿ0ÿDocumento possui movimentos contábeis atualizados no EMS.ÿNão é possível alterar ou eliminar o Documento de Frete sem a desatualização no módulo contábil do EMS.ÿ1ÿÿ0
33131ÿ0ÿTipo de frete inválido.ÿO tipo de frete &1 é inválido.ÿ1ÿÿ0
33132ÿ0ÿEstab Centralizador não possui o mesmo Registro Estadual.ÿO estabelecimento centralizador deve estar cadastrado sob o mesmo registro estadual que o estabelecimento que está sendo incluído/alterado.ÿ1ÿÿ0
33133ÿ0ÿJá existe a embalagem informada para a nota fiscal.ÿJá existe a embalagem informada para a nota fiscal.ÿ1ÿÿ0
33134ÿ0ÿUF já existe em outra Região do Estado Emissor.ÿUF já existe em outra Região do Estado Emissor.ÿ1ÿÿ0
33135ÿ0ÿJá existe um veículo cadastrado com esta placaÿJá existe um veículo cadastrado com esta placaÿ1ÿÿ0
33136ÿ0ÿVeículo possui alocações.ÿVeículo não poderá ser eliminado enquanto possuir alocações.ÿ1ÿÿ0
33138ÿ0ÿEmitente &1 não cadastrado.ÿNão foi possível encontrar o emitente &1 para o pedido de venda do estabelecimento &2 e pedido &3.ÿ1ÿÿ0
33139ÿ0ÿPeríodo &1/&2 já &4 para func &3.ÿPeríodo do mês/ano &1/&2 já &4 para funcionário &3.ÿ1ÿÿ0
33140ÿ0ÿDANFE inválidoÿA chave de acesso da nota fiscal eletrônica é inválida.Código de retorno: &1.ÿ1ÿÿ0
33141ÿ0ÿDocumento na Ocorrência é obrigatório.ÿOcorrências sem documento não são permitidas. Informe um Tipo de Documento diferente de Sem Documento para efetivar a inclusão/alteração da ocorrência.ÿ1ÿÿ0
33142ÿ0ÿMovimentação FinalizadaÿAs movimentações finalizadas serão encerradas.ÿ4ÿÿ0
33143ÿ0ÿDiretório utilizado &1.ÿDiretório utilizado &1.ÿ4ÿÿ0
33144ÿ0ÿProduto &1 não está relacionado ao CNPJ &2.ÿProduto &1 não está relacionado ao CNPJ &2.ÿ1ÿÿ0
33145ÿ0ÿTipo de Veículo já está cadastrado com código informado.ÿTipo de Veículo já está cadastrado com código informado.ÿ1ÿÿ0
33146ÿ0ÿ&1 deve estar cadastrado.ÿ&1 deve estar cadastrado.ÿ1ÿÿ0
33147ÿ0ÿValor do fator de pedágio não informado.ÿValor do fator de pedágio não informado. Isto pode influenciar no cálculo do pedágio na rotina de Cálculo.ÿ1ÿÿ0
33148ÿ0ÿTipo de Veículo não pode ser eliminado!ÿExiste Tabela de Frete cadastrada com este Tipo de Veículo.ÿ1ÿÿ0
33149ÿ0ÿTipo de Região já usado em uma Região.ÿTipo de Região já usado em uma Região.ÿ1ÿÿ0
33150ÿ0ÿQuantidade inicial da faixa inválida.ÿQuantidade inicial da faixa deve ser menor que &1.ÿ1ÿÿ0
33151ÿ0ÿDocumento de Frete não está aprovado.ÿDocumento de Frete deve estar aprovado para &1.ÿ1ÿÿ0
33152ÿ0ÿUsuário não relacionado ao estabelecimento!ÿPara que seja possível efetuar a liquidação, o usuário deverá ser relacionado ao estabelecimento no módulo de contas a pagar do EMS5 no programa prgfin/apb/apb004aa (Manutenção Usuários Financeiros Estabelecimento). Usuário: &1, Estabelecimento &2.ÿ1ÿÿ0
33153ÿ0ÿConfirma as cidades de origem e destino do cálculo?ÿOrigem:  &1 - &2Destino: &3 - &4ÿ3ÿÿ0
33154ÿ0ÿCálculo de Frete &1 criado com sucessoÿO Cálculo de Frete combinado número &1 foi criado com sucesso.ÿ4ÿÿ0
33155ÿ0ÿNota Fiscal &1 já possui cálculo de frete do tipo NormalÿNão é possível criar mais de um cálculo de frete do tipo Normal para uma nota fiscalÿ1ÿÿ0
33156ÿ0ÿNota Fiscal  &1 deve estar na situação LiberadaÿA Nota Fiscal  deve estar na situação Liberada ou Embarcada para que o valor do frete possa ser combinado.ÿ1ÿÿ0
33157ÿ0ÿAs notas fiscais devem ter o mesmo remetenteÿO agrupamento em um único cálculo de frete exige que o remetente das notas fiscais seja o mesmo.ÿ1ÿÿ0
33158ÿ0ÿNota Fiscal &1 deve ser CIF com RedespachoÿO tipo do frete da Nota Fiscal deve ser CIF ou FOB com Redespacho para que possa ser criado o cálculo de frete combinado do tipo Redespacho.ÿ1ÿÿ0
33159ÿ0ÿAs notas fiscais devem ter o mesmo destinatárioÿO agrupamento em um único cálculo de frete exige que o destinatário das notas fiscais seja o mesmo.ÿ1ÿÿ0
33160ÿ0ÿConfirma existência do valor de ISS?ÿO valor de ISS da operação foi informado, porém a cidade de origem é diferente da cidade de destino.ÿ3ÿÿ0
33161ÿ0ÿConfirma a existência do valor de ICMS?ÿO valor de ICMS da operação foi informado, porém a cidade de origem é igual à cidade de destino.ÿ3ÿÿ0
33162ÿ0ÿTipo de Produto não pode ser eliminado!ÿExiste Produto cadastrado para este Tipo de Produto.ÿ1ÿÿ0
33163ÿ0ÿ&1 é inválido.ÿO &1 ou CPF pode ter sido digitado incorretamente ou o código pode ser mesmo incorreto.ÿ1ÿÿ0
33164ÿ0ÿTipo de Veículo não pode ser incluído para este produto.ÿEste produto já possui negociação por faixa.ÿ1ÿÿ0
33165ÿ0ÿNota Fiscal &1 já possui cálculo de frete de AnulaçãoÿCada nota fiscal pode ter somente um cálculo de frete do tipo Anulação.ÿ1ÿÿ0
33166ÿ0ÿNota Fiscal &1 está canceladaÿNão é possível criar cálculos de frete para notas canceladas.ÿ1ÿÿ0
33167ÿ0ÿQuantidade final inválida.ÿQuantidade final da faixa deve ser maior que a quantidade inicial da primeira faixa.ÿ1ÿÿ0
33168ÿ0ÿNão pode ser incluída faixa para este produto.ÿEste produto já possui negociação por tipo de veículo.ÿ1ÿÿ0
33169ÿ0ÿProduto não pode ser eliminado!ÿExiste Tabela de Frete cadastrada com este Produto.ÿ1ÿÿ0
33170ÿ0ÿQuantidade final inválida.ÿQuantidade final da faixa deve ser maior que &1 e menor que &2.ÿ1ÿÿ0
33171ÿ0ÿNota fiscal &1 já foi entregueÿPara as notas fiscais com data de entrega informada é possível criar apenas cálculos de frete combinado do tipo Devolução (quando a nota fiscal é de entrada), Complementar de Valor ou Complementar de Imposto.ÿ1ÿÿ0
33172ÿ0ÿTipo de Frete da Nota Fiscal não é pago pelo EmbarcadorÿSó é permitido criar um cálculo de frete combinado para notas fiscais de entrada com tipo de frete FOB (ou CIF com redespacho quando o segundo trecho é pago) e para notas fiscais de saída com tipo de frete CIF.ÿ1ÿÿ0
33173ÿ0ÿTrecho do redespacho não é pago pelo EmbarcadorÿSó é permitido criar cálculos de frete de redespacho para as notas fiscais indicadas com redespacho pago.ÿ1ÿÿ0
33174ÿ0ÿExiste proposta para o mesmo mês e motivoÿJá existem <Número total de propostas existentes> propostas para o funcionário:MêsAno Orig Prop Mot Cargo Salário------ --------- --- ----- --------------- 01/99 Evol Hori 001 99991 99.999.999,9999 02/99 Manual    002 99992 99.999.999,9999 03/99 Matriz Me 003 99993 99.999.999,9999 04/99 Tebelada  004 99994 99.999.999,9999ÿ2ÿÿ0
33175ÿ0ÿNota Fiscal já possui cálculo de freteÿAs alterações efetuadas na nota fiscal não surtirão efeito sobre os cálculos de frete já criados.ÿ2ÿÿ0
33176ÿ0ÿNota Fiscal possui cálculo de frete combinadoÿO cálculo de frete de notas fiscais sem embarque está disponível apenas para notas fiscais sem cálculo de frete combinado.ÿ1ÿÿ0
33177ÿ0ÿServidor de Licenças não está disponível.ÿNão foi possível conectar o Servidor de Licenças na porta &1 do servidor &2.Favor verificar se o Servidor de Licenças está ativo.ÿ1ÿÿ0
33178ÿ0ÿServidor de Licenças não respondeu corretamente.ÿO Servidor de Licenças não retornou uma resposta válida.Favor entrar em contato com o Suporte Tecnologia ERP, pelo telefone (011) 2101-1101 para clientes do estado de São Paulo e para demais localidades (47) 2101-7400.ÿ1ÿÿ0
33179ÿ0ÿData de Validade Expirou!ÿA data de validade do produto &1, expirou em &2.ÿ1ÿÿ0
33180ÿ0ÿLicença Indisponível.ÿNão foi encontrada Licença para o produto &1.ÿ1ÿÿ0
33181ÿ0ÿLicença Inválida.ÿLicença para o produto &1 inválida.ÿ1ÿÿ0
33182ÿ0ÿErro na requisição ao Servidor de Licença.ÿO parâmetro obrigatório, &1 não foi informado, ou está incorreto.ÿ1ÿÿ0
33183ÿ0ÿErro de Sistema!ÿOcorreu um erro de sistema, com o código &1, na tentativa de comunicação com Servidor de Licença.ÿ1ÿÿ0
33184ÿ0ÿGrupo Empresarial Inválido!ÿGrupo Empresarial &1 informado nos parâmetros globais, não confere com o Grupo Empresarial &2 definido na licença para a Empresa &3.ÿ1ÿÿ0
33185ÿ0ÿO nome "WDCardIndexControl" é palavra reservada WebDesk.ÿO nome "WDCardIndexControl" é palavra reservada WebDesk.ÿ1ÿÿ0
33186ÿ0ÿErro na Comunicação com o Gerenciador de Licenças!ÿO programa responsável pela comunicação com o Servidor de Licenças não está funcionando corretamente. Entre em contato com o suporte Datasul caso o problema persistir.ÿ1ÿÿ0
33187ÿ0ÿNão foi possível validar a chave de acesso NF-eÿVerifique a configuração do ambiente de integração.ÿ1ÿÿ0
33188ÿ0ÿEvento &2 relacionado a mais de um serviçoÿServiços com a mesma tarefa não podem possuir o mesmo evento.Modificar o evento &2 do serviço &1 no FA0040, pois há outro serviço com a mesma tarefa e o mesmo evento.ÿ1ÿÿ0
33189ÿ0ÿEvento &2 relacionado a mais de um serviçoÿServiços com a mesma tarefa não podem possuir o mesmo evento.Modificar o evento &2 do serviço &1 no FA0040, pois há outro serviço com a mesma tarefa e o mesmo evento.ÿ1ÿÿ0
33190ÿ0ÿEvento &2 relacionado a mais de um serviçoÿServiços com a mesma tarefa não podem possuir o mesmo evento.Modificar o evento &2 do serviço &1 no FA0040, pois há outro serviço com a mesma tarefa e o mesmo evento.ÿ1ÿÿ0
33191ÿ0ÿEmbarque não pode ser impressoÿO Embarque não pode ser impresso pois o mesmo não está calculado.ÿ1ÿÿ0
33192ÿ0ÿNegociação com o transportador não permite cálculo combinadoÿA negociação vigente com o transportador informado não permite que sejam criados cálculos de frete combinado.ÿ1ÿÿ0
33193ÿ0ÿOcorrência não pode ser criada.ÿOcorrência do tipo Outros deve ser criada com o Tipo de Ocorrência Outros.ÿ1ÿÿ0
33194ÿ0ÿO valor total do frete foi alterado para &1ÿVerifique se é necessário alterar as bases de cálculo e o valor dos impostos.ÿ2ÿÿ0
33195ÿ0ÿCálculo já está vinculado a um documento de frete aprovadoÿO cálculo de frete está vinculado ao documento &1 que já foi aprovado. Não é possível alterar ou eliminar um cálculo de frete após sua vinculação a um documento de frete.ÿ1ÿÿ0
33196ÿ0ÿProvisão do cálculo de frete já foi atualizadaÿA grade contábil de provisão do cálculo de frete já foi atualizada na contabilidade, por isso não é possível alterar ou eliminar o cálculo.ÿ1ÿÿ0
33197ÿ0ÿCálculo está associado à pré-fatura &1ÿCálculo de frete não pode ser alterado ou eliminado porque já está associado a uma pré-fatura.ÿ2ÿÿ0
33198ÿ0ÿNota Fiscal possui cálculo combinado com o Transportador &1ÿUma nota fiscal  que possui cálculo normal combinado só pode ser alocada em um embarque  com o mesmo transportador do cálculo.ÿ1ÿÿ0
33199ÿ0ÿNota Fiscal possui embarque com o Transportador &1ÿO transportador do cálculo de frete normal combinado de notas fiscais já embarcadas deve ser o mesmo  do Embarque.ÿ1ÿÿ0
33200ÿ0ÿJá foi feita a apropriação de despesas para o Contrato.ÿJá foi feita a apropriação de despesas para o contrato, deve ser estornada manualmente no estoque.ÿ4ÿÿ0
33201ÿ0ÿCidade inválida!ÿA cidade informada não existe ou não está relacionada a este Estado/País.ÿ1ÿÿ0
33202ÿ0ÿNão é possível cancelar a ocorrência.ÿNão é possivel cancelar a ocorrência pois a mesma já foi vinculada a um contrato.ÿ1ÿÿ0
33204ÿ0ÿErro na execução dos cálculos do Grupo Máquina &1.ÿErro na execução dos cálculos da alocação de ferramental, verificar:- Tempo de Preparação (DB0109A) - Tempo Máquina (DB0109A) - Características dos Centros de Trabalhos (Prioridade, Centros de Trabalho Válidos)- Ferramentas Restritivas (se existir) - Critério de Agrupamento / Redução de Setup (db0101).ÿ1ÿÿ0
33205ÿ0ÿNão é permitido o cancelamento de AVA em período já fechado.ÿNão é permitido o cancelamento de AVA em período já fechado.ÿ1ÿÿ0
33206ÿ0ÿNúmero máximo de usuários foi ultrapassado!ÿO número máximo de usuários (&1) permitidos para acesso ao produto &2, pelo contrato da empresa &3 foi ultrapassado. Caso seja necessário alterar o número de usuários, você deve entrar em contato com seu Gerente de Conta ou com a franquia Datasul que o atende comercialmente e solicitar alteração no contrato.ÿ1ÿÿ0
33207ÿ0ÿ&1 possui relacionamentos ativos com &2ÿA corrente ocorrência de &1 possui relacionamentos ativos com a tabela &2.ÿ2ÿÿ0
33208ÿ0ÿConsignatário da NF difere do consignatário do pagadorÿConsignatário da nota fiscal é diferente do consignatário cadastrado para o pagador. &1ÿ2ÿÿ0
33209ÿ0ÿNão é possível alterar a Data e a Quantidade Recebida!ÿNão é possível alterar a Data e a Quantidade Recebida porque o Lote tem origem em Nota Fiscal!ÿ1ÿÿ0
33210ÿ0ÿJá existe &1 para &2.ÿJá existe &1 para &2 informado(a).Não é possível gerar novo(a) &1.ÿ1ÿÿ0
33211ÿ0ÿNota Fiscal não possui Ocorrência de EntregaÿO documento possui uma ou mais notas fiscais sem ocorrência de entrega. O documento ficará com a situação de Bloqueado.ÿ2ÿÿ0
33212ÿ0ÿInativação Não PermitidaÿA inativação do equipamento &1 não é permitida pois existem movimentos de &2 com data posterior a data de inativação.Documentos: &3 .ÿ1ÿÿ0
33213ÿ0ÿItem inexistente ou em branco.ÿNão foi possível encontrar o relacionamento entre o tipo de material do compartimento e o item.Conforme o tipo do posto, é necessário informar um item de estoque.Postos internos: Item Controle TotalPostos externos: Item Débito DiretoEquipamento: &1Posto: &2Tipo Material: &3 Compartimento: &4Evento: &5ÿ1ÿÿ0
33214ÿ0ÿJá existe ocorrência de entrega para a nota fiscal &1.ÿJá existe ocorrência de entrega no redespachante com situação aprovada para a nota fiscal &1.ÿ1ÿÿ0
33215ÿ0ÿJá existe ocorrência de &1 para a nota fiscal &2.ÿJá existe ocorrência de &1 com situação aprovada para a nota fiscal &2.ÿ1ÿÿ0
33216ÿ0ÿJá existe ocorrência de &1 para a nota fiscal &2.ÿJá existe ocorrência de &1 com situação aprovada para a nota fiscal &2.  Inclusão de ocorrência de anulação não permitida.ÿ1ÿÿ0
33217ÿ0ÿJá existe ocorrência de &1 para a nota fiscal &2.ÿJá existe ocorrência de &1 com situação aprovada para a nota fiscal &2.  Inclusão de ocorrência de reentrega não permitida.ÿ1ÿÿ0
33218ÿ0ÿPlano Inválido!ÿNão foi encontrado ocorrência para o Plano de Manutenção informado.Deve-se verificar se existe associação entre o Plano de Manutenção informado e o modelo do Equipamento ou ao modelo dos Componentes associados a esse equipamento.ÿ1ÿÿ0
33219ÿ0ÿErro ao gerar pré-cálculo de compra.ÿNão foi possível gerar o pré-cálculo de compra. Verifique as mensagens abaixo.ÿ1ÿÿ0
33220ÿ0ÿErro ao atualizar pré-cálculo de venda.ÿNão foi possível atualizar o pré-cálculo de venda. Verifique as mensagens abaixo.ÿ1ÿÿ0
33221ÿ0ÿO motivo informado já foi cadastrado para um ou mais locais.ÿO motivo informado não será replicado novamente para os casos onde já tenha sido criado anteriormente para um determinado estabelecimento e local.ÿ1ÿÿ0
33222ÿ0ÿAlteração para o motivo não é permitida.ÿNão é permitida alterações para este motivo, pois ele possui movimentações associadas que ainda não foram atualizadas.ÿ1ÿÿ0
33223ÿ0ÿO código do motivo deve ser informado.ÿInformar o código do motivo para a movimentação do estoque no ERP.ÿ1ÿÿ0
33224ÿ0ÿA descrição do motivo deve ser informada.ÿA descrição do motivo deve ser informada.ÿ1ÿÿ0
33225ÿ0ÿO formato da conta contábil não é válido.ÿInformar uma conta contábil com formato válido. O formato é: &1ÿ1ÿÿ0
33226ÿ0ÿHá Itens não calculados:  é necessária a desatualização!ÿExistem itens demonstrados no relatório de ocorrências do médio que não foram calculados corretamente até o final.  É necessário descalcular o preço médio por completo (ce0420) e, em seguida,  iniciar o cálculo novamente.ÿ1ÿÿ0
33227ÿ0ÿNão foi possível contabilizar um ou mais documentos de freteÿNão foi possível contabilizar um ou mais documentos de frete da fatura.  Não foi possível contabilizar o documento de frete:  CNPJ &1 Série &2 Número &3.ÿ1ÿÿ0
33228ÿ0ÿData de transação inválida!ÿData de transação deve ser posterior a data do último fechamento: &1.ÿ1ÿÿ0
33229ÿ0ÿFatura não aprovada.ÿA fatura deve estar Aprovada para ser realizada a integração com o módulo de  &1.ÿ1ÿÿ0
33230ÿ0ÿFatura Integrada com Sucesso no Contas a PagarÿFatura Integrada com Sucesso no Contas a Pagar.ÿ4ÿÿ0
33231ÿ0ÿFatura Aprovada com SucessoÿFatura Aprovada com Sucessoÿ4ÿÿ0
33232ÿ0ÿSoma do valor dos Documentos diferente do valor da FaturaÿA soma do valor dos Documentos de Frete &1 deve ser exatamente igual ao valor da Fatura  &2.ÿ1ÿÿ0
33233ÿ0ÿ&1 deve ser informada.ÿ&1 deve ser informada.ÿ1ÿÿ0
33234ÿ0ÿDocumento de Frete não relacionado a faturaÿO documento de frete &1 não está relacionado a nenhuma fatura. Data do documento fiscal depende da integração do documento de frete com o Contas a Pagar.ÿ1ÿÿ0
33235ÿ0ÿFatura do documento não integrada com o Contas a Pagar.ÿFatura &1 do documento de frete &2 não foi integrada com o Contas a Pagar. Data do documento fiscal depende da integração do documento de frete com o Contas a Pagar.ÿ1ÿÿ0
33236ÿ0ÿNatureza de Operação não atualiza OFÿNatureza de operação não atualiza o módulo de Obrigações Fiscais.ÿ1ÿÿ0
33237ÿ0ÿDocumento já existente em OFÿO documento já existe no módulo de Obrigações Fiscais.ÿ1ÿÿ0
33238ÿ0ÿA conta contábil deve ser informada.ÿA conta contábil deve ser informada.ÿ1ÿÿ0
33239ÿ0ÿDocumento do Conhecimento GeradoÿDocumento do Conhecimento Geradoÿ4ÿÿ0
33240ÿ0ÿSistema deve ser o Datasul EMSÿA integração com OF somente é possível a partir do Datasul EMS 2.02.ÿ1ÿÿ0
33241ÿ0ÿParâmetro Contábil do Embarcador não disponívelÿParâmetro Contábil do Embarcador não disponível ou não encontrado.ÿ1ÿÿ0
33242ÿ0ÿItem não encontradoÿItem informado no cadastro Contábil Embarcador inválido.ÿ1ÿÿ0
33243ÿ0ÿ&1 não encontrado(a).ÿ&1 não encontrado(a).ÿ1ÿÿ0
33244ÿ0ÿTransportadora inválidaÿA transportadora não foi encontrada no cadastro &1.ÿ1ÿÿ0
33245ÿ0ÿDocumento de frete não pode ser desvinculado da FaturaÿDocumento de frete não pode ser desvinculado da Fatura. Fatura de Frete já  integrou com o Contas a Pagar.ÿ1ÿÿ0
33246ÿ0ÿO conteúdo dos atributos "&1" está em duplicidade.ÿO conteúdo dos atributos "&1" está em duplicidade.ÿ1ÿÿ0
33247ÿ0ÿO motivo informado não foi encontrado.ÿO motivo informado não foi encontrado no cadastro de motivos de movimentação..ÿ1ÿÿ0
33248ÿ0ÿFunção de movimentação de estoque no ERP não está liberadaÿA função de movimentação de estoque no ERP não foi liberada nesta versão.ÿ1ÿÿ0
33249ÿ0ÿ&1 da nota é diferente da nota informada anteriormente.ÿAtenção! &1 da nota é diferente da nota informada anteriormente.ÿ2ÿÿ0
33250ÿ0ÿO estabelecimento/local não movimenta estoque no ERP.ÿO estabelecimento/local do documento não permite atualização do estoque no ERP. O documento informado pode estar indicando a obrigatoriedade de atualização do estoque, porém o local não está parametrizado para isto.ÿ2ÿÿ0
33251ÿ0ÿ&1 já foi contabilizado(a)ÿ&1 já foi contabilizado(a)ÿ1ÿÿ0
33252ÿ0ÿMovimento do estoque no ERP não realizado.ÿNão foi possível atualizar o estoque do ERP, pois o movimento ainda não foi atualizado.ÿ1ÿÿ0
33253ÿ0ÿAtualização do estoque no ERP não efetuada.ÿA atualização do estoque só é permitida para documentos que tenham origem manual. (Entrada manual, saída manual, Documentos entrada importação, Documentos saída importação)ÿ1ÿÿ0
33254ÿ0ÿItem do movimento não foi encontrado &1.ÿItem do movimento não foi encontrado.ÿ1ÿÿ0
33255ÿ0ÿCálculo de previsão já foi gerado.ÿCálculo de previsão já foi gerado para o documento de frete relacionado a nota fiscal.ÿ1ÿÿ0
33256ÿ0ÿErro no cálculo da nota fiscal.ÿNota fiscal não pode ser provisionada porque não possui transportadora nem região.ÿ1ÿÿ0
33257ÿ0ÿProvisão não foi gerada para a Nota Fiscal.ÿVerifique se existe um grupo contábil compatível com as características da Nota Fiscal.ÿ1ÿÿ0
33258ÿ0ÿA replicação do motivo foi executada com sucesso.ÿA replicação do motivo &1 foi executada com sucesso para todos os estabelecimentos/locais.ÿ4ÿÿ0
33259ÿ0ÿDeseja replicar o motivo para todos locais/estabelecimentos?ÿEsta replicação irá facilitar a replicação do motivo para todos os estabelecimentos e locais. Se for confirmado será replicado a informação de código do movimento, descrição do movimento, e conta contábil. O campo "Motivo Padrão" não será replicado.ÿ3ÿÿ0
33260ÿ0ÿProvisão não foi gerada para a nota fiscal.ÿVerifique se o valor de frete da nota fiscal é maior que zero.ÿ1ÿÿ0
33261ÿ0ÿCálculo de provisão foi gerado para a nota fiscal.ÿCálculo de provisão foi gerado para a nota fiscal.ÿ1ÿÿ0
33262ÿ0ÿProvisão não foi gerada para a Nota Fiscal.ÿVerifique se o grupo contábil da Nota Fiscal está cadastrado. Grupo:- &1 : &2.ÿ1ÿÿ0
33263ÿ0ÿO cadastro do motivo não foi realizado.ÿNão é permitido mais de um motivo padrão para o mesmo local/estabelecimento.ÿ1ÿÿ0
33264ÿ0ÿErro na atualização!ÿOcorreu um erro na atualização. Preço Médio &1 calculado. Item: &2 .ÿ4ÿÿ0
33265ÿ0ÿErro na atualização!ÿOcorreu um erro na atualização. Fechamento não processado para item: &1 .ÿ4ÿÿ0
33266ÿ0ÿNão existe &1 informado &2ÿNão existe &1 informado &2.ÿ1ÿÿ0
33267ÿ0ÿCentro Custo &3 do Grupo de Máquina &2 não cadastradoÿO Centro de Custo &3 informado para o estabelecimento &1 e Grupo de Máquina &2 não está cadastrado.ÿ1ÿÿ0
33268ÿ0ÿEstado &1 do título inválido!ÿInformar um estado válido conforme layout de importação de documentos.ÿ1ÿÿ0
33269ÿ0ÿFatura já integrada com Contas a PagarÿFatura de Frete já integrada com Contas a Pagar.ÿ1ÿÿ0
33270ÿ0ÿContrato já integrado com Contas a PagarÿContrato já foi integrado com Contas a Pagar.ÿ1ÿÿ0
33271ÿ0ÿContrato não foi impressoÿO Contrato não foi impresso.ÿ1ÿÿ0
33272ÿ0ÿVersão incorreta do ERP de IntegraçãoÿO Contas a Pagar deve ser da versão EMS5.ÿ1ÿÿ0
33273ÿ0ÿA IN86 já foi executada para o Patrimônio no período atual?ÿA geração de arquivo do Cadastro de Bens da IN86 deve ser executado antes do Fechamento do Patrimônio. Se não for executado agora, o período terá que ser reaberto quando for executado podendo gerar outros problemas. Deseja continuar o Fechamento?Sim = Realizar o Fechamento do PatrimônioNão = Executar o programa de Geração Arquivo Fisco IN86ÿ3ÿÿ0
33274ÿ0ÿJá foram gerados os dados do Diário Patrimônio para Fisco?ÿA geração dos dados do Diário do Patrimônio para arquivos de Fiscalização devem ser realizados ANTES do fechamento do período. Se o período for fechado, deverá ser reaberto quando da necessidade de geração destes dados, sendo os mesmos em período seqüencial do mais antigo para o mais recente. Este processo de reabertura pode gerar outros problemas. Deseja continuar o Fechamento?Sim = Realizar o Fechamento do PatrimônioNão = Executar o relatório Diário Auxiliar (pt0914)ÿ3ÿÿ0
33275ÿ0ÿOrdem &1 de pregão eletrônico não pode ser vinculada.ÿUma ordem de compra de pregão eletrônico só pode ser vinculada a um pedido de compra que possua um processo de compra informado e que esse processo seja o mesmo processo da ordem de compra.ÿ1ÿÿ0
33276ÿ0ÿEste inventário não permite contagem em endereços sem saldo.ÿO endereço não foi adicionado para contagem no inventário, pois ele foi gerado para que não conte endereços sem saldo. Os endereços que tiverem saldos comprometidos ou destinados, serão considerados como endereços vazios.ÿ1ÿÿ0
33277ÿ0ÿDocumento de frete já possui NF com UF de destino diferente.ÿDocumento de frete já  possui nota(s) vinculada(s) com UF de destino diferente da UF de destino dessa Nota Fiscal  &1 / &2.ÿ2ÿÿ0
33278ÿ0ÿConta contábil não pode ser de saldo de banco.ÿA conta contábil &1, informada nos parâmetros do caixa e bancos como Cta Transitória, não pode ser de saldo de banco.ÿ1ÿÿ0
33279ÿ0ÿNão encontrou histórico de lotação !ÿNão encontrou histórico de jornada com intervalo no histórico de lotação.Data:&1,Estab:&2,Funcionário:&3,Turno:&4,Jornada:&5,Intervalo:&6,Classe:&7ÿ1ÿÿ0
33280ÿ0ÿCategoria Ponto não encontrada !ÿNão encontrou Categoria Ponto !Data:&1,Estab:&2,Funcionário:&3,Turno:&4,Jornada:&5,Intervalo:&6,Classe:&7ÿ1ÿÿ0
33281ÿ0ÿJornada com divergência de intervalo !ÿJornada com divergência de intervalo !Data:&1,Estab:&2,Funcionário:&3,Turno:&4,Jornada:&5,Intervalo:&6,Classe:&7ÿ1ÿÿ0
33282ÿ0ÿCrachá não pode ser eliminadoÿSomente crachás cuja validade ainda não tenha vencido podem ser eliminados.ÿ1ÿÿ0
33283ÿ0ÿDocumento não permite atualização no estoque.ÿO documento está parametrizado para não efetuar atualização automática do estoque.ÿ1ÿÿ0
33284ÿ0ÿVersão atual da planilha encontra-se &1.ÿVersão atual da planilha encontra-se &1. Não será possível &2.ÿ1ÿÿ0
33285ÿ0ÿCenário corrente diferente do cenário da planilha informada!ÿCenário corrente diferente do cenário da planilha informada!ÿ1ÿÿ0
33286ÿ0ÿNão é possível eliminar a versão Atual da Planilha!ÿNão é possível eliminar a versão Atual da Planilha!ÿ1ÿÿ0
33287ÿ0ÿExistem transferências realizadas nesta Versão.ÿExistem transferências realizadas nesta Versão. Elimine primeiramente as transferências!ÿ1ÿÿ0
33288ÿ0ÿA versão corrente encontra-se Aprovada.ÿA versão corrente encontra-se Aprovada.ÿ2ÿÿ0
33289ÿ0ÿVersão não encontra-se liberada.ÿVersão não encontra-se liberada.ÿ1ÿÿ0
33290ÿ0ÿ&1 InválidoÿO &1 informado só pode ser relacionado a uma planilha orçamentária do tipo resumida.ÿ1ÿÿ0
33291ÿ0ÿTransferência anterior inconsistente. Período: &1ÿUma transferência criada anteriormente está causando valores negativos no efetivo da planilha Origem. Favor verificar! Período: &1.ÿ1ÿÿ0
33292ÿ0ÿTransferência não poderá ser &1.ÿA transferência não poderá ser &1 pois irá causar valores negativos na planilha &2.ÿ1ÿÿ0
33293ÿ0ÿMovimento de &1 não cadastrado!ÿMovimento de &1 não cadastrado!ÿ1ÿÿ0
33294ÿ0ÿ&1 InválidoÿQuando a fatura a ser gerada no contas a receber (EMS5), está para ser gerada pelo número do processo de exportação, o processo de exportação deve possuir no máximo 10 caracteresÿ1ÿÿ0
33295ÿ0ÿ&1 inválidosÿ&1 conflitam com a definição de outro campo.ÿ1ÿÿ0
33296ÿ0ÿUsuário &1 está bloqueado!ÿUsuário &1 está bloqueado!Uma das situações abaixo ocorreu:- Usuário administrador forçou o bloqueio;- Senha expirou;- Excedeu o número de tentativas de senha.Contate o administrador para o desbloqueamento.ÿ1ÿÿ0
33297ÿ0ÿUsuário administrador não pode ser bloqueado!ÿUsuário administrador não pode ser bloqueado!ÿ2ÿÿ0
33298ÿ0ÿSenha inválida!ÿSenha inválida!&1ÿ2ÿÿ0
33299ÿ0ÿSenha não satisfaz os requisitos de complexidade!ÿSenha não satisfaz os requisitos de complexidade!A senha informada deve atender as regras abaixo:1) Não conter partes significativas do nome da conta do usuário ou o nome todo2) Ter pelo menos seis caracteres de comprimento3) Conter caracteres de três das quatro categorias a seguir:    - Caracteres maiúsculos do inglês (A-Z)    - Caracteres minúsculos do inglês (a-z)    - Dígitos básicos (0-9)    - Caracteres não-alfabéticos (por exemplo, !, $, #, %)ÿ2ÿÿ0
33300ÿ0ÿTempo de vida da senha menor do que o permitido!ÿTempo de vida da senha menor do que o permitido!A senha somente poderá ser alterada em &1.ÿ2ÿÿ0
33301ÿ0ÿDeve ser criada a estrutura para a conta contábil &1.ÿTodas as contas contábeis devem estar vinculadas na Estrutura de Plano de contas (ct0110).Esta estrutura é necessária para:1. Atualização dos saldos das contas sintéticas (Título).2. Geração de Arquivos para IN86 (cd4406).ÿ1ÿÿ0
33302ÿ0ÿConta contábil &1 foi criada automaticamente na Estrutura!ÿA conta contábil &1 foi criada automaticamente na Estrutura (ct0110) para a Conta contábil pai &2.Sempre que a conta contábil incluída/modificada estiver na faixa de contas válida para uma conta pai no cadastro de estrutura conta contábil (ct0110) e a conta ainda não estiver em nenhuma estrutura, a mesma será incluída automaticamente.ÿ2ÿÿ0
33303ÿ0ÿProcesso de Exportação já Embarcado.ÿO processo de exportação que está sendo alterado já está com a situação de Embarcado. Caso a documentação deste processo já estiver sido emitida, e dependendo das informações que forem alteradas, a documentação poderá ficar diferente do que o sistema irá apresentar, sendo necessário que esta documentação seja emitida novamente.ÿ2ÿÿ0
33304ÿ0ÿEmbarque relacionado com Pré-Fatura válida.ÿCancele a pré-fatura e tente novamente.ÿ1ÿÿ0
33305ÿ0ÿNão há Ato Concessório válido!ÿA natureza de operação utilizada é de Drawback, porém não existe Ato Concessório válido para data atual. Confirma cálculo da nota?ÿ3ÿÿ0
33306ÿ0ÿCálculo de frete para o &1 não encontrado.ÿCálculo de frete para o &1 não encontrado.ÿ1ÿÿ0
33307ÿ0ÿEste &1 já possui &2 relacionado com &3.ÿEste &1 já possui &2 relacionado com &3.ÿ1ÿÿ0
33308ÿ0ÿInformações inválidas.ÿParâmetros de transporte ou de fatura não cadastrado ou estabelecimento corrente difere do estabelecimento escolhido no cadastro de tipo de operação para gerar movimento.ÿ1ÿÿ0
33309ÿ0ÿNota Fiscal &1 não existe no TMS.ÿNota fiscal inexistente no TMS. Verifique se o Filtro de notas fiscais está parametrizado corretamente.ÿ1ÿÿ0
33310ÿ0ÿTransportadora não cadastrada no TMS como fornecedor.ÿTransportadora não cadastrada no TMS como fornecedor.ÿ1ÿÿ0
33311ÿ0ÿNota Fiscal já vinculada à um embarque.ÿUma ou mais notas fiscais já foram vinculadas à um embarque no TMS.ÿ1ÿÿ0
33312ÿ0ÿEmbarque sem Notas Fiscais não pode ser &1.ÿEmbarque sem Notas Fiscais não pode ser &1.ÿ1ÿÿ0
33313ÿ0ÿEmbarque não pode ser reaberto.ÿEmbarque não pode ser reaberto por ter Nota Fiscal de anulação/devolução vinculadas.ÿ1ÿÿ0
33314ÿ0ÿEmbarque não pode ser reaberto.ÿEmbarque não pode ser reaberto por ter Nota Fiscal com Ocorrência.ÿ1ÿÿ0
33315ÿ0ÿEmbarque não pode ser reaberto.ÿEmbarque está relacionado a conhecimentos já aprovados e não pode ser reaberto.ÿ1ÿÿ0
33316ÿ0ÿEmbarque não pode ser reaberto.ÿMovimentos contábeis já foram gerados e atualizados na contabilidade para o documento de frete: &1.ÿ1ÿÿ0
33317ÿ0ÿEmbarque não pode ser reaberto.ÿEmbarque não pode ser reaberto por ter outros tipos de cálculo vinculados. Verifique as ocorrências criadas para as notas fiscais do embarque.ÿ1ÿÿ0
33318ÿ0ÿEmbarque não pode ser reaberto.ÿMovimentos contábeis já foram gerados e atualizados na contabilidade para o Pré Cálculo: &1.ÿ1ÿÿ0
33319ÿ0ÿEmbarque não pode ser reaberto.ÿEmbarque não pode ser reaberto por estar vinculado com Pré-Fatura.ÿ1ÿÿ0
33320ÿ0ÿEmbarque não pode receber ajuste.ÿEmbarque não pode receber ajuste por estar vinculado com Pré-Fatura com situação Aprovada ou Cancelada.ÿ1ÿÿ0
33321ÿ0ÿO &1 possui transportador e dados do autônomo informados.ÿO &1 possui transportador e dados do autônomo informados.ÿ1ÿÿ0
33322ÿ0ÿEmbarque não pode ser encerrado pois não foi confirmado.ÿPara encerrar o embarque, o mesmo deve ser calculado.ÿ1ÿÿ0
33323ÿ0ÿSituação do embarque não permite encerramento.ÿPara encerrar o embarque, o mesmo deve estar Liberado.ÿ1ÿÿ0
33324ÿ0ÿEmbarque não pode ser encerrado.ÿEmbarque não pode ser encerrado pois possui notas fiscais pendentes de entrega.ÿ1ÿÿ0
33325ÿ0ÿData de saída informada inválida.ÿA data de saída informada é menor que a data de emissão de uma ou mais notas fiscais do embarque.ÿ1ÿÿ0
33326ÿ0ÿEmbarque já está calculado.ÿEste embarque precisa ser recalculado após as alterações.ÿ1ÿÿ0
33327ÿ0ÿEmbarque não pode ser eliminado.ÿEsse embarque possui movimentação com terceiro já relacionada a um contrato.ÿ1ÿÿ0
33328ÿ0ÿNotas fiscais do embarque devem estar impressas.ÿNotas fiscais do embarque devem estar impressas.ÿ1ÿÿ0
33329ÿ0ÿAutenticação do Usuário via LDAP!ÿA senha alterada não poderá ser utilizada no login pois o usuário está utilizando a autenticação via LDAP.A senha informada será armazenada mas somente será válida quando autenticada pelo WebDesk.ÿ2ÿÿ0
33331ÿ0ÿ&1ÿ&2ÿ4ÿÿ0
33332ÿ0ÿ&1 (Nenhum) é inválida quando forma preço de vendaÿQuando a despesa de exportação está parametrizada para formar preço de venda, a classificação deverá ser "Frete", "Seguro" ou "Embalagem"ÿ1ÿÿ0
33333ÿ0ÿColeta informada está Cancelada.ÿColeta informada está Cancelada.ÿ1ÿÿ0
33334ÿ0ÿColeta informada já foi baixada.ÿColeta informada já foi baixada.ÿ1ÿÿ0
33335ÿ0ÿ&1 está vinculado(a) a &2.ÿ&1 está vinculado(a) a &2.ÿ1ÿÿ0
33336ÿ0ÿ&1 não foi recebido.ÿ&1 não foi recebido.ÿ1ÿÿ0
33337ÿ0ÿData de &1 é maior que a data de &2.ÿData de &1 é maior que a data de &2.ÿ2ÿÿ0
33338ÿ0ÿConhecimento já foi entregue ao redespachante.ÿConhecimento já foi entregue ao redespachante.ÿ1ÿÿ0
33339ÿ0ÿConhecimento está sendo entregue com atraso de &1.ÿPara clientes de EDI, informe o evento de EDI correspondente.ÿ1ÿÿ0
33340ÿ0ÿConhecimento deve ser um CTRC do tipo normal ou Redespacho.ÿConhecimento deve ser um CTRC do tipo normal ou Redespacho.ÿ1ÿÿ0
33341ÿ0ÿEste CTRC possui um CTRC de Redespacho.ÿDeverá ser utilizado o CTRC de Redespacho para o Romaneio.ÿ1ÿÿ0
33342ÿ0ÿRota do documento difere da rota do romaneio.ÿRota do documento difere da rota do romaneio.ÿ2ÿÿ0
33343ÿ0ÿConhecimento informado já está alocado no romaneio &1.ÿConhecimento informado já está alocado no romaneio &1.ÿ1ÿÿ0
33344ÿ0ÿCTRC de reentrega deverá ser criado.ÿDeverá ser criado um CTRC de reentrega para este CTRC antes de relacioná-lo a um romaneio.ÿ1ÿÿ0
33345ÿ0ÿNegociação da rota do romaneio difere da rota do documento.ÿNegociação da rota do romaneio difere da rota do documento. Será utilizada a negociação da rota do romaneio.ÿ2ÿÿ0
33346ÿ0ÿData de entrada no cliente não foi preenchida.ÿData de entrada no cliente não foi preenchida.ÿ1ÿÿ0
33347ÿ0ÿHora de entrada no cliente incorreta.ÿHora de entrada no cliente incorreta.ÿ1ÿÿ0
33348ÿ0ÿData de saída do cliente não foi preenchida.ÿData de saída do cliente não foi preenchida.ÿ1ÿÿ0
33349ÿ0ÿHora de saída do cliente incorreta.ÿHora de saída do cliente incorreta.ÿ1ÿÿ0
33350ÿ0ÿOrdem de coleta cancelada.ÿOrdem de coleta cancelada. Impossível baixar.ÿ1ÿÿ0
33351ÿ0ÿConhecimento cancelado.ÿConhecimento cancelado. Impossível baixar.ÿ1ÿÿ0
33352ÿ0ÿMercadoria não foi entregue ao redespachante.ÿCTRC possui redespachante, no entanto, a mercadoria ainda não foi entregue ao redespachante.ÿ2ÿÿ0
33353ÿ0ÿUma ocorrência deve ser cadastrada para &1.ÿUma ocorrência deve ser cadastrada para esta &1.ÿ1ÿÿ0
33354ÿ0ÿSituação inválida para este tipo de documento.ÿSituação inválida para este tipo de documento.ÿ1ÿÿ0
33355ÿ0ÿSerão atualizados somente os CTRCs que possuem redespachanteÿSerão atualizados somente os CTRCs que possuem redespachantes.ÿ2ÿÿ0
33356ÿ0ÿSituação informada é inválida.ÿSituação informada é inválida.ÿ1ÿÿ0
33357ÿ0ÿInformações divergentes.ÿVeículos informados no Romaneio diferem dos veículos informados na Coleta.ÿ2ÿÿ0
33358ÿ0ÿInformações divergentes.ÿMotorista informado no Romaneio difere do motorista informado na Coleta.ÿ2ÿÿ0
33359ÿ0ÿ&1 não pode ser baixado com &2.ÿ&1 não pode ser baixado com &2.ÿ1ÿÿ0
33360ÿ0ÿÚnico documento do romaneio não pode ser eliminado.ÿÚnico documento do romaneio não pode ser eliminado.ÿ1ÿÿ0
33361ÿ0ÿNota Fiscal com tipo inválido!ÿJá foram informadas notas com tipo diferente para este embarque. Não é permitido um embarque com notas de tipos diferentes.ÿ1ÿÿ0
33362ÿ0ÿNota Fiscal informada já está alocada em outro embarque.ÿVerifique o embarque &1.ÿ1ÿÿ0
33363ÿ0ÿNota Fiscal informada não está liberada.ÿNota Fiscal informada não está liberada.ÿ1ÿÿ0
33364ÿ0ÿA seqüência &1 já está sendo utilizada.ÿA seqüência &1 já está sendo utilizada.ÿ1ÿÿ0
33365ÿ0ÿConhecimento necessita de comprovante de entrega.ÿConhecimento necessita de comprovante de entrega. &1ÿ2ÿÿ0
33366ÿ0ÿAtenção! Área de manobra &1.ÿAtenção! Área de manobra &1.ÿ2ÿÿ0
33367ÿ0ÿCarregamento por conta do cliente.ÿCarregamento por conta do cliente. Não é necessário um ajudante junto com o motorista.ÿ2ÿÿ0
33368ÿ0ÿHorário de coleta do romaneio fora do horário permitido.ÿHorário de coleta do romaneio está fora do horário permitido pelo cliente.ÿ2ÿÿ0
33369ÿ0ÿSituação informada para o CTRC incorreta.ÿCTRC deve receber situação igual a Foi e não realizou, Não foi ao cliente, Entregue após devolução ou Fora de circulação,ÿ1ÿÿ0
33370ÿ0ÿCTRC não foi devolvido.ÿCTRC não pode receber a situação Entregue após devolução.ÿ1ÿÿ0
33371ÿ0ÿCTRC não possui redespachante.ÿNão é possível informar situação Entregue para redespacho.ÿ1ÿÿ0
33372ÿ0ÿNão é Permitido Alterar a Unidade de NegócioÿO Estado da Ordem de Manutenção é Iniciada, Finalizada ou Terminada.ÿ1ÿÿ0
33373ÿ0ÿNúmero máximo de usuários foi ultrapassado !ÿO número máximo de usuários &1 permitidos pelo contrato da empresa foi ultrapassado.=>Empresa: &2=>Produto:&3=>Modulo:&4Caso seja necessário alterar o número de usuários, você deve entrar em contato com seu Gerente  de Conta ou com a franquia Datasul que o atende comercialmente e solicitar alteração no contrato.ÿ1ÿÿ0
33374ÿ0ÿÁrea de Produção inválida para o centro de trabalho &1ÿO centro de trabalho está relacionado a área de produção &2, e a área de produção informada é a &3. Deseja ajustar automaticamente a área de produção para &2? Caso contrário o centro de trabalho será desalocado (não informado).ÿ3ÿÿ0
33375ÿ0ÿÁrea de Produção invalida para o grupo de máquina &1.ÿA área de produção &2 não possui nenhum centro de trabalho relacionado ao grupo de máquina &1, favor verificar. As áreas de produção válidas para o grupo de máquina são:&3ÿ1ÿÿ0
33376ÿ0ÿCrachá &1 não pode ser &2.ÿA data de término de validade do crachá deve ser menor que a data de desligamento do funcionário.ÿ1ÿÿ0
33377ÿ0ÿEmitente não é cliente.ÿEmitente associado ao Evento de EDI deve ser do tipo cliente ou ambos.ÿ1ÿÿ0
33378ÿ0ÿErro na atualização!ÿOcorreu um erro na atualização. Verifique o arquivo &1.ÿ2ÿÿ0
33379ÿ0ÿTotal de dias de Experiência não pode ultrapassar 180 dias.ÿVerifique dias de experiência e dias de prorrogação da experiência, a soma dos dois não pode ultrapassar 180 dias.ÿ1ÿÿ0
33380ÿ0ÿ&1 não pode ser alterado.ÿ&1 não pode ser alterado porque &2 possui relacionamentos com &3.ÿ1ÿÿ0
33381ÿ0ÿFuncionário vinculado a Prestador de Serviço. Continua?ÿFuncionário vinculado a um Prestador de Serviço com movimento no mês da Admissão, ocasionando as seguintes situações:- Interferência no cálculo do INSS, e consequentemente na SEFIP;- Deverá ser cadastrado o Funcionário com Múltiplos Vínculos;- Deverá ser incluso um lançamento manual do índice especifico 17 - Base INSS Recolhido por Terceiros. Para que tal situação não ocorra sugerimos que o funcionário seja cadastrado com data de Admissão para o mês subseqüente.ÿ3ÿÿ0
33382ÿ0ÿPrestador Serviço vinculado a Funcionário ativo. Continua?ÿPrestador de Serviço vinculado a um Funcionário ativo e a inclusão de um movimento poderá ocasionar as seguintes situações:- Interferência no cálculo do INSS, e consequentemente na SEFIP;- Deverá ser cadastrado o Funcionário com Múltiplos Vínculos;- Deverá ser incluso um lançamento manual do índice especifico 17 - Base INSS Recolhido por Terceiros.ÿ3ÿÿ0
33383ÿ0ÿSerá assumida &1 para o item.ÿContrato: &2Item: &3Ordem de Compra: &4ÿ2ÿÿ0
33384ÿ0ÿNota Fiscal &1 associada a um Conhecimento.ÿNão é possível relacionar a nota fiscal a uma coleta, pois essa está associada a um conhecimento.ÿ1ÿÿ0
33385ÿ0ÿNão é permitido a exclusão deste motivoÿNão é permitido a exclusão deste motivo pois ele já possui movimentações associadas.ÿ1ÿÿ0
33386ÿ0ÿProgramação de Férias Coletiva não pode ser alterada.ÿProgramação de Férias Coletiva não pode ser alterada porque possui funcionário vinculado a essa programação. Para ser possível a alteração deverá ser excluída as programações já geradas através do programa FR0360 - Eliminação Programação Férias Coletivas.ÿ1ÿÿ0
33387ÿ0ÿCódigo do Grupo Já Existe.ÿJá existe uma ocorrência em Grupo Atividades com este código.ÿ1ÿÿ0
33388ÿ0ÿCódigo da Atividade Já Relacionado.ÿO código da Atividade já possui relacionamento.ÿ1ÿÿ0
33389ÿ0ÿDeseja sair do programa?ÿForam efetuadas alterações porém as mesmas não foram efetivadas. Se for confirmada a saída do programa, estas alterações serão desfeitas.ÿ3ÿÿ0
33390ÿ0ÿValor de Reentrega é zero.ÿValor de Reentrega determinado é zero.ÿ2ÿÿ0
33391ÿ0ÿBonificação &1 não informada. Confirma?ÿBonificação &1 não informada. Confirma?ÿ3ÿÿ0
33392ÿ0ÿFuncionário não está desligado.ÿFuncionário não está desligado ou data de desligamento está no mês de referência.ÿ1ÿÿ0
33393ÿ0ÿ&1 diferente &2ÿ&1 diferente &2ÿ2ÿÿ0
33394ÿ0ÿÉ necessário selecionar ao menos uma opção nos parâmetros.ÿPara exibir o relatório deve ser selecionada pelo menos uma das três opções: Áreas de Picking, Itens do Endereço de Picking, ou Endereços de Picking do Item.ÿ1ÿÿ0
33395ÿ0ÿApontamentos bloqueadosÿOs Apontamentos deste Projeto &1 estão bloqueados pela falta de preenchimento do RAP. Entrar em contato com o Gerente de Projetoÿ1ÿÿ0
33396ÿ0ÿNota(s) Fiscal(is) não podem ser provisionada(s).ÿAs Nota(s) Fiscal(is) não pode(m) ser provisionada(s) porque já possui(em) movimentos de contabilização.ÿ1ÿÿ0
33397ÿ0ÿDocumento não vinculado a uma fatura.ÿO Documento não está vinculado a uma fatura.ÿ1ÿÿ0
33398ÿ0ÿDocumento não integrou com OF.ÿO Documento não integrou com Obrigações Fiscais.ÿ1ÿÿ0
33399ÿ0ÿDocumento de frete não está aprovado.ÿO Documento de frete não está aprovado.ÿ1ÿÿ0
33400ÿ0ÿData de entrada anterior à data do último fechamento.ÿData de entrada do documento anterior à data do último fechamento: &1.ÿ1ÿÿ0
33401ÿ0ÿÚltimo Movimento Incorreto!ÿPara retornar um funcionário inativo é necessário que o seu último movimento seja do tipo Inativação.ÿ1ÿÿ0
33402ÿ0ÿDeseja bloquear transferência de Contratos Encerrados?ÿDeseja realizar o bloqueio da transferência de Contratos que estejam encerrados?ÿ3ÿÿ0
33403ÿ0ÿContrato Centralizador possui evento vinculado ao Sindicato.ÿPara contrato centralizador não poderá ser gerado movimento de evento vinculado ao Sindicato do Funcionário .ÿ1ÿÿ0
33404ÿ0ÿCFOP &1 não cadastrado!ÿO código de CFOP &1 não está cadastrado no sistema.ÿ1ÿÿ0
33405ÿ0ÿNatureza de Operação &1 não cadastrada!ÿO código de natureza de operação &1 não está cadastrado.ÿ1ÿÿ0
33406ÿ0ÿItem &1 não cadastrado!ÿO item &1 não está cadastrado para o estabelecimento &2.ÿ1ÿÿ0
33407ÿ0ÿIdentificação &1 não pode ser criada.ÿA identificação &1 não pode ser criada, pois já está em uso.Verificar no Módulo de Controle de Acesso.ÿ2ÿÿ0
33408ÿ0ÿIdentificação &1 não pode ser &2.ÿA Identificação &1 já está sendo utilizada pelo usuário &3 &4ÿ2ÿÿ0
33409ÿ0ÿA espécie do título é diferente da espécie do imposto.ÿA espécie de documento do título que está sendo informado (contabiliza/não contabiliza) é diferente da espécie do imposto que está sendo abatido, ou seja, a espécie do título contabiliza e a espécie do imposto não contabiliza ou vice-versa.ÿ2ÿÿ0
33410ÿ0ÿData não pode ser informada.ÿInformar a lotação do funcionário antes de informar a data.ÿ1ÿÿ0
33411ÿ0ÿData AlteradaÿData de término de contrato e/ou data vencimento prorrogação alterada.A data informada anteriormente é um dia não útil.ÿ2ÿÿ0
33412ÿ0ÿGrupo de Máquina &1 não possui Centro CustoÿO Grupo de Máquina &1 não possui Centro Custo.ÿ1ÿÿ0
33413ÿ0ÿErro na função TimeOut!ÿOcorreu um erro na função TimeOut. Favor entrar em contato com o Suporte Tecnologia ERP, pelo telefone (011) 2101-1101 para clientes do estado de São Paulo e para demais localidades (47) 2101-7400.ÿ1ÿÿ0
33414ÿ0ÿErro na geração do pré-calculo. &1ÿ&2ÿ1ÿÿ0
33415ÿ0ÿTipo de Frete deve ser com redespachoÿCidade do destinatário só pode ser atendida através de redespacho.ÿ1ÿÿ0
33416ÿ0ÿHora de Entrega não pode ser preenchida.ÿHora de Entrega não pode ser preenchida.ÿ1ÿÿ0
33417ÿ0ÿNão há Fornecedor cadastrado com código zero (0)ÿPara o Módulo de Compras é obrigatório ter cadastrado na base de dados um fornecedor com o código 0 (zero). Isso é necessário para evitar problemas em vários programas do sistema.Como exemplo podemos citar as consultas de compras que apresentam informações de ordem e de cotação, apresentam também o fornecedor e quando a ordem ainda não foi aprovada para nenhum fornecedor, ela apresenta como fornecedor o fornecedor 0 (zero).ÿ2ÿÿ0
33418ÿ0ÿFuncionário está relacionado a um crachá provisório.ÿEliminar o registro de crachá provisório do funcionário no programa PE0660.ÿ1ÿÿ0
33419ÿ0ÿMédico possui Consultas AgendadasÿMédico possui consulta agendada na mesma data e horário.ÿ1ÿÿ0
33420ÿ0ÿFuncionário relacionado a um contrato especial.ÿNão é permitida a transferência de funcionários relacionados a contratos especiais.ÿ1ÿÿ0
33421ÿ0ÿFuncionário relacionado a um contrato especial.ÿNão é permitida a identificação de funcionários relacionados a contratos especiais.ÿ1ÿÿ0
33422ÿ0ÿPrograma desativadoÿTodos os programas que compõe as rotinas CIAP e CIAP 102 do módulo de obrigações fiscais foram desativados. Estas rotinas foram substituídas pelo módulo Recuperador de Impostos (MRI).ÿ1ÿÿ0
33423ÿ0ÿNota Fiscal já importada para o TMS.ÿA Nota Fiscal já foi importada para o TMS.ÿ4ÿÿ0
33424ÿ0ÿNota Fiscal importada com sucesso.ÿA Nota Fiscal foi importada com sucesso.ÿ4ÿÿ0
33425ÿ0ÿNota Fiscal não tem valor.ÿA Nota Fiscal não foi importada para o TMS pois ela não tem valor.ÿ1ÿÿ0
33426ÿ0ÿDocumento inválido.ÿVerifique o filtro de integração ERP.ÿ1ÿÿ0
33427ÿ0ÿ&1ÿ&2ÿ2ÿÿ0
33429ÿ0ÿRelatório não pôde ser gerado.ÿNão há informações para serem geradas para parametrização atual. Verifique a página de parâmetros.ÿ1ÿÿ0
33430ÿ0ÿConhecimento não é válido para a baixa.ÿO conhecimento deve atender os seguintes critérios: não pode estar cancelado; data de impressão do conhecimento deve ser menor ou igual a data da baixa; a situação deve ser diferente de "pago" e o conhecimento não pode estar faturado.ÿ1ÿÿ0
33431ÿ0ÿMatriz de Rateio difere de investimentos. Unid negócio: &1ÿRevise se a matriz de unidade de negócio definida para o documento está de acordo com a matriz definida na ordem de investimentos. A Matriz definida na ordem de Investimentos pode  verificada na Consulta Ordem de Investimentos (programa IN0421).ÿ1ÿÿ0
33432ÿ0ÿNão existe verba disponível para atualização.ÿO valor compromissado mais o valor realizado ficará superior ao valor da verba disponível para ordem de investimento. Emp: &1  Est: &2  Proj: &3  Ordem: &4. Moeda controle: &5Valor disponível: &6  Total já alocado: &7  Valor movimento: &8.ÿ4ÿÿ0
33433ÿ0ÿJá existe ocorrência &1 informadaÿJá existe ocorrência em &1 com a chave informadaÿ1ÿÿ0
33434ÿ0ÿJá existe ocorrência &1 informadaÿJá existe ocorrência em &1 com a chave informadaÿ1ÿÿ0
33435ÿ0ÿJá existe ocorrência &1 informadaÿJá existe ocorrência em &1 com a chave informadaÿ1ÿÿ0
33436ÿ0ÿJá existe ocorrência &1 informadaÿJá existe ocorrência em &1 com a chave informadaÿ1ÿÿ0
33437ÿ0ÿNão foi possível encontrar demonstrativo contábil.ÿDemonstrativo contábil de código &1 não encontrado.ÿ1ÿÿ0
33439ÿ0ÿSérie não emite nota fiscal eletrônicaÿA série não está parametrizada para emitir nota fiscal eletrônica.ÿ1ÿÿ0
33440ÿ0ÿModelo NF-e inválidoÿAs notas fiscais devem possuir o mesmo modelo de NF-e.ÿ1ÿÿ0
33441ÿ0ÿSituação da nota fiscal &1 não permite inutilizaçãoÿSomente notas fiscais eletrônicas com situação igual a Não Gerada ou Documento Rejeitado podem ser inutilizadas.ÿ1ÿÿ0
33442ÿ0ÿMódulo ACR não ativado no EMS5.ÿA integração com o Vendor está ativada, porém o módulo Contas a Receber não está ativado no EMS5. Verifique na pasta Integração da Manutenção de Parâmetro Global.ÿ1ÿÿ0
33443ÿ0ÿMódulo Vendor não habilitado.ÿA integração com o Vendor está ativada, porém o módulo Vendor não está habilitado. Verifique na pasta Módulos da Manutenção de Parâmetro Global.ÿ1ÿÿ0
33448ÿ0ÿApropriação de despesa inválida.ÿNão é possível apropriar despesas de notas fiscais de Devolução ou Anulação.ÿ1ÿÿ0
33449ÿ0ÿÍndice padrão do sistemaÿOs índices de 501 a 550 não podem ser eliminados.ÿ1ÿÿ0
33450ÿ0ÿLocal de Acesso não pode ser &1.ÿO Local de Acesso do visitante deve ser &1 através do Cadastro de Visitantes.ÿ1ÿÿ0
33451ÿ0ÿIdentificação não pode ser &1.ÿA Identificação do visitante deve ser &1 através do Cadastro de Visitantes.ÿ1ÿÿ0
33452ÿ0ÿNão é possível eliminar usuário.ÿUsuários do tipo visitante não podem ser eliminados para não gerar inconsistência no histórico de usuários.ÿ1ÿÿ0
33454ÿ0ÿDeseja realmente alterar o(s) registro(s) &1ÿDeseja realmente alterar o(s) registro(s) &2ÿ3ÿÿ0
33455ÿ0ÿIntegrações não foram desfeitasÿNão foi possível desfazer as integrações com os demais módulos.ÿ2ÿÿ0
33456ÿ0ÿConhecimento necessita de comprovante de entrega.ÿConhecimento necessita de comprovante de entrega.ÿ4ÿÿ0
33457ÿ0ÿPortador &1 modalidade &2 não cadastrado.ÿCadastre o portador informado ou informe outro portador com a modalidade &3.ÿ1ÿÿ0
33458ÿ0ÿExistem notas sem evento.ÿCertos layouts não exportam a nota se não houver código de evento.ÿ4ÿÿ0
33460ÿ0ÿCódigo inválido!ÿO código do evento deve ser informado.ÿ1ÿÿ0
33461ÿ0ÿ&1 incorretaÿ&1 deve ser igual a informada nas &2ÿ1ÿÿ0
33462ÿ0ÿMatriz de Rateio Unid Negoc difere de investimentos. UN: &1ÿDeverá ser revisado se a matriz de unidade de negócio definida no documento está de acordo com a matriz definida na ordem de investimentos (IN0310 - Ordem do Projeto de Investimentos).ÿ1ÿÿ0
33463ÿ0ÿ&1 já cadastradoÿ&1 já cadastrado com &2, Deseja eliminar o &3?ÿ3ÿÿ0
33464ÿ0ÿFaixa de datas inválida!ÿA faixa de datas selecionada deve ser maior que a data informada nos parâmetros do  módulo de contas a pagar e estar entre a data inicial e final da contabilidade (ct0104).Datas válidas: &1 até &2.ÿ1ÿÿ0
33465ÿ0ÿSaldo inexistenteÿSaldo inexistente no orçamentoÿ1ÿÿ0
33466ÿ0ÿEliminação de Registros Contas a ReceberÿEste programa especial tem como função eliminar todos os documentos do Contas a Receber e seus relacionamentos. Considerando somente documentos com saldo zerado, contabilizado, e se tiver relacionamento com outro título, este também deverá estar com o saldo zerado e contabilizado.ÿ2ÿÿ0
33467ÿ0ÿEliminação de Registros Contas a PagarÿEste programa especial tem como função eliminar todos os documentos do Contas a Pagar e seus relacionamentos. Considerando somente documentos com saldo zerado, contabilizado, e se tiver relacionamento com outro título, este também deverá estar com o saldo zerado e contabilizado.ÿ2ÿÿ0
33468ÿ0ÿEliminação de Registros Caixa e BancosÿEste programa especial tem como função eliminar todos os registros do Caixa e Bancos e suas informações relacionadas. Considerando todo movimento para a eliminação.ÿ2ÿÿ0
33469ÿ0ÿValor de Reentrega é zero!ÿValor do pre-cálculo de reentrega determinado é zero.ÿ2ÿÿ0
33470ÿ0ÿErro na aprovação/rejeição da pendênciaÿO programa de aprovação/rejeição cadastrado para o documento retornou "NOK" a pendência não foi aprovada.ÿ1ÿÿ0
33471ÿ0ÿData de Transação e Data de Emissão estão diferentes!ÿA data de transação e a data de emissão do documento devem ser iguais para que não ocorram inconsistências na escrituração do livro de entrada (OF0520).ÿ2ÿÿ0
33473ÿ0ÿVerificar tipo de deficiência!ÿO tipo de deficiência foi gerado como física. Para especificar a deficiência (auditiva, visual, outra) será necessário o módulo de medicina.ÿ2ÿÿ0
33474ÿ0ÿJá existe ocorrência &1 informaÿJá existe ocorrência em &1 com a chave informaÿ1ÿÿ0
33475ÿ0ÿO Motivo deverá ser Informado.ÿO Motivo Afastamento deverá ser Informado.ÿ1ÿÿ0
33476ÿ0ÿQuantidade do Emitente deve ser maior que zero!ÿPara documentos vinculados a ordem de compra, a quantidade informada para o emitente deve ser maior que zero.ÿ1ÿÿ0
33477ÿ0ÿNão é permitido utilizar o período informadoÿO período informado para seleção dos embarques pela data de saída deve estar compreendido em um único ano.ÿ1ÿÿ0
33478ÿ0ÿNegociação com o transportador não permite esta operaçãoÿNão existe uma negociação entre o estabelecimento informado ou o estabelecimento corrente e o transportador informado com vigência para o dia de hoje ou na negociação está indicado que o transportador não emite conhecimentos por período.ÿ1ÿÿ0
33479ÿ0ÿDocumento &1 não encontradoÿO Documento &1, Série &2, Emitente &3 e Natureza Operação &4 não encontrado.ÿ2ÿÿ0
33480ÿ0ÿEx-funcionário recomendado para não readmissão.ÿExiste entrevista de desligamento para o Funcionário &2, da Empresa &3, Estabelecimento &4, com este &1, na qual foi indicada que esta pessoa não deveria ser readmitida.ÿ1ÿÿ0
33481ÿ0ÿCTRC complementar não pode ser CTRC base.ÿO CTRC complementar está usando um outro CTRC complementar como base, o que não é permitido. Utilize um CTRC com tipo diferente de complementar de ICMS ou de Valor como base.ÿ1ÿÿ0
33482ÿ0ÿEste conhecimento já foi baixado.ÿEste conhecimento já foi baixado e não pode ser cancelado.ÿ1ÿÿ0
33483ÿ0ÿEste conhecimento pertence ao manifesto.ÿEste conhecimento pertence ao manifesto.ÿ1ÿÿ0
33484ÿ0ÿEmbarque &1 não pode ser impressoÿ.O(s) seguinte(s) Embarque(s) possuem notas fiscais sem data de entrega:  &2ÿ1ÿÿ0
33485ÿ0ÿConhecimento está cancelado.ÿConhecimento base está cancelado.ÿ1ÿÿ0
33486ÿ0ÿCTRC complementado fora do mês de criação.ÿCTRC do tipo substituição tributária ou deferimento só podem receber CTRCs complementares no mesmo mês em que foram criados.ÿ1ÿÿ0
33487ÿ0ÿData de saída é maior que a data atual.ÿA data de saída informada é maior que a data atual. Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
33488ÿ0ÿEmbarque não será recalculado pois foi agrupado para cálculoÿEmbarques que tenham sido agrupados para cálculo não podem ser recalculados por este programa. Para alterar o valor calculado reabra o embarque pela função Reabrir Embarques ou altere o cálculo pelo programa de Manutenção de Cálculos de Frete.ÿ1ÿÿ0
33489ÿ0ÿCálculo de Frete &1 criado com sucesso.ÿFoi criado o cálculo de frete &1 para o agrupamento dos cálculos dos embarques.ÿ4ÿÿ0
33490ÿ0ÿParâmetros Comissões com data inválida.ÿA data de emissão do Título está fora da faixa de validade dos Parâmetros de Comissão. Verificar as datas informadas para que a data de emissão do documento esteja em uma faixa válida dos Parâmetros de Comissão.ÿ1ÿÿ0
33491ÿ0ÿOs Redespachantes devem ser informados em seqüência.ÿOs Redespachantes devem ser informados seguindo a seqüência do programa.ÿ1ÿÿ0
33492ÿ0ÿNão é possível modificar a situação!ÿEsta situação não pode ser modificada, pois o parâmetro "Libera Manutenção Situações Afastamento" no programa FP0500 não está selecionado.ÿ2ÿÿ0
33493ÿ0ÿRegistro da tabela &1 está bloqueado por outro programaÿRegistro da tabela &1 está bloqueado por outro programaÿ1ÿÿ0
33494ÿ0ÿ&1ÿ&2ÿ2ÿÿ0
33495ÿ0ÿRepresentantes não possuem o mesmo código no EMS e no TMS.ÿRepresentante do EMS com CGC &1 está cadastrado no TMS com código diferente. Código do repres no EMS: &2.Código do repres no TMS: &3.ÿ1ÿÿ0
33496ÿ0ÿDepósito não pode ser selecionado.ÿDepósitos parametrizados como "produto acabado" ou "saldo disponível" não podem ser selecionados para o Depósito de Exportações não Embarcadas.ÿ1ÿÿ0
33497ÿ0ÿEmitentes não possuem o mesmo código no EMS e no TMS.ÿEmitente do EMS com CGC  &1 está cadastrado no TMS porém com código diferentes. Código do emitente no EMS: &2. Código do emitente no TMS: &3.ÿ1ÿÿ0
33498ÿ0ÿParâmetros gerais do TMS não foram criados aindaÿParâmetros gerais do TMS não foram criados aindaÿ1ÿÿ0
33499ÿ0ÿCalendário Comercial não Cadastrado.ÿCalendário comercial não cadastrado para empresa &1, estabelecimento &2 para a data &3. O calendário precisa ser cadastrado para cálculo da data prevista de entrega considerando apenas os dias úteis. A data foi calculada considerando dias corridos.ÿ2ÿÿ0
33500ÿ0ÿPeríodo &1!ÿPeríodo &2.ÿ1ÿÿ0
33501ÿ0ÿO código informado para o representante está = 0ÿDeseja continuar?ÿ3ÿÿ0
33502ÿ0ÿNão pode criar Fornecedor.ÿNão foi possível criar o fornecedor. Utilize o cadastro de fornecedores.ÿ2ÿÿ0
33503ÿ0ÿNão pode atualizar Fornecedor.ÿO Proprietário consta como Emitente mas não pode ser atualizado para Fornecedor. Utilize o cadastro de fornecedores.ÿ2ÿÿ0
33504ÿ0ÿDígito verificador do CPF inválidoÿDeve-se informar um CPF válido para o Proprietário de Natureza Físicaÿ1ÿÿ0
33505ÿ0ÿDígito verificador do CGC inválidoÿDeve-se informar um CGC válido para o Proprietário de Natureza Jurídicaÿ1ÿÿ0
33506ÿ0ÿDígito verificador do CGC inválidoÿDeve-se informar um CGC válido para o Proprietário de Natureza Jurídicaÿ1ÿÿ0
33507ÿ0ÿCEP inválido para a cidade informada.ÿO CEP deve ser válido para a Cidade.ÿ1ÿÿ0
33508ÿ0ÿProprietário relacionado a Fornecedor.ÿO Proprietário é relacionado a um Fornecedor.ÿ2ÿÿ0
33509ÿ0ÿJá existe ocorrência em Redespachante com a chave informada.ÿJá existe Redespachante cadastrado com CPF/CGC informado.ÿ1ÿÿ0
33510ÿ0ÿJá existem &1 propostas para o funcionário :ÿ&2.ÿ2ÿÿ0
33511ÿ0ÿOs campos devem ser informados.ÿInformar o(s) seguinte(s) campo(s) &1.ÿ1ÿÿ0
33512ÿ0ÿEstabelecimento nota fiscal é diferente do informado.ÿO estabelecimento da nota fiscal deve ser igual ao estabelecimento da ocorrência.ÿ1ÿÿ0
33513ÿ0ÿFaixa de CEP não pode ser inclusa.ÿFaixa de CEP não pode ser inclusa pois a região corrente possui parâmetro demais cidades igual a sim.ÿ1ÿÿ0
33514ÿ0ÿMovimento foi contabilizado, não pode ser cancelado.ÿDocumento de imposto vinculado ao documento selecionado para cancelamento possui movimento contabilizado, não pode ser cancelado.ÿ1ÿÿ0
33515ÿ0ÿDocumento com movimentação contábil além da implantação.ÿDocumento de imposto vinculado ao documento selecionado possui movimentação contábil além da implantação, não pode ser cancelado.ÿ1ÿÿ0
33516ÿ0ÿCliente não encontrado.ÿCliente não encontrado.ÿ1ÿÿ0
33517ÿ0ÿContato já cadastrado com a mesma seqüênciaÿContato já cadastrado com a mesma seqüênciaÿ1ÿÿ0
33518ÿ0ÿTipo de contato deve ser informadoÿTipo de contato deve ser informadoÿ1ÿÿ0
33519ÿ0ÿProposta salarial não será geradaÿMotivo Liberação Salarial  não é do tipo dissídio coletivo, portanto não gerará a proposta salarial.ÿ1ÿÿ0
33520ÿ0ÿDeseja abandonar a inclusão da ordem ?ÿPara concluir a inclusão deve existir pelo menos uma matriz de unidade de negócio cadastrada.ÿ3ÿÿ0
33521ÿ0ÿSaldo insuficiente para Transferência.ÿSaldo insuficiente para Transferência.ÿ1ÿÿ0
33522ÿ0ÿHorário de coleta fora do intervalo de coleta do clienteÿHora prevista para a coleta está fora do intervalo de coleta do cliente.ÿ2ÿÿ0
33523ÿ0ÿEvento parametrizado para encargo - FP0680!ÿOs valores referentes a este(s) evento(s) só será(ão) calculado(s) através do programa FP3730.ÿ4ÿÿ0
33524ÿ0ÿValor máximo não pode ser menor que o valor mínimo.ÿValor máximo não deve ser menor que o valor mínimo.ÿ1ÿÿ0
33525ÿ0ÿA fatura &1 deve ser reimpressa.ÿA fatura &1 que está relacionada a este conhecimento deve ser reimpressa.ÿ4ÿÿ0
33526ÿ0ÿEfetue o Estorno da Fatura no Contas a Receber.ÿ&1ÿ4ÿÿ0
33527ÿ0ÿO conhecimento não possui fatura.ÿO conhecimento não possui fatura.ÿ1ÿÿ0
33528ÿ0ÿConhecimento já foi baixado.ÿConhecimento já foi baixado.ÿ1ÿÿ0
33529ÿ0ÿEste conhecimento possui uma fatura não impressa.ÿEste conhecimento possui uma fatura não impressa. Para refaturá-lo, imprima a fatura.ÿ1ÿÿ0
33530ÿ0ÿNão é necessária geração deste programa.ÿNão existem eventos parametrizados no encargo - FP0680.ÿ4ÿÿ0
33531ÿ0ÿData do novo vencimento incorreta.ÿData do novo vencimento deve ser maior ou igual a data de hoje.ÿ1ÿÿ0
33532ÿ0ÿRefaturamento não permitido.ÿPara eliminar este refaturamento, primeiro reative a fatura. Para isso, elimine o refaturamento do conhecimento. Fatura: &1.ÿ1ÿÿ0
33533ÿ0ÿFornecedor e/ou Transportador não informados.ÿAntes de informar os Redespachantes, deve ser informado o fornecedor e o transportador para o Pedido de Compra.ÿ1ÿÿ0
33534ÿ0ÿFornecedor e/ou Transportador não informados.ÿAntes de informar os Redespachantes, deve ser informado o Fornecedor e o Transportador para o Pedido de Compra.ÿ1ÿÿ0
33535ÿ0ÿSistema possui Atividade GeralÿNão é possível informar uma nova Atividade, pois o sistema possui Atividade Geral. A Atividade Geral é cadastrada com 0 (zero) e abrange todas as demais.ÿ1ÿÿ0
33536ÿ0ÿSistema possui outras AtividadesÿNão é possível informar uma Atividade Geral cadastrada com 0 (zero), pois o sistema possui outras atividades já cadastradas.ÿ1ÿÿ0
33537ÿ0ÿCondição de pagamento do processo de exportação é inválidaÿO processo de exportação (estabelecimento &1 número &2) possui condição de pagamento igual a zero, mas o pedido do processo de exportação não possui os dados da condição de pagamento especial.ÿ1ÿÿ0
33538ÿ0ÿRedespachante deve ser informado.ÿO Redespachante deve ser informado, pois, foi informada uma cidade de redespacho.ÿ1ÿÿ0
33539ÿ0ÿÁrea de Produção não vinculada ao Grupo de Máquina!ÿA área de Produção selecionada (&1) não está vinculada ao grupo de máquina posicionado no momento (&2). Este vínculo é feito através do programa Manutenção Área de Produção (SF0102), por intermédio do vínculo da área com o Centro de Trabalho.Os seguintes Grupos de Máquina estão vinculados atualmente a esta área: &3ÿ1ÿÿ0
33540ÿ0ÿEstabelecimento da Área de Produção diferente do informado!ÿO estabelecimento da área de produção (&1) difere do estabelecimento da linha de produção, informado em tela.ÿ1ÿÿ0
33541ÿ0ÿNível da Área selecionada deve ser 999!ÿA área de produção selecionada é de nível &1. Somente é permitido selecionar áreas do nível 999 (nível operacional).ÿ1ÿÿ0
33542ÿ0ÿUsuário não pode ser relacionado ao $1.ÿApenas usuários com contrato administrativo podem ter relacionamento com perfis do tipo Tolerância Ponto e Intervalo Tolerância Ponto.ÿ1ÿÿ0
33543ÿ0ÿ&1 não pode ser &2.ÿ&1 não pode ser &2 para funcionários que não possuem contrato administrativo.ÿ1ÿÿ0
33544ÿ0ÿProcesso possui logs pendentes!ÿNão é possível eliminar/alterar as despesas de um processo de exportação quando o processo possui um log pendente de atualização do tipo "Contabilização das Despesas" ou "Integração com o Contas a Pagar". Para eliminar a despesa, cancele o(s) log(s) pendentes e faça os acertos contábeis manualmente se for necessário.ÿ1ÿÿ0
33545ÿ0ÿ&1 pode ser cancelado(a)ÿ&2ÿ1ÿÿ0
33546ÿ0ÿCálculo já iniciado ou concluído!ÿ&1ÿ1ÿÿ0
33547ÿ0ÿNão é possível alterar o registro!ÿExiste histórico com data de início de vigência (&1) superior à data informada!ÿ1ÿÿ0
33548ÿ0ÿExiste integração com o SGT!ÿExiste integração entre o Datasul-EMS e o SGT (Sistema de Gestão Têxtil). Em função desta integração não é permitida a &1 de &2 diretamente no EMS.ÿ1ÿÿ0
33549ÿ0ÿFrete combinado é diferente do frete calculado.ÿO frete combinado informado é diferente do frete calculado pelo sistema, favor informar um motivo para alteração.ÿ1ÿÿ0
33550ÿ0ÿDocumento já possui simulação para o trecho.ÿO documento já possui simulação de frete selecionada para o trecho. Não é possível selecionar mais de uma simulação para o mesmo trecho.ÿ1ÿÿ0
33551ÿ0ÿDocumento com frete simulado para o trecho não selecionado.ÿO documento possui simulação de frete não selecionada para algum trecho. Não é possível selecionar alguns trechos deixando outros não selecionados.ÿ1ÿÿ0
33552ÿ0ÿConfirma saída do caminhão?ÿConfirma a saída do caminhão da empresa?ÿ3ÿÿ0
33553ÿ0ÿDeseja manter o frete da simulação?ÿO documento possui valor de frete de simulação gravado. Deseja manter o frete da simulação?ÿ1ÿÿ0
33554ÿ0ÿOcorram erros durante o cálculo do embarque.ÿ&1ÿ1ÿÿ0
33555ÿ0ÿNão será possível ratear valores para investimentosÿItem não possui possibilidade de fracionamento ou o rateio zerou a quantidade. Por este motivo, não foi possível efetuar o rateio para a matriz de unidades de negócio definida na Ordem de Investimentos.ÿ1ÿÿ0
33556ÿ0ÿ&1 deve ser informado!ÿPara utilização da nova forma de rateio Siscomex é necessário que seja informado a despesa e fornecedor. Caso não seja utilizada a nova forma de rateio, nenhuma das duas informações deve ser preenchida.ÿ1ÿÿ0
33557ÿ0ÿAs ordens da mesma adição devem ter a mesma &1!ÿNão pode ser informado o mesmo número de adição para ordens de compra que tenham &2 distintas.ÿ1ÿÿ0
33558ÿ0ÿParâmetro de &1  não está cadastrado.ÿUtilize o programa &2 para cadastrar esse parâmetro.ÿ1ÿÿ0
33559ÿ0ÿParâmetro de Controle de Fretes não está cadastrado.ÿUtilize o programa GT0101 para cadastrar esse parâmetro.ÿ1ÿÿ0
33560ÿ0ÿParâmetro de Tributação não está cadastrado.ÿUtilize o programa FF01010 para cadastrar esse parâmetro.ÿ1ÿÿ0
33561ÿ0ÿParâmetro de Contabilização não está cadastrado.ÿUtilize o programa MD0100 para cadastrar esse parâmetro.ÿ1ÿÿ0
33562ÿ0ÿO motivo do bloqueio da nota deve ser informado.ÿO motivo do bloqueio da nota deve ser informado.ÿ1ÿÿ0
33563ÿ0ÿ&1 Não Cadastrada!ÿDeve ser informado um &2 que esteja cadastrado na &3.ÿ1ÿÿ0
33564ÿ0ÿ&1 Não Cadastrado!ÿDeve ser informado um &2 que esteja cadastrado na &3.ÿ1ÿÿ0
33565ÿ0ÿÁrea de Produção inválida para o centro de trabalho &1ÿO centro de trabalho está relacionado a área de produção &2, e a área de produção informada é a &3. Informe a Área de Produção correta!ÿ1ÿÿ0
33566ÿ0ÿNão é possível a criação do Acerto de ValorÿO programa apenas permitirá a criação do acerto de valor a maior no documento caso o documento não esteja enviado a banco, ou caso o documento possua um movimento de Pedido de Baixa já enviado a Banco.ÿ1ÿÿ0
33567ÿ0ÿNF sem pedido relacionado ou pedido sem frete simulado.ÿNão foi relacionado pedido de compra na nota fiscal ou os pedidos relacionados não possuem frete simulado gravado. Para permitir a simulação do frete na nota fiscal deve ser habilitado o parâmetro Alterar Frete na NF do setup-embarcador.ÿ1ÿÿ0
33568ÿ0ÿEstabelecimento embarque é diferente do informado.ÿO estabelecimento do embarque deve ser igual ao estabelecimento da ocorrência.ÿ1ÿÿ0
33569ÿ0ÿTabela de Negociação Terceiro pendente de aprovaçãoÿA Tabela de Negociação com Terceiro &1 com o tipo de Operação &2, criada ou alterada pelo usuário &3 está pendente de sua aprovação.ÿ4ÿÿ0
33570ÿ0ÿTabela de Negociação com Terceiro não aprovadaÿA Tabela de Negociação com Terceiro &1 com o tipo de Operação &2  não foi aprovada pelo usuário &3.ÿ4ÿÿ0
33571ÿ0ÿTítulo não pode ser vinculado duas vezes no contrato.ÿO mesmo título não pode ser vinculado duas vezes no contrato. O título foi selecionado duas vezes no browser com valores parciais.ÿ1ÿÿ0
33572ÿ0ÿNão há lotes para serem Exportados!ÿNão há lotes para serem Exportados!ÿ1ÿÿ0
33573ÿ0ÿNão há lotes para serem Re-exportados!ÿNão há lotes para serem Re-exportados!ÿ1ÿÿ0
33574ÿ0ÿNão foi selecionado nenhum lote!ÿNão foi selecionado nenhum lote!ÿ1ÿÿ0
33575ÿ0ÿTransportador &1 não esta relacionadoÿTransportador &1 não esta relacionado ao padrão &2.ÿ1ÿÿ0
33576ÿ0ÿNão existe padrãoÿNão existe padrão para o cliente: &1 Padrão: &2.ÿ1ÿÿ0
33577ÿ0ÿNome do arquivo a ser gerado deve ser informado!ÿNome do arquivo a ser gerado deve ser informado!ÿ1ÿÿ0
33578ÿ0ÿEste Padrão não está cadastrado!ÿEste Padrão não está cadastrado!ÿ1ÿÿ0
33579ÿ0ÿLayout não está cadastrado para este padrão!ÿLayout não está cadastrado para este padrão!ÿ1ÿÿ0
33580ÿ0ÿNão permite exportaçãoÿTipo do programa de tratamento do layout não permite exportação!ÿ1ÿÿ0
33581ÿ0ÿNão existe programa cadastrado para tratar este layout!ÿNão existe programa cadastrado para tratar este layout!ÿ1ÿÿ0
33582ÿ0ÿPrograma para tratamento do layout não foi encontrado!ÿPrograma para tratamento do layout não foi encontrado!ÿ1ÿÿ0
33583ÿ0ÿGrupo de clientes não está cadastrado para este padrão!ÿGrupo de clientes não está cadastrado para este padrão!ÿ1ÿÿ0
33584ÿ0ÿPadrão informado não está cadastrado.ÿPadrão informado não está cadastrado.ÿ1ÿÿ0
33585ÿ0ÿLayout informado não está cadastrado.ÿLayout informado não está cadastrado.ÿ1ÿÿ0
33586ÿ0ÿPrograma de tratamento deste layout não permite importação.ÿPrograma de tratamento deste layout não permite importação.ÿ1ÿÿ0
33587ÿ0ÿO layout não possui programa para importação.ÿO layout não possui programa para importação.ÿ1ÿÿ0
33588ÿ0ÿPrograma do Layout não encontrado.ÿPrograma do Layout não encontrado.ÿ1ÿÿ0
33589ÿ0ÿInformar código do cliente ou o código do grupo de clientes.ÿInformar código do cliente ou o código do grupo de clientes.ÿ1ÿÿ0
33590ÿ0ÿNenhum arquivo foi informado para importação.ÿNenhum arquivo foi informado para importação.ÿ1ÿÿ0
33591ÿ0ÿArquivo1 não foi encontrado.ÿArquivo1 não foi encontrado.ÿ1ÿÿ0
33592ÿ0ÿArquivo2 não foi encontrado!ÿArquivo2 não foi encontrado!ÿ1ÿÿ0
33593ÿ0ÿArquivo3 não foi encontrado!ÿArquivo3 não foi encontrado!ÿ1ÿÿ0
33594ÿ0ÿDiretórios inválidos.ÿDiretórios inválidos.ÿ1ÿÿ0
33595ÿ0ÿDiretório de Importação não existe.ÿDiretório de Importação não existe.ÿ1ÿÿ0
33596ÿ0ÿDiretório de Backup não existe.ÿDiretório de Backup não existe.ÿ1ÿÿ0
33597ÿ0ÿEstrutura com mais de &1 níveis não é permitida!ÿNão é possível informar uma estrutura com mais de &1 níveis.ÿ1ÿÿ0
33598ÿ0ÿImagem não encontrada!ÿA imagem não foi encontrada no Catalogo de Imagens parametrizado no MT0004.ÿ1ÿÿ0
33599ÿ0ÿSelecione um banco de dados !ÿSelecione um banco de dados para dar continuidade ao processo.ÿ1ÿÿ0
33600ÿ0ÿRegistro em sobreposição!ÿO intervalo entre as datas e horas de início e fim do registro não deve se sobrepor a outro registro. Porém, há um registro com início em &1 e término em &2. Favor verificar.ÿ1ÿÿ0
33601ÿ0ÿQuantidade devolvida excede o saldo na Nota &1 Seqüência &2ÿA quantidade devolvida ( &3 ) para a nota &1, seqüência &2 excede o saldo ( &4 ) da ordem de compra.ÿ1ÿÿ0
33602ÿ0ÿNenhuma tabela foi selecionada para atualizaçãoÿPara fazer a atualização no banco de dados incremental é necessário que seja selecionado pelo menos uma tabela.ÿ1ÿÿ0
33603ÿ0ÿTabela &1 já cadastrada no banco de dados &2ÿTabela &1 já cadastrada no banco de dados &2.ÿ1ÿÿ0
33604ÿ0ÿEquipe automática &1 gerada com sucesso!ÿFoi gerada a equipe automática &1 para satisfazer a seleção de operadores efetuada.ÿ4ÿÿ0
33605ÿ0ÿEquipe &1 selecionada!ÿA equipe preexistente &1 foi selecionada.ÿ4ÿÿ0
33606ÿ0ÿSelecione ao menos um operador!ÿPelo menos um operador deve ser selecionado.ÿ1ÿÿ0
33607ÿ0ÿBanco de dados &1 está como READ-ONLYÿBanco de dados &1 está como READ-ONLY, atualização não será possível.ÿ1ÿÿ0
33608ÿ0ÿNão há saldo de vagas.ÿNão há saldo de vagas previsto no Orçamento de Pessoal para este desligamento.ÿ1ÿÿ0
33609ÿ0ÿNão há saldo de vagas.ÿNão há saldo de vagas previsto no Orçamento de Pessoal para este desligamento.Deseja Continuar?ÿ3ÿÿ0
33610ÿ0ÿBancos de dados do ERP não estão conectadosÿBancos de dados do ERP não estão conectados ou não existe integração com ERPÿ1ÿÿ0
33611ÿ0ÿNão encontrada a Nota Fiscal de Entrada no ERP de integraçãoÿNão encontrada a Nota Fiscal de Entrada no ERP de integraçãoÿ1ÿÿ0
33612ÿ0ÿNão encontrada a Nota Fiscal de Entrada.ÿNão encontrada a Nota Fiscal de Entrada.ÿ1ÿÿ0
33613ÿ0ÿNão encontrada a Nota Fiscal de Saída no ERP de integraçãoÿNão encontrada a Nota Fiscal de Saída no ERP de integraçãoÿ1ÿÿ0
33614ÿ0ÿBanco de Dados &1 não está conectado!ÿBanco de Dados &1 não está conectado! Atualização não será permitida!ÿ1ÿÿ0
33615ÿ0ÿNão há ERP de integraçãoÿSe houver um ERP para integração ele deve ser informado nos parâmetros gerais do sistemaÿ1ÿÿ0
33616ÿ0ÿOcorreram erros na integração com o ERPÿA integração não foi realizada.ÿ1ÿÿ0
33617ÿ0ÿConfirma a sincronização do cadastro?ÿEsta operação poderá levar alguns minutos e é aconselhável que seja feita em ambiente monousuário.ÿ3ÿÿ0
33618ÿ0ÿEstabelecimento da área difere do estabelecimento da Ordem!ÿA Área de Produção deve ser vinculada ao mesmo estabelecimento da Ordem de Produção (&1). A área selecionada atualmente pertence ao estabelecimento &2.ÿ1ÿÿ0
33619ÿ0ÿJá existe ocorrência para a Despesa Acessória informada!ÿJá existe a ocorrência em despesa acessória com a chave informada. Verifique o documento de número &1, natureza &2, emitente &3 e série &4.ÿ1ÿÿ0
33620ÿ0ÿImportação com Problema !ÿOs motivos para ter ocorrido problema são:1) As tabelas do arquivo importado já estão disponíveis no banco incremental.2) O arquivo importado não está no formado de exportação.3) O arquivo está vazio.ÿ4ÿÿ0
33621ÿ0ÿImportação Efetuada com Sucesso!ÿPara que as novas tabelas sejam atualizadas, deverá ser feita a atualização das mesmas através desta rotina.ÿ1ÿÿ0
33622ÿ0ÿPrograma não será executado.ÿQuando a função de integração com o SGT estiver ativa, o pedido será implantado no SGT e replicado para o EMS.ÿ1ÿÿ0
33623ÿ0ÿPrograma não será executado.ÿQuando a função de integração com o SGT estiver ativa, o faturamento somente de ser efetuado através do faturamento de romaneios.ÿ1ÿÿ0
33624ÿ0ÿOrdem de Compra &1 não enviada para o pregão eletrônico.ÿ&2ÿ1ÿÿ0
33625ÿ0ÿErro na abertura do Arquivo!ÿHouve erro na abertura do arquivo &1.ÿ1ÿÿ0
33626ÿ0ÿArquivo SQL não foi localizado!ÿNão foi localizado o arquivo SQL para atualização do banco de dados, o diretório onde o mesmo seria gerado é o &1 e o nome do arquivo deveria ser &2.ÿ1ÿÿ0
33627ÿ0ÿNome do banco &1 não contém na nomenclatura o schema holderÿNome do banco &1 não contém em sua nomenclatura o schema holder (sh...).ÿ1ÿÿ0
33628ÿ0ÿMatriz de unidade de negócio não informada na nota.ÿPara integrar com o módulo de investimentos é necessário que esta matriz esteja de acordo com a  que foi definida na ordem de investimentos.ÿ1ÿÿ0
33629ÿ0ÿRegistro já selecionado!ÿO registro já encontra-se selecionado para atualização!ÿ1ÿÿ0
33630ÿ0ÿRegra de Alocação ou Ponto lógico CONTROLE inexistente!ÿAs informações da pasta Alocação não serão geradas, pois não há uma Regra de Alocação parametrizada como Principal, ou o programa de CONTROLE da Regra não foi encontrado.A parametrização da Regra de Alocação Principal deve ser feita através do programa Flexibilização de Alocação (SF0118).ÿ2ÿÿ0
33631ÿ0ÿ&1 não pode ser &2.ÿ&1 não pode ser &2 para &3.ÿ1ÿÿ0
33632ÿ0ÿAtributo do tipo data inexistente para a tabela!ÿNão foi localizado nenhum atributo do tipo <Data> para a tabela &1, ou seja, não existe nenhum atributo onde o formato é do tipo <Data>. Deverá ser feita a sincronização da tabela em questão de forma completa (full).ÿ1ÿÿ0
33633ÿ0ÿExiste uma proposta salarial cadastrada para o funcionário.ÿNão foi possível transferir o funcionário, pois existe uma proposta salarial aberta para o mesmo. Verificar nos programas CA0014, CA0015 ou CA0016. Favor eliminar ou finalizar a proposta.ÿ1ÿÿ0
33634ÿ0ÿOperação Inválida!ÿPara que seja possível incluir um novo relacionamento, é necessário que seja selecionado o atributo da tabela incremental e também da tabela da estrutura.ÿ1ÿÿ0
33635ÿ0ÿConfirma inclusão do índice específico?ÿOs índices específicos de 501 à 550 e 700 à 900, são reservados e só devem ser criados quando solicitado pela Datasul.ÿ3ÿÿ0
33636ÿ0ÿTabela &1 não cadastrada no banco incrementalÿTabela &1 não está cadastrada no banco de dados incremental.ÿ1ÿÿ0
33637ÿ0ÿTabela informada não possuí o prefixo <INC->ÿTabela (&1) informada não possuí o prefixo <INC->, atualização não será possível.ÿ1ÿÿ0
33638ÿ0ÿTabela &1 já cadastrada!ÿTabela &1 já cadastrada!ÿ1ÿÿ0
33639ÿ0ÿCódigo do atributo filtro não foi informado!ÿCódigo do atributo filtro não foi informado! Informe um atributo do tipo <Data> ou então desmarque a forma de integração parcial.ÿ1ÿÿ0
33640ÿ0ÿO atributo informado não faz parte de nenhum índice!ÿO atributo informado (&1) não faz parte de nenhum índice da tabela &2. No caso de não existir nenhum atributo do tipo <Data>, atributo este que esteja em pelo menos um índice da tabela em questão, a forma de sincronização deverá ser completa e não parcial.ÿ1ÿÿ0
33641ÿ0ÿInforme o nome da tabela!ÿAntes de executar a rotina desejada, informe o nome da tabela a fazer parte da estrutura.ÿ1ÿÿ0
33642ÿ0ÿTabela informada é a principal e não pode ser informada!ÿA tabela informada (&1) não pode ser a tabela principal que será sincronizada.ÿ1ÿÿ0
33643ÿ0ÿExistem itens com pendência de retirada sem contagem.ÿExistem itens com quantidade pendente de retirada que não foram contados no endereço.ÿ1ÿÿ0
33644ÿ0ÿRelacionamento não informado!ÿNão foi feito o relacionamento entre a tabela incremental e sua estrutura. Acesse o botão relacionamento através do botão <Incluir> ou <Modificar> e informe quais os atributos que se relacionam entre as duas tabelas (&1 x &2).ÿ1ÿÿ0
33645ÿ0ÿNão existe relacionamento para ser consultado!ÿPara que se possa consultar o relacionamento é necessário a existência de pelo menos uma tabela na estrutura para a tabela incremental.ÿ1ÿÿ0
33646ÿ0ÿConfirma Processamento?ÿSerá feito uma leitura na tabela &1 para verificar a quantidade de registros existentes na base de dados, o processamento poderá levar algum tempo em conseqüência da quantidade de registros existentes. Confirma ?ÿ3ÿÿ0
33647ÿ0ÿIntegração indisponível.ÿA Integração com freqüência do tipo &1 não está liberada.ÿ1ÿÿ0
33648ÿ0ÿÍndices específicos padrões não podem ser eliminados.ÿOs índices específicos de rescisão 500 a 550 e 700 a 900 são padrões do sistema, não podem ser eliminados.ÿ1ÿÿ0
33649ÿ0ÿExistem &1 registros na tabela &2!ÿForam localizados &1 registros na tabela &2 do banco de dados &3.ÿ4ÿÿ0
33650ÿ0ÿTipo de dado é inválido!ÿO tipo de dado do atributo &1 é &2 e do atributo &3 é &4, não sendo assim possível criar o relacionamento desejado.ÿ1ÿÿ0
33651ÿ0ÿConta Contábil de Saldo do Portador Transitório &1 inválida!ÿConta Contábil de Saldo do Portador Transitório inválida!Favor cadastrar a Conta Contábil de Saldo no CD1103 (Atualização Conta Corrente) para a Conta Corrente do Portador Transitório.ÿ1ÿÿ0
33652ÿ0ÿNão foi selecionada nenhuma tabela para sincronização!ÿNão foi selecionado a opção para sincronização de forma automática, neste caso, deve ser selecionado pelo menos uma tabela para sincronização.ÿ1ÿÿ0
33653ÿ0ÿDeseja alterar endereço padrão?ÿInforme se a alteração no endereço do fornecedor deve ser replicada para o endereço padrão do mesmo, cadastrado no CD0705.ÿ3ÿÿ0
33654ÿ0ÿSérie vinculada deve emitir NF-eÿA série Nf-e vinculada deve estar parametrizada para emitir nota fiscal eletrônicaÿ1ÿÿ0
33655ÿ0ÿSérie Nf-e vinculada não deve ser informadaÿNão é permitido informar a série Nf-e vinculada para séries que já emitem notas fiscais eletrônicasÿ1ÿÿ0
33656ÿ0ÿNão foi localizada nenhuma mensagem de envio para o título.ÿNão foi localizada nenhuma mensagem de envio para o título.ÿ1ÿÿ0
33657ÿ0ÿConsulta o último pedido gerado.ÿEsta opção permite consultar o último pedido gerado através da opção <Periódico> do programa cd0200, alternativa <Gerenciamento Automático Execução Pedidos RPW.ÿ4ÿÿ0
33658ÿ0ÿO último pedido gerado foi: &1.ÿO último pedido gerado foi:Pedido: &1Data: &2Horário: &3ÿ4ÿÿ0
33659ÿ0ÿNão foi gerado nenhum pedido.ÿNão foi gerado nenhum pedido.ÿ4ÿÿ0
33660ÿ0ÿNenhum processo para o título informado.ÿNão foi encontrado nenhum processo para o título informado.ÿ4ÿÿ0
33661ÿ0ÿExiste nota fiscal para esta despesa. Confirma Eliminação?ÿEsta despesa já faz parte da nota fiscal &1, &2, &3, &4. Confirma eliminação?ÿ3ÿÿ0
33662ÿ0ÿO frete combinado informado é diferente do frete calculado.ÿO frete combinado informado é diferente do frete calculado pelo sistema, favor informar um motivo para alteração.ÿ1ÿÿ0
33663ÿ0ÿConhecimento já gerou documento fiscalÿConhecimento já foi atualizado em Obrigações Fiscais.ÿ1ÿÿ0
33664ÿ0ÿDespesa e Fornecedor devem ser informados!ÿPara utilização da nova forma de rateio Siscomex é necessário que seja informado a despesa e fornecedor referentes a taxa Siscomex. Caso não seja utilizada a nova forma de rateio, deve ser desmarcado o parâmetro "Utiliza Taxa Siscomex".ÿ1ÿÿ0
33665ÿ0ÿSerá obrigatório informar o valor da Taxa Siscomex!ÿAo ser marcado o parâmetro "Utiliza Taxa Siscomex" será obrigatório informar o valor da taxa Siscomex para cada uma das adições vinculadas aos embarques. Caso não seja utilizada a nova forma de rateio por adição, deve-se desmarcar o parâmetro.ÿ4ÿÿ0
33666ÿ0ÿNão será mais possível informar a Taxa Siscomex por adição!ÿAo ser desmarcado o parâmetro "Utiliza Taxa Siscomex" não será mais possível informar o valor da taxa Siscomex por adição do embarque. Caso exista alguma despesa gerada em função deste parâmetro estar marcado anteriormente, a mesma deve ser eliminada através da rotina de Acompanhamento de Embarques (IM0055).ÿ4ÿÿ0
33667ÿ0ÿConhecimento já gerou documento fiscal.ÿConhecimento já foi atualizado em Obrigações Fiscais.  [Conhecimento: &1 ].ÿ1ÿÿ0
33668ÿ0ÿProblema na localização do índice principal da tabela &1ÿA rotina de sincronização não conseguiu identificar o índice principal da tabela &1. Para que seja possível fazer a sincronização entre a tabela origem (&2) e a tabela do banco incremental (&1), é necessário a utilização de um índice principal para não denegrir a performance, este índice não foi localizado pela rotina.ÿ1ÿÿ0
33669ÿ0ÿFormato de Endereço InválidoÿNão foi possível identificar no endereço informado os componentes Logradouro e Número do Endereço. Veja abaixo exemplo de formatos válidos:"AV. PRESIDENTE COSTA E SILVA, 1178 - SALA 5""AV. GETÚLIO VARGAS 1178 TERREO""MARGINAL DA VIA ANCHIETA, KM 23""RUA MARECHAL DEODORO NR. 251""RUA VISCONDE DE MAUA N.1890 ED. SENTRA""AV ANTONIO DE CARVALHO 2600/3108""AV. TEODOMIRO DA FONSECA, 2173 BL1""RODOVIA BR 101 - KM29 - IGARASSU""RUA XV DE NOVEMBRO AP. 121 Nr 415""AV. BANDEIRA GOMES S/N - ED.MEDSERV""RUA 1650, NR 900, BLOCO 2".ÿ1ÿÿ0
33670ÿ0ÿAlerta: Formato de Endereço Desconhecido.ÿNão foi possível identificar no endereço informado os componentes Logradouro e Número do Endereço. Veja abaixo exemplo de formatos válidos:"AV. PRESIDENTE COSTA E SILVA, 1178 - SALA 5""AV. GETÚLIO VARGAS 1178 TERREO""MARGINAL DA VIA ANCHIETA, KM 23""RUA MARECHAL DEODORO NR. 251""RUA VISCONDE DE MAUA N.1890 ED. SENTRA""AV ANTONIO DE CARVALHO 2600/3108""AV. TEODOMIRO DA FONSECA, 2173 BL1""RODOVIA BR 101 - KM29 - IGARASSU""RUA XV DE NOVEMBRO AP. 121 Nr 415""AV. BANDEIRA GOMES S/N - ED.MEDSERV""RUA 1650, NR 900, BLOCO 2"ÿ2ÿÿ0
33671ÿ0ÿItem possui quantidade pendente ou o saldo não está liberadoÿAtualização não permitida, porque o item possui quantidade pendente ou o saldo não está liberado.ÿ1ÿÿ0
33672ÿ0ÿSaldo do item não confere com as etiquetas no endereço.ÿQuantidade de saldo do item não confere com a quantidade das etiquetas no mesmo endereço.Não é possível efetuar o acerto do saldo.ÿ1ÿÿ0
33673ÿ0ÿO Grupo de Estoque não pode ser alterado.ÿO Grupo de Estoque não pode ser alterado.ÿ1ÿÿ0
33674ÿ0ÿA Unidade de Medida não pode ser alteradaÿA Unidade de Medida não pode ser alteradaÿ1ÿÿ0
33675ÿ0ÿPeríodo Atualização PermissõesÿO período de atualização será ajustado automaticamente pelo sistema na próxima geração das permissões.ÿ4ÿÿ0
33676ÿ0ÿQuantidade de dias deve ser informadaÿInformar de quanto em quantos dias deve ocorrer a atualização das permissões.ÿ1ÿÿ0
33677ÿ0ÿDespesa Siscomex não pode ser incluída manualmente!ÿEste código de despesa está parametrizado para utilização no Rateio Siscomex, e só pode ser gerado de forma automática pelo sistema.ÿ1ÿÿ0
33678ÿ0ÿUsuário não pode ser relacionado ao perfil.ÿUsuários do tipo &1 não podem ser relacionados a perfis do tipo &2.ÿ1ÿÿ0
33679ÿ0ÿConfirma eliminação da Despesa referente a Taxa Siscomex?ÿA despesa em questão é referente a Taxa Siscomex e é gerada automaticamente pelo sistema. Caso seja confirmada a sua eliminação, os valores de taxa Siscomex de todas as adições relacionadas ao embarque serão zerados. Confirma?ÿ3ÿÿ0
33680ÿ0ÿGerar sem a escolha de grupo?ÿVocê tem certeza que deseja gerar sem a escolha de grupo.ÿ3ÿÿ0
33681ÿ0ÿQuantidade &1 deve ser um valor inteiro.ÿEm função da existência de uma matriz de rateio definida na ordem de investimentos, a quantidade do movimento para a unidade de negócio pode ficar fracionada. Como o item está parametrizado no estoque para não aceitar quantidades fracionadas, esta movimentação não poderá ser concluída.ÿ2ÿÿ0
33682ÿ0ÿRelacionamento inválido.ÿUsuários do tipo &1 não podem ter relacionamento com &2.ÿ1ÿÿ0
33683ÿ0ÿConfirma integração?ÿObserve a data de integração informada.ÿ3ÿÿ0
33684ÿ0ÿTaxa Siscomex deve ser informado para todas as Adições!ÿQuando for informado valor de taxa Siscomex para uma das adições é necessário que seja informado para todas as adições relacionadas ao embarque. Caso o embarque seja isento de taxa Siscomex, não deve ser informado valor para nenhuma das adições.ÿ1ÿÿ0
33685ÿ0ÿNão existe estrutura para a tabela &1!ÿNão existe histórico gerado para as tabelas que estão na estrutura da tabela &1.ÿ1ÿÿ0
33686ÿ0ÿPosição do Pneu no Equipamento já ocupada!ÿO Pneu &1 já está instalado na Posição &2 do Equipamento &3.ÿ2ÿÿ0
33687ÿ0ÿNão houve alterações na quantidade de registros da tabela &1ÿNão houve alterações na quantidade de registros da tabela &1 em relação a última sincronização que foi feita, assim, a rotina não efetuou a sincronização no dia &2 às &3.ÿ1ÿÿ0
33688ÿ0ÿSincronização para a tabela &1 não está ativaÿSincronização para a tabela &1 não está ativa. Para que seja possível fazer a sincronização da tabela &1 será necessário ativar a mesma.ÿ1ÿÿ0
33689ÿ0ÿMódulo de Recuperação de Impostos impede atualização em OF.ÿO parâmetro Atualiza RI automaticamente está parametrizado no RE0101, mas o documento não foi atualizado no módulo de Recuperação de Impostos. Dessa forma, a atualização do documento em OF não é possível.ÿ1ÿÿ0
33690ÿ0ÿNão será feito a sincronização para os registros eliminadosÿNão foi marcado a opção para controlar a eliminação, neste caso, durante o processo de sincronização não será verificado se os registros foram eliminados. Confirma?ÿ3ÿÿ0
33691ÿ0ÿNão será possível fazer a &1 para o registro selecionadoÿSomente será possível fazer manutenção em registros cuja origem seja igual a USUÁRIO, ou seja, registros que foram incluídos pelo próprio usuário. Registros cuja origem é do tipo SISTEMA são gerados para controle específico da Datasul e não poderão ser alterados.ÿ1ÿÿ0
33692ÿ0ÿA Eliminação dos Movimentos Selecionados foi Concluída.ÿA Eliminação dos Movimentos Selecionados foi Concluída.ÿ4ÿÿ0
33693ÿ0ÿDeseja manter o frete da simulação?ÿO documento possui valor de frete de simulação gravado. Deseja manter o frete da simulação?ÿ3ÿÿ0
33694ÿ0ÿNenhuma Ocorrência foi selecionada!ÿSelecione uma ocorrência.ÿ1ÿÿ0
33695ÿ0ÿNão foi possível eliminar Ocorrência.ÿNão foi possível eliminar Ocorrência.ÿ1ÿÿ0
33696ÿ0ÿNenhuma Fatura foi selecionadaÿNenhuma Fatura foi selecionadaÿ1ÿÿ0
33697ÿ0ÿNão foi possível eliminar FaturaÿNão foi possível eliminar Faturaÿ1ÿÿ0
33698ÿ0ÿNenhum Documento de Frete foi selecionado!ÿNenhum Documento de Frete foi selecionado.ÿ1ÿÿ0
33699ÿ0ÿNão foi possível eliminar Documento de Frete!ÿNão foi possível eliminar Documento de Frete.ÿ1ÿÿ0
33700ÿ0ÿNenhum(a) &1 foi selecionado(a)!ÿNenhum(a) &1 foi selecionado(a).ÿ1ÿÿ0
33701ÿ0ÿNão foi possível eliminar &1.ÿNão foi possível eliminar &1.ÿ1ÿÿ0
33702ÿ0ÿNenhum Lote de Fatura foi selecionado!ÿNenhum Lote de Fatura foi selecionado.ÿ1ÿÿ0
33703ÿ0ÿNão foi possível eliminar Lote de Fatura.ÿNão foi possível eliminar Lote de Fatura.ÿ1ÿÿ0
33704ÿ0ÿNenhuma Nota Fiscal selecionada!ÿNenhuma Nota Fiscal selecionada.ÿ1ÿÿ0
33705ÿ0ÿNão foi possível eliminar Nota Fiscal!ÿNão foi possível eliminar Nota Fiscal.ÿ1ÿÿ0
33706ÿ0ÿErro de processamento!ÿA tabela edi-fat-doc-frete-imp é processada juntamente com a tabela edi-fatura-imp.ÿ1ÿÿ0
33707ÿ0ÿErro de processamento!ÿA tabela &1 é processada juntamente com a tabela &2.ÿ1ÿÿ0
33708ÿ0ÿErro de processamento!ÿA tabela edi-nf-item é processada juntamente com a tabela edi-nf.ÿ1ÿÿ0
33709ÿ0ÿNão é possível modificar férias coletivas.ÿNão é possível modificar férias coletivas. Favor eliminar e cadastrar novamente.ÿ1ÿÿ0
33710ÿ0ÿNota fiscal não pode ser desatualizada.ÿA Nota Fiscal no TMS não possui situação de embarque como Digitada ou Liberada.ÿ1ÿÿ0
33711ÿ0ÿA nota fiscal não pode ser desatualiza.ÿPois a nota fiscal no TMS possui CTRC.ÿ1ÿÿ0
33712ÿ0ÿO item que está sendo &1 não foi encontrado.ÿO item que está sendo &1 não foi encontrado.ÿ1ÿÿ0
33713ÿ0ÿDeseja Recalcular este Embarque?ÿDeseja Recalcular este Embarque?ÿ1ÿÿ0
33714ÿ0ÿCEP &1 fora da faixa válida para a cidadeÿO CEP informado está fora da faixa de CEPs da cidade. Faixa Válida: &2 até &3ÿ4ÿÿ0
33715ÿ0ÿSituação da nota fiscal.ÿSituação da nota fiscal não permite que a mesma seja Bloqueada ou Liberada.ÿ1ÿÿ0
33716ÿ0ÿTipo Acesso Indisponível.ÿA opção "Restrições Informadas" não está liberada para Tipo Acesso.ÿ1ÿÿ0
33717ÿ0ÿEstabelecimento Origem não confere com o emitente.ÿConsulte qual emitente está relacionado ao estabelecimento de origem no cadastro de estabelecimentos (CD0602).ÿ1ÿÿ0
33718ÿ0ÿPosição do Pneu no Equipamento já ocupada!ÿO Pneu &1 já está instalado na Posição &2 do Equipamento &3. Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
33719ÿ0ÿPeríodo Ponto já integrado!ÿPeríodo de ponto já integrado para a data informada.Caso deseje modificar dados integrados, deve-se eliminar a integração do módulo de controle de freqüência com a folha de pagamento, através do programa PE4020.ÿ1ÿÿ0
33720ÿ0ÿDiretório físico informado não pode conter o nome do arquivoÿDiretório físico informado não pode conter o nome do arquivo.ÿ1ÿÿ0
33721ÿ0ÿDeve ser preenchido pelo menos um dos campos  de &1.ÿDeve ser preenchido pelo menos um dos campos de &1.ÿ1ÿÿ0
33722ÿ0ÿAcerto de valor a maior não permitido!ÿDocumento já foi enviado a banco. Somente será permitida a alteração de valor a maior caso o documento não esteja enviado a banco, ou possua movimento de Pedido de Baixa já enviado a banco.ÿ1ÿÿ0
33723ÿ0ÿRedespachante deve ser informado.ÿRedespachante deve ser informado.ÿ1ÿÿ0
33724ÿ0ÿRedespachante não deve ser informado.ÿRedespachante não deve ser informado.ÿ1ÿÿ0
33725ÿ0ÿNão é possível incluir uma programação de férias.ÿ&1 é maior que &2.ÿ1ÿÿ0
33726ÿ0ÿTempo de visualização do Gantt superior a 365 dias!!!ÿNão é possível exibir no Gantt de Atividades um número de dias superior a 365. Favor diminuir o período de visualização.ÿ1ÿÿ0
33727ÿ0ÿDeseja gerar uma nova Simulação?ÿCaso deseje gerar uma nova simulação, será eliminada a simulação anterior.Caso contrario, será possível modificar a simulação já existente.ÿ3ÿÿ0
33729ÿ0ÿDados do &1 Incompletos.ÿVerifique se foram informados os seguintes campos:Nome, Endereço, Bairro, CEP, Cidade, Estado, Pais.ÿ1ÿÿ0
33730ÿ0ÿQuantidade alterada. Deseja atualizar os pesos?ÿA quantidade do processo de exportação foi alterada. Deseja atualizar os pesos automaticamente?ÿ3ÿÿ0
33731ÿ0ÿBem &1/&2 do grupo &3 está baixado sem data baixa!ÿBem &1/&2 do grupo &3 está com a situação de baixado, porém não possui data de baixa.ÿ1ÿÿ0
33732ÿ0ÿO programa para impressão de Romaneio &1 não foi encontrado.ÿVerifique se o programa está no diretório correto ou altere os parâmetros de documentos para outro tipo de formulário de impressão de romaneios.ÿ4ÿÿ0
33733ÿ0ÿCID influencia no cálculo do FAP. Deseja continuar?ÿCID informado está relacionado ao CNAE da empresa e influencia no cálculo do FAP. Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
33734ÿ0ÿQuantidade da Parcela é inferior ao lote mínimo.ÿA quantidade informada na parcela (&1) é inferior a quantidade do lote mínimo do item (&2) cadastrado para a Ordem de Compra. Caso deseje que a quantidade da parcela seja alterada para o lote mínimo, opte por Sim. Se optar por Não, a quantidade da parcela será alterada de acordo com o valor informado.ÿ3ÿÿ0
33735ÿ0ÿPosição do Pneu no Equipamento já ocupada!ÿO Pneu &1 já está instalado na Posição &2 do Equipamento &3.ÿ1ÿÿ0
33736ÿ0ÿTipo de Nota Fiscal.ÿTipo da Nota Fiscal é retira-cliente. Confirmar Nota CIF?ÿ3ÿÿ0
33737ÿ0ÿPagador não cadastrado.ÿPagador não cadastrado, confirmar frete à vista?ÿ3ÿÿ0
33738ÿ0ÿConfirmar a nota fiscal?ÿConfirmar a nota fiscal?ÿ3ÿÿ0
33739ÿ0ÿCancelar a nota fiscal?ÿCancelar a nota fiscal?ÿ3ÿÿ0
33740ÿ0ÿReativar a nota fiscal?ÿReativar a nota fiscal?ÿ3ÿÿ0
33741ÿ0ÿRelacionar o cálculo &1 a viagem &2 do estabelecimento &3?ÿDADOS DA VIAGEM:Veículo 1: &4 - &5Veículo 2: &6 - &7Veículo 3: &8 - &9Motorista 1: &10 - &11Motorista 2: &12 - &13Cidade mais Distante: &14.ÿ3ÿÿ0
33742ÿ0ÿDeseja criar uma Viagem para o Cálculo &1?ÿDeseja criar uma Viagem para o Cálculo &1?ÿ3ÿÿ0
33743ÿ0ÿAtenção! Cancelando essa seleção, Confirma?ÿAtenção! Cancelando essa seleção, todos os clientes e lotes selecionados serão perdidos. Confirma?ÿ3ÿÿ0
33744ÿ0ÿArquivo já existe, regravar?ÿArquivo já existe, regravar?ÿ3ÿÿ0
33745ÿ0ÿTaxa de entrega será cobrada do clienteÿConforme indicado na nota, taxa de entrega será cobrada do clienteÿ2ÿÿ0
33746ÿ0ÿTaxa de entrega não será cobrada do clienteÿConforme indicado na nota, taxa de entrega não será cobrada do clienteÿ2ÿÿ0
33747ÿ0ÿFatura já atualizada.ÿFatura já atualizou o módulo de Contas a Pagar, não será possível vincular novos conhecimentos a esta fatura.ÿ1ÿÿ0
33748ÿ0ÿFuncionário não realizou ASO por Mudança de Função.ÿTransferência Bloqueada (MT0004) - funcionário não realizou ASO por mudança de Função.ÿ1ÿÿ0
33749ÿ0ÿCálculos não pertencem a um mesmo agrupamento.ÿOs cálculos da fatura não pertencem a um mesmo agrupamento conforme negociação estabelecida.ÿ1ÿÿ0
33750ÿ0ÿQuebra agrupamento por estabelecimento.ÿQuebra agrupamento por estabelecimento.ÿ1ÿÿ0
33751ÿ0ÿNotas agrupadas em mais que um embarque.ÿO conhecimento: &1, possui notas fiscais agrupadas em mais que um embarque. &2ÿ1ÿÿ0
33752ÿ0ÿA fatura de frete possui CTRCS com tipo de frete diferentes.ÿA fatura de frete possui CTRCS com tipo de frete diferentes. &1ÿ1ÿÿ0
33753ÿ0ÿA fatura de frete possui CTRCS com UF de destino diferentes.ÿA fatura de frete possui CTRCS com UF de destino diferentes. &1ÿ1ÿÿ0
33754ÿ0ÿAlíquota de Imposto Diferente.ÿA fatura de frete possui CTRCS com Alíquota de Imposto Diferentes. &1ÿ1ÿÿ0
33755ÿ0ÿCTRC(s) com Produto de Frete diferentes.ÿA fatura de frete possui CTRC(s) com Produto de Frete diferentes. Conhecimento(s) com divergência: &1.ÿ1ÿÿ0
33756ÿ0ÿValor mínimo.ÿFatura abaixo do valor mínimo de faturamento: &1.ÿ1ÿÿ0
33757ÿ0ÿDia da semana incorreto.ÿFatura emitida em dia da semana incorreto: &1.ÿ1ÿÿ0
33758ÿ0ÿDia do mês incorreto.ÿFatura emitida em dia do mês incorreto: &1.ÿ1ÿÿ0
33759ÿ0ÿFatura possui CTRC sem data de entrega.ÿFatura possui CTRC sem data de entrega. Verifique a pasta documentos para mais detalhes.ÿ1ÿÿ0
33760ÿ0ÿFatura possui CTRC sem data de comprovante entrega.ÿFatura possui CTRC sem data de comprovante entrega. Verifique a pasta documentos para mais detalhes.ÿ1ÿÿ0
33761ÿ0ÿIncompatibilidade entre datas.ÿData calculada pelo sistema para o vencimento da fatura difere da data de vencimento da fatura.ÿ1ÿÿ0
33762ÿ0ÿUma ou mais pré-fatura(s).ÿUma ou mais pré-fatura(s) possui(em) data de vencimento divergente da data de vencimento da fatura. Pré-fatura(s): &1.ÿ1ÿÿ0
33763ÿ0ÿFatura possui nota fiscal pendente de entrega.ÿFatura possui nota fiscal pendente de entrega.ÿ1ÿÿ0
33764ÿ0ÿValor da fatura maior que os limites definidos.ÿInforme desconto na fatura.ÿ1ÿÿ0
33765ÿ0ÿValor da fatura menor que os limites definidos.ÿEmitir documento de frete complementar.ÿ1ÿÿ0
33766ÿ0ÿValor da fatura difere da soma dos valores dos CTRCs.ÿValor da fatura difere da soma dos valores dos CTRCs.ÿ1ÿÿ0
33767ÿ0ÿFatura possui documentos de frete não aprovados.ÿFatura possui documentos de frete não aprovados.ÿ1ÿÿ0
33768ÿ0ÿDiferença entre CNPJ.ÿCNPJ da fatura diverge do CNPJ de um ou mais conhecimentos de frete. O(s) conhecimento(s) que diverge(m) é(são): &1.ÿ1ÿÿ0
33769ÿ0ÿO Conhecimento de frete não possui notas vinculadas.ÿTipo Docto: &1, CNPJ Emit: &2, Série: &3, Nr Docto: &4 e Dt Emissão: &5.ÿ1ÿÿ0
33770ÿ0ÿSistema deve ser o Datasul EMS.ÿA integração com OF está disponível apenas para o Datasul EMS.ÿ1ÿÿ0
33771ÿ0ÿVersão do EMS deve ser maior que 2.02.ÿA integração com OF só é possível a partir da versão 2.02 do EMS.ÿ1ÿÿ0
33772ÿ0ÿCTRC não tem data de chegada informada.ÿCTRC não tem data de chegada informada.ÿ2ÿÿ0
33773ÿ0ÿCTRC não tem data de chegada informada.ÿCTRC não tem data de chegada informada.ÿ1ÿÿ0
33774ÿ0ÿVárias rotas encontradas.ÿO Usuário deverá informar a rota desejada. Estabelecimento/Rota: &1.ÿ4ÿÿ0
33775ÿ0ÿNão há ERP de integração.ÿSe houver um ERP para integração ele deve ser informado nos parâmetros gerais do sistema.ÿ1ÿÿ0
33776ÿ0ÿConfirma a sincronização do cadastro?ÿEsta operação poderá levar alguns minutos e é aconselhável que seja feita em ambiente monousuário.ÿ3ÿÿ0
33777ÿ0ÿOcorreram erros na integração com o ERP.ÿDeseja ver os mesmos?ÿ3ÿÿ0
33778ÿ0ÿNúmero da Adição não pode ser zeroÿCaso seja informado número da adição para alguma ordem do embarque todas as demais ordens devem conter número da adição.ÿ1ÿÿ0
33779ÿ0ÿInforme o Motivo do Acréscimo!ÿValor de descarga é diferente de 0, informe o valor do acréscimo ou retire o valor de Descarga.ÿ4ÿÿ0
33780ÿ0ÿRomaneio &1 não pode ser faturado.ÿSituação inválida. Não pode ser faturado romaneio com situação &2.ÿ1ÿÿ0
33781ÿ0ÿRomaneio &1 não pode ser faturado.ÿNão pode ser faturado romaneio sem itens relacionados.ÿ1ÿÿ0
33782ÿ0ÿRomaneio &1 não pode ser faturado.ÿNão pode ser faturado romaneio sem depósito para os itens.ÿ1ÿÿ0
33783ÿ0ÿProposta Salarial já cadastrada com o mesmo mês/ano e motivoÿJá existem &1 propostas para o funcionário:Mês/Ano   Motivo            Cargo    Salário----------------  --------------------  ------------  ----------------------&2              &3                  &4          &5ÿ1ÿÿ0
33784ÿ0ÿTabela de Negociação não enviada para aprovação!ÿUsuário aprovador não foi encontrado (FF0103).ÿ2ÿÿ0
33785ÿ0ÿTodos os documentos.ÿTodos os documentos da Fatura foram contabilizados com sucesso.ÿ1ÿÿ0
33786ÿ0ÿDocumento contabilizado com sucesso.ÿDocumento contabilizado com sucesso.ÿ1ÿÿ0
33787ÿ0ÿEstabelecimentos diferentes na seleção de entrega!!!ÿNo processo de criação de grupos de entrega, todas as entregadas de um mesmo grupo devem pertencer a apenas um estabelecimento.ÿ1ÿÿ0
33788ÿ0ÿEstabelecimento inválido.ÿUm estabelecimento válido deve ser informado.ÿ1ÿÿ0
33789ÿ0ÿData inicial inválida.ÿA data inicial deve ser menor que a final.ÿ1ÿÿ0
33790ÿ0ÿOperação inválida!ÿO sistema não está parametrizado para realizar contabilização.ÿ1ÿÿ0
33791ÿ0ÿAtenção!ÿEsta rotina contabiliza apenas movimentos que já foram impressos no demonstrativo contábil resumido ou detalhado.ÿ3ÿÿ0
33792ÿ0ÿConfirma geração de movimentos contábeis?ÿOs movimentos serão gerados no EMS e não poderão mais ser alterados pelo TMS.ÿ3ÿÿ0
33793ÿ0ÿAtenção!ÿAo descontabilizar movimentos do TMS, é de total responsabilidade do usuário o cancelamento de todos os movimentos contábeis gerados no EMS.ÿ4ÿÿ0
33794ÿ0ÿConfirma descontabilização dos movimentos?ÿOs movimentos contábeis serão descontabilizados no TMS.ÿ3ÿÿ0
33795ÿ0ÿOs bancos Mgadm e/ou Mgind e/ou Movadm não foram conectados.ÿOs bancos Mgadm e/ou Mgind e/ou Movadm não foram conectados.ÿ1ÿÿ0
33796ÿ0ÿNenhum movimento foi descontabilizado.ÿNenhum movimento foi descontabilizado.ÿ1ÿÿ0
33797ÿ0ÿDescontabilização efetuada com sucesso!ÿDescontabilização efetuada com sucesso!Movimentos processados: &1.ÿ1ÿÿ0
33798ÿ0ÿValor Taxa Siscomex será Zerada!ÿO embarque já possui valores de taxa Siscomex e ao alterar o número da adição nesta rotina de "Pesos e Cubagem", os valores são zerados e devem ser ajustados através do botão "Impostos" da tela principal.ÿ2ÿÿ0
33799ÿ0ÿNúmero da adição deve ser informado!ÿAo ser informada valor da taxa Siscomex é obrigatório informar número da adição.ÿ1ÿÿ0
33800ÿ0ÿData do conhecimento superior a data da fatura.ÿNão é permitindo que seja vinculado o conhecimento, pois a data de emissão é superior a data de emissão da fatura.ÿ1ÿÿ0
33801ÿ0ÿData de início deve ser maior que data de admissão.ÿA data de início de validade do crachá deve ser maior que a data de admissão do funcionário.ÿ1ÿÿ0
33802ÿ0ÿ&1 Transferência Incorretoÿ&1 transferência deve ser superior ao &1 de referência da empresaÿ1ÿÿ0
33803ÿ0ÿData do conhecimento é maior que a data da faturaÿNão foi possível vincular o conhecimento pois a data é superior que a data da fatura.ÿ1ÿÿ0
33804ÿ0ÿPrograma não será executado.ÿA rotina de romaneios estará disponível somente quando a função de integração com o SGT estiver ativa.ÿ1ÿÿ0
33805ÿ0ÿFuncionario possui EPI que deve ser devolvidoÿFuncionario possui EPI que deve ser devolvido.Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
33806ÿ0ÿA nota será desvinculada do embarque. Confirma eliminação?ÿAo retirar a nota fiscal, ela será desvinculada do embarque. Confirma esta alteração?ÿ3ÿÿ0
33807ÿ0ÿNem todas as notas fiscais do embarque foram selecionadas.ÿTodas as notas fiscais do embarque devem ter o seu frete combinado.ÿ1ÿÿ0
33808ÿ0ÿ% Horizontal dos desdobramentos é maior que 100ÿ% Relação Horizontal dos desdobramentos cujo responsável é &1 ultrapassou 100%. Deseja incluir este(a) &2, mesmo sabendo que a soma dos demais desdobramentos já está em &3? Caso responda <Sim> a esta mensagem, o resultado de &1 ficará incoerente quando executado o processo de Consolidação das Metas. Caso responda <Não> a esta mensagem, o programa retornará à tela de Cadastro de Objetivos para que você possa atualizar esta informação.ÿ3ÿÿ0
33809ÿ0ÿExiste transportador cadastrado no EMS com código informado.ÿJá existe ocorrência em Transportador com o código informado e CPF/CGC difere.ÿ1ÿÿ0
33810ÿ0ÿDeve-se confirmar os valores para parametrizar a recarga!ÿPara que seja possível parametrizar as informações que serão recarregadas, é necessário primeiro confirmar os dados já alterados. Caso não seja efetuada a confirmação serão recarregadas automaticamente todas as informações.ÿ4ÿÿ0
33811ÿ0ÿSolicitação de Admissão Pendente!ÿExiste uma solicitação de admissão pendente para esse candidato na requisição de pessoal selecionada. Somente será possível alterar o status do candidato após finalização da movimentação através do GQP.ÿ1ÿÿ0
33812ÿ0ÿRequisição de Pessoal Liberada para GQP!ÿA requisição de pessoal encontra-se liberada para o GQP, para que seja possível vincular novos candidatos será necessário realizar o cancelamento da liberação.ÿ1ÿÿ0
33813ÿ0ÿFaixa de cidades não pode ser inclusa.ÿFaixa de cidades não pode ser inclusa devido a existência de faixa de CEP para a região corrente.ÿ1ÿÿ0
33814ÿ0ÿCandidato(s) já admitido(s) para essa requisição!ÿJá existem candidatos admitidos para essa requisição de pessoal e esses ainda permanecerão sendo visualizados através do programa de solicitação de admissão de pessoal (GQ0020). Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
33815ÿ0ÿCidade não pode ser inclusa.ÿCidade &1 já está relacionada com outra região que possui a mesma transportadora.ÿ1ÿÿ0
33816ÿ0ÿFaixa de CEP não pode ser inclusa.ÿFaixa de CEP não pode ser inclusa devido a existência de faixa de cidade para a região corrente.ÿ1ÿÿ0
33817ÿ0ÿNa faixa o CEP inicial não pode ser maior que o CEP final.ÿNa faixa o CEP inicial não pode ser maior que o CEP final.ÿ1ÿÿ0
33818ÿ0ÿFaixa de CEP já utilizada para esta região.ÿFaixa de CEP já utilizada para esta região.ÿ1ÿÿ0
33819ÿ0ÿFaixa de CEP já utilizada e m outra região.ÿA faixa de CEP: &1 a &2 está sendo utilizada nas seguintes regiões: &3ÿ1ÿÿ0
33820ÿ0ÿFaixa de CEP já utilizada e m outra região.ÿA faixa de CEP: &1 a &2 está sendo utilizada nas seguintes regiões: &3ÿ2ÿÿ0
33821ÿ0ÿTabela Suframa.ÿJá existe ocorrência Tabela Suframa informada para este código.ÿ1ÿÿ0
33822ÿ0ÿA data inicial não pode ser maior que a data final.ÿA data inicial não pode ser maior que a data final.ÿ1ÿÿ0
33823ÿ0ÿFaixa de vigência já utilizada.ÿEsta faixa de vigência já está cadastrada para uma tabela.ÿ1ÿÿ0
33824ÿ0ÿFaixa de valor já utilizada para esta tabela.ÿFaixa de valor já utilizada para esta tabela.ÿ1ÿÿ0
33825ÿ0ÿValores inválidos.ÿNa faixa o valor inicial não pode ser maior que o valor final.ÿ1ÿÿ0
33826ÿ0ÿCarregamento por conta da empresa.ÿCarregamento por conta da empresa. Não é necessário um ajudante junto com o motorista.ÿ2ÿÿ0
33827ÿ0ÿConta do embarcador não encontrado.ÿConta do embarcador não encontrado.ÿ1ÿÿ0
33828ÿ0ÿNota fiscal contábil não encontrada.ÿNota fiscal contábil não encontrada.ÿ1ÿÿ0
33829ÿ0ÿRomaneios não podem ser agrupados.ÿSomente romaneios do tipo "Normal" podem ser agrupados.ÿ1ÿÿ0
33830ÿ0ÿGrupo não encontrado para a determinação das contas.ÿGrupo não encontrado para a determinação das contas.ÿ1ÿÿ0
33831ÿ0ÿConta do embarcador não encontrado.ÿConta do embarcador não encontrado.ÿ1ÿÿ0
33832ÿ0ÿGrupo não encontrado para a determinação das contasÿGrupo não encontrado para a determinação das contasÿ1ÿÿ0
33833ÿ0ÿAlerta sobre o uso do FP1720ÿEsse programa é recomendado apenas para funcionários importados no sistema ou para funcionários admitidos no mês, que não foram processados pelo cálculo da Folha de Pagamento. Para demais situações deve ser utilizado o FP1840.ÿ2ÿÿ0
33834ÿ0ÿDespesa inválida!ÿA Despesa do Rateio Siscomex não pode ser igual a Despesa do Imposto de Importação.ÿ1ÿÿ0
33835ÿ0ÿFavor verificar textos de e-mail no Cadastro de Recurso!ÿCadastro de Recurso possui texto de e-mail em branco.ÿ1ÿÿ0
33836ÿ0ÿRequisição não pode ser efetuada!ÿUsuário informando como requisitante não possui atribuição de Requisitante, conforme definido nos usuários de materiais.ÿ1ÿÿ0
33837ÿ0ÿNota Fiscal deve ser autorizada pela SEFAZÿA nota fiscal eletrônica somente pode ser atualizada após a autorização da SEFAZÿ2ÿÿ0
33838ÿ0ÿQuantidade informada inferior ao Lote Mínimo.ÿA quantidade informada &1 é inferior ao lote mínimo &2. Deseja que a quantidade seja alterada para o valor do lote mínimo? Caso a opção seja sim, a quantidade receberá o valor do lote mínimo, caso contrário, será considerado o valor informado na quantidade.ÿ3ÿÿ0
33839ÿ0ÿConhecimento já gerou movimentos no Caixa e Bancos do EMS.ÿPara alterá-lo, desatualize os movimentos de Caixa e Bancos.ÿ1ÿÿ0
33840ÿ0ÿEste conhecimento já foi contabilizado no EMS.ÿPara alterá-lo, descontabilize-o.ÿ1ÿÿ0
33841ÿ0ÿConhecimento já foi contabilizado.ÿPara eliminá-lo faça a descontabilização do mesmo.ÿ1ÿÿ0
33842ÿ0ÿConhecimento já atualizou Caixa e Bancos do EMS.ÿPara &1, desfaça a atualização do mesmo.ÿ1ÿÿ0
33843ÿ0ÿJá existe motorista com o CPF informado.ÿOutro motorista já possui o CPF informado. Digite outro CPF válido.ÿ1ÿÿ0
33844ÿ0ÿMotorista não pode ser eliminado.ÿMotorista está relacionado a um contrato em aberto.ÿ1ÿÿ0
33845ÿ0ÿUsuário Aprovador não encontrado.ÿUsuário Aprovador não encontrado.ÿ1ÿÿ0
33846ÿ0ÿNova Tabela de Negociação pendente de aprovação.ÿNova Tabela de Negociação pendente de aprovação.ÿ1ÿÿ0
33847ÿ0ÿTabela de Negociação com Terceiro não aprovada.ÿTabela de Negociação com Terceiro não aprovada.ÿ1ÿÿ0
33848ÿ0ÿA Identificação &1 não pode ser reativadaÿA Identificação &1 não pode ser reativada, pois irá sobrepor o período de utilização pelo usuário &2 &3ÿ1ÿÿ0
33849ÿ0ÿEstrutura da Planta alterada.ÿOs locais de acesso da estrutura da planta &1 foram alterados para não controlar níveis.ÿ4ÿÿ0
33850ÿ0ÿSomente são aceitos fornecedores para o faturamento.ÿSomente são aceitos fornecedores para o faturamento.ÿ1ÿÿ0
33851ÿ0ÿA data inicial não pode ser maior que a data final.ÿA data inicial não pode ser maior que a data final.ÿ1ÿÿ0
33852ÿ0ÿSomente são aceitos fornecedores para a transportadora.ÿSomente são aceitos fornecedores para a transportadora.ÿ1ÿÿ0
33853ÿ0ÿCGC Cliente precisa ser de um CLIENTE válido.ÿCGC Cliente precisa ser de um CLIENTE válido.ÿ1ÿÿ0
33854ÿ0ÿCPF inválido.ÿInforme CPF válido.ÿ1ÿÿ0
33855ÿ0ÿNão é possível cancelar este conhecimento.ÿEste conhecimento está incluído em um Movimento Diário já confirmado.ÿ1ÿÿ0
33856ÿ0ÿA fórmula " &1 " possui valores impossíveis de ser calculadoÿA fórmula " &1 " possui valores impossíveis de serem calculados.ÿ1ÿÿ0
33857ÿ0ÿTotalização de Fretes - Todas as TransportadorasÿTotalização de Fretes - Todas as Transportadorasÿ1ÿÿ0
33858ÿ0ÿEndereço IP IncorretoÿJá existe outro dispositivo com o endereço IP informado.ÿ1ÿÿ0
33859ÿ0ÿMensagem cadastrada indevidamenteÿMensagem cadastrada indevidamenteÿ1ÿÿ0
33860ÿ0ÿRomaneio &1 não pode ser faturado.ÿNão pode ser faturado romaneio pois o pedido relacionado é inválido ou inexistente. &2ÿ1ÿÿ0
33861ÿ0ÿRomaneio &1 não pode ser faturado.ÿEmpresa não cadastrada para o romaneio.ÿ1ÿÿ0
33862ÿ0ÿRomaneio &1 não pode ser faturado.ÿEstabelecimento não cadastrado para o romaneio.ÿ1ÿÿ0
33863ÿ0ÿRomaneio &1 não pode ser faturado.ÿCliente não cadastrado para o romaneio.ÿ1ÿÿ0
33864ÿ0ÿRomaneio &1 não pode ser faturado.ÿDepósito não cadastrado para o romaneio.ÿ1ÿÿ0
33865ÿ0ÿRomaneio &1 não pode ser faturado.ÿLocalização não cadastrada para o romaneio.ÿ1ÿÿ0
33866ÿ0ÿInforme o Código, CNPJ/CPF sem formatação.ÿInforme o Código, CNPJ/CPF sem formatação (apenas números) ou Nome Abreviado do Cliente.ÿ1ÿÿ0
33867ÿ0ÿDespesa do Embarque já cadastradoÿPara que seja possível informar a taxa siscomex, deve-se primeiramente eliminar a despesa siscomex que está cadastrada no acompanhamento de embarque.ÿ4ÿÿ0
33868ÿ0ÿAção inválida.ÿApenas um (1) estabelecimento deve ser selecionado como padrão por usuário.ÿ1ÿÿ0
33869ÿ0ÿAção inválida.ÿUm (1) estabelecimento deve ser selecionado para tornar-se padrão para o usuário.ÿ1ÿÿ0
33870ÿ0ÿCondição de pagamento inválidaÿCondição de pagamento não está de acordo com o tipo de pagamento do pagador do frete.ÿ1ÿÿ0
33871ÿ0ÿNão é permitido Gerar Fatura.ÿQuando a condição de pagamento for à vista, o campo gerar fatura deve estar desmarcado.ÿ1ÿÿ0
33872ÿ0ÿFaltou informar a alteração a ser efetuadaÿInforme a alteração a ser efetuada para os campos "Bloqueia Dupla Marcação", "Controla Níveis" e "Tipo Acesso".ÿ1ÿÿ0
33873ÿ0ÿEtiqueta é inválida.ÿEtiqueta é inválida.ÿ1ÿÿ0
33874ÿ0ÿNota(s) Fiscal(is) não possui(em) ocorrência(s) aprovada(s).ÿPara gerar o cálculo, a(s) nota(s) fiscal(is) deve(m) possuir ocorrência(s) aprovada(s).ÿ1ÿÿ0
33875ÿ0ÿRomaneio &1 não pode ser faturado.ÿRomaneio já informado para a nota fiscal &2.ÿ1ÿÿ0
33876ÿ0ÿCampo Gerar Fatura está incorreto.ÿQuando a condição de pagamento for a faturar, o campo gerar fatura deve estar marcado.ÿ1ÿÿ0
33877ÿ0ÿCondição de pagamento deve ser a faturarÿCondição de pagamento deve ser a faturar, pois o campo gerar fatura está marcado.ÿ1ÿÿ0
33878ÿ0ÿCondição de pagamento deve ser à vista.ÿCondição de pagamento deve ser à vista, pois o campo gerar fatura está desmarcado.ÿ1ÿÿ0
33879ÿ0ÿExiste embarque com a despesa Siscomex!ÿExistem embarques com valor de taxa Siscomex para a despesa parametrizada. Para alterar o código da despesa deve-se zerar o valor das taxas Siscomex.ÿ1ÿÿ0
33880ÿ0ÿO número das adições pode ficar inconsistente!ÿQuando é utilizada a integração com o Siscomex, o número das adições em um embarque deve ser seqüencial. Fazendo este processo, a numeração pode ficar inconsistente. Favor revisar o número das adições a acertá-las caso necessário na rotina de Embarques (IM0045).ÿ3ÿÿ0
33882ÿ0ÿEmitente cadastrado como fornecedor.ÿO código do cliente informado já existe para o fornecedor &1. Se desejar, pode transformar este fornecedor em cliente/fornecedor (ambos). Os dados digitados poderão sofrer alterações de acordo com o que está  no cadastro de fornecedores. Deseja transformar o fornecedor em ambos?ÿ3ÿÿ0
33883ÿ0ÿNão existe Conversão de Unidade de Medida!ÿNão existe conversão cadastrada de &1 para &2!Verificar o cadastro de Conversão de Unidade de Medida - GA0092!ÿ1ÿÿ0
33884ÿ0ÿEmbarque já possui notas fiscais sem frete combinadoÿOs embarques não podem possuir simultaneamente notas fiscais com frete combinado e notas fiscais sem frete combinado. Para ser incluída no Embarque &1 a nota fiscal &2 não pode possuir frete combinado.ÿ1ÿÿ0
33885ÿ0ÿEmbarque já possui notas fiscais com frete combinadoÿOs embarques não podem possuir simultaneamente notas fiscais com frete combinado e notas fiscais sem frete combinado. Para ser incluída no Embarque &1 a nota fiscal &2 deve possuir frete combinado.Notas fiscais do Embarque &1 que possuem frete combinado:&3.ÿ1ÿÿ0
33886ÿ0ÿAtualiza a quantidade de Retrabalho do Reporte?ÿO somatório das quantidades de Retrabalho informadas na re-análise diferem da quantidade de retrabalho informada originalmente no reporte. Deseja atualizar o reporte com a nova quantidade de Retrabalho?ÿ3ÿÿ0
33887ÿ0ÿEmbalagem não foi pesada.ÿEmbalagem não foi pesada.ÿ1ÿÿ0
33888ÿ0ÿRomaneio não pode ser faturadoÿRomaneio &1 deve ser faturado através do Cálculo de Romaneios(FT4016).ÿ1ÿÿ0
33889ÿ0ÿNota Fiscal não foi calculada.ÿNota Fiscal não foi calculada.ÿ1ÿÿ0
33890ÿ0ÿEtiqueta inexistente.ÿEtiqueta inexistente.ÿ1ÿÿ0
33891ÿ0ÿEtiqueta não foi separada.ÿEtiqueta não foi separada.ÿ1ÿÿ0
33892ÿ0ÿEmbarque ainda não terminou o processo de pesagem.ÿEmbarque ainda não terminou o processo de pesagem.ÿ1ÿÿ0
33893ÿ0ÿUF Destino ICMS inválida.ÿ&1 das outras notas fiscais devem ser iguais à UF da nota fiscal do cálculo.ÿ1ÿÿ0
33894ÿ0ÿFornecedor já cadastrado.ÿJá existe cliente/fornecedor cadastrado com esse código.ÿ1ÿÿ0
33895ÿ0ÿEmitente cadastrado como clienteÿO código do fornecedor informado já existe para o cliente &1. Se desejar, pode transformar este cliente em cliente/fornecedor (ambos). Os dados digitados poderão sofrer alterações de acordo com o que está  no cadastro de cliente. Deseja transformar o cliente em ambos?ÿ3ÿÿ0
33896ÿ0ÿListar tabelas para reajusteÿInformar faixa de CNPJ's para reajuste e listar exceçõesÿ1ÿÿ0
33897ÿ0ÿEmbarque é inválido.ÿEmbarque é inválido.ÿ1ÿÿ0
33898ÿ0ÿNão devem ser informadas tabelas de frete repetidas.ÿNão devem ser informadas tabelas de frete repetidas para criação.ÿ1ÿÿ0
33899ÿ0ÿ&1 deve ser informado.ÿ&1 deve ser informado.ÿ1ÿÿ0
33900ÿ0ÿTabela deve ser informada.ÿTabela deve ser informada.ÿ1ÿÿ0
33901ÿ0ÿValor inicial deve ser menor que o valor final.ÿValor inicial deve ser menor que o valor finalÿ1ÿÿ0
33902ÿ0ÿFim da vigência deve ser maior que início.ÿFim da vigência deve ser maior que início.ÿ1ÿÿ0
33903ÿ0ÿCliente final deve ser maior ou igual ao cliente inicial.ÿCliente final deve ser maior ou igual ao cliente inicial.ÿ1ÿÿ0
33904ÿ0ÿNenhum cliente foi informado.ÿInforme pelo menos um cliente na página de Digitação.ÿ1ÿÿ0
33905ÿ0ÿNão foi encontrada tabela para a data de vigência informada.ÿNão foi encontrada tabela para a data de vigência informada.ÿ1ÿÿ0
33906ÿ0ÿNenhum produto foi informado.ÿInforme pelo menos um produto na página de Digitação.ÿ1ÿÿ0
33907ÿ0ÿNenhuma faixa foi informada.ÿInforme pelo menos uma faixa na página de Digitação.ÿ1ÿÿ0
33908ÿ0ÿNão existe Negociação cadastrada para este transportador.ÿO transportador deve possuir Negociação com o embarcador &1, que seja vigente na data atual e que permita a criação de cálculos de frete combinado.ÿ2ÿÿ0
33909ÿ0ÿNão existe Negociação cadastrada para este transportador.ÿO transportador deve possuir Negociação com o embarcador &1, que seja vigente na data atual e que permita a criação de cálculos de frete combinado.ÿ1ÿÿ0
33910ÿ0ÿPrograma inativo!ÿPrograma reservado para desenvolvimento.ÿ1ÿÿ0
33911ÿ0ÿIdentificação informada incorretaÿEsta identificação não pode ser utilizada pelo cadastro de visitantes, pois já está sendo utilizada por outro usuário.ÿ1ÿÿ0
33912ÿ0ÿTarefa já está concluída.ÿTarefa já está concluída.ÿ1ÿÿ0
33913ÿ0ÿUsuário Materiais não possui permissão para &1ÿUsuário Materiais não possui permissão para acessar requisições de outros usuários.ÿ1ÿÿ0
33914ÿ0ÿNatureza de Operação do Pedágio deve ser do tipo EntradaÿNatureza de Operação do pedágio deve ser do tipo Entradaÿ1ÿÿ0
33915ÿ0ÿItem inválido ou já conferido totalmente.ÿItem inválido ou já conferido totalmente.ÿ1ÿÿ0
33916ÿ0ÿConferência foi completada!ÿConferência foi completada!ÿ1ÿÿ0
33917ÿ0ÿEtiqueta já está em uso.ÿEtiqueta já está em uso por um embarque diferente do informado.ÿ1ÿÿ0
33918ÿ0ÿConfirma reabertura do embarque selecionado?ÿConfirma reabertura do embarque selecionado?ÿ3ÿÿ0
33919ÿ0ÿJustificativa não informada.ÿUma justificativa para a reabertura do embarque deve ser informada.ÿ1ÿÿ0
33920ÿ0ÿValor Inicial (Data) para Atualização do Calendário.ÿValor Inicial (Data) deve ser menor que Valor Final.ÿ1ÿÿ0
33921ÿ0ÿGrupo de Máquina não pode ser modificado!ÿO Grupo de Máquina não pode ser modificado, pois há Recurso Secundário vinculado a esta Operação com Centro de Trabalho Informado!Para modificar o Grupo de Máquina da Operação, deve-se primeiramente eliminar o vínculo com Recurso Secundário (através do programa EN0510 - Manutenção Operação Grupo de Máquina - botão Recur. Sec.).ÿ1ÿÿ0
33922ÿ0ÿNão foi possível calcular o preço unitário!ÿNão foi possível calcular o Preço Unitário. Verifique as despesas informadas para a Nota Fiscal.ÿ1ÿÿ0
33923ÿ0ÿNão é possível excluir o GM Alternativo &1!ÿO GM Alternativo &1 não pode ser excluído, pois o mesmo está vinculado através de um dos seus Centros de Trabalho a um registro de Recurso Secundário que pertence a uma Operação/Oper. Alternativa que é vinculada ao Grupo de Máquina &2, do qual o GM &1 em questão é alternativo. Para efetuar a exclusão deste GM Alternativo, é necessário primeiramente excluir o registro de Recurso Secundário em questão, através do programa EN0510 - Operações do Grupo de Máquina - botão Recur. Sec.ÿ1ÿÿ0
33924ÿ0ÿA função &1 não está ativaÿA função &1 não pode ser acessada, pois não está ativa.ÿ1ÿÿ0
33925ÿ0ÿUnidade de Negócio não pode ser acessadaÿAs características da requisição não permitem que a unidade de negócio seja acessada.ÿ1ÿÿ0
33926ÿ0ÿValor bruto ou valor líquido do título incorreto.ÿValor bruto ou valor líquido do título incorreto.Para títulos em moeda corrente(Zero) o valor bruto e valor líquido em moeda corrente deverão ser iguais aos valores bruto e líquido em moeda estrangeira.Valor bruto moeda corrente: &1Valor bruto moeda estrangeira: &2Valor líquido moeda corrente: &3Valor líquido moeda estrangeira: &4ÿ1ÿÿ0
33927ÿ0ÿCotação para moeda corrente dever ser igual a 1ÿCotação para moeda corrente dever ser igual a 1.Para títulos implantação de títulos em moeda corrente a cotação deverá ser igual a 1.Cotação: &1ÿ1ÿÿ0
33928ÿ0ÿCódigo de Referência: &1 é inválido.ÿCódigo de Referência: &1 não está cadastrado para o Item: &2. A referência deve estar cadastrada no programa CD0415 e deve ser feito o relacionamento dessa referência com o item através do programa CD1506.ÿ1ÿÿ0
33929ÿ0ÿ&1 possui quantidade fracionada.ÿNão será possível atribuir a quantidade do &1 para a quantidade da parcela, pois o mesmo possui quantidade fracionada na unidade interna e o item não permite quantidade fracionada. &1: &2ÿ4ÿÿ0
33930ÿ0ÿEliminação não permitidaÿParâmetro de faturamento não permite que exista uma fatura sem documentoÿ1ÿÿ0
33932ÿ0ÿData inválida para &1 do Movimento Diário.ÿ&1 de Controle Diário só pode ser realizada para data menor que a data atual.ÿ1ÿÿ0
33933ÿ0ÿDesconfirmação realizado com sucesso!ÿDesconfirmação realizado com sucesso!ÿ4ÿÿ0
33934ÿ0ÿApenas o estabelecimento corrente é permitido.ÿApenas o estabelecimento corrente é permitido.ÿ1ÿÿ0
33935ÿ0ÿ&1 movimento diário?ÿDeseja &1 o movimento diário para esta data?ÿ3ÿÿ0
33936ÿ0ÿPeríodo da tabela salarial inválido.ÿO período da tabela salarial que está sendo cadastrada/modificada está sobrepondo o período de outra tabela salarial que tem período de validade de &1 até &2.ÿ1ÿÿ0
33937ÿ0ÿQuantidade informada é maior que a quantidade total.ÿQuantidade total informada para a etiqueta é maior que a quantidade total do item.ÿ1ÿÿ0
33938ÿ0ÿ&1 já cadastrada.ÿ&1 já está cadastrada para &2.ÿ2ÿÿ0
33939ÿ0ÿQtde a sugerir é maior que a qtde do item do documento.ÿVerifique se a quantidade a sugerir ultrapassa a quantidade do item ou se já existe sugestão para este item.ÿ1ÿÿ0
33940ÿ0ÿEtiqueta não foi separada para esse embarque.ÿEtiqueta não foi separada para esse embarque.ÿ1ÿÿ0
33941ÿ0ÿA quantidade informada é maior que a quantidade do movimentoÿA quantidade informada é maior que a quantidade do movimento.ÿ1ÿÿ0
33942ÿ0ÿÉ necessário ajustar os percentuais dos veículos da &2!ÿA somatória dos percentuais de distribuição de componentes veículo que vigoram em uma &2 sob mesmo período de validade deve interar 100%. Esta &2 está com conflito em relação aos percentuais dos seguintes componentes, e os mesmos deverão ser ajustados.Seq / Componente / Percentual-----------------------------&1ÿ2ÿÿ0
33943ÿ0ÿNão foi possível desconfirmar controle diário!ÿNão foi possível desconfirmar o movimento para esta data &1.Motivos: Não há movimentos para a data ou ocorreram erros ao desconfirmar.ÿ1ÿÿ0
33944ÿ0ÿConfirma baixa &1?ÿConfirma baixa &1?ÿ3ÿÿ0
33945ÿ0ÿOs CTRCs selecionados não serão baixados. Confirma saída?ÿOs CTRCs selecionados não serão baixados. Confirma saída?ÿ3ÿÿ0
33946ÿ0ÿOpção inválida na atualização!ÿA atualização não pode ser feita por conhecimento, somente por faixa de datas.ÿ1ÿÿ0
33947ÿ0ÿExecução com sucesso!ÿForam processados &1 movimentos.ÿ4ÿÿ0
33948ÿ0ÿData Transferência Invalida.ÿA data transferência deve ser menor ou igual de hoje.ÿ1ÿÿ0
33949ÿ0ÿArquivo de erro não informado.ÿUm arquivo de erros deve ser informado para atualizar/desatualizar caixa e bancos.ÿ1ÿÿ0
33950ÿ0ÿArquivo de movimentos não informado.ÿUm arquivo de movimentos deve ser informado para atualizar/desatualizar caixa e bancos.ÿ1ÿÿ0
33951ÿ0ÿOperação inválida!ÿO sistema não está parametrizado para realizar contabilização.ÿ1ÿÿ0
33952ÿ0ÿConfirma geração de movimentos de caixa e bancos ?ÿOs movimentos serão gerados no EMS e não poderão mais ser alterados pelo TMS-CR.ÿ3ÿÿ0
33953ÿ0ÿAtenção!ÿAo desatualizar movimentos de caixa e bancos do TMS-CR, será gerado um arquivo de log no local especificado contendo os movimentos que foram desatualizados. A partir desse arquivo, o usuário deverá eliminar manualmente os movimentos de conta corrente gerados no módulo de Caixa e Bancos do Datasul-EMS, para manter a integridade das informações.ÿ4ÿÿ0
33954ÿ0ÿConfirma desatualização dos movimentos de caixa e bancos?ÿOs movimentos de caixa e bancos serão desatualizados no TMS-CR.ÿ3ÿÿ0
33955ÿ0ÿNão permitido emitir nota fiscal eletrônica em contingência.ÿSérie destinada à contingência da nota fiscal eletrônica.A nota fiscal eletrônica somente poderá ser emitida em contingência se o estabelecimento e o usuário tiverem permissão para emissão.ÿ1ÿÿ0
33956ÿ0ÿRegião não pode ser eliminada!ÿExiste Tabela de Frete cadastrada para esta Região.ÿ1ÿÿ0
33957ÿ0ÿO parâmetro Demais Cidades não pode ser alterado.ÿO parâmetro Demais Cidades não pode ser alterado pois existe faixa de CEP para esta região.ÿ1ÿÿ0
33958ÿ0ÿÉ necessário ajustar os percentuais dos veículos da Reserva!ÿA somatória dos percentuais de distribuição de componentes veículo na Reserva de uma Ordem de Produção devem interar 100%. Esta Ordem está com conflito em relação aos percentuais das seguintes reservas, e as mesmas deverão ser ajustadas.Rot. / Cód. Operação / Item / Refer. / Percentual-----------------------------------------------------------------------------&1ÿ2ÿÿ0
33959ÿ0ÿBanco EMSINC não está em mono-usuário!ÿPara fazer a atualização no banco de dados EMSINC, o mesmo deve estar em modo mono-usuário, somente um usuário deve estar acessando o banco de dados.ÿ1ÿÿ0
33960ÿ0ÿConfirma Desabilitação da função Tratam. Concentração/PPM?ÿPara desabilitar a função Tratamento Concentração/PPM, é necessário que todos os Itens da base (cadastrado via módulos de Engenharia ou Desenvolvimento de Produtos) estejam configurados com a opção Componente para Formulação igual a Não Utiliza.O sistema fará a referida validação neste momento. Tal validação poderá levar alguns instantes. Deseja Continuar?ÿ3ÿÿ0
33961ÿ0ÿNota Fiscal com tipo inválido!ÿJá foram informadas notas com tipo diferente para este cálculo. Não é permitido um cálculo com notas de tipos diferentes.ÿ1ÿÿ0
33962ÿ0ÿNão foi possível desativar o Tratamento Concentração/PPM!ÿNão foi possível desativar a função Tratamento Concentração/PPM, pois há Itens de Engenharia e/ou Desenvolvimento de Produtos que estão com o parâmetro Componente para Formulação diferente de "Não Utiliza". O campo Componente para Formulação dos itens em questão pode ser manutenido através do programa Manutenção Tipo Formulação Item (CP0108).ÿ1ÿÿ0
33963ÿ0ÿFunção Tratamento Concentração / PPM não implantado!ÿEsta rotina só está disponível para clientes que possuam a função Tratamento Concentração / PPM implantada.ÿ1ÿÿ0
33964ÿ0ÿDocumento de frete dentro do período de congelamento.ÿO documento de frete está dentro do período de congelamento para lançamento em Obrigações Fiscais. Verifique a Data de Congelamento no programa OF0301.ÿ1ÿÿ0
33965ÿ0ÿSerá necessário revisar os Veículos da Estrutura!ÿApós a &1, a Estrutura passou a possuir mais de um Componente Veículo. Por este motivo, será necessário revisar a estrutura em questão a fim de se ajustar os Percentuais de Distribuição destes Veículos na estrutura.Os componentes em questão são os seguintes:Seq. / Componente / Percentual Distribuição----------------------------------------------------------&2ÿ2ÿÿ0
33966ÿ0ÿOperação não DisponívelÿGrupos que definem papéis não podem ser eliminados!ÿ1ÿÿ0
33967ÿ0ÿA quantidade informada é maior que a quantidade da etiqueta.ÿA quantidade informada é maior que a quantidade de saldo da etiqueta.ÿ1ÿÿ0
33968ÿ0ÿQuantidade de embalagens rejeitadas maior que o dísponivel.ÿQuantidade de embalagens rejeitadas é maior que a quantidade de embalagens disponíveis.ÿ1ÿÿ0
33969ÿ0ÿQuantidade de embalagens à rejeitar maior que o dísponivelÿQuantidade de embalagens à rejeitar é maior que a quantidade de embalagens disponíveis.ÿ1ÿÿ0
33970ÿ0ÿÉ necessário revisar os Veículos nas Estruturas/Listas Comp!ÿApós a execução desta procedimento, a(s) Estrutura(s) e/ou Lista(s) de Componente(s) manipulados passaram a possuir mais de um Componente Veículo. Por este motivo, será necessário revisá-las a fim de se ajustar seus Percentuais de Distribuição nas referidas estrutura(s) / lista(s) de componente(s).Os componentes e Estruturas/Listas de Componentes em questão são os seguintes:Tipo / Código (Pai) / Seq. / Componente / Percentual Distribuição----------------------------------------------------------&1ÿ2ÿÿ0
33971ÿ0ÿOcorrência não esta vinculada a nenhum documento.ÿOcorrência não esta vinculada a nenhum documento.ÿ1ÿÿ0
33972ÿ0ÿSituação do &1: &2.ÿ&3.ÿ1ÿÿ0
33973ÿ0ÿSituação do &1: &2.ÿ&3.ÿ2ÿÿ0
33974ÿ0ÿTotal de dias de Experiência não pode ultrapassar 90 dias.ÿVerifique dias de experiência e dias de prorrogação da experiência, a soma dos dois não pode ultrapassar 90 dias.ÿ2ÿÿ0
33975ÿ0ÿA qtde separada deve ser menor que a qtde pedida.ÿA quantidade separada deve ser menor que a quantidade pedida.ÿ1ÿÿ0
33976ÿ0ÿO item &1 já foi atualizado no pedido do pré-faturamento.ÿO item &1 já foi atualizado no pedido do pré-faturamento portanto não pode ter sua quantidade alterada.ÿ1ÿÿ0
33977ÿ0ÿA qtde separada não pode ser menor que a qtde já efetivada.ÿA quantidade separada do item &1 não pode ser menor que a quantidade já efetivada na separação.ÿ1ÿÿ0
33978ÿ0ÿData não compatível com License Manager.(&1)ÿA data utilizada no servidor onde o License Manager foi carregado é diferente da data desta máquina. (&1)ÿ1ÿÿ0
33979ÿ0ÿVersão não compatível com License Manager.(&1)ÿA versão do License Manager utilizada nos programas é diferente da versão do Servidor do License Manager.(&1)Verifique se os programas ou se o servidor do License Manager estão atualizados.ÿ1ÿÿ0
33980ÿ0ÿMotivo e Instituição já informado para este cursoÿJá existe um curso cadastrado para esta instituição e motivo. Deseja cadastrar este novo registro?ÿ3ÿÿ0
33981ÿ0ÿ&1 do conhecimento é diferente da nota fiscal relacionada.ÿAtenção! &1 do conhecimento é diferente da nota fiscal: &2 relacionada.ÿ2ÿÿ0
33982ÿ0ÿResumo já foi liberado.ÿResumo já foi liberado.ÿ1ÿÿ0
33983ÿ0ÿNão foram pesados todos os volumes.ÿNão foram pesados todos os volumes.ÿ1ÿÿ0
33984ÿ0ÿTarefa de packing ainda não foi concluída.ÿTarefa de packing ainda não foi concluída.ÿ1ÿÿ0
33985ÿ0ÿItem &1 não permite quantidade fracionada.ÿA inclusão do item &2 não será permitida pois o seu item-filho &1 não permite quantidade fracionada.ÿ1ÿÿ0
33986ÿ0ÿEndereço informado está bloqueado para armazenamento.ÿO endereço informado está bloqueado para armazenamento.ÿ1ÿÿ0
33987ÿ0ÿFatura não pode ser aprovada.ÿConhecimento &1 não possuí notas fiscais relacionadas.ÿ1ÿÿ0
33988ÿ0ÿData Emissão e/ou Transação difere da data da Duplicata!ÿA Data de emissão e/ou transação do documento difere da data de emissão e/ou transação da Duplicata. Se a data da duplicata não for corrigida, poderão surgir problemas na conciliação dos títulos do Contas a Pagar.ÿ2ÿÿ0
33989ÿ0ÿ&1 incorreta!ÿ&1 informada deve estar relacionada ao &2 na &3.ÿ1ÿÿ0
33990ÿ0ÿA Nota Fiscal não pode ser &1!ÿO Documento de Frete já esta vinculado a uma Fatura, para este procedimento será necessário desvincular o conhecimento da Fatura.ÿ1ÿÿ0
33991ÿ0ÿInício Lotação incorreto.ÿJá existe um registro no Histórico de Lotação do Funcionário com data inicial maior que Início da Lotação informada. Verificar FP1350.ÿ1ÿÿ0
33992ÿ0ÿFatura já foi impressa. Confirmar cancelamento?ÿApós o cancelamento efetue o estorno da fatura no Contas a Receber.ÿ3ÿÿ0
33993ÿ0ÿFatura já atualizou o contas a receber.ÿAntes de cancelar a fatura, efetue o estorno da fatura no Contas a Receber.ÿ1ÿÿ0
33994ÿ0ÿFatura possui movimentos contábeis atualizados no EMS.ÿNão é possível alterar ou eliminar a Fatura de Frete sem a desatualização no módulo contábil do EMS.ÿ1ÿÿ0
33995ÿ0ÿDeseja agendar a próxima programação de calibração?ÿPossibilita a programação da próxima data de calibração do equipamento.ÿ3ÿÿ0
33996ÿ0ÿLotação inválida.ÿLotação &1 não está relacionada ao Plano &2 na data de referência informada.ÿ1ÿÿ0
33997ÿ0ÿPlano incorreto.ÿPlano &1 não está relacionado ao Estabelecimento &2 na data referente.ÿ1ÿÿ0
33998ÿ0ÿContrato não foi eliminado no HRÿOs movimentos do contrato não puderam ser eliminados no HR.ÿ1ÿÿ0
33999ÿ0ÿContrato não foi eliminado no HRÿOs movimentos do contrato não puderam ser eliminados no HR.ÿ2ÿÿ0
34000ÿ0ÿPedido de Venda, não pode ser vinculado ao Processo &1ÿNão é permitido relacionar um pedido de venda com cidade cif diferente de outro pedido que já está relacionado ao processo.ÿ1ÿÿ0
34001ÿ0ÿJá existe um documento com este mesmo numero de duplicata.ÿDeverá ser utilizado um outro numero para a geração da nota fiscal.ÿ1ÿÿ0
34002ÿ0ÿLotação inválida.ÿLotação &1 não está relacionada ao Plano &2.ÿ1ÿÿ0
34003ÿ0ÿDeseja efetivar os registros validados?ÿAlguns dos registros submetidos foram validados sem erros. Deseja efetivá-los?ÿ3ÿÿ0
34004ÿ0ÿNão há tabelas usando a tabela corrente como alternativa.ÿNão há tabelas usando a tabela corrente como alternativa.ÿ4ÿÿ0
34005ÿ0ÿTabela de Frete enviada para Aprovação.ÿTabela de Frete enviada para Aprovação (VF0409).ÿ4ÿÿ0
34006ÿ0ÿConfirma atualização HR?ÿEste procedimento envia os movimentos do contrato para o módulo de Folha de Pagamento do HR.ÿ3ÿÿ0
34007ÿ0ÿContrato integrado com sucesso!ÿA movimentação do contrato foi integrada com o módulo de folha de pagamento do HR.ÿ4ÿÿ0
34008ÿ0ÿIntegração com HR não cadastrada.ÿNão existe integração ativa com o módulo de Folha de Pagamento do HR informada nos parâmetros de transporteÿ1ÿÿ0
34009ÿ0ÿTransportador não autorizado!ÿO transportador não está habilitado para Geração Automática de Faturas.ÿ1ÿÿ0
34010ÿ0ÿConhecimento já possui fatura!ÿO conhecimento já está relacionado a uma fatura de frete por isso não poderá Gerar Fatura Automaticamente.ÿ1ÿÿ0
34011ÿ0ÿFatura já cadastrada.ÿJá existe uma fatura cadastrada com esse número/série/data para esse transportador.ÿ1ÿÿ0
34012ÿ0ÿDocumento de Frete não está Aprovado.ÿDocumento de Frete deve estar aprovado para Gerar Fatura Automática.ÿ1ÿÿ0
34013ÿ0ÿSaldo em estoque não encontrado.ÿNão existe saldo em estoque para o item &4 do estabelecimento &5, depósito &2, lote &3, referência &6 com data de validade &1.ÿ1ÿÿ0
34014ÿ0ÿNão existe parametrização do módulo de medicina.ÿFavor verificar se existe parametrização no programa mt0004.ÿ1ÿÿ0
34015ÿ0ÿA cidade de origem informada é igual a cidade de destino.ÿA cidade de origem informada é igual a cidade de destino. Confirma ?ÿ3ÿÿ0
34016ÿ0ÿCidade de origem informada é diferente da cidade de destino.ÿA cidade de origem informada é diferente da cidade de destino. Confirma ?ÿ3ÿÿ0
34017ÿ0ÿConfirma Numeração?ÿO número da primeira fatura que será calculada para a série selecionada é &1.Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
34018ÿ0ÿConfirma Numeração?ÿO número do primeiro remito que será gerado para a série selecionada é &1.Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
34019ÿ0ÿNão é possível vincular pedido(s) ao embarque.ÿVerifique a natureza do cliente, pois não é possível vincular pedidos de clientes nacionais e internacionais no mesmo embarque.ÿ1ÿÿ0
34020ÿ0ÿConhecimento foi &1.ÿNão é possível eliminar o Conhecimento.ÿ1ÿÿ0
34021ÿ0ÿMovimento não concluído.ÿMovimento não concluído.ÿ1ÿÿ0
34022ÿ0ÿNão é possível &1 este conhecimento.ÿEste conhecimento está incluído em um Movimento Diário já confirmado.ÿ1ÿÿ0
34023ÿ0ÿJá existem outros CTRCs emitidos após este.ÿA numeração de conhecimentos ficará com falha na seqüência.ÿ2ÿÿ0
34024ÿ0ÿSaldo em estoque não encontrado.ÿNão existe saldo em estoque para o item &4 do estabelecimento &5, depósito &2, lote &3 com data de validade &1.ÿ1ÿÿ0
34025ÿ0ÿDocumento previamente Aprovado pelo Aprovador AlternativoÿDocumento previamente Aprovado pelo usuário (Aprovador Alternativo) &1 na data &2.ÿ1ÿÿ0
34027ÿ0ÿDocumento previamente Rejeitado pelo Aprovador AlternativoÿDocumento previamente Rejeitado pelo usuário (Aprovador Alternativo) &1 na data &2.ÿ1ÿÿ0
34028ÿ0ÿDocumento previamente Rejeitado pelo AprovadorÿDocumento previamente Rejeitado pelo usuário (Aprovador) &1 na data &2.ÿ1ÿÿ0
34029ÿ0ÿPrograma EPC/UPC retornou erro!ÿPrograma EPC/UPC executado retornou algum erro!ÿ1ÿÿ0
34030ÿ0ÿErro no Programa de AprovaçãoÿOcorreu algum erro no programa de aprovação para este tipo de documento.ÿ1ÿÿ0
34031ÿ0ÿReserva possui alocação de estoque.ÿReserva possui alocação de estoque.ÿ1ÿÿ0
34032ÿ0ÿPedido de Venda não está completo!ÿPara realizar a simulação de frete, o pedido deve estar completo.ÿ1ÿÿ0
34033ÿ0ÿMoeda Tabela Origem difere Moeda Tabela Destino ! Confirma ?ÿA moeda da tabela de preço de origem é diferente da moeda da tabela de preço de destino. Confirma ?ÿ3ÿÿ0
34034ÿ0ÿNão há saldo suficiente para alocação do(s) veículo(s) &1!ÿNão existe saldo suficiente para alocação do(s) item(ns) veículo &1! Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
34035ÿ0ÿItem não é controlado por lote.ÿInformar um item que o tipo de controle do estoque seja por lote.ÿ1ÿÿ0
34036ÿ0ÿO programa não poderá ser executado!ÿ&1ÿ1ÿÿ0
34037ÿ0ÿ&1 inválido.ÿ&1 do representante &2 possui valor 0.ÿ1ÿÿ0
34038ÿ0ÿHistórico de Tomador de Serviço sem data de términoÿForam identificados históricos de tomador de serviço sem data de término. O sistema executará um programa atualizar essas informações.ÿ2ÿÿ0
34039ÿ0ÿEvento &1 duplicadoÿNão é possível &2 nenhum evento enquanto existir eventos duplicados. Para &2 é necessário eliminar um dos registros do evento &1 que está duplicado.ÿ1ÿÿ0
34040ÿ0ÿDocumento não teve Apropriação de Despesa. Confirma?ÿO documento de frete deve ter a despesa apropriada para que possam ser aplicados os valores de desconto.ÿ3ÿÿ0
34041ÿ0ÿDocumento não Atualizou OF.ÿO documento de frete deve ser atualizado em OF.ÿ2ÿÿ0
34042ÿ0ÿParâmetro(s) &1 não será(ão) considerado(s)! Continua?ÿO(s) parâmetro(s) &1 não será(ão) considerado(s) no processo de Alocação, pois a ordem possui  reservas de itens com Tipo Formulação setado (usando os conceitos de Fator de Concentração), e ordens desse tipo não permitem o uso de tal(is) parâmetro(s).Executa o processo de alocação?ÿ3ÿÿ0
34043ÿ0ÿItem não é controlado por lote ou referênciaÿPara este convênio, somente itens que possuem o estoque controlados por lote devem ser informados.ÿ1ÿÿ0
34044ÿ0ÿA classificação fiscal do item, não está relacionada.ÿSomente itens com a classificação fiscal relacionada na lista de classificações fiscais, poderão ser informados.ÿ1ÿÿ0
34045ÿ0ÿNota fiscal de devolução é de exportação!ÿA Nota fiscal a ser devolvida é uma nota de Exportação.Importante! Os títulos gerados no Contas a Receber deverão ter seus valores acertados manualmente.ÿ2ÿÿ0
34046ÿ0ÿPrograma incompatível para esta release!ÿEste programa somente pode ser executado até a release &1.ÿ1ÿÿ0
34047ÿ0ÿConversão já efetuada!ÿA conversão dos valores dos pesos bruto e líquido já foi efetuada e este programa de acerto não pode ser executado novamente.ÿ1ÿÿ0
34048ÿ0ÿConversão dos pesos não efetuada!ÿA forma de armazenamento dos valores do peso líquido e peso bruto mudou de unitária para total, e para que o tratamento dos valores seja efetuado de forma correta, é necessário efetuar a conversão dos valores através do programa de acerto SPP/IMP/SPIM038.P.ÿ1ÿÿ0
34049ÿ0ÿNão é possível realizar &1 do conhecimento.ÿO estabelecimento de baixa deve ser o estabelecimento corrente ou matriz.ÿ1ÿÿ0
34050ÿ0ÿSeleção atualizada, ordens devem ser re-selecionadas.ÿOs parâmetros de seleção foram alterados, portanto a seleção das ordens, feita através do botão "Selecionar Ordens" deve ser refeita caso desejado.ÿ2ÿÿ0
34051ÿ0ÿSerão alocadas apenas as reservas Normais, continua?ÿContinua o processo apenas com as reservas Normais?As reservas do tipo Veículo constantes nesta Ordem não serão alocadas, pois as reservas do tipo Concentração e/ou PPM já foram alocadas por completo, ou não há saldo para a alocação das mesmas. Os Veículos somente são alocados no processo de alocação automática juntamente com os componentes Concentração/PPM, pois a quantidade a requisitar dos Veículos é balanceada baseado nestes.ÿ3ÿÿ0
34052ÿ0ÿAlocação somente de componentes Veículo não pode ser feita!ÿEsta Ordem só possui componentes do tipo Veículo com quantidade disponível para alocação e saldo para efetivar a alocação. Porém, componentes deste tipo somente podem ser alocados juntamente com os componentes do tipo Concentração e/ou PPM da ordem, pois durante a alocação estes sofrem um processo de balanceamento da sua quantidade, baseado na quantidade dos componentes Concentração/PPM.ÿ1ÿÿ0
34053ÿ0ÿErro ao tentar executar programa.ÿO programa &1 não pode ser executado porque existe um programa Gestão de Planos aberto.Para continuar, feche o programa: &2.ÿ1ÿÿ0
34054ÿ0ÿSegurança Grupo de AplicativosÿAplicar segurança para &1 pode ser lento. Deseja continuar ?ÿ3ÿÿ0
34055ÿ0ÿNota Fiscal possui Itens pendentes de retorno do WMSÿNota Fiscal possui Itens pendentes de retorno do WMS. Atualização não permitida.ÿ1ÿÿ0
34056ÿ0ÿAlocação informada é maior que Quant. Original da reserva!ÿNão é permitido alocar uma quantidade maior do que a Quantidade Original da Reserva. Por esse motivo, a Alocação informada será ajustada na quantidade suficiente para completar a Quantidade Original.ÿ2ÿÿ0
34057ÿ0ÿAlocação informada é maior que Quant. Disponível em estoque!ÿNão é permitido Alocar uma quantidade maior do que a Quantidade Disponível em estoque para o registro de Saldo selecionado. Por esse motivo, o Alocação informada será ajustada conforme a Quantidade disponível.ÿ2ÿÿ0
34058ÿ0ÿCódigo de imposto &1 foi informado em outros impostosÿTodos os códigos de imposto informados (diferentes de zero) devem ser diferentes.ÿ1ÿÿ0
34060ÿ0ÿOrdem com tratamento de Concentração/PPM!ÿEsta ordem possui componentes com controle de Concentração e/ou PPM. Por este motivo, a Alocação balanceada dos componentes Veículo ocorrerá automaticamente no momento em que forem salvas as informações (botão confirmar). Aconselha-se que não se manipule em tela as Alocações dos componentes Veículos. Pois mesmo que o usuário o faça, na confirmação o sistema irá alocar quantidade proporcional (balanceada) dos Veículos com base na Alocação dos componentes Concentração/PPM, independentemente do que o usuário tiver feito manualmente. Também deve-se observar que, ao manipular manualmente um componente Veículo, as quantidades Teórica e Física (balanceada) do mesmo ficarão iguais, desconsiderando quaisquer balanceamentos ocorridos previamente.ÿ2ÿÿ0
34061ÿ0ÿAs fichas posteriores serão desconsistidas.ÿAs fichas posteriores serão desconsistidas. Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
34062ÿ0ÿApontamentos posteriores diferentes de MAB.ÿExistem movimentos posteriores cuja origem é diferente de abastecimento. Inclusão não permitida.ÿ1ÿÿ0
34063ÿ0ÿContador Maior que o apontamento posterior a data informada.ÿApontamento com contador maior que o apontamento posterior a data informada. Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
34064ÿ0ÿMovimento de implementos (Outros).ÿMovimento de implementos (Outros)  somente pode ser eliminado pelo equipamento de origem do movimento ao qual o implemento esta associado.ÿ1ÿÿ0
34065ÿ0ÿNão há rotas selecionadas.ÿSelecione pelo menos uma rota.ÿ1ÿÿ0
34066ÿ0ÿMovimento de implementos (Outros).ÿMovimento de implementos (Outros)  somente pode ser alterado/eliminado pelo equipamento de origem do movimento ao qual o implemento esta associado.ÿ1ÿÿ0
34067ÿ0ÿExistem movimentos fora da faixa escolhida. Continuar?ÿExistem movimentos de prestador em estabelecimentos que estão fora da faixa escolhida. Estabelecimentos: &1. Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
34068ÿ0ÿ&1 possui previsão normal, deseja utilizar ?ÿ&1 possui previsão normal com saldo, deseja utilizar ?ÿ3ÿÿ0
34069ÿ0ÿPrevisão não deve ter pedido vinculado.ÿPrevisão não deve ter pedido vinculado.ÿ2ÿÿ0
34070ÿ0ÿSaldo Insuficiente para Alocação dos Componentes Veículos!ÿNão há saldo suficiente para a Alocação o(s) componente(s) Veículo(s) necessário(s) para balancear o(s) componente(s) Concentração e/ou PPM manipulado(s) nesta operação.Comp. Veículo / Qtd Necessária / Qtd Disponível----------------------------------------------------------------------------&1Caso confirme o Balanceamento desta forma, o sistema Alocará somente o saldo disponível. Deseja continuar mesmo assim?SIM = Continua e disponibiliza para Confirmação os registros dos Veículos apenas com a quantidade disponível;NÃO = Permanece na etapa prévia ao balanceamento, permitindo reajustar as quantidades das demais reservas antes de tentar efetuar novo Balanceamento.ÿ3ÿÿ0
34071ÿ0ÿMovimento de Implemento não pode ser incluído.ÿO equipamento está vinculado como implemento na data de lançamento do movimento.ÿ1ÿÿ0
34072ÿ0ÿSobrenome do Colaborador deve ser informado!ÿTentativa de cadastro de colaborador sem sobrenome. Favor colocar nome completo.ÿ1ÿÿ0
34073ÿ0ÿOrdem de Produção Inexistente.ÿOrdem de Produção Inexistente ou Finalizada.ÿ1ÿÿ0
34075ÿ0ÿCEP informado não está dentro da faixa necessária.ÿO CEP informado não está compreendido na faixa de CEPs da cidade.ÿ4ÿÿ0
34076ÿ0ÿCotações do tipo Unidade/Carreteiro serão afetadas.ÿApenas cotações do tipo Unidade ou Carreteiro serão afetadas por esta opção.ÿ1ÿÿ0
34077ÿ0ÿTipo da Nota Fiscal é retira-cliente. Confirmar Nota CIF?ÿTipo da Nota Fiscal é retira-cliente. Confirmar Nota CIF?ÿ3ÿÿ0
34078ÿ0ÿErro ao Calcular a Nota FiscalÿNão foi possível realizar o cálculo da(s) nota(s).ÿ1ÿÿ0
34079ÿ0ÿVeículos Balanceados com sucesso!ÿVeículos Balanceados com sucesso!Confira as novas quantidades calculadas para os Veículos, e confirme a transação através do botão Salvar/Ok.ÿ4ÿÿ0
34080ÿ0ÿNão há Reservas a Balancear!ÿNão há Reservas a Balancear!Confirme a transação através do botão Confirmar/Ok.ÿ4ÿÿ0
34081ÿ0ÿConfirma o balanceamento automático dos Veículos?ÿO processo de Balanceamento irá sobrepor as quantidades manipuladas em tela, no caso das reservas do tipo Veículo, com a quantidade balanceada.Caso deseje, é possível optar por não executar o processo de balanceamento. Neste caso, serão mantidas as quantidades manipuladas pelo usuário.Confirma a execução do Balanceamento?SIM = Executa o balanceamento;NÃO = Pula esta etapa, permitindo confirmar a transação tal qual está em tela através do botão Salvar/Ok.ÿ3ÿÿ0
34082ÿ0ÿPaginação dos dados!!!ÿPara evitar situações críticas de performance, a visualização será realizada de &1 dias em &1 dias. Para avançar para os próximos &1 dias, favor utilizar os botões de avanço e retrocesso localizados na barra de controle.ÿ2ÿÿ0
34083ÿ0ÿNatureza de Operação não é de Rateio de Frete!ÿPara informar o rateio do documento, deve ser informada uma natureza de operação que seja de rateio de frete.ÿ1ÿÿ0
34084ÿ0ÿCenário apenas para simulação.ÿEste cenário contém documentos planejados, sendo impossível a sua confirmação.Para a confirmação deve-se eliminar os documentos planejados.ÿ1ÿÿ0
34085ÿ0ÿContrato não atualizou o módulo de Contas a Pagar.ÿO Contrato não pode ser atualizado no HR por não ter atualizado o módulo de Contas a Pagar.ÿ1ÿÿ0
34086ÿ0ÿExiste integração com o módulo de Folha de Pagamentos ativa.ÿQuando o programa DC0100 está parametrizado para integração com o módulo de Folha de Pagamento, a integração deve ser realizada através do programa TT0402 - Gerar Contrato,  ou através do Programa TT0413 -  Atualização Batch de contratos com HR. Caso os contratos tenham sido enviados ao HR de forma on-line, a exportação dos movimentos através deste programa poderá gerar duplicidade de informações, se importados no HR.ÿ2ÿÿ0
34087ÿ0ÿDados do &1 não conferem com os dados do &2.ÿDados do &1 não conferem com os dados do &2.ÿ1ÿÿ0
34088ÿ0ÿSaldo Insuficiente para Requisição dos Componentes Veículos!ÿNão há saldo suficiente para Requisitar o(s) componente(s) Veículo(s) necessário(s) para balancear o(s) componente(s) Concentração e/ou PPM manipulado(s) nesta operação.Comp. Veículo / Qtd Necessária / Qtd Disponível----------------------------------------------------------------------------&1Caso confirme o Balanceamento desta forma, o sistema Requisitará somente o saldo disponível. Deseja continuar mesmo assim?SIM = Continua e disponibiliza para Confirmação os registros dos Veículos apenas com a quantidade disponível;NÃO = Permanece na etapa prévia ao balanceamento, permitindo reajustar as Requisições antes de tentar efetuar novo Balanceamento.ÿ3ÿÿ0
34089ÿ0ÿNota Fiscal já possui data de saídaÿA nota fiscal já possui data de saída informada e não poderá ser alterada.ÿ1ÿÿ0
34090ÿ0ÿNota Fiscal relacionada a EmbarqueÿA nota fiscal está relacionada a um embarque e deve ter sua data de saída gerada pela Liberação do mesmo.ÿ1ÿÿ0
34091ÿ0ÿJá foram geradas informações para folha de pagamento!ÿO processo de geração da guia da GPS já foi iniciado no HCM ou a Geração de títulos do Prestador de Prestador de serviço já foi gerada no HCM. Favor efetuar a eliminação do Movimento do Prestador no módulo de Folha de Pagamento. A Guia da GPS deve ser gerada novamente.ÿ2ÿÿ0
34092ÿ0ÿNão foram gerados movtos para AC. Item: &1ÿNão foram gerados movimentos para o Item &1; Ato Concessório &2ÿ1ÿÿ0
34093ÿ0ÿQuantidade de horas pode ser calculada durante o rateioÿPara empresas que utilizam rateio por centro de custo e o módulo de controle de frequência, a quantidade de horas do empréstimo pode ser calculada durante o rateio. Para isso, a quantidade de horas do empréstimo deve ficar zerada.ÿ4ÿÿ0
34094ÿ0ÿSaldos Insuficientes para Ato Concessório!ÿItens com saldos insuficientes para ato concessório &1: &2ÿ3ÿÿ0
34095ÿ0ÿComponentes Concentração/PPM com saldo insuficiente!ÿExistem componentes do tipo Concentração e/ou PPM com saldo insuficiente. Para efetuar o Balanceamento, é necessário que estes componentes já estejam com saldo devidamente ajustado.Para checar quais são os componentes sem saldo suficiente, utilize a função Verifica Saldo.ÿ1ÿÿ0
34097ÿ0ÿJá foram gerados Títulos de Prestador no HCM!ÿA geração de Títulos de Prestador de Serviço deverá ser eliminada no HCM e o movimento do prestador de serviço deve ser excluído. Os títulos devem ser gerados novamente.ÿ2ÿÿ0
34098ÿ0ÿNão ocorrerá Balanceamento automático dos Veículos!ÿAs alocações realizadas através deste programa não farão balanceamento automático dos componentes Veículos. Caso deseje balancear a quantidade alocada dos veículos automaticamente, utilize o programa Manutenção Alocação - CP0319.ÿ4ÿÿ0
34099ÿ0ÿA quantidade da ordem difere do total das parcelas.ÿA quantidade total informada na ordem (&1) é diferente do total informado nas parcelas da ordem (&2).ÿ1ÿÿ0
34100ÿ0ÿJá existe ocorrência de Moeda Alternativa!ÿJá existe ocorrência de Moeda Alternativa para o código &1. Favor informar outro código de moeda.ÿ1ÿÿ0
34101ÿ0ÿNatureza de Operação emite remito.ÿA natureza de operação está parametrizada para emitir remito, porém para faturamento de pedidos, somente são válidas naturezas de operação que não geram remitos.ÿ1ÿÿ0
34102ÿ0ÿGrupo de segurança não pode ser desfeito.ÿO grupo de segurança não pode ser desfeito porque ele é um registro padrão.ÿ4ÿÿ0
34103ÿ0ÿFuncionário Possui Situação Tipo Hora Para Período InformadoÿO funcionário já possui situação do tipo hora cadastrada para o período informado:Jornada do Funcionário: &1&2&3&4ÿ1ÿÿ0
34104ÿ0ÿFalha na autenticação, ambiente desatualizado...ÿVerifique se todos os programas estão atualizados.ÿ1ÿÿ0
34105ÿ0ÿSaldo Insuficiente para Requisição dos Componentes Veículos!ÿNão há saldo suficiente para Requisitar o(s) componente(s) Veículo(s) necessário(s) para balancear o(s) componente(s) Concentração e/ou PPM manipulado(s) nesta operação.Comp. Veículo / Qtd Necessária / Qtd Disponível----------------------------------------------------------------------------&1ÿ1ÿÿ0
34106ÿ0ÿCampos ObrigatóriosÿOs campos Cliente, Estabelecimento e Transportador devem ser preenchidos.ÿ1ÿÿ0
34107ÿ0ÿTítulo não pode ser baixado no Contas a Receber.ÿTítulo não pode ser baixado no Contas a Receber, pois está vinculado a um contrato de câmbio.Nr. Contrato: &1Dt. Contrato: &2ÿ1ÿÿ0
34108ÿ0ÿErro &1 RPCÿLocalizar no programa de Manutenção Servidor RPC - (menu Integração e Tecnologia - Básico - Manutenção - Servidor RPC), o servidor que foi parametrizado para integração com o módulo de folha de pagamento (TT0101 - Parâmetros de Contratos) e efetuar um teste de conexão, clicando no botão "Testar Servidor RPC", para verificar os erros apresentados.ÿ1ÿÿ0
34109ÿ0ÿ&1 (&2) é menor que a data corrente (&3).ÿVerifique se a &1 informada está correta.ÿ2ÿÿ0
34110ÿ0ÿNão é possível alterar fator conversão e/ou casas decimais!ÿExiste ordem de compra com situação "Confirmada" para o item &1 e fornecedor &2. A alteração do relacionamento item x fornecedor não será permitida.ÿ1ÿÿ0
34112ÿ0ÿNão há Transportadora que atenda a Rota!ÿNão há Transportadora que atenda a Rota! Para isto será utilizado a transportadora que foi informado anteriormente na criação do embarque.ÿ4ÿÿ0
34113ÿ0ÿATENÇÃO: Item não relacionado a esta parametrização.ÿOs critérios parametrizados para a família &1 não serão considerados para o item &2.ÿ2ÿÿ0
34114ÿ0ÿ&1ÿ&2 &3 &4 &5 &6 &7 &8ÿ1ÿÿ0
34115ÿ0ÿNa linha &1ÿnão existe relacionamento para &2, &3, &4, &5 na tabela &6.ÿ1ÿÿ0
34116ÿ0ÿEspécie de Documento Inválida!ÿA espécie de documento vinculada a natureza de operação deve ser do tipo &1.ÿ1ÿÿ0
34117ÿ0ÿFórmula &1 incorreta!ÿPara calcular o(a) &1 deve-se utilizar um(a) &2 de lucro, e não um(a) &3.ÿ1ÿÿ0
34118ÿ0ÿContas a Pagar não atualizado!ÿA fatura em questão não foi atualizada no módulo de Contas a Pagar, desta forma não será possível gerar Nota de Crédito.ÿ4ÿÿ0
34119ÿ0ÿFatura não devolvida!ÿA fatura informada não possui nenhum item devolvido. Só é possível gerar Nota de Crédito de faturas já devolvidas.ÿ1ÿÿ0
34120ÿ0ÿDocumento informado não é Remito!ÿO documento informado é uma fatura, e devem ser informados Remitos.ÿ1ÿÿ0
34121ÿ0ÿTodos os Remitos devem pertencer a mesma fatura!ÿPara que seja possível gerar Nota de Crédito, todos os remitos selecionados devem pertencer a mesma fatura.ÿ1ÿÿ0
34122ÿ0ÿDeseja Iniciar Workflow?ÿDeseja Iniciar Workflow?ÿ3ÿÿ0
34123ÿ0ÿWorkflow iniciado com sucesso.ÿFoi criada uma solicitação no workflow para o setor jurídico responsável.ÿ2ÿÿ0
34124ÿ0ÿMovimento Integrado com TMS!ÿEste movimento tem origem de cadastro pelo TMS! Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
34125ÿ0ÿSerá efetuada integração apenas de Prestador de Serviço HCM!ÿComo não existe integração com o produto Datasul-EMS5, será efetuada integração apenas de Fornecedor & Prestador de Serviço do produto HCM.ÿ4ÿÿ0
34126ÿ0ÿLocal não corresponde para o depósito informado.ÿLocal não corresponde para o depósito informado.ÿ1ÿÿ0
34127ÿ0ÿDocumento conferido!ÿDocumento já foi conferido.ÿ1ÿÿ0
34128ÿ0ÿNão existe item para o depósito.ÿNão existe nenhum item para o depósito.ÿ1ÿÿ0
34129ÿ0ÿNota fiscal ou depósito inválido!ÿNota fiscal ou depósito não é válido!ÿ1ÿÿ0
34130ÿ0ÿNota fiscal inválida!ÿNota fiscal inválida!ÿ1ÿÿ0
34131ÿ0ÿItem do documento não está direcionado.ÿItem do documento não está direcionado para o depósito informado.ÿ1ÿÿ0
34132ÿ0ÿEmbarque &1 / Resumo &2 em uso ou com problemas.ÿVerificações a serem efetuadas:1) Esse embarque/resumo está com o valor abaixo do valor mínimo para faturamento (Parâmetros Faturamento).  Nesse caso, para que esse embarque  possa ser faturado, necessário incluir mais itens/pedidos para que o valor do mesmo atinja o valor mínimo para faturamento. Ou modificar respectiva parametrização e utilizar o programa de Preparação do Faturamento para regularizá-lo, através da opção de Alteração.2) Esse embarque/resumo está sendo utilizado por outro usuário ou ocorreu algum problema em sua última atualização, onde o mesmo terminou de modo anormal. Nesse caso, para que esse embarque volte a sua situação normal para cálculo, utilizar o programa de Preparação do Faturamento para regularizá-lo, através da opção de Alteração.ÿ1ÿÿ0
34133ÿ0ÿSaldo em estoque não encontrado.ÿNão existe saldo em estoque para o item &4 do estabelecimento &5, depósito &2, lote &3 com data de validade &1.ÿ1ÿÿ0
34134ÿ0ÿFormação máxima na montagem de pallet.ÿA quantidade máxima foi atingida, não será permitido o agrupamento de etiquetas ao pallet.ÿ1ÿÿ0
34135ÿ0ÿNota Fiscal já geradaÿDevolução de Picking não permitida.ÿ1ÿÿ0
34137ÿ0ÿParâmetro Venda Retorno não deve ser marcadoÿO parâmetro Venda Retorno não deve ser marcado para natureza de entrada ou de operação com terceirosÿ1ÿÿ0
34138ÿ0ÿCampo Venda Retorno não pode ser desmarcadoÿJá existe saldo em poder de terceiros alocado para a natureza vinculada.ÿ1ÿÿ0
34139ÿ0ÿDeve ser feito ajuste manualmente no Contas a Pagar!ÿNão foi possível gerar ajuste no título do Contas a Pagar gerado pelo documento original e deve ser efetuado acerto manualmente. Este título pertence ao documento:Fornecedor: &1Série: &2Natureza de Operação: &3Documento: &4ÿ2ÿÿ0
34140ÿ0ÿAtualização banco &1 não permitidaÿA atualização somente será possível em banco de dados do tipo progressÿ1ÿÿ0
34141ÿ0ÿNota Fiscal Simples Remessa MãeÿNota fiscal simples remessa mãe possui itens que são controlados por Número de Série,  Lote ou Referência. Os valores abaixo serão preenchidos automaticamente:Lote: LNSRMXData de Validade: 31/12/9999Referência: A primeira relacionada ao item, se não houver, será buscada a primeira referência cadastrada.ÿ4ÿÿ0
34142ÿ0ÿBanco &1 não localizadoÿNão foi localizado o banco &1 em nenhuma tabela cadastrada. Favor verificar se o banco de dados informado esta associado em alguma tabela a ser utilizada para sincronização.ÿ1ÿÿ0
34143ÿ0ÿTabela &1 já parametrizadaÿA tabela &1 já encontra-se parametrizada, a mesma não será considerada no processo de importação.ÿ1ÿÿ0
34144ÿ0ÿInconsistências entre GMs x CTs.ÿExistem inconsistências entre Grupos de Máquina e Centros de Trabalho. Rodar o programa de Consistências (DB0305) com o parâmetro "Grupo de máquina lógico e centros de trabalho válido" marcado. Existem inconsistências entre os grupos de máquina das reservas da ordem de produção x grupo de máquina das operações do item da ordem.ÿ1ÿÿ0
34145ÿ0ÿMovimento já concluído.ÿMovimento já concluído, documento não pode ser eliminado.ÿ1ÿÿ0
34146ÿ0ÿConfirma geração da Nota de Crédito?ÿA partir desta confirmação será gerada uma nota de crédito para cada fatura relacionada a esta devolução.ÿ3ÿÿ0
34147ÿ0ÿNatureza de Operação não gera Nota de Crédito!ÿA natureza de operação do documento não está marcada para gerar nota de crédito na devolução. Verifique na Manutenção de Natureza de Operação Internacional (cd0609).ÿ1ÿÿ0
34148ÿ0ÿ[EMS - Monitoramento de Fábrica]ÿO recurso [reporte.cod-recurso] - [recurso.descricao] está apresentado um resultado insatisfatório com base no indicador [reporte.cod-indic] onde foi apurado [reporte.qtd-apurad] [indicador.cod-un].Favor verificar.Atenciosamente, Datasul EMS - Monitoramento de Fábricaÿ4ÿÿ0
34149ÿ0ÿJá existe simulação gravada. Deseja simular novamente?ÿJá existe simulação gravada para o documento. Se simular novamente, a mesma será perdida.ÿ3ÿÿ0
34150ÿ0ÿOrdens de Processo não poderão ser movimentadas.ÿOrdens de Processo não poderão ser movimentadas através deste programa.ÿ1ÿÿ0
34151ÿ0ÿOrdens de Processo da campanha não serão exibidas.ÿOrdens de Processo pertencentes a campanha não serão exibidas neste programa.ÿ2ÿÿ0
34152ÿ0ÿJá existe simulação no pedido. Deseja simular novamente?ÿJá existe simulação gravada para o pedido de venda. Se simular novamente, a mesma será perdida.ÿ3ÿÿ0
34153ÿ0ÿDivergência na quantidade.ÿEncontrada divergência na quantidade.ÿ1ÿÿ0
34154ÿ0ÿO usuário &1 possui um login pendente impedindo o 2o loginÿVerificamos que o usuário que está tentando logar (&1) possui uma transação de login pendente o que impede o seu segundo login.Isto acontece quando o programa onde foi feito o login iniciou uma transação e esta ainda continua ativa, será necessário terminar a transação do login anterior para fazer um novo login deste usuário.ÿ1ÿÿ0
34155ÿ0ÿ&1 não pertence ao intervalo.ÿ&1 não pertence ao intervalo.ÿ1ÿÿ0
34156ÿ0ÿ&1ÿÉ possível excluir apenas &1!ÿ1ÿÿ0
34157ÿ0ÿDocumento não teve Apropriação de Despesa.ÿO documento de frete deve ter a despesa apropriada para que possam ser aplicados os valores de desconto.ÿ1ÿÿ0
34158ÿ0ÿEste imposto atualizou o acumulado de PIS/COFINS/CSLLÿEste lote possui título que atualizou o acumulado de PIS/COFINS/CSLL e irá comprometer os valores retidos e acumulados para outros impostos inclusos posteriormente, necessitando alteração manual caso seja necessário. Deseja realmente eliminá-lo?ÿ3ÿÿ0
34159ÿ0ÿExistem notas fiscais pendentes de atualização no estoqueÿExistem notas fiscais de devolução pendentes de atualização no estoque para este documento de entrada. O saldo apresentado para devolução não será correspondente ao real. Verifique através do Relatório de Notas Fiscais (FT0507) as notas pendentes de atualização no estoque.ÿ2ÿÿ0
34160ÿ0ÿO título não pode ser destinado.ÿO título não pode ser destinado porque foi implantado em uma conta de Saldo no Caixa e Bancos.ÿ1ÿÿ0
34161ÿ0ÿNão é possível selecionar remito de Remessa de Conciliação!ÿQuando o remito é referente ao recebimento de uma Remessa de Consignação, o registro do pagamento da remessa deve ser feito através da rotina de Manutenção de Documentos (RE3001), onde deve ser registrada uma fatura utilizando uma natureza de operação parametrizada como tipo de operação de terceiros "Faturamento  Consignação", e deve ser selecionado o saldo em poder de terceiros correspondente ao remito em questão.ÿ1ÿÿ0
34162ÿ0ÿItem é alternativo de Reserva!ÿO Item selecionado é alternativo de uma Reserva desta ordem. Para visualizar os saldos dos itens alternativos das Reservas, selecione a opção "Mostra saldo de itens alternativos".ÿ1ÿÿ0
34163ÿ0ÿEAI não está configurado adequadamente.ÿO EAI está ativado nos parâmetros do sistema, mas seus arquivos não estão configurados adequadamente. Verifique com seu administrador os arquivos de configuração do EAI. Para garantir a integridade dos dados e segurança do sistema, sua sessão será finalizada.ÿ1ÿÿ0
34164ÿ0ÿQuantidade Ordem de Compra será alterada!ÿA quantidade da Ordem de Compra será alterada para se adequar ao Lote Múltiplo.ÿ2ÿÿ0
34165ÿ0ÿEAI não está configurado adequadamente.ÿO EAI está ativado nos parâmetros do sistema, mas seus arquivos não estão configurados adequadamente. Para garantir a integridade dos dados e segurança do sistema, favor corrigir as configurações e volte a fazer login.ÿ2ÿÿ0
34166ÿ0ÿItem &1 não poderá ser negativoÿO item &1 não poderá ser negativo. Favor revisar a estrutura do item.Este processo será abortado.ÿ1ÿÿ0
34167ÿ0ÿPrograma Não Habilitado Para Visão DescentralizadaÿO programa não esta habilitado para ser executado pela visão descentralizada. Caso tenha interesse que este programa seja executado pela descentralização, favor abrir chamado solicitando analise para incorporar este programa ao processo de descentralização.ÿ1ÿÿ0
34168ÿ0ÿMeta de Produção inválida para esta função!ÿA meta de produção utilizada para geração de metas do tipo sequenciamento deve ter hierarquia do tipo &1.ÿ1ÿÿ0
34169ÿ0ÿPortlet já existenteÿO Portlet &1 já existe no Desktop atual.ÿ2ÿÿ0
34170ÿ0ÿNão existem Base de Cotas para o item informado.ÿNão existem Base de Cotas cadastradas para o Item/Produto &2.  Estabelecimento : &1                    Item : &2                   Data : &3ÿ1ÿÿ0
34171ÿ0ÿPacote de Compra &1 é de responsabilidade do comprador &2ÿO Pacote de Compra &1 informado é de responsabilidade do comprador &2.A Ordem de Compra será vinculada ao Pacote de Compra apenas se o comprador informado na ordem também for o responsável pelo pacote.ÿ1ÿÿ0
34172ÿ0ÿExclusão de DesktopÿDeseja excluir o desktop "&1" definitivamente?ÿ3ÿÿ0
34173ÿ0ÿCta contábil &1 difere da cta &2 e sub-cta &3 do lançamentoÿA conta contábil &1 não é compatível com os dados da conta &2 e sub-conta &3 para este lançamento. Há divergência nas informações para o lançamento desta conta. Verificar os dados da conta contábil, conta e sub-conta deste lançamento.ÿ1ÿÿ0
34174ÿ0ÿTransferência bloqueadaÿTransferência bloqueada devido ao parâmetro de bloqueio de transferência estar marcado no mt0004. O funcionário precisa realizar um ASO por mudança de função e estar apto.ÿ1ÿÿ0
34175ÿ0ÿDeseja recalcular todo o período da situação?ÿO dia alterado pertence a uma situação com período de afastamento superior a um dia, sendo necessário recalcular todos os dias da situação.Caso deseje alterar somente um dia, favor efetuar o procedimento através do botão Situações (FP1600).ÿ3ÿÿ0
34176ÿ0ÿA quantidade requisitada não pode ser alterada para menos.ÿA quantidade requisitada do item alternativo &1 não pode ter seu valor alterado para menos.ÿ1ÿÿ0
34177ÿ0ÿSelecione o Estilo do GráficoÿO Estilo do Gráfico deve ser informado.ÿ2ÿÿ0
34178ÿ0ÿInforme o Período InicialÿO Período Inicial para o Gráfico deve ser informado.ÿ2ÿÿ0
34179ÿ0ÿInforme o Período FinalÿO Período Final para o Gráfico deve ser informado.ÿ2ÿÿ0
34180ÿ0ÿSelecione a Freqüência para o GráficoÿA Freqüência para o Gráfico deve ser informada.ÿ2ÿÿ0
34181ÿ0ÿDesktop inexistenteÿNão é possível adicionar o Portlet ao Desktop. Não há Desktops criados.ÿ1ÿÿ0
34182ÿ0ÿQuantidade Física do Veículo está ficando negativa!ÿApós a execução do processo de Balanceamento, a quantidade Física calculada para o veículo ficou negativa, devido a um provável erro de definições no módulo de Engenharia. Verifique os cadastros de Engenharia e corrija a ordem de produção antes de tentar efetuar novamente esta transação.ÿ1ÿÿ0
34183ÿ0ÿTítulos no Contas a Pagar não foram desatualizadosÿOs títulos não foram desatualizados no contas a pagar. Os mesmos deverão ser acertados manualmente.ÿ2ÿÿ0
34184ÿ0ÿData de transação incorreta!ÿData de transação deve ser posterior a data do último fechamento: &1ÿ1ÿÿ0
34185ÿ0ÿDocumento de Frete integrado com sucesso no Contas a PagarÿDocumento de Frete integrado com sucesso no Contas a Pagar.ÿ4ÿÿ0
34186ÿ0ÿA viagem possui data de chegada informada.ÿNão é possível incluir/modificar/eliminar um itinerário para uma viagem que já chegou ao destino e tem a data de chegada informada.ÿ1ÿÿ0
34187ÿ0ÿA viagem possui data de partida informada.ÿNão é possível incluir/modificar/eliminar um Itinerário para uma viagem que já tem a data de partida informada.ÿ1ÿÿ0
34188ÿ0ÿChegada de viagem não permitida.ÿO estabelecimento corrente não tem permissão para informar chegada de viagem para outro estabelecimento.ÿ1ÿÿ0
34189ÿ0ÿEstabelecimento inexistente.ÿNão existe estabelecimento nesta &1.ÿ1ÿÿ0
34190ÿ0ÿ&1 inválida.ÿ&1 não pode ser superior a &2.ÿ1ÿÿ0
34191ÿ0ÿ&1 inválida.ÿ&1 não pode ser inferior a &2.ÿ1ÿÿ0
34192ÿ0ÿExistem manifestos não impressos.ÿA partida da Viagem só poderá ser informada após a impressão ou cancelamento dos manifestos pendentes.ÿ1ÿÿ0
34193ÿ0ÿCidade não atendida por este estabelecimento.ÿCidade não atendida por este estabelecimento e por este motivo, não poderá ser informada a data de partida da viagem.ÿ1ÿÿ0
34194ÿ0ÿO percurso anterior não possui data de chegada.ÿDeve-se informar a data de chegada para o percurso anterior para que se possa dar a partida para este percurso.ÿ1ÿÿ0
34195ÿ0ÿViagem necessita de pelo menos um itinerário.ÿUtilize a opção 'ALTERAR' para corrigir o itinerário da viagem.ÿ1ÿÿ0
34196ÿ0ÿ&1 está com a carteira de habilitação vencida.ÿ&1 está com a carteira de habilitação vencida.ÿ1ÿÿ0
34197ÿ0ÿ&1 está indisponível.ÿ&1 está indisponível.ÿ4ÿÿ0
34198ÿ0ÿNão foi informado nenhum dos motoristas.ÿPelo menos uns dos motoristas devem ser informados.ÿ1ÿÿ0
34199ÿ0ÿ&1 está com a carteira de habilitação vencida.ÿ&1 está com a carteira de habilitação vencida.ÿ4ÿÿ0
34200ÿ0ÿ&1 alcançou o limite de alocações.ÿÉ necessário atualizar os documentos que utilizam esse recurso.ÿ1ÿÿ0
34201ÿ0ÿ&1 está com a documentação vencida.ÿ&1 está com a documentação vencida.ÿ4ÿÿ0
34202ÿ0ÿPosição do &1 incorreta.ÿInforme um veículo de posição &2.ÿ1ÿÿ0
34203ÿ0ÿA viagem possui data de &1 informada.ÿNão é possível modificar viagens que já possuam data de &1 informada.ÿ1ÿÿ0
34204ÿ0ÿManifesto não foi impresso.ÿManifesto ainda não foi impresso.ÿ1ÿÿ0
34205ÿ0ÿOcorreram erros na desatualização dos títulos!ÿOcorreram erros durante o cancelamento dos títulos no módulo de Contas a Pagar. Favor verificar se todos os títulos vinculados ao documento desatualizado foram cancelados e fazer o acerto manualmente do que não foi possível cancelar.ÿ4ÿÿ0
34206ÿ0ÿTítulo possui saldo pendente em um borderôÿDevido a este título estar vinculado a um borderô, a liquidação dele não será possível.ÿ1ÿÿ0
34207ÿ0ÿManifesto não é do estabelecimento corrente.ÿManifesto não pertence ao estabelecimento corrente.ÿ1ÿÿ0
34208ÿ0ÿManifesto está relacionado a outra viagem.ÿManifesto está relacionado a outra viagem.ÿ1ÿÿ0
34209ÿ0ÿManifesto já chegou no destino.ÿManifesto já chegou no destino. &1.ÿ1ÿÿ0
34210ÿ0ÿA viagem deste manifesto possui contrato ativo.ÿA viagem deste manifesto possui contrato ativo.ÿ1ÿÿ0
34211ÿ0ÿA viagem do manifesto possui data de partida informada.ÿA viagem do manifesto possui data de partida informada e o cancelamento poderá comprometer o controle de depósito. Conforme Parâmetros de Cargas não será permitido cancelar este manifesto.ÿ1ÿÿ0
34212ÿ0ÿViagem inexistente.ÿNão é possível associar um Manifesto a uma Viagem inexistente.ÿ1ÿÿ0
34213ÿ0ÿUF da cidade de término difere da UF de destino.ÿSe desejar realmente informar esta cidade, altere o UF de destino para o UF da cidade desejada.ÿ1ÿÿ0
34214ÿ0ÿNão foi possível gerar os manifestos.ÿDevido aos erros na criação de manifesto, não foi possível gerar manifesto.ÿ4ÿÿ0
34215ÿ0ÿNão será possível incluir este conhecimento neste manifesto.ÿEste manifesto alcançou o número máximo de conhecimentos por manifesto.ÿ1ÿÿ0
34216ÿ0ÿEste conhecimento já está associado a este Manifesto.ÿEste conhecimento já está associado a este Manifesto.ÿ1ÿÿ0
34217ÿ0ÿManifesto inexistente.ÿNão é possível associar um conhecimento a um manifesto inexistente.ÿ1ÿÿ0
34218ÿ0ÿManifesto já foi impresso.ÿManifesto já foi impresso. &1.ÿ1ÿÿ0
34219ÿ0ÿConhecimento está cancelado.ÿConhecimento está cancelado.ÿ1ÿÿ0
34220ÿ0ÿDocumento bloqueado.ÿO conhecimento não pode ser relacionado em um manifesto.ÿ1ÿÿ0
34221ÿ0ÿConhecimento informado já foi entregue.ÿConhecimento informado já foi entregue.ÿ1ÿÿ0
34222ÿ0ÿNão é possível gerar o manifesto.ÿNão é possível gerar o manifesto para um &1.ÿ1ÿÿ0
34223ÿ0ÿOperação não permitida.ÿAs operações fixas permitidas para o Manifesto são: Transferência, Transbordo, Entrega Direta, Devolução, Reentrega e Outros.ÿ1ÿÿ0
34224ÿ0ÿDados de devolução deste CTRC não estão atualizados.ÿPara usar esta operação, atualize os dados do CTRC primeiro.ÿ1ÿÿ0
34225ÿ0ÿ&1 deve ser Informado(a).ÿ&1 deve ser Informado(a). De acordo com o tipo de tributação Informado o cliente não poderá ser ISENTO.ÿ1ÿÿ0
34226ÿ0ÿ&1 deve ser Informado(a).ÿ&1 deve ser Informado(a). De acordo com o tipo de tributação Informado o cliente deve possuir &2.ÿ1ÿÿ0
34227ÿ0ÿPrograma não pode ser executadoÿO Painel, do Módulo Gerencial, não pode ser executado pois é um programa válido apenas para os clientes EMS Start.ÿ2ÿÿ0
34228ÿ0ÿItem &1 não compartilha endereço com outro Item!ÿVocê deseja armazenar, mesmo que o Item &1 não esteja compartilhando endereço com outro item no endereço &2?ÿ3ÿÿ0
34229ÿ0ÿErro na tentativa de geração do gráfico!ÿNão é possível a geração do gráfico, pois este tipo de gráfico somente suporta &1 série(s).ÿ1ÿÿ0
34230ÿ0ÿ&1 do Endereço de cobrança Inválido(a)ÿ&1 do Endereço de cobrança Inválido(a). Verifique se o mesmo foi corretamente digitado ou se é realmente válido.ÿ1ÿÿ0
34231ÿ0ÿ&1 Inválido(a).ÿ&1 / CPF Inválido(a). Verifique se o mesmo foi corretamente digitado ou se é realmente válido.ÿ1ÿÿ0
34232ÿ0ÿ&1 Inválido(a)ÿ&1 inválido(a). Verifique se o mesmo foi digitado corretamente, ou se é realmente válido.ÿ1ÿÿ0
34233ÿ0ÿData Inválida !ÿA data final deverá ser maior que a data inicial.ÿ1ÿÿ0
34234ÿ0ÿConta Referencial com data inválida.ÿEsta Conta da Empresa &2 já está relacionada a Conta Referencial &1 na faixa de datas &3 até &4.ÿ1ÿÿ0
34235ÿ0ÿRelacionamento Incorreto.ÿA conta da empresa não pode estar relacionada com mais de uma conta referencial.ÿ1ÿÿ0
34236ÿ0ÿRelacionamento Incorreto.ÿNão poderá ser informada conta referencial ou conta da empresa em branco.ÿ1ÿÿ0
34237ÿ0ÿConta Contábil Inválida.ÿA conta contábil &1 da empresa deverá ser uma conta válida na Manutenção da Conta Contábil.ÿ1ÿÿ0
34238ÿ0ÿConta Contábil Inválida.ÿA conta contábil &1 da empresa não poderá ser do tipo "Título" sintética.ÿ1ÿÿ0
34239ÿ0ÿNatureza Inválida.ÿA natureza deverá ter um número inteiro, referente a umas das seguintes informações:1 = Ativo2 = Passivo3 = Patrimônio Líquido4 = Contas de Resultado5 = Contas de Compensação9 = Outras.ÿ1ÿÿ0
34240ÿ0ÿData Inicial ou Final Incorreta.ÿNão poderá ser informada datas em branco, data inicial &1 e data final &2.ÿ1ÿÿ0
34241ÿ0ÿDesktop inexistenteÿNão é possível alterar as configurações pois não há nenhum Desktop.ÿ1ÿÿ0
34242ÿ0ÿExiste(m) &1 vinculado(s) &2ÿ&3ÿ2ÿÿ0
34243ÿ0ÿVerifique o cadastro de contas contábeis.ÿConta deve ser parametrizada para gerar lançamentos no Contas a Pagar.ÿ1ÿÿ0
34244ÿ0ÿUsuário não possui tarefa.ÿNão existe tarefa para este usuário.ÿ1ÿÿ0
34245ÿ0ÿSerá feito automaticamente a Programação do PCMSOÿPara este Funcionário, será atualizado automaticamente a Programação do PCMSO para realização do ASO de Mudança de Funçãoÿ2ÿÿ0
34246ÿ0ÿFechamento de programasÿPara a execução deste programa será necessário o fechamento dos programas que estão em execução.Responda SIM para que os programas sejam fechados ou NÃO para sair do programa e fechá-los manualmente.ÿ3ÿÿ0
34247ÿ0ÿImportação não realizada.ÿNecessário informar arquivo de importação.ÿ1ÿÿ0
34248ÿ0ÿExportação Efetuada com êxitoÿA exportação foi realizada com sucesso.ÿ4ÿÿ0
34249ÿ0ÿExportação não realizada.ÿNecessário informar arquivo de exportação.ÿ1ÿÿ0
34250ÿ0ÿQuantidade disponível menor que quantidade alocada.ÿA quantidade que está disponível em estoque é menor que a quantidade já alocada para as áreas de picking.ÿ1ÿÿ0
34251ÿ0ÿCombinação não atendida.ÿNão existe combinação de lotes para a quantidade pedida.ÿ2ÿÿ0
34252ÿ0ÿCombinação de lotes não atendida.ÿNão existe combinação de lotes para o item &1 que atendam aos critérios de Shelf Life para a quantidade pedida.ÿ1ÿÿ0
34253ÿ0ÿNúmero de lotes aceitos deve ser menor que a qtde total.ÿO número de lotes diferentes que são aceitos pelo cliente deve ser menor que a quantidade total de lotes.ÿ1ÿÿ0
34254ÿ0ÿNúmero de lotes aceitos deve ser menor que a qtde total.ÿO número de lotes diferentes que são aceitos pelo cliente deve ser menor que a quantidade total de lotes.ÿ1ÿÿ0
34255ÿ0ÿImportação com erros.ÿO arquivo importado possui alguns registros cujo o formato não confere com o formato a ser usado.ÿ1ÿÿ0
34256ÿ0ÿValor do Frete está zerado.ÿO valor do Frete deve ser diferente de zero.ÿ1ÿÿ0
34257ÿ0ÿConta contábil utilizada nos parâmetros do módulo.ÿNão é permitido eliminar a conta contábil &1, pois possuí um relacionamento nos parâmetros do módulo de câmbio.ÿ1ÿÿ0
34258ÿ0ÿConta de transitória baixa/abatimento não informada.ÿA conta de transitória baixa/abatimento não está informada nos parâmetros do módulo de câmbio.ÿ1ÿÿ0
34259ÿ0ÿErro na geração do pré-calculo.ÿMais de uma tabela ou rota para o produto.ÿ1ÿÿ0
34260ÿ0ÿNatureza informada &1 parametrizada como Operação TriangularÿA natureza de operação informada para o item &2 possui a parametrização de operação triangular, é diferente das naturezas informadas para os itens já inclusos. Para esta situação deverá ser inclusa uma nova composição.ÿ1ÿÿ0
34261ÿ0ÿNão existe parâmetro regra válido para o benefícioÿÿ1ÿÿ0
34262ÿ0ÿBenefício ou Regra não Cadastrados para o Estabelecimentoÿÿ1ÿÿ0
34263ÿ0ÿ&1ÿSituação do Pagadorÿ2ÿÿ0
34264ÿ0ÿ&1ÿSituação do Destinatárioÿ2ÿÿ0
34265ÿ0ÿ&1ÿSituação do Remetenteÿ2ÿÿ0
34266ÿ0ÿ&1ÿSituação do Pagadorÿ1ÿÿ0
34267ÿ0ÿ&1ÿSituação do Destinatárioÿ1ÿÿ0
34268ÿ0ÿ&1ÿSituação do Remetenteÿ1ÿÿ0
34269ÿ0ÿ&1ÿSituação do consignatárioÿ2ÿÿ0
34270ÿ0ÿ&1ÿSituação do consignatárioÿ1ÿÿ0
34271ÿ0ÿEmpresa &1 Inválida.ÿA Empresa &1 não está cadastrada.ÿ1ÿÿ0
34272ÿ0ÿConta Contábil &1 Inválida.ÿConta Contábil &1 não está relacionada a Empresa &2.ÿ1ÿÿ0
34273ÿ0ÿInformar Ganho CausaÿO campo "Ganho Causa" deve ser informado na pasta "Causas".ÿ4ÿÿ0
34274ÿ0ÿCorreção não cadastradaÿCorreção não cadastrada. => CD0101 - verificar se o módulo de CMCAC está marcado (caso não trabalhe com este módulo desmarcar); => FC0101 - informar a previsão, caso não utilizar a previsão/correção este programa deve estar em branco; => FC0303 - cadastrar a previsão de inflação para o mês que vence a duplicata.ÿ1ÿÿ0
34275ÿ0ÿNúmero de parcelas não condiz com política salarial!ÿA quantidade de parcelas informada na proposta é inválida para a política salarial. Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
34276ÿ0ÿNúmero de parcelas não condiz com política salarial!ÿA quantidade de parcelas informada na proposta é inválida para a política salarial.ÿ1ÿÿ0
34277ÿ0ÿValor Causa Incorreto!ÿValor Causa informado não pode ser maior que &1.ÿ1ÿÿ0
34278ÿ0ÿItem do Documento &1 não foi importado!ÿO Registro 2 (Itens do Documento) do documento &1 não foi importado. Verificar a existência de caracteres especiais (*, , /) no final do registro.ÿ1ÿÿ0
34281ÿ0ÿSalário informado ultrapassa o teto da tabela salarial!ÿSalário informado ultrapassa o teto da tabela salarial (salário máximo do nível).ÿ1ÿÿ0
34282ÿ0ÿSalário informado ultrapassa o teto da tabela salarial!ÿSalário informado ultrapassa o teto da tabela salarial (salário máximo do nível). Deseja Continuar?ÿ3ÿÿ0
34283ÿ0ÿSalário informado está inferior ao piso da tabela salarial!ÿSalário informado está inferior ao piso da tabela salarial (salário contratual do nível).ÿ1ÿÿ0
34284ÿ0ÿSalário informado está inferior ao piso da tabela salarial!ÿSalário informado está inferior ao piso da tabela salarial (salário contratual do nível).Deseja Continuar?ÿ3ÿÿ0
34285ÿ0ÿSalário do funcionário ultrapassa o teto da tabela salarial!ÿO funcionário permanecerá posicionado em &1 da faixa salarial. Valor do teto: &2.ÿ1ÿÿ0
34286ÿ0ÿSalário do funcionário ultrapassa o teto da tabela salarial!ÿO funcionário permanecerá posicionado em &1 da faixa salarial. Valor do teto: &2.Deseja Continuar?ÿ3ÿÿ0
34287ÿ0ÿSalário func. está inferior ao piso da tabela salarial!ÿSalário do funcionário está inferior ao piso da tabela salarial (salário contratual do nível).ÿ1ÿÿ0
34288ÿ0ÿSalário func. está inferior ao piso da tabela salarial!ÿSalário do funcionário está inferior ao piso da tabela salarial (salário contratual do nível).Deseja Continuar?ÿ3ÿÿ0
34289ÿ0ÿSalário proposto ultrapassa o teto da tabela salarial!ÿSalário proposto ultrapassa o teto da tabela salarial (salário máximo do nível).ÿ1ÿÿ0
34290ÿ0ÿSalário proposto ultrapassa o teto da tabela salarial!ÿSalário proposto ultrapassa o teto da tabela salarial (salário máximo do nível).Deseja Continuar?ÿ3ÿÿ0
34291ÿ0ÿSalário proposto está inferior ao piso da tabela salarial!ÿSalário proposto está inferior ao piso da tabela salarial (salário contratual do nível).ÿ1ÿÿ0
34292ÿ0ÿSalário proposto está inferior ao piso da tabela salarial!ÿSalário proposto está inferior ao piso da tabela salarial (salário contratual do nível).Deseja Continuar?ÿ3ÿÿ0
34293ÿ0ÿConfirma eliminação do movimento?ÿO movimento escritural selecionado será eliminado e tal procedimento não poderá ser revertido. Confirma?ÿ3ÿÿ0
34294ÿ0ÿItem deve ter controle &1ÿItem &2 deve ter controle &1.ÿ1ÿÿ0
34295ÿ0ÿMódulo não SelecionadoÿFoi selecionada a opção de Diário Auxiliar, mas não foi selecionado nenhum módulo. Para gerar a informação referente ao diário auxiliar é necessário selecionar pelo menos um módulo.ÿ1ÿÿ0
34296ÿ0ÿArquivos FiscalizaçãoÿPara o(s) módulo(s) &1, não foram encontrados registros. Certifique-se que os diários auxiliares foram gerados para o período selecionado com a opção de Gerar Dados para Arquivos de Fiscalização.ÿ1ÿÿ0
34297ÿ0ÿO reajuste solicitado está fora dos limites permitidos!ÿO reajuste solicitado está fora dos limites permitidos pela política de desempenho da empresa.ÿ1ÿÿ0
34298ÿ0ÿO reajuste solicitado está fora dos limites permitidos!ÿO reajuste solicitado está fora dos limites permitidos pela política de desempenho da empresa. Deseja Continuar?ÿ3ÿÿ0
34299ÿ0ÿEliminação de movimento escritural não permitida!ÿNão foi possível efetuar a eliminação de movimento escritural automaticamente. A manutenção dos movimentos deverá ser realizada através do programa crp\cr0909.r.ÿ1ÿÿ0
34300ÿ0ÿNão foi encontrada faixa na tabela salarial para o cargo!ÿNão foi encontrada faixa na tabela salarial para o cargo.ÿ1ÿÿ0
34301ÿ0ÿNão foi encontrada faixa na tabela salarial para o cargo!ÿNão foi encontrada faixa na tabela salarial para o cargo. Deseja Continuar?ÿ3ÿÿ0
34302ÿ0ÿNão foi encontrada posição de DESTINO!ÿNão foi encontrada a posição de DESTINO na estrutura de reporte.ÿ1ÿÿ0
34303ÿ0ÿNão foi encontrada posição de DESTINO!ÿNão foi encontrada a posição de DESTINO na estrutura de reporte. Deseja Continuar?ÿ3ÿÿ0
34304ÿ0ÿNão foi encontrada posição de ORIGEM!ÿNão foi encontrada a posição de ORIGEM na estrutura de reporte.ÿ1ÿÿ0
34305ÿ0ÿNão foi encontrada posição de ORIGEM!ÿNão foi encontrada a posição de ORIGEM na estrutura de reporte. Deseja Continuar?ÿ3ÿÿ0
34306ÿ0ÿNão foi encontrada posição informada!ÿNão foi encontrada a posição informada na estrutura de reporte.ÿ1ÿÿ0
34307ÿ0ÿNão foi encontrada posição informada!ÿNão foi encontrada a posição informada na estrutura de reporte. Deseja Continuar?ÿ3ÿÿ0
34308ÿ0ÿExercício não informadoÿExercício deve ser informadoÿ1ÿÿ0
34309ÿ0ÿNota Fiscal não poderá ser alterada.ÿNota Fiscal não poderá ser alterada no TMS pois está vinculada a &1.ÿ1ÿÿ0
34310ÿ0ÿNota Fiscal possui cálculo de frete.ÿNota Fiscal possui cálculo de Frete. Verifique se a nota precisa ser recalculada no TMS.ÿ2ÿÿ0
34311ÿ0ÿNota Fiscal está vinculada a um embarque.ÿNota Fiscal está vinculada a um embarque no TMS. Verifique se o embarque precisa ser recalculado.ÿ4ÿÿ0
34312ÿ0ÿNota Fiscal não foi calculada, pois &1.ÿNota Fiscal não foi calculada, pois &1ÿ2ÿÿ0
34313ÿ0ÿNota Fiscal calculada com sucesso. Gerado cálculo número &1ÿNota Fiscal calculada com sucesso. Gerado cálculo nr. &1ÿ4ÿÿ0
34314ÿ0ÿAlteração rejeitada pelo aprovador.ÿA alteração não pode ser efetivada pois a mesma foi rejeitada pelo aprovador.ÿ1ÿÿ0
34315ÿ0ÿEstabelecimento inválido.ÿEstabelecimento da nota não cadastrado no TMS.ÿ1ÿÿ0
34316ÿ0ÿA senha foi alterada com sucesso.ÿTodos os programas devem ser encerrados e o navegador deve ser reiniciado para o correto funcionamento do sistema.ÿ2ÿÿ0
34317ÿ0ÿCódigo Contrato em  BrancoÿO Código do Contrato deve ser diferente de Brancoÿ1ÿÿ0
34318ÿ0ÿLimite de Processos/Mês Excedido!ÿPor mês, podem haver até 3 processos.ÿ1ÿÿ0
34319ÿ0ÿQuantidade a solicitar é menor que quantidade já confirmada.ÿQuantidade a solicitar é menor que a quantidade já confirmada ou em processo no WMS.ÿ1ÿÿ0
34320ÿ0ÿEstabelecimento &1 &2 não confere com Emitente &3ÿO estabelecimento de &1 da Nota Fiscal de Transferência não confere com o emitente de &1.Consulte qual emitente está relacionado ao estabelecimento de &1 no cadastro de estabelecimentos (CD0602).ÿ1ÿÿ0
34321ÿ0ÿNota Fiscal Pendente de Entrega.ÿPendente: NF: &1, Série: &2, Rem: &3.ÿ1ÿÿ0
34322ÿ0ÿ&1 deve ser um valor inteiro.ÿ&2.ÿ1ÿÿ0
34323ÿ0ÿFrete da Nota fiscal Não foi calculado.ÿFrete da Nota fiscal Não foi calculado.ÿ1ÿÿ0
34324ÿ0ÿ&1 &2 não pode ser eliminada.ÿ&1 está associado(a) a um documento (RE1001), e não pode ser eliminado(a) do sistema.ÿ1ÿÿ0
34325ÿ0ÿFrete da Nota fiscal Não foi calculado.ÿFrete da Nota fiscal Não foi calculado.ÿ1ÿÿ0
34326ÿ0ÿAbatimento inválido !ÿA cambial não sofreu nenhuma liquidação neste contrato, portanto deve-se eliminar a cambial do contrato através do programa: "ec0003" e fazer os ajustes diretamente no módulo do Contas a Receberÿ1ÿÿ0
34327ÿ0ÿFunção não pode ser habilitada/desabilitadaÿA função especial em questão só pode ser habilitada ou desabilitada no EMS5 através do programa prgint/ufn/ufn906za.r.ÿ1ÿÿ0
34328ÿ0ÿOrdem de Manutenção não pode ser excluída no momentoÿOrdem de Manutenção não pode ser excluída, pois existem usuários incluindo ou alterando tarefas de alguma Ordem de Manutenção. Aguarde alguns instantes e tente novamente selecionando a opção "Sim", ou cancele a operação selecionando a opção "Não".ÿ3ÿÿ0
34329ÿ0ÿCNPJ/CPF Destinatário deve ser informadoÿCNPJ/CPF Destinatário deve ser informadoÿ1ÿÿ0
34330ÿ0ÿQuantidade de Embalagens Inválida!ÿA quantidade de embalagens que você está tentando rejeitar não é válida.ÿ1ÿÿ0
34331ÿ0ÿInformar responsável pelo Módulo de Segurança do TrabalhoÿInformar ao Usuário responsável pelo Módulo de Segurança do Trabalho que foi inserido nova composição de ambiente de risco com a unidade de lotação recém criada, para que dessa forma seja atualizado o cadastro de Ambiente de Risco caso necessárioÿ2ÿÿ0
34332ÿ0ÿUsuário &1 criado com sucesso!ÿO usuário &1 foi criado com sucesso. A senha do usuário é &1 e deverá ser alterada no próximo login do sistema.ÿ2ÿÿ0
34333ÿ0ÿConta Referencial inválida.ÿA Conta Referencial deve ser informada com o formato disponibilizado no arquivo ECD. Isto é necessário pois no validador do SPED Contábil exige a conta referencial conforme plano disponibilizado.ÿ1ÿÿ0
34334ÿ0ÿMovimento já enviado a banco e não pode ser eliminado !ÿNão é possível eliminar títulos já enviados a banco. Para eliminar o movimento é necessário que o movimento esteja como não enviado a banco.ÿ1ÿÿ0
34335ÿ0ÿData Inválida.ÿA data informada está incorreta e deverá ser digitada uma data válida.ÿ1ÿÿ0
34336ÿ0ÿConfirma Cancelar a Nota Fiscal?ÿA Nota Fiscal possuí movimentos contábeis, confirma cancelamento?ÿ3ÿÿ0
34337ÿ0ÿO arquivo está em uso.ÿO arquivo utilizado está em uso e deverá ser fechado.ÿ1ÿÿ0
34338ÿ0ÿDiretório Exportação Inválido.ÿO diretório de exportação não permite gravação ou o arquivo utilizado está em uso e deverá ser fechado.ÿ1ÿÿ0
34339ÿ0ÿErro interno: Parâmetros não encontradosÿOcorreu um problema durante a execução do processo.ÿ1ÿÿ0
34340ÿ0ÿPeríodo/Exercício não cadastradosÿPeríodo/Exercício informados não foram cadastrados como um período contábil válidoÿ1ÿÿ0
34341ÿ0ÿCenário Contábil informado não é fiscalÿCenário Contábil informado não é fiscalÿ1ÿÿ0
34342ÿ0ÿCenário Contábil &1 não encontradoÿCenário Contábil &1 não encontradoÿ1ÿÿ0
34343ÿ0ÿMatriz de Contas &1 não encontradaÿMatriz de Contas &1 não encontradaÿ1ÿÿ0
34344ÿ0ÿMatriz de Contas &1 não é de origem SPEDÿMatriz de Contas &1 não é de origem SPEDÿ1ÿÿ0
34345ÿ0ÿMatriz de Contas &1 não é válida para o período selecionadoÿMatriz de Contas &1 não é válida para o período selecionadoÿ1ÿÿ0
34346ÿ0ÿContas contábeis da matriz informada não possuem saldoÿContas contábeis da matriz informada não possuem saldo no período ou o saldo não foi calculadoÿ1ÿÿ0
34347ÿ0ÿMovimentos do Cálculo &1 não podem ser estornados.ÿO Cálculo &2 possuí o conhecimento &3 relacionado não podendo ter seus movimentos cancelados.ÿ1ÿÿ0
34348ÿ0ÿSelecione um cálculoÿAo menos um cálculo deve ser selecionadoÿ1ÿÿ0
34349ÿ0ÿPrograma &1 não encontradoÿO programa &1 não foi encontrado. O processo não poderá ser executado.ÿ1ÿÿ0
34350ÿ0ÿProcesso com Informações IncompletasÿProcesso &1 não possui ganho de causa informado (TB0030, pasta Causas). &2 não foi calculada.ÿ1ÿÿ0
34351ÿ0ÿNão foi possível Apropriar Despesa!ÿA contabilização esta parametrizada pela "Data AP"  (GT0118), mas não há uma Fatura para o CTRC: &1.ÿ1ÿÿ0
34352ÿ0ÿNão foi possível Apropriar Despesa!ÿA contabilização esta parametrizada pela "Data AP", mas a Fatura: &1 não está atualizada no Contas a Pagar.ÿ1ÿÿ0
34353ÿ0ÿDeseja criar uma CAT de reabertura?ÿJá existe uma CAT para a ocorrência informada. Deseja criar uma CAT de reabertura?ÿ3ÿÿ0
34354ÿ0ÿQtd Embalagem Item incompatível Qtd Embalagem Armazenamento.ÿA quantidade definida na Embalagem Armazenamento deve ter valor igual ou superior à quantidade da Embalagem item.ÿ1ÿÿ0
34355ÿ0ÿQtd Embalagem Item incompatível Qtd Embalagem Armazenamento.ÿA quantidade definida na Embalagem Armazenamento e a quantidade definida na Embalagem Item, deve possuir um valor inteiro após sua divisão.ÿ1ÿÿ0
34356ÿ0ÿFuncionário Possui Calendário Gerado!ÿO funcionário possui calendário individual gerado para datas superiores a data da transferência. Somente será possível efetivar a transferência após a eliminação desse calendário. Deseja eliminar e prosseguir com a transferência?ÿ3ÿÿ0
34357ÿ0ÿItem requer linha de produção de processo.ÿItem é de reporte por item e requer linha de produção do tipo de processo no CD1112.ÿ2ÿÿ0
34358ÿ0ÿProcesso IncorretoÿProcesso informado não é contra terceiros. Verifique no programa TB0030.ÿ1ÿÿ0
34359ÿ0ÿProcesso IncorretoÿFuncionário não é reclamante do processo informado. Verifique o programa TB0030.ÿ1ÿÿ0
34360ÿ0ÿNão foi encontrado(a) &1 válido(a).ÿNão foi encontrado(a) &1 válido(a) .ÿ1ÿÿ0
34361ÿ0ÿRedespachante informado não cadastrado.ÿO redespachante &1 informado não está cadastrado no TMS.ÿ1ÿÿ0
34362ÿ0ÿ&1ÿ&2ÿ2ÿÿ0
34363ÿ0ÿCálculo InválidoÿJá existe cálculo do mesmo tipo para essa Nota Fiscal.ÿ1ÿÿ0
34364ÿ0ÿDatas inconsistentes.ÿA data de transação  &1 do movimento de liberação da operação filho está diferente da data de transação &2 do movimento de acerto de valor a menor da operação pai.Dados do Título:&3.ÿ1ÿÿ0
34365ÿ0ÿOperação financeira não efetivada.ÿA operação financeira não foi efetivada no módulo de aplicações e empréstimos.Dados da Operação:&1ÿ1ÿÿ0
34366ÿ0ÿ&1ÿ&2ÿ1ÿÿ0
34367ÿ0ÿ&1ÿ&2ÿ1ÿÿ0
34368ÿ0ÿ&1ÿ&2ÿ1ÿÿ0
34369ÿ0ÿ&1ÿ&1ÿ1ÿÿ0
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34399ÿ0ÿ&1ÿ&1ÿ1ÿÿ0
34400ÿ0ÿOcorreu o erro &1 no processo executado!ÿDEVIDO A UM ERRO INTERNO, A ATUALIZAÇÃO DO PROCESSO EM QUESTÃO SERÁ DESFEITA. Para mais detalhes, solicitamos que seja consultada a FAQ: &1 por meio do portal de clientes da DATASUL: http://www.datasul.com.br/portal. Detalhes que envolvem o erro interno: &2ÿ1ÿÿ0
34401ÿ0ÿErro na Integração com o EMS5. Favor verificar o arq. de logÿO cliente não pôde ser eliminado. Ocorreram erros na integração com o EMS5. Favor verificar o arquivo de log gerado.ÿ1ÿÿ0
34402ÿ0ÿItem &1 sem saldo ou critérios de Shelf Life não atendidos.ÿItem &1 não possui saldo no estoque do WMS ou os critérios de Shelf Life cadastrados não foram atendidos.ÿ1ÿÿ0
34403ÿ0ÿItem &1 possui saldo na área de Picking.ÿItem &1 possui saldo apenas em área de Picking.ÿ1ÿÿ0
34404ÿ0ÿTransportadora não possui Negociação!ÿPara a criação da Tabela de Frete a Transportadora deverá estar previamente relacionada a uma negociação (Negociação com Transportadores).ÿ1ÿÿ0
34405ÿ0ÿExistem funcionários demitidos.ÿNão foi possível recuperar alguns funcionários, pois os mesmos se encontram demitidos.ÿ2ÿÿ0
34406ÿ0ÿA data de entrega do item é inferior à calculada.ÿA data de entrega sugerida &1 para o item corresponde à data atual somada ao tempo de ressuprimento interno (&2)  e ao tempo de ressuprimento do fornecedor (&3).ÿ2ÿÿ0
34407ÿ0ÿRequisição de Estoque permite apenas uma Unidade de Negócio.ÿInforme apenas uma Unidade de Negócio com 100%.ÿ1ÿÿ0
34408ÿ0ÿNão foi encontrado o Item no ERP de integraçãoÿNão foi encontrado o Item no ERP de integraçãoÿ1ÿÿ0
34409ÿ0ÿValores não conferem.ÿO Valor da Apropriação Gerencial R$ &1 não poderá ser diferente do Valor Total da Nota RS &2ÿ1ÿÿ0
34410ÿ0ÿOrdens com looping de estrutura:ÿ&1ÿ2ÿÿ0
34411ÿ0ÿCPF &1 já existe.ÿFoi encontrada pessoa física com o mesmo CPF do candidato. O sistema irá atualizar as informações da pessoa física já existente com os dados do candidato.ÿ2ÿÿ0
34412ÿ0ÿExiste ocorrência de batida sem par para o funcionárioÿO funcionário não pode ser transferido, pois existe ocorrência de batida sem par para o dia &1.ÿ1ÿÿ0
34413ÿ0ÿContas contábeis do módulo informado não possuem saldoÿContas contábeis do módulo informado não possuem saldo no período ou o saldo não foi calculadoÿ1ÿÿ0
34414ÿ0ÿProgramas Triggers gerados com sucesso!ÿAs triggers para o Audit Trail foram geradas com sucesso!Os programas se encontram no seguinte diretório: &1ÿ2ÿÿ0
34415ÿ0ÿPrograma Não Liberado Para Tipo Contratação (fp1510)ÿPara este tipo de contratação (fp1510) este programa não esta liberado. &1ÿ1ÿÿ0
34418ÿ0ÿJá existe outro CNAE preponderante. Deseja continuar?ÿJá existe outro código CNAE marcado como preponderante para a empresa corrente. Se desejar continuar, o código CNAE preponderante anterior será desmarcado. A empresa pode ter apenas um código CNAE preponderante.ÿ3ÿÿ0
34419ÿ0ÿFuncionário Não Pertence à Unidade de NegócioÿO funcionário informado não pertence a Unidade de Negócio selecionada.ÿ1ÿÿ0
34420ÿ0ÿFuncionário sem DivergênciasÿO funcionário informado não possui cálculo de ponto ou não possui as divergências selecionadas no período de &1 a &2.ÿ1ÿÿ0
34421ÿ0ÿPrograma Não Liberado Para Funcionários (fp1500)ÿOs programas de manutenção contratos especiais (fp1510) e consulta contratos especiais (fp1512) não podem ser executados para funcionários cadastrados no fp1500. Selecione funcionário com tipo origem contratação diferente. Ou selecione programas fp1500 para manutenção funcionários ou fp1520 para consulta funcionários.ÿ1ÿÿ0
34422ÿ0ÿConfirma armazenamento se houver estouro da cap. do end.?ÿMesmo que a capacidade de armazenamento do Endereço Destino: "&1" não seja suficiente, confirma o armazenamento?ÿ3ÿÿ0
34423ÿ0ÿItem &1 possui saldo negativo. Favor validá-lo.ÿO saldo do item &1 está negativo. Para que o DBR considere esse item corretamente nos cálculos é necessário que o item tenha saldo positivo ou zerado.ÿ2ÿÿ0
34424ÿ0ÿMatriz Unidade Negócio ExistenteÿExiste Matriz de Unidade de Negócio relacionada a Ordem de Manutenção. Matriz de Unidade de Negócio não alterada.ÿ2ÿÿ0
34425ÿ0ÿVerificar Conta Referencial (SPED)ÿAo incluir uma conta contábil é necessário atualizar o Cadastro de Conta Referencial (SPED) - CD1014, para manter a integridade dos dados.ÿ2ÿÿ0
34426ÿ0ÿAlguns funcionários podem ser desconsideradosÿFuncionários com data de admissão maior que a data de referência ou com a data de desligamento menor que a data de referência não serão considerados nessa classificação, pois o programa considera o histórico de lotação.ÿ2ÿÿ0
34427ÿ0ÿConta Filho já possui relacionamento com uma Conta Pai &1&2ÿDeseja continuar ?Deve-se tomar cuidado na implementação desta função, pois o sistema permite o relacionamento de uma conta filho para mais de uma conta pai, tornando inviável apropriações contábeis para as contas com estes relacionamentos errados.ÿ3ÿÿ0
34428ÿ0ÿOcorreu erro no envio do e-mail, mensagem não enviada.ÿ&1ÿ1ÿÿ0
34429ÿ0ÿMatriz Unidade Negócio não pode ser alteradaÿMatriz Unidade Negócio está &1 não pode ser alterada.ÿ4ÿÿ0
34430ÿ0ÿDocumento em pagamento através de borderô, confirma ?ÿDocumento em pagamento através do borderô &1.ÿ3ÿÿ0
34431ÿ0ÿO código deve ser diferente de branco e interroga.ÿO código deve ser diferente de branco e ?ÿ1ÿÿ0
34432ÿ0ÿA versão atual do Excel suporta apenas 256 colunas.ÿDevido a versão do Excel instalado possuir limitação de 256 colunas, algumas informações não serão impressas.  Para imprimir todos os itens/grupos, escolha menos avaliadores na tela de parâmetros.ÿ1ÿÿ0
34433ÿ0ÿIndicador CNAE Preponderante divergente. Deseja Continuar?ÿHá outro estabelecimento com este código CNAE informado, porém o indicador CNAE preponderante diverge ao informado. Caso continue o indicador CNAE dos estabelecimentos da empresa corrente para este código CNAE serão alterados.ÿ3ÿÿ0
34434ÿ0ÿVerifique o cadastro do sindicato &1ÿFavor verificar o campo "entidade sindical" informado no cadastro do sindicato &1 (fp0600). Esse campo deve ser preenchido com o código da entidade sindical completo, de acordo com o cadastro da CAIXA.ÿ1ÿÿ0
34435ÿ0ÿConfirma Cancelamento?ÿConfirma o cancelamento das alterações feitas para o dia &1?ÿ3ÿÿ0
34436ÿ0ÿUsuário sem permissão para alterar a situação WMS (Embarque)ÿUsuário sem permissão para alterar a situação WMS (Embarque)ÿ1ÿÿ0
34437ÿ0ÿO indicador de produção &1 não pode ser excluído.ÿO indicador &1 não pode ser excluído, pois compõe os seguintes:&2.ÿ1ÿÿ0
34438ÿ0ÿConta Filho já possui relacionamento com uma Conta PaiÿA Faixa selecionada possui Conta(s)  já cadastradas para uma outra Conta Pai.Deve-se tomar cuidado na implementação desta função, pois o sistema permite o relacionamento de uma conta filho para mais de uma conta pai, tornando inviável apropriações contábeis para as contas com estes relacionamentos errados. Consulte a(s) Conta(s) que apresentaram esse problema no arquivo &1ÿ4ÿÿ0
34439ÿ0ÿFuncionário Possui Data de Desligamento!ÿO funcionário possui data de desligamento.ÿ2ÿÿ0
34440ÿ0ÿPosição do Pneu no Equipamento já ocupada!ÿNa posição &2 em que o pneu &1 foi instalado no equipamento &3, já existe um ou mais pneus.ÿ2ÿÿ0
34441ÿ0ÿDocumento pendente de aprovação.ÿHá pendência(s) de aprovação para a Medição: &1 do Contrato: &2, Seq. Item: &3.ÿ4ÿÿ0
34442ÿ0ÿMatriz da Empresa não definidaÿQuando a geração do arquivo for de forma Centralizada deverá ser informada uma Empresa que tenha um Estabelecimento centralizador definido. Deverá ser alterada a Manutenção das Informações do Estabelecimento (LF0203), informando o Estab Central.ÿ1ÿÿ0
34443ÿ0ÿDivergências de Ponto não Atualizadas!ÿFoi detectado que o programa de acerto prghur\spp\atualiza_func_diverg_ptoelet.r não foi executado.Favor executar o mesmo antes de executar o PE3130.ÿ1ÿÿ0
34444ÿ0ÿPosição do Pneu no Equipamento já ocupada!ÿO Pneu &1 já está instalado na Posição &2 do Equipamento &3.ÿ2ÿÿ0
34445ÿ0ÿMódulo incorretoÿQuando é selecionada a opção da geração do Diário Auxiliar, não poderá ser escolhida a opção "9 - Contabilidade", pois se refere ao Diário Geral.ÿ1ÿÿ0
34446ÿ0ÿMódulo externo incorretoÿQuando é selecionada a opção do Diário Auxiliar de um módulo externo, deverá ser informado o código deste módulo, onde seus dados contábeis foram importados para o sistema.ÿ1ÿÿ0
34447ÿ0ÿFuncionário sem Cálculo ou Situação!ÿO funcionário informado não possui cálculo de ponto ou não tem as situações informadas no período no período &1 a &2.ÿ1ÿÿ0
34448ÿ0ÿO embarque não pode ser alterado.ÿO embarque não pode ser alterado pois uma nota fiscal relacionada.ÿ1ÿÿ0
34449ÿ0ÿNão foi possível atualizar o trecho &1.ÿA data de entrega informada para o trecho &1 da nota fiscal  nr: &2, série: &3 e CNPJ/CPF: &4 é &5 a data de entrega do trecho &6.ÿ1ÿÿ0
34450ÿ0ÿO item &1 está com programa de entrega ativo.ÿO item &1 possui o programa de entrega &2 com situação "ativo". A eliminação do programa de entrega poderá ser efetuado na função Manutenção Programas Entregas (PD0704).ÿ1ÿÿ0
34451ÿ0ÿData de início incorreta.ÿA data de início (&1) não pode ser menor que a data de referência da empresa (&2).ÿ1ÿÿ0
34452ÿ0ÿItem &1, Seqüência &2 com Erro!ÿO item &1 referente a seqüência &2, apresentou erros.ÿ2ÿÿ0
34453ÿ0ÿ&1 não pode ser nulo(a) !ÿ&1 não pode ser nulo(a) !ÿ1ÿÿ0
34454ÿ0ÿ&1 informada inválida para o documento!ÿ&1 informada inválida para o documento!ÿ1ÿÿ0
34455ÿ0ÿSenha de Acesso Expirada!ÿSenha de Acesso Expirada!ÿ1ÿÿ0
34456ÿ0ÿAprovador Alternativo sem Permissão!!ÿAprovador Alternativo sem Permissão!! Usuário: &1 / Usuário Alternativo: &2.ÿ1ÿÿ0
34457ÿ0ÿTítulos inconsistentes selecionados!ÿForam selecionados títulos que possuem inconsistências. Para maiores detalhes consulte o botão de log. Deseja desmarcar estes títulos?ÿ3ÿÿ0
34458ÿ0ÿItem &1 não possui Família cadastrada.ÿItem &1 não possui a família &2 cadastrada.ÿ1ÿÿ0
34459ÿ0ÿDiretório inválidoÿO diretório para gravação do log de erros é inválido! &1ÿ1ÿÿ0
34460ÿ0ÿDeseja atualizar as triggers agora?ÿForam gerados arquivos com as definições para atualização das triggers (<base de dados>.df) no diretório "&1".Para efetuar a atualização posteriormente deve-se executar o programa "&2" o qual efetuará a importação dos arquivos ".df".ÿ3ÿÿ0
34461ÿ0ÿNão é possível &1 reclamantesÿExiste ao menos uma causa, que interfere no IRF de férias, cadastrada para esse processo. Para &1 reclamantes é necessário eliminar a causa ou desmarcar os campos "Abono Isento", "1/3 Abono Isento" e "Adicionais Abono Isento".ÿ1ÿÿ0
34462ÿ0ÿCenário não cadastrado.ÿCenário não cadastrado.ÿ1ÿÿ0
34463ÿ0ÿA sessão será encerrada!ÿPara completar o processo de cadastro do monitoramento das bases através do módulo Audit Trail, é necessário que a sessão do produto seja reiniciada.A sessão será encerrada agora!ÿ2ÿÿ0
34464ÿ0ÿNota fiscal não poderá ser desvinculada.ÿNota fiscal não poderá ser desvinculada porque possui movimentos de provisão de despesas. Primeiramente a provisão deverá ser descontabilizada para posterior desvinculação da nota fiscal.ÿ1ÿÿ0
34465ÿ0ÿNão há saldo liberado para a Medição do Contrato.ÿNão há saldo liberado para a Medição do Contrato. Para que a Medição &1 do Contrato: &2, Seq Item: &3 possa ser liberada, o Evento &4 deve estar realizado.ÿ2ÿÿ0
34466ÿ0ÿParcela &1 da ordem de compra &2 não tem saldo disponível.ÿVerifique com detalhes as quantidades da parcela através da consulta de parcelas - CC0511.Programa em que ocorreu a mensagem: &3ÿ1ÿÿ0
34467ÿ0ÿOrdem de compra &1 é de contrato controlado por medição.ÿOrdens de contratos por medição ou eventos somente poderão ser digitadas pelo filtro PEDIDO da tela de seleção das entregas (re1001b4).Programa: &2ÿ1ÿÿ0
34468ÿ0ÿContrato &1 relacionado a OC &2 possui matriz de rateio.ÿContratos com matriz de rateio informada deverão ser digitadas pela opção de filtro PEDIDOS da tela de seleção de entregas (RE1001B4).Programa: &3ÿ1ÿÿ0
34469ÿ0ÿFornecedor da nota é diferente do fornecedor do pedido.ÿFornecedor da nota: &1Fornecedor do pedido de compra: &2Ordem de compra: &3Pedido de compra: &4Programa &5ÿ1ÿÿ0
34470ÿ0ÿEstabelecimento da ordem de compra é diferente da nota.ÿO estabelecimento de entrega &1 informado para a ordem de compra é diferente do estabelecimento &2 informado na nota fiscal. Programa: &3ÿ1ÿÿ0
34471ÿ0ÿData de entrega fora da variação permitida.ÿOrdem de compra: &1Data de entrega da parcela &2: &3Variação permitida: &4Programa: &5ÿ1ÿÿ0
34472ÿ0ÿOrdem de compra &1, parcela &2 já foram informadas para esteÿEsta parcela já está informada na seqüência &3 da nota fiscal.Através do detalhe do item da nota (RE1001B) poderá ser avaliado se o recebimento desta entrega deverá ser alterada.Programa: &4ÿ1ÿÿ0
34473ÿ0ÿPré-romaneio já calculado.ÿO Pré-romaneio será recalculado para manter os valores corretamente rateados considerando este novo embarque.ÿ2ÿÿ0
34474ÿ0ÿTítulos inconsistentes selecionados!ÿForam selecionados títulos que possuem inconsistências. Para maiores detalhes consulte o botão de log.ÿ4ÿÿ0
34475ÿ0ÿUnidade de Negócio não habilitadaÿUnidade de negócio não habilitada nos parâmetros de materiais. Solicitação de compra não será gerada.ÿ1ÿÿ0
34476ÿ0ÿDeseja incluir a sequência da ocorrência 00209?ÿDeseja incluir a sequência da ocorrência "00209", Tipo "O", Sub-Tipo "35" ?ÿ3ÿÿ0
34477ÿ0ÿDeverá ser informado um embarque válido.ÿPara selecionar as despesas deverá ser informado um embarque válido na página de parâmetros do IM3101.ÿ1ÿÿ0
34478ÿ0ÿDespesas com moedas diferentes!ÿHá despesas com moedas diferentes. Não será possível selecionar a despesa.ÿ1ÿÿ0
34479ÿ0ÿEmpresa &1 não cadastrada para o EMS2ÿEmpresa &1 não cadastrada para o EMS2ÿ1ÿÿ0
34480ÿ0ÿEmpresa &1 não cadastrada para o EMS5ÿEmpresa &1 não cadastrada para o EMS5ÿ1ÿÿ0
34481ÿ0ÿEmbarque do Item &1, Seq &2 diferente do itens selecionado.ÿO número do embarque do item &1, seqüência &2 é diferente do embarque dos itens previamente selecionados. O número do embarque deve ser o mesmo para todos os itens do documento.ÿ1ÿÿ0
34483ÿ0ÿVariável DLC não encontrada.ÿPara que o Audit Trail funcione corretamente sem a licença de desenvolvimento, é necessário que a variável de ambiente do Windows DLC exista e aponte para o diretório correto de instalação do Progress.ÿ1ÿÿ0
34484ÿ0ÿExiste alocação física pendente de faturamento para o itemÿRecomenda-se não realizar a manutenção do parâmetro &1 com alocações pendentes de faturamento.ÿ2ÿÿ0
34485ÿ0ÿProgramação não permite a inclusão do item tipo componenteÿ&1ÿ1ÿÿ0
34486ÿ0ÿItem não pode ser eliminadoÿNão é permitido eliminar um item componente de um pedido atendido parcialÿ1ÿÿ0
34487ÿ0ÿAlocação física não pode ser concluídaÿO sistema está tentando realizar uma alocação física mas o tipo de alocação do pedido não está  parametrizado para esta operação.ÿ1ÿÿ0
34488ÿ0ÿData de Geração incorreta!ÿA faixa de datas informada na Data de Geração do arquivo deve compreender o período completo do mês informado, quando a situação do arquivo enviado para a Receita for normal, ou seja, não é nenhuma cisão, fusão, incorporação, ou encerramento da empresa.ÿ1ÿÿ0
34489ÿ0ÿDespesa &1 não pode ser conciliada neste documento.ÿA despesa &1 não poderá ser relacionada a esse documento de conciliação, pois seu documento original é diferente do documento &2 já relacionado. Somente poderão ser conciliadas despesas que pertencem ao mesmo documento de entrada (Remito).ÿ1ÿÿ0
34490ÿ0ÿDeseja imprimir todas as etiquetas do endereço?ÿAo confirmar, serão impressas todas as etiquetas do endereço. Caso contrário, serão impressas apenas as etiquetas selecionadas.ÿ3ÿÿ0
34491ÿ0ÿGrupo de Máquina Lógico. Verificar também os GMs filhos.ÿEste Grupo de Máquina é Lógico e possui outros grupos de máquina vinculados a ele através do Programa DB0113 - Cadastro Grupo de Máquina Lógico.Os Grupos de Máquina filhos também devem ser verificados afim de manutenir o Código Redutor de Setup de suas respectivas operações.Resumindo, um grupo de máquina lógico necessita que sejam colocados os códigos redutores de setup nas suas operações e nas operações dos grupos de máquina vinculados ao grupo de máquina lógico.Esta situação somente se aplica quando se usa Matriz de Redução de Setup.ÿ4ÿÿ0
34492ÿ0ÿDocumento &1 pendente de Liberação.ÿDocumento &1 pendente de Liberação.ÿ4ÿÿ0
34493ÿ0ÿData de Transação menor que a Data de emissão!ÿA Data de Transação: &1 deve ser maior ou igual a Data de Emissão: &2.ÿ1ÿÿ0
34494ÿ0ÿPré-requisitos realizados para a Geração do Arquivo?ÿPara que a Geração do Arquivo ECD - SPED Contábil seja realizada com sucesso é necessário:- Extração dos dados contábeis para dentro do MLF, através da rotina LF0302- Realização dos cadastros pré-requisitos no MLF:a) Cadastrar o diretório aonde os arquivos serão gerados (LF0101);b) Cadastrar informações adicionais ao estabelecimento extensão - NIRE (LF0203);c) Cadastrar as instituições responsáveis pelo cadastro da empresa (LF0203);d) Cadastrar os signatários da escrituração contábil (LF0203);e) Cadastrar os livros contábeis (LF0203);f) Cadastrar os participantes na escrituração contábil (LF0203).ÿ3ÿÿ0
34495ÿ0ÿIdentificação Beneficiário IncorretaÿA identificação do beneficiário não pode conter estabelecimento com código alfanumérico, pois o arquivo de líquido do banco Banestado aceita apenas dígitos numéricos.ÿ1ÿÿ0
34496ÿ0ÿVerifique relacionamento na rotina EX0405.ÿA despesa está com a informação [Integrada AP] &1 possui relacionamento de integração com o título no contas a pagar. Verificar este relacionamento na rotina Integração Despesas Exportação AP (EX0405).ÿ2ÿÿ0
34497ÿ0ÿItem &1 não cadastrado.ÿItem &1 não cadastrado no &2.ÿ1ÿÿ0
34498ÿ0ÿEsta etiqueta não pode ser utilizada para o ressuprimento.ÿA etiqueta selecionada não pode ser utilizada para o ressuprimento, pois os campos Estabelecimento/Item/Referência/Lote da etiqueta são diferentes dos campos do movimento.ÿ1ÿÿ0
34499ÿ0ÿA tarefa não pode ser reaberta.ÿA tarefa não pode ser reaberta, pois não há tarefa Packing-List relacionada.ÿ1ÿÿ0
34500ÿ0ÿDeve ser informado o campo específico &1 .ÿO campo específico &1 não foi informado.ÿ1ÿÿ0
34501ÿ0ÿCampo Específico &1 inválido.ÿO campo específico &1 informado não é válido.ÿ1ÿÿ0
34502ÿ0ÿ&1 está vinculado(a) a &2.ÿ&1 está vinculado(a) a &2.ÿ2ÿÿ0
34503ÿ0ÿSeleção não permitidaÿNão é permitindo que seja conciliado no mesmo documento itens de embarques diferentes.ÿ1ÿÿ0
34504ÿ0ÿO titulo do documento &1 não foi eliminado no Conta a Pagar.ÿO documento &1 não teve o titulo eliminado do Contas a Pagar.ÿ1ÿÿ0
34505ÿ0ÿO titulo do documento &1 não foi eliminado no Conta a Pagar.ÿO documento &1 não teve o titulo eliminado do Contas a Pagar.ÿ2ÿÿ0
34506ÿ0ÿContrato não pode ser gerado.ÿO valor do somatório dos adiantamentos com os descontos ficaram igual/maior do que o valor a receber (valor liquido zerado ou negativo). Deverá ser selecionado outro período de movimentos que permita gerar o contrato com valor positivo.ÿ1ÿÿ0
34507ÿ0ÿ&1 possui &2 relacionada.ÿ&1 possui &2 relacionada.  Será utilizado a Matriz da &2.ÿ1ÿÿ0
34508ÿ0ÿOs parâmetros gerais serão replicados.ÿOs parâmetros da pasta Geral serão replicados para todas as empresas.ÿ4ÿÿ0
34509ÿ0ÿA etiqueta deverá ser retirada completamente para &1.ÿNão poderá haver saldo da etiqueta em endereços diferentes. Ela deve ser retirada completamente para esta transação.ÿ1ÿÿ0
34510ÿ0ÿExistem movimentos de variação no Preço Padrão do Item.ÿDevido a movimentações de variação no Preço Padrão do Item, não será possível desatualizar o documento.ÿ1ÿÿ0
34511ÿ0ÿSerá assumida matriz de Unid Negoc da OM.ÿA matriz será uma composição das Unidades de Negocio com a Conta Ordem de Manutenção.ÿ4ÿÿ0
34512ÿ0ÿUsuário está fora do período de acesso!ÿConforme "Período de Acesso do Usuário" informado no cadastro de usuários, a data de acesso está fora da faixa do período permitido.Contate o Administrador do Sistema para mais informações.ÿ1ÿÿ0
34513ÿ0ÿO titulo do documento &1 não foi alterado.ÿO documento &1 não teve os dados do titulo alterado no Contas a Pagar.ÿ2ÿÿ0
34514ÿ0ÿA referência não está vinculada ao item no WMS.ÿA referência informada não está vinculada ao item no WMS.ÿ1ÿÿ0
34515ÿ0ÿ&1ÿ&1ÿ1ÿÿ0
34516ÿ0ÿNão é possível gerar provisão para despesas de exportação.ÿA provisão das despesas de exportação somente podem ser geradas quando a receita de exportação for reconhecida pela data da nota fiscal. Neste caso o parâmetro "Contabiliza Receita pela data do embarque" não deverá estar marcado na rotina Parâmetros de Exportação.ÿ1ÿÿ0
34517ÿ0ÿItem com Unidade de Controle diferente de PesoÿÉ permitido selecionar apenas Itens com Unidade de Controle por Pesoÿ1ÿÿ0
34518ÿ0ÿBalanço Abertura não foi calculadoÿDepois de executar o Cálculo do AVP não será mais possível executar o Balanço de Abertura. Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
34519ÿ0ÿCálculo não permitido para este período!ÿSomente é possível efetuar o cálculo do AVP para períodos em que não é mais permitida a movimentação no módulo. Verifique nos Parâmetros do módulo a Data de Início dos Movimentos.ÿ1ÿÿ0
34520ÿ0ÿCálculo não permitido para este período !ÿJá existem registros de cálculo do AVP para este período ou períodos posteriores. Se for necessário, estes cálculos devem ser cancelados.ÿ1ÿÿ0
34521ÿ0ÿMedição &1, Ordem Compra &2 possui Evento com OM diferente.ÿA Ordem de Manutenção Industrial da Medição informada deve ser igual à do Evento a que ela se relaciona.ÿ1ÿÿ0
34522ÿ0ÿNão foram encontrados os Parâmetros de Contabilização do AVPÿCadastre os Parâmetros de Contabilização do AVP para o &1.ÿ1ÿÿ0
34523ÿ0ÿNão foi realizado o Cálculo AVP.ÿPara efetuar Contabilização do AVP será necessário efetuar o calculo para o período &1 e exercício &2.ÿ1ÿÿ0
34524ÿ0ÿCálculo AVP já foi contabilizadoÿA Contabilização do cálculo do AVP já foi executada para período &1 e exercício &2. Para executar a contabilização novamente, deverá ser executada a descontabilização primeiro.ÿ1ÿÿ0
34525ÿ0ÿPeríodo não está em aberto na ContabilidadeÿNão será possível contabilizar, pois o período não encontra-se aberto. Verifique na Manutenção de Ano Fiscal da Contabilidade.ÿ1ÿÿ0
34526ÿ0ÿNão foram encontrados registros de cálculo de AVP.ÿVerifique se já foi executado o Cálculo do AVP para o período &1 e exercício &2 e se foram gerados registros de cálculo.ÿ1ÿÿ0
34527ÿ0ÿCálculo AVP não foi contabilizado.ÿNão é possível descontabilizar, pois ainda não foi executada a contabilização para o período &1 e exercício &2.ÿ1ÿÿ0
34528ÿ0ÿPeríodo não pode ser canceladoÿExistem períodos posteriores com cálculo do AVP efetuado. Estes períodos devem ser cancelados primeiro.ÿ1ÿÿ0
34529ÿ0ÿCálculo AVP já foi contabilizadoÿPara que seja possível cancelar o cálculo do AVP deverá ser executado o processo de descontabilização para o período &1 e exercício &2.ÿ1ÿÿ0
34530ÿ0ÿBalanço Abertura não permitido! Cálculo AVP já foi executadoÿPara que seja possível executar o cálculo do Balanço de Abertura deverão ser cancelados todos os cálculos de AVP já executados, pois não podem existir cálculos executados anteriormente nessa base para esse tipo de cálculo AVPÿ1ÿÿ0
34531ÿ0ÿPeríodo está em branco !ÿInsira um período válido no campo de período.ÿ1ÿÿ0
34532ÿ0ÿExercício está em branco !ÿInsira um exercício válido no campo de exercício.ÿ1ÿÿ0
34533ÿ0ÿCálculo não criadoÿJá existe cálculo do mesmo tipo para a nota fiscalÿ1ÿÿ0
34534ÿ0ÿNão é possível alocar programações de entregaÿO sistema não está parametrizado para permitir a alocação em estoque de pedidos de programação de entrega. Verificar na função Parâmetros de Pedidos (PD0301) se o campo "Aloca Programação Entrega" está marcado.ÿ1ÿÿ0
34535ÿ0ÿDemonstrativo deve ser informadoÿDeve ser informado um código válido para o Demonstrativo Contábilÿ1ÿÿ0
34536ÿ0ÿDemonstrativo &1 inválido para o &2!ÿO demonstrativo &1 não está cadastrado para o produto &2.ÿ1ÿÿ0
34537ÿ0ÿNúmero da sequência já existe !ÿO número da sequência inserido já foi informado para outro registro.ÿ1ÿÿ0
34538ÿ0ÿValor de abatimento incorreto!ÿO valor do pagamento (&1), menos a soma dos abatimentos: antecipações abatidas (&2), acerto de valor gerado a partir de impostos (&3 -> &4 referente ao imposto já retido pelas antecipações e &5 referente ao imposto da duplicata), valores de abatimentos (&6) e descontos (&7), deve ser sempre um valor válido maior que zero. Ou quando utiliza pagamento sem desembolso o valor poderá ser zero.ÿ1ÿÿ0
34539ÿ0ÿQuilômetro de saída do veículo &1 incorreto.ÿQuilômetro de saída informado no veículo &1 é menor que o quilômetro de chegada informado no documento &2.ÿ1ÿÿ0
34540ÿ0ÿRota ou Vigência Inexistente.ÿRota ou Vigência Inexistente &1ÿ1ÿÿ0
34541ÿ0ÿRota ou Vigência Inexistente.ÿRota ou Vigência Inexistente &1.ÿ1ÿÿ0
34542ÿ0ÿConta Contábil não é analítica !ÿInforme uma conta que seja analítica.ÿ1ÿÿ0
34543ÿ0ÿConta Contábil não é analítica !ÿInforme uma conta que seja analítica.ÿ1ÿÿ0
34544ÿ0ÿConta Contábil Inválida !ÿDeve ser informado uma conta contábil com o formato definido nos parâmetros globais, que esteja ativa e seja analítica.ÿ1ÿÿ0
34545ÿ0ÿAlteração de parâmetros do AVP poderá impactar em valores !ÿJá foram contabilizados cálculos do AVP com base nestes parâmetros e esta alteração poderá gerar incoerências na contabilidade. Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
34546ÿ0ÿConta Contábil em branco !ÿTodos os campos de contas contábeis devem ser preenchidos corretamente para que os registros sejam salvos.ÿ1ÿÿ0
34549ÿ0ÿNúmero de dias está em branco !ÿO campo referente ao número de dias para longo prazo deve ser informado.ÿ1ÿÿ0
34550ÿ0ÿValores para Longo Prazo não informados !ÿDeve ser informado pelo menos uma faixa para cálculos a longo prazo.ÿ1ÿÿ0
34551ÿ0ÿIntegração com o WebDesk não configurada !ÿEsta integração tem como objetivo relacionar o conteúdo de um determinado registro com um documento no WebDesk.Para configurar a integração, deve ser executado o programa spp/men/spme007.w.Para informações adicionais, solicitamos entrar em contato com o Suporte do Produto Webdesk.ÿ1ÿÿ0
34552ÿ0ÿIdentificação está sendo utilizadaÿEssa identificação não pode ser &1 pois está sendo utilizada pelo visitante: &2.ÿ1ÿÿ0
34553ÿ0ÿPeríodo inicial maior que período final !ÿInforme um período inicial menor que o período final.ÿ1ÿÿ0
34554ÿ0ÿExercício inicial maior que exercício final !ÿInforma um exercício inicial menor que o exercício final.ÿ1ÿÿ0
34555ÿ0ÿConta Contábil em branco !ÿTodos os campos de contas contábeis devem ser preenchidos corretamente para que os registros sejam salvos. Deseja continuar e não salvar parâmetros para Ajuste a Valor Presente no módulo CR?ÿ3ÿÿ0
34556ÿ0ÿConta Contábil em branco !ÿTodos os campos de contas contábeis devem ser preenchidos corretamente para que os registros sejam salvos. Deseja continuar e não salvar parâmetros para Ajuste a Valor Presente no módulo AP?ÿ3ÿÿ0
34557ÿ0ÿCampos obrigatórios em branco !ÿOs campos final e taxa diária devem ser preenchidos obrigatoriamente.ÿ1ÿÿ0
34558ÿ0ÿCampo Inicial tem valor maior que Final !ÿDeve ser informado um valor inicial menor que o valor final.ÿ1ÿÿ0
34559ÿ0ÿ.ÿ.ÿ4ÿÿ0
34560ÿ0ÿ.ÿ.ÿ1ÿÿ0
34561ÿ0ÿ.ÿ.ÿ1ÿÿ0
34562ÿ0ÿ.ÿ.ÿ1ÿÿ0
34563ÿ0ÿAvaliação foi canceladaÿA avaliação selecionada está cancelada.ÿ1ÿÿ0
34564ÿ0ÿTítulos em aberto para os processos não serão substituídos.ÿOs títulos em aberto gerados pelas notas fiscais antes do tratamento de controle de duplicatas e com a espécie diferente da espécie para exportações não embarcadas não serão substituídos. Caso deseje, os títulos terão que ser substituídos manualmente. Para esses processos será gerado um log para integração com o Contas a Receber mas este log será processado com erro e deverá ser cancelado.ÿ2ÿÿ0
34565ÿ0ÿTítulos em aberto para os processos não serão substituídos.ÿOs títulos em aberto gerados pelas notas fiscais com a espécie de exportações não embarcadas não serão substituídos no momento do embarque do processo. Caso deseje, os títulos terão que ser substituídos manualmente. Para esses processos NÃO será gerado um log para integração com o Contas a Receber.ÿ2ÿÿ0
34566ÿ0ÿNão foi possível realizar a sincronização.ÿDeve-se alterar o parâmetro Atualizar Km no programa parâmetros de tráfego para que a sincronização seja feita de modo Batch.ÿ1ÿÿ0
34567ÿ0ÿGrupo por Unidade de Negócio não selecionadoÿQuando usado o conceito de Unidade de Negócio, um dos grupos contábeis deverá obrigatoriamente ser de Unidade de Negócio.ÿ1ÿÿ0
34568ÿ0ÿGrupos Contábeis deverão ser alterados!ÿPara que o conceito de Unidade de Negócio seja utilizado no rateio das despesas de frete, deverá existir um grupo contábil com o critério Unidade de Negócio (GT0118).ÿ2ÿÿ0
34569ÿ0ÿDeve ser selecionado no mínimo um módulo!ÿDeve ser selecionado no mínimo um módulo!ÿ1ÿÿ0
34570ÿ0ÿVersão do Progress inválida para este programaÿEste programa só pode ser utilizado com Progress versão 10 ou superior. Devido a limitações a essa versão do progress, o clientlog deve ser ativado manualmente. Para ativar o clientlog deve ser inserido os seguintes parâmetros no arquivo de PF:-debugalert-clientlog &1clientlog.log-logginglevel 7-logentrytypes 7-yc-yxÿ1ÿÿ0
34571ÿ0ÿClientlog gerado com sucessoÿClientlog gerado em &1.ÿ4ÿÿ0
34572ÿ0ÿCampo Código Identificador deve ser Informado!ÿCampo Código Identificador deve ser Informado!ÿ1ÿÿ0
34573ÿ0ÿCódigo Identificador Inválido!ÿDeve ser informado apenas letras e números, com tamanho máximo de 4 caracteres.ÿ1ÿÿ0
34574ÿ0ÿCódigo Identificador Modificado!ÿO Código Identificador da Unidade foi modificado. Isso pode gerar problemas na Unidade Matriz que faz a consolidação dos dados para a fiscalização. Deseja continuar mesmo assim?ÿ3ÿÿ0
34575ÿ0ÿVersão do EMS 2 incorreta.ÿA versão do EMS 2 deve ser &1ÿ1ÿÿ0
34576ÿ0ÿQuantidade para Romaneio &1 deve ser maior que zero.ÿQuantidade informada para Romaneio &1 deve ser maior que zero.ÿ1ÿÿ0
34577ÿ0ÿUnidade de negócio não cadastrada!ÿUnidade de negócio informada não está cadastrada.ÿ1ÿÿ0
34578ÿ0ÿConta Contábil &1 desativada !ÿA conta &1 informada no Parâmetros AVP(ct3001) está desativada.ÿ1ÿÿ0
34579ÿ0ÿPeríodo deve ser informado.ÿPeríodo deve ser informado.ÿ1ÿÿ0
34580ÿ0ÿCódigo Identificador Final deve ser maior ou igual Inicial !ÿCódigo Identificador final deve ser maior ou igual ao inicial.ÿ1ÿÿ0
34581ÿ0ÿConfirmação da Eliminação de RegistrosÿOs movimentos externos para arquivos de fiscalização serão eliminados da base de dados. Confirma a eliminação?ÿ3ÿÿ0
34582ÿ0ÿConfirmação da Eliminação de RegistrosÿOs movimentos externos para arquivos de fiscalização serão eliminados da base de dados. Confirma a eliminação?ÿ3ÿÿ0
34583ÿ0ÿItem &1 com Saldo em Estoque!ÿItem &1 com Saldo em Estoque não permite que se altere o Grupo de Estoque.ÿ1ÿÿ0
34584ÿ0ÿFamília &1 do Item &2 não cadastrada!ÿFamília &1 do Item &2 não cadastrada.ÿ1ÿÿ0
34585ÿ0ÿMensagens desatualizadasÿAs mensagens estão desatualizadas. Favor realizar a importação de mensagens no módulo de integração e tecnologia.ÿ1ÿÿ0
34586ÿ0ÿA Unidade de Medida &1 do Item &2 não pode ser alterada.ÿA Unidade de Medida &1 do Item &2 não pode ser alterada.ÿ1ÿÿ0
34587ÿ0ÿ&1 já Relacionada a um Prestador de Serviço.ÿNão é possível cadastrar a mesma &1 para prestadores de serviços diferentes.ÿ1ÿÿ0
34588ÿ0ÿTítulo não pode ser alterado!ÿTítulos do tipo &1 não podem ser alterados.ÿ1ÿÿ0
34589ÿ0ÿNota Fiscal possuí provisão enviada para a contabilidadeÿNão pode ser gerada nova provisão pois cálculo já possuí provisão enviada para contabilidade.ÿ1ÿÿ0
34590ÿ0ÿArquivo gerado com sucesso!ÿArquivo &1 foi gerado com sucesso.ÿ4ÿÿ0
34591ÿ0ÿNão foram simulados todos os trechos da Nota Fiscal.ÿA Nota Fiscal não possui todos os trechos simulados.ÿ1ÿÿ0
34592ÿ0ÿDemonstrativo &1 inválidoÿO demonstrativo contábil &1, na linha &2, tem uma visualização informada diferente de "Conta Contábil". Deverá ser colocada somente a visualização por conta contábil, pois para o arquivo enviado para o SPED contábil, não é necessária a visualização por outras informações. Favor informar um demonstrativo que respeite esta condição, ou alterar o mesmo revendo todas as linhas.ÿ1ÿÿ0
34593ÿ0ÿExercício Inválido !ÿDeve ser informado um exercício válido.ÿ1ÿÿ0
34594ÿ0ÿPeríodo Inválido !ÿDeve ser informado um período válido.ÿ1ÿÿ0
34595ÿ0ÿVersão do EMS 2 incorreta.ÿA versão do EMS 2 deve ser &1ÿ1ÿÿ0
34596ÿ0ÿO reajuste solicitado está fora dos limites permitidos!ÿO reajuste solicitado está fora dos limites permitidos pela política de desempenho da empresa. Deseja Continuar?ÿ3ÿÿ0
34597ÿ0ÿTransação com data para período sumarizado.ÿTransação com data para período sumarizado.ÿ1ÿÿ0
34598ÿ0ÿNúmero do Conhecimento inválido!ÿO número do Conhecimento deve ser &1.ÿ1ÿÿ0
34599ÿ0ÿAdicional está com o Valor Inicial e Final zerados!ÿÉ Obrigatório um adicional possuir Valor Inicial e/ou Final. Deseja informar valores para o mesmo? Se não desejar inserir valores, o Adicional será desfeito!ÿ3ÿÿ0
34600ÿ0ÿTeste adfÿTeste adfTeste adfÿ1ÿÿ0
34601ÿ0ÿNenhuma referência selecionada!ÿPara que seja possível atualizar a sigla das referências é preciso selecionar pelo menos 1 na lista apresentada.ÿ1ÿÿ0
34602ÿ0ÿReferência deve ser única!ÿNão foi possível gerar uma referência única para o lote &1 com a sigla &2 informada. O processo foi abortado.ÿ1ÿÿ0
34603ÿ0ÿSeleção inválida!ÿA faixa &1 possui valor inicial maior que o valor final.ÿ1ÿÿ0
34604ÿ0ÿSigla Inválida!ÿO código da Sigla não pode ter valor em branco.ÿ1ÿÿ0
34605ÿ0ÿSeleção será perdida, confirma?ÿExistem referências já selecionadas para alteração que serão desmarcadas caso a lista seja atualizada. Confirma atualização da lista de referências contábeis?ÿ3ÿÿ0
34606ÿ0ÿSumário Contábil não pode ser executadoÿFechamento do período somente pode ser realizado após a execução da função Custo On-line da  Ordem Manutenção.ÿ1ÿÿ0
34607ÿ0ÿAlterações que devem ser feitas no Validador SINCO!ÿSe utilizar o validador SINCO para validar o arquivo de movimentações do Diário Geral, deverá fazer as seguinte alterações no layout:Campo: NÚMERO DE LANÇAMENTO - mudar o tamanho de 12 para 20 posições        HISTÓRICO - mudar para iniciar na posição 143.Mais informações verificar a FAQ: 52754 no Tópico "Erro ao validar o arquivo do diário geral".ÿ2ÿÿ0
34608ÿ0ÿNF: &1 possui o Cálculo: &2 atualizado na Contabilidade!ÿDevido a Nota Fiscal: &1 possuir o Cálculo: &2 atualizado na contabilidade, não será possível dar continuidade ao processo solicitado.ÿ1ÿÿ0
34609ÿ0ÿAlteração poderá impactar cálculo do AVP.ÿCaso seja feita alguma movimentação num período que já tenha sido calculado o AVP, isto poderá gerar inconsistência nos dados. Verifique a necessidade de cancelar o cálculo do AVP.ÿ2ÿÿ0
34610ÿ0ÿDescontabilização poderá impactar cálculo do AVP.ÿCaso já tenha sido calculado/contabilizado o AVP para este período, isto poderá gerar inconsistência nos dados. Verifique a necessidade de cancelar o cálculo do AVP.ÿ2ÿÿ0
34611ÿ0ÿCampos obrigatórios em branco !ÿOs campos da chave do título devem ser preenchidos obrigatoriamente.ÿ1ÿÿ0
34612ÿ0ÿ&1 igual a &2ÿ&1 não pode ser igual a &2.ÿ4ÿÿ0
34613ÿ0ÿInspeção 100%ÿInspeção 100%ÿ4ÿÿ0
34614ÿ0ÿMotorista não cadastrado no EMS 5ÿO motorista associado ao CPF informado não foi encontrado no EMS 5. Verificar se:- o CPF do motorista está correto no TMS,- o motorista está cadastrado como pessoa física com o mesmo CPF,- a pessoa física está relacionada à um funcionário no módulo Prestação de Contas do EMS 5.ÿ1ÿÿ0
34615ÿ0ÿProcesso de prestação de contas não encontrado no EMS 5ÿO processo de prestação de contas pode não ter sido cadastrado no EMS 5 para a viagem ou romaneio em questão, com o motorista informado.ÿ1ÿÿ0
34616ÿ0ÿNão foi possível eliminar &1ÿO registro de &1 possui relacionamento com &2.ÿ1ÿÿ0
34617ÿ0ÿNão há movimentos para o período &1.ÿNão há movimentos para o período &1.ÿ1ÿÿ0
34618ÿ0ÿPermissão informada já cadastrada.ÿPermissão informada já cadastrada.ÿ1ÿÿ0
34619ÿ0ÿDivergência 9 não necessita PermissãoÿDivergência será solucionada automaticamente pelo fechamento do contratoÿ1ÿÿ0
34620ÿ0ÿ&1 Inválido!ÿ&2 informado deve ser diferente de Zero.ÿ1ÿÿ0
34621ÿ0ÿEliminação não Permitida!ÿ&1ÿ1ÿÿ0
34622ÿ0ÿ&1 incorreta!ÿ&2ÿ1ÿÿ0
34623ÿ0ÿFaixa de Estabelecimentos no DemonstrativoÿPara o demonstrativo &1, na seqüência &2, está informada uma faixa de Estabelecimentos, porém para o arquivo SPED Contábil deverá ser considerado todos os estabelecimentos, pois devem ser enviados todos os valores da Empresa.ÿ2ÿÿ0
34624ÿ0ÿFaixa de Unidade de Negócio no DemonstrativoÿPara o demonstrativo &1, na seqüência &2, está informada uma faixa de Unidades de Negócio, porém para o arquivo SPED Contábil deveria considerar todas as UN, pois devem ser enviados todos os valores da Empresa.ÿ2ÿÿ0
34625ÿ0ÿDemonstrativo não extraídoÿNão foram gerados dados para o demonstrativo &1 em um período com apuração de resultados. Favor verificar os demonstrativos (&2) informados se estão com as contas de natureza correta (&3) conforme regra:Demonstrativo Contábil do Balanço Patrimonial considerar contas com natureza:            01 - Ativo, 02 - Passivo, ou 03 - Patrimônio Líquido.Demonstrativo Contábil de Demonstração de Resultado considerar contas com natureza:            04 - Apuração de Resultado.ÿ1ÿÿ0
34626ÿ0ÿ&1 Inválido!ÿ&2ÿ1ÿÿ0
34627ÿ0ÿContrato de Compra com Modalidade diferente de Troca!ÿUtilize a opção Adto em Produto, ou informe outro Contrato de Compra que seja Troca.ÿ1ÿÿ0
34628ÿ0ÿModificação não Permitida!ÿ&1ÿ1ÿÿ0
34629ÿ0ÿCabeçalho das Demonstrações deve ser informado.ÿO campo Cabeçalho das Demonstrações deve ser informado quando a Indicação das Demonstrações for do tipo 2.ÿ1ÿÿ0
34630ÿ0ÿConfirma número do Trade Slip?ÿAntes de enviar e-mail favor, verificar número correto de Trade Slip.ÿ3ÿÿ0
34631ÿ0ÿNenhuma condição selecionada para &1!ÿSelecione uma das condições.ÿ1ÿÿ0
34632ÿ0ÿRomaneio de entrada!ÿFoi gerado o romaneio de entrada &1 pendente de confirmação na função expedição (GG2000)!ÿ4ÿÿ0
34633ÿ0ÿ&1 pendente!ÿ&2ÿ4ÿÿ0
34634ÿ0ÿNão foi possível contabilizar um ou mais documentos de freteÿNão foi possível contabilizar o(s) documento(s) de frete: &1.ÿ1ÿÿ0
34635ÿ0ÿErro ao Tentar &1 o Pedido!ÿErro ao Tentar &1 o Pedido! &2 - &3ÿ1ÿÿ0
34636ÿ0ÿ&1 gerado(a) com sucesso!ÿ&1 gerado(a) com sucesso! &2ÿ4ÿÿ0
34637ÿ0ÿItem &1 replicado para outras filiais.ÿItem &1 replicado para outras filiais.ÿ4ÿÿ0
34638ÿ0ÿNão existem itens para serem replicados.ÿNão existem itens para serem replicados.ÿ4ÿÿ0
34639ÿ0ÿConexão &1!ÿNão foi possível conectar &2.ÿ1ÿÿ0
34640ÿ0ÿNota Fiscal Atualizada!ÿNota Fiscal Atualizada! Estabeleci: &1Série.....: &2Documento.: &3Natureza..: &4Emitente..: &5ÿ4ÿÿ0
34642ÿ0ÿFalha no Processamento!ÿVerifique os movimentos do contrato. Pode não ter sido encontrado movimento a ser gerado!ÿ1ÿÿ0
34643ÿ0ÿImportação não permitida!ÿNão pode ser feita a importação de um arquivo cujo Código Identificador Unidade seja o mesmo de onde se deseja fazer a importação.ÿ1ÿÿ0
34644ÿ0ÿAtualização efetuada com sucesso.ÿAtualização &1 foi concluída com sucesso!ÿ4ÿÿ0
34645ÿ0ÿMargem ultrapassou desvio padrão de preço! (GG1095)ÿNecessária Aprovação de Margem. (GG1095)ÿ4ÿÿ0
34646ÿ0ÿSolução não permitida!ÿPara contratos em negociação a solução será efetuada através do fechamento do contrato no GG1001 - Manutenção de contratosÿ1ÿÿ0
34647ÿ0ÿNota Fiscal gerada com êxitoÿNota Fiscal &1, Série &2, para Estabelecimento &3 foi gerada com êxito.ÿ4ÿÿ0
34648ÿ0ÿRecalcular Valores Componentes?ÿDeseja recalcular os valores dos componentes de preço/custo?ÿ3ÿÿ0
34649ÿ0ÿConfirma a &1 do registro?ÿO &2 relacionado ao registro será &3 automaticamente.ÿ3ÿÿ0
34650ÿ0ÿAtenção!! Pedido não encontrado! Confirma eliminação?ÿNão foi encontrado o pedido relacionado para eliminação. Confirma a eliminação do Adiantamento?ÿ3ÿÿ0
34651ÿ0ÿUsuário sem permissão!ÿUsuário sem permissão para &1.ÿ1ÿÿ0
34652ÿ0ÿPagamento com Cheque já Liberado. Confirma o pagamento?ÿPagamento com Cheque já Liberado: &1 o cheque no contas a pagar. Confirma o pagamento?ÿ3ÿÿ0
34653ÿ0ÿ&1 já utilizada em &2.ÿ&1 já utilizada em &2. &3ÿ1ÿÿ0
34654ÿ0ÿ&1 não foi encontrado.ÿ&1 não foi encontrado. &2ÿ1ÿÿ0
34655ÿ0ÿTipo de Preço Fixo não aceita a modalidade informada.ÿTipo de Preço Fixo não aceita a modalidade informada.ÿ1ÿÿ0
34656ÿ0ÿ&1 já calculado para &2.ÿ&1 já calculado para &2.ÿ1ÿÿ0
34657ÿ0ÿData Inicial de Geração maior que a Data Final.ÿPara executar a geração do arquivo para o SPED Contábil, informe uma data inicial menor ou igual à data final.ÿ1ÿÿ0
34658ÿ0ÿ&1 já informada!ÿ&2ÿ1ÿÿ0
34659ÿ0ÿ&1 não cadastrado(a)ÿ&1 não cadastrado(a). &2ÿ1ÿÿ0
34660ÿ0ÿ&1 sem dígito!ÿInformar o número da &1 separada do dígito por hífen. Exemplo: &2ÿ1ÿÿ0
34661ÿ0ÿQuilômetro de chegada deve ser maior que quilômetro de saídaÿQuilômetro de chegada deve ser maior que quilômetro de saída.ÿ1ÿÿ0
34662ÿ0ÿJá existe &1!ÿJá existe &1 &2ÿ1ÿÿ0
34663ÿ0ÿLimite de Crédito em valor ultrapassado!ÿ&1ÿ1ÿÿ0
34664ÿ0ÿLimite de Crédito em valor ultrapassado!ÿ&1ÿ3ÿÿ0
34665ÿ0ÿLimite de Crédito não cadastrado!ÿ&1ÿ3ÿÿ0
34666ÿ0ÿPagamento Bloqueado!ÿ&1ÿ1ÿÿ0
34667ÿ0ÿ&1 incompatível!ÿ&1 &2 informada é incompatível com &3ÿ1ÿÿ0
34668ÿ0ÿ&1 não cadastrado como &2!ÿ&3ÿ1ÿÿ0
34669ÿ0ÿ&1ÿ&2. Confirma?ÿ3ÿÿ0
34670ÿ0ÿPedido não será atualizado via originação!ÿFoi alterada a quantidade do pedido via PD4000. Pedido não será atualizado via originação!ÿ1ÿÿ0
34671ÿ0ÿCGC/CFP é inválidoÿO CGC/CFP pode ter sido digitado incorretamente ou o código pode ser mesmo incorreto. Deseja alterar para um CGC/CFP válido?ÿ3ÿÿ0
34672ÿ0ÿ&1ÿDeseja &2?ÿ3ÿÿ0
34673ÿ0ÿ&1ÿConfirma &2?ÿ3ÿÿ0
34674ÿ0ÿComponente que segue o Calendário da Bolsa!ÿPara Componente que segue calendário da Bolsa é obrigatório informar Grupo de Estoque no cadastro da Tabela.ÿ1ÿÿ0
34675ÿ0ÿAlterar valor total?ÿAlterar valor total para &1ÿ3ÿÿ0
34676ÿ0ÿO Sistema não RetornouÿBalança não foi zerada antes da pesagem! ***INFORMAÇÕES SOBRE BALANÇA***Usuário: &1Balança: &2IP: &3ÿ1ÿÿ0
34677ÿ0ÿBalança não foi ZeradaÿBalança não foi zerada antes da pesagem! ***INFORMAÇÕES SOBRE BALANÇA***Usuário: &1Balança: &2IP: &3ÿ1ÿÿ0
34678ÿ0ÿPeso ainda OscilanteÿPeso ainda Oscilante, aguarde Estabilizar!***INFORMAÇÕES SOBRE BALANÇA***Usuário: &1Balança: &2IP: &3ÿ1ÿÿ0
34679ÿ0ÿBalança ZeradaÿBalança Zerada, sem peso!***INFORMAÇÕES SOBRE BALANÇA***Usuário: &1Balança: &2IP: &3ÿ1ÿÿ0
34680ÿ0ÿErro com a numeração da nota fiscal.ÿNúmeros iguais para documentos de contratos diferentes. Verifique a numeração: &1 Contrato: &2ÿ1ÿÿ0
34681ÿ0ÿCliente não possui contrato!ÿCliente não possui contrato em aberto, e movimento FOB não pode gerar contrato de Balcão.ÿ1ÿÿ0
34682ÿ0ÿUsuário &1 possui Tarefas em Aberto!ÿFeche suas tarefas e entre novamente no Datasul EMS.ÿ1ÿÿ0
34683ÿ0ÿSituação diferente de &1!ÿPara &2 uma nota fiscal a situação do Romaneio deve estar &1!ÿ1ÿÿ0
34684ÿ0ÿEstornar Movimentos?ÿ&1ÿ3ÿÿ0
34685ÿ0ÿMovimento está &1!ÿ&2ÿ1ÿÿ0
34686ÿ0ÿDocumento já gerado!ÿ&1ÿ1ÿÿ0
34687ÿ0ÿAtenção! Pesagem diferente da nota de origem!ÿConfirma a geração de movimento de &1 ?ÿ3ÿÿ0
34688ÿ0ÿNenhuma nota fiscal cadastrada!ÿÉ necessário existir pelo menos uma Nota Fiscal informada para efetivar o Romaneio!ÿ1ÿÿ0
34689ÿ0ÿMovimento de contrato já cadastrado!ÿMovimento de contrato com o número de documento já informado.ÿ1ÿÿ0
34690ÿ0ÿErro com a numeração da nota fiscal.ÿOcorreu um erro na criação da nota fiscal &1 da série &2 do estabelecimento &3. Esta nota já existe na tabela nota-fiscal, por este motivo o cálculo será interrompido. Verifique a última nota fiscal calculada para relação Série/Estabelecimento.ÿ1ÿÿ0
34691ÿ0ÿPeso líquido deve ser maior que zero.ÿ&1ÿ1ÿÿ0
34692ÿ0ÿContratos já geradosÿ&1ÿ1ÿÿ0
34693ÿ0ÿAcesso negado!ÿAcesso somente permitido se &1ÿ1ÿÿ0
34694ÿ0ÿ&1 Incompatíveisÿ&1 existentes no item original não são compatíveis com os existentes para o novo item - consulte CQ0103ÿ1ÿÿ0
34695ÿ0ÿCliente inválido.ÿDepósito exclusivo para cliente de comercialização: &1ÿ1ÿÿ0
34696ÿ0ÿProblemas na geração do RomaneioÿContrato de Origem não encontradoÿ1ÿÿ0
34697ÿ0ÿNenhum Contrato encontrado para geração.ÿDocumento já gerado para &1ÿ1ÿÿ0
34698ÿ0ÿContrato não possui grupo de impostosÿFavor cadastrar o grupo de impostos no contrato (gg1001b).ÿ1ÿÿ0
34699ÿ0ÿ&1 implantados com sucessoÿ&2ÿ2ÿÿ0
34700ÿ0ÿ&1 não gerado!ÿ&2ÿ1ÿÿ0
34701ÿ0ÿQuantidade excedida!ÿQuantidade estimada para a transportadora foi excedida em &1ÿ1ÿÿ0
34702ÿ0ÿNota fiscal já inserida para devoluçãoÿ&1ÿ1ÿÿ0
34703ÿ0ÿNota fiscal não encontradaÿNota fiscal deve ser do mesmo cliente, item e estabelecimentoÿ1ÿÿ0
34704ÿ0ÿNão há detalhesÿNão há Documento Fiscalÿ1ÿÿ0
34705ÿ0ÿNão há detalhesÿNão há Documento no Financeiroÿ1ÿÿ0
34706ÿ0ÿNão há detalhesÿNão há Documento no Financeiro/EO Contas a Pagar &1ÿ1ÿÿ0
34707ÿ0ÿNão há detalhesÿNão há Movimento Físicoÿ1ÿÿ0
34708ÿ0ÿJá existe programação em aberto!ÿATENÇÃO: já existe uma programação de pagto em aberto no financeiro. Confirma nova programação?ÿ3ÿÿ0
34709ÿ0ÿConta corrente preferencial não cadastrada.ÿInformar no cadastro de fornecedor financeiro do EMS5 uma conta corrente preferencial para o fornecedorÿ1ÿÿ0
34710ÿ0ÿSelecione a Fixação a Quitar!ÿNão foi selecionada fixação a quitar.ÿ1ÿÿ0
34711ÿ0ÿPagamento Inválido!ÿFixação já foi quitada em outra liberação.ÿ1ÿÿ0
34712ÿ0ÿCotação do Pagamento Incorreta!ÿFixação possui cotação informada &1, neste caso não alterar a cotação do pagamento &2ÿ1ÿÿ0
34713ÿ0ÿNão é possível quitar Fixações com Cotações diferentes!ÿA quitação de Fixações com Cotações diferentes deve ser feita Fixação por Fixação.ÿ1ÿÿ0
34714ÿ0ÿNão é possível quitar a quantidade informadaÿQuantidade a pagar é superior a quantidade do contrato.ÿ1ÿÿ0
34715ÿ0ÿNão é possível quitar a quantidade fixada!ÿQuantidade Fixada &1 é inferior a quantidade a quitar &2ÿ1ÿÿ0
34716ÿ0ÿNão é possível fazer a quitaçãoÿQuantidade informada &1 é superior ao saldo para quitação &2ÿ1ÿÿ0
34717ÿ0ÿNão é possível fazer a quitação!ÿSaldo a receber inferior ao permitido.ÿ1ÿÿ0
34718ÿ0ÿSaldo a quitar é superior a quantidade Entregue.ÿSaldo a quitar é superior a quantidade Entregue. Saldo a quitar: &1 Saldo entregue: &2ÿ1ÿÿ0
34719ÿ0ÿNão é possível informar Valor ChequeÿSomente é possível informar o valor do Cheque para Liberação de Previsõesÿ1ÿÿ0
34720ÿ0ÿForam selecionados vários títulos!ÿPara verificar os detalhes do documento deve ser selecionado apenas um registro.ÿ1ÿÿ0
34721ÿ0ÿSelecione apenas uma previsão para EstornoÿOs estornos devem ser executados separadamente.ÿ1ÿÿ0
34722ÿ0ÿ&1 não é de saídaÿInforme um &1 de saída cadastrado.ÿ1ÿÿ0
34723ÿ0ÿDados dos Romaneios divergentesÿAlguns dados do Romaneio de Entrada devem ser iguais aos do Romaneio de Saída, são eles: -Estabelecimento -Depósito -Placa -Data do Movimento -Produto -Peso Bruto -Peso Liquido -Peso Taraÿ1ÿÿ0
34724ÿ0ÿSituação diferente de &1!ÿPara cadastrar relacionamento ambos os Romaneios, Entrada e Saída, devem estar com a situação de &1.ÿ1ÿÿ0
34725ÿ0ÿNão houve alteração no período!ÿ&1ÿ1ÿÿ0
34726ÿ0ÿO novo período está fora da faixa de período do contrato!ÿ&1ÿ1ÿÿ0
34727ÿ0ÿContrato possui divergências de &1!ÿA divergência: &2 deve ser corrigida para dar continuidade ao processo.ÿ1ÿÿ0
34728ÿ0ÿFixação de Preço não possui Saldo a CancelarÿFixação de Preço não possui Saldo a Cancelar. Verificar no Contrato (GG1001B)ÿ1ÿÿ0
34729ÿ0ÿFixação de Componente &1 não possui Saldo a CancelarÿFixação de Componente &1 não possui Saldo a Cancelar. Verificar no Contrato (GG1001B)ÿ1ÿÿ0
34730ÿ0ÿDocumento possui mais de um movimento no contrato.ÿContrato: &1ÿ1ÿÿ0
34731ÿ0ÿDocumento já foi alocado.ÿDocumento já foi alocado ao pagamento da fixação: &1ÿ1ÿÿ0
34732ÿ0ÿSituação do contrato não permite transferências!ÿConsulte a situação do contrato de destino.ÿ1ÿÿ0
34733ÿ0ÿContrato de destino inválido!ÿO contrato de destino deve ser de originação.ÿ1ÿÿ0
34734ÿ0ÿContrato de destino sem saldo em aberto!ÿContrato de destino deve ter saldo em aberto para receber a entrega.ÿ1ÿÿ0
34735ÿ0ÿContrato de destino deve ter saldo zero.ÿContrato de destino é balcão e deve ter saldo zeroÿ1ÿÿ0
34736ÿ0ÿFornecedor do contrato de destino inválido!ÿO contrato de destino deve ser do mesmo fornecedor que o de origem.ÿ1ÿÿ0
34737ÿ0ÿGE e Unidade do contrato de destino inválidosÿO produto do contrato de destino deve ser do mesmo grupo de estoque e unidade de medida que o de origem.ÿ1ÿÿ0
34738ÿ0ÿMovimento Encontrado não possuem peso para transferir.ÿMovimento Encontrado não possuem peso para transferir.ÿ1ÿÿ0
34739ÿ0ÿContrato destino está bloqueado para o recebimento.ÿContrato destino está bloqueado para o recebimento.ÿ1ÿÿ0
34740ÿ0ÿDocumento no &1 está para outro contratoÿDocumento no &1 está para outro contrato : &2ÿ1ÿÿ0
34741ÿ0ÿDeseja configurar a segurança do usuário ?ÿÉ necessário configurar a segurança do usuário para o correto funcionamento do login do produto.ÿ3ÿÿ0
34742ÿ0ÿDocumento com movimentosÿDocumento no Contas a Pagar já possui outros Movimentos. Transferência não pode ser efetuadaÿ1ÿÿ0
34743ÿ0ÿDocumento não encontrado no &1ÿDocumento não encontrado no &1ÿ1ÿÿ0
34744ÿ0ÿNão foi encontrado romaneio para este movimento e contrato.ÿNão foi encontrado romaneio para este movimento e contrato.ÿ1ÿÿ0
34745ÿ0ÿComponente não está &1ÿComponente: &2ÿ1ÿÿ0
34746ÿ0ÿComponente não &1ÿSelecione o componente para Aprovação!ÿ1ÿÿ0
34747ÿ0ÿ&1 produto foi selecionado para exclusão!ÿSelecione &2 produtos antes de excluir.ÿ1ÿÿ0
34748ÿ0ÿCondição de pagamento já informada!ÿA condição de pagamento já foi informada, para condições especiais informe 0 (zero) no campo Condição de Pagamento!ÿ1ÿÿ0
34749ÿ0ÿ&1 produto foi selecionado para modificação.ÿSelecione &2 produtos antes de modificação.ÿ1ÿÿ0
34750ÿ0ÿProduto não selecionado!ÿProduto não selecionado para &1ÿ1ÿÿ0
34751ÿ0ÿRegistro do TS não localizado!ÿRegistro do TS não localizado!ÿ1ÿÿ0
34752ÿ0ÿExportação não Permitida !ÿUsuário não possui permissão para exportar no diretório: &1.ÿ1ÿÿ0
34753ÿ0ÿImportação não Permitida !ÿUsuário não possui permissão de acesso ao arquivo informado: &1.ÿ1ÿÿ0
34754ÿ0ÿContrato não atende as exigências!ÿContrato deverá ser de modalidade cadencia com entrega já realizada, ou A Fixar, ou contratos Fixo em moeda estrangeira. Também é necessário ter saldo de fixação a pagar pelo cliente.ÿ1ÿÿ0
34755ÿ0ÿDivergência &1!ÿ&2ÿ1ÿÿ0
34756ÿ0ÿTítulos Vencidos!ÿCliente possui Títulos Vencidos para Cobrança, entre em contato com Financeiro/Comercial. Contrato: &1ÿ2ÿÿ0
34757ÿ0ÿJá existe registro no browser inferiorÿNão é possível transferir mais de um registro para o browserÿ1ÿÿ0
34758ÿ0ÿProcesso de geração demorado.ÿExecutando essa opção os registros serão gerados novamente e o processo pode ser demorado. Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
34759ÿ0ÿEstabelecimento informado pertence a outra empresaÿInformar estabelecimento correto.ÿ1ÿÿ0
34760ÿ0ÿJá existe complemento selecionado.ÿExecutando essa opção os registros selecionados serão perdidos. Deseja continuar?ÿ1ÿÿ0
34761ÿ0ÿNão há saldo no Contas a PagarÿNão há saldo nos títulos, espécie EO, do contrato para efetuar vinculação a Nota de Crédito. &1ÿ1ÿÿ0
34762ÿ0ÿDocumento de Origem não localizadosÿNão foram localizados notas de origem no estoque para efetuar ajuste no Custoÿ1ÿÿ0
34763ÿ0ÿUsuário não cadastrado para recebimentoÿ&1ÿ1ÿÿ0
34764ÿ0ÿNota de Crédito já existe para a chave informadaÿNota de Crédito já existe para a chave informada.Empresa: &1Fornecedor: &2Estabelecimento: &3Espécie: &4Série: &5Docto: &6Parcela: &7ÿ1ÿÿ0
34765ÿ0ÿEste projeto &1 não foi integrado com o EMS.ÿO código enviado como ID Solum não foi encontrado para nenhum projeto existente no EMS. Favor verificar se o projeto foi integrado corretamente com o EMS.ÿ1ÿÿ0
34766ÿ0ÿItem já existe na lista de tolerânciaÿItem já existe na lista de tolerânciaÿ1ÿÿ0
34767ÿ0ÿItem informado é o mesmo do produto do contrato.ÿNão é necessário informar cadastrar este item na Lista de Tolerância.ÿ1ÿÿ0
34768ÿ0ÿParâmetros de Busca não informadosÿNão foram informados os parâmetros necessários para a busca dos movimentos das ordens de investimentoÿ1ÿÿ0
34769ÿ0ÿItem não é do mesmo grupo de estoque.ÿItem deve possuir o mesmo grupo de estoque do produto do contrato.ÿ1ÿÿ0
34770ÿ0ÿQtde separada difere da qtde alocada para o componente.ÿItens compostos devem ser separados na quantidade que foi alocada pelo embarque.Item: &1Quantidade alocada embarque: &2Quantidade separada WMS: &3ÿ1ÿÿ0
34771ÿ0ÿHorário de fixação não permitido!ÿHorário de fixação fora do limite permitido.ÿ1ÿÿ0
34772ÿ0ÿOcorreram erros na integração com EMS5ÿNão foi possível encontrar o estabelecimento no EMS 5 equivalente ao estabelecimento do TMS.ÿ1ÿÿ0
34773ÿ0ÿOperação não pode ser utilizada para Compras.ÿOperação não pode ser utilizada para Compras.ÿ1ÿÿ0
34774ÿ0ÿOperação permitida apenas para grupo de estoque &1ÿOperação permitida apenas para grupo de estoque &1ÿ1ÿÿ0
34775ÿ0ÿArquivo Inválido !ÿNão foi encontrado nenhum dado para Importação. Favor verificar se foi informado um arquivo válido!ÿ1ÿÿ0
34776ÿ0ÿArquivo Importação Inválido !ÿNão pode ser feita a Importação de um arquivo cujo Código Identificador Unidade seja o mesmo de onde se deseja fazer a Importação.ÿ1ÿÿ0
34777ÿ0ÿImpressora padrão não cadastrada!ÿInforme a impressora e o layout padrão para usuário &1 x programa (GG4002) no programa sec/sec000aa.p.ÿ1ÿÿ0
34778ÿ0ÿPedido Execução RPW já Programado! Confirma?ÿPedido de Execução RPW já Programado para &1 às &2. Confirma?ÿ1ÿÿ0
34779ÿ0ÿJá existem férias programadas após &1ÿJá existem férias programadas após &1 para o mesmo período aquisitivo. Caso queira incluir essa programação, favor eliminar as programações existentes após &1 para o mesmo período aquisitivo.ÿ1ÿÿ0
34780ÿ0ÿExiste integração entre o Datasul-EMS e o SGT!ÿSomente será permitida a alteração de &1. Importante: As alterações de &1 e seus relacionamentos não irá atualizar o SGTÿ2ÿÿ0
34781ÿ0ÿInclusão não Permitida!ÿ&1ÿ1ÿÿ0
34782ÿ0ÿExtração não efetuada !ÿA extração do Diário Geral para a empresa &1 não foi executada para o(s) período(s) &2, do exercício &3.ÿ1ÿÿ0
34783ÿ0ÿUsuário com Permissão EspecialÿUsuário com Permissão para &1ÿ4ÿÿ0
34784ÿ0ÿQuantidade da CPR já utilizada em Outros ContratosÿSaldo da CPR: &1ÿ1ÿÿ0
34785ÿ0ÿCPF/CNPJ &1 / &2 Inválido!ÿCorrigir CPF/CNPJ na pasta III gg1001B ou Cancelar e refazer Trade Slip!  Cidade/UF do endereço deste CPF/CNPJ (&3-&4). Informado no Trade Slip (&5-&6).ÿ1ÿÿ0
34786ÿ0ÿContrato não pode ser inclusoÿContrato Relacionado é de Originação e só pode ter relacionado um contrato do tipo Comercializaçãoÿ1ÿÿ0
34787ÿ0ÿContrato Inválido!ÿContrato informado &1, não pode ser Relacionadoÿ1ÿÿ0
34788ÿ0ÿ&1 inválido(a)!ÿ&1 escolhido(a) acima da máxima permitida.ÿ1ÿÿ0
34789ÿ0ÿ&1 deve ser escolhido!ÿEste componente está configurado como obrigatório, &1 deve ser selecionado.ÿ1ÿÿ0
34790ÿ0ÿNota fiscal não pode ser eliminada!ÿNota fiscal não pode ser eliminada pois possuí cálculo relacionado a movimentos contábeis já enviados para a contabilidade.ÿ1ÿÿ0
34791ÿ0ÿVida Equipamento &1 na data &3, menor que vida anteriorÿA vida do equipamento &1 da empresa &2, na data &3, com documento &4, é menor que a vida anterior.Revisar o histórico de vida através da função "AB0618 - Consulta Histórico Vida Equipamento" e caso necessite reconsistir as fichas, utilizar a função "AB0401 - Consiste \ Atualiza Apontamentos".ÿ2ÿÿ0
34792ÿ0ÿContrato já possui movimentações!ÿ&1ÿ1ÿÿ0
34793ÿ0ÿContrato já encerrado!ÿ&1ÿ1ÿÿ0
34794ÿ0ÿGrupo sem relacionamento com usuário.ÿO grupo definido como grupo de &1 deve estar vinculado a algum usuário do sistema.ÿ1ÿÿ0
34795ÿ0ÿTradução PortadorÿFalta cadastro de tradução para o portador informadoÿ1ÿÿ0
34796ÿ0ÿIntegração com módulo de Prestação de Contas Ativo!ÿVerifique se é necessária a eliminação do Processo de Prestação de contas no EMS 5.ÿ2ÿÿ0
34797ÿ0ÿResultado deve ser escolhido!ÿEste componente está configurado como obrigatório, resultado deve ser selecionado.ÿ1ÿÿ0
34798ÿ0ÿTipo do Depositante Inválido!ÿPara Tipo Próprio, fornecedor do contrato deve ser uma filial do mesmo Grupo da empresa usadaÿ1ÿÿ0
34799ÿ0ÿValor Limite inválido!ÿValor Limite não deve ser inferior ao Valor Utilizadoÿ1ÿÿ0
34800ÿ0ÿValor Limite inválido!ÿLimite em Produto não pode ser Diminuído, pois já foi utilizado em pedidosÿ1ÿÿ0
34801ÿ0ÿTotal das quantidades inválido!ÿTotal das quantidades ultrapassam a quantidade fixada!ÿ1ÿÿ0
34802ÿ0ÿQuantidade de Fixação InválidaÿQuantidade de Fixação para este Componente de Preço excede a quantidade do Contrato.ÿ1ÿÿ0
34803ÿ0ÿSobreposição de Faixas!ÿA faixa &1: &2 até &3 está sobrepondo a faixa &4 até &5ÿ1ÿÿ0
34804ÿ0ÿ&1 inválido(a).ÿ&1 deve ser &2.ÿ1ÿÿ0
34805ÿ0ÿContrato de compra não &1 para ser detalhado!ÿContrato de compra não &1 para ser detalhado!ÿ1ÿÿ0
34806ÿ0ÿHorário &1 incorreto!ÿHorário &1 deve estar entre 00:00 e 24:00ÿ1ÿÿ0
34807ÿ0ÿRomaneio não pode ser &1!ÿRomaneio possui movimento. O movimento deve ser eliminado primeiro para posteriormente &2 o romaneio.ÿ1ÿÿ0
34808ÿ0ÿNão há Saldo neste Fornecedor!ÿNo fornecedor &1 não há saldo disponível no controle de terceiros (Tipo de Operação Saída Consignação/Devolução Consignação). Saldo Disponível &2.ÿ1ÿÿ0
34809ÿ0ÿSaldo insuficiente!ÿ&1 informado(a) é maior que &2ÿ1ÿÿ0
34810ÿ0ÿAcesso ilegalÿEmpresa corrente diferente do Acessoÿ1ÿÿ0
34811ÿ0ÿSituação do contrato inválida!ÿSituação do contrato não permite movimentações.ÿ1ÿÿ0
34812ÿ0ÿRomaneio de Fob DiretoÿDeverá ser cancelado as notas de entrada com o romaneio Número: &1 para depois cancelar a saídaÿ1ÿÿ0
34813ÿ0ÿRomaneio deve ser de EntradaÿInforme a chave de um Romaneio de Entradaÿ1ÿÿ0
34814ÿ0ÿSituação do Romaneio não Permite Manutençãoÿ&1ÿ1ÿÿ0
34815ÿ0ÿPendência deve ser solucionada pelo gg2000ÿ&1ÿ1ÿÿ0
34816ÿ0ÿPendência não pode ser solucionado pelo gg2023ÿPendência será solucionada pelo fechamento do contrato no gg1001ÿ1ÿÿ0
34817ÿ0ÿItem controlado por ReferênciaÿInforme uma referência válida.ÿ1ÿÿ0
34818ÿ0ÿPode ser gerado apenas uma Nota Fiscal.ÿPode ser gerado apenas uma Nota Fiscal.ÿ1ÿÿ0
34819ÿ0ÿNão há detalhesÿ&1ÿ1ÿÿ0
34820ÿ0ÿRelatório não pode ser enviado para impressoraÿRelatório somente enviado para excelÿ1ÿÿ0
34821ÿ0ÿ&1 Inválido!ÿ&1 deve estar entre o período informadoÿ1ÿÿ0
34822ÿ0ÿAtualizar os Movimentos!ÿAtualize os movimentos no botão Atualizar da pasta Digitação.ÿ1ÿÿ0
34823ÿ0ÿEstorno possui erros!ÿVerifique os erros no botão Atualizar ou na opção de imprimir.ÿ1ÿÿ0
34824ÿ0ÿAutorização de Transferência já foi impressaÿRegistro não poderá ser eliminado. A autorização de transferência já foi impressa.ÿ1ÿÿ0
34825ÿ0ÿNota fiscal já foi geradaÿ&1ÿ1ÿÿ0
34826ÿ0ÿERP informado para o módulo Prestação de Contas incorretoÿO módulo Prestação de Contas somente pode ser vinculado ao ERP EMS5.ÿ1ÿÿ0
34827ÿ0ÿContrato deverá ser impressoÿ&1ÿ1ÿÿ0
34828ÿ0ÿNão é possível gerar Nota FiscalÿDeverá ser efetuado o cálculo da Quebra Técnicaÿ1ÿÿ0
34829ÿ0ÿDados do Estabelecimento incorretosÿVerifique o cadastro do estabelecimento a opção GIA.ÿ1ÿÿ0
34830ÿ0ÿArquivo &1 já existente.ÿArquivo &1 já existente. O nome do arquivo será alterado para: &2ÿ1ÿÿ0
34831ÿ0ÿErro na abertura do Editorÿ&1ÿ1ÿÿ0
34832ÿ0ÿReceituário não geradoÿGere antes o receituário (GG1100).ÿ1ÿÿ0
34833ÿ0ÿDeposito incorretoÿDeposito não esta parametrizado para calculo de quebra técnicaÿ1ÿÿ0
34834ÿ0ÿCalculo já cadastradoÿNão poderá ser efetivado o processo, somente listar no relatório!Calculo já cadastrado para: Estabelecimento: &1Depósito: &2Data início: &3Data Cálculo: &4Item: &5ÿ1ÿÿ0
34835ÿ0ÿTrade Slip &1 esta sendo usado por outro usuário!ÿTrade Slip &1 foi substituído por &2ÿ1ÿÿ0
34836ÿ0ÿNenhum destinatário foi informado para envio de e-mail.ÿNenhum destinatário foi informado para envio de e-mail.ÿ2ÿÿ0
34837ÿ0ÿNenhum(a) &1 foi selecionado(a)ÿDeve ser selecionado(a) &2ÿ1ÿÿ0
34838ÿ0ÿMovimentos já segregados!ÿDeve ser selecionado um movimento sem segregação.ÿ1ÿÿ0
34839ÿ0ÿContrato de Origem não possui Saldo para DevoluçãoÿVolume Disponível para devolução no contrato &1 = &2ÿ1ÿÿ0
34840ÿ0ÿNatureza de operação não é de operação triangularÿPara informar um cliente de remessa triangular a natureza de operação deve ser de operação triangular. &1ÿ1ÿÿ0
34841ÿ0ÿDespesa de viagem incluída/modificada apenas no TMS!ÿAs alterações nesta despesa serão salvas apenas no TMS, apesar da integração com o módulo de Prestação de Contas do EMS 5 estar ativa.A inclusão/modificação deve ser repassada manualmente para o módulo de Prestação de Contas do EMS 5, sob pena de possível replicação de informações em importações futuras.ÿ2ÿÿ0
34842ÿ0ÿNão foi possível importar o pedágio.ÿNão é possível vincular um pedágio à mais de um documento. Através do botão Vincular Viagem/Romaneio selecione o documento onde o pedágio foi realizado.ÿ1ÿÿ0
34843ÿ0ÿConfirma eliminação dos Movimentos Externos?ÿJá existem movimentos importados para a unidade &1 dentro do período constante no arquivo de importação.Deseja eliminar os movimentos do período coincidente para possibilitar a importação?ÿ3ÿÿ0
34844ÿ0ÿNatureza parametrizada com parâmetro Permite Lote Vencido.ÿATENÇÃO. Natureza parametrizada com parâmetro Permite Lote Vencido.Este campo libera o sistema para emitir notas fiscais de saída de produtos vencidos.ÿ2ÿÿ0
34845ÿ0ÿChave do Título Incorreta!ÿInformar a chave correta do Título AP.ÿ1ÿÿ0
34846ÿ0ÿChave do Título Incorreta!ÿInformar a chave correta do Título CR.ÿ1ÿÿ0
34847ÿ0ÿChave do Título Incorreta!ÿInformar a chave correta do Título.ÿ1ÿÿ0
34848ÿ0ÿRelacionamento IncorretoÿNão poderá ser informada a conta da empresa em branco.ÿ1ÿÿ0
34849ÿ0ÿData/hora de saída do romaneio está incorreta.ÿRomaneio está com data/hora de saída maior que a data/hora de chegada do romaneio &1.ÿ1ÿÿ0
34850ÿ0ÿO processo de prestação de contas não foi criado.ÿNão foi possível criar o processo de prestação de contas. Neste caso, se deve criar os processos manualmente no EMS 5 através do programa Manutenção Processo Prestação Contas.ÿ1ÿÿ0
34851ÿ0ÿEmbarque já possui Notas Calculadas no EMSÿNão é permitido atualização do Embarque.ÿ1ÿÿ0
34852ÿ0ÿA etiqueta agrupadora deve ser transferida integralmente.ÿPara esta situação, a etiqueta agrupadora deve ser transferida integralmente.ÿ1ÿÿ0
34853ÿ0ÿEtiquetas geradas: &1ÿImprima estas etiquetas: &1 e atualize no endereço destino.ÿ4ÿÿ0
34854ÿ0ÿValor vinculado não pode superar saldo disponível do título.ÿValor vinculado não pode superar saldo disponível do título.Título sofreu variação cambial:&1- Valor do título antes de sofrer variação: R$ &2- Valor do título após sofrer a variação: R$ &3- Valor da variação cambial: R$ &4- Valor da vinculação: R$ &5- Saldo do título após a vinculação: R$ &6O valor vinculado não poderá ultrapassar o saldo do documento. O valor máximo de vinculação poderá ser R$ &3.ÿ1ÿÿ0
34856ÿ0ÿNão foi possível efetivar a simulação de férias.ÿNão foi possível efetivar a simulação de férias, pois os dias de direito do período aquisitivo já estão todos programados.ÿ1ÿÿ0
34857ÿ0ÿ&1 não pode ser alterado(a).ÿEste item somente poderá ser alterados dentro do sistema hospitalar, uma vez que sua utilização é efetuada neste sistema.ÿ1ÿÿ0
34858ÿ0ÿDocumento não será desatualizadoÿDevolução Simbólica de Consignação possui quantidade em faturamento ou já faturada. Documento não será desatualizado.ÿ1ÿÿ0
34859ÿ0ÿHistórico de &1 Não Pode ser EliminadoÿO histórico de &1 do funcionário não pode ser eliminado, pois o funcionário não pode ficar sem histórico. Caso queira modificar o mesmo, basta incluir um novo com a mesma data de inicio.ÿ1ÿÿ0
34860ÿ0ÿNão foi localizada nenhuma nota de devolução simbólica.ÿNão foi localiza nenhuma nota de devolução simbólica para o item. O recebimento do faturamento de consignação não será permitido.ÿ1ÿÿ0
34861ÿ0ÿOcorreram erros na integração com EMS5ÿProcesso &1 não pode ser importado pois o tipo de despesa &2 informado não está cadastrado no TMS.ÿ1ÿÿ0
34862ÿ0ÿAdmissão anterior à Lei N° 11.788ÿA data de admissão do estagiário é inferior à 25/09/2008. Data vigente da lei que determina o pagamento do recesso.ÿ2ÿÿ0
34863ÿ0ÿDocumento não poderá ser desatualizado em OFÿO documento de frete encontra-se dentro de um período fechado e por este motivo não poderá ser desatualizado em Obrigações Fiscais.ÿ1ÿÿ0
34864ÿ0ÿNão foi possível criar mais uma rescisão complementar.ÿNão foi possível criar mais uma rescisão complementar, pois o funcionário já possui 9 complementos.ÿ1ÿÿ0
34865ÿ0ÿIdentificador de serial incorreto, motivo = &1ÿO identificador relacionado ao serial informado é incorreto, repita o processo de envio e recepção de validação e, caso a situação persista abra um chamado informando a mensagem de erro.ÿ1ÿÿ0
34866ÿ0ÿData inicial inválida !ÿA data inicial informada possui dia e/ou mês e/ou ano com valor inválido.ÿ1ÿÿ0
34867ÿ0ÿData final inválida !ÿA data final informada possui dia e/ou mês e/ou ano com valor inválido.ÿ1ÿÿ0
34868ÿ0ÿMódulo de Fretes descontinuado.ÿO Módulo de Fretes foi descontinuado a partir da release 2.06 e substituído pelo produto TMS.ÿ1ÿÿ0
34869ÿ0ÿPedido/Sequência esta no Embarque e integrado ao WMS.ÿPedido: &1, Sequência: &2 não pode ser alterado.Para alteração deverá ser utilizado primeiramente o programa Exclusão de Movimentos - WM0350.ÿ1ÿÿ0
34870ÿ0ÿData deve ser posterior à data do último fechamentoÿA data informada deve ser posterior à data do último fechamento &1.ÿ1ÿÿ0
34871ÿ0ÿCusteio On-Line - Estabelecimento possui MovimentaçõesÿHá movimentações para o estabelecimento informado. Estes movimentos anteriores à ativação / desativação do Custeio On-Line não serão modificados, somente movimentações futuras. Recomenda-se a leitura da FAQ12985 sobre o Método de Custeio On-Line.ÿ2ÿÿ0
34872ÿ0ÿO Número do Processo de Exportação não pode ser alterado!ÿPara que o número do processo de exportação possa ser alterado manualmente, os títulos devem ter origem do financeiro. Caso contrário, este número só poderá ser alterado por meio do módulo de exportação.ÿ1ÿÿ0
34873ÿ0ÿNatureza de operação inválida.ÿA natureza de operação está parametrizada como RETORNO DE BENEFICIAMENTO, ou FATURAMENTO DE CONSIGNAÇÃO, ou DEVOLUÇÃO DE CONSIGNAÇÃO, ou REAJUSTE DE PREÇO. Estes tipos de operação somente poderão ser efetuados sem pedido de venda, somente deverá ser usada para cálculo de notas fiscais manuais (FT4003).ÿ1ÿÿ0
34874ÿ0ÿUsuário &1 sem permissão para &2ÿO usuário utilizado não possui permissão para aprovar os pedidos desse cliente, verificar no programa CD4600 se o usuário tem  permissão, para aprovação de credito.ÿ2ÿÿ0
34875ÿ0ÿUsuário não cadastrado como comprador!ÿUsuário &1 não está cadastrado como comprador!ÿ1ÿÿ0
34876ÿ0ÿDespesa não cadastrada!ÿTipo deve ser de despesa.ÿ1ÿÿ0
34877ÿ0ÿReceita não cadastrada!ÿTipo deve ser de receita.ÿ1ÿÿ0
34878ÿ0ÿConta compra sem AP inválida!ÿConta compra sem AP deve aceitar lançamentos no contas a pagar.ÿ1ÿÿ0
34879ÿ0ÿInscrição Estadual inválida!ÿCampo Inscrição Estadual deve ser apenas números ou isento.ÿ1ÿÿ0
34880ÿ0ÿNão é possível fechar a tela atual.ÿDeve-se fechar primeiramente a tela: &1.ÿ1ÿÿ0
34881ÿ0ÿNão foi possível executar o relatório.ÿPara executar o relatório é necessário fechar a tela : &1.ÿ1ÿÿ0
34882ÿ0ÿDepósito padrão incorreto!ÿDepósito padrão deve ser cadastrado.ÿ1ÿÿ0
34883ÿ0ÿDepósito FOB incorreto!ÿDepósito FOB deve ser cadastrado.ÿ1ÿÿ0
34884ÿ0ÿDepósito FOB direto inválido!ÿDepósito FOB deve estar parametrizado como FOB diretoÿ1ÿÿ0
34885ÿ0ÿSaldo Insuficiente para a sequência &1ÿQuantidade informada maior que a remessa.ÿ1ÿÿ0
34886ÿ0ÿDocumento não pode ser cancelado!ÿDocumento &1 &2.ÿ1ÿÿ0
34887ÿ0ÿValor do imposto por tonelada já cadastradoÿValor do imposto por tonelada já cadastrado com a chave informada.ÿ1ÿÿ0
34888ÿ0ÿFaixa de Datas inválidaÿData Início Validade deve ser menor ou igual a Data Fim Validade.ÿ1ÿÿ0
34889ÿ0ÿFaixa de datas informada inválidaÿData está inclusa em faixa de datas já cadastrada para o Valor Imposto por Tonelada.ÿ1ÿÿ0
34890ÿ0ÿValor de Imposto x Item por Tonelada já cadastradoÿValor de Imposto x Item por Tonelada já cadastrado com a chave informada.ÿ1ÿÿ0
34891ÿ0ÿFaixa de datas informada inválidaÿData está inclusa em faixa de datas já cadastrada para o Valor Imposto x Item por Tonelada.ÿ1ÿÿ0
34892ÿ0ÿPrograma descontinuado para o Módulo Audit TrailÿEste programa do Módulo Audit Trail, refere-se a antiga interface da função de geração de triggers que encontra-se descontinuada. Deve-se utilizar a nova interface que corresponde ao programa aup/au0108.w.  Caso não esteja disponível no menu do módulo na rotina de Tarefas, recomenda-se atualizar o menu (arquivo univdata\men_mau.d). Informações adicionais sobre a função de geração de triggers, podem ser localizadas junto ao manual de referência do módulo Audit Trail.ÿ1ÿÿ0
34893ÿ0ÿCódigo de engenheiro inválido!ÿCadastre previamente o Engenheiro no cadastro de emitente (CD0704).ÿ1ÿÿ0
34894ÿ0ÿGrupo de Impostos &1!ÿGrupo de Impostos &2.ÿ1ÿÿ0
34895ÿ0ÿFornecedor não pode ser excluído!ÿFornecedor não pode ser excluído, pois existe saldo em poder de terceiros para o mesmo.ÿ1ÿÿ0
34896ÿ0ÿConexão Cancelada!ÿNão foi possível Conectar o Monitor da Balança.ÿ1ÿÿ0
34897ÿ0ÿPesagem IncorretaÿBalança não foi Zerada antes da Pesagem.ÿ1ÿÿ0
34898ÿ0ÿPesagem Incorreta!ÿPeso ainda Oscilante, aguarde Estabilizar.ÿ1ÿÿ0
34899ÿ0ÿPesagem Incorreta!ÿBalança Zerada, sem Peso.ÿ1ÿÿ0
34900ÿ0ÿNota Fiscal deve Controlar Trânsito!ÿPara Cidade Cif diferente de branco, é obrigatório controle de trânsito.ÿ3ÿÿ0
34901ÿ0ÿItem não possui classificação.ÿ&1.ÿ1ÿÿ0
34902ÿ0ÿVerifique a quantidade do itemÿQuantidade informada no item esta diferente da quantidade do peso líquido menos a classificação.ÿ1ÿÿ0
34903ÿ0ÿPeso líquido está com ZeroÿVerifique se a pesagem foi informada.ÿ1ÿÿ0
34904ÿ0ÿContrato com Situação em Negociação!ÿContrato com Situação em Negociação. Confirma Operação?ÿ3ÿÿ0
34905ÿ0ÿContrato com Situação Cancelado.ÿ.ÿ1ÿÿ0
34906ÿ0ÿContrato com Situação EncerradoÿConfirma Contrato?ÿ3ÿÿ0
34907ÿ0ÿO número do contrato não existe!ÿVerifique o Cadastro de contratos da originação.ÿ1ÿÿ0
34908ÿ0ÿDeve ser informado o Comprador e SafraÿVerifique se foi informado o comprador e safra do pedido.ÿ1ÿÿ0
34909ÿ0ÿContrato de Comercialização Incorreto!ÿContrato de Comercialização Incorreto não Cadastrado.ÿ1ÿÿ0
34910ÿ0ÿFornecedor Incorreto!ÿFornecedor não e Local de Transbordo para emsgra.ÿ1ÿÿ0
34911ÿ0ÿNão será gerado controle de TransitoÿConfirma Emissão de Nota sem geração de transito?ÿ3ÿÿ0
34912ÿ0ÿNota Fiscal não impressaÿConfirma geração de transito para nota fiscal não impressa?ÿ3ÿÿ0
34913ÿ0ÿRota não Cadastrada!ÿNão foi encontrada ocorrência com a rota informada.ÿ1ÿÿ0
34915ÿ0ÿOrdem de compra &1 não foi vinculada ao pedido!ÿOrdem de compra com situação invalida.ÿ1ÿÿ0
34916ÿ0ÿVeículo não cadastrado!ÿO veículo deve estar cadastrado.ÿ1ÿÿ0
34917ÿ0ÿLocal de transbordo não deve ser informado.ÿPara modalidade caminhão não deve ser informado local de transbordo.ÿ1ÿÿ0
34918ÿ0ÿLocal de transbordo Deve ser Informado.ÿPara modalidade vagão deve ser informado local de transbordo.ÿ1ÿÿ0
34919ÿ0ÿLocal de Transbordo não Encontrado.ÿNão foi encontrada ocorrência com o local de transbordo Informado.ÿ1ÿÿ0
34920ÿ0ÿLocal de Transbordo não Encontrado.ÿCliente não parametrizado para gerar transbordo de trânsito.ÿ1ÿÿ0
34921ÿ0ÿNota Global Obrigatória.ÿÉ obrigatório informar nota global para nota de remessa.ÿ1ÿÿ0
34922ÿ0ÿRomaneio não encontrado !ÿ&1ÿ1ÿÿ0
34923ÿ0ÿNão é possível enviar o lote para análise.ÿNão é possível enviar o lote para análise pois o mesmo possui saldo comprometido nos seguintes documentos: &1ÿ1ÿÿ0
34924ÿ0ÿImportação não concluída !ÿFavor verificar inconsistências.ÿ1ÿÿ0
34925ÿ0ÿSaldo Incorreto.ÿQuantidade deve ser igual ao valor líquido.ÿ1ÿÿ0
34926ÿ0ÿEmissor do Estabelecimento Incorreto.ÿO emissor da nota global não confere com o estabelecimento da nota do recebimento.ÿ1ÿÿ0
34927ÿ0ÿTrânsito não Encontrado.ÿNão foi encontrado nota global no estoque do controle de trânsito.ÿ1ÿÿ0
34928ÿ0ÿQuantidade não disponível.ÿA quantidade da nota global não encontra-se disponível no estoque.ÿ1ÿÿ0
34929ÿ0ÿ"Integração com Datasul concluída !"ÿ"Deseja efetuar a importação para a base ficar atualizada?"ÿ3ÿÿ0
34930ÿ0ÿNão há CTRC digitado para Integrar!ÿ.ÿ1ÿÿ0
34931ÿ0ÿTrânsito não Encontrado.ÿNão foi encontrado nota global no estoque do controle de trânsito.Número: &1Emissor: &2Série: &3Natureza Operação: &4.ÿ1ÿÿ0
34932ÿ0ÿ&1 já utilizado para outro(a) &2 !ÿ.ÿ1ÿÿ0
34933ÿ0ÿAtenção: Valor divergente!ÿValor informado está maior que o negociado.Valor Negociado: &1Valor Informado: &1ÿ1ÿÿ0
34934ÿ0ÿNota Fiscal do CTRC é obrigatória.ÿÉ obrigatório informar as nota fiscais transportadas pelo CTRC.ÿ1ÿÿ0
34935ÿ0ÿQuantidade não disponível.ÿA quantidade da nota fiscal difere da quantidade do trânsito. Confirma?ÿ3ÿÿ0
34936ÿ0ÿNota Fiscal &1não relacionada a TransportadoraÿA Nota Fiscal informada está relacionada a outra transportadora &2, é permitido apenas inserir notas que estejam relacionadas.ÿ1ÿÿ0
34937ÿ0ÿNota Fiscal &1 não relacionada a Rota.ÿA Nota Fiscal informada esta relacionada a outra rota &2, é permitido apenas inserir notas que estejam relacionadas.ÿ1ÿÿ0
34938ÿ0ÿTrânsito não Encontrado, confirma?ÿNão foi encontrado controle de trânsito para a nota fiscal.Em caso de dúvida contate mesa de operação da logística.Confirma?ÿ3ÿÿ0
34939ÿ0ÿVeículo não cadastrado.ÿO veículo não está cadastrado.Confirma?ÿ3ÿÿ0
34940ÿ0ÿInformação não permitidaÿ(Tabela não cadastrada): &1.ÿ1ÿÿ0
34941ÿ0ÿConversão não encontrada.ÿConversão (T) Tonelada X &1 não cadastrada (Modulo Compras).ÿ1ÿÿ0
34942ÿ0ÿPermitido somente um Produto por Nota !ÿ.ÿ1ÿÿ0
34943ÿ0ÿNota Global Obrigatória.ÿPara nota de vagão ou caminhão deve ser informada a nota global.ÿ1ÿÿ0
34944ÿ0ÿSaldo incorreto.ÿQuantidade é obrigatória e deve ser menor ou igual ao valor liquido. Quantidade: &1Total: &2.ÿ1ÿÿ0
34945ÿ0ÿPedido deve ser informado!ÿPedido para o Item &1 e Estabelecimento &2 deve ser informado.ÿ1ÿÿ0
34946ÿ0ÿConta Contábil não autorizada!ÿFavor verificar os critérios de distribuição dos centros de custos.ÿ1ÿÿ0
34947ÿ0ÿItem da Nota Global Incorreto.ÿItem da Nota fiscal difere-se do item informado na nota global.Item: &1.ÿ1ÿÿ0
34948ÿ0ÿQuantidade Incorreta!ÿQuantidade maior que a quantidade da pesagem.ÿ1ÿÿ0
34949ÿ0ÿQuantidade menor que a quantidade da pesagem!ÿ&1.ÿ1ÿÿ0
34950ÿ0ÿImpressão do(a) &1 Concluída.ÿ.ÿ1ÿÿ0
34951ÿ0ÿNúmero do CTRC inválido.ÿO número do CTRC está fora da numeração de formulários para este Estabelecimento !ÿ1ÿÿ0
34952ÿ0ÿNão é permitido excluir CTRC já integrado !ÿ.ÿ1ÿÿ0
34953ÿ0ÿValor de tarifa &1 do Permitido.ÿValor de tarifa &1 do Permitido &2 - &3 %!ÿ1ÿÿ0
34954ÿ0ÿAdiantamento não pode ser maior que o Valor da Carta Frete !ÿ.ÿ1ÿÿ0
34955ÿ0ÿProduto informado diferente do produto do Contrato !ÿ.ÿ1ÿÿ0
34956ÿ0ÿCgc Inválido!ÿO Cgc cadastrado para este Estabelecimento no parâmetro do goff está incorreto !ÿ1ÿÿ0
34957ÿ0ÿPeríodo e Ano inválidos !ÿPeríodo e Ano devem ser menores que o Ano e Período dos Parâmetros do Patrimônio (PT0301).ÿ1ÿÿ0
34958ÿ0ÿA placa não pode ser de um: Cavalo Mecânico, Truck ou Tocoÿ.ÿ1ÿÿ0
34959ÿ0ÿA placa deve ser de um: Cavalo Mecânico, Truck ou Toco!ÿ.ÿ1ÿÿ0
34960ÿ0ÿJá existe ordem de manutenção aberta para o componenteÿPara  o Componente &1 e o Sub-sistema &2 já existe uma ordem de manutenção aberta no sistema.Ordem &3.ÿ1ÿÿ0
34961ÿ0ÿ&1 não Possui Saldo.ÿ.ÿ1ÿÿ0
34962ÿ0ÿSaldo Contrato inferior Quantidade da NotaÿVerificar necessidade de digitar mais uma Nota !ÿ1ÿÿ0
34963ÿ0ÿNão é Permitido utilizar esta Transportadora !ÿ.ÿ1ÿÿ0
34964ÿ0ÿData de Entrada/Saída não pode ser superior a Hoje !ÿ.ÿ1ÿÿ0
34965ÿ0ÿPedido Sem Saldo Disponível !ÿ.ÿ1ÿÿ0
34966ÿ0ÿInforme o pedido para Nota de Saída !ÿ.ÿ1ÿÿ0
34967ÿ0ÿInforme a Nota através do Romaneioÿ.ÿ1ÿÿ0
34968ÿ0ÿNão é permitido excluir Nota Fiscal já integrada !ÿ.ÿ1ÿÿ0
34969ÿ0ÿQuantidade e Valor não pode ser Zerado !ÿ.ÿ1ÿÿ0
34970ÿ0ÿCNPJ inválido!ÿNúmero de CNPJ informado está incorreto !ÿ1ÿÿ0
34971ÿ0ÿPermitido apenas um registro de parâmetro !ÿ.ÿ1ÿÿ0
34972ÿ0ÿO Peso Bruto não pode ser inferior que o Peso Tara !ÿ.ÿ1ÿÿ0
34973ÿ0ÿNão foi possível Conectar o Monitor da Balança!ÿ.ÿ1ÿÿ0
34974ÿ0ÿBalança não foi Zerada antes da Pesagem!ÿ.ÿ1ÿÿ0
34975ÿ0ÿPeso ainda Oscilante, aguarde Estabilizarÿ.ÿ1ÿÿ0
34976ÿ0ÿBalança Zerada, sem Peso!ÿ.ÿ1ÿÿ0
34977ÿ0ÿDatas e horários de Chegada e Descarga inválidos!ÿAs datas e horários de Chegada e Descarga para Viagem com Frota/Agregado devem ser informados!ÿ1ÿÿ0
34978ÿ0ÿMovimento de Entrada de Compra, deve ter fazenda !ÿMovimento de Entrada de Compra, deve ter fazenda (Inscrição diferente de Zero)ÿ1ÿÿ0
34979ÿ0ÿNão é permitido excluir Romaneio já integrado !ÿ.ÿ1ÿÿ0
34980ÿ0ÿMovimento de Entrada inválido!ÿMovimento de Entrada deve ser Compra ou Retorno Remessa Terceiros !ÿ1ÿÿ0
34981ÿ0ÿMovimento de Saída deve ser Saída ou Remessa Terceiros !ÿ.ÿ1ÿÿ0
34982ÿ0ÿ&1 inválido(a)!ÿ&1 deve ser menor ou igual a &2 e maior ou igual a &3ÿ1ÿÿ0
34983ÿ0ÿ&1 deve ser finalizado pela tarefa &2ÿ&1 deve ser finalizado pela tarefa &2ÿ1ÿÿ0
34984ÿ0ÿSenha incorreta!ÿInformações não atualizadas.ÿ1ÿÿ0
34985ÿ0ÿFaturamento não disponívelÿA quantidade a faturar &1 é maior que a quantidade devolvida simbolicamente &2 para a sequência &3.ÿ1ÿÿ0
34986ÿ0ÿInformações de Classificação incompleta!ÿFavor informar o resultado de todos os exames.ÿ1ÿÿ0
34987ÿ0ÿ&1 não considerado para &2ÿ&1 não considerado para &2ÿ1ÿÿ0
34989ÿ0ÿPrograma especial para exportação/atualização da tabela BEMÿEste programa tem a função de exportar os dados da tabela BEM para atualização das datas de PIS e COFINS.A opção Exporta irá gerar um arquivo com todos os bens. Este arquivo deve ser atualizado com as data inicial do Credito PIS e Cofins. Depois este arquivo deverá será usado na função de atualização.ÿ4ÿÿ0
34990ÿ0ÿ&1 possui situação diferente de &2ÿ&1 possui situação diferente de &2ÿ1ÿÿ0
34991ÿ0ÿ&1 foi enviado para &2ÿ&1 foi enviado para &2ÿ1ÿÿ0
34992ÿ0ÿ&1 encontra-se em &2ÿ&1 encontra-se em &2ÿ1ÿÿ0
34993ÿ0ÿ&1 possui &2!ÿ&1 possui &2 e não foram informados &3ÿ1ÿÿ0
34994ÿ0ÿImportação canceladaÿParâmetros de Sistema não cadastrado !ÿ1ÿÿ0
34995ÿ0ÿ&1 possui &2!ÿ&1 possui &2!ÿ1ÿÿ0
34996ÿ0ÿ&1 deve ser informado para &2ÿ&1 deve ser informado para &2ÿ1ÿÿ0
34997ÿ0ÿÉ necessário informar &1ÿÉ necessário informar &1 &2ÿ1ÿÿ0
34998ÿ0ÿ&1 não informado para &2ÿ&1 não informado para &2ÿ1ÿÿ0
34999ÿ0ÿ&1 não impressoÿ&1 não impressoÿ1ÿÿ0
35000ÿ0ÿNão existe trajeto para a rota!ÿNão existe trajeto para a rota &1 a &2ÿ1ÿÿ0
35001ÿ0ÿRota não cadastrada!ÿRota não cadastrada: &1 a &2ÿ1ÿÿ0
35002ÿ0ÿPara &1 é necessário imprimir &2ÿPara &1 será necessário imprimir &2ÿ1ÿÿ0
35003ÿ0ÿGeração CTRC!ÿNão há nenhum registro marcado para gerar CTRC.ÿ2ÿÿ0
35004ÿ0ÿVeículo sem viagens em Aberto!ÿPara o veículo selecionado não há viagens em aberto para finalizar.ÿ2ÿÿ0
35005ÿ0ÿConfirma Finalização das Viagens?ÿCaso sejam confirmadas todas as Viagens para este veículo, e motoristas serão finalizadas, inclusive os CTRCs.ÿ3ÿÿ0
35006ÿ0ÿOperação não cadastrada!ÿPendência não pode ser cadastrada sem uma Operação.ÿ1ÿÿ0
35007ÿ0ÿ&1 Pendência!ÿConfirma &1.ÿ3ÿÿ0
35008ÿ0ÿAtualização não efetuada.ÿNecessário informar arquivo para atualização.ÿ1ÿÿ0
35009ÿ0ÿNão foi selecionada Operação.ÿNão será gerada pendência de CTRC. Confirma?ÿ3ÿÿ0
35010ÿ0ÿUsuário já possui Tarefas em Aberto!ÿFinalize todas as tarefas (programas) e tente novamente.ÿ1ÿÿ0
35011ÿ0ÿReimpressão não Permitida!ÿPara numeração Automática não é permitido a reimpressão. Utilize o cancelamento do formulário.ÿ1ÿÿ0
35012ÿ0ÿReimpressão não Permitida!ÿNão encontrado CTRC com os dados informados, e que esteja na situação de Impresso.ÿ1ÿÿ0
35013ÿ0ÿConfirma Impressão?ÿEstabelecimento selecionado &1 é diferente do estabelecimento do usuário  &2.ÿ3ÿÿ0
35014ÿ0ÿData de Chegada menor que: &1ÿConfirma data de Chegada Carregamento igual a: &2.ÿ3ÿÿ0
35015ÿ0ÿExame informado incorreto!ÿExame está fora do padrão permitido.Exame correto é: &1.ÿ1ÿÿ0
35016ÿ0ÿTrânsito Gerado.ÿNota Fiscal com trânsito gerado.ÿ4ÿÿ0
35017ÿ0ÿTrânsito não Gerado.ÿNota Fiscal não gera trânsito, pois a Rota selecionada não exige.ÿ1ÿÿ0
35018ÿ0ÿPendência de CTRC.ÿNota Fiscal com pendência gerada.ÿ4ÿÿ0
35019ÿ0ÿRota inválida!ÿData de Validade da Operação venceu em: &1. ÿ1ÿÿ0
35020ÿ0ÿRota Inválida!ÿRota feita para o Estabelecimento: &1.ÿ1ÿÿ0
35021ÿ0ÿData Inválida!ÿA data não pode ser menor que 01/01/1900.ÿ1ÿÿ0
35022ÿ0ÿPlaca Inválida!ÿO tamanho da placa está incorreto.ÿ1ÿÿ0
35023ÿ0ÿNão foi possível montar o código de barras!ÿVerifique se as informações Banco, Valor do Título Bancário, Agência, Carteira Bancária, Título Bancário, Conta Corrente ou Campo Livre possuem valor não numérico.ÿ1ÿÿ0
35024ÿ0ÿSérie Inválida!ÿÉ obrigatório informar a série da NF.ÿ1ÿÿ0
35025ÿ0ÿPreço Unitário Inválido.ÿPreço Unitário não pode ser zero.ÿ1ÿÿ0
35026ÿ0ÿDados já utilizados!ÿJá existe um registro de &1 com os dados:&2: &3Série: &4Documento: &5ÿ1ÿÿ0
35027ÿ0ÿExclusão Nota Fiscal!ÿNota Fiscal já teve Transporte atualizado. Os trânsitos serão excluídos. Confirma Exclusão?ÿ3ÿÿ0
35028ÿ0ÿCódigo de barras já utilizado!ÿO número de código de barras informado já foi utilizado para:Tipo Documento: &1Emitente:  &2  Número Documento: &3Serie: &4ÿ1ÿÿ0
35029ÿ0ÿGMO.ÿÉ obrigatória a informação do GMO da carga.ÿ1ÿÿ0
35030ÿ0ÿ&1 já cadastradoÿ&1 já cadastradoÿ1ÿÿ0
35031ÿ0ÿMovimentação não permitidaÿNão é possível a inclusão de movimento de Faturamento de Consignação quando é utilizado o Controle Devolução Simbólica de Consignação (OF0301).ÿ1ÿÿ0
35032ÿ0ÿNão é possível excluir o &1 !ÿNão é possível excluir o &1 porque tem relacionamento com  &2 .ÿ1ÿÿ0
35033ÿ0ÿEstabelecimento não possui formulário!ÿEstabelecimento não possui formulário ativo para CTRC. Verifique no cadastro de formulários.ÿ1ÿÿ0
35034ÿ0ÿEstabelecimento não possui formulário!ÿEstabelecimento não possui formulário ativo para CTRC para a série &1.Verifique no cadastro de formulários.ÿ1ÿÿ0
35035ÿ0ÿCódigo de barras em branco.ÿÉ obrigatório o preenchimento do código de barras.ÿ1ÿÿ0
35036ÿ0ÿTransportadora deve ser informada!ÿPara Notas Fiscais de Terceiro (NFT) é obrigatório informar a transportadora.ÿ1ÿÿ0
35037ÿ0ÿClassificação deve ser informada!ÿPara Notas Fiscais de Terceiro (NFT) é obrigatório informar a classificação.ÿ1ÿÿ0
35038ÿ0ÿCódigo de Barras já cadastrado!ÿA sequência de Código de barras ( &1)  já foi utilizada em:Tipo Documento: &2 Estabelecimento: &3       Série: &4                        Número Documento: &5ÿ1ÿÿ0
35039ÿ0ÿTrânsito Gerado!ÿNota Fiscal com trânsito gerado e finalizado.ÿ1ÿÿ0
35040ÿ0ÿNúmero do Pedido Obrigatórioÿ&1 é obrigatório informar o pedido.ÿ1ÿÿ0
35041ÿ0ÿNatureza de Operação &1ÿÉ obrigatório a informação da Natureza de Operação &2ÿ1ÿÿ0
35042ÿ0ÿValor muito alto para Volume EstimadoÿValor muito alto para Volume Estimado. &1ÿ1ÿÿ0
35043ÿ0ÿNatureza do Pedidoÿ&1ÿ1ÿÿ0
35044ÿ0ÿCidade &1 inválidaÿNão há cidade &2 para a UF &3 . &4ÿ1ÿÿ0
35045ÿ0ÿCódigo do IBGE da cidade &1 inválida.ÿCódigo do IBGE da cidade &1 inválida. Favor contatar a REPOM.ÿ1ÿÿ0
35046ÿ0ÿNão há roteiros para a Origem x Destino no REPOM.ÿ&1ÿ1ÿÿ0
35047ÿ0ÿInformações para Envio GeradasÿPara a execução do envio da mensagem ocorrer corretamente o navegador padrão Web deve ser executado automaticamente apresentando a mensagem de envio com sucesso.ÿ2ÿÿ0
35048ÿ0ÿUsuário não cadastrado nos Bancos Comerciais (CD0821).ÿUsuário não cadastrado nos Bancos Comerciais &1 . Entre em contato com a área de TI.ÿ1ÿÿ0
35049ÿ0ÿNão foi informada Observação da NotaÿOperação com transbordo. Observação da Nota é obrigatória.ÿ1ÿÿ0
35050ÿ0ÿObservação não informada.ÿNão foi informada Observação para o Pedido.   Confirma inclusão?ÿ3ÿÿ0
35051ÿ0ÿNota de Origem não informada.ÿNota de Origem da Devolução deve ser informada para que seja possível efetuar o estorno financeiro. Confirma Devolução?ÿ3ÿÿ0
35052ÿ0ÿCarga fora da Tolerância Permitida!ÿVariação Permitida 0.25%. Variação de Volume Permitida: &1 a &2.ÿ1ÿÿ0
35053ÿ0ÿContrato de Origem não possui Saldo para Devolução.ÿVolume Disponível para devolução no contrato &1 = &2.ÿ1ÿÿ0
35054ÿ0ÿQuantidade da Pesagem Diferente da Quantidade dos Itens.ÿQuantidade pesada &1 diferente da quantidade dos Itens &2. Confirma?ÿ3ÿÿ0
35055ÿ0ÿCancela Operação!ÿCancela Operação.Confirma?ÿ3ÿÿ0
35056ÿ0ÿCancela Operação!ÿOperação não pode ser cancelada, pois possui NF emitida.ÿ1ÿÿ0
35057ÿ0ÿEfetivar Operação.ÿEfetivar Operação.Confirma?ÿ3ÿÿ0
35058ÿ0ÿFinaliza Operação!ÿFinaliza Operação.Confirma?ÿ3ÿÿ0
35059ÿ0ÿErro Operação!ÿ&1.ÿ1ÿÿ0
35060ÿ0ÿNatureza de Operação Pedido deve ser informada!ÿÉ obrigatório informar a Natureza de Operação do pedido.ÿ1ÿÿ0
35061ÿ0ÿErro Operação!ÿNão foi cadastrada Rota para a Transportadora &1.ÿ1ÿÿ0
35062ÿ0ÿTotal Qtde Rota x Qtde Operação!ÿO total de quantidade das rotas &1 é diferente da quantidade da Operação &2.Confirma?ÿ3ÿÿ0
35063ÿ0ÿNota fiscal não encontrada!ÿNão foi encontrada nota fiscal para o Romaneio:Estabelecimento:&1Romaneio: &2.ÿ1ÿÿ0
35064ÿ0ÿPrograma executável não foi encontrado: &1ÿ.ÿ1ÿÿ0
35065ÿ0ÿO item &1 não pode ser eliminado por ter sido criado no HIS.ÿO item &1 não pode ser eliminado por ter sido criado no HIS (Sistema Hospitalar). O mesmo somente poderá ser eliminado no HIS.ÿ1ÿÿ0
35066ÿ0ÿVerifique a Natureza de Operação.ÿEstá movimentando saldo em poder de terceiros incorretamente.ÿ1ÿÿ0
35067ÿ0ÿO item &1 não pode ser alterado/eliminado por ser do HIS.ÿO item &1 não pode ser alterado/eliminado por ser do HIS (Sistema Hospitalar). O mesmo somente poderá ser alterado/eliminado no HIS.ÿ1ÿÿ0
35068ÿ0ÿO item &1 não pode alterado por ser do HIS.ÿO item &1 não pode ter seu tipo de controle de estoque alterado por ter sido criado no HIS (Sistema Hospitalar). O mesmo somente poderá ser alterado no HIS.ÿ1ÿÿ0
35069ÿ0ÿA Unid Med &1 não pode ser alterada/eliminada por ser do HISÿA unidade de medida &1 não pode ser alterada/eliminada por ter sido criada no HIS (Sistema Hospitalar). A mesma somente poderá ser alterada/eliminada no HIS.ÿ1ÿÿ0
35070ÿ0ÿParâmetros para o relatório não encontrados.ÿ.ÿ1ÿÿ0
35071ÿ0ÿInforme somente o nome do arquivo. Ex: < nome>.<extensão>ÿO caractere &1 não pode ser usado em sua nomenclatura.ÿ1ÿÿ0
35072ÿ0ÿA família &1 não pode ser alterada/eliminada por ser do HIS.ÿA família de materiais &1 não pode ser alterada/eliminada por ter sido criada no HIS (Sistema Hospitalar). A mesma somente poderá ser alterada/eliminada no HIS.ÿ1ÿÿ0
35073ÿ0ÿNome de arquivo está fora do padrão.ÿPara um bom funcionamento, o nome deve ter no máximo 8 caracteres.&1.ÿ1ÿÿ0
35074ÿ0ÿO depósito &1 não pode ser eliminado por ser do HIS.ÿO depósito &1 não pode ser eliminado por ter sido criado no HIS (Sistema Hospitalar). O mesmo somente poderá ser eliminado no HIS.ÿ1ÿÿ0
35075ÿ0ÿNome de arquivo inválido.ÿ.ÿ1ÿÿ0
35076ÿ0ÿO lote &1 do item &2 não pode ser alterado por ser do HIS.ÿO lote &1 do item &2 não pode ser alterado por ter sido criado no HIS (Sistema Hospitalar). O mesmo somente poderá ser alterado no HIS.ÿ1ÿÿ0
35077ÿ0ÿOs programas de relatório não foram cadastrados corretamenteÿOs programas de relatório não foram cadastrados corretamente para o Menu do EMS.Para que seja possível a execução de relatórios através de programas gerados pelo DataViewer é necessário realizar o cadastro de programas de acordo com o descrito no Processo Procedimentos, Função Cadastrando Programas Gerados pelo Dataviewer no Menu dos Produtos Datasul, do Manual de Referência do DataViewer.ÿ1ÿÿ0
35078ÿ0ÿTransportadora não cadastrada.ÿÉ necessário informar uma Transportadora Cadastrada no Controle de Fretes.ÿ1ÿÿ0
35079ÿ0ÿTransportadora inativa.ÿA transportadora informada não esta ativa no Controle de Fretes. Utilize o programa TF0309 para ativá-la.ÿ1ÿÿ0
35080ÿ0ÿTransportadora já cadastrada para Operação.ÿA Transportadora informada já existe para esta Operação.ÿ1ÿÿ0
35081ÿ0ÿOperação REPOM não InformadaÿÉ necessário informar uma Operação e um Roteiro REPOM, para que não haja problema na emissão DO CTRC.ÿ1ÿÿ0
35082ÿ0ÿNão foi possível recalcular o embarque!ÿO embarque já possui o movimentos para o cálculo: &1 atualizado na contabilidade.ÿ1ÿÿ0
35083ÿ0ÿAlerta Arquivos Fiscalização !ÿPoderão ser gerados vários arquivos e ocorrer erro de diferença de débito e crédito no validador, em virtude da forma de armazenamento escolhida. Ideal é gerar com a forma de Armazenamento Outros.ÿ2ÿÿ0
35084ÿ0ÿMódulo de Fretes descontinuado.ÿO Módulo de Fretes foi descontinuado a partir da release 2.06 e substituído pelo produto TMS.ÿ2ÿÿ0
35085ÿ0ÿEstabelecimento não possui formulário ativo para CTRCÿEstabelecimento não possui formulário ativo para CTRC para a série &1. Verifique no cadastro de formulários.ÿ1ÿÿ0
35086ÿ0ÿErro no OCX &1ÿOcorreu um erro ao tentar carregar o OCX &1, provavelmente o mesmo não foi registrado.Erro original:&2&3ÿ1ÿÿ0
35087ÿ0ÿEmbarque não pode ser ajustadoÿO Embarque não pode ser ajustado pois o parâmetro Frete Viagem da tabela de frete está marcado ou possuí um cálculo do tipo Frete Viagem.ÿ1ÿÿ0
35088ÿ0ÿDepósito do Cheque não pode ser cancelado!ÿO Depósito do Cheque Nr: &1 do Banco: &2, Agência: &3 e Conta Corrente: &4 está com a situação como &5 no sistema e não pode ser cancelado.Para cancelar o Depósito do Cheque, o mesmo tem que se encontrar com a situação como Depositado, Descontado ou Caução.ÿ1ÿÿ0
35089ÿ0ÿDesvinculação não permitida!ÿPara desvincular a ordem é necessário desvincular o pedido de compra.ÿ1ÿÿ0
35090ÿ0ÿAlerta Arquivos Fiscalização !ÿExecutar o programa inicialmente sem marcar o Parâmetro " Gera Dados para Fiscalização". Se os valores e totais do relatório estiverem OK, fazer uma segunda execução com o parâmetro marcado.ÿ4ÿÿ0
35091ÿ0ÿSoma do Ativo diferente do Passivo - J100ÿFoi gerado o registro J100 mas as contas abaixo não foram consideradas por estarem com natureza 05 - Compensação ou 09 - Outras.Como houve a diferença de valor de &1 entre o Ativo (&2) e Passivo (&3), favor conferir no seu Balanço Patrimonial se estas contas deveriam ser consideradas, e neste caso, deverá ser alterada sua natureza no cadastro da Conta Referencial no EMS (&4), e extrair os dados novamente.ÿ2ÿÿ0
35092ÿ0ÿUsuário &1 já realizou a &2 contagemÿO usuário &1 não poderá mais realizar contagens neste endereço.ÿ1ÿÿ0
35093ÿ0ÿNão existem mais endereços para realizar contagem.ÿFavor verificar com o supervisor do Inventário.ÿ1ÿÿ0
35094ÿ0ÿA modalidade do frete deve ser diferente de Outros.ÿA modalidade do frete deve ser diferente de Outros. Este tipo de modalidade  deve ser utilizado somente para CTRC (Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas).Se informado Outros para uma NF-e a nota fiscal será rejeitada.ÿ1ÿÿ0
35095ÿ0ÿItem &1 controlado por Número de Série,quantidade deve ser 1ÿItem &1 controlado por Número de Série, quantidade deve ser 1.ÿ1ÿÿ0
35096ÿ0ÿMovimentação não permitidaÿNão é possível a inclusão de movimento de Faturamento de Consignação quando é utilizado o Controle Devolução Simbólica de Consignação (OF0301).ÿ1ÿÿ0
35097ÿ0ÿMovimentação não permitidaÿNão é possível a inclusão de Recebimento Físico com Tipo da Nota igual a "Fatura Consig" quando é utilizado o Controle Devolução Simbólica de Consignação (OF0301).ÿ1ÿÿ0
35098ÿ0ÿATENÇÃO: Deseja eliminar o registro?ÿATENÇÃO: Ao eliminar o registro de identificação de visitante, o programa irá eliminar todas as informações relacionadas a essa identificação.O programa irá eliminar as seguintes informações:- Marcações de atraso;- Permissões;- Marcações;- Movimentação dos Visitantes;- Acompanhantes;ÿ3ÿÿ0
35099ÿ0ÿNatureza incorreta para a conta contábil &1ÿA conta contábil &1 tem apuração de resultados, e está com a natureza &2. Para esta contao correto seria estar parametrizada na rotina CD1014 a natureza 04-Apuração de Resultados.ÿ1ÿÿ0
35100ÿ0ÿEvento &1 duplicado para &2ÿAcesse FP6000 e elimine os eventos em duplicidade, demonstrados em vermelho.ÿ1ÿÿ0
35101ÿ0ÿQuantidade deve ser divisível pelo Lote MúltiploÿQuantidade da parcela (&1) deve ser divisível pelo lote múltiplo (&2), conforme informações definidas para o item (estabelecimento). Valores expressos na unidade de medida interna.ÿ2ÿÿ0
35102ÿ0ÿErro na proporcionalidade entre as operações da ordem &1.ÿA quantidade operação &2 foi assumida a quantidade reportada no período para esta ordem, devido o sistema não conseguir determinar a quantidade reportada nesta operação.ÿ1ÿÿ0
35103ÿ0ÿO encargo referente a empresa não permite Valor FaturamentoÿPara ser informado Valor Faturamento, o encargo deve estar parametrizado como Incide Faturamento (FP0680).ÿ1ÿÿ0
35104ÿ0ÿNão é possível alterar Permite Cálculo NF Antes Retorno WMS.ÿO embarque já possui movimentações no WMS, por isso não é possível alterar o campo Permite Cálculo NF Antes Retorno WMS.ÿ1ÿÿ0
35105ÿ0ÿDivergência Histórico GPSÿOs valores informados na pasta Outr Inf Adic divergem dos valores contidos no Histórico GPS do mesmo mês. Confirma os valores informados? (isso vale para TODOS os registros da pasta)ÿ3ÿÿ0
35106ÿ0ÿExiste Ordem de Produção para este PedidoÿO Pedido em questão está associado a Ordem de Produção &1.ÿ1ÿÿ0
35107ÿ0ÿExiste Ordem de Compra para este PedidoÿO Pedido em questão está associado a Ordem de Compra &1.ÿ1ÿÿ0
35108ÿ0ÿMatriz Unidade de Negócio não pode ser informada.ÿMatriz Unidade de Negócio não pode ser informada.ÿ1ÿÿ0
35110ÿ0ÿAlteração Não PermitidaÿNão será possível alterar o tipo de fechamento pois foram encontrados documentos de transferência no período em aberto.ÿ1ÿÿ0
35112ÿ0ÿNão é possível fazer a copia da entrega de origem.ÿNão é possível fazer a copia da entrega de origem, pois um ou mais itens do pedido encontram-se com o estado cancelado.ÿ1ÿÿ0
35113ÿ0ÿNão foi possível realizar a importação do pedágioÿVerifique as possíveis causas:Não foi possível encontrar viagens para os pedágios informados; o arquivo está fora do padrão ou o arquivo está em branco.ÿ1ÿÿ0
35114ÿ0ÿSituação do item tabela de preços deve ser Ativa !ÿO item &1 da tabela de preço &2 está como inativo, Programa para consulta Tabela Preço (CD1508).ÿ1ÿÿ0
35115ÿ0ÿHistórico GPS já existe!ÿJá foram gerados Históricos GPS para este mês de referência através do &1. Deseja manter os históricos gerados anteriormente? (Informando "Não", TODOS os históricos antigos serão eliminados e serão criados históricos com os dados informados neste programa)ÿ3ÿÿ0
35116ÿ0ÿPrograma disponível a partir da versão &1 do EMS.ÿEste programa está disponível a partir da versão &1 do Produto Datasul EMS.ÿ1ÿÿ0
35117ÿ0ÿNatureza incorreta para a conta contábil &1ÿA conta contábil &1 (centro de custo &2) tem apuração de resultados, e está com a natureza &3. Para esta conta o correto seria estar parametrizada na rotina prgint/utb/utb119aa a natureza 04-Apuração de Resultados.ÿ1ÿÿ0
35118ÿ0ÿTipo de natureza de operação inválido.ÿTipo de natureza de operação inválido, a natureza para o pedido de venda deve ser de saída ou serviço iniciadas com número maior que 5, parametrização efetuada no programa Natureza Operação(CD0606).ÿ1ÿÿ0
35119ÿ0ÿCta.Ctbl &1 não cadastrada no pl.ReferencialÿCta.Ctbl &1 não cadastrada no pl.Referencial para o período selecionado! (Cta.Ctbl &1, C.Custo &2, UN &3, Saldo &4)ÿ1ÿÿ0
35120ÿ0ÿConta Contábil &1 não cadastrada no DE-PARAÿConta Contábil &1 não cadastrada no DE-PARA do Plano de Contas Referencial para o período selecionado!ÿ1ÿÿ0
35121ÿ0ÿConta Contábil &1 não cadastrada no DE-PARAÿConta Contábil &1 não cadastrada no DE-PARA do Plano de Contas Referencial!ÿ1ÿÿ0
35122ÿ0ÿNota Fiscal não pode ser eliminada!ÿNota Fiscal não pode ser eliminada, pois já possui Encontro de Contas (Originação).ÿ1ÿÿ0
35123ÿ0ÿNota Fiscal não pode canceladaÿUsuário não possui permissão para cancelamento de notas ou limite de dias foi ultrapassado.Verifique permissão de usuários (gg1012).ÿ1ÿÿ0
35124ÿ0ÿDeseja cancelar Nota FiscalÿSerão cancelada a(s) nota(s): &1.ÿ3ÿÿ0
35125ÿ0ÿCancelamento da Nota não pode ser efetuado.ÿNotas só poderão ser canceladas dentro da mesma empresa.ÿ1ÿÿ0
35126ÿ0ÿUsuário não tem permissão.ÿO usuário &1 não possui permissão para cancelamento de Notas.ÿ1ÿÿ0
35127ÿ0ÿSituação diferente de Confirmada.ÿPara cancelar uma nota fiscal a situação do Romaneio deve estar Confirmada.ÿ1ÿÿ0
35128ÿ0ÿLacres não informadosÿInforme pelo menos os quatros primeiros lacres da nota fiscal.ÿ1ÿÿ0
35129ÿ0ÿExiste um ou mais itens do pedido com a situação cancelada.ÿExiste um ou mais itens do pedido com a situação cancelada, Você deseja copiar os demais itens que não estejam cancelados para a programação de entrega?ÿ3ÿÿ0
35130ÿ0ÿData de seleção de romaneios/viagens foi alterada.ÿAtenção, serão pesquisados apenas os romaneios/viagens a partir desta nova data informada.ÿ1ÿÿ0
35131ÿ0ÿDeseja atualizar descrição dos componentes?ÿCom a alteração da descrição, os componentes deste modelo podem ficar com descrições diferentes, caso seja selecionado SIM, o sistema irá atualizar automaticamente a descrição de todos os componentes deste modelo para a descrição atual do modelo, perdendo qualquer alteração realizada nas descrições dos componentes.ÿ3ÿÿ0
35132ÿ0ÿCompensação AlteradaÿO valor de Compensação foi alterado e diverge do valor existente no Histórico GPS.Deseja manter essa alteração?ÿ3ÿÿ0
35133ÿ0ÿItem CTRC Terceiro deve ser Débito DiretoÿPara parametrizar o item para CTRC de Terceiro no Recebimento, o item deve ser de controle Débito Direto.ÿ1ÿÿ0
35134ÿ0ÿNota Fiscal não será desatualizadaÿDevolução Simbólica de Consignação possui quantidade em faturamento ou já faturada. Nota Fiscal não será desatualizada.ÿ1ÿÿ0
35135ÿ0ÿE-mail não enviado.ÿO e-mail não pode ser enviado devido ao relatório estar sem informações.ÿ1ÿÿ0
35136ÿ0ÿE-mail não pode ser enviado.ÿE-mail não pode ser enviado pelo seguinte motivo: &1ÿ1ÿÿ0
35137ÿ0ÿNota Fiscal Inválida!ÿA Situação de embarque do processo de exportação da nota fiscal é diferente da nota fiscal já informada.ÿ1ÿÿ0
35138ÿ0ÿNota Fiscal Inválida!ÿNão é permitida a informação de nota fiscal de mercado nacional em conjunto com nota fiscal de exportação.ÿ1ÿÿ0
35139ÿ0ÿNota Fiscal Inválida!ÿAs notas fiscais informadas devem possuir o mesmo conteúdo no campo "Reabre Pedido Venda"!ÿ1ÿÿ0
35140ÿ0ÿPlaca incorreta do vagão.ÿO dígito informado não corresponde ao valor calculado.ÿ1ÿÿ0
35141ÿ0ÿErro na geração da provisão.ÿNão foram gerados os movimentos contábeis.Erro(s) ocorrido(s):&1ÿ2ÿÿ0
35142ÿ0ÿErro na geração da provisão.ÿErro(s) ocorrido(s):&1.ÿ2ÿÿ0
35143ÿ0ÿFazenda não cadastrada para este Produtor.ÿFazenda não cadastrada para este Produtor.ÿ1ÿÿ0
35144ÿ0ÿLaudo já relacionado.ÿSeqüência da Planilha de Classificação já possui Laudo relacionado.ÿ4ÿÿ0
35145ÿ0ÿFazenda não cadastrada para este Armazém.ÿFazenda não cadastrada para este Armazém.ÿ1ÿÿ0
35146ÿ0ÿFazenda Destino não cadastrada.ÿFazenda Destino não cadastrada para este Armazém Destino.ÿ1ÿÿ0
35147ÿ0ÿProduto do Contrato de Originação Inválido.ÿProduto do Contrato de Originação é diferente do Produto da Classificação.ÿ1ÿÿ0
35148ÿ0ÿValor Umidade Inválido.ÿValor Umidade deve ser maior que 0,00.ÿ1ÿÿ0
35149ÿ0ÿValor Umidade Inválido.ÿValor Umidade deve ser menor ou igual a 100,00.ÿ1ÿÿ0
35150ÿ0ÿValor Impurezas Inválido.ÿValor Impurezas deve ser maior que 0,00.ÿ1ÿÿ0
35151ÿ0ÿValor Impurezas Inválido.ÿValor Impurezas deve ser menor ou igual a 100,00.ÿ1ÿÿ0
35152ÿ0ÿValor Avariados Parcial Inválido.ÿValor Avariados Parcial deve ser maior que 0,00.ÿ1ÿÿ0
35153ÿ0ÿValor Avariados Parcial Inválido.ÿValor Avariados Parcial deve ser menor ou igual a 100,00.ÿ1ÿÿ0
35154ÿ0ÿValor Ardidos Inválido.ÿValor Ardidos deve ser maior que 0,00.ÿ1ÿÿ0
35155ÿ0ÿValor Ardidos Inválido.ÿValor Ardidos deve ser menor ou igual a 100,00.ÿ1ÿÿ0
35156ÿ0ÿNr. Docto &1 já foi gerado.ÿSerá gerado o registro com o Nr. Docto: &2.ÿ2ÿÿ0
35157ÿ0ÿArmazém inválido.ÿArmazém não cadastrado para este Produtor.ÿ1ÿÿ0
35158ÿ0ÿO Diretório para realizar a Exportação não Existe!ÿDeseja criar um diretório para que realize a Exportação de Informações?ÿ3ÿÿ0
35159ÿ0ÿOcorrência não Disponível.ÿNão foi possível Localizar as ocorrências para este tipo de documento: &1.ÿ1ÿÿ0
35160ÿ0ÿViagem Internacional não Possui Produto.ÿViagem Internacional não Possui Produto.ÿ1ÿÿ0
35161ÿ0ÿCódigo de barras não localizado.ÿNão foi encontrado ocorrência de Documentos com estas informações.ÿ1ÿÿ0
35162ÿ0ÿPlaca não localizada.ÿNão foi encontrada ocorrência de Documentos com estas informações.ÿ1ÿÿ0
35163ÿ0ÿNão existe quantidade para este Armazém/Fazenda.ÿNão existe quantidade para este Armazém/Fazenda. Confirma zeramento do Silo?ÿ3ÿÿ0
35164ÿ0ÿInformações Insuficientes!ÿÉ necessário informar um dos dados para efetuar a pesquisa: Cliente Emissor, Unidade, Data de Emissão.ÿ1ÿÿ0
35165ÿ0ÿInformações Insuficientes!ÿÉ necessário informar uma faixa de datas para efetuar a pesquisa.ÿ1ÿÿ0
35166ÿ0ÿConfirma pesquisa em um período maior que uma semana?ÿEssa pesquisa poderá levar um tempo maior.ÿ3ÿÿ0
35167ÿ0ÿPlanilha de Classificação já relacionada.ÿPlanilha de Classificação informada já está relacionada com o Laudo: &1 Série: &2.ÿ1ÿÿ0
35168ÿ0ÿFazenda Classificação não cadastrada.ÿFazenda Classificação não cadastrada para este Armazém Classificação.ÿ1ÿÿ0
35169ÿ0ÿFazenda Procedência não cadastrada.ÿFazenda Procedência não cadastrada para este Armazém Procedência.ÿ1ÿÿ0
35170ÿ0ÿFazenda Transbordo não cadastrada.ÿFazenda Transbordo não cadastrada para este Armazém Transbordo.ÿ1ÿÿ0
35171ÿ0ÿLaudo de Caminhão não informado.ÿConfirma gravação do Laudo, sem o Laudo do Caminhão?ÿ3ÿÿ0
35172ÿ0ÿPeríodo da data de emissão incorreta!ÿA data de emissão inicial deve ser menor ou igual a final.ÿ1ÿÿ0
35173ÿ0ÿFaixa para estabelecimento incorreta!ÿO estabelecimento inicial deve ser menor ou igual ao final.ÿ1ÿÿ0
35174ÿ0ÿFaixa para CGC emissor incorreta!ÿO CGC emissor inicial deve ser menor ou igual ao final.ÿ1ÿÿ0
35175ÿ0ÿLaudo Caminhão [&1] inválido.ÿDocumento e Série informados devem ser diferente do Laudo Corrente.ÿ1ÿÿ0
35176ÿ0ÿLaudo Caminhão [&1] inválido.ÿLaudo Caminhão [&1] deve ser um Laudo Rodoviário.ÿ1ÿÿ0
35177ÿ0ÿPeso [&1] inválido.ÿPeso [&1] informado é maior do que o Saldo Peso para o Laudo Caminhão [&1].ÿ1ÿÿ0
35178ÿ0ÿLaudo Caminhão [&2] inválido.ÿ&1 do Laudo Caminhão informado é diferente do(a) &1 do Laudo Corrente.ÿ1ÿÿ0
35179ÿ0ÿLaudo Caminhão [&2] inválido.ÿ&1 da Entrada do Veículo é diferente do &1 do Laudo Corrente.ÿ1ÿÿ0
35180ÿ0ÿLaudo Caminhão [&1] inválido.ÿLaudo Caminhão informado não possui Controle de Entrada.ÿ1ÿÿ0
35181ÿ0ÿLocal de Carga/Descarga possui relacionamento ativo.ÿLocal de Carga/Descarga não pode ser eliminado porque possui relacionamento com Solicitação de Carga.ÿ1ÿÿ0
35182ÿ0ÿLocal de Carga/Descarga possui relacionamento ativo.ÿLocal de Carga/Descarga não pode ser eliminado porque possui relacionamento com CRTC avulso!ÿ1ÿÿ0
35183ÿ0ÿCódigo Inválido!ÿCódigo da Divergência informado deve ser diferente de Zero.ÿ1ÿÿ0
35184ÿ0ÿLaudo Caminhão [&1] inválido.ÿDocumento e Série já informados em outro Laudo Caminhão.ÿ1ÿÿ0
35185ÿ0ÿEliminação não Permitida!ÿExistem ocorrências de Contrato para esta Divergência.ÿ1ÿÿ0
35186ÿ0ÿPeso [&1] inválido.ÿLaudo Caminhão [&1] deve ser informado.ÿ1ÿÿ0
35187ÿ0ÿBloqueio Com Cessão/Sem Cessão deve ser informado!ÿBloqueio Com Cessão/Sem Cessão deve ser informado!ÿ1ÿÿ0
35188ÿ0ÿBloqueio Com Cessão/Sem Cessão deve ser informado!ÿBloqueio Com Cessão/Sem Cessão deve ser informado!ÿ1ÿÿ0
35189ÿ0ÿEliminação não Permitida!ÿExistem ocorrências de Contrato para este Status.ÿ1ÿÿ0
35190ÿ0ÿEliminação não Permitida!ÿExiste ocorrência em movimentos dos contratos.ÿ1ÿÿ0
35191ÿ0ÿPeso Líquido Final Inválido.ÿPeso Líquido Final deve ser menor ou igual ao Peso Líquido.ÿ1ÿÿ0
35192ÿ0ÿPeso Líquido Final Inválido.ÿPeso Líquido Final deve ser igual a Somatória dos Pesos Laudo Caminhão.ÿ1ÿÿ0
35193ÿ0ÿEliminação não Permitida!ÿHistórico não pode ser eliminado por não ter sido incluso manualmente.ÿ1ÿÿ0
35194ÿ0ÿEliminação não Permitida!ÿUsuário sem permissão para eliminar previsão dentro do prazo do fluxo de caixa.ÿ1ÿÿ0
35195ÿ0ÿEspecificação.ÿEspecificação informada diferente da Especificação do Contrato.Confirma?ÿ3ÿÿ0
35196ÿ0ÿEliminação não Permitida!ÿJuros já calculado para o titulo. Adiantamento não poderá ser eliminado.ÿ1ÿÿ0
35197ÿ0ÿLaudo não pode ser eliminado.ÿLaudo da Entrada de Veículos não pode ser eliminado porque já esta relacionada a uma BL.ÿ1ÿÿ0
35198ÿ0ÿATENÇÃOÿA eliminação deste registro não estará eliminando um eventual pedido associado a ele. Este pedido deverá ser eliminado pelo PD4000.ÿ4ÿÿ0
35199ÿ0ÿEliminação não Permitida!ÿTítulo de previsão relacionado ao adiantamento já liberado. Caso necessário, o mesmo poderá ser rejeitado na rotina Centro Aprovações Contrato Compraÿ1ÿÿ0
35200ÿ0ÿJá existe ocorrência informada.ÿJá existe ocorrência em Controle de Entrada de Veículos com a chave informada.ÿ1ÿÿ0
35201ÿ0ÿEliminação não Permitida!ÿErro ao tentar eliminar a previsão. &1ÿ1ÿÿ0
35202ÿ0ÿLocal inválido.ÿLocal não cadastrado para este Armazém.ÿ1ÿÿ0
35203ÿ0ÿRegistro incorreto!ÿRegistro não encontrado. O tipo de pagamento utilizado não é cheque ou não possui taxa gerada.ÿ1ÿÿ0
35204ÿ0ÿPedido Eliminado.ÿPedido Eliminado.ÿ4ÿÿ0
35205ÿ0ÿEstorno TrânsitoÿSomente última Etapa pode ser estornada.ÿ1ÿÿ0
35206ÿ0ÿEstorno de ope-transito.ÿEtapa 1 não pode ser estornada.ÿ1ÿÿ0
35207ÿ0ÿData de Validade vencida.ÿA Data de Validade do Kit de Teste está vencida.ÿ1ÿÿ0
35208ÿ0ÿConfirma cancelamento?ÿDeseja cancelar este registro?ÿ3ÿÿ0
35209ÿ0ÿCampo código de Barras é obrigatório.ÿInforme um valor para o campo Nr docto fiscal.ÿ1ÿÿ0
35210ÿ0ÿEtapa Finalizada.ÿSomente Etapa em aberto pode ter sua placa alterada!ÿ1ÿÿ0
35211ÿ0ÿConfirma cancelamento do registro de trânsito?ÿDeseja cancelar este registro de trânsito? Caso seja confirmar, não haverá mais controle de trânsito para este documento.ÿ3ÿÿ0
35212ÿ0ÿCampo deve ser preenchido.ÿDescrição do histórico está em branco.ÿ1ÿÿ0
35213ÿ0ÿCampo deve ser preenchido.ÿCampo Placa deve ser preenchido.ÿ1ÿÿ0
35214ÿ0ÿSelecione antes mercadoria própria ou de terceiros.ÿVocê deve selecionar antes mercadoria própria ou de terceiros.ÿ1ÿÿ0
35215ÿ0ÿConfirma Operação?ÿConfirma atualização dos Movimentos de &1 para os itens listados?ÿ3ÿÿ0
35216ÿ0ÿTransportadora não informada.ÿInforme a transportadora.ÿ1ÿÿ0
35217ÿ0ÿUsuário sem permissão!ÿUsuário sem permissão para Alterar/Eliminar Componente de Preço.ÿ1ÿÿ0
35218ÿ0ÿEliminação não Permitida!ÿFixação com origem no Trade Slip não pode ser eliminada. Cancele o Trade Slip.ÿ1ÿÿ0
35219ÿ0ÿEliminação não Permitida!ÿUsuário sem Permissão para Eliminar Fixação com Origem no Trade Slip.ÿ1ÿÿ0
35220ÿ0ÿUsuário sem permissão!ÿUsuário sem permissão para Alterar/Eliminar Componente de Preço.ÿ1ÿÿ0
35221ÿ0ÿJá existe ocorrência Seqüência Entr. de Veículos informada.ÿJá existe ocorrência em Seqüência Entradas de Veículos com a chave informada.ÿ1ÿÿ0
35222ÿ0ÿUsuário sem permissão!ÿUsuário sem permissão para cancelar. Somente usuário parametrizado nas permissões de usuários(gg1012) poderá fazer o cancelamento.ÿ1ÿÿ0
35223ÿ0ÿUsuário sem permissão!ÿUsuário sem permissão para Inclusão. Somente usuário parametrizado nas permissões de usuários(gg1012) poderá fazer o inclusão.ÿ1ÿÿ0
35224ÿ0ÿLaudo/Série inválido.ÿLaudo/Série já foi relacionado a outra Seqüência de Entrada de Veículos.ÿ1ÿÿ0
35225ÿ0ÿLocal não informado.ÿInforme o local de operação.ÿ1ÿÿ0
35226ÿ0ÿArmazém/Local de EntradaÿArmazém/Local de Entrada diferente do Local de Transbordo e do Local de Destino. Continuar?ÿ3ÿÿ0
35227ÿ0ÿUsuário sem permissão!ÿUsuário sem permissão para  transferir. Somente usuário parametrizado nas permissões de usuários(gg1012) poderá fazer o transferêcia.ÿ1ÿÿ0
35228ÿ0ÿPlaca não informada.ÿInforme a Placa.ÿ1ÿÿ0
35229ÿ0ÿPeso Total menor do que Peso Embarcado.ÿO Peso Total foi alterado para menor. O Peso Embarcado deverá ser ajustado manualmente.ÿ2ÿÿ0
35230ÿ0ÿConfirma Alteração da Fixação Gerada por Trade Slip?ÿConfirma Alteração da Fixação Gerada por Trade Slip?ÿ3ÿÿ0
35231ÿ0ÿPlaca incorreta.ÿPlaca informada não possui trânsito em aberto.ÿ1ÿÿ0
35232ÿ0ÿPeso Embarcado inválido.ÿO Peso Embarcado informado deve ser menor ou igual ao Saldo Peso.ÿ1ÿÿ0
35233ÿ0ÿTotal Peso Embarcado inválido.ÿTotal Peso Embarcado não pode ultrapassar o Saldo Peso Total.ÿ1ÿÿ0
35234ÿ0ÿOperação Chegada.ÿLocal &1 não encontrado no cadastro de emitentes! Ver cadastro lg1198 e po0005.ÿ1ÿÿ0
35235ÿ0ÿSomatória dos Pesos Embarcados não exata.ÿSomatória dos Pesos Embarcados diferente do Peso Total da BL. Deseja Continuar?ÿ3ÿÿ0
35236ÿ0ÿData Fixação Inválido!ÿData Fixação deve ser informada.ÿ1ÿÿ0
35237ÿ0ÿData Fixação Inválido!ÿData Fixação deve ser menor ou igual a data atual.ÿ1ÿÿ0
35238ÿ0ÿCódigo de barras já chegou.ÿO código de barras &1 teve chagada efetuada em &2 - &3.ÿ1ÿÿ0
35239ÿ0ÿData Fixação Inválido!ÿNão permitido Data Fixação Retroativa. Usuário sem permissão, contactar Comercial.ÿ1ÿÿ0
35240ÿ0ÿPeso Embarcado inválido.ÿPeso Embarcado deve ser maior que 0.ÿ1ÿÿ0
35241ÿ0ÿ&1 Inválido!ÿSomatória das &1 é maior que a quantidade do Contrato .ÿ1ÿÿ0
35242ÿ0ÿPeso Embarcado inválido.ÿPeso Embarcado para BL excedeu o Peso Total.ÿ1ÿÿ0
35243ÿ0ÿ&1 Inválido!ÿQuantidade de Fixação não pode ser menor que a quantidade paga desta fixação.ÿ1ÿÿ0
35244ÿ0ÿSaldo Laudo inválido.ÿPeso Embarcado informado excedeu o Saldo do Laudo.ÿ1ÿÿ0
35245ÿ0ÿOperação Inválida!ÿFixação com Origem no Trade Slip. Quantidade não pode ser Aumentada.ÿ1ÿÿ0
35246ÿ0ÿCódigo de barras ainda não acusou chegada.ÿO código de barras &1não teve chegada efetuada em &2 - &3 conforme o previsto. E por isso não pôde efetuar saída.ÿ1ÿÿ0
35247ÿ0ÿOperação Inválida!ÿNão é permitido alteração no Prazo de entrega. Existe divergência para o fixação de Preço, alteração permitida somente no programa gg2023.ÿ1ÿÿ0
35248ÿ0ÿNão encontrado Contrato para chave informada.ÿNão encontrado Contrato de Supervisão e Análises para chave informada.ÿ1ÿÿ0
35249ÿ0ÿModificação não Permitida!ÿQuantidade Inválida. Não é permitido alterar a quantidade fixada para menor que a quantidade entregue: &1.ÿ1ÿÿ0
35250ÿ0ÿOperação Saída.ÿLocal &1 é destino final, não pode efetuar Saída!ÿ1ÿÿ0
35251ÿ0ÿData Final Validade inválida.ÿData Final Validade deve ser informadaÿ1ÿÿ0
35252ÿ0ÿDestino saída igual ao destino origem.ÿDestinos de saída e origem não podem ser iguais!ÿ1ÿÿ0
35253ÿ0ÿData Final Validade inválida.ÿData Final Validade deve ser maior ou igual a Data Início Validade.ÿ1ÿÿ0
35254ÿ0ÿProduto da CPR Inválido!ÿProduto da CPR diferente do Produto do Contrato.ÿ1ÿÿ0
35255ÿ0ÿPeríodo de Entrega Inválido!ÿData de Entrega Final do Contrato deve ser maior ou igual a Data Ini Entrega da CPR e menor ou igual a Data Fim Entrega da CPR.ÿ1ÿÿ0
35256ÿ0ÿCPR Inválido!ÿCPR não possui Matrícula do Produtor/Inscrição do Contrato.ÿ1ÿÿ0
35257ÿ0ÿSérie automática padrão.ÿNão há informação de Série Automática Padrão.ÿ1ÿÿ0
35258ÿ0ÿPeso de &1 inválido.ÿNa &1 o peso previsto é de  &3 Kg, o peso informado ultrapassa a variação permitida de &4 %.ÿ1ÿÿ0
35259ÿ0ÿData do Movimento deve ser maior que data corrente.ÿData do Movimento deve ser maior que data corrente.ÿ1ÿÿ0
35260ÿ0ÿQuantidade deve ser menor ou igual a quantidade do saldoÿQuantidade deve ser menor ou igual a  quantidade do saldo do contrato.ÿ1ÿÿ0
35261ÿ0ÿQuantidade Inválido!ÿCancele Antes as Fixações, ou ajuste as quantidades das fixações.ÿ1ÿÿ0
35262ÿ0ÿQuantidade Inválido!ÿCancele Antes as Fixações, ou ajuste as quantidades das fixações.Componente  :&1ÿ1ÿÿ0
35263ÿ0ÿPeso de chegada inválido.ÿO veículo &1 tem peso previsto de chegada de &2 kg, o peso informado &3 ultrapassa a variação permitida de &4 %.Código de barras que compõem o total: &5.ÿ1ÿÿ0
35264ÿ0ÿContrato não pode ser cancelado.ÿContrato Possui divergencia e deve ser solucionado pelo gg2023.ÿ1ÿÿ0
35265ÿ0ÿEndereço Inválido!ÿVerifique Endereço para o CNPJ de Embarque do Contrato.ÿ1ÿÿ0
35266ÿ0ÿComponente de Preço Inválido!ÿComponete inválido para a fixação.ÿ1ÿÿ0
35267ÿ0ÿDivergência de Pesos.ÿO peso das cargas &1 não está de acordo com a informação do peso do &2 &3.ÿ1ÿÿ0
35268ÿ0ÿClassificação incorreta.ÿClassificação de destino não pode ser informada para movimento de saída.ÿ1ÿÿ0
35269ÿ0ÿUsuário sem permissão!ÿUsuário sem permissão para para Alterar Componente de Preço.ÿ1ÿÿ0
35270ÿ0ÿComponente Inválido!ÿComponente Aceita Somente Resultado Positivo!ÿ1ÿÿ0
35271ÿ0ÿComponente Inválido!ÿComponente Aceita Somente Resultado Negativo!ÿ1ÿÿ0
35272ÿ0ÿComponente de Preço Inválido!ÿComponente de Preço não cadastrado para o item do contrato.ÿ1ÿÿ0
35273ÿ0ÿNenhum código de barras para Eliminar.ÿSelecione um código de barras na lista, e depois pressione o botão eliminar.Não é necessário eliminar, o código 0 (zero) será eliminado na Confirmação.ÿ1ÿÿ0
35274ÿ0ÿVolume Recebido &1inválido.ÿVolume Recebido &1 inicial deve ser menor ou igual Volume Recebido &1 final.ÿ1ÿÿ0
35275ÿ0ÿData da Bolsa Inválida!ÿAno/Mês da bolsa não cadastrado, ou o grupo de produto da bolsa é diferente do grupo de produto do Contrato.ÿ1ÿÿ0
35276ÿ0ÿData Fixação deve ser menor ou igual a data atualÿData Fixação deve ser menor ou igual a data atual.ÿ1ÿÿ0
35277ÿ0ÿUsuário sem permissão!ÿUsuário sem permissão para para informar Data Fixação Retroativa. Contactar Comercial.ÿ1ÿÿ0
35278ÿ0ÿUsuário sem permissão!ÿUsuário sem permissão para alterar o valor de fixação para este componente pois a mesma já possui quantidade alocada.ÿ1ÿÿ0
35279ÿ0ÿQuantidade de Fixação Inválido!ÿA Quantidade de Fixação deve ser maior que a Quantidade Alocada.ÿ1ÿÿ0
35280ÿ0ÿQuantidade de Fixação inválida.ÿQuantidade de Fixação não pode ser superior a quantidade fixada anteriormente.ÿ1ÿÿ0
35281ÿ0ÿModificação não Permitida!ÿNão é permitido alteração no Prazo de entrega pois existe divergência para o fixação de componente, alteração permitida somente no programa gg2023.ÿ1ÿÿ0
35282ÿ0ÿModificação não Permitida!ÿNão é permitido alterar a quantidade fixada para menor que a quantidade entregue:  &1.ÿ1ÿÿ0
35283ÿ0ÿData da Bolsa incorreta!ÿO grupo de produto da bolsa deve ser o mesmo cadastrado para o produto do Contrato.ÿ1ÿÿ0
35284ÿ0ÿItem Inválido!ÿItem não cadastrado!ÿ1ÿÿ0
35285ÿ0ÿItem Inválido!ÿItem Informado já Cadastrado para este Contrato.ÿ1ÿÿ0
35286ÿ0ÿItem Inválido!ÿItem informado possui grupo de estoque diferente do item do contrato.ÿ1ÿÿ0
35287ÿ0ÿSegregação efetuada com sucesso!ÿSegregação efetuada com sucesso!ÿ4ÿÿ0
35288ÿ0ÿContrato Inválido!ÿContrato Principal, favor informar outro contrato.ÿ1ÿÿ0
35289ÿ0ÿTransferência concluída!ÿProcesso de transferência efetuado com sucesso!ÿ4ÿÿ0
35290ÿ0ÿContrato Inválido!ÿContrato Informado não Cadastrado.ÿ1ÿÿ0
35291ÿ0ÿNenhum movimento foi selecionado.ÿDeve ser selecionado um movimento de estoque a ser desfeito.ÿ1ÿÿ0
35292ÿ0ÿNenhum registro foi selecionado.ÿDeve ser selecionado algum romaneio para segregação.ÿ1ÿÿ0
35293ÿ0ÿContrato Inválido!ÿContrato não permitido. Somente é permitido contrato do tipo Originação de Grãos.ÿ1ÿÿ0
35294ÿ0ÿContrato Inválido!ÿContrato Informado já vinculado.ÿ1ÿÿ0
35295ÿ0ÿInscrição Inválida!ÿCódigo da Inscrição Informada não Cadastrada.ÿ1ÿÿ0
35296ÿ0ÿInscrição Inválida!ÿInscrição Informada já Cadastrada para este Contrato.ÿ1ÿÿ0
35297ÿ0ÿInscrição Inválida!ÿEmitente da Inscrição Informada difere do Emitente do Contrato.ÿ1ÿÿ0
35298ÿ0ÿCônjuge Inválido!ÿAtualize o Cadastro do Avalista CD0401, informando o Cônjuge na pasta Contat.ÿ1ÿÿ0
35299ÿ0ÿQuantidade de Área Agricultável Inválido!ÿQuantidade de Área Agricultável disponível é de : &1ÿ1ÿÿ0
35300ÿ0ÿQuantidade da CPR já utilizada em Outros Contratos.ÿQuantidade da CPR já utilizada em Outros Contratos.Saldo da CPR: &1ÿ1ÿÿ0
35301ÿ0ÿUsuário não cadastrado nos Bancos Comerciais (CD0821).ÿUsuário não cadastrado nos Bancos Comerciais, portanto não será possível realizar alteração em O.L. Entre em contato com a área de TI.ÿ1ÿÿ0
35302ÿ0ÿ&1 não foi encontrado.ÿ&1  do Produtor não foi encontrado.Selecione o  &1 do Produtor.ÿ1ÿÿ0
35303ÿ0ÿMatrícula já utilizada em outro CPR.ÿMatrícula já utilizada em outro CPR. &3 - &4ÿ1ÿÿ0
35304ÿ0ÿMatricula já cadastrado(a) para CPR!ÿMatricula já cadastrado(a) para CPR! &1ÿ1ÿÿ0
35305ÿ0ÿResultado Inválido!ÿResultado deve estar entre o intervalo do valor Mínimo e Máximo.ÿ1ÿÿ0
35306ÿ0ÿContrato não pode ser cancelado.ÿContrato possui Movimentações.ÿ1ÿÿ0
35307ÿ0ÿData Inicial inválida.ÿData Inicial não pode ser superior a Data Final.ÿ1ÿÿ0
35308ÿ0ÿNatureza Operação Inválido!ÿNatureza Operação informada não é para transações dentro do Estado.ÿ1ÿÿ0
35309ÿ0ÿNatureza Operação Inválida!ÿNatureza Operação informada possui Fim Específico para Exportação.ÿ1ÿÿ0
35310ÿ0ÿNatureza Operação Inválida!ÿNatureza Operação informada não é de entrada.ÿ1ÿÿ0
35311ÿ0ÿNatureza Operação Inválida!ÿPara produtor pessoa jurídica ou equiparado, natureza de operação não poderá gerar nota no faturamento.ÿ1ÿÿ0
35312ÿ0ÿNatureza Operação Inválida!ÿPara produtor pessoa física, não equiparada, natureza de operação deverá estar parametrizada para gerar nota no faturamento.ÿ1ÿÿ0
35313ÿ0ÿNatureza Operação não cadastrado(a)ÿNatureza Operação não cadastrado(a).ÿ1ÿÿ0
35314ÿ0ÿNome de arquivo está fora do padrão.ÿPara um bom funcionamento, o nome deve ter no máximo 8 caracteres e a extensão do arquivo deverá conter 3 caracteres.ÿ1ÿÿ0
35315ÿ0ÿNatureza Operação Inválido!ÿNatureza Operação informada não é para transações fora do Estado.ÿ1ÿÿ0
35316ÿ0ÿCódigo Imposto Inválido!ÿImpostos Originação Emitente já cadastrado com a chave informada.ÿ1ÿÿ0
35317ÿ0ÿImposto Inválido!ÿImposto somente para pessoa Jurídica.ÿ1ÿÿ0
35318ÿ0ÿImposto Inválido!ÿImposto somente para pessoa Física.ÿ1ÿÿ0
35319ÿ0ÿNúmero Matrícula já relacionada a um Cartório.ÿNúmero Matrícula já relacionada a um Cartório.ÿ1ÿÿ0
35320ÿ0ÿData Financeiro inválida.ÿData Financeiro deve ser maior que a data do último fechamento no contas a pagar.ÿ1ÿÿ0
35321ÿ0ÿData Final deve ser maior ou igual a Data InicialÿData Final da Entrega deve ser maior ou igual a Data Inicial da Entrega.ÿ1ÿÿ0
35322ÿ0ÿMatrícula Inválido!ÿMatrícula não existe com Produtor/Inscrição/Matrícula informados.ÿ1ÿÿ0
35323ÿ0ÿContrato Inválido!ÿContrato não é do Tipo Originaçãoÿ1ÿÿ0
35324ÿ0ÿContrato Inválido!ÿContrato não possui Saldo a Entregar.ÿ1ÿÿ0
35325ÿ0ÿContrato Inválido!ÿContrato com situação diferente de Fechado. Verifique se o contrato está: Em Negociação, Cancelado, ou Encerrado.ÿ1ÿÿ0
35326ÿ0ÿContrato Inválido!ÿContrato com produto: &1 diferente do romaneio.ÿ1ÿÿ0
35327ÿ0ÿPessoa Física não equiparada juridicamente.ÿPessoa Física não equiparada juridicamente não possui filiais, não é possível realizar o desmembramento.ÿ1ÿÿ0
35328ÿ0ÿContrato Inválido!ÿContrato com Fornecedor diferente do romaneio: &1 e fornecedor não pertence a matriz do fornecedor deste contrato.ÿ1ÿÿ0
35329ÿ0ÿMargem final deve ser maior ou igual a  margem inicial.ÿMargem final deve ser maior ou igual a  margem inicial.ÿ1ÿÿ0
35330ÿ0ÿComponente não está cadastrado.ÿComponente: deve estar cadastrado na tabela de componentes - gg1014.ÿ1ÿÿ0
35332ÿ0ÿData Base para Atualização inválida.ÿData Base para Atualização deve ser menor ou igual a Data Corrente.ÿ1ÿÿ0
35333ÿ0ÿ&1 incorreta!ÿPara &1 uma das opções deve estar selecionada.ÿ1ÿÿ0
35334ÿ0ÿValores para cobrança Inválido!ÿDeverá ser informado o Percentual de Retenção ou a Tabela de Tarifas.ÿ1ÿÿ0
35335ÿ0ÿPercentual de Quebra Técnica inválido!ÿPercentual de Quebra Técnica está igual a zero.Confirma?ÿ3ÿÿ0
35336ÿ0ÿValor da Quebra Técnica inválido!ÿValor da Quebra Técnica está igual a zero. Confirma?ÿ3ÿÿ0
35337ÿ0ÿEnvio de Email do Recibo!ÿDeseja encaminhar Email do Recibo?ÿ3ÿÿ0
35338ÿ0ÿData de Encerramento menor que Data de Emissão!ÿData de Encerramento  deve ser maior ou igual a Data de Emissão.ÿ1ÿÿ0
35339ÿ0ÿEmitente não cadastrado.ÿEmitente não cadastrado como local de chegada.ÿ1ÿÿ0
35340ÿ0ÿData de Encerramento menor que Data CorrenteÿData de Encerramento deve ser maior ou igual a Data Corrente.ÿ1ÿÿ0
35341ÿ0ÿEmitente não existe.ÿO emitente deve existir para ser um local de chegada e saída válido.ÿ1ÿÿ0
35342ÿ0ÿ&1 Inicial deve ser menor ou igual a &1 Final.ÿ&1 Inicial deve ser menor ou igual a &1 Final.ÿ1ÿÿ0
35343ÿ0ÿData de Validade deve ser menor que a data corrente.ÿData de Validade deve ser maior ou igual a data corrente.ÿ1ÿÿ0
35344ÿ0ÿEliminação não Permitida!ÿPremio não pode ser Eliminado. Eliminação do premio somente para o dia atual!ÿ1ÿÿ0
35345ÿ0ÿPremio ref data retroativaÿConfirma Alteração?ÿ3ÿÿ0
35346ÿ0ÿNomeação inválido!ÿPara nomeação é necessario selecionar as substituições.ÿ1ÿÿ0
35347ÿ0ÿVerificar número correto de Trade Slip.ÿAntes de enviar e-mail favor, verificar número correto de Trade Slip. Confirma?ÿ3ÿÿ0
35348ÿ0ÿJá existe Componente!ÿJá existe Componente para o mesmo estabelecimento dentro da mesma faixa de validade. Tabela: &1ÿ1ÿÿ0
35349ÿ0ÿValor máximo inválida.ÿValor máximo não pode ser inferior a Valor mínimoÿ1ÿÿ0
35350ÿ0ÿValor Padrão Inválido!ÿO Valor do componente deve estar dentro da faixa inicial e final.ÿ1ÿÿ0
35351ÿ0ÿAno e Mês Inválido!ÿAno e Mês não cadastrado no calendário da bolsa.ÿ1ÿÿ0
35352ÿ0ÿConfirma alteração?ÿValor pago será usado para calcular o valor das comissões dos Trader e Co-Broker! Confirma alteração?ÿ3ÿÿ0
35353ÿ0ÿData Final Embarque deve ser maior que Data Inicial EmbarqueÿData Final Embarque deve ser maior que Data Inicial Embarque!ÿ1ÿÿ0
35354ÿ0ÿTabela de Cotação Inválido!ÿJá existe Valor para esse período de datas nesta origem.ÿ1ÿÿ0
35355ÿ0ÿData Cotação inválida.ÿData Cotação não pode ser superior a data de hoje.ÿ1ÿÿ0
35356ÿ0ÿEliminação não Permitida!ÿRegistro não pode ser eliminado porque existe Valor Utilizado.ÿ1ÿÿ0
35357ÿ0ÿTipo para Espécie Previsão inválido.ÿTipo para Espécie deve ser Previsão.ÿ1ÿÿ0
35358ÿ0ÿ&1 inválido(a).ÿ&1 deve  ser &2.ÿ1ÿÿ0
35359ÿ0ÿInscrição não cadastrada para emitente informado.ÿInscrição não cadastrada para emitente informado.ÿ1ÿÿ0
35360ÿ0ÿConta Compra Sem AP inválida.ÿConta Compra Sem AP deve  aceitar Lançamentos no Contas a Pagar.ÿ1ÿÿ0
35361ÿ0ÿTipo inválido.ÿTipo deve  ser de Despesa.ÿ1ÿÿ0
35362ÿ0ÿConfirma Alteração da Fixação Gerada por Trade Slip!ÿConfirma Alteração da Fixação Gerada por Trade Slip?ÿ3ÿÿ0
35363ÿ0ÿ&1 deve ser menor ou igual a data atual !ÿ&1 deve ser menor ou igual a data atual. Informe os valores a fim de satisfazer a condição.ÿ1ÿÿ0
35364ÿ0ÿData Fixação Inválido!ÿNão permitido Data Fixação Retroativa. Usuário sem permissão, contactar Comercial.ÿ1ÿÿ0
35365ÿ0ÿ&1 Inválido!ÿSomatória das Quantidades das Fixações é maior que a quantidade do Contrato para o produto.ÿ1ÿÿ0
35366ÿ0ÿ&1 Inválido!ÿA Cotação deve ser diferente de 1.ÿ1ÿÿ0
35367ÿ0ÿOperação Inválido!ÿFixação com Origem no Trade Slip. Preço não pode ser alterado.ÿ1ÿÿ0
35368ÿ0ÿQuantidade de fixação incorreta!ÿNão existe saldo suficiente do componente &1 para a fixação.ÿ1ÿÿ0
35369ÿ0ÿFornecedor Diferente do Fornecedor do Contrato: &1. ConfirmaÿFornecedor Diferente do Fornecedor do Contrato.ÿ3ÿÿ0
35370ÿ0ÿNatureza inválida.ÿNatureza deve  ser do tipo Saída.ÿ1ÿÿ0
35371ÿ0ÿNatureza inválida!ÿNatureza deve  possuir Espécie de Duplicata para Adiantamento em Produtos  &1ÿ1ÿÿ0
35372ÿ0ÿNatureza inválida!ÿNatureza deve  possuir Espécie de Duplicata para Pré-cobrança &1ÿ1ÿÿ0
35373ÿ0ÿNatureza inválida!ÿNatureza deve  possuir Espécie de Duplicata para  cobrança &1ÿ1ÿÿ0
35374ÿ0ÿNatureza inválida.ÿNatureza deve  possuir Tipo de Fluxo que não Atualize Fluxo de Caixa &1ÿ1ÿÿ0
35375ÿ0ÿNatureza inválida.ÿNatureza deve  possuir Tipo de Fluxo que não Atualize Fluxo de Caixa , não pode ser &1ÿ1ÿÿ0
35376ÿ0ÿParcela do Adiantamento não Encontrada no Contrato InformadoÿParcela do Adiantamento não Encontrada no Contrato Informado.ÿ1ÿÿ0
35377ÿ0ÿComponente de Preço não cadastrado para Item do contratoÿComponente de Preço não cadastrado para Item do contrato  informado.ÿ1ÿÿ0
35378ÿ0ÿQuantidade de Fixação deve ser maior que  Quantidade AlocadaÿQuantidade de Fixação deve ser maior que  Quantidade Alocada.ÿ1ÿÿ0
35379ÿ0ÿQuantidade de Fixação Inválido!ÿQuantidade de Fixação para este Componente de Preço excede a quantidade do Contrato.ÿ1ÿÿ0
35380ÿ0ÿDivergência para a fixação de componente!ÿAlteração permitida somente no programa gg2023.ÿ1ÿÿ0
35381ÿ0ÿQuantidade Inválido!ÿNão é permitido alterar a quantidade fixada para menor que a quantidade entregue: &1ÿ1ÿÿ0
35382ÿ0ÿSituação do Contrato Comercialização/Trade Slip inválida.ÿSituação do Contrato Comercialização/Trade Slip deve ser em digitação.ÿ1ÿÿ0
35383ÿ0ÿPercentual inicial deve ser menor que o percentual finalÿPercentual inicial deve ser menor que o percentual finalÿ1ÿÿ0
35384ÿ0ÿEliminação não Permitida!ÿO Contrato Comercialização/Trade Slip não pode ser excluído pois existe um ou mais registros da tabela &1 para ele.ÿ1ÿÿ0
35385ÿ0ÿQuantidade inicial deve ser menor que a quantidade finalÿQuantidade inicial deve ser menor que a quantidade finalÿ1ÿÿ0
35386ÿ0ÿValor inicial deve ser menor que o Valor finalÿValor inicial deve ser menor que o Valor finalÿ1ÿÿ0
35387ÿ0ÿPercentual final deve ser maior que zero.ÿPercentual final deve ser maior que zero.ÿ1ÿÿ0
35388ÿ0ÿQuantidade final deve ser maior que zero.ÿQuantidade final deve ser maior que zero.ÿ1ÿÿ0
35389ÿ0ÿEliminação não Permitida!ÿO Contrato Comercialização/Trade Slip não pode ser excluído pois existe um ou mais &1 para ele.ÿ1ÿÿ0
35390ÿ0ÿValor final deve ser maior que zero.ÿValor final deve ser maior que zero.ÿ1ÿÿ0
35391ÿ0ÿEliminação não Permitida!ÿRepresentante não pode ser excluido pois possui relacionamento com o Contrato de Comercialização.ÿ1ÿÿ0
35392ÿ0ÿReplicação para outras filiaisÿConfirma Replicação para outras filiais?ÿ3ÿÿ0
35393ÿ0ÿEliminação não Permitida!ÿA ELIMINAÇÃO não pode ser efetuada pois o contrato encontra-se Encerrado.ÿ1ÿÿ0
35394ÿ0ÿModificação não Permitida!ÿA modificação não pode ser efetuada pois já há nota-fiscal referente a este contrato.ÿ1ÿÿ0
35395ÿ0ÿInclusão não Permitida!ÿA INCLUSÃO não pode ser efetuada pois o contrato encontra-se Encerrado.ÿ1ÿÿ0
35396ÿ0ÿModificação não Permitida!ÿA modificação não pode ser efetuada pois já há nota-fiscal referente a este contrato.ÿ1ÿÿ0
35397ÿ0ÿJá existe um registro com a chave informada.ÿjá cadastrado Relacionamento tabela x item com esse períodoÿ1ÿÿ0
35398ÿ0ÿDeseja informar a Nota Fiscal manualmente?ÿDeseja informar a Nota Fiscal manualmente?ÿ3ÿÿ0
35399ÿ0ÿDosagem Inválido!ÿO código devera ser de Dosagem.ÿ1ÿÿ0
35400ÿ0ÿRomaneio não pode ser cancelado!ÿRomaneio possui movimento. O movimento deve ser eliminado primeiro para posteriormente cancelar o romaneio.ÿ1ÿÿ0
35401ÿ0ÿEliminação não Permitida!ÿCalendário Bolsa não pode ser eliminado pois possui relacionamento com o Contrato de Comercialização.ÿ1ÿÿ0
35402ÿ0ÿTabela de Pauta não cadastrada para Item informado.ÿTabela de Pauta não cadastrada para Item informado.ÿ1ÿÿ0
35403ÿ0ÿEliminação não permitida!ÿCalendário Bolsa não pode ser eliminado pois possui relacionamento com as Fixações do Contrato de Comercialização.ÿ1ÿÿ0
35404ÿ0ÿContrato para Remessa de Terceiros inválido.ÿContrato para Remessa de Terceiros deve ser de Comercialização.ÿ1ÿÿ0
35405ÿ0ÿSituação do Contrato Inválido!ÿSituação do Contrato não permite movimentações.ÿ1ÿÿ0
35406ÿ0ÿResultados da Classificação Destino deve ser informada!ÿResultados da Classificação Destino deve ser informada!ÿ1ÿÿ0
35407ÿ0ÿEliminação não permitida!ÿComponentes Preço não pode ser eliminado pois possui relacionamento com as Fixações do Contrato de Comercialização.ÿ1ÿÿ0
35408ÿ0ÿMovimentos de Originação para a empresa &1 não cadastrado!ÿMovimentos de Originação para a empresa &1 não cadastrado!ÿ1ÿÿ0
35409ÿ0ÿEliminação não permitida!ÿ&1 possui relacionamento com o(a) &2.ÿ1ÿÿ0
35410ÿ0ÿEliminação não permitida!ÿ&1 possui relacionamento com as Fixações do Contrato Comercialização.ÿ1ÿÿ0
35411ÿ0ÿCódigo Frete Padrão já cadastrado.ÿJá existe um registro com a chave informada.ÿ1ÿÿ0
35412ÿ0ÿEliminação não permitida!ÿFrete Padrão não pode ser excluído pois existe um ou mais Contratos Comercialização/Trade Slip relacionados a ele.ÿ1ÿÿ0
35413ÿ0ÿEliminação não permitida!ÿTipo Fixação não pode ser excluído pois existe um ou mais Contratos Comercialização/Trade Slip relacionados a ele.ÿ1ÿÿ0
35414ÿ0ÿDeseja cancelar &1 Movimento?ÿDeseja cancelar &1 Movimento?ÿ3ÿÿ0
35415ÿ0ÿEliminação não Permitida!ÿO Modelo Contrato não pode ser excluído pois existe um ou mais Contratos Comercialização Trade/Slip relacionados a ele.ÿ1ÿÿ0
35416ÿ0ÿEstabelecimento inválido!ÿEstabelecimento informado pertence a outra empresa.ÿ1ÿÿ0
35417ÿ0ÿDiretório Spool do usuário inválido!ÿVerificar o diretório spool no programa de Manutenção de Usuários. Geração do Contrato será cancelada.ÿ1ÿÿ0
35418ÿ0ÿValor de Devolução Inválido!ÿValor de Devolução não confere com o movimento.ÿ1ÿÿ0
35419ÿ0ÿEstabelecimento inválido.ÿEstabelecimento deve ser da empresa informada..ÿ1ÿÿ0
35420ÿ0ÿEspécie inválida.ÿEspécie deve ser de Adiantamento em Valor ou Adiantamento em Produto.ÿ1ÿÿ0
35421ÿ0ÿTítulo não cadastrado para Emitente informado.ÿTítulo não cadastrado para Emitente informado.ÿ1ÿÿ0
35422ÿ0ÿDivergência entre os valores Informado e Calculado!ÿValor Informado: &1Valor Calculado: &2ÿ1ÿÿ0
35423ÿ0ÿFixação não encontrada.ÿFixação &1 não encontrada no contratoÿ1ÿÿ0
35424ÿ0ÿNão foi selecionada Operação.ÿNão será gerada pendência de CTRC. Confirma?ÿ3ÿÿ0
35425ÿ0ÿNão há operação cadastrada com os dados informados.ÿNão há operação cadastrada com os dados informados ou não foi selecionada Operação. Verifique se a Rota Informada está válida.ÿ1ÿÿ0
35426ÿ0ÿNota Fiscal de Entrada não gera CTRC.ÿNota Fiscal de Entrada não gera CTRC.ÿ1ÿÿ0
35427ÿ0ÿDocumento não considerado para Finalização.ÿ.ÿ1ÿÿ0
35428ÿ0ÿÉ necessário informar o hodômetro/hubodômetro.ÿPara o veículo &1 será  necessário informar o hodômetro/hubodômetro.ÿ1ÿÿ0
35429ÿ0ÿSituação diferente de Liberada/Finalizada.ÿViagem CDL &1 &2 possui situação diferente de Liberada/Finalizada.ÿ1ÿÿ0
35430ÿ0ÿItem inválido!ÿFavor informa outro código de Item.ÿ1ÿÿ0
35431ÿ0ÿViagem CDL &1 &2  já  possui prévia de cobrança.ÿ.ÿ1ÿÿ0
35432ÿ0ÿData/Hora da Chegada inválida.ÿData/Hora da Chegada deve ser maior que a data/hora início dos Motoristas na Viagemÿ1ÿÿ0
35433ÿ0ÿData/Hora da Chegada invalida.ÿData/Hora da Chegada deve ser maior que a data/hora início dos Veículos na Viagemÿ1ÿÿ0
35434ÿ0ÿProjeto do Veículo: &1 sem Tabela de Comissão Frota.ÿProjeto do Veículo: &1 sem Tabela de Comissão Frota.ÿ1ÿÿ0
35435ÿ0ÿTabela de Remuneração Frota &1 fora da validade.ÿTabela de Remuneração Frota &1 fora da validade.ÿ1ÿÿ0
35436ÿ0ÿCTRC &1 &2 foi enviado para fornecedor de transbordo: &3.ÿCTRC &1 &2 foi enviado para fornecedor de transbordo: &3.ÿ1ÿÿ0
35437ÿ0ÿCTRC &1 &2 encontra-se em fornecedor de transbordo: &3.ÿCTRC &1 &2 encontra-se em fornecedor de transbordo: &3.ÿ1ÿÿ0
35438ÿ0ÿCTRC &1 &2 possui situação diferente de Impresso.ÿCTRC &1 &2 possui situação diferente de Impresso.ÿ1ÿÿ0
35439ÿ0ÿData da Chegada no Local de Descarregamento InvalidaÿData da Chegada no Local de Descarregamento deve ser maior que a data de emissão do CTRC.ÿ1ÿÿ0
35440ÿ0ÿÉ necessário informar as ocorrências de entrega.ÿPara Finalizar o CTRC é necessário informar as ocorrências de entrega.ÿ1ÿÿ0
35441ÿ0ÿData da Chegada no Local de Descarregamento InválidaÿData da Chegada no Local de Descarregamento deve ser maior que a data da liberação da carga.ÿ1ÿÿ0
35442ÿ0ÿData Financeiro inválida.ÿData Financeiro não pode ser superior a data atualÿ1ÿÿ0
35444ÿ0ÿData para Efetivação de Juros inválida.ÿData para Efetivação de Juros não pode ser superior a data corrente.ÿ1ÿÿ0
35445ÿ0ÿData para Efetivação de Juros inválida.ÿData para Efetivação de Juros não pode ser superior a data do Cálculo até &1.ÿ1ÿÿ0
35446ÿ0ÿTrade Slip Inválido!ÿNúmero Trade Slip não é de Grupo.ÿ1ÿÿ0
35447ÿ0ÿSequência de Fixação &1 inválido(a).ÿSequência de Fixação &1 não cadastrado(a) para &2 informado(a).ÿ1ÿÿ0
35448ÿ0ÿUsuário sem permissão!ÿUsuário sem permissão para emitir o contrato. GG1094/GG1095.ÿ1ÿÿ0
35449ÿ0ÿNenhuma condição para exclusão foi selecionado.ÿSelecione um condição para exclusão.ÿ1ÿÿ0
35450ÿ0ÿNenhuma condição para modificação foi selecionada.ÿSelecione um Nenhuma condição para modificação.ÿ1ÿÿ0
35451ÿ0ÿCTRC &1 &2 inválido.ÿCTRC &1 &2 possui controle de equipemos e não foram informados sua localização.ÿ1ÿÿ0
35452ÿ0ÿData Base para Atualização incorreta!ÿData para Atualização deve ser Menor ou Igual a data Corrente.ÿ1ÿÿ0
35453ÿ0ÿCarta(s) Frete(s) Entrega\Coleta não Impressa(s)ÿCTRC  &1 &2 possui Carta(s) Frete(s) Entrega\Coleta não Impressa(s)ÿ1ÿÿ0
35454ÿ0ÿUsuário sem permissãoÿUsuário sem permissão para efetuar movimentações financeiras no contrato.ÿ1ÿÿ0
35455ÿ0ÿCarta Frete Entrega\Coleta não atualizada, sem fornecedor.ÿCTRC &1 &2 possui Carta Frete Entrega\Coleta não atualizada, sem fornecedor.ÿ1ÿÿ0
35456ÿ0ÿData/Hora da Chegada Destino Inválida.ÿData/Hora da Chegada Destino deve ser maior que a data/hora início dos Motoristas na Viagem.ÿ1ÿÿ0
35457ÿ0ÿInforme Datas/Horários de Chegada e Descarregamento.ÿDatas/Horários de Chegada e Descarregamento devem ser informados para Viagem com Frota/Agregado.ÿ1ÿÿ0
35458ÿ0ÿÉ necessário informar o Motorista.ÿÉ necessário informar o Motorista até a Cidade de Destino da Carga &1.ÿ1ÿÿ0
35459ÿ0ÿData/Hora da Chegada Destino Inválida.ÿData/Hora da Chegada Destino deve ser maior que a data/hora início dos Veículos na Viagem.ÿ1ÿÿ0
35460ÿ0ÿNota Fiscal, Data e Espécie  deve ser informada!ÿNota Fiscal, Data e Espécie  deve ser informada!ÿ1ÿÿ0
35461ÿ0ÿData de Transação deve ser maior ou igual a data de emissãoÿData de Transação deve ser maior ou igual a data de emissãoÿ1ÿÿ0
35462ÿ0ÿValores para atualização inválida.ÿValores para atualização não pode ser superior a valor original.ÿ1ÿÿ0
35463ÿ0ÿÉ necessário informar o Veículo.ÿÉ necessário informar o Veículo até a Cidade de Destino da Carga  &1.ÿ1ÿÿ0
35464ÿ0ÿEspécie inválida.ÿEspécie deve ser Nota de Crédito.ÿ1ÿÿ0
35465ÿ0ÿÉ necessário informar o VeículoÿÉ necessário informar o Veículo até a Cidade de Destino da Carga &1ÿ1ÿÿ0
35466ÿ0ÿProduto não informado.ÿProduto não informado para o(s) Documento(s) Fiscal(is) da Carga.ÿ1ÿÿ0
35467ÿ0ÿData de Chegada Carregamento não pode ser menor que: &1ÿData de Chegada Carregamento não pode ser menor que: &1ÿ1ÿÿ0
35468ÿ0ÿData de Chegada menor que: &1.ÿData de Chegada menor que: &1.ÿ1ÿÿ0
35469ÿ0ÿÉ necessário informar as ocorrências de entrega.ÿPara Finalizar o CTRC Avulso é necessário informar as ocorrências de entrega.ÿ1ÿÿ0
35470ÿ0ÿDados inválidos.ÿUmidade final do registro deve ser superior à umidade inicial.ÿ1ÿÿ0
35471ÿ0ÿUmidade inválida.ÿUmidade inicial deve ser inferior à umidade final. Inclusão/Alteração não permitida.ÿ1ÿÿ0
35472ÿ0ÿValor Rateio Incorreto!ÿO valor do rateio por centro de custo não é o mesmo ao informado no campo Valor Base Calc Encar INSS. Verificar as informações da pasta "Rateio".ÿ1ÿÿ0
35473ÿ0ÿCTRC Avulso não Impresso.ÿCTRC Avulso não Impresso.ÿ1ÿÿ0
35474ÿ0ÿAs datas e horários de Chegada e Carga devem ser informadosÿAs datas e horários de Chegada e Carga devem ser informados para Viagem com Frota/Agregado. (CTRC  &1)ÿ1ÿÿ0
35475ÿ0ÿFaixa inválida.ÿFaixa inicial deve ser superior à última faixa informada.ÿ1ÿÿ0
35476ÿ0ÿDatas e horários de Chegada e Descarga devem ser informados.ÿAs datas e horários de Chegada e Descarga devem ser informados para Viagem com Frota/Agregado. (CTRC &1).ÿ1ÿÿ0
35477ÿ0ÿFaixa inválida.ÿFaixa inicial deve ser inferior à faixa final.ÿ1ÿÿ0
35478ÿ0ÿNão existe trajeto padrão para a rota.ÿNão existe trajeto padrão para a rota: &1 - &2 - &3 a &4 - &5 - &6.ÿ1ÿÿ0
35479ÿ0ÿComponente SESMT é o Responsável pelo PCMSO. Confirma S/N?ÿComponente SEMST é o responsável pelo PCMSO, confirma a exclusão? Se for eliminado será alterado como o responsável pelo PCMSO o componente com data início mais recente. Caso este seja o último componente, o PCMSO ficará sem responsável. O usuário deverá informar um novo componente no PCSMO para assumir como novo responsável.ÿ3ÿÿ0
35480ÿ0ÿ&1 Inválido!ÿ&1 informado não cadastrado na tabela de Usuários Datasul.ÿ1ÿÿ0
35481ÿ0ÿ&1 Inválido!ÿQuantidade de Fixação não pode ser alterada para maior. Caso necessário faça nova fixação através de Trade Slip.ÿ1ÿÿ0
35482ÿ0ÿ&1 Inválida!ÿA Cotação deve ser diferente de 1.ÿ1ÿÿ0
35483ÿ0ÿ&1 Inválido!ÿVocê deve informar o Dólar Comercialÿ1ÿÿ0
35484ÿ0ÿRota não cadastrada.ÿRota não cadastrada: &1 - &2 - &3 a &4 - &5 - &6.ÿ1ÿÿ0
35485ÿ0ÿNota fiscal encontra-se em fornecedor de transbordo.ÿNota fiscal &1 - &2 encontra-se em fornecedor de trasbordo: &3.ÿ1ÿÿ0
35486ÿ0ÿVida do pneu não pode ser excluída.ÿVida do pneu não pode ser excluída, pois existem movimentos relacionados a ela.ÿ1ÿÿ0
35487ÿ0ÿNota fiscal com situação diferente de impresa.ÿNota Fiscal &1 - &2 possui situação diferente de Impresso.ÿ1ÿÿ0
35488ÿ0ÿData de chegada deve ser maior que a data de emissão.ÿData da Chegada no Local de Descarregamento deve ser maior que a data de emissão da Nota Fiscal.ÿ1ÿÿ0
35489ÿ0ÿÉ necessário informar as ocorrências.ÿPara Finalizar a Nota Fiscal, é necessário informar as ocorrências de entrega.ÿ1ÿÿ0
35490ÿ0ÿ&1 de chegada inválida.ÿ&1 da Chegada no Local de Descarregamento deve ser maior que a &1 da liberação da carga.ÿ1ÿÿ0
35491ÿ0ÿNota Fiscal possui controle de equipamentos.ÿNota Fiscal &1 -  &2 possui controle de equipamentos e não foram informados sua localização.ÿ1ÿÿ0
35492ÿ0ÿNota Fiscal possui pendências de impressão.ÿNota Fiscal &1 - &2 possui Carta(s) Frete(s) Entrega\Coleta não Impressa(s).ÿ1ÿÿ0
35493ÿ0ÿNota Fiscal possui pendências de atualização.ÿNota Fiscal &1 - &2 possui Carta Frete Entrega\Coleta não atualizada, sem fornecedor.ÿ1ÿÿ0
35494ÿ0ÿDocumento não informado.ÿDocumento(s) Fiscal(is) da Carga não Informado(s).ÿ1ÿÿ0
35495ÿ0ÿDatas e Horários de chegada e descarga deve ser informado.ÿAs datas e horários de Chegada e Descarga devem ser informados para Viagem com Frota/Agregado.ÿ1ÿÿ0
35496ÿ0ÿDistância a percorrer deve ser informada.ÿPara Nota Fiscal com Veículo e Motorista a Distância a percorrer deve ser informada.ÿ1ÿÿ0
35497ÿ0ÿViagem possui situação diferente de liberada.ÿViagem Subcontratada &1 possui situação diferente de Liberada.ÿ1ÿÿ0
35498ÿ0ÿValor da distância a percorrer deve ser diferente de zero.ÿValor da distância a percorrer deve ser diferente de zero.ÿ1ÿÿ0
35499ÿ0ÿViagem Vazia possui Carta Frete não Impressa.ÿViagem Vazia possui Carta Frete não Impressa.ÿ1ÿÿ0
35500ÿ0ÿInformar Datas e Horários.ÿPara a Finalização da Viagem Vazia Internacional, é necessário informar as Datas e Horários de Chegada e Saída da Fronteira.ÿ1ÿÿ0
35501ÿ0ÿMIC/DTA deve ser impresso.ÿPara Viagem Vazia Internacional é necessário imprimir antes o MIC/DTA &1.ÿ1ÿÿ0
35502ÿ0ÿForma de comissão não cadastrada.ÿForma de comissão para o Centro de Custo do Motorista da Frota não cadastrada.ÿ1ÿÿ0
35503ÿ0ÿ&1 Inválido!ÿ&2 informado não cadastrado na tabela de Usuários Materiais.ÿ1ÿÿ0
35504ÿ0ÿ&1 Inválido!ÿ&2 informado na tabela de Usuários Materiais não é Comprador.ÿ1ÿÿ0
35505ÿ0ÿ&1 inválido(a)!ÿPrimeiro Ano da Safra deve ser menor que: &2.ÿ1ÿÿ0
35506ÿ0ÿ&1 Inválido!ÿPrimeiro Ano da Safra deve ser menor que segundo ano da safra.ÿ1ÿÿ0
35507ÿ0ÿ&1 deve ser informada!ÿA Diferença entre o 1o e o  2o ano da safra deve ser no máximo 1 ano.ÿ1ÿÿ0
35508ÿ0ÿEstabelecimento Inválido!ÿEmpresa do Estabelecimento diferente da Empresa selecionada para o usuário.ÿ1ÿÿ0
35509ÿ0ÿData para Fluxo de Caixa incorreta!ÿData para Fluxo de Caixa incorreta. Usuário sem permissão para utilizá-la. Informe novamente.ÿ1ÿÿ0
35510ÿ0ÿEspécie da Duplicata na Natureza incorreta!ÿPara adto em Produto Originação a Espécie da Duplicata na Natureza deve ser igual a &1.ÿ1ÿÿ0
35511ÿ0ÿEspécie da Duplicata na Natureza incorreta!ÿPara Faturamento com Cadência ou à Fixar, a Espécie da Duplicata na Natureza deve ser igual a  &1.ÿ1ÿÿ0
35512ÿ0ÿEspécie da Duplicata na Natureza incorreta!ÿEspécie da Duplicata na Natureza deve ser igual a  &1.ÿ1ÿÿ0
35513ÿ0ÿContrato de Compra Inválido!ÿPara Troca ou Adto em Produto o Contrato informado deve ser de Originação.ÿ1ÿÿ0
35514ÿ0ÿSituação do Contrato de CompraÿPara Troca situação não pode estar: Cancelado / Encerrado.ÿ1ÿÿ0
35515ÿ0ÿMoeda da Fixação Inválido!ÿPara Troca, a Moeda da Fixação deve ser a mesma do Contrato de Compra.ÿ1ÿÿ0
35516ÿ0ÿContrato de Compra com Modalidade diferente de Troca!ÿUtilize a opção Adto em Produto, ou informe outro Contrato de Compra que seja Troca.ÿ1ÿÿ0
35517ÿ0ÿModificação não permitida!ÿQuantidade do Contrato foi alterada por outro Usuário. Cancele e atualize os dados.ÿ1ÿÿ0
35518ÿ0ÿModificação não permitida!ÿNão é permitido alteração da inscrição. Existe divergência para o contrato, alteração permitida somente no programa GG2023.ÿ1ÿÿ0
35519ÿ0ÿModificação não permitida!ÿNão é permitido alteração no Prazo de entrega. Existe divergência para o contrato, alteração permitida somente no programa GG2023.ÿ1ÿÿ0
35520ÿ0ÿ&1 Inválido!ÿExiste fixação de preço/ Fixação de componente/ Entrega com data menor que a data informada: &2ÿ1ÿÿ0
35521ÿ0ÿPrazo de Entrega Inválido!ÿRomaneio &1 possui data de transação = &2. O novo prazo deve contemplar todas as entregas que estão divergentes.ÿ1ÿÿ0
35522ÿ0ÿCódigo Comprador Inválido!ÿCódigo Comprador informado não cadastrado na tabela de Usuários &1.ÿ1ÿÿ0
35523ÿ0ÿCódigo Comprador Inválido!ÿCódigo Comprador informado na tabela de Usuários Materiais não é Comprador.ÿ1ÿÿ0
35524ÿ0ÿSafra Inválida!ÿPrimeiro Ano da Safra deve ser menor que: &1.ÿ1ÿÿ0
35525ÿ0ÿSafra Inválida!ÿPrimeiro Ano da Safra deve ser menor que segundo ano da safra.ÿ1ÿÿ0
35526ÿ0ÿNatureza Operação Inválida!ÿPara produtor pessoa jurídica ou equiparado, natureza de operação não poderá gerar nota no faturamento.ÿ1ÿÿ0
35527ÿ0ÿSafra Inválida!ÿA Diferença do 1º ao 2º ano da safra deve ser no máximo 1 ano.ÿ1ÿÿ0
35528ÿ0ÿNatureza Operação Inválida!ÿNatureza Operação informada não tem fim específico para exportação.ÿ1ÿÿ0
35529ÿ0ÿNatureza Operação Inválida!ÿPara produtor pessoa física, não equiparada, natureza de operação deverá estar parametrizada para gerar nota no faturamento.ÿ1ÿÿ0
35530ÿ0ÿTipo &1 Inválido!ÿTipo &1 informada não é do Tipo &1.ÿ1ÿÿ0
35531ÿ0ÿTipo Despesa Inválido!ÿTipo Despesa de adiantamento informada não é do Tipo Despesa.ÿ1ÿÿ0
35532ÿ0ÿEspécie Inválida!ÿEspécie informada não deve atualizar o Fluxo de Caixa.ÿ1ÿÿ0
35533ÿ0ÿData de cotação incorreta!ÿData de cotação fora do prazo de &1 dias. Informe novamente.ÿ1ÿÿ0
35534ÿ0ÿData de cotação incorreta!ÿData de entrega deve ser maior ou igual ao dia de hoje.ÿ1ÿÿ0
35535ÿ0ÿExiste rateio de valores entre unidades de negócio pendente.ÿExiste rateio de valores entre unidades de negócio pendente.ÿ4ÿÿ0
35536ÿ0ÿFornecedor não cadastrado como Cliente!ÿFazer o cadastramento com este código de fornecedor no CD0704.ÿ1ÿÿ0
35537ÿ0ÿCotação incorreta!ÿA cotação deve ser informada. Moeda: &1.ÿ1ÿÿ0
35538ÿ0ÿData de Cotação incorreta!ÿA Data da Cotação deve ser menor ou igual à Data do Processamento.ÿ1ÿÿ0
35539ÿ0ÿFinalidade Econômica incorreta!ÿO portador informado nao possui a finalidade economica &1.ÿ1ÿÿ0
35540ÿ0ÿData Entrega Final Menor que data Corrente - 30 dias!ÿPedido de Venda não será gerado. Confirma?ÿ3ÿÿ0
35541ÿ0ÿNatureza de Operação incorreta!ÿNatureza de Operação com espécie de duplicata diferente de: &1.ÿ1ÿÿ0
35542ÿ0ÿModificação não Permitida!ÿPreço Unitário não pode ser Alterado! Pedido de venda já faturado.ÿ1ÿÿ0
35543ÿ0ÿData de vencimento não pode ser alteradaÿQuando o saldo do documento está zerado, a data de vencimento não pode ser alterada.ÿ1ÿÿ0
35544ÿ0ÿDivergência pendente de solução!ÿDocumento não pode ser transferido!ÿ1ÿÿ0
35545ÿ0ÿContrato Destino Inválido!ÿO contrato de Destino deve ser diferente do contrato de origem.ÿ1ÿÿ0
35546ÿ0ÿContrato Inválido!ÿO contrato de Destino deve ser do mesmo tipo de frete que o de Origem.ÿ1ÿÿ0
35547ÿ0ÿContrato Inválido!ÿO contrato de Destino deve ser do mesmo estabelecimento administrador que o de Origem.ÿ1ÿÿ0
35548ÿ0ÿContrato Inválido!ÿO contrato de Destino deve ser do mesmo estabelecimento que o de Origem.ÿ1ÿÿ0
35549ÿ0ÿContrato Inválido!ÿO produto do contrato de Destino deve ser do mesmo grupo de estoque e unidade de medida do produto do contrato de origem.ÿ1ÿÿ0
35550ÿ0ÿQuantidade inválida!ÿQuantidade deverá ser maior que zero e menor ou igual à quantidade da nota de origem.ÿ1ÿÿ0
35551ÿ0ÿSérie para devolução compra não cadastrado(a).ÿSérie para devolução compra não cadastrado(a).ÿ1ÿÿ0
35552ÿ0ÿNr Nota Fiscal devolução compra deve ser informado!ÿNr Nota Fiscal devolução compra deve ser informado!ÿ1ÿÿ0
35553ÿ0ÿNatureza de devolução compra deve ser informada!ÿNatureza de devolução compra deve ser informada!ÿ1ÿÿ0
35554ÿ0ÿSérie devolução compra deve ser informada!ÿSérie devolução compra deve ser informada!ÿ1ÿÿ0
35555ÿ0ÿNr Nota Fiscal compra deve ser informada!ÿNr Nota Fiscal compra deve ser informada!ÿ1ÿÿ0
35556ÿ0ÿNatureza de compra deve ser informada!ÿNatureza de compra deve ser informada!ÿ1ÿÿ0
35557ÿ0ÿDívida pendente!ÿTransferência foi gerada para aprovação (GG1085).ÿ4ÿÿ0
35558ÿ0ÿNat Oper Pessoa Física não cadastrado(a).ÿNat Oper Pessoa Física não cadastrado(a).ÿ1ÿÿ0
35559ÿ0ÿNat Oper Pessoa Jurídica não cadastrado(a).ÿNat Oper Pessoa Jurídica não cadastrado(a).ÿ1ÿÿ0
35560ÿ0ÿConta Encontro de Contas VMI não cadastrada.ÿConta Encontro de Contas VMI não cadastrada.ÿ1ÿÿ0
35561ÿ0ÿPortador inválido!ÿPortador não cadastrado ou sem finalidade economica estrangeira definida no prgint/ufn/ufn103aa (Finalid.Econ.do portador).ÿ1ÿÿ0
35562ÿ0ÿTipo para Espécie &1 inválido!ÿTipo para Espécie &1 de Produto deve ser de Antecipação.ÿ1ÿÿ0
35563ÿ0ÿTipo para Espécie Juros &1inválido!ÿTipo Espécie Juros &1 deve ser de Normal.ÿ1ÿÿ0
35564ÿ0ÿTipo para Espécie Adiantamento inválido!ÿTipo para Espécie Adiantamento Produto deve ser de Normal.ÿ1ÿÿ0
35565ÿ0ÿTipo para Espécie Tecnologia inválido!ÿTipo para Espécie deve ser Previsão.ÿ1ÿÿ0
35566ÿ0ÿConta Juros &1 inválido!ÿConta Contábil deve aceitar Lançamentos no Contas a Receber.ÿ1ÿÿ0
35567ÿ0ÿConta Encontro de Contas não cadastrado(a).ÿConta Encontro de Contas não cadastrado(a).ÿ1ÿÿ0
35568ÿ0ÿConta Encontro de Contas inválida!ÿConta Contábil deve aceitar Lançamentos no Contas a Pagar..ÿ1ÿÿ0
35569ÿ0ÿFornecedor inválido!ÿInforme o código do Fornecedor para pagamentos de royalties.ÿ1ÿÿ0
35570ÿ0ÿEtiqueta &1 já retirada.ÿEtiqueta &1 já retirada.ÿ1ÿÿ0
35571ÿ0ÿData Máxima de Comercialização/Retirada deve ser informada!ÿData Máxima de Comercialização/Retirada deve ser informada!ÿ1ÿÿ0
35572ÿ0ÿNota Fiscal não integrada com o WMS.ÿ&2ÿ4ÿÿ0
35573ÿ0ÿNota Fiscal Inválida!ÿA taxa de exportação utilizada na nota fiscal é diferente da taxa da nota fiscal já informada.ÿ1ÿÿ0
35574ÿ0ÿO Processo de Exportação será atualizado automaticamente!ÿConforme o parâmetro definido no documento que está sendo atualizado, os valores do processo de exportação também serão atualizados juntamente com a nota de entrada.ÿ4ÿÿ0
35575ÿ0ÿValor em moeda estrangeira inválido!ÿValores em moedas estrangeiras não podem ser Zero.Caso o documento tenha um valor em moeda corrente informado, também deverá ser informado um valor em moeda estrangeira.Informar corretamente os valores em moedas estrangeiras:Valor bruto corrente: &1Valor bruto estrangeiro: &2Valor líquido corrente: &3Valor líquido estrangeiro: &4Valor desconto corrente: &5Valor desconto estrangeiro: &6Valor fatura corrente: &7Valor fatura estrangeiro: &8&9ÿ1ÿÿ0
35577ÿ0ÿNatureza de Operação de &1 não cadastrado(a).ÿNatureza de Operação de &1 não cadastrado(a).ÿ1ÿÿ0
35580ÿ0ÿDeseja copiar &1 de Referência?ÿDeseja copiar &1 de Referência?ÿ3ÿÿ0
35581ÿ0ÿTabela de Valores inválida!ÿJá existe Valor para esse período de datas para esta origem.ÿ1ÿÿ0
35582ÿ0ÿData Limite Fixação inválida.ÿData Limite Fixação deve ser informada quando Tipo Preço for Fixar.ÿ1ÿÿ0
35583ÿ0ÿCotação inválida.ÿCotação deve ter uma cotação válida para o faturamento.ÿ1ÿÿ0
35584ÿ0ÿCondição Pagamento inválida.ÿCondição Pagamento deve ser informada quando forma de cobrança for: antecipado, à vista ou à prazo.ÿ1ÿÿ0
35585ÿ0ÿContrato Compra inválido.ÿContrato Compra deve ser informado quando forma de cobrança for Troca ou Adto em Produto.ÿ1ÿÿ0
35586ÿ0ÿContrato Compra inválido!ÿPara Troca ou Adto em Produto Contrato Informado deve ser de Originação.ÿ1ÿÿ0
35587ÿ0ÿContrato Compra inválido!ÿSituação do Contrato de Compra Inválida. Para Troca situação não pode estar: Cancelado / Encerrado.ÿ1ÿÿ0
35588ÿ0ÿContrato Compra inválido!ÿPara Troca, a moeda do contrato deve ser a mesma do contrato de Compra.ÿ1ÿÿ0
35590ÿ0ÿContrato Compra inválido!ÿPara Troca, a moeda do contrato deve ser Reais.ÿ1ÿÿ0
35591ÿ0ÿQtde deve ser menor ou igual a qtde no saldo do contrato.ÿQuantidade deve ser menor ou igual a quantidade no saldo do contrato.ÿ1ÿÿ0
35592ÿ0ÿQuantidade inválida!ÿCancele Antes as Fixações, ou ajuste as quantidades das fixações.ÿ1ÿÿ0
35593ÿ0ÿQuantidade inválida!ÿCancele Antes as Fixações Parciais, ou ajuste as quantidades das fixações. Componente &1.ÿ1ÿÿ0
35594ÿ0ÿUsuário sem permissão!ÿUsuário sem permissão para modificar produto do contrato.ÿ1ÿÿ0
35595ÿ0ÿAcesso negado!ÿAcesso somente permitido se ocorrer divergência de resultado nas classificações.ÿ1ÿÿ0
35596ÿ0ÿUsuário sem permissão!ÿUsuário sem permissão para fazer lançamento neste depósito. Contacte o coordenador da sua filial.ÿ1ÿÿ0
35597ÿ0ÿCliente inválido!ÿDepósito Exclusivo para Cliente de Comercialização: &1.ÿ1ÿÿ0
35598ÿ0ÿTipo de Movimentação inválido!ÿPara saída para uma filial deve-se utilizar a opção transferência.ÿ1ÿÿ0
35599ÿ0ÿTipo de Movimentação inválido!ÿOpção de transferência somente para Filial da mesma empresa.ÿ1ÿÿ0
35600ÿ0ÿData/Hora deve ser menor ou igual a Data/Hora atual !ÿData/Hora deve ser menor ou igual a Data/Hora atual. Informe os valores a fim de satisfazer a condição.ÿ1ÿÿ0
35601ÿ0ÿModificação não Permitida!ÿJá existe contrato Gerado, por isso a classificação não pode ser alterada.ÿ1ÿÿ0
35602ÿ0ÿModificação não Permitida!ÿClassificação não pode ser alterado pois possui movimento cancelado.ÿ1ÿÿ0
35603ÿ0ÿEliminação não Permitida!ÿRomaneio não pode ser eliminado. Utilize o botão de cancelamento.ÿ1ÿÿ0
35604ÿ0ÿExame inválido!ÿExame está fora do padrão permitido. Exame correto: &1.ÿ1ÿÿ0
35605ÿ0ÿNota de devolução não pode ser gerada.ÿNota de devolução não pode ser gerada.Liberar a nota de devolução na função Controle de Aprovação. GG1094/GG1095.ÿ1ÿÿ0
35606ÿ0ÿPeso Líquido inválido!ÿPeso Líquido com valor negativo. Favor informar valores para peso bruto e tara de origem.ÿ1ÿÿ0
35608ÿ0ÿMovimentação não permitida.ÿNão é possível a movimentação de Recebimento Físico com uma natureza de operação do tipo  Devolução Simbólica quando é utilizado o Controle Devolução Simbólica de Consignação (OF0301). Estas notas somente podem ser calculadas pelo Recebimento Fiscal.ÿ1ÿÿ0
35609ÿ0ÿNota Fiscal não pode ser cancelada.ÿNota Fiscal não pode ser cancelada.Usuário não possui permissão para cancelamento de notas ou limite de dias foi ultrapassado. Verifique permissão de usuários (gg1012).ÿ1ÿÿ0
35610ÿ0ÿDeseja cancelar Nota Fiscal: &1?ÿDeseja cancelar Nota Fiscal: &1?ÿ3ÿÿ0
35611ÿ0ÿOperação incorreta!ÿNão existe Nota Fiscal para cancelar.ÿ1ÿÿ0
35612ÿ0ÿNota fiscal não pode ser cancelada.ÿNota fiscal não pode ser cancelada.Notas só poderão ser canceladas dentro da mesma empresa.ÿ1ÿÿ0
35613ÿ0ÿNota fiscal não pode ser eliminada.ÿNota Fiscal não pode ser eliminada, pois já possui Encontro de Contas (Originação).ÿ1ÿÿ0
35614ÿ0ÿNota fiscal não pode ser eliminada.ÿNota Fiscal não pode ser eliminada, pois já está alocada a um pagamento(Originação).ÿ1ÿÿ0
35615ÿ0ÿOperação incorreta!ÿNão existe Nota Fiscal para cancelar.ÿ1ÿÿ0
35616ÿ0ÿNenhum Contrato encontrado para geração.ÿDocumento já gerado para o(s) Contrato(s), ou dados da Nota Fiscal não informados para Geração.ÿ1ÿÿ0
35617ÿ0ÿMovimento está &1.ÿMovimento está &1.ÿ1ÿÿ0
35618ÿ0ÿUnidade e/ou grupo de estoque incompatível!ÿUnidade e/ou grupo de estoque  do Item: &1 informado é incompatível com  o informado no item do contrato: &2.ÿ1ÿÿ0
35619ÿ0ÿNatureza de Operação inválida!ÿConvênio de Diferimento da Inscrição Vencido.ÿ1ÿÿ0
35620ÿ0ÿUsuário sem permissão!ÿUsuário sem permissão para realizar aprovação da devolução do contrato (GG1001).ÿ1ÿÿ0
35621ÿ0ÿNenhum Contrato encontrado para geração.ÿDocumento já gerado para o(s) Contrato(s), ou pedido não informado para Geração.ÿ1ÿÿ0
35622ÿ0ÿQuantidade inválida!ÿQuantidade dos movimentos menor que o peso liquido.ÿ1ÿÿ0
35623ÿ0ÿUsuário sem permissão!ÿUsuário sem permissão para cancelar notas ou limite de dias foi ultrapassado.ÿ1ÿÿ0
35624ÿ0ÿDeseja cancelar &1 &2?ÿDeseja cancelar &1 &2?ÿ3ÿÿ0
35625ÿ0ÿPeso líquido deve ser maior que zero.ÿPeso líquido incorreto, favor informar valores para peso bruto e tara de origem.ÿ1ÿÿ0
35626ÿ0ÿUsuário sem permissão!ÿUsuário sem permissão para fazer lançamento neste depósito. Contacte o coordenador da sua filial.ÿ1ÿÿ0
35627ÿ0ÿModificação não Permitida!ÿClassificação não pode ser alterada, pois já existe contrato Gerado.ÿ1ÿÿ0
35628ÿ0ÿModificação não Permitida!ÿClassificação não pode ser alterada. Movimento cancelado.ÿ1ÿÿ0
35629ÿ0ÿAcesso negado!ÿAcesso somente permitido se ocorrer divergência de resultado nas classificações.ÿ1ÿÿ0
35630ÿ0ÿPeso &1 inválido!ÿPeso &1 Origem deve ser informado para FOB Direto.ÿ1ÿÿ0
35631ÿ0ÿData inválida!ÿInforme ano válido!ÿ1ÿÿ0
35632ÿ0ÿEliminação não Permitida!ÿRomaneio não pode ser eliminado. Utilize o botão de cancelamento.ÿ1ÿÿ0
35633ÿ0ÿUsuário sem permissão!ÿUsuário sem permissão para alterar as permissões de usuários.ÿ1ÿÿ0
35634ÿ0ÿQuantidade incorreta!ÿQuantidade dos movimentos diferente do peso liquido + Variação permitida para o usuário de: &1%.ÿ1ÿÿ0
35635ÿ0ÿNota fiscal possui data de saída: &1ÿConfirma cancelamento?ÿ3ÿÿ0
35636ÿ0ÿData de Emissão da Nota Fiscal é inferior a data atual.ÿConfirma cancelamento?ÿ3ÿÿ0
35637ÿ0ÿTabela de Pauta para o Item não cadastrado(a).ÿTabela de Pauta para o Item não cadastrado(a).ÿ1ÿÿ0
35638ÿ0ÿContrato para Remessa de Terceiros inválido(a).ÿContrato para Remessa de Terceiros deve ser de Vendas.ÿ1ÿÿ0
35639ÿ0ÿResultados da Classificação Destino devem ser informados!ÿResultados da Classificação Destino devem ser informados!ÿ1ÿÿ0
35640ÿ0ÿItem inválido!ÿItem informado possui grupo de estoque diferente do item do contrato.ÿ1ÿÿ0
35641ÿ0ÿNenhum Contrato encontrado para geração.ÿDocumento já gerado para o(s) Contrato(s), ou pedido não informado para Geração do embarque.ÿ1ÿÿ0
35642ÿ0ÿDeseja gerar &1 do(s) Contrato(s)?ÿDeseja gerar &1 do(s) Contrato(s)?ÿ3ÿÿ0
35643ÿ0ÿ&1 implantados com sucessoÿGerado Nova Movimentação com o Número do Romaneio: &2ÿ1ÿÿ0
35644ÿ0ÿTransportadora não pode ser excluída!ÿTransportadora não pode ser excluída, pois possui rotas cadastradas. O Usuário deve primeiramente excluir as rotas.ÿ1ÿÿ0
35645ÿ0ÿRota não pode ser excluída!ÿRota não pode ser excluída, pois a operação já foi efetivada.ÿ1ÿÿ0
35646ÿ0ÿProduto não cadastrado!ÿProduto não Cadastrado na Logística (lg0118).ÿ1ÿÿ0
35647ÿ0ÿExclusão não permitida.ÿOperação já Efetivada. Não pode ser excluída, somente Cancelada ou Finalizada.ÿ1ÿÿ0
35648ÿ0ÿPedido não possui volumes a separar.ÿPedido não possui volume de packing pendente de separação.ÿ1ÿÿ0
35649ÿ0ÿDivergência de estabelecimento.ÿEstabelecimento do Contrato &1 é diferente do Estabelecimento da Operação. Confirma?ÿ3ÿÿ0
35650ÿ0ÿContrato inválido.ÿContrato não possui adiantamento em produto.ÿ1ÿÿ0
35651ÿ0ÿProduto não relacionado ao Contrato de Originação.ÿPara Operação ligada a Contrato de Originação o produto também deve estar ligado ao contrato, sendo o produto do contrato ou algum produto de adiantamento.ÿ1ÿÿ0
35652ÿ0ÿProduto não cadastrado na Logística.ÿProduto &1 constante na Lista de Tolerância não cadastrado na Logística.ÿ1ÿÿ0
35653ÿ0ÿContrato inválido.ÿProduto não cadastrado na tabela Item (cd0204).ÿ1ÿÿ0
35654ÿ0ÿErro Produto Logística.ÿCadastro de produto não atualizado conforme o cadastro do controle de estoque. Verifique no LG0118.ÿ1ÿÿ0
35655ÿ0ÿErro CNPJ &1.ÿ&1 deve estar cadastrado como Cliente/Fornecedor.ÿ1ÿÿ0
35656ÿ0ÿCNPJ &1 não cadastrado.ÿCNPJ &1 não cadastrado.ÿ1ÿÿ0
35657ÿ0ÿValidade da Operação Inválida.ÿValidade da Operação Inválida.ÿ1ÿÿ0
35658ÿ0ÿEstabelecimento &1 não cadastrado.ÿEstabelecimento &1 não cadastrado.ÿ1ÿÿ0
35659ÿ0ÿFrete não é por conta da empresa.ÿFrete não é por conta da empresa. Não deve gerar operação.ÿ1ÿÿ0
35660ÿ0ÿContrato do Adiantamento em Produto não encontrado.ÿContrato do Adiantamento em Produto não encontrado.ÿ1ÿÿ0
35661ÿ0ÿTipo de Operação X Tipo de Controle.ÿTipo de Operação é diferente do Tipo de Controle informado nos Parâmetros Grãos Grupo Estoque para o item. Confirma?ÿ3ÿÿ0
35662ÿ0ÿSafra inválida.ÿSafra deve ser informada.ÿ1ÿÿ0
35663ÿ0ÿGrupo ou Unidade de negócio Inválida.ÿGrupo 001 - emsgra, utilizar apenas Unidades de Negócio que demonstram o produto. Ex. 020 - Soja, 010 - Fertilizantes. Para Outros casos utilizar o grupo do cliente ou ainda 999, e Unidade de Negócio 090 - Serviço de Logística.ÿ1ÿÿ0
35664ÿ0ÿGrupo ou Unidade de negócio Inválida.ÿGrupo Diferente de 001 - Não emsgra, utilizar apenas Unidade de Negócio 090 - Serviço de Logística.ÿ1ÿÿ0
35665ÿ0ÿAlteração Tipo de Operação.ÿJá existe Rota cadastrada para esta Operação. Para alterar o Tipo de Operação, favor excluir as rotas para que as mesmas sejam criadas dentro dos padrões do Tipo de Operação.ÿ1ÿÿ0
35666ÿ0ÿData/Hora inválida.ÿData/Hora deve ser menor ou igual a Data/Hora da primeira Pesagem.ÿ1ÿÿ0
35667ÿ0ÿTipo de operação incorreto!ÿPara Romaneio de Devolução, CFOP deve ser do tipo NFD. Entrar em contato com a área Fiscal.ÿ1ÿÿ0
35668ÿ0ÿLacres obrigatórios!ÿLacres não informados. Favor informar no mínimo os 4 primeiros lacres!!ÿ1ÿÿ0
35669ÿ0ÿConta Compra sem AP deve ser informada!ÿConta Compra sem AP deve ser informada!ÿ1ÿÿ0
35670ÿ0ÿValor da Conta Compra sem AP inválido!ÿConta Contábil não encontrada!ÿ1ÿÿ0
35671ÿ0ÿCliente inválido!ÿCliente não está associado a nenhum estabelecimento. Contactar área Fiscal. Verificar parametrização no CD0602, pasta Fiscal, o emitente relacionado à filial da Transferência.ÿ1ÿÿ0
35672ÿ0ÿTipo da Natureza não permite esta Operação!ÿTipo da Natureza não permite esta Operação!ÿ1ÿÿ0
35673ÿ0ÿNatureza de Operação incorreta!ÿNatureza não Pode ser Usada para Operações de Transferência!ÿ1ÿÿ0
35674ÿ0ÿNatureza de Operação incorreta!ÿNatureza deve baixar Estoque para Operações de Transferência!ÿ1ÿÿ0
35675ÿ0ÿEstabelecimento informado no romaneio não cadastrado(a)!ÿEstabelecimento informado no romaneio não cadastrado(a)!ÿ1ÿÿ0
35676ÿ0ÿEmitente do Estabelecimento inválido!ÿVerifique no Cadastro de Estabelecimento o Código do Fornecedor correspondente.ÿ1ÿÿ0
35677ÿ0ÿRegistro Nota Fiscal de Origem não encontrado.ÿRegistro Nota Fiscal de Origem não encontrado.ÿ1ÿÿ0
35678ÿ0ÿConfirma Efetivação de Juros e Variação para o Contrato?ÿConfirma Efetivação de Juros e Variação para o Contrato?ÿ3ÿÿ0
35679ÿ0ÿUsuário sem permissão!ÿUsuário sem permissão para efetuar movimentações financeiras no contrato.ÿ1ÿÿ0
35680ÿ0ÿNão há DetalhesÿNão há Documento no Financeiro/EO Contas a Pagar, não encontrou títuloÿ1ÿÿ0
35681ÿ0ÿPagamentos Semanais.ÿdespesas adicionais (pedágios, estadias, greves e seguro)ÿ1ÿÿ0
35682ÿ0ÿNão há detalhes!ÿNão há Documento no Financeiro/EO Contas s Pagar , não encontrou título.ÿ1ÿÿ0
35683ÿ0ÿ2º via deve ser apresentada.ÿSerá realizado pelo contratante mediante apresentação da 2ª via do CTRC.ÿ1ÿÿ0
35684ÿ0ÿComprovante de entrega.ÿComprovante de Entrega juntamente com o Ticket de Descarga pelo Contratado.ÿ1ÿÿ0
35685ÿ0ÿNúmero do Cheque inválido.ÿNúmero do cheque estar ente os números: &1 e &2! Informe novamente.ÿ1ÿÿ0
35686ÿ0ÿNúmero do Talão de Cheques deve ser informada!ÿNúmero do Talão de Cheques deve ser informada!ÿ1ÿÿ0
35687ÿ0ÿData Financeiro inválida.ÿData Financeiro não pode ser superior a Data Atual.ÿ1ÿÿ0
35688ÿ0ÿConta Corrente inválida!ÿConta Corrente não encontrada! Verifique o portador do contrato.ÿ1ÿÿ0
35689ÿ0ÿPrevisão para Adiantamento em Valor do Contrato!ÿConfirma eliminação do Adiantamento em Valor do Contrato?ÿ3ÿÿ0
35690ÿ0ÿValor do saldo atual pode ser diferente!ÿO valor do saldo atual pode ser diferente do apresentado em função das regras definidas no Intellector.ÿ2ÿÿ0
35691ÿ0ÿData de Validade Final inválida.ÿData de Validade Inicial não pode ser superior a Data de Validade Inicial.ÿ1ÿÿ0
35692ÿ0ÿ&1 não foi encontrado(a).ÿ&1 não foi encontrado(a). Informe um(a) &1 cadastrado(a).ÿ1ÿÿ0
35693ÿ0ÿDepósito dos Romaneios divergentes!ÿDepósitos divergentes. Confirma?ÿ3ÿÿ0
35694ÿ0ÿDados dos Romaneios divergentes!ÿData Entrada: &1 e Data Saída: &2. Confirma?ÿ3ÿÿ0
35695ÿ0ÿSituação do Romaneio não permite Manutenção!ÿEfetuar o ajuste da classificação via recebimento de grãos (gg2000).ÿ1ÿÿ0
35696ÿ0ÿSituação do Romaneio não permite Manutenção!ÿRomaneio está cancelado!ÿ1ÿÿ0
35697ÿ0ÿNão encontrado(a) Documento para a chave informada.ÿNão foi encontrada ocorrência em Documento com a chave informada. &1 ainda não foi gerado(a). Alteração deve ser feita pelo gg2003.ÿ1ÿÿ0
35698ÿ0ÿValor Informado inválido!ÿValor Informado gera desconto ou possui percentual diferenciado do já cadastrado.ÿ1ÿÿ0
35699ÿ0ÿUsuário sem permissão!ÿUsuário sem permissão para cancelar Trade Slip&1.ÿ1ÿÿ0
35700ÿ0ÿUsuário sem permissão!ÿUsuário sem permissão para alterar a lista de tolerância Trade Slip.ÿ1ÿÿ0
35701ÿ0ÿData &1 inválida.ÿData &1 não pode ser superior a data de hoje.ÿ1ÿÿ0
35702ÿ0ÿEnvio de Email do Trade Slip!ÿDeseja encaminhar Email do Trade Slip?ÿ3ÿÿ0
35703ÿ0ÿModificação não Permitida!ÿSituação não permite alteração.ÿ1ÿÿ0
35704ÿ0ÿModificação não Permitida!ÿAlteração não permitida porque o Componente é Tabelado.ÿ1ÿÿ0
35705ÿ0ÿKm Adicional somente para FOB!ÿKm Adicional somente para FOB!ÿ1ÿÿ0
35706ÿ0ÿContrato inválido!ÿPara confirmar Trade Slip Pendente é necessário informar o Contrato.ÿ1ÿÿ0
35707ÿ0ÿContrato inválido!ÿFilial &1 do Contrato e Filial &2 do Trade Slip não conferem.ÿ1ÿÿ0
35708ÿ0ÿContrato inválido!ÿContrato informado é do tipo FIXO.ÿ1ÿÿ0
35709ÿ0ÿUnidade de medida inválida!ÿItem deve possuir a mesma unidade de medida do produto do contrato.ÿ1ÿÿ0
35710ÿ0ÿVolume inválido!ÿVolume de fixação fora do limite diário de fixação. (GG1099)ÿ1ÿÿ0
35711ÿ0ÿItem com controle por referência não cadastrado(a)ÿItem com controle por referência não cadastrado(a).ÿ1ÿÿ0
35712ÿ0ÿModalidade inválido!ÿTipo de Preço Fixo não aceita a modalidade informada!ÿ1ÿÿ0
35713ÿ0ÿData de Início de Embarque inválido!ÿA Data de Início de Embarque deve ser menor que a Data do Trade Slip + 36 meses.ÿ1ÿÿ0
35714ÿ0ÿData de Início de Embarque deve ser informada!ÿData de Início de Embarque deve ser informada!ÿ1ÿÿ0
35715ÿ0ÿData Entrega Final deve ser informada!ÿData Entrega Final deve ser informada!ÿ1ÿÿ0
35716ÿ0ÿData Trade Slip inválido!ÿData do Trade Slip não pode ser inferior a data atual - &1 dias.ÿ1ÿÿ0
35717ÿ0ÿCódigo Comprador não cadastrado(a)!ÿCódigo Comprador não cadastrado(a). Verificar tabela de Usuários &1.ÿ1ÿÿ0
35718ÿ0ÿRegião inválida!ÿRegião não pode ser o nome de um país.ÿ1ÿÿ0
35719ÿ0ÿReferência inválida!ÿReferência não pode ser utilizada para Compras.ÿ1ÿÿ0
35720ÿ0ÿData Limite Fixação inválida.ÿData Limite Fixação não pode ser inferior a Data Trade Slip.ÿ1ÿÿ0
35721ÿ0ÿComponente &1 Alterado!ÿConfirma Envio para Aprovação de &2?ÿ3ÿÿ0
35722ÿ0ÿUsuário sem Permissão para Margem!ÿConfirma Envio para Aprovação de Margem?ÿ3ÿÿ0
35723ÿ0ÿUsuário sem permissão!ÿUsuário sem permissão para solucionar esta divergência.ÿ1ÿÿ0
35724ÿ0ÿData de Entrega Final inválida.ÿData de Entrega Final não pode ser inferior a Data de Entrega Inicial.ÿ1ÿÿ0
35725ÿ0ÿUsuário sem permissão!ÿUsuário sem permissão para prorrogar ou cancelar o saldo.ÿ1ÿÿ0
35726ÿ0ÿEliminação não Permitida!ÿProduto já está atualizado no contrato.ÿ1ÿÿ0
35727ÿ0ÿModificação não Permitida!ÿPara Fixação de Componente, produto não pode ser alterado.ÿ1ÿÿ0
35728ÿ0ÿEnvio de Email do Trade Slip!ÿDeseja encaminhar Emails Adicionais?ÿ3ÿÿ0
35729ÿ0ÿModificação não Permitida!ÿAlteração não permitida para Fixação.ÿ1ÿÿ0
35730ÿ0ÿConfirma Atualização do Trade Slip?ÿConfirma Atualização do Trade Slip?ÿ3ÿÿ0
35731ÿ0ÿTS de Fixação em Reais!ÿConfirma Envio para Aprovação de Cotação Banking?ÿ3ÿÿ0
35732ÿ0ÿUsuário sem Permissão para Margem!ÿEnvio para Aprovação de Margem. Confirma?ÿ3ÿÿ0
35733ÿ0ÿTipo Operação Fiscal não cadastrado.ÿTipo Operação Fiscal não cadastrado.ÿ1ÿÿ0
35734ÿ0ÿQuantidade a Programar inválida!ÿQuantidade a programar &1 é superior a quantidade da fixação selecionada &2.ÿ1ÿÿ0
35735ÿ0ÿDivergência na quantidade!ÿQuantidade a programar maior que total entregue menos o programado.ÿ1ÿÿ0
35736ÿ0ÿDivergência em valores ou quantidade!ÿVerifique valores ou quantidade menores ou iguais a zeroÿ1ÿÿ0
35737ÿ0ÿDivergência na cotação!ÿVerifique a cotação da moeda estrangeira.ÿ1ÿÿ0
35738ÿ0ÿUsuário sem permissão!ÿUsuário sem permissão para prorrogar vencimento desta cobrança.ÿ1ÿÿ0
35739ÿ0ÿUsuário sem permissão!ÿUsuário sem permissão para gerar Nota de &1.ÿ1ÿÿ0
35740ÿ0ÿNão é possível inserir o campo &1 no layoutÿNão é possível inserir o campo &1 porque existe um(a) &1 cadastrado(a) com o código não numérico.ÿ1ÿÿ0
35741ÿ0ÿCódigo do estabelecimento não numéricoÿNão é possível cadastrar o estabelecimento porque o código do mesmo não é numérico e a composição do crachá (SA0500) utiliza o código do estabelecimento.ÿ1ÿÿ0
35742ÿ0ÿTipo de Espécie Inválido!ÿTipo de Espécie deve ser &1.ÿ1ÿÿ0
35743ÿ0ÿHorário &1 deve ser maior ou igual ao Horário &2.ÿHorário &1 deve ser maior ou igual ao Horário &2.ÿ1ÿÿ0
35744ÿ0ÿPedido Automático inválido!ÿPedido Automático só habilitado para execução em batch.ÿ1ÿÿ0
35745ÿ0ÿEliminação não permitida!ÿ&1 não pode ser excluído pois existe um ou mais Contratos Comercialização/Trade Slip relacionados a ele.ÿ1ÿÿ0
35746ÿ0ÿEliminação não permitida!ÿ&1 não pode ser excluído pois existe um ou mais &2 relacionadas a ele.ÿ1ÿÿ0
35747ÿ0ÿNão encontrado(a) Parâmetros de Contratos Grãos.ÿNão foi encontrada ocorrência em Parâmetros de Contratos Grãos com a chave informada.ÿ1ÿÿ0
35748ÿ0ÿMesma Matrícula existente para outra(s) CPR(s)ÿExistem mais CPR¿s com a mesma Matrícula, utilize o Zoom.ÿ1ÿÿ0
35749ÿ0ÿCPR não cadastrada para o Contrato de Originação.ÿVerifique o cadastro de CPRs do Contrato.ÿ1ÿÿ0
35750ÿ0ÿCPR + Matrícula não cadastrado.ÿVerifique o cadastro de Matrículas da CPR.ÿ1ÿÿ0
35751ÿ0ÿOrigem não cadastrada para Variedade.ÿVerifique o cadastro de Produtores da Variedade.ÿ1ÿÿ0
35752ÿ0ÿContrato possui Trade SlipÿPara eliminação do contrato primeiramente deve-se cancelar o Trade Slip &1.ÿ1ÿÿ0
35753ÿ0ÿOperação &1 com Sucesso!ÿOperação &1 com Sucesso!ÿ4ÿÿ0
35754ÿ0ÿErro Operação!ÿOperação já Efetivada.ÿ1ÿÿ0
35755ÿ0ÿErro Operação!ÿCTRC Próprio, Apólice Obrigatória.ÿ1ÿÿ0
35756ÿ0ÿErro Operação!ÿCarta Frete Repom, Operação REPOM Obrigatória.ÿ1ÿÿ0
35757ÿ0ÿErro Operação!ÿNão foi cadastrada Transportadora para esta Operação.ÿ1ÿÿ0
35758ÿ0ÿSituação do contrato não permite CancelamentoÿSituação do contrato não permite Cancelamentoÿ1ÿÿ0
35759ÿ0ÿUsuário sem permissão!ÿUsuário sem permissão para para Incluir Contratos com Tipo &1.ÿ1ÿÿ0
35760ÿ0ÿSituação do contrato não permite cancelamentoÿSituação do contrato não permite cancelamento. contrato de Balcão já possui movimentações.ÿ1ÿÿ0
35761ÿ0ÿProdutor com o Grupo de Impostos Inválido!ÿGrupo de Impostos do Produtor não pode ser zeros. Verificar no CD0401.ÿ1ÿÿ0
35762ÿ0ÿExclusão não PermitidaÿContrato possui Movimentaçõesÿ1ÿÿ0
35763ÿ0ÿEstabelecimento inválido!ÿEmpresa do Estabelecimento diferente da Empresa selecionada para o usuário.ÿ1ÿÿ0
35765ÿ0ÿNúmero Trade Slip inválido!ÿTrade Slip já atualizado em outro contrato: &1.ÿ1ÿÿ0
35766ÿ0ÿNúmero Trade Slip inválido!ÿTrade Slip de grupo não pode gerar contrato. Cadastre Novo Trade Slip.ÿ1ÿÿ0
35767ÿ0ÿNúmero Trade Slip inválido!ÿPara inclusão de contrato de originação é obrigatório informar o Trade Slip.ÿ1ÿÿ0
35768ÿ0ÿNúmero Trade Slip inválido!ÿQuando for Originação, é obrigatório informar o Trade Slip.ÿ1ÿÿ0
35769ÿ0ÿContrato já possui movimentações!ÿUsuário com permissão para Alteração. Estabelecimento Fiscal e Fornecedor habilitados para alteração, verifique antes as movimentaçõesÿ1ÿÿ0
35770ÿ0ÿQuantidade a Quitar incorreta!ÿQuantidade a Quitar &1 é superior à quantidade da fixação selecionada &2.ÿ1ÿÿ0
35771ÿ0ÿCotação incorreta!ÿCotação não informada para a data informada.ÿ1ÿÿ0
35772ÿ0ÿPagamento Bloqueado!ÿAtenção: não será possível programar pagamento referente fixações, apenas amortizar dívidas ou pagamento de contratos fixos. Dúvidas com área financeira.ÿ1ÿÿ0
35773ÿ0ÿTotal a Quitar inválido!ÿTotal a Quitar &1 está menor que os adtos a amortizar &2.ÿ1ÿÿ0
35774ÿ0ÿProgramação de Pagamento inválido!ÿNão é permitido amortizar e programar pagamento na mesma liberação. Efetuar primeiro a Amortização e em seguida o programa do saldo a pagar.ÿ1ÿÿ0
35775ÿ0ÿPagamento Bloqueado!ÿAtenção: Contrato com Status bloqueado para pagamento.ÿ1ÿÿ0
35776ÿ0ÿPagamento Bloqueado!ÿAtenção: não será possível programar pagamento referente fixações, apenas amortizar dívidas ou pagamento de contratos fixos. Dúvidas com área financeira.ÿ1ÿÿ0
35777ÿ0ÿData de Vencimento inválida!ÿData de vencimento informada é final de semana ou Feriado. Verifique calendário comercial informado.ÿ1ÿÿ0
35778ÿ0ÿData Vencto para Fluxo de Caixa incorreta!ÿData Vencimento para Fluxo de Caixa incorreta. Usuário sem permissão para utilizá-la. Informe nova data.ÿ1ÿÿ0
35779ÿ0ÿMoeda de Variação do Contrato incorreta!ÿMoeda de Variação do Contrato diferente da moeda da fixação. Verifique o contrato.ÿ1ÿÿ0
35780ÿ0ÿMoeda para previsão inválida!ÿPara Amortização e Pagamento de Saldo a Moeda da Previsão de Pagamento deve ser R$.ÿ1ÿÿ0
35781ÿ0ÿCotação para Amortização inválida!ÿCotação para Amortização deve ser a mesma do cálculo de Juros/Variação: &1.ÿ1ÿÿ0
35782ÿ0ÿDeve ser informada pelo menos uma situação de CálculoÿQuando for selecionada a opção de classificar por situação de cálculo, deve ser informada pelo menos uma situação de Cálculo para impressão no relatório.ÿ1ÿÿ0
35783ÿ0ÿExecuta Programa de Acerto?ÿÉ necessário executar um programa de acerto para atualizar os saldos do AVP e atualizar os registros de cálculo do AVP. Este processo pode demorar alguns minutos. Confirma execução do programa de acerto?ÿ3ÿÿ0
35784ÿ0ÿMotorista Frota deve estar desligado da empresa!ÿPara alterar a classificação de um motorista frota, o mesmo deverá estar desligado da empresa.ÿ1ÿÿ0
35785ÿ0ÿMotorista está em viagem!ÿPara trocar a classificação, todas as viagens do motorista devem estar finalizadas. &1ÿ1ÿÿ0
35786ÿ0ÿUsuário &1 sem permissão!ÿUsuário & sem permissão para o motorista &2.ÿ1ÿÿ0
35787ÿ0ÿProblema Processamento REPOM!ÿNão foi possível realizar a exportação da mensagem 2 (Cadastro Motorista) do REPOM.Esta transação de REPOM deverá ser realizada manualmente.ÿ1ÿÿ0
35788ÿ0ÿData &1 deve ser menor que a data atual!ÿData &1 deve ser menor que a data atual!ÿ1ÿÿ0
35789ÿ0ÿQuantidade reservada inválidaÿQuantidade reservada superior ao saldo: &1ÿ1ÿÿ0
35790ÿ0ÿNão há saldo disponível para &1.ÿPelo menos uma das necessidades de material a serem reservadas, tentou reservar uma quantidade maior do que o disponível em estoque.ÿ1ÿÿ0
35791ÿ0ÿ&1 não pode ser criada.ÿA &1 para o item &2, &3 não pode ser criada, pois a necessidade de material já foi atendida por completo ou existem "&1" já criadas com a quantidade à atender da necessidade de material.Ordem: &4Item: &2       &3ÿ1ÿÿ0
35792ÿ0ÿConteúdo informado para &1 é inválido.ÿConteúdo informado para &1 é inválido. O valor informado neste campo não pode ser nulo (?) nem negativo.ÿ1ÿÿ0
35793ÿ0ÿSolicitação indisponívelÿAs informações contidas em memória são provenientes de importação parametrizada para não confirmar, sendo assim todo processo que utiliza acesso a base de dados fica indisponível para evitar inconsistências dos dados da base com os que importados da memória de cálculo.ÿ1ÿÿ0
35794ÿ0ÿExiste(m) dia(s) gerado(s) dentro deste período.ÿJá existe(m) dia(s) cadastrado(s) para este período no(s) calendário(s) &1, caso você confirme o processo, as informações geradas por esta execução irão sobrepor as informações anteriores.ÿ2ÿÿ0
35795ÿ0ÿConfirma Geração?ÿInforme se o processo de criação do(s) calendário(s) &1 deve ser executado.ÿ3ÿÿ0
35796ÿ0ÿValor total das medições é menor que o valor do item da notaÿA soma dos valores das medições ( &1 )  é menor que o valor do item da nota ( &2 ).ÿ1ÿÿ0
35797ÿ0ÿConfirmação não permitida, pois os cenários são diferentesÿCaso a opção "Permite Confirmação" tenha sido escolhida, o sistema verifica se os cenários são válidos, sendo checados através das datas, visando verificar se trata-se do mesmo cenário, evitando que um cenário diferente que esteja em memória seja apresentado incorretamente.Caso não se trate do mesmo cenário, a opção será perdida e o usuário informado sobre a não conformidade;ÿ1ÿÿ0
35798ÿ0ÿData &1 incorreta.ÿData &1 deve ser maior que a &2. Informe novamente.ÿ1ÿÿ0
35799ÿ0ÿDatas incorretas!ÿJuros já cadastrado para esta data.ÿ1ÿÿ0
35800ÿ0ÿEliminação não Permitida!ÿEliminação deve ocorrer da maior data para a menor.ÿ1ÿÿ0
35801ÿ0ÿDeseja eliminar juros?ÿDeseja eliminar juros?ÿ3ÿÿ0
35802ÿ0ÿData final máxima já informada!ÿData final máxima já informada!ÿ1ÿÿ0
35803ÿ0ÿMatrícula já cadastrada para outro Motorista!ÿMatrícula já cadastrada para outro Motorista!ÿ1ÿÿ0
35804ÿ0ÿProcedimento incorreto.ÿNúmero Cartão REPOM: &1 já foi informado para o motorista: &2.ÿ1ÿÿ0
35805ÿ0ÿC.P.F. já Existente!ÿC.P.F. pertence a outro Motorista: &1.ÿ1ÿÿ0
35806ÿ0ÿData de Emissão  inválida!ÿData de emissão da identidade do motorista deve ser informada.ÿ1ÿÿ0
35807ÿ0ÿMotorista não encontrado!ÿMotorista não encontrado para consultar Gerenciadora de Risco.ÿ1ÿÿ0
35808ÿ0ÿCarteira de Habilitação inválida!ÿNúmero da carteira de habilitação deve ser informado.ÿ1ÿÿ0
35809ÿ0ÿData de Expedição deve ser menor que a data atual.ÿData de Expedição da Habilitação deve ser menor que a data atual.ÿ1ÿÿ0
35810ÿ0ÿData de Expedição da Habilitação inválida!ÿData de Expedição da Habilitação deve ser informada.ÿ1ÿÿ0
35811ÿ0ÿData de Vencimento da Habilitação inválida!ÿData de Vencimento da Habilitação deve ser informada.ÿ1ÿÿ0
35812ÿ0ÿNúmero do Formulário da Habilitação inválido!ÿNúmero do Formulário da Habilitação deve ser informado.ÿ1ÿÿ0
35813ÿ0ÿData Recebimento Informativo inválida!ÿData Recebimento Informativo deve ser menor ou igual a data atual.ÿ1ÿÿ0
35814ÿ0ÿIntervalo incorreto!ÿInicial deve ser menor que o final.ÿ1ÿÿ0
35815ÿ0ÿAcondicionamento Inicial maior que o Final!ÿAcondicionamento Inicial deve ser menor que o Final.ÿ1ÿÿ0
35816ÿ0ÿDescrição Inicial maior que a Final.ÿDescrição Inicial maior que a Final.ÿ1ÿÿ0
35817ÿ0ÿJá existe Pedido de Compra com a chave informada.ÿSerá sugerido automaticamente o próximo número disponível.ÿ1ÿÿ0
35818ÿ0ÿJá existe Ordem de Compra com a chave informada!ÿSerá sugerido automaticamente o próximo número disponível.ÿ1ÿÿ0
35819ÿ0ÿNão será possível aplicar o ajuste!ÿO Cálculo: &1 da Nota Fiscal: &2 que esta relacionada ao Embarque: &3 já esta atualizado na contabilidade.ÿ1ÿÿ0
35820ÿ0ÿTipo de Preço Fixar não aceita a modalidade informada.ÿTipo de Preço Fixar não aceita a modalidade informada.ÿ1ÿÿ0
35821ÿ0ÿDeseja excluir este Item?ÿNão existem mais embalagens relacionadas ao item &1. Confirma a exclusão?ÿ3ÿÿ0
35822ÿ0ÿLote com validade vencidaÿO lote &1 tem validade vencida: &2 . Confirma o atendimento da requisição efetuando a baixa deste lote?ÿ3ÿÿ0
35823ÿ0ÿOperação Inválida!ÿFixação com Origem no Trade Slip. Cotação não pode ser alterada.ÿ1ÿÿ0
35824ÿ0ÿValorizada ao preço de &1ÿValorizada ao preço de &1ÿ4ÿÿ0
35825ÿ0ÿTipo de Veículo Inicial maior que o Final.ÿTipo de Veículo Inicial maior que o Final.ÿ1ÿÿ0
35826ÿ0ÿVeículo está em viagem!ÿPara trocar a classificação, todas as viagens do motorista devem ser finalizadas. &1ÿ1ÿÿ0
35827ÿ0ÿBaixa inválida!ÿPara trocar a classificação de um veículo frota, antes é necessário efetuar a baixa do veículo.ÿ1ÿÿ0
35828ÿ0ÿUsuário possui outras Transações em Aberto.ÿNão foi possível continuar o Cálculo.ÿ1ÿÿ0
35829ÿ0ÿNúmero do Pedido Obrigatório!ÿPara operação do tipo tecnologia e venda é necessário informar o pedido.ÿ1ÿÿ0
35830ÿ0ÿPedido não cadastrado!ÿPara operação do tipo tecnologia e venda é necessário informar um pedido válido.ÿ1ÿÿ0
35831ÿ0ÿNão foram gerados os dados do Sumário Contábil para o FiscoÿA geração dos dados do Sumario Contábil para arquivos de Fiscalização devem ser realizados ANTES do fechamento do período.ÿ1ÿÿ0
35832ÿ0ÿItem/Referência do pedido inválidos.ÿItem/Referência do pedido venda devem ser iguais ao item/referência da operação!ÿ1ÿÿ0
35833ÿ0ÿVolume Estimado deve ser informado diferente de 0.ÿVolume Estimado deve ser informado diferente de 0.ÿ1ÿÿ0
35834ÿ0ÿValor muito alto para Volume Estimado!ÿValor muito alto para Volume Estimado. No caso de Originação FOB, deve ser no máximo 8.300.000,0000.ÿ1ÿÿ0
35835ÿ0ÿNatureza de Operação não pode gerar Duplicata!ÿNatureza de Operação do Pedido não pode gerar Duplicata.ÿ1ÿÿ0
35836ÿ0ÿNatureza do Pedido incorreta!ÿPara Destinatário diferente de filial emsgra: &1, a Natureza de Operação deve ser do Tipo Saída (NFS).ÿ1ÿÿ0
35837ÿ0ÿNatureza do Pedido incorreta!ÿPara Destinatário igual a  filial emsgra: &1, a Natureza de Operação deve ser do Tipo Transferência (NFT).ÿ1ÿÿ0
35838ÿ0ÿInformações divergentes!ÿItem informado possui unidade e/ou grupo de estoque diferente do item da operação - LG0312.ÿ1ÿÿ0
35839ÿ0ÿExames divergentes!ÿExames do Item informado divergem do item da operação - CQ0103.ÿ1ÿÿ0
35840ÿ0ÿInclusão não Permitida!ÿJá existe CTRC Pendente com os dados informados.ÿ1ÿÿ0
35841ÿ0ÿNão encontrado o Título anterior de Juros para o Título!ÿNão encontrado o Título anterior de Juros para o Título!ÿ1ÿÿ0
35842ÿ0ÿProdutor possui previsão de pagamento em aberto!ÿProdutor possui previsão de pagamento em abertoÿ1ÿÿ0
35843ÿ0ÿSerão eliminados os Parâmetros de Juros InformadosÿOs Parâmetros de Juros Informados serão eliminados. Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
35844ÿ0ÿOcorreu um erro grave, contacte a Informática!ÿOcorreu um erro grave, contacte a Informática!ÿ1ÿÿ0
35845ÿ0ÿUsuário sem permissão!ÿUsuário sem Permissão para Manutenção das Ocorrências.ÿ1ÿÿ0
35846ÿ0ÿNão é possível eliminar a Ocorrência!ÿNão é possível eliminar a Ocorrência! A Ocorrência já foi exportada.ÿ1ÿÿ0
35847ÿ0ÿEspécie da Duplicata na Natureza inválida!ÿPara Vendas MI, a espécie para Faturamento deve ser &1. Desta forma, todas as cobranças devem ser programadas via gg2035.ÿ1ÿÿ0
35848ÿ0ÿProgramação de cobrança não pode ser efetuada.ÿA forma de pagamento do contrato &1 não é por Cadência.ÿ1ÿÿ0
35849ÿ0ÿNão será possível importar a Nota fiscal.ÿA NF/Serie/CGC Rem - &1/&2/&3 já foi importada.ÿ1ÿÿ0
35850ÿ0ÿRelatório não pôde ser gerado!ÿInforme a forma de Exibição.ÿ1ÿÿ0
35851ÿ0ÿNatureza inválida.ÿNatureza deve possuir Espécie de Duplicata para &1.ÿ1ÿÿ0
35852ÿ0ÿNatureza Inválida.ÿNatureza deve possuir Espécie de Duplicata para Cobrança.ÿ1ÿÿ0
35853ÿ0ÿExecução não permitida para esta parametrização!ÿOs parâmetros de controle de qualidade não estão definidos para gerar rastreabilidade, portanto não será possível realizar o acerto considerando este tipo de atualização.ÿ1ÿÿ0
35854ÿ0ÿNenhuma variável foi criada.ÿNenhuma variável foi criada por algum dos seguintes motivos:- Nenhuma das variáveis emite laudo.- O laudo não possui nenhuma variável.- Variáveis já foram importadas.ÿ4ÿÿ0
35855ÿ0ÿPedido não compatívelÿO pedido informado possui estabelecimento que difere do Recebimento/Expedição de Grãos.ÿ1ÿÿ0
35856ÿ0ÿNota fiscal canceladaÿA nota fiscal não pode ser liberada pois possuí a situação cancelada.ÿ1ÿÿ0
35857ÿ0ÿQuantidade desejada não disponível para reporte na data.ÿQuantidade desejada não disponível para reporte na data informadaÿ1ÿÿ0
35858ÿ0ÿData de emissão do saldo para período fechado!ÿEsta operação afeta os registro fiscais, o saldo inicial de terceiros será recalculado. Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
35859ÿ0ÿData de Emissão InválidaÿData de emissão do documento: &1 é menor que a data do saldo em poder de terceiros criado: &2.ÿ1ÿÿ0
35860ÿ0ÿValor em moeda estrangeira inválido!ÿFRISA!!!   Valores em moedas estrangeiras não podem ser Zero.Caso o documento tenha um valor em moeda corrente informado, também deverá ser informado um valor em moeda estrangeira.Informar corretamente os valores em moedas estrangeiras:&1&2&3&4&5&6&7&8&9ÿ1ÿÿ0
35861ÿ0ÿTotal de Percentual deve ser igual a 100%ÿA somatória dos percentuais da Matriz de Unidade de Negócio deve ser 100%.Ex:M001 = 50%M002 = 50%--------------------Total = 100%ÿ1ÿÿ0
35862ÿ0ÿNota Fiscal não encontrada para o Romaneio!ÿNota Fiscal não encontrada para o Romaneio &1 - &2.ÿ1ÿÿ0
35863ÿ0ÿNão foi marcado a opção gera dados para o Fisco. Continuar?ÿA opção gera dados para o Fisco não foi marcada, deseja continuar a emissão do Sumário Contábil?ÿ3ÿÿ0
35864ÿ0ÿNão existe saldo anterior a 31/12/2003!ÿNão existe saldo anterior a 31/12/2003!ÿ1ÿÿ0
35865ÿ0ÿNão é possível alterar o tipo de reporte.ÿPara modificar, deve-se eliminar o reporte e incluí-lo novamente.ÿ1ÿÿ0
35866ÿ0ÿArquivo contém &1 campos, porém layout contém &2 camposÿNo arquivo de importação foram encontrados &1 campos, porém o layout contém &2 campos. Caso o campo não seja obrigatório é necessário ao menos inserir o separador do campo.ÿ1ÿÿ0
35867ÿ0ÿMotorista não pode ser excluído.ÿEste motorista está vinculado a um apontamento de abastecimento e não pode ser excluído.ÿ1ÿÿ0
35868ÿ0ÿEmpresa possui Bens cadastrados.ÿEliminação impossível. Empresa possui Bens cadastrados.ÿ1ÿÿ0
35869ÿ0ÿLayout &1 já cadastradoÿJá existe um registro de layout com a chave &1.ÿ1ÿÿ0
35870ÿ0ÿTipo Registro Layout &1 já cadastrado para o Layout &2ÿJá existe um registro de Tipo Registro Layout com a sequência &1 para o Layout &2.ÿ1ÿÿ0
35871ÿ0ÿEmpresa possui Bens cadastrados.ÿEliminação impossível. Empresa possui Bens cadastrados.ÿ1ÿÿ0
35872ÿ0ÿIdentificador &2 já cadastrado para o Layout &1ÿJá existe um registro de Tipo Registro Layout com o Primeiro Identificador &2 para o Layout &1.ÿ1ÿÿ0
35873ÿ0ÿIdentificadores já cadastrados para o Layout &1ÿJá existe um registro de Tipo Registro Layout com os Identificadores informados para o Layout &1:Primeiro Identificador: &2 Segundo Identificador: &3.ÿ1ÿÿ0
35874ÿ0ÿNecessidade de material já atendidas e/ou reservadas.ÿNenhuma necessidade de material ativa desta ordem possui quantidade que possa ser reservada.ÿ1ÿÿ0
35875ÿ0ÿCadastro do &1 está incompleto!ÿPara o registro do tipo header são obrigatórias as informações abaixo. O cadastro completo deve ser feito, caso contrário a importação dos títulos bancários não será possível. - ID Federal- Tipo de Processoÿ1ÿÿ0
35876ÿ0ÿCadastro do &1 está incompleto!ÿPara o registro do tipo transação são obrigatórias as informações abaixo. O cadastro completo deve ser feito, caso contrário a importação dos títulos bancários não será possível.- Seqüência- Banco- ID Federal Fornecedor- Nome Fornecedor- Titulo Bancário- Dia Vencimento- Mês Vencimento- Ano Vencimento- Dia Emissão- Mês Emissão- Ano Emissão- Valor do Título Bancárioÿ1ÿÿ0
35877ÿ0ÿLayout está incompleto para montagem do Código de Barras!ÿNo registro de Transação quando não informado o campo "Código de Barras Título", no momento da importação este código é montado com base em algumas informações importadas do arquivo. Para que esta montagem aconteça é necessário informar obrigatoriamente o campo "Conta Corrente" , "Carteira Bancária" e "Agência Bancária" ou somente campo "Campo Livre" no registro de Transação.ÿ1ÿÿ0
35878ÿ0ÿErro na geração da IN86.ÿErro na geração da IN86. Ver arquivo: &1ÿ1ÿÿ0
35879ÿ0ÿRegistro da tabela Saldo ST Antecip não será eliminado.ÿO registro da tabela Saldo Substituição Tributária Antecipado não será eliminado devido ao saldo atual ser diferente do saldo inicial.ÿ2ÿÿ0
35880ÿ0ÿSaldo na tabela Saldo ST Antecip não será criado.ÿNão será criado saldo na tabela Saldo Substituição Tributária Antecipado, pois sua criação já ocorreu na primeira atualização.ÿ2ÿÿ0
35881ÿ0ÿConteúdo &1 do Mapa para o Layout &2 já existe!ÿCadastre um outro conteúdo para o Mapa do Layout.ÿ1ÿÿ0
35882ÿ0ÿSeqüência &1 já cadastrada!ÿJá existe um registro de Mapa com a seqüência &1 para o Tipo Registro Layout &2 no Layout &3.ÿ1ÿÿ0
35883ÿ0ÿLayout validado com sucesso!ÿLayout validado com sucesso!ÿ4ÿÿ0
35884ÿ0ÿValor Base ST Antec deve ser diferente de zero.ÿO Valor Base Substituição Tributária Antecipada deve ser diferente de zero.ÿ1ÿÿ0
35885ÿ0ÿValor ST Antec deve ser diferente de zero.ÿO Valor Substituição Tributária Antecipada deve ser diferente de zero.ÿ1ÿÿ0
35886ÿ0ÿNão há saldo a entregar para ser cancelado.ÿO saldo a entregar deve ser maior do que zero.ÿ1ÿÿ0
35887ÿ0ÿRomaneio com saldo insuficiente para transferenciaÿOs romaneios deste contrato não possuem saldo suficiente para transferenciaÿ1ÿÿ0
35888ÿ0ÿQuantidade a cancelar inválida.ÿQuantidade a cancelar &1 maior que saldo a fixar &2ÿ1ÿÿ0
35889ÿ0ÿNão é permitido aumentar o saldo do contrato.ÿ.ÿ1ÿÿ0
35890ÿ0ÿProdutor não entregará saldo do contrato conforme acordado.ÿProdutor não entregará saldo do contrato conforme acordado entre as partes durante renegociação. &1ÿ1ÿÿ0
35891ÿ0ÿTamanho do segundo identificador não informado!ÿQuando informada a posição do segundo identificador, o tamanho do mesmo também deve ser informado.ÿ1ÿÿ0
35892ÿ0ÿPosição/Tamanho do segundo identificador está incorreto!ÿPosição/Tamanho do segundo identificador está sobrepondo às posições e tamanhos do primeiro identificador.ÿ1ÿÿ0
35893ÿ0ÿCancelada a quantidade &1ÿCancelada a quantidade &1. Data: &2. Usuário: &3Motivo: &4.ÿ1ÿÿ0
35894ÿ0ÿ&1 não pode ser menor do que 0.ÿ&1 não pode ser menor do que 0.ÿ1ÿÿ0
35895ÿ0ÿDeseja executar a Conciliação Automática?ÿVocê optou em executar a Conciliação Automática, mas não parametrizou para Confirmar as Conciliações. Caso confirme serão verificados todos os Títulos Bancários que estão no Browse, e em seguida serão Conciliados com os Títulos do Contas a Pagar (MAP).ÿ3ÿÿ0
35896ÿ0ÿContrato informado está PendenteÿContrato informado já está cadastrado para transferencia entre produtores, o qual está Pendente de atualizaçãoÿ1ÿÿ0
35897ÿ0ÿTem certeza que deseja cancelar a quantidade de &1?ÿApós o cancelamento não será possível retornar a quantidade cancelada.ÿ3ÿÿ0
35898ÿ0ÿData &1 inválida.ÿData &1 deve ser menor ou igual à data &2, devido ao número de dias de histórico &3.ÿ1ÿÿ0
35899ÿ0ÿA quantidade informada ultrapassou o limite disponívelÿA quantidade informada é maior que o total informado para os destinatários. &1ÿ1ÿÿ0
35900ÿ0ÿPlaca inválida!ÿA placa de número ZZZ-9999 é apenas um valor inicial, não podendo ser utilizada para ser registrada. Informe outro código.ÿ1ÿÿ0
35901ÿ0ÿPlaca inválida!ÿInforme os números da placa.ÿ1ÿÿ0
35902ÿ0ÿVeículo já incluso!ÿVeículo já incluso com este número Frota. Placa: &1.ÿ1ÿÿ0
35903ÿ0ÿVeículo já incluso!ÿVeículo já incluso com este número de Equipamento. Placa: &1.ÿ1ÿÿ0
35904ÿ0ÿEquipamento não cadastrado!ÿEquipamento não registrado no módulo de Manutenção Industrial.ÿ1ÿÿ0
35905ÿ0ÿVeículo indisponível!ÿVeículo encontra-se em situação de baixa!ÿ1ÿÿ0
35906ÿ0ÿUsuário sem permissão para o veículo!ÿUsuário &1 sem permissão! Usuário &1 sem permissão para o veículo &2.ÿ1ÿÿ0
35907ÿ0ÿVeículo já incluso!ÿVeículo já incluso com este número de chassi.ÿ1ÿÿ0
35908ÿ0ÿDeseja eliminar a Rastreabilidade Contábil?ÿCaso o período seja descontabilizado, a rastreabilidade contábil também será eliminada. Verificar o parâmetro "Gera Rastreabilidade Contábil", no programa FT0301 - Parâmetros do Faturamento.ÿ3ÿÿ0
35909ÿ0ÿAtualização não permitidaÿNão será permitida atualização enquanto houver saldo disponível para transferência. Verifique na pasta "Romaneio" se o Saldo a Transferir foi totalmente utilizadoÿ1ÿÿ0
35910ÿ0ÿProprietário deve ser informado!ÿCaso o proprietário seja fornecedor genérico, utilizar fornecedor parametrizado nos parâmetros de frota: &1.ÿ1ÿÿ0
35911ÿ0ÿ&1 não informado(a)!ÿDados da alienação devem ser informados.ÿ1ÿÿ0
35912ÿ0ÿPeríodo inválido!ÿData de Abertura deve ser menor ou igual à Data de Término!ÿ1ÿÿ0
35913ÿ0ÿQtde Eixos Suspensos inválida!ÿQtde de eixos suspensos, com &1 pneus, deve ser menor ou igual ao total de eixos!ÿ1ÿÿ0
35914ÿ0ÿVeículo Frota deve ter no mínimo &1 eixo(s)!ÿVeículo Frota deve ter no mínimo &1 eixo(s)!ÿ1ÿÿ0
35915ÿ0ÿ&1 para &2 inválido(a)!ÿ&1 para &2 deve ser informado(a).ÿ1ÿÿ0
35916ÿ0ÿData de Validade inválida!ÿInforme a Data de Validade para o Permisso do Veículo.ÿ1ÿÿ0
35917ÿ0ÿEmpresa do Permisso do Veículo inválida!ÿInforme a Empresa do Permisso do Veículo.ÿ1ÿÿ0
35918ÿ0ÿFaixa do projeto incorreta!ÿO código do Projeto inicial deve ser menor ou igual ao final!ÿ1ÿÿ0
35919ÿ0ÿFaixa do projeto incorreta!ÿA descrição do Projeto inicial deve ser menor ou igual à final!ÿ1ÿÿ0
35920ÿ0ÿA execução desta rotina não é aceita pelo fisco. Confirma ?ÿAlertamos para os devidos fins fiscais que através do advento da Lei nº 11.638/07 está vedada a realização de qualquer tipo de reavaliação de bens. A execução desta rotina implicará em uma prática contábil não aceita pelo fisco. Confirma?ÿ3ÿÿ0
35921ÿ0ÿNenhum registro foi selecionado!ÿNenhum registro foi selecionado!ÿ1ÿÿ0
35922ÿ0ÿProblema Processamento REPOM!ÿNão foi possível realizar a exportação da mensagem &1 (Cadastro &2) do REPOM.Esta transação de REPOM deverá ser realizada manualmente.ÿ1ÿÿ0
35923ÿ0ÿ&1 encontra-se indisponível!ÿConfirma a recuperação do(a) &1?ÿ3ÿÿ0
35924ÿ0ÿ&1 encontra-se disponível!ÿConfirma a baixa do(a) &1?ÿ3ÿÿ0
35925ÿ0ÿQuantidade Divergente.ÿQuantidade do item &1 do documento &2 é diferente da quantidade conferida.ÿ1ÿÿ0
35926ÿ0ÿNão foi possível atualizar a DT Saída para NF: &1.ÿNão foi possível atualizar a data de Saída &2 para a NF/SERIE/CNPJ-CPF: &3/&4/&5, pois esta data é inferior a Data de criação da nota fiscal.ÿ1ÿÿ0
35927ÿ0ÿParametrização incorreta!ÿPara que o conceito de Unidade de Negócio seja utilizado é necessário cadastrar o módulo de Contas a Pagar do EMS 5.0 no programa CD0101 - Parâmetros Globais.ÿ1ÿÿ0
35928ÿ0ÿTítulo bancário não pode ser conciliado, já está cancelado!ÿO Título Bancário (&1, &2, &3) selecionado não poderá ser conciliado, pois já está cancelado. É necessário eliminar o título bancário e reimportar o mesmo para poder conciliar.ÿ1ÿÿ0
35929ÿ0ÿNenhum &1 foi informado para conciliação!ÿNenhum &1 foi informado para conciliação!ÿ1ÿÿ0
35930ÿ0ÿNenhum título AP selecionado para a &1 manual!ÿPara &1 manual de um título do AP é necessário fazer um duplo clique (botão esquerdo do mouse) sobre o mesmo. Após fazer o duplo clique no título, o campo 'Seq' irá assumir o mesmo valor do 'Seq' do título bancário selecionado. Para deselecionar a &1, é necessário fazer novamente o duplo clique sobre o título do AP.ÿ1ÿÿ0
35931ÿ0ÿNenhum título bancário foi informado para desconciliação!ÿNenhum título bancário foi informado para desconciliação!ÿ1ÿÿ0
35932ÿ0ÿTítulo Bancário não está Conciliado!ÿTítulo Bancário não está Conciliado!ÿ1ÿÿ0
35933ÿ0ÿTítulo Bancário já está conciliado!ÿO Título Bancário com estabelecimento &1, portador &2 e código &3 já está conciliado.ÿ1ÿÿ0
35934ÿ0ÿTítulo Bancário está cancelado!ÿO Título Bancário com estabelecimento &1, portador &2 e código &3 está cancelado. É necessário eliminar e reimportar o Título Bancário para poder &4.ÿ1ÿÿ0
35935ÿ0ÿConfirma &2 do &1?ÿO &1 selecionado será &3.ÿ3ÿÿ0
35936ÿ0ÿHistórico não foi informado!ÿInforme o histórico através do histórico padrão ou digite um histórico para o cancelamento.ÿ1ÿÿ0
35937ÿ0ÿNão existem Títulos Bancários para a Classificação!ÿNão existem Títulos Bancários para a Classificação!ÿ1ÿÿ0
35938ÿ0ÿContrato deve ser do mesmo emitenteÿO emitente do contrato informado deve ser do mesmo emitente informadoÿ1ÿÿ0
35939ÿ0ÿContrato inválidoÿEstabelecimento do contrato informado deve ser igual ao estabelecimento do contrato original.ÿ1ÿÿ0
35940ÿ0ÿErro na Integração com o EMS2.ÿVerifique os erros na integração, com o EMS2, do cliente\fornecedor &1!ÿ1ÿÿ0
35941ÿ0ÿTítulo AP não possui saldo para conciliar!ÿO Título AP abaixo não possui saldo para conciliar:Estab..: &1Fornec.: &2Série..: &3Espécie: &4Título.: &5Parcela: &6.ÿ1ÿÿ0
35942ÿ0ÿTítulo AP não pode ser conciliado!ÿTítulo AP não pode ser conciliado, pois está conciliado e está em Pagamento Escritural.Informações:Título AP: Estab: &1,Fornec &2, Espécie &3, Série &4, Título &5 e Parcela &6.ÿ1ÿÿ0
35943ÿ0ÿTítulo AP já conciliado. Deseja continuar?ÿO Título AP já está conciliado. Confirma a nova conciliação?ÿ3ÿÿ0
35944ÿ0ÿTítulo Bancário não pode ser desconciliado!ÿTítulo Bancário não pode ser desconciliado, pois o Título AP ao qual foi conciliado está em Pagamento Escritural.Informações do Título AP: Estab: &1,Fornec &2, Espécie &3, Série &4, Título &5 e Parcela &6.ÿ1ÿÿ0
35945ÿ0ÿTítulo bancário selecionado está conciliado!ÿO título bancário selecionado não pode ser eliminado pois o mesmo já está conciliado e o título do AP possui saldo maior que zero.Para eliminar o título bancário é necessário desconciliar o mesmo.ÿ1ÿÿ0
35946ÿ0ÿO título bancário já foi conciliado com outro título AP!ÿO título bancário selecionado já está conciliado com outro título do AP. É necessário desconciliar (duplo clique sobre o título AP) o título do AP para poder conciliar o título atual.ÿ1ÿÿ0
35947ÿ0ÿ&2 inválido para faixa informada!ÿ&1 não pode ser maior que &2!ÿ1ÿÿ0
35948ÿ0ÿTítulo não informado!ÿDeverá ser informado pelo menos um Título para a Conciliação.ÿ1ÿÿ0
35949ÿ0ÿTítulos Bancários não foram conciliados!ÿOs Títulos Bancários que permaneceram no browse, possuem mais de um Título AP para conciliar. Para conciliar estes Títulos, poderá ser utilizada a opção "Conciliar pelo primeiro Título AP".ÿ1ÿÿ0
35950ÿ0ÿExistem outros Tít. Banc. vinculados ao Tít. AP. Confirma?ÿExistem outros Títulos Bancários vinculados ao Título AP. Caso confirme, o Título Bancário selecionado será vinculado ao Título AP.ÿ3ÿÿ0
35951ÿ0ÿFornecedor &1 não cadastrado!ÿO fornecedor &1 não está cadastrado.ÿ1ÿÿ0
35952ÿ0ÿCódigo do Fornecedor informado inválido!ÿO Fornecedor &1 informado para o Título Bancário deverá ter o Cod Id Feder &2 igual ao Cod Id Feder &3 cadastrado no Título Bancário.ÿ1ÿÿ0
35953ÿ0ÿConfirma eliminação dos Títulos Bancários?ÿAtenção: Se Confirmar a eliminação, todos os Títulos Bancários que atendam a faixa informada serão eliminados, com exceção dos títulos que estão conciliados.ÿ3ÿÿ0
35954ÿ0ÿGrupos Contábeis deverão ser alterados!ÿO parâmetro Unidade de Negócio não pode ser desmarcado porque existe um grupo contábil com o critério Unidade de Negócio (GT0118).ÿ1ÿÿ0
35955ÿ0ÿTítulo Bancário já existe no sistema!ÿJá existe um Título Bancário com o movimento de &1 e com a data de &2.ÿ1ÿÿ0
35956ÿ0ÿTítulo Bancário Inexistente!ÿNão foi possível encontrar o título bancário do estabelecimento &1, portador &1 e número &3.ÿ1ÿÿ0
35957ÿ0ÿTipo de registro do layout inválido!ÿPrimeiro tipo de registro do layout não é do tipo header.ÿ1ÿÿ0
35958ÿ0ÿInformações de código de barras insuficientes!ÿLayout não possui código de barras e nem conta corrente e carteira bancária ou campo livre para os blocos de transação.ÿ1ÿÿ0
35959ÿ0ÿNão existe fornecedor para o CNPJ informado!ÿNão existe fornecedor cadastrado para o CNPJ &1, informado no arquivo importado.ÿ1ÿÿ0
35960ÿ0ÿCódigo de Barras inválido!ÿCódigo de Barras deve possuir apenas números.ÿ1ÿÿ0
35961ÿ0ÿNão existe Banco para o Febraban informado!ÿNão existe Banco cadastrado para o Febraban &1, informado no arquivo importado.ÿ1ÿÿ0
35962ÿ0ÿNão existe portador para banco &1 informado.ÿNão existe portador com código do banco &1 informado.ÿ1ÿÿ0
35963ÿ0ÿ&1 está incorreto(a)!ÿ&1 que foi informado(a) no arquivo está em branco.ÿ1ÿÿ0
35964ÿ0ÿTipo de Movimento &1 inválido!ÿVerificar no Manual do Bradesco (Pag-For), quais são os possíveis valores para a Tipo de Movimento.ÿ1ÿÿ0
35965ÿ0ÿNão existe Estabelecimento  para o CGC informado!ÿNão existe Estabelecimento cadastrado para o CGC &1, informado no arquivo importado.ÿ1ÿÿ0
35966ÿ0ÿTipo Proces. "&1" inválido!ÿPara Varredura de Sacado o Tipo de Processamento deve ser "&1".ÿ1ÿÿ0
35967ÿ0ÿNenhuma operação selecionada no Backlog!ÿPara executar a rastreabilidade deve-se selecionar ao menos uma operação no backlog.ÿ2ÿÿ0
35968ÿ0ÿNão foi possível realizar o posicionamento!ÿNão foi possível realizar o posicionamento pois nenhuma informação foi informada.ÿ2ÿÿ0
35969ÿ0ÿPrograma não pode ser executadoÿNão é possível executar o programa &1 porque não foi efetuada a rotina de &2. É preciso que a rotina de &2 do programa de Cálculos do APS (Painel de Controle) tenha sido executada.ÿ1ÿÿ0
35970ÿ0ÿQuantidade de GM's por página inválido!ÿA quantidade de GM's por página informado está inválido. Esta quantidade deve ser superior ou igual a 1 (um).ÿ1ÿÿ0
35971ÿ0ÿQuantidade de linhas por página inválido!ÿA quantidade de linhas por página informado está inválido. Esta quantidade deve ser superior ou igual a 2 (dois).ÿ1ÿÿ0
35972ÿ0ÿTempo de visualização do Gantt superior a &1 dias!ÿNão é possível exibir no Gantt de Operações um número de dias superior a &1. Favor diminuir o período de visualização.ÿ1ÿÿ0
35973ÿ0ÿCentro de trabalho &1 selecionado não carregado nos cálculosÿNo processo de explosão de demandas, apenas as informações necessárias são carregadas em memória para a execução dos cálculos no APS. Centros de trabalho onde não há operações relacionadas não são carregados. Por este motivo, o processo de sequenciamento manual não permite a alocação de operações nestes centros de trabalho.ÿ1ÿÿ0
35974ÿ0ÿTem certeza que deseja excluir a batelada &1?ÿTem certeza que deseja excluir a batelada &1?ÿ3ÿÿ0
35975ÿ0ÿNenhuma batelada criada!ÿPara executar esta ação, deve-se existir ao menos uma batelada criada.ÿ1ÿÿ0
35976ÿ0ÿNenhuma batelada foi encontrada com as informações inseridasÿNenhuma batelada foi encontrada com as informações inseridas.ÿ1ÿÿ0
35977ÿ0ÿNenhum registro para exportar!ÿNenhum registro para exportar!ÿ2ÿÿ0
35978ÿ0ÿNão foi possível realizar a exportação Excel!ÿNão foi possível realizar a exportação Excel pelos seguintes motivos:&1ÿ1ÿÿ0
35979ÿ0ÿData de início da operação fora da data de corte!ÿA data de início da operação está fora da data de corte: &1.ÿ2ÿÿ0
35980ÿ0ÿOperação não analisada pois não atende os parâmetros!ÿA operação analisada não atende os parâmetros do Tipo de Alocação "Firme" ou "Planejada".ÿ2ÿÿ0
35981ÿ0ÿAção &1 executada com sucesso!ÿAção &1 executada com sucesso!ÿ4ÿÿ0
35982ÿ0ÿNão foi possível &1 a operação!ÿNão foi possível realizar &1, pois a mesma encontrava-se congelada.ÿ1ÿÿ0
35983ÿ0ÿComplementar mesma semana do original/sem habilit calcul mêsÿComplementação na mesma semana do Original. Ou não existe habilitação de calculo para mês da folha de pagamento.ÿ1ÿÿ0
35984ÿ0ÿMotivo não informado!ÿVocê deve informar um motivo para bloquear um movimento.ÿ1ÿÿ0
35985ÿ0ÿNão foi possível gerar o movto de contrato para terceiro.ÿRomaneio não possui documentos.ÿ1ÿÿ0
35986ÿ0ÿNão foi possível gerar o movto de contrato para terceiro.ÿProprietário não possui tabela para a operação.ÿ1ÿÿ0
35987ÿ0ÿMovimento de Terceiros não cadastrados.ÿNão ha movimento de Terceiros cadastrados.ÿ1ÿÿ0
35988ÿ0ÿMovimento já está relacionado com contrato.ÿEste movimento já está relacionado com contrato.ÿ1ÿÿ0
35989ÿ0ÿVeículo não cadastrado.ÿNão ha veículo cadastrado.ÿ1ÿÿ0
35990ÿ0ÿProprietário não cadastrado.ÿNão ha proprietário cadastrado.ÿ1ÿÿ0
35991ÿ0ÿRomaneio não encontrado.ÿNão foi possível encontrar romaneio.ÿ1ÿÿ0
35992ÿ0ÿProprietário não possui tabela para a operação.ÿEste Proprietário não possui tabela para a operação.ÿ1ÿÿ0
35993ÿ0ÿNão foi possível gerar o movto de contrato para terceiro.ÿTipo de documento invalido.ÿ1ÿÿ0
35994ÿ0ÿNão foi possível gerar o movto de contrato para terceiro.ÿProprietário não encontrado.ÿ1ÿÿ0
35995ÿ0ÿNão foi possível gerar o movto de contrato para terceiro.ÿTipo de operação não encontrado.ÿ1ÿÿ0
35996ÿ0ÿNão foi possível gerar o movto de contrato para terceiro.ÿDocumento não encontrado.ÿ1ÿÿ0
35997ÿ0ÿNão foi possível gerar o movto de contrato para terceiro.ÿVeículo não encontrado.ÿ1ÿÿ0
35998ÿ0ÿNão foi possível gerar o movto de contrato para terceiro.ÿCotação Frete Terceiro não encontrada.ÿ1ÿÿ0
35999ÿ0ÿO Estab informado não tem relação com o usuário logado!ÿEste usuário não possui relação com o restabelecimento!ÿ1ÿÿ0
36000ÿ0ÿO contrato possui tipo diferente de Manual.ÿO tipo de contrato não permite inclusão de Movimentação de Contrato com Terceiros.ÿ1ÿÿ0
36001ÿ0ÿO contrato está cancelado!ÿEste contrato já está cancelado.ÿ1ÿÿ0
36002ÿ0ÿO contrato já foi baixado!ÿEste contrato já foi baixado.ÿ1ÿÿ0
36003ÿ0ÿO contrato já foi impresso!ÿEste contrato já foi impresso.ÿ1ÿÿ0
36004ÿ0ÿO motivo não foi informado!ÿO motivo da alteração deve ser informado.ÿ1ÿÿ0
36005ÿ0ÿProcesso de eliminação negado!ÿNão é possível eliminar o último movimento do contrato.ÿ1ÿÿ0
36006ÿ0ÿDescrição do motivo em brancoÿÉ necessário informar o motivo em todos os campos disponíveis.ÿ1ÿÿ0
36007ÿ0ÿTítulo Bancário &1 contém caracteres inválidos!ÿO Título Bancário &1 é utilizado para a montagem do Código de Barras e portanto não pode conter caracteres não numéricos.ÿ1ÿÿ0
36008ÿ0ÿSafra não cadastrada.ÿA safra: &1 não está cadastrada para o estabelecimento: &2 e item &3.ÿ1ÿÿ0
36009ÿ0ÿData inicial fora da faixa.ÿA data de início de entrega do trade slip é menor que a data de início de validade da safra.Consulte o programa gg5700 e consulte a data de início de validade da safra.ÿ1ÿÿ0
36010ÿ0ÿ&1 não cadastrado. Deseja continuar ?ÿ&2 não será  relacionado ao grupo &1.ÿ3ÿÿ0
36011ÿ0ÿDocumento não esta conferido.ÿDocumento &1 não esta totalmente conferido.ÿ1ÿÿ0
36012ÿ0ÿOcorreram erros na atualização automática do documento.ÿOcorreram erros na atualização automática do documento &1.ÿ1ÿÿ0
36013ÿ0ÿSafra não cadastrada.ÿA safra: &1 não está cadastrada para o estabelecimento: &2.ÿ1ÿÿ0
36014ÿ0ÿItem não cadastrado.ÿO item: &1 não está cadastrado para o estabelecimento: &2 e safra: &3.ÿ1ÿÿ0
36015ÿ0ÿProcesso de fixação em Aprovação de MargemÿProcesso de fixação em Aprovação de Margem, cancelamento deverá ocorrer através da reprovação na função 'Centro de Aprovação de Fixações', na aba 'Margem'.ÿ1ÿÿ0
36016ÿ0ÿProduto não cadastrado.ÿO produto: &1 não está cadastrado para o estabelecimento: &2 e safra &3.ÿ1ÿÿ0
36017ÿ0ÿAlteração Identificador Não Permitida!ÿJá existem funcionários relacionados ao código de função como Sindicato/CIPA alteração do identificador não é permitidaÿ1ÿÿ0
36018ÿ0ÿData inicial fora da faixa.ÿA data de início de validade do contrato é menor que a data de início de validade da safra.Consulte o programa gg5700 e consulte a data de início de validade da safra.ÿ1ÿÿ0
36019ÿ0ÿProcesso não pode ser EfetivadoÿPara que seja possível a efetivação deste processo a coluna "Fixação" não pode ser superior a quantidade correspondente na coluna "Sdo Fixar" disponível na aba Contratos.ÿ1ÿÿ0
36020ÿ0ÿAntes de atualizar o browse, escolher a faixa de seleção!ÿPara atualizar o browse com os &1, o programa pesquisa todas as informações na base de dados.  Para evitar problemas de performance na atualização, é necessário que seja atualizado a faixa de seleção dos &1.ÿ1ÿÿ0
36021ÿ0ÿItem não está disponívelÿO item não está disponível.ÿ1ÿÿ0
36022ÿ0ÿPosição/Tamanho informado está incorreto!ÿPosição/Tamanho informado neste registro está sobrepondo às posições e tamanhos do registro de mapa tipo com sequência &1 deste layout.ÿ1ÿÿ0
36023ÿ0ÿConfirma atribuição de segurança?ÿEsta rotina irá aplicar em todos os programas de ZOOMs, Vá para e BOs os grupos de segurança "*" e "SUP".Confirma atribuição de segurança?ÿ3ÿÿ0
36024ÿ0ÿCentro de Trabalho &1 inválido para esta operação!ÿO Centro de Trabalho &1 é inválido para esta Operação. Para que este Centro de Trabalho seja considerado válido é necessário que o mesmo seja relacionado à operação através do programa Manutenção Centros de Trabalho Válidos (DB0116).ÿ1ÿÿ0
36025ÿ0ÿNão foi possível efetuar o cadastro!ÿNão foi possível efetuar o cadastro pois:1) Já existe um recurso secundário cadastrado para operação com centro de trabalho em branco. Neste caso, o recurso será utilizado em todos os centros de trabalho do grupo de máquina. Para inserir um recurso secundário para um centro de trabalho específico, elimine a ocorrência cujo valor é branco;2) O centro de trabalho para o recurso secundário a ser inserido é branco mas já existem ocorrências cadastradas.  Para indicar que um recurso secundário será utilizado por todos os centros de trabalho de um grupo de máquina, o valor do campo centro de trabalho deverá ser branco e, nenhuma ocorrência poderá estar cadastrada.ÿ1ÿÿ0
36026ÿ0ÿSafra não cadastrada.ÿNão há safra cadastrada para o estabelecimento &1 e item &2.ÿ1ÿÿ0
36027ÿ0ÿOs dados não exportados serão perdidos. Deseja continuar?ÿOs dados que não foram exportados neste planejamento serão perdidos caso se opte por executar este procedimento (atualizar/sair).ÿ3ÿÿ0
36028ÿ0ÿExportação Estatística e Classe da ManutençãoÿAs alterações nos campos Estatística e Classe podem ser exportadas para todas as Ordens de Manutenção, desse Tipo de Manutenção, que não estiverem finalizadas ou terminadas. Deseja realizar essa ação?ÿ3ÿÿ0
36029ÿ0ÿOperação não desalocada.ÿNão foi possível criar a janela de programação ao desalocar a operação solicitada.ÿ1ÿÿ0
36030ÿ0ÿErro de Setup!ÿErro de Setup! Lista de programas que será apresentada deve ser cadastrada no menu e após executado o Setup novamente.ÿ1ÿÿ0
36031ÿ0ÿCancelar/Estornar Notas de Complemento e Notas CreditoÿCancelar Notas de complemento de valor e estornar notas de credito existentes para o processo de fixação antes de cancelar o processo.ÿ1ÿÿ0
36032ÿ0ÿExportação Estatística e Classe da ManutençãoÿEsse processamento atualizará todas as Ordens de Manutenção cadastradas no sistema e poderá levar alguns minutos.Continua?ÿ3ÿÿ0
36033ÿ0ÿInformar local de arquivos no MT0004ÿPara executar esse programa é necessário informar o local dos arquivos nos parâmetros de medicina e segurança. Favor execute o programa "MT0004" e informe o campo "Arquivo" na pasta de parâmetros.ÿ1ÿÿ0
36034ÿ0ÿNão é possível excluir o GM Alternativo &1!ÿO GM Alternativo &1 não pode ser excluído, pois o mesmo está vinculado através de um dos seus Centros de Trabalho a um registro de Centro de Trabalho Válido do GM Principal &2. Para efetuar a exclusão deste GM Alternativo, é necessário primeiramente excluir o registro de Centro de Trabalho Válido, através do programa DB0116 - Centros Trabalho Válidos.ÿ1ÿÿ0
36035ÿ0ÿNão é possível incluir o GM Alternativo &1!ÿO GM Alternativo &1 não pode ser incluído, pois o mesmo está vinculado como filho de outro GM &2 através do GM Lógico. Para efetuar a inclusão deste GM Alternativo, é necessário primeiramente excluir o registro de GM Lógico, através do programa DB0113 - Cadastro Grupo Máquina Lógico.ÿ1ÿÿ0
36036ÿ0ÿCaracter inválido na posição &1 do Código de Barras!ÿNão é permitido informar caracteres brancos ou alfa-numéricos. Informe um caracter válido para efetivar a atualização.ÿ1ÿÿ0
36037ÿ0ÿDígito Verificador do Código de Barras não confere!ÿO dígito &1 não confere com o dígito verificador correto &2ÿ1ÿÿ0
36038ÿ0ÿTransportador &1 não vinculado a nenhuma operação logística.ÿ.ÿ1ÿÿ0
36039ÿ0ÿErro ao alterar o tipo da ordem de produção &1!ÿOcorreram erros ao alterar o tipo da ordem produção &1 de interna para externa ou interna/externa.ÿ1ÿÿ0
36040ÿ0ÿNão será possível efetuar a liberação de pagamento.ÿNão será possível efetuar a liberação de pagamento. Os documentos vinculados à fixação ainda não foram gerados.ÿ1ÿÿ0
36041ÿ0ÿNão será possível efetuar a liberação de pagamento.ÿNão será possível efetuar a liberação de pagamento. O saldo atual do titulo &1 não confere com o saldo calculado no momento da confirmação da fixação.ÿ1ÿÿ0
36042ÿ0ÿEmpresa do Bem diferente da empresa definida na sessãoÿApenas poderão ser importados bens para a empresa definida na sessão.ÿ1ÿÿ0
36043ÿ0ÿAtenção: Campos do DBR não atualizadosÿO Programa DBAPI700 não foi encontrado:- Devido a não execução do programa DBAPI700 ,os campos "Velocidade Pico Consumo" e ""Estoque Nominal Máximo",não foram atualizados com os valores calculados pelo MOE no DBR.ÿ2ÿÿ0
36044ÿ0ÿReferência &1 não pode ser reaberta!ÿA referência &1 possui movimentos em datas distintas da data informada para a referência. É permitido somente cancelar referências nestas condições.ÿ1ÿÿ0
36045ÿ0ÿLiberação Pendente de Aprovação Financ/Seguros.ÿLiberação Pendente de Aprovação Financeira/Seguros.ÿ1ÿÿ0
36046ÿ0ÿInforme dados na pasta estoque.ÿFavor informar os dados da pasta estoque.ÿ1ÿÿ0
36047ÿ0ÿOperação não permite Subs Tributária e ICMS AntecipadoÿNaturezas com o cálculo de Subst. Tributária, calculam o valor do imposto na saída, o ICMS Substituto Antecipado é gerado na entrada, e destacado em notas fiscais de saída. Dessa forma, para utilizar o ICMS Substituto Antecipado, o cálculo da Substituição Tributária deverá estar desmarcado.ÿ1ÿÿ0
36048ÿ0ÿNão foi possível calcular a data mais tarde.ÿNão foi possível calcular a data mais tarde por indisponibilidade de calendário. Favor revisar se o calendário atende todo o período de planejamento.ÿ1ÿÿ0
36049ÿ0ÿNão foi possível calcular a data de início mais cedo.ÿNão foi possível calcular a data de início mais cedo por indisponibilidade de calendário. Favor revisar se o calendário atende todo o período de planejamento.ÿ1ÿÿ0
36051ÿ0ÿDeseja sequenciar as operações terceirizadas?ÿSe afirmativa a resposta, as operações terceirizadas e liberadas (processamento antecessor realizado) serão sequenciadas. Caso contrário, estas operações poderão ser sequenciadas através do programa Gantt de Operações (DB0414).ÿ3ÿÿ0
36052ÿ0ÿO Número do Processo de Exportação não pode ser alterado.ÿO processo de exportação &1, que estava informado é um processo válido, portanto este número somente poderá ser alterado por meio do módulo de exportação.ÿ1ÿÿ0
36053ÿ0ÿNão encontrado processo de exportação para a chave informadaÿO processo não poderá ser alterado pois não foi encontrado um processo cadastrado com a chave informada.ÿ1ÿÿ0
36054ÿ0ÿItem &1 não faz parte do Grupo de Estoque &2!ÿItem &1 não faz parte do Grupo de Estoque &2!ÿ1ÿÿ0
36055ÿ0ÿImportante! Verificar informações de embalagens na nota!ÿCaso esta nota fiscal deva ter embalagens informadas, antes de serem geradas as despesas de exportação, deverá ser verificado se as embalagens foram informadas corretamente. Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
36056ÿ0ÿNão foi possível &1 a operação selecionada!ÿNão foi possível &1 a operação selecionada pois o parâmetro "Alterar Máquina das Operações Firmes" do Grupo de Máquina ou Cenário está configurado para "Não alterar" ou "Não Alterar se Iniciada".ÿ1ÿÿ0
36057ÿ0ÿData inicial fora da faixa.ÿA data de início de validade da operação logística é menor que a data de início de validade da safra.Consulte o programa gg5700 e consulte a data de início de validade da safra.ÿ1ÿÿ0
36058ÿ0ÿData inicial fora da faixa.ÿA data de início de validade do contrato é menor que a data de início de validade da safra.Consulte o programa gg5700 e consulte a data de início de validade da safra.ÿ1ÿÿ0
36059ÿ0ÿData inicial fora da faixa.ÿA data de início de entrega é menor que a data de início de validade da safra.Consulte o programa gg5700 e consulte a data de início de validade da safra.ÿ1ÿÿ0
36060ÿ0ÿCarta frete não confirmada!ÿÉ necessário confirmar valores da carta frete.ÿ1ÿÿ0
36061ÿ0ÿDescrição do Serviço deverá ser informado!ÿPara documento do tipo nota fiscal, é obrigatório o preenchimento da descrição do serviço.ÿ1ÿÿ0
36062ÿ0ÿNão foi possível calcular carta frete para agregado!ÿVerificar TRMA vinculada ao projeto do agregado.ÿ1ÿÿ0
36063ÿ0ÿPagador emsgra!ÿQuando o Pagador é a própria emsgra, Tarifa CTRC &1 deve ser igual Tarifa Carta Frete &2 . Favor contactar a Logística.ÿ1ÿÿ0
36064ÿ0ÿNão foi possível calcular carta frete para agregado!ÿValor da Carta Frete menor ou igual ao Valor Pedágio. Verificar TRMA vinculada ao projeto do agregado.ÿ1ÿÿ0
36065ÿ0ÿValor do adiantamento em diesel inválido!ÿO valor do adiantamento em diesel não poderá ser superior ao valor do adiantamento.ÿ1ÿÿ0
36066ÿ0ÿInforme o indicativo de pagto da carta frete no EMS!ÿO indicativo de pagamento do adiantamento no EMS deve ser informado (SIM/NÃO). Utilize o botão Carta Frete.ÿ1ÿÿ0
36067ÿ0ÿConfirma Liberação?ÿCaso seja confirmado a liberação, os documentos serão atualizados.ÿ3ÿÿ0
36068ÿ0ÿNão é possível Liberar Viagem!ÿNão será possível liberar esta viagem, pois o valor averbado do seguro é superior ao limite da apólice de seguro. Confirma o envio da Liberação para Aprovação?ÿ3ÿÿ0
36069ÿ0ÿNão é possível Liberar Viagem!ÿNão será possível liberar esta viagem, pois o valor Financeiro é superior ao valor máximo por quilômetro. Confirma o envio da Liberação para Aprovação?ÿ3ÿÿ0
36070ÿ0ÿNão é possível Liberar Viagem!ÿNão será possível liberar esta viagem, pois o valor averbado do seguro é superior ao limite da apólice de seguro. E o valor Financeiro é superior ao valor máximo de KM por CTRC. Confirma o envio da Liberação para Aprovação?ÿ3ÿÿ0
36071ÿ0ÿNão é possível Liberar Viagem!ÿNão será possível liberar esta viagem, pois o valor averbado do seguro é superior ao limite da apólice de seguro. Confirma o envio da Liberação para Aprovação?ÿ3ÿÿ0
36072ÿ0ÿGrupo de máquina não encontrado.ÿOs grupo de máquina dos processos produtivos abaixo não estão cadastrados no DBR.&1ÿ1ÿÿ0
36074ÿ0ÿValor Retenção DivergenteÿO valor de retenção para o tomador &1 no estabelecimento &2 está diferente do valor informado no programa FP0880 - Retenção Tomador de Serviço.ÿ4ÿÿ0
36075ÿ0ÿValor Retenção DivergenteÿO valor de retenção para o estabelecimento &1 está diferente do valor informado no programa FP0880 - Retenção Tomador de Serviço.ÿ4ÿÿ0
36076ÿ0ÿExistem parcelas não vinculadas as Ordens de Compras.ÿExiste(m) parcela(s) de compra vinculada(s) à ordem(ns) de compra não existente(s).A(s) ordem(ns) de compra listada(s) não existem, porém está(ão) vinculada(s) à parcela(s) de compra. Verificar inconsistência.&1ÿ1ÿÿ0
36077ÿ0ÿSafra não cadastrada.ÿNão há safra válida cadastrada para o estabelecimento &1 e item &2.ÿ1ÿÿ0
36078ÿ0ÿValor do saldo insuficiente!ÿA quantidade informada é maior que o valor do saldo mais o percentual de variação.ÿ1ÿÿ0
36079ÿ0ÿPedido de Compra Não Confirmado!ÿPedido de Compra possui situação Não Confirmado. Não pode ser selecionado.ÿ1ÿÿ0
36080ÿ0ÿPedido de Compra Pendente!ÿO Pedido de Compra está pendente de aprovação. Não pode ser selecionado.ÿ1ÿÿ0
36081ÿ0ÿPedido sem saldo suficiente!ÿPedido sem saldo suficiente!ÿ1ÿÿ0
36082ÿ0ÿGrupo de máquina não encontrado.ÿOs grupo de máquina dos processos produtivos abaixo não estão cadastrados no DBR.&1ÿ1ÿÿ0
36083ÿ0ÿPesagem difere da Operação Logística!ÿPesagem difere da Operação Logística. A quantidade pesada  é de &1 e o saldo da operação logística é de &2.ÿ1ÿÿ0
36084ÿ0ÿContrato &1 não permite IPI e/ou Despesas na notaÿContrato &1 é controlado por medição e não permite que seja informado IPI e/ou Despesas na nota de recebimento.ÿ1ÿÿ0
36085ÿ0ÿFaixa de admitido não informadaÿA faixa de admitido até 31/12/9999 não foi informada.ÿ1ÿÿ0
36086ÿ0ÿSafra inválida.ÿA safra &1 não está válida para o estabelecimento &2 e item &3.ÿ1ÿÿ0
36087ÿ0ÿO calculo não foi efetuado por falta de cotação!ÿSerá necessário informar a cotação para a moeda &1 no dia  &2.ÿ1ÿÿ0
36088ÿ0ÿRede PERT regerada para o Item / Roteiro: &1. Erro: &2ÿA rede PERT do item / roteiro &1 estava inconsistente, e por isso foi regerada conforme a sequência das operações. Os valores de overlap, lote de transferência e transporte da rede PERT atual foram ignorados.ÿ2ÿÿ0
36089ÿ0ÿRede PERT regerada para o Ordem de Produção: &1. Erro: &2ÿA rede PERT da ordem de produção &1 estava inconsistente, e por isso foi regerada conforme a sequência das operações. Os valores de overlap, lote de transferência e transporte da rede PERT atual foram ignorados.ÿ2ÿÿ0
36090ÿ0ÿRede PERT do Item / Roteiro &1 foi regerada.ÿA rede PERT do item / roteiro &1 possui operações não válidas para a data de referência do cenário, e por isso foi regerada conforme a sequência das operações. Os valores de overlap, lote de transferência e transporte da rede PERT atual foram ignorados.ÿ2ÿÿ0
36091ÿ0ÿRede PERT da Ordem de Produção &1 foi regerada.ÿA rede PERT da ordem de produção &1 possui operações não válidas para a data em que a ordem foi planejada, e por isso foi regerada conforme a sequência das operações. Os valores de overlap, lote de transferência e transporte da rede PERT atual foram ignorados.ÿ2ÿÿ0
36092ÿ0ÿAlteração do item não permitida!ÿUnidade de medida do item difere da unidade do item anterior.ÿ1ÿÿ0
36093ÿ0ÿJá existe simulação gravada para o Pedido. Deseja continuar?ÿJá existe simulação gravada para o Pedido e a simulação será desconsiderada. Para simular o frete para os resumos do embarque, será necessário desconsiderar a simulação gravada para o Pedido.ÿ3ÿÿ0
36094ÿ0ÿA simulação de frete não será considerada! Deseja continuar?ÿOs resumos selecionados para o cálculo diferem dos resumos utilizados anteriormente na Simulação. Para que sejam considerados os dados simulados, será necessário retornar e realizar nova simulação.ÿ3ÿÿ0
36095ÿ0ÿHá diferença de valores na pasta Pagamentos.ÿOs valores não foram totalmente informados ou excedeu o total dos pagamentos da fixação.ÿ1ÿÿ0
36096ÿ0ÿ&1 zerado(s)!ÿA ocorrência é do tipo Pernoite e para isto o(s) campo(s) &1 deve(m) possuir valor(es).ÿ1ÿÿ0
36097ÿ0ÿNão foi possível realizar pagamento!ÿNão é permitido realizar pagamentos antes de concluir a amortização das dividas.ÿ1ÿÿ0
36098ÿ0ÿCódigo de Relacionamento deve ser únicoÿJá possui uma ocorrência para o Código de Relacionamento &1 cadastrado na base de dados.ÿ1ÿÿ0
36099ÿ0ÿRelacionamento IncorretoÿNão é possível vincular o Emitente &1 para este código de relacionamento, pois o mesmo encontra-se relacionado com o código &1 na faixa de datas &2 a &3.ÿ1ÿÿ0
36100ÿ0ÿDeseja eliminar o emitente &1?ÿJá existem lançamentos contábeis identificados para o emitente &1 nesse intervalo de datas. Se esse registro for eliminado poderão ser geradas inconsistências na base.ÿ1ÿÿ0
36101ÿ0ÿCotação da UFIR (Moeda: &1) não cadastrada para a data &2 !ÿCotação da UFIR (Moeda: &1) não cadastrada para a data &2 ! Verificar o cadastro de cotações (Programa CD0103) !ÿ1ÿÿ0
36102ÿ0ÿCotação da UFIR (&1) não cadastrada para o período &2 !ÿCotação da UFIR (Moeda: &1) não cadastrada para o período &2 ! Verificar o cadastro de cotações (Programa CD0103) !ÿ1ÿÿ0
36103ÿ0ÿCotação da UFIR (&1) não cadastrada para a faixa de datas !ÿCotação da UFIR (Moeda: &1) não cadastrada para a faixa de datas (de: &2 até &3) ! Verificar o cadastro de cotações (Programa CD0103) !ÿ1ÿÿ0
36104ÿ0ÿSérie inválidaÿO Estabelecimento emitente de CT-e deverá informar uma série numérica.ÿ1ÿÿ0
36105ÿ0ÿNão há saldo disponível para &1.ÿPelo menos uma das necessidades de material a serem reservadas tentou reservar uma quantidade maior do que o disponível em estoque.ÿ1ÿÿ0
36106ÿ0ÿ&1ÿPelo menos uma das necessidades de material a serem reservadas, tentou reservar uma quantidade maior do que o disponível em estoque.ÿ1ÿÿ0
36107ÿ0ÿFaixa de validade inválida.ÿJá existe um registro que abrange essa faixa de validade.ÿ1ÿÿ0
36108ÿ0ÿNão foi possível reprogramar operação &1!ÿNão foi possível reprogramar a operação &1 na data/hora &2 informada, pois não há disponibilidade de alocação na máquina em questão. Verifique se existem operações congeladas no período informado e, neste caso, descongele-as para realizar a reprogramação desejada.ÿ1ÿÿ0
36109ÿ0ÿNão foi possível reprogramar operação &1!ÿNão foi possível reprogramar a operação &1 na data/hora &2 informada, pois não há disponibilidade de recurso secundário. Verifique se existem operações congeladas no período informado e, neste caso, descongele-as para realizar a reprogramação desejada. Utilize a Consulta Utilização Recurso Secundário (DB0414R) para mais detalhes a respeito.ÿ1ÿÿ0
36110ÿ0ÿNão existe Pedido relacionado com a Ordem de Produção/CompraÿPara itens com política "Ordem" deve existir relacionamento entre a Ordem de Produção/Compra e o Pedido. As ordens que não possuírem esse relacionamento, não serão consideradas no planejamento.ÿ4ÿÿ0
36111ÿ0ÿPesagem difere da Operação Logística!ÿContrato: &1.Pesagem difere da Operação Logística. A quantidade pesada  é de &2 e o saldo da operação logística é de &3.ÿ1ÿÿ0
36112ÿ0ÿErro de conexão com o Gerenciador de Licenças (LS).ÿProblemas na comunicação entre esta sessão do Produto e o Gerenciador de Licenças (LS). Por questões de segurança esta sessão do Produto será encerrada a fim de garantir a integridade do seu sistema. Caso esta mensagem volte a ocorrer, entre em contato com o Administrador do seu ambiente informando o número desta mensagem.Administrador: 1. Verifique se o ambiente de programas encontra-se atualizado.2. Caso o license server encontra-se parametrizado no ambiente: verifique se os serviços do license server e do license controler encontram-se ativados.ÿ1ÿÿ0
36113ÿ0ÿLicense Server ativo.ÿPrograma não disponível para ambientes com License Server ativo.ÿ1ÿÿ0
36114ÿ0ÿLicense Server ativo.ÿPrograma não disponível para ambientes com License Server ativo. O monitoramento de usuários deve ser feito pelo monitor do LS.ÿ1ÿÿ0
36115ÿ0ÿEstabelecimento &1 emite NF-e. Série atualizada conforme NFeÿEstabelecimento &1 emite NF-e. Série deve ser atualizada conforme série enviada à SEFAZ.As informações enviadas para a SEFAZ (notas fiscais eletrônicas) devem ser as mesmas enviadas no SPED Fiscal. As séries devem ser compatíveis para o Fisco.ÿ1ÿÿ0
36116ÿ0ÿDeseja eliminar o emitente &1?ÿJá existem lançamentos contábeis identificados para o emitente &1 nesse intervalo de datas. Se esse registro for eliminado poderão ser geradas inconsistências na base.ÿ3ÿÿ0
36117ÿ0ÿCampo Exposição Agentes Nocivos Informado Incorretamente!ÿCampo Exposição Agentes Nocivos não confere com o tipo de INSS Múltiplos Vínculos.ÿ1ÿÿ0
36118ÿ0ÿFixação não permitidaÿSomente será permitida a utilização de 1 componente cujo tipo de cálculo seja "Royalties".ÿ1ÿÿ0
36119ÿ0ÿProcesso não pode ser EfetivadoÿQuando o processo de fixação possuir mais de um contrato o mesmo deve possuir apenas um pagamento.ÿ1ÿÿ0
36120ÿ0ÿTipo documento &1 não pode ser parametrizado para aprovação!ÿPara que seja possível parametrizar o documento &1 para aprovação, é necessário antes criar/ativar a função &2.ÿ1ÿÿ0
36121ÿ0ÿRelacionamento IncorretoÿNão é possível vincular o Emitente &1 para este código de relacionamento, pois o mesmo encontra-se relacionado com o código &2 na faixa de datas &3 a &4.ÿ1ÿÿ0
36122ÿ0ÿPercentual e/ou Acréscimo deve ser informadoÿÉ necessário informar o percentual e/ou o acréscimo referente ao dissídio.ÿ1ÿÿ0
36123ÿ0ÿPlaca &1 com trânsito em abertoÿPlaca do veículo informado possui trânsito em abertoÿ1ÿÿ0
36124ÿ0ÿNenhuma operação liberada para realizar o sequenciamento!ÿNenhuma operação selecionada no backlog está liberada para realizar o sequenciamento. Favor alocar a(s) operação(ões) antecessoras(s) a esta(s) para que seja permitido o sequenciamento.ÿ1ÿÿ0
36125ÿ0ÿDocumento previamente Aprovado pelo usuário &1 no dia &2ÿDocumento previamente Aprovado pelo usuário &1 no dia &2.ÿ2ÿÿ0
36126ÿ0ÿDocumento está pendente de aprovaçãoÿDocumento está pendente de aprovaçãoÿ4ÿÿ0
36127ÿ0ÿDocumento aprovado automaticamenteÿDocumento aprovado automaticamenteÿ4ÿÿ0
36128ÿ0ÿDatas início/término horiz planej. inválidas para &1ÿA data de início deve ser superior a &2 e a data de término inferior a &3.ÿ1ÿÿ0
36129ÿ0ÿCliente para remessa triangular deve ser informadoÿPara a Natureza de Operação &1 é necessário informar cliente para remessa triangular.ÿ1ÿÿ0
36130ÿ0ÿCliente para remessa triangular não deve ser informado.ÿNatureza de Operação &1 não exige informar cliente para remessa triangular.ÿ1ÿÿ0
36131ÿ0ÿSaldo &1ÿSaldo &1, eliminação não permitida.ÿ1ÿÿ0
36132ÿ0ÿOperação congelada no processo de reprogramação!ÿNão foi possível realizar a reprogramação da operação, pois esta se encontra congelada. Para factibilização do processo de sequenciamento, deve-se descongela-la e em seguida realizar novamente o processo de reprogramação.ÿ1ÿÿ0
36133ÿ0ÿCliente para remessa triangular inválido.ÿCliente para remessa triangular informado é um fornecedor.ÿ1ÿÿ0
36134ÿ0ÿParticipante IncorretoÿNão há vinculo com o Código de Relacionamento para o emitente &1. Verifique no programa de Manutenção Código de Relacionamento.ÿ1ÿÿ0
36135ÿ0ÿData/hora de início da operação está inconsistente!ÿA data/hora de início (&1) da operação é inferior à sua data/hora de liberação (&2).ÿ1ÿÿ0
36136ÿ0ÿContrato de Operação Logística.ÿContrato de Operação Logística não possui detalhamento, favor consultar a Operação Logística no programa lg0312.ÿ4ÿÿ0
36137ÿ0ÿ&1 não pode ser negativo!ÿ&1 informado foi de &2. Este campo não pode ser negativo, favor informar um valor válido.ÿ1ÿÿ0
36138ÿ0ÿDivergência no Contrato.ÿO Contrato selecionado possui Operação Logística e a Transportadora do Contrato difere da Transportadora Romaneio.ÿ1ÿÿ0
36139ÿ0ÿOperações alteradas manualmente. Verificar inconsistências?ÿExiste(m) operação(ões) que foi(ram) alterada(s) manualmente podendo gerar inconsistência na programação de materiais/ordens/operações que dependem desta. Para visualizar este(s) problema(s) clique em sim.ÿ3ÿÿ0
36140ÿ0ÿDeseja realizar a reprogramação de operações alteradas?ÿExiste(m) operação(ões) que foi(ram) alterada(s) manualmente gerando inconsistência na programação de materiais/ordens/operações que dependem desta. Para corrigir este(s) problema(s) clique em sim.ÿ3ÿÿ0
36141ÿ0ÿParticipante contra partida diferente do principalÿParticipante contra partida diferente do participante da conta contábil.ÿ1ÿÿ0
36142ÿ0ÿConta contábil contra partida deve ser informadaÿQuando for informado um participante para a contra partida deverá ser informada a conta contábil.ÿ1ÿÿ0
36143ÿ0ÿNenhuma inconsistência foi encontrada!ÿNenhuma inconsistência foi encontrada na programação de materiais/ordens/operações.ÿ2ÿÿ0
36144ÿ0ÿOperação não sequenciada!ÿFoi(ram) identificada(s) operação(ões) não sequencida(s) cujo sucessor (material/ordem/operação) está(ão) sequenciado(s).ÿ1ÿÿ0
36145ÿ0ÿExecução de programa não permitida.ÿA execução direta do programa de login (BTB910ZA) não é permitida. Para o procedimento de login, deve ser executado a API de login (BTAPI910ZA ou BTB906ZA).ÿ1ÿÿ0
36146ÿ0ÿExecução de programa não permitida.ÿA execução direta do programa de login integrado (BTAPI910ZB) não é permitida. Para o procedimento de login, deve ser executado a API de login (BTB906ZA).ÿ1ÿÿ0
36147ÿ0ÿArquivo de liberação emergencial copiado com sucessoÿPara garantir a integridade do seu ambiente, esta sessão será finalizada. Favor abrir uma nova sessão do produto para utilizá-lo corretamente com o arquivo de liberação emergencial informado.ÿ4ÿÿ0
36148ÿ0ÿDivergência no Depósito.ÿEm operação de Troca NF o depósito selecionado deve estar parametrizado como Troca de Nota. Verifique o cadastro no programa CD0601.ÿ1ÿÿ0
36149ÿ0ÿ&1ÿOcorreu um erro de conexão com o servidor de licenças. Para utilizar o produto corretamente, favor informar um arquivo de liberação emergencial.Este arquivo permite a utilização temporária do sistema. Para obtê-lo, acesse http://www.totvs.com.br/suporte e informe um ou mais CNPJs para a liberação emergencial do produto.O arquivo utilizado para efetuar comunicação com o servidor de licenças encontra-se em"&2". Em caso de dúvidas, entrar em contato com o administrador do sistema ou com nosso suporte.ÿ2ÿÿ0
36150ÿ0ÿNúmero Máximo de Páginas deve ser maior que zeroÿInforme um valor para o campo Número Máx Páginas maior que zero.ÿ1ÿÿ0
36151ÿ0ÿNúmero do Documento possui formato inválido.ÿO número do documento deve ser no formato &1.ÿ1ÿÿ0
36152ÿ0ÿChave de Emergência inválida !ÿVerifique se a mesma foi digitada corretamente. Lembramos que esta Chave de Emergência é composta de oito (8) dígitos numéricos e deve ser obtida junto ao Centro de Serviços Totvs (CST). Em caso de dúvidas favor entrar em contato com o Administrador do Sistema.ÿ1ÿÿ0
36153ÿ0ÿQuantidade necessária superior a disponível.ÿQuantidade necessária do recurso &1 usada no centro de trabalho &2 é superior ao disponível em todos os períodos cadastrados. Verificar no programa DB0123 a disponibilidade desse recurso.ÿ1ÿÿ0
36154ÿ0ÿQuantidade necessária superior a disponível.ÿQuantidade necessária do recurso &1 usada na operação &2 do item &3 é superior ao disponível em todos os períodos cadastrados. Verificar no programa DB0123 a disponibilidade desse recurso.ÿ1ÿÿ0
36155ÿ0ÿ&1ÿO programa solicitado não será executado devido a problemas de comunicação com o License Server. Favor entrar em contato com o administrador de sistemas.ÿ1ÿÿ0
36156ÿ0ÿCódigo Participante informado InválidoÿNão é possível vincular o Emitente &1 ao lançamento contábil com Referência igual a &2, pois o mesmo não está relacionado a um Código de Relacionamento para esta empresa na data &3.ÿ1ÿÿ0
36157ÿ0ÿLimite de crédito da safra não está cadastrado ou igual 0,00ÿNão existe limite de crédito safra/produto cadastrado para o cliente do pedido de venda ou o valor do limite de crédito está igual a zero.ÿ1ÿÿ0
36158ÿ0ÿLimite de crédito safra excedido sem considerar este pedido.ÿCliente excedeu seu limite de crédito da safra sem considerar este pedido.ÿ1ÿÿ0
36159ÿ0ÿFixação com recibo pendenteÿA Fixação não será efetivada por conter recibo  &1  com pendência de aprovação .ÿ1ÿÿ0
36160ÿ0ÿSérie Inválida para a Contingência SCAN.ÿPara utilização do ambiente SCAN, a série da nota deve estar entre 900 a 999.  (SCAN - Sistema de Contingência do Ambiente Nacional)ÿ1ÿÿ0
36161ÿ0ÿEstabelecimento &1 em Contingência SCAN.ÿSérie alterada para a utilização da Série Padrão SCAN: &2.  (SCAN - Sistema de Contingência do Ambiente Nacional)ÿ4ÿÿ0
36162ÿ0ÿSérie utilizada para ambiente SCAN.ÿA série compreendida entre 900 a 999 é de utilização exclusiva do ambiente SCAN. O estabelecimento não está parametrizado para Contingência SCAN.  (SCAN - Sistema de Contingência do Ambiente Nacional)ÿ1ÿÿ0
36163ÿ0ÿNF-e gerada com Tipo de Emissão: &1.ÿTipo de Emissão da NF-e gerada conforme parametrização no programa de Parâmetros Emissão NF-e (FT0912). Confirma geração?ÿ3ÿÿ0
36164ÿ0ÿNF-e gerada com Tipo de Emissão: &1.ÿTipo de Emissão da NF-e gerada conforme parametrização no programa de Parâmetros Emissão NF-e (FT0912).ÿ4ÿÿ0
36165ÿ0ÿNr parcela excede quantidade limite por processo exportação!ÿParcela &1 não pode ser maior que &2 para o processo de exportação &3.ÿ1ÿÿ0
36166ÿ0ÿJá existe ocorrência do Documento Implantado no APÿJá existe outra linha no arquivo ou título pendente em um lote de implantação com a chave informa:- Código:	&1- Estabelecimento: &2- Espécie: &3- Série: &4- Número documento: &5- Parcela: &6- Fornecedor: &7 Favor conferir o arquivo, ou se existe algum lote de implantação pendente.ÿ1ÿÿ0
36167ÿ0ÿData de Extração incorretaÿA data inicial deverá ser menor ou igual a data final da faixa informada na data de extração.ÿ1ÿÿ0
36168ÿ0ÿCenário contábil diferente de FiscalÿO cenário contábil &1 informado é diferente de Fiscal. Confirma?ÿ3ÿÿ0
36169ÿ0ÿData fim não contempla todo o períodoÿA data fim informada &1 para a extração de dados não contempla o período completo. Esta situação ocorre quando existiu uma situação especial, fusão, incorporação, cisão ou encerramento. Confirma?ÿ3ÿÿ0
36170ÿ0ÿPrograma foi substituído pelo &1.ÿFavor utilizar o &1.ÿ1ÿÿ0
36172ÿ0ÿDocumento sem informações de importação.ÿNão é permitido atualizar o documento sem informações de importação.ÿ1ÿÿ0
36173ÿ0ÿDocumento sem informações de embalagem.ÿO documento está sendo atualizado sem informações de embalagem.ÿ2ÿÿ0
36174ÿ0ÿRegistro Duplicado!ÿJá existe outra linha no arquivo importado ou lote de implantação pendente para a empresa, referência e sequência: - Ep-codigo: &1 - Referencia: &2 - Sequência: &3 - Seq-import: &4  Favor conferir o arquivo, ou se existe algum lote de implantação pendente.ÿ1ÿÿ0
36175ÿ0ÿLimite de crédito por produto ou valor não informadoÿLimite de crédito por produto ou limite de crédito por valor deve ser diferente de zero.ÿ1ÿÿ0
36176ÿ0ÿJá existe limite cadastrado para a safra informadaÿJa existe limite de crédito cadastrado para a safra/cliente informado.ÿ1ÿÿ0
36177ÿ0ÿNota de crédito não pode ser selecionada!ÿNota de crédito não pode ser selecionada, pois já tem nota de complemento selecionada.ÿ1ÿÿ0
36178ÿ0ÿFornecedor com recibo pendente!ÿO Fornecedor contem recibo com pendência de aprovação.Deseja confirmar Fixação?ÿ3ÿÿ0
36179ÿ0ÿSaída do item &1 já efetuada.ÿSaída do item &1 já efetuada.ÿ2ÿÿ0
36180ÿ0ÿExiste(m) operação(ões) não alocada(s)! Deseja continuar?ÿExiste(m) operação(ões) não alocada(s), ou seja, o processo de sequenciamento (automático ou manual) não atribuiu data/hora para a(s) operação(ões). Tem certeza que deseja executar o processo de subordinação?ÿ3ÿÿ0
36181ÿ0ÿGrupo de Estoque existente.ÿGrupo de Estoque informado(a) já existe, operação não pode ser concluída.ÿ1ÿÿ0
36182ÿ0ÿNome da família existente.ÿFamília (Linha) informado(a) já existe. Operação não pode ser finalizada.ÿ1ÿÿ0
36183ÿ0ÿNome da Família Comercial existente.ÿFamília Comercial  informada já existe, operação não pode ser concluída.ÿ1ÿÿ0
36184ÿ0ÿNome do Tipo de Garantia existente.ÿNome do Tipo de Garantia informado(a) já existe.ÿ1ÿÿ0
36185ÿ0ÿNome do Tipo de Produto existente.ÿTipo de Produto informado já existe, operação não pode ser concluída.ÿ1ÿÿ0
36186ÿ0ÿNome da Tributação Fiscal existente.ÿNome da Tributação Fiscal informado(a) já existe.ÿ1ÿÿ0
36187ÿ0ÿUnidade de Medida informada já existe.ÿUnidade de Medida informada já existe, operação não pode ser concluída.ÿ1ÿÿ0
36188ÿ0ÿQuantidade de regras para &1 Prazo não pode superar 100ÿA quantidade máxima de regras para &1 Prazo não pode ser maior que 100.ÿ1ÿÿ0
36189ÿ0ÿFuncionário possui situação de AfastamentoÿFuncionário possui situação de afastamento.ÿ2ÿÿ0
36190ÿ0ÿGrupo de Estoque em uso.ÿGrupo de estoque está em uso no cadastro de produto.ÿ1ÿÿ0
36191ÿ0ÿFamília (Linha) em uso por outros processos.ÿFamília (Linha) em uso por outros processos, o registro somente poderá ser suspenso.ÿ1ÿÿ0
36192ÿ0ÿFamília Comercial em uso por outros processos.ÿFamília Comercial  em uso por outros processos, o registro somente poderá ser suspenso.ÿ1ÿÿ0
36193ÿ0ÿTipo de Garantia em uso por outros processos.ÿTipo de Garantia em uso por outros processos, o registro somente poderá ser suspenso.ÿ1ÿÿ0
36194ÿ0ÿTipo de Produto em uso por outros processos.ÿTipo de Produto em uso por outros processos, o registro somente poderá ser suspenso.ÿ1ÿÿ0
36195ÿ0ÿTributação Fiscal em uso por outros processos.ÿTributação Fiscal em uso por outros processos, o registro somente poderá ser suspenso.ÿ1ÿÿ0
36196ÿ0ÿUnidade de Medida em uso por outros processos.ÿUnidade de Medida em uso por outros processos, o registro somente poderá ser suspenso.ÿ1ÿÿ0
36197ÿ0ÿAção existente.ÿAção informada já existe.ÿ1ÿÿ0
36198ÿ0ÿAção em uso por outros processos.ÿAção em uso por outros processos, somente poderá ser suspensa.ÿ1ÿÿ0
36199ÿ0ÿEsta ação esta como default na campanha.ÿEsta ação esta como default na campanha, para suspender é necessário alterar a ação default da campanha.ÿ1ÿÿ0
36200ÿ0ÿMídia informada existente.ÿMídia informada já existe.ÿ1ÿÿ0
36201ÿ0ÿMídia em uso por outros processos.ÿMídia em uso por outros processos, Somente poderá ser suspensa.ÿ1ÿÿ0
36202ÿ0ÿEsta Mídia esta como default na campanha.ÿEsta Mídia esta como default na campanha, para suspender é necessário alterar a mídia default da campanha.ÿ1ÿÿ0
36203ÿ0ÿObjetivo informado existente.ÿObjetivo informado já existe.ÿ1ÿÿ0
36204ÿ0ÿObjetivo em uso por outros processos.ÿObjetivo em uso por outros processos, Somente poderá ser suspenso.ÿ1ÿÿ0
36205ÿ0ÿEste objetivo esta como default na campanha.ÿEste objetivo esta como default na campanha, para suspender é necessário alterar o objetivo default da campanha.ÿ1ÿÿ0
36206ÿ0ÿDetalhamento informado existente.ÿDetalhamento informado já existe.ÿ1ÿÿ0
36207ÿ0ÿDetalhamento em uso por outros processos.ÿDetalhamento em uso por outros processos, somente poderá ser suspenso.ÿ1ÿÿ0
36208ÿ0ÿResultado informado existente.ÿResultado informado já existe.ÿ1ÿÿ0
36209ÿ0ÿResultado está em uso em outros processos.ÿResultado está em uso em outros processos, somente poderá ser suspenso.ÿ1ÿÿ0
36210ÿ0ÿEste resultado esta como default na campanha.ÿEste resultado esta como default na campanha, para suspender é necessário alterar o resultado default da campanha.ÿ1ÿÿ0
36211ÿ0ÿPróximas Ações para este resultado.ÿPróximas Ações para este resultado.ÿ1ÿÿ0
36212ÿ0ÿDetalhamento já informado para o resultado.ÿDetalhamento já informado para o resultado.ÿ1ÿÿ0
36213ÿ0ÿAção já existente.ÿAção já existente na campanha.ÿ1ÿÿ0
36214ÿ0ÿOrdem já informada para uma ação.ÿOrdem já Informada para uma ação existenteÿ1ÿÿ0
36215ÿ0ÿAção da Campanha já utilizada.ÿAção da Campanha já utilizada.ÿ1ÿÿ0
36216ÿ0ÿDespesa já informada.ÿDespesa já informada para a açãoÿ1ÿÿ0
36217ÿ0ÿValor não pode ser menor ou igual a zeroÿValor não pode ser menor ou igual a zero.ÿ1ÿÿ0
36218ÿ0ÿMídia já informada.ÿMídia já informada para a ação.ÿ1ÿÿ0
36219ÿ0ÿJá existe uma mídia default.ÿJá existe uma mídia default para a ação da campanha.ÿ1ÿÿ0
36220ÿ0ÿResultado já informado para a ação.ÿResultado já informado para a ação.ÿ1ÿÿ0
36221ÿ0ÿJá existe um resultado default para a ação da campanha.ÿJá existe um resultado default para a ação da campanha.ÿ1ÿÿ0
36222ÿ0ÿAção já informada para a o resultado.ÿAção já informada para a o resultado.ÿ1ÿÿ0
36223ÿ0ÿOrdem da ação já informada.ÿOrdem da ação já informada.ÿ1ÿÿ0
36224ÿ0ÿUsuário informado já existe.ÿUsuário informado já existe.ÿ1ÿÿ0
36225ÿ0ÿUsuário possui Afazeres em aberto.ÿUsuário possui Afazeres em aberto.ÿ1ÿÿ0
36226ÿ0ÿPaís informado existente.ÿPaís informado já existe.ÿ1ÿÿ0
36227ÿ0ÿNacionalidade informada existente.ÿNacionalidade informada já existe.ÿ1ÿÿ0
36230ÿ0ÿAbreviatura informada(o) existente..ÿAbreviatura informada(o) já existe.ÿ1ÿÿ0
36234ÿ0ÿNome do Bairro informado(a) já existe.ÿNome do Bairro informado(a) já existe.ÿ1ÿÿ0
36236ÿ0ÿNome do Logradouro informado(a) já existe.ÿNome do Logradouro informado(a) já existe.ÿ1ÿÿ0
36238ÿ0ÿApelido do endereço existente.ÿApelido informado(a) do endereço já existente.ÿ1ÿÿ0
36239ÿ0ÿEndereços em uso por outros processos.ÿEndereços em uso por outros processos, o registro somente poderá ser suspenso.ÿ1ÿÿ0
36240ÿ0ÿTipo de Telefone informado(a) já existe.ÿTipo de Telefone informado(a) já existe.ÿ1ÿÿ0
36242ÿ0ÿTelefone informado(a) já existe.ÿTelefone informado(a) já existe.ÿ1ÿÿ0
36243ÿ0ÿTelefone em uso por outros processos.ÿTelefone em uso por outros processos, o registro somente poderá ser suspenso.ÿ1ÿÿ0
36246ÿ0ÿO Vinculo informado(a) já existe.ÿO Vinculo informado(a) já existe.ÿ1ÿÿ0
36247ÿ0ÿCódigo do Relacionamento deve ser únicoÿJá possui uma ocorrência para o Código de Relacionamento &1 cadastrado na base de dados.ÿ1ÿÿ0
36248ÿ0ÿClassificação informada(o) já existe.ÿClassificação informada(o) já existe.ÿ1ÿÿ0
36249ÿ0ÿClassificação em uso por outros processos.ÿClassificação em uso por outros processos, o registro somente poderá ser suspenso.ÿ1ÿÿ0
36250ÿ0ÿDepartamento informado(a) já existe.ÿDepartamento informado(a) já existe.ÿ1ÿÿ0
36251ÿ0ÿDepartamento em uso por outros processos.ÿDepartamento em uso por outros processos, o registro somente poderá ser suspenso.ÿ1ÿÿ0
36252ÿ0ÿEstado Civil informado(a) já existe.ÿEstado Civil informado(a) já existe.ÿ1ÿÿ0
36254ÿ0ÿEstilo informado(a) já existe.ÿEstilo informado(a) já existe.ÿ1ÿÿ0
36255ÿ0ÿEstilo em uso por outros processos.ÿEstilo em uso por outros processos, o registro somente poderá ser suspenso.ÿ1ÿÿ0
36256ÿ0ÿGrupo de Estilo informado(a) já existeÿGrupo de Estilo informado(a) já existe.ÿ1ÿÿ0
36257ÿ0ÿGrupo de Estilo em uso por outros processos.ÿGrupo de Estilo em uso por outros processos, o registro somente poderá ser suspenso.ÿ1ÿÿ0
36258ÿ0ÿEstilo informado(a) já esta associado a esta conta.ÿEstilo informado(a) já esta associado a esta conta.ÿ1ÿÿ0
36259ÿ0ÿFonte informada(o) já existe.ÿFonte informada(o) já existe.ÿ1ÿÿ0
36260ÿ0ÿFonte em uso por outros processos.ÿFonte em uso por outros processos, o registro somente poderá ser suspenso.ÿ1ÿÿ0
36261ÿ0ÿGrupo de Potencialidade informado(a) já existe.ÿGrupo de Potencialidade informado(a) já existe.ÿ1ÿÿ0
36262ÿ0ÿGrupo de Potencialidade em uso por outros processos.ÿGrupo de Potencialidade em uso por outros processos, o registro somente poderá ser suspenso.ÿ1ÿÿ0
36263ÿ0ÿNome do Subgrupo de Potencialidade existente.ÿNome do Subgrupo de Potencialidade informado(a) já existe.ÿ1ÿÿ0
36264ÿ0ÿNome do Subgrupo de Potencialidade em uso.ÿNome do Subgrupo de Potencialidade em uso por outros processos, o registro somente poderá ser suspenso.ÿ1ÿÿ0
36265ÿ0ÿPotencialidade informado(a) já existe.ÿPotencialidade informado(a) já existe.ÿ1ÿÿ0
36266ÿ0ÿPotencialidade em uso por outros processos.ÿPotencialidade em uso por outros processos, o registro somente poderá ser suspenso.ÿ1ÿÿ0
36267ÿ0ÿA Potencialidade informada já esta associada a esta conta.ÿA Potencialidade informada já esta associada a esta conta.ÿ1ÿÿ0
36268ÿ0ÿMelhor Horário informado(a) já existe.ÿMelhor Horário informado(a) já existe.ÿ1ÿÿ0
36269ÿ0ÿMelhor Horário em uso por outros processos.ÿMelhor Horário em uso por outros processos, o registro somente poderá ser suspenso.ÿ1ÿÿ0
36270ÿ0ÿGrupo de Cliente informado(a) já existe.ÿGrupo de Cliente informado(a) já existe.ÿ1ÿÿ0
36271ÿ0ÿGrupo de Cliente em uso por outros processos.ÿGrupo de Cliente em uso por outros processos, o registro somente poderá ser suspenso.ÿ1ÿÿ0
36272ÿ0ÿPortadores informado(a) já existe.ÿPortadores informado(a) já existe.ÿ1ÿÿ0
36273ÿ0ÿNatureza de Operação informada(o) já existe.ÿNatureza de Operação informada(o) já existe.ÿ1ÿÿ0
36274ÿ0ÿCondição de Pagamento informado(a) já existe.ÿCondição de Pagamento informado(a) já existe.ÿ1ÿÿ0
36275ÿ0ÿGrau de Instrução informado(a) já existe.ÿGrau de Instrução informado(a) já existe.ÿ1ÿÿ0
36276ÿ0ÿGrau de Instrução em uso por outros processos.ÿGrau de Instrução em uso por outros processos, o registro somente poderá ser suspenso.ÿ1ÿÿ0
36277ÿ0ÿNível de Decisão informado(a) já existe.ÿNível de Decisão informado(a) já existe.ÿ1ÿÿ0
36278ÿ0ÿNível de Decisão em uso por outros processos.ÿNível de Decisão em uso por outros processos, o registro somente poderá ser suspenso.ÿ1ÿÿ0
36279ÿ0ÿOcupação informada(o) já existe.ÿOcupação informada(o) já existe.ÿ1ÿÿ0
36280ÿ0ÿOcupação em uso por outros processos.ÿOcupação em uso por outros processos, o registro somente poderá ser suspenso.ÿ1ÿÿ0
36281ÿ0ÿO numero de CNPJ não esta correto.ÿO numero de CNPJ não esta correto, favor informar corretamente o numero de CNPJ.ÿ1ÿÿ0
36282ÿ0ÿTipo de cliente é necessário para a validação de CNPJ.ÿTipo de cliente é necessário para a validação de CNPJ.ÿ1ÿÿ0
36283ÿ0ÿTipo de cliente é necessário para a validação de CPF.ÿTipo de cliente é necessário para a validação de CPF.ÿ1ÿÿ0
36284ÿ0ÿO numero de CPF não esta correto.ÿO numero de CPF não esta correto, favor informar corretamente o numero de CPF.ÿ1ÿÿ0
36285ÿ0ÿProduto informado(a) já esta associado a esta conta.ÿProduto informado(a) já esta associado a esta conta.ÿ1ÿÿ0
36286ÿ0ÿProfissão informada(o) já existe.ÿProfissão informada(o) já existe.ÿ1ÿÿ0
36287ÿ0ÿProfissão em uso por outros processos.ÿProfissão em uso por outros processos, o registro somente poderá ser suspenso.ÿ1ÿÿ0
36288ÿ0ÿRamo de Atividade informado(a) já existe.ÿRamo de Atividade informado(a) já existe.ÿ1ÿÿ0
36289ÿ0ÿRamo de Atividade em uso por outros processos.ÿRamo de Atividade em uso por outros processos, o registro somente poderá ser suspenso.ÿ1ÿÿ0
36290ÿ0ÿRegião informada(o) já existe.ÿRegião informada(o) já existe.ÿ1ÿÿ0
36291ÿ0ÿRegião em uso por outros processos.ÿRegião em uso por outros processos, o registro somente poderá ser suspenso.ÿ1ÿÿ0
36292ÿ0ÿRepresentante informado(a) já existe.ÿRepresentante informado(a) já existe.ÿ1ÿÿ0
36293ÿ0ÿRepresentante em uso por outros processos.ÿRepresentante em uso por outros processos, o registro somente poderá ser suspenso.ÿ1ÿÿ0
36294ÿ0ÿTipo de Cliente informado(a) já existe.ÿTipo de Cliente informado(a) já existe.ÿ1ÿÿ0
36295ÿ0ÿTipo de Cliente em uso por outros processos.ÿTipo de Cliente em uso por outros processos, o registro somente poderá ser suspenso.ÿ1ÿÿ0
36296ÿ0ÿTipo de Vinculo informado(a) já existe.ÿTipo de Vinculo informado(a) já existe.ÿ1ÿÿ0
36297ÿ0ÿTipo de Vinculo em uso por outros processos.ÿTipo de Vinculo em uso por outros processos, o registro somente poderá ser suspenso.ÿ1ÿÿ0
36298ÿ0ÿTratamento informado(a) já existe.ÿTratamento informado(a) já existe.ÿ1ÿÿ0
36299ÿ0ÿTratamento em uso por outros processos.ÿTratamento em uso por outros processos, o registro somente poderá ser suspenso.ÿ1ÿÿ0
36300ÿ0ÿTransportadora informado(a) já existe.ÿTransportadora informado(a) já existeÿ1ÿÿ0
36301ÿ0ÿTransportadora em uso por outros processos.ÿTransportadora em uso por outros processos, o registro somente poderá ser suspenso.ÿ1ÿÿ0
36303ÿ0ÿExiste uma estratégia de venda com a descrição informada.ÿExiste uma estratégia de venda com a descrição informada, favor informar outra descrição.ÿ1ÿÿ0
36304ÿ0ÿEstratégia de Venda esta em uso, não é possível excluir.ÿEstratégia de Venda esta em uso, não é possível excluir.ÿ1ÿÿ0
36305ÿ0ÿData início da Estratégia de Venda deve ser maior ou igual.ÿData início da Estratégia de Venda deve ser maior ou igual a data atual.ÿ1ÿÿ0
36306ÿ0ÿData final deve ser maior que a Data inicial.ÿData final deve ser maior que a Data inicial.ÿ1ÿÿ0
36307ÿ0ÿExiste uma fase com a descrição informada.ÿExiste uma fase com a descrição informada.ÿ1ÿÿ0
36308ÿ0ÿFase esta em uso, não é possível excluir.ÿFase esta em uso, não é possível excluir.ÿ1ÿÿ0
36309ÿ0ÿExistem Oportunidades relacionadas a esta Fase x Estratégia.ÿExistem Oportunidades relacionadas a esta Fase x Estratégia de Vendas.ÿ1ÿÿ0
36310ÿ0ÿExiste um Probabilidade com a descrição informada.ÿExiste um Probabilidade com a descrição informada.ÿ1ÿÿ0
36311ÿ0ÿProbabilidade esta em uso na Oportunidade.ÿProbabilidade esta em uso na Oportunidade.ÿ1ÿÿ0
36312ÿ0ÿExiste um Ponto Critico com a descrição informada.ÿExiste um Ponto Critico com a descrição informada.ÿ1ÿÿ0
36313ÿ0ÿPonto Critico esta em uso na Oportunidade.ÿPonto Critico esta em uso na Oportunidade.ÿ1ÿÿ0
36314ÿ0ÿExiste uma Oportunidade com a descrição informada.ÿExiste uma Oportunidade com a descrição informada.ÿ1ÿÿ0
36315ÿ0ÿAtenção: Melhorias Projeto DDA.ÿSerá executada automaticamente uma atualização nos registros das tabelas Título Bancário e Movimento Título Bancário. Será substituído o conteúdo do campo Portador pelo conteúdo do Código Sistema Bancário relacionado a ele. Isso porque, a partir de agora, será gravado o Código do Sistema Bancário no lugar do Portador na Importação de Títulos Bancários e, portanto, não será mais obrigatório cadastrar os bancos dos fornecedores relacionados aos títulos do Contas a Pagar. Caso deseje realize um backup antes desta execução.Esta execução será realizada uma única vez na sua base. Confirma?ÿ3ÿÿ0
36316ÿ0ÿPortador &1 não cadastrado !ÿVerifique se o Portador &1 está cadastrado no Cadastro de Manutenção de Portador.ÿ1ÿÿ0
36317ÿ0ÿNota de complemento não pode ser selecionada!ÿNota de complemento não pode ser selecionada, pois já tem nota de crédito selecionada.ÿ1ÿÿ0
36318ÿ0ÿOrdem &1 não pode ser eliminada.ÿ.ÿ1ÿÿ0
36319ÿ0ÿOrdem &1 não pode ser eliminada.ÿ.ÿ1ÿÿ0
36320ÿ0ÿSaldo com datas sobrepostas. Confirma?ÿO período selecionado possui datas com saldo já extraído. Deseja continuar o processo e excluir os registros de saldo com datas sobrepostas?ÿ3ÿÿ0
36321ÿ0ÿNota fiscal não pode ser eliminada!ÿNota Fiscal não pode ser eliminada, pois já possui Encontro de Contas.ÿ1ÿÿ0
36322ÿ0ÿNota Fiscal não pode ser eliminada!ÿNota Fiscal não pode ser eliminada, pois já está alocada a um pagamento.ÿ1ÿÿ0
36323ÿ0ÿData de validade do contrato !ÿA data de validade do contrato da Empresa &1 expira em &2.Lembramos que ao expirar a data de validade, o acesso ao Produto será bloqueado.Acione o Centro de Serviços TOTVS (CST) para obter uma nova licença.Atenciosamente,TOTVS.ÿ4ÿÿ0
36324ÿ0ÿConta Transitória InválidaÿA conta informada não pode ser do tipo Título.ÿ1ÿÿ0
36325ÿ0ÿDivergência na forma de pagamento!ÿA forma de pagamento da antecipação selecionada é &1, porem está sendo paga via &2.ÿ2ÿÿ0
36326ÿ0ÿGrupo não pode ser alterado pois possui valor de depreciaçãoÿO bem possui valor de depreciação, por isso, não será permitido a alteração para um grupo que não deprecia. Pois não será possível contabilizar a entrada da depreciação no grupo destino.ÿ1ÿÿ0
36327ÿ0ÿDivergência na forma de pagamento!ÿ&1ÿ2ÿÿ0
36328ÿ0ÿNão será possível efetuar a liberação de pagamento.ÿ&1 vinculado(a) à fixação está &2.ÿ1ÿÿ0
36329ÿ0ÿExistem processos pendentes para este usuárioÿExistem processos pendentes para este usuário, favor transferir os processos para outro usuário.ÿ1ÿÿ0
36330ÿ0ÿUsuário está como líder na hierarquia de timesÿUsuário está como líder na hierarquia de times, o mesmo deve ser retirado para que seja possível a Exclusão e ou Suspensão.ÿ1ÿÿ0
36331ÿ0ÿUsuário está na hierarquia de timesÿUsuário está na hierarquia de times, o mesmo deve ser retirado para que seja possível a Exclusão e ou Suspensão.ÿ1ÿÿ0
36332ÿ0ÿUsuário escolhido possui relação com usuário do FoundationÿUsuário escolhido já possui relação com usuário do Foundation, favor relacionar com outro usuário.ÿ1ÿÿ0
36333ÿ0ÿExistem processos pendentes para este usuárioÿExistem processos pendentes para este usuário, favor transferir os processos para outro usuário.ÿ1ÿÿ0
36334ÿ0ÿEsta alteração não é permitida.ÿEsta alteração não é permitida.ÿ1ÿÿ0
36335ÿ0ÿCNPJ inexistente no arquivo de Licenças.ÿO CNPJ &1 não foi encontrado no arquivo de Licenças (totvslic.key) utilizado pelo Gerenciador do License Server (LS).A opção de "Troca Empresa Usuário" será executada, sendo o número de tentativas igual a 3 (três).Número de tentativas faltantes: &2=============================================Segue CNPJs habilitados na licença:&3ÿ1ÿÿ0
36336ÿ0ÿGrupo de máquina alternativo sem centro de trabalhoÿO grupo de máquina &1 alternativo(s) do &2 não será avaliado no sequenciamento pois esta parametrizado para não alocar centro de trabalho. Para utilizar o &1 como alternativo deve-se parametrizar (DB0107 ou DB0101) para alocar centro de trabalho.ÿ2ÿÿ0
36337ÿ0ÿNota Fiscal de complemento não encontrada.ÿA nota de complemento abaixo não foi encontrada. Favor refazer a Fixação.Est: &1Emit: &2Ser: &3Nro: &4Oper: &5ÿ1ÿÿ0
36338ÿ0ÿErro na atualização do registro.ÿPendência &1 atualizada por outro usuário.ÿ1ÿÿ0
36339ÿ0ÿOrdem informada já existe.ÿOrdem informada já existe.ÿ1ÿÿ0
36340ÿ0ÿ&1ÿ&2ÿ1ÿÿ0
36341ÿ0ÿViagem não poderá ser modificada.ÿA viagem não poderá ser modificada porque o CT-e não está com o Uso Autorizado pela SEFAZ.ÿ1ÿÿ0
36342ÿ0ÿConhecimento de Origem inválido.ÿO estabelecimento é emissor de CT-e, e está em ambiente de Produção. Deve ser informado um CT-e de origem que esteja com uso autorizado pela SEFAZ.ÿ1ÿÿ0
36343ÿ0ÿConhecimento não pode ser cancelado.ÿO estabelecimento é emissor de CT-e, e está em ambiente de Produção. A situação do CT-e não permite Cancelamento/Inutilização.ÿ1ÿÿ0
36344ÿ0ÿBenefício(s) não Cadastrado no Destino. Deseja Continuar?ÿBeneficio(s) do estabelecimento origem não existem no estabelecimento destino. (BS0510 ou BS0500)ÿ3ÿÿ0
36345ÿ0ÿGrupo de Estoque não pode ser alterado.ÿGrupo de Estoque não pode ser alterado, origem do ERP.ÿ1ÿÿ0
36346ÿ0ÿFamília (Linha) não pode ser alterada.ÿFamília (Linha) não pode ser alterada, origem do ERP.ÿ1ÿÿ0
36347ÿ0ÿFamília Comercial (Fabricante) não pode ser alterada.ÿFamília Comercial (Fabricante) não pode ser alterada, origem do ERP.ÿ1ÿÿ0
36348ÿ0ÿTipo de Garantia não pode ser alterada.ÿTipo de Garantia não pode ser alterada, origem do ERP.ÿ1ÿÿ0
36349ÿ0ÿTipo de Produto não pode ser alterado.ÿTipo de Produto não pode ser alterado, origem do ERP.ÿ1ÿÿ0
36350ÿ0ÿTributação Fiscal não pode ser alterada.ÿTributação Fiscal não pode ser alterada, origem do ERP.ÿ1ÿÿ0
36351ÿ0ÿUnidade de medida não pode ser alterada.ÿUnidade de medida não pode ser alterada, origem do ERP.ÿ1ÿÿ0
36352ÿ0ÿTítulo Bancário já existe no sistema!ÿJá existe um título bancário com as informações que estão sendo importadasÿ1ÿÿ0
36353ÿ0ÿVersão do Gerenciador do License Server incorreta !ÿEste ambiente está utilizando versão incompatível do Gerenciador de License Server (&1). O pré-requisito para funcionamento é a versão igual ou superior a 2010. Entre em contato com o Administrador do seu ambiente para providenciar uma atualização.ÿ1ÿÿ0
36354ÿ0ÿRegistro existente!ÿExiste um produto com a mesma descrição. Registro não pode ser salvo.ÿ1ÿÿ0
36355ÿ0ÿProduto em uso por outros processos.ÿProduto em uso por outros processos, o registro somente poderá ser suspenso.ÿ1ÿÿ0
36356ÿ0ÿProduto com Origem no ERP.ÿProduto com Origem no ERP, somente as informações relativas ao CRM serão alteradas/salvas.ÿ1ÿÿ0
36357ÿ0ÿJá existe uma Unidade de Medida com a sigla informada.ÿJá existe uma Unidade de Medida com a sigla informada.ÿ1ÿÿ0
36358ÿ0ÿNenhuma dívida encontrada!ÿSelecione no mínimo uma dívida para concluir o processo.ÿ1ÿÿ0
36359ÿ0ÿJuros/Variação Não atualizadosÿPara confirmar a transferência é necessário confirmar o cálculo de juros/variação (gg2007).ÿ1ÿÿ0
36360ÿ0ÿContrato para Transferência Incorreto!ÿContrato de destino deve ser diferente do contrato origem.ÿ1ÿÿ0
36361ÿ0ÿProdutores Diferentes!ÿProdutor do Destino Diferente do Produtor da Origem, Confirma Destino?ÿ3ÿÿ0
36362ÿ0ÿContrato para Transferência Incorreto!ÿContrato de destino não encontrado.ÿ1ÿÿ0
36363ÿ0ÿContrato para Transferência Incorreto!ÿContrato destino com situação que não possibilita transferência: Em Negociação, Cancelado ou Encerrado.ÿ1ÿÿ0
36364ÿ0ÿConexão efetuada com sucesso!ÿConexão com o WebService &1 efetuada com sucesso!ÿ4ÿÿ0
36366ÿ0ÿNão é possível alterar a data final de juros para &1.ÿEm um período já calculado, não é possível alterar a data final de juros para uma data inferior.ÿ1ÿÿ0
36367ÿ0ÿLimite de Crédito cliente/safra excedido com este pedidoÿO Limite de Crédito do cliente/safra foi excedido com este pedido.ÿ1ÿÿ0
36368ÿ0ÿDados do módulo &1 não foram extraídosÿOs dados do módulo &1 selecionado não foram extraídos, pois não foi encontrada a rotina &2 correspondente para esta extração. Neste caso falta a atualização do pacote desta rotina.ÿ1ÿÿ0
36369ÿ0ÿEste item não possui controle de estoque originação.ÿEste item não possui controle de estoque originação.Só é permitido informar classificações para itens com controle de estoque Originação.ÿ1ÿÿ0
36370ÿ0ÿ&1 Ocorreu erro na conexão com o WebService TSS!ÿVerificar se o parâmetro da URL do WebService do TSS informada está correta. Detalhes do erro: &2.ÿ1ÿÿ0
36371ÿ0ÿLiquidação Não pode ser efetuadaÿO contrato de exportação está com a situação de LIQUIDADO porém a operação financeira dependente do mesmo, está com saldo diferente de zero.ÿ1ÿÿ0
36372ÿ0ÿ[TSS SCHEMA] Falha de Schema no XML da NF-e &1.ÿ&2ÿ1ÿÿ0
36373ÿ0ÿ[TSS REMESSA] NF-e (&1) não foi integrada com o TSS.ÿA NF-e enviada não foi criada no banco de dados do TSS. NF-e não gerada, e deve ser reenviada.ÿ1ÿÿ0
36374ÿ0ÿERROS INTEGRAÇÃO NF-e (EMS x TSS)ÿ&1ÿ1ÿÿ0
36375ÿ0ÿCenário Contábil incorretoÿO cenário contábil &1 não possui a finalidade corrente &2 relacionada. E os dados enviados para o SPED Contábil deverão ser na moeda corrente. Favor informar outro cenário contábil ou alterar a sua parametrização.ÿ1ÿÿ0
36376ÿ0ÿSafra não informada.ÿSafra deve ser diferente de 0000/0000.ÿ1ÿÿ0
36377ÿ0ÿLimite de Crédito cliente/safra não pode ser eliminadoÿLimite de Crédito cliente/safra não pode ser eliminado pois existem pedidos relacionados.ÿ1ÿÿ0
36378ÿ0ÿManutenção de Pedido Ativa.ÿO registro de Pedido/Nom.Abrev./Seq./Nr.Entreg./Item/Refer/Estab (&1, &2, &3, &4, &5, &6, &7) possui manutenção de pedido ativa. Favor verificar se os dados continuam válidos.ÿ4ÿÿ0
36379ÿ0ÿNota não pode ser selecionada!ÿNota não pode ser selecionada, pois difere do tipo da nota selecionada anteriormente.ÿ1ÿÿ0
36380ÿ0ÿInformações de crédito não cadastrado para o cliente/safraÿNão existem informações de crédito cadastrado (CM0103) para o cliente/safra relacionado.ÿ1ÿÿ0
36381ÿ0ÿ"Não é possível incluir Produtos Faturáveis (Venda) no CRM.ÿ"Não é possível incluir Produtos Faturáveis (Venda) no CRM devido a integração com ERP, favor incluir o produto no ERP.ÿ1ÿÿ0
36382ÿ0ÿDeseja eliminar relacionamentos feitos anteriormente?ÿJá existem lançamentos contábeis vinculados a participante para pelo menos um dos módulos selecionados nesse intervalo de datas. Deseja eliminar relacionamentos feitos anteriormente para essa seleção de lançamentos contábeis?ÿ3ÿÿ0
36383ÿ0ÿExistem registros selecionados que vem da integração.ÿExistem registros selecionados que vem da integração com o erp, favor selecionar apenas registros não integrados.ÿ1ÿÿ0
36384ÿ0ÿDia já informado.ÿDia já informado.ÿ1ÿÿ0
36385ÿ0ÿNão é possível alterar a Hierarquia.ÿTipo de hierarquia informado está suspenso.ÿ1ÿÿ0
36386ÿ0ÿNão é permitido a alteração/exclusão na hierarquiaÿNão é permitido a alteração/exclusão na hierarquia de nível zero.ÿ1ÿÿ0
36387ÿ0ÿNão é possível excluir a Hierarquia.ÿTipo de hierarquia informado está suspenso.ÿ1ÿÿ0
36388ÿ0ÿNão é possível excluir a Hierarquia.ÿNão é possível excluir a Hierarquia, pois existem Oportunidades abertas relacionadas a usuários da mesma.ÿ1ÿÿ0
36389ÿ0ÿJá existe uma hierarquia com essa descrição.ÿJá existe uma hierarquia com essa descrição. Favor informar outra descrição.ÿ1ÿÿ0
36390ÿ0ÿNão é permitido criar o nível da hierarquia.ÿNão é permitido criar o nível da hierarquia onde seu tipo é diferente do tipo da hierarquia Pai.ÿ1ÿÿ0
36391ÿ0ÿNão é permitido alterar o tipo de hierarquia.ÿNão é permitido alterar o tipo de hierarquia.ÿ1ÿÿ0
36392ÿ0ÿNão é permitido alterar o nível da hierarquia.ÿNão é permitido alterar o nível da hierarquia onde seu tipo é diferente do tipo da hierarquia Pai.ÿ1ÿÿ0
36393ÿ0ÿNão é possível alterar a Hierarquia.ÿNão é possível alterar a Hierarquia, pois existem Oportunidades abertas relacionadas a usuários da mesma.ÿ1ÿÿ0
36394ÿ0ÿNão é possível alterar usuário líder da Hierarquia.ÿNão é possível alterar usuário líder da Hierarquia, pois o mesmo está suspenso.ÿ1ÿÿ0
36395ÿ0ÿData Inicial deve ser menor que a Data Final.ÿData Inicial deve ser menor que a Data Final.ÿ1ÿÿ0
36396ÿ0ÿHora Inicial deve ser menor que a Hora Final.ÿHora Inicial deve ser menor que a Hora Final.ÿ1ÿÿ0
36397ÿ0ÿEscolaridade informado(a) já existe.ÿEscolaridade informado(a) já existe.ÿ1ÿÿ0
36399ÿ0ÿFavor informar um número de CNPJ.ÿFavor informar um número de CNPJ.ÿ1ÿÿ0
36400ÿ0ÿO número de CNPJ não está correto.ÿO número de CNPJ não está correto, favor informar corretamente o número do CNPJ.ÿ1ÿÿ0
36401ÿ0ÿFavor informar um número de CPF.ÿFavor informar um número de CPF.ÿ1ÿÿ0
36402ÿ0ÿO número de CPF não está correto.ÿO número de CPF não está correto, favor informar corretamente o número de CPF.ÿ1ÿÿ0
36403ÿ0ÿFonte selecionada está suspensa.ÿFonte selecionada está suspensa.ÿ1ÿÿ0
36404ÿ0ÿProduto informado(a) já esta associado a esta conta.ÿProduto informado(a) já esta associado a esta conta.ÿ1ÿÿ0
36405ÿ0ÿJá existe esta região para esta hierarquia.ÿJá existe esta região para esta hierarquia.ÿ1ÿÿ0
36406ÿ0ÿA Região já esta adicionado em outro nível.ÿA Região já esta adicionado em outro nível, para que seja possível adicionar, a mesma deve ser removida do nível.ÿ1ÿÿ0
36407ÿ0ÿNão é possível excluir a Região.ÿNão é possível excluir a Região, pois existem Oportunidades abertas relacionadas a mesma. Para excluir deve-se transferir as Oportunidades ou Encerrá-las.ÿ1ÿÿ0
36408ÿ0ÿJá existe uma segmentação com essa descrição.ÿJá existe uma segmentação com essa descrição. Favor informar outra descrição.ÿ1ÿÿ0
36409ÿ0ÿRetorno do público selecionado é diferente.ÿRetorno do público selecionado é diferente do retorno da segmentação. Favor verificar.ÿ1ÿÿ0
36410ÿ0ÿNão é possível Alterar este Grupo de Informação.ÿNão é possível Alterar este Grupo de Informação, pois o mesmo já está sendo usado na Segmentação de um Público.ÿ1ÿÿ0
36411ÿ0ÿNão é possível Remover este atributo.ÿNão é possível Alterar/ Remover este Atributo de tipo padrão do CRM.ÿ1ÿÿ0
36412ÿ0ÿNão é possível excluir este Atributo.ÿNão é possível excluir este Atributo, pois o mesmo já está sendo usado na Segmentação de um Público.ÿ1ÿÿ0
36413ÿ0ÿNão é possível excluir este Atributo.ÿNão é possível excluir este Atributo, pois o mesmo possui relacionamento de tabelas informado.ÿ1ÿÿ0
36414ÿ0ÿGrupo de informações já existe. Favor verificar a descrição.ÿGrupo de informações já existe. Favor verificar a descrição.ÿ1ÿÿ0
36415ÿ0ÿNão é possível Alterar este Grupo de Informação.ÿNão é possível Alterar este Grupo de Informação, pois o mesmo já está sendo usado na Segmentação de um Público.ÿ1ÿÿ0
36416ÿ0ÿNão é possível Alterar/Remover este Grupo de Informação.ÿNão é possível Alterar/ Remover este Grupo de informações de tipo padrão do CRMÿ1ÿÿ0
36417ÿ0ÿNão é possível excluir este Grupo de Informação.ÿNão é possível excluir este Grupo de Informação, pois o mesmo possui filtros adicionados.ÿ1ÿÿ0
36418ÿ0ÿNão é possível excluir este Grupo de Informação.ÿNão é possível excluir este Grupo de Informação, pois o mesmo possui atributos informados.ÿ1ÿÿ0
36419ÿ0ÿFiltros não estão completos. Favor verificar.ÿFiltros não estão completos. Favor verificar os dados dos campos.ÿ1ÿÿ0
36420ÿ0ÿJá existe um relacionamento com essas descrições.ÿJá existe um relacionamento com essas descrições. Favor verificar o relacionamento.ÿ1ÿÿ0
36421ÿ0ÿJá existe um relacionamento com essas descrições.ÿJá existe um relacionamento com essas descrições. Favor verificar.ÿ1ÿÿ0
36424ÿ0ÿRelacionamento já incluso. Favor verificar o relacionamento.ÿRelacionamento já incluso. Favor verificar o relacionamento.ÿ1ÿÿ0
36425ÿ0ÿNão é possível alterar este Grupo de Informação.ÿNão é possível alterar este Grupo de Informação de tipo padrão do CRM.ÿ1ÿÿ0
36426ÿ0ÿNão é possível excluir este Grupo de Informação.ÿNão é possível excluir este Grupo de Informação de tipo padrão do CRM.ÿ1ÿÿ0
36427ÿ0ÿData informada inválida.ÿData informada inválida, deve ser informado uma data igual ou superior a data atual.ÿ1ÿÿ0
36428ÿ0ÿData inicial selecionada não é dia útil.ÿData inicial selecionada não é dia útil.ÿ1ÿÿ0
36429ÿ0ÿData final selecionada não é dia útil.ÿData final selecionada não é dia útil.ÿ1ÿÿ0
36430ÿ0ÿHora informada inválida.ÿHora informada inválida, deve ser informado uma hora inicial menor que a Hora final.ÿ1ÿÿ0
36431ÿ0ÿHora informada inválida.ÿHora informada inválida, deve ser informado uma hora igual ou superior a Hora Atual.ÿ1ÿÿ0
36432ÿ0ÿHora informada inválida.ÿHora informada inválida, deve ser informado uma hora igual ou superior a Hora Inicial.ÿ1ÿÿ0
36433ÿ0ÿNão é permitido lançar tarefa com Data e Hora retroativa.ÿNão é permitido lançar tarefa com Data e Hora retroativa.ÿ1ÿÿ0
36434ÿ0ÿTipo de texto só pode ter uma ocorrência.ÿTipo de texto só pode ter uma ocorrência.ÿ1ÿÿ0
36436ÿ0ÿNão é possível excluir este Tipo de Hierarquia.ÿNão é possível excluir este Tipo de Hierarquia, pois o mesmo já esta sendo usado na hierarquia de time.ÿ1ÿÿ0
36437ÿ0ÿJá existe um tipo de hierarquia com essa descrição.ÿJá existe um tipo de hierarquia com essa descrição. Favor informar outra descrição.ÿ1ÿÿ0
36438ÿ0ÿÉ obrigatório inserir um resultado da ação ou uma venda.ÿÉ obrigatório inserir um resultado da ação ou uma venda.ÿ1ÿÿ0
36439ÿ0ÿClasse atual deve ser diferente de Lead.ÿClasse atual deve ser diferente de Lead.ÿ1ÿÿ0
36440ÿ0ÿQuantidade de resultados devem ser maiores do que Zero.ÿQuantidade de resultados devem ser maiores do que Zero.ÿ1ÿÿ0
36441ÿ0ÿJá existe um mesmo registro com essa classe atual.ÿJá existe um mesmo registro com essa classe atual.ÿ1ÿÿ0
36442ÿ0ÿPróxima classe deve ser diferente da classe atual.ÿPróxima classe deve ser diferente da classe atual.ÿ1ÿÿ0
36443ÿ0ÿNão é permitido selecionar a classe LEAD.ÿNão é permitido selecionar a classe LEAD para transição de classe.ÿ1ÿÿ0
36444ÿ0ÿClasse atual não está cadastrada na tabela Classe.ÿClasse atual não está cadastrada na tabela Classe.ÿ1ÿÿ0
36445ÿ0ÿPróxima classe não está cadastrada na tabela Classe.ÿPróxima classe não está cadastrada na tabela Classe.ÿ1ÿÿ0
36446ÿ0ÿResultado não está cadastrado na tabela Resultado.ÿResultado não está cadastrado na tabela Resultado.ÿ1ÿÿ0
36447ÿ0ÿJá existe relacionamento deste usuário com a microrregião.ÿJá existe relacionamento deste usuário com a microrregião.ÿ1ÿÿ0
36448ÿ0ÿO usuário já está adicionado nesta Hierarquia.ÿO usuário já está adicionado nesta Hierarquia.ÿ1ÿÿ0
36450ÿ0ÿNão é possível excluir o usuário.ÿNão é possível excluir o usuário, pois existem Oportunidades abertas relacionadas ao mesmo. Para excluir deve-se transferir as Oportunidades ou Encerrá-las.ÿ1ÿÿ0
36451ÿ0ÿContrato sem saldo suficiente!ÿO Contrato: &1 possui saldo de: &2. Será selecionado outros contratos e/ou criado um contrato de balcão para o complemento.ÿ4ÿÿ0
36452ÿ0ÿDados não encontrados para a geraçãoÿNão foram encontrados registros de saldo extraídos de acordo com a data e os parâmetros informados para geração ou não existem movimentos neste período. Caso existam movimentos, é necessário que arquivo seja gerado de acordo com as datas e parâmetros utilizados na extração.ÿ1ÿÿ0
36453ÿ0ÿDados de período posterior já extraídoÿEstá sendo feita a extração novamente da data &1, mas já existem extrações posteriores a esta data. Os dados podem ficar incorretos, em relação aos saldos contábeis, caso existam alterações nas movimentações deste período. Neste caso, deverá ser extraído o diário geral para atualizar os saldos. E os arquivos dos períodos posteriores do diário auxiliar deverão ser regerados para recomposição do saldo dos mesmos, caso tenha escolhido esta opção.ÿ2ÿÿ0
36457ÿ0ÿData do pedido fora do horizonte de planejamento.ÿA data do pedido de estar dentro do horizonte de planejamento. Caso não queira que o mesmo seja considerado, desative-o.ÿ1ÿÿ0
36459ÿ0ÿNão foi encontrado &1 na faixa informada.ÿNão existe ocorrência de &1 na faixa de seleção informada.ÿ1ÿÿ0
36460ÿ0ÿEstá faltando parâmetro, não é possível prosseguir.ÿEstá faltando parâmetro, não é possível prosseguir.ÿ1ÿÿ0
36461ÿ0ÿFaixa de carga da batelada não foi encontrada!ÿFaixa de carga da batelada do &1 - &2 não foi encontrada! As cargas mínima e máxima da batelada devem estar contidas em alguma das faixas de cargas cadastradas na rotina DB0132 (Tempo da Batelada por Carga) acessado a partir dos programas DB0107 (Manutenção Grupo de Máquina) ou DB0124 (Manutenção Centro de Trabalho).ÿ1ÿÿ0
36462ÿ0ÿRegistro integrado a partir de um ERP.ÿRegistro integrado a partir de um ERP. Para alterar este registro altere-o no ERP de origem.ÿ1ÿÿ0
36463ÿ0ÿRegião informada(o) já existe.ÿRegião informada(o) já existe.ÿ1ÿÿ0
36464ÿ0ÿRegião em uso por outros processos.ÿRegião em uso por outros processos, o registro somente poderá ser suspenso.ÿ1ÿÿ0
36466ÿ0ÿNão é possível eliminar extensão do usuário.ÿPara o correto funcionamento do produto não é possível eliminar todas as extensões do usuário.ÿ2ÿÿ0
36467ÿ0ÿEstabelecimento Central não encontrado!ÿNão foi encontrado o estabelecimento central para a Empresa &1.ÿ1ÿÿ0
36468ÿ0ÿPaís do estabelecimento &1 não encontrado!ÿNão foi encontrado o país do estabelecimento &1 no cadastro de países.ÿ1ÿÿ0
36469ÿ0ÿParticipante informado indevidamenteÿNão é possível vincular participante a lançamentos com referência de lote contábil igual às que são geradas pelo Datasul-EMS através desse programa. Para esses lançamentos, deve-se utilizar o programa Manutenção Código Relacionamento, Vincular Participantes aos Lançamentos.ÿ1ÿÿ0
36470ÿ0ÿExiste uma Oportunidade com a descrição informada.ÿExiste uma Oportunidade com a descrição informada.ÿ1ÿÿ0
36471ÿ0ÿBenefício InválidoÿFuncionário NÃO optante VT. Verifique o cadastro do funcionário - FP1500ÿ1ÿÿ0
36472ÿ0ÿDevem ser excluídos primeiro todos os registros.ÿDevem ser excluidos primeiro todos os registros das tabelas dependentes.ÿ1ÿÿ0
36473ÿ0ÿUsuário sem permissão de exclusão.ÿSomente o usuário responsável pela oportunidade poderá excluir a mesma.ÿ1ÿÿ0
36474ÿ0ÿNão é possível excluir.ÿEssa fase não permite a exclusão de oportunidades.ÿ1ÿÿ0
36475ÿ0ÿResultado já informado.ÿResultado já informado para a ação.ÿ1ÿÿ0
36476ÿ0ÿJá existe um resultado default.ÿJá existe um resultado default para a ação da campanha.ÿ1ÿÿ0
36477ÿ0ÿData informada inválida.ÿDeve ser informado uma data igual ou superior a Data Inicial.ÿ1ÿÿ0
36478ÿ0ÿHora informada inválida.ÿDeve ser informado uma hora igual ou superior a hora Inicial.ÿ1ÿÿ0
36479ÿ0ÿExiste produto obrigatório para este item.ÿPorém este não foi encontrado na Tabela de Preço, favor verificar.ÿ1ÿÿ0
36481ÿ0ÿProbabilidade esta em uso na Oportunidade.ÿProbabilidade esta em uso na Oportunidade.ÿ1ÿÿ0
36482ÿ0ÿInconsistências encontradas nos bens.ÿForam encontrados bens que tem valores de PIS/COFINS parcelado, mas não estão marcados para calcular PIS/COFINS. Verifique se esses bens devem ou não calcular PIS/COFINS.Caso não devam mais calcular PIS/COFINS então o processo pode ser continuado, mas se esses bens ainda devem calcular PIS/COFINS, então deverá abrir uma FO informando sobre essa mensagem e enviar os bens através do programa: CD0273.Lista dos bens com essa situação: &1ÿ2ÿÿ0
36483ÿ0ÿNão existe saldo disponível!ÿNão existe saldo disponível no controle de terceiros para o tipo de remessa &1.ÿ1ÿÿ0
36484ÿ0ÿO recibo de liquidação foi reprovado.ÿCom a reprovação a situação do warrant voltará para "aprovado", porém, o recibo não ficará liquidado.ÿ4ÿÿ0
36485ÿ0ÿNatureza de Operação Inválida!ÿNatureza de Operação não é de Terceiros.ÿ1ÿÿ0
36486ÿ0ÿErro interno: Inconsistência parâmetros PIS/COFINS.ÿFoi identificado um problema interno referente aos parâmetros de PIS/COFINS do bem.Para corrigir o problema será necessário abrir uma FO informando a ocorrência dessa mensagem e enviar em anexo o arquivo dos bens gerado através do programa: CD0273.ÿ1ÿÿ0
36487ÿ0ÿNatureza de Operação Inválida!ÿNatureza de Operação é diferente de retorno Beneficiamento ou Devolução Consignação.ÿ1ÿÿ0
36488ÿ0ÿ&1 não pode ser alterado para &2.ÿNeste programa não é possível alterar o &1 para &2. Item possui movimentação de estoque.ÿ1ÿÿ0
36489ÿ0ÿSomente o usuário responsável pode suspender.ÿSomente o usuário responsável ou usuário que cadastrou a Oportunidade pode suspender.ÿ1ÿÿ0
36490ÿ0ÿSomente o usuário responsável pode reativar.ÿSomente o usuário responsável ou usuário que cadastrou a Oportunidade pode reativar a Oportunidade.ÿ1ÿÿ0
36491ÿ0ÿEmbarque possui notas fiscais com frete combinadoÿO embarque não pode possuir simultaneamente notas fiscais com frete combinado e notas fiscais sem frete combinado.ÿ1ÿÿ0
36492ÿ0ÿDiferença de valores entre bens origem e destino!ÿExiste diferença de valor entre os bens origem e destino do desmembramento. O Vl Ctbl está diferente do Vl de aquisição do bem.  Vl da dif: &1ÿ1ÿÿ0
36493ÿ0ÿExiste saldo em outro plano centro de custoÿNa matriz &1 está definido o plano de centro de custo &2, porém existe saldo para o plano de centro de custo &3 no mesmo período. Favor verificar a necessidade de transferência de saldo ou revisão da parametrização. Exemplo:Conta: &4Centro de custo: &5UN: &6Favor rever se há saldo em todas as contas do plano de contas neste plano de centro de custo.ÿ1ÿÿ0
36494ÿ0ÿCampanha já cadastrada com esse nome.ÿCampanha já cadastrada com esse nome.ÿ1ÿÿ0
36495ÿ0ÿData inicial maior que Data Término informada.ÿData inicial maior que Data Término informada.ÿ1ÿÿ0
36496ÿ0ÿData Inicial não pode ser menor que a data de hoje.ÿData Inicial não pode ser menor que a data de hoje.ÿ1ÿÿ0
36498ÿ0ÿFavor encerrar os tarefas deste objetivo.ÿFavor encerrar os tarefas deste objetivo.ÿ1ÿÿ0
36499ÿ0ÿAção já existente na campanha.ÿAção já existente na campanha.ÿ1ÿÿ0
36500ÿ0ÿOrdem já informada para uma ação existente.ÿOrdem já informada para uma ação existente.ÿ1ÿÿ0
36501ÿ0ÿExistem tarefas abertas para esta ação.ÿExistem tarefas abertas para esta ação, para que seja possível suspender esta ação é necessário que todos as tarefas estejam concluídas.ÿ1ÿÿ0
36502ÿ0ÿEsta é a única ação desta campanha.ÿEsta é a única ação desta campanha, esta ação irá finalizar a campanha.ÿ1ÿÿ0
36503ÿ0ÿFinalização da campanha.ÿEsta é a única ação desta campanha, esta ação irá finalizar a campanha.ÿ1ÿÿ0
36504ÿ0ÿJá existe uma ação da campanha default para a campanha.ÿJá existe uma ação da campanha default para a campanha.ÿ1ÿÿ0
36505ÿ0ÿDetalhamento informado já existe.ÿDetalhamento informado já existe.ÿ1ÿÿ0
36506ÿ0ÿDetalhamento em uso.ÿEsse detalhamento em uso por outros processos.ÿ1ÿÿ0
36507ÿ0ÿMidia informada já existe.ÿMidia informada já existe.ÿ1ÿÿ0
36508ÿ0ÿMídia em uso.ÿEssa mídia em uso por outros processos.ÿ1ÿÿ0
36509ÿ0ÿEsta midia está como default na campanha.ÿEsta midia está como default na campanha, para suspender é necessário alterar a midia default da campanha.ÿ1ÿÿ0
36510ÿ0ÿObjetivo em uso.ÿObjetivo em uso por outros processos.ÿ1ÿÿ0
36511ÿ0ÿEste objetivo está como default na campanha.ÿEste objetivo está associado como default em uma campanha, para excluir é necessário alterar o objetivo default da campanha.ÿ1ÿÿ0
36512ÿ0ÿFavor encerrar os afazeres deste objetivo.ÿFavor encerrar os afazeres deste objetivo.ÿ1ÿÿ0
36513ÿ0ÿEste objetivo está como default na campanha.ÿEste objetivo está como default na campanha, para suspende-lo deve ser retirado o mesmo da campanha.ÿ1ÿÿ0
36514ÿ0ÿDetalhamento já informado para o resultado.ÿDetalhamento já informado para o resultado.ÿ1ÿÿ0
36515ÿ0ÿResultado informado já existe.ÿResultado informado já existe.ÿ1ÿÿ0
36516ÿ0ÿResultado em uso por outros processos.ÿNão é possível excluir o resultado porque ele está sendo usado por uma Campanhaÿ1ÿÿ0
36517ÿ0ÿEste resultado está como default na campanha.ÿEste resultado está como default na campanha, para excluir é necessário alterar o resultado default da campanha.ÿ1ÿÿ0
36518ÿ0ÿEste resultado está como default na campanha.ÿEste resultado está como default na campanha, para suspende-lo deve ser retirado o mesmo da campanha.ÿ1ÿÿ0
36519ÿ0ÿExiste um Ponto Critico com a descrição informadaÿExiste um Ponto Critico com a descrição informada.ÿ1ÿÿ0
36520ÿ0ÿPonto Critico esta em uso na Oportunidade.ÿPonto Critico esta em uso na Oportunidade.ÿ1ÿÿ0
36521ÿ0ÿMidia já informada.ÿMidia já informada para a ação.ÿ1ÿÿ0
36522ÿ0ÿJá existe uma mídia default.ÿJá existe uma mídia default para a ação da campanha.ÿ1ÿÿ0
36523ÿ0ÿAção já informada.ÿAção já informada para o resultado.ÿ1ÿÿ0
36524ÿ0ÿOrdem de ação já informada.ÿOrdem de ação já informada.ÿ1ÿÿ0
36525ÿ0ÿDespesa já informada.ÿDespesa já informada para a ação.ÿ1ÿÿ0
36526ÿ0ÿQuantidade não poder ser menor ou igual a zero.ÿQuantidade não poder ser menor ou igual a zero.ÿ1ÿÿ0
36527ÿ0ÿValor não pode ser menor ou igual a zero.ÿValor não pode ser menor ou igual a zero.ÿ1ÿÿ0
36528ÿ0ÿTipo de despesa já informado.ÿTipo de despesa já informado na campanha.ÿ1ÿÿ0
36529ÿ0ÿValor deve ser maior que zeroÿValor deve ser maior que zeroÿ1ÿÿ0
36530ÿ0ÿClassificação informada(o) já existe.ÿClassificação informada(o) já existe.ÿ1ÿÿ0
36532ÿ0ÿDepartamento já existe.ÿDepartamento informado já existe.ÿ1ÿÿ0
36535ÿ0ÿCondição de Pagamento informado(a) já existe.ÿCondição de Pagamento informado(a) já existe.ÿ1ÿÿ0
36537ÿ0ÿNatureza de Operação já existe.ÿNatureza de Operação informada(o) já existe.ÿ1ÿÿ0
36538ÿ0ÿNatureza de operação (ERP) em uso por outros processos.ÿNatureza de operação (ERP) em uso por outros processos, o registro somente poderá ser suspenso.ÿ1ÿÿ0
36539ÿ0ÿPortador informado(a) já existe.ÿPortador informado(a) já existe.ÿ1ÿÿ0
36541ÿ0ÿEstado Civil informado(a) já existe.ÿEstado Civil informado(a) já existe.ÿ1ÿÿ0
36542ÿ0ÿEstado Civil em uso por outros processos.ÿEstado Civil em uso por outros processos, o registro somente poderá ser suspenso.ÿ1ÿÿ0
36543ÿ0ÿEstilo já existe.ÿEstilo informado(a) já existe.ÿ1ÿÿ0
36545ÿ0ÿOcupação informado(a) já existe.ÿOcupação informado(a) já existe.ÿ1ÿÿ0
36546ÿ0ÿOcupação em uso por outros processos.ÿOcupação em uso por outros processos, o registro somente poderá ser suspenso.ÿ1ÿÿ0
36547ÿ0ÿFonte já existe.ÿFonte informado(a) já existe.ÿ1ÿÿ0
36549ÿ0ÿGrupo de Cliente á existe.ÿGrupo de Cliente informado(a) já existe.ÿ1ÿÿ0
36550ÿ0ÿGrupo de Cliente em uso por outros processos.ÿGrupo de Cliente em uso por outros processos, o registro somente poderá ser suspenso.ÿ1ÿÿ0
36553ÿ0ÿGrupo de Potencialidade já existe.ÿGrupo de Potencialidade informado(a) já existe.ÿ1ÿÿ0
36555ÿ0ÿMelhor Horário já existe.ÿMelhor Horário informado(a) já existe.ÿ1ÿÿ0
36556ÿ0ÿMelhor Horário em uso por outros processos.ÿMelhor Horário em uso por outros processos, o registro somente poderá ser suspenso.ÿ1ÿÿ0
36557ÿ0ÿNível de Decisão já existe.ÿNível de Decisão informado(a) já existe.ÿ1ÿÿ0
36559ÿ0ÿEstilo já esta associado a esta conta.ÿEstilo informado(a) já esta associado a esta conta.ÿ1ÿÿ0
36560ÿ0ÿA Potencialidade já esta associada a esta conta.ÿA Potencialidade informada já esta associada a esta conta.ÿ1ÿÿ0
36561ÿ0ÿPotencialidade já existe.ÿPotencialidade informado(a) já existe.ÿ1ÿÿ0
36563ÿ0ÿTipo de alocação de estoque para o produto já existe.ÿTipo de alocação de estoque para o produto já existe.ÿ1ÿÿ0
36564ÿ0ÿProfissão já existe.ÿProfissão informado(a) já existe.ÿ1ÿÿ0
36565ÿ0ÿProfissão em uso por outros processos.ÿProfissão em uso por outros processos, o registro somente poderá ser suspenso.ÿ1ÿÿ0
36566ÿ0ÿRamo de Atividade já existe.ÿRamo de Atividade informado(a) já existe.ÿ1ÿÿ0
36567ÿ0ÿRamo de Atividade em uso por outros processos.ÿRamo de Atividade em uso por outros processos, o registro somente poderá ser suspenso.ÿ1ÿÿ0
36568ÿ0ÿNome do Subgrupo de Potencialidade já existe.ÿNome do Subgrupo de Potencialidade informado(a) já existe.ÿ1ÿÿ0
36569ÿ0ÿNome do Subgrupo de Potencialidade em uso.ÿNome do Subgrupo de Potencialidade em uso por outros processos, o registro somente poderá ser suspenso.ÿ1ÿÿ0
36570ÿ0ÿTipo de Cliente já existe.ÿTipo de Cliente informado(a) já existe.ÿ1ÿÿ0
36571ÿ0ÿTipo de Cliente em uso por outros processos.ÿTipo de Cliente em uso por outros processos, o registro somente poderá ser suspenso.ÿ1ÿÿ0
36572ÿ0ÿTipo de Cliente não pode ser excluído.ÿTipo de Cliente não pode ser excluído, pois é usado na integração com erp.ÿ1ÿÿ0
36573ÿ0ÿDados do cliente não podem ser excluídos.ÿDados do cliente não podem ser excluídos.ÿ1ÿÿ0
36574ÿ0ÿSomente será possível definir um tipo de conta como default.ÿSomente será possível definir um tipo de conta como default para este tipo de cliente.ÿ1ÿÿ0
36575ÿ0ÿEssa conta já está definida para este tipo de cliente.ÿEssa conta já está definida para este tipo de cliente.ÿ1ÿÿ0
36576ÿ0ÿTipo de Produto não pode ser alterado, origem do ERP.ÿTipo de Produto não pode ser alterado, origem do ERP.ÿ1ÿÿ0
36577ÿ0ÿTransportador já existe.ÿTransportador informado(a) já existe.ÿ1ÿÿ0
36578ÿ0ÿTransportadora em uso por outros processos.ÿTransportadora em uso por outros processos, o registro somente poder  ser suspenso.ÿ1ÿÿ0
36579ÿ0ÿTratamento já existe.ÿTratamento informado(a) já existe.ÿ1ÿÿ0
36580ÿ0ÿTratamento em uso por outros processos.ÿTratamento em uso por outros processos, o registro somente poderá ser suspenso.ÿ1ÿÿ0
36581ÿ0ÿPonto Focal em uso por outros processos.ÿPonto Focal em uso por outros processos, o registro somente poderá ser suspenso.ÿ1ÿÿ0
36582ÿ0ÿCampanha FinalizadaÿA campanha da oportunidade está finalizada, favor verificar.ÿ1ÿÿ0
36583ÿ0ÿEstratégia de Venda Finalizada.ÿA Estratégia de Venda da Oportunidade está finalizada, favor verificar.ÿ1ÿÿ0
36584ÿ0ÿNão é possível registro duplicado.ÿO campo ordem indica a ordem de montagem do funil de vendas, desta maneira não é possível possuir um registro duplicado.ÿ1ÿÿ0
36585ÿ0ÿDados não extraídosÿNão foram encontrados registros para o módulo &1 no período &2. Serão considerados os saldos finais do período anterior como saldo inicial deste período.ÿ1ÿÿ0
36586ÿ0ÿCor já relacionada.ÿEsta cor já está relacionada com outra fase desta Estratégia de Venda, favor selecionar outra cor.ÿ1ÿÿ0
36587ÿ0ÿConcorrente já adicionadoÿEste concorrente já está adicionado na Oportunidade, favor selecionar outro.ÿ1ÿÿ0
36588ÿ0ÿOportunidade fechada ou suspensa.ÿA oportunidade está fechada ou suspensa, não é possível excluir ou alterar os concorrentes.ÿ1ÿÿ0
36589ÿ0ÿPonto crítico adicionadoÿJá foi adicionado este ponto crítico na oportunidade, favor selecionar outro ponto crítico.ÿ1ÿÿ0
36590ÿ0ÿOportunidade fechada ou suspensa.ÿA oportunidade está fechada ou suspensa, não é possível excluir ou alterar os pontos críticos.ÿ1ÿÿ0
36591ÿ0ÿConta definida como concorrente.ÿEssa conta está definida como concorrente, para que seja possível definir ela como revenda, deve ser desmarcado o flag de concorrente.ÿ1ÿÿ0
36592ÿ0ÿConta definida como revendaÿEsta conta está definida como revenda, para que seja possível definir ela como concorrente, deve ser desmarcado o flag de revenda.ÿ1ÿÿ0
36593ÿ0ÿ&1 não permitida!ÿEsse local de entrega tem procedência em uma Inscrição. &1 permitida somente através do programa Inscrição x Fornecedor (GG1009/GG1019).ÿ1ÿÿ0
36594ÿ0ÿProduto já adicionadoÿEste produto já está adicionado no concorrente da Oportunidade, favor selecionar outro produto.ÿ1ÿÿ0
36595ÿ0ÿPonto Forte/Fraco já adicionadoÿJá foi adicionado este Ponto Forte/Fraco ao concorrente, favor selecionar outro Ponto Forte/Fraco.ÿ1ÿÿ0
36596ÿ0ÿRevenda já adicionada a oportunidade.ÿJá foi adicionado esta revenda na oportunidade, favor selecionar outra revenda.ÿ1ÿÿ0
36597ÿ0ÿJá existe Motivo de Ganho/Perda cadastrado.ÿJá existe Motivo de Ganho/Perda cadastrado.ÿ1ÿÿ0
36598ÿ0ÿMotivo Ganho/Perda na Oportunidade.ÿJá existe esse motivo de ganho/perda relacionado na oportunidade.ÿ1ÿÿ0
36599ÿ0ÿOportunidade fechadaÿA oportunidade está fechada ou suspensa, não é possível excluir ou alterar os motivos de ganho/perda.ÿ1ÿÿ0
36600ÿ0ÿVerificar oportunidadeÿA oportunidade &1 esta parada na fase &2 a mais de &3 dias, favor verificar essa oportunidade.ÿ1ÿÿ0
36601ÿ0ÿData de fechamento da oportunidade não informado.ÿA fase selecionada está fechada,  deve ser informada a data de fechamento da oportunidade.ÿ1ÿÿ0
36602ÿ0ÿAção relacionada com faseÿEsta ação já está relacionada com uma fase.ÿ1ÿÿ0
36603ÿ0ÿAção x Fase em uso.ÿEste relacionamento de ação x fase está em uso, não é possível concluir a exclusãoÿ1ÿÿ0
36604ÿ0ÿAção já relacionada.ÿEsta ação já está relacionada, favor selecionar outra ação.ÿ1ÿÿ0
36605ÿ0ÿAção informada já existe.ÿAção informada já existe.ÿ1ÿÿ0
36606ÿ0ÿAção em uso.ÿAção em uso por outros processos.ÿ1ÿÿ0
36607ÿ0ÿEsta ação está como default na campanha.ÿEsta ação está como default na campanha, para suspender é necessário alterar a ação default da campanha.ÿ1ÿÿ0
36608ÿ0ÿExistem afazeres em aberto.ÿExistem afazeres em aberto para esta ação.ÿ1ÿÿ0
36609ÿ0ÿEsta é a única ação desta campanha.ÿEsta é a única ação desta campanha, esta ação irá finalizar a campanha.ÿ1ÿÿ0
36610ÿ0ÿNão é possível eliminar extensão do usuário.ÿPara o correto funcionamento do produto não é possível eliminar todas as extensões do usuário.É obrigatório a existência de um usuário extensão com domínio em branco.ÿ2ÿÿ0
36611ÿ0ÿNão é possível eliminar extensão do usuário.ÿPara o correto funcionamento do produto não é possível eliminar todas as extensões do usuário. Quando o tipo de usuário é do tipo Externo é obrigatório a existência de um usuário extensão com domínio preenchido.ÿ2ÿÿ0
36613ÿ0ÿContato já adicionado na oportunidade anteriormente.ÿJá foi adicionado este mesmo contato na oportunidade, favor selecionar outro contato.ÿ1ÿÿ0
36614ÿ0ÿOrigem já informada.ÿExiste uma Origem com a descrição informada.ÿ1ÿÿ0
36615ÿ0ÿOrigem esta em uso na Ocorrência.ÿOrigem esta em uso na Ocorrência.ÿ1ÿÿ0
36616ÿ0ÿTipo de Ocorrência esta em uso.ÿTipo de Ocorrência esta em uso na Ocorrência.ÿ1ÿÿ0
36617ÿ0ÿExiste um Tipo de Ocorrência informada.ÿExiste um Tipo de Ocorrência com a descrição informadaÿ1ÿÿ0
36618ÿ0ÿStatus da Ocorrência com a descrição informada.ÿExiste um Status da Ocorrência com a descrição informada.ÿ1ÿÿ0
36619ÿ0ÿStatus da Ocorrência esta em uso.ÿStatus da Ocorrência esta em uso na Ocorrência.ÿ1ÿÿ0
36620ÿ0ÿPrioridade da Ocorrência já informada.ÿExiste uma Prioridade da Ocorrência com a descrição informada.ÿ1ÿÿ0
36621ÿ0ÿNível do Recurso já informado.ÿExiste um Nível do Recurso com a descrição informada.ÿ1ÿÿ0
36622ÿ0ÿClassificação já informada.ÿExiste uma Classificação com a descrição informada.ÿ1ÿÿ0
36623ÿ0ÿBanco necessário não conectadoÿOs bancos do módulo &1 não estão conectados e são necessários para a extração dos dados.ÿ1ÿÿ0
36624ÿ0ÿOportunidade fechada ou suspensa.ÿA oportunidade está fechada ou suspensa, não é possível excluir ou alterar os pontos críticos.ÿ1ÿÿ0
36625ÿ0ÿOportunidade fechada ou suspensa.ÿA oportunidade está fechada ou suspensa, não é possível excluir ou alterar as Revendas.ÿ1ÿÿ0
36626ÿ0ÿOportunidade fechada ou suspensa.ÿA oportunidade está fechada ou suspensa, não é possível excluir ou alterar os contatos.ÿ1ÿÿ0
36627ÿ0ÿMotivo informado na oportunidade.ÿJá foi informado este motivo na oportunidade, favor selecionar outro motivo.ÿ1ÿÿ0
36628ÿ0ÿOrigem em usoÿOrigem está em uso na ocorrência.ÿ1ÿÿ0
36629ÿ0ÿTipo de ocorrência em uso.ÿTipo de ocorrência está em uso na ocorrência.ÿ1ÿÿ0
36630ÿ0ÿStatus da ocorrência em uso.ÿStatus da ocorrência está em uso na ocorrência.ÿ1ÿÿ0
36631ÿ0ÿPrioridade está em uso.ÿPrioridade da ocorrência está em uso na ocorrência.ÿ1ÿÿ0
36632ÿ0ÿJá existe um nível do recurso.ÿExiste um nivel de recurso com a descrição informada.ÿ1ÿÿ0
36633ÿ0ÿProduto em usoÿProduto está em uso no produto suporte.ÿ1ÿÿ0
36634ÿ0ÿProduto em uso.ÿProduto esta em uso nos itens da classificação.ÿ1ÿÿ0
36637ÿ0ÿRecurso existenteÿRecurso informado já existe.ÿ1ÿÿ0
36638ÿ0ÿRecurso já existe.ÿRecurso informado já existe.ÿ1ÿÿ0
36639ÿ0ÿRecurso em usoÿRecurso esta em uso na ocorrência.ÿ1ÿÿ0
36640ÿ0ÿExiste meta nesta fase.ÿJá existe meta definida para esta fase, favor selecionar outra fase.ÿ1ÿÿ0
36641ÿ0ÿUsuário cadastradoÿO usuário já está cadastrado, favor selecionar outro.ÿ1ÿÿ0
36642ÿ0ÿRotas informadas possuem volume maior que a Op. LogísticaÿVolume total informado para a operação logística é menor que o volume estimado para as rotas.ÿ1ÿÿ0
36643ÿ0ÿItem &1 possui componentes inválidos!ÿO item &1 é um semiacabado com política Período Fixo, ou pertence a estrutura de um item com essa política. Por isso, não é permitido que o mesmo possua componentes com política Ordem, Nível Superior ou Configurado. Favor alterar a política dos itens na rotina Manutenção Item (DB0106), ou alterar o cenário para não agrupar semiacabados com política Período Fixo na Explosão (DB0106).ÿ1ÿÿ0
36645ÿ0ÿData início menor que Data Fim.ÿData início deve ser menor que a Data fim.ÿ1ÿÿ0
36646ÿ0ÿData início maior que Atual.ÿData Início deve ser maior que a Data Atual.ÿ1ÿÿ0
36647ÿ0ÿData início obrigatória.ÿData início deve ser informada.ÿ1ÿÿ0
36648ÿ0ÿData fim obrigatória.ÿData fim deve ser informada.ÿ1ÿÿ0
36649ÿ0ÿCarga da operação excede carga máxima parametrizada!ÿA carga da operação excede a carga máxima parametrizada. Favor revisar cadastro de carga máxima nos programas Manutenção Grupo de Máquinas - Folder Batelada (DB0107) e Manutenção Centro de Trabalho - Folder Batelada (DB0124).ÿ1ÿÿ0
36650ÿ0ÿUsuário deve ter apenas um relacionamento.ÿO usuário só pode estar relacionado uma vez para cada período e estratégia.ÿ1ÿÿ0
36651ÿ0ÿRegistro I355 não encontrado para conta e centro de custo.ÿConta: &1 - CCusto: &2 - Registro I355 não encontrado. Saldo recalculado com base no lote de encerramento.ÿ1ÿÿ0
36652ÿ0ÿCarga da operação insuficiente para atender carga mínima!ÿA carga da operação (&1) com sequencia &2 é insuficiente para atender a carga mínima &3 parametrizada para a máquina &4! Favor revisar cadastro de carga mínima nos programas Manutenção Grupo de Máquinas - Folder Batelada (DB0107) e Manutenção Centro de Trabalho - Folder Batelada (DB0124).ÿ1ÿÿ0
36653ÿ0ÿBatelada programada abaixo da carga mínima!ÿA batelada com sequencia de agrupamento &1 que contém a operação em questão foi programada abaixo da carga mínima parametrizada. Favor revisar cadastro de carga mínima nos programas Manutenção Grupo de Máquinas - Folder Batelada (DB0107) e Manutenção Centro de Trabalho - Folder Batelada (DB0124).ÿ1ÿÿ0
36654ÿ0ÿDeseja Copiar Fornecedores Para o EMS5?ÿNa mudança do EMS2 para o EMS5 os cadastros de fornecedores do EMS2 será perdido. Deseja copiar o cadastro de fornecedores do EMS2 para EMS5?ÿ3ÿÿ0
36655ÿ0ÿDocumento não Encontrado no Contas a Pagar!ÿDocumento não Encontrado no Contas a Pagar!ÿ1ÿÿ0
36656ÿ0ÿContrato Inválido!ÿO contrato de Destino deve ser do mesmo Fornecedor que o de Origem.ÿ1ÿÿ0
36657ÿ0ÿContrato Inválido!ÿO contrato de Destino deve ser da mesma Fazenda que o de Origem.ÿ1ÿÿ0
36659ÿ0ÿIntervalo de Cargas Inválido!ÿAo trabalhar com tempo variável de preparação ou execução da batelada em função de sua carga, as faixas cadastradas devem possuir um intervalo contínuo entre a carga mínima e máxima. Quando o parâmetro não permite programar abaixo da carga mínima ou somente o último lote estiver selecionado, o intervalo validado será de zero até a carga máxima. &1ÿ1ÿÿ0
36660ÿ0ÿTodos os lotes já foram atualizados.ÿOs lotes já foram replicados. Função FDA já pode ser ativada.ÿ4ÿÿ0
36661ÿ0ÿFunção ativada!ÿFunção FDA Ativada.ÿ4ÿÿ0
36662ÿ0ÿDeseja alterar Data de saída da Nota Fiscal e do Embarque?ÿCom a opção "Reimpressão" marcada você deseja alterar a Data de saída e Previsão de Entrega no Cliente da Nota Fiscal e também alterar a Data de saída do Embarque?ÿ3ÿÿ0
36663ÿ0ÿCadastro de Finalidade Economica do Portador não Encontrado!ÿ(20.387) Não encontrado Portador &1 para Carteira &2, Finalidade Econômica &3 e Estabelecimento &4 na Manutenção de Finalidade Econômica do Portador.ÿ1ÿÿ0
36664ÿ0ÿNão é possível alterar extensão do usuário.ÿPara o correto funcionamento do produto, é obrigatório a existência de um usuário extensão com domínio em branco.ÿ2ÿÿ0
36665ÿ0ÿNão foi possível gerar arquivo do Fcont !ÿ(20.388) Para gerar o arquivo do Fcont é necessário selecionar ao menos um lançamento ou um lote.ÿ1ÿÿ0
36666ÿ0ÿArquivo do Fcont gerado com sucesso.ÿ(20.389) Arquivo gerado em &1.ÿ4ÿÿ0
36667ÿ0ÿOcorreram erros na Geração do Arquivo para o Sped Contábil.ÿOcorreram erros na Geração do Arquivo para o Sped Contábil. Será necessário atualizar os arquivos atualizados pelo LF0301, layout 20, orientações na FAQ 54962.ÿ2ÿÿ0
36668ÿ0ÿDiretório de saída do arquivo não informado !ÿ(20.390) Não foi informado o diretório de saída do arquivo do Fcont.ÿ1ÿÿ0
36669ÿ0ÿO lote &1 está com saldo indisponível.ÿO lote &1 está com saldo indisponível.ÿ1ÿÿ0
36670ÿ0ÿArquivo do SPED do tipo Diário Auxiliar !ÿ(20.391) Não é possível gerar o Fcont para arquivos do SPED do Diário Auxiliar. Selecione um arquivo do SPED do tipo Diário Geral ou Diário Geral Resumido.ÿ1ÿÿ0
36671ÿ0ÿValor de débito e crédito são diferentes !ÿ(20.392) Os valores de débito e crédito são diferentes, verifique os lançamentos selecionados para o lote &1 na data &2.Valor de débito: &3Valor de crédito: &4.ÿ1ÿÿ0
36672ÿ0ÿOperação não sequenciada.ÿNão foi possível sequenciar esta operação devido a indisponibilidade de calendário. Realize uma nova atualização do calendário (DB0200) aumentando o número de anos considerados. O calendário considerado deve possuir cadastros para os anos importados.ÿ1ÿÿ0
36673ÿ0ÿOperação não sequenciada.ÿNão foi possível sequenciar esta operação devido a indisponibilidade de calendário ou recurso secundário. Utilize a Consulta Disponibilidade de Máquina (DB0414O) e a Utilização de Recurso Secundário (DB0414R) para avaliar a motivo. Para indisponibilidade de calendário realize uma nova atualização do calendário (DB0200) aumentando o número de anos considerados. Para indisponibilidade de recurso secundário alterar o valor disponível no programa Manutenção de Recurso Secundário (DB0123) ou desconsidere o uso deste no programa Manutenção Grupo de Máquina (DB0107) ou Cadastro Cenário Planejamento (DB0101) conforme cadastro.ÿ1ÿÿ0
36674ÿ0ÿO lote não pode ser movimentado.ÿO estado do lote não permite movimento de espécie &1.ÿ1ÿÿ0
36675ÿ0ÿDescongelamento de &1. Alterações não irão para o portal.ÿOs dados alterados na &1 não serão reenviados para o Portal de Compras, e terão que ser atualizados manualmente no Portal caso necessário.ÿ2ÿÿ0
36676ÿ0ÿNão é possível eliminar o Plano de EquipamentoÿNão é possível eliminar o Plano de Equipamento com Bancos Históricos ativos.ÿ1ÿÿ0
36678ÿ0ÿA ordem de compra &1 está integrada ao Portal de comprasÿNão é permitido adicionar ordens de compra que estão integradas ao Portal de Compras a processos de compraÿ1ÿÿ0
36679ÿ0ÿRegistro do Plano Referencial não informado !ÿ(20.393) Não foi encontrado o registro I051 com as informações do Plano Referencial.ÿ2ÿÿ0
36680ÿ0ÿDesea quitar el impuesto seleccionado ?ÿ(20.394) Si quita este impuesto e intenta luego incorporarlo nuevamente, deberá calcularlo manualmente.ÿ3ÿÿ0
36681ÿ0ÿInformações de impostos não encontradas !ÿ(20.395) Não foi possível encontrar as informações de impostos para o representante &1. Verifique o cadastro de representante financeiro.ÿ1ÿÿ0
36683ÿ0ÿO pedido de compra &1 está integrado ao Portal de ComprasÿNão é permitido copiar/transferir ordens de pedidos que estão integradas ao Portal de Comprasÿ1ÿÿ0
36684ÿ0ÿDesea quitar el impuesto seleccionado ?ÿ(20.396) Si quita este impuesto e intenta luego incorporarlo nuevamente, deberá calcularlo manualmente.ÿ3ÿÿ0
36685ÿ0ÿExecução de programa não permitada em ambiente histórico !ÿ(20.397) Deve-se executar o programa Manutenção Parâmetros Bcos Histor em ambiente de movimento (seleção no menu do módulo, através da rotina Usuário).ÿ1ÿÿ0
36686ÿ0ÿItem do romaneio controlado por ReferenciaÿNão foi encontrada referencia com os dados informados na classificação do Romaneio.ÿ1ÿÿ0
36687ÿ0ÿOperação sem agrupamento.ÿOperação não foi sequenciada pois seu valor do critério de agrupamento (ferramenta ou código de redutor) está em branco. Para que esta operação faça parte de uma batelada deve-se associar uma ferramenta ou código de redutor conforme o critério de agrupamento parametrizado no aplicativo Manutenção Grupos de Máquina (DB0107).ÿ1ÿÿ0
36688ÿ0ÿEspécie do documento não gera comissão !ÿ(20.398) No parâmetro de comissões está marcado para gerar comissões na liquidação de cheques, porém a espécie de cheques &1 não gera comissões.Verifique o cadastro da espécie financeira.ÿ1ÿÿ0
36689ÿ0ÿA data de cotação deve ser informada !ÿ(20.399) A data de cotação para a finalidade &1, deve ser informada no arquivo de importação, conforme cadastrado no layout do movimento (prgfin\cmg\cmg007aa).ÿ1ÿÿ0
36690ÿ0ÿO valor da cotação deve ser informado !ÿ(20.400) O valor da cotação para a finalidade &1, deve ser informado  no arquivo de importação, conforme cadastrado no layout do movimento (prgfin\cmg\cmg007aa).ÿ1ÿÿ0
36691ÿ0ÿHorário de fixação fora do limite permitidoÿHora atual é menor que a hora limite do componente: &1 na tabela &2. Verificar com área responsável pelo cadastro.ÿ1ÿÿ0
36692ÿ0ÿLimite de fixação excedidoÿA quantidade que está sendo fixada excede o Limite Fixado para o componente &1 e produto &2 na tabela &3. Verificar com área responsável pelo cadastro.ÿ1ÿÿ0
36693ÿ0ÿCadastro de Exceção não permitido !ÿ(20.409) Somente é possível cadastrar exceções para Tipos de Registro Extrato do tipo "Transação".ÿ1ÿÿ0
36694ÿ0ÿNão encontrou horário da jornada !ÿNão encontrou horário da jornada.Data:&1,Estab:&2,Funcionário:&3,Turno:&4,Jornada:&5,Intervalo:&6,Classe:&7Favor Conferir Informações nos Relatórios fp1351 (do funcionário) e fp1401(do turno).ÿ1ÿÿ0
36695ÿ0ÿEstabelecimento é emissor de CT-e.ÿNão é possível incluir conhecimentos para estabelecimentos emissores de CT-e.ÿ1ÿÿ0
36696ÿ0ÿAntecipação não possui saldo para realizar estorno !ÿ(20.411) A antecipação não possui saldo para que seja gerado o movimento de alteração de valor estornando os impostos que foram retidos no faturamento !ÿ1ÿÿ0
36697ÿ0ÿLiberação Cancelada.ÿLiberação do lote deverá ser feita pelo módulo de CQ.ÿ2ÿÿ0
36698ÿ0ÿResumos com Frete FOB, deseja continuar?ÿExistem Resumos selecionados com Frete FOB. Deseja realmente simular o frete?ÿ3ÿÿ0
36699ÿ0ÿAno final diferente do inicial. Confirma?ÿO ano final informado é diferente do ano inicial. Esta parametrização não é aceita pelo validador e só deve ser utilizada em situações específicas. Confirma a geração dos arquivos?ÿ3ÿÿ0
36700ÿ0ÿRejeição Cancelada.ÿRejeição do lote deverá ser feita pelo módulo de CQ.ÿ2ÿÿ0
36701ÿ0ÿAno final diferente do inicial. Confirma ?ÿ(20.412) O ano final informado é diferente do ano inicial. Esta parametrização não é aceita pelo validador e só deve ser utilizada em situações específicas. Confirma a geração dos arquivos?ÿ3ÿÿ0
36703ÿ0ÿPeríodo Informado Inválido !ÿ(20.415) Só é permitido incluir um indexador se o período informado for imediatamente anteriror ao primeiro, ou imediatamente posteriror ao último período cadastrado.ÿ1ÿÿ0
36704ÿ0ÿConfirma Inclusão de Indexador ?ÿ(20.416) Existe um ou mais indexadores com período posterior ao período do indexador incluído. Caso seja confirmada a &1, o(s) indexdor(res) com período(s)             posterior(es) será(ão) recalculado(s).ÿ3ÿÿ0
36705ÿ0ÿData final da extração incorretaÿA data final da extração deverá obedecer a data da apuração de resultados que não tenha ocorrido no último dia do período (&1), pois isto evidencia que ocorreu uma situação especial na sua empresa, de cisão, fusão, incorporação ou encerramento. E neste caso deverá ser entregue um arquivo do SPED Contábil para a Receita até esta data. Então deverá haver mais de uma extração e geração deste período contemplando uma faixa de datas até a data da apuração, e depois uma faixa de datas considerando o próximo dia após a apuração de resultados.ÿ1ÿÿ0
36706ÿ0ÿConfirma exclusão do(s) período(s) posteriore(s) ?ÿ(20.417) Existe um ou mais indexadores com período posterior ao período do indexador excluído. Caso seja confirmada a exclusão, o(s) indexdor(res) com período(s) posterior(es) também será(ão) excluído(s).ÿ3ÿÿ0
36708ÿ0ÿCrédito parcelado incorreto.ÿJá existem &1 parcelas de PIS/COFINS calculadas para este bem.O número total de parcelas (Crédito Parcelado) não pode ser alterado para um valor menor do que a quantidade de parcelas já calculadas.ÿ1ÿÿ0
36709ÿ0ÿConfirma alteração do Crédito Parcelado?ÿJá existem &1 parcelas de PIS/COFINS calculadas para este bem.Você alterou a opção de Crédito Parcelado do bem. A alteração desta opção não é recomendada para bens que já tiveram crédito de PIS ou COFINS em período anterior.Confirma alteração?ÿ3ÿÿ0
36710ÿ0ÿEstabelecimento não é emissor de CT-e.ÿNão é possível incluir Ct-e para estabelecimentos que não são emissores de CT-e.ÿ1ÿÿ0
36711ÿ0ÿ&1 está integrado(a) ao Portal de Compras. Deseja alterar?ÿ&1 está integrado(a) ao Portal de Compras. As alteração deverão ser repassadas manualmente para o Portal de Comprasÿ3ÿÿ0
36712ÿ0ÿ&1 está integrado(a) ao Portal de Compras. Deseja excluir?ÿ&1 está integrado(a) ao Portal de Compras e a exclusão não será repassada ao Portal de Comprasÿ3ÿÿ0
36713ÿ0ÿExistem planilhas não atualizadas. Deseja continuar ?ÿ(20423) As planilhas vinculadas à versão devem ser atualizadas antes da Aprovação da Versão. Para este tipo de situação, consultar a FAQ 55236 pelo Portal de Clientes.ÿ3ÿÿ0
36714ÿ0ÿPeríodo não está disponível na Contabilidade!ÿPeríodo &1 não está disponível na Contabilidadeÿ1ÿÿ0
36715ÿ0ÿErro no valor do PIS/CONFINS!ÿErro no valor do PIS/COFINS para o bem: &1 / &2ÿ1ÿÿ0
36716ÿ0ÿA Data de Fim de Validade deve ser informada !ÿ(20.425)ÿ1ÿÿ0
36717ÿ0ÿData inicial maior do que data final !ÿ(20.427) A data Fim Validade deve ser maior do que a data Início Validade.ÿ1ÿÿ0
36718ÿ0ÿLote &1 do item &2 não permite &3ÿ&3 não permitida para o lote &1 do item &2 de acordo com o estado do lote.ÿ1ÿÿ0
36719ÿ0ÿUsuário sem permissão na área de produção &1ÿUsuário não possui permissão para realizar transação na área de produção &1. É possível verificar os grupos com permissão no programa SF0105 e alterar os usuários pertencentes a grupos no programa sec\sec001aa.r.ÿ1ÿÿ0
36720ÿ0ÿCadastro inválido.ÿO grupo de máquina &1 foi cadastrado para realizar a programação utilizando otimização de setup, nesta situação os parâmetros "Horizonte de Busca" e "Tamanho do Agrupamento" devem possuir valores maiores que zero, favor revisar os cadastros nos programas Cadastro Cenário Planejamento (DB0101) e Manutenção Grupo de Máquinas (DB0107) dos parâmetros informados.ÿ1ÿÿ0
36721ÿ0ÿEstabelecimento não parametrizado para emissão Contingência.ÿEstabelecimento &1 não está parametrizado para emissão de NF-e em Contingência. Verificar parâmetro no programa de Manutenção Estabelecimentos (CD0403).ÿ1ÿÿ0
36722ÿ0ÿUsuário não habilitado para emissão em Contingência.ÿUsuário &1 não está habilitado para emissão de NF-e em Contingência. Verificar parâmetro no programa de Manutenção Permissão Usuário (CD0821).ÿ1ÿÿ0
36723ÿ0ÿEstabelecimento com Tipo de Transmissão Inválida.ÿPara ser possível a emissão de NF-e em Contingência, é necessário que o estabelecimento &1 esteja parametrizado como "Aplicação Transmissão". Verificar parâmetro no programa de Manutenção Estabelecimentos (CD0403).ÿ1ÿÿ0
36724ÿ0ÿVersão Inválida para a Contingência EPEC.ÿPara utilização da contingência EPEC, a versão do leiaute deve ser informada.  (EPEC - Evento Prévio de Emissão em Contingência)Dúvidas sobre versão de leiautes vigentes no Portal NF-e.ÿ1ÿÿ0
36725ÿ0ÿValor Carga Fim menor ou igual ao Valor Carga InícioÿValor final não pode ser menor ou igual ao Valor inicial.ÿ1ÿÿ0
36726ÿ0ÿDiferença entre débito e crédito.ÿEncontrada diferença entre débito e crédito no período &1, para os movimentos fiscais, esse período deverá ser reaberto e reprocessado para que a diferença seja corrigida.ÿ1ÿÿ0
36727ÿ0ÿMatriz do Plano Referencial não encontrada !ÿ(20.428) Para a geração do FCont é necessário informar a matriz de tradução do plano referencial.ÿ1ÿÿ0
36728ÿ0ÿDeseja apagar os dados já importados ?ÿ(20.429) Esta ação irá apagar as configurações de lotes e lançamentos já realizadas e importará novamente os arquivos do SPED do diretório informado. Confirma?Sim - apaga os dados e importa o arquivo novamente.Não - apenas edita os lotes selecionados.ÿ3ÿÿ0
36729ÿ0ÿEstorno de impostos retidos no faturamento não permitido !ÿ(20.430) Para estornar os impostos retidos no faturamento gerando um acerto de valor na antecipação, é necessário abater a antecipação de devolução contra um título que possua impostos retidos no faturamento.ÿ1ÿÿ0
36730ÿ0ÿValor de estorno superior ao proporcional da liquidação !ÿ(20.435) O valor de estorno de impostos retidos &1 informado é superior ao valor &2 que é o valor permitido de estorno de impostos retidos sobre este movimento de liquidação.ÿ1ÿÿ0
36731ÿ0ÿData fora da validade da matriz de plano referencial !ÿ(20.436) A data do lançamento &1 está fora da validade para a tradução da matriz de plano referencial de conta contábil &1 e centro de custo &2.ÿ1ÿÿ0
36732ÿ0ÿPeríodo não informado para situação especial !ÿ(20.437) Para a situação especial é necessário informar data inicial e final do período de geração do Fcont.ÿ1ÿÿ0
36733ÿ0ÿMatriz de Contas &1 não é valida para o período !ÿ(20.438) Matriz de Contas &1 não é valida para o período.ÿ1ÿÿ0
36734ÿ0ÿLog de Erro.ÿ(20.439) * O log de erros é um arquivo texto com as colunas delimitadas pelo separador ponto e vírgula que permite sua visualização em uma planilha de forma mais organizada, já que o volume de registros transferidos e erros reportados pode ser grande. No diretório ~"prgint\utb~" existe uma planilha chamada ~"utb818aa.xls~" já com uma formatação que permite a visualização desse arquivo em uma tabela dinâmica.ÿ4ÿÿ0
36735ÿ0ÿValor destinado inválido.ÿTotal destinado &1% fora do permitido para o Usuário: &2% a &3%.ÿ1ÿÿ0
36736ÿ0ÿParâmetros não disponíveis !ÿ(20.441) Na tabela de Parâmetros Estab Comissões do Contas a Receber deve existir um registro de parâmetros ativo.ÿ1ÿÿ0
36737ÿ0ÿ&1 já existenteÿJá existe uma ocorrência na tabela &1 com a mesma chave.ÿ1ÿÿ0
36738ÿ0ÿCodigo do Grupo de Clientes Inválido !ÿVocê deve entrar com um código numérico para o Grupo de Clientes quando estiver utilizando a Integração dos sistemas EMS5 x EMS2.ÿ1ÿÿ0
36739ÿ0ÿNão há Período Contábil habilitado para o Contas a Receber !ÿ(3) Favor verificar qual é a situação de movimentação do Contas a Receber.ÿ1ÿÿ0
36740ÿ0ÿData de transação menor que data de implantação do título !ÿ(4) A data de transação informada deve ser maior ou igual à data de implantação do título.ÿ1ÿÿ0
36741ÿ0ÿNão foi possível mostrar imagem (&1) !ÿ(5) Verifique:1-) se o arquivo de imagem está em seu sistema operacional;2-) se o caminho está correto;3-) se o formato da imagem: Bitmap (*.bmp) or Icon (*.ico) caso seu ambiente seja MS-Windows, ou ainda Bitmap (*.xbm) ou X Pixmap (*.xpm) no caso de seu ambiente ser OSF/Motif.ÿ1ÿÿ0
36742ÿ0ÿValor residual do bem será negativo. Confirma ?ÿ(6) Os bens calculados por este método somente estarão totalmente depreciados após possuirem residual contábil negativo, já que a soma das taxas de depreciação ultrapassa 100%.ÿ3ÿÿ0
36743ÿ0ÿOs bens não depreciarão totalmente. Confirma ?ÿ(7) Os bens calculados por este método não depreciarão totalmente, já que a soma das taxas de depreciação não atinge 100%.ÿ3ÿÿ0
36744ÿ0ÿSoma do valor percentual não pode ultrapassar 100% !ÿ(8) A soma dos valores do percentual de depreciação não pode ultrapassar 100%, atualmente está em &1 %.ÿ1ÿÿ0
36745ÿ0ÿApólice de Seguro &1 não encontrada para a Seguradora &2 !ÿ(9) Consulte as Apólices de Seguro e verifique se a Apólice informada pertence a esta Seguradora.ÿ1ÿÿ0
36746ÿ0ÿLocalização: &1 não encontrada para Estabelecimento: &2 !ÿ(10) Consulte as Localizações e verifique se a Localização informada pertence a este Estabelecimento.ÿ1ÿÿ0
36747ÿ0ÿModelo &1 não encontrado para Marca !ÿ(11) Consulte os Modelos e verifique se o Modelo informado pertence a esta Marca.ÿ1ÿÿ0
36748ÿ0ÿEstabelecimento deve ser informado !ÿ(12) O estabelecimento não deve ser nulo, nem pode ficar em branco.ÿ1ÿÿ0
36749ÿ0ÿTipo da Espécie de Documento do Título incorreto !ÿ(13) O Tipo da Espécie de Documento (&1) do Título para abatimento deve ser ANTECIPAÇÃO, PREVISÃO OU PROVISÃO.ÿ1ÿÿ0
36750ÿ0ÿSaldo do Título está zerado. Não pode ser abatido !ÿ(14) Título inválido para abatimento. O saldo do título menos a somatória dos abatimentos pendentes é zero.ÿ1ÿÿ0
36751ÿ0ÿConta Contábil de &1 do Portador &3 não encontrada !ÿ(15) Não existe Conta Contábil vinculada à Conta Corrente &6 (Conta de &1) na Finalidade Econômica &2 válida para o Portador &3 no Estabelecimento &4 em &5.ÿ1ÿÿ0
36752ÿ0ÿTransferência de Valores não realizada !ÿ(16) Problemas na Transferência de Valores entre Unidades de Negócio.ÿ1ÿÿ0
36753ÿ0ÿTítulo sem saldo para Pagamento Extra Fornecedor !ÿ(17) O valor do Pagamento Extra Fornecedor é maior que o saldo disponível para o Título informado.ÿ1ÿÿ0
36754ÿ0ÿData de Estorno incorreta !ÿ(18) A Data de Estorno deve ser maior ou igual à Data da Fatura.ÿ1ÿÿ0
36755ÿ0ÿConta Contábil Transitória de MultiMoeda não encontrada !ÿ(19) Verifique se foi informada a Conta Contábil Transitória de MultiMoeda nos Parâmetros de Conversão Econômica (CMC/MM) da Conta Contábil &1, do Plano de Contas &2.ÿ1ÿÿ0
36756ÿ0ÿUsuário Financeiro não habilitado para Estabelecimento !ÿ(20) Relacione, na Manutenção de Usuários Financeiros do Estabelecimento, o Usuário &1 ao Estabelecimento &2, informando seus limites e permissões.ÿ1ÿÿ0
36757ÿ0ÿData Fim de validade deve ser maior que Data Inicio validadeÿ(21) Informe uma data de fim de validade maior qua a data inicial de validade.ÿ1ÿÿ0
36758ÿ0ÿUsuário corrente sem permissão para Estornar !ÿ(22) O Usuário &1 não está habilitado a estornar títulos no Estabelecimento &2.ÿ1ÿÿ0
36759ÿ0ÿEstorno não permitido !ÿ(23) &1.ÿ1ÿÿ0
36760ÿ0ÿTítulo em borderô de cobrança. Confirma ?ÿ(24) Este título está no borderô &1 do portador &2. O procedimento correto seria aguardar sua liquidação ou eliminá-lo do borderô.ÿ3ÿÿ0
36761ÿ0ÿTítulo vinculado a nota de débito. Confirma ?ÿ(25) Uma nota de débito ficará sem vínculo com nenhum título no sistema. Primeiramente deveria ser eliminada a nota de débito.ÿ3ÿÿ0
36762ÿ0ÿCheque recebido pelo ACR, já foi atualizado pelo APB !ÿ(26)ÿ1ÿÿ0
36763ÿ0ÿValor do Abatimento incorreto !ÿ(27) O valor que será abatido da previsão não pode ser maior que o valor da própria previsão.ÿ1ÿÿ0
36764ÿ0ÿEstorno não permitido !ÿ(28) Cheque já se encontra CANCELADO.ÿ1ÿÿ0
36765ÿ0ÿEmpresa não utiliza Funções de Negócio !ÿ(29) Para Corrigir Valores é necessário que a Empresa corrente (&1) utilize as Funções de Negócio Multi-Moeda (Mult-Currency - MC) ou Controle em Moeda Constante (Constant Currency Control - CCC).ÿ1ÿÿ0
36766ÿ0ÿConta Contábil incorreta para a Unidade de Negócio !ÿ(30) A Conta Contábil informada não está habilitada a ser utilizada na Unidade de Negócio &1.ÿ1ÿÿ0
36767ÿ0ÿConta Contábil incorreta para o Estabelecimento !ÿ(31) A Conta Contábil informada não está habilitada a ser utilizada no Estabelecimento &1.ÿ1ÿÿ0
36768ÿ0ÿData de Transação incorreta !ÿ(32) A Unidade Organizacioanl do Estabelecimento &1 encontra-se desabilitada em &2.ÿ1ÿÿ0
36769ÿ0ÿUnidade de Negócio incorreta para o Usuário !ÿ(33) O Usuário &1 não possui permissão para efetuar movimentos na Unidade de Negócio &2.ÿ1ÿÿ0
36770ÿ0ÿCentro de Custo incorreto para o Usuário !ÿ(34) O Usuário &1 não possui permissão para efetuar movimentos no Centro de Custo &2.ÿ1ÿÿ0
36771ÿ0ÿCentro de Custo incorreto para o Estabelecimento !ÿ(35) O Centro de Custo informado não pode ser utilizado no Estabelecimento &1. Verifique na Manutenção de Centros de Custo, os estabelecimentos restritos ao Centro de Custo &2.ÿ1ÿÿ0
36772ÿ0ÿCentro de Custo incorreto para Unidade de Negócio !ÿ(36) O Centro de Custo informado não utiliza a Unidade de Negócio &1.ÿ1ÿÿ0
36773ÿ0ÿCentro de Custo incorreto para Conta Contábil !ÿ(37) O Centro de Custo informado não é válido para a Conta Contábil informada. Verifique nos Critérios de Distribuição da Conta Contábil os centro de custo válidos para a conta informada, e se ambos estão válidos em &1.ÿ1ÿÿ0
36774ÿ0ÿConta Contábil não utiliza Centros de Custo !ÿ(38) Informe outra Conta Contábil ou altere os Critérios de Distribuição da Conta Contábil &1 para que ela passe a utilizar Centros de Custo.ÿ1ÿÿ0
36775ÿ0ÿCentro de Custo não habilitado para a Conta Contábil !ÿ(39) O Centro de Custo informado não está habilitado para a Conta Contábil informada. Cadastre nos Critérios de Distribuição da Conta Contábil os Centros de Custo válidos para a conta informada, e verifique se ambos estão válidos em &1.ÿ1ÿÿ0
36776ÿ0ÿBorderô incorreto para Estorno !ÿ(40) O Borderô informado encontra-se &1.ÿ1ÿÿ0
36777ÿ0ÿUsuário sem permissão para estornar !ÿ(41) O Usuário &1 não possui permissão para estornar em nenhum dos estabelecimentos da empresa corrente.ÿ1ÿÿ0
36778ÿ0ÿTipo de Fornecedor Filho incorreto !ÿ(42) O Tipo de Fornecedor Filho deve ser diferente do Tipo de Fornecedor informado.ÿ1ÿÿ0
36779ÿ0ÿTopico não pode ser filho dele mesmo !ÿ(43) O tópico informado já é um topico ascendente do topico pai.Portanto está se tentando criar um ciclo na estrutura, o que não é permitido.ÿ1ÿÿ0
36780ÿ0ÿReferência deve ser única !ÿ(44) A referência informada já foi digitada para o Estabelecimento &1. Favor verificar nos Movimentos, Antecipações, Pagtos Extra Fornecedor e Pagamentos as referências já utilizadas e informar outra referência.ÿ1ÿÿ0
36781ÿ0ÿEstorno não permitido !ÿ(45) Problemas na localização do movimento de Implantação do título.ÿ1ÿÿ0
36782ÿ0ÿEstorno não permitido !ÿ(46) Título de Imposto Retido está vinculado à outro Título.ÿ1ÿÿ0
36783ÿ0ÿEstorno não permitido !ÿ(47) Existem movimentos posteriores à Correção de Valor.ÿ1ÿÿ0
36784ÿ0ÿEstorno não permitido !ÿ(48) Pagamentos com cheque só podem ser estornados via Estorno de Cheque.ÿ1ÿÿ0
36785ÿ0ÿPrograma incorreto para estornar movimento de &1 !ÿ(49) Movimentos de Baixa por Substituição e Substituição de Nota por Duplicata devem ser estornados via programa de Estorno de Faturas.ÿ1ÿÿ0
36786ÿ0ÿPrograma incorreto para estornar movimento de &1 !ÿ(50) Movimentos de Transferência entre Estabelecimentos devem ser estornados via programa de Transferência de Títulos.ÿ1ÿÿ0
36787ÿ0ÿMotivo de Movimento ACR inexistente ou inválido !ÿ(51) Verifique no cadastro de Motivos de Movimento se o Motivo de Movimento informado existe e está válido na data exigida.ÿ1ÿÿ0
36788ÿ0ÿCondição de Cobrança incorreta para Data de Emissão !ÿ(52) Não existe a Condição de Cobrança informada com faixa de datas que englobe a Data de Emissão do Título.ÿ1ÿÿ0
36789ÿ0ÿConta de &4 não encontrada para Grupo do Cliente !ÿ(53) Verifique na Manutenção de Contas do Grupo do Cliente se existe uma Conta Contábil de &4 cadastrada para o Grupo de Clientes &3, válida em &6, onde:Empresa = &1, Espécie de Documento = &2, Finalidade Econômica = &5.ÿ1ÿÿ0
36790ÿ0ÿInstruções Bancárias incorretas !ÿ(54) A Instrução Bancária 01 (&1) deve ser diferente da Instrução Bancária 02 (&2).ÿ1ÿÿ0
36791ÿ0ÿContas Contábeis de CMC/MM não encontradas !ÿ(55) Não foram encontradas as Contas Contábeis de CMC/MM para a Conta de Saldo do Cliente. Informe as Contas Contábeis de CMC/MM para a Conta Contábil &1, do Plano de Contas &2, sendo a Moeda Base &3 e a Moeda Índice &4.ÿ1ÿÿ0
36792ÿ0ÿRateio Contábil do Motivo do Movimento não gerado !ÿ(56) O Motivo do Movimento &1 não está válido na Data de Emissão do Título. O Rateio Contábil definido para ele não foi gerado.ÿ1ÿÿ0
36793ÿ0ÿExistem complementos inválidos para o histórico padrão !ÿ(57) Deve-se verificar se os complementos informados, representados por #complemento# estão cadastrados, e se os complemento internos, representados por @complemento@ são todos válidos para a finalidade escolhida. Caso não sejam, deverão ser excluidos do texto do histórico padrão. Pode-se verificar quais os complementos inválidos através do botão Verifica, que indicará na tela os complementos inválidos.ÿ1ÿÿ0
36794ÿ0ÿProblemas no Rateio de Valores !ÿ(58) A Conta Contábil de Integração &1 não está válida na Data de Emissão do Título. Utilize outra conta no Rateio de Valores onde:Plano de Contas = &2,Receita/Despesa = &3,Unidade Negócio = &4,Centro de Custo = &5.ÿ1ÿÿ0
36795ÿ0ÿProblemas no Rateio de Valores !ÿ(59) A Unidade de Negócio &1 não está válida para o Estabelecimento &2 na Data de Emissão do Título. Utilize outra Unidade de Negócio no Rateio de Valores onde:Plano de Contas = &3,Conta Contábil = &4,Receita/Despesa = &5,Centro de Custo = &6.ÿ1ÿÿ0
36796ÿ0ÿProblemas no Rateio de Valores !ÿ(60) O Centro de Custo &1 não está válido na Data de Emissão do Título. Utilize outro Centro de Custo no Rateio de Valores onde:Receita/Despesa = &2,Plano de Contas = &3,Conta Contábil = &4,Unidade Negócio = &5.ÿ1ÿÿ0
36797ÿ0ÿInformações do Débito Automático incompletas !ÿ(61) Informe todos os dados do Débito Automático (Banco, Agência e Conta Corrente) ou não informe nenhum.ÿ1ÿÿ0
36798ÿ0ÿConta Contábil Transitória de MultiMoeda não encontrada !ÿ(62) Verifique se foi informada a Conta Contábil Transitória de MultiMoeda nos Parâmetros de Conversão Econômica (CMC/MM) da Conta Contábil &1, do Plano de Contas &2, onde a Moeda Base é &3 e a Moeda Índice é &4.ÿ1ÿÿ0
36799ÿ0ÿValor Vinculado Incorreto !ÿ(63) O Valor Vinculado deve ser maior que 0 (zero).ÿ1ÿÿ0
36800ÿ0ÿValores vinculados ao Título superam o valor do mesmo !ÿ(64) A somatória dos valores vinculados ao Título deve ser menor ou igual ao valor do Título.ÿ1ÿÿ0
36801ÿ0ÿApólice de Seguro Inexistente !ÿ(65)ÿ1ÿÿ0
36802ÿ0ÿArrendador Inexistente !ÿ(66)ÿ1ÿÿ0
36803ÿ0ÿInformações excedentes serão desconsideradas. Confirma ?ÿ(67) Títulos do tipo Antecipação e Nota de Crédito não utilizam Data de Vencimento, Data de Previsão de Liquidação, Condição de Cobrança, Instruções Bancárias, Informações de Desconto e Receita Financeira. Portanto, tais informações serão desconsideradas.ÿ3ÿÿ0
36804ÿ0ÿTítulo em lote de pagamento. Confirma ?ÿ(68) Este título pertence ao lote de referência &1, gerado em &2. O procedimento normal seria eliminá-lo do lote. A não eliminação do mesmo deverá acarretar problemas na liquidação do título.ÿ3ÿÿ0
36805ÿ0ÿExiste movimento pendente relacionado ao título. Confirma ?ÿ(69) Existe movimento de geração de fatura pendente, vinculado ao título que deveria ser eliminado. Executar o programa de fatura.ÿ3ÿÿ0
36806ÿ0ÿMovimento compõe demonstrativo Contábil. Confirma ?ÿ(70)ÿ3ÿÿ0
36807ÿ0ÿEmpresa Inexistente !ÿ(71)ÿ1ÿÿ0
36808ÿ0ÿEspécie Inexistente !ÿ(72)ÿ1ÿÿ0
36809ÿ0ÿEstabelecimento Inexistente !ÿ(73) Consulte o cadastro de Estabelecimentos e informe um Estabelecimento válido.ÿ1ÿÿ0
36810ÿ0ÿTítulo já estornado !ÿ(74) Não é possível cancelar ou estornar um título previamente estornado.ÿ1ÿÿ0
36811ÿ0ÿFinalidade Econômica Inexistente !ÿ(75) Consulte o cadastro de Finalidades Econômicas e informe uma finalidade válida.ÿ1ÿÿ0
36812ÿ0ÿGrupo de Cálculo Inexistente !ÿ(76) Grupo de cálculo não está cadastrado. Verifique no cadastro de grupos de cálculo e informe um grupo de cálculo válido.ÿ1ÿÿ0
36813ÿ0ÿGrupo de Cálculo Patrimonial Inexistente !ÿ(77)ÿ1ÿÿ0
36814ÿ0ÿIdioma Inexistente !ÿ(78) Dever ser criado o idioma no cadastro de idioma.ÿ1ÿÿ0
36815ÿ0ÿSequência &1 já existe no arquivo de Importação !ÿ(79) A sequência no arquivo de importação é utilizada para idenficar com facilidade cada registro, sendo assim não pode ser repetida. Informe outro número de sequència que ainda não exista.ÿ1ÿÿ0
36816ÿ0ÿData de Transação Inválida !ÿ(80) A data de transação não pode ser maior que &1.ÿ1ÿÿ0
36817ÿ0ÿLocalização Inexistente !ÿ(81)ÿ1ÿÿ0
36818ÿ0ÿMarca Inexistente !ÿ(82)ÿ1ÿÿ0
36819ÿ0ÿMódulo Inexistente !ÿ(83)ÿ1ÿÿ0
36820ÿ0ÿPais Inexistente !ÿ(84) O país informado não existe. Verifique a  tabela de países.ÿ1ÿÿ0
36821ÿ0ÿSeguradora Inexistente !ÿ(85)ÿ1ÿÿ0
36822ÿ0ÿTipo de Cálculo não cadastrado !ÿ(86) Informe um tipo de cálculo que esteja cadastrado.ÿ1ÿÿ0
36823ÿ0ÿCarteira do Portador do Título é do tipo Desconto !ÿ(87) Deve ser feito primeiro o cancelamento ou estorno do desconto do título.ÿ1ÿÿ0
36824ÿ0ÿTítulo &1 com sucesso.ÿ(88)ÿ4ÿÿ0
36825ÿ0ÿData de Emissão Inicial Maior que a Data de Geração do Loteÿ(89) A Data de Emissão informada não pode ser Maior que a Data de Geração do Lote de Liquidação.ÿ1ÿÿ0
36826ÿ0ÿEmpresa Inexistente !ÿ(90) A empresa não foi encontrada no cadastro do empresas. Verifique o se código da empresa está correto e informe novamente o código  da empresa.ÿ1ÿÿ0
36827ÿ0ÿData Vencimento Inicial Menor que a Data Emissão Inicial !ÿ(91) A Data de Vencimento Inicial não pode ser Menor do que a Data de Emissão Inicial.ÿ1ÿÿ0
36828ÿ0ÿMoeda para Geração na Nota de Débito não foi Informada !ÿ(92) Quando for considerado Multa ou Juros a Moeda para Geração da Nota de Débito deve ser Informada.ÿ1ÿÿ0
36829ÿ0ÿCódigo do Usuário Inexistente !ÿ(93)ÿ1ÿÿ0
36830ÿ0ÿUnidade de Negócio Inexistente !ÿ(94) Consulte o cadastro de Unidades de Negócio e informe uma Unidade de Negócio válida.ÿ1ÿÿ0
36831ÿ0ÿ&1 Inválida !ÿ(95) A &1 não pode ser inferior a &2.ÿ1ÿÿ0
36832ÿ0ÿSaldo do Título Zerado ou Espécie &1 Inválida !ÿ(96) O Saldo do Título deve ser maior do que Zero e a Espécie deve ser Normal ou Aviso Débito.ÿ1ÿÿ0
36833ÿ0ÿTítulo em Cobrança Bancária ainda Não Confirmada !ÿ(97) O Título foi enviado para Cobrança Bancária e ainda não foi Confirmado pelo Banco.ÿ1ÿÿ0
36834ÿ0ÿExiste Correção de Valor após a Data de Liquidação !ÿ(98) O título possui Correção de Valor em &1, sendo após a Data de Liquidação Informada.ÿ1ÿÿ0
36835ÿ0ÿ&1 deve ser maior que Zero !ÿ(99)ÿ1ÿÿ0
36836ÿ0ÿEspécie do Manual não encontrada !ÿ(100)ÿ1ÿÿ0
36837ÿ0ÿEstilo não existe !ÿ(101)ÿ1ÿÿ0
36838ÿ0ÿUsuário sem permissão para acessar este lote !ÿ(102) Parametro cadastrado para este estabelecimento, neste módulo, indica que cada usuário só pode acessar os lotes que implantou.ÿ1ÿÿ0
36839ÿ0ÿ&1 deve ser maior que Zero !ÿ(103) Deverá ser informado algum valor maior que zero para este campo.ÿ1ÿÿ0
36840ÿ0ÿ&1 deve ser preenchido !ÿ(104)ÿ1ÿÿ0
36841ÿ0ÿ&1 deve ser informado !ÿ(105) Deverá ser informado algum valor para &1ÿ1ÿÿ0
36842ÿ0ÿ&1 deve ser informado(a) !ÿ(106) Deverá ser informado algum valor para este campo.ÿ1ÿÿ0
36843ÿ0ÿPessoa Jurídica Inexistente !ÿ(107) O número da pessoa jurídica deve ser pré-cadastrado para ser utilizado.ÿ1ÿÿ0
36844ÿ0ÿData de Transação Inválida !ÿ(108) A Data de Transação deve ser informada.ÿ1ÿÿ0
36845ÿ0ÿPalavra Chave não existe !ÿ(109)ÿ1ÿÿ0
36846ÿ0ÿPercentual deve ser de 0 a 100 !ÿ(110)ÿ1ÿÿ0
36847ÿ0ÿProcedimento nao encontrado !ÿ(111) Certifique-se que o procedimento informado realmente exista na tabela de procedimentos disponíveis. Você pode usar a função de Zoom para pesquisar um procedimento válido.ÿ1ÿÿ0
36848ÿ0ÿProduto não encontrado !ÿ(112)ÿ1ÿÿ0
36849ÿ0ÿTítulo Inexistente !ÿ(113) O título informado não está cadastrado.ÿ1ÿÿ0
36850ÿ0ÿTítulo inexistente para empresa &1 !ÿ(114) Este título pertence a empresa &2, que não é a mesma do lote de liquidação.ÿ1ÿÿ0
36851ÿ0ÿSaldo do título Zerado !ÿ(115) O saldo do título está totalmente comprometido, não pode ser liquidado.ÿ1ÿÿ0
36852ÿ0ÿSaldo do título Zerado !ÿ(116) O saldo do título está totalmente comprometido em liquidações não atualizadas ou vinculações pendentes.ÿ1ÿÿ0
36853ÿ0ÿTítulo em Cobrança Bancária. Confirma ?ÿ(117) O título está em cobrança bancária, e deverá ser enviado uma transação de baixa ao banco. Confirma?ÿ3ÿÿ0
36854ÿ0ÿEstabelecimento do Título não é do usuário !ÿ(118) Quando nos Parâmetros do Estabelecimento estiver parametrizado estabelecimento assumido, o usuário só poderá acessar documentos do estabelecimento a que pertence. Verifique na Manutenção de Parâmetros Estabelecimento ou informe um título com o estabelecimento do usuário.ÿ1ÿÿ0
36855ÿ0ÿTópico inexistente !ÿ(119) O tópico informado não existe no Cadastro de Tópico, informe um tópico existente.ÿ1ÿÿ0
36856ÿ0ÿEstabelecimento Inexistente !ÿ(120) O estabelecimento informado não existe. Verifique, através do botão de zoom, os estabelecimentos cadastrados.ÿ1ÿÿ0
36857ÿ0ÿClasse de Dados não pode ser igual &1 !ÿ(121) Verifique no cadastro de Domínio de Características se está cadastrado um conteúdo inválido para a classe de validação informada.ÿ1ÿÿ0
36858ÿ0ÿCaracterística de classe &1, não pode ter domínio !ÿ(122) Elimine antes os domínios da característica e faça novamente a modificação da classe da característica.ÿ1ÿÿ0
36859ÿ0ÿValor não pode ser informado, deve ser um(a) valor &1 !ÿ(123) A classe de validação da característica do patrimônio não permite a entrada do valor informado. Altere a classe de validação da característica ou informe um valor válido para a classe.As classes de validação que podem ter domínio são:. Data. Inteiro. Decimal. Textoÿ1ÿÿ0
36860ÿ0ÿHora informada não está correta !ÿ(124) Deve-se informar o horário no formato 'HH:MM:SS', onde:HH corresponde a horas, limitadas de 0 a 23,MM corresponde a minutos, limitados de 0 a 59, eSS corresponde a segundos, limitados de 0 a 59.ÿ1ÿÿ0
36861ÿ0ÿData de Crédito Inválida !ÿ(125) A Data de Crédito não pode ser menor que a data da última apuração de valores.ÿ1ÿÿ0
36862ÿ0ÿData de Liquidação Inválida !ÿ(126) Existe Acerto de Valor para o título após da data de Liquidação.ÿ1ÿÿ0
36863ÿ0ÿValor da Liquidação Inválido !ÿ(127) Valor da Liquidação não pode ser igual a 0(zero).ÿ1ÿÿ0
36864ÿ0ÿValor de Desconto/Abatimento maior que Liquidação !ÿ(128) A soma do Desconto mais Abatimento não pode ser maior que o valor da Liquidação.ÿ1ÿÿ0
36865ÿ0ÿUnidade destino não pode ser igual a Unidade base !ÿ(129) Os conteúdos informados na unidade base e na unidade destino não podem ser iguais.ÿ1ÿÿ0
36866ÿ0ÿTipo Hierárquico Patrimonial Filho incorreto !ÿ(130) O código do tipo hierárquico patrimonial filho informado ja existe na estrutura acima deste tipo hierarquico patrimonial.ÿ1ÿÿ0
36867ÿ0ÿValor Totalmente Antecipado !ÿ(131) Quando o valor estiver totalmente antecipado não pode existir Juros, Multa ou Correção Monetária.ÿ1ÿÿ0
36868ÿ0ÿExiste(m) relacionamento(s) para este tipo hierárquico !ÿ(132) Não foi possível eliminar este registro porque existe um ou mais tipos relacionando-o como filho.ÿ1ÿÿ0
36869ÿ0ÿTipo de Hierarquia Patrimonial Inexistente !ÿ(133) O código do tipo de hierarquia patrimonial informado não  foi encontrado no cadastro de tipos de hierarquias patrimoniais.ÿ1ÿÿ0
36870ÿ0ÿHieraraquia Patrimonial Pai Inexistente !ÿ(134) O código da hierarquia Patrimonial Pai informado não foi encontrado no cadastro de hierarquias patrimoniais.ÿ1ÿÿ0
36871ÿ0ÿHierarquia Patrimonial Filho Inexistente !ÿ(135) O código informado para hierarquia patrimonial filho não foi encontrado no cadastro de hierarquias patrimoniais.ÿ1ÿÿ0
36872ÿ0ÿTipo de Hierarquia informado é incorreto para Hierarquia !ÿ(136) Esta hierarquia possui relação pai com outra(s) na estrutura de hierarquias, e o tipo de hierarquia informado deve ser pai do tipo de hierarquia da(s) hierarquia(s) relacionada(s) como filho(s).ÿ1ÿÿ0
36873ÿ0ÿExiste estrutura com filho inexistente para esta Hierarquiaÿ(137) Foi encontrado um registro de estrutura hierarquica desta hierarquia cujo filho é uma hierarquia não encontrada no cadastro de hierarquias.Para resolver o problema, cadastre a hierarquia, ou elimine o registro da estrutura.ÿ1ÿÿ0
36874ÿ0ÿValor Antecipado Maior que Liquidação !ÿ(138) O Valor Antecipado não pode ser maior do que o Valor da Liquidação.ÿ1ÿÿ0
36875ÿ0ÿValor Antecipado Maior que Liquidação !ÿ(139) O Valor Antecipado não pode ser maior do que a soma entre o valor da Liquidação, Multa, Juros, Correção Monetária menos Desconto, Abatimento, Despesa Bancária e Impostos Retidos.ÿ1ÿÿ0
36876ÿ0ÿModulo inexistente !ÿ(140) O Modulo informado não existe, você deve inclui-lo primeiro.ÿ1ÿÿ0
36877ÿ0ÿCarteira Bancária Inválida !ÿ(141) A Carteira Bancária informada para Liquidação do título não está cadastrada. Verifique na Manutenção de Carteiras Bancárias.ÿ1ÿÿ0
36878ÿ0ÿGrupo de Cálculo incompatível com Grupo da Conta Patrimonialÿ(142) O Grupo de Cálculo tem composições com Tipo de Cálculo inválidos para o grupo de conta patrimonial informado.Verifique as permissões do Grupo de Conta e selecione um Grupo de Cálculo que tenha pelo menos uma composição para cada permissão de cálculo.ÿ1ÿÿ0
36879ÿ0ÿFinalidade da Conta deve ser controle físico e/ou contábil !ÿ(143) Uma conta patrimonial deve ter pelo menos uma finalidade.Selecione Controle Físico e/ou Controle Contábilÿ1ÿÿ0
36880ÿ0ÿGrupo de Cálculo não Informado !ÿ(144) A informação do Grupo de Cálculo é obrigatória quando a Conta Patrimonial é de Controle Contábil.ÿ1ÿÿ0
36881ÿ0ÿPermissões do Grupo Conta diferente do grupo anterior !ÿ(145) Na alteração do Grupo de Conta devem ser mantidas as permissões de cálculo do Grupo de Conta anterior.Verifique as permissões de cálculo do Grupo de Conta anterior e selecione um outro Grupo de Conta com as mesmas permissões.ÿ1ÿÿ0
36882ÿ0ÿTítulo encontra-se em Desconto !ÿ(146) Título encontra-se em Desconto em banco, não pode ser liquidado na carteira &1, tipo &2.ÿ1ÿÿ0
36883ÿ0ÿEspécie do Item diferente da Espécie do Bem. Confirma ?ÿ(147) Espécie do Item de Documento de Entrada selecionado é diferente da Espécie já informada para o Bem. Escolha SIM caso queira assumir a Espécie do Item de Documento de Entrada no lugar da já informada para o Bem.ÿ3ÿÿ0
36884ÿ0ÿMarca do Item diferente da Marca do Bem. Confirma ?ÿ(148) Marca do Item de Documento de Entrada selecionado é diferente da Marca já informada para o Bem. Escolha SIM caso queira assumir a Marca do Item de Documento de Entrada no lugar da já informada para o Bem.ÿ3ÿÿ0
36885ÿ0ÿModelo do Item diferente do Modelo do Bem. Confirma ?ÿ(149) Modelo do Item de Documento de Entrada selecionado é diferente do Modelo já informado para o Bem. Escolha SIM caso queira assumir o Modelo do Item de Documento de Entrada no lugar do já informado para o Bem.ÿ3ÿÿ0
36886ÿ0ÿInformações da Hierarquia Pai não foram encontradas !ÿ(150) Elimine o registro de estrutura, ou inclua a hierarquia pai da estrutura.ÿ1ÿÿ0
36887ÿ0ÿTipo Hierárquico da Hierarquia Pai não foi encontrado !ÿ(151) O registro de hierarquia informada como pai desta estrutura possui a informação tipo de hierarquia errada. Para sanar o erro, altere o tipo de hierarquia no procedimento de manutenção de hierarquia para um tipo válido, ou inclua o tipo de hierarquia inexistente.ÿ1ÿÿ0
36888ÿ0ÿInformações da Hierarquia Filho não foram encontradas !ÿ(152) Elimine o registro de estrutura, ou inclua a hierarquia filho da estrutura.ÿ1ÿÿ0
36889ÿ0ÿTipo hierárquico da hierarquia filho não foi encontrado.ÿ(153) O registro de hierarquia informada como filho desta estrutura possui a informação tipo de hierarquia errada. Para sanar o erro, altere o tipo de hierarquia no procedimento de manutenção de hierarquia para um tipo válido, ou inclua o tipo de hierarquia inexistente.ÿ4ÿÿ0
36890ÿ0ÿHierarquia Filho não pode pertencer a estrutura pai !ÿ(154) Para que seja valida uma estrutura de hierarquias, o tipo de hierarquia do filho deve ser filho do tipo de hierarquia do pai.Revise os tipos de hierarquias.ÿ1ÿÿ0
36891ÿ0ÿHierarq Filho é componente de outra estrutura do mesmo tipoÿ(155) Uma hierarquia somente pode ter um pai para cada tipo hierárquico.ÿ1ÿÿ0
36892ÿ0ÿTítulo encontra-se em Desconto em banco, confirma ?ÿ(156) Caso seja confirmado, não será permitida a confirmação deste título na operação financeira de desconto.ÿ3ÿÿ0
36893ÿ0ÿData de início de validade da UO inválida !ÿ(157) O usuário está tentando incluir uma data de início de validade para a unidade organizacional que já existe dentro de uma faixa de datas (data inicial e final de validade) que já existe. Deve ser verificado qual a faixa de datas existente para as validades e incluir uma data de início de validade fora da faixa já coberta pelos outros registros desta unidade organizacional.ÿ1ÿÿ0
36894ÿ0ÿIdioma não existe !ÿ(158)ÿ1ÿÿ0
36895ÿ0ÿTipo UO é 998 e a empresa não está cadastrada !ÿ(159) Para incluir uma unidade organizacional do tipo 998 - empresa, deve-se primeiro entrar no cadastro de empresas e cadastrar a empresa, para depois incluir a unidade organizacional.ÿ1ÿÿ0
36896ÿ0ÿTipo UO é 999 e o estabelecimento não está cadastrado !ÿ(160) Para incluir uma unidade organizacional do tipo 999 - estabelecimento, deve-se primeiro entrar no cadastro de estabelecimentos e cadastrar o estabelecimento, para depois incluir a unidade organizacional.ÿ1ÿÿ0
36897ÿ0ÿComponente não existe !ÿ(161)ÿ1ÿÿ0
36898ÿ0ÿValor Previsto Maior do que Liquidação !ÿ(162) O Valor Previsto do título não pode ser maior do que o valor da Liquidação.ÿ1ÿÿ0
36899ÿ0ÿManual não existe !ÿ(163)ÿ1ÿÿ0
36900ÿ0ÿNão existe Aplicativo associado ao arquivo !ÿ(164) Para visualizar arquivos com extensão ~"&1~" é necessário associá-lo a um aplicativo.Exemplos:~".doc~" -> winword.exe~".txt~" -> notepad.exe~".bmp~" -> mspaint.exeÿ1ÿÿ0
36901ÿ0ÿSistema não existe !ÿ(165)ÿ1ÿÿ0
36902ÿ0ÿConfirma geração de antecipação ?ÿ(166) O valor da Liquidação é maior do que a soma do saldo do título, multa, juros e correção monetária. Desta forma será gerada uma antecipação com o valor restante. Confirma a geração da antecipação?ÿ3ÿÿ0
36903ÿ0ÿConfirma geração de Nota de Débito ?ÿ(167) O valor dos juros e multa calculados não conferem com os valores informados. Confirma geração de uma Nota de Débito no valor da diferença?ÿ3ÿÿ0
36904ÿ0ÿCliente Financeiro não cadastrado !ÿ(168) O cliente a quem o título pertence não está cadastrado. Verifique na manutenção de Clientes Financeiros.ÿ1ÿÿ0
36905ÿ0ÿPrograma não existe !ÿ(169)ÿ1ÿÿ0
36906ÿ0ÿTotal de Cheques Vinculados maior que Total da Liquidação !ÿ(170) A soma dos valores vinculados de cheques, igual a &1, não pode ser maior que o valor total da Liquidação (Valor Liquidação + Juros + Multa + Correção Monetária - Desconto - Abatimento - Antecipações - Retenções), igual a &2.ÿ1ÿÿ0
36907ÿ0ÿValor Informado Inválido !ÿ(171) O valor informado não pode ser maior do que o valor disponível a abater.ÿ1ÿÿ0
36908ÿ0ÿValor do Abatimento maior que o Saldo !ÿ(172) O valor do abatimento, na moeda original da antecipação, é maior do que o saldo disponível para abatimento. O valor máximo a ser informado na moeda do abatimento deverá ser de &1.ÿ1ÿÿ0
36909ÿ0ÿValor Mínimo para gerar Nota de Débito Inválido !ÿ(173) O valor mínimo para gerar nota de débito automática deve ser maior que 0,00.ÿ1ÿÿ0
36910ÿ0ÿUsuário não tem permissão para gerar Nota de Débito.ÿ(174) O usuário não possui permissão para gerar nota de débito. Somente será gerado o relatório com atraso no float de cobrança.ÿ4ÿÿ0
36911ÿ0ÿExiste mais de uma hierarquia com tipo &1 !ÿ(175) Foram selecionadas mais de uma hierarquia com o mesmo tipo. Verifique o cadastro de hierarquias e selecione apenas uma por tipo hierárquico.ÿ1ÿÿ0
36912ÿ0ÿCaracterísticas do Bem Patrimonial deve ser informada !ÿ(176) Espécie do Bem informada possui características cujo preenchimento é obrigatório. Pressione o botão de características e informe-as.ÿ1ÿÿ0
36913ÿ0ÿUsuário Inexistente !ÿ(177) O usuário informado deve ser um Usuário Mestre.Verifique se o código informado está correto.ÿ1ÿÿ0
36914ÿ0ÿTotal do Lote não confere com Total Informado !ÿ(178) Modifique o valor do Lote de Liquidação ou informe os títulos restantes para que os valores sejam iguais.ÿ1ÿÿ0
36915ÿ0ÿExiste Empresa ou UO para este código !ÿ(179) Existe uma empresa ou uma unidade organizacional cadastrada cujo o código é o mesmo do código informado para o estabelecimento. O código do estabelecimento não pode existir nem na tabela de unidades organizacionais e nem na tabela de empresas.ÿ1ÿÿ0
36916ÿ0ÿConta Contábil Principal Ativo não Cadastrada !ÿ(180) Não existe Conta Contábil do tipo Principal Ativo para o portador &1, Conta Corrente &2.ÿ1ÿÿ0
36917ÿ0ÿFim do Período deve ser maior ou igual ao Início do Períodoÿ(181) Certifique-se que a data final do período seja maior que a data inicial do período. É provavel que tenha ocorrido erro na digitação de uma destas datas.ÿ1ÿÿ0
36918ÿ0ÿCaracterística &1 do Bem está fora do domínio determinado !ÿ(182) Verifique os domínios válidos para a característica patrimonial e informe valores dentro destes domínios.ÿ1ÿÿ0
36919ÿ0ÿCaracterística &1 tem preenchimento obrigatório !ÿ(183) Característica tem preenchimento obrigatório e não está preenchido. Informe a característica ou selecione outra espécie do bem.ÿ1ÿÿ0
36920ÿ0ÿDígito Verificador não confere !ÿ(184) O sistema calcula o dígito verificador para o ID Federal da Pessoa Física e da Pessoa Jurídica, e o dígito calculado &1 é diferente do dígito informado com o ID Federal &2.ÿ1ÿÿ0
36921ÿ0ÿConta(s) &1 inexistente(s) para &2, &3, &4, &5 em &6 !ÿ(185) Não existe a conta de grupo de cliente para:- Espécie da Conta- Empresa do Usuário- Espécie de Documento / Tipo da Espécie de Documento - Grupo do Cliente- Finalidade Econômica ativa do Indicador Econômico- Faixa de Datas que englobe a Data de Transaçãoÿ1ÿÿ0
36922ÿ0ÿBem deve ter Valor Original Informado !ÿ(186) Informe um valor original para o bem patrimonial. Este valor será usado como base para geração dos valores para todas as finalidades econômicas, e estes valores serão a base de cálculo do módulo.ÿ1ÿÿ0
36923ÿ0ÿTaxa de Percentual de juros especial Inválida !ÿ(187) A taxa de juros para cálculo de geração de nota de débito deve ser maior do que 0,00.ÿ1ÿÿ0
36924ÿ0ÿSerão geradas &1 cópias do bem. Confirma ?ÿ(188) Selecione SIM para continuar com a geração automática de cópias solicitada.ÿ3ÿÿ0
36925ÿ0ÿExiste Acerto de Valor após a Data de Liquidação !ÿ(189) Existe Acerto de Valor a &1 em &2, após a Data de Liquidação informada.ÿ1ÿÿ0
36926ÿ0ÿContrato de Leasing inexistente !ÿ(190) Verifique se o contrato de leasing está cadastrado e se a data informada está dentro período de validade do leasing.ÿ1ÿÿ0
36927ÿ0ÿData do Pagamento da Amortização esta Fora da Validade !ÿ(191)ÿ1ÿÿ0
36928ÿ0ÿIndicador Econômico com data fim validade em aberto !ÿ(192) Existe algum registro para esta indicador econômico onde a data de fim de validade esta desconhecida. Deve-se verificar todos os registros deste indicador econômico para saber qual esta com a data em aberto. Caso exista algum com data de fim de validade desconhecida, deve-se modificar o valor para diferente de desconhecido antes de incluir um novo registro para este indicador econômico.ÿ1ÿÿ0
36929ÿ0ÿData de início de validade inválida !ÿ(193) O usuário está tentando incluir uma data de início de validade para o indicador econômico que já existe dentro de uma faixa de datas (data inicial e final de validade) que já existe. Deve ser verificado qual a faixa de datas existente para as validades e incluir uma data de início de validade fora da faixa já coberta pelos outros registros deste indicador econômico.ÿ1ÿÿ0
36930ÿ0ÿData de fim de validade inválida !ÿ(194) O usuário está tentando incluir uma data de fim de validade para o indicador econômico que já existe dentro de uma faixa de datas (data inicial e final de validade) que já existe. Deve ser verificado qual a faixa de datas existente para as validades e incluir uma data de fim de validade fora da faixa já coberta pelos outros registros deste indicador econômico.ÿ1ÿÿ0
36931ÿ0ÿCarteira Bancária Inválida !ÿ(195) Quando a Carteira Bancária do Título for Desconto a Carteira para liquidação deve ser do mesmo tipo e se a Carteira do Título não for Desconto a Carteira para Liquidação também não pode ser.ÿ1ÿÿ0
36932ÿ0ÿUsuário não habilitado para realização desta tarefa !ÿ(196) Usuário &1 não tem permissão para &2 no estabelecimento &3. Verifique no programa de Relacionar Usuário ao Estabelecimento, dentro do módulo Contas a Pagar.ÿ1ÿÿ0
36933ÿ0ÿMáximo de regras individuais numa lista foi alcançado !ÿ(197) Somente são permitidas 300 regras individuais numa lista preparatória para uma processo.ÿ2ÿÿ0
36934ÿ0ÿMáximo de regras de conjunto numa lista foi alcançado !ÿ(198) Somente são permitidas 200 regras de conjunto numa lista preparatória de processo.ÿ2ÿÿ0
36935ÿ0ÿMáximo de exceções individuais numa lista foi alcançado !ÿ(199) Somente são permitidas 300 exceções individuais numa lista preparatória de processo.ÿ2ÿÿ0
36936ÿ0ÿMáximo de exceções de conjunto numa lista foi alcançado !ÿ(200) Somente são permitidas 200 exceções de conjunto numa lista preparatória de processo.ÿ2ÿÿ0
36937ÿ0ÿReferência Não Informada !ÿ(201) A referência para liquidação dos títulos deve ser informada.ÿ1ÿÿ0
36938ÿ0ÿNão foi incluido histórico para a finalidade econômica !ÿ(202) Na tela de inclusão de finalidades econômicas, existe um botão para que o usuário possa digitar os atributos do primeiro histórico para a finalidade econômica. Uma finalidade econômica não pode ser incluída sem que o primeiro histórico esteja cadastrado. Para solucionar o problema, basta entrar na tela onde são informados os dados para o histórico, através do botão Histórico e informar os dados referentes ao histórico.ÿ1ÿÿ0
36939ÿ0ÿCorreção de Valores não efetuada !ÿ(203) Não existem Títulos aptos a serem corrigidos dentro dos parâmetros informados.ÿ1ÿÿ0
36940ÿ0ÿInicial e Final da Faixa estão em branco !ÿ(204) O inicial e final informados para a faixa estão em branco.ÿ1ÿÿ0
36941ÿ0ÿ&1 cadastrado para Turma &2 no Horário do Período.ÿ(205) Recurso já está alocado para outra turma neste mesmo horário, portanto utilize outro recurso ou retire este recurso da turma anterior.ÿ4ÿÿ0
36942ÿ0ÿNúmero de &1 incorreto !ÿ(206) O número máximo de &1 do Layout da Duplicata é &2.ÿ1ÿÿ0
36943ÿ0ÿCampo selecionado não cabe no Layout &1 !ÿ(207) O tamanho do campo selecionado é maior que o próprio layout. Selecione outro campo ou altere o tamanho do layout.ÿ1ÿÿ0
36944ÿ0ÿDeve ter Data de Cancelamento ou Data de Extinção !ÿ(208) Apenas uma das duas datas devem ser informadas. Ou seja, se for informada a data de cancelamento, a data de extinção não deve ser informada, ou vice-versa.ÿ1ÿÿ0
36945ÿ0ÿData Base deve ser maior que Data Início Validade da Apóliceÿ(209) Informe a data base da apólice maior ou igual a data de início de validade da apólice.ÿ1ÿÿ0
36946ÿ0ÿData de Revisão deve ser maior ou igual a Data Base Apóliceÿ(210) Informe uma data de revisão para a apólice maior que a sua data base.ÿ1ÿÿ0
36947ÿ0ÿData de Cancelamento deve ser maior que a Data Base Apóliceÿ(211) Informe uma data de cancelamento para a apólice maior que a data base de apólice.ÿ1ÿÿ0
36948ÿ0ÿData Cancelamento deve ser maior que a Data Revisão Apóliceÿ(212) Informe uma data de cancelamento da apólice maior que a data de revisão para a apólice.ÿ1ÿÿ0
36949ÿ0ÿData Extinção deve ser maior que Data de Revisão da Apóliceÿ(213) Informe uma data de extinção para a apólice maior que a data de revisãoÿ1ÿÿ0
36950ÿ0ÿData Extinção deve ser maior que a Data Base da Apólice !ÿ(214) Informe a data de extinção da apólice maior que a data base.ÿ1ÿÿ0
36951ÿ0ÿLayout &1 incorreto !ÿ(215) Existem campos sobrepostos no layout. Corriga a posição dos campos marcados.ÿ1ÿÿ0
36952ÿ0ÿInforme ou Data Cancelamento ou Data Extinção do Contrato !ÿ(216) No contrato de leasing não pode ser informados data de cancelamento e data de extinção.Quando for informada a data de cancelamento do contrato de leasing a data de extinção não pode ser informada, ou vice-versa.ÿ1ÿÿ0
36953ÿ0ÿData Base deve ser maior que início de validade do contratoÿ(217) Informe uma data base para o contrato de leasing maior ou igual a data de início de validade.ÿ1ÿÿ0
36954ÿ0ÿData Revisão deve ser maior que a Data Base do contrato !ÿ(218) Informe uma data de revisão maior que a data base do contrato de leasing.ÿ1ÿÿ0
36955ÿ0ÿData Cancelamento deve ser maior ou igual que a Data Revisãoÿ(219) Informe uma data de cancelamento maior ou igual a data de revisão do contrato de leasing.ÿ1ÿÿ0
36956ÿ0ÿData Cancelamento deve ser maior ou igual Data Base Contratoÿ(220) A data de cancelamento de um contrato de leasing deve ser maior ou igual a data base do contrato. Um contrato não pode ser cancelado antes da sua data base.ÿ1ÿÿ0
36957ÿ0ÿData Extinção deve ser maior ou igual Data Revisão Contratoÿ(221) Informe uma data de extinção do contrato maior ou igual a sua data de revisão . Não pode ser extinto um contrato de leasing antes da revisão do mesmo.ÿ1ÿÿ0
36958ÿ0ÿData Extinção deve ser maior ou igual a Data Base Contrato !ÿ(222) Informe uma data de extinção maior ou igual a data base do contrato de leasing. Um contrato não pode ser extinto em uma data menor que a data base.ÿ1ÿÿ0
36959ÿ0ÿMotivo Desmobilização não pode ser usado para transação !ÿ(223) Motivo de Desmobilização informado não pode ser usado para a transação automática selecionada. Informe outro motivo de desmobilização ou selecione outra transação automática.ÿ1ÿÿ0
36960ÿ0ÿTipo de Cálculo para incremento deve ser Depreciação !ÿ(224) O tipo de cálculo informado não é de depreciação.Consulte o cadastro de tipos de cálculo e selecione um do tipo depreciação.ÿ1ÿÿ0
36961ÿ0ÿFormato do Campo &1 incorreto !ÿ(225) O formato informado é incompatível com o tipo de dado do campo.ÿ1ÿÿ0
36962ÿ0ÿData Reavaliação do Bem deve ser maior que início validade !ÿ(226) Informe uma data de reavaliação maior ou igual a data de início de validade.ÿ1ÿÿ0
36963ÿ0ÿFim de Validade deve ser maior que Início de Validade !ÿ(227) Data Fim de Validade deve ser maior que a data início de validade, considerando que a data final está excluida da validade.ÿ1ÿÿ0
36964ÿ0ÿDta Limite Utilização deve ser maior ou igual Data Aquisiçãoÿ(228) Informe a Data Limite de Utilização maior ou igual a data de aquisição do bem patrimonial.ÿ1ÿÿ0
36965ÿ0ÿData Ultimo Inventário deve ser maior ou igual Data Aquisiçãÿ(229) Informe a data do ultimo inventário maior ou igual a data de aquisição do bem patrimonial.ÿ1ÿÿ0
36966ÿ0ÿReferência do Arquivo diferente da Referência do Lote !ÿ(230) A Referência do arquivo de importação deve ser igual a do lote de liquidação.ÿ1ÿÿ0
36967ÿ0ÿBorderô Inexistente para o Estabelecimento &1 !ÿ(231) O Borderô informado deve existir para o estabelecimento &1.ÿ1ÿÿ0
36968ÿ0ÿData de Início de Validade Inválida !ÿ(232) Existe um histórico cadastrado com data de fim de validade aberto para esta finalidade econômica ou está sendo cadasatrado um histórico para a finalidade, onde já existe um outro histórico que inclua a data de início de validade.ÿ1ÿÿ0
36969ÿ0ÿBem Patrimonial inexistente !ÿ(233) Verifique se este Bem Patrimonial está cadastrado.ÿ1ÿÿ0
36970ÿ0ÿAlteração no número de &1 não permitida !ÿ(234) O campo &2 está posicionado fora do novo tamanho do layout. Reposicione o campo para que a alteração possa ser feita.ÿ1ÿÿ0
36971ÿ0ÿArrendador deve ser informado !ÿ(235) Quando for informado o Contrato de Leasing o Arrendador tem preenchimento obrigatório.ÿ1ÿÿ0
36972ÿ0ÿAntecipação Abatida não encontrada !ÿ(236) Não foi possível localizar a Antecipação a ser abatida pelo Título que está sendo implantado .ÿ1ÿÿ0
36973ÿ0ÿPrevisão Abatida não encontrada !ÿ(237) Não foi possível localizar a Previsão a ser abatida pelo Título que está sendo implantado.ÿ1ÿÿ0
36974ÿ0ÿPlano Centro de Custo inexistente !ÿ(238) Plano Centro de Custo não está cadastrado, se o plano informado é realmente correto, execute o procedimento de Manutenção de Plano Centro de Custo.ÿ1ÿÿ0
36975ÿ0ÿCentro de Custo &1 não cadastrado !ÿ(239) Consulte o cadastro de Centro de Custo e informe um Centro de Custo válido.ÿ1ÿÿ0
36976ÿ0ÿFornecedor não cadastrado para a empresa informada !ÿ(240)ÿ1ÿÿ0
36977ÿ0ÿIndicador Econômico Inexistente !ÿ(241) Verifique se o indicador econômico existe na tabela de indicadores econômicosÿ1ÿÿ0
36978ÿ0ÿData de Referência deve ser informada !ÿ(242) A data de referência tem preenchimento obrigatório.ÿ1ÿÿ0
36979ÿ0ÿPelo menos um parâmetro deve ser informado !ÿ(243) Deve ser informado pelo menos um parâmetro.ÿ1ÿÿ0
36980ÿ0ÿModelo Inexistente !ÿ(244) Modelo não está cadastrado com a espécie e com a marca informadosÿ1ÿÿ0
36981ÿ0ÿLicença de Uso  inexistente !ÿ(245) Licença de Uso não cadastrada para a espécie, marca e modelo informados.ÿ1ÿÿ0
36982ÿ0ÿEspecificação Técnica Inexistente !ÿ(246) Especificação Técnica não cadastrada para espécie, marca e modelo informadosÿ1ÿÿ0
36983ÿ0ÿFaltam informações do Portador. Nota de Débito não Gerada !ÿ(247) A Nota de Débito não foi Gerada para o Título pois estão faltando informações do Portador. Verifique na manutençãos de portadores se existem informações para o portador &1, carteira &2, estabelecimento &3 e finalidade &4.ÿ1ÿÿ0
36984ÿ0ÿCotação na moeda de Nota de Débito não encontrada !ÿ(248) Verifique se exite cotação na Data &1 entre as moedas de Liquidação e Nota de Débito.ÿ1ÿÿ0
36985ÿ0ÿCarteira Bancária Não Cadastrada !ÿ(249) A Carteira Bancária informada Não está Cadastrada. Verifique na Manutenção de Carteiras Bancárias.ÿ1ÿÿ0
36986ÿ0ÿTipo de Carteira Bancária Inválido !ÿ(250) Para efetuar um Desconto deve ser informada uma carteira Bancária do tipo &1.ÿ1ÿÿ0
36987ÿ0ÿNúmero do Borderô Inválido !ÿ(251) Para se efetuar um Desconto o Número do Borderô deve ser informado. Informe um Número de Borderô Válido.ÿ1ÿÿ0
36988ÿ0ÿSituação do Borderô Inválida !ÿ(252) Para se efetuar um Desconto de Títulos deve-se ser utilizado um Borderô com a Situação de ~"Já Impresso~".ÿ1ÿÿ0
36989ÿ0ÿAs manutenções realizadas serão perdidas. Confirma ?ÿ(253) Se for confirmado o comando, as manutenções realizadas não serão atualizadas, voltando a situação anterior as alterações.ÿ3ÿÿ0
36990ÿ0ÿValor da Despesa Bancária Inválida !ÿ(254) O Valor da Despesa Bancária por Título deve ser Informada. Informe um valor Válido.ÿ1ÿÿ0
36991ÿ0ÿValor da Despesa Financeira Inválido !ÿ(255) Para se Efetuar um Desconto o Valor da Despesa Financeira deve ser informado. Informe um valor Válido.ÿ1ÿÿ0
36992ÿ0ÿTipo do Imposto Inválido !ÿ(256) O Imposto Informado deve ser do Tipo &1. Informe um Imposto Válido.ÿ1ÿÿ0
36993ÿ0ÿData da Operação Financeira Menor do que a Emissão !ÿ(257) A Data da Operação Financeira informada deve ser Maior ou Igual a Menor Data de Emissão dos Títulos do Borderô.ÿ1ÿÿ0
36994ÿ0ÿSituação da Operação Financeira Não Permite Eliminação.ÿ(258) Só é permitida a eliminação de Operações Financeiras com a Situação de ~"Implantado~". Para cancelar esta operação deve-se efetuar um Estorno dos títulos.ÿ4ÿÿ0
36995ÿ0ÿCarteira Bancária Tipo Desconto !ÿ(259) Quando a Carteira Bancária for do tipo Desconto, este borderô deverá ser enviado ao banco através do programa de Manutenção de Operações Financeiras ou deve ser alterada a carteira para outra que não seja do tipo Desconto.ÿ1ÿÿ0
36996ÿ0ÿValor Vinculado diferente do Valor do Título !ÿ(260) O Total de Títulos Vinculados a Nota de Crédito deve ser igual ao valor da Nota.ÿ1ÿÿ0
36997ÿ0ÿTotal Vinculado diferente da Nota de Crédito !ÿ(261) O Total dos Títulos Vinculados deve ser igual ao Valor da Nota de Crédito. Verifique os valores na Vinculação de Notas.ÿ1ÿÿ0
36998ÿ0ÿNota de Crédito Não foi Vinculada Totalmente. Confirma ?ÿ(262) O valor da nota de crédito não foi totalmente vinculado. Isto gerará um erro na atualização impedindo que toda a referência seja atualizada. Para corrigir, clique no botão de vincula nota e informe os valores, de modo que o total vinculado seja igual ao valor da nota de crédito.ÿ3ÿÿ0
36999ÿ0ÿUnidade da Federação &1 Inexistente !ÿ(263) A Unidade da Federaçao deve ser previamente cadastrada.ÿ1ÿÿ0
37000ÿ0ÿUnidade Organizacional Inexistente !ÿ(264)ÿ1ÿÿ0
37001ÿ0ÿIndicador Econômico Impróprio para a Finalidade !ÿ(265) O Indicador Econômico utilizado pela Finalidade Econômica não pode ter tipo de cotação Percentual. Deve ser um indicador econômico do tipo moeda ou do tipo índice econômico com tipo de cotação Valor.ÿ1ÿÿ0
37002ÿ0ÿIE Base não pode ter tipo de cotação percentual !ÿ(266) O indicador econômico base somente poderá ser do tipo índice econômico com tipo de cotação percentual, se o indicador econômico índice for o mesmo que o base. Caso contrário, o indicador econômico base deve ser sempre do tipo moeda ou do tipo índice econômico com o tipo de cotação valor.ÿ1ÿÿ0
37003ÿ0ÿParidade de Indicador Econômico Inexistente !ÿ(267) Verifique na tabela de paridades se existe uma paridade para os indicadores econômicosÿ1ÿÿ0
37004ÿ0ÿCarteira Bancária não associada a Finalidade Contábil !ÿ(268) A Carteira Bancária não está associada a finalidade contábil &1. Verifique na Manuteção de Carteira Bancária Conta Contábil.ÿ1ÿÿ0
37005ÿ0ÿOperação Financeira já Confirmada.ÿ(269) A Operação Financeira já foi Confirmada pelo banco, portanto seus títulos não podem mais ser alterados. Para verificar os títulos confirmados utilize o programa de Detalhe, botão títulos.ÿ4ÿÿ0
37006ÿ0ÿOperação Fianceira já Confirmada.ÿ(270) A Operação Financeira já foi Confirmada pelo Banco, portanto seus dados não podem mais ser alterados, apenas consultados pelo programa de Detalhe.ÿ4ÿÿ0
37007ÿ0ÿFaixas de seleção de registros incorretas !ÿ(271) Foram parametrizadas faixas de seleção de registros do tipo ~"Conjunto~" e do tipo ~"Individual~". Para a geração deste Demonstrativo Contábil as faixas de seleção de registros devem ser todas do tipo ~"Conjunto~" ou todas do tipo ~"Individual~".ÿ1ÿÿ0
37008ÿ0ÿData Fim de Validade Inválida !ÿ(272) O usuário está tentando incluir uma data de fim de validade para o histórico finalidade que já existe dentro de uma faixa de datas (data inicial e final de validade). Deve ser verificado qual a faixa de datas existente para as validades e incluir uma data de fim de validade fora da faixa já coberta pelos outros registros desta finalidade econômica.ÿ1ÿÿ0
37009ÿ0ÿO Tipo da hierarquia não permite relacionamento com bens !ÿ(273) Somente podem ser aceitas hierarquias cujo tipo de hierarquia da mesma não possua um tipo filho.ÿ1ÿÿ0
37010ÿ0ÿJa existe relação entre o bem e uma hierarquia de mesmo tipoÿ(274) Um bem pode se relacionar com apenas uma hierarquia de cada tipo de Hierarquia.ÿ1ÿÿ0
37011ÿ0ÿOperação Financeira Confirmada com Sucesso.ÿ(275)ÿ4ÿÿ0
37012ÿ0ÿNúmero de Páginas do Livro Fiscal inválido !ÿ(276) Número de Páginas do Livro Fiscal deve ser maior que o da primeira página e da Última Página emitida (Paginação do Livro Fiscal)ÿ1ÿÿ0
37013ÿ0ÿMatriz Inexistente !ÿ(277)ÿ1ÿÿ0
37014ÿ0ÿPessoa Jurídica Cobrança Inexistente !ÿ(278)ÿ1ÿÿ0
37015ÿ0ÿData Vencimento da AD menor que data liquidação limite !ÿ(279) A data de vencimento para Aviso de Débito, não pode ser menor que a data de liquidação limite para pesquisa das liquidações, informada na tela de Faixas.ÿ1ÿÿ0
37016ÿ0ÿEspécie para Antecipação Inválida !ÿ(280) Quando o valor da liquidação for maior do que o saldo do documento, será gerada uma antecipação, e será utilizada a espécie do tipo antecipação da espécie do documento. Verifique na Manutencção de Espécies Financeiras ACR, se foi informada uma espécie do tipo antecipação para a espécie do documento.ÿ1ÿÿ0
37017ÿ0ÿPessoa Jurídica Pagamento Inexistente !ÿ(281)ÿ1ÿÿ0
37018ÿ0ÿFaixa de Datas de Transação incorreta !ÿ(282) A moeda da Finalidade Econômica Base usada na data de transação inicial (&1) é diferente da moeda usada na data de transação final (&2).ÿ1ÿÿ0
37019ÿ0ÿUnidade Federação Pagamento Inexistente !ÿ(283)ÿ1ÿÿ0
37020ÿ0ÿPessoa Jurídica Inexistente !ÿ(284)ÿ1ÿÿ0
37021ÿ0ÿTipo de Carteira Bancária Inválido !ÿ(285) Para se efetuar &1 deve ser informado um tipo de Carteira Bancária &2.ÿ1ÿÿ0
37022ÿ0ÿ&1 possui relacionamentos com &2 !ÿ(286) Os relacionamentos acima descritos deverão ser anteriormente eliminados.ÿ1ÿÿ0
37023ÿ0ÿNúmero última página inválido !ÿ(287) Número da última página maior do que o número de páginas do Livro Fiscal.ÿ1ÿÿ0
37024ÿ0ÿReferência Não Informada !ÿ(288) Deve ser informada Referência para &1.ÿ1ÿÿ0
37025ÿ0ÿPessoa Jurídica Cobrança igual ao Número da Pessoa Jurídicaÿ(289) O número da pessoa jurídica de cobrança deve ser diferente do número da pessoa jurídica, podendo ser zero.ÿ1ÿÿ0
37026ÿ0ÿPlano de Contas inexistente !ÿ(290) Informe o Código do Plano de Contas.ÿ1ÿÿ0
37027ÿ0ÿData de &1 Inválida !ÿ(291) A Data para &1 deve ser informada e não pode ser maior do que hoje.ÿ1ÿÿ0
37028ÿ0ÿCaracter Inválido.ÿ(292) Entre um dos seguintes Caracteres: 9 para aceitar apenas números,X para aceitar qualquer caracter,! para aceitar apenas letras maiúsculas,- ou . como separadores.ÿ4ÿÿ0
37029ÿ0ÿEstorno Efetuado com Sucesso.ÿ(293)ÿ4ÿÿ0
37030ÿ0ÿDeve ser informado pelo menos uma forma de Pagamento !ÿ(294)ÿ1ÿÿ0
37031ÿ0ÿDeve ser informado pelo menos um Tipo de Relatório !ÿ(295)ÿ1ÿÿ0
37032ÿ0ÿPessoa Jurídica Pagamento igual ao Número da Pessoa Jurídicaÿ(296) O número da pessoa jurídica de pagamento deve ser diferente do número da pessoa jurídica, podendo ser zero.ÿ1ÿÿ0
37033ÿ0ÿData de Implantação Até deve ser Informada !ÿ(297) A Data de Implantação Até deve ser informada para Seleção dos Títulos que serão apresentados no relatório.ÿ1ÿÿ0
37034ÿ0ÿRepresentante Inexistente como Fornecedor !ÿ(298) O representante deve estar cadastrado como fornecedor no Contas a Pagar para integração.ÿ1ÿÿ0
37035ÿ0ÿRepresentante Inexistente como Fornecedor Financeiro !ÿ(299) O Representante deve estar cadastrado como Fornecedor Financeiro para Integração com o Contas a Pagar.ÿ1ÿÿ0
37036ÿ0ÿTipo Fluxo Financeira para Integração com APB Não Informadoÿ(300) Quando hover integração das comissões com o módulo de Contas a Pagar deve ser informado o Código do Tipo de Fluxo Financeiro.Verifique na Manutenção de Parâmetros de Comissões para o Estabelecimento.ÿ1ÿÿ0
37037ÿ0ÿTipo de Unidade Organizacional Inexistente !ÿ(301)ÿ1ÿÿ0
37038ÿ0ÿTítulo ACR incorreto para Demonstrativo Contábil !ÿ(302) Título &1-&2 (Est:&3, Esp Docto:&4, Ser:&5). A data de Última Apropriação de Despesas Financeiras é menor que a data de Fim do Período para geração do Demonstrativo Contábil/Contabilização. Ambas devem ser maiores.ÿ1ÿÿ0
37039ÿ0ÿParametrização do relatório insuficiente !ÿ(303) Selecione ao menos um Tipo de Espécie de Documento para que o relatório possa ser gerado.ÿ1ÿÿ0
37040ÿ0ÿParametrização do relatório insuficiente !ÿ(304) Selecione ao menos uma Transação para que o relatório possa ser gerado.ÿ1ÿÿ0
37041ÿ0ÿData de Transação da Antecipação Incorreta !ÿ(305) A Data de Transação da Antecipação deve ser menor ou igual à Data de Transação do Loteÿ1ÿÿ0
37042ÿ0ÿUnidade Organizacional possui data fim de validade aberta !ÿ(306) A data fim de validade para esta unidade organizacional esta em aberto. Assim, não pode ser incluído outro registro com o mesmo código da unidade organizacional sem que seja altarada a data fim de validade para o outro registro da unidade organizacional.ÿ1ÿÿ0
37043ÿ0ÿData de fim de validade da UO inválida !ÿ(307) O usuário está tentando incluir uma data de fim de validade para a unidade organizacional que já existe dentro de uma faixa de datas (data inicial e final de validade) que já existe. Deve ser verificado qual a faixa de datas existente para as validades e incluir uma data de fim de validade fora da faixa já coberta pelos outros registros desta unidade organizacional.ÿ1ÿÿ0
37044ÿ0ÿCódigo da Unidade Organizacional Inválido !ÿ(308) Existe uma Empresa ou Estabelecimento cadastrado com o mesmo codigo da Unidade Organizacional e o tipo da unidade organizacional não é 998(Empresa) ou 999(Estabelecimento).ÿ1ÿÿ0
37045ÿ0ÿA Classificação deve ser Informada !ÿ(309) Quando for informado código de Imposto para Pessoa &1, a classificação também ser informada.ÿ1ÿÿ0
37046ÿ0ÿA Classificação &1 não está cadastrada para o Imposto &2 !ÿ(310) A Classificação &1, informada para o código do Imposto &2 para Pessoa &3 não está cadastrada. Verifique na manutenção de Impostos.ÿ1ÿÿ0
37047ÿ0ÿA data &1 está com situação &2 para movimentação.ÿ(311) Existem as situações acima para movimentação para a data informada.ÿ4ÿÿ0
37048ÿ0ÿHierarquia Patrimonial Inexistente !ÿ(312)ÿ1ÿÿ0
37049ÿ0ÿNúmero máximo de casas decimais é 10 !ÿ(313)ÿ1ÿÿ0
37050ÿ0ÿData Início de Parada deve ser maior que Data Fim de Paradaÿ(314) Informe um data de início de parada superior a data fim de parada.ÿ1ÿÿ0
37051ÿ0ÿData Fim de Parada deve ser informada !ÿ(315) Informe a data fim de paradaÿ1ÿÿ0
37052ÿ0ÿDatas de validade do histórico estão fora do período do IE !ÿ(316) A faixa de datas de validade do histórico da finalidade econômica está fora da faixa de datas que é possível para o indicador econômico escolhido. Deve ser revisadas as datas de validadção do Indicador Econômico e do Histórico da Finalidade Econômica.ÿ1ÿÿ0
37053ÿ0ÿParâmetros Gerais do EMS não estão Cadastrados !ÿ(317) Cadastre primeiro os parâmetros Gerais do EMS.ÿ1ÿÿ0
37054ÿ0ÿFinalidade Econômica não informa nem armazena valores !ÿ(318) Não faz sentido definir uma finalidade econômica que não informa e nem armazena valores.ÿ1ÿÿ0
37055ÿ0ÿParâmetros Gerais da Contabilidade não Cadastrados !ÿ(319) Não foi encontrado nenhum parâmetro geral da contabilidade para efetuar a classificação do título contábil.ÿ1ÿÿ0
37056ÿ0ÿSoma dos Percentuais Rateados deve ser de 100% !ÿ(320) Verifique os valores dos percentuais de apropriação. Eles devem ser igual a 100%.Valor Atual: &1 %.Maiores informações, consultar o arquivo:&2ÿ1ÿÿ0
37057ÿ0ÿCliente da Antecipação Incorreto !ÿ(321) A Antecipação a ser abatida não pertence ao Cliente do Item do Lote, e também a nenhum cliente vinculado à Matriz do Cliente.ÿ1ÿÿ0
37058ÿ0ÿNúmero da Renegociação incorreto !ÿ(322) Já existe uma Renegociação que utiliza o mesmo número.ÿ1ÿÿ0
37059ÿ0ÿBem não permite lançamentos por quantidade produzida !ÿ(323) Tipo de cálculo do bem patrimonial não permite que sejam lançadas quantidades produzidas.ÿ1ÿÿ0
37060ÿ0ÿSerão Gerados Lançamentos Com a Data &1. Confirma ?ÿ(324) Se a resposta for SIM os lançamentos serão gerados para a data de referência digitada.Se a resposta for NÃO serão permitidas alterações nos lançamentos já existentes.ÿ3ÿÿ0
37061ÿ0ÿSerá efetuada a reativação da baixa selecionada! Confirma ?ÿ(325)ÿ3ÿÿ0
37062ÿ0ÿNova Data de Vencimento do Título incorreta !ÿ(326) A Nova Data de Vencimento deve ser maior que a atual Data de Vencimento do Título. Para limpar o conteúdo deste atributo digite [?].ÿ1ÿÿ0
37063ÿ0ÿData &1 está em um período não habilitado !ÿ(327) Não pode ser incluído um movimento em período não habilitado.Informe uma data que esteja em um período habilitado ou habilite um novo período que contenha a data informada no procedimento.ÿ1ÿÿ0
37064ÿ0ÿIndicador econômico ativo em histórico de outra finalidade !ÿ(328) Este indicador econômico está ativo em uma faixa de datas (&1 e &2) que engloba este histórico para uma outra finalidade econômica (&3). Somente poderá existir um histórico ativo para cada indicador econômico.ÿ1ÿÿ0
37065ÿ0ÿTipo da Espécie de Documento Incorreto !ÿ(329) A Espécie de Documento deve ser do Tipo &1.ÿ1ÿÿ0
37066ÿ0ÿData de Vencimento Incorreta !ÿ(330) A Data de Vencimento deve ser maior ou igual à Data de Transação.ÿ1ÿÿ0
37067ÿ0ÿValor informado para a Nota de Débito incorreto !ÿ(331) A somatória dos juros e ajustes calculados para os Títulos Renegociados difere do valor da Nota de Débito.ÿ1ÿÿ0
37068ÿ0ÿConta contábil inválida !ÿ(332) Conta contábil inexistente ou fora da data de validade.Digite uma conta válida ou espaços em branco.ÿ1ÿÿ0
37069ÿ0ÿData Calc menor que início validade Finalidade Econ Calculoÿ(333) Informe uma data de cálculo maior ou igual ao início de validade da finalidade econômica, ou informe outra finalidade ecoômica que tenha data de início menor que a data de cálculo.ÿ1ÿÿ0
37070ÿ0ÿData calc menor que início validade finalidade econ demonstÿ(334) Informe uma data de cálculo maior ou igual ao início de validade da finalidade econômica, ou informe outra finalidade ecoômica que tenha data de início menor que a data de cálculo.ÿ1ÿÿ0
37071ÿ0ÿIndicador Econômico Inexistente !ÿ(335) Indicador econômico não existe, ou a data da transação está fora do período de validade do indicador econômico.ÿ1ÿÿ0
37072ÿ0ÿHistórico Finalidade inexistente para o indicador economicoÿ(336) Não existe histórico da finalidade válido para o indicador econômico &1 e data da transação &2.ÿ1ÿÿ0
37073ÿ0ÿFinalidade econômica não permite informar valores !ÿ(337) A finalidade econômica associada ao indicador econômico informado, não permite informar valores. Verifique o atributo informa-valor na finalidade econômica.ÿ1ÿÿ0
37074ÿ0ÿFinalidade não liberada para a Unidade Organizacional !ÿ(338) A finalidade econômica associada ao indicador econômico informado, não está habilitada para a unidade organizacional informada.ÿ1ÿÿ0
37075ÿ0ÿConta Contábil do Fluxo Financeiro Inválida !ÿ(339) Para ser feita a contabilização deve ser informado no fluxo financeiro uma conta contábil válida. Verifique na manutenção de Tipos de Fluxos Financeiros.ÿ1ÿÿ0
37076ÿ0ÿParâmetro Comissões para a Empresa Não Cadastrado !ÿ(340) Não existe Parâmetro de Comissões para a Empresa &1 na data &2. Verifique na Manutenção de Parâmetros de Comissões.ÿ1ÿÿ0
37077ÿ0ÿJá há plano de contas primário associado à esta unid organ !ÿ(341) Você possui mais de um plano de contas primário ativo para a mesma Unidade Organizacional em um mesmo período de tempo.ÿ2ÿÿ0
37078ÿ0ÿData de Estorno incorreta !ÿ(342) A Data de Estorno deve ser maior ou igual à Data da Renegociação.ÿ1ÿÿ0
37079ÿ0ÿEstorno não permitido !ÿ(343) Pelo menos um dos documentos gerados na renegociação já sofreu &1.ÿ1ÿÿ0
37080ÿ0ÿNão foi Informado nenhum Título para Renegociação !ÿ(344) Para ser efetuada a Renegociação deve ser informado pelo menos um título.ÿ1ÿÿ0
37081ÿ0ÿFunção de negócio inexistente !ÿ(345)ÿ1ÿÿ0
37082ÿ0ÿEstabelecimento inexistente !ÿ(346) O estabelecimento informado não existe. Verifique a tabela de estabelecimentos.ÿ1ÿÿ0
37083ÿ0ÿEstabelecimento não habilitado como Unidade Organizacional !ÿ(347) O estabelecimento não está habilitado na estrutura de unidade organizacional na data da transação. Você deve cadastrar uma Unidade Organizacional com o mesmo código do Estabelecimento, dando permissão de acesso ao grupo a que você pertence.ÿ1ÿÿ0
37084ÿ0ÿUsuário sem permissão para acessar o estabelecimento &1 !ÿ(348) Verifique se você possui direito de acesso ao estabelecimento informado, através:- Manutenção de Grupos de Usuários, o usuário deverá estar relacionado a algum grupo de usuários;- Manutenção de Unidade Organizacional, o estabelecimento deverá estar relacionado a uma Unidade Organizacional. Também deverá ser verificado se para a Unidade Organizacional está relacionado o grupo de usuários em que se encontra o usuário.ÿ1ÿÿ0
37085ÿ0ÿFaixa de Datas Inválido !ÿ(349) Já existe um intervalo de datas cadastrada para o mesmo estabelecimento que contém a faixa informada. Informe um intervalo que ainda não esteja cadastrado.ÿ1ÿÿ0
37086ÿ0ÿParâmetros do Estabelecimento não encontrados !ÿ(350) Verifique no Módulo de Contas a Receber se existem parâmetros cadastrados para o estabelecimento &1 válidos em &2.ÿ1ÿÿ0
37087ÿ0ÿJá existe conta contábil com esta conta alternativa !ÿ(351) Já há outra conta contábil cadastrada com esta conta alternativa.ÿ1ÿÿ0
37088ÿ0ÿCod Módulo e Cod Função não pode ser branco simultaneamenteÿ(352)ÿ1ÿÿ0
37089ÿ0ÿTipo de Fornecedor Filho inexistente !ÿ(353) O Tipo de Fornecedor filho é inexistente ou não desconhecido. No caso de tipo de fornecedor filho desconhecido é para o tipo 999. Este tipo de fornecedor não possui tipo de fornecedor filho, por ser o último nível de tipos de fornecedor. Os outros tipos de fornecedor deverão possui tipo de fornecedor filho.ÿ1ÿÿ0
37090ÿ0ÿExiste conta pai com Grupo contábil diferente !ÿ(354) Já existe outra conta pai porém com Grupo contábil diferente.ÿ2ÿÿ0
37091ÿ0ÿMatriz de Tradução para Integração incorreta !ÿ(355) Informe nos Parâmetros Gerais do Módulo Contas a Receber a Matriz de Tradução que será usada nas Integrações com o Módulo.ÿ1ÿÿ0
37092ÿ0ÿTipo Cálculo de Correção Monetária da Depreciação incorretoÿ(356) Tipo de cálculo não informado ou não está cadastrado.ÿ1ÿÿ0
37093ÿ0ÿIndicador Econômico inexistente na data da transação !ÿ(357) Verificar no cadastro de indicadores econômicos, se existe o indicador informado na data da transação.ÿ1ÿÿ0
37094ÿ0ÿCotação entre Indicadores Econômicos não encontrada !ÿ(358) Verifique se existe cotação do tipo &4 , entre os Indicadores Econômicos &1 e &2, em &3.ÿ1ÿÿ0
37095ÿ0ÿData Base Incorreta !ÿ(359) A Data Base para Cálculo dos Títulos Vencidos/A Vencer deve estar entre as Datas de Emissão do Documento Inicial e Final, inclusive.ÿ1ÿÿ0
37096ÿ0ÿTradução da Empresa &1 não encontrada na Matriz &2 !ÿ(360) Cadastre na Matriz de Tradução de Unidade Organizacional Externa &2, a correspondente da empresa &1 no Datasul-EMS.ÿ1ÿÿ0
37097ÿ0ÿTradução do Estabelecimento &1 não encontrado na Matriz &2 !ÿ(361) Cadastre na Matriz de Tradução de Unidade Organizacional Externa &2, o correspondente do estabelecimento &1 no Datasul-EMS.ÿ1ÿÿ0
37098ÿ0ÿEmpresa inexistente !ÿ(362) Verifique Código da Empresa informado no cadastro de Empresa.ÿ1ÿÿ0
37099ÿ0ÿTradução da Finalidade Econômica &1 não encontrada !ÿ(363) Cadastre na Matriz de Tradução de Finalidade Econômica Externa &2, a correspondente da finalidade econômica &1 no Datasul-EMS.ÿ1ÿÿ0
37100ÿ0ÿInformações sobre Dados Financeiros ou Materiais Inválidas !ÿ(364) Existem outras ramificações na estrutura de tipos de fornecedores que já possuem informções sobre dados financeiros ou dados de materiais. Estas informações somente podem estar em uma das ramificações.ÿ1ÿÿ0
37101ÿ0ÿConta Contábil &1 inválida !ÿ(365) Conta Contábil Inválida.ÿ1ÿÿ0
37102ÿ0ÿEmpresa Inexistente !ÿ(366) A empresa informada não existe. Verifique a tabela de empresas.ÿ1ÿÿ0
37103ÿ0ÿEmpresa não habilitada como Unidade Organizacional !ÿ(367) A empresa não está habilitada na estrutura de unidade organizacional na data da transação.ÿ1ÿÿ0
37104ÿ0ÿUsuário sem permissão para acessar a empresa !ÿ(368) Verifique se você possui direito de acesso a empresa informado.ÿ1ÿÿ0
37105ÿ0ÿIntervalo de inventário deve ser informado !ÿ(369) Quando a periodicidade for igual a OUTRA o intervalo do inventário deve ser informado.ÿ1ÿÿ0
37106ÿ0ÿTipo de Fornecedor possui Relacionamentos !ÿ(370)ÿ1ÿÿ0
37107ÿ0ÿTabela ~"&1~" não pode ser importada !ÿ(371) A Tabela informada no arquivo de importação através de uma entrada ~"TAB~" ~"nome-tabela~", não existe nas tabelas básicas ou não pode ser importado.Provavelmente houve um erro de comunicação na transmissão ou na geração do arquivo, portanto você deve gerá-lo ou copiá-lo novamente.ÿ1ÿÿ0
37108ÿ0ÿNão existem baixas para este bem patrimonial !ÿ(372)ÿ1ÿÿ0
37109ÿ0ÿPlaqueta já cadastrada para o Bem &1 &2/&3 !ÿ(373) A identificação visual é única por empresa para o cadastro de bens patrimoniaisÿ1ÿÿ0
37110ÿ0ÿTraduções do Portador &1 e Modalidade &2 não encontrados !ÿ(374) Cadastre na Matriz de Tradução de Portador Externo &3, os correspondentes do portador &1 e da modalidade &2 no Datasul-EMS.ÿ1ÿÿ0
37111ÿ0ÿValor Faturado deve ser informado !ÿ(375) O valor faturado deve ser maior que zero e não pode ser nulo.ÿ1ÿÿ0
37112ÿ0ÿData da Baixa deve ser informada !ÿ(376)ÿ1ÿÿ0
37113ÿ0ÿMotivo Desmobilização não existe !ÿ(377)ÿ1ÿÿ0
37114ÿ0ÿMotivo de Desmobilização não pode ser utilizado para baixa !ÿ(378)ÿ1ÿÿ0
37115ÿ0ÿCenário Contabil &1 informado não encontrado !ÿ(379) Consulte no cadastro de Cenários Contábeis e informe um cenário que já esteja cadastrado.ÿ1ÿÿ0
37116ÿ0ÿPortador não Informado !ÿ(380) Deve-se informar um portador para se efetuar a liquidação de títulos. Informe um portador válido para a liquidacção.ÿ1ÿÿ0
37117ÿ0ÿTipo de Cálculo não pode ser de &1 !ÿ(381) Apenas são permitidos tipos de cálculo Depreciação ou Amortização.ÿ1ÿÿ0
37118ÿ0ÿExiste Período:  &1,  não pode eliminar !ÿ(382) Verifique situações dos períodos na Manutenção Exercícios Contábeis.ÿ1ÿÿ0
37119ÿ0ÿCarteira Bancária Não Informada !ÿ(383) Deve ser informada uma carteira bancária para se efetuar a liquidação de títulos. Informe uma carteira válida para ser efetuada a liquidação.ÿ1ÿÿ0
37120ÿ0ÿData de Liquidação deve ser Informada !ÿ(384) Deve ser informada uma data de liquidação para se efetuar a Liquidação de Títulos. Informe uma data válida.ÿ1ÿÿ0
37121ÿ0ÿData de Crédito deve ser Informada !ÿ(385) Deve ser informada a data de crédito para se efetuar a Liquidação de Títulos. Informe uma Data de Crédito.ÿ1ÿÿ0
37122ÿ0ÿBaixa selecionada já reativada ou estornada !ÿ(386) Não é possível reativar baixas que já tenham sido reativadas ou que tiveram estorno efetuado.ÿ1ÿÿ0
37123ÿ0ÿValor Bem Patrimonial deve ser informado !ÿ(387) Informe valor para o bem patrimonialÿ1ÿÿ0
37124ÿ0ÿNão existem valores originais para este bem patrimonial !ÿ(388) Deve ter acontecido alguma falha num dos processos que tratam este bem (aquisição, baixa, etc.).ÿ1ÿÿ0
37125ÿ0ÿGrupo de Fornecedor &1 Inexistente !ÿ(389) O grupo de fornecedor informado não existe. Verifique o Cadastro de Grupos de Fornecedor.ÿ1ÿÿ0
37126ÿ0ÿTradução do País &1 não encontrada na Matriz &2 !ÿ(390) Cadastre na Matriz de Tradução de País Externo &2, o correspondente do país &1 no Datasul-EMS.ÿ1ÿÿ0
37127ÿ0ÿPessoa Inexistente !ÿ(391) A pessoa informada não existe. Devem ser verificados os cadastros de pessoa física e pessoa Jurídica de acordo com o que foi escolhido.ÿ1ÿÿ0
37128ÿ0ÿTraduções da Conta &1 e Sub Conta &2 não encontradas !ÿ(392) Cadastre na Matriz de Tradução de Conta Contábil Externa &3 para a unidade organizacional &4, as correspondentes da conta &1 e da sub conta &2 no Datasul-EMS.ÿ1ÿÿ0
37129ÿ0ÿTradução do Fluxo Financeiro &1 não encontrado na Matriz &2ÿ(393) Cadastre na Matriz de Tradução de Fluxo Financeiro Externo &2, o correspondente do fluxo financeiro &1 no Datasul-EMS.ÿ1ÿÿ0
37130ÿ0ÿData &1 está fora do período de movimentação patrimonial !ÿ(394) Informe uma data dentro do período de movimentação patrimonial.Já existem movimentos ou saldos para o bem patrimonial com data superior a data informada.Verifique também se este bem não possui parâmetros de cálculo, onde o tipo de cálculo igual a brancos, com data superior a data do movimento informada.ÿ1ÿÿ0
37131ÿ0ÿTipo de Espécie de Documento Inválida !ÿ(395) A Espécie de Documento deve ser do tipo Normal, Aviso de Débito ou Nota Fiscal. A espécie informada é do tipo &1.ÿ1ÿÿ0
37132ÿ0ÿExistem cotações posteriores a data de fim do indic econ !ÿ(396) Verifique na tabela de cotações a cotações posteriores a data de fim de validade do indicador econômico.ÿ1ÿÿ0
37133ÿ0ÿMáscara do plano de contas deve ser informado !ÿ(397) Informa uma máscara para ser usada por todas as contas do plano de contas.ÿ1ÿÿ0
37134ÿ0ÿTipo Fornecedor Filho Inválido !ÿ(398) No cadastro de tipos de fornecedores, para cada tipo de fornecedor existe um tipo de fornecedor filho. O tipo de fornecedor do fornecedor filho é diferente do tipo de fornecedor filho, que foi cadastrado para o tipo de fornecedor do fornecedor pai.ÿ1ÿÿ0
37135ÿ0ÿEstrutura Inválida !ÿ(399) Já existe uma outra estrutura de fornecedor cadastrada para este fornecedor filho, onde o tipo do fornecedor pai é o mesmo do fornecedor pai desta estrutura.ÿ1ÿÿ0
37136ÿ0ÿDescrição do título não pode ser branco !ÿ(400) Informe um valor diferente de brancos para a descrição do título.ÿ1ÿÿ0
37137ÿ0ÿEspécie de Ligação não Informada !ÿ(401) Para espécies do tipo Normal, Nota de Débito ou Nota de Crédito, deve ser informada uma espécie de ligação.Espécie               Espécie Ligação-------               ---------------Normal                Aviso de DébitoNota de Crédito       AntecipaçãoNota de Débito        Normalÿ1ÿÿ0
37138ÿ0ÿIncremento Centro Custo &1 e Tipo cálculo &2 já cadastrado !ÿ(402) Já existe um incremento de depreciação cadastrado com os dados acima informados.ÿ2ÿÿ0
37139ÿ0ÿLocalização &1 já esta na estrutura da localização &2 !ÿ(403) Verifique a estrutura da localização e selecione uma localização superior correta.ÿ1ÿÿ0
37140ÿ0ÿEspécie Antecipação não Informada !ÿ(404) Quando a espécie a ser implantada/alterada for do tipo Normal ou Aviso de Débito, deve ser informada uma espécie do tipo Antecipação em ~"Espec Antecip~".Informe uma espécie do tipo ~"Antecipação~" válida, que será usado quando da liquidação de títulos (Normal ou Aviso de Débito) com o valor da liquidadação maior que o saldo do título liquidado.ÿ1ÿÿ0
37141ÿ0ÿTipo da Espécie de Ligação Inválida !ÿ(405) Quando o tipo da espécie for &1 a espécie de ligação deve ser do tipo &2.ÿ1ÿÿ0
37142ÿ0ÿData de Cálculo deve ser informada !ÿ(406) A data de cálculo tem preenchimento obrigatório.ÿ1ÿÿ0
37143ÿ0ÿTipo da Espécie Antecipação Inválido !ÿ(407) Quando a espécie for do tipo normal deve ser informada uma espécie antecipação do tipo Antecipação. Informe uma espécie válida.ÿ1ÿÿ0
37144ÿ0ÿParâmetros de Comissão do Estabelecimento não encontrados !ÿ(408) Cadastre os Parâmetros de Comissão do Estabelecimento &1, e informe o código de Comissão de Venda nos Parâmetros do ACR para o estabelecimento.ÿ1ÿÿ0
37145ÿ0ÿValor Original deve ser informado !ÿ(409) Informe um Valor Original para o Bem Patrimonial.ÿ1ÿÿ0
37146ÿ0ÿAcesso negado para gerar ocorrência bancária !ÿ(410) Usuário não tem acesso para criar ocorrências bancárias para o estabelecimento do título.ÿ1ÿÿ0
37147ÿ0ÿPercentual deve ser maior que 0 e menor que 100 !ÿ(411) O percentual que você está informando não pode ser igual à zero. Portanto, informe um valor para o percentual.ÿ1ÿÿ0
37148ÿ0ÿClasse de Contato não Informado !ÿ(412) Quando o tipo do Razão for Extrato deve ser informado uma Classe de Contato. Informe uma classe de contato válida.ÿ1ÿÿ0
37149ÿ0ÿClasse de Contato não Cadastrado !ÿ(413) A Classe de Contato informada não está Cadastrada. Verifique na Manutenção de Classes de Contato.ÿ1ÿÿ0
37150ÿ0ÿConta Patrimonial incorreta !ÿ(414) Verifique se a conta patrimonial esta cadastrada para a empresa informadaÿ1ÿÿ0
37151ÿ0ÿFinalidade Econômica de Apresentação Não Informada !ÿ(415) A Finalid Econômica para apresentação dos valores deve ser Informada. Informe uma Finalidade Válida.ÿ1ÿÿ0
37152ÿ0ÿConta já está nesta estrutura !ÿ(416) Uma conta não pode ser cadastrada duas vezes na mesma estrutura.ÿ1ÿÿ0
37153ÿ0ÿCarteira Bancária para Rejeição do Título Inexistente !ÿ(417) Quando um título é rejeitado pelo banco, o mesmo passa para uma carteira bancária do tipo ~"Carteira~". Verifique na manutenção de carteiras bancárias se existe alguma carteira com este tipo.ÿ1ÿÿ0
37154ÿ0ÿTotal diferente de 100% !ÿ(418) A soma dos percentuais deve ser igual a 100%.ÿ1ÿÿ0
37155ÿ0ÿFinalidade Econômica AD Não Informada !ÿ(419) A Finalidade Econômica para geração dos Avisos de Débito deve ser informada. Informe uma Finalidade Econômica válida.ÿ1ÿÿ0
37156ÿ0ÿ&1 Não Informado !ÿ(420) Quando for informado pelo menos um atributo referente a Depósitos não Identificados, os demais também deverão ser informados.ÿ1ÿÿ0
37157ÿ0ÿPercentual de Comissão ultrapassa o máximo parametrizado.ÿ(421) O total do Percentual de Comissões informado ultrapassa o valor máximo parametrizado para o estabelecimento. Acesse o botão de comissões e altere o percentual informado.ÿ4ÿÿ0
37158ÿ0ÿIntervalo de Datas já existe !ÿ(422) Já existem parâmetros para Carta de Cobrança no intervalo de datas informado. Informe um intervalo de datas que ainda não esteja cadastrado.ÿ1ÿÿ0
37159ÿ0ÿInstrução Bancária Inválida !ÿ(423) A instrução bancária &1 não está cadastrada para o módulo &2. Informe uma instrução cadastrada para o módulo.ÿ1ÿÿ0
37160ÿ0ÿDados de Receita Financeira devem ser Informados !ÿ(424) Se o número de dias for maior que 0, o percentual ou o valor de juros dia atraso deve ser informado. O outro o sistema calcula automaticamente. O único campo que é opcional é o percentual de multa.ÿ1ÿÿ0
37161ÿ0ÿEspécie de Documento p/ AD Inexistente !ÿ(425) A espécie de documento informada para geração de Aviso de Débito não está cadastrada. Verifique na Manutenção de Espécie de Documento.ÿ1ÿÿ0
37162ÿ0ÿTipo da Espécie de Docto para AD difere de Aviso de Débito !ÿ(426) A espécie de documento para geração do Aviso de Débito deve ser do tipo ~"Aviso de Débito~".ÿ1ÿÿ0
37163ÿ0ÿEspécie Docto Financeira para AD Inexistente !ÿ(427) A espécie de documento informada para a geração do Aviso de Débido não está cadastrada como espécie de documento financeiro. Cadastre-a através do procedimento Manutenção Espécie Documento Financeiro ACR.ÿ1ÿÿ0
37164ÿ0ÿData de vencimento do inventário deve ser informada !ÿ(428)ÿ1ÿÿ0
37165ÿ0ÿValor da Baixa apresenta erro !ÿ(429) Valor da Baixa a ser informado deve ser maior que zero e diferente de nulo.ÿ1ÿÿ0
37166ÿ0ÿPercentual de Baixa apresenta erro !ÿ(430) Percentual de Baixa a ser informado deve ser maior que 0 e não pode ser maior que 100, nem pode ser nulo.ÿ1ÿÿ0
37167ÿ0ÿQuantidade da Baixa apresenta erro !ÿ(431) Quantidade da Baixa a ser informada deve ser maior que zero e diferente de nulo.ÿ1ÿÿ0
37168ÿ0ÿFinalidade Econômica AD Não Informada !ÿ(432) A Finalidade Econômica para o Valor Mínimo de geração de Aviso de Débito não foi informada. Verifique na Manutenção de Parâmetros do Estabelecimento.ÿ1ÿÿ0
37169ÿ0ÿFinalidade Econômica não habilitada para Informar Valor !ÿ(433) Para Finalidades Econômicas não habilitadas à ~"Informar Valor~", pode não existir paridade com as Finalidades que ~"Armazenam Valor~" e consequentemente não existir as cotações, impossibilitando assim a geração dos valores do título de Aviso de Débito. Informe uma FE que esteja habilitada a ~"Informar~" e ~"Armazenar~" valores.ÿ1ÿÿ0
37170ÿ0ÿ&1 foi alterado(a), confirma recálculo ?ÿ(434) Com a alteração do(a) &1 os atributos de juros, multa, desconto e abatimento serão recalculados e caso exista Aviso de Débito será eliminado. Confirma recálculo?ÿ3ÿÿ0
37171ÿ0ÿConta Contábil Inexistente !ÿ(435) Consulte o cadastro de Contas Contábeis e informe uma Conta Contábil válida.ÿ1ÿÿ0
37172ÿ0ÿBem ainda não inventáriado não pode ser eliminado !ÿ(436)ÿ1ÿÿ0
37173ÿ0ÿNúmero de decimais Inválido !ÿ(437) O número de decimais para cálculo de &1 deve estar entre 02(dois) e 10(dez).ÿ1ÿÿ0
37174ÿ0ÿPlano da Conta Contábil Inválido !ÿ(438) O plano da conta contábil origem deve ser do tipo Primário.ÿ1ÿÿ0
37175ÿ0ÿData da Operação Financeira Maior do que Vencimento !ÿ(439) A Data da Operação Financeira não pode ser maior do que a data de vencimento de nenhum dos títulos do borderô. Informe um borderô que não tenha nenhum título vencido na data da operação financeira.ÿ1ÿÿ0
37176ÿ0ÿNão existem dados para efetivação !ÿ(440) No processo &1 não existe nenhum dado para efetivação no módulo &2.ÿ1ÿÿ0
37177ÿ0ÿPlano centro de custo não cadastrado !ÿ(441) Informe o código de um plano centro de custo já cadastrado ou busque-o através do zoom.ÿ1ÿÿ0
37178ÿ0ÿPrioridade de envio Inválida !ÿ(442) A prioridade de Envio informada deve ser e-mail/Fax ou Fax/E-Mail. Informe uma prioridade válida.ÿ1ÿÿ0
37179ÿ0ÿNão foi selecionado nenhum &1 !ÿ(443) Não foi selecionado nenhum &1 para a Efetivação. Selecione um ou mais &1.ÿ1ÿÿ0
37180ÿ0ÿPlano de Contas Não Informado !ÿ(444) O Plano de Contas não pode ser branco. Informe um Plano de Contas cadastrado na Manutenção de Planos de Contas Contábeis.ÿ1ÿÿ0
37181ÿ0ÿCliente não cadastrado para Pessoa &1 - &2 !ÿ(445) Verifique se existe tal ocorrência no cadastro de &3.ÿ1ÿÿ0
37182ÿ0ÿCliente Financeiro &1 inexistente !ÿ(446) Verifique se existe tal ocorrência no cadastro de &2.ÿ1ÿÿ0
37183ÿ0ÿEstado Físico Inexistente !ÿ(447)ÿ1ÿÿ0
37184ÿ0ÿ&1 inexistente para DDD &2, Prefixo &3, Milhar &4 !ÿ(448) Verifique se existe tal ocorrência no cadastro de &1.ÿ1ÿÿ0
37185ÿ0ÿCenário Contábil Inexistente !ÿ(449) Verificar na Manutenção de Cenários Contábeis a existência de cenários contábeis e se os mesmos estão associados a empresa corrente.ÿ1ÿÿ0
37186ÿ0ÿExiste Movimento Após a Data de Transação !ÿ(450) Para Estornar este Movimento não pode existir nenhum outro, que gere alteração na Contabilidade, com Data de Transação Maior do que a Data do Movimento.ÿ1ÿÿ0
37187ÿ0ÿTítulo possui Movimentos e Não pode ser Cancelado !ÿ(451) Para ser cancelado o título pode possuir apenas movimento de implantação, acerto de valor a menor, acerto de valor a maior, correção de valor e baixa contra antecipação.Caso tenha algum movimento além destes não poderá ser cancelado, somente estornado.ÿ1ÿÿ0
37188ÿ0ÿA Data de Início de Validade deve ser informada !ÿ(452)ÿ1ÿÿ0
37189ÿ0ÿNúmero da Plaqueta deve ser informado !ÿ(453)ÿ1ÿÿ0
37190ÿ0ÿData do último inventário deve ser informada !ÿ(454)ÿ1ÿÿ0
37191ÿ0ÿPeriodicidade deve ser informada !ÿ(455)ÿ1ÿÿ0
37192ÿ0ÿA primeira linha do arquivo deve indicar a origem !ÿ(456)ÿ1ÿÿ0
37193ÿ0ÿMovimento de Implantação Não pode ser Estornado !ÿ(457) Somente movimentos que não forem de implantação poderão ser estornados. Para se estornar um título deve-se estornar todos os movimentos que não forem de implantação e após efetuar o estorno do título, através deste mesmo programa opção ~"Título~".ÿ1ÿÿ0
37194ÿ0ÿBanco Inexistente !ÿ(458)ÿ1ÿÿ0
37195ÿ0ÿMovimento Não pode ser Estornado pelo Programa !ÿ(459) Movimentos de Desconto Bancário ou Despesa Financeira só podem ser estornados através do programa Estorno de Operações Financeiras.ÿ1ÿÿ0
37196ÿ0ÿMovimento de Estorno Não pode ser Estornado !ÿ(460) Este Movimento já é um movimento de Estorno e portanto não pode ser estornado. Deve ser feito um novo movimento.EX.: Se este movimento é um estorno de Liquidação, deve-se fazer uma nova Liquidação para o título.ÿ1ÿÿ0
37197ÿ0ÿBase CGC Pessoa Jurídica incorreto para base CGC Matriz.ÿ(461) A base do CGC da Pessoa Jurídica deve geralmente ser igual a base do CGC da Matriz.ÿ4ÿÿ0
37198ÿ0ÿConta Contábil de Integração Inexistente ou Inválida !ÿ(462) Não existe a conta contábil de integração para o módulo com a finalidade contábil Movimento ou então a faixa de validade não é válida para a data da máquina.ÿ1ÿÿ0
37199ÿ0ÿEspécie Possui relacionamento com Títulos !ÿ(463) Para alterar o tipo de uma espécie não podem existir títulos, itens pendentes de atualização nem antecipações utilizando a espécie. Para efetuar a alteração deve-se eliminar os títulos, itens e antecipações que possam existir nos módulos de Contas a Pagar e Contas a Receber.ÿ1ÿÿ0
37200ÿ0ÿEspécie de Documento Financeiro ACR já cadastrada !ÿ(464) Para se alterar o tipo de uma espécie deve-se eliminar primeiro a Espécie de Documento Financeiro ACR.ÿ1ÿÿ0
37201ÿ0ÿConfirma Alteração da Despesa Bcia p/ Pagto dos Títulos ?ÿ(465) O valor da despesa bancária foi alterado e existem movimentos de pagamento de títulos utilizando essa forma de pagamento. Confirma a alteração da despesa bancária dos títulos para o novo valor da forma de pagto?ÿ3ÿÿ0
37202ÿ0ÿMensagem de Início do Borderô Inexistente !ÿ(466) A mensagem para o inìcio do borderô não foi encontrada no cadastro de mensagens financeiras. Deve ser verificado no cadastro de mensagens financeiras e caso não exista esta mensagem deverá ser cadastrada ou informar outro código de mensagem.ÿ1ÿÿ0
37203ÿ0ÿMensagem de Fim do Borderô Inexistente !ÿ(467) A mensagem para o fim do borderô não foi encontrada no cadastro de mensagens financeiras. Deve ser verificado no cadastro de mensagens financeiras e caso não exista esta mensagem deverá ser cadastrada ou informar outro código de mensagem.ÿ1ÿÿ0
37204ÿ0ÿEstorno Não Permitido !ÿ(468) Previsões abatida(s) pelo movimento a ser estornado, possue(m) movimentação posterior ao movimento selecionado para estorno.ÿ2ÿÿ0
37205ÿ0ÿConcorrente informado não encontrado !ÿ(469) Informe o código de um concorrente já cadastrado.ÿ1ÿÿ0
37206ÿ0ÿEstorno Não Permitido !ÿ(470) Previsões/Provisões abatida(s) pelo movimento a ser estornado, possue(m) movimentação posterior ao movimento selecionado para estorno.ÿ2ÿÿ0
37207ÿ0ÿExiste Movimento Após a Renegociação !ÿ(471) Existe um ou mais Movimentos após a Renegociação do Título, portanto a renegociação Não pode ser extornada.Deve-se estornar os movimentos posteriores para que seja possível o estorno da renegociação.ÿ1ÿÿ0
37208ÿ0ÿCódigo da mensagem deve ser diferente de brancos !ÿ(472)ÿ1ÿÿ0
37209ÿ0ÿNúmero máximo de colunas incorreto !ÿ(473) Não pode ser informado um layout de cheque com o número de colunas menor que 20 e maior que 80.ÿ1ÿÿ0
37210ÿ0ÿFornecedor Não Informado !ÿ(474) O fornecedor para encontro de contas deve ser informado.ÿ1ÿÿ0
37211ÿ0ÿCliente deve ser Informado !ÿ(475) O cliente para o Encontro de Contas deve ser informado.ÿ1ÿÿ0
37212ÿ0ÿCliente Inexistente !ÿ(476) O cliente informado não está cadastrado. Informe um cliente cadastrado na Manutenção de Clientes.ÿ1ÿÿ0
37213ÿ0ÿCliente Financeiro Inexistente !ÿ(477) O cliente informado não está cadastrado como cliente financeiro. Informe um cliente cadastrado na Manutenção de Clientes Financeiros.ÿ1ÿÿ0
37214ÿ0ÿNúmero máximo de linhas deve ser maior que 0 !ÿ(478) Informe o número máximo de linhas superior a 0.ÿ1ÿÿ0
37215ÿ0ÿMoeda Não Informada !ÿ(479) Deve ser informada uma Moeda para o Encontro de Contas.ÿ1ÿÿ0
37216ÿ0ÿMoeda Inexistente !ÿ(480) A Moeda informada não está cadastrada. Informe uma moeda cadastrada na Manutenção de Indicadores Econômicos.ÿ1ÿÿ0
37217ÿ0ÿLinha Inválida !ÿ(481) Deve ser informada uma linha válida para o layout.ÿ1ÿÿ0
37218ÿ0ÿColuna inválida !ÿ(482) Deve ser informada uma coluna válida para o layout.ÿ1ÿÿ0
37219ÿ0ÿUsuário Não Habilitado a Efetuar essa Movimentação !ÿ(483) O usuário &1 não está habilitado a efetuar encontro de contas no estabelecimento &2.ÿ1ÿÿ0
37220ÿ0ÿFornecedor Não Cadastrado como Cliente !ÿ(484) Para efetuar o Encontro de Contas o fornecedor ou sua matriz devem esta cadastrado como cliente.ÿ1ÿÿ0
37221ÿ0ÿLayout Cheque deve ser diferente de brancos !ÿ(485) O código do layout de cheque deve ser informado, não podendo ser bancos e nem desconhecido.ÿ1ÿÿ0
37222ÿ0ÿIndicador de Contabilização não pode ser alterado !ÿ(486) Indicador de Contabilização não pode ser alterado porqueexistem movimentos pendentes.ÿ1ÿÿ0
37223ÿ0ÿTipo da Espec. Docto Ligação não permitido !ÿ(487) Tipo de Espécie de Documento de Ligação não permitido para este Tipo de Espécie de Documento.ÿ1ÿÿ0
37224ÿ0ÿEspécie de Documento deve ser diferente de brancos !ÿ(488)ÿ1ÿÿ0
37225ÿ0ÿImagem inexistente !ÿ(489) Verifique cadastro de imagens.ÿ1ÿÿ0
37226ÿ0ÿCliente x Fornecedor inválidos  para Encontro de Contas !ÿ(490) Para ser possível o Encontro de Contas, deve haver a seguinte situação:- A Pessoa (Física ou Jurídica) do Fornecedor deve possuir um código como Cliente ou- A Pessoa Jurídica Matriz do Fornecedor informado deve ser a mesma da Pessoa Juríca Matriz do Cliente informado. Verificar cadastro de Pessoa Jurídica.ÿ1ÿÿ0
37227ÿ0ÿEmpresa: &1 não possui módulo: &2 !ÿ(491) Verificar Parâmetros de Utilização do Produto.ÿ1ÿÿ0
37228ÿ0ÿValor do Pagamento maior do que o saldo do título !ÿ(492) O valor informado para pagamento é maior do que o saldo do título menos valores comprometidos com pagamentos via caixa, cheque ou borderô. Informe um valor menor ou igual a &1.ÿ1ÿÿ0
37229ÿ0ÿTelefone com prefixo inválido !ÿ(493) Para a concessionária &1, o prefixo &2 está cadastrado como prefixo de serviço público.ÿ1ÿÿ0
37230ÿ0ÿ&1 inexistente para Concessionária &2, Dia Vencto &3 !ÿ(494) Verifique se existe tal ocorrência no cadastro de &1.ÿ1ÿÿ0
37231ÿ0ÿUsuário sem permissão para acessar o módulo !ÿ(495) Verifique se você possui direito de acesso ao módulo informado.ÿ1ÿÿ0
37232ÿ0ÿPortador do tipo banco com pessoa jurídica desconhecida !ÿ(496) Os portadores do tipo banco não poderão possuir a pessoa jurídica desconhecida, somente os portadores do tipo caixa.ÿ1ÿÿ0
37233ÿ0ÿ&1 &2 inexistente para o Banco &3 !ÿ(497) Verifique se existe tal ocorrência no cadastro de &1.ÿ1ÿÿ0
37234ÿ0ÿConta de &1 Inexistente !ÿ(498) Verifique na manutenção de Carteiras Bancárias se existe Conta contábil cadastrada para a carteira &2, finalidade econômica &3 e finalidade contábil &1.ÿ1ÿÿ0
37235ÿ0ÿEspécie de Documento Financeiro possui relacionamentos !ÿ(499)ÿ1ÿÿ0
37236ÿ0ÿUsuário sem Permissão para nenhum Estabelecimento !ÿ(500) O usuário &1 não possui permissão para manipular nenhum estabelecimento. Verifique na Manutenção de Usuários Financeiros do Módulo.ÿ1ÿÿ0
37237ÿ0ÿParâmetros do relatório inválidos.ÿ(501) Verifique os parâmetros informados para a emissão do relatório.ÿ4ÿÿ0
37238ÿ0ÿCódigo Rejeição &1 não cadastrado para Administradora &2 !ÿ(502) Verifique se existe tal ocorrência no cadastro de &3.ÿ1ÿÿ0
37239ÿ0ÿTipo de Fluxo Financeiro deve ser maior que 0 !ÿ(503) O Tipo de Fluxo Financeiro não pode ser 00, deve ser um valor numérico diferente de 00.ÿ1ÿÿ0
37240ÿ0ÿCódigo Rejeição &1 não cadastrado para Banco &2 !ÿ(504) Verifique se existe tal ocorrência no cadastro de &3.ÿ1ÿÿ0
37241ÿ0ÿTipo deve ser diferente de branco !ÿ(505) Informe se o tipo é igual a Receita ou Despesa.ÿ1ÿÿ0
37242ÿ0ÿPortador Inexistente !ÿ(506) Consulte o cadastro de Portadores e informe um Portador válido.ÿ1ÿÿ0
37243ÿ0ÿConta Corrente Inexistente !ÿ(507) Verifique no Cadastro de Contas Correntes se existe uma ocorrência com o código informado.ÿ1ÿÿ0
37244ÿ0ÿCódigo Rejeição &1 não cadastrado para Concessionária &2 !ÿ(508) Verifique se existe tal ocorrência no cadastro de &3.ÿ1ÿÿ0
37245ÿ0ÿFinalidade Econômica Inválida !ÿ(509) A finalidade econômica deverá permitir informar valores.ÿ1ÿÿ0
37246ÿ0ÿFinalidade Econômica Incorreta !ÿ(510) A Finalidade Econômica &1 não está relacionada à Unidade Organizacional da Empresa &2. Logo, esta Finalidade não poderá ser utilizada pelo Estabelecimento &3.ÿ1ÿÿ0
37247ÿ0ÿTipo de Portador é banco e a conta corrente é desconhecida !ÿ(511) O tipo de portador banco não poderá ter a conta corrente desconhecida. Apenas o portador do tipo caixa.ÿ1ÿÿ0
37248ÿ0ÿEmpresa do Estabelecimento Diferente da Empresa do Usuário !ÿ(512) A empresa do estabelecimento informado é diferente da empresa parametrizada para o usuário.ÿ1ÿÿ0
37249ÿ0ÿFinalidade Econômica deve armazenar valores !ÿ(513)ÿ1ÿÿ0
37250ÿ0ÿPlano de Contas desconhecido !ÿ(514) Executar este programa a partir de um outro, onde o Plano de Contas seja conhecido.ÿ1ÿÿ0
37251ÿ0ÿPortador Inválido !ÿ(515) O portador informado não está cadastrado, ou não pertence aos seguintes tipos: &1.ÿ2ÿÿ0
37252ÿ0ÿUsuário Financeiro &1 não habilitado para Estabelec &2 !ÿ(516) Relacione, na Manutenção de Usuários Financeiros do Estabelecimento, o Usuário &1 ao Estabelecimento &2, informando seus limites e permissões.ÿ1ÿÿ0
37253ÿ0ÿTítulo possui movimento(s) com data posterior a &1 !ÿ(517) Título possui movimentação com data de transação posterior a &1.ÿ1ÿÿ0
37254ÿ0ÿTítulo encontra-se vinculado ao Borderô &1 !ÿ(518)ÿ1ÿÿ0
37255ÿ0ÿReferência deve ser única !ÿ(519) A referência informada já foi utilizada para o estabelecimento &1.ÿ1ÿÿ0
37256ÿ0ÿNão existe plano centro de custo &1 cadastrado !ÿ(520) Cadastre primeiro um plano de centros de custo para a empresa.ÿ1ÿÿ0
37257ÿ0ÿCancelamento não permitido !ÿ(521) &1.ÿ1ÿÿ0
37258ÿ0ÿTítulo pertence ao lote de liquidação de referência &1 !ÿ(522)ÿ1ÿÿ0
37259ÿ0ÿExiste movimento de geração de fatura pendente ao título !ÿ(523)ÿ1ÿÿ0
37260ÿ0ÿ&1 !ÿ(524) &2ÿ1ÿÿ0
37261ÿ0ÿExistem &1 contas que não se ajustam ao novo formato !ÿ(525) Já existe contas contábeis cadastradas que não poderão ser utilizadas com a nova máscara.ÿ1ÿÿ0
37262ÿ0ÿInválido número de repetições do caracter '.' na máscara !ÿ(526) A máscara de versão orçamento contábil deve ter obrigatória e exclusivamente um caracter '.'.ÿ1ÿÿ0
37263ÿ0ÿPlano Contas não cadastrado para Unidade Organizacional !ÿ(527) Informe um Plano de Contas válido para a Unidade Organizacional informada.ÿ1ÿÿ0
37264ÿ0ÿParametros de Comissão não Cadatrados !ÿ(528) Não existe parâmetros de comissão cadastrados para a data informada. Cadastre parâmetro de comissões que englobe a data informada na faixa de validade.ÿ1ÿÿ0
37265ÿ0ÿMovimento é de origem Sistema, Não pode ser Alterado !ÿ(529) Podem ser alterados apenas movimentos gerados pelo usuário através do botão de inclusão. Os movimentos gerados pelo sistema não podem ser alterados.ÿ2ÿÿ0
37266ÿ0ÿUtilização do Cenário Contábil  &1  inexistente !ÿ(530) Unidade Organizacional não utiliza este Cenário Contábil. Verificar na Manutenção de Cenários Contábeis se existe o Cenário Contábil &1 e sua utilização.ÿ1ÿÿ0
37267ÿ0ÿExistem &1 orçamentos que não se ajustam ao novo formato !ÿ(531) Já existe versões orçamentos contábeis cadastradas que não poderão ser utilizados com a nova máscara.ÿ1ÿÿ0
37268ÿ0ÿMovimento já gerado para o APB. Não pode ser Alterado !ÿ(532) Já foi gerado título no módulo de Contas a Pagar para pagamento do movimento, portanto o mesmo não pode ser alterado. Para que seja possível a alteração deve-se cancelar o documento no Contas a Pagar.ÿ2ÿÿ0
37269ÿ0ÿHistórico Não Informado !ÿ(533) Deve ser informado histórico para Bloqueio/Desbloqueio do movimento.ÿ1ÿÿ0
37270ÿ0ÿMovimento Estornado ou em Pagamento.ÿ(534) Movimentos estornados ou que já geraram título no módulo de Contas a Pagar Não podem ser &1.ÿ4ÿÿ0
37271ÿ0ÿFornecedor Inexistente !ÿ(535) Consulte o cadastro de Fornecedores e informe um Fornecedor válido.ÿ1ÿÿ0
37272ÿ0ÿMovimento Liquidado ou Bloqueado !ÿ(536) Para se efetuar o estorno do movimento o mesmo não pode estar Liquidado nem Bloqueado.ÿ1ÿÿ0
37273ÿ0ÿFornecedor Financeiro Inexistente !ÿ(537) O fornecedor informado não possui complementos financeiros. Deve ser informado um fornecedor que possua estes complementos, ou então incluir os complementos financeiros para o fornecedor informado.ÿ1ÿÿ0
37274ÿ0ÿMovimento já está em Pagamento.ÿ(538) Já foi gerado documento no módulo de Contas a Pagar em função deste movimento portanto o mesmo não pode ser estornado. Para que o estorno seja possível o título gerado deve ser cancelado.ÿ4ÿÿ0
37275ÿ0ÿTipo de Despesa Inexistente !ÿ(539)ÿ1ÿÿ0
37276ÿ0ÿOs Movimentos Estornados não podem ser cancelados.ÿ(540)ÿ4ÿÿ0
37277ÿ0ÿQuantidade máxima de anos de vida útil do bem é 999 !ÿ(541) O valor percentual de depreciação digitado, está gerando uma quantidade de anos de vida útil do bem excedente a 1000 anos quando a quantidade máxima é 999.Altere este valor percentual para maior que 0,100.ÿ1ÿÿ0
37278ÿ0ÿImposto Inexistente !ÿ(542) O imposto informado não foi encontrado no cadastro de impostos. Deve ser verificada a tabela de impostos e informado um imposto existente.ÿ1ÿÿ0
37279ÿ0ÿFaixa de Datas de diferentes períodos de Validade !ÿ(543) A faixa de datas informada está em diferentes períodos de validade nos parâmetros de comissões.ÿ1ÿÿ0
37280ÿ0ÿTítulo possui Movimentos e Não pode ser Cancelado !ÿ(544) Para ser cancelado o título pode possuir apenas movimento de substituição de nota por duplicata, acerto de valor a menor, acerto de valor a maior, correção de valor e baixa contra antecipação.Caso tenha algum movimento além destes não poderá ser cancelado, somente estornado.ÿ1ÿÿ0
37281ÿ0ÿReferência Já existe para Movimento tipo Sistema !ÿ(545) Já existe movimento de comissão do tipo Sistema para a referência informada. Informe uma referência que ainda não exista.ÿ1ÿÿ0
37282ÿ0ÿPlano Centro de Custo informado não existe !ÿ(546) Informe um Plano Centro de Custo já cadastrado para a Empresa.ÿ1ÿÿ0
37283ÿ0ÿTítulo &1/&2 já foi estornado !ÿ(547)ÿ1ÿÿ0
37284ÿ0ÿMoeda Não Informada !ÿ(548) Deve ser informada moeda para pagamento de comissões.ÿ1ÿÿ0
37285ÿ0ÿHistórico Padrão Inexistente !ÿ(549) Histórico Padrão não está cadastrado na tabela Histórico Padrão.Para cadastrar execute o procedimento Histórico Padrão.ÿ1ÿÿ0
37286ÿ0ÿCarteira Bancária &1 Inválida !ÿ(550) A carteira bancária &1 é do tipo &2, a qual não pode ser utilizada neste processo.ÿ1ÿÿ0
37287ÿ0ÿEspécie de Documento Financeiro Inexistente !ÿ(551) Espécie de Documento Financeiro não está cadastrado na tabela Espécie Documento Financeiro.Para cadastrar execute o procedimento Espécie Documento Finaceiro.ÿ1ÿÿ0
37288ÿ0ÿDescrição do Pagamento Padrão não pode ser brancos !ÿ(552) Informe a descrição do Pagamento Padrão.ÿ1ÿÿ0
37289ÿ0ÿCódigo do Pagamento Padrão invalido !ÿ(553) Código do Pagamento Padrão não pode ser brancos nem 0.ÿ1ÿÿ0
37290ÿ0ÿModo de Pagamento Borderô. Confirma ?ÿ(554) O Modo de Pagamento do processo de pagamento para o título é tipo Borderô. Confirma pagamento via Caixa ou cheque?ÿ3ÿÿ0
37291ÿ0ÿNenhuma Integração foi Selecionada !ÿ(555) Quando for parametrizado que o tipo do grupo do representante for ambos (funcionário + autônomo), devem ser integrados os movimentos de comissões com pelo menos um dos dois módulos: Contas a Pagar ou Recursos Humanos.ÿ1ÿÿ0
37292ÿ0ÿFinalidade Econômica Não Relacionada a UO da Empresa !ÿ(556) A Finalidade Econômica informada não está relacionada a Unidade Organizacional da Empresa.ÿ1ÿÿ0
37293ÿ0ÿPlano de Contas deve ser informado p/ Imposto Valor Agregadoÿ(557) Caso o imposto seja Valor Agregado, deve-se informar o código do plano de contas, que não pode ser nem brancos nem desconhecido.ÿ1ÿÿ0
37294ÿ0ÿConta de Débito deve ser informada p/ Imposto Valor Agregadoÿ(558) Caso o imposto seja valor agregado, deve-se informar o código da conta de débito, que não pode ser nem brancos nem desconhecido.ÿ1ÿÿ0
37295ÿ0ÿConta Crédito deve ser informada p/ Imposto Valor Agregado !ÿ(559) Caso o imposto seja valor agregado, deve-se informar o código da conta de crédito, que não pode ser nem brancos nem desconhecido.ÿ1ÿÿ0
37296ÿ0ÿFinalidade Econômica deve ser informada para o Imposto !ÿ(560) Caso o imposto seja retido ou taxado , deve-se informar o código da finalidade econômica, que não pode ser nem brancos nem desconhecido.ÿ1ÿÿ0
37297ÿ0ÿFavorecido deve ser informado para Imposto Retido !ÿ(561) Caso o imposto seja retido, deve-se informar o código do fornecedor favorecido, que não pode ser nem brancos nem desconhecido.ÿ1ÿÿ0
37298ÿ0ÿ&1 Não Informado !ÿ(562) Deve ser informado &1 para geração de Aviso de Débito.ÿ1ÿÿ0
37299ÿ0ÿRefência já utilizada em movimento de comissão !ÿ(563) A referência informada já está sendo utilizada em outro movimento de comissão. Informe uma referência ainda não informada.ÿ1ÿÿ0
37300ÿ0ÿData de Fluxo deve ser maior que Data de Emissão !ÿ(564) A data de fluxo do título não pode ser menor que a data de emissão do título.ÿ1ÿÿ0
37301ÿ0ÿTotal rateio Pagamento Padrão superior a 100% !ÿ(565) Soma dos valores percentuais de rateio maior que 100%ÿ1ÿÿ0
37302ÿ0ÿConversão de base da versão 5.01 para 5.02, módulo ACR !ÿ(566) Este programa tem por função converter os registros das tabelas do módulo de Contas a Receber, da versão 5.01 para a versão 5.02.ÿ2ÿÿ0
37303ÿ0ÿSérie de Documento Não Cadastrada !ÿ(567)ÿ1ÿÿ0
37304ÿ0ÿ&1 Não Informado !ÿ(568) Deve ser informado &1 para geração do aviso de débito.ÿ1ÿÿ0
37305ÿ0ÿNúmero de Telefone Inválido !ÿ(569) Verifique se este telefone (DDD &1, Prefixo &2, Milhar &3) pertence ao portador informado.ÿ1ÿÿ0
37306ÿ0ÿTítulo da Cobrança Especial foi alterado mas não atualizadoÿ(570) O portador do título de cobrança especial foi alterado, mas as informações referentes ao novo portador (como cartão de crédito, telefone ou conta corrente) não foram atualizadas.ÿ1ÿÿ0
37307ÿ0ÿPortador &1 inválido !ÿ(571) O portador &1 é do tipo &2, mas para títulos de cobrança especial o portador deve ser do tipo Administradora, Banco ou Concessionária.ÿ1ÿÿ0
37308ÿ0ÿClassificação do Imposto Inexistente !ÿ(572) Verifique se existe uma ocorrência para a Classificação do Imposto informada no cadastro de Impostos.ÿ1ÿÿ0
37309ÿ0ÿSaldo do título difere do valor total em cobrança especial !ÿ(573) O saldo do título deve ser igual à somatória dos títulos de cobrança especial com mesmo portador do título.ÿ1ÿÿ0
37310ÿ0ÿConta de Integração inexistente para a Conta de Débito !ÿ(574) Deve ser cadastrada uma conta contábil de integração para a conta de débito.Módulo Datasul: APBFinalidade Contábil: Conta Movimento.ÿ1ÿÿ0
37311ÿ0ÿConta de Integração inexistente para Conta de Crédito !ÿ(575) Deve ser cadastrada uma conta contábil de integração para a conta de crébito.Módulo Datasul: ACRFinalidade Contábil: Conta Movimento.ÿ1ÿÿ0
37312ÿ0ÿDados do Cheque &1 não podem ser Alterados !ÿ(576) Somente podem ser alterados os cheques com situação igual a Implantado.ÿ2ÿÿ0
37313ÿ0ÿData de Fim da Validade Inválida !ÿ(577) A Data de Fim da Validade é menor ou igual a Data de Início de Validade da Unidade de Negócio deste Estabelecimento.ÿ1ÿÿ0
37314ÿ0ÿData de Início da Validade Inválida !ÿ(578) A Data de Início da Validade é maior ou igual a Data de Fim de Validade da Unidade de Negócio deste Estabelecimento.ÿ1ÿÿ0
37315ÿ0ÿEstourou o número de revisões possíveis !ÿ(579) O novo código da revisão estoura a capacidade informada na máscara para código versão orçamento contábil.ÿ1ÿÿ0
37316ÿ0ÿEstourou o número de versões possíveis !ÿ(580) O novo código da versão estoura a capacidade informada na máscara para código versão orçamento contábil.ÿ1ÿÿ0
37317ÿ0ÿTítulo em fatura pendente de atualização !ÿ(581) O Título informado tem um total de &1 comprometidos em  fatura pendente de atualização, conforme informações abaixo.&2ÿ1ÿÿ0
37318ÿ0ÿConta Contábil de Integração Inexistente !ÿ(582) Deve ser implementada uma conta de integração para o módulo e finalidade econômica informada.ÿ1ÿÿ0
37319ÿ0ÿNão foi Informado nenhum Título para &1 !ÿ(583) Para ser efetuada a &1 deve ser informado pelo menos um título.ÿ1ÿÿ0
37320ÿ0ÿImplantação/Alteração de IVA não pode ser efetuada !ÿ(584) Para implantar ou alterar IVA devem ser informados o rendimento tributável, a alíquota e o valor do imposto.ÿ1ÿÿ0
37321ÿ0ÿCartão de crédito informado não pertence ao portador !ÿ(585) O cartão de crédito (&1) não pertence ao portador (&2).ÿ1ÿÿ0
37322ÿ0ÿPercentual de juros por dia de atraso não informado !ÿ(586) Quando o número de dias de atraso é superior a 0, informe o valor do percentual de juros por dia de atraso.ÿ1ÿÿ0
37323ÿ0ÿNúmero dias de atraso p/ incidência de juros não informado !ÿ(587) Quando o valor do percentual de juros por dia de atraso é superior a 0, informe o númeor de dias de atraso.ÿ1ÿÿ0
37324ÿ0ÿ&1 !ÿ(588) &2ÿ2ÿÿ0
37325ÿ0ÿEspécie de Documento Inexistente !ÿ(589) A espécie de documento informada não foi encontrada. Verifique a tabela de espécies de documento, ou informe uma espécie válida.ÿ1ÿÿ0
37326ÿ0ÿ&1 cancelado(a) pelo usuário.ÿ(590) Tal processamento foi cancelado por uma ação do usuário.ÿ4ÿÿ0
37327ÿ0ÿTítulo mudará de cobrança especial para normal ?ÿ(591) Quando o título possuir um portador do tipo Banco e as informações correspondentes à cobrança especial não forem informadas, o título de cobrança especial será eliminado e o título em questão será repassado para a cobrança normal.ÿ3ÿÿ0
37328ÿ0ÿAlterar tipo de Cobrança ?ÿ(592) Existe título de cobrança especial cujo portador é do tipo Banco, e as informações correspondentes à essa cobrança especial não foram informadas; sendo assim, tal título de cobrança especial gerará uma cobrança normal similar e será eliminado.ÿ3ÿÿ0
37329ÿ0ÿTipo Espécie e Espécie não foram Informados !ÿ(593) Ou o tipo da espécie de documento ou a espécie deverão ser informados.ÿ1ÿÿ0
37330ÿ0ÿEspécie de Documento Financeiro deve Contabilizar !ÿ(594) Para poder cadastrar a conta para esta espécie de documento, a mesma deverá existir entre as  espécie de documento financeiro e contabilizar.ÿ1ÿÿ0
37331ÿ0ÿFinalidade Econômica deve Informar Valores !ÿ(595) A finalidade econômica deve permitir que o usuário informe valores. Verifique se esta finalidade permite informar valores e caso não permita informe outro código da finalidade.ÿ1ÿÿ0
37332ÿ0ÿTítulo de cobrança revinculado ao lote de cobrança.ÿ(596) Título de cobrança revinculado ao lote de cobrança (Estab: &1, Referência: &2, Portador: &3)ÿ4ÿÿ0
37333ÿ0ÿTítulo de cobrança revinculado ao título ACR.ÿ(597) Título de cobrança revinculado ao título ACR (Estab: &1, Espécie: &2, Série: &3, Título: &4, Parcela: &5)ÿ4ÿÿ0
37334ÿ0ÿPessoa jurídica já foi utilizada em outro estabelecimento !ÿ(598) Já existe um Estabelecimento cadastrado para esta Pessoa Jurídica. Só pode existir um Estabelecimento para cada Pessoa Jurídica. Selecione ou cadastre outra Pessoa Jurídica para este Estabelecimento.ÿ1ÿÿ0
37335ÿ0ÿTítulo de cobrança retornou do portador: &1; Ação: &2.ÿ(599) Aguardando revinculação para posterior retransmissão.ÿ4ÿÿ0
37336ÿ0ÿTipo de Cálculo não permitido !ÿ(600) Verifique se não existe outro tipo de cálculo do mesmo tipo(Depreciação, Correção Monetária, etc) para o cenário contábil informado.ÿ1ÿÿ0
37337ÿ0ÿCenário Contábil incorreto !ÿ(601) Informe um Cenário Contábil que esteja cadastrado.ÿ1ÿÿ0
37338ÿ0ÿUsuário Financeiro Inexistente !ÿ(602) Para habilitar o Usuário para o Contas a Pagar, é necessário que o mesmo exista como Usuário Mestre e exista como Usuário Financeiro.ÿ1ÿÿ0
37339ÿ0ÿLimites de Pagamento Inválidos !ÿ(603) Um dos limites de pagamento é igual a zero ou então o limite do mês é menor que o limite por movimento.ÿ1ÿÿ0
37340ÿ0ÿLimites de Liberação Inválidos !ÿ(604) Um dos limites de liberação é igual a zero ou então o limite do mês é menor que o limite por movimento.ÿ1ÿÿ0
37341ÿ0ÿForma de Pagamento Inexistente !ÿ(605)ÿ1ÿÿ0
37342ÿ0ÿTítulo de cobrança retornou do portador: &1; Situação: &2.ÿ(606) Aguardando alteração do tipo de cobrança (Especial para Normal).ÿ4ÿÿ0
37343ÿ0ÿTítulo de cobrança foi cancelado.ÿ(607) Título de cobrança foi cancelado devido à alteração do tipo de cobrança de Especial para Normal, sendo assim, esta cobrança foi repassada para o título ACR - Estab: &1, Espécie: &2, Série: &3, Título: &4, Parcela: &5 - com Portador: &6, Carteira: &7 e Valor: &8.ÿ4ÿÿ0
37344ÿ0ÿTítulo de cobrança foi alterado.ÿ(608) Alterado(a) &1 do título de cobrança, de: &2 para: &3.ÿ4ÿÿ0
37345ÿ0ÿTítulo de cobrança enviado ao portador &1.ÿ(609) Título de cobrança enviado ao portador: &1 (Referência: &2, Nro Transmissão: &3).ÿ4ÿÿ0
37346ÿ0ÿValidade Inválida !ÿ(610) A Data de Início da Validade não pode ser igual ou maior que a Data de Fim da Validade.ÿ1ÿÿ0
37347ÿ0ÿUtilização Cenário Contábil é Fiscal !ÿ(611) Quando a utilização do cenário for fiscal, poderá ser eliminada desde que: outra utilização do cenário, do mesmo módulo e da mesma UO, seja alterada para fiscal.ÿ1ÿÿ0
37348ÿ0ÿSituação Retorno &1 não cadastrado para Concessionária &2 !ÿ(612) Verifique se existe tal ocorrência no cadastro de &3.ÿ1ÿÿ0
37349ÿ0ÿPeríodo de validade do cartão de crédito &1 está esgotado !ÿ(613) O mês/ano de validade deste cartão é menor que o mês/ano de emissão do título.ÿ1ÿÿ0
37350ÿ0ÿApólice de Seguro deve ser do tipo POR ÁREA RISCO !ÿ(614) Apenas podem ser associadas apólices de seguro do tipo POR ÁREA RISCO.Pesquise as Apólices de Seguro cadastradas e selecione uma que seja do tipo permitido.ÿ1ÿÿ0
37351ÿ0ÿControle de Estabelecimento Inválido !ÿ(615) O atributo de controle de estabelecimento não pode ser brancos e nem desconhecido. Este atributo somente poderá conter DEFAULT ou ASSUMIDO.ÿ1ÿÿ0
37352ÿ0ÿValor não contido na lista de valores possíveis !ÿ(616) O valor informado no atributo deve estar contido na lista de valores possíveis.ÿ1ÿÿ0
37353ÿ0ÿUnidade Negócio &1 fora de validade !ÿ(617) A Unidade de Negócio informada para o Estabelecimento está fora de validade.ÿ1ÿÿ0
37354ÿ0ÿCódigo do Imposto deve ser Informado !ÿ(618) O código do imposto não pode ser brancos e nem desconhecido.ÿ1ÿÿ0
37355ÿ0ÿTítulo de cobrança implantado.ÿ(619) Título de cobrança implantado com a referência: &1.ÿ4ÿÿ0
37356ÿ0ÿPaís Inexistente !ÿ(620) O país informado não foi encontrado na tabela de países. Deve ser verificado na tabela de países se este código existe. Caso não exista deverá ser criado ou então informado outro código do país.ÿ1ÿÿ0
37357ÿ0ÿTipo de Fluxo Financeiro Inexistente !ÿ(621) Não existe um Tipo de Fluxo Financeiro implementado com este código. Consulte o cadastro e informe um Tipo de Fluxo Financeiro válido.ÿ1ÿÿ0
37358ÿ0ÿTipo de Cálculo CM-DPR deve ser de Correção Monetária !ÿ(622) O tipo de cálculo para correção monetária da depreciação deve ser igual a Correção Monetária.ÿ1ÿÿ0
37359ÿ0ÿUnidade Organizacional Desconhecida !ÿ(623) Informe o código da Unidade Organizacional ou selecione uma através do botão de Pesquisa de Unidades Organizacionais.ÿ1ÿÿ0
37360ÿ0ÿDescrição da Espécie de Documento não pode ser brancos !ÿ(624) A descrição da espécie de documento não pode ser branco nem desconhecido.ÿ1ÿÿ0
37361ÿ0ÿCentro Custo Inválido para o Estabelecimento e Unid Negócioÿ(625) O centro de custo não pode ser utilizado com o Estabelecimento e a Unidade de Negócio Informados.Caso sua informação esteja correta, verifique as Unidades de Negócio do Estabelecimento, na Manutenção de Estabelecimentos, Restrição de Estabelecimentos e Unidades de Negócio do Centro de Custo, na Manutenção de  Centros de Custo.ÿ1ÿÿ0
37362ÿ0ÿEstabelecimento Desconhecido !ÿ(626) Informe o Código do Estabelecimento ou selecione um através da Pesquisa de Estabelecimentos.ÿ1ÿÿ0
37363ÿ0ÿTítulo de cobrança foi &1.ÿ(627)ÿ4ÿÿ0
37364ÿ0ÿArquivo possui os caracteres / ou \  no final !ÿ(628) Informar o caminho sem utilizar os caracteres / ou \ no final.ÿ1ÿÿ0
37365ÿ0ÿNão foi Informado nenhum Título / Movimento !ÿ(629) Para ser efetuado o Estorno / Cancelamento deve ser informado pelo menos um Título / Movimento.ÿ1ÿÿ0
37366ÿ0ÿPortador &1 inválido !ÿ(630) Para títulos de cobrança normal, o portador não pode ser do tipo Administradora ou Concessionária.ÿ1ÿÿ0
37367ÿ0ÿAlteração de tipo de cobrança inválida !ÿ(631) Para o título passar de cobrança Normal para Especial, as informações referentes ao título de cobrança especial (como cartão de crédito, telefone ou conta corrente) devem ser informadas.ÿ1ÿÿ0
37368ÿ0ÿAlteração de tipo de cobrança não permitida !ÿ(632) Embora o título seja de cobrança normal, já existe um título de cobrança especial vinculado.ÿ1ÿÿ0
37369ÿ0ÿAlteração de tipo de cobrança não permitida !ÿ(633) &1 não possui saldo para tal movimento.ÿ1ÿÿ0
37370ÿ0ÿNão foi Informado nenhum Título de Cobrança Especial !ÿ(634) Para ser efetuada a Renegociação deve ser informado pelo menos um Título de Cobrança Especial.ÿ1ÿÿ0
37371ÿ0ÿRenegociação não permitida !ÿ(635) Somente títulos de cobrança especial retornados do portador (sem rejeição), liquidados ou renegociados parcialmente, podem efetuar tal processo.ÿ1ÿÿ0
37372ÿ0ÿDestinação de Cobrança deve ser informada !ÿ(636) No cadastro do motivo de rejeição &1, não foi informada destinação de cobrança necessária ao processo.ÿ1ÿÿ0
37374ÿ0ÿCentro Custo não pode ser utilizado com esta Conta Contábilÿ(638) Nesta Empresa, a Conta Contábil foi parametrizada para não utilizar Centros de Custo.Verifique na manutenção da Distribuição Centros Custo da Conta Contábil a parametrização efetuada.ÿ1ÿÿ0
37375ÿ0ÿTítulo Informado é Inexistente !ÿ(639) Informe um título já existente ou inclua um novo título.ÿ1ÿÿ0
37376ÿ0ÿDestinação de Cobrança &1 inexistente !ÿ(640) Destinação de cobrança &1 não existe ou encontra-se inválida na data de &2. Verificar na manutenção do motivo de rejeição &3 (por espécie &4).ÿ1ÿÿ0
37377ÿ0ÿEspécie Documento Financeiro ACR &1 inexistente !ÿ(641) Verifique se existe tal ocorrência no cadastro de &2.ÿ1ÿÿ0
37378ÿ0ÿPlano Conta Contábil inválido Para Unidade Organizacional !ÿ(642) Plano de conta contábil não encontrado para esta unidade organizacional ou a data está fora da validade do plano de conta para a unidade organizacional.ÿ1ÿÿ0
37379ÿ0ÿArquivo possui os caracteres ~/ ou ~\ !ÿ(643) Informe o nome do arquivo sem os caracteres ~/ ou ~\.ÿ1ÿÿ0
37380ÿ0ÿArquivo não pode conter o caracter : !ÿ(644) Informe o nome do arquivo sem utilizar o caracter :.ÿ1ÿÿ0
37381ÿ0ÿPercentual deve ser maior que 0 e menor que 100 !ÿ(645) Informe o valor do percentual maior que 0 e menor que 100.ÿ1ÿÿ0
37382ÿ0ÿCódigo da classificação deve ser informado !ÿ(646) O código da classificação do imposto deve ser informado, ou seja, não pode ser zero e nem desconhecido.ÿ1ÿÿ0
37383ÿ0ÿDescrição da Classificação deve ser informada !ÿ(647) A descrição da classificação do imposto deve ser informada, ou seja, não pode ser brancos nem desconhecido.ÿ1ÿÿ0
37384ÿ0ÿTexto não encontrado !ÿ(648)ÿ1ÿÿ0
37385ÿ0ÿUnidade Organizacional informada não é empresa !ÿ(649) Para Planos de Conta Primários somente podem ser associadas Unidades Organizacionais que sejam Empresas.ÿ1ÿÿ0
37386ÿ0ÿUnidade Organizacional informada é Estabelecimento !ÿ(650) Para Planos de Conta Secundários não podem ser associadas Unidades Organizacionais que sejam Estabelecimento.ÿ1ÿÿ0
37387ÿ0ÿUnidade Organizacional é Empresa ou Estabelecimento !ÿ(651) Plano de Contas Consolidação não podem ser associados a Unidades Organizacionais que sejam Empresa ou Estabelecimento.ÿ1ÿÿ0
37388ÿ0ÿTipo de Fluxo Financeiro &1 Inválido !ÿ(652) Consulte a Manutenção do Tipo de Fluxo Financeiro e informe um que possua seção do tipo Analítica.ÿ1ÿÿ0
37389ÿ0ÿLinha Inexistente !ÿ(653)ÿ1ÿÿ0
37390ÿ0ÿPágina Inexistente !ÿ(654)ÿ1ÿÿ0
37391ÿ0ÿConta Grupo de Cliente não encontrada !ÿ(655) Verifique na Manutenção de Contas Grupo de Cliente uma ocorrência para o Tipo: &1 ou Espécie Docto: &2, Finalidade Ctbl: &3, válida na data de &4.ÿ1ÿÿ0
37392ÿ0ÿA soma dos Percentuais Rateados deve ser igual a 100% !ÿ(656) O soma dos percentuais rateados para o Pagamento Padrão deve ser igual a 100%.ÿ1ÿÿ0
37393ÿ0ÿAs manutenções realizadas serão perdidas. Confirma ?ÿ(657) Se for confirmado o comando, as manutenções realizadas não serão atualizadas, voltando a situação anterior as alterações.ÿ3ÿÿ0
37394ÿ0ÿCódigo do Pagamento / Provisão  repetitiva não informado !ÿ(658) Informe o código do Pagamento / Provisão repetitiva diferente de 0 e branco.ÿ1ÿÿ0
37395ÿ0ÿDescrição  do Pagamento / Provisão repetitiva não informadaÿ(659) Informe a descrição do Pagamento / Provisão repetitiva diferente de branco.ÿ1ÿÿ0
37396ÿ0ÿPagamento Padrão Inexistente !ÿ(660) Consulte o cadastro de Pagamentos Padrões e informe um Pagamento Padrão válido.ÿ1ÿÿ0
37397ÿ0ÿEstabelecimento não informado no Pagamento Padrão !ÿ(661) Consulte o cadastro de Pagamentos Padrões e informe um  Pagamento Padrão que possua Estabelecimento, ou Modifique este Pagamento Padrão atribuindo um Estabelecimento para o mesmo.ÿ1ÿÿ0
37398ÿ0ÿEspécie de Documento não informado no Pagamento Padrão !ÿ(662) Consulte o cadastro de Pagamentos Padrões e informe um Pagamento Padrão que possua Espécie de Documento, ou Modifique este Pagamento Padrão atribuindo uma Espécie de Documento para o mesmo.ÿ1ÿÿ0
37399ÿ0ÿTipo Espécie Documento do Pagto/Provisão repetitiva inválidaÿ(663) O Tipo da Espécie de Documento informado no Pagamento Padrão deve ser Normal, Previsão ou Provisão.ÿ1ÿÿ0
37400ÿ0ÿSérie do Documento não informado no Pagamento Padrão !ÿ(664) Consulte o cadastro  de  Pagamentos  Padrões  e  informe um  Pagamento  Padrão  que  possua série de documento,  ou Modifique  este  Pagamento  Padrão  atribuindo  uma série de documento para o mesmo.ÿ1ÿÿ0
37401ÿ0ÿFinalidade Econômica não informada no Pagamento Padrão !ÿ(665) Consulte o cadastro de Pagamentos Padrões e informe um Pagamento Padrão que possua Finalidade Econômica, ou Modifique este Pagamento Padrão atribuindo uma Finalidade Econômica para o mesmo.ÿ1ÿÿ0
37402ÿ0ÿFornecedor não informado no Pagamento Padrão !ÿ(666) Consulte o cadastro de Pagamentos Padrões e informe um Pagamento Padrão que possua Fornecedor, ou Modifique este Pagamento Padrão atribuindo um Fornecedor para o mesmo.ÿ1ÿÿ0
37403ÿ0ÿConta Grupo de Cliente inexistente !ÿ(667) Verifique na Manutenção de Contas Grupo de Cliente uma ocorrência para o Tipo: &1 ou Espécie Docto: &2, Grupo de Cliente: &3, Finalidade: &4, Finalidade Ctbl: &5, e válida na data de &6.ÿ1ÿÿ0
37404ÿ0ÿNúmero de ocorrências menor que 2 !ÿ(668) Quando o número de ocorrências é menor que dois, não justifica a implantação de um pagamento repetitivo.Informe o número de ocorrências maior ou igual a 2.ÿ1ÿÿ0
37405ÿ0ÿPeriodicidade do Pagamento Repetitivo não informado !ÿ(669) Informe a Periodicidade do Pagamento Repetitivo.ÿ1ÿÿ0
37406ÿ0ÿNúmero de dias para aviso igual a 0 !ÿ(670) A habilitação para implantação do Pagamento/Provisão repetitivo ocorrerá sem antecipação com relação a produtividade/data última ocorrência.Caso queira habilitar com alguma antecedência, informe o número de dias para aviso.ÿ2ÿÿ0
37408ÿ0ÿPeríodo Contábil Inválido !ÿ(672) Período Contábil não cadastrado para este Exercício Contábil.ÿ1ÿÿ0
37409ÿ0ÿForma de Pagamento já cadastrada para este Banco !ÿ(673) Cadastre outro Banco para esta Forma de Pagamento.ÿ1ÿÿ0
37410ÿ0ÿFaixa de Datas Inválida !ÿ(674) Já existe uma informação para esta finalidade contábil do portador que está abrangendo toda ou parte da faixa de datas informada. Devem ser revistas as informações desta finalidade contábil do portador ou informar uma outra faixa de validade.ÿ1ÿÿ0
37411ÿ0ÿFornecedor deve ser do tipo 999 !ÿ(675) Somente poderá ser cadastrado complemento financeiro para fornecedores do tipo 999. Verifique no cadastro de fornecedores o tipo do fornecedor informado ou informe um outro fornecedor.ÿ1ÿÿ0
37412ÿ0ÿTítulo de cobrança foi estornado.ÿ(676) Título de cobrança foi estornado no valor de &1, com o motivo de rejeição: &2 - &3.Gerando assim uma antecipação em favor do cliente: &4 (&5), e um título normal contra o cliente: &6 (&7).ÿ4ÿÿ0
37413ÿ0ÿData de transação menor que data de emissão do título !ÿ(677) A data de transação informada deve ser maior ou igual à data de emissão do título: &1.ÿ1ÿÿ0
37414ÿ0ÿImposto deve ser do tipo retido !ÿ(678) Somente é possível vincular impostos retidos para o fornecedor. verifique na tabela de classificação do imposto, se esta classificação é taxada ou retida, ou escolha outra classificação do imposto.ÿ1ÿÿ0
37415ÿ0ÿConta Contábil de Integração inexistente ou inválida !ÿ(679) Verifique na Manutenção de Contas Contábeis de Integração uma ocorrência para o Módulo: &1, Plano de Contas: &2, Conta Ctbl: &3, Finalidade Ctbl: &4, e válida na data de &5.ÿ1ÿÿ0
37416ÿ0ÿPlano de Contas &1 inexistente ou inválido !ÿ(680) Verifique na Manutenção de Planos de Contas Contábeis se o plano de contas informado está cadastrado, ou se a data &2 informada está dentro do período de validade.ÿ1ÿÿ0
37417ÿ0ÿNúmero última ocorrência menor que o número de ocorrências !ÿ(681) O número de vêzes que foram implantados títulos utilizando este Pagamento Repetitivo é menor que o total de ocorrências previstas.ÿ2ÿÿ0
37418ÿ0ÿNúmero de páginas é menor que a última página do livro !ÿ(682) O número de páginas informado é menor que o número da última página emitida do livro fiscal.Informe um número maior que contenha as páginas impressas.ÿ1ÿÿ0
37419ÿ0ÿUsuário sem permissão para acessar a Unidade de Negócio &1 !ÿ(683) Verifique, na Manutenção de Unidades de Negócio, se o Grupo de Segurança no qual o seu usuário está cadastrado está incluso nos Grupos de Segurança da Unidade de Negócio informada.ÿ1ÿÿ0
37421ÿ0ÿJá existe este Período Contábil !ÿ(685) Neste cenário contábil, em outro exercício, já existe período contábil que compreenda estas datas.ÿ1ÿÿ0
37422ÿ0ÿUnidade de Negócio não está relacionada ao Estabelecimento !ÿ(686) Verifique se a Unidade de Negócio &1 está relacionada ao Estabelecimento &2.ÿ1ÿÿ0
37423ÿ0ÿPlano de Contas &1 não é primário !ÿ(687) Lançamentos Contábeis somente podem ser efetuados em Planos de Conta primários.ÿ1ÿÿ0
37424ÿ0ÿData de início do período contábil inválida !ÿ(688) A data de início deste período contábil deverá ser maior que a data de início do período anterior.ÿ1ÿÿ0
37425ÿ0ÿData de fim do período contábil inválida !ÿ(689) A data de fim deste período contábil deverá ser menor que a data de fim do período posterior.ÿ1ÿÿ0
37426ÿ0ÿConta Contábil &1 inexistente ou inválida !ÿ(690) Para o plano de contas &2, verifique na Manutenção de Contas Contábeis se a conta informada está cadastrada, ou se a data &3 informada está dentro do período de validade.ÿ1ÿÿ0
37427ÿ0ÿMatriz da Unidade Organizacional não cadastrada !ÿ(691) A Matriz da Unidade Organizacional informada não está cadastrada.ÿ1ÿÿ0
37428ÿ0ÿBase de dados mguni não está conectada !ÿ(692) Conecte a base de dados mguni antes de executar a importação.ÿ1ÿÿ0
37429ÿ0ÿConta Pai não pode ter Conta Filho Repetida !ÿ(693) A conta filho informada já é filha da conta pai informada.ÿ1ÿÿ0
37430ÿ0ÿCenário Contábil deve ser informado !ÿ(694) Informe o cenário contábil para consistência do mesmo.ÿ1ÿÿ0
37431ÿ0ÿJá existem amortizações para a data início validade apóliceÿ(695) Data de início de validade da apólice deve ser maior que a data do último cálculo.ÿ1ÿÿ0
37432ÿ0ÿLançamentos não podem ser efetuados em contas sintéticas !ÿ(696) A conta contábil &1 é uma conta Sintética, porém somente as contas Analíticas podem receber lançamentos.ÿ1ÿÿ0
37433ÿ0ÿRepresentante não cadastrado para Pessoa &1 - &2 !ÿ(697) Verifique se existe tal ocorrência no cadastro de &3.ÿ1ÿÿ0
37434ÿ0ÿNão existe finalidade para indicador econômico e data !ÿ(698) Verifique a data e o indicador econômico.ÿ1ÿÿ0
37435ÿ0ÿParâmetro Geral do Contas a Receber Inexistente !ÿ(699) Cadastre na Manutenção de Parâmetros ACR os parâmetros do módulo.ÿ1ÿÿ0
37436ÿ0ÿParâmetro Geral do Contas a Pagar Inexistente !ÿ(700) Cadastre na Manutenção de Parâmetros APB os parâmetros do módulo.ÿ1ÿÿ0
37437ÿ0ÿUsuário &1 não possui permissão para &2 !ÿ(701) Deve ser verificado no cadastro de usuários do estabelecimento se o usuário possui permissão para esta função.ÿ1ÿÿ0
37438ÿ0ÿData de início de validade da apólice deve ser informada !ÿ(702)ÿ1ÿÿ0
37439ÿ0ÿData de fim de validade da apólice deve ser informada !ÿ(703)ÿ1ÿÿ0
37440ÿ0ÿData base de seguro da apólice deve ser informada !ÿ(704)ÿ1ÿÿ0
37441ÿ0ÿIndicador econômico deve ser informado !ÿ(705)ÿ1ÿÿ0
37442ÿ0ÿValor base de seguro deve ser informado !ÿ(706)ÿ1ÿÿ0
37443ÿ0ÿValor do Título Inválido !ÿ(707) O valor do título deve ser maior que 0 (zero).ÿ1ÿÿ0
37444ÿ0ÿConta Patrimonial não cadastrada !ÿ(708) A Conta Patrimonial informada não foi encontrada na tabela de contas patrimoniaisÿ1ÿÿ0
37445ÿ0ÿValor do Cheque Inválido !ÿ(709) O valor do cheque deve ser maior que 0(zero).ÿ1ÿÿ0
37446ÿ0ÿValor dos cheques ultrapassa valor do título !ÿ(710) A soma de todos os cheques deve ser menor ou igual ao valor do título.ÿ1ÿÿ0
37447ÿ0ÿCentro de Custo da Conta Contabil não existe !ÿ(711)ÿ1ÿÿ0
37448ÿ0ÿArea de Risco inexistente !ÿ(712)ÿ1ÿÿ0
37449ÿ0ÿCentro custo Pai não pode ter Centro custo Filho Repetido !ÿ(713) O Centro de Custo filho informada já é filho do Centro de Custo pai informado.ÿ1ÿÿ0
37450ÿ0ÿCentro de Custo já está nesta estrutura !ÿ(714) Um Centro de Custo não pode ser cadastrado duas vezes na mesma estrutura.ÿ1ÿÿ0
37451ÿ0ÿTipo de Cálculo deve ser de Apropriação de Leasing !ÿ(715) Apenas são permitidos tipos de cálculo de Apropriação de Leasing.ÿ1ÿÿ0
37452ÿ0ÿCódigo do Título &1 no Portador &2 Inexistente !ÿ(716) O Título que possui o código &1 no Portador &2 não está cadastrado no sistema, ou o título não foi enviado ao banco pelo Datasul-EMS 5.0.ÿ1ÿÿ0
37453ÿ0ÿInforme código final maior do que código inicial !ÿ(717)ÿ1ÿÿ0
37454ÿ0ÿData Prevista para Desconto Inválida !ÿ(718) A Data Prevista para Desconto do Cheque deve ser informada.ÿ1ÿÿ0
37455ÿ0ÿDescrição final deve ser menor que inicial !ÿ(719)ÿ1ÿÿ0
37456ÿ0ÿData Prevista para Desconto menor que a Emissão !ÿ(720) A Data Prevista para Desconto do Cheque deve ser maior ou igual a Data de Emissão.ÿ1ÿÿ0
37457ÿ0ÿNome do Emitente Inválido !ÿ(721) Quando o cheque for de terceiros o Nome do Emitente do Cheque deve ser informado.ÿ1ÿÿ0
37458ÿ0ÿEliminar todas as apropriações para esta apólice ?ÿ(722) Serão eliminadas todas as apropriações que ainda não foram calculadas para esta apólice.ÿ3ÿÿ0
37459ÿ0ÿID Federal Inválido !ÿ(723) Quando o cheque for de terceiros, o ID Federal deve ser informado.ÿ1ÿÿ0
37460ÿ0ÿData de Emissão Menor que a Data de Transação !ÿ(724) A data de emissão do documento deve ser maior ou igual a data de transação que está no lote de implantação.ÿ1ÿÿ0
37461ÿ0ÿIncentivo Fiscal não Existe !ÿ(725)ÿ1ÿÿ0
37462ÿ0ÿNível Hierárquico da Unidade Organizacional Inválido !ÿ(726) Já existe uma Tipo de Unidade Organizacional cadastrado com este Nível Hierárquico. Pode haver apenas um Nível Hierárquico para cada Tipo de Unidade Organizacional.ÿ1ÿÿ0
37463ÿ0ÿUnid Organ Pai não pode ter Unid Organ Filho repetida !ÿ(727) A Unidade Organizacional filho informada já é filha da Unidade Organizacional pai informada.ÿ1ÿÿ0
37464ÿ0ÿUnidade Organizacional já está na estrutura !ÿ(728) Uma Unidade Organizacional não pode ser cadastrada duas vezes na mesma estrutura.ÿ1ÿÿ0
37465ÿ0ÿData Fim Cálculo Bem deve ser maior que data de aquisição !ÿ(729) Informe uma data fim de cálculo maior que a data de aquisição do bem selecionado.ÿ1ÿÿ0
37466ÿ0ÿInforme conta final maior que inicial !ÿ(730) Informe o código da conta final maior que inicialÿ1ÿÿ0
37467ÿ0ÿValor Incorporação Bem deve ser informado !ÿ(731)ÿ1ÿÿ0
37468ÿ0ÿValor Líquido Maior que Valor do Título !ÿ(732) O valor líquido, utilizado para calculo das comissões, não pode ser maior que o valor do título. Verifique na função Comissões.ÿ1ÿÿ0
37469ÿ0ÿTipo de Unidade Organizacional Empresa Desconhecido !ÿ(733) Cadastre na Manutenção de Tipos de Unidades Organizacionais, através do Botão de Zoom, um tipo de unidade organizacional de nível 998, o qual corresponde ao nível Empresa.ÿ1ÿÿ0
37470ÿ0ÿDeseja pagar comissão ao Representante Indireto ?ÿ(734)ÿ3ÿÿ0
37471ÿ0ÿTipo de Unidade Organizacional Estabelecimento Desconhecidoÿ(735) Cadastre na Manutenção de Tipos de Unidades Organizacionais, através do Botão de Zoom, um tipo de unidade organizacional de nível 999, o qual corresponde ao nível Estabelecimento.ÿ1ÿÿ0
37472ÿ0ÿPercentual Maior que Percentual Máximo de Comissão !ÿ(736) O percentual das comissões não pode ultrapassar o percentual máximo de comissões. Verifique na Manutenção de Parâmetros de Comissão.ÿ1ÿÿ0
37473ÿ0ÿEstrutura de Representante com problemas !ÿ(737) O representante indireto &1 está na estrutura como representante principal do representante &2, o que causa uma estrutura repetitiva. Verifique na manutenção de representantes financeiros, onde o representante &2 não pode ser indireto e principal ao mesmo tempo.ÿ1ÿÿ0
37474ÿ0ÿEspécie de Documento deve ser do tipo Previsão ou Provisão !ÿ(738) Somente poderão ser implantadas neste procedimento, as previsões e provisões de pagamento. Os outros tipos de documento deverão ser implantados através dos procedimentos: Implantação de Documentos e Implantação de Antecipações.ÿ1ÿÿ0
37475ÿ0ÿDescrição da Incorporação deve ser informada !ÿ(739)ÿ1ÿÿ0
37476ÿ0ÿData Incorporação deve ser informada !ÿ(740)ÿ1ÿÿ0
37477ÿ0ÿTipo Incorporação deve ser informado !ÿ(741)ÿ1ÿÿ0
37478ÿ0ÿReferência deve ser única !ÿ(742) A referência informada já foi digitada para o Estabelecimento. Favor verificar nos Movimentos, Antecipações, Pagtos Extra Fornecedor e Pagamentos as referências já utilizadas e informar outra referência.ÿ1ÿÿ0
37479ÿ0ÿValor Total do Movimento deve ser maior ou igual a 0 !ÿ(743) O valor total do movimento não pode ser menor que zero, pois este é o valor para conferência com o total digitado na atualização da referência.Caso o valor informado seja zero este não será confrontado com o total digitado.ÿ1ÿÿ0
37480ÿ0ÿParâmetros Estabelecimento ACR não cadastrados !ÿ(744) Não existem parâmetros para o estabelecimento &1 cadastrados no módulo de Contas à Receber na data &2.ÿ1ÿÿ0
37481ÿ0ÿParâmetros de Comissão não cadastrados !ÿ(745) Parâmetros de comissão não cadastrados ou inválidos na data &1.ÿ1ÿÿ0
37482ÿ0ÿImpossível eliminar esta incorporação !ÿ(746) Existem saldos de cálculos já efetuados sobre a incorporação com data superior a data de incorporação.Execute o procedimento de cálculo de Exclusão de Cálculo para eliminar estes cálculos realizados.ÿ1ÿÿ0
37483ÿ0ÿEliminar todos movimentos para incorporação ?ÿ(747) Ao eliminar uma incorporação serão eliminados: valores originais, movimentos, registros de cálculo e saldos dos bens patrimoniais.ÿ3ÿÿ0
37484ÿ0ÿData Aquisição deve ser menor ou igual data de cálculo !ÿ(748) Informe uma data de aquisição para o bem menor ou igual a data de cálculo informada para o valor do bem .ÿ1ÿÿ0
37485ÿ0ÿConta Contábil Inválida !ÿ(749) A Conta Contábil informada não está cadastrada no Plano de Contas Contábeis cadastrado para este Concorrente.ÿ1ÿÿ0
37486ÿ0ÿFinalidade Econômica Inválida !ÿ(750) A Finalidade Econômica informada não está cadastrada para este Concorrente.ÿ1ÿÿ0
37487ÿ0ÿPeríodo Contábil Inválido !ÿ(751) A Período Contábil informada não está cadastrado no Exercício Contábil cadastrado para este Concorrente.ÿ1ÿÿ0
37488ÿ0ÿDados Insuficientes !ÿ(752) Não existem informações relacionadas ao título, suficientes para execução desta função.Verifique se foram informados todos os dados para o cadastramento do documento.ÿ1ÿÿ0
37489ÿ0ÿRepresentante Financeiro não cadastrado !ÿ(753) Não existe uma ocorrência na tabela de representantes financeiros para o representante &1. Verifique na Manutenção de Representantes Financeiros.ÿ1ÿÿ0
37490ÿ0ÿOcorrência já existente no Contas a Pagar !ÿ(754) Já existe &7 no Contas a Pagar, com a chave informada:- Estabelecimento: &1- Fornecedor: &2- Espécie: &3- Série: &4- Número documento: &5- Parcela: &6.ÿ1ÿÿ0
37491ÿ0ÿConta &1 inexistente para &2, &3, &4, &5, &6 !ÿ(755) Não existe a conta de grupo de fornecedor para:- Empresa do Usuário- Espécie de Documento / Tipo da Espécie de Documento - Grupo do Fornecedor- Finalidade Econômica ativa do Indicador Econômico- Espécie da Conta- Faixa de Datas que englobe a Data de Transaçãoÿ1ÿÿ0
37492ÿ0ÿValor do Titulo deve ser maior que zero !ÿ(756) O valor do título deve ser informado e deve ser maior que 0 (zero).ÿ1ÿÿ0
37493ÿ0ÿData de Emissão deve ser informada !ÿ(757) A data de emissão não pode ser desconhecida.ÿ1ÿÿ0
37494ÿ0ÿData de Vencimento deve ser informada !ÿ(758) A data de vencimento não pode ser desconhecida.ÿ1ÿÿ0
37495ÿ0ÿData Prevista de Pagamento deve ser informada !ÿ(759) A data prevista de pagamento deve ser informada.ÿ1ÿÿ0
37496ÿ0ÿData de Emissão deve ser menor ou igual a data de Transaçãoÿ(760) A data de emissão do documento deve ser menor que a data de transação que está no lote de implantação.ÿ1ÿÿ0
37497ÿ0ÿData de Vencimento deve ser maior que Data de Emissão !ÿ(761) A data de vencimento do título não pode ser menor que a data de emissão do título.ÿ1ÿÿ0
37498ÿ0ÿPessoa Jurídica deve ser informada !ÿ(762)ÿ1ÿÿ0
37499ÿ0ÿEndereço Entrega deve ser informado !ÿ(763)ÿ1ÿÿ0
37500ÿ0ÿData Prevista de Pagamento deve ser maior que Data Emissão !ÿ(764) A data prevista de pagamento deve ser maior que a data de emissão.ÿ1ÿÿ0
37501ÿ0ÿData Desconto não pode ser menor que Data Emissão !ÿ(765) A data do desconto deve ser maior ou igual a data de emissão e menor que a data do vencimento.ÿ1ÿÿ0
37502ÿ0ÿData Desconto deve ser menor que Data Vencimento !ÿ(766) A data de desconto deve ser menor que a data de vencimento e maior ou igual a data de emissão.ÿ1ÿÿ0
37503ÿ0ÿValor ou Percentual de Desconto deve ser informado !ÿ(767) Se a data de desconto foi informada, ou o valor ou o percentual de desconto deve ser informado. Caso seja informado um dos dois, o programa calcula o outro e mostra na tela para o usuário. Caso deseja zerar o valor do desconto também será necessário zerar o campo data de desconto, para isso é necessário selecionar o conteúdo do campo data e acionar as teclas shift + ? (Interroga).ÿ1ÿÿ0
37504ÿ0ÿValor Desconto deve ser menor que Valor Original !ÿ(768) O valor do desconto não pode ser maior e nem igual ao valor original do documento.ÿ1ÿÿ0
37505ÿ0ÿValor Original inexistente para o bem nesta moeda e cenárioÿ(769) Não existe nenhum valor original para a moeda e o cenário contábil do bem informado.Verifique se a moeda informada pode realmente gerar valores originais dentro do cenário contábil informado.ÿ1ÿÿ0
37506ÿ0ÿValor Informado maior que valor corrente do bem (&1) !ÿ(770) Valor informado deve ser menor ou igual ao valor corrente do bem patrimonial. Informe um novo valor.ÿ1ÿÿ0
37507ÿ0ÿDados Despesa Financeira devem ser informados !ÿ(771) Se o número de dias for maior que 0, o percentual ou o valor de juros dia atraso deve ser informado. O outro o sistema calcula automaticamente. O único campo que é opcional é o percentual de multa.ÿ1ÿÿ0
37508ÿ0ÿQuantidade informada maior que a do bem informado (&1) !ÿ(772) Quantidade informada deve ser menor ou igual a quantidade do bem patrimonial informado.ÿ1ÿÿ0
37509ÿ0ÿEndereço de entrega inexistente !ÿ(773)ÿ1ÿÿ0
37510ÿ0ÿFinalidade Econômica inválida !ÿ(774) Finalidade Econômica inválida para o indicador econômico e a data informados.ÿ1ÿÿ0
37511ÿ0ÿPortador &1 não vinculado ao estabelecimento &2 !ÿ(775) O portador informado &1 não está relacionado ao estabelecimento informado &2. Deve ser verificado o cadastro de portadores do estabelecimento.ÿ1ÿÿ0
37512ÿ0ÿFinalidade ou Indicador Econômico Incorreto para Portador !ÿ(776) Finalidade Econômica &1 não está vinculada ao Portador &2 no Estabelecimento &3.Este erro pode ser causado também pela não existência de Finalidade Econômica parametrizada para o Indicador Econômico informado na data da movimentação.ÿ1ÿÿ0
37513ÿ0ÿConta de &1 Inexistente para a Conta Corrente do Portador !ÿ(777) Não existe Conta de &1 para a Conta Corrente do Portador válida para a data informada. Deve ser cadastrada a Conta de &1 ou deve ser informado outro portador.ÿ1ÿÿ0
37514ÿ0ÿTítulo já existente no Contas a Receber !ÿ(778) Já existe um Título cadastrado no Contas a Receber com Estabelecimento = &1,Espécie de Documento = &2,Número de Série = &3,Código do Título = &4 eNúmero da Parcela = &5.ÿ1ÿÿ0
37515ÿ0ÿData de Emissão do Documento incorreta !ÿ(779) A Data de Emissão do Documento deve ser menor ou igual à Data de Transação da Lote de Implantação.ÿ1ÿÿ0
37516ÿ0ÿData de Vencimento do Título incorreta !ÿ(780) A Data de Vencimento deve ser maior ou igual à Data de Emissão do Documento.ÿ1ÿÿ0
37517ÿ0ÿData de Previsão de Liquidação incorreta !ÿ(781) A Data de Previsão de Liquidação deve ser maior ou igual à Data de Emissão do Documento.ÿ1ÿÿ0
37518ÿ0ÿFinalidade econômica não relacionada para o Indic Econômicoÿ(782) A finalidade econômica &1 não possui relação com o indicador econômico &2, ou seja, não existe nenhuma composição de finalidade que os une, na data de transação &3.ÿ1ÿÿ0
37519ÿ0ÿUsuário corrente não informado !ÿ(783) Para executar este programa, deverá existir um usuário corrente.Execute este programa através do menu EMS.ÿ1ÿÿ0
37520ÿ0ÿCotação entre &1 e &2 não existe para dia &3 !ÿ(784)ÿ1ÿÿ0
37521ÿ0ÿData do Documento deve ser informada !ÿ(785) A data do documento deve ser informada.ÿ1ÿÿ0
37522ÿ0ÿNúmero do Documento deve ser informado !ÿ(786) O número do documento deve ser informado.ÿ1ÿÿ0
37523ÿ0ÿLote Contábil informado já foi Contabilizado !ÿ(787) O lote informado já foi contabilizado e, portanto, não pode mais ser modificado.Informe um lote ainda não contabilizado.ÿ1ÿÿ0
37524ÿ0ÿEspécie deve ser do tipo Antecipação !ÿ(788) A ~"Espécie Antecipação~" para uma espécie de documento do tipo Normal ou Aviso de Débito, deve ser do tipo ~"Antecipação~".ÿ1ÿÿ0
37525ÿ0ÿLote Contábil Inexistente !ÿ(789) O Lote Contábil informado não está cadastrado.ÿ1ÿÿ0
37526ÿ0ÿRepresentante Financeiro &1 inexistente !ÿ(790) Verifique se existe tal ocorrência no cadastro de &2.ÿ1ÿÿ0
37527ÿ0ÿCenário Contábil informado não existe !ÿ(791) Informe um cenário contábil já existente.ÿ1ÿÿ0
37528ÿ0ÿTítulo já preparado !ÿ(792) Título já se encontra em processo de pagamento como preparado.ÿ1ÿÿ0
37529ÿ0ÿSaldo do Título igual a 0 !ÿ(793) Saldo do título totalmente liberado ou já em pagamento.ÿ1ÿÿ0
37530ÿ0ÿPagamento Bloqueado !ÿ(794) Bloqueado pagamentos para o fornecedor informado.ÿ1ÿÿ0
37531ÿ0ÿTítulo inferior ao valor mínimo de liberação !ÿ(795) Título com valor inferior ao valor mínimo de liberação informado no Parâmetro do Estabelecimento APB.ÿ1ÿÿ0
37532ÿ0ÿPagamento Bloqueado !ÿ(796) Bloqueado o pagamento do Título informado.ÿ1ÿÿ0
37533ÿ0ÿTítulo totalmente baixado !ÿ(797) O Título foi totalmente baixado, o saldo é 0.ÿ1ÿÿ0
37534ÿ0ÿCentro de Custo Inexistente !ÿ(798) Consulte o procedimento de Manutenção de Centros de Custo e selecione um centro de custo que esteja cadastrado ou então cadastre o centro de custo informado.ÿ1ÿÿ0
37535ÿ0ÿTotal rateado maior que total a ser rateado !ÿ(799) A somatória dos valores rateados não pode ser superior ao valor total do rateio. Deve ser informado um valor que não ultrapasse o total do rateio.ÿ1ÿÿ0
37536ÿ0ÿAntecipação / PEF  inferior ao valor mínimo de liberação !ÿ(800) Antecipação / PEF  com valor inferior ao valor mínimo de liberação informado no Parâmetro do Estabelecimento APB.ÿ1ÿÿ0
37537ÿ0ÿAntecipação / PEF ainda em digitação !ÿ(801) Antecipação / PEF ainda está em fase de implantação, ou seja, ainda não foi atualizada. Logo não pode entrar em processo de pagamento.ÿ1ÿÿ0
37538ÿ0ÿAntecipação / PEF  já se encontra em processo de pagamento !ÿ(802) Antecipação / PEF  já se encontra em processo de pagamento.ÿ1ÿÿ0
37539ÿ0ÿAntecipação / PEF  inexistente !ÿ(803) Inclua a Antecipação / PEF ou informe uma existente.ÿ1ÿÿ0
37540ÿ0ÿValor do Documento não foi rateado totalmente. Confirma ?ÿ(804) O valor do documento não foi rateado totalmente. Isto gerará erro na atualização. Para corrigir, clique no botão de rateio de valores e informe os valores rateados.ÿ3ÿÿ0
37541ÿ0ÿNúmero de telefone informado não pertence ao portador !ÿ(805) O telefone (DDD &1, Prefixo &2, Milhar &3) não pertence ao portador (&4).ÿ1ÿÿ0
37542ÿ0ÿTítulo com comissão retida.ÿ(806) Título com comissão retida gerada em favor de &1, como forma de remuneração à este portador.ÿ4ÿÿ0
37543ÿ0ÿTítulo sofreu alteração de tipo de cobrança.ÿ(807) Este título pertenceu ao tipo de cobrança Especial &1, lote de cobrança (Estab: &2, Referência: &3, Portador: &4). Mas foi repassado para o tipo de cobrança Normal, Portador: &5, em &6.ÿ4ÿÿ0
37544ÿ0ÿPlano de Contas informado não é primário !ÿ(808) Lançamentos Contábeis somente podem ser efetuados em Planos de Conta primários.ÿ1ÿÿ0
37545ÿ0ÿLançamentos não podem ser efetuados em contas sintéticas !ÿ(809) A conta informada é uma conta Sintética, porém somente as contas Analíticas podem receber lançamentos.ÿ1ÿÿ0
37546ÿ0ÿCenário informado diferente do cenário da conta contábil !ÿ(810) O Cenário Contábil informado para o lançamento é diferente do Cenário Contábil informado para a Conta Contábil.ÿ1ÿÿ0
37547ÿ0ÿCentro de Custo inválido !ÿ(811) O Centro de Custo informado não existe ou está fora da validade.ÿ1ÿÿ0
37548ÿ0ÿData de Fim de Cálculo deve ser informada !ÿ(812)ÿ1ÿÿ0
37549ÿ0ÿTítulo sofreu alteração de tipo de cobrança.ÿ(813) Este título pertenceu ao tipo de cobrança Especial &1, lote de cobrança (Estab: &2, Referência: &3, Portador: &4). Mas foi repassado para o tipo de cobrança Normal, Portador: &5, pelo motivo de rejeição &6, em &7.ÿ4ÿÿ0
37550ÿ0ÿID Federal não informado !ÿ(814) Informe ID Federal diferente do valor inicial (preenchido com zero ou X).ÿ1ÿÿ0
37551ÿ0ÿBanco para cobrança difere do banco vinculado ao portador !ÿ(815) O portador &1 está vinculado ao banco &2, portanto este deverá ser o banco utilizado para cobrança em conta corrente (débito automático).ÿ1ÿÿ0
37552ÿ0ÿCEP  não informado !ÿ(816) Informe CEP com valores diferente do inicial (preeenchido com zero ou X).ÿ1ÿÿ0
37553ÿ0ÿEndereço deve ser informado !ÿ(817) Informe endereço diferente de brancoÿ1ÿÿ0
37554ÿ0ÿCidade deve ser informada !ÿ(818) Informe cidade diferente de branco.ÿ1ÿÿ0
37555ÿ0ÿEstabelecimento Inválido !ÿ(819) Não existe Unidade Organizacional habilitada para este Estabelecimento. Cadastre na Manutenção de Unidades Organizacionais uma Unidade Organizacional para este Estabelecimento.ÿ1ÿÿ0
37556ÿ0ÿEstabelecimento Inválido ?ÿ(820) Não existe Unidade Organizacional habilitada para este Estabelecimento. Deseja cadastrar uma Unidade Organizacional para este Estabelecimento agora?ÿ3ÿÿ0
37557ÿ0ÿData de repasse inválida !ÿ(821) Para a concessionária &1, não há repasse cadastrado para o dia &2.ÿ1ÿÿ0
37558ÿ0ÿNome do Estabelecimento Desconhecido !ÿ(822) Informe o Nome do Estabelecimento antes de incluir uma Unidade Organizacional para o mesmo.ÿ1ÿÿ0
37559ÿ0ÿCódigo do Estabelecimento Desconhecido !ÿ(823) Informe o Código do Estabelecimento antes de incluir uma Unidade Organizacional para o mesmo.ÿ1ÿÿ0
37560ÿ0ÿNome Abreviado do Estabelecimento Desconhecido !ÿ(824) Informe o Nome Abreviado do Estabelecimento antes de incluir uma Unidade Organizacional para o mesmo.ÿ1ÿÿ0
37561ÿ0ÿBanco &1 não permite efetuar débito automático !ÿ(825) O banco &1 está parametrizado para não permitir efetuar o processo de débito automático em conta corrente.ÿ1ÿÿ0
37562ÿ0ÿIndicador Econômico/Moeda não liberado para a UO. Continua ?ÿ(826) O indicador econômico informado não está habilitado para a unidade organizacional informada.ÿ3ÿÿ0
37563ÿ0ÿDestinação de Cobrança deve ser informada !ÿ(827) No cadastro do motivo de rejeição &1, por espécie &2, não foi informada destinação de cobrança necessária ao processo.ÿ1ÿÿ0
37564ÿ0ÿValor da renegociação é superior ao saldo em cobrança !ÿ(828) O valor da renegociação não pode superar o valor do título de cobrança especial menos o valor eventualmente já renegociado.ÿ1ÿÿ0
37565ÿ0ÿRazão Social da Empresa Desconhecida !ÿ(829) Informe o Razão Social da Empresa antes de incluir uma Unidade Organizacional para a mesma.ÿ1ÿÿ0
37566ÿ0ÿCódigo da Empresa Desconhecido !ÿ(830) Informe o Código da Empresa antes de incluir uma Unidade Organizacional para a mesma.ÿ1ÿÿ0
37567ÿ0ÿNome Abreviado da Empresa Deconhecido !ÿ(831) Informe o Nome Abreviado da Empresa antes de incluir uma Unidade Organizacional para a mesma.ÿ1ÿÿ0
37568ÿ0ÿEmpresa Inválida ?ÿ(832) Não existe Unidade Organizacional habilitada para esta Empresa. Deseja cadastrar uma Unidade Organizacional para esta Empresa agora?ÿ3ÿÿ0
37569ÿ0ÿEmpresa Inválida !ÿ(833) Não existe Unidade Organizacional habilitada para esta Empresa. Cadastre na Manutenção de Unidades Organizacionais uma Unidade Organizacional para esta Empresa.ÿ1ÿÿ0
37570ÿ0ÿTítulo sofreu alteração de tipo de cobrança.ÿ(834) Este título pertenceu ao tipo de cobrança Normal, Portador: &1. Mas foi repassado para o tipo de cobrança Especial &2, Portador: &3, em &4.ÿ4ÿÿ0
37571ÿ0ÿApropriações serão eliminadas. Continua ?ÿ(835) As apropriações do item do lançamento contábil serão eliminados.ÿ3ÿÿ0
37572ÿ0ÿValor Original inexistente para a incorporação &1 !ÿ(836)ÿ1ÿÿ0
37573ÿ0ÿAtividade principal deve ser apenas e somente uma !ÿ(837) Deve existir uma e apenas uma atividade principal para a pessoa jurídica.ÿ1ÿÿ0
37574ÿ0ÿTítulo de cobrança apresenta situação inválida !ÿ(838) Título de cobrança apresenta a situação de &1, embora a última movimentação deveria ter sido a de envio ao portador. Verificar se o arquivo importado para efetivação já não foi processado.ÿ1ÿÿ0
37575ÿ0ÿ&1 - OK.ÿ(839) O(a) &1 informado(a) foi validado(a) e não apresentou nenhuma ocorrência de erro.ÿ4ÿÿ0
37576ÿ0ÿDestinação de Cobrança &1 inexistente !ÿ(840) Destinação de cobrança &1 não existe ou encontra-se inválida na data de &2. Verificar na manutenção do motivo de rejeição &3.ÿ1ÿÿ0
37577ÿ0ÿData da Reativação deve ser informada !ÿ(841)ÿ1ÿÿ0
37578ÿ0ÿData Cálculo deve ser maior que a Data Reativação Baixa !ÿ(842)ÿ1ÿÿ0
37579ÿ0ÿDescrição do Bem Patrimonial deve ser informada !ÿ(843)ÿ1ÿÿ0
37580ÿ0ÿNúmero do Bem Patrimonial deve ser informado !ÿ(844)ÿ1ÿÿ0
37581ÿ0ÿ&1 - OK.ÿ(845) O(a) &1 informado(a) foi validado(a) e não apresentou nenhuma ocorrência de erro.Obs.: A administradora do cartão (&2) está parametrizada para não utilizar boletim protetor na validação.ÿ4ÿÿ0
37582ÿ0ÿDestinação de Cobrança &1 não possui relacionamentos !ÿ(846) A Destinação de Cobrança &1 não possui nenhum Item de Destinação relacionado a mesma.ÿ1ÿÿ0
37583ÿ0ÿRamo de Negócio principal deve ser apenas e somente um !ÿ(847) Deve existir um e apenas um ramo de negócio principal para a pessoa jurídica.ÿ1ÿÿ0
37584ÿ0ÿMotivo de Desmobilização inadequado ao motivo da baixa !ÿ(848) Motivo de Desmobilização quando baixa por venda, deve gerar receita.ÿ1ÿÿ0
37585ÿ0ÿDestinação de Cobrança &1 inexistente !ÿ(849) Destinação de cobrança &1 não existe ou encontra-se inválida na data de &2.ÿ1ÿÿ0
37586ÿ0ÿNão foi possível apresentar os procedimentos de relatório.ÿ(850) Não foi possível apresentar os procedimentos de relatório deste procedimento, pois o seu programa base não está informado na tabela de programas do sistema.Verifique através do procedimento de Manutenção de Módulos se o procedimento origem possui programa base informado.ÿ4ÿÿ0
37587ÿ0ÿBem Patrimonial informado já existe !ÿ(851) Informe outro número de bem patrimonial, pois o informado já está cadastrado.ÿ1ÿÿ0
37588ÿ0ÿPlano de Centros de Custo Inválido !ÿ(852) Verifique, na Manutenção de Planos de Centros de Custo, se o Plano de Centros de Custo informado está cadastrado e se está dentro da data de validade.ÿ1ÿÿ0
37589ÿ0ÿApropriações para Lançamento não foram informadas !ÿ(853) Informe as apropriações do Item do Lançamento Contábil.ÿ1ÿÿ0
37590ÿ0ÿ&1 já existente !ÿ(854) Já existe uma ocorrência na tabela &1 para &2: &3 e &4: &5.ÿ1ÿÿ0
37591ÿ0ÿBem informado esta totalmente desmembrado !ÿ(855) O Bem Patrimonial que você está tentando desmembrar está  totalmente desmembrado.ÿ1ÿÿ0
37592ÿ0ÿBem à implantar por desmembramento ja foi relacionado !ÿ(856)ÿ1ÿÿ0
37593ÿ0ÿValor à desmembrar ultrapassa o valor do bem: &1 !ÿ(857) Verifique o valor do Bem Patrimonial. O valor que você está tentando desmembrar não pode ser maior que o valor original do Bem Patrimonial.ÿ1ÿÿ0
37594ÿ0ÿDiferença Valor Total Aprop e do Item: &1 !ÿ(858) O valor total apropriado para o Item do Lançamento é Maior que o valor total do Item do Lançamento.ÿ1ÿÿ0
37595ÿ0ÿDiferença Valor Total do Item e Aprop: &1 !ÿ(859) O valor total apropriado para o Item do Lançamento é Menor que o valor total do Item do Lançamento.ÿ1ÿÿ0
37596ÿ0ÿValor Abatimento maior que saldo disponível !ÿ(860) O valor do abatimento é maior do que o saldo disponível para abatimento. Deve ser verificado o saldo do título menos os valores dos abatimentos pendentes de atualização.ÿ1ÿÿ0
37597ÿ0ÿDiferença Qtd apropriada e do Item: &1 !ÿ(861) A quantidade total apropriada para o Item do Lançamento é Maior que a quantidade total do Item do Lançamento.ÿ1ÿÿ0
37598ÿ0ÿDiferença Qtd do Item e apropriada: &1 !ÿ(862) A quantidade total apropriada para o Item do Lançamento é Menor que a quantidade total do Item do Lançamento.ÿ1ÿÿ0
37599ÿ0ÿTotal do Abatimento maior que Total a Abater !ÿ(863) O total de abatimentos não pode ser maior que o total a abater.ÿ1ÿÿ0
37600ÿ0ÿPercentual do Desmembramento passa dos 100% do Bem !ÿ(864) O(s) percentual(is) informado(s) totalizam &1%. Eles não podem ultrapassar os 100% do Bem Patrimonial.ÿ1ÿÿ0
37601ÿ0ÿ&1 inexistente para Concessionária &2 !ÿ(865) Verifique se existe uma ocorrência no cadastro de &1.ÿ1ÿÿ0
37602ÿ0ÿItem Lançamento Contra-Partida será eliminado. Confirma ?ÿ(866) Já foi informado lançamento de contra-partida para a conta. Este lançamento será perdido.ÿ3ÿÿ0
37603ÿ0ÿAlteração de Carteira Bcia não permitida.ÿ(867) A alteração de carteira bancária do título de cobrança especial (com relação à carteira do título ACR: &1) é permitida somente quando da alteração de portador ou tipo de cobrança.ÿ4ÿÿ0
37604ÿ0ÿQuantidade à desmembrar é maior que a quantidade do Bem: &1ÿ(868) Verifique a quantidade do Bem Patrimonial. Você não pode desmembrar uma quantidade superior à quantidade do Bem Patrimonial.ÿ1ÿÿ0
37605ÿ0ÿPlano Centro de Custo inválido na data do movimento !ÿ(869)ÿ1ÿÿ0
37606ÿ0ÿCentro de Custo Respons inválido na data do movimento !ÿ(870)ÿ1ÿÿ0
37607ÿ0ÿHora deve ser entre 0 e 24 !ÿ(871) A hora informada é inválida. Informe uma quantidade de horas que seja maior que 0 e menor ou igual a 24.ÿ1ÿÿ0
37608ÿ0ÿData &1 está em período desabilitado !ÿ(872) Não foi encontrada uma situação para o módulo que estivesse habilitada na data fornecida. Reveja as situações do módulo ou forneça uma data que esteja em um período habilitado.ÿ1ÿÿ0
37609ÿ0ÿBem Patrimonial implantado por desmembramento não existe !ÿ(873) Verifique se existe o Bem Patrimonial implantado por desmembramento.ÿ1ÿÿ0
37610ÿ0ÿIncluir ao menos uma regra antes de imprimir.ÿ(874)ÿ4ÿÿ0
37611ÿ0ÿExiste(m) atributo(s) com mais de uma regra cadastrada.ÿ(875) Cada Atributo da Seleção pode ter apenas uma regra cadastrada.ÿ4ÿÿ0
37612ÿ0ÿData de Movimento ultrapassada !ÿ(877) Existe(m) movimento(s) para o bem com data superior a data fornecida.ÿ1ÿÿ0
37613ÿ0ÿPreparação de Pagamento efetuada com sucesso.ÿ(879) Os Títulos estão aptos a serem pagos e liberados.ÿ4ÿÿ0
37614ÿ0ÿRegistros de Cálculo e Saldo do Bem já existem !ÿ(880)   Não podem ser gerados registros de cálculo e de saldo para um bem que tenha algum saldo.  Pressione o botão para limpar a lista para eliminar os registros do último cálculo.ÿ1ÿÿ0
37615ÿ0ÿÁrea de Produção Inexistente !ÿ(881) Código da Área de Produção informado não existe na tabela de áreas de produção. Informe um código de área de produção válido.ÿ1ÿÿ0
37616ÿ0ÿUnidade de Capacidade Inexistente !ÿ(882) A Unidade de Capacidade informada não existe na tabela de Unidades de Capacidade, informe uma Unidade de Capacidade válida.ÿ1ÿÿ0
37617ÿ0ÿBaixa não pode ser estornada, movimento já foi calculado !ÿ(883)ÿ1ÿÿ0
37618ÿ0ÿBaixa não pode ser estornada, movimento já foi reativado !ÿ(884)ÿ1ÿÿ0
37619ÿ0ÿBaixa não pode ser mais estornada !ÿ(885) Existem movimentos para o bem posteriores a data da baixa.ÿ1ÿÿ0
37620ÿ0ÿRegistro de Cálculo não foi encontrado !ÿ(886)ÿ1ÿÿ0
37621ÿ0ÿRegistro de Saldo do Bem não existe !ÿ(887)ÿ1ÿÿ0
37622ÿ0ÿParametro de Calculo do Bem Imobilizado não encontrado !ÿ(888)ÿ1ÿÿ0
37623ÿ0ÿValor Original informado deve ser maior que DPR + Residual !ÿ(889)ÿ1ÿÿ0
37624ÿ0ÿSoma valores de DPR deve ser menor que o VO corrigido !ÿ(891)ÿ1ÿÿ0
37625ÿ0ÿVO corrigido e/ou CM + VO devem ser menor que DPR + residualÿ(892)ÿ1ÿÿ0
37626ÿ0ÿSerão eliminados os registros de Calculo e Saldos. Confirmaÿ(894)ÿ3ÿÿ0
37627ÿ0ÿDistribuição Centro Custo Inválido para Conta Contábil !ÿ(895) O centro de Custo informado não está válido para a Conta Contábil.ÿ1ÿÿ0
37628ÿ0ÿUsuário não habilitado a liberar pagamentos !ÿ(897) O usuário não está habilitado para liberação de pagamentos no estabelecimento informado. Para habilitar o Usuário a liberar pagamentos, execute o procedimento de Relacionamento Usuário APB Estabelecimento.ÿ1ÿÿ0
37629ÿ0ÿUsuário não habilitado a preparar pagamentos !ÿ(898) Para habilitar o Usuário a preparar pagamentos, execute o procedimento de Relacionamento Usuário APB Estabelecimento.ÿ1ÿÿ0
37630ÿ0ÿTítulo não importado por motivo desconhecido !ÿ(900) O título abaixo não foi atualizado, deverão verificar se todos os pacotes do produto estão atualizados, se estiver, deverão abrir uma ficha de ocorrência para a Datasul enviando extrato de versão para isto deverá ser refeito a integração com o extrato ativado, também, deverão enviar o relatório que está apresentando este erro e as informações descritas na FAQ 15.115:Est:&1 Forn:&2 Esp:&3 Ser:&4 Título:&5 Parc:&6.ÿ1ÿÿ0
37631ÿ0ÿBem Imobilizado deve ser calculado para implantação !ÿ(901)ÿ1ÿÿ0
37632ÿ0ÿTodas as alterações serão desfeitas. Confirma ?ÿ(903) Todas as alterações realizadas no país, pessoa jurídica, pessoa física e endereço de entrega serão desfeitas.ÿ3ÿÿ0
37633ÿ0ÿAntecipação / PEF não se encontra em processo de pagamento !ÿ(904) Antecipação / PEF não foi preparado para pagamento.ÿ1ÿÿ0
37634ÿ0ÿTítulo / Referência não se encontra preparado !ÿ(905) Título / Referência não se encontra em processo de pagamento como preparado.ÿ1ÿÿ0
37635ÿ0ÿMódulo não está habilitado na data !ÿ(906) Verifique a data fornecida.ÿ1ÿÿ0
37636ÿ0ÿParâmetros de Cálculo do Bem não encontrados !ÿ(907) Inclua primeiramente os parâmetros de cálculo do Bemÿ1ÿÿ0
37637ÿ0ÿData está no período de movimentação !ÿ(908) Verifique a data fornecida.ÿ1ÿÿ0
37638ÿ0ÿExistem movimentos com data superior !ÿ(909) Existem movimentos para o bem com data superior a data de cálculo informada.ÿ1ÿÿ0
37639ÿ0ÿValores incorretos para a depreciação !ÿ(910) A depreciação não pode ser maior que o valor original corrigido.ÿ1ÿÿ0
37640ÿ0ÿSituação do Borderô diferente de  Já Impresso.ÿ(911) A situação do borderô deve ser igual a Já Impresso para poder efetuar envio ao banco.Primeiro faça a impressão do borderô.ÿ4ÿÿ0
37641ÿ0ÿValores incorretos para a amortização !ÿ(914) A amortização não pode ser maior que o valor original corrigido.ÿ1ÿÿ0
37642ÿ0ÿIndicador Econômico não informado !ÿ(918) Informe Moeda/Índice.ÿ1ÿÿ0
37643ÿ0ÿValor Liberado Original incorreto !ÿ(920) Valor Liberado Original igual a 0(zero) ou maior que o Valor do Saldo.ÿ1ÿÿ0
37644ÿ0ÿTipo de Cálculo exige que se informe o valor residual !ÿ(921)ÿ1ÿÿ0
37645ÿ0ÿBorderô Existente com Estabelecimento do Portador.ÿ(923)ÿ4ÿÿ0
37646ÿ0ÿPortador não Vinculado ao Estabelecimento.ÿ(924)ÿ4ÿÿ0
37647ÿ0ÿPortador Inexistente !ÿ(925)ÿ1ÿÿ0
37648ÿ0ÿFinalidade Econômica não Vinculada ao Portador do Estab !ÿ(926) Informe um indicador econômico que possua uma finalidade econômica vinculada ao Portador do Estabelecimento informado.ÿ1ÿÿ0
37649ÿ0ÿOs valores devem ser aumentados !ÿ(929) Quando a transação consistir numa implantação, os valores devem ser aumentados, não podem ser diminuídos.ÿ1ÿÿ0
37650ÿ0ÿOs valores devem ser diminuídos !ÿ(930) Quando a transação consistir numa baixa, os valores devem ser diminuídos, não podem ser aumentados.ÿ1ÿÿ0
37651ÿ0ÿMotivo Desmobilização deve permitir transferência !ÿ(931)ÿ1ÿÿ0
37652ÿ0ÿMoeda/IE deve ser informado !ÿ(932) Quando o motivo de desmobilização gerar receita, a Moeda/IE deve ser informada.ÿ1ÿÿ0
37653ÿ0ÿMensagem de início de Borderô Inexistente !ÿ(933)ÿ1ÿÿ0
37654ÿ0ÿValor Faturado deve ser informado !ÿ(934) Quando o motivo de desmobilização gerar receita, o valor faturado deve ser informado.ÿ1ÿÿ0
37655ÿ0ÿMensagem de fim de Borderô Inexistente !ÿ(935)ÿ1ÿÿ0
37656ÿ0ÿConta &1 Bem &2 &3 não pode ser transferido !ÿ(936) O estabelecimento informado para a transferência externa é igual ao do bem, que não pode ser transferido para o mesmo estabelecimento.Transferências de bens, dentro do mesmo estabelecimento, devem ser feitas pelo procedimento de Transferência Interna.ÿ1ÿÿ0
37657ÿ0ÿValor liberado excede ao limite por liberação do usuário !ÿ(937) O valor liberado deve ser inferior ou igual ao limite de liberação do usuário.ÿ1ÿÿ0
37658ÿ0ÿSoma dos valores liberados excede limite de liberação mensalÿ(938) Somatório dos valores liberados pelo usuário, excede ao valor limite de liberação por mês.ÿ1ÿÿ0
37659ÿ0ÿValor disponível para pagamento não foi informado !ÿ(939)ÿ1ÿÿ0
37660ÿ0ÿBem &1/&2 da Conta Patrimonial &3 não pode ser calculado !ÿ(940) Durante o cálculo aconteceu um erro com o bem mostrado acima.O problema já foi mostrado em mensagem anterior a esta, corrija o problema relatado e execute novamente o cálculo para o bem com problema.ÿ1ÿÿ0
37661ÿ0ÿForma de Pagamento não vinculada ao Banco !ÿ(941)ÿ1ÿÿ0
37662ÿ0ÿPeríodo não Habilitado.ÿ(942)ÿ4ÿÿ0
37663ÿ0ÿPessoa Jurídica já utilizada pelo arrendador &1 !ÿ(943)ÿ1ÿÿ0
37664ÿ0ÿPessoa Jurídica já utilizada pela seguradora &1 !ÿ(944)ÿ1ÿÿ0
37665ÿ0ÿMoeda/IE da Liberação de Pagto difere da Moeda/IE do Borderôÿ(946) Moeda/IE da Liberação de Pagamento difere da Moeda/IE do Borderôÿ1ÿÿ0
37666ÿ0ÿTítulo/Referência difere de processo de pagto como preparadoÿ(947) Título/Referência não se encontra em processo de pagamento como preparadoÿ4ÿÿ0
37667ÿ0ÿUsuário sem permissão para cancelamento !ÿ(948) O Usuário &1 não possui permissão para cancelamento em nenhum dos estabelecimentos da empresa corrente.ÿ1ÿÿ0
37668ÿ0ÿUnidade Negócio &1 não encontrada para Estabelecimento &2 !ÿ(950) Unidade de Negócio não habilitada para o Estabelecimento. Verifique na Manutenção de Estabelecimentos, no programa de Formação de Unidades de Negócio do Estabeleciemnto, se a Unidade de Negócio está cadastrada para este Estabelecimento.ÿ1ÿÿ0
37669ÿ0ÿPeríodo de Validade conflitante com parâmetro já cadastradoÿ(953) Verifique se algum parâmetro já cadastrado anteriormente tem período de validade que já compreenda as datas do período informado.ÿ1ÿÿ0
37670ÿ0ÿConta &1 não cadastrada para módulo &2 finalidade ctbl &3 !ÿ(954) Informe uma conta contábil de integração que tenha sido cadastrada para o módulo &2 e para a finalidade contábil informada &3 .ÿ1ÿÿ0
37671ÿ0ÿTipo da Espécie de Documento inválida para pagamento !ÿ(956) Para o pagamento o tipo da espécie deve ser Normal ou Imposto Retido.ÿ1ÿÿ0
37672ÿ0ÿTítulo já liberado !ÿ(957) Título já se encontra em processo de pagamento como liberado.ÿ1ÿÿ0
37673ÿ0ÿFaltam Informações Bancárias do Fornecedor !ÿ(963) A Forma de Pagamento informada indica necessi-dade das informações bancárias do  fornecedor.Essas informações são:   - Código do Banco   - Código da Agência Bancária   - Código da Conta Corrente.ÿ1ÿÿ0
37674ÿ0ÿForma de Pagamento não vinculada ao Banco do Portador.ÿ(964)ÿ4ÿÿ0
37675ÿ0ÿValor informado para Pagamento, maior que saldo do Título !ÿ(965) O valor de pagamento excede o saldo do Título, do item do borderô com número de sequência &1ÿ1ÿÿ0
37676ÿ0ÿTodas alterações serão desfeitas. Confirma ?ÿ(966) Todas as alterações realizadas na unidade de federação, pessoa jurídica e pessoa física serão desfeitas.ÿ3ÿÿ0
37677ÿ0ÿValor Pagamento não Informado !ÿ(967)ÿ1ÿÿ0
37678ÿ0ÿUnidades de Negócio não econtradas para Estbelecimento &1 !ÿ(969) Verifique na Manutenção de Estabelecimentos, no programa de Formação de Unidades de Negócio do Estabeleciemnto, se existem Unidades de Negócio cadastradas para este Estabelecimento.ÿ1ÿÿ0
37679ÿ0ÿSoma dos valores comprometidos  excede ao valor disponível !ÿ(971) Somatório dos valores comprometidos excede ao valor disponível.ÿ1ÿÿ0
37680ÿ0ÿNovo valor não informado !ÿ(976) Informe Novo Valor diferente do inicial.ÿ1ÿÿ0
37681ÿ0ÿ&1 já existente !ÿ(977) Informe um ID Federal que não esteja cadastrado ainda.ÿ1ÿÿ0
37682ÿ0ÿDados Insuficientes para Realização do Orçamento &1 !ÿ(979) Não existem informaçãoes necessárias nesta Base de Dados para que se possa fazer um Orçamento das Contas Contábeis neste Período. Para confeccionar um Orçamento verifique:- Se existem Estabelecimentos e se os mesmos estão habilitados como Unidades Organizacionais na Estrutura da Organização;- Se os Estabelecimentos utilizam a Função Unidade de Negócio e, caso eles utilizem, se existem Unidades de Negócio cadastradas para os Estabelecimentos;- Se existe um Plano de Contas com Contas Contábeis e se foram definidas para estas Contas critérios de distribuição na Manutenção de Critérios de Distribuição de Contas Contábeis;- Se existem Centros de Custo cadastrados para a Unidade Organizacional corrente;- Se existem Centros de Custo cadastrados para as Unidades de Negócio dos Estabelecimentos, caso estes utilizem a Função Unidade de Negócio.ÿ1ÿÿ0
37683ÿ0ÿO código numérico já foi utilizado em outro estabelecimentoÿ(980) O código numérico (Número do Estabelecimento) é único entre os estabelecimento, inviabilizando sua utilização em mais de um estabelecimento.Utilize outro número, ou altere o número do outro estabelecimento que o utiliza.ÿ1ÿÿ0
37684ÿ0ÿNome Abreviado já utilizado em outro Estabelecimento !ÿ(982) O nome abreviado informado já foi utilizado em outro estabelecimento. Utilize outro nome abreviado ou altere o estabelecimento que utilize este nome.ÿ1ÿÿ0
37685ÿ0ÿEspécie de Documento deve ser do tipo Antecipação !ÿ(985) Somente poderão ser implantadas neste procedimento, as antecipações. Os outros tipos de documento deverão ser implantados através dos procedimentos: Implantação de Documentos e Implantação de Previsões/Provisões.ÿ1ÿÿ0
37686ÿ0ÿFinalidade Contábil deve ser informada !ÿ(986) Para um parâmetro de contabilização, deve ser informada qual a finalidade contábil para qual este será utilizado.Selecione uma das finalidades contábeis utilizadas pelo módulo.ÿ1ÿÿ0
37687ÿ0ÿBem não tem valor para cenário e indicador econômico !ÿ(987) Bem não possui valor para o cenário contábil e o indicador econômico informados.ÿ1ÿÿ0
37688ÿ0ÿQuantidade superior a do bem a ser unido (&1), ou igual a 0ÿ(988) A quantidade deve ser informada para que você possa unir o bem, mas ela não pode exceder-se àquela que o bem possui.ÿ1ÿÿ0
37689ÿ0ÿCódigo numérico já utilizado em outra Unidade de Negócio !ÿ(990) O código númerico informado está associado à outra unidade de negócio, e por ser único entre as UN não pode ser reutilizado.ÿ1ÿÿ0
37690ÿ0ÿBem já teve baixas parciais. Só pode ser baixado &1 !ÿ(991)ÿ1ÿÿ0
37691ÿ0ÿBem &1 já foi baixado totalmente !ÿ(992) Após o bem patrimonial ter sido baixado totalmente não pode sofrer nenhum tipo de movimentação.ÿ1ÿÿ0
37692ÿ0ÿBem não pode ter tipo de cálculo igual a &1 !ÿ(993)ÿ1ÿÿ0
37693ÿ0ÿBem novo deve ter a mesma conta e grupo de cálculo do bem !ÿ(994) O novo bem patrimonial que será criado pela união, deve possuir a mesma conta patrimonial e o mesmo grupo de cálculo do bem origem.ÿ1ÿÿ0
37694ÿ0ÿBem(ns) não será(ão) mais unido(s) !  Confirma ?ÿ(995)ÿ3ÿÿ0
37695ÿ0ÿLista de bens não será mais unida !  Confirma ?ÿ(996)ÿ3ÿÿ0
37696ÿ0ÿDados para união serão eliminados da tela !  Confirma ?ÿ(997)ÿ3ÿÿ0
37697ÿ0ÿDesmembrar outro Bem Patrimonial ?ÿ(998) Se a opção escolhida for SIM, você poderá desmembrar outro Bem Patrimonial, caso contrário, o desmembramento será finalizado.ÿ3ÿÿ0
37698ÿ0ÿBem Patrimonial &1 - &2 / &3 já existe!ÿ(999) Não é permitido efetuar a união para um bem que já esteja cadastrado.ÿ1ÿÿ0
37699ÿ0ÿDescrição do novo bem deve ser informada !ÿ(1.000)ÿ1ÿÿ0
37700ÿ0ÿValor do Documento não foi rateado totalmente !ÿO valor do documento não foi rateado totalmente. Para corrigir informe corretamente o Rateio de Valores.ÿ1ÿÿ0
37701ÿ0ÿCentro Custo Responsável inválido para a data do movimento !ÿ(1.002)ÿ1ÿÿ0
37702ÿ0ÿTítulo / Referência não se encontra liberado !ÿ(1.003) Título / Referência não se encontra em processo de pagamento como liberado.ÿ1ÿÿ0
37703ÿ0ÿPrograma executável não encontrado: &1 !ÿ(1.004) O programa executável (extensão .p ou .r) do programa de relatório escolhido não foi encontrado no seu sistema de arquivos.ÿ1ÿÿ0
37704ÿ0ÿPrograma inexistente: &1 !ÿ(1.005) Este programa não está cadastrado na tabela de programas  do Datasul-EMS, para fazê-lo, utilize o procedimento de Manutenção de Programas, rotina de Manutenção do módulo Menu.ÿ1ÿÿ0
37705ÿ0ÿImpossível a transferência interna do(s) Bem(ns) !ÿ(1.006) Deve ser informado o novo plano de centro de custos, ou o novo centro de custos, ou a nova unidade de negócio para poder haver uma transferência.ÿ1ÿÿ0
37706ÿ0ÿCentro de Custo sem Plano !ÿ(1.007) Plano de centro de custo deve ser informado, pois todo centro de custo possui um plano.ÿ1ÿÿ0
37707ÿ0ÿConta &1 Bem &2 &3 possui um centro de custo inválido !ÿ(1.008) Este bem patrimonial não pode ser transferido, porque o centro de custo do bem não pertence ao plano ccusto informado para a transferência.ÿ1ÿÿ0
37708ÿ0ÿConta &1 Bem &2 &3 não pode ser transferido !ÿ(1.009) A transferência deste bem patrimonial não será realizada, pois os valores informados para a transferência são os mesmos do bem.ÿ1ÿÿ0
37709ÿ0ÿIncorporação não pode ser eliminada !ÿ(1010) Existe movimentação para incorporação com data superior a data de implantação.Incorporação não pode ser eliminada, apenas pode ser baixada ou estornada.ÿ1ÿÿ0
37710ÿ0ÿHora final do turno de produção inválida !ÿ(1011) A hora final do turno de produção deve ser maior que a hora inicial do mesmo.ÿ1ÿÿ0
37711ÿ0ÿConfirma a eliminação do Bem Patrimonial ?ÿ(1013) O Bem Patrimonial será eliminado.ÿ3ÿÿ0
37712ÿ0ÿPrazo anterior igual a zero !ÿ(1016) O prazo a ser informado deve ser uma continuação crescente do(s) prazo(s) anterior(es), portanto, o(s) mesmo(s) deve(m) ser diferente(s) de zero.ÿ2ÿÿ0
37713ÿ0ÿPrazo indefinido !ÿ(1018) Ao mínimo, devem ser informados os prazos iniciais para os títulos vencidos e a vencer.ÿ1ÿÿ0
37714ÿ0ÿPrazo incorreto !ÿ(1020) O prazo informado (&1 dias) deve ser maior que o prazo anterior, ou informe zero - para que sejam desconsideradas as demais limitações de prazo.ÿ1ÿÿ0
37715ÿ0ÿCliente do título vinculado inválido !ÿ(1022) O cliente do título vinculado (&1) não pertence à mesma matriz do título a ser implantado.ÿ1ÿÿ0
37716ÿ0ÿMatriz não possui tradução para a Empresa do Magnus !ÿ(1024) Nos parâmetros para importação foram especificados os códigos da empresa do Magnus para importação e da Matriz de Tradução de Organização Externa. Esta matriz não possui tradução para a empresa especificada. Certifique-se de que foram especificados os códigos da empresa e da matriz corretos ou inclua tradução para a empresa desejada.ÿ1ÿÿ0
37717ÿ0ÿQuantidade de Hora Útil Incorreta !ÿ(1026) Caso seja um dia útil, você deverá informar uma quantidade de hora útil que seja maior que 0 e menor ou igual a 24.ÿ1ÿÿ0
37718ÿ0ÿInforme os bens a unir na lista !ÿ(1027) Os bens que se unirão no bem informado, devem ser inseridos na lista para poder ser efetuada a união dos mesmos.ÿ1ÿÿ0
37719ÿ0ÿData Limite Transação deve ser informada !ÿ(1028)ÿ1ÿÿ0
37720ÿ0ÿImpossível unir os bens informados na lista !ÿ(1029) Selecione o botão 'edita linha', e entre com os parâmetros na tela de edição de cada bem que se encontra na lista para ser unido.ÿ1ÿÿ0
37721ÿ0ÿMoeda 0 do Magnus não possui tradução na Matriz !ÿ(1030) A moeda 0 (zero) do Magnus não possui tradução na Matriz de Tradução de Finalidades Econômicas especificada para a empresa na Matriz de Tradução de Organização Externa.Verifique se existe Matriz de Tradução de Finalidade Econômica especificada na Matriz de Tradução de Organização Externa para empresa em importação e verifique se existe tradução para o IE externo 0.ÿ1ÿÿ0
37722ÿ0ÿNão existe tradução para a Moeda FASB do Magnus !ÿ(1031) A Moeda FASB especificada nos parametros de FASB, não possui tradução na Matriz de Tradução de Finalidades Econômicas.Verifique se a Matriz de Tradução de Finalidades Econômicas foi informada para a Matriz de Tradução de Organização Externa na empresa em importação e se existe tradução para a moeda FASB do Magnus.ÿ1ÿÿ0
37723ÿ0ÿNão existe tradução para a moeda CMI do Magnus !ÿ(1032) A Moeda CMI especificada nos parametros de CMI, não possui tradução na Matriz de Tradução de Finalidades Econômicas.Verifique se a Matriz de Tradução de Finalidades Econômicas foi informada para a Matriz de Tradução de Organização Externa na empresa em importação e se existe tradução para a moeda CMI do Magnus.ÿ1ÿÿ0
37724ÿ0ÿEmpresa &1 Conta &2 SubConta &3 não possui tradução !ÿ(1033) A conta contábil do Magnus não possui tradução na Matriz de Tradução de Contas Contábeis Externas. Verifique se foi informada uma Matriz de Tradução de Contas na Matriz de Tradução da Organização Externa para a empresa, se existe tradução para a conta especifica e se existir se os dados estão completos (no mínimo o plano de contas, a conta contábil e o estabelecimento)Empresa: &1, Conta: &2, SubConta: &3, Centro de Custo: &4, Estab: &5, Unid. Neg: &6, Matriz Tradução Conta Contábil Externa: &7.ÿ1ÿÿ0
37725ÿ0ÿProblema na Localização do Movto Liberação  do Usuário / Mêsÿ(1035) Registro de Movimento Liberação do Usuário / Mês não encontrado.ÿ1ÿÿ0
37726ÿ0ÿComunique a Datasul sobre esta mensagem !ÿ(1036) Favor comunicar a Datasul o número desta mensagem (&1) e o local em que ela apareceu.ÿ1ÿÿ0
37727ÿ0ÿExclusão de registro cancelada.ÿ(1038) A Exclusão do registro foi cancelada devido a problemas ocorridos na sua validação.ÿ4ÿÿ0
37728ÿ0ÿErro na converção da Finalidade Economica !ÿ(1039) Não foi possivel fazer a conversão da finalidade economica.ÿ1ÿÿ0
37729ÿ0ÿEmpresa do usuário não definida.ÿ(1040) No procedimento de Manutenção de Empresas verifique a existência de empresas cadastradas no sistema. E se seus usuários estão ligados a estas empresas.Sem uma empresa definida para o usuário, muitas funções do sistema não estarão disponíveis.ÿ4ÿÿ0
37731ÿ0ÿBorderô não pode ser Eliminado !ÿ(1042) Borderô não pode ser eliminado, pois já foienviado ao banco ou está parcialmente baixado.ÿ1ÿÿ0
37732ÿ0ÿVersões incompatíveis para Integração Contábil !ÿ(1043) O gerador dos fatos contábeis está com versão diferente do recebimento de lotes contábeis. Solicite a distribuição do produto a atualização das versões.ÿ1ÿÿ0
37733ÿ0ÿConfirma a Eliminação ?ÿ(1044) Serão eliminados todos os dias do ano do calendário, e caso não existam mais anos, este calendário será eliminado.ÿ3ÿÿ0
37734ÿ0ÿEstabelecimento não definido para o usuário.ÿ(1045) No procedimento de Manutenção de Estabelecimentos verifique a existência de estabelecimentos cadastrados para a empresa do usuário. E se seus usuários estão ligados a estes estabelecimentos.Sem um estabelecimento definido para o usuário, muitas funções do sistema não estarão disponíveis.ÿ4ÿÿ0
37735ÿ0ÿIdioma não definido para o usuário.ÿ(1046)ÿ4ÿÿ0
37736ÿ0ÿNão foi possível realizar a união dos bens informados !ÿ(1047) Os bens não foram unidos. Houve algum erro no processo de união.ÿ1ÿÿ0
37737ÿ0ÿPeríodo Contábil &1 não encontrado para Exercício &2 !ÿ(1051) Verifique na Manutenção de Períodos Contabeis se o número do Período Contábil informado está cadastrado neste Exercício e Cenário Contábil.ÿ1ÿÿ0
37738ÿ0ÿData do Feriado deve ser informada !ÿ(1052) Só será possível incluir um feriado se for informada uma data para o mesmo.ÿ1ÿÿ0
37739ÿ0ÿParâmetro para Empresa do Usuário no APB Inexistente !ÿ(1053) Não foi cadastrado parâmetro para a empresa do usuário no Contas a Pagar.ÿ1ÿÿ0
37740ÿ0ÿValor a Liberar excede ao limite do usuário por movimento !ÿ(1054) O valor a liberar é maior que o limite que o usuário pode liberar por movimento.ÿ1ÿÿ0
37741ÿ0ÿValor a Liberar excede ao limite de liberações do mês !ÿ(1055) O valor a ser liberado, junto com outras liberações ocorridas no mês, excede ao valor que o usuário pode liberar no mês.ÿ1ÿÿ0
37742ÿ0ÿValor Pagamento excede limite do usuário por movimento !ÿ(1056) O valor do Pagamento excede ao limite de pagamento do usuário por movimento.ÿ1ÿÿ0
37743ÿ0ÿValor Pagamento excede ao limite usuário no mês !ÿ(1057) O valor do pagamento junto com outros pagamentos já realizados neste mês excede ao valor limite para pagamento do usuário no mês.ÿ1ÿÿ0
37744ÿ0ÿLote informado para Estorno inexistente !ÿ(1058) Informe um lote para ser estornado que já exista.ÿ1ÿÿ0
37745ÿ0ÿLote Contábil informado para estorno não possui lançamentosÿ(1059) O Lote informado para ser estornado não possui nenhum lançamento associado, portanto não há o que estornar.ÿ1ÿÿ0
37746ÿ0ÿLote Informado ainda não foi contabilizado !ÿ(1061) O Lote contábil informado ainda não foi contabilizado, portando o lote pode ser simplesmente eliminado, não necessitando de estorno.ÿ1ÿÿ0
37747ÿ0ÿNome do arquivo incorreto !ÿ(1062) Quando a opção de saída for Arquivo deve ser informado um nome de arquivo válido para o arquivo de entrada.ÿ1ÿÿ0
37748ÿ0ÿData Início Exclusão Cálculo Bem deve ser informada !ÿ(1063) Os cálculos serão excluídos a partir da data passada como parâmetro. Por isso é necessário que a data seja informada.ÿ1ÿÿ0
37749ÿ0ÿNome do arquivo incorreto !ÿQuando a opção de saída for Arquivo deve ser informado um nome de arquivo válido para saída.ÿ1ÿÿ0
37750ÿ0ÿNúmero do Cheque Inválido !ÿ(1065) O número do cheque já existe com outra data de emissão do cheque, que não é a data de emissão da antecipação/título/PEF, ou o cheque existe e foi cancelado ou emitido ou o favorecido do cheque é diferente do favorecido da antecipação/título/PEF (possibilidade de o favorecido ser o fornecedor e os fornecedores serem diferentes), ou o número do cheque não está dentro da faixa de cheques do talonário. Deve ser informado outro número do cheque.ÿ1ÿÿ0
37751ÿ0ÿTipo de UO para Empresa (Nível 998) ainda não foi definido !ÿ(1067) Deve ser criado um tipo de unidade organizacional para empresas. Este tipo de UO é definido por seu nível que deve ser 998. Recomenda-se que antes da criação das empresas, estabelecimentos e unidades organizacionais defina-se a estrutura dos tipos de unidades organizacionais.ÿ1ÿÿ0
37752ÿ0ÿTipo de UO para estabelecimento (Nível 999) não foi definidoÿ(1069) Deve ser criado um tipo de unidade organizacional para estabelecimentos. Este tipo de UO é definido por seu nível que deve ser 999. Recomenda-se que antes da criação das empresas, estabelecimentos e unidades organizacionais defina-se a estrutura dos tipos de unidades organizacionais.ÿ1ÿÿ0
37753ÿ0ÿLote de Estorno não pode receber lançamentos !ÿ(1070) O Lote Contábil informado é um Lote de Estorno, portanto pode receber apenas Lançamentos de Estorno.ÿ1ÿÿ0
37754ÿ0ÿFaixa de Datas Inválida !ÿ(1071) Já existe uma informação para esta finalidade contábil que está abrangendo toda ou parte da faixa de datas informada. Devem ser revistas as informações desta finalidade contábil ou informar uma outra faixa de validade.ÿ1ÿÿ0
37755ÿ0ÿTítulo sem Saldo !ÿ(1073) O título informado não possui saldo suficiente para ser movimentado.ÿ1ÿÿ0
37756ÿ0ÿFinalidade Econômica deve ser Informada !ÿ(1075) A Finalidade Econômica não foi informada ou apresenta valor nulo.ÿ1ÿÿ0
37757ÿ0ÿHora final do turno de produção invalida !ÿ(1077) A hora de término do turno de produção deve ser menor ou igual a 24:00.ÿ1ÿÿ0
37758ÿ0ÿCalendário deve ser informado !ÿ(1078) Informe um valor para o Calendário. Não será possível efetuar a geração se este não for informado.ÿ1ÿÿ0
37759ÿ0ÿTurno de produção inválido para deleção !ÿ(1079) Para manter a integridade dos dados de turnos de produção, delete-os em ordem decrescente do numero do turno de produção.ÿ1ÿÿ0
37760ÿ0ÿFinalidade Econômica Inválida !ÿ(1080) Informe um valor já cadastrado para a Finalidade Econômica.ÿ1ÿÿ0
37761ÿ0ÿHora de Início do turno de produção inválida !ÿ(1081) A hora inicial deste turno de produção deve ser maior ou igual a hora final do turno de produção anterior para este mesmo dia.ÿ1ÿÿ0
37762ÿ0ÿArgumento Inicial maior que o Final !ÿ(1085)ÿ2ÿÿ0
37763ÿ0ÿLote Informado não é um Lote de Estorno !ÿ(1087) Lançamento de Estorno podem somente ser feitos em Lotes de Estorno.ÿ1ÿÿ0
37764ÿ0ÿLançamento contábil informado para Estorno Inexistente !ÿ(1090) Informe um Lançamento para Estorno que já existe.ÿ1ÿÿ0
37765ÿ0ÿLançamento informado para estorno não foi contabilizado !ÿ(1091) O Lançamento Contábil informado para ser estornado ainda não foi contabilizado, portanto pode ser simplesmente eliminado ou alterado, não necessitando de estorno.ÿ1ÿÿ0
37766ÿ0ÿLançamento Contábil Informado para Estorno não possui Itensÿ(1092) O Lançamento informado para ser estornado não possui nenhum item associado, não sendo necessário, portanto, a realização de estorno.ÿ1ÿÿ0
37767ÿ0ÿCorreção Monetária ou Valor Original Corrigido estão erradosÿ(1093) A soma do valor original do bem patrimonial com a correção monetária deve ser igual ao valor original corrigido.Informe novo valor original corrigido ou informe um valor de correção monetária que somado com o valor original seja igual ao valor original corrigido.ÿ1ÿÿ0
37768ÿ0ÿEspécie de Documento deve ser do tipo Imposto Retido !ÿ(1094) A espécie de Documento deve ser do tipo Imposto Retido. Os demais tipos de espécie de documento não são aceitos neste procedimento.ÿ1ÿÿ0
37769ÿ0ÿParâmetros de Contabilização do Módulo não encontrados !ÿ(1095) Verifique nos Parâmetros de Contabilização se o Módulo está relacionado à Empresa do Usuário.ÿ1ÿÿ0
37770ÿ0ÿDescrição do Calendário deve ser informada !ÿ(1097) Informe a descrição do Calendário.ÿ1ÿÿ0
37771ÿ0ÿClasse de Dia inexistente !ÿ(1099) A classe deve ser informada de acordo com as classes existentes. Verifique na tabela de Classes de Dia, se a classe informada já existe. Caso não exista, inclua ou informe outra classe.ÿ1ÿÿ0
37772ÿ0ÿUnidade Organizacional do Lote Contábil não é Empresa !ÿ(1101) O Lote Contábil deve ser cadastrado para uma Unidade Organizacional do Nível Hierárquico 998 (Empresa).ÿ1ÿÿ0
37773ÿ0ÿCenário Contábil não encontrado para Unidade Organizacionalÿ(1102) Verifique na Manutenção de Cenários Contábeis se o Cenário Contábil informado está relacionado à Unidade Organizacional e ao Módulo.ÿ1ÿÿ0
37774ÿ0ÿHora inicial da parada inválida !ÿ(1103) A hora inicial da parada do turno de produção é menor que a hora inicial do turno de produção correspondente.ÿ1ÿÿ0
37775ÿ0ÿHora final de parada de turno de produção inválida !ÿ(1104) A hora final da parada do turno de produção é maior que a hora final do turno de produção correspondente.ÿ1ÿÿ0
37776ÿ0ÿRateio Contábil inválido para o Cenário Contábil !ÿ(1105) O Rateio Contábil informado não está relacionado ao Cenário Contábil informado.ÿ1ÿÿ0
37777ÿ0ÿLançamento Contábil Inválido para o Módulo !ÿ(1106) Lançamentos Contábeis de Conversão podem ser gerados somente pelo Módulo de Contabilidade.ÿ1ÿÿ0
37778ÿ0ÿLançamento Contábil Inválido para o Módulo !ÿ(1107) Lançamentos Contábeis de Apuração de Resultados podem ser gerados somente pelo Módulo de Contabilidade.ÿ1ÿÿ0
37779ÿ0ÿLançamento Contábil Inválido para o Módulo !ÿ(1108) Lançamentos Contábeis de Rateio Contábil podem ser gerados somente pelo Módulo de Contabilidade.ÿ1ÿÿ0
37781ÿ0ÿTradução de Indicador Economico !ÿ(1110) Tradução no Indicador economico &1 não cadastrado para finalidade &1ÿ1ÿÿ0
37782ÿ0ÿParâmetro Contabilização da Conta Patrimonial não cadastradoÿ(1111) Não foi encontrado um parâmetro de contabilização para conta patrimonial &1, finalidade contábil &2, finalidade econômica &3 e no cenário contábil &4.Consulte os parâmetros de contabilização e cadastre uma conta contábil para a finalidade não encontrada.ÿ1ÿÿ0
37783ÿ0ÿEstabelecimento deve ser informado para informar valores !ÿ(1112) Os valores só poderão ser informados se o estabelecimento também for informado.ÿ1ÿÿ0
37784ÿ0ÿTotal de Impostos deve ser menor que valor do título !ÿ(1113) A somatória dos valores dos impostos deverá ser menor que o valor do título.ÿ1ÿÿ0
37785ÿ0ÿConta Contabil Inicial não pode ser maior que a final !ÿ(1118) O código da conta contábil final tem que ser maior ou igual ao código da conta contábil inicial.ÿ1ÿÿ0
37786ÿ0ÿUnidade Negócio Inicial não pode ser maior que a final !ÿ(1121) O código da unidade de negócio inicial não pode ser maior que o código da unidade de negócio final.ÿ1ÿÿ0
37787ÿ0ÿPlano Contas Contábeis inválido para Unidade Organizacionalÿ(1122) Verifique na Manutenção de Planos de Contas Contábeis se o Plano de Contas &1 informado está cadastrado para esta Unidade Organizacional, e se o mesmo está dentro da validade.ÿ1ÿÿ0
37788ÿ0ÿEstabelecimento Inicial não pode ser maior que o final !ÿ(1124) O código do estabelecimento inicial deve ser menor ou igual ao código do estabelecimento final.ÿ1ÿÿ0
37789ÿ0ÿCentro de Custos inicial não pode ser maior que a final !ÿ(1126) O código de centro de custos inicial não pode ser maior que o código de centro de custos final.ÿ1ÿÿ0
37790ÿ0ÿPlano de Contas Contábeis Inválido para Lançamento Contábilÿ(1127) Lançamentos Contábeis podem ser efetuados exclusivamente em Planos de Contas Primários.ÿ1ÿÿ0
37791ÿ0ÿFórmula Contábil obrigatória !ÿ(1128) Descriçao da fórmula contábil é obrigatória.ÿ1ÿÿ0
37792ÿ0ÿConta Contábil Inválida para Lançamento Contábil !ÿ(1129) Lançamentos Contábeis podem ser efetuados exclusivamente em Contas Contábeis Analíticas. Contas Contábeis Sintéticas não podem receber Lançamentos Contábeis.ÿ1ÿÿ0
37793ÿ0ÿCenário Contábil do Lançamento Inválido para Conta Contábilÿ(1130) A Conta Contábil informada não pode receber Lançamentos Contábeis de Cenário Contábil informado. Verifique na Manutenção de Contas Contábeis os Cenários Contábeis válidos para a Conta informada.ÿ1ÿÿ0
37794ÿ0ÿConta Contábil Inválida para Plano de Contas ou Data Atual !ÿ(1131) Verifique se a Conta Contábil está cadastrada no Plano de Contas Contábeis informado, e se ambos estão válidos na data atual.ÿ1ÿÿ0
37795ÿ0ÿEstabelecimento Inválido para Empresa do Usuário !ÿ(1132) Verifique na Manutenção de Estabelecimentos se o Estabelecimento informado está cadastrado para a Empresa do Usuário.ÿ1ÿÿ0
37796ÿ0ÿCodigo do Termo de Responsabilidade deve ser informado !ÿ(1133) Informe um valor válido para o Código do Termo.ÿ1ÿÿ0
37797ÿ0ÿUnidade de Negócio inválida para Estabelecimento informado !ÿ(1134) Verifique na Manutenção de Estabelecimentos, no programa de Formação das Unidades de Negócio do Estabelecimento, se a Unidade de Negócio informada está relacionada ao Estabelecimento.ÿ1ÿÿ0
37798ÿ0ÿUnidade de Negócio não encontrada !ÿ(1135) Verifique, na Manutenção de Unidades de Negócio, se a Unidade de Negócio informada está cadastrada.ÿ1ÿÿ0
37799ÿ0ÿCentro de Custo inválido para Plano CCusto ou Data Validadeÿ(1136) Verifique, na Manutenção de Centros de Custo, se o Centro de Custo está cadastrado no Plano de Centros de Custo informado e se o mesmo está dentro da validade.ÿ1ÿÿ0
37800ÿ0ÿDistribuição Centro de Custo inválida para Conta Contábil &1ÿ(1137) Verifique, na Manutenção de Critérios de Distribuição de Contas Contábeis, se a Conta Contábil &1 está relacionada ao Mapa de Distribuição de Centros de Custo, no qual está incluso o Centro de Custo informado. Certifique-se de que ambos estão dentro da data de validade.ÿ1ÿÿ0
37801ÿ0ÿCalendário Global já existente para o ano de &1 !ÿ(1139) Já existe o Calendário Global para o ano e o país informados. Informe outros.ÿ1ÿÿ0
37802ÿ0ÿImagem Inexistente !ÿ(1141) Verifique, na Manutenção de Imagens, se a Imagem informada está cadastrada.ÿ1ÿÿ0
37803ÿ0ÿIndicador de Tipo de Composição não foi informado !ÿ(1143) Indicador de tipo de composição não foi selecionado.ÿ1ÿÿ0
37804ÿ0ÿIndicador de Tipo de Linha Demonstrativo não foi informado !ÿ(1144) Indicador de tipo de linha do item do demonstrativo não foi selecionado.ÿ1ÿÿ0
37805ÿ0ÿTermo de Responsabilidade deve ser informado !ÿ(1146) Informe o Termo de Responsabilidade.ÿ1ÿÿ0
37806ÿ0ÿTermo de Rsponsabilidade inválido !ÿ(1147) Informe um Termo de Responsabilidade previamente cadastrado!ÿ1ÿÿ0
37807ÿ0ÿJá há Critério de Distribuição na data especificada !ÿ(1148) Já existe um Critério de Distribuição Conta Contábil com data de validade coincidente para o Estabelecimento/Conta Contábil informado.ÿ1ÿÿ0
37808ÿ0ÿUnid Organ Origem diferente de Unid Organ Destino !ÿ(1149) Distribuição para Planos de Conta Destino, do tipo Secundário, somente pode ser efetuada na mesma Unidade Organizacional do Plano de Contas Origem.ÿ1ÿÿ0
37809ÿ0ÿUnid Organ Origem é igual a Unid Organ Destino !ÿ(1150) Distribuição para Planos de Conta destino, do tipo Consolidação, não pode ser efetuada na mesma Unidade Organizacional do Plano de Contas Origem.ÿ1ÿÿ0
37810ÿ0ÿDistribuição não pode ser feita para um Plano Primário !ÿ(1151) A distribuição Gerencial somente pode ser efetuada para Planos de Conta Destino do Tipo Secundário, da mesma Unidade Organizacional do Plano Origem ou para Planos de Conta do Tipo Consolidação de Outras Unidades Organizacionais.ÿ1ÿÿ0
37811ÿ0ÿTabela de parâmetros gerais não existe para estabelecimento.ÿ(1152) A tabela de parametros gerais do sistema SFC não foi encontrada para o estabelecimento em uso.ÿ4ÿÿ0
37812ÿ0ÿParâmetro CMC/CC inexistente !ÿ(1156) Incluir parâmetro de CMC/MM para a composição da finalidade do CMC/MM.ÿ1ÿÿ0
37813ÿ0ÿExiste Estabelecimento para este código !ÿ(1157) Existe um Estabelecimento cadastrado cujo o código é o mesmo código informado para a Empresa. O código da Empresa não pode existir na tabela de Estabelecimentos.ÿ1ÿÿ0
37814ÿ0ÿExiste Unidade Organizacional para este código !ÿ(1158) Existe uma Unidade Organizacional cadastrada cujo o código é o mesmo código informado para a Empresa. O código da Empresa não pode existir na tabela de Unidades Organizacionais.ÿ1ÿÿ0
37815ÿ0ÿNúmero de seqüência deve ser maior que Zero !ÿ(1159) Informe um número de seqüência maior que zero.ÿ1ÿÿ0
37816ÿ0ÿA combinação especificada já existe na data informada !ÿ(1160) Já há um item de distribuição gerencial para a combinação da Conta Origem e Conta Destino informado para a Data especificada.ÿ1ÿÿ0
37817ÿ0ÿClasse do Dia Incorreta !ÿ(1161) A classe do dia do calendário está incorreta. Verifique na tabela de classes qual o tipo de dia desta classe. Você só poderá informar uma classe cujo tipo do dia seja igual a Não Trabalhado, Feriado ou Feriado Bancário.ÿ1ÿÿ0
37818ÿ0ÿTipos de Critério Distribuição Centro de Custo não confere !ÿ(1162) O Critério de Distribuição informado é diferente do tipo de distribuição do Mapa de Distribuição.Critérios do tipo ¿Definidos¿ necessitam de um Mapa do tipo ¿Lista¿, não podendo ser informados de Mapas do tipo ¿Automático¿.ÿ1ÿÿ0
37819ÿ0ÿNão conseguiu converter o valor de Correção Monetária de DPRÿ(1165)ÿ1ÿÿ0
37820ÿ0ÿSaldo do Bem antes da Baixa não foi encontrado !ÿ(1166) O procedimento de calculo de baixa de um bem, cria um saldo na data da baixa com os valores atualizados até um dia antes da mesma. Este saldo é ponto de partida para este calculo, e o mesmo não foi encontrado.Tente calcular este bem novamente após o término do processamento. Caso o erro persista, contactar o Suporte da Datasul.ÿ1ÿÿ0
37821ÿ0ÿMovimento de Baixa por Desmbrto do Bem &1 não encontrado !ÿ(1167)ÿ1ÿÿ0
37822ÿ0ÿMovimento anterior a transferência do Bem não foi encontradoÿ(1168)ÿ1ÿÿ0
37823ÿ0ÿBem Implantado por União não encontrado !ÿ(1169)ÿ1ÿÿ0
37824ÿ0ÿSaldo do Bem na Data da Baixa não foi encontrado !ÿ(1170)ÿ1ÿÿ0
37825ÿ0ÿBem Patrimonial à calcular período não foi encontrado !ÿ(1171)ÿ1ÿÿ0
37826ÿ0ÿTipo de Cálculo não encontrado no cálculo do período do Bemÿ(1172)ÿ1ÿÿ0
37827ÿ0ÿRegistro Temporário de Cenário/Finalidade não encontrado !ÿ(1173) Não consegui ler um registro criado pelo próprio procedimento. Comunique esta mensagem ao Suporte da Datasulÿ1ÿÿ0
37828ÿ0ÿValor do(a) &1 incorreto(a) !ÿ(1174) Valor do(a) &1 deve ser maior do que 0(zero).ÿ1ÿÿ0
37829ÿ0ÿ&1 incorreto(a) !ÿ(1176) &1 deve ser maior do que 0(zero).ÿ1ÿÿ0
37830ÿ0ÿQuantidade deverá ser maior que zero !ÿ(1179) Informe quantidade maior que zeroÿ1ÿÿ0
37831ÿ0ÿInforme a coluna para análise vertical !ÿ(1180) É necessário que seja informada uma coluna válida para análise vertical.ÿ1ÿÿ0
37832ÿ0ÿParidade entre indicadores &1 e &2 inexistente !ÿ(1187) Verifique na tabela de paridades se existe uma paridade para os indicadores econômicos.ÿ1ÿÿ0
37833ÿ0ÿFinalidade Contábil não foi Informada !ÿ(1190) Finalidade Contábil devera ser informada.ÿ1ÿÿ0
37834ÿ0ÿEstrutura de Contas Contábeis inexistente !ÿ(1191) Verificar na Manutenção de Planos de Contas Contábeis a estrutura de contas.ÿ1ÿÿ0
37835ÿ0ÿFinalidade Econômica corrente não econtrada para U.O !ÿ(1192) Informe uma finalidade econômica corrente para o país da UO.ÿ1ÿÿ0
37836ÿ0ÿUnidade Organizacional filha com número de nível inválido !ÿ(1193) Uma Unidade Organizacional não pode ter como filha uma Unidade Organizacional de Nível Menor ou Igual.ÿ1ÿÿ0
37837ÿ0ÿUsuário sem permissão de acessar este demonstrativo.ÿ(1196) O responsável pela criação dos demonstrativos não delegou permissão para acessar este demonstrativo.ÿ4ÿÿ0
37838ÿ0ÿInforme pelo menos um grupo de usuários.ÿ(1197) É necessário que exista pelo menos um grupo de usuários associado ao procedimento.ÿ4ÿÿ0
37839ÿ0ÿIndicador Econômico não habilitado na Data Transação &1 !ÿ(1199) A Data de Transação está fora da faixa de validade do Indicador Econômico.ÿ1ÿÿ0
37840ÿ0ÿParâmetros de conversão da composição inexistentes !ÿ(1200) Verifique se existem parâmetros de conversão válidos para a composição da finalidade econômica com a Moeda Base &1 e Moeda Índice &2 na Data &3. &7 &4 &8 &5 &9 &6ÿ1ÿÿ0
37841ÿ0ÿData Início Parada com situação incorreta para movimentaçãoÿ(1201)ÿ1ÿÿ0
37842ÿ0ÿData de início de validade inválida !ÿ(1202) A data de início de validade informada é superior à data  limite do horizonte do sistema. Altere o parâmetro de quantidade de anos de horizonte do sistema ou corrija a data inicial de validade.ÿ1ÿÿ0
37843ÿ0ÿData informada menor que a data do último inventário do bemÿ(1204) A data informada (&1) deve ser maior ou igual a data do último inventário do bem (&2).ÿ1ÿÿ0
37844ÿ0ÿData informada (&1) não possui movimento patrimonial !ÿ(1205) A data de vencimento &1, informada na seleção não possui movimento patrimonial.ÿ1ÿÿ0
37845ÿ0ÿAtividade desta equipe de produção não é CQ.ÿ(1206) Não é permitido o cadastro de Operações CQ para equipes de produção com atividade diferente de CQ. Selecione outra equipe de produção para continuar nesta opção.ÿ4ÿÿ0
37846ÿ0ÿUsuário não habilitado a pagar processos de pagamento !ÿ(1207) Para habilitar o Usuário a pagar processosde pagamentos, execute o procedimento   de Relacionamento Usuário APB Estabelecimento.ÿ1ÿÿ0
37847ÿ0ÿPeríodo Contábil &1 inexistente !ÿ(1211) Verificar na Manutenção de Exercícios Contábeis.ÿ1ÿÿ0
37848ÿ0ÿIndicador Econômico da Finalidade &1 não econtrado !ÿ(1212) Verifique na Manutenção de Indicadores Econômicos se existe um Indicador para a Finalidade Econômica na data de referência.ÿ1ÿÿ0
37849ÿ0ÿCaracter Inválido !ÿ(1215) Atributo do tipo Caracter aceita apenas o caracter ¿X¿ em sua máscara de formatação.Exemplo: xxxxxxxxxxÿ1ÿÿ0
37850ÿ0ÿCaracter Inválido !ÿ(1217) Um atributo do tipo Decimal aceita apenas os seguintes caracters em sua máscara de formatação:9 -> indica um número obrigatório> -> indica um número opcional, -> indica o separador de millhar. -> indica o separador de decimal- -> indica que o núemro pode ser negativoExemplos: >>>,>>>,>>9.99          ->>>,>>9.99ÿ1ÿÿ0
37851ÿ0ÿCaracter Inválido !ÿ(1218) Um atributo do tipo Inteiro aceita apenas os seguintes caracters em sua máscara de formatação:9 -> indica um número obrigatório> -> indica um número opcional, -> indica o separador de millhar- -> indica que o número pode ser negativoExemplos: >>>,>>>,>>9              ->>>,>>>,>>9ÿ1ÿÿ0
37852ÿ0ÿCaracter Inválido !ÿ(1220) Um atributo do tipo Data aceita em sua máscara de formatação apenas os caracteres do alfabeto, mais o caracter ¿/¿ separando o valor lógico ¿Sim¿ do valor lógico ¿Não¿.Exemplo: Sim/Nãoÿ1ÿÿ0
37853ÿ0ÿCaracter Inválido !ÿ(1221) Um atributo do Tipo Decimal deve ter um e apenas um caracter ¿.¿, separando o valor inteiro das casas decimais.Exemplo: >>>,>>>.99ÿ1ÿÿ0
37854ÿ0ÿItem inválido para importação !ÿ(1222) O codigo de item informado não pode ser importado porque não existe no cadastro de itens do magnus.ÿ1ÿÿ0
37855ÿ0ÿCaracter inválido !ÿ(1223) Um atributo do tipo decimal deve ter sua máscara de formatação terminada com o caracter ¿9¿ e não pode conter caracteres ¿9¿ intercalados com caracteres ¿>¿. Também o caracter ¿-¿ para indicar que o número pode ser negativo deve ser o primeiro caracter.Exemplos inválidos: >>>,>>9.   >>9,>>9.9   >>,>>9.99-Exemplo válido: >>>,>>9.99   ->>>,>>9.99ÿ1ÿÿ0
37856ÿ0ÿCaracter inválido !ÿ(1224) Um atributo do tipo inteiro deve ter sua máscara de formatação terminada com o caracter ¿9¿ e não pode conter caracteres ¿9¿ intercalados com caracteres ¿>¿. Também o caracter de ¿-¿ para indicar que o número negativo deve ser o primeiro caracter.Exemplos inválidos: >>>,>>9,   >>9,>>9   >>9,>>9-Exemplos válido: >>>,>>9   ->>>,>>9ÿ1ÿÿ0
37857ÿ0ÿNão existem movimentos para contabilização !ÿ(1225) Para os parâmetros informados, não existem movimentos para serem contabilizados.ÿ1ÿÿ0
37858ÿ0ÿSaldo do Lançamento Contábil Inválido !ÿ(1228) A soma dos Débitos e Créditos das Apropriações dos Itens deste Lançamento Contábil não são iguais. Verifique no Programa de Lançamentos Contábeis se todos os valores foram informados corretamente.ÿ1ÿÿ0
37859ÿ0ÿQuantidade Inválida !ÿ(1229) A soma da quantidade das Apropriações do Lançamento é diferente da quantidade do Item do Lançamento. Verifique no Programa de Lançamentos Contábeis se as quantidades informadas estão corretas.ÿ1ÿÿ0
37860ÿ0ÿNenhum registro atendeu as faixas informadas !ÿ(1231) Não foram encontrados registros para a faixa selecionada.ÿ1ÿÿ0
37861ÿ0ÿMensagem não Cadastrada.ÿ(1232) Consulte o Suporte do Produto para a Manutenção do Programa.ÿ4ÿÿ0
37862ÿ0ÿNão existe paridade do indicador econômico com ele próprio !ÿ(1233) Para o indicador econômico que tem o tipo de cotação igual a Percentual, deve existir uma paridade deste indicador com ele próprio, para que se possa informar a sua cotação (variação durante determinado período de tempo).ÿ1ÿÿ0
37863ÿ0ÿIndicador Econômico deve ter tipo de cotação Percentual !ÿ(1234) Quando uma finalidade econômica (moeda) externa for um percentual (tipo de cotação = percentual), na matriz de tradução de finalidade econômica deve-se relacioná-la a um indicador econômico, que também tenha o tipo de cotação igual a percentual.ÿ1ÿÿ0
37864ÿ0ÿCódigo do item inválido para importação !ÿ(1235) A importação de itens do magnus só é permitida para itens fabricados, o item informado não é do tipo fabricado.ÿ1ÿÿ0
37865ÿ0ÿFaltou fechar parênteses !ÿ(1236) Foi aberto parênteses, mas o mesmo não foi fechado.ÿ1ÿÿ0
37866ÿ0ÿVariável não definida !ÿ(1237) A variável &1 referenciada na fórmula não foi definida.Não foi possível resolver a fórmula abaixo:&2ÿ1ÿÿ0
37867ÿ0ÿErro de sintaxe na expressão !ÿ(1238) Confira a expressão e verifique se não existe nenhum erro de sintaxe.ÿ1ÿÿ0
37868ÿ0ÿData Incorporação é inferior a Data Aquisição Bem: &1 !ÿ(1248) A data da incorporação não pode ser inferior a da aquisição do bem. Informe uma nova data de incorporação.ÿ1ÿÿ0
37869ÿ0ÿValidade parâmetro CMC/MM composição incorreta !ÿ(1249) Informe a validade onde a data de início validade parâmetro CMC/MM seja maior ou igual a data início validade composição finalidade econômica e a data fim validade parâmetro CMC/MM composição seja menor ou igual a data fim validade composição finalidade econômica.ÿ1ÿÿ0
37870ÿ0ÿCentro Custo &1 Inválido para a Unidade Negócio &2 !ÿ(1253) O centro de custo não pode ser utilizado com a Unidade de Negócio informada.Caso sua informação esteja correta, verifique as Unidades de Negócio e Unidades de Negócio do Centro de Custo, na Manutenção de  Centros de Custo.Verifique o centro de custo &1 e a Unidade de negócio &2ÿ1ÿÿ0
37871ÿ0ÿData de Início da Validade Incorreta !ÿ(1254) Informe data de início da validade menor que a data de fim da validade.ÿ1ÿÿ0
37872ÿ0ÿParâmetro Geral do sistema SFC não está disponível !ÿ(1256) Na tabela de parâmetros gerais do sistema SFC deve existir um registro de parâmetros para a unidade em que o usuário está logado.ÿ1ÿÿ0
37873ÿ0ÿBem Patrimonial Imobilizado já foi calculado !ÿ(1259) Para alterar este bem para não imobilizado, exclua o calculo feito no botão valores.ÿ1ÿÿ0
37874ÿ0ÿValidade da composição finalidade econômica incorreta !ÿ(1260) Informe a validade onde a data de início validade composição da finalidade seja maior ou igual a data início validade histórico finalidade econômica e a data fim validade composição finalidade seja menor ou igual a data fim validade do histórico da finalidade econômica.ÿ1ÿÿ0
37875ÿ0ÿData início validade composição parâmetro CMC/MM incorreta !ÿ(1261) Informe uma data de início da validade da composição do parâmetro CMC/MM que seja maior ou igual a data de fim da validade da última composição do parâmetro CMC/MM já cadastrada.ÿ1ÿÿ0
37876ÿ0ÿData fim validade composição parâmetro CMC/MM incorreta.ÿ(1262) Informe a data fim da validade da composição do parâmetro CMC/MM menor ou igual a data início da validade de uma outra composição do parâmetro CMC/MM já informada e que possua uma data de início da validade posterior a data de fim que você deseja informar.ÿ4ÿÿ0
37877ÿ0ÿExistem complementos obrigatórios não informados !ÿ(1263) O histórico contém complementos que são obrigatórios, no entanto, ainda não foram informados.ÿ1ÿÿ0
37878ÿ0ÿNão existe exercício para o cenário contábil: &1 !ÿ(1264) Verificar na Manutenção de Exercícios Contábeis, se o mesmo existe para o cenário acima.ÿ1ÿÿ0
37879ÿ0ÿItem base para analise vertical inválido !ÿ(1266) Informe o número da sequência do item base para efeito de cálculo da análise vertical.ÿ1ÿÿ0
37880ÿ0ÿBem Patrimonial externo já existe !ÿ(1270)ÿ1ÿÿ0
37881ÿ0ÿÁrea de Risco não pertence a localização !ÿ(1271)ÿ1ÿÿ0
37882ÿ0ÿUsuário responsável pelo bem não cadastrado !ÿ(1272)ÿ1ÿÿ0
37883ÿ0ÿIE pertence a uma Finalidade não válida para a Unidade Organÿ(1273)ÿ1ÿÿ0
37884ÿ0ÿIE outra moeda pertence a Finalidade não valida para a UO !ÿ(1274)ÿ1ÿÿ0
37885ÿ0ÿIE/Moeda da moeda não cadastrado !ÿ(1275)ÿ1ÿÿ0
37886ÿ0ÿIncentivo Fiscal não é válido para tipos de cálculo do bem !ÿ(1276)ÿ1ÿÿ0
37887ÿ0ÿApólice Seguro deve ser informada para a seguradora !ÿ(1277)ÿ1ÿÿ0
37888ÿ0ÿSeguradora deve ser informada para Apólice de Seguro !ÿ(1278)ÿ1ÿÿ0
37889ÿ0ÿPlano CCusto da Conta Contabil não cadastrado ou invalido !ÿ(1279)ÿ1ÿÿ0
37890ÿ0ÿCentro de Custo &1 incorreto para a Conta Contabil &2 !ÿ(1280) O Centro de Custo informado não pode ser utilizado com esta Conta Contábil.ÿ1ÿÿ0
37891ÿ0ÿ&1 inexistente !ÿ(1284) Verifique se existe uma ocorrência para o(a) &1 informado(a) no cadastro de &2.ÿ1ÿÿ0
37892ÿ0ÿNão existe nenhum demonstrativo cadastrado !ÿ(1285) Para emitir um demonstrativo, cadastre pelo menos um demonstrativo.ÿ1ÿÿ0
37893ÿ0ÿNão existe nenhum padrão de colunas cadastrado !ÿ(1286) Para emitir o demonstrativo contábil, cadastre pelo menos um padrão de colunas.ÿ1ÿÿ0
37894ÿ0ÿLayout &1 indefinido !ÿ(1287) Defina as linhas que deverão compor este layout no cadastro de &2.ÿ1ÿÿ0
37895ÿ0ÿLayout &1 incompleto ! Continuar Importação ?ÿ(1288) Alguns conteúdos não poderão ser importados, pois não foram definidas as respectivas linhas no layout informado. Deseja continuar a importação com este layout ?ÿ3ÿÿ0
37896ÿ0ÿErro no Tamanho do Layout do Cheque !ÿ(1289) Não é possível a emissão do valor por extenso do cheque em mais de 80(oitenta) colunas.Verifique no layout que está sendo utilizado, o tamanho do campo ~"Valor Extenso~".ÿ1ÿÿ0
37897ÿ0ÿHistórico Padrão não foi informado !ÿ(1295) Informe o Código do Histórico Padrão.ÿ1ÿÿ0
37898ÿ0ÿHistórico Padrão informado não é histórico de estorno !ÿ(1296) Lançamento de estorno somente podem ter histórico padrão com a finalidade de estorno.ÿ1ÿÿ0
37899ÿ0ÿIndicador Econômico inexistente para estabelecimento do bemÿ(1298) O indicador econômico não foi encontrado para o estabelecimento &1 na data &2, do bem relacionado.ÿ1ÿÿ0
37900ÿ0ÿUnid Organ origem inválida !ÿ(1299) Informe uma Unidade Organizacional existente.ÿ1ÿÿ0
37901ÿ0ÿFinalidade Econômica inválida para o bem selecinado !ÿ(1300) A finalidade econômica não foi encontrada para o indicador &1 e data &2, do bem selecionado.ÿ1ÿÿ0
37902ÿ0ÿEspécie de Documento Inválida !ÿ(1301) A espécie de documento deve ser do tipo:- Normal- Nota Fiscal- Nota de Débito- Nota de Créditoÿ1ÿÿ0
37903ÿ0ÿArrendatário deve ser diferente do Arrendador do contrato !ÿ(1302) Em um contrato de leasing o Arrendador não pode ser o arrendatário do contrato.ÿ1ÿÿ0
37904ÿ0ÿTipo da Espécie de Documento incorreto !ÿ(1303) A Espécie de Documento deve ser do tipo Normal, Nota de Débito ou Nota Fiscal. A espécie informada é do tipo &1.ÿ1ÿÿ0
37905ÿ0ÿMoeda Externa não informada !ÿ(1304) Deve ser escolhida pelo menos uma moeda externa para migrar as cotações.ÿ1ÿÿ0
37906ÿ0ÿFinalidade econômica deve informar e armazenar valor !ÿ(1306) A finalidade econômica corrente do país deste estabelecimento, deve ser do tipo informa e armazena valor. Sendo que a forma de armazenamento deve ser diferente de Não e Ativo Fixo.ÿ1ÿÿ0
37907ÿ0ÿPeríodo inválido !ÿ(1307) Verifique se o mês/ano inicial não é menor que o mês/ano mínimo de previsão liberação informado nos parâmetros da empresa (&1/&2). Certifique-se também se o mês/ano do período inicial não é maior que o do período final.ÿ1ÿÿ0
37908ÿ0ÿLayout de Integração Contábil Inexistente !ÿ(1309) Verifique, na Manutenção de Layout¿s de Integração Contábil, se o Layout de Integração informado está cadastrado.ÿ1ÿÿ0
37909ÿ0ÿCritério Distribuição não possui nenhum Item !ÿ(1310) A conta contábil informada está associada a um Critério de Distribuição automático, porém este critério não possui nenhum item associado, não sendo possível portanto efetuar a distribuição dos valores para os Centros de Custo.Informe primeiro os itens para o Critério de Distribuição.ÿ1ÿÿ0
37910ÿ0ÿ&1 deve ser menor ou igual a data atual !ÿ(1312) Informe &1 menor ou igual a data atualÿ1ÿÿ0
37911ÿ0ÿ&1 incorreto(a) !ÿ(1313) &1 deve iniciar por uma letra !ÿ1ÿÿ0
37912ÿ0ÿBanco de dados não encontrado !ÿ(1314) Verifique se existe o banco de dados &1 no diretório &2ÿ1ÿÿ0
37913ÿ0ÿHistórico Padrão informado não é histórico de Lançamento !ÿ(1315) Lançamento Contábil somente podem ter histórico padrão com a finalidade de Lançamento.ÿ1ÿÿ0
37914ÿ0ÿProblemas na Localização da Conta de Saldo do Fornecedor !ÿ(1316) Não foi possível encontrar a conta de saldo do fornecedor para a apropriação contábil. Verifique no cadastro de contas do grupo de fornecedor.ÿ1ÿÿ0
37915ÿ0ÿProblemas na Localização da Conta do Portador !ÿ(1317) Não foi possível localizar a conta do portador para a apropriação contábil. Deve ser verificado no cadastro de contas da conta corrente do portador.ÿ1ÿÿ0
37916ÿ0ÿCenário Contábil Inválido !ÿ(1318) Informe um Cenário Contábil que seja válido para a Empresa, Módulo e Data corrente.ÿ1ÿÿ0
37917ÿ0ÿValor deve ser maior que 0 e menor ou igual 255 !ÿ(1319) Não é obrigatório o preenchimento deste campo, porém se for informado, serão aceitos somente números de 1 a 255.ÿ1ÿÿ0
37918ÿ0ÿUnidade Organizacional não pode ser Estabelecimento !ÿ(1320) Informar Unidades Organizacionais com nível hierárquico menor que 999.ÿ1ÿÿ0
37919ÿ0ÿModo Pagamento não informado !ÿ(1321) Informe o Modo de Pagamento do Processo.ÿ1ÿÿ0
37920ÿ0ÿValor  Residual deve ser menor que Valor Original !ÿ(1323) o valor residual do cenário contábil &1 e tipo de cálculo &2 deve ser menor ou igual ao valor original do bem patrimonial.ÿ1ÿÿ0
37921ÿ0ÿCentro de Custo inválido para Conta Contábil !ÿ(1324) A Conta Contábil possui um Mapa de Distribuição do tipo Lista e o Centro de Custo informado não pertence a lista de Centros de Custo válidos para a Conta Contábil.ÿ1ÿÿ0
37922ÿ0ÿProblemas com o banco de dados demo: &1 !ÿ(1325) Verifique o código de erro Progress: &2ÿ1ÿÿ0
37923ÿ0ÿO banco de dados demo &1 não está truncado !ÿ(1326) Você deverá truncar o banco de dados antes de efetuar a inicialização do Datasul-EMSÿ1ÿÿ0
37924ÿ0ÿValidade do Indicador Econômico da Finalidade &1 Inválida.ÿ(1327) A Data de início de validade do Indicador Econômico deve ser menor ou igual a data de fim e a data de fim de validade do Indicador Econômico deve ser maior que a data de início.ÿ4ÿÿ0
37925ÿ0ÿValor do Rendimento Tributável inválido !ÿ(1328) Informe um valor de rendimento tributável que seja maior que zero.ÿ1ÿÿ0
37926ÿ0ÿLimite do Valor Extenso Ultrapassado.ÿ(1329) O limite do valor extenso é superior ao tamanho da linha que o cheque disponibiliza a ser preenchido.ÿ4ÿÿ0
37927ÿ0ÿ&1 do Pagamento Padrão Inválido !ÿ(1331) &1 do pagamento padrão deve ser o mesmo que &1 do item do lote de implantação.ÿ1ÿÿ0
37928ÿ0ÿItem Lançamento Contra-Partida será eliminado. Confirma ?ÿ(1332) Já foi informado item lançamento de contra-partida para este item. Deseja eliminar também a contra-partida ?ÿ3ÿÿ0
37929ÿ0ÿMoeda &1 deve ter pelo menos uma cotação cadastrada !ÿ(1333) A moeda que você selecionou não possui cotações cadastradas no intervalo de datas desejado. Para a migração, é necessário que tenha pelo menos uma cotação cadastrada neste intervalo de datas.ÿ1ÿÿ0
37930ÿ0ÿInicialização efetuada com sucesso.ÿ(1334) A inicialização do Datasul-EMS foi efetuada com sucesso.ÿ4ÿÿ0
37931ÿ0ÿPercentual Anual ou Anos de útil devem ser informados !ÿ(1335) Nos parâmetros de cálculo do bem patrimonial para o cenário &1, tipo de cálculo &2 e finalidade &3, devem ser informados o percentual anual e/ou a quantidade de anos de vida útil do bem patrimonial.ÿ2ÿÿ0
37932ÿ0ÿPagamento Repetitivo ainda não apto a implantação !ÿ(1338) O pagamento padrão já teve uma ocorrência implantada em outra data e ainda não atingiu periodicidade suficiente para nova implantação.A nova data para implantação é comparada com a data de transação e é calculada da seguinte maneira:data_ultima_ocorrencia + periodicidade - dias_aviso.ÿ1ÿÿ0
37933ÿ0ÿPagamento Repetitivo já alcançou o limite máximo !ÿ(1339) O número de ocorrências cadastradas para este pagamento repetitivo já alcançou o número máximo de ocorrências. Deve ser informado outro código de pagamento repetitivo.ÿ1ÿÿ0
37934ÿ0ÿInício Validade Pagto Repetitivo maior que a Data Transaçãoÿ(1340) O data de início de validade do pagamento repetitivo é maior que a data de transação.ÿ1ÿÿ0
37935ÿ0ÿPagto Repetitivo vinculado a Item de Lote de Implantação APÿ(1341) Este pagamento repetitivo já está vinculado a outro item de lote de implantação do contas a pagar e não pode ser vinculado a outro item.ÿ1ÿÿ0
37936ÿ0ÿA  Descricao  &1 não foi informada !ÿ(1343) Colocar todas informações necessárias na Descrição &1ÿ1ÿÿ0
37937ÿ0ÿFormação já existe para este equipto nesta data de início !ÿ(1344) Já existe uma formação para o equipamento selecionado com a data de início informada na data de referência.ÿ1ÿÿ0
37938ÿ0ÿIdioma deve ser idioma padrão !ÿ(1346) O Idioma informado deve representar um idioma padrão, portanto idiomas com idioma padrão 99 Outros não é aceito.ÿ1ÿÿ0
37939ÿ0ÿ&1 não encontrado para &2 !ÿ(1347) Verifique se existe uma ocorrência para a &1 informada para a UO &3.ÿ1ÿÿ0
37940ÿ0ÿPagamento bloqueado !ÿ(1348) Bloqueado pagamentos para o fornecedor desta Antecipaçâo/PEF.ÿ1ÿÿ0
37941ÿ0ÿAmortizações Apólice para indicador serão eliminadas.ÿ(1349) As amortizações que foram geradas erradamente para o indicador econômico &1 serão eliminadas.Para cadastrar novas amortizações pressione o botão de AMORTIZAÇÃO ou então entre pela tela base e cadastre manualmente as amortizações.ÿ4ÿÿ0
37942ÿ0ÿLote utilizado lançamento não pertence a módulo válido !ÿ(1350) Informe um lote pertencente ao módulo FGL ou a um módulo não padrão para ser utilizado no lançamento contábil.ÿ1ÿÿ0
37943ÿ0ÿLançamento Padrão não está fechado !ÿ(1351) Um lançamento padrão para ser utilizado deve ter seus valores fechados.ÿ1ÿÿ0
37944ÿ0ÿCentro de Custo Inicial maior que o Centro de Custo Final !ÿ(1353) O código do Centro de Custo Inicial não pode ser maior que o código do Centro de Custo Final.ÿ1ÿÿ0
37945ÿ0ÿConta Contábil Inicial maior que a Conta Contábil Final !ÿ(1355) O código da Conta Contábil Inicial não pode ser maior que o código da Conta Contábil Final.ÿ1ÿÿ0
37946ÿ0ÿEstabelecimento Inicial maior que o Estabelecimento Final !ÿ(1356) O código do Estabelecimento Inicial não pode ser maior que o código do Estabelecimento Final.ÿ1ÿÿ0
37947ÿ0ÿUnidade Negócio Inicial maior que a Unidade Negócio Final !ÿ(1357) O código da Unidade de Negócio Inicial não pode ser maior que o código da Unidade de Negócio Final.ÿ1ÿÿ0
37948ÿ0ÿConta Contábil &1 não encontrada para o Plano de Contas !ÿ(1359) Verifique, na Manutenção de Contas Contábeis, se a Conta Contábil informada pertence ao Plano de Contas &2.ÿ1ÿÿ0
37949ÿ0ÿQuantidade produzida já utilizada no cálculo do bem !ÿ(1361) Já foram efetuados cálculos para o bem patrimonial com data posterior a data de referência da quantidade produzida.ÿ1ÿÿ0
37950ÿ0ÿConfima eliminação da quantidade produzida ?ÿ(1362)ÿ3ÿÿ0
37951ÿ0ÿTipo de Cálculo informado deve ser de reavaliação !ÿ(1363)ÿ1ÿÿ0
37952ÿ0ÿTipo de Fluxo Financeiro Inválido !ÿ(1364) O tipo de fluxo financeiro para apropriação de impostos taxados não pode possuir conta contábil.ÿ1ÿÿ0
37953ÿ0ÿFormato da conta tem caracter inválido: &1 !ÿ(1366) O formato da coluna deve seguir os exemplos:  999,999,999.99  ou  >>>,>>>,>>9.99 (999,999,999.99) ou (>>>,>>>,>>9.99)O caracter &1 não é permitido.ÿ1ÿÿ0
37954ÿ0ÿFormato da coluna inválido !ÿ(1367) Informe quantos dígitos a coluna deverá ter quando a mesma for impressa. Isto se faz colocando tantos números  9 quantos forem necessários para a largura da coluna.Pode-se ao mesmo tempo editar a coluna colocando separadores de milhares (,), ponto decimal (.) e supressão de zeros à esquerda (>).ÿ1ÿÿ0
37955ÿ0ÿCentro de Custo inválido para Plano Centro de Custo !ÿ(1370) Verifique, na Manutenção de Centros de Custo, se o Centro de Custo está cadastrado no Plano de Centros de Custo informado.ÿ1ÿÿ0
37956ÿ0ÿInício Período maior que Fim Período !ÿ(1371) A data de início de período deve ser menor ou igual a data de fim de período. Informe novas datas.ÿ1ÿÿ0
37957ÿ0ÿConta tipo: &1 não pode ser Armazena Extra !ÿ(1376) Contas contábeis do tipo: &1 não podem ter a utilização da Finalidade Econômica igual a Armazena Extra.ÿ1ÿÿ0
37958ÿ0ÿFinalidade Econômica não deve armazenar valores !ÿ(1377) A Finalidade Econômica não deve armazenar valores, pois a sua utilização é Armazena Extra.ÿ1ÿÿ0
37959ÿ0ÿIdioma padrão já utilizado por outro idioma !ÿ(1379) O idioma padrão informado já está sendo utilizado por outro idioma,ÿ1ÿÿ0
37960ÿ0ÿExistem Itens do laçamento sem histórico !ÿ(1381) Todos os itens de um lançamento requerem que seja obrigatoriamente informado um histórico.ÿ1ÿÿ0
37961ÿ0ÿInício e Fim Período devem ser informados !ÿ(1383)ÿ1ÿÿ0
37962ÿ0ÿUsuário não habilitado aos Aplicativos Financeiros !ÿ(1384) Usuário não habilitado aos Aplicativos Financeiros em nenhum Estabelecimento.ÿ1ÿÿ0
37963ÿ0ÿUsuário não habilitado à Imprimir Documentos !ÿ(1385) Para habilitar o Usuário à Imprimir Documentos, execute o procedimento de Relacionamento Usuário APB Estabelecimento.ÿ1ÿÿ0
37964ÿ0ÿNão há cheques aptos à impressão !ÿ(1386) Não há cheques aptos à impressão.ÿ1ÿÿ0
37965ÿ0ÿRelação Cenário e Movimento &1 não encontrado para atualizarÿ(1387)ÿ1ÿÿ0
37966ÿ0ÿExiste restrição deste ccusto no estabelecimento: &1 !ÿ(1388) Existe restrição de utilização deste centro de custo, no estabelecimento &1. Verificar na Manutenção de Centros de Custo as restrições.ÿ1ÿÿ0
37967ÿ0ÿFinalidade Econômica não armazena valores no Módulo !ÿ(1389) A finalidade econômica &1 não permite armazenar valores no módulo.ÿ1ÿÿ0
37968ÿ0ÿDestino simultâneo para &1 não é permitido !ÿ(1390) Somente um arquivo pode ser destinado ao &1. Para os demais arquivos informe outros destinos.ÿ1ÿÿ0
37969ÿ0ÿValores de apropriação origem não correspondem ao destino !ÿ(1391) No Item do Rateio Contábil &1, a somatória dos valores  apropriados como origem (&2%) não corresponde à somatória dos valores apropriados como destino (&3%).ÿ1ÿÿ0
37970ÿ0ÿSaída de cheque e cópia de cheque para mesmo arquivo !ÿ(1393) Informe arquivos diferentes para a saída.ÿ1ÿÿ0
37971ÿ0ÿNúmero da Coluna incorreto !ÿ(1394) Informe o número da Coluna que deve começar o segundo cheque superior a 0 e inferior 132.ÿ1ÿÿ0
37972ÿ0ÿUnidade de Negócio não Encontrada para o Estabelecimento !ÿ(1395) Unidade de Negócio não habilitada para o Estabelecimento. Verifique na Manutenção de Estabelecimentos, no programa de Formação de Unidades de Negócio do Estabeleciemnto, se a Unidade de Negócio está cadastrada para este Estabelecimento.ÿ1ÿÿ0
37973ÿ0ÿCronograma de Cálculo não pode ser eliminado !ÿ(1396) Existem cálculos para o bem patrimonial com data maior que a data fim de parada, isto significa que o cronograma foi utilizado no cálculo para não considerar o período informado.Se é realmente necessário eliminar o cronograma de cálculo, faça a exclusão do cálculo para o bem no cenário contábil &1 a partir de &2.ÿ1ÿÿ0
37974ÿ0ÿCentro de Custo inválido para o Estabelecimento !ÿ(1397) Existe restrição de utilização deste Centro de Custo no Estabelecimento informado. Verificar na Manutenção de Centros de Custo as restrições.ÿ1ÿÿ0
37975ÿ0ÿConfirma eliminação do cronograma de cálculo ?ÿ(1398)ÿ3ÿÿ0
37976ÿ0ÿNão existe Paridade para Indicador Econômico &1 !ÿ(1400) Verifique se existe paridade para esta moeda.ÿ1ÿÿ0
37977ÿ0ÿBem possui movimentos no período informado !ÿ(1403) Foram encontrados movimentos para o Bem &1 &2 da Conta Patrimonial &3 no período informado, o que não permite a realização do cronograma de cálculo.ÿ1ÿÿ0
37978ÿ0ÿHistórico Padrão não encontrado para o Rateio de Conta Ctblÿ(1404) Verifique na manutenção de Históricos Padrões se o Histórico Padrão informado está cadastrado e se sua Finalidade é para 'Rateio'.ÿ1ÿÿ0
37979ÿ0ÿGrupo de máquinas inválido para seleção !ÿ(1405) O grupo de máquinas informado para seleção de centros de custo é inválido, não existe na tabela de grupos de máquina.ÿ1ÿÿ0
37980ÿ0ÿFinalidade do Indicador informado não informa valor !ÿ(1407) Informe para o lançamento um indicador econômico que esteja associado a uma finalidade econômica que permita informar valores.ÿ1ÿÿ0
37981ÿ0ÿConta Contábil não Cadastrada para Rateio Contábil !ÿ(1408) Verifique na Manutenção de Planos de Contas Contábeis, se a Conta Contábil informada existe e se é Analítica.ÿ1ÿÿ0
37982ÿ0ÿFinalidade do lançamento difere da finalidade da Conta !ÿ(1409) A finalidade econômica do indicador econômico informado para o lançamento é diferente da finalidade econômica da conta contábil.ÿ1ÿÿ0
37983ÿ0ÿFinalidade Econômica não armazena valores no Módulo !ÿ(1411) A Finalidade Econômica não permite armazenar valores no Módulo.ÿ1ÿÿ0
37984ÿ0ÿData início cálculo deve ser maior que data de cálculo !ÿ(1412) A data de início de validade do parâmetro de cálculo deve ser maior ou igual da data de cálculo do bem.ÿ1ÿÿ0
37985ÿ0ÿEspécie inválida para vinculação com nota de débito/créditoÿ(1414) A espécie do título informado deve ser do tipo Normal. Caso contrário não é possível vincula-lo com uma nota de débito ou com uma nota de crédito.ÿ1ÿÿ0
37986ÿ0ÿData de &1 do título vinculado é inválida !ÿ(1415) A data de &1 do documento que está sendo vinculado deve ser menor ou igual a data de &1 da nota de débito/crédito.ÿ1ÿÿ0
37987ÿ0ÿIE do Título diferente do IE da nota de débito/crédito !ÿ(1416) O indicador econômico do título deve ser igual ao indicador econômico da nota de débito/crédito.ÿ1ÿÿ0
37988ÿ0ÿNúmero de Dígitos do Ano Incorreto.ÿ(1418) Número de Dígitos do Ano a ser impresso não pode ser superior a 4 dígitos.ÿ4ÿÿ0
37989ÿ0ÿNúmero de Colunas da 1º linha do Valor por Extenso Incorretoÿ(1419) Número de Colunas da 1º linha do Valor por Extenso deve estar entre 20 e 80 colunas.ÿ4ÿÿ0
37990ÿ0ÿTipo de valor não selecionado !ÿ(1421) Escolha o tipo de valor a ser impresso na coluna.ÿ1ÿÿ0
37991ÿ0ÿNota Débito/Crédito não foi totalmente vinculada. Confirma ?ÿ(1422) O valor da nota de débito/crédito não foi totalmente vinculado. Isto gerará um erro na atualização impedindo que toda a referência seja atualizada. Para corrigir, clique no botão de vincula nota e informe os valores vinculados.ÿ3ÿÿ0
37992ÿ0ÿValor de Despesas mais Imobilizado devem ser iguais ao Pagoÿ(1423) A soma do valor de despesas do leasing com o valor imobilizado(&1) deve ser igual ao valor do pagamento(&2).ÿ1ÿÿ0
37993ÿ0ÿBem possui parâmetro(s) com data início de cálculo inválidaÿ(1425) Foi encontrado ao menos um parâmetro de cálculo para o Bem &1 &2 da Conta Patrimonial &3, onde a data de início para o cálculo é maior que a data de início de parada informada.ÿ1ÿÿ0
37994ÿ0ÿExiste Cronograma com inicio menor que inicio do Parâmetro !ÿ(1427) Foi encontrado um cronograma de cálculo para este bem cuja data de início de parada, é menor que a data de início do parâmetro de cálculo informado.Informe outra data de início para o parâmetro de cálculo, ou elimine o cronograma de cálculo relacionado.ÿ1ÿÿ0
37995ÿ0ÿConta Contábil deve ser Analítica.ÿ(1428) Verifique na Manutenção de Contas Contábeis se a conta informada é Analítica.ÿ4ÿÿ0
37996ÿ0ÿNão existem Calendários para este Estabelecimento !ÿ(1430) Inclua Calendários para este Estabelecimento.ÿ1ÿÿ0
37997ÿ0ÿDados insuficientes para gerar Apropriações do Lançamento !ÿ(1431) Verifique se foi informado um Centro de Custo válido para as Apropriações do Lançamento do dia &1, na Conta Contábil &2, e se foi informada uma Unidade de Negócio válida, caso a Empresa &3 utilize a Função de Unidade de Negócio.ÿ1ÿÿ0
37998ÿ0ÿArquivo informado não encontrado !ÿ(1433) Verifique se a localização do arquivo &1 está correta.ÿ1ÿÿ0
37999ÿ0ÿLayout Cheque não encontrado !ÿ(1435) Layout Cheque para esta Finalidade Economica não encontrado.ÿ1ÿÿ0
38000ÿ0ÿRegistro Externo inválido. Importação de Bens Cancelada !ÿ(1437) Verifique se, na importação, ocorreu a tentativa de duplicar um registro de Bem Externo.ÿ1ÿÿ0
38001ÿ0ÿEncontrado registro inválido. Cancelar Importação ?ÿ(1438) Verifique se, na importação, ocorreu a tentativa de duplicar um registro de Bem Externo.ÿ3ÿÿ0
38002ÿ0ÿNenhum lote de implantação normal poderá ser impresso !ÿ(1440) Deve-se optar pela impressão dos itens que sejam de Antecipação, de Título ou ambos.ÿ1ÿÿ0
38003ÿ0ÿTentativa de criar registro duplicado de Bem Externo !ÿ(1442)ÿ1ÿÿ0
38004ÿ0ÿTentativa de criar chave duplicada. Cancelar importação ?ÿ(1443) Foi encontrado outro registro na tabela &1 com as informações &2.Caso a importação não seja cancelada, este registro seja ignorado.ÿ3ÿÿ0
38005ÿ0ÿParâmetro  &1 &2 não foi encontrado !ÿ(1444) Informe o parâmetro &1 &2.ÿ1ÿÿ0
38006ÿ0ÿImptos Antecipação diferente dos imptos titulo. Confirma ?ÿ(1445) Os impostos da antecipação estão diferentes dos impostos do título, ou seja, existem impostos na antecipação que não foram retidos no título, que está abatendo a antecipação. Isto gerará um erro na atualização impedindo que toda a referência seja atualizada. Para corrigir, clique no botão impto retido e informe os impostos corretamente.ÿ3ÿÿ0
38007ÿ0ÿEspaço insuficiente para imprimir o parâmetro  &1 &2 !ÿ(1446) Reposicione o parâmetro &1 &2 para uma coluna válida.ÿ1ÿÿ0
38008ÿ0ÿConta Contábil deve ser tipo Tradução !ÿ(1448) A conta contábil a receber os valores de tradução deve ser analítica e do tipo tradução.ÿ1ÿÿ0
38009ÿ0ÿConta Contábil deve ser tipo Acerto CMCAC !ÿ(1449) A conta contábil a receber os valores de acerto CMCAC deve ser analítica e do tipo ~"Acerto CMCAC~".ÿ1ÿÿ0
38010ÿ0ÿNão existe tradução para a Finalidade Econômica Externa &1 !ÿ(1450) A Finalidade Econômica especificada não possui tradução na Matriz de Tradução de Finalidades Econômicas Externas. Verifique se esta Matriz de Tradução de Finalidades Econômicas foi informada para a Matriz de Tradução de Organização Externa &2 na Empresa em importação e se existe tradução para a Finalidade Econômica Informada.ÿ1ÿÿ0
38011ÿ0ÿVersão do Orçamento Contábil inexistente !ÿ(1451) Verificar na Manutenção de Orçamentos Contábeis a existência de versão para a UO: &1 do Cenário Contábil: &2 no Exercício: &3 .ÿ1ÿÿ0
38012ÿ0ÿHora inicial da parada do turno maior ou igual a hora finalÿ(1454) A hora inicial da parada do turno de produção deve ser menor que a hora final de parada do mesmo turno de produção.ÿ1ÿÿ0
38013ÿ0ÿUnidade de segundos inválida !ÿ(1455) Utilize a faixa de 00 à 59 para segundos de minuto.ÿ1ÿÿ0
38014ÿ0ÿTipo de Cálculo deve ser de Apropriação de Seguros !ÿ(1456) Apenas são permitidos tipos de cálculo de Apropriação de Seguros.ÿ1ÿÿ0
38015ÿ0ÿIndicador Econômico &1 não econtrado !ÿ(1457) Verifique, na Manutenção de Indicadores Econômicos, se o Indicador Econômico informado está cadastrado.ÿ1ÿÿ0
38016ÿ0ÿHora inicial da parada conflita com paradas existentes !ÿ(1458) A hora inicial informada para esta parada conflita com períodos de paradas cadastradas anteriormente. Existe overlap de paradas de turnos de produção.ÿ1ÿÿ0
38017ÿ0ÿHora final da parada conflita com paradas existentes !ÿ(1459) A hora final da parada de produção informada conflita com paradas de produção previamente cadastradas. Existe overlap de periodos de produção.ÿ1ÿÿ0
38018ÿ0ÿAs duas senhas informadas não conferem !ÿ(1460) Por favor redigite as duas senhas, as quais devem ser iguais.ÿ1ÿÿ0
38019ÿ0ÿUsuário do tipo Super não pode ser eliminado !ÿ(1462)ÿ1ÿÿ0
38020ÿ0ÿVocê não pode eliminar um usuário do tipo &1 !ÿ(1463) O seu nível de usuário (&2) não permite que você elimine um usuário do nível &1.ÿ1ÿÿ0
38021ÿ0ÿAplicativo informado ~"&1~" não existe ou não é para Menu !ÿ(1464) O código do aplicativo deve ser indicado na linha de comando ou no arquivo .pf através do parametro -param.Exemplo.:_prowin2 ... -param ~"abc~" ...Indica que a sessão deve ser carregada para o aplicativo de código abc.Se o aplicativo tiver o atributo Visualiza Menu setado para não (ou não marcado) então este também não poderá ser informado.ÿ1ÿÿ0
38022ÿ0ÿUsuário não habilitado à efetuar transf no estabelecimento !ÿ(1469) Verifique se você está habilitado à efetuar transferências no estabelecimento.ÿ1ÿÿ0
38023ÿ0ÿTítulo sem Saldo !ÿ(1470) O Título informado não possui saldo suficiente para realizar a transferência.ÿ1ÿÿ0
38024ÿ0ÿTransferência não Permitida p/ Tipo de Espécie de Documentoÿ(1471) Verifique na Manutenção de Títulos se o Tipo de Espécie de Documento é válido para realizar transferências.ÿ1ÿÿ0
38025ÿ0ÿAs contas de Tradução não foram informadas !ÿ(1472) Informe as contas de tradução que serão adotadas para esta seleção através do botão MAISÿ1ÿÿ0
38026ÿ0ÿUsuário não habilitado à efetuar Implantações neste Estabelÿ(1474) Verifique se você está habilitado à efetuar Implantações nete estabelecimento.ÿ1ÿÿ0
38027ÿ0ÿSaldo do Título Totalmente comprometido !ÿ(1476) Título não possui saldo para transferência.ÿ1ÿÿ0
38028ÿ0ÿValor Transferência excede saldo disponível do título !ÿ(1477) O valor informado para transferênica é maior que o saldo disponível do título.ÿ1ÿÿ0
38029ÿ0ÿValor para tranferência não informado !ÿ(1478) Valor para tranferência deve ser informado.ÿ1ÿÿ0
38030ÿ0ÿCaracter de Configuração não foi informado !ÿ(1479) Verifique se os caracteres de configuração foram informados corretamente. Não é necessário que todos os campos sejam preenchidos, mas se alguns forem informados, necessita-se que estes estejam na sequência correta, da direita para a esquerda.ÿ1ÿÿ0
38031ÿ0ÿUsuário sem permissão para modificar sistema !ÿ(1480) O usuário não tem permissão para modificar sistemas pois não é um usuário do tipo ~"Super~" ou do tipo ~"Administrador~". Para que seja efetuada a modificação, entre em contato com um administrador do sistema.ÿ1ÿÿ0
38032ÿ0ÿUnidades de Negócio Destino não fecham com Origem !ÿ(1481) Unidades de Negócio do Estabelecimento Destino não estão de acordo com as Unidades de Negócio do Estabelecimento Origem. Falta cadastrar Unidade de Negócio do estabelecimento origem para o estabelecimento destino.ÿ1ÿÿ0
38033ÿ0ÿNão há cheques selecionados !ÿ(1482) Nenhum cheque foi selecionado para emissão ou cópia.ÿ1ÿÿ0
38034ÿ0ÿPlano de Contas diferentes !ÿ(1483) O Plano de Contas do Demonstrativo Concorrente é: &1 e o Plano de Contas da Conta é: &2. Troque um dos Planos.ÿ1ÿÿ0
38035ÿ0ÿNão é possível alterar sistemas do usuário !ÿ(1485) Não é possível alterar sistemas do usuário, pois usuário não é supervisor.ÿ1ÿÿ0
38036ÿ0ÿUsuário e Procedimento informado com ¿*¿ (asterisco) !ÿ(1486) Informe somente o usuário ou o procedimento com ¿*¿ (asterisco).ÿ1ÿÿ0
38037ÿ0ÿFinalidade informada é diferente da finalidade da Conta !ÿ(1487) Contas Contábeis com utilização da finalidade econômica do tipo Armazena Exclusiva ou Movimenta Exclusiva somente recebem lançamentos na finalidade econômica informada para as mesmas.ÿ1ÿÿ0
38038ÿ0ÿAbrangência da Função não compatível com Tipo Impressora !ÿ(1489) Verifique se esta função possui abrangência compatível com a característica do tipo da impressora. Ex: Se o tipo da impressora possui característica gráfica, só poderão ser aceitas as funcões cuja abrangência também seja gráfica.ÿ1ÿÿ0
38039ÿ0ÿUsuário não habilitado à Impr Doctos no Estabelecimento &1 !ÿ(1491) Para habilitar o Usuário à Imprimir Documentos no Estabelecimento &1, execute o procedimento de Relacionamento Usuário APB Estabelecimento.ÿ1ÿÿ0
38040ÿ0ÿUsuário não habilitado aos Aplicativos Financeiros !ÿ(1492) Usuário não habilitado aos Aplicativos Financeiros no Estabelecimento &1.ÿ1ÿÿ0
38041ÿ0ÿExpirou Validade do Cenário para a Empresa !ÿ(1494) A data de validade na utilização do cenário contábil pela empresa não permite movimentação na data de referência.ÿ1ÿÿ0
38042ÿ0ÿEmpresa não utiliza o Cenário Contábil !ÿ(1495) O cenário contábil especificado não está na lista de utilização da empresa.ÿ1ÿÿ0
38043ÿ0ÿOpção não está relacionada com Função &1 !ÿ(1496) Para cada funcao de configuração existente, haverá uma relação de opções que poderão ser usadas. Verifique se esta opção está relacionada com a funcao &1 através do botão de zoom.ÿ1ÿÿ0
38044ÿ0ÿNão existem Borderôs aptos à impressão !ÿ(1497) Não existem Borderôs aptos à impressão.ÿ1ÿÿ0
38045ÿ0ÿUsuário sem permissão para eliminar sistema &1 !ÿ(1498) O sistema &1 pertence a um aplicativo que o usuário não tem acesso. Para acesso a modificações sobre esse sistema, procure o administrador do sistema para que as permissões sejam habilitadas.ÿ1ÿÿ0
38046ÿ0ÿPermissão negada para acesso à Análise de Período !ÿ(1500) A análise de período selecionada não permite que outros usuários, diferentes do responsável pela análise, possam acessá-la. Peça ao usuário responsável pela análise retire a proteção, caso necessite de liberação geral.ÿ1ÿÿ0
38047ÿ0ÿUnidade de Negócio Única, não é possível completar transferÿ(1501) A Unidade de Negócio é Única, não é possível realizar transferêcias entre Unidades de Negócio.ÿ1ÿÿ0
38048ÿ0ÿNão existe nenhum Plano de Centros de Custo válido !ÿ(1502) Verifique, na Manutenção de Plano de Centros de Custo, se existe algum Plano de Centros de Custo válido na data atual para a Empresa &1.ÿ1ÿÿ0
38049ÿ0ÿUsuário sem permissão para modificar aplicativo !ÿ(1504) O usuário não tem permissão para modificar aplicativos pois não é um usuário do tipo ~"Super~". Para que seja efetuada a modificação, entre em contato com um administrador do sistema.ÿ1ÿÿ0
38050ÿ0ÿNão é possível alterar aplicativos do usuário !ÿ(1505) Não é possível alterar aplicativos do usuário, pois usuário não é administrador.ÿ1ÿÿ0
38051ÿ0ÿInformar família para este cargo !ÿ(1507) É obrigatório relacionar uma ou mais Famílias para o  Cargo Básico.ÿ1ÿÿ0
38052ÿ0ÿEstrutura de Centros de Custo inexistente !ÿ(1508) Verificar na Manutenção de Centros de Custo a Estrutura do Plano de Centros de Custo &1.ÿ1ÿÿ0
38053ÿ0ÿPlano de Contas não Selecionado !ÿ(1509) Para que seja feita utilização deste processo, deve ser selecionado um plano de contas primário da empresa corrente.ÿ1ÿÿ0
38054ÿ0ÿConta &1 não informada !ÿ(1510) Certifique-se de que a conta &1 foi informada.ÿ1ÿÿ0
38055ÿ0ÿReferência não informada !ÿ(1511) Verifique se a Referência da Transferência foi informada.ÿ1ÿÿ0
38056ÿ0ÿOrdem da Configuração do Layout de Impressão já existente !ÿ(1517) Informe uma ordem da configuração do layout de impressão que não foi informada ainda.ÿ1ÿÿ0
38057ÿ0ÿ&1 é menor que a Data Definição !ÿ(1518) &1 deve ser maior ou igual a data de definição do cargo.ÿ1ÿÿ0
38058ÿ0ÿObjeto é o último da lista.ÿ(1521) Selecione outro objeto.ÿ4ÿÿ0
38059ÿ0ÿObjeto é o primeiro da lista.ÿ(1522) Selecione outro objeto.ÿ4ÿÿ0
38060ÿ0ÿEmpresa somente poderá usar dois cenários com módulo FGL !ÿ(1523) A empresa poderá ter vários cenários somente com a instalação do módulo FGL.ÿ1ÿÿ0
38061ÿ0ÿNão foi encontrado arquivo de ajuda do módulo &1 !ÿ(1525) Não foi encontrado arquivo de ajuda (.pdf/.html) do módulo &1.Entre em contato com o Suporte Datasul para receber a nova documentação do Produto.ÿ1ÿÿ0
38062ÿ0ÿAno Inválido !ÿ(1527) Os valores informados para ano inicial ou final são inválidos.ÿ1ÿÿ0
38063ÿ0ÿCalendário já Existe.ÿ(1528)ÿ4ÿÿ0
38064ÿ0ÿInclui permissões para os Grupos de Usuários selecionados ?ÿ(1530) Confirmando esta pergunta os grupos de usuário ACIMA poderão utilizar os (&2) elementos selecionados na estrutura.Grupos de Usuário: &1.ÿ3ÿÿ0
38065ÿ0ÿRetira permissões para os Grupos de Usuários selecionados ?ÿ(1531) Confirmando esta pergunta os grupos de usuário ABAIXO não poderão utilizar os (&2) elementos selecionados na estrutura.Grupos de Usuário: &1.ÿ3ÿÿ0
38066ÿ0ÿEliminar Filhos na Estrutura ?ÿ(1532) O Centro de Custo sendo eliminado possui filhos na estrutura. Deseja eliminar os filhos também ?ÿ3ÿÿ0
38067ÿ0ÿData de situação inválida !ÿ(1535) Data de situação deve ser maior do que a data de referência da pergunta e menor ou igual a data atual.ÿ1ÿÿ0
38068ÿ0ÿOrçamento inexistente para o Exercício  &1 !ÿ(1538) Verificar na Manutenção de Orçamentos Contábeis, se existe Orçamento para o Exercício &1 na Unidade Organizacional &2.ÿ1ÿÿ0
38069ÿ0ÿNro de faixas incorreto !ÿ(1540) Verifique as faixas de evolução já cadastradas, que devem estar em igual nro ao informado para a tabela salarial.ÿ1ÿÿ0
38070ÿ0ÿGrupo de Máquinas Inexistente.ÿ(1541) O grupo de máquinas informado não existe na tabela de grupos de máquina.ÿ4ÿÿ0
38071ÿ0ÿSoma dos percentuais incorreta !ÿ(1543) A soma dos percentuais deve fechar em 100%.Verifique os valores individuais de cada faixa.ÿ1ÿÿ0
38072ÿ0ÿCalcular percentuais automaticamente ?ÿ(1545) As faixas de evolução terão seus percentuais calculados automaticamente, e serão iguais.ÿ3ÿÿ0
38073ÿ0ÿUsuário não tem permissão suficiente.ÿ(1547) Você deve ser um usuário do tipo Super, Administrador ou Supervisor.Para Administrador e Supervisor é necessário ter permissão em pelo menos um Aplicativo ou Sistema, respectivamente.ÿ4ÿÿ0
38074ÿ0ÿSoma dos percentuais igual ou maior a 100% !ÿ(1548) A soma dos percentuais das faixas até o momento é igual ou superior a 100% e ainda existem faixas a serem cadastradas. Verifique se os percentuais cadastrados até o momento e se o nro de faixas da tabela foi informado corretamente.ÿ1ÿÿ0
38075ÿ0ÿData Avaliação Apólice deve ser maior ou igual a de Cálculoÿ(1550) A data de avaliação da apólice de seguro informada, deve ser maior ou igual a data de cálculo do bem patrimonial (&1).ÿ1ÿÿ0
38076ÿ0ÿNão foi possível criar &1 !ÿ(1553) Não foi possível criar &1, pois o limite de registros padrões foi superado. Para solucionar o problema, consulte o administrador do sistema e solicite a alteração do limite de registros padrões.ÿ1ÿÿ0
38077ÿ0ÿSindicato não associado para a tabela salarial !ÿ(1558) É necessário associar ao menos um sindicato à tabela salarial para que a mesma seja válida.ÿ1ÿÿ0
38078ÿ0ÿFinalidade Econômica de Apresentação Inválida !ÿ(1559) A Finalidade Econômica &1, selecionada para apresentar os valores da Consulta de Saldos, não está cadastrada ou não está relacionada à Unidade Organizacional &2. Verifique na Manutenção de Finalidades Econômicas se a Finalidade &1 está cadastrada, e na Manutenção de Unidades Organizacioanis se esta Finalidade está relacionada à Unidade Organizacional.ÿ1ÿÿ0
38079ÿ0ÿFinalidade Econômica &1 Inválida !ÿ(1560) A Finalidade Econômica &1 não está cadastrada ou não está relacionada à Unidade Organizacional &2. Verifique na Manutenção de Finalidades Econômicas se a Finalidade &1 está cadastrada, e na Manutenção de Unidades Organizacioanis se esta Finalidade está relacionada à Unidade Organizacional.ÿ1ÿÿ0
38080ÿ0ÿSplit de operação programada não está disponível !ÿ(1561) O registro correspondente à este split de operação não está disponível na tabela de splits de operações programadas.ÿ1ÿÿ0
38081ÿ0ÿSplit de Opração reportada não está disponível.ÿ(1562) O registro de split de operação corrente não possui registro correspondente na tabela de splits de operações  reportadas.ÿ4ÿÿ0
38082ÿ0ÿData inválida para Calendário !ÿ(1563) Calendário inexistente ou data já cadastrada.ÿ1ÿÿ0
38083ÿ0ÿLimite de faixas completo !ÿ(1564) O nro de faixas desta tabela salarial já está completo.ÿ1ÿÿ0
38084ÿ0ÿLayout de Integração Contábil Externa Desconhecido !ÿ(1566) Informe um Código de Layout de Integração Contábil Externa ou busque um através do Botão de Pesquisa de Layout¿s de Integração Contábil Externa.ÿ1ÿÿ0
38085ÿ0ÿLançamento informado para Cancelar não foi contabilizado !ÿ(1567) O Lançamento Contábil informado para ser cancelado ainda não foi contabilizado, portanto pode ser simplesmente eliminado ou alterado, não necessitando de cancelamento.ÿ1ÿÿ0
38086ÿ0ÿValor não convertido para outras finalidades !ÿ(1568) O valor informado não foi convertido para as outras finalidades. Verifique se existem finalidades disponíveis para a unidade organizacional informada.ÿ1ÿÿ0
38087ÿ0ÿLayout de Integração Contábil Externa Inválido !ÿ(1570) O item &1 deve constar no Layout de Integração Contábil Externa &2. Cadastre, na Manutenção de Itens do Layout, no layout de &3, o item &1, informando sua posição e tamanho no arquivo ASCII.ÿ1ÿÿ0
38088ÿ0ÿ&1 e &2 devem ser não padrão !ÿ(1571) &1 é não padrão, portanto, &2 deve ser não padrão também.Não é possivel haver &2 ~"Padrão~" com &2 ~"Não Padrão~".ÿ1ÿÿ0
38089ÿ0ÿConfiguração inexistente para este Tipo de Impressora !ÿ(1573) Informe uma impressora, cujo tipo de impressora possua pelo menos uma função de configuração de impressão já cadastrada, com os respectivos caracteres de controle. Como os layouts de impressão utilizam somente funções de inicialização da impressão (tais como fonte, tipo de página, orientação, etc), deve existir pelo menos uma função do tipo inicialização cadastrada para este tipo de impressora.ÿ1ÿÿ0
38090ÿ0ÿConfirma eliminação do Param. Contab. da Conta Patrimonial ?ÿ(1574) Caso a resposta for afirmativa, o parâmetro de contabilização selecionado será eliminado.ÿ3ÿÿ0
38091ÿ0ÿSelecione primeiramente um ou mais cenários/finalidades !ÿ(1575)ÿ1ÿÿ0
38092ÿ0ÿMotivo incorreto !ÿ(1576) O motivo selecionado deve AGREGAR ao salário.ÿ1ÿÿ0
38093ÿ0ÿMotivo não deve ser aumento geral !ÿ(1577) O motivo utilizado não deve ser de aumento geral.ÿ1ÿÿ0
38094ÿ0ÿRegistro não pode ser padrão !ÿ(1580) Pelo menos um dos atributos: &1 tem valor ~"Não Padrão~", portanto o relacionamento não pode ser ~"Padrão~".ÿ1ÿÿ0
38095ÿ0ÿNão existem Cenários/Finalidades válidos para a Conta Patrimÿ(1582)ÿ2ÿÿ0
38096ÿ0ÿArquivo Externo Desconhecido !ÿ(1583) Informe o nome e a localização do Arquivo Externo que contém os Dados Contábeis à importar, ou busque-o através do botão de Pesquisa de Arquivos.ÿ1ÿÿ0
38097ÿ0ÿData inicial da situação do equipamento deve ser informada !ÿ(1584) Data inicial da situação do equipamento deve ser informada caso o equipamento esteja danificado.ÿ1ÿÿ0
38098ÿ0ÿConfirma modificação no nro de faixas ?ÿ(1585) Ao modificar o numero de faixas de evolução salarial, os dados referentes as faixas atuais serão eliminados e deverão ser recadastrados para as faixas atuais.ÿ3ÿÿ0
38099ÿ0ÿItem de Integração Contábil Externa Inválido !ÿ(1587) A posição e o tamanho do item &1 no arquivo ASCII devem ser diferentes de 0 (zero). Verifique no Layout de Integração Contábil Externa &2 se os valores informados para posição e tamanho estão corretos.ÿ1ÿÿ0
38100ÿ0ÿTentativa de criar registro ja existente! Continuar Cópia ?ÿ(1588) Parâmetro de Contabilização da Conta Patrimonial &1, cenário contábil &2, finalidade econômica &3, finalidade contábil &4 e data de início &5 já existe.Se responder Sim para continuar cópia, o registro com erro será ignorado e a cópia continuará sendo executada a partir do próximo existente.ÿ3ÿÿ0
38101ÿ0ÿTipo de Dado Inválido !ÿ(1589) O item &1, do Layout de Integração Contábil Externa &2, foi definido como sendo do tipo &3, porém o tipo de dado encontrado no arquivo &4 (Posição:&5 Tamanho:&6) não corresponde: &7. Favor corrigir o item &1 deste Layout de Integração para que a importação seja concluída com sucesso.ÿ1ÿÿ0
38102ÿ0ÿCcusto: &1 não encontrado para o Plano Ccusto: &2 !ÿ(1590) Verifique na Manutenção de Centros de Custos.ÿ1ÿÿ0
38103ÿ0ÿForma de Pagamento não Vinculada ao Fornecedor Financeiro !ÿ(1591) Verifique se existe alguma forma de pagamentocadastrada ao fornecedor financeiroÿ1ÿÿ0
38104ÿ0ÿEquipamento danificado está alocado.ÿ(1592) Equipamento danificado está alocado no período da situação para a turma &1. Os acertos necessários podem ser feitos atraves do Botão de Alocação.ÿ4ÿÿ0
38105ÿ0ÿHora final do turno de produção inválida !ÿ(1593) A hora final do turno de produção informada conflita com a hora inicial de outro turno de produção posterior a este.ÿ1ÿÿ0
38106ÿ0ÿData de início de situação inválida !ÿ(1594) Data de início de situação deve ser menor ou igual a data corrente.ÿ1ÿÿ0
38107ÿ0ÿData final menor que data inicial !ÿ(1595) Informe a data final maior que a data inicial.ÿ1ÿÿ0
38108ÿ0ÿFinalidade Econômica do Parâmetro de Cálculo invalida !ÿ(1597) A Finalidade econômica &1 do parâmetro de cálculo do bem patrimonial, não é uma finalidade que armazena valores.ÿ1ÿÿ0
38109ÿ0ÿNão encontrou finalidades válidas !ÿ(1598) Não foi encontrada nenhuma finalidade econômica associada ao cenário contábil &1, ou as finalidades existentes para o cenário não se encontram válidas na data informada.ÿ1ÿÿ0
38110ÿ0ÿNão encontrou valor original do Movimento do Bem !ÿ(1600) Não foi encontrado o valor original do movimento de &1 do Bem Patrimonial da data de &2, para o cenário contábil &3, e finalidade econômica &4.ÿ1ÿÿ0
38111ÿ0ÿOrdem a ser inserida já existe no chão de fábrica !ÿ(1602) Já existe no chão de fábrica uma ordem de produção cadastrada com este número.ÿ1ÿÿ0
38112ÿ0ÿOrdem Terminada !ÿ(1603)ÿ1ÿÿ0
38113ÿ0ÿAbrir nova ordem de produção no Magnus.ÿ(1604)ÿ4ÿÿ0
38114ÿ0ÿVerificar estado da ordem de produção no SFC.ÿ(1606)ÿ4ÿÿ0
38115ÿ0ÿOrdem liberada !ÿ(1607)ÿ1ÿÿ0
38116ÿ0ÿOrdem suspensa !ÿ(1608)ÿ1ÿÿ0
38117ÿ0ÿOrdem Iniciada !ÿ(1609)ÿ1ÿÿ0
38118ÿ0ÿAcertar as operações da ordem manualmente no chão de Fábricaÿ(1610)ÿ4ÿÿ0
38119ÿ0ÿGrupo de Máquina Inválido !ÿ(1612) Código do Grupo de Máquina não existe na tabela de grupos de máquina. Informe um código de grupo de máquina válido.ÿ1ÿÿ0
38120ÿ0ÿCadastrar grupo de máquina.ÿ(1613)ÿ4ÿÿ0
38121ÿ0ÿOrdem a ser atualizada não existe no chão de fábrica !ÿ(1614)ÿ1ÿÿ0
38122ÿ0ÿNome do Arquivo Externo Inválido !ÿ(1616) Informe o nome e a localização corretos do Arquivo Externo que contém os Dados Contábeis à importar, ou busque-o através do botão de Pesquisa de Arquivos.ÿ1ÿÿ0
38123ÿ0ÿUnidade de Negócio Destino deve ser diferente de Origem !ÿ(1617) A Unidade de Negócio de Destino informada dever ser diferente da Unidade de Negócio de Origemÿ1ÿÿ0
38124ÿ0ÿReferência informada, não é uma fatura !ÿ(1618) Verefique no cadastro de Lote de Implantação de Titulos uma referência já informada.ÿ1ÿÿ0
38125ÿ0ÿMatriz de Tradução de Contas Contábeis Externas Inválida !ÿ(1619) Informe uma Matriz de Tradução de Contas Contábeis Externas válida, ou busque uma através do botão de Pesquisa de Matrizes de Tradução de Contas Contábeis Externas.ÿ1ÿÿ0
38126ÿ0ÿMatriz de Tradução da Organização Externa inválida !ÿ(1620) Informe uma Matriz de Tradução da Organização Externa válida, ou busque uma através do botão de Pesquisa de Matrizes de Tradução de Organização Externa.ÿ1ÿÿ0
38127ÿ0ÿMatriz de Tradução da Finalidade Econômica Externa Inválidaÿ(1621) Informe uma Matriz de Tradução da Finalidade Econômica  Externa válida, ou busque uma através do botão de Pesquisa de Matrizes de Tradução de Finalidades Econômicas Externas.ÿ1ÿÿ0
38128ÿ0ÿMatriz de Tradução de Centros de Custo Externos Inválida !ÿ(1622) Informe uma Matriz de Tradução de Centros de Custo Externos válida, ou busque uma através do botão de Pesquisa de Matrizes de Tradução de Centros de Custo Externos.ÿ1ÿÿ0
38129ÿ0ÿTradução para Organização Externa &1 não encontrada !ÿ(1623) Não foi encontrada a tradução da Organização Externa &1 na Matriz de Tradução de Organizações Externas &2. Cadastre a tradução da Organização Externa &1 na Matriz &2 ou informe outra Matriz de Traduções.ÿ1ÿÿ0
38130ÿ0ÿSituação de movimentação do módulo não está Habilitada !ÿ(1624) Movimentos somente podem ser efetuados em períodos cuja situação de movimentação para o módulo esteja habilitada.ÿ1ÿÿ0
38131ÿ0ÿUsuário &1 não esta vinculado ao estabelecimento &2 !ÿ(1625) Verifique no cadastro de usuários, se usuário &1 está relacionado com o estabelecimento &2.ÿ1ÿÿ0
38132ÿ0ÿSituação do cargo incorreta !ÿ(1627) A situação do cargo deve ser diferente de &1.ÿ1ÿÿ0
38133ÿ0ÿSituação de movimentação do módulo não está Habilitada !ÿ(1628) A Empresa do Estabelecimento &1 não está habilitada a realizar movimentos no Módulo &2 em &3. Movimentos somente podem ser efetuados em períodos cuja situação de movimentação para o módulo esteja habilitada.ÿ1ÿÿ0
38134ÿ0ÿConta Contábil Externa &1 não possui Tradução na Empresa &2ÿ(1629) Não existe tradução para a Conta Contábil Externa &1 na Matriz de Tradução de Contas Contábeis &3. Cadastre uma tradução para esta Conta Contábil, ou informe outra Matriz de Tradução de Contas Contábeis Externas.ÿ1ÿÿ0
38135ÿ0ÿ&1 inválida !ÿ(1630) A &1 deve ser do tipo normal.ÿ1ÿÿ0
38136ÿ0ÿ&1 não informado(a) !ÿ(1632) Informe o(a) &1.ÿ1ÿÿ0
38137ÿ0ÿ&1 maior que &2 !ÿ(1633) &1 deve ser menor ou igual a &2.ÿ1ÿÿ0
38138ÿ0ÿNão foi possível cancelar o lançamento !ÿ(1638) O Cancelamento não pôde ser efetuado por impedimentos no módulo &1.ÿ1ÿÿ0
38139ÿ0ÿ&1 sofreu alterações. Deseja salvá-las ?ÿ(1642) Foram realizadas transações que alteram o funcionamento do sistema e, não foram salvas.ÿ3ÿÿ0
38140ÿ0ÿData Ajuste informada é muito baixa ou percentual dpr é 0 !ÿ(1644) A data informada para o ajuste dos valores do saldo da conta patrimonial é muito baixa, ou o percentual de depreciação acumulado no saldo da conta patrimonial é nulo.ÿ1ÿÿ0
38141ÿ0ÿFormação já existe para esta área com este grupo !ÿ(1645) Já existe uma formação para esta área de produção com o grupo de usuário selecionado.ÿ1ÿÿ0
38142ÿ0ÿTipo de Cálculo deve ser de depreciação !ÿ(1646)ÿ1ÿÿ0
38143ÿ0ÿ&1 já existe e não é Padrão !ÿ(1647) Você deve criar um novo registro no lugar do registro atual utilizando uma nova chave.Linha com problema:&2ÿ2ÿÿ0
38144ÿ0ÿConta contábil possui critério de distribuição Automática !ÿ(1648) Recebimento de lançamentos não podem ser efetuados em contas com critério de distribuição centro de custo Automática.ÿ1ÿÿ0
38145ÿ0ÿ&1 é não Padrão !ÿ(1650) O arquivo de importação tem origem DWB e &1 tem chave não padrão, o que não é uma situação normal.Linha com problema:&2ÿ2ÿÿ0
38146ÿ0ÿData de Ajuste deve ser informada !ÿ(1651)ÿ1ÿÿ0
38147ÿ0ÿFinalidade Econômica inexistente !ÿ(1652) A finalidade econômica informada não está cadastrada. Informe uma finalidade econômica válida.ÿ1ÿÿ0
38148ÿ0ÿFinalidade Econômica não é a corrente do País ou Base p/ CMÿ(1653) A Finalidade Econômica não é a corrente do País ou a Finalidade Econômica não é base para CM.ÿ1ÿÿ0
38149ÿ0ÿFormação já existe para esta máquina nesta data de início !ÿ(1657) Já existe uma formação para a máquina selecionada com a data de início informada na data de referência.ÿ1ÿÿ0
38150ÿ0ÿTópico &1 não tem estilo no manual &2 !ÿ(1658) O tópico &1 não tem estilo no manual &2. Informe um estilo para o tópico no manual.ÿ1ÿÿ0
38151ÿ0ÿNão existem saldos para bens com os parâmetros informados !ÿ(1659) Não foram encontrados saldos para os bens da conta patrimonial &1, cenário contábil &2 e finalidade econômica &3.ÿ1ÿÿ0
38152ÿ0ÿTreinando não disponível para modificações.ÿ(1660) Situação do Treinando não se encontra mais como pendente, portanto modificação não pode ser realizada.ÿ4ÿÿ0
38153ÿ0ÿPlano possui lançamentos.ÿ(1661) Plano já possui lançamentosÿ4ÿÿ0
38154ÿ0ÿCalendário não gerado para &1 !ÿ(1663) Verifique se o calendário foi gerado para o ano de &1.ÿ1ÿÿ0
38155ÿ0ÿUnidade Negócio não encontrada para Estabelecimento !ÿ(1664) Unidade de Negócio não habilitada para o Estabelecimento. Verifique na Manutenção de Estabelecimentos, no programa de Formação de Unidades de Negócio do Estabeleciemnto, se a Unidade de Negócio está cadastrada para o Estabelecimento.ÿ1ÿÿ0
38156ÿ0ÿExiste restrição deste ccusto no estabelecimento !ÿ(1665) Existe restrição de utilização deste centro de custo, no estabelecimento. Verificar na Manutenção de Centros de Custo as restrições.ÿ1ÿÿ0
38157ÿ0ÿPrograma Base deve pertencer ao Procedimento !ÿ(1666) O programa base informado para o procedimento deve pertencer ao procedimento.ÿ1ÿÿ0
38158ÿ0ÿTipo da Rotina deve ser Padrão ou Negócio !ÿ(1667) O tipo da rotina informado é diferente de Padrão ou Negócio. Você deve informar um deles para o tipo da rotina.Padrão.: Aparece no topo da Janela de Menu.Negócio: Aparece no rodapé da Janela de Menu.ÿ1ÿÿ0
38159ÿ0ÿNão conseguiu calcular a Depreciação do ano de 1990 !ÿ(1668)ÿ1ÿÿ0
38160ÿ0ÿCenário Contábil informado inválido !ÿ(1669) Para serem efetuadas as apropriações da apólice de seguro deve ser informado o cenário contábil 'fiscal'.ÿ1ÿÿ0
38161ÿ0ÿTipo de Usuário é invalido !ÿ(1671) Você de informar um dos seguintes tipos de usuário:super;administrador;supervisor;comumÿ1ÿÿ0
38162ÿ0ÿIdioma deve ser de documentação !ÿ(1673) Idioma informado deve ser idioma de documentação.ÿ1ÿÿ0
38163ÿ0ÿNúmero máximo de faixas é 12 !ÿ(1675) O número máximo de faixas de evolução para cada pontuação é 12.ÿ1ÿÿ0
38164ÿ0ÿNão achou valor original deste bem para a finalidade &1 !ÿ(1676)ÿ1ÿÿ0
38165ÿ0ÿNão achou composição do grupo de calculo do bem patrimonialÿ(1677) Não foi encontrado registro de composição do grupo de calculo do bem patrimonial para a finalidade &1.ÿ1ÿÿ0
38166ÿ0ÿValores informados iguais aos do saldo da conta patrimonialÿ(1679) Os valores do imobilizado e/ou depreciação e/ou amortização informados estão iguais aos valores do imobilizado e/ou depreciação e/ou amortização do saldo dos bens da conta patrimonial informada.Para a efetuação do ajuste, os valores informados devem ser diferentes aos existentes no saldo dos bens da conta patrimonial informada.ÿ1ÿÿ0
38167ÿ0ÿFaixa de pontuação incorreta !ÿ(1680) Os valores informados para pontuação inicial e final estão dentro de uma pontuação já existente.ÿ1ÿÿ0
38168ÿ0ÿPercentual de contratação incorreto !ÿ(1681) O percentual de contratação deve ser inferior a 100 %.ÿ1ÿÿ0
38169ÿ0ÿCálculo inferior a zero ou negativo !ÿ(1684) O Valor de Pagamento mais o valor de juros   emais o valor da multa menos o valor do  abati- mento e o valor do desconto, procede em um va-lor igual a zero ou em um valor negativo.Verifique os valores informados.ÿ1ÿÿ0
38170ÿ0ÿTipo de Impressora Destino Inválido !ÿ(1685) É obrigatório informar um tipo de impressora destino para poder copiar as configurações de outro tipo de impressora.ÿ1ÿÿ0
38171ÿ0ÿDescrição deve ser informada !ÿ(1686) Informe uma descrição para o Tipo de Impressora destino.ÿ1ÿÿ0
38172ÿ0ÿParâmetro Geral do Patrimônio Inexistênte !ÿ(1688)ÿ1ÿÿ0
38173ÿ0ÿExcel não encontrado.ÿ(1689) Verifique se o Excel está instalado em sua máquinaÿ4ÿÿ0
38174ÿ0ÿFinalidade econômica informada inválida !ÿ(1690)ÿ1ÿÿ0
38175ÿ0ÿOrdem Manutenção tem estado diferente de não iniciada !ÿ(1691) É sómente permitida a programação para as Ordens de Manutençao com estado igual a não iniciada.ÿ1ÿÿ0
38176ÿ0ÿUnidade de horas invalida !ÿ(1692) Utilize a faixa de 00 à 23 para horas do dia.ÿ1ÿÿ0
38177ÿ0ÿFuncionário inexistente !ÿ(1693) Funcionário deve estar cadastrado no estabelecimento informado.ÿ1ÿÿ0
38178ÿ0ÿQuantidade de Unidades de vida útil deve ser informada !ÿ(1694) Nos parâmetros de cálculo do bem patrimonial para o cenário &1, tipo de cálculo &2 e finalidade &3, deve ser informada a quantidade de vida útil do bem patrimonial.ÿ1ÿÿ0
38179ÿ0ÿUm dos valores deve ser informado para se efetuar o ajuste !ÿ(1696) Os valores de imobilizado, depreciação e amortização não foram informados. Pelo menos um deles deve ser informado.ÿ1ÿÿ0
38180ÿ0ÿConta Contábil possui critério de distribuição Automática !ÿ(1697) Uma conta contábil integração não pode ser uma conta com critério de distribuição Automática.ÿ1ÿÿ0
38181ÿ0ÿTítulo não pode ser substituido, totalmente em pagamento !ÿ(1698) O título não está mais disponivel, durante o procedimento já foi totalmente pago.ÿ1ÿÿ0
38182ÿ0ÿTítulo já se encontra em substituição !ÿ(1699) Este título encontra-se em substituição no Estabelecimento &1 com a Referência &2.ÿ1ÿÿ0
38183ÿ0ÿManual # &1 não Importado !ÿ(1700) O Manual # &1 não foi importado, portanto não é possível importar a linha:&2ÿ1ÿÿ0
38184ÿ0ÿTópico Pai # &1 não Importado no Manual # &2 !ÿ(1701) O Tópico Pai # &1 não foi importado no Manual # &2 portanto não é possível importar a linha:&3ÿ1ÿÿ0
38185ÿ0ÿO Tópico Pai # &1 não foi importado !ÿ(1702) O Tópico Pai # &1 não foi importado portanto não é possível importar a linha:&2ÿ1ÿÿ0
38186ÿ0ÿTópico &1 não possui Tipo de Tópico !ÿ(1703) O tópico &1 não possui tipo de tópico ou o tipo de tópico deste não existe.Verifique o tópico através da Manutenção de Tópicos.ÿ1ÿÿ0
38187ÿ0ÿDeseja realmente efetuar o ajuste ?ÿ(1704) A Conta '&1' sofrerá os seguintes ajustes:&2 &3 &4 da conta patrimonial informada.ÿ3ÿÿ0
38188ÿ0ÿTopico &1 não está em nenhum manual obrigatório !ÿ(1705) O tópico &1 aparece no Veja Também do tópico &2, porém o primeiro não está no manual &3, e em nenhum manual com espécie obrigatória.ÿ1ÿÿ0
38189ÿ0ÿÁrea de produção indefinida para o centro de trabalho !ÿ(1715) Não foi definida a área de produção para o centro de trabalho, defina a área de produção da operação.ÿ1ÿÿ0
38190ÿ0ÿFornecedores não Cadastrados !ÿ(1717) Não existem Fornecedores cadastrados na Estrutura de Tipos de Fornecedores selecionada no filtro.ÿ1ÿÿ0
38191ÿ0ÿFormatos da máscara da Conta Contábil incompatíveis !ÿ(1718) Os planos de contas origem e destino possuem formatos incompatíveis para a máscara das contas contábeis.O tamanho dos formatos é diferente ou algum caracter no formato em um plano é incompatível com o caracter na mesma posição no formato do outro plano.ÿ1ÿÿ0
38192ÿ0ÿÁrea produção não está alocada com este grupo de máquina !ÿ(1719) Não há nenhuma alocação de área produção centro trabalho com esta área de produção e este grupo de máquina.ÿ1ÿÿ0
38193ÿ0ÿData limite adm incorreta.ÿ(1720) Informe data menor ou igual a data atual.ÿ4ÿÿ0
38194ÿ0ÿMes incorreto !ÿ(1721) Informe mês entre 01 e 12.ÿ1ÿÿ0
38195ÿ0ÿAno Incorreto !ÿ(1722) Informe ano maior ou igual ao ano atual.ÿ1ÿÿ0
38196ÿ0ÿInformar valor ou percentual do prêmio !ÿ(1723) Deverá ser informado valor e/ou percentual do prêmio.ÿ1ÿÿ0
38197ÿ0ÿLote informado para Cancelar não foi contabilizado !ÿ(1724) O Lote Contábil informado para ser cancelado ainda não foi contabilizado, portanto pode ser simplesmente eliminado ou alterado, não necessitando de cancelamento.ÿ1ÿÿ0
38198ÿ0ÿInformar o indicador  Ref Adm Func  ou  Mes/ Ano Liberação !ÿ(1725) Deverá ser informado mes/ano de liberação OU o indicador de Ref Adm Func (onde a data de liberação proposta será a do aniversário de empresa do funcionário).ÿ1ÿÿ0
38199ÿ0ÿData de liberação menor que data atual !ÿ(1726) Informar data de liberação de salário maior ou igual a data mínima de liberação de salário da tabela Param Empres JSLÿ1ÿÿ0
38200ÿ0ÿMotivo Liberação de Salário Inexistente !ÿ(1727) Consulte a tabela de Motivos de Liberação de Salário e informe um motivo existente.ÿ1ÿÿ0
38201ÿ0ÿMétodo de Cálculo de Depreciação incorreto !ÿ(1730) Método de Cálculo de Depreciação não foi informado ou não está cadastrado.ÿ1ÿÿ0
38202ÿ0ÿBem Patrimonial Imobilizado possui horas/unidades lançadas !ÿ(1731) Para alterar este bem para não imobilizado, exclua as horas/unidades produzidas lançadas no botão valores.ÿ1ÿÿ0
38203ÿ0ÿCargo incorreto para inclusão do Nível !ÿ(1732) Informar um cargo com a Situação diferente de CANCELADO.ÿ1ÿÿ0
38204ÿ0ÿNão existe tradução para a Empresa Externa &1 !ÿ(1733) A empresa externa especificada não possui tradução de Organizações Externas informada.ÿ1ÿÿ0
38205ÿ0ÿNão existe tradução para o estabelecimento &1 !ÿ(1734) O Estabelecimento especificado &1 não possui tradução na matriz de tradução de organizações externas informada &2.ÿ1ÿÿ0
38206ÿ0ÿFornecedor &1 inexistente !ÿ(1735) O fornecedor especificado não existe no cadastro de fornecedores do EMS.ÿ1ÿÿ0
38207ÿ0ÿTipo Administração Cargo inexistente !ÿ(1736) Consulte a tabela Tipo Administração Cargo e informe um tipo existente.ÿ1ÿÿ0
38208ÿ0ÿNível  Hierárquico Funcional inexistente !ÿ(1737) Consulte a tabela Nível Hierárquico Funcional e informe um nível existente.ÿ1ÿÿ0
38209ÿ0ÿMatriz de Tradução da Organização Externa invalida !ÿ(1739) A matriz de tradução da organização externa não foi informada ou não esta cadastrada.ÿ1ÿÿ0
38210ÿ0ÿNão existe Períodos no Exercício Contábil &1 !ÿ(1740) Verifique na Manutenção de Exercícios Contábeis se  existe Períodos no Exercício &1 do Cenário Contábil &2.ÿ1ÿÿ0
38211ÿ0ÿArquivo &1 está vazio !ÿ(1741)ÿ1ÿÿ0
38212ÿ0ÿBase de dados mgadm não está conectada !ÿ(1742) Conecte a base de dados mgadm antes de continuar a execução.ÿ1ÿÿ0
38213ÿ0ÿSituação de Avaliação Cargo não pode ser alterada !ÿ(1743) Existem funcionários que estão lotados neste cargo. Portanto não pode assumir a situação de CANCELADO ou NAO AVALIADO.ÿ1ÿÿ0
38214ÿ0ÿFalta complementos CMC/MM para composição !ÿ(1745) Complemente com as informações CMC/MM a composição onde as moedas são:BASE: &1INDICE: &2ÿ1ÿÿ0
38215ÿ0ÿOperação Ordem Produção tem estado diferente de não iniciadaÿ(1748) É sómente permitida a modificação para as operações da ordem de produção com estado igual a não iniciada.ÿ1ÿÿ0
38216ÿ0ÿTradução já existe com finalidade &1 !ÿ(1750) Duas finalidades econômicas externas não podem ter a mesma finalidade econômica como tradução no EMS.ÿ1ÿÿ0
38217ÿ0ÿTradução já existe com indicador &1 !ÿ(1751) Dois indicadores econômicos externos não podem ter o mesmo indicador econômico como tradução no EMS.ÿ1ÿÿ0
38218ÿ0ÿNão existem movimentos no Recebimento/Investimento !ÿ(1753) Não existem movimentos no Recebimento/Investimento para serem importados para o Ativo Fixo. Verificar as parametrizações no módulo de Recebimento/Investimento para que os movimentos possam ser importados para o Ativo Fixo.ÿ1ÿÿ0
38219ÿ0ÿFornecedor não pode ser deletado !ÿ(1755) Existem outros Fornecedores relacionados, na Estrutura, ao Fornecedor em questão. Elimine os relacionamentos, no programa de Formação da Estrutura de Fornecedores, para que se possa deletar o Fornecedor.ÿ1ÿÿ0
38220ÿ0ÿQuantidade deve ser maior/igual 0 e menor/igual &1 !ÿ(1757) A quantidade informada deve ser maior ou igual a 0 (zero) e menor ou igual a quantidade limite.ÿ1ÿÿ0
38221ÿ0ÿNão foi possível abrir o banco de dados &1 !ÿ(1758) Verifique se existe o banco de dados &1 no diretório &2 e se você possui permissão para acessá-lo.ÿ1ÿÿ0
38222ÿ0ÿBanco de Dados Demo &1 já está conectado !ÿ(1759) O banco de dados demo &1 já está conectado. Desconecte-o e execute a transferência novamente.ÿ1ÿÿ0
38223ÿ0ÿCarga Horária da Turma não confere com a Carga do Curso.ÿ(1760) A Carga Horária informada para o Curso deve ser igual à somatória das horas informadas para a Turma.ÿ4ÿÿ0
38224ÿ0ÿPercentual deve ser maior/igual a 0 e menor/igual a 100 !ÿ(1762) O percentual informado deve ser maior ou igual a 0 (zero) e menor ou igual a 100 (cem).ÿ1ÿÿ0
38225ÿ0ÿ&1 &2 inválida !ÿ(1764) Informe um plano de curso válido.ÿ1ÿÿ0
38226ÿ0ÿSalário inicial incorreto !ÿ(1765) Salário Inicial deverá ser maior que o Inicial  da faixa anterior !ÿ1ÿÿ0
38227ÿ0ÿSalário inicial incorreto !ÿ(1766) O salário inicial do nível deve ser menor que o do nível posterior.ÿ1ÿÿ0
38228ÿ0ÿPrograma &1 não pode ser executado de forma persistente !ÿ(1767) O programa ~"&1~" não possui tratamento para ser executado de forma persistente, portanto é necessário que você termine de executá-lo antes de utilizar o Menu novamente.Entre em contato com a Datasul, informando sobre essa mensagem.ÿ1ÿÿ0
38229ÿ0ÿGrupo de Usuários deve ser informado !ÿ(1773) É obrigatório informar um grupo de usuários caso não tenha sido informado um usuário.ÿ1ÿÿ0
38230ÿ0ÿUsuário deve ser informado !ÿ(1774) É obrigatório informar um usuário caso não tenha sido informado um grupo de usuários.ÿ1ÿÿ0
38231ÿ0ÿComposição possui forma de conversão direta !ÿ(1775) Contas Contábeis não podem ter associadas composições CMC/MM que tenha forma de conversão direta.ÿ1ÿÿ0
38232ÿ0ÿCaracter inválido no código do acumulador contábil !ÿ(1776) Informe no código do acumulador contábil somente caracteres. Quaisquer sinais matemáticos ou números serão considerados inválidos.ÿ1ÿÿ0
38233ÿ0ÿNenhuma Conta CMC/MM foi informada !ÿ(1777) Para incluir uma ocorrência de Conta Contábil CMC/MM é preciso que pelo menos uma das contas seja informada.ÿ1ÿÿ0
38234ÿ0ÿExiste Conta CMC/MM sem nenhuma conta informada !ÿ(1778) Existem contas CMC/MM geradas automaticamente não preenchidas.ÿ1ÿÿ0
38235ÿ0ÿPlano de Contas não é do tipo primário !ÿ(1779) O Plano de  Contas selecionado deverá ser do tipo:  primário, por não existir lançamentos contábeis em outro tipo.ÿ1ÿÿ0
38236ÿ0ÿTipo Administração do Cargo não informado !ÿ(1780) Informe o Tipo de Administração do Cargo para a formação da Matriz Meta Salárioÿ1ÿÿ0
38237ÿ0ÿInformar Nível Hierárquico Matriz Meta !ÿ(1781) Informe o Nível Hierárquico para a formação da Matriz Meta Salárioÿ1ÿÿ0
38238ÿ0ÿO número de Splits selecionados é diferente de 1 (um) !ÿ(1782) Não é permitida a seleção de mais de 1 (um) Split por vez para realizar a divisão.ÿ1ÿÿ0
38239ÿ0ÿO número de Splits selecionado é menor que 2 (dois) !ÿ(1783) Para realizar a união é necessária a seleção de pelo menos 2 (dois) Splits.ÿ1ÿÿ0
38240ÿ0ÿUsuário &1 não encontrado !ÿ(1786) O usuário &1 não foi encontrado no cadastro de usuários. Informe um usuário válido para esta função.ÿ2ÿÿ0
38241ÿ0ÿSenha para o usuário &1 não está correta !ÿ(1787) A senha digitada para o usuário &1 não foi informada corretamente. Digite a senha correta.ÿ1ÿÿ0
38242ÿ0ÿAcesso negado ao usuário &1 !ÿ(1788) Houveram mais de 3 tentativas de acesso para o usuário &1. Seu acesso ficará travado até a hora &2 do dia &3. Para maiores informações, entre em contato com o administrador do sistema.ÿ1ÿÿ0
38243ÿ0ÿPedido Pai Inexistente !ÿ(1790) O pedido pai informado não existe.ÿ1ÿÿ0
38244ÿ0ÿData não condiz com o período do curso !ÿ(1795) A data a ser informada deverá ser maior ou igual a data de início do curso ou menor ou igual a data de fim do curso.ÿ1ÿÿ0
38245ÿ0ÿO percentual informado deve ser maior que &1 !ÿ(1796) A partição da nova operação deve ser maior que o avanço reportado.ÿ1ÿÿ0
38246ÿ0ÿMódulo &1 não pertence ao aplicativo &2 !ÿ(1798) O módulo &1 pertence ao aplicativo &3, e não ao aplicativo &2 como foi informado.ÿ2ÿÿ0
38247ÿ0ÿMensagem geral de aviso para execução de programas especiaisÿ(1800) Este é um programa especialmente desenvolvido para resolver uma situação específica em sua base de dados. Portanto, este programa poderá efetuar alterações ou consultas em sua base, então sugerimos que você faça um backup antes de sua execução.ÿ4ÿÿ0
38248ÿ0ÿData de validade do programa especial expirou !ÿ(1801) Os programas especiais possuem uma data de validade para sua execução, uma vez expirada a data não é mais permitida a execução do programa.Pro favor, entre em contato com a equipe de suporte da Datasul para obter novamente este programa.ÿ2ÿÿ0
38249ÿ0ÿServidor não disponível. Confirma criação do pedido ?ÿ(1802) Verifique se o servidor de execução está disponível.ÿ3ÿÿ0
38250ÿ0ÿMódulo &1 inexistente !ÿ(1803) Verifique se o módulo foi cadastrado.ÿ1ÿÿ0
38251ÿ0ÿData de execução não pode ser menor que a data atual !ÿ(1804) Verifique a data de execução informada.ÿ1ÿÿ0
38252ÿ0ÿPlano de contas origem não é do tipo Primário !ÿ(1805) Distribuição para Planos de Conta Destino, do tipo Secundário, somente pode ser efetuada a partir de um plano de contas origem do tipo Primário.ÿ1ÿÿ0
38253ÿ0ÿLoop de Mapa Distribuição Gerencial !ÿ(1806) A combinação Unid Organ Origem/Plano Conta Origem com Unid Organ Destino/Plano Conta Destino informada poderá fazer com que a distribuição entre em Loop infinito.ÿ1ÿÿ0
38254ÿ0ÿExiste(m) pedido(s) em execução !ÿ(1807) O servidor não pode ser desativado porque existe(m) pedido(s) ainda em execução. Aguarde o término da execução deste(s) programa(s).ÿ1ÿÿ0
38255ÿ0ÿPelo menos um &1 deverá ser informado.ÿ(1808)ÿ4ÿÿ0
38256ÿ0ÿServidor não está ativo. Confirma criação do pedido ?ÿ(1809) Verifique se o servidor de execução está ativo.ÿ3ÿÿ0
38257ÿ0ÿServidor de execução não está disponível !ÿ(1810) Verifique se o servidor de execução está disponível.ÿ1ÿÿ0
38258ÿ0ÿServidor de execução já está ativo !ÿ(1811) Somente pode-se ativar determinado servidor uma única vez ao mesmo momento.Verifique se o servidor de execução está ativo.ÿ1ÿÿ0
38259ÿ0ÿArquivo Externo ASCII apresentou erro na importação !ÿ(1812) A(s) linha(s) que apresentou(aram) erro é/são a(s) seguinte(s): &1.ÿ1ÿÿ0
38260ÿ0ÿNível Hierárquico não condiz com Nível do Curso.ÿ(1813) A importância do nível hierárquico do funcionário deverá ser menor ou igual a do nível hierárquico do curso, pois quanto menor o código maior será sua importância.ÿ4ÿÿ0
38261ÿ0ÿServidor de execução foi eliminado !ÿ(1814) Verifique se existe uma ocorrência na tabela de servidores de execução para o servidor informado.ÿ1ÿÿ0
38262ÿ0ÿPrograma para acerto do representante do título.ÿ(1815) Este programa irá corrigir o representante principal dos títulos do ACR. Algumas versões antigas de programas de implantação/alteração de títulos deixavam o representante como zero.Atenção: Fazer backup antes da execução.ÿ4ÿÿ0
38263ÿ0ÿParidade Correção Monetária Incorreta !ÿ(1820) Indicadores Base e Índice só poderão ser iguais, quando o tipo de cotação do Indicador Econômico Base ou do Indicador Econômico Índice for 'percentual'.ÿ1ÿÿ0
38264ÿ0ÿEscolaridade informada inferior à exigida para o curso.ÿ(1822) O nível da escolaridade do treinando não condiz com o nível mínimo de escolaridade informada para o curso.ÿ4ÿÿ0
38265ÿ0ÿCurso Esporádico Inexistente !ÿ(1824) Verifique a existência do curso no cadastro de Cursos Esporádicos através da pesquisa.ÿ1ÿÿ0
38266ÿ0ÿData Início de Validade Inválida !ÿ(1825) A data de inicio de validade informada já está sendo enquadrada em outro histórico para esta classificação do impoto.ÿ1ÿÿ0
38267ÿ0ÿData de Fim de Validade Inválida !ÿ(1826) A data de fim de validade informada já está sendo enquadrada em outro histórico para esta classificação do imposto.ÿ1ÿÿ0
38268ÿ0ÿData de Início e Data de Fim de Validade inválidas !ÿ(1827) As datas de inicío e fim de validade informadas estão enquadrando outro histórico para este imposto.ÿ1ÿÿ0
38269ÿ0ÿData Inicio de Validade deve ser informada !ÿ(1828)ÿ1ÿÿ0
38270ÿ0ÿData de Fim de Validade deve ser informada !ÿ(1829)ÿ1ÿÿ0
38271ÿ0ÿNão existem servidores de execução disponíveis !ÿ(1830) Verifique se existem Servidores de Execução RPW disponíveis para ativação através da Manutenção de Servidor de Execução.ÿ1ÿÿ0
38272ÿ0ÿDados do Documento de Imposto devem ser informados !ÿ(1831) Os dados do Documento de Imposto devem ser informados quando o imposto é do tipo retido ou taxado.ÿ1ÿÿ0
38273ÿ0ÿInformar &1 &2 para o Cargo !ÿ(1832) Os relacionamentos necessários ao Cargo, necessitam ser informados.ÿ1ÿÿ0
38274ÿ0ÿProcedimento inexistente: &1 !ÿ(1833) O procedimento que você deseja executar via batch não existe. Verifique no cadastro de procedimentos.ÿ1ÿÿ0
38275ÿ0ÿPrograma base &1 não existe !ÿ(1834) O programa base do procedimento que você deseja executar via batch não existe.Verifique através do Cadastro de Procedimentos do Datasul-EMS se foi informado corretamente algum programa base para este procedimento.ÿ1ÿÿ0
38276ÿ0ÿEste procedimento/programa não permite execução batch !ÿ(1835) O procedimento/programa não está habilitado para a sua execução através do RPW (Remote Procedure Wait). Contacte a Datasul informando o local da ocorrência desta mensagem.Estilo: &1Procedimento/Programa: &2ÿ1ÿÿ0
38277ÿ0ÿDatas Inválidas !ÿ(1836) As datas informadas são inválidas.ÿ1ÿÿ0
38278ÿ0ÿNão é possível eliminar bolsista !ÿ(1837) Bolsista possui situação diferente de pendente.ÿ1ÿÿ0
38279ÿ0ÿData para provisão ou histórico padrão inválido !ÿ(1838) Quando o lançamento tiver um lançamento de provisão deverão ser informados a data na qual será gerada a provisão e também um histórico padrão válido.ÿ1ÿÿ0
38280ÿ0ÿNível Hierárquico ou Escolaridade incompatíveis.ÿ(1839) O treinando não possui Nível Hierárquico ou Escolaridade compatíveis com os exigidos parao curso.ÿ4ÿÿ0
38281ÿ0ÿHora  Invávida !ÿ(1840) Hora final deve ser maior que a inicial.ÿ1ÿÿ0
38282ÿ0ÿHora &1 do &2 não está correta !ÿ(1841) Hora não está de acordo com o Período/Intevalo Inicial/Finalÿ1ÿÿ0
38283ÿ0ÿJá existe Portador Finalid com mesmo Bco, Agcia, Cta Corr !ÿ(1842) Informe outra Conta Corrente, pois para cada Finalidade Ecômica do Portador deve existir uma Conta Corrente diferente.ÿ1ÿÿ0
38284ÿ0ÿDeseja Cancelar a Matriz ?ÿ(1845) Todos os registros desta Matriz estão CANCELADOS. Para exportar a matriz pelo menos um registro deverá estar com a situação NÃO CONFIRMADO.ÿ3ÿÿ0
38285ÿ0ÿEstado Registro incorreto para exportação !ÿ(1846) Pelo menos um registro deverá estar com a situação de NÃO CONFIRMADOÿ1ÿÿ0
38286ÿ0ÿConteúdo do Layout deve ser informado !ÿ(1847) Informe o conteúdo do Layout no editor.ÿ1ÿÿ0
38287ÿ0ÿNúmero de linhas utilizadas no editor invalido !ÿ(1849) Número de linhas utilizadas no editor e maior que o número de linhas informado para o Layout.ÿ1ÿÿ0
38288ÿ0ÿNúmero de colunas utilizadas na linha &1 invalido !ÿ(1850) Número de colunas utilizadas na linha &1 é igual a &2, superior ao número de colunas informado para o Layout.ÿ1ÿÿ0
38289ÿ0ÿNão existem movimentos para cancelamento da contabilização !ÿ(1851) Para os parâmetros informados, não existem movimentos contabilizados para serem cancelados.ÿ1ÿÿ0
38290ÿ0ÿFinalidade da conta diferente das finalidades do cenário !ÿ(1854) A conta contábil utilizada no lançamento possui finalidade econômica com utilização Armazena Exclusiva, diferente de todas as finalidades econômicas associadas ao cenário contábil utilizado.ÿ1ÿÿ0
38291ÿ0ÿNúmero de colunas para linha inválido !ÿ(1855) Informe o número de colunas maior que 0 e menor ou igual a 132.ÿ1ÿÿ0
38292ÿ0ÿProcedimento ou Programa não pode ser executado !ÿ(1857) O Programa ~"&1~" não pode ser executado. Você deve verificar:1 - Se o programa existe (.p, .py ou .r) em algum dos diretórios do PROPATH, ou2 - Se existe Programa externo informado no Programa, ou3 - Se o Procedimento possui Programa Base.4 - Se o seu usuário tem permissão para executar o programaÿ1ÿÿ0
38293ÿ0ÿCópia da tabela efetuada com sucesso !ÿ(1858) A nova tabela  duplicada assumiu a sequência &1.ÿ2ÿÿ0
38294ÿ0ÿNão foi possível efetuar cópia.ÿ(1859)ÿ4ÿÿ0
38295ÿ0ÿProblemas na localização do Movimento de Implantação !ÿ(1860) Registro do Movimento de Implantação do Título &1-&2 não encontrado.ÿ1ÿÿ0
38296ÿ0ÿValor do documento não foi totalmente rateado !ÿ(1861) Verifique os valores rateados para este documento.ÿ1ÿÿ0
38297ÿ0ÿRegistro Externo Inválido. Importação de Cotações Canceladaÿ(1863) Verifique se, na importação, ocorreu a tentativa de duplicar um registro de Cotação Externa.ÿ1ÿÿ0
38298ÿ0ÿEncontrado registro inválido. Cancelar Importação ?ÿ(1864) Verifique se, na importação, ocorreu a tentativa de duplicar um registro de Cotação Externa.ÿ3ÿÿ0
38299ÿ0ÿData de Emissão do Documento Inválida !ÿ(1870) A Data de Emissão do Documento deve ser menor ou igual à Data de Transação que está no lote de implantação.ÿ1ÿÿ0
38300ÿ0ÿData de Vencimento Inválida !ÿ(1871) A Data de Vencimento do Título deve ser maior ou igual à Data de Emissão.ÿ1ÿÿ0
38301ÿ0ÿData Prevista de Pagamento Inválida !ÿ(1872) A Data Prevista de Pagamento do Título deve ser maior ou igual à Data de Emissão.ÿ1ÿÿ0
38302ÿ0ÿData de Desconto Inválida !ÿ(1873) A Data de Desconto do Título deve ser menor que a Data de Vencimento.ÿ1ÿÿ0
38303ÿ0ÿDuplicação da tabela não efetuada !ÿ(1874) O número máximo de duplicações para simulação é 9.ÿ2ÿÿ0
38304ÿ0ÿValor do Título Contas a Pagar inexistente !ÿ(1875) Valores referentes ao Título &1-&2 de &3 não encontrados.ÿ1ÿÿ0
38305ÿ0ÿValor Residual deve ser informado !ÿ(1876) Nos parâmetros de cálculo do bem patrimonial, para o cenário &1, tipo de cálculo &2 e finalidade &3 é solicitado a informação valor residual, o mesmo pode ser informado ou deixado igual a zero.ÿ2ÿÿ0
38306ÿ0ÿUsuário do pedido pai diferente do corrente !ÿ(1877) O usuário do pedido pai deve ser igual ao usuário do pedido que está sendo criado.ÿ1ÿÿ0
38307ÿ0ÿPedido de execução já programado !ÿ(1878) Já existe um pedido de execução deste programa, para a data/hora de execução para o usuário. Altere a data/hora de execução.ÿ1ÿÿ0
38308ÿ0ÿExiste plano ccusto para a Empresa: &1 !ÿ(1879) Existe plano de centros de custo para esta Empresa; sendo que este procedimento, deve somente ser utilizado numa fase de transição (mudança) de um plano de centros de custo para outro.ÿ2ÿÿ0
38309ÿ0ÿGrupo de Cálculo incorreto !ÿ(1880) O Grupo de Cálculo do bem patrimonial: &1, é diferente do Grupo de Cálculo utilizado nos parâmetros de cálculo: &2.Altere o Grupo de Cálculo do bem para o mesmo utilizado nos parâmetros ou atualize os parâmetros de cálculo.ÿ1ÿÿ0
38310ÿ0ÿArquivo Externo Desconhecido !ÿ(1881) Informe corretamente a localização e o nome do arquivo externo que contém as informações das cotações à importar, ou busque-o através do botão de Pesquisa de Arquivos.ÿ1ÿÿ0
38311ÿ0ÿO Número de Treinandos para a Turma &1 está preenchido !ÿ(1882) O número de treinandos incluídos para esta turma excedeu o número de vagas da mesma.ÿ1ÿÿ0
38312ÿ0ÿRegistro Ficha de Inventário gerado pelo sistema !ÿ(1884) Registros Ficha de Inventário gerados pelo sistema não podem ser alterados manualmente. Apenas Registros cujo atributo Tipo Geração for igual a Informado podem ser alterados manualmente.ÿ2ÿÿ0
38313ÿ0ÿIndicador Econômico Base Inexistente. Cancelar Importação ?ÿ(1885) Indicador econômico não existe para a moeda externa &1, ou a data da transação está fora do período de validade do indicador econômico. Verifique a linha &2 do seu arquivo de importação.ÿ3ÿÿ0
38314ÿ0ÿA moeda externa &1 não possui tradução. Importação Canceladaÿ(1886) A Moeda Externa especificada não possui tradução na Matriz de Tradução de Finalidades Econômicas Externas. Verifique a linha &2 do seu arquivo de importação.ÿ1ÿÿ0
38315ÿ0ÿMoeda Externa &1 não possui tradução. Cancela Importação ?ÿ(1887) A Moeda Externa especificada não possui tradução na Matriz de Tradução de Finalidades Econômicas Externas. Verifique a linha &2 do seu arquivo de importação.ÿ3ÿÿ0
38316ÿ0ÿIndicador Econômico Índice Inexistente. Cancelar Importaçãoÿ(1888) Indicador econômico não existe para a moeda externa &1, ou a data da transação está fora do período de validade do indicador econômico. Verifique a linha &2 de seu arquivo de importação.ÿ3ÿÿ0
38317ÿ0ÿData da Cotação &1 não é válida. Importação Cancelada !ÿ(1889) A data da cotação &1 não está dentro da validade do indicador econômico. Verifique a linha &2 do seu arquivo de importação.ÿ1ÿÿ0
38318ÿ0ÿData da Cotação não é válida. Cancelar Importação ?ÿ(1890) A data da cotação &1 não está dentro da validade do indicador econômico. Verifique a linha &2 do seu arquivo de importação.ÿ3ÿÿ0
38319ÿ0ÿParidade entre &1 e &2 inexistente. Cancelar Importação ?ÿ(1891) Verifique na tabela de paridades se existe uma paridade para os indicadores econômicos. Verifique a linha &3 do seu arquivo de importação.ÿ3ÿÿ0
38320ÿ0ÿRegistro Ficha de Inventário gerado pelo sistema !ÿ(1893) Registros Ficha de Inventário gerados pelo sistema não podem ser eliminados manualmente. Apenas Registros cujo atributo Tipo Geração for igual a Informado podem ser eliminados manualmente.ÿ2ÿÿ0
38321ÿ0ÿTreinando não pode ser eliminado !ÿ(1894) Situação do Treinando não se encontra como Confirmado, portanto a eliminação não poderá ser realizada.ÿ1ÿÿ0
38322ÿ0ÿTabela não possui faixas de evolução !ÿ(1895)ÿ1ÿÿ0
38323ÿ0ÿCódigo do usuário não deve conter underline ( ~"_~" ) !ÿ(1896) O código do usuário não deve conter o caracter ~"_~", para não interferir no funcionamento do RPW.ÿ1ÿÿ0
38324ÿ0ÿConta existe no arquivo e não foi cadastrada !ÿ(1897) a conta &1 existe no arquivo que pretende-se importar a matriz de tradução, mas a mesma não está cadastrada no EMS.ÿ1ÿÿ0
38325ÿ0ÿEstabelecimento não cadastrado !ÿ(1898) O estabelecimento &1 não está cadastrado no EMS !ÿ1ÿÿ0
38326ÿ0ÿValores incorretos para a depreciação incentivada !ÿ(1899) A depreciação incentivada não pode ser maior que o valor original corrigido.ÿ1ÿÿ0
38327ÿ0ÿAntecipação / PEF difere de processo de pagto como preparadoÿ(1901) Antecipação / PEF não se encontra em processode pagamento como preparadoÿ1ÿÿ0
38328ÿ0ÿValores incorretos para a amortização incentivada !ÿ(1902) A amortização incentivada não pode ser maior que o valor original corrigido.ÿ1ÿÿ0
38329ÿ0ÿLotus não encontrado.ÿ(1903)ÿ4ÿÿ0
38330ÿ0ÿDisciplina já relacionada a algum plano do curso !ÿ(1904) Disciplina já está cadastrada para o curso em alguma sequência.ÿ1ÿÿ0
38331ÿ0ÿIndicador Econômico Base Inexistente !ÿ(1906) Indicador econômico não existe para a moeda externa &1, ou a data da transação está fora do período de validade do indicador econômico. Verifique a linha &2 do seu arquivo de importação.ÿ1ÿÿ0
38332ÿ0ÿIndicador Econômico Índice Inexistente !ÿ(1908) Indicador econômico não existe para a moeda externa &1, ou a data da transação está fora do período de validade do indicador econômico. Verifique a linha &2 do seu arquivo de importação.ÿ1ÿÿ0
38333ÿ0ÿIndicador Econômico Base Inexistente !ÿ(1909) O indicador econômico &1 que o usuário está tentando importar, não existe. Verifique a linha &2 do seu arquivo de importação.ÿ1ÿÿ0
38334ÿ0ÿIndicador Econômico Base Inexistente. Cancela Importação ?ÿ(1910) O indicador econômico &1 que o usuário está tentando importar, não existe. Verifique a linha &2 do seu arquivo de importação.ÿ3ÿÿ0
38335ÿ0ÿIndicador Econômico Índice Inexistente !ÿ(1911) O indicador econômico &1 que o usuário está tentando importar não existe. Verifique a linha &2 do seu arquivo de importação.ÿ1ÿÿ0
38336ÿ0ÿIndicador Econômico Índice Inexistente. Cancelar Importaçãoÿ(1912) O indicador econômico &1, que o usuário está tentando importar não existe. Verifique a linha do seu arquivo de importação.ÿ3ÿÿ0
38337ÿ0ÿReajuste efetuado com sucesso.ÿ(1913) O reajuste foi aplicado com sucesso dentro da pontuação ou limites salariais selecionados.ÿ4ÿÿ0
38338ÿ0ÿReajuste não efetuado !ÿ(1914) Ocorreram problemas na atualização das pontuações.Verifique os parâmetros informados para o reajuste.ÿ1ÿÿ0
38339ÿ0ÿExpirou Validade da Finalidade para o Cenário !ÿ(1915) A data de validade na utilização da finalidade econômica  &1 pelo cenário contábil &2 não permite movimentação na data informada.ÿ1ÿÿ0
38340ÿ0ÿCenário Contábil não utiliza a Finalidade Econômica !ÿ(1916) A finalidade econômica &1 não está na lista de utilização do cenário contábil &2.ÿ1ÿÿ0
38341ÿ0ÿParidade entre &1 e &2 inexistente !ÿ(1917) Verifique na tabela de paridades se existe uma paridade para os indicadores econômicos. Verifique a linha &3 do seu arquivo de importação.ÿ1ÿÿ0
38342ÿ0ÿLinha de Comando deve ser diferente de branco !ÿ(1919) Quando o tipo de programa a ser executado pelo ícone for Windows, Progress ou Datasul-EMS, a linha de comando precisa ser preenchida informando o programa que deve ser executado.ÿ1ÿÿ0
38343ÿ0ÿNão foi possível cadastrar esta Rede Pert !ÿ(1920) O cadastro desta Rede Pert geraria um Loop no sistema entre as mesmas.ÿ1ÿÿ0
38344ÿ0ÿTítulo já se encontra Em Pagamento neste Borderô ?ÿ(1923) Título encontra-se parcialmente Em Pagamentoneste Borderô. Confirma o pagamento do Saldo?Caso afirmativo o saldo será adicionado aovalor já em pagamento.ÿ3ÿÿ0
38345ÿ0ÿRede Pert gerada no Magnus !ÿ(1924) É sómente permitido eliminar a Rede Pert gerada no EMS.ÿ1ÿÿ0
38346ÿ0ÿUsuário sem permissão para acessar o centro de custo !ÿ(1926) Verifique se você possui direito de acesso ao centro de custo &1.ÿ1ÿÿ0
38347ÿ0ÿIncorporação não pode ser específica para o cenário !ÿ(1927) Já existe uma incorporação válida para todos os cenários na data de &1 e do tipo &2.ÿ1ÿÿ0
38348ÿ0ÿIncorporação não pode ser para o todos os cenário !ÿ(1928) Já existe uma incorporação específica para o cenário &1 na data de &2 e do tipo &3.ÿ1ÿÿ0
38349ÿ0ÿData Início de Parada é maior que data de fim de parada !ÿ(1929) A data de fim de parada deve ser maior que a data de início de paradaÿ1ÿÿ0
38350ÿ0ÿData de Início de parada está em período já calculado !ÿ(1930) Já foram efetuados cálculos para o bem patrimonial com data superior a data de início de parada. Informe uma data de início de parada superior a &1 ou faça a exclusão de cálculo para este bem e depois então cadastre o cronograma com a data informada.ÿ1ÿÿ0
38351ÿ0ÿJá existe cronograma para período informado !ÿ(1931) Já existe um cronograma de cálculo para o bem patrimonial com data de início de parada &1 e com data de fim de parada &2, compreendendo desta forma o período informado na tela para o tipo de cálculo &3 e o cenário contábil &4.ÿ1ÿÿ0
38352ÿ0ÿData de execução não pode ser maior que &1 !ÿ(1932) A data de execução do pedido não poderá ser maior que trinta (30) dias após a data de hoje.ÿ1ÿÿ0
38353ÿ0ÿPedido Pai executado !ÿ(1933) Informe um pedido pai onde a situação seja Não Executado ou Executando.ÿ1ÿÿ0
38354ÿ0ÿCargo não pode ser eliminado !ÿ(1936) Existem funcionários que estão utilizando este Cargo.ÿ1ÿÿ0
38355ÿ0ÿTabela salarial liberada.ÿ(1937) A liberação da tabela salarial foi efetuada com sucesso.ÿ4ÿÿ0
38356ÿ0ÿConfirma liberação da tabela salarial ?ÿ(1938) A sequência &1 da tabela &2 passará a ser a tabela vigente, a partir da data de hoje.ÿ3ÿÿ0
38357ÿ0ÿCentro Trabalho inexistente ou não pertence ao Grupo Máquinaÿ(1939) Este Centro de Trabaho não está cadastrado ou, não pertence ao Grupo de Máquina informado.ÿ1ÿÿ0
38358ÿ0ÿTabela Parâmetro Empresa JSL inexistente.ÿ(1943) Verifique se existe alguma ocorrência para esta tabela.ÿ4ÿÿ0
38359ÿ0ÿUsuário não possui permissão de acesso a Plano de Contas.ÿ(1944) Verificar na Manutenção de Plano de Contas Contábeis, se o usuário corrente, está em algum grupo de usuários que possuem permissão de acesso a um Plano de Contas, ou mais, que a Unidade Organizacional: &1 utiliza.ÿ4ÿÿ0
38360ÿ0ÿNão há registros selecionados !ÿ(1945) Para a emissão do layout selecione pelo menos um registro ou assinale Testa Impressão.ÿ1ÿÿ0
38361ÿ0ÿUsuário não tem acesso a Plano de Contas do tipo: &1.ÿ(1946) Verificar na Manutenção de Plano de Contas Contábeis, se o usuário corrente, está em algum grupo de usuários que possuem permissão de acesso a um Plano de Contas do tipo &1, que a sua Unidade Organizacional utiliza.ÿ4ÿÿ0
38362ÿ0ÿUsuário sem permissão de acesso a Versões de Orçamento.ÿ(1948) Verificar na Manutenção de Orçamentos Contábeis, se o usuário corrente, está em algum grupo de usuários que possuem permissão de acesso a uma Versão de Orçamento, ou mais, da Unidade Organizacional.ÿ4ÿÿ0
38363ÿ0ÿTurma já encerrada !ÿ(1951) Para disparar o processo é necessário que a turma ainda não esteja encerrada.ÿ1ÿÿ0
38364ÿ0ÿNão encontrou finalidades válidas !ÿ(1952) Não foi encontrada nenhuma finalidade econômica (que armazene valor) para o cenário contábil &1, ou as finalidades existentes para o cenário não se encontram válidas na data informada.ÿ1ÿÿ0
38365ÿ0ÿPedido está relacionado a outro pedido !ÿ(1954) Verifique os pedidos que estão ligados ao pedido que você deseja eliminar.ÿ1ÿÿ0
38366ÿ0ÿUsuário não possui permissão de acesso a Centros de Custo.ÿ(1955) Verificar na Manutenção de Centros de Custo, se o usuário corrente, está em algum grupo de usuários que possuem permissão de acesso a um Centro de Custo ou mais do Plano CCusto: &1.ÿ4ÿÿ0
38367ÿ0ÿUsuário sem permissão de acesso a esta Versão de Orçamento.ÿ(1956) Verificar na Manutenção de Orçamentos Contábeis, se o usuário corrente, está em algum grupo de usuários que possuem permissão de acesso a esta Versão de Orçamento da Unidade Organizacional.ÿ4ÿÿ0
38368ÿ0ÿUsuário sem permissão de acesso ao Plano Contas: &1.ÿ(1957) Verificar na Manutenção de Plano de Contas Contábeis, se o usuário corrente, está em algum grupo de usuários que possuem permissão de acesso a o Plano de Contas:  &1.ÿ4ÿÿ0
38369ÿ0ÿCritérios de seleção não preenchidos !ÿ(1958) Ao selecionar a proposta em Conjunto, deverá ser informado no mínimo um critério de seleção.ÿ1ÿÿ0
38370ÿ0ÿErro na execução do cálculo do bem patrimonial externo !ÿ(1959) Ocorreu algum erro durante a execução do cálculo do bem patrimonial externo impossibilitando a gravação dos valores originais deste bem.ÿ1ÿÿ0
38371ÿ0ÿHora inicial do período não está correta !ÿ(1961) A Hora Inicial do Período deve ser maior que a Hora informada para o último registro deste Curso, Turma e Data.ÿ1ÿÿ0
38372ÿ0ÿUsuário sem permissão de acesso a UO: &1 !ÿ(1962) Verificar na Manutenção de Unidades Organizacionais se o usuário corrente, está em algum grupo de usuários, que possue permissão de acesso a Unidade Organizacional: &1.ÿ1ÿÿ0
38373ÿ0ÿNão foi possível encontrar o Tópico &1 no Manual &2 !ÿ(1963) Ao utilizar a geração ou impressão parcial de um manual, o tópico informado não foi encontrado na estrutura daquele manual.Verifique se o tópico foi incluído na estrutura do manual e quais são os valores de ~"Ligação Manual~" e ~"Ligação Help~".ÿ1ÿÿ0
38374ÿ0ÿUsuário não possui permissão de acesso a Unid Negoc.ÿ(1964) Verificar na Manutenção de Unidades de Negócio, se o usuário corrente, está em algum grupo de usuários que possuem permissão de acesso a uma Unidade de Negócio, ou mais.ÿ4ÿÿ0
38375ÿ0ÿQuantidade de Vias igual  a zero !ÿ(1965) Deverá ser informado quantidade de vias maior que zero.ÿ1ÿÿ0
38376ÿ0ÿUsuário sem permissão de acesso a Unid Negoc: &1 !ÿ(1966) Verificar na Manutenção de  Unidades  de Negócio  se o usuário corrente, está em algum grupo de usuários, que possue permissão de acesso a Unidade de Negócio: &1.ÿ1ÿÿ0
38377ÿ0ÿFaixa de &1 irregular !ÿ(1967) Existem &2 entre a faixa que o usuário não possui permissão de acesso. Portanto, os valores apresentados podem estar deturpados em função disto. Exigindo assim, uma análise mais criteriosa dos resultados.ÿ2ÿÿ0
38378ÿ0ÿDeseja Cancelar a Matriz Meta ?ÿ(1969) Nenhum registro de funcionário atendeu aos parâmetros solicitados para a geração da Matriz Meta Salário.ÿ3ÿÿ0
38379ÿ0ÿLote de Pagamento já atualizado.ÿ(1970)ÿ4ÿÿ0
38380ÿ0ÿNúmero de treinandos ultrapassou o número de vagas !ÿ(1973) O número de treinandos a ser confirmado deverá ser menor ou igual ao número de vagas do cursoÿ2ÿÿ0
38381ÿ0ÿTítulo já existe no estabelecimento &1 !ÿ(1975) Título já existe no estabelecimento &1 e tem saldo maior que 0. Transfira para outro estabelecimento ou zere o saldo do título no estabelecimento &1.ÿ1ÿÿ0
38382ÿ0ÿEstabelecimento Inválido !ÿ(1976) Não é possível realizar uma tranferência para o mesmo estabelecimemto. Informe um estabelecimento diferente do estabelecimento do título.ÿ1ÿÿ0
38383ÿ0ÿFuncionário &1 está na tabela de exceção !ÿ(1978) Não poderá ser efetuada proposta para funcionários que constem na tabela de exceção.ÿ1ÿÿ0
38384ÿ0ÿNome de arquivo com problemas.ÿ(1979) Quando a execução do programa é batch, o nome do arquivo de mensagens (log) deve seguir algumas regras:1.) O nome de arquivo poderá conter no máximo 8 caracteres;2.) A extensão poderá conter no máximo 3 caracteres;3.) Não será permitido no nome de arquivo o caracter : (dois pontos)ÿ4ÿÿ0
38385ÿ0ÿNão achou registros de saldo nem registros de cálculo do bemÿ(1980)ÿ1ÿÿ0
38386ÿ0ÿPrograma Executável não encontrado !ÿ(1983) O nome do programa executável não foi encontrado no caminho especificado.ÿ1ÿÿ0
38387ÿ0ÿMoeda Inválida para estab &1 portador &2 data transação &3 !ÿ(1984) Verifique no cadastro de portadores da fina-lidade econômica, se existe uma   ocorrênciacom estabelecimento &1, para portador &2    na data de transação &3.ÿ1ÿÿ0
38388ÿ0ÿNome do favorecido do cheque não foi informado !ÿ(1985)ÿ1ÿÿ0
38389ÿ0ÿIndicador econômico inexistente para finalidade informada !ÿ(1986)ÿ1ÿÿ0
38390ÿ0ÿPara pagamento automático deve-se informar portador e moeda.ÿ(1987) Se o pagamento for automático, deve-se informaro portador e o indicador econômico.ÿ4ÿÿ0
38391ÿ0ÿNúmero do cheque não informado !ÿ(1988) Quando a conta corrente não possui emissão automática de cheques, o número do cheque deve ser informado.ÿ1ÿÿ0
38392ÿ0ÿMoeda/IE da Liberação de Pagto difere da Moeda/IE do Pagto !ÿ(1990) Moeda/IE da Liberação de Pagamento difereda Moeda/IE do Item Lote de Pagamentoÿ1ÿÿ0
38393ÿ0ÿPartição Operação tem estado diferente de não iniciado !ÿ(1991) É sómente permitida a realocação para as Partições da Operação com estado igual a não iniciado.ÿ1ÿÿ0
38394ÿ0ÿIndicador Econômico Impróprio para Cálculo Projeção FASB !ÿ(1992) Verifique, na Manutenção de Indicadores Econômicos, se o Indicador Econômico informado, é usado para o cálculo da projeção FASB (Cálculo Projec FASB = Sim).ÿ1ÿÿ0
38395ÿ0ÿParâmetros para o relatório não encontrado.ÿ(1993) Não foi possível encontrar os parâmetros necessários para a impressão do relatório para o programa e usuário corrente.ÿ4ÿÿ0
38396ÿ0ÿVersões do programa diferente.ÿ(1994) A versão do programa (&3) que gerou o pedido de execução batch (&1) é diferente da versão do programa que deveria executar o pedido batch (&2).ÿ4ÿÿ0
38397ÿ0ÿIndicador Econômico Impróprio para Taxa Juros CMCAC !ÿ(1996) Somente serão aceitos Indicadores Econômicos com tipo de cotação igual a Percentual. Verifique, na Manutenção de Indicadores Econômicos, como o Indicador Econômico está definido.ÿ1ÿÿ0
38398ÿ0ÿIndicador Econômico de Correção Monetária Inválido !ÿ(1997) Verifique, na Manutenção de Indicadores Econômicos, se o Indicador Econômico informado está cadastrado e se o mesmo não é usado para o cálculo da projeção FASB (Cálculo Projec FASB = Não).ÿ1ÿÿ0
38399ÿ0ÿData de Fim da Validade Inválida !ÿ(1998) A Data de Fim da Validade deve ser maior que a Data de Início de Validade.ÿ1ÿÿ0
38400ÿ0ÿIndicador Econômico Impróprio para a Finalidade !ÿ(2001) O Indicador Econômico utilizado pela Finalidade Econômica NÃO PODE ser um indicador econômico usado para o cálculo da projeção FASB (Cálculo Projec FASB = Sim).Deve ser um indicador econômico do tipo moeda ou do tipo índice econômico, em ambos os casos, com tipo de cotação Valor e indicador de projeção para cálculo Fasb = Não.ÿ1ÿÿ0
38401ÿ0ÿMês Ano incorreto !ÿ(2002) Informe Mês Ano maior ou igual a data corrente.ÿ1ÿÿ0
38402ÿ0ÿTópico Dest. &1 do Tópico &3 não está em manual obrigatórioÿ(2003) O tópico &1 é destino do termo &2 do tópico &3. Porém não está na estrutura de nenhum manual que tenha espécie com documentação obrigatória.ÿ1ÿÿ0
38403ÿ0ÿSomente 12 ícones podem ser selecionados !ÿ(2004) Somente 12 ícones podem ser selecionados para serem apresentados no menu do usuário.ÿ1ÿÿ0
38404ÿ0ÿTabela Salarial Mês já existe !ÿ(2005) Já existe  uma tabela salarial mês para esta tabela salarial. Se desejar trabalhar com dados diferentes da já existente, existe a opção de duplicação, que irá gerar uma cópia da vigente, sobre a qual poderão ser realizadas simulações, e que posteriormente poderá ser liberada. &1 &2 &3ÿ1ÿÿ0
38405ÿ0ÿNenhuma Turma Selecionada !ÿ(2006) Selecione pelo menos uma turma para inicializar a geração.ÿ1ÿÿ0
38406ÿ0ÿNão foi encontrado perfil de capacidade !ÿ(2007) Não foi possível mudar o estado desta Partição da Operação, pois, não foi encontrado perfil de capacidade para o grupo de máquina da mesma.ÿ1ÿÿ0
38407ÿ0ÿA programação está gerando um conflito por data limite !ÿ(2008) Existem operações sucessoras programadas que serão afetadas com a programação da operação corrente ou o prazo da ordem de produção terá que ser adiado.ÿ2ÿÿ0
38408ÿ0ÿTipo de fila do servidor incompatível c/ sistema operacionalÿ(2009) Somente poderá ser ativado o servidor quando o tipo de fila deste seja compatível com o sistema operacional da máquina.ÿ1ÿÿ0
38409ÿ0ÿTipo de Favorecido do Cheque não foi informado !ÿ(2011) É preciso ser informado o Favorecido do Cheque quando o tipo de portador é Banco.ÿ1ÿÿ0
38410ÿ0ÿUsuário sem permissão para acessar o programa.ÿ(2012) Verifique se você possui direito de acesso ao programa que deseja executar (&1).ÿ4ÿÿ0
38411ÿ0ÿData Inválida !ÿ(2013) Deve ser informada uma data válida.ÿ1ÿÿ0
38412ÿ0ÿPrograma a ser executado não é um programa válido Datasul !ÿ(2014) O programa que você está tentando executar não está cadastrado como um programa válido. Entre em contato com a Datasul para a solução, informando o nome do programa que está sendo executado (&1).ÿ1ÿÿ0
38413ÿ0ÿFuncionário já tem proposta neste mês para este motivo !ÿ(2015) O funcionário &1 já tem uma proposta com este motivo de liberação para este mês.ÿ1ÿÿ0
38414ÿ0ÿFornecedor &1 já Existente !ÿ(2017) Já existe um fornecedor cadastrado com o mesmo código do fornecedor a ser importado.ÿ1ÿÿ0
38415ÿ0ÿNome Abreviado já Existente para o Fornecedor &1 !ÿ(2018) O fornecedor &1 está cadastrado com o mesmo nome abreviado do fornecedor &2 a ser importado.ÿ1ÿÿ0
38416ÿ0ÿOrigem da Cotação Projetada Desconhecida !ÿ(2019) Informe a Origem da Cotação Projetada.ÿ1ÿÿ0
38417ÿ0ÿMatriz Tradução Portador Inexistente !ÿ(2020) A matriz de tradução de portador não foi encontrada. Verifique se o valor informado está correto e informe novamente.ÿ1ÿÿ0
38418ÿ0ÿMatriz Tradução País Inexistente !ÿ(2021) A matriz de tradução de país não foi encontrada. Verifique se o valor informado está correto e informe novamente.ÿ1ÿÿ0
38419ÿ0ÿTradução de País Externo &1 Inexistente !ÿ(2024) O país externo &1 não foi encontrado na tabela de traduções do país para esta unidade organizacional.ÿ1ÿÿ0
38420ÿ0ÿTipo de Custo Padrão !ÿ(2025) Não é permitido modificar um tipo de custo que seja padrão.ÿ1ÿÿ0
38421ÿ0ÿTipo de Custo Padrão !ÿ(2026) Não é permitido eliminar um tipo de custo que seja padrão.ÿ1ÿÿ0
38422ÿ0ÿID Federal &1 já existente para fornecedor &2 !ÿ(2027) Já existe outro fornecedor cadastrado com o id federal do emitente a ser importado.ÿ1ÿÿ0
38423ÿ0ÿID Federal do Fornecedor &1 já existente para Pessoa Físicaÿ(2028) Já existe pessoa física cadastrada com o id federal do emitente a ser importado.ÿ1ÿÿ0
38424ÿ0ÿID Federal do Fornecedor &1 já existente p/ Pessoa Jurídicaÿ(2029) Já existe pessoa jurídica cadastrada com o id federal do emitente a ser importado.ÿ1ÿÿ0
38425ÿ0ÿTradução de Portador &1 Inexistente !ÿ(2030) Não foi encontrada tradução para o portador &1 e modalidade &2 na matriz de tradução &3. Consulte a Manutenção de Matriz Tradução Portador.ÿ1ÿÿ0
38426ÿ0ÿTradução de País &1 Inexistente para País de Cobrança !ÿ(2031) O país externo &1 para o país de cobrança não foi encontrado na tabela de traduções do país para esta unidade organizacional.ÿ1ÿÿ0
38427ÿ0ÿUnidade da Federação de Cobrança &1 Inexistente !ÿ(2032) A Unidade da Federação deve ser previamente cadastrada.ÿ1ÿÿ0
38428ÿ0ÿValores para proposta incorretos !ÿ(2033) O percentual de liberação ou o prêmio concedido devem ter um valor maior que zero.ÿ1ÿÿ0
38429ÿ0ÿValidade da Paridade conflitando com validade da Composiçãoÿ(2034) O intervalo de validade dos indicadores envolvidos na paridade deve estar válido para todo o intervalo da composição.ÿ1ÿÿ0
38430ÿ0ÿCta Corren com numeração automática, não requer informação.ÿ(2036) Conta Corrente com numeração automática,não requer informação do número do cheque.ÿ4ÿÿ0
38431ÿ0ÿPagamento via caixa não requer informações de cheque !ÿ(2037)ÿ1ÿÿ0
38432ÿ0ÿConfirma cancelamento da proposta do funcionário ?ÿ(2038) O Cancelamento da proposta será uma atitude definitivaÿ3ÿÿ0
38433ÿ0ÿData deverá ser informada !ÿ(2039) A data de confirmação deverá ser informada para fins de histórico.ÿ1ÿÿ0
38434ÿ0ÿNúmero de faltas maior que número de dias do curso !ÿ(2041) O número de faltas do treinando deverá ser menor ou igual ao número de dias do curso.ÿ1ÿÿ0
38435ÿ0ÿImportação concluída.ÿ(2042)ÿ4ÿÿ0
38436ÿ0ÿParidade enter &1 e &2 Inexistente !ÿ(2043) Verifique se o indicador índice da paridade possui tipo de cotação percentual ou possui Cálculo Projeção FASB. A paridade só será criada se o indicador base também for do tipo percentual ou FASB.ÿ1ÿÿ0
38437ÿ0ÿCapacidade estourada !ÿ(2046) Alocação do Split da Operação supera a capacidade do Centro de Trabalho.ÿ1ÿÿ0
38438ÿ0ÿFrequência maior de 100% !ÿ(2047) O percentual de freqüência deverá ser menor ou igual a 100%.ÿ1ÿÿ0
38439ÿ0ÿCurso já encerrado !ÿ(2048) Para se disparar o processo é necessário que o curso não esteja encerrado.ÿ1ÿÿ0
38440ÿ0ÿCentro de trabalho não está disponível para uma nova carga.ÿ(2049) O centro de trabalho deve estar inativo ou deve ser do tipo monoprocessador ou multiprocessador_1 e deve estar atualmente carregado.ÿ4ÿÿ0
38441ÿ0ÿFinalidade Econômica Incorreta !ÿ(2051) A Finalidade Econômica &1 não possui nenhum Indicador Econômico válido em &2.ÿ1ÿÿ0
38442ÿ0ÿImpressora destino e layout de impressão não definidos !ÿ(2052) Quando o destino do relatório for impressora é necessário que seja definida uma impressora destino e um layout de impressão a ser utilizado.ÿ1ÿÿ0
38443ÿ0ÿA Tabela Simulada a ser liberada não possui pontuação !ÿ(2053) A Tabela Simulada a ser liberada não possui pontuação !ÿ1ÿÿ0
38444ÿ0ÿBolsa já encerrada !ÿ(2054) Para o processo ser disparado é necessário que a bolsa não esteja encerrada.ÿ1ÿÿ0
38445ÿ0ÿLocal já alocado por turma.ÿ(2055) O local está alocado para uma turma num dos dias entre o perìodo de início e final do curso.ÿ4ÿÿ0
38446ÿ0ÿNome de arquivo inválido !ÿ(2056) O nome de arquivo informado não é válido, verifique as regras para nomes de arquivos no seu Sistema Operacional.ÿ1ÿÿ0
38447ÿ0ÿTipo de Pessoa deve ser Física ou Jurídica p/ Fornecedor &1ÿ(2057) O tipo da pessoa do fornecedor deve ser obrigatoriamente física ou jurídica.ÿ1ÿÿ0
38448ÿ0ÿIndicador Fins Lucrativos c/ valor inválido p/ Fornecedor &1ÿ(2058) Este campo somente poderá receber, quando importado, yes ou no.ÿ1ÿÿ0
38449ÿ0ÿTradução &1 p/ País de Pagamento Inexistente !ÿ(2059) A tradução do país de pagamento do fornecedor importado não existe.ÿ1ÿÿ0
38450ÿ0ÿTipo da Pessoa Jurídica Inválido p/ Fornecedor &1 !ÿ(2060) O tipo da pessoa jurídica deve ser público, misto ou privadoÿ1ÿÿ0
38451ÿ0ÿTipo de Capital da Pessoa Jurídica Inválido p/ Fornecedor &1ÿ(2061) Para pessoa juríca onde o tipo da pessoa é:Privada: Nacional/MultinacionalPública: Municipal/Estadual/FederalMista: Nacional/Multinacional/Municipal/Estadual/Federalÿ1ÿÿ0
38452ÿ0ÿPagamento Bloqueado com valor inválido p Fornecedor &1 !ÿ(2062) Este campo poderá receber yes ou no.ÿ1ÿÿ0
38453ÿ0ÿTratamento Vencto Sábado com valor inválido p/ Fornecedor &1ÿ(2063) Este campo apenas poderá receber:Prorroga/Adianta/Mantémÿ1ÿÿ0
38454ÿ0ÿTratamento Vencto Domingo c/ valor inválido p/ Fornecedor &1ÿ(2064) Este campo apenas poderá receber:Prorroga/Adianta/Mantémÿ1ÿÿ0
38455ÿ0ÿTratamento Vencto Feriado c/ valor inválido p/ Fornecedor &1ÿ(2065) Este campo apenas poderá receber:Prorroga/Adianta/Mantémÿ1ÿÿ0
38456ÿ0ÿPagamento de Juros com Valor Inválido p/ Fornecedor &1 !ÿ(2066) Este campo poderá receber apenas yes/noÿ1ÿÿ0
38457ÿ0ÿData Liberação Incorreta !ÿ(2067) Verifique se o ano do período inicial não é maior que o do período final e, caso os anos dos períodos inicial e final forem iguais observar se o mês do período inicial não é maior que o do período final.ÿ1ÿÿ0
38458ÿ0ÿFornecedor Exportação com valor inválido p/ Fornecedor &1 !ÿ(2068) Este campo poderá receber apenas yes/no.ÿ1ÿÿ0
38459ÿ0ÿTipo de Fornecimento com valor inválido p/ Fornecedor &1 !ÿ(2069) Este campo poderá receber:Produtos/Serviços/Ambosÿ1ÿÿ0
38460ÿ0ÿErro na conversão de valores pelo método FASB !ÿ(2071) Não existe cotação entre os Indicadores Econômicos de Correção Monetária &1 e &2, definidos nos Parâmetros CMC/MM da Composição da Finalidade Econômica &3. Verifique se os Parâmetros CMC/MM foram informados corretamente e se existe cotação do tipo &4, entre os Indicadores informados, em &5 (Data de &6).ÿ1ÿÿ0
38461ÿ0ÿCotação entre Indicadores Econômicos não encontrada !ÿ(2072) Verifique se existe cotação do tipo &1, entre os Indicadores Econômicos &2 e &3, em &4 (Data de &5).ÿ1ÿÿ0
38462ÿ0ÿErro na conversão de valores pelo método FASB !ÿ(2073) Não existe cotação para o Indicador Econômico de Cálculo de Projeção &1, definido nos Parâmetros CMC/MM da Composição da Finalidade Econômica &2. Verifique se os Parâmetros CMC/MM foram informados corretamente e se existe cotação do tipo &3, para o Indicador informado, em &4 (Data de &5).ÿ1ÿÿ0
38463ÿ0ÿTipo de Registro Inválido !ÿ(2074) Os tipos de registro válidos são apenas:100 - fornecedor200 - contato do fornecedor.ÿ1ÿÿ0
38464ÿ0ÿParâmetros Estabelecimento APB não encontrados !ÿ(2075) Informe, na Manutenção de Parâmetros APB, os Parâmetros do Estabelecimento &1.ÿ1ÿÿ0
38465ÿ0ÿContato deve estar vinculado a pessoa jurídica !ÿ(2076) O registro de importação anterior aos contatos deve ser obrigatoriamente um fornecedor que seja pessoa jurídica.ÿ1ÿÿ0
38466ÿ0ÿParâmetros de utilização do produto alterados.ÿ(2077) Os parâmetros de utilização do produto sofreram alterações. Você deverá executar o login no sistema novamente para inicializar as variáveis de ambiente.ÿ4ÿÿ0
38467ÿ0ÿRegistro não pode ser cancelado !ÿ(2079) Registros já confirmados e confirmados para projeção salarial, não podem ser cancelados.ÿ1ÿÿ0
38468ÿ0ÿCódigo da Empresa EMS.ÿ(2080) Informar um código alfa-numérico que será a empresa (EMS) na qual o bem patrimonial está alocado.Este atributo faz parte da chave única do bem no EMS.Observar que esta empresa deve ser incluída no EMS.ÿ4ÿÿ0
38469ÿ0ÿCódigo Externo da Empresa.ÿ(2081) Informar um código númerico de identificação da empresa em que o bem está alocado, que advenha de um outro sistema ou codificação já existente.ÿ4ÿÿ0
38470ÿ0ÿConta Patrimonial.ÿ(2082) Informar um código alfa-numérico que identificará a conta patrimonial do bem. Ex: Móveis, Máquinas, etc.Este atributo faz parte da chave única do bem no EMS.Observar que a Conta Patrimonial deve-se incluir no EMS.ÿ4ÿÿ0
38471ÿ0ÿNúmero do Bem.ÿ(2083) Informar um código numérico que identifique o bem patrimonial. Pode ser o mesmo do sistema ou controle já existente. Este atributo faz parte da chave única do bem patrimonial do EMS.ÿ4ÿÿ0
38472ÿ0ÿSeqüência do Bem.ÿ(2084) Informar um código numérico que identifique um bem, caso o número do bem constitua um grupo de bens.Este atributo faz parte da chave única do bem do EMS.ÿ4ÿÿ0
38473ÿ0ÿDescrição do Bem Patrimonial.ÿ(2085) Informar a descrição do Bem Patrimonial.ÿ4ÿÿ0
38474ÿ0ÿQuantidade Representativa do Bem.ÿ(2086) Informar a quantidade de unidades que o Bem Patrimonial representa.ÿ4ÿÿ0
38475ÿ0ÿIndicador de Periodicidade de Inventário.ÿ(2087) Informar a freqüência em que a periodicidade de inventário é contada. Neste atributo somente é permitido informar: 'Dia(s)' ou 'Mês(es)'.ÿ4ÿÿ0
38476ÿ0ÿQuantidade de Intervalos de Periodicidade.ÿ(2088) Informar a quantidade de freqüências de intervalos de periodicidade de inventário.ÿ4ÿÿ0
38477ÿ0ÿPeriodicidade de Inventário.ÿ(2089) Informar um tipo de periodicidade de inventário padrão que o bem patrimonial possui. Os valores que este atributo pode assumir são: 'Outra', 'Diária', 'Semanal', 'Quinzenal', 'Mensal', 'Bimestral', 'Trimestral', 'Quadrimestral', 'Semestral', 'Anual' ou 'Nenhuma'.Observar que este atributo deve estar em conformidade com os dois atributos anteriores.ÿ4ÿÿ0
38478ÿ0ÿData de Aquisição do Bem Patrimonial.ÿ(2090) Informar a data em que o bem patrimonial foi adquirido. Formato: 'dd/mm/aaaa'.ÿ4ÿÿ0
38479ÿ0ÿEstabelecimento do Bem Patrimonial.ÿ(2091) Informar o código (EMS) do estabelecimento onde o Bem Patrimonial está alocado.Observar que este estabelecimento deve estar ou ser incluído no EMS.ÿ4ÿÿ0
38480ÿ0ÿEstabelecimento Externo do Bem Patrimonial.ÿ(2092) Informar um código externo (outro sistema ou controle) do estabelecimento onde o Bem Patrimonial está alocado.ÿ4ÿÿ0
38481ÿ0ÿGrupo de Cálculo do Bem Patrimonial.ÿ(2093) Informar um código alfa-numérico que identifique o grupo de cálculo que o bem pertence.Observar a existência do grupo de cálculo no EMS.ÿ4ÿÿ0
38482ÿ0ÿEspécie do Bem Patrimonial.ÿ(2094) Informar um código alfa-numérico que identifique a espécie do bem patrimonial.Observar a existência da Espécie de bem no EMS.ÿ4ÿÿ0
38483ÿ0ÿMarca do Bem Patrimonial.ÿ(2095) Informar um código alfa-numérico que identifique a marca do bem patrimonial.Observar a existência da Marca de bem no EMS.ÿ4ÿÿ0
38484ÿ0ÿModelo do Bem Patrimonial.ÿ(2096) Informar um código alfa-numérico que identifique o modelo do bem patrimonial.Observar a existência do Modelo de bem no EMS.ÿ4ÿÿ0
38485ÿ0ÿLicença de Uso do Bem Patrimonial.ÿ(2097) Informar um código alfa-numérico que identifique a licença de uso que o bem patrimonial possui.Observar a existência da Licença de Uso do bem no EMS.ÿ4ÿÿ0
38486ÿ0ÿEspecificação Técnica do Bem Patrimonial.ÿ(2098) Informar um código alfa-numérico que identifique a especificação técnica que o bem patrimonial possui.Observar a existência da Especificação Técnica do bem patrimonial no EMS.ÿ4ÿÿ0
38487ÿ0ÿArrendador.ÿ(2099) Informar um código alfa-numérico que identifique o arrendador do bem patrimonial.Observar a existência do Arrendador do bem no EMS.ÿ4ÿÿ0
38488ÿ0ÿContrato de Leasing.ÿ(2100) Informar um código alfa-numérico que identifique o contrato de leasing do bem patrimonial.Observar a existência do Contrato de Leasing do bem patrimonial no EMS.ÿ4ÿÿ0
38489ÿ0ÿEstado Físico do Bem Patrimonial.ÿ(2101) Informar um código alfa-numérico que identifique o estado físico do bem patrimonial.Observar a existência do Estado Físico do bem no EMS.ÿ4ÿÿ0
38490ÿ0ÿFornecedor.ÿ(2102) Informar um código numérico que identifique o fornecedor do bem patrimonial.Observar a existência do Fornecedor do bem no EMS.ÿ4ÿÿ0
38491ÿ0ÿFornecedor Externo.ÿ(2103) Informar um código alfa-numérico que identifique o fornecedor (outro sistema ou controle) do bem.ÿ4ÿÿ0
38492ÿ0ÿLocalização do Bem Patrimonial.ÿ(2104) Informar um código alfa-numérico que identifique a localização do bem patrimonial.Observar a existência da Localização de bem no EMS.ÿ4ÿÿ0
38493ÿ0ÿUsuário responsável.ÿ(2105) Informar um código alfa-numérico que identifique o usuário responsável pelo bem patrimonial.Observar a existência do usuário no EMS, e deve ser usuário do financeiro e responsável pelo patrimônio.ÿ4ÿÿ0
38494ÿ0ÿPlano de Centro de Custo.ÿ(2106) Informar um código alfa-numérico que identifique o plano de centro de custo no qual o bem está alocado.Observar a existência do Plano de Centro de Custo informado no EMS.ÿ4ÿÿ0
38495ÿ0ÿCentro de Custo Responsável.ÿ(2107) Informar um código numérico que identifique o centro de custo no qual o bem está alocado.Observar a existência do Centro de Custo no EMS.ÿ4ÿÿ0
38496ÿ0ÿCentro de Custo Externo.ÿ(2108) Informar um código numérico que identifique o centro de custo (outro sistema ou controle) no qual o bem está alocado.ÿ4ÿÿ0
38497ÿ0ÿAnotações do Registro.ÿ(2109) Informar um texto de anotações gerais do bem patrimonial. O tamanho do texto é ilimitado, não necessitando seguir o tamanho máximo estipulado no formato informado.ÿ4ÿÿ0
38498ÿ0ÿUnidade de Negócio.ÿ(2110) Informar um código alfa-numérico que identifique a Unidade de Negócio na qual o bem está alocado.Observar a existência da Unidade de Negócio no EMS.ÿ4ÿÿ0
38499ÿ0ÿData de Cálculo.ÿ(2111) Informar a data a partir da qual poderão ser feitos os cálculos do bem. Observar que esta data deve ser maior ou igual a data de aquisição do bem patrimonial.ÿ4ÿÿ0
38500ÿ0ÿCódigo do Indicador Econômico.ÿ(2112) Informar um código alfa-numérico que identifique o indicador econômico (moeda EMS) pelo qual foi adquirido o bem patrimonial.Observar a existência do Indicador Econômico no EMS.ÿ4ÿÿ0
38501ÿ0ÿValor Original de Aquisição do Bem Patrimonial.ÿ(2113) Informar o valor de aquisição do bem patrimonial, na moeda (indicador econômico) informada.ÿ4ÿÿ0
38502ÿ0ÿData de Referência.ÿ(2114) Informar a data de último cálculo do bem patrimonial.ÿ4ÿÿ0
38503ÿ0ÿPercentual de Depreciação Anual.ÿ(2115) Informar o valor do percentual de depreciação anual do bem patrimonial.ÿ4ÿÿ0
38504ÿ0ÿÁrea de Risco.ÿ(2116) Informar um código alfa-numérico que identifique a área de risco da qual o bem faz parte.Observar a existência da Área de Risco no EMS.ÿ4ÿÿ0
38505ÿ0ÿIncentivo Fiscal.ÿ(2117) Informar um código alfa-numérico que identifique a lei de incentivo fiscal de depreciação que o bem possui.Observar a existência do incentivo fiscal no EMS.ÿ4ÿÿ0
38506ÿ0ÿSeguradora.ÿ(2118) Informar um código alfa-numérico que identifique a seguradora na qual o bem esta segurado.Observar a existência da seguradora no EMS, e deve ser informada também a apólice de seguro.ÿ4ÿÿ0
38507ÿ0ÿApólice de Seguro.ÿ(2119) Informar um código alfa-numérico que identifique a apólice de seguro da qual o bem faz parte. Observar a existência da Apólice no EMS, e deve ser informada a seguradora.ÿ4ÿÿ0
38508ÿ0ÿPlano de Conta Contábil.ÿ(2120) Informar um código alfa-numérico que identifique o Plano de Conta Contábil de depreciação ao qual o bem patrimonial faz parte.Observar a existência do Plano de Conta Contábil no EMS.ÿ4ÿÿ0
38509ÿ0ÿConta Contábil.ÿ(2121) Informar um código alfa-numérico que identifique a Conta Contábil de depreciação ao qual o bem patrimonial faz parte. Observar a existência da Conta Contábil no EMS.ÿ4ÿÿ0
38510ÿ0ÿConta Contábil Externa de Depreciação.ÿ(2122) Informar um código numérico que identifique a Conta Contábil de depreciação (outro sistema ou controle) ao qual o bem patrimonial faz parte.ÿ4ÿÿ0
38511ÿ0ÿCentro de Custo da Depreciação.ÿ(2123) Informar um código numérico que identifique o Centro  de Custo  (outro sistema ou controle) onde a depreciação do bem patrimonial é lançada.ÿ4ÿÿ0
38512ÿ0ÿEstado do Bem Patrimonial.ÿ(2124) Informar um caracter alfa-numérico. Atributo livre. Poderá ser utilizado na seleção de bens na alteração de informações dos bens por conjunto.ÿ4ÿÿ0
38513ÿ0ÿDivisão.ÿ(2125) Atributo livre. Sugere-se utilizar este campo para informar  (se existir) a divisão da empresa da qual o bem pertence. Poderá ser utilizado na seleção de bens na alteração de informações dos bens por conjunto.ÿ4ÿÿ0
38514ÿ0ÿDepartamento.ÿ(2126) Atributo livre. Sugere-se utilizar este campo para informar (se exitir) o departamento no qual o bem está alocado. Poderá ser utilizado na seleção de bens na alteração de informações dos bens por conjunto.ÿ4ÿÿ0
38515ÿ0ÿFamília do Bem Patrimonial.ÿ(2127) Atributo livre. Sugere-se utilizar esta campo para informar um agrupador de bens (ex: computador, carro, etc).Poderá ser utilizado na seleção de bens na alteração de informações de bens por conjunto.ÿ4ÿÿ0
38516ÿ0ÿGrupo do Bem Patrimonial.ÿ(2128) Atributo livre. Sugere-se utilizar este campo para informar um agrupador de bens (ex: móveis, máquinas, etc).Poderá ser utilizado na seleção de bens na alteração de informações de bens por conjunto.ÿ4ÿÿ0
38517ÿ0ÿOpção de Cálculo.ÿ(2129) Informar um caracter numérico. Atributo livre. Sugere-se utilizar este campo para informar um agrupador de tipo de cálculo (ex: 0 - Depr./Corrige,  1 - Corrige,  2 - Deprecia).Poderá ser utilizado na seleção de bens na alteração de informações de bens por conjunto.ÿ4ÿÿ0
38518ÿ0ÿSituação de Cálculo do Bem.ÿ(2130) Informar um caracter numérico. Atributo livre. Sugere-se utilizar este campo para informar um código que defina a situação de cálculo do bem. (ex.: 0 - Não calculado, 1 - Calculado). Poderá ser utilizado na seleção de bens na alteração de informações de bens por conjunto.ÿ4ÿÿ0
38519ÿ0ÿSérie da Nota Fiscal.ÿ(2131) Atributo livre. Sugere-se utilizar este campo para informar a série da nota fiscal de entrada do bem patrimonial.ÿ4ÿÿ0
38520ÿ0ÿNúmero da Nota Fiscal.ÿ(2132) Atributo livre. Sugere-se utilizar este campo para informar o número da nota fiscal de entrada do bem patrimonial.ÿ4ÿÿ0
38521ÿ0ÿPercentual Anual Depreciação Para Outras Moedas.ÿ(2133) Informar o valor do percentual de depreciação anual que deve ser aplicado para outras moedas.ÿ4ÿÿ0
38522ÿ0ÿData de Reavaliação do Bem.ÿ(2134) Atributo livre. Sugere-se informar a data da última reavaliação do bem patrimonial.ÿ4ÿÿ0
38523ÿ0ÿValor de Reavaliação.ÿ(2135) Valor de Reavaliação do bem patrimonial.ÿ4ÿÿ0
38524ÿ0ÿValor da Correção Monetária da Reavaliação.ÿ(2136) Valor da Correção Monetária da Reavaliação.ÿ4ÿÿ0
38525ÿ0ÿValor de Depreciação da Reavaliação.ÿ(2137) Valor de Depreciação da Reavaliação.ÿ4ÿÿ0
38526ÿ0ÿValor da CM da Depreciação da Reavaliação.ÿ(2138) Valor da Correção Monetária da Depreciação da Reavaliação.ÿ4ÿÿ0
38527ÿ0ÿValor em Ufir da Reavaliação.ÿ(2139) Valor da Reavaliação em Ufir.ÿ4ÿÿ0
38528ÿ0ÿValor em Ufir Depreciação da Reavaliação.ÿ(2140) Valor da Depreciação da Reavaliação em Ufir.ÿ4ÿÿ0
38529ÿ0ÿValor da Cotação da Ufir na Reavaliação.ÿ(2141) Valor da Cotação da Ufir no momento da Reavaliação.ÿ4ÿÿ0
38530ÿ0ÿValor da Diferença IPC/BTN em Reais.ÿ(2142) Valor da Diferença entre o IPC e a BTN do ano de 1990.ÿ4ÿÿ0
38531ÿ0ÿValor da Diferença IPC/BTN em Ufir.ÿ(2143) Valor da Diferença entre o IPC e a BTN do ano de 1990 em Ufir.ÿ4ÿÿ0
38532ÿ0ÿValor da Cotação da Ufir em Dez/90.ÿ(2144) Valor da Cotação da Ufir em Dez/90.ÿ4ÿÿ0
38533ÿ0ÿValor da CM Acumulada da Diferença IPC/BTN.ÿ(2145) Valor da Correção Monetária Acumulada da Diferença entre o IPC e a BTN do ano de 1990.ÿ4ÿÿ0
38534ÿ0ÿValor da CM da Depreciação da Diferença IPC/BTN.ÿ(2146) Valor da Correção Monetária da Depreciação da Diferença entre o IPC e a BTN do ano de 1990.ÿ4ÿÿ0
38535ÿ0ÿValor da Depreciação Acumulada da Diferença IPC/BTN em Ufir.ÿ(2147) Valor da Depreciação Acumulada da Diferença entre o IPC e a BTN em Ufir.ÿ4ÿÿ0
38536ÿ0ÿData da Avaliação do Bem.ÿ(2148) Atributo livre. Sugere-se informar a data da última avaliação do bem patrimonial.ÿ4ÿÿ0
38537ÿ0ÿValor de Avaliação do Bem.ÿ(2149) Atributo livre. Sugere-se informar o valor da última avaliação do bem patrimonial.ÿ4ÿÿ0
38538ÿ0ÿValor Original do Ben en Ufir.ÿ(2150) Informar o valor original do bem patrimonial em UFIR.ÿ4ÿÿ0
38539ÿ0ÿValor da Cotação da Ufir.ÿ(2151) Informar o valor da cotação da UFIR utilizada na aquisição do bem patrimonial.ÿ4ÿÿ0
38540ÿ0ÿValor da CM acumulada.ÿ(2152) Informar (caso existir) o valor da correção monetária acumulada para o bem patrimonial.ÿ4ÿÿ0
38541ÿ0ÿValor da CM do Último Mês.ÿ(2153) Informar (caso existir) o valor da correção monetária do último mês não fechado ou não calculado.ÿ4ÿÿ0
38542ÿ0ÿValor da Depreciação Acumulada.ÿ(2154) Informar (caso existir) o valor da Depreciação acumulada para o bem patrimonial.ÿ4ÿÿ0
38543ÿ0ÿValor da Depreciação.ÿ(2155) Informar (caso existir) o valor da Depreciação do bem patrimonial do último mês não fechado ou não calculado.ÿ4ÿÿ0
38544ÿ0ÿValor da CM da Depreciação Acumulada.ÿ(2156) Informar (caso existir) o valor acumulado da correção monetária da depreciação do bem patrimonial.ÿ4ÿÿ0
38545ÿ0ÿValor da CM da Depreciação.ÿ(2157) Informar (caso existir) o valor da correção monetária da depreciação do bem patrimonial.ÿ4ÿÿ0
38546ÿ0ÿValor da Depreciação Acumulada em Ufir.ÿ(2158) Informar (caso existir Depreciação) o valor acumulado da depreciação em UFIR do bem patrimonial.ÿ4ÿÿ0
38547ÿ0ÿValor da Depreciação em Ufir.ÿ(2159) Informar (caso existir Depreciação) o valor da depreciação em UFIR do bem patrimonial.ÿ4ÿÿ0
38548ÿ0ÿMoeda Externa.ÿ(2160) Informar moeda (externa) em que o bem possua valores.ÿ4ÿÿ0
38549ÿ0ÿIndicador Econômico.ÿ(2161) Informar indicador Econômico (moeda EMS).ÿ4ÿÿ0
38550ÿ0ÿData Início do Indicador Econômico.ÿ(2162) Informar data início indicador econômico (moeda EMS).ÿ4ÿÿ0
38551ÿ0ÿValor Original na Moeda Externa.ÿ(2163) Informar valor original na moeda externa / indicador econômico.ÿ4ÿÿ0
38552ÿ0ÿValor da Cotação da Moeda Externa.ÿ(2164) Informar valor da cotação da moeda externa / indicador econômico.ÿ4ÿÿ0
38553ÿ0ÿValor Depreciação Acumulada na Moeda Externa.ÿ(2165) Informar valor da Depreciação acumulada na moeda externa.ÿ4ÿÿ0
38554ÿ0ÿValor Depreciação na Moeda Externa.ÿ(2166) Informar Depreciação do último mês não calculado na moeda externa.ÿ4ÿÿ0
38555ÿ0ÿValor da Depreciação Acumulada da Diferença IPC/BTN.ÿ(2167) Valor da Depreciação Acumulada da Diferença entre IPC e a BTN do ano de 1990.ÿ4ÿÿ0
38556ÿ0ÿEste Equipamento não está alocado para nenhuma turma !ÿ(2168) Este equipamento não está alocado em nenhum horário para nenhuma turma dentro do período informado.ÿ1ÿÿ0
38557ÿ0ÿData fim de curso inválida !ÿ(2170) Data de final do curso deve ser informada e deve ser maior ou igual a data de início do curso.ÿ1ÿÿ0
38558ÿ0ÿRegistro padrão deve ter número de sequência múltiplo de 10ÿ(2171) Os registros padrões devem ter número de sequência múltiplos de 10, para evitar que haja duplicação de número de sequência.ÿ2ÿÿ0
38559ÿ0ÿTópico &1 não está em nenhum Manual !ÿ(2172) O tópico &1 é filho, do tipo veja também, do tópico &2 no Manual &3. Porém não está na estrutura de nenhum manual que tenha espécie com documentação obrigatória como filho, que não seja do tipo veja também.ÿ1ÿÿ0
38560ÿ0ÿTreinando já iniciou o Curso com situação de ~"cursando~" !ÿ(2173) O treinando selecionado já iniciou o curso portanto não pode ser retirado da turma através deste procedimento. Para cancelar o treinando deve ser executado o procedimento Modifica Treinando.ÿ1ÿÿ0
38561ÿ0ÿDados Incompletos !ÿ(2174) Os dados Curso, Turma e Avaliação devem ser informados.ÿ1ÿÿ0
38562ÿ0ÿArquivo a ser importado não foi encontrado !ÿ(2175) O arquivo a ser importado possui nome inválido ou não foi encontrado.ÿ1ÿÿ0
38563ÿ0ÿProposta já foi exportada para a folha !ÿ(2177) A proposta de liberação não pode ser alterada pois já foi exportada para a folha de pagamento.ÿ1ÿÿ0
38564ÿ0ÿEstabelecimento do Bem é diferente do Item Docto Entrada !ÿ(2178) O estabelecimento informado para o bem patrimonial é diferente do estabelecimento do item de documento de entrada associado: &1.ÿ1ÿÿ0
38565ÿ0ÿProposta já confirmada para projeção. Deseja cancelar ?ÿ(2179) Esta proposta já está confirmada para uma ou mais proje-ções salariais. Caso seja efetivamente cancelada, o sis-tema irá garantir a eliminação desta das Projeções.ÿ3ÿÿ0
38566ÿ0ÿTurma não cadastrada para o Curso &1.ÿ(2180) Verifique no procedimento de manutenção de turma qual está cadastrada para este curso.ÿ4ÿÿ0
38567ÿ0ÿCódigo do fornecedor &1 possui caracteres alfabéticos !ÿ(2181) O código do fornecedor deve ser preenchido apenas por caracteres numérico, numca por caracteres alfabéticos.ÿ1ÿÿ0
38568ÿ0ÿDescrição do Item diferente da Descrição do Bem. Confirma ?ÿ(2183) Descrição do Item de Documento de Entrada selecionado é diferente da Descrição já informada para o Bem. Escolha SIM caso queira assumir a Descrição do Item de Documento de Entrada no lugar da já informada para o Bem.ÿ3ÿÿ0
38569ÿ0ÿMoeda do Item diferente da Moeda do Bem na data &1. Confirmaÿ(2184) Moeda do Item de Documento de Entrada selecionado (&2) é diferente da Moeda já informada para o Bem (&3) na data de &1. Escolha SIM caso queira assumir a Moeda do Item de Documento de Entrada (e o respectivo Valor informado no Item para esta Moeda) no lugar da já informada para o Bem.ÿ3ÿÿ0
38570ÿ0ÿDescrição da Instituição inválida.ÿ(2185) Descrição da Instituição de Treinamento deve ser informada.ÿ4ÿÿ0
38571ÿ0ÿTítulo já se encontra Em Pagamento neste Lote de Pagamento ?ÿ(2186) Título encontra-se parcialmente Em  Pagamentoneste Lote de Pagamento. Confirma o pagamentodo Saldo? Caso afirmativo o saldo será adici-onado ao valor já em pagamento.ÿ3ÿÿ0
38572ÿ0ÿDescrição Item diferente Descrição Incorporação. Confirma ?ÿ(2187) Descrição do Item de Documento de Entrada selecionado é diferente da Descrição já informada para a Incorporação do Bem. Escolha SIM caso queira assumir a Descrição do Item de Documento de Entrada no lugar da já informada para a Incorporação do Bem.ÿ3ÿÿ0
38573ÿ0ÿMoeda do Item diferente da Moeda da Incorporação. Confirma ?ÿ(2188) Moeda do Item de Documento de Entrada selecionado é diferente da Moeda já informada para a Incorporação do Bem. Escolha SIM caso queira assumir a Moeda do Item de Documento de Entrada (e o respectivo Valor informado no Item para esta Moeda) no lugar da já informada para a Incorporação do Bem.ÿ3ÿÿ0
38574ÿ0ÿConfirma inclusão da  Proposta Liberação ?ÿ(2189) Já existe proposta de liberação para o funcionário com o mesmo motivo de liberação, para o mes &1 de &2.ÿ3ÿÿ0
38575ÿ0ÿEstado incorreto para registro !ÿ(2190) Os registros Confirmados e Confirmados Projeção sómente poderão assumir o estado de cancelado.ÿ1ÿÿ0
38576ÿ0ÿNome do favorecido do cheque inexistente !ÿ(2192)ÿ1ÿÿ0
38577ÿ0ÿGerar novo Split para Operacão ?ÿ(2193)ÿ3ÿÿ0
38578ÿ0ÿConfirma cancelamento de registro ?ÿ(2195) Após cancelamento não poderá assumir outro estado.ÿ3ÿÿ0
38579ÿ0ÿPlano de Curso não cadastrado para o Curso &1 !ÿ(2196) Informe um Plano de Curso relacionado ao Curso.ÿ1ÿÿ0
38580ÿ0ÿMáscara do Plano de Contas irregular !ÿ(2198) Planos de Contas Contábeis do tipo: Orçamentário tem o tamanho máximo da máscara em 7 (Sete) posições, por limitação dos aplicativos de planilhas eletrônicas.ÿ1ÿÿ0
38581ÿ0ÿValor inicial maior que final na faixa !ÿ(2199) O valor inicial informado na faixa é superior ao valor final informado.ÿ1ÿÿ0
38582ÿ0ÿMatriz Meta Não Pode Ser Cancelada !ÿ(2200) Só é possível cancelar Matriz Meta com status Pendente ou Processada.ÿ1ÿÿ0
38583ÿ0ÿ&1 inexistente para &2 &3 !ÿ(2201) Verifique se existe uma ocorrencia em &1 para &2 &3ÿ1ÿÿ0
38584ÿ0ÿPlano de Contas Contábeis não é do tipo: Orçamentário !ÿ(2202) O Plano de Contas Contábeis, para um Cenário Orçamentário deverá ser do tipo: Orçamentário.ÿ1ÿÿ0
38585ÿ0ÿ&1 já existente !ÿ(2206) Informe um ID Previdência Social que não esteja cadastrado ainda.ÿ1ÿÿ0
38586ÿ0ÿUnidade Organizacional: &1 não utiliza Plano Cta Ctbl: &2 !ÿ(2207) Verificar na Manutenção de Plano de Contas Contábeis, se a Unidade Organizacional: &1 utiliza o Plano de Contas Contábeis: &2.ÿ1ÿÿ0
38587ÿ0ÿMatriz Tradução Organização Externa Inexistente !ÿ(2208) A Matriz de Tradução de Organização Externa informada, não foi implementada na manutenção.ÿ1ÿÿ0
38588ÿ0ÿO período especificado está fora da faixa permitida !ÿ(2210) Quando o exercício optado for Anterior, deverá ser informado um período entre 1 e 12. Quando for Corrente, poderá ser entre 1 e 16.ÿ1ÿÿ0
38589ÿ0ÿPeríodo final maior que o período Inicial !ÿ(2211) As informações do período inicial devem representar um momento anterior ao final.Devem ser consideradas as informações de Exercício inicial e final quando da escolha dos períodos.ÿ1ÿÿ0
38590ÿ0ÿPadrão não cadastrado para &1 !ÿ(2213) Deve ser informado primeiramente um padrão para o dia da semana que você escolheu como base.ÿ1ÿÿ0
38591ÿ0ÿData de Transação inválida para Transferência !ÿ(2214) Data de Transação informada deve ser menor ou igual a data de hoje e maior ou igual a data de transação do título a ser usado na transferência.ÿ1ÿÿ0
38592ÿ0ÿUnidade de Negocio fora da validade !ÿ(2215) Unidade de Negocio de Destino invalidada para esta data. Consulte o cadastro de Unidades de Negocio e selecione uma unidade validada para &1.ÿ1ÿÿ0
38593ÿ0ÿTipo Unidade Organizacional Inexistemte para Estabelecimentoÿ(2217)ÿ4ÿÿ0
38594ÿ0ÿTradução Organização Externa Inexistente p/ Estabelecimento.ÿ(2218)ÿ4ÿÿ0
38595ÿ0ÿNão existe tradução para a moeda 0 do Magnus.ÿ(2219)ÿ4ÿÿ0
38596ÿ0ÿJá existe parada para este intervalo de data e hora !ÿ(2220) Verifique as datas e horas informadas.ÿ1ÿÿ0
38597ÿ0ÿTradução da Conta Contábil Inexistente !ÿ(2221)ÿ1ÿÿ0
38598ÿ0ÿValor Rateado deve ser maior que zero.ÿ(2222)ÿ4ÿÿ0
38599ÿ0ÿTítulo já existe no Contas a Pagar !ÿ(2223)ÿ1ÿÿ0
38600ÿ0ÿPortador não vinculado ao estabelecimento !ÿ(2224)ÿ1ÿÿ0
38601ÿ0ÿPlano Ccusto do usuário é desconhecido !ÿ(2225) Verificar nas Configurações do Usuário, se existe Plano de Centros de Custo informado.ÿ1ÿÿ0
38602ÿ0ÿData Inválida !ÿ(2226) Data de liberação deve ser maior que a data de suspensãoÿ1ÿÿ0
38603ÿ0ÿHora Inválida !ÿ(2227) Hora de liberação não pode ser menor que hora de suspensãoÿ1ÿÿ0
38604ÿ0ÿJá existe suspensão para este intervalo de data e hora !ÿ(2228) Verifique as datas e horas informadasÿ1ÿÿ0
38605ÿ0ÿUsuário sem permissão de acesso à Área de Produção ativa !ÿ(2229) Usuário não tem permissão de acesso à área de produção em que está posicionado.ÿ1ÿÿ0
38606ÿ0ÿCentro de Custo inválido para a Unidade de Negócio !ÿ(2230) O Centro de Custo: &1, do Plano: &2, não pode ser utilizado com a Unidade de Negócio: &3.Caso sua informação esteja correta, verifique as Unidades de Negócio e Unidades de Negócio do Centro de Custo, na Manutenção de Centros de Custo.ÿ1ÿÿ0
38607ÿ0ÿExiste restrição de Centro de Custo no Estabelecimento: &1 !ÿ(2231) Existe restrição de utilização do Centro de Custo: &2, do Plano: &3, no Estabelecimento &1. Verificar, na Manutenção de Centros de Custo, as restrições.ÿ1ÿÿ0
38608ÿ0ÿData início exclusão movimentos deve ser informada !ÿ(2232) Os movimentos dos bens patrimoniais serão excluídos a partir da data passada como parâmetro. Por isso é necessário que a data seja informada.ÿ1ÿÿ0
38609ÿ0ÿConta Contábil não utiliza este Centro de Custo !ÿ(2233) Verificar na Manutenção de Critérios de Distribuição da Conta Contábil, se a mesma, no estabelecimento: &1 utiliza  o  Centro de Custo: &2 ou  se  Critérios  de Distribuição da  Conta  Contábil   não  é  do  tipo: Automática, devendo  assim,  efetuar  o  apontamento orçamentário na Conta Contábil.ÿ1ÿÿ0
38610ÿ0ÿMódulo não habilitado para empresa !ÿ(2234) A empresa não utiliza este módulo conforme está definido nos parâmetros de utilização do produtoÿ1ÿÿ0
38611ÿ0ÿExiste Lote pendente no Contas a Pagar com esta Referência.ÿ(2235)ÿ4ÿÿ0
38612ÿ0ÿDigito Verificador do Funcionário incorreto !ÿ(2236) O Digito Verificador informado não confere com o existente no registro do Funcionário.ÿ1ÿÿ0
38613ÿ0ÿMódulo não utiliza o exercício.  Deseja iniciar utilização ?ÿ(2237) O Módulo não estava nos parâmetros de utilização do produto quando este exercício foi criado. Caso queira criar as situações do período agora responta SIM.ÿ3ÿÿ0
38614ÿ0ÿConta de Saldo Inexistente para Grupo de Fornecedor !ÿ(2238)ÿ1ÿÿ0
38615ÿ0ÿMovimento do Bem &1/&2 da Conta &3 não pode ser excluído !ÿ(2239) Este bem ainda está calculado na data do movimento em questão (&4).Faça a exclusão dos cálculos deste bem e tente executar este procedimento novamente.ÿ1ÿÿ0
38616ÿ0ÿFuncionário está em afastamento !ÿ(2240) O funcionário &2 está afastado neste período, não podendo receber propostas manuais.Motivo do afastamento: &1ÿ1ÿÿ0
38617ÿ0ÿMovimentos da data &1 excluídos para este bem.ÿ(2241)ÿ4ÿÿ0
38618ÿ0ÿContas Contábeis de CMC/MM não encontradas !ÿ(2242) Não foram encontradas as Contas Contábeis de CMC/MM para a Conta de Saldo do Fornecedor. Informe as Contas Contábeis de CMC/MM para a Conta Contábil &1, do Plano de Contas &2, sendo a Moeda Base &3 e a Moeda Índice &4.ÿ1ÿÿ0
38619ÿ0ÿUsuário não possui permissão para manipular o tópico !ÿ(2243) O usuário não pertence a nenhum dos grupos que tem permissão para manipular o tópico.ÿ1ÿÿ0
38620ÿ0ÿHora de execução não pode ser menor que a hora atual !ÿ(2244) Verifique a hora de execução informada.ÿ1ÿÿ0
38621ÿ0ÿMódulo sem possibilidade de parametrização !ÿ(2245) Os únicos módulos que possuem controle por cenário e estão prontos até o momento são: &1.Escolha um destes módulos para fazer a habilitação de períodos.ÿ1ÿÿ0
38622ÿ0ÿOs valores informados para as quantidades são invalidos !ÿ(2246) Os valores informados na tela devem superar as quantidades existentes no reporte para estorno.ÿ1ÿÿ0
38623ÿ0ÿContas Contábeis de CMC/MM não encontradas !ÿ(2247) Não foram encontradas as Contas Contábeis de CMC/MM para a Conta Transitória de Provisão do Cliente. Informe as Contas Contábeis de CMC/MM para a Conta Contábil &1, do Plano de Contas &2, sendo a Moeda Base &3 e a Moeda Índice &4.ÿ1ÿÿ0
38624ÿ0ÿProblemas na localização do Movimento do Título !ÿ(2249) Não foi localizado o Movimento do Título do Contas a Pagar para a geração dos valores da Apropriação Contábil.ÿ1ÿÿ0
38625ÿ0ÿProblemas na localização do Título do Contas a Pagar !ÿ(2250) Não foi localizado o Título do Contas a Pagar para a geração dos valores da Apropriação Contábil.ÿ1ÿÿ0
38626ÿ0ÿConta Contábil de CMC/MM não encontrada !ÿ(2251) Não foi definida nehuma Conta Contábil de CMC/MM para a Conta de Saldo &1, do Plano de Contas &2, para o Grupo de Fornecedores &3.ÿ1ÿÿ0
38627ÿ0ÿEncontrado Bem deste leasing com Movimento de Baixa !ÿ(2252) O bem da conta patrimonial &1, número &2 e sequência &3, possui um ou mais movimento(s) de baixa.ÿ1ÿÿ0
38628ÿ0ÿUm ou mais bens deste leasing ja foram calculados !ÿ(2253) O bem da conta patrimonial &1, número &2 e sequencia &3, possui registros de cálculo.ÿ1ÿÿ0
38629ÿ0ÿApropriação de Leasing ja foi calculada !ÿ(2254) Somente podem ser alteradas/eliminadas apropriações que ainda não tenham sido calculadas.ÿ1ÿÿ0
38630ÿ0ÿEmpresa não contratou a função Cenário Contábil !ÿ(2255) Esta empresa não poderá utilizar mais de um cenário Contábil. Contate a Datasul.ÿ1ÿÿ0
38631ÿ0ÿValores não convertidos para moeda corrente !ÿ(2256) Execute o programa de conversão de valores originais para a moeda corrente.ÿ1ÿÿ0
38632ÿ0ÿBem possui localização incompatível com estabelecimento.ÿ(2257) A Localização deste bem patrimonial: &1, não pertence ao Estabelecimento informado para a transferência externa: &2.Ao efetuar a transferência, o código da localização do bem ficará em branco.Poderá ser informada uma nova localização para o bem através do Modifica Dados Inventário do Bem.ÿ4ÿÿ0
38633ÿ0ÿConfirma Alteração do Número do Bem ?ÿ(2258) Se você responder OK o número deste bem patrimonial será alterado de &1 &2 para &3 &4. Se você responder CANCEL o número não será alterado.ÿ3ÿÿ0
38634ÿ0ÿConta &3, Bem &4 &5 sofrerá alteração na Localização !ÿ(2259) A Localização deste bem patrimonial: &1, não pertence ao Estabelecimento informado para a transferência externa: &2. Portanto, o código da localização do bem ficará em branco.Poderá ser informada uma nova localização para o bem através do Modifica Dados Inventário do Bem.ÿ2ÿÿ0
38635ÿ0ÿJá existe lote de implantação p/ este estabelecto/referênciaÿ(2260) Lote de implantação de Títulos com estabelecimento &1 e referência &2 já existe.ÿ1ÿÿ0
38636ÿ0ÿData de Transação Inválida !ÿ(2261)ÿ1ÿÿ0
38637ÿ0ÿTotal da Referência deve ser maior ou igual a zero !ÿ(2262)ÿ1ÿÿ0
38638ÿ0ÿValor Total do Lote contém caracteres alfabéticos !ÿ(2263)ÿ1ÿÿ0
38639ÿ0ÿNão é permitido desmobilizar bens em leasing !ÿ(2264) Para bens relacionados à contratos de leasing, somente poderão ser desmobilizados (desmembramento, baixa, união e transferência), quando a data do movimento for maior que a data de término do contrato.ÿ1ÿÿ0
38640ÿ0ÿParcela possui caracteres alfabéticos !ÿ(2265)ÿ1ÿÿ0
38641ÿ0ÿTítulo já cadastrado no Contas a Pagar !ÿ(2266)ÿ1ÿÿ0
38642ÿ0ÿData de Emissão Inválida !ÿ(2267)ÿ1ÿÿ0
38643ÿ0ÿData de Vencimento Inválida !ÿ(2268)ÿ1ÿÿ0
38644ÿ0ÿData Prevista de Pagamento deve ser maior que a emissão !ÿ(2269)ÿ1ÿÿ0
38645ÿ0ÿTradução para Finalidade Econômica Externa Inexistente !ÿ(2270) Tradução finalidade econômica externa não encontrada para a finalidade econômica &1.ÿ1ÿÿ0
38646ÿ0ÿValor do Título possui caracteres alfabéticos !ÿ(2271)ÿ1ÿÿ0
38647ÿ0ÿValor do Desconto possui caracteres alfabéticos !ÿ(2272)ÿ1ÿÿ0
38648ÿ0ÿValor Percentual de Desconto possui caracteres alfabéticos !ÿ(2273)ÿ1ÿÿ0
38649ÿ0ÿDias de Atraso possui caracteres alfabéticos !ÿ(2274)ÿ1ÿÿ0
38650ÿ0ÿJuros por Dia de Atraso possui caracteres alfabéticos !ÿ(2275)ÿ1ÿÿ0
38651ÿ0ÿPercentual Juros Dia Atraso possui caracteres alfabéticos !ÿ(2276)ÿ1ÿÿ0
38652ÿ0ÿMulta Atraso possui caracteres alfabéticos !ÿ(2277)ÿ1ÿÿ0
38653ÿ0ÿQuantidade de períodos deverá ser informada !ÿ(2278) Para a formação do gráfico de horas de treinamento é necessário que seja informada a quantidade de períodos a ser considerada na construção do mesmo.ÿ1ÿÿ0
38654ÿ0ÿMês e ano finais deverão ser informados !ÿ(2279) Para a formação do gráfico de horas de treinamento é necessário que sejam informados o mês e o ano finais a serem considerados na construção do mesmo.ÿ1ÿÿ0
38655ÿ0ÿNão é possível eliminar uma configuração que define fonte !ÿ(2280) A configuração do layout que você está tentando eliminar, define fonte. Para ser possível a eliminação desta configuração, o usuário deverá primeiro escolher uma outra já existente e fazer com que esta defina fonte ou eliminá-la (caso deseje que não se tenha nenhuma configuração para o layout).ÿ1ÿÿ0
38656ÿ0ÿTipo de Cálculo deve ser informado !ÿ(2281) Quando a Incorporação for do tipo Reavaliação, o tipo de cálculo tem preenchimento obrigatório.ÿ1ÿÿ0
38657ÿ0ÿProblemas no Lote de Implantação - Item lote não importado !ÿ(2282)ÿ1ÿÿ0
38658ÿ0ÿImposto não vinculado a empresa do estabelecimento !ÿ(2283)ÿ1ÿÿ0
38659ÿ0ÿRendimento Tributável possui caracteres alfabéticos !ÿ(2284)ÿ1ÿÿ0
38660ÿ0ÿAliquota do Imposto possui caracteres alfabéticos !ÿ(2285)ÿ1ÿÿ0
38661ÿ0ÿValor do Imposto possui caracteres alfabéticos !ÿ(2286)ÿ1ÿÿ0
38662ÿ0ÿData de Vencimento do Imposto Inválida !ÿ(2287)ÿ1ÿÿ0
38663ÿ0ÿTítulo do Imposto deve ser único !ÿ(2288)ÿ1ÿÿ0
38664ÿ0ÿPlano possui movimentação !ÿ(2289) Plano de contas já possui lançamentos na unidade organizacional &1, portanto não será permitida alteração na estrutura de contas.ÿ2ÿÿ0
38665ÿ0ÿNomes de arquivos iguais !ÿ(2290) O nome do arquivo de &1 é igual ao nome do arquivo de Mensagens.ÿ1ÿÿ0
38666ÿ0ÿImposto não possui Histórico na Empresa p/ Data Transação !ÿ(2291) A relação imposto X empresa do usuário não possui um histórico para a data de transação.ÿ1ÿÿ0
38667ÿ0ÿProblemas no Item do Lote - Imposto não Importado !ÿ(2292)ÿ1ÿÿ0
38668ÿ0ÿSéries da &1 &2 inválida !ÿ(2294)ÿ1ÿÿ0
38669ÿ0ÿNão existe Critério de Distribuição para a Conta: &1 !ÿ(2295) Verificar na Manutenção de Critérios de Distribuição de Centros de Custo, se a Conta Contábil: &1 possui critério de distribuição, válido, para o Estabelecimento: &2.ÿ1ÿÿ0
38670ÿ0ÿ&1 já existe para cenário e finalidade econômica !ÿ(2296) Já existe uma composição de grupo de cálculo com o tipo de cálculo igual &2 no cenário &3 e com finalidade econômica igual &4.Não é permitido para um mesmo cenário contábil e finalidade econômica dois tipos de cálculo diferentes.Exemplo: Tip Calc Cenário Finalidade         CM-FISC  FISCAL  CORRENTE         CM-DOLA  FISCAL  DOLAR    --> OK         CM-DOLA  FISCAL  CORRENTE --> NOK **** - Já existe um tipo de cálculo de correção monetária para a finalidade econômica corrente no cenário fiscalÿ1ÿÿ0
38671ÿ0ÿImposto já foi vinculado ao Título !ÿ(2297)ÿ1ÿÿ0
38672ÿ0ÿNão pode incluir estabelecimento !ÿ(2298) A inclusão do estabelecimento já é feita automaticamente , quando você inclui uma empresa. Lembre sempre que um estabelecimento está sempre atrelado a uma empresa, portanto, incluindo a empresa, você inclui também todos os estabelecimentos desta empresa.ÿ1ÿÿ0
38673ÿ0ÿImposto &1 não vinculado ao Fornecedor Financeiro &2 !ÿ(2299) Verifique na Manutenção de Fornecedor Financeiro se o Imposto ~"&1~" com País ~"&4~", Unidade de Federação ~"&5~" e Classificação ~"&6~" está vinculado ao Fornecedor Financeiro ~"&2~" da Empresa ~"&3~".ÿ1ÿÿ0
38674ÿ0ÿCorrigir Configurações do Ambiente ?ÿ(2300) As seguintes linhas do arquivo .ini:Use-3D-Size=noKeep3DFillinBorder=yespossuem o seguintes valores:Use-3D-Size=&1Keep3DFillinBorder=&2Deseja que essas linhas sejam corrigidas?ÿ3ÿÿ0
38675ÿ0ÿSair para reiniciar ?ÿ(2302) Houve alterações que para serem efetivadas é necessário chamar novamente o EMS.Se não for reiniciado o comportamento da sessão poderá ser diferente do desejado.ÿ3ÿÿ0
38676ÿ0ÿTipo de Despesa Inexistente !ÿ(2303)ÿ1ÿÿ0
38677ÿ0ÿValor do Rateio possui caracteres alfabéticos !ÿ(2304)ÿ1ÿÿ0
38678ÿ0ÿApropriação Contábil já existente para Item do Lote !ÿ(2305)ÿ1ÿÿ0
38679ÿ0ÿData Aula Inválida !ÿ(2306) Data Aula deverá ser maior que a informada na Turma.ÿ1ÿÿ0
38680ÿ0ÿ&1 deve ser informado e o seu conteúdo deve ser válido !ÿ(2308) &1 deve ter o conteúdo informado diferente de ~"~" e o valor informado deve ser &1 existente.ÿ1ÿÿ0
38681ÿ0ÿPessoa Física já foi cadastrada como Pessoa Externa !ÿ(2309) Cadastre uma outra Pessoa Física para essa Pessoa Externa.ÿ1ÿÿ0
38682ÿ0ÿInstituição já existe com mesmo número de Pessoa Jurídica !ÿ(2310) Para incluir uma instituição é preciso informar um número de pessoa jurídica que ainda não tenha sido relacionado com a mesma.ÿ1ÿÿ0
38683ÿ0ÿOs instrutores serão eliminados. Confirma ?ÿ(2311) Todos instrutores não relacionados a esta sequência serão eliminados.ÿ3ÿÿ0
38684ÿ0ÿSequencia informada igual a zero !ÿ(2312) Informe uma sequencia diferente de zero.ÿ1ÿÿ0
38685ÿ0ÿTotal do Lote não confere com Total Informado !ÿ(2313) Modifique o valor do Lote de Implantação ou informe os títulos restantes para que os valores sejam iguais.ÿ1ÿÿ0
38686ÿ0ÿConta Contábil de CMC/MM não encontrada !ÿ(2315) Não foi definida a Conta Contábil de CMC/MM ( &1 ) para a Conta &2 &3, do Plano de Contas &4, para o Portador &5.ÿ1ÿÿ0
38687ÿ0ÿTotal Vinculado diferente do Total da Nota de Débito/Créditoÿ(2316) O valor total da nota de débito/crédito deverá ser vinculado ou, caso não haja nota vinculada, deverá ser informado rateio para o valor total da nota de débito/crédito.ÿ1ÿÿ0
38688ÿ0ÿConta de Saldo da Nota Vinculada Inexistente !ÿ(2317)ÿ1ÿÿ0
38689ÿ0ÿEspécie de Ligação não possui Complemento Financeiro !ÿ(2318)ÿ1ÿÿ0
38690ÿ0ÿEspécie de Ligação não Possui Conta de Saldo !ÿ(2319)ÿ1ÿÿ0
38691ÿ0ÿExistem valores originais já calculados. Deseja eliminá-losÿ(2320) O cálculo dos valores originais em outras moedas já foi executado. Se você quiser recalcular os valores em outra moeda responda OK, caso contrário, cancele a operação.ÿ3ÿÿ0
38692ÿ0ÿConfirma a geração dos valores originais em outras moedas ?ÿ(2321) Responda OK, para gerar os valores originais em outras moedas, utilizando a data de cotação &1 para conversão dos valores.Responda CANCELA, para não executar a operação.ÿ3ÿÿ0
38693ÿ0ÿ&1 inexistente para &2 &3 &4 !ÿ(2322) Verifique se existe ocorrência em &1 para &2 &3 &4ÿ1ÿÿ0
38694ÿ0ÿConta Transitória de Provisão Inexistente !ÿ(2323)ÿ1ÿÿ0
38695ÿ0ÿConfirma eliminação dos valores em outras moedas ?ÿ(2324) Responda OK para eliminar todos os valores em outras moedas.Responda CANCELA para manter os valores já calculados anteriormente.ÿ3ÿÿ0
38696ÿ0ÿConta de Saldo Inexistente para Provisão Abatida !ÿ(2326)ÿ1ÿÿ0
38697ÿ0ÿConta Transtória de Provisão Inexistente p/ Provisão Abatidaÿ(2327)ÿ1ÿÿ0
38698ÿ0ÿConta Transtória de Transf. Inexistente p/ Provisão Abatidaÿ(2328)ÿ1ÿÿ0
38699ÿ0ÿConta Contábil de CMC/MM não encontrada p/ Provisão Abatidaÿ(2329) Não foi definida a Conta Contábil de CMC/MM ( &1 ) para a Conta &2 &3, do Plano de Contas &4, para o Portador &5.ÿ1ÿÿ0
38700ÿ0ÿConta de Saldo Inexistente para Antecipação Abatida !ÿ(2330)ÿ1ÿÿ0
38701ÿ0ÿEspécie de Documento da Fatura Inexistente !ÿ(2331)ÿ1ÿÿ0
38702ÿ0ÿFornecedor da Fatura Inexistente !ÿ(2332)ÿ1ÿÿ0
38703ÿ0ÿConta Saldo p/ Grp Fornec da Fatura inexistente ou inválidaÿ(2333)ÿ1ÿÿ0
38704ÿ0ÿConta Transtória de Transf. Inexistente p/ Antecip. Abatidaÿ(2334)ÿ1ÿÿ0
38705ÿ0ÿValor da Fatura difere do valor total da(s) Duplicata(s) !ÿ(2335)ÿ1ÿÿ0
38706ÿ0ÿQuantidade Parc. implantadas difere do informado na Fatura !ÿ(2336)ÿ1ÿÿ0
38707ÿ0ÿTitulo da Nota Fiscal informada na Fatura inexistente !ÿ(2337)ÿ1ÿÿ0
38708ÿ0ÿFornecedor da Nota Fiscal informada na Fatura inexistente !ÿ(2338)ÿ1ÿÿ0
38709ÿ0ÿUnid. Negoc. do Estab da Nota diferem das do Estab da Faturaÿ(2339)ÿ1ÿÿ0
38710ÿ0ÿCta Saldo p/ Grp Fornec do Titulo inexistente ou inválida !ÿ(2340)ÿ1ÿÿ0
38711ÿ0ÿCta Trans Subst p/ Grp Fornec do Titulo inexist. ou inválidaÿ(2341)ÿ1ÿÿ0
38712ÿ0ÿCta Trans Transf p/ Grp Fornec do Titulo inexist ou inválidaÿ(2342)ÿ1ÿÿ0
38713ÿ0ÿSomatorio dos valores das notas difere do total da Fatura !ÿ(2343)ÿ1ÿÿ0
38714ÿ0ÿConta de Saldo Inexistente para Imposto Vinculado !ÿ(2344) A Empresa: &1, Tipo de Espécie: &2, Grupo de Fornecedor: &3, Finalidade Econômica: &4, Finalidade Contábil: &5 e Data de Transação: &6, possui conta de saldo inexistente.ÿ1ÿÿ0
38715ÿ0ÿPedido está relacionado com outro pedido. Deseja eliminálosÿ(2345) Caso afirmativo, será eliminado o pedido presente e todos os outros pedidos que estão relacionados.ÿ3ÿÿ0
38716ÿ0ÿLista Inscrição já cadatrada com este treinando !ÿ(2346)ÿ1ÿÿ0
38717ÿ0ÿExiste pedido relacionado que está sendo executado !ÿ(2347) Não pode ser eliminado um pedido que está sendo executado no mommento.ÿ1ÿÿ0
38718ÿ0ÿFornecedor deve ser informado para Favorecido do Cheque !ÿ(2348) Deve ser informado o mesmo Fornecedor, na faixa, quando Favorecido do Cheque é Fornecedor.ÿ1ÿÿ0
38719ÿ0ÿOs Horários desta Turma serão eliminados. Confirma ?ÿ(2349) Caso confirme, todos os horários da turma serão eliminados.ÿ3ÿÿ0
38720ÿ0ÿDeseja substituir os dados antigos pelos novos ?ÿ(2350) Caso a opção escolhida seja SIM, os dados da Pessoa Física escolhida serão substituídos pelos dados daquela que o usuário está incluindo. Se a opção for NAO não será feita a inclusão da Pessoa Física.ÿ3ÿÿ0
38721ÿ0ÿValor incorreto !ÿ(2352) O valor informado deve estar no intervalo de 1 a 90.ÿ1ÿÿ0
38722ÿ0ÿEditor está cheio !ÿ(2353) A substituição não foi possível pois o texto está muito grande.Procure revisar o texto, retirando ou simplificando trechos e retirando espaços desnecessários.ÿ1ÿÿ0
38723ÿ0ÿServidor está bloqueado. Deseja criar pedido ?ÿ(2354) Enquanto o servidor estiver bloqueado não será executado pedido.ÿ3ÿÿ0
38724ÿ0ÿHora &1 do &2 não está correta !ÿ(2355) Hora Inicial do Período deve ser maior que o último horário já cadastrado para estes Curso, Turma e Data.ÿ1ÿÿ0
38725ÿ0ÿInstrutor já existe com mesmo número de Pessoa Física !ÿ(2356) Para cadastrar instrutor é necessário informar um número de pessoa física que ainda não esteja relacionado ao mesmo.ÿ1ÿÿ0
38726ÿ0ÿCurso Esporádico já existe com este Treinando !ÿ(2357)ÿ1ÿÿ0
38727ÿ0ÿUsuário não habilitado a Confirmar Pagtos no Estabelecimentoÿ(2360) Usuário não habilitado a Confirmar Pagamentosno Estabelecimento &1.ÿ4ÿÿ0
38728ÿ0ÿUsuário não habilitado a Confirmar Pagtos no Estabelecimentoÿ(2361) Usuário não habilitado a Confirmar Pagamentosem nenhum Estabelecimento.ÿ1ÿÿ0
38729ÿ0ÿNão existem Borderôs aptos a atualização !ÿ(2362) Não existem Borderôs aptos a atualização.ÿ1ÿÿ0
38730ÿ0ÿPessoa física já foi inscrita para este curso !ÿ(2367) Já existe inscrição neste curso para esta pessoa física.ÿ1ÿÿ0
38731ÿ0ÿDeve ser escolhida somente uma Pessoa Física !ÿ(2368) Para a atualização da Pessoa Física, deverá ser selecionada somente uma. Caso o usuário não queira a atualização, não deverá ser selecionada nemhuma Pessoa Física.ÿ1ÿÿ0
38732ÿ0ÿJá existe Bolsa de Estudo para este Treinando com este Cursoÿ(2369) Já existe uma ocorrência na tabela com a mesma chave.ÿ1ÿÿ0
38733ÿ0ÿQuantidade execução usuário incorreta !ÿ(2370) Informe a quantidade de execução do usuário menor que a quantidade de execução do servidor.ÿ1ÿÿ0
38734ÿ0ÿData de Fim de Curso maior que a Data de Fim do Treinando !ÿ(2373) Arrumar Data de Fimÿ1ÿÿ0
38735ÿ0ÿData de Inicio de Curso maior que a Data de Inicio do Treinaÿ(2374)ÿ1ÿÿ0
38736ÿ0ÿData Cotação deve ser informada !ÿ(2375) A data de cotação tem preenchimento obrigatório.ÿ1ÿÿ0
38737ÿ0ÿExiste funcionário ocupando este cargo nesta região.ÿ(2376) Não é possível eliminar a região pois existem funcionários ocupando este cargo nesta região.ÿ4ÿÿ0
38738ÿ0ÿCompetitividade inexistente !ÿ(2377) Verifique se existe uma ocorrência para a Competitividade informada na Tabela de Competitividade.ÿ1ÿÿ0
38739ÿ0ÿNão poderá ser incluído &1 para este Treinando !ÿ(2378) Situação do treinando não se encontra como Cursando, Cancelado, Habilitado ou Desabilitado.ÿ1ÿÿ0
38740ÿ0ÿUsuário está fora do período de acesso !ÿ(2379) O usuário possui uma faixa de datas, dentro da qual seu login é permitido, o usuário que você está usando ainda não é valido ou já deixou de ser válido. Contate o Administrador do Sistema para mais informações.ÿ1ÿÿ0
38741ÿ0ÿSenha está expirando !ÿ(2380) A data de validade da senha expira em &1.ÿ2ÿÿ0
38742ÿ0ÿSenha expirou !ÿ(2381) A sua senha expirou e você deve solicitar ao Administrador do Sistema para informar uma nova senha e aumentar o prazo de validade da mesma.ÿ1ÿÿ0
38743ÿ0ÿPercentual para bolsa de estudo inválido !ÿ(2382) O Percentual para bolsa de estudo deve ser maior que zero ou menor ou igual a cem.ÿ1ÿÿ0
38744ÿ0ÿProposta inexistente.ÿ(2383) A proposta selecionada não existe.ÿ4ÿÿ0
38745ÿ0ÿNão pode ser excluido treinando !ÿ(2384) Só poderá ser excluido treinando quando situação for Pendente.ÿ1ÿÿ0
38746ÿ0ÿNão foi selecionado nenhum Item do Borderô para baixa !ÿ(2387)ÿ1ÿÿ0
38747ÿ0ÿNenhuma baixa de título efetuada com sucesso !ÿ(2388)ÿ1ÿÿ0
38748ÿ0ÿInstituição Incorreta !ÿ(2389) A Instituição deve ser informada e deve ser válida para esta Bolsa de Estudos.ÿ1ÿÿ0
38749ÿ0ÿMotivo de solicitação de treinamento incorreto !ÿ(2390) Informe o motivo de solicitação de treinamento. O código deve ser maior que zero.ÿ1ÿÿ0
38750ÿ0ÿNão pode incluir custos !ÿ(2391) Não pode ser incluido custos para treinando com situação Pendente.ÿ1ÿÿ0
38751ÿ0ÿRegistros inexistentes para os parâmetros selecionados !ÿ(2392) Não existem registros que atendam aos parâmetros  selecionados. Solicite outros parâmetros para seleção em conjunto.ÿ1ÿÿ0
38752ÿ0ÿTurma não pode ser eliminada !ÿ(2393) Há Treinandos com situação diferente de Confirmado.ÿ1ÿÿ0
38753ÿ0ÿErro na criação da Temp Table dos valores originais !ÿ(2394) Aconteceu algum erro durante a criação da Temp Table dos valores originais do bem patrimonial.ÿ1ÿÿ0
38754ÿ0ÿOs Custos serão eliminados. Confirma ?ÿ(2395) Se confirmar os custos serão eliminados.ÿ3ÿÿ0
38755ÿ0ÿTodos Treinandos Confirmados serão eliminados. Confirma ?ÿ(2396) Se confirmar todos os treinandos serão eliminados.ÿ3ÿÿ0
38756ÿ0ÿDados foram alterados e não serão gravados. Confirma ?ÿ(2397) Responda OK, para que sejam aceitos os dados antes das alterações. Responda CANCELA, para que os dados possam ser atualizados.ÿ3ÿÿ0
38757ÿ0ÿInstrutor Incorreto !ÿ(2398) Deve ser informado um Instrutor que esteja associado à algum horário da Turma.ÿ1ÿÿ0
38758ÿ0ÿNão é permitido incluir custos !ÿ(2401) Não é permitido informar custos para bolsistacom situação igual a pendente.ÿ1ÿÿ0
38759ÿ0ÿDisciplina Incorreta !ÿ(2405) Deve ser informado uma disciplina que esteja associada à algum horário da turma.ÿ1ÿÿ0
38760ÿ0ÿ&1 não informado !ÿ(2406) Informe &1 para &2.ÿ1ÿÿ0
38761ÿ0ÿFinalidade Econômica Inválida para indicador &1 na data &2 !ÿ(2407) Não foi encontrada a finalidade econômica para o indicador econômico '&1' na data &2.ÿ1ÿÿ0
38762ÿ0ÿProposta cancelada !ÿ(2408) A proposta não poderá fazer parte da projeção pois está cancelada.ÿ1ÿÿ0
38763ÿ0ÿMês/Ano de referência inválido !ÿ(2409) Não há Plano de Centro de Custo válido para o mês e ano informados.ÿ1ÿÿ0
38764ÿ0ÿCódigo da Empresa inválido !ÿ(2411)ÿ1ÿÿ0
38765ÿ0ÿNão pode ser gerada avaliação !ÿ(2412) Não pode ser gerada avaliação para treinando com situação Pendente.ÿ1ÿÿ0
38766ÿ0ÿNão pode ser excluido treinando !ÿ(2413) Só poderá ser excluido treinando quando situação for Confirmado.ÿ1ÿÿ0
38767ÿ0ÿPortador do tipo Caixa não permitido para Borderô !ÿ(2417) Portador do tipo Caixa não é permitido paraPagamento Via Borderô.ÿ1ÿÿ0
38768ÿ0ÿValor informado igual a zero !ÿ(2422) Valor informado deverá ser maior do que zero.ÿ1ÿÿ0
38769ÿ0ÿIncorporação não pode ser eliminada !ÿ(2423) Cálculos realizados sobre a incorporação já foram contabilizados. Descontabilize-os e depois tente novamente fazer a eliminação.ÿ1ÿÿ0
38770ÿ0ÿMês deve estar entre 1 e 12 !ÿ(2424) Mês deverá ser maior ou igual a 1 e menor ou igual a 12.ÿ1ÿÿ0
38771ÿ0ÿBem Patrimonial não pode ser eliminado !ÿ(2425) Existe movimentação para o bem patrimonial com data superior a data de aquisição.Bem não pode ser eliminada, apenas pode ser baixado ou estornada.ÿ1ÿÿ0
38772ÿ0ÿBem Patrimonial não pode ser eliminado !ÿ(2426) Cálculos realizados sobre o bem patrimonial já foram contabilizados. Descontabilize-os e depois tente novamente fazer a eliminação.ÿ1ÿÿ0
38773ÿ0ÿImpossível eliminar este bem patrimonial !ÿ(2427) Existem saldos de cálculos já efetuados sobre o bem patrimonial com data superior a data de aquisição.Execute o procedimento de cálculo de Exclusão de Cálculo para eliminar estes cálculos realizados.ÿ1ÿÿ0
38774ÿ0ÿValor Item Docto é diferente do Valor Parcelas Selecionadasÿ(2428) O valor do item de documento de entrada associado: &1, é diferente do valor total das parcelas selecionadas: &2.ÿ1ÿÿ0
38775ÿ0ÿBolsista está com situação pendente !ÿ(2429) Não é permitido cadastrar avaliação para bolsista com situação igual a pendente.ÿ1ÿÿ0
38776ÿ0ÿNão achou Finalidade para a conversão &1 !ÿ(2430) Não foi encontrada nenhuma finalidade que possuísse valor &1.ÿ1ÿÿ0
38777ÿ0ÿFatura já existe para Fornecedor informado !ÿ(2433) Já existe este numero de Fatura para Fornecedor informado, informe outro número de Fatura ou outro Fornecedor.ÿ1ÿÿ0
38778ÿ0ÿTurma já encerrada !ÿ(2434) Não é possivel informar custos a serem rateados para turmas já encerradas.ÿ1ÿÿ0
38779ÿ0ÿTítulo se encontra Liberado no Processo de Pagamento !ÿ(2435) Título se encontra Liberado no   Processo dePagamento, informe um título que se encontrecomo Preparado ou Parcialmente em Pagamento.ÿ1ÿÿ0
38780ÿ0ÿData inválida !ÿ(2436) Campo Mês/Ano inválido.ÿ1ÿÿ0
38781ÿ0ÿLivro Fiscal inexistente !ÿ(2437) Não existe livro fiscal do tipo: &1, para a unidade organizacional: &2, no módulo &3.ÿ1ÿÿ0
38782ÿ0ÿDados Incompletos !ÿ(2438) Os dados Curso e Turma devem ser informados.ÿ1ÿÿ0
38783ÿ0ÿLivro Fiscal não foi encontrado !ÿ(2439) Não foi encontrado o cadastro dos parâmetros de emissão do livro fiscal informado.O cadastro de livro fiscal pode ser encontrado na rotina: Manutenção, subrotina: Contábeis Gerais.ÿ1ÿÿ0
38784ÿ0ÿData Início abrange o módulo fora da situação de Congelado !ÿ(2440) A data início de emissão do Diário Auxiliar (&1) é menor que a data início do período em que o módulo &2 encontra-se Congelado (&3).ÿ1ÿÿ0
38785ÿ0ÿData Final abrange o módulo fora da situação de Congelado !ÿ(2441) A data final de emissão do Diário Auxiliar (&1) é maior que a data final do período em que o módulo &2 encontra-se Congelado (&3).ÿ1ÿÿ0
38786ÿ0ÿDiário Auxiliar sem movimentos.ÿ(2442) Segundo os parâmetros e/ou seleção informados, não foram encontrados movimentos para compor o Diário Auxiliar.ÿ4ÿÿ0
38787ÿ0ÿData Início emissão é incompatível com a última emissão !ÿ(2443) A data inicial de emissão (&1) é incompatível com a data final da última emissão (&2).ÿ1ÿÿ0
38788ÿ0ÿData Início diferente de outras emissões já efetuadas !ÿ(2444) Para reemissão, a data de início deve coincidir com a data de início de alguma outra emissão já efetuada.ÿ1ÿÿ0
38789ÿ0ÿTurma inexistente !ÿ(2445) Informe uma turma já existente.ÿ1ÿÿ0
38790ÿ0ÿSerá efetuada a reemissão do Diário Auxiliar. Confirma ?ÿ(2446) A reemissão do Diário Auxiliar pode tornar-se um processo demorado, de acordo com a faixa de datas selecionada.Ao confirmar a reemissão do Diário Auxiliar são acionados os seguintes processos:  1 - Emissão do Diário Auxiliar na faixa de datas solicitada,  2 - Eliminação dos registros de controle de página do livro fiscal a partir da data final de emissão informada,  3 - Zeramento do número do livro e página do livro fiscal nas apropriações contábeis envolvidas (no caso de contabilização sintética).Responda OK para efetuar a reemissão, ou cancele a operação.ÿ3ÿÿ0
38791ÿ0ÿSerá efetuada a reemissão do Diário Auxiliar. Confirma ?ÿ(2447) A reemissão do Diário Auxiliar pode tornar-se um processo demorado, de acordo com a faixa de datas selecionada.Ao confirmar a reemissão do Diário Auxiliar são acionados os seguintes processos:  1 - Emissão do Diário Auxiliar na faixa de datas solicitada,  2 - Eliminação dos registros de controle de página do livro fiscal a partir da data final de emissão informada,Responda OK para efetuar a reemissão, ou cancele a operação.ÿ3ÿÿ0
38792ÿ0ÿFinalidade não liberada para Empresa do Estabelecimento !ÿ(2449) A finalidade econômica informada não está liberada para ser utilizada na empresa do estabelecimento informado. Informe uma finalidade econômica liberada para esta empresa.ÿ1ÿÿ0
38793ÿ0ÿFinalidade Econômica de Apresentação Inexistente !ÿ(2450) A finalidade econômica de apresentação não foi encontrada. Informe uma finalidade econômica já cadastrada.ÿ1ÿÿ0
38794ÿ0ÿFinalidade Apresentação não liberada p/ Empresa do Estab !ÿ(2451) A finalidade econômica de apresentação informada não está liberada para ser utilizada na empresa do estabelecimento informado. Informe uma finalidade econômica liberada para esta empresa.ÿ1ÿÿ0
38795ÿ0ÿHistórico da Finalidade Inexistente para Data Conversão !ÿ(2452) Não existe histórico da finalidade econômica para a data de conversão informada. Deve ser informada uma data válida ou outra finalidade econômica.ÿ1ÿÿ0
38796ÿ0ÿHistórico Finalid. Apresent. Inexistente p/ Data Conversão !ÿ(2453) Não existe histórico da finalidade econômica de apresentação para a data de conversão informada. Deve ser informada outra data ou outra finalidade de apresentação.ÿ1ÿÿ0
38797ÿ0ÿMódulo Inexistente !ÿ(2455) Somente é possível informar módulo cadastrado, que possua controle por cenário contábil.ÿ1ÿÿ0
38798ÿ0ÿDemonstrativo/Contabilização sendo executado para faixa !ÿ(2456) O usuário &1 está neste momento emitindo um demonstrativo gerando dados para a contabilização ou então está contabilizando dados já gerados pelo demonstrativo contábil para a seleção escolhida. Deve-se esperar que ele termine antes de gerar outro demonstrativo com valores para a contabilidade para esta faixa, ou escolher outra faixa, ou não gerar dados para a contabilização.ÿ1ÿÿ0
38799ÿ0ÿExiste Demonstrativo gerado para faixa. Gera Novamente ?ÿ(2457) O usuário &1 está emitiu um demonstrativo em &2 gerando dados para a contabilização.Estes dados ainda não foram contabilizando. Se desejar gerar novamente, todos os dados para contabilização do demonstrativo já gerado serão eliminados e gerados novamente para a faixa selecionada. Confirma a Geração?ÿ3ÿÿ0
38800ÿ0ÿTipo de situação de afastamento padrão !ÿ(2458) Tipo de situação de afastamento igual à (A,E,F,I,J,S,R) é padrão e não pode ser eliminado.ÿ1ÿÿ0
38801ÿ0ÿNão poderá ser gerada avaliação !ÿ(2459) Não existe treinandos a selecionar.ÿ1ÿÿ0
38802ÿ0ÿCódigo da Empresa  não informado !ÿ(2461) Como o custo não é rateado, torna-se necessário informar o código da empresa.ÿ1ÿÿ0
38803ÿ0ÿEspécie de Documento Inválida !ÿ(2463) A espécie de Documento para o Pagamento Padrão deve ser de um dos seguintes tipos:   - Normal   - Previsão   - Provisão   - Nota FiscalOs demais tipos de espécie de documentos não são válidos.ÿ1ÿÿ0
38804ÿ0ÿInformações Incompletas.ÿ(2464) Os dados Curso, Avaliação devem ser informados.ÿ4ÿÿ0
38805ÿ0ÿInformações Incompletas.ÿ(2465) Os dados Curso, Bolsa e Avaliação devem ser informados.ÿ4ÿÿ0
38806ÿ0ÿ&1 incorreto !ÿ(2466) &1 deve ser maior ou igual a 1(um) e menor ou igual à 12(doze).ÿ1ÿÿ0
38807ÿ0ÿHistórico Padrão Incorreto !ÿ(2467) O Histórico Padrão &1 possui Complementos Informados (que são identificados pelo caracter '#'). Informe um histórico que não possua complementos informados e certifique-se que o caracter '#' não está presente no texto do histórico.ÿ1ÿÿ0
38808ÿ0ÿSituação Afastamento não foi informada !ÿ(2468) Informe Situação de Afastamento.ÿ1ÿÿ0
38809ÿ0ÿDescrição não foi informada !ÿ(2469) Informe a descrição de Situação de Afastamento.ÿ1ÿÿ0
38810ÿ0ÿPagamento Padrão não pode possuir Rateio Padrão !ÿ(2470) Somente podem ser informados rateios para os pagamentos padrões onde foram informados espécie de documento e estabelecimento.ÿ1ÿÿ0
38811ÿ0ÿData Baixa deve ser maior ou igual a Data do Borderô !ÿ(2471) A Data &1 da Baixa deve ser maior    ouigual a data &2 de transação do Borderô.ÿ1ÿÿ0
38812ÿ0ÿEm ambos os níveis de abertura, não existe Livro Fiscal !ÿ(2472) No módulo &1, não foi encontrado nenhum livro fiscal do tipo: &2, que estivesse aberto ao nível da empresa: &3 ou ao nível do estabelecimento: &4.ÿ1ÿÿ0
38813ÿ0ÿSelecione a expressão para criação do termo de ligação !ÿ(2474) Para criar um termo de ligação, selecione a expressão que você deseja tranformar em termo de ligação.ÿ1ÿÿ0
38814ÿ0ÿMotivo deve ser preenchido !ÿ(2476) É necessário preencher o motivo de liberação para o salário contratação.ÿ1ÿÿ0
38815ÿ0ÿPercentual deve ser preenchido !ÿ(2477) Percentual deve set preenchido para salário contratação.ÿ1ÿÿ0
38816ÿ0ÿCurso inexistente.ÿ(2478) Informar um curso existente.ÿ4ÿÿ0
38817ÿ0ÿPercentual do Bolsista ultrapassou o valor real da Bolsa !ÿ(2481) A soma dos percentuais de cada Bolsista deve fechar ou ficar menor que o valor total informado para a Bolsa.ÿ1ÿÿ0
38818ÿ0ÿNenhum treinando selecionado para avaliação !ÿ(2483) Informe treinando(s) para avaliação.ÿ1ÿÿ0
38819ÿ0ÿNão foi encontrado plano para esta Unidade Organizacional !ÿ(2484) Não existem planos de contas associados a Unidade Organizacional selecionada.ÿ1ÿÿ0
38820ÿ0ÿNão exitem registros a serem marcados.ÿ(2485) Somente marcará quando existir registrosÿ4ÿÿ0
38821ÿ0ÿNão foi informado lotação para pessoa externa !ÿ(2486) É obrigatório informar ao menos uma lotação para pessoa externa.ÿ1ÿÿ0
38822ÿ0ÿNão é possível eliminar a lotação da pessoa externa !ÿ(2488) Não é possível eliminar a lotação pois existe pessoas externa associada.ÿ1ÿÿ0
38823ÿ0ÿteste !ÿ(2489) &1 &2ÿ2ÿÿ0
38824ÿ0ÿNúmero inicial para série é inválido !ÿ(2490) O número informado para ser inicial da série é inválido.ÿ1ÿÿ0
38825ÿ0ÿTipo Mão de Obra não foi informado !ÿ(2491) Informe Tipo Mão de Obra.ÿ1ÿÿ0
38826ÿ0ÿDescrição não foi informada !ÿ(2492) Informe descrição de Tipo Mão de Obra.ÿ1ÿÿ0
38827ÿ0ÿData de referência incorreta !ÿ(2493) Data de referência da lotação não pode ser anterior à lotação já existente ou maior que a data de hoje.ÿ1ÿÿ0
38828ÿ0ÿCódigo do tipo de situação de afastamento incorreto !ÿ(2494) Código do tipo de situação de afastamento deve ser informado.ÿ1ÿÿ0
38829ÿ0ÿDescrição do tipo de situação de afastamento incorreta !ÿ(2495) Descrição do tipo de situação de afastamento deve ser informada.ÿ1ÿÿ0
38830ÿ0ÿItem do Lote e Pagamento Padrão possuem rateio. Confirma ?ÿ(2496) Já foi informado um rateio de valores para o item do lote de implantação, e o pagamento padrão possui rateio padrão. Caso seja confirmado, os rateios informados para o item do lote serão eliminados e serão criados novos com base no rateio padrão do pagameto padrão.ÿ3ÿÿ0
38831ÿ0ÿTurno Trabalho não foi informado !ÿ(2497) Informe Turno Trabalho maior que zero.ÿ1ÿÿ0
38832ÿ0ÿDescrição não foi informada !ÿ(2498) Informe &1.ÿ1ÿÿ0
38833ÿ0ÿCódigo do tipo de motivo incorreto !ÿ(2499) Código do tipo de motivo da liberação salarial deve ser informado.ÿ1ÿÿ0
38834ÿ0ÿDescrição do tipo de motivo incorreto !ÿ(2500) Descrição do tipo de motivo da liberação salarial deve ser informado.ÿ1ÿÿ0
38835ÿ0ÿMensagem do programa especial spp_bem_pat_ajuste_val_orig !ÿ(2501) Este é um programa especialmente desenvolvido para retroagir os valores originais dos bens, de acordo com o indicador econômico da época da aquisicão dos mesmos, usando como parâmetros o cenário contábil e a finalidade econômica. Portanto, este programa efetuará alteraçãoes em sua base de dados. Sugerimos que você faça um backup da base antes de sua execução.ÿ2ÿÿ0
38836ÿ0ÿHistórico Finalidade Econômica Inexistente p/ Data Transaçãoÿ(2502) Não existe histórico da finalidade econômica do pagamento padrão na data de transação do lote de implantação.ÿ1ÿÿ0
38837ÿ0ÿDeseja eliminar os valores da origem anterior à clicada ?ÿ(2503) Origem do bem difere daquela a qual foram criados valores. Se a resposta for SIM os valores criados anteriormente ser eliminados.ÿ3ÿÿ0
38838ÿ0ÿCódigo do tipo da unidade incorreta !ÿ(2504) Código da unidade departamental deve ser informado.ÿ1ÿÿ0
38839ÿ0ÿDescrição do tipo da unidade incorreta !ÿ(2505) Descrição do tipo da unidade departamental deve ser informada.ÿ1ÿÿ0
38840ÿ0ÿPedido Pai é o mesmo pedido que está sendo criado !ÿ(2506) Informe um pedido pai válido e que não seja igual ao pedido de execução que está sendo criado no momento.ÿ1ÿÿ0
38841ÿ0ÿ&1 do(a) &2 já utilizado(a) !ÿ(2507) &1 já está sendo utilizado(a) por outro(a) &2.ÿ1ÿÿ0
38842ÿ0ÿNível da unidade incorreto !ÿ(2508) Nível da unidade departamental deve ser informado.ÿ1ÿÿ0
38843ÿ0ÿExiste Evolução Horizontal &1 com as mesmas características.ÿ(2509) Já existe Evolução Horizontal com data proposta e tipo adm iguais a informada.ÿ4ÿÿ0
38844ÿ0ÿNível da unidade está sendo utilizado.ÿ(2510) Nível da unidade está sendo utilizado em uma ou mais estruturas departamentais.ÿ4ÿÿ0
38845ÿ0ÿNúmero de horas do curso igual a zero !ÿ(2511) Deve ser informado número de horas do curso maior que zero.ÿ1ÿÿ0
38846ÿ0ÿO relatório será emitido a partir da data &1 !ÿ(2512)ÿ2ÿÿ0
38847ÿ0ÿO relatório será emitido a partir do dia &1. Confirma ?ÿ(2513) Ao confirmar a emissão do relatório todas as páginas do livro fiscal emitidas com datas posteriores à &1 serão eliminadas.ÿ3ÿÿ0
38848ÿ0ÿTipo Administração Cargo Inválido !ÿ(2515) Tipo Administração Cargo Inválido para os estabelecimentos da empresa.ÿ1ÿÿ0
38849ÿ0ÿEstabelecimento não pode ser excluído.ÿ(2516) Estabelecimento já foi processado. Só é possível eliminar Estabelecimentos com status PENDENTE.ÿ4ÿÿ0
38850ÿ0ÿFaltou informar Estabelecimentos para Proposta.ÿ(2517) Informe Estabelecimentos válidos para Proposta Evolução Horizontal.ÿ4ÿÿ0
38851ÿ0ÿGeração de custos efetuada.ÿ(2519) O processo de geração de custos foi efetuado com sucesso.ÿ4ÿÿ0
38852ÿ0ÿData de Fim de Validade Incorreta !ÿ(2520) Informe data de fim de validade maiorque data de início de validade.ÿ1ÿÿ0
38853ÿ0ÿData de Início de Validade Incorreta !ÿ(2521) A data de início de validade do plano departamental escolhido para este estabelecimentodeve estar entre a data de início de validade e data de fim de validade do plano departamentalcadastrado. Verifique a data de início de validadedeste plano departamental no cadastro de planosdepartamentais.ÿ1ÿÿ0
38854ÿ0ÿData de Fim de Validade Incorreta !ÿ(2522) A data de fim de validade do plano departamentalescolhido para este estabelecimento deve estarentre a data de início de validade e data de fimde validade do plano departamental cadastrado.Verifique a data de fim de validade deste planodepartamental no cadastro de planos departamentais.ÿ1ÿÿ0
38855ÿ0ÿData de Fim de Validade não pode ser modificada !ÿ(2523) Existem funcionários lotados em unidade pertencente ao plano departamental relacionadoa este estabelecimento com data de lotação superior a data que você está tentando modificar.ÿ1ÿÿ0
38856ÿ0ÿCódigo da unidade departamental incorreto !ÿ(2526) Código da Unidade Departamental deve ser informado de acordo com o Plano Departamental.ÿ1ÿÿ0
38857ÿ0ÿDescrição da unidade departamental incorreto !ÿ(2527) Descrição da Unidade Departamental deve ser informado.ÿ1ÿÿ0
38858ÿ0ÿNão foi selecionado nenhuma opção para impressão.ÿ(2528) Deve ser selecionado no minimo uma das alternativas:- Lista Restrições Grupos Segurança;- Lista Restrições Estabelecimento; e- Lista Restrições Unidade de Negócio.ÿ4ÿÿ0
38859ÿ0ÿCódigo do cargo básico incorreto !ÿ(2529) Código do Cargo Básico deve ser informado.ÿ1ÿÿ0
38860ÿ0ÿDescrição do cargo básico incorreta !ÿ(2530) Descrição do Cargo Básico deve ser informada.ÿ1ÿÿ0
38861ÿ0ÿCentro de custo &1 inválido !ÿ(2531) O centro de custo não existe ou está fora do período de validadeÿ1ÿÿ0
38862ÿ0ÿCódigo do nível do cargo incorreto !ÿ(2532) Código do Nível do Cargo deve ser informado.ÿ1ÿÿ0
38863ÿ0ÿDescrição do cargo incorreta !ÿ(2533) Descrição do Cargo deve ser informada.ÿ1ÿÿ0
38864ÿ0ÿConfirma Contabilização do Contas a Pagar ?ÿ(2534)ÿ3ÿÿ0
38865ÿ0ÿExistem &1 contas que não se ajustam ao novo Tipo Grupo !ÿ(2535) Existem Contas Contábeis cadastradas que não poderão ser utilizadas com o novo Tipo de Grupo Contas Contabeis.ÿ1ÿÿ0
38866ÿ0ÿBem não poderá ser migrado, pois não possui valor índice !ÿ(2536) Bem patrimonial não poderá ser migrado, porque o seu valor de índice está zerado.ÿ1ÿÿ0
38867ÿ0ÿCentro de Custo do Item inexistente !ÿ(2537) Não foi encontrado o centro de custo &1, para o plano &2. Verifique o cadastro de Centros de Custo.ÿ1ÿÿ0
38868ÿ0ÿBem patrimonial já esta ligado a outra Apólice de Seguro !ÿ(2538) O bem patrimonial já esta ligada a outra apólice de seguro, da seguradora &1 e com código de apólice &2. Quando do pagamento da apólice, o valor segurado será pago apenas uma vez, independente do número de apólices que ele esteja ligado.ÿ2ÿÿ0
38869ÿ0ÿConta Contábil do Item inexistente !ÿ(2539) Não foi encontrada a conta contábil &1, do plano &2. Verifique o cadastro de Contas Contábeis.ÿ1ÿÿ0
38870ÿ0ÿUsuário sem permissão de acesso a Centro de Custo.ÿ(2540) Esta Conta Contábil utiliza Centros de Custo, mas o seu critério de distribuição é do tipo: Automática  e como, um ou mais, Centros de Custo do Mapa de Distribuição de Ccusto: &1 o Usuário: &2 não possui permissão de acesso; também, não poderá apontar valor, quantidade ou a parte fixa para a mesma.ÿ4ÿÿ0
38871ÿ0ÿPeríodo Contábil do Item inexistente !ÿ(2541) Não foi encontrado o período contábil &1, do cenário &2, exercício &3. Verifique o cadastro de Períodos Contábeis.ÿ1ÿÿ0
38872ÿ0ÿPlano Departamental possui relacionamento !ÿ(2542) Não é possível eliminar Plano Departamental.O referido Plano possui funcionários lotadospara este Estabelecimento.ÿ1ÿÿ0
38873ÿ0ÿTítulo para abatimento inexistente !ÿ(2543) O Título &1-&2 do estabelecimento &3, fornecedor &4, espécie de documento &5 e série &6 não foi encontrado.ÿ1ÿÿ0
38874ÿ0ÿExistem &1 Contas que não se ajustam ao Plano informado !ÿ(2544) Existem  Contas  Contábeis  cadastradas  no  Plano  de Contas  Origem,  que  não  poderão  ser  utilizadas no Plano  de  Contas  Destino, ou seja, existem Grupos de Contas Contabeis  no Plano  de  Contas  Origem que não existem para o Tipo de Grupo Contas Contabeis do Plano de Contas Destino.ÿ1ÿÿ0
38875ÿ0ÿPlano de Contas do Item Inexistente.ÿ(2545) Não foi encontrado plano de contas para o item. Verifique no cadastro de Planos de Contas.ÿ4ÿÿ0
38876ÿ0ÿLote Orçamentário atualizado.ÿ(2546) O lote orçamentário já está atualizado. Só poderão ser atualizados Lotes Pendentes.ÿ4ÿÿ0
38877ÿ0ÿ&1 deverá  ser maior ou igual a data atual !ÿ(2547) Informe data que seja maior ou igual a data atualÿ1ÿÿ0
38878ÿ0ÿMapa de Distribuição de CCustos é do tipo: &1.ÿ(2548) Esta Conta Contábil possui critério de utilização de Centros de Custos &2. Portanto, o apontamento orçamentário deverá ser efetuado na Conta Contábil.ÿ4ÿÿ0
38879ÿ0ÿEmpresa externa inexistente !ÿ(2549) Verifique se o código da empresa externa é realmente válido.ÿ1ÿÿ0
38880ÿ0ÿUnidade de Tempo Incorreta !ÿ(2550) Informar uma unidade de tempo correta: HRA, MIN ou SEG.ÿ1ÿÿ0
38881ÿ0ÿNenhum Funcionário selecionado para avaliação.ÿ(2551) Informe funcionário(s) para o processo de avaliação.ÿ4ÿÿ0
38882ÿ0ÿConversão Plano Contas Contabeis / Contas Contabeis.ÿ(2552) Este é um programa especialmente desenvolvido para resolver uma situação específica em sua base de dados.Portanto, este programa poderá efetuar alterações ou consultas em sua base, então sugerimos que você faça um backup antes de sua execução.Este programa ira gerar o Tipo de Grupo Contas Contábeis como Padrão, e os Grupos de Contas: Ativo,Passivo,Despesas,Receitas e Resultado.Ira, também atualizar o Tipo de Grupo Contas Contabeis, como Padrão para todos os Planos de Contas e, para as Contas Contabeis o Grupo de Contas igual ao Tipo de Conta.Recomenda_se sempre efetuar backups de segurança antes de executar o procedimento.ÿ4ÿÿ0
38883ÿ0ÿParametros Contabilização inexistentes p/ empresa &1 !ÿ(2553) Os parâmetros de Contabilização não foram encontrados para o modulo APB para a empresa &1.ÿ1ÿÿ0
38884ÿ0ÿRelatório em branco.ÿ(2555) Segundo os parâmetros e/ou seleção informados, não foram encontrados valores para compor o(a) &1.ÿ4ÿÿ0
38885ÿ0ÿUsuário sem permissão para manipular o cenário contábil !ÿ(2557) Usuário não pertence a nenhum dos grupos que tem permissão para manipular o cenário contábil. Verifique no programa de Manutenção Segurança Cenário Contábil.ÿ1ÿÿ0
38886ÿ0ÿNão foi informado uma avaliação !ÿ(2558) Deverá ser informado uma avaliação.ÿ1ÿÿ0
38887ÿ0ÿDeverá ser feita ao menos uma seleção !ÿ(2559) Para obter informações nos browses deverá ter uma regra selecionada.ÿ1ÿÿ0
38888ÿ0ÿNão foi informado tipo de Treinamento !ÿ(2560) Selecione pelo menos um Tipo Treinamento.ÿ1ÿÿ0
38889ÿ0ÿQuantidade de períodos igual a zero !ÿ(2561) Quantidade de períodos não pode ser igual a zero. Informe quantidade através do botão Período.ÿ1ÿÿ0
38890ÿ0ÿNenhuma regra de seleção informada !ÿ(2562) Informe pelo menos uma regra de seleção.ÿ1ÿÿ0
38891ÿ0ÿ&1 incorreto(a) !ÿ(2564) &1 deve ser informado(a).ÿ1ÿÿ0
38892ÿ0ÿProblemas na localização do Demonstrativo Contábil !ÿ(2565) O demonstrativo contábil selecionado para contabilização não foi encontrado. Este demonstrativo Contábil não será contabilizado. Empresa.................: &1Estabelecimento Inicial : &2Estabelecimento Final...: &3Data Transação Inicial..: &4Data Transação Final....: &5Referência Inicial......: &6Referência Final........: &7Espécie Docto Inicial...: &8Espécie Docto Final.....: &9ÿ1ÿÿ0
38893ÿ0ÿ&1 incorreta !ÿ(2566) &1 deve ser informada.ÿ1ÿÿ0
38894ÿ0ÿ&1 inexistente !ÿ(2567) Consulte o cadastro de &2.ÿ1ÿÿ0
38895ÿ0ÿUsuário sem permissão para manipular todos os cenários !ÿ(2568) Quando não é informado o cenário contábil, entende-se que o usuário deseja manipular todos, portanto deve-se ter permissão a todos os cenários contábeis. Verifique na Manutenção Segurança Cenário Contábil, se o grupo de usuários a que você pertence, tem permissão a todos os cenários desta empresa.ÿ1ÿÿ0
38896ÿ0ÿData &1 de validade inválida !ÿ(2569) A Data de &1 da Validade deve estar dentro do período informado para o plano de contas &2.ÿ1ÿÿ0
38897ÿ0ÿUsuário não possui permissão para &1 o cenário contábil !ÿ(2571) O usuário não pertence a nenhum dos grupos com permissão para &1 algum período do cenário contábil. Verifique na Manutenção Segurança Cenário Contábil.ÿ1ÿÿ0
38898ÿ0ÿUnidade de Negócio: &1 não é utilizado pelo Ccusto: &2 !ÿ(2573) Verificar na Manutenção de Centros de Custo se o Centro de Custo: &2, do Plano de Ccustos: &3, utiliza a Unidade de Negócio: &1.ÿ1ÿÿ0
38899ÿ0ÿNão é possível finalizar split !ÿ(2574) Impossível finalizar split, pelo fato de existir ainda operações predecessoras com reporte obrigatorio não finalizadas.ÿ1ÿÿ0
38900ÿ0ÿData de Encerramento Proposta Inválida !ÿ(2575) Data de Encerramento Proposta deverá ou ser igual, ou um mês anterior/posterior a Data Mínima para Previsão Liberação Salarial.ÿ1ÿÿ0
38901ÿ0ÿReporte de split finalizado não pode ser eliminado !ÿ(2576) Se o reporte de operação pertence a um split finalizado, não é possível a eliminação do mesmo. Será necessário mudar o estado do split para iniciado.ÿ1ÿÿ0
38902ÿ0ÿReporte enviado ao Magnus, não pode ser eliminado.ÿ(2577) O reporte foi enviado ao Magnus, será possível apenas o estorno do mesmo.ÿ4ÿÿ0
38903ÿ0ÿData Fim de Validade inválida !ÿ(2578) A data de final de validade do histórico da Finalidade Econômica &1 deve ser maior que a data da última movimentação do Módulo &2.ÿ1ÿÿ0
38904ÿ0ÿConta Contábil de Integração utilizada para outra finalidadeÿ(2579) No módulo de Contas à Pagar uma conta contábil de integração só pode ser utilizada para uma finalidade, e esta conta está sendo utilizada pela finalidade &1. Informe outra conta.ÿ1ÿÿ0
38905ÿ0ÿMês/Ano Mínimo para Previsão Liberação Salarial Inválido !ÿ(2582) Mês/Ano Mínimo para Previsão Liberação Salarial deverá ser Maior ou Igual a &1.ÿ1ÿÿ0
38906ÿ0ÿFim das execuções deve ser maior que data de início !ÿ(2583) Só será possível consultar os registros num determinado período, se a data de fim das execuções for maior que a data de início das execuções.ÿ1ÿÿ0
38907ÿ0ÿUsuário &1 Inexistente !ÿ(2584) O usuário &1 não foi encontrado no cadastro de usuários. Informe um usuário existente que poderá ser pesquisado através do botão de zoom.ÿ1ÿÿ0
38908ÿ0ÿQuantidade informada invalida !ÿ(2585) Quantidade refugada não pode ser maior que quantidade aprovada no reporte de operaçãoÿ1ÿÿ0
38909ÿ0ÿBusque arquivos no seu diretório de trabalho !ÿ(2586) Você está tentando buscar arquivos em um diretório diferente do seu diretório de trabalho. Para usar este arquivo, transfira-o para o seu diretório de trabalho.ÿ1ÿÿ0
38910ÿ0ÿPelo menos um dos relatórios deve ser selecionado !ÿ(2587) Só será possível a execução deste programa, se for selecionado pelo menos um dos relatórios disponíveis.ÿ1ÿÿ0
38911ÿ0ÿ&1 já informado(a) !ÿ(2588) Já existe uma ocorrência no cadastro de &2 para o(a) &1 informado(a).ÿ1ÿÿ0
38912ÿ0ÿNenhuma Pessoa Externa selecionada para avaliação.ÿ(2589) Fazer opção através do botão de selecão.ÿ4ÿÿ0
38913ÿ0ÿParâmetros módulo universal RH não informado para empresa !ÿ(2590) Não foi encontrado parâmetros do módulo básico RH para a empresa corrente. Para a execução deste procedimento, verifique primeiramente o cadastro de parâmetros no mòdulo universal.ÿ1ÿÿ0
38914ÿ0ÿDivisão por zero não pode ser efetuada !ÿ(2591) A divisão não será realizada e o split não será finalizadoÿ1ÿÿ0
38915ÿ0ÿMês/Ano de referência não informado !ÿ(2592) Para que se faça a geração é necessário que se informe o mês/ano de referência.ÿ1ÿÿ0
38916ÿ0ÿTipo de Custo não informado !ÿ(2593) Para a execução da tarefa é necessário que se informe o Tipo de Custo.ÿ1ÿÿ0
38917ÿ0ÿ&1.ÿ(2595)ÿ4ÿÿ0
38918ÿ0ÿSerão contabilizadas todas as seqüências do rateio ?ÿ(2596) Quando for informado zero na seqüência do rateio contábil informado, serão contabilizadas todas as seqüências.ÿ3ÿÿ0
38919ÿ0ÿRestrição Operacional Inexistente.ÿ(2597) Não existe nenhuma restrição operacional para o split selecionadoÿ4ÿÿ0
38920ÿ0ÿOrdem Produção Inexistente !ÿ(2598)ÿ1ÿÿ0
38921ÿ0ÿCentro de Trabalho inativo ou inexistente !ÿ(2599) O centro de trabalho informado encontra-se inativo ou não está cadastrado.ÿ1ÿÿ0
38922ÿ0ÿReporte desnecessário !ÿ(2600) Reporte desnecessário segundo configuração do Centro Trabalhoÿ1ÿÿ0
38923ÿ0ÿEstá faltando reporte antecessor ao evento atual !ÿ(2601)ÿ1ÿÿ0
38924ÿ0ÿReporte aguardando descarga do centro de trabalho !ÿ(2602)ÿ1ÿÿ0
38925ÿ0ÿSplit da operação reportada não identificado !ÿ(2603)ÿ1ÿÿ0
38926ÿ0ÿ&1 incorreto !ÿ(2604) &1 deve ser maior ou igual a 2(dois) e menor ou igual a 3(três).ÿ1ÿÿ0
38927ÿ0ÿCenários contábeis informados devem ser diferentes !ÿ(2605)ÿ1ÿÿ0
38928ÿ0ÿConta Contábil Inicial igual a Conta Contábil Final !ÿ(2606) Se a Conta Contábil Inicial for igual a zero, a Conta Contábil Final deve ser maior que zero.ÿ1ÿÿ0
38929ÿ0ÿRhp Tip Adm Cargo não cadastrado.ÿ(2607)ÿ4ÿÿ0
38930ÿ0ÿEquipe de produção sem acesso a este Centro de Trabalho !ÿ(2608)ÿ1ÿÿ0
38931ÿ0ÿReporte da operação sem quantidade reportada !ÿ(2609)ÿ1ÿÿ0
38932ÿ0ÿProblema na Localização da Antecipação Pend da Referência !ÿ(2610) Problema na Localização da Antecipação PendentePendente da Referência.ÿ1ÿÿ0
38933ÿ0ÿParada do Centro de Trabalho não identificada !ÿ(2611)ÿ1ÿÿ0
38934ÿ0ÿTipo de reporte não identificado !ÿ(2612)ÿ1ÿÿ0
38935ÿ0ÿTip Adm Cargo Inválido.ÿ(2613) Tip Adm Cargo selecionado não é válido para estabelecimentoÿ4ÿÿ0
38936ÿ0ÿData de fim da validade incorreta !ÿ(2614) A data de fim da validade do plano departamental selecionado para o estabelecimento corrente deverá estar entre o período de validade do referido plano departamental e ser posterior a data de início de validade do plano departamental no estabelecimento.ÿ1ÿÿ0
38937ÿ0ÿFim validade menor que fim de lotação, confirma alteração !ÿ(2615) A data de fim de validade do plano departamental selecionado para o estabelecimento corrente é anterior a data de fim de lotação dos funcionários lotados em unidades departamentais que compõem a estrutura do referido plano departamental, nesse caso, a data de fim de lotação do funcionário deverá ser modificada, assumindo a atual data de fim de validade do plano.ÿ1ÿÿ0
38938ÿ0ÿData de início de validade incorreta !ÿ(2616) A data de início da validade do plano departamental selecionado para o estabelecimento corrente deverá estar entre o período de validade do referido plano departamental e ser anterior a data de fim da validade do plano departamental no estabelecimento.ÿ1ÿÿ0
38939ÿ0ÿPaís da &1 incorreto !ÿ(2617) País informado não confere com com o país da &1.  Verifique qual é o país da &1 relacionada ao &2 e informe este país.ÿ1ÿÿ0
38940ÿ0ÿMês/Ano da proposta inválidos !ÿ(2618) O prazo para inclusão de propostas para este período esá fechado. Esta inclusão somente poderá ser realizada por alguém do departamento pessoal.ÿ1ÿÿ0
38941ÿ0ÿ&1 inexistente !ÿ(2619) &1 correspondente ao nível de acesso informado inexistente.Verifique quais &2 existem cadastrados e selecione um entre eles.ÿ1ÿÿ0
38942ÿ0ÿData de início de validade do &1 incorreta !ÿ(2620) A data de início de validade do &1 selecionado para o estabelecimento corrente deverá ser anterior a sua data de fim de validade.ÿ1ÿÿ0
38943ÿ0ÿData de início de validade do &1 incorreta !ÿ(2621) A data de início de validade do &1 selecionado para o estabelecimento corrente é anterior ou igual que a da data de fim de validade anterior.Verifique qual a data de fim de validade da última inclusão deste &1 no estabelecimento e informe a data de início de validade atual posterior ou igual a esta data.ÿ1ÿÿ0
38944ÿ0ÿData de fim de validade do &1 incorreta !ÿ(2622) A data de fim de validade do &1 selecionado para o estabelecimento corrente deverá ser posterior a sua data de início de validade.ÿ1ÿÿ0
38945ÿ0ÿData de fim de validade do &1 incorreta !ÿ(2623) A data de fim de validade do &1 selecionado para o estabelecimento corrente é anterior a data de fim de lotação de seus funcionários.Verifique qual é a data de fim de lotação mais longínqua entre os funcionário que estão lotados no &1 do estabelecimento corrente e informe uma data igual ou posterior a esta.ÿ1ÿÿ0
38946ÿ0ÿCancelando alterações feitas na estrutura. Confirma ?ÿ(2625) Se você quiser cancelar todas as alterações feitas na estrutura, clique no botão Ok. Agora, se você não tiver certeza que deve cancelar as alterações, clique no botão Cancela.ÿ3ÿÿ0
38947ÿ0ÿData de fim de validade do sindicato incorreta !ÿ(2626) A data de fim de validade informada deverá ser maior que a data de início de validade do sindicato corrente.ÿ1ÿÿ0
38948ÿ0ÿData de fim de validade do Plano Depart  incorreta !ÿ(2627) Verificar a existência de relacionamento do Plano Departamental com estabelecimentos. Observar a maior data em que o Plano foi relacionado ao estabelecimento, a data de fim de validade do Plano Departamental deverá ser maior ou igual à data observada.ÿ1ÿÿ0
38949ÿ0ÿData de início de validade do Plano Depart  incorreta !ÿ(2628) Verificar a existência de relacionamento do Plano Departamental com estabelecimentos. Observar a menor data em que o Plano foi relacionado ao estabelecimento, a data de início de validade do Plano Departamental deverá ser menor ou igual à data observada.ÿ1ÿÿ0
38950ÿ0ÿData de fim de validade do Plano Depart  incorreta !ÿ(2629) Verificar a existência de lotação de funcionários para uma Unidade Departamental que utiliza esse Plano Departamental. Observar a data da última lotação de funcionário para o Plano, a data de fim de validade do Plano Departamental deverá ser maior ou igual à data observada.ÿ1ÿÿ0
38951ÿ0ÿData  de início  de validade do Plano Depart  incorreta !ÿ(2630) Verificar a existência de lotação de funcionários para uma Unidade Departamental que utiliza esse Plano Departamental. Observar a data da primeira lotação de funcionário para o Plano, a data de início de validade do Plano Departamental deverá ser menor ou igual à data observada.ÿ1ÿÿ0
38952ÿ0ÿData início validade do tipo de adm de cargo incorreta !ÿ(2631) A data de início de validade para o tipo de administração de cargo deverá ser menor que sua data de fim de validade.ÿ1ÿÿ0
38953ÿ0ÿData fim validade do tipo de adm de cargo incorreta !ÿ(2632) A data de fim da validade deverá ser maior ou igual a data de fim do período do último funcionário lotado para o mesmo tipo de administração de cargo.*** Verificar o cadastro do lotação de funcionários para o tipo de administração, observando a data de início de lotação dos mesmos.ÿ1ÿÿ0
38954ÿ0ÿData fim validade do tipo de adm de cargo incorreta !ÿ(2633) A data de fim de validade informada deverá ser maior que a data de início de validade do tipo de administração de cargo corrente.ÿ1ÿÿ0
38955ÿ0ÿMovimento(CQ) sem reporte operação !ÿ(2634) Reporte de controle de qualidade ou movimento de materiais não possui reporte de operação.ÿ1ÿÿ0
38956ÿ0ÿReporte de refugo estoura quantidade do reporte !ÿ(2635)ÿ1ÿÿ0
38957ÿ0ÿMovimento sem reporte de operação !ÿ(2636) Movimento de material deve possuir ou um reporte de operação ou reporte de qualidade.ÿ1ÿÿ0
38958ÿ0ÿReferência do item não identificada !ÿ(2637)ÿ1ÿÿ0
38959ÿ0ÿNúmero de série reportado estoura a quantidade do reporte !ÿ(2638)ÿ1ÿÿ0
38960ÿ0ÿCoproduto não identificado !ÿ(2639)ÿ1ÿÿ0
38961ÿ0ÿPropostas de Liberações Salariais Bloqueadas.ÿ(2641) Bloqueada a manutençao das Propostas de Liberações Salariais para Funcionários. Aguarde liberação.ÿ4ÿÿ0
38962ÿ0ÿTipos de Unidades Departamentais inexistentes !ÿ(2642) Não existe nenhum tipo de unidade departamental relacionado ao plano departamental e estes devem ser incluídos antes das unidades departamentais do plano.Inclua primeiramente todos os tipos de unidades departamentais para utilizá-los na inclusão dasunidades departamentais do plano e posteriormentena montagem da estrutura departamental.ÿ1ÿÿ0
38963ÿ0ÿData de liberação fora dos parametros.ÿ(2643) Informe data de liberação maior ou igual a data mínima de liberação da tabela Parametros Empresaÿ4ÿÿ0
38964ÿ0ÿPlano Departamental já está sendo utilizado !ÿ(2644) O Plano Departamental já esta sendo utilizado por um ou mais estabelecimentos, não sendo mais possível a inclusão de novas unidades departamentais ou a modificação de sua estrutura.Verifique a possibilidade de eliminar o relacionamentodo referido plano departamental com os estabelecimentos,caso contrário deverá ser incluído um novo plano departamental para comportar a nova estrutura.ÿ1ÿÿ0
38965ÿ0ÿUsuário não tem permissão para incluir proposta !ÿ(2645) A proposta só poderá ser cadastrada por um usuário do grupo especial pois a data de encerramento das propostas já passou.ÿ1ÿÿ0
38966ÿ0ÿNão Existe Composição com o Tipo de Cálculo em BRANCO !ÿ(2646) Não existe uma Composição com o Tipo de Cálculo em branco, para o Cenário &1 e a Finalidade &2.ÿ1ÿÿ0
38967ÿ0ÿJá existe proposta liberação para este mês.ÿ(2647) Origem...........: &1Motivo...........: &2Valor Percentual.: &3Valor Prêmio.....: &4ÿ4ÿÿ0
38968ÿ0ÿJá existe proposta de liberação para este motivo.ÿ(2648) Já existe proposta de liberação para este mesmo motivo para o mês &1 de &2. Origem: &3ÿ4ÿÿ0
38969ÿ0ÿConfirma inclusão da proposta para este mês ?ÿ(2649) Confirme inclusão ou altere a data da proposta do funcionário. Já existe proposta para este mês:Origem.....: &1   Motivo.....: &2Percentual.: &3  Prêmio.....: &4ÿ3ÿÿ0
38970ÿ0ÿNão existe Composição  com Tipo de Cálculo em  branco !ÿ(2650) É necessário que se cadastre no mínimo uma Composição de Grupo Cálculo com o tipo de Cálculo em branco, que servirá para indicar as composições Cenários/Finalidades onde serão gerados os Valores Originais, Registros de Cálculo e Registros de Saldo.ÿ1ÿÿ0
38971ÿ0ÿFaixa de datas incorreta !ÿ(2651) A data inicial ~"&1~" deve ser menor ou igual a data final ~"&2~".ÿ1ÿÿ0
38972ÿ0ÿNivel deve ser menor que &1 !ÿ(2652) Já existe um Tipo de Componente de Produto com o nível &1. Portanto o nível deve ser menor que &1.ÿ1ÿÿ0
38973ÿ0ÿNivel deve ser maior que &1 !ÿ(2653) Já existe um Tipo de Componente de Produto com o nível &1. Portanto o nível deve ser maior que &1.ÿ1ÿÿ0
38974ÿ0ÿPortador já existente para Pessoa Jurídica Informada !ÿ(2654) A pessoa jurídica informada já esta relacionada a outro portador.ÿ1ÿÿ0
38975ÿ0ÿFinalidade não liberada para Empresa do Usuário !ÿ(2655) A finalidade econômica informada não está liberada para ser utilizada na empresa do usuário. Informe uma finalidade econômica liberada para esta empresa.ÿ1ÿÿ0
38976ÿ0ÿFinalidade Apresentação não liberada p/ Empresa do Usuário !ÿ(2656) A finalidade econômica de apresentação informada não está liberada para ser utilizada na empresa do usuário. Informe uma finalidade econômica de apresentação liberada para esta empresa.ÿ1ÿÿ0
38977ÿ0ÿInício da Validade Comercial fora da Validade Versão Comp !ÿ(2657) O início da Validade Comercial (&1) deve estar dentro da Validade da Versão do Componente de &2 à &3.ÿ1ÿÿ0
38978ÿ0ÿFim da Validade Comercial fora da Validade Versão Comp !ÿ(2658) O final da Validade Comercial (&1) deve estar dentro da Validade da Versão do Componente de &2 à &3.ÿ1ÿÿ0
38979ÿ0ÿInício da Validade Liberação incorreta !ÿ(2659) O início da Validade de Liberação (&1) deve estar entre o início da Validade Comercial (&2) e o final da Validade da Versão do Componente (&3).ÿ1ÿÿ0
38980ÿ0ÿFim da Validade Liberação após Fim Liberação Versão Comp !ÿ(2660) O final da Validade de Liberação (&1) deve ser até o final da Validade da Versão do Componente (&2).ÿ1ÿÿ0
38981ÿ0ÿRestrição informada não é válida !ÿ(2661) A Restrição deve ser: Total, Retroativa ou Nenhuma.ÿ1ÿÿ0
38982ÿ0ÿEstrutura do plano departamental inexistente !ÿ(2662) A estrutura para o plano departamental selecionado ainda não foi incluída.ÿ1ÿÿ0
38983ÿ0ÿArquivo &1está vazio !ÿ(2663)ÿ1ÿÿ0
38984ÿ0ÿNão pode ser cadastrado este Critério de Distribuição !ÿ(2664) Não pode ser cadastrado este critério utilizando todos Centros de Custo, pois já existe Saldo na data &1. Deve ser cadastrado um Critério de Distribuição para Conta Contábil com o mês posterior ao do saldo.ÿ1ÿÿ0
38985ÿ0ÿUsuário não está alocado a nenhuma Unidade de Suporte !ÿ(2665) O Usuário &1 não está alocado a nenhuma Unidade de Suporte. Ou a alocação está fora das datas de validade.Deve ser utilizado um outro usuário; ou este deverá ser alocado a pelo menos uma Unidade de Suporte; ou alterada a validade da alocação (se existir).ÿ1ÿÿ0
38986ÿ0ÿProposta está confirmada para projeção !ÿ(2666) A proposta está confirmada para &1 projeções.Para efetivar o cancelamento, você deve cancelar a proposta na projeção.ÿ1ÿÿ0
38987ÿ0ÿPlano Departamental selecionado não pode ser utilizado !ÿ(2667) O plano departamental selecionado não pode ser incluído para o estabelecimento corrente pois o mesmo possui um período de validade anterior a &1 que é a data em que deve iniciar esta inclusão.Verifique a possibilidade de alterar o período de validade do referido plano departamental ou inclua um novo para utilizar neste estabelecimento.ÿ1ÿÿ0
38988ÿ0ÿUsuário não tem permissão para cancelamento !ÿ(2668) O período de processamento está encerrado.A proposta somente poderá ser cancelada pelo setor de Recursos Humanos.ÿ1ÿÿ0
38989ÿ0ÿParâmetros de configurações do usuário incorretos !ÿ(2670) Verifique se os parâmetros do configuração do usuário foram informados corretamente. Esses parâmetros são a empresa, estabelecimento, e o idioma do usuário.ÿ1ÿÿ0
38990ÿ0ÿO motivo escolhido deve agregar a salário !ÿ(2671) O motivo escolhido deve agregar a salárioÿ1ÿÿ0
38991ÿ0ÿInformações insuficientes para atualizar a consulta.ÿ(2672) São necessárias mais algumas informações para atualizar a consulta, as quais podem ser fornecidas através do botão de filtro.ÿ4ÿÿ0
38992ÿ0ÿNão há dados para a impressão !ÿ(2673) Os parâmetros e regras e exceções selecionados não geraram nenhuma informação a ser impressa.ÿ1ÿÿ0
38993ÿ0ÿValores da Temp Table dos Valores Originais incorretos !ÿ(2674) Houve mudança do Grupo de Cálculo do bem, após os valores já serem criados na temp table, sendo que os mesmos não foram regerados.Favor executar a rotina de Cálculo novamente, para serem criados os VO de acordo com o novo Grupo de Cálculo.ÿ1ÿÿ0
38994ÿ0ÿVersão do Componente causou ciclo na Estrutura !ÿ(2675) A Versão &1.&2 do Componente &3 é direta ou indiretamente pai da Versão &4.&5 do Componente &6, na qual a primeira está sendo informada novamente.Assim uma Versão de Componente não pode ser incluída como filha dela mesma, direta ou indiretamente.ÿ1ÿÿ0
38995ÿ0ÿParâmetros de Cálculo do Bem Incompatíveis !ÿ(2676) Foi criado parâmetros de Cálculo para o bem com base num Grupo de Cálculo e, possivelmente esse Grupo de Cálculo foi alterado.ÿ1ÿÿ0
38996ÿ0ÿVersão Componente Filho não obedece à restrição !ÿ(2677) Quando a Versão do Componente Pai for:a)TOTAL: Os filhos deverão estar na mesma versão do pai.b)RETORATIVA: Os filhos deverão estar na mesma versão do pai, ou em versão anterior (alfabeticamente).c)NENHUMA: A versão dos filhos não é verificada.ÿ1ÿÿ0
38997ÿ0ÿNível do Componente filho deve ser maior do que do Pai !ÿ(2678) O nível da Versão do Componente filho deve ser maior do que o nível da Versão do Componente pai.ÿ1ÿÿ0
38998ÿ0ÿDuplicidade de Proposta cancelada. Elimina a anterior ?ÿ(2679) Foi encontrada outra proposta com as mesmas caracteristicas e cancelada, caso deseja prosseguir o cancelamento desta, a mais antiga será eliminada.ÿ3ÿÿ0
38999ÿ0ÿInício da Validade fora da Validade do Componente !ÿ(2680) O início da Validade da Versão do Componente (&1) deve estar dentro da Validade do Componente de &2 à &3.ÿ1ÿÿ0
39000ÿ0ÿFinal da Validade fora da Validade do Componente !ÿ(2681) O final da Validade da Versão do Componente (&1) deve estar dentro da Validade do Componente de &2 à &3.ÿ1ÿÿ0
39001ÿ0ÿInício da Validade fora da Validade da Versão do Componenteÿ(2682) O início da Validade da Estrutura (&1) deve estar dentro da Validade da Versão do Componente Pai, de &2 à &3.ÿ1ÿÿ0
39002ÿ0ÿFinal da Validade fora da Validade da Versão do Componente !ÿ(2683) O final da Validade da Estrutura (&1) deve estar dentro da Validade da Versão do Componente Pai, de &2 à &3.ÿ1ÿÿ0
39003ÿ0ÿInício da Validade fora da Validade da Versão do Componenteÿ(2684) O início da Validade da Estrutura (&1) deve estar dentro da Validade da Versão do Componente Filho, de &2 à &3.ÿ1ÿÿ0
39004ÿ0ÿFinal da Validade fora da Validade da Versão do Componente !ÿ(2685) O final da Validade da Estrutura (&1) deve estar dentro da Validade da Versão do Componente Filho, de &2 à &3.ÿ1ÿÿ0
39005ÿ0ÿEliminar Estrutura inválida ?ÿ(2686) Existem ocorrências na estrutura que não obedecem a nova restrição.Para que a alteração da restrição seja efetuada as ocorrências inválidas serão eliminadas.ÿ3ÿÿ0
39006ÿ0ÿNão existem Cheques para atualização !ÿ(2687) Não existem Cheques para atualização.ÿ4ÿÿ0
39007ÿ0ÿVersão do Componente causou ciclo de Pré-Requisitos !ÿ(2688) A Versão &4.&5 do Componente &6 é direta ou indiretamente pré-requisito da Versão &1.&2 do Componente &3.Assim uma Versão de Componente não pode ser incluída como pré-requisito dela mesma, direta ou indiretamente.ÿ1ÿÿ0
39008ÿ0ÿInício da Validade fora da Validade da Versão do Componenteÿ(2689) O início da Validade do Pré-Requisito (&1) deve estar dentro da Validade da Versão do Componente Pai, de &2 à &3.ÿ1ÿÿ0
39009ÿ0ÿFinal da Validade fora da Validade da Versão do Componente !ÿ(2690) O final da Validade do Pré-Requisito (&1) deve estar dentro da Validade da Versão do Componente Pai, de &2 à &3.ÿ1ÿÿ0
39010ÿ0ÿInício da Validade fora da Validade da Versão do Componenteÿ(2691) O início da Validade do Pré-Requisito (&1) deve estar dentro da Validade da Versão do Componente de Pré-Requisito, de &2 à &3.ÿ1ÿÿ0
39011ÿ0ÿFinal da Validade fora da Validade da Versão do Componente !ÿ(2692) O final da Validade do Pré-Requisito (&1) deve estar dentro da Validade da Versão do Componente do Pré-Requisito, de &2 à &3.ÿ1ÿÿ0
39012ÿ0ÿUnidade de Negócio possui saldo de conta contábil !ÿ(2695) Em vez de eliminar a unidade de negócio, altere sua data de validade para que não seja permitido efetuar movimentações utilizando a mesma.ÿ1ÿÿ0
39013ÿ0ÿPontuação da tabela incompleta !ÿ(2696) A tabela a ser liberada não possui a pontuação &1 usada para o cargo &2. Reorganize a pontuação da tabela para encaixar a pontuação ou verifique a pontuação do cargo para efetuar a liberação.ÿ1ÿÿ0
39014ÿ0ÿMes/Ano Liberação inválidos.ÿ(2697) Mes/Ano Liberação deve ser maior ou igual ao Mes/Ano Mínimo Liber Sal da tabela Param Empres JSLÿ4ÿÿ0
39015ÿ0ÿValidade deve ser maior ou igual a da última versão !ÿ(2698) O início da validade da versão do componente elementar (&1) deve ser maior ou igual à validade da versão do componente elementar anterior (&2).ÿ1ÿÿ0
39016ÿ0ÿValidade Componente Elementar fora da Validade do Componenteÿ(2699) A Validade do Componente Elementar (&1) deve estar dentro da validade do Componente, de &2 à &3.ÿ1ÿÿ0
39017ÿ0ÿAlocação do &1 em conflito.ÿ(2700) &1 &2 &3 Instituição &4 alocado para Curso &5 &6 e Turma &7 na Data: &8  no Horário &9 .ÿ4ÿÿ0
39018ÿ0ÿAlocação do &1 em conflito.ÿ(2701) &1 &2 &3 Instituição &4 alocado para o Curso Esporádico &5 &6 na Data: &7 e Horário &8 .ÿ4ÿÿ0
39019ÿ0ÿAlocação do &1 em conflito.ÿ(2702) &1 &2 &3 Instituição &4 alocado para outras Atividades  na Data: &5 e Horário &6 .ÿ4ÿÿ0
39020ÿ0ÿTipo de Componente possui versões elementares !ÿ(2703) O Tipo de Componente possui Versões Elementares e portanto não pode ter o nivel alterado de 999 para outro valor.O nível 999 indica sempre os tipos de componentes elementares.ÿ1ÿÿ0
39021ÿ0ÿConfiguração do usuário definida incorretamente !ÿ(2704) Para executar programas via RPW, deverá ser informado (via manutenção de Configuração do Usuário Universal) corretamente o parâmetro &1.ÿ1ÿÿ0
39022ÿ0ÿPeríodo Contábil inválido !ÿ(2705) O perído contábil deve estar cadastrado para o cenário base e cenário índice. Verifique na manutenção de exercícios contábeis.ÿ1ÿÿ0
39023ÿ0ÿFinalidade Econômica Base para CM não cadastrada !ÿ(2706) Não existem registros para a Finalidade Econômica Base do Pais para CM.Cadastrar nos Parâmetros Empresa Pat.ÿ1ÿÿ0
39024ÿ0ÿData de Início maior que Versão de Componente Elementar !ÿ(2707) A Data de Início não pode ser alterada pois existe pelo menos uma Versão de Componente Elementar, correspondente, que tem início anterior a data informada.ÿ1ÿÿ0
39025ÿ0ÿInício da Validade deve ser anterior a próxima Versão !ÿ(2708) O Início da Validade deve ser igual ou anterior ao Início da Validade do próxima Versão do Componente Elementar (&1).ÿ1ÿÿ0
39026ÿ0ÿCenários possuem datas diferentes !ÿ(2709) Os cenários base e índice, devem ter o início e fim do período iguais. Verifique no cadastro de exercícios contábeis.ÿ1ÿÿ0
39027ÿ0ÿData de Início de Competência Incorreta !ÿ(2710) Informe a Data de Início de Competência menorque a Data de Fim de Competência.ÿ1ÿÿ0
39028ÿ0ÿTipo de usuário não possui permissão !ÿ(2711) Usuário do tipo &1 não pode incluir usuário do tipo &2. Ao incluir o usuário, verifique se ele é usuário do tipo &1.ÿ1ÿÿ0
39029ÿ0ÿData de Fim de Competência Incorreta !ÿ(2712) Informe Data de Fim de Competência maiorque a Data de Início de Competência.ÿ1ÿÿ0
39030ÿ0ÿData de Início de Competência Incorreta !ÿ(2714) A Data de Início de Competência para este tipo de folha deve estar dentro do mês de referência informado para este estabelecimento.ÿ1ÿÿ0
39031ÿ0ÿPeríodo  da Exceção  Inválido !ÿ(2715) Já existe proposta na tabela Proposta Liberação Funcionário para este funcionário, no mesmo período informado para exceção.ÿ1ÿÿ0
39032ÿ0ÿPeríodo da Exceção Inválido !ÿ(2716) Já existe proposta na tabela Liberação Prévia para este funcionário, no mesmo período informado para exceção.ÿ1ÿÿ0
39033ÿ0ÿA classificação do relatório deverá ser atualizada.ÿ(2717) A classificação do relatório ainda não havia sido atualizada, ou ficou desatualizada com a mudança da Visualização (Por Estabelecimento / Por Unidade Negócio).ÿ4ÿÿ0
39034ÿ0ÿAmbos devem ou não ser informados para Filtro !ÿ(2718) A empresa e o estabelecimento devem ser informados para filtro, ou nenhum deles deve ser informado.ÿ1ÿÿ0
39035ÿ0ÿData de Fim de Competência Incorreta !ÿ(2719) A Data de Fim de Competência para este tipo defolha deve estar dentro do mês de referênciainformado para este estabelecimento.ÿ1ÿÿ0
39036ÿ0ÿData de Pagamento do Cálculo da Folha Incorreta !ÿ(2720) A Data de Pagamento para o Cálculo da Folha deve estar dentro do mês de referência incluído para este estabelecimento ou deveser uma data do mês consecutivo ao mês informado como referência para o estabelecimento.ÿ1ÿÿ0
39037ÿ0ÿCompetitividade não existe !ÿ(2721) Não existe competitividade relacionada ao cargo/região salarial do funcionário. Estes dados são imprescindíveis para a escolha da tabela salarial do funcionário.ÿ1ÿÿ0
39038ÿ0ÿTabela salarial não encontrada.ÿ(2723) Não foi encontrada Tabela Salarial para a combinação Tipo Administração Cargo, Região Salarial, Competitividade e Classe Cargo do funcionário.ÿ4ÿÿ0
39039ÿ0ÿPontuação para cargo na tabela salarial inexistente !ÿ(2724) Não existe pontuação para o cargo na tabela salarial do funcionário. Tais informações devem encontrar-se nos cadastros de Tabela Salarial Mês e Tabela Salarial Remuneração.ÿ1ÿÿ0
39040ÿ0ÿValor total da matriz não confere !ÿ(2725) A matriz atual deveria ter um total de &1, no entanto o total informado é de &2.ÿ1ÿÿ0
39041ÿ0ÿNão há informações para serem impressas.ÿ(2726) Os Parâmetros e regras e exceções selecionados não geraram nenhuma informação a ser impressa.ÿ4ÿÿ0
39042ÿ0ÿValor informado deve ser maior que 1 !ÿ(2727) Informe valor maior que 1.ÿ1ÿÿ0
39043ÿ0ÿTipo Cliente Filho igual Tipo Cliente !ÿ(2728)ÿ1ÿÿ0
39044ÿ0ÿTipo Cliente Filho Inexistente !ÿ(2729)ÿ1ÿÿ0
39045ÿ0ÿPeríodo Contábil inválido !ÿ(2730) Este período não está cadastrado para o cenário contábil &1. Verifique na manutenção de exercícios contábeis.ÿ1ÿÿ0
39046ÿ0ÿExercício Contábil inválido !ÿ(2731) Este Exercício não está cadastrado para o cenário contábil &1. Verifique na Manutenção de Exercícios contábeis.ÿ1ÿÿ0
39047ÿ0ÿTipo Cliente Filho já é pai desta estrutura !ÿ(2732)ÿ1ÿÿ0
39048ÿ0ÿNúmero máximo de classes é menor que número mínino !ÿ(2733) Você deve informar um número para a quantidade máxima de classes maior que a quantidade mínina.ÿ1ÿÿ0
39049ÿ0ÿErro durante a execução.ÿ(2734) Encontrada propostas para mesmo mês/ano e motivo de liberação. Providencie o cancelamento destes registros nas Propostas ou Liberações Prévias Salário e repita o processo de exportação.ÿ4ÿÿ0
39050ÿ0ÿClasse de Chamado inválida !ÿ(2735) A Classe de Chamado deve ser: &1.ÿ1ÿÿ0
39051ÿ0ÿPlano de Contas inválido !ÿ(2736) O Plano de Contas informado não está cadastrado. Verifique na manutenção de Plano de Contas Contábeis.ÿ1ÿÿ0
39052ÿ0ÿTipo de Cliente não informado !ÿ(2737)ÿ1ÿÿ0
39053ÿ0ÿTipo Representante Filho igual Tipo Representante !ÿ(2738)ÿ1ÿÿ0
39054ÿ0ÿTipo Representante não informado !ÿ(2739)ÿ1ÿÿ0
39055ÿ0ÿTipo Representante Filho não existente !ÿ(2740)ÿ1ÿÿ0
39056ÿ0ÿEstabelecimento/Sindicato não informados !ÿ(2741) É necessário informar os estabelecimentos/sindicatos antes de efetuar o processamento.ÿ1ÿÿ0
39057ÿ0ÿÍndices não informados !ÿ(2742) É necessário informar os índices antes de efetuar o processamento.ÿ1ÿÿ0
39058ÿ0ÿTipo Cliente não é topo da estrutura !ÿ(2743)ÿ1ÿÿ0
39059ÿ0ÿMotivo de liberação inválido !ÿ(2744) O motivo de liberação deve agregar a salário e ser aumento geral.ÿ1ÿÿ0
39060ÿ0ÿTipo de Cliente Possui Relacionamentos !ÿ(2745) Este tipo de relacionamento esta sendo utilizado como filho de outro tipo de clinte.Para eliminar este tipo de cliente deve ser eliminado primeiro o tipo de cliente pai.ÿ1ÿÿ0
39061ÿ0ÿTipo de Representante Possui Relacionamentos !ÿ(2746) Para eliminar o tipo de representante deve ser eliminado primeiro o tipo de fornecedor pai.ÿ1ÿÿ0
39062ÿ0ÿInício da Validade fora da Validade da Unidade Suporte !ÿ(2747) O início da Validade da Classe do Chamado (&1) deve estar dentro da Validade da Unidade de Suporte, de &2 à &3.ÿ1ÿÿ0
39063ÿ0ÿFinal da Validade fora da Validade da Unidade Suporte !ÿ(2748) O final da Validade da Versão da Classe do Chamado (&1) deve estar dentro da Validade da Unidade de Suporte, de &2 à &3.ÿ1ÿÿ0
39064ÿ0ÿProcesso de Restauração das Tabelas Executado com Sucesso.ÿ(2749) O procedimento, cuja tabela foi restaurada, pode ser executado novamente.ÿ4ÿÿ0
39065ÿ0ÿIncluir ao menos uma identificação antes de imprimir.ÿ(2750)ÿ4ÿÿ0
39066ÿ0ÿIncluir ao menos um tipo de evento antes de imprimir.ÿ(2751)ÿ4ÿÿ0
39067ÿ0ÿExiste Procedimento Batch com Problemas !ÿ(2752) Faça a manutenção deste procedimento.ÿ2ÿÿ0
39068ÿ0ÿBloqueie as Propostas antes de executar este Procedimento !ÿ(2753) Para bloquear as propostas execute o procedimento de Manutenção de Parâmetros Empresa JSL.ÿ2ÿÿ0
39069ÿ0ÿExistem Projeções com o estado PENDENTE !ÿ(2754) O estado da Projeção só poderá ser alterado para AJUSTE quando as demais projeções para esta data de validade forem eliminadas.ÿ1ÿÿ0
39070ÿ0ÿMensagem geral de aviso para execução de programas especiaisÿ(2755) Este é um programa especialmente desenvolvido para resolver uma situação específica em sua base de dados. Portanto, este programa poderá efetuar alterações ou consultas em sua base, então sugerimos que você faça um backup antes de sua execução.Este programa fará o acerto da data e hora de contabilização da apropriação da apólice de seguro. Estes atributos tinham seu valor inicial igual a ?, mas por pertencerem a um índice primário, devem ter seu valor diferente de ? para adequa-los ao ORACLE.ÿ4ÿÿ0
39071ÿ0ÿMensagem geral de aviso para execução de programas especiaisÿ(2756) Este é um programa especialmente desenvolvido para resolver uma situação específica em sua base de dados. Portanto, este programa poderá efetuar alterações ou consultas em sua base, então sugerimos que você faça um backup antes de sua execução.Este programa fará o acerto da data e hora de contabilização da apropriação contrato de leasing. Estes atributos tinham seu valor inicial igual a ?, mas por pertencerem a um índice primário, devem ter seu valor diferente de ? para adequa-los ao ORACLE.ÿ4ÿÿ0
39072ÿ0ÿPedido de execução já foi solicitado.ÿ(2757) Já existe pedido de execução para esta Evolução Horizontalÿ4ÿÿ0
39073ÿ0ÿ&1.ÿ(2758) Procura ocorrências onde o texto pesquisado contenha a palavra &1.ÿ4ÿÿ0
39074ÿ0ÿUsuário comum não tem direito de acesso a essa operação !ÿ(2759) O usuário do tipo comum não poderá dar acesso a qualquer informação a outro usuário, mesmo que o usuário seja do mesmo tipo.ÿ1ÿÿ0
39075ÿ0ÿ&1*.ÿ(2760) Procura ocorrências onde o texto pesquisado contenha palavras que iniciem com &1.ÿ4ÿÿ0
39076ÿ0ÿ&1 & &2.ÿ(2761) Procura ocorrências onde o texto pesquisado contenha as palavras &1 e &2.ÿ4ÿÿ0
39077ÿ0ÿ&1 | &2.ÿ(2762) Procura ocorrências onde o texto pesquisado contenha a palavra &1 ou a palavra &2.ÿ4ÿÿ0
39078ÿ0ÿ&1* & &2.ÿ(2764) Procura ocorrências onde o texto pesquisado contenha palavras que iniciem com &1 e também contenha a palavra &2.ÿ4ÿÿ0
39079ÿ0ÿ&1 & (&2 | &3).ÿ(2765) Procura ocorrências onde o texto pesquisado contenha a palavra &1 e também contenha as palavras &2 ou &3.ÿ4ÿÿ0
39080ÿ0ÿTipo de Ocorrência já existe para o módulo &1 !ÿ(2766) Já existe o Tipo de Ocorrência &2 para o módulo &1.ÿ1ÿÿ0
39081ÿ0ÿJá existe tipo de instrução bancária para esse módulo !ÿ(2767) A instrução bancária &1 já foi cadastrada com o tipo &2.ÿ1ÿÿ0
39082ÿ0ÿ&1*.ÿ(2768) Procura ocorrências onde o texto pesquisado inicia exatamente com &1.ÿ4ÿÿ0
39083ÿ0ÿ*&1.ÿ(2769) Procura ocorrências onde o texto pesquisado termina exatamentente com &1.ÿ4ÿÿ0
39084ÿ0ÿ*&1*.ÿ(2770) Procura ocorrências onde texto pesquisado contenha a palavra &1.ÿ4ÿÿ0
39085ÿ0ÿ*&1*&2*.ÿ(2771) Procura ocorrências onde texto pesquisado contenha as palavras &1 e &2.ÿ4ÿÿ0
39086ÿ0ÿExiste Evolução Horizontal &1 com as mesmas características.ÿ(2772) Já existe Evolução Horizontal com data proposta e tipo adm iguais a informada . Já existe pedido de execução para esta Evolução Horizontal.ÿ4ÿÿ0
39087ÿ0ÿData de Fim de Validade Inválida !ÿ(2773) A data informada para o fim de validade é menor que a data informada para o início de validade.ÿ1ÿÿ0
39088ÿ0ÿFuncionário já existe com mesmo número de pessoa física !ÿ(2774) Mesmo já existindo, é possível relacioná-lo a outro funcionário, ficando esta apenas para o conhecimento do fato.ÿ1ÿÿ0
39089ÿ0ÿOcorrência Bancária deve ser informada !ÿ(2775) O conteúdo do campo deve ser diferente de branco.ÿ1ÿÿ0
39090ÿ0ÿConfirma Cancelamento dos Reajustes Salariais ?ÿ(2776) O cancelamento será aplicado para TODA EMPRESA.ÿ3ÿÿ0
39091ÿ0ÿConfirma Cancelamento dos Reajustes Salariais ?ÿ(2777) O cancelamento será aplicado para TODO ESTABELECIMENTO DA EMPRESA.ÿ3ÿÿ0
39092ÿ0ÿConfirma Cancelamento dos Reajustes Salariais ?ÿ(2778) O cancelamento será aplicado para TODO TIPO_ADM_CARGO DA EMPRESA.ÿ3ÿÿ0
39093ÿ0ÿConfirma Cancelamento dos Reajustes Salariais ?ÿ(2779) O cancelamento será aplicado para TODO ESTABELECIMENTO E TIPO_ADM_CARGO DA EMPRESA.ÿ3ÿÿ0
39094ÿ0ÿPeríodo Contábil &1 não pode ser fechado !ÿ(2780) Somente poderá ser fechado este período se todos os seus Lançamentos Contábeis estiverem contabilizados.ÿ1ÿÿ0
39095ÿ0ÿCancelamento Efetuado com Sucesso.ÿ(2781) O cancelamento dos Reajustes Salariais foi efetuado com sucesso.ÿ4ÿÿ0
39096ÿ0ÿVersão de integração incorreta !ÿ(2782) O programa corrente deverá ser alterado para utilizar a versão de integração da API (&1) mais recente.ÿ1ÿÿ0
39097ÿ0ÿQuebra Unidade Departamental incorreto !ÿ(2783) O nível de unidade departamental para quebra deve ser maior que zero.ÿ1ÿÿ0
39098ÿ0ÿSalto Página Unidade Departamental incorreto !ÿ(2784) O nível de unidade departamental para salto de página deve ser maior que zero.ÿ1ÿÿ0
39099ÿ0ÿUsuário do tipo &1 não pode dar permissões a &2 !ÿ(2785) O usuário do tipo &1 não pode dar permissões a usuários para &2. Para dar permissões a &2, procure um usuário do tipo &3.ÿ1ÿÿ0
39100ÿ0ÿValidação já existe para o período informado !ÿ(2786) Já existe uma validação entre o período &1 e &2, para o Banco: &3, Módulo: &4 e Ocorrência Bancária: &5, ou a data de início/fim validade já estão cadastradas num determinado período.ÿ1ÿÿ0
39101ÿ0ÿTipo Administração Cargo Inválido !ÿ(2787) Tipo Administração Cargo Inválido para o estabelecimento informado.ÿ1ÿÿ0
39102ÿ0ÿJá existe validação para o início de validade &1 !ÿ(2788) Já existe uma validação com o início de validade &1, para o Banco: &2, Módulo: &3 e Ocorrência Bancária &4.ÿ1ÿÿ0
39103ÿ0ÿDigito verificador do funcionário não informado !ÿ(2789) O número do digito verificador do funcionário deverá ser informado.ÿ1ÿÿ0
39104ÿ0ÿCancelamento Não Efetuado.ÿ(2790) Não existem reajustes salariais para serem cancelados.ÿ4ÿÿ0
39105ÿ0ÿNão há &1 válido para o período de admissão do funcionário !ÿ(2791) Verificar o &1 na Lotação do Funcionário, não havendo nenhum &1 válido para o período em que o funcionário foi admitido, incluir um &1 válido ou modificar a data de admissão do funcionário.ÿ1ÿÿ0
39106ÿ0ÿCódigo do dado básico corresponde a índice de performance !ÿ(2792) Verificar se o índice de performance possui fórmulaÿ1ÿÿ0
39107ÿ0ÿNão pode ser incluida a ocorrência para o banco !ÿ(2793) Existe o tipo de ocorrência &1, do módulo &2 para o banco &3 informado com a data inicial &4 e data final &5.ÿ1ÿÿ0
39108ÿ0ÿData de Início validade inválida !ÿ(2794) Data de início de validade deve ser menor que a data de fim de validade.ÿ1ÿÿ0
39109ÿ0ÿÍndice de Reajuste não encontrado !ÿ(2795) Informe índice para reajuste.ÿ1ÿÿ0
39110ÿ0ÿSindicato/estabelecimento não encontrado !ÿ(2796) Informe sindicato/estabelecimento para o reajusteÿ1ÿÿ0
39111ÿ0ÿNenhum Funcionário foi Selecionado para Cancelamento !ÿ(2797) Informe ao menos um funcionário para efetuar o cancelamento.ÿ1ÿÿ0
39112ÿ0ÿCancelamento Efetuado com Sucesso.ÿ(2798) O Cancelamento Individual de Propostas Finalizadas foi efetuado com sucesso.ÿ4ÿÿ0
39113ÿ0ÿO valor informado é menor que zero !ÿ(2799) O valor informado deve ser igual ou maior que zero.ÿ1ÿÿ0
39114ÿ0ÿEstado do split selecionado é diferente de não iniciado !ÿ(2800) Selecionar apenas os splits que possuam estado de não iniciado.ÿ1ÿÿ0
39115ÿ0ÿQuantidade informada menor que zero !ÿ(2803) A quantidade informada deve ser maior ou igual a zero.ÿ1ÿÿ0
39116ÿ0ÿHistórico Salarial não encontrado !ÿ(2804) Histórico Salarial não encontrado para o Funcionário&1 - &2ÿ1ÿÿ0
39117ÿ0ÿAlocação não Efetuada !ÿ(2805) Não foi informada nenhuma Área de Produçãoÿ1ÿÿ0
39118ÿ0ÿPlano Departamental inexistente !ÿ(2806) O Plano Departamental informado está incorreto. Procure um plano disponível para esta empresa pelo zoom.ÿ1ÿÿ0
39119ÿ0ÿCarteira &1 não pode ser incluída !ÿ(2807) Já existe a carteira &2 cadastrada com o tipo &3.ÿ1ÿÿ0
39120ÿ0ÿDeseja cancelar o processamento ?ÿ(2808) Você pressionou o botão Cancela e com isto você estará cancelando o processamento. Se você tiver certeza que deseja cancelar o processamento, escolha a opção Ok. Caso contrário, escolha a opção Cancela.ÿ3ÿÿ0
39121ÿ0ÿConta Contábil deve ser Armazena Extra !ÿ(2809) Quando há o controle na finalidade econômica, a conta contábil deve ter a utilização da finalidade igual a Armazena Extra.ÿ1ÿÿ0
39122ÿ0ÿConta Contábil possui Finalidade diferente da informada !ÿ(2810) A conta contábil informada possui a finalidade econômica: &1, diferente da finalidade econômica informada.ÿ1ÿÿ0
39123ÿ0ÿParâmetros para criação de pedido inexistente !ÿ(2811) Verifique se os parâmetros para a execução do programa via RPW foram salvos corretamente.ÿ1ÿÿ0
39124ÿ0ÿParâmetros de seleção para criação de pedido inexistente !ÿ(2812) Verifique se os parâmetros de seleção para a execução do programa via RPW foram salvos corretamente.ÿ1ÿÿ0
39125ÿ0ÿValores para cálculo não informados !ÿ(2814) É necessário para todo funcionário a adição de valores de referência para cálculo. Verificar a adição de tais valores para o funcionário em questão, clicando no botão Cálculo.ÿ1ÿÿ0
39126ÿ0ÿCargo não informado !ÿ(2815) É necessário para todo funcionário a adição de informações a respeito de seu cargo. Verificar a adição de tais informações para o funcionário em questão, clicando no botão Cargo.ÿ1ÿÿ0
39127ÿ0ÿNão pode ser incluida a instrução para o banco !ÿ(2816) Existe a Instrução Bancária &1, do módulo &2 para o banco informado com a data inicial/final &3.ÿ1ÿÿ0
39128ÿ0ÿFormato Ínválido !ÿ(2817) Verifique o formato informadoÿ1ÿÿ0
39129ÿ0ÿEncontrou chave &1 duplicada para o bem &2.ÿ(2818)ÿ4ÿÿ0
39130ÿ0ÿ&1 &2 do bem &3 não existe.ÿ(2819)ÿ4ÿÿ0
39131ÿ0ÿPrograma inválido.ÿ(2820) Programa informado não existe, selecione o programa correto através da função de zoom do atributoÿ4ÿÿ0
39132ÿ0ÿNúmero de día não válido !ÿ(2821)ÿ1ÿÿ0
39133ÿ0ÿFaltou valores p/ finalidade &1 do bem &2.ÿ(2822)ÿ4ÿÿ0
39134ÿ0ÿNão foi encontrada alocação CCusto/Unid.Neg. do bem &1.ÿ(2824)ÿ4ÿÿ0
39135ÿ0ÿFaltou valores p/ finalidade &1 do bem &2.ÿ(2825)ÿ4ÿÿ0
39136ÿ0ÿ&1 &2 da Incorp. &3 do bem &4 não existe.ÿ(2826)ÿ4ÿÿ0
39137ÿ0ÿCliente não cadastrado !ÿ(2827)ÿ1ÿÿ0
39138ÿ0ÿJá existe uma carteira bancária do tipo &2 !ÿ(2828) Existe uma carteira bancária do tipo &2 ligada ao banco &1.ÿ1ÿÿ0
39139ÿ0ÿTipo de Cálculo Reavaliação não informado para a incorp.ÿ(2830) Tipo de Cálculo de Reavaliação deve ser informado para a incorporação {1} do bem {2}!ÿ4ÿÿ0
39140ÿ0ÿSoma dos percentuais apropriados do bem &1 difere de 100%.ÿ(2831)ÿ4ÿÿ0
39141ÿ0ÿNão foi encontrada Projeção Salarial válida !ÿ(2832) Não foi encontrada Projeção Salarial com status PENDENTE para a data de competência da Folha de Pagamentoÿ2ÿÿ0
39142ÿ0ÿExiste mais de um registro com status PENDENTE.ÿ(2833) Só poderá ser executado este processo quando houver apenas um registro da tabela PARAM PROJEC SAL com status PENDENTE e os demais deverão estar com status CANCELADO para a data de competência da Folha de Pagamento. Os registros PENDENTES podem ser cancelados através do botão MODIFICA.ÿ4ÿÿ0
39143ÿ0ÿCliente não informado !ÿ(2834)ÿ1ÿÿ0
39144ÿ0ÿGrupo de Cliente deve ser informado !ÿ(2835)ÿ1ÿÿ0
39145ÿ0ÿNome abreviado deve ser informado !ÿ(2836)ÿ1ÿÿ0
39146ÿ0ÿNome deve ser informado !ÿ(2837)ÿ1ÿÿ0
39147ÿ0ÿInício da Validade fora da Validade da Unidade Suporte !ÿ(2838) O início da Validade da Estrutura (&1) deve estar dentro da Validade da Unidade de Suporte Pai, de &2 à &3.ÿ1ÿÿ0
39148ÿ0ÿFinal da Validade fora da Validade da Unidade Suporte !ÿ(2839) O final da Validade da Estrutura (&1) deve estar dentro da Validade da Unidade de Suporte Pai, de &2 à &3.ÿ1ÿÿ0
39149ÿ0ÿData inválida para reajuste !ÿ(2840) A data do reajuste deve estar dentro do mês válido dos parâmetros da empresa, que é &1/&2.ÿ1ÿÿ0
39150ÿ0ÿUnidade de Suporte causou ciclo na Estrutura !ÿ(2842) A Unidade de Suporte &1 é direta ou indiretamente pai da Unidade de Suporte &2, na qual a primeira está sendo informada novamente.Assim uma Unidade de Suporte não pode ser incluída como filha dela mesma, direta ou indiretamente.ÿ1ÿÿ0
39151ÿ0ÿInício da Validade fora da Validade da Unidade Suporte !ÿ(2843) O início da Validade do Grupo do Chamado (&1) deve estar dentro da Validade da Unidade de Suporte, de &2 à &3.ÿ1ÿÿ0
39152ÿ0ÿFinal da Validade fora da Validade da Unidade Suporte !ÿ(2844) O final da Validade do Grupo do Chamado (&1) deve estar dentro da Validade da Unidade de Suporte, de &2 à &3.ÿ1ÿÿ0
39153ÿ0ÿInício da Validade fora da Validade da Unidade Suporte !ÿ(2845) O início da Validade da Atribuição (&1) deve estar dentro da Validade da Unidade de Suporte, de &2 à &3.ÿ1ÿÿ0
39154ÿ0ÿFinal da Validade fora da Validade da Unidade Suporte !ÿ(2846) O final da Validade da Atribuição (&1) deve estar dentro da Validade da Unidade de Suporte, de &2 à &3.ÿ1ÿÿ0
39155ÿ0ÿInício da Validade fora da Validade da Unidade Suporte !ÿ(2847) O início da Validade da Estrutura (&1) deve estar dentro da Validade da Unidade de Suporte Filho, de &2 à &3.ÿ1ÿÿ0
39156ÿ0ÿFinal da Validade fora da Validade da Unidade Suporte !ÿ(2848) O final da Validade da Estrutura (&1) deve estar dentro da Validade da Unidade de Suporte Filho, de &2 à &3.ÿ1ÿÿ0
39157ÿ0ÿConfirma a Seleção de &1 ?ÿ(2849) Se for confirmada a seleção de &1, os &2 serão eliminados.ÿ3ÿÿ0
39158ÿ0ÿConfirma a Seleção de Cargos Básicos ?ÿ(2850) Existem CARGOS selecionados! Se for confirmada a seleção de CARGOS BÁSICOS, estes serão eliminados.ÿ3ÿÿ0
39159ÿ0ÿConfirma a Seleção de Cargos ?ÿ(2852) Existem FUNCIONÁRIOS selecionados! Se a seleção de Cargos for confirmada, estes serão eliminados.ÿ3ÿÿ0
39160ÿ0ÿCEP deve ser diferente de branco !ÿ(2853) Informe o CEP.ÿ1ÿÿ0
39161ÿ0ÿ&1 deve ser informado para Favorecido do Cheque !ÿ(2854) Quando o Favorecido do Cheque é o &1, deve ser informado um &1 válido.ÿ1ÿÿ0
39162ÿ0ÿInício da Validade fora da Validade do Grupo do Chamado !ÿ(2855) O início da Validade do Grupo do Chamado para Unidade de Suporte (&1) deve estar dentro da Validade do Grupo do Chamado, de &2 à &3.ÿ1ÿÿ0
39163ÿ0ÿFinal da Validade fora da Validade do Grupo do Chamado !ÿ(2856) O final da Validade do Grupo do Chamado para Unidade de Suporte (&1) deve estar dentro da Validade do Grupo do Chamado, de &2 à &3.ÿ1ÿÿ0
39164ÿ0ÿInício da Validade fora da Validade da Versão do Componenteÿ(2857) O início da Validade da Atribuição (&1) deve estar dentro da Validade da Versão do Componente do Produto, de &2 à &3.ÿ1ÿÿ0
39165ÿ0ÿFinal da Validade fora da Validade da Versão do Componente !ÿ(2858) O final da Validade da Atribuição (&1) deve estar dentro da Validade da Versão do Componente do Produto, de &2 à &3.ÿ1ÿÿ0
39166ÿ0ÿExiste Versão Elementar com data de Inicio menor !ÿ(2859) Já existe uma Versão Elementar do Componente com data Inicial menor que a nova data inicial informada. Portanto a nova data inicial não pode ser maior que &1.ÿ1ÿÿ0
39167ÿ0ÿData de início de validade deve ser menor que data de fim !ÿ(2860) Você deve informar uma data de início de validade que seja menor que a data de fim.ÿ1ÿÿ0
39168ÿ0ÿData de solicitação de cópia inválida !ÿ(2861) A data de solicitação de cópia deve ser posterior a data de início de validade.ÿ1ÿÿ0
39169ÿ0ÿData de cópia do produto é menor que a data de solicitação !ÿ(2863) A data de cópia do produto não pode ser menor que a data de solicitação de cópia do mesmo.ÿ1ÿÿ0
39170ÿ0ÿData de instalação do produto é anterior a data de cópia !ÿ(2864) A data de instalação do produto deve ser posterior a data de cópia do mesmo.ÿ1ÿÿ0
39171ÿ0ÿData de instalação do produto é posterior ao fim da validadeÿ(2865) A data de instalação do produto deve estar conpreendida entre o início e o fim da validade do contrato.ÿ1ÿÿ0
39172ÿ0ÿData de início de validade inválida !ÿ(2867) A data de início de validade do item deverá ser posterior a data de início de validade da tabela pai.ÿ1ÿÿ0
39173ÿ0ÿData de fim de validade inválida !ÿ(2868) A data de fim de validade do item deverá ser anterior ao final da validade da tabela pai.ÿ1ÿÿ0
39174ÿ0ÿNão encontrou C. Custo Principal do bem &1.ÿ(2869)ÿ4ÿÿ0
39175ÿ0ÿNão existe valores para o Bem &1, Finalidade &2, Cenário &3.ÿ(2870) Não existe valores para o Bem &1, Finalidade &2, Cenário Fiscal &3, na Empresa &4, certifica-se que realmente este seja o cenário fiscal.ÿ4ÿÿ0
39176ÿ0ÿNão existe valor p/ finalidade &1 da incorp &2 do bem &3.ÿ(2871)ÿ4ÿÿ0
39177ÿ0ÿInstrução Bancária não por ser incluída para o Banco.ÿ(2872) Existe a Instrução Bancária &1, do módulo &2 para o banco informado com a data final &3.ÿ4ÿÿ0
39178ÿ0ÿNão existem ocorrências na tabela para a data de competênciaÿ(2873) Verifique a data de validade das Projeções comparadas com a data de competência da Folha de Pagamentoÿ2ÿÿ0
39179ÿ0ÿMovimento não cadastrado !ÿ(2874) Informe um movimento existente no cadastro de movimentos do Magnus.ÿ1ÿÿ0
39180ÿ0ÿComponente de fórmula não identificado !ÿ(2876) Verificar que componente de fórmula seja um dado básico ou um índice de performance.ÿ1ÿÿ0
39181ÿ0ÿFormula não pode ser recursiva !ÿ(2877) Verificar que índice não seja componente de se mesmo ou de algum índice que será necessário para o calculo do mesmo.ÿ1ÿÿ0
39182ÿ0ÿTreinando já cadastrado para este curso !ÿ(2878) Informe outro treinando pois este já foi cadastrado para este curso.ÿ1ÿÿ0
39183ÿ0ÿFaltou Informar as Tabelas Salariais.ÿ(2879) Informe pelo menos uma Tabela Salarial para fazer o comparativo.ÿ4ÿÿ0
39184ÿ0ÿIncluir ao menos uma faixa antes da execução !ÿ(2880) Deve ser incluída pelo menos uma faixa antes da execução do programa.ÿ1ÿÿ0
39185ÿ0ÿTreinando sem certificado !ÿ(2881) Existem treinandos desta turma que não foram emitidos certificado.ÿ2ÿÿ0
39186ÿ0ÿPara treinando &1 &2 não foi emitido certificado.ÿ(2883)ÿ4ÿÿ0
39187ÿ0ÿFaixa de Valores Inválida !ÿ(2884) A faixa de valores informada, está coincidindo com outra faixa já informada anteriormente. Verifique novamente as faixas já informadas ou informe uma nova faixa de valores.ÿ1ÿÿ0
39188ÿ0ÿValor inicial maior/igual valor final na faixa.ÿ(2885) O valor inicial deve ser menor que p valor final para a faixa.ÿ4ÿÿ0
39189ÿ0ÿDiretório de Spool inexistente !ÿ(2886) Verifique se o diretório de spool (&1) está informado corretamente na Manutenção de Servidor de Execução.ÿ1ÿÿ0
39190ÿ0ÿCaracterística particular já utilizada pela espécie &1 !ÿ(2887) Esta característica é particular não podendo ser utilizada por mais de uma espécie.ÿ1ÿÿ0
39191ÿ0ÿCaracterística não pode ser particular !ÿ(2888) Esta característica está sendo usada por &1 espécies de bem, portanto não pode ser particular.Verifique o cadastro de características da espécie e faça a correção necessária.ÿ1ÿÿ0
39192ÿ0ÿNenhuma opção de Visualização foi selecionada !ÿ(2889) Deve ser selecionada uma opção de Visualização.ÿ1ÿÿ0
39193ÿ0ÿNenhuma opção de Situação foi selecionada !ÿ(2890) Deve ser selecionada uma opção de Situação.ÿ1ÿÿ0
39194ÿ0ÿNenhuma opção de Modo de Pagamento foi selecionada !ÿ(2891) Deve ser selecionada uma opção de Modo de Pagamento.ÿ1ÿÿ0
39195ÿ0ÿAliquota do Imposto deve ser maior que zero !ÿ(2892) A aliquota do imposto deve ser maior que zero.ÿ1ÿÿ0
39196ÿ0ÿTipo de Despesa/Receita Inválido !ÿ(2893) Para os Impostos deve ser informado um tipo de despesa, e não um tipo de receita.ÿ1ÿÿ0
39197ÿ0ÿCliente Financeiro deve ser do tipo 999 !ÿ(2894) Verifique no cadastro de Clientes se o Cliente informado é do tipo 999.ÿ1ÿÿ0
39198ÿ0ÿProblema na verificação dos valores do usuário !ÿ(2895) Houve um problema na verificação dos valores do usuário provavelmente ocasionada devido a conversão da moeda do documento para a finalidade que armazena os valores do usuário.ÿ1ÿÿ0
39199ÿ0ÿ&1 não habilitada ou data transacão fora do período da U.O.ÿ(2897) O &1 não está habilitado como Unidade Organizacional ou a data de transação não está dentro do período válido para a Unidade Organizacional.ÿ4ÿÿ0
39200ÿ0ÿEmpresa do bem &1 inexistente.ÿ(2898)ÿ4ÿÿ0
39201ÿ0ÿUsuário sem permissão para acessar &1 do bem &2.ÿ(2899)ÿ4ÿÿ0
39202ÿ0ÿEstabelecimento do bem &1 inexistente.ÿ(2900)ÿ4ÿÿ0
39203ÿ0ÿAquisição do bem &1 inválida.ÿ(2901) Aquisição do bem &1 não é válida para Relação Estab x Unid Negoc &2!ÿ4ÿÿ0
39204ÿ0ÿRelação Estabelecimento &1 X Unid Negoc &2 não existe.ÿ(2903)ÿ4ÿÿ0
39205ÿ0ÿBordero não pode ser atualizado.ÿ(2904) Não existe nenhum item relacionado ao Bordero, para o Estabelecimento e Portador informado.ÿ4ÿÿ0
39206ÿ0ÿPlano Centro de Custo &1 inválido para o bem &2.ÿ(2905)ÿ4ÿÿ0
39207ÿ0ÿUnidade negócio &1 não habilitado para estab &2 e bem &3.ÿ(2906) Unidade de negócio {1} não habilitado para o estabelecimento {2} do bem {3}!ÿ4ÿÿ0
39208ÿ0ÿC.Custo &1 inválido para Unidade Negócio &2 do bem &3.ÿ(2907)ÿ4ÿÿ0
39209ÿ0ÿExiste restrição do Ccusto &1 no Estabel &2 do bem &3.ÿ(2908)ÿ4ÿÿ0
39210ÿ0ÿFinalidade não válida para a empresa.ÿ(2909) Finalidade &1 não válida para a empresa &2 do bem &3 na data de aquisição!ÿ4ÿÿ0
39211ÿ0ÿTreinando já está confirmado !ÿ(2910) O treinando selecionado já está confirmado para o curso portanto não pode ser eliminado através deste procedimento. Para cancelar o treinando deve ser executado o procedimento Modifica Treinando.ÿ1ÿÿ0
39212ÿ0ÿEspécie de Documento deve ser do tipo Imposto Taxado !ÿ(2911) A espécie de Documento deve ser do tipo Imposto Taxado. Os demais tipos de espécie de documento não são aceitos neste procedimento.ÿ1ÿÿ0
39213ÿ0ÿSindicato/Tabela Salarial possui relacionamentos !ÿ(2912) Este registro não pode ser eliminado pois existem funcionários relacionados a este sindicato/tabela salarial.ÿ1ÿÿ0
39214ÿ0ÿTítulo/Refer se encontra Em Pagamento no Proces de Pagto !ÿ(2913) Processo de Pagamento do Título/Referência se encontra Em Pagamento.ÿ1ÿÿ0
39215ÿ0ÿA Estrutura criada já existe !ÿ(2914) O novo segmento formado com essa movimentação já existe. Ao invés de realizar essa movimentação, o segmento atual deve ser eliminado.ÿ2ÿÿ0
39216ÿ0ÿRegistro do arquivo &1 não pode ser importado.ÿ(2915) Erro na(s) linha(s) &2.ÿ4ÿÿ0
39217ÿ0ÿPrograma do dado básico não encontrado !ÿ(2916) Verificar que o dado básico este associado a um programa (prog_dtsul) válido.ÿ1ÿÿ0
39218ÿ0ÿPergunta inválida !ÿ(2917) Pergunta não está cadastrada ou não pertence a avaliação.ÿ1ÿÿ0
39219ÿ0ÿCargo não encontrado !ÿ(2918) Não existe nenhum Cargo para o Cargo Básico e Nível informado.ÿ1ÿÿ0
39220ÿ0ÿMotivo de liberação inválido !ÿ(2919) O motivo de liberação para a proposta do funcionário &1 não existe ou é um motivo inválido (não pode ser aumento geral.ÿ1ÿÿ0
39221ÿ0ÿProposta já existe para &1 !ÿ(2920) Já existe uma proposta de liberação para o funcionário neste mesmo mês e motivo.ÿ1ÿÿ0
39222ÿ0ÿMês/Ano inválido !ÿ(2921) O mês/ano da propostado funcionário &1 são inválidos, pois ele deve ser maior ou igual ao mês ano/corrente.ÿ1ÿÿ0
39223ÿ0ÿPercentual ou prêmio devem ser preenchidos !ÿ(2922) O percentual ou o prêmio do funcionário &1 devem ser preenchidos.ÿ1ÿÿ0
39224ÿ0ÿMês deve estar entre 1 e 12 !ÿ(2923) O mês da proposta do funcionário &1 deve estar entre 1 e 12.ÿ1ÿÿ0
39225ÿ0ÿAno da proposta inválido !ÿ(2924) O ano da proposta do funcionário &1 deve ser maior ou igual ao atual.ÿ1ÿÿ0
39226ÿ0ÿJá existe proposta de liberação para este mesmo motivo !ÿ(2925) Já existe proposta de liberação para o funcioário &1 para este mesmo motivo. Origem :&2  Mês:&3  Ano:&4ÿ1ÿÿ0
39227ÿ0ÿNão há treinandos para confirmação !ÿ(2926) Não foi incluído nenhum treinando para confirmação.ÿ1ÿÿ0
39228ÿ0ÿVariável &1 não calculada !ÿ(2928) Verificar se no cálculo da variável existe erro de cálculo.ÿ1ÿÿ0
39229ÿ0ÿParâmetros incompletos !ÿ(2929) É necessário informar o estabelecimento e tipo administrativo do funcionário.ÿ1ÿÿ0
39230ÿ0ÿTabela Salarial &1 já Foi Selecionada !ÿ(2930) Apenas uma Tabela Salarial Simulada de cada Tabela Salarial pode ser selecionada para fazer o comparativo.ÿ2ÿÿ0
39231ÿ0ÿProblemas de cálculo do índice de performance !ÿ(2931) Verificar que a formula correspondente ao índice este correta.ÿ1ÿÿ0
39232ÿ0ÿVariáveis do índice não calculadas !ÿ(2932) Resolver os problemas de cálculo das variáveis do índice que não foram corretamente calculadas.ÿ1ÿÿ0
39233ÿ0ÿSeparadores de operação não estão consistentes !ÿ(2933) Os separadores de operação inicial, não estão consistentes com os separadores de operação final.ÿ1ÿÿ0
39234ÿ0ÿQuantidade de caracteres informada inválida !ÿ(2934) A quantidade de caracteres informada para o código do item diverge da quantidade permitida. A quantidade de caracteres do código do item deve estar entre 1 (um) e 30 (trinta) inclusive.ÿ1ÿÿ0
39235ÿ0ÿUsuário não possui acesso ao módulo &1 !ÿ(2935) As informações referentes a &2 pertencem ao módulo &1 porém o usuário não possui permissão de acesso ao referido módulo instalado.ÿ1ÿÿ0
39236ÿ0ÿQuantidade de caracteres informada inválida !ÿ(2936) A quantidade de caracteres informada para a descrição do item diverge dos limites pré-estabelecidos. A quantidade de caracteres da descrição do item deve estar entre 1 e 50 caracteres.ÿ1ÿÿ0
39237ÿ0ÿFormação existente !ÿ(2937) Já existe uma ocorrência na tabela com a mesma chaveÿ1ÿÿ0
39238ÿ0ÿImposto possui históricos com plano de conta inválido p/ UOÿ(2938) O imposto possui históricos e estes estão vinculados a um plano de contas inválido para a unidade organizacional da empresa do usuário. Este imposto não pode ser vinculado a empresa do usuário.ÿ1ÿÿ0
39239ÿ0ÿImposto possui históricos com plano de conta inválido p/ UOÿ(2939) O imposto possui históricos e estes estão vinculados a um plano de contas inválio inválido para a unidade organizacional da empresa do usuário. Este imposto não pode ser vinculado a empresa do usuário.ÿ1ÿÿ0
39240ÿ0ÿImposto possui históricos com finalidade inválida p/ UO !ÿ(2940) O imposto possui históricos e estes estão vinculados a uma finalidade econômica inválida para a unidade organizacional da empresa do usuário. Este imposto não pode ser vinculado a empresa do usuário.ÿ1ÿÿ0
39241ÿ0ÿFornecedor deve ser do tipo 999 !ÿ(2941) Somente são válidos como fornecedores favorecidos os fornecedores do tipo 999.ÿ1ÿÿ0
39242ÿ0ÿMeses de carência devem ser maiores que o da faixa anteriorÿ(2942) O nro de meses de carência deve ser representado de forma acumulativa.Exemplo: se na primeira faixa o nro de meses de carência é 3, na segunda deverá ser no mínimo 4.ÿ1ÿÿ0
39243ÿ0ÿNão há Projeções Salariais disponíveis para ajuste.ÿ(2943) Não há Projeções Salariais com o estado de AJUSTE para o mês/ano de competência da folha.ÿ4ÿÿ0
39244ÿ0ÿSoma dos valores pagto, abat e descto > Saldo do Título !ÿ(2944) Somatório dos valores de pagamento, abatimento e desconto excedem ao valor saldo do título.ÿ1ÿÿ0
39245ÿ0ÿConta Contábil &1 sem tradução cadastrada.ÿ(2945) Para ser efetuada a apuração de variações econômicas, a conta contábil &1 deve possuir tradução cadastrada para os indicadores econômicos &2 e &3.Verifique na manutenção de contas contábeis.ÿ4ÿÿ0
39246ÿ0ÿConta Contábil deve ser Analítica !ÿ(2946) A Conta &1 deve permanecer analítica pois está cadastrada como conta destino no Rateio Contábil &2.ÿ1ÿÿ0
39247ÿ0ÿNão é possível interagir na execução Batch.ÿ(2947)ÿ4ÿÿ0
39248ÿ0ÿProcesso de Finalização das Propostas Executado com Sucesso.ÿ(2948) O processo de Finalização das Propostas de Liberação dos Funcionários foi executado com sucesso.ÿ4ÿÿ0
39249ÿ0ÿCálculo do grupo de índices não foi realizado com sucesso !ÿ(2949) Verificar os índices do grupoÿ1ÿÿ0
39250ÿ0ÿData de início de lotação incorreta !ÿ(2950) A data de início de lotação informada deverá ser maior ou igual a data de início de validade e menor ou igual a data de fim de validade de &1, devendo ser também menor ou igual a data de fim de lotação de &2.ÿ1ÿÿ0
39251ÿ0ÿData de fim de lotação incorreta !ÿ(2951) A data de fim de lotação informada deverá ser maior ou igual a data de início de validade e menor ou igual a data de fim de validade de &1, devendo ser também maior ou igual a data de início de lotação de &2.ÿ1ÿÿ0
39252ÿ0ÿÍndices não informados.ÿ(2952) Para a opção SALÁRIO NOMINAL E ÍNDICES, antes deve informar os índices na tabela PARAMETROS DA EMPRESAÿ4ÿÿ0
39253ÿ0ÿFaltou informar tipo de relatório.ÿ(2953) Informar tipo de relatório por funcionário, geral ou ambosÿ4ÿÿ0
39254ÿ0ÿO Nível da Unidade Organizacional deverá ser &1 !ÿ(2955) Esta Unidade Organizacional é do Nível: &2, informe uma do Nível: &1.ÿ1ÿÿ0
39255ÿ0ÿValor informado invalido !ÿ(2959) Informe valor entre 0 e 100.ÿ1ÿÿ0
39256ÿ0ÿTipo Unidade Departamental inexistente.ÿ(2961) Consulte a tabela Tipo Unidade Departamental e informe um tipo existente.ÿ4ÿÿ0
39257ÿ0ÿTítulo/Refer se encontra Liberado no Proces de Pagto !ÿ(2962) Título/Referência se encontra Liberado noProcesso de Pagamento.ÿ1ÿÿ0
39258ÿ0ÿFechamento não realizado !ÿ(2963) Verificar se todos os dados ativos foram calculados para o período.ÿ1ÿÿ0
39259ÿ0ÿConfirma fechamento do período ?ÿ(2964) Processo de fechamento do período &1, não poderá ser realizado pela segunda vez.ÿ3ÿÿ0
39260ÿ0ÿProposta previamente confirmada. Confirma cancelamento ?ÿ(2965) Proposta de Liberação previamente confirmada por outra Projeção Salarial. (Observe as conseqüências do cancelamento)ÿ3ÿÿ0
39261ÿ0ÿData parâmetro de demissão inválida !ÿ(2966) A data de demissão deve ser preenchida.ÿ1ÿÿ0
39262ÿ0ÿExiste mais de um pai destino !ÿ(2967) O pai da estrutura atual é, por sua vez filho de mais de um pai, portanto não é possível determinar qual deles deve ser o novo pai.A nova estrutura deve ser incluída, e a antiga eliminada manualmente.ÿ1ÿÿ0
39263ÿ0ÿLocal Inválido !ÿ(2969) Deve ser informado um Local que esteja associado à algum horário da Turma.ÿ1ÿÿ0
39264ÿ0ÿSequência de Cálculo Incorreta !ÿ(2970) Verifique se existe uma ocrrência para a sequência informada no Cadastro de Motivos de Liberação de Salário, como ítem que não agrega ao salário.ÿ1ÿÿ0
39265ÿ0ÿSequência de Cálculo incorreta !ÿ(2971) Verifique se existe uma ocrrência para a sequência informada no Cadastro de Motivos de Liberação de Salário, como ítem que agrega ao salário.ÿ1ÿÿ0
39266ÿ0ÿÍndice de Reajuste deve ser maior que 1 !ÿ(2972) O índice de reajuste deve ser maior que 1.ÿ1ÿÿ0
39267ÿ0ÿCódigo do Nível do Cargo Não Pode Ser Zero !ÿ(2973) Cargo possui Níveis especificados.ÿ1ÿÿ0
39268ÿ0ÿProjeção Salarial Inválida !ÿ(2974) Apenas Projeções Salariais Confirmadas podem ser canceladas nesta rotina.ÿ1ÿÿ0
39269ÿ0ÿNível do Cargo não pode ser 0 !ÿ(2975) Já existem Níveis específicos para este Cargo Básico.ÿ1ÿÿ0
39270ÿ0ÿFinalidade não Liberada para UO da empresa do usuário !ÿ(2976) A finalidade econômica informada não está liberada para utilização na Unidade Organizacional da Empresa do usuárioÿ1ÿÿ0
39271ÿ0ÿProjeção Salarial Inválida !ÿ(2977) Apenas Projeções Salariais com data válida podem ser canceladas nesta rotina.ÿ1ÿÿ0
39272ÿ0ÿConta Contábil possui Item de Lançamento !ÿ(2980) Conta possui item de lançamento, portanto não será permitida alteração na estrutura de contas.ÿ1ÿÿ0
39273ÿ0ÿCancelamento Efetuado com Sucesso.ÿ(2981) O Cancelamento das Projeções Salariais Confirmadas foi efetuado com sucesso.ÿ4ÿÿ0
39274ÿ0ÿData de fim de lotação incorreta !ÿ(2982) A data de fim de lotação deverá ser maior que a data de início de lotação.ÿ1ÿÿ0
39275ÿ0ÿData de início de lotação incorreta !ÿ(2983) Data de início de lotação deverá ser menor que a data de fim da lotação.ÿ1ÿÿ0
39276ÿ0ÿPessoa Externa Treinamento possui relacionamento !ÿ(2984)ÿ1ÿÿ0
39277ÿ0ÿFuncionário possui relacionamento !ÿ(2985)ÿ1ÿÿ0
39278ÿ0ÿNão existe domínio para este tipo de resultado !ÿ(2986) Para este tipo de resultado da característica técnica, não existe domínio.ÿ2ÿÿ0
39279ÿ0ÿNão existem perguntas para esta avaliação !ÿ(2987) Não existem perguntas para esta avaliação.Cadastre perguntas para esta avaliação conforme cadastro de perguntas.ÿ1ÿÿ0
39280ÿ0ÿFunção não Habilitada.ÿ(2988) A função de Gráfico não está habilitadaÿ4ÿÿ0
39281ÿ0ÿNúmero de seqüência &1 já existe para este componente !ÿ(2992) O número de seqüência &1 já existe para este componente. Verifique qual o número de seqüência válido para este componente.ÿ1ÿÿ0
39282ÿ0ÿTítulo para abatimento possui indicador econômico diferenteÿ(2993) O Título informado para abatimento possui indicador econômico: &1, diferente do indicador econômico informado para o Pagamento Extra Fornecedor: &2.ÿ1ÿÿ0
39283ÿ0ÿNão será permitida a inclusão de  histórico salarial !ÿ(2994) O histórico não poderá ser cadastrado, pois o funcionário foi afastado por rescisão.ÿ1ÿÿ0
39284ÿ0ÿFuncionário transferido,  confirma inclusão de  histórico ?ÿ(2996)ÿ3ÿÿ0
39285ÿ0ÿHistórico já existente !ÿ(2997) Verificar a existência do histórico com mesmo motivo de liberação e data de liberação dos informados, neste caso, para que haja a inclusão de um novo histórico é necessária a modificação da data ou do motivo de liberação.ÿ1ÿÿ0
39286ÿ0ÿData de liberação incorreta !ÿ(2998) A data de liberação deverá estar entre o primeiro e o último dia do mês e ano da tabela Param_empres_uhr, devendo ser também maior ou igual a data de liberação do último histórico salarial cadastrado para o funcionário.ÿ1ÿÿ0
39287ÿ0ÿData de liberação incorreta !ÿ(2999) A data de liberação deverá ser maior ou igual a data de admissão do funcionário e menor que a data de liberação do último histórico salarial cadastrado para o funcionário.ÿ1ÿÿ0
39288ÿ0ÿEliminar domínios da característica técnica ?ÿ(3000) O tipo de resultado da característica técnica foi alterado, você deseja eliminar os domínios existentes para esta característica?ÿ3ÿÿ0
39289ÿ0ÿPEF contra Antecip não necessita das informações. Confirma ?ÿ(3001) Pagamento Extra Fornecedor que abate Antecipação não necessita das seguintes informações: 'Portador', 'Modo Pagto', 'Favorecido', 'Num Talonário' e 'Num Cheque'.Estas informações serão desconsideradas.ÿ3ÿÿ0
39290ÿ0ÿPlano Departamental incorreto !ÿ(3004) Este Plano Departamental não está relacionado ao Estabelecimento informado.ÿ1ÿÿ0
39291ÿ0ÿValor novo saldo do título vinculado excede valor limite.ÿ(3005) Existem baixas pendentes no valor total de &1 que serão mantidos no saldo do Título.No valor da diferença ( &2) será implantada uma antecipação.ÿ4ÿÿ0
39292ÿ0ÿConfirma cancelamento das Propostas Confirmadas ?ÿ(3006) O cancelamento das Propostas é irreversível.ÿ3ÿÿ0
39293ÿ0ÿDeseja gerar ocorrência da alteração de valor ?ÿ(3008) Caso a confirmação seja igual a Sim, será gerado uma ocorrência para pagamento escritural de Acerto de Valor de &1.ÿ3ÿÿ0
39294ÿ0ÿCancelamento Efetuado com Sucesso.ÿ(3009) O cancelamento das Propostas Confirmadas foi efetuado com sucesso.ÿ4ÿÿ0
39295ÿ0ÿFinalidade Econômica Acumulado Pagamentos Inexistente !ÿ(3010) A finalidade econômica para acumulado de pagamentos não foi encontrada. Deve ser informada uma finalidade existente.ÿ1ÿÿ0
39296ÿ0ÿFinalidade Acum Pagtos deve Armazenar Valores nos Modulos !ÿ(3011) A finalidade econômica para Acumulado de Pagamentos deve armazenar valores nos módulos.ÿ1ÿÿ0
39297ÿ0ÿConta Pai &1 é Analítica Exclusiva !ÿ(3012) A conta contábil pai informada não deve ser Analítica Exclusiva.ÿ1ÿÿ0
39298ÿ0ÿCaracterística da espécie do patrimônio já existe !ÿ(3013) Já existe uma espécie &1 com característica &2.ÿ1ÿÿ0
39299ÿ0ÿConta &1 não pode ser Analítica Exclusiva !ÿ(3014) Esta conta não pode ser Analítica Exclusiva, pois existem contas filhas associadas a ela.ÿ1ÿÿ0
39300ÿ0ÿNomes de arquivos iguais.ÿ(3015) Verifique os nomes dos arquivos de importação e o nome do arquivo das mensagens de erro.ÿ4ÿÿ0
39301ÿ0ÿPercentual de nota diferente de 100 % !ÿ(3017) O usuário não poderá cadastrar respostas se  a avaliação for informada e o percentual da avaliação for diferente de 100%.Acessar o modifica da avaliação e mudar o atributo Resultado para RESPOSTA.ÿ1ÿÿ0
39302ÿ0ÿUsuário Financeiro Inexistente !ÿ(3018) Para habilitar o usuário &1 para o Contas a Receber, é necessário que o mesmo exista como Usuário Mestre e  Usuário Financeiro.ÿ1ÿÿ0
39303ÿ0ÿReferência deve ser única !ÿ(3019) A referência informada já foi digitada para o Estabelecimento. Verificar nos Movimentos de Títulos e Lotes Pendentes as referências já utilizadas e informar outra referência.ÿ1ÿÿ0
39304ÿ0ÿEspécie de Documento deve ser do tipo Previsão !ÿ(3020) Somente poderão ser implantadas neste procedimento, as previsões. Os outros tipos de documento deverão ser implantados através dos procedimentos: Implantação de Documentos e Implantação de Antecipações.ÿ1ÿÿ0
39305ÿ0ÿNão é permitido &1 informações !ÿ(3021) Não é permitido &1 informações que são válidas para o funcionário no momento. Só será permitido &1 informações que estão meramente como histórico.ÿ1ÿÿ0
39306ÿ0ÿNão é permitido eliminar informações !ÿ(3022) Não é permitido eliminar informações contratuais que foram cadastradas no ato da admissão do funcionário.ÿ1ÿÿ0
39307ÿ0ÿA programação pode não ser possível por estar antecipada !ÿ(3024) Verificar que a operação não possua operações antecessoras ou data de liberação da ordem que não permitam o início delaÿ2ÿÿ0
39308ÿ0ÿMáscara do plano de centro de custo deve ser informada.ÿ(3025) Informa uma máscara para ser usada por todos os centros de custo do plano de centros de custo.ÿ4ÿÿ0
39309ÿ0ÿExistem &1 centros custo que não se ajustam ao novo formato.ÿ(3026) Já existem centros de custo cadastrados que não poderão ser utilizados com a nova máscara.ÿ4ÿÿ0
39310ÿ0ÿData alteração salarial do aumento geral inválida !ÿ(3028) O mês/ano da alteração salarial devem ser os mesmos dos parâmetros do sistema - &1/&2. Altere esta informação ou crie outro registro.ÿ1ÿÿ0
39311ÿ0ÿFunção CCC não está disponível !ÿ(3029) A função CCC deve estar cadastrada nos Parâmetros de Utilização do Produto.ÿ2ÿÿ0
39312ÿ0ÿTítulo/Refer não se encontra Liberado no Processo Pagamentoÿ(3030) Título/Referência não se encontra Liberado no Processo de Pagamento.ÿ1ÿÿ0
39313ÿ0ÿFuncionário já afastado por motivo de &1 !ÿ(3031) Não é permitida a &2 transferência ou afastamento de um funcionário afastado por &1.ÿ1ÿÿ0
39314ÿ0ÿData de início da situação  incorreta !ÿ(3032) Data de início da situação deverá ser menor que a data em que o funcionário foi &1.ÿ1ÿÿ0
39315ÿ0ÿFuncionário não está afastado !ÿ(3033) O funcionário só pode entrar por tranferência caso, anteriormente, ele tenha sido transferido.ÿ1ÿÿ0
39316ÿ0ÿData de início da situação incorreta !ÿ(3034) A data de início da situação deverá ser maior ou igual a data de &1.ÿ1ÿÿ0
39317ÿ0ÿData fim da situação incorreta !ÿ(3035) A data de fim da situação deverá ser menor que a data de desligamento do funcionário e maior que a data de início da situação.ÿ1ÿÿ0
39318ÿ0ÿData de início da situação incorreta !ÿ(3036) A data de início da situação deverá ser maior que a data de fim da última situação cadastrada para o funcionário.ÿ1ÿÿ0
39319ÿ0ÿUnidade de Suporte do Usuário Chefe não está na lista ?ÿ(3037) A unidade de suporte do usuário chefe do grupo de fo não está na relação do grupo de fo com as unidades de suporte.Você deseja gravar sem incluir a unidade de suporte ?ÿ3ÿÿ0
39320ÿ0ÿFuncionário afastado por transferência !ÿ(3038) Para um funcionário transferido só é permitido informar uma nova situação caso ela seja de entrada por transferência.ÿ1ÿÿ0
39321ÿ0ÿFuncionário rescindido, confirma inclusão ?ÿ(3039)ÿ3ÿÿ0
39322ÿ0ÿLead time médio deve ser maior o igual ao tempo de fila.ÿ(3040) O lead time médio inclui o tempo de fila.ÿ4ÿÿ0
39323ÿ0ÿMês/Ano inválidos !ÿ(3041) Mês/ano final deve ser maior igual a mes/ano inicial, limitado a 11 meses.ÿ1ÿÿ0
39324ÿ0ÿInformações não necessárias ?ÿ(3042) Pagamento total contra Antecipação nãonecessita informação do Portador,  Fa-vorecido ou Número  do Cheque.   Essasinformações serão desconsideradas.Confirma?ÿ3ÿÿ0
39325ÿ0ÿValor do lead time deve ser maior que zero !ÿ(3043) Se o tempo de processamento no centro de trabalho ou grupo de máquina é previsto por lead time médio, o valor deste tempo não poderá ser nulo.ÿ1ÿÿ0
39326ÿ0ÿParâmetro geral do módulo não existe !ÿ(3044) Não existe nenhum registro na tabela de parâmetros gerais do módiulo IVC. Para executar este módulo é necessário o cadastramento destes parâmetros.ÿ1ÿÿ0
39327ÿ0ÿTítulo já existe no Contas à Receber: &1 &2 &3 &4 &5 !ÿ(3045) O título já existe no Contas a Receber, como uma previsão, antecipação ou documento normal pendente de atualização, ou como um título já atualizado. É importante lembrar que os atributos verificados são:- estabelecimento- espécie- série- número documento- parcela.ÿ1ÿÿ0
39328ÿ0ÿData Prevista de Liquidação deve ser maior que Data Emissãoÿ(3046) A data prevista para liquidação do título não pode ser menor que a data de emissão do título.ÿ1ÿÿ0
39329ÿ0ÿData fim de situação incorreta !ÿ(3047) Data fim de situação deverá ser menor que a data de &1 da próxima situação já cadastrada.ÿ1ÿÿ0
39330ÿ0ÿDeseja efetivar os cancelamentos das Propostas ?ÿ(3051) Foram efetuados cancelamentos de Propostas relacionadas a esta Projeção. Ao ser confirmada, estas Propostas não serão consideradas.ÿ3ÿÿ0
39331ÿ0ÿPrograma &1 não encontrado !ÿ(3052) Você é um usuário do aplicativo de Recursos Humanos. Porém, verificamos que você não possui o programa de atualização de variáveis globais de unidades departamentais. Verifique a existência do programa &1. Caso seja constatado um outro problema, entre em contato com o administrador do Sistema.ÿ1ÿÿ0
39332ÿ0ÿDescrição do estilo deve ser informada !ÿ(3053) A descrição do estilo não pode estar em branco. Deve ser informado um valor válido para este campo.ÿ1ÿÿ0
39333ÿ0ÿFinalidade Econômica / Carteira incorreta para o Portador !ÿ(3054) A Finalidade Econômica &1, Carteira &2 não está vinculada ao Portador &3 no Estabelecimento &4.ÿ1ÿÿ0
39334ÿ0ÿMotivo de liberação deve ser preenchido !ÿ(3056) Preencher o motivo de liberação.ÿ1ÿÿ0
39335ÿ0ÿMeses de carência deve ser menor que da faixa posterior !ÿ(3057) Os meses de carência devem ser menores que o da faixa posterior.ÿ1ÿÿ0
39336ÿ0ÿRepresentante não informado !ÿ(3058)ÿ1ÿÿ0
39337ÿ0ÿGrupo de Representante não informado !ÿ(3059)ÿ1ÿÿ0
39338ÿ0ÿSó pode haver uma carteira bancária com tipo Contas a Pagarÿ(3061) Já existe uma carteira bancária com o tipo Contas a Pagar.ÿ1ÿÿ0
39339ÿ0ÿImpressora não cadastrada para o Servidor de Execução !ÿ(3062) Informe através da Manutenção de Servidor de Execução, a impressora em que o servidor poderá imprimir.ÿ1ÿÿ0
39340ÿ0ÿValor do Desembolso igual a zero !ÿ(3063) A soma do valor abatido contra anteci-pação ao valor de desconto e abatimen-to, é maior ou igual ao valor do paga-mento, não justificando Pagamento  Via Borderô.Caso as informações estejam   corretaseste pagamento deve ser efetuado atra-vés do programa     Pagar Via Caixa ou Cheque.ÿ1ÿÿ0
39341ÿ0ÿUsuário sem permissão para dar manutenção em &1 !ÿ(3064) O usuário &2 é um &3, portanto não tem permissão sobre &1 &4. Para dar manutenção neste(a) &1, contacte com um usuário que possua permissão, ou então entre em contato com um superusuário para dar a permissão necessária.ÿ1ÿÿ0
39342ÿ0ÿDesbloquear Propostas antes de executar este Procedimento !ÿ(3065) Para desbloquear as propostas execute o procedimento  Manutenção de Parâmetros Empresa JSL.ÿ2ÿÿ0
39343ÿ0ÿExiste uma Projeção Salarial em Ajuste !ÿ(3067) Para gerar Projeções Salariais execute o Procedimento de Manutenção de Parâmentros Projeções Salariais, e modifique o estado da Projeção Salarial de Ajuste para Pendente.ÿ2ÿÿ0
39344ÿ0ÿJá existe Prioridade de Chamado compreendida nesta faixa !ÿ(3068) Sua faixa de cálculo para prioridade de Chamado já está compreendia em outra prioridade cadastrada !ÿ1ÿÿ0
39345ÿ0ÿNúmero de Fornecedores deve ser maior que zero !ÿ(3069) Informe um número de fornecedores maior que zero.ÿ1ÿÿ0
39346ÿ0ÿData de implantação é invalida !ÿ(3070) A data de implantação deve estar compreendida entre a data de início e fim da validade.ÿ1ÿÿ0
39347ÿ0ÿData de implantação inválida !ÿ(3071) Data de implantação deve ser maior que a última data de implantação incluida. Você deve verificar através da pesquisa qual a maior data já incluida.ÿ1ÿÿ0
39348ÿ0ÿItem do Borderô sem confirmação bancária !ÿ(3072) Título &1 parcela &2 não pode ser estornado, pois ainda não houve a confirmação do banco.ÿ1ÿÿ0
39349ÿ0ÿFaixa de pontuação incorreta !ÿ(3073) Os valores informados para pontuação inicial e final compreendem uma pontuação já existente.ÿ1ÿÿ0
39350ÿ0ÿ&1 Origem deve ser diferente de &1 Destino !ÿ(3074) Informe &2 diferentes para Origem e Destino.ÿ1ÿÿ0
39351ÿ0ÿ&1 Destino deve ser diferente de &1 Origem !ÿ(3075) &2 Origem e Destino devem ser diferentes.ÿ1ÿÿ0
39352ÿ0ÿData Início de Lotação deve ser Informada !ÿ(3076)ÿ1ÿÿ0
39353ÿ0ÿData está fora da competência da Empresa !ÿ(3077) A Data Início de Lotação a ser informadadeve estar dentro dos parâmetros da Empresa.ÿ1ÿÿ0
39354ÿ0ÿData Início de Lotação Incorreta !ÿ(3078) Data Início de Lotação está fora do perídode validade deste Sindicato.ÿ1ÿÿ0
39355ÿ0ÿEstabelecimento deve ser informado !ÿ(3079)ÿ1ÿÿ0
39356ÿ0ÿ&1 Origem deve ser informado !ÿ(3080)ÿ1ÿÿ0
39357ÿ0ÿ&1 Destino deve ser informado !ÿ(3081)ÿ1ÿÿ0
39358ÿ0ÿMês/ano inválidos para proposta !ÿ(3082) A proposta só poderá ser cadastrada para um mês/ano dentro do limite máximo, que é de 11 meses após a data mínima para proposta, não podendo ter data retroativa nem estar fora da data de encerramento.ÿ1ÿÿ0
39359ÿ0ÿEstabelecimento &1 não é da Empresa &2 !ÿ(3083) Verificar na Manutenção de Estabelecimentos a Empresa.ÿ1ÿÿ0
39360ÿ0ÿPercentual de Reajuste Inválido !ÿ(3085) O valor do percentual de reajuste deve ser menor que 100ÿ1ÿÿ0
39361ÿ0ÿSalário Inicial Incorreto !ÿ(3086) O salário inicial da faixa não pode assumir valor zero.ÿ1ÿÿ0
39362ÿ0ÿBorderô não pode ser  Baixado como TOTAL !ÿ(3087) Borderô &1 somente poderá ser baixado Parcialmente, pois já existem itens do mesmo com situação Estornado.ÿ1ÿÿ0
39363ÿ0ÿProposta já existe com este motivo !ÿ(3088) Já existe uma proposta para este mesmo motivo para o mes &1 de &2, de origem &3.ÿ1ÿÿ0
39364ÿ0ÿCargo Cancelado !ÿ(3089) Funcionário não pode ser lotado em um cargo já cancelado, verifique no cadastro a existência de algum cargo que não esteja cancelado para lotá-lo.ÿ1ÿÿ0
39365ÿ0ÿExistem pagamentos pendentes ! Confirma Estorno do Título ?ÿ(3090) Existem pagamentos pendentes para o título.ÿ3ÿÿ0
39366ÿ0ÿGrupo de Máquina Inválido !ÿ(3091) Grupo de Máquina não pode ser brancoÿ1ÿÿ0
39367ÿ0ÿValor do título menor que o valor indicado na fatura !ÿ(3092)ÿ1ÿÿ0
39368ÿ0ÿConfirma data limite para demitidos ?ÿ(3093) Serão selecionados todos os funcionários demitidos a partir da data informada. Confirma esta seleção ?ÿ3ÿÿ0
39369ÿ0ÿComponente é inválido para o item !ÿ(3094) O componente do item do contrato ~"&1~" deve ser filho do componente do contrato ~"&2~". Você deve verificar a estrutura da versão do componente.ÿ1ÿÿ0
39370ÿ0ÿComponente para o item do contrato é inválido !ÿ(3095) O componente informado para o item é o mesmo informado para o contrato. Você deve cadastrar para o item um componente que seja filho do componente informado para o contratoÿ1ÿÿ0
39371ÿ0ÿMotivo Movimento deve ser informado !ÿ(3097)ÿ1ÿÿ0
39372ÿ0ÿPercentual Total da Destinação deve estar entre 0 e 100% !ÿ(3100) Uma Destinação pode possuir vários itens, a soma dos percentuais destes itens não pode ser igual a ZERO e não deve ultrapassar 100%.ÿ1ÿÿ0
39373ÿ0ÿBloqueie as Propostas antes de executar esta Função !ÿ(3101) Para bloquear as propostas execute o procedimento de Manutenção de Parâmetros Empresa JSL.ÿ2ÿÿ0
39374ÿ0ÿDesbloqueie as Propostas antes de executar esta Função !ÿ(3102) Para desbloquear as propostas execute o procedimento de Manutenção de Parâmetros Empresa JSL.ÿ2ÿÿ0
39375ÿ0ÿCarteira Bancária inexistente !ÿ(3103) A Carteira Bancária informada deve constar no cadastro.ÿ1ÿÿ0
39376ÿ0ÿOperação padrão não possui operação alternativa.ÿ(3104) Operação padrão não possui operação alternativa com o novo grupo de máquina selecionado, se continuar serão utilizados os padrões da operação padrão original.ÿ4ÿÿ0
39377ÿ0ÿSituação &1.ÿ(3105) A situação do ítem está &1.ÿ4ÿÿ0
39378ÿ0ÿArquivo a ser importado possui nome inválido !ÿ(3106) O arquivo a ser importado deve ter seu nome diferente do arquivo &1 gerado pelo programa.ÿ1ÿÿ0
39379ÿ0ÿA Ordem de Manutenção deve ter um Chamado de Manutenção !ÿ(3107) Uma Ordem de Manutenção deve estar sempre associada a um Chamado de Manutenção, e não existe um Chamado de Manutenção para a Ordem Informada.ÿ1ÿÿ0
39380ÿ0ÿIndicador do Borderô não tem finalidade econômica cadastradaÿ(3108)ÿ1ÿÿ0
39381ÿ0ÿPortador não está habilitado !ÿ(3109) Portador não está habilitado para a Finalidade e para o Estabelecimento.ÿ1ÿÿ0
39382ÿ0ÿPortador não têm informações complementares !ÿ(3110) Portador não têm informações complementares para funcionamento do EDI para o módulo APB.ÿ1ÿÿ0
39383ÿ0ÿUsuário não está habilitado para alterar destinação !ÿ(3111) Verificar se o usuário &1 está cadastrado na rotina de Manutenção Usuário Financeiro Estabelecimento (prgfin/acr/acr020aa.r) para o estabelecimento &2, e se o parâmetro Manter Destinação está marcado como ~"Sim~".ÿ1ÿÿ0
39384ÿ0ÿIndicador  para o banco do Borderô não cadastrado !ÿ(3112) Deve ser cadastrado Indicador Econômico para o banco do Borderô.ÿ1ÿÿ0
39385ÿ0ÿInstrução Bancária sem código equivalente !ÿ(3113) Instrução Bancária não têm seu código equivalente no banco.ÿ1ÿÿ0
39386ÿ0ÿChamado deve pertencer a apenas uma OM !ÿ(3114) O Chamado informado já pertence a uma outra Ordem de Manutenção.ÿ1ÿÿ0
39387ÿ0ÿSoma dos tamanhos não pode ultrapassar 60 digitos !ÿ(3115) A soma dos tamanhos para código e descrição do item não pode ultrapassar a 60 digitos.ÿ1ÿÿ0
39388ÿ0ÿForma pagto Ítem não relacionado com o Banco !ÿ(3116) Forma de pagamento do Ítem não relacionada com o Banco.ÿ1ÿÿ0
39389ÿ0ÿ&1 possui relacionamentos !ÿ(3118)ÿ1ÿÿ0
39390ÿ0ÿEspécie Docto do Ítem não relacionada com o Banco !ÿ(3119)ÿ1ÿÿ0
39391ÿ0ÿOcorrência Bancária do tipo Implantação não cadastrada !ÿ(3120)ÿ1ÿÿ0
39392ÿ0ÿDigitos inválidos para o formato do código do item !ÿ(3121) Somente digitos abaixo são aceitos para combinação no formato do código do item:(,)  Virgula           (.)  Ponto(-)  Traço             (/)  Barra(x)  Letra x           (>)   Sinal Maior (9)  Número Nove(()) Abre e Fecha Parentesesÿ1ÿÿ0
39393ÿ0ÿOcorrência Bcia sem código equivalente no Banco !ÿ(3123) Ocorrência Bancária não têm seu código equivalente no banco.ÿ1ÿÿ0
39394ÿ0ÿIndicador de percentual/valor não deve ser alterado !ÿ(3124) A destinação possui itens. Para modificar este campo é necessário eliminar todos os itens desta destinação.ÿ1ÿÿ0
39395ÿ0ÿGerado um Histórico para a Proposta.ÿ(3125) Foi gerado um Histórico para a proposta.ÿ4ÿÿ0
39396ÿ0ÿData de início da validade é maior que data final !ÿ(3126) A data de início da validate deve ser menor ou igual a data final da validade.ÿ1ÿÿ0
39397ÿ0ÿCondição de Cobrança deve ser informada !ÿ(3127)ÿ1ÿÿ0
39398ÿ0ÿBorderô não localizado !ÿ(3128) Borderô &1, não foi localizado para o estabelecimento &2 e portador &3.ÿ1ÿÿ0
39399ÿ0ÿBorderô &1 não é do tipo Eletrônico !ÿ(3129) O Borderô &1 , do estabelecimento &2, portador &3, não foi definido como Escritural.ÿ1ÿÿ0
39400ÿ0ÿBorderô &1 já foi enviado ao Banco !ÿ(3130) Borderô Escritural do estabelecimento &2, portador &3, já foi enviado ao Banco.ÿ1ÿÿ0
39401ÿ0ÿCondição de Cobrança inválida !ÿ(3131) Condição de Cobrança não pode ser cadastrada em branco. É necessário incluir ao menos um valor.ÿ1ÿÿ0
39402ÿ0ÿDados não podem ser alterados, existem títulos em aberto !ÿ(3132) Verificar no programa de manutenção de Títulos do Contas à Receber.ÿ1ÿÿ0
39403ÿ0ÿConfirma Cancelamento da Proposta ?ÿ(3133) A proposta será eliminada da tabela, gerando um histórico para a mesma.ÿ3ÿÿ0
39404ÿ0ÿJá existe uma condição padrão cadastrada !ÿ(3134)ÿ1ÿÿ0
39405ÿ0ÿItem não Cadastrado !ÿ(3136) Não existe um registro na tabela de ítens para o código solicitado na pesquisa.ÿ1ÿÿ0
39406ÿ0ÿMensagem geral de aviso para execução de programas especiaisÿ(3138) Este é um programa especialmente desenvolvido para resolver uma situação específica em sua base de dados. Portanto, este programa poderá efetuar alterações ou consultas em sua base, então sugerimos que você faça um backup antes de sua execução.Este programa irá acertar os atributos país e unidade de federação de nascimento com o país e unidade de federação endereço. O atributo unidade de federação de emissão ID Estadual será atualizado com o valor da unidade de federação endereço. Na tabela de países, serão atualizados os atributos formato e label ID Previdência Social.ÿ4ÿÿ0
39407ÿ0ÿNúmero máximo de declinações do item inválido !ÿ(3139) O sistema controla no máximo 2 (duas) declinações por item.ÿ1ÿÿ0
39408ÿ0ÿCódigo Comissão Venda deve ser informado !ÿ(3140)ÿ1ÿÿ0
39409ÿ0ÿO Percentual informado não pode ser maior que 100 !ÿ(3141)ÿ1ÿÿ0
39410ÿ0ÿLinha/Coluna da declinação Inválida.ÿ(3142) Quando uma declinação é associada à um item, deve-se determinar se esta declinação irá compor as colunas ou linhas da grade padrão do item. Neste caso já existe uma declinação associada ao item que possui a mesma localização na grade padrão do item (ex: coluna/coluna).ÿ4ÿÿ0
39411ÿ0ÿMotivo de reporte de refugo não identificado !ÿ(3143)ÿ1ÿÿ0
39412ÿ0ÿData inicial deve ser maior ou igual a Cliente Suporte !ÿ(3144) A data inicial deve ser maior ou igual a data inicial informada no cliente do suporte!ÿ1ÿÿ0
39413ÿ0ÿData final deve ser menor ou igual a Cliente Suporte !ÿ(3145) A data final deve ser menor ou igual a data final informada no cliente do suporte!ÿ1ÿÿ0
39414ÿ0ÿInformações incompletas !ÿ(3146) No cadastro de pessoa física, caso o ID_FEDERAL não tenha sido informado, é necessário que se cadastre as OUTRAS IDENTIFICAÇÕES (tais informações se encontram disponíveis para cadastro clicando_se no botão Outras Identif).ÿ1ÿÿ0
39415ÿ0ÿGeração da matriz de traduções de contas.ÿ(3147) Este programa gerará uma matriz de Traduções de contas de acordo como foram parametrizados os centros de custos, unidades de negócio, estabelecimentos e contascontábeis.Recomenda_se sempre efetuar backups de segurança antes de executar o procedimento.ÿ4ÿÿ0
39416ÿ0ÿItem fabricado não identificado !ÿ(3148) Verificar se o item existe como item fabricado.ÿ1ÿÿ0
39417ÿ0ÿUnidade de Fechamento de Caixa inválida !ÿ(3149) Verifique se a Unidade de Fechamento de Caixa existe ou se o usuário possui permissão.ÿ1ÿÿ0
39418ÿ0ÿEquipe CQ não identificada !ÿ(3150) Equipe de controle de qualidade não figura no cadastro de equipes de produção do sistema.ÿ1ÿÿ0
39419ÿ0ÿA Unidade de Fechamento do Caixa deve ser informada !ÿ(3151) Conforme a definição dos parâmetros gerais do Caixa e Bancos, será obrigatório informar uma unidade de fechamento do caixa.ÿ1ÿÿ0
39420ÿ0ÿCenário Contábil inválido !ÿ(3152) Informe um Cenário Contábil que seja válido para a Empresa, Estabelecimento e Período de datas.ÿ1ÿÿ0
39421ÿ0ÿReporte do evento ja realizado !ÿ(3153) O reporte do evento está entrando no sistema pela segunda vez.ÿ1ÿÿ0
39422ÿ0ÿSomente movimentos do Caixa e Bancos podem ser alterados !ÿ(3154) Os movimentos que pertencem a outros módulos só poderão ser alterados nos módulos de origem, isto é, nos módulos onde foram incluídos.ÿ1ÿÿ0
39423ÿ0ÿUsuário &1 não tem acesso a essa operação !ÿ(3155) O usuário &1 é um usuário do tipo &2, portanto não poderá dar acesso a qualquer informação a outro usuário, mesmo que o usuário seja do mesmo tipo.ÿ1ÿÿ0
39424ÿ0ÿExistem outras Projeções PENDENTES.  CONFIRMA esta ?ÿ(3156) Se confirmada, as demais PROJEÇÕES SALARIAIS com status PENDENTE serão eliminadas, e a Projeção escolhida será CONFIRMADA.ÿ3ÿÿ0
39425ÿ0ÿEmpresa: &1 não possui módulo &2 !ÿ(3157) Verificar se o módulo não está  disponívelou certificar-se que o módulo a ser utili-zado é este mesmo. Caso não esteja correto,executar a opção de Filtro.ÿ1ÿÿ0
39426ÿ0ÿData início maior que data final evento !ÿ(3158) A data de início não pode ser maior do que a data final do eventoÿ1ÿÿ0
39427ÿ0ÿProjeção está em AJUSTE. Prossegue a CONFIRMAÇÃO ?ÿ(3159) Caso afirmativo, a Projeção sairá do AJUSTE e será CONFIRMADA.ÿ3ÿÿ0
39428ÿ0ÿTipo do item inválido para ter declinações !ÿ(3160) Não é permitida a inclusão de declinações para um item que não é do tipo grade.ÿ1ÿÿ0
39429ÿ0ÿUsuário &1 não pode eliminar registro !ÿ(3161) O usuário &1 é um usuário do tipo &2 e não pode eliminar este registro. Se você deseja realmente eliminar este registro, verifique qual o usuário é responsável pela administração dos dados.ÿ1ÿÿ0
39430ÿ0ÿAs apropriações serão eliminadas. Confirma ?ÿ(3162) Caso você confirme, todas as Apropriações e Valores deste Movimento serão eliminados. Se for uma operação de Mútuo ou Transferência, todos os movimentos relacionados ao informado também serão eliminados.ÿ3ÿÿ0
39431ÿ0ÿRepresentante Financeiro deve ser do tipo  999 !ÿ(3163) Verifique se o Representante informado é do tipo 999, e se ele está cadastrado como Representante Financeiro.ÿ1ÿÿ0
39432ÿ0ÿRepresentante Indireto não pode ser igual ao Representante !ÿ(3164)ÿ1ÿÿ0
39433ÿ0ÿData Máximo Início incorreta !ÿ(3165) A data &1 deve ser menor ou igual à data &2.ÿ1ÿÿ0
39434ÿ0ÿErro no reporte preparação centro trabalho !ÿ(3166) Existe erro no reporte de preparação do centro de trabalho. O reporte de operação por ser dependente não poderá ser liberado para o banco do chão de fábrica.ÿ1ÿÿ0
39435ÿ0ÿErro no reporte de acabado da operação !ÿ(3167) Existe erro no reporte de movimento de acabado da operação. O reporte de operação por ser dependente não poderá ser liberado para o banco do chão de fábrica.ÿ1ÿÿ0
39436ÿ0ÿIndicador Econômico Inexistente !ÿ(3171) Indicador Econômico não existe ou a data do movimento da conta corrente está fora do período de validade do indicador econômico.ÿ1ÿÿ0
39437ÿ0ÿDeseja alterar títulos em aberto do representante informadoÿ(3172)ÿ3ÿÿ0
39438ÿ0ÿUsuário não possui permissão !ÿ(3173) Verificar no cadastro de usuários a categoria do usuário em questão, apenas os usuários SUPERVISORES têm permissão para relacionar um usuário a um funcionário.ÿ1ÿÿ0
39439ÿ0ÿUsuário não tem permissão.ÿ(3174) Verificar no cadastro de usuários a categoria do usuário corrente, apenas os usuários SUPERVISORES poderão relacionar um funcionário a um usuário.ÿ4ÿÿ0
39440ÿ0ÿ&1 já existente !ÿ(3175) Já existe um nìvel na tabela com a mesma pontuação.ÿ1ÿÿ0
39441ÿ0ÿNúmero de dias informado inválido !ÿ(3176) O número informado deve ser um número válido para o mês.ÿ1ÿÿ0
39442ÿ0ÿTabela Financeira deve ser informada !ÿ(3177)ÿ1ÿÿ0
39443ÿ0ÿCondição de Pagameto deve ser informada !ÿ(3178)ÿ1ÿÿ0
39444ÿ0ÿData &1  Inválida para &2 !ÿ(3181) A data de início ou fim de validade cadastrada no(a) &1 deve estar dentro do intervalo de data do(a) &2. Verificar na Manutenção de &2 a data de validade.ÿ1ÿÿ0
39445ÿ0ÿHora informada deve estar entre 00 e 23 !ÿ(3182) A hora informada deverá estar no intervalo de 00 à 23 (inclusive).ÿ1ÿÿ0
39446ÿ0ÿMinuto informado deve estar entre 00 e 59 !ÿ(3183) O minuto informado deverá estar no intervalo de 00 à 59 (inclusive).ÿ1ÿÿ0
39447ÿ0ÿSegundo informado deve estar entre 00 e 59 !ÿ(3184) O segundo informado deverá estar no intervalo de 00 à 59 (inclusive).ÿ1ÿÿ0
39448ÿ0ÿData Início de Lotação Incorreta !ÿ(3185) Data Início de Lotação está fora do perídode validade deste(a) &1.ÿ1ÿÿ0
39449ÿ0ÿPessoa Física Já está na Lista de Inscrição !ÿ(3186) Essa Pessoa Física já foi cadastrada na Lista de Inscrição para esse curso.ÿ1ÿÿ0
39450ÿ0ÿUsuário não possui permissão de acesso a(o) &1 &3 !ÿ(3187) Usuário &2 não possui permissão para acessar as informações do(a) &1 &3 selecionado.Verificar com o responsável pela manutenção dos controles de segurança do sistema a possibilidade de inclusão desta permissão.ÿ1ÿÿ0
39451ÿ0ÿData Máximo Início incorreta !ÿ(3188) A Data Máximo Início não pode ser inferior à Data de Referência que é a data em que o treinando foi incluído na Lista de Inscrição.ÿ1ÿÿ0
39452ÿ0ÿUsuário não tem permissão para incluir proposta !ÿ(3189) A proposta do funcionário &1 só poderá ser cadastrada por um usuário do grupo especial pois a data de encerramento das propostas para o mês/ano informado já passou.ÿ1ÿÿ0
39453ÿ0ÿMês/ano inválidos para proposta !ÿ(3190) A proposta do funcionário &1 deverá ser cadastrada para um mês/ano dentro do limite máximo, que é de 11 meses após a data mínima para proposta, não podendo ter data retroativa nem estar fora da data de encerramento.ÿ1ÿÿ0
39454ÿ0ÿReporte precedente não atualizado !ÿ(3191) Existe reporte de operação precedente não atualizado.ÿ1ÿÿ0
39455ÿ0ÿPercentual deve ser maior que 0 e menor ou igual à 100 !ÿ(3192)ÿ1ÿÿ0
39456ÿ0ÿParâmetro Geral do Caixa e Bancos Inexistente !ÿ(3193) Cadastre na Manutenção de Parâmetros CMG os parâmetros do módulo.ÿ1ÿÿ0
39457ÿ0ÿTotal das parcelas não pode ser maior que 100% !ÿ(3194)ÿ1ÿÿ0
39458ÿ0ÿO item não pode ser alternativo dele mesmo !ÿ(3195) O código do item selecionado para alternativo é igual ao item pai.ÿ1ÿÿ0
39459ÿ0ÿTransação não Cadastrada !ÿ(3196)ÿ1ÿÿ0
39460ÿ0ÿUsuário Anotador deve ser um usuário interno !ÿ(3197) O usuário anotador deverá ser um usuário do tipo usuário. Você deve conferir no zoom o tipo do usuário.ÿ1ÿÿ0
39461ÿ0ÿArquivo de Retorno não Encontrado !ÿ(3198) Nao foi encontrado o arquivo retorno informado. Verificar propath.ÿ1ÿÿ0
39462ÿ0ÿExiste operação(ões) da ordem de produção não alocadas !ÿ(3199) Verificar se todas as operações da ordem possuem area de produção para ser processadas.No caso da ordem de produção ser parte de um conjunto de ordens encadeadas, verificar se cada ordem do conjunto possui todas as operações alocadas.ÿ1ÿÿ0
39463ÿ0ÿOrdem de produção não possui operação final definida !ÿ(3200) Verificar se ordem de produção possui apenas uma operação final. Acertar este problema no ajuste de processo da ordem, definindo a operação final dela.No caso da ordem de produção ser parte de um conjunto de ordens encadeadas, verificar se cada ordem do conjunto possui uma operação final definida.ÿ1ÿÿ0
39464ÿ0ÿTítulo Informado é inexistente para empresa &1 !ÿ(3201) Informe um título já existente para a empresa &1 ou inclua um novo título.ÿ1ÿÿ0
39465ÿ0ÿTipo da Espécie de Documento Inválida !ÿ(3203) A Espécie de Documento deve ser do tipo &1 e a Carteira Bancária deve ser diferente de &3.ÿ1ÿÿ0
39466ÿ0ÿTítulo não pode estar vinculado ao Borderô !ÿ(3204) Título está vinculado ao Borderô &1.Escolha um título que não tenha bor-derô vinculado.ÿ1ÿÿ0
39467ÿ0ÿArquivo de Retorno não é um Arquivo de Pagamento !ÿ(3205)ÿ1ÿÿ0
39468ÿ0ÿVersão do Layout não Confere !ÿ(3206) Versão do Layout não Confere com a versão do programa de retorno.ÿ1ÿÿ0
39469ÿ0ÿSomente super usuários podem alterar senha de outro usuário.ÿ(3207) Para efetuar a troca de senha de um outro usuário, o usuário que está tentando alterá-la deve ser um superusuário. Portanto, se você deseja alterar a senha, entre em contato com um superusuário para que seja possível a alteração da senha.ÿ4ÿÿ0
39470ÿ0ÿRegistro Anterior ao Registro Header de Lote deve ser 0 ou 7ÿ(3208)ÿ1ÿÿ0
39471ÿ0ÿIdentificador do Arquivo não é de Retorno !ÿ(3209)ÿ1ÿÿ0
39472ÿ0ÿNúmero do Lote Não Confere !ÿ(3210) Número do Lote é diferente entre o da Capa do Lote e o Registro de Detalhe.ÿ1ÿÿ0
39473ÿ0ÿID Federal do Header Não Confere com Detalhe !ÿ(3211)ÿ1ÿÿ0
39474ÿ0ÿBanco do Header Não Confere com Detalhe !ÿ(3212)ÿ1ÿÿ0
39475ÿ0ÿAgência do Header Não Confere com Detalhe !ÿ(3213)ÿ1ÿÿ0
39476ÿ0ÿConta Corrente do Header Não Confere com Detalhe !ÿ(3214)ÿ1ÿÿ0
39477ÿ0ÿOcorrência inexistente para o Banco !ÿ(3215) Para o banco &2, não existe a ocorrência &1.ÿ1ÿÿ0
39478ÿ0ÿOcorrência Inexistente !ÿ(3217) Não Existe a Ocorrência &1 para o Módulo &2.ÿ1ÿÿ0
39479ÿ0ÿÍtem do Borderô do Contas a Pagar Não Cadastrado !ÿ(3218)ÿ1ÿÿ0
39480ÿ0ÿBorderô do Contas a Pagar Não Cadastrado !ÿ(3219)ÿ1ÿÿ0
39481ÿ0ÿTítulo Não Cadastrado no Contas a Pagar !ÿ(3220)ÿ1ÿÿ0
39482ÿ0ÿFalta Curso Pré-Requisito !ÿ(3221) Não há registro do curso &1 na Ficha de Inventário do treinando.ÿ2ÿÿ0
39483ÿ0ÿJá existe uma parcela cadastrada !ÿ(3222)ÿ1ÿÿ0
39484ÿ0ÿOcorrência do Ítem do AP Não Cadastrada !ÿ(3223)ÿ1ÿÿ0
39485ÿ0ÿÍtem do Borderô AP Não Cadastrada para a Ocorrência !ÿ(3224)ÿ1ÿÿ0
39486ÿ0ÿParâmetro geral do módulo não existe !ÿ(3225) Não existe nenhum registro na tabela de parâmetros gerais do módulo SCC (Controle de Dificuldades). Para executar este módulo é necessário o cadastramento destes parâmetros.ÿ1ÿÿ0
39487ÿ0ÿAndamento do Chamado não está informado nos Parâmetros !ÿ(3226) Para criar um Chamado é necessário que um Andamento de criação esteja informado nos Parâmetros do Módulo.ÿ1ÿÿ0
39488ÿ0ÿTipo Movto do Chamado não está informado nos Parâmetros !ÿ(3227) Para criar um Chamado é necessário que um Tipo de Movimento de criação esteja informado nos Parâmetros do Módulo.ÿ1ÿÿ0
39489ÿ0ÿMotivo Movto Chamado não está informado nos Parâmetros !ÿ(3228) Para criar um Chamado é necessário que um Motivo de Movimento de criação esteja informado nos Parâmetros do Módulo.ÿ1ÿÿ0
39490ÿ0ÿTipo Contdo Movto Chamado não está informado nos Parâmetrosÿ(3229) Para criar um Chamado é necessário que um Tipo de Conteúdo de Movimento de criação esteja informado nos Parâmetros do Módulo.ÿ1ÿÿ0
39491ÿ0ÿSit Interna do Chamado não está informada nos Parâmetros !ÿ(3230) Para criar um Chamado é necessário que a Situação Interna de criação esteja informado nos Parâmetros do Módulo.ÿ1ÿÿ0
39492ÿ0ÿSit Externa do Chamado não está informada nos Parâmetros !ÿ(3231) Para criar um Chamado é necessário que a Situação Externa de criação esteja informado nos Parâmetros do Módulo.ÿ1ÿÿ0
39493ÿ0ÿMovimento sem alteração !ÿ(3232) Para ocorrer uma Movimentação do Chamado, pelo menos uma das informações deve ser alterada, para que o Chamado seja alterado. OU um texto deve ser informado para o movimento.ÿ1ÿÿ0
39494ÿ0ÿNão há Conta Corrente cadastrada para UFC &1 !ÿ(3233) Deve ser informada outra unidade de fechamento de caixa.ÿ1ÿÿ0
39495ÿ0ÿUsuário &1 não existe !ÿ(3234) O usuário &1 não existe no cadastro de usuários e você está procurando-o. Certifique-se da necessidade da inclusão deste usuário. Caso você identifique sua real necessidade, inclua-o através da manutenção de usuários.ÿ1ÿÿ0
39496ÿ0ÿSindicato incorreto !ÿ(3235) Sindicato não é válido para o estabelecimento em questão, verificar no cadastro de Sindicato/Estabelecimento um Sindicato válido.ÿ1ÿÿ0
39497ÿ0ÿTurno de Trabalho incorreto !ÿ(3236) Turno de Trabalho não é válido para o estabelecimento em questão, verificar no cadastro de Turno/Estab a existência de um Turno válido.ÿ1ÿÿ0
39498ÿ0ÿTipo de Mão-de-Obra incorreto !ÿ(3237) Tipo de mão-de-obra não relacionado ao estabelecimento em questão, verificar no cadastro de tipo mão-de-obra/estabelecimento a existência de um Tipo válido.ÿ1ÿÿ0
39499ÿ0ÿExiste restrição desse Plano no estabelecimento !ÿ(3238) Existe restrição de utilização deste Plano centro de custo, no estabelecimento. Verificar na Manutenção de Plano Centros de Custo as restrições.ÿ1ÿÿ0
39500ÿ0ÿPlano Centro de Custo incorreto !ÿ(3239) Plano Centro de Custo não é válido para o estabelecimento em questão, verificar no cadastro de Planos Centro de Custos a existência de um Plano válido.ÿ1ÿÿ0
39501ÿ0ÿ&1 não é válido para a data de transferência do func !ÿ(3240) Verificar o &1 na Lotação do Funcionário, não havendo nenhum &1 válido para o período em que o funcionário foi transferido, incluir um &1 válido ou modificar a data de admissão do funcionário.ÿ1ÿÿ0
39502ÿ0ÿTítulo sem Saldo !ÿ(3241) O título informado não possui saldo para a preparação do pagamento.ÿ1ÿÿ0
39503ÿ0ÿPessoa Jurídica já utilizada em outra agência !ÿ(3242) Pessoa Jurídica está sendo utilizada por outra agência bancária.ÿ2ÿÿ0
39504ÿ0ÿHistórico Padrão não pertence ao Módulo &1 !ÿ(3243) Deve ser informado um Histórico Padrão implementado para este módulo.ÿ1ÿÿ0
39505ÿ0ÿNão existem &1 à serem emitidos !ÿ(3244) Segundo os parâmetros e/ou seleção informados, não foram encontrados &1 aptos a impressão.ÿ1ÿÿ0
39506ÿ0ÿEspécie Documento Inválida para Preparação de Pagamento !ÿ(3245) As espécies de documento válidas para a preparação de pagamento são as seguintes:- Normal- Imposto Taxado- Imposto Retidoÿ1ÿÿ0
39507ÿ0ÿUsuário &1 não habilitado para patrimônio !ÿ(3246) O usuário informado não está habilitado como responsável pelo utilizar o patrimônio.Deve ser feita a habilitação deste usuário para que ele possa ser responsável por algum bem.ÿ1ÿÿ0
39508ÿ0ÿConfirma transferência do funcionário ?ÿ(3247)ÿ3ÿÿ0
39509ÿ0ÿFormato da agência deve ser informado.ÿ(3248) Informe um formato para ser utilizado por todas as Agências do banco.ÿ4ÿÿ0
39510ÿ0ÿExistem &1 agências que não se ajustam ao novo formato.ÿ(3249) Existem agências implementadas que não poderão ser utilizadas com o novo formato.O número de caracteres do formato não poderá ser modificado, apenas poderá ser feita uma substituição dos caracteres existentes por outros.ÿ4ÿÿ0
39511ÿ0ÿFormato da Conta Corrente deve ser informado.ÿ(3251) Informe um formato para ser utilizado por todas as Contas Correntes do banco.ÿ4ÿÿ0
39512ÿ0ÿExistem &1 Ctas Correntes que não se ajustam ao novo formatoÿ(3252) Já existem contas correntes implementadas que não poderão ser utilizadas com o novo formato.O número de caracteres do formato não poderá ser modificado, apenas poderá ser feita uma substituição dos caracteres existentes por outros.ÿ4ÿÿ0
39513ÿ0ÿNão foi encontrada informação de livro fiscal.ÿ(3253) Verifique no programa de manutenção do livro fiscal se existem informações cadastradas para o Relatório de Títulos Emitidos do Contas à Receber.ÿ4ÿÿ0
39514ÿ0ÿConfirma mudança de chave do funcionário ?ÿ(3254)ÿ3ÿÿ0
39515ÿ0ÿBase de dados &1 não está conectada !ÿ(3256) Conecte a base de dados &1.ÿ1ÿÿ0
39516ÿ0ÿ&1 Final menor que &1 Inicial !ÿ(3257) O &1 Final deve ser maior ou igual ao &1 Inicial.ÿ1ÿÿ0
39517ÿ0ÿNão existem Títulos em condições de serem preparados !ÿ(3258) De acordo com a faixa informada, não existe nenhum título em condições de ser preparado para pagamento.ÿ1ÿÿ0
39518ÿ0ÿEste movimento não poderá ser alterado !ÿ(3260) Somente poderão ser movimentados os movimentos que possuírem a mesma data.ÿ1ÿÿ0
39519ÿ0ÿSerá efetuada a reemissão do Livro Fiscal. Confirma ?ÿ(3261) A reemissão do Livro Fiscal pode tornar-se um processo demorado, de acordo com as faixas selecionadas. Ao confirmar a reemissão do Livro Fiscal são acionados os seguintes processos:  1 - Emissão do Livro Fiscal na faixa selecionada.  2 - Eliminação dos registros de controle de página do Livro Fiscal a partir da data final de emissão informada.  Responda OK para efetuar a reemissão, ou cancele a operação.ÿ3ÿÿ0
39520ÿ0ÿMotivo da Solicitação Inexistente !ÿ(3262) O Motivo da Solicitação de Treinamento informado não está cadastrado. Consulte o cadastro através da pesquisa.ÿ1ÿÿ0
39521ÿ0ÿPessoa Externa não cadastrada !ÿ(3263) A Pessoa Externa informada não está cadastrada. Consulte o cadastro através do botão de pesquisa.ÿ1ÿÿ0
39522ÿ0ÿO Título Informado é Inválido !ÿ(3264) O Título &1 Parcela &2, pertence a um Borderô Escritural que já foi Enviado ao Banco, mas ainda não obteve o retorno do mesmo, ou seja, o Ítem do Borderô não têm a Confirmação Bancária.ÿ1ÿÿ0
39523ÿ0ÿTítulo não pode ser Alterado !ÿ(3265) O Título &1 Parcela &2, pertence a um Borderô Escritural que já foi Enviado ao Banco, mas ainda não obteve o retorno do mesmo, ou seja, o Ítem do Borderô não têm a Confirmação Bancária.ÿ1ÿÿ0
39524ÿ0ÿData menor que prazo de envio.ÿ(3266)ÿ4ÿÿ0
39525ÿ0ÿValor menor que o mínimo exigido para envio ao Portador.ÿ(3267)ÿ4ÿÿ0
39526ÿ0ÿValor maior que o máximo exigido para envio ao Portador.ÿ(3268)ÿ4ÿÿ0
39527ÿ0ÿFuncionário se encontra afastado !ÿ(3269) Não é possível modificar a chave de um funcionário que se encontra afastado.ÿ1ÿÿ0
39528ÿ0ÿPergunta &1 não disponível !ÿ(3270) Pergunta já incluida como Ativa para a data corrente.ÿ1ÿÿ0
39529ÿ0ÿPortador Banco Inexistente.ÿ(3271)ÿ4ÿÿ0
39530ÿ0ÿInício da Validade Liberação incorreta !ÿ(3272) O início da Validade de Liberação (&1) não pode ocorrer antes do início da Validade Comercial (&2).ÿ1ÿÿ0
39531ÿ0ÿFinal da Validade Liberação incorreta !ÿ(3273) O final da Validade de Liberação (&1) não pode ocorrer antes do final da Validade Comercial (&2).ÿ1ÿÿ0
39532ÿ0ÿOs comandos inicial e final devem ser preenchidos !ÿ(3274) Os campos que formam os comandos inicial e final devem ser preenchidos em sequencia, para que a inclusão ou modificação seja valida.ÿ1ÿÿ0
39533ÿ0ÿFuncionário a ser transferido se encontra afastado !ÿ(3275) Não é possível transferir um funcionário afastado, verificar no cadastro de funcionários a sua situação.ÿ1ÿÿ0
39534ÿ0ÿData de Início Incorreta !ÿ(3276) A Data de Início deve ser igual ou maior que a data de início do curso. A data de início do curso pode ser consultada pela pesquisa do curso.ÿ1ÿÿ0
39535ÿ0ÿData de Início Incorreta !ÿ(3277) A Data de Início deve ser menor ou igual à data de fim do curso. A data de fim do curso pode ser consultada pela pesquisa do curso.ÿ1ÿÿ0
39536ÿ0ÿCódigo do Nível do Cargo Incorreto !ÿ(3278) Não existe na tabela cargo uma ocorrência com o nível informado.Informe um nível válido para o cargo.ÿ1ÿÿ0
39537ÿ0ÿCódigo do Cargo deve ser Informado !ÿ(3279) Deverá ser informado um cargo sempre que for informado um nível.ÿ1ÿÿ0
39538ÿ0ÿPortador de Auto-Emissão.ÿ(3280)ÿ4ÿÿ0
39539ÿ0ÿExiste um intervalo com valor zerado !ÿ(3281) Os intervalos devem ser informados em sequencia.ÿ1ÿÿ0
39540ÿ0ÿPessoa Física já existe !ÿ(3282) Pessoa Física já existe com mesmo nome, mesmo ID Estadual, mesma data de nascimento e mesma mãe.ÿ1ÿÿ0
39541ÿ0ÿData de Transação Inválida !ÿ(3283) A data de transação deve ser igual a data do movimento de conta corrente &1.ÿ1ÿÿ0
39542ÿ0ÿ&1 já existente !ÿ(3284) Já existe um movimento de conta corrente com a Data &2 e Seqüência &3.ÿ1ÿÿ0
39543ÿ0ÿEspécie Documento Inválida para Liberação de Pagamento !ÿ(3285) As espécies de documento válidas para a liberação de pagamento são as seguintes:- Normal- Imposto Taxado- Imposto Retidoÿ1ÿÿ0
39544ÿ0ÿTítulo sem Saldo !ÿ(3286) O título informado não possui saldo para a liberação do pagamento.ÿ1ÿÿ0
39545ÿ0ÿTítulo no prazo de auto-emissão.ÿ(3287)ÿ4ÿÿ0
39546ÿ0ÿDestinação de Cobrança Inexistente !ÿ(3288)ÿ1ÿÿ0
39547ÿ0ÿPergunda &1 já existe, situação será trocada de &2 para &3 ?ÿ(3289) Pergunta já cadastrada para a data em questão, será trocada sua situação.ÿ3ÿÿ0
39548ÿ0ÿReferência Inválida !ÿ(3290) Código da referência não existe na tabela de refrências. Informe um código de referência válido.ÿ1ÿÿ0
39549ÿ0ÿConfirma eliminação da proposta do funcionário ?ÿ(3291) A proposta será eliminada, sendo gerado um histórico disponível no menu de consultas.ÿ3ÿÿ0
39550ÿ0ÿRoteiro Inválido para Importação !ÿ(3292) Informe roteiro existente no MAGNUS ou informe * para importar todosÿ1ÿÿ0
39551ÿ0ÿConfirma data de admissão ?ÿ(3293) Data de admissão está fora do período corrente da empresa, por esse motivo pede-se sua confirmação.ÿ3ÿÿ0
39552ÿ0ÿDeve ser informada uma Conta Corrente válida !ÿ(3294) Consulte o cadastro de Contas Correntes e informe uma conta corrente válida.ÿ1ÿÿ0
39553ÿ0ÿAgência Bancária não pertence a este Banco !ÿ(3301) Informe uma Agência Bancária que esteja associada ao Banco informado.ÿ1ÿÿ0
39554ÿ0ÿData de início de validade incorreta !ÿ(3302) A data inicial do item ~"&1~" deve ser maior ou igual a data inicial ~"&2~" do contrato.ÿ1ÿÿ0
39555ÿ0ÿData de fim de validade incorreta !ÿ(3303) A data final do item ~"&1~" deve ser menor ou igual a data final ~"&2~" do contrato.ÿ1ÿÿ0
39556ÿ0ÿGrupo de Setup Inválido !ÿ(3304) Grupo de Setup deve ser informadoÿ1ÿÿ0
39557ÿ0ÿProjeção Salarial não Pode ser Cancelada !ÿ(3305) As propostas referentes à projeção estão finalizadas.ÿ1ÿÿ0
39558ÿ0ÿProjeção Salarial Inválida !ÿ(3306) O Mês/Ano de validade da proposta deve ser maior que o Mês/Ano de última finalização da proposta gravada na tabela Parâmetros Empresa JSL.ÿ1ÿÿ0
39559ÿ0ÿEspecialidade Inválida !ÿ(3307) Deve se informado valor para este campoÿ1ÿÿ0
39560ÿ0ÿExiste Portador Finalidade Econômica para Conta Corrente !ÿ(3308) Existe Portador Finalid Econ desta Conta Corrente com  a Finalidade Econômica: &1. Portanto, não pode ser alterada a Finalidade Econômica da Conta Corrente.Verificar na Manutenção dos Portadores Finalid Econ.ÿ1ÿÿ0
39561ÿ0ÿFinalidade Econômica não é utilizada pela Empresa Corrente !ÿ(3309) Deve ser informado uma Finalidade Econômica que seja utilizada pela Empresa Corrente.ÿ1ÿÿ0
39562ÿ0ÿExiste uma Projeção Salarial Confirmada !ÿ(3310) Há uma Projeção Salarial confirmada para a data mínima de previsão de liberação(mês/ano) da tabela PARAM_EMPRES_JSL, o que impossibilita a geração de outras projeções.ÿ2ÿÿ0
39563ÿ0ÿProjeção Salarial não Poderá ser Gerada !ÿ(3311) Existe uma projeção salarial em ajuste para o Mês/Ano de validade da tabela Parâmetros Empresa JSL.Para gerar uma nova projeção, é necessário alterar o estado da projeção existente para pendente ou eliminá-la.ÿ1ÿÿ0
39564ÿ0ÿMotivo de Liberação  Inválido !ÿ(3312) O motivo de liberação para a proposta do funcionário &1 não pode ser de aumento geral.ÿ1ÿÿ0
39565ÿ0ÿConta corrente não cadastrada para UFC &1 !ÿ(3313) Deve ser cadastrada um Unidade de fechamento de conta corrente para conta informada.ÿ1ÿÿ0
39566ÿ0ÿMódulo &1 não utiliza contas ctbl de integração !ÿ(3314) Os módulos do Datasul-EMS que utilizam contas contábeis de integração são: &2.ÿ1ÿÿ0
39567ÿ0ÿReferência inferior ao valor mínimo de liberação !ÿ(3315) Refer~encia com valor inferior ao valor mínimo de liberação informado no Parâmetro do Estabelecimento APB.ÿ1ÿÿ0
39568ÿ0ÿTítulo/Refer se encontra Liberado/Em Pagamento !ÿ(3316) Título/Referência se encontra Liberado ou em Pagamento.ÿ1ÿÿ0
39569ÿ0ÿA Conta Corrente &1 não é válida para UFC &2 !ÿ(3317) Consulte a Manutenção de Unidade de Fechamento de Caixa e informe uma Conta Corrente válida.ÿ1ÿÿ0
39570ÿ0ÿUnidade de suporte do usuário mestre não relacionada !ÿ(3319) Ao menos uma unidade de suporte associada ao usuário mestre do grupo do Chamado deve estar relacionada ao grupo.ÿ1ÿÿ0
39571ÿ0ÿUsuário não pode ser incluído no grupo de Chamado !ÿ(3320) Nenhuma das unidades de suporte associadas ao usuário está associada ao grupo de Chamado.Você deve associar as unidades de suporte ao grupo de Chamado e depois incluir os usuários para o grupoÿ1ÿÿ0
39572ÿ0ÿProblemas com os valores liberados !ÿ(3321) Existem liberações superiores ao valor máximo permitido ao usuário por liberação ou o total liberado no mês é superior ao total permitido ao usuário por mês.ÿ1ÿÿ0
39573ÿ0ÿConfirma Eliminação desta Proposta na Projeção Salarial ?ÿ(3323) A proposta será eliminada da Projeção Salarial, ficando disponível para Manutenções; sendo gerado um histórico disponível no menu de consultas.ÿ3ÿÿ0
39574ÿ0ÿ&1 não cadastrado(a) !ÿ(3324) Cadastre pelo menos um(a) &1.ÿ1ÿÿ0
39575ÿ0ÿConfirma Eliminação desta Proposta na Projeção Salarial ?ÿ(3325) A proposta será eliminada da Projeção Salarial e da tabela Propostas Liberação Funcionário, sendo gerado um histórico disponível no menu de consultas.ÿ3ÿÿ0
39576ÿ0ÿCargo relacionado a todas Regiões Salariais possíveis.ÿ(3326) Não há nenhuma Região Salarial disponível para relacionar ao Cargo. As Regiões Salariais já relacionadas poderão ser eliminadas ou ter sua competitividade modificada.ÿ4ÿÿ0
39577ÿ0ÿData de Encerramento Proposta Inválida !ÿ(3327) Quando modificada a Data de Encerramento Proposta deverá ser maior que a data corrente.ÿ1ÿÿ0
39578ÿ0ÿEncerremento do Cálculo anterior não foi efetuado !ÿ(3328) Existe um cálculo que está com Situaçãode Encerramento diferente de concluída.Encerre o cálculo anterior para poder incluir o novo cálculo.ÿ1ÿÿ0
39579ÿ0ÿTipo de Folha Adiantamento Inválida !ÿ(3330) São permitidos no máximo 9 Folhas deAdiantamento no mês.ÿ1ÿÿ0
39580ÿ0ÿHabilitação Cálculo Pagamento já existente !ÿ(3331) Folha do Tipo Normal já existente no mês.ÿ1ÿÿ0
39581ÿ0ÿSituação do Treinando é Diferente de Pendente !ÿ(3332) Só é permitido a alteração de informações da Lista de Inscrição enquanto o Treinando estiver com a situação igual a Pendente.ÿ1ÿÿ0
39582ÿ0ÿFornecedor &1 não existe no Magnus !ÿ(3333) Fornecedor informado ou do documento não foi encontrado no Magnus para importação do mesmo para o EMS.ÿ1ÿÿ0
39583ÿ0ÿFornecedor não pode ser importado &1 !ÿ(3334)ÿ1ÿÿ0
39584ÿ0ÿHabilitação Cálculo Pagamento já existente !ÿ(3335) Folha do Tipo Décimo Terceiro já existente no mês.ÿ1ÿÿ0
39585ÿ0ÿTradução de Unidade Organizacional não encontrada !ÿ(3336) A tradução de UO com Matriz &1, Tipo UO &2 e Empresa Externa &3 utilizada para criação do Fornecedor &4, não foi encontrada. Verifique a Manutenção de Matriz Unidade Organizacional Externa.ÿ1ÿÿ0
39586ÿ0ÿMais de um processo de pagamento selecionado !ÿ(3337) Para executar a opção de modifica deve estar selecionado apenas um processo de pagamento.ÿ1ÿÿ0
39587ÿ0ÿNão há nenhum processo de pagamento selecionado !ÿ(3338) Não há nenhum processo de pagamento selecionado para executar a opção de modifica.ÿ1ÿÿ0
39588ÿ0ÿCarteira Inválida para Destinação !ÿ(3339)ÿ1ÿÿ0
39589ÿ0ÿTítulo Enviado para Cobrança Bancária !ÿ(3340)ÿ1ÿÿ0
39590ÿ0ÿTítulo já Destinado.ÿ(3341)ÿ4ÿÿ0
39591ÿ0ÿTipo Adm Cargo Estabelecimento Inexistente !ÿ(3342) Consulte o cadastro de Tipo Adm Cargo Estabelecimento e informe um Tipo Adm Cargo Estabelecimento válido.ÿ1ÿÿ0
39592ÿ0ÿModo Pagamento deve ser Informado !ÿ(3345) Para a Geração Automática, o Modo de Pagamento deve ser informado.ÿ1ÿÿ0
39593ÿ0ÿConta Contábil &1 não utiliza o Centro de Custo &2 !ÿ(3347) Verificar na Manutenção de Critérios de Distribuição da Conta Contábil, se a mesma, no estabelecimento: &3 utiliza  o  Centro de Custo &2, ou  se  Critérios  de Distribuição da  Conta  Contábil &1  não  é  do  tipo: Automática.ÿ1ÿÿ0
39594ÿ0ÿTurno de Produção Inválido !ÿ(3348) O tempo total do turno de produção não pode ser nuloÿ1ÿÿ0
39595ÿ0ÿIncluir a mesma conta para outros grupos de fornecedores ?ÿ(3349) Esta mesma conta poderá ser incluída automaticamente para outros grupos de fornecedores.ÿ3ÿÿ0
39596ÿ0ÿConfirma Eliminação da Proposta Confirmada ?ÿ(3350) Esta proposta está relacionada à Projeções Salariais, se for confirmada esta ação, a proposta será eliminada das projeções, sendo gerado um histórico disponível no menu de consultas.ÿ3ÿÿ0
39597ÿ0ÿValores Limite devem ser informados !ÿ(3351) Os valores limites para o pagamento devem ser informados.ÿ1ÿÿ0
39598ÿ0ÿData fora da validade do grupo do Chamado !ÿ(3352) A data final da relação ~"&1~" deve ser menor ou igual a data final do grupo do Chamado ~"&2~".ÿ1ÿÿ0
39599ÿ0ÿData fora da validade do grupo do Chamado !ÿ(3354) A data inicial da relação ~"&1~" deve ser maior ou igual a data inicial do grupo do Chamado ~"&2~".ÿ1ÿÿ0
39600ÿ0ÿFinalidade Ctbl da Cta Ctbl diferente da Cta Corre Cta Ctblÿ(3355) A finalidade Contábil da Conta Contábil precisa ser a mesma da Conta Corrente.ÿ1ÿÿ0
39601ÿ0ÿUtilização Finalid Econ da Cta Ctbl deve ser Armazena Extraÿ(3356)ÿ1ÿÿ0
39602ÿ0ÿFinalidade da Conta Ctbl deverá ser igual a da Cta Correnteÿ(3357) Devem ser utilizadas para as Contas Correntes, Contas Contábeis com a mesma Finalidade da Conta Corrente.Informe uma Conta Contábil que tenha uma Finalidade Ecomômica implementada igual a da Conta Corrente.ÿ1ÿÿ0
39603ÿ0ÿFaixa de Datas Inválida para o grupo de fornecedores &1 !ÿ(3358) Já existe uma informação para esta finalidade contábil que está abrangendo toda ou parte da faixa de datas informada. Devem ser revistas as informações desta finalidade contábil ou informar uma outra faixa de validade.ÿ1ÿÿ0
39604ÿ0ÿFaixa de Datas Inválida para o grupo de fornecedores &1 !ÿ(3359) Já existe uma informação para esta finalidade contábil que está abrangendo toda ou parte da faixa de datas informada. Devem ser revistas as informações desta finalidade contábil ou informar uma outra faixa de validade.ÿ1ÿÿ0
39605ÿ0ÿVersão integração da api_gerar_log_servid_exec  incorreta !ÿ(3360) O programa corrente deverá ser alterado para utilizar a versão de integração da API mais recente.Favor comunicar a Datasul o número desta mensagem e o local em que ela apareceu.ÿ1ÿÿ0
39606ÿ0ÿData da cotação deve ser informada !ÿ(3361) A data da cotação, para a finalidade econômica de apresentaçao, deve ser informada.ÿ1ÿÿ0
39607ÿ0ÿData &1 do movimento incorreta !ÿ(3362) A data de movimento deve estar dentro do intervalo de datas inicial &2 e final &3, informadas na Manutenção de Extrato Conta Corrente.ÿ1ÿÿ0
39608ÿ0ÿJá existe proposta para este mês.ÿ(3363) Já existe proposta de liberação para este mês, origem &1, motivo &2.ÿ4ÿÿ0
39609ÿ0ÿCurso Já Encerrado !ÿ(3364) Escolha, através da pesquisa, um curso que não esteja encerrado.ÿ1ÿÿ0
39610ÿ0ÿ&1 de Validade incompatível com a Conta de Integração !ÿ(3365) A data de &1 de Validade informada está fora dos limites de validade informados na Conta Contábil de Integração.ÿ1ÿÿ0
39611ÿ0ÿTipo de Documento inválido para pagamento !ÿ(3366) Os tipos de documento válidos para o pagamento são os seguintes:- Normal- Imposto Retido- Imposto Taxado.ÿ1ÿÿ0
39612ÿ0ÿTítulo sem Saldo para Pagamento !ÿ(3367) O título informado não possui saldo para pagamento. Deve ser informado outro título que possua saldo.ÿ1ÿÿ0
39613ÿ0ÿFim validade menor que fim de lotação, confirma alteração ?ÿ(3368) A data de fim de validade do plano departamental selecionado para o estabelecimento corrente é anterior a data de fim de lotação dos funcionários lotados em unidades departamentais que compõem a estrutura do referido plano departamental, nesse caso, a data de fim de lotação do funcionário deverá ser modificada, assumindo a atual data de fim de validade do plano.ÿ3ÿÿ0
39614ÿ0ÿCancelamento Não Poderá Ser Efetuado !ÿ(3369) A folha de pagamento foi iniciadaÿ2ÿÿ0
39615ÿ0ÿValor Liberado maior que Saldo do Título !ÿ(3370) O valor Liberado é maior que o saldo do título menos os valores liberados e em pagamento.ÿ1ÿÿ0
39616ÿ0ÿGrupo de máquina possui número máximo de grupos permitidos !ÿ(3371) Cada grupo de máquina nesta versão podera ter como máximo 20 grupos de setup.ÿ1ÿÿ0
39617ÿ0ÿValor Liberado inválido !ÿ(3372) O valor liberado é inválido para o título:Estabelecimento: &1Espécie........: &2Fornecedor.....: &3Série..........: &4Título.........: &5Parcela........: &6ÿ1ÿÿ0
39618ÿ0ÿAbreviatura &1 não existe no cadastro de abreviaturas !ÿ(3373) Certifique-se de que existe no cadastro de abreviaturas uma ocorrência igual a informada.ÿ1ÿÿ0
39619ÿ0ÿUsuário informado inexistente !ÿ(3374) O Usuário informado não existe ou está fora da validade.Verifique se o tipo informado está correto.ÿ1ÿÿ0
39620ÿ0ÿContato informado não existe ou não pertence ao Cliente !ÿ(3375) O Contato informado não existe ou não pertence ao Cliente ou Pessoa Juridica informada.ÿ1ÿÿ0
39621ÿ0ÿContrato de Produto inexistente !ÿ(3376) O Contrato de Produto informado não existe ou está fora da validade.ÿ1ÿÿ0
39622ÿ0ÿSenha do Contrato Inválida !ÿ(3377) A senha do contrato informada não está correta.ÿ1ÿÿ0
39623ÿ0ÿO Processamento foi Cancelado.ÿ(3378) O processamento foi cancelado por uma ação do usuário.As atualizações que este programa havia realizado até o momento do cancelamento foram desfeitas.ÿ4ÿÿ0
39624ÿ0ÿNão foi marcado nenhum Título, Confirma ?ÿ(3379) Para voltar ao programa e selecionar os Títulos desejados pressione <Cancela>, caso não deseja selecionar nenhum Título pressione <OK>.ÿ3ÿÿ0
39625ÿ0ÿNão atendeu à destinação de cobranca.ÿ(3380)ÿ4ÿÿ0
39626ÿ0ÿTítulo não pode ser Enviado ao Banco !ÿ(3381) Movimento do Título só pode ser enviado ao Banco depois que o Título for Incluído/Confirmado pelo Banco.ÿ1ÿÿ0
39627ÿ0ÿPortador da destinação de cobrança.ÿ(3382)ÿ4ÿÿ0
39628ÿ0ÿConta Contábil do Tipo Transação Caixa não encontrada !ÿ(3383) A Conta Corrente &1 não está associada ao Tipo de Transação de Caixa &2 e Finalidade Contábil &3.Consulte a Manutenção do Tipo de Transação de Caixa.ÿ1ÿÿ0
39629ÿ0ÿConta Contábil da Conta Corrente não encontrada !ÿ(3384) A Conta Corrente &1 não está associada à Finalidade Contábil &2.Consulte a Manutenção de Conta Corrente.ÿ1ÿÿ0
39630ÿ0ÿData de fim de validade incorreta !ÿ(3385) A data de fim de validade do Plano Departamental não pode ser menor ou igual a data de início de lotação do funcionário. Verificar no cadastro de unidades departamentais por funcionário as datas de início de lotação para o Plano.ÿ1ÿÿ0
39631ÿ0ÿNão foi encontrado nenhum Título.ÿ(3386) Não foi possível encontrar nenhum Título para envio ao banco, dentro dos Parâmetros/Seleção informados.Pressione <Cancela> e informe uma nova Seleção/Parâmetro para pesquisa.ÿ4ÿÿ0
39632ÿ0ÿParada Inválida !ÿ(3387) Código da Parada não existe na tabela de Motivo de Parada. Informe um código de parada válido.ÿ1ÿÿ0
39633ÿ0ÿSequência de Pagamento Inexistente para o Título !ÿ(3388) A sequência de pagamento informada não foi encontrada. Informe uma nova sequência.ÿ1ÿÿ0
39634ÿ0ÿTotais de débito e crédito não conferem !ÿ(3389) A Apropriação possui um saldo &1 de &2 para Finalidade &3.ÿ1ÿÿ0
39635ÿ0ÿData de fim de validade incorreta !ÿ(3390) A data de fim de validade do &1 não pode ser menor ou igual a data de início de lotação do funcionário. Verificar no cadastro de &1 por funcionário as datas de início de lotação do mesmo.ÿ1ÿÿ0
39636ÿ0ÿFim validade menor que fim de lotação, confirma alteração ?ÿ(3391) A data de fim de validade do &1 selecionado para o estabelecimento corrente é anterior a data de fim de lotação dos funcionários lotados nesse &1, nesse caso, a data de fim de lotação do funcionário deverá ser modificada, assumindo a atual data de fim de validade do &1.ÿ3ÿÿ0
39637ÿ0ÿAssunto do Suporte Telefônico deve ser informado !ÿ(3392) Para realizar um Suporte Telefônico deve ser informado um Assunto.ÿ1ÿÿ0
39638ÿ0ÿFuncionário afastado !ÿ(3393) Não é permitido modificar lotação para um funcionário que se encontra afastado.ÿ1ÿÿ0
39639ÿ0ÿTexto do Assunto do Suporte Telefônico deve ser informado !ÿ(3394) No Suporte Telefônico deve ser informado um texto descrevendo a Ocorrência.ÿ1ÿÿ0
39640ÿ0ÿNão existe cotação entre as moedas do título e do pagamentoÿ(3395) Não existe cotação do tipo real cadastrada entre as moedas do título e de pagamento para a data de transacao do pagamento.ÿ1ÿÿ0
39641ÿ0ÿNão é possível alterar o Controle de Cenário Contábil !ÿ(3396) É preciso eliminar as Onerações de Conta Corrente com Cenário Contábil especificado. Para que possa ser possível a alteração do Controle de Cenário Contábil.ÿ1ÿÿ0
39642ÿ0ÿJá existe uma Oneração que abrange todos os Cenários !ÿ(3397) Somente será possível incluir novas onerações com outros Cenários Contábeis, se a Oneração atual for eliminada.ÿ1ÿÿ0
39643ÿ0ÿA data de Transação está diferente da data de Movimento !ÿ(3398) A data de transação não necessariamente deverá ser a mesma do movimento, porque é a data utilizada na contabilização. Verifique se ela deverá ser alterada.ÿ2ÿÿ0
39644ÿ0ÿNível Unidade Departamental Incorreto !ÿ(3401) Verifique se existe uma ocorrência para o nível informado no Cadastro de Tipo de Unidade Departamental Plano.ÿ1ÿÿ0
39645ÿ0ÿVersão do Componente não faz parte do Contrato !ÿ(3402) O Contrato informado não abrange a Versão do Componente informado, pois nenhum dos itens do contrato possui o componente como filho.ÿ1ÿÿ0
39646ÿ0ÿClasse de Risco Inválida !ÿ(3403)ÿ1ÿÿ0
39647ÿ0ÿNível Hierárquico Funcional Incorreto !ÿ(3404) Verifique se existe uma ocorrência para a sequência  informada no Cadastro de Nível Hierárquico Funcional.ÿ1ÿÿ0
39648ÿ0ÿTipo de situação de afastamento não informado !ÿ(3405) Para se cadastrar as informações referentes a folha de pagamento, deve-se informar primeiro o tipo de situação de afastamento.ÿ1ÿÿ0
39649ÿ0ÿTexto da Solução do Suporte Telefônico deve ser informado !ÿ(3406) No Suporte Telefônico deve ser informado um texto descrevendo a Solução da Ocorrência.ÿ1ÿÿ0
39650ÿ0ÿUnidade de Suporte Inválida !ÿ(3407) Deve ser informada uma Unidade de Suporte a qual você esteja relacionado E que a Versão do Componente esteja atribuida com este Tipo do Chamado E que possa receber Chamado E que pertença ao Grupo do Chamado. Devendo todas essas características serem válidas, de acordo com as datas de validade.ÿ1ÿÿ0
39651ÿ0ÿProcesso de Pagamento não está Liberado !ÿ(3408) Somente podem ser informados processos de pagamento com status de liberado. Os processos de pagamento com status de preparado e com status de em pagamento, não podem ser informados.ÿ1ÿÿ0
39652ÿ0ÿTipo Situação de Afastamento Padrão não pode ser alterado.ÿ(3409) Os tipos de situações de afastamentos padrões são específicos do sistema, portanto não podem ser alterados.ÿ4ÿÿ0
39653ÿ0ÿValor Líquido Pagamento não pode ser zero !ÿ(3410) Valor Líquido do Pagamento é a soma do Valor Pago com Juros, Multa e Correção, subtraindo Desconto e Abatimento.ÿ1ÿÿ0
39654ÿ0ÿDeseja converter o Valores para data informada ?ÿ(3411) Caso você confirme, os valores da cotação e da apropriação serão alterados conforme a data especificada.ÿ3ÿÿ0
39655ÿ0ÿValor informado para Pagamento, maior que saldo do Título !ÿ(3412) O valor de pagamento excede o saldo do Título.ÿ1ÿÿ0
39656ÿ0ÿValor Pagamento maior que Valor Liberado para Pagamento !ÿ(3413) O valor do pagamento excede ao valor liberado para este processo de pagamento.ÿ1ÿÿ0
39657ÿ0ÿNão existe cotação entre as moedas do título e da liberaçãoÿ(3414) Não existe cotação do tipo real cadastrada entre as moedas da liberação e de pagamento para a data de transação do pagamento.ÿ1ÿÿ0
39658ÿ0ÿValor da Apropriação maior que o Saldo a Ratear !ÿ(3415) Informe um valor menor ou igual ao saldo a ratear.ÿ1ÿÿ0
39659ÿ0ÿTotal do Rateio dos Impostos Valor Agregado não Confere !ÿ(3416) O Rateio dos Impostos Valor Agregado não foram feitos ou não foram rateados totalmente. Favor verificar através do botão <Rateio Valor>, programa (Manutenção Rateio de Valores), botão <IVA> as divergências.ÿ1ÿÿ0
39660ÿ0ÿData previsao início treinamento maior que data início turmaÿ(3417) A data de previsao de início do treinando na lista de inscrição é maior que a data de início da turmaÿ2ÿÿ0
39661ÿ0ÿFavorecido do cheque deve ser diferente de fornecedor !ÿ(3418) O Pagamento Extra Fornecedor Pendente informado não possui fornecedor. Neste caso não pode ser informado como favorecido do cheque o fornecedor. Apenas poderá ser Portador ou Outro.ÿ1ÿÿ0
39662ÿ0ÿData previsão final treinamento maior que data final turma !ÿ(3419) A data de previsão de final de treinamento na lista de incrição é menor que a data de final da turma.ÿ2ÿÿ0
39663ÿ0ÿValor da Apropriação Informado não Confere !ÿ(3420) O Valor do Rateio Informado ultrapassa o Valor Total.ÿ1ÿÿ0
39664ÿ0ÿFuncionário não pode ser transferido !ÿ(3421) Funcionário com data de admissão ou data de transferência superior ao primeiro dia do mês só pode ser transferido no mês seguinte.ÿ1ÿÿ0
39665ÿ0ÿData Pagamento Inválida para Antecipação/PEF Pendente !ÿ(3422) A data de transação do lote de pagamento deve ser maior ou igual igual a data de emissão da antecipação.ÿ1ÿÿ0
39666ÿ0ÿAntecipação/PEF Pendente já se encontra em Pagamento !ÿ(3423) Já existe um processo de pagamento com status de em pagamento para a antecipação/pef pendente.ÿ1ÿÿ0
39667ÿ0ÿUsuário não possui permissão para liberar pagamento !ÿ(3424) O usuário corrente não possui permissão para liberar pagamentos e a antecipação/pef pendente não encontra-se com status de liberado.ÿ1ÿÿ0
39668ÿ0ÿUsuário não possui permissão para preparar ou liberar !ÿ(3425) A antecipação/pef pendente não encontra-se em processo de pagamento e o usuário corrente não possui permissão para preparar ou para liberar pagamentos.ÿ1ÿÿ0
39669ÿ0ÿFinalidade Econômica &1 incorreta !ÿ(3426) A Finalidade Econômica &1 não está implementada. Consulte a Manutenção de Finalidades Econômicas e informe uma Finalidade válida.ÿ1ÿÿ0
39670ÿ0ÿGrupo de Setup Invalido !ÿ(3427) Código do Grupo de Setup informado não existe na tabela de grupos de setup. Informe um código de grupo de setup válido.ÿ1ÿÿ0
39671ÿ0ÿTurma já encerrada !ÿ(3428) Não poderá ser gerada avaliação para turma encerrada.ÿ1ÿÿ0
39672ÿ0ÿNão poderá ser reemitida avaliação !ÿ(3429) Não poderá ser reemitida avaliação, pois ainda não foi gerada.ÿ1ÿÿ0
39673ÿ0ÿNão poderá ser eliminada avaliação !ÿ(3430) Não poderá ser eliminada avaliação, pois ainda não foi gerada.ÿ1ÿÿ0
39674ÿ0ÿTurma possui somente treinandos confirmados e/ou canceladosÿ(3431) Somente será gerada avaliação para turmas que possuam treinandos com situação cursando, habilitados e desabilitados.ÿ1ÿÿ0
39675ÿ0ÿNão existem perguntas para avaliação !ÿ(3432) Somente serão geradas avaliações que possuam perguntas.Cadastre perguntas para esta avaliação.ÿ1ÿÿ0
39676ÿ0ÿIE para a data informada difere do IE informado. Confirma ?ÿ(3433) O Indicador econômico válido encontrado na data de cálculo informada é diferente do indicador econômico que foi informado na tela anterior. Caso você confirme será feita a substituição.ÿ3ÿÿ0
39677ÿ0ÿGrupo do Chamado não pertence ao novo Estabelecimento !ÿ(3434) Um novo Estabelecimento foi informado. E o Grupo do Chamado informado anteriormente não existe neste novo Estabelecimento informado.Altere o Grupo do Chamado ou o Estabelecimento.ÿ1ÿÿ0
39678ÿ0ÿAntecipação/PEF selecionado(a) não poderá ser modificado(a)ÿ(3435) O(A) Antecipação/PEF selecionado(a) já se encontra em processo de pagamento.ÿ1ÿÿ0
39679ÿ0ÿAntecipação/PEF selecionado(a) não poderá ser modificado(a)ÿ(3436) O usuário corrente não possui habilitação para implantar no estabelecimento do(a) Antecipação/PEF selecionado(a).Alterar o relacionamento do usuário ( &1 ) com o estabelecimento ( &2 ), habilitando este usuário a efetuar implantações no estabelecimento em questão.ÿ1ÿÿ0
39680ÿ0ÿ&1 já existente.ÿ(3437) Já existe uma ocorrência na tabela &1 com o mesmo nome abreviado ou código de identificação federal.ÿ4ÿÿ0
39681ÿ0ÿNão foram informados instrutores para este horário !ÿ(3438) Relacione instrutor para este horário do curso.ÿ2ÿÿ0
39682ÿ0ÿNão foram informados locais para este horário !ÿ(3439) Relacione local para este horário do curso.ÿ2ÿÿ0
39683ÿ0ÿUsuário não é Usuário de Suporte !ÿ(3440) O Usuário logado atualmente não está informado como Usuário de Suporte, e portanto não poderá executar este procedimento.ÿ1ÿÿ0
39684ÿ0ÿCódigo &1 não cadastrado !ÿ(3441) Código não existe no cadastro de Estabelecimento. Informe um código que já esteja cadastrado.ÿ1ÿÿ0
39685ÿ0ÿCódigo &1 não cadastrado !ÿ(3442) Código não existe no cadastro de Usuários. Informe um código que já esteja cadastrado.ÿ1ÿÿ0
39686ÿ0ÿNível Cargo Gerado Pelo Sistema !ÿ(3443) Não é necessário incluir este Nível Cargo, ele foi gerado automaticamente pelo sistema.ÿ2ÿÿ0
39687ÿ0ÿCalendário inexistente !ÿ(3444) Verifique se existe uma ocorrência do Calendário informado.ÿ1ÿÿ0
39688ÿ0ÿParâmetros Contas a Pagar inexistentes p/ empresa do usuárioÿ(3445) Não formam encontrados parâmetros da empresa do usuário no Contas a Pagar.ÿ1ÿÿ0
39689ÿ0ÿData Limite de Exceção Inválida !ÿ(3446) A data informada é maior que a data atual.Sugestão: informe a data &1 para que os históricos mais recentes não sejam eliminados.ÿ1ÿÿ0
39690ÿ0ÿConfirma Eliminação dos Históricos ?ÿ(3448) A data informada é maior que a data sugerida.Caso esta ação seja confirmada os históricos recentes serão eliminados impossibilitanto que possam ser futuramente consultados.ÿ3ÿÿ0
39691ÿ0ÿFaixa de Fornecedores Inválida !ÿ(3449) Para que seja utilizado como favorecido do cheque o fornecedor, o fornecedor inicial e o fornecedor final devem ser iguais e existir, senão deve ser utilizado como favorecido do cheque o portador ou outros.ÿ1ÿÿ0
39692ÿ0ÿValor Pagamento excede limite do usuário !ÿ(3450) O valor do Pagamento excede ao limite de liberação/pagamento do usuário por movimento ou  execede ao limite de liberação/pagamento mês.ÿ1ÿÿ0
39693ÿ0ÿAvaliação não pertence a este curso !ÿ(3451) Verificar qual avaliação está cadastrada para este curso.ÿ1ÿÿ0
39694ÿ0ÿSerão gerados ~"&1~" registros de datas para o projeto ?ÿ(3452) Quando ocorre a inclusão de um projeto o sistema gera registros de datas para o projeto no intervalo de validade do projeto. Você deseja continuar ?ÿ3ÿÿ0
39695ÿ0ÿData do início do movimento deve ser informada !ÿ(3453) A data não pode ser nula.ÿ1ÿÿ0
39696ÿ0ÿConta Corrente da Composição de Mútuo não encontrada !ÿ(3454) Consulte a manutenção de contas correntes e cadastre uma conta corrente de mútuo.ÿ1ÿÿ0
39697ÿ0ÿUsuário já existe com o idioma selecionado.ÿ(3455)ÿ4ÿÿ0
39698ÿ0ÿNenhuma Tabela foi Selecionada para Eliminação do Históricoÿ(3456) Informe de quais tabelas os históricos devem ser eliminados.ÿ2ÿÿ0
39699ÿ0ÿEliminação dos Históricos Concluída.ÿ(3458) O processo de eliminação dos históricos foi concluído com sucesso.ÿ4ÿÿ0
39700ÿ0ÿA data inicial de ~&1~ é anterior a data inicial de ~&2~ !ÿ(3460) A data inicial ~"&3~" de ~&1~ deve ser maior ou igual a data inicial ~"&4~" de ~&2~.ÿ1ÿÿ0
39701ÿ0ÿA data final de ~"&1~" é posterior a data final de ~"&2~" !ÿ(3461) A data final ~"&3~" de ~"&1~" deve ser menor ou igual a data inicial ~"&4~" de ~"&2~".ÿ1ÿÿ0
39702ÿ0ÿIdioma para tradução não existe.ÿ(3462) Deve ser criado idioma no cadastro de idioma.ÿ4ÿÿ0
39703ÿ0ÿIdioma origem deve ser diferente do idioma destino.ÿ(3463) Deve ser informado um idioma diferente para o idioma de tradução.ÿ4ÿÿ0
39704ÿ0ÿData para Alteração do Título Inválida !ÿ(3464) A data &1 não pode ser menor que a maior data dos movimentos do Título - &2.ÿ1ÿÿ0
39705ÿ0ÿ&1 não pode ser maior que o valor da Nota de Débito !ÿ(3465)ÿ1ÿÿ0
39706ÿ0ÿÁrea de Produção não possui nenhum centro de trabalho !ÿ(3466) Verifique que a área de produção selecionada possua pelo menos um centro de trabalho.ÿ1ÿÿ0
39707ÿ0ÿUnidade de Medida Inválida !ÿ(3467) Código da Unidade de Medida informada não existe na tabela de Unidades de Medida. Informe um código de Unidade de Medida válido.ÿ1ÿÿ0
39708ÿ0ÿSituação para pergunta não poderá ser alterada !ÿ(3468) Somente poderá ser alterada a última situação para pergunta.ÿ1ÿÿ0
39709ÿ0ÿUsuário mestre já alocado !ÿ(3470) Já existe um usuário cadastrado para este usuário mestre!ÿ1ÿÿ0
39710ÿ0ÿTítulo com Saldo zero não pode ser Alterado !ÿ(3471) Verificar nos Parâmetros do Estabelecimento ACR, se o mesmo está habilitado a reabrir saldo zerado.ÿ1ÿÿ0
39711ÿ0ÿSaldo do Título &1/&2 não pode ser Alterado !ÿ(3472) Existe movimento pendente de liquidação para o Título.ÿ1ÿÿ0
39712ÿ0ÿMotivo da Alteração Inválido !ÿ(3473) O Saldo do Título foi alterado para maior, portando a opção de Baixa é inválida.ÿ1ÿÿ0
39713ÿ0ÿMotivo da Alteração Inválido !ÿ(3474) A opção de Baixa é inválida para um Título do tipo Antecipação.ÿ1ÿÿ0
39714ÿ0ÿMotivo da Alteração Inválido !ÿ(3475) O Saldo do Título foi zerado, portanto a opção de Reajuste é inválida.ÿ1ÿÿ0
39715ÿ0ÿValor da Despesa Bancária não pode ser Alterado !ÿ(3476) O valor da despesa bancária somente pode ser alterado enquanto não contabilizado.ÿ1ÿÿ0
39716ÿ0ÿEste dia da semana já possui horário.ÿ(3477) Se confirmada a opção os horários antigos deste dia da semana serão substituídos pelo novo padrão.ÿ4ÿÿ0
39717ÿ0ÿNenhuma Tabela foi Selecionada para Eliminação Periódica !ÿ(3478) Escolha as tabelas que deseja fazer a eliminação.ÿ2ÿÿ0
39718ÿ0ÿEliminação Periódica Concluída.ÿ(3479) O processo de eliminação periódica foi concluído com sucesso.ÿ4ÿÿ0
39719ÿ0ÿNota Débito não foi totalmente rateada/vinculada.Confirma ?ÿ(3480) O valor da nota de débito não foi totalmente vinculado e/ou rateado. Isto gerará um erro na atualização impedindo que toda a referência seja atualizada. Para corrigir, clique no botão de vincula nota ou informa rateio e informe os valores, de modo que o total do rateio mais o total vinculado seja igual ao valor da nota de débito.ÿ3ÿÿ0
39720ÿ0ÿLote Inexistente !ÿ(3481) Informe um lote para a movimentação de materiaisÿ1ÿÿ0
39721ÿ0ÿEsta Apropriação não poderá ser &1 !ÿ(3482) Somente poderá ser &1 a apropriação que possua finalidade Credora ou Devedora.ÿ1ÿÿ0
39722ÿ0ÿInformado número de &1 maior que o necessário !ÿ(3483) A quantidade de &1 necessária para este curso é de &2 unidade(s) e foram alocadas &3 unidade(s).ÿ2ÿÿ0
39723ÿ0ÿInformado número de &1 menor que o necessário !ÿ(3484) A quantidade de &1 necessária para este curso é de &2 unidade(s) e foram alocadas apenas &3 unidade(s).ÿ2ÿÿ0
39724ÿ0ÿNão Existe Portador para Finalidade Economica !ÿ(3485) Portador &1 não localizado para o Estabelecimento &2, Carteira Bancária &3 e Finalidade Econômica &4.Favor verificar no cadastro de Portadores Finalidade Econômica.ÿ1ÿÿ0
39725ÿ0ÿCaracter Incorreto.ÿ(3486) O Caracter informado não poderá ser incluído para o atributo em questão.Informe um dos seguintes Caracteres: 9 para aceitar apenas números,X para aceitar qualquer caracter,!  para aceitar apenas letras maiúsculas,.  como separador.ÿ4ÿÿ0
39726ÿ0ÿInicia a Eliminação Periódica ?ÿ(3487) Este processo irá eliminar os registros que não são mais considerados pelo sistema.ÿ3ÿÿ0
39727ÿ0ÿEstado da operação não permite ter predecessoras !ÿ(3488) Podem ser incluidas operações predecessoras a operações que não tenhan sido iniciadas ou finalizadas.ÿ1ÿÿ0
39728ÿ0ÿTipo de Conta Corrente deve ser &1 !ÿ(3489) O Tipo da Conta Corrente informado é diferente do Tipo do Portador.ÿ1ÿÿ0
39729ÿ0ÿJá Existe Pedido de Baixa Bancária.ÿ(3490) Já Existe Movimento de Pedido de Baixa Bancária para o Portador &1.ÿ4ÿÿ0
39730ÿ0ÿCondição de Cobrança &1 não pode ser Alterada !ÿ(3491) Título já sofreu algum tipo de liquidação. Condição de Cobrança não pode ser Alterada.ÿ1ÿÿ0
39731ÿ0ÿPortador &1 não pode ser Alterado !ÿ(3492) Portador &1 não pode ser Alterado, já houve baixas para o mesmo.ÿ1ÿÿ0
39732ÿ0ÿPortador &1 não pode ser Alterado !ÿ(3493) Portador &1 não pode ser Alterado, o Título encontra-se no Banco sem a Confirmação.ÿ1ÿÿ0
39733ÿ0ÿCarteira &1 Inválida !ÿ(3494) A Carteira &1 não é do tipo Portador ou Carteira. Cadastrar no Programa de Cadastro de Carteira Bancária, uma Carteira com o tipo Portador ou Carteira.ÿ1ÿÿ0
39734ÿ0ÿConta Corrente Destino &1 não é válida para transferência !ÿ(3495) Esta conta corrente somente poderá ser utilizada em operações de Mútuo, pois foi criada uma composição de mútuo entre as Empresa Origem &2 e Destino &3 e Unidade de Negócio Origem &4 e Destino &5. Consulte a Manutenção de Conta Corrente e informe outra conta que não possua empresa e unidade de negócio definidas na composição de mútuo.ÿ1ÿÿ0
39735ÿ0ÿAjuste das Tabelas de Saldos Contábeis.ÿ(3497) Este é um programa especialmente desenvolvido para criar os registros de Saldos Contábeis nos períodos que não tiveram movimentação. Portanto, este programa efetuará alterações em sua base, então sugerimos que você faça um backup antes de sua execução.ÿ4ÿÿ0
39736ÿ0ÿEliminação Periódica não Efetuada.ÿ(3498) Não há registros para serem eliminados nas tabelas selecionadas.ÿ4ÿÿ0
39737ÿ0ÿPortador Banco Inexistente !ÿ(3499) Não foi localizado o Portador &1 para o Módulo &2, Estabelecimento &3, Carteira Bancária &4 e Finalidade &5.ÿ1ÿÿ0
39738ÿ0ÿA Finalidade da Conta Corrente deve ser &1 !ÿ(3500) A Finalidade Econômica da Conta Corrente informada não é igual a do Portador de Finalidade Econômica.ÿ1ÿÿ0
39739ÿ0ÿNão existem registros com este Idioma !ÿ(3501) Devem ser criados registros com este Idiomaÿ2ÿÿ0
39740ÿ0ÿBolsa possui somente bolsista com situação pendente !ÿ(3502) Somente será gerada avaliação para bolsa que possuam bolsistas com situação cursando, habilitados e desabilitados.ÿ1ÿÿ0
39741ÿ0ÿTipo de Transação de Caixa &1 incorreto !ÿ(3503) O tipo de transação de caixa &2 somente poderá ser alterado para outro que possua a espécie &3. Verifique o cadastro de Tipo de Transação de Caixa.ÿ1ÿÿ0
39742ÿ0ÿEquipe de Produção Inválida !ÿ(3504) Código da Equipe de Produção informado não existe na tabela de equipes de produção. Informe um código de equipe de produção válido.ÿ1ÿÿ0
39743ÿ0ÿOrdem de Manutenção Inválida !ÿ(3505) Número da Ordem de Manutenção não existe na tabela de ordens de manutenção. Informe um número de ordem de manutenção válido.ÿ1ÿÿ0
39744ÿ0ÿTipo de Transação de Caixa não permite Rateio Financeiro !ÿ(3506) Não é permitido o rateio para o movimento de conta corrente, pois conforme parametrizado no tipo transação de caixa não será atualizado o Fluxo de Caixa.ÿ1ÿÿ0
39745ÿ0ÿCliente Análise Crédito inválido !ÿ(3511) Somente poderá ser cadastrado um Cliente Análise de Crédito que possua o Código Tipo Cliente 999.ÿ1ÿÿ0
39746ÿ0ÿTempo de execução deste processo foi de: &1.ÿ(3512) Tempo de execução deste processo em HH:MM:SS.ÿ4ÿÿ0
39747ÿ0ÿJá foi informado horário para esta turma !ÿ(3513) Para informar novo calendário para esta turma altere a data de início do curso no programa de manutenção do curso.ÿ1ÿÿ0
39748ÿ0ÿEsta transferência não poderá ser realizada !ÿ(3514) A &1 da Conta Corrente Origem deve ser a mesma da Conta Corrente Destino, pois foi definido na Manutenção dos Parâmetros Gerais do Caixa e Bancos que o Mútuo entre &2 será obrigatório.ÿ1ÿÿ0
39749ÿ0ÿUma das operações pertence a uma ordem não liberada !ÿ(3515) É apenas possível a inclusão de um relacionamento pert entre duas operações de ordens diferentes nos seguintes casos:- Ambas as operações pertencem a ordens não liberadas;- Nenhuma das operações pertence a uma ordem não liberada.ÿ1ÿÿ0
39750ÿ0ÿMotivo da Alteração Inválido !ÿ(3516) O Saldo do Título foi alterado para menor, portanto a opção de Reajuste é inválida.ÿ1ÿÿ0
39751ÿ0ÿData de início de validade incorreta !ÿ(3517) A data de início de validade para o turno deverá ser maior ou igual a data de início de validade do tipo de administração de cargo do estabelecimento ou, menor ou igual a data de fim de validade do tipo de adm de cargo do estabelecimento.Verificar no cadastro de tipo de adm de cargo do estabelecimento sua data de início de validade e sua data de fim de validade.ÿ1ÿÿ0
39752ÿ0ÿEliminação dos Históricos não Efetuada.ÿ(3518) Não há registros para serem eliminados nas tabelas selecionadas.ÿ4ÿÿ0
39753ÿ0ÿFoi informado dados errados !ÿ(3519) Verifique se o curso e a turma informados estão cadastrados.ÿ1ÿÿ0
39754ÿ0ÿTotal Vinculado/Rateado diferente do valor da nota de débitoÿ(3520) A Soma dos Totais Rateados e Vinculados deve ser Igual ao Valor da Nota de Débito. Verifique através do Rateio de Valores e Vinculação de Notas.ÿ1ÿÿ0
39756ÿ0ÿSaldo Informado não pode ser Negativo !ÿ(3522) Alteração do Saldo do Título não pode ser menor que zero.ÿ1ÿÿ0
39757ÿ0ÿTítulo &1/&2 não pode ser Alterado !ÿ(3523) O Título informado não pode ser alterado porque encontra-se relacionado ao Borderô nr. &3.  Para poder alterar o Título, têm-se que executar o programa de Estorno de Borderô e, respectivamente estornar o Título do mesmo.ÿ1ÿÿ0
39758ÿ0ÿTítulo &1/&2 não pode ser Alterado !ÿ(3527) O Título mencionado encontra-se relacionado ao Borderô &3 que está Em Digitação, ou seja, Pendente. Para poder alterar o Título, têm-se que ir na rotina de Borderôs e Eliminar este ítem do mesmo.ÿ1ÿÿ0
39759ÿ0ÿUsuário sem permissão para acessar esse borderô.ÿ(3529) Parâmetro cadastrado para este estabelecimento, neste módulo, indica que cada usuário só pode acessar os borderôs que implantou.ÿ4ÿÿ0
39760ÿ0ÿA mensagem &1 não está disponível em seu ambiente !ÿ(3530) Se o número de mensagem &1 foi apresentado pelo produto DATASUL-EMS, contate nosso suporte, informando o número da mensagem e o local onde ela ocorreu, para obter maiores informações.ÿ1ÿÿ0
39761ÿ0ÿEstado da ordem não permite a eliminação da rede pert !ÿ(3531) O estado da ordem não permite a eliminação do relacionamento pert. Se ele for eliminado, a ordem de produção ficaria com duas operações finais.É apenas possível a eliminação quando o estado da ordem é não iniciada.ÿ1ÿÿ0
39762ÿ0ÿConta Corrente Bancária não informada !ÿ(3532) É preciso informar uma Conta Corrente Bancária para esta Conta Corrente.ÿ1ÿÿ0
39763ÿ0ÿTipo de Carteira Bancária não pode ser alterado !ÿ(3533) Esta Carteira Bancária está sendo usada no Contas a Pagar e, portanto, seu Tipo não pode ser alterado.ÿ1ÿÿ0
39764ÿ0ÿNão foram informados &1 para este horário !ÿ(3534) Relacione &1 para este horário do curso.ÿ2ÿÿ0
39765ÿ0ÿLiberação antecede a emissão da Antecipação/PEF !ÿ(3535) A data de emissão da antecipação/PEF deve ser anterior a data de liberação de pagamento da mesma.ÿ1ÿÿ0
39766ÿ0ÿUsuário de Suporte não disponível !ÿ(3536) O seu usuário corrente não está cadastrado como um usuário de suporte. Para efetuar o apontamento de horas você deve se cadastrar como um usuário de suporte do tipo usuário.ÿ1ÿÿ0
39767ÿ0ÿDestinação inicial maior que Destinação final !ÿ(3537)ÿ1ÿÿ0
39768ÿ0ÿFin. Econômica inicial maior que Fin. Econômica final !ÿ(3538)ÿ1ÿÿ0
39769ÿ0ÿUsuário inicial maior que Usuário final !ÿ(3539)ÿ1ÿÿ0
39770ÿ0ÿTotal dos Impostos Maior que Valor Original do Título !ÿ(3541) A Somatória dos Impostos ultrapassa o Valor Original do Título, que é R$ &1. Favor retificar os valores informados.ÿ1ÿÿ0
39771ÿ0ÿDepartamento Externo deve ser informado !ÿ(3542) Para cadastrar uma seção ou uma sub-seção o departamento deve ser informado.ÿ1ÿÿ0
39772ÿ0ÿSeção Externa não foi informado !ÿ(3543) Para cadastrar uma sub-seção a seção deve ser informada.ÿ1ÿÿ0
39773ÿ0ÿData de início de validade inválida !ÿ(3545) Existem registros de dias para o projeto anterior a data ~"&1~". A data de início de validade deverá ser menor ou igual a ~"&2~".ÿ1ÿÿ0
39774ÿ0ÿData de fim de validade inválida !ÿ(3546) Existem registros de dias para o projeto posterior a data ~"&1~". A data de fim de validade deverá ser maior ou igual a ~"&2~".ÿ1ÿÿ0
39775ÿ0ÿData de Transação do Título deve ser <= Data de Preparação !ÿ(3547) A data de transação do título deve ser menor ou igual a data de preparação do pagamento.ÿ1ÿÿ0
39776ÿ0ÿSuspensão Inválida !ÿ(3548) Suspensão não pode ser efetuada para datas futuras.Verifique as datas informadas.ÿ1ÿÿ0
39777ÿ0ÿDestino deve ser diferente da Origem !ÿ(3550) Código da Empresa Destino + Código da Unidade de Negócio Destino não podem ser igual a Origem.ÿ1ÿÿ0
39778ÿ0ÿData de Transação da AN/PEF deve ser <= Data de Preparação !ÿ(3551) A data de transação da antecipação/PEF pendente deve ser menor ou igual a data de preparação do pagamento.ÿ1ÿÿ0
39779ÿ0ÿO Percentual de Participação não pode ser maior que 100% !ÿ(3552) Retifique as Informações dos Percentuais de Participação Pedido de Venda do Título.ÿ1ÿÿ0
39780ÿ0ÿTipo de carteira bancária inválido.ÿ(3553) Tipo de carteira bancária deve ser diferente de Contas a Pagar.ÿ4ÿÿ0
39781ÿ0ÿO idioma da documentação será atualizao. Confirma ?ÿ(3554) O processo levará algum tempo, todas as tabelas que usam idioma será atualizada.ÿ3ÿÿ0
39782ÿ0ÿCriado pedido &1 para execução batch.ÿ(3556) O processo de criação do pedido ocorreu com sucesso, sendo necessário agora a execução do pedido pelo servidor de execução. Se algum pedido de execução foi agendado, este já está confirmado e será executado na sua respectiva data e hora.ÿ4ÿÿ0
39783ÿ0ÿCódigo do Imposto Inválido !ÿ(3557) O Código do Imposto Informado não é do Tipo Imposto Sobre Valor Agregado - IVA.ÿ1ÿÿ0
39784ÿ0ÿData de Transação do Título deve ser <= Data de Liberação !ÿ(3559) A data de transação do título deve ser menor ou igual a data de liberação do pagamento.ÿ1ÿÿ0
39785ÿ0ÿMigração para esta área de negócio não pode ser efetuada !ÿ(3560) O processo de migração precisa estar cadastrado para esta área de negócio, bem como sua forma de atualização deve ser batch e manual.Verificar o cadastro de parâmetros de migração gerencial.ÿ1ÿÿ0
39786ÿ0ÿSalário Final Inválido !ÿ(3561) Salário Final ultrapassou percentual máximo de amplitude salarial (999,99), em relação ao salário inicial.ÿ1ÿÿ0
39787ÿ0ÿData de Preparação dever ser <= Data de Liberação !ÿ(3562) A data de preparação de pagamento dever ser anterior ou igual a data de liberação do pagamento.ÿ1ÿÿ0
39788ÿ0ÿData de Emissão da AN/PEF deve ser <= Data de Liberação !ÿ(3563) A data de emissão da AN/PEF pendente deve ser menor ou igual a data de liberação do pagamento.ÿ1ÿÿ0
39789ÿ0ÿComponente do Tópico possui mais de &1 bytes !ÿ(3564) Este conteúdo possui &2 bytes. Se ele passar do limite de &3 bytes poderá ocorrer o erro 444 do Progress ao salvar o registro (Tentativa de expandir o registro além do tamanho máximo).Tente diminuir o tamanho do conteúdo ou dividir em outros componentes.ÿ2ÿÿ0
39791ÿ0ÿEmpresa possui módulo JSL instalado.ÿ(3566) Empresa possui módulo Cargos e Salários. Você deve executar este procedimento através do menu deste módulo.ÿ4ÿÿ0
39792ÿ0ÿCódigo do &1 inexistente !ÿ(3567) Verificar quais os eventos existentes no cadastro de eventos  vencimento/desconto.ÿ1ÿÿ0
39793ÿ0ÿAtualize o idioma da documentação.ÿ(3568) Deve-se atualizar o idioma para a documentação no menu tarefas da documentação.ÿ4ÿÿ0
39794ÿ0ÿMotivo de liberação inválido !ÿ(3569) O motivo de liberação deve agregar a salário e não deve ser aumento geral.ÿ1ÿÿ0
39795ÿ0ÿSerá eliminado a documentação para esse idioma. Confirma ?ÿ(3570) O processo levará algum tempo, todas as tabelas que utilizam esse idioma será atualizada.ÿ3ÿÿ0
39796ÿ0ÿIdioma usado para documentação.ÿ(3571) O idioma selecionada ainda está como idioma de documentação. Para eliminar documetação neste idioma, vá para a manutenção de idioma e mude o idioma básico para qu não seja de documentação.ÿ4ÿÿ0
39797ÿ0ÿData de Preparação maior que data do Pagamento.ÿ(3572) A data de preparação do pagamento deve ser menor ou igual a data de pagamento.ÿ4ÿÿ0
39798ÿ0ÿData de Liberação maior que data do Pagamento !ÿ(3573) A data de liberação do pagamento deve ser menor ou igual a data do pagamento.ÿ1ÿÿ0
39799ÿ0ÿQuantidade informada Inválida !ÿ(3574) Quantidade máxima não pode ser menor, e a quantidade mínima não pode ser maior que a quantidade da ordem de produção. Verifique as quantidades informadas.ÿ1ÿÿ0
39800ÿ0ÿTipo de Transação de Caixa Imposto inexistente !ÿ(3575) Consulte o cadastro de Tipo de Transação de Caixa e informe um Tipo de Transação de Caixa Imposto válido.ÿ1ÿÿ0
39801ÿ0ÿUsuário sem acesso a este tipo de informação !ÿ(3577) Verifique no cadastro de Grupo de Informações os acessos permitidos a este usuário.ÿ1ÿÿ0
39802ÿ0ÿNúmero de meses incorreto !ÿ(3578) Número de meses não pode ultrapassar a doze.ÿ1ÿÿ0
39803ÿ0ÿCódigo do Evento incorreto !ÿ(3579) Código do Evento não pode ser zero.ÿ1ÿÿ0
39804ÿ0ÿOrdem possui operação liberada !ÿ(3580) A ordem de produção possui algum split de operação liberado ou suspenso para o chão de fábrica.No caso da ordem ser parte de uma cadeia de ordens de produção, nenhum split de nenhuma ordem componente da cadeia pode estar liberado, iniciado, suspenso ou finalizado.A alternativa para bloqueio da ordem de produção será suspender a mesma.ÿ1ÿÿ0
39805ÿ0ÿValor Rateio IVA não Confere !ÿ(3581) Foi alterado o(s) valor(es) do(s) IVA, sendo que não foi feito o rateio ou o rateio não foi feito totalmente. (Total Anterior IVA R$ &1), (Total Atual IVA R$ &2) - (Diferença de R$ &3). Favor acertar a diferença através do botão de rateio de alterações.ÿ1ÿÿ0
39806ÿ0ÿConta Corrente de Mútuo já existente !ÿ(3582) Já existe uma conta corrente de mútuo com este conjunto de Empresa Origem, Unidade de Negócio Origem, Empresa Destino e Unidade de Negócio Destino.ÿ1ÿÿ0
39807ÿ0ÿData de início de validade do documento inválida !ÿ(3583) Existe uma ou mais classes de contato para este documento que possuem data de inclusão menor que a data de início de validade do documento.Você deve informar uma data anterior a esta.ÿ1ÿÿ0
39808ÿ0ÿValor do Rateio do Documento não Confere !ÿ(3584) O valor do documento não foi rateado totalmente. Para corrigir, clique no botão de Rateio de Alterações e informe os valores rateados.ÿ1ÿÿ0
39809ÿ0ÿEmpresa Destino Inexistente !ÿ(3585) A empresa destino não foi encontrada no cadastro de empresas. Verifique se o código da empresa está correto e informe novamente o código da empresa destino.ÿ1ÿÿ0
39810ÿ0ÿEmpresa Origem Inexistente !ÿ(3586) A empresa origem não foi encontrada no cadastro de empresas. Verifique se o código da empresa está correto e informe novamente o código da empresa origem.ÿ1ÿÿ0
39811ÿ0ÿUnidade de Negócio Origem Inexistente !ÿ(3587) A unidade de negócio origem não foi encontrada no cadastro de unidades de negócio. Verifique se o código está correto e informe novamente o código da unidade de negócio origem.ÿ1ÿÿ0
39812ÿ0ÿUnidade de Negócio Destino Inexistente !ÿ(3588) A unidade de negócio destino não foi encontrada no cadastro de unidades de negócio. Verifique se o código está correto e informe novamente o código da unidade de negócio destino.ÿ1ÿÿ0
39813ÿ0ÿPontuação Inválida !ÿ(3589) Pontuação Final deve ser maior ou igual a Pontuação Inicial.ÿ1ÿÿ0
39814ÿ0ÿUsuário &1 não possui permissão de acesso à &2 !ÿ(3590) Não foi encontrada uma Unidade de Fechamento de Caixa que o usuario &1 possua acesso. Verifique o Cadastro de Unidade de Fechamento de Caixa.ÿ1ÿÿ0
39815ÿ0ÿUnidade da Federação &1 não pertencente ao País &2 !ÿ(3591) A Unidade da Federação informada deve ser pertence ao País informado.ÿ1ÿÿ0
39816ÿ0ÿImposto &1 não pertence a Unidade Federação &2 !ÿ(3593) Deve ser informado um imposto que esteja cadastrado para a Unidade da Federação informada.ÿ1ÿÿ0
39817ÿ0ÿClassificação de Imposto &1 não pertence ao Imposto &2 !ÿ(3594) A Classificação do Imposto informada deve estar cadastrada para o Imposto informado.ÿ1ÿÿ0
39818ÿ0ÿData de início de validade é inválida !ÿ(3595) Existe um ou mais registros na(s) tabela(s) filho(s) com data de fim de validade anterior a esta data de início de validade.Você deve conferir as datas de fim de validade das tabelas filhos.ÿ1ÿÿ0
39819ÿ0ÿImposto deverá ser do tipo: Imposto Sobre Movim Financeirasÿ(3596) O Tipo de Imposto informado para esta operação deverá ser: ~"Imposto Sobre Movimentações Financeiras~". Consulte no cadastro de Impostos e informe algum imposto deste tipo.ÿ1ÿÿ0
39820ÿ0ÿTotal do Lote &1 não confere com Total Informado !ÿ(3597) Modifique o valor do Lote de Pagamento ou informe os pagamentos restantes para que os valores sejam iguais.ÿ1ÿÿ0
39821ÿ0ÿFaixa de Datas Inválidas.ÿ(3598) Já existe uma informação para este Imposto que está abrangendo toda ou parte da faixa de datas informada. Devem ser revistas as informações deste Imposto ou informar uma outra faixa de validade.ÿ4ÿÿ0
39822ÿ0ÿImposto já informado para Unidade Federação &1 !ÿ(3599) Consulte o Cadastro de Impostos e informe um que seja diferente deste já utilizado.ÿ1ÿÿ0
39823ÿ0ÿData de fim de validade é inválida !ÿ(3601) Existe um ou mais registros na(s) tabela(s) filho(s) com data de início de validade posterior a esta data de fim de validade.Você deve conferir as datas de início de validade das tabelas filhos.ÿ1ÿÿ0
39824ÿ0ÿUsuário Inválido !ÿ(3603) Deve ser informado um Usuário de Localização que pertença ao Grupo de FO da FO E que seja válido de acordo com as datas de validade.ÿ1ÿÿ0
39825ÿ0ÿ&1 deve possuir pelos menos uma função.ÿ(3604) Verifique se &2 possui ao menos uma função.ÿ4ÿÿ0
39826ÿ0ÿData de Avaliação deve ser Menor que a Data de Confirmação !ÿ(3605) A data de avaliação do cargo não pode ser menor que a data de confirmação.ÿ1ÿÿ0
39827ÿ0ÿPortador Inicial maior que Portador Final !ÿ(3606) O código do Portador Inicial não pode ser maior que o código do Portador Final.ÿ1ÿÿ0
39828ÿ0ÿCarteira Bancária Inicial maior que Carteira Bancária Final.ÿ(3607) O código da Carteira Bancária Inicial não pode ser maior que o código da Carteira Bancária Final.ÿ4ÿÿ0
39829ÿ0ÿOs dados do &1 não foram informados.ÿ(3609) Verifique se foram informado todos os dados do &2.ÿ4ÿÿ0
39830ÿ0ÿOs dados do Comprador não foram informados.ÿ(3610) Verifique se foi informado todos os dados do Comprador.ÿ4ÿÿ0
39831ÿ0ÿRepresentante não Localizado !ÿ(3612) Não foi localizado o representante &1, para a empresa &2.ÿ1ÿÿ0
39832ÿ0ÿ&1 Inválida !ÿ(3613) &1 deve ser informada e deve ser menor ou igual a data corrente.ÿ1ÿÿ0
39833ÿ0ÿData de Confirmação deve ser Informada !ÿ(3614) Deve ser informada uma data de confirmação para o cargoÿ1ÿÿ0
39834ÿ0ÿValores não possíveis para o &1.ÿ(3616) Verifique se foram informados corretamente os valores do &2.ÿ4ÿÿ0
39835ÿ0ÿNúmero de Decimais Incorreto !ÿ(3617) O número de decimais para o salário deve ser 2 ou 3.ÿ1ÿÿ0
39838ÿ0ÿTipo de Item Filho incorreto !ÿ(3621) O Tipo de Item Filho deve ser diferente do Tipo de Item informado.ÿ1ÿÿ0
39839ÿ0ÿData do Movimento do Chamado Anterior ao da Implantação !ÿ(3622) A Data do Movimento do Chamado deve ser igual ou posterior a Data de Implantação do Chamado.ÿ1ÿÿ0
39840ÿ0ÿConfirma eliminação dos dados do &1 ?ÿ(3624) Serão eliminados todos os valores informados em relação ao &2.ÿ3ÿÿ0
39841ÿ0ÿTítulo não pertence à empresa do borderô.ÿ(3626) Título &1 não pertence à empresa &2 do borderô &3.ÿ4ÿÿ0
39842ÿ0ÿImpossível a eliminação deste registro !ÿ(3627) Este registro só pode ser eliminado se não existirem cheques para este talonário e a situação for igual a Bloqueado ou Liberado.ÿ1ÿÿ0
39843ÿ0ÿTipo de documento inválido para borderô.ÿ(3628) Para composição de Borderô do tipo Normal somente são permitidos títulos com tipo de espécie Normal ou Nota de Débito.ÿ4ÿÿ0
39844ÿ0ÿData geração borderô menor que data emissão do título.ÿ(3629) Para composição do Borderô somente são permitidos títulos cuja a data de emissão seja menor ou igual a data de geração do Borderô.ÿ4ÿÿ0
39845ÿ0ÿMoeda do título diferente da moeda do Borderô.ÿ(3630) Moeda &1 do título &2 diferente da moeda &3 do Borderô &4.ÿ4ÿÿ0
39846ÿ0ÿTítulo liquidado em &1.ÿ(3631)ÿ4ÿÿ0
39847ÿ0ÿSaldo do título totalmente comprometido.ÿ(3632)ÿ4ÿÿ0
39848ÿ0ÿTítulo já se encontra em cobrança via borderô.ÿ(3633)ÿ4ÿÿ0
39849ÿ0ÿTotal das Comissões não pode ser maior que 100% !ÿ(3634) Favor retificar o percentual de comissão dos representantes para que a soma não ultrapasse 100%.ÿ1ÿÿ0
39850ÿ0ÿTipo de carteira bancária do título inválida para borderô.ÿ(3635) Para composição de Borderô somente são permitidos títulos cujo tipo da Carteira Bancária seja Portador, Carteira ou Cobrador.ÿ4ÿÿ0
39851ÿ0ÿTalonário já possui cheques emitidos.ÿ(3636) O Talonário em questão já possui cheques emitidos.ÿ4ÿÿ0
39852ÿ0ÿNão Há Projeção Salarial Disponível para Confirmação !ÿ(3637) Já existe uma projeção salarial em andamento para confirmação via processamento batch.ÿ2ÿÿ0
39853ÿ0ÿUsuário de Suporte não possue nenhum filtro !ÿ(3638) O Usuário de Suporte logado não possue nenhum filtro informado. Deve ser criado um filtro do Tipo ~"Consulta FO~" para poder utilizar este procedimento.ÿ1ÿÿ0
39854ÿ0ÿInstrutor não ministra nenhuma disciplina do curso !ÿ(3639) Cadastrar somente instrutores que lecionam disciplinas relacionadas no curso.ÿ1ÿÿ0
39855ÿ0ÿExiste instrutor relacionado ao curso só pela disciplina !ÿ(3640) Existe instrutor relacionado ao curso que ministra somente esta disciplina. Deverá ser eliminado este relacionamento antes de excluir a disciplina.ÿ1ÿÿ0
39856ÿ0ÿÉ preciso informar uma Conta Centralizadora Válida !ÿ(3641) Esta Unidade de Fechamento de Caixa utiliza Conta Centralizadora. Informe uma das Contas Correntes implementadas para a Unidade de Fechamento de Caixa .ÿ1ÿÿ0
39857ÿ0ÿData inválida para reajuste !ÿ(3642) A data de alteração deve ser a mesma dos parâmetros da empresa.ÿ1ÿÿ0
39858ÿ0ÿNão é possível informar Conta Centralizadora !ÿ(3643) Para que uma Conta Corrente seja Conta Centralizadora, primeiramente, ela deve ser uma das Contas Correntes da Unidade de Fechamento de Caixa. Use o programa de modificação para informar a Conta Centralizadoraÿ1ÿÿ0
39859ÿ0ÿInstrutor relacionado ao curso apenas por esta disciplina !ÿ(3644) Este instrutor está relacionado a um curso apenas por esta disciplina portanto exclua este instrutor do curso antes de excluir a disciplina do mesmo.ÿ1ÿÿ0
39860ÿ0ÿPercentuais de Comissão Excede Limite Máximo !ÿ(3645) A somatória dos percentuais de comissão excede o limite máximo estipulado nos Parâmetros de Comissão. ( &1% )ÿ1ÿÿ0
39861ÿ0ÿInformações não Podem ser Alteradas !ÿ(3646) As informações para o representante do Título não podem ser alteradas, pois a situação da comissão está diferente de Implantado e já está contabilizada.ÿ1ÿÿ0
39862ÿ0ÿConta Corrente Provedora &1 é igual a Conta Corrente &2 !ÿ(3647) A Conta Corrente Provedora &1 informada não pode ser igual a Conta Corrente &2.ÿ1ÿÿ0
39863ÿ0ÿTurno de Trabalho incorreto !ÿ(3648) Para que se possa complementar um Turno ao Tipo de Administração de Dados do Estabelecimento, é necessário que exista informações referentes a esse complemento no cadastro de Turnos de Trabalho. Verifique no procedimento de manutenção de Turnos a existência desse complemento.ÿ1ÿÿ0
39864ÿ0ÿConta Corrente Provedora &1 não é da Unid Fechto Cx &2 !ÿ(3649) Para uma Conta Corrente tornar-se Provedora, primeiramente, ela deve estar implementada como Conta Corrente da Unidade de Fechamento de Caixa desejada e depois poderá ser incluída como Conta Corrente provedora de uma outra Conta. Consulte o cadastro de Contas Correntes e informe uma Conta Corrente que seja uma Conta Corrente Provedora.ÿ1ÿÿ0
39865ÿ0ÿSituação do Talonário deve ser  Liberado !ÿ(3650) Para que ocorra a emissão de cheques, a situação do talonário deverá ser igual a Liberado.ÿ1ÿÿ0
39866ÿ0ÿSituação do Talonário deve ser Bloqueado !ÿ(3651)ÿ1ÿÿ0
39867ÿ0ÿNúmero de Talonário já existe para esta Conta Corrente !ÿ(3652)ÿ1ÿÿ0
39868ÿ0ÿNúmero Inicial do Talonário é maior que o Número Final !ÿ(3653) Número final do Talonário não pode ser menor que o número inicial do Talonário.ÿ1ÿÿ0
39869ÿ0ÿConta Corrente Unid Fechamento é Conta Corrente Provedora !ÿ(3654) A Conta Corrente desta Unidade de Fechamento de Caixa é provedora de outra Conta Corrente. Elimine primeiro as Contas Correntes das Unidades de Fechamento de Caixa que têm esta Conta Corrente como provedora.ÿ1ÿÿ0
39870ÿ0ÿConta de Multa Inxistente para Grupo Fornecedor !ÿ(3655)ÿ1ÿÿ0
39871ÿ0ÿConta de Juros Inexistente para o Fornecedor !ÿ(3656)ÿ1ÿÿ0
39872ÿ0ÿConta de Desconto Inexistente para o Fornecedor !ÿ(3657)ÿ1ÿÿ0
39873ÿ0ÿConta de Correção Monetária Inexistente para o Fornecedor !ÿ(3658)ÿ1ÿÿ0
39874ÿ0ÿConta de Abatimento Inexistente para o Fornecedor !ÿ(3659)ÿ1ÿÿ0
39875ÿ0ÿConta Principal Ativo Inexistente p/ Conta Corrente Portadorÿ(3660)ÿ1ÿÿ0
39876ÿ0ÿCarteira Bancária do tipo ~"Contas a Pagar~" não encontradaÿ(3661) Não existe uma ocorrência na tabela de Carteiras Bancárias que tenha como tipo ~"Contas a Pagar~". É necessário que haja esta ocorrência e que haja pelo menos uma Finalidade Econômica do Portador com esta Carteira Bancária.ÿ1ÿÿ0
39877ÿ0ÿTipo de Usuário Inválido !ÿ(3662) O usuário responsável pelo ~"&1~" deve ser um usuário do tipo usuário.ÿ1ÿÿ0
39878ÿ0ÿItens não cadastrados !ÿ(3663) Não existem Itens cadastrados na Estrutura de Tipos de Itens selecionada no filtro.ÿ1ÿÿ0
39879ÿ0ÿRateio de Implantação não Realizado !ÿ(3664) Foram realizadas alterações no IVA do título mas não foi refeito o rateio do imposto. Executar a rotina de Rateio de Implantação, onde os rateios referente ao movimento de Implantação serão eliminados, e criados novos rateios conforme desejado.ÿ1ÿÿ0
39880ÿ0ÿEvento Falta a Deduzir Incorreto !ÿ(3665) Evento Falta a Deduzir deve ser do tipo Vencimento, deve representar Horas e deve ser diferente do evento a ser modificado.ÿ1ÿÿ0
39881ÿ0ÿCenário Contábil  já existente !ÿ(3666) Este cenário já foi implementado para esta conta corrente. Consulte o cadastro e informe um cenário contábil válido.ÿ1ÿÿ0
39882ÿ0ÿUsuário corrente nao é um usuario valido !ÿ(3667) Usuario atualmente logado no sistema não esta cadastrado como usuário de suporte.ÿ2ÿÿ0
39883ÿ0ÿConta de Saldo inexistente para Antecipação/Provisão Abatidaÿ(3668)ÿ1ÿÿ0
39884ÿ0ÿTransitória CMCMM inexistente para Antecip/Provis Abatida !ÿ(3669)ÿ1ÿÿ0
39885ÿ0ÿConta Transitória Multimoeda inexistente para Título !ÿ(3670)ÿ1ÿÿ0
39886ÿ0ÿConta Transitória CMCMM inexistente p/ Portador/Moeda Pagtoÿ(3672) Conta Transitória &1, não cadastrada para o indicador indice &2, base &2.ÿ1ÿÿ0
39887ÿ0ÿParâmetro da Empresa &1 do módulo FAS não foi encontrado !ÿ(3673) Não foi encontrado nenhum registro de parâmetros gerais da empresa &1 do módulo de Ativo Fixo do EMS.ÿ1ÿÿ0
39888ÿ0ÿConta Corrente não controla Cenário Contábil !ÿ(3674) Conta Corrente não controla Cenário Contábil só podendo possuir cenário em branco.ÿ1ÿÿ0
39889ÿ0ÿTotal Geral dos Cheques não Conferem !ÿ(3675) A somatória dos Valores dos Cheques é maior que o valor Original do Título. (Total Informado: R$ &1), (Valor Original do Título: R$ &2).ÿ1ÿÿ0
39890ÿ0ÿValor do Cheque Inválido !ÿ(3676) O valor do Cheque R$ &1, é maior que o valor original do Título &2.ÿ1ÿÿ0
39891ÿ0ÿNão é possível realizar cancelamento !ÿ(3677) O cancelamento do talonário só é possível após o cancelamento de todos os cheques.ÿ1ÿÿ0
39892ÿ0ÿNão é possível realizar o encerramento !ÿ(3678) O encerramento do talonário só é possível através da rotina de cancelamento ou impressão de cheques.ÿ1ÿÿ0
39893ÿ0ÿEvento não permite Suplementação Noturna !ÿ(3680) Evento Suplementação Noturna deve ser do tipo Vencimento e deve representar Horas.ÿ1ÿÿ0
39894ÿ0ÿQuantidade de dias do contrato incorreto !ÿ(3681) A quantidade de dias do contrato de trabalho não deverá ultrapassar a 999.ÿ1ÿÿ0
39895ÿ0ÿArquivo Inicial maior que Arquivo Final.ÿ(3682) O nome do Arquivo Inicial não pode ser maior que o nome do Arquivo Final.ÿ4ÿÿ0
39896ÿ0ÿFaixa de &1 irregular !ÿ(3683) Deve ser informada uma faixa de &1 que não intercale outra já implementada.ÿ1ÿÿ0
39897ÿ0ÿTítulo &1/&2 não pode ser Alterado !ÿ(3684) O Título mencionado encontra-se em cobrança bancária e ainda não obteve-se a confirmação do mesmo. Título somente poderá ser alterado após obter a confirmação do movimento enviado ao banco.ÿ1ÿÿ0
39898ÿ0ÿTítulo &1/&2 não pode ser Alterado !ÿ(3685) O Título mencionado não pode ser alterado pois existe um movimento de ocorrência bancária pendente, ou seja, sem a confirmação do movimento que foi enviado ao banco ( &3 ). Título somente poderá ser alterado após a confirmação do envio do movimento de ocorrência bancária.ÿ1ÿÿ0
39899ÿ0ÿParâmetro API não identificado !ÿ(3686) Verificar os parametros de chamada da APIÿ1ÿÿ0
39900ÿ0ÿOcorrência Bancária Banco não Cadastrada !ÿ(3687) Ocorrência &1 não cadastrada ou fora da data de início e fim de validade. Favor verificar no programa de manutenção de Ocorrência Bancária Banco se existe uma ocorrência de remessa para o banco &2, módulo &3 na data &4. Informação necessária devido o título estar em cobrança bancária.ÿ1ÿÿ0
39901ÿ0ÿEstabelecimento inválido !ÿ(3688) O estabelecimento selecionado não existe ou não faz parte do grupo de permissões do usuário.ÿ1ÿÿ0
39902ÿ0ÿ&1 incorreto !ÿ(3689) O &1 deverá ser maior ou igual a um e menor ou igual a dez.ÿ1ÿÿ0
39903ÿ0ÿSaldo nao pode ser Alterado !ÿ(3690) Existe um movimento de ocorrência bancária pendente de Concessão de Abatimento. Valor do Saldo somente poderá ser alterado após a confirmação do banco.ÿ1ÿÿ0
39904ÿ0ÿAlteração Data Vencimento não pode ser Efetuada !ÿ(3691) Existe um movimento de ocorrência bancária pendente de Alteração Vencimento. Data de Vencimento do Título  somente poderá ser alterado após a confirmação do banco.ÿ1ÿÿ0
39905ÿ0ÿTítulo não pode ser Alterado !ÿ(3692) Existe um movimento ocorrência bancária de Pedido de Baixa que encontra-se pendente. O Título somente poderá ser alterado após a confirmação do banco.ÿ1ÿÿ0
39906ÿ0ÿDígito Verificados do P.I.S. incorreto !ÿ(3693) Verifique se o dígito informado é correto.ÿ1ÿÿ0
39907ÿ0ÿNão é possível gerar esta conciliação !ÿ(3694) Para gerar conciliação manual, deve ser selecionado um ou vários movimentos na empresa para um único no banco. Ou, um ou vários movimentos no banco para um único na empresa.ÿ1ÿÿ0
39908ÿ0ÿUsuário não tem permissão !ÿ(3695) O usuário náo tem permissão para cadastrar propostas para este funcionário.ÿ1ÿÿ0
39909ÿ0ÿNenhuma Ocorrência Eletônica Selecionada !ÿ(3696) Ao selecionar a Forma de Ocorrência Eletrônica, deve-se informar no mínimo uma Ocorrência Eletrônica.ÿ1ÿÿ0
39910ÿ0ÿ&1 incorreto !ÿ(3697) &1 deverá estar entre um e cinco.ÿ1ÿÿ0
39911ÿ0ÿData/Hora de envio inválida !ÿ(3698) A data e hora de previsão de envio devem ser posterior a data e hora atual.ÿ1ÿÿ0
39912ÿ0ÿEstilos Origem e Destino Inválidos !ÿ(3699) O Estilo Origem não deve ser igual ao Estilo Destino, e o Estilo Destino não pode ser mantido em branco. Para efetuar a troca de Estilos, informe um Estilo válido para ambos. Para serem Estilos válidos, ambos devem ser diferentes de branco e diferentes um do outro.ÿ1ÿÿ0
39913ÿ0ÿTalonário já possui cheques emitidos !ÿ(3700) É necessário fazer o cancelamento dos cheques do talonário. A rotina de cancelamento irá automaticamente cancelar o talonário.ÿ1ÿÿ0
39914ÿ0ÿTalonário não pode ser eliminado !ÿ(3702) Já houve a emissão de cheques para este talonário.ÿ1ÿÿ0
39915ÿ0ÿ&1 não pode ser igual a branco !ÿ(3703) Informe &1.ÿ1ÿÿ0
39916ÿ0ÿTalonário Inexistente para a Conta Corrente &1 !ÿ(3704) Verifique no Cadastro de Talonários se existe uma ocorrência do Talonário informado para a ContaCorrente &1.ÿ1ÿÿ0
39917ÿ0ÿAo menos uma faixa de &1 deve ser informada !ÿ(3705) Verifica se existe na lista de conjuntos ao menos uma faixa de &1.ÿ1ÿÿ0
39918ÿ0ÿLista de Inscrição inexistente para este curso !ÿ(3706) Informe uma lista de inscrição existente para este curso.ÿ1ÿÿ0
39919ÿ0ÿConta Corrente Individual inválida !ÿ(3707) Devem ser informada uma Conta Corrente Individual que não intercale outra faixa já cadastrada.ÿ1ÿÿ0
39920ÿ0ÿExiste(m) relacionamento(s) com a tabela Tópico !ÿ(3708) Não foi possível eliminar este registro porque existe um ou mais Componentes do Estilo relacionados com a tabela Tópico.ÿ1ÿÿ0
39921ÿ0ÿData de emissão inicial inválida !ÿ(3710) Data de emissão inicial não pode ser maior que data da geração do borderô.ÿ1ÿÿ0
39922ÿ0ÿData inicial não pode ser maior que data final.ÿ(3711) Data de &1 inicial não pode ser maior que data de &1 final!ÿ4ÿÿ0
39923ÿ0ÿVencto Inicial deve ser maior  ou Igual a Emissão Inicial !ÿ(3712) A Data de Vencimento Inicial deve ser maior ou igual a Data de Emissão Inicial.ÿ1ÿÿ0
39924ÿ0ÿFiltro do &1 inválido.ÿ(3713) Verifique se está correta a seleção do &2.ÿ4ÿÿ0
39925ÿ0ÿReporte de parada em conflito com suspensão centro trabalhoÿ(3714) Reporte de parada está em conflito com a suspensão de centro de trabalho.ÿ1ÿÿ0
39926ÿ0ÿUsuário deve ser Informado !ÿ(3715) Deve ser informado o usuário que está recebendo o cheque.ÿ1ÿÿ0
39927ÿ0ÿDados do Cheque não podem ser Alterados !ÿ(3716) Somente podem ser alterados os cheques com situação igual a Implantado.ÿ1ÿÿ0
39928ÿ0ÿData de Emissão do Cheque Inválida !ÿ(3717) A data de emissão do cheque não pode ser maior que a data prevista de depósito do cheque.ÿ1ÿÿ0
39929ÿ0ÿData Previsão de Depósito Inválida !ÿ(3718) A data de previsão de depósito não pode ser menor que a data de emissão do cheque ou maior que a data de previsão de desconto do cheque.ÿ1ÿÿ0
39930ÿ0ÿData Previsão de Desconto Inválida !ÿ(3719) A data de previsão de desconto do cheque não pode ser menor que a data de previsão de depósito.ÿ1ÿÿ0
39931ÿ0ÿFinalidade Econômica Incorreta !ÿ(3720) Finalidade Econômica Valor para Usuário inexistente.ÿ1ÿÿ0
39932ÿ0ÿParâmetros da Empresa ACR não Cadastrado !ÿ(3721) Não foi localizado os parâmetros da empresa &1, para o módulo ACR. Favor verificar na Manutenção Parâmetros Empresa ACR.ÿ1ÿÿ0
39933ÿ0ÿFinalidade Econômica Usuário não Cadastrada !ÿ(3722) Favor verificar nos Parâmetros Empresa ACR, se existe uma finalidade econômica cadastrada para cálculo de valores para o Usuário.ÿ1ÿÿ0
39934ÿ0ÿUsuário Cheque ACR Terceiro não Cadastrado !ÿ(3723) Usuário &1 do Estabelecimento &2 não Cadastrado.ÿ1ÿÿ0
39935ÿ0ÿValor do Cheque superior ao Limite do Usuário !ÿ(3724) O valor do cheque que é de &1, ultrapassa o limite (por cheque) de &2 para o Usuário &3, conforme estabelecido no programa de manutenção de Usuários Cheque ACR Terceiro.ÿ1ÿÿ0
39936ÿ0ÿLimite para o Usuário &1 Estourado !ÿ(3725) O Usuário &1 tem um limite mensal de &2 para receber cheques de terceiros. Com esta operação o limite passaria para &3.ÿ1ÿÿ0
39937ÿ0ÿProblema na Localização do Movimento Usuário !ÿ(3726) O movimento Usuário Cheque Terceiro não foi localizado para o Usuário &1, Estabelecimento &2 na data &3.ÿ1ÿÿ0
39938ÿ0ÿMês de referência e tipo de folha incorretos !ÿ(3727) Folha de 13o salário é permitida somente no mês 12.ÿ1ÿÿ0
39939ÿ0ÿMês de referência e tipo de folha incorretos !ÿ(3728) Folha de adiantamento de 13o salário é permitida somente entre os meses 1 a 11.ÿ1ÿÿ0
39940ÿ0ÿTipo de Folha incorreto !ÿ(3729) Folha de 13o salário já foi calculada em Novembro.ÿ1ÿÿ0
39941ÿ0ÿData de início ou fim incorreta !ÿ(3730) A data de início e fim de competência do cáculo da Folha devem estar entre os dias do mês e do ano de competência da empresa.ÿ1ÿÿ0
39942ÿ0ÿCargo não avaliado !ÿ(3731) Funcionário não pode ser lotado em um cargo que não esteja avaliado, verifique no cadastro a existência de algum cargo que  esteja avaliado para lotá-lo.ÿ1ÿÿ0
39943ÿ0ÿNão foi encontrado nenhum funcionario para os parâmetros.ÿ(3733) Não foi encontrado nenhum funcionário válido que atendesse aos parâmetros de seleção.ÿ4ÿÿ0
39944ÿ0ÿFaixa de Datas Inválidas !ÿ(3734) Já existe uma informação para este Tipo de Fluxo que está abrangendo toda ou parte da faixa de datas informada. Devem ser revistas as informações deste Tipo de Fluxo ou informar uma outra faixa de validade.ÿ1ÿÿ0
39945ÿ0ÿDeve ser informado um texto de &1 !ÿ(3735) Para ser realizada a &1 de um Chamado é necessário informar um texto.ÿ1ÿÿ0
39946ÿ0ÿValor informado está fora da faixa permitida !ÿ(3736) Verifique se o valor informado está entre 50 e 100.ÿ1ÿÿ0
39947ÿ0ÿSomatória dos cheques maior que valor do Título !ÿ(3737) O total dos cheques &1 é maior que o valor do título &2.ÿ1ÿÿ0
39948ÿ0ÿNenhuma Forma de Ocorrência selecionada !ÿ(3738) Deve-se selecionar no mínimo uma Forma de Ocorrência.ÿ1ÿÿ0
39949ÿ0ÿFluxo Financeiro com vigência fora da Data da Transação !ÿ(3739) O período entre a data de Início de Validade e Fim de Validade informado no cadastro de Fluxo Financeito não contem a Data da Transação atual.ÿ1ÿÿ0
39950ÿ0ÿConfirme a troca do estilo !ÿ(3740) Para efetuar a troca do estilo e componentes, clique no botão OK. Para cancelar, clique no botão Cancela.ÿ2ÿÿ0
39951ÿ0ÿTipo Fluxo Financeiro de &1 Inexistente !ÿ(3741) Tipo de Fluxo Financeiro de &1 Inexistente.ÿ1ÿÿ0
39952ÿ0ÿTipo de Fluxo Financeiro de &1 Inválido.ÿ(3742) O tipo do Fluxo Financeiro de &1 é inválido. O fluxo do movimento deve ser &1O tipo da Seção do Fluxo deve ser &2ÿ4ÿÿ0
39953ÿ0ÿTipo de Fluxo Financeiro inválido !ÿ(3743) 1) A Seção do Tipo de Fluxo Financeiro informado deve ser Analítica.2) Para Pagamentos Extra Fornecedor CR: o tipo do fluxo deve ser de entrada.3) Para demais documentos deve ser de saída.ÿ1ÿÿ0
39954ÿ0ÿTipo de Fluxo Financeiro inexistente ou inválido !ÿ(3744) Verifique se existe uma ocorrência do Tipo de Fluxo Financeiro informado no cadastro de Fluxos Financeiros e se o seu Tipo de Seção de Fluxo de Caixa é ~"Analítica~".ÿ1ÿÿ0
39955ÿ0ÿTipo de Fluxo Financeiro Inválido !ÿ(3745) O tipo de fluxo financeiro para apropriação de impostos valor agregado não pode possuir conta contábil.ÿ1ÿÿ0
39956ÿ0ÿEstilo &1 não existe !ÿ(3747) O Estilo &1 foi informado, porém não existe no cadastro de estilos. Cadastre o estilo, ou então altere o estilo informado.ÿ1ÿÿ0
39957ÿ0ÿPrioridade sem alteração !ÿ(3748) Para ocorrer uma Repriorização da FO esta deve ser alterada. Todas as FOs selecionadas possuem a mesma prioridade a qual foi mantida.ÿ1ÿÿ0
39958ÿ0ÿImposto do Tipo de Transação de Caixa &1 inexistente !ÿ(3750) Deve ser implementado um Imposto para o Tipo de Transação de Caixa &1 onde o País seja &2, a Unidade Federativa &3, a Data Início Validade seja menor/igual a &4 e Data Fim Validade seja maior que &5 e o Tipo do Imposto seja &6.ÿ1ÿÿ0
39959ÿ0ÿCliente Inicial maior que Cliente Final.ÿ(3751) O código do Cliente Inicial não pode ser maior do que o código do Cliente Final.ÿ4ÿÿ0
39960ÿ0ÿPropostas em Duplicidade !ÿ(3752) Existem propostasÿ1ÿÿ0
39961ÿ0ÿInformações para Tab Sal do Funcionário não encontradas !ÿ(3753) Não foram encontradas todas as informações referentes à tabela salarial (competit_regiao_sal,ou tab_sal, ou tab_mês ou tab_remun) para a combinação tip_adm_cargo /regiao_sal/ competitividade do funcionário, impossibilitando, no caso do cargo do funcionário estar na situação de confirmado, a mudança de chave do mesmo.ÿ1ÿÿ0
39962ÿ0ÿTipo de cheque inválido !ÿ(3755) Tipo de cheque não foi encontrado na tabela de Tipos de Cheque. Verifique se o tipo de cheque que você está informando encontra-se corretamente cadastrado!ÿ1ÿÿ0
39963ÿ0ÿTítulo ACR Totalmente Liquidado !ÿ(3756) O título está totalmente liquidado e o usuário &1 não possui permissão para alterar saldo zerado.ÿ1ÿÿ0
39964ÿ0ÿVersão Componente Produto não contratável !ÿ(3757) Esta versão do componente do produto não esta disponível para contratação. Você deve verificar o cadastro de versão do componente do produto.ÿ1ÿÿ0
39965ÿ0ÿTítulo sem Confirmação Bancária !ÿ(3758) O título foi enviado para cobrança bancária (movimento de remessa), e ainda não foi confirmado. Título não poderá ser alterado.ÿ1ÿÿ0
39966ÿ0ÿMovimento de Remessa não Localizado !ÿ(3759) O título encontra-se em cobrança bancária e o movimento de remessa enviado para o banco não foi localizado. Título não poderá ser alterado.ÿ1ÿÿ0
39967ÿ0ÿRateio com dados incompletos ?ÿ(3761) Existe um ou mais itens do Rateio Contábil que devem ser alterados de forma a terem seus dados completos.ÿ3ÿÿ0
39968ÿ0ÿPropostas Duplicadas !ÿ(3762) Se forem encontradas propostas para mesmo mês/ano e motivo de liberação, providencie o cancelamento destes registros nas Propostas ou Liberações Prévias Salário, antes de exportar a Matriz Meta.ÿ1ÿÿ0
39969ÿ0ÿRateio Padrão com itens sem Conta Contábil !ÿ(3763) Existe um ou mais itens do Rateio Padrão que não tem o Grupo de Contas e a Conta Contábil informados. Verifique no cadastro de Tipos de Fluxos Financeiros se existem Contas Contábeis com faixas de datas válidas para a data da transação atual informados nas Contas Contábeis do Fluxo Financeiro de cada item do Rateio Padrão.ÿ1ÿÿ0
39970ÿ0ÿChamado não passou por todas  Unidades de Suporte. Continuaÿ(3764) O Chamado (&1 - &2 - &3) não passou pelas seguintes Unidades de Suporte, especificadas no roteiro:&4.ÿ3ÿÿ0
39971ÿ0ÿUsuário não Possui Permissão para Gerar Matriz Meta !ÿ(3765) O usuário não possui acesso a todos estabelecimentos relacionados à matriz meta selecionada.ÿ2ÿÿ0
39972ÿ0ÿUsuário não Possui Permissão para Exportar  Matriz Meta !ÿ(3766) O usuário não possui acesso a todos estabelecimentos relacionados à matriz meta selecionada para exportação.ÿ2ÿÿ0
39973ÿ0ÿTipo de Cheque deve ser informado !ÿ(3767) Tipo de Cheque não pode ser deixado em branco. Verifique o cadastro de Tipos de Cheques e informe um tipo de cheque para o Talonário de Cheques.ÿ1ÿÿ0
39974ÿ0ÿArquivo saída para Planilha igual ao Relatório Balancete !ÿ(3768) Os nomes dos arquivos de saída são iguais. Portanto, altere um deles.ÿ1ÿÿ0
39975ÿ0ÿ&1 deve ser informado.ÿ(3769) Quando determinado &2 o &1 deve ser informado.ÿ4ÿÿ0
39976ÿ0ÿTítulo já selecionado !ÿ(3770) O título informado já foi selecionado para geração de ocorrência bancária.ÿ1ÿÿ0
39977ÿ0ÿMovimento Conta Corrente já foi contabilizado !ÿ(3771) Este Movimento de Conta Corrente já foi contabilizado e portanto, não poderá ser modificado nem eliminado. Através do botão ~"Rateio Valores~" é possível modificar o Rateio Financeiro (Relase 5.04 ou superior).ÿ1ÿÿ0
39978ÿ0ÿConfirma a Eliminação ?ÿ(3774) O títulos marcados serão excluídos da lista de seleção de geração de ocorrência bancária.ÿ3ÿÿ0
39979ÿ0ÿMovimento Conta Corrente não poderá ser modificado !ÿ(3775) Este Movimento da Conta Corrente é de Imposto, portanto, não poderá ser modificado.ÿ1ÿÿ0
39980ÿ0ÿTítulo não está em cobrança bancária !ÿ(3776) Somente podem ser selecionados os títulos que estão em cobrança bancária.ÿ1ÿÿ0
39981ÿ0ÿTipo de Espécie do Título Inválido !ÿ(3777) Para gerar o movimento de ocorrência bancária, o tipo de espécie do título deve ser Normal ou Nota de Débito !ÿ1ÿÿ0
39982ÿ0ÿSituação do Talonário inválida !ÿ(3778) A Situação do Talonário deve ser Liberado ou Bloqueado.ÿ1ÿÿ0
39983ÿ0ÿNúmero do Próximo Cheque não é válido !ÿ(3779) Número do Próximo Cheque deve ser maior ou igual ao Número Inicial do Talonário!ÿ1ÿÿ0
39984ÿ0ÿNúmero do Próximo Cheque não é válido !ÿ(3780) Número do Próximo Cheque deve ser menor ou igual ao Número Final do Talonário!ÿ1ÿÿ0
39985ÿ0ÿFaixa &1 irregular para Classificação por Estrutura !ÿ(3781) A faixa de &1 deverá ser de &2 do primeiro nível da Estrutura.ÿ1ÿÿ0
39986ÿ0ÿFaixa de &1 inexistente !ÿ(3782) Não existe faixa do atributo: &1. Portanto é necessário criá-la.ÿ1ÿÿ0
39987ÿ0ÿQuantidade horas do horário excede a carga horária do curso.ÿ(3784) Subtraia do último dia do horário do curso &1 horas.ÿ4ÿÿ0
39988ÿ0ÿConteúdo &1 cadastrado para outra Linha Layout !ÿ(3785) A Linha Layout Movimento Conta deve ser cadastrada com o Conteúdo diferente de outro já cadastrado para o Layout &2.ÿ1ÿÿ0
39989ÿ0ÿAlocação do instrutor em conflito.ÿ(3786) Instrutor &1 &2 alocado para Curso Esporádico &3 &4 na Data: &5 no Horário de &6 à &7.ÿ4ÿÿ0
39990ÿ0ÿParâmetros não encontrados.ÿ(3787) Parâmetros Empresa JSL inexistente.ÿ4ÿÿ0
39991ÿ0ÿVerifique tabela.ÿ(3788) Não foi encontrada tabela salarial mês vigente.ÿ4ÿÿ0
39992ÿ0ÿCancelamento.ÿ(3789) Providencie o cancelamento da Proposta para funcionario &1 - &2 do Estab &3 que estão nas projeções salariaisÿ4ÿÿ0
39993ÿ0ÿHistórico salarial inexistente.ÿ(3790) Histórico salarial funcionário inexistente para funcionario &1 - &2 do estabelecimento &3ÿ4ÿÿ0
39994ÿ0ÿProposta original mantida.ÿ(3791) Proposta original mantida Estab &1 Funcionario &2 - &3 valor calculado &4ÿ4ÿÿ0
39995ÿ0ÿPontuação não possui faixas de evolução.ÿ(3792) Pontuação de &1 a &2 não possui faixas de evoluçãoÿ4ÿÿ0
39996ÿ0ÿIndicador econômico do bem não é valido da data de aqusiçãoÿ(3794) O indicador econômico &1 não é valido na data &2.ÿ1ÿÿ0
39997ÿ0ÿTabela sem pontuação.ÿ(3795) A tabela salarial não possui pontuaçãoÿ4ÿÿ0
39998ÿ0ÿAlocação do local em conflito.ÿ(3796) Local &1 &2 alocado para o Curso Esporádico &3 &4 na Instituição &5 &6 na Data: &7  e Horário: &8.ÿ4ÿÿ0
39999ÿ0ÿAlocação do equipamento em conflito.ÿ(3797) Equipamento &1 &2 alocado para o Curso Esporádico &3 &4 na Instituição &5 &6 na Data: &7  e Horário: &8 .ÿ4ÿÿ0
40000ÿ0ÿTítulo enviado não confirmado !ÿ(3798) A última remessa efetuada para este título não obteve ainda a confirmação de entrada no banco.ÿ1ÿÿ0
40001ÿ0ÿTipo Fluxo Financeiro causou ciclo na Estrutura !ÿ(3799) O Tipo Fluxo Financeiro &1 é direta ou indiretamente pai do Tipo Fluxo Financeiro &2, na qual o primeiro está sendo informado novamente. Assim um Tipo Fluxo Financeiro não pode ser incluído como filho dele mesmo, direta ou indiretamente.ÿ1ÿÿ0
40002ÿ0ÿCentro de Custo ou Plano de Contas incorreto no Rateio !ÿ(3800) O Centro de Custo ou Plano de Contas informado em um dos itens do Rateio não utiliza a Unidade de Negócio &1, Plano de Contas &2, Conta Contábil &3.ÿ1ÿÿ0
40003ÿ0ÿTradução Organização Externa não Localizada !ÿ(3801) Tradução organização externa não localizada, para a matriz tradução &1, tipo unidade organizacional &2 e unidade organizacional externa &3.ÿ1ÿÿ0
40004ÿ0ÿMatriz Tradução Conta Contábil Externa Não Localizada !ÿ(3802) Matriz tradução conta contábil externa não localizada, para a unidade organizacional &1 e matriz de tradução conta contábil externa &2.ÿ1ÿÿ0
40005ÿ0ÿPropostas já confirmadas.ÿ(3803) Proposta já confirmada para funcionário &1 - &2 do estabelecimento &3. Verifique possibilidade de cancelamento da propostaÿ4ÿÿ0
40006ÿ0ÿMatriz de Tradução não Localicada !ÿ(3804) Matriz de tradução organização externa &1 não foi localizada. Caso não exista uma matriz já cadastrada, para a importação favor cadastra-lá com suas respectivas matrizes de traduções (Matriz Contas, Matriz Portador, Matriz Finalidade, Matriz Fluxo ...).ÿ1ÿÿ0
40007ÿ0ÿTradução Conta Contábil Externa não Localizda !ÿ(3805) Tradução conta contábil externa não localizada, para a unidade organizacional &1, matriz de tradução conta contábil externa &2, conta contábil externa &3, sub conta contábil externa &4, centro de custo externo &5, estabelecimento externo &6 e unidade de negócio externo &7.ÿ1ÿÿ0
40008ÿ0ÿTradução Portador Externo não Localizado !ÿ(3806) Tradução portador externo para a matriz de tradução &1, portador externo &2 e modalidade externa &3 não localizada.ÿ1ÿÿ0
40009ÿ0ÿMatriz Tradução Portador Externo não Localizada !ÿ(3807) matriz tradução portador externo &1 não foi localizada.ÿ1ÿÿ0
40010ÿ0ÿTradução Finalidade Econômica Externa não Cadastrada !ÿ(3808) Tradução finalidade econômica externa para a matriz de tradução &1 e finalidade econômica externa igual a zero não foi localizada.ÿ1ÿÿ0
40011ÿ0ÿMatriz Tradução Finalidade Econômica Externa não Localizadaÿ(3809) Matriz de tradução finalidade econômica externa &1 não localizada.ÿ1ÿÿ0
40012ÿ0ÿTradução Tipo Fluxo Financeiro Externo não Localizada !ÿ(3810) Tradução do tipo de fluxo financeiro externo para a matriz de tradução &1 e fluxo financeiro externo &2 não foi localizada.ÿ1ÿÿ0
40013ÿ0ÿMatriz Tradução Tipo Fluxo Financeiro Externo não Localizadoÿ(3811) Matriz tradução tipo fluxo financeiro externo &1 não foi localizado.ÿ1ÿÿ0
40014ÿ0ÿ&1 informado para curso esporádico &2.ÿ(3812) Recurso já está alocado para um curso esporádico neste mesmo horário, portanto utilize outro recurso ou retire este recurso do curso esporádico.ÿ4ÿÿ0
40015ÿ0ÿDeve ser informada Conta Corrente Destino !ÿ(3813) Quando o tipo de transação for Transferência ou Mútuo será necessário informar uma Conta Corrente Destino, pois o Histórico Padrão necessita desta informação como complemento.ÿ2ÿÿ0
40016ÿ0ÿTítulo aguardando envio ao banco !ÿ(3815) O título já possui esta ocorrência bancária gerada, porém não foi enviada ao banco ainda.ÿ1ÿÿ0
40017ÿ0ÿOcorrência Bancária gerada com sucesso.ÿ(3816)ÿ4ÿÿ0
40018ÿ0ÿSomente um &1 pode alterar senha de &2 !ÿ(3817) Para alterar a senha de um usuário do tipo &1, deve-se entrar em contato com um usuário do tipo &2, ou de um nível acima, para que seja efetuada a troca.ÿ1ÿÿ0
40019ÿ0ÿ&1 cadastrado para curso &2 turma &3 no horário.ÿ(3818) Recurso já está alocado para turma neste mesmo horário, portanto utilize outro recurso ou retire este recurso da turma anterior.ÿ4ÿÿ0
40020ÿ0ÿNível &1 não possui faixas de evolução.ÿ(3819)ÿ4ÿÿ0
40021ÿ0ÿConta Contábil &1 da Apropriação utiliza Centro de Custo !ÿ(3821) Deve ser informado Centro de Custo para Apropriação de sequência &2.ÿ1ÿÿ0
40022ÿ0ÿData da Última Correção maior que a de Transação do Lote !ÿ(3822) A Data da Última Correção do Título deve ser menor que a data de Transação do Lote de Pagamento.ÿ1ÿÿ0
40023ÿ0ÿCargo não pode ser confirmado !ÿ(3823) Cargo não pode ser CONFIRMADO enquanto Cargo Básico não estiver CONFIRMADO.ÿ1ÿÿ0
40024ÿ0ÿConta pai inválida !ÿ(3824) Foi informda a conta pai inválida. Verifique na pesquisa de contas contábeis uma conta contábil cadastrada.ÿ1ÿÿ0
40025ÿ0ÿTradução organização externa não localizada !ÿ(3825) Tradução organização externa não localizada, para a matriz tradução &1, tipo unidade organizacional &2 e empresa &3.ÿ1ÿÿ0
40026ÿ0ÿConta Corrente não Localizada !ÿ(3826) Conta corrente &1 não localizada para o estabelecimento &2, portador &3, carteira bancária &4 e finalidade econômica &5 (Portador Finalidade Econômica).ÿ1ÿÿ0
40027ÿ0ÿConta Corrente/Conta Contábil não Localizada !ÿ(3827) Não foi localizada a conta corrente &1 com a finalidade contábil Principal Ativo, para o portador &2.ÿ1ÿÿ0
40028ÿ0ÿConta de Saldo Inexistente para Grupo de Cliente !ÿ(3828) Conta de Saldo do grupo de cliente não foi localizada.ÿ1ÿÿ0
40029ÿ0ÿEspécie de Documento não Localizada !ÿ(3829) A espécie de documento &1 do título não foi localizada.ÿ1ÿÿ0
40030ÿ0ÿFuncionários não encontrados.ÿ(3830) Não foram encontrados funcionários para propostasÿ4ÿÿ0
40031ÿ0ÿAno incorreto !ÿ(3831) O ano deverá se maior que 1900.ÿ1ÿÿ0
40032ÿ0ÿMês / Ano incorreto !ÿ(3832) O mês e o ano deverão ser menores ou iguais ao ano e mês de competência da empresa.ÿ1ÿÿ0
40033ÿ0ÿEquipamento &1 &2 está danificado.ÿ(3833) Informe outro equipamento.ÿ4ÿÿ0
40034ÿ0ÿCargo Básico não pode assumir a situação de &1 !ÿ(3834) Existem cargos confirmados para este Cargo Básico.ÿ2ÿÿ0
40035ÿ0ÿPropostas não geradas.ÿ(3835) Não foi gerada proposta para nenhum funcionárioÿ4ÿÿ0
40036ÿ0ÿPropostas não geradas.ÿ(3836) Não foram geradas propostas para o nível &1.ÿ4ÿÿ0
40037ÿ0ÿNão poderá ser gerada Apropriação Contábil !ÿ(3838) Para a espécie Não Contábil do tipo de transação de caixa &1 não poderá ser gerada apropriação.ÿ1ÿÿ0
40038ÿ0ÿCarga horária em conflito !ÿ(3839) A carga horária do curso ( &1 horas ) não bate com o total de horas informado no horário do curso ( &2 horas ). Diferença de &3 horas.ÿ1ÿÿ0
40039ÿ0ÿCliente já existente !ÿ(3840) Já existe um cliente cadastrado com o mesmo código do cliente a ser importado.ÿ1ÿÿ0
40040ÿ0ÿID Federal já existente para cliente !ÿ(3841) Já existe outro cliente cadastrado com o id federal do emitente a ser importado.ÿ1ÿÿ0
40041ÿ0ÿGrupo de cliente inexistente !ÿ(3842) O grupo de cliente informado não existe. verifique a tabela de grupos de cliente.ÿ1ÿÿ0
40042ÿ0ÿCliente de Exportação com valor inválido !ÿ(3843)ÿ1ÿÿ0
40043ÿ0ÿCódigo do cliente possui caracteres alfabéticos !ÿ(3844) O código do cliente deve ser preenchido apenas por caracteres numéricos, numca por caracteres alfabéticos.ÿ1ÿÿ0
40044ÿ0ÿCódigo de portador inválido !ÿ(3845)ÿ1ÿÿ0
40045ÿ0ÿCódigo de portador preferencial inválido !ÿ(3846)ÿ1ÿÿ0
40046ÿ0ÿCódigo Banco do cliente inválido !ÿ(3847)ÿ1ÿÿ0
40047ÿ0ÿCódigo Agência do cliente inválido !ÿ(3848)ÿ1ÿÿ0
40048ÿ0ÿCódigo Cta Corrente do cliente inválido !ÿ(3849)ÿ1ÿÿ0
40049ÿ0ÿCódigo do representante inválido !ÿ(3850)ÿ1ÿÿ0
40050ÿ0ÿAno incorreto !ÿ(3851) Ano deverá ser menor ou igual ao ano de competência da empresa.ÿ1ÿÿ0
40051ÿ0ÿAlocação do Instrutor em conflito.ÿ(3852) &1 &2 &3 alocado para outras Atividades na Data: &4 e Horário &5 à &6.ÿ4ÿÿ0
40052ÿ0ÿAlocação do Instrutor em conflito.ÿ(3853) &1 &2 &3 alocado para Curso &4 &5 e Turma &6 na Data: &7  no Horário de &8 à &9.ÿ4ÿÿ0
40053ÿ0ÿAlocação do Instrutor em conflito.ÿ(3854) &1 &2  &3 alocado para o Curso Esporádico &4 &5 na Data: &6 e Horário de &7 à &8 .ÿ4ÿÿ0
40054ÿ0ÿTítulo Já Existe ou Já foi Importado !ÿ(3855) Título já existe ou já foi importado para o estabelecimento &1, espécie de documento &2, série documento &3, código do título &4 e parcela &5.ÿ1ÿÿ0
40055ÿ0ÿO documento não pode ser encontrado no diretório padrão !ÿ(3856) Os documentos anexos que serão enviados deverão estar no diretório ~"&1~" parametrizado nos parâmetros gerais do SCC.ÿ1ÿÿ0
40056ÿ0ÿData  Inicial maior que Data Final.ÿ(3857) Data Inicial deve ser menor ou igual a Data Finalÿ4ÿÿ0
40057ÿ0ÿNome abreviado já existente !ÿ(3858) Já existe um cliente cadastrado com o mesmo nome abreviado do cliente a ser importado.ÿ1ÿÿ0
40058ÿ0ÿHora &1 do &2 não está correta.ÿ(3859) Hora inicial do curso esporádico deverá ser maior que o último horário já cadastrado para este curso esporádico e data.ÿ4ÿÿ0
40059ÿ0ÿValor do Item Inválido !ÿ(3860) Valor do Item deve ser diferente de Zero.ÿ1ÿÿ0
40060ÿ0ÿBanco de Dados MAGNUS-RH não está conectado.ÿ(3861) O sistema identificou a opção de integração entre as bases de dados DATASUL-EMS e MAGNUS-RH, porém esta base de dados não está conectada, não sendo possível desta forma a execução deste programa.ÿ4ÿÿ0
40061ÿ0ÿBorderô não pode ser enviado ao banco.ÿ(3862) Para enviar borderô sua situação deve ser Já impresso.ÿ4ÿÿ0
40062ÿ0ÿMovimento de Implantação do Título não Localizado !ÿ(3863) Não foi localizado o movimento de implantação para a empresa &1, estabelecimento &2, espécie de documento &3, título &4 e parcela &5.ÿ1ÿÿ0
40063ÿ0ÿHouve diferença de saldo MAGNUS para EMS !ÿ(3864) O saldo do título no MAGNUS ( &1 ) não confere com o saldo do título no EMS ( &2 ), mesmo assim o título foi importado. Para verificar a diferença favor consultar as movimentações do título.ÿ1ÿÿ0
40064ÿ0ÿForam verificadas apropriações negativas !ÿ(3865) Verifique o arquivo ou procedimento de importação se não existem valores negativos a serem importados.ÿ1ÿÿ0
40065ÿ0ÿPropostas.ÿ(3866) Propostas geradas em processamento anteriorÿ4ÿÿ0
40066ÿ0ÿQuantidade de horas diferente da carga horária do Curso.ÿ(3867) A quantidade de horas informada deverá ser igual a carga horária do curso esporádico.ÿ4ÿÿ0
40067ÿ0ÿConta Contábil de Crédito Inexistente !ÿ(3868)ÿ1ÿÿ0
40068ÿ0ÿConta Contábil de Débito Inexistente !ÿ(3869)ÿ1ÿÿ0
40069ÿ0ÿConta de Antecipação Inexistente !ÿ(3870) Não foi localizada a conta de antecipação para a empresa &1, espécie de documento &2, tipo da espécie de documento NENHUM, grupo de cliente &3, finalidade econômica &4, indicador da finalidade econômica &5 e data início/fim validade &6. Favor verificar no cadastro de conta grupo cliente. Título não importado.ÿ1ÿÿ0
40070ÿ0ÿResposta da FAQ deve ser informada !ÿ(3871) Em uma FAQ é necessário informar uma resposta.ÿ1ÿÿ0
40071ÿ0ÿData de Inicio da Validade Inválida !ÿ(3872) A Data de Inicio da Validade deve ser menor que a Data de Fim da Validade.ÿ1ÿÿ0
40072ÿ0ÿSeleção de Bens e Criação de Mapas.ÿ(3873) Aguarde. Selecionando bens e criando mapas de cálculo.ÿ4ÿÿ0
40073ÿ0ÿLançamento sem centro de custo !ÿ(3874) Conforme parametrizado nos critérios de distribuição a conta utilizada exige lançamento em centro de custo e o mesmo não foi informado ou é inválido.ÿ1ÿÿ0
40074ÿ0ÿConta Corrente deve ser do tipo Mútuo Ativo ou Mútuo Passivoÿ(3875) Consulte o cadastro de Conta Corrente e informe uma conta do tipo Mútuo Ativo ou Mútuo Passivo.ÿ1ÿÿ0
40075ÿ0ÿData de fim de cálculo inferior a data de aquisição inicialÿ(3876) Informe uma de fim de cálculo superior a data de aquisição inicial, pois, não será selecionado nenhum bem patrimonial com esta opção.ÿ1ÿÿ0
40076ÿ0ÿConta de saldo não localizada !ÿ(3877) Não foi localizada a conta de &7 para a empresa &1, espécie de documento &2, tipo de espécie de documento &3, grupo de cliente &4, finalidade econômica &5 e data início/fim validade &6. Verificar no cadastro de conta grupo de clientes.ÿ1ÿÿ0
40077ÿ0ÿNão encontrou a finalidade {1} para o cálculo !ÿ(3878)ÿ1ÿÿ0
40078ÿ0ÿPortador da Finalidade Econômica não Localizada !ÿ(3879) Não foi localizado o portador &1, para o estabelecimento &2, carteira bancária &3 e finalidade econômica &4. Favor verificar nos cadastros portadores da finalidade econômica.ÿ1ÿÿ0
40079ÿ0ÿConta Corrente não Localizada para Portador !ÿ(3880) A conta contábil de principal ativo, vinculada a conta corrente &1 do portador da finalidade econômica, não foi encontrada ou não está válida.ÿ1ÿÿ0
40080ÿ0ÿAjuste de Mapas.ÿ(3881) Aguarde. Ajustando mapas de cálculos.ÿ4ÿÿ0
40081ÿ0ÿNúmero máximo de colunas é 10.ÿ(3882) O número máximo de colunas para o Balancete Contábil é 10 (dez).ÿ4ÿÿ0
40082ÿ0ÿSaldo do Bem &1 &2/&3 não encontrado na data &4 !ÿ(3883)ÿ1ÿÿ0
40083ÿ0ÿO Movimento da Conta Corrente &1 já foi contabilizado !ÿ(3884) Este Movimento de Conta Corrente utilizado na operação de mútuo/transferência já foi contabilizado, portanto, não poderá ser modificado nem eliminado.ÿ1ÿÿ0
40084ÿ0ÿTipo da Apropriação não Localizado !ÿ(3885) Não foi localizado o indicador da finalidade contábil para a conta contábil de integração &1, do plano de contas &2. O Indicador do tipo da apropriação contábil não será atualizado.ÿ1ÿÿ0
40085ÿ0ÿContato já existe !ÿ(3886) Já existe um contato cadastrado com o mesmo código do contato a ser importado.ÿ1ÿÿ0
40086ÿ0ÿServidor de Execução Inválido !ÿ(3887) O servidor de execução informado nos parâmetros gerais deve ser do tipo de fila Windows ou Windows NT para que você possa enviar os documentos.Verifique os parâmetros gerais e informe um servidor válido.ÿ1ÿÿ0
40087ÿ0ÿServidor de Execução não Informado !ÿ(3888) Não foi informado nenhum servidor de execução nos parâmetros gerais.Você deve informar um servidor de execução para o envio dos documentos com o tipo de fila Windows ou Windows NTÿ1ÿÿ0
40088ÿ0ÿParâmetros Geração Matriz Meta Salário.ÿ(3889)ÿ4ÿÿ0
40089ÿ0ÿTipo Administração Cargo Inválido !ÿ(3890) Tipo Administração Cargo &1 inválido para a data &2, estabelecimento &3, funcionario &4 &5.ÿ1ÿÿ0
40090ÿ0ÿMatriz Meta Cancelada.ÿ(3891) Nenhum funcionário atendeu aos parâmetros solicitados. A Matriz Meta &1 foi Cancelada!ÿ4ÿÿ0
40091ÿ0ÿBem não pode ser calculado !ÿ(3892) O bem patrimonial, tem movimentação com data maior que o ultimo saldo e inferior a data de fim cálculo, e está movimentação ainda não foi calculada.Execute o procedimento de cálculo dos movimentos para este bem e então execute o cálculo via mapa.ÿ1ÿÿ0
40092ÿ0ÿExecução com Sucesso.ÿ(3893)ÿ4ÿÿ0
40093ÿ0ÿNão achou período contábil valido na data de fim de cálculoÿ(3894) Não achou período contábil para o cenário contábil &1 com data de fim igual a &2.ÿ1ÿÿ0
40094ÿ0ÿExistem Projeções PENDENTES ! Confirma AJUSTE ?ÿ(3895) O estado da Projeção só poderá ser alterado para AJUSTE se as demais projeções para esta data de validade forem eliminadas. Caso seja confirmado, as Projeções Pendentes serão eliminadas e a escolhida ficará com o estado de AJUSTE.ÿ3ÿÿ0
40095ÿ0ÿCalendário p/ &1 Inexistente !ÿ(3896) O calendário para o aplicativo &1 informado no cadastro de estabelecimento não existe ou possui valor desconhecido.ÿ1ÿÿ0
40096ÿ0ÿData &1 inexistente no calendário &2 !ÿ(3897) A data &1 não foi encontrada para o calendário &2.ÿ1ÿÿ0
40097ÿ0ÿCarteira Bancária &1 não vinculada ao Tipo Transação Caixa !ÿ(3899) A Carteira Bancária &1 deve ser vinculada a um Tipo Transação Caixa.ÿ1ÿÿ0
40098ÿ0ÿEspécie Docto &1 não foi vinculada ao Tipo Transação Caixa !ÿ(3900) A Espécie de Documento &1 deve ser vinculadaa um Tipo de Transação de Caixa.ÿ1ÿÿ0
40099ÿ0ÿModo de Pagto &1 não foi vinculado ao Tipo Transação Caixa !ÿ(3901) O Modo de Pagto &1 deve ser vinculado a um Tipo deTransação Caixa.ÿ1ÿÿ0
40100ÿ0ÿNão há Registro disponível !ÿ(3903) Não foi selecionado nenhum registro.ÿ1ÿÿ0
40101ÿ0ÿEliminação dos Mapas.ÿ(3904) Aguarde. Eliminando mapas já calculados.ÿ4ÿÿ0
40102ÿ0ÿConta Contábil de Integração Inválida !ÿ(3905) A Conta Contábil de Integração &1 não está válida na Data de Emissão do Título. Utilize ou cadastre outra conta onde: Módulo = ACR, Plano de Contas = &2, Conta Contábil = &3, Data de Validade = &4 e Indicador da Finalidade Contábil = Conta de Movimento.ÿ1ÿÿ0
40103ÿ0ÿEstabelecimento X Tipo Adm Cargo não está Habilitado !ÿ(3906) O estabelecimento X tip_adm_cargo não está habilitado para cálculo para o mês/ano de alteração de histórico.ÿ1ÿÿ0
40104ÿ0ÿUnidade de Negócio Inválida !ÿ(3907) A Unidade de Negócio &1 não está válida para o Estabelecimento &2 na Data de Emissão do Título &3.ÿ1ÿÿ0
40105ÿ0ÿNão existe nenhum idioma básico para documentação.ÿ(3908) No cadastro de idioma, setar idioma básico como sendo de documentação.ÿ4ÿÿ0
40106ÿ0ÿNão foram encontrados funcionários admitidos !ÿ(3909)ÿ2ÿÿ0
40107ÿ0ÿNão foram encontrados funcionários demitidos !ÿ(3910)ÿ2ÿÿ0
40108ÿ0ÿAumento Não Gerado !ÿ(3911) Não foram encontrados funcionários para o parâmetro.ÿ2ÿÿ0
40109ÿ0ÿCentro de Custo Inválido !ÿ(3912) O Centro de Custo &1 não está válido na Data de Emissão do Título &2, para a Empresa &3 e Plano Centro de Custo &4.ÿ1ÿÿ0
40110ÿ0ÿNúmero de sequência para layout do documento inválido !ÿ(3913) Já existe uma ocorrência na tabela ~"&1~" com o número de sequência ~"&2~".ÿ1ÿÿ0
40111ÿ0ÿProcesso foi abortado !ÿ(3914) Para efetivar a tarefa execute novamente o processo.ÿ2ÿÿ0
40112ÿ0ÿEstabelecimento X Tipo Adm Cargo não está Habilitado !ÿ(3915) O estabelecimento X tip_adm_cargo não está habilitado para cálculo.ÿ2ÿÿ0
40113ÿ0ÿData aquisição inicial é maior que a data aquisição final !ÿ(3916) A data de aquisição inicial deve ser menor que a data de aquisição final.ÿ1ÿÿ0
40114ÿ0ÿPropostas Confirmadas.ÿ(3917) Propostas confirmadas da Projeção &1.ÿ4ÿÿ0
40115ÿ0ÿNão há Propostas para Confirmar !ÿ(3918)ÿ2ÿÿ0
40116ÿ0ÿParâmetros Geração Relatório.ÿ(3919)ÿ4ÿÿ0
40117ÿ0ÿReferência Projeções Salariais: Salário Nominal.ÿ(3920)ÿ4ÿÿ0
40118ÿ0ÿReferência Projeções Salariais: Salário Nominal E Índice.ÿ(3922)ÿ4ÿÿ0
40119ÿ0ÿTipo Relatório: Por Funcionário.ÿ(3923)ÿ4ÿÿ0
40120ÿ0ÿTipo Relatório: Geral.ÿ(3924)ÿ4ÿÿ0
40121ÿ0ÿTipo Unid Depart: &1 &2.ÿ(3925) Tipo Unid Depart: &1 &2.ÿ4ÿÿ0
40122ÿ0ÿCódigo do Cliente possui caracteres alfabéticos !ÿ(3926) O código do cliente deve ser preenchido apenas por caracteres numérico, numca por caracteres alfabéticos.ÿ1ÿÿ0
40123ÿ0ÿValor do Movimento não pode ser modificado !ÿ(3927) O valor do movimento somente poderá ser modificado quando a origem das apropriações for automática e a de seus valores for calculada.ÿ1ÿÿ0
40124ÿ0ÿO banco de dados MAGNUS-RH foi desconectado !ÿ(3930) O sistema identificou a opção de integração entre as bases de dados DATASUL-EMS e MAGNUS-RH, porém esta base de dados foi desconectada. Desta forma esta atualização deve ser cancelada e a referida base de dados reconectada.ÿ1ÿÿ0
40125ÿ0ÿCliente não existe no Magnus !ÿ(3931) Cliente informado ou do documento, não foi encontrado no Magnus para importação.ÿ1ÿÿ0
40126ÿ0ÿTradução de UO não encontrada na criação do cliente !ÿ(3932)ÿ1ÿÿ0
40127ÿ0ÿEspécie de Documento Inválido !ÿ(3933) A espécie de documento deve ser do tipo:- Normal- Antecipação- Previsãoÿ1ÿÿ0
40128ÿ0ÿSeleção de Bens para Exclusão de Cálculo.ÿ(3934) Aguarde. Selecionando Bens para Exclusão de Cálculo.ÿ4ÿÿ0
40129ÿ0ÿNúmero de sequência de layout do documento inválido !ÿ(3937) Já existe uma ocorrência com o mesmo número de layout para este documento.ÿ1ÿÿ0
40130ÿ0ÿItem Materiais é do tipo diferente de 999 !ÿ(3938) O Item para especialização de materiais deve ser do tipo 999ÿ1ÿÿ0
40132ÿ0ÿTítulo Já Existe no Contas a Receber !ÿ(3940)ÿ1ÿÿ0
40133ÿ0ÿCódigo da Série do Documento não Localizada !ÿ(3941)ÿ1ÿÿ0
40134ÿ0ÿQtde dias carência multa contém caracteres alfabéticos !ÿ(3942)ÿ1ÿÿ0
40135ÿ0ÿQtde dias carência juros contém caracteres alfabéticos !ÿ(3943)ÿ1ÿÿ0
40136ÿ0ÿValor Líquido do Título possui caracteres alfabéticos !ÿ(3944)ÿ1ÿÿ0
40137ÿ0ÿ&1 Inválido !ÿ(3945) &1 deve ser ~"Dependente~" ou ~"Independente~".ÿ1ÿÿ0
40138ÿ0ÿComissão Representante possui caracteres alfabéticos !ÿ(3946)ÿ1ÿÿ0
40139ÿ0ÿComissão Emissão Representante possui caracteres alfabéticosÿ(3947)ÿ1ÿÿ0
40140ÿ0ÿComissão Abatimento possui caracteres alfabéticos !ÿ(3948)ÿ1ÿÿ0
40141ÿ0ÿComissão Desconto possui caracteres alfabéticos !ÿ(3949)ÿ1ÿÿ0
40142ÿ0ÿConteúdo Comissão Proporcional deve ser <S> ou <N> !ÿ(3950)ÿ1ÿÿ0
40143ÿ0ÿRepresentante para o Título já Cadastrado !ÿ(3951)ÿ1ÿÿ0
40144ÿ0ÿNúmero do Representante possui caracteres alfabéticos !ÿ(3952) O Número do Representante deve ser preenchido apenas por caracteres numérico, numca por caracteres alfabéticos.ÿ1ÿÿ0
40145ÿ0ÿPedido de Venda já Cadastrado !ÿ(3953)ÿ1ÿÿ0
40146ÿ0ÿCriação de Apropriações Contábeis.ÿ(3954) Aguarde. Criando apropriações contábeis para os bens.ÿ4ÿÿ0
40147ÿ0ÿPercentual de Participação possui caracteres alfabéticos !ÿ(3955)ÿ1ÿÿ0
40148ÿ0ÿProblemas no Item do Lote - Apropriação não Importada !ÿ(3957)ÿ1ÿÿ0
40149ÿ0ÿProblemas no Item do Lote - Representante não Importado !ÿ(3958)ÿ1ÿÿ0
40150ÿ0ÿProblemas no Item do Lote - Pedido Venda não Importado !ÿ(3959)ÿ1ÿÿ0
40151ÿ0ÿCorreção de codigos alternativos.ÿ(3960) Este programa verificará todas as contas contábeis com código alternativo = ? e substituirá pelo codigo da conta.ÿ4ÿÿ0
40152ÿ0ÿO período da data &1 para a empresa &2 não está habilitado !ÿ(3961) Movimentos somente podem ser efetuados em períodos cuja situação de movimentação para o módulo esteja habilitada.ÿ1ÿÿ0
40153ÿ0ÿTipo de Fluxo de Entrada Inexistente !ÿ(3962)ÿ1ÿÿ0
40154ÿ0ÿATENÇÃO: Existem Lotes que não foram atualizados !ÿ(3963) ATENÇÃO: Existem informações que não foram atualizados conforme erros acima.ÿ1ÿÿ0
40155ÿ0ÿData de validade inicial ou final inválida !ÿ(3964) Está sendo informada uma data inicial para o Usuário Mestre maior que a data inicial do Usuário Suporte, ou uma data final do Usuário Mestre menor que a data final do Usuário Suporte. Portanto, tal operação não será possível. Para que as datas informadas para o Usuário Mestre sejam válidas, deverá ser alteradas as datas inicial ou final do Usuário Suporte. Enquanto não forem alteradas as datas do Usuário Suporte, será adotada para a data que está fora da faixa do Usuário Suporte a respectiva data do Usuário Suporte.ÿ2ÿÿ0
40156ÿ0ÿData de Cálculo deve ser maior ou igual a data de aquisiçãoÿ(3966) Informe uma data de cálculo maior ou igual a data de aquisição do bem patrimonial.ÿ1ÿÿ0
40157ÿ0ÿData de cálculo deve ser menor que data de fim de cálculo !ÿ(3967) A data de cálculo informada deve ser menor que a data de fim de cálculo.ÿ1ÿÿ0
40158ÿ0ÿData fim cálculo deve ser maior ou igual a data aquisição !ÿ(3968) A data de fim de cálculo informada deve ser maior que a data de aquisição do bem.ÿ1ÿÿ0
40159ÿ0ÿData fim cálculo deve ser maior ou igual a data de cálculo !ÿ(3969) A data de fim de cálculo informada deve ser maior ou igual a data de calculo do bem patrimonialÿ1ÿÿ0
40160ÿ0ÿUsuário sem Funcionário Correspondente !ÿ(3970) Não foi informado qual o funcionário correspondente ao usuário &1 e desta forma este usuário não terá as permissões de acesso as informações dos demais funcionários do sistema concedidas para o grupo de usuários ao qual ele pertence.Este relacionamento deverá ser efetuado através do procedimento ~"Usuário Aplicativo HUR~" pertencente a sub-rotina ~"Segurança Específica HUR~".ÿ2ÿÿ0
40161ÿ0ÿValor do rateio não confere com o valor do item de lote !ÿ(3971) Valor rateio &1 não confere com o valor do item de lote &2!Verificar se o rateio do título foi informado corretamente. Apropriações: &3.Caso o valor informado nas apropriações esteja correto favor abrir FO para Suporte Datasul. Enviar os seguintes anexos:      - Extrato de versão.      - Mensagem de erro demonstrando as apropriações.ÿ1ÿÿ0
40162ÿ0ÿEstorna os movimentos de &1 associados ?ÿ(3972) O movimento informado é da espécie &1. Caso confirmado o estorno, todos os movimentos associados serão estornados.ÿ3ÿÿ0
40163ÿ0ÿHistórico Padrão inválido !ÿ(3974) A finalidade do histórico padrão deve ser Estorno. Consulte a Manutenção de Histórico Padrão.ÿ1ÿÿ0
40164ÿ0ÿNão é possível eliminar estrutura do Tipo Fluxo Financeiro !ÿ(3975) Cada tipo de Fluxo Financeiro deverá estar presente na estrutura. Como este Tipo de Fluxo não se repete em outros pontos da estrutura, não poderá ser eliminado.Para eliminá-lo neste ponto da estrutura, deverá ser incluído em outro ponto da estrutura ou desativado através das datas de validade.Nota: No momento da eliminação do Tipo de Fluxo Financeiro, automaticamente serão eliminadas as ocorrências de estrutura onde este for filho.ÿ1ÿÿ0
40165ÿ0ÿValor Líquido Pagamento inválido !ÿ(3976) O valor líquido do pagamento representa o valor efetivamente desembolsado, e deve ser um valor diferente de zero.OBS: Valor liquido é o valor do pagamento acrescido de juros, multa e decrescido de desconto, abatimento, antecipações e impostos.ÿ1ÿÿ0
40166ÿ0ÿUsuário solicitou processamento a nível de empresa.ÿ(3977)ÿ4ÿÿ0
40167ÿ0ÿMoeda do Borderô <> Moeda Antecipação/PEF Pendente !ÿ(3978) A moeda do borderô deve ser a mesma moeda da antecipação/PEF pendente.ÿ1ÿÿ0
40168ÿ0ÿUsuário não cadastrado como Comprador !ÿ(3979) Verifique se Usuário está cadastrado como Comprador.ÿ1ÿÿ0
40169ÿ0ÿusuário não cadastrado como Requisitante !ÿ(3980) Verifique se o usuário está cadastrado como Requisitante.ÿ1ÿÿ0
40170ÿ0ÿusuário não cadastrado como Aprovador !ÿ(3981) Verifique se o usuário está cadastrado como Aprovador.ÿ1ÿÿ0
40171ÿ0ÿFaixa de Datas Inválidas !ÿ(3982) Já existe uma informação para esta Unidade de Controle Financeiro que está abrangendo toda ou parte da faixa de datas informada. Devem ser revistas as informações desta Unidade de Controle Financeiro ou informar uma outra faixa de validade.ÿ1ÿÿ0
40172ÿ0ÿLimite mensal do usuário ultrapassado !ÿ(3983) O limite mensal de liberação/pagamento está acima do valor permitido ao usuário.ÿ1ÿÿ0
40173ÿ0ÿNível da UCF deve ser Analítico !ÿ(3985) Para que sejam incluídas composições manualmente, o  Nível da Unidade de Controle Financeiro deve ser Analítico.ÿ1ÿÿ0
40174ÿ0ÿUnidade de Controle Financeiro não encontrada !ÿ(3986) Consulte o cadastro de Unidade de Controle Financeiro e informe uma Unidade de Controle válida.ÿ1ÿÿ0
40175ÿ0ÿValor Invalido !ÿ(3987) Valor do Domínio da Característica Técnica deve ser diferente de Zero.ÿ1ÿÿ0
40176ÿ0ÿConfirma Transferência de Títulos entre Estabelecimentos ?ÿ(3988)ÿ3ÿÿ0
40177ÿ0ÿConfirma Transferência de valores entre Unidades de Negócioÿ(3989)ÿ3ÿÿ0
40178ÿ0ÿSeleção de Bens Patrimonais.ÿ(3990) Aguarde. Selecionando bens para processamentoÿ4ÿÿ0
40179ÿ0ÿPedidos de Execução Criados com sucesso.ÿ(3991) Foi criado o pedido de execução ~"&1~" para o envio das soluções das Chamados e o pedido ~"&2~" para o envio das versões obrigatórias aos clientes.ÿ4ÿÿ0
40180ÿ0ÿLay out inválido !ÿ(3992) O lay out de importação utilizado utiliza nas apropriações centros de custo ou unidades de negócio.Contate a Datasul para maiores informações.ÿ1ÿÿ0
40181ÿ0ÿCaracter Inválido !ÿ(3993) O caracter &1 não pode usado em edição de componentes de tópicos, descrições e títulos em geral. Caso não seja possível a utilização de outro caracter para substituição deste, entre em contato com a equipe de manutenção do módulo para que seja reavaliada a situação.ÿ1ÿÿ0
40182ÿ0ÿCliente não pode ser eliminado !ÿ(3995) Antes de eliminar este cliente, é necessário eliminar todos os clientes que sejam filiais do mesmo.ÿ1ÿÿ0
40183ÿ0ÿCliente da Matriz não localizado !ÿ(3996) A pessoa jurídica matriz &1 ainda não foi cadastrada como cliente.ÿ1ÿÿ0
40184ÿ0ÿFunção não pode ser executada.ÿ(3998) O sistema verificou a existência do módulo de integração MAGNUS-RH X EMS. Devido a essa tabela ser fixa no MAGNUS-RH não é permitida a alteração desses dados no EMS.ÿ4ÿÿ0
40185ÿ0ÿLinha do extrato da conta corrente não disponível !ÿ(3999) Esta linha do extrato da conta corrente não se encontra disponível, pois, está parcial ou totalmente conciliada.ÿ1ÿÿ0
40186ÿ0ÿImposto &1 inexistente !ÿ(4000) Deve ser cadastrado o imposto &1 para o Pais &2 e Unidade Federação &3.ÿ1ÿÿ0
40187ÿ0ÿUnidade de Controle possui relacionamentos !ÿ(4003) Unidade de Controle Financeiro possui relacionamentos e o nível não pode ser modificado para ~"Sintético~".ÿ1ÿÿ0
40188ÿ0ÿEspécie de documento Inválida.ÿ(4004) A espécie de Documento para Transferência deve ser de um dos seguintes tipos:   - Normal   - Previsão   - Antecipação   - Nota de DébitoOs demais tipos de espécie de documentos não são válidos.ÿ4ÿÿ0
40189ÿ0ÿFunção não pode ser executada.ÿ(4005) O sistema verificou a existência do módulo de integração MAGNUS-RH X EMS. Devido ao MAGNUS-RH permitir a inclusão de somente 3 Tipos de Mão de Obra, e por estes já estarem cadastrados, essa função não pode ser executada.ÿ4ÿÿ0
40190ÿ0ÿ&1 inexistente !ÿ(4006) Não há &1 cadastrado.ÿ1ÿÿ0
40191ÿ0ÿNúmero de &1 para o gráfico já está completo.ÿ(4007) É possível escolher até &2 &1 para visualizar no gráfico.O restante será agrupado como 'Outros'.ÿ4ÿÿ0
40192ÿ0ÿFaixa de datas não informada !ÿ(4008) É necessário informar uma faixa de datas.ÿ1ÿÿ0
40193ÿ0ÿTipo de Movimento não informado !ÿ(4009) Deve ser informado pelo menos uma das opções do tipo de movimento, isto é, REALIZADO, NÃO REALIZADO ou ambos.ÿ1ÿÿ0
40194ÿ0ÿChamado não pode ser desassociado da OM !ÿ(4010) A OM deve ter um Chamado de manutenção ligado a ela.ÿ1ÿÿ0
40195ÿ0ÿUma OM deve ter apenas um Chamado de manutenção !ÿ(4011) A OM deve ter ligada a ela apenas um Chamado de manutenção.ÿ1ÿÿ0
40196ÿ0ÿUCF Pai deve ser diferente da UCF !ÿ(4012) Unidade de Controle Financeiro não pode ser Pai dela  mesma. Consulte o cadastro de Unidades de Controle Financeiro e informe uma nova UCF.ÿ1ÿÿ0
40197ÿ0ÿAlteração da Vida Útil realizada com sucesso.ÿ(4013)ÿ4ÿÿ0
40198ÿ0ÿPrograma executável não encontrado: &1 !ÿ(4014) O programa executável (extensão .p ou .r) do programa de gráfico escolhido não foi encontrado no seu sistema de arquivos.ÿ1ÿÿ0
40199ÿ0ÿFunção não poderá ser executada novamente.ÿ(4015) O sistema verificou a existência do módulo de integração MAGNUS-RH X EMS. Devido ao MAGNUS-RH permitir a inclusão de somente 3 Tipos de Mão de Obra, e por este ser o terceiro tipo incluido, essa função não poderá ser executada novamente.ÿ4ÿÿ0
40200ÿ0ÿNenhum Parâmetro foi Selecionado !ÿ(4016) É necessário selecionar pelo menos um parâmetro para visualizar o gráfico.ÿ2ÿÿ0
40201ÿ0ÿNão Existem &1 para Serem Visualizados no Gráfico !ÿ(4017) Verifique através da Rotina de Manutenção se já foram cadastrados &1.ÿ2ÿÿ0
40202ÿ0ÿConta &1 inexistente para &2, &3, &4, &5, &6 !ÿ(4018) Não existe a conta de grupo de cliente para:- Empresa do Usuário;- Espécie de Documento / Tipo da Espécie de Documento;- Grupo do Cliente;- Finalidade Econômica ativa do Indicador Econômico;- Espécie da Conta e- Faixa de Datas que englobe a Data de Transação.ÿ1ÿÿ0
40203ÿ0ÿTipo do motivo não selecionado !ÿ(4019) Selecione ao menos um tipo de motivo de liberação.ÿ1ÿÿ0
40204ÿ0ÿSelecione estado da proposta !ÿ(4020) Selecione ao menos um estado para a propostaÿ1ÿÿ0
40205ÿ0ÿTipo de proposta deve ser selecionado !ÿ(4021) Selecione ao menos um tipo de proposta.ÿ1ÿÿ0
40206ÿ0ÿO Fornecedor Inicial deve ser igual ao Final !ÿ(4022) Para um favorecido do tipo fornecedor em que o número do cheque é informado o Fornecedor Inicial deve ser igual ao Final.ÿ1ÿÿ0
40207ÿ0ÿPedido de Execução Criado com Sucesso.ÿ(4023) O Pedido de Execução &1 foi criado com sucesso para repriorização automática de Chamados. A repriorização automática será executada todos os dias a partir da primeira execução, não sendo necessário reprogramá-la.ÿ4ÿÿ0
40208ÿ0ÿEste programa nao pode ser executado diretamente !ÿ(4024) Este programa nao pode ser executado a não ser por um processo batch em RPW. Crie um pedido de execução para para o mesmo.ÿ2ÿÿ0
40209ÿ0ÿSaldo Bem Patrimonial não encontrado !ÿ(4025) O Saldo deste bem informado não existe para o cenário &1 finalidade &2 até a data de &3.Verifique na consulta de bens patrimoniais qual a data de saldo inicial para este bem patrimonial.ÿ1ÿÿ0
40210ÿ0ÿProcessamento Será Cancelado !ÿ(4026) &1 já foi &2 no dia &3 .ÿ2ÿÿ0
40211ÿ0ÿProjeção Pendente em Processamento Batch !ÿ(4027) Foi encontrada uma Projeção com o estado Pendente que está em processamento Batch. Se esta ação for confirmada a projeção encontrada será eliminada e a escolhida terá ficará com e estado de AJUSTE.ÿ2ÿÿ0
40212ÿ0ÿProjeção Pendente em processamento batch ?ÿ(4028) Foi encontrada uma Projeção com o estado Pendente que está em processamento Batch. Se esta ação for confirmada a projeção encontrada será eliminada e a escolhida terá ficará com e estado de AJUSTE.ÿ3ÿÿ0
40213ÿ0ÿChamado não pode ser solucionado !ÿ(4029) Você está criando um movimento de solução para este Chamado, porém para que isso seja possível ele deve estar aberto.ÿ1ÿÿ0
40214ÿ0ÿChamado não pode ser cancelado !ÿ(4030) Você está criando um movimento de cancelamento para este Chamado, porém para que isso seja possível ele deve estar aberto.ÿ1ÿÿ0
40215ÿ0ÿChamado não pode ser reaberto !ÿ(4031) Você está criando um movimento de reabertura para este Chamado, porém para que isso seja possível ele deve estar solucionado ou cancelado.ÿ1ÿÿ0
40216ÿ0ÿChamado não pode ser reaberto !ÿ(4034) Você está tentando criar um movimento de reabertura de Chamado, para tanto você deve estar relacionado a uma Unidade de Suporte E que a Versão do Componente esteja atribuida com este Tipo de Chamado E que possa receber ou tratar Chamado E que pertença ao Grupo do Chamado.Devendo todas essas características serem válidas, de acordo com as datas de validade.ÿ1ÿÿ0
40217ÿ0ÿEstrutura da Unidade de Controle Inválida !ÿ(4035) Consulte o cadastro de Estruturas de Unidades de Controle e informe uma estrutura válida.ÿ1ÿÿ0
40218ÿ0ÿTipo de Fluxo Financeiro Pai deve ser Sintético ou branco !ÿ(4036) O Tipo de Fluxo Financeiro Pai &1 deve ser do tipo ~"Sintético~" ou branco. Consulte o cadastro de Tipos de Fluxos Financeiros.ÿ1ÿÿ0
40219ÿ0ÿValores nas finalidades para o cenário contábil. Confirma ?ÿ(4037) Quando a finalidade é deixada em branco, os valores do bem patrimonial serão mostrados em todas as finalidades utilizadas pelo bem no cenário informado.ÿ3ÿÿ0
40220ÿ0ÿIndicador do Tipo de Seção de Fluxo Inválido !ÿ(4039) O Tipo de Fluxo Financeiro &1 é composto de subníveis e somente poderá ser do tipo Sintético.ÿ1ÿÿ0
40221ÿ0ÿEstrutura da Unidade de Controle já cadastrada !ÿ(4040) Já existe uma estrutura cadastrada com a Unidade de Controle Pai &1 e a Unidade de Controle Filho &2.ÿ1ÿÿ0
40222ÿ0ÿMódulo informado deve ser diferente de Caixa e Bancos !ÿ(4041) Informe um módulo diferente de Caixa e Bancos no aquivo de importação.ÿ1ÿÿ0
40223ÿ0ÿImpossível mover Tipo de Fluxo Financeiro para este nível !ÿ(4042) Este Tipo de Fluxo Financeiro &1 não pode receber como novo pai &2, pois este não possui o Fluxo do Movimento do tipo ~"Sintética~". Procure como pai da estrutura um Tipo de Fluxo Financeiro do tipo ~"Sintética~".ÿ1ÿÿ0
40224ÿ0ÿReclassificação deve ser entre contas diferentes !ÿ(4043) A reclassificação apenas é possível entre contas patrimoniais diferentes ou seja, não posso reclassificar um bem de &1 para &2.ÿ1ÿÿ0
40225ÿ0ÿTipo de Fluxo Financeiro não deve ser subnível !ÿ(4044) Tipo de Fluxo Financeiro que tenha Tipo de Seção de Fluxo igual a ~"Totalização~",~"Saldo Inicial~" ou~"Saldo Final~" não pode ser subnível. O pai deste Tipo de Fluxo Financeiro deve ser branco ou é necessário mudar seu Tipo de Seção de Fluxo.ÿ1ÿÿ0
40226ÿ0ÿNovos Parâmetros de Cálculo não informados !ÿ(4045) Não foram informados os novos parâmetros de cálculo. Pressione o botão de parametros para informá-los.ÿ1ÿÿ0
40227ÿ0ÿGrupo de cálculo dos parâmetros é diferentes do informado !ÿ(4046) Pressione o botão de parâmetros para que sejam corrigidos os parâmetros de cáculo da nova conta.ÿ1ÿÿ0
40228ÿ0ÿConta Patrimonial dos parâmetros é diferentes da informada !ÿ(4047) Pressione o botão de parâmetros para que sejam corrigidos os parâmetros de cáculo da nova conta.ÿ1ÿÿ0
40229ÿ0ÿConta Patrimonial e Grupo de Cálculo devem ser informados !ÿ(4048) Para poder entrar na opção de parâmetros, a nova conta patrimonial e o grupo de cálculo devem ser informados.ÿ1ÿÿ0
40230ÿ0ÿMovimento não poderá ser &1 !ÿ(4049) Quando o movimento estiver conciliado parcial ou totalmente, não poderá ser &1. Para &1, deverá ser cancelada a conciliação.ÿ1ÿÿ0
40231ÿ0ÿCancelar Rateio anterior ?ÿ(4050) Para realizar esta operação todo o Rateio anterior será eliminado.ÿ3ÿÿ0
40232ÿ0ÿTipo de Movimento Conta Corrente informado inválido !ÿ(4051) O Tipo de Movimento Conta Corrente informado no arquivo a ser importado deve ser RE ou NR.ÿ1ÿÿ0
40233ÿ0ÿFluxo de Movimento Conta Corrente informado inválido !ÿ(4052) O Fluxo de Movimento Conta Corrente informado no arquivo a ser importado deve ser ENT ou SAI.ÿ1ÿÿ0
40234ÿ0ÿJá existe este Tipo de Fluxo Financeiro para este pai !ÿ(4053) O Tipo de Fluxo Financeiro &1 já é filho de &2. Inclua outro Tipo de Fluxo Financeiro que ainda não seja filho deste pai.ÿ1ÿÿ0
40235ÿ0ÿConta do Tipo Mútuo só pode ser alterada para Mútuo !ÿ(4054) Esta conta Corrente possui algum tipo de relacionamento e sendo do Tipo &1, somente poderá ser alterada para outro tipo que seja Mútuo.ÿ1ÿÿ0
40236ÿ0ÿData de Referência do custo inválida !ÿ(4055) Data de Referência do custo não está dentro do período da bolsa &1.ÿ1ÿÿ0
40237ÿ0ÿValor da parcela da bolsa igual a zero !ÿ(4056) Valor da parcela da bolsa &1 igual a zero.ÿ1ÿÿ0
40238ÿ0ÿParâmetros Gerais ACR não Cadastrados !ÿ(4058)ÿ1ÿÿ0
40239ÿ0ÿLotação Inválida !ÿ(4059) Lotação da pessoa externa &1 não está dentro do período informado para geração de custos.ÿ1ÿÿ0
40240ÿ0ÿData Movimento Incorreta para a Conta Corrente !ÿ(4063) Data Movimento de &1 à &2 não compreende situação dos períodos habilitados para a Conta Corrente &3.ÿ1ÿÿ0
40241ÿ0ÿCusto do bolsista já foi gerado !ÿ(4064) Custo do bolsista &1 da bolsa &2 já foi gerado para período informado.ÿ1ÿÿ0
40242ÿ0ÿData Final foi ajustada !ÿ(4065) A Data Final &1 foi ajustada para &2 para compreender período habilitado para a Conta Corrente &3.ÿ2ÿÿ0
40243ÿ0ÿO número de bolsistas é maior que o número de bolsas !ÿ(4066) O número de bolsistas a ser confirmado deve ser menor ou igual a quantidade de bolsa.ÿ2ÿÿ0
40244ÿ0ÿCliente já alocado !ÿ(4067) Já existe um usuário suporte cadastrado para este cliente.ÿ1ÿÿ0
40245ÿ0ÿPessoa Física já alocada !ÿ(4068) Já existe um usuário suporte cadastrado para esta Pessoa Física.ÿ1ÿÿ0
40246ÿ0ÿPessoa Jurídica já alocada !ÿ(4069) Já existe um usuário suporte cadastrado para esta Pessoa Jurídica.ÿ1ÿÿ0
40247ÿ0ÿNão há bolsistas para data de referência informada !ÿ(4070) Verifique data de referência para geração de custos.ÿ1ÿÿ0
40248ÿ0ÿData Inicial não pertence a nenhum Período Ctbl !ÿ(4071) Informe uma data inicial que esteja contida em um Período Contábil do Cenário informado.ÿ1ÿÿ0
40249ÿ0ÿData de transação deve ser informada !ÿ(4072) A data de transação servirá para selecionar os registros a serem processados, portando deve conter algum valor válido.ÿ1ÿÿ0
40250ÿ0ÿData Fim Turma inexistente !ÿ(4074) Informe uma data para o Fim da Turma.ÿ1ÿÿ0
40251ÿ0ÿData de Fim Turma menor que a data de Início Turma !ÿ(4075) Informe uma data de Fim de Turma maior ou igual à data de Início de Turma.ÿ1ÿÿ0
40252ÿ0ÿCrítica deve ter ao menos um item cadastrado.ÿ(4076) Não poderá existir crítica sem item de crítica cadastrado.ÿ4ÿÿ0
40253ÿ0ÿIdioma padrão não pertence ao Cadastro de Idiomas !ÿ(4077) O idioma padrão do EMS não faz parte do cadastro de idiomas. O idioma cadastrado como padrão deve pertencer ao cadastro de Idiomas.ÿ1ÿÿ0
40254ÿ0ÿTreinando não cadastrado na bolsa !ÿ(4080) Treinando não cadastrado na bosa de estudo.ÿ1ÿÿ0
40255ÿ0ÿTransferência não realizada.ÿ(4081) Verifique se existem unidades de negócio a serem transferidas.ÿ4ÿÿ0
40256ÿ0ÿImportação de Bens não será efetivada !ÿ(4082) Encontrou-se erros nos arquivos ASCII informados para a importação. Os mesmos estão listados no arquivo de log de erros. Faça as correções necessárias e tente novamente a importação.ÿ2ÿÿ0
40257ÿ0ÿConta Contábil não é válida para o cenário &1.ÿ(4083) Conta Contábil informada não é válida para o cenário da crítica correspondente.ÿ4ÿÿ0
40258ÿ0ÿA confirmação da senha não confere !ÿ(4084) Você informou uma senha diferente na confirmação. Reescreva as senhas e clique em OK novamente.ÿ1ÿÿ0
40259ÿ0ÿConta Patrimonial &1 do Bem Externo &2 não existe.ÿ(4085)ÿ4ÿÿ0
40260ÿ0ÿInconsistências foram encontradas! Cancela Importação ?ÿ(4086)ÿ3ÿÿ0
40261ÿ0ÿMês e ano de referência incompletos !ÿ(4087) Preencha mês e ano de referência.ÿ1ÿÿ0
40262ÿ0ÿCancela a inclusão da Conta Corrente Composição Mútuo ?ÿ(4088)ÿ3ÿÿ0
40263ÿ0ÿDeve existir um registro de Conta Corrente Mútuo !ÿ(4090)             Empresa Origem:&1 Unidade de Negócio Origem:&2           Empresa Destino:&3Unidade de Negócio Destino:&4ÿ1ÿÿ0
40264ÿ0ÿUN para Espécie não Contábil Inexistente !ÿ(4091) Verifique se existe uma ocorrência para a unidade de negócio informada no cadastro de unidades de negócio.ÿ1ÿÿ0
40265ÿ0ÿDoctos Normais /Antecip e Previsões não serão importados !ÿ(4092) Nenhum dos dois tipos de espécies de documentos que podem ser importados estão selecionados. Com isto o sistema não irá importar nenhum titulo do Magnus. Deve-se selecionar pelo menos uma das duas opções ou então sair do programa pelas opções de fechar/cancelar.ÿ1ÿÿ0
40266ÿ0ÿValores incorretos !ÿ(4093) Valores informados estão dentro de uma faixa já existenteÿ1ÿÿ0
40267ÿ0ÿDeseja imprimir diferenças entre saldos ?ÿ(4094)ÿ3ÿÿ0
40268ÿ0ÿValores incorretos !ÿ(4095) O valor inicial deve ser menor que o inicial da faixa posteriorÿ1ÿÿ0
40269ÿ0ÿPrograma de geração de saldos por período.ÿ(4096) Este programa gerará os saldos para o período a ser habilitado. Escolha a forma de execução e aguarde o processo de criação de saldos, pois isto poderá levar algum tempo.ÿ4ÿÿ0
40270ÿ0ÿTítulo Magnus já existente no Contas a Pagar EMS !ÿ(4097) O título a ser importado do Magnus já existe no Contas a Pagar EMS e não pode ser importado.ÿ1ÿÿ0
40271ÿ0ÿInicial deve ser maior que o final da faixa anterior !ÿ(4098) O valor inicial deve ser maior que o final da faixa anteiorÿ1ÿÿ0
40272ÿ0ÿData aquisição do bem &1 é maior que  data último fechamentoÿ(4099) Informe outra data de último fechamento ou altere a informação da data de aquisição do bem.ÿ4ÿÿ0
40273ÿ0ÿData da Incorporação é maior que data do último fechamento.ÿ(4100) A data da incorporação &1 do bem patrimonial &2 é maior que a data informada do último fechamento.Informe outra data de último fechamento ou altere a informação da data da incorporação do bem.ÿ4ÿÿ0
40274ÿ0ÿLendo arquivo ASCII de bens patrimoniais.ÿ(4101)ÿ4ÿÿ0
40275ÿ0ÿLendo arquivo ASCII de Alocações de Bens por Centro de Custoÿ(4102)ÿ4ÿÿ0
40276ÿ0ÿLendo arquivo ASCII de incorporações de bens patrimoniais.ÿ(4103)ÿ4ÿÿ0
40277ÿ0ÿLendo arquivo ASCII de valores de bens patrimoniais.ÿ(4104)ÿ4ÿÿ0
40278ÿ0ÿConsistindo informações dos bens patrimoniais importados.ÿ(4105)ÿ4ÿÿ0
40279ÿ0ÿConsistindo informações das alocações dos bens importados.ÿ(4106)ÿ4ÿÿ0
40280ÿ0ÿConsistindo informações de incorporações de bens importados.ÿ(4107)ÿ4ÿÿ0
40281ÿ0ÿConsistindo informações dos valores dos bens importados.ÿ(4108)ÿ4ÿÿ0
40282ÿ0ÿBem Patrimonial &1 importado ja existe com a chave informadaÿ(4110) A chave: Empresa, conta patrimonial, número e sequência do Bem patrimonial &1 contido no arquivo ASCII importado ja existe no cadastro de Bens do EMS. Altere a informação no arquivo ASCII ou elimine o bem patrimonial no EMS.ÿ4ÿÿ0
40283ÿ0ÿBase de Dados MGSUP nao conectada !ÿ(4111) Base de dados do suporte MGSUP deve estar conectada para validação de dados no programa. Conecte a base MGSUP e reinicie o programa.ÿ1ÿÿ0
40284ÿ0ÿProduto não existe !ÿ(4112) O código do produto informado não tem um registro correspondente na base de dados do suporte MGSUP.ÿ1ÿÿ0
40285ÿ0ÿEspécie Docto deve ser do tipo Normal ou Nota Fiscal !ÿ(4113) O tipo da espécie de documento deve ser do tipo noprmal ou nota fiscal.ÿ1ÿÿ0
40286ÿ0ÿFormato do Código Motivo Liberação incorreto !ÿ(4115) O sistema identificou a opção de integração entre as bases de dados DATASUL-EMS e MAGNUS-RH e o formato do código do motivo de liberação salarial no MAGNUS-RHpossui duas posições, desta forma no DATASUL-EMS serãopermitidas somente duas posições.ÿ1ÿÿ0
40287ÿ0ÿData Movimento deve ser informada !ÿ(4116) Para que um movimento seja eliminado, é necessário informar a data do movimento.ÿ1ÿÿ0
40288ÿ0ÿFinalidade CM do Parâmetro da Empresa &1 não cadastrado.ÿ(4118) A Finalidade econômica de correção monetária do parâmetro da empresa &1 do Ativo Fixo não foi informado no cadastro.ÿ4ÿÿ0
40289ÿ0ÿMódulo não existe !ÿ(4120) O código do módulo informado não tem um registro correspondente na base de dados do suporte MGSUP.ÿ1ÿÿ0
40290ÿ0ÿPessoa Física Incorreta !ÿ(4121) O funcionário relacionado ao usuário está associado a uma pessoa física diferente da informada no cadastro de usuário mestre.Deve ser selecionado um registro de funcionário correspondente a pessoa física do usuário mestre.ÿ1ÿÿ0
40291ÿ0ÿTipo de Registro &1 já existe para o Layout &2 !ÿ(4122) Escolha um outro tipo de registro para efetuar o cadastro.ÿ1ÿÿ0
40292ÿ0ÿConteúdo &1 do Mapa para o Layout de Extrato &2 já existe !ÿ(4123) Cadastre um outro conteúdo para o Mapa do Layout.ÿ1ÿÿ0
40293ÿ0ÿPedido de Execução criado com Sucesso.ÿ(4124) O Pedido de Execução &1 criado com sucesso para atualização automática dos contratos. A atualização automática será executada todos os dias a partir da primeira execução, não sendo necessário reprogramá-la.ÿ4ÿÿ0
40294ÿ0ÿCrítica deve ser informada.ÿ(4125) Informe o número da crítica para a verificação dos saldos das respectivas contas contábeis.ÿ4ÿÿ0
40295ÿ0ÿExercício Contábil deve ser informado.ÿ(4126) Para que possam ser feitas as verificações dos saldos das contas contábeis, o exercício contábil deve ser informado.ÿ4ÿÿ0
40296ÿ0ÿUtilitário Quoter não encontrado no propath !ÿ(4127) O utilitário deve estar em algum diretório que o propath esteja apontando.ÿ1ÿÿ0
40297ÿ0ÿGrupo de função inexistente !ÿ(4128) Não existe um grupo de função cadastrado com esse código.ÿ1ÿÿ0
40298ÿ0ÿGrupo de função inválido !ÿ(4129) Grupo de função possui o número da sequência diferente do número da sequência do nível hierárquico funcional.ÿ1ÿÿ0
40299ÿ0ÿComplemento MAGNUS-RH não atualizado !ÿ(4130) O sistema identificou a opção de integração entre as bases de dados DATASUL-EMS e MAGNUS-RH, porém o complemento das informações para o MAGNUS-RH não foram atualizadas.Atualize estas informações através do botão <Compl FP>.ÿ1ÿÿ0
40300ÿ0ÿFuncionário inválido !ÿ(4131) Informe um funcionário válido.ÿ1ÿÿ0
40301ÿ0ÿAs quantidades de Contas Correntes  não conferem !ÿ(4132) A Quantidade de contas correntes do arquivode importação é: &1.Mas foram lidas: &2.ÿ1ÿÿ0
40302ÿ0ÿAs Quantidades de Lançamentos não conferem !ÿ(4133) A quantidade de Lançamentos do arquivode importação é: &1.Mas foram lidos: &2.ÿ1ÿÿ0
40303ÿ0ÿProblemas com Saldo Final do Extrato !ÿ(4135) A soma do Saldo Inicial + Entradas - Saídas, não confere com o valor de Saldo Final do Extrato.     Saldo Inicial: &1          Entradas: &2            Saídas: &3   Saldo Calculado: &4Sado Final Extrato: &5ÿ1ÿÿ0
40304ÿ0ÿQuantidade máxima de faixas é 10 !ÿ(4138) A quantidade máxima de faixas para o indicador é de 10 ocorrências.ÿ1ÿÿ0
40305ÿ0ÿParâmetro Empresa UHR não encontrado !ÿ(4139) Para a empresa ser incluída no MSGNUS-RH o parâmetro empresa uhr já deve ter sido cadastrado.ÿ1ÿÿ0
40306ÿ0ÿFinalidade &1 da incorporação &2 do bem &3 não cadastrada.ÿ(4140)ÿ4ÿÿ0
40307ÿ0ÿFinalidade &1 da incorp. &2 não habilitada para o bem &3.ÿ(4141)ÿ4ÿÿ0
40308ÿ0ÿNão existem valores na finalid. &1 da incorp. &2 do bem &3.ÿ(4142) Não foi encontrado nenhum registro temporário de valor da incorporação %2 do bem patrimonial %3 na finalidade econômica &1.ÿ4ÿÿ0
40309ÿ0ÿConta CMC/MM não parametrizada p/: cta &1/&2, paridade &3/&4ÿ(4144) Verifique na manutenção de Plano de Contas se a Conta &2 do Plano &1 tem Conta CMCMM parametrizada para Finalidade base &3 e Indice &4.ÿ1ÿÿ0
40310ÿ0ÿCotação inexistente: base &1, indice &2, data &3 !ÿ(4145) Verifique na manutenção de Cotações se existe a cotação necessária.ÿ1ÿÿ0
40311ÿ0ÿProblemas na Localização do Movimento Implantação do Magnusÿ(4146)ÿ1ÿÿ0
40312ÿ0ÿConta Débito Principal inexistente p/ cta corrente portadorÿ(4147)ÿ1ÿÿ0
40313ÿ0ÿProblemas na Localização Transitória CMCMM do Portador !ÿ(4148)ÿ1ÿÿ0
40314ÿ0ÿEmpresa não possui módulo &1.ÿ(4149) As informações referentes a &2 pertencem ao módulo &1 porém a empresa não possui o referido módulo instalado.ÿ4ÿÿ0
40315ÿ0ÿA empresa possui módulo JSL instalado.ÿ(4150) A empresa possui o módulo JLS(Cargos e Salários) instalado, desta forma as informações referentes ao salário do funcionário deverão ser atribuídas através do botão <Cálculo>.ÿ4ÿÿ0
40316ÿ0ÿConta Transitória Substituicao Inexistente p/ Grp Fornecedorÿ(4151)ÿ1ÿÿ0
40317ÿ0ÿComponente &1 não existe !ÿ(4152) O componente &1 informado não existe. Para solucionar este problema, consulte o cadastro de componentes e selecione um componente válido.ÿ1ÿÿ0
40318ÿ0ÿMódulo &1 não habilitado para movimentação em &2 !ÿ(4153) Informe uma data dentro de um período habilitado para módulo ou altere a situação do período para habilitado.ÿ1ÿÿ0
40319ÿ0ÿArquivo de Erro não será Gerado ?ÿ(4154) Não foi informado nenhum arquivo de saída para os registro que não puderem ser importados, portanto esse arquivo não será gerado.Isso vai impossibilitar a verificação de quais registros não foram importados.ÿ3ÿÿ0
40320ÿ0ÿPágina de Código incorreta. Continuar assim mesmo ?ÿ(4155) Continuar com a página de código diferente da página de importação pode causar valores serem importados incorretos.ÿ3ÿÿ0
40321ÿ0ÿPedido de Execução criado com sucesso.ÿ(4156) O Pedido de Execução &1 criado com sucesso para atualização automática dos clientes. A atualização automática será executada todos os dias a partir da primeira execução, não sendo necessário reprogramá-la.ÿ4ÿÿ0
40322ÿ0ÿCta Sdo Antecip inexistente p/: esp &1, grp &2, FE &3, em &4ÿ(4157)ÿ1ÿÿ0
40323ÿ0ÿCta &1 IR inexistente p/: esp &2, grp &3, FE &4, em &5.ÿ(4158)ÿ4ÿÿ0
40324ÿ0ÿCta &1 Fornec inexistente p/: esp &2, grp &3, FE &4, em &5 !ÿ(4159)ÿ1ÿÿ0
40325ÿ0ÿContabilização Módulo não está ativa !ÿ(4160) Parâmetro de Contabilização do Módulo indica que contabilização não está ativa.ÿ1ÿÿ0
40326ÿ0ÿNão existe complemento para o turno informado !ÿ(4161) Para incluir a tradução do turno de trabalho as informações complementares para o MAGNUS-RH já devem ter sido cadastradas.ÿ1ÿÿ0
40327ÿ0ÿConta Patrimonial Final deve ser maior ou igual a Inicial !ÿ(4162) Na faixa de contas patriomoniais, a conta final deve ter valor maior ou igual a conta inicial.ÿ1ÿÿ0
40328ÿ0ÿConta Patrimonial &1 já existe para empresa &2 !ÿ(4163) Conta Patrimonial já esta cadastrada para a empresa destino informada.ÿ1ÿÿ0
40329ÿ0ÿNão foi possível encontrar o Tópico &1 no Manual &2 !ÿ(4164) Ao utilizar a pesquisa de tópico dentro de um manual, o tópico informado não foi encontrado na estrutura daquele manual.Verifique se o tópico foi incluído na estrutura do manual.ÿ1ÿÿ0
40330ÿ0ÿData de início de afastamento menor que data fim !ÿ(4165) A data de fim do início do afastamento deve ser menor ou igual a data fim do afastamento.ÿ1ÿÿ0
40331ÿ0ÿConta Contábil de Integração &1/&2 inválida em &3 !ÿ(4166) Verifique se a conta contábil especificada existe e está válida na manutenção de contas contábeis de integração.ÿ1ÿÿ0
40332ÿ0ÿHistórico Impto &1 não encontrado p/: país &2, UF &3, em &4ÿ(4170)ÿ1ÿÿ0
40333ÿ0ÿCta DB não inform no Hist Impto &1 p/: país &2, UF &3, em &4ÿ(4171)ÿ1ÿÿ0
40334ÿ0ÿChaves estrangeiras não encontradas na base MGINT.ÿ(4172) Alguma(s) chaves estrangeira referenciada no contrato não existe na sua respectiva tabela na base MGINT.ÿ4ÿÿ0
40335ÿ0ÿNão existe tradução para a empresa externa.ÿ(4173) Não foi encontrado nenhum registro de tradução para a empresa externa do contratoÿ4ÿÿ0
40336ÿ0ÿNão existe o cliente para o nome-abrev do contrato.ÿ(4174) Não foi encontrado o registro de cliente para o emitente do contrato. Você deve fazer a atualização de clientes primeiro.ÿ4ÿÿ0
40337ÿ0ÿNão existe tradução para o módulo do detalhe do contrato.ÿ(4175) Não foi encontrado nenhum registro de tradução para o módulo do detalhe de contrato.ÿ4ÿÿ0
40338ÿ0ÿNão existe tradução para o produto do detalhe do contrato.ÿ(4176) Não foi encontrado nenhum registro de tradução para o produto do detalhe do contrato.ÿ4ÿÿ0
40339ÿ0ÿNível Hierárquico funcional não pode ser Eliminado !ÿ(4177) Existem outros níveis hierárquicos funcionais com sequência superior ao nível hierárquico funcional que está sendo eliminado.Posicione o referido nível hierárquico funcional como sendo o último por ordem de sequência atraves do botão<Sequência> e então torme a eliminar o registro.ÿ1ÿÿ0
40340ÿ0ÿCotação não encontrada !ÿ(4178) Não foi encontrada cotação para este indicador nesta data de referência.ÿ1ÿÿ0
40341ÿ0ÿParidade do Indicador Econômico não encontrada !ÿ(4179) Não foi encontrada paraidade para o indicador econômicoÿ1ÿÿ0
40342ÿ0ÿPreencha faixa de valores para indicador !ÿ(4180) è necessário informar ao menos uma faixa de valor para o indicador econômicoÿ1ÿÿ0
40343ÿ0ÿNão existe valor para cotação !ÿ(4181) Verifique a data e o indicador informados. Não existe cotação válida para os mesmos.ÿ1ÿÿ0
40344ÿ0ÿFim de validade igual ao fim de lotação, confirma alteraçãoÿ(4182) A data de fim de validade do &1 selecionado para o estabelecimento corrente é superior a data de fim de lotação dos funcionários lotados nesse &1, nesse caso, a data de fim de lotação do funcionário poderá ser modificada, assumindo a atual data de fim de validade do &1.ÿ3ÿÿ0
40345ÿ0ÿData de fim de vigência incorreta !ÿ(4183) A data de fim de vigência não pode ser anterior ao mes de competência da empresa.ÿ1ÿÿ0
40346ÿ0ÿData de fim de vigência incorreta !ÿ(4184) A data de fim de vigência não pode ser alterada para uma data onde o cálculo já tenha sido efetuado.ÿ1ÿÿ0
40347ÿ0ÿIndicador econômico inexistente !ÿ(4185) O indicador econômico informado não existe.ÿ1ÿÿ0
40348ÿ0ÿPedido de Execução criado com sucesso.ÿ(4186) O Pedido de Execução &1 criado com sucesso para atualização automática dos projetos. A atualização automática será executada todos os dias a partir da primeira execução, não sendo necessário reprogramá-la.ÿ4ÿÿ0
40349ÿ0ÿServidor de execução não informado !ÿ(4187) Não foi informado o servidor de execução para a atualização dos &1 nos parâmetros gerais do módulo.Você deve informar um servidor válido nos parâmetros gerais e então executar este programa.ÿ1ÿÿ0
40350ÿ0ÿBase de dados mgadm não esta conectada !ÿ(4188) Conecte a base de dados mgadm antes de executar a importação.ÿ1ÿÿ0
40351ÿ0ÿAlgum efeito não foi terminado no Componente &1 do Tópico &2ÿ(4190) Verifique no Componente se todos os efeitos (Negrito, Itálico, Sublinhado e Destaque de Texto) foram terminados.ÿ1ÿÿ0
40352ÿ0ÿDeve existir um Portador Finalid Econ !ÿ(4191) Deve existir um registro de Portador FinalidadeEconômica, vinculando um Conta Corrente para integração de movimentos para o Caixa e Bancosÿ1ÿÿ0
40353ÿ0ÿARQUIVO COM INFORMAÇÕES DOS BENS PATRIMONIAIS:.ÿ(4192)ÿ4ÿÿ0
40354ÿ0ÿInformar código numérico.ÿ(4200) Informar um código numérico que identifique o bem patrimonial. Poderá ser um número sequencial simples, sendo que será utilizado pelos demais arquivo importados para relacionar as informações ao bem patrimonial.ÿ4ÿÿ0
40355ÿ0ÿInformar código da empresa.ÿ(4201) Informar código alfa-numérico que identifique a empresa em que o bem está alocado. Esta deve estar cadastrada previamente dentro do EMS.ÿ4ÿÿ0
40356ÿ0ÿInformar conta patrimonial.ÿ(4202) Informar um código alfa-numérico que identificará a conta patrimonial do bem. Ex: Móveis, Maquinas, etc. Esta conta patrimonial já deve estar cadastrada no EMS.ÿ4ÿÿ0
40357ÿ0ÿInformar numero do bem patrimonial.ÿ(4203) Informar um código numérico que identifique o bem patrimonial.ÿ4ÿÿ0
40358ÿ0ÿInformar sequência do bem patrimonial.ÿ(4204) Informar um código numérico que identifique junto com a empresa, conta patrimonial e número do bem, um determinado bem patrimonial compondo, desta forma, a chave única do mesmo.ÿ4ÿÿ0
40359ÿ0ÿInformar a descrição do bem patrimonial.ÿ(4205) Informar o código alfa-numérico adotado para descrição do bem.ÿ4ÿÿ0
40360ÿ0ÿInformar código de identificação visual (plaqueta).ÿ(4206) Informar o código alfa-numérico adotado para identificação do bem impresso na plaqueta. Não poderão existir dois bens com o mesmo código de plaqueta para a mesma empresa.ÿ4ÿÿ0
40361ÿ0ÿInformar a quantidade de unidades que o bem representa.ÿ(4207)ÿ4ÿÿ0
40362ÿ0ÿInformar tipo de periodicidade.ÿ(4208) Informar tipo de periodicidade de inventário padrão que o bem patrimonial possui. Os valores que este atributo pode assumir são: Outra, Diária, Semanal, Quinzenal, Mensal, Bimestral, Trimestral, Quadrimestral, Semestral, Anual e Nenhumaÿ4ÿÿ0
40363ÿ0ÿInformar data que o bem foi adquirido. DD/MM/AAAA.ÿ(4209)ÿ4ÿÿ0
40364ÿ0ÿInformar o estabelecimento do bem patrimonial.ÿ(4210) Informar o estabelecimento onde o bem patrimonial está alocado, devendo estar cadastrado previamento dentro do EMS.ÿ4ÿÿ0
40365ÿ0ÿInformar espécie do bem patrimonial.ÿ(4211) Informar um código alfa-numérico que identifique a espécie do bem patrimonial. Se for informada, deverá estar cadastrada anteriormente do EMS.ÿ4ÿÿ0
40366ÿ0ÿInformar um código da marca do bem patrimonial.ÿ(4212) Informar um código alfa-numérico que identifique a marca do bem patrimonial. Observar que se for informado, deverá estar cadastrado dentro do EMS.ÿ4ÿÿ0
40367ÿ0ÿInformar modelo do bem patrimonial.ÿ(4213) Informar um código alfa-numérico que identifique o modelo do bem patrimonial. Observar que quando for informado, deverá estar cadastrado anteriormente no EMS.ÿ4ÿÿ0
40368ÿ0ÿInformar licença de uso.ÿ(4214) Informar um código alfa-numérico que identifique a licença de uso que o bem patrimonial possui. Observar que quando for informada, deverá estar cadastrada anteriormente dentro do EMS.ÿ4ÿÿ0
40369ÿ0ÿInformar especificação tecnica.ÿ(4215) Informar um código alfa-numérico que identifique a especificação técnica que o bem patrimonial possui. Observar que quando for informada, deverá estar cadastrada anteriormente dentro do EMS.ÿ4ÿÿ0
40370ÿ0ÿInformar estado físico.ÿ(4216) Informar um código alfa-numérico que identifique o estado físico que o bem patrimonial possui. Observar que quando for informado, deverá estar cadastrado anteriormente dentro do EMS.ÿ4ÿÿ0
40371ÿ0ÿInformar arrendador do bem patrimonial.ÿ(4217) Informar um código alfa-numérico que identifique o arrendador do bem patrimonial. Observar que quando for informado, deverá estar cadastrado anteriormente dentro do EMS.ÿ4ÿÿ0
40372ÿ0ÿInformar contrato de leasing.ÿ(4218) Informar um código alfa-numérico que identifique o contrato de leasing do bem patrimonial. Observar que quando for informado, deverá estar cadastrado anteriormente dentro do EMS para o arrendador.ÿ4ÿÿ0
40373ÿ0ÿInformar fornecedor do bem patrimonial.ÿ(4219) Informar um código numérico que identifique o fornecedor do bem ou da incorporação patrimonial. Observar que quando for informado, deverá estar cadastrado anteriormente dentro do EMS.ÿ4ÿÿ0
40374ÿ0ÿInformar localização do bem patrimonial.ÿ(4220) Informar um código alfa-numérico que identifique a localização do bem patrimonial dentro do estabelecimento informado. Observar que quando for informado, deverá estar cadastrado anteriormente dentro do EMS.ÿ4ÿÿ0
40375ÿ0ÿInformar usuário responsável pelo bem patrimonial.ÿ(4221) Informar um código alfa-numérico que identifique o usuário responsável pelo bem patrimonial dentro do estabelecimento e empresa informados. Observar que quando for informado, deverá estar cadastrado anteriormente dentro do EMS.ÿ4ÿÿ0
40376ÿ0ÿInformar data que o bem foi adquirido. DD/MM/AAAA.ÿ(4222) Informar a data do último inventário realizado para o bem patrimonial. Deverá ser informado DD/MM/AAAA.ÿ4ÿÿ0
40377ÿ0ÿInformar narrativa do bem patrimonial.ÿ(4223) Informar um texto de narrativa do bem patrimonial. O tamanho do texto é ilimitado, não necessitando seguir o tamanho máximo estipulado no formato informado.ÿ4ÿÿ0
40378ÿ0ÿInformar seguradora.ÿ(4224) Informar um código alfa-numérico que identifique a seguradora que o bem patrimonial está associado. Observar que quando for informada, deverá estar cadastrada anteriormente dentro do EMS.ÿ4ÿÿ0
40379ÿ0ÿInformar apólice de seguro.ÿ(4225) Informar um código alfa-numérico que identifique a apólice de seguro que o bem patrimonial está associado. Observar que quando for informada, deverá estar cadastrada anteriormente dentro do EMS, para a seguradora informada.ÿ4ÿÿ0
40380ÿ0ÿInformar data validade apólice.ÿ(4226) Informar a data de início de validade de apólice de seguro a qual bem patrimonial está coberto. Deverá ser informado DD/MM/AAAA.ÿ4ÿÿ0
40381ÿ0ÿInformar data fim de validade apólice.ÿ(4227) Informar a data de fim de validade de apólice de seguro a qual bem patrimonial está coberto. Deverá ser informado DD/MM/AAAA.ÿ4ÿÿ0
40382ÿ0ÿInformar Valor Segurado.ÿ(4228) Informar valor segurado do bem patrimonial. Deverá ser informado apenas quando as informações de seguradora e apólice seguro forem informados.ÿ4ÿÿ0
40383ÿ0ÿInformar o documento do bem patrimonial.ÿ(4229) Informar o código do documento de entrada que originou o bem patrimonial, devendo este, quando informado, estar cadastrado previamente dentro do EMS.ÿ4ÿÿ0
40384ÿ0ÿInformar número do item documento de entrada.ÿ(4230) Informar o código numérico do item de documento de entrada que deu origem ao bem patrimonial em questão. Se informado, deverá estar cadastrado dentro do EMS.ÿ4ÿÿ0
40385ÿ0ÿInformar o fornecedor da garantia.ÿ(4231) Informar um código numérico que identifique a pessoa jurídica que fornece a garantia do bem em questão. Esta pessoa, quando informada, deverá dentro do EMS.ÿ4ÿÿ0
40386ÿ0ÿInformar data início de validade da garantia do bem.ÿ(4232)ÿ4ÿÿ0
40387ÿ0ÿInformar data fim de validade da garantia do bem.ÿ(4233)ÿ4ÿÿ0
40388ÿ0ÿInformar texto referente ao termo de garantia.ÿ(4234) Informar texto referente ao termo de garantia. O tamanho do texto é ilimitado, não necessitando obedecer ao tamanho estipulado.ÿ4ÿÿ0
40389ÿ0ÿInformar identificação da incorporação.ÿ(4235) Informar um código numérico único que identifique a incorporação do bem patrimonial. Esta será válida para o bem patrimonial que tenha a mesma numeração informada no campo anterior a este (Nro Sequencial Bem).ÿ4ÿÿ0
40390ÿ0ÿInformar cenário contábil.ÿ(4236) Informar um código alfa-numérico que identifique o cenário contábil da incorporação. Caso seja informado, deverá estar cadastrado previamente dentro do EMS. Quando não for informado, a incorporação será válida para todos os cenários cujo o bem patrimonial tem valores.ÿ4ÿÿ0
40391ÿ0ÿInformar tipo da incorporação.ÿ(4237) Informar o tipo da incorporação que esta representando. Os valores que podem ser assumidos são os seguintes: Adição, Benfeitoria, Reavaliação e Difer Cambialÿ4ÿÿ0
40392ÿ0ÿInformar data da incorporação.ÿ(4238) Informar a data a partir da qual a incorporação será válida. Observar que a data deve ser maior ou igual a data de aquisição do bem correlato.ÿ4ÿÿ0
40393ÿ0ÿInformar a descrição da incorporação do bem patrimonial.ÿ(4239)ÿ4ÿÿ0
40394ÿ0ÿInformar a finalidade econômica da incorporação.ÿ(4240) Informar um código alfa-numérico que identifique a finalidade econômica dos valores a serem apresentados. A finalidade informada deve estar cadastrada previamente dentro do EMS.ÿ4ÿÿ0
40395ÿ0ÿInformar incentivo fiscal da incorporação.ÿ(4241) Informar um código alfa-numérico que identifique o incentivo fiscal que diz respeito a incorporação. Observar que quando for informado, deverá estar cadastrado anteriormente dentro do EMS.ÿ4ÿÿ0
40396ÿ0ÿInformar tipo de cálculo de reavaliação.ÿ(4242) Informar um código alfa-numérico que identifique o tipo de cálculo de reavaliação. Tem o seu preenchimento obrigatório quando a incorporação for do tipo reavaliação. Observar que quando for informado, deverá estar cadastrado anteriormente dentro do EMS.ÿ4ÿÿ0
40397ÿ0ÿInformar percentual anual depreciação.ÿ(4243) Informar o percentual anual de depreciação da incorporação. (Caso a incorporação possa ser depreciada).ÿ4ÿÿ0
40398ÿ0ÿInformar percentual anual depreciação incentivada.ÿ(4244) Informar o percentual anual de depreciação incentivada da incorporação. (Caso a incorporação possa ser depreciada).ÿ4ÿÿ0
40399ÿ0ÿARQUIVO COM INFORMAÇÕES DAS INCORPORAÇÕES:.ÿ(4245)ÿ4ÿÿ0
40400ÿ0ÿARQUIVO COM INFORMAÇÕES DE VALORES:.ÿ(4246)ÿ4ÿÿ0
40401ÿ0ÿARQUIVO COM INFORMAÇÕES DE ALOCAÇÕES:.ÿ(4247) Arquivo com Informações de Alocações.ÿ4ÿÿ0
40402ÿ0ÿInformar valor original do bem patrimonial.ÿ(4248) Informar o valor original do bem ou da incorporação, na finalidade informada, sendo este convertido (valor presente, com as conversões de moedas realizadas) e sem correção monetária.ÿ4ÿÿ0
40403ÿ0ÿInformar valor cm do bem patrimonial.ÿ(4249) Informar o valor acumulado de correção monetária do bem ou da incorporação, na finalidade informada.ÿ4ÿÿ0
40404ÿ0ÿInformar valor dpr do valor original do bem patrimonial.ÿ(4250) Informar o valor de depreciação do valor original do bem ou da incorporação, na finalidade informada, sendo este convertido (valor presente, com as conversões de moedas realizadas) e sem correção monetária.ÿ4ÿÿ0
40405ÿ0ÿInformar valor dpr da cm do bem patrimonial.ÿ(4251) Informar o valor de depreciação da correção monetária do bem ou da incorporação, na finalidade informada.ÿ4ÿÿ0
40406ÿ0ÿInformar valor cm da dpr do bem patrimonial.ÿ(4252) Informar o valor da correção monetária da depreciação  do bem ou da incorporação, na finalidade informada.ÿ4ÿÿ0
40407ÿ0ÿInformar valor dpr incentivada do valor original do bem.ÿ(4253) Informar o valor de depreciação incentivada do valor original do bem ou da incorporação, na finalidade informada, sendo este convertido (valor presente, com as conversões de moedas realizadas) e sem correção monetária.ÿ4ÿÿ0
40408ÿ0ÿInformar valor dpr incentivada da cm do bem patrimonial.ÿ(4254) Informar o valor de depreciação incentivada da correção monetária do bem ou da incorporação, na finalidade informada.ÿ4ÿÿ0
40409ÿ0ÿInformar valor cm da dpr incentivada do bem patrimonial.ÿ(4255) Informar o valor da correção monetária da depreciação incentivada do bem ou da incorporação, na finalidade informada.ÿ4ÿÿ0
40410ÿ0ÿInformar valor amort do valor original do bem patrimonial.ÿ(4256) Informar o valor de amortização do valor original do bem ou da incorporação, na finalidade informada, sendo este convertido (valor presente, com as conversões de moedas realizadas) e sem correção monetária.ÿ4ÿÿ0
40411ÿ0ÿInformar valor amort da cm do bem patrimonial.ÿ(4257) Informar o valor de amortização da correção monetária do bem ou da incorporação, na finalidade informada.ÿ4ÿÿ0
40412ÿ0ÿInformar valor cm da amort do bem patrimonial.ÿ(4258) Informar o valor da correção monetária da amortização do bem ou da incorporação, na finalidade informada.ÿ4ÿÿ0
40413ÿ0ÿInformar valor amort incentivada do valor original do bem.ÿ(4259) Informar o valor de amortização incentivada do valor original do bem ou da incorporação, na finalidade informada, sendo este convertido (valor presente, com as conversões de moedas realizadas) e sem correção monetária.ÿ4ÿÿ0
40414ÿ0ÿInformar valor amort incentivada da cm do bem patrimonial.ÿ(4260) Informar o valor de amortização incentivada da correção monetária do bem ou da incorporação, na finalidade informada.ÿ4ÿÿ0
40415ÿ0ÿInformar valor cm da amort incentivada do bem patrimonial.ÿ(4261) Informar o valor da correção monetária da amortização incentivada do bem ou da incorporação, na finalidade informada.ÿ4ÿÿ0
40416ÿ0ÿInformar plano ccusto do bem patrimonial.ÿ(4262) Informar um código alfa-numérico que identifique o plano de custo que o bem patrimonial está alocado. Observar que quando for informado, deverá estar cadastrado anteriormente dentro do EMS.ÿ4ÿÿ0
40417ÿ0ÿInformar ccusto do bem patrimonial.ÿ(4263) Informar um código alfa-numérico que identifique o centro de custo que o bem patrimonial está alocado. Observar que quando for informado, deverá estar cadastrado anteriormente dentro do EMS.ÿ4ÿÿ0
40418ÿ0ÿInformar unidade negócio do bem patrimonial.ÿ(4264) Informar um código alfa-numérico que identifique a unidade de negócio que o bem patrimonial está alocado. Observar que quando for informado, deverá estar cadastrado anteriormente dentro do EMS.ÿ4ÿÿ0
40419ÿ0ÿInformar % apropriação do bem patrimonial.ÿ(4265) Informar um valor numérico que identifique o percentual de apropriação do bem patrimonial ao centro de custo e a unidade de negócio informados no registro atual de alocações.ÿ4ÿÿ0
40420ÿ0ÿCentro Custo/Unidade de Negócio Principal.ÿ(4266) Informar YES quando o centro de custo e a unidade de negócio são os responsáveis pelo bem patrimonial. Desta forma, apenas poderá existir uma única alocação. As alocações com valor NO, devem conter percentuais de alocação informados, para que seja feito o rateio para os centros de custo e unidades de negócio.Para cada bem deve haver uma alocação principal (YES), sendo obrigatório existir pelo menos uma.ÿ4ÿÿ0
40421ÿ0ÿDepartamento não cadastrado !ÿ(4267) Para se cadastrar uma seção ou uma sub-seção, o Departamento já deve estar cadastrado.ÿ1ÿÿ0
40422ÿ0ÿDepartamento ou Seção não Cadastrada !ÿ(4268) Para se cadastrar uma sub-seção, o departamento e a seção já devem estar cadastrados.ÿ1ÿÿ0
40423ÿ0ÿTradução não pode ser eliminada !ÿ(4269) Para eliminar esta tradução as traduções de níveis inferiores devem ser eliminadas primeiro.ÿ1ÿÿ0
40424ÿ0ÿAtribuição de Suporte não encontrada !ÿ(4270) Não existe a atribuição de suporte para o componente e unidade de suporte informados.Você deve verificar se o componente esta relacionado com esta unidade de suporte.ÿ1ÿÿ0
40425ÿ0ÿTipo Administrativo inválido para este estabelecimento !ÿ(4271) O tipo administrativo informado não tem habilitação para cálculo para este estabelecimento no mês de competênciaÿ1ÿÿ0
40426ÿ0ÿTradução Finalidade Externa inexistente p/ Moeda FASB Magnusÿ(4272)ÿ1ÿÿ0
40427ÿ0ÿTradução Finalidade Externa inexistente Moeda CMCAC Magnus !ÿ(4273)ÿ1ÿÿ0
40428ÿ0ÿCriada incorporação de difer cambial. Visualizar valores ?ÿ(4274) Como o bem patrimonial teve a sua data de aquisição no ano de 1990, foi criada uma incorporação de diferença cambial. Caso você queira visualizar os valores gerados para a incorporação, pressione o botão de OK, do contrário CANCELA esta chamada, aceitando desta forma os valores gerados.ÿ3ÿÿ0
40429ÿ0ÿCotação no Magnus Inexistente para Moeda Monetária do FASB !ÿ(4275)ÿ1ÿÿ0
40430ÿ0ÿNão foi encontrado nenhuma proposta !ÿ(4276) Não foi encontrada nenhuma proposta válida para a seleção.ÿ1ÿÿ0
40431ÿ0ÿOs movimentos não foram confirmados !ÿ(4277) Os parâmetros gerais de movimentos de FO's devem ser confirmados para a atualização dos parâmetros gerais de suporte.Você deve clicar nos botões de movimentos intermediários e finais e confirmar com OK se não tiver nenhuma alteração a fazer.ÿ2ÿÿ0
40432ÿ0ÿNão foi encontrado referência para usuário na base MGINT !ÿ(4278) O usuário referenciado na tabela de projetos não foi encontrado na tabela de funcionários da base MGINT. O projeto será criado sem usuário responsável, você deve posteriormente atualizar esta informaçãoÿ1ÿÿ0
40433ÿ0ÿCotação Moeda CMI Magnus inexistente !ÿ(4279)ÿ1ÿÿ0
40434ÿ0ÿProblemas localizacao movto Ganho/Perda FASB Magnus !ÿ(4280)ÿ1ÿÿ0
40435ÿ0ÿCotacao Inexistente para Moeda FASB Magnus !ÿ(4281)ÿ1ÿÿ0
40436ÿ0ÿExiste relação criada de Unidades de negócio !ÿ(4282) Existe um lançamento efetuado para esta empresa, estabelecimento e unidade de negócio. Verifique a contabilidade antes de eliminar a relação.ÿ1ÿÿ0
40437ÿ0ÿAumento geral já executado !ÿ(4283) O aumento geral já foi executadoÿ1ÿÿ0
40438ÿ0ÿPosição da Conta Corrente não foi Mapeada no Layout !ÿ(4284) No Cadastro de Layout de Extrato deve ser cadastrada a posição e o tamanho da Conta Corrente para que seja possível efetivar a importação.ÿ1ÿÿ0
40439ÿ0ÿAs posições mapeadas para o(a) &1 contém &2 !ÿ(4285) No layout do extrato bancário a posição e otamanho do campo &1 devem ser corrigidos.ÿ1ÿÿ0
40440ÿ0ÿEsgotada capacidade de detalhamento de informações !ÿ(4286) Esgotaram-se o número de colunas disponíveis no browse para o detalhamento desta informação. As informações excedentes a 25 colunas serão ignoradas.ÿ2ÿÿ0
40441ÿ0ÿPessoa Física UHR não informada !ÿ(4287) Cadastrar informações referentes á pessoa_fisic_uhr no botão Compl UHR da tela de inclusão pessoa_fisic.ÿ1ÿÿ0
40442ÿ0ÿUnidade Controle Pai deve ser Sintético ou branco !ÿ(4288) A Unidade Controle Pai &1 deve ser do tipo Sintético ou branco. Consulte o cadastro de Unidade Controle Financeira.ÿ1ÿÿ0
40443ÿ0ÿAtualização Cancelada.ÿ(4289) A atualização do menu foi cancelada. Será retornado ao menu principal, e na próxima tentativa de acesso a este módulo por este usuário, será iniciado o processo de atualização novamente.ÿ4ÿÿ0
40444ÿ0ÿMatriz Meta já processada.ÿ(4290) A matriz meta já foi processada anteriormente.ÿ4ÿÿ0
40445ÿ0ÿPropostas já criadas.ÿ(4291) Propostas de liberação já fopram criadas.ÿ4ÿÿ0
40446ÿ0ÿPesquisa de Estrutura Habilitada !ÿ(4293) A consulta está habilitada a pesquisar toda a estrutura da tabela, isto significa serão processados todas as informações pertencentes a registros filhos do registro informado neste filtro, isto provavelmente, cometerá séria queda de performace da consulta.ÿ2ÿÿ0
40447ÿ0ÿEstab da Cta Corrente informada diferente de &1. Confirma ?ÿ(4295) O Estabelecimento da Conta Corrente informada é diferente do Estabelecimento da Finalidade Econômica do Portador.ÿ3ÿÿ0
40448ÿ0ÿEsta Linha de Extrato não poderá ser alterada !ÿ(4296) Somente poderão ser movimentadas as linhas de extrato que possuírem a mesma data.ÿ1ÿÿ0
40449ÿ0ÿData(s) do Extrato Conta Corrente inválida(s) !ÿ(4297) Há Linhas de Extrato com data(s) menor e/ou maior que a data inicial e/ou final do Extrato Conta. Devem ser eliminadas estas linhas de extrato ou modificada(s) a(s) data(s) do Extrato Conta Corrente.ÿ1ÿÿ0
40450ÿ0ÿQuantidade de treinandos insuficiente !ÿ(4298) A quantidade de treinandos na turma é menor do que a quantidade mínima registrada no cadastro do curso. A quantidade mínima de treinandos para formar uma turma para este curso é de &1 treinando(s).ÿ2ÿÿ0
40451ÿ0ÿLimite de Bolsas ultrapassado !ÿ(4299) Quantidade de bolsistas ultrapassou o número de bolsas disponíveis.ÿ1ÿÿ0
40452ÿ0ÿNúmero Pessoa Física não confere !ÿ(4300) O número da pessoa física informado para o usuário não confere com o número da pessoa física do funcionário informado no Complemento UHR.ÿ1ÿÿ0
40453ÿ0ÿNão foram encontrados registros para seleção !ÿ(4301) Não foram encontrados registros para seleção atual. Caso o nivel de seleção atual seja o 2º agrupamento e o 1º agrupamento foi processado, verifique se foi selecionado um item no browse de totalização antes de proceder com a pesquisa do 2º agrupamento, ou se o conteúdo do filtro para o 2º agrupamento possui um argumento válido. No caso dos demais agrupamentos verifique se o conteúdo do filtro para o agrupamento corrente possui um argumento válido. Verifique ainda se a empresa e estabelecimento das informações as quais você deseja consultar estão de acordo com a empresa e estabelecimento do usuário corrente. Esta verificação pode ser feita através do botão configurações que se localiza na barra de botõesÿ1ÿÿ0
40454ÿ0ÿO banco não foi vinculado ao tipo de impressora !ÿ(4302) Quando a impressora for do tipo (SLIP) deveser efetuado o cadastro do Código bancáriopara a impressora.ÿ1ÿÿ0
40455ÿ0ÿVerifique os Controles de Impressora Slip !ÿ(4303) Esta faltando um ou mais registros decontrole de impressora slip.ÿ1ÿÿ0
40456ÿ0ÿConfirma a Impressão do Cheque ?ÿ(4304)ÿ3ÿÿ0
40457ÿ0ÿConta de Integração inexistente para Conta DB Antecipação !ÿ(4305) Deve ser cadastrada uma conta contábil de integração para a conta de débito da Antecipação.Módulo Datasul: APBFinalidade Contábil: Conta Movimento.ÿ1ÿÿ0
40458ÿ0ÿConta Contábil &1 do Rateio Padrão não utiliza Centro Custoÿ(4308) A Conta Contabil &1 do Rateio não utiliza Centro de Custo para a Data de Transacao.ÿ1ÿÿ0
40459ÿ0ÿConta Contábil &1 do Rateio Padrão utiliza Centro Custo !ÿ(4309) A Conta Contabil &1 do Rateio utiliza Centro de Custo para a Data de Transacao e não foi informado centro de custo.ÿ1ÿÿ0
40460ÿ0ÿConta Contábil Movimenta Exclusiva em: &1 !ÿ(4310) A Conta Contabil Movimenta Excusiva na finalidade &1. Deve-se alterar a Conta Contábil para uma outra que não Movimenta Exclusiva ou Movimenta Exclusiva em &2.ÿ1ÿÿ0
40461ÿ0ÿMódulo informado deve ser diferente de Caixa e Bancos !ÿ(4311) A Geração de movimentos só poderá ser efetuadapara módulos que possuam integração com o Caixa e Bancos.ÿ1ÿÿ0
40462ÿ0ÿAo menos uma lista de seleção deve ser informada !ÿ(4312) Deve ser informado pelo menos uma lista deseleção para execução da tarefa.ÿ1ÿÿ0
40463ÿ0ÿTradução não pode ser cadastrada !ÿ(4313) O complemento para a folha de pagamento não foi informado para este sindicato, portanto essa tradução não pode ser cadastrada.ÿ1ÿÿ0
40464ÿ0ÿDestino do Cheque e da Cópia de Cheque devem ser diferentesÿ(4314) Informe um destino diferente para o Cheque ou para a Cópia de Cheque.ÿ1ÿÿ0
40465ÿ0ÿEstabelecimento &1 não encontrado !ÿ(4315) Verifique se o Estabelecimento informado está cadastrado e vinculado a Empresa do Usuário.ÿ1ÿÿ0
40466ÿ0ÿO movimento da conta corrente &1 não foi contabilizado !ÿ(4316) Somente é possivel eliminar um movimento já contabilizado.ÿ1ÿÿ0
40467ÿ0ÿPortador deve ser do tipo &1 !ÿ(4317) O Portador informado não é do tipo correto.ÿ1ÿÿ0
40468ÿ0ÿNão foi selecionado Cheque, Cópia Cheque ou Teste Impressãoÿ(4318) É necessário que seja selecionada pelo menos uma das opões para impressão.ÿ1ÿÿ0
40469ÿ0ÿData da cotação não está na faixa informada.ÿ(4319) A data da cotação informada não está dentro da faixa de transação para a impressão do relatório.ÿ4ÿÿ0
40470ÿ0ÿTipo Espécie deve ser informado.ÿ(4320) Deve ser informado ao menos um tipo espécie para a impressão do relatório.ÿ4ÿÿ0
40471ÿ0ÿTransação deve ser informada.ÿ(4321) Deve ser informada ao menos uma trasação para impressão do relatório.ÿ4ÿÿ0
40472ÿ0ÿIndicador Econômico Inexistente !ÿ(4322) Verifique se o indicador econômico informado para o movimento conta corrente &1 - &2 - &3 existe na tabela de indicadores econômicos.ÿ1ÿÿ0
40473ÿ0ÿMovimento já foi estornado !ÿ(4323) Já existe um movimento de estorno para o movimento atual.ÿ1ÿÿ0
40474ÿ0ÿFornecedor já possui Fornecedor Pai com este tipo !ÿ(4325) O fornecedor já possui o fornecedor pai com o mesmo tipo do fornecedor informado. Deve ser escolhido um outro tipo de fornecedor, ou deve ser eliminado a relação fornecedor pai/fornecedor filho para este tipo de fornecedor, para que se possa incluir um novo fornecedor pai com este tipo.ÿ1ÿÿ0
40475ÿ0ÿFinalidade não liberada para Unidade Organizacional !ÿ(4326) A finalidade econômica associada ao indicador econômico informado para o movimento conta corrente &1 - &2 - &3, não está habilitada para a unidade organizacional informada.ÿ1ÿÿ0
40476ÿ0ÿCotação entre Indicadore Econômicos não encontrada !ÿ(4327) Cotação informada para o movimento conta corrente &5 - &6 - &7 não encontrada. Verifique se existe cotação do tipo &4 ,entre os Indicadores Econômicos &1 e &2, em &3.ÿ1ÿÿ0
40477ÿ0ÿFinalidade Econômica não relacionada para o Indic Econômicoÿ(4328) A finalidade econômica informada para o movimento conta corrente &1 - &2 - &3 não possui relação com o indicador econômico, ou seja, não existe nenhuma composição de finalidade que os une.ÿ1ÿÿ0
40478ÿ0ÿIndicador Econômico não habilitado na Data da Transação !ÿ(4329) A Data de Transação informada para o movimento conta corrente &1 - &2 - &3 está fora da faixa de validade do Indicador Econômico.ÿ1ÿÿ0
40479ÿ0ÿParâmetros da conversão da composição inexistentes !ÿ(4330) Verifique se existem parâmetros de conversão válidos para a composição da finalidade econômica informada para o movimento conta corrente &4 - &5 - &6, com a moeda base &1 e moeda índice &2 na data &3.ÿ1ÿÿ0
40480ÿ0ÿ&1 Inexistente !ÿ(4331) Verifique se existe uma ocorrência para o(a) &1 informado para o movimento conta corrente &3 - &4 - &5 no cadastro de &2.ÿ1ÿÿ0
40481ÿ0ÿFinalidade Econômica &1 não armazena valores no Módulo !ÿ(4332) A finalidade econômica &1 informada para o movimento conta corrente &2 - &3 - &4 não permite armazenar valores no módulo.ÿ1ÿÿ0
40482ÿ0ÿValor não convertido para outras finalidades !ÿ(4333) O valor informado para o movimento conta corrente &1 - &2 - &3 não foi convertido para as outras finalidades. Verifique se existem finalidades disponíveis para a unidade organizacional informada.ÿ1ÿÿ0
40483ÿ0ÿImposto &1 inexistente !ÿ(4335) Imposto informado para o Movimento Conta Corrente &4 - &5 - &6 inexistente. Deve ser cadastrado o imposto &1 para o Pais &2 e Unidade Federação &3.ÿ1ÿÿ0
40484ÿ0ÿO período da data &1 para a Empresa &2 não está habilitado !ÿ(4336) Movimentos somente podem ser efetuados em períodos cuja situação de movimentação para o módulo esteja habilitada.ÿ1ÿÿ0
40485ÿ0ÿImposto do Tipo de Transação de Caixa &1 inexistente !ÿ(4337) Imposto &1 informado para o movimento de conta corrente &7 - &8 - &9 inexistente. Deve ser implementado um Imposto para o Tipo de Transação de Caixa &1 onde o País seja &2, a Unidade Federativa &3, a Data Início Validade seja menor/igual a &4 e Data Fim Validade seja maior que &5 e o Tipo do Imposto seja &6.ÿ1ÿÿ0
40486ÿ0ÿHabilitação não pode ser alterada !ÿ(4338) O mês de competência da empresa é diferente do mês de referência da habilitação, portanto a habilitação não pode ser alterada.ÿ1ÿÿ0
40487ÿ0ÿHabilitação de Cálculo não pode ser cadastrada !ÿ(4340) O complemento para a folha de pagamento não foi informado para esta habilitação, portanto a mesma não pode ser cadastrada.ÿ1ÿÿ0
40488ÿ0ÿTipo de Fluxo Financeiro deve ser Analítico !ÿ(4341) Informe um tipo de fluxo financeiro de seção analítica.ÿ1ÿÿ0
40489ÿ0ÿPlano de CCusto deve ser informado para CCusto Responsável !ÿ(4342) Quando for informado o Centro de Custo de Responsabilidade, o preenchimento do Plano de CCusto é obrigatório.ÿ1ÿÿ0
40490ÿ0ÿA data de fim do ajuste deve ser maior ou igual a de inícioÿ(4343) Informe uma nova data de início ou de fim de ajuste, sendo sempre a data de fim maior ou igual a data de início informada.ÿ1ÿÿ0
40491ÿ0ÿData de Ajuste deve ser maior ou igual ao fim da faixa !ÿ(4344) A data de ajuste (seleção de bens adquiridos até esta data) deve ser maior ou igual a data final da faixa (faixa de bens que receberão a diferença encontrada).ÿ1ÿÿ0
40492ÿ0ÿNão foram informados os Mapas Distribuição Centro de Custosÿ(4345) Existem dados no item do destino do rateio que exigem a informação de Mapas de Distribuição por Centro de Custos.ÿ1ÿÿ0
40493ÿ0ÿExclusão efetuada com sucesso! Excluir outros cálculos ?ÿ(4346) Se a opção escolhida for SIM, você poderá exluir cálculos de outros Bens Patrimoniais, caso contrário, a exclusão será abandonada.ÿ3ÿÿ0
40494ÿ0ÿ&1 final deve ser maior que inicial !ÿ(4347) Verifique a faixa informada para o atributo acima mencionado e execute novamente o programa.ÿ1ÿÿ0
40495ÿ0ÿExclusão de Cálculos de Bens.ÿ(4348) Aguarde. Excluindo Cálculos de Bens Patrimoniais.ÿ4ÿÿ0
40496ÿ0ÿVocê não tem permissão para realizar a alocação !ÿ(4349) Você não é o usuário responsável pelo projeto, portanto não pode alterar, eliminar ou incluir qualquer usuário a este projeto. Você deve contactar com o reponsável pelo projeto.ÿ1ÿÿ0
40497ÿ0ÿMapa Distrib e Direcionador ABC selecionados !ÿ(4350) Não é possível, num mesmo item destino, indicar simultaneamente as formas de Rateio por Mapa de Distribuição e Direcionador ABC.ÿ1ÿÿ0
40498ÿ0ÿFluxo de Caixa não poderá ser eliminado !ÿ(4351) O fluxo de caixa corrente(zero) não poderá ser eliminado.ÿ1ÿÿ0
40499ÿ0ÿTotal do Borderô deve ser maior que zero !ÿ(4352) O total do borderô deve ser maior que zero.ÿ1ÿÿ0
40500ÿ0ÿMatriz da Pessoa Jurídica informada não é Fornecedor !ÿ(4353) A Matriz informada no cadastro da Pessoa Jurídica, deve ser registrada como um Fornecedor.ÿ1ÿÿ0
40501ÿ0ÿO diretório &1 não existe !ÿ(4354) Informe um nome de diretório que exista.ÿ1ÿÿ0
40502ÿ0ÿVocê não tem permissão para realizar a alocação !ÿ(4355) Você não é o usuário responsável pela unidade de suporte, portanto não pode alterar, eliminar ou incluir qualquer usuário a esta unidade. Você deve contactar com o reponsável pela unidade de suporte.ÿ1ÿÿ0
40503ÿ0ÿTotal do Borderô não Confere com Total Informado.ÿ(4356) O total dos títulos do borderô não confere com o total do borderô.ÿ4ÿÿ0
40504ÿ0ÿVersão da api_valid_espec_financ_imposto_exec  incorreta !ÿ(4357) O programa corrente deverá ser alterado para utilizar a versão de integração da API mais recente.Favor comunicar a Datasul o número desta mensagem e o local em que ela apareceu.ÿ1ÿÿ0
40505ÿ0ÿBens Origens para Rateio não informados !ÿ(4358) Bens Patrimoniais que sofrerão baixas para rateio dos seus valores devem ser informados.ÿ1ÿÿ0
40506ÿ0ÿBens Destinos para Rateio não informados !ÿ(4359) Bens Patrimoniais que sofrerão incorporações nos seus valores pelo rateio, devem ser informados.ÿ1ÿÿ0
40507ÿ0ÿVersão da api_verifica_utiliz_espec_docto_fin  incorreta !ÿ(4360) O programa corrente deverá ser alterado para utilizar a versão de integração da API mais recente.Favor comunicar a Datasul o número desta mensagem e o local em que ela apareceu.ÿ1ÿÿ0
40508ÿ0ÿGrupos de calculo &1 e &2 tem composições diferentes !ÿ(4361) Para os bens selecionados foram encontrados os grupos de cálculo &1 e &2 que não possuem as mesmas composições no cenário &3 , com tipo de calculo em branco (cenario/finalidade que armazenam valores para os bens).ÿ1ÿÿ0
40509ÿ0ÿConta Pat destino incompatível com Conta Pat origem !ÿ(4362) A reclassificação entre contas patrimoniais só pode ser executada quando das seguintes permissões de cálculo:1. Correção Monetária para apenas Depreciação ou, Depreciação e Correção Monetária ou, apenas Amortização ou, Amortização e Correção Monetária;2. Correção Monetária e Depreciação para apenas Depreciação;3. Apenas Depreciação para Depreciação ou, Correção Monetária e Depreciação;4. Apenas Amortização para Amortização ou, Correção Monetária e Amortização.ÿ1ÿÿ0
40510ÿ0ÿTipo de Transação de Caixa Imposto incorreto !ÿ(4363) Consulte o Cadastro de Tipo de Transação de Caixa e informe um Tipo de Transação que possua Espécie Imposto.ÿ1ÿÿ0
40511ÿ0ÿIndicador de Retenção Imposto de Renda com valor inválido !ÿ(4364) Este campo poderá receber yes ou no.ÿ1ÿÿ0
40512ÿ0ÿArmazena Valores com Valor Inválido p/ Fornecedor &1.ÿ(4365) Este campo poderá receber apenas implantação, pagamento ou não armazena.ÿ4ÿÿ0
40513ÿ0ÿLayout de impressão inexistente !ÿ(4366) Informe através da Manutenção de Layouts de Impressão algum layout para os documentos.ÿ1ÿÿ0
40514ÿ0ÿReclassificação da Conta Patrimonial realizada com sucesso.ÿ(4367)ÿ4ÿÿ0
40515ÿ0ÿInclui permissões para os Grupos de Usuários selecionados ?ÿ(4368) Confirmando esta pergunta os grupos de usuário ACIMA poderão utilizar os elementos selecionados na estrutura.Grupos de Usuário: &1.ÿ3ÿÿ0
40516ÿ0ÿRetira permissões para os Grupos de Usuários selecionados ?ÿ(4369) Confirmando esta pergunta os grupos de usuário acima não poderão utilizar os elementos selecionados na estrutura.Grupos de Usuário: &1.ÿ3ÿÿ0
40517ÿ0ÿBem Patrimonial &1 &2/&3 não pode ser rateado !ÿ(4370) Quando o bem patrimonial pertence a uma conta patrimonial que tenha permissão de cálculo de depreciação e/ou amortização.ÿ1ÿÿ0
40518ÿ0ÿBem Origem de rateio também é um bem destino !ÿ(4371) Bem patrimonial &1 &2/&3 está sendo utilizado como destino para rateio de valores.ÿ1ÿÿ0
40519ÿ0ÿBem possui saldo posterior a data informada !ÿ(4372) O bem patrimonial &1 &2/&3 tem saldo posterior a data &4, desta forma, rateio de valores não pode ser realizado.ÿ1ÿÿ0
40520ÿ0ÿTipo de Transação de Caixa não pode ser eliminado !ÿ(4373) Tipo de Transação de Caixa Imposto está associadoa um ou mais Tipos de Transação de Caixa.ÿ1ÿÿ0
40521ÿ0ÿO Total do Rateio é diferente do valor do Relacionameto !ÿ(4374) A soma dos Rateios informados é diferente do valor do relacionamento entre a Nota de Débito/Crédito e o Título.Deve-se informar o Rateio corretamente ou não ratear nada, desta forma o programa assumirá as contas do Título vinculado.ÿ1ÿÿ0
40522ÿ0ÿBem &1 &2/&3 já foi baixado totalmente !ÿ(4375) Após o bem patrimonial ter sido baixado totalmente não pode sofrer nenhum tipo de movimentação.ÿ1ÿÿ0
40523ÿ0ÿMódulo inválido !ÿ(4376) A Geração de movimentos só poderá ser efetuadapara módulos que possuam integração com o Fluxo de Caixa.ÿ1ÿÿ0
40524ÿ0ÿAjuste dos parâmetros de cálculo do bem para o novo grupo !ÿ(4377) Sera feito o ajuste dos parâmetros de cálculo dos bens selecionados para o novo grupo de cálculo informado.ÿ2ÿÿ0
40525ÿ0ÿInforme um grupo de cálculo que tenha somente tipo Calc. CMÿ(4378) Para este procedimento somente é aceito um grupo de cálculo que somente tenha tipos de cálculo em branco ou de correção monetária.ÿ1ÿÿ0
40526ÿ0ÿSeleção de bens patrimoniais com faixa incorreta !ÿ(4379) Existem uma ou mais faixas de seleção onde o valor inicial informado esta maior que o valor final informado.ÿ1ÿÿ0
40527ÿ0ÿRateio de Valores dos Bens.ÿ(4380) Aguarde. Efetuando Rateio de Valores Bens.ÿ4ÿÿ0
40528ÿ0ÿProcedimento de acerto dos parametros do bem cancelado !ÿ(4381) Foram encontradas diferenças entre o grupo de calculo informado e os parâmetros de calculo do bem, com relação aos cenários/finalidades com tipo de cálculo em branco.ÿ1ÿÿ0
40529ÿ0ÿProblemas localizacao movto CMI Magnus !ÿ(4382)ÿ1ÿÿ0
40530ÿ0ÿTipo de Cálculo &1 não encontrado !ÿ(4383) O tipo de cálculo &1 encontrado nos parâmetros do calculo de um bem não existe no cadastro de tipos de cálculo.ÿ1ÿÿ0
40531ÿ0ÿExistem dois planos na faixa informada.ÿ(4384) Plano %1, início validade em %2 e término da validade em %3;Plano %4, início validade em %5 e término da validade em %6.ÿ4ÿÿ0
40532ÿ0ÿExistem composições do novo grupo não encontradas nos bens !ÿ(4385) Existe uma ou mais composições do novo grupo de cálculo, com tipo de cálculo diferente de branco que não foram encontradas nos parâmetros de cálculo do bem selecionado.ÿ1ÿÿ0
40533ÿ0ÿHistórico não esta preenchido !ÿ(4386) Informe o histórico através do histórico padrão o digite um histórico para o lançamento.ÿ1ÿÿ0
40534ÿ0ÿExistem 2 Plano Contábeis.ÿ(4388) Existem 02 (dois) Planos Contábeis para a data informada. Escolha um deles:                  Plano 1 - %1;                  Plano 2 - %2.ÿ4ÿÿ0
40535ÿ0ÿValor novo saldo do título vinculado excede valor limite.ÿ(4389) O valor creditado é maior que o saldo do Título. No valor da diferença ( &1) será implantada uma antecipação.ÿ4ÿÿ0
40536ÿ0ÿEste Título está sem saldo.ÿ(4390) Não existe saldo neste título, será então criado um novo título no valor de &1.ÿ4ÿÿ0
40537ÿ0ÿHistórico Padrão deve ser diferente de brancos !ÿ(4391) Quando a espécie do tipo de transação de caixa for Imposto, o histórico padrão deve ser informado. Consulte a Manutenção de Histórico Padrão.ÿ1ÿÿ0
40538ÿ0ÿFaixa de datas de transação incorreta.ÿ(4392) A faixa de datas de transação deve ser informada.ÿ4ÿÿ0
40539ÿ0ÿMovimentos ficarão sem imposto gerado !ÿ(4393) Faça o Cálculo Batch de Impostos ou acerte manualmente.ÿ2ÿÿ0
40540ÿ0ÿUsuário é o único Superusuário cadastrado !ÿ(4394) Usuário &1 é o único Superusuário cadastrado com o tipo SUPER. Portanto, não é possível que o tipo deste usuário seja alterado enquanto não houver outro Superusuário cadastrado. Para resolver este problema, cadastre um novo usuário e atribua o tipo SUPER a ele.ÿ1ÿÿ0
40541ÿ0ÿDeve ser informado o último item que se quer copiar !ÿ(4396) Informe no valor final da faixa de itens qual deve ser o último item a ser copiado.ÿ1ÿÿ0
40542ÿ0ÿConteúdo da Parte Fixa não corresponde ao formato indicado !ÿ(4397) O formato do campo é: ~"&1~".Para o caracter ~"!~" entre com uma letra maiúscula ou #.Para a letra ~"X~" entre com qualquer caracter ou #.Para o dígito ~"9~" entre com qualquer dígito ou #.OBS.: O caracter # indica que nesta posição pode haver qualquer dígito ou caracter, caso contrário será obrigatório que na posição correspondente haja a coincidência de caracteres ou dígitos.ÿ1ÿÿ0
40543ÿ0ÿCódigo da Situação Externa do Chamado incorreto !ÿ(4398) O código da situação externa do Chamado para os movimentos de abertura, reabertura, solução e cancelamento não pode ser igual entre eles. Ou seja, devem ter códigos diferentes.ÿ1ÿÿ0
40544ÿ0ÿMotivo de Devolução do Cheque deve ser informado !ÿ(4399) O Código do Motivo de Devolução do Cheque deve ser informado.ÿ1ÿÿ0
40545ÿ0ÿO Histórico do Estorno não foi informado !ÿ(4400) O Histórico do estorno do cheque deve ser informado para que o Estorno ocorra.ÿ1ÿÿ0
40546ÿ0ÿTipo de Movimento Fluxo Caixa informado inválido !ÿ(4401) O Tipo de Movimento informado no arquivo a ser importado deve ser RE ou PR.ÿ1ÿÿ0
40547ÿ0ÿFluxo do Movimento Fluxo de Caixa informado inválido !ÿ(4402) O Fluxo do Movimento informado no arquivo a ser importado deve ser ENT ou SAI.ÿ1ÿÿ0
40548ÿ0ÿParceiro não pertence a transação.ÿ(4403) O parceiro informado, não está relacionado com a transação informada.ÿ4ÿÿ0
40549ÿ0ÿExiste um ou mais saldos para o bem após a data do movimentoÿ(4404)ÿ1ÿÿ0
40550ÿ0ÿNão existem faixas salariais que atendam uma proposta !ÿ(4405) Não existem faixas salariais para a tabela salarial do funcionário ou o salário do funcionário é superior ao valor da última faixa salarial. Utilize Propostas Manuais para este funcionário.ÿ1ÿÿ0
40551ÿ0ÿAs posições mapeadas para o(a) &1 contém &2 !ÿ(4406) No layout do movimento do fluxo de caixa a posição e otamanho do campo &1 devem ser corrigidos.ÿ1ÿÿ0
40552ÿ0ÿNúmero de Sequência do Layout incorreto !ÿ(4407) Número de sequência do layout deve ser par e diferente de zero. Você deve informar uma sequência válida.ÿ1ÿÿ0
40553ÿ0ÿNenhum Tipo de Nota selecionado !ÿ(4408) É necessário selecionar Nota de Débito ou Nota de Crédito ou ambas para apresentação.ÿ1ÿÿ0
40554ÿ0ÿJá existe Proposta Tabelada para o Funcionário neste mês !ÿ(4409) Pode existir apenas uma proposta tabelada para funcionário por mês.ÿ1ÿÿ0
40555ÿ0ÿProblemas Localização Antecipação Abatida.ÿ(4410) Não foi possível localizar a antecipação abatida na baixa contra antecipação.ÿ4ÿÿ0
40556ÿ0ÿTransação inválida !ÿ(4411) A transação informada deve constar no cadastro de transações.ÿ1ÿÿ0
40557ÿ0ÿAo menos um Chamado deve ser selecionado !ÿ(4412) Você deve selecionar pelo menos um Chamado no browse para utilizar essa opção.ÿ1ÿÿ0
40558ÿ0ÿTabela salarial não encontrada !ÿ(4413) Tabela Salarial não encontrada para Funcionário. Libere uma tabela salarial para este funcionário ou utilize Propostas Manuais.ÿ1ÿÿ0
40559ÿ0ÿAo menos uma situação de conciliação deve ser informada !ÿ(4414) É necessário selecionar pelo menos umadas opções de situação da conciliação,para tornar possível a visualização dainformação desejada.ÿ1ÿÿ0
40560ÿ0ÿNão conseguiu converter valores para uma das finalidades !ÿ(4415)ÿ1ÿÿ0
40561ÿ0ÿParâmetro carta cobrança pré-requisito inexistente !ÿ(4416) Não há nenhum parâmetro de carta de cobrança cadastrado com esta mensagem pré-requisito.ÿ1ÿÿ0
40562ÿ0ÿClassificação entre carta atual e pré-requisito diferentes !ÿ(4417) Carta pré-requisito tem classificação diferente da corrente.ÿ1ÿÿ0
40563ÿ0ÿQuantidade mínima para dias de vencimento inválida.ÿ(4418) A quantidade mínima para dias de vencimento do parâmetro atual é menor ou igual a do pré-requisito.ÿ4ÿÿ0
40564ÿ0ÿMensagem pré-requisito igual a atual !ÿ(4419) Mensagem iformormada para pré-requisito igual a do parâmetro que está está sendo cadastrado.ÿ1ÿÿ0
40565ÿ0ÿQuantidade para dias de vencimento inválida !ÿ(4420) A quantidade máxima para dias de vencimento deve ser maior ou igual a quantidade mínima.ÿ1ÿÿ0
40566ÿ0ÿMapa inválido !ÿ(4421) Transação/Mapa devem estar cadastrados no cadastro de Mapa.ÿ1ÿÿ0
40567ÿ0ÿNenhum Movimento de Conciliação será eliminado !ÿ(4422) Para eliminar um movimento de concilação énecessário selecionar uma opção de confirmação:* Todos        - Para eliminar todos os                 movimentos da tela;* Selecionados - Para eliminar apenas os                  movimentos que estão                  selecionados na tela.ÿ2ÿÿ0
40568ÿ0ÿData de Emissão menor que a da última correção do Título !ÿ(4424) A Data de Emisão do Pagamento Extra Fornecedor é menor que a data da última correção de valor da Antecipação, Previsão ou Provisão abatida (&1).Informe outra Data de Emissão ou outro Título.ÿ1ÿÿ0
40569ÿ0ÿBem Patrimonial não pode ser eliminado !ÿ(4426) O bem patrimonial que em questão, possui incorporações. Elimine-as e em seguida tente eliminar novamente o bem.ÿ1ÿÿ0
40570ÿ0ÿTreinando já está inscrito neste curso !ÿ(4427) Já há um registro na turma para esta pessoa física. Verifique no cadastro de treinandos se esse treinando não está com situação de cancelado nesta turma. Você poderá alterar a situação para cursando através do programa Modifica Treinando.ÿ1ÿÿ0
40571ÿ0ÿData da Conciliação deve ser informada !ÿ(4428)ÿ1ÿÿ0
40572ÿ0ÿLinha Extrato Conta Corrente não pode ser alterada !ÿ(4429) Somente podem ser alteradas as linhas de extrato que possuírem situação de conciliação do movimento Pendente.ÿ1ÿÿ0
40573ÿ0ÿProblemas Localização Título Gerador do Imposto !ÿ(4430)ÿ1ÿÿ0
40574ÿ0ÿSoma dos Valores Percentuais da Parcela não conferem.ÿ(4431) A soma total dos percentuais das Parcelas não podem ultrapassar 100%ÿ4ÿÿ0
40575ÿ0ÿSoma dos Valores Percentuais da Parcela não conferem.ÿ(4432) A soma total dos percentuais das Parcelas não podem ser menores que 100%ÿ4ÿÿ0
40576ÿ0ÿDatas invalidas !ÿ(4433) Data de inicio não pode estar contida entre Datas de outras Tabelas Financeirasÿ1ÿÿ0
40577ÿ0ÿTipo de Movimento Conta Corrente não pode ser alterado !ÿ(4434) O tipo de movimento somente poderá ser alterado de Realizado para Não Realizado, quando a Espécie do Tipo de Transação de Caixa for diferente de Mútuo e Transferência.ÿ1ÿÿ0
40578ÿ0ÿMovimentos de cobrança não impressos conforme erro abaixo !ÿ(4435)ÿ1ÿÿ0
40579ÿ0ÿNão foi possível encontrar &1 !ÿ(4436) Verifique se &1 está cadastrado.ÿ2ÿÿ0
40580ÿ0ÿEstorno não permitido !ÿ(4437) A Data do Estorno é menor que a Data da Implantação do(a) &1.ÿ1ÿÿ0
40581ÿ0ÿMovimentos relacionados serão modificados !ÿ(4439) Com a alteração do Tipo do movimento e/ou Fluxo do movimento e/ou do Tipo de Transação de Caixa e/ou Valor do Movimento todos os movimentos de Mútuo ou Transferência relacionados serão alterados.ÿ2ÿÿ0
40582ÿ0ÿInforme um novo Talonário de Cheques !ÿ(4440) Todos os cheques deste talonário foramimpressos informe outro número de talonário.ÿ1ÿÿ0
40583ÿ0ÿJá existe contrato para esta versão de produto !ÿ(4441) Existe(m) itens de contrato(s) ativos cadastrados para esta versão de produto. Portanto você não poderá mudar o log que indica se ele é contratável ou não.ÿ1ÿÿ0
40584ÿ0ÿUsuário não habilitado a realizar Estornos !ÿ(4442) O usuário &1 não tem permissão para estornar no estabelecimento &2.ÿ1ÿÿ0
40585ÿ0ÿArquivo padrão para envio de fax não encontrado !ÿ(4443) Existem envios de Fax para este envio, mas o arquivo padrão para envio de Fax (fax.rtf) não se encontra no  diretório parametrizado nos parâmetros gerais de suporte. Serão enviados apenas os e-mail¿s se existirem.ÿ1ÿÿ0
40586ÿ0ÿO Cheque não foi impresso !ÿ(4444) O Cheque destinado a Transferência ou Mútuo não foi impresso.ÿ2ÿÿ0
40587ÿ0ÿComponente é obrigatório em estrutura !ÿ(4445) É obrigatório informar um componente para pesquisa na estrutura.ÿ2ÿÿ0
40588ÿ0ÿBaixas contra Antecipação não permitem alteração !ÿ(4447) Esta Baixa possui uma ou mais Antecipações vinculadas e não pode ser alterada, ou o cheque é comum para outra Baixa de outro Título, também com uma antecipação vinculada.ÿ1ÿÿ0
40589ÿ0ÿBaixas via Borderô não podem ser alteradas !ÿ(4448) Este movimento de Baixa foi realizado via Borderô e não poderá ser alterado.ÿ1ÿÿ0
40590ÿ0ÿNenhuma alteração será realizada.ÿ(4449) Não há nenhuma alteração com relação aos dados anteriores.ÿ4ÿÿ0
40591ÿ0ÿTítulo não é de nenhuma espécie que pode ter Baixa Alteradaÿ(4450) As espécies de Título que podem ter alterações na Baixa são:- Normal e- Imposto Retido.ÿ1ÿÿ0
40592ÿ0ÿMódulo informado não permitido !ÿ(4451) Deve ser informado um dos seguintes módulos: PCH, COC, SPL, MRP.ÿ1ÿÿ0
40593ÿ0ÿBaixa não pode ser alterada !ÿ(4452) Este Movimento de Baixa já foi contabilizado e não poderá ser alterado.ÿ1ÿÿ0
40594ÿ0ÿO Cheque anterior será cancelado. Confirma ?ÿ(4453) O Cheque anterior foi utilizado nos seguintes Títulos ( estabelec, espécie, série, fornecedor, título, parcela ):&1Todos estes títulos terão as baixas correspondentes alteradas da mesma forma que a do título atual.ÿ3ÿÿ0
40595ÿ0ÿAlterar todas as Baixas do Cheque ?ÿ(4454) Este cheque foi emitido manualmente, e poderá ser alterada apenas a baixa atual ou todas as envolvidas.ÿ3ÿÿ0
40596ÿ0ÿSerá gerado um novo cheque. Confirma ?ÿ(4455) É necessário que um novo Cheque seja gerado. Este Cheque já estará confirmado.ÿ3ÿÿ0
40597ÿ0ÿTalonário de Cheques inexistente !ÿ(4456) Informe um talonário de cheques válidoou cancele a impressão do(s) próximo(s)cheques.ÿ1ÿÿ0
40598ÿ0ÿValor do Movimento inválido !ÿ(4457) O valor do movimento de conta corrente deveser diferente de zero, para que seja possível a emissão do Cheque ou da Autorização de Transferência.ÿ1ÿÿ0
40599ÿ0ÿTradução Tipo Fluxo Externo não encontrado !ÿ(4458) Consulte o Cadastro Tradução Tipo Fluxo Externo e informe uma Tradução que possua a Matriz &1 e o Tipo Fluxo Financeiro &2.ÿ1ÿÿ0
40600ÿ0ÿParâmetros para Geração do Movimento não encontrados !ÿ(4459) Deve ser considerado pelo menos um dos parâmetros presentes na tela.ÿ1ÿÿ0
40601ÿ0ÿConteúdo &1 cadastrado para outra Linha Layout !ÿ(4460) A Linha Layout Movimento Fluxo Caixa deve ser cadastrada com o Conteúdo diferente de outro já cadastrado para o Layout &2.ÿ1ÿÿ0
40602ÿ0ÿBaixa Alterada em &1, às &2, pelo usuário &3.ÿ(4461) Dados anteriores -> Portador: &1; Modo Pagto: &2; Talonário/Cheque: &3; Favorecido: &4.Dados novos      -> Portador: &5; Modo Pagto: &6; Talonário/Cheque: &7; Favorecido: &8.ÿ4ÿÿ0
40603ÿ0ÿBase de Dados não encontrada !ÿ(4462) Deve ser informado um caminho válido para a base MGADM.ÿ1ÿÿ0
40604ÿ0ÿUnidade de Suporte Inválida !ÿ(4463) A Unidade de Suporte informada não está atribuida ao Componente do Chamado. A unidade de suporte deve estar atribuida ao Componente, ao Tipo do Chamado, com permissão de recebimento de Chamado e relacionada ao Grupo do Chamado. Deve ser verificado ainda as datas de validade.ÿ1ÿÿ0
40605ÿ0ÿUsuário de Localização Inválido !ÿ(4464) O usuário de localização informado é inválido. Você deve verificar se o usuário informado esta relacionado a unidade de suporte com a característica de caixa de entrada.ÿ1ÿÿ0
40606ÿ0ÿFuncionário modificado !ÿ(4465) Faixa salarial exibida selecionada para outro funcionário. Selecione uma faixa salarial para este funcionário clicando o botão CHECK.ÿ1ÿÿ0
40607ÿ0ÿSera alterada a data de inicio de validade para 01/01/0001.ÿ(4466) A data de inicio de validade dos parâmetros de contabilização, dos centros de custo e das estruturas de centro de custo, serão atribuidas para 01/01/0001.ÿ4ÿÿ0
40608ÿ0ÿComponete Inválido para o Cliente !ÿ(4467) O cliente informado não possui contrato de utilização do componente informado.ÿ1ÿÿ0
40609ÿ0ÿCheque já foi confirmado !ÿ(4468) O cheque informado não poderá ser utilizado por já ter sido confirmado.Informe outro número de Talonário/Cheque.ÿ1ÿÿ0
40610ÿ0ÿO Cheque informado já foi confirmado. Confirma alteração ?ÿ(4469) O Cheque informado já foi confirmado, mesmo assim poderá ser alterado por ter sido emitido manualmente.ÿ3ÿÿ0
40611ÿ0ÿO Cheque informado não pode ser alterado !ÿ(4470) O Cheque só pode ser alterado quando não estiver confirmado, ou quando for emitido manualmente e não estiver cancelado.Informe outro número de Talonário/Chequeÿ1ÿÿ0
40612ÿ0ÿFaixa Salarial não selecionada !ÿ(4471) Selecione uma faixa salarial para este funcionário clicando o botão CHECK.ÿ1ÿÿ0
40613ÿ0ÿMódulo &1 não possui Manual relacionado !ÿ(4472) Verifique se o módulo possui número de manual diferente de zero.ÿ2ÿÿ0
40614ÿ0ÿMapa Inválido !ÿ(4473) Mapa deve ser de &1, &2 ou &3!ÿ1ÿÿ0
40615ÿ0ÿParceiro inválido !ÿ(4475) Parceiro deve estar cadastrado!ÿ1ÿÿ0
40616ÿ0ÿNão encontrado Mapa ativo !ÿ(4476) Para a Transação &1 e Parceiro &2 não foi encontrado nenhum Mapa dentro da Validade!ÿ1ÿÿ0
40617ÿ0ÿNão encontrado Diretório/Arquivo de Importação !ÿ(4477) Cadastre o arquivo de importação na tabela de Localização de Arquivo, via menu!ÿ1ÿÿ0
40618ÿ0ÿVersão de Orçamento inexistente !ÿ(4478) Verificar na Manutenção de Orçamentos Contábeis a existência de versão para a UO: &1 , do Cenário Orçamentário: &2, do Cenário Contábil: &3 e no Exercício: &4.ÿ1ÿÿ0
40619ÿ0ÿTipo de Fluxo Financeiro não pode ser deslocado !ÿ(4479) Tipos de Fluxos Financeiros de Totalização,Saldo Inicial ou Saldo Final não podemser deslocados.ÿ1ÿÿ0
40620ÿ0ÿNão existe registro anterior no mesmo nível do atual !ÿ(4480)ÿ1ÿÿ0
40621ÿ0ÿTipo de Fluxo Financeiro é o &1 do nível !ÿ(4481) O Tipo de Fluxo Financeiro é o &1do nível, não poderá ser deslocado.ÿ1ÿÿ0
40622ÿ0ÿUsuário não tem permissão para exportar esta Transação !ÿ(4482)ÿ1ÿÿ0
40623ÿ0ÿA Geração do Imposto foi alterada !ÿ(4483) Deve ser efetuado o Cálculo Batch de Imposto com os parâmetros: elimina imposto gerado e gera imposto pendente setados, para que os impostos já existentes sejam criados de acordo com a geração de imposto.ÿ2ÿÿ0
40624ÿ0ÿTipo Fluxo Financeiro não pode ser deslocado !ÿ(4484) O nível anterior é pai.ÿ1ÿÿ0
40625ÿ0ÿTipo de Fluxo Financeiro inválido !ÿ(4485) É necessário incluir primeiro um tipo de fluxo financeiro do tipo Saldo Inicial e Saldo Final, para tornar possível a composição do Saldo Diário.ÿ1ÿÿ0
40626ÿ0ÿNão é possível &1 Tipo Fluxo Financeiro !ÿ(4486) Para tornar possível a &3, é necessário incluir um outro Tipo Fluxo Financeiro com Tipo de Seção &2.ÿ1ÿÿ0
40627ÿ0ÿNível não pode ser deslocado !ÿ(4487) Último nível de Saldo Final não pode ser deslocado.ÿ1ÿÿ0
40628ÿ0ÿFormato &2 Inválido !ÿ(4488) O conteúdo informado deve ser ajustado ao formato &1.ÿ1ÿÿ0
40629ÿ0ÿConfiguração da Empresa definida incorretamente !ÿ(4489) Para executar programas via RPW, deverá ser informado (via Manutenção Parâmetros Utilização do Produto) corretamente o parâmetro &1.ÿ1ÿÿ0
40630ÿ0ÿPosição Inicial Inválida !ÿ(4490)ÿ1ÿÿ0
40631ÿ0ÿValor ou Percent de Descto informados e data de Desconto nãoÿ(4491) O Valor do Desconto ou o seu Percentual são diferentes de zero e a Data de Desconto não foi informada.ÿ1ÿÿ0
40632ÿ0ÿValores de Juros ou Multa informados e Dias de Atraso não !ÿ(4492) Informado dados de Juros ou Multa e número de Dias de Atraso não.ÿ1ÿÿ0
40633ÿ0ÿTeste de Impressão Cancelado !ÿ(4493) O teste de impressão foi cancelado, o lay-out do cheque deve ser revisado.ÿ1ÿÿ0
40634ÿ0ÿConta Contábil incorreta !ÿ(4495) Consulte a Pesquisa Conta Contábil Integração e informe uma conta que possua a finalidade &1.ÿ1ÿÿ0
40635ÿ0ÿO Plano de Contas e a Conta Contábil devem ser: &1/&2 !ÿ(4498) O Plano de Contas e a Conta Contábil informados não são os vigentes na Data de Transação na tabela Conta Contábil Tipo Fluxo.ÿ1ÿÿ0
40636ÿ0ÿTítulos possuem datas diferentes p/ última correção de valorÿ(4499) Os títulos da fatura devem possuir todos a mesma data de última correção de valor.ÿ4ÿÿ0
40637ÿ0ÿValor do Movimento não foi informado !ÿ(4500) O valor do movimento de conta corrente deve ser diferente de zero, para que seja possível o rateio de valores.ÿ1ÿÿ0
40638ÿ0ÿValor do Movimento rateado não confere !ÿ(4501) Total de valores do rateio não confere com valor do movimento de conta corrente.ÿ1ÿÿ0
40639ÿ0ÿUsuário &1 não tem permissão para alteração.ÿ(4502) Usuário &1 não tem permissão para administrar Base de dados EDIÿ4ÿÿ0
40640ÿ0ÿMotivos dos Movimentos não impressos conforme erro abaixo !ÿ(4503)ÿ1ÿÿ0
40641ÿ0ÿErro na integração, verifique o arquivo.ÿ(4504) Referência gerada, mas atualize através da Módulo CT ou FASBÿ4ÿÿ0
40642ÿ0ÿLayout de Cheque incompleto !ÿ(4506) Está faltando pelo menos uma das informaçõesnecessárias para impressão do cheque. Verifique no cadastro de layout de cheques se o layout está completo.ÿ1ÿÿ0
40643ÿ0ÿPaís ou Unidade Federativa do Imposto diferentes da Empresaÿ(4507) Deve ser informado um Imposto que tenha o País e a Unidade Federativa equivalentes a Empresa do Estabelecimento &1.ÿ1ÿÿ0
40644ÿ0ÿSituação do título diferente de normal.ÿ(4508) Sómente é permitida a implantação de movimentos para títulos com situação igual a normal.ÿ4ÿÿ0
40645ÿ0ÿConta Contábil de Integração Inexistente !ÿ(4509) Deve ser implementada uma conta de integração para o módulo &1 e finalidade econômica &2.ÿ1ÿÿ0
40646ÿ0ÿNão foi possível executar o logout !ÿ(4510) Verifique se existe algum programa Progress, que esteja sendo executado pelo menu, em aberto.ÿ1ÿÿ0
40647ÿ0ÿNão será possível sair do menu !ÿ(4512) Verifique se existe algum programa Progress, que esteja sendo executado a partir do menu, em aberto.ÿ1ÿÿ0
40648ÿ0ÿPessoa Jurídica incorreta !ÿ(4514) A Pessoa Jurídica do abatimento deve ser Matriz, Filial, ou Filial da Matriz da Pessoa Jurídica do Título abatido.ÿ1ÿÿ0
40649ÿ0ÿUnid Organ deve ser nível 998 para o item do demonstrativo !ÿ(4515) Na estrutura de visualização deste item do demonstrativo existe o centro de custo para quebra, o que exige a leitura dos saldos por centro de custo, por este motivo todas as composições devem ter faixas de centro de custo informadas, mas não é possível definir um plano de centro de custo para uma Unidade Organizacional que não seja uma empresa (nível 998).ÿ1ÿÿ0
40650ÿ0ÿComposição deve ter uma faixa de centros de custo definidosÿ(4516) Na estrutura de visualização do item do demonstrativo foi definido como uma das quebras o centro de custo, com isso todas as composições deste item devem ter uma faixa de centros de custo definidos, pois será necessário a leitura dos saldos por centro de custo.ÿ1ÿÿ0
40651ÿ0ÿImpressão da Cópia do Cheque inválida !ÿ(4517) Para tornar possível a impressão da Cópia do Cheque, também é necessário imprimir o Cheque.ÿ1ÿÿ0
40652ÿ0ÿDestino &1 inválido !ÿ(4518) Deve ser informado uma saida para impressão &1.ÿ1ÿÿ0
40653ÿ0ÿNenhum parâmetro de impressão foi selecionado !ÿ(4519) Deve ser selecionado pelo menos um parâmetrode impressão.ÿ1ÿÿ0
40654ÿ0ÿDados do Seguro do Título e do Título Abatido diferentes !ÿ(4520) As informações de Seguro do Título devem ser as mesmas do Título Abatido.Informe outro título a abater ou corrija as informações do Seguro do Título.ÿ1ÿÿ0
40655ÿ0ÿDados do Leasing do Título e do Título Abatido diferentes !ÿ(4522) As informações de Leasing do Título devem ser as mesmas do Título Abatido.Informe outro título a abater ou corrija as informações do Leasing do Título.ÿ1ÿÿ0
40656ÿ0ÿEmpresa &1 não encontrada no Magnus !ÿ(4523) Consulte a Pesquisa de Empresas do Magnus e informe uma empresa existente.ÿ1ÿÿ0
40657ÿ0ÿTítulo para Abatimento já vinculado !ÿ(4524) O Abatimento de Previsão/Provisão/Antecipação informado já é feito pelo Título atual.Informe outro Título para abater ou simplesmente altere o valor do primeiro Abatimento.ÿ1ÿÿ0
40658ÿ0ÿMatriz Tradução Fluxo &1 inválida !ÿ(4525) Consulte a Pesquisa de Matriz Tradução Fluxo e informe uma matriz que possua Origem Magnus.ÿ1ÿÿ0
40659ÿ0ÿPessoa Jurídica/Física ja cadastrada como Fornecedor !ÿ(4526) A Pessoa Jurídica/Física informada para o fornecedor já está sendo utilizada como fornecedor. Deve ser informada outra pessoa jurídica/física.ÿ1ÿÿ0
40660ÿ0ÿJá existe fornecedor cadastrado com nome abreviado informadoÿ(4527) O nome abreviado informado já foi utilizado por outro fornecedor. Deve ser informado outro nome abreviado.ÿ4ÿÿ0
40661ÿ0ÿBorderô AP &1 &2 &3/&4 não extraído !ÿ(4528) &5ÿ1ÿÿ0
40662ÿ0ÿDepósito não identificado não será gerado !ÿ(4529) É necessário selecionar pelo menos um movimento bancário com tipo de fluxo Entrada para tornar possível a criação de um Depósito não Identificado.ÿ1ÿÿ0
40663ÿ0ÿProcesso em utilização por outro usuário !ÿ(4530)ÿ1ÿÿ0
40664ÿ0ÿExiste mais de um movimento bancário selecionado !ÿ(4534) O movimento de conta corrente gerado seráconciliado com o último movimento bancárioselecionado.ÿ2ÿÿ0
40665ÿ0ÿTipo de movimento inválido !ÿ(4535) Sómente é permitida a implantação de movimentos do tipo telefonema ou agência.ÿ1ÿÿ0
40666ÿ0ÿ&1 não existe !ÿ(4536) &1 não está cadastrado(a) no sistema.ÿ1ÿÿ0
40667ÿ0ÿMovimento da Conta Corrente &1 está Conciliado !ÿ(4537) Este Movimento de Conta Corrente utilizado na operação de mútuo/transferência está &2 conciliado, portanto, não poderá ser modificado nem eliminado. Para modificá-lo ou eliminá-lo, primeiramente deve-se efetuar o cancelamento da conciliação deste movimento.ÿ1ÿÿ0
40668ÿ0ÿManutenção não disponibilizada.ÿ(4538) Somente é permitida a manutenção de movimentos do tipo Telefonema, Agência, Boleto ou Outros.ÿ4ÿÿ0
40669ÿ0ÿAtribuição Automática Pronta para Processar !ÿ(4539) O tempo de processamento poderá ser longo conforme o número de atribuições a serem criadas e ou eliminadas. Depois de executado o processo não é possível retornar a posição anterior da base de dados sem um respectivo backup. Posteriormente será solicitada uma confirmação deste processo.ÿ2ÿÿ0
40670ÿ0ÿMovimento de Imposto da Conta Corrente &1 está Conciliado !ÿ(4540) Este Movimento já foi &2 conciliado, portanto, não poderá ser modificado nem eliminado. Deve ser efetuado primeiramente o cancelamento da conciliação.ÿ1ÿÿ0
40671ÿ0ÿJa existe outra coluna deste padrão com o mesmo título !ÿ(4541) Informe outro título para esta coluna para que no demonstrativo contábil não apareçam duas colunas com a mesma informação.ÿ1ÿÿ0
40672ÿ0ÿCarteira Bancária inexistente !ÿ(4543) Deve existir pelo menos uma Carteira Bancáriado Tipo Portador para a Conta Corrente &1 eFinalidade Econômica &2.ÿ1ÿÿ0
40673ÿ0ÿMovimento de Conta Corrente &1 está Conciliado !ÿ(4544) Mesmo estando &2 conciliado, o Movimento desta Conta Corrente será estornado.ÿ2ÿÿ0
40674ÿ0ÿCódigo da transação deve ser informado !ÿ(4545) O código da transação é um atributo obrigatório para que seja efetuada a inclusão da mesma.ÿ1ÿÿ0
40675ÿ0ÿEspécie Docto não cadatrada !ÿ(4546) A Espécie de Documento &1 dos parâmetros do Contas a Receber, para Depósito não Identificado,não foi localizada.ÿ1ÿÿ0
40676ÿ0ÿInforme o código do mapa !ÿ(4547) Código do mapa é um atributo obrigatório.ÿ1ÿÿ0
40677ÿ0ÿConteúdo do Padrão Requerido !ÿ(4548) Informe um conteúdo para o campo ~"Padrão~".ÿ1ÿÿ0
40678ÿ0ÿNão existe Filho para o Padrão !ÿ(4549) Não ha nenhum Filho para o Componente informado com este Padrão de nomeclatura. Informe no campo ~"Padrao~" um Filho coerente com o Componente Pai informado.ÿ1ÿÿ0
40679ÿ0ÿO formato do título tem caracter inválido: &1 !ÿ(4550) O formato da coluna deve seguir os exemplos:   X( <Tamanho> ) OU XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXO caracter &1 não é permitido.ÿ1ÿÿ0
40680ÿ0ÿFormato deve conter caracteres indicadores de nro. negativoÿ(4552) O formato de apresentação dos valores deve conter os parênteses que indicam que o valor negativo poderá ser mostrado.ÿ1ÿÿ0
40681ÿ0ÿDados para copia de Fluxo estão incompletos !ÿ(4553) Para que a cópia seja efetuada, é necessário selecionar pelo menos uma das seguintes opções:- Considera Fluxo Caixa Previsto- Considera Fluxo Caixa Realizado.ÿ1ÿÿ0
40682ÿ0ÿForma Pagamento Banco deve ser diferente de brancos !ÿ(4554) Existem alguns bancos cuja forma de pagamento no banco esta em branco ou desconhecida. Acerto as formas de pagamento para que sejam todas corretamente informadas.ÿ1ÿÿ0
40683ÿ0ÿC.Custo não pode fazer parte desta estrutura de visualizaçãoÿ(4556) Foram encontradas uma ou mais composições deste item do demonstrativo onde não foram informadas as faixas de centro de custo, o que implica em pesquisar os saldos das contas diretamente e não os sados dos centros de custo. Para que se possa utilizar o C.Custo nesta estrutura, altere as composições, incluido faixas de c.custo para todas.ÿ1ÿÿ0
40684ÿ0ÿMovimento Conta Corrente já foi &1 conciliado !ÿ(4557) Deve ser efetuado primeiramente o cancelamento da conciliação do movimento.ÿ1ÿÿ0
40685ÿ0ÿMapa de Extração de Pagamentos com problema !ÿ(4558)ÿ1ÿÿ0
40686ÿ0ÿTransação de Extração de Pagamentos com problema !ÿ(4559)ÿ1ÿÿ0
40687ÿ0ÿParceiro de Extração de Pagamentos com problema !ÿ(4560)ÿ1ÿÿ0
40688ÿ0ÿSeq Segmentos de Extração de Pagamentos com problema !ÿ(4561) Sequência de Segmentos de Extração de Pagamentos com problema!ÿ1ÿÿ0
40689ÿ0ÿSituação do Processo de Extração Pagamentos com problema !ÿ(4562) Situação do Processo de Extração Pagamentos com problema!ÿ1ÿÿ0
40690ÿ0ÿItem Borderô com problema de dados. Verifique o mapa !ÿ(4563)ÿ1ÿÿ0
40691ÿ0ÿConta &1 inexistente para &2, &3, &4, &5, &6 ! Confirma ?ÿ(4564) Não existe a conta de grupo de fornecedor para:- Empresa do Usuário- Espécie de Documento / Tipo da Espécie de Documento - Grupo do Fornecedor- Finalidade Econômica ativa do Indicador Econômico- Espécie da Conta- Faixa de Datas que englobe a Data de TransaçãoIsto poderá gerar problemas na atualização da referência, pois antes de atualiza-la deve ser incluida esta conta para o grupo de fornecedor.ÿ3ÿÿ0
40692ÿ0ÿPortador EDI não encontrado para o convênio &1 !ÿ(4565)ÿ1ÿÿ0
40693ÿ0ÿTipo de arquivo não é de retorno !ÿ(4566)ÿ1ÿÿ0
40694ÿ0ÿDemonstrativo contábil informado não foi encontrado !ÿ(4567) Informe um código de um demonstrativo contábil ja existente.ÿ1ÿÿ0
40695ÿ0ÿSequência inicial deve ser menor ou igual a final !ÿ(4568) Informe as sequências, sendo a inicial menor ou igual a sequência final.ÿ1ÿÿ0
40696ÿ0ÿTemp_table de Identificação possui Mapas divergentes.ÿ(4569)ÿ4ÿÿ0
40697ÿ0ÿTipo de Transação Imposto &1 incorreto !ÿ(4570) Somente será possível a utilização deste tipo de transação se for informado ao menos um(a) &2.Consulte a Pesquisa de Tipo de Transação de Caixa Imposto e informe um(a) &2 para o mesmo.ÿ1ÿÿ0
40698ÿ0ÿExistem Propostas Salariais utilizando esta Tabela Salarial.ÿ(4572) Existem Propostas Salariais de origem Manual Tabelada e/ou por Evolução Horinzontal, que poderão ter seus valores adulterados, caso seja confirmada a liberação desta Tabela Salarial.ÿ4ÿÿ0
40699ÿ0ÿDemonstrativo Origem deve ser diferente do destino !ÿ(4573) Informe códigos de demonstrativos diferentes e previamente cadastrados nos campos origem e destino.ÿ1ÿÿ0
40700ÿ0ÿDeseja fazer outra copia de demonstrativo ?ÿ(4574)ÿ3ÿÿ0
40701ÿ0ÿLayout Cheque não está associado ao Tipo de Cheque e Banco !ÿ(4575) Deve ser associado um Layout de Cheque a um Tipode Cheque e Banco.ÿ1ÿÿ0
40702ÿ0ÿCópia de Itens de Borderô estornado não permitida.ÿ(4576) Existe um item com o mesmo número de sequência ou título no Borderô destino.Informe outro Borderô para cópia ou elimine os registros em duplicidade.ÿ4ÿÿ0
40703ÿ0ÿConfirma cópia dos itens do Borderô ?ÿ(4577) Serão copiados apenas os Itens que estiverem totalmente compatíveis com os dados do Borderô.ÿ3ÿÿ0
40704ÿ0ÿNão é possível gerar esta conciliação !ÿ(4578) Para gerar conciliação manual, os movimentos selecionados tando da empresa quanto do banco devem possuir o mesmo fluxo.ÿ1ÿÿ0
40705ÿ0ÿIE &1 não é valido para finalidade &2 na data &3 !ÿ(4579)ÿ1ÿÿ0
40706ÿ0ÿPortador &1 sem as informações para EDI !ÿ(4580)ÿ1ÿÿ0
40707ÿ0ÿFluxo de Caixa Realizado inexistente !ÿ(4582) Consulte a Manutenção de Fluxo de Caixa e informe um Fluxo de Caixa Realizado válido.ÿ1ÿÿ0
40708ÿ0ÿFluxo de Caixa Previsto inexistente !ÿ(4583) Consulte a Manutenção de Fluxo de Caixa e infome um Fluxo de Caixa Previsto válido.ÿ1ÿÿ0
40709ÿ0ÿParâmetros inválidos !ÿ(4584) É necessário considerar pelo menos um dos Tipos de Fluxo de Caixa: Realizado ou Previsto.ÿ1ÿÿ0
40710ÿ0ÿApropriações do Movimento não poderão ser alteradas !ÿ(4585) Este Movimento da Conta Corrente é de Imposto, portanto, suas apropriações não poderão ser modificadas.ÿ1ÿÿ0
40711ÿ0ÿMovimento Conta Corrente já foi contabilizado !ÿ(4587) Este Movimento de Conta Corrente já foi contabilizado, portanto, não poderá ser estornado.ÿ1ÿÿ0
40712ÿ0ÿImposto do Tipo Transação de Caixa não pode ser eliminado !ÿ(4588) Este imposto está sendo utilizado por algum movimento de conta corrente.Para que possa ser eliminado, devem ser desfeitos todos os relacionamentos com os movimentos de conta corrente que o utilizam.ÿ1ÿÿ0
40713ÿ0ÿConta Contábil do Tipo Trans Caixa não pode ser eliminada !ÿ(4589) Esta conta contábil está sendo utilizada no movimento da conta corrente &1, na data &2 e sequência &3.Para que possa ser eliminada devem ser desfeitos todos os relacionamentos com os movimentos de conta corrente que a utilizam.ÿ1ÿÿ0
40714ÿ0ÿConvênio Bancário do Detalhe é diferente do Header !ÿ(4590)ÿ1ÿÿ0
40715ÿ0ÿBanco não encontrado com o código &1 !ÿ(4591)ÿ1ÿÿ0
40716ÿ0ÿMovimento de Remessa inexistente !ÿ(4592) Movimento de remessa inexistente; Est &1, Tit &2/&3.ÿ1ÿÿ0
40717ÿ0ÿEste Elemento deve ser utilizado para Tradução !ÿ(4593)ÿ1ÿÿ0
40718ÿ0ÿParâmetros inválidos !ÿ(4594) É necessário considerar pelo menos um dos Tipos de Apresentação do Tipo de Fluxo Financeiro: Código, Descrição ou Ambos.ÿ1ÿÿ0
40719ÿ0ÿNenhum Lote de Implantação de título atualizado !ÿ(4595) Não existe nenhum Lote de Implantação de Títulos para integração.ÿ1ÿÿ0
40720ÿ0ÿNenhum Item do Lote de Implantação de Título atualizado !ÿ(4596) Não existe nenhum Item no Lote de Implantação de Títulos para integração.ÿ1ÿÿ0
40721ÿ0ÿBusca antes do início da faixa de datas !ÿ(4598) Para visualizar mais informações, é necessário alterar o período de apresentação no Filtro.ÿ1ÿÿ0
40722ÿ0ÿBusca após o fim da faixa de datas !ÿ(4599) Para visualizar mais informações, é necessário alterar o período de apresentação no Filtro.ÿ2ÿÿ0
40723ÿ0ÿOs impostos relacionados serão eliminados. Confirma ?ÿ(4600) Todos os impostos serão eliminados, pois somente o tipo de transação de caixa que possuir espécie imposto poderá ter impostos relacionados.ÿ3ÿÿ0
40724ÿ0ÿData de encaminhamento do Chamado inválida !ÿ(4601) Data de encaminhamento do Chamado deve ser maior ou igual a data de implantação do Chamado.ÿ1ÿÿ0
40725ÿ0ÿHora de encaminhamento inválida !ÿ(4602) Hora de encaminhamento de ser maior ou igual a hora de implantação da FO.ÿ1ÿÿ0
40726ÿ0ÿO Cheque anterior será cancelado. Confirma ?ÿ(4603) O Cheque anterior foi utilizado nos seguintes Títulos ( estabelec, espécie, série, fornecedor, título, parcela ):&1Todos estes títulos terão as baixas confirmadas para pagamento via caixa.ÿ3ÿÿ0
40727ÿ0ÿDeseja que o cheque anterior seja reaproveitado ?ÿ(4604) O cheque anterior não foi impresso pelo sistema e poderá ter seu número reutilizado.Caso não queira que o cheque seja reaproveitado ele será cancelado.O Cheque anterior foi utilizado nos seguintes Títulos ( estabelec, espécie, série, fornecedor, título, parcela ):&1Ou Antecipações/PEF ( estabelecimento, referência):&2ÿ3ÿÿ0
40728ÿ0ÿPedido Final menor que Pedido Inicial !ÿ(4605) Verifique se os parâmetros de pedidos inicial e final foram corretamente enviados á api.ÿ1ÿÿ0
40729ÿ0ÿData do Pedido Final menor que a Data do Pedido Inicial !ÿ(4606) Verifique se os parâmetros das datas de pedido inicial e final foram corretamente enviados á api.ÿ1ÿÿ0
40730ÿ0ÿOrigem do Pedido de Execução inexistente !ÿ(4607) Verifique se está sendo enviado corretamente a origem do pedido á api.ÿ1ÿÿ0
40731ÿ0ÿUsuário corrente sem permissão para eliminar pedido !ÿ(4608) Somente poderá ser eliminado pedidos pertencentes ao usuário corrente ou se o supervisor do servidor execução é o usuário corrente.ÿ1ÿÿ0
40732ÿ0ÿParâmetros inválidos !ÿ(4609) Só poderão ser apresentados Tiposde Movimentos do Tipo &1.ÿ1ÿÿ0
40733ÿ0ÿ&1 &2 possui tipo inválido !ÿ(4611) Ao realizar uma operação de Mútuo, as contas origem e destino a serem utilizadas devem possuir o tipo Bancária, Caixa ou Garantida. Consulte a Manutenção de Conta Corrente e informe uma conta corrente que possua o tipo Bancária, Caixa ou Garantida.ÿ1ÿÿ0
40734ÿ0ÿMês do Período Inválido !ÿ(4614) O mês do período informado deve estar entre 1 e 12.ÿ1ÿÿ0
40735ÿ0ÿTipo de Cheque e Layout não estão vinculados ao banco !ÿ(4616) No cadastro de Tipo de Cheque Banco deve existir umaocorrência onde o Tipo de Cheque e o Layout de Chequeutilizados estejam vinculados ao Banco.ÿ1ÿÿ0
40736ÿ0ÿTipo da Conta Corrente Origem e Destino inválidos !ÿ(4617) Ao realizar uma operação de Transferência, as contas a serem utilizadas devem possuir o tipo Mútuo Ativo e/ou Mútuo Passivo; ou então, deverá ser feita Transferência entre contas que não possuam o tipo Mútuo Ativo e Mútuo Passivo. Consulte a Manutenção de Conta Corrente e informe uma conta corrente que possua o tipo válido.ÿ1ÿÿ0
40737ÿ0ÿExiste restrição da conta neste estabelecimento !ÿ(4618) Verifique no procedimento de restrições se a conta &1 possui permissão de movimentar &3 &2.ÿ1ÿÿ0
40738ÿ0ÿExiste restrição da conta nesta unidade de negócio !ÿ(4619) Verifique no procedimento de restrições da conta contábil se a conta &1 possui permissão de movimentação nesta unidade de negócio &2.ÿ1ÿÿ0
40739ÿ0ÿTipo de Fluxo Financeiro não possui movimentos !ÿ(4620) Este Tipo de Fluxo Financeiro não possuimovimentos.ÿ1ÿÿ0
40740ÿ0ÿParametrização inválida !ÿ(4621) O Fluxo de Caixa Realizado é diferente doFluxo Previsto, portando não será possível detalhar os dois de uma só vez.ÿ1ÿÿ0
40741ÿ0ÿConfiguração do usuário definida incorretamente !ÿ(4625) Para executar programas via RPW, deverá ser informado corretamente o parâmetro &1. O usuário deverá verificar via Manutenção de Configuração do Usuário Universal se está informado o estabelecimento do usuário corrente e via Manutenção Estabelecimento se para o estabelecimento está informado o país.ÿ1ÿÿ0
40742ÿ0ÿCondição de Pagamento incorreta para Data de Emissão !ÿ(4626) Não existe a Condição de Pagamento informada com faixa de datas que englobe a Data de Emissão do Título.ÿ1ÿÿ0
40743ÿ0ÿCondição de Pagamento deve ser À Vista !ÿ(4627) A Condição de Pagamento informada na implantação do Título deve ser com Forma de Pagamento À Vista.ÿ1ÿÿ0
40744ÿ0ÿCarteira Bcia para Títulos À Vista deve ser do tipo Portadorÿ(4628) Para Títulos implantados com Forma de Pagamento À Vista o tipo da Carteira Bancária deve ser Portador.ÿ1ÿÿ0
40745ÿ0ÿConta Contábil ja esta sendo utilizada !ÿ(4629) Esta conta contábil não pode mudar de nível na estrutura porque ja possui lançamentos ou outros relacionamentos que à utilizem.ÿ1ÿÿ0
40746ÿ0ÿConta contábil &2 não pode ter estrutura !ÿ(4630) Não é possivel indentar a conta contábil &1 como filha da conta &2 pois esta ja possui movimentos relacionados.ÿ1ÿÿ0
40747ÿ0ÿGrupo do Chamado e ou Unidade de Suporte Inválidos !ÿ(4631) Grupo do Chamado e ou Unidade de Suporte informados não são válidos para a relação entre Grupo do Chamado e Unidade de Suporte. Verifique:1º Se Unidade de Suporte está cadastrada;2º Se Grupo do Chamado está cadastrado;3º Se há relação entre o Grupo do Chamado e Unidade de Suporte informados.ÿ1ÿÿ0
40748ÿ0ÿConta Contábil &2 é analítica exclusiva !ÿ(4632) Não é possivel indentar a conta contábil &1 na estrutura da conta &2, pois esta é uma conta analítica exclusiva.ÿ1ÿÿ0
40749ÿ0ÿNão é possível criar estrutura abaixo da conta contábil &1 !ÿ(4633) A conta contábil ja foi movimentada, o que não permite que a mesma possua uma estrutura.ÿ1ÿÿ0
40750ÿ0ÿConta contábil é analítica exclusiva. Não pode ter estruturaÿ(4635) Esta conta contábil é classificada como analítica exclusiva, por isso não pode ter estrutura ligada a mesma.ÿ1ÿÿ0
40751ÿ0ÿFaixa de datas imprópria para este gráfico.ÿ(4636) Para a geração de gráficos do tipo &1, a faixa de datas não deve ser &2 que &3 dias.ÿ4ÿÿ0
40752ÿ0ÿConta possui estrutura. Não pode ter criterios distribuiçãoÿ(4637) Esta conta contábil possui outras contas relacionadas em sua estrutura. Não é possível criar critérios de distribuição para a mesma.ÿ1ÿÿ0
40753ÿ0ÿConta possui estrutura. Não pode ter parâmetros CMCAC !ÿ(4638) Esta conta contábil possui outras contas relacionadas em sua estrutura. Não é possível criar os parâmetros CMCAC para a mesma.ÿ1ÿÿ0
40754ÿ0ÿNão é possível eliminar esta conta da estrutura !ÿ(4639) Esta conta contábil esta no primeiro nível da estrutura e não esta relacionada como filha de nenhuma outra estrutura existente.ÿ1ÿÿ0
40755ÿ0ÿNão é possível eliminar esta conta da estrutura !ÿ(4640) Existem movimentos relacionados com esta conta contábil. A estrutura acima ja tem computado nos saldos os valores dos movimentos para esta conta contábil.ÿ1ÿÿ0
40756ÿ0ÿÉ necessário informar um valor para o Fator de Divisão !ÿ(4641) O Fator de Divisão deverá ser diferente de ~"0~"(zero).ÿ1ÿÿ0
40757ÿ0ÿTítulo liberado para ser pago via borderô !ÿ(4645) Este título foi liberado para ser pago via borderô. Para pagar via caixa/cheque o título deve possuir o modo de pagamento caixa, cheque ou brancos.ÿ1ÿÿ0
40758ÿ0ÿConfirma Informações ?ÿ(4646) Informações adicionais:&1ÿ3ÿÿ0
40759ÿ0ÿEliminar Impostos vinculados a este Cliente ?ÿ(4647) Existe impostos vinculado para este Cliente Financeiroÿ3ÿÿ0
40760ÿ0ÿTítulo liberado para ser pago via cheque/dinheiro !ÿ(4648) Este título foi liberado para ser pago via cheque ou dinheiro. Para pagar via borderô o título deve possuir o modo de pagamento borderô ou brancos.ÿ1ÿÿ0
40761ÿ0ÿConta Corrente de Mútuo já existente !ÿ(4649) Já existe uma conta corrente de mútuo para a conta corrente &1 e o cenário &2.ÿ1ÿÿ0
40762ÿ0ÿUnidade Controle Financeiro é a &1 do nível !ÿ(4650) A unidade de controle financeiro é a &1 do nível, não poderá ser deslocada.ÿ1ÿÿ0
40763ÿ0ÿImpossível mover Unidade Controle Financ para este nível !ÿ(4652) A Unidade Controle Financeiro &1 não pode receber como novo pai &2, pois esta não possui o Nível da UCF do tipo Sintética. Procure como pai da estrutura uma Unidade Controle Financeiro do tipo Sintética.ÿ1ÿÿ0
40764ÿ0ÿImpossível mover Unidade Controle Financ para este nível !ÿ(4653) A Unidade Controle Financeiro &1 já foi informada como filha da unidade &2.ÿ1ÿÿ0
40765ÿ0ÿJá existe esta Unidade de Controle Financeiro para este paiÿ(4654) A Unidade Controle Financeiro &1 já é filha de &2. Inclua outra Unidade de Controle Financeiro que ainda não seja filha deste pai.ÿ1ÿÿ0
40766ÿ0ÿSaldo do Título menor que o somatório dos Impostos Retidos.ÿ(4655) O valor total dos Impostos Retidos vinculados é maior que o saldo do Titulo.ÿ4ÿÿ0
40767ÿ0ÿFaixa de Datas de Validade &1 &2 Inválida !ÿ(4656) A faixa de datas de validade &1 &2 está fora da faixa de datas dos parâmetros do Estabelecimento. Verifique se a validade &1 &2 não está iniciando após ou terminando antes da validade dos parâmetros.ÿ1ÿÿ0
40768ÿ0ÿSeleção Informada Inválida !ÿ(4657) Um ou mais itens da seleção informada possui o inicio maior que o fim. Deve ser informada uma seleção valida, ou seja, com o fim maior ou igual ao início.ÿ1ÿÿ0
40769ÿ0ÿParâmetros inválidos !ÿ(4658) O número de colunas a serem impressas devereceber um valor válido, para isso é necessário informar uma faixa de datas quecorresponda a periodicidade informada ou altere a periodicidade.ÿ1ÿÿ0
40770ÿ0ÿLayout possui data inválida para emissão.ÿ(4659) O layout selecionado para esta emissão, está com data de validade inicial ou final inválida em relação ao dia de hoje.ÿ4ÿÿ0
40771ÿ0ÿPrazos Vencimento Informados Inválidos.ÿ(4660) Os prazos para vencimento informados não são válidos. Verifique os prazos e informe-os corretamente.ÿ4ÿÿ0
40772ÿ0ÿFAQ não encontrada.ÿ(4661) Não foi encontrada nenhuma FAQ que corresponda ao argumento informado. Informe outro argumento de pesquisa e tente novamente.ÿ4ÿÿ0
40773ÿ0ÿChamado não encontrado.ÿ(4662) Nenhum Chamado estava selecionado.ÿ4ÿÿ0
40774ÿ0ÿInformações Insuficientes.ÿ(4663) Faltam preencher informações na tela complemento.ÿ4ÿÿ0
40775ÿ0ÿMovimento de Imposto relacionado não será estornado !ÿ(4665) O estorno do movimento de imposto deverá ser feito separadamente.ÿ2ÿÿ0
40776ÿ0ÿNúmero do cheque inicial inválido !ÿ(4666) Verifique qual o último talonário cadastrado para este banco e série e informe o número do cheque inicial maior que o número final do encontrado.ÿ1ÿÿ0
40777ÿ0ÿNúmero do cheque inicial não pode ser alterado !ÿ(4667) Deve ser incluído outro talonário com esse número inicial, pois já foi emitido algum cheque para este talonário.ÿ1ÿÿ0
40778ÿ0ÿExiste(m) movimentação(ões) após a Data de Transação !ÿ(4668) Esta operação não poderá ser realizada devido ao Título ter um ou mais movimentos com data de transação maior que a da movimentação atual.Informe outro Título ou outra Data de Transação.ÿ1ÿÿ0
40779ÿ0ÿTipo Unidade Organizacional da UO Externa deve ser EMP !ÿ(4669)ÿ1ÿÿ0
40780ÿ0ÿSomente movimentos do Fluxo de Caixa podem ser alterados !ÿ(4670) Os movimentos que pertencem a outros módulos só poderão ser alterados nos módulos de origem, isto é, nos módulos onde foram incluídos.ÿ1ÿÿ0
40781ÿ0ÿTipo Unidade Organizacional do Estab Ext deve ser EST !ÿ(4671)ÿ1ÿÿ0
40782ÿ0ÿEstabelecimento externo inexistente !ÿ(4672)ÿ1ÿÿ0
40783ÿ0ÿEmpresa do Estabelecimento Diferente da Empresa Externa !ÿ(4673)ÿ1ÿÿ0
40784ÿ0ÿIndicador Econômico externo inexistente !ÿ(4674)ÿ1ÿÿ0
40785ÿ0ÿNão existe tradução para o Centro Custo Externo &1 !ÿ(4675)ÿ1ÿÿ0
40786ÿ0ÿPlano CCusto informado é diferente da tradução para CCusto !ÿ(4676)ÿ1ÿÿ0
40787ÿ0ÿData inválida.ÿ(4677) Verifique as Datas de ínicio e fim de validade parâmetrizadas nos Parâmetros do estabelecimentoÿ4ÿÿ0
40788ÿ0ÿTipo Fluxo Financeiro não encontrado !ÿ(4678) Verifique se existe uma ocorrência para o Tipo Fluxo Financeiro informado no Cadastro de Tipo Fluxo Financeiro.ÿ1ÿÿ0
40789ÿ0ÿEspécie de Documento Inválido.ÿ(4679) Verifique se a Espécie de Documento para Depósito não Identificado existe e se é do tipo Antecipação.ÿ4ÿÿ0
40790ÿ0ÿImpostos não podem ser transferidos !ÿ(4680) Os impostos não podem ser transferidos sem o título que gerou o imposto. Para transferir os impostos retidos e taxados devem ser transferidos também os títulos/antecipações que geraram o imposto.ÿ1ÿÿ0
40791ÿ0ÿEmpresa do usuário não utiliza a função Unidade de Negócio !ÿ(4681) A empresa &1 não utilzia unidade de negócio, assim, não é permitido fazer transferências entre unidades de negócio.ÿ1ÿÿ0
40792ÿ0ÿUnidade de Controle Financeiro inválida !ÿ(4682) A Unidade de Controle Financeiro deve ser de Nível Analítico.ÿ1ÿÿ0
40793ÿ0ÿCliente para Depósito Não Identificado não parametrizado !ÿ(4683) Para abater Antecipações geradas por Depósitos Não Identificados, deve ser informado nos Parâmetros da Empresa qual é o Cliente que recebe os título destes Depósitos Não Identificados.ÿ1ÿÿ0
40794ÿ0ÿTipo de Fluxo Financeiro Inválido !ÿ(4684) Consulte a Manutenção do Tipo de Fluxo Financeiro e informe um que possua seção do tipo analítica.ÿ1ÿÿ0
40795ÿ0ÿTítulos para Cliente de DNI deve ser Antecipação !ÿ(4685) O Cliente para o qual se está tentando incluir um Título foi informado no Parâmetro Empresa ACR como o Cliente para Depósitos Não Identificados (DNI).Este Cliente só poderá ter Títulos cuja Espécie do Documento seja do tipo Antecipação.ÿ1ÿÿ0
40796ÿ0ÿParâmetros Gerais do Fluxo de Caixa não encontrado !ÿ(4686) O Módulo de Fluxo de Caixa está implantado, e é necessário cadastrar alguns parâmetros para tornar possível a atualização das informações do Módulo.ÿ1ÿÿ0
40797ÿ0ÿUnid Organ: &1 não utiliza nenhum Plano de Contas Contábeisÿ(4687) Verificar na Manutenção de Planos Contábeis se a Unidade Organizacional &1 utiliza algum Plano de Contas.ÿ1ÿÿ0
40798ÿ0ÿUsuário &1 sem permissão para acessar UO¿s da &2 !ÿ(4688) O usuário &1 não possui permissão de acesso a nenhuma Unidade Organizacional da Estrutura Organizacional da &2. Portanto, passará a usar a Unidade Organizacional (Empresa) Corrente.ÿ1ÿÿ0
40799ÿ0ÿFornecedor possui Impostos Vinculados. Confirma Alteração ?ÿO Fornecedor Financeiro foi alterado para não reter impostos e possui impostos vinculados a ele. Se a alteração for confirmada estes impostos vinculados serão desvinculados do fornecedor. Confima Alteração?ÿ3ÿÿ0
40800ÿ0ÿImposto Inválido para o Fornecedor !ÿ(4690) O Fornecedor Financeiro a quem está sendo vinculado este imposto armazena valor. Caso o fornecedor armazene valor na implantação somente deverão ser vinculados impostos cuja base de cálculo para o vencimento nao seja o pagamento e nem o vencimento. No caso do fornecedor armazenar valores no pagamento somente deverão ser vinculados impostos cuja base de cálculo para o vencimento nao seja nem a emissão e nem a implantação.ÿ1ÿÿ0
40801ÿ0ÿValor dos Impostos Retidos maior que Valor da Liquidação !ÿ(4691) O Valor da Liquidação é menor que o valor dos Impostos Retidos vinculados a Liquidação.O Valor dos Impostos deve ser revisto ou deve-se alterar o valor da Liquidação.ÿ1ÿÿ0
40802ÿ0ÿSerão eliminados todos bens da lista. Confirma ?ÿ(4692) Todos os bens constantes na lista de inventário, conforme as opções de faixa e filtro existentes, serão eliminados.ÿ3ÿÿ0
40803ÿ0ÿSera eliminado o bem da lista de inventário. Confirma ?ÿ(4693) O bem selecionado na lista de inventário, será eliminado.ÿ3ÿÿ0
40804ÿ0ÿIndicador de abertura de movimento inválido.ÿ(4694) Para o indicador de abertura de movimento deve ser informado ~" &1 ~" - &2 ou ~" &3 ~" - &4.ÿ4ÿÿ0
40805ÿ0ÿNão foi efetuada a transferência do Chamado !ÿ(4695) Para que se possa transferir o Chamado, deve ser alterado pelo menos um destes campos: Tipo do Chamado, Componente, Versão do Componente, Revisão do Componente, Usuário de Localização, Unidade de Suporte.ÿ1ÿÿ0
40806ÿ0ÿImportação Abortada pelo Usuário !ÿ(4696) O usuário não confirmou a importação.ÿ2ÿÿ0
40807ÿ0ÿProblema com arquivo de Importação da Lista Inventário !ÿ(4697) O arquivo de importação &1 está com problema &2ÿ1ÿÿ0
40808ÿ0ÿPlaqueta &1 está duplicada no arquivo !ÿ(4698) A plaqueta acima citada se encontra duplicada na linha &2.ÿ1ÿÿ0
40809ÿ0ÿCCusto &1 não existe na data &2 !ÿ(4700) O código Centro de Custos &1, do bem que esta sendo importado, não existe na data &2. Cadastre o código Centro de Custos informado no sistema, na data informada, ou importe bens que estejam com centro de custos válidos para o sistema.ÿ1ÿÿ0
40810ÿ0ÿDeve ser informada a Conta de Despesa para o Imposto Retidoÿ(4701) O Imposto Retido &1, do País &2, UF &3, não tem uma conta contábil de despesa informada no seu Histórico Imposto Empresa em &4 para a Empresa &5.ÿ1ÿÿ0
40811ÿ0ÿNão existe bem com plaqueta &1 para a empresa &2.ÿ(4702)ÿ4ÿÿ0
40812ÿ0ÿEstabelecimento do bem é diferente do inventariado.ÿ(4703) O Estabelecimento do bem é &1, sendo diferente do inventariado. Verifique se o cadastro de bens está correto ou se deve ser feita uma transferência externa para o bem &2 &3/&4.ÿ4ÿÿ0
40813ÿ0ÿLocalização do bem é diferente do inventariado !ÿ(4704) A Localização do bem é &1, sendo diferente do inventariado. Verifique se o cadastro de bens está correto ou se deve ser feita uma alteração de classificador para o bem &2 &3/&4.ÿ1ÿÿ0
40814ÿ0ÿPlano CCusto do bem é diferente do inventariado !ÿ(4705) O Plano de Centro de Custo do bem é &1, sendo diferente do inventariado. Verifique se o cadastro de bens está correto ou se deve ser feita uma transferência interna para o bem &2 &3/&4.ÿ1ÿÿ0
40815ÿ0ÿCCusto Responsabilidade do bem é diferente do inventariado !ÿ(4706) O Centro de Custo de Responsabilidade do bem é &1, sendo diferente do inventariado. Verifique se o cadastro de bens está correto ou se deve ser feita uma transferência interna para o bem &2 &3/&4.ÿ1ÿÿ0
40816ÿ0ÿUnidade de Negócio do bem é diferente do inventariado !ÿ(4707) A Unidade de Negócio do bem é &1, sendo diferente do inventariado. Verifique se o cadastro de bens está correto ou se deve ser feita uma transferência interna para o bem &2 &3/&4.ÿ1ÿÿ0
40817ÿ0ÿJá existe Parâmetro Utilização Produto com &1, &2, &3 !ÿ(4708)ÿ1ÿÿ0
40818ÿ0ÿInformar data inventário do bem patrimonial !ÿ(4709) Informar a data em que foi realizado o inventário dos bens patrimoniais. Esta data de estar de acordo com os parâmetros de carga do progress. Exemplo: DD/MM/AAAA - se padrão europeu         MM/DD/AAAA - se padrão americanoÿ1ÿÿ0
40819ÿ0ÿArquivo com Informações dos Lista Inventário.ÿ(4710)ÿ4ÿÿ0
40820ÿ0ÿExiste(m) Impto(s) Retido(s) do Cliente não vincul ao Títuloÿ(4712) Existe um ou mais Impostos Retidos vinculados ao Cliente mas que não foram vinculado ao Título/Liquidaçãoÿ4ÿÿ0
40821ÿ0ÿCliente possui antecipações para abatimento.ÿ(4713) Existem Antecipações do Cliente que podem ser utilizadas para abater até &1 do títuloÿ4ÿÿ0
40822ÿ0ÿExiste(m) Previsão(ões) do Cliente para ser (em) Abatida(s).ÿ(4714) Existe uma ou mais Previsões para Cliente que podem ser Abatidasÿ4ÿÿ0
40823ÿ0ÿInformar Código do Grupo de Cálculo do Bem.ÿ(4715) Informar um código alfa-numérico que identifique o grupo de cálculo do bem patrimonial. Observar que quando for informado, deverá estar cadastrado anteriormente dentro do EMS. Caso seja informado o grupo de cálculo, deverá também obrigatoriamente ser informado o percentual de depreciação no arquivo de valores.Caso não seja informado o grupo de cálculo, sera adotado o grupo da conta patrimonial, com os percentuais de depreciação descritos na mesma.ÿ4ÿÿ0
40824ÿ0ÿInformar o percentual ja baixado do bem patrimonial.ÿ(4716) Informar quando necessário, um valor que represente o percentual ja baixado do bem patrimonial.ÿ4ÿÿ0
40825ÿ0ÿInformar a taxa anual de depreciação do bem patrimonial.ÿ(4717) Informar a taxa anual de depreciação do bem patrimonial para a finalidade econômica do registro. Caso este percentual não seja informado, sera adotado o percentual de depreciação da conta patrimonial.ÿ4ÿÿ0
40826ÿ0ÿPercentual de baixa do bem &1 deve ser menor do que 100%.ÿ(4718)ÿ4ÿÿ0
40827ÿ0ÿConfig. para o tipo de impressora inexistente. Continua ?ÿ(4719) O usuário informou um tipo de impressora que não possui nenhuma configuração de impressão. Durante a execução da Manutenção de Layout de Impressão então, não será criado automaticamente configurações para o layout e o usuário se desejar alguma configuração, terá que informar manualmente.ÿ3ÿÿ0
40828ÿ0ÿInformar a taxa anual de dpr. incentivada do bem patrimonialÿ(4720) Informar a taxa anual de depreciação incentivdada do bem patrimonial para a finalidade econômica do registro. Caso este percentual não seja informado, sera adotado o percentual de depreciação incentivada da conta patrimonialÿ4ÿÿ0
40829ÿ0ÿUsuário &1 não possui permissão para utilizar Talonário !ÿ(4721) Deve ser verificado na Segurança do Talonário de Cheques se o usuário possui permissão para utilizar o Talonário &2 da Conta Corrente &3.ÿ1ÿÿ0
40830ÿ0ÿFluxo de caixa &1 não poderá ser alterado !ÿ(4723) Não poderá ser feita inclusão, alteração nem eliminação de qualquer movimento para este fluxo de caixa, pois o mesmo possui a situação congelado.ÿ1ÿÿ0
40831ÿ0ÿMapa Origem não compatível com a Finalidade !ÿ(4725) Não existe mapa de origem para a finalidade &1.ÿ1ÿÿ0
40832ÿ0ÿMovimentação não disponível para esta abrangência.ÿ(4726) Ainda não está disponível a movimentação para estaabrangência, selecione outro tipo de movimento.ÿ4ÿÿ0
40833ÿ0ÿPeríodo inválido para esta abrangência.ÿ(4727) Para a abrangência informada o período deve estar contido no mesmo mês.ÿ4ÿÿ0
40834ÿ0ÿSomente movimentos do Caixa e Bancos podem ser eliminados !ÿ(4728) Os movimentos que pertencem a outros módulos só poderão ser eliminados nos módulos de origem, isto é, nos módulos em que foram incluídos.ÿ1ÿÿ0
40835ÿ0ÿImposto não poderá ser cadastrado !ÿ(4730) Somente poderão ser cadastrados impostos para o tipo de transação de caixa que possua espécie Imposto.ÿ1ÿÿ0
40836ÿ0ÿAtribuição do componente não encontrada !ÿ(4731) Não existem atribuições nas unidades de suporte para o Componente, Tipo e Grupo de Chamado informados. Verifique na manutenção de Unidades de Suporte, se existe alguma Unidade de Suporte que trata a relação informada como descrito acima.ÿ2ÿÿ0
40837ÿ0ÿConfirma a Eliminação do Curso ?ÿ(4732) ATENÇÃO! Se confirmado, todos os relacionamentos do curso eliminado serão transferidos, EM DEFINITIVO, para o curso destino. Entre os relacionamentos estão: Fichas de Inventário, Turmas, Bolsas de Estudo, Necessidades de Treinamento, Listas de Inscrição e Treinandos.ÿ3ÿÿ0
40838ÿ0ÿInforme as propriedades do elemento &1.ÿ(4734) Deverao ser informadas as propriedades de cada elemento incluido.ÿ4ÿÿ0
40839ÿ0ÿConciliação Automática não pode ser executada via Batch !ÿ(4735) Informe uma Regra para a qual não seja necessária a Confirmação da Efetivação da Conciliação.ÿ1ÿÿ0
40840ÿ0ÿModo de Pagamento já utilizado em algum Tipo Trans Caixa !ÿ(4736) O(s) modo(s) de pagamento(s) &1 já estão sendo utilizado(s) em algum tipo de transação de caixa. Para utilizá-lo(s), deve-se primeiramente eliminar o relacionamento com o tipo de transação atual.ÿ1ÿÿ0
40841ÿ0ÿCarteira Bancária já utilizada em algum Tipo Trans Caixa !ÿ(4737) A(s) carteira(s) bancária(s) &1 estão sendo utilizada(s) em algum tipo de transação de caixa.Para utilizá-la(s), deve-se primeiramente eliminar o relacionamento com o tipo de transação atual.ÿ1ÿÿ0
40842ÿ0ÿPara liquidação à vista a Carteira deve ser do tipo Portadorÿ(4739) Informe uma Carteira Bancária do tipo Portador.ÿ1ÿÿ0
40843ÿ0ÿNão existem Clientes do Tipo &1 !ÿ(4740) É necessário implantar Clientes do Tipo &1 para formar a estrutura.ÿ1ÿÿ0
40844ÿ0ÿElemento(s) selecionado(s) não pode(m) ser eliminado(s) !ÿ(4742) Relacionamento ~"Segmento x Elemento~" possui relacionamento com algum mapa, portanto o(s) elemento(s) selecionado(s) não pode(m) ser eliminado(s) para o segmento informado (&1).Elemento(s):&2.ÿ1ÿÿ0
40845ÿ0ÿSelecione 01 (um) elemento para as propriedades.ÿ(4743) Deverá ser selecionado 1 (um) elemento para que possam ser informadas as propriedades do mesmo.ÿ4ÿÿ0
40846ÿ0ÿExceções não podem ser cadastradas !ÿ(4744) Deve ser cadastrado um Mapeamento com o conteúdo layout Código Transação para o Tipo Registro Transação.ÿ1ÿÿ0
40847ÿ0ÿSegmento não pode ser eliminado.ÿ(4745) O segmento &1 possui relacionamentos, portanto, não pode ser eliminado.ÿ4ÿÿ0
40848ÿ0ÿMapa Tipo: Código Transação não pode ser eliminado !ÿ(4747) Devem ser eliminadas todas as exceções cadastradas para o Tipo Registro Transação.ÿ1ÿÿ0
40849ÿ0ÿFaixa de Datas Inválida para o Grupo de Clientes &1 !ÿ(4748) Já existe uma informação para esta finalidade contábil que está abrangendo toda ou parte da faixa de datas informada. Devem ser revistas as informações desta finalidade contábil ou informar uma outra faixa de validade.ÿ1ÿÿ0
40850ÿ0ÿCursos iguais !ÿ(4749) O Curso Destino não pode ser igual ao Curso Origem. Informe um Curso Original ou Destino diferente.ÿ1ÿÿ0
40851ÿ0ÿSequencia ou posições invalidas !ÿ(4750) A sequencia ou posições do elemento informadas não existem para o segmento.ÿ1ÿÿ0
40852ÿ0ÿBase de dados MGINV não está conectada !ÿ(4751) Conecte a base de dados MGINV antes de executar a importação.ÿ1ÿÿ0
40853ÿ0ÿEncaminhamento automático não permitido !ÿ(4752) Não é permitido que o Chamado seja encaminhado automaticamente. Para que seja possível o encaminhamento automático contacte o administrador do sistema para que seja alterado o parâmetro de encaminhamento automático de Chamados, encontrado na manutenção de parâmetros gerais do sistema. Para o momento encaminhe seu Chamado acionando o botão de encaminhamento.ÿ1ÿÿ0
40854ÿ0ÿInformar a data de baixa do bem patrimonial.ÿ(4753) Informar quando necessário, a data de quando o bem patrimonial foi baixado.ÿ4ÿÿ0
40855ÿ0ÿData baixa do bem &1 deve ser maior que aquisição.ÿ(4754)ÿ4ÿÿ0
40856ÿ0ÿCódigo da Situação Externa do Chamado incorreto !ÿ(4755) O código da situação externa do Chamado para os movimentos de transferência e análise não pode ser igual entre eles. Ou seja, devem ter códigos diferentes.ÿ1ÿÿ0
40857ÿ0ÿCódigo da Situação Externa do Chamado incorreto !ÿ(4756) O código da situação externa do Chamado para os movimentos de abertura, reabertura, solução, cancelamento, transferência e análise não pode ser igual entre eles. Ou seja, devem ter códigos diferentes.ÿ1ÿÿ0
40858ÿ0ÿEste Mapa não existe para o(s) Estabelecimento(s): &2.ÿ(4757) O Mapa de Distribuição de Centros de Custos &1 não existe para o(s) Estabelecimento(s): &2. Portanto não serão criados Critérios de Distribuição para o(s) mesmo(s).ÿ4ÿÿ0
40859ÿ0ÿMapa inexistente para esta Faixa de Estabelecimentos !ÿ(4758) Verifique na Manutenção de Mapas de Distribuição de Centros de Custo se o mesmo existe para algum estabelecimento, desta empresa, na faixa parametrizada.ÿ1ÿÿ0
40860ÿ0ÿTroca efetuada.ÿ(4759) A troca de código de curso foi efetuada com sucesso.ÿ4ÿÿ0
40861ÿ0ÿElemento não pode ser totalmente modificado !ÿ(4760) O elemento &1, não pode ser totalmente modificado, ele está contido no segmento &2.ÿ1ÿÿ0
40862ÿ0ÿCódigo do módulo é inalterável.ÿ(4761) Será retornado o código do módulo do cadastramento original (&1). O código do módulo faz parte da chave (transação + módulo) não podendo ser alterado.ÿ4ÿÿ0
40863ÿ0ÿElemento não pode ser eliminado !ÿ(4762) O elemento &1, não pode ser eliminado, ele esta contido no segmento &2.ÿ1ÿÿ0
40864ÿ0ÿConta Corrente não encontrada !ÿ(4764) Não foi encontrada Conta Corrente para o Estabelecimento &1, Portador &2, Carteira Bancária &3 e Finalidade Econômica &4.ÿ1ÿÿ0
40865ÿ0ÿCódigo Contrato Cartão Crédito deve ser informado !ÿ(4765) O Código do Contrato de Cartão de Crédito deve ser diferente de brancos.ÿ1ÿÿ0
40866ÿ0ÿDescrição do Contrato Cartão de Crédito deve ser informada !ÿ(4766) A Descrição do Contrato de Cartão de Crédito deve ser diferente de brancos.ÿ1ÿÿ0
40867ÿ0ÿEspécie de Documento deve ser do tipo Normal !ÿ(4767) A espécie de documento deve ser do tipo normal. Verifique o cadastro de espécies de documento e informe-a corretamente.ÿ1ÿÿ0
40868ÿ0ÿLimite de Crédito deve ser > 0 !ÿ(4768) O Limite de crédito deve ser maior que zero.ÿ1ÿÿ0
40869ÿ0ÿTeste.ÿ(4769) (&1)(&2)ÿ4ÿÿ0
40870ÿ0ÿNenhuma Finalidade Contábil foi informada !ÿ(4770) Informe a(s) Finalidade(s) Ctbl para criação da Contas Contábeis de Integração.ÿ1ÿÿ0
40871ÿ0ÿTipo Registro Transação não pode ser eliminado !ÿ(4771) Devem ser eliminadas todas as exceções cadastradas para o Tipo Registro Transação.ÿ1ÿÿ0
40872ÿ0ÿQuantidade de períodos igual a zero !ÿ(4774) A quantidade de períodos não pode ser igual a zero.ÿ1ÿÿ0
40873ÿ0ÿDefinição dos parâmetros incorreta para o Gráfico Setorial !ÿ(4775) Para tornar possível a visualização do gráfico setorial, no programa de consulta, deve-se expandir os níveis possíveis de Unidade de Controle Financeiro para o Tipo de Fluxo selecionado.ÿ1ÿÿ0
40874ÿ0ÿCenário inválido !ÿ(4776) Informe um cenário previamente cadastrado ou deixe em BRANCO este atributo para que este lançamento seja válido em TODOS os cenários que a empresa utiliza.ÿ1ÿÿ0
40875ÿ0ÿCópia não efetuada !ÿ(4777) Não existem movimentos a serem integrados na seleção escolhida.ÿ1ÿÿ0
40876ÿ0ÿGeração efetuada com sucesso.ÿ(4778)ÿ4ÿÿ0
40877ÿ0ÿData de Fim de Cálculo não é válida !ÿ(4780) A data de fim de cálculo informada, deve ser um data de fim de período para o cenário &1.ÿ1ÿÿ0
40878ÿ0ÿTipo de Cheque não está vinculado ao Banco !ÿ(4781) No Cadastro de Tipo de Cheque Banco, deve existir uma ocorrência em que o Tipo de Cheque &1 esteja vinculado ao Banco &2.ÿ1ÿÿ0
40879ÿ0ÿAgências Bancárias são diferentes !ÿ(4782) A Agência Bancária do Portador deve ser iguala Agência Bancária da Conta Corrente.ÿ1ÿÿ0
40880ÿ0ÿBancos são diferentes !ÿ(4784) O Banco do Portador deve ser igual ao Banco da Conta Corrente.ÿ1ÿÿ0
40881ÿ0ÿCheque já foi impresso !ÿ(4785) O Cheque já foi impresso, a operação de impressãoserá cancelada. Altere no Talonário de Cheques onúmero do próximo cheque a ser impresso.Último Cheque impresso: &1.ÿ1ÿÿ0
40882ÿ0ÿOs resumos das dimensões desta área serão eliminados.ÿ(4786) Com a alteração do código do agrupamento de informações, os resumos das dimensões não corresponderão a nova realidade. Por isto, todas as informações constantes nas dimensões da área de negócio serão eliminadas e, deverão ser regeradas para que seus dados reflitam o período de tempo do novo agrupamento.ÿ4ÿÿ0
40883ÿ0ÿNúmero do próximo Cheque inválido !ÿ(4787) O número do próximo Cheque deve ser maior que o Último Cheque Emitido.ÿ1ÿÿ0
40884ÿ0ÿNão foi possível setar o usuário &1 no banco &2.ÿ(4789) Informe a seguir usuario e senha com permissao de compilacaoÿ4ÿÿ0
40885ÿ0ÿEspécie de Documento já utilizada em algum Tipo Trans Caixaÿ(4791) A(s) espécie(s) de documento(s) &1 já estão sendo utilizada(s) em algum tipo de transação de caixa. Para utilizá-la(s), deve-se primeiramente eliminar o relacionamento com o tipo de transação atual.ÿ1ÿÿ0
40886ÿ0ÿTipo Transação de Caixa inválido !ÿ(4792) Este tipo de transação de caixa não poderá ser associado a um modo de pagamento ou espécie de documento, pois o histórico padrão associado a ele possui complementos que deverão ser informados.ÿ1ÿÿ0
40887ÿ0ÿTipo Transação Caixa inválido !ÿ(4793) Este tipo de transação de caixa não poderá ser associado a uma carteira bancária, pois o histórico padrão associado a ele possui complementos que deverão ser informados.ÿ1ÿÿ0
40888ÿ0ÿCódigo do acumulador inválido !ÿ(4794) O Código do acumulador não deve possuir espaços em branco.ÿ1ÿÿ0
40889ÿ0ÿTipo Saldo não poderá ser associado ao Tipo Encargo !ÿ(4795) Já existe um Tipo Saldo Ambos cadastrado para o Tipo Encargo &1.ÿ1ÿÿ0
40890ÿ0ÿData da próxima atualização gerencial deve ser informada !ÿ(4797) A data em que será executada a próxima rotina de atualização da base gerencial deve ser informada.ÿ1ÿÿ0
40891ÿ0ÿData do primeiro resumo das dimensões não pode ser alteradaÿ(4798) A data do primeiro resumo das dimensões não pode ser alterada porque já existem resumos gerados para as dimensões.ÿ1ÿÿ0
40892ÿ0ÿTipo Saldo &1 não poderá ser associado ao Tipo Encargo !ÿ(4799) Já existe um Tipo Saldo &2 cadastrado para o Tipo Encargo &3.ÿ1ÿÿ0
40893ÿ0ÿExiste imposto obrigatório não informado. Confirma ?ÿ(4800) Existem impostos vinculados ao fornecedor que são obrigatórios e não foram informados. Confirma?ÿ3ÿÿ0
40894ÿ0ÿUsuário de Localização Inválido !ÿ(4801) O usuário de localização informado é inválido. Você deve verificar se o usuário informado esta relacionado a unidade de suporte.ÿ1ÿÿ0
40895ÿ0ÿInício de importação menor que a data do primeiro resumo !ÿ(4802) A data inicial do processo de importação deve ser maior ou igual a data do primeiro resumo das dimensões da área de negócio.ÿ1ÿÿ0
40896ÿ0ÿData final de importação menor que a inicial !ÿ(4803) A data final de importação deve ser maior ou igual a data inicial informada.ÿ1ÿÿ0
40897ÿ0ÿEste Período não pode ser &1 !ÿ(4804) Este Período Contábil não pode ser &1 para o módulo &2. Porque existem &3 neste Período.ÿ1ÿÿ0
40898ÿ0ÿMapa origem inválido !ÿ(4805) Mapa origem deve ser um mapa de efetivação.ÿ1ÿÿ0
40899ÿ0ÿMapa inválido !ÿ(4806) Mapa deve ser de exportação.ÿ1ÿÿ0
40900ÿ0ÿMapa inválido.ÿ(4807) Mapa deve ser de efetivação.ÿ4ÿÿ0
40901ÿ0ÿIndicador Nível Unidade Controle Financeiro inválido !ÿ(4808) A Unidade Controle Financeiro &1 é composta de subníveis e somente poderá ser do nível Sintético.ÿ1ÿÿ0
40902ÿ0ÿUnidade Controle Financeiro deve ser diferente de brancos !ÿ(4809) A Unidade de Controle deve ser informada.ÿ1ÿÿ0
40903ÿ0ÿNão é possível eliminar estrutura da Unidade Controle !ÿ(4810) Cada Unidade Controle Financeiro deverá estar presente na estrutura. Como esta Unidade Controle não se repete em outros pontos da estrutura, não poderá ser eliminada.Para eliminá-la neste ponto da estrutura, deverá ser incluído em outro ponto da estrutura ou desativado através das datas de validade.Nota: No momento da eliminação da Unidade Controle Financeiro, automaticamente serão eliminadas as ocorrências de estrutura onde este for filho.ÿ1ÿÿ0
40904ÿ0ÿForma de Pagamento exige Conta Corrente do Fornecedor !ÿ(4811) O Pagamento Extra Fornecedor em questão não tem fornecedor informado.Informe outra Forma de Pagamento ou altere o PEF informando o Fornecedor.ÿ1ÿÿ0
40905ÿ0ÿParametrização pede Forma de Pagamento do Fornecedor !ÿ(4812) O Pagamento Extra Fornecedor em questão não tem Fornecedor.Parametrize uma Forma de Pagamento ou altere o PEF informando um Fornecedor.ÿ1ÿÿ0
40906ÿ0ÿSomente movimentos do Fluxo de Caixa podem ser eliminados !ÿ(4813) Os movimentos que pertencem a outros módulos só poderão ser eliminados nos módulos de origem, isto é, nos módulos onde foram incluídos.ÿ1ÿÿ0
40907ÿ0ÿParâmetros Estabelecimento CMG inexistente !ÿ(4815) É necessário incluir um Parâmetro para o  Estabelecimento &1 na Empresa &2, indicando a data de início de movimentação do Módulo Caixa e Bancos.ÿ1ÿÿ0
40908ÿ0ÿParâmetros Gerais do Caixa e Bancos inexistente !ÿ(4816) O Módulo de Caixa e Bancos está implantado, sendo necessário cadastrar alguns parâmetros para tornar possível a atualização das informações no Módulo.ÿ1ÿÿ0
40909ÿ0ÿFaixa de Regras e Exceções serão desconsideradas.ÿ(4817) Quando for escolhido o parâmetro Imprime Estrutura, as seleções serão desconsideradas e eliminadas.ÿ4ÿÿ0
40910ÿ0ÿParâmetro de Integração do Fluxo de Caixa inexistente !ÿ(4818) O Parâmetro de Integração do Fluxo de Caixa ~"Integração Online?~" não foi encontrado. Utilize o Programa de Manutenção dos Parâmetros de Integração do Fluxo de Caixa para cadastrar esta informação.ÿ1ÿÿ0
40911ÿ0ÿData de Estorno incorreta !ÿ(4819) A Data de Estorno deve ser maior ou igual à Data do Movimento.ÿ1ÿÿ0
40912ÿ0ÿDestino da impressão do Cheque inválido !ÿ(4821) Quando é selecionado teste de impressão para o cheque, não é permitido informar um destino diferente de impressora.ÿ1ÿÿ0
40913ÿ0ÿEstorno não permitido !ÿ(4823) Existe movimentação posterior ao movimento selecionado para estorno. Deverá ser feito o estorno dos movimentos posteriores. Os movimentos do título poderão ser consultados no programa ~"prgfin\apb\apb222aa.r~" com os seguintes dados: Estab: &1, Fornecedor: &2, Espécie: &3, Série: &4, Título: &5 e Parcela: &6.ÿ1ÿÿ0
40914ÿ0ÿEstorno não permitido !ÿ(4824) Título(s) abatido(s) (AN/PREV/PROV) pelo movimento a ser estornado, possue(m) movimentação posterior ao movimento selecionado para estorno.ÿ1ÿÿ0
40915ÿ0ÿMapa não possui segmentos !ÿ(4825) O mapa de Importação atual, não possui segmentos relacionados para o mesmo.ÿ1ÿÿ0
40916ÿ0ÿCursos iguais !ÿ(4826) O Curso Antigo não pode ser igual ao Curso Novo. Informe um Curso Antigo ou Novo diferente.ÿ1ÿÿ0
40917ÿ0ÿCurso Substituído.ÿ(4827) O Curso Antigo foi substituído pelo Curso Novo no relacionamento com Formação Profissional.ÿ4ÿÿ0
40918ÿ0ÿEstorno não permitido !ÿ(4829) Estorno de Antecipação paga via &1 deve ser feito através do programa de estorno de &1.ÿ1ÿÿ0
40919ÿ0ÿPrazo incorreto !ÿ(4830) O prazo informado deve ser maior que o prazo anterior, ou informe zero - para que sejam desconsideradas as demais limitações de prazo.ÿ1ÿÿ0
40920ÿ0ÿData de inicio Depreciação do bem &1 é invalida !ÿ(4831)ÿ1ÿÿ0
40921ÿ0ÿContato não existe !ÿ(4832) Contato informado não foi encontrado!ÿ1ÿÿ0
40922ÿ0ÿContato informado não consta no contrato do produto !ÿ(4833) O contato informado não foi encontrado nos itens do contrato do cliente.ÿ1ÿÿ0
40923ÿ0ÿData último fechto deve ser igual a data de fim do período !ÿ(4834) A Data informada como data de último fechamento deve ser igual a data de fim de período do cenário informado.ÿ1ÿÿ0
40924ÿ0ÿInformar a data de início de cálculo de Depreciação !ÿ(4835) Informar quando necessário, a data de início de cálculo da depreciação/amortização do bem patrimonialÿ1ÿÿ0
40925ÿ0ÿData Final de Apresentação inválida !ÿ(4836) A data final de apresentação deve ser menor ou igual a data do último movimento existente, ou igual a data da sexta coluna.ÿ1ÿÿ0
40926ÿ0ÿTexto não encontrado !ÿ(4837) Deve ser informado um texto para a abertura da FO.ÿ1ÿÿ0
40927ÿ0ÿNão foi possível executar o programa via RPC !ÿ(4838) A execução do programa ~"&1~" via RPC não foi possível devido:&2Contacte o administrador sobre esta mensagem, informando o(s) erro(s) apresentado(s) acima.ÿ1ÿÿ0
40928ÿ0ÿNão foi possível executar o programa via RPC !ÿ(4839) A execução do programa ~"&1~" via RPC não foi possível devido ao problema:&2Contacte com o administrador sobre esta mensagem.ÿ1ÿÿ0
40929ÿ0ÿSeparador ou tamanho da data estão incorretos.ÿ(4841) Separador ou tamanho da data estão incorretos.Elemento -> &1 --- Segmento -> &2.ÿ4ÿÿ0
40930ÿ0ÿMódulo sem usuários !ÿ(4842) Não existem usuários relacionados ao módulo informado.ÿ1ÿÿ0
40931ÿ0ÿConteúdo do elemento &1 inválido.ÿ(4843) Conteúdo do Elemento &1, não é compatível com a  Data na atual configuraçãoÿ4ÿÿ0
40932ÿ0ÿConteúdo e/ou tamanho da parte decimal está incorreto !ÿ(4844) Conteúdo e/ou tamanho da parte decimal do elemento &1 no segmento &2, está incorreto. &3 &4ÿ1ÿÿ0
40933ÿ0ÿSegmento com quantidade incorreta de elementos.ÿ(4845) Segmento &1 com quantidade incorreta de elementos. &2 &3ÿ4ÿÿ0
40934ÿ0ÿTamanho do elemento invalido.ÿ(4846) Conteúdo do elemento &1, não confere com tamanho definido no segmento &3 do mapa &2.ÿ4ÿÿ0
40935ÿ0ÿDelimitador atributo não encontrado p/ elemento na dsl_dadosÿ(4847) Delimitador de atributo não encontrado para elemento &1 no segmento &2.ÿ4ÿÿ0
40936ÿ0ÿTamanho da parte inteira excede o tamanho parametrizado.ÿ(4848) Atenção: Tamanho da parte inteira do elemento &1, excede o tamanho parametrizado (segmento -> &2). &4 &5ÿ4ÿÿ0
40937ÿ0ÿEncontrado caracter inválido ou valor zero c/ sinal negativoÿ(4849) Encontrado caracter inválido ou valor zero com sinal negativo para o elemento &1 no segmento &2. &3 &4ÿ4ÿÿ0
40938ÿ0ÿNúmero zeros suprimidos não confere ou achou zero à esquerdaÿ(4850) Número de zeros suprimidos não confere ou achou zero à esquerda. Elemento -> &1 no Segmento -> &2.ÿ4ÿÿ0
40939ÿ0ÿOneração não poderá ser cadastrada com cenário informado !ÿ(4851) Já existe uma Oneração Conta Corrente cadastrada com o cenário &1. Esta oneração somente poderá ser cadastrada, caso sejam eliminadas todas as outras onerações, pois ela abrange todos os cenários para o tipo oneração &2.ÿ1ÿÿ0
40940ÿ0ÿElemento com tamanho incorreto.ÿ(4852) Elemento &1 no segmento &2 está com tamanho incorreto.ÿ4ÿÿ0
40941ÿ0ÿNúmero incorreto de separadores.ÿ(4853) Número incorreto de separadores para o elemento &1 no segmento &2.ÿ4ÿÿ0
40942ÿ0ÿSeparador não encontrado.ÿ(4854) Separador não encontrado para o elemento &1 no segmento &2.ÿ4ÿÿ0
40943ÿ0ÿSeparador em posição errada.ÿ(4855) Separador em posição errada no elemento &1 no segmento &2.ÿ4ÿÿ0
40944ÿ0ÿIniciando crítica de segmentos.ÿ(4856) Iniciando crítica de segmentos.ÿ4ÿÿ0
40945ÿ0ÿSegmento desagrupado.ÿ(4857) Encontrado segmento(s) desagrupado(s) para o parceiro &1.ÿ4ÿÿ0
40946ÿ0ÿSegmento obrigatório não encontrado.ÿ(4858) Segmento &1 é obrigatório e não foi encontrado.ÿ4ÿÿ0
40947ÿ0ÿSegmento de Conexão em quantidade incorreta.ÿ(4859) Segmento de Conexão em quantidade incorreta.Segmento -> &1.ÿ4ÿÿ0
40948ÿ0ÿCrítica de segmentos para o Parceiro finalizada.ÿ(4860) Crítica de segmentos para o Parceiro finalizada.ÿ4ÿÿ0
40949ÿ0ÿSegmento fora de escopo.ÿ(4861) Segmento &1 fora de escopo.ÿ4ÿÿ0
40950ÿ0ÿIncompatibilidade quanto a estrutura dos segmentos.ÿ(4862) Incompatibilidade quanto a estrutura dos segmentos. Segmento -> &1.ÿ4ÿÿ0
40951ÿ0ÿBloco cancelado. Segmento não pertence ao mapa.ÿ(4863) Bloco cancelado. Segmento &1 não pertence ao mapa &2.ÿ4ÿÿ0
40952ÿ0ÿSegmento trailler não encontrado.ÿ(4864) Segmento &1 (trailler) não encontrado.ÿ4ÿÿ0
40953ÿ0ÿNão encontrado segmento de dependência para o segmento.ÿ(4865)ÿ4ÿÿ0
40954ÿ0ÿSegmento de dependência não esperado.ÿ(4866)ÿ4ÿÿ0
40955ÿ0ÿSegmento obrigatório não ocorreu.ÿ(4867)ÿ4ÿÿ0
40956ÿ0ÿSegmento de conexão em quantidade incorreta.ÿ(4868)ÿ4ÿÿ0
40957ÿ0ÿSegmento dependênte não encontrado ou em qtde incorreta.ÿ(4869)ÿ4ÿÿ0
40958ÿ0ÿSegmento fora de escopo.ÿ(4870)ÿ4ÿÿ0
40959ÿ0ÿSegmento Trailler ocorreu mais de uma vez.ÿ(4871)ÿ4ÿÿ0
40960ÿ0ÿTemp Table de Identificação possui mapas divergentes.ÿ(4872) Temp Table de Identificação possui mapas divergentes.ÿ4ÿÿ0
40961ÿ0ÿTemp Table de Identificação possui transações divergentes.ÿ(4873) Temp Table de Identificação possui transações divergentes.ÿ4ÿÿ0
40962ÿ0ÿHá mais de uma ocorrência com mesmo Parceiro e Sequência.ÿ(4874) Há mais de uma ocorrência para o parceiro &1 com a sequência &2.ÿ4ÿÿ0
40963ÿ0ÿTemp Table de Dados desagrupada quanto ao Parceiro.ÿ(4875) Temp Table de Dados desagrupada quanto ao Parceiro &1.ÿ4ÿÿ0
40964ÿ0ÿRegistro TT_Dados não relacionado com a TT_Identificação.ÿ(4878) Registro TT_Dados não relacionado com a TT_Identificação.ÿ4ÿÿ0
40965ÿ0ÿA transação está relacionada a outro mapa.ÿ(4879) A transação &1 está relacionada a outro mapa.ÿ4ÿÿ0
40966ÿ0ÿTransação inexistente.ÿ(4880) Transação &1 inexistente.ÿ4ÿÿ0
40967ÿ0ÿO mapa está fora do período de validade.ÿ(4881) O mapa &1 não foi encontrado ou está fora do período de validade.ÿ4ÿÿ0
40968ÿ0ÿMapa &1 inexistente !ÿ(4882) Mapa &1 com a Transação &2 não foi encontrado no cadastro de mapas.ÿ1ÿÿ0
40969ÿ0ÿO processo de extração foi cancelado.ÿ(4883) O processo de extração foi cancelado.ÿ4ÿÿ0
40970ÿ0ÿA TT_Identificação está vazia.ÿ(4884)ÿ4ÿÿ0
40971ÿ0ÿNão existe mapa para o parceiro.ÿ(4885) Não existe mapa para o parceiro &1.ÿ4ÿÿ0
40972ÿ0ÿO processo de extração foi concluído.ÿ(4886) O processo de extração foi concluído.ÿ4ÿÿ0
40973ÿ0ÿAtualiza percentuais de depreciação com valor zero.ÿ(4887) Este programa atualiza os percentuais de depreciação e depreciação incentivada das incorporações com valor zero.ÿ4ÿÿ0
40974ÿ0ÿMapa/Segmento não possui elementos !ÿ(4888) Nao foram encontrados os elementos do mapa/segmento atual.ÿ1ÿÿ0
40975ÿ0ÿTipo Fluxo Financeiro inválido !ÿ(4890) Consulte a Pesquisa do Tipo de Fluxo Financeiro e informe um que possua o Fluxo Movimento &1.ÿ1ÿÿ0
40976ÿ0ÿNão achou valores em &1 para o bem &2 incorp &3 !ÿ(4891)ÿ1ÿÿ0
40977ÿ0ÿGrupo de Cálculo não pode ser eliminado !ÿ(4892) Grupo de cálculo é utilizado em bens patrimonias.ÿ1ÿÿ0
40978ÿ0ÿEliminar as contas que utilizam este grupo de cálculo ?ÿ(4893) Este grupo de cálculo esta sendo utilizado em contas patrimoniais. Caso você queira eliminar as mesmas, responda OK, caso contrário não confirme a transação.ÿ3ÿÿ0
40979ÿ0ÿExiste Período Ctbl com Situação diferente de &1 !ÿ(4894) Neste Exercício Contábil existe Período com a Situação diferente de &1. Portanto não é possível eliminá-lo.ÿ1ÿÿ0
40980ÿ0ÿEmpresa &1 não utiliza Aviso de Débito.ÿ(4895) Não será gerado Aviso de Débito para o Cliente pois está parametrizado que a Empresa não utiliza Aviso de Débito.Para tornar possível a emissão informe no Parâmetro Empresa ACR que a Empresa &1 utiliza Aviso de Débito.ÿ4ÿÿ0
40981ÿ0ÿSeparador inválido !ÿ(4896) Só serão aceitos códigos ascii entre 1 e 255.ÿ1ÿÿ0
40982ÿ0ÿExistem informações obrigatórias na tela de Complemento !ÿ(4897) Existe uma tela de Complemento dos Parâmetros do Estabelecimento onde devem ser informados mais alguns parâmetros.ÿ1ÿÿ0
40983ÿ0ÿNúmero(s) ou caracter(es) inválido(s) !ÿ(4898) Para o formato positivo, só serão aceitos números (posições) maiores ou iguais a ~"2~", e um separador ~";~" entre cada número, na personalização do formato.EX: Tamanho Inteiro: 6    Posição Personalizada: 3;6;9    Formato: 9.99.99.9ÿ1ÿÿ0
40984ÿ0ÿNúmero(s) ou caracter(es) inválido(s) !ÿ(4899) Para o formato negativo, só serão aceitos números (posições) maiores ou iguais a ~"3~", e um separador ~";~" entre cada número, na personalização do formato.EX: Tamanho Inteiro: 6    Posição Personalizada: 3;6;9    Formato: -9.99.99.9ÿ1ÿÿ0
40985ÿ0ÿTipo de carteira inválido !ÿ(4900) Para o Parâmetro do Estabelecimento a Carteira Bancária deve ser do tipo Portador, Representante, Carteira ou Cobrador.ÿ1ÿÿ0
40986ÿ0ÿPosição informada inválida !ÿ(4901) A posição &1, ultrapassa ou é igual ao tamanho máximo permitido do elemento (&2).Ex: Separador: Ponto    Tamanho Inteiro: 6    Pos Milhar: 5;7Resultado: 9999.9.9 (8)(CÁLCULO: Tamanho Inteiro + nº entradas de separadores)ÿ1ÿÿ0
40987ÿ0ÿIndicador Econômico incorreto !ÿ(4902) Consulte a Pesquisa de Indicador Econômico e selecione um que possua o tipo Índice.ÿ1ÿÿ0
40988ÿ0ÿBem Patrimonial do movimento não está cadastrado !ÿ(4904) O bem patrimonial do movimento em questão não está cadastrado. Verifique as informações cadastradas em sua base, constatando ou não a existência do mesmo.ÿ1ÿÿ0
40989ÿ0ÿData Movimento deve ser superior data de aquisição !ÿ(4905)ÿ1ÿÿ0
40990ÿ0ÿBem já possui movimentos com data posterior a informada !ÿ(4906)ÿ1ÿÿ0
40991ÿ0ÿTransação não é válida para movimento !ÿ(4907)ÿ1ÿÿ0
40992ÿ0ÿTransação/Origem não são válidas para o movimento !ÿ(4908)ÿ1ÿÿ0
40993ÿ0ÿMotivo gera receita, devendo ser informado IE e Valor Fat !ÿ(4909) Motivo gera receita, devendo ser informado IE e Valor Faturadoÿ1ÿÿ0
40994ÿ0ÿQuando movimento &1 &2 deve ser informado !ÿ(4910)ÿ1ÿÿ0
40995ÿ0ÿIndicador Econômico não é válido para movimento !ÿ(4911)ÿ1ÿÿ0
40996ÿ0ÿHistórico Padrão inválido !ÿ(4912) A finalidade do histórico padrão deve ser &1. Consulte a Manutenção de Histórico Padrão.ÿ1ÿÿ0
40997ÿ0ÿValor movimento deve ser menor que valor do bem !ÿ(4913)ÿ1ÿÿ0
40998ÿ0ÿIndicador Econômico incorreto !ÿ(4914) Consulte a Pesquisa do Indicador Econômico e informe um que seja do tipo Índice e possua cotação Percentual.ÿ1ÿÿ0
40999ÿ0ÿParâmetros de Utilização do Produto inexistente !ÿ(4915) A Empresa &1 não possui Parâmetros de Utilização do Produto para o Módulo &2. Para efetuar a geração é necessário cadastrar o Parâmetro de Utilização do Produto.ÿ1ÿÿ0
41000ÿ0ÿTransferência não pode ser realizada !ÿ(4917) Transferência do bem não realizada pois nenhuma informação do bem foi alterada.ÿ1ÿÿ0
41001ÿ0ÿPercentual de &1 maior que &2% !ÿ(4919) Informe um percentual de &1 menor que &2%.ÿ1ÿÿ0
41002ÿ0ÿTipo Transação Caixa inválido !ÿ(4920) A espécie do tipo de transação de caixa deve ser &1. Consulte a Manutenção de Tipo de Transação de Caixa.ÿ1ÿÿ0
41003ÿ0ÿTipo de Movimento inválido &1 !ÿ(4922) Tipo do movimento deve ser igual a: por valor, por percentual ou por quantidade.ÿ1ÿÿ0
41004ÿ0ÿQuando Transferência, tipo movimento deve ser percentual.ÿ(4923)ÿ4ÿÿ0
41005ÿ0ÿNome de Arquivo/Diretório com mais de 8 caracteres !ÿ(4924) Modifique o nome do Arquivo/Diretório para que contenha no máximo 8 caracteres.ÿ1ÿÿ0
41006ÿ0ÿDimensões do Layout origem maiores que destino. Confirma ?ÿ(4925) O número de Colunas ou de Linhas do Layout Origem é maior que o do Layout Destino. Isso pode causar erros na montagem do Layout Destino.ÿ3ÿÿ0
41007ÿ0ÿUnidade Controle Financeiro causou ciclo na Estrutura !ÿ(4926) A Unidade Controle Financeiro &1 é direta ou indiretamente pai da Unidade Controle Financeiro &2, na qual a primeira está sendo informada novamente. Assim uma Unidade Controle Financeiro não pode ser incluída como filha dela mesma, direta ou indiretamente.ÿ1ÿÿ0
41008ÿ0ÿAntecipação possui abatimento pendente !ÿ(4927) A antecipação possui abatimento pendente de confirmação. Título não pode ser estornado.ÿ1ÿÿ0
41009ÿ0ÿArquivo &1 inválido !ÿ(4928) O arquivo &1 não foi encontrado ou possui nomenclatura errada.ÿ1ÿÿ0
41010ÿ0ÿNão existe período contábil em &1 no cenário contábil &2 !ÿ(4929) Não achou nenhum período contábil cadastrado cujas datas de início e fim de validade abranjam a data &1 no cenário contábil &2.ÿ1ÿÿ0
41011ÿ0ÿValor abatido menor que o possível para abatimento.ÿ(4930) Do valor de &1 já foram abatidos com Antecipações &2 e podem ser abatidos mais &3ÿ4ÿÿ0
41012ÿ0ÿJá existe critério de cálculo para período de validade !ÿ(4931) Já existe um critério de cálculo para o módulo de ativo fixo para o cenário, finalidade e período de validade informados.ÿ1ÿÿ0
41013ÿ0ÿItem Documento de Entrada informado não esta cadastrado !ÿ(4932) Foi informado o documento de entrada, e/ou a série da nota e/ou o número do item do documento, mas não foi encontrado nenhum item de documento de entrada com a chave informada. (Fornecedor, Documento, Série e Nro.)ÿ1ÿÿ0
41014ÿ0ÿData Final inválida !ÿ(4933) É necessário parametrizar uma faixa de datas,onde a final seja igual ou menor a data do último Saldo do Fluxo de Caixa.ÿ1ÿÿ0
41015ÿ0ÿData Inicial inválida.ÿ(4934) É necessário parametrizar uma faixa de datas,onde a Inicial seja maior ou igual a data do primeiro Saldo do Fluxo de Caixa.ÿ4ÿÿ0
41016ÿ0ÿNúmero Máximo de Linhas inválido !ÿ(4935) O número máximo de linhas deve ser maiorque 0.ÿ1ÿÿ0
41017ÿ0ÿNúmero Máximo de Colunas inválido !ÿ(4936) O número máximo de colunas deve ser maiorque 0 e menor que 300.ÿ1ÿÿ0
41018ÿ0ÿ&1 inexistente ou inválido !ÿ(4938) Verifique se existe uma ocorrência para o(a) &1 informado(a) no cadastro de &2 e se está válido em &3.ÿ1ÿÿ0
41019ÿ0ÿData de término &1 inválida !ÿ(4939) Informe uma data de término que seja válida (diferente de ?, branco...) e que seja posterior que a data de início &2.ÿ1ÿÿ0
41020ÿ0ÿDeseja Utilizar Rateio Padrão de Pagamento ?ÿ(4940) O pagamento padrão informado possui rateio padrão. Deseja utiliza-lo para criar automaticamente as apropriações contábeis pendentes?ÿ3ÿÿ0
41021ÿ0ÿConta Contábil de Integração Inexistente ou Inválida !ÿ(4941) Não existe a conta contábil de integração para o módulo com a finalidade contábil Movimento ou então a faixa de validade não é válida para a data da máquina, para um dos itens do rateio padrão do pagamento padrão informado. Este item do rateio será ignorado.ÿ1ÿÿ0
41022ÿ0ÿUnidade de Negócio não está relacionada ao Estab:  &1 !ÿ(4942) Verifique se a unidade de negócio está relacionada ao estabelecimento para um dos itens do rateio padrão do pagamento padrão informado. Este item do rateio será ignorado.ÿ1ÿÿ0
41023ÿ0ÿUnidade Negócio fora de validade !ÿ(4943) A Unidade de Negócio informada para o Estabelecimento está fora de validade para um dos itens do rateio padrão do pagamento padrão informado. Este item do rateio será ignorado.ÿ1ÿÿ0
41024ÿ0ÿUsuário sem permissão para acessar a Unidade de Negócio !ÿ(4944) Usuário sem permissão para acessar a unidade de negócio para um dos itens do rateio padrão do pagamento padrão informado. Este item do rateio será ignorado.ÿ1ÿÿ0
41025ÿ0ÿCentro de custo pai inválido.ÿ(4946) Informe um centro de custo pai previamente cadastrado.ÿ4ÿÿ0
41026ÿ0ÿUnidade Negócio &1 não encontrada para Estabelecimento &2 !ÿ(4947) Unidade de Negócio não habilitada para o Estabelecimento para um dos itens do rateio padrão do pagamento padrão informado. Este item do rateio será ignorado.ÿ1ÿÿ0
41027ÿ0ÿCentro Custo Inválido para a Unidade Negócio !ÿ(4948) O centro de custo não pode ser utilizado com a Unidade de Negócio para um dos itens do rateio padrão do pagamento padrão informado. Este item do rateio será ignorado.ÿ1ÿÿ0
41028ÿ0ÿExiste restrição deste ccusto no estabelecimento: &1 !ÿ(4949) Existe restrição de utilização deste centro de custo, no estabelecimento &1 para um dos itens do rateio padrão do pagamento padrão informado. Este item do rateio será ignorado.ÿ1ÿÿ0
41029ÿ0ÿCta Contábil  Fluxo Rateio Inexistente p/ Data de Transaçãoÿ(4950) A Conta Contábil do Tipo de Fluxo Financeiro não possui data de validade para um dos itens do rateio padrão do pagamento padrão. Este item do rateio será ignorado.ÿ1ÿÿ0
41030ÿ0ÿQuantidade a subscrever ultrapassou a quantidade autorizadaÿ(4951) A quantidade a subscrever (&1) ultrapassou a quantidade autorizada para subscrição (&2).ÿ1ÿÿ0
41031ÿ0ÿVencimento Título Cartão deve ser maior que Data Transação !ÿ(4952) A data de vencimento do título para o fornecedor do cartão de crédito deve ser maior que a data de transação da implantação.ÿ1ÿÿ0
41032ÿ0ÿQuantidade de Parcelas deve ser maior que zero !ÿ(4954) A quantidade de parcelas deve ser maior que zero.ÿ1ÿÿ0
41033ÿ0ÿTotal Abatido Antecipações >= Valor do Título !ÿ(4955) O item do lote informado está sendo pago via cobrança especial e o total de antecipações é maior ou igual ao valor do título. Para que possa ser pago via cobrança especial o item do lote deve abater antecipações até um valor onde o item do lote gere um título com saldo.ÿ1ÿÿ0
41034ÿ0ÿTérmino incorreto !ÿ(4956) Informe um término de intervalo que seja maior que zero.ÿ1ÿÿ0
41035ÿ0ÿCódigo do Título deve ser diferente de brancos !ÿ(4957) O código do título deve ser diferente de brancos.ÿ1ÿÿ0
41036ÿ0ÿCódigo da Parcela deve ser diferente de brancos !ÿ(4958) O código da parcela deve ser diferente de brancos.ÿ1ÿÿ0
41037ÿ0ÿFinalização do Exercício !ÿ(4959) Após as Execução da finalização do exercício corrente não poderá ser efetuada nenhuma movimentação no sistema para este exercício.ÿ2ÿÿ0
41038ÿ0ÿUnidades Organizacionais de tipos Diferentes !ÿ(4960) Informe Unidades Organizacionais (Inicial e Final) do mesmo Tipo de Unidades Organizacionais.ÿ1ÿÿ0
41039ÿ0ÿCódigo do Acionista inexistente !ÿ(4961) Código do Acionista inexistente. Informe um acionista que esteja cadastrado.ÿ1ÿÿ0
41040ÿ0ÿOrigem Ação deve ser preenchida !ÿ(4962)ÿ1ÿÿ0
41041ÿ0ÿMovimentos Pendentes !ÿ(4963) Não pode haver movimentos pendentes de geração de subscriçãoÿ2ÿÿ0
41042ÿ0ÿMovimentos Pendentes !ÿ(4964) Não pode haver Movimentos pendentes de contabilizaçãoÿ2ÿÿ0
41043ÿ0ÿTítulo deve ser do Estabelecimento &1 !ÿ(4965) Título para vinculo com Nota de Débito/Crédito deve ser do mesmo Estabelecimento da Nota.ÿ1ÿÿ0
41044ÿ0ÿNenhum item foi selecionado !ÿ(4967) O usuário deverá selecionar no mínimo um item.ÿ1ÿÿ0
41045ÿ0ÿCálculo Movimento até a data de reclassificação com problemaÿ(4968)ÿ4ÿÿ0
41046ÿ0ÿMovimento do bem até data de reclassificação com problema !ÿ(4969)ÿ1ÿÿ0
41047ÿ0ÿMovimento de Baixa por Reclassificação com Problema !ÿ(4970)ÿ1ÿÿ0
41048ÿ0ÿMovimento de Implantação por Reclassificação com Problema !ÿ(4971)ÿ1ÿÿ0
41049ÿ0ÿCheque já foi Impresso !ÿ(4972) Movimento já possui cheque impresso.ÿ1ÿÿ0
41050ÿ0ÿOs valores devem ser preenchidos !ÿ(4973) O valor patrimonial e valor de mercado devem estar preenchidos. Quanto ao valor nominal e valor representativo, deverão ser preenchidos exclusivamente, sendo obrigatório o preencimento de um dos mesmos.ÿ1ÿÿ0
41051ÿ0ÿTipo de Movimento não pode ser alterado !ÿ(4974) O tipo de Movimento não pode ser alterado,pois o cheque destinado a Transferência ouMútuo já foi impresso.ÿ1ÿÿ0
41052ÿ0ÿConta de Saldo Inexistente Fornecedor Cartão de Crédito !ÿ(4975) A Conta de Saldo é inexistente para o grupo do fornecedor de cartão de crédito.ÿ1ÿÿ0
41053ÿ0ÿEstabelecimento p/ geração do AD, não informado !ÿ(4976) Informe corretamente o código do Estabelecimento onde deverão ser gerados os títulos (Avisos de Débito), contra os portadores.ÿ1ÿÿ0
41054ÿ0ÿEstabelecimento para geração do AD, não existente !ÿ(4977) Informe um estabelecimento correto ou cadastre este estabelecimento na rotina de Manutenção.ÿ1ÿÿ0
41055ÿ0ÿCenário Contábil inexistente !ÿ(4978) O Cenário Contábil deve ser informado, pois a Conta Corrente &1 controla cenário.Consulte o Cadastro de Cenários Contábeis.ÿ1ÿÿ0
41056ÿ0ÿSequência de Execução inválida !ÿ(4979) Deverá ser informada ao menos umas sequência de execução para o Ato Administrativo.ÿ1ÿÿ0
41057ÿ0ÿSequência duplicada !ÿ(4980) Existe(m) sequência(s) de execução duplicada(s).ÿ1ÿÿ0
41058ÿ0ÿNão existe sequência informada para Ato x Acionista !ÿ(4981) Para acessar Ato x Acionista deve ser informada uma sequência para Cancelamento, Cisão ou Incorporação.ÿ1ÿÿ0
41059ÿ0ÿNão existe sequência informada para Ato x Classe !ÿ(4982) Para acessar Ato x Classe deve ser informada uma sequência para Split, Agrupamento, Subscrição, Bônus ou Dividendos.ÿ1ÿÿ0
41060ÿ0ÿHá pedidos agendados baseados no pedido &1. Continua ?ÿ(4983) O pedido &1 depende da execução do pedido &2, mas também foram agendados outros pedidos. Se desejar continuar, o pedido &1 será criado com a dependência e os pedidos agendados também serão criados, porém, estes não possuirão a dependência.ÿ3ÿÿ0
41061ÿ0ÿAs decisões para a classe &1 devem ser informadas !ÿ(4984)ÿ1ÿÿ0
41062ÿ0ÿJá existe uma ocorrência de &1 associada a este ato !ÿ(4985) Não será possível alterar o valor deste campoÿ1ÿÿ0
41063ÿ0ÿNão existe Portador Finalidade Econômica.ÿ(4986)ÿ4ÿÿ0
41064ÿ0ÿPortador Reserva da destinação de cobrança.ÿ(4987)ÿ4ÿÿ0
41065ÿ0ÿTotal do Rateio do Movimento de Conta Corrente não confere !ÿ(4990) A soma dos Rateios informados é diferente do valor do movimento de conta corrente.Deve-se informar o Rateio corretamente ou, no caso de uma inclusão, não ratear. Caso não for rateado, o programa assumirá o valor do movimento de conta corrente informado para o Rateio.ÿ1ÿÿ0
41066ÿ0ÿValor do Movimento Conta Corrente não poderá ser alterado !ÿ(4991) Foram criados mais de um Rateio para o movimento da Conta Corrente &1, Data &2, e Sequência &3; portanto o valor do movimento não poderá ser modificado.ÿ1ÿÿ0
41067ÿ0ÿData Movimento Conta Corrente &1 inválida !ÿ(4992) Informe uma Data para o movimento que seja igual ou superior a Data &2 de Início de Movimentação informada nos Parâmetros Estabelecimento Caixa e Bancos.ÿ1ÿÿ0
41068ÿ0ÿPróximo Número de Aviso de Lançamento deve ser informado !ÿ(4993) É necessário informar o número do próximo Aviso de Lançamento a ser emitido.ÿ1ÿÿ0
41069ÿ0ÿSegmento Dependente não encontrado ou em quantidade incorretÿ(4994) Segmento Dependente, não encontrado ou em quantidade incorreta. Segmento -> &1.ÿ4ÿÿ0
41070ÿ0ÿNão existe o relacionamento parceiro/transação.ÿ(4995) A transação &1, não está relacionada com o parceiro &2.ÿ4ÿÿ0
41071ÿ0ÿCotação inexistente entre &1 e &2 em &3 para cálculo Custo.ÿ(4996) Cotação do tipo Real inexistente entre &1 e &2 em &3 para cálculo do Custo da Destinação.ÿ4ÿÿ0
41072ÿ0ÿProcesso extração iniciado.ÿ(4997) O processo de extração foi iniciado.ÿ4ÿÿ0
41073ÿ0ÿInício processo mapeamento.ÿ(4998) O processo de mapeamento foi iniciado.ÿ4ÿÿ0
41074ÿ0ÿO processo de mapeamento foi cancelado.ÿ(4999) O processo de mapeamento foi cancelado.ÿ4ÿÿ0
41075ÿ0ÿO processo de mapeamento foi concluido.ÿ(5000) O processo de mapeamento foi concluído.ÿ4ÿÿ0
41076ÿ0ÿConteúdo inválido !ÿ(5001) O conteúdo do elemento &1 no segmento &2, está inválido. &3 &4ÿ1ÿÿ0
41077ÿ0ÿFórmula com problemas.ÿ(5002) Existe(m) erro(s) na resolucao da fórmula &1.ÿ4ÿÿ0
41078ÿ0ÿConteúdo não previsto na tradução.ÿ(5003) Conteúdo do elemento &1 (origem), não previsto na tradução para a fórmula &2. Sequência registro entrada -> &3.ÿ4ÿÿ0
41079ÿ0ÿMapeamento cancelado !ÿ(5004) O mapeamento foi cancelado.ÿ1ÿÿ0
41080ÿ0ÿTexto Programa Correção Sequência Pessoa !ÿ(5005) Este programa tem por objetivo acertar o número das pessoas físicas e jurídicas que foram incluidas erroneamente no sistema (pessoa fisica impar e pessoa jurídica par) devido as sequências das mesmas estarem com problemas. O programa acertará também as sequências para que este tipo de problema não mais ocorra.ÿ1ÿÿ0
41081ÿ0ÿControle Cenário não pode ser alterado !ÿ(5006) Para alterar o Controle Cenário, devem ser eliminados os movimentos de conta corrente relacionados.ÿ1ÿÿ0
41082ÿ0ÿProcesso exportação iniciado.ÿ(5007) O processo de exportação foi iniciado. Arquivo gerado -> &1.ÿ4ÿÿ0
41083ÿ0ÿTabela &1 não está habilitada para sua versão !ÿ(5008) O programa que você está executando disparou um gatilho na tabela &1, porém esta tabela não está habilitada em sua versão do produto.O Gatilho da tabela será ignorado.ÿ2ÿÿ0
41084ÿ0ÿPrograma &1 não está habilitado para sua versão !ÿ(5009) O programa &1 que você está tentando executar não está habilitado em sua versão do produto. O programa será ignorado.A versão da base &2 configurada nos includes padrões é &3.Os programas estarão habilitados somente a partir da versão &4.ÿ2ÿÿ0
41086ÿ0ÿ&1 inexistente para Espécie &2, Administradora Cartão &3 !ÿ(5011) Verifique se existe tal ocorrência no cadastro de &1.ÿ1ÿÿ0
41087ÿ0ÿConta Corrente não Permite Emissão de Aviso Lançamento !ÿ(5012) A Conta Corrente informada não permiteemissão de Aviso de Lançamento.ÿ1ÿÿ0
41088ÿ0ÿ&1 inexistente para Espécie &2, Concessionária &3 !ÿ(5013) Verifique se existe tal ocorrência no cadastro de &1.ÿ1ÿÿ0
41089ÿ0ÿControle Cenário não poderá ser alterado !ÿ(5014) Para alterar o Controle Cenário, devem ser eliminadas as Conta Corrente Mútuo relacionadas.ÿ1ÿÿ0
41090ÿ0ÿ&1 inexistente para Espécie &2, Banco &3 !ÿ(5015) Verifique se existe tal ocorrência no cadastro de &1.ÿ1ÿÿ0
41091ÿ0ÿConta Corrente Mútuo não poderá ser eliminada !ÿ(5016) Para eliminar a conta corrente mútuo, devem ser eliminados os movimentos de conta corrente relacionados.ÿ1ÿÿ0
41092ÿ0ÿUsuário não tem permissão para importar esta Transação !ÿ(5017) Usuário não tem permissão para importar esta Transação.ÿ1ÿÿ0
41093ÿ0ÿInício processo importação.ÿ(5018) O processo de importação foi iniciado.ÿ4ÿÿ0
41094ÿ0ÿMapa de Efetivação não existe.ÿ(5019) Não existe mapa destino (efetivação) para o mapa &1.ÿ4ÿÿ0
41095ÿ0ÿConteúdo do segmento não encontrado.ÿ(5020) O segmento &1 lido no arquivo de importação (ASCII), não está parametrizado no mapa &2 (importação).ÿ4ÿÿ0
41096ÿ0ÿO processo de importação foi cancelado.ÿ(5021) O processo de importação foi cancelado.ÿ4ÿÿ0
41097ÿ0ÿO processo de importação foi concluído.ÿ(5022) O processo de importação foi concluído.ÿ4ÿÿ0
41098ÿ0ÿData deve ser maior que a data de hoje !ÿ(5023)ÿ1ÿÿ0
41099ÿ0ÿJá houve distribuição de dividendos !ÿ(5024) Já houve distribuição de dividendos para a empresa e o ano de referência informados nos parâmetrosÿ1ÿÿ0
41100ÿ0ÿInforme um ID FEDERAL válido !ÿ(5025)ÿ1ÿÿ0
41101ÿ0ÿProcesso de importação iniciado.ÿ(5026) Processo de importação foi iniciado. Arquivo recebido -> &1.ÿ4ÿÿ0
41102ÿ0ÿEliminação de Bens Patrimoniais !ÿ(5028) Este programa deverá ser executado para eliminação por completo de bens patrimoniaisÿ2ÿÿ0
41103ÿ0ÿConta Corrente não permite Emissão de Aviso de Lançamento !ÿ(5029) É necessário informar uma Conta Corrente quepermita Emissão de Aviso de Lançamento.ÿ1ÿÿ0
41104ÿ0ÿDistribuição Dividendos não pode ser desfeita !ÿ(5030) Distribuição Dividendos não pode ser desfeita porque os dividendos já foram pagos a um ou mais acionistas.ÿ1ÿÿ0
41105ÿ0ÿDistribuição Dividendos não pode ser desfeita !ÿ(5031) Distribuição Dividendos não pode ser desfeita porque há um ou mais dividendos prescritosÿ1ÿÿ0
41106ÿ0ÿDocumento de Entrada não cadastrado !ÿ(5032) Documento de Entrada não existe para o estabelecimento &1, empresa &2, fornecedor &3, documento &4 e série &5ÿ1ÿÿ0
41107ÿ0ÿItem Documento de Entrada não cadastrado !ÿ(5033) Item do Documento de Entrada não existe para o estabelecimento &1, empresa &2, fornecedor &3, documento &4, série &5 e número &6.ÿ1ÿÿ0
41108ÿ0ÿAno Referência deve ser inferior ao ano corrente !ÿ(5034) Ano de referência para distribuição de dividendos deve ser inferior ao ano corrente.ÿ1ÿÿ0
41109ÿ0ÿConfirma que Distribuição Dividendos seja desfeita ?ÿ(5035)ÿ3ÿÿ0
41110ÿ0ÿNúmero de Linhas incorreto !ÿ(5036) O Número de Linhas do Aviso de Lançamento deve ser superior a 30, devido a quantidadede informações contidas no layout.ÿ1ÿÿ0
41111ÿ0ÿNão existe este Ato Administrativo nesta data !ÿ(5037) Não existe este Ato Administrativo nesta data para a empresa informada.ÿ1ÿÿ0
41112ÿ0ÿNão existe mapa destino para o parceiro.ÿ(5038) Não existe mapa destino para o parceiro &1.ÿ4ÿÿ0
41113ÿ0ÿTamanho do elemento está incorreto.ÿ(5039) A soma das casas decimais mais os números inteiros do elemento &1, não conferem com o tamanho do conteúdo do mesmo (segmento -> &2).ÿ4ÿÿ0
41114ÿ0ÿcaracteres inválidos.ÿ(5040) Existem caracteres inválidos no conteúdo do elemento &1 no segmento &2.ÿ4ÿÿ0
41115ÿ0ÿEmpresa da Conta Corrente inválida !ÿ(5041) A Conta Corrente deve ser da mesma empresa dousuário corrente.ÿ1ÿÿ0
41116ÿ0ÿData inválida !ÿ(5042) Conteúdo da data inválido! Elemento : &1  Segmento : &2.ÿ1ÿÿ0
41117ÿ0ÿCódigo da Origem Ação inexistente !ÿ(5043) Código da Origem Ação inexistente. Informe uma origem ação que esteja cadastrado.ÿ1ÿÿ0
41118ÿ0ÿClasse de Ação inexistente !ÿ(5044) Informe uma classe de ação que esteja cadastradaÿ1ÿÿ0
41119ÿ0ÿClasse &1 não esta associada à empresa &2 !ÿ(5046) Faça a associação da classe &1 à empresa &2 na manutenção de ~"Parâmetro Empresa Classe Ação~"ÿ1ÿÿ0
41120ÿ0ÿDeseja emitir Recibo ?ÿ(5047)ÿ3ÿÿ0
41121ÿ0ÿOpção inválida !ÿ(5048) Para alterar/verificar os elementos de um MAPA DE EFETIVAÇÃO entre em ~"RELACIONAMENTO EFETIVAÇÃO~" no menu principal/manutenção.ÿ2ÿÿ0
41122ÿ0ÿAlíquota de Imposto deve ser menor ou igual a 100% !ÿ(5049) Informe uma alíquota que não seja superior a 100%.ÿ1ÿÿ0
41123ÿ0ÿConteúdo inválido.ÿ(5050) Conteúdo do elemento &1, não é compatível com o formato do mapa.ÿ4ÿÿ0
41124ÿ0ÿTotal de Rendimento Tributável para IVA, inválido !ÿ(5051) O somatório dos valores de rendimento tributável informados para o cálculo do IVA, difere do valor do título.O título deve ter todo o seu valor vinculado à Impostos de Valor Agregado ou não pode haver nenhuma vinculação com o referido imposto.ÿ1ÿÿ0
41125ÿ0ÿFinalidade econômica corrente do país deve ser mantida !ÿ(5053) A finalidade econômica corrente do país é utilizada no processo de importação. Durante a geração da base gerencial, ela é considerada a finalidade em que estão expressos os valores importados.ÿ1ÿÿ0
41126ÿ0ÿAno da data incorreto !ÿ(5056) Ano da data deve ser o mesmo informado na Manutenção de Parâmetro Empresa (Ano corrente)ÿ1ÿÿ0
41127ÿ0ÿRateio de Implantação não foi efetuado totalmente !ÿ(5057) Para alterar o rateio de implantação de um documento, o valor total do novo rateio deve ser igual ao valor original do título.ÿ1ÿÿ0
41128ÿ0ÿEfetivação com erro !ÿ(5058) Erros no processo de efetivação.ÿ1ÿÿ0
41129ÿ0ÿProcesso efetivação iniciado.ÿ(5059) O Processo de efetivação foi iniciado.ÿ4ÿÿ0
41130ÿ0ÿAPI de efetivação do módulo não foi encontrada.ÿ(5060) API de efetivação do módulo não foi encontrada. Arq -> &1.ÿ4ÿÿ0
41131ÿ0ÿCessionário deve ser diferente do Cedente !ÿ(5061)ÿ1ÿÿ0
41132ÿ0ÿCódigo Cessionário deve ser diferente de zero !ÿ(5062) Código do Cessionário é um atributo obrigatório portanto deverá ser informado.ÿ1ÿÿ0
41133ÿ0ÿParametros não definidos.ÿ(5063) Utilize o botao de Parametros para definir a transação a ser extraida!ÿ4ÿÿ0
41134ÿ0ÿMapa não cadastrado !ÿ(5064) Não foi encontrado o mapa &1 , transação &2.ÿ1ÿÿ0
41135ÿ0ÿRateio Alteração com base nas ctas de Implantação. Confirmaÿ(5065) O Rateio da Alteração de Valor do Título não foi efetuado, o programa poderá realizar este rateio automaticamente com base nas contas de Implantação do Título.ÿ3ÿÿ0
41136ÿ0ÿTítulo com Movimento Escritural Pendente !ÿ(5066) Este título não pode ser alterado por ter um ou mais Movimentos Escriturais Pendentes que podem ser relativos a remessa do título ou até mesmo de alteração de seus dados.O Título somente poderá ser alterado após a confirmação do banco.ÿ1ÿÿ0
41137ÿ0ÿ% Dpr ou Qtde Anos Vida Útil alterados. Alterar todos ?ÿ(5067) Percentual de Depreciação ou Quantidade de Vida Útil em Anos foi alterado, caso você queira que esta alteração se reflita para as demais depreciações, confirme a mensagem.ÿ3ÿÿ0
41138ÿ0ÿData Início Cálculo alterada. Alterar todos ?ÿ(5068) Data de Início de Cálculo foi alterada, caso você queira que esta alteração se reflita para os demais parâmetros, confirme a mensagem.ÿ3ÿÿ0
41139ÿ0ÿQtde Unidades Vida Útil alterado. Alterar todos ?ÿ(5069) Quantidade Unidades de Vida Útil foi alterado, caso você queira que esta alteração se reflita para as demais depreciações/amortizações, confirme a mensagem.ÿ3ÿÿ0
41140ÿ0ÿ% Depreciação Incentivada alterado. Alterar todos ?ÿ(5070) Percentual de Depreciação Incentivada foi alterado, caso você queira que esta alteração se reflita para as demais depreciações, confirme a mensagem.ÿ3ÿÿ0
41141ÿ0ÿRateio Alteração Valor não informado. Assume Implantação ?ÿ(5071) O valor do saldo do título foi alterado e o rateio de valores não foi realizado. Deseja assumir o rateio da implantação?ÿ3ÿÿ0
41142ÿ0ÿUsuário não possui permissão de acesso à Conta Corrente &1 !ÿ(5072) Usuário não possui permissão para acessar as informações da Conta Corrente.Verificar com o responsável pela manutenção dos controles de segurança do sistema a possibilidade de inclusão desta permissão e se para todas as outras contas corrente utilizadas neste cálculo o usuário também possui permissão.ÿ1ÿÿ0
41143ÿ0ÿRateio de Implantação não Realizado !ÿ(5075) Foram excluídos os IVA¿s do título mas não foi refeito o rateio de implantação. Executar a rotina de Rateio de Implantação, onde os rateios referente ao movimento de Implantação serão eliminados, e criados novos rateios conforme desejado.ÿ1ÿÿ0
41144ÿ0ÿValor Cotação deve ser diferente de zero.ÿ(5076) O valor informado para a cotação deve serválido.ÿ4ÿÿ0
41145ÿ0ÿMovimentos Conta Corrente estão contabilizados !ÿ(5077) Existem movimentos de conta corrente que já foram contabilizados e portanto, não poderão ser eliminados.ÿ1ÿÿ0
41146ÿ0ÿMovimentos não poderão ser eliminados !ÿ(5078) Quando os movimentos estiverem conciliados parcial ou totalmente, não poderão ser eliminados. Para eliminá-los, deverão ser canceladas as conciliações.ÿ1ÿÿ0
41147ÿ0ÿJuros não pode ser inferior a &1 e Multa a &2 !ÿ(5079) Pelas regras da Condição de Cobrança deste Título, ele não pode ser liquidado sem que a condição acima seja satisfeita.ÿ1ÿÿ0
41148ÿ0ÿAcionista não possui dividendos a receber !ÿ(5080) O acionista &1 não possui dividendos a receber.ÿ1ÿÿ0
41149ÿ0ÿQuantidade autorizada menor que quantidade já subscrita !ÿ(5081)ÿ1ÿÿ0
41150ÿ0ÿData de Liquidação Inválida !ÿ(5082) A Data de Liquidação informada é maior que a data de transação do Lote de Liquidação.Informe uma data menor ou igual a &1.ÿ1ÿÿ0
41151ÿ0ÿQuantidade autorizada inferior a quantidade pré-cadastrada.ÿ(5083)ÿ4ÿÿ0
41152ÿ0ÿMovimento não pertence ao Fluxo de Caixa. Confirma ?ÿ(5085) Este movimento pertence ao módulo &1.ÿ3ÿÿ0
41153ÿ0ÿPessoa Jurídica deve ser informada !ÿ(5087) Consulte o Pesquisa Pessoas Jurídicas e informe uma pessoa jurídica válida ou então zero.ÿ1ÿÿ0
41154ÿ0ÿClasse Ação não existe para Empresa e Atoadm informado !ÿ(5088) A classe de ação (&1) não está relacionada ao ato administrativo do dia &2 da empresa &3.ÿ1ÿÿ0
41155ÿ0ÿComissão Juros possui caracteres alfabéticos !ÿ(5089)ÿ1ÿÿ0
41156ÿ0ÿComissão Multa possui caracteres alfabéticos !ÿ(5090)ÿ1ÿÿ0
41157ÿ0ÿComissão Acerto Valores possui caracteres alfabéticos !ÿ(5091)ÿ1ÿÿ0
41158ÿ0ÿValor &1 não pode ser inferior a &2 !ÿ(5092) Pelas regras da Condição de Cobrança deste Título, ele não pode ser liquidado sem que a condição acima seja satisfeita.ÿ1ÿÿ0
41159ÿ0ÿRendimento Tributável possui caracteres alfabéticos !ÿ(5093)ÿ1ÿÿ0
41160ÿ0ÿAlíquota do Imposto possui caracteres alfabéticos !ÿ(5094)ÿ1ÿÿ0
41161ÿ0ÿNão existem Chamados.ÿ(5095) Não foi encontrado nenhum Chamado para a faixa selecionada.ÿ4ÿÿ0
41162ÿ0ÿTítulo já existe em outra linha do arquivo ASC !ÿ(5096) Neste arquivo ASC existe outro título com o mesmo estabelecimento, espécie, série, título e parcela.ÿ1ÿÿ0
41163ÿ0ÿLote já existe em outra linha do arquivo ASC II !ÿ(5097)ÿ1ÿÿ0
41164ÿ0ÿCotação entre Indicadores Econômicos não encontrada !ÿ(5098) Verifique se existe cotação do tipo Real, entre os Indicadores Econômicos do Título e do Imposto.ÿ1ÿÿ0
41165ÿ0ÿIndicação de Rateio de IVA deve ser <S> ou <N> !ÿ(5099)ÿ1ÿÿ0
41166ÿ0ÿCliente não retém impostos !ÿ(5100) Existe imposto retido vinculado ao título de um cliente que não retém impostos.ÿ1ÿÿ0
41167ÿ0ÿProblemas de conexão do banco de dados !ÿ(5101) Não foi possível estabelecer a conexão do banco de dados. Verifique os parâmetros de conexão de base informados na manutenção de Parâmetros de Migração Gerencial.ÿ1ÿÿ0
41168ÿ0ÿData inválida !ÿ(5102) Data inválida !!ÿ1ÿÿ0
41169ÿ0ÿArquivo com informações da Cotação Paridade Ascii.ÿ(5103)ÿ4ÿÿ0
41170ÿ0ÿTipo de Cobrança deve ser <Normal> ou <Especial> !ÿ(5104) Favor corrigir o Tipo de Cobrança informado para um que seja válido.ÿ1ÿÿ0
41171ÿ0ÿArquivo com Informações das Cotações das Paridades Ascii.ÿ(5105)ÿ4ÿÿ0
41172ÿ0ÿArquivo com código da Moeda Base.ÿ(5106) Informar o código da moeda base. Ou informar o código da finalidade externa que será traduzido conforme a matriz de tradução utilizada.ÿ4ÿÿ0
41173ÿ0ÿArquivo com código da Moeda Indice.ÿ(5107) Informar o código da moeda índice. Ou informar o código da finalidade externa que será traduzido conforme a matriz de tradução utilizada.ÿ4ÿÿ0
41174ÿ0ÿData de Cotação do Indice Econômico.ÿ(5108) Informar a data de cotação entre os Indicadores Econômicosÿ4ÿÿ0
41175ÿ0ÿIndica o Tipo de Cotação.ÿ(5109) Indicar o Tipo de Cotação para a Paridade podendo esta ser: Real(cotações reais, oficiais), Compra(para o módulo de câmbio), Venda(para o módulo de câmbio), e Projetada(que poderá ser utilizada para os cálculos Fasb).ÿ4ÿÿ0
41176ÿ0ÿValor da Cotação do Indice Econômico.ÿ(5110) Informar o valor da cotação entre os Indicadores Econômicos da moeda Base e Índice (Observar que o valor informado deverá ser a quantidade de moeda Base que irá valer uma unidade de moeda Índice).ÿ4ÿÿ0
41177ÿ0ÿConta Corrente não emite Aviso de Lançamento !ÿ(5111) Consulte o Cadastro de Conta Corrente e informe uma conta que emite Aviso de Lançamento.ÿ1ÿÿ0
41178ÿ0ÿTipo de Transação de Caixa não emite Aviso de Lançamento !ÿ(5112) Consulte o Cadastro de Tipo Transação Caixa e informe um tipo de transação que emite Aviso de Lançamento.ÿ1ÿÿ0
41179ÿ0ÿJá existem apropriações para cenário contábil &1 !ÿ(5113) Este cenário que não foi selecionado na tela principal, já possue apropriações rateadas para os bens cobertos por esta, no cenário informado.O mesmo será considerado como selecionado.ÿ1ÿÿ0
41180ÿ0ÿData início validade inválida.ÿ(5114) Data de início da validade não pode ser menor que a data na inclusão (&1).ÿ4ÿÿ0
41181ÿ0ÿData Final para o Realizado inválida !ÿ(5115) É necessário informar uma data que estejaentre a Data Inicial e Final de Apresentação.ÿ1ÿÿ0
41182ÿ0ÿTarefa &1 já executada para o Ato Administrativo informado !ÿ(5116)ÿ1ÿÿ0
41183ÿ0ÿContrato de Leasing deve ser informado !ÿ(5117)ÿ1ÿÿ0
41184ÿ0ÿEfetivação Cancelada !ÿ(5118) Efetivação Cancelada!ÿ1ÿÿ0
41185ÿ0ÿEfetivação Concluída.ÿ(5119) Efetivação Concluída!ÿ4ÿÿ0
41186ÿ0ÿTroca de Indicador Econômico na faixa de Emissão Informada !ÿ(5121) Verifique na manutenção de Históricos da Finalidade Econômica as trocas de Indicador Econômico que houveram.Este relatório pode ter no máximo como Data Final de Emissão &1.ÿ1ÿÿ0
41187ÿ0ÿConfirma geração de dados para integração entre ACR e FGL ?ÿ(5122) Os movimentos no período indicado serão contabilizados.ÿ3ÿÿ0
41188ÿ0ÿ&1 Inicial deve ser menor ou igual a(o) &1 Final !ÿ(5123) Verifique a faixa informada para o atributo acima  mencionado e execute novamente o programa.ÿ1ÿÿ0
41189ÿ0ÿTipo Fluxo Financeiro &1 Inexistente ou Inválido !ÿ(5124) Verifique no cadastro de Tipo Fluxo Financeiro se o tipo fluxo informado está cadastrado ou se a data &2 informada está dentro do período de validade.ÿ1ÿÿ0
41190ÿ0ÿTipo Fluxo Financeiro &1 Inválido !ÿ(5125) Verifique no Cadastro de Tipo Fluxo Financeiro se a data &2 informada para o tipo fluxo está dentro do período de validade.ÿ1ÿÿ0
41191ÿ0ÿTipo Fluxo Financeiro &1 Inválido !ÿ(5126) Verifique na Manutenção Tipo Fluxo Financeiro se o tipo fluxo informado para o tipo de transação de caixa &2 possui a data &3 dentro do período de validade.ÿ1ÿÿ0
41192ÿ0ÿCenário Contábil deve ser informado !ÿ(5128) Quando a conta corrente em questão controlar o cenário contábil será obrigatório informar um cenário existente e que ainda não tenha sido utilizado por esta conta corrente.ÿ1ÿÿ0
41193ÿ0ÿDeseja emitir Recibo de Transferência ?ÿ(5129) Se você desejar emitir neste momento o Recibo da Transferência realizada, confirme esta mensagem. Caso você não queira emitir agora, cancele esta mensagem.ÿ3ÿÿ0
41194ÿ0ÿDeseja emitir Termo de Transferência ?ÿ(5130) Se você desejar emitir neste momento o Termo de Transferência, confirme esta mensagem. Caso você não queira emitir agora, cancele esta mensagem.ÿ3ÿÿ0
41195ÿ0ÿPosições em conflito !ÿ(5133) As posições informadas, estão em conflito com as posicões do elemento &1.ÿ1ÿÿ0
41196ÿ0ÿData para Fluxo de Caixa incorreta !ÿ(5134) A data &1 está fora do período de validade dos Parâmetros Gerais do Fluxo de Caixa.ÿ1ÿÿ0
41197ÿ0ÿVersão &1 do programa &2 do que a versão da base !ÿ(5135) O programa &3 que você está tentando executar não está habilitado em sua versão do produto. O programa será ignorado. A versão &1 do programa é &4 e a versão da base &5 configurada nos includes padrões é &6.ÿ2ÿÿ0
41198ÿ0ÿData para Caixa e Bancos incorreta !ÿ(5136) A data &1 deve ser igual ou superior a Data &2 de Início de Movimentação informada nos Parâmetros Estabelecimento Caixa e Bancos.ÿ1ÿÿ0
41199ÿ0ÿConfirma a reorganização da estrutura ?ÿ(5137) A estrutura (sequências/Posição inicial e final) dos elementos do mapa foram alteradas e serão reorganizadas.Confirme a reorganização da estrutura.ÿ3ÿÿ0
41200ÿ0ÿSituação de movimentação do módulo CMG não está Habilitada !ÿ(5138) Movimentos somente podem ser efetuados em períodos cuja situação de movimentação para o módulo esteja habilitada.A data de movimentação fornecida pode estar fora da faixa de data do período habilitado.ÿ1ÿÿ0
41201ÿ0ÿO processo poderá ser lento. Deseja continuar ?ÿ(5139) O processo de atualização de saldos poderá ser lento dependendo do volume de informações contidas no Banco de Dados do Fluxo de Caixa. Caso seja cancelado deverá ser executado o processo de Recomposição de Saldos para as Unidades de Controle Financeiro (UCF) envolvidas neste processo.ÿ3ÿÿ0
41202ÿ0ÿTipo Fluxo Financeiro deve ser informado !ÿ(5140) Quando a espécie do tipo transação caixa for mútuo, transferência ou imposto é necessária a informação dos tipos fluxo financeiro entrada e saída.Consulte o cadastro e informe um Tipo de Fluxo Financeiro válido.ÿ1ÿÿ0
41203ÿ0ÿTipo Fluxo Financeiro deve ser informado !ÿ(5141) Deve ser informado o tipo fluxo financeiro &1 para o tipo de transação de caixa informado.Consulte o Cadastro Tipo Transação Caixa e informe um tipo de fluxo financeiro válido.ÿ1ÿÿ0
41204ÿ0ÿConta de &1 inexistente para grupo do Cliente/Fornecedor.ÿ(5142) Verifique na manutenção de Conta Contábil Grupo do Cliente/Fornecedor se existe uma conta parametrizada para a Empresa &2, Espécie de Documento &3, Grupo &4, Finalidade Econômica &5 e Finalidade Contábil &1 válida em &6.ÿ4ÿÿ0
41205ÿ0ÿCaracter Inválido.ÿ(5143) Não podem ser utilizados os caracteres ~"(~" ou ~")~" no conteúdo da palavra a ser pesquisada.ÿ4ÿÿ0
41206ÿ0ÿDescontabilização não será realizada !ÿ(5144) Para que seja realizada a descontabilização o Parâmetro de Contabilização do Módulo não deverá existir ou, então, não deverá estar ATIVO e a Forma de Integração deverá ser EXPORTAÇÃO.ÿ1ÿÿ0
41207ÿ0ÿEfetivação Cancelada !ÿ(5145) Verifique as ocorrências geradas na Efetivação. Houveram erros.ÿ1ÿÿ0
41208ÿ0ÿExiste(m) movimento(s) posterior(es) a Data de Liquidação !ÿ(5146) Existe um ou mais movimentos deste Título com data posterior a Data de Liquidação do Item do Lote.ÿ1ÿÿ0
41209ÿ0ÿExite Liquidação Pendente com data inferior.ÿ(5147) No Lote de Liquidação do Estabelecimento &1 com Referência &2 a sequência &3 é deste mesmo título e tem data de Liquidação menor que a deste Item.É necessário atualizar este Lote primeiro.ÿ4ÿÿ0
41210ÿ0ÿ&1 inexistente para &3 !ÿ(5151) Verificar na Manutenção de &2 a existência de &1 para &3.ÿ1ÿÿ0
41211ÿ0ÿItem no mesmo Lote com sequência maior e Data Liquidaç menorÿ(5152) O item &1 deste mesmo Lote de Implantação está com a Data de Liquidação menor que a deste item. A sequência dos itens deve ser invertida.ÿ1ÿÿ0
41212ÿ0ÿExecução com Erro Inesperado !ÿ(5153) Durante a execução do pedido, ocorreram erros que foram apresentados na tela de Ativação do Servidor RPW. Este pedido foi cancelado pelo Servidor de RPW.ÿ1ÿÿ0
41213ÿ0ÿData de iníco  deve ser maior que a data de fim.ÿ(5154)ÿ4ÿÿ0
41214ÿ0ÿConfirma Descontabilização de Movimentos ?ÿ(5155) Os movimentos no período indicado serão Descontabilizados.ÿ3ÿÿ0
41215ÿ0ÿAjuste dos valores da moeda dólar !ÿ(5156) Este programa irá ajustar os valores da moeda dólar usando como base a moeda fiscal.ÿ2ÿÿ0
41216ÿ0ÿForma de Contabilização do Módulo é Direta ou está Ativa !ÿ(5157) Verifique as informações na Manutenção de Parâmetros de Contabilização do Módulo.A Descontabilização deve ser feita a partir do Módulo de Contabilidade.ÿ1ÿÿ0
41217ÿ0ÿIdentificador do segmento inexistente !ÿ(5158) Identificador do segmento &1 inexistente!Não fora informado um identificador para o segmento (Mapa/Segmento).ÿ1ÿÿ0
41218ÿ0ÿImportação cancelada !ÿ(5159) Importação cancelada!!ÿ1ÿÿ0
41219ÿ0ÿMódulo &1 possui Lote de &2 pendente neste período !ÿ(5160) Verifique na rotina de Tarefas na &3 de Títulos os lotes pendentes deste período.Estes lotes devem ser eliminados ou atualizados e os movimentos contabilizados.ÿ1ÿÿ0
41220ÿ0ÿMódulo &1 possui Iten do Lote de &2 pendente neste período !ÿ(5161) Verifique na rotina de Tarefas na &3 de Títulos os Itens de Lotes pendentes deste período.Estes Itens de Lote devem ser atualizados e contabilizados ou eliminados.ÿ1ÿÿ0
41221ÿ0ÿEste período não poderá ser Fechado !ÿ(5162) Este período contábil não poderá ser fechado porque existem movimentos de conta corrente não contabilizados.Verifique na rotina de Tarefas na Manutenção de Movimentos Conta Corrente os movimentos não contabilizados deste período.Estes movimentos devem ser eliminados ou contabilizados.ÿ1ÿÿ0
41222ÿ0ÿTradução de Portador Preferencial Inexistente !ÿ(5163) O portador/modalidade externo não foi encontrado na tabela de traduções do portador para esta unidade organizacional.ÿ1ÿÿ0
41223ÿ0ÿCriar Task no Round Table ?ÿ(5164) Você deseja que o sistema crie automaticamente uma task para esta OM no Round Table ?ÿ3ÿÿ0
41224ÿ0ÿDados Informados para AD serão desconsiderados. Confirma ?ÿ(5165) Foram informados dados para aviso de débito porém não estão sendo considerados valores de juros, multa ou reajuste. Caso sejam confirmados, os dados referentes ao aviso de débito ficarão em branco. Confirma?ÿ3ÿÿ0
41225ÿ0ÿNúmero da Renegociação deve ser maior que zero !ÿ(5166)ÿ1ÿÿ0
41226ÿ0ÿFinalidade do processo não informada !ÿ(5169) Informe o(s) tipo(s) de finalidade(s) dos processos que devem ser impressas no relatórioÿ1ÿÿ0
41227ÿ0ÿSituação do processo não foi informada !ÿ(5170) Informe uma ou mais situações dos processos a serem impressos.ÿ1ÿÿ0
41228ÿ0ÿDigito Verificador não confere ! Confirma ?ÿ(5171) O sistema calcula o dígito verificador para o ID Federal da Pessoa Física e da Pessoa Jurídica, e o dígito calculado é diferente do dígito informado com o ID Federal.ÿ3ÿÿ0
41229ÿ0ÿTítulo com Carteira Bcia Desconto sem Operação Financeira ?ÿ(5173) O Título informado está com Carteira Bancária Desconto mas não está em nenhuma Operação Financeira.A contabilização será contra o Portador.ÿ3ÿÿ0
41230ÿ0ÿAplicação disponível apenas para Progress 8.2 !ÿ(5174) O recurso utilizado nesta função somente está disponível para Progress Versão 8.2 ou superior.ÿ1ÿÿ0
41231ÿ0ÿTask não pode ser criada ... Deseja criar OM ?ÿ(5176) A task não foi criada no RTB, os parâmetros de carga podem estar incorretos, a base fora do ar ...Favor entrar em contato com o administrador do sistema.Caso você queira criar a OM sem criar a task, basta clicar em sim, caso contrário informe não.ÿ3ÿÿ0
41232ÿ0ÿTask não foi criada !ÿ(5177) A task não foi criada no RTB, os parâmetros de carga podem estar incorretos, a base fora do ar ...Favor entrar em contato com o administrador do sistema.A OM não será criada.ÿ1ÿÿ0
41233ÿ0ÿTipo de Conta Corrente deve ser &1 !ÿ(5178) O Tipo da Conta Corrente informado é diferente do Tipo do Portador.ÿ2ÿÿ0
41234ÿ0ÿData de cálculo do bem &1 deve ser maior que aquisição.ÿ(5180)ÿ4ÿÿ0
41235ÿ0ÿInformar data de cálculo do bem patrimonial. DD/MM/AAAA.ÿ(5182) Informar a data contábil do bem. Caso a mesma não esteja preenchida será assumido para ela o valor da data que o bem foi adquirido. DD/MM/AAAA.ÿ4ÿÿ0
41236ÿ0ÿFluxo de Caixa &1 não poderá ser eliminado !ÿ(5183) Este fluxo de caixa está Congelado, por esse motivo não será efetuada a eliminação.ÿ1ÿÿ0
41237ÿ0ÿTipo de Fluxo Financeiro inválido no Rateio. Confirma ?ÿ(5184) Existe Rateio de Valores para este Item do Lote de Implantação com Tipo de Fluxo Financeiro inválido na data da transação. Isto gerará um erro na atualização impedindo que toda a referência seja atualizada. Para corrigir modifique o período da validade na manutenção de Tipo de Fluxo Financeiro ou altere o Rateio.ÿ3ÿÿ0
41238ÿ0ÿTipo de Fluxo Financeiro inválido no Rateio !ÿ(5185) Existe Rateio de &1 com Tipo de Fluxo Financeiro inválido na data da &2. Para corrigir modifique o período da validade na manutenção de Tipo de Fluxo Financeiro ou altere o Rateio.ÿ1ÿÿ0
41239ÿ0ÿSelecione apenas uma ocorrência !ÿ(5187) Para detalhar um título, selecione apenas a ocorrência desejada.ÿ1ÿÿ0
41240ÿ0ÿTarefas não realizadas !ÿ(5188) Não foram realizadas tarefas para o ato administrativo informado.ÿ1ÿÿ0
41241ÿ0ÿNão foram realizadas tarefas !ÿ(5189) Não foram realizadas tarefas do Ato Administrativo para a empresa informada.ÿ1ÿÿ0
41242ÿ0ÿTipo de Fluxo Financeiro inválido no Rateio !ÿ(5190) Para corrigir modifique o período da validade na manutenção de Tipo de Fluxo Financeiro ou altere o Rateio.ÿ1ÿÿ0
41243ÿ0ÿNovo Vencimento deve ser diferente do Vencimento Antigo !ÿ(5191) Existem títulos selecionados para a renegociação cujo novo vencimento é igual ao antigo vencimento do título.ÿ1ÿÿ0
41244ÿ0ÿTarefa não selecionada !ÿ(5192) Deverá ser selecionada ao menos uma tarefa do ato administrativo à ser desfeita.ÿ1ÿÿ0
41245ÿ0ÿTipo de Fluxo Financeiro inválido no Rateio !ÿ(5193) Existe Rateio de Valores para este Item com Tipo de Fluxo Financeiro inválido na data da transação. Para  corrigir modifique o período da validade na manutenção de Tipo de Fluxo Financeiro ou altere o Rateio.ÿ1ÿÿ0
41246ÿ0ÿNovo Vencto deve ser >= Data de Transação da Renegociação !ÿ(5194) Existem títulos informados para a renegociação cuja data do novo vencimento é menor que a data de transação da renegociação. Informe a data correta.ÿ1ÿÿ0
41247ÿ0ÿConfirma &1 ?ÿ(5195) Confirma o início do processo de &1 das Tabelas Básicas?ÿ3ÿÿ0
41248ÿ0ÿPrimeiro elemento da estrutura.ÿ(5198) O elemento é o primeiro elemento da estrutura do mapa.ÿ4ÿÿ0
41249ÿ0ÿEstrutura inválida !ÿ(5199) A posição inicial do elemento &1 é menor ou igual a posição inicial do elemento anterior.ÿ1ÿÿ0
41250ÿ0ÿEstrutura inválida !ÿ(5200) Elemento está com a posição inicial maior que a posição final.ÿ1ÿÿ0
41251ÿ0ÿEstrutura inválida !ÿ(5201) A posição inicial do elemento &1 é menor ou igual a posição final do elemento anterior.ÿ1ÿÿ0
41252ÿ0ÿImportação concluída.ÿ(5202) A importação do arquivo &1 para a base de dados foi concluída.ÿ4ÿÿ0
41253ÿ0ÿExportação concluída.ÿ(5203) A exportação dos dados para o arquivo &1 foi concluída.ÿ4ÿÿ0
41254ÿ0ÿProblemas na estrutura !ÿ(5204) É provável que haja erro na estrutura dos elementos.Pressione o botão de estrutura para verificar.ÿ1ÿÿ0
41255ÿ0ÿO imposto deve ser do tipo Retido !ÿ(5205)ÿ1ÿÿ0
41256ÿ0ÿInformação gerencial não disponível.ÿ(5206) A dimensão consultada não possui informações gerenciais geradas. Verifique se:1. Esta dimensão está relacionada aos parâmetros de migração da área de negócio, isto é, se são gerados dados para ela.2. Se o processo de carga de dados já foi executado para esta área de negócio.ÿ4ÿÿ0
41257ÿ0ÿAntecipação não pode sofrer Alteração de Valor a Maior !ÿ(5208) O Título que está sendo alterado é uma Antecipação e ela não pode sofre Alteração de Valor a Maior.ÿ1ÿÿ0
41258ÿ0ÿNão existem ações para serem transferidas !ÿ(5209) Não foram selecionadas ações de nenhuma das classe para que a transferência possa ser efetivada.ÿ1ÿÿ0
41259ÿ0ÿCessionário inválido !ÿ(5210) Cessionário informado não foi encontrado no cadastro de acionistas.ÿ1ÿÿ0
41260ÿ0ÿCedente inválido !ÿ(5211) Cedente informado não foi encontrado no cadastro de acionistas.ÿ1ÿÿ0
41261ÿ0ÿConta Transitória Mútuo não vinculada ao Tipo Transação !ÿ(5212) É necessário que uma Conta Contábil Transitóriade Mútuo esteja vinculada ao Tipo de Transação de Caixa que esta sendo utilizado para gerar osMovimentos de Conta Corrente, referentes a Mútuo,no Caixa e Bancos.ÿ1ÿÿ0
41262ÿ0ÿDeve ser informado um texto de Cancelamento !ÿ(5217) Para ser realizado o Cancelamento de um Chamado é necessário informar um texto.ÿ1ÿÿ0
41263ÿ0ÿPeríodo de Validade Incorreto !ÿ(5218) Já existe um período de validade que abrange parte ou todo deste período informado.ÿ1ÿÿ0
41264ÿ0ÿFornecedor possui antecipação em aberto. Confirma ?ÿ(5219) O fornecedor do título possui antecipação em aberto que não foi informada para abatimento do título implantado. Caso seja confirmado, o sistema irá permitir a inclusão. Caso deseje informar, escolha não ou cancela e informe a antecipação no botão de antecipações.ÿ3ÿÿ0
41265ÿ0ÿNão existe Condição de Cobrança Padrão.ÿ(5220) Não foi criada Condição de Cobrança Padrão para o estabelecimento &1 e código da condição de cobrança &2.ÿ4ÿÿ0
41266ÿ0ÿCliente &1 não Cadastrado !ÿ(5222)ÿ1ÿÿ0
41267ÿ0ÿAtributos chaves devem ser Informados !ÿ(5224)ÿ1ÿÿ0
41268ÿ0ÿForma de Pgto. Igual a Forma de Pagto. Alternativa !ÿ(5225)ÿ1ÿÿ0
41269ÿ0ÿFunção não disponível.ÿ(5226) Esta função não está disponível para a seleção múltipla de Chamados.ÿ4ÿÿ0
41270ÿ0ÿDesatualização de Lote Orçamentário !ÿ(5227) Este programa passará todos os lotes Orçamentário, de um determinado Centro de Custo, para a situação de Pendente e também, irá eliminar todos os saldos orçamentários do mesmo.ÿ2ÿÿ0
41271ÿ0ÿInformar cenário contábil.ÿ(5229) Informar um código alfa-numérico que identifique o cenário contábil, o mesmo deverá estar cadastrado previamente dentro do EMS.ÿ4ÿÿ0
41272ÿ0ÿForma de Pagamento exige C. Corrte do Fornecedor ! Confirmaÿ(5230) O Pagamento Extra Fornecedor em questão não tem fornecedor informado.Informe outra Forma de Pagamento ou altere o PEF informando o Fornecedor.ÿ3ÿÿ0
41273ÿ0ÿSeção do Tipo de Fluxo Financeiro Inválido !ÿ(5231) A Seção do Tipo de Fluxo Financeiro informado deve ser Analítica.ÿ1ÿÿ0
41274ÿ0ÿParametro Geral do EMS inexistente !ÿ(5234) O Parâmetro Geral do EMS não foi cadastrado. A inclusão deve ser feita no UTB - Módulo Universal do Datasul EMS.ÿ1ÿÿ0
41275ÿ0ÿDígito verificador não confere !ÿ(5235) O sistema calcula o dígito verificador para o ID Federal da Pessoa Física e da Pessoa Jurídica, e o dígito calculado é diferente do dígito informado com o ID Federal.ÿ1ÿÿ0
41276ÿ0ÿDeseja Entrar com as informações bancárias de fornecedores ?ÿ(5237) Verificar se está cadastrado para o fornecedor, o banco, a agência, a conta bancário e o digito da conta. Sem estas informações não sera possível emitir o bordero.ÿ3ÿÿ0
41277ÿ0ÿOM já está encerrada.ÿ(5240) Você está tentando relacionar um Chamado a uma OM que está encerrada.ÿ4ÿÿ0
41278ÿ0ÿ&1 inexistente !ÿ(5241) Para incluir &2 = &3, é necessário que esta &2 seja primeiramente incluída como &4.ÿ1ÿÿ0
41279ÿ0ÿForma de Pagamento Bco. Inválida !ÿ(5242) Verifique se o período de validade já está cadastrado para o Banco.ÿ1ÿÿ0
41280ÿ0ÿNatureza Contábil informada inválida !ÿ(5243) A natureza contábil informada no arquivo a ser importado deve ser DB (devedora) ou CR (credora).ÿ1ÿÿ0
41281ÿ0ÿOpcões de Contabilização Incompatíveis !ÿ(5244) As Espécies de Documento &1 e &2 possuem opções de Contabilização contrárias.ÿ1ÿÿ0
41282ÿ0ÿUtilização Finalidade informada inválida !ÿ(5245) A utilização finalidade informada no arquivo a ser importado deve ser:- Normal- Armazena Exclusiva- Armazena Extra- Movimenta Exclusiva.ÿ1ÿÿ0
41283ÿ0ÿTipo Taxação informado inválido !ÿ(5246) O tipo taxação informado no arquivo a ser importado deve ser:      - Não Monetária     - Monetária     - Monetária Prefixada     - Tradução FASB     - Acerto CMCAC     - Variação Cambial     - Operacional.ÿ1ÿÿ0
41284ÿ0ÿO conteúdo informado para o campo &1 não está correto !ÿ(5247) Verifique se o conteúdo informado no arquivo a ser importado é: Sim ou Não; conforme parametrização da posição e tamanho do campo no Layout da Conta Contábil.ÿ1ÿÿ0
41285ÿ0ÿO conteúdo informado para o campo &1 não está correto !ÿ(5248) Deve ser informado algum conteúdo para o campo &1 no arquivo a ser importado; conforme parametrização da posição e tamanho do campo no Layout da Conta Contábil.ÿ1ÿÿ0
41286ÿ0ÿLayout Conta Contábil incompleto !ÿ(5249) Consulte a Manutenção do Layout Conta Contábil &1 e verifique se há linhas com conteúdo Conta Contábil, Título e Alternativa Conta.ÿ1ÿÿ0
41287ÿ0ÿExiste conta contábil com esta conta alternativa !ÿ(5250) A conta contábil &1 está cadastrada com a conta alternativa &2.ÿ1ÿÿ0
41288ÿ0ÿO conteúdo informado para o &1 não está correto !ÿ(5251) Deve ser informado algum conteúdo para o &1 no arquivo a ser importado; conforme parametrização da posição e tamanho do campo na Manutenção Layout Centro Custo.ÿ1ÿÿ0
41289ÿ0ÿ&1 inexistente ou inválido !ÿ(5252) &1 - Verifique se existe uma ocorrência para o(a) &2 informado(a) no cadastro de &3 e se está válido em &4.ÿ1ÿÿ0
41290ÿ0ÿForma de Pagamento Inexistente !ÿ(5253) &1 - Verifique se a Forma de Pagamento está cadastrada.ÿ1ÿÿ0
41291ÿ0ÿGrupo Conta Contábil inexistente !ÿ(5254) Não há grupo de contas válido para a conta contábil informada no aquivo. Deve ser alterada a conta contábil ou informado um grupo de contas que esteja cadastrado na Manutenção de Grupo de Contas.ÿ1ÿÿ0
41292ÿ0ÿO conteúdo informado para o campo &1 não está correto !ÿ(5255) Verifique se o conteúdo informado no arquivo a ser importado é: Sim ou Não; conforme parametrização da posição e tamanho do campo na Manutenção Layout Centro Custo.ÿ1ÿÿ0
41293ÿ0ÿNão é possível eliminar esta &1 !ÿ(5256) Ela é usada como Espécie Cheque na Espécie de Documento &2.ÿ1ÿÿ0
41294ÿ0ÿ&1 Inválida !ÿ(5257) &1 = Cheques Recebidos só pode ser incluída através do módulo de Contas a Receber (ACR).ÿ1ÿÿ0
41295ÿ0ÿAcionista já cadastrado !ÿ(5259) Já existe um acionista titular no cadastro de acionistas com o mesmo cpf/cgc.ÿ1ÿÿ0
41296ÿ0ÿOpção de Contabilização Incompatível !ÿ(5260) A(s) espécie(s) de documento &1 possui(em) &2 = &3 com &4 contrária a informada. Sendo assim, não será possível alterar esta opção de Contabilização.ÿ1ÿÿ0
41297ÿ0ÿNão é possível alterar a opção &1 !ÿ(5261) No movimento de &2 já está sendo utilizada esta &3.ÿ1ÿÿ0
41298ÿ0ÿForma de Pagamento exige C. Corrte do Fornecedor !ÿ(5262) O Pagamento Extra Fornecedor em questão não tem fornecedor informado.Informe outra Forma de Pagamento ou altere o PEF informando o Fornecedor.ÿ1ÿÿ0
41299ÿ0ÿLayout Centro Custo incompleto !ÿ(5263) Consulte a Manutenção do Layout Centro Custo &1 e verifique se há linhas com conteúdo Centro Custo e Título.ÿ1ÿÿ0
41300ÿ0ÿTelefone não pode ser eliminado !ÿ(5264) Esse número telefônico está cadastrado no Endereço pertencente a &1 &2.ÿ1ÿÿ0
41301ÿ0ÿExistem Movimentos de Conta Corrente Conciliados !ÿ(5265) Na faixa de datas selecionada para geração, existe(m)movimento(s) de Contas Correntes que foram conciliados. Portanto, para efetuar a geração é necessário desconciliar os movimentos que abrangem esta faixa de datas.ÿ1ÿÿ0
41302ÿ0ÿReporte de operação possui dados inválidos !ÿ(5266) Quando o centro de trabalho é monoprocessador, não pode existir um reporte de produção/operação apontando alguma atividade num período de tempo já reportado. Verifique as datas e horas de início/fim do reporte.ÿ1ÿÿ0
41303ÿ0ÿFormato do(a) &1 inválido !ÿ(5268) O conteúdo informado para o(a) &1 deve ser ajustado ao formato &2.ÿ1ÿÿ0
41304ÿ0ÿFinalidade Econômica não Vinculada ao Portador do Estab !ÿ(5269) Informe um indicador econômico que possua uma finalidade econômica vinculada ao Portador.ÿ1ÿÿ0
41305ÿ0ÿO conteúdo informado para o campo &1 não está correto !ÿ(5270) Deve ser informado algum conteúdo para o campo &1 no arquivo a ser importado; conforme parametrização da posição e tamanho do campo no &2.ÿ1ÿÿ0
41306ÿ0ÿ&1 já existente !ÿ(5274) Já existe uma ocorrência na manutenção de Bancos que utiliza o &2 = &3.ÿ1ÿÿ0
41307ÿ0ÿCódigo Sist Bancário Inválido !ÿ(5275) Já existe o banco &1 cujo Código Sist Bancário é igual ao Código Sist Bancário informado.ÿ1ÿÿ0
41308ÿ0ÿÍtem Distribuição não pode ser Incluído ou Modificado !ÿ(5279) Este Ítem não pode ser incluído ou modificado por que a conta origem possui saldos contabilizados.Favor descontabilizá-los primeiro para que você possa incluir ou modificar este ítem.ÿ1ÿÿ0
41309ÿ0ÿÍtem Distribuição não pode ser Excluído !ÿ(5280) Este Ítem não pode ser excluído por que a conta origem possui saldos contabilizados.Favor descontabilizá-los primeiro para que vc possa excluir este ítem.ÿ1ÿÿ0
41310ÿ0ÿ&1 inválido !ÿ(5281) Já existe um &2 cujo código é igual ao &1 informado. Um &1 não pode ser igual a um código de &2 já existente.ÿ1ÿÿ0
41311ÿ0ÿNão é possivel alterar o formato do plano !ÿ(5282) Depois de cadastradas as contas contábeis somente pode ser alterado a edição do plano de contas. O aumento ou redução do formato deve ser feito quando nenhuma conta estiver cadastradaÿ1ÿÿ0
41312ÿ0ÿ&1 inválida !ÿ(5283) A &1 deve ser do tipo Cheques Recebidos.ÿ1ÿÿ0
41313ÿ0ÿO conteúdo informado para o &1 não está correto !ÿ(5284) Deve ser informado algum conteúdo para o &1 no arquivo a ser importado; conforme parametrização da posição e tamanho do campo na Manutenção Layout Orçamento Contábil.ÿ1ÿÿ0
41314ÿ0ÿTipo de documento inválido para borderô.ÿ(5286) Para composição de Borderô do tipo Depósito de Cheques somente são permitidos títulos com tipo de espécie Cheques Recebidos.ÿ4ÿÿ0
41315ÿ0ÿAno da movimentação incorreto !ÿ(5287) O ano da data de movimentação deve ser o mesmo cadastrado nos parâmetros da empresa.Ano em parâmetros da empresa = &1.ÿ1ÿÿ0
41316ÿ0ÿLocalização do Cheque Inválido !ÿ(5288) Localização em forma de pagamento deve ser:     - Banco ou;     - Tesourariaÿ1ÿÿ0
41317ÿ0ÿExistem Faixas de Código da Conta e Código Altern da Conta !ÿ(5289) Deverão ser definidas somente faixas de Códigos ou somente faixas de Códigos Alternativos de Contas Contábeis.ÿ1ÿÿ0
41318ÿ0ÿCheque já Existente para Bco/Agenc./Cta.Corren !ÿ(5291) Verifique o número correto para a alteração do Cheque.ÿ1ÿÿ0
41319ÿ0ÿLocalização do Cheque Inválida !ÿ(5292) - Cheques Administrativos ainda não numerados (Num.Cheque = 0) não pode ter a indicação da Localização diferente de Banco.ÿ1ÿÿ0
41320ÿ0ÿNumero do Cheque Inválido para Data de Emissão !ÿ(5293) - Verifique se a Data do Cheque é igual a zero e o número do Cheque maior que zero ou Data do Cheque maior que zero e número do Cheque igual a zero.ÿ1ÿÿ0
41321ÿ0ÿLocalização e ou Data ou Usuário não Informados !ÿ(5294) - Verifique se a Localização está como Termo e se a Data do Termo ou Usuário não estão Informados.ÿ1ÿÿ0
41322ÿ0ÿTipo do Borderô Inválido !ÿ(5295) O Borderô para Operações Financeiras deve ser do tipo Normal.ÿ1ÿÿ0
41323ÿ0ÿEmpresa de origem tem que ser igual à de destino !ÿ(5296)ÿ1ÿÿ0
41324ÿ0ÿData de Emissão do Cheque Maior que Data do Termo !ÿ(5297) - Verifique se a data da emissão do cheque Administrativo é menor que a Data do Termo de Responsabilidade.ÿ1ÿÿ0
41325ÿ0ÿEmpresa de origem deve ser igual à empresa de destino !ÿ(5299) A Empresa do mapa de distribuição origem deve ser igual à empresa do mapa de distribuição destino para maior compatibilidade das informações.ÿ1ÿÿ0
41326ÿ0ÿTipo de mapa distribuição origem deve ser igual ao destino !ÿ(5301) O tipo de mapa de distribuição origem deve ser igual ao tipo de mapa de distribuição destino para maior compatibilidade das informações.ÿ1ÿÿ0
41327ÿ0ÿ&1 inválido(a) !ÿ(5303) &1 deve ser informado(a).ÿ1ÿÿ0
41328ÿ0ÿCódigo do filtro já existe.ÿ(5304) Usuário informado para a cópia já possui um filtro com o mesmo nome(código). Favor informar um novo nome(código) para o filtro a ser copiado.ÿ4ÿÿ0
41329ÿ0ÿ&1 inválida !ÿ(5305) &1 não pode ser menor que &2.ÿ1ÿÿ0
41330ÿ0ÿ&1 inválido !ÿ(5306) O &1 deve ser maior que 0(zero).ÿ1ÿÿ0
41331ÿ0ÿLayout Mapa Distribuição incompleto !ÿ(5307) Consulte a Manutenção do Layout Mapa Distribuição &1 e verifique se há linhas com conteúdo Estabelecimento, Mapa Distribuição e Centro Custo.ÿ1ÿÿ0
41332ÿ0ÿ&1 inválido !ÿ(5308) O Valor Total Vinculado não pode ser maior que o Valor do Cheque.ÿ1ÿÿ0
41333ÿ0ÿ&1 inválido !ÿ(5309) Para este cheque já existe um valor total vinculado de &2. Com mais esta vinculação, o valor total vinculado seria &3, o que ultrapassaria o valor do cheque, que é &4.ÿ1ÿÿ0
41334ÿ0ÿAs posições mapeadas para o(a) &1 contém &2 !ÿ(5310) No &3 a posição e o tamanho do campo &1 devem ser corrigidos.ÿ1ÿÿ0
41335ÿ0ÿUnidade Organizacional não é Empresa !ÿ(5311) Consulte a Manutenção de Tipos de Unidades Organizacionais e informe uma que seja do tipo 998 - Empresa.ÿ1ÿÿ0
41336ÿ0ÿCheque inválido !ÿ(5312) O cheque número &1 conta corrente &2 da agência &3 banco &4 já se encontra totalmente vinculado.ÿ1ÿÿ0
41337ÿ0ÿCheque Inválido !ÿ(5316) A &1 do cheque, que é &2, deve ser igual ou anterior a data de movimentação, que é &3.ÿ1ÿÿ0
41338ÿ0ÿ&1 inválida !ÿ(5317) No procedimento Manutenção &2, a &3 &4, que é a espécie deste título, não possui &1 informada. Isto gerará erro durante a atualização do cheque.ÿ1ÿÿ0
41339ÿ0ÿ&1 inválida !  Deseja Continuar ?ÿ(5318) No procedimento Manutenção &2, a &3 &4, que é a espécie deste título, não possui &1 informada. Isto gerará erro durante a atualização do lote. Caso continue, este erro deverá ser corrigido na Manutenção &5, antes da atualização do lote.ÿ3ÿÿ0
41340ÿ0ÿCodigo de Pagina invalido !ÿ(5320) O Codigo de Pagina deve estar informado no arquivo de parametros da sessao(.pf) do Datasul_EMS, o parametro-cpstream ibm850.ÿ1ÿÿ0
41341ÿ0ÿAcerto de Apropriações da Transferência de Estabelecimento !ÿ(5322) Este programa tem por função efetuar o rateio por unidade de negócio, das apropriações na conta transitória de transferência dos movimentos de Transferência de Estabelecimento e Liquidação por Transferência de Estabelecimento.ÿ2ÿÿ0
41342ÿ0ÿOpções de Contabilização incompatíveis !ÿ(5323) O cheque que está sendo utilizado para vinculação deste título possui &1 igual a &2. O título possui &1 igual a &3. A &4 entre estas &1 são incompatíveis.ÿ1ÿÿ0
41343ÿ0ÿ&1 inválido !ÿ(5324) O cheque que está sendo utilizado para vinculação possui &1 igual a &2. O título que está sendo utilizado possui &1 igual a &3. Não é possível continuar, pois o cheque deve ser utilizado só para um portador.ÿ1ÿÿ0
41344ÿ0ÿMovimento Conta Corrente não poderá ser eliminado !ÿ(5325) O movimento da Conta Corrente &1, Data &2 e Seqüência &3 não poderá ser eliminado pois possui um cheque associado a ele.ÿ1ÿÿ0
41345ÿ0ÿConteúdo difere do formato do elemento !ÿ(5326) Elemento &3. Conteúdo ~"&1~", não pode ser colocado no formato &2. &4 &5ÿ1ÿÿ0
41346ÿ0ÿMensagem Programa Especial spp_correc_cheq_transf_estab.ÿ(5327) Este é um programa especialmente desenvolvido para corrigir cheques onde na baixa ocorreu transferência entre estabelecimentos. Portanto, este programa efetuará alteraçãoes em sua base de dados. Sugerimos que você faça um backup da base antes de sua execução.ÿ4ÿÿ0
41347ÿ0ÿUsuário sem permissão para manutenção !ÿ(5329) O usuário corrente não tem permissão para manutenir os dados e/ou não está em um grupo que possua permissão de alteração.ÿ1ÿÿ0
41348ÿ0ÿCheque não pode ser eliminado !ÿ(5330) Cheques cujas vinculações já foram atualizadas (Lotes de Implantação e/ou Liquidação) não podem ser eliminados.ÿ1ÿÿ0
41349ÿ0ÿO Chamado não está na mesma unidade de suporte da OM !ÿ(5331) Para relacionar um Chamado a uma OM, o Chamado deve estar na mesma unidade de suporte da OM. Transfira o Chamado para a unidade &1.ÿ1ÿÿ0
41350ÿ0ÿTipo de Cobrança inválido !ÿ(5332) Verifique o tipo de cobrança informado.ÿ1ÿÿ0
41351ÿ0ÿCheque não pode ser modificado !ÿ(5334) Cheques cujas vinculações já foram atualizadas (Lotes de Implantação e/ou Liquidação) não podem ser modificados.ÿ1ÿÿ0
41352ÿ0ÿLabel da formula inválido !ÿ(5335) É obrigatório que seja informado o label da fórmula.ÿ1ÿÿ0
41353ÿ0ÿ&1 inválido !ÿ(5336) Para este cheque existe um valor vinculado igual a &2, mais o valor desta vinculação, de &3, totalizando &4. Portanto, o &1 não pode ser inferior a este valor (&4).ÿ1ÿÿ0
41354ÿ0ÿDígito verificador do cartão de crédito &1 não confere !ÿ(5337) O dígito verificador calculado para este cartão não confere com o dígito presente no cartão.ÿ1ÿÿ0
41355ÿ0ÿ&1 ~"&2~" inexistente !ÿ(5338) Verifique se existe tal ocorrência no cadastro de &1.ÿ1ÿÿ0
41356ÿ0ÿPrefixo do cartão de crédito &1 não cadastrado !ÿ(5339) Verifique tal ocorrência no cadastro de Prefixos de Cartão de Crédito.ÿ1ÿÿ0
41357ÿ0ÿCartão de crédito &1 rejeitado, motivo: &2 !ÿ(5340) O cartão de crédito especificado encontra-se no boletim protetor fornecido pela administradora do cartão: &3.Obs.: Data do boletim: &4, data da importação: &5, usuário: &6.ÿ1ÿÿ0
41358ÿ0ÿCódigo do  fornecedor deve ser diferente de 0 (zero).ÿ(5341) O código informado para o fornecedor deve sempre ser diferente do número zero!ÿ4ÿÿ0
41359ÿ0ÿPrefixo do cartão de crédito &1 foi rejeitado !ÿ(5342) Verifique tal ocorrência no cadastro de Prefixos Rejeitados de Cartão de Crédito.ÿ1ÿÿ0
41360ÿ0ÿData Emissão inválida !ÿ(5343) A Data Emissão não pode ser superior a &1 = &2 do &3 existente para &4 = &5, &6 = &7 e &8 = &9.ÿ1ÿÿ0
41361ÿ0ÿData Emissão Inválida !ÿ(5344) A Data Emissão não pode ser superior a &1 = &2 do &3 existente para &4 = &5 e &6 = &7.ÿ1ÿÿ0
41362ÿ0ÿ&1 inexistente para &2 !ÿ(5345) Verificar no programa de &1 se existe para &2.ÿ1ÿÿ0
41363ÿ0ÿ&1 inválido !ÿ(5346) O valor máximo disponível para vincular a este cheque é &2, obtido a partir do valor do cheque, &3, descontadas as vinculações existentes, no total de &4.ÿ1ÿÿ0
41364ÿ0ÿNão é possível alterar a Seção do Tipo de Fluxo Financeiro !ÿ(5347) O Tipo de Fluxo Financeiro já possui movimentação. Para efetuar a alteração é necessário ~"eliminar~" os movimentos neste Tipo de Fluxo.ÿ1ÿÿ0
41365ÿ0ÿNão é possível eliminar o Tipo de Fluxo Financeiro.ÿ(5348) O Tipo de Fluxo Financeiro já possui movimentação. Para efetuar a eliminação é necessário ~"eliminar~" os movimentos neste Tipo de Fluxo.ÿ4ÿÿ0
41366ÿ0ÿItem não válido para reporte !ÿ(5350) Verificar que o processo de fabricação do item utilize o grupo de máquina correspondente ao centro de trabalho e que exista uma ordem aberta para o item informado.ÿ1ÿÿ0
41367ÿ0ÿOperação para reporte não localizada.ÿ(5351) Verificar que alguma operação utiliza o grupo de máquina do centro de trabalho e se existir a operação para a ordem, deverá estar iniciada ou não iniciada.ÿ4ÿÿ0
41368ÿ0ÿEstado da operação não válido para o reporte !ÿ(5353) Verificar que o estado da partição da operação (split) para ser reportada seja liberada.ÿ1ÿÿ0
41369ÿ0ÿOrdem de produção inválida para ser reportada.ÿ(5354) Verificar que a ordem exista no chão de fábrica e que o estado seja liberada PCP ou iniciada.ÿ4ÿÿ0
41370ÿ0ÿTotal Cheques Vinculados maior que Total Implantação !ÿ(5355) A soma dos valores vinculados de cheques, igual a &1, não pode ser maior que o valor total da implantação (Valor Título - Desconto - Abatimentos - Retenções), igual a &2.ÿ1ÿÿ0
41371ÿ0ÿMotivo de reporte para refugo não existe !ÿ(5356)ÿ1ÿÿ0
41372ÿ0ÿQuantidade apontada errada !ÿ(5357) A soma da quantidade de refugo apontada no programa deve ser igual a quantidade total de refugo informada para o split.ÿ1ÿÿ0
41373ÿ0ÿMapa de Extração de Cobrança Especial com problemas !ÿ(5358)ÿ1ÿÿ0
41374ÿ0ÿTransação de Extração de Cobrança Especial com problema !ÿ(5359)ÿ1ÿÿ0
41375ÿ0ÿParceiro de Extração de Cobrança Especial com problema !ÿ(5360)ÿ1ÿÿ0
41376ÿ0ÿSeq Segmentos de Extração de Cobrança Especial com problemaÿ(5361)ÿ1ÿÿ0
41377ÿ0ÿSit Processo de Extração de Cobrança Especial com problema !ÿ(5362)ÿ1ÿÿ0
41378ÿ0ÿChamado já esta relacionado a uma OM !ÿ(5363) O Chamado já esta relacionado a uma OM, você não pode relacionar um Chamado a mais de uma OM, conforme parametrizado.ÿ1ÿÿ0
41379ÿ0ÿRegistro da Composição Incompleto !ÿ(5364) Na definição dos registros da Composição, é obrigatório conter &1 e &2.ÿ1ÿÿ0
41380ÿ0ÿFormato Inválido !ÿ(5365) O tamanho máximo permitido para um formato com origem &1 é &2 caracteres. O Conteúdo informado ultrapassa o tamanho permitido.ÿ1ÿÿ0
41381ÿ0ÿErro no Item de Movimentação Origem !ÿ(5366) Existem itens de movimentação para este mapa na origem sem item destino.ÿ1ÿÿ0
41382ÿ0ÿErro no Item de Movimentação Destino !ÿ(5367) Existem itens de movimentação para este mapa no destino sem item origem.ÿ1ÿÿ0
41383ÿ0ÿPercentual de Baixa na Origem é invalido !ÿ(5369) Percentual de Baixa na Origem é invalido no item.ÿ1ÿÿ0
41384ÿ0ÿConta Destino informada não esta Cadastrado !ÿ(5370) Conta Destino informada no Item de Transferencia &1 não está cadastrada.ÿ1ÿÿ0
41385ÿ0ÿCentro de Custo Destino não esta Cadastrado !ÿ(5371) Centro de Custo Destino no Item de Transferência &1 não esta cadastrado.ÿ1ÿÿ0
41386ÿ0ÿPercentual de Baixa é invalido !ÿ(5372) Percentual de Baixa no Movimento Destino é invalido no item &1.ÿ1ÿÿ0
41387ÿ0ÿPercentuais no Movimento Destino esta  errado !ÿ(5373) Soma dos percentuais no item Movimentos Destino &1 esta diferente de 100%.ÿ1ÿÿ0
41388ÿ0ÿDados de Extração de Cobrança Especial com problema !ÿ(5374)ÿ1ÿÿ0
41389ÿ0ÿMovimento Destino informado não encontrou nenhum Bem !ÿ(5375) Faixa do Movimento Destino informada no item de Rateio &1 não encontrou nenhum bem para incorporar os valores.ÿ1ÿÿ0
41390ÿ0ÿFaixa de itens para Movimento Destino é inválida !ÿ(5377) Faixa de itens para o Movimento Destino do item &1 não é válida.ÿ1ÿÿ0
41391ÿ0ÿItem desmembramento deve ser do tipo transferência !ÿ(5378) Os Itens do Movimento Destino, na Faixa do item Desmembramento &1 devem ser do tipo Transferência.ÿ1ÿÿ0
41392ÿ0ÿConta Base do item de desmembramento não encontrada !ÿ(5379) Conta Base do item de desmembramento &1 não foi encontrada na faixa dos Movimentos Destino.ÿ1ÿÿ0
41393ÿ0ÿConta Destino do item desmembramento não esta cadastrada !ÿ(5380) Conta Destino do item de desmembramento &1 não esta cadastrada.ÿ1ÿÿ0
41394ÿ0ÿConta Destino esta dentro da faixa da Conta Origem !ÿ(5381) Conta Destino do item de desmembramento &1 esta dentro da faixa da Conta Origem &2.ÿ1ÿÿ0
41395ÿ0ÿConta Base esta dentro da faixa da Conta Origem !ÿ(5382) Conta Base do item de desmembramento &1 esta dentro da faixa da Conta Origem &2.ÿ1ÿÿ0
41396ÿ0ÿMódulo FAS não habilitado para Movimentação !ÿ(5383) Módulo FAS não esta habilitado para movimentação em &1.ÿ1ÿÿ0
41397ÿ0ÿOcorreu erro no valor original para o bem Origem !ÿ(5384) Não existe valor original na finalidade &1 no Cenario &2 para o bem Origem &3 &4 / &5.ÿ1ÿÿ0
41398ÿ0ÿNão encontrou Registro de total de transferência !ÿ(5385) Nao achou registro da TT de Total de Transferências.ÿ1ÿÿ0
41399ÿ0ÿExistem vários itens de rateio com mesmo número !ÿ(5386) Existem varios itens de rateio com o mesmo nro. para  seleção dos bens em comum.ÿ1ÿÿ0
41400ÿ0ÿDeve ser informada uma faixa de Bens que não depreciem !ÿ(5387) Para o item de Origem Rateio &1 devem ser informada faixa de bens que não depreciem.ÿ1ÿÿ0
41401ÿ0ÿO bem possui saldo posterior a data de Movimento !ÿ(5388) Bem &1  &2 / &3 possui saldo posterior a data do movimento.ÿ1ÿÿ0
41402ÿ0ÿO bem esta com percentual de rateio maior que 100% !ÿ(5389) Bem &1  &2 / &3 esta com percentual de Rateio maior que 100%.ÿ1ÿÿ0
41403ÿ0ÿParâmetros da Empresa (FAS) não encontrado !ÿ(5390) Parâmetros da Empresa (FAS) não encontrado.ÿ1ÿÿ0
41404ÿ0ÿExistem bens que estão nas faixas de origem e destino !ÿ(5391) Existem bens que estão nas faixas de origem e de destino para o item de rateio &1.ÿ1ÿÿ0
41405ÿ0ÿO bem possui saldo posterior a data do movimento !ÿ(5392) Bem &1  &2 / &3 possui saldo posterior a data do movimento.ÿ1ÿÿ0
41406ÿ0ÿVários itens de rateio selecionando o mesmo bem !ÿ(5393) Existe vários itens de rateio com o mesmo nro. que estão selecionando bens em comum.ÿ1ÿÿ0
41407ÿ0ÿO bem esta com percentual de rateio maior que 100% !ÿ(5394) Bem &1  &2 / &3 esta com percentual de Rateio maior que 100%.ÿ1ÿÿ0
41408ÿ0ÿConteúdo inexistente !ÿ(5395) Não existe conteúdo para o registro de importação com a ordem informada.ÿ1ÿÿ0
41409ÿ0ÿOrdem do identificador inválida !ÿ(5396) A ordem para o identificador deve ser diferente de zeros.ÿ1ÿÿ0
41410ÿ0ÿVinculação a &1 Inválida !ÿ(5397) Para que se possa vincular &1 a este título é necessário que o &2 seja igual a 'caixa' e o &3 seja Antecipação ou Normal. Se o &3 for Normal, o &4 deve estar marcado.ÿ1ÿÿ0
41411ÿ0ÿDeseja incluir um novo conteúdo com a ordem informada ?ÿ(5398) Não existe conteúdo para o registro de importação com a ordem informada.Confirme com ~"OK~" caso queira incluir um novo conteúdo, numa nova ordem.ÿ3ÿÿ0
41412ÿ0ÿElemento não cadastrado !ÿ(5399) O elemento informado não está cadastrado em mapa segmento elemento.ÿ1ÿÿ0
41413ÿ0ÿTempos com muita variação com respeito aos padrões, confirmaÿ(5400) Os tempos reportados possuim muita diferência com respéito aos tempos padrões, verifique as datas e horas do reporte ou confirme se deseja incluir o reporte com o tempo informadoÿ3ÿÿ0
41414ÿ0ÿ&1 não informada !ÿ(5401) No procedimento Manutenção &1, a &2 &3 não possui &4 informada.ÿ1ÿÿ0
41415ÿ0ÿDeseja eliminar o identificador ?ÿ(5403) Para eliminar o identificador atual (tela) clique ~"OK~".ÿ3ÿÿ0
41416ÿ0ÿPartição da operação ja reportada !ÿ(5404) O reporte da partição de operação(split) ja foi realizado.ÿ1ÿÿ0
41417ÿ0ÿReporte de operação precissa mais informação !ÿ(5405) O reporte dessa operação não pode ser feito com este programa, pois precissa informar mais informação para o produto acabado (lote, referência ou numero de serie) ou precissa informar coproduto produzido.ÿ1ÿÿ0
41418ÿ0ÿExiste Correção de Valor após Data Transação da Alteração !ÿ(5406) O título possui Correção de Valor em &1, sendo após a Data de Transação Informada para a alteração.ÿ1ÿÿ0
41419ÿ0ÿNão foi possível mostrar video (&1) !ÿ(5407) Verifique:1-)se o arquivo de video está em seu sistema operacional;2-) se o caminho está correto;3-) se o formato do video: VideoClip (*.avi) caso seu ambiente seja MS-Windows.ÿ1ÿÿ0
41420ÿ0ÿNão foi possível executar som (&1) !ÿ(5408) Verifique:1-) se o arquivo de som está em seu sistema operacional;2-) se o caminho está correto;3-) se o formato do som: Som Wav (*.wav) caso o seu ambiente seja MS-Windows.ÿ1ÿÿ0
41421ÿ0ÿItem informado possui mais de uma ordem de produção aberta !ÿ(5409) Especifique o número da ordem de produção.ÿ2ÿÿ0
41422ÿ0ÿExiste mais de uma operação com possibilidade de reporte !ÿ(5410) Ordem de produção possui mais de uma operação possivel de ser reportada no centro de trabalho selecionado. Especifique a operação a ser reportada utilizando a pesquisa de operações.ÿ2ÿÿ0
41423ÿ0ÿNome do Favorecido deve ser Informado !ÿ(5411) Se a Forma de Pagamento indicar pagamento via  ~"Cheque Administrativo, deve-se informar~":  - O código do fornecedor, ou;  - O nome do favorecido do cheque.ÿ1ÿÿ0
41424ÿ0ÿFornecedor deve ser Informado !ÿ(5412) Quando a Forma de Pagamento indicar:  - Agrupando Títulos ou;  - Cta. Corren. Forn. Obrigatória.Deve-se informar o código do Fornecedor.ÿ1ÿÿ0
41425ÿ0ÿIndentificador do segmento não confere !ÿ(5413) O identificador (&1) do segmento &2, não confere com o arquivo de importação.ÿ1ÿÿ0
41426ÿ0ÿIdentificador inexistente !ÿ(5414) Foi encontrado um segmento no arquivo, não identificado no mapa de importação (&1).ÿ1ÿÿ0
41427ÿ0ÿCódigo Inválido. Código do &1 deve ser &2 !ÿ(5415) A Pessoa já está cadastrada como &3. Devido aos Parâmetros Gerais do EMS exigir Código único para Fornecedor e para Cliente, o Código do &4 deve ser &2.ÿ1ÿÿ0
41428ÿ0ÿComposições Conta Ctbl Externa inexistente !ÿ(5416) Verificar na Manutenção de Traduções de Organizações Externas se a empresa utiliza Composições ou Traduções das Conta Ctbl Externas.ÿ1ÿÿ0
41429ÿ0ÿA relação não pode ser desfeita !ÿ(5417) O mapa de destino &1 possui o elemento &2 relacionado com o mapa de origem no segmento &3.Para que seja executada a eliminação do elemento no mapa destino, deverá ser desfeito o relacionamento no mapa de origem.ÿ1ÿÿ0
41430ÿ0ÿMapa Destino (padrão) inválido !ÿ(5418) Mapa destino deve ser um mapa de efetivação.ÿ1ÿÿ0
41431ÿ0ÿVinculação a &1 Inválida !ÿ(5419) Para que se possa vincular &2 a este título é necessário que o &3 seja igual a 'caixa' ou 'cobrador'.ÿ1ÿÿ0
41432ÿ0ÿTipo de &1 Inválido !ÿ(5422) O Parâmetro Geral EMS não permite usar o mesmo código para Cliente do Tipo 999 e Fornecedor do Tipo diferente de 999 ou vice-versa.ÿ1ÿÿ0
41433ÿ0ÿPessoa Inválida.ÿ(5424) O sistema esta parametrizado para exigir Código Único da pessoa para Cliente e Fornecedor. A Pessoa do &1 é &2.Isto irá garantir que o mesmo código de fornecedor em duas ou mais empresas, sempre tenham a mesma pessoa física/jurídica.ÿ4ÿÿ0
41434ÿ0ÿTipo &1 Inválido.ÿ(5425) O Parâmetro Geral EMS exige Código Único para Cliente e Fornecedor. Já existe um &2 com o mesmo Código e de Tipo diferente.ÿ4ÿÿ0
41435ÿ0ÿAno do fechamento não pode ser maior que o ano da Previsão !ÿ(5427) Ano do fechamento não pode ser maior ou igual ao ano da Previsão !ÿ1ÿÿ0
41436ÿ0ÿConteúdo de identificação não encontrado !ÿ(5428) Não existem conteúdos de identificação para o mapa segmento na tabela de conteúdos de importação.ÿ1ÿÿ0
41437ÿ0ÿConteúdo não encontrado !ÿ(5429) Não foi encontrado conteúdo de identificação para o segmento atual.ÿ1ÿÿ0
41438ÿ0ÿMês/Ano de Validade do Cartão de Crédito incorreto !ÿ(5430)ÿ1ÿÿ0
41439ÿ0ÿData da Compra efetuada com cartão de crédito inválida !ÿ(5431)ÿ1ÿÿ0
41440ÿ0ÿTipo de Espécie &1 Não pode ser Cancelada !ÿ(5432) Os títulos com tipos de espécie: Imposto Retido e Imposto Taxado não podem ser cancelados pois foram gerados por outro título. Deve-se cancelar o documento gerador para que este título seja cancelado.ÿ1ÿÿ0
41441ÿ0ÿTítulo está Pendente para Pagamento !ÿ(5435) O título está em processo de Pagamento no estabelecimento &1, referência &2, portanto não pode ser cancelado. Deve-se eliminar primeiro o título do lote de pagamento para depois cancelá-lo.ÿ1ÿÿ0
41442ÿ0ÿTítulo relacionado em borderô !ÿ(5436) Este documento está relacionado ao borderô número &1 do estabelecimento &2. Deve-se eliminar primeiro o título do borderô para depois cancelá-lo.ÿ1ÿÿ0
41443ÿ0ÿTítulo &1, parcela &2 está em Processo de Pagamento !ÿ(5437) O título &1 está em Processo de Pagamento.Deve-se eliminar primeiro o título do processo de pagamento para depois bloqueá-lo.ÿ1ÿÿ0
41444ÿ0ÿTítulo Pago via Cartão de Crédito !ÿ(5438) O título está em processo de pagamento via Cartão de Crédito, não pode ser cancelado.ÿ1ÿÿ0
41445ÿ0ÿAntecipação vinculada a título !ÿ(5439) Esta antecipação está vinculada ao título abaixo relacionado e deve-se cancelar o título para que seja cancelada a antecipação.Dados do Título:---------------Estab   - &1              Fornec  - &4Espécie - &2              Título  - &5Série   - &3              Parcela - &6ÿ1ÿÿ0
41446ÿ0ÿPrevisão / Provisão vinculada a título !ÿ(5441) Esta previsão/provisão está vinculada ao título abaixo relacionado e deve-se cancelar o título para que seja cancelada a antecipação.Dados do Título:---------------Estab   - &1              Fornec  - &4Espécie - &2              Título  - &5Série   - &3              Parcela - &6ÿ1ÿÿ0
41447ÿ0ÿTítulo possui Nota de Débito / Crédito vinculada !ÿ(5443) O documento possui Nota de débito ou de Crédito vinculada.Deve-se cancelar a nota de débito/crédito.ÿ1ÿÿ0
41448ÿ0ÿTítulo possui Nota de Débito / Crédito vinculada !ÿ(5444) O título possui nota de débito ou crédito vinculada a um movimento pendente de atualização. Deve-se eliminar este movimento ou atualizá-lo e eliminar a nota de débito/crédito, para que o título seja então cancelado.ÿ1ÿÿ0
41449ÿ0ÿTítulo possui movimento contabilizado !ÿ(5445) Para ser cancelado o título não pode possuir nenhum movimento contabilizado.ÿ1ÿÿ0
41450ÿ0ÿUsuário (&1) não pode eliminar o Usuário Selecionado !ÿ(5447) Efetue novo Login com um Usuário diferente do Usuário Corrente ou escolha outro Usuário para efetuar a eliminação.ÿ1ÿÿ0
41451ÿ0ÿTotal do Rateio Pagamento Extra Fornecedor não confere !ÿ(5449) A soma dos Rateios informados deve ser igual ao valor do título.ÿ1ÿÿ0
41452ÿ0ÿData Inválida !ÿ(5450) Data Deverá ser de arrecadação.O dia deverá ser 08, 18 ou 28.ÿ1ÿÿ0
41453ÿ0ÿElemento(s) citado(s) abaixo sem label para a fórmula.ÿ(5451) Para que seja feita a concretização do relacionamento ~"Segmento x Elemento~" com ~"Mapa x Segmento x Elemento~", deve possuir label para a(s) fórmula(s) na tabela do(s) elemento(s):  &1.ÿ4ÿÿ0
41454ÿ0ÿVinculação à &1 Inválida !ÿ(5452) Este cheque pertence a &2. Assim, não poderá ser vinculado para pagamento de título do(a) &3.ÿ1ÿÿ0
41455ÿ0ÿQuantidade de elementos inválida !ÿ(5453) A quantidade de elementos definida no segmento &1 não corresponde a mesma enviada pelo módulo/txt.ÿ2ÿÿ0
41456ÿ0ÿConta Contábil não utiliza Centro de Custos !ÿ(5454) Foi informado Centro de Custo para uma Conta Contábil que não utiliza Centro de Custo nos rateios do título.ÿ1ÿÿ0
41457ÿ0ÿDeve ser informado Centro de Custo para a Conta Contábil &1ÿ(5455) Título rateado com Conta Contábil &1 que exige Centro de Custo mas não foi informado o Plano/Centro de Custo.ÿ1ÿÿ0
41458ÿ0ÿElemento inválido !ÿ(5456) O elemento não está cadastrado na tabela de elementos.ÿ1ÿÿ0
41459ÿ0ÿData inválida !ÿ(5457) O conteúdo do elemento &1 (data) está com ~"?~" (segmento -> &2).ÿ1ÿÿ0
41460ÿ0ÿEmpresa Externa não possui &1 !ÿ(5459) Verifique se existe uma ocorrência para a Empresa Externa informado(a) no cadastro de &1.ÿ1ÿÿ0
41461ÿ0ÿInconsistência nos dados a serem mapeados !ÿ(5460) Houve problemas na extração/importação dos dados. Para corrigí-los faça novamente a extração/importação antes de mapeá-los.ÿ1ÿÿ0
41462ÿ0ÿ&1 não copiado para a Empresa &2.ÿ(5461) O &1 não foi copiado porque a Empresa &2 já possui um &1 com o código &3.ÿ4ÿÿ0
41463ÿ0ÿ&1 já existente.ÿ(5462) &1 &3 não pode ser copiado para a Empresa &2. Ocorreu um dos seguintes problemas: - Já existe esse &1 com outro Código. - Já existe um &1 qualquer com o mesmo Código. - Já existe um &1 com o mesmo Nome Abreviado.ÿ4ÿÿ0
41464ÿ0ÿPessoa Física deve ser informada.ÿ(5463)ÿ4ÿÿ0
41465ÿ0ÿAno inválido.ÿ(5464) O ano informado deve conter 4 digitos.ÿ4ÿÿ0
41466ÿ0ÿCondição de Cobrança &1 inválida !ÿ(5465) Verifique se a Condição de Cobrança &1 é válida em &2 e se está cadastrada para o Estabelecimento &3.ÿ1ÿÿ0
41467ÿ0ÿNome Abreviado foi alterado ?ÿ(5466) O Nome Abreviado é um identificador único para um cliente/fornecedor. Se alterar o Nome Abreviado para esse Cliente, será alterado também o Nome Abreviado para o Fornecedor correspondente. Deseja alterar o Nome Abreviado?ÿ3ÿÿ0
41468ÿ0ÿMotivo do Movimento &1 inválido !ÿ(5467) Verifique se o Motivo do Movimento &1 é válido em &2 e se está cadastrada para o Estabelecimento &3.ÿ1ÿÿ0
41469ÿ0ÿJá existe um &1 com esse Nome Abreviado !ÿ(5468) O Nome Abreviado é único. Como Clientes/Fornecedores tem o mesmo Nome Abreviado, o mesmo deve ser alterado.ÿ1ÿÿ0
41470ÿ0ÿElemento sem fórmula !ÿ(5469) O elemento &1 necessita de uma fórmula, pois não é originário de nenhum elemento do mapa de origem.ÿ1ÿÿ0
41471ÿ0ÿNome Abreviado já existe !ÿ(5470) O Nome Abreviado é único e já identifica um Cliente ou um Fornecedor. Informe outro Nome Abreviado para identificar esse &1.ÿ1ÿÿ0
41472ÿ0ÿExiste &1 com o(a) &3 &2 !ÿ(5471) Verifique na Manutenção ou nas Movimentações da Tabela &1 a ocorrência de registros com o(a) &3 &2.ÿ1ÿÿ0
41473ÿ0ÿConversão de acentuação não efetuada !ÿ(5472) Não foram extraídos os acentos dos dados para o segmento &1. Contacte o suporte DATASUL.ÿ1ÿÿ0
41474ÿ0ÿConfirma a retirada dos acentos na importação dos dados ?ÿ(5473) Geralmente a importação de dados é acentuada. Caso confirme com OK, serão retirados os acentos da importação para este parceiro/transação.ÿ3ÿÿ0
41475ÿ0ÿConfirma alteração de &1(es) em Vinculações Cheque ACR ?ÿ(5474) O(s) Cheque(s) &2 possui(em) &1(es) diferente(s) de &3. Deseja que o &1 deste(s) cheques seja(m) alterado(s) para &3.ÿ3ÿÿ0
41476ÿ0ÿLocalidade Investimento deve ser diferente e zero !ÿ(5476) Digite uma localidade de investimento diferente de zeroÿ1ÿÿ0
41477ÿ0ÿNome acionista não pode ser brancos !ÿ(5477) Digite um nome para acionistaÿ1ÿÿ0
41478ÿ0ÿEndereço deve ser diferente de brancos !ÿ(5478) Digite um endereço diferente de brancosÿ1ÿÿ0
41479ÿ0ÿBairro Inexistente !ÿ(5479) Digite um bairro diferente de brancosÿ1ÿÿ0
41480ÿ0ÿCidade inexistente !ÿ(5480) Digite uma cidade diferente de brancosÿ1ÿÿ0
41481ÿ0ÿCEP inexistente !ÿ(5481) Digite um CEP diferente de 0ÿ1ÿÿ0
41482ÿ0ÿCaixa Postal inexistente !ÿ(5482) Digite uma Caixa Postal diferente de zeroÿ1ÿÿ0
41483ÿ0ÿData nascimento deve ser diferente de 0 !ÿ(5483) Digite uma data de nascimento válidaÿ1ÿÿ0
41485ÿ0ÿ&1 é inválida !ÿ(5488) A &1 ~"&2~" informada é inválida ou possui caracteres alfabéticos.ÿ1ÿÿ0
41486ÿ0ÿO limite dos itens não pode ser maior que o item cadastrado.ÿ(5489) O limite inferior e superior dos itens de movimentação patrimonial de desmembramento, não podem ser maiores que o codigo do item que está sendo cadastrado.  A faixa deve somente abranger itens de transferência.ÿ4ÿÿ0
41487ÿ0ÿNão existe código para cliente !ÿ(5491) Verifique se o código existe para cliente.ÿ1ÿÿ0
41488ÿ0ÿVinculação(es) a Cheque(s) ACR inválida(s) !ÿ(5492) O(s) Cheque(s) &2 possui(em) &1(es) diferente(s) de &3. Como se trata de vinculação(es), este(s) cheque(s) não pode(m) ser utilizado(s) nesta seqüência com &1 &3. É necessário incluir numa nova seqüência.ÿ1ÿÿ0
41489ÿ0ÿGrupo de Máquina não encontrado  no &1 !ÿ(5494) Os seguintes Grupos de Máquinas não foram encontrados: &2.ÿ1ÿÿ0
41490ÿ0ÿPortador invalido.ÿ(5495) Portador deve ser do tipo &1.ÿ4ÿÿ0
41491ÿ0ÿVinculação(es) a Cheque ACR inválida !ÿ(5496) O(s) Cheque(s) &1 possui(em) &2(es) diferente(s) de &3, que é o &4 informado na tela.ÿ1ÿÿ0
41492ÿ0ÿCorrigir Configurações para Ambiente Windows ?ÿ(5498) As seguintes linhas do arquivo .ini:font1=MS Sans Serif, size=8font2=Courier New, size=8font4=MS Sans Serif, size=8possuem o seguintes valores:font1=&1font2=&2font4=&3Deseja que essas linhas sejam corrigidas?ÿ3ÿÿ0
41493ÿ0ÿItem destino fora da faixa do item de mapa de movimentação !ÿ(5499) O sub-item destino do desmembramento deve estar na faixa do item de movimentação cadastrado.ÿ1ÿÿ0
41494ÿ0ÿIntegração executada com sucesso.ÿ(5501) Integração entre EMS e Magnus I efetuada com sucesso.ÿ4ÿÿ0
41495ÿ0ÿPercentual deve ser diferente de 0 !ÿ(5502) O percentual informado no item origem/destino deve ser diferente de 0%.ÿ1ÿÿ0
41496ÿ0ÿCentro de Custo &1 incorreto para Conta Contábil &2 !ÿ(5503) O Centro de Custo informado não é válido para a Conta Contábil informada. Verifique nos Critérios de Distribuição da Conta Contábil os centro de custo válidos para a conta informada, e se ambos estão válidos em &3.ÿ1ÿÿ0
41497ÿ0ÿEstorno do Cheque Obrigatório.ÿ(5506) Os eventos que deram origem a este cheque já foram eliminados (Antecipação/PGEF Pend., Borderô ou Lote de Pagto.) impossibilitando desta forma apenas o estorno das baixas.ÿ4ÿÿ0
41498ÿ0ÿMapa de Movimentação inexistente !ÿ(5508) O mapa de movimentação informado não existe .ÿ1ÿÿ0
41499ÿ0ÿVinculação a &1 Inválida !ÿ(5509) Para que se possa vincular Cheques Recebidos a esta liquidação é necessário que o &2 seja igual a 'caixa' ou 'cobrador'.ÿ1ÿÿ0
41500ÿ0ÿData Fundação Acionista inexistente.ÿ(5512) Data Fundação Acionista deve ser diferente de brancosÿ4ÿÿ0
41501ÿ0ÿBorderô Impossibilitado de ser Excluído !ÿ(5513) Situação do Borderô diferente de Totalmente Baixado ouBorderô diferente de Estornado.ÿ1ÿÿ0
41502ÿ0ÿVinculação de Impostos à Empresa Não Permitida !ÿ(5514) Só é permitido Vincular Impostos para a empresa se o &1 estiver informado.ÿ1ÿÿ0
41503ÿ0ÿPercentual > que 100 %.ÿ(5516) Existem bens informados em uma ou mais de uma faixa origem e que seu percentual de rateio/transferencia/baixa ou desmembramento está superior a 100 % .ÿ4ÿÿ0
41504ÿ0ÿItem baixado não pode ser destino !ÿ(5517) Existem bens que estão sendo baixados e estão cadastrados como destino de uma transferência, rateio ou um desmembramento.ÿ1ÿÿ0
41505ÿ0ÿExistem bens cadastrados em duas origens diferentes !ÿ(5518) Existem bens cadastrados em duas origens com operações diferentes.ÿ1ÿÿ0
41506ÿ0ÿNão foi possível incializar o aplicativo externo !ÿ(5519) Verifique se o aplicativo externo solicitado para execução esta disponível e funcionando corretamente.ÿ1ÿÿ0
41507ÿ0ÿ&1 Inválido(a) !ÿ(5520) Quando o cheque for de terceiros, o(a) &1 deve ser informado(a).ÿ1ÿÿ0
41508ÿ0ÿExportação de Chamados ?ÿ(5521) Você está transferindo este Chamado para uma unidade de suporte remota, automaticamente o sistema irá exportar este Chamado. Quando este Chamado for importado novamente, o sistema deverá solucioná-lo ?ÿ3ÿÿ0
41509ÿ0ÿConfirma Eliminação de Cheque(s) ?ÿ(5523) Existe um ou mais cheques informados. Se a liquidação não for via cheques, estes serão eliminados.ÿ3ÿÿ0
41510ÿ0ÿFavor não Alterar, usado como Mensagem de Tela.ÿ(5524) O Titulo/Movimento a ser estornado, pode ter sido efetuado de forma AGRUPADA, possibilitando desta forma o estorno de mais TITULOS/MOVIMENTOS, conforme demonstrado abaixo. Efetue a sua opção.ÿ4ÿÿ0
41511ÿ0ÿ&1 Inválido !ÿ(5525) &1 com &2 &3 não pode ser utilizado neste procedimento de Liquidação Automáticaÿ1ÿÿ0
41512ÿ0ÿData inválida !ÿ(5526) Elemento da fórmula &1 não é válido. Conteúdo analisado -> &2.ÿ1ÿÿ0
41513ÿ0ÿ&1 inválido !ÿ(5527) Este cheque está sendo utilizado num Lote de Liquidação do Tipo Automática (Agrupada).ÿ1ÿÿ0
41514ÿ0ÿParâmetros não cabem na tela !ÿ(5528) Alterar o tamanho da tela para comportar os número de parâmetros.ÿ1ÿÿ0
41515ÿ0ÿ&1 desconhecidos !ÿ(5529) Se a liquidação é via cheque, o(s) cheque(s) deve(m) ser informado(s), através do botão 'Cheque'.ÿ1ÿÿ0
41516ÿ0ÿ&1 ou Total de Cheques inválido !ÿ(5530) O &1 é &2 e o total de cheques informados é &3.ÿ1ÿÿ0
41517ÿ0ÿGrupo de Cliente inexistente !ÿ(5533) O grupo &1 informado para o cliente &2 não existe. Verifique a Manutenção de Grupos de Cliente.ÿ1ÿÿ0
41518ÿ0ÿTradução Portador inexistente !ÿ(5534) O portador externo &1 ou a modalidade externa &2 não foi encontrado na tabela de traduções do portador para a Matriz &3.ÿ1ÿÿ0
41519ÿ0ÿTradução de País inexistente para País de Cobrança !ÿ(5535) Não foi encontrado o país externo &1 para o país de cobrança &2 na tabela de traduções do país para Matriz &3.ÿ1ÿÿ0
41520ÿ0ÿ&1 Inválido !ÿ(5536) Este Cheque já foi vinculado num Lote de Implantação/Liquidação de Títulos.ÿ1ÿÿ0
41521ÿ0ÿGrupo de Fornecedor inexistente !ÿ(5539) O grupo &1 informado para o fornecedor &2 não existe. Verifique a Manutenção de Grupos de Fornecedor.ÿ1ÿÿ0
41522ÿ0ÿElemento obrigatório !ÿ(5540) O elemento &1 é obrigatório e não consta nos dados de entrada.ÿ1ÿÿ0
41523ÿ0ÿUsuário não pode ser desalocado.ÿ(5541) Usuário a ser desalocado tem FO(s) aberta(s) para ele nesta unidade.ÿ4ÿÿ0
41524ÿ0ÿConfirma Eliminação de &1 ?ÿ(5542) Foram informados &1 nesta parametrização e nenhum título foi selecionado.ÿ3ÿÿ0
41525ÿ0ÿImpossível Estorno Parcial sem Reembolso !ÿ(5544) Quando títulos estão agrupados e o estorno for Parcial o estorno deverá ser por reembolso.ÿ1ÿÿ0
41526ÿ0ÿTítulo / Antecip/ PgEf não pode ser Estornado !ÿ(5546) Verifique se o Título, Antecip ou PgEf. possuem Movimentos Pendentes.ÿ1ÿÿ0
41527ÿ0ÿPessoa Jurídica/Física já cadastrada com mesmo &1 ?ÿ(5547) A Pessoa Jurídica/Física informada para o fornecedor já está utilizando um &1 igual ao de outra Pessoa. Confirma?ÿ3ÿÿ0
41528ÿ0ÿRelacionamento inválido !ÿ(5548) No mapa &1, segmento &2, o elemento &3 não foi relacionado.ÿ1ÿÿ0
41529ÿ0ÿAdministradora de Cartão de Crédito deve ser informada !ÿ(5549) O código da Administradora de Cartão de Crédito deve ser diferente de zero.ÿ1ÿÿ0
41530ÿ0ÿExistem Chamado(s) aberto(s) p/ o Usuário nesta Unidade !ÿ(5550) Existem Chamado(s) aberto(s) para este usuário nesta Unidade.ÿ1ÿÿ0
41531ÿ0ÿBuffer não encotrado !ÿ(5551) Mensagem teste EDI .BUFFER - &1.ÿ2ÿÿ0
41532ÿ0ÿForma de Pagamento &1 inexistente !ÿ(5552) Cadastre a forma de pagamento &1 na Manutenção de Formas de Pagamento.ÿ1ÿÿ0
41533ÿ0ÿ&1 inválido !ÿ(5554) &1 deverá ser Banco, Caixa ou Mútuo.ÿ1ÿÿ0
41534ÿ0ÿValor inválido(a) para &1 !ÿ(5555) Deve ser informado um valor menor do que 31 para que &1 seja válido(a).ÿ1ÿÿ0
41535ÿ0ÿViolação nos dados de entrada !ÿ(5556) Hove violação nos dados de entrada.Processo de extração/importação, deve ser refeito.----------Segmento &1, foi extraído/importado e não está contido nos dados de entrada.ÿ1ÿÿ0
41536ÿ0ÿQuantidade deve ser menor/igual a quantidade da cautela.ÿ(5558) Quantidade informada deve ser menor ou igual a quantidade da cautela selecionada.ÿ4ÿÿ0
41537ÿ0ÿCancelamento não Permitido !ÿ(5559) Somente poderão ser Cancelados os Títulos que possuírem apenas Movimento de Implantação ou outros movimentos e que já estejam estornados.ÿ1ÿÿ0
41538ÿ0ÿServidor de Execução &1 inexistente !ÿ(5561) Verifique o parâmetro -param informado na carga desta sessão progress, se o valor correspondente ao Servidor de Execução encontra-se cadastrado na Manutenção de Servidor de Execução.ÿ1ÿÿ0
41539ÿ0ÿSupervisor do Servidor RPW incorreto: &1 !ÿ(5562) Verifique o parâmetro -param informado na carga desta sessão progress, se o valor correspondente ao Supervisor do Servidor de Execução encontra-se cadastrado na Manutenção de Servidor de Execução.ÿ1ÿÿ0
41540ÿ0ÿBanco &1 não foi encontrado !ÿ(5563) O banco informado para o Cliente/Fornecedor não foi encontrado. Consulte a Manutenção de Bancos.ÿ1ÿÿ0
41541ÿ0ÿAgência Bancária &1 não foi encontrada !ÿ(5564) A agência informada para o Cliente/Fornecedor não foi encontrada. Consulte a Manutenção de Agências Bancárias.ÿ1ÿÿ0
41542ÿ0ÿSegmento incompatível com a estrutura.ÿ(5567) Segmento &1 incompatível com a estrutura!.ÿ4ÿÿ0
41543ÿ0ÿTotal Informado Difere do Valor Total dos Títulos !ÿ(5568) O Valor Total informado na tela de Parâmetros é igual a &1. O somatório do valor da liquidação dos títulos selecionados é &2. Estes valores devem ser exatamente iguais.ÿ1ÿÿ0
41544ÿ0ÿConfirma Deseleção de Títulos e Geração de Antecipação ?ÿ(5569) O somatório do valor do(s) cheque(s) informado(s), igual a &1, é inferior ao somatório do valor da liquidação do(s) título(s) a pagar com este(s) cheque(s), igual a &2. Confirma a deseleção de alguns títulos e a geração de antecipação para o saldo restante de cheque(s), caso seja maior que zero?ÿ3ÿÿ0
41545ÿ0ÿConfirma Geração de Antecipação ?ÿ(5570) O valor total informado é superior ao somatório do valor da liquidação dos títulos selecionados. Confirma a geração de uma Antecipação de &1 para o cliente &2 - &3?ÿ3ÿÿ0
41546ÿ0ÿQuantidade de dias de atraso inválida !ÿ(5571) A quantidade de dias de atraso informada deve ser um valor diferente de zero.ÿ1ÿÿ0
41547ÿ0ÿValor de vencimento incorreto !ÿ(5572) O valor de vencimento inicial é maior que o valor de vencimento final.ÿ1ÿÿ0
41548ÿ0ÿValor de vencimento incorreto !ÿ(5573) O valor de vencimento inicial ou final deve ser informado.ÿ1ÿÿ0
41549ÿ0ÿParâmetros p/ Ativação Automática de RPW incorretos !ÿ(5574) Verifique no arquivo de scripts utilizado para a Ativação do Servidor RPW de forma automática, o parâmetro progress -param, os seguintes valores que foram informados para:- Aplicativo do Produto: &1- Modulo do Aplicativo: &2- Servidor de Execução: &3- Supervidor do Servidor: &4- Senha do Supervidor: &5- Data Desativação: &6- Hora Desativação: &7Observações: ============- Para a Ativação Automática, deverão ser informados somente os sete valores, havendo algum parâmetro cujo seu valor é equivalente a branco, no parâmetro -param deverá ser informado o valor branco. Ex.: -param TEC,BTB,T500,cristiane,,25/05/98,23:50 (neste exemplo, a senha do usuário cristiane é branco);ÿ1ÿÿ0
41550ÿ0ÿCriar Task na WorkSpace de Manutenção ?ÿ(5578) Se você deseja criar a task na WorkSpace de Manutenção, clique em sim, caso deseje criar a task na WorkSpace de Desenvolvimento clique em não.ÿ3ÿÿ0
41551ÿ0ÿData de Validade informada incorreta !ÿ(5579) Verifique se as datas de validade inicial e final informadas não estão iniciando ou terminando dentro do período de validade já informado para este tipo de espécie.ÿ1ÿÿ0
41552ÿ0ÿNome do arquivo a ser importado é inválido !ÿ(5580) O arquivo ~"&1~" é inválido.ÿ1ÿÿ0
41553ÿ0ÿData de Validade incorreta !ÿ(5582) A data de validade inicial ou final informada já existe para este tipo de espécie.ÿ1ÿÿ0
41554ÿ0ÿNão foi possível estabelecer conexão com Winword.exe !ÿ(5583) Não foi possível estabelecer conexão com o Aplicativo Winword.exe. Verifique se o mesmo está instalado na estação e tente novamente.ÿ2ÿÿ0
41555ÿ0ÿAntecipação/PEF Pendente não pode ser Eliminada !ÿ(5584) A Antecipação/PEF pendente não pode ser eliminada por um dos seguintes motivos:1) O usuário não tem permissão para implantar neste estabelecimento2) A Antecipação/PEF está em um lote de pagamento3) A Antecipação/PEF está em um borderô4) O cheque referente a esta Antecipação/PEF já foi emitido pelo sistema.ÿ1ÿÿ0
41556ÿ0ÿAntecipação/PEF Pendente não pode ser modificada !ÿ(5585) A Antecipação/PEF pendente não pode ser modificada por um dos seguintes motivos:1) O usuário não tem permissão para implantar neste estabelecimento2) O pagamento da Antecipação/PEF já foi confirmado3) A Antecipação/PEF está em um lote de pagamento4) A Antecipação/PEF está em um borderô5) O cheque referente a esta Antecipação/PEF já foi emitido pelo sistema.ÿ1ÿÿ0
41557ÿ0ÿVerificação Ortográfica Concluída.ÿ(5586) O aplicativo terminou de verificar a ortografia do texto.ÿ4ÿÿ0
41558ÿ0ÿParâmetro de Integração EMS inexistente !ÿ(5587) O Parâmetro de Integração do EMS &1 não foi encontrado. Para que os &2 possam ser atualizados, utilize o Programa de Manutenção dos Parâmetros de Integração EMS para cadastrar esta informação.ÿ1ÿÿ0
41559ÿ0ÿMatriz Tradução &1 inexistente !ÿ(5588) A Matriz de Tradução de &1 informada para a Matriz de Tradução Unidade Organizacional &2 não foi encontrada. Verifique se o valor informado está correto.ÿ1ÿÿ0
41560ÿ0ÿ&1 inexistente !ÿ(5589) Não existe uma ocorrência para &2 no estabelecimento &3, valido na data &4.ÿ1ÿÿ0
41561ÿ0ÿDesfaz Reclassificação !ÿ(5590) Aguarde. Desfazendo reclassificação dos bens.ÿ2ÿÿ0
41562ÿ0ÿGeração dos Valores de Implantação !ÿ(5591) Programa irá gerar valores de implantação para os bens patrimoniais que foram criados com problema.Irão ser gerados valores originais, registros de cálculo e saldo de implantação.ÿ2ÿÿ0
41563ÿ0ÿConteúdo &1 cadastrado para outra Linha Layout.ÿ(5592) A &2 deve ser cadastrada com o Conteúdo diferente de outro já cadastrado para o Layout &3.ÿ4ÿÿ0
41564ÿ0ÿProcesso já atualizado.ÿ(5593) Os adiantamentos de prestação de Contas não poderão ser modificados pois o processo já foi atualizado.ÿ4ÿÿ0
41565ÿ0ÿDeverá ser incluída ao menos uma Despesa.ÿ(5594) Inclua ao menos uma Despesa para o Adiantamento de Prestação de Contasÿ4ÿÿ0
41566ÿ0ÿParâmetros Gerais MCS Inexistente !ÿ(5595) O programa a ser executado exige que existam cadastrados os parâmetros gerais para o módulo MCS.Cadastre primeiro esses parâmetros gerais.ÿ1ÿÿ0
41567ÿ0ÿInformações Incompletas !ÿ(5596) Caso o ID_FEDERAL não tenha sido informado, é necessária a informação dos seguintes dados: País de Nascimento, Unidade de Federação Nascimento, Data Nascimento e Nome Mãe Pessoa Física.ÿ1ÿÿ0
41568ÿ0ÿFinalidade &1 não pode ser retirada !ÿ(5598) A finalidade &1 não pode mais ser retirada, pois já existem movimentos de saldos de contas contábeis nesta finalidade.ÿ1ÿÿ0
41569ÿ0ÿJá existe um acerto de contas para este processo.ÿ(5599) Não poderão mais ser incluídos adiantamentos, pois já existe um acerto de contas para este processoÿ4ÿÿ0
41570ÿ0ÿEliminar ordem ?ÿ(5600) Não foi informado o elemento de identificação para a ordem &1.ÿ3ÿÿ0
41571ÿ0ÿTérmino Execução do Pedido !ÿ(5601) Arquivo de Log nao encontrado, podendo ser:1. Durante a execução do pedido, ocorreram erros que foram apresentados na tela de Ativação do Servidor RPW não sendo possível apresentá-los no arquivo de log, pois os erros ocorreram antes da criação deste arquivo. 2. O arquivo de log foi eliminado.Este pedido foi cancelado pelo Servidor de RPW.ÿ1ÿÿ0
41572ÿ0ÿEstorno não Permitido !ÿ(5602) Somente será permitido o estorno parcial de movtos. agrupados mediante ao estorno com reembolso.ÿ1ÿÿ0
41573ÿ0ÿDiretório já cadastrado para outra Área de Trabalho !ÿ(5603) O diretório informado para a Área de Trabalho já está associado a outra Área de Trabalho.ÿ1ÿÿ0
41574ÿ0ÿNúmero Mínimo de Ocorrências Maior que Número Máximo !ÿ(5604) O número mínimo de ocorrências de tarefas para uma atividade não pode ser maior que o número máximo.ÿ1ÿÿ0
41575ÿ0ÿNúmero Mínimo de Ocorrências Maior que Número Máximo !ÿ(5605) O número mínimo de ocorrências de atividades para uma Ordem de Serviço não pode ser maior que o número máximo.ÿ1ÿÿ0
41576ÿ0ÿAjustar saldo final dos periodos contabeis !ÿ(5606)ÿ2ÿÿ0
41577ÿ0ÿVocê não pode copiar relacionamentos de um usuário tipo &1 !ÿ(5607) Para copiar relacionamentos do usuário &2, o nível do usuário logado deve ser superior a &1.ÿ1ÿÿ0
41578ÿ0ÿID Federal &1 está associado a outro &2 !ÿ(5608) O &2 &3 está cadastrado com o ID Federal informado para o &2 a ser importado.ÿ1ÿÿ0
41579ÿ0ÿGrupo de Usuários &1 Inexistente !ÿ(5609) Grupo de Usuários &1 não foi encontrado no cadastro de grupo de usuários. Informe um grupo de usuário existente que poderá ser pesquisado através do botão de zoom.ÿ1ÿÿ0
41580ÿ0ÿSituação do Cliente inválida !ÿ(5610) Deve ser informada uma das seguintes situações para o cliente: Normal, Falido, Concordatário ou Insolvência Declarada.ÿ1ÿÿ0
41581ÿ0ÿParâmetro de Integração EMS inexistente !ÿ(5611) O Parâmetro de Integração do EMS: &1 não foi encontrado. Para que os Clientes/Fornecedores e as tabelas relacionadas possam ser atualizados, utilize o Programa de Manutenção dos Parâmetros de Integração EMS para cadastrar esta informação.ÿ1ÿÿ0
41582ÿ0ÿData de Recebimento inválida.ÿ(5612) Data possui dia ou mes inválidosÿ4ÿÿ0
41583ÿ0ÿOcorreu erro na execução do programa !ÿ(5613) Ocorreu o seguinte erro de progress:&1ÿ1ÿÿ0
41584ÿ0ÿTradução de País inexistente !ÿ(5615) Não foi encontrada tradução para o país externo &1 &3 na matriz de tradução &2. Consulte a Manutenção de Matriz Tradução País.ÿ1ÿÿ0
41585ÿ0ÿTradução de Portador inexistente !ÿ(5616) Não foi encontrada tradução para o portador externo &1 &3 na matriz de tradução &2. Consulte a Manutenção de Matriz Tradução Portador.ÿ1ÿÿ0
41586ÿ0ÿPessoa Jurídica informada é incorreta !ÿ(5617) A Pessoa Jurídica deve ser &1.ÿ1ÿÿ0
41587ÿ0ÿID Federal &1 está associado a outro cliente !ÿ(5618) O fornecedor &2 está cadastrado com o ID Federal informado para o fornecedor a ser importado.ÿ1ÿÿ0
41588ÿ0ÿBanco/Agência Bancária deve ser informada !ÿ(5619) A Pessoa Jurídica está relacionada com Banco/Agência Bancária.ÿ1ÿÿ0
41589ÿ0ÿTipo de Vencimento &1 incorreto !ÿ(5620) O Tipo de Vencimento &1 deve ser: Prorroga, Mantém ou Adianta.ÿ1ÿÿ0
41590ÿ0ÿTipo Pagamento Juros Incorreto !ÿ(5621) O Tipo de Pagamento de Juros deve ser: Paga ou Não Paga.ÿ1ÿÿ0
41591ÿ0ÿTipo de Fornecimento incorreto !ÿ(5622) O tipo de fornecimento deve ser Produtos, Serviços ou Ambos.ÿ1ÿÿ0
41592ÿ0ÿValor para Armazena Valor Pagamento está incorreto !ÿ(5623) O valor a ser informado deve ser: Implantação, Pagamento ou Não Armazena.ÿ1ÿÿ0
41593ÿ0ÿ&1 inexistente !ÿ(5624)ÿ1ÿÿ0
41594ÿ0ÿ&1 não informado !ÿ(5625) Informe CEP com valores diferente do inicial (preeenchido com zero ou X).ÿ1ÿÿ0
41595ÿ0ÿTipo Pessoa Jurídica inválido !ÿ(5626) O tipo da pessoa jurídica deve ser Privada, Pública ou Mista.ÿ1ÿÿ0
41596ÿ0ÿTipo Capital Pessoa Jurídica inválido !ÿ(5627) O Tipo Capital informado para pessoa jurídica deve ser Nacional, Multinacional, Municipal, Estadual ou Federal.ÿ1ÿÿ0
41597ÿ0ÿRecomposição de Reclassificações conforme novo conceito !ÿ(5628) Este programa irá selecionar todos os bens que foram reclassificados da forma antiga (somente mudava a conta patrimonial do bem) e irá criar novo bem, alterando a conta do bem origem para a anterior e deixando-o como baixado. Este procedimento irá deixar os bens reclassificados conforme o novo conceito da reclassificação de bens.ÿ2ÿÿ0
41598ÿ0ÿConta Filho possui saldo Contabil.ÿ(5629) Conta Filho não pode ter saldo contabil para ser modificada da estrutura.ÿ4ÿÿ0
41599ÿ0ÿConta patrimonial &1 não cadastrada !ÿ(5631) A conta patrimonial &1 não foi encontrada no cadastro de contas patrimoniais.ÿ1ÿÿ0
41600ÿ0ÿConfirma execução do Otimizador de Performance ?ÿ(5632) O Otimizador de Performance irá ativar/desativar uma série de gatilhos de Dicionário de Dados com base na utilização de External Programs Calls(EPC).Importante:1. Verifique para que todos programas do produto estejam atualizados para garantir o perfeito funcionamento após a execução deste procedimento.2. Caso a licença do Progress seja FULL, será feita a atualização do dicionário automaticamente e algumas regras devem ser respeitadas:    a. Em ambientes com DataServer Oracle, verifique        para que o Schema Holder esteja conectado em         modo monousuário.    b. Este procedimento somente poderá ser executado em        mono-usuário ou com apenas um usuário conectado        ao servidor de banco de dados do Datasul-EMS.    c. Após a  execução do Otimizador de Performance, é        necessário reiniciar a sessão do Datasul-EMS.4. Caso a licença do PROGRESS não seja FULL:    a. Serão gerados arquivos .DFs no diretório        temporário da sessão (abaixo da pasta OP).    b. Após a  execução do Otimizador de Performance, é        necessário aplicar as atualizações de dicionário         (.DFs) seguindo os mesmos procedimentos de uma           atualização de dicionário padrão do produto.Maiores informações, consulte Manual de Referência do Módulo Básico (BTB). Função Otimizador de Performance.ÿ3ÿÿ0
41601ÿ0ÿMovimente de Implantação da Incorporação &1 não existe !ÿ(5633) Contate a Datasul e informe o nro. desta mensagem bem como o nro. da incorporação com problema.ÿ1ÿÿ0
41602ÿ0ÿNão achou registro de implantação do bem &1 &2 &3 !ÿ(5634) Comunique a Datasul o nro. do erro ocorrido, bem como a chave do bem indicada neste erro.ÿ1ÿÿ0
41603ÿ0ÿRefaz União de Bens Patrimoniais !ÿ(5635) Este procedimento refaz a união de bens patrimoniais, desde que os movimentos dos mesmos não estejam contabilizados e que os bens unidos não possuam movimentos calculados com data posterior ao movimento de união.ÿ2ÿÿ0
41604ÿ0ÿBem não possui movimento de União !ÿ(5636) Bem Patrimonial informado não possui movimento de Implantação por União para ser refeito.Verifique na consulta de bens se o bem informado foi realmente implantado através do procedimento de UNIÃO.ÿ1ÿÿ0
41605ÿ0ÿBem possui movimento posterior a implantação por união !ÿ(5637) Bem possui movimento com data posterior a data de união.Movimento devem ser excluídos primeiramente para que seja refeita a união.ÿ1ÿÿ0
41606ÿ0ÿBem possui movimentos posteriores a baixa por união !ÿ(5639) O bem patrimonial &1 / &2 - &3 possui movimento de &4 &5 após a sua união, desta forma a união não pode ser refeita.Movimento deverá ser eliminado, permitindo que união seja refeita.ÿ1ÿÿ0
41607ÿ0ÿLocalização &1 não existe no estab: &2 !ÿ(5641) A localização &1 não existe para o estabelecimento do bem (&2). O bem não será transferido.ÿ1ÿÿ0
41608ÿ0ÿCálculo já contabilizado. União não pode ser desfeita !ÿ(5642) O bem patrimonial &1 / &2 - &3 possui cálculos contabilizados em &4, desta forma, união não pode ser desfeita.ÿ1ÿÿ0
41609ÿ0ÿPessoa &1 não é Jurídica !ÿ(5643) Caso for informado cliente ou fornededor, o mesmo deve estar associado a uma pessoa jurídica, pois somente serão cadastrados contatos para pessoa jurídicas.ÿ1ÿÿ0
41610ÿ0ÿCentro de custo já possui movimentação !ÿ(5644) Este centro de custo já possui movimentação, por isso ele não pode ser incluido na estrutura de forma direta. Primeiramente pedimos para descontabilizar todos os lançamentos que foram efetuados neste centro de custo, para depois inclui-lo.ÿ1ÿÿ0
41611ÿ0ÿDígito Verificador não confere !ÿ(5645) O sistema calcula o dígito verificador para o ID Federal da Pessoa Física e da Pessoa Jurídica, e o dígito calculado &1 é diferente do dígito &2 informado com o ID Federal &3.ÿ1ÿÿ0
41612ÿ0ÿData Inicial Incorreta !ÿ(5646) A Data Inicial deve ser menor ou igual a data da Última Importação.ÿ1ÿÿ0
41613ÿ0ÿA Data Final deve ser inferior a data atual.ÿ(5647) A Data Final deve ser inferior a &1.ÿ4ÿÿ0
41614ÿ0ÿConfirma Importação ?ÿ(5648) A Data Inicial é inferior a data da última importação, ou seja, todos os dados já importados entre &1 e &2 serão atualizados novamente.ÿ3ÿÿ0
41615ÿ0ÿData inicial Inválida !ÿ(5650) Data inicial da Sequência &1 não pode ser menor que data final da Sequência &2!ÿ1ÿÿ0
41616ÿ0ÿData final Inválida.ÿ(5651) Data final da Sequência &1 não pode ser maior que data inicial da Sequência &2ÿ4ÿÿ0
41617ÿ0ÿAjuste de Reclassificações não foi executado! Executa ?ÿ(5652) A rotina de reclassificação sofreu alterações conceituais em Maio/98 e por este motivo necessita converter as reclassificações efetuadas antes deste período para este novo conceito. Mesmo que você não tenha reclassificações anteriores a Maio/98 será necessário executar o programa para assinar o programa como ja executado.ÿ3ÿÿ0
41618ÿ0ÿData de início de validade inválida !ÿ(5653) A data de início de validade da conta contábil deve ser maior ou igual a data de início de validade de sua conta pai e menor ou igual a data de fim de validade de sua conta pai.ÿ1ÿÿ0
41619ÿ0ÿData de fim de validade inválida !ÿ(5654) A data de fim de validade da conta contabil deve ser menor ou igual a data de fim validade da sua conta pai e maior ou igual a data de início de validade de sua conta pai.ÿ1ÿÿ0
41620ÿ0ÿPeríodo não pode ser desabilitado !ÿ(5655) Período não pode ser desabilitado pois existem lançamentos dentro período contábil, no cenário e na empresa em questão.ÿ1ÿÿ0
41621ÿ0ÿExistem lançamentos contabilizados fora da faixa validade !ÿ(5656) Existem lançamentos contabilizados fora da faixa de início ou fim de validade da conta contábil!ÿ1ÿÿ0
41622ÿ0ÿUsuário &1 não cadastrado como usuário MCS !ÿ(5657) O usuário &1 não é um usuário MCS. Vá para a manutenção de usuários MCS e inclua um usuário MCS.ÿ1ÿÿ0
41623ÿ0ÿConfirma a execução da Atualização Multiplanta ?ÿ(5658) Encolha Sim para confirmar a execução do processamento de atualização on-line do Banco de Dados Multiplanta.ÿ3ÿÿ0
41624ÿ0ÿNão é possível atualizar banco Multiplanta !ÿ(5659) O parâmetro geral do sistema está setado para que não se utilize integração multiplanta. Verifique nos parâmetros gerais do sistema esta opção e volte a executar este programa.ÿ1ÿÿ0
41625ÿ0ÿFaixa de Datas informada inválida !ÿ(5660) A faixa de datas foi informada incorretamente. Verifique as datas informadas e tente novamente.ÿ1ÿÿ0
41626ÿ0ÿFaixa de atualização inicial antes da última atualização ?ÿ(5661) A data de atualização inicial informada é menor que a data de última atualização do banco. Deseja reatualizar o banco ? Informe Sim para proceder com a reatualização.ÿ3ÿÿ0
41627ÿ0ÿCheque ADM Inexistente !ÿ(5662) => Verifique se os dados estão devidademente preenchidos corretamente.ÿ1ÿÿ0
41628ÿ0ÿCheque Inválido !ÿ(5663) Verifique se o cheque em questão é Administrativo ou sua situação é diferente de Cancel. Solic.ÿ1ÿÿ0
41629ÿ0ÿData do Cheque ADM Inválida !ÿ(5664) => Verifique se a data da emissão do Cheque ADM é maior que a Data de Transação do Borderô.ÿ1ÿÿ0
41630ÿ0ÿCheque ADM já se encontra em Borederô de Cancelamento !ÿ(5665) => Verifique se o Cheque ADM já encontra-se em Borderô de Cancelamento, Borderô em questão &1.ÿ1ÿÿ0
41631ÿ0ÿCheque de outra Agência !ÿ(5666) O Cheque em questão difere da Agência do Portador &1.ÿ1ÿÿ0
41632ÿ0ÿPessoa Jurídica/Física já cadastrada com mesmo &1 ?ÿ(5667) A Pessoa Jurídica/Física informada para o cliente já está utilizando um &1 igual ao de outra Pessoa. Confirma?ÿ3ÿÿ0
41633ÿ0ÿBancos Multiplanta SCC não Conectados !ÿ(5668) O banco multiplanta SCC não foi conectado, verifique a conexão do mesmo e tente novamente.ÿ1ÿÿ0
41634ÿ0ÿValores percentuais não podem ser superior a 100 !ÿ(5669) O valor informado para o campo percentual é superior a 100. Informe um valor válido.ÿ1ÿÿ0
41635ÿ0ÿValor inválido para quantidade de horas !ÿ(5670) O valor decimal informado para quantidade de horas deve ser 00, 25, 50 ou 75.ÿ1ÿÿ0
41636ÿ0ÿMotivo &1 não cadastrado para administradora &2 !ÿ(5671) Verifique se existe tal ocorrência no cadastro de &3.ÿ1ÿÿ0
41637ÿ0ÿTipo da Pessoa deve ser Física ou Jurídica !ÿ(5672) O tipo da pessoa do Cliente/Fornecedor deve ser obrigatoriamente física ou jurídica.ÿ1ÿÿ0
41638ÿ0ÿPessoa &1 incorreta !ÿ(5673) Verifique na Manutenção de Pessoa &1 a existência de uma pessoa com o país &2 e o ID Federal &3.ÿ1ÿÿ0
41639ÿ0ÿNão foi possível utilizar o disposivito &1 !ÿ(5674) Verifique se o dispositivo &1 existe e se não está sendo utilizado por outro processo/aplicativo.ÿ1ÿÿ0
41640ÿ0ÿHouve um erro de comunicação com &1 ?ÿ(5675) Esse erro pode comprometer os resultados do processo. Deseja continuar assim mesmo?ÿ3ÿÿ0
41641ÿ0ÿUsuário sem permissão para acessar as OS !ÿ(5676) O usuário MCS corrente é um usuário com tipo que não permite Incluir, Modificar ou Eliminar Ordens de Serviçoÿ1ÿÿ0
41642ÿ0ÿData Final Maior que a Data de Transação !ÿ(5677) Verifique se a data Final é maior que a data de transação do Borderô. A data de transação em questão é &1.ÿ1ÿÿ0
41643ÿ0ÿFavorecido deve ser Informado !ÿ(5678) Ao menos um dos tipos de favorecidos deve ser informado: - Fornecedor; - Portador; - Outros.ÿ1ÿÿ0
41644ÿ0ÿUsuário sem permissão para acessar as Atividades !ÿ(5679) O usuário MCS corrente é um usuário com tipo que não permite Incluir, Modificar ou Eliminar Atividades das Ordens de Serviçoÿ1ÿÿ0
41645ÿ0ÿUsuário sem permissão para acessar as Tarefas !ÿ(5680) O usuário MCS corrente é um usuário com tipo que não permite Incluir, Modificar ou Eliminar Tarefas das Atividadesÿ1ÿÿ0
41646ÿ0ÿNão foi encontrado Cheque ADM !ÿ(5682) O erro pode ter sido ocasionado por:=> Ou as faixas informadas não estão correspondentes;=> Ou o usuário não está habilitado para o estabelecimento dos cheques nesta faixa de dados.ÿ1ÿÿ0
41647ÿ0ÿPlaca do veículo já está cadastrada na tabela !ÿ(5683) Placa do veículo que você está tendando cadastrar já existe no cadastro de veículos.ÿ1ÿÿ0
41648ÿ0ÿApólice de Seguro já está cadastrada na tabela !ÿ(5685) Apólice de Seguro que você está tendando cadastrar já existe no cadastro de veículos.ÿ1ÿÿ0
41649ÿ0ÿConfirma Atualização do Borderô ?ÿ(5686)ÿ3ÿÿ0
41650ÿ0ÿUsuário da OS não tem permissão para acessar o componente !ÿ(5687) O componente sendo associado a OS tem acesso restrito a outro(s) usuário(s).ÿ1ÿÿ0
41651ÿ0ÿNenhum Cheque ADM para ser Atualizado !ÿ(5688)ÿ1ÿÿ0
41652ÿ0ÿUsuário da Ativid. sem permissão para acessar o componente !ÿ(5689) O componente sendo associado a Atividade tem acesso restrito a outro(s) usuário(s).ÿ1ÿÿ0
41653ÿ0ÿUsuário da Tarefa sem permissão para acessar o componente !ÿ(5690) O componente sendo associado a Tarefa tem acesso restrito a outro(s) usuário(s).ÿ1ÿÿ0
41654ÿ0ÿEspecialidades do Usuário e do Modelo de OS não conferem !ÿ(5691) As especialidades do Usuário da OS não conferem com as especialidades exigidas pelo modelo da OS.Escolha um usuário com as especialidades necessárias.ÿ1ÿÿ0
41655ÿ0ÿExecução com erro sem retorno do erro !ÿ(5692) O programa &1 fora executado via RPW com erro, não sendo retornado o erro ao RPW. Comunique sobre a ocorrência desta mensagem á Datasul, informando os detalhes deste pedido.ÿ1ÿÿ0
41656ÿ0ÿEspecialidade do Usuário e do Modelo Atividade não conferemÿ(5694) As especialidades do Usuário da Atividade não conferem com as especialidades exigidas pelo modelo de atividade.Escolha um usuário com as especialidades necessárias.ÿ1ÿÿ0
41657ÿ0ÿEspecialidade do Usuário e do Tipo Tarefa não conferem !ÿ(5695) As especialidades do Usuário da Atividade não conferem com as especialidades exigidas pelo Tipo de Tarefa.Escolha um usuário com as especialidades necessárias.ÿ1ÿÿ0
41658ÿ0ÿHora para Desativação Automática do RPW incorreta !ÿ(5696) Verifique no arquivo de scripts utilizado para a Ativação do Servidor RPW, o parâmetro progress -param. Fora informado o parâmetro ref a data de desativação e o parâmetro equivalente a hora de desativação não encontra-se informado. Caso não se deseje desativar automaticamente o Servidor de RPW, deve ser suprimido a data e hora de desativação ou se desejar desativar automaticamente a data pode ser suprimida mas a hora deve ser informada.ÿ1ÿÿ0
41659ÿ0ÿTarefa não permite componentes !ÿ(5697) A tarefa possui um tipo de tarefa que não permite a associação de componentes.ÿ1ÿÿ0
41660ÿ0ÿPelo menos um servidor RPC deve ser selecionado !ÿ(5698) Ao menos um servidor RPC deve ter o parâmetro de seleção igual a SIM.ÿ1ÿÿ0
41661ÿ0ÿAlteração de valor de campo.ÿ(5699) O campo &1 teve seu valor alterado de &2 para &3ÿ4ÿÿ0
41662ÿ0ÿParâmetros de Contabilização do Módulo &1, não cadastrado.ÿ(5700) Parâmetros de Contabilização do Módulo &1, não cadastrado para a Empresa &2.ÿ4ÿÿ0
41663ÿ0ÿA Tarefa será reaberta. Confirma ?ÿ(5701) A Tarefa está sendo reaberta para retrabalho.ÿ3ÿÿ0
41664ÿ0ÿA Atividade será reaberta. Confirma ?ÿ(5702) A Atividade está sendo reaberta para retrabalho.ÿ3ÿÿ0
41665ÿ0ÿAtividade possui tarefa não concluída !ÿ(5703) A Atividade não pode ser encerrada porque ainda existem Tarefas não concluídas que exigem sua conclusão antes do encerramento da atividade.ÿ1ÿÿ0
41666ÿ0ÿOrdem Serviço possui Tarefa/Atividade não concluída !ÿ(5704) A Ordem de Serviço não pode ser liberada ou encerrada porque ainda existem Tarefas ou Atividades não concluídas que exigem sua conclusão antes da liberação e do encerramento da Ordem de Serviço.ÿ1ÿÿ0
41667ÿ0ÿ&1 inválida !ÿ(5712) &1 deve ser diferente de &2ÿ1ÿÿ0
41668ÿ0ÿEmpresa não cadastrada !ÿ(5713) Empresa quando informada deve estar cadastrada.Verifique o cadastro de empresas e selecione uma empresa cadastrada, ou deixe o campo em branco para recompor todas as empresas.ÿ1ÿÿ0
41669ÿ0ÿHistórico não informado !ÿ(5714) É necessário que seja informado uma Descrição de Histórico ou uma Descrição Abreviada de Histórico para o cliente.ÿ1ÿÿ0
41670ÿ0ÿRota Retorno deve ser diferente da Rota  Saída !ÿ(5715) Digite uma rota de retorno de viagem diferente da rota de saída !ÿ1ÿÿ0
41671ÿ0ÿBorderô Estornado foi Eliminado !ÿ(5716) O Borderô em questão foi eliminado pois nenhum cheque foi encontrado para ele.ÿ1ÿÿ0
41672ÿ0ÿExiste operação financeira ativa utilizando esta garantia.ÿ(5717) Não será possível alterar a finalidade e o valor da garantia, pois a operação financeira &1 está ativa e utiliza esta garantia.ÿ4ÿÿ0
41673ÿ0ÿÍtens com valor igual a zero. Eliminá-los ?ÿ(5719) Há um ou mais ítens de lançamentos que estão com valor igual a zero. Caso deseje que sejam eliminados automaticamente clique em ~"SIM~", senão clique em ~"NÃO~" ou ~"CANCELA~".ÿ3ÿÿ0
41674ÿ0ÿHistórico não informado !ÿ(5720) É necessário que seja informado uma Descrição Abreviada de Histórico ou uma Descrição de Histórico para o fornecedor.ÿ1ÿÿ0
41675ÿ0ÿNome do documento não informado !ÿ(5721) O nome do documento deve ser informado para poder ser exibido.ÿ1ÿÿ0
41676ÿ0ÿTradução de País inexistente !ÿ(5722) Não foi encontrada tradução para o país &1 na matriz de tradução &2. Consulte a Manutenção de Matriz Tradução País.ÿ1ÿÿ0
41677ÿ0ÿTradução de Portador inexistente !ÿ(5723) Não foi encontrada tradução para o portador &1 na matriz de tradução &2. Consulte a Manutenção de Matriz Tradução Portador.ÿ1ÿÿ0
41678ÿ0ÿArquivo não encontrado !ÿ(5725) O nome de arquivo informado &1 não foi localizado, verifique se o arquivo se encontra no caminho ou se ele existe.ÿ1ÿÿ0
41679ÿ0ÿHistórico não informado !ÿ(5726) É necessário que seja informado uma Descrição de Histórico para o fornecedor.ÿ1ÿÿ0
41680ÿ0ÿLançamento de valores não fecha com valor total do título !ÿ(5727) Alterar os valores para baterem com o valor total dos titulos.ÿ1ÿÿ0
41681ÿ0ÿEmpresa Inválida !ÿ(5728) A Empresa Informada não está Cadastrada como Empresa de Transporte para esta Rota.Cadastre na Manutenção de Rotas uma Rota para esta Empresa.ÿ1ÿÿ0
41682ÿ0ÿExiste restrição do ccusto &1 no estabelecimento: &2 !ÿ(5729) Existe restrição de utilização do centro de custo &1, no estabelecimento &2. Verificar na Manutenção de Centros de Custo as restrições.ÿ1ÿÿ0
41683ÿ0ÿFuncionário já existe com esta matrícula e digito.ÿ(5730) Já existe no sistema um funcionário com esta matrícula e digito.ÿ4ÿÿ0
41684ÿ0ÿEstorno de Título Impossível !ÿ(5731) Quando o estorno informa Reabre Item não poderá ser estornado o Título.ÿ1ÿÿ0
41685ÿ0ÿImpressão de Cheques Cancelada !ÿ(5732) A impressão de Cheques foi Cancelada. Seránecessário informar um novo talonário para uma nova impressão.ÿ2ÿÿ0
41686ÿ0ÿData inválida para a desativação do Servidor RPW !ÿ(5733) Verifique no arquivo de scripts utilizado para a Ativação do Servidor RPW, o parâmetro progress -param. Fora informado o parâmetro ref uma data de desativação inválida: &1.Informe uma data válida pelo calendário (Ex.: 01/01/2000) ou indique o número de dias para  ser desativado com base na data corrente (Ex.: +2).&2ÿ1ÿÿ0
41687ÿ0ÿHora inválida para a desativação do Servidor RPW !ÿ(5734) Verifique no arquivo de scripts utilizado para a Ativação do Servidor RPW, o parâmetro progress -param. Fora informado o parâmetro ref uma hora de desativação inválida: (&1).Deve ser informado a hora de desativação no seguinte formato: HH:MM:SS (hora, minutos, segundos).&2ÿ1ÿÿ0
41688ÿ0ÿData/Hora inválida para a desativação do Servidor RPW !ÿ(5735) Verifique no arquivo de scripts utilizado para a Ativação Automática do Servidor RPW, o parâmetro progress -param. Foram informados parâmetros inválidos para a data (&1) e hora (&2) de desativação do Servidor de RPW.A data e a hora de desativação não devem ser anteriores a data e hora corrente do ambiente.ÿ1ÿÿ0
41689ÿ0ÿComposição do Produto maior que 100% !ÿ(5736) A Composição do Produto Financeiro formada pela Soma das Percentagens dos Lastros do Produto Financeiro deve ser igual a 100%.ÿ1ÿÿ0
41690ÿ0ÿDeseja Eliminar Lote Planta ?ÿ(5737) Caso você confirme, será gerado um histórico de eliminação permitindo o re-envio do lote para planta.ÿ3ÿÿ0
41691ÿ0ÿComposição do Produto menor que 100% !ÿ(5738) A Composição do Produto Financeiro formada pela Soma das Percentagens dos Lastros do Produto Financeiro deve ser igual a 100%.ÿ1ÿÿ0
41692ÿ0ÿConta Patrimonial Inexistente para Grupo de Cálculo !ÿ(5739) Verifique se existe uma conta patrimonial para este grupo de Cálculoÿ1ÿÿ0
41693ÿ0ÿRotina de pesquisa das transferência chegou ao limite máximoÿ(5741) Ocorreram mais de 40 transferências para uma mesma cautela durante o período.ÿ1ÿÿ0
41694ÿ0ÿEste Lote já foi replicado neste Servidor !ÿ(5742) Este Lote Contábil já foi enviado para este Servidor!ÿ1ÿÿ0
41695ÿ0ÿBem Patrimonial já está contabilizado.ÿ(5743) O Bem Patrimonial já está contabilizadoÿ4ÿÿ0
41696ÿ0ÿBem &1 contabilizado. Impossível desfazer a reclassificaçãoÿ(5744) O bem patrimonial &1, gerado pela reclassificação, possui cálculos contabilizados, desta forma a reclassificação não pode ser desfeita.ÿ1ÿÿ0
41697ÿ0ÿNão é Possível Confirmar !ÿ(5745) Não há títulos selecionados ou não há títulos disponíveis para selecionar. Verifique as informações na tela &1 e na tela &2 (através do botão 'Faixa').ÿ1ÿÿ0
41698ÿ0ÿConfirma Criação do Pacote ?ÿ(5746) Um novo pacote será gerado, juntamente com com suas Tasks, Componentes e Ambientes.ÿ3ÿÿ0
41699ÿ0ÿServidor RPC não cadastrado !ÿ(5747)ÿ1ÿÿ0
41700ÿ0ÿServidor RPC Origem não pode também ser Destino !ÿ(5748)ÿ1ÿÿ0
41701ÿ0ÿPrograma executável não encontrado: &1 !ÿ(5750) O programa executável (extensão .py, .p ou .r) não foi encontrado no seu sistema de arquivos.ÿ1ÿÿ0
41702ÿ0ÿIncremento de Versão da OS não permite gerar Pacote !ÿ(5752) A Ordem de Serviço possui um tipo de incremento de versão nulo, não podendo portanto gerar um incremento de versão e, consequentemente, não podendo gerar um Pacote.ÿ1ÿÿ0
41703ÿ0ÿConfirma geração de registros de cheque ?ÿ(5753) Serão gerados registros para a tabela de cheques do Contas a Pagar visando uma melhoria na performance.ÿ3ÿÿ0
41704ÿ0ÿAcerta Valores das Apropriações com diferença entre DB e CRÿ(5754) Este programa tem por função acertar os valores de apropriação com diferença entre Débito e Crédito.ÿ2ÿÿ0
41705ÿ0ÿFaixa de Datas pode afetar a Performance. Confirma ?ÿ(5755) Quando a faixa de datas informada for mais do 07(sete) dias, poderá afetar a performance do programa.ÿ3ÿÿ0
41706ÿ0ÿINSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA.ÿ(5756) CREDOR(A): &1, com sede na Cidade de &2 e Estado de &3, &4, inscrita no CGC/MF sob Nº &5, neste ato por seus representantes legais.ÿ4ÿÿ0
41707ÿ0ÿINSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA.ÿ(5757) DEVEDOR(A): &1, com sede na cidade de &2, Estado de &3, &4, inscrita no CGC/MF sob Nº &5, neste ato por seu(s) representante(s) legal(is).ÿ4ÿÿ0
41708ÿ0ÿINSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA.ÿ(5758) Entre as partes indicadas fica justo e acordado o presente Instrumento de Confissão de Dívida, que se regerá pelas disposições contidas nos códigos Civil e Comercial, mediante as seguintes cláusulas.ÿ4ÿÿ0
41709ÿ0ÿINSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA.ÿ(5759) O DEVEDOR(A) confessa dever à CREDOR(A) em &1 a importância de &2 &3 (&4), referente aos títulos abaixo:ÿ4ÿÿ0
41710ÿ0ÿINSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA.ÿ(5760) O DEVEDOR(A) se obriga a pagar a dívida confessada da cláusula anterior representada pela(s) nota(s) promissória(s) emitida(s) pelo portador acompanhado(s) da(s) data(s) marcada(s) para apresentação conforme o quadro demonstrativo abaixo.ÿ4ÿÿ0
41711ÿ0ÿINSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA.ÿ(5761) O não pagamento das parcelas aludidas no ~"caput~" desta cláusula nos seus vencimentos acarretará o vencimento antecipado das demais, sem prejuizo dos juros moratórios de &1 % ao dia além da multa de &2 % sobre o valor do débito pendente, podendo a credora apresentar as notas promissórias antecipadamente e numa única vez, além da dívida ficar sujeita à cobrança judicial.ÿ4ÿÿ0
41712ÿ0ÿINSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA.ÿ(5762) Sempre que a legislação permitir, os valores expressos neste instrumento, relativos ao valor e a cada uma de suas prestações &1, serão atualizados monetariamente no menor prazo e periodicidade previstos ou permitidos em norma legal ou que venham a sê-lo, pelo Índice Geral de Preços para o Mercado (IGPm), ou por índice que venha a ser permitido ou instituido, calculados ~"pro rata temporis~" da data de assinatura deste instrumento até a data do efetivo pagamento.ÿ4ÿÿ0
41713ÿ0ÿINSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA.ÿ(5763) Assina(m) também o presente instrumento o(s) FIADOR(ES), devidamente qualificado(s) no preâmbulo, que declara(m) estar(em) de acordo com as cláusulas contidas na presente confissão de dívida. Em consequência, assume(m) a obrigação de devedor(es) solidário(s) e principal(is) pagador(es) da DEVEDORA, renunciando aos direitos mencionados nos artigos 1.491, 1.499, 1.500 e 1.503 do Código Civil.ÿ4ÿÿ0
41714ÿ0ÿINSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA.ÿ(5764) Fica expressamente estabelecido que não constituirá novação a abstenção por parte da CREDORA do exercício de qualquer direito ou faculdade que lhe é assegurada neste instrumento, nem a concordância com o atraso no cumprimento de quaisquer obrigações da DEVEDORA.ÿ4ÿÿ0
41715ÿ0ÿINSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA.ÿ(5765) Para quaisquer ações decorrentes deste contrato, fica eleito o foro Central ou Regional de Santana da Comarca de São Paulo, SP, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.ÿ4ÿÿ0
41716ÿ0ÿINSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA.ÿ(5766) E por estarem de pleno acordo com o aqui estabelecido, as partes contratantes assinam este instrumento em &1 via(s de igual teor), na presença de &2 testemunha(s).ÿ4ÿÿ0
41717ÿ0ÿNão é possível deletar lançamentos recebidos de outra Plantaÿ(5767) Não é possível deletar os lançamentos, pois os mesmos foram recebidos de outra planta.ÿ1ÿÿ0
41718ÿ0ÿBem &1 contabilizado. Impossível desfazer a &3 !ÿ(5768) O bem patrimonial &1, da conta patrimonial &2, possui cálculos contabilizados, desta forma a &3 não pode ser desfeita.ÿ1ÿÿ0
41719ÿ0ÿEscolha uma despesa e um tipo de processo.ÿ(5769) Deve existir ao menos uma despesa e um tipo de processo para serem relacionadosÿ4ÿÿ0
41720ÿ0ÿData Inicio Vld em Conflito com Periodo já Cadastrado !ÿ(5770) A data de início informada já é uma data válida para um período que já está cadastradoÿ1ÿÿ0
41721ÿ0ÿTítulos Renegociados devem ser informados !ÿ(5771) Não foi informado nenhum título para ser rengociado.ÿ1ÿÿ0
41722ÿ0ÿData Fim Vld em Conflito com Período já Cadastrado !ÿ(5772) A data final informada já é uma data válida para um período que já está cadastradoÿ1ÿÿ0
41723ÿ0ÿNovas Parcelas devem ser informadas !ÿ(5773) Não foi informada nenhuma parcela nova para a renegociação.ÿ1ÿÿ0
41724ÿ0ÿParceiro não selecionado !ÿ(5774) Deverá ser selecionado ao menos um parceiro para que seja iniciado o processo de importação.ÿ1ÿÿ0
41725ÿ0ÿO programa que gera informações de cheque não foi executadoÿ(5775) Deve ser executado o programa spp_geracao_cheq_ap_tab_livre que gera informações de cheque em uma tabela paralela visando uma melhora na performance.Para executar este programa deve-se entrar no editor do Progress e digitar: run prgfin/apb/apb809aa.p e depois teclar F2ÿ1ÿÿ0
41726ÿ0ÿImpossível Reabrir Item !ÿ(5777) Qdo. um dos itens for estornado com reembolso, não será permitido reabrir os itens, somente poderá ser estornado por reembolso !ÿ1ÿÿ0
41727ÿ0ÿArquivo de importação não encontrado !ÿ(5778) Não foi encontrado o arquivo &1, informado na localização do parceiro.ÿ1ÿÿ0
41728ÿ0ÿPeríodo Mínimo deve ser maior que Período de Carência !ÿ(5779) A Quantidade Período Mínimo deve ser igual ou maior que a Quantidade Período Carência.ÿ1ÿÿ0
41729ÿ0ÿPeríodo Máximo deve ser maior que Período Mínimo !ÿ(5780) A Qtd.Período Máximo da aplicação não pode ser menor que a Qtd.Período Mínimo da mesma.Para não consistir estes períodos pode-se preenche-los com zero.ÿ1ÿÿ0
41730ÿ0ÿPeríodo Máximo deve ser maior que Período de Liquidez !ÿ(5781) A Qtd.Período Máximo não pode ser menor que a Qtd.Período de Liquidez.Para não consistir o Período Máximo da aplicação, preencha-o com zero.ÿ1ÿÿ0
41731ÿ0ÿData/Horário para Desativação Automática não informados !ÿ(5782) Os parâmetros referentes a desativação automática(data e hora) encontram-se em branco, logo, para desativar o Servidor de Execução RPW, o supervisor deverá realizar esta atividade.ÿ2ÿÿ0
41732ÿ0ÿNão Cadastrado nota pendente Cartão de Crédito.ÿ(5783)ÿ4ÿÿ0
41733ÿ0ÿUsuário &1 não pode desativar o Servidor de RPW.ÿ(5784) Somente o Supervisor do Servidor de RPW pode permissão para desativar. Contacte com o usuário &2, este possui condições de desativar.ÿ4ÿÿ0
41734ÿ0ÿPeríodo Carência deve ser múltiplo da Frequência de Juros !ÿ(5785) A frequência de pagamento de juros, passada uma ou mais vezes, deve completar o período de carência.Exemplo:   Freq Juros Carência =  5 (dias)   Período Carência    = 15 (dias)ÿ1ÿÿ0
41735ÿ0ÿPeríodo Máximo menor que Período Mínimo !ÿ(5786) O período máximo de um produto financeiro não pode ser menor que o período mínimo especificado.Caso não haja período mínimo ou máximo, deve ser informado zero.ÿ1ÿÿ0
41736ÿ0ÿPeríodo Máximo termina antes da Carência !ÿ(5787) O Período Máximo deve ser igual ou maior que o Período Carênciaÿ1ÿÿ0
41737ÿ0ÿGrupo da conta patrimonial do bem tem permissões diferentesÿ(5788) Grupo da conta patrimonial do bem &1 cuja a incorporação esta ligada, possui permissões diferentes do grupo da conta patrimonial &2 informada para a incorporação.ÿ1ÿÿ0
41738ÿ0ÿSupervisor do Servidor RPW incorreto: &1 !ÿ(5789) Somente o supervisor do Servidor RPW poderá ativar.ÿ1ÿÿ0
41739ÿ0ÿDatas de Validade em conflito com período já cadastrado !ÿ(5790) O produto &1 já está habilitado para o banco &2 na mesma faixa de datas, ou parte desta faixa. Verificar os demais relacionamentos já existentes.ÿ1ÿÿ0
41740ÿ0ÿVO Corrigido alterado, quer Ajustar a Correção Monetária ?ÿ(5791) O Valor original corrigido foi alterado, e é necessário ajustar os demais valores. Caso a resposta a pergunta for afirmativa, a diferença apontada entre o valor original corrigido atual e o anterior será agregado ao valor da Correção Monetária, caso contrário, será ajustado no próprio Valor Original.ÿ3ÿÿ0
41741ÿ0ÿO &1 &2 não será integrado !ÿ(5792) Este &1 somente poderá ser integrado após o cadastro de um &1 Financeiro, pois algumas informações como, por exemplo: o Portador, são necessárias para a integração.ÿ1ÿÿ0
41742ÿ0ÿOcorreram Erros na Integração.ÿ(5796) Consulte o arquivo &1 para verificar quais erros ocorreram durante a integração.ÿ4ÿÿ0
41743ÿ0ÿData de Validade em Conflito com Período ja Cadastrado !ÿ(5798) O fiador &1 já está habilitado para o banco &2 na mesma faixa de datas, ou parte desta faixa. Verificar os demais relacionamentos já existentes.ÿ1ÿÿ0
41744ÿ0ÿBem &1 contabilizado. Impossível desfazer desmembramento !ÿ(5800) O bem patrimonial &1 da Conta Patrimonial &2, gerado pelo desmembramento, possui cálculos contabilizados, desta forma o desmembramento não pode ser desfeito.ÿ1ÿÿ0
41745ÿ0ÿBem &1  já foi baixado totalmente !ÿ(5801) O bem patrimonial &1 da Conta Patrimonial &2, gerado pelo desmembramento, já foi baixado totalmente, desta forma o desmembramento não pode ser desfeito.ÿ1ÿÿ0
41746ÿ0ÿJá existe imposto nesta faixa de datas !ÿ(5802) Já existe um relacionamento entre o produto financeiro e o imposto informado que possui datas dentro da faixa de validade especificada.ÿ1ÿÿ0
41747ÿ0ÿJá existe um complemento para este perído.ÿ(5803)ÿ4ÿÿ0
41748ÿ0ÿNenhuma ocorrências do Produto Financeiro.ÿ(5806) Não há registros cadastrados na tabela produto financeiroÿ4ÿÿ0
41749ÿ0ÿNão existem ocorrências na Tabela Banco.ÿ(5807) Não existem registros cadastrados na tabela banco.ÿ4ÿÿ0
41750ÿ0ÿTítulo já encontra-se Estornado !ÿ(5808) Impossível Vincular a Nota um Título já Estornado.ÿ1ÿÿ0
41751ÿ0ÿImposto Associado Incorreto.ÿ(5809) O imposto informado não poderá ser do tipo:~"Imposto Sobre Serviços~" ou ~"Imposto Sobre Vendas~".ÿ4ÿÿ0
41752ÿ0ÿData de Validade em Conflito com Período já Cadastrado.ÿ(5811) O fiador &1 já está habilitado para o banco &2 na mesma faixa de datas, ou parte desta faixa. Verificar os demais relacionamentos já existentes.ÿ4ÿÿ0
41753ÿ0ÿEste Lote Contábil esta replicado em outras plantas.ÿ(5812) Este lote Contábil esta replicado em outras plantas, verifique no Consulta Lotes Replicação, o número dos lotes que vão ser estornados, caso necessário, em outras plantas.ÿ4ÿÿ0
41754ÿ0ÿFaixa de Datas pode afetar a Performance. Confirma ?ÿ(5814) Quando a faixa de datas informada for maior que  15(quinze) dias, o programa poderá ser afetado na performance.ÿ3ÿÿ0
41755ÿ0ÿRelação Produto x Banco não encontrada !ÿ(5815) O Produto &1 não está habilitado para o banco &2 na data da operação.Verifique na Manutenção Produtos Financeiros Bancos.ÿ1ÿÿ0
41756ÿ0ÿEste lote Contábil esta replicado em outras plantas.ÿ(5817) Este lote Contábil esta replicado em outras plantas, verifique no Consulta Lotes Replicação, o número dos lotes que vão ser cancelados, caso necessário, em outras plantas.ÿ4ÿÿ0
41757ÿ0ÿJá existe esta regra de destinação nesta faixa de datas.ÿ(5818) Informe outra faixa de datas, porque já existe este intervalo para outra destinação !ÿ4ÿÿ0
41758ÿ0ÿPacote não foi liberado, validado e expedido !ÿ(5819) Verifique se o pacote desta Ordem de Serviço já foi liberado, validado e expedido. Os três passos são essenciais para a conclusão da Ordem de Serviço.ÿ1ÿÿ0
41759ÿ0ÿValor mínimo é maior que valor máximo.ÿ(5820) Valor máximo desejado deve ser maior que o valor mínimo desejado !ÿ4ÿÿ0
41760ÿ0ÿDestinação de Cobrança não possui relacionamentos !ÿ(5821) A Destinação de Cobrança selecionada não possui nenhum Item de Destinação relacionado a mesma.ÿ1ÿÿ0
41761ÿ0ÿDeseja realmente fazer o fechamento de ordens ?ÿ(5822) Verifique se a faixa das ordens e/ou das datas foram informadas corretamente.ÿ3ÿÿ0
41762ÿ0ÿPercentagem de destinação menor que 100%.ÿ(5823) A soma das percentagens dos itens de destinação deve ser igual a 100%.ÿ4ÿÿ0
41763ÿ0ÿPercentagem de destinação maior que 100%.ÿ(5825) A soma das percentagens dos itens de destinação deve ser igual a 100%.ÿ4ÿÿ0
41764ÿ0ÿExiste uma passagem para este roteiro.ÿ(5826) Antes de modificar o tipo de transporte, por favor elimine a passagem correspondente a este roteiro.ÿ4ÿÿ0
41765ÿ0ÿVinculação a &1 inválida !ÿ(5828) Para que se possa vincular &2 a este título é necessário que a Liquidação seja automática.ÿ1ÿÿ0
41766ÿ0ÿIndicador Econômico deve ser do tipo Moeda !ÿ(5829) O Indicador Econômico informado não pode ser do tipo Cotação Percentual, deve obrigatoriamente ser uma moeda.ÿ1ÿÿ0
41767ÿ0ÿValor mínimo e máximo são iguais a zero.ÿ(5830) Os valores mínimo e máximo não podem ser iguais a zero.ÿ4ÿÿ0
41768ÿ0ÿTítulo possui Liquidações - Cancelamento não Permitido !ÿ(5831) O Título que está sendo cancelado já sofreu liquidações e não pode ser cancelado, somente estornado.ÿ1ÿÿ0
41769ÿ0ÿIdentificador inexistente !ÿ(5832) O identificador do segmento &1, não foi informado (~"Manutenção~"/~"Mapa Segmento~"/botão ~"Reg. Importação~").ÿ1ÿÿ0
41770ÿ0ÿ&1 inválido para Cheque(s)  informado(s) !ÿ(5833) O(s) Cheques(s) informado(s) é(são) para o &1 &2 - &3.ÿ1ÿÿ0
41771ÿ0ÿConfirma Pgto e Não Confirma Pgto não selecionados.ÿ(5834) Os itens de Confirma Pgto e Não Confirma Pgto não estão  selecionados, pelo menos um deles deverá estar selecionado.ÿ4ÿÿ0
41772ÿ0ÿCliente inválido !ÿ(5835) Nesta &1, já fora incluído cheque(s) para o Cliente &2 - &3. Portanto, não será possível incluir cheque(s) para o Cliente &4 - &5 dentro desta mesma &1.ÿ1ÿÿ0
41773ÿ0ÿData início validade não pode anteceder a operação !ÿ(5836) A data de validade inicial informada para este indicador econômico não pode ser anterior à própria data da operação (&1).ÿ1ÿÿ0
41774ÿ0ÿData fim validade não pode passar do vencimento !ÿ(5838) A data de validade final informada para este indicador não pode ser maior que a data do vencimento da própria operação (&1).ÿ1ÿÿ0
41775ÿ0ÿIndicador Econômico &1 inválido nesta data !ÿ(5839) O indicador &1 é valido somente de &2 à &3, não pode ser utilizado na operação financeira fora desta faixa.Se necessário, acessar o cadastro de indicadores econômicos e alterar sua faixa de validade.ÿ1ÿÿ0
41776ÿ0ÿIndicador econômico já é a moeda da operação !ÿ(5840) Esta operação já está nesta moeda, não poderá ser corrigida com base na mesma.Exemplo: Uma aplicação de mil reais poderá corrigir em função do dólar, mas não em função do próprio real.ÿ1ÿÿ0
41777ÿ0ÿProduto financeiro &1 não está cadastrado !ÿ(5841) Verifique no Cadastro Produto Financeiro se o produto &1 está cadastrado.ÿ1ÿÿ0
41778ÿ0ÿDeve ser informado um indicador ou uma taxa de juros !ÿ(5842) Deve ser informado um indicador econômico para correção da aplicação/empréstimo, ou uma taxa de juros fixa.ÿ1ÿÿ0
41779ÿ0ÿPercentuais mínimo e máximo inválidos !ÿ(5843) O percentual de variação máxima deve ser maior que o percentual de variação mínima.Caso não haja percentual mínimo ou máximo informe zero no campo.ÿ1ÿÿ0
41780ÿ0ÿIndicador já informado em período conflitante !ÿ(5844) Esta operação financeira já está relacionada ao indicador &1 no período de &2 a &3.ÿ1ÿÿ0
41781ÿ0ÿOperação já possui movimentação !ÿ(5845) A operação já possui movimentação em &1 portanto somente será permitida a alteração da Data Fim Validade do indicador econômico.ÿ1ÿÿ0
41782ÿ0ÿMatriz diferente da matriz do encontro de contas !ÿ(5847) Para efetuar pagamento via encontro de contas  a matriz do &1 informado deve ser a mesma do &1 informado para encontro de contas.ÿ1ÿÿ0
41783ÿ0ÿTítulo possui Relacionamentos Pendentes !ÿ(5848)ÿ1ÿÿ0
41784ÿ0ÿTipo da Espécie de Documento Incorreto !ÿ(5849) A Espécie de Documento para Integração com o Contas a Pagar deve ser do tipo NOTA FISCAL ou NORMAL. A espécie informada é do tipo &1.ÿ1ÿÿ0
41785ÿ0ÿCheque Inválido !ÿ(5850) A &1 do título é &2 e a &1 deste cheque é &3.ÿ1ÿÿ0
41786ÿ0ÿData de Emissão do Documento Inválida !ÿ(5851) Data da emissão não pode ser maior que a data de transação de implatanção do título.ÿ1ÿÿ0
41787ÿ0ÿExiste usuários relacionados ao estabelecimentos.Eliminar ?ÿ(5852) Existe alguns usuários que possuem o estabelecimento em questão como estabelecimento default(padrão).Caso você queira realmente eliminar este relacionamento confirme esta mensagem.Caso não, verificar as configurações do usuário &1 o qual possui este relacionamento e proceda a alteração.ÿ3ÿÿ0
41788ÿ0ÿIndicador não pode ser eliminado !ÿ(5853) Este indicador não pode ser eliminado pois a operação financeira já tem movimentações em &1 para a transação &2.ÿ1ÿÿ0
41789ÿ0ÿValor Total da Liquidação maior que o Valor Total de Chequeÿ(5854) O Valor Total da Liquidação deve ser menor ou igual ao Valor Total de Cheques associados a este pagamento.ÿ1ÿÿ0
41790ÿ0ÿEste grupo de viagem possui uma data indeterminada.ÿ(5855) Entre com uma data inferior para o registro que possui data indeterminada !ÿ4ÿÿ0
41791ÿ0ÿTotal da Liquidacão Diferente do Total do Pagamento !ÿ(5856) Para efetuar um encontro de contas o total de títulos a pagar e a receber deve ser igual.ÿ1ÿÿ0
41792ÿ0ÿJá existe percentual fixo neste período na sequência &4 !ÿ(5857) Esta operação já está associada a uma taxa de juros fixa de &1% no período de &2 a &3 (ver sequência &4).Uma operação não pode corrigir, num mesmo intervalo, com base em dois percentuais fixos.ÿ1ÿÿ0
41793ÿ0ÿData de Transação inválida !ÿ(5858) Existe um ou mais movimentos posteriores a Data de Transação informada.ÿ1ÿÿ0
41794ÿ0ÿDespesa não pode ser alterada !ÿ(5859) A despesa não pode ser alterada pois ocorreu no início da operação, ou a operação financeira já foi movimentada.ÿ2ÿÿ0
41795ÿ0ÿDespesa não pode ser eliminada !ÿ(5860) A despesa não pode ser eliminada pois ocorreu no início da operação, ou a operação financeira já foi movimentada.ÿ1ÿÿ0
41796ÿ0ÿErro inesperado na execução da API Efetivação da Transação !ÿ(5861) Erro inesperado na execução da API de Efetivação da Transação. Erro Progress capturado: &1ÿ1ÿÿ0
41797ÿ0ÿQuantidade Diária deve ser maior que 0.ÿ(5862)ÿ4ÿÿ0
41798ÿ0ÿO Produto Financeiro não pode ser de finalidade empréstimo.ÿ(5863) A Finalidade do Produto Financeiro deve ser aplicação !ÿ4ÿÿ0
41799ÿ0ÿValor Despesa não confere !ÿ(5865) Valor Despesa deverá ser menor ou igual ao Valor Calculado. Verifique as colunas de Valor Calculado e Valor Solicitado. Ou clique no botão <Análise> na tela base para ver as inconsistências.ÿ2ÿÿ0
41800ÿ0ÿNão será possível efetivar o Movimento !ÿ(5866) Não é permitido efetuar um Movimento de Mútuo utilizando como Conta Corrente ~"inicial~" a Conta de Mútuo utilizada na Transação de Mútuo.ÿ1ÿÿ0
41801ÿ0ÿExportação cancelada !ÿ(5868) O processo de exportação foi cancelado.ÿ1ÿÿ0
41802ÿ0ÿProcesso de exportação iniciado !ÿ(5869) O processo de exportação foi iniciado.ÿ1ÿÿ0
41803ÿ0ÿData do vencimento da operação inválida !ÿ(5870) A data de vencimento da operação deve ser maior que a própria data da operação (&1).ÿ1ÿÿ0
41804ÿ0ÿDestinação de Cobrança Inválida.ÿ(5871) A data de refêrencia do contrato deve estar entre a faixa de datas da destinação de cobrança.ÿ4ÿÿ0
41805ÿ0ÿArquivo de log em branco !ÿ(5872) O arquivo de log não possui conteúdo que indica as mensagens ocorridas durante a execução do programa via RPW, para que seja incorporado nas informações do pedido de execução.Este pedido foi cancelado pelo Servidor de RPW.ÿ1ÿÿ0
41806ÿ0ÿEmpresa &1 não cadastrada !ÿ(5873) Verifique se a empresa informada está cadastrada na Manutenção de Empresas.ÿ1ÿÿ0
41807ÿ0ÿOS precisa de pelos menos um Chamado associado !ÿ(5874) Associe os Chamados para esta OS para que a inclusão possa se completar.ÿ1ÿÿ0
41808ÿ0ÿConteúdo inválido !ÿ(5875) O conteúdo deste campo não deve terminar com o separador ~";~"ÿ1ÿÿ0
41809ÿ0ÿGarantia não pode ser utilizada !ÿ(5876) Esta garantia já está associada a outros empréstimos e não possui saldo que possa ser utilizado.ÿ1ÿÿ0
41810ÿ0ÿA Ordem de Serviço será reaberta. Confirma ?ÿ(5877) A Ordem de Serviço está sendo reaberta para retrabalho.ÿ3ÿÿ0
41811ÿ0ÿValor informado ultrapassa o saldo da garantia !ÿ(5880) A garantia possui um saldo de &1 em moeda &2, o valor apropriado da garantia para este empréstimo não pode ultrapassar este limite.ÿ1ÿÿ0
41812ÿ0ÿConta Corrente deve ser do banco &1 !ÿ(5881) Informe uma Conta Corrente do banco &1.ÿ1ÿÿ0
41813ÿ0ÿLote Contábil não pode ser cancelado !ÿ(5882) Lote contábil não pode ser cancelado pois existem lançamentos já contabilizados.Para cancelamento do lote contábil, os lançamentos devem ser descontabilizados para que daí sim seja permitido o cancelamento do lote.ÿ1ÿÿ0
41814ÿ0ÿBanco &1 não está instalado !ÿ(5884) Este programa requer que o banco &1 esteja instalado.O arquivo ~"include/i_dbinst.i~" utilizado no seu ambiente, indica que este banco não está instalado.Contacte o suporte Datasul para maiores detalhes.ÿ1ÿÿ0
41815ÿ0ÿProduto financeiro deve estar ativado !ÿ(5885) Este produto financeiro está &1, não pode realizar operação.Se necessário, altere a situação do produto no Cadastro de Produtos Financeiros.ÿ1ÿÿ0
41816ÿ0ÿDígito do CPF/CGC &1 do Fornecedor &2 não confere !ÿ(5886) O sistema calcula o dígito verificador para o ID Federal da Pessoa Física e da Pessoa Jurídica, e o dígito calculado &3 é diferente do dígito informado com o ID Federal &4.ÿ1ÿÿ0
41817ÿ0ÿUnid Aprovação Pai não pode ter Unid Aprov Filho Repetido !ÿ(5887) A Unidade de Aprovação filho informada já é filho da Unidade de Aprovação pai informada.ÿ1ÿÿ0
41818ÿ0ÿUnidade Aprovação já está nesta estrutura.ÿ(5888) Uma Unidade de Aprovação não pode ser cadastrado duas vezes na mesma estrutura.ÿ4ÿÿ0
41819ÿ0ÿA Aliquota Deverá Ser Maior Que Zero.ÿ(5889)ÿ4ÿÿ0
41820ÿ0ÿOrdem de Serviço informada não existe !ÿ(5890) Não existe nenhuma OS com o número informado. Entre com um número válido.ÿ1ÿÿ0
41821ÿ0ÿ&1 origem deve ser diferente de &1 destino !ÿ(5892) O número da &1 informado como origem para Split é igual ao número da &1 informado como destino. Informe valores diferentes.ÿ1ÿÿ0
41822ÿ0ÿFinalidade não possui moeda na data da operação !ÿ(5893) A finalidade &1 em que está a garantia não possui uma moeda em validade no dia &2. Verifique no Cadastro de Histórico das Finalidades.ÿ1ÿÿ0
41823ÿ0ÿCancelamento não pode ser por segmento !ÿ(5894) O mapa no qual está contido este segmento está setado para todo o processo ser cancelado caso haja erro.O segmento atual não poderá ser cancelado individualmente.ÿ1ÿÿ0
41824ÿ0ÿStatus de cancelamento não pode ser alterado !ÿ(5895) No mapa_atual o segmento &1 determina que ele seja cancelado individualmente.-----------Caso hajam segmentos com eliminação individual, o processo não poderá ser cancelado na sua totalidade.ÿ1ÿÿ0
41825ÿ0ÿSituação não pode ser alterada !ÿ(5896) A situação desse processo não pode ser alterada, pois ele foi ~"Cancelado~" e se encontra na primeira etapa (&1).Será preciso gerar um novo processo.ÿ1ÿÿ0
41826ÿ0ÿNão existem registros de comissão na faixa indicada !ÿ(5897) Informe uma faixa de datas diferente.ÿ1ÿÿ0
41827ÿ0ÿFinalidade Econômica do contrato é diferente da destinação.ÿ(5898) A finalidade econômica do contrato financeiro deve ser igual da destinação de cobrança.ÿ4ÿÿ0
41828ÿ0ÿSituação não pode ser alterada !ÿ(5899) A situação desse processo não pode ser alterada, pois ele se encontra na primeira etapa (&1).Será preciso gerar um novo processo.ÿ1ÿÿ0
41829ÿ0ÿCotação não encontrada para converter garantia !ÿ(5900) Não foi encontrada Cotação tipo Real, da paridade entre &1 (moeda da garantia) e &2 (moeda da operação) no dia &3.ÿ1ÿÿ0
41830ÿ0ÿSituação não pode ser alterada !ÿ(5901) A situação da etapa de &1 só poderá ser alterada se o mapa ao qual este processo está ligado permitir e a etapa estiver com erro.ÿ1ÿÿ0
41831ÿ0ÿParâmetro não Disponível !ÿ(5902) O parâmetro &1, não está disponível, deve ser informado apenas o parâmetro: 'Integração OnLine'.ÿ1ÿÿ0
41832ÿ0ÿValor garantido excede o valor do bem !ÿ(5904) No caso de garantias do tipo Bem, o valor máximo garantido não pode ser maior que o valor da garantia, que neste caso é de &1 &2.ÿ1ÿÿ0
41833ÿ0ÿTotal Movimento Destino deve ser igual a 100% !ÿ(5905) A soma dos percentuais dos sub-itens de destino deve ser igual a 100%.ÿ1ÿÿ0
41834ÿ0ÿOrdem de Serviço já foi concluída !ÿ(5906) A Ordem de Serviço informada já está concluída. Portanto, não é mais possível gerar um pacote emergencial.ÿ1ÿÿ0
41835ÿ0ÿO Ambiente da Área de Trabalho Informado não existe !ÿ(5907) Informe um código existente para o Ambiente da Área de Trabalhoÿ1ÿÿ0
41836ÿ0ÿNão há detalhes do pedido.ÿ(5908) Não existe detalhe para o pedido de venda selecionado.ÿ4ÿÿ0
41837ÿ0ÿNome do arquivo não foi informado !ÿ(5909) Informe um nome de arquivoÿ1ÿÿ0
41838ÿ0ÿUnidade de Suporte sem Caixa de Entrada !ÿ(5910) A unidade de suporte informada não tem um usuário caixa de entrada correspondente. Entre em contato com o usuário responsável pela unidade de suporte e solicite ao ele o cadastro do mesmo.ÿ1ÿÿ0
41839ÿ0ÿSistema não controla código único para Cliente e Fornecedorÿ(5911) Para que seja possível a execução deste programa, consulte os Parâmetros Gerais do EMS e assinale a opção Código Único para Cliente e Fornecedor.ÿ1ÿÿ0
41840ÿ0ÿTítulo possui imposto vinculado !ÿ(5912) Imposto vinculado a este título já sofreu baixa.ÿ1ÿÿ0
41841ÿ0ÿOcorreu erro na gravação física do pacote !ÿ(5913) Os componentes do pacote não foram criados fisicamente no diretório especificado no ambiente da área de trabalho. Verifique o diretório de expedição especificado no ambiente da área de trabalho, verifique se o mesmo existe e verifique também as permissões de acesso neste diretório. Caso não seja encontrado o erro, entre em contato com o administrador do sistema.ÿ1ÿÿ0
41842ÿ0ÿInformações de FAX do Contato Corrente Inválidas !ÿ(5914) A prioridade de envio de documentos do Contato corrente é via FAX, porém não foi informado o número do mesmo.Solicite ao contato o seu número de FAX e atualize.Acione o botão de OK para acessar o programa Modifica Contato.ÿ2ÿÿ0
41843ÿ0ÿInformações de E-Mail do Contato Corrente Inválidas !ÿ(5915) A prioridade de envio de documentos do Contato corrente é via E-Mail, porém não foi informado o endereço e-mail do mesmo.Solicite ao contato o seu e-mail e atualize.Acione o botão de OK para acessar o programa Modifica Contato.ÿ2ÿÿ0
41844ÿ0ÿParâmetro já Existe !ÿ(5917) O Parâmetro &1 já existe.ÿ1ÿÿ0
41845ÿ0ÿSegmentos HEADER e TRAILLER são únicos !ÿ(5918) Segmento informado é do tipo HEADER ou TRAILLER. Só existirá um segmento TRAILLER e um HEADER para todo o documento.O valor do somatório será sempre 1.ÿ1ÿÿ0
41846ÿ0ÿSegmento inválido para somátorio de registros !ÿ(5919) O segmento &1 tem como identificador(sequência) um número maior e/ou igual ao do segmento &2.Somatório de registros não poderá ser realizado.ÿ1ÿÿ0
41847ÿ0ÿSegmento inválido !ÿ(5920) Só poderão ser somados blocos para segmentos detalhe.ÿ1ÿÿ0
41848ÿ0ÿEste Lote de Estorno possui cópias.ÿ(5921) Este lote criado pelo estorno, possui uma cópia sendo assim verifique se é necessário a deleção também do lote &1 que foi criado.ÿ4ÿÿ0
41849ÿ0ÿDespesa Inconsistente.ÿ(5922) Deverá ser cadastrado ao menos um roteiro com tipo de transporte referente a um veículo do tipo particular, empresa ou alugado!ÿ4ÿÿ0
41850ÿ0ÿNome da Rotina para Geração de Pacote Emergencial em brancoÿ(5923) Verifique na Manutenção de Ambiente de Área de Trabalho o nome da rotina para geração do Pacote Emergencial. Ele não pode estar em branco. Caso esteja em branco, deverá ser informado um valor válido para ele.ÿ1ÿÿ0
41851ÿ0ÿDespesa Desnecessária.ÿ(5924) Para a hospedagem solicitada não há necessidade de adiantamento de despesaÿ4ÿÿ0
41852ÿ0ÿDespesa Desnecessária.ÿ(5925) Para a passagem solicitada não há necessidade de adiantamento de despesaÿ4ÿÿ0
41853ÿ0ÿLote de Estorno possui cópias ?ÿ(5926) Este lote de estorno possui uma cópia, é necessário  eliminar também o lote &1 que foi criado.ÿ3ÿÿ0
41854ÿ0ÿEliminação do Bem Patrimonial com erro !ÿ(5929) Ocorreu um erro na tentativa de eliminar um bem patrimonial.ÿ2ÿÿ0
41855ÿ0ÿINSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA.ÿ(5930) &1, portador(a) da cédula de identidade RG Nº &2, CPF Nº &3, residente e domiciliado na cidade de &4, Estado de &5, a &6.ÿ4ÿÿ0
41856ÿ0ÿINSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA.ÿ(5931) &1, inscrita no CGC/MF sob Nº &2 e com sede na cidade de &3, Estado de &4, a &5.ÿ4ÿÿ0
41857ÿ0ÿProblemas internos !ÿ(5932) O processo não pode ser criado por problemas internos do sistema. Contacte o suporte Datasul.ÿ1ÿÿ0
41858ÿ0ÿInício Validade deve ser inferior ao Fim de Validade !ÿ(5933)ÿ1ÿÿ0
41859ÿ0ÿFinalidade Econômica vinculada ao Imposto não Informada !ÿ(5934) => Verificar no Cadastro de Relação do Imposto X Empresa e informe a Finalidade Econômica relacionada ao Imposto.ÿ1ÿÿ0
41860ÿ0ÿ&1 insuficiente !ÿ(5935) Através deste procedimento não poderão ser realizadas liquidações parciais para títulos que possuam multa, juros e correção monetária.ÿ1ÿÿ0
41861ÿ0ÿConfirma Geração de Antecipação ?ÿ(5936) Alguns dos títulos escolhidos não poderão ter liquidação parcial através deste procedimento, pois possuem multa, juros ou correção monetária. No entanto, para o &1, resta um valor de &2, que pode ser utilizado para gerar antecipação.ÿ3ÿÿ0
41862ÿ0ÿFinalidade Econômica não cadastrada !ÿ(5937) Deve ser informada uma finalidade econômica que esteja cadastrada.ÿ1ÿÿ0
41863ÿ0ÿFinalidade Econômica com tipo de armazenamento incorreto !ÿ(5938) Uma finalidade econômica para ser parametrizada no módulo de Ativo Fixo deve ter tipo de armazenamento: Módulos, Ativo Fixo  ou Controladoria.ÿ1ÿÿ0
41864ÿ0ÿFluxo de Caixa Inválido !ÿ(5940) O Fluxo de Caixa Destino não pode ser o Fluxo de Caixa Corrente (0), e deve estar com a situação de Liberado para que seja possível efetuar a copia.ÿ1ÿÿ0
41865ÿ0ÿA data do vencimento deverá ser maior ou igual a data atual.ÿ(5941) A data do vencimento que você informou nao é valida, para isso você deverá informar uma data maior ou igual a data de hoje.ÿ4ÿÿ0
41866ÿ0ÿA data final deverá ser maior que a data inicial.ÿ(5942) A data final informada não poderá ser menor que a inicial.ÿ4ÿÿ0
41867ÿ0ÿFluxo de Caixa Origem &1 não cadastrado !ÿ(5943) O Fluxo de Caixa informado não foi cadastrado.ÿ1ÿÿ0
41868ÿ0ÿFluxo de Caixa Destino &1 com problemas !ÿ(5944) O Fluxo de Caixa Destino deve:- Constar no Cadastro de Fluxo de Caixa;- Ser diferente do Fluxo Corrente (0);- Estar com situação de Liberado, caso contrário não será possível efetuar a Copia do Fluxo.ÿ1ÿÿ0
41869ÿ0ÿO campo hora deve ser preenchido.ÿ(5945) O campo hora deve possuir algum valor, não podendo ser branco.ÿ4ÿÿ0
41870ÿ0ÿConta Transitória de Encontro de Contas Não Cadastrada !ÿ(5946) Para se efetuar um Pagamento via Encontro de Contas deve-de cadastrar conta contábil para o grupo do fornecedor do encontro de contas, com o tipo de espécie ~"Normal~".ÿ1ÿÿ0
41871ÿ0ÿInconsistência nos valores.ÿ(5947) Os valores chaves Data Inicial, Data Final, Usuário ou Programa que foram usados para fazer a pesquisa são diferentes dos valores para a exclusão. Confirma os valores para a Eliminação ?ÿ4ÿÿ0
41872ÿ0ÿTarefa já está concluída !ÿ(5948) A tarefa já está concluída e não pode mais ser modificada.ÿ1ÿÿ0
41873ÿ0ÿDeseja recriar todo o pacote ?ÿ(5949) O processo de validação já foi gerado anteriormente e você irá regerá-lo para todos os ambientes novamente.ÿ3ÿÿ0
41874ÿ0ÿConfirma  Expedição do Pacote ?ÿ(5950) O processo de expediçao de um Pacote está para ser iniciado.ÿ3ÿÿ0
41875ÿ0ÿCentro Custo &1 inválido p/ Unid.Negoc. &2 do Bem &3 &4 &5 !ÿ(5952) O centro de custo não pode ser utilizado com a Unidade de Negócio informada.Caso sua informação esteja correta, verifique as Unidades de Negócio e Unidades de Negócio do Centro de Custo, na Manutenção de  Centros de Custo.Verifique o centro de custo &1 e a Unidade de negócio &2ÿ1ÿÿ0
41876ÿ0ÿCliente &1 para Depósito não Identificado é inválido !ÿ(5954) Nos parâmetros da Empresa &2 o Cliente &1 foi indicado como Cliente para Depósitos não Identificados, porém este Cliente esta em Análise de Crédito e não será possível atualizar a Conta Corrente.Favor reformular os Parâmetros da Empresa e/ou o Cadastro de Cliente Análise de Crédito.ÿ1ÿÿ0
41877ÿ0ÿDados de efetivação inexistente !ÿ(5955) Não foram gerados registros na tabela temporária tt_dados_efetiv_edi.ÿ1ÿÿ0
41878ÿ0ÿData Inicial maior que Final !ÿ(5956) Data Inicial deve ser menor ou igual a Data Final.ÿ1ÿÿ0
41879ÿ0ÿArquivo de log não encontrado.ÿ(5957) Arquivo de log  nao encontrado, podendo ser:1. Durante a execução do pedido, ocorreram erros que foram apresentados na tela de Ativação do Servidor RPW não sendo possível apresentá-los no arquivo de log, pois os erros ocorreram antes da criação deste arquivo. 2. O arquivo de log foi eliminado.ÿ4ÿÿ0
41880ÿ0ÿINSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA.ÿ(5958) DEVEDOR(A): &1, residente e domiciliado na cidade de &2, Estado de &3, &4, portador do CPF Nº &5, neste ato por seu(s) representante(s) legal(is).ÿ4ÿÿ0
41881ÿ0ÿ&1 Inválido !ÿ(5959) Só podem ser liquidados &1 com &2 &3 ou &4.ÿ1ÿÿ0
41882ÿ0ÿSomátoria de DB/CR não confere em &1.ÿ(5960) Somátoria de DB/CR não confere em &1!ÿ4ÿÿ0
41883ÿ0ÿ&1 deve ser alterado(a).ÿ(5961) Atributos do(a) &1 devem ser alterados.ÿ4ÿÿ0
41884ÿ0ÿwarnig spp_aprop_ctbl_acr_troca_plano_ctas !ÿ(5963) Este é um programa especialmente desenvolvido para acertar planos de contas em movimentos de alteração de valor do Contas a Receber, que foram incluidos com problemas. Portanto, este programa efetuará alteraçãoes em sua base de dados. Sugerimos que você faça um backup da base antes de sua execução.ÿ2ÿÿ0
41885ÿ0ÿInformações do Contato Inválidas! Deseja Atualizar ?ÿ(5964) As informações referentes a E-mail e/ou Fax do contato do Chamado não foram informadas e/ou estão incorretas. Essas informações são necessárias para que o cliente receba a notificação deste movimento. Informe ~"Sim~" para atualizar estas informações ou ~"Não~" para desistir desta movimentação.ÿ3ÿÿ0
41886ÿ0ÿTítulo não pode ser estornado.ÿ(5965) Título possui movimento de baixa ou imposto retido com baixa.ÿ4ÿÿ0
41887ÿ0ÿBanco Multiplanta SCC já Connectado! Deseja Continuar ?ÿ(5966) Informe ~"Sim~" paar reconectar o banco ou ~"Não~" para desistir.ÿ3ÿÿ0
41888ÿ0ÿNão Foi Possível Conectar o Banco Multiplanta SCC !ÿ(5967) Não foi possível connectar o banco remoto de multiplnata do SCC, o erro progress retornado é o erro &1. Verifique os parâmetros de carga do banco e ou disponibilidade do serviço e tente novamente.ÿ1ÿÿ0
41889ÿ0ÿConfirma Eliminação ?ÿ(5968) As Informações de Execução dos Programas do Datasul_EMS relacionadas abaixo serão eliminadas.ÿ3ÿÿ0
41890ÿ0ÿTítulo não pode ser Cancelado !ÿ(5969) Título ou Imposto vinculado possui movimento de baixa.ÿ1ÿÿ0
41891ÿ0ÿFaixa de Datas pode afetar a Performance !ÿ(5971) Quando a faixa de datas informada for maior que  30(trinta) dias, o programa poderá ser afetado na performance.ÿ2ÿÿ0
41892ÿ0ÿComponente associado a OS não é um produto !ÿ(5972) Um Ordem de Serviço deve ter obrigatoriamente associado a si um componente do tipo produto.ÿ1ÿÿ0
41893ÿ0ÿConfirma os Valores para Eliminação ?ÿ(5973) Os valores chaves Data Inicial, Data Final, Usuário ou Programa que foram usados para fazer a pesquisa são diferentes dos valores para a exclusão.ÿ3ÿÿ0
41894ÿ0ÿLog de Execução.ÿ(5976) Número de Apropriação Processada : &1                        Com Erro : &2                        Sem Erro : &3.ÿ4ÿÿ0
41895ÿ0ÿDeseja realmente fazer a reabertura de ordens ?ÿ(5977) Verifique se afaixa das ordens ou a data e horas foram informadas corretamente.ÿ3ÿÿ0
41896ÿ0ÿComponente associado a Área de Trabalho não é um produto !ÿ(5978) Uma Área de Trabalho deve ter obrigatoriamente associado a si um componente do tipo produto.ÿ1ÿÿ0
41897ÿ0ÿConfirma Eliminação ?ÿ(5979) As Informações de Execução dos Programas do Datasul_EMS relacionadas abaixo serão eliminadas.ÿ3ÿÿ0
41898ÿ0ÿProduto da OS diferente do produto da Área de Trabalho !ÿ(5980) O código do produto associado a OS da atividade é diferente do código do produto da área de trabalho. Escolha uma área de trabalho com produto compatível.ÿ1ÿÿ0
41899ÿ0ÿGrupo de Fornecedor deve ser diferente de branco !ÿ(5983) Informe um Grupo de Fornecedor diferente de branco.ÿ1ÿÿ0
41900ÿ0ÿO valor depreciado não pode ser maior que o valor original !ÿ(5984) O valor da depreciação do valor original não pode ser maior que o valor original do bem &1.ÿ1ÿÿ0
41901ÿ0ÿA Soma das depreciações é maior que Valor original corrigidoÿ(5985) A soma da depreciação do valor original mais depreciação da correção monetária mais correção monetária da depreciação  deve ser menor que o valor original do bem mais a sua correção monetária.ÿ1ÿÿ0
41902ÿ0ÿRateio Pagto Extra Fornec. (Mútuo) não confere, confirma ?ÿ(5986) A soma dos Rateios informados deve ser igual ao valor do título neste ponto deverá ser informado o Rateio da Despesa. Caso não exista necessidade de registrar a despesa será necessário confirmar esta mensagem teclando no Botão ~"OK~".ÿ3ÿÿ0
41903ÿ0ÿO valor amortizado não pode ser maior que o valor original !ÿ(5987) O valor da amortização do valor original não pode ser maior que o valor original do bem &1.ÿ1ÿÿ0
41904ÿ0ÿA soma das amortizações é maior que valor original corrigidoÿ(5988) A soma da amortização do valor original mais amortização da correção monetária mais correção monetária da amortização  deve ser menor que o valor original do bem mais a sua correção monetária.ÿ1ÿÿ0
41905ÿ0ÿTítulo Selecionado p/ ser pago via borderô. Confirma ?ÿ(5989) Foi alterada a data de vencimento do documento e o mesmo está selecionado para ser pago via borderô. Confirma a alteração ?ÿ3ÿÿ0
41906ÿ0ÿValor do Pagamento Maior que Saldo do Título !ÿ(5990) O valor do pagamento informado para encontro de contas não pode exceder o saldo do título menos pagamentos pendentes.ÿ1ÿÿ0
41907ÿ0ÿProblema na fórmula !ÿ(5991) Não existe descrição no label utilizado na fórmula.Elimine a fórmula e refaça-a, ou contacte o suporte DATASUL.ÿ1ÿÿ0
41908ÿ0ÿSomátorio inválido !ÿ(5992) Não existe componente na fórmula para ser somado.ÿ1ÿÿ0
41909ÿ0ÿValor da Liquidação Maior que Saldo do Título !ÿ(5993) O valor da liquidação informada para encontro de contas não pode exceder o saldo do título menos liquidações pendentes. &1ÿ1ÿÿ0
41910ÿ0ÿSomátorio inválido !ÿ(5994) Não é permitido o somatório de um somatório.ÿ1ÿÿ0
41911ÿ0ÿFunção em desenvolvimento !ÿ(5995) A função/opção escolhida está em fase de desenvolvimento.ÿ1ÿÿ0
41912ÿ0ÿO valor depreciado maior que o valor original, abortar ?ÿ(5996) O valor da depreciação do valor original não pode ser maior que o valor original do bem.ÿ3ÿÿ0
41913ÿ0ÿSoma depreciações é maior Valor original corrigido, abortarÿ(5997) A soma da depreciação do valor original mais depreciação da correção monetária mais correção monetária da depreciação  deve ser menor que o valor original do bem mais a sua correção monetária.ÿ3ÿÿ0
41914ÿ0ÿO valor amortizado é maior que o valor original, abortar ?ÿ(5998) O valor da amortização do valor original não pode ser maior que o valor original do bem.ÿ3ÿÿ0
41915ÿ0ÿSoma amortizações é maior Valor original corrigido, abortarÿ(5999) A soma da amortização do valor original mais amortização da correção monetária mais correção monetária da amortização  deve ser menor que o valor original do bem mais a sua correção monetária.ÿ3ÿÿ0
41916ÿ0ÿSomatório inválido !ÿ(6000) Não poderá ser realizado o somatório de blocos nos segmentos do tipo header e detalhes.-----------------Somatório de blocos é aplicado nos segmentos do tipo trailler.ÿ1ÿÿ0
41917ÿ0ÿRepresentante Principal Não possui Comissão !ÿ(6001) O Representante Principal do título não possui comissão, portanto não pode ser considerado representante do título. Altere o representante através do botão ~"Param~" ou informe comissão para o mesmo.ÿ1ÿÿ0
41918ÿ0ÿUsuário sem permissão para alterar a situação.ÿ(6003) O usuário não pode alterar a situação do período contábil, para aquela empresa/cenário/módulo.ÿ4ÿÿ0
41919ÿ0ÿAlterada com sucesso a situação do período.ÿ(6004)ÿ4ÿÿ0
41920ÿ0ÿSegmento obrigatório !ÿ(6005) É obrigatório que seja informado um segmento para que se possa calcular o número de vezes que o mesmo aparece no documento, ou, informe ~"999999~" para que sejam somados todos os segmentos.ÿ1ÿÿ0
41921ÿ0ÿSituação atual  não pode ser alterada.ÿ(6006) Isto ocorre quando a situação do período contábil anterior ou posterior são incompatíveis com a tarefa a ser executada.Exemplo: Deseja-se habilitar o período porém o período anterior esta deabilitado.ÿ4ÿÿ0
41922ÿ0ÿEste processo de atualização é muito lento. Confirma ?ÿ(6007) O processo de atualização dos Clientes e Fornecedores é muito lento. É aconselhável que este programa seja executado via Batch.ÿ3ÿÿ0
41923ÿ0ÿSegmento inválido !ÿ(6008) O segmento informado não está contido no mapa origem.ÿ1ÿÿ0
41924ÿ0ÿO Pacote ainda não foi Validado !ÿ(6009) Para ser expedido, o pacote deve ser validado. Portanto, valide-o antes de tentar expedi-lo novamente.ÿ1ÿÿ0
41925ÿ0ÿA atualização não poderá ser executada !ÿ(6010) A atualização será cancelada pois, há mais de um cliente ou fornecedor com as mesmas: Empresa e Pessoa. Verifique quais Clientes/Fornecedores deverão ser eliminados e execute este programa novamente.ÿ1ÿÿ0
41926ÿ0ÿGrupo de Conta da Conta Patrimonial inexistente !ÿ(6011) O grupo de conta da conta patrimonial &1 não foi encontrado no cadastro de grupos de conta.ÿ1ÿÿ0
41927ÿ0ÿTítulo Selecionado p/ ser pago via caixa/cheque. Confirma ?ÿ(6013) Foi alterada a data de vencimento do documento e o mesmo está selecionado para ser pago via caixa ou cheque. Confirma a alteração ?ÿ3ÿÿ0
41928ÿ0ÿJá está sendo gerado um pacote emergencial para esta OS !ÿ(6014) Para esta OS (Ordem de Serviço) já está sendo gerado um pacote emergencial. Para utilizar esta OS, deverá ser finalizado o processo de geração de pacote emergencial anterior.ÿ1ÿÿ0
41929ÿ0ÿ&1 possui Título de Fornecedor c/  Impostos Vinculados.ÿ(6015) O &2 em questão, está efetuando pagamento(s) a fornecedor(es) que requer(em) a retenção de impostos e  talvez seja necessária a verificação da devida retenção. Através do botão ~"Verifica IR~" da Tela Base do item &2 é possível verificar estes títulos.ÿ4ÿÿ0
41930ÿ0ÿComponente da fórmula inválido !ÿ(6016) O componente usado na fórmula não é um segmento válido.ÿ1ÿÿ0
41931ÿ0ÿExiste restrição do ccusto &1 no estabelecimento: &2 !ÿ(6017) O Bem com problema é o &3 &4/&5.Existe restrição de utilização do centro de custo &1, no estabelecimento &2. Verificar na Manutenção de Centros de Custo as restrições.ÿ1ÿÿ0
41932ÿ0ÿFinalidade Econômica deve gerar valores para Contabilidade !ÿ(6018) Nos parâmetros de contabilização não pode ser colocado finalidades econômicas com o tipo de armazenamento igual a ~"Não~", ~"Contabilidade~" ou ~"Ativo Fixo~", pois as mesmas não geram valores para contabilidade.ÿ1ÿÿ0
41933ÿ0ÿ&1 !ÿ(6019) &1.ÿ1ÿÿ0
41934ÿ0ÿJá existe uma despesa para este período.ÿ(6020)ÿ4ÿÿ0
41935ÿ0ÿ&1 ou &2 diferente do informado no lote de liquidação !ÿ(6021)ÿ1ÿÿ0
41936ÿ0ÿTítulo totalmente liquidado !ÿ(6022) O Título já foi totalmente liquidado.ÿ2ÿÿ0
41937ÿ0ÿElemento de fórmula inválido !ÿ(6023) O elemento usado no componente da fórmula não foi encontrado no cadastro de elementos.ÿ1ÿÿ0
41938ÿ0ÿTítulo totalmente em pagamento !ÿ(6024) O título está em pagamento via Borderô:Estabelecimento: &1Portador: &2Borderô: &3Sequência: &4ÿ2ÿÿ0
41939ÿ0ÿCheque ACR está pendente !ÿ(6025) Para que possa ser realizado o estorno do cheque, o mesmo deve estar liquidado através de um borderô do tipo depósito de cheques.ÿ1ÿÿ0
41940ÿ0ÿTítulo não está totalmente liquidado.ÿ(6026) O título referente ao Cheque ACR não está totalmente liquidado. Como o saldo é diferente de zero, o título não pode ser estornado.ÿ4ÿÿ0
41941ÿ0ÿTítulo não pode ser estornado !ÿ(6027) Apenas títulos de Espécie Documento Cheques Recebidos e liquidados através de borderô do tipo Depósito de Cheques podem ser estornados!ÿ1ÿÿ0
41942ÿ0ÿTítulo totalmente em pagamento !ÿ(6028) O título está em pagamento via Lote de Pagamento:Estabelecimento: &1Lote de Pagamento: &2Sequência: &3ÿ2ÿÿ0
41943ÿ0ÿTítulo &1 vinculado a borderô já enviado ao banco.ÿ(6029) Este título está vinculado a um borderô já enviado ao banco, qualquer alteração faça o processo de envio novamente.ÿ4ÿÿ0
41944ÿ0ÿTítulo não está vinculado a nenhum cheque.ÿ(6030) O título informado não está vinculado a nenhum Cheque ACR!ÿ4ÿÿ0
41945ÿ0ÿAcerto Apropriação do Caixa e Bancos !ÿ(6031) Irá fazer uma verificação nas Apropriações Contábeis do CMG, geradas a partir das movimentações de Mútuo e Mútuo de Pagamentos. Caso encontre problemas na geração destas apropriações, terá a função de corrigir tais problemas, se não for possível corrigir emitirá um Log de retorno (para análise) onde constarão as movimentações que não foram alteradas mas que possuem problemas.ÿ2ÿÿ0
41946ÿ0ÿA data de validade não é permitida !ÿ(6032) Existe(m) Movimento(s) fora do intervalo da data de validade.ÿ1ÿÿ0
41947ÿ0ÿTítulo não Cadastrado no Contas a Receber !ÿ(6033) Título não Cadastrado no Contas a Receber!ÿ1ÿÿ0
41948ÿ0ÿTítulo &1 está vinculado a um borderô já enviado ao banco ?ÿ(6034) Este título está vinculado a um borderô já enviado ao banco. Confirma necessidade de alteração?ÿ3ÿÿ0
41949ÿ0ÿNenhum componente foi informado !ÿ(6036) Escolha pelo menos um componente para geração do pacote emergencial.ÿ1ÿÿ0
41950ÿ0ÿData do movimento inválida !ÿ(6037) A data do movimento está fora do intervalo da data de validade do fluxo de caixa, a data do movimento deve estar entre: &1 à &2.ÿ1ÿÿ0
41951ÿ0ÿTítulo em Cobrança Bancária !ÿ(6039) Título em Cobrança Bancária!ÿ2ÿÿ0
41952ÿ0ÿCheque será estornado !ÿ(6040) Estorno deste cheque referente Movimento de Conta Corrente da Data &1, Sequência &2, Tipo Transação Caixa &3 e Valor &4.ÿ1ÿÿ0
41953ÿ0ÿDígito verificador do cartão &1 não confere !ÿ(6041) O dígito verificador calculado para este cartão não confere com o dígito presente no cartão.ÿ1ÿÿ0
41954ÿ0ÿMovimento da Conta Corrente &1 não atualiza Fluxo de Caixa !ÿ(6043) Conforme parametrização na Manutenção de Contas Correntes, este movimento não atualizará Fluxo de Caixa.ÿ1ÿÿ0
41955ÿ0ÿCheque já foi selecionado !ÿ(6044) Esse cheque já está relacionado para estorno!ÿ1ÿÿ0
41956ÿ0ÿCancelamento do Estorno do Cheque &1 não será efetuado !ÿ(6045) Este cancelamento não será efetuado, pois:   - o cheque está relacionado a um movimento de conta corrente estornado;   - o cheque não está associado a nenhum movimento de conta corrente. Esta situação pode ocorrer quando for emitido um outro cheque para o movimento de conta corrente ao qual ele estava associado ou quando o movimento for eliminado.ÿ1ÿÿ0
41957ÿ0ÿBloco &1 cancelado !ÿ(6047) Ocorreu erro no segmento &2 do bloco &1.ÿ1ÿÿ0
41958ÿ0ÿData do Movimento de Conta Corrente &1 inválida !ÿ(6048) A data deste movimento somente poderá ser alterada para outra menor ou igual à data de impressão do cheque &2.ÿ1ÿÿ0
41959ÿ0ÿMovimento possui Cheque Impresso associado !ÿ(6049) Somente a data deste movimento de conta corrente poderá ser alterada, pois este movimento possui um cheque associado.ÿ2ÿÿ0
41960ÿ0ÿMovimento possui um Cheque &1 associado !ÿ(6050) Somente algumas informações podem ser alteradas.ÿ2ÿÿ0
41961ÿ0ÿTamanho máximo excedido.ÿ(6052) A diferença máxima entra a posição inicial &1 e a final &2 não pode ultrapassar &3.ÿ4ÿÿ0
41962ÿ0ÿO programa irá eliminar os registros de cálculos duplicadosÿ(6053) Programa Especial p/ Cliente: RHODIA-POÇOSSerão eliminados todos os registros de cálculo de correção monetária com origem ~"imobilizado~" com data de cálculo em 31/12/96 ou em 31/08/96 para o cenário FISCAL, finalidade econômica CORRENTE que se encontram duplicados por ja existirem registros de Correção Monetária em 31/12/95.ÿ2ÿÿ0
41963ÿ0ÿO Pacote foi Validado com Erro !ÿ(6054) Para ser expedido, o pacote deve ser validado sem erros. Verifique todos os ambientes do pacote, encontre o ambiente que está com erro, corrija-o e ttente expedi-lo novamente.ÿ1ÿÿ0
41964ÿ0ÿFaixa de datas inválida.ÿ(6055) Já existe um funcionário emitente do processo cadastrado para esta faixa de datas !ÿ4ÿÿ0
41965ÿ0ÿ&1 possui Complemento Informado !ÿ(6058) Consultar a Manutenção de Histórico Padrão e informar um histórico que não possua complemento Informado.ÿ1ÿÿ0
41966ÿ0ÿMapa de Extração de Cobrança com problema !ÿ(6060)ÿ1ÿÿ0
41967ÿ0ÿTransação de Extração de Cobrança com problema !ÿ(6061)ÿ1ÿÿ0
41968ÿ0ÿParceiro de Extração de Cobrança com problema !ÿ(6062)ÿ1ÿÿ0
41969ÿ0ÿSequência Segmentos de Extração de Cobrança com problema !ÿ(6063)ÿ1ÿÿ0
41970ÿ0ÿSituação do Processo de Extração de Cobrança com problema !ÿ(6064)ÿ1ÿÿ0
41971ÿ0ÿDados Segmento de Extração de Cobrança com problema !ÿ(6065)ÿ1ÿÿ0
41972ÿ0ÿCheque não pode ser estornado !ÿ(6066) A data de liquidação do Título referente ao Cheque ACR é maior que a data de Referência.ÿ1ÿÿ0
41973ÿ0ÿOrdem de Serviço já foi concluída !ÿ(6067) A Ordem de Serviço informada já está concluída. Portanto, não é mais possível ser alterada.ÿ1ÿÿ0
41974ÿ0ÿNome de Arquivo duplicado !ÿ(6068) O nome do arquivo de mensagens deverá ter nome diferenciado ao do arquivo ASCII.ÿ1ÿÿ0
41975ÿ0ÿUnid Negócio do Título diferente da UN do Estab de Renegoc !ÿ(6069) A Unidade de negócio do Estabelecimento do título do Estab &1, Espécie &2, Série &3, Título &4, Parcela &5, é diferentes das unidades de negócio do estabelecimento informado para Renegociação.ÿ1ÿÿ0
41976ÿ0ÿArquivo não encontrado !ÿ(6071) O arquivo informado não foi encontrado.ÿ1ÿÿ0
41977ÿ0ÿInclusão do Funcionário Inválida !ÿ(6072) O funcionário &1 já está cadastrado em outra unidade de aprovação na faixa de datas : &2 a &3.ÿ1ÿÿ0
41978ÿ0ÿNenhum Chamado foi encontrado.ÿ(6073) Não foi possível encontrar nenhum Chamado que atenda a esta seleção.ÿ4ÿÿ0
41979ÿ0ÿPessoa Física já cadastrada.ÿ(6074) Esta pessoa física já foi cadastrada para outro funcionário, não será possível cadastrá-la novamente !ÿ4ÿÿ0
41980ÿ0ÿTipo da espécie de documento inválida p/ renegociação !ÿ(6076)ÿ1ÿÿ0
41981ÿ0ÿCheque &1 não poderá ser estornado !ÿ(6077) Somente cheques do Caixa e Bancos poderão ser Cancelados/Devolvidos. Os cheques emitidos pelo &2 deverão ser cancelados/devolvidos no seu respectivo módulo.ÿ1ÿÿ0
41982ÿ0ÿMáscara do plano de despesas deve ser informado.ÿ(6078) Informe uma máscara para ser usada para todas as unidades de aprovação para este plano de despesa.ÿ4ÿÿ0
41983ÿ0ÿMapa esta fora do prazo de validade.ÿ(6081) Verifique a data de validade através do programa de Cadastro de Mapas.ÿ4ÿÿ0
41984ÿ0ÿMatriz Conta Patrimonial não está cadastrada !ÿ(6082) A Matriz da Conta Patrimonial informada não está cadastrada.ÿ1ÿÿ0
41985ÿ0ÿData de admissão deve ser inferior a data de desligamento.ÿ(6083) A Data de admissão não pode ser maior que a data de desligamento.ÿ4ÿÿ0
41986ÿ0ÿFaixa de Datas Invalida.ÿ(6085) O Funcionário já está cadastrado para um grupo de viagem nesta faixa de datas.ÿ4ÿÿ0
41987ÿ0ÿCheque ACR já foi estornado !ÿ(6086)ÿ1ÿÿ0
41988ÿ0ÿCheque da Baixa Parcialmente Confirmado !ÿ(6087) O cheque da baixa está parcialmente confirmado. Para fazer a alteração da baixa deve-se primeiro confirmar totalmente o cheque para depois alterar a baixa.ÿ1ÿÿ0
41989ÿ0ÿCheque Parcialmente Confirmado ! Estorno não permitido !ÿ(6088) O cheque está parcialmente confirmado. Para fazer o estorno do cheque deve-se primeiro confirmar totalmente o cheque.ÿ1ÿÿ0
41990ÿ0ÿCheque PEF Parcialmente Confirmado ! Estorno não permitido !ÿ(6090) O cheque do Pagamento Extra Fornecedor está parcialmente confirmado. Para fazer o estorno do Pagamento Extra Fornecedor deve-se primeiro confirmar totalmente o cheque do mesmo.ÿ1ÿÿ0
41991ÿ0ÿNro. de Dias deve ser Informado !ÿ(6091) Quando a Periodicidade for em Dias, um número maior que zero deve ser informado.ÿ1ÿÿ0
41992ÿ0ÿTítulo em &4 via &1 !ÿ(6093) O Título informado tem um total de &2 comprometidos em &4 via &1 conforme informações abaixo.&3ÿ1ÿÿ0
41993ÿ0ÿFuncionário Tem Requisição de Viagem Pendente !ÿ(6094) Existe Requisições de Viagens Pendentes para este funcionário. Faça o Acerto de Contas Primeiro, para depois incluir uma nova Requisiçãoÿ1ÿÿ0
41994ÿ0ÿCheque Parcialmente Confirmado ! Alteração não permitida !ÿ(6095) O cheque está parcialmente confirmado. Para fazer a alteração do cheque deve-se primeiro confirmar totalmente o cheque.ÿ1ÿÿ0
41995ÿ0ÿ&1 Inicial maior que &1 Final !ÿ(6096)ÿ1ÿÿ0
41996ÿ0ÿCheque da Baixa/Antecipação Parcialmente Confirmado !ÿ(6097) O cheque da baixa/antecipação está parcialmente confirmado. Para fazer o estorno da baixa/antecipação deve-se primeiro confirmar totalmente o cheque para depois estornar a mesma.ÿ1ÿÿ0
41997ÿ0ÿEste aprovador é responsável pela unidade.ÿ(6098) O aprovador substituto &1 não pode ser o mesmo que o responsável pela unidade de aprovação !ÿ4ÿÿ0
41998ÿ0ÿEstabelecimento do título inválido !ÿ(6099)ÿ1ÿÿ0
41999ÿ0ÿItem da renegociação já existe.ÿ(6100)ÿ4ÿÿ0
42000ÿ0ÿMensagem do programa especial spp_cheq_ap_acerta_atualiz !ÿ(6101) Este é um programa especialmente desenvolvido para acertar os flags de cheque parcialmente atualizado e item do cheque confirmado,de todos os cheques que já estão no sistema para a empresa que o usuário está logado. Sugerimos que você faça um backup da base antes de sua execução.ÿ2ÿÿ0
42001ÿ0ÿEstão faltando informação para gerar o AVD.ÿ(6102)ÿ4ÿÿ0
42002ÿ0ÿMovimento não se encontra dentro do período de movimentaçãoÿ(6103) O movimento da conta corrente &1, data &2 e sequência &3 não será integrado com o CFL pois está fora do período de movimentação de &4 a &5.ÿ1ÿÿ0
42003ÿ0ÿMovimento da Conta Corrente &1 não atualizará Fluxo de Caixaÿ(6104) Conforme parametrização na Manutenção de Tipo Transação de Caixa, este movimento não atualizará Fluxo de Caixa.ÿ1ÿÿ0
42004ÿ0ÿMovimento já Importado !ÿ(6105) Já existe um movimento na Conta: &1, com a Data &2, Tipo de Transação &3 e Número Documento &4.ÿ1ÿÿ0
42005ÿ0ÿCenário do movimento de conta corrente inválido !ÿ(6106) O Cenário informado para o movimento deve ser branco ou igual ao cenário &1 informado nos Parâmetros do Estabelecimento do CMG.ÿ1ÿÿ0
42006ÿ0ÿEncontrado segmento header que nao consta no  mapa !ÿ(6108) Encontrado segmento header &1 que  nao consta no mapa &2!ÿ1ÿÿ0
42007ÿ0ÿSegmento &1 não encontrado !ÿ(6110) Segmento &1 não foi encontrado no cadastro de segmentos.ÿ1ÿÿ0
42008ÿ0ÿFalta no mínimo uma faixa de &1 para execução !ÿ(6111) Para executar o programa deve ser informado no mínimo uma faixa para &2.ÿ1ÿÿ0
42009ÿ0ÿValor informado é incorreto !ÿ(6112) Verifique se os valores do título inicial e final informados não estão iniciando ou terminando dentro do período de tempo já informado para este tipo de regra.ÿ1ÿÿ0
42010ÿ0ÿO código da empresa deve ser informado.ÿ(6113) O código da empresa deve ser informado, pois o campo a ser selecionado necessita desta chave.ÿ4ÿÿ0
42011ÿ0ÿMatriz tradução para integração recebimento não encontrado !ÿ(6114) Cadastrar uma matriz de tradução para integração do recebimento nos Paramentros de Integração do EMS.ÿ1ÿÿ0
42012ÿ0ÿDeve ser informado o Plano de Centro de Custo !ÿ(6115) O Centro de Custo Responsável deve estar relacionado a um Plano de Centro de Custo !ÿ1ÿÿ0
42013ÿ0ÿSegmento &1 tem dependência inválida !ÿ(6116) O segmento &1 esta definido como repititivo único no mapa &2, porem nao tem um segmento de dependência relacionado ao mesmo.ÿ1ÿÿ0
42014ÿ0ÿGeração Batch de Movimentos.ÿ(6117) Este programa tem por função gerar movimentos para comissões.ÿ4ÿÿ0
42015ÿ0ÿOs limites do usuário devem ser informados !ÿ(6119) Deve ser informado um valor para o limite que seja maior que zero.ÿ1ÿÿ0
42016ÿ0ÿLimite por Mês deve ser Maior que Limite por Cheque !ÿ(6120)ÿ1ÿÿ0
42017ÿ0ÿFuncionário já está cadastrado nesta data !ÿ(6121) O funcionário &1 já esta cadastrado como &2 nesta data.ÿ1ÿÿ0
42018ÿ0ÿEncontrado segmento &1 fora de escopo !ÿ(6123) Segmento &1 &2 fora de ordem dentro dos dados recebidos.ÿ1ÿÿ0
42019ÿ0ÿParâmetro do Estabelecimento &1 do CMG não encontrado !ÿ(6124) Consulte a Manutenção de Parâmetos Estabelecimento CMG e informe um parâmetro para o estabelecimento &1.ÿ1ÿÿ0
42020ÿ0ÿSegmento &1 não encontrado !ÿ(6128) Segmento &1 não encontrado ou fora de posicionamento.ÿ1ÿÿ0
42021ÿ0ÿ&1 não existe. Deseja criar um novo ?ÿ(6129) Não existe &1 &2 para a empresa &3. Deseja criá-lo ?ÿ3ÿÿ0
42022ÿ0ÿNão encontrado segmento de dependência.ÿ(6133) O segmento &1 tem como dependente o segmento &2, porem o mesmo não esta sendo encontrado.ÿ4ÿÿ0
42023ÿ0ÿElemento &1 não encontrado !ÿ(6134) O Elemento &1 do segmento &2 não foi encontrado no cadastro de elementos.ÿ1ÿÿ0
42024ÿ0ÿConteudo do elemento &1 inválido !ÿ(6135) Elemento &1 é obrigatório, mas nao esta recebendo conteúdo.ÿ1ÿÿ0
42025ÿ0ÿJá existe um acerto de contas para este processo.ÿ(6136) Este acerto de contas deverá ser eliminado antes do adiantamento!ÿ4ÿÿ0
42026ÿ0ÿSaldo no Título em &1 diferente do Sdo no Val Título em &2.ÿ(6137) Saldo no Título no Indicador Econômico &1 diferente do Saldo no Valor do Título na Finalidade Econômica &2.ÿ4ÿÿ0
42027ÿ0ÿSaldo do Título diferente de zero para título transf de estaÿ(6138) Saldo do Título diferente de zero para título implantado por Transferência de Estabelecimento.ÿ4ÿÿ0
42028ÿ0ÿSaldo do Val Título diferente de zero para título transf Estÿ(6139) Saldo do Valor do Título diferente de zero para título implantado por Transferência de Estabelecimento.ÿ4ÿÿ0
42029ÿ0ÿSaldo do Valor do Título diferente do Calculado.ÿ(6140) Saldo Gravado no Valor do Título é diferente do Saldo Calculado.ÿ4ÿÿ0
42030ÿ0ÿSaldo no Valor do Título está Negativo.ÿ(6141) Saldo no Valor do Título está Negativo.ÿ4ÿÿ0
42031ÿ0ÿNão encontrado Valor do Título para Valor do Movimento.ÿ(6142) Não encontrado Valor do Título na Finalidade Econômica &1 para Valor do Movimento.ÿ4ÿÿ0
42032ÿ0ÿDeseja acessar Formação Estrutura &1 ?ÿ(6143) Indique se deseja acessar agora o programa de Formação de Estrutura de &1, para o novo &2 criado.ÿ3ÿÿ0
42033ÿ0ÿMovimento não se encontra dentro do período de movimentaçãoÿ(6144) O movimento do título de Estabelecimento &1, Espécie Docto &2, Série Docto &3, Número Título &4 e Parcela &5 não será integrado com o CFL pois está fora do período de movimentação de &6 a &7.ÿ1ÿÿ0
42034ÿ0ÿCliente &1 está em análise de crédito !ÿ(6145) Este título não será integrado com o CFL pois está em análise de crédito.ÿ1ÿÿ0
42035ÿ0ÿNão existe(m) &1 no browse.ÿ(6146) Nenhum Chamado foi selecionado ou não existem Chamados no browse ~"Matriz de Chamados~".ÿ4ÿÿ0
42036ÿ0ÿData Inválida para este Acerto.ÿ(6147) Data do Acerto de contas deve ser maior ou igual a data do início do processo.ÿ4ÿÿ0
42037ÿ0ÿCaracter inválido !ÿ(6148) Encontrado caracter inválido para o conteúdo do elemento &1.ÿ1ÿÿ0
42038ÿ0ÿAtualização dos valores de Apuração dos Saldos Contábeis.ÿ(6149) Este programa irá atualizar os saldos contábeis e por centro de custo, nas informações pertinentes a apuração de resultados, que a partir de agora não mais acumula saldos para o próximo exercício.ÿ4ÿÿ0
42039ÿ0ÿParametro matriz trad. org. ext.  inválido !ÿ(6150)ÿ1ÿÿ0
42040ÿ0ÿTabela temporária p/ pessoa física/jurídica está vázia !ÿ(6151)ÿ1ÿÿ0
42041ÿ0ÿCotação entre &1 e &2 não existe em  &3. Deseja Continuar ?ÿ(6152)ÿ3ÿÿ0
42042ÿ0ÿEspécie de Documento Inválido !ÿ(6153) A Espécie de Documento deve ser do Tipo Normal ou Cheques Recebidos.ÿ1ÿÿ0
42043ÿ0ÿCta Sdo inexistente para &1, &2, &3 em &5. Deseja Continuarÿ(6154)ÿ3ÿÿ0
42044ÿ0ÿCta Ctbl Var Camb não encont para Cta &1, moedas &2/&3 ?ÿ(6155) Não foram encontradas as Contas Contábeis de CMC/MM para a Conta de Saldo do Cliente. Informe as Contas Contábeis de CMC/MM para a Conta Contábil &1, do Plano de Contas &2, sendo a Moeda Base &3 e a Moeda Índice &4.ÿ3ÿÿ0
42045ÿ0ÿEste programa refaz cálculo de multimoeda.ÿ(6156) Este programa refaz os cálculos para mudança de modo de conversão Direta para Multimoeda.ÿ4ÿÿ0
42046ÿ0ÿValor Despesa deve ser diferente de 0.ÿ(6158) Digite valor para a despesa escolhidaÿ4ÿÿ0
42047ÿ0ÿCritica do arquivo ASCII não foi realizada.ÿ(6160)ÿ4ÿÿ0
42048ÿ0ÿAprovador &1 Não Cadastrado.ÿ(6161) O Funcionário &1 não está cadastrado em nenhuma unidade de Aprovação deste Plano Aprovação Despesa.Relacione o funcionário em pelo menos uma Unidade de Aprovação.ÿ4ÿÿ0
42049ÿ0ÿLinha do arquivo ASCII esta vazia.ÿ(6162)ÿ4ÿÿ0
42050ÿ0ÿ&1 inválido(a) !ÿ(6163) Os códigos inferiores à &2 são de uso exclusivo da Datasul.ÿ1ÿÿ0
42051ÿ0ÿProblemas na rotina de somatório !ÿ(6164) Ocorreram erros na rotina de somatório. Contacte o suporte Datasul.ÿ1ÿÿ0
42052ÿ0ÿValor da Liquidação Menor que Zero.ÿ(6165) Calculando-se sobre os valores de multa, juros, abatimento e desconto, resultou-se um valor menor que zero, por isto será zerado o Valor da Liquidação.ÿ4ÿÿ0
42053ÿ0ÿEspécie de Documento &1 inválida !ÿ(6166) A espécie de documento informada para o título não está cadastrada ou não atualiza o fluxo de caixa. Verifique a Manutenção de Espécie de Documento.ÿ1ÿÿ0
42054ÿ0ÿMovimento não se encontra dentro do período de  movimentaçãoÿ(6167) O movimento do título de Estabelecimento &1, Fornecedor &2, Espécie Docto &3, Série Docto &4, Número Título &5 e Parcela &6 não será integrado com o CFL pois está fora do período de movimentação de &7 a &8.ÿ1ÿÿ0
42055ÿ0ÿData Documento difere da Aquisição do Bem. Confirma ?ÿ(6169) Data do Documento de Entrada selecionado é diferente da Data de aquisição já informada para o Bem. Escolha SIM caso queira assumir a Data do Documento de Entrada no lugar da data de aquisição já informada para o Bem.ÿ3ÿÿ0
42056ÿ0ÿTipo de portador &1 não permite inclusão de cheque !ÿ(6171) Para incluir um cheque o portador deve ser do tipo caixa ou do tipo cobrador.ÿ1ÿÿ0
42057ÿ0ÿValor vinculado do cheque maior do que o saldo do título !ÿ(6172) O valor vinculado do cheque ultrapassa o saldo do título.ÿ1ÿÿ0
42058ÿ0ÿValor vinculado ao título é maior que o valor do cheque !ÿ(6173) O valor vinculado ao título é maior que o valor do cheque, ou a soma dos valores vinculados aos títulos ultrapassaram o valor do cheque.ÿ1ÿÿ0
42059ÿ0ÿAlgumas moedas padrões não foram encontradas no EMS !ÿ(6175) No caso da implantação de bens via integração com o módulo de recebimento do Magnus, os valores na moeda Nacional, em CMCAC e em FASB, ja vem calculados do recebimento. Mas um ou mais desses valores não poderão ser atualizados no EMS, por não ter sido encontrada uma ou mais finalidades econômicas parametrizadas para estes valores. As valores que não poderão ser atualizados são: &1.ÿ2ÿÿ0
42060ÿ0ÿFormato do Plano de Contas inválido !ÿ(6176) Formato do Plano de Contas Origem é diferente do formato do Plano de Contas Destino informado, por este motivo os Parâmetros de Contabilização não podem ser copiados.ÿ1ÿÿ0
42061ÿ0ÿA Data de Emissão Final deverá ser maior que a Data Inicial.ÿ(6177) A data de emissão final que você informou deverá ser maior que a data de emissão inicial.ÿ4ÿÿ0
42062ÿ0ÿData de Vencimento Final deve ser maior que a Data Inicial.ÿ(6178) A data de vencimento final que você informou deverá ser maior que a data de vencimento inicial.ÿ4ÿÿ0
42063ÿ0ÿCta Ctbl &1 não existe no Plano Contas &2. Continua cópia ?ÿ(6179) Na criação dos parâmetros de contabilização da conta patrimonial, não existe a conta contábil &1 no plano de contas &2 destino. O(s) parâmetro(s) que tem esta conta não poderá(ão) ser copiado(s). Deseja continuar a copia?ÿ3ÿÿ0
42064ÿ0ÿCenário Contábil deve ser informado !ÿ(6180) Para poder gerar o relatório é necessário informar um Cenário Contábil.ÿ1ÿÿ0
42065ÿ0ÿFinalidade Econômica deve ser informado !ÿ(6181) Para poder gerar o relatório é necessário informar uma Finalidade Econômica.ÿ1ÿÿ0
42066ÿ0ÿFinalidade Econômica não cadastrada para esta moeda.ÿ(6182) Deverá ser cadastrada uma finalidade econômica para esta moeda.ÿ4ÿÿ0
42067ÿ0ÿDiretório não encontrado !ÿ(6183) Diretório informado no caminho do arquivo para destino relatório não existe em seu sistema de arquivos.ÿ1ÿÿ0
42068ÿ0ÿValor dos Cheques Maior que Total da Liquidação !ÿ(6184) A somatória do valor dos cheques, igual a &1, é maior que o valor total dos títulos selecionados, igual a &2. Não é possível gerar antecipação, devido aos &3, atributo &4.ÿ1ÿÿ0
42069ÿ0ÿTítulo informado para substituição é inválido !ÿ(6185) Informe um título cujo código seja diferente de espaços em branco.ÿ1ÿÿ0
42070ÿ0ÿFinalidade Econômica incorreta !ÿ(6186) Informe uma Finalidade Econômica que esteja cadastrada.ÿ1ÿÿ0
42071ÿ0ÿVinculação inválida! Não existe cheque cadastrado !ÿ(6187) Não existe nenhum cheque Casdastrado para a vinculação. Verificar se foi informado o cheque correto para a vinculação.ÿ1ÿÿ0
42072ÿ0ÿFaixa de Datas Inválida.ÿ(6189) O funcionário &1 está cadastrado em faixa de datas diferente da faixa de datas do aprovador da Unidade de Aprovação.ÿ4ÿÿ0
42073ÿ0ÿPrograma de Ajuste de Valores e de Percentuais de Dpr !ÿ(6191) Este programa irá ajustar os valores originais, registros de cálculo e saldos dos bens, para uma finalidade econômica informada a partir de outra finalidade base também informada.Os percentuais de depreciação nos parâmetros de cálculo para a finalidade à ser ajustada, serão alterados conforme o valor que estiver informado na finalidade base do bem.ÿ2ÿÿ0
42074ÿ0ÿValor do abatimento maior que o saldo da previsão !ÿ(6192) O valor do abatimento, na moeda original da previsão, é maior do que o saldo disponível para abatimento. O valor máximo a ser informado na moeda do abatimento deverá ser de &1.ÿ1ÿÿ0
42075ÿ0ÿUm ou mais parâmetros da tela não foram informados !ÿ(6193) Os parâmetros que se encontram na tela para serem informados são obrigatórios para a execução deste procedimento.ÿ1ÿÿ0
42076ÿ0ÿAo menos uma opção deve ser clicada.ÿ(6194) As opções realizado e não realizado não estão selecionados, selecione pelo menos uma das opções.ÿ4ÿÿ0
42077ÿ0ÿAo menos uma opção deve ser clicada.ÿ(6195) As opções bloqueado e estornado não estão selecionados, selecione pelo menos uma das opções.ÿ4ÿÿ0
42078ÿ0ÿAo menos uma opção deve ser clicada.ÿ(6196) As opções bloqueado, estornado, realizado, não realizado não estão selecionados, selecione pelo menos uma das opções.ÿ4ÿÿ0
42079ÿ0ÿModo de pagamento invalido para o tipo de transação de caixaÿ(6197) O modo de pagamento Mútuo somente pode ser vinculado a um tipo de transação de caixa de espécie Mútuo.ÿ1ÿÿ0
42080ÿ0ÿAprovador Não Habilitado.ÿ(6198) O aprovador deverá fazer parte da mesma empresa e do mesmo plano de aprovação.ÿ4ÿÿ0
42081ÿ0ÿO Aprovador &1 é Responsável Pela Unidade.ÿ(6199) O funcionário emitente não pode ser o mesmo que o responsável pela unidade de aprovação !ÿ4ÿÿ0
42082ÿ0ÿForma de conversão não pode ser Direta !ÿ(6200) A Finalidade Econômica &1 possui armazenamento tipo &2 e não pode ter forma de conversão Direta.ÿ1ÿÿ0
42083ÿ0ÿÉ permitido apenas saída para arquivo.ÿ(6201) Não é Permitido saída para impressora ou teminal. É permitido apenas saída do tipo Arquivo.ÿ4ÿÿ0
42084ÿ0ÿTítulo já está em renegociação !ÿ(6202)ÿ1ÿÿ0
42085ÿ0ÿFuncionário Não Cadastrado.ÿ(6203) O funcionário &1 deverá ser cadastrado em uma Unidade de Aprovação.ÿ4ÿÿ0
42086ÿ0ÿListagem Pagamento Extra Fornecedor.ÿ(6204) Abaixo estão listados os pagamentos extra fornecedor referentes a faixa de datas &1 à &2 que possuem problemas nas apropriações contábeis CMG de despesa.ÿ4ÿÿ0
42087ÿ0ÿNome dos arquivos de saída devem ser diferentes.ÿ(6206) Para fazer a geração do relatório e do boleto deve ser informado dois nomes de arquivo de saída diferentes!ÿ4ÿÿ0
42088ÿ0ÿMovimento não se encontra dentro do período de movimentaçãoÿ(6207) O movimento do PEF de Estabelecimento &1, Fornecedor &2, Espécie Docto &3 e Referência &4 não será integrado com o CFL pois está fora do período de movimentação de &5 a &6.ÿ1ÿÿ0
42089ÿ0ÿInforme o código do mapa base para cópia !ÿ(6208) Código do mapa base para cópia é um atributo obrigatório.ÿ1ÿÿ0
42090ÿ0ÿImposto não vinculado ao cliente !ÿ(6210) Verifique se o imposto em referência, está vinculado ao cliente. Caso não esteja, deverá efetuar a devida inclusão.ÿ1ÿÿ0
42091ÿ0ÿTotal de Abatimentos maior que valor do título !ÿ(6211) O total de abatimentos (antecipações) somados com o valor total dos impostos retidos deve ser menor ou igual ao valor do título.ÿ1ÿÿ0
42092ÿ0ÿNenhuma opção foi selecionada !ÿ(6212) Selecione pelo menos uma das opções existentes para poder executar o programa.ÿ1ÿÿ0
42093ÿ0ÿValor dos itens é diferente do valor para renegociação !ÿ(6213)ÿ1ÿÿ0
42094ÿ0ÿCGC Duplicado !ÿ(6214) A Pessoa Jurídica &1 já está utilizando o CGC &2.ÿ2ÿÿ0
42095ÿ0ÿFinalidade não possui moeda na data da operação !ÿ(6215) A finalidade &1 em que está a garantia não possui uma moeda em validade no dia &2. Verifique no Cadastro de Histórico das Finalidades.ÿ2ÿÿ0
42096ÿ0ÿCGC Duplicado ?ÿ(6216) A Pessoa Jurídica &1 já está utilizando o CGC &2.Deseja utilizar o mesmo CGC?ÿ3ÿÿ0
42097ÿ0ÿMapa Base Para Cópia com finalidade inválida !ÿ(6217) O Mapa base para cópia tem como o tipo de finalidade ~"&1~", sendo que deve possuir o mesmo tipo de finalidade do mapa informado (&2) !ÿ1ÿÿ0
42098ÿ0ÿ&1 inválido !ÿ(6218) Foi informado &2 &3 para &1 e informado &4 para &5.Cheque: [Bco. &6, Ag. &7, CC &8, Num. &9]ÿ1ÿÿ0
42099ÿ0ÿInforme a Data de Início para o Acerto !ÿ(6221)ÿ2ÿÿ0
42100ÿ0ÿMovimento de Cobrança Inválido !ÿ(6222) Não pode haver movimento de cobrança para títulos com espécie de documento 1&.ÿ2ÿÿ0
42101ÿ0ÿMovimento de Cobrança Inválido !ÿ(6223) Não pode haver movimento de cobrança para título 1&.ÿ2ÿÿ0
42102ÿ0ÿTipo do Item de Liquidação Inválido !ÿ(6224) Para Lote do tipo 'Perda Dedutível' apenas podem ser incluídos itens do tipo 'Perdas Dedutíveis' e itens do tipo 'Perdas Dedutíveis' só podem fazer parte de um Lote do Tipo 'Perda Dedutível'.ÿ1ÿÿ0
42103ÿ0ÿ&1 inválido !ÿ(6225) A &2 do &1, igual a &3, não pode ser inferior a &4 do Título, igual a &5.Cheque: [Bco. &6, Ag. &7, CC &8, Num. &9]ÿ1ÿÿ0
42104ÿ0ÿO Plano Contas Contábeis informado não é válido para cópia !ÿ(6229) O Plano Contas Contábeis informado não é válido para cópia dos parametros contabilização para a Empresa informada.ÿ1ÿÿ0
42105ÿ0ÿFavorecido não pode estar em branco !ÿ(6230) O Favorecido não pode ser vazio para portadores que não sejam caixa.ÿ1ÿÿ0
42106ÿ0ÿTitulos sujeito a IR !ÿ(6231) Verifique se o mesmo foi estornado corretamente !ÿ2ÿÿ0
42107ÿ0ÿFornecedor do Movto. Sujeito a Imposto !ÿ(6232) Deve ser verificado o valor acumulado do IR do Fornecedor na Rotina Periodicos.ÿ2ÿÿ0
42108ÿ0ÿCEP deve ser diferente de brancos p/ Fornecedor &1 !ÿ(6235) O CEP do fornecedor importador deve ser diferente de brancos.ÿ1ÿÿ0
42109ÿ0ÿDigito Verificador não confere para o Fornecedor &1 !ÿ(6236)ÿ1ÿÿ0
42110ÿ0ÿUnidade Federação &1 Pagamento Inexistente !ÿ(6237) Unidade de Federação de Pagamento Inexistente.ÿ1ÿÿ0
42111ÿ0ÿForma de Pagamento &1 Inexistente !ÿ(6238)ÿ1ÿÿ0
42112ÿ0ÿA Referência final deverá ser maior que a Referência Inicialÿ(6240) A referência final informada deverá ser maior que a referência inicial.ÿ4ÿÿ0
42113ÿ0ÿCliente Final deverá ser maior que Cliente Inicial.ÿ(6241) O cliente final informado deverá ser maior que o cliente inicial.ÿ4ÿÿ0
42114ÿ0ÿO Portador Final deverá ser maior que o Portador Inicial.ÿ(6242) O portador final informado deverá ser maior que o portador inicial.ÿ4ÿÿ0
42115ÿ0ÿCarteira Bcia final deve ser maior que Carteira Bcia Inicialÿ(6243) A Carteira Bcia final informada deverá ser maior que a Carteira Bcia inicial.ÿ4ÿÿ0
42116ÿ0ÿEspécie final deverá ser maior que Espécie inicial.ÿ(6244) A espécie final informada deverá ser maior que a espécie inicial.ÿ4ÿÿ0
42117ÿ0ÿA Série final deverá ser maior que a Série inicial.ÿ(6245) A série final informada deverá ser maior que a série inicial.ÿ4ÿÿ0
42118ÿ0ÿO título final deverá ser maior que título inicial.ÿ(6246) O título final informado deverá ser maior que o título inicial.ÿ4ÿÿ0
42119ÿ0ÿA Parcela final deverá ser maior que a Parcela inicial.ÿ(6247) A parcela final informada deverá ser maior que a parcela inicial.ÿ4ÿÿ0
42120ÿ0ÿO Saldo final deverá ser maior que o Saldo inicial.ÿ(6248) O saldo final informado deverá ser maior que o saldo inicial.ÿ4ÿÿ0
42121ÿ0ÿEstabelecimento final deverá ser maior que o inicial.ÿ(6249) O estabelecimento final informado deverá ser maior que o estabelecimento incial.ÿ4ÿÿ0
42122ÿ0ÿMatriz Finalidade Econômica externa não pode ser eliminada !ÿ(6250) Existem traduções de finalidades econômicas externas cadastradas para a matriz que está querendo ser eliminada, devendo estas serem eliminadas primeiro.ÿ1ÿÿ0
42123ÿ0ÿFórmula &1 foi eliminada.ÿ(6251) A fórmula &1 da transação &2, mapa &3, segmento &4, elemento &5 foi eliminada, pois tinha como mapa origem o mapa &6 que não é mais utilizado pela Datasul.ÿ4ÿÿ0
42124ÿ0ÿMovimento Conta Corrente não poderá ser eliminado !ÿ(6252) O movimento da Conta Corrente &1, Data &2 e Seqüência &3 não poderá ser eliminado pois está Estornado.ÿ1ÿÿ0
42125ÿ0ÿO segmento não pode ser eliminado.ÿ(6256) O usuário &1 não tem permissão para eliminar este  segmento, pois não é usuário datasul.Este usuário só poderá eliminar segmentos iguais ou acima de 200.000.ÿ4ÿÿ0
42126ÿ0ÿFavorecido deve estar preechido !ÿ(6257) Para portadores que não sejam do tipo caixa ou mútuo, o favorecido não deve estar vazio.ÿ1ÿÿ0
42127ÿ0ÿValor da faixa inicial é maior que o(a) último(a) &1 !ÿ(6258) O valor inicial da faixa informado é maior que o valor do(a) último(a) &1 (&2). Informe um valor inferior !ÿ1ÿÿ0
42128ÿ0ÿDespesa deve ser selecionada.ÿ(6259)ÿ4ÿÿ0
42129ÿ0ÿMapa &1 não está íntegro.ÿ(6260) O mapa &1 perdeu a integridade pois possui como mapa origem o mapa &2 que foi eliminado por não estar mais sendo utilizado pela Datasul.ÿ4ÿÿ0
42130ÿ0ÿPrioridade Chamado Inexistente !ÿ(6261) Verifique se existe uma ocorrência para a Prioridade do Chamado informada no cadastro de Prioridades Chamado.ÿ1ÿÿ0
42131ÿ0ÿConta Patrimonial inicial maior que Conta Patrimonial finalÿ(6262) A conta patrimonial inicial deve ser menor que a conta patrimonial final.ÿ1ÿÿ0
42132ÿ0ÿEstabelecimento inicial maior que estabelecimento final !ÿ(6263) O estabelecimento inicial deve ser menor que a estabelecimento final.ÿ1ÿÿ0
42133ÿ0ÿPessoa não existe !ÿ(6264)ÿ1ÿÿ0
42134ÿ0ÿTítulo já Vinculado ao Movimento !ÿ(6265) Este título já está vinculado para esse movimento de cobrança.ÿ2ÿÿ0
42135ÿ0ÿGrupo de Viagem Inválido !ÿ(6266) Funcionário não pertence ao &1 &2!Caso seja necessário, entre em contado com o Funcionário &3 para a sua inclusão.ÿ1ÿÿ0
42136ÿ0ÿUsuário não pertence a lista de usuários autenticados !ÿ(6267) O usuário &1 não pertence a lista de usuários a serem autenticados.ÿ1ÿÿ0
42137ÿ0ÿMovimento não poderá ser modificado !ÿ(6269) Este movimento de conta corrente não poderá ser modificado pois é um movimento estornado ou de estorno.ÿ1ÿÿ0
42138ÿ0ÿValor digitado ultrapassa valor da despesa.ÿ(6270)ÿ4ÿÿ0
42139ÿ0ÿSegmento(s) não eliminado(s).ÿ(6271) O(s) segmento(s) selecionado(s) relaciona(m)-se com alguma tabela do EDI ou você não tem permissão para efetuar a exclusão do(s) segmento(s) do relacionamento, por fazer(em) parte do produto Datasul. Segmento(s):  &1.ÿ4ÿÿ0
42140ÿ0ÿData de emissão menor que a data de movimento de cobrança !ÿ(6272) A data do título final informada, deverá ser menor que a data de Movimentação de Cobrança!ÿ1ÿÿ0
42141ÿ0ÿComissão do representante &1 não pode ser alterada !ÿ(6273) As informações para tal representante do título não podem ser alteradas, pois a situação da comissão está diferente de Implantado e já está contabilizada.ÿ2ÿÿ0
42142ÿ0ÿMoeda &1 deve ter paridade com moeda &2.ÿ(6274) Informe uma moeda índice que tenha paridade com a moeda baseÿ4ÿÿ0
42143ÿ0ÿMoeda não Informada.ÿ(6275) Deve ser informada uma moeda para o Adiantamento de Contasÿ4ÿÿ0
42144ÿ0ÿ&1 inexistente !ÿ(6276) Não foi encontrado o(a) &1.ÿ1ÿÿ0
42145ÿ0ÿPessoa Física já Cadastrada Como Funcionário.ÿ(6277) Já existe no sistema uma pessoa física com esta matrícula.ÿ4ÿÿ0
42146ÿ0ÿNão foi possível integrar &1.ÿ(6278) Não foi possível integrar a faixa de &2 até &3 para &1. Verificar arquivo &4.ÿ4ÿÿ0
42147ÿ0ÿIntegração ocorreu com sucesso.ÿ(6279) A integração de &1 ocorreu com sucesso.ÿ4ÿÿ0
42148ÿ0ÿDesvincular Título ao Movimento de Cobrança ?ÿ(6282) Confirma a desvinculação do título para esse movimento de cobrança.ÿ3ÿÿ0
42149ÿ0ÿEstorna Correção de Valor - ACR !ÿ(6283) Este programa tem por função efetuar estorno de correção de valor e correção de valor na liquidação, gerados por movimentos já estornados de acertos de valor, liquidação por transferência de estabelecimento, liquidação por renegociação.ÿ2ÿÿ0
42150ÿ0ÿNão é possível selecionar processo e adiantamento automáticoÿ(6284) Uma vez o processo automático selecionado não é possível selecionar adiantamento automático.ÿ1ÿÿ0
42151ÿ0ÿNão é possível selecionar processo e acerto automático !ÿ(6285) Uma vez o processo automático selecionado não é possível selecionar adiantamento automático.ÿ1ÿÿ0
42152ÿ0ÿGrupo de Contas Externo inválido !ÿ(6286) Grupo de Contas Externo deve ser:1- Despesa2- Receita3- Vendas4- Passivo5- Ativoÿ1ÿÿ0
42153ÿ0ÿHistórico Cliente Inexistente !ÿ(6287) Histórico Cliente não está cadastrado na tabela Histórico Cliente.Para cadastrar execute o procedimento Manutenção Cliente.ÿ1ÿÿ0
42154ÿ0ÿNão existem mapas para a transação informada (&1) !ÿ(6288) Não existes mapas cadastrados para a transação informada (&1) !ÿ1ÿÿ0
42155ÿ0ÿNão foi informado nr do Título a ser Gerado !ÿ(6289) Para ser efetuada a Renegociação deve ser informado pelo menos o nr de um título.ÿ1ÿÿ0
42156ÿ0ÿCliente não possui previsão cadastrada.ÿ(6290) Verificar se existe alguma previsão cadastrada para o cliente.ÿ4ÿÿ0
42157ÿ0ÿUnidade Federação inexistente !ÿ(6291) Não existe unidade de federação para o pais informado.ÿ1ÿÿ0
42158ÿ0ÿFuncionário não tem veículo cadastrado ?ÿ(6293) Funcionário não tem veículo cadastrado, deseja viajar com o veículo de outro funcionário ?ÿ3ÿÿ0
42159ÿ0ÿProcessando empresa &1 conta patrimonial &2 !ÿ(6294)ÿ2ÿÿ0
42160ÿ0ÿPrograma para eliminar registros de calculo duplicados.ÿ(6295) Este programa tem como objetivo eliminar os registros de cálculo em duplicidade, bem como as apropriações contábeis ligadas à mesma.ÿ4ÿÿ0
42161ÿ0ÿConta Corrente inválida para conciliação !ÿ(6296) O tipo da Conta Corrente é diferente de Bancária ou não permite conciliação unilateral.ÿ1ÿÿ0
42162ÿ0ÿData de apresentação do cheque < que a liquidação do títuloÿ(6297) A data de aprensentação do cheque deve ser igual ou maior a data de liquidação do título.ÿ1ÿÿ0
42163ÿ0ÿFuncionário não possui veículo !ÿ(6298) Este funcionário não possui veículo. Escolha outro.ÿ1ÿÿ0
42164ÿ0ÿInforme o Parceiro !ÿ(6299) Parceiro deve ser informado !ÿ2ÿÿ0
42165ÿ0ÿFuncionário Invalido.ÿ(6300) O Funcionário que você está tentando utilizar neste Processo não está Cadastrado ou não está Relacionado em nenhuma Unidade de Aprovação que você possui permissão de acesso.ÿ4ÿÿ0
42166ÿ0ÿData Início Validade deve ser maior ou igual a do CCusto Paiÿ(6301) A data de início de validade do Centro de Custo, deve ser maior ou igual a data de validade do Centro de Custo Pai !ÿ1ÿÿ0
42167ÿ0ÿData Fim Validade deve ser menor ou igual ao do CCusto Pai !ÿ(6302) A data de fim de validade do Centro de Custo deve ser menor ou igual a data de fim de validade do Centro de Custo Pai !ÿ2ÿÿ0
42168ÿ0ÿUsuário &1 sem Funcionário Correspondente !ÿ(6304) Não foi informado qual o funcionário correspondente ao usuário &1 e desta forma este usuário não terá as permissões de acesso aos &2 e as informações dos demais funcionários do sistema concedidas para o grupo de usuários ao qual ele pertence.ÿ2ÿÿ0
42169ÿ0ÿHistórico já Existente para o Fornecedor &1 e Empresa &1 !ÿ(6305)ÿ1ÿÿ0
42170ÿ0ÿPara este roteiro deve-se solicitar uma passagem.ÿ(6306) Clique no botão passagem para solicitar uma passagem para o roteiro !ÿ4ÿÿ0
42171ÿ0ÿPercentual menor que 100% ?ÿ(6309) O percentual de destinação não atingiu a 100 %. Confirma a operação?ÿ3ÿÿ0
42172ÿ0ÿExistem CCusto Filhos com data validade inicial menor !ÿ(6310) Existem Centro de Custos Filhos com data de validade inicial menor do que a data de validade inicial modificada !ÿ2ÿÿ0
42173ÿ0ÿExistem CCustos Filhos com data validade final maior !ÿ(6311) Existem Centro de Custos Filhos com data de validade final maior que a data de Validade final modificada !ÿ2ÿÿ0
42174ÿ0ÿNão foi encontrado o arquivo ~"&1~" !ÿ(6312) Não foi encontrado o arquivo informado ~"&1~".   Verifique se o diretório informado está no propath!ÿ1ÿÿ0
42175ÿ0ÿNão foi encontrado o diretório ~"&1~" !ÿ(6313) Não foi encontrado o diretório informado ~"&1~".   Verifique se o diretório informado está no propath!ÿ1ÿÿ0
42176ÿ0ÿContato não cadastrado !ÿ(6314) Contato &1 não cadastrado para a Pessoa &2.ÿ1ÿÿ0
42177ÿ0ÿNão é possível &1 fornecedor financeiro.ÿ(6316) Não é possível &1 pois a empresa do fornecedor financeiro e diferente da empresa corrente.ÿ4ÿÿ0
42178ÿ0ÿTradução de Portador &1 Inexistente para Modalidade &2 !ÿ(6318) Não foi encontrada tradução para o portador &1 e modalidade &2 na matriz de tradução &3. Consulte a Manutenção de Matriz Tradução Portador.ÿ1ÿÿ0
42179ÿ0ÿFuncionário  Incorreto.ÿ(6320) O código do funcionário deverá ser maior que zero.ÿ4ÿÿ0
42180ÿ0ÿÉ necessário cadastrar um plano de aprovação !ÿ(6322) Informe um plano de aprovação para esta unidade.ÿ1ÿÿ0
42181ÿ0ÿHora final menor que inicial !ÿ(6323) Hora final menor que inicial !ÿ1ÿÿ0
42182ÿ0ÿNúmero de Transmissão inválido !ÿ(6324) Número de Transmissão deverá ser maior que zero.ÿ1ÿÿ0
42183ÿ0ÿNível de Estrutura de Produto já Existente !ÿ(6325) Já existe uma ocorrência na tabela Tipo Componente Produto com este Nível de Estrutura.ÿ1ÿÿ0
42184ÿ0ÿCliente da Previsão não Cadastrado !ÿ(6326) Verificar se existe a previsão cadastrada para o cliente em referência.ÿ1ÿÿ0
42185ÿ0ÿTipo de Transporte de Viagem Inválido.ÿ(6328) 6328 - &1 = Tipo de Transporte de Viagem Inválido!- Sequência: &2- Rota: &3 - &6- Kilometragem Prevista da Rota: &4Km- Kilometragem Mínima Permitida para Viagem Aérea: &5Km.ÿ4ÿÿ0
42186ÿ0ÿUsuário &1 não possui permissão para &2 ,&3 ou &4 !ÿ(6329) Deve ser verificado no cadastro de usuários do estabelecimento se o usuário possui permissão para esta função preparar, liberar ou pagar.ÿ1ÿÿ0
42187ÿ0ÿCategoria do Hotel Invalido para Funcionário.ÿ(6330) 6330 - &1 = Categoria do Hotel Inválido para Funcionário!- Sequência: &2- Hotel: &3 - &4- Categoria do Hotel Solicitado: &5- Categoria do Hotel Definido para Cargo/Nível do Gargo do Funcionário: &6.ÿ4ÿÿ0
42188ÿ0ÿNão Há Tabelas Selecionadas !ÿ(6331) Foi confirmado o processamento, porém não existem tabelas selecionadas para eliminação. Para eliminar registros nas tabelas do Multi-Planta, é necessário selecionar ao menos uma tabela. Para apenas sair do programa, acione o botão ~"Cancela~".ÿ1ÿÿ0
42189ÿ0ÿContato &1 não possui endereço de cobrança !ÿ(6332) O contato não possui endereço de cobrança.ÿ1ÿÿ0
42190ÿ0ÿForam Eliminados &1 Registros.ÿ(6336) Foram Eliminados &1 Registros das tabelas do Banco Multi-Planta SCC.ÿ4ÿÿ0
42191ÿ0ÿNão existem &1 para atualizar !ÿ(6337) Informe &1 através do botão &2.ÿ1ÿÿ0
42192ÿ0ÿMovimento de Cobrança inexistente.ÿ(6338) Não existe Movimento de Cobrança para o cliente &1 e Seqüência &2!ÿ4ÿÿ0
42193ÿ0ÿA Finalidade Econômica Deve Informar e Armazenar Valor !ÿ(6339) A finalidade econômica corrente, deve ser do tipo informa.ÿ1ÿÿ0
42194ÿ0ÿMoeda não informada.ÿ(6340) Digite moeda para Despesaÿ4ÿÿ0
42195ÿ0ÿTítulo ACR já foi baixado por Perdas Dedutíveis !ÿ(6342) A situação do Título ACR é de Perdas Dedutíveis e não pode ser novamente baixado!ÿ1ÿÿ0
42196ÿ0ÿHora de retorno e saída estão iguais !ÿ(6343) Com a mesma data de saída e retorno é impossível que a hora de retorno e saída sejam as mesmas.ÿ1ÿÿ0
42197ÿ0ÿData de retorno não pode ser inferior que a data de saída !ÿ(6344) Informe uma data de saída maior que a data de retorno.ÿ1ÿÿ0
42198ÿ0ÿSolicitação de Passagem Incorreta.ÿ(6346) &1 = Solicitação de Passagem Incorreta!           Tipo de Transporte não utiliza Passagem!- Roteiro de Viagem: &2- Tipo de Tansporte: &3 - &4.ÿ4ÿÿ0
42199ÿ0ÿForma de Pagamento exige C. Corrte do Fornecedor !ÿ(6349) O Pagamento Extra Fornecedor em questão não tem fornecedor informado.Informe outra Forma de Pagamento ou altere o PEF informando o Fornecedor.ÿ1ÿÿ0
42200ÿ0ÿMovimentação realizada após termino do exercício.ÿ(6350) Foram realizadas movimentações com data posterior a data de execução da tarefa.ÿ4ÿÿ0
42201ÿ0ÿHora retorno não pode ser inferior/igual a hora de saída.ÿ(6353) Informe uma hora de saída menor que a hora de retorno.ÿ4ÿÿ0
42202ÿ0ÿA data do compromisso deve ser maior que a data da saída !ÿ(6354) Informe uma data de compromisso correta, ela deve ser maior que a data da saída.ÿ1ÿÿ0
42203ÿ0ÿRelacionamento(s) com fórmula(s).ÿ(6355) O(s) elemento(s) selecionado(s) abaixo relaciona(m)-se com alguma(s) fórmula(s), portanto não pode(m) ser eliminado(s) antes que a sua respectiva fórmula seja excluída.Elemento/Fórmula:  &1.ÿ4ÿÿ0
42204ÿ0ÿExclusão de Valores Históricos dos Bens !ÿ(6357) Aguarde. Eliminando registros históricos de cálculo e saldos dos bens patrimoniais..ÿ2ÿÿ0
42205ÿ0ÿNão existem ocorrências para o processo &1 e etapa &2 !ÿ(6358)ÿ1ÿÿ0
42206ÿ0ÿNão há estado de controle para o processo &1 e etapa &2 !ÿ(6359)ÿ1ÿÿ0
42207ÿ0ÿFinalidade inválida !ÿ(6360) Finalidade do mapa deve ser &1.ÿ1ÿÿ0
42208ÿ0ÿJá existe outro roteiro com esta faixa de datas de viagem !ÿ(6361) Informe uma faixa de datas correta para este roteiro de viagem.ÿ1ÿÿ0
42209ÿ0ÿSolicitação de Envio Criada com Sucesso.ÿ(6362) A solicitação de Envio do(s) documento(s) selecionado(s) foi criada com sucesso e está aguardando envio do servidor.ÿ4ÿÿ0
42210ÿ0ÿMapa não cadastrado.ÿ(6363) Nao existem elementos cadastrados para o segmento &1, mapa &2 da transação &3.ÿ4ÿÿ0
42211ÿ0ÿNão é possível &1 cliente financeiro !ÿ(6364) Não é possível &1 pois a empresa do cliente financeiro e diferente da empresa corrente.ÿ1ÿÿ0
42212ÿ0ÿValor do imposto incorreto !ÿ(6365) Valor do imposto informado (&1) não confere com o cálculo realizado sobre o rendimento tributável (&2) e alíquota (&3 %) parametrizados.ÿ1ÿÿ0
42213ÿ0ÿParceiro não cadastrado !ÿ(6366) Parceiro &1 não cadastrado.ÿ1ÿÿ0
42214ÿ0ÿFoi realizada movimentação na empresa incorporada.ÿ(6367) Foram realizadas movimentações para a empresa incorporada após a execução da tarefa de incorporação.ÿ4ÿÿ0
42215ÿ0ÿValor do pagamento menor que  0(zero) !ÿ(6368) O valor do pagamento somente poderá ser igual ou maior que zero.ÿ1ÿÿ0
42216ÿ0ÿSegmento não encontrado !ÿ(6369) Segmento &1 nao consta no mapa &2.ÿ1ÿÿ0
42217ÿ0ÿUsuário sem permissão de inclusão de relacionamento.ÿ(6370) Usuário não tem permissão para efetuar a inclusão do(s) segmento(s) no relacionamento. Este(s) segmento(s) faz(em) parte do produto Datasul. Segmento(s):  &1.ÿ4ÿÿ0
42218ÿ0ÿUN inválida para estabelecimento &1 !ÿ(6373) As unidades de negócio apropriadas ao título não são válidas para o estabelecimento &1, ou estão fora da validade, ou o usuário não tem permissão.Consulte a Manutenção de Estabelecimentos.ÿ1ÿÿ0
42219ÿ0ÿNão foi possível analisar o Chamado !ÿ(6374) O Chamado está encerrado. Não foi possível analisá-lo.ÿ1ÿÿ0
42220ÿ0ÿNão foi possível cancelar o Chamado !ÿ(6375) O Chamado não pode ser cancelado porque está encerrado.ÿ1ÿÿ0
42221ÿ0ÿChamado já existe !ÿ(6376) Já existe um Chamado com este número.ÿ1ÿÿ0
42222ÿ0ÿNão existe plano de aprovação para este estabelecimento !ÿ(6377) Este estabelecimento não tem este plano cadastrado.ÿ1ÿÿ0
42223ÿ0ÿEstorno não Permitido !ÿ(6378) Estorno de títulos Renegociados ou Gerados por Renegociação devem ser executados pelo programa de Estorno de Renegociação.ÿ1ÿÿ0
42224ÿ0ÿEste plano pertence a outro estabelecimento !ÿ(6379) Informe um plano válido para este estabelecimento.ÿ1ÿÿ0
42225ÿ0ÿTítulo já está em processo de pagto, valor pagto > saldo !ÿ(6380) O Título já se encontro em processo de pagamento, e o valor a ser pago é maior que o saldo restante do título.ÿ1ÿÿ0
42226ÿ0ÿConfirma eliminação do movimento ?ÿ(6381) Após a confirmação todas as movimentações geradas pela tarefa serão desfeitas/eliminadas.ÿ3ÿÿ0
42227ÿ0ÿCheque não pode ser Estornado !ÿ(6382) Cheque não pode ser estornado pois existem itens do lote, Lote: &1, referenciando ao cheque que ainda não foram atualizados !ÿ1ÿÿ0
42228ÿ0ÿPROGRAMA FÓRMULA deve ser informado !ÿ(6383) Informe o caminho/nome do PROGRAMA FÓRMULA a ser executado.ÿ1ÿÿ0
42229ÿ0ÿEstorna Correção de Valor - APB !ÿ(6384) Este programa tem por função efetuar estorno de correção de valor e correção de valor no pagamento, gerados por movimentos já estornados de acertos de valor e Baixas por transferência de estabelecimento.ÿ2ÿÿ0
42230ÿ0ÿFinalidade Economica &1 Inexistente !ÿ(6385) A Finalidade Economica &1 informada não foi encontrada no cadastro de finalidades econômicas. Favor informar uma finalidade correta.ÿ1ÿÿ0
42231ÿ0ÿCheque em Atualização por outro Usuário !ÿ(6387) O cheque que gerou o pagamento desta transação foi ~"Acessado para Atualização~" por outro usuário após a seleção deste movimento para estorno, impossibilitando o acesso ao referido cheque, porém este movimento poderá vir a ser estornado pelo outro usuário caso o acesso ao cheque esteja sendo feito através do programa de estorno de cheque.ÿ1ÿÿ0
42232ÿ0ÿTarefa encerrada.ÿ(6388) A tarefa &1 (Atividade &2 e OS &3), associada ao usuário &4, foi encerrada.ÿ4ÿÿ0
42233ÿ0ÿAtividade encerrada.ÿ(6389) A atividade &1 (OS &2), associada ao usuário &3, foi encerrada.ÿ4ÿÿ0
42234ÿ0ÿAtividade transferida.ÿ(6390) A atividade &1 (OS &2), foi transferida do usuário &3 para o usuário &4.ÿ4ÿÿ0
42235ÿ0ÿOrdem de Serviço transferida.ÿ(6391) A Ordem de Serviço &1 foi transferida do usuário &2 para o usuário &3.ÿ4ÿÿ0
42236ÿ0ÿTarefa transferida.ÿ(6392) A Tarefa &1 (Atividade &2 e OS &3), foi transferida do usuário &4 para o usuário &5.ÿ4ÿÿ0
42237ÿ0ÿNova Atividade.ÿ(6393) A atividade &1 foi associada ao usuário &2.ÿ4ÿÿ0
42238ÿ0ÿNova Tarefa.ÿ(6394) Foi criada uma Nova Tarefa destinada a você:ÿ4ÿÿ0
42239ÿ0ÿCorreção das datas de vencimento dos títulos de IR.ÿ(6395) Este programa irá corrigir as datas de vencimento dos títulos de Imposto Retido gerados.ÿ4ÿÿ0
42240ÿ0ÿConfirma execução do acerto ?ÿ(6396)ÿ3ÿÿ0
42241ÿ0ÿFórmula &1 eliminada.ÿ(6397) A fórmula &1, da transação &2, do mapa &3, do segmento &4, do elemento &5, com mapa origem &6 foi eliminada pois possuia relacionamento com um mapa da Datasul que não é mais utilizado.ÿ4ÿÿ0
42242ÿ0ÿImportando arquivo &1.ÿ(6398) Está importando o arquivo &1ÿ4ÿÿ0
42243ÿ0ÿArquivo informado não encontrado !ÿ(6399) O arquivo &1 informado não foi encontrado!ÿ1ÿÿ0
42244ÿ0ÿPosição Final tem que ser maior ou igual a posição inicial !ÿ(6400) O número da posição final da agência tem que ser maior ou igual ao número da posição inicial !ÿ1ÿÿ0
42245ÿ0ÿPosição final tem que ser maior ou igual a posição inicial !ÿ(6401) O número da posição final do CEP  tem que ser maior ou igual ao número da posição inicial do CEP.ÿ1ÿÿ0
42246ÿ0ÿValidação de pacote com sucesso.ÿ(6402) A validação do pacote associado a OS &1 completou sem erro.ÿ4ÿÿ0
42247ÿ0ÿValidação de pacote com erro.ÿ(6403) A validação do pacote associado a OS &1 não completou porque ocorreu algum erro.ÿ4ÿÿ0
42248ÿ0ÿExpedição de pacote com sucesso.ÿ(6404) A expedição do pacote associado a OS &1 completou sem erro.ÿ4ÿÿ0
42249ÿ0ÿExpedição de pacote com erro.ÿ(6405) A expedição do pacote associado a OS &1 não completou porque ocorreu algum erro.ÿ4ÿÿ0
42250ÿ0ÿA posição inicial informada tem que ser maior que zero !ÿ(6406) O número da posição inicial informada, tem que ser maior que zero !ÿ1ÿÿ0
42251ÿ0ÿGerando arquivo &1.ÿ(6407) Gerando arquivo &1.ÿ4ÿÿ0
42252ÿ0ÿPrograma de Ajuste Data de Liquidação Títulos Renegociados !ÿ(6408) Este programa irá atualizar a data de liquidação de títulos que foram substituídos por renegociaçãoÿ2ÿÿ0
42253ÿ0ÿPagamento contra AN/PRE/PRO maior que o saldo das mesmas !ÿ(6409) Verificar se o pagamento de uma antecipação/previsão ou provisão está sendo maior que o saldo das mesmas.ÿ1ÿÿ0
42254ÿ0ÿAnt/Prev/Prov não possui saldo para vinculação !ÿ(6410)ÿ1ÿÿ0
42255ÿ0ÿAnt/Prev/Prov possui data de emissão > que a data de trans !ÿ(6411) Título que está sendo utilizado para abatimento (Antecipação, Previsão ou Provisão) tem data de emissão maior que a data de transação do lote do título (Normal) que está realizando o abatimento.ÿ1ÿÿ0
42256ÿ0ÿExistem cotações negativas cadastradas para este indicador !ÿ(6412) Não será permitido informar este indicador econômico para taxa de juros em uma forma de conversão CMCAC. Verifique nos programas de manutenção da cotação se existe alguma cotação negativa.ÿ2ÿÿ0
42257ÿ0ÿNúmero informado incorreto !ÿ(6413) Número deve ser maior ou igual a zero (0).ÿ1ÿÿ0
42258ÿ0ÿConfirma eliminação de &1 liberações de pagamento ?ÿ(6415)ÿ3ÿÿ0
42259ÿ0ÿData da incorporação é menor que inicio de cálculo do bem.ÿ(6416) A Data informada na incorporação deve ser maior ou igual a data de inicio de cálculo dos parâmetros de cálculo do bem patrimonial.ÿ4ÿÿ0
42260ÿ0ÿBem esta em leasing, não pode ter incorporações !ÿ(6417) Enquanto não for imobilizado (o que pode acontecer no calculo da última parcela do contrato de leasing, se existir algum valor à imobilizar) o bem patrimonial não poderá ter incorporações.ÿ1ÿÿ0
42261ÿ0ÿInício de cálculos anteriores a data fim validade leasing !ÿ(6418) O bem atual possui contrato de leasing e as datas de inicio de cálculo dos parâmetros de cálculo do bem, devem ser maiores ou iguais a data de fim do contrato de leasing.ÿ1ÿÿ0
42262ÿ0ÿExistem &1 com data validade inicial menor !ÿ(6419) Existem &1 com data de validade inicial menor do que a data de validade inicial modificada!ÿ1ÿÿ0
42263ÿ0ÿExistem &1 com data validade final maior !ÿ(6420) Existem &1 com data de validade Inicial Menor ou Data Final Maior que a Data de Validade Modificada !ÿ1ÿÿ0
42264ÿ0ÿUsuário Financeiro não pode liberar pagamentos !ÿ(6421) O usuário &1 não está habilitado a liberar pagamentos em NENHUM estabelecimento da faixa selecionada.Relacione, na Manutenção de Usuários Financeiros do Estabelecimento, os estabelecimentos que o usuário pode movimentar, informando seus limites e permissões.ÿ1ÿÿ0
42265ÿ0ÿSolicitação de Adiantamento Indevido.ÿ(6422) 6422 - Adiantamento Prestação de Contas = Solicitação de Adiantamento Indevido!- Parcela nr: &1- Tipo de Despesa: &2- &3: &4 - &5.- Valor Solicicitado para Despesa: &8 &6.- Valor Máximo Estipulado        : &8 &7.ÿ4ÿÿ0
42266ÿ0ÿAcertar Grupo de Cálculo dos Bens Reclassificados !ÿ(6424) Este programa faz o acerto dos grupos de cálculos dos bens patrimoniais implantados por reclassificação.ÿ2ÿÿ0
42267ÿ0ÿElemento inválido para fórmula !ÿ(6425) O Elemento selecionado, não pode ser incluso na fórmula pois o mesmo está contido num segmento repetitivo múltiplo e o segmento atual é não repetitivo.ÿ1ÿÿ0
42268ÿ0ÿSegmento &1 não está contido no arquivo importado !ÿ(6427)ÿ1ÿÿ0
42269ÿ0ÿExistem lançamentos com mesmo número para o Lote !ÿ(6429) Existem lançamentos contábeis com o mesmo número e lote contábil.ÿ1ÿÿ0
42270ÿ0ÿExistem itens de lançamentos replicados para o lançamento !ÿ(6430) Existem itens de lançamentos contábeis replicados para o lançamento contábil.ÿ1ÿÿ0
42271ÿ0ÿPlano de Contas Inválido.ÿ(6431) Plano de Contas Inválida neste perído de datas.De &1 a &2.ÿ4ÿÿ0
42272ÿ0ÿFaixa de Contas Contábeis serão Ignoradas ! Confirma ?ÿ(6432) Informada uma faixa de Contas Contábeis inváldas para geração do Demonstrativo Contábil.ÿ3ÿÿ0
42273ÿ0ÿCódigo do &1 ultrapassou tamanho válido para EMS 2.00.ÿ(6434) Código do &1 ultrapassou o tamanho válido para o EMS 2.00. O tamanho aceito para este código no EMS 2.00 é no máximo 6 casas.ÿ4ÿÿ0
42274ÿ0ÿSolicitação de Adiantamento Indevido.ÿ(6437) 6437 - Solicitação de Adiantamento Indevido!- Parcela nr: &1- Tipo de Despesa: &2- Despesa        : &3- &4: &5- Valor Solicitado para Despesa: &8 &6- Valor Máximo Estipulado      : &8 &7.ÿ4ÿÿ0
42275ÿ0ÿTipo de Fluxo Financeiro Inválido !ÿ(6439) Deverá ser informado um tipo de fluxo financeiro de entrada.ÿ1ÿÿ0
42276ÿ0ÿTipo de Fluxo Financeiro Inválido !ÿ(6441) Deverá ser informado um tipo de fluxo financeiro de saída.ÿ1ÿÿ0
42277ÿ0ÿSolicitação de Adiantamento Indevido.ÿ(6442) 6442 - Solicitação de Adiantamento Indevido!- Não Existe &3 para esta despesa!- Parcela nr: &1- Tipo de Despesa: &2.- Valor Solicicitado para Despesa: &6 &4- Valor Máximo Estipulado        : &6 &5.ÿ4ÿÿ0
42278ÿ0ÿEste mapa não será estruturado pelo módulo EDI.ÿ(6443) A estrutura de elementos para este mapa não será validada pelo módulo EDI, pois, o mapa sobrepõe elementos.ÿ4ÿÿ0
42279ÿ0ÿSolicitação de Adiantamento Indevido.ÿ(6444) 6444 - Solicitação de Adiantamento Indevido!- Parcela nr       : &1- Tipo de Despesa  : &2- Despesa          : &3- Roteiro de Viagem: &6- &4: &5- Valor Solicitado para Despesa: &9 &7- Valor Máximo Estipulado      : &9 &8.ÿ4ÿÿ0
42280ÿ0ÿConversão situação item lote pagamento de Gerado para Atzdo.ÿ(6446) Será feita a conversão da situação dos itens do lote de pagamento de Gerado para Atzdo, permitindo a atualização parcial de lotes de pagamento.ÿ4ÿÿ0
42281ÿ0ÿDeverá ser executado programa de melhoria de performance.ÿ(6447) Para agilizar o processo de atualização de lotes de pagamento e diminuir o travamento de registros por outros usuários foram feitas mudanças na estrutura do programa que atualiza os lotes.Para que você possa dar continuidade ao processo, solicite ao Administrador do Sistema que execute o programa prgfin/apb/apb817aa.p.A execução será rápida e trará benefícios ao processo de atualização de lotes de pagamento.ÿ4ÿÿ0
42282ÿ0ÿConta Contábil Inválida para a Apropriação !ÿ(6448) A Conta Contábil Informada está vinculada a uma Conta Corrente de um Portador, e o Título em questão não possue Portador ou é um Depósito Não Identificado.ÿ1ÿÿ0
42283ÿ0ÿTempo de Suporte Inválido !ÿ(6449) O tempo de suporte deve estar em horas, minutos e segundos, sendo que o valor máximo admitido é 99:59:59 (99 Horas: 59 Minutos: 59 Segundos).ÿ1ÿÿ0
42284ÿ0ÿHistórico padrão deve ser do tipo interno !ÿ(6450)ÿ1ÿÿ0
42285ÿ0ÿHistórico padrão deve ser do tipo Implantação !ÿ(6451)ÿ1ÿÿ0
42286ÿ0ÿData de início de validade ultrapassa a 3 meses. Confirma ?ÿ(6452) O mapa só poderá ser utilizado em torno de &1 meses.Confirma a data informada (&2) ?ÿ3ÿÿ0
42287ÿ0ÿAcerto Transação Abreviada dos Movimentos do APB !ÿ(6453) Este programa irá fazer a conversão da Base de Dados do EMS 5.00 para 5.01.ÿ2ÿÿ0
42288ÿ0ÿDeverá ser incluída ao menos uma Despesa.ÿ(6454) Inclua ao menos uma Despesa para o Acerto de Prestação de Contasÿ4ÿÿ0
42289ÿ0ÿData início validade menor que a do mapa padrão informado !ÿ(6455) A data de início de validade informada deve ser maior ou igual que a do mapa padrão de &1 encontrado:  &2.ÿ1ÿÿ0
42290ÿ0ÿDespesa não disponível para este cargo.ÿ(6456)ÿ4ÿÿ0
42291ÿ0ÿMapa já cadastrado para esta transação / finalidade / data !ÿ(6457) Para que a inclusão do mapa seja aceita, não podem existir mapas com a mesma transação (&1), finalidade (&2) e data de início de validade (&3).ÿ1ÿÿ0
42292ÿ0ÿTítulo não pode ser Cancelado !ÿ(6458) O Título em questão não pode ser Cancelado pois o(s) Título(s) de Imposto(s) vinculado(s) a ele já sofreu movimentações ou está em pagamento.ÿ1ÿÿ0
42293ÿ0ÿUsuário não selecionado.ÿ(6459) Deve ser selecionado pelo menos um Usuário do Grupo de Usuários.ÿ4ÿÿ0
42294ÿ0ÿImpressora x Usuário não selecionado.ÿ(6460) Selecione pelo menos uma Impressora x Usuário antes de informar um novo dispositivo.ÿ4ÿÿ0
42295ÿ0ÿConfirma a criação do Relacionamento ?ÿ(6461) Sera criado o Relacionamento entre Usuário(s) e Impressora(s).ÿ3ÿÿ0
42296ÿ0ÿImpto Vincul. ao Título sofreu Movtações ou está em Pagto !ÿ(6462) O Título em questão possui Título de Imposto vinculado a ele que já sofreu movimentações posteriores ou está em pagamento, após o estorno o usuário deverá corrigir o Título de Imposto Manualmente.ÿ1ÿÿ0
42297ÿ0ÿDispositivo não informado.ÿ(6463) Informe um valor para o dispositivo da Impressora.ÿ4ÿÿ0
42298ÿ0ÿCorreções de Transf Estab.ÿ(6464) Este programa irá gerar os novos títulos para títulos que foram gerados por transferência de estabelecimento e tem mais de um movimento de implantação por ~"Transf Estabelecimento~".ÿ4ÿÿ0
42299ÿ0ÿTipo de Impressora  Inexistente !ÿ(6490) Tipo de Impressora '&1' não cadastrado.ÿ1ÿÿ0
42300ÿ0ÿImpostos Gerados pela Baixa não serão Estornados !ÿ(6492) O Movimento de Baixa em questão gerou um ou mais Títulos de Impostos, os quais já sofreram movimentações ou estão em pagamento impedindo que o movimento de Alteração de Valor a Menor, ao qual os impostos estão vinculados seja estornado.O Movimento de Baixa será estornado, mas o usuário deverá estornar primeiro o Título de imposto gerado e acertar o valor Acumulado para o Fornecedor no programa de Alteração de Acumulados Pagto. Pessoa,  caso o imposto tenha forma de taxação por Tabela Progressiva, e depois deverá estornar a Alteração de Valor a Menor.ÿ1ÿÿ0
42301ÿ0ÿSolicitação de Adiantamento Indevido.ÿ(6493) 6493 - Solicitação de Adiantamento Indevido!- Parcela nr     : &1- Tipo de Despesa: &2- Despesa        : &3- Valor Solicitado para Despesa: &6 &4.- Valor Máximo Estipulado      : &6 &5.ÿ4ÿÿ0
42302ÿ0ÿEliminar Filhos na Estrutura ?ÿ(6494) O Centro de Custo &1, que esta sendo eliminado possui filhos na estrutura. Deseja eliminar os filhos também ?ÿ3ÿÿ0
42303ÿ0ÿImpossível Relacionar Usuário e Impressora.ÿ(6495) O Usuário e a Impressora já estão relacionados, verifique se o Usuário possue relacionamento com a Impressora informada.ÿ4ÿÿ0
42304ÿ0ÿA criação de várias Impressoras como Principal é Inválida.ÿ(6496) Um Usuário terá somente uma impressora definida como principal. Verifique se já existe um Impressora Principal para o Usuário, ou se existe mais de uma Impressora selecionada.ÿ4ÿÿ0
42305ÿ0ÿNão foi possível executar programa !ÿ(6497) A execução do programa ~"&1~" não foi possível devido ao problema:&2Contacte com o administrador sobre esta mensagem.ÿ1ÿÿ0
42306ÿ0ÿEstrutura inválida !ÿ(6498) Posição inicial e final dos elementos não pode ser igual a zero.ÿ1ÿÿ0
42307ÿ0ÿDígito Verificador não Confere !ÿ(6500) O dígito &1 não confere com o dígito verificador correto &2. O código de barras deve ser repassado na leitora ou informado manualmente.ÿ1ÿÿ0
42308ÿ0ÿCargo Deverá Ser Informado Via Pesquisa de Cargos.ÿ(6501) Verificar na pesquisa de cargos se o cargo solicitado existe.ÿ4ÿÿ0
42309ÿ0ÿElimina transferência efetuada após baixa total de bens !ÿ(6502) Programa especial para acertar a Base da Hering.Alguns bens foram importados com saldos diferentes de zero, mas com movimento de baixa = 100%. Isto permitiu que fosse possível realizar movimentos de transferência de bens patrimoniais destes bens.Este programa irá eliminar as tranferências efetuadas para os bens que tem movimento de baixa total antes desta tranferência.ÿ2ÿÿ0
42310ÿ0ÿTipo de Espécie de Documento não permitido.ÿ(6504) Utilize um tipo de espécie de documento válido para o módulo.ÿ4ÿÿ0
42311ÿ0ÿInformados valores p/ bens baixados totalmente !ÿ(6505) Para o bem &1 existem valores diferentes de zero, mas o bem esta baixado totalmente, e foi parametrizado que os valores informados são após a baixa efetuada.ÿ1ÿÿ0
42312ÿ0ÿCriação de VO originais de Aquisição !ÿ(6507) Deverá ser informada uma faixa de datas de aquisição dos bens patrimoniais. Através desta faixa, serão verificados os bens patrimoniais que não possuem valores originais de aquisição e criados a partir dos saldos existentes.ÿ2ÿÿ0
42313ÿ0ÿErro no programa fórmula !ÿ(6508) O programa &1, não está retornando um valor compatível com o formato.ÿ1ÿÿ0
42314ÿ0ÿFavor não mexer, uso para mensagem no editor.ÿ(6509) O(s) Título(s) abaixo possuem Impostos Vinculados que tem situações que não podem ser ajustadas automaticamente.Os Títulos e valores de impostos deverão ser ajustados manualmente conforme o erro Indicado.ÿ4ÿÿ0
42315ÿ0ÿFavor não mexer pois está sendo usado no editor.ÿ(6510) O(s) Título(s) abaixo possuem Impostos Vinculados os quais sofreram movimentações sendo assim impossibilitados de serem Cancelados. O Título poderá ser estornado após o Estorno da Movimentação do Imposto.ÿ4ÿÿ0
42316ÿ0ÿProcesso de saneamento de base iniciado em &1 às &2 hs.ÿ(6511) O processo de saneamento de base do EDI foi iniciado em &1 às &2 hs.ÿ4ÿÿ0
42317ÿ0ÿProcesso de saneamento de base concluído em &1 às &2 hs.ÿ(6512) O processo de saneamento de base do EDI foi concluído em &1 às &2 hs.ÿ4ÿÿ0
42318ÿ0ÿMotivo Devolução Cheque não permite liquidá-lo novamente !ÿ(6513) O Motivo de Devolução de Cheque &1 não permite que esse Título ACR relacionado ao Cheque seja liquidado  novamente!ÿ1ÿÿ0
42319ÿ0ÿSó é permitdo importar Movimentos para Módulos não Datasul.ÿ(6515) Só é permitido importar Movimentos para Módulos não Datasul, com exeção do Módulo CMG (Caixa e Bancos).ÿ4ÿÿ0
42320ÿ0ÿProcesso não pode ser Alterado ou Eliminado.ÿ(6516) O Processo não pode ser Alterado ou Eliminado porque já foi liberado por um aprovador e já foi gerado um título no Depto Financeiro.ÿ4ÿÿ0
42321ÿ0ÿSerão eliminadas as alocações dos bens da faixa. Confirma ?ÿ(6517) De acordo com a faixa de bens patrimoniais informados serão eliminadas as suas alocações.Caso seja isto que você deseje, confirme esta mensagem, caso contrário cancele.ÿ3ÿÿ0
42322ÿ0ÿConfirma Eliminação ?ÿ(6519) O usuário não poderá imprimir no Datasul EMS se a eliminação do relacionamento entre Usuário e Impressora for confirmada.ÿ3ÿÿ0
42323ÿ0ÿMotivo de Devolução de Cheque Inválido.ÿ(6520) A Data de geração para devolução dos Cheques não está entre a faixa de validade do Motivo de Devolução de Cheque escolhido.ÿ4ÿÿ0
42324ÿ0ÿFaixa de datas do tipo de processo de despesa inválido !ÿ(6521) Informe uma faixa de datas dentro do &1. Com data final de validade a partir de &2.ÿ1ÿÿ0
42325ÿ0ÿBem Patrimonial &1 - &2 /&3 c/problemas para contabilizaçãoÿ(6522) Mensagem com o problema já foi mostrada anteriormente.ÿ1ÿÿ0
42326ÿ0ÿCentro de Custo &1 incorreto para a Conta Contabil &2 !ÿ(6523) O Centro de Custo informado para o bem patrimonial &3 - &4/&5 não pode ser utilizado com esta Conta Contábil.ÿ1ÿÿ0
42327ÿ0ÿUnidade Negócio &1 não encontrada para Estabelecimento &2 !ÿ(6524) Unidade de Negócio não habilitada para o Estabelecimento do bem patrimonial &3 - &4/&5. Verifique na Manutenção de Estabelecimentos, no programa de Formação de Unidades de Negócio do Estabeleciemnto, se a Unidade de Negócio está cadastrada para este Estabelecimento.ÿ1ÿÿ0
42328ÿ0ÿData de validade incorreta !ÿ(6526) Já existe um mapa de &1 com esta mesma transação e data de validade ja cadastrada.ÿ1ÿÿ0
42329ÿ0ÿData de início de validade incorreta !ÿ(6528) A data de início de validade, nao poderá ser menor que a data corrente.ÿ1ÿÿ0
42330ÿ0ÿA data de geração do Borderô é menor que a data de estorno !ÿ(6529) O Cheque foi estornado em uma data posterior a data de geração do borderô, não podendo ser liquidado.ÿ1ÿÿ0
42331ÿ0ÿFaixa de Datas pode afetar a Performance. Confirma ?ÿ(6530) Quando a faixa de datas informada for maior que  31(trinta e um) dias, o programa poderá ser afetado na performance.ÿ3ÿÿ0
42332ÿ0ÿIncorporação invalida na reclassificação !ÿ(6531) O procedimento de reclassificação estava com um erro onde gravava o nro. da última incorporação lida nos registros de cálculo, saldo e valores originais de todos os bens lidos posteriormente a leitura da incorporação. Este programa irá acertar este problema, zerando o código da incorporação dos registros com este erro.ÿ2ÿÿ0
42333ÿ0ÿPessoa já está cadastrada como Cliente ou Fornecedor !ÿ(6533) O ID Federal da Pessoa já está cadastrada como Cliente ou Fornecedor. Isto ocorre devido aos Parâmetros Gerais do EMS exigir Código único para Fornecedor e para Cliente.ÿ1ÿÿ0
42334ÿ0ÿServidor RPC não disponível !ÿ(6534) Verifique no cadastro de Servidores RPC, se o servidor ~"&1~" está disponível.ÿ1ÿÿ0
42335ÿ0ÿA Pessoa já está cadastrada em outra empresa !ÿ(6535) O ID Federal da pessoa já está cadastrada como Cliente ou Fornecedor em outra empresa. Isto ocorre devido aos Parâmetros Gerais do EMS exigir código único para Fornecedor e para Cliente, mesmo em outras empresas.ÿ1ÿÿ0
42336ÿ0ÿProcesso não pode ser Alterado.ÿ(6536) O Processo não pode ser alterado porque já foi liberado por um aprovador e já existe um Acerto de Contas para os Adiantamentos.ÿ4ÿÿ0
42337ÿ0ÿEmitir um relatório mostrando as contas contábeis SINTÉTICASÿ(6538) Emitirá um relatório (c:\tmp\CMG801AA.TXT) que mostrará as contas contábeis SINTÉTICAS parametrizadas como contas de integração (e que permitem lançamentos nos módulos). Estas contas deverão ter suas datas de validade alteradas MANUALMENTE, para que não permitir lançamentos).ÿ2ÿÿ0
42338ÿ0ÿPrograma não pode ser executado via RPC !ÿ(6539) Verifique no cadastro de programas, se o programa ~"&1~" pode ser executado via RPC.ÿ1ÿÿ0
42339ÿ0ÿTítulo selecionado para ser pago via borderô !ÿ(6540) Foi alterada a data de vencimento do documento e o mesmo está selecionado para ser pago via borderô.ÿ1ÿÿ0
42340ÿ0ÿTítulo selecionado para ser pago via caixa ou cheque !ÿ(6541) Foi alterada a data de vencimento do documento e o mesmo está selecionado para ser pago via caixa ou cheque.ÿ1ÿÿ0
42341ÿ0ÿAlteração do Rateio com base nas contas de Implantação.ÿ(6542) O programa atualizou o rateio automaticamente, com base nas contas de Implantação do Título.ÿ4ÿÿ0
42342ÿ0ÿFuncionário já existe com mesmo número de pessoa física !ÿ(6543)ÿ1ÿÿ0
42343ÿ0ÿImpostos podem ter sido Vinculados.ÿ(6544) Este fornecedor tem o Imposto ~"&1~" do país ~"&2~" e Unidade Federativa ~"&3~" com a classificação ~"&4~" vinculado a ele.Esta Classificação do Imposto utiliza Taxação por Tabela Progressiva.Pode haver Valores Acumulados de Pagamentos para esta pessoa que deverão ser ajustados manualmente.ÿ4ÿÿ0
42344ÿ0ÿAcertar Data do Valor Original dos Bens Reclassificados !ÿ(6545) Este programa faz o acerto das datas de cálculo dos valores originais dos bens patrimoniais implantados por reclassificação.ÿ2ÿÿ0
42345ÿ0ÿArquivo a ser importado é inválido !ÿ(6546) O nome do arquivo a ser importado possue mais que 8 caracteres. Diminua o nome até no máximo 8 caracteres para que haja a importação.ÿ1ÿÿ0
42346ÿ0ÿNome abreviado já existe para Cliente ou Fornecedor !ÿ(6547) O Nome Abreviado é único e já identifica um Cliente ou um Fornecedor. Informe outro Nome Abreviado para identificar esse &1.ÿ1ÿÿ0
42347ÿ0ÿProcesso QA libera OS ?ÿ(6548) Caso seja confirmado, indicará que o Processo QA para a OS em questão está OK e a mesma será liberada para geração de pacote, caso contrário a OS será reaberta para retrabalho.ÿ3ÿÿ0
42348ÿ0ÿImpto Vinculado ao Título sofreu Movtações ou está em Pagtoÿ(6550) O Movimento de &1 possui Impostos Vinculados que já sofreram movimentações que impossibilitam de efetivar o estorno desejado. O Imposto em questão deverá ser estornado manualmente para que o Movimento de &1 possa ser estornado.ÿ1ÿÿ0
42349ÿ0ÿConfirma Reabertura da OS ?ÿ(6551) Caso confirme a OS será reaberta para retrabalho,mas para geração de pacote deverá ser novamente liberada.ÿ3ÿÿ0
42350ÿ0ÿFavor não mexer, utilizado em editor.ÿ(6553) Existe Imposto vinculado ao Movimento a ser estornado que possui movimentações posteriores impossibilitando de ser estornado. Deverá ser feito o Estorno dos Movimentos do Imposto Gerado.ÿ4ÿÿ0
42351ÿ0ÿFaixa de &1 já informada !ÿ(6554) Somente poderá ser informada uma faixa de &1.ÿ1ÿÿ0
42352ÿ0ÿAcertar Saldos dos Bens Migrados !ÿ(6555) Este programa faz a criação dos saldos de migração para os bens patrimoniais importados.ÿ2ÿÿ0
42353ÿ0ÿOS ainda não foi liberada.ÿ(6556) A OS deve estar liberada para que se possa realizar o ~"Parecer QA~" !!!ÿ4ÿÿ0
42354ÿ0ÿMovimento/Título possui Imposto Vinculado !ÿ(6557) O Movimento/Título em questão possui Imposto Vinculado utilizando forma de retenção por Tabela progressiva, o Movimento/Título será estornado mas o valor acumulado da pessoa deverá ser corrigido manualmente.ÿ1ÿÿ0
42355ÿ0ÿImpostos Gerados pela Baixa não serão Estornados !ÿ(6559) O Movimento de Baixa em questão gerou um ou mais Títulos de Impostos, os quais já sofreram movimentações ou estão em pagamento impedindo que o movimento de Alteração de Valor a Menor, ao qual os impostos estão vinculados seja estornado.O Movimento de Baixa será estornado, mas o usuário deverá estornar primeiro o Título de imposto gerado e depois deverá estornar a Alteração de Valor a Menor.ÿ1ÿÿ0
42356ÿ0ÿImpto Vinculado ao Título sofreu Movtações ou está em Pagtoÿ(6561) O Movimento de &1 possui Impostos Vinculados que já sofreram movimentações que impossibilitam de efetivar o estorno desejado. O Imposto em questão deverá ser estornado manualmente para que o Movimento de &1 possa ser estornado.O usuário também deverá acertar o Acumulado para o Fornecedor no Programa de Alteração Pagamentos Pessoa.ÿ1ÿÿ0
42357ÿ0ÿUsuário não possui permissão.ÿ(6563) Usuário não possui permissão para registrar o parecer no Processo Quality Assurance.ÿ4ÿÿ0
42358ÿ0ÿNão é possivel modificar esse complemento de hotel !ÿ(6564) Este hotel está sendo utilizado nesta faixa de validade por uma hospedagem.ÿ1ÿÿ0
42359ÿ0ÿNão é possivel eliminar este registro !ÿ(6565) Comentário de Hotel possui relacionamento com Hospedagem.ÿ1ÿÿ0
42360ÿ0ÿAtualiza Saldos dos Bens importados.ÿ(6567) Este programa faz a atualização dos saldos de migração para os bens patrimoniais importados.ÿ4ÿÿ0
42361ÿ0ÿNão é Possível Alterar Este Complemento.ÿ(6569) Este complemento está sendo usado em alguma hospedagem, portanto, não podem ser alterados os seguintes campos : tipo diária, valor, finalidade e data inicial de validade.ÿ4ÿÿ0
42362ÿ0ÿData de fim de validade não pode ser modificada !ÿ(6570) Data final de validade do complemento de hotel está fora da faixa de datas válida da hospedagem.ÿ1ÿÿ0
42363ÿ0ÿDeve ser informado um Texto para &1 !ÿ(6573) É obrigatório que este campo tenha conteúdo.ÿ1ÿÿ0
42364ÿ0ÿOrdem de Serviço foi reaberta.ÿ(6574) A Ordem de Serviço &1 foi reaberta no processo Quality Assurance pelo usuário &2.ÿ4ÿÿ0
42365ÿ0ÿProcessos de Prestação de Contas Liberados para Aprovação.ÿ(6575) O(s) Processo(s) Selecionado(s) foram Liberados para Aprovação.ATENÇÃO: Caso algum processo necessite de reservas para Hospedagem ou Passagem, somente estará disponível para aprovação, após a liberação das Reservas pelo Controle de Reservas.ÿ4ÿÿ0
42366ÿ0ÿData de início de validade do complemento do hotel inválidaÿ(6577) A data de início de validade do complemento deve ser menor ou igual a data de início do processo.ÿ1ÿÿ0
42367ÿ0ÿFavor não mexer usado em editor.ÿ(6578) Este programa irá listar todos os Títulos de Impostos, cujo Movimento Gerador tiver sido Estornado ou Cancelado.A listagem será disponibilizada no Arquivo ~"c:/tmp/Impostos.txt~".ÿ4ÿÿ0
42368ÿ0ÿTotal do Rateio do Movimento de Conta Corrente não confere !ÿ(6579) A soma dos Rateios informados é diferente do valor do movimento de conta corrente.No caso de um movimento de transferência ou mútuo, verifique se os movimentos relacionados estão rateados corretamente.ÿ1ÿÿ0
42369ÿ0ÿOS não exige Processo QA.ÿ(6580) A Ordem de Serviço foi definida para não passar pelo processo Quality Assurance.ÿ4ÿÿ0
42370ÿ0ÿConfirma alteração dos rateios dos movimentos relacionados ?ÿ(6581) Com a alteração do parâmetro Atualiza Fluxo Caixa, todos os rateios relacionados serão alterados, independente de estarem conciliados e contabilizados, esta alteração será feita seguindo a faixa de datas informada nos Parâmetros Gerais do Fluxo Caixa.Caso for confirmada a alteração e o tipo transação Atualizar Fluxo Caixa, serão gerados rateios para todos os movimentos de conta corrente relacionados. Mas se o tipo de transação não Atualizar Fluxo Caixa, serão eliminados todos os rateios dos movimentos relacionados.ÿ3ÿÿ0
42371ÿ0ÿValor Padrão não pode ser alterado.ÿ(6583) Já existem processos utilizando este valor padrão no sistema!ÿ4ÿÿ0
42372ÿ0ÿServidor RPC não cadastrado !ÿ(6585) Verifique na tabela de Servidores RPC, se o servidor ~"&1~" está cadastrado ou configure o processo para utilizar outro servidor RPC.ÿ1ÿÿ0
42373ÿ0ÿCentro de Custo deve ser diferente do Inicial para Formato !ÿ(6586) O centro de custo deve ser diferente do valor inicial, conforme o formato definido para o plano de centro de custo, que neste caso é &1.ÿ1ÿÿ0
42374ÿ0ÿNão foi possível encontrar servidor RPC para o programa '&1'ÿ(6587) Verifique se foi informado servidor RPC para o aplicativo ~"&2~", ou se o mesmo está cadastrado na tabela de Servidores RPC.ÿ1ÿÿ0
42375ÿ0ÿVinculação a &1 inválida !ÿ(6589) Para que se possa vincular &2 a este título é necessário que o &3 seja igual a 'caixa'.ÿ1ÿÿ0
42376ÿ0ÿCentro de Custo não Informado !ÿ(6590) A Conta Contábil utiliza Centro de Custo, portanto é necessário informá-lo.ÿ1ÿÿ0
42377ÿ0ÿElemento(s) relaciona(m)-se com mapa(s) de Efetivação.ÿ(6591) O(s) elemento(s) abaixo apresentado(s) relaciona(m)-se com algum mapa de ~"Efetivação~", portanto não pode(m) ser eliminado(s), antes que a respectiva fórmula deste mapa seja excluída.Elemento -> Transação/Mapa/Segmento/Elemento de ~"Efetivação~" relacionado:&1.ÿ4ÿÿ0
42378ÿ0ÿNão existem inconsistências nas Faixas informadas !ÿ(6592) Não existem inconsistências na Faixa de Empresa, Estabelecimento e Datas selecionada.ÿ1ÿÿ0
42379ÿ0ÿNão é Possível Alterar Este Horário de Passagem.ÿ(6593) Este horário de passagm está sendo usado em algum roteiro, portanto, não podem ser alterado os seguintes campos : tipo transporte, dias da semana, hora , valor, finalidade econômica e data inicial de validade.ÿ4ÿÿ0
42380ÿ0ÿData Fim de Validade não Pode Ser Modificada.ÿ(6594) Data final de validade do horáro de passagem está fora da faixa de datas válida do processo.ÿ4ÿÿ0
42381ÿ0ÿEspécie de Documento &1 inválida !ÿ(6595) A espécie de documento informada para o título não está cadastrada ou não atualiza o caixa e bancos. Verifique a Manutenção de Espécie de Documento.ÿ1ÿÿ0
42382ÿ0ÿCliente &1 está em análise de crédito !ÿ(6597) Este título não será integrado com o caixa e bancos pois está em análise de crédito.ÿ1ÿÿ0
42383ÿ0ÿCarteira Bancária &1 não vinculada ao Tipo Transação Caixa !ÿ(6598) A Carteira Bancária &1 deve ser vinculada a um Tipo Transação Caixa e Tipo de Movimento &2. Consulte a Manutenção Tipo Transação Caixa Contas a Receber.ÿ1ÿÿ0
42384ÿ0ÿData do Movimento inválida para o Caixa e Bancos !ÿ(6599) A data do movimento &1 está fora do período de movimentação &2 do Módulo Caixa e Bancos.ÿ1ÿÿ0
42385ÿ0ÿManutenção de Unidade de Suporte Remota detectada.ÿ(6601) Esta unidade de suporte foi caracterizada como sendo remota. Este tipo de unidade de suporte refere-se a uma unidade de suporte em outra planta. Para que o processo de integração de Chamados entre multi-plantas funcione corretamente, as atribuições de suporte das unidades de suporte remota e retorno devem ser as mesmas, possuindo SOMENTE o campo lógico ~"Trata Chamado~" com valor verdadeiro.ÿ4ÿÿ0
42386ÿ0ÿUnidade de Suporte Retorno não Cadastrada !ÿ(6602) A unidade de suporte retorno informada não está cadastrada.ÿ1ÿÿ0
42387ÿ0ÿUnidade de Suporte Retorno não pode ser Remota !ÿ(6603) A unidade de suporte retorno informada é remota. Informe uma unidade de suporte local.ÿ1ÿÿ0
42388ÿ0ÿ&1 Aprovado.ÿ(6604) O &1 Selecionado foi Aprovado e Liberado para o Financeiro.ÿ4ÿÿ0
42389ÿ0ÿCriação de Registros de Movimentos por Cenário !ÿ(6605) Este programa irá ler todos os movimentos que não forem de implantação imobilizado ou aquisição, e irá criar registros de movimentos por cenário, caso os mesmos ainda não existam.ÿ2ÿÿ0
42390ÿ0ÿAlocação não pode ser eliminada,pois existem contabilizaçõesÿ(6606) Existem contabilizações efetuadas para o bem &1 &2-&3 de acordo com o centro custo e unidade de negócio da alocação, não podendo ser eliminada.ÿ1ÿÿ0
42391ÿ0ÿDeverá Ser Informado Pelo Menos Um Dia da Semana.ÿ(6607)ÿ4ÿÿ0
42392ÿ0ÿUnidade de Suporte possui relacionamento !ÿ(6609) Esta unidade de suporte está relacionada como sendo uma unidade de suporte retorno de uma unidade de suporte remota.ÿ1ÿÿ0
42393ÿ0ÿData Inválida.ÿ(6610) A data de início de validade do horário de passagem não pode ser posterior que a data de saída do roteiro de viagem.ÿ4ÿÿ0
42394ÿ0ÿ&1 já existente !ÿ(6612) &1 não pode ser gerado para a Empresa &2.  - Já existe o &1 &4 da Empresa &5 vinculado a pessoa &3 .ÿ1ÿÿ0
42395ÿ0ÿUnidade de Suporte não pode ser Remota !ÿ(6613) Esta unidade de suporte não pode ser remota porque a mesma é uma unidade de suporte retorno de uma outra unidade de suporte remota.ÿ1ÿÿ0
42396ÿ0ÿChamado esta associado a uma OS Concluída.ÿ(6614) O Chamado &1 esta associado a OS &2 que já foi concluída. Para a associar este Chamado é necessário reabrir a OS.ÿ4ÿÿ0
42397ÿ0ÿTamanho deve ser informado !ÿ(6615) O tamanho deve ser informado quando o tipo do elemento for ~"Caracter~"ÿ1ÿÿ0
42398ÿ0ÿConversão de atributos livres do Demonstrativo !ÿ(6616) Por impossibilidade de alterarmos nossos bancos de dados e com objetivo de melhorar a funcionalidade na confecção e execução de demonstrativos contábeis, foram utilizados alguns atributos livres de dicionário até que pudessemos realizar as alterações em nosso dicionário de dados.Este programa visa mover o conteúdo para os atributo definitivos do dicionário.ÿ2ÿÿ0
42399ÿ0ÿFormato inexistente !ÿ(6617) Formato não existe no cadastro de formatos para este tipo de formato (&1).Escolha ou digite outro formato válido.ÿ1ÿÿ0
42400ÿ0ÿMovimentos não realizados não serão gerados no CMG !ÿ(6618) Conforme Manutenção de Carteira Bancária &1, os movimentos não realizados do Contas a Receber não serão integrados com o Caixa e Bancos.ÿ1ÿÿ0
42401ÿ0ÿSeparador em posição errada !ÿ(6619) Separador não pode estar na primeira posição do formato !ÿ1ÿÿ0
42402ÿ0ÿA Data Informada Não é Válida.ÿ(6620) Informe uma data no mínimo igual a de hoje.ÿ4ÿÿ0
42403ÿ0ÿJá existe uma despesa cadastrada com esta faixa de datas.ÿ(6622) Para incluir uma nova despesa a data final da despesa antiga deve ser diferente de 31/12/9999ÿ4ÿÿ0
42404ÿ0ÿImpressoras Inválidas !ÿ(6623) Não pode ser usada a mesma impressora para imprimir ambos relatórios, altere para outra impressora ou imprima em separado os relatórios.ÿ1ÿÿ0
42405ÿ0ÿMovimentos não realizados não serão gerados no CMG !ÿ(6624) Conforme Manutenção de Parâmetros Gerais do CMG, os movimentos não realizados do Contas a Pagar não serão integrados com o Caixa e Bancos.ÿ1ÿÿ0
42406ÿ0ÿDeve ser informado &1 para o motivo da alteração !ÿ(6625)ÿ1ÿÿ0
42407ÿ0ÿModo Pagto &1 não vinculado ao Tipo Transação Caixa !ÿ(6626) O Modo de Pagamento &1 deve ser vinculado a um Tipo Transação Caixa e Tipo de Movimento &2. Consulte a Manutenção Tipo Transação Caixa Contas a Pagar.ÿ1ÿÿ0
42408ÿ0ÿData da transação deve ser informado.ÿ(6627) Não foi informado nenhuma data para a data de transação.ÿ4ÿÿ0
42409ÿ0ÿTipo de Pessoa deve ser Física ou Jurídica p/ Cliente &1.ÿ(6628) O tipo da pessoa do cliente deve ser obrigatoriamente física ou jurídica.ÿ4ÿÿ0
42410ÿ0ÿData de Retorno Não Pode Ser Superior a do Processo.ÿ(6629) A data de retorno de viagem informada deverá ser menor ou igual a data final do processo.ÿ4ÿÿ0
42411ÿ0ÿA pessoa Jurídica da Matriz não está cadastrada ?ÿ(6630) A pessoa Jurídica da Matriz não está cadastrada. Deve-se referenciar uma pessoa já cadastrada no sistema.ÿ3ÿÿ0
42412ÿ0ÿNão é permitido incluir um grupo de viagem !ÿ(6632) Nos parâmetros gerais do módulo está configurado para não permitir incluir grupo de viagem.ÿ1ÿÿ0
42413ÿ0ÿIndicador Fins Lucrativos c/ valor inválido p/ Cliente &1.ÿ(6633) Este campo somente poderá receber, quando importado, yes ou no.ÿ4ÿÿ0
42414ÿ0ÿData de Saída Não Pode Ser Inferior a do Processo.ÿ(6634) A data de saída da viagem informada deverá ser maior ou igual a data início do processo.ÿ4ÿÿ0
42415ÿ0ÿTurno Inválido !ÿ(6635) Numero do turno não pertence ao modelo de turno informado.ÿ1ÿÿ0
42416ÿ0ÿ&1 já está liberado.ÿ(6636) O &1 já foi liberado para aprovação anteriormente.ÿ4ÿÿ0
42417ÿ0ÿEste funcionário não pode incluir um grupo de viagem !ÿ(6637) No cadastro de funcionário foi definido que este funcionário não poderia incluir um grupo de viagem.ÿ1ÿÿ0
42418ÿ0ÿO funcionário &1 não pode estar em um grupo de viagem !ÿ(6638) No cadastro de funcionário está configurado para não  pertencer a um grupo de viagem.ÿ1ÿÿ0
42419ÿ0ÿO cargo &1 não pode estar em um grupo de viagem !ÿ(6640) No cadastro de complemento de cargo foi definido que este cargo não poderia pertencer a um grupo de viagem.ÿ1ÿÿ0
42420ÿ0ÿTipo de Transação de Caixa é Inválido para Importação !ÿ(6641) Não é possível importar movimentos onde a espécie do Tipo de Transação de Caixa for igual a ~"Mútuo~" ou ~"Transferência~".ÿ1ÿÿ0
42421ÿ0ÿEsta despesa não pode ser eliminada.ÿ(6642) Existem despesas com faixa de datas superior a esta que devem ser eliminadas antes.ÿ4ÿÿ0
42422ÿ0ÿ&1 não está disponível para o programa &2.ÿ(6643)  O relatório de &1 não está disponível para ser impresso juntamente com o relatório de &2, no momento.  Estamos trabalhando para que isto possa ser possível.                                                                                          Datasul S/A.ÿ4ÿÿ0
42423ÿ0ÿRegistros de Cálculos e Saldos Incorretos.ÿ(6644) O &1 não corresponde ao percentual aplicado no movimento.ÿ4ÿÿ0
42424ÿ0ÿData Inicial Inválida.ÿ(6645) Esta data é concorrente à outro processo.ÿ4ÿÿ0
42425ÿ0ÿData Final Inválida.ÿ(6646) Esta data é concorrente à outro processo.ÿ4ÿÿ0
42426ÿ0ÿExclusão  do Leasing &1 / &2 não pode ser executada !ÿ(6647) O bem patrimonial &3 / &4-&5 possui movimentos de &6 com data posterior ao início de exclusão dos cálculos de leasing.Estes movimentos se utilizaram dos valores existentes para o bem que foram originados pelo cálculo da apropriação, os movimentos devem ser excluídos para que a exclusão do cálculo de leasing por ser efetuada.ÿ1ÿÿ0
42427ÿ0ÿNão foi gerado ocorrência da alteração de valor.ÿ(6648) Conforme parametrização na alteração do título, não gera uma ocorrência para pagamento escritural de Acerto de Valor.ÿ4ÿÿ0
42428ÿ0ÿO cargo &1 só pode viajar com funcionários do mesmo cargo !ÿ(6649) No cadastro de complemento de cargo foi configurado para este cargo participar de grupos de viagem do mesmo cargo.ÿ1ÿÿ0
42429ÿ0ÿExclusão  do Leasing &1 / &2 não pode ser executada !ÿ(6650) O bem patrimonial &3 / &4-&5 possui cálculo de &6 com data posterior ao início de exclusão dos cálculos de leasing.Estes cálculos devem ser excluídos para que as apropriações sejam eliminadas.ÿ1ÿÿ0
42430ÿ0ÿNão houve conexão com o Servidor.ÿ(6651) Verifique se os parâmetros de carga estão corretos e se o Servidor de RPC foi carregado.ÿ4ÿÿ0
42431ÿ0ÿA Hora  Informada não é Válida.ÿ(6652) O campo corespondente aos minutos pode receber um valor no máximo igual a 59.ÿ4ÿÿ0
42432ÿ0ÿTurno de produção Inválida !ÿ(6653) Período informado já existe para outro turnoÿ1ÿÿ0
42433ÿ0ÿO cargo &1 é diferente do cargo do funcionário do grupo !ÿ(6654) No complemento de cargo foi definido que o cargo &1 não pode estar em um grupo de viagem cujo o cargo do funcionário que incluiu o grupo seja diferente.ÿ1ÿÿ0
42434ÿ0ÿProcesso Liberado Automatico.ÿ(6655) O &1 do &2 corrente foi liberado automaticamente conforme parâmetros de liberações da unidade de aprovação em que o funcionário pertence.ÿ4ÿÿ0
42435ÿ0ÿPeríodo Inválido !ÿ(6656) O Intervalo de tempo deve ser de no máximo 10 horasÿ1ÿÿ0
42436ÿ0ÿPrograma Especial.ÿ(6657) Verifica em todos clientes cadastrados se a pessoa juridica indicada como matriz também está cadastrada como cliente na empresa.ÿ4ÿÿ0
42437ÿ0ÿNão é possível deletar este grupo de viagem !ÿ(6658) Este grupo de viagem está sendo usado em um processo nesta faixa de validade, logo, não é possível deletá-lo.ÿ1ÿÿ0
42438ÿ0ÿSaldo Errado.ÿ(6659) O saldo do bem está errado!ÿ4ÿÿ0
42439ÿ0ÿDeseja Realmente Alterar o Processo ?ÿ(6660) o &1 que você está querendo alterar está com Situação de &2.Caso você Continuar, este &1 irá retornar para a Situação de &3Deseja Continuar?ÿ3ÿÿ0
42440ÿ0ÿO funcionário &1 do grupo de viagem não pode ser deletado !ÿ(6661) O funcionário &1 está relacionado com o processo de prestação de contas.ÿ1ÿÿ0
42441ÿ0ÿO &1 não foi Enviado para Aprovação ?ÿ(6662) O &1 corrente não foi enviado para Aprovoção.Deseja enviar agora?ÿ3ÿÿ0
42442ÿ0ÿEste funcionário &1 já incluiu um grupo de viagem !ÿ(6663) Nesta faixa de datas o funcionário &1 já incluiu um grupo de viagem.ÿ1ÿÿ0
42443ÿ0ÿEspécie Docto Financeiro não pode ser eliminado !ÿ(6664) Espécie Docto Financeiro possui relacionamentos com Espécie Docto Financeiro!ÿ1ÿÿ0
42444ÿ0ÿEspécie de Documento Financeiro APB já cadastrada !ÿ(6665) Para se alterar o tipo de uma espécie deve-se eliminar primeiro a Espécie de Documento Financeiro APB.ÿ1ÿÿ0
42445ÿ0ÿO &1 está Ok.ÿ(6666) 6666 - O &1 selecionado para analise está OK.ÿ4ÿÿ0
42446ÿ0ÿEste complemento não pode ser eliminado !ÿ(6668) Este complemento está sendo usado por algum funcionário que que está fazendo algum processo, não podendo ser deletado !ÿ1ÿÿ0
42447ÿ0ÿO funcionário &1 de cargo &2 não pode formar grupo de viagemÿ(6670) O complemento do cargo &2, nível cargo &3 está com a data de validade fora da data de validade do grupo de viagem !ÿ1ÿÿ0
42448ÿ0ÿMensagem do programa especial spp_acerto_orig_movto_fluxo_cxÿ(6671) Este programa foi especialmente desenvolvido para eliminar as origens armazenas no fluxo de caixa que não possuem movimento de fluxo de caixa relacionado.Sugerimos que seja feito um backup da base antes da sua execução.ÿ2ÿÿ0
42449ÿ0ÿHora Informada Inválida !ÿ(6672) A hora informada deve estar entre os intervallos de 00:00 à 23:59hs.ÿ1ÿÿ0
42450ÿ0ÿAs posições devem estar em ordem crescente !ÿ(6673) As posições devem estar em ordem crescente de números !EX: 2;4;6 (correto)    4;2;6 (errado).ÿ1ÿÿ0
42451ÿ0ÿModelo de Turno Inexistente !ÿ(6674) Verifique a existência do modelo de turno informado no cadastro de modelos de turno.ÿ1ÿÿ0
42452ÿ0ÿEste complemento está sendo utilizado,não pode ser alteradoÿ(6675) Todos os atributos, exceto a data de validade, não podem ser alterados, porque este complemento está sendo utilizando por um funcionário que está em algumprocesso !ÿ1ÿÿ0
42453ÿ0ÿ&1 não pode ser alterado !ÿ(6676) Todos os atributos, exceto a Data Fim de validade, não podem ser alterados, porque este &1 está sendo utilizando na formação de um &2.ÿ1ÿÿ0
42454ÿ0ÿMovimento já está Contabilizado ou Conciliado.ÿ(6677) O Movimento está Contabilizado ou Conciliado.ÿ4ÿÿ0
42455ÿ0ÿEspécie de Documento Deve ser do Tipo Antecipação !ÿ(6679) O código da espécie para o adiantamento não é válido, informe uma espécie do tipo antecipação.ÿ1ÿÿ0
42456ÿ0ÿPrograma executável não encontrado: &1 !ÿ(6680) O programa executável ~"&1~" não foi encontrado.ÿ1ÿÿ0
42457ÿ0ÿO código da espécie para o &1 não é válido !ÿ(6681) O código da espécie para o acerto de contas não é válido, informe uma espécie do tipo normal.ÿ1ÿÿ0
42458ÿ0ÿMovimento está Vinculado a um Movimento Contabilizado.ÿ(6682) O Movimento está Vinculado a um Movimento de Imposto já Contabilizado ou Conciliado.ÿ4ÿÿ0
42459ÿ0ÿMovimento está Vinculado a um Movimento Contabilizado.ÿ(6683) O Movimento está Vinculado a um Movimento de Transferência ou de Mútuo que está Contabilizado ou Conciliado.ÿ4ÿÿ0
42460ÿ0ÿFaixa de datas incorreta !ÿ(6684) Este complemento de hotel já está sendo utilizado para outro hotel com esta mesma faixa de datas.ÿ1ÿÿ0
42461ÿ0ÿSoluciona Chamado na Origem ?ÿ(6685) Você está solucionando/cancelando um Chamado que foi importado, automaticamente o sistema irá exportar este Chamado. Quando este Chamado for importado na outra base de dados, o sistema deverá solucioná-lo/cancelá-lo ?ÿ3ÿÿ0
42462ÿ0ÿParâmetros inválidos !ÿ(6686) Parâmetros inválidos: Programa/fórmula - segmento &1, elemento &2, programa/fórmula ~"&3~".ÿ1ÿÿ0
42463ÿ0ÿDia Inválido !ÿ(6687)ÿ1ÿÿ0
42464ÿ0ÿInclusão de &1 não Permitida.ÿ(6688) Não é possível incluir um &1 enquanto existirem &2 não liberados no Contas a Pagar!Aguarde a liberação dos &2 para efetuar o &1 devido.ÿ4ÿÿ0
42465ÿ0ÿCarteira Bancária &1 inválida !ÿ(6689) A Carteira Bancária &1, não permite atualização dos movimentos não-realizados do Caixa e Bancos. Verifique na Manutenção de Carteiras Bancárias o parâmetro 'Atualiza Movto Nreal CMG'.ÿ1ÿÿ0
42466ÿ0ÿImposto Vinculado a um Movimento Existente.ÿ(6690) O movimento de imposto está vinculado a um movimento ainda existente.ÿ4ÿÿ0
42467ÿ0ÿUsuário já está cadastrado em outro &1 !ÿ(6691) Não é possível cadastrar mais de um &1 com o mesmo usuário.ÿ1ÿÿ0
42468ÿ0ÿExclusão não permitida !ÿ(6693) Não poderá excluir os movimentos do bem &1 - &2 da conta patrimonial &3, pois o mesmo foi &4  por &5, essa exclusão deverá ser feita a partir do bem &6, Conta patrimonial &7, número &8 - &9!ÿ2ÿÿ0
42469ÿ0ÿGeração não obedece a sequência. Confirma Geração.ÿ(6695) Podem estar sendo liberadas versões incorretas de componentes.ÿ4ÿÿ0
42470ÿ0ÿGeração não obedece sequência. Confirma Geração ?ÿ(6696) Podem estar sendo liberado versões incorretas de componentes.ÿ3ÿÿ0
42471ÿ0ÿ&1 não pode ser Alterado/Excluído.ÿ(6697) O &1 está com status de &2 e não pode ser Alterado ou Excluído.Para alterar ou eliminar, consulte o administrador do módulo de Contas a Pagar.ÿ4ÿÿ0
42472ÿ0ÿPrograma de Conversão já foi executado.ÿ(6698) O programa de Conversão &1 já foi executado nesta base de dados.ÿ4ÿÿ0
42473ÿ0ÿConfirma execução da conversão de base de dados &1 para &2 ?ÿ(6699)ÿ3ÿÿ0
42474ÿ0ÿConversão de base de dados.ÿ(6700) Este programa faz a conversão das informações de um banco de dados na versão &1 para a versão &2.Certifique-se que a base já esteja na versão &2 e, para a segurança do próprio cliente, faça backup das bases antes da execução.ÿ4ÿÿ0
42475ÿ0ÿValor do Aviso de Débito inválido !ÿ(6701) O valor do Aviso de Débito não pode ser zero.Se for o caso, desmarque a opção ~"Gera AD~" para não gerar Aviso de Débito nesta liquidação.ÿ1ÿÿ0
42476ÿ0ÿRateio de valores obrigatório !ÿ(6702) O Título em questão é um Depósito Não Identificado possivelmente gerado pelo módulo de Caixa e Bancos e a alteração de seu saldo não pode ser contra um portador.Deverá ser informado o rateio do valor alterado.ÿ1ÿÿ0
42477ÿ0ÿConta Corrente Inválida !ÿ(6703) A conta corrente informada deve ser do tipo caixa.ÿ1ÿÿ0
42478ÿ0ÿTipo de Cálculo CM deve ser de Correção Monetária !ÿ(6704) O tipo de cálculo para correção monetária deve ser do tipo Correção Monetária.ÿ1ÿÿ0
42479ÿ0ÿTipo de Cálculo DPR deve ser de Depreciação !ÿ(6705) O tipo de cálculo para depreciação deve ser do tipo Depreciação.ÿ1ÿÿ0
42480ÿ0ÿTipo de Cálculo AMORT deve ser de Amortização !ÿ(6706) O tipo de cálculo para amortização deve ser do tipo Amortização.ÿ1ÿÿ0
42481ÿ0ÿFuncionário financeiro aprovador já existe !ÿ(6708) Já existe o funcionario &1 do estabelecimento &2 e sequência &3.ÿ1ÿÿ0
42482ÿ0ÿEscolha ao menos um funcionário e uma unidade de aprovação !ÿ(6709) Deve existir pelo menos um funcionário e uma unidade de aprovação para formar os funcionários financeiros aprovadores.ÿ1ÿÿ0
42483ÿ0ÿFinalidade Econômica Base não pode ser igual Nova !ÿ(6711)ÿ1ÿÿ0
42484ÿ0ÿDeverá ser Informado Algum Valor Para Este Campo.ÿ(6712)ÿ4ÿÿ0
42485ÿ0ÿVersão do Componente Produto não Encontrada !ÿ(6713) Não foi encontrada a versão do componente produto.ÿ1ÿÿ0
42486ÿ0ÿIndicador Econômico da Finalidade &1 não econtrado !ÿ(6714) Verifique na Manutenção de Indicadores Econômicos se existe um Indicador para a Finalidade Econômica na data &2.ÿ1ÿÿ0
42487ÿ0ÿVersão de Componente Elementar não Encontrada !ÿ(6715) A versão de componente elementar informada não está cadastrada.ÿ1ÿÿ0
42488ÿ0ÿTipo de Chamado não Encontrado !ÿ(6716) O tipo de Chamado informado não está cadastrado.ÿ1ÿÿ0
42489ÿ0ÿAssunto do Chamado deve ser informado !ÿ(6717) Deve ser informado qual é o assunto do Chamado.ÿ1ÿÿ0
42490ÿ0ÿUsuário de Abertura não cadastrado como Usuário de Suporte !ÿ(6718) O usuário de abertura da FO não está cadastrado na tabela de Usuários de Suporte.ÿ1ÿÿ0
42491ÿ0ÿBem &1 - &2/&3 não pode ser recomposto !ÿ(6719) Verifique se existe cotação do tipo &4 , entre os Indicadores Econômicos &5 e &6, em &7.ÿ1ÿÿ0
42492ÿ0ÿAtribuição de Suporte não Encontrada !ÿ(6720) Não existe nenhuma atribuição de suporte para o componente, versão, revisão e tipo do Chamado informados.ÿ1ÿÿ0
42493ÿ0ÿGrupo do Chamado de Unidade de Suporte não Encontrado !ÿ(6721) A atribuição encontrada não possui nenhum grupo do Chamado de unidade de suporte relacionado.ÿ1ÿÿ0
42494ÿ0ÿChamado não Encontrado !ÿ(6722) O Chamado informado não foi encontrado.ÿ1ÿÿ0
42495ÿ0ÿOcorrência do Chamado inexistente !ÿ(6723) A ocorrência do Chamado informada não existe.ÿ1ÿÿ0
42496ÿ0ÿChamado está Fechado !ÿ(6725) O Chamado está fechado. Impossível solucionar.ÿ1ÿÿ0
42497ÿ0ÿUsuário &1 não é habilitado a efetuar operação de Mútuo !ÿ(6726) O usuário não esta habilitado a efetuar operações de Mútuo no Estabelecimento &2. Verifique na Manutenção dos Usuários Financeiros para o Estabelecimento.ÿ1ÿÿ0
42498ÿ0ÿOperação de Mútuo Inválida !ÿ(6727) Não é possível efetuar uma operação de Mútuo para um Pagamento Extra-Fornecedor à Crédito (Pec).ÿ1ÿÿ0
42499ÿ0ÿConteúdo inválido !ÿ(6728) Digite um conteudo válido.ÿ1ÿÿ0
42500ÿ0ÿValores diferentes.ÿ(6729) O &1 do Bem implantado por &2, Conta patrimonial &3, número &4 - &5,  é diferente do &1 do bem Baixado por &2, Conta patrimonial &6, número &7 - &8.ÿ4ÿÿ0
42501ÿ0ÿ&1 possui relacionamento com o sistema EMS2.0 !ÿ(6730) O &1 possui relacionamento com o sistema EMS2.0, sendo que o nome abreviado não pode ultrapassar 12 posições.ÿ1ÿÿ0
42502ÿ0ÿData inicial não pode ser maior que a data final !ÿ(6731) Informe uma data válida a data final não pode ser menor que a inicial.ÿ1ÿÿ0
42503ÿ0ÿGrupo de Viagem Incorreto !ÿ(6732) Informe um Grupo de Viagem que contenha este  tipo de processo.ÿ1ÿÿ0
42504ÿ0ÿPercentual errado.ÿ(6734) O &1 do Bem implantado por &2, Conta patrimonial &3, número &4 - &5,  não corresponde ao precentual do &1 do bem Baixado por &2, Conta patrimonial &6, número &7 - &8.ÿ4ÿÿ0
42505ÿ0ÿDescrição do lote contábil não informada !ÿ(6735)ÿ2ÿÿ0
42506ÿ0ÿNão é Possível alterar Este Grupo de Viagem.ÿ(6736) Este grupo de viagem está sendo usado em algum processo de prestação de contas, portanto, não podem ser alterado os seguintes campos : estabelecimento, funcionário, descrição, tipo de processo, data inicio.ÿ4ÿÿ0
42507ÿ0ÿFaixa de datas incorreta !ÿ(6738) Este funcionário financeiro aprovador já está sendo utilizado nesta mesma faixa de datas.ÿ1ÿÿ0
42508ÿ0ÿData Inicial Incorreta.ÿ(6739) A data inicial do grupo de viagem deve estar compreedida no período que compreende o processo de prestação de contas.ÿ4ÿÿ0
42509ÿ0ÿData Final Incorreta.ÿ(6740) A data final do grupo de viagem deve estar compreedida no período que compreende o processo de prestação de contas.ÿ4ÿÿ0
42510ÿ0ÿSituação do Título não permite alteração para maior do Saldoÿ(6741) Antecipação está vinculada a um Cliente DNI, por isso não pode ter o seu valor alterado para maior.ÿ1ÿÿ0
42511ÿ0ÿData Inicial Inválida !ÿ(6742) Data inicial do período não está dentro da faixa de datas do grupo de viagem.ÿ1ÿÿ0
42512ÿ0ÿData Final Inválida !ÿ(6743) Data final do período não está dentro da faixa de datas do grupo de viagem.ÿ1ÿÿ0
42513ÿ0ÿModo de Pagto ~"Mútuo~" não vinculado a um Tipo Transação Cxÿ(6744) Verificar na Manutenção de Tipos de Transação de Caixa Contas a Pagar se existe um relacionamento entre o ~"Modo de Pagamento~" Mútuo e um Tipo de Transação de Caixa.ÿ1ÿÿ0
42514ÿ0ÿAtualização de dicionário de dados.ÿ(6745) Atualizando a &1 das &2.ÿ4ÿÿ0
42515ÿ0ÿAntecipação Vinculada ao Cliente DNI !ÿ(6746) O Rateio deste Título é Obrigatório.ÿ1ÿÿ0
42516ÿ0ÿBases utilizadas para integração não cadastradas !ÿ(6747) Não foi encontrado cadastro para as bases ~"&1~" e/ou ~"&2~" no programa: Manutenção Bancos Externos (BTB).Portanto não será possível efetuar o &3 do EMS2.ÿ2ÿÿ0
42517ÿ0ÿValores errados.ÿ(6748) O &1 do Bem implantado por &2, Conta patrimonial &3, número &4 - &5,  não corresponde a soma dos valores das baixas dos bens origens.ÿ4ÿÿ0
42518ÿ0ÿConta Contábil informada é inválida !ÿ(6750) A Conta Contábil informada não pode estar sendo usada como uma Conta Contábil de uma Conta Corrente.ÿ1ÿÿ0
42519ÿ0ÿO código padrão não pode ser do tipo Informado !ÿ(6751)ÿ1ÿÿ0
42520ÿ0ÿCódigo padrão informado não existe !ÿ(6752)ÿ1ÿÿ0
42521ÿ0ÿMovimento de Baixa Contra Antecipação !ÿ(6753) A Baixa foi efetuada contra a Antecipação:Estabelecimento: &1     Fornecedor: &2        Espécie: &3          Série: &4         Título: &5        Parcela: &6ÿ1ÿÿ0
42522ÿ0ÿCódigo do grupo do &1 inválido !ÿ(6754) Código do grupo do &1 inválido, cadastrar um novo grupo ou alterar o grupo existente para esse &1.ÿ1ÿÿ0
42523ÿ0ÿPagamento Extra Fornecedor não possui desembolso !ÿ(6755) Os pagamentos extra fornecedor que não possuírem desembolso não serão integrados com o Caixa e Bancos.ÿ1ÿÿ0
42524ÿ0ÿAtualização CM Dpr nos reg. calcs e nos saldos - WEG !ÿ(6756) O programa atual irá recalcular os valores de CM Dpr nos registros de calculo de implantação de Depreciação e nos saldos, dos bens importados, a partir do percentual acumulado de depreciação na data de importação.ÿ2ÿÿ0
42525ÿ0ÿInformar tamanho do(a) &1 quando ele estiver selecionado !ÿ(6758) Quando o &1 estiver selecionado, o seu tamanho deve ser informado !ÿ1ÿÿ0
42526ÿ0ÿSolução de Chamado(s) relacionado(s) a OS.ÿ(6759) Os problemas relatados neste Chamado estão sendo corrigidos através do Pacote &1. Por gentileza, verifique o Release Notes (arquivo &1.TXT) para obter maiores informações sobre a solução do Chamado e para atualização de seus programas. Para realizar Download do Pacote &1 acesse nossa página de Suporte.ÿ4ÿÿ0
42527ÿ0ÿErro na solução do(s) Chamado(s) relacionado(s) a OS !ÿ(6760)  * Ocorreu o erro &1 na Solução do Chamado &2 relacionado(s) a OS &3.ÿ1ÿÿ0
42528ÿ0ÿTamanho do ano não pode ser superior a 4 (quatro) !ÿ(6761)ÿ1ÿÿ0
42529ÿ0ÿAjuste dos registros de cálculos e saldos das Incorporaçõesÿ(6762) Este programa irá eliminar os registros de cálculo e saldos das incorporações com data inferior a data de implantação da incorporação, e também irá ajustar a data do primeiro saldo de cada cenário/finalidade igual a data da incorporação.ÿ2ÿÿ0
42530ÿ0ÿMovimento de Estorno !ÿ(6764) O Movimento de Estorno não é considerado na integração com o Caixa e Bancos. O movimento original também não será considerado.ÿ1ÿÿ0
42531ÿ0ÿNão foi possível capturar o erro.ÿ(6765) Não foi possível capturar o erro.ÿ4ÿÿ0
42532ÿ0ÿAcerto das datas de liquidação.ÿ(6766) Este programa irá inicializar a utilização de um novo atributo dos títulos do APB que permitirá melhoras sensíveis na performance de novas versões de alguns programas.ÿ4ÿÿ0
42533ÿ0ÿPessoa Jurídica dever ser a mesma para Cliente e Fornecedorÿ(6768) Código da Pessoa Jurídica do Cliente é diferente da Pessoa Jurídica do Fornecedor.Devido a parametrização do EMS5.0, a pessoa jurídica do cliente deve ser a mesma que está cadastrada para fornecedor ou vice-versa.ÿ1ÿÿ0
42534ÿ0ÿDeve der executado programa de acerto !ÿ(6769) Paga agilizar o processo de seleção de títulos para pagamento, e também o Zoom de títulos em aberto, entre outros, foram feitas mudanças na estrutura deste programa que requerem a execução de um programa especial para acerto.Você deve solicitar ao Administrador do Sistema que execute o programa prgfin/apb/apb822aa.p.A execução pode demorar até uma ou duas horas, de acordo com o volume de movimentação, mas trará benefícios a todo o módulo de Contas a Pagar.ATENÇÃO: O programa NÃO deve ser executado sem que antes tenha sido baixado o pacote de atualização de programas do dia 05 de outubro de 1998 (segunda-feira).ÿ1ÿÿ0
42535ÿ0ÿPeríodo Inválido !ÿ(6770) A Data de Início do Período não pode se maior que a data de Término do mesmoÿ1ÿÿ0
42536ÿ0ÿSituação do título ap está incorreta !ÿ(6771) A situação informada deve ser &1, &2, &3, &4, &5 ou &6.ÿ1ÿÿ0
42537ÿ0ÿAntecipação ou PEF não importado !ÿ(6773) Não existe nenhuma Antecipação ou PEF para integração.ÿ1ÿÿ0
42538ÿ0ÿMovimentos não realizados não serão gerados no CMG !ÿ(6774) Conforme definição na carteira bancária &1, os movimentos não realizados do Contas a Receber não serão integrados com o Caixa e Bancos.ÿ1ÿÿ0
42539ÿ0ÿRecomposição de Saldos Orçamentários !ÿ(6775) Este programa irá excluir todos os saldos orçamentários das contas e dos centros de custos, fará a recomposição destes saldos com base nos lançamentos nas contas analíticas e dos respectivos centros de custos .ÿ2ÿÿ0
42540ÿ0ÿEliminando saldos orçamentários sintéticos !ÿ(6776) Eliminando saldos orçamentários sintéticos.ÿ2ÿÿ0
42541ÿ0ÿEliminando saldos orçamentários centros de custo sintéticosÿ(6777)ÿ2ÿÿ0
42542ÿ0ÿVerificando relação conta contabil X centro de custo !ÿ(6778) Verificando relação conta contabil X centro de custoÿ2ÿÿ0
42543ÿ0ÿAtualizando saldos analíticos e gerando sintéticos !ÿ(6779) Atualizando saldos analíticos e gerando sintéticosÿ2ÿÿ0
42544ÿ0ÿRecomposição Saldos Orçamentários Terminado !ÿ(6780) Recomposição Saldos Orçamentários Terminadoÿ2ÿÿ0
42545ÿ0ÿA Forma de Rateio do Motivo de Implantação é por Valor.ÿ(6781) O Movimento de Implantação terá o Motivo Alterado mas o Rateio permanecerá inalterado.ÿ4ÿÿ0
42546ÿ0ÿTítulo possui saldo zerado !ÿ(6782) O título não pode ser alterado, saldo igual a zero.ÿ1ÿÿ0
42547ÿ0ÿA empresa &1 não existe !ÿ(6783)ÿ1ÿÿ0
42548ÿ0ÿA Forma de Rateio do Motivo de Impl  é por Valor.Confirma ?ÿ(6784) O Movimento de Implantação terá o Motivo Alterado mas o Rateio permanecerá inalterado.ÿ3ÿÿ0
42549ÿ0ÿ&1 Não Aprovado.ÿ(6785) &1 Selecionado não foi Aprovado, e irá retornar para o responsável para as devidas Correções, em situação de &2.ÿ4ÿÿ0
42550ÿ0ÿPrograma Especial.ÿ(6786) Verifica todos os fornecedores financeiros que não estão cadastrados como fornecedores, em todas as empresas.ÿ4ÿÿ0
42551ÿ0ÿTítulo não sofreu alterações.ÿ(6788)ÿ4ÿÿ0
42552ÿ0ÿMovimento já está contabilizado no Caixa e Bancos !ÿ(6789) Este movimento não será regerado pois o mesmo já está contabilizado.ÿ1ÿÿ0
42553ÿ0ÿMovimento relacionado está contabilizado !ÿ(6790) O movimento da conta corrente &1, Data &2 e Sequência &3, já está Contabilizado. Os movimentos relacionados a ele não sofrerão nova geração.ÿ1ÿÿ0
42554ÿ0ÿCódigo da empresa externa inválido !ÿ(6791) O código da empresa externa cadastrada na Matriz de Tradução de Organização Externa está com formato inválido para o EMS 2.00. Informe um código válido na matriz de tradução.ÿ1ÿÿ0
42555ÿ0ÿSegmento(s) selecionado(s) apresenta(m) algum problema !ÿ(6792) O(s) segmento(s) selecionado(s) mostrado(s) abaixo, não pode(m) ser relacionado(s) ao mapa informado, pois já existe algum relacionamento.&1.ÿ1ÿÿ0
42556ÿ0ÿPercentual errado.ÿ(6793) O &1 do Bem implantado por União, não corresponde ao precentual do(s) bem(ns) Baixado(s).ÿ4ÿÿ0
42557ÿ0ÿSegmento(s) selecionado(s) apresenta(m) algum problema !ÿ(6794) Só poderá existir um segmento ~"HEADER~" e um segmento ~"TRAILLER~" no relacionamento ~"Mapa x Segmento~".O(s) segmento(s) abaixo, já relaciona(m)-se com o mapa informado ou mais de um segmento do tipo ~"HEADER~" ou ~"TRAILLER~" foi selecionado.&1.ÿ1ÿÿ0
42558ÿ0ÿO cargo &1 de nível cargo &2 não tem complemento !ÿ(6795) É necessário cadastrar um complemento para este cargo.ÿ1ÿÿ0
42559ÿ0ÿFaixa de datas inválida !ÿ(6796) Já existe outro horário de passagem nesta mesma faixa de datas .ÿ1ÿÿ0
42560ÿ0ÿIndicador do tipo de rateio inválido !ÿ(6797) Existem mais de um rateio, todos eles devem possuir o mesmo indicador de rateio.ÿ1ÿÿ0
42561ÿ0ÿIndicador do tipo de rateio inválido !ÿ(6798) Os tipos de indicadores de rateio devem ser &1,&2 ou &3.ÿ1ÿÿ0
42562ÿ0ÿIndicador do tipo de rateio inválido !ÿ(6799) O valor do título foi alterado, o indicador de rateio deve ser &1.ÿ1ÿÿ0
42563ÿ0ÿIndicador do tipo de rateio inválido !ÿ(6800) O título sofreu alterações, o indicador do tipo de rateio não pode ser &1.ÿ1ÿÿ0
42564ÿ0ÿIndicador do tipo de rateio inválido !ÿ(6801) O movimento de implatação do título está contabilizado.O indicador do tipo de rateio não pode ser &1.ÿ1ÿÿ0
42565ÿ0ÿIndicador do tipo de rateio inválido !ÿ(6802) Para o indicador do tipo de rateio &1, os atributos tipo de fluxo, unidade de negócio e valor apropriação contábil devem estar zerados na tabela temporária.ÿ1ÿÿ0
42566ÿ0ÿTítulo não foi rateado corretamente !ÿ(6803) O valor total da apropriação deve ser o mesmo que o Valor Original do título.ÿ1ÿÿ0
42567ÿ0ÿTítulo não foi rateado corretamente !ÿ(6804) O valor total da apropriação deve ser o mesmo que o Valor da Diferença entre o Valor do Saldo do título e o Valor do Saldo informado para alteração.ÿ1ÿÿ0
42568ÿ0ÿFaixas de datas incorretas !ÿ(6805) Existem faixas de datas que compreende o mesmo período.ÿ1ÿÿ0
42569ÿ0ÿO Rateio gerado pelo Mot. do Movto será eliminado.Continua ?ÿ(6806) Foi Informado um Motivo para o Movimento o qual gerou rateios para a alteração, se o usuário desejar continuar com o processo será eliminado o rateio para que ele se derive do portador do movto. informado, senão, o portador informado não será mais válido.ÿ3ÿÿ0
42570ÿ0ÿUnid. Negoc. Cento de Custo  e Estabelecimento.ÿ(6807) Unidade de Negócio, Centro de Custo e Estabelecimento não corresponde ao movimento de baixa por transferência do Bem.ÿ4ÿÿ0
42571ÿ0ÿExistem valores não informados !ÿ(6808) Foi detectada a presença de valores não informados, contendo espaço(s) ou zero(s).ÿ1ÿÿ0
42572ÿ0ÿInstrução Bancária já existe com a chave informada !ÿ(6809) No relacionamento Instrução Bancária x Banco já existe uma entrada com a chave informadaÿ1ÿÿ0
42573ÿ0ÿMapa origem do mapa informado inexistente !ÿ(6810) O mapa origem (&1) da ~"Transação/Mapa~" informados (&2/&3) não existe no cadastro de mapas.ÿ1ÿÿ0
42574ÿ0ÿErro na atualização !ÿ(6811) Um ou mais títulos selecionados não puderam ser atualizados porque não tinham saldo.Provavelmente outro usuário processou estes títulos em outro terminal primeiro ou não há cotação cadastrada, na data de transação, entre as moedas do título e do pagamento.ÿ2ÿÿ0
42575ÿ0ÿOperação Inválida !ÿ(6812) Não é permitido cancelar títulos de cheques recebidos.ÿ1ÿÿ0
42576ÿ0ÿVinculação do Chamado a OS.ÿ(6814) Este Chamado foi vinculado a OS &1 , sob responsabilidade do usuário &2.ÿ4ÿÿ0
42577ÿ0ÿVinculação de Chamado a OS e Atividade.ÿ(6816) Este Chamado foi vinculado a OS &1 , Atividade &2 , sob responsabilidade do usuário &3.ÿ4ÿÿ0
42578ÿ0ÿDesvinculação do Chamado da OS.ÿ(6817) Este Chamado foi desvinculado da OS &1 , pelo usuário &2.ÿ4ÿÿ0
42579ÿ0ÿEliminação dos Movimentos dos Módulos !ÿ(6818) Este programa tem por função a ELIMINAÇÃO FÍSICA dos movimentos dos Módulos de Contas a Pagar, Contas a Receber, Caixa e Bancos e Fluxo de Caixa.ÿ2ÿÿ0
42580ÿ0ÿDesvinculação de Chamado da OS e Atividade.ÿ(6819) Este Chamado foi desvinculado da OS &1 , Atividade &2 , pelo usuário &3.ÿ4ÿÿ0
42581ÿ0ÿOS liberada.ÿ(6820) A OS &1 , onde esta FO está vinculada, foi transferida para Análise de Impacto.ÿ4ÿÿ0
42582ÿ0ÿOS foi reaberta.ÿ(6821) A OS &1 , onde esta FO está vinculada, foi reaberta.ÿ4ÿÿ0
42583ÿ0ÿOS/Atividade foi reaberta.ÿ(6822) A OS &1 , Atividade &2 , onde esta FO está vinculada, foi reaberta.ÿ4ÿÿ0
42584ÿ0ÿA OS foi liberada para geração de pacote.ÿ(6828) A OS &1 , onde esta FO está vinculada, foi liberada para geração de Pacote Atualização.ÿ4ÿÿ0
42585ÿ0ÿA OS/Atividade foi liberada para geração de pacote.ÿ(6829) A OS &1 , Atividade &2 , onde esta FO está vinculada, foi liberada para geração de Pacote Atualização.ÿ4ÿÿ0
42586ÿ0ÿUsuário não tem permissão para extrair esta transação !ÿ(6830) Usuário &1 não tem permissão para &2 a transação &3.ÿ1ÿÿ0
42587ÿ0ÿEstorno/Cancelamento não permitido !ÿ(6831) O título possui um ou mais cheques totalmente vinculados e os títulos implantados para estes cheques já foram liquidados parcial ou totalmente e não foram estornados, ou estão incluídos em Lote de Pagamento ou em borderô.ÿ1ÿÿ0
42588ÿ0ÿConfirma a eliminação ?ÿ(6832) Eliminará toda a movimentação dos Módulos Contas a Pagar, Contas a Receber, Caixa e Bancos e Fluxo de Caixa.ÿ3ÿÿ0
42589ÿ0ÿEspécie do Título Inválido para Portador do Movimento !ÿ(6833) Para a espécie do tipo normal, não é permitido informar o Portador do Movimento.ÿ1ÿÿ0
42590ÿ0ÿMovimentos não podem ser Cancelados !ÿ(6834) Os movimentos dos títulos não podem ser cancelados, um movimento pode somente ser estornado.ÿ1ÿÿ0
42591ÿ0ÿ&1 precisa de pelo menos um Chamado associado !ÿ(6835) Associe o(s) Chamado(s) para esta &1 para que a inclusão possa se completar.ÿ1ÿÿ0
42592ÿ0ÿNão foi gerado movimento para o Chamado &1 (&2) !ÿ(6836) Não foi possível gerar movimentação para este Chamado, entretanto este processo continua mesmo sem a geração do movimento.ÿ2ÿÿ0
42593ÿ0ÿChamado &1 não está associado a OS/Atividade.ÿ(6838) O Chamado &1 não está associado a nenhuma OS/Atividade.ÿ4ÿÿ0
42594ÿ0ÿTipo de Carteira não pode ser alterado !ÿ(6842) O Tipo de Carteira não pode ser alterado pois já existem títulos implantados.ÿ1ÿÿ0
42595ÿ0ÿNúmero de horas apontadas igual a zero !ÿ(6843) Deve ser informado número de horas apontadas maior que zero.ÿ1ÿÿ0
42596ÿ0ÿAntecipação ou PEF pendente já existe !ÿ(6844) Já existe um registro de Antecipação ou PEF pendente com este Estabelecimento e Referência.ÿ1ÿÿ0
42597ÿ0ÿEliminação Concluída.ÿ(6845) A Eliminação de Movimentos, para os Módulos selecionados, foi concluída.ÿ4ÿÿ0
42598ÿ0ÿNão é possível encerrar esta tarefa !ÿ(6846) Para encerrar esta tarefa é necessário que seja feito o apontamento de horas para a mesma.ÿ1ÿÿ0
42599ÿ0ÿSolicitação de Passagem Incorreta !ÿ(6847) Deverá ser escolhida apenas uma codição de pagamento, ou a passagem é paga pelo cliente ou é fatuada.ÿ1ÿÿ0
42600ÿ0ÿEspécie de Documento para Abatimento inválida !ÿ(6849) Somente será possível abater Previsões ou Provisões.ÿ1ÿÿ0
42601ÿ0ÿConfirma eliminação de &1 preparações de pagamento ?ÿ(6850)ÿ3ÿÿ0
42602ÿ0ÿFaixa de datas inválida !ÿ(6851) Já existe um processo nesta faixa de validade !ÿ1ÿÿ0
42603ÿ0ÿData Inicial Inválida.ÿ(6852) A data inicial deve ser maior que a data inicial do movimento parametrizada nos parâmetros gerais do módulo.ÿ4ÿÿ0
42604ÿ0ÿRefugo Inexistente !ÿ(6853) Informe a quantidade de refugo corretamenteÿ1ÿÿ0
42605ÿ0ÿRateio já foi Informado. Deseja Continuar ?ÿ(6854) O Rateio já foi informado, quando o Portador era branco, em Contas Contábeis de Receita. Caso continue, o rateio será eliminado.ÿ3ÿÿ0
42606ÿ0ÿMovimento não será integrado com o Caixa e Bancos !ÿ(6855) O movimento de implantação da Antecipação substitui a integração do movimento de Transferência de Estabelecimento contra Antecipação.ÿ1ÿÿ0
42607ÿ0ÿSegmento foi cancelado !ÿ(6856) SEGMENTO &1, SEQUÊNCIA &2 FOI CANCELADOÿ1ÿÿ0
42608ÿ0ÿAlteração em Saldo e Bens.ÿ(6857) Este programa tem como função alterar os bens e saldos.ÿ4ÿÿ0
42609ÿ0ÿTítulo estornado ou sem saldo !ÿ(6858) Foi executado um processo paralelo à este que estornou o título ou zerou seu saldo.ÿ1ÿÿ0
42610ÿ0ÿProblemas na localizacao do movimento de implantação !ÿ(6859) Registro do Movimento de Implantação do Título &1-&2 não encontrado.Alteração do rateio Original não efetuado.ÿ1ÿÿ0
42611ÿ0ÿPlano de Contas Inválido !ÿ(6860) Plano de Contas inválido neste perído de datas: De &1 à &2, ou não está vinculado a empresa informada.ÿ1ÿÿ0
42612ÿ0ÿData de saída inválida !ÿ(6861) A data de saída não pode ser menor que a data inicial do movimento parametrizada nos parâmetros gerais o módulo.ÿ1ÿÿ0
42613ÿ0ÿValor da Antecipação/PEF deve ser diferente de Zero !ÿDeverá ser informado um valor maior que Zero para a Antecipação/PEF.ÿ1ÿÿ0
42614ÿ0ÿApropriação Contábil Pendente já existe !ÿ(6863) Já existe uma Apropriação Contábil Pendente com:Estabelecimento: &1     Referência: &2      Sequência: &3   Plano Contas: &4 Conta Contábil: &5Unidade Negócio: &6   Plano CCusto: &7   Centro Custo: &8Tipo Fluxo Fin.: &9ÿ1ÿÿ0
42615ÿ0ÿTipo de Referência Inválido !ÿ(6864) Para criação de registros de Antecipação ou PEF, é necessário informar o Tipo de Referência na Tabela Temporária. Com isto será possível identificar se o registro a ser criado é uma Antecipação ou PEF.Tipos de Referências Válidos:- Antecipação- Pagto Extra Fornecedor.ÿ1ÿÿ0
42616ÿ0ÿHistórico Padrão Inválido !ÿ(6865) O Histório padrão não esta cadastrado ou a Finalidade informada &1 não é valida.ÿ1ÿÿ0
42617ÿ0ÿErro inesperado na execução da API !ÿ(6866) Erro inesperado na execução da API de &1. Erro Progress capturado: &2.ÿ1ÿÿ0
42618ÿ0ÿNatureza do PEF inválida !ÿ(6868) É necessário informar a natureza do PEF, que pode ser somente DB - Devedora ou CR - Credora.ÿ1ÿÿ0
42619ÿ0ÿInfomações Inválidas !ÿ(6869) Tanto o Portador quanto a Conta Contábil foi informada para esta Antecipação. Verifique qual das duas informações é válida para esta finalidade, e faça a alteração.ÿ1ÿÿ0
42620ÿ0ÿApropriação Contábil não informada.ÿ(6870) A Apropriação Contábil de implantação da antecipação deve ser informada na Tabela Temporária.ÿ4ÿÿ0
42621ÿ0ÿApropriação Contábil Pendente Inválida !ÿ(6871) A Apropriação Contábil não esta associada a nenhuma Antecipação ou PEF. A associação deverá ser efetuada pelo recid da Tabela Temporária de Antecipações/PEF.ÿ1ÿÿ0
42622ÿ0ÿImposto Inválido !ÿ(6872) O Imposto não esta associado a nenhuma Antecipação ou PEF. A associação deverá ser efetuada pelo recid da Tabela Temporária de Antecipações/PEF.ÿ1ÿÿ0
42623ÿ0ÿPrevisão ou Provisão para Abatimento Inválida !ÿ(6874) A Previsão/Provisão não esta associada a nenhuma Antecipação. A associação deverá ser efetuada pelo recid da Tabela Temporária de Antecipações.ÿ1ÿÿ0
42624ÿ0ÿBaixa de Antecipação !ÿ(6875) Baixa de Antecipação não integra com o Caixa e Bancos.ÿ1ÿÿ0
42625ÿ0ÿRateio não Informado !ÿ(6876)  - O Rateio deverá ser informado pois o usuário não informou o Portador do Movimento em questão e a Antecipação possue Portador, a transação espera que o usuário aproprie o movimento em Contas de Receitas.ÿ1ÿÿ0
42626ÿ0ÿTítulo para Abatimento inexistente !ÿ(6878) O Título a ser abatido não existe, ou a espécie é inválida.   Espécie: &1     Série: &2Fornecedor: &3    Título: &4   Parcela: &5ÿ1ÿÿ0
42627ÿ0ÿPortador do Movimento Inválido !ÿ(6879)  - Quando o Título possue Portador, o Portador do Movimento somente poderá ser igual ao de origem ou em branco.ÿ1ÿÿ0
42628ÿ0ÿComplemento do Pagamento não encontrado !ÿ(6880) Não existe compl_movto_pagto para este movimento APB.ÿ1ÿÿ0
42629ÿ0ÿPlano de Contas informado é inválido !ÿ(6881) Verifique o valor inserido no Plano de Contas, pois o mesmo está incorreto.ÿ1ÿÿ0
42630ÿ0ÿA data inicial não pode ser maior que a data final !ÿ(6883) Informe uma data válida.ÿ1ÿÿ0
42631ÿ0ÿHospedagem incorreta.ÿ(6884) Deverá ser escolhida apenas uma condição de pagamento, ou a passagem é paga pelo cliente ou é faturada.ÿ4ÿÿ0
42632ÿ0ÿConfirma Seleção de Faturas ?ÿ(6885) As faturas selecionadas não possuem todas a mesma Espécie de Documento.ÿ3ÿÿ0
42633ÿ0ÿAcertar percentual baixado dos bens patrimoniais !ÿ(6886) Este programa faz o acerto do percentual baixado dos bens patrimoniais.ÿ2ÿÿ0
42634ÿ0ÿFinalidade ecômomica deve ser informada.ÿ(6887) Informe algum valor para este campo &1 .ÿ4ÿÿ0
42635ÿ0ÿEstorno/Cancelamento não permitido !ÿ(6888) Esta Fatura já foi estornada.ÿ1ÿÿ0
42636ÿ0ÿDeseja eliminar fornecedor vinculado ao fornec. financeiro ?ÿ(6889) Informe se o fornecedor &1 deve ser elimando ao eliminar os dados financeiros.ÿ3ÿÿ0
42637ÿ0ÿIndicador do tipo de rateio inválido !ÿ(6890) Os tipos de indicadores de rateio devem ser &1 ou &2.ÿ1ÿÿ0
42638ÿ0ÿÉ necessário informar um valor para o Período !ÿ(6891) O Período deverá ser diferente de 0(zero).ÿ1ÿÿ0
42639ÿ0ÿDeseja eliminar o cliente vinculado ao cliente financeiro ?ÿ(6892) Informe se o cliente &1 deve ser elimando ao eliminar os dados financeiros.ÿ3ÿÿ0
42640ÿ0ÿRateio de Valores Informado Incorretamente !ÿ(6893)  - A espécie em questão com portador em branco exige que o Rateio seja informado em contas de receitas. Verifique se a conta contábil informada é igual a branco ou está vinculado a uma conta Corrente.ÿ1ÿÿ0
42641ÿ0ÿSituação do Título é inválida !ÿ(6895) A Situação do Título deve ser uma da seguintes:- Normal;- Antecipado;- Devolução;- Não Protestável.ÿ1ÿÿ0
42642ÿ0ÿEndereço de Cobrança inválido !ÿ(6896) O Endereço de Cobrança deve ser do:- Cliente;- Representante;- Contato.ÿ1ÿÿ0
42643ÿ0ÿSituação Bancária inválida !ÿ(6898) A Situação Bancária informada para o titulo deve ser:- Liberado;- Bloqueado;- Protesto.ÿ1ÿÿ0
42644ÿ0ÿOS/Atividade liberada.ÿ(6899) A OS &1 , Atividade &2 , onde esta FO está vinculada, foi transferida para Análise de Impacto.ÿ4ÿÿ0
42645ÿ0ÿErro no somatório de valores !ÿ(6900) Erro somatório de valores. Tamanho do elemento &1 no segmento &2 pode ter ultrapassado o formato especificado.ÿ1ÿÿ0
42646ÿ0ÿSituação do processo não pode ser ~"Cancelado~" !ÿ(6901) Quando a situação do processo estiver em ~"Concluído~", não pode ser alterada para ~"Cancelado~" !ÿ1ÿÿ0
42647ÿ0ÿConteúdo inválido !ÿ(6902) O conteúdo do elemento &1, segmento &2 é inválido.ÿ1ÿÿ0
42648ÿ0ÿApropriação Contábil não encontrada !ÿ(6903) O apropriação contábil informada não foi encontrada ou não está relacionada ao movimento de implantação.ÿ1ÿÿ0
42649ÿ0ÿFormato inválido !ÿ(6904) O formato &1 do elemento &2, segmento &3 não esta cadastrado no sistema.ÿ1ÿÿ0
42650ÿ0ÿData de Movimento ultrapassada !ÿ(6905) Existe(m) movimento(s) para o bem &1 / &2-&3 com data superior a data fornecida.Verifique também se este bem não possui parâmetros de cálculo, onde o tipo de cálculo igual a brancos, com data superior a data do movimento informada.ÿ1ÿÿ0
42651ÿ0ÿUsuário sem permissão de acesso a Unid Negoc: &1 !ÿ(6906) Verificar na Manutenção de  Unidades  de Negócio  se o usuário corrente, está em algum grupo de usuários, que possue permissão de acesso a Unidade de Negócio: &1.Bem Patrimonial: &2 / &3-&4ÿ1ÿÿ0
42652ÿ0ÿUsuário sem permissão para acessar o centro de custo !ÿ(6907) Verifique se você possui direito de acesso ao centro de custo &1.Bem Patrimonial &2 / &3-&4ÿ1ÿÿ0
42653ÿ0ÿCentro de Custo Respons inválido na data do movimento !ÿ(6908) O centro de custo &1 do bem patrimonial &2 / &3-&4 é inválido na data de movimentação informado.ÿ1ÿÿ0
42654ÿ0ÿUnidade de Negócio não está relacionada ao Estab:  &1 !ÿ(6909) Verifique se a unidade de negócio &2 do bem &3 / &4-&5 está relacionada ao estabelecimento.ÿ1ÿÿ0
42655ÿ0ÿUnidade Negócio &1 não encontrada para Estabelecimento &2 !ÿ(6910) Unidade de Negócio do bem patrimonial &3 / &4-&5 não habilitada para o Estabelecimento. Verifique na Manutenção de Estabelecimentos, no programa de Formação de Unidades de Negócio do Estabeleciemnto, se a Unidade de Negócio está cadastrada para este Estabelecimento.ÿ1ÿÿ0
42656ÿ0ÿCentro de Custo inválido para a Unidade de Negócio !ÿ(6911) O Centro de Custo: &1, do Plano: &2 e do bem patrimonial &4 / &5-&6 , não pode ser utilizado com a Unidade de Negócio: &3.Caso sua informação esteja correta, verifique as Unidades de Negócio e Unidades de Negócio do Centro de Custo, na Manutenção de Centros de Custo.ÿ1ÿÿ0
42657ÿ0ÿConteudo do elemento inválido !ÿ(6912) Conteúdo do elemento &1, segmento &2 é obrigatorio, mas não esta recebendo conteúdo. &3 &4ÿ1ÿÿ0
42658ÿ0ÿMovimento não pode ser Cancelado! Detalhes FAQ 54.774 !ÿ(6913) Movimento não pode ser Cancelado, somente estornado. Detalhes verificar FAQ 54.774.ÿ1ÿÿ0
42659ÿ0ÿMotivo da alteração deve ser informado !ÿ(6914) Quando for alterada a situação do processo deve ser informado o motivo da alteração !ÿ1ÿÿ0
42660ÿ0ÿCheque não foi impresso, não podendo reembolso !ÿ(6915) O cheque vinculado ao título, primeiro deverá ser impresso, para então efetuar o estorno com reembolso.ÿ1ÿÿ0
42661ÿ0ÿTamanho de elemento inválido !ÿ(6916) Elemento &3 do segmento &4. Conteúdo ~"&1~", não pode ser colocado no formato &2. &5ÿ1ÿÿ0
42662ÿ0ÿProcesso de outro usuário ! Não pode ser alterado !ÿ(6917) Este processo não pode ser alterado, pois pertence ao usuário &1.ÿ1ÿÿ0
42663ÿ0ÿItem do Borderô sem Fornecedor Informado !ÿ(6918)  => Verifique se no Item do Borderô foi informado um Fornecedor Válido. A forma de pagamento utilizada obriga a informação do código do fornecedor devido a estar parametrizada para agrupar títulos, ou obrigar conta corrente ou ainda ser uma Forma de Pagamento de Cheque Admnistrativo.ÿ1ÿÿ0
42664ÿ0ÿErros encontrados na Impressão do Borderô ! Verificar ?ÿ(6919)  - Foram encontrados erros na Impressão do Borderô o qual impossibilita de ser Enviado ao banco. O usuário tem a possibilidade de ver os erros detalhadamente.ÿ3ÿÿ0
42665ÿ0ÿForma de Pagto. não Informada !ÿ(6920)  - Verifique no Item do Borderô se foi informado uma Forma de Pagto. válido.ÿ1ÿÿ0
42666ÿ0ÿ&1 Aprovado.ÿ(6921) O &1 Selecionado e todos os seus movimentos foram Aprovados e Liberados para a situação de &2.ÿ4ÿÿ0
42667ÿ0ÿUsuário &1, não possui permissão de inclusão !ÿ(6922) Usuário &1, não possui permissão de inclusão de mapa para o módulo &2.ÿ1ÿÿ0
42668ÿ0ÿMapa/finalidade possuem relacionamentos !ÿ(6923) A finalidade do mapa não pode ser alterada, pois, o mapa tem relacionamento com fórmulas.ÿ1ÿÿ0
42669ÿ0ÿMapa/Mapa Padrão possuem relacionamentos !ÿ(6924) O Mapa Padrão deste mapa não pode ser alterado, existe relacionamento com fórmulas.ÿ1ÿÿ0
42670ÿ0ÿO Chamado &1 já está fechado.ÿ(6926) Este Chamado já está fechado e não foi possível gerar movimentação, entretanto este processo continua sem a geração do movimento no Chamado.ÿ4ÿÿ0
42671ÿ0ÿNão encontrado mapa ativo !ÿ(6927) Não foi encontrado nenhum mapa dentro da validade, para esta transação.ÿ1ÿÿ0
42672ÿ0ÿFaixa de Datas Inválida !ÿ(6928) Esta rota e o mesmo tipo de transporte já estão cadastrados nesta faixa de datas.ÿ1ÿÿ0
42673ÿ0ÿDeve ser informado Contas Contábeis para o Rateio !ÿ(6930) Verifique no Rateio se as contas contábeis foram informadas para que seja de forma correta a implantação de uma antecipação sem portador.ÿ1ÿÿ0
42674ÿ0ÿ&1 em uso por outro usuário !ÿ(6931) O registro está sendo alterado ou movimentado por outro usuário, em outro terminal.Aguarde até o usuário liberar o registro.ÿ1ÿÿ0
42675ÿ0ÿCheque não Cancelado !ÿ(6932) Para execução deste programa o cheque deve estar com status de cancelado.ÿ1ÿÿ0
42676ÿ0ÿMovimento sem origem.ÿ(6935) Movimento de Implantação por &1 (Destino) não possui o movimento de baixa por &1 (Origem).ÿ4ÿÿ0
42677ÿ0ÿPrograma de exclusão do caracter chr(13) dos dados.ÿ(6936) Este programa irá excluir todos os caracteres chr(13) que forem encontrados nos atributos que são utilizados para armazenar mais de uma informação através do separador chr(10).Este caracter chr(13), esta aparecendo sempre após um dump-load ou uma conversão de base em bancos criados no formato DOS ou Windows NT.Portanto é necessário após cada um destes procedimentos, executar este programa para excluir o caracter de controle chr(13) de todos os atributos que armazenam mais de uma informação.ÿ4ÿÿ0
42678ÿ0ÿAlteração do título não foi efetuado !ÿ(6937) O título &1-&2, não foi alterado pois apresentou erros no rateio do tipo Original.ÿ1ÿÿ0
42679ÿ0ÿDepósito Não Identificado só pode ser alterado a menor !ÿ(6938) Os títulos referentes a DNI só podem ter seu saldo alterado para um valor menor que o atual.ÿ1ÿÿ0
42680ÿ0ÿCGC Duplicado !ÿ(6939)ÿ1ÿÿ0
42681ÿ0ÿNão encontrou C. Custo Principal do bem {1}. Continua ?ÿ(6940)ÿ3ÿÿ0
42682ÿ0ÿNão achou valores na finalidade &1 para o bem &2. Continua ?ÿ(6941) Não existe valores para o Bem &1, Finalidade &2, Cenário Fiscal &3, na Empresa &4, certifica-se que realmente este seja o cenário fiscal.ÿ3ÿÿ0
42683ÿ0ÿCotação entre &1 e &2 não existe para dia &3. Continua ?ÿ(6942)ÿ3ÿÿ0
42684ÿ0ÿNão existe valor p/ finalid. &1 incorp &2 bem &3. Continua ?ÿ(6943)ÿ3ÿÿ0
42685ÿ0ÿAlteração do título &1-&2 foi cancelada !ÿ(6944) Não foi efetuado a alteração do título, pois na mesma tabela temporária para alteração foi enviado uma alteração de rateio original. Esta alteração apresentou erros.ÿ1ÿÿ0
42686ÿ0ÿTítulo com Saldo Zerado.ÿ(6945) Baixa do título não pode ser efetuada, pois o saldo do mesmo encontra-se zerado.ÿ4ÿÿ0
42687ÿ0ÿTexto para execução de transferência de saldo.ÿ(6947)      PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE TÍTULOS ACR E APB     =======================================================   Este programa tem por objetivo transferir os títulos com saldo de uma base para outra em uma data definida pelo cliente.   A transferência será feita título a título e os títulos que tiverem duplicidade na base destino serão ignorados, permitindo que, caso ocorra algum problema durate a transferência, o programa continue de onde parou.PASSOS PARA A EXECUÇÃO:=======================1) Ter uma base origem com toda movimentação atual do APB e ACR e conectar esta base usando como nome lógico EMSFINOR;2) Ter uma base destino onde foi executado o programa de eliminação de movimentação do APB e ACR fornecido pela Datasul. Esta base deverá ter todas as tabelas de cadastro necessárias para os títulos que serão implantados e deve ser conectada com o nome lógico EMSFINDE;3) A base EMSUNI e EMSBAS deverão estar conectadas;REGRAS PARA TRANSFERÊNCIA DO TÍTULO:====================================1) O título deverá ter saldo;2) O título não poderá ter duplicidade em qualquer das suas chaves únicas;ÿ4ÿÿ0
42688ÿ0ÿConfirma transferência em &1 dos títulos com saldo ?ÿ(6948)ÿ3ÿÿ0
42689ÿ0ÿBase &1 de títulos não conectada ou com alias incorreto !ÿ(6949) Deve ser conectada a base &1 dos títulos e seu alias deve ser &2.ÿ1ÿÿ0
42690ÿ0ÿTrasferência concluída.ÿ(6950)ÿ4ÿÿ0
42691ÿ0ÿCheques parcialmente confirmados.ÿ(6951) Existem cheques parcialmente confirmados que foram emitidos nas datas abaixo que deverão ser confirmados por completo através do programa de confirmação de pagamentos, gerando as baixas dos títulos relacionados:ÿ4ÿÿ0
42692ÿ0ÿAlteração Antecipação com portador de implantação inválida !ÿ(6952) Uma Antecipação implantada com portador deverá ter seu valor de alteração rateado manualmente contra as contas desejadas.ÿ1ÿÿ0
42693ÿ0ÿProblema em somatórios !ÿ(6953) Problema em somatórios!! Segmento &1, Elemento &2, Conteúdo &3.ÿ1ÿÿ0
42694ÿ0ÿSeguradora &1 Inexistente !ÿ(6954) Verifique no cadastro de Seguradoras se existe um registro para a Seguradora &1.ÿ1ÿÿ0
42695ÿ0ÿArrendador &1 inexistente !ÿ(6955) Verifique no cadastro de Arrendadores se existe um registro cujo arrendador seja &1.ÿ1ÿÿ0
42696ÿ0ÿNão é possísvel gerar esta conciliação !ÿ(6956) Para gerar conciliação manual, os movimentos selecionados devem ser do tipo não realizado.ÿ1ÿÿ0
42697ÿ0ÿContrato de Leasing Inexistente !ÿ(6957) Verifique se existe um Contrato de Leasing cadastrado para o Arrendador: &1 e Contrato: &2.ÿ1ÿÿ0
42698ÿ0ÿDeverá ser Informado o Codigo da Apólice de Seguro !ÿ(6958)ÿ1ÿÿ0
42699ÿ0ÿData de &1 menor que a data de emissão !ÿ(6959) Para que possa ser válida a data de &1, deverá ser maior ou igual a data de emissão do título.ÿ1ÿÿ0
42700ÿ0ÿExecução de programa spp de ajuste data transação ACR ?ÿ(6960) É necessário executar um programa de compatibilização de datas de geração de movimentos e apropriações.A execução deste programa poderá levar um tempo considerável conforme a quantidade de títulos e movimentos do ACR.Para executar este programa mais tarde proceder da seguinte maneira:- Utilizar o editor do Progress para windows;- Digitar ~"run prgfin\acr\acr806aa.p~" e- Teclar F2 (run).Deseja executar o programa agora?ÿ3ÿÿ0
42701ÿ0ÿTipo de Espécie de Documento inválido !ÿ(6961) O Contas a Receber não trata espécies de documento do Tipo ~"Nota Promissória~". Espécies representando ~"Nota Promissória~" deverão ser implantadas com o Tipo ~"Normal~".ÿ1ÿÿ0
42702ÿ0ÿPrestação de Conta.ÿ(6962) INFORMAÇÕES ADICIONAIS SOBRE PROCESSO PRESTAÇÃO CONTA.Prestação de Conta: &1 - &2Estabelecimento   : &9Funcionário       : &3 - &4Situação Processo : &5Data Abertura     : &6Período           : &7 à &8ÿ4ÿÿ0
42703ÿ0ÿFaixa de Datas Incorreta !ÿ(6963) Este funcionário já possue uma ausência cadastrada nesta faixa de datas.ÿ1ÿÿ0
42704ÿ0ÿEsta despesa não existe.ÿ(6964) Não foi encontrada nenhum despesa válida com este estabelecimento.ÿ4ÿÿ0
42705ÿ0ÿGerar títulos contábeis para contas e centro de custo ?ÿ(6965) O parâmetro geral da contabilidade anterior não utilizava tradução, desta forma não existem títulos contábeis criados.Caso que você queira que sejam gerados os títulos contábeis para as contas contábeis e centros de custo já existentes, confirmar esta mensagem.Caso queira cadastrar posteriormente, cancela esta mensagem.ÿ3ÿÿ0
42706ÿ0ÿExiste mais de um movimento da empresa selecionado !ÿ(6967) O histórico de conciliação a ser informado será pelo último movimento da empresaselecionado.ÿ2ÿÿ0
42707ÿ0ÿConfirma conversão dos saldos dos títulos abertos para &1 ?ÿ(6968)ÿ3ÿÿ0
42708ÿ0ÿTipo de Carteira Bancária Inválido.ÿ(6969) Tipo de carteira bancária deve ser do tipo ~"APB~".ÿ4ÿÿ0
42709ÿ0ÿNão é possível gerar esta conciliação !ÿ(6973) Para gerar conciliação manual de um movimento Não Realizado, não deve ser selecionado mais de um movimento na empresa.ÿ1ÿÿ0
42710ÿ0ÿ&1 Destino inexistente ?ÿ(6977) O &1 destino é inexistente, clique em ~"Sim~" para criar o &1 e seus movimentos á partir do &2 origem.Se não quiser Criar a partir do &2 origem, clique em ~"Não~" e escolha outro &1 observando que o &1 não poderá existir movimentos e o formato deverá ser o mesmo.ÿ3ÿÿ0
42711ÿ0ÿO Formato do &1 não corresponde ao Formato do &2 ?ÿ(6978) O Formato do &1 origem não é o mesmo que o formatdo do &2 destino.Deseja alterar para receber o Formato cadastrado no &1 origem selecionado?ÿ3ÿÿ0
42712ÿ0ÿConfirma Criação de &1 ?ÿ(6979) Confirma criação de &1 à partir do &2?ÿ3ÿÿ0
42713ÿ0ÿComentário de negócio não pode ser branco !ÿ(6980) O comentário de negócio informado deve ser diferente de branco.ÿ1ÿÿ0
42714ÿ0ÿComentário técnico não pode ser branco !ÿ(6981) O comentário técnico para auditoria informado deve ser diferente de branco.ÿ1ÿÿ0
42715ÿ0ÿTítulo pago via Caixa/Dinheiro, não pode ser reaberto !ÿ(6982) O título foi pago via Caixa ou em Dinheiro, sendo que o mesmo não pode ser reaberto.ÿ1ÿÿ0
42716ÿ0ÿTítulo pago agrupado, c/estorno parcial não permite reabrirÿ(6983) O título foi pago de forma agrupada, com o estorno parcial o mesmo não pode ser reaberto.ÿ1ÿÿ0
42717ÿ0ÿEstorno do Título não poder ser com Reembolso e Reabertura !ÿ(6984) O estorno do título não pode ser com Reembolso de Dinheiro e também com Reabertura do item.ÿ1ÿÿ0
42718ÿ0ÿNão existe Complemento de Pagamento para o Movimento !ÿ(6985) Verifique na Consulta de Títulos/Movimentos se existe um Complemento de Pagamento para o Movimento.ÿ1ÿÿ0
42719ÿ0ÿTexto para execução de transferência de saldo.ÿ(6986)      PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE TÍTULOS ACR E APB     =======================================================   Este programa tem por objetivo transferir os títulos com saldo para uma data definida pelo cliente.   A transferência será feita título a título e somento dos que tiverem data de transação menor que a data informada, permitindo que, caso ocorra algum problema durate a transferência, o programa continue de onde parou.PASSOS PARA A EXECUÇÃO:=======================1) Ter uma cópia da base da base oficial com toda movimentação atual do APB e ACR;2) A base EMSUNI e EMSBAS deverão estar conectadas e3) Após a transferência deverá ser executado o programa de eliminação de movimentos até a data onde os títulos foram transferidos para que os títulos sem saldo sejam eliminados.REGRAS PARA TRANSFERÊNCIA DO TÍTULO:====================================1) O título deverá ter saldo.;ÿ4ÿÿ0
42720ÿ0ÿOcorrência Bancária não Cadastrada !ÿ(6987) A ocorrência bancária &1 informada, não esta cadastrada, deverá ser verificado uma ocorrência bancária valida, para ser informada.ÿ1ÿÿ0
42721ÿ0ÿNome abreviado inválido. Deve ser &1 !ÿ(6988) A Pessoa já está cadastrada como &2. Devido aos Parâmetros Gerais do EMS exigir Código único para Fornecedor e para Cliente, o Nome Abreviado do &3 deve ser &1.ÿ1ÿÿ0
42722ÿ0ÿBem possui uma ou mais movimentações após último saldo !ÿ(6989) Bem patrimonial possui uma ou mais movimentações após a data do último saldo existente. Antes de efetuar o cálculo para este bem, é necessário executar o cálculo de movimentações patrimoniais.ÿ1ÿÿ0
42723ÿ0ÿNão existem saldos para o bem na finalidade &1 do cenário &2ÿ(6990) Comunicar este erro ao Suporte da Datasul, repassando as informações cadastrais deste bem.ÿ1ÿÿ0
42724ÿ0ÿBem calculado ou último saldo anterior ao período de calculoÿ(6991)ÿ1ÿÿ0
42725ÿ0ÿConta Corrente Banco informada possui formato inválido !ÿ(6992) A conta corrente banco a ser informada deve possuir o mesmo formato que o informado anteriormente.ÿ1ÿÿ0
42726ÿ0ÿNão é possível gerar esta conciliação !ÿ(6993) Para gerar conciliação manual de um movimento Não Realizado, os valores na empresa devem ser iguais aos do banco.ÿ1ÿÿ0
42727ÿ0ÿFormato informado para conta corrente banco inválido !ÿ(6994) Deve ser informato um formato maior ou menor ao já existente para as contas correntes do banco &1.ÿ1ÿÿ0
42728ÿ0ÿNão é possível gerar esta conciliação !ÿ(6995) Movimento do tipo Não Realizado, não pode ser conciliado unilateralmente.ÿ1ÿÿ0
42729ÿ0ÿMovimentação incorreta !ÿ(6996) A OS &1 já foi Liberada, por isso não podem ser realizados os movimentos: Split, Incluir, Eliminar e Reabrir em suas atividades.ÿ1ÿÿ0
42730ÿ0ÿA conversão da base de dados ainda não foi executada.ÿ(6998) O programa reponsável pela atualização dos novos campos,existentes a partir desta versão, ainda não foi executadoÿ4ÿÿ0
42731ÿ0ÿParceiro x Transação relaciona-se com Mapa e Localiz Arq !ÿ(6999) A lista abaixo mostra a(s) transação(ões) selecionada(s) deste parceiro que relaciona(m)-se com o(s) mapa(s):  Transação/Mapa: &1.Já esta lista mostra a(s) transação(ões) selecionada(s) que relaciona(m)-se com a Localização de Arquivo:  &2.ÿ1ÿÿ0
42732ÿ0ÿParceiro x Transação relaciona-se com algum mapa !ÿ(7000) A lista abaixo mostra a(s) transação(ões) selecionada(s) deste parceiro que relaciona(m)-se com o(s) mapa(s):  Transação/Mapa: &1.ÿ1ÿÿ0
42733ÿ0ÿParceiro x Transação relaciona-se com Localização Arquivo !ÿ(7001) A lista abaixo mostra a(s) transação(ões) selecionada(s) que relaciona(m)-se com a Localização de Arquivo:  &1.ÿ1ÿÿ0
42734ÿ0ÿRegistro de entrada não criado !ÿ(7002) Não foram gerados registros de entrada para o processo &1.ÿ1ÿÿ0
42735ÿ0ÿMoeda Padrão Inválida !ÿ(7003) Somente poderá existir uma moeda denominada como ~"Moeda Padrão~".ÿ1ÿÿ0
42736ÿ0ÿDeverá ser Informada uma Moeda Padrão !ÿ(7004)ÿ1ÿÿ0
42737ÿ0ÿPrograma especial ajuste seq. dos param. calculo dos bens !ÿ(7005) Este programa especial, irá atualizar o novo atributo criado na tabela de parametros de cálculos dos bens patrimoniais, que terá por função auxiliar no novo procedimento de cálculo mensalÿ2ÿÿ0
42738ÿ0ÿExiste(m) &1 sem &2 &3.ÿ(7006) Foram importadas &1 sem &2 &3.ÿ4ÿÿ0
42739ÿ0ÿMatriz de Tradução da Finalidade Econômica Externa Inválidaÿ(7007) Informe uma Matriz de Tradução da Finalidade Econômica  Externa válida.ÿ1ÿÿ0
42740ÿ0ÿNão foi possível efetuar o cálculo de movimentações do bem !ÿ(7008)ÿ1ÿÿ0
42741ÿ0ÿForma de Pagamento inválida para borderô Escritural !ÿ(7009) &1 - A forma de pagamento informada está definida para baixar os títulos ~"No Envio Ao Banco~", isto não é viável no caso dos borderôs escriturais.ÿ1ÿÿ0
42742ÿ0ÿConta Contábil &1 deve ser Analítica !ÿ(7010) Verifique na Manutenção de Contas Contábeis se a conta informada é Analítica.ÿ1ÿÿ0
42743ÿ0ÿConteúdo não pode ser alterado.ÿ(7011) O conteúdo não pode ser alterado, mesmo com permissão de manutenção do elemento, pois a etapa do processo é de ~"Efetivação~" e está ~"OK~" !ÿ4ÿÿ0
42744ÿ0ÿA conversão da base de dados ainda não foi executada ?ÿ(7012) O módulo de contabilidade estava utilizando atributos do tipo string em várias tabelas para armazenar diversas informações.A partir da versão 5.02 foram criados novos campos (atributos) nestas tabelas com o objetivo de armazenar estas informações e liberar o campo tipo string. O programa reponsável pela atualização destes novos campos (mgl900aa.p) ainda não foi executado.Deseja executá-lo agora?ÿ3ÿÿ0
42745ÿ0ÿLiquidação de Título contra AN e DNI impossível !ÿ(7013) Efetuar a liquidação do um título contra uma AN e um DNI, não pode conter juros, multa ou correção monetária. Caso contrario deverá ser feito primeiro uma liquidação contra a AN sem juros, multa ou correção monetária e depois outra liquidação contra o DNI.ÿ1ÿÿ0
42746ÿ0ÿImpressora dos relatórios não podem ser a mesma !ÿ(7015) Faça a impressão dos relatórios em impressoras diferentes, ou altere o destino de um dos relatórios.ÿ2ÿÿ0
42747ÿ0ÿInformações para Abatimento de Títulos incorretas !ÿ(7016) O registro que esta sendo atualizado é referente a Pagamento Extra Fornecedor, porém foram informados dados para abatimento na Tabela Temporária (tt_integr_apb_abat_prev_provis) destinada a abatimento de títulos contra Antecipações.ÿ1ÿÿ0
42748ÿ0ÿIdioma Inexistente !ÿ(7017) Deve ser vinculado um idioma principal para o país &1.ÿ1ÿÿ0
42749ÿ0ÿPlano Conta Contábil &1 inválido para Unid Organ &2 !ÿ(7018) Verifique no Cadastro de Tipo Transação Caixa a existência de uma conta contábil com o Plano de contas da unidade organizacional &2 e que o período de validade seja válido.ÿ1ÿÿ0
42750ÿ0ÿDeseja Alterar o nom-abrev do Fornecedor Manualmente ?ÿ(7020) O nome abreviado &1 já está sendo utilizado por outro fornecedor. Informe outro nome abreviado manualmente para o fornecedor, ou o programa irá sobreescrever o nome abreviado existente.ÿ3ÿÿ0
42751ÿ0ÿTexto Programa Acerto Nome Abreviado !ÿ(7021) Este programa tem por objetivo alterar o nome abreviado do fornecedor de 15 posições para 12, mantendo as  últimas 03 posições e truncando o restante do nome abreviado em 09 posições.ÿ2ÿÿ0
42752ÿ0ÿNão é permitido abater títulos !ÿ(7023) Não esta habilitada a possibilidade de abater títulos na criação dos registros de Pagamentos Extra Fornecedor.ÿ1ÿÿ0
42753ÿ0ÿForam alterados &1 registros da tabela de Fornecedor.ÿ(7024) Foi criado um arquivo no diretório temporário: &2, que poderá ser usado para conferência das alterações efetuados no nome abreviado.ÿ4ÿÿ0
42754ÿ0ÿConta Corrente Inválida !ÿ(7025) Já existe(m) outra(s) conta(s) corrente(s) com a Finalidade Econômica diferente da informada; Para a mesma UFC somente poderá existir contas correntes de uma mesma Finalidade Econômica.ÿ1ÿÿ0
42755ÿ0ÿO funcionário &1 não pode ser deletado desta unidade !ÿ(7026) Este funcionário é o responsável pela unidade, somente poderá ser eliminado quando da eliminação da unidade.ÿ1ÿÿ0
42756ÿ0ÿDeverá ser informado outro nom-abrev para o Fornecedor !ÿ(7027) O nome abreviado &1 já está sendo utilizado por outro fornecedor. Informe outro nome abreviado manualmente para o fornecedor, ou o programa irá sobreescrever o nome abreviado existente.ÿ2ÿÿ0
42757ÿ0ÿÉ Obrigatorio a alteração do nom-abrev !ÿ(7029) Deverá ser alterado o nom-abrev, pois o mesmo está bloqueado para alteração, devendo ser informado um nome abreviado válido.ÿ1ÿÿ0
42758ÿ0ÿConta Corrente Inválida !ÿ(7030) Contas Correntes do tipo Mútuo Ativo ou Mútuo Passivo não podem pertencer a uma UFC.ÿ1ÿÿ0
42759ÿ0ÿNão existem Contas Correntes para este Banco !ÿ(7031) Não exitem Contas Correntes para alteração de Formato.ÿ1ÿÿ0
42760ÿ0ÿNome Abreviado Inválido !ÿ(7033) O nome abreviado não pode ser igual a branco.ÿ1ÿÿ0
42761ÿ0ÿBaixa contra antecipação não pode conter juros !ÿ(7034) Baixar um título contra uma antecipação não será possível se o mesmo possuir juros, multa ou correção monetária.ÿ1ÿÿ0
42762ÿ0ÿQuantidade Apontada Errada !ÿ(7035) A soma da quantidade de retrabalho apontada no programa deve ser igual a quantidade total de retrabalho informada para o split.ÿ1ÿÿ0
42763ÿ0ÿData de Emissão incorreta !ÿ(7036) A Data de Emissão do Documento (&1) deve ser menor ou igual à Data de Transação do Lote de Implantação (&2).ÿ1ÿÿ0
42764ÿ0ÿData de Vencimento incorreta !ÿ(7037) A Data de Vencimento (&1) deve ser maior ou igual à Data de Emissão do Documento (&2).ÿ1ÿÿ0
42765ÿ0ÿData de Previsão de Liquidação incorreta !ÿ(7038) A Data de Previsão de Liquidação (&1) deve ser maior ou igual à Data de Emissão do Documento (&2).ÿ1ÿÿ0
42766ÿ0ÿIndicador Econômico incorreto !ÿ(7039) Indicador econômico &1 não existe, ou a data da transação &2 está fora do período de validade do indicador econômico.ÿ1ÿÿ0
42767ÿ0ÿPortador &1 não cadastrado !ÿ(7040) O portador &1 não está cadastrado no EMS. Informe um portador existente.ÿ1ÿÿ0
42768ÿ0ÿAlteração do rateio Original não permitido.ÿ(7041)ÿ4ÿÿ0
42769ÿ0ÿDeseja conferir o log de compilação ?ÿ(7042) Ocorreram erros na complição dos componentes. Responda ~"Sim~" para visualizar o log de compilação.ÿ3ÿÿ0
42770ÿ0ÿDeseja conferir o log de geração de fontes ?ÿ(7043) Ocorreram erros na geração dos fontes. Responda ~"Sim~" para visualizar o log de geração de fontes.ÿ3ÿÿ0
42771ÿ0ÿPrioridade Inválida.ÿ(7044) O usuário &1 já possui alocação com a prioridade  informada.ÿ4ÿÿ0
42772ÿ0ÿSplit de OS.ÿ(7045) Este Chamado está agora associado a OS &1 , através do Split da OS &2 , sob responsabilidade do usuário &3.ÿ4ÿÿ0
42773ÿ0ÿVocê realmente deseja Encerrar a Inclusão ?ÿ(7046) Existem adiantamentos Pendentes para efetuar Acerto.ÿ3ÿÿ0
42774ÿ0ÿTask &1 (Tarefa &2) está com problemas ! Veja abaixo !ÿ(7047) Problema: &3.A Atividade não pode ser encerrada porque esta task apresenta o problema acima. Favor verificar.ÿ1ÿÿ0
42775ÿ0ÿNão existe Ordem de Serviço.ÿ(7048) Não existe uma Ordem de Serviço cadastrada no Sistema que atenda a alocação desejada.ÿ4ÿÿ0
42776ÿ0ÿOrdem de Serviço informada está liberada !ÿ(7049) A OS informada já foi liberada, portanto este split não pode ocorrer. Informe outra OS.ÿ1ÿÿ0
42777ÿ0ÿUnidade de Aprovação Pai Inválida.ÿ(7050) Informe uma unidade de aprovação previamente cadastrada.ÿ4ÿÿ0
42778ÿ0ÿExecução de programa de acerto param. estab. ACR ?ÿ(7051) É necessário executar um programa de acerto dos parametros do estabelecimento.A execução deste programa deverá levar apenas alguns segundos, e evitará futuros problemas no ACR.Para executar este programa mais tarde, caso não queira executá-lo agora, proceder da seguinte maneira:- Utilizar o editor do Progress para windows;- Digitar ~"run prgfin\acr\acr813aa.p~" e- Teclar F2 (run).Deseja executar o programa agora?ÿ3ÿÿ0
42779ÿ0ÿInforme Um Código da Unidade Igual ao da Unidade Pai.ÿ(7052)ÿ4ÿÿ0
42780ÿ0ÿO Código do &1 está com valor 0 ou não foi informado !ÿ(7053) O código do &1 no arquivo de importação deve ser diferente de 0 (zero) e diferente de branco.ÿ1ÿÿ0
42781ÿ0ÿConta Corrente Inválida !ÿ(7054) Conta Corrente &1 inexistente ou não pertence a empresa &2.ÿ1ÿÿ0
42782ÿ0ÿInclusão do Processo Inválida.ÿ(7055)ÿ4ÿÿ0
42783ÿ0ÿEsta task já está relacionada a uma tarefa no MCS !ÿ(7056) A task selecionada está relacionada a tarefa &1. Selecione outra task.ÿ1ÿÿ0
42784ÿ0ÿMoeda Incorreta !ÿ(7058) Para Utilizar esta moeda (&1), a mesma desve estar parametrizada no cadastro de &2.ÿ1ÿÿ0
42785ÿ0ÿTask &1 não está associada a tarefa no MCS.ÿ(7059) A Task &1 não está associada a nenhuma tarefa no MCS.ÿ4ÿÿ0
42786ÿ0ÿO diretório &1, não existe !ÿ(7060) Informe um nome de diretório que exista para o arquivo do relatório de consistências.ÿ1ÿÿ0
42787ÿ0ÿRateio Ajuste não permitida para antecipação com portador !ÿ(7062)ÿ1ÿÿ0
42788ÿ0ÿTask deve ser maior que zero !ÿ(7064) Informe um número de task maior que zero.ÿ1ÿÿ0
42789ÿ0ÿJá existe Parada para este Operador e Intervalo de Datas !ÿ(7065) Verifique o Operador, as datas e horas informadasÿ2ÿÿ0
42790ÿ0ÿConteúdo inválido !ÿ(7066) Deve ser informado um parecer da auditoria.ÿ1ÿÿ0
42791ÿ0ÿTítulos normais não podem ser renegociados por uma AD !ÿ(7067) Ao efetuar uma renegociação de títulos Normais, deverá ser informada uma espécie de documento Normal.Numa renegociação com títulos tipo Aviso de Débito poderá ser informada a espécie tipo Aviso de Débito ou Normal.Se a renegociação tiver espécies tipo Normal e Aviso de Débito, deverá ser informada uma espécie tipo Normal.ÿ1ÿÿ0
42792ÿ0ÿQuantidade de horas deve ser menor que 24 !ÿ(7068) A quantidade de horas de disponibilidade do usuário deve ser menor que 24 hs.ÿ1ÿÿ0
42793ÿ0ÿConfirma desalocação ?ÿ(7069) Todas as alocações da OM/Chamado &1 atribuídas ao usuário &2 serão eliminadas.ÿ3ÿÿ0
42794ÿ0ÿValor percentual não pode ser igual a zero !ÿ(7070) O valor informado para o campo percentual deve ser diferente de zero.ÿ1ÿÿ0
42795ÿ0ÿAVISO.ÿ(7071) Prezado Cliente,     O uso deste programa está temporariamente suspenso. Caso seja necessário utilizá-lo, pedimos o favor de abrir uma FO para a Datasul SA solicitando informações.ÿ4ÿÿ0
42796ÿ0ÿTexto Programa Acerto Grupo e Fornecedor !ÿ(7072) Este programa tem por objetivo alterar o código do grupo de fornecedores cadastrados, visando encontrar uma correspondência entre os códigos do EMS 2.00 e EMS 5.00.ÿ2ÿÿ0
42797ÿ0ÿCódigo do Grupo de Fornecedor &1 já existe !ÿ(7073) Inforne outro código para o grupo de fornecedor &1.ÿ1ÿÿ0
42798ÿ0ÿGrupo de Fornecedor Inválido !ÿ(7074) O grupo de fornecedor não pode ser igual a branco.ÿ1ÿÿ0
42799ÿ0ÿJá existe Grupo Fornecedor cadastrado com o código informadoÿ(7075) O código do grupo de fornecedor informado já está cadastrado. Informe um novo código para o grupo de fornecedor.ÿ4ÿÿ0
42800ÿ0ÿEliminação de Movimentos Contábeis !ÿ(7076) Este programa elimina os saldos das contas contábeis, lotes e lançamentos contábeis.Tem por objetivo, manter apenas os cadastros das contabilidade, permitindo a inicialização da base, através de um lançamento manual dos saldos das contas.ÿ2ÿÿ0
42801ÿ0ÿCódigo do Grupo de Fornecedor deve ser Informado !ÿ(7077)ÿ1ÿÿ0
42802ÿ0ÿDesalocação não permitida.ÿ(7078) Não é possível desalocar a OM/Chamado &1 do usuário &2 pois existe(m) tarefa(s) em andamento.ÿ4ÿÿ0
42803ÿ0ÿForam Alterados &1 Grupos de Fornecedores.ÿ(7079) Foi criado um arquivo no diretório temporário: &2, que poderá ser usado para conferência das alterações efetuados no grupo fornecedor.ÿ4ÿÿ0
42804ÿ0ÿDesalocação não permitida.ÿ(7080) Não é possível desalocar a OM/FO &1 porque a data de finalização da mesma está dentro da Faixa de Horizonte Fixo.ÿ4ÿÿ0
42805ÿ0ÿConfirma a Consistência de importação ?ÿ(7081) O programa executado irá apenas fazer a consistência de importação.Confirma a Consistência de importação?ÿ3ÿÿ0
42806ÿ0ÿ&1 Não Cadastrada !ÿ(7082) Não existe nenhuma &1 cadastrada com o valor informado.ÿ1ÿÿ0
42807ÿ0ÿTítulo não encontrado !ÿ(7084) É necessário escolher um título válido.ÿ1ÿÿ0
42808ÿ0ÿGrupo de Máquina Alternativo Inválido.ÿ(7085) Não é possivel Grupo de Máquina ser Alternativo dele mesmo.ÿ4ÿÿ0
42809ÿ0ÿMapa não possui segmento equivalente !ÿ(7086) O mapa informado não possui segmentos equivalentes, pois não é um mapa padrão.ÿ1ÿÿ0
42810ÿ0ÿAcerto das Empresa para Tipo Transação Caixa.ÿ(7089) Este é um programa especialmente desenvolvido pela Datasul para atualizar a sua base de dados, com o objetivo de atribuir conteúdo da informação EMPRESA do cadastro de contas correntes/conta contábil ligada aos tipos de transação de caixa.Trata-se de um processo muito rápido, onde o sucesso do mesmo pode ser conferido consultando as contas correntes/conta contábil vinculadas aos tipos de transação de caixa. Nesta consulta o atributo empresa deve estar atualizado de acordo com a conta corrente, quando esta existir.ÿ4ÿÿ0
42811ÿ0ÿUsuário não possui Disponibilidade.ÿ(7091) O Usuário &1 não possi nenhum Disponibilidade cadastrada.ÿ4ÿÿ0
42812ÿ0ÿSegmento equivalente já foi usado !ÿ(7092) O segmento &1, já está sendo usado como segmento equivalente para o segmento &2. Ele não pode ser usado para dois segmentos do mesmo mapa.ÿ1ÿÿ0
42813ÿ0ÿNenhuma Conciliação foi Cancelada.ÿ(7093) Nenhuma Conciliação foi Cancelada para os parâmetros ou faixas informadas.ÿ4ÿÿ0
42814ÿ0ÿData de Abatimento deve ser &1.ÿ(7094) Selecione abatimentos que possuam a mesma data da Emissão/Liquidação: &1.ÿ4ÿÿ0
42815ÿ0ÿErro na tradução do Estabelecimento !ÿ(7095) Não existe tradução para o estabelecimento &1 na matriz escolhida.ÿ1ÿÿ0
42816ÿ0ÿ&1 não foram informados !ÿ(7096) Para confirmar a renegociação, devem ser informados os títulos a serem renegociados e os títulos a serem gerados.ÿ1ÿÿ0
42817ÿ0ÿItem do Bordero sem confirmação Bancária ?ÿ(7097) Borderô possui itens que ainda não tiveram confirmação do banco.Confirma estorno ?ÿ3ÿÿ0
42818ÿ0ÿConta Patrimonial de Diferença Cambial não cadastrada !ÿ(7098) A Conta Patrimonial de Diferença Cambial informada não foi encontrada na tabela de contas patrimoniaisÿ1ÿÿ0
42819ÿ0ÿIdentificador de repetição incompátivel !ÿ(7099) O identificador de repetição do segmento do mapa destino (segmento &1) é incompátivel com o identificador do segmento do mapa padrão (segmento &2). Segmentos ~"Repetitivos Múltiplos~" não podem receber um segmento de equivalência ~"Não Repetitivo~".ÿ1ÿÿ0
42820ÿ0ÿArquivo de Importação com &1 &2 duplicado !ÿ(7100) Foi encontrada mais de uma linha para o &1 &2 no arquivo de importação.ÿ2ÿÿ0
42821ÿ0ÿEmpresa Inválida.ÿ(7101) A empresa informada não está vinculada ao plano de contas do tipo de transação de caixa.ÿ4ÿÿ0
42822ÿ0ÿRecomposição do saldo contábil no plano secundário !ÿ(7103) Este programa tem por objetivo recalcular o valor dos saldos contábeis no plano de contas secundário, para fazer isto ele utilizará os saldos do plano de contas primário e fará a distribuição através do mapa indicado.ÿ2ÿÿ0
42823ÿ0ÿATENÇÃO: Existem registros que não foram atualizados !ÿ(7105) Verifique na tela se existe algum registro com o campo Empresa em branco.ÿ1ÿÿ0
42824ÿ0ÿNão existe OS cadastrada.ÿ(7106) A Atividade &1 ~"&2~" (OS &3) sofreu alteração na Data de Previsão de Conclusão, no entanto não há um OS cadastrada que atenda esta previsão.ÿ4ÿÿ0
42825ÿ0ÿEstabelecimento não existe.ÿ(7107) Cadastre um valor válido para estabelecimento.ÿ4ÿÿ0
42826ÿ0ÿSolicitação de Passagem Incorreta.ÿ(7108) Tipo de Transporte não utiliza Passagem!ÿ4ÿÿ0
42827ÿ0ÿExecutando programa para acerto de Base.ÿ(7109)ÿ4ÿÿ0
42828ÿ0ÿBorderô &1 deve possuir situação ~"Transmitir ao banco~" !ÿ(7110) Borderô Escritural do estabelecimento &2, portador &3, deverá conter como situação para o envio ~"Transmitir ao banco~".ÿ1ÿÿ0
42829ÿ0ÿProg. Acerto de VO  de desmembramento !ÿ(7111) Este programa tem por objetivo acertar os VO dos registros de cálculo, dos saldos e dos valores orininais para os bens e incorporações e os movimentos das incorporações, implantados por desmembramento a partir do valor registrado no movimento de implantação por desmembramento.ÿ2ÿÿ0
42830ÿ0ÿExecução de programa spp de ajuste de empresa do usuário ?ÿ(7112) É necessário executar um programa de ajuste das empresas em relação a cada estabelecimento dos lotes de títulos.A execução deste programa poderá levar um tempo considerável conforme a quantidade de lotes de títulos.Para executar este programa mais tarde proceder da seguinte maneira:- Utilizar o editor do Progress para windows;- Digitar ~"run prgfin\acr\acr824ab.p~" e- Teclar F2 (run).Deseja executar o programa agora?ÿ3ÿÿ0
42831ÿ0ÿPlano de contas informado não é secundário !ÿ(7113) Plano de contas de destino deve ser, obrigatóriamente, do tipo secundário.ÿ1ÿÿ0
42832ÿ0ÿPlano de contas informado não é primário !ÿ(7114) Plano de contas de origem deve ser, obrigatóriamente, do tipo primário.ÿ1ÿÿ0
42833ÿ0ÿData de início não informada !ÿ(7116) Data de início deve ser informada.ÿ1ÿÿ0
42834ÿ0ÿMapa de distribuição gerencial não cadastrado !ÿ(7117) O código do mapa de distribuição gerencial deve ser cadastrado.ÿ1ÿÿ0
42835ÿ0ÿMapa distribuição não considera plano primário ou secundárioÿ(7118) O código do plano de contas de origem constante no mapa gerencial é diferente do plano primário informado, ou,  o plano de contas de destino é diferente do plano secundário.ÿ1ÿÿ0
42836ÿ0ÿArquivo de Importação com Nome Abreviado &1 duplicado !ÿ(7119) Foi encontrada mais de uma linha no arquivo de importação com o nome abreviado &1.ÿ2ÿÿ0
42837ÿ0ÿAtividade já está concluída !ÿ(7120) A atividade já está concluída e não pode mais ser modificada.ÿ1ÿÿ0
42838ÿ0ÿO processo foi executado com Sucesso.ÿ(7121)ÿ4ÿÿ0
42839ÿ0ÿUsuário sem permissão !ÿ(7122) Usuário sem permissão de executar tarefas para o mapa (destino) solicitado.ÿ1ÿÿ0
42840ÿ0ÿValor Inválido !ÿ(7124) O valor informado deve ser diferente de zero.ÿ1ÿÿ0
42841ÿ0ÿTotal do Rateio de Despesas não confere.ÿ(7125) O valor total do rateio das despesas deve ser igual ao valor da despesa.ÿ4ÿÿ0
42842ÿ0ÿUnidade da Federação deve ser informada !ÿ(7127) Informe Unidade da Federação diferente de branco.ÿ1ÿÿ0
42843ÿ0ÿData de início informada menor que a data de início do mapaÿ(7129) A data informada deve ser maior ou igual a data de início de validade do mapa de distribuição.ÿ1ÿÿ0
42844ÿ0ÿPlano de Contas não pode ser do tipo primário !ÿ(7130) Os tipos válidos são: secundário, consolidação e orçamento.ÿ1ÿÿ0
42845ÿ0ÿDescrição: &1 não encontrada no cadastro de Bens !ÿ(7132) Consulte o cadastro de bens se a descrição informada pertence ao bem importado.ÿ1ÿÿ0
42846ÿ0ÿTítulo já está pendente de implantação em outra referência !ÿ(7133) O título &1 já está pendente de implantação na referência &2 sequência &3.ÿ1ÿÿ0
42847ÿ0ÿTítulo no Magnus tem moeda diferente de zero !ÿ(7134) O título no magnus está na moeda &1, mas o programa de migração de títulos somente está preparado para importar os títulos em moeda corrente (moeda zero no Magnus).ÿ1ÿÿ0
42848ÿ0ÿDescrição do bem é diferente do inventariado !ÿ(7137) A descrição do bem é &1, sendo diferente do inventariado. Verifique no cadastro de bens, se o bem &3/&4 da conta patrimonial &2 está correto. Caso não esteja, faça a modificação.ÿ1ÿÿ0
42849ÿ0ÿA OS/Atividade foi transferida para auditoria.ÿ(7138) A OS &1 , Atividade &2 , onde esta FO está vinculada, foi transferida para auditoria.ÿ4ÿÿ0
42850ÿ0ÿUnidade de Negócio Inválida.ÿ(7139) Informe uma unidade de Negócio válida para a Conta Contábil da Despesa utilizada.ÿ4ÿÿ0
42851ÿ0ÿRateio de Centro de Custo inválido para Conta Contábil.ÿ(7140) O Centro de Custo informado no rateio do Adiantamento \ Acerto de Contas não é válido para a Conta Contábil tipo de despesa informado. Favor verificar o relacionamento entre o Centro de Custo e a Conta Contábil do tipo de despesa no programa de Manutenção de Critérios de Distribuição de Conta!ÿ4ÿÿ0
42852ÿ0ÿEndereço Inválido !ÿ(7142) Informe um endereço válido.ÿ1ÿÿ0
42853ÿ0ÿA OS/Atividade foi transferida para auditoria.ÿ(7143) A OS &1 , Atividade &2 , onde esta FO está vinculada, foi auditada pelo usuário &3, sendo que a auditoria foi aprovada.ÿ4ÿÿ0
42854ÿ0ÿA OS/Atividade foi transferida para auditoria.ÿ(7144) A OS &1 , Atividade &2 , onde esta FO está vinculada, foi auditada pelo usuário &3, sendo que a auditoria foi reprovada.ÿ4ÿÿ0
42855ÿ0ÿCódigo da situação Inválido !ÿ(7145) A situação do movimento deve estar Liberado ou Liquidado, verifique se a informação está correta.ÿ1ÿÿ0
42856ÿ0ÿTipo do Movimento Inválido !ÿ(7148) O tipo do Movimento somente poderá ser Realizado ou Não Realizado.ÿ1ÿÿ0
42857ÿ0ÿEspécie de Documento Inválida !ÿ(7149) Você não informou a espécie de documento ou informou uma espécie inexistente.ÿ1ÿÿ0
42858ÿ0ÿIndicador Econômico inexistente na data da transação !ÿ(7150) Verificar no cadastro de indicadores econômicos, se existe um indicador na data da transação informada.ÿ1ÿÿ0
42859ÿ0ÿData de Início de validade incorreta !ÿ(7151) A data de início de validade deve estar dentro do período de validade do plano de contas que ela esta associada.A validade do plano de contas &1 é &2 à &3.ÿ1ÿÿ0
42860ÿ0ÿData de Fim de validade incorreta !ÿ(7152) A data de fim de validade deve estar dentro do período de validade do plano de contas que ela esta associada.A validade do plano de contas &1 é &2 à &3.ÿ1ÿÿ0
42861ÿ0ÿProcesso Cancelado.ÿ(7153) O Processo de &1 está sendo cancelado pois não foi selecionada nenhuma Ordem de Serviço para a execução do SPLIT ou por cancelamento do processo pelo Usuário.ÿ4ÿÿ0
42862ÿ0ÿO &1 não pode ser eliminado no EMS 2.0 !ÿ(7155) O &1 não pode ser eliminado no EMS 2.0 pois está vinculado a outras empresas no EMS 5.0.ÿ1ÿÿ0
42863ÿ0ÿData de Transação Inválida !ÿ(7157) A data de transação informada é menor que a data de ínicio dos movimentos de comissões.ÿ1ÿÿ0
42864ÿ0ÿUsuário &1 Inválido !ÿ(7158) O usuário informado existe para o contas a receber, porém não está habilitado a movimentar comissões.ÿ1ÿÿ0
42865ÿ0ÿSplit Automático.ÿ(7160) ATIVIDADE &1 ~"&2~" (OS &3) sofreu alteração na Data Prevista p/ Conclusão, por isso é necessário escolheruma nova OS para o SPLIT AUTOMÁTICO.ÿ4ÿÿ0
42866ÿ0ÿMapa destino cadastrado não existe !ÿ(7161) Mapa destino (padrão), informado no mapa origem não é válido ou não está cadastrado.ÿ1ÿÿ0
42867ÿ0ÿEstabelecimento Inválido !ÿ(7163) O estabelecimento &1 não pertence a empresa do representante &2.ÿ1ÿÿ0
42868ÿ0ÿTítulo não encontrado !ÿ(7164) Não foi encontrado nenhum título com o estabelecimento &1, espécie documento &2, série &3, título &4, e parcela &5.ÿ1ÿÿ0
42869ÿ0ÿCódigo da Transação Inválida !ÿ(7165) Código da transação informada não é válida para um movimento de comissões.ÿ1ÿÿ0
42870ÿ0ÿMovimento não encontrado !ÿ(7167) O movimento não foi encontrado com a transação ~"&1~", para o estabelecimento &2, espécie docto &3, série &4, título &5, parcela &6.ÿ1ÿÿ0
42871ÿ0ÿReferência deve ser informada !ÿ(7168) Favor informar a referência !ÿ1ÿÿ0
42872ÿ0ÿTipo de Transação de Caixa &1 Inexistente.ÿ(7169) O Tipo de transação de Caixa &1 informado nos Parâmetros da Empresa ACR é Inexistente!ÿ4ÿÿ0
42873ÿ0ÿTipo de Transação de Caixa Inválido ou Inexistente !ÿ(7170) Verifique no Cadastro de Tipo de Transação de Caixa se o Tipo Transação &1 esta cadastrado e se a espécie do Tipo de Transação é MOVTO ou TARIFA.ÿ1ÿÿ0
42874ÿ0ÿTelefone Inválido.ÿ(7171)ÿ4ÿÿ0
42875ÿ0ÿData de Início de validade incorreta !ÿ(7172) A data de início de validade deve estar dentro do período de validade da conta contábil que ela esta associada.A validade da conta contábil &1 à &2.ÿ1ÿÿ0
42876ÿ0ÿData de fim de validade incorreta !ÿ(7173) A data de fim de validade deve estar dentro do período de validade da conta contábil que ela esta associada.A validade da conta contábil &1 à &2.ÿ1ÿÿ0
42877ÿ0ÿData do movimento incorreta ?ÿ(7174) A data do movimento tem que ser menor ou igual a data do ultimo fechamento.ÿ3ÿÿ0
42878ÿ0ÿExistem movimentos que não foram enviados ao banco !ÿ(7175) O movimento &1 ,ainda não foi enviado ao banco.ÿ1ÿÿ0
42879ÿ0ÿHistórico padrão não informado !ÿ(7176) Verifique no cadastro de Tipo de Transação de Caixa (CMG), se para o Tipo de Transacao de Caixa &1 foi informado um código de histórico padrão.ÿ1ÿÿ0
42880ÿ0ÿA Conta Contábil &1 utiliza Centro de Custo !ÿ(7177) A Conta Contábil &1 informada como Finalidade Débito Padrão no Tipo de Transação de Caixa &2 utiliza Centro de Custo. Portanto não pode ser utilizada em um lançamento automático. Substitua a Conta no Tipo de Transação de Caixa por outra que não utilize Centro de Custo.ÿ1ÿÿ0
42881ÿ0ÿRepresentante Financeiro Inválido !ÿ(7178) Não existe uma ocorrência na tabela de representante financeiro com o representante &1, vinculado a empresa &2, verifique na Manutenção de Representantes Financeiros.ÿ1ÿÿ0
42882ÿ0ÿUsuário Financeiro Inválido !ÿ(7179) Usuário financeiro &1, não pertence ao estabelecimento &2, para habilitar o usuário para o Contas a Receber, é necessário que o mesmo exista como Usuário Mestre e  Usuário Financeiro.ÿ1ÿÿ0
42883ÿ0ÿSérie de Documento deve ser diferente de brancos !ÿ(7180)ÿ1ÿÿ0
42884ÿ0ÿProblemas com a atualização de valores !ÿ(7181) A rotina de atualização de valores não pode ser executada, pois ocorreram erros de gravação nos parâmetros que a rotina utiliza !ÿ1ÿÿ0
42885ÿ0ÿFornecedor não retém imposto, não pode vincular. Alterar ?ÿ(7183) O fornecedor &1, no cadastro de fornecedor financeiro, tem parametrizado que não retém imposto, por isso não é possível vincular impostos para este fornecedor. Caso você responda positivamente a pergunta, será aberta a manutenção das informações do fornecedor financeiro para que você possa alterar as informações RETÉM IMPOSTO e ARMAZENA VALOR PAGTO, e após a confirmação desta tela, caso a informação ~"retém imposto~" esteja setada como sim, então será aberta a tela para vincular impostos ao fornecedor.ÿ3ÿÿ0
42886ÿ0ÿTítulo vinculado a uma condição de cobrança não protestável.ÿ(7184) Título vinculado a uma condição de cobrança não protestável. Não é possível gerar movimento.ÿ4ÿÿ0
42887ÿ0ÿNão pode vincular imposto ao fornecedor !ÿ(7185) A informação RETÉM IMPOSTO do fornecedor &1 permanece indicando que o fornecedor não retém imposto, por isso não será possível vincular imposto ao fornecedor.ÿ1ÿÿ0
42888ÿ0ÿErro de fórmula !ÿ(7186) Existe(m) erro(s) na resolução da fórmula &1 na Sequência &3. Tipo de Erro (&2).ÿ1ÿÿ0
42889ÿ0ÿAtualização da Prioridade e/ou Data Prev Solução do Chamado.ÿ(7187) Não foi possível atualizar a Prioridade e/ou Data Previsão da Solução do Chamado &1 devido ao erro &2, entretanto este processo continua.ÿ4ÿÿ0
42890ÿ0ÿProblemas no Somatório !ÿ(7188) Problemas no Somatório pelo Mapa &1 (Destino), Segmento &2 (Destino), Elemento &3 e Ocorrência &4 - Conteúdo (&5).ÿ1ÿÿ0
42891ÿ0ÿSegmento Cancelado !ÿ(7189) Segmento &1, Sequência &2 do Processo &3 foi Cancelado.ÿ1ÿÿ0
42892ÿ0ÿEndereço de cobrança inválido !ÿ(7191) Não existe cliente financeiro para o cliente escolhido.Modifique o item do lote de implantação para corrigir o endereço de cobrança.ÿ1ÿÿ0
42893ÿ0ÿEndereço de cobrança inválido !ÿ(7192) Foi escolhido o endereço de cobrança do representante mas, o registro de cliente financeiro não possui representante. Modifique o item do lote de implantação para corrigir o endereço de cobrança.ÿ1ÿÿ0
42894ÿ0ÿEndereço de cobrança inválido !ÿ(7193) Foi escolhido o endereço de cobrança do contato mas, o contato selecionado não possui endereço de cobrança. Modifique o item do lote de implantação para corrigir o endereço de cobrança.ÿ1ÿÿ0
42895ÿ0ÿEndereço de cobrança inválido !ÿ(7194) Foi escolhido o endereço de cobrança do contato mas, o contato selecionado não está cadastrado. Modifique o item do lote de implantação para corrigir o endereço de cobrança.ÿ1ÿÿ0
42896ÿ0ÿProblemas no mapa !ÿ(7195) Problemas no mapa &1 (destino), Segmento &2 é Repetitivo Múltiplo/Único sem segmento equivalenteÿ1ÿÿ0
42897ÿ0ÿProblemas no mapa !ÿ(7196) Problemas no mapa &1 (destino), nível de dependência não está equivalente para o segmento &2 (destino).ÿ1ÿÿ0
42898ÿ0ÿProblemas na fórmula !ÿ(7197) Problemas na fórmula &1, mapa (origem) &2, Segmento (origem) &3 não cadastrado.ÿ1ÿÿ0
42899ÿ0ÿProblemas no mapa !ÿ(7198) Erro na fórmula &4! Mapa &1, segmento ~"Não Repetitivo~" (&2) extraído de um segmento ~"Repetitivo Múltiplo~" (&3).ÿ1ÿÿ0
42900ÿ0ÿProblemas na fórmula !ÿ(7199) Problemas na fórmula &1, mapa (origem) &2, segmento (origem) &3, elemento (origem) &4 não cadastado.ÿ1ÿÿ0
42901ÿ0ÿNão existem impostos vinculados ao fornecedor à selecionar !ÿExistem três motivos pelos quais não existem impostos para selecionar:1º.) Não existe nenhum histórico dos impostos relacionados com a empresa na data de transação (prgint/utb/utb102aa.r);2º.) Não existe nenhum imposto vinculado ao fornecedor(prgint/ufn/ufn003aa.r);3º.) Data base de vencimento do imposto não está de acordo com a transação atual (prgint/utb/utb085aa.r). Exemplo: Imposto está sendo vinculado na implantação e a data base está Pagamento.ÿ2ÿÿ0
42902ÿ0ÿ&1 Inválido para integração.ÿ(7201) Devido a integração com o EMS 2.0, o &1 deve conter um valor inteiro.ÿ4ÿÿ0
42903ÿ0ÿTítulo com movimento escritural pendente ?ÿ(7202) Este título não pode ser &1 por ter um ou mais Movimentos Escriturais Pendentes são relativos a remessa do título.O Título somente poderá ser &1 após a confirmação do banco.ÿ3ÿÿ0
42904ÿ0ÿMapa inexistente !ÿ(7204) Não existe o Mapa &1 (&2)para o processo.ÿ1ÿÿ0
42905ÿ0ÿProblemas no mapa !ÿ(7205) Problemas no mapa &1 (origem). Segmento &2 é dependente do segmento &3, que não existe!ÿ1ÿÿ0
42906ÿ0ÿProblemas na busca do segmento equivalente !ÿ(7206) Problemas na busca do segmento equivalente. Mapa &1, Segmento &2, equivalente &3~".ÿ1ÿÿ0
42907ÿ0ÿSegmento equivalente não cadastrado !ÿ(7207) Segmento equivalente não cadastrado. Mapa &1, segmento &2, equivalente &3.ÿ1ÿÿ0
42909ÿ0ÿInstrução Bancária &1 não relacionada ao Banco !ÿ(7210) Verificar na manutenção de banco, se existe um relacionamento da instrução bancária &1, com o banco informado.ÿ1ÿÿ0
42910ÿ0ÿDependência ou bloco de entrada com problemas !ÿ(7211) Dependência ou bloco de entrada com problemas. Mapa destino(&1), mapa origem (&2), segmento origem (&3), bloco (&4).ÿ1ÿÿ0
42911ÿ0ÿProblemas na busca do próximo bloco !ÿ(7212) Problemas na busca do próximo bloco. Bloco atual -> &1;Próximo bloco -> &2.ÿ1ÿÿ0
42912ÿ0ÿProblemas no somatório !ÿ(7213) Problemas no somatório. Mapa &1 (origem), segmento &2 (origem), elemento &3 e ocorrência &4. Conteúdo (&5).ÿ1ÿÿ0
42913ÿ0ÿProblemas na Inicialização !ÿ(7214) Problemas na Inicialização!ÿ1ÿÿ0
42914ÿ0ÿNão foi possível associar Chamado &1 (&2) !ÿ(7215) Não foi possível associar este Chamado com o MCS. Selecione outro Chamado.ÿ1ÿÿ0
42915ÿ0ÿA tarefa &1 desta atividade não possui task associada !ÿ(7216) Não é possível encerrar esta atividade, pois o tipo de tarefa exige a associação de task.ÿ1ÿÿ0
42916ÿ0ÿLocalização de arquivos não cadastrada !ÿ(7217) Não foi informada localização de arquivos para parceiro &1 e transação &2.ÿ1ÿÿ0
42917ÿ0ÿNão é possível eliminar este Chamado !ÿ(7218) Uma Atividade/OS requer o relacionamento de pelo menos um Chamado.ÿ1ÿÿ0
42918ÿ0ÿCódigo do parceiro zerado, para portador edi !ÿ(7219) Código do parceiro deve ser diferente de zero, na manutenção do portador edi.ÿ1ÿÿ0
42919ÿ0ÿEste fornecedor não está cadastrado para esta empresa !ÿ(7221) Informe um fornecedor destino válido para a empresa &1.ÿ1ÿÿ0
42920ÿ0ÿErro na função extrair !ÿ(7222) Função extrair - Segmento &1 (não repetitivo) está repetido no bloco &2.ÿ1ÿÿ0
42921ÿ0ÿErro na função extrai !ÿ(7223) O segmento tipo &1 não pode ser extraído. Funções de extração.ÿ1ÿÿ0
42922ÿ0ÿErro nas funções de extração !ÿ(7225) Problemas com o elemento &2 (&1). Formato &3, conteúdo &4. Funções de extração.ÿ1ÿÿ0
42923ÿ0ÿErro na função de inicialização !ÿ(7226) Erro na função de inicialização - Existe mais de um &1 na origem.ÿ1ÿÿ0
42924ÿ0ÿErro na função de inicialização !ÿ(7227) Erro na função de inicialização - Não existe &1 na origem.ÿ1ÿÿ0
42925ÿ0ÿAtividade não possui nenhuma tarefa !ÿ(7228) A Atividade não possui nenhuma tarefa associada e portanto não pode ser encerrada.ÿ1ÿÿ0
42926ÿ0ÿDeseja liberar o título para envio a outro portador ?ÿ(7229) Este título encontra-se em cobrança escritural. Deseja que o mesmo seja liberado para envio a outro portador?ÿ3ÿÿ0
42927ÿ0ÿSeq. do plano de contas deve ser menor que seq. da conta !ÿ(7230) Quando o processo de importação não utilizar matriz de tradução externa para conta contábil o layout utilizado deve ter o plano de contas informado, e este deve ter o número de seqência inferior ao da conta contábil.Isto é necessário porque a consistência das contas será feita diretamente contra o plano de contas.ÿ1ÿÿ0
42928ÿ0ÿContato está vinculado a um título !ÿ(7231) O contato não pode ser eliminado porque está vinculado a um título pelo endereço de cobrança.ÿ1ÿÿ0
42929ÿ0ÿErro na extração dos dados !ÿ(7232) Ocorreu um erro na extração do elem. &1 do segm. &2 (origem)  p/ o elem. &3 do segm. &4 (destino) na seq. &5 (saída).ÿ1ÿÿ0
42930ÿ0ÿSegmento com informações inconsistentes !ÿ(7233) Inconsistencias na relação Mapa X Segmento X Elemento do mapa (destino).ÿ1ÿÿ0
42931ÿ0ÿIntegração Faturamento com Contas a Receber concluída.ÿ(7237) Consulte o arquivo fatacr.tmp em seu diretório temporário da sessão para verificar se a integração ocorreu com sucesso.ÿ4ÿÿ0
42932ÿ0ÿData do movimento incorreta !ÿ(7238) A data do movimento tem que ser menor ou igual a data do ultimo fechamento.ÿ1ÿÿ0
42933ÿ0ÿ&1 não pode sofrer alterações !ÿ(7239) Para a espécie de documento do tipo Antecipação, não permite alterar a &1.ÿ1ÿÿ0
42934ÿ0ÿNão se deve imprimir o contexto para Matriz por este botão !ÿ(7240) A opção para imprimir o relatório de contexto para matriz só estará correta se for pela tela de Matriz.ÿ2ÿÿ0
42935ÿ0ÿCriando fornecedor para as demais empresas.ÿ(7241)ÿ4ÿÿ0
42936ÿ0ÿCriando fornecedor no EMS 2.0.ÿ(7242)ÿ4ÿÿ0
42937ÿ0ÿValidando e criando fornecedor / fornecedor financeiro.ÿ(7243)ÿ4ÿÿ0
42938ÿ0ÿTítulo em cobrança escritural !ÿ(7244) Este título encontra-se em cobrança escritural e não poderá sofrer alteração do valor saldo a maior.ÿ1ÿÿ0
42939ÿ0ÿAprovação do &1 Cancelado.ÿ(7245) A Aprovação do &1 Selecionado foi Cancelada e irá retornar para o responsável pela Aprovação do mesmo para aguardar nova aprovação.ÿ4ÿÿ0
42940ÿ0ÿNão existem dados a serem efetivados !ÿ(7248)ÿ1ÿÿ0
42941ÿ0ÿSequência do rateio inexistente.ÿ(7250) A Sequência do rateio informada não existente.Informe uma Sequência existente.ÿ4ÿÿ0
42942ÿ0ÿEstorno não Permitido !ÿ(7251) Estorno de títulos Liquidados por Encontro de Contas devem ser executados pelo programa de Estorno de Encontro de Contas disponível no módulo APB.ÿ1ÿÿ0
42943ÿ0ÿFornecedor financeiro informado ja esta cadastrado !ÿ(7252) Tentativa de criar uma chave duplicada. A chave informada do fornecedor financeiro ja existe no cadastro.ÿ1ÿÿ0
42944ÿ0ÿ&1 Inválido !ÿ(7253) Este Cheque já foi incluído no Contas a Receber.ÿ1ÿÿ0
42945ÿ0ÿCGC Duplicado ?ÿ(7254) A Pessoa Física &1 já está utilizando o CPF &2.Deseja utilizar o mesmo CPF?ÿ3ÿÿ0
42946ÿ0ÿOS &1 não possui tipo de baixa !ÿ(7255) A OS desta atividade não possui relacionamento com tipo de baixa.ÿ1ÿÿ0
42947ÿ0ÿParceiro deve ser informado !ÿ(7256) O código do parceiro não foi informado.ÿ1ÿÿ0
42948ÿ0ÿErro na solução do(s) Chamado(s) relacionado(s) a Atividadeÿ(7257) Ocorreu o erro &1 na Solução do Chamado &2 relacionado(s) a Atividade &3, OS &4.ÿ1ÿÿ0
42949ÿ0ÿCliente &1 inexistente !ÿ(7258) Verifique se existe tal ocorrência no cadastro de &2.ÿ1ÿÿ0
42950ÿ0ÿValor da despesa  &1 não confere.ÿ(7259) Valor da despesa &1 não confere com o valor detalhado para a mesma!ÿ4ÿÿ0
42951ÿ0ÿCliente do título não é o mesmo do cheque !ÿ(7260) O cliente do título (&1) é diferente do cliente do cheque (&2). Informe um título do mesmo cliente.ÿ1ÿÿ0
42952ÿ0ÿRelacionar este Aprovador Financeiro  em outras Unidades ?ÿ(7261) Deseja relacionar o Usuário &1 como Aprovador Financeiro em outras Unidades de Aprovação?ÿ3ÿÿ0
42953ÿ0ÿAtualização da Prioridade.ÿ(7263) Não foi possível atualizar a Prioridade do Chamado &1 devido ao erro &2.ÿ4ÿÿ0
42954ÿ0ÿOS não possui tipo de baixa !ÿ(7264) A OS possui um código de tipo de baixa inválido.ÿ1ÿÿ0
42955ÿ0ÿFaixa de Datas Inválida !ÿ(7267) A faixa de datas deve estar compreendida entre as datas &1 e &2, que são as datas de validade do Plano de Contas &3.ÿ1ÿÿ0
42956ÿ0ÿPlano C. Custo ou C. Custo  inválido para Conta Contábil !ÿ(7268) Critério de Distribuição por Centro de Custo da Conta Contábil indica a não utilização do Centro de Custo, porém foi informado o Plano de Centro de Custo &1/Centro Custo &2.ÿ1ÿÿ0
42957ÿ0ÿAprovador Financeiro Único para todas Unidades ?ÿ(7269) Deseja ELIMINAR o Usuário &1 como Aprovador Financeiro em todas as unidades?ÿ3ÿÿ0
42958ÿ0ÿ&1 da OS origem é diferente da OS destino !ÿ(7271) O indicador de &1 da OS informado como origem para Split é diferente da OS informado como destino, portanto não é permitido fazer o Split.ÿ1ÿÿ0
42959ÿ0ÿTítulo já se encontra em Cobrança Escritural. Confirma ?ÿ(7272) O documento está em cobrança escritural. Se for incluído num borderô, quando este for enviado ao banco será gerado um pedido de baixa para o banco onde o título está em cobrança. Confirma?ÿ3ÿÿ0
42960ÿ0ÿATENÇÃO: Valor vinculado maior que o valor do cheque !ÿ(7273) O valor vinculado ultrapassou o valor do cheque.Altere diretamente o valor na coluna ~"Valor Vinculado~" se necessário.ÿ2ÿÿ0
42961ÿ0ÿAcerto Saldos de DPR VO e CM DPR bens migrados !ÿ(7274) Este programa tem por objetivo acertar os valores de depreciação do valor original e da correção monetária da depreciação dos bens patrimoniais migrados.DPR VO = Valor Original * % Dpr AcumCM DPR = Valor CM * % Dpr Acumÿ2ÿÿ0
42962ÿ0ÿAcerto da Base Concluído !ÿ(7275) Deve ser executado agora os seguintes programas: 1. Descontabilização2. Exclusão de Cálculo3. Cálculo Bem Patrimonial4. ContabilizaçãoEste programa já criou as regras necessárias, devendo apenas serem executadas.ÿ2ÿÿ0
42963ÿ0ÿA empresa traduzida &1 não é igual a empresa do usuário !ÿ(7276) Corrija a matriz de tradução selecionada ou escolha outro arquivo para conciliação.ÿ1ÿÿ0
42964ÿ0ÿValor vinculado ao cheque excede o valor da baixa !ÿ(7277) O valor vinculado informado (&1) não pode ser maior que a baixa do título (&2).ÿ1ÿÿ0
42965ÿ0ÿConta Contábil inválida !ÿ(7420) Somente poderão ser informadas contas contábeis que não utilizam centros de custo, pois na geração automática das apropriações de Principal Ativo/Passivo e Transitória de Transferência/Mútuo não haverá como informar o centro de custo. Consulte a Manutenção Critério Distribuição.ÿ1ÿÿ0
42966ÿ0ÿTitulo encontra-se em cobrança escritural. Confirma &1 ?ÿ(7421)ÿ3ÿÿ0
42967ÿ0ÿMotivo de Rejeição Não Cadastrado para Empresa.ÿ(7423)ÿ4ÿÿ0
42968ÿ0ÿEspécie &1 não possui espécie para cheque informada !ÿ(7424) Acesse o cadastro de Espécie de Documento Financeiro, e informe uma espécie de cheque para a espécie &1.ÿ1ÿÿ0
42969ÿ0ÿTítulo possui espécie cheque diferente da atual !ÿ(7425) A espécie ~"&1~" tem como Espécie Cheque ~"&2~", porém já foram relacionados outros títulos a este cheque cujas espécies possuem a Espécie Cheque ~"&3~".A Espécie Cheque deve ser a mesma para todos os documentos relacionados ao cheque, pois na atualização deste será gerado título de cheque nesta espécie.ÿ1ÿÿ0
42970ÿ0ÿConta Contábil Externa &1 não possui tradução !ÿ(7427) A conta contábil externa não possui tradução na Matriz de Tradução de Contas Contábeis Externas. Verifique se foi informada uma Matriz de Tradução de Contas na Matriz de Tradução da Organização Externa para a empresa, se existe tradução para a conta especifica e se existir se os dados estão completos (no mínimo o plano de contas, a conta contábil e o estabelecimento)ÿ1ÿÿ0
42971ÿ0ÿExiste restrição deste ccusto no estabelecimento: &1 !ÿ(7429) Existe restrição de utilização do centro de custo &1, no estabelecimento &2. Verificar na Manutenção de Centros de Custo as restrições.ÿ1ÿÿ0
42972ÿ0ÿIndicador de repedição não pode ser alterado !ÿ(7430) Indicador de repedição não pode ser alterado pois o segmento possui relacionamento (fórmula ou segmento de origem).ÿ1ÿÿ0
42973ÿ0ÿTabela Progressiva do imposto inválida para este período !ÿ(7431) Verifique no cadastro de Tabela Progressiva Imposto se há uma sequência de validade correspondente a data atual para a Tabela Progressiva &1.ÿ1ÿÿ0
42974ÿ0ÿNão há ítens válidos para cálculo do imposto !ÿ(7432) Verifique no cadastro de Tabela Progressiva Imposto se, para a Tabela Progressiva &1 no período de validade correspondente a data atual, há itens cadastrados ou se existe algum item com uma faixa de valores na qual se insira o valor do título.ÿ1ÿÿ0
42975ÿ0ÿPortad. Finalid. Econ. ou Param. do Estab. não encontrados.ÿ(7433) Não existe Portador Finalidade Econômica ou Parâmetros do Estabelecimento ACR!ÿ4ÿÿ0
42976ÿ0ÿNão é possível realizar a alteração !ÿ(7434) Já exitem movimentos de comissões do título integrados para pagamento, ou a Transação de Comissão é de ~"Geração Usuário~", qualquer alteração de comissões para este título deve ser feito diretamente no programa de manutenção de comissões do representante.ÿ1ÿÿ0
42977ÿ0ÿBase CGC Pessoa Jurídica diferente para base CGC Matriz ?ÿ(7435) A base do CGC da Pessoa Jurídica geralmente é igual a base do CGC da Matriz. Deseja continuar ?ÿ3ÿÿ0
42978ÿ0ÿIndicador de repedição não pode ser alterado !ÿ(7436) Indicador de repedição não pode ser alterado pois o segmento possui relacionamento com a fórmula &1.ÿ1ÿÿ0
42979ÿ0ÿIndicador de repedição não pode ser alterado !ÿ(7438) Indicador de repedição não pode ser alterado pois o segmento possui relacionamento com o segmento &1 do mapa &2.ÿ1ÿÿ0
42980ÿ0ÿValore do Regitro de cálculo está diferente ao valor  Saldo.ÿ(7439) O &1 do registro de calculo está diferente ao &1 do saldo.ÿ4ÿÿ0
42981ÿ0ÿTexto Encerramento deve ser informado.ÿ(7441) O Texto de Encerramento de Atividade não pode ser branco.ÿ4ÿÿ0
42982ÿ0ÿData maior que prazo de envio.ÿ(7442)ÿ4ÿÿ0
42983ÿ0ÿNão pode abater Antecipação !ÿ(7443) Quando o valor liquidado exceder o saldo do título, será gerada uma Antecipação para o cliente. Para isso, a liquidação deve ter sido efetuada em espécie, sem abatimento de Antecipações.Acesse o botão de Antecipações e anule os abatimentos antes de prosseguir.ÿ1ÿÿ0
42984ÿ0ÿPlano de Centro de Custo &1 não está correto !ÿ(7444)ÿ1ÿÿ0
42985ÿ0ÿExclusão da estrutura de contas contábeis !ÿ(7446) Este programa irá eliminar da tabela de estrutura de contas contábeis aquelas contas inexistente no plano de contas.ÿ2ÿÿ0
42986ÿ0ÿNão existe uma Ocorrência Bancária Parceiro Cadastrada !ÿ(7447) Não existe uma ocorrência bancária parceiro ~"alteração seu número~" cadastrada para o portador &1.ÿ1ÿÿ0
42987ÿ0ÿEliminar tradução ?ÿ(7448)ÿ3ÿÿ0
42988ÿ0ÿCheque não pode ser estornado !ÿ(7449) O título do cheque não foi totalmente liquidado.ÿ1ÿÿ0
42989ÿ0ÿNão existe bem patrimonial para o valor importado.ÿ(7450) Não existe bem patrimonial para &1 a ser importado.ÿ4ÿÿ0
42990ÿ0ÿData menor que prazo de envio para agência &1.ÿ(7451) Data menor que prazo de envio para agência &1 que atende o CEP &2.ÿ4ÿÿ0
42991ÿ0ÿ&1 Não Relacionado Ao &2.ÿ(7452) Para utilizar este &2, deve existir relacionamento com o &1 na formação de &3.ÿ4ÿÿ0
42992ÿ0ÿConta Contábil inválida !ÿ(7453) Conta Contábil está sendo utilizada pela Conta Corrente &1, com data inicial de validade &2 e data final de validade &3.ÿ1ÿÿ0
42993ÿ0ÿRelacionamento não pode ser desfeito !ÿ(7454) O elemento &1 possui relacionamento com segmento destino &2. Para excluir este elemento é necessário primeiro desfazer este relacionamento no mapa &3 (&4).ÿ1ÿÿ0
42994ÿ0ÿProblemas na obrigatoriedade do elemento !ÿ(7455) O elemento origem no mapa &1 (&2) não é obrigatório, porem o elemento destino esta parametrizado como obrigatório.ÿ1ÿÿ0
42995ÿ0ÿHora informada inválida !ÿ(7456) Hora informada não pode ser 00:00.ÿ1ÿÿ0
42996ÿ0ÿValor para &1 inválido !ÿ(7457) O valor para o campo &1 não pode ser maior que 31/12/2999.ÿ1ÿÿ0
42997ÿ0ÿEstabelecimento Título diferente do Estabelecimento Lote !ÿ(7458) Apenas Títulos com estabelecimento igual ao estabelecimento do Lote de Liquidação podem ser liquidados por Perdas Dedutíveis.ÿ1ÿÿ0
42998ÿ0ÿO Código da &1 está com valor vazio ou não foi informado !ÿ(7460) O código da &1 no arquivo de importação deve ser diferente de branco.ÿ1ÿÿ0
42999ÿ0ÿ&1 Matriz não pode ser &1 Filial.ÿ(7461) Não é possível atribuir a &1 Matriz por ela já ser filial de outra &1.Para atribuir esta &1, primeiramente, ela deve ser matriz dela mesma.ÿ4ÿÿ0
43000ÿ0ÿCheque não pode ser devolvido !ÿ(7462) Não é possível devolver um Cheque que foi liquidado com outro Cheque.ÿ1ÿÿ0
43001ÿ0ÿInicio processo de mapeamento !ÿ(7463) *O processo de mapeamento foi iniciado.ÿ1ÿÿ0
43002ÿ0ÿ&1 Matriz não pode ser alterada, deseja listar as Filiais ?ÿ(7464) Esta &1 não pode deixar de ser &1 Matriz por ser Matriz de outras &2.Deseja listar as &2 Filiais?ÿ3ÿÿ0
43003ÿ0ÿDetectado gatilhos desnecessários na Base.ÿ(7465) Foram encontrados gatilhos que não são utilizados na sua Base de Dados e que poderiam ser eliminados utilizando o Otimizador de Performance(prgtec/btb/btb919zc.p), melhorando assim a Performance do Produto.ÿ4ÿÿ0
43004ÿ0ÿTexto do Programa de inicialização da tabela titulos_cod !ÿ(7467) Este programa tem por objetivo efetuar a carga inicial na tabela TITULO_COD, que será utilizada para se ter um acesso direto pelo código dos títulos na consulta, sendo que para isto, irá eliminar todos os registros da tabela TITULO_COD e após, fará uma cópia da tabela 'tit_ap' para a tabela TITULO_COD(somente os campos necessários).ÿ2ÿÿ0
43005ÿ0ÿDeve ser informado rateio para a alteração !ÿ(7468) Foi informado portador do título, e não foi informado portador para o movimento do título, obrigatóriamente deve ser informado o rateio.ÿ1ÿÿ0
43006ÿ0ÿTítulo já foi Estornado !ÿ(7469) Esse Título já possui um Movimento de Estorno de Título, não permitindo fazer qualquer outra Movimentação posterior.ÿ1ÿÿ0
43007ÿ0ÿTítulo com borderô não pode ser eliminado.ÿ(7470) O título com estabelecimento &1, espécie do documento &2, série &3, título número &4 e código da parcela &5, possui borderô com número &6 e portanto não pode ser eliminado !ÿ4ÿÿ0
43008ÿ0ÿTítulo com lote de liquidação não pode ser eliminado.ÿ(7471) O título com estabelecimento &1, espécie do documento &2, série &3, título número &4 e código da parcela &5, possui relacionamento com o lote de liquidação, portanto não pode ser eliminado !ÿ4ÿÿ0
43009ÿ0ÿTítulo vinculado à renegociação.ÿ(7472) O título com estabelecimento &1 e número de renegociação &2 possui relacionamento com a tabela de renegociação de substituição, portanto não pode ser eliminado !ÿ4ÿÿ0
43010ÿ0ÿProcesso de extração iniciado !ÿ(7474) *O processo de extração foi iniciado.ÿ1ÿÿ0
43011ÿ0ÿCliente Inexistente !ÿ(7475) É necessário informar um cliente válido.ÿ1ÿÿ0
43012ÿ0ÿO Processo não foi gerado.ÿ(7476) Não foi possível gerar nenhuma Carta de Cobrança com as faixas informadas.ÿ4ÿÿ0
43013ÿ0ÿProblemas com criação de arquivo.ÿ(7477) Não é possível abrir arquivo a ser exportado &1.ÿ4ÿÿ0
43014ÿ0ÿNão existe composição entre os indicadores.ÿ(7479) Não existe composição entre os indicadores &1 e &2.ÿ4ÿÿ0
43015ÿ0ÿO processo de exportação foi cancelado !ÿ(7480) O processo de exportação foi cancelado.ÿ1ÿÿ0
43016ÿ0ÿTítulo com movimento escritural pendente ?ÿ(7481) Este título não pode ser alterado por ter um ou mais Movimentos Escriturais Pendentes que podem ser relativos a remessa do título ou até mesmo de alteração de seus dados.O Título somente poderá ser alterado após a confirmação do banco.Deseja alterá-lo ?ÿ3ÿÿ0
43017ÿ0ÿProblemas na composição da fórmula !ÿ(7482) O elemento destino &1 é obrigatório, porém o elemento origem &2 selecionado não é obrigatório, isto poderá gerar erro no momento do mapeamento desta fórmula, por causa da obrigatoriedade do elemento destino.ÿ1ÿÿ0
43018ÿ0ÿErro no cadastro do identificador !ÿ(7484) O conteúdo do identificador para o segmento &1 esta com sequencia ou posição inicial/final zerado.ÿ1ÿÿ0
43019ÿ0ÿCadastros de Cliente e Fornecedor não usam código único !ÿ(7485) Para executar este programa, nos Parâmetros Gerais deve estar selecionada a opção de código único para fornecedores e clientes.ÿ1ÿÿ0
43020ÿ0ÿTítulo com movimento escritural pendente ?ÿ(7487) Todos os títulos que possuírem o primeiro atributo do browse (ENV) com três asterísticos não podem ser alterado por ter um ou mais Movimentos Escriturais Pendentes que podem ser relativos a remessa do título ou até mesmo de alteração de seus dados.O Título somente poderá ser &1 após a confirmação do banco.Deseja &2 mesmo assim ?ÿ3ÿÿ0
43021ÿ0ÿSegmento de dependencia não encontrado !ÿ(7488) O Segmento &1 possue como dependencia o segmento &2, porem o mesmo não esta sendo utilizado pelo mapa &3.ÿ1ÿÿ0
43022ÿ0ÿTítulo em Cobrança Bancária. Confirma ?ÿ(7489) O título &1 parcela &2 está em cobrança bancária, Confirma a alteração?ÿ3ÿÿ0
43023ÿ0ÿIndicador do tipo de rateio inválido !ÿ(7491) Para o indicador do tipo de rateio &1, os atributos tipo de fluxo, unidade de negócio devem estar zerados na tabela temporária.ÿ1ÿÿ0
43024ÿ0ÿProblemas na importação de bens patrimoniais !ÿ(7492) Problemas na importação de bens patrimoniais !A relação dos erros encontrados podem ser vistos no arquivo &1.ÿ1ÿÿ0
43025ÿ0ÿUsuário corrente não cadastrado !ÿ(7493) O usuário &1 não esta cadastrado como usuário universal.ÿ1ÿÿ0
43026ÿ0ÿMapa Origem não pode ser eliminado !ÿ(7494) Mapa origem está sendo usado como padrão em outro mapa, portanto não pode ser eliminado !ÿ1ÿÿ0
43027ÿ0ÿFornecedor Inexistente !ÿ(7495) Para informar histórico, informe um fornecedor válido.ÿ1ÿÿ0
43028ÿ0ÿMatriz Tradução da integração cliente/fornecedor  inválida !ÿ(7496) Existe mais de um registro com a mesma unidade organizacional, &2, na matriz, &1, na integração cliente/fornecedor.Favor verificar os registros da Matriz Tradução Organizacão Externa, &1.ÿ1ÿÿ0
43029ÿ0ÿFuncionário Tem Requisição de Viagem Pendente !ÿ(7497) Existe &1 Requisições de Viagens Pendentes para este funcionário.ÿ1ÿÿ0
43030ÿ0ÿAcerto de Base de Cliente para ID Federal.ÿ(7499) Acerto de Base de Cliente para ID Federal.ÿ4ÿÿ0
43031ÿ0ÿTradução Organizacão Externa Incorreta !ÿ(7500) Existe mais de um registro com a mesma unidade organizacional, &2, na matriz, &1.Favor verificar os registros da Matriz Tradução Organizacão Externa, &1.ÿ1ÿÿ0
43032ÿ0ÿDeve ser informado um Texto.ÿ(7503) É necessário que se informe um texto para a página &1, pois o mesmo não pode ser branco.ÿ4ÿÿ0
43033ÿ0ÿData transação de Destino deve ser maior ou igual a Origem !ÿ(7504) Data de Transação Destino deve ser maior ou igual a Data de Transação Origem!ÿ1ÿÿ0
43034ÿ0ÿTítulo com movimento escritural pendente. Confirma ?ÿ(7505) O título possui movimentos de cobrança escritural que  foram enviados ao banco, porém não tiveram confirmação de entrada. Sendo assim não será possível enviar outro movimento; Confirma a geração deste movimento?ÿ3ÿÿ0
43035ÿ0ÿTítulo com movimento escritural pendente !ÿ(7506) Este título não pode ser &1, pois foi enviado ao banco, via cobrança escritural, e ainda não teve cofirmação de entrada.ÿ1ÿÿ0
43036ÿ0ÿValidando e criando Cliente / Cliente Financeiro.ÿ(7507)ÿ4ÿÿ0
43037ÿ0ÿCriando cliente para as demais empresas.ÿ(7508)ÿ4ÿÿ0
43038ÿ0ÿCriando cliente no EMS 2.0.ÿ(7509)ÿ4ÿÿ0
43039ÿ0ÿTítulo &1 em cobrança bancária. Confirma ?ÿ(7510) Título &1, parcela &2 em cobrança bancária. Confirma ?ÿ3ÿÿ0
43040ÿ0ÿPortador movimento inválido.ÿ(7513) Quando a espécie de documento for diferente de Antecipação não deve ser informado o portador movimento.ÿ4ÿÿ0
43041ÿ0ÿOcorrência bancária não cadastrada.ÿ(7514) Ocorrência bancária do tipo &1 não cadastrada para o banco &2.ÿ4ÿÿ0
43042ÿ0ÿAtividade não pode ser Liberada.ÿ(7515) A Atividade &1 não pode ser liberada para a auditoria, porque possui tarefa(s) não concluída(s).ÿ4ÿÿ0
43043ÿ0ÿO programa irá verificar os movimentos.ÿ(7517) Serão verificados quais movimentos estão diferenciando dos complementos de movimentos dos pagamentos e corrigidos.ÿ4ÿÿ0
43044ÿ0ÿMovimento sem portador.ÿ(7518) Não haverá integração com o Caixa e Bancos.ÿ4ÿÿ0
43045ÿ0ÿProcesso Encerrado.ÿ(7519) Processo de acerto dos valores já encerradoÿ4ÿÿ0
43046ÿ0ÿAcerto Portador AVAMN do Contas a Receber !ÿ(7520) Este programa tem por função efetuar o acerto do campo PORTADOR nos movimentos de ~"Acerto de Valor a Menor~" em títulos de espécie ANTECIPAÇÃO, que foram efetuados contra contas contábeis de RECEITA e que não deveriam estar integrados com o CAIXA E BANCOS.ÿ2ÿÿ0
43047ÿ0ÿConfirma a Reabertura ?ÿ(7521) A(s) tarefa(s) selecionada(s) serão reaberta(s).ÿ3ÿÿ0
43048ÿ0ÿExecução de programa spp de acerto de valores do movimento ?ÿ(7522) É necessário executar um programa de acerto dos valores armazenados nos complementos dos movimentos do pagamento, pois eles deverão ser os mesmos das baixas.Após a execução deste programa de acerto, deve ser executada também a geração de movimentos conta corrente no Caixa e Bancos.A execução deste programa poderá levar um tempo considerável conforme a quantidade de pagamentos existentes.Para executar este programa mais tarde proceder da seguinte maneira:- Utilizar o editor do Progress para windows;- Digitar ~"run prgfin\apb\apb831aa.p~" e- Teclar F2 (run).Deseja executar o programa agora?ÿ3ÿÿ0
43049ÿ0ÿApólice de Seguros vencida !ÿ(7523) Na data do retorno deste &1 (&2), a apólice de seguros do veículo selecionado estára vencida e não poderá ser utilizado.ÿ1ÿÿ0
43050ÿ0ÿCheque não pode ser devolvido !ÿ(7524) Não é possível devolver um Cheque que foi liquidado contra antecipações.ÿ1ÿÿ0
43051ÿ0ÿParamêtros não encontrados para geração via EDU !ÿ(7525) Para a gravação dos parametros, deve-se primeiramente executar o programa de retorno via ACR com o usuário corrente, em seguida poderá ser executado via EDU.ÿ1ÿÿ0
43052ÿ0ÿApólice de Seguros vencida ?ÿ(7527) Na data do retorno deste &1 (&2), a apólice de seguros do veículo selecionado estará vencida e não poderá ser utilizado.Deseja viajar com o veículo de outro funcionário ?ÿ3ÿÿ0
43053ÿ0ÿUsuário sem permissão. Continua ?ÿ(7528) Usuário não possui permissão para contabilizar no(s) estabelecimento(s) &1.Continua Contabilização ?ÿ3ÿÿ0
43054ÿ0ÿAgência Bancária Inválida !ÿ(7529) Formato de agência bancária inválido para integração com o EMS2.0. Altere a agência bancária no cadastro de &1 Financeiro.ÿ1ÿÿ0
43055ÿ0ÿConta Corrente Inválida !ÿ(7531) Formato de conta corrente inválido para a integração com o EMS2.0.Altere a conta corrente no cadastro de &1 Financeiro.ÿ1ÿÿ0
43056ÿ0ÿSomente caracteres do tipo inteiro podem ser aceitos !ÿ(7533) O produto esta configurado para integrar fornecedores com o EMS 2.0, onde o grupo de fornecedores é numérico de apenas 2 posições. Por isso apenas serão aceitos caracteres do tipo inteiro para este campo.ÿ1ÿÿ0
43057ÿ0ÿUsuário Sem Permissão !ÿ(7534) Usuário não possui permissão para contabilizar nenhum título.ÿ1ÿÿ0
43058ÿ0ÿCódigo do Banco do &1 inválido !ÿ(7535) Código do Banco do &1 inválido, cadastrar um novo banco ou alterar o banco existente para esse &1.ÿ1ÿÿ0
43059ÿ0ÿRetorno Inválido !ÿ(7536)ÿ1ÿÿ0
43060ÿ0ÿNão existe dados para serem efetivados !ÿ(7537) Verifique se os dados do processo ainda não foram efetivados.ÿ1ÿÿ0
43061ÿ0ÿUsuário &1 não possui permissão para &2 &3 na empresa &4.ÿ(7538) Deve ser verificado no cadastro de Unidade Organizacional se o grupo de usuário ao qual o usuário &1 pertence, possui permissão para esta função.ÿ4ÿÿ0
43062ÿ0ÿLibera Atividade para Auditoria ?ÿ(7540) Esta era a última tarefa a ser encerrada desta atividade. Responda ~"Sim~" para liberar a atividade para auditoria, e ~"Não~" caso não exista necessidade de liberá-la agora.ÿ3ÿÿ0
43063ÿ0ÿData Inválida ?ÿ(7541) Data Prevista para Apresentação do Cheque é um Feriado ou não é um Dia Útil.Confirma ?ÿ3ÿÿ0
43064ÿ0ÿNão existe Parâmetros de Integração para o Recebimento !ÿ(7543)ÿ1ÿÿ0
43065ÿ0ÿNão existe Parâmetros de Integração para o Faturamento !ÿ(7544)ÿ1ÿÿ0
43066ÿ0ÿNão existe matriz de tradução para o Recebimento !ÿ(7545)ÿ1ÿÿ0
43067ÿ0ÿNão existe matriz de tradução para o Faturamento !ÿ(7546)ÿ1ÿÿ0
43068ÿ0ÿAgrupamento de Títulos não encontrado !ÿ(7548)ÿ1ÿÿ0
43069ÿ0ÿ&1 alterado ?ÿ(7549) O &1 foi alterado, e existem outros registros com a chave &2, &3 e &4.Deseja alterar outros registros?ÿ3ÿÿ0
43070ÿ0ÿA data inicial deverá ser menor que a data final.ÿ(7550) A data final informada não poderá ser menor que a inicial.ÿ4ÿÿ0
43071ÿ0ÿReabertura de Tarefa.ÿ(7551) A tarefa abaixo foi reaberta porque a auditoria da atividade foi reprovada:ÿ4ÿÿ0
43072ÿ0ÿDeseja prorrogar a &1 ?ÿ(7552) A &1 &2 não é um dia útil. Deseja prorrogá-la para &3?ÿ3ÿÿ0
43073ÿ0ÿExecução de programa spp acerto valor/percentual desconto ?ÿ(7553) É necessário executar um programa de acerto para corrigir o valor e o percentual de desconto dos títulos.A execução deste programa poderá levar um tempo considerável conforme a quantidade de títulos e movimentos do APB.Para executar este programa mais tarde proceder da seguinte maneira:- Utilizar o editor do Progress para windows;- Digitar ~"run prgfin\apb\apb832aa.p~" e- Teclar F2 (run).Deseja executar o programa agora?ÿ3ÿÿ0
43074ÿ0ÿCadastro Parâmetro Empresa FAS.ÿ(7554) No Parâmetro Empresa FAS está não utiliza Diferença Cambial.ÿ4ÿÿ0
43075ÿ0ÿExiste pagamento pendente posterior à data do lote/borderô !ÿ(7555) Não poderá ser efetuado o pagamento deste lote/borderô, pois existem pagamentos pendentes posteriores à data de pagamento deste.ÿ1ÿÿ0
43076ÿ0ÿData de Transação Inválida !ÿ(7556) A data da transação não pode ser menor que &1ÿ1ÿÿ0
43077ÿ0ÿData Inválida !ÿ(7557) A data informada deverá ser no máximo 60 dias posterior a data de hoje.ÿ1ÿÿ0
43078ÿ0ÿCódigo da Rota deve ser informado.ÿ(7558) Informe um código para a Rota diferente de brancosÿ4ÿÿ0
43079ÿ0ÿNão é possível gerar está Conciliação !ÿ(7560) Verificar na manutenção de contas correntes se a conta corrente &1, permite conciliação unilateral.ÿ1ÿÿ0
43080ÿ0ÿPrograma incorreto para estornar movimento de &1 !ÿ(7561) Movimentos de &1 devem ser estornados através programa de Estorno de Pagamentos via Encontro de Contas.ÿ1ÿÿ0
43081ÿ0ÿNão é possível gerar está Conciliação.ÿ(7565) Verificar nos parâmetros gerais do CMG ou no botão filtro se a opção permite conciliação unilateral está marcado.ÿ4ÿÿ0
43082ÿ0ÿData de Validade Inicial Inválida.ÿ(7567) Informe uma data inicial maior ou igual a data de validade inicial do plano de aprovação!ÿ4ÿÿ0
43083ÿ0ÿData de validade final inválida.ÿ(7568) Informe uma data final menor ou igual a data de validade final do plano de aprovação!ÿ4ÿÿ0
43084ÿ0ÿImpossível Calcular Parcela !ÿ(7569) Para &1 &2, &3 &4, &5 &6 e &7 &8 foram utilizadas todas as combinações possíveis para o número da parcela. Não é possível continuar.ÿ1ÿÿ0
43085ÿ0ÿPeríodo de Validade Inválido.ÿ(7570) Existem Unidades para este plano de aprovação que estão fora do período de validade informado.ÿ4ÿÿ0
43086ÿ0ÿMapa não pode ser eliminado !ÿ(7571) Este mapa está sendo usado como ~"mapa padrão~" para o mapa &1.ÿ1ÿÿ0
43087ÿ0ÿNão existe complemento de cargo válido para a data &1.ÿ(7573) Deverá ser cadastrado um complemento válido para a data &1 no programa de Manutenção de Cargos.ÿ4ÿÿ0
43088ÿ0ÿConfirma eliminação do Mapa em cascata ?ÿ(7574) Dependendo da opção selecionada, todos os registros relacionados a este mapa que não possuirem relacionamentos com outras tabelas serão excluídos. Entre eles estão também processos, ocorrências de processos, dados de entrada e dados de saída.ÿ3ÿÿ0
43089ÿ0ÿData de Estorno incorreta !ÿ(7575) A Data de Estorno deve ser maior ou igual à Data dos Movimentos.ÿ1ÿÿ0
43090ÿ0ÿCheque não pode ser devolvido !ÿ(7576) Não é possível devolver um cheque que não foi depositado num portador do tipo banco.ÿ1ÿÿ0
43091ÿ0ÿCheque não pode ser devolvido !ÿ(7577) Não é possível devolver um cheque cujo título sofreu liquidações parciais.ÿ1ÿÿ0
43092ÿ0ÿO grupo de fornecedor deve ser númerico com 2 dígitos.ÿ(7578) Informe um grupo de fornecedor com dois dígitos numéricos.ÿ4ÿÿ0
43093ÿ0ÿ&1 inválido !ÿ(7580) O &1 deve ser do tipo banco para borderô de depósito de cheques.ÿ1ÿÿ0
43094ÿ0ÿTexto Programa Acerto Grupo Cliente !ÿ(7581) Este programa tem por objetivo alterar o código do grupo de clientes cadastrados, visando encontrar uma correspondência entre os códigos do EMS 2.00 e EMS 5.00.ÿ2ÿÿ0
43095ÿ0ÿCódigo do Grupo de Cliente &1 já existe !ÿ(7582) Inforne outro código para o grupo de cliente &1.ÿ1ÿÿ0
43096ÿ0ÿForam Alterados &1 Grupos de Clientes.ÿ(7583) Foi criado um arquivo no diretório temporário: &2, que poderá ser usado para conferência das alterações efetuados no grupo cliente.ÿ4ÿÿ0
43097ÿ0ÿGrupo de Cliente Inválido !ÿ(7584) O grupo de cliente não pode ser igual a branco.ÿ1ÿÿ0
43098ÿ0ÿJá existe Grupo Cliente cadastrado com o código informado.ÿ(7585) O código do grupo de cliente informado já está cadastrado. Informe um novo código para o grupo de cliente.ÿ4ÿÿ0
43099ÿ0ÿCódigo do Grupo de Cliente deve ser informado !ÿ(7586)ÿ1ÿÿ0
43100ÿ0ÿO grupo de cliente deve ser numérico com 2 dígitos.ÿ(7587) Informe um grupo de cliente com dois dígitos numéricos.ÿ4ÿÿ0
43101ÿ0ÿAcertar valores de depreciação e amortização Incentivada !ÿ(7589) Esse Programa tem como finalidade alterar os saldos de depreciação ou amortização incentivada.ÿ2ÿÿ0
43102ÿ0ÿ&1 não informado !ÿ(7591) É obrigatório informar o &1 para a emissão da DIRF.ÿ1ÿÿ0
43103ÿ0ÿTipo de Pessoa não informada !ÿ(7592) É obrigarório que se informe ao menos um tipo de pessoa.ÿ1ÿÿ0
43104ÿ0ÿAlteração da Data de Vencimento.ÿ(7593) Alterando a data de vencimento, pode estar afetando a integridade entre o documento e o título.ÿ4ÿÿ0
43105ÿ0ÿConfirma Alteração Movimentos ?ÿ(7594) Confirma alteração dos Movimentos de Ocorrência bancária para enviados ~"&1~"?ÿ3ÿÿ0
43106ÿ0ÿAlteração da Data de Vencimento ?ÿ(7595) Alterando a data de vencimento, pode-se estar afetando a integridade entre o documento e o título no APB.Confirma a alteração ?ÿ3ÿÿ0
43107ÿ0ÿAcerto de Cronogramas de Cálculo dos Bens Patrimoniais !ÿ(7596) Este programa irá ájustar e excluir cronogramas de cálculo de um mesmo bem, cenário e tipo de cálculo que estejam em períodos em iguais ou em comum.ÿ1ÿÿ0
43108ÿ0ÿNúmero não informado !ÿ(7597) Deverá ser informado o número do endereço.ÿ1ÿÿ0
43109ÿ0ÿNão foi informado o DDD do Estabelecimento !ÿ(7599) Deverá ser informado o número do DDD.ÿ1ÿÿ0
43110ÿ0ÿSigla da UF não foi informada !ÿ(7600) Informe uma sigla para o Unidade de Federação do Estado que seja diferente de branco.ÿ1ÿÿ0
43111ÿ0ÿNão foi informado o DDD do Responsável !ÿ(7601) Informe o número do DDD para o Responsável.ÿ1ÿÿ0
43112ÿ0ÿNúmero do CPF não foi informado !ÿ(7602) Informe um número para o CPF .ÿ1ÿÿ0
43113ÿ0ÿ&1 inválida !ÿ(7603) Ao liquidar um título de cheque num portador do tipo banco, a &1 deve ser igual a &1 da implantação do cheque que originou este título.ÿ1ÿÿ0
43114ÿ0ÿSegmento equivalente !ÿ(7604) Identificador de repetição inválido pois o segmento é/tem equivalência.ÿ1ÿÿ0
43115ÿ0ÿAuditoria de Atividade Aprovada.ÿ(7605) A Atividade da Tarefa abaixo foi auditada, sendo que a mesma foi aprovada, portanto os programas devem ser liberados e a task deve ser encerrada:ÿ4ÿÿ0
43116ÿ0ÿAVISO: Título já existe.ÿ(7606) Já existe título no Contas a Receber com o código &1 parcela &2. Na geração dos novos títulos não será possível utilizar esta mesma parcela, o sistema irá assumir automaticamente a próxima parcela disponível.ÿ4ÿÿ0
43117ÿ0ÿ&1 não encontrado !ÿ(7608) Não foi possível localizar o movimento de Liquidação para o título &2/&3.ÿ1ÿÿ0
43118ÿ0ÿIdentificador de repetição incompátivel.ÿ(7609) Os identificadores são incompatíveis.Deverá ser verificado o identificador dos segmentos do mapas origem e destino e/ou se um dos segmentos/elemento dos mapas já possui fórmula cadastrada.Segmentos ~"Repetitivo Múltiplo~" e ~"Repetitivo Único~" que possuem fórmulas cadastradas (mapas origem/destino) não podem ser alterados para ~"Não repetitivo~".ÿ4ÿÿ0
43119ÿ0ÿOcorrência Bancária já existente, não pode ser duplicada !ÿ(7611) Já existe uma ocorrência bancaria para este título com o mesmo portador e mesma carteira.ÿ1ÿÿ0
43120ÿ0ÿValor Incorreto.ÿ(7612) O valor &1, está menor que o valor &1 anterior.O valor &1, deverá ser maior ou igual ao valor &1 anterior.ÿ4ÿÿ0
43121ÿ0ÿErro no retorno da execução !ÿ(7613) Houve um erro no retorno da execução do programa &1.-----Os processos de efetivação não foram concluídos!!ÿ1ÿÿ0
43122ÿ0ÿUsuário sem permissão para alteração !ÿ(7614) Usuário &1 não possui permissão para alterar no estabelecimento &2.ÿ1ÿÿ0
43123ÿ0ÿO movimento possui ocorrência bancária já enviada ao banco !ÿ(7615) O movimento &1 não pode ser estornado, poís o movimento &2 já foi enviado ao banco.ÿ1ÿÿ0
43124ÿ0ÿNúmero do Borderô Inválido !ÿ(7616) Número do borderô deve ser diferente de zero.ÿ1ÿÿ0
43125ÿ0ÿPagamento Extra Fornecedor não pode sofrer alterações !ÿ(7617) Pagamento Extra Fornecedor não pode sofrer alterações, movimento estornado.ÿ1ÿÿ0
43126ÿ0ÿPagamento Extra Fornecedor não pode sofrer alterações !ÿ(7618) Pagamento Extra Fornecedor não pode sofrer alterações, movimento já foi contabilizado.ÿ1ÿÿ0
43127ÿ0ÿPagamento Extra Fornecedor não pode sofrer alterações !ÿ(7619) Pagamento Extra Fornecedor não pode sofrer alterações, pois o Estorno do movimento já foi contabilizado.ÿ1ÿÿ0
43128ÿ0ÿConta Contábil &1 Inexistente !ÿ(7620) A Conta Contábil &1 não foi encontrada para o Plano de Contas &2.ÿ1ÿÿ0
43129ÿ0ÿConta &1 SubConta &2 não possui tradução !ÿ(7621) A conta contábil não possui tradução na Matriz de Tradução de Contas Contábeis Externas. Verifique se foi informada uma Matriz de Tradução de Contas na Matriz de Tradução da Organização Externa para a empresa e se existe tradução para a conta e subconta especificas.ÿ1ÿÿ0
43130ÿ0ÿNão foi encontrado o utilitário datgraph.exe !ÿ(7622) Este utilitário deve estar no diretório '\interfac\graph\gsw\datgraph.exe'.ÿ1ÿÿ0
43131ÿ0ÿData Inválida !ÿ(7623) Data de implantação, não pode ser maior que a data de hoje.ÿ1ÿÿ0
43132ÿ0ÿTipo de Ocorrência incorreta para Origem da Ocorrência !ÿ(7626) O Tipo de Ocorrência Informado não é válido para origem da Ocorrência de FO informada. Verifique a Manutenção de Origens de FO para estabelecer os tipos de ocorrência válidos para esta origem.ÿ1ÿÿ0
43133ÿ0ÿNão foram selecionados os processos !ÿ(7627) Os processos à serem mapeados deverão estar selecionados.Para selecionar um processo, clique 02 (duas) vezes sobre ele. O indicador de seleção ~"Sel~" automaticamente mudará o status para sim/não.ÿ1ÿÿ0
43134ÿ0ÿAlteração de portador não pode ser feita !ÿ(7628) Alteração não permitida do portador &1 para o &2 enquanto não for confirmado a ocorrência bancária de &3que está com situação de enviado ao banco.ÿ1ÿÿ0
43135ÿ0ÿJá existe um título com este número bancário e portador !ÿ(7629) Verificar na consulta de títulos, poís já existe um título com o mesmo número bancário para este portador.ÿ1ÿÿ0
43136ÿ0ÿOcorrência bancária &1 não cadastrada!  Confirma ?ÿ(7630) A ocorrência bancária &1 não está castradada, sendo assim não será gerado um movimento de remessa ao banco de &2.ÿ3ÿÿ0
43137ÿ0ÿPagamento Extra Fornecedor não encontrado !ÿ(7631) Não foi encontrado o PEF com o estabelecimento &1 e a referência &2.ÿ1ÿÿ0
43138ÿ0ÿNenhum Chamado de suporte MCS encontrado !ÿ(7632) Não foram encontrados Chamados de suporte MCS para a atividade selecionada !ÿ1ÿÿ0
43139ÿ0ÿTipo de Chamado não foi informado !ÿ(7633) Deve ser informado um tipo de Chamado.ÿ1ÿÿ0
43140ÿ0ÿComponente do Produto deve ser informado !ÿ(7634)ÿ1ÿÿ0
43141ÿ0ÿVersão do Produto deve ser informada !ÿ(7635)ÿ1ÿÿ0
43142ÿ0ÿRevisão do Produto deve ser informada !ÿ(7636)ÿ1ÿÿ0
43143ÿ0ÿVersão Elementar deve ser informada !ÿ(7637)ÿ1ÿÿ0
43144ÿ0ÿRevisão do Componente deve ser informada !ÿ(7638)ÿ1ÿÿ0
43145ÿ0ÿAtividade splitada para nova OS.ÿ(7639) Atividade &1 com o(s) Chamado('s) &2 relacionada(s), cujo Chamado gerado para documentação é o de número &3, foi splitada para a nova OS com número &4.ÿ4ÿÿ0
43146ÿ0ÿAltera cliente financeiro.ÿ(7640) Altera as informações do cliente financeiro deixando as informações iguais em todas as empresasÿ4ÿÿ0
43147ÿ0ÿComponente do Produto inexistente !ÿ(7641) O componente do produto informado não está cadastrado !ÿ1ÿÿ0
43148ÿ0ÿVersão do Produto inexistente !ÿ(7642) A versão do produto informada não está cadastrada !ÿ1ÿÿ0
43149ÿ0ÿSegmento  &1 fora de escopo !ÿ(7645) O Segmento dependente &1 tem como pai o segmento &2, porem o mesmo esta fora de escopo ou não esta sendo encontrado no arquivo a ser &3.ÿ1ÿÿ0
43150ÿ0ÿSegmento será descartado !ÿ(7647) No arquivo a ser importado, foi encontrado o segmento &1, porem não foi encontrado o segmento pai (&2) que é &3. As ocorrencias do bloco &4 para estes segmentos serão descartadas durante a importação.ÿ1ÿÿ0
43151ÿ0ÿProcesso Concluído.ÿ(7648) Eliminação de cliente e cliente financeiros concluída.ÿ4ÿÿ0
43152ÿ0ÿExecução de programa especial de acerto de aprop. ctbl ?ÿ(7650) É necessário executar um programa para acerto das apropriações contábeis dos movimentos do Contas a Pagar.Enquanto este programa não for executado, a emissão do Diário Auxiliar e do Demonstrativo Contábil, a título de consulta, para apenas uma conta contábil poderá apresentar inconsistências.A execução deste programa poderá levar um tempo considerável conforme a quantidade de movimentos e apropriações existentes.Para executar este programa mais tarde proceder da seguinte maneira:- Utilizar o editor do Progress para windows;- Digitar run prgfin\apb\apb833aa.p e- Teclar F2 (run).Deseja executar o programa agora?ÿ3ÿÿ0
43153ÿ0ÿProcesso Concluído.ÿ(7651) Eliminação de fornecedor e fornecedor financeiro concluído.ÿ4ÿÿ0
43154ÿ0ÿAltera Fornecedor.ÿ(7652) Altera as informações do fornecedor financeiro deixando as informações iguais em todas as empresas.ÿ4ÿÿ0
43155ÿ0ÿVersão do Componente do Produto não encontrada !ÿ(7653) A versão do componente do produto não encontrada para o compenente, versão e revisão do produto informados.ÿ1ÿÿ0
43156ÿ0ÿVersão do Componente do Produto Elementar não encontrada !ÿ(7654) A versão do componente do produto elementar não encontrada para o compenente, versão e revisão do produto, versão e revisão elementares informados.ÿ1ÿÿ0
43157ÿ0ÿTipo de Causa inexistente !ÿ(7655) Tipo de causa não foi encontrado no cadastro.ÿ1ÿÿ0
43158ÿ0ÿTipo de Intervenção inexistente !ÿ(7656) Tipo de intervenção não foi encontrado no cadastro.ÿ1ÿÿ0
43159ÿ0ÿTipo de Causa deve ser informado !ÿ(7657)ÿ1ÿÿ0
43160ÿ0ÿTipo de Intervenção deve ser informado !ÿ(7658)ÿ1ÿÿ0
43161ÿ0ÿA ocorrência bancária de &1 já foi enviada ao banco !ÿ(7659) A ocorrência bancária de &1 já foi enviada ao banco, devendo primeiramente aguardar o retorno para efetuar a alteração de &2.ÿ1ÿÿ0
43162ÿ0ÿUsuário já existente !ÿ(7660) Já existe uma ocorrência na tabela &1 com a mesma chave.ÿ1ÿÿ0
43163ÿ0ÿIdioma inexistente !ÿ(7661) Verifique se existe uma ocorrência para o(a) Idioma informado(a) no cadastro de Idiomas.ÿ1ÿÿ0
43164ÿ0ÿTransação Comissão Inválida !ÿ(7662) Somente poderá ser informado para o movimento de comisão que não possui um título vinculado o valor ~"Geração Usuário~".ÿ1ÿÿ0
43165ÿ0ÿRepresentante Financeiro não cadastrado !ÿ(7663) Não existe o representante financeiro &1 cadastrado para a empresa &2.Este cliente será copiado para a empresa &2, porém com representante em branco.Para correção, deve ser cadastrado o representante financeiro &1 para a empresa &2, e então alterar o cliente financeiro da mesma empresa.ÿ2ÿÿ0
43166ÿ0ÿConteúdo do registro de importação já cadastrado !ÿ(7664)ÿ1ÿÿ0
43167ÿ0ÿ&1 deve ser informado !ÿ(7665) Devido a integração de clientes com o EMS 2.0, é obrigatório que se informe um &1.ÿ1ÿÿ0
43168ÿ0ÿVersão do Componente do Produto não encontrada !ÿ(7666) A versão do componente do produto não foi encontrada no cadastro de FO's de suporte.ÿ1ÿÿ0
43169ÿ0ÿVersão do Componente do Produto Elementar não encontrada !ÿ(7667) A versão do componente do produto elementar não foi encontrada no cadastro de FO's de suporte.ÿ1ÿÿ0
43170ÿ0ÿPrograma Especial ?ÿ(7668) Após a execução deste programa, o módulo de Contas a Receber passará a considerar Cálulo de Juros e Multa Proporcional no atraso da liquidação de títulos.Deseja executar o programa agora?ÿ3ÿÿ0
43171ÿ0ÿMensagem execução programa especial.ÿ(7669) Foram encontrados lotes de implantação, que não aparecem no programa de implantação, cujo tipo do lote está em branco, quando deveria ser do tipo ~"Normal~".Este programa irá acertar estes Lotes de Implantação.Escolha ~"OK~" para iniciar o acerto, ou ~"Cancela~" para executar este programa mais tarde.Obs.: Sugerimos efetuar backup antes da execução.ÿ4ÿÿ0
43172ÿ0ÿValor do abatimento é menor do que foi liberado !ÿ(7670) O valor do abatimento que está no arquivo de retorno é menor do que foi liberado para o cliente.ÿ1ÿÿ0
43173ÿ0ÿOS/Atividade liberada.ÿ(7671) A OS &1 , Atividade &2 , onde esta FO está vinculada, foi encerrada pelo usuário &3.ÿ4ÿÿ0
43174ÿ0ÿExclusão de Históricos Finalidade Econômica.ÿ(7672) Esse programa tem como finalidade, excluir todos os históricos da finalidade econômica, de sua base de dados.ÿ4ÿÿ0
43175ÿ0ÿTítulo já se encontra em Cobrança Escritural. Confirma.ÿ(7673) Os documentos abaixo estão em cobrança escritural. Quando for feito o envio do borderô será gerado um pedido de baixa ao banco onde o documento está em cobrança.ÿ4ÿÿ0
43176ÿ0ÿData de Vencimento maior que Data de Indicação !ÿ(7675) A Data de Vencimento do Título é maior que a Data de Indicação ou Data de Liquidação de Perdas Dedutíveis.ÿ1ÿÿ0
43177ÿ0ÿCarteira Bancária Inválida !ÿ(7676) A Carteira Bancária do Título não possui Indicação para Perdas Dedutíveis.ÿ1ÿÿ0
43178ÿ0ÿTítulo já está Indicado para Perdas Dedutíveis !ÿ(7677) O Título informado já está Indicado para Perdas Dedutíveis.ÿ1ÿÿ0
43179ÿ0ÿTítulo não está Indicado para Perdas Dedutíveis !ÿ(7678) O Título não está indicado para Perdas Dedutíveis, não havendo necessidade de desfazer Indicação.ÿ1ÿÿ0
43180ÿ0ÿ&3 desconto maior que liberado para título. Port: &1 - &2 !ÿ(7679) O valor do desconto não pode ser maior que o valor do desconto liberado para o título, ou a Data de liquidação não poderá ser maior que a data do desconto liberado para o título.ÿ1ÿÿ0
43181ÿ0ÿ&3 abatimento maior que liberado no título. Port: &1 - &2 !ÿ(7680) O valor do abatimento não pode ser maior que o valor do abatimento liberado para o título, ou a Data de liquidação não poderá ser maior que a data do abatimento liberado para o título.ÿ1ÿÿ0
43182ÿ0ÿPrograma feito para atualizar movimentos do título.ÿ(7682) Programa tem por finalidade atualizar os movimentos dos títulos que já foram liquidados com imposto retido na fonte. Estes títulos tem movimento marcado como Despesa, que foi alterado para Retenção.ÿ4ÿÿ0
43183ÿ0ÿTítulo com ocorrência bcia já enviada ao banco!  Confirma ?ÿ(7683) O título Est.:&1 Esp.:&2 Ser.:&3 Tit.:&4 Parc.:&5 possui uma ocorrência bancária de pedido de baixa já enviado ao banco. Após o estorno o título ficará aguardando a confirmação do pedido de baixa, para liberá-lo da cobrança bancária. Confirma o estorno?ÿ3ÿÿ0
43184ÿ0ÿPortador do título que está em cobrança escritural inválidoÿ(7684) Portador &1, utilizado no Documento do Est &2, Esp &3, Ser &4, Título &5/&6 não está cadastrado.               Verifique no programa de manutenção de portadores.ÿ1ÿÿ0
43185ÿ0ÿOcorrencia Bancaria Parceiro nao cadastrada !ÿ(7685) A ocorrência bancária parceiro com o tipo Pedido de Baixa, que é necessária para o  Documento do Est &1, Esp &2, Ser &3, Título &4/&5 que está em cobrança escritural, não está cadastrada para o portador &6. Verifique na manutenção de ocorrência bancária parceiro.ÿ1ÿÿ0
43186ÿ0ÿNão é possível geração Batch !ÿ(7686) Para as opções de Busca de Títulos ~"Individual~" ou para geração não Automática não é possível geração Batch.ÿ1ÿÿ0
43187ÿ0ÿEliminar conteudo registro importação ?ÿ(7687)ÿ3ÿÿ0
43188ÿ0ÿOperação Financeira Inexistente.ÿ(7688) Não existe operação financeira cadastrada.ÿ4ÿÿ0
43189ÿ0ÿTransação Comissão Inválida !ÿ(7689) Os itens: Estorno Comissão Alteração Valor, Integração APB e Comissão Garantida, não poderão ser lançadas diretamente, esses itens somente será utilizado na geração dos movimentos de comissão pelo sistema.ÿ1ÿÿ0
43190ÿ0ÿTítulo já informado !ÿ(7690)ÿ1ÿÿ0
43191ÿ0ÿDiretório informado não existe !ÿ(7691) O diretório &1 não existe!ÿ1ÿÿ0
43192ÿ0ÿExiste reporte de operação para esse intervalo !ÿ(7692) O tipo de centro de trabalho não permite sobreposição de reportes de operação e/ou parada.ÿ1ÿÿ0
43193ÿ0ÿO banco &1 não possui cep/agência cadastrado no cep &2 !ÿ(7693)ÿ1ÿÿ0
43194ÿ0ÿElemento já cadastrado !ÿ(7694) O Elemento &1 já esta cadastrado para a sequência &2. Para efetivar a utilização deste identificador é necessário que se utilize a função de separador.ÿ1ÿÿ0
43195ÿ0ÿUsuário não possui Disponibilidade.ÿ(7696) O Usuário &1 não possui disponibilidade para trabalhar nesta tarefa. É necessário que se cadastre uma nova disponibildade para o usuário.ÿ4ÿÿ0
43196ÿ0ÿSaldo anterior a baixa.ÿ(7697) Saldo anterior a baixa não foi encontrado!ÿ4ÿÿ0
43197ÿ0ÿIniciada execução do programa &1 !ÿ(7698) Iniciada execução do programa &1.ÿ2ÿÿ0
43198ÿ0ÿFinalizada execução do programa &1 !ÿ(7699) Finalizada execução do programa &1.ÿ2ÿÿ0
43199ÿ0ÿModo de Pagamento &1 não existe !ÿ(7701) O modo de Pagamento deve ser &2,&3,&4.ÿ1ÿÿ0
43200ÿ0ÿCritério distribuição da Conta Contábil não utiliza CCusto !ÿ(7703) O Critério de Distribuição da Conta Contábil, &1, &2 &3.Não é possível criar cópia de saldo orçamentário.ÿ1ÿÿ0
43201ÿ0ÿMapa distribuição CCusto não existe para Criter. Distrib !ÿ(7706) O Mapa de Distribuição de Centro de Custos não está ligado ao critério de distribuição da Conta Contábil &1.Verifique na manutenção de mapas de distribuição.ÿ1ÿÿ0
43202ÿ0ÿGravando erros do modulo de negocio !ÿ(7709)ÿ1ÿÿ0
43203ÿ0ÿFinalizando gravação de erros do modulo de negocio !ÿ(7710)ÿ1ÿÿ0
43204ÿ0ÿAcerto de Centro de Custo, Unidade Negócio e Estabelecimentoÿ(7711) Este programa fará os acertos dos centros de custo, unidades de negócio e estabelecimento dos registros de cálculo.ÿ2ÿÿ0
43205ÿ0ÿAcerto nos valores de depreciação incentivada.ÿ(7712) Este programa irá ajustar os valores da depreciação incentivada gerados indevidamente.ÿ4ÿÿ0
43206ÿ0ÿExistem impostos obrigatórios não informados.ÿ(7713) Existem impostos vinculados ao fornecedor que são obrigatórios e não foram informados.ÿ4ÿÿ0
43207ÿ0ÿTítulo já existe no Contas a Pagar: &1 &2 &3 &4 &5 !ÿ(7714) O título já existe no Contas a Pagar, como uma previsão, provisao, antecipação ou documento normal pendente de atualização, ou como um título já atualizado. É importante lembrar que os atributos verificados são:- número da pessoa jurídica- espécie- série- número documento- parcela.ÿ1ÿÿ0
43208ÿ0ÿData de Vencimento Incorreta !ÿ(7715) A data de Vencimento deve ser maior ou igual a data de &1.ÿ1ÿÿ0
43209ÿ0ÿDeve ser Informada uma Unidade de Negócio !ÿ(7716) Deve ser informada uma Unidade de Negócio para o movimento de comissão.ÿ1ÿÿ0
43210ÿ0ÿTítulo &1/&2 foi estornado.ÿ(7718) Título &1/&2 foi estornado e não pode ser utilizado.ÿ4ÿÿ0
43211ÿ0ÿRelacionamento com fórmula !ÿ(7719) O elemento &1 é integrante da fórmula &2. Para desrelacionar este elemento do mapa, é necessário que o mesmo seja retirado da fórmula.ÿ1ÿÿ0
43212ÿ0ÿTransação da Comissão Inválida !ÿ(7720) O indicador da Transação da Comissão deverá ser ~"Geração Usuário~" quando o movimento de comissão não tiver um título vinculado a ele.ÿ1ÿÿ0
43213ÿ0ÿDeve ser Informada uma Unidade de Negócio !ÿ(7721) Deve ser informada uma Unidade de Negócio na qual o representante financeiro pertence.ÿ1ÿÿ0
43214ÿ0ÿO representante principal do título é Inválido !ÿ(7722) Para corrigir esta situação favor informar um dos representantes como representante principal do título através do botão parâmetros.ÿ1ÿÿ0
43215ÿ0ÿSaldos Alterados.ÿ(7723) Serão alterados os saldos e os cálculos dos bens que foram implantados por reclassificação, cujo o valor de implantado é diferente do valor baixado.ÿ4ÿÿ0
43216ÿ0ÿLocalização de Arquivo não cadastrada ?ÿ(7724) Não existe Localização de arquivo para o parceiro/transação informados.Deseja incluir uma localização para o parceiro/transação?ÿ3ÿÿ0
43217ÿ0ÿErro na criação do Chamado de documentação !ÿ(7725) Ocorreu o seguinte problema:- &1.ÿ1ÿÿ0
43218ÿ0ÿLocalização de Arquivo não cadastrada ?ÿ(7726) Não existe Localização de arquivo para o parceiro/transação informados.Deseja incluir uma localização para o parceiro/transação?ÿ3ÿÿ0
43219ÿ0ÿDeseja alterar títulos em aberto do representante informadoÿ(7730) Caso a resposta desta pergunta seja sim será alterado o percentual de comissão, o percentual de comissão na emissão, o percentual de comissão sobre abatimento e o percentual de comissão sobre desconto nos títulos em aberto deste representante.ÿ3ÿÿ0
43220ÿ0ÿConta Contábil de Integração Inválida !ÿ(7732) A Conta Contábil de Integração informada não está cadastrada para o módulo ACR e finalidade contábil Abatimento ou não é válida no perído de &1 a &2.ÿ1ÿÿ0
43221ÿ0ÿData de Crédito inválida !ÿ(7734) Existe um ou mais movimentos posteriores a Data de Crédito informada.ÿ1ÿÿ0
43222ÿ0ÿA data de ~"&1~" é posterior a data de ~"&2~" !ÿ(7736) A data ~"&3~" de ~"&1~" deve ser menor ou igual a data ~"&4~" de ~"&2~".ÿ1ÿÿ0
43223ÿ0ÿPeríodo informado inválido !ÿ(7738) Já exite Conta Contábil Tipo de Abatimento no período informado para o Tipo de Abatimento &1 e Estabelecimento &2.ÿ1ÿÿ0
43224ÿ0ÿFórmula inválida !ÿ(7739) Comando ~"Substring~" não pode ser aplicado à elemento do tipo inteiro.ÿ1ÿÿ0
43225ÿ0ÿTítulo não pode ser enviado ao banco, saldo comprometido !ÿ(7740)ÿ1ÿÿ0
43226ÿ0ÿMovimento da Conta Corrente &1 está Conciliado !ÿ(7741) Este Movimento de Conta Corrente está conciliado e não poderá ser eliminado.Para eliminá-lo, primeiramente deve-se efetuar o cancelamento da conciliação deste movimento.ÿ1ÿÿ0
43227ÿ0ÿFuncionário Aprovador não tem e-mail cadastrado.ÿ(7742)  O funcionário que está parametrizado como aprovador não possui correio eletrônico cadastrado. Deverá ser digitado um e-mail para este funcionário na rotina de Manutenção de funcionários.ÿ4ÿÿ0
43228ÿ0ÿNão existe Funcionário Financeiro para esta Unid Aprovação.ÿ(7743) Relacione um funcionário financeiro para a unidade de aprovação &1 na rotina de Manutenção Unidades Aprovações.ÿ4ÿÿ0
43229ÿ0ÿAprovação automática processo prestação de conta.ÿ(7744) Foi aprovado automaticamente um processo de prestação de contas:- Processo nr      : &1- Funcionário       : &2      - &9- Centro Custo     : &3- Empresa           : &4- Estabelecimento: &5- Período Viagem : &6  à  &7- Objetivo             : &8ÿ4ÿÿ0
43230ÿ0ÿProcesso para Aprovação.ÿ(7745) Foi enviado um processo de prestação de contas para ser aprovado:- Processo nr      : &1- Funcionário       : &2      - &9- Centro Custo     : &3- Empresa           : &4- Estabelecimento: &5- Período Viagem : &6  à  &7- Objetivo             : &8ÿ4ÿÿ0
43231ÿ0ÿTexto de mensagem do prog de acerto do tipo de fornecimentoÿ(7746) Este programa tem por finalidade, alterar todos os tipos de fornecimento que estiverem cadastrados com espaço em branco.ÿ2ÿÿ0
43232ÿ0ÿTexto de mensagem do prog de acerto do tipo de fornecimentoÿ(7747) Este programa tem por objetivo alterar o tipo de fornecimento de uma determinada faixa de fornecedores definidas na tela, para o tipo que o usuário determinar.ÿ2ÿÿ0
43233ÿ0ÿTransação Cancelada !ÿ(7748)ÿ1ÿÿ0
43234ÿ0ÿTipo de Registro Inválido !ÿ(7750) Os tipos de registro válidos são apenas:100 - Funcionário Financeiro.ÿ1ÿÿ0
43235ÿ0ÿForam alterados &1 Tipos de Fornecimentos.ÿ(7751) Foi criado um arquivo no diretório temporário: &2, que poderá ser usado para conferência das alterações efetuados nos tipos de fornecimentos.ÿ4ÿÿ0
43236ÿ0ÿAprovação automática processo prestação de conta.ÿ(7753) - Roteiro        : &1- Observações  : &2.ÿ4ÿÿ0
43237ÿ0ÿRateio do Aviso Débito não Efetuado. Gerar Automaticamente !ÿ(7754) O valor referente ao Aviso de Débito não foi devidamente rateado. Gerar automaticamente com base no rateio de implantação dos títulos prorrogados?ÿ2ÿÿ0
43238ÿ0ÿProcesso para Aprovação.ÿ(7755) - Roteiro              : &1- Liberar até         : &2- Observações       : &3.ÿ4ÿÿ0
43239ÿ0ÿRateio do Aviso Débito não Efetuado. Gera Automaticamente ?ÿ(7756) O valor referente ao Aviso de Débito não foi devidamente rateado. Gerar automaticamente com base no rateio de implantação dos títulos prorrogados?ÿ3ÿÿ0
43240ÿ0ÿLiquidação contra AN não pode ter despesa bancária !ÿ(7757) Somente pode haver despesa bancária em liquidações contra um Portador.Esta liquidação está sendo totalmente abatida contra Antecipações, sem envolver portador, portando não pode haver despesa bancária.ÿ1ÿÿ0
43241ÿ0ÿCorreção do valor liquido do titulo implantados por ~"TRES~"ÿ(7759) Este programa tem por função corrigir o conteudo do atributo ~"tit_acr.val_liq_tit_acr~" para os títulos que foram implantados por intermédio de ~"TRANSFERÊNCIA ENTRE ESTABELECIMENTOS~", objetivando a visualilização destes títulos de forma mais clara, nos diversos relatórios e consultas fornecidos pelo módulo.A execução deste programa pode consumir considerável tempo (dependendo obviamente do volume de transações ~"TRANSFERÊNCIA ENTRE ESTABELECIMENTOS~" encontradas na base de dados), porém sua execução é de suma importância para que as informações sejam exibidas de forma mais clara e precisa nos referidos relatórios e consultas.ÿ4ÿÿ0
43242ÿ0ÿImposto com Rendimento Tributável inválido !ÿ(7760) Imposto não pode possuir valor zerado.ÿ1ÿÿ0
43243ÿ0ÿO banco &1 não possui ocorrência bancária de &2! Confirma ?ÿ(7761) O banco &1 não possui ocorrência bancária de &2 cadastrada.ÿ3ÿÿ0
43244ÿ0ÿspp_acerto_tit_acr_juros_negativo.ÿ(7762) Este programa irá corrigir títulos que aparecem com valor de juros/multa negativo, no detalhe dos valores do título.Haverá demora na execução, conforme o volume de títulos da base de dados.Sugerimos que façam backup antes da execução.ÿ4ÿÿ0
43245ÿ0ÿImposto &1 não está vinculado ao fornecedor !ÿ(7764) O imposto &1 deve ser vinculado ao fornecedor financeiro.ÿ1ÿÿ0
43246ÿ0ÿSequência &1 está em portador diferente do lote !ÿ(7765) Este lote de liquidação possui despesa bancária, portanto todos os itens do lote devem ser liquidados neste mesmo portador.Porém a sequência &1 está com portador diferente do portador do lote.ÿ1ÿÿ0
43247ÿ0ÿLote de Perdas Dedutíveis não pode ter despesa bancária !ÿ(7766) Lotes do tipo Perdas Dedutíveis não geram movimentação bancária, portanto não é aceitável informar despesa bancária.ÿ1ÿÿ0
43248ÿ0ÿRepresentante Inválido para o novo Título !ÿ(7767) O representante informado deve ser um dos representantes que conste em um dos títulos a serem renegociados.ÿ1ÿÿ0
43249ÿ0ÿAo menos um(a) &1 deve ser selecionado(a) !ÿ(7768) Você deve selecionar pelo menos um(a) &1 no browse para utilizar essa opção.ÿ1ÿÿ0
43250ÿ0ÿspp_elim_antecip_acr.ÿ(7769) Este programa irá eliminar as antecipações 5841 e 5843, geradas indevidamente na base Editel.Sugerimos efetuar backup antes da execução.ÿ4ÿÿ0
43251ÿ0ÿO documento deve estar descontabilizado !ÿ(7770) O documento abaixo deve estar com todos os movimentos descontabilizados, para que seja possível eliminá-lo do sistema:&1  &2  &3  &4/&5ÿ1ÿÿ0
43252ÿ0ÿMensagem execução programa especial.ÿ(7771) Foram encontradas Apropriações Contábeis incompatíveis com os seus respectivos Movimentos do Título ACR, referentes a Contabilização do Movimento.Este programa irá acertar estas Apropriações Contábeis.Escolha ~"OK~" para iniciar o acerto, ou ~"Cancela~" para a executar este programa mais tarde.Para a perfeita execução dos programa ACR709AA e ACR707AA deve ser executado este programa de acerto até a data de validade, prejudicando o funcionamento caso o mesmo não tenha sido executado.Obs.: O tempo de execução deste programa é diretamente proporcional ao número de Movimentos existentes, ou seja, quanto maior o número de Movimentos, maior é o tempo gasto para a geração deste programa.ÿ4ÿÿ0
43253ÿ0ÿ&1 Inválido para &2.ÿ(7772) Este &1 não pode ser utilizado para este &2 por este &3, pois este &1 necessita de Carteira Nacional de Habilitação e o &3 não possui uma em seu cadastro.ÿ4ÿÿ0
43254ÿ0ÿPercentual de Rateio deve totalizar 100% !ÿ(7773) Foi informado o percentual total de rateio no valor de &1%, quando o total deve ser de 100%.ÿ1ÿÿ0
43255ÿ0ÿReplicar ped_vda_tit_acr para os tit. implantados por ~"TRESÿ(7775) Este programa tem por função replicar o pedido de venda para os títulos que foram implantados por intermédio de ~"TRANSFERÊNCIA ENTRE ESTABELECIMENTOS~", objetivando a visualilização, na Consulta de Títulos, dos pedidos de venda que estavam relacionados ao título origem.A execução deste programa pode consumir considerável tempo (dependendo obviamente do volume de transações ~"TRANSFERÊNCIA ENTRE ESTABELECIMENTOS~" encontradas na base de dados), porém sua execução é de suma importância para que as informações dos pedidos relacionados sejam exibidas de forma mais clara e precisa na referida situação acima mencionada.ÿ4ÿÿ0
43256ÿ0ÿExecução de programa spp de ajuste de tipos de pagamento ?ÿ(7776) É necessário executar um programa de ajuste dos tipos de pagamento, para que todos que sejam boleto não tenham títulos agrupados.Para executar este programa mais tarde proceder da seguinte maneira:- Utilizar o editor do Progress para windows;- Digitar ~~~"run prgfin\acr\apb005ab.p~~~" e- Teclar F2 (run).Deseja executar o programa agora?ÿ3ÿÿ0
43257ÿ0ÿImpossível transferir a &1 !ÿ(7777) As validações efetuadas, não permitem que a &1 seja transferida !ÿ1ÿÿ0
43258ÿ0ÿConta Contábil Inválida !ÿ(7778) A conta contábil informada não existe no cadastro de Contas Contábeis de Integração para o módulo ~"&1~", plano de contas ~"&2~" e finalidade contábil ~"&3~".ÿ1ÿÿ0
43259ÿ0ÿNão existem elementos para o mapa !ÿ(7779) Não existem dados cadastrado para o mapa &1.ÿ1ÿÿ0
43260ÿ0ÿExecução de programa especial de acerto de base.ÿ(7780) É necessário executar um programa para acerto dos movimentos de baixa do Contas a Pagar que deram origem a impostos.Enquanto este programa não for executado, alguns títulos que tiveram impostos retidos associados a baixa poderão estar apresentando um saldo diferente do real.A execução deste programa poderá levar um tempo considerável conforme a quantidade de movimentos e impostos existentes.Para executar este programa mais tarde proceder da seguinte maneira:- Utilizar o editor do Progress;- Digitar run prgfin\apb\apb831ab.py e- Teclar F2 (run).Deseja executar o programa agora?ÿ4ÿÿ0
43261ÿ0ÿAtividade transferida.ÿ(7781) A atividade &1 (OS &2), foi transferida do usuário &3 para o usuário &4, cuja auditoria passou do usuário &5 para o usuário &6.ÿ4ÿÿ0
43262ÿ0ÿTipo de Abatimento não encontrado !ÿ(7782) Verifique no cadastro de Tipos de Abatimento a existência de um registro com o código &1.ÿ1ÿÿ0
43263ÿ0ÿPlano de Contas e Conta Contábil Inválidos !ÿ(7783) O plano de contas e a conta contábil informados não existem no tipo de abatimento &1 ou o período de validade não é válido para a data &2.ÿ1ÿÿ0
43264ÿ0ÿUnidade de Negócio &1 e Tipo de Fluxo &2 inválidos !ÿ(7784) A unidade de negócio e tipo de fluxo informados devem fazer parte do rateio de implantação para uma mesma apropriação.ÿ1ÿÿ0
43265ÿ0ÿ&1 deve ter um valor !ÿ(7786) Informe um valor para o campo &1.ÿ1ÿÿ0
43266ÿ0ÿspp_acerto_movto_alter_portad - Codistil.ÿ(7787) Este programa, específico para Codistil, irá criar movimentação de Alteração Não Contábil para os títulos enviados em borderô através de versão antiga do programa de envio de borderô.Com isto, o relatório de Títulos em Aberto será capaz de recompor o portador da época para estes títulos que estão com problema.Obs.: Será gerada listagem dos títulos corrigidos, no arquivo C:\TMP\ACR826AB.TXT.Sugerimos que seja feito backup antes da execução.ÿ4ÿÿ0
43267ÿ0ÿConteúdo inválido !ÿ(7788) O conteúdo ~"&3~" do elemento &1, segmento &2 é inválido. &4 &5ÿ1ÿÿ0
43268ÿ0ÿCaracter inválido !ÿ(7789) Encontrado caracter inválido para o conteúdo ~"&2~" do elemento &1, formato &5. &3 &4ÿ1ÿÿ0
43269ÿ0ÿReabertura de Atividade.ÿ(7790) A Atividade &2 (OS &1) foi reaberta pelo usuário &3.ÿ4ÿÿ0
43270ÿ0ÿ&1 não pode ser branco.ÿ(7791) É necessário informar um conteúdo para o(a) &1.ÿ4ÿÿ0
43271ÿ0ÿAuditoria da Atividade transferida.ÿ(7792) A auditoria da atividade &1 (OS &2), foi transferida do usuário &3 para o usuário &4.ÿ4ÿÿ0
43272ÿ0ÿConteúdo inválido !ÿ(7793) O conteúdo ~"&3~" do elemento &1, segmento &2 é inválido. &4 &5ÿ1ÿÿ0
43273ÿ0ÿData inválida !ÿ(7794) Conteúdo da data ~"&3~" inválido! Elemento: &1 Segmento: &2. &4 &5ÿ1ÿÿ0
43274ÿ0ÿTarefa liberada.ÿ(7795) A Tarefa &2 (Atividade &4 e OS &3), associada ao usuário &5, foi liberada para auditoria do usuário &1.ÿ4ÿÿ0
43275ÿ0ÿAtividade liberada.ÿ(7796) A Atividade &2 (OS &3), associada ao usuário &4, foi liberada para auditoria do usuário &1.ÿ4ÿÿ0
43276ÿ0ÿAuditoria da Atividade aprovada.ÿ(7797) A Atividade &1 (OS &2), associada ao usuário &3, auditada por &4 foi APROVADA.ÿ4ÿÿ0
43277ÿ0ÿAuditoria da Atividade não aprovada.ÿ(7798) A Atividade &1 (OS &2), associada ao usuário &3, auditada por &4 NÃO FOI APROVADA.ÿ4ÿÿ0
43278ÿ0ÿAuditoria da Tarefa aprovada.ÿ(7799) A Tarefa &1 (Atividade &3 e OS &2), associada ao usuário &4, auditada por &5 foi APROVADA.ÿ4ÿÿ0
43279ÿ0ÿAuditoria da Tarefa não aprovada.ÿ(7800) A Tarefa &1 (Atividade &3 e OS &2), associada ao usuário &4, auditada por &5 NÃO FOI APROVADA.ÿ4ÿÿ0
43280ÿ0ÿNão é possível eliminar esta &1 da estrutura !ÿ(7801) Existem movimentos relacionados com esta &1. A estrutura acima possui &2 Filhos que devem ser eliminados primeiramente.ÿ1ÿÿ0
43281ÿ0ÿVencimento inválido para Aviso de Débito !ÿ(7802) A data de vencimento do Aviso de Débito deve ser posterior ao crédito desta liquidação (em &1).ÿ1ÿÿ0
43282ÿ0ÿNão existe(m) etapa(s) para o processo informado !ÿ(7803)ÿ1ÿÿ0
43283ÿ0ÿTarefa transferida.ÿ(7804) A tarefa &1 (Atividade &2 e OS &3), foi transferida do usuário &4 para o usuário &5, cuja auditoria passou do usuário &6 para o usuário &7.ÿ4ÿÿ0
43284ÿ0ÿAuditoria da Tarefa transferida.ÿ(7805) A auditoria da tarefa &1 (Atividade &2 e OS &3), foi transferida do usuário &4 para o usuário &5.ÿ4ÿÿ0
43285ÿ0ÿEliminação de Antecipações.ÿ(7806) Este programa irá eliminar antecipações geradas automaticamente por Liquidações de Títulos a maior, cujos movimentos de Liquidação já foram estornados. Portanto, este programa poderá efetuar alterações em sua base, então sugerimos que você faça um backup antes de sua execução. Verificar o arquivo &1 que contém as informações necessárias para verificar as antecipações eliminadas e as antecipações não eliminadas.ÿ4ÿÿ0
43286ÿ0ÿUnidade de Negócio para Rateio de Receita/Despesa Inválida !ÿ(7807) Foram informadas apropriações contábeis para &1 utilizando a unidade de negócio &2 e tipo de fluxo &3 mas, esta unidade de negócio e tipo de fluxo não são utilizados no rateio do título em uma mesma apropriação. Para corrigir este problema, altere o rateio de &1 ou o rateio do título.ÿ1ÿÿ0
43287ÿ0ÿLote não pode ser alterado.ÿ(7808) Neste programa somente são alterados os lotes criados no módulo ACR.Este lote tem origem &1, portanto não poderá sofrer nenhum tipo de modificação, somente poderá ser atualizado ou eliminado.ÿ4ÿÿ0
43288ÿ0ÿEstorno compromete &1, Confirma ?ÿ(7809) Na liquidação do título, foi criado um(a) &1, porém este(a), já foi liquidado(a), sendo assim &1 não poderá ser eliminado(a). Confirma o estorno da liquidação?ÿ3ÿÿ0
43289ÿ0ÿ** Cliente Financeiro (&1) parametrizado para não gerar AD !ÿ(7810) ** Cliente Financeiro (&1) parametrizado para não gerar AD **ÿ1ÿÿ0
43290ÿ0ÿTexto do programa especial de acerto de base !ÿ(7811) É necessário executar um programa para acerto de movimentos de títulos que foram substituídos (Substituição de Notas por Duplicatas) e depois tiveram o movimento de substituição estornado, este acerto irá retornar a situação da fatura de antes de seu estorno. Será criado um arquivo (c:\faturas.txt) onde serão incluídas aquelas faturas que tiverem a necessidade de um novo estorno.Enquanto este programa não for executado, algumas faturas que foram estornadas, poderão estar com os títulos relacionados a estas com o saldo diferente do real, e com um ou vários movimentos de estorno de baixa por substituição, sendo que estas faturas continuarão no sistema como se não tivessem sido estornadas.A execução deste programa poderá levar um tempo considerável conforme a quantidade de títulos que possuirem  movimentos de estorno incorretos.Para executar este programa mais tarde proceder da seguinte maneira:- Utilizar o editor do Progress;- Digitar run prgfin\apb\apb815aa.p e- Teclar F2 (run).Deseja executar o programa agora?ÿ2ÿÿ0
43291ÿ0ÿFornecedor &1 informado para &2 incorreto !ÿ(7812) O fornecedor informado para a &2 não existe no cadastro de fornecedores.ÿ1ÿÿ0
43292ÿ0ÿPessoa &1 informado para &2 incorreto !ÿ(7813) A pessoa &1 informada não está cadastrada.ÿ1ÿÿ0
43293ÿ0ÿTítulo dentro da Data de Vencimento.ÿ(7815) O título está dentro da data de vencimento, os juros não serão calculados.ÿ4ÿÿ0
43294ÿ0ÿ&1 Existente !ÿ(7816) Já existe um &1 com a mesma chave:&2, &3 cadastrado nesta mesma faixa de datas e com o mesmo &1, &4, &5 na sequencia &6.ÿ1ÿÿ0
43295ÿ0ÿMensagem spp_acerta_dat_trans_aprop_ctbl_cmg !ÿ(7817) Este programa tem como função ajustar as datas de transação das apropriações contábeis do Caixa e Bancos de acordo com as datas de transações dos movimentos de conta corrente.ÿ2ÿÿ0
43296ÿ0ÿData de Vencimento do Imposto Incorreta.ÿ(7818) A data de vencimento do imposto não pode ser menor que a data de implatação do título.ÿ4ÿÿ0
43297ÿ0ÿUsuário &1 não pode executar esta função !ÿ(7819) O Usuário logado atualmente não pode executar a função de &2.ÿ1ÿÿ0
43298ÿ0ÿData Início de validade inválida !ÿ(7820) A data de início de validade da conta contábil de integração deve estar compreendida no período de validade da conta contábil dentro do plano de contas.ÿ1ÿÿ0
43299ÿ0ÿData Fim de validade inválida !ÿ(7821) A data de fim de validade da conta contábil de integração deve estar compreendida no período de validade da conta contábil dentro do plano de contas.ÿ1ÿÿ0
43300ÿ0ÿConta Contábil fora do Periodo estabelecido.ÿ(7822) Existe conta contábil fora do periodo de data, estabelecido pelo plano contas.ÿ4ÿÿ0
43301ÿ0ÿElemento &1 já cadastrado para segmento &2 !ÿ(7823) O Elemento destino &1 já esta contido no segmento &2 do mapa &3. A troca dos elementos será cancelada. É necessário que seja informado outro codigo para o elemento destino.ÿ1ÿÿ0
43302ÿ0ÿCheque parcialmente confirmado. Confirma estorno ?ÿ(7824) O cheque em questão está parcialmente confirmado, ou seja, nem todos os itens dele foram baixadosOs itens já baixados serão estornados e todos eles serão reabertos ou não conforme opção de estornar cheque.Deseja Continuar?ÿ3ÿÿ0
43303ÿ0ÿEstorno compromete &1! Confirma ?ÿ(7825) Na liquidação do título, foi gerado um(a) &1, pórem este(a), está sendo utilizado na liquidação de outro título ou está em um lote de liquidação, o qual está pendente. Confirma o estorno da liquidação?ÿ3ÿÿ0
43304ÿ0ÿConfirma o Valor dos Juros ?ÿ(7826) O titulo está sendo pago em dia. Confirma o valor dos juros ?ÿ3ÿÿ0
43305ÿ0ÿReorganize os mapas.ÿ(7827) O processo de troca de elementos foi concluído. É necessário que na tela de Mapa X Segmento X Elemento seja estruturado os mapas de &1/&2 da transação &3.ÿ4ÿÿ0
43306ÿ0ÿGrupo de máquina &1 sem centro de trabalho !ÿ(7828) O grupo de máquina &1 não possui nenhum centro de trabalho, ou se existe o centro de trabalho, não está associado a nenhuma area de produção.ÿ1ÿÿ0
43307ÿ0ÿPrograma Especial ?ÿ(7829) Após a execução deste programa, o módulo de Contas a Receber permitirá:- Utilizar rateio de Receita e Despesa financeira;- Informar rateio na liquidação parcial, devolução parcial e acerto de valor de um título;- Informar rateio no abatimento de antecipações e implantações de nota de crédito e  débito.Deseja executar o programa agora?ÿ3ÿÿ0
43308ÿ0ÿLiquidação supera abatimentos contra DNI. Confirma ?ÿ(7830) O valor de liquidação informado &1 é maior do que o total de Depósitos Não Identificados vinculados &2.Normalmente os DNIs têm o mesmo valor do título.Confirma a operação?ÿ3ÿÿ0
43309ÿ0ÿTítulo gerado a partir de uma liquidação! Confirma ?ÿ(7831) O título a ser estornado, foi gerado a partir de uma liquidação. Confirma estorno?ÿ3ÿÿ0
43310ÿ0ÿItem distribuição possui lançamentos/saldos contabilizados.ÿ(7833) Este item possui saldos contabilizados.Caso a sua utilização seja retroativa deverá ser verificado a necessidade de executar a recomposição de saldos.ÿ4ÿÿ0
43311ÿ0ÿConfirma Alteração da Data de Vencimento ?ÿ(7834) Alterando a data de vencimento, pode estar afetando a integridade entre o documento e o título.Confirma Alteração ?ÿ3ÿÿ0
43312ÿ0ÿTipo de elemento incompatível !ÿ(7835) O elemento origem &1 é do tipo &2, o mesmo não é compatível com o tipo &4 do elemento destino &3.ÿ1ÿÿ0
43313ÿ0ÿPrograma não encontrado com nome externo &1 !ÿ(7836) Programa não cadastrado ou não pode ser localizado com o nome externo informado. Para localizá-lo, deve-se informar o nome externo exatamente conforme cadastrado.ÿ1ÿÿ0
43314ÿ0ÿDeseja reabrir a(s) Atividade(s) encerrada(s) ?ÿ(7837) Existe(m) Atividade(s) já concluída(s), mas a(s) mesma(s) poderá(ão) ser reaberta(s).ÿ3ÿÿ0
43315ÿ0ÿPagamento Bloqueado !ÿ(7838) Pagamento para fornecedor &1 bloqueado.ÿ1ÿÿ0
43316ÿ0ÿEstorno de pagamento já efetuado.ÿ(7839)ÿ4ÿÿ0
43317ÿ0ÿUnidade de suporte inválida !ÿ(7840) Unidade de suporte informada (&1) não está cadastrada.ÿ1ÿÿ0
43318ÿ0ÿPeríodo de Validade da Conta Contábil Integração Incorreto !ÿ(7841) O período de validade da Conta Contábil de Integração deve ser maior ou igual ao período de validade da Conta Contábil Grupo Cliente.ÿ1ÿÿ0
43319ÿ0ÿAlocação Inválida !ÿ(7842) O Produto &1 só permite alocações de &2.ÿ1ÿÿ0
43320ÿ0ÿJá existe a despesa &1 para a moeda &2.ÿ(7843) Já existe a despesa de &1 para a moeda &2 neste acerto de contas!ÿ4ÿÿ0
43321ÿ0ÿTítulo com saldo comprometido !ÿ(7844) O título possui um valor de &1 já comprometido, sendo que o saldo do título é de &2, e o valor a ser alterado para &3 não é possível.ÿ1ÿÿ0
43322ÿ0ÿ&1 já existente !ÿ(7846) &1 já está sendo utilizada em outro registro no cadastro de Hotéis.ÿ1ÿÿ0
43323ÿ0ÿTítulo pendente de liquidação! Confirma ?ÿ(7849) O título está em um lote de liquidação pendente (ou renegociação), qualquer alteração poderá influenciar na liquidação do mesmo. Confirma alteração?ÿ3ÿÿ0
43324ÿ0ÿTítulos Encontram-se em Cobrança Bancária.ÿ(7850) Os títulos Renegociados, abaixo relacionados encontram-se em cobrança bancária. Caso seja confirmada sua renegociação, será gerado um(a) &1 junto ao banco cobrador. Para elimina-los da renegociação, basta seleciona-los e clicar no botão ~"Elimina~".ÿ4ÿÿ0
43325ÿ0ÿTítulo gerado a partir de uma liquidação !ÿ(7851) O título a ser estornado, foi gerado a partir de uma liquidação.ÿ1ÿÿ0
43326ÿ0ÿTemp Table não contém registros !ÿ(7852) A temp table de &1 não contém registros.Operação foi cancelada!!ÿ2ÿÿ0
43327ÿ0ÿNúmero de dias informado inválido !ÿ(7853) O número informado para &1 deve ser menor ou igual que o número informado para &2.ÿ1ÿÿ0
43328ÿ0ÿTemp table de movimento sem valor.ÿ(7854) Não foi encotrado na temp table de valores, o valor do bem a ser implantado por aquisição!ÿ4ÿÿ0
43329ÿ0ÿOperação Ordem Produção tem estado diferente de iniciada !ÿ(7855) É somente permitido splits para operações da ordem de produção com estado igual a iniciadaÿ1ÿÿ0
43330ÿ0ÿOperação Ordem Produção tem estado de iniciada.ÿ(7857) É somente permitido cadastrar operações predecessoras, quando o estado da operação é diferente de iniciadaÿ4ÿÿ0
43331ÿ0ÿ&1 já cadastrada em outro(a) &2.ÿ(7858) Já existe uma &1 cadastra em outro(a) &2.ÿ4ÿÿ0
43332ÿ0ÿOperação Ordem Produção tem estado diferente de não iniciadaÿ(7860) É somente permitida a eliminação de operações da ordem de produção com estado igual a não iniciadaÿ1ÿÿ0
43333ÿ0ÿO campo &1 da Apropriação de &2 está inválido !ÿ(7861) Foi informado um valor inexistente ou não foi informado o valor para o campo &1 de pelo menos uma das apropriações de &2.ÿ1ÿÿ0
43334ÿ0ÿFuncionário Inexistente !ÿ(7862) Consulte o cadastro de Funcionários e informe um Funcionário válido.ÿ1ÿÿ0
43335ÿ0ÿTipo de Processo Inexistente !ÿ(7863) Consulte o cadastro de Tipo de Processo e informe um Tipo de Processo válido.ÿ1ÿÿ0
43336ÿ0ÿO campo &1 da Apropriação de &2 está inválido !ÿ(7864) Foi informado um valor igual a zero ou não foi informado o valor para o campo &1 de pelo menos uma das apropriações de &2.ÿ1ÿÿ0
43337ÿ0ÿNão há conta contábil válida para o tipo de abatimento &1 !ÿ(7865) Não foi encontrada nenhuma conta contábil válida no período de &2 (data emissão do título), para a apropriação contábil de &3.ÿ1ÿÿ0
43338ÿ0ÿTipo de Abatimento ~"&1~" inexistente !ÿ(7866) O tipo de abatimento ~"&1~", informado para a apropriação contábil de &2 não existe.ÿ1ÿÿ0
43339ÿ0ÿPlano de Contas Inválido !ÿ(7867) O plano de contas &1, de pelo menos umas das apropriações contábeis de &2 não é do tipo primário.ÿ1ÿÿ0
43340ÿ0ÿConta Contábil &1 Inválida !ÿ(7868) A conta contábil &1, da apropriação contábil de &2, deve existir no cadastro de contas contábeis de integração para o módulo ACR e finalidade contábil &3 plano de contas &4.ÿ1ÿÿ0
43341ÿ0ÿUnidade de Negócio &1 e Tipo de Fluxo inválidos !ÿ(7869) A unidade de negócio &1 e tipo de fluxo financeiro &2, informados para a apropriação contábil de &3, devem fazer parte do rateio de implantação do título para uma mesma apropriação contábil.ÿ1ÿÿ0
43342ÿ0ÿTotal do Rateio inválido !ÿ(7870) Foi calculado um total de rateio de &1% para as apropriações contábeis de &2. Este valor deve totalizar 100%.ÿ1ÿÿ0
43343ÿ0ÿRegistro de Apropriação de &1 duplicado !ÿ(7871) Foi informado mais um registro com plano de contas, conta contábil, tipo de fluxo e unidade de negócio iguais para a apropriação contábil de &1.ÿ1ÿÿ0
43344ÿ0ÿBaixa não efetuada, movimento não pode ser estornado.ÿ(7872) Não existe movimento de baixa para o título em questão, sendo assim não pode ser gerado movimento de estorno.ÿ4ÿÿ0
43345ÿ0ÿEstorno já efetuado.ÿ(7873)ÿ4ÿÿ0
43346ÿ0ÿInformar o módulo.ÿ(7875) Informar um código alfa-numérico que reprresente o módulo do produto Datasul-EMS que será importado.ÿ4ÿÿ0
43347ÿ0ÿInformar Lote Contábil.ÿ(7876) Informar um valor numérico inteiro que represente o número do Lote Contábil gerado  no Módulo.ÿ4ÿÿ0
43348ÿ0ÿInformar a Descrição.ÿ(7877) Informar um valor alfa-numérico que represente a  Descrição do Lote Gerado.ÿ4ÿÿ0
43349ÿ0ÿInformar data de implantação do lote.ÿ(7878) Informar uma data que represente a data de Implantação do Lote Contábil. DD/MM/AAAAÿ4ÿÿ0
43350ÿ0ÿArquivo com Informações dos Lotes Contábeis.ÿ(7879)ÿ4ÿÿ0
43351ÿ0ÿPessoa Jurídica incorreta !ÿ(7880) A Atividade da Pessoa Jurídica deve ser do tipo &1.ÿ1ÿÿ0
43352ÿ0ÿInformar valor da Importação.ÿ(7881) Registro com um único campo de tres posições alfa-numéricas. Este campo receberá o valor 'LOT', informando que é um lote e na linha seguinte deverá conter as informações do lote a ser importado.ÿ4ÿÿ0
43353ÿ0ÿInformações do Lancto Ctbl.ÿ(7882) Arquivo com informações do Lançamento do Lote Contábil.ÿ4ÿÿ0
43354ÿ0ÿInformações do Item Lancto Ctbl.ÿ(7883) Arquivo com informações Item do Lançamento Contábil.ÿ4ÿÿ0
43355ÿ0ÿInformações da Apropriação do  Item Lancto Ctbl.ÿ(7884) Arquivo com informações ad Apropriação do Item de Lançamento Contábil.ÿ4ÿÿ0
43356ÿ0ÿInformar valor da Importação.ÿ(7885) Registro com um único campo de tres posições alfa-numéricas. Este campo receberá o valor 'LAN', informando que é um Lançamento do Lote e na linha seguinte deverá conter as informações do lançamento do Lote a ser importado.ÿ4ÿÿ0
43357ÿ0ÿValor Uso Interno no.ÿ(7886) Informar um valor lógico que será de uso interno no programa, este valor poderá ser igual a NO.ÿ4ÿÿ0
43358ÿ0ÿValor Uso Interno 0.ÿ(7887) O valor que deverá existir é um valor numérico de uso interno, este valor poderá ser igual a 0 (Zero).ÿ4ÿÿ0
43359ÿ0ÿData de Transação Final menor que Data de Transação Inicialÿ(7889) A Data de Transação Final deve ser maior ou igual a Data de Transação Inicial.ÿ1ÿÿ0
43360ÿ0ÿInforma o Lancto Ctbl.ÿ(7890) Informar o número do Lançamento Contábil do Lote a ser importado. Este deverá conter um código numérico de até 09(nove) dígitos.ÿ4ÿÿ0
43361ÿ0ÿValor Uso Interno Branco.ÿ(7891) Informar um valor alfa-numérico que será de uso interno do programa, este valor poderá ser igual a ~"~" .ÿ4ÿÿ0
43362ÿ0ÿInformar data do Lancto Ctbl. DD/MM/AAAA.ÿ(7892) Informar a data contábil do lançamento. DD/MM/AAAAÿ4ÿÿ0
43363ÿ0ÿInformar valor da Importação.ÿ(7894) Registro com um único campo de tres posições alfa-numéricas. Este campo receberá o valor 'ITE' informando que é um item de lançamento do lote e na linha seguinte deverá conter as informações do item de lançamento do lote a ser importado.ÿ4ÿÿ0
43364ÿ0ÿPlano de contas deve ser informado.ÿ(7895) Informar um código alfa-numérico que identifique o Código do Plano de Contas padão do Datasul-EMS.Este código já deverá estar previamente cadastrado.ÿ4ÿÿ0
43365ÿ0ÿInformar Conta Contábil.ÿ(7896) Informar uym código alfa-numérico que identificará o Código da Conta Contábil. Esta Conta deverá estar previamente cadastrada no EMS.ÿ4ÿÿ0
43366ÿ0ÿInformar plano ccusto Lote Contabil.ÿ(7897) Informar um código alfa-numérico que identifique o plano de centro de custos que o item de lançamento está alocado. Observar que quando for informado, deverá estar cadastrado anteriormente dentro do EMS.ÿ4ÿÿ0
43367ÿ0ÿEstabelecimento do Item lancto.ÿ(7898) Informar o código (EMS) do estabelecimento onde o Item de Lançamento está alocado.Observar que este estabelecimento deve estar ou ser incluído no EMS.ÿ4ÿÿ0
43368ÿ0ÿUnidade de Negócio Item lotes.ÿ(7899) Informar um código alfa-numérico que identifique a Unidade de Negócio na qual o Item de Lançamento está alocado.Observar a existência da Unidade de Negócio no EMS.ÿ4ÿÿ0
43369ÿ0ÿSeqüência do item lancto.ÿ(7900) Informar um código numérico que identifique a sequencia do item de lançamento contábil.ÿ4ÿÿ0
43370ÿ0ÿHistórico padrão.ÿ(7901) Um código alfa-numérico deverá ser informado cujo identifique o código do Histórico Padrão.ÿ4ÿÿ0
43371ÿ0ÿDescrição Histórico padrão.ÿ(7902) Um código alfa-numérico deverá ser informado cujo identifique a descrição do Histórico Padrão, caso não for informada a descrição, torna-se obrigatória a informação do código do historico.ÿ4ÿÿ0
43372ÿ0ÿValor Uso Interno Today.ÿ(7903) Informar um valor data que será de uso interno do programa, este valor poderá ser igual a today.ÿ4ÿÿ0
43373ÿ0ÿIndicador Econômico.ÿ(7904) Informar um código alfa-numérico que identifique o código do indicador Econômico(moeda EMS). Ex.:Realÿ4ÿÿ0
43374ÿ0ÿQuantidade Representativa do Item.ÿ(7905) Informar a quantidade representativa do Item de Lançamento.Ex.: Valor de Kw/h de uma conta de energia elétrica.ÿ4ÿÿ0
43375ÿ0ÿInformar valor do Item.ÿ(7907) Informar um valor decimal cujo representa o valor do Item na moeda específicada do lançamento contábil.ÿ4ÿÿ0
43376ÿ0ÿCentro de Custo Responsável.ÿ(7908) Informar um código alfa-numérico que identifique o centro de custo.Observar a existência do Centro de Custo no EMS.ÿ4ÿÿ0
43377ÿ0ÿInformar valor da Importação apr.ÿ(7909) Registro com um único campo de tres posições alfa-numéricas. Este campo receberá o valor 'APR' informando que é uma aporpriaçãod do item de lançamento do lote e na linha seguinte deverá conter as informações da apropriação do item de lançamento do lote a ser importada.ÿ4ÿÿ0
43378ÿ0ÿInformar a finalidade econômica.ÿ(7910) Informar um código alfa-numérico que identifique a finalidade econômica dos valores. A finalidade informada deve estar cadastrada previamente dentro do EMS.ÿ4ÿÿ0
43379ÿ0ÿValor do lançamento.ÿ(7911) Informar um valor decimal que represente o valor do lançamento contábil na finalidade econômica informada.ÿ4ÿÿ0
43380ÿ0ÿValor da Cotação do Indice Econômico.ÿ(7912) Informar o valor da cotação entre os Indicadores Econômicos da moeda do lançamento e da moeda informada.ÿ4ÿÿ0
43381ÿ0ÿTipo de Receita/Despesa Inválida !ÿ(7913) Foi informado o tipo de receita/despesa ~"&1~" para pelo menos uma das apropriações contábeis de receita/despesa. Os valores permitidos para este campo são: Abatimento, Desconto, Multa, Juros, Despesa Bancária e Correção Monetária.ÿ1ÿÿ0
43382ÿ0ÿConfirma Associação do(s) Chamado(s) selecionado(s) ?ÿ(7915) O(s) Chamado(s) será(ão) associado(s) a Atividade &1 (OS &2).ÿ3ÿÿ0
43383ÿ0ÿDeseja realmente alterar  relacionamento de &1 com &2 ?ÿ(7916) Já existe ao menos um &2 cadastrado com &3 relacionado à &1: &4.Para efetuar a alteração, é necessário relacionar esta nova &1 (&5) para a &3 que esteja cadastrado no cadastro de &2.Deseja fazer esta alteração?ÿ3ÿÿ0
43384ÿ0ÿRegistro de Apropriação de &1 duplicado !ÿ(7917) Foi informado um registro com plano de contas, conta contábil, tipo de fluxo e unidade de negócio para a apropriação contábil de &1 igual a uma apropriação de &1 já existente na base de dados para este mesmo título.ÿ1ÿÿ0
43385ÿ0ÿRegistro de Apropriação de Receita/Despesa duplicado !ÿ(7918) Já existe na base de dados um registro de apropriação contábil de receita/despesa para o estabelecimento &1 com o identificador igual a &2.ÿ1ÿÿ0
43386ÿ0ÿCotação informada inválida.ÿ(7919) Cotação entre &1 e &2 deve ser igual a 1.ÿ4ÿÿ0
43387ÿ0ÿBem Patrimonial não pode ser eliminado !ÿ(7920) Bem Patrimonial não pode ser eliminado pois existem movimentos onde o mesmo é origem/destino da movimentação.ÿ1ÿÿ0
43388ÿ0ÿEstabelecimento &1 não cadastrado.ÿ(7921) Não existe Estabelecimento &1 para Empresa &2.ÿ4ÿÿ0
43389ÿ0ÿParâmetros gerais do módulo não existe !ÿ(7922) Não existe nenhum registro na tabela de parâmetros gerais do módulo EEC. Para executar esta rotina é necessário o cadastramento destes parâmetros.ÿ1ÿÿ0
43390ÿ0ÿAssociação Inválida !ÿ(7923) A(s) FO(s) selecionada(s) não pode(m) ser associada(s) a atividade &1, pois o Produto da(s) FO(s) não corresponde(m) ao da Atividade.ÿ1ÿÿ0
43391ÿ0ÿDados insuficientes para a exibição do gráfico !ÿ(7924) Não existem dados suficientes para a exibição do gráfico. Houve uma seleção incorreta de valores ou insuficiência de dados na passagem de parâmetros. Contate Suporte Técnico.ÿ1ÿÿ0
43392ÿ0ÿPrograma &1 não está habilitado para sua versão !ÿ(7927) O programa &1 que você está tentando executar não está habilitado em sua versão do produto. O programa será ignorado.ÿ2ÿÿ0
43393ÿ0ÿAlteração de título relacionado a um borderô.ÿ(7928) Título encontra-se em borderô que ainda não foi enviado ao banco.Esta alteração obrigatoriamente irá voltar a situação do borderô onde o título está relacionado para :~"Em digitação~".Confirma alteração?ÿ4ÿÿ0
43394ÿ0ÿAlteração de vencimento de título em agrupamento.ÿ(7929) Este título está em um agrupamento e pode ter sua alteração de vencimento replicada para os demais títulos do mesmo.Esta alteração obrigatoriamente irá voltar a situação do borderô para : ~"Em digitação~".Confirma alteração?ÿ4ÿÿ0
43395ÿ0ÿAlteração de título agrupado já enviado ao banco.ÿ(7931) Título está em um agrupamento e já encontra-se enviado ao banco, sendo assim ~"todos~" os títulos deste agrupamento sofrerão a alteração da data de vencimento.Confirma alteração?ÿ4ÿÿ0
43396ÿ0ÿTipo de Processo não pode ser alterado.ÿ(7932) Tipo de Processo não pode ser alterado porque existem adiantamentos para este processo.ÿ4ÿÿ0
43397ÿ0ÿUnidade de Negócio e Tipo de Fluxo Financeiro inválidos !ÿ(7933) A unidade de negócio ~"&1~" e tipo de fluxo financeiro ~"&2~", informados no rateio de alteração do título, devem fazer parte do rateio de implantação para uma mesma apropriação contábil.ÿ1ÿÿ0
43398ÿ0ÿRateio de Alteração Inválido !ÿ(7934) Todas as apropriações contábeis informadas devem, ou estar com os campos unidade de negócio e tipo de fluxo financeiro em branco , para que o sistema faça o rateio proporcional a implantação, ou estes dois campos devem ser informados. Não é possível informar uma apropriação com os campos em branco e outra não!ÿ1ÿÿ0
43399ÿ0ÿOpção Imprime Termo de Encerramento  não está selecionada !ÿ(7935) Um dos Relatórios Auxiliares estão selecionados para impressão, mas a opção Imprime Termo de Encerramento  não está. Para um melhor resultado de seu relatório, é obrigatório que a opção Imprime Termo de Encerramento esteja selecionada quando forem selecionado um ou mais  relatórios auxiliares disponíveis.ÿ1ÿÿ0
43400ÿ0ÿRateio de Alteração do Título Inválido !ÿ(7936) No rateio de alteração de valor a menor do título foi rateado o valor de &1 para a unidade de negócio &2 e tipo de fluxo financeiro &3. No entanto, o saldo disponível é de apenas &4.ÿ1ÿÿ0
43401ÿ0ÿReporte irregular! Confirma reporte ?ÿ(7937) A quantidade reportada nos processos predecessores não atinge a quantidade overlap mínima dos relacionamentos pert.ÿ3ÿÿ0
43402ÿ0ÿPagamento Extra Fornecedor a Crédito inválido !ÿ(7938) Não pode ser informado Título para o Pagamento Extra Fornecedor a Crédito.ÿ1ÿÿ0
43403ÿ0ÿRegistro de Base-Line do Chamado ainda não foi criado !ÿ(7939) O Base-Line deste Chamado ainda não foi criado. Este ajuste somente poderá ser realizado após o planejamento na ferramenta MCS.ÿ1ÿÿ0
43404ÿ0ÿNão existe relacionamento deste Chamado com o MCS !ÿ(7941) Este Chamado ainda não está relacionado com a ferramenta MCS ou caso ele pertença a uma Ordem de Serviço, deve ser ajustado o base-line da respectiva Ordem de Serviço.ÿ1ÿÿ0
43405ÿ0ÿOrdem de Serviço do Chamado inexistente !ÿ(7943) A Ordem de Serviço deste Chamado não está cadastrada na ferramenta MCS.ÿ1ÿÿ0
43406ÿ0ÿTradução para Modalidade &1 inválida !ÿ(7944) A carteira informada na matriz de tradução de portadores deve ser do tipo Contas a Pagar.ÿ1ÿÿ0
43407ÿ0ÿMensagem execução programa especial.ÿ(7945) Foram encontradas alguns Movimentos do Título ACR com o Código do Cliente igual a zero, principalmente nos Movimentos de Estorno de Título e Estorno Renegociação.Este programa irá corrigir o Código do Cliente para a perfeita execução do programa Razão.Escolha ~"OK~" para iniciar o acerto ou ~"Cancela~" para  executar este programa mais tarde.ÿ4ÿÿ0
43408ÿ0ÿArquivo anexo não pode ser enviado !ÿ(7946) Arquivo anexo não pode ser enviado no email através de &1ÿ1ÿÿ0
43409ÿ0ÿDeseja prorrogar a &1 e a &2 ?ÿ(7947) A &1 &3 e a &2 &4 não são dias úteis. Deseja prorrogá-las para &5?ÿ3ÿÿ0
43410ÿ0ÿBem Patrimonial possui baixa(s). Copiar mesmo assim ?ÿ(7948) O bem patrimonial sofreu alguma movimentação de baixa após a sua implantação. No momento da cópia, o novo bem será gerado sem considerar a mesma.ÿ3ÿÿ0
43411ÿ0ÿDeve existir um Relacionamento &1 !ÿ(7949) Para acesso à rotina de relacionamento &2, deve existir primeiramente um relacionamento de &1 para o cargo &3.ÿ1ÿÿ0
43412ÿ0ÿCaminho inválido !ÿ(7950) O nome do diretório/arquivo não são válidos.ÿ1ÿÿ0
43413ÿ0ÿTransação deverá ser informada !ÿ(7951) Código da transação deverá ser informado.ÿ1ÿÿ0
43414ÿ0ÿNão foi possível enviar mensagem !ÿ(7952) Não foi possível enviar mensagem através do correio eletrônicoÿ1ÿÿ0
43415ÿ0ÿDiretório não possui permissão para gravação !ÿ(7953) Diretório não possui permissão para gravaçãoÿ1ÿÿ0
43416ÿ0ÿCódigo do mapa está incorreto !ÿ(7956) O código informado para o novo mapa deverá ser uma numeração superior a 200000.ÿ1ÿÿ0
43417ÿ0ÿSelecione somente 01 (um) &1 para ser &2 !ÿ(7957) Deverá ser selecionado 1 (um) &1 para que possa ser &2.ÿ1ÿÿ0
43418ÿ0ÿAcerto do log saldo de títulos com saldo zero.ÿ(7958) Este programa irá atualizar os títulos existentes em sua base que estão com o valor do saldo igual a zero, porém estão com o log de saldo igual a sim. Portanto, este programa poderá efetuar alterações ou consultas em sua base, então sugerimos que você faça um backup antes de sua execução. O programa irá gerar o arquivo &1 com todos os títulos alterados e o total de títulos.ÿ4ÿÿ0
43419ÿ0ÿPrograma de Acerto Telefone Pessoa.ÿ(7959) Este é um programa especial para acerto do telefone de pessoas que foram cadastrados erroneamente.Os telefones cadastrados com brancos e zeros, serão eliminados. Também serão eliminados os telefones duplicados.As pessoas físicas e jurídicas que tiverem com telefones inválidos, serão modificados para branco.ÿ4ÿÿ0
43420ÿ0ÿCorreção da Data de Vencimento dos Movimentos de Liquidação.ÿ(7960) Este programa tem por função corrigir o conteúdo do atributo ~"dat_vencto_tit_acr~" do movimento de ~"Liquidação~" que foi gerado a partir de uma antecipação, objetivando a visualilização destes títulos de forma mais clara, nos diversos relatórios e consultas fornecidos pelo módulo.A execução deste programa pode consumir considerável tempo (dependendo obviamente do volume de transações de ~"Liquidação por Antecipação~" encontradas na base de dados), porém sua execução é de suma importância para que as informações sejam exibidas de forma mais clara e precisa nos referidos relatórios e consultas.ÿ4ÿÿ0
43421ÿ0ÿData de Compromisso fora do período do processo.ÿ(7961) Deve ser informada uma data de compromisso que esteja dentro do período do processo.ÿ4ÿÿ0
43422ÿ0ÿOpção disponível somente para importação de mapas !ÿ(7962) Esta opção somente poderá ser utilizada em importação de mapas.ÿ1ÿÿ0
43423ÿ0ÿDatas Inválidas.ÿ(7963) O período de datas deve estar compreendido no período de datas de Conta Contábil.ÿ4ÿÿ0
43424ÿ0ÿMapa padrão inválido !ÿ(7964) Encontrado problemas na criação do mapa padrão.ÿ1ÿÿ0
43425ÿ0ÿData inicio ou fim de validade incorreta !ÿ(7966) Existe movimento fora do período de validade informado para a conta contábil, data do movimento: &1.ÿ1ÿÿ0
43426ÿ0ÿMoeda para Aviso de Débito não informada !ÿ(7967) Não está informado nos Parametros do Estabelecimento &1 na data &2, a Finalidade Economica para geração de Aviso de Debito.ÿ1ÿÿ0
43427ÿ0ÿConta Contábil não pode ser eliminada !ÿ(7968) Existem movimentos no &1, que utilizam esta Conta Contábil.ÿ1ÿÿ0
43428ÿ0ÿConta Contábil de Integração Inexistente !ÿ(7969) Deve ser implementada uma conta de integração para o módulo, finalidade econômica e intervalo de data  informado.ÿ1ÿÿ0
43429ÿ0ÿNão deve ser informado rateio para a Antecipação !ÿ(7970) Foi informado o portador do movimento para o Acerto de Valor da Antecipação, não deve ser informado o rateio.ÿ1ÿÿ0
43430ÿ0ÿSituação Movimentação Módulo não está Habilitada, Confirma ?ÿ(7971) Data de Emissao de Antecipação/Pagamento Extra Fornecedor, está dentro de um período não habilitado para movimentação.Caso não seja confirmado, para alterar a Data de Emissão, primeiro deverá ser eliminado o rateio já incluído para aquela data.Confirma?ÿ3ÿÿ0
43431ÿ0ÿValor Recebido não confere !ÿ(7973) O Valor Recebido informado na liquidação é de &1.No entanto, a soma do valor da liquidação com juros, multa, correção e AN a gerar, menos desconto, abatimento, despesa bancária, AN abatidas e imposto retido é de &2.ÿ1ÿÿ0
43432ÿ0ÿDeve ser informado valor para Aviso de Débito !ÿ(7974) Não pode marcar esta opção enquanto não for informado valor para gerar Aviso de Débito.Use o botão de movimentos (ao lado) para alterar as informações do aviso de débito a gerar.ÿ1ÿÿ0
43433ÿ0ÿExiste mais de uma tradução para o estabelecimento &1 !ÿ(7975) O Estabelecimento especificado possui tradução na matriz de tradução de organizações externas informada.ÿ1ÿÿ0
43434ÿ0ÿNão possui Carteira de Motorista.ÿ(7976) Funcionário não possui carteira de motorista. Não poderá usar este tipo de veículo.ÿ4ÿÿ0
43435ÿ0ÿValidade Carteira de Motorista.ÿ(7977) Na data retorno deste &1 (&2), a carteira de motorista estará vencida e não poderá ser utilizada.ÿ4ÿÿ0
43436ÿ0ÿData da incorporação é menor que data de aquisição do bem.ÿ(7978) A Data informada na incorporação &1 deve ser maior que a data de aquisição do bem patrimonial &2.ÿ4ÿÿ0
43437ÿ0ÿTask(s) com problema(s)! Veja abaixo !ÿ(7981) &1ÿ1ÿÿ0
43438ÿ0ÿPROGRAMA NÃO POSSUI MAIS FUNCIONALIDADE.ÿ(7982) FAVOR ATUALIZAR O MENU, PARA QUE O PROGRAMA SEJA DESVINCULADO DO MESMO.ÿ4ÿÿ0
43439ÿ0ÿUsuário não cadastrado como Aprovador !ÿ(7983) Verifique se o usuário &1 está cadastrado como Aprovador.ÿ1ÿÿ0
43440ÿ0ÿNão existem cheques na seleção informada !ÿ(7984) Não existem cheques para serem emitidos com a parametrização informada.ÿ1ÿÿ0
43441ÿ0ÿTarefa possui apontamentos. Confirma Eliminação ?ÿ(7986) Se confirmado, todos os apontamentos serão eliminados juntamente com a Tarefa da Atividade.ÿ3ÿÿ0
43442ÿ0ÿExistem Tarefas com apontamentos. Confirma Eliminação ?ÿ(7987) Se confirmado, todos os apontamentos das tarefas serão eliminados juntamente com as Tarefas da Atividade.ÿ3ÿÿ0
43443ÿ0ÿAlocação Incorreta !ÿ(7989) As FO/OM¿s selecionadas para a alocação não pertencem ao mesmo Produto.ÿ1ÿÿ0
43444ÿ0ÿUsuário &1 sem permissão de Acesso.ÿ(7990) O usuário &1 não tem permissão para acesso à este Procedimento!Entre em contato com o administrador do Sistema.ÿ4ÿÿ0
43445ÿ0ÿErro na Baixa do Bem.ÿ(7991) Ocorreu erro na baixa do bem, verifique se os dados informados estão correntos, e tente novamenteÿ4ÿÿ0
43446ÿ0ÿDeverá ser incluída ao menos uma despesa.ÿ(7992) Inclua ao menos uma Despesa para o Acerto de Prestação de Contas &1.ÿ4ÿÿ0
43447ÿ0ÿData de &1 menor que a Data de Emissão do título !ÿ(7993) A data de &1 deve ser maior ou igual a data de Emissão do título que é &2.ÿ1ÿÿ0
43448ÿ0ÿInclusão de Acerto não permitida.ÿ(7994) Não é possível incluir um Acerto de Contas enquanto existirem Adiantamentos em digitação.ÿ4ÿÿ0
43449ÿ0ÿPortador ou Carteira não informado para títulos rejeitados !ÿ(7995)ÿ1ÿÿ0
43450ÿ0ÿUnidade de Aprovação Inválida !ÿ(7996) Não existe nenhuma unidade de aprovação válida para o usuário &1.ÿ1ÿÿ0
43451ÿ0ÿAgenda Ausência não pode ser &1.ÿ(7997) Esta agenda ausência é proveniente do processo prestação de contas. Não pode ser &1.ÿ4ÿÿ0
43452ÿ0ÿPortador não pode ter despesa bancária !ÿ(7998) O portador &1 é do tipo &2, não pode ter despesa bancária.ÿ1ÿÿ0
43453ÿ0ÿTítulo com movimento escritural pendente !ÿ(7999) O título possui movimentos de cobrança escritural que  foram enviados ao banco, porém não tiveram confirmação de entrada. Sendo assim não será possível enviar outro movimento.ÿ1ÿÿ0
43454ÿ0ÿCálculo de quantidade e valor das renegociações efetuadas.ÿ(8000) O programa de Destinação não está atualizando os valores de quantidade de títulos destinados e valor total da destinação na tabela utilizada no programa de consulta, estes valores vão ser acertados neste programa. Portanto, este programa poderá efetuar alterações ou consultas em sua base, então sugerimos que você faça um backup antes de sua execução.ÿ4ÿÿ0
43455ÿ0ÿPortador ou Carteira não informado para títulos baixados !ÿ(8001)ÿ1ÿÿ0
43456ÿ0ÿTexto de alerta para o Release Notes não pode ser branco !ÿ(8003) O texto de alerta para o Release Notes informado deve ser diferente de branco.ÿ1ÿÿ0
43457ÿ0ÿValor Liquidação excede o saldo do título !ÿ(8004) O saldo atual do título, diminuído das liquidações pendentes que possam haver, é de &1. Não pode ser liquidado mais que seu saldo.Caso o cliente tenha pago valor a maior do que deveria, informe o valor no Total Recebido e o sistema irá calcular automaticamente o valor da Antecipação a gerar para o cliente.ÿ1ÿÿ0
43458ÿ0ÿA data final de ~"&1~" é posterior a data inicial de ~"&2 !ÿ(8006) A data final do &5:~"&3~" de ~"&1~" deve ser menor que a data inicial do &5:~"&4~" de ~"&2~".ÿ1ÿÿ0
43459ÿ0ÿTemp table de transporte não encontrada !ÿ(8007) Não foi possível encontrar nenhum registro na temp table de transporte da FO.ÿ1ÿÿ0
43460ÿ0ÿApólice de Seguros Vencida !ÿ(8008) Na data de retorno desta viagem, a apólice de seguros do veículo selecionado estára vencida e não poderá ser utilizado.ÿ1ÿÿ0
43461ÿ0ÿProcesso não pode ser utilizado para &1 !ÿ(8009) Este processo só pode ser utilizado para &2.ÿ1ÿÿ0
43462ÿ0ÿEsta função não esta disponível para esta finalidade de mapaÿ(8010) Somente poderão ser alterados os códigos para mapas do tipo Exportação e Importação.ÿ1ÿÿ0
43463ÿ0ÿA data inicial de ~"&1~" é anterior a data final de ~"&2 !ÿ(8011) A data inicial do &5:~"&3~" de ~"&1~" deve ser maior que a data final do &5:~"&4~" de ~"&2~".ÿ1ÿÿ0
43464ÿ0ÿspp_acerto_val_aprop_avdeb.ÿ(8012) Este programa irá criar os registros de Valor Apropriação Contábil para as liquidações de Avisos de Débito contra Antecipações.Poderá haver demora na execução, conforme o volume de títulos da base de dados.Sugerimos que façam backup antes da execução.ÿ4ÿÿ0
43465ÿ0ÿSolicitação de Passagem Incorreta !ÿ(8013) Não existe passagem para a data &1.ÿ1ÿÿ0
43466ÿ0ÿBem patrimonial externo não existe.ÿ(8014) Bem patrimonial externo não existe!!ÿ4ÿÿ0
43467ÿ0ÿExistem movimentos de cobrança escritural pendente !ÿ(8015) Dentro da faixa de títulos, existem movimentos de cobrança escritural anteriores aos selecionados que ainda não obtiveram confirmação, sendo assim estes movimento não poderão ser alterados.ÿ2ÿÿ0
43468ÿ0ÿValor de &1 e Percentual de &1 incompatíveis !ÿ(8016) Foi informado valor de &1 de &2 e percentual de &1 de &3%, que não são válidos para o valor do título de &4. Para este valor de &1, o percentual deveria ser de &5%. Para corrigir o problema não informe um dos dois campos ou informe da maneira correta.ÿ1ÿÿ0
43469ÿ0ÿEstorno não permitido !ÿ(8017) Somente o movimento de liquidação de Cheques Recebidos pode ser estornado.ÿ1ÿÿ0
43470ÿ0ÿHora de chegada não pode ser inferior/igual a hora de saída.ÿ(8018) Informe uma hora de saída menor que a hora de chegada.ÿ4ÿÿ0
43471ÿ0ÿData de chegada não pode ser inferior a data de saída !ÿ(8019) Informe uma data de saída maior que a data de chegada.ÿ1ÿÿ0
43472ÿ0ÿData de Chegada não pode ser superior a do Processo !ÿ(8020) A data de chegada de viagem informada deverá ser menor ou igual a data final do processo.ÿ1ÿÿ0
43473ÿ0ÿData de chegada não pode ser superior a do processo.ÿ(8021) Deve ser informada uma data de chegada que esteja dentro do período do processo.ÿ4ÿÿ0
43474ÿ0ÿData de retorno fora do período do processo !ÿ(8022) Deve ser informada uma data de retorno que esteja dentro do período do processo.ÿ1ÿÿ0
43475ÿ0ÿGrupo de usuário de acesso &1 inexistente !ÿ(8023) O grupo de usuário de acesso &1 informado não existe no cadastro de grupo de usuários !ÿ1ÿÿ0
43476ÿ0ÿEstornar Liquidação de Título de Cheque Recebido ?ÿ(8024) O cheque que gerou este título ja foi depositado. Só utilize esta opção para estornar liquidação de títulos de cheques recebidos que não foram devolvidos. Se o cheque foi devolvido, deve ser utilizado o programa de Cheques Devolvidos.ÿ3ÿÿ0
43477ÿ0ÿ&1 não possui responsável válido.ÿ(8025) Esta &1 não possui um Funcionáiro Responsável válido!Para acesso aos movimentos desta &1, inclua um Funcionário Responsável previamente cadastrado no cadastro de Funcionários Financeiros.ÿ4ÿÿ0
43478ÿ0ÿQuantidade máxima de filhos execedida !ÿ(8026) Não poderá ser informado mais tipo de fluxo financeiro filho tendo o tipo de fluxo financeiro &1 como pai.ÿ1ÿÿ0
43479ÿ0ÿTítulos encontram-se em Borderô.ÿ(8028) Os títulos Renegociados, abaixo relacionados encontram-se em Borderô. Caso seja confirmada sua renegociação, o banco cobrador deve ser informado.Para elimina-los da renegociação, basta seleciona-los e clicar no botão ~"Elimina~".ÿ4ÿÿ0
43480ÿ0ÿDiretório &1 não encontrado. Deseja criá-lo ?ÿ(8029) O diretório informado não existeÿ3ÿÿ0
43481ÿ0ÿUsuário sem permissão de gravação no diretório !ÿ(8031) O programa tenta gerar os fontes no diretórios mas o usuário não tem permissão de gravação no mesmoÿ1ÿÿ0
43482ÿ0ÿValor Liquidação excede o saldo do título !ÿ(8032) O saldo atual do título diminuido das liquidações pendentes que possam haver, é de &1. Não pode ser liquidado mais que seu saldo.ÿ1ÿÿ0
43483ÿ0ÿNão importado por erro em lote conf. erros sem dados títuloÿ(8033)ÿ1ÿÿ0
43484ÿ0ÿData Início Validade Inválida !ÿ(8035) A data de início de validade da Unidade de Aprovação, deve ser maior ou igual a data de validade da Unidade de Aprovação Pai !ÿ1ÿÿ0
43485ÿ0ÿData Fim Validade Inválida !ÿ(8036) A data de fim de validade da Unidade de Aprovação deve ser menor ou igual a data de fim de validade da Unidade de Aprovação Pai !ÿ1ÿÿ0
43486ÿ0ÿMovimento escritural alterado.ÿ(8037) O movimento escritural de &1 foi &2 para &3. Alterado pelo usuário &4 na data de &5 as &6.ÿ4ÿÿ0
43487ÿ0ÿMovimento não contabilizado.ÿ(8038)ÿ4ÿÿ0
43488ÿ0ÿMovimento não tem relacionamento com a contabilidade.ÿ(8039) Movimento não tem relacionamento com a contabilidade! É provavel que a forma de integração do módulo com a contabilidade tenha sido ~"Exportação~".ÿ4ÿÿ0
43489ÿ0ÿFuncionário Inválido !ÿ(8040) Data de início da validade do(a) &1 posterior a data desligamento do funcionário.ÿ1ÿÿ0
43490ÿ0ÿFuncionário Inválido !ÿ(8042) Data de fim da validade do(a) &1 anterior a data de admissão do funcionário.ÿ1ÿÿ0
43491ÿ0ÿEspécies contábeis só podem gerar titulos que contabilizem !ÿ(8043) Espécie contábil só pode ser renegociado por títulos de espécies que contabilizam, a as não contábeis só podem gerar títulos com espécies que não contabilizem.ÿ1ÿÿ0
43492ÿ0ÿPortador não informado !ÿ(8044) O portador deve ser informado para a Espécie &1.ÿ1ÿÿ0
43493ÿ0ÿ&1 Inválido !ÿ(8045) Data de início da validade do(a) &1 posterior a data desligamento do funcionário.Relacione um funcionário cuja data de desligamento seja posterior a data inicial deste(a) &1.ÿ1ÿÿ0
43494ÿ0ÿ&1 Inválido !ÿ(8046) Data de fim da validade do(a) &1 anterior a data admissão do funcionário.Relacione um funcionário cuja data de admissão seja anterior a data final deste(a) &1.ÿ1ÿÿ0
43495ÿ0ÿNão foi informado corretamente o rateio para alteração !ÿ(8047) O título foi implantado por Substituição de notas por duplicatas, o valor do rateio está zerado ou não foi rateado corretamente.ÿ1ÿÿ0
43496ÿ0ÿAtualizar log_ctblz_aprop_ctbl do movimento de ~"LQRN~".ÿ(8048) Este programa tem por função atualizar o log_ctbz_aprop_ctbl dos movimento de ~"LQRN~" conforme sua relação com a especie documento financeiro, objetivando a contabilização ou a não do mesmo.A execução deste programa pode consumir considerável tempo (dependendo obviamente do volume de transações ~"LQRN~" encontradas na base de dados), porém sua execução é de suma importância para que as informações atendam a referida situação acima mencionada.ÿ4ÿÿ0
43497ÿ0ÿAuditoria de Atividade Aprovada.ÿ(8049) A Atividade da Tarefa abaixo foi auditada, sendo que a mesma foi aprovada, portanto os objetos relacionados a tarefa (caso existam), devem ser liberados:ÿ4ÿÿ0
43498ÿ0ÿFaixa de datas do tipo de processo de despesa inválido !ÿ(8050) Informe uma faixa de datas dentro do &1.ÿ1ÿÿ0
43499ÿ0ÿFuncionário Inválido !ÿ(8051) Data de início da validade do(a) &1 posterior a data desligamento do funcionário.Relacione um funcionário cuja data de desligamento seja posterior a data inicial deste(a) &1.ÿ1ÿÿ0
43500ÿ0ÿAltera situação da Apropiação contábil do título.ÿ(8052) Este programa irá alterar as apropiações contábeis que estão contabilizadas mas não foram enviadas para a contabilidade colocando estas apropiações em uma situação que o sistema possa reconhecer. Portanto, este programa poderá efetuar alterações ou consultas em sua base, então sugerimos que você faça um backup antes de sua execução e após a execução verifique o arquivo &1 com os títulos das apropiações que foram alteradas.ÿ4ÿÿ0
43501ÿ0ÿPortador não pode ser alterado !ÿ(8053) Quando a espécie for do tipo Antecipação, o portador não pode sofrer alterações.ÿ1ÿÿ0
43502ÿ0ÿNão foi infor !ÿ(8055)ÿ1ÿÿ0
43503ÿ0ÿNão existe lançamentos contábeis para esse lote.ÿ(8056) Não existe lançamentos contábeis, para o lote de número &1!ÿ4ÿÿ0
43504ÿ0ÿNão foram enviados os parâmetros necessários ao Multiplantaÿ(8057) Não é possível concluir o procedimento sem que sejam enviados corretamente todos os parâmetros de integração com o módulo Multiplanta. Favor contatar suporte técnico.ÿ1ÿÿ0
43505ÿ0ÿA transação enviada como parâmetro é inexistente !ÿ(8058) Não é possível concluir o procedimento se a transação que foi enviada como parâmetro para o Multiplanta, não estiver cadastrada. Favor contatar suporte técnico.ÿ1ÿÿ0
43506ÿ0ÿNão existe máquina associada ao estabelecimento de destino !ÿ(8060)ÿ1ÿÿ0
43507ÿ0ÿFuncionário não possui veículo.ÿ(8061) Este funcionário não possui veículo. Deverá ser escolhido um tipo de transporte que não utilize veículo particular.ÿ4ÿÿ0
43508ÿ0ÿLista de destinos inexistente !ÿ(8062)ÿ1ÿÿ0
43509ÿ0ÿLista de destinos padrão inexistente !ÿ(8063) Não existe uma lista de destinos cadastrada no Multiplanta como lista padrãoÿ1ÿÿ0
43510ÿ0ÿUnidade de Negócio e Tipo de Fluxo Financeiro inválidos !ÿ(8064) A unidade de negócio ~"&1~" e tipo de fluxo financeiro ~"&2~", devem fazer parte do rateio de implantação para uma mesma apropriação contábil.ÿ1ÿÿ0
43511ÿ0ÿRateio de Valor da Liquidação Inválido !ÿ(8065) Foi rateado o valor de &1 para a unidade de negócio &2 e tipo de fluxo financeiro &3. No entanto, o saldo disponível é de apenas &4.ÿ1ÿÿ0
43512ÿ0ÿValor da Liquidação não foi rateado totalmente !ÿ(8066) Foi rateado o valor de &1 enquanto que o valor de liquidação é de &2. Para corrigir, altere o rateio da liquidação ou elimine todos os registros de rateio para que o sistema faça o rateio proporcional a implantação do título.ÿ1ÿÿ0
43513ÿ0ÿNão foi possível enviar FAX !ÿ(8067) Para enviar FAX é necessário utilizar o Microsoft Exchange Server. Verifique os parâmetros utilizados.ÿ1ÿÿ0
43514ÿ0ÿO arquivo prgtec/btb/btb916za.wrx não foi encontrado !ÿ(8068) Os controles não puderam ser carregados.ÿ1ÿÿ0
43515ÿ0ÿNão foi possível enviar mensagem utilizando OCX !ÿ(8069) Ocorreu o erro &1 no envio da mensagem utilizando OCX.ÿ1ÿÿ0
43516ÿ0ÿRateio de &1 já foi informado na Implantação do título !ÿ(8070) O rateio de &1 não pode ser informado na liquidação, pois já foi informado na implantação ou na alteração de títulos. Para consultar o rateio efetuado, utilize o programa de Consulta de Títulos/Movimentos.ÿ1ÿÿ0
43517ÿ0ÿTexto Programa Acerta Data Confirmação do Cheque !ÿ(8071) Este programa tem por objetivo alterar as Datas de Confirmação dos Cheques, que anteriormente não eram gravadas, sendo que deverão ter seus conteúdos setados iguais às datas das transações de baixa/implantação/pef dos movimentos gerados pelos cheques.ÿ2ÿÿ0
43518ÿ0ÿConta Contábil de Integração inválida !ÿ(8072) A Conta Contábil de Integração informada não está cadastrada para o módulo ACR e finalidade contábil &1 ou não é válida na data &2.ÿ1ÿÿ0
43519ÿ0ÿFinalizada Atualizações das Datas de Confirmação dos Chequesÿ(8074) Foram atualizados &1 registros de datas de confirmação dos cheques, sendo que por motivo de alguns cheques não estarem confirmados, &2 registros não foram alterados.ÿ4ÿÿ0
43520ÿ0ÿExiste restrição da conta para o grupo do usuário corrente !ÿ(8075) Verifique no procedimento de restrições se o usuário tem permissão de movimentar a conta &1.ÿ1ÿÿ0
43521ÿ0ÿConta Contábil deve ser tipo Variação Cambial !ÿ(8076) A conta contábil &1, deve ser analítica e do tipo Variação Cambial.ÿ1ÿÿ0
43522ÿ0ÿA Despesa Bancária não pode ser &1 porque está &2 !ÿ(8077) A Despesa Bancária não pode ser &1 porque ela está &2. Faça a &3 da mesma.ÿ1ÿÿ0
43523ÿ0ÿAcerto da Conta Contábil Externa !ÿ(8078) Este programa irá acertar o código da conta contábil externa, retirando os 3 zeros incluídos no cadastro antes da mesma, evitando problemas na tradução das mesmas.ÿ2ÿÿ0
43524ÿ0ÿTexto Padrão inválido !ÿ(8079) Informe um conteúdo para o texto padrão.ÿ1ÿÿ0
43525ÿ0ÿValor do pagamento está zerado !ÿ(8080) Quando o valor do pagamento for zero, não poderá ser vinculado a uma previsão/antecipação/imposto. Informe um valor no pagamento para poder efetuar esta operação.ÿ1ÿÿ0
43526ÿ0ÿMapa não selecionado !ÿ(8081) Deverá ser selecionado ao menos um mapa para que seja iniciado o processo de exportação/importação.ÿ1ÿÿ0
43527ÿ0ÿDescrição inválida !ÿ(8083) Informe uma descrição para o tipo de ocorrência.ÿ1ÿÿ0
43528ÿ0ÿDeseja alterar a data para todos os Filhos desta &1 ?ÿ(8085) Existem Filhos desta &1 que a data inicial de validade é menor ou a data final de validade é maior que a data alterada.Deseja alterar estas datas?ÿ3ÿÿ0
43529ÿ0ÿTítulo não possui movimento de ocorrência bcia de &1 !ÿ(8086) Título não possui movimento de ocorrência bcia de &1!ÿ1ÿÿ0
43530ÿ0ÿNome do arquivo incorreto !ÿ(8087) Deve ser informado um nome de saída válido para geração dos dados para arquivo do SPC.ÿ1ÿÿ0
43531ÿ0ÿNenhuma empresa está recebendo cópia de cliente/fornecedor.ÿ(8088) Os parâmetros indicam que nenhuma empresa foi configurada para receber cópia dos clientes/fornecedores implementado.Integração não será realizada com sucesso.ÿ4ÿÿ0
43532ÿ0ÿData final do período inválida !ÿ(8089) A data final do período deve ser maior que a data inicial.ÿ1ÿÿ0
43533ÿ0ÿUnidade de Manutenção inválida !ÿ(8090) Código da Unidade de Manutenção não foi encontrado no cadastro de Unidades de Suporte.ÿ1ÿÿ0
43534ÿ0ÿUnidade Manutenção inválida !ÿ(8091) Unidade de Manutenção Final é maior que a Unidade de Manutenção Inicial.ÿ1ÿÿ0
43535ÿ0ÿUsuário possui Chamados ou Movimentos relacionados !ÿ(8093) Não é possível eliminar o usuário pois este está com Chamados ou movimentos relacionadosÿ1ÿÿ0
43536ÿ0ÿAtividade Inicial inválida !ÿ(8094) Não existe nenhuma Atividade com o código informado. Entre com um código válido.ÿ1ÿÿ0
43537ÿ0ÿAtividade Final inválida !ÿ(8095) Não existe nenhuma Atividade com o código informado. Entre com um código válido.ÿ1ÿÿ0
43538ÿ0ÿAtividade Inicial é maior que a Atividade Final !ÿ(8096) A Atividade Inicial informada é maior que a Atividade Final informada.ÿ1ÿÿ0
43539ÿ0ÿExiste mais de um plano de centro de custo para a data.ÿ(8097) Existe mais de um plano de centro de custo cuja data de início ou fim de validade se sobrepõe.Data: &1ÿ4ÿÿ0
43540ÿ0ÿExistem processos para o mapa &1 ?ÿ(8098) Você deseja eliminar estes processos e importar o mapa junto com os mapas origem/destino do mesmo?ÿ3ÿÿ0
43541ÿ0ÿImposto não vinculado a Empresa em &4.ÿ(8100) O Imposto Retido &1, do País &2, UF &3, não possui um  Histórico Imposto Empresa numa faixa de datas que permita a sua utilização em &4 (data liquidação) para a Empresa &5.ÿ4ÿÿ0
43542ÿ0ÿInstrução Bancária &1 não relacionada ao Banco &2 !ÿ(8103) Verificar na manutenção de banco, se existe um relacionamento da instrução bancária &1 com o banco &2, para o parceiro &3.ÿ1ÿÿ0
43543ÿ0ÿOcorrência !ÿ(8104) Checar se o tipo &1 da ocorrência &2 de retorno está certo ou se há uma de envio para o detalhe de retorno.ÿ1ÿÿ0
43544ÿ0ÿDeseja &1 outra Conta Corrente ?ÿ(8105)ÿ3ÿÿ0
43545ÿ0ÿValor do Abatimento maior que o Saldo !ÿ(8106) O valor do abatimento é maior do que o saldo disponível para abatimento.ÿ1ÿÿ0
43546ÿ0ÿspp_acerto_val_desc_abat.ÿ(8109) Este programa irá acertar o valor de desconto e abatimento dos titulos ACR, considerando que:  - O desconto e abatimento informados na implantação dos títulos ficará gravada em forma de percentual nos atributos val_perc_desc e val_perc_abat.  - As liquidações com desc/abat somarão estes valores nos atributos val_desc_tit_acr e val_abat_tit_acr.Poderá haver demora na execução, conforme o volume de títulos da base de dados.Sugerimos que façam backup antes da execução.ÿ4ÿÿ0
43547ÿ0ÿExecução de programa especial de acerto da data de confirm ?ÿ(8110) É necessário executar um programa para o acerto das datas de confirmação dos cheques, que anteriormente não eram gravadas, sendo que deverão ter seus conteúdos setados iguais às datas das transações de baixa/implantação/pef dos movimentos gerados pelos cheques.Enquanto este programa não for executado, o detalhe do cheque(onde existe o campo da data de confirmação), mostrará para os cheque antigos, a data inicial do campo (01/01/0001) e não a data correta da confirmação.A execução deste programa poderá levar um tempo considerável conforme a quantidade de cheques existentes.Para executar este programa mais tarde proceder da seguinte maneira:- Utilizar o editor do Progress para windows;- Digitar run prgfin\apb\apb839aa.p e- Teclar F2 (run).Deseja executar o programa agora?ÿ3ÿÿ0
43548ÿ0ÿNão foi gerado movto no Chamado. Processo não será concluídoÿ(8111) Foi gerado um arquivo texto (&1) descrevendo os erros ocorridos em cada Chamado. Favor verificar !ÿ1ÿÿ0
43549ÿ0ÿTipo de Ocorrência de Auditoria inválida !ÿ(8112) O Tipo de Ocorrência de Auditoria informado não está cadastrado no cadastrdo de Ocorrências de Auditoria.ÿ1ÿÿ0
43550ÿ0ÿParametro para cálculo de vencimento de imposto incorreto !ÿ(8113) O imposto &1, com unidade federação &2 e país &3 está parametrizado errado. Para &4 deve ser informado impostos com vencimento no &5.ÿ1ÿÿ0
43551ÿ0ÿData de movimento inválida no arquivo ASCII.ÿ(8114) O percentual baixado foi informado, porém a data de movimento não.Deverá ser informada a data do movimento.ÿ4ÿÿ0
43552ÿ0ÿParâmetro do Estabelecimento duplicado.ÿ(8115)    Este programa tem por função eliminar os registros da tabela de ~"Parâmetro do Estabelecimento~" que estejam em duplicidade, objetivando uma maior consistência na utilização dos mesmos.ÿ4ÿÿ0
43553ÿ0ÿMovimento integrado com o Caixa e Bancos !ÿ(8116) O movimento não pode ser &1, pois já esta contabilizado. Para efetuar o &1, primeiro deverá ser descontabilizado no Caixa e Bancos.ÿ1ÿÿ0
43554ÿ0ÿParâmetro do Estabelecimento duplicado.ÿ(8117)    Os registros abaixo relacionados encontram-se em duplicidade.    Para eliminar os registros repetidos, basta seleciona-los com um duplo clique (mudando o log de exclusão na primeira coluna do browse para yes) ou utilizando os botões ~"Todos~" e ~"Nenhum~", que estão localizados na lateral direita do programa, e em seguida clicar no botão ~"Elimina~".   O botão de ~"Ok~" que é responsável pela efetivação das exclusões, somente ficará habilitado quando todas os registros repetidos forem excluidos.ÿ4ÿÿ0
43555ÿ0ÿIncorporação sem bem.ÿ(8118) No arquivo ASCII de incorporação a incorporação &1, não existe o bem &2, para ela.ÿ4ÿÿ0
43556ÿ0ÿExercício da Versão Orçamento inválida !ÿ(8119) A data &1 da validade cadastrada na versão do orçamento está inválida para o exercício &2, que compreende data de início &3 e data final &4.ÿ1ÿÿ0
43557ÿ0ÿInformações Bancárias inexistentes.ÿ(8121) Digite informações bancárias para este funcionário!ÿ4ÿÿ0
43558ÿ0ÿTransação já existe na base. Deseja sobrepor ?ÿ(8122) Transação já esta cadastrada na base EDI, se você escolher:* Sim: o sistema gravará a transação do arquivo de dados sobre a existente no banco EDI;* Nao: o sistema gravará a transação do arquivo com um novo código.* Cancelar: O processo de importação será cancelado.ÿ3ÿÿ0
43559ÿ0ÿIncorporação com data maior que a data da baixa.ÿ(8123) O bem &1, já está 100% baixado em &2, porém no arquivo ASCII de incorporação a incorporação &3, está com data maior que a data da baixa.A data da incorporação, quando o bem está 100% baixado, deverá ser menor que a data da baixa.ÿ4ÿÿ0
43560ÿ0ÿUsuário &1 não possui permissão de acesso ao grupo usuário !ÿ(8124) O usuário informado no login desta sessão (&1), não possui permissão para acessar o grupo de usuário de acesso total informado.ÿ1ÿÿ0
43561ÿ0ÿEstabelecimento Destino não é válido !ÿ(8125) O Estabelecimento Destino informado pelo usuário não foi encontrado no banco Multi-Planta do EMS 2.0ÿ1ÿÿ0
43562ÿ0ÿNão existe uma máquina local cadastrada no Multiplanta !ÿ(8127)ÿ1ÿÿ0
43563ÿ0ÿProblemas no mapa &1 !ÿ(8129) Existem problemas na estrutura do segmento &3, mapa &1, transação &2.ÿ1ÿÿ0
43564ÿ0ÿHora Compromisso não pode ser inferior a Hora Chegada !ÿ(8130) Informe uma hora de chegada inferior que a hora do compromisso.ÿ1ÿÿ0
43565ÿ0ÿHora Compromisso não pode ser inferior a Hora Saida !ÿ(8131) Informe uma hora de saída inferior que a hora do compromisso.ÿ1ÿÿ0
43566ÿ0ÿHistórico padrão inexistente !ÿ(8132) O código informado para o histórico padrão não foi encontrado. Verifique na Manutenção de históricos padrão.ÿ1ÿÿ0
43567ÿ0ÿDistribuição Centro de Custo Inválida para Conta Contábil &1ÿ(8133) Verifique, na Manutenção de Critérios de Distribuição de Contas Contábeis, se a Conta Contábil está relacionada à um Mapa de Distribuição de Centros de Custo, no qual está incluso o Centro de Custo &2, plano de centro de custo &3 . Certifique-se de que ambos estão dentro da data de validade.ÿ1ÿÿ0
43568ÿ0ÿData Início Validade da &1 Inválida.ÿ(8134) A data de início validade da &1 &4 &2 é menor que a data início validade da &1 &5 &3.Informe uma data de início de validade posterior ou igual a data início validade da &1 &5 &3.ÿ4ÿÿ0
43569ÿ0ÿData Fim Validade da &1 Inválida.ÿ(8135) A data de fim validade da &1 &4 &2 é maior que a data fim validade da &1 &5 &3.Informe uma data de fim de validade anterior ou igual a data fim validade da &1 &5 &3.ÿ4ÿÿ0
43570ÿ0ÿ&1 Inicial maior que &2 Final !ÿ(8137) &3 Inicial deve ser menor ou igual a &4 final.ÿ1ÿÿ0
43571ÿ0ÿUsuário &1 não pode &2 mapas para esta transação !ÿ(8138) O usuário informado no login (&1) não possui permissão para &2 mapas para a transação informada, pois não possui nenhum acesso para seu grupo de usuário.ÿ1ÿÿ0
43572ÿ0ÿData final da Atividade inválida.ÿ(8139) A data final da atividade deve ser maior que a data inicial.ÿ4ÿÿ0
43573ÿ0ÿUnidade de Negócio &1 inválida !ÿ(8140) A unidade de negócio deve fazer parte do rateio de implantação.ÿ1ÿÿ0
43574ÿ0ÿPessoa Jurídica Incorreta.ÿ(8142) A Pessoa Jurídica &1 é inválida para o &2 informado!Cadastre um &2 com a Pessoa Jurídica informada.ÿ4ÿÿ0
43575ÿ0ÿConfirma rateio entre os tipos de fluxo da Un de Negoc &1 ?ÿ(8143) Já foi informada pelo menos uma apropriação de &2 com a unidade de negócio &1. Será realizado o rateio automático do percentual informado entre os tipos de fluxo desta unidade de negócio sobrepondo as apropriações desta unidade de negócio já cadastradas.ÿ3ÿÿ0
43576ÿ0ÿNão existe matriz de tradução para Finalidade Econômica !ÿ(8145) Não existe matriz de tradução para Finalidade Econômica informada para o estabelecimento &1.ÿ1ÿÿ0
43577ÿ0ÿNão existe matriz tradução para Fluxo de Caixa !ÿ(8146) Não existe matriz tradução para Fluxo de Caixa informada para o estabelecimento &1.ÿ1ÿÿ0
43578ÿ0ÿNão existe tradução para o tipo fluxo financeiro informado !ÿ(8147) Não existe tradução para o tipo fluxo financeiro &1, na matriz &2.ÿ1ÿÿ0
43579ÿ0ÿNão existe tradução para a moeda !ÿ(8148) Não existe tradução para a moeda &1 na matriz &2.ÿ1ÿÿ0
43580ÿ0ÿNão existe cotação entre as finalidades !ÿ(8151) Não existe cotação entre as finalidades &1 e &2 para o dia &3.ÿ1ÿÿ0
43581ÿ0ÿConfirma rateio entre os tipos de fluxo da Un de Negoc &1 ?ÿ(8152) Já foi informada pelo menos uma apropriação contábil com a unidade de negócio &1. Será realizado o rateio automático do percentual informado entre os tipos de fluxo desta unidade de negócio sobrepondo as apropriações desta unidade de negócio já cadastradas.ÿ3ÿÿ0
43582ÿ0ÿUnidade de Negócio não cadastrada !ÿ(8153) Unidade de Negócio &1 não cadastrada.ÿ1ÿÿ0
43583ÿ0ÿTipo Fluxo Financeiro Inválido !ÿ(8154) Tipo fluxo financeiro &1 inválido. Deve ser informado:1 = Entrada ou2 = Saída.ÿ1ÿÿ0
43584ÿ0ÿTipo de Movimento Inválido !ÿ(8155) Tipo de movimento &1 inválido. Deve ser informado:1 = Previsto ou2 = Realizado.ÿ1ÿÿ0
43585ÿ0ÿSolicitação de Adiantamento indevido.ÿ(8158) 8158 - Solicitação de Adiantamento  Indevido!- Parcela nr     : &1- Tipo de Despesa: &2- Despesa        : &3- &4: &5 - &6- Valor Solicitado para Despesa: &9 &7- Valor Máximo Estipulado      : &9 &8.ÿ4ÿÿ0
43586ÿ0ÿSolicitação de Adiantamendo indevido.ÿ(8159) 8159 - Solicitação de Adiantamento Indevido!- Parcela nr     : &1- Tipo de Despesa: &2- Despesa        : &3- &4: &5- &6: &7- Valor Solicitado para Despesa: &10 &8- Valor Máximo Estipulado      : &10 &9.ÿ4ÿÿ0
43587ÿ0ÿSolicitação de Adiantamento indevido.ÿ(8160) 8160 - Solicitação de Adiantamento Indevido!- Parcela n     r: &1- Tipo de Despesa: &2- Despesa        : &3- Valor Solicitado para Despesa: &6 &4- Valor Máximo Estipulado      : &6 &5.ÿ4ÿÿ0
43588ÿ0ÿSolicitação de Acerto de Contas indevido.ÿ(8161) 8161 - Acerto de Contas = Solicitação de Acerto de Contas Indevido!- Parcela nr: &1- Tipo de Despesa: &2- &3: &4 - &5.ÿ4ÿÿ0
43589ÿ0ÿData Inválida.ÿ(8162) A data final de validade do horário de passagem não pode ser menor que a data de retorno ou chegada do roteiro de viagem.ÿ4ÿÿ0
43590ÿ0ÿSolicitação de Acerto Contas indevido.ÿ(8163) 8163 - Solicitação de Acerto Contas Indevido!- Parcela nr     : &1- Tipo de Despesa: &2- Despesa        : &3- Valor Solicitado para Despesa: &6 &4- Valor Máximo Estipulado      : &6 &5.ÿ4ÿÿ0
43591ÿ0ÿSolicitação de Acerto Contas indevido.ÿ(8164) 8164 - Solicitação de Acerto Contas Indevido!- Parcela nr     : &1- Tipo de Despesa: &2- Despesa        : &3- &4: &5- Valor Solicitado para Despesa: &8 &6- Valor Máximo Estipulado      : &8 &7.ÿ4ÿÿ0
43592ÿ0ÿRateio de &1 para a liquidação inválido !ÿ(8165) Foi informada pelo menos uma apropriação de &1 com unidade de negócio ~"&2~" e tipo de fluxo ~"&3~" que não faz parte do rateio de liquidação informado.ÿ1ÿÿ0
43593ÿ0ÿRateio de Liquidação Inválido !ÿ(8166) Para a unidade de negócio &1 e tipo de fluxo &2 será liquidado o valor de &3. No entanto, as despesas calculadas para esta unidade de negócio e tipo de fluxo são de &4, ou seja, maior do que o valor a ser liquidado.ÿ1ÿÿ0
43594ÿ0ÿFinalidade econômica não relacionada para o Indic Econômicoÿ(8167) A finalidade econômica &1 não possui relação com o indicador econômico &2, ou seja, não existe nenhuma composição de finalidade que os une, na data de transação &3.ÿ1ÿÿ0
43595ÿ0ÿData inválida.ÿ(8168) A data informada é menor que 01/01/0001.ÿ4ÿÿ0
43596ÿ0ÿFaixa de datas do tipo de processo de despesa inválido.ÿ(8169) O &1 não pode ser alterado.ÿ4ÿÿ0
43597ÿ0ÿData Inicial Inválida.ÿ(8170) Esta data é concorrente à outro processo.Não pode ser alterada.ÿ4ÿÿ0
43598ÿ0ÿConfirma Liquidação Parcial ?ÿ(8171) O valor informado é menor que o valor a liquidar. Serão liquidados totalmente os títulos possíveis e o saldo restante será usado para liquidar um título parcialmente.ÿ3ÿÿ0
43599ÿ0ÿTamanho excedeu limite máximo !ÿ(8172) O identificador informado para o campo ~"Conteúdo Registro~" excedeu o tamanho de 100 caracteres. Voce deve diminuir este identificador.ÿ1ÿÿ0
43600ÿ0ÿKilometragem inferior a estabelecida nos parâmetros gerais.ÿ(8173) Kilometragem da rota &1 que corresponde ao valor: &2 não pode ser inferior a kilometragem pré-estabelecida nos parâmetros gerais EEC que corresponde ao valor: &3.ÿ4ÿÿ0
43601ÿ0ÿAtividade Encerrada.ÿ(8175) Texto de Encerramento da Atividade &2 (OS &1), onde esta FO está vinculada:ÿ4ÿÿ0
43602ÿ0ÿUsuário sem permissão para criar lotes !ÿ(8176) O usuário &1, não tem permissão para criar lotes orçamentario para a versão &2ÿ1ÿÿ0
43603ÿ0ÿData de validade incorreta.ÿ(8177) A data informada deve estar dentro do Plano de Aprovação de Despesas.ÿ4ÿÿ0
43604ÿ0ÿNão existem dados a serem importados !ÿ(8178)ÿ1ÿÿ0
43605ÿ0ÿOcorrências Bancárias em Duplicidade ?ÿ(8179) Existe uma ocorrência bancária de Retorno para ~"Alteração Vencimento~", e uma de ~"Vencimento Alterado~" com código de retorno diferentes. Este programa estará eliminando a ocorrência de ~"Alteração Vencimento~". Deseja alterar o código desta ocorrência para a ocorrência de ~"Vencimento Alterado~"?ÿ3ÿÿ0
43606ÿ0ÿUm ou mais títulos selecionados já estão sendo utilizados !ÿ(8180) Um ou mais títulos selecionados para esta renegociação foram utilizados em algum outro tipo de liquidação, seja esta parcial ou completa. Para solucionar o problema deve-se eliminar a outra liquidação ou atualiza-la.ÿ2ÿÿ0
43607ÿ0ÿMapa não encontrado.ÿ(8181) Não foi encontrado mapa para a transação &1, parceiro &2, finalidade &3. Ou o mesmo tem data de validade maior que a data corrente.ÿ4ÿÿ0
43608ÿ0ÿUsuário ~"&1~" sem permissão de acesso para transação ~"&2~"ÿ(8182) O usuário corrente não possui nenhuma permissão de acesso para esta transação, portanto, não pode manutenir.ÿ4ÿÿ0
43609ÿ0ÿNão foi criado nenhum registro.ÿ(8183) Não foram criados nenhuma Unidade de Aprovação, Funcionário de Aprovação e Estrutura de Aprovação.ÿ4ÿÿ0
43610ÿ0ÿExiste restrição da conta para o grupo do usuário corrente.ÿ(8184) Verifique no procedimento de restrições se o usuário tem permissão de movimentar a conta em questão.ÿ4ÿÿ0
43611ÿ0ÿFormatos devem ser iguais.ÿ(8185) O Formato de Plano CCusto Origem deve ser igual ao formato de Plano Aprovação Destino.ÿ4ÿÿ0
43612ÿ0ÿA chave informada no arquivo de retorno está incorreta.ÿ(8186) A chave informada no arquivo não atende ao formato padrão datasul. Sem esta não é possível localizar o título na base de dados para ser processado.ÿ4ÿÿ0
43613ÿ0ÿNão existem aprovadores disponíveis.ÿ(8187) Não existem aprovadores disponíveis para os seguintes processos: &1.Os processos foram enviados ao aprovador responsável.Consulte o cadastro de Agenda de Ausências ou contacte o administrador do Sistema.ÿ4ÿÿ0
43614ÿ0ÿSituação Incorreta.ÿ(8188) Somente poderá Integrar com o CFL para simulações cuja situação seja Calculada.ÿ4ÿÿ0
43615ÿ0ÿSituação Incorreta.ÿ(8189) Somente poderá Calcular para simulações cuja situação seja Em Digitação.ÿ4ÿÿ0
43616ÿ0ÿSituação Incorreta.ÿ(8190) Somente poderá alterar os itens para Simulações que não foram integradas com o CFL.ÿ4ÿÿ0
43617ÿ0ÿTransação(ões) sem acesso para relacionamento !ÿ(8191) A(s) transação(ções) selecionada(s) mostrada(s) abaixo, não pode(m) ser relacionada(s) ao parceiro informado, pois o usuário corrente (&1) não pertence ao grupo de usuários da(s) transação(ões), portanto, não possui permissão de acesso à ela(s):   &2.ÿ1ÿÿ0
43618ÿ0ÿPropriedade da transação selecionada não pode ser alterada !ÿ(8192) O usuário corrente (&1) não possui permissão de acesso para alterar a propriedade da transação selecionada.ÿ1ÿÿ0
43619ÿ0ÿCódigo da Simulação da Operação Financeira Incorreto !ÿ(8193) Código da Simulação da Operação Financeira deve ser diferente de brancos.ÿ1ÿÿ0
43620ÿ0ÿDescrição da Simulação da Operação Financeira Incorreta !ÿ(8194) Descrição da Simulação da Operação Financeira deve ser diferente de brancos.ÿ1ÿÿ0
43621ÿ0ÿSegmento(s) não eliminado(s) !ÿ(8195) O(s) segmento(s) selecionado(s) mostrado(s) abaixo não pode(m) ser desrelacionado(s), pois o usuário corrente (&1) não pertence ao grupo de usuários desta transação, portanto, não possui permissão de acesso:   &2.ÿ1ÿÿ0
43622ÿ0ÿTransação(ões) sem acesso para relacionamento !ÿ(8196) A(s) transação(ções) selecionada(s) mostrada(s) abaixo, não pode(m) ser desrelacionada(s) do parceiro informado, pois o usuário corrente (&1) não pertence ao grupo de usuários da(s) transção(ões), portanto, não possui permissão de acesso à ela(s):   &2.ÿ1ÿÿ0
43623ÿ0ÿFluxo de Caixa Inexistente !ÿ(8197) Consulte a Manutenção de Fluxo de Caixa e informe um Fluxo de Caixa válido.ÿ1ÿÿ0
43624ÿ0ÿData de Início da Simulação Inválida !ÿ(8198) A Data de Início da Simulação da Operação Financeira deve ser maior ou igual a Data da Simulação.ÿ1ÿÿ0
43625ÿ0ÿData de Término da Simulação Inválida !ÿ(8199) A Data de Término da Simulação da Operação Financeira deve ser maior ou igual a Data da Início da Simulação.ÿ1ÿÿ0
43626ÿ0ÿDeseja Implementar este &1 para outros Níveis deste Cargo ?ÿ(8200) Deseja Implementar as informações deste &1 para os Níveis de Cargo que não contêm &2 do Cargo &3?ÿ3ÿÿ0
43627ÿ0ÿIndicador Econômico Inválido !ÿ(8201) Indicador Econômico não habilitado para Data de Simulação da Operação Financeira.ÿ1ÿÿ0
43628ÿ0ÿData de Término Inválida !ÿ(8202) A Data de Término da Simulação da Operação Financeira deve ser maior ou igual a Data da Início da Simulação &1 e menor ou igual que a Data de Fim do Fluxo de Caixa &2.ÿ1ÿÿ0
43629ÿ0ÿData de Início Inválida !ÿ(8203) A Data de Início da Simulação da Operação Financeira deve ser maior ou igual a Data da Simulação &1 e maior ou igual a Data de Início do Fluxo de Caixa &2.ÿ1ÿÿ0
43630ÿ0ÿAcerto de Movimentos.ÿ(8204)   Os movimentos listados no relatório estão com os lançamentos invertidos com relação a alteração de acerto a maior e alteração de acerto a menor.  Estes movimentos podem ser corrigidos da seguinte maneira:  1) Descontabilizar o movimento e rodar o programa      apb767aa novamente ou;  2) Estornar o movimento de Acerto e refazer a      alteração no título ou;  3) Acertar os lançamentos na contabilidade.ÿ4ÿÿ0
43631ÿ0ÿPROGRAMA NÃO POSSUI MAIS FUNCIONALIDADE.ÿ(8205) ESTE PROGRAMA FOI SUBSTITUÍDO PELO PROGRAMA edu028ze.p (fnc_contdo_reg_import_edi_cad).FAVOR ATUALIZAR O PACOTE PARA O PROGRAMA CITADO MAIS O PROGRAMA edu028za.p (fnc_mapa_segment_edi).ÿ4ÿÿ0
43632ÿ0ÿSolicitação de Acerto de Contas Indevido.ÿ(8206) 8206 - Solicitação de Acerto de Contas Indevido!- Parcela nr     : &1- Tipo de Despesa: &2- Despesa        : &3- Valor Solicitado para Despesa: &6 &4.- Valor Máximo Estipulado      : &6 &5.ÿ4ÿÿ0
43633ÿ0ÿSolicitação de Acerto de Contas Indevido.ÿ(8207) 8207 - Solicitação de Acerto de Contas Indevido!- Parcela nr     : &1- Tipo de Despesa: &2- Despesa        : &3- &4: &5.- Valor Solicitado para Despesa: &8 &6.- Valor Máximo Estipulado      : &8 &7.ÿ4ÿÿ0
43634ÿ0ÿSolicitação de Acerto de Contas Indevido.ÿ(8208) 8208 - Solicitação de Acerto de Contas Indevido!- Parcela nr       : &1- Tipo de Despesa  : &2- Despesa          : &3- Roteiro de Viagem: &6- &4: &5- Valor Solicicitado para Despesa: &9 &7- Valor Máximo Estipulado        : &9 &8.ÿ4ÿÿ0
43635ÿ0ÿPlano de aprovação destino inexistente.ÿ(8209) Não existe este plano de aprovação cadastrado.ÿ4ÿÿ0
43636ÿ0ÿExecução de programa especial de Acerto de Apropriação ?ÿ(8210) É necessário executar um programa para acerto dos títulos de Imposto Retido e Imposto Taxado do APB, referente alterações de valor a maior e alterações de valor a menor.A execução deste programa poderá levar um tempo considerável conforme a quantidade de títulos existentes.Para executar este programa mais tarde, proceder da seguinte maneira:- Utilizar o editor do Progress para windows;- Digitar run prgfin\apb\apb767aa.p e- Teclar F2 (run).Ao executar o programa, será gerado o arquivo apb767aa.lst no diretório do usuário, com os registros que já foram contabilizados e não serão alterados por este programa.Deseja executar o programa agora?ÿ3ÿÿ0
43637ÿ0ÿNão é possivel alterar o formato do &1 !ÿ(8211) Depois de cadastradas as &2, somente pode ser alterado o período de validade do &1. O aumento ou redução do formato deve ser feito quando não existirem &2 cadastradas.ÿ1ÿÿ0
43638ÿ0ÿUsuário ~"&1~" não pode selecionar processsos !ÿ(8212) O usuário informado no login (&1), não possui permissão para selecionar processos para a transação informada, pois não possui nenhum acesso para seu grupo de usuário.ÿ1ÿÿ0
43639ÿ0ÿGerar itens da cotação automaticamente ?ÿ(8213)ÿ3ÿÿ0
43640ÿ0ÿDeseja realmente eliminar este adiantamento ?ÿ(8214) Existe uma antecipação pendente no APB para este adiantamento. Caso este adiantamento seja eliminado esta antecipação será eliminada automaticamente.ÿ3ÿÿ0
43641ÿ0ÿ&1 Não pode ser eliminado.ÿ(8215) Existe um título no Contas a Pagar referente a este &1. Para eliminar o &1 este título deverá primeiro ser eliminado no Contas a Pagar. Favor consultar o administrador do Contas a Pagar.ÿ4ÿÿ0
43642ÿ0ÿErro na função condição !ÿ(8216) A função condição não podera ser aplicada à fórmula &2.ÿ1ÿÿ0
43643ÿ0ÿTipo de cotação inválida.ÿ(8217) A cotação deverá ser do tipo Aplicação ou Empréstimo Curto Prazo.ÿ4ÿÿ0
43644ÿ0ÿData término inválida.ÿ(8218) A data término da operação deve ser maior que a data de início da operaçãoÿ4ÿÿ0
43645ÿ0ÿNão é possivel estornar o título no APB.ÿ(8219) O seguinte erro ocorreu ao estornar um título referente a este acerto de contas: &1: &2.ÿ4ÿÿ0
43646ÿ0ÿValor deve ser maior que zero.ÿ(8220) Valor da Operação deve ser maior que zero.ÿ4ÿÿ0
43647ÿ0ÿPeríodo informado para o Banco já cadastrado !ÿ(8221) Deverá ser informado outro período de validade para o Banco, pois para esta Forma de Pagamento já foi cadastrado um Banco com este período.ÿ1ÿÿ0
43648ÿ0ÿUsuário não tem acesso a conta.ÿ(8222) O usuário super não tem acesso a conta &1.ÿ4ÿÿ0
43649ÿ0ÿValor Despesa não Confere. Deseja Continuar ?ÿ(8224) Valor Despesa deverá ser menor ou igual ao Valor Calculado. Verifique as colunas de Valor Calculado e Valor Solicitado, ou clique no botão <Análise> na tela base para ver as inconsistências.ÿ3ÿÿ0
43650ÿ0ÿSomente descrição pode ser alterada.ÿ(8225) Somente descrição da cotação pode ser alterada.ÿ4ÿÿ0
43651ÿ0ÿMapa com diferença ?ÿ(8226) O mapa padrão &1 já esta cadastrado em sua base EDI, porém o mesmo é diferente do mapa a ser importado. Você deseja importar novamente este mapa e perder possiveis relacionamento com mapas relacionados abaixo, que já estão cadastrado em sua base? &2.ÿ3ÿÿ0
43652ÿ0ÿProduto Financeiro inexistente.ÿ(8227) O produto financeiro deve estar cadastrado na tabela de Produtos Financeiros.ÿ4ÿÿ0
43653ÿ0ÿO produto financeiro informado é um empréstimo.ÿ(8228) Como o Produto Financeiro informado é um empréstimo somente será permitido clicar no botão de Empréstimos.ÿ4ÿÿ0
43654ÿ0ÿO produto financeiro informado é uma aplicação.ÿ(8229) Como o Produto Financeiro informado é uma aplicação somente será permitido clicar no botão de Aplicação.ÿ4ÿÿ0
43655ÿ0ÿO empréstimo deve ser o tipo Produto mesa de empréstimos.ÿ(8230)ÿ4ÿÿ0
43656ÿ0ÿVencimento inválido para o item da cotação.ÿ(8231) A data deve estar comprendida entre as datas de início e término da cotação.ÿ4ÿÿ0
43657ÿ0ÿData de Crédito inválida.ÿ(8232) Data de Crédito inválida para o item da cotação.ÿ4ÿÿ0
43658ÿ0ÿPagamento Bloqueado !ÿ(8234) Bloqueado pagamentos para o fornecedor &1.ÿ1ÿÿ0
43659ÿ0ÿTotal do Rateio não confere para a despesa &1 !ÿ(8235) O valor total do rateio das despesas deve ser igual ao valor da despesa. O sistema não fez o rateio automaticamente pois o mesmo foi alterado pelo usuário e ficou diferente do rateio padrão que o sistema gera. Será necessário fazer a alteração de forma manual.ÿ1ÿÿ0
43660ÿ0ÿCódigo do grupo &1 inválido para o &2 &3.ÿ(8236) Código do grupo do &1 inválido, cadastrar um novo grupo ou alterar o grupo existente para esse &1.ÿ4ÿÿ0
43661ÿ0ÿSegmento(s) não relacionado(s) !ÿ(8237) O(s) segmento(s) selecionado(s) mostrado(s) abaixo não pode(m) ser relacionado(s), pois o usuário corrente (&1) não pertence ao grupo de usuários desta transação, portanto, não possui permissão de acesso:   &2.ÿ1ÿÿ0
43662ÿ0ÿIndicador do Tipo da Forma de Pagamento em Branco.ÿ(8238) Informe um valor válido para o tipo da forma de pagamento .ÿ4ÿÿ0
43663ÿ0ÿInválido o Número da Versão de Integração da API !ÿ(8239) Inválido o Número da Versão de Integração da APIÿ1ÿÿ0
43664ÿ0ÿSaldo do título comprometido !ÿ(8240) O saldo do título está total ou parcialmente comprometido em liquidações não atualizadas ou vinculações pendentes.ÿ2ÿÿ0
43665ÿ0ÿErro na tradução do elemento !ÿ(8241) Erro na tradução do elemento.ÿ1ÿÿ0
43666ÿ0ÿArquivos de saída com o mesmo nome !ÿ(8242) Os arquivos de saídas de bem, alocação e(ou) valores, possuem o mesmo nome, verifique qual desses arquivos está com o nome repetido, altere o nome e tente novamente gerar os arquivos.ÿ1ÿÿ0
43667ÿ0ÿCódigo da Situação Interna do Chamado incorreto !ÿ(8244)ÿ1ÿÿ0
43668ÿ0ÿMovimento do Chamado não encontrado !ÿ(8245) Não foi encontrado o movimento do Chamado.ÿ1ÿÿ0
43669ÿ0ÿSituação Incorreta !ÿ(8246) Operação Financeira com situação diferente de ativa. Não pode ser Resgatada.ÿ1ÿÿ0
43670ÿ0ÿNão é permitido realizar o envio escritural !ÿ(8247) O envio escritural via EDI só estará habilitado a partir da versão 5.02 do banco.ÿ1ÿÿ0
43671ÿ0ÿSituação Incorreta !ÿ(8248) Operação Financeira com situação diferente de ativa. Não pode ser feito Swap da Taxa de Juros.ÿ1ÿÿ0
43672ÿ0ÿSituação Incorreta !ÿ(8249) Operação Financeira com situação diferente de ativa. Não pode ser Calculada.ÿ1ÿÿ0
43673ÿ0ÿData Vencimento inválida.ÿ(8250) A data de vencimento deve ser maior que a data da operação financeira.ÿ4ÿÿ0
43674ÿ0ÿValor da operação financeira inválido.ÿ(8251) O valor da operação financeira deve ser maior do que zero.ÿ4ÿÿ0
43675ÿ0ÿProduto Financeiro Inativo.ÿ(8252) O produto financeiro da operação financeira deve estar ativo, caso contrário, não poderá receber movimentação.ÿ4ÿÿ0
43676ÿ0ÿUsuário sem permissão.ÿ(8253) Usuário sem permissão para incluir &1.ÿ4ÿÿ0
43677ÿ0ÿUsuário responsável pelo movimento não encontrado !ÿ(8254)ÿ1ÿÿ0
43678ÿ0ÿUsuário Suporte não encontrado !ÿ(8256) Não foi encontrado um usuário de suporte para o usuário informado.ÿ1ÿÿ0
43679ÿ0ÿUnidade de Suporte não pode receber o Chamado corrente !ÿ(8259) A unidade de suporte de destino não pode receber o Chamado pois a mesma não tem atribuição de suporte para o componente versão revisão e tipo do Chamado em questão.ÿ1ÿÿ0
43680ÿ0ÿIndicador Econômico deve ser do tipo Moeda.ÿ(8260) O Indicador Econômico informado não pode ser do tipo Índice, deve ser uma moeda.ÿ4ÿÿ0
43681ÿ0ÿTradução não encontrada !ÿ(8261) Conteúdo ~"&1~" do elemento &2 não encontrado na tradução da fórmula &3.ÿ1ÿÿ0
43682ÿ0ÿNão é permitido realizar o retorno escritural !ÿ(8262) O retorno escritural via EDI só estará habilitado a partir da versão 5.02 do banco.ÿ1ÿÿ0
43683ÿ0ÿFinalidade Econômica para moeda &1 não encontrada !ÿ(8263) Não foi encontrada nenhuma Finalidade Econômica para o indicador econômico &1, referente ao título abaixo.Estab.: &2Espec.: &3Serie.: &4Titulo: &5/&6ÿ1ÿÿ0
43684ÿ0ÿTelefone não pode ser eliminado !ÿ(8267) Esse número telefônico está cadastrado no Endereço do Contato pertencente a &1 &2.ÿ1ÿÿ0
43685ÿ0ÿNão foi gerado movimento para o Chamado &1 !ÿ(8268) O Chamado informado não foi encontrado. O processo não será concluído.ÿ1ÿÿ0
43686ÿ0ÿNão foi gerado movimento para o Chamado &1 !ÿ(8269) O usuário de suporte destino (&2) não foi encontrado no cadastro de usuários. O processo não será concluído.ÿ1ÿÿ0
43687ÿ0ÿNão foi gerado movimento para o Chamado &1 !ÿ(8270) Não existe nenhum usuário de suporte vinculado a unidade de suporte destino (&2). O processo não será concluído.ÿ1ÿÿ0
43688ÿ0ÿ&1 Não pode ser Eliminado.ÿ(8271) O &1 &2 não pode ser eliminado por ele ser &3 da Unidade: &4.                                            Eliminando este &3, você poderá eliminar o &1.ÿ4ÿÿ0
43689ÿ0ÿNão foi gerado movimento para o Chamado &1 !ÿ(8272) A Situação Interna do Chamado (&2) não está cadastrada.O processo não será concluído.ÿ1ÿÿ0
43690ÿ0ÿNão foi gerado movto p/ Cham. &1. O proc. não será concluídoÿ(8273) A Situação Externa do Chamado (&2) não está cadastrada.ÿ1ÿÿ0
43691ÿ0ÿNão foi gerado movimento para o Chamado &1 !ÿ(8274) Não foi encontrado nenhum movimento para este Chamado.O processo não será concluído.ÿ1ÿÿ0
43692ÿ0ÿNão foi gerado movimento para o Chamado &1 !ÿ(8275) O usuário de suporte do movimento anterior não foi encontrado no cadastro de usuários. O processo não será concluídoÿ1ÿÿ0
43693ÿ0ÿLinha do Arquivo ASCII duplicada !ÿ(8276) Já existe outra linha de apropriação de receita/despesa com as mesmas informações.ÿ1ÿÿ0
43694ÿ0ÿNão foi gerado movimento para o Chamado &1 !ÿ(8277) O usuário de suporte corrente não foi encontrado no cadastro de usuários. O processo não será concluído.ÿ1ÿÿ0
43695ÿ0ÿNão foi gerado movimento para o Chamado &1 !ÿ(8278) Não foi encontrado nenhum Grupo de Chamado para a unidade de suporte &2. O processo não será concluído.ÿ1ÿÿ0
43696ÿ0ÿNão foi gerado movimento do Chamado &1 !ÿ(8279) O tipo de Chamado informado (&2) não está cadastrado.O processo não será concluído.ÿ1ÿÿ0
43697ÿ0ÿNão foi gerado movimento para o Chamado &1 !ÿ(8282) O Chamado informado está fechado.O processo não será concluído.ÿ1ÿÿ0
43698ÿ0ÿNão foi gerado movimento para o Chamado &1 !ÿ(8283) A unidade de suporte de destino (&2) não está cadastrada ou é uma unidade de suporte remota. O processo não será concluído.ÿ1ÿÿ0
43699ÿ0ÿNão foi gerado movimento para o Chamado &1 !ÿ(8284) A unidade de suporte destino (&2) não pode receber o Chamado (&1), pois a mesma não tem atribuição para o componente, versão, revisão e tipo de Chamado (&3).ÿ1ÿÿ0
43700ÿ0ÿValor ou Percentual de &1 deve ser informado !ÿ(8285) Se a data de &1 foi informada, ou o valor ou o percentual de &1 deve ser informado.ÿ1ÿÿ0
43701ÿ0ÿValor Abatimento deve ser menor que Valor Original !ÿ(8286) O valor do abatimento não pode ser maior e nem igual ao valor original do documento.ÿ1ÿÿ0
43702ÿ0ÿData de transação inválida.ÿ(8287) A data de transação da renegociação deve ser maior ou igual a maior data da implantação dos títulos a renegociar. A maior data de implantação verificada é &1.ÿ4ÿÿ0
43703ÿ0ÿDespesa Desnecessária. Deseja continuar ?ÿ(8289) Para a hospedagem solicitada não há necessidade de adiantamento de despesa.Verifique as colunas de Valor Calculado e Valor Solicitado, ou clique no botão <Análise> na tela base para ver as inconsistências.ÿ3ÿÿ0
43704ÿ0ÿDespesa Inconsistente. Deseja Continuar ?ÿ(8290) Deverá ser cadastrado ao menos um roteiro com tipo de transporte referente a um veículo do tipo particular, empresa,alugado ou outros! Verifique as colunas de Valor Calculado e Valor Solicitado, ou clique no botão <Análise> na tela base para ver as inconsistências.ÿ3ÿÿ0
43705ÿ0ÿDespesa Desnecessária! Deseja Continuar ?ÿ(8291) Para a passagem solicitada não há necessidade de adiantamento de despesa.Verifique as colunas de Valor Calculado e Valor Solicitado, ou clique no botão <Análise> na tela base para ver as inconsistências.ÿ3ÿÿ0
43706ÿ0ÿData do Resgate Inválida !ÿ(8292) Módulo APL não habilitado para a data do resgate.ÿ1ÿÿ0
43707ÿ0ÿValor do Resgate Incorreto !ÿ(8293) Valor do Resgate maior que o Saldo da Aplicação.ÿ1ÿÿ0
43708ÿ0ÿValor Líquido do Resgate Incorreto !ÿ(8294) Valor Líquido do Resgate deve ser maior que zero.ÿ1ÿÿ0
43709ÿ0ÿConta Corrente Inválida !ÿ(8295) Conta Corrente de Destino Inexistente.ÿ1ÿÿ0
43710ÿ0ÿEmpresa Incorreta !ÿ(8296) Empresa da Conta Corrente de Resgate diferente da Empresa da Aplicação.ÿ1ÿÿ0
43711ÿ0ÿData de Resgate Inválida !ÿ(8297) Data para o Resgate deve ser maior ou igual a data de última apuração de juros.ÿ1ÿÿ0
43712ÿ0ÿTelefone / Fax Incorreto !ÿ(8298) O número de Telefone e/ou Fax para &1 está preenchido com zeros, favor preencher com pelo menos um número entre 1 e 9 ou deixá-lo em branco.ÿ1ÿÿ0
43713ÿ0ÿDesp. Bancárias / Impostos / Vl Moeda devem ser recalculadosÿ(8300) A Data do Resgate ou o Valor do Resgate ou o Valor da Cotação Contratada foram alterados. É necessário que seja recalculado as despesas bancárias , os impostos e os Valores na Moeda do Resgate.ÿ1ÿÿ0
43714ÿ0ÿConta de Saldo Curto Prazo do Produto Financeiro Inexistenteÿ(8302) Na Manutenção de Contas do Produto Financeiro não existe cadastrado o produto financeiro.Empresa:&1,Produto:&2, Banco:&3,Finalidade:Saldo Curto Prazo,Data:&4.ÿ1ÿÿ0
43715ÿ0ÿImposto Incorreto !ÿ(8303) Imposto não Vinculado a Empresa na data do Resgate.Imposto: &1 &2 &3 &4ÿ1ÿÿ0
43716ÿ0ÿConta Contábil Inválida !ÿ(8304) Conta Contábil não encontrada para o Imposto.Imposto: &1 &2 &3 &4.ÿ1ÿÿ0
43717ÿ0ÿConta Contábil Incorreta !ÿ(8305) Conta Contábil não encontrada para Despesas Bancárias.ÿ1ÿÿ0
43718ÿ0ÿConta Contábil Incorreta !ÿ(8306) Conta Contábil Principal do Ativo para Conta Corrente não encontrada.ÿ1ÿÿ0
43719ÿ0ÿData de vencimento menor que data de transação.ÿ(8307) Um ou mais títulos gerados pela renegociação possuem a data de vencimento menor que a data de transação da renegociação.A data de transação da renegociação é &1, enquanto a data do vencimento é &2.ÿ4ÿÿ0
43720ÿ0ÿTipo de  Transação de Caixa Inválido !ÿ(8308) Tipo de Transação de Caixa para Resgate não encontrado para o Produto Financeiro.ÿ1ÿÿ0
43721ÿ0ÿTipo de Transação de Caixa Inválido !ÿ(8309) Tipo de Transação de Caixa para Despesa Bancária não encontrado para o Produto Financeiro.ÿ1ÿÿ0
43722ÿ0ÿTipo de Transação de Caixa Inválido !ÿ(8310) Tipo de Transação de Caixa para Imposto não encontrado para o Produto Financeiro.ÿ1ÿÿ0
43723ÿ0ÿConta Contábil de Apuração de Resultado deve ser Analítica !ÿ(8311) Verifique na Manutenção de Contas Contábeis se a conta informada é Analítica.ÿ1ÿÿ0
43724ÿ0ÿSolicitação de Adiantamento Indevido.ÿ(8313) 8313 - Solicitação de Adiantamento Indevido!- Parcela nr     : &1- Tipo de Despesa: &2- Despesa        : &3- Valor Solicitado para Despesa: &6 &4- Valor Máximo Estipulado      : &6 &5.ÿ4ÿÿ0
43725ÿ0ÿSolicitação de Acerto de Contas Indevido.ÿ(8314) 8314 - Solicitação de Acerto de Contas Indevido!- Parcela nr     : &1- Tipo de Despesa: &2- Despesa        : &3- Valor Solicitado para Despesa: &6 &4- Valor Máximo Estipulado      : &6 &5.ÿ4ÿÿ0
43726ÿ0ÿOS/Atividade liberada.ÿ(8315) A OS &1 , Atividade &2 , onde esta FO está vinculada, está no processo de Liberação da OS.ÿ4ÿÿ0
43727ÿ0ÿArquivos ASCII gerado.ÿ(8316) Arquivos ASCII já foram gerados. Para a efetivação dos dados na base é necessário utilizar o procedimento de Importação Bens Patrimoniais, informando os nomes dos arquivos gerados. Sendo que para o arquivo de bem, deverá ser informado &1, para Alocação &2 e para Valores &3.ÿ4ÿÿ0
43728ÿ0ÿSomátoria de DB/CR não confere em &1 para &2 !ÿ(8317) Somátoria de DB/CR não confere em &1 para &2!ÿ1ÿÿ0
43729ÿ0ÿFaixa de Datas Inválida !ÿ(8318) Já existe esta faixa de datas para a Operação Financeira.ÿ1ÿÿ0
43730ÿ0ÿIndicador Econômico Inválido !ÿ(8319) Indicador Econômico &1 não é válido para esta data.ÿ1ÿÿ0
43731ÿ0ÿConfirma Alterar para &1 que Não &2 ?ÿ(8320) Para o &1 &3 que Não &2, serão elimidados todos os movimentos do &4 relacionados.Confirma?ÿ3ÿÿ0
43732ÿ0ÿDébitos da Apropriação e Vlr das Apropriações não conferem !ÿ(8321) O total DB da Apropriação não confere com o DB dos Valores das Apropriações para a finalidade econômica &1 no dia &2!ÿ1ÿÿ0
43733ÿ0ÿData de &1 deve ser informada !ÿ(8322) Se o percentual e/ou o valor de &1 foi informado, deverá se informada a data de &1.ÿ1ÿÿ0
43734ÿ0ÿData para primeiro vencimento inválida !ÿ(8323) A data de primeiro vencimento é menor que a data de transação da renegociação. A data de transação da renegociação é &1, enquanto a data do primeiro vencimento é &2.ÿ1ÿÿ0
43735ÿ0ÿCódigo do &1 ultrapassou tamanho válido para EMS 2.00.ÿ(8324) Código do &1 ultrapassou o tamanho válido para o EMS 2.00. O tamanho aceito para este código no EMS 2.00 é no máximo &2 casas.ÿ4ÿÿ0
43736ÿ0ÿMapa padrão com diferença ?ÿ(8325) O mapa padrão &1 já esta cadastrado em sua base EDI, porém o mesmo é diferente do mapa a ser importado. Você deseja importar novamente este mapa e perder possiveis relacionamento com mapas relacionados abaixo, que já estão cadastrado em sua base?Mapas: &2Campos: &3ÿ3ÿÿ0
43737ÿ0ÿExecutando api &1.ÿ(8326) Executando api &1.ÿ4ÿÿ0
43738ÿ0ÿFinalidade não encontrada !ÿ(8327) Não foi encontrada Finalidade Econômica para o indicador &1 em &2.Verifique o histórico das finalidades cadastradas.ÿ1ÿÿ0
43739ÿ0ÿData Inválida !ÿ(8329) Data de Início e Data de Fim da validade devem ser diferentes de brancos.ÿ1ÿÿ0
43740ÿ0ÿSaldo Inicial Inexistente !ÿ(8330) No arquivo de importação de extrato deve conter informações referente ao saldo inicial.ÿ1ÿÿ0
43741ÿ0ÿRateio de liquidação na Unidade de Negócio  &1 inválido !ÿ(8331) Quando for informado o tipo de fluxo em branco, não é possível informar mais de uma apropriação para a mesma unidade de negócio.ÿ1ÿÿ0
43742ÿ0ÿNão foi informado itens para o Lote de Pagamento !ÿ(8332) Não foram informados itens para o Lote de Pagamento, com Estabelecimento &1 e a Referência &2.ÿ1ÿÿ0
43743ÿ0ÿLote de Pagamento não foi informado !ÿ(8333) Deve ser informado no mínimo um Lote de Pagamento.ÿ1ÿÿ0
43744ÿ0ÿA quantidade de parcelas deve ser maior que 0.ÿ(8334) A quantidade de parcelas de pagamento deve ser informada.ÿ4ÿÿ0
43745ÿ0ÿA quantidade de parcelas deve ser maior que 0.ÿ(8335) A quantidade de parcelas de liberação deve ser informada.ÿ4ÿÿ0
43746ÿ0ÿValor Residual deve ser informado.ÿ(8336) O valor residual deve ser maior que zero.ÿ4ÿÿ0
43747ÿ0ÿFornecedor para previsão deve ser informado.ÿ(8337) Fornecedor para previsão deve ser informado.ÿ4ÿÿ0
43748ÿ0ÿRateio de &1 na Unidade de Negócio  &2 inválido !ÿ(8338) Quando for informado o tipo de fluxo em branco, não é possível informar mais de uma apropriação para a mesma unidade de negócio, mesmo plano de contas e mesma conta contábil.ÿ1ÿÿ0
43749ÿ0ÿMensagem texto para programa de acerto !ÿ(8339) Este programa tem por finalidade efetuar correções nos movimentos de estorno gerados incorretamente.Para aqueles movimentos que já se encontarem contabilizados, no final do processamento será emitido uma mensagem informando o destino do relatório gerado com as informações dos títulos e dos movimentos com as datas que deverão ser descontabilizadas. Após a dscontabilização das datas, deverá ser novamente executado o programa de acerto e o programa de geração de movimentos do Caixa e Bancos.ÿ2ÿÿ0
43750ÿ0ÿFaixa de datas inválida.ÿ(8340) A faixa de datas de validade não pode estar dentro de outra faixa de validade cadastrada anteriormente para a operação financeira.ÿ4ÿÿ0
43751ÿ0ÿUsuário ~"&1~" não pode importar para a transação ~"&2~" !ÿ(8341) O usuário informado no login (&1), não possui permissão para importar o(s) processo(s), pois não possui nenhum acesso de seu grupo de usuário para a transação ~"&2~".ÿ1ÿÿ0
43752ÿ0ÿTransação ~"&1~" não cadastrada !ÿ(8342) Transação ~"&1~" não existe no cadastro de transações !ÿ1ÿÿ0
43753ÿ0ÿAlguns Movimentos não eliminados por estarem Contabilizados.ÿ(8343) Deverá ser feita a Descontabilização das datas dos movimentos indicadas no arquivo de relatório criado (&1). Após, deverá ser novamente executado este programa.ÿ4ÿÿ0
43754ÿ0ÿNão existem mapas de Extração para a transação e data !ÿ(8344) Não existem mapas de Extração para esta transação ou a data informada é inferior ao período de validade do mapa!ÿ1ÿÿ0
43755ÿ0ÿUsuário ~"&1~" não possui permissão para esta transação !ÿ(8345) O usuário informado no login (&1), não possui acesso para executar o processo desta transação.ÿ1ÿÿ0
43756ÿ0ÿIncompatibilidade de versão !ÿ(8346) O arquivo &1 foi gerado na versão &2 do banco &3, porém a versão conectada neste momento é a &4.ÿ1ÿÿ0
43757ÿ0ÿVersão incorreta do arquivo a ser importado !ÿ(8347) O arquivo a ser importado possui versão inválida.ÿ1ÿÿ0
43758ÿ0ÿRateio de &1 Duplicado !ÿ(8348) Foi informado mais de um registro de rateio de &1 com o mesmo tipo de fluxo financeiro externo.ÿ1ÿÿ0
43759ÿ0ÿInformações incorretas no Lote de Pagamento !ÿ(8349) O campo tt_integr_apb_pagto.ttv_ind_tip_atualiz do Lote de Pagamento somente poderá receber os valores de &1 ou &2.ÿ1ÿÿ0
43760ÿ0ÿGarantia Inexistente.ÿ(8350) A garantia deve estar cadastrada no cadastro de garantias de operação financeira.ÿ4ÿÿ0
43761ÿ0ÿValor Garantido deve ser informado.ÿ(8351) O valor garantido deve ser maior que 0.ÿ4ÿÿ0
43762ÿ0ÿFiador Inexistente.ÿ(8352) Fiador deve existir na tabela de fiadores.ÿ4ÿÿ0
43763ÿ0ÿPercentual de Garantia deve ser informado.ÿ(8353) Percentual de Garantia deve ser maior que zero.ÿ4ÿÿ0
43764ÿ0ÿExecucao do Pedido &1 via RPW.ÿ(8354) Prezado(a) Usuario(a) &1,O servidor de RPW &2, executou o pedido &3, tendo como situacao &5 e como motivo de execucao &4.Para maiores informacoes sobre este pedido de execucao, execute o programa de Monitor de Pedidos que encontra-se disponivel no produto atraves da rotina Opcoes, procedimento Monitor Pedidos.Atenciosamente...&6 - &7&8ÿ4ÿÿ0
43765ÿ0ÿResultado do pedido de execucao.ÿ(8355) Prezado(a) Usuario(a) &1,O servidor de RPW &2, executou o pedido &3, tendo como situacao &5 e como motivo de execucao &4.O Resultado da execucao do pedido ficou registrado em &9.Para maiores informacoes sobre este pedido de execucao, execute o programa de Monitor de Pedidos que encontra-se disponivel no produto atraves da rotina Opcoes, procedimento Monitor Pedidos.Atenciosamente...&6 - &7&8ÿ4ÿÿ0
43766ÿ0ÿFiador não vinculado ao banco da operação financeira.ÿ(8356) Fiador deve estar relacionado ao banco da operação financeira.ÿ4ÿÿ0
43767ÿ0ÿDatas da faixa edverão ser diferentes de branco !ÿ(8357)ÿ1ÿÿ0
43768ÿ0ÿO borderô não foi enviado ao banco.ÿ(8358) Antes de ser enviado ao banco, o borderô deve ser impresso.ÿ4ÿÿ0
43769ÿ0ÿValor deve ser maior que zero !ÿ(8359) Valor do Movimento deve ser maior que zero.ÿ1ÿÿ0
43770ÿ0ÿDeseja gerar automaticamente as parcelas ?ÿ(8360)ÿ3ÿÿ0
43771ÿ0ÿNão foi possível criar sub-diretório de spool.ÿ(8361) Não foi possível criar sub-diretório de spool. OS-ERROR #&1.ÿ4ÿÿ0
43772ÿ0ÿConta de Saldo do Produto Financeiro Inexistente !ÿ(8362) Não existe Conta de &1 cadastrada para este produto financeiro &2. Cadastre esta conta utilizando a Manutenção de Contas do Produto Financeiro.ÿ1ÿÿ0
43773ÿ0ÿNão há parâmetros gerais cadastrados no módulo apl !ÿ(8363) O sistema exige que existam cadastrados os parâmetros gerais para o módulo APL.Cadastre primeiro esses parâmetros gerais.ÿ1ÿÿ0
43774ÿ0ÿEmpresa &1 Conta &2 SubConta &3 não possui tradução !ÿ(8364) A conta contábil não possui tradução na Matriz de Tradução de Contas Contábeis Externas. Verifique se foi informada uma Matriz de Tradução de Contas na Matriz de Tradução da Organização Externa para a empresa, se existe tradução para a conta especifica e se os dados estão completos.ÿ1ÿÿ0
43775ÿ0ÿParcela já existente.ÿ(8365) O número da parcela não poderá existir para o tipo da parcela informado.ÿ4ÿÿ0
43776ÿ0ÿValor da parcela deverá ser informado !ÿ(8366) O valor da parcela informado deverá ser maior que zero,caso o parcela tenha o seu valor fixado ou seja parcela de liberação.ÿ1ÿÿ0
43777ÿ0ÿParcela será cancelada. Confirma ?ÿ(8367) Esta parcela será eliminada ao fazer um recálculo da parcela. Caso deseje deixar esta parcela no cálculo deve-se fixar o valor.ÿ3ÿÿ0
43778ÿ0ÿTítulo está com saldo comprometido !ÿ(8368) O título já está em um lote de liquidação pendente, ou outra movimentação pendente que comprometa seu saldo.ÿ1ÿÿ0
43779ÿ0ÿConta &2 não encontrada para o produto financeiro.ÿ(8369) Não foi encontrada nenhuma conta para o produto &1, cuja a finalidade é &2, no Banco &3 em &4.É necessário que esteja cadastrada pelo menos uma conta para o produto financeiro.ÿ4ÿÿ0
43780ÿ0ÿNão foi gerado movto no(s) Chamado(s).ÿ(8370) Foi gerado um arquivo texto (&1) descrevendo os erros ocorridos. Mesmo não gerando movtos no(s) Chamado(s), este processo continuará.ÿ4ÿÿ0
43781ÿ0ÿConta &1 não encontrada para a Conta Corrente &2.ÿ(8371) Não foi encontrada nenhuma conta para a Conta Corrente &2, cuja a finalidade é &1.É necessário que esteja cadastrada pelo menos uma conta para o produto financeiro.ÿ4ÿÿ0
43782ÿ0ÿTransação de Caixa &1 não encontrado !ÿ(8374) Transação de Caixa para &1 não foi encontrado para o Produto Financeiro &2 no Banco &3.É necessário que seja criado o Tipo de Transação.ÿ1ÿÿ0
43783ÿ0ÿValor do Imposto deve ser informado.ÿ(8375) Valor do imposto deve ser maior que zero.ÿ4ÿÿ0
43784ÿ0ÿConta &1 não encontrada para conta corrente &2 !ÿ(8376) É necessário que se cadastre uma conta com a finalidade &1 para a conta corrente &2.ÿ1ÿÿ0
43785ÿ0ÿConta &1 não encontrada p/o Produto Financ. &2 no Banco &3 !ÿ(8377) É necessário que seja cadastrada uma conta com a finalidade &1 para o produto financeiro &2 no banco &3.ÿ1ÿÿ0
43786ÿ0ÿValores percentuais não podem ser superior a 100 !ÿ(8378) O valor informado para o campo percentual é superior a 100. Informe um valor válido.ÿ1ÿÿ0
43787ÿ0ÿFormato inválido para &1 , o formato deverá ser númerico !ÿ(8379)ÿ1ÿÿ0
43788ÿ0ÿPlano de Contas Inválido !ÿ(8380) A data inicial dos parâmetros de comissão &1 deve ser maior do que a data inicial do plano de contas &2 e a data final dos parâmetros de comissão &3 deve ser menor que a data final do plano de contas &4.ÿ1ÿÿ0
43789ÿ0ÿHistórico Padrão inválido !ÿ(8381) Deve ser informado um Código do Histórico Padrão válido.ÿ1ÿÿ0
43790ÿ0ÿConta Contábil de Integração inexistente ou inválida !ÿ(8384) Verifique na Manutenção de Contas Contábeis de Integração uma ocorrência para o Módulo: &1, Plano de Contas: &2, Conta Ctbl: &3, Finalidade Ctbl: &4.ÿ1ÿÿ0
43791ÿ0ÿConta Contábil de Integração Inválida !ÿ(8387) A data de validade da Conta Contábil de Integração deve estar entre as datas de inicio e fim de validade dos parâmetros de comissão.ÿ1ÿÿ0
43792ÿ0ÿExistem processos para os mapas a serem importados ?ÿ(8388) Você deseja eliminar estes processos e importar o mapa junto com os mapas origem/destino que foram selecionados?ÿ3ÿÿ0
43793ÿ0ÿImposto não vinculado a Empresa.ÿ(8389) Imposto não vinculado a empresa na data da operação financeira.Imposto: &1, &2, &3, &4.ÿ4ÿÿ0
43794ÿ0ÿConta Contábil Inexistente.ÿ(8390) Conta contábil não cadastrada para o Imposto.Imposto: &1, &2, &3, &4.ÿ4ÿÿ0
43795ÿ0ÿConta Contábil não encontrada.ÿ(8391) Conta Contábil não encontrada para Despesas Bancáriasÿ4ÿÿ0
43796ÿ0ÿConta Contábil não encontrada.ÿ(8392) Conta Contábil Principal do Ativo para Conta Corrente não encontrada!ÿ4ÿÿ0
43797ÿ0ÿNão gravou o Histórico informado.ÿ(8393) Para gravar o Histórico informado, é necessário que o título sofra alterações.ÿ4ÿÿ0
43798ÿ0ÿMódulo APL não habilitado.ÿ(8394) Módulo Aplicações e Empréstimos não habilitado para a data &1.ÿ4ÿÿ0
43799ÿ0ÿTaxas não informadas.ÿ(8395) Taxas não foram informadas para a Operação Financeira.ÿ4ÿÿ0
43800ÿ0ÿTipo Fluxo Financeiro não é Analítico !ÿ(8396) O tipo fluxo financeiro externo &1, deve ser traduzido para um tipo fluxo financeiro interno que seja do tipo Analítico.ÿ1ÿÿ0
43801ÿ0ÿTipo de Transação de Caixa Inválido !ÿ(8397) Tipo de Transação de Caixa para &1 não encontrado para o Produto Financeiro.ÿ1ÿÿ0
43802ÿ0ÿTipo Fluxo Financeiro &1 Inválido !ÿ(8398) O tipo fluxo financeiro &2, não pode receber lançamentos fora do seu período de validade, período de validade do fluxo inicio &3 à &4.ÿ1ÿÿ0
43803ÿ0ÿNão existem parcelas.ÿ(8399) Não foi informada nenhuma parcela de liberação do empréstimo.ÿ4ÿÿ0
43804ÿ0ÿParcelas não informadas.ÿ(8400) Não foram informadas todas as parcela de liberação do empréstimo.ÿ4ÿÿ0
43805ÿ0ÿValor da liberação não confere.ÿ(8401) Valor das liberações diferente do valor do empréstimo.ÿ4ÿÿ0
43806ÿ0ÿDatas não conferem.ÿ(8402) Data da primeira liberação deve ser igual a data da operação financeira.ÿ4ÿÿ0
43807ÿ0ÿNão foi selecionado nenhum processo !ÿ(8403) Deverá ser selecionado pelo menos um processo para que seja iniciada a exportação.ÿ1ÿÿ0
43808ÿ0ÿPrograma inválido.ÿ(8404) O programa &1 foi substituído pelo programa &2. Você deverá buscar o novo programa e atualizar o menu EDI.ÿ4ÿÿ0
43809ÿ0ÿFunção para rateio diferenciado não está habilitada !ÿ(8405) Não está habilitada a função de Rateio Diferenciado no seu sistema.Entre em contato com a Datasul para disponibilizar esta opção.ÿ1ÿÿ0
43810ÿ0ÿData Final Inválida !ÿ(8406) Já existe um Processo com a mesma faixa de datas ou com datas conflitantes. Verifique o Processo nr: &1 - &2 a &3.ÿ1ÿÿ0
43811ÿ0ÿData Inicial Inválida !ÿ(8408) Já existe um Processo com a mesma faixa de datas ou com datas conflitantes. Verifique o Processo nr: &1 - &2 a &3.ÿ1ÿÿ0
43812ÿ0ÿValor informado inválido !ÿ(8409) O valor informado, somado com os demais valores, excede o saldo de &1 disponível na unidade &2 da antecipação.ÿ1ÿÿ0
43813ÿ0ÿValor informado inválido !ÿ(8410) O valor informado, somado com os demais valores, excede o saldo de &1 disponível na unidade &2 do título.ÿ1ÿÿ0
43814ÿ0ÿTipo Fluxo Financeiro Não Integra com EMS 2 !ÿ(8411) Para execução deste programa é necessário que o tipo fluxo financeiro integre com EMS 2, favor verificar nos parâmetros de integração do EMS.ÿ1ÿÿ0
43815ÿ0ÿ&1 Incorreta.ÿ(8412) Informe uma &1 previamente cadastrado no cadastro de &2.ÿ4ÿÿ0
43816ÿ0ÿParcelas de Liberação não conferem.ÿ(8413) Quantidade de Parcelas de Liberação diferente do informado.ÿ4ÿÿ0
43817ÿ0ÿTaxas não informadas.ÿ(8414) Não existem taxas cadastradas para o empréstimo ou não estão cadastradas para todo o período.ÿ4ÿÿ0
43818ÿ0ÿData de Fim da Validade Inválida !ÿ(8415) Este &1 está sendo utilizado por um ou mais &2, e por este motivo a Data de Fim da Validade do &1 selecionado não pode ser menor que a Data de Fim de Validade do &3.Altera a Data Fim de Validade do &3 primeiro.ÿ1ÿÿ0
43819ÿ0ÿFoi excedido o limite máximo de Tipo Fluxo Financeiro !ÿ(8416) Favor entrar em contato com a Datasul S.A. para receber maiores informações de como proceder.ÿ1ÿÿ0
43820ÿ0ÿVerificar programa &1.  Ocorreu erro durante a sua execuçãoÿ(8417) Não foi possível completar atualização. Favor verificar o programa EPC (&1) criado pelo cliente. Este programa talvez contenha um erro de passagem de parâmetros ou algum outro problema verificado durante a sua execução.ÿ1ÿÿ0
43821ÿ0ÿChamado Transferido.ÿ(8420) Este Chamado foi transferido para o usuário(&3), responsável pela atividade &2 (OS &1).ÿ4ÿÿ0
43822ÿ0ÿEstorno não permitido !ÿ(8421) Para estornar o Movimento de Acerto Valor a Crédito é necessário estornar a Nota de Crédito que originou esse Movimentoÿ1ÿÿ0
43823ÿ0ÿUsuário ~"&1~" não possui permissão para esta transação !ÿ(8423) O usuário &1 não possui acesso para exportar ou importar os mapas desta transação.ÿ1ÿÿ0
43824ÿ0ÿEstorno não permitido !ÿ(8425) Para estornar o Movimento de Acerto Valor a Débito é necessário estornar a Nota de Débito que originou esse Movimentoÿ1ÿÿ0
43825ÿ0ÿEstorno não permitido !ÿ(8426) Para estornar o Movimento de Implantação a Crédito é necessário estornar a Nota de Crédito que originou esse Movimentoÿ1ÿÿ0
43826ÿ0ÿEstorno não permitido !ÿ(8427) Para estornar o Movimento de Implantação a Débito é necessário estornar a Nota de Débito que originou esse Movimentoÿ1ÿÿ0
43827ÿ0ÿNão foi gerado movimento para o Chamado &1 !ÿ(8429) A unidade de suporte destino (&2) não pode receber o Chamado (&1), pois o usuário (&3) não está relacionado a mesma. O processo não será concluído.ÿ1ÿÿ0
43828ÿ0ÿUsuário sem permissão para movimentar este centro de custo !ÿ(8430) Verifique, na Manutenção de Centros de Custo, na opção de segurança, se grupo do usuário esta relacionado ao Centro de  Custo.ÿ1ÿÿ0
43829ÿ0ÿAlteração de ocorrência bancária !ÿ(8431) Este programa tem por finalidade, eliminar as ocorrências bancárias de ~"alteração vencimento e Vencimento Alterado~" que encontran-se em duplicidade na base de dados.ÿ1ÿÿ0
43830ÿ0ÿMatriz Tradução Fluxo Externa Inválida !ÿ(8432) A Matriz Tradução Fluxo externa não foi informada ou não esta cadastrada.ÿ1ÿÿ0
43831ÿ0ÿ&1 ~"&3~" Inexistente !ÿ(8433) Verifique se existe a ocorrência ~"&3~" no cadastro de &2.ÿ1ÿÿ0
43832ÿ0ÿEstabelecimento não habilitado como Unidade Organizacional !ÿ(8434) O estabelecimento ~"&1~", não está habilitado na estrutura de unidade organizacional na data da transação ~"&2~". Você deve cadastrar uma Unidade Organizacional com o mesmo código do Estabelecimento, dando permissão de acesso ao grupo a que você pertence.ÿ1ÿÿ0
43833ÿ0ÿEmpresa do Estabelecimento Diferente da Empresa do Usuário.ÿ(8435) A empresa ~"&1~", do estabelecimento ~"&2~" é diferente da empresa ~"&3~", parametrizada para o usuário.ÿ4ÿÿ0
43834ÿ0ÿUsuário sem permissão para acessar Estabelecimento ~"&1~" !ÿ(8436) Verifique se você possue direito de acesso ao estabelecimento informado, através:- Manutenção de Grupos de Usuários, o usuário deverá estar relacionado a algum grupo de usuários;- Manutenção de Unidade Organizacional, o estabelecimento deverá estar relacionado a uma Unidade Organizacional. Também deverá ser verificado se para a Unidade Organizacional está relacionado o grupo de usuários em que se encontra o usuário.ÿ1ÿÿ0
43835ÿ0ÿUsuário financeiro &1 não habilitado para estabelecimento &2ÿ(8437) Não foi encontrado o relacionamento do usuário do APB &1 com o estabelecimento &2. Menu -> Manutenção -> APB Gerais -> Relaciona APB Usuário Estabelec (prgfin/apb/apb004aa.r).ÿ4ÿÿ0
43836ÿ0ÿReferência deve ser única.ÿ(8438) A referência ~"&1~" já foi digitada para o Estabelecimento ~"&2~". Favor verificar nos Movimentos, Antecipações, Pagtos Extra Fornecedor e Pagamentos as referências já utilizadas e informar outra referência.ÿ4ÿÿ0
43837ÿ0ÿAtualização Número renegociação nos movimentos do título.ÿ(8440) Este programa tem por objetivo atualizar o número da renegociação nos movimentos do título, nos casos de renegociação por substituição, se este ainda não tenha sido atualizado.ÿ4ÿÿ0
43838ÿ0ÿ&1 do Pagamento Padrão ~"&2~" Inválido !ÿ(8441) &1 do pagamento padrão ~"&2~" deve ser o mesmo que &1 do item do lote de implantação ~"&3~".ÿ1ÿÿ0
43839ÿ0ÿEspécie de Documento ~"&1~" Inválida !ÿ(8442) A espécie de documento deve ser do tipo:- Normal- Nota Fiscal- Nota de Débito- Nota de Créditoÿ1ÿÿ0
43840ÿ0ÿReplica Alterações nas Unidades Filhas ?ÿ(8443) Você deseja que as alterações feitas nos usuários relacionados a esta unidade sejam replicados nas unidades de suporte filhas ?ÿ3ÿÿ0
43841ÿ0ÿFinalidade Econômica não permite informar valores !ÿ(8444) A finalidade econômica ~"&1~" associada ao indicador econômico ~"&2~", não permite informar valores. Verifique o atributo informa-valor na finalidade econômica ~"&1~".ÿ1ÿÿ0
43842ÿ0ÿIndicador Econômico não habilitado na Data de Transação !ÿ(8445) A Data de Transação ~"&1~", está fora da faixa de validade do Indicador Econômico ~"&2~".ÿ1ÿÿ0
43843ÿ0ÿFinalidade não liberada para Unidade Organizacional !ÿ(8446) A finalidade econômica ~"&1~", associada ao indicador econômico ~"&2~", não está habilitada para a unidade organizacional ~"&3~".ÿ1ÿÿ0
43844ÿ0ÿPlano de Contas ~"&1~" não é primário !ÿ(8447) Lançamentos Contábeis somente podem ser efetuados em Planos de Conta primários.ÿ1ÿÿ0
43845ÿ0ÿSeção do Tipo de fluxo Financeiro ~"&3~" inválido !ÿ(8448) A Seção do Tipo de Fluxo Financeiro informado deve ser Analítica.ÿ1ÿÿ0
43846ÿ0ÿRepresentante Financeiro Inexistente !ÿ(8449) Deve existir pelo menos um representante financeiro cadastrado, favor verificar o cadastro de representante financeiro.ÿ1ÿÿ0
43847ÿ0ÿUnidade de Negócio não está relacionada ao Estabelecimento !ÿ(8450) Verifique se a unidade de negócio ~"&2~" está relacionada ao estabelecimento ~"&1~".ÿ1ÿÿ0
43848ÿ0ÿUnidade de Negócio fora de validade !ÿ(8451) A Unidade de Negócio ~"&1~", informada para o Estabelecimento ~"&2~", está fora de validade ~"&3~" a ~"&4~".ÿ1ÿÿ0
43849ÿ0ÿUsuário sem permissão para acessar Unidade de Negócio &1 !ÿ(8452) Verifique, na Manutenção de Unidades de Negócio, se o Grupo de Segurança no qual o seu Usuário está cadastrado, está incluso nos Grupos de Segurança da Unidade de Negócio ~"&1~".ÿ1ÿÿ0
43850ÿ0ÿUsuário está fora do período de acesso.ÿ(8453) O usuário possui uma faixa de datas, dentro da qual seu login é permitido. O usuário Aprovador, Aprovador Substituto ou Emitente que você está usando ainda não é valido ou já deixou de ser válido. Contate o Administrador do Sistema para mais informações.ÿ4ÿÿ0
43851ÿ0ÿConta contábil de integração inexistente ou inválida !ÿ(8454) Não existe a conta contábil de integração &1, para o módulo &2, com a finalidade contábil &3, ou então a faixa de validade não é válida para a data &4.ÿ1ÿÿ0
43852ÿ0ÿPlano de Centro de Custo ~"&1~" inexistente !ÿ(8455) Plano Centro de Custo não está cadastrado, se o plano informado é realmente correto, execute o procedimento de Manutenção de Plano Centro de Custo.ÿ1ÿÿ0
43853ÿ0ÿExiste restrição do centro de custo ~"&2~", no estab ~"&1~"ÿ(8456) Existe restrição de utilização do centro de custo ~"&2~", no estabelecimento ~"&1~". Verificar na Manutenção de Centros de Custo as restrições.ÿ1ÿÿ0
43854ÿ0ÿTotal rateado maior que total a ser rateado !ÿ(8457) A somatória dos valores rateados ~"&1~", não pode ser superior ao valor total do rateio ~"&2~". Deve ser informado um valor que não ultrapasse o total do rateio.ÿ1ÿÿ0
43855ÿ0ÿNúmero do Bem Patrimonial Inicial deve ser menor que o finalÿ(8458) O número do bem patrimonial informado na faixa como inicial deve ser menor que o final informado.ÿ1ÿÿ0
43856ÿ0ÿSequência do Bem  Inicial deve ser menor que o final !ÿ(8459) A sequência do bem patrimonial informada na faixa como inicial deve ser menor que a final informado.ÿ1ÿÿ0
43857ÿ0ÿSerá feita apenas a verificação, sem o acerto. Confirma ?ÿ(8460) Não foi selecionada a opção de acertar os problemas encontrados com a reclassificações, desta forma, os problemas serão apenas mostrados no relatório anexo.ÿ3ÿÿ0
43858ÿ0ÿAN possui outro abatimento COM rateio informado !ÿ(8461) A Antecipação &1 &2 &3 &4/&5 está pendente no lote do estabelecimento &6 referência &7 sequência &8, onde foi informado rateio diferenciado de unidades de negócio.Deve ser informado rateio diferenciado também neste abatimento.ÿ1ÿÿ0
43859ÿ0ÿAN possui outro abatimento SEM rateio informado !ÿ(8462) A Antecipação &1 &2 &3 &4/&5 está pendente no lote do estabelecimento &6 referência &7 sequência &8, onde NÃO foi informado rateio diferenciado de unidades de negócio.Portanto não pode ser informado rateio diferenciado também neste abatimento (da mesma antecipação).ÿ1ÿÿ0
43860ÿ0ÿMovimento de origem não foi encontrado !ÿ(8463) O movimento de &1 &2 não possui o movimento de origem relacionado.ÿ1ÿÿ0
43861ÿ0ÿSegmento não será importado !ÿ(8464) O Segmento &1 é &2, porém o segmento pai (&3), não foi encontrado no arquivo. Seq (&4).ÿ1ÿÿ0
43862ÿ0ÿO campo &1 ~"&2~" da Apropriação da Antecipação é inválido.ÿ(8465)ÿ4ÿÿ0
43863ÿ0ÿ&1 não Permitido !ÿ(8466) Somente poderão ser &2 os Títulos que possuírem apenas Movimento de Implantação ou que não estiverem em processo de pagamento.ÿ1ÿÿ0
43864ÿ0ÿUsuário sem permissão.ÿ(8467) Usuário não tem permissão para Repriorizar a &3 &1. Somente o responsável (&2) pela Atividade pode efetuar repriorização na mesma.ÿ4ÿÿ0
43865ÿ0ÿTotal do rateio do Abatimento de Antecipação inválido !ÿ(8468) Foi informado um total de &1 para o rateio da antecipação e o valor abatido é de &2.ÿ1ÿÿ0
43866ÿ0ÿValor Original do bem original não econtrado !ÿ(8469) Não foi encontrado o valor original para o bem patrimonial (&1 / &2 - &3) origem da reclassificação .ÿ1ÿÿ0
43867ÿ0ÿAtenção.ÿ(8470) Existem títulos que não foram eliminados por &1.Verifique no relatório gerado os títulos indicados com &2 no campo Eliminação Possível.O programa de acerto deverá ser executado novamente.ÿ4ÿÿ0
43868ÿ0ÿExecução de programa especial de acerto do Estorno Fatura ?ÿ(8471) É necessário executar um programa para o acerto dos movimentos gerados errados pelo cancelamento de Substituição de Notas por Duplicatas.A execução deste programa poderá levar um tempo considerável conforme a quantidade de substituições existentes.Será gerado no diretório c:\, um arquivo com o nome de errosubs.txt.No relatório serão impressos os títulos com problemas, na coluna de Eliminações Possíveis será mostrado a situção de Sim/Não.Quando a situação for Sim, o registro está vinculado a um lote de pagamento ou a um lote de borderô, e o título deve ser eliminado do lote, para que o programa consiga cancelar o título.Quando a situação for Não, o regitro já sofreu algum tipo de movimentação que não permita que seja cancelado, e somente estornado.  Deve ser realizado o estorno para que o programa consiga cancelar o título.Para executar este programa mais tarde proceder da seguinte maneira:- Utilizar o editor do Progress para windows;- Digitar run prgfin\apb\apb841aa.p e- Teclar F2 (run).Deseja executar o programa agora?ÿ3ÿÿ0
43869ÿ0ÿSegmento será desconsiderado !ÿ(8472) Será desconsiderado o segmento &1 que é &2, porém o segmento pai (&3), não foi encontrado no arquivo. Seq (&4).ÿ1ÿÿ0
43870ÿ0ÿConta Contábil ~"&4~" inválida !ÿ(8473) Conta Contábil ~"&4~", está sendo utilizada pela Conta Corrente ~"&1~", com data inicial de validade ~"&2~" e data final de validade ~"&3~".ÿ1ÿÿ0
43871ÿ0ÿEspécie de Documento ~"&1~" deve ser do tipo &2 !ÿ(8474) A espécie de Documento ~"&1~" deve ser do tipo &2. Os demais tipos de espécie de documento não são aceitos neste procedimento.ÿ1ÿÿ0
43872ÿ0ÿDados do &1 do Título e do Título Abatido diferentes !ÿ(8475) As informações de &1 do Título: &2 ~"&3~" e &4 ~"&5~", devem ser as mesmas do Título Abatido: &2 ~"&6~" e &4 ~"&7~".Informe outro título a abater ou corrija as informações do &1 do Título.ÿ1ÿÿ0
43873ÿ0ÿAnt/Prev/Prov possui data de emissão < que a data de trans !ÿ(8476) A data de emissão do documento ~"&1~", deve ser menor que a data de transação ~"&2~", que está no lote de implantação.ÿ1ÿÿ0
43874ÿ0ÿUsuário ~"&1~" não possui acesso para esta transação !ÿ(8477) O usuário informado no login (&1), não possui permissão para manutenir as fórmulas do Mapa x Segmento x Elemento informado para esta transação.ÿ1ÿÿ0
43875ÿ0ÿPessoa Jurídica  ~"&1~" inválida !ÿ(8478) A Pessoa Jurídica ~"&1~", do abatimento, deve ser Matriz, Filial, ou Filial da Matriz da Pessoa Jurídica do Título abatido ~"&2~".ÿ1ÿÿ0
43876ÿ0ÿUsuário ~"&1~" não possui acesso para mapas da Datasul !ÿ(8479) O usuário informado no login (&1), é cliente, portanto, não possui permissão para manutenir as fórmulas do Mapa x Segmento x Elemento informado para esta transação, pois, refere-se a um mapa da Datasul.ÿ1ÿÿ0
43877ÿ0ÿEspécie Docto ~"&1~", deve ser do tipo Previsão ou Provisãoÿ(8480) Somente poderão ser implantadas neste procedimento, as previsões e provisões de pagamento. Os outros tipos de documento deverão ser implantados através dos procedimentos: Implantação de Documentos e Implantação de Antecipações.ÿ1ÿÿ0
43878ÿ0ÿ&1 deve ser &2 que &3 !ÿ(8481) A &1 do título &4, deve ser &2 que a &3 &5 &6 &7ÿ1ÿÿ0
43879ÿ0ÿEspécie Docto Financeiro ACR inexistente !ÿ(8483) Verifique se existe uma ocorrência para a Espécie Docto Financeiro ACR informado no cadastro de Espécie Docto Financeiro ACR.ÿ1ÿÿ0
43880ÿ0ÿRateio do Abatimento de Antecipaçao inexistente !ÿ(8484) O rateio do abatimento de antecipação informado com unidade de negócio ~"&1~" e tipo de fluxo ~"&2~" não faz parte do rateio do(a) &3.ÿ1ÿÿ0
43881ÿ0ÿValor do rateio do Abatimento de Antecipaçao inválido !ÿ(8485) O valor de &1, do rateio do abatimento de antecipação informado para a unidade de negócio ~"&2~" e tipo de fluxo ~"&3~" é maior que o saldo disponível no(a) &4, que é de &5.ÿ1ÿÿ0
43882ÿ0ÿEspécie inválida para vinculação com nota de débito/créditoÿ(8486) A espécie ~"&1~", do título informado, deve ser do tipo Normal. Caso contrário não é possível vincula-lo com uma nota de débito ou com uma nota de crédito.ÿ1ÿÿ0
43883ÿ0ÿData de &1 do título vinculado é inválida !ÿ(8487) A data de &1 ~"&2~",do documento que está sendo vinculado deve ser menor ou igual a data de &1 da nota de débito/crédito ~"&3~".ÿ1ÿÿ0
43884ÿ0ÿIE do Título diferende do IE da nota de débito/crédito !ÿ(8488) O indicador econômico do título ~"&1~", deve ser igual ao indicador econômico da nota de débito/crédito ~"&2~".ÿ1ÿÿ0
43885ÿ0ÿConta Contábil incorreta para &1 !ÿ(8489) A Conta Contábil &2, não está habilitada a ser utilizada &4 &1 '&3'.ÿ1ÿÿ0
43886ÿ0ÿ&1 em quantidade incorreta !ÿ(8490) Existe mais de um &1 para o arquivo a ser importado.ÿ1ÿÿ0
43887ÿ0ÿ&1 já existente !ÿ(8491) Já existe uma ocorrência na tabela &1 com a mesma chave.Estab: &2, Refer: &3.ÿ1ÿÿ0
43888ÿ0ÿTítulo informado não existe !ÿ(8492) O título informado, Estab: &1, Refer &2, Seq. Refer: &3 não existe.Informe um título já existente ou inclua um novo título.ÿ1ÿÿ0
43889ÿ0ÿClassificação de Imposto informada não existe !ÿ(8493) A classificação, Pais: &1, UF: &2, Imposto: &3, Classificação Imposto: &4 não existe. Verifique o cadastro de Classificações de Imposto e informe uma classificação correta.ÿ1ÿÿ0
43890ÿ0ÿImposto informado não existe !ÿ(8494) O Imposto, Pais: &1, UF: &2, Imposto: &3 não existe. Verifique o cadastro de Impostos e informe um Imposto  correto.ÿ1ÿÿ0
43891ÿ0ÿImposto não possui histórico na Empresa !ÿ(8495) A relação imposto X empresa do usuário não possui um histórico para a data de transação.Imposto -> País: &1, UF: &2, Imposto: &3.Empresa = &4.Data de Transação: &5.ÿ1ÿÿ0
43892ÿ0ÿImposto já vinculado a este título !ÿ(8496) Este imposto -> País: &1, UF: &2, Imposto &3, Classificação: &4, já está vinculado a este título.ÿ1ÿÿ0
43893ÿ0ÿImposto não vinculado a Empresa do Estabelecimento !ÿ(8497) O Imposto -> País: &1, UF: &2, Imposto: &3, não está vinculado à Empresa: &4 do Estabelecimento: &5.ÿ1ÿÿ0
43894ÿ0ÿValor deve ser informado.ÿ(8498) O Valor do Percentual da despesa deve ser maior que zero.ÿ4ÿÿ0
43895ÿ0ÿValor deve ser informado.ÿ(8499) O Valor da Despesa deve ser maior que zero.ÿ4ÿÿ0
43896ÿ0ÿTitulo vencido, não será destinado.ÿ(8500) O título está vencido, por isto não será destinado.ÿ4ÿÿ0
43897ÿ0ÿConta Contábil de Integração do rateio de &1 está inválida !ÿ(8501) A Conta Contábil de Integração informada não está cadastrada para o módulo ACR e finalidade contábil &2 ou não é válida na data &3.ÿ1ÿÿ0
43898ÿ0ÿRegistro &1 (&2) em uso por outro Usuário.ÿ(8502) Aguarde ou escolha ~"Cancela~" para sair.ÿ4ÿÿ0
43899ÿ0ÿO movimento de DNI está conciliado, deseja desconciliar ?ÿ(8503) Este movimento de DNI está conciliado no Caixa e Bancos. Se voce escolher ~"Sim~", ele será desconciliado automaticamente e ficará pendente de conciliação. Caso contrário, o processo de estorno será cancelado.ÿ3ÿÿ0
43900ÿ0ÿRegistro de Cálculo do bem original não econtrado !ÿ(8504) Não foi encontrado o registro de cálculo para o bem patrimonial (&1 / &2 - &3) origem da reclassificação, para o tipo de cálculo &4, cenário contábil &5 e finalidade econômica &6.ÿ1ÿÿ0
43901ÿ0ÿSaldo do bem original não econtrado !ÿ(8505) Não foi encontrado o saldo para o bem patrimonial (&1 / &2 - &3) origem da reclassificação, cenário contábil &4 e finalidade econômica &5.ÿ1ÿÿ0
43902ÿ0ÿEspécie Documento inválida para geração de novos títulos !ÿ(8506) Ao efetuar uma renegociação de títulos Normais e/ou Cheques, deverá ser informada uma espécie de documento Normal.Numa renegociação com apenas títulos tipo Aviso de Débito poderá ser informada a espécie tipo Aviso de Débito ou Normal.Se a renegociação tiver espécies tipo Normal, Cheques e Aviso de Débito, deverá ser informada uma espécie tipo Normal.ÿ1ÿÿ0
43903ÿ0ÿ&1 Inválido. Não pode ser igual a ~"?~"  ou ~"0~" !ÿ(8507) &1 deve ser diferente de ~"?~" ou ~"0~".ÿ1ÿÿ0
43904ÿ0ÿAprovação Processo Prestação Contas.ÿ(8508) O processo abaixo foi aprovado:- Processo nr      : &1- Funcionário       : &2      - &9- Centro Custo     : &3- Empresa           : &4- Estabelecimento: &5- Período Viagem : &6  à  &7- Objetivo             : &8ÿ4ÿÿ0
43905ÿ0ÿAprovação Processo Prestação Contas.ÿ(8509) - Roteiro              : &1- Liberar até         : &2- Observações       : &3.ÿ4ÿÿ0
43906ÿ0ÿTítulo com Saldo zero não pode ser Alterado !ÿ(8511) Para que seja possível a alteração de um título que possua o saldo igual a zero, deve-se primeiramente alterar o saldo do título para um valor positivo.ÿ1ÿÿ0
43907ÿ0ÿRateio Inválido !ÿ(8512) Não é possível ter um registro com os campos tipo de fluxo e unidade de negócio informados e outro registro com estes campos em branco.ÿ1ÿÿ0
43908ÿ0ÿInforme o(a) &1 !ÿ(8513) Há pelo menos uma apropriação contábil com &2 informado(a) e &1 em branco. Os dois campos devem conter valor ou os dois devem estar em branco.ÿ1ÿÿ0
43909ÿ0ÿAprovação Processo Prestação Contas.ÿ(8514) O processo abaixo foi reprovado:- Processo nr      : &1- Funcionário       : &2      - &9- Centro Custo     : &3- Empresa           : &4- Estabelecimento: &5- Período Viagem : &6  à  &7- Objetivo             : &8ÿ4ÿÿ0
43910ÿ0ÿData de Resgate Inválida !ÿ(8515) A Aplicação não foi corrigida até a Data do Resgate. Para efetuar a correção execute o programa de abertura de dia ou a correção individual no programa de movimentação diária.ÿ1ÿÿ0
43911ÿ0ÿConfirma transferência entre unidades de negócio ?ÿ(8516) Para pelo menos uma apropriação contábil informada, o saldo disponível no título é menor que o valor da apropriação ou o tipo de fluxo e unidade de negócio informados não fazem parte do título do rateio do título. Será necessária a transferência entre unidades de negócio.ÿ3ÿÿ0
43912ÿ0ÿConfirma geração de Antecipação ?ÿ(8517) Pelo menos uma das apropriações contábeis informadas, difere do título origem; seja no valor da apropriação, no tipo de fluxo e/ou unidade de negócio. Será necessária a geração de uma antecipação.ÿ3ÿÿ0
43913ÿ0ÿO banco &1 não atende o cep &2.ÿ(8518)ÿ4ÿÿ0
43914ÿ0ÿForma de Pagamento em Branco !ÿ(8519) Houveram pagamentos extra fornecedor que estavam com a forma de pagamento em branco, por isso não foram criados.ÿ2ÿÿ0
43915ÿ0ÿO pedido criado não irá enviar E-Mail.ÿ(8520) O pedido &1 foi criado, mas não poderá enviar E-Mail. Isto porque as informações de configuração de E-Mail não foram corretamente cadastradas no servidor de execução &2.ÿ4ÿÿ0
43916ÿ0ÿAprovação Processo Prestação Contas.ÿ(8521) A aprovação do processo abaixo foi desfeita:- Processo nr      : &1- Funcionário       : &2      - &9- Centro Custo     : &3- Empresa           : &4- Estabelecimento: &5- Período Viagem : &6  à  &7- Objetivo             : &8ÿ4ÿÿ0
43917ÿ0ÿRetira Títulos Cobrança Bancária.ÿ(8522) Este programa tem por função retirar os Títulos que estejam em cobrança bancária e que tenham um portador com tipo diferente de ~"Banco~".A execução deste programa pode consumir considerável tempo (dependendo obviamente do volume de Títulos  encontrados na base de dados que atendam tal condição), porém sua execução é de suma importância para que as informações sejam exibidas de forma mais clara e precisa.ÿ4ÿÿ0
43918ÿ0ÿMapa de &1 não cadastrado !ÿ(8523) O mapa de &1 para parceiro &2, transação &3 não foi encontrado, ou o mesmo é inativo.ÿ1ÿÿ0
43919ÿ0ÿFunção de segurança do módulo EDI foi alterada.ÿ(8524) Para liberar esta nova função, deve ser pressionado o botão ~"Executa~" da tela base do cadastro de transações. Consulte documentação para maiores detalhes a respeito do assunto.ÿ4ÿÿ0
43920ÿ0ÿIdentificador não encontrado !ÿ(8525) Encontrado segmento no arquivo que não esta identificado no mapa de &1. Seq &2.ÿ1ÿÿ0
43921ÿ0ÿDeverá estar selecionado uma das opções de Verificação !ÿ(8526) Para que haja o processo de validações deverá estar selecionado pelo menos uma das opções de Verificação.ÿ1ÿÿ0
43922ÿ0ÿNão é possível calcular juros para PEF ou Antecipação.ÿ(8527)ÿ4ÿÿ0
43923ÿ0ÿO Programa não recalculará as demais parcelas não fixadas !ÿ(8528) Existem parcelas fixadas intercaladas ou parcela fixada única diferente da primeira parcela. Atualmente o programa recalcula apenas quando:- a primeira parcela é fixada ou- a primeira e a segunda parcela são fixadas ou- a primeira, segunda e a terceira são fixadas e assim sucessivamente.ÿ2ÿÿ0
43924ÿ0ÿFaixa de Data Inválida !ÿ(8529) Faixa de data já existe.ÿ1ÿÿ0
43925ÿ0ÿData de Vencto diferente periodicidade informada. Confirma ?ÿ(8530) A Data de Vencimento das parcelas não está de acordo com a periodicidade informada na renegociação. O juros da alteração da Data de Vencimento não serão calculados. Confirma?ÿ3ÿÿ0
43926ÿ0ÿExecução do pedido &1 via RPW.ÿ(8531) Prezado(a) Usuario(a) &2,O supervisor do servidor de RPW &3 modificou o pedido &1, tendo como situação &4 e como motivo de execução &5.Para maiores informacoes sobre este pedido de execucao, execute o programa de Monitor de Pedidos que encontra-se disponivel no produto atraves da rotina Opcoes, procedimento Monitor Pedidos.Atenciosamente...&3 - &6&7ÿ4ÿÿ0
43927ÿ0ÿSituação Incorreta !ÿ(8532) Operação Financeira com situação diferente de ativa. Não pode ser Movimentada.ÿ1ÿÿ0
43928ÿ0ÿSituação Inválida !ÿ(8533) Parcela do Empréstimo com Situação de Quitada. Não pode ser paga/liberada novamente.ÿ1ÿÿ0
43929ÿ0ÿSituação Inválida !ÿ(8536) Operação Financeira com situação diferente de ativa. Não pode ser Calculada.ÿ1ÿÿ0
43930ÿ0ÿSituação Inválida !ÿ(8537) Operação Financeira com situação diferente de ativa. Parcelas não podem ser Recalculadas.ÿ1ÿÿ0
43931ÿ0ÿSolicitação de Hospedagem Incompleta !ÿ(8538) Verifique se o Voucher foi emitido, se foi entregue ou a reserva já foi efetuada.ÿ1ÿÿ0
43932ÿ0ÿIndicador Econômico não é Swap !ÿ(8539) Este Indicador Econômico não é Swap. Você pode modificá-lo indo em Tarefa, Manter Operação Financeira.ÿ1ÿÿ0
43933ÿ0ÿIndicador Econômico não é Swap !ÿ(8540) Este Indicador Econômico não é Swap. Você pode elimina-lo indo em Tarefa, Manter Operação Financeira.ÿ1ÿÿ0
43934ÿ0ÿExecução do programa especial de acerto do Abat./Pagto ?ÿ(8541) É necessário executar um programa para o acerto dos valores do Abatimento e Pagamento do título, gerados errados pelo estorno das baixas com antecipação.Observação: Estes valores são apenas documentacionais, não afetando o Fluxo de Caixa, Caixa e Bancos e a Contabilidade.A execução deste programa poderá levar um tempo considerável conforme a quantidade de títulos com problemas existentes.Para executar este programa mais tarde proceder da seguinte maneira:- Utilizar o editor do Progress para windows;- Digitar run prgfin\apb\apb842aa.p e- Teclar F2 (run).Deseja executar o programa agora?ÿ3ÿÿ0
43935ÿ0ÿValor &1 incorreto !ÿ(8543) Valor total  &1 gravado no Val Título diferente do Val Movto no Indicador Econômico &2 na Finalidade Econômica &3.ÿ1ÿÿ0
43936ÿ0ÿValor &1 Incorreto !ÿ(8545) Valor total  &1 gravado no Título diferente do Val Título no Indicador Econômico &2 na Finalidade Econômica &3.ÿ1ÿÿ0
43937ÿ0ÿValor Despesa não Confere. Deseja Continuar ?ÿ(8546) Valor Despesa deverá ser menor ou igual ao Valor Limite Acerto. Verifique as colunas de Limite Acerto e Valor Despesa, ou clique no botão <Análise> na tela base para ver as inconsistências.ÿ3ÿÿ0
43938ÿ0ÿData de Pagamento Inválida !ÿ(8548) Módulo APL não habilitado para a data do pagamento.&1ÿ1ÿÿ0
43939ÿ0ÿValor do Pagamento Incorreto !ÿ(8549) Valor do Pagamento maior que o Saldo do Empréstimo.ÿ1ÿÿ0
43940ÿ0ÿValor Líquido do Pagamento Incorreto !ÿ(8550) Valor Líquido do Pagamento deve ser maior ou igual a zero.ÿ1ÿÿ0
43941ÿ0ÿConta Corrente Incorreta !ÿ(8551) Empresa da Conta Corrente de Pagamento diferente da Empresa do Empréstimo.ÿ1ÿÿ0
43942ÿ0ÿData de Pagamento Inválida !ÿ(8552) Data para o Pagamento deve ser maior ou igual a data de última apuração de juros.ÿ1ÿÿ0
43943ÿ0ÿAs Desp. Bancárias/ Impostos/Valores devem ser recalculadosÿ(8553) A Data do Pagamento , o Valor do Pagamento ou o Valor do Pagamento em outra Moeda foram alterados. É necessário que seja recalculado as despesas bancárias , os impostos e o valor do pagamento em outra moeda.ÿ1ÿÿ0
43944ÿ0ÿImposto Inválido !ÿ(8554) Imposto não Vinculado a Empresa na data do Pagamento.Imposto: &1 &2 &3 &4ÿ1ÿÿ0
43945ÿ0ÿTipo de Transação de Caixa Inválido !ÿ(8556) Tipo de Transação de Caixa para Pagamento não encontrado para o Produto Financeiro.ÿ1ÿÿ0
43946ÿ0ÿTamanho inválido !ÿ(8557) O conteúdo ~"&1~" não pode ser colocado no formato &2. Segto &3 Elemto &4. Seq &5ÿ1ÿÿ0
43947ÿ0ÿInício de cálculo deve ser inferior a final informada !ÿ(8558) A data de início de cálculo informada como parâmetro deve ser superior a data final de cálculo.ÿ1ÿÿ0
43948ÿ0ÿSolicitação de Passagem Incompleta !ÿ(8559) Verifique se a Passagem foi Emitida e Entregue.ÿ1ÿÿ0
43949ÿ0ÿOpção de Verificação não selecionada.ÿ(8560) Deverá ser selecionado uma das opções para início do processo de consistência de títulos.ÿ4ÿÿ0
43950ÿ0ÿData de Liberação Inválida !ÿ(8561) Módulo APL não habilitado para a data da liberação.ÿ1ÿÿ0
43951ÿ0ÿValor Líquido da Liberação Incorreto !ÿ(8562) Valor Líquido da Liberação deve ser maior que zero.ÿ1ÿÿ0
43952ÿ0ÿConta Corrente Incorreta !ÿ(8563) Empresa da Conta Corrente da Liberação diferente da Empresa do Empréstimo.ÿ1ÿÿ0
43953ÿ0ÿData de Liberação Incorreta !ÿ(8564) Data para a Liberação deve ser maior ou igual a data de última apuração de juros.ÿ1ÿÿ0
43954ÿ0ÿAs Despesas Bancárias e Impostos devem ser recalculados !ÿ(8565) A Data da Liberação ou o Valor da Liberação da parcela foi alterado. É necessário que seja recalculado as despesas bancárias e os impostos.ÿ1ÿÿ0
43955ÿ0ÿImposto Inválido !ÿ(8567) Imposto não Vinculado a Empresa na data da Liberação.Imposto: &1 &2 &3 &4ÿ1ÿÿ0
43956ÿ0ÿDetalhes da Operação Financeira não verificados.ÿ(8568) Deve selecionar o botão de operação financeira &1 para verificação dos detalhes da inclusão.ÿ4ÿÿ0
43957ÿ0ÿTipo de Transação de Caixa Inválido !ÿ(8569) Tipo de Transação de Caixa para Liberação não encontrado para o Produto Financeiro.ÿ1ÿÿ0
43958ÿ0ÿTradução não cadastrada para o indicador econômico &1 !ÿ(8570) Cadastre uma tradução para o indicador econômico &1.ÿ1ÿÿ0
43959ÿ0ÿDeseja copiar também os itens do lançamento padrão ?ÿ(8571) O lançamento em questão foi copiado do lançamento padrão &1, podendo também ser copiados os itens de lançamento padrão.Caso seja de seu interesse, confirme esta mensagem. Caso contrário basta cancelar.ÿ3ÿÿ0
43960ÿ0ÿDeseja realmente informar o Portador do Movimento ?ÿ(8572) Se o Portador do Movimento for informado o sistema eliminará o rateio do valor de alteração do título.A opção cancela desconsidera o Portador do Movimento informado mantendo o rateio existente.ÿ3ÿÿ0
43961ÿ0ÿOperação Financeira com Situação Diferente de Em Digitação.ÿ(8573) A Operação Financeira já foi efetivada e não pode ser eliminada e nem modificada através deste programa. Para movimentá-la deverão ser utilizados os programas de estorno e movimentação diária.ÿ4ÿÿ0
43962ÿ0ÿSaldo do Título comprometido !ÿ(8574) O Título alterado está em uma renegociação pendente e não pode ter o valor do Saldo alterado.ÿ1ÿÿ0
43963ÿ0ÿTipo de transação caixa Apl não existente !ÿ(8575) Não foi encontrado nenhum tipo de transação de caixa Apl relacionado ao produto: &1, e ao Tipo de transação do movimento: &2.Favor cadastrar o tipo de transação caixa Apl.ÿ1ÿÿ0
43964ÿ0ÿExecução de programa especial de acerto Estorno do Cheque ?ÿ(8576) É necessário executar um programa para corrigir os cheques que sofreram movimentações de baixas e que posteriormente seus números foram alterados, pois na alteração um dos atributos não foi gravado corretamente.Em decorrência do problema acima, não estava gerando corretamente a movimentação do estorno da baixa.A execução deste programa poderá levar um tempo considerável conforme a quantidade de cheques com movimentação de baixa.Será gerado no diretório &1, um arquivo com o nome de cheques.txt.No relatório serão impressos os cheques que foram corrigidos. Após a impressão do relatório deve-se efetuar o estorno no cheque com base nas informações impressas.Não será executada automaticamente o estorno do cheque, pois não sabemos a data da transação para executar o processo.Para executar este programa mais tarde proceder da seguinte maneira:- Utilizar o editor do Progress para windows;- Digitar run prgfin\apb\apb843aa.p e- Teclar F2 (run).Deseja executar o programa agora?ÿ3ÿÿ0
43965ÿ0ÿTotal do ~"Custo Movto~" difere do ~"Total Informado~" !ÿ(8577) - A Soma dos Custos de Cobrança dos Itens informados deve ser igual ao valor do ~"Custo Movto~". Se preciso for, poderá ser alterado o valor do ~"Custo Movto~" através do botão ~"Custo Movto~", ou então, alterar o valor do Custo Movto dos itens igualando os dois valores.ÿ1ÿÿ0
43966ÿ0ÿNão pode reabrir saldo de título renegociado !ÿ(8578) O título foi liquidado em uma Renegociação por Substituição, não é mais possível reabrir seu saldo.ÿ1ÿÿ0
43967ÿ0ÿUnidade de Negócio inválida !ÿ(8581) Quando é informado o tipo de fluxo, obrigatoriamente deve ser informada a unidade de negócio, ou nenhum dos campos deve ser informado.ÿ1ÿÿ0
43968ÿ0ÿRecalcular Custo Movto com base no Calcula Proporcional ?ÿ(8582) - Deseja distribuir automáticamente o valor do ~"Custo Movto~" aos itens seguindo a forma padrão ~"Calcula Proporcional~" ?Caso queira distribuir de outra forma o ~"Custo Movto~" apenas ignore esta mensagem.ÿ3ÿÿ0
43969ÿ0ÿRateio Inválido !ÿ(8583) Não é possível ter um registro com os campos plano de contas e conta contábil informados e outro registro com estes campos em branco.ÿ1ÿÿ0
43970ÿ0ÿUn de Negócio sem Saldo ou não faz parte do Título vinculadoÿ(8584) Não é possível abrir a unidade de negócio ~"&1~" nos tipos de fluxo correspondentes pois esta unidade de negócio não faz parte do rateio do título vinculado ou não tem mais saldo disponível.ÿ2ÿÿ0
43971ÿ0ÿBanco EMSEDI deverá estar em monousuário ?ÿ(8586) Para se importar/exportar mapas é sugerido que o banco EMSEDI esta conectado de forma monousuário. Deseja continuar com o processo de importação/exportação de mapas?ÿ3ÿÿ0
43972ÿ0ÿValor vinculado excede o saldo do título !ÿ(8587) O valor vinculado de &1 é maior que o saldo do Título (&2). No valor da diferença será implantada uma antecipação.ÿ2ÿÿ0
43973ÿ0ÿTítulo Pendente de Baixa !ÿ(8588) Não é possível associar este título a nota de crédito. O título selecionado está em algum lote de liquidação, de renegociação ou está vinculado a outra nota de crédito ou débito.ÿ1ÿÿ0
43974ÿ0ÿExecução do programa especial de acerto da situação da AN.ÿ(8589) É necessário executar um programa para o acerto da situação das Antecipações que possuem título gerado e a situação está diferente de pago.A execução deste programa poderá levar um tempo considerável conforme a quantidade de títulos com problemas existentes.Para executar este programa mais tarde proceder da seguinte maneira:- Utilizar o editor do Progress para windows;- Digitar run prgfin\apb\apb844aa.p e- Teclar F2 (run).Deseja executar o programa agora?ÿ4ÿÿ0
43975ÿ0ÿUn de Negócio &1 não faz parte do rateio de &2 do título !ÿ(8591) Não é possível abrir a unidade de negócio ~"&1~" nos tipos de fluxo correspondentes pois esta unidade de negócio não faz parte do rateio de &2 do título.ÿ2ÿÿ0
43976ÿ0ÿO saldo da Un de Negócio &1 está totalmente liquidado !ÿ(8592) Não é possível abrir a unidade de negócio ~"&1~" nos tipos de fluxo correspondentes pois esta unidade de negócio não tem mais saldo.ÿ2ÿÿ0
43977ÿ0ÿValor da Parcela não pode ser alterado !ÿ(8593) Para fazer um pagamento parcial de parcela é necessário que este seja feito através do botão Pagamento de Empréstimo e, depois alterar o valor da parcela no programa de manutenção de parcelas.ÿ1ÿÿ0
43978ÿ0ÿTipo de cálculo &1 possui relacionamentos !ÿ(8594) O tipo de cálculo a ser eliminado possui relacionamento com outro tipo de cálculo, ele esta sendo usado como tipo de cálculo de CM da depreciação.Verifique a manutenção do cadastro de tipos de cálculo.ÿ1ÿÿ0
43979ÿ0ÿConta Contábil Incorreta !ÿ(8595) Conta Contábil não encontrada para Multa Atraso.ÿ1ÿÿ0
43980ÿ0ÿConta Contábil Incorreta !ÿ(8596) Conta Contábil não encontrada para Juros Atraso.ÿ1ÿÿ0
43981ÿ0ÿConta Contábil Incorreta !ÿ(8597) Conta Contábil não encontrada para Desconto.ÿ1ÿÿ0
43982ÿ0ÿTipo cálculo &1 utilizado para CM da depr. não encontrado !ÿ(8598) O tipo de cálculo é utilizado no cálculoda CM da depreciação, e esta relacionado a outro tipo de cálculo.Porém este não foi encontrado. Verifique no cadastro de tipos de cálculo.ÿ1ÿÿ0
43983ÿ0ÿTexto do programa especial de acerto de base !ÿ(8599) É necessário executar um programa para acerto da data da última apuração de valores nos títulos de imposto que estavam sendo preenchidos com a data de geração do imposto e não a data da implantação do imposto.Enquanto este programa não for executado, os títulos continuarão com a data da última apuração de valor incorreta, podendo gerar inconsistências nestes títulos pois estes não poderão ser incluídos em lotes de borderô por estarem com a data deste campo incorreta.A execução deste programa poderá levar um tempo considerável conforme a quantidade de títulos de impostos que existirem nesta base.Para executar este programa mais tarde proceder da seguinte maneira:- Utilizar o editor do Progress;- Digitar run prgfin\apb\apb845aa.p e- Teclar F2 (run).Deseja executar o programa agora?ÿ2ÿÿ0
43984ÿ0ÿValor ou Data da Liberação da Parcela Incorreta !ÿ(8600) O Valor e a Data de Liberação da parcela não podem ser alterados.ÿ1ÿÿ0
43985ÿ0ÿTítulo pendente de baixa. Confirma transferência ?ÿ(8601) O título selecionado está pendente de baixa e foi informado rateio diferenciado para esta baixa. A transferência entre as unidades de negócio do título pode ocasionar erro de atualização dessa(s) baixa(s) por falta de saldo nas unidades de negócio.ÿ3ÿÿ0
43986ÿ0ÿDeseja Efetivar Operação Financeira ?ÿ(8603) A operação financeira será efetivada.ÿ3ÿÿ0
43987ÿ0ÿ&1 deve ser par, contate o administrador do sistema.ÿ(8605)ÿ4ÿÿ0
43988ÿ0ÿ&1 deve ser impar, contate o administrador do sistema.ÿ(8606)ÿ4ÿÿ0
43989ÿ0ÿValor Despesa &1 não Confere !ÿ(8607) Valor Despesa &1 deverá ser menor ou igual ao Valor Calculado. Verifique as colunas de Valor Calculado e Valor Solicitado para ver as inconsistências.ÿ1ÿÿ0
43990ÿ0ÿConfirma Títulos em Cobrança Bancária ?ÿ(8608) Há título(s) selecionado(s) que se encontra(m) em cobrança bancária. Deseja liquidá-lo(s)?ÿ3ÿÿ0
43991ÿ0ÿPrograma executável não foi encontrado:  &1 !ÿ(8609) Não foi possível executar o programa, pois o mesmo não foi encontrado.Informe o Administrador sobre o erro.ÿ1ÿÿ0
43992ÿ0ÿAlteração de título não-agrupado já enviado ao banco.ÿ(8610) Título não encontra-se em agrupamento e já foi enviado ao banco, sendo assim sofrerá a alteração da data de vencimento, e, será gerada uma ocorrência que deverá ser enviada ao banco.Confirma alteração?ÿ4ÿÿ0
43993ÿ0ÿProcesso &1 está &2 (&3 - &4).ÿ(8611)ÿ4ÿÿ0
43994ÿ0ÿNão é possível executar o Otimizador de Performace.ÿ(8612) A versão do Progress que está sendo executado não é FULL, portanto não é possível executar o Otimizador de Performance para o produto.ÿ4ÿÿ0
43995ÿ0ÿArquivo gerado &1.ÿ(8614) Arquivo gerado &1.ÿ4ÿÿ0
43996ÿ0ÿInício do processo de otimização de performance.ÿ(8615) O processo de inicialização de performance será iniciado agora.ÿ4ÿÿ0
43997ÿ0ÿAplicação em Carência ?ÿ(8616) Data de Resgate menor que a Data de Término da Carência. Confirma o resgate?ÿ3ÿÿ0
43998ÿ0ÿSituação do Chamado Incorreta !ÿ(8617) A situação do Chamado informado não existe.ÿ1ÿÿ0
43999ÿ0ÿData de Previsão de Solução Inválida !ÿ(8620) A data de previsão de solução do Chamado deve ser maior ou igual a data de hoje.ÿ1ÿÿ0
44000ÿ0ÿTítulo do EEC não pode sofrer alteração !ÿ(8623) O Título que está sendo alterado é um título de origem 'EEC' e ele não pode sofre Alteração de Valor.ÿ1ÿÿ0
44001ÿ0ÿTítulo não pode sofrer transferência !ÿ(8626) O Título que está sendo transferido é um título com origem = 'EEC' e ele não pode ser transferido para outra Unidade de Negócio.ÿ1ÿÿ0
44002ÿ0ÿAtualização dos movimentos de Cobrança.ÿ(8628) Este programa tem por objetivo atualizar a quantidade de títulos existentes no movimento de cobrança, juntamente com o valor do custo para cada movimento.ÿ4ÿÿ0
44003ÿ0ÿRegistros Corporativos.ÿ(8629) Este programa especial foi desenvolvido para que seja possível mesmo com a versão 5.03 do banco utilizar os registros corporativos que estarão disponíveis na release 5.04.ÿ4ÿÿ0
44004ÿ0ÿDeve ser informado o Portador do movimento ou Rateio !ÿ(8630) Para Antecipação deve ser informado o portador do movimento ou rateio.ÿ1ÿÿ0
44005ÿ0ÿTítulo não pode ser vinculado a Notas de Débito/Crédito !ÿ(8631) O Título que está sendo vinculado é um título com origem = 'EEC' e ele não pode ser vinculado a Notas de Débito/Crédito.ÿ1ÿÿ0
44006ÿ0ÿParâmetros não foram informados !ÿ(8632) Para a execução do programa, é necessária a inclusão dos parâmetros, pelo botão de parâmetros da tela.ÿ1ÿÿ0
44007ÿ0ÿDeseja manter o rateio existente ?ÿ(8635) Já existe rateio informado para a alteração de valor do título que pode ter sido gerado manualmente ou pelo Motivo da Alteração. Confirma a utilização do rateio encontrado desconsiderando o Portador do Movimento?A opção Cancela utilizará automaticamente o rateio do Portador do Movimento.ÿ3ÿÿ0
44008ÿ0ÿValor do Imposto deverá ser maior que &1 !ÿ(8636) O valor informado para o Imposto está abaixo do valor mínimo cadastrado na Validade da Tabela Progressiva do Imposto. Informe ZERO para o valor do título de imposto ou um valor acima de &1.ÿ1ÿÿ0
44009ÿ0ÿAtenção ! Atividade comprometida fora do prazo.ÿ(8637) O MCS identificou que a Atividade &1 (OS &2) comprometida para o dia &3, foi prevista para ser completada somente em &4.ÿ4ÿÿ0
44010ÿ0ÿTítulo não pode sofrer ajuste !ÿ(8638) Este título possui origem = 'EEC' e por essa razão não pode sofrer ajuste.ÿ1ÿÿ0
44011ÿ0ÿRateio não pode ser alterado !ÿ(8639) Este título possui origem = 'EEC' e por essa razão o seu rateio não pode ser modificado.ÿ1ÿÿ0
44012ÿ0ÿEmpresa Integração deve ser a mesma para Cliente/Fornecedorÿ(8640) A Empresa de Integração, a Matriz de Tradução e o indicador de atualização Batch/On-Line deve ser a mesma para Cliente/Fornecedor!ÿ1ÿÿ0
44013ÿ0ÿNão foi marcado nenhuma ocorrência bancária !ÿ(8641) Deverá ser marcado para verificação pelo menos um movimento. Podendo ser os movimentos não confirmados, os confirmados ou os rejeitados.ÿ1ÿÿ0
44014ÿ0ÿNo mínimo um Estabelecimento deve ser selecionado !ÿ(8642) Deverá ser selecionado no mínimo um Estabelecimento, para possibiltar a execução do programa.ÿ1ÿÿ0
44015ÿ0ÿValor ou percentual de abatimento deve ser informado !ÿ(8643) Se a data de abatimento foi informada, ou o valor ou o percentual de abatimento deve ser informado. Caso seja informado um dos dois, o programa calcula o outro e mostra na tela para o usuário. Caso deseja zerar o valor do abatimento também será necessário zerar o campo data de abatimento, para isso é necessário selecionar o conteúdo do campo data e acionar as teclas shift + ? (Interroga).ÿ1ÿÿ0
44016ÿ0ÿData de desconto deve ser informada !ÿ(8644) Se o valor ou o percentual de desconto foram informados, a data de desconto deve obrigatoriamente ser informada.ÿ1ÿÿ0
44017ÿ0ÿData de abatimento deve ser informada !ÿ(8645) Se o valor ou o percentual de abatimento foram  informados, a data de abatimento deve obrigatoriamente ser informada.ÿ1ÿÿ0
44018ÿ0ÿData Limite para Apresentação de Documentos é Inválida.ÿ(8646) A data limite para apresentação de documentos deve ser maior que a data da Operação Financeira.ÿ4ÿÿ0
44019ÿ0ÿEstorno de borderô com situação ~"Enviado ao banco~" !ÿ(8648) O borderô em questão irá gerar uma ocorrência de cancelamento, para ser enviada ao banco, mas sua situação não será alterada.O banco poderá retornar a confirmação de pagamento, neste caso a situação do item passa para ~"Baixado~", ou, retornar a confirmação do cancelamento, passando assim a situação para ~"Estornado~".ÿ2ÿÿ0
44020ÿ0ÿApropriação Despesa Incorreta.ÿ(8649) A Operação Financeira de &1 não pode assumir a apropriação despesa &2.ÿ4ÿÿ0
44021ÿ0ÿValor para &1 inválido !ÿ(8650) O valor para o campo &1 não está cadastrado como um estabelecimento.ÿ1ÿÿ0
44022ÿ0ÿO valor de &1 ultrapassa o saldo disponível para Abatimento.ÿ(8651) Foi parametrizado nos Parâmetros da Empresa ACR, para o campo Abatimento, o valor ~"Bloqueia~". Dessa forma, o saldo disponível nesta AN para abater o título é de apenas &2.ÿ4ÿÿ0
44023ÿ0ÿDeseja ratear por Motivo de  Alteração ?ÿ(8653) O valor alterado do título foi rateado manualmente mas o Motivo de Alteração tem informações para rateio. Confirma a utilização do rateio do Motivo da Alteração, desconsiderando o rateio manual?A opção cancela utilizará automaticamente o rateio manual existente, ignorando o rateio do Motivo de Alteração.ÿ3ÿÿ0
44024ÿ0ÿValor inválido.ÿ(8654) Nos parâmetros da Empresa ACR, o campo está definido como ~"Bloqueia~". Portanto, só é possível ratear em valores do título compatíveis com os da AN.ÿ4ÿÿ0
44025ÿ0ÿIndicador do Favorecido do Cheque inválido !ÿ(8655) Para o portador &1 deve ser informado um dos seguintes valores &2/&3/&4&5 para o Indicador do Favorecido do Cheque.ÿ1ÿÿ0
44026ÿ0ÿValor do Documento não foi rateado totalmente !ÿ(8656) Só é possível informar rateio de Antecipações após informar o rateio para o documento corretamente.ÿ1ÿÿ0
44027ÿ0ÿNão foi informado rateio da AN! Confirma ?ÿ(8657) O sistema tentará fazer o rateio de AN automaticamente. No entanto, de acordo com os Parâmetros da Empresa ACR (Bloqueia), pode não ser possível ratear o valor abatido para alguma AN, ocasionando erro na atualização da liquidação.ÿ3ÿÿ0
44028ÿ0ÿFornecedor Financeiro Inexistente !ÿ(8658) Este fornecedor não está cadastrado para está empresa &1 neste estabelecimento &2 !ÿ1ÿÿ0
44029ÿ0ÿ&1 Não pode ser Eliminado !ÿ(8660)ÿ1ÿÿ0
44030ÿ0ÿDeseja eliminar o rateio existente para o valor alterado ?ÿ(8661) Foi encontrado rateio para o valor alterado do título que pode ter sido gerado pelo Motivo da Alteração que está sendo eliminado, confirma eliminação do rateio?ÿ3ÿÿ0
44031ÿ0ÿAviso Débito com vinculação não pode ser eliminado !ÿ(8662)ÿ1ÿÿ0
44032ÿ0ÿTítulo Liquidado por Perda Dedutível !ÿ(8663) Título não pode ser eliminado por ter sido liquidado por perda dedutível.ÿ1ÿÿ0
44033ÿ0ÿTítulo com movimentos não contabilizados !ÿ(8664) Título não pode ser eliminado por ainda ter movimentos não contabilizados.ÿ1ÿÿ0
44034ÿ0ÿTítulo com movimento escritural não enviado !ÿ(8665) Título não pode ser eliminado por ter movimento de escritural não enviado.ÿ1ÿÿ0
44035ÿ0ÿTítulo Liquidado por Encontro de Contas !ÿ(8667) Título não pode ser eliminado por ter sido liquidado por encontro de contas.ÿ1ÿÿ0
44036ÿ0ÿValor abatido foi alterado para &1.ÿ(8668) Devido a parametrização de ~"Bloqueia~" transferência entre UN/Tp Fluxo do título e da AN, só foi possível abater &1.ÿ4ÿÿ0
44037ÿ0ÿHabilitar Consultas e Relatórios Corporativos ?ÿ(8671) A execução deste programa tornará possível fazer consultas e emitir relatórios corportivos, a partir da  versão 5.03 do produto.Deseja Executá-lo agora?ÿ3ÿÿ0
44038ÿ0ÿErro na criação do rateio de AN !ÿ(8672) Foi informado rateio de liquidação e abatido o valor por pelo menos uma AN. Devido aos parâmetros da empresa estar definido ~"Bloqueia~" para Antecipação, nã foi possível ratear o valor total de abatimento.ÿ1ÿÿ0
44039ÿ0ÿParâmetro de Integração EMS Inválido !ÿ(8673) O Parâmetro de Integração do EMS do tipo Fornecedor tem Portador informado inválido. Caso a tradução do Portador para esse parâmetro seja 'Matriz/Default' e não for encontrada a Matriz de Tradução ou caso seja 'Portador Único', o sistema utilizará o Portador informado no parâmetro, portanto deve ser diferente de Zero.ÿ1ÿÿ0
44040ÿ0ÿTítulo Liquidado por Transferência entre Estabelecimento !ÿ(8674) Título não pode ser eliminado por ter sido liquidado por transferência entre estabelecimento.ÿ1ÿÿ0
44041ÿ0ÿTítulo Implantado por Transferência entre Estabelecimento !ÿ(8675) Título não pode ser eliminado por ter sido implantado por transferência entre estabelecimento.ÿ1ÿÿ0
44042ÿ0ÿPortador deve ser diferente de Zero !ÿ(8676) Portador deve ser diferente de Zero!ÿ1ÿÿ0
44043ÿ0ÿTítulo Liquidado por Renegociação !ÿ(8677) Título não pode ser eliminado por ter sido liquidado por renegociação.ÿ1ÿÿ0
44044ÿ0ÿTítulo Implantado por Renegociação !ÿ(8678) Título não pode ser eliminado por ter sido implantado por renegociação.ÿ1ÿÿ0
44045ÿ0ÿTítulo Implantado por Nota de Crédito !ÿ(8679) Título não pode ser eliminado por ter sido implantado por Nota de Crédito.ÿ1ÿÿ0
44046ÿ0ÿTítulo com Acerto Valor a Menor por Nota de Crédito !ÿ(8680) Título não pode ser eliminado por ter um acerto de valor a menor por Nota de Crédito.ÿ1ÿÿ0
44047ÿ0ÿTítulo com Acerto Valor a Maior por Nota de Débito !ÿ(8681) Título não pode ser eliminado por ter um acerto de valor a maior por Nota de Débito.ÿ1ÿÿ0
44048ÿ0ÿTítulo Implantado por Nota de Débito !ÿ(8682) Título não pode ser eliminado por ter sido implantado por Nota de Débito.ÿ1ÿÿ0
44049ÿ0ÿValor das Parcelas não foi recalculado.ÿ(8683) Para que os valores previstos no módulo de Fluxo de Caixa sejam alterados, as parcelas devem ser recalculadas com base na nova taxa informada.ÿ4ÿÿ0
44050ÿ0ÿTítulo Liquidado Contra Antecipação !ÿ(8684) Título não pode ser eliminado devido ter sido liquidado contra antecipação.ÿ1ÿÿ0
44051ÿ0ÿTítulo Abateu Previsão !ÿ(8685) Título não pode ser eliminado devido ter abatido previsão.ÿ1ÿÿ0
44052ÿ0ÿLiquidação do Título gerou Antecipação !ÿ(8686) Título não pode ser eliminado devido ter sido liquidado gerando antecipação.ÿ1ÿÿ0
44053ÿ0ÿLiquidação gerou Aviso de Débito !ÿ(8687) Título não pode ser eliminado devido ter sido liquidado gerando aviso de débito.ÿ1ÿÿ0
44054ÿ0ÿAntecipação paga com Cheque !ÿ(8688) Título não pode ser eliminado devido antecipação ter sido liquidada com cheque.ÿ1ÿÿ0
44055ÿ0ÿLiquidação efetuada com cheque !ÿ(8689) Título não pode ser eliminado devido ter sido liquidado com cheque.ÿ1ÿÿ0
44056ÿ0ÿTítulo proveniente de Cobrança Especial !ÿ(8690) Título não pode ser eliminado devido ser proveniente de cobrança especial.ÿ1ÿÿ0
44057ÿ0ÿTítulo com Movimento Escritural não Confirmado !ÿ(8691) Título não pode ser eliminado devido ter movimento escritural não confirmado.ÿ1ÿÿ0
44058ÿ0ÿExecução do programa especial de acerto sdo zerado AVMN ?ÿ(8693) É necessário executar um programa para o acerto dos saldos dos títulos que foram zerados e não criou o movimento de acerto de valor a menor para a alteração efetuada.Observação: A execução deste programa poderá levar um tempo considerável conforme a quantidade de títulos com problemas existentes.Após a execução do programa especial, deverá ser emitido o relatório gerado no c:\avmn.txt.Neste relatório serão listados todos os títulos corrigidos, o procedimento seguinte é refazer a alteração de acerto de valor, para que seja criado corretamente o movimento de Acerto de Valor para o título.Para executar este programa mais tarde proceder da seguinte maneira:- Utilizar o editor do Progress para windows;- Digitar run prgfin\apb\apb847aa.p e- Teclar F2 (run).Deseja executar o programa agora?ÿ3ÿÿ0
44059ÿ0ÿRateio de Antecipação Inválido !ÿ(8694) Foi rateado pelo menos uma Un Negoc/Tp Fluxo do título contra uma Un Negoc/Tp Fluxo da antecipação que são diferentes. Não é possível pois foi parametrizado ~"Bloqueia~" para transferência entre valores de AN.ÿ1ÿÿ0
44060ÿ0ÿAtualizar data da última liquidação.ÿ(8695) Este programa foi desenvolvido para gravar a data da última liquidação do título, visto que alguns tipos de liquidação não estavam atualizando este campo. Portanto, este programa poderá efetuar alterações em sua base, então sugerimos que você faça um backup antes de sua execução.ÿ4ÿÿ0
44061ÿ0ÿFinalidade Econômica Repetida.ÿ(8696) Existe no arquivo ascii finalidade econômica repetida, causando erro na importação.ÿ4ÿÿ0
44062ÿ0ÿTítulo possui Concessão de Abatimento não confirmado !ÿ(8697) ATENÇÃO: Título possui Concessão de Abatimento não confirmado pelo banco.ÿ2ÿÿ0
44063ÿ0ÿCorreção de movimentos conciliados originados do APB.ÿ(8698) Podem haver movimentos conciliados no CMG que tem diferença do valor originado pelo APB.Este programa irá realizar o recálculo destes movimentos para posterior correção.ÿ4ÿÿ0
44064ÿ0ÿDocumento Anexo inexistente !ÿ(8699) O documento anexado não foi encontrado.ÿ1ÿÿ0
44065ÿ0ÿ&1 não poder ser alterado.ÿ(8700) Existe um título no Contas a Pagar referente a este &1. Para modificar o &1 este título deverá primeiro ser eliminado no Contas a Pagar. Favor consultar o administrador do Contas a Pagar.ÿ4ÿÿ0
44066ÿ0ÿDeseja realmente modificar este adiantamento ?ÿ(8701) Existe uma antecipação pendente no APB para este adiantamento. Caso este adiantamento seja modificado esta antecipação será eliminada automaticamente.ÿ3ÿÿ0
44067ÿ0ÿNão é possível modificar o estabelecimento &1 para &2.ÿ(8702) Esse título está rateado para outro estabelecimento é preciso antes, eliminar o rateio para o estabelecimento &1.ÿ4ÿÿ0
44068ÿ0ÿNão é possível informar rateio de AN.ÿ(8703) Quando há receitas financeiras na liquidação(Juros, Multa ou Correção Monetária), não é possível informar rateio de AN.ÿ4ÿÿ0
44069ÿ0ÿNão é possível informar rateio de AN !ÿ(8704) A Despesas apropriadas para a unidade de negócio ~"&1~" e tipo de fluxo ~"&2~" tem valor maior que o saldo disponível a abater. Altere o valor ou o rateio das despesas financeiras.ÿ1ÿÿ0
44070ÿ0ÿRateio de AN inválido !ÿ(8705) Quando há valores em receitas financeiras (Juros, Multa ou Correção Monetária) e abatimento de antecipação, não é possível ratear as ANs vinculadas a liquidação e também não é possível informar rateio de liquidação.ÿ1ÿÿ0
44071ÿ0ÿFinalidade econômica da moeda nacional não esta definida !ÿ(8706) Entre no cadastro de países e informe a finalidade econômica que represtenta a moeda corrente nacional.O procedimento atual não poderá ser finalizado enquanto a finalidade econômica do país não for informada.ÿ1ÿÿ0
44072ÿ0ÿProblemas com o valor na finalidade &1. Gerar pela cotação ?ÿ(8707) O Valor na finalidade econômica &1 esta zerado ou o sinal (+/-) esta diferente do valor na finalidade &2. Esta não é uma situação habitual, por isso, caso você queira gravar o valor com zero ou com o sinal invertido, clique no botão NÃO, mas se desejar que o sistema calcule o valor na finalidade &1 com base no valor existente na finalidade &2 com a cotação do dia da aquisição, clique no botão SIM. Se você não quiser continuar o processo então pressione o botão CANCELAR.ÿ3ÿÿ0
44073ÿ0ÿErro no Abatimento de Antecipações !ÿ(8708) Para pelo menos uma AN foi informado rateio de antecipação e para outra não. Para todas as ANs abatidas deve ser informado rateio ou, não deve ser informado para nenhuma.ÿ1ÿÿ0
44074ÿ0ÿNão é possível utilizar registros corporativos !ÿ(8709) O controle de estabelecimento nos parâmetros gerais do APB está setado como ~"Assumido Direto~", sendo assim não é possível utilizar os registros corporativos.ÿ1ÿÿ0
44075ÿ0ÿTipo de Retenção do Imposto Incorreto !ÿ(8710) A Classificação do Imposto deve ter Tipo de Retenção do Imposto Direta.ÿ1ÿÿ0
44076ÿ0ÿParâmetro de Comissão, &1,  está incompleto !ÿ(8711) Na Manutenção de Parâmetros de Comissões a finalidade econômica não foi informada ou não existe. Favor verificar e informar uma finalidade econômica correta.ÿ2ÿÿ0
44077ÿ0ÿClassificação de Imposto já vinculada a Cliente Financeiro !ÿ(8713) A Classificação do Imposto tem forma de retenção Tabela Progressiva, e já existe cliente financeiro vinculado a ela, portanto não pode ser modificada.ÿ1ÿÿ0
44078ÿ0ÿInclusão de Adiantamento não permitida.ÿ(8714) Para incluir um novo adiantamento não poderá existir acerto de contas digitado. Elimine o acerto de contas para incluir novos adiantamentos.ÿ4ÿÿ0
44079ÿ0ÿSituação do módulo não está Congelado !ÿ(8715) A situação do módulo não está congelado para a atualização das páginas.ÿ1ÿÿ0
44080ÿ0ÿRateio da &1 inválido !ÿ(8716) Não é permitido informar unidade de negócio ou tipo de fluxo financeiro para as apropriações de &1. Apenas deve ser informado plano de contas e conta contábil.ÿ1ÿÿ0
44081ÿ0ÿRateio da &1 inválido !ÿ(8717) É obrigatório informar plano de contas e conta contábil para as apropriações de &1.ÿ1ÿÿ0
44082ÿ0ÿRateio da Nota de Crédito inválido !ÿ(8718) Se foi informado plano de contas deve ser informada a conta contábil, ou se foi informada conta contábil deve ser informado a plano de contas.ÿ1ÿÿ0
44083ÿ0ÿSegmentos não selecionados !ÿ(8719) Selecione pelo menos um segmento no browse para que a eliminação de relacionamentos / mapas seja efetuada.ÿ1ÿÿ0
44084ÿ0ÿRateio da Nota de Crédito inválido !ÿ(8720) Se não foi informado plano de contas e a conta contábil, deve ser informada pelo menos a unidade de negócio.ÿ1ÿÿ0
44085ÿ0ÿRateio da Nota de Crédito inválido !ÿ(8721) Se foi informado tipo de fluxo, deve ser informada a unidade de negócio.ÿ1ÿÿ0
44086ÿ0ÿAprop com Un Negoc &1 da Nota de Crédito inválida !ÿ(8722) Para uma apropriação do rateio de Nota de Crédito foi informado tipo de fluxo financeiro e para outra não. Ambas devem possuir tipo de de fluxo ou nenhuma deve possuir.ÿ1ÿÿ0
44087ÿ0ÿVersão da API de Atualização Inválida !ÿ(8723) A versão da API de Atualização de Estatística do Cliente é inválida. A Versão utilizada é &1 e a versão atual é &2.ÿ1ÿÿ0
44088ÿ0ÿErro de sistema capturado !ÿ(8724) Erro de sistema capturado(&1) na estrutura do diretório &2.ÿ1ÿÿ0
44089ÿ0ÿMovimento do Título ACR não encontrado !ÿ(8729) O Movimento do Título ACR não foi encontrado. Esse erro ocorre quando a API de Atualização Estatística Cliente é utilizada para atualizar um Movimento único e o Movimento informado não foi encontrado.ÿ1ÿÿ0
44090ÿ0ÿLista de selecção está incorreta !ÿ(8730) Quando a opção for acumula sequência, é obrigatório que na lista de seleção, após a &1, seja &2 seguido de &3ÿ1ÿÿ0
44091ÿ0ÿClassificação por Unidade de Negócio não selecionada !ÿ(8731) Quando a visualização do relatório é por Unidade de Negócio, uma das opções de classificação por UN deve ser selecionada.ÿ1ÿÿ0
44092ÿ0ÿApropriação de &1 duplicada !ÿ(8732) Foi informado mais de uma apropriação contábil com o mesmo plano de contas, conta contábil, unidade de negócio e tipo de fluxo.ÿ1ÿÿ0
44093ÿ0ÿConta patrimonial não é o primeiro item da Classificação.ÿ(8733) Como a &1, &2, &3 não são os primeiros itens da Classificação, somente serão agrupados os bens com a mesma &3 e que possuam os mesmo dados dos atributos selecionado acima da &1, &2 e &3.ÿ4ÿÿ0
44094ÿ0ÿSeleção feita não está considerando nenhum índice, continuaÿ(8734) A seleção feita na tela anterior, não se encaixa em nenhum índice muito seletivo, portanto a execução do programa poderá ser afetada em sua performance.Deseja continuar mesmo assim?ÿ3ÿÿ0
44095ÿ0ÿValor da faixa final é menor que o(a) primeiro(a) &1 !ÿ(8735) O valor final da faixa informado é menor que o valor do(a) primeiro(a) &1 (&2). Informe um valor superior !ÿ1ÿÿ0
44096ÿ0ÿTítulos com problema !ÿ(8737) Verifica no relátorio quais são os títulos que estão apresentando divergências, e para que os mesmos possam ser enviados, estas deverão ser corrigidas.ÿ2ÿÿ0
44097ÿ0ÿO processo pode ser lento. Deseja continuar ?ÿ(8738) Ocorreu uma alteração na composição da UCF.Para que os saldos sejam atualizados neste momento, pressione OK. Caso seja cancelado a alteração na composição será desfeita.ÿ3ÿÿ0
44098ÿ0ÿInclusão de &1 não permitida !ÿ(8743) Já foi efetuado o &1 para esta Moeda e para este &2.Não é permitido a inclusão de mais de 1 parcela de &1 para a mesma moeda em um mesmo &2.ÿ1ÿÿ0
44099ÿ0ÿParâmetros Gerais da Empresa &1 inexistente !ÿ(8744)ÿ1ÿÿ0
44100ÿ0ÿVersão de Orçamento inexistente !ÿ(8745) Verificar na Manutenção de Orçamentos Contábeis a existência de versão do orçamento.ÿ1ÿÿ0
44101ÿ0ÿAlteração do Indicador de Transação dos movimentos do tituloÿ(8746) Este programa tem por objetivo substituir o conteúdo do campo transação nos movimentos do títuloDe: 'Estorno de liquidação substituição'Para: 'Estorno de liquidação renegociação'.ÿ4ÿÿ0
44102ÿ0ÿSeparador de data inválido !ÿ(8747) O Separador de data do elemento &1 é inválido. O correto seria &2. &3 &4ÿ1ÿÿ0
44103ÿ0ÿParâmetros Gerais da Empresa do item inexistente !ÿ(8749)ÿ1ÿÿ0
44104ÿ0ÿOcorrência Bancária Banco Inválida !ÿ(8750) Já existe uma Ocorrência Bancária Banco com este Tipo e neste intervalo de datas.ÿ1ÿÿ0
44105ÿ0ÿFinalidade Econômica não liberada para Empresa !ÿ(8751) A finalidade econômica informada não está liberada para ser utilizada na(s) empresa(s) &1. Informe uma finalidade econômica liberada para esta(s) empresa(s).ÿ1ÿÿ0
44106ÿ0ÿFinalidade Econômica Apresentação não liberada para Empresaÿ(8752) A finalidade econômica de apresentação informada não está liberada para ser utilizada na(s) empresa(s) &1. Informe uma finalidade econômica de apresentação liberada para esta(s) empresa(s).ÿ1ÿÿ0
44107ÿ0ÿData de Liquidação Inválida !ÿ(8753) A data de Liquidação do Movimento é ?.ÿ1ÿÿ0
44108ÿ0ÿData de Crédito Inválida !ÿ(8754) A Data de Crédito do Movimento é ?.ÿ1ÿÿ0
44109ÿ0ÿO usuário não tem permissão para o estabelecimento &1.ÿ(8756)ÿ4ÿÿ0
44110ÿ0ÿFinalidade não liberada para Unidade Organizacional !ÿ(8757) Não existe finalidade econômica associada ao indicador econômico ~"&2~" para a unidade organizacional ~"&3~".ÿ1ÿÿ0
44111ÿ0ÿO usuário não tem permissão para o estabelecimento do item.ÿ(8758)ÿ4ÿÿ0
44112ÿ0ÿHouve Problemas na conexão do Banco de Dados.ÿ(8759) Não foi possível conectar o banco &1.Entrar em contato com os Administradores.&2ÿ4ÿÿ0
44113ÿ0ÿCódigo do release não informado !ÿ(8760) o código do release deve ser diferente de brancoÿ1ÿÿ0
44114ÿ0ÿ&1 possui mais de um Ambiente.ÿ(8761) O &1 &2 tem mais de um Ambiente cadastrado.ÿ4ÿÿ0
44115ÿ0ÿComponente não é válido !ÿ(8762) Esse componente não pode ser associado a Release pois não é um componente do produtoÿ1ÿÿ0
44116ÿ0ÿExecução do Programa Especial de Acerto Aprop. s/ lancto ?ÿ(8763) É necessário executar o programa para corrigir os títulos que sofreram alterações de valor a menor, e não geraram corretamente as apropriações e os valores das apropriações para o Saldo do fornecedor.Observação: A execução deste programa poderá levar um tempo considerável conforme a quantidade de títulos com problemas existentes.Será gerado um arquivo no c:\erro_avmn.txt, e neste arquivo estarão todos os títulos corrigidos.Para executar este programa mais tarde proceder da seguinte maneira:- Utilizar o editor do Progress para windows;- Digitar run prgfin\apb\apb847ab.p e- Teclar F2 (run).Deseja executar o programa agora?ÿ3ÿÿ0
44117ÿ0ÿEmpresa da Cta Corrente diferente do Portador Finalid Econ !ÿ(8764) A Empresa da Conta Corrente informada é diferente da Empresa da Finalidade Econômica do Portador.ÿ1ÿÿ0
44118ÿ0ÿEspécie do Título Inválido.ÿ(8765) Para Atualização On-Line da Estatística do Cliente, os títulos de Espécie Antecipação, Nota de Crédito, Nota de Débito não são tratados na Estatística.ÿ4ÿÿ0
44119ÿ0ÿEspécie de Documento do Título não atualiza Estatística.ÿ(8766) A Especíe de Documento do Título informado não atualiza Estatística.ÿ4ÿÿ0
44120ÿ0ÿNão foi possível gerar arquivo de Log !ÿ(8768) Nenhum título foi rejeitado para envio da mensagem de cobrança devido a parametrização da mensagem. Verifique as faixas de seleção e os parâmetros do relatório.ÿ2ÿÿ0
44121ÿ0ÿTítulo vencido desde o dia &1.ÿ(8770) Título vencido desde o dia &1.ÿ4ÿÿ0
44122ÿ0ÿTítulo a vencer no dia &1.ÿ(8771) Título a vencer no dia &1.ÿ4ÿÿ0
44123ÿ0ÿTítulo já venceu.ÿ(8772) Título já venceu à &1 dia(s). Deve ser no mínimo &2 e no máximo &3 dia(s).ÿ4ÿÿ0
44124ÿ0ÿPré-requisito não foi enviada.ÿ(8773) A mensagem &1 que é pré-requisito da mensagem &2, ainda não foi enviada para este título.ÿ4ÿÿ0
44125ÿ0ÿA mensagem &1 já foi enviada para este título.ÿ(8774) A mensagem &1 já foi enviada &2 vez(es) para este título. O máximo deve ser &3 vez(es).ÿ4ÿÿ0
44126ÿ0ÿA mensagem &1 foi enviada para este título em &2.ÿ(8775) A mensagem &1 foi enviada para este título em &2. O intervalo para reemissão é de &3 dia(s).ÿ4ÿÿ0
44127ÿ0ÿNão foi selecionado(a) nenhum(a) &1.ÿ(8776) É necessário a seleção de pelo menos um(a) &1.ÿ4ÿÿ0
44128ÿ0ÿMovimento do Título Inválido.ÿ(8777) O Movimento informado não é utilizado na Estatística do Cliente.ÿ4ÿÿ0
44129ÿ0ÿConfirma a Liberação Especial ?ÿ(8778) IMPORTANTE:Para a liberação é necessário que todas as TASKS envolvidas estejam atualizadas no diretório da Rede.ÿ3ÿÿ0
44130ÿ0ÿCotação entre Indicadores Econômicos não encontrada !ÿ(8779) Não existe contção entre a moeda do usuário na empresa e a moeda que está sendo pago os títulos.ÿ1ÿÿ0
44131ÿ0ÿFormato inválido !ÿ(8780) O conteúdo ~"&1~" do elemento &2 esta fora do formato cadastrado &3. Seq &4.ÿ1ÿÿ0
44132ÿ0ÿPedido de Venda &1 não encontrado !ÿ(8781)ÿ1ÿÿ0
44133ÿ0ÿPedido de Venda &1 já cadastrado para este Título !ÿ(8782)ÿ1ÿÿ0
44134ÿ0ÿImposto &1 não está vinculado a este título !ÿ(8783)ÿ1ÿÿ0
44135ÿ0ÿRepresentante &1 já existe para este Título !ÿ(8784)ÿ1ÿÿ0
44136ÿ0ÿCliente Financeiro não retém Imposto.ÿ(8785) Este Título não pode ter Impostos Vinculados porque seu Cliente Financeiro não retém Impostos.ÿ4ÿÿ0
44137ÿ0ÿA soma dos percentuais rateados deve ser igual a 100% !ÿ(8786) A soma dos percentuais rateados para o Pagamento Padrão deve ser igual a 100%.Percentual já rateado = &1.Percentual a ratear = &2.ÿ1ÿÿ0
44138ÿ0ÿUnidade de Negócio inválida !ÿ(8787) A unidade de negócio ~"&1~" deve fazer parte do rateio de implantação.ÿ1ÿÿ0
44139ÿ0ÿRateio de Valor da Liquidação Inválido !ÿ(8788) Foi rateado o valor de &1 para a unidade de negócio &2. No entanto, o saldo disponível nesta unidade é de apenas &3.ÿ1ÿÿ0
44140ÿ0ÿExiste rateio com valor zero. Confirma ?ÿ(8789) Há uma apropriação no Rateio de Valores que está com valor zero.Isto gerará um erro na atualização impedindo que toda a referência seja atualizada.ÿ3ÿÿ0
44141ÿ0ÿSequencia &1 do rateio está com valor zero !ÿ(8790) Há uma apropriação no Rateio de Valores que está com valor zero (sequencia &1).ÿ1ÿÿ0
44142ÿ0ÿCliente Não Possui Release Informado !ÿ(8791) O Cliente não possui o release informado ou a data de validade do mesmo expirou.ÿ1ÿÿ0
44143ÿ0ÿNão existe o movimento de ocorrência bancária de &1 !ÿ(8792) Favor verificar os movimentos de ocorrência bancária do título &2/&3/&4/&5/&6, pois este título não foi enviado a banco, sendo assim não existe o movimento de &1.ÿ1ÿÿ0
44144ÿ0ÿPrograma especial para a Ferteco p/ Zerar valores em Dolar.ÿ(8793) O programa irá solicitar uma faixa de bens e o valor limite, onde todos os bens da faixa que tiverem o seu valor inferior ao informado serão zerados para o cenário e para a finalidade parametrizados.Ao final da execução do programa será emitido um relatório com os valores baixados de custo, depreciação e valor líquido. Este relatório será gerado com o nome do arquivo informado na tela.ÿ4ÿÿ0
44145ÿ0ÿData de inic. de calc. do tipo calc. abranco inválida.ÿ(8794) A data de inicio de cálculo para o tipo de cálculo branco, tem que ser menor ou igual a data de incio de cálculo, para o tipo de cálculo diferente de branco!ÿ4ÿÿ0
44146ÿ0ÿNão é possível desabilitar esta função !ÿ(8795) Para não utilizar registros corporativos, é necessário antes, atualizar os lotes pendentes de títulos normais, previsão/provisão !ÿ1ÿÿ0
44147ÿ0ÿValor da Liquidação difere do Valor Total Cheques Recebidosÿ(8796) Verifique se há cheques informados para as liquidações correspondentes ou caso haja cheques informados, verifique se há liquidações relacionadas a este(s) cheque(s).ÿ1ÿÿ0
44148ÿ0ÿA Ordem Serviço está Fechada.ÿ(8797) A OS &1 não pode ser liberada, pois já está fechada.ÿ4ÿÿ0
44149ÿ0ÿCódigo Inválido. Código do &1 dever ser &2.ÿ(8799) A Pessoa já está cadastrada como &3. Devido aos Parâmetros Gerais do EMS exigir Código único para Representante, o Código do &4 deve ser &2.ÿ4ÿÿ0
44150ÿ0ÿPessoa Inválida.ÿ(8800) O sistema esta parametrizado para exigir Código Único da Pessoa para Representante. A Pessoa do &1 é &2.Isto irá garantir que o mesmo código de Representante em duas ou mais empresas, sempre tenham a mesma Pessoa Física/Jurídica.ÿ4ÿÿ0
44151ÿ0ÿData &1 não pode ser menor que a data início &2 !ÿ(8802) A data de implantação do lote informada não pode ser menor que a data início dos movimentos no cadastro de Parâmetros Estabelecimento APB.ÿ1ÿÿ0
44152ÿ0ÿMatriz tradução UO externa não informada nos parametros !ÿ(8803) A informação referente a matriz de tradução de unidades organizacionais externas não foi informada nos parâmetros de integração do EMS.ÿ1ÿÿ0
44153ÿ0ÿ&1 com a mesma unidade de negócio já existente !ÿ(8804) Já foi informado um registro de &1 com a unidade de negócio ~"&2~" e tipo de fluxo em branco. Dessa forma, não é possível informar outra apropriação com tipo de fluxo informado.ÿ1ÿÿ0
44154ÿ0ÿErro na transferência da Task &1 !ÿ(8805) Motivo:&2ÿ1ÿÿ0
44155ÿ0ÿEmpresa não Informada !ÿ(8807)ÿ1ÿÿ0
44156ÿ0ÿNão existem apropriações para o movimento !ÿ(8809) O movimento de &1 está sem as apropriações e sua espécie contabiliza. Não poderá ser contabilizadoÿ1ÿÿ0
44157ÿ0ÿData &1 não pode ser menor que a data início &2 !ÿ(8810) A data de emissão informada não pode ser menor que a data início dos movimentos no cadastro de Parâmetros Estabelecimento APB.ÿ1ÿÿ0
44158ÿ0ÿNão foi possível eliminar a task &1.ÿ(8811) Motivo:&2ÿ4ÿÿ0
44159ÿ0ÿDeseja eliminar a task &1 ?ÿ(8812) A TASK &1 será eliminada do RoundTable.ÿ3ÿÿ0
44160ÿ0ÿEstatística do Cliente não encontrada !ÿ(8813) Na atualização On-Line da Estatística do Cliente foi informada uma ocorrência inexistente!ÿ1ÿÿ0
44161ÿ0ÿPrograma Spp p/ a Ferteco p/ acerto de valores via ASCII.ÿ(8814) *** Programa específico para a FERTECO ****A finalidade deste programa é atualizar os valores dos bens listados no arquivo parâmetrizado pelo usuário na tela. Cada linha deste arquivo, além de trazer a informação para acessar o bem, também traz os valores de aquisição nas moedas utilizadas no sistema.ÿ4ÿÿ0
44162ÿ0ÿBem patrimonial &1 não foi encontrado ! Processo abortado !ÿ(8815) Verifique se o arquivo ASCII com este bem contém a numeração correta do bem.ÿ1ÿÿ0
44163ÿ0ÿIncorp &1 do Bem &2 não encontrada ! Processo Abortado !ÿ(8816) Verifique se os códigos no arquivo ASCII informado estão corretos.ÿ1ÿÿ0
44164ÿ0ÿArquivo ASCII informado contém erros no formato !ÿ(8818) Verifique se o arquivo ASCII informado possui todas as linhas dentro do layout estabelecido.ÿ1ÿÿ0
44165ÿ0ÿRegistro de para eliminação do rateio de &1 inválido !ÿ(8819) Quando é informado um registro de rateio de receita/despesa para eliminação do rateio existente, não é possível informar mais de um registro para este tipo de receita/despesaÿ1ÿÿ0
44166ÿ0ÿRegistro de para eliminação do rateio de &1 inválido !ÿ(8820) Foi informado um registro de rateio de &1 para eliminação do rateio existente. Porém, não há registros para eliminar.ÿ1ÿÿ0
44167ÿ0ÿRepresentante cadastrado em outras Empresas, Eliminar ?ÿ(8821) Este representante está cadastrado em outras empresa do sistema, deseja eliminá-lo?ÿ3ÿÿ0
44168ÿ0ÿCenário Orctário Inexistente.ÿ(8822) Não existe cenário orctário para unidade organizacional e plano de conta contábil informado.ÿ4ÿÿ0
44169ÿ0ÿEspécie docto não pode extornar conciliação bcia automáticaÿ(8823) Somente a espécie de documento do tipo DNI pode estornar automáticamente um movimento de conciliação bancária. Para efetuar o estorno do movimento, primeiramente deverá ser desconciliado no caixa e bancos.ÿ1ÿÿ0
44170ÿ0ÿRateio não foi efetuado totalmente!  Confirma ?ÿ(8824) Verifique os valores rateados para este documento.Alteração não será efetivada.Confirma ?ÿ3ÿÿ0
44171ÿ0ÿPrograma especial WEG para atualizar fim validade alocações.ÿ(8825) Este programa irá atualizar a data de fim de validade de todos os registros de alocação de centro de custo / unidade de negócio com a data informada na tela.ÿ4ÿÿ0
44172ÿ0ÿConfirma o fim de validade das alocações para &1 ?ÿ(8826) Caso você confirme o programa ira atualizar todas as alocações com a data de fim de validade para &1.ÿ3ÿÿ0
44173ÿ0ÿValor rateado excede o saldo disponível do título !ÿ(8827) Foi rateado valor em unidades de negócio e tipo de fluxo que possuem saldo insuficiente ou que não existem no título vinculado. Será implantada uma antecipação no valor de &1.ÿ2ÿÿ0
44174ÿ0ÿParâmetros do Estab. &1 não permite eliminação de títulos.ÿ(8828) Não eliminou títulos do estabelecimento &1! Verifique os Parâmetros do Estabelecimento ACR, o estabelecimento &1 está parametrizado para não eliminar título.ÿ4ÿÿ0
44175ÿ0ÿComponente sem Produto Comercial !ÿ(8829) Não foi possível determinar o produto comercial do componente informado. Verifique se este componente está ligado a uma estrutura que tenha um pai comercial e se esta mencionado nos parâmetros gerais do sistema qual tipo de componente indica componente comercial.ÿ1ÿÿ0
44176ÿ0ÿValor rateado entre Un Negoc e Tp Fluxo inexistentes !ÿ(8830) Foi rateado valor em unidades de negócio e tipo de fluxo que não existem no título vinculado. Será implantada uma antecipação no valor de &1.ÿ2ÿÿ0
44177ÿ0ÿExecução do Programa Especial de Acerto Aprop. s/ lancto ?ÿ(8831) É necessário executar o programa para corrigir os títulos de espécie Normal que sofreram alterações de valor a menor, e não geraram corretamente as apropriações e os valores das apropriações para a conta Despesa do fornecedor.Observação: A execução deste programa poderá levar um tempo considerável conforme a quantidade de títulos com problemas existentes.Será gerado um arquivo no c:\despesa.txt, e neste arquivo estarão todos os títulos corrigidos.Para executar este programa mais tarde proceder da seguinte maneira:- Utilizar o editor do Progress para windows;- Digitar run prgfin\apb\apb847ac.p e- Teclar F2 (run).Deseja executar o programa agora?ÿ3ÿÿ0
44178ÿ0ÿ&1 &2 já existente.ÿ(8832) Não foi possível copiar o &1 &2 para a(s) Empresa(s) &3. Ocorreu um dos seguintes problemas: - Já existe este &1 com outro número de Pessoa.ÿ4ÿÿ0
44179ÿ0ÿ&1 &2 já existente.ÿ(8833) Não foi possível copiar o &1 &2, informado como &1 Indireto, para a(s) Empresa(s) &3. Ocorreu um dos seguintes problemas: - Já existe outro &1 com outro número de Pessoa.ÿ4ÿÿ0
44180ÿ0ÿPeríodo Inválido !ÿ(8834) O Período informado é inválido!ÿ1ÿÿ0
44181ÿ0ÿUnidade Negócio do documento difere da informada. Confirma ?ÿ(8835) Unidade de Negócio do Documento de Entrada selecionado é diferente da Unidade de Negócio já informada para o Bem. Escolha SIM caso queira assumir a Unidade de Negocio do Documento de Entrada no lugar da já informada para o Bem.ÿ3ÿÿ0
44182ÿ0ÿErro na geração de Alteração não Contábil !ÿ(8836) Ocorreu um erro na alteração do rateio de receita/despesa para a(s) novas unidade(s) de negócio(s). Só foi transferido o valor entre as unidades de negócio informadas. Tente alterar o rateio pelo programa de Alteração de Títulos.ÿ2ÿÿ0
44183ÿ0ÿRepresentante &1 já existente.ÿ(8837) Não foi possível copiar Representante e Representante Financeiro &1 para a Empresa &2. Ocorreu um dos seguintes problemas: - Já existe este Representante com outro número de Pessoa.Este cliente será copiado para a Empresa &2, porém com Representante em branco.Para correção, deve ser verificado o cadastro do Representante e Representante Financeiro &1 para a Empresa &2, e então alterar o Cliente Financeiro da mesma Empresa.ÿ4ÿÿ0
44184ÿ0ÿConfirma transferência do rateio de receita/despesa ?ÿ(8838) Existe rateio de receita e/ou despesa para pelo menos uma unidade de negócio cujo saldo está sendo transferido parcialmente. É possível optar por transferir parcialmente o rateio de receita/despesa ou não transferir.ÿ3ÿÿ0
44185ÿ0ÿCenário Orçamentário deve ser diferente de branco.ÿ(8839) Informar um cenário orctário para unidade organizacional e plano de conta contábil informado.ÿ4ÿÿ0
44186ÿ0ÿVersão de Orçamento deve ser diferente de branco.ÿ(8840) Informar versão de orçamento.ÿ4ÿÿ0
44187ÿ0ÿPrograma Especial ?ÿ(8841) Após a execução desse programa especial a função de Estatística do Cliente é liberada a partir da versão 5.03. Deseja liberar a função de Estatística?ÿ3ÿÿ0
44188ÿ0ÿTítulo Não Cadastrado no Contas a Pagar !ÿ(8842) Não foi encontrado Títula no Contas a Pagar com RECID de número &1ÿ1ÿÿ0
44189ÿ0ÿConfirma a gravação dos dados abaixo ?ÿ(8843) Simulação com:  Data Base = &1  Considera tarefas iniciadas = &2ÿ3ÿÿ0
44190ÿ0ÿPrograma Especial Ferteco p/ acertar valores USGAAP p/ 6.92.ÿ(8844) Este programa irá dividir todos os valores das moedas DOLAR e MARCO que estão no cenário USGAAP pelo indice 6.92.ÿ4ÿÿ0
44191ÿ0ÿImposto vinculado automaticamente ao Título.ÿ(8845) Cliente &1 possui o Imposto &2 Classificação &3 vinculado como Obrigatório, que foi vinculado automaticamente ao Título.ÿ4ÿÿ0
44192ÿ0ÿPrograma especial para acertar valores das Incorporações.ÿ(8846) Este programa tem como função acertar os valores das incorporações com base em uma finalidade informada, que deve conter o valor correto.ÿ4ÿÿ0
44193ÿ0ÿNão achou valor original para o cenário &1 finalidade &2 !ÿ(8848) Não achou nenhum valor original para o cenário contábil &1 e finalidade econômica &2 do bem &3 &4 &5, incorporação &6ÿ1ÿÿ0
44194ÿ0ÿspp_acerto_tit_acr_dat_fluxo.ÿ(8849) Este programa irá corrigir a data de fluxo dos movimentos do título. A partir de agosto/99 as rotinas de geração de movimentos para o Caixa e Bancos e Fluxo de Caixa baseiam-se nesta data para geração dos movimentos. Por isso é imprescindível a execução deste programa para acerto.Haverá demora na execução, conforme o volume de títulos da base de dados.Sugerimos que façam backup antes da execução.ÿ4ÿÿ0
44195ÿ0ÿPrograma Especial p/ Feretco p/ Ajustar Per Ctbeis p/ Ano.ÿ(8850) Este programa irá deixar apenas um uníco registro de período ctbl para cada exercício e irá atualizar as datas de inicio e fim deste período para que seja igual ao inicio e fim do exercício.Os exercícios que serão atualizados são os do cenário USGAAP de 1934 até 1997.ÿ4ÿÿ0
44196ÿ0ÿPrograma spp p/ Ferteco p/ Atualizar Qtde Period p/ Cenário.ÿ(8851) Este programa permitirá que o usuário altere a quantidade de períodos de qualquer cenário contábil.ÿ4ÿÿ0
44197ÿ0ÿEmpresa Inicial maior que Empresa final !ÿ(8852) A Empresa inicial deve ser menor que a Empresa final.ÿ1ÿÿ0
44198ÿ0ÿCotação não econtrada no uma ou mais moedas no dia &1 !ÿ(8853) A incorporação &2 do bem &3 &4 &5 não pôde ter seus valores atualizados. Verifique as cotações do dia &1.ÿ1ÿÿ0
44199ÿ0ÿIndicador econômico &1 inexistente ou inválido em &2 !ÿ(8854) Verifique se o indicador econômico &1 está cadastrado e se é válido em &2.ÿ1ÿÿ0
44200ÿ0ÿIndicador econ. &1 inexistente ou inválido em &2. Continua ?ÿ(8855)ÿ3ÿÿ0
44201ÿ0ÿMatriz de Tradução da Organização Externa &1 inválida !ÿ(8856) A Matriz Trad. Org. Ext. &1 não foi informada ou não está cadastrada.ÿ1ÿÿ0
44202ÿ0ÿData de início de cálculo informada inválida !ÿ(8857) A data de inicio de cálculo informada está em um mês inferior ao inicio de cálculo dos parâmetros com tipos de cálculo em branco.Informe uma data de início de cálculo onde o mês/ano seja igual ou superior ao dos parâmetros com tipo de cálculo em branco.ÿ1ÿÿ0
44203ÿ0ÿData de aquisição informada esta fora da validade da moeda.ÿ(8858) O indicador econômico informado na tela de VALORES tem uma faixa de validade que não compreende a data de aquisição informada.Informe uma data valida ou troque o indicador econômico para aquele que compreenda a data que se deseja informar.ÿ4ÿÿ0
44204ÿ0ÿFaltou valores p/ finalidade &1 da incorporação &3 do bem &2ÿ(8860)ÿ4ÿÿ0
44205ÿ0ÿAtualiza parâmetros com a nova data de cálculo ?ÿ(8861) Confirme se devem ser atualizados os parâmetros de cálculo deste bem com a nova de data de cálculo informada.ÿ3ÿÿ0
44206ÿ0ÿConfirma exclusão do Padrão do Fluxo Vinculado a UCF &1 ?ÿ(8862) Existe um ou mais Padrões do Fluxo ligado a UCF &2, caso seja confirmada a exclusão serão eliminados todos os padrões do fluxo ligados a UCF &3.ÿ3ÿÿ0
44207ÿ0ÿIntegração de Análise Crédito 2.00 Inválida !ÿ(8863) Para criar a Integração de Análise Crédito 2.00 é necessário que anteriormente seja criado a Integração de Clientes 2.00 e Fornecedores 2.00.ÿ1ÿÿ0
44208ÿ0ÿMapa já cadastrado para esta data de início de validade !ÿ(8864) Já existe uma mapa cadastrado com a transação &2, finalidade &1,  parceiro &3 e data início de validade &4.ÿ1ÿÿ0
44209ÿ0ÿIndicador Econômico inexistente para Finalidade &1 em &2 !ÿ(8865)ÿ1ÿÿ0
44210ÿ0ÿIndic Econ inexistente para Finalidade &1 em &2. Continua ?ÿ(8866)ÿ3ÿÿ0
44211ÿ0ÿLimite Máximo do Campo de Descrição.ÿ(8867) O campo de descrição do encerramento da tarefa está próximo do seu limite máximo.A descrição das próximas tasks não serão acrescentadas a este texto, sendo que o mesmo deve ser acertado manualmente.ÿ4ÿÿ0
44212ÿ0ÿO &1 &2 não será integrado !ÿ(8868) Este &1 somente poderá ser integrado após o cadastro de um &1 Financeiro, pois algumas informações como, por exemplo: Percentual de Comissão, são necessárias para a integração.ÿ1ÿÿ0
44213ÿ0ÿCondição de Cobrança, &1, não pode ser Eliminada !ÿ(8870) A Condição de Cobrança, &1, está parametrizada nos Parâmetros do Estabelecimento ACR.Deve-se alterar os parametros do estabelecimento, &2, na manutenção dos Parâmetros do Estabelecimento ACR, para que a condição possa ser eliminada com segurança.ÿ1ÿÿ0
44214ÿ0ÿNão foi encontrada cotação entres os indicadores ecônomicos.ÿ(8871) Na data &1 não foi encontrada cotação para a moeda base &2 em relação a moeda índice &3 !ÿ4ÿÿ0
44215ÿ0ÿTítulo possui movimentos pendentes. Confirma ?ÿ(8872) O título &1 &2 &3 &4/&5 possui movimentos de cobrança escritural que foram enviados, mas ainda não foram processados pelo banco.Confirma este título mesmo assim ?ÿ3ÿÿ0
44216ÿ0ÿPrograma Especial ?ÿ(8873) Após a execução deste programa, o módulo de Contas a Receber permitirá utilizar a função de Comissões.Deseja executar o programa agora?ÿ3ÿÿ0
44217ÿ0ÿTítulos estão pendentes na cobrança escritural !ÿ(8874) Os seguintes títulos foram enviados para a cobrança escritural, e ainda não tiveram confirmação do banco, por isso não serão processados:&1ÿ1ÿÿ0
44218ÿ0ÿExecução do programa especial de Histórico Título Movto Ap ?ÿ(8875) É necessário executar um programa para o acerto dos Históricos de Títulos de Movimentos para que apareçam na consulta.Observação: A execução deste programa poderá levar um tempo considerável conforme a quantidade de títulos existentes.Para executar este programa mais tarde proceder da seguinte maneira:- Utilizar o editor do Progress para windows;- Digitar run prgfin\apb\apb907aa.p e- Teclar F2 (run).Deseja executar o programa agora?ÿ3ÿÿ0
44219ÿ0ÿNome de Arquivo Inválido !ÿ(8876) O nome do arquivo de exportação a ser gerado deverá ser informado.ÿ1ÿÿ0
44220ÿ0ÿMatriz de Tradução Inválida !ÿ(8877) A Matriz de Tradução informada nos Parâmetros de Integração do EMS, na Integração de Análise Crédito 2.00 é inválida!ÿ1ÿÿ0
44221ÿ0ÿIntegração de Análise de Crédito Inexistente !ÿ(8878) Não existe a Integração de Análise Crédito 2.00 nos parâmetros de Integração.ÿ1ÿÿ0
44222ÿ0ÿSeleção Incorreta.ÿ(8879)    Para cada *faixa de ocorrência duplicada deverá permanecer um parâmetros, não sendo possível eliminar todos os registros da mesma *faixa.* Considera-se faixa como sendo os registros que estajam redundantes ao mesmo estabelecimento e ao mesmo período de validade.ÿ4ÿÿ0
44223ÿ0ÿTítulo possui movimento não confirmado pelo banco. Confirma.ÿ(8880) Os documentos abaixo possuem movimentos enviados para cobrança escritural e que ainda não foram confirmados pelo banco. No momento do envio do borderô será gerado um pedido de baixa para cada um destes documentos.ÿ4ÿÿ0
44224ÿ0ÿPrograma especial para consistir inicio de cálculo dos Paramÿ(8881) Este programa irá gerar um relatório com todos os bens que tivem a data de inicio de cálculo em branco (parametros de cálculo) maiores que a data de aquisição do bem.Somente não serão consistidos os bens que foram implantados por reclassificação, união ou desmembramento.ÿ4ÿÿ0
44225ÿ0ÿNúmero de Cheques Devolvidos ultrapassou o limite permitidoÿ(8882) O Número Total de Cheques Devolvidos do Cliente ultrapassou o Número Total permitido ou o Valor Total de Cheques Devolvidos ultrapassou o Valor Total permitido.ÿ1ÿÿ0
44226ÿ0ÿEmitente não encontrado !ÿ(8884) Para que a função de Análise de Crédito seja executada com sucesso, é necessário que pelo menos um Emitente seja informado!ÿ1ÿÿ0
44227ÿ0ÿO bloco &1 foi cancelado !ÿ(8885) O bloco &1 foi cancelado.ÿ1ÿÿ0
44228ÿ0ÿExecução do programa especial de acerto do Juros/Abat ?ÿ(8886) É necessário executar um programa para o acerto dos valores dos Juros e Abatimentos do título.Observação: Estes valores são apenas documentacionais, não afetando o Fluxo de Caixa, Caixa e Bancos e a Contabilidade.A execução deste programa poderá levar um tempo considerável conforme a quantidade de títulos com problemas existentes.Para executar este programa mais tarde proceder da seguinte maneira:- Utilizar o editor do Progress para windows;- Digitar run prgfin\apb\apb847ad.p e- Teclar F2 (run).Deseja executar o programa agora?ÿ3ÿÿ0
44229ÿ0ÿData base final incorreta !ÿ(8887) A data base final deve ter valor menor que a data do dia corrente, ou seja, deve ser menor que &1.ÿ1ÿÿ0
44230ÿ0ÿParceiro EDI ,&1 , inexistente ou não foi informado !ÿ(8888) O Parceiro EDI ,&1 , é inexistente ou não foi informado.Favor informar um parceiro EDI exitente.ÿ1ÿÿ0
44231ÿ0ÿSaldo da Incorporação é anterior ao saldo do Bem. Confirma ?ÿ(8889) Foram encontradas uma ou mais incorporações onde o último saldo das mesmas tem data inferior ao último saldo do bem. Isto pode indicar que as incorporações não foram calculadas até a data do último saldo do bem.Caso você confirme será criada a incorporação do tipo reavaliação para o bem com base nos últimos saldos encontrados, senão o processo será desfeito.ÿ3ÿÿ0
44232ÿ0ÿHá incorp p/ o bem &1 &2 &3 c/ ult sdo antes do sdo do bem.ÿ(8890) Existem uma ou mais incorporações para o bem &1 &2 &3 com a data do último saldo anterior a data do último saldo do bem.ÿ4ÿÿ0
44233ÿ0ÿParâmetro de carga não existe.ÿ(8891) Não foi encontrado o parâmetro necessário para executar o programa.Favor entrar em contato com os administradores.ÿ4ÿÿ0
44234ÿ0ÿNão é possível continuar !ÿ(8892) Se a opção de execução for ~"Batch~" é necessário efetuar a programação através do botão ~"Agendar Execução~"ÿ1ÿÿ0
44235ÿ0ÿMensagem de Execução de Programa Especial.ÿ(8894) Este programa tem por objetivo acertar as origens do módulo APB para o Fluxo de Caixa em vista de alterações que ocorreram para melhoria de performance e acerto da geração.ÿ4ÿÿ0
44236ÿ0ÿPrograma não pode ser executado !ÿ(8895) O programa que se está tentando executar sofreu alterações na forma de tratamento das origens do fluxo de caixa, o que pode ocasionar problemas na base de dados se for executa sem a execução do programa apb848aa. Este programa especial fará o acerto da base para evitar problemas com as origens do Contas a Pagar no Fluxo de Caixa.ÿ1ÿÿ0
44237ÿ0ÿModelo de Atividade Inválido !ÿ(8896) O Modelo &1 não possui tarefas associadas, por isso o mesmo não é valido para esta alocação.ÿ1ÿÿ0
44238ÿ0ÿMovimentos de Comissão do Representante.ÿ(8897) Alguns títulos do Contas a Pagar que foram implantados por comissão e a implantação foi estornada deixaram em sua base movimentos de comissão atualizados como enviados para o APB, oque está errado. Este programa visa arrumar esses movimentos e gerar um relatório com os representantes que estavam com problemas. Portanto, este programa irá efetuar alterações e consultas em sua base, então sugerimos que você faça um backup antes de sua execução.ÿ4ÿÿ0
44239ÿ0ÿBase de dados, &1, não está conectada !ÿ(8898) Conecte a base de dados, &1, antes de executar a o programa.ÿ1ÿÿ0
44240ÿ0ÿPrograma Especial ?ÿ(8899) Após a execução deste programa, o módulo de Contas a Receber permitirá utilizar a função de Desconto de Duplicatas.Deseja executar o programa agora?ÿ3ÿÿ0
44241ÿ0ÿExecução do programa especial de Título ?ÿ(8903) É necessário executar um programa para corrigir as datas de baixa das antecipações.Observação: A execução deste programa poderá levar um tempo considerável conforme a quantidade de títulos existentes. É recomendável que seja feito um backup antes da sua execução.Para executar este programa mais tarde proceder da seguinte maneira:- Utilizar o editor do Progress para windows;- Digitar run prgfin\apb\apb849aa.p e- Teclar F2 (run).Deseja executar o programa agora?ÿ3ÿÿ0
44242ÿ0ÿPrograma Especial ?ÿ(8904) Após a execução deste programa, o módulo de Contas a Receber permitirá utilizar os procedimentos de Cheques.Deseja executar o programa agora?ÿ3ÿÿ0
44243ÿ0ÿData &1 atinge período contábil que não está Fechado.ÿ(8905) A data &1 atinge um período que não está Fechado para o módulo &2 e empresa &3. Verifique se o perído contábil pode ser Fechado ou informe uma data menor que a data final do último período contábil fechado, que é &4.ÿ4ÿÿ0
44244ÿ0ÿPermissão será atribuída aos grupos informados. Confirma ?ÿ(8906) A permissão será atribuída apenas aos grupos de segurança informados não incluindo os grupos ~"sup~" e ~"*~". Para que seja atribuída permissão aos grupos ~"sup~" e ~"*~" estes devem estar contidos na lista dos grupos de segurança informados. Confirma importação?ÿ3ÿÿ0
44245ÿ0ÿMovimento ACR possui relacionamento com Movimento ACR.ÿ(8907) Movimento do Titulo ACR possui relacionamentos com Movimento do Titulo ACR!ÿ4ÿÿ0
44246ÿ0ÿIndicador de Nível Operação Inválido para Estorno !ÿ(8909) Indicador de Nível Operação Invalido para o Estorno.Deve ser ~"TITULO~" ou ~"MOVIMENTOS A ESTORNAR~".ÿ1ÿÿ0
44247ÿ0ÿIndicador de Tipo Operação Inválido para Estorno !ÿ(8910) Indicador de Tipo Operação Invalido para o Estorno.Deve ser ~"CANCELAMENTO~" ou ~"ESTORNAR~".ÿ1ÿÿ0
44248ÿ0ÿCódigo Indicador Econômico incorreto !ÿ(8911) O Código do Indicador Econômico do título que está sendo renegociado, difere do indicador econômico da renegociação. Todos os títulos a serem renegociados devem possuir a mesma moeda da renegociação.ÿ1ÿÿ0
44249ÿ0ÿExistem informações adicionais para o  Título Normal ?ÿ(8912) Este título possui informações de &1, sendo que estas não serão transfêridas para o novo título a ser criado. Confirma?ÿ3ÿÿ0
44250ÿ0ÿNome do arquivo inválido !ÿ(8913) O nome do arquivo ~"&1~" a ser exportado não é válido. Verifique se o nome do diretório esta correto e se o mesmo existe na máquina.ÿ1ÿÿ0
44251ÿ0ÿO Chamado está associado a Ordem de Serviço !ÿ(8914) Este Chamado está associado a uma Ordem de Serviço, sendo que esta não possui possibilidade de comprometimento.ÿ1ÿÿ0
44252ÿ0ÿProcesso será cancelado !ÿ(8915) A base EMSEDI conectada nesta momento é a oficial da Datasul. Processos de Importação não poderão ser executados nesta base.ÿ1ÿÿ0
44253ÿ0ÿSerão selecionados todos os títulos agrupados.ÿ(8916) Ao ser selecionado um título que esteja agrupado por fornecedor, vencimento e forma de pagamento, os demais deste agrupamento serão selecionados automaticamente.ÿ4ÿÿ0
44254ÿ0ÿTítulos agrupados serão desmarcados.ÿ(8917) Ao ser desmarcado um título que esteja agrupado por fornecedor, vencimento e forma de pagamento, os demais deste agrupamento também serão desmarcados automaticamente.ÿ4ÿÿ0
44255ÿ0ÿAtividade comprometida.ÿ(8918) A atividade &1 (OS &2), associada ao usuário &3, foi comprometida para a data &4 pelo usuário &5.ÿ4ÿÿ0
44256ÿ0ÿAtividade descomprometida.ÿ(8919) A atividade &1 (OS &2), associada ao usuário &3, foi descomprometida pelo usuário &4.ÿ4ÿÿ0
44257ÿ0ÿAlteração de Data de Comprometimento da Atividade.ÿ(8920) A atividade &1 (OS &2), associada ao usuário &3, teve sua data de comprometimento alterada de &4 para &5 pelo usuário &6.ÿ4ÿÿ0
44258ÿ0ÿArquivo inválido !ÿ(8922) Não foi encontrado o fim do  arquivo ~"&1~", a ser importado.ÿ1ÿÿ0
44259ÿ0ÿCódigo de coluna inexistente !ÿ(8923) O código informado da coluna do demonstrativo não existe. Verifique o cadastro de colunas.ÿ1ÿÿ0
44260ÿ0ÿNenhum grupo de segurança foi informado !ÿ(8924) Nenhum grupo de segurança foi informado, portanto a permissão será atribuída aos grupos ~"sup~" e ~"*~".ÿ2ÿÿ0
44261ÿ0ÿTipo Comissão de Representante Inválido !ÿ(8925) O Tipo de Comissão do Representante &1 deve ser igual a ~"Valor Líquido~" ou ~"Valor Bruto~".ÿ1ÿÿ0
44262ÿ0ÿHá periodo habilitado ou desabilitado anterior a esse peridoÿ(8926) Existe algum período Habilitado ou Desabilitado, aterior ao periodo que se deseja congelar.Verifique no cadastro a existencia dos mesmo.ÿ4ÿÿ0
44263ÿ0ÿTransfere dados ?ÿ(8927) O objetivo deste programa é transferir o conteúdo do atributo val_perc_abat_acr para o atributo cod_livre_1, visando assim solucionar o problema ocorrido por apenas possuir dois inteiros o atributo val_perc_abat_acr.ÿ3ÿÿ0
44264ÿ0ÿPrograma não pode ser executado.ÿ(8928) Programa já foi executado anteriormente.ÿ4ÿÿ0
44265ÿ0ÿAtualização CGC/CPF Cliente no Layout da Nota Promissória.ÿ(8929) Este programa tem por objetivo alterar o campo CGC/CPF para CGC/CPF Cliente em todos os layouts de Boleto/Nota Promissória/Recibo, corrigindo assim a Impressão do campo.ÿ4ÿÿ0
44266ÿ0ÿNome de arquivo são iguais !ÿ(8930) O nome do arquivo a ser Gerado é igual ao nome do arquivo de saída para o relatório. Altere um dos nomes para se tornarem válidos.ÿ1ÿÿ0
44267ÿ0ÿDestino do Arquivo Inválido !ÿ(8931) Quando a execução for RPW sua máquina local não poderá ser destino para a geração do arquivo. Informe um local diferente para a geração do mesmo.ÿ1ÿÿ0
44268ÿ0ÿOcorrência Bancária Banco não Cadastrada !ÿ(8932) Ocorrência &1 não cadastrada ou fora da data de início e fim de validade. Favor verificar no programa de manutenção de Ocorrência Bancária Banco se existe uma ocorrência de &2 para o banco &3, módulo &4 na data &5. Informação necessária devido o título estar em cobrança bancária.ÿ1ÿÿ0
44269ÿ0ÿAlteração de Carteira Bcia não permitida.ÿ(8934) A alteração de carteira bancária do título de cobrança especial é permitida somente quando da alteração de portador ou tipo de cobrança.ÿ4ÿÿ0
44270ÿ0ÿBem origem do movimento não foi encontrado !ÿ(8935) Bem origem do movimento não foi encontrado.ÿ1ÿÿ0
44271ÿ0ÿArquivo informado não encontrado !ÿ(8938) Verifique se a localização do arquivo &1 está correta.ÿ1ÿÿ0
44272ÿ0ÿRelease Produto Inexistente !ÿ(8939) O Release Produto informado não existe ou não está relacionado com o produto ou com o usuário de abertura da FO.ÿ1ÿÿ0
44273ÿ0ÿEmpresa não existe no EMS 5.ÿ(8940) A empresa &1 não existe no EMS5.ÿ4ÿÿ0
44274ÿ0ÿFornecedores/Clientes Eliminados.ÿ(8941) Serão eliminados os fornecedores e clientes cujo código da empresa não exista no EMS5.ÿ4ÿÿ0
44275ÿ0ÿTítulo encontra-se vinculado ao Borderô &1 !ÿ(8942) Quando o título encontra-se vinculado a um borderô, o programa não permite alterar os seguintes campos:Código Agência Cobrança Bancária;Código Carteira Bancária; Código Portador;Código Título Banco;Data Fluxo do Título ACR; Instrução Bancária 1 e 2;Observação Bancária;Valor Despesa Bancária.ÿ1ÿÿ0
44276ÿ0ÿParam cálculos incompatíveis com o grupo de cálculo do bem !ÿ(8943) Parâmetros de cálculos incompatíveis com o grupo de cálculo do bem.ÿ1ÿÿ0
44277ÿ0ÿNão encontrou registro de cálculo de implantação !ÿ(8944) Não encontrou registro de cálculo de implantaçãoÿ1ÿÿ0
44278ÿ0ÿVO difere do VO corrigido no reg calc de implantação.ÿ(8945) Valor original esta diferente do valor original corrigido no registro de cálculo de implantação.ÿ4ÿÿ0
44279ÿ0ÿVO difere do VO corrigido no reg de saldo de implantação !ÿ(8946) Valor original difere do valor original corrigido no registro de saldo de implantação.ÿ1ÿÿ0
44280ÿ0ÿValor original do registro de cálculo difere do Saldo !ÿ(8947) Valor original do registro de cálculo difere do Saldoÿ1ÿÿ0
44281ÿ0ÿVO corrigido do registro de cálculo difere do Saldo !ÿ(8948) VO corrigido do registro de cálculo difere do Saldoÿ1ÿÿ0
44282ÿ0ÿSoma de VO com CM difere do VO corrigido no reg calculo !ÿ(8949) Soma do valor original com a Correção Monetária difere do valor original corrigido no registro de cálculo.ÿ1ÿÿ0
44283ÿ0ÿSoma do VO com CM difere do VO corrigido no reg de saldo !ÿ(8950) Soma do valor original com a correção monetária difere do valor original corrigido no registro de saldo do bem.ÿ1ÿÿ0
44284ÿ0ÿSoma CM do Sdo Ant c/ a CM do reg Calc difere do Sdo atual !ÿ(8951) Soma da correção monetária do saldo anterior com a correção monetária do registro de cálculo difere da correção monetária do saldo atual.ÿ1ÿÿ0
44285ÿ0ÿSoma VO Corr Sdo Ant c/ VO Corrig da Bxa <> do Sdo atual !ÿ(8952) Soma do Valor original corrigido do saldo anterior com o valor original e a correção monetária do registro de cálculo de baixa difere da correção monetária do saldo atual.ÿ1ÿÿ0
44286ÿ0ÿValor da CM do reg calculo difere da CM do Saldo !ÿ(8953) Valor da correção monetária do registro de cálculo difere da correção monetária do saldo.ÿ1ÿÿ0
44287ÿ0ÿA relação VO Ant / Dpr VO difere do % de Dpr no reg calculoÿ(8954) A relação Valor Original do Saldo anterior x depreciação do VO do registro de cálculo difere do percentual de Depreciação no mesmo registro de calculoÿ1ÿÿ0
44288ÿ0ÿA relação VO Ant / Dpr Inc VO difere do % de Dpr no reg calcÿ(8955) A relação Valor original do Saldo anterior x depreciação incentivada do VO do registro de cálculo difere do percentual de Dpr Incentivada no registro de cálculoÿ1ÿÿ0
44289ÿ0ÿDpr da CM do reg calc difere do % Dpr sobre a CM do Saldo !ÿ(8956) O valor da Soma da Depreciação da Correção monetária com a Correção monetária da depreciação difere do valor correspondente ao percentual de depreciação do registro de cálculo sobre a Correção Monetaria da Saldoÿ1ÿÿ0
44290ÿ0ÿSoma da Dpr Sdo Ant c/ Dpr reg calc difere da Dpr do Saldo !ÿ(8957) Soma da depreciação do Saldo anterior com a depreciação do registro de cálculo difere da depreciação do saldo atual.ÿ1ÿÿ0
44291ÿ0ÿSoma da Dpr CM Sdo Ant c/ Dpr CM do reg calc difere do Saldoÿ(8958) Soma da Depreciação da Correção monetária do saldo anterior com a Depreciação da CM do registro de cálculo difere do valor da Dpr da CM do Saldo.ÿ1ÿÿ0
44292ÿ0ÿSoma da CM Dpr Sdo Ant c/ CM Dpr do reg calc difere do Saldoÿ(8959) Soma da Correção monetária da depreciação do saldo anterior com a CM depreciação do registro de cálculo difere do valor da CM dpr do Saldo atual.ÿ1ÿÿ0
44293ÿ0ÿNão foi possível reabrir a task &1.ÿ(8960) Motivo:&2.ÿ4ÿÿ0
44294ÿ0ÿSoma da Dpr Inc Sdo Ant c/ Dpr Inc reg calc difere do Saldoÿ(8961) Soma da depreciação incentivada do Saldo anterior com a depreciação incentivada do registro de cálculo difere do saldo atualÿ1ÿÿ0
44295ÿ0ÿSoma da Dpr Inc CM Sdo Ant c/ o reg calc difere do Sdo Atualÿ(8962) Soma do valor da depreciação incentivada da correção monetária do saldo anterior com o do registro de cálculo difere do valor do saldo atual.ÿ1ÿÿ0
44296ÿ0ÿSoma da CM Dpr Inc Sdo Ant c/ o reg calc difere do Sdo Atualÿ(8963) Soma do valor da correção monetária de depreciação incentivada do saldo anterior com o do registro de cálculo difere do valor encontrado no saldo atual.ÿ1ÿÿ0
44297ÿ0ÿDpr Inc CM do reg calc difere do % Dpr Inc s/ a CM do Saldoÿ(8964) Depreciação incentivada do registro de cálculo difere do valor resultante do percentual de depreciação incentivada sobre o saldo.ÿ1ÿÿ0
44298ÿ0ÿVO e diferença do VO não conferem com o % da Baixa do Movto.ÿ(8965) Os atributos VO e diferença do VO da tabela de valores originais não conferem com o percentual da baixa do movimento relacionado.ÿ4ÿÿ0
44299ÿ0ÿDif VO da tabela de val original difere do VO do reg calculoÿ(8966) o Valor da diferença do VO da tabela de valores originais do bem difere do VO do registro de cálculoÿ1ÿÿ0
44300ÿ0ÿVO do registro de Valor Original difere do VO do reg calculoÿ(8967) VO do registro de Valores Originais do bem difere do VO do registro de Cálculo.ÿ1ÿÿ0
44301ÿ0ÿDeseja reabrir a task &1 da Tarefa &2 ?ÿ(8968) Será reaberta a Task &1 (Tarefa &2) no RoundTable.ÿ3ÿÿ0
44302ÿ0ÿVO Corrig do reg calculo difere do VO do reg Valor Originalÿ(8969) O Valor original corrigido do registro de cálculo possui valor diferente do VO do registro de valores originais do bem.ÿ1ÿÿ0
44303ÿ0ÿExiste parâmetro p/ o bem implant mas não tem o reg calc !ÿ(8970) Existe parâmetro com tipo de cálculo igual a branco para o bem implantado, mas o registro de cálculo correspondente de implantação não foi encontrado.ÿ1ÿÿ0
44304ÿ0ÿRegistro de cálculo de baixa não existe para o bem origem !ÿ(8971) Registro de cálculo de baixa não existe para o bem origem !ÿ1ÿÿ0
44305ÿ0ÿVO do reg calc do bem Origem difere do reg calc bem destinoÿ(8972) O valor original do registro de cálculo do bem origem difere do valor do registro de cálculo do bem destinoÿ1ÿÿ0
44306ÿ0ÿNão achou reg calculo de implantação para o bem destino !ÿ(8973) Não achou registro de cálculo de implantação para o bem destino.ÿ1ÿÿ0
44307ÿ0ÿCM do reg calc bem origem difere do reg calc bem destino !ÿ(8974) Valor da correção monetária do registro de cálculo de baixa do bem origem difere do valor que esta no registro de cálculo de implantação do bem destino.ÿ1ÿÿ0
44308ÿ0ÿVal CM do reg calc bem origem difere do reg calc bem destinoÿ(8975) O valor da correção monetária do registro de cálculo do bem origem difere do valor da CM do registro de cálculo do bem destino.ÿ1ÿÿ0
44309ÿ0ÿNão foi possível liberar o(s) Arquivo(s) !ÿ(8976) Motivo:&1ÿ1ÿÿ0
44310ÿ0ÿDpr do reg calc bem origem difere do reg calc bem destino !ÿ(8977) Um ou mais valores quem compõem a depreciação do bem origem (registro de cálculo) estão diferentes dos valores do bem destino.ÿ1ÿÿ0
44311ÿ0ÿA opção escolhida é inválida !ÿ(8978) Para NÃO manter o diretório de Liberação, é necessário que seja feita a Liberação para o Cliente.ÿ1ÿÿ0
44312ÿ0ÿTipo de Integração.ÿ(8979) Integração Faturamento com Contas a Pagar EMS 5.0 - Devolução de Mercadorias.ÿ4ÿÿ0
44313ÿ0ÿNão existe registro de cálculo para o tipo de cálculo origemÿ(8980) Não existe registro de cálculo para o tipo de cálculo origemÿ1ÿÿ0
44314ÿ0ÿNão existe CM no bem origem mas possui valores no destino !ÿ(8981) Não existem cálculos de correção monetária no bem origem, mas foram encontrados valores de CM no bem destino.ÿ1ÿÿ0
44315ÿ0ÿNão existe Dpr no bem origem mas possui valores no destino !ÿ(8982) Não existem cálculos de depreciação no bem origem mas possui valores no bem destino.ÿ1ÿÿ0
44316ÿ0ÿNão achou reg calc c/ tip calc branco p/ movto bem origem !ÿ(8983) Não achou registro de cálculo com tipo de cálculo branco para o movimento do bem origem.ÿ1ÿÿ0
44317ÿ0ÿBem do movimento destino não encontrado !ÿ(8984) Bem do movimento destino não encontrado.ÿ1ÿÿ0
44318ÿ0ÿBem Patrimonial não pode ser eliminado.ÿ(8985) O bem patrimonial não pode ser eliminado, pois o mesmo é uma implantação por &1.Utilize o procedimento de exclusão de movimentos para eliminar esse bem.ÿ4ÿÿ0
44319ÿ0ÿReg calc c/ tip calc branco do movto destino não existe !ÿ(8986) Registro de cálculo com o tipo de cálculo branco do movimento destino não existe.ÿ1ÿÿ0
44320ÿ0ÿspp_acerto_dat_liq_tit_acr.ÿ(8987) Este programa irá corrigir a Data de Liquidação dos titulos para que seja igual ao ultimo movimento contábil do título.Poderá haver demora na execução, conforme o volume de títulos da base de dados.Sugerimos que façam backup antes da execução.ÿ4ÿÿ0
44321ÿ0ÿRegistro de cálculo do movimento origem não encontrado !ÿ(8988) Registro de cálculo do movimento origem não encontradoÿ1ÿÿ0
44322ÿ0ÿNão achou reg calc de Cm/Dpr para o bem do movto destino !ÿ(8989) Não achou registro de cálculo de correção monetária ou de depreciação para o bem do movimento destino.ÿ1ÿÿ0
44323ÿ0ÿCliente possui antecipações para abatimento.ÿ(8990) Existem Antecipações do Cliente que podem ser utilizadas para abater o títuloÿ4ÿÿ0
44324ÿ0ÿData de Transação inválida !ÿ(8991) A Data de Transação é inválida para um ou mais títulos selecionados, pois o(s) mesmo(s) possue(m) um ou mais movimentos posteriores a data de transação informada.ÿ1ÿÿ0
44325ÿ0ÿVO Sdo ant e VO do reg calc não conferem com o % Movto Bxa !ÿ(8992) O valor original do saldo anterior e o VO do registro de cálculo não conferem com o percentual do movimento de baixa.ÿ1ÿÿ0
44326ÿ0ÿValor Rateado para a Unidade de Negócio &1 inválido !ÿ(8994) Deve ser mantido o valor rateado originalmente para a Unidade de Negócio.ÿ1ÿÿ0
44327ÿ0ÿValor Rateado/Apropriado para o Estabelecimento &1 inválidoÿ(8995) Os valores informados no Rateio Financeiro e na Apropriação Contábil, para o Estabelecimento, devem ser iguais.ÿ1ÿÿ0
44328ÿ0ÿValor Rateado/Apropriado para a UN &1 inválido !ÿ(8996) Os valores informados no Rateio Financeiro e na Apropriação Contábil, para a Unidade de Negócio, devem ser iguais.O(s) Valor(es) rateado(s) por UN não poderão ser alterados, pois o movimento já foi contabilizado.ÿ1ÿÿ0
44329ÿ0ÿDeseja reabrir a(s) task(s) da(s) Tarefa(s) ?ÿ(8997) Será(ão) reaberta(s) a(s) Task(s) no RoundTable.ÿ3ÿÿ0
44330ÿ0ÿUnidade de Negócio Inválida !ÿ(8998) A Unidade de Negócio &1 da antecipação &2/&3 não é válida para o estabelecimento &4 do lote.ÿ1ÿÿ0
44331ÿ0ÿVerificar lotes de implantação Encontro de Contas.ÿ(8999) Este programa tem por objetivo verificar se existem lotes de implantação por encontro de contas pendentes no sistema de Contas a Receber e que já foram atualizados pelo sistema de Contas a Pagar. Caso exista, o lote será deletado do sistema de Contas a Receber pois o mesmo já foi atualizado e não deve permanecer no sistema.ÿ4ÿÿ0
44332ÿ0ÿA efetivação somente poderá ser processada pelo Módulo &1 !ÿ(9000)ÿ1ÿÿ0
44333ÿ0ÿ&1 !ÿ(9001) &1.ÿ1ÿÿ0
44334ÿ0ÿ&1 &2 inexistente !ÿ(9002) Verifique se existe &1 &2.ÿ1ÿÿ0
44335ÿ0ÿNarrativa do Item diferente da Narrativa do Bem. Confirma ?ÿ(9003) Narrativa do Item de Documento de Entrada selecionado é diferente da Narrativa já informada para o Bem. Escolha SIM caso queira assumir a Narrativa do Item de Documento de Entrada no lugar da já informada para o Bem.ÿ3ÿÿ0
44336ÿ0ÿErro inesperado na execução da API !ÿ(9004) Erro inesperado na execução da API de &1. Erro &2.Favor entrar em contato com nossa equipe de suporte.ÿ1ÿÿ0
44337ÿ0ÿUsuário sem permissão de acesso a Unidade Organizacional !ÿ(9006) O usuário &1 não tem permissão de acesso a Unidade Organizacional &2.ÿ1ÿÿ0
44338ÿ0ÿC.Custo do Item diferente do C.Custo do Bem. Confirma ?ÿ(9007) Centro de Custo do Item de Documento de Entrada selecionado é diferente do Centro de Custo já informado para o Bem. Escolha SIM caso queira assumir o Centro de Custo do Item de Documento de Entrada no lugar da já informada para o Bem.ÿ3ÿÿ0
44339ÿ0ÿUsuário sem permissão de acesso ao Cenário Contábil !ÿ(9009) O usuário &1 não tem permissão de acesso ao Cenário Contábil &2.ÿ1ÿÿ0
44340ÿ0ÿTaxas não cadastradas corretamente !ÿ(9012) A aplicação não tem taxas cadastradas para todo o período.ÿ1ÿÿ0
44341ÿ0ÿUnidades Organizacionais de tipos diferentes !ÿ(9013) Não é permitido cópia de unidades organizacionais de tipos diferentes. A unidade organizacional &1 é do tipo &2 e a unidade organizacional &3 é do tipo &4.ÿ1ÿÿ0
44342ÿ0ÿIntegração Inexistente !ÿ(9014) Não foi encontrada a Integração de Faturamento necessária para a atualização do Contas a Pagar.ÿ1ÿÿ0
44343ÿ0ÿParâmetro Estabelecimento APB não encontrado !ÿ(9015)ÿ1ÿÿ0
44344ÿ0ÿNão há taxas cadastradas.ÿ(9016) Não há taxas cadastradas para o todo o período de &1, favor cadastra-las.ÿ4ÿÿ0
44345ÿ0ÿData do Próximo Aniversário menor ou igual a Data de Pagto !ÿ(9017) Deve-se corrigir o empréstimo até a data de pagamento para depois paga-lo.ÿ1ÿÿ0
44346ÿ0ÿConta Corrente Inválida !ÿ(9018) A moeda da Conta Corrente &1 é &2. Deve-se utilizar uma Conta Corrente que tenha moeda igual a do &3.ÿ1ÿÿ0
44347ÿ0ÿExecução de programa especial de acerto de data ?ÿ(9020) É necessário executar um programa para acerto das datas de liquidação dos títulos.A execução deste programa poderá levar um tempo considerável conforme a quantidade de títulos.Para executar este programa mais tarde proceder da seguinte maneira:- Utilizar o editor do Progress para windows;- Digitar run prgfin\apb\apb847ah.p e- Teclar F2 (run).Deseja executar o programa agora?ÿ3ÿÿ0
44348ÿ0ÿParcela não pode ser eliminada !ÿ(9021) Parcela com situação de Quitada, portanto não pode ser eliminada.ÿ1ÿÿ0
44349ÿ0ÿValor da Despesa não deve ser informado.ÿ(9022) Como a despesa tem controle percentual deverá ser informado o percentual de despesa e não o valor.ÿ4ÿÿ0
44350ÿ0ÿPercentual da Despesa não deve ser informado.ÿ(9023) Como a despesa não tem controle percentual deverá ser informado o valor da despesa e não o percentual.ÿ4ÿÿ0
44351ÿ0ÿSaldo após movimento de baixa não encontrado !ÿ(9024) Saldo após movimento de baixa não encontradoÿ1ÿÿ0
44352ÿ0ÿIndicador da Data da Despesa não é válido.ÿ(9025) Indicador de quando ocorrerá a despesa não é permitido para &1.ÿ4ÿÿ0
44353ÿ0ÿNúmero da Parcela Inválido !ÿ(9026) Número da Parcela deve ser diferente de zero.ÿ1ÿÿ0
44354ÿ0ÿParcela não pode ser modificada !ÿ(9027) Parcela com situação de Quitada, portanto não pode ser modificada.ÿ1ÿÿ0
44355ÿ0ÿData do Próximo Aniversário menor ou igual a Data de Liber !ÿ(9028) Deve-se corrigir o empréstimo até a data de liberação para depois recebe-lo.ÿ1ÿÿ0
44356ÿ0ÿUsuário &1 sem permissão para acessar a Unidade Negócio &2 !ÿ(9029) Verifique, na Manutenção de Unidades de Negócio, se o Grupo de Segurança no qual o usuário &1 está cadastrado está incluso nos Grupos de Segurança da Unidade de Negócio &2.ÿ1ÿÿ0
44357ÿ0ÿUnidade de Negócio &1 não está relacionada ao estab &2 !ÿ(9030) Verifique se a unidade de negócio &1 está relacionada ao estabelecimento &2.ÿ1ÿÿ0
44358ÿ0ÿO Plano Centro de Custo &1 não existe na Unid Organiz &2 !ÿ(9031)ÿ1ÿÿ0
44359ÿ0ÿCentro de Custo Inválido !ÿ(9032) O Centro de Custo &1 não existe no Plano de Centro de Custo &2 na Unid Organiz &3.ÿ1ÿÿ0
44360ÿ0ÿSegmentos tipo ~"&2~", não podem ter dependentes !ÿ(9033) O segmento Pai &1 informado é tipo &2, portanto o mesmo não poderá possuir segmentos dependentes.ÿ1ÿÿ0
44361ÿ0ÿSegmento Pai inválido !ÿ(9034) O Segmento &1 informado como dependência, não foi encontrado no mapa &2.ÿ1ÿÿ0
44362ÿ0ÿObrigatoriedade do segmento dependente inválido !ÿ(9035) O Segmento pai &1(&2) não poderá ter como segmento dependente &3(&4), devido ao nível de obrigatoriedade dos mesmos.ÿ1ÿÿ0
44363ÿ0ÿNão existem parcelas para efetuar o recalculo !ÿ(9036)ÿ1ÿÿ0
44364ÿ0ÿTaxas de juros não cadastradas corretamente !ÿ(9037) &1 não tem taxas de juros cadastradas para todo o período. Verificar no cadastro da operação financeira se existem taxas de juros cadastradas para todo o período de vigência da operação.ÿ1ÿÿ0
44365ÿ0ÿTipo de Fluxo Financeiro não Cadastrado para Imposto.ÿ(9040) O Tipo de Fluxo Financeiro deverá estar cadastrado no imposto vinculado a empresa ou no tipo de transação caixa.ÿ4ÿÿ0
44366ÿ0ÿJá existe incorp na data &1 para o bem &2 &3 &4 !ÿ(9041) Verifique se não esta tentando criar duas incorporações iguais para o bem &2 &3 &4.ÿ1ÿÿ0
44367ÿ0ÿJá existe incorp em &1 para o bem &2 &3 &4 ! Continua ?ÿ(9042) Se a resposta for SIM, a incorporação será criada conforme as informações existentes no arquivo, caso contrário a implantação desta incorporação não será efetuada.ÿ3ÿÿ0
44368ÿ0ÿEliminação não Permitida.ÿ(9043) Não será permitida a eliminação das informações selecionadas. Será permitido efetuar alterações ou incluir novos registros com base em informações já existentes.ÿ4ÿÿ0
44369ÿ0ÿValor Rateado para a Conta Contábil &1 inválido !ÿ(9044)  Valor Original: &2Valor Informado: &3.Os Valores informados devem ser iguais ao valores originais.ÿ1ÿÿ0
44370ÿ0ÿValor Rateado para o Centro de Custo &1 inválido !ÿ(9045)  Valor Original: &2Valor Informado: &3.Os Valores informados devem ser iguais ao valores originais.ÿ1ÿÿ0
44371ÿ0ÿValor Rateado para a Unidade de Negócio &1 inválido !ÿ(9046)  Valor Original: &2Valor Informado: &3.Os Valores informados devem ser iguais ao valores originais.ÿ1ÿÿ0
44372ÿ0ÿ&1 deve ser informado.ÿ(9047) Devido à integração de representante com o EMS 2.0, é obrigatório que se informe um &1.ÿ4ÿÿ0
44373ÿ0ÿTaxas não cadastradas corretamente !ÿ(9050) &1 não tem taxas cadastradas no período da operação financeira &2 .ÿ1ÿÿ0
44374ÿ0ÿSegmento &1 não pode ter dependentes !ÿ(9053) O segmento &1 informado é &2, portanto o mesmo não poderá possuir segmentos dependentes. Segmento Filho: &3.ÿ1ÿÿ0
44375ÿ0ÿEquivalência inválida !ÿ(9054) O segmento &1 (equivalente) apresenta problema no nível de repetição no mapa origem(&2).ÿ1ÿÿ0
44376ÿ0ÿConfirma Estorno ?ÿ(9056)ÿ3ÿÿ0
44377ÿ0ÿConfirma cancelamento ?ÿ(9057)ÿ3ÿÿ0
44378ÿ0ÿAtenção: Inconsistência no segmento de equivalência !ÿ(9058) O segmento &1 tem como equivalente o segmento &2, porém você esta relacionando ao mesmo um componente de fórmula originário do segmento &3.ÿ2ÿÿ0
44379ÿ0ÿAplicação Inexistente !ÿ(9059)ÿ1ÿÿ0
44380ÿ0ÿEsta Operação Financeira não é uma Aplicação !ÿ(9060)ÿ1ÿÿ0
44381ÿ0ÿEstorno não permitido !ÿ(9062) Aplicação Estornada ou Em Digitação. Não pode ser estornada.ÿ1ÿÿ0
44382ÿ0ÿEstorno não permitido !ÿ(9063) Aplicação não possui Movimento de Aplicação. Não pode ser estornada.ÿ1ÿÿ0
44383ÿ0ÿEstorno não permitido !ÿ(9064) Aplicação possui Movimentos Ativos. Não pode ser estornada.ÿ1ÿÿ0
44384ÿ0ÿMovimento Inexistente !ÿ(9065)ÿ1ÿÿ0
44385ÿ0ÿMovimento vinculado a Aplicação Inexistente !ÿ(9066)ÿ1ÿÿ0
44386ÿ0ÿEstorno não permitido !ÿ(9067) Movimento de Aplicação não pode ser estornado. Deve ser Estornada a Aplicação.ÿ1ÿÿ0
44387ÿ0ÿEstorno não permitido !ÿ(9068) Movimento vinculado a Operação Financeira que não é uma Aplicação.ÿ1ÿÿ0
44388ÿ0ÿMovimento de Estorno não pode ser estornado !ÿ(9069)ÿ1ÿÿ0
44389ÿ0ÿEstorno não permitido !ÿ(9070) Existem movimentos ativos de &1 com data superior a data deste movimento. Movimento não será estornado.ÿ1ÿÿ0
44390ÿ0ÿCancelamento não permitido !ÿ(9071) Aplicação Estornada ou Em Digitação. Não pode ser cancelada.ÿ1ÿÿ0
44391ÿ0ÿCancelamento não permitido !ÿ(9072) Aplicação não possui Movimento de Aplicação. Não pode ser cancelada.ÿ1ÿÿ0
44392ÿ0ÿCancelamento não permitido !ÿ(9073) Aplicação possui Movimentos Ativos. Não pode ser cancelada.ÿ1ÿÿ0
44393ÿ0ÿCancelamento Inválido !ÿ(9074) Aplicação possui Movimentos Contabilizados. Não pode ser cancelada.ÿ1ÿÿ0
44394ÿ0ÿCancelamento não permitido !ÿ(9075) Movimento de Aplicação não pode ser cancelado. Deve ser Cancelada a Aplicação.ÿ1ÿÿ0
44395ÿ0ÿMovimentos de Estorno não podem ser cancelados !ÿ(9076)ÿ1ÿÿ0
44396ÿ0ÿFormato da agência diferente da cadastrada para o banco !ÿ(9077)ÿ1ÿÿ0
44397ÿ0ÿCancelamento não permitido !ÿ(9079) Existem movimentos ativos de &1 com data superior a data deste movimento. Movimento não será cancelado.ÿ1ÿÿ0
44398ÿ0ÿMovimento já contabilizado e não pode ser cancelado !ÿ(9080) Depois de contabilizado o movimento não poderá ser cancelado, somente é possível estorná-lo.ÿ1ÿÿ0
44399ÿ0ÿExecução do Programa SPP para Val_tit_ap e Val_movto_ap ?ÿ(9081) É necessário executar o programa para corrigir os títulos que sofreram Baixa Total por transferência de estabelecimento, e não gerou corretamente os valores para os títulos e para os movimentos.Observação: A execução deste programa poderá levar um tempo considerável conforme a quantidade de títulos com problemas existentes.Será gerado um arquivo no c:\transf_estab.txt, e neste arquivo estarão todos os títulos corrigidos.Para executar este programa mais tarde proceder da seguinte maneira:- Utilizar o editor do Progress para windows;- Digitar run prgfin\apb\apb847ae.p e- Teclar F2 (run).Deseja executar o programa agora?ÿ3ÿÿ0
44400ÿ0ÿNúmero do título no banco deve ser diferente de branco !ÿ(9082) O número do título no banco é uma informação obrigatória, quando a empresa é resposável pela emissão do bloqueto.ÿ1ÿÿ0
44401ÿ0ÿParâmetro Estabelecimento ACR não encontrado !ÿ(9083) Não foi encontrado o Parâmetro de Estabelecimento ACR para o Estabelecimento &1 na data &2!ÿ1ÿÿ0
44402ÿ0ÿTipo de Integração.ÿ(9084) Integração Recebimento com Contas a Receber EMS 5.0 - Devolução de Mercadorias    Parâmetro Integração Devolução: &1Cotação utilizada para a Devolução: &2                Moeda da Devolução: &3        Moeda externa da Devolução: &4      Valor Enviado para Devolução: &5    Data de transação da devolução: &6            Data/Hora da devolução: &7 - &8                           Usuário: &9.ÿ4ÿÿ0
44403ÿ0ÿPrevisão de Esforço Incorreta.ÿ(9086) Conforme o apontamento realizado na Tarefa &1, pelo usuário &2, as horas previstas para a mesma estão conforme abaixo:ÿ4ÿÿ0
44404ÿ0ÿAlteração da agência bancária não permitida !ÿ(9087) A alteração da agência bancária somente poderá ser efetuada com a alteração do portador.ÿ1ÿÿ0
44405ÿ0ÿA agência bcia deverá ser alterada, com a alteração do &1 !ÿ(9088) Com a alteração do portador, para um portador do tipo banco, a agência bancária de cobrança também deverá ser alterada.ÿ1ÿÿ0
44406ÿ0ÿEsta operação financeira é 'Pré-Fixada'.ÿ(9089) Sendo a operação financeira somente 'Pré-Fixada', os valores informados para o Indicador Econômico, Taxa de Garantia, Taxa Variação Mínima e Máxima serão Ignorados.ÿ4ÿÿ0
44407ÿ0ÿEsta operação financeira é 'Pós-Fixada'.ÿ(9090) Sendo a operação financeira somente 'Pós-Fixada', a Taxa de Juros informada será Ignorada.ÿ4ÿÿ0
44408ÿ0ÿEmpréstimo já estornado.ÿ(9092) Não será possível estornar o empréstimo pois o mesmo já está estornado.ÿ4ÿÿ0
44409ÿ0ÿTotal Baixado deve ser maior que zero !ÿ(9093) O Valor a ser baixado referente a Devolução de Mercadorias deve ser maior que zero!ÿ1ÿÿ0
44410ÿ0ÿEmpréstimo Inexistente.ÿ(9094) Não foi possível a localização de um empréstimo com os dados informados.ÿ4ÿÿ0
44411ÿ0ÿEsta operação financeira não é um &1.ÿ(9095) A operação financeira informada não é do tipo &1.ÿ4ÿÿ0
44412ÿ0ÿSituação do Empréstimo : Estornado ou Em Digitação.ÿ(9096) Caso a situação do Empréstimo seja: 'Empréstimo Estornado' ou 'Em Digitação' o mesmo não poderá ser &1.ÿ4ÿÿ0
44413ÿ0ÿEmpréstimo possui Movimentos Ativos. Não pode ser &1.ÿ(9097)ÿ4ÿÿ0
44414ÿ0ÿMovimento vinculado a Empréstimo Inexistente.ÿ(9098) Não existe movimento vinculado ao Empréstimo informado.ÿ4ÿÿ0
44415ÿ0ÿMovto vinculado a Operação Financ. que não é um Empréstimo.ÿ(9099) A Operação Financeira não é um Empréstimo.ÿ4ÿÿ0
44416ÿ0ÿMovimentos de Estorno não podem ser &1.ÿ(9100)ÿ4ÿÿ0
44417ÿ0ÿExistem movimentos ativos com data superior a data movto.ÿ(9101) Existem movimentos ativos com data superior a data deste movimento. Movimento não será &1.ÿ4ÿÿ0
44418ÿ0ÿEmpréstimo possui Movimentos Contabilizados.ÿ(9102) Empréstimo possui Movimentos Contabilizados. Não pode ser Cancelado.ÿ4ÿÿ0
44419ÿ0ÿMovimento já foi contabilizado.ÿ(9103) Movimento já foi contabilizado. Não pode ser canceladoÿ4ÿÿ0
44420ÿ0ÿTítulo possui relacionamentos e não pode ser alterado !ÿ(9104) Título possui relacionamento e não pode sofrer alterações.Título: &1ÿ1ÿÿ0
44421ÿ0ÿTítulo sofreu Baixa por Substituição e não pode ser alteradoÿ(9105) Título sofreu Baixa por Substituição e não pode ser alterado.ÿ1ÿÿ0
44422ÿ0ÿTaxas não cadastradas para Operação Financeira.ÿ(9106) Não foram cadastradas as taxas para as operações financeiras abaixo:&1ÿ4ÿÿ0
44423ÿ0ÿNúmero bancário não foi alterado! Confirma ?ÿ(9107) Com a alteração do portador, para um portador onde a emissão do boleto é de responsabilidade da empresa, o número bancário deveria ser alterado. Deseja alterar este número?ÿ3ÿÿ0
44424ÿ0ÿSegmento não poderá ser modificado !ÿ(9108) O segmento &1(&2) tem como filho o segmento &3(&4). O mesmo não poderá ser modificado enquanto o filho for &4.ÿ1ÿÿ0
44425ÿ0ÿSituação do Título permite apenas alteração parcial !ÿ(9109) Devido a situação do título poderão ser alterados apenas: O Tipo de Fluxo Financeiro e o Valor.ÿ2ÿÿ0
44426ÿ0ÿSituação do Título permite apenas alteração parcial !ÿ(9110) Devido a situação do título poderão ser alterados apenas: O Tipo de Fluxo Financeiro, Plano de Contas, Conta Contábil, Plano Centro de Custos, Centro de Custo e o Valor.ÿ2ÿÿ0
44427ÿ0ÿSituação do Título permite apenas alteração parcial !ÿ(9111) Devido a situação e/ou espécie do título poderão ser alterados apenas: O Tipo de Fluxo Financeiro, Unidade de Negócio e o Valor.ÿ2ÿÿ0
44428ÿ0ÿApropriação não pode ser eliminada !ÿ(9112) A apropriação não pode ser eliminada pois existem campos desabilitados que não poderão ser informados em um novo registro.ÿ1ÿÿ0
44429ÿ0ÿNível de repetição inválido !ÿ(9113) O segmento &1 não poderá ser ~"&2~" pois possui segmento(&3) filho relacionado ao mesmo.ÿ1ÿÿ0
44430ÿ0ÿO envio de título somente poderá ser de forma &2 !ÿ(9114) Para que os títulos sejam enviados para o parceiro &1, a forma de envio da escritural somente deverá ser &2.ÿ1ÿÿ0
44431ÿ0ÿValores incorretos de &1 no bem &3.ÿ(9115) Verifique os valores do bem no arquivo de valores, pois o bem está configurado para ter &1, mas no arquivo existem dados nos atributos de &2.ÿ4ÿÿ0
44432ÿ0ÿPrograma para transferência dos valores do bem.ÿ(9116) ESte programa tem por objetivo transferir os valores de amortização que foram indevidamente importados como se fossem valores de depreciação do bem.Ele transferirá os valores dos atributos que armazenam a depreciação para os que armazenas a amortização.É necessário que sejam excluídos os cálculos do bem para a execução deste programa.ÿ4ÿÿ0
44433ÿ0ÿMovimentos já estornados não podem ser &1.ÿ(9118)ÿ4ÿÿ0
44434ÿ0ÿMovimentos estornados não podem ser cancelados !ÿ(9120)ÿ1ÿÿ0
44435ÿ0ÿPercentual Rateio Motivo Movimento ACR Incorreto.ÿ(9121) O Motivo de Movimento ACR está com o total de percentual de rateio incorreto. A somatória dos percentuais de rateio deve ser 100 %.ÿ4ÿÿ0
44436ÿ0ÿMovimentos estornados não podem ser estornados novamente !ÿ(9122)ÿ1ÿÿ0
44437ÿ0ÿA atividade &1 não pode ser encerrada !ÿ(9124) A task &2 da tarefa &3 não foi encerrada.ÿ1ÿÿ0
44438ÿ0ÿA tarefa &1 não pode ser eliminada !ÿ(9125) A task &2 da tarefa &1 não foi encerrada.ÿ1ÿÿ0
44439ÿ0ÿValor do Percentual deve ter apenas 2 casas decimais !ÿ(9126) O percentual de abatimento na versão &1, deverá ser informado apenas com duas casas decimais.ÿ1ÿÿ0
44440ÿ0ÿAtenção ao utilizar o parâmetro -cache !ÿ(9129) Se você estiver utilizando o parâmetro -cache, antes do encerramento da sessão deverá ser executado o seguinte comando para cada banco de dados:SAVE CACHE COMPLETE <nome do banco> to VALUE(<nome do arquivo de cache>).ÿ2ÿÿ0
44441ÿ0ÿCódigo de portador inválido !ÿ(9131) Informe um código de portador existente.ÿ1ÿÿ0
44442ÿ0ÿAlteração de código portador.ÿ(9133) Todos os fornecedores financeiros que tiverem o código de portador igual a zero serão alterados para o portador informado.ÿ4ÿÿ0
44443ÿ0ÿExecução do programa especial de Fornecedor Financeiro ?ÿ(9134) É necessário executar um programa para corrigir o portador dos fornecedores financeiros.Observação: A execução deste programa poderá levar um tempo considerável conforme a quantidade de fornecedores financeiros existentes.É recomendável que seja feito um backup antes da sua execução.Para executar este programa mais tarde proceder da seguinte maneira:- Utilizar o editor do Progress para windows;- Digitar run prgfin\apb\apb851aa.p e- Teclar F2 (run).Deseja executar o programa agora?ÿ3ÿÿ0
44444ÿ0ÿPortador deve ser informado.ÿ(9135) Deverá ser informado Código de portador interno ou Código de portador externo!ÿ4ÿÿ0
44445ÿ0ÿO título &1/&2 apresentou problema na importação !ÿ(9136) Este título deverá ser verificado no arquivo de importação.ÿ1ÿÿ0
44446ÿ0ÿEliminar Ctas Grupo Cliente com Finalidade Encontro Contas.ÿ(9137) Este programa tem por objetivo eliminar do Contas a Receber as Contas Grupo Cliente com Finalidade Contábil igual a Encontro de Contas pois as mesmas não são mais utilizadas.ÿ4ÿÿ0
44447ÿ0ÿPortador Incorreto.ÿ(9138) Deve ser informado um código de portador diferente de zero e diferente de branco.ÿ4ÿÿ0
44448ÿ0ÿA Conta Contábil utiliza Centro de Custo !ÿ(9140) A conta contábil informada possui critério de distribuição, portanto deverá ser associado um plano de centros de custo e um código de centro de custo válido para a conta.ÿ1ÿÿ0
44449ÿ0ÿNão encontrado mapa ativo para a transação informada !ÿ(9142) Não foi encontrado nenhum mapa de Extração dentro da validade, para a transação informada.ÿ1ÿÿ0
44450ÿ0ÿGera ocorrência de cancelamento ?ÿ(9143) Se confirmar, o programa irá deixar a situação do borderô como ~"Enviado ao Banco~", e criará uma ocorrência de cancelamento, que deverá ser enviada para confirmação bancária. Com o retorno desta, o borderô passará para a situação de ~"Estornado~". Caso o banco retorne a confirmação do pagamento o mesmo será baixado.Confima geração da ocorrência?ÿ3ÿÿ0
44451ÿ0ÿNro. do Bem do Item difere do Nro. do Bem da tela. Confirmaÿ(9144) Número do bem do Item de Documento de Entrada selecionado é diferente do número do bem já informado na tela. Escolha SIM caso queira assumir o número do bem do Item de Documento de Entrada no lugar do já informado.ÿ3ÿÿ0
44452ÿ0ÿRepresentante cadastrado como indireto.ÿ(9145) O Representante não pode ser eliminado visto que está cadastrado como Indireto do Representante &1.ÿ4ÿÿ0
44453ÿ0ÿValor Rateado/Apropriado para a UN &1 inválido !ÿ(9146) Os valores informados no Rateio Financeiro e na Apropriação Contábil, para a Unidade de Negócio, devem ser iguais.Através do botão ~"Modifica - Tela Base Movimentação~" é possível alterar as apropriações e rateio financeiro permitindo a alteração das Unidades de Negócio.ÿ1ÿÿ0
44454ÿ0ÿValor Rateado/Apropriado para a UN &1 inválido !ÿ(9147) Os valores informados no Rateio Financeiro e na Apropriação Contábil, para a Unidade de Negócio, devem ser iguais.ÿ1ÿÿ0
44455ÿ0ÿNão existe composição da finalidade &1 entre os indicadores.ÿ(9148) Não existem composição da finalidade &1 para a paridade &2 e &3.ÿ4ÿÿ0
44456ÿ0ÿValor do Percentual não pode ser superior a 100 % !ÿ(9149) O valor do percentual de abatimento informado não poderá ser superior a 100%.ÿ1ÿÿ0
44457ÿ0ÿO Valor das Apropriações não confere com o Valor Movimento !ÿ(9150) O Total das Apropriações do Movimento não está fechando com o Valor do Movimento.ÿ1ÿÿ0
44458ÿ0ÿMoeda deve ser informada !ÿ(9154) Para poder gerar o relatório é necessário informar a Moeda de Apresentação.ÿ1ÿÿ0
44459ÿ0ÿEste lote não é original desta planta !ÿ(9155) Somente é permitida a replicação de lotes ctbl originais da planta. Não é possível replicar lotes ctbl ~"recebidos~".ÿ1ÿÿ0
44460ÿ0ÿLote contábil não atualizado.ÿ(9156) O lote informado não foi contabilizado e, portanto, não pode ser replicado. Informe um lote já contabilizado.ÿ4ÿÿ0
44461ÿ0ÿLote contábil inexistente.ÿ(9157) O lote contábil informado para replicação não existe. Informe um código válido.ÿ4ÿÿ0
44462ÿ0ÿAnálise de Crético do Cliente não existe.ÿ(9158) Não existe registro na tabela Análise de Crédito do Cliente, necessária para geração dos dados para SERASA.É necessário cadastrar estes dados na tela de Manutenção de Análise de Crédito do Cliente, informando Sim no campo de Gera dados SPC.ÿ4ÿÿ0
44463ÿ0ÿEstatística do Cliente não existe.ÿ(9159) Não existe registro na tabela Estatísticas do Cliente, necessária para geração dos dados para SERASA. É necessário fazer o cadastro batch dos dados de Estatística para o cliente informado.ÿ4ÿÿ0
44464ÿ0ÿBem com contrato de leasing sem apropriação.ÿ(9160) O bem a ser movimentado, está ligado a um contrato de leasing. A data do movimento é maior que a data de fim de contrato, sendo assim deverá primeiro gerar o calculo de apropriação de leasing, e depois gerar o cálculo para esse movimento.ÿ4ÿÿ0
44465ÿ0ÿAtualização do Número de Pessoa.ÿ(9161) Os títulos importados onde o número de pessoa do imposto de implantaçao de títulos for zero serão atualizados pelo número de pessoa do título.ÿ4ÿÿ0
44466ÿ0ÿExecução do programa especial de Títulos Importados ?ÿ(9162) É necessário executar um programa para corrigir o numero de pessoa dos impostos implantados para os títulos importados.Observação: A execução deste programa poderá levar um tempo considerável conforme a quantidade de fornecedores financeiros existentes.É recomendável que seja feito um backup antes da sua execução.Para executar este programa mais tarde proceder da seguinte maneira:- Utilizar o editor do Progress para windows;- Digitar run prgfin\apb\apb854aa.p e- Teclar F2 (run).Deseja executar o programa agora?ÿ3ÿÿ0
44467ÿ0ÿMensagem geral de aviso para execução de programas especiaisÿ(9163) Este é um programa especialmente desenvolvido para listar todos os fornecedores/clientes cujo o CEP esteja em branco.O arquivo gerado será o c:\tmp\cep.txt, sendo que será necessário que exista o diretório c:\tmp.ÿ4ÿÿ0
44468ÿ0ÿMês &1 Inválido !ÿ(9164) O mês deve estar compreendido entre 1 e 12.ÿ1ÿÿ0
44469ÿ0ÿAno &1 Inválido !ÿ(9165) O ano deve ser maior que 0.ÿ1ÿÿ0
44470ÿ0ÿFaixa de Períodos Inválida !ÿ(9166) O período inicial deve ser menor ou igual ao período final.ÿ1ÿÿ0
44471ÿ0ÿProblemas na Geração do movimento do bem.ÿ(9167) Ocorreu um erro na movimentação do bem, esse movimento será cancelado.Entre em contado com o Suporte Datasul, para informar o ocorrido.É importante manter o ambiente como está para facilitar a localização do problema.Se não for possível entrar em contato com o Suporte Datasul neste momento aconcelhamos reiniciar o produto e repetir a movimentação.ÿ4ÿÿ0
44472ÿ0ÿValor do título está com o percentual de rateio errado !ÿ(9168) O valor &1 do título na unidade &2 tipo de fluxo &3 está com percentual de rateio de &4% mesmo sem saldo nesta unidade.ÿ1ÿÿ0
44473ÿ0ÿValor do título está com o percentual de rateio errado !ÿ(9169) O valor &1 do título na unidade &2 tipo de fluxo &3 está com percentual de rateio zerado mesmo tendo saldo de &4 nesta unidade.ÿ1ÿÿ0
44474ÿ0ÿValor &1 do título está com o percentual de rateio errado !ÿ(9170) A soma dos percentuais de rateio do título, na finalidade &1, deveria ser 100% (Soma=&2%).ÿ1ÿÿ0
44475ÿ0ÿValor do título está com valores negativos !ÿ(9171) O valor &1 do título na unidade &2 tipo de fluxo &3 está com valor negativo de Liquidação, Desconto, Abatimento, Saldo ou Percentual.ÿ1ÿÿ0
44476ÿ0ÿExistem Valores Negativos no Título !ÿ(9172) Existem Valores Negativos no Títuloÿ1ÿÿ0
44477ÿ0ÿEstabelecimento &1 não encontrado !ÿ(9173) Foi encontrado um Título com o estabelecimento &2, esse estabelecimento não foi traduzido, é necessário traduzir o estabelecimento para completar a operação.ÿ1ÿÿ0
44478ÿ0ÿAtualização do Valor Líquido do Título.ÿ(9174) Este programa tem por objetivo atualizar o valor líquido do título que está rateado por tipo de fluxo e unidade de négocio para que a somatória dos valores líquidos rateados esteja de acordo com o valor líquido gravado no título.ÿ4ÿÿ0
44479ÿ0ÿSplit de Atividade.ÿ(9175) A Atividade &1, está agora associada a OS &2 (Prev Conclus &3), através do Split da OS &4 (Prev Conclus &5), realizado pelo usuário &6.ÿ4ÿÿ0
44480ÿ0ÿTítulo Estornado alteração não permitida !ÿ(9176) Título Estornado alteração não permitida!ÿ1ÿÿ0
44481ÿ0ÿEstornar todas as &1 nesta data ?ÿ(9177) Existem outras &1 com a data &2. Deseja estorna-las também?ÿ3ÿÿ0
44482ÿ0ÿBem com contrato de leasing sem apropriação.ÿ(9178) O bem &1, conta &2, está ligado a um contrato de leasing. A data do movimento é maior que a data de fim de contrato, sendo assim deverá primeiro gerar o calculo de apropriação de leasing, e depois gerar o cálculo para esse movimento.ÿ4ÿÿ0
44483ÿ0ÿAtualização do Log de Verificação do Prazo de Auto Emissão.ÿ(9179) Este programa tem por objetivo atualizar o log de verificação do Prazo de Auto Emissão. Este campo quando atualizado com ~"Yes~" irá utilizar o prazo de auto emissão da destinação e quando for atualizado com ~"No~" não utilizará este prazo.Este programa atualizará todos os códigos de destinação cadastrados com ~"Yes~".ÿ4ÿÿ0
44484ÿ0ÿTodos atributos de tela RND devem ser informados !ÿ(9180) Caso um dos atributos RND tenha sido informado na tela, os outros também deverão.ÿ1ÿÿ0
44485ÿ0ÿCancelar todas as &1 nesta data ?ÿ(9181) Existem outras &1 com a data &2. Deseja cancela-las também?ÿ3ÿÿ0
44486ÿ0ÿTítulo sofreu Transferência de Unidade de Negócio !ÿ(9182) Título sofreu Transferência de Unidade de Negócio, alteração não permitida.ÿ2ÿÿ0
44487ÿ0ÿTítulo inválido para alteração !ÿ(9183) Este título foi implantado por &1 , deve ser localizado o título original e efetuar a alteração a partir da origem.ÿ1ÿÿ0
44488ÿ0ÿTask &1 não está completada.ÿ(9184) Não foi possível encerrar a Atividade &2, pois a task &1 (associada a tarefa &3) não está completada.Favor completar a task &1.ÿ4ÿÿ0
44489ÿ0ÿForma de Contabilização do Módulo é Direta !ÿ(9187) Verifique as informações na Manutenção de Parâmetros de Contabilização do Módulo.A Descontabilização deve ser feita a partir do Módulo de Contabilidade.Deve-se efetuar a eliminação dos lotes contábeis para a descontabilização do Aplicações e Empréstimos.ÿ1ÿÿ0
44490ÿ0ÿDeseja enviar e-mail sobre a(s) task(s) não completada(s) ?ÿ(9188) Será enviado e-mail para o responsável pela tarefa comunicando que é necessário completar a task.ÿ3ÿÿ0
44491ÿ0ÿVersão de programa desatualizada! Favor atualizar pacotes !ÿ(9189) A versão deste programa está desatualizada. Verificar os pacotes posteriores a esta versão e atualizá-los.ÿ2ÿÿ0
44492ÿ0ÿTítulo não esta em cobrança bancária neste portador !ÿ(9190) Não poderá ser gerado um movimento de ocorrência bancária para o título neste portador, pois o mesmo não se encontra em cobrança bancária.ÿ1ÿÿ0
44493ÿ0ÿMensagem do programa especial do Fluxo de Caixa !ÿ(9192) Este programa tem por finalidade efetuar a integração de alguns movimentos de Antecipações do Contas a Receber que não foram integrados no Fluxo de Caixa devido a problemas localizados na rotina de geração batch do CFL.Para aqueles movimentos de antecipações que já se encontarem integrados, não será feito nenhum tratamento. No final do processamento será emitido uma mensagem informando o destino do relatório gerado com as informações dos títulos e dos movimentos integrados.De acordo com o volume de dados da sua base de dados, esse processo poderá demorar um certo tempo.ÿ2ÿÿ0
44494ÿ0ÿImpressora &1 para Cópia do Cheque inválida !ÿ(9193) Impressora &1 para Cópia do Cheque, não pode ser a mesma que a impressora para impressão do Cheque.ÿ1ÿÿ0
44495ÿ0ÿA Lista de seleção não está na sequência adequada ?ÿ(9194) Quando a opção for acumula sequência, é aconselhável que na lista de seleção, após a &1 seja &2 seguido de &3, para melhor visualização.Deseja continuar a operação?ÿ3ÿÿ0
44496ÿ0ÿEmpréstimo possui movimentos.ÿ(9195) O empréstimo possui movimentos e não pode ser cancelado.Para cancelar a operação todos os movimentos devem ser cancelados.ÿ4ÿÿ0
44497ÿ0ÿPaís inexistente !ÿ(9196) O país &1 não está cadastrado.ÿ1ÿÿ0
44498ÿ0ÿTítulo não pode ser alterado.ÿ(9198) É necessário alterar o título origem.Título Origem: &1ÿ4ÿÿ0
44499ÿ0ÿTítulo não pode ser alterado.ÿ(9199) É necessário alterar o PEF origem, com isso a alteração será repassada para este título.Título Origem: &1ÿ4ÿÿ0
44500ÿ0ÿ&1 em uso por outro usuário !ÿ(9201) O registro está sendo alterado ou movimentado por outro usuário, em outro terminal.Cancele o processo e aguarde até que o outro usuário libere o procedimento.ÿ1ÿÿ0
44501ÿ0ÿMotivo de Movimento &1 com Percentual Inválido !ÿ(9202) O Motivo de Movimento informado tem rateio do tipo Percentual, mas o somatório desses Percentuais de Rateio é diferente de 100%.ÿ1ÿÿ0
44502ÿ0ÿCGC/CPF inválido &1.ÿ(9203) CGC/CPF não devem estar com formato &1.ÿ4ÿÿ0
44503ÿ0ÿO Valor da Seqüência deve estar entre 1 e 3 !ÿ(9204)ÿ1ÿÿ0
44504ÿ0ÿMensagem de aviso para execução de programas especiais ?ÿ(9205) Este é um programa especialmente desenvolvido para acertar os valores dos títulos e movimentos que tenham sido gerados por erros no programa de substituição de nota por duplicata.Como este programa irá alterar sua base seria interessante fazer um backup antes.Deseja executá-lo agora ?ÿ3ÿÿ0
44505ÿ0ÿEsta Operação Financeira não é um Empréstimo !ÿ(9206)ÿ1ÿÿ0
44506ÿ0ÿConfirma Estorno Total do Borderô ?ÿ(9207)ÿ3ÿÿ0
44507ÿ0ÿMensagem do programa especial do Fluxo de Caixa !ÿ(9208) Este programa tem por finalidade efetuar a integração de alguns movimentos de Antecipações do Contas a Pagar que não foram integrados no Fluxo de Caixa devido a problemas localizados na rotina de geração batch do CFL.Para aqueles movimentos de antecipações que já se encontarem integrados, não será feito nenhum tratamento. No final do processamento será emitido uma mensagem informando o destino do relatório gerado com as informações dos títulos e dos movimentos integrados.De acordo com o volume de dados da sua base de dados, esse processo poderá demorar um certo tempo.ÿ2ÿÿ0
44508ÿ0ÿNão foi encontrado nenhum título com esta chave &1;&2;&3 !ÿ(9209) Não foi possível localizar nenhum título com esta identificação na base de dados.ÿ1ÿÿ0
44509ÿ0ÿPercentual de rateio errado !ÿ(9210) O valor &1 do título na unidade &2 tipo de fluxo &3 está com percentual de rateio &4%, o correto seria &5%.ÿ1ÿÿ0
44510ÿ0ÿspp_acerto_log_recuper_perda.ÿ(9211) Este programa irá corrigir o indicador de Recuperação de Perdas Dedutíveis nos movimentos de Liquidação que sucedem as Liquidações por Perdas.Sem isto, as liquidações por recuperação de perdas saem errado no Razão do ACR.Poderá haver demora na execução, conforme o volume de liquidações por Perda Dedutível da base de dados.Sugerimos que façam backup antes da execução.ÿ4ÿÿ0
44511ÿ0ÿCarteira Bancária deve ser Informada !ÿ(9212) Caso seja informado o Portador, a Carteira Bancária deverá ser preenchida.ÿ1ÿÿ0
44512ÿ0ÿTamanho máximo de bytes para &1 de arquivo é &2 !ÿ(9213)ÿ1ÿÿ0
44513ÿ0ÿFaixa de data inválida !ÿ(9214) Existe um movimento de comissão fora da faixa informada, é necessário informar uma data maior para data final.ÿ1ÿÿ0
44514ÿ0ÿDiretório não informado !ÿ(9215) Diretório padrão para as planilhas de cálculo do Aplicações e Empréstimos deve ser informado.ÿ1ÿÿ0
44515ÿ0ÿQuantidade de Dias não informada !ÿ(9217) Quantidade de Dias para Integrações com outros módulos (Previsões) deve ser informada.ÿ1ÿÿ0
44516ÿ0ÿCalendário não informado !ÿ(9218) Calendário para cálculo dos dias úteis deve ser informado.ÿ1ÿÿ0
44517ÿ0ÿCódigo do Padrão de Colunas não foi informado !ÿ(9219) É necessário que o usuário informe o Código do Padrão de Colunas do Demonstrativo.ÿ1ÿÿ0
44518ÿ0ÿNão foi informado Demonstrativo Contábil !ÿ(9220) O código do Demonstrativo Contábil não foi informado pelo usuário.ÿ2ÿÿ0
44519ÿ0ÿNome de Arquivo inválido para Exportação de Processos !ÿ(9221) Nome do arquivo não pode conter caracteres de coringa (~"*~" ou ~"?~" ou ~"$~") para a exportação de processos.ÿ1ÿÿ0
44520ÿ0ÿData Transação do &1 menor que a data do último movimento.ÿ(9222) Existem movimentos de Acerto de Valor a Maior com data posterior a data de transação do &1.  Esse &1 somente poderá ser confirmado com data de transação maior ou igual a data do último movimento.ÿ4ÿÿ0
44521ÿ0ÿSeção do Tipo de fluxo Financeiro inválida !ÿ(9224) A Seção do Tipo de Fluxo Financeiro informado deve ser Analítica.ÿ1ÿÿ0
44522ÿ0ÿDt. Emissão do Título não pode ser superior a Dt. Transaçãoÿ(9225)ÿ1ÿÿ0
44523ÿ0ÿAtualização da Dt. Emissão do Títulos Gerados por Renegoc.ÿ(9227) Este programa tem por objetivo corrigir a data de emissão dos títulos gerados por renegociação nos casos em que possua data de emissão superior a data de transação do movimento de renegociação.ÿ4ÿÿ0
44524ÿ0ÿData Transação Borderô menor que a data do último movto ?ÿ(9228) Existem movimentos de Acerto de Valor a Maior com data posterior a data de transação do Borderô.  Esse Borderô somente poderá ser confirmado com data de transação maior ou igual a data do último movimento.ÿ3ÿÿ0
44525ÿ0ÿData de Validade do Tipo de Fluxo Financeiro Inválida !ÿ(9230) A data de transação &1, não está dentro do período de validade do Tipo de Fluxo financeiro (&2 a &3).Verifique o cadastro de Tipo de Fluxo Financeiro.ÿ1ÿÿ0
44526ÿ0ÿParametros Contabilização inexistentes p/ empresa &1 !ÿ(9231) Os parâmetros de Contabilização não foram encontrados para o modulo APL para a empresa &1.ÿ1ÿÿ0
44527ÿ0ÿItem borderô AP encontra-se estornado.ÿ(9232)ÿ4ÿÿ0
44528ÿ0ÿProduto Financeiro deve ser informado !ÿ(9233)ÿ1ÿÿ0
44529ÿ0ÿLayout incompleto !ÿ(9234) No layout informado existe a opção Centro de Custo, para realizar a importação corretamente é necessário informar no layout a opção Plano Centros Custo.ÿ1ÿÿ0
44530ÿ0ÿConta Contábil deve ser informada !ÿ(9235)ÿ1ÿÿ0
44531ÿ0ÿEstorno não permitido !ÿ(9236) O movimento está conciliado no Caixa e Bancos, portanto o Título não pode ser Estornado.ÿ1ÿÿ0
44532ÿ0ÿFinalidade Econômica não cadastrada.ÿ(9237)ÿ4ÿÿ0
44533ÿ0ÿBem totalmente baixado não pode ser desmembrado !ÿ(9238) Este bem ja esta baixado totalmente por reclassificação, união ou outro desmembramento anterior, por isso não pode ser desmembrado.ÿ1ÿÿ0
44534ÿ0ÿ&1 inexistente !ÿ(9239) Verifique se existe uma ocorrência para o(a) &1 informado(a) no cadastro de &2.Informação adicional: &1 de &3.ÿ1ÿÿ0
44535ÿ0ÿUsuário executando contabilização !ÿ(9240) O usuário &1 iniciou a contabilização do módulo &2 da empresa &3, no dia &4 às &5 hrs.Não será possível &6 até que termine o processo.OBS: Em casos de interrupção da contabilização, como queda de energia, este controle pode ficar preso. Neste caso pode ser executado o programa (prgint/ufn/ufn802aa.r) - Desbloqueio Contabilização.ÿ1ÿÿ0
44536ÿ0ÿMensagem do programa especial do Caixa e Bancos !ÿ(9241) Este programa tem por finalidade ajustar os valores dos saldos pendentes de conciliação das linhas do extrato de conta corrente no Caixa e Bancos.De acordo com o volume de dados da sua base de dados, esse processo poderá demorar um certo tempo.ÿ2ÿÿ0
44537ÿ0ÿTradução de País inexistente !ÿ(9242) Não foi encontrada tradução para o país externo &1 &3 na matriz de tradução &2. Consulte a Manutenção de Matriz Tradução País.Informação Adicional : País de &4ÿ1ÿÿ0
44538ÿ0ÿData Inicial foi ajustada !ÿ(9243) A Data Inicial &1 foi ajustada para &2 para compreender período habilitado para a Conta Corrente &3.ÿ2ÿÿ0
44539ÿ0ÿFaixa de Datas Inválida !ÿ(9244) Já existe uma informação para este Poduto Financeiro X Banco que está abrangendo toda ou parte da faixa de datas informada. Devem ser revistas as informações deste Produto Financeiro X Banco ou informar uma outra faixa de validade.ÿ1ÿÿ0
44540ÿ0ÿFormato do arquivo possui pré-processador inválido !ÿ(9245) Tanto o nome quanto a extensão do arquivo, não podem conter os pré-processadores de processo, hora, minuto e segundo.ÿ1ÿÿ0
44541ÿ0ÿNome do Arquivo &1 Inválido !ÿ(9246) Deve ser apenas informado o nome do arquivo, pois o nome do diretório estará nos parâmetros gerais do APL.ÿ1ÿÿ0
44542ÿ0ÿO &1 deve ser de &2.ÿ(9247) O &1 deve ser de &2. Verifique no cadastro de tipos de fluxo financeiro se o tipo de fluxo informado é de entrada ou saída.ÿ4ÿÿ0
44543ÿ0ÿO &1 deve ser analítico.ÿ(9248) O &1 deve ser analítico. Verifique no cadastro de tipos de fluxo financeiro se o tipo de fluxo informado é analítico, sintético, de totalização, saldo inicial ou saldo final.ÿ4ÿÿ0
44544ÿ0ÿTipo da Frequência do Produto Financeiro Inválida.ÿ(9249) O tipo da frequência do produto financeiro deve ser 'Por Período' ou 'Data/Data'.ÿ4ÿÿ0
44545ÿ0ÿUnidade de Medida do Período do Produto Financeiro Inválida.ÿ(9250) A UMP do produto financeiro deve ser 'Dia', 'Semana', 'Quinzena', 'Mês', 'Bimestre', 'Trimestre', 'Quadimestre', 'Semestre' ou 'Ano'.ÿ4ÿÿ0
44546ÿ0ÿTipo da Taxa Inválida para o Produto Financeiro.ÿ(9251) O Tipo de Taxa para o Produto Financeiro deve ser 'Prefixado', 'Pós-Fixado' ou 'Ambos'.ÿ4ÿÿ0
44547ÿ0ÿTipo Dias para Cálculo de Juros Inválido.ÿ(9253) O Tipo de Dias para Cálculo dos Juros deve ser '~"Dias Úteis' ou 'Dias Corridos'.ÿ4ÿÿ0
44548ÿ0ÿFinalidade Econômica deve ser informada !ÿ(9254) Se for informado Valor Mínimo para Aplicação ou Valor Mínimo para Resgate deve ser informada a finalidade econômica.ÿ1ÿÿ0
44549ÿ0ÿTipo da Taxa Inválido !ÿ(9255) O Tipo da Taxa deve ser ~"Pré-Fixada~" ou ~"Pós-Fixada~".ÿ1ÿÿ0
44550ÿ0ÿFaixa de Datas de Validade Inválida !ÿ(9256) Já existe uma taxa informada com este tipo para o produto financeiro X banco informado que possui datas dentro da faixa de validade específicada.ÿ1ÿÿ0
44551ÿ0ÿIndicador Econômico inválido para uma Taxa Pré-Fixada !ÿ(9257) Para taxas pré-fixadas o tipo da cotação do indicador econômico deve ser percentual.ÿ1ÿÿ0
44552ÿ0ÿDetalhes do Produto Financeiro não verificados.ÿ(9258) Deve selecionar o botão do produto financeiro &1 para verificação dos detalhes da inclusão.ÿ4ÿÿ0
44553ÿ0ÿData de Validade do Indicador Econômico Inválida !ÿ(9259) Data de Validade do Indicador Econômico está fora da validade do Indicador Econômido do APL.Deve ser verificado qual a validade do indicador econômico e vincula-lo a um produto financeiro banco de acordo com esta validade.ÿ1ÿÿ0
44554ÿ0ÿSistema de Amortização Inválido para o Produto Financeiro.ÿ(9260) O Sistema de Amortização deve ser 'Francês/Price' , 'SAC', 'SAM', 'Americano', 'Variável', 'Não Usa'.ÿ4ÿÿ0
44555ÿ0ÿPrazo de Utilização Inválido para o Produto Financeiro.ÿ(9261) O Prazo de Utilização deve ser 'Unitário' ou 'Não Unitário'.ÿ4ÿÿ0
44556ÿ0ÿForma de Pagamento Inválida para o Produto Financeiro.ÿ(9262) A Forma de Pagamento deve ser 'Antecipadas' ou 'Postecipadas'.ÿ4ÿÿ0
44557ÿ0ÿExistem impostos vinculados ao Produto Financeiro !ÿ(9263) O campo incide imposto somente poderá ser alterado caso não existam impostos vinculados ao produto financeiro. Para alterá-lo os impostos vinculados deverão ser eliminados.ÿ1ÿÿ0
44558ÿ0ÿArquivo Planilha do Produto Inexistente !ÿ(9264) O arquivo informado para cálculo do produto financeiro não existe. Com isto poderão ocorrer problemas ao cadastrar ou calcular uma operação financeira.ÿ1ÿÿ0
44559ÿ0ÿFinalidade Econômica para Despesa Bancária inválida !ÿ(9265) A Finalidade Econômica para Despesa Bancária não foi informada nos Parâmetros da Empresa APB.ÿ1ÿÿ0
44560ÿ0ÿSerá Criado um Registro para Execução Novo Rateio APB.ÿ(9266) Este programa irá criar um registro em sua base de dados, permitindo a utilização do novo programa de Manutenção do Rateio Contábil/Financeiro no Contas a Pagar. Que poderá ser acessado a partir da Alteração de títulos e Alteração do Rateio do PEF.ÿ4ÿÿ0
44561ÿ0ÿProduto Financeiro não incide imposto !ÿ(9267) No produto financeiro o campo 'Incide Imposto' está setado como não.ÿ1ÿÿ0
44562ÿ0ÿData de Incidência Inválida !ÿ(9268) Para aplicações a data de incidência do imposto deve ser 'Aplicação', 'Resgate' ou 'Correção'.ÿ1ÿÿ0
44563ÿ0ÿData de Incidência Inválida !ÿ(9269) Para empréstimos a data de incidência do imposto deve ser 'Liberação' ,'Pagamento' ou 'Correção'.ÿ1ÿÿ0
44564ÿ0ÿIncidência do Imposto Inválida.ÿ(9270) Para aplicações a incidência do imposto deve ser 'Valor do Movimento', 'Valor do Saldo' ou 'Valor da Correção'.ÿ4ÿÿ0
44565ÿ0ÿIncidência do Imposto Inválida !ÿ(9271) Para empréstimos a incidência do imposto deve ser 'Valor do Movimento' ou 'Valor do Saldo'.ÿ1ÿÿ0
44566ÿ0ÿTipo da Apropriação do Imposto Inválida !ÿ(9272) Para aplicações o tipo da apropriação do imposto deve ser 'Abate Sdo Princ', 'Abate Sdo Oper' ou 'Gera Movto C/C'.ÿ1ÿÿ0
44567ÿ0ÿTipo da Apropriação do Imposto Inválida !ÿ(9273) Para empréstimos o tipo da apropriação do imposto deve ser 'Aumenta Saldo' ou 'Gera Movto C/C'.ÿ1ÿÿ0
44568ÿ0ÿTipo da Apropriação do Imposto Inválida !ÿ(9274) Para aplicações, quando a data de incidência for 'Correção', o tipo da apropriação do imposto deve ser 'Abate Sdo Princ' ou 'Abate Sdo Oper'.ÿ1ÿÿ0
44569ÿ0ÿTipo de Cálculo do Imposto Inválido !ÿ(9275) O Tipo de Cálculo do Imposto deve ser 'Aliquota' ou 'Planilha do Produto'.ÿ1ÿÿ0
44570ÿ0ÿColuna/Linha da Célula do Imposto Inválida.ÿ(9276) A Coluna/Linha da Célula do Imposto deve ser maior que zero.ÿ4ÿÿ0
44571ÿ0ÿPessoa Jurídica Cobr não integrada com o EMS 2.0 !ÿ(9277) A Pessoa Jurídica de Cobrança &1 informada para a Pessoa Jurídica &2, não está integrada com o EMS 2.0.ÿ1ÿÿ0
44572ÿ0ÿAtualização Sdo Contas Correntes Concluído Parcialmente !ÿ(9278) Para uma melhor performance e segurança na atualização de saldos de contas correntes existe uma estrutura de registro para atualização destes saldos que serve como depositório de movimentos e que são processados em determinados pontos do produto.Na tentativa de processar estes registro alguns deles estavam bloqueados e não puderam ser processados neste momento.Este bloqueio pode estar sendo causado por dois motivos:1) Processos pesados sendo executados por outros módulos como implantação ou baixa de títulos pelo APB ou ACR -> Neste caso os registros serão processados naturalmente ao término destes processos;2) Processos presos no servidor -> Neste caso será necessário derrubar o processo pois caso contrário o saldo de uma ou mais contas correntes ficará impossibilitado de ser atualizado. Deverá ser acionado o responsável pelo ambiente de rede para que o mesmo derrube o processo.ÿ2ÿÿ0
44573ÿ0ÿBorderô do Contas a Pagar com Problemas !ÿ(9279) Borderô não foi encontrado ou ele já foi atualizado !ÿ1ÿÿ0
44574ÿ0ÿExecução do programa especial de acerto de Borderôs ?ÿ(9280) É necessário executar um programa para o acerto dos borderôs com erros.A execução deste programa poderá levar um tempo considerável conforme a quantidade de itens dos borderôs a serem pesquisados.Seria interessante realizar um backup já que este programa irá atualizar sua base.Se houver algum problema para corrigir os borderôs será gerado um arquivo no c:\tmp\pend.txt, esse arquivo deverá ser enviado para a Datasul para ser analisado.Para executar este programa mais tarde proceder da seguinte maneira:- Utilizar o editor do Progress para windows;- Digitar run prgfin\apb\apb857aa.p e- Teclar F2 (run).Deseja executar o programa agora?ÿ3ÿÿ0
44575ÿ0ÿExistem dados na(s) tabela(s) relacionadas ?ÿ(9281) Existem dados na(s) tabela(s) vinculadas ao produto financeiro: impostos ou composição. Deseja eliminar os dados das tabelas vinculadas e o produto financeiro ?ÿ3ÿÿ0
44576ÿ0ÿPrograma especial para corrigir percentual acumulado de deprÿ(9282) Este programa fará o recálculo do percentual acumulado de depreciação no último período calculado.ÿ4ÿÿ0
44577ÿ0ÿMovimento de Conta Corrente não Encontrado !ÿ(9284)ÿ1ÿÿ0
44578ÿ0ÿMovimento de Conta Corrente já Conciliado !ÿ(9285) Para efetuar o estorno do movimento, primeiramente este deverá ser desconciliado no Caixa e Bancos.ÿ1ÿÿ0
44579ÿ0ÿData do movto &1 menor que data ínicio movtação &2 no CMG !ÿ(9286) Feito tentativa de incluir/alterar movimentos na conta corrente onde a data do movimento é menor que data estabelecida para movimentação nos Parametros do Estabelecimento &3 do Caixa e Bancos ou menor que a Data de Início de Movimento estabelecida na Conta Corrente que se está tentando integrar.ÿ1ÿÿ0
44580ÿ0ÿImpossível fazer alteração. Bem já contabilizado.ÿ(9287) Não é possível fazer a alteração porque o bem já foi contabilizado. Cancele a contabilização e retorne para alterar esta incorporação.ÿ4ÿÿ0
44581ÿ0ÿTipo da Transação inválido !ÿ(9288) Se o produto financeiro for aplicação, o tipo da transação deverá ser : 'Aplicação', 'Resgate', 'Despesa Bancária', 'Imposto' e 'Equalização'.ÿ1ÿÿ0
44582ÿ0ÿTipo da Transação inválido !ÿ(9289) Se o produto financeiro for empréstimo, o tipo da transação deverá ser : 'Liberação', 'Pagamento', 'Despesa Bancária' e 'Imposto'.ÿ1ÿÿ0
44583ÿ0ÿMovimento de Conta Corrente já Conciliado !ÿ(9290) O título não poderá sofrer nenhum acerto de saldo contra portador, quando este movimento já estiver conciliado no CMG. A alteração somente poderá ser efetuada contra uma Conta contábil.ÿ1ÿÿ0
44584ÿ0ÿUnidade de Negócio deve ser diferente de branco.ÿ(9291) Deve ser informada uma Unidade de Negócio diferente de branco.ÿ4ÿÿ0
44585ÿ0ÿAcerta Sequências do módulo Contas a Receber.ÿ(9292) Este programa tem a função de corrigir as sequências do módulo de Contas a Receber.ÿ4ÿÿ0
44586ÿ0ÿConfirma Rateio ?ÿ(9295) Os valores informados no Rateio Financeiro e na Apropriação Contábil, para o Estabelecimento &1, devem ser iguais.ÿ3ÿÿ0
44587ÿ0ÿConfirma Rateio ?ÿ(9297) Os valores informados no Rateio Financeiro e na Apropriação Contábil, para a Unidade de Negócio &1, devem ser iguais.O(s) Valor(es) rateado(s) por UN não poderão ser alterados, pois o movimento já foi contabilizado.ÿ3ÿÿ0
44588ÿ0ÿConfirma Rateio ?ÿ(9298) Os valores informados no Rateio Financeiro e na Apropriação Contábil, para a Unidade de Negócio &1, devem ser iguais.ÿ3ÿÿ0
44589ÿ0ÿConfirma Rateio ?ÿ(9299) Os valores informados no Rateio Financeiro e na Apropriação Contábil, para a Unidade de Negócio &1, devem ser iguais.Através do botão ~"Modifica - Tela Base Movimentação~" é possível alterar as apropriações e rateio financeiro permitindo a alteração das Unidades de Negócio.ÿ3ÿÿ0
44590ÿ0ÿPercentual da Garantia maior que 100% !ÿ(9300) Já existem outros percentuais de garantia para esta operação e o total ultrapassa 100%.ÿ1ÿÿ0
44591ÿ0ÿNome de Arquivo inválido !ÿ(9301) Prefixo do nome do arquivo não pode conter o coringa ~"?~", pois o mesmo é considerado como valor nulo pelo Progress.ÿ1ÿÿ0
44592ÿ0ÿMovimento de Conta Corrente não Encontrado !ÿ(9303) Não foi possível localizar o Movimento de Conta Corrente no Caixa e Bancos para Estornar.ÿ1ÿÿ0
44593ÿ0ÿMovimento de Conta Corrente já Conciliado !ÿ(9304) O Movimento não pode ser estornado, pois esse movimento foi integrado com o Caixa e Bancos e já está conciliado.&1ÿ1ÿÿ0
44594ÿ0ÿFaixa de Dados pode afetar a Performance. Confirma ?ÿ(9305) A faixa de dados selecionada poderá afetar a performance.ÿ3ÿÿ0
44595ÿ0ÿInformar a série da Nota Fiscal que originou o bem.ÿ(9306) Informar quando necessário, a série da Nota Fiscal que originou o bem.ÿ4ÿÿ0
44596ÿ0ÿA Renegociação não pode ser cancelada, apenas estornada !ÿ(9308) Não é permitido cancelar um título gerado por renegociação, é permitido somente estorná-lo.ÿ1ÿÿ0
44597ÿ0ÿFaixa de Datas pode afetar a Performance. Confirma ?ÿ(9309) Quando a faixa de datas de vencimento informada for maior que  30(trinta) dias, o programa poderá ser afetado na performance.ÿ3ÿÿ0
44598ÿ0ÿExecução do programa especial de listagem de itens ?ÿ(9310) É necessário executar um programa para listar todos os itens de lotes de pagamento via caixa/cheque que estejam com a situação atualizada que tenha movimento de estorno e o item esteja atualizado. Será gerado o arquivo (list.txt) no diretório temporário da sessão .Observação: A execução deste programa poderá levar um tempo considerável conforme a quantidade de títulos existentes. É recomendável que seja feito um backup antes da sua execução.Para executar este programa mais tarde proceder da seguinte maneira:- Utilizar o editor do Progress para windows;- Digitar run prgfin\apb\apb859aa.p e- Teclar F2 (run).Deseja executar o programa agora?ÿ3ÿÿ0
44599ÿ0ÿUsuário não habilitado para &1 !ÿ(9311) Verifique permissão do usuário no cadastro de usuários do apl.ÿ1ÿÿ0
44600ÿ0ÿInconsistências foram encontradas! Cancela Importação ?ÿ(9312) Bem duplicado, verifique a chave do bem a ser importado, na linha &1 do arquivo ascii.ÿ3ÿÿ0
44601ÿ0ÿBem duplicado !ÿ(9313) Verifique a chave do bem a ser importado, na linha &1 do arquivo ascii.ÿ1ÿÿ0
44602ÿ0ÿAlterando o VO os valores da nota serão perdidos. Confirma ?ÿ(9314) Se a resposta for positiva os valores provenientes do item do documento de entrada relacionado a este bem não mais serão atualizados.ÿ3ÿÿ0
44603ÿ0ÿUsuário &1 não habilitado para &2 na empresa &3 !ÿ(9316) Verifique permissão do usuário &1 no cadastro de usuários do apl.ÿ1ÿÿ0
44604ÿ0ÿFinalidade de correção monetária igual a finalidade do paísÿ(9317) A finalidade econômica &1 que está no parâmetro da empresa FAS, não pode ser igual a finalidade econômica corrente do país do estabelecimento, deve ser informada no parâmetro da empresa FAS uma finalidade para correção monetária, e a mesma deve ser diferente de &2.ÿ1ÿÿ0
44605ÿ0ÿTipo da Pessoa incorreta no arquivo !ÿ(9318) O tipo da pessoa do Cliente/Fornecedor deve ser obrigatoriamente FISICA ou JURIDICA.No arquivo está como: &1ÿ1ÿÿ0
44606ÿ0ÿ&1 &2 do bem &3 não existe !ÿ(9319) Verificar: Estabelecimento: &4Empresa........: &5Fornecedor.....: &6Docto Entrada..: &7Série..........: &8.ÿ1ÿÿ0
44607ÿ0ÿ&1 &2 do bem &3 não existe !ÿ(9320) Verificar: Estabelecimento: &4Empresa........: &5Fornecedor.....: &6Docto Entrada..: &7Série..........: &8Item...........: &9.ÿ1ÿÿ0
44608ÿ0ÿSpp  p/ atualizar itens de docto de entrada ja classificadosÿ(9321) Este programa irá atualizar os registros de item de documento de entrada como ja classificados, quando existir um ou mais bens com a chave do item do documentoÿ2ÿÿ0
44609ÿ0ÿValor não será alterado !ÿ(9322) O valor informado irá tornar o saldo da operação negativo, portanto o valor da movimentação não será alterado.ÿ1ÿÿ0
44610ÿ0ÿNão será possível enviar a ocorrência !ÿ(9323) Este título ainda não teve a confirmação do banco, portanto não há como enviar qualquer ocorrência.Fornecedor : &1Estab      : &2Espécie    : &3Série      : &4Título     : &5Parcela    : &6ÿ1ÿÿ0
44611ÿ0ÿPercentual ou Valor de desconto são inválidos !ÿ(9324) O valor do percentual de desconto informado é superior a 100%, ou o valor de desconto informado supera o saldo do título.ÿ1ÿÿ0
44612ÿ0ÿMensagem Desbloqueio Contabilização !ÿ(9325) Este programa serve somente para casos de queda de energia, ou qualquer interrupção anormal ocorrida durante a contabilização.Somente elimine o bloqueio, se tiver certeza de que a contabilização não está rodando.ÿ2ÿÿ0
44613ÿ0ÿUsuário não pode desbloquear !ÿ(9326) Apenas usuários do tipo ~"super~" podem executar este programa.ÿ1ÿÿ0
44614ÿ0ÿValor informado deixa o saldo da operação financ Negativa !ÿ(9329) Alteração do valor não pode deixar o saldo da operação financeira ser menor que zero.ÿ1ÿÿ0
44615ÿ0ÿConta patrimonial &1 não cadastrada !ÿ(9330) A conta patrimonial &1 não foi encontrada no cadastro de contas patrimoniais, verifique:Bem........: &2Seq. Incorp: &3Cenário....: &4Data Incorp: &5Tipo Incorp: &6.ÿ1ÿÿ0
44616ÿ0ÿPercentual ou Valor de Abatimento são inválidos !ÿ(9331) O valor do percentual de abatimento informado é superior a 100%, ou o valor de abatimento informado supera o saldo do título.ÿ1ÿÿ0
44617ÿ0ÿExecução do Programa SPP para Fornecedor Financeiro ?ÿ(9332) É necessário executar o programa para verificar a existência de Fornecedores com mesmo número de pessoas física/jurídica e com códigos de Clientes diferentes do código de Fornecedores.Observação: A execução deste programa poderá levar um tempo considerável conforme a quantidade de Fornecedores e Clientes existentes.Será gerado um arquivo no c:\tmp\apb855aa.txt, e neste arquivo estarão todos os Fornecedores Existentes para posterior Manutenção.Para executar este programa mais tarde proceder da seguinte maneira:- Utilizar o editor do Progress para windows;- Digitar run prgfin\apb\apb855aa.p e- Teclar F2 (run).Deseja executar o programa agora?ÿ3ÿÿ0
44618ÿ0ÿExecução do Programa SPP para Fornecedor Financeiro ?ÿ(9333) É necessário executar o programa para eliminar Fornecedores com número de pessoas inválidos, ou seja número de pessoas física/jurídica com valor ~"0~" ou ~"?~".Observação: A execução deste programa poderá levar um tempo considerável conforme a quantidade de Fornecedores existentes.Para executar este programa mais tarde proceder da seguinte maneira:- Utilizar o editor do Progress para windows;- Digitar run prgfin\apb\apb823ab.p e- Teclar F2 (run).Deseja executar o programa agora?ÿ3ÿÿ0
44619ÿ0ÿValor informado não pode ser zero !ÿ(9334) O movimento deverá ser estornado ou invés de ser informado valor igual a zero.ÿ1ÿÿ0
44620ÿ0ÿParcelas serão eliminadas.ÿ(9335) Foi alterado o valor do imposto/despesa da operação financeira, assim as parcelas serão eliminadas e devem ser recalculadas.ÿ4ÿÿ0
44621ÿ0ÿ&1 deve ser informado.ÿ(9336) É obrigatório informar um &1.ÿ4ÿÿ0
44622ÿ0ÿPrograma executado com sucesso.ÿ(9338) Eventualmente, poderão ter acontecidos erros no processo de conversão. Verifique se foi criado o arquivo &1 no diretório &2, que apontará em quais tabelas aconteceram os erros.ÿ4ÿÿ0
44623ÿ0ÿMovimento de Despesa Bcia já esta Conciliado.ÿ(9339) Para efetuar o estorno do movimento com despesa bancária, esta despesa não poderá estar conciliada no Caixa e Bancos.ÿ4ÿÿ0
44624ÿ0ÿMovimento Despesa Bcia no CMG já foi contabilizado !ÿ(9340) Para efetuar o estorno do movimento, primeiramente este deverá estar descontabilizado no Caixa e Bancos.ÿ1ÿÿ0
44625ÿ0ÿPendência Financeira.ÿ(9341) Sua empresa possui pendência financeira com a Datasul. Favor entrar em contato com nosso departamento de contas a receber.ÿ4ÿÿ0
44626ÿ0ÿVencimentos Alterados !ÿ(9342) Houveram alterações nas datas de vencimento dos itens do borderô &1 do estabelecimento &2, portador &3.A situação do mesmo passa a ser ~"Em Digitação~", devendo, se necessário, atualizá-lo no botão <Envia Documento> do programa Manutenção de Borderôs.ÿ2ÿÿ0
44627ÿ0ÿEncontrada incorporação duplicada no arquivo !ÿ(9343) A incorporação encontrada na linha &1 do arquivo de incorporações já existe.ÿ1ÿÿ0
44628ÿ0ÿNão há cliente(s) disponível(is) para envio.ÿ(9344) Você deve selecionar um componente/usuário e teclar <enter> até que exista pelo menos um cliente para envio.ÿ4ÿÿ0
44629ÿ0ÿDespesa bancária não será integrada ao CMG !ÿ(9345) A despesa bancária de R$ &1, não será enviada ao Caixa e Bancos pois não existe integração entre os Módulos.ÿ1ÿÿ0
44630ÿ0ÿNenhum parceiro ou processo selecionado !ÿ(9346) Nenhum parceiro ou processo foi selecionado, escolha um ou mais para execução normal do programa.ÿ1ÿÿ0
44631ÿ0ÿNão há nada para ser enviado.ÿ(9351) Você deverá escolher um documento para anexar ou redigir um texto.ÿ4ÿÿ0
44632ÿ0ÿOcorreu erro Progress !ÿ(9354) Ocorreu erro Progress (&1) para o programa &2.ÿ1ÿÿ0
44633ÿ0ÿTexto do Programa Especial para Habilitar Função !ÿ(9355) Este programa tem por objetivo habilitar o campo de Estabelecimento e o botão de zoom para digitação no programa de Movimentação Conta Corrente.ÿ2ÿÿ0
44634ÿ0ÿAlterar número do Bem ?ÿ(9356) Enquanto era inserido este bem, outro foi inserido com o mesmo número. Deseja alterar o número do bem?ÿ3ÿÿ0
44635ÿ0ÿGarantia já vinculada a outra operação ?ÿ(9357) Garantia já foi vinculada a outra operação financeira. Deseja que a garantia seja vinculada a esta operação também?ÿ3ÿÿ0
44636ÿ0ÿValor informado ultrapassou valor da garantia ?ÿ(9358) O somatório das operações que utilizam esta garantia ultrapassou o valor da garantia informado no Cadastro de Garantias. Deseja manter valor informado mesmo assim?ÿ3ÿÿ0
44637ÿ0ÿExecução de programa especial para gerar Estorno Impl ?ÿ(9359) É necessário executar este programa para corrigir alguns títulos de Antecipações que estavam vinculadas a cheques que foram estornados. Ao estornar os cheques não gerou corretamente os movimentos de ~"Estorno de Implantação~" para esses títulos.A execução deste programa poderá levar um tempo considerável conforme a quantidade de títulos com problemas.Será gerado no diretório c:\, um arquivo com o nome de movto_estorno.txt.No relatório serão impressos os título que foram corrigidos. Para executar este programa mais tarde proceder da seguinte maneira:- Utilizar o editor do Progress para windows;- Digitar run prgfin\apb\apb847af.p e- Teclar F2 (run).Deseja executar o programa agora?ÿ3ÿÿ0
44638ÿ0ÿFiador já vinculado a outra operação de empréstimo ?ÿ(9361) Fiador já foi vinculada a outra operação financeira de empréstimo. Deseja que o Fiador seja vinculado a esta operação também?ÿ3ÿÿ0
44639ÿ0ÿValor informado ultrapassou valor do Limite de Crédito ?ÿ(9362) O somatório das operações de empréstimo que possuem este fiador vinculado ultrapassou o valor do limite de crédito informado no Cadastro de Fiador Banco. Deseja manter percentual informado mesmo assim?ÿ3ÿÿ0
44640ÿ0ÿExecução de programa especial de acerto de valores ?ÿ(9363) É necessário executar um programa para acertar apropriações geradas por movimentos de acerto de valor a maior e que não tenham gerado valores para apropriação.Esse programa só deve ser executado caso se utilize multi-moeda.A execução deste programa poderá levar um tempo considerável conforme a quantidade de títulos existentes.Para executar este programa mais tarde proceder da seguinte maneira:- Utilizar o editor do Progress para windows;- Digitar run prgfin\apb\apb805ay.p e- Teclar F2 (run).Deseja executar o programa agora?ÿ3ÿÿ0
44641ÿ0ÿProcessos de Prestação de Contas Liberados para Aprovação.ÿ(9365) Caso este processo necessite de reservas para Hospedagem ou Passagem, somente estará disponível para aprovação, após a liberação das Reservas pelo Controle de Reservas.ÿ4ÿÿ0
44642ÿ0ÿErro no layout  do arquivo importado !ÿ(9366) Existe erro no layout do arquivo de incorporações na linha &1.ÿ1ÿÿ0
44643ÿ0ÿConfirma ?ÿ(9367) Dados complementares não foram informados. Serão assumidos os valores default do sistema.ÿ3ÿÿ0
44644ÿ0ÿA faixa informada já existe !ÿ(9368) A faixa informada já está cadastrada ou os seus limites se encontram dentro de outra faixa já informada.ÿ1ÿÿ0
44645ÿ0ÿCta Corrente não possui a mesma moeda que foi informada !ÿ(9369) A moeda &1 relacionada a Finalidade Econômica cadastrada para a Cta Corrente não é a mesma moeda que foi informada.ÿ1ÿÿ0
44646ÿ0ÿLançamento não pode ser cancelado !ÿ(9370) O lançamento não pode ser cancelado pois tem origem um outro módulo, para cancelar este lançamento deve-se cancelar todo este lote, utilize o cancelamento, com a opção LOTE para conseguir eliminar.ÿ1ÿÿ0
44647ÿ0ÿA tarefa &1 não possui task associada.ÿ(9371) Não é possível encerrar esta tarefa, pois o tipo de tarefa exige a associação de task.ÿ4ÿÿ0
44648ÿ0ÿAlteração de Espécie Documento.ÿ(9372) Este programa irá alterar o log que indica que a espécie utiliza cobrança bancária.ÿ4ÿÿ0
44649ÿ0ÿExecução do programa especial de Espécie Documento ?ÿ(9373) É necessário executar um programa para alterar o log de cobrança bancária das espécies de documentos do tipo cheque recebido para permitir o envio escritural.Para executar este programa mais tarde proceder da seguinte maneira:- Utilizar o editor do Progress para windows;- Digitar run prgfin\acr\acr859aa.p e- Teclar F2 (run).Deseja executar o programa agora?ÿ3ÿÿ0
44650ÿ0ÿEspécie Inexistente.ÿ(9374) Espécie inexistente ou não é do tipo cheques recebidos.ÿ4ÿÿ0
44651ÿ0ÿProcesso cancelado !ÿ(9375) Processo cancelado devido as validações efetuadas pelo programa do cliente.ÿ1ÿÿ0
44652ÿ0ÿAtualização do Log  Saldo de Cobrança.ÿ(9376) Este programa tem por objetivo atualizar o log que indica se o saldo em cobrança por portador deve ou não ser atualizado. Este campo quando atualizado com ~"Yes~" irá atualizar o saldo em cobrança e quando for atualizado com ~"No~" não atualizará o saldo.Inicialmente, será parametrizado na tela de ~"Parâmetros do Estabelecimento ACR~" para que seja atualizado o saldo em cobrança por portador para todos os estabelecimentos.ÿ4ÿÿ0
44653ÿ0ÿ&1 já cadastrado(a) para &2 !ÿ(9377) &1 já cadastrado(a) para &2ÿ1ÿÿ0
44654ÿ0ÿDiretório informado inválido &1 !ÿ(9378)ÿ1ÿÿ0
44655ÿ0ÿSequência repetida para o mesmo Lançamento !ÿ(9379) O Item &1 possui Sequência duplicada para o Lançamento &2 e Lote &3 no arquivo de importação.ÿ1ÿÿ0
44656ÿ0ÿSeção do Tipo de fluxo Financeiro &1 inválido !ÿ(9380) A Seção do Tipo de Fluxo Financeiro informado deve ser Analítica.ÿ1ÿÿ0
44657ÿ0ÿChamado associado a mais de uma OM !ÿ(9381) Este Chamado esta associada a mais de uma OM, portanto esta informação deve ser alterada diretamente na OM na qual este Chamado está vinculada.ÿ1ÿÿ0
44658ÿ0ÿMatriz Tradução Tipo Fluxo Financeiro Externo não Localizadoÿ(9384) Matriz tradução tipo fluxo financeiro externo não está cadastrado na Matriz UO &1.ÿ1ÿÿ0
44659ÿ0ÿValor Abatimento maior que saldo disponível !ÿ(9385) O valor do abatimento é maior do que o saldo disponível para abatimento. Deve ser verificado o saldo da antecipação &2 - &3 , no Estabelecimento &1 .ÿ1ÿÿ0
44660ÿ0ÿAtributo livre padrão RND não existe ou já foi atualizado.ÿ(9386) O atributo livre utilizado para o padrão RND não existe ou já foi atualizado para a versão 5.04.ÿ4ÿÿ0
44661ÿ0ÿCorrigir o Saldo dos Títulos de Imposto Retido.ÿ(9388) Este programa tem por objetivo corrigir o saldo dos títulos de Imposto Retido, pois havia um problema na implantação de títulos que possuiam imposto retido, e que era abatido por uma antecipação que também possuia imposto retido. Nesse caso o valor do saldo do título de Imposto Retido relacionado ao título que se estava implantando não era atualizado corretamente.Observação: A execução deste programa poderá levar um tempo considerável conforme a quantidade de títulos existentes. É recomendável que seja feito um backup antes da sua execução.Para executar este programa mais tarde proceder da seguinte maneira:- Utilizar o editor do Progress para windows;- Digitar run prgfin\apb\apb860aa.p e- Teclar F2 (run).Deseja executar o programa agora?ÿ4ÿÿ0
44662ÿ0ÿDeseja abrir Chamado para documentação ?ÿ(9389) Essa atividade está parametrizada para abrir Chamado de documentação.Deseja mesmo abrí-lo?ÿ3ÿÿ0
44663ÿ0ÿSaldo do Título não confere com seus Movimentos !ÿ(9390) A soma dos movimentos do título chegaram a um saldo calculado de &1 mas o título está com saldo gravado de &2.ÿ1ÿÿ0
44664ÿ0ÿProblemas na Criação do Base-Line do Chamado !ÿ(9392) Não foi possível criar o registro Base-Line do Chamado &1 devido ao erro &2.ÿ1ÿÿ0
44665ÿ0ÿPrograma não possui mais funcionalidade !ÿ(9393) Este programa foi substituído.ÿ1ÿÿ0
44666ÿ0ÿPedido de Execução em uso por outra sessão !ÿ(9394) O registro está sendo utilizado pela Ativação do Servidor RPW em outra sessão.Aguarde até a liberação do registro.ÿ2ÿÿ0
44667ÿ0ÿRotina possui &1 relacionados !ÿ(9395) Existem &1 com interface não compatível com o tipo de rotina informado. Elimine o relacionamento ou altere a interface dos &1.ÿ1ÿÿ0
44668ÿ0ÿ&1 possui relacionamento com Rotina !ÿ(9396) &1 está relacionado há uma rotina do tipo &2.O tipo de interface informado não é compatível com a rotina.ÿ1ÿÿ0
44669ÿ0ÿSub-rotina não pode ser relacionada a rotina !ÿ(9397) O tipo de Interface dos &1 da Sub-rotina devem ser compatíveis com o tipo da Rotina.Ex: &1 com interface WEB      = Rotina tipo WEB    &1 com interface GUI/CHUI = Rotina tipo Padrão/Negócio.ÿ1ÿÿ0
44670ÿ0ÿ&1 não pode ser relacionado a rotina !ÿ(9398) O tipo de Interface do &1 deve ser compatível com o tipo da Rotina.Ex: &1 com interface WEB       = Rotina tipo WEB    &1 com interface GUI/CHUI  = Rotina tipo Padrão/Negócio.ÿ1ÿÿ0
44671ÿ0ÿ&1 não pode ser relacionado a Sub-rotina !ÿ(9399) A Sub-rotina possui relacionamento com &1s de interface &2.O &1 informado deve ter o mesmo tipo de interface.ÿ1ÿÿ0
44672ÿ0ÿDeve ser informada a opção para cheques &1 !ÿ(9400) Para a emissão deste relatório é necessário que seja informada a opção para cheques &1.ÿ1ÿÿ0
44673ÿ0ÿCorrigir pagamento original.ÿ(9401) Este programa tem o objetivo de listar todos os títulos que tenham movimento de baixa com valor original incorreto, esse erro foi gerado por arredondamento incorreto no programa de lote de pagamento via caixa ou cheque.Estes movimentos de baixa deverão ser estornados e refeitos com o programa corrigido.O relatório com os títulos sera gerado no c:\tmp\lista.txt, portando será necessário que este diretório exista.Observação: A execução deste programa poderá levar um tempo considerável conforme a quantidade de títulos existentes. É recomendável que seja feito um backup antes da sua execução.Para executar este programa mais tarde proceder da seguinte maneira:- Utilizar o editor do Progress para windows;- Digitar run prgfin\apb\apb861aa.p e- Teclar F2 (run).Deseja executar o programa agora?ÿ4ÿÿ0
44674ÿ0ÿ&1 incorreto !ÿ(9402) O &1 informado deve pertencer ao mesmo tipo de Interface que o &2.ÿ1ÿÿ0
44675ÿ0ÿA atividade &1 não pertence a OS &2 !ÿ(9403) Deve ser informado uma atividade da OS &2.ÿ1ÿÿ0
44676ÿ0ÿAtividade &1 não pode ser dependente !ÿ(9405) A atividade &1 já possui dependência em algum nível &2 nessa estrutura.ÿ1ÿÿ0
44677ÿ0ÿChamado não pode ser cancelado.ÿ(9408) Este Chamado não pode ser cancelado pois está relacionado a uma Atividade. Para cancelá-lo, é necessário eliminar a relação deste Chamado com a Atividade.ÿ4ÿÿ0
44678ÿ0ÿOs históricos com finalidade Livre serão alterados p/ Lanctoÿ(9409) Este programa especial irá alterar os históricos Padrões cadastrados para o Módulo FGL que possuam a Finalidade Livre para a Finalidade Lancto.ÿ4ÿÿ0
44679ÿ0ÿSerão splitadas todas as atividades dependentes. Confirma ?ÿ(9412) Serão splitadas as atividades &1, pois são direta ou indiretamente dependente da(s) atividade(s) selecionada(s).ÿ3ÿÿ0
44680ÿ0ÿAntecipação não pode ser utilizada !ÿ(9413) A antecipação &1, &2, &3, &4 / &5 não pode ser utilizada visto que a data de implantação &6 é maior que a data de transação (emissão ou crédito) &7 do título.ÿ1ÿÿ0
44681ÿ0ÿAntecipação possui movimentos posteriores a &1 !ÿ(9414) A antecipação utilizada tem movimentos posteriores a data de &1 e não pode ser utilizada.ÿ1ÿÿ0
44682ÿ0ÿ&1 fornecido(a) para o &2 é inválido(a) !ÿ(9415) &1 que foi informado para o &2 não foi fornecido(a) ou não é válido.ÿ1ÿÿ0
44683ÿ0ÿFiador Banco não pode ser eliminado !ÿ(9416) Fiador Banco não pode ser eliminado pois existem operações financeiras relacionadas a ele.ÿ1ÿÿ0
44684ÿ0ÿData de &1 &2 que data de &3 !ÿ(9417) A data de &1 não pode ser &2 que a data de &3 &4 &5.A data de &3 é &6, enquanto a data de &1 é &7.ÿ1ÿÿ0
44685ÿ0ÿSenha do usuário &1 foi alterada com sucesso.ÿ(9418) Senha do usuário &1 foi alterada com sucessoÿ4ÿÿ0
44686ÿ0ÿAtualização do Log Proteção Acesso para Concessionárias.ÿ(9419) Este programa tem por objetivo atualizar o log de Proteção Acesso existente no cadastro de Concessionárias Telefônicas, onde este log irá indicar se será utilizado para o cálculo do vencimento dos títulos a quantidade de dias cadastrados para as localidades da concessionária.Observação: A execução deste programa poderá levar um tempo considerável conforme a quantidade de concessionárias telefônicas cadastradas. É recomendável que seja feito um backup antes da sua execução.Para executar este programa mais tarde proceder da seguinte maneira:- Utilizar o editor do Progress para windows;- Digitar run prgfin\acr\acr861aa.p e- Teclar F2 (run).Deseja executar o programa agora?ÿ4ÿÿ0
44687ÿ0ÿDt. Vencimento do título não pode ser inferior a dt. Emissãoÿ(9420)ÿ1ÿÿ0
44688ÿ0ÿData Inválida !ÿ(9421) Existem caracteres na Dataÿ1ÿÿ0
44689ÿ0ÿData Inválida !ÿ(9422) Não é uma Data Válidaÿ1ÿÿ0
44690ÿ0ÿTipo Inválido !ÿ(9423) Digite somente númerosÿ1ÿÿ0
44691ÿ0ÿFormato Inválido !ÿ(9424) Formato digitado é inválidoÿ1ÿÿ0
44692ÿ0ÿHora não é válida.ÿ(9425) Verifique se há caracteres ou se a horas é maior que 23 e os minutos e segundos são maiores que 59ÿ4ÿÿ0
44693ÿ0ÿEncontrado erro na Transação &2, Mapa &3, Segmento &4&5 !ÿ(9426) Encontrado erro na tabela &1, Transação &2, Mapa &3, Segmento &4&5!ÿ1ÿÿ0
44694ÿ0ÿValor da Operação na Moeda da C/C deve ser maior que Zero !ÿ(9428) Valor da Operação Financeira na Moeda da Conta Corrente deve ser informado ou calculado através do valor da cotação informado/sugerido,  para que o valor seja maior que Zero.ÿ1ÿÿ0
44695ÿ0ÿFormato &1 não cadastrado !ÿ(9429) Formato &1 não existe no cadastro de formatos para o tipo &2.ÿ1ÿÿ0
44696ÿ0ÿData de Crédito Informada Inválida !ÿ(9431) Existe antecipação com data superior à (&1) associada a este item de liquidação.ÿ1ÿÿ0
44697ÿ0ÿPrograma &1 não está habilitado para sua versão !ÿ(9433) O programa &1 que você está tentando executar não está habilitado em sua versão do produto. O programa será ignorado.A versão da base &2 configurada nos includes padrões é &3.Os programas estavam habilitados até a versão &4.ÿ2ÿÿ0
44698ÿ0ÿPrograma especial Rhodia - Recalcular valores da Ufir.ÿ(9434) Este programa tem por objetivo recalcular os valores em Ufir atualizando os valores originais, os registros de cálculo e os saldos, com base nas cotações atualmente existentes no sistema.ÿ4ÿÿ0
44699ÿ0ÿParâmetros FAS de algumas empresas não existem ou c/ erros !ÿ(9435) Existem algumas empresas cadastradas que possuem bens, mas não possuem o registro de parâmetros FAS da empresa ou este existe mas nele não esta parametrizada a finalidade base de correção monetária (Ex.: Ufir)ÿ1ÿÿ0
44700ÿ0ÿData de Emissão do Título Inválida !ÿ(9436) Entre os títulos renegociados, a data de emissão do mais recente é &2. Nenhum dos títulos gerados poderá ter data de emissão maior que &2. Você está informando &1, acerte.ÿ1ÿÿ0
44701ÿ0ÿValor da Despesa na Moeda deve ser informado !ÿ(9437) O Valor da despesa na moeda do movimento deve ser maior que zero.ÿ1ÿÿ0
44702ÿ0ÿO Valor do Imposto na Moeda deve ser informado !ÿ(9439) O Valor do imposto na moeda do movimento deve ser maior que zero.ÿ1ÿÿ0
44703ÿ0ÿConta Débito Antecipação utiliza Centro de Custo !ÿ(9440) A Conta Contábil de Débito &1 vinculada ao imposto &2 utiliza centro de custo. Portanto, esta conta contábil não poderá ser utilizada. Informe uma outra conta contábil de Débito de Antecipação que não utilize centro de custo ou altere esta conta na Manutenção de Impostos vinculados à Empresa para que a mesma não utilize centro de custo.ÿ1ÿÿ0
44704ÿ0ÿDescrição &1 inválida !ÿ(9442) A descrição &1 deverá ser informada.ÿ1ÿÿ0
44705ÿ0ÿValores Cotação/ Resgate na moeda devem ser maiores que zeroÿ(9443) Os Valores da Cotação / Resgate na Moeda Conta Corrente devem ser maiores do que zero.ÿ1ÿÿ0
44706ÿ0ÿVerificar lotes de implantação Encontro de Contas.ÿ(9444) Este programa tem por objetivo verificar se existem títulos do Contas receber gerados a partir de títulos de ~"Aviso de Débito~" sem as devidas apropriações contábeis.ÿ4ÿÿ0
44707ÿ0ÿConta Corrente do Banco já existente !ÿ(9445) A Conta Corrente do Banco e a Agência informada já existe em outro registro de conta corrente &1.ÿ1ÿÿ0
44708ÿ0ÿConta Contábil ja esta sendo utilizada !ÿ(9446) A conta contábil &1 não pode mudar de nível na estrutura porque ja possui lançamentos com a conta &2 ou outros relacionamentos que à utilizem.ÿ1ÿÿ0
44709ÿ0ÿValores Cotação/ Pagto na moeda devem ser maiores que zero !ÿ(9447) Os Valores da Cotação / Pagamento na Moeda Conta Corrente devem ser maiores do que zero.ÿ1ÿÿ0
44710ÿ0ÿTrailler já cadastrado para o mapa corrente !ÿ(9448) O segmento &1 do relacionamento ~"Mapa x Segmento~" já é um segmento TRAILLER. Para colocar o segmento &2 no relacionamento ~"Mapa x Segmento~" deverá ser retirado o segmento &1.ÿ1ÿÿ0
44711ÿ0ÿGrupo Contas Externo inválido !ÿ(9449) O Grupo de Contas Externo está com valor igual a Zero, para que seja realizada a integração com o Ems 2.00 deve ser corrigido no Cadastro de Tipo de Grupo de Contas &1, o Grupo de Contas &2. O campo Grupo de Contas Externo deste cadastro, deve receber os seguintes valores:1 para Despesa;2 para Receita;3 para Vendas;4 para Passivo;5 para Ativo.ÿ1ÿÿ0
44712ÿ0ÿ&1 inválido(a) !ÿ(9450) Não foi encontrado registro corrente para &2.ÿ1ÿÿ0
44713ÿ0ÿListagem dos Títulos de Imposto Retido que utilizam CC.ÿ(9451) Este programa tem como objetivo listar todos os títulos de Imposto Retido que possuem em suas apropriações contábeis, contas contábeis que utilizam centro de custo. Essa execução gerará um arquivo chamado apb862aa.txt, e caso hajam títulos listados nesse arquivo, deve-se abrir uma F.O. para Datasul e anexar este arquivo gerado na F.O.  Observação:A execução deste programa poderá levar um tempo considerável conforme a quantidade de títulos existentes. É recomendável que seja feito um backup antes da sua execução.Para executar este programa mais tarde proceder da seguinte maneira:- Utilizar o editor do Progress para windows;- Digitar run prgfin\apb\apb862aa.p e- Teclar F2 (run).Deseja executar o programa agora?ÿ4ÿÿ0
44714ÿ0ÿAlteração não deve ter Portador Movimento informado !ÿ(9452) Quando é feito um Acerto de Valor a Menor em antecipação deve ser informado somente conta contábil, sem portador do movimento, pois não deve ser feito lançamento no módulo Caixa e Bancos. Neste caso deve-se fazer acerto manualmente no caixa e bancos e informar a mesma conta contábil utilizada na Alteração de Valor a Menor.ÿ1ÿÿ0
44715ÿ0ÿQuantidade de Dias de Curto Prazo Incorreta !ÿ(9453) Quantidade de Dias de Curto Prazo deve ser maior que zero.ÿ1ÿÿ0
44716ÿ0ÿCorrigir ?ÿ(9455) Este programa tem o objetivo de listar todos os títulos que tenham fornecedores que retém imposto e que não tenham sido gerados os títulos de imposto.O relatório com os títulos será gerado no c:\tmp\lista.txt, portando será necessário que este diretório exista.Para executar este programa mais tarde proceder da seguinte maneira:- Utilizar o editor do Progress para windows;- Digitar run prgfin\apb\apb862ar.p e- Teclar F2 (run).Deseja executar o programa agora?ÿ3ÿÿ0
44717ÿ0ÿMapa segmento inválido !ÿ(9456) Não foi encontrado o segmento para o mapa.ÿ1ÿÿ0
44718ÿ0ÿNível não pode ser deslocado !ÿ(9457) Primeiro nível de Saldo Inicial não pode ser deslocado.ÿ1ÿÿ0
44719ÿ0ÿMapa informado não permite relacionamento parceiro x mapa !ÿ(9458) O mapa informado (&1/&2) possui a finalidade de ~"&3~". Apenas serão permitidos os relacionamentos de parceiro x mapa para as finalidades de ~"Exportação~" ou ~"Importação~".ÿ1ÿÿ0
44720ÿ0ÿÉ permitida a inclusão de um Tipo de Fluxo por Classe !ÿ(9459) É permitido um tipo de fluxo financeiro com o tipo de seção ~"Saldo Inicial / Saldo Final~" por classe de tipo de fluxo financeiro.ÿ1ÿÿ0
44721ÿ0ÿNão é permitido cadastrar este tipo de seção de fluxo !ÿ(9460) Só é possível cadastrar este tipo de seção de fluxo para as classes em que já existam cadastrados os tipos de seções de saldo inicial e saldo final.ÿ1ÿÿ0
44722ÿ0ÿTipo de Fluxo Pai deve ser da mesma classe !ÿ(9461) A Classe do Tipo de Fluxo Pai deve ser igual a classe do Tipo do Fluxo Financeiro que esta sendo cadastrado.ÿ1ÿÿ0
44723ÿ0ÿConta de &1 Inexistente para a Conta Corrente &2 !ÿ(9463) Não existe Conta de &1 para a Conta Corrente válida para a data informada. Deve ser cadastrada a Conta  &2 de &1 .ÿ1ÿÿ0
44724ÿ0ÿParceiro(s) não relacionado(s) ao Parceiro x Transação !ÿ(9464) A lista abaixo mostra o(s) parceiro(s) selecionado(s) da transação '&1', que não constam na tabela Parceiro x Transação e não pode(m) ser relacionado(s):  Parceiro(s): &2.ÿ1ÿÿ0
44725ÿ0ÿJá existe Parceiro x Mapa com esta data !ÿ(9466) A data de início de validade do mapa informada (&1) não pode ser utilizada, por já existir um Parceiro x Mapa que a contenha.Informe outra data, ou a data sugerida, pois a mesma sucede outras datas já utilizadas para o mesmo Parceiro x Mapa, com a mesma finalidade e transação:   Data a ser utilizada: &2.ÿ1ÿÿ0
44726ÿ0ÿConfirma troca da data para a data sugerida ?ÿ(9467) Se não for confirmada a troca, será mantida a data anterior a alteração.ÿ3ÿÿ0
44727ÿ0ÿJá existe cadastrado um tipo de fluxo financeiro para classeÿ(9468) Já existe cadastrado um tipo de fluxo financeiro para a classe do tipo informado.ÿ1ÿÿ0
44728ÿ0ÿAtualização dos Movimentos dos Títulos Estornados.ÿ(9469) Este programa tem como objetivo listar e atualizar todos os títulos pagos via borderô e que foram estornados, atualizando-se os movimentos de estorno de baixa e estorno de transferência de Estabelecimento, pois esses movimentos não foram gerados no título origem gerado por transferência de estabelecimento e sim no título que foi baixado por transferência de estabelecimento. Sendo assim, se faz necessária a execução deste programa para a correta atualização destes movimentos.Observação:A execução deste programa poderá levar um tempo considerável conforme a quantidade de títulos existentes. É recomendável que seja feito um backup antes da sua execução.Para executar este programa mais tarde proceder da seguinte maneira:- Utilizar o editor do Progress para windows;- Digitar run prgfin\acr\acr863aa.p e- Teclar F2 (run).Deseja executar o programa agora?ÿ4ÿÿ0
44729ÿ0ÿConta não possui conta Pai !ÿ(9472) A conta selecionada não possui conta pai logo não será possível posicionar a conta &1 como pai dela na estrutura.ÿ1ÿÿ0
44730ÿ0ÿ&1 deve ser diferente da &2 !ÿ(9473) &1 e &2 devem ser diferentes.ÿ1ÿÿ0
44731ÿ0ÿNão é permitida a eliminação do tipo de fluxo financeiro !ÿ(9474) Não é permitida a eliminação do tipo de fluxo financeiro com o tipo de sessão do fluxo ~"Inicial/Final~" pois existem mais tipos de fluxo financeiro cadastrado para a classe do tipo de fluxo financeiro que se está eliminando..ÿ1ÿÿ0
44732ÿ0ÿNome abreviado já existente !ÿ(9475) Já existe um cliente cadastrado para a empresa ~"&1~" com o mesmo nome abreviado informado.ÿ1ÿÿ0
44733ÿ0ÿOrdem de Pagamento não habilitada para Pagamento Escrituralÿ(9476) Tipo da Forma de Pagamento do iten do borderô é igual a ~"Ordem de Pagamento~" e, para o Banco do Brasil, este tipo de pagamento ainda não está habilitado para pagamento escritural. Altere a forma de pagamento do item do borderô para então fazer o envio ao banco.ÿ1ÿÿ0
44734ÿ0ÿ&1 já existente !ÿ(9477) A Pessoa &2 &3 já está utilizando o &1 &4.ÿ1ÿÿ0
44735ÿ0ÿListagem dos Títulos que não possuem Valores de Correção.ÿ(9478) Este programa tem como objetivo criar os registros de valores de correção para os movimentos de implantação de títulos. Essa execução gerará um arquivo chamado apb864aa.txt, que constará todos os títulos que se encontram nessa situação.Observação:A execução deste programa poderá levar um tempo considerável conforme a quantidade de títulos existentes. É recomendável que seja feito um backup antes da sua execução.Para executar este programa mais tarde proceder da seguinte maneira:- Utilizar o editor do Progress para windows;- Digitar run prgfin\apb\apb864aa.p e- Teclar F2 (run).Deseja executar o programa agora?ÿ4ÿÿ0
44737ÿ0ÿPortador Inválido !ÿ(9480) O Portador informado não possui nenhuma concessionária telefônica correspondente. Verifique se há alguma concessionária telefônica cadastrada com o mesmo número da pessoa do portador informado.ÿ1ÿÿ0
44738ÿ0ÿTipos de Fluxo pertencem a classes diferentes !ÿ(9481) Não é possível mover este tipo de fluxo financeiro pois o mesmo pertence a classe diferente do próximo ou do anterior.ÿ1ÿÿ0
44739ÿ0ÿO Lote Liquidac do tipo &1 não pode conter Itens do tipo &2ÿ(9482) O Lote de Liquidação do tipo &1 não pode conter Itens do tipo &2.ÿ1ÿÿ0
44740ÿ0ÿNão foi possível executar o MS-Excel !ÿ(9483) Verifique se o MS-Excel está corretamente instalado.ÿ1ÿÿ0
44741ÿ0ÿGera ocorrência de cancelamento ?ÿ(9485) O borderô em questão tem títulos que não tiveram a confirmação do banco ainda.Para estes não será gerado a ocorrência de cancelamento e sua situação ficará estornada.Para os títulos que já obtiveram a confirmação será gerada a ocorrência de cancelamento para ser enviada ao banco.ÿ3ÿÿ0
44742ÿ0ÿImpossível carregar controles ActiveX !ÿ(9486) Não foi possível carregar os controles ActiveX para execução do programa. Este problema pode ser resultante de duas situações:Situação 1: Não foi possível encontrar o link do executável Progress (.r) com o executável ActiveX (.wrx)Solução Situação 1: Verifique se o arquivo nome-externo-programa.wrx existe e se seu caminho está no Propath Progress.Situação 2: Os controle ActiveX não foram devidamente instalados. Solução Situação 2: Instale os Programas Estrut.exe e Softbtn.exe que se encontram abaixo do diretório de Produto e reinicie a sessão.ÿ1ÿÿ0
44743ÿ0ÿData da incorporação é menor que inicio de cálculo do bem ?ÿ(9487) A Data informada na incorporação deve ser maior ou igual a data de inicio de cálculo dos parâmetros de cálculo do bem patrimonial, salva assim mesmo ?ÿ3ÿÿ0
44744ÿ0ÿTítulo está em um Lote de Implantação Pendente.ÿ(9490) - O título informado está relacionado ao Lote de Implantação &1/&2 Sequência &3. Para que seja possível a consulta do título, deve-se primeiramente ser efetuado a atualização do Lote de Implantação.ÿ4ÿÿ0
44745ÿ0ÿTérmino execução api &1.ÿ(9491) Término execução api &1.ÿ4ÿÿ0
44746ÿ0ÿPrograma não habilitado para sua versão !ÿ(9492) O programa &1 que você está tentando executar não está habilitado em sua versão do produto. O programa será ignorado. Para ter permissão será necessário executar o programa que habilita comissões para versão 5.02 em diante ou ter versão da base maior ou igual a 5.06.ÿ2ÿÿ0
44747ÿ0ÿNão existe cadastrado o Tipo de Fluxo para a Classe Zero !ÿ(9493) Deve-se cadastrar os tipos de fluxos para classe zero antes de cadastrar os demais tipos de fluxo para outras classesÿ1ÿÿ0
44748ÿ0ÿHá diferença entre Datas do Parâmentro. Confirma ?ÿ(9494) A Data para Cálculo de Dias em Atraso está diferente da Data para Recomposição de Saldo (~"Posição em~"). Abatimento / Desconto / Juros serão calculados em função da Data para Recomposição de Saldo.ÿ3ÿÿ0
44749ÿ0ÿFornecedor possui &1 em aberto. Confirma ?ÿ(9495) O fornecedor do título possui &2 em aberto que não foi informada para abatimento do título implantado. Caso seja confirmado, o sistema irá permitir a inclusão. Caso deseje informar, escolha não ou cancela e informe a &2 no botão de &3.ÿ3ÿÿ0
44750ÿ0ÿValor original do bem está incorreto !ÿ(9496) A soma dos valores dos bens vinculados ao arrendador &1 e contrato de leasing &2, é maior que o valor base do contrato de leasing, portando altere o valor do bem ou o valor do contrato.ÿ1ÿÿ0
44751ÿ0ÿConfirma estorno do borderô ?ÿ(9497) O borderô em questão tem títulos que não tiveram a confirmação do banco. Estes serão estornados e estarão disponíveis para serem pagos novamente. Caso o banco retorne algum arquivo referente a este borderô o mesmo será desconsiderado.ÿ3ÿÿ0
44752ÿ0ÿA cópia não será concluída !ÿ(9498) A somatória dos valores dos bens a serem criados, iria ultrapassar o valor base do Contrato de leasing, no qual esse bem está vinculado, altere o número de cópias ou o valor do contrato.ÿ1ÿÿ0
44753ÿ0ÿPortador  &1 inválido p/ Cobrança &2 !ÿ(9499)ÿ1ÿÿ0
44754ÿ0ÿMovimento a ser estornado não pertence ao Título informado !ÿ(9502) O Título informado não possui relacionamento com o Movimento a ser estornado.ÿ1ÿÿ0
44755ÿ0ÿSerão splitadas as Atividades abaixo. Confirma ?ÿ(9503) Serão splitadas as Atividades &1, sendo que algumas são Atividades Dependentes.ÿ3ÿÿ0
44756ÿ0ÿCódigo do Tipo de Produto Financeiro deve ser informado !ÿ(9504)ÿ1ÿÿ0
44757ÿ0ÿValor original do bem &1 está incorreto !ÿ(9505) A soma dos valores dos bens vinculados ao arrendador &2 e contrato de leasing &3, é maior que o valor base do contrato de leasing, portando altere o valor do contrato ou o valor do bem &1.ÿ1ÿÿ0
44758ÿ0ÿTabela de parâmetros vazia !ÿ(9506) Foi passada uma tabela de parâmetros vazia. Todos os campos das tabelas de parâmetros devem ser preenchidos corretamente, conforme sua definiçãoÿ1ÿÿ0
44759ÿ0ÿValor é inferior ao Valor mínimo do Produto Financ x Banco !ÿ(9507) O valor informado deve ser superior/igual ao valor mínimo para &1 que está cadastrado no Produto Financeiro x Banco.ÿ1ÿÿ0
44760ÿ0ÿHistórico Finalidade inexistente para o indicador econômicoÿ(9509) Não existe histórico da finalidade válido para o indicador econômico &1 na data de hoje &2.ÿ1ÿÿ0
44761ÿ0ÿFaixa de Datas Inválida !ÿ(9510) O funcionário &1 está cadastrado em faixa de datas diferente da faixa de datas da Unidade de Aprovação.ÿ1ÿÿ0
44762ÿ0ÿCálculo da correção não foi realizado !ÿ(9511) O cálculo da correção não foi realizado porque o valor do fator financeiro atualizado não foi calculado. Houveram problemas de cálculo na planilha.ÿ1ÿÿ0
44763ÿ0ÿDeseja continuar alterando borderôs ?ÿ(9513)ÿ3ÿÿ0
44764ÿ0ÿUnidade de Negócio não relacionada ao Estabelecimento &1 !ÿ(9514) Verifique se a unidade de negócio do título está relacionada ao estabelecimento &1, ou se a data de transação está dentro da faixa de validade parametrizada para unidade de negócio no estabelecimento &1.Ou se o usuário tem permissão de acesso na unidade de negócio.ÿ1ÿÿ0
44765ÿ0ÿElimina Atividade/ Tarefa(s)/ Apontamento(s) ?ÿ(9515) Chamado &1 não pode ser desvinculado sem que seja confirmada a eliminação da Atividade e seus relacionamentos, pois somente existe este Chamado associado a Atividade/OS.ÿ3ÿÿ0
44766ÿ0ÿAtividade já está concluída !ÿ(9516) A atividade destino já está concluída, portanto não é permitido fazer o Split.ÿ1ÿÿ0
44767ÿ0ÿNúmero do Borderô Inválido.ÿ(9518) Número do Borderô origem deve ser diferente do número do Borderô destino.ÿ4ÿÿ0
44768ÿ0ÿAtividade está liberada !ÿ(9520) A atividade destino está liberada, portanto não é permitido fazer o Split.ÿ1ÿÿ0
44769ÿ0ÿAtualizar Data Última Apuração de Variação de Valor.ÿ(9521) Este programa tem como objetivo atualizar a data da última apuração de variação de valor do título. Será gravado neste campo a data do último movimento de Correção de Valor ou, se não houver, a data de transação do título.Observação:A execução deste programa poderá levar um tempo considerável conforme a quantidade de títulos existentes. É recomendável que seja feito um backup antes da sua execução.Para executar este programa mais tarde proceder da seguinte maneira:- Utilizar o editor do Progress para windows;- Digitar run prgfin\acr\acr863aa.p e- Teclar F2 (run).Deseja executar o programa agora?ÿ4ÿÿ0
44770ÿ0ÿProduto da OS destino não integra com uma FAF !ÿ(9522) A Atividade destino está associada a uma OS em que o Produto não integra com uma FAF.ÿ1ÿÿ0
44771ÿ0ÿÁrea de Trabalho da Atividade destino é diferente !ÿ(9523) Código da Área de Trabalho da Atividade destino deve ser igual ao da Atividade origem.ÿ1ÿÿ0
44772ÿ0ÿCorreção não será efetuada.ÿ(9524) Data da Próxima Correção é &1 e esta data é menor ou igual a Data que está sendo feita a correção &2.ÿ4ÿÿ0
44773ÿ0ÿSplit de Tarefa.ÿ(9525) A Tarefa &1, está agora associada a Atividade &2 (OS &3), através do Split da Atividade &4 (OS &5), realizado pelo usuário &6.ÿ4ÿÿ0
44774ÿ0ÿGrupo de Fornecedor Incorreto !ÿ(9526) Informar um grupo de fornecedor existente.ÿ1ÿÿ0
44775ÿ0ÿNão achou regs temporários de apropriações de antecipações !ÿ(9527) Não foi encontrado nenhum registro na tabela temporária de apropriações contábeis de antecipações relacionado a antecipação pendente lida (temp-table).ÿ1ÿÿ0
44776ÿ0ÿEndereço E-mail inexistente.ÿ(9528) Não existe e-mail cadastrado para o cliente &1.ÿ4ÿÿ0
44777ÿ0ÿEndereço E-mail inexistente.ÿ(9529) Não existe e-mail cadastrado para o representante &1.ÿ4ÿÿ0
44778ÿ0ÿNão relacinado Mapa x Segmento x Elemento (Origem) !ÿ(9530) Não existe o relacionamento Mapa x Segmento x Elemento para o mapa origem &1 e o segmento origem &2!ÿ1ÿÿ0
44779ÿ0ÿInclusão de acerto não permitida.ÿ(9531) Para incluir um acerto de contas sem a integração do adiantamento de prestação de contas no contas a pagar,deve-se eliminar o adiantamento de prestação de contas.ÿ4ÿÿ0
44780ÿ0ÿTítulo não pode ser &1 !ÿ(9532) Título não pode ser &1 porque foi liquidado por Perda Dedutível.ÿ1ÿÿ0
44781ÿ0ÿExistem relacionamentos para o Mapa x Segmento informado !ÿ(9533) Encontrado relacionamento com Mapa x Segmento x Elemento para o Mapa x Segmento informado !ÿ1ÿÿ0
44782ÿ0ÿConfirma a remoção do segmento ?ÿ(9534) Caso o segmento selecionado seja removido do relacionamento ~"Mapa x Segmento~", as propriedade já informadas serão perdidas.ÿ3ÿÿ0
44783ÿ0ÿEliminação inválida !ÿ(9535) Mapa x Segmento informado possui algum Mapa x Segmento x Equivalente (Trans/Mapa/Seg/Mapa Equiv/Seg Equiv = &1).ÿ1ÿÿ0
44784ÿ0ÿSegurança de Produto - Validação das Sequências !ÿ(9536) Verificou-se a existência de erros nas sequências.Caso tenha sido feito algum dump-load recentemente, verifique se foi feito o load das sequencias corretamente. E caso esta mensagem persistir, houver dúvidas ou o problema não for solucionado; consulte o Suporte Datasul Finanças.ÿ1ÿÿ0
44785ÿ0ÿTipo de Comissão Inválido !ÿ(9537) O Tipo de Comissão do Representante &1 deve ser ~"Valor Bruto~" ou ~"Valor Líquido~".ÿ1ÿÿ0
44786ÿ0ÿValor inválido para &1 !ÿ(9539) O valor informado para &1 deve ser maior que zero.ÿ1ÿÿ0
44787ÿ0ÿValores mínimo aplicação ou mínimo resgate inválidos !ÿ(9540) O valor informado para mínimo aplicação / mínimo resgate é maior que o valor mínimo abertura.ÿ1ÿÿ0
44788ÿ0ÿPessoa &1 Inválida !ÿ(9541) Não foi encontrado registro da pessoa &1 nos cadastros de Pessoa Física e Pessoa Jurídica.ÿ1ÿÿ0
44789ÿ0ÿTítulo com Saldo Zerado.ÿ(9542) O Título &1/&2/&3/&4/&5/&6, encontra-se com seu saldo zerado, desta forma este não poderá ser baixado.ÿ4ÿÿ0
44790ÿ0ÿPEF com saldo zerado.ÿ(9543) O Título &1/&2, encontra-se com seu saldo zerado, desta forma este não poderá ser baixado.ÿ4ÿÿ0
44791ÿ0ÿDeseja refazer o rateio financeiro ?ÿ(9545) O Rateio Financeiro será refeito com base no tipo de Transação de Caixa e do Fluxo Movimento informado.ÿ3ÿÿ0
44792ÿ0ÿHá títulos vencidos não associados a Borderôs !ÿ(9546) Há títulos vencidos e vencendo hoje que não estão associados a borderôs.ÿ2ÿÿ0
44793ÿ0ÿData Não Informada !ÿ(9547) Deve ser informada a data base para pesquisa dos títulos.ÿ1ÿÿ0
44794ÿ0ÿUtilização do Cheque ACR Incorretamente !ÿ(9548) Só é possível implantar Títulos utilizando Cheques no ACR quando:1 - O título for do tipo Normal, com liquidação automática igual a yes e portador do tipo Caixa ou Cobrador.2 - O título for do tipo Antecipação e o portador for Caixa.ÿ1ÿÿ0
44795ÿ0ÿUtilização do Cheque ACR Incorretamente !ÿ(9549) Só é possível liquidar Títulos utilizando Cheques no ACR quando o tipo de liquidação for Pagamento.ÿ1ÿÿ0
44796ÿ0ÿCliente possui antecipação.ÿ(9551) Será gerada antecipação de &1 para o clienteÿ4ÿÿ0
44797ÿ0ÿTítulos vencidos não associados a borderôs. Deseja listá-losÿ(9552) Há títulos vencidos e vencendo hoje que não estão associados a borderôs. Deseja listá-los?ÿ3ÿÿ0
44798ÿ0ÿElemento possui relacionamento com fórmula !ÿ(9553) O elemento &1 é integrante da fórmula &2. Para eliminar este elemento do mapa, é necessário que o mesmo seja retirado da fórmula.ÿ1ÿÿ0
44799ÿ0ÿElemento não pode ser eliminado do mapa !ÿ(9554) O elemento &1 possui relacionamento com segmento destino &2. Para excluir este elemento é necessário primeiro eliminar este elemento do mapa &3 (&4).ÿ1ÿÿ0
44800ÿ0ÿElemento relaciona-se com mapa de &3 !ÿ(9555) O elemento &1 relaciona-se com o mapa &2 (~"&3~"), portanto não pode ser eliminado, antes que a respectiva fórmula deste mapa seja excluída.ÿ1ÿÿ0
44801ÿ0ÿGeração do Movimento de Entrada no CMG.ÿ(9556) Este programa foi desenvolvido para atualizar a integração com o caixa e bancos. Serão gerados movimentos de entrada no caixa e Bancos na mesma data do movimento de estorno das antecipações.Esta atualização será efetuada mesmo que o período contábil não esteja HABILITADO, e consequentemente o saldo da conta corrente terá seu valor alterado.Observação: É recomendável que seja feito um backup antes da sua execução.Para executar este programa mais tarde proceder da seguinte maneira:- Utilizar o editor do Progress para windows;- Digitar run prgfin\apb\apb865aa.p e- Teclar F2 (run).Deseja executar o programa agora?ÿ4ÿÿ0
44802ÿ0ÿConfirma Alteração para Integração On-line ?ÿ(9557) A partir deste momento, todos os movimentos de integração passarão a serem feitos On-line, e antes de efetuar a alteração dos &1, é importante que seja feito a geração Bath dos movimentos pendentes, pois poderá ocorrer problemas com os movimentos não integrados.Confirma Alteração?ÿ3ÿÿ0
44803ÿ0ÿConfirma Alteração ?ÿ(9558) A partir deste momento, os movimentos não irão mais para o fluxo de caixa.Para atualização dos movimentos, deverá ser executado o programa de Geração de movimentos Batch (&1)ÿ3ÿÿ0
44804ÿ0ÿCódigo Tipo de Abatimento deve ser informado !ÿ(9559) É necessário informar o código do Tipo de Abatimentoÿ1ÿÿ0
44805ÿ0ÿSituação do Borderô não é válida para transferência.ÿ(9560) A situação do borderô deve ser igual a Em Digitação ou Já Impresso para poder efetuar a transferência entre borderôs.ÿ4ÿÿ0
44806ÿ0ÿAtualizar Data Última Apuração de Variação de Valor.ÿ(9562) Este programa tem como objetivo atualizar a data referente a última apuração de variação de valor do título.Observação:A execução deste programa poderá levar um tempo considerável conforme a quantidade de títulos existentes. É recomendável que seja feito um backup antes da sua execução.Para executar este programa mais tarde proceder da seguinte maneira:- Utilizar o editor do Progress para windows;- Digitar run prgfin\apb\apb866aa.p e- Teclar F2 (run).Deseja executar o programa agora?ÿ4ÿÿ0
44807ÿ0ÿData Base Incorreta !ÿ(9563) Não é permitido alterar a Data Base porque o imposto já foi vinculado a um fornecedor.ÿ1ÿÿ0
44808ÿ0ÿNão há itens para o borderô informado !ÿ(9565) Informe um borderô que contenha no mínimo um item para ser transferido!ÿ1ÿÿ0
44809ÿ0ÿCorreção das Faixas de CEP's ?ÿ(9566) Este programa foi desenvolvido para corrigir possíveis faixas de CEP que estajam concorrentes. O tempo de execução será proporcional a quantidade de CEP's cadastrados.Obs.: É recomendável que seja feito um backup antes da sua execução.Deseja executar o programa agora?ÿ3ÿÿ0
44810ÿ0ÿValor informado para coluna não pode ser inferior a 8 !ÿ(9567) O valor permitido para a coluna foi padronizado que deverá ser superior ou igual a 8.ÿ1ÿÿ0
44811ÿ0ÿVersão de Integração não encontrada !ÿ(9568) Não foi encontrado o código da versão de integração para o programa &!.ÿ1ÿÿ0
44812ÿ0ÿDeseja verificar se existe título não associado a borderô ?ÿ(9569) Deseja verificar se existem títulos vencidos e vencendo hoje que não estão associados a borderôs?ÿ3ÿÿ0
44813ÿ0ÿMapa x Segmento não cadastrado ! Impossível eliminar !ÿ(9570) Segmento selecionado não pode ser eliminado, pois não existe o relacionamento Mapa x Segmento para o mesmo, pois já foi eliminado.ÿ1ÿÿ0
44814ÿ0ÿMapa x Segmento x Elemento não cadastrado !ÿ(9571) Elemento selecionado não pode ser eliminado, pois não existe o relacionamento Mapa x Segmento x Elemento para o mesmo, pois já foi eliminado.ÿ1ÿÿ0
44815ÿ0ÿ&1 Informada não confere com a &1 do Extrato de Importação !ÿ(9572) A &1 &2 informada na seleção, não é a mesma &1 do Extrato bancário importado.Verifique a seleção ou o extrato bancário para ajustar as contas.ÿ1ÿÿ0
44816ÿ0ÿCliente não encontrado !ÿ(9573) O fornecedor informado não está cadastrado como cliente e nem a sua matriz.ÿ1ÿÿ0
44817ÿ0ÿFornecedor não encontrado !ÿ(9574) O cliente informado não está cadastrado como fornecedor e nem a sua matriz.ÿ1ÿÿ0
44818ÿ0ÿFaixa de Seleção está fora da &1 do Extrato Bancário !ÿ(9575) A &1 &2 encontrada no Extrato Bancário não esta dentro da faixa de &1 informada na seleçãoVerifique a seleção ou o extrato bancário para ajustar as contas.ÿ1ÿÿ0
44819ÿ0ÿPedido de execução pai de outro usuário, confirma ?ÿ(9576) O pedido de execução pai informado é de um usuário diferente do atual. Confirma utilização deste pedido pai?ÿ3ÿÿ0
44820ÿ0ÿPedido de execução pai de outro servidor RPW, confirma ?ÿ(9577) O pedido de execução pai informado é de um servidor RPW diferente do atual. Confirma utilização deste pedido pai?ÿ3ÿÿ0
44821ÿ0ÿVerificar Movimentos Conta Corrente conciliados.ÿ(9578) Este programa tem por objetivo verificar os movimentos da conta corrente já conciliados, verificando se existe um outro movimento com o mesmo número de documento ainda não conciliado. Caso exista, eliminar o movimento não conciliado e atualizar o já conciliado.Se existir dois movimentos da conta corrente com o mesmo número de documento e ambos estiverem conciliados, será gerado um relatório contendo esses movimentos e a sua desconciliação deverá ser feita manualmente. Após a desconciliação manual, deve-se executar esse programa novamente.Observação:A execução deste programa poderá levar um tempo considerável conforme a quantidade de movimentos da conta corrente existentes. É recomendável que seja feito um backup antes da sua execução.Para executar este programa mais tarde proceder da seguinte maneira:- Utilizar o editor do Progress para windows;- Digitar run prgfin\apb\apb867aa.p e- Teclar F2 (run).Deseja executar o programa agora?ÿ4ÿÿ0
44822ÿ0ÿNome Físico não deve ser informado nos Parâmetros de Conexãoÿ(9579) O nome físico do banco de dados (parâmetro -db) deve ser informado no campo ~"Nome Físico~" e não deve ser informado no campo ~"Parâmetro Conexão~"ÿ1ÿÿ0
44823ÿ0ÿConexão não efetuada !ÿ(9580) Não foi possível estabelecer conexão com o banco de dados. Ocorreram os seguintes erros Progress: &1. Verifique se o Nome Físico e os Parâmetros de Conexão do Banco estão corretos. Nos Parâmetros de Conexão devem ser informados obrigatoriamente o nome lógico (-ld), host (-H) e Service (-S) do banco de dados.ÿ1ÿÿ0
44824ÿ0ÿConexão efetuada com sucesso.ÿ(9581) A conexão com o banco de dados foi efetuada com sucesso.ÿ4ÿÿ0
44825ÿ0ÿMódulo de Origem não é CMG !ÿ(9583) Para a eliminação do movimento o módulo de origem deve ser CMG.ÿ1ÿÿ0
44826ÿ0ÿEliminar Comissões de Antecipações e Avisos de Débito.ÿ(9584) Este programa tem por objetivo eliminar os movimentos de comissões e representantes dos títulos com espécie do tipo Antecipação ou Aviso de Débito. Não serão eliminados os movimentos de comissões que estiverem vinculados a um título do contas a pagar, estiverem enviados, ou ainda, se o movimento de comissão foi gerado pelo usuário. Observação:A execução deste programa poderá levar um tempo considerável conforme a quantidade de movimentos da conta corrente existentes. É recomendável que seja feito um backup antes da sua execução.Para executar este programa mais tarde proceder da seguinte maneira:- Utilizar o editor do Progress para windows;- Digitar run prgfin\acr\acr865aa.p e- Teclar F2 (run).Deseja executar o programa agora?ÿ4ÿÿ0
44827ÿ0ÿ&1 já está vencido(a) portanto não será corrigido(a).ÿ(9585)ÿ4ÿÿ0
44828ÿ0ÿAcerto de Contas não pode ser gerado.ÿ(9586) As parcelas do Acerto de contas do Processo Prestação de contas  &1 do Funcionário &2 somente poderá ser gerado o adiantamento referentes a este Acerto de Contas for pago pelo Contas a Pagar.ÿ4ÿÿ0
44829ÿ0ÿNome dos arquivos de saída devem ser diferentes.ÿ(9587) Para fazer a geração do relatório e dos dados de contabilização, deve ser informado dois nomes de arquivo de saída diferentes!ÿ4ÿÿ0
44830ÿ0ÿBanco de Dados já está conectado.ÿ(9588) Banco de Dados já está conectado.ÿ4ÿÿ0
44831ÿ0ÿValor de CM p/ Finalidade base de CM deveria ser zero.ÿ(9589) O Bem &1 &2 &3 &4 possui valores de CM para a finalidade base de CM.ÿ4ÿÿ0
44832ÿ0ÿMovimento de Conta Corrente já Conciliado !ÿ(9590) O número do cheque não poderá ser alterado, pois o movimento referente a esse cheque foi integrado com o Caixa e Bancos e já está conciliado.ÿ1ÿÿ0
44833ÿ0ÿLinha de Comando deve ser diferente de branco !ÿ(9591) A linha de comando precisa ser preenchida informando o programa que deve ser executado.ÿ1ÿÿ0
44834ÿ0ÿDesconexão não efetuada !ÿ(9592) Não foi possível desconectar o Banco de Dados. Verifique se o nome lógico do banco (parâmetro -ld) está correto nos parâmetros de conexão.ÿ1ÿÿ0
44835ÿ0ÿOpção &1 não disponível !ÿ(9595) Opção &1 não disponível. Opções disponíveis: 1 - Conexão de Bancos 2 - Desconexão de Bancosÿ1ÿÿ0
44836ÿ0ÿPrograma Progress Inválido !ÿ(9596) O programa Progress informado deve possuir extensão ~".p~", ~".w~", ~".py~" ou ~".r~".ÿ1ÿÿ0
44837ÿ0ÿBanco de Dados não está conectado.ÿ(9597) Não foi possível desconectar o Banco de Dados, pois o mesmo não está conectadoÿ4ÿÿ0
44838ÿ0ÿPrograma não encontrado: &1 !ÿ(9598) O programa ~"&1~" não foi encontrado.ÿ1ÿÿ0
44839ÿ0ÿBanco &1 inexistente !ÿ(9599) O banco &1 não está cadastrado.ÿ1ÿÿ0
44840ÿ0ÿNome Lógico do Banco deve ser informado !ÿ(9600) O nome lógico do banco de dados (parâmetro -ld) deve ser informado nos parâmetros de conexãoÿ1ÿÿ0
44841ÿ0ÿNome Lógico do Banco deve ser igual ao Banco Externo !ÿ(9601) O nome lógico do banco de dados (parâmetro -ld) deve ser igual ao nome do banco externo.ÿ1ÿÿ0
44842ÿ0ÿAcerto de Transferência de Estabelecimento APB ?ÿ(9602) É necessário executar um programa para o acerto das movimentações de ~"Transf Estabelecimento~", corrigindo desta maneira a integração entre os módulos APB e CFL.A execução deste programa poderá levar um tempo considerável conforme a quantidade de movimentações de ~"Transf Estabelecimento~" a serem pesquisados.Seria interessante realizar um backup já que este programa irá atualizar sua base.Para executar este programa mais tarde proceder da seguinte maneira:- Utilizar o editor do Progress para windows;- Digitar run prgfin\apb\apb868aa.p e- Teclar F2 (run).Deseja executar o programa agora?ÿ3ÿÿ0
44843ÿ0ÿPrograma não habilitado para sua versão !ÿ(9603) O programa &1 que você está tentando executar não está habilitado em sua versão do produto. O programa será ignorado. O programa está habilitado a partir da versão 5.02.ÿ2ÿÿ0
44844ÿ0ÿConfirma inclusão da rotina Datasul ?ÿ(9604) O número da rotina que está sendo cadastrada pertence a faixa de rotinas destinada a Datasul (1 à 5000).As rotinas customizadas não devem ser cadastradas dentro dessa faixa para evitar que com a atualização do Menu estas sejam alteradas/eliminadas. Foi destinada a faixa de 5001 à 9999 para cadastro das rotinas customizadas.ÿ3ÿÿ0
44845ÿ0ÿConfirma inclusão da rotina Customizada ?ÿ(9605) O número da rotina que está sendo cadastrada pertence a faixa de rotinas destinada as rotinas customizadas (5001 à 9999).As rotinas customizadas devem ser cadastradas dentro dessa faixa para evitar que com a atualização do Menu estas sejam alteradas/eliminadas.Foi destinada a faixa de 1 à 5000 para cadastro das rotinas Datasul.ÿ3ÿÿ0
44846ÿ0ÿNenhum Chamado foi encontrado !ÿ(9607) Não foi encontrado nenhum chamado aberto do cliente &1.ÿ1ÿÿ0
44847ÿ0ÿInformar se deve imprimir Título Indicado p/ Perda Dedutívelÿ(9608) Deve ser informado se na impressão do relatório devem ser mostrados os títulos indicados para perda dedutível.ÿ1ÿÿ0
44848ÿ0ÿApropriações contábeis não foram alteradas.ÿ(9609) As apropriações contábeis não foram alteradas automaticamente, pois as mesmas foram informadas manualmente pelo usuário, apenas a natureza dos lançamentos sofreram alterações.ÿ4ÿÿ0
44849ÿ0ÿValor do bem menor que o valor da garantia ?ÿ(9610) O valor do bem é &1 , inferior ao valor da garantia &2.ÿ3ÿÿ0
44850ÿ0ÿSegmento &1 não encontrado !ÿ(9611) Segmento &1 é obrigatório, porém não existe no bloco &2.ÿ1ÿÿ0
44851ÿ0ÿ&1 deve ser informado(a).ÿ(9612) Deve ser informado(a) ao menos um(a) &1 para a impressão do relatório.ÿ4ÿÿ0
44852ÿ0ÿSegmento inválido !ÿ(9613) O Segmento &1(&2) esta repetindo-se dentro do bloco ~"&3~".ÿ1ÿÿ0
44853ÿ0ÿTipo de Movimento deve ser informado !ÿ(9614) Deve ser informado ao menos um tipo de movimento para a impressão do relatório.ÿ1ÿÿ0
44854ÿ0ÿConteúdo difere do formato do elemento !ÿ(9615) Elemento &1. Conteúdo ~"&2~", difere do formato cadastrado: &3. &4 &5ÿ1ÿÿ0
44855ÿ0ÿInformar se deve imprimir Espécies que &1 !ÿ(9618) Deve ser informado se na impressão do relatório devem ser mostradas as espécies de documentos financeiros que &1.ÿ1ÿÿ0
44856ÿ0ÿUnidade de Negócio não relacionada ao Estabelecimento &1 !ÿ(9620) Verifique se a unidade de negócio do título está relacionada ao estabelecimento &1, ou se a data de transação está dentro da faixa de validade parametrizada para unidade de negócio no estabelecimento &1.Ou se o usuário tem permissão de acesso na unidade de negócio.Sequência: &2.ÿ1ÿÿ0
44857ÿ0ÿInformar se deve imprimir Títulos Bloqueados !ÿ(9621) Deve ser informado se na impressão do relatório devem ser mostradas os Títulos Bloqueados.ÿ1ÿÿ0
44858ÿ0ÿForma de conversão não pode ser direta !ÿ(9622) Na finalidade &1, a conversão de &2 para &3 está parametrizada com a forma de conversão Direta.Isto irá causar problemas nos valores dos títulos implantados.Para corrigir esta situação, acesse a Manutenção Historico Finalid Econ, modifique a paridade da moeda base &2 para moeda índice &3, acesse o botão CMC/MM e informe uma forma de conversão válida (Multimoeda, Fasb ou Cmcac).Quaisquer dúvidas ou problemas podem ser reportados ao suporte Datasul.ÿ1ÿÿ0
44859ÿ0ÿEstabelecimento/Unidade de Negócio inválido !ÿ(9623) O estabelecimento &1 e a Unidade de Negócio &2, não estão relacionados na Unidade Controle Financeiro &3, favor verificar na Manutenção Unidades Controle Financeiro.ÿ1ÿÿ0
44860ÿ0ÿTítulo retornado e vinculado a um lote de liquidação.ÿ(9624) O Título de cobrança especial selecionado está com status Retornado e encontra-se num lote de liquidação (Estabelecimento = &1, Referência = &2). Para efetuar o estorno, é necessário que antes o título seja liquidado, pois caso contrário ficará com seu saldo em aberto. Além disso, este título só poderá ser liquidado no lote em que se encontra hoje, não sendo mais permitida a sua eliminação para inclusão em um novo lote de liquidação.ÿ4ÿÿ0
44861ÿ0ÿTítulo retornado e não liquidado.ÿ(9625) O título não poderá ser estornado pois obteve confirmação de pagamento e ainda não está liquidado. Esta situação deverá ser verificada antes de efetuar o estorno.ÿ4ÿÿ0
44862ÿ0ÿAtualizar Data de Liquidação de Títulos.ÿ(9626) Este programa tem por objetivo atualizar a data de liquidação de títulos que foram anteriormente liquidados por perdas dedutíveis. Observação:A execução deste programa poderá levar um tempo considerável conforme a quantidade de títulos liquidados por perdas dedutíveis existentes. É recomendável que seja feito um backup antes da sua execução.Para executar este programa mais tarde proceder da seguinte maneira:- Utilizar o editor do Progress para windows;- Digitar run prgfin\acr\acr866aa.p e- Teclar F2 (run).Deseja executar o programa agora?ÿ4ÿÿ0
44863ÿ0ÿEstabelecimento/Unidade de Negócio inválido !ÿ(9627) O estabelecimento &1 e a Unidade de Negócio &2, não estão relacionados em nenhuma das Unidade Controle Financeiro existentes, favor verificar na Manutenção Unidades Controle Financeiro.ÿ1ÿÿ0
44864ÿ0ÿConta de Saldo do Produto Financeiro Inexistente !ÿ(9628) Não existe Conta de Saldo cadastrado para este produto financeiro. Cadastre esta conta utilizando a Manutenção de Contas do Produto Financeiro.ÿ1ÿÿ0
44865ÿ0ÿDeseja associar arquivo de ajuda (.pdf) ?ÿ(9629) Não foi encontrada associação do arquivo de ajuda (.pdf) com nenhum software de visualização. O Software de visualização é o Adobe Acrobat Reader 3.01, que pode ser adquirido gratuitamente no site ~"www.adobe.com~".ÿ3ÿÿ0
44866ÿ0ÿNão é permitida a eliminação do indicador econômico !ÿ(9631) Não é permitida a eliminação do indicador econômico porque a operação financeira já possui movimentações.ÿ1ÿÿ0
44867ÿ0ÿData do movto menor que a data de início de movimentação !ÿ(9632) A Conta Corrente &1 tem Data de Início de Movimentação igual a &2 e o movimento em questão tem data &3 e portanto a operação não poderá ser concluída.Para poder dar continuidade deverá ser alterada a Data de Início de Movimentação na Conta Corrente.ÿ1ÿÿ0
44868ÿ0ÿAtualização Fornecedores Pessoa Física ?ÿ(9633) Este programa tem por objetivo atualizar os fornecedores pessoa física para que quando estiverem setados no atributo armazena valores como: Não Armazena, serão verficados os impostos vinculados ao mesmo e verificado a data base do imposto. Caso esteja com: Vencimento então o armazena valores será atualizado como: Pagamento, caso contrário como: Implantação. Se o fornecedor não possuir imposto vinculado, será atualizado como Implantação.Observação:A execução deste programa poderá levar um tempo considerável conforme a quantidade de fornecedores de pessoa física existentes. É recomendável que seja feito um backup antes da sua execução.Para executar este programa mais tarde proceder da seguinte maneira:- Utilizar o editor do Progress para windows;- Digitar run prgfin\apb\apb869aa.p e- Teclar F2 (run).Deseja executar o programa agora?ÿ3ÿÿ0
44870ÿ0ÿTipo de Fluxo Financeiro não é de Totalização !ÿ(9635) O tipo da seção deste tipo de fluxo financeiro não é de totalização. Apenas é possível incluir as composições para o tipo de fluxo financeiro de totalização.ÿ1ÿÿ0
44871ÿ0ÿTipo de Fluxo Composição não encontrado !ÿ(9636) O Tipo de Fluxo Composição não foi encontrado no cadastro de Tipos de Fluxo Financeiro.ÿ1ÿÿ0
44872ÿ0ÿTipo de Fluxo Composição igual ao Tipo Fluxo Totalização !ÿ(9638) O Tipo de Fluxo Financeiro de Composição não pode ser o mesmo do Tipo Fluxo Financeiro de Totalizaçãoÿ1ÿÿ0
44873ÿ0ÿTipo de Fluxo para Composição é de totalização !ÿ(9639) O Tipo de Fluxo Financeiro para Composição não pode ser do tipo 'Totalização'ÿ1ÿÿ0
44874ÿ0ÿPercentual a ser considerado deve ser maior que zero !ÿ(9640) O Valor para o 'Percentual Considerado' deve ser maior que zero.ÿ1ÿÿ0
44875ÿ0ÿTipo de Fluxo Financeiro de Composição já cadastrado !ÿ(9641) Tipo de Fluxo Financeiro de Composição já cadastrado para este Tipo de Fluxo Financeiro de Totalização.ÿ1ÿÿ0
44876ÿ0ÿValor informado para a Classe é inválido !ÿ(9642) Somente é permitido o cadastro para classe '0' quando o Tipo de Fluxo Financeiro for de Totalizaçãoÿ1ÿÿ0
44877ÿ0ÿAtualizar Parâmetros APB e CMG.ÿ(9643) Este programa tem como objetivo atualizar os parâmetros dos estabecimentos do APB e CMG. Os programas foram alterados para que se seja possível cadastrar parâmetros para todos os estabelecimentos de uma empresa. Assim existirá apenas um registro por estabelecimento e não será mais armazenado o histórico como era anteriormente. Observação:A execução deste programa poderá levar um tempo considerável conforme a quantidade de parâmetros existentes. É recomendável que seja feito um backup antes da sua execução.Para executar este programa mais tarde proceder da seguinte maneira:- Utilizar o editor do Progress para windows;- Digitar run prgfin\apb\apb870aa.p e- Teclar F2 (run).Deseja executar o programa agora?ÿ4ÿÿ0
44878ÿ0ÿHabilitação da função de data início movimentação na cta corÿ(9644) Este programa tem o objetivo de habilitar a função que trata a data de início de movimentação da conta corrente do Caixa e Bancos.Pressione Ok para continuar.ÿ4ÿÿ0
44879ÿ0ÿProcesso concluído.ÿ(9645) A função para tratamento da data de início de movimentação na conta corrente foi habilitada.ÿ4ÿÿ0
44880ÿ0ÿData Inicial foi ajustada !ÿ(9646) A Data Inicial &1 foi ajustada para &2 para compreender a data de início de movimentação da Conta Corrente &3.ÿ2ÿÿ0
44881ÿ0ÿData do Lançamento Contábil inválida !ÿ(9647) A data do lançamento contábil &1 não poderá ser anterior a data do lançamento contábil &2 que se está estornando.Portanto, deverá ser informada uma data igual ou anterior a &2.ÿ1ÿÿ0
44882ÿ0ÿMovimento de &1 ainda não foi enviado ao banco !ÿ(9648) Movimento de &1 ainda não foi enviado ao banco, desta forma será enviado dois movimentos para o banco confirmar. Caso não queira enviar o movimento &1 este deverá ser eliminado pelo programa Alteração dos Movimentos.ÿ2ÿÿ0
44883ÿ0ÿData Lote Contábil Inválida !ÿ(9649) A data do lote contábil &1 não poderá ser anterior a data do lote contábil &2 que se está estornando.Portanto, deverá ser informada uma data igual ou anterior a &2.ÿ1ÿÿ0
44884ÿ0ÿData movto menor que data ínicio movimentação da Cta Correnÿ(9650) Feito tentativa de incluir/alterar movimentos na conta corrente onde a data do movimento é menor que data de início de movimentação estabelecida no cadastro da Conta Corrente no Caixa e Bancos.ÿ1ÿÿ0
44885ÿ0ÿO &1 &2 Empresa &3 não será integrado.ÿ(9651) Este &1 somente poderá ser integrado após o cadastro de um &1 Financeiro, pois algumas informações como, por exemplo: o Portador, são necessárias para a integração.ÿ4ÿÿ0
44886ÿ0ÿData do Movto menor que a data de início de movimentação.ÿ(9652) A Conta Corrente &1 tem Data de Início de Movimentação menor que o movimento em questão e portanto a operação não poderá ser concluída.Para poder dar continuidade deverá ser alterada a Data de Início de Movimentação na Conta Corrente.ÿ4ÿÿ0
44887ÿ0ÿMovimento Conta Corrente não poderá ser eliminado !ÿ(9653) O movimento da Conta Corrente &1 não poderá ser eliminado pois possui um cheque associado a ele.ÿ1ÿÿ0
44888ÿ0ÿBanco não conectado !ÿ(9654) Banco &1 não esta conectado.ÿ1ÿÿ0
44889ÿ0ÿTexto programa para habilitar função.ÿ(9655) Este programa tem por objetivo habilitar a função do Rateio por Unidade de Negócio para o Faturamento EMS 2.ÿ4ÿÿ0
44890ÿ0ÿTipo de Fluxo Financeiro Inválido !ÿ(9656) O tipo de fluxo financeiro associado ao tipo de transação de caixa é sintético, favor alterar o tipo de transação de caixa e informar um tipo de fluxo financeiro analítico.ÿ1ÿÿ0
44891ÿ0ÿTipo de Fluxo Financeiro Inválido !ÿ(9657) O tipo de fluxo financeiro em que foi gerado o rateio é sintético, favor alterar o rateio e informar um tipo de fluxo financeiro analítico, através do botão rateio.ÿ1ÿÿ0
44892ÿ0ÿEsta renegociação já foi  atualizada.ÿ(9658) A renegociação já foi atualizada. Para consulta-lá utilize o programa de consulta de renegociação.ÿ4ÿÿ0
44893ÿ0ÿFavor Atualizar seu Endereço E-mail.ÿ(9659) Os endereços de E-mail no Exchange com iniciais bre, brf e brv deixaram de existir (somente para os usuários das franquias). Portanto solicitamos que atualize seu endereço E-mail para não comprometer o envio das comunicações efetuadas pelos sistemas SCC e MCS.ÿ4ÿÿ0
44894ÿ0ÿErro no programa &1 !ÿ(9661) Ocorreu erro no programa &1.ÿ1ÿÿ0
44895ÿ0ÿMódulo &1 não existe.ÿ(9662) Não existe o módulo informado.ÿ4ÿÿ0
44896ÿ0ÿValor do Movimento não foi informado !ÿ(9663) O valor do movimento de conta corrente deve ser diferente de zero.ÿ1ÿÿ0
44897ÿ0ÿAcerto do Percentual de Depreciação Outra Moeda !ÿ(9664) Será feito um acerto no percentual de depreciação anual para os parâmetros dos bens, onde a finalidade econômica seja diferente da finalidade do país do estabelecimento e diferente do parâmetro da empresa FAS(CM), também será ajustado os anos de vida útil dos parâmetros de acordo com o percentual de depreciação.ÿ2ÿÿ0
44898ÿ0ÿConta de Saldo do Grupo de Fornecedor Inexistente !ÿ(9666) Deve existir uma Conta Grupo Fornecedor:           Empresa: &1Tipo Espécie Docto: &3 ou Espécie: &2  Grupo Fornecedor: &4Finalid. Econômica: &5 Finalid. Contábil: &6         Válido em: &7ÿ1ÿÿ0
44899ÿ0ÿVerifique planilha informada !ÿ(9667) Verifique se a planilha informada está coerente com a operação financeira a qual pertence o produto financeiro.ÿ1ÿÿ0
44900ÿ0ÿNão existe Rateio de Implantação &1 !ÿ(9668)ÿ1ÿÿ0
44901ÿ0ÿSaldo inicial já foi informado !ÿ(9669) Já existe um movimento de saldo inicial para o fluxo &1, estabelecimento &2, unidade de negócio &3 e tipo de fluxo financeiro &4.ÿ1ÿÿ0
44902ÿ0ÿSaldo inicial incorreto !ÿ(9671) Já existe movimentação no fluxo de caixa com data inferior a &1, o saldo inicial deve ter a data menor ou igual ao primeiro movimento do fluxo.ÿ1ÿÿ0
44903ÿ0ÿMovimentação incorreta !ÿ(9672) Já existe um movimento de saldo inicial no fluxo de caixa com data superior a &1, a movimentação no fluxo deve ter a data igual ou superior a do saldo inicial.ÿ1ÿÿ0
44904ÿ0ÿParcelas serão eliminadas !ÿ(9673) Foi alterado a data da aniversário da operação financeira, assim as parcelas serão eliminadas e devem ser recalculadas.ÿ1ÿÿ0
44905ÿ0ÿAtualização da Data da última Liquidação.ÿ(9675) Este programa tem por objetivo atualizar a data da última liquidação de títulos que foram liquidados contra antecipação.Observação:A execução deste programa poderá levar um tempo considerável conforme a quantidade de títulos liquidados.É recomendável que seja feito um backup antes da sua execução.Para executar este programa mais tarde proceder da seguinte maneira:- Utilizar o editor do Progress para windows;- Digitar run prgfin\acr\acr868aa.p e- Teclar F2 (run).Deseja executar o programa agora?ÿ4ÿÿ0
44906ÿ0ÿNão existe Estabelecimento  para o CGC informado !ÿ(9676) Não existe Estabelecimento cadastrado para o CGC &1, informado no arquivo importado.ÿ1ÿÿ0
44907ÿ0ÿNão existe Banco para o Febraban informado !ÿ(9677) Não existe Banco cadastrado para o Febraban &1, informado no arquivo importado.ÿ1ÿÿ0
44908ÿ0ÿNão existe Portador para o Banco e a Agência informada !ÿ(9678) Não existe Portador cadastrado para o Banco &1 e para a Agência &2, informados no arquivo importado.ÿ1ÿÿ0
44909ÿ0ÿTítulo Bancário já existe neste arquivo de importação !ÿ(9679) Título Bancário com Estabelecimento: &1, Portador &2 e Título &3 já existe no arquivo que está sendo importado.ÿ1ÿÿ0
44910ÿ0ÿAcerto do tipo de seção do fluxo !ÿ(9680) Será feito um acerto do tipo de seção do fluxo, para os movimentos do fluxo de caixa de acordo com o tipo de fluxo financeiro, podendo ser: (Analítica, Sintética, Totalização, Sdo Inicial e Sdo Final).ÿ2ÿÿ0
44911ÿ0ÿFormato do(a) &1 inválido para o banco &2 !ÿ(9681) O conteúdo informado para o(a) &1, do Banco &2, deve ser ajustado ao formato &3.ÿ1ÿÿ0
44912ÿ0ÿAtualizar Plano Centro de Custo das Apropriações Contábeis.ÿ(9682) Este programa tem por objetivo verificar a data de validade dos planos de centro de custo das apropriações contábeis dos movimentos dos títulos.Caso a data de transação do movimento do título não esteja compreendida na data de validade do plano de centro de custo, será solicitada a alteração para um plano e centro de custo válidos.Observação:A execução deste programa corrigirá apenas quatro títulos informados pelo cliente na F.O nr.583.513. É recomendável que seja feito um backup antes da sua execução.Para executar este programa mais tarde proceder da seguinte maneira:- Utilizar o editor do Progress para windows;- Digitar run prgfin\acr\acr871aa.p e- Teclar F2 (run).Deseja executar o programa agora?ÿ4ÿÿ0
44913ÿ0ÿ&1 está incorreto(a) !ÿ(9683) &1 que foi informado(a) no arquivo possui caracteres estranhos.ÿ1ÿÿ0
44914ÿ0ÿ&1 está incorreto(a) !ÿ(9684) &1 que foi informado(a) no arquivo está em branco.ÿ1ÿÿ0
44915ÿ0ÿUN &1 não tem saldo suficiente para Desconto/Abatimento !ÿ(9685) A soma dos valores informados no rateio de despesa/receita para a unidade de negócio &1, ultrapassam o valor informado na apropriação contábil para a unidade de negócio &1.ÿ1ÿÿ0
44916ÿ0ÿDia de aniversário não será considerado !ÿ(9686) O dia de aniversário não será considerado para o cálculo das datas de aniversário porque no produto financeiro está cadastrado que o tipo de frequência é 'Por Período' .ÿ2ÿÿ0
44917ÿ0ÿTipo Proces. ~"&1~" inválido !ÿ(9690) Para Varredura de Sacado o Tipo de Processamento deve ser ~"&1~".ÿ1ÿÿ0
44918ÿ0ÿCorrigir Valores das Apropriações Contábeis.ÿ(9691) Este programa tem por objetivo corrigir os valores das apropriações contábeis dos movimentos de liquidação, pois os mesmos não foram gerados respeitando o rateio entre as várias unidades de negócio.Sendo assim, é de SUMA IMPORTÂNCIA a execução deste programa antes da execução do Demonstrativo Contábil. Se este programa não for executado antes do demonstrativo contábil, a contabilização não será efetuada corretamente.Portanto, a geração do Demonstrativo Contábil só será possível após a execução deste programa.Deseja executar o programa agora?ÿ4ÿÿ0
44919ÿ0ÿSituação do Agendamento &1 inválido !ÿ(9692) Verificar no Manual do Bradesco (Pag-For), quais são os possíveis valores para a Situação do Agendamento.ÿ1ÿÿ0
44920ÿ0ÿTítulo deve armazenar valor na finalidade &1 !ÿ(9694) Na finalidade &1, a conversão de &2 para &3 está parametrizada com a forma de conversão &4. Portanto o título deve armazenar valores nesta finalidade.Para corrigir esta situação, acesse a Manutenção Historico Finalid Econ e corrija a parametrização da forma de conversão.ÿ1ÿÿ0
44921ÿ0ÿTipo de Movimento &1 inválido !ÿ(9695) Verificar no Manual do Bradesco (Pag-For), quais são os possíveis valores para a Tipo de Movimento.ÿ1ÿÿ0
44922ÿ0ÿVersão orçto inexistente ou usuário s/ permissão de acesso.ÿ(9696) Verificar na Manutenção de Orçamentos Contábeis a existência de versão do orçamento e verifique se o usuário tem permissão de acesso a versão.ÿ4ÿÿ0
44923ÿ0ÿTítulo Bancário já existe no sistema !ÿ(9697) Já existe um Título Bancário com o movimento de &1 e com a data de &2.ÿ1ÿÿ0
44924ÿ0ÿCPF Duplicado ?ÿ(9699) A Pessoa Física &1 já está utilizando o CPF &2.Deseja utilizar o mesmo CPF?ÿ3ÿÿ0
44925ÿ0ÿCPF Duplicado !ÿ(9700) A Pessoa Física &1 já está utilizando o CPF &2.ÿ2ÿÿ0
44926ÿ0ÿTexto programa para habilitar função !ÿ(9702) Este programa tem por função habilitar o uso da Múltipla Seleção de Bens na União.ÿ2ÿÿ0
44927ÿ0ÿDeve ser informado o Imposto para Pessoa Física/Jurídica !ÿ(9704)ÿ1ÿÿ0
44928ÿ0ÿDeve ser informado o Imposto para Pessoa Jurídica !ÿ(9705)ÿ1ÿÿ0
44929ÿ0ÿEsclarece importação.ÿ(9706) OBS.:Esta importação não é baseada em posições fixas, mas sim em campos separados por um espaço em branco.ÿ4ÿÿ0
44930ÿ0ÿConfirma inclusão da sub-rotina Datasul ?ÿ(9707) O número da sub-rotina que está sendo cadastrada pertence a faixa de sub-rotinas destinada a Datasul (1 à 5000).As sub-rotinas customizadas não devem ser cadastradas dentro dessa faixa para evitar que com a atualização do Menu estas sejam alteradas/eliminadas. Foi destinada a faixa de 5001 à 9999 para cadastro das sub-rotinas customizadas.ÿ3ÿÿ0
44931ÿ0ÿConfirma inclusão da sub-rotina Customizada ?ÿ(9708) O número da sub-rotina que está sendo cadastrada pertence a faixa de sub-rotinas destinada as sub-rotinas customizadas (5001 à 9999).As sub-rotinas customizadas devem ser cadastradas dentro dessa faixa para evitar que com a atualização do Menu estas sejam alteradas/eliminadas.Foi destinada a faixa de 1 à 5000 para cadastro das sub-rotinas Datasul.ÿ3ÿÿ0
44932ÿ0ÿPrograma só pode ser executado a partir da versão 5.04 EDI !ÿ(9709) Este programa estará disponibilizado para execução somente após a versão 5.04 do EMSEDI, pois o mesmo contempla a nova estrutura de dados para esta versão.ÿ2ÿÿ0
44933ÿ0ÿ&2 inválido para faixa informada !ÿ(9710) &1 não pode ser maior que &2 !ÿ1ÿÿ0
44934ÿ0ÿExistem Bens utilizando a Unidade de Negócio !ÿ(9722) Foram cadastrados bens para esta Unidade de Negócio.Não é possível retirar a Unidade de Negócio do Estabelecimento. Verifique o cadastro de Bens.ÿ1ÿÿ0
44935ÿ0ÿProblemas na importação do Inventário Físico do Bem !ÿ(9723) Problemas na importação do Inventário Físico do bem !A relação dos erros encontrados podem ser vistos no arquivo &1.ÿ1ÿÿ0
44936ÿ0ÿElemento de fórmula inválido !ÿ(9725) O elemento usado no componente da fórmula não foi encontrado no relacionamento mapa x segmento x elemento.ÿ1ÿÿ0
44937ÿ0ÿAntes de atualizar o browse, escolher a faixa de seleção !ÿ(9726) Para atualizar o browse com os &1, o programa pesquisa todas as informações na base de dados.  Para evitar problemas de performance na atualização, é necessário que seja atualizado a faixa de seleção dos &1.ÿ1ÿÿ0
44938ÿ0ÿPrograma para criar funções.ÿ(9727) O programa tem o objetivo de liberar novas funções que fazem parte de uma release futura implementada no produto. Atenção: A CHAVE deve ser informada exatamente como foi descrita no e-mail enviado pela DATASUL. No caso de dúvida, favor entrar em contato com nosso suporte.ÿ4ÿÿ0
44939ÿ0ÿExiste uma versão anterior para a release, copiar funções ?ÿ(9728) Confirme se você quiser copiar as funções já associadas a release anterior.ÿ3ÿÿ0
44940ÿ0ÿFunção &1 &2 com sucesso.ÿ(9729)ÿ4ÿÿ0
44941ÿ0ÿTítulo Bancário já está conciliado !ÿ(9730) O Título Bancário com estabelecimento &1, portador &2 e código &3 já está conciliado.ÿ1ÿÿ0
44942ÿ0ÿTítulo APB já está conciliado ?ÿ(9731) O Título APB já está conciliado, confirma a nova conciliação?ÿ3ÿÿ0
44943ÿ0ÿ&1 do Título Bancário diferente do &1 do Título APB !ÿ(9732)ÿ1ÿÿ0
44944ÿ0ÿAcerto nos movimentos de contas correntes !ÿ(9733) Será feito um acerto nos movimentos de transferência entre contas correntes que foram realizados estorno, o acerto será no relacionamento entre os movimentos de transferência estornados com os movimentos de estornos, esse acerto se faz necessário para evitar erros no cancelamento dos estornos.ÿ1ÿÿ0
44945ÿ0ÿNenhum &1 foi informado para conciliação !ÿ(9734)ÿ1ÿÿ0
44946ÿ0ÿTítulo APB não possui saldo para conciliar !ÿ(9735) O Título APB abaixo não possui saldo para conciliar:Estab..: &1Fornec.: &2Série..: &3Especie: &4Título.: &5Parcela: &6.ÿ1ÿÿ0
44947ÿ0ÿTítulo APB não pode ser conciliado !ÿ(9736) Título APB não pode ser conciliado, pois está conciliado e está em Pagamento Escritural.Informações:Informações do Título APB: Estab: &1,Fornec &2, Espécie &3, Série &4, Título &5 e Parcela &6.Informações do borderô: Estab &7, Portador &8 e Borderô &9.ÿ1ÿÿ0
44948ÿ0ÿ&1 não possui Ambiente !ÿ(9737) O &1 &2 não possui ambiente válido cadastrado.ÿ1ÿÿ0
44949ÿ0ÿClientes do(s) Chamado(s) não possuem Ambientes !ÿ(9739) Os Clientes (&1) do(s) Chamado(s) desta Atividade não possuem Ambientes válidos cadastrados.ÿ1ÿÿ0
44950ÿ0ÿErro na criação de diretório.ÿ(9740) Não foi possível criar o diretório &1.ÿ4ÿÿ0
44951ÿ0ÿCampo inicial é maior que o final !ÿ(9741) O campo inicial de faixa informado é maior que o campo final.ÿ1ÿÿ0
44952ÿ0ÿJá existe versão anterior. Copiar as funções relacionadas ?ÿ(9742) Confirme caso você queira copiar as funções já relacionadas a versão anterior.ÿ3ÿÿ0
44953ÿ0ÿTítulo Bancário não pode ser desconciliado !ÿ(9743) Título Bancário não pode ser desconciliado, pois o Título APB ao qual foi conciliado está em Pagamento Escritural.Informações do Título APB: Estab: &1,Fornec &2, Espécie &3, Série &4, Título &5 e Parcela &6.Informações do borderô: Estab &7, Portador &8 e Borderô &9.ÿ1ÿÿ0
44954ÿ0ÿRestrição Restrição Estabelecimento do Usuário Contabilidadeÿ(9744) ATENÇÃO! O usuário &1 não possui acesso aos seguintes estabelecimentos, que foram então desconsiderados neste relatório:ÿ2ÿÿ0
44955ÿ0ÿFornecedor &1 não existe !ÿ(9745)ÿ1ÿÿ0
44956ÿ0ÿAtualizar Código da Cta Corrente no Movto Cta Corrente.ÿ(9746) Este programa tem como objetivo corrigir o código da conta corrente no movimento da conta corrente. Este programa acertará a conta corrente com a mesma que está no Cheque AP.Observação:A execução deste programa poderá levar um tempo considerável conforme a quantidade de  movimentos existentes. É recomendável que seja feito um backup antes da sua execução.Para executar este programa mais tarde proceder da seguinte maneira:- Utilizar o editor do Progress para windows;- Digitar run prgfin\apb\apb872aa.p e- Teclar F2 (run).Deseja executar o programa agora?ÿ4ÿÿ0
44957ÿ0ÿAcertar Valores da Apropriação Contábil Cheques Recebidos ?ÿ(9747) Este programa tem por objetivo acertar os valores da apropriação contábil do tipo ~"Cheques Recebidos~" pois o mesmo está com valor zerado, gerando diferença entre DB e CR, pois a apropriação ~"Saldo~" está com valor correto.IMPORTANTE: Este programa corrigirá apenas os valores da apropriação contábil referente a moeda da liquidação, sendo que os possíveis valores gerados em outras moedas não serão corrigidos.Observação:A execução deste programa poderá levar um tempo considerável conforme a quantidade de valores zerados de tipo de apropriação ~"Cheques Recebidos~" existentes. É recomendável que seja feito um backup antes da sua execução.Para executar este programa mais tarde proceder da seguinte maneira:- Utilizar o editor do Progress para windows;- Digitar run prgfin\acr\acr870aa.p e- Teclar F2 (run).Deseja executar o programa agora?ÿ3ÿÿ0
44958ÿ0ÿFornecedor informado inválido!ÿ(9748) Somente será permitido realizar alteração de fornecedores matriz/filial que possuam o ID Federal com a mesma base. O Fornecedor &1 informado esta com a base do Id Federal &2 diferente da base do Id Federal &3 cadastrado no Título Bancário.ÿ1ÿÿ0
44959ÿ0ÿInicializar Campos Validação do ID Federal.ÿ(9749) Este programa tem a finalidade de iniciliazar os camposde validação do ID Federal.Para o Dígito Verificador, a situação é a seguinte:1 - Para Pessoa Jurídica, não haverá alterações,permanecemdo o mesmo atributo usado até então;2 - Para Pessoa Física, quando o País for Brasil, serásetado com o conteúdo do atributo já existente, que erautilizada tanto para PF quanto para PJ e, quando o Paísnão for Brasil, será setado como ~"Não Valida~".Quanto à Unicidade, será setado conforme o informado natela, para todos os Países.ÿ4ÿÿ0
44960ÿ0ÿNenhum &1 foi informado para conciliação !ÿ(9751) Para executar a Conciliação Automática o browse com as informações dos Títulos Bancários deverá ser atualizado.ÿ1ÿÿ0
44961ÿ0ÿHabilitação da função de segurança estab. demonstrativo.ÿ(9752) Este programa tem o objetivo de habilitar a função que restringe o demonstrativo contábil, para que liste somente dados dos estabelecimentos aos quais o usuário tem permissão de acesso.Pressione Ok para continuar.ÿ4ÿÿ0
44962ÿ0ÿOcorrência Bancária não cadastrada.ÿ(9754) Ocorrência &1 não cadastrada ou fora da data de início e fim de validade. Favor verificar no programa de manutenção de Ocorrência Bancária Banco se existe uma ocorrência de retorno para o banco &2, módulo &3 na data &4. Informação necessária devido o título estar em cobrança bancária.ÿ4ÿÿ0
44963ÿ0ÿTítulo APB não foi localizado para conciliação !ÿ(9755) Título APB abaixo, não foi localizado para conciliação:Estabelecimento: &1Fornecedor.....: &2Espécie Docto..: &3Série Docto....: &4Cód. Título....: &5Parcela........: &6ÿ1ÿÿ0
44964ÿ0ÿData de Estorno inválida !ÿ(9756) A data informada como data de estorno é inválidaÿ1ÿÿ0
44965ÿ0ÿUnidade Organizacional não pode utilizar este plano !ÿ(9757) A Unidade Organizacional informada não poderá utilizar este plano de contas pois o tamanho da composição da conta contábil externa cadastrado nesta, está diferente do tamanho do formato deste plano de contas.ÿ1ÿÿ0
44966ÿ0ÿTamanho do Formato incorreto !ÿ(9759) O tamanho do formato do &1 está diferente do formato cadastrado na Composição da Conta Contábil Externa &2.ÿ1ÿÿ0
44967ÿ0ÿParâmetro Empresa não informado !ÿ(9761) O parâmetro Código da Empresa precisa ser informado.ÿ1ÿÿ0
44968ÿ0ÿParâmetros alterados.ÿ(9762) Foi criado mais o parâmetro Código da Empresa para geração de movimentos de fluxo de caixa.ÿ4ÿÿ0
44969ÿ0ÿPaís deve ser informado !ÿ(9763) Informe o país diferente de branco.ÿ1ÿÿ0
44970ÿ0ÿErro na verificação das Atividades !ÿ(9764) Motivo:&1ÿ1ÿÿ0
44971ÿ0ÿPeríodo inicial não pode ser menor que o período corrente !ÿ(9765) O período inicial informado não pode ser menor que o período corrente ( &1 ).ÿ1ÿÿ0
44972ÿ0ÿConfirma Liberação ?ÿ(9766) Confirma Liberação dos Componentes da Atividade &1 para o &2 &3.ÿ3ÿÿ0
44973ÿ0ÿProblemas com o Parâmetro ~"Contas Contábeis 2.00~" !ÿ(9768) O tamanho do formato do &1 está diferente do formato cadastrado na Composição da Conta Contábil Externa &2 para a Matriz Organizacional Informada.ÿ1ÿÿ0
44974ÿ0ÿExiste mais de uma operação financeira cadastrada !ÿ(9769) É permitido somente o cadastro de uma operação financeira por vez.ÿ1ÿÿ0
44975ÿ0ÿTítulos Bancários não foram conciliados !ÿ(9770) Os Títulos Bancários que permaneceram no browse, possuem mais de um Título Apb para conciliar. Para conciliar estes Títulos, poderá ser utilizada a opção ~"Conciliar pelo primeiro Título APB~".ÿ1ÿÿ0
44976ÿ0ÿDeverá ser informado pelo menos um Título para Conciliação !ÿ(9771)ÿ1ÿÿ0
44977ÿ0ÿAcerto de Saldos dos Bens Totalmente Baixados !ÿ(9772) Será feito um acerto no saldo dos bens totalmente baixados, os saldos dos bens com data superior a data da baixa de 100% serão eliminados.ÿ1ÿÿ0
44978ÿ0ÿProcesso Concluído.ÿ(9773) O processo de Liberação dos Componentes foi concluído com sucesso e o arquivo foi liberado para o cliente.ÿ4ÿÿ0
44979ÿ0ÿProcesso Concluído !ÿ(9774) O processo de Liberação dos Componentes foi concluído com erro, mas o arquivo foi liberado para o cliente.Arquivo de Log será exibido.ÿ2ÿÿ0
44980ÿ0ÿExistem outros Tít. Banc. vinculados ao Tít. Apb! Confirma ?ÿ(9775) Existem outros Títulos Bancários Vinculados ao Título Apb. Caso confirme o Título Bancário selecionado será vinculado ao Título APB!ÿ3ÿÿ0
44981ÿ0ÿNão existem Títulos Bancários para a Classificação !ÿ(9776)ÿ1ÿÿ0
44982ÿ0ÿProjetista não cadastrado !ÿ(9777) Verifique o cadastro de usuários.ÿ1ÿÿ0
44983ÿ0ÿConfirma eliminação dos Títulos Bancários ?ÿ(9778) Atenção: Se Confirmar a eliminação, todos os Títulos Bancários que atendam a faixa informada serão eliminados, com exceção dos títulos que estão conciliados.ÿ3ÿÿ0
44984ÿ0ÿIP ou Porta do servidor não informados !ÿ(9779) O endereço IP ou o número da Porta referente no servidor não foram informados.ÿ1ÿÿ0
44985ÿ0ÿHomologador não cadastrado !ÿ(9780) Verifique o cadastro de usuários.ÿ1ÿÿ0
44986ÿ0ÿEndereço E-mail do responsável não cadastrado !ÿ(9781)ÿ1ÿÿ0
44987ÿ0ÿDemais Homologadores:.ÿ(9782) Você esta sendo convidado a participar da homologação da função descrita no assunto deste e-mail.Você recebeu anexo ao e-mail de Homologação:- Descrição da Função- Engenharia de OS - Check-list de HomologaçãoO Check-list poderá ser preenchido no Word, mas terá de ser impresso e assinado pelo homologador, e então deverá ser entregue ao Projetista (quem fez a Eng. de OS e/ou quem enviou o e-mail) para que este dê baixa nesta pendência.A Eng. de OS será considerada homologada, quando todos os homologadores entregarem o Check-list.Quando a Eng. de OS estiver homologada, o Projetista irá retrabalhá-la conforme as observações dos homologadores.IMPORTANTE:   ** A entrega do Check-list IMPRESSO e ASSINADO é OBRIGATÓRIA.  ** A data de limite de homologação deverá ser observada para que possamos iniciar o desenvolvimento da função no momento planejado.Lembre-se que você estará homologando =>ÿ4ÿÿ0
44988ÿ0ÿTipo de Fluxo Financeiro sem Conta Contábil válida !ÿ(9783) Para ser feita a contabilização deve ser informado no fluxo financeiro uma conta contábil válida. Verifique na manutenção de Tipos de Fluxos Financeiros.ÿ1ÿÿ0
44989ÿ0ÿValor de Despesa Bancária deve ser informado !ÿ(9784) Foram informados os campos moeda, portador e carteira bancária portanto deve ser informado também o valor de despesa bancária no lote de liquidação.ÿ1ÿÿ0
44990ÿ0ÿConta Contábil do Tipo Transação Caixa não encontrada !ÿ(9785) A Conta Contábil parametrizada para a Conta Corrente &1 não está associada ao Tipo de Transação de Caixa &2 e Finalidade Contábil &3.Consulte a Manutenção do Tipo de Transação de Caixa.ÿ1ÿÿ0
44991ÿ0ÿUsuário não possui permissão de acesso a(o) &1 !ÿ(9786) Usuário &2 não possui permissão para acessar as informações do(a) &1 &3.Verificar com o responsável pela manutenção dos controles de segurança do sistema a possibilidade de inclusão desta permissão.ÿ1ÿÿ0
44992ÿ0ÿImpostos já vinculados ao fornecedor financeiro.ÿ(9787) Já existem impostos vinculados ao fornecedor financeiro, sendo que a Data Base do Imposto não coincide com o campo Armazena Valor Pagamento.ÿ4ÿÿ0
44993ÿ0ÿVerificar Títulos Cobr. Especial com Cliente Financ Inválidoÿ(9788) Este programa tem por objetivo verificar em todos os títulos da cobrança especial se o cliente do mesmo está cadastrado na base. Observação:A execução deste programa poderá levar um tempo considerável conforme a quantidade de movimentos da conta corrente existentes. É recomendável que seja feito um backup antes da sua execução.Para executar este programa mais tarde proceder da seguinte maneira:- Utilizar o editor do Progress para windows;- Digitar run prgfin\acr\acr865aa.p e- Teclar F2 (run).Deseja executar o programa agora?ÿ4ÿÿ0
44994ÿ0ÿAtualizar Conta Contábil de Juros.ÿ(9789) Este programa tem por objetivo verificar nos movimentos de baixa dos títulos digitados pelo usuário, se a conta contábil de juros, desconto, multa e abatimento utilizam centro de custo. Caso a mesma utilize, será solicitado a alteração para uma conta contábil que não utilize centro de custo.Observação:É recomendável que seja feito um backup antes da sua execução.Para executar este programa mais tarde proceder da seguinte maneira:- Utilizar o editor do Progress para windows;- Digitar run prgfin\apb\apb873aa.p e- Teclar F2 (run).Deseja executar o programa agora?ÿ4ÿÿ0
44995ÿ0ÿCliente não pode ser eliminado !ÿ(9790) Cliente não pode ser eliminado pois possui Títulos da Cobrança Escritural vinculados.ÿ1ÿÿ0
44996ÿ0ÿData Limite para Homologação.ÿ(9791) IMPORTANTE:   ** A data de limite de homologação deverá ser observada para que possamos iniciar o desenvolvimento da função no momento planejado.ÿ4ÿÿ0
44997ÿ0ÿTítulo Bancário não está Conciliado !ÿ(9792)ÿ1ÿÿ0
44998ÿ0ÿDeseja executar Conciliação Automática ?ÿ(9793) Você optou em executar a Conciliação Automática, mas não parametrizou para Confirmar as Conciliações.  Caso confirme serão verificados todos os Títulos Bancários que estão no Browse, e em seguida serão Conciliados com os Títulos do Contas a Pagar (APB).ÿ3ÿÿ0
44999ÿ0ÿConfirma Alteração do Nome da função ?ÿ(9794) Se você responder OK o nome desta função será alterado de &1 para &2. Se você responder CANCEL o nome não será alterado.ÿ3ÿÿ0
45000ÿ0ÿMovimento não pode ser Estornado.ÿ(9798) O movimento não pode ser estornado pois o cheque está com a situação de Cancelado.ÿ4ÿÿ0
45001ÿ0ÿAlteração do Log de Cancelado do Cheque.ÿ(9799) Este programa tem por objetivo verificar na base os Cheques que estão com Log Cancelado como Yes e que têm ainda Itens com Log Cancelado igual a No para acertar a base alterando o Log Cancelado do Cheque para No.Observação:A execução deste programa poderá levar um tempo considerável conforme a quantidade de movimentos da conta corrente existentes. É recomendável que seja feito um backup antes da sua execução.Para executar este programa mais tarde proceder da seguinte maneira:- Utilizar o editor do Progress para windows;- Digitar run prgfin\apb\apb874aa.p e- Teclar F2 (run).Deseja executar o programa agora?ÿ4ÿÿ0
45002ÿ0ÿInclusão de fórmulas inválida !ÿ(9801) Não é permitida a inclusão de fórmulas para mapas de Extração ou Importação.ÿ1ÿÿ0
45003ÿ0ÿUsuário &1 não pode incluir fórmulas para esta transação !ÿ(9802) O usuário informado no login (&1) não possui permissão para incluir fórmulas para a transação informada, pois não possui nenhum acesso para seu grupo de usuário.ÿ1ÿÿ0
45004ÿ0ÿData Vencimento Título Bancário menor que a Data Emissão !ÿ(9804)ÿ1ÿÿ0
45005ÿ0ÿNão é possível criar fórmulas para este mapa de efetivação !ÿ(9805) Todos os mapas de importação já foram utilizados em fórmulas relacionadas para este mapa de efetivação.ÿ1ÿÿ0
45006ÿ0ÿLimite Máximo do Campo de Descrição.ÿ(9806) O campo de descrição do encerramento da atividade está próximo do seu limite máximo.A descrição das próximas tarefas não serão acrescentadas a este texto, sendo que o mesmo deve ser acertado manualmente.ÿ4ÿÿ0
45007ÿ0ÿJá existe fórmula para este mapa de Exportação !ÿ(9807) Não é permitido incluir mais de uma fórmula para mapas de Exportação. Este mapa já possui fórmula relacionada.ÿ1ÿÿ0
45008ÿ0ÿHomologação de Função Atrasada.ÿ(9808) No dia &1 foi enviada para você a engenharia e o check-list de homologação da função &2, onde a data de retorno &3 não foi cumprida.Você esta &4 dia(s) ATRASADO. Favor solicitar prorrogação junto ao projetista responsável (&5) ou então proceder a homologação.ÿ4ÿÿ0
45009ÿ0ÿspp_acerto_aprop_ctbl_acr_iof.ÿ(9809) É necessário executar um programa para acerto das apropriações de Impto Operac Financ que são geradas a partir da confirmação do Desconto Bancário.A execução deste programa poderá levar um tempo considerável conforme a quantidade de títulos.Para executar este programa mais tarde proceder da seguinte maneira:- Utilizar o editor do Progress para windows;- Digitar run prgfin\acr\acr872aa.p e- Teclar F2 (run).Deseja executar o programa agora?ÿ4ÿÿ0
45010ÿ0ÿTítulo Bancário não está preparado para Conciliar !ÿ(9810) O Título Bancário Estabelecimento: &1, Portador: &2 e Título: &3 não foi preparado para Conciliar.ÿ1ÿÿ0
45011ÿ0ÿEspécie de antecipação informada inválida !ÿ(9811) A espécie de antecipação informada nos parâmetros não é contábil.ÿ1ÿÿ0
45012ÿ0ÿNenhum filtro foi informado !ÿ(9812) Para que os Títulos Bancários sejam atualizados no browse, pelo menos um dos filtros deverá ser informado.ÿ1ÿÿ0
45013ÿ0ÿParâmetro do Estabelecimento CMG não cadastrado !ÿ(9813) Verifique na Manutenção dos Parâmetros do Estabelecimento do Caixa e Bancos, se o estabelecimento da conta corrente está cadastrado ou é válido.ÿ1ÿÿ0
45014ÿ0ÿOperação não pode ser modificada !ÿ(9814) Operação Financeira possui situação diferente de 'Em Digitação', portanto não pode ser modificada.ÿ1ÿÿ0
45015ÿ0ÿFinalidade Econômica Banco Não Cadastrada !ÿ(9815) A Moeda que está retornando do banco não possui tradução para a finalidade econômica do sistema. Verifique na manutenção de finalidades econômicas.ÿ1ÿÿ0
45016ÿ0ÿImpossível acessar registros de importação !ÿ(9816) Só será permitido o acesso aos registros de importação para mapas x segmentos cujos mapas possuam a finalidade de <Importação>.ÿ1ÿÿ0
45017ÿ0ÿUsuário &1sem permissão para eliminar mapas  em cascata !ÿ(9818) O usuário corrente (&1) não possui permissão para eliminar todos os relacionamentos do mapa selecionado (&2).ÿ1ÿÿ0
45018ÿ0ÿConfirma atualização das Rotinas e Sub-rotinas Não Padrão ?ÿ(9819) ******************* ATENÇÃO ******************* Processo deve ser executado em MONOUSUÁRIO ***********************************************O processo a ser executado modifica o número das Rotinas e Sub-rotinas Não Padrão, cadastradas com números inferiores a 5000 (faixa destinada a Datasul), para números superiores a 5000 (faixa destinada as Customizações).ÿ3ÿÿ0
45019ÿ0ÿData de correção é maior que a Data de Vencimento !ÿ(9820) A data de correção informada é superior a data de vencimento da operação financeira. Somente é possível corrigir a operação até a data de vencimento da mesma.ÿ1ÿÿ0
45020ÿ0ÿUsuário não cadastrado !ÿ(9821) Usuário não esta cadastrado no cadastro mestre.ÿ1ÿÿ0
45021ÿ0ÿHistórico da Finalidade Inexistente para Data Conversão !ÿ(9822) Não existe histórico da finalidade econômica (&1) para a data de conversão informada (&2). Deve ser informada uma data válida ou outra finalidade econômica.ÿ1ÿÿ0
45022ÿ0ÿMapa possui relacionamentos! Eliminar o mapa em cascata ?ÿ(9823)ÿ3ÿÿ0
45023ÿ0ÿConfirma eliminação do Mapa e seus relacionamentos ?ÿ(9824) Todos os registros relacionados a este mapa que não possuírem relacionamentos com outras tabelas serão excluídos, inclusive o próprio Mapa. Entre eles estão registros de Mapas x Segmentos, Mapas x Segmentos x Elementos, Fórmulas, Processos, Ocorrências de Processos, Dados de Entrada e Dados de Saída.ÿ3ÿÿ0
45024ÿ0ÿTipo da tx do Indicador é diferente do tipo da tx produto !ÿ(9825) O tipo da taxa informada para este indicador econômico é diferente do tipo da taxa do produto financeiro.ÿ1ÿÿ0
45025ÿ0ÿTítulo se encontra em Desconto Bancário !ÿ(9826) O título não pode ser alterado pois se encontra em desconto bancário.A única informação que é permitida alteração é o Número do Título Bancário.ÿ1ÿÿ0
45026ÿ0ÿVerificar Antecipações e PEF¿s com  situação Inválida.ÿ(9828) Este programa tem por objetivo corrigir a situação das Antecipações ou dos Pagamentos extra-fornecedor que já foram estornados.Observação:A execução deste programa poderá levar um tempo considerável conforme a quantidade de movimentos de Antecipações e PEF ¿s existentes. É recomendável que seja feito um backup antes da sua execução.Para executar este programa mais tarde proceder da seguinte maneira:- Utilizar o editor do Progress para windows;- Digitar run prgfin\apb\apb875aa.p e- Teclar F2 (run).Deseja executar o programa agora?ÿ4ÿÿ0
45027ÿ0ÿImpossível estruturar segmentos !ÿ(9829) O mapa corrente não possui segmentos relacionados, portanto, este botão perde a sua função neste caso.ÿ1ÿÿ0
45028ÿ0ÿJá existem taxas padrões cadastradas para este produto !ÿ(9830) No cadastro de produto financerio x Banco, já existem cadastradas taxas padrões para o produto financeiro com o tipo de taxa &1. Somente é permitido a alteração do tipo caso a alteração seja para 'ambos' ou não existam taxas cadastradas relacionadas a este produto.ÿ1ÿÿ0
45029ÿ0ÿImpossível estruturar elementos !ÿ(9831) O segmento corrente do mapa (&1) não possui elementos relacionados, portanto, este botão perde a sua função neste caso.ÿ2ÿÿ0
45030ÿ0ÿTítulo informado não pode ser liquidado !ÿ(9832) O título ACR informado para Liquidação por Encontro de Contas não pode ser liquidado pois está estornado.ÿ1ÿÿ0
45031ÿ0ÿDeve ser selecionado ao menos um tipo de situação.ÿ(9833) Deve ser selecionado pelo menos &1 ou &2.ÿ4ÿÿ0
45032ÿ0ÿConta Contábil de DB do Imposto &1 Inválida !ÿ(9834) A Conta Contábil de DB do Imposto &1 deve ser informada. Consulte a Manutenção de Impostos Vinculados à Empresa.ÿ1ÿÿ0
45033ÿ0ÿUnidade de Medida do Período Inválida !ÿ(9835) Unidade de Medida do Período deve ser :'Dia', 'Semana', 'Quinzena', 'Mês', 'Bimestre', 'Trimestre', 'Quadrimestre', 'Semestre' ou 'Ano'.ÿ1ÿÿ0
45034ÿ0ÿValor da cotação contratada é inválido.ÿ(9837) O valor da cotação contratada deve ser maior do que zero.ÿ4ÿÿ0
45035ÿ0ÿTipo de Capitalização Inválida !ÿ(9838) O tipo de capitalização deve ser: Nominal ou Efetiva.ÿ1ÿÿ0
45036ÿ0ÿPerc. de Variação , de Garantia  ou taxa não informados !ÿ(9840) Como a produto financeiro é pós-fixado ,devem ser informados: o percentual mínimo e máximo de variação, o percentual de garantia e a taxa.ÿ1ÿÿ0
45037ÿ0ÿEsta operação financeira é 'Pré-Fixada' !ÿ(9841) Sendo a operação financeira somente 'Pré-Fixada', não deverão ser informados os  valores para o Indicador Econômico, Taxa de Garantia, Taxa Variação Mínima e Máxima.ÿ1ÿÿ0
45038ÿ0ÿEsta operação financeira é 'Pós-Fixada' !ÿ(9842) Sendo a operação financeira somente 'Pós-Fixada', não deverá ser informado o valor para Taxa de Juros .ÿ1ÿÿ0
45039ÿ0ÿValor da apropriação Inválida !ÿ(9843) O Valor da apropriação deve ser :- aplicação: 'abate sdo princ' ou 'gera movto c/c'  - empréstimo: 'aumenta saldo' ou 'gera movto c/c'.ÿ1ÿÿ0
45040ÿ0ÿIndicador da base de cálculo inválido !ÿ(9844) O Indicador da base de cálculo deverá ser:'Original', 'Saldo' ou 'Movimento'.ÿ1ÿÿ0
45041ÿ0ÿIndicador da data da despesa inválido !ÿ(9845) O indicador da data da despesa deverá ser:- aplicação: 'Implantação' ou 'Resgate'- empréstimo: 'Implantação' ou 'Pagamentos'ÿ1ÿÿ0
45042ÿ0ÿDeve ser selecionado pelo menos um tipo de impressão.ÿ(9846) Deve ser selecionado pelo menos um tipo de impressão: Com Erros ou Sem Erros.ÿ4ÿÿ0
45043ÿ0ÿTipo da parcela inválido !ÿ(9847) O indicador do tipo da parcela deverá ser :Liberação, Pagamento ou Juros.ÿ1ÿÿ0
45044ÿ0ÿAcertar Forma Armazenamento da Finalidade !ÿ(9849) Este programa altera a forma de armazenamento da finalidade.Para isso, informar nos campos abaixo a finalidade que deseja alterar e a nova forma de armazenamento.ÿ2ÿÿ0
45045ÿ0ÿArmazenamento não foi alterado !ÿ(9850) A forma de armazenamento da finalidade &1 não foi alterada.Para alterar, informe a nova forma de armazenamento na tela, que pode ser: Não Armazena, Módulos, Contabilidade, Ativo Fixo, Controladoria.ÿ1ÿÿ0
45046ÿ0ÿFinalidade Econômica Banco Não Cadastrada !ÿ(9851) A finalidade econômica &1 que está retornando no arquivo não está vinculada ao banco &2. Verifique na manutenção de finalidades econômicas.ÿ1ÿÿ0
45047ÿ0ÿParâmetro Indicador de Origem é inválido !ÿ(9852) O parâmetro indicador de origem da cotação deve ser:Sistema ou Contratadaÿ1ÿÿ0
45048ÿ0ÿTipo de Portador deve ser informado.ÿ(9853) Deve ser informado ao menos um Tipo de Portador para a impressão do relatório.ÿ4ÿÿ0
45049ÿ0ÿA função &1 não está liberada para esta release.ÿ(9854)ÿ4ÿÿ0
45050ÿ0ÿTipo do Imposto deve ser informado.ÿ(9855) Deve ser informado ao menos um Tipo de Imposto para a impressão do relatório.ÿ4ÿÿ0
45051ÿ0ÿFormato Elemento não cadastrado !ÿ(9856) Formato elemento não existe no cadastro de formatos para o elemento &1, tipo &2.ÿ1ÿÿ0
45052ÿ0ÿFaixa de CEPs coincide com outra já existente !ÿ(9857) A faixa informada já está cadastrada ou os seus limites se encontram dentro de outra faixa já informada.ÿ1ÿÿ0
45053ÿ0ÿDados incorretos ou insuficientes !ÿ(9858) Verifique se os dados utilizados estão incorretos ou se foram insuficientes para o processamento.Verifique se existe a planilha no diretório definido no Cadastro de parâmetros do módulo APL : &1.ÿ1ÿÿ0
45054ÿ0ÿExecução Programa SPP para eliminar fornecedor zerado ?ÿ(9859) É necessário executar o programa para listar os fornecedores zerados que possuem títulos ou para eliminar os fornecedores sem títulos.Observação: A execução deste programa poderá levar um tempo considerável conforme a quantidade de fornecedores existentes.Será gerado um arquivo no c:\lista_fornec.txt, e neste arquivo estarão todos os fornecedores zerados com títulos.Para executar este programa mais tarde proceder da seguinte maneira:- Utilizar o editor do Progress para windows;- Digitar run prgfin\apb\apb847ag.p e- Teclar F2 (run).Deseja executar o programa agora?ÿ3ÿÿ0
45055ÿ0ÿ&1 possui Título de Fornecedor c/  Antecipação em aberto.ÿ(9860) O &1 em questão, está efetuando pagamento(s) a fornecedor(es) que possuem antecipações em aberto que não foram informadas para abatimento do(s) título(s) selecionado(s). Talvez seja necessária a verificação da devida antecipação através do botão ~"Verifica AN~" da Tela Base do item &1.ÿ4ÿÿ0
45056ÿ0ÿImpossível importar mapas da versão &1 !ÿ(9861) O usuário corrente encontra-se na versão &2 da base EMSEDI, e está tentando importar mapas da versão &1. Tal procedimento não pode ser executado. Os mapas a importar devem estar na mesma versão da base.ÿ1ÿÿ0
45057ÿ0ÿFórmula &1 não possui componente ! Eliminada !ÿ(9862)ÿ1ÿÿ0
45058ÿ0ÿNão existe tradução para o Centro de Custo Externo &1 !ÿ(9864) O centro de custo externo especificado não possui tradução de Centro de Custo Externo informado.ÿ1ÿÿ0
45059ÿ0ÿ&1 não cadastrada !ÿ(9865)ÿ1ÿÿ0
45060ÿ0ÿFunção não esta associada a nenhuma versão de produto !ÿ(9866) A função &1 deve estar associada a alguma release de produto para que possa ter tarefas do PMS associadas.Relacione a função a uma versão de release de produto e tente novamente.ÿ1ÿÿ0
45061ÿ0ÿConfirma a cópia da release de produto ?ÿ(9867) Se você confirmar, será o produto &1 release &2 para o produto &3 release &4.ÿ3ÿÿ0
45062ÿ0ÿDeseja copiar também as versões da release ?ÿ(9868)ÿ3ÿÿ0
45063ÿ0ÿData de Pagamento do Título Inválida.ÿ(9869) A Data de Pagamento não pode ser menor que a Data de Transação do Borderô.ÿ4ÿÿ0
45064ÿ0ÿVerificar Títulos que estão em mais de um Borderô.ÿ(9870) Este programa tem por objetivo verificar todos os títulos vinculados a um Borderô Escritural, possuindo Ocorrência de Cancelamento ainda não confirmada pelo banco e que foram vinculados a outro borderô. Será gerado um relatório no C:\TMP\APB876AA.TXT mostrando todos os títulos que estão vinculados em mais de um borderô e também o número do borderô no qual o título deverá ser eliminado.Observação:A execução deste programa poderá levar um tempo considerável conforme a quantidade de movimentos da conta corrente existentes. É recomendável que seja feito um backup antes da sua execução.Para executar este programa mais tarde proceder da seguinte maneira:- Utilizar o editor do Progress para windows;- Digitar run prgfin\apb\apb876aa.p e- Teclar F2 (run).Deseja executar o programa agora?ÿ4ÿÿ0
45065ÿ0ÿTítulo encontra-se em Desconto !ÿ(9872) Título encontra-se em Desconto em banco, não pode ser liquidado por Devolução.ÿ1ÿÿ0
45066ÿ0ÿNão pode aumentar a abrangência da finalidade !ÿ(9873) Não é possível mudar a forma de armazenamento de uma finalidade para uma forma que passe a abranger módulos que antes não controlavam na finalidade.Isto porque não há como gerar os valores, cálculos e variações para as movimentações já existentes nestes módulos.Se nenhum dos módulos do produto EMS 5.00 foi movimentado ainda, será possível alterar a forma de armazenamento através do próprio cadastro de Finalidade Econômica na opção ~"Modifica Finalidade Econômica~".ÿ1ÿÿ0
45067ÿ0ÿTransação não cadastrada ! Impossível eliminar !ÿ(9874) Transação não pode ser eliminada, pois já foi eliminada e não está mais cadastrada.ÿ1ÿÿ0
45068ÿ0ÿMapa não cadastrado ! Impossível eliminar !ÿ(9875) Mapa não pode ser eliminado, pois já foi eliminado e não está mais cadastrado.ÿ1ÿÿ0
45069ÿ0ÿTarefa do PMS já relaciona a outra função !ÿ(9876) A função &1 já possui o relacionamento com a tarefa do PMS selecionada.ÿ1ÿÿ0
45070ÿ0ÿSaldo Inicial.ÿ(9877) Saldo Inicial Gerado pelo Programa de Eliminação de Movimentos e Saldos Históricos do Fluxo de Caixaÿ4ÿÿ0
45071ÿ0ÿTítulo proveniente de Cobrança Especial !ÿ(9878) O tipo de cobrança do título é Especial, portanto a sua liquidação só é permitida pelo retorno da cobrança especial.ÿ1ÿÿ0
45072ÿ0ÿPrograma não disponível para versão 5.04.ÿ(9879) O programa de Varredura de Sacado estará disponível apenas a partir da versão 5.05 do Produto Datasul-EMS ou 5.04 para liberações especiais. Caso deseje utilizar esta função entre em contato com a Datasul.ÿ4ÿÿ0
45073ÿ0ÿSeleção de Tarefas do PMS.ÿ(9880) Aguarde. Selecionando tarefas do PMS.ÿ4ÿÿ0
45074ÿ0ÿAtualização das Tarefas do PMS na Base.ÿ(9881) Aguarde. Atualizando as funções de acordo com PMS.ÿ4ÿÿ0
45075ÿ0ÿCliente do Título difere do cliente da Nota de DB/CR !ÿ(9882) Não pode-se vincular uma nota de débito/crédito a um título que não seja do mesmo cliente.ÿ1ÿÿ0
45076ÿ0ÿCotação para Taxa Padrão Inexistente !ÿ(9883) A taxa padrão &1 informada para o produto financeiro banco não possui cotação do tipo real em &2. As taxas para a operação financeira não foram criadas automaticamente, devendo ser revisadas.ÿ1ÿÿ0
45077ÿ0ÿAcerto nos títulos pendentes de exclusão.ÿ(9884) Será feito um acerto nos títulos(cheques), que ficaram pendentes de exclusão devido o estorno da liquidação, que originou o mesmo.ÿ4ÿÿ0
45078ÿ0ÿFuncionário &1 não está cadastrado com Fornecedor !ÿ(9885) Não Existe Fornecedor Cadastrado para o Funcionário &1.Para poder efetuar a integração, é necessário cadastrar o funcionário como Fornecedor e Fornecedor Financeiro no cadastro de Fornecedores Financeiros.ÿ1ÿÿ0
45079ÿ0ÿAtualização das Tarefas do MCS na Base.ÿ(9886) Aguarde. Atualizando as funções de acordo com MCS.ÿ4ÿÿ0
45080ÿ0ÿUser Name não cadastrado !ÿ(9887) Não existe nenhum usuário no PMS com o USERNAME informado.ÿ1ÿÿ0
45081ÿ0ÿO Diretório de Exportação deve ser informado !ÿ(9889) Deve ser informado um Diretório de Exportação para execução.ÿ1ÿÿ0
45082ÿ0ÿOS de Revisão com tipo de FO incompatível.ÿ(9890) A atividade em questão está numa OS de Revisão (opcional) porém existem FO¿s que são de customização ou desenvolvimento ou manutenção.O Quality deve rejeitar a atividade e informar o responsável da mesma sobre a necessidade de reclassificá-la.ÿ4ÿÿ0
45083ÿ0ÿOS de Manutenção com tipo de FO incompatível.ÿ(9891) A atividade em questão está numa OS de Manutenção (obrigatória) porém existem FO¿s que são de customização ou desenvolvimento.O Quality deve rejeitar a atividade e informar o responsável da mesma sobre a necessidade de reclassificá-la.ÿ4ÿÿ0
45084ÿ0ÿOS de Manutenção sem FO¿s de manutenção.ÿ(9892) A atividade em questão está numa OS de Manutenção (obrigatória) porém só existem FO¿s de revisão.O Quality deve rejeitar a atividade e informar o responsável da mesma sobre a necessidade de reclassificá-la.ÿ4ÿÿ0
45085ÿ0ÿOS de Desenvolvimento com tipo de FO incompatível.ÿ(9893) A atividade em questão está numa OS de Desenvolvimento  porém existem FO¿s que são de manutenção ou revisão.O Quality deve rejeitar a atividade e informar o responsável da mesma sobre a necessidade de reclassificá-la.ÿ4ÿÿ0
45086ÿ0ÿAcetar as apropriações dos movimentos de estorno.ÿ(9894) As apropriações de alguns movimentos de estorno estão como contabilizadas, enquanto os movimentos de conta corrente não estão, será feito um acerto nas apropriações dos movimentos de estorno, para ficarem como não contabilizadas, devendo depois os movimentos serem contabilizados.ÿ4ÿÿ0
45087ÿ0ÿNão existe tradução da UO para a empresa &1 !ÿ(9895) Não foi encontrada tradução da Unidade Organizacional para a empresa &1.ÿ1ÿÿ0
45088ÿ0ÿQuantidade de períodos deve ser menor ou igual à 13 !ÿ(9898) Quantidade de períodos contábeis deve ser menor ou igual à 13.ÿ1ÿÿ0
45089ÿ0ÿVersão de Release Destino não existe. Deseja criá-la ?ÿ(9899) A versão indicada como destino não esta cadastrada.Caso você deseje criá-la, confirme a com o botão OK, caso contrário informe uma versão cadastrada.ÿ3ÿÿ0
45090ÿ0ÿVersão de Produto não cadastrada !ÿ(9900) A versão de produto destino não esta cadastrada.ÿ1ÿÿ0
45091ÿ0ÿForma de pagamento inválida !ÿ(9901) A forma de pagamento da parcela deverá ser:'Antecip' ou 'Postecip'ÿ1ÿÿ0
45092ÿ0ÿData inválida !ÿ(9902) A data informada para realizar o cálculo da correção da operação financeira é inválida.ÿ1ÿÿ0
45093ÿ0ÿIndicador da Situação da operação é inválido !ÿ(9903) Caso esteja sendo executado o resgate/pagamento de uma operação financeira, o indicador da situação da operação financeira deve ser igual a  &1.ÿ1ÿÿ0
45094ÿ0ÿEstorno/Cancelamento não permitido !ÿ(9904) O título possui um ou mais cheques totalmente vinculados e os títulos implantados para estes cheques já foram contabilizados.ÿ1ÿÿ0
45095ÿ0ÿParametro incompleto !ÿ(9906) Favor Selecionar pelo menos um dos parametrosÿ1ÿÿ0
45096ÿ0ÿMovimento da operação financeira não encontrado !ÿ(9907) O movimento informado pertencente a operação financeira não foi encontrado.ÿ1ÿÿ0
45097ÿ0ÿIndicador de tipo de operação é inválido !ÿ(9908) O indicador do tipo de operação que se está realizando é inválido. Deve ser : 'cancelamento' ou 'estorno'.ÿ1ÿÿ0
45098ÿ0ÿIndicador de cancelamento / estorno é inválido !ÿ(9909) O indicador do tipo de cancelamento/estorno é inválido.Deve ser : &1 ou &2.ÿ1ÿÿ0
45099ÿ0ÿCorrigir Baixa de Títulos que estão estornados no Bord Escr.ÿ(9910) Este programa tem por objetivo verificar na base de dados todos os ítens de Borderô Escritural que tiveram baixa e posteriormente foram estornados e que, nos movimentos do título, não foi gerado o movimento de estorno de baixa. Será gerado no diretório C:\TMP um relatório com os títulos encontrados nesta situação.Observação:A execução deste programa poderá levar um tempo considerável conforme a quantidade de movimentos da conta corrente existentes. É recomendável que seja feito um backup antes da sua execução.Para executar este programa mais tarde proceder da seguinte maneira:- Utilizar o editor do Progress para windows;- Digitar run prgfin\apb\apb877aa.p e- Teclar F2 (run).Deseja executar o programa agora?ÿ4ÿÿ0
45100ÿ0ÿO Fluxo Inicial não pode ser maior que o Fluxo Final.ÿ(9911) O número do Fluxo Inicial não pode ser maior que o número do Fluxo Final.ÿ4ÿÿ0
45101ÿ0ÿacr873aa.ÿ(9912) É necessário executar um programa para acerto das movimentações geradas pela atualização da Operação Financeira (ACR).A execução deste programa poderá levar um tempo considerável conforme a quantidade de títulos.Deseja executar o programa agora?ÿ4ÿÿ0
45102ÿ0ÿDeve ser informado Estabelecimento ou Unidade de Negócio !ÿ(9913) Para que a transferência seja processada, deve ser informado o Estabelecimento ou a Unidade de Negócio.ÿ1ÿÿ0
45103ÿ0ÿProcesso Concluído !ÿ(9914) O processo de Liberação dos Componentes foi concluído, mas houveram erros que impossibilitaram a liberação do arquivo para o cliente.Arquivo de Log será exibido.ÿ2ÿÿ0
45104ÿ0ÿGerar Movimento Estorno Transfer. Estabelecimento.ÿ(9916) Este programa tem por objetivo gerar os movimentos de Estorno Transf. Estab e Estorno Bxa Transf. Estab no título origem. Isso se deve a um erro que existia no programa de estorno de títulos de transferência de estabelecimento, que eram estornados mas não tinham seus movimentos gerados corretamente.Observação:A execução deste programa poderá levar um tempo considerável conforme a quantidade de títulos existentes.É recomendável que seja feito um backup antes da sua execução.Para executar este programa mais tarde proceder da seguinte maneira:- Utilizar o editor do Progress para windows;- Digitar run prgfin\acr\acr878aa.p e- Teclar F2 (run).Deseja executar o programa agora?ÿ4ÿÿ0
45105ÿ0ÿA Função &1 não está habilitada !ÿ(9917) A Função &1 não está habilitada, verifique junto ao suporte Datasul a possibilidade de liberação desta função.ÿ1ÿÿ0
45106ÿ0ÿGrupo já existe !ÿ(9918) Já existe um grupo com a mesma chave.ÿ1ÿÿ0
45107ÿ0ÿDescrição não informada !ÿ(9919) A descrição deve ser informada.ÿ1ÿÿ0
45108ÿ0ÿLista Pessoas Jurídicas com o mesmo CGC.ÿ(9920) Este programa irá gerar um relatório no diretório temporário da sessão com o nome CGC.LST.Neste relatório serão impressas as pessoas jurídicas que tem o mesmo CGC para sua verificação. Caso existam pessoas com o mesmo CGC indevidamente, a mesma deverá ser eliminada manualmente.Para executar este programa mais tarde proceder da seguinte maneira:- Utilizar o editor do Progress para windows;- Digitar run prgint\utb\utb006ad.p e- Teclar F2 (run).ÿ4ÿÿ0
45109ÿ0ÿObjeto da lista top-ten.ÿ(9921) Você está realizando alterações no objeto &1 que atualmente faz parte da lista Top-Ten.Este objeto sofreu &2 manutenções nos últimos 6 meses por isto solicitamos especial atenção em sua alteração já que quando o mesmo for liberado para Quality passará por:- Plano de Testes;- Auditoria dupla e- Auditoria de Fontes.ÿ4ÿÿ0
45110ÿ0ÿTítulo já encontra-se na situação de &1 !ÿ(9922) O título ja encontra-se na situação de &1, desta forma não será possível o seu processamento.ÿ1ÿÿ0
45111ÿ0ÿUsuário não é o responsável da tarefa !ÿ(9923) O usuário corrente não é o responsável da tarefa a ser apontada, porém o processo continuará.ÿ2ÿÿ0
45112ÿ0ÿErro no formato da Inscrição Estadual !ÿ(9924)ÿ1ÿÿ0
45113ÿ0ÿDígitos fixos não informado !ÿ(9925) A UF possui dígitos fixos que não foram informados na Inscrição Estadual.ÿ1ÿÿ0
45114ÿ0ÿDígito verificador da Inscrição Estadual inválido !ÿ(9926)ÿ1ÿÿ0
45115ÿ0ÿMais solicitantes.ÿ(9927) Este objeto está sendo solicitado por mais usuários conforme listagem abaixo. Verifique junto com os outros usuários de quem deve ser a prioridade para busca do objeto.ÿ4ÿÿ0
45116ÿ0ÿObjeto liberado.ÿ(9928) O objeto &1 está liberado para continuação da atividade &2.ÿ4ÿÿ0
45117ÿ0ÿExistem movimentos conciliados. Confirma eliminação ?ÿ(9929) No intervalo de datas que estará sendo efetuada a eliminação existe pelo menos um movimento conciliado, confirme a eliminação.ÿ3ÿÿ0
45118ÿ0ÿAtualização atributo estabelecimento nas apropriações ?ÿ(9930) Para a função que está sendo criada, será necessário executar um programa para atualizar, em todos os registros de apropriação contábil do Bem, o atributo correspondente ao ~"estabelecimento~".A execução deste programa poderá demorar um tempo considerável, dependendo do número de bens e dos registros de cálculos dos mesmos, existentes na base.Importante: Nenhum outro usuário deve acessar o módulo do Ativo Fixo durante a execução deste programa, visando manter a integridade das informações.Deseja executar este programa agora?Caso a opção seja por não executá-lo neste momento, o registro da função também não será criado.ÿ3ÿÿ0
45119ÿ0ÿNão Existe Imposto Retido !ÿ(9931) O Título selecionado não possui Imposto Retido.ÿ1ÿÿ0
45120ÿ0ÿA Conta Corrente Inicial não pode ser maior que a Final !ÿ(9932) O número da Conta Corrente Inicial não pode ser maior que o número da Conta Corrente Final.ÿ1ÿÿ0
45121ÿ0ÿConta Contábil tipo transação Cx inexistente !ÿ(9933) Não existe a Conta Contábil de &1 para o tipo transação &2, Conta Corrente &3 ou em branco.ÿ1ÿÿ0
45122ÿ0ÿTipo de Unidade Organizacional não localizada !ÿ(9934) Tipo de Unidade Organizacional não localizada para o nível &1.ÿ1ÿÿ0
45123ÿ0ÿTipo de Transação de Caixa inexistente ou inválido !ÿ(9935) A espécie do Tipo de Transação de Caixa deve ser ~"Não Contábil~".ÿ1ÿÿ0
45124ÿ0ÿNão encontrada UO para empresa &1 !ÿ(9936) Não encontrada UO para empresa &1.ÿ1ÿÿ0
45125ÿ0ÿRestrição de Estabelecimentos ao Usuário na Contabilidade !ÿ(9937) ATENÇÃO! Somente serão considerados nesta consulta os seguintes estabelecimentos ( &1 ), aos quais o usuário &2 possui acesso dentro da faixa informada.ÿ2ÿÿ0
45126ÿ0ÿComissão do Título está integrado com o módulo (&1) !ÿ(9938) O título não pode ser cancelado pois o movimento de comissão está integrado com o módulo (&1).ÿ1ÿÿ0
45127ÿ0ÿTítulo possui Movimento de Comissão Pendente. Confirma ?ÿ(9939) O título que está sendo cancelado possui movimento de comissão pendente. Confirma Cancelamento ?ÿ3ÿÿ0
45128ÿ0ÿIE informada está com formato inválido. Confirma transação ?ÿ(9940)ÿ3ÿÿ0
45129ÿ0ÿNão informado dígitos fixos para a IE. Confirma transação ?ÿ(9941) A Inscrição Estadual informada não contém os dígitos fixos para esta UF.ÿ3ÿÿ0
45130ÿ0ÿIE informada com DV incorreto. Confirma transação ?ÿ(9942)ÿ3ÿÿ0
45131ÿ0ÿNão Existem Títulos no Borderô !ÿ(9943) Não existe nenhum título vinculado a este borderô.ÿ1ÿÿ0
45132ÿ0ÿNão Existe Imposto Vinculado ao Fornecedor !ÿ(9944) Não existe nenhum imposto vinculado a este Fornecedor.ÿ1ÿÿ0
45133ÿ0ÿSolicitação de Objeto.ÿ(9945) O objeto &1 está sendo solicitado pelo usuário &2 para continuaçãoo da atividade &3.Certifique-se da real necessidade deste objeto estar preso com você.ÿ4ÿÿ0
45134ÿ0ÿObjeto solicitado a mais de 7 dias.ÿ(9946) O objeto &1 foi solicitado pelo usuário &2 a mais de 7 dias.Certifique-se da real necessidade deste objeto estar preso com você.ÿ4ÿÿ0
45135ÿ0ÿacr874aa ?ÿ(9947) É necessário executar um programa para acerto das movimentações de Comissão (ACR).A execução deste programa poderá levar um tempo considerável conforme a quantidade de movimentos de Comissões.Deseja executar o programa agora?ÿ3ÿÿ0
45136ÿ0ÿacr875aa ?ÿ(9948) É necessário executar um programa para listar as instruções bancárias que não possuam o código da instrução bancária e/ou o número do parceiro EDI informados.A execução deste programa poderá levar um tempo considerável conforme a quantidade de instruções bancárias relacionadas ao banco.Deseja executar o programa agora?ÿ3ÿÿ0
45137ÿ0ÿData de Vencimento Inválida !ÿ(9949) A data de vencimento deve ser maior que a data da operação financeira, que a data da última correção e a data da última correção contábil.ÿ1ÿÿ0
45138ÿ0ÿData de Transação Inválida !ÿ(9950) A Data de Transação informada deve ser maior que a data da operação, a data da última correção e data da última correção contábil e deve ser menor que a data da próxima correção e a data de vencimento.ÿ1ÿÿ0
45139ÿ0ÿIndicador da Situação da operação é inválido !ÿ(9951) O indicador da situação da operação deve ser igual a ativa.ÿ1ÿÿ0
45140ÿ0ÿNão foi informada conta contábil para o rateio !ÿ(9952) Não foi informada pelo menos uma conta contábil de integração com a finalidade 'ajustes' para o rateio dos valores.ÿ1ÿÿ0
45141ÿ0ÿPeríodo de carência não pode ser alterado !ÿ(9953) O período de carência não pode ser alterado pois já existem movimentos de correção para esta operação.ÿ1ÿÿ0
45142ÿ0ÿObjetos em atividade parada.ÿ(9954) Você solicitou o objeto &1 para resolução da atividade &2.Foi detectado que a task desta atividade ou lista de trabalhos do DWB já tem objetos presos que estão sendo solicitados por outros usuários para execução de outras atividades.Certifique-se da real necessidade dos objetos abaixo estarem presos com você já que esta atividade talvez não possa continuar devido a falta do objeto informado.ÿ4ÿÿ0
45143ÿ0ÿSaldo Inicial / Caixa e Bancos.ÿ(9955) Saldo Inicial Gerado pelo Programa de Eliminação de Movimentos e Saldos Históricos de Caixa e Bancos.ÿ4ÿÿ0
45144ÿ0ÿValor do residual não pode ser informado !ÿ(9956) O Valor do Residual deve ser informado somente quando o tipo do produto financeiro for 'leasign'.ÿ1ÿÿ0
45145ÿ0ÿEndereço de e-mail inválido.ÿ(9957) Não foi cadastrado e-mail para este parceiro.ÿ4ÿÿ0
45146ÿ0ÿO arquivo deve conter todos os CEPs !ÿ(9958) O arquivo de importação deve conter todos os CEPs do banco informado. Na sua importação serão eliminados os CEPs antigos.ÿ1ÿÿ0
45147ÿ0ÿConfirma Informações ?ÿ(9959) Deseja que seja desfeita a integração dos movimentos de comissão do representante gerados na data selecionada:ÿ3ÿÿ0
45148ÿ0ÿ&1 não informado !ÿ(9960) Quando o &2 for informado, o &1 também deverá ser informado.ÿ1ÿÿ0
45149ÿ0ÿConfirma a eliminação da Apropriação ?ÿ(9961) Esta apropriação será eliminada. Confirma ?ÿ3ÿÿ0
45150ÿ0ÿA operação não foi totalmente rateada !ÿ(9962) O saldo rateado não é igual ao saldo a ratear da operação finaceira.ÿ1ÿÿ0
45151ÿ0ÿOperação Financeira não pode ser selecionada !ÿ(9963) Esta operação financeira não pode ser selecionada porque está fora da faixa e dos padrões estabelecidos no filtro.ÿ1ÿÿ0
45152ÿ0ÿ&1 não deve ser informado !ÿ(9965) Quando o &2 for diferente de Variação, &1 não pode ser informado.ÿ1ÿÿ0
45153ÿ0ÿForma de Conversão não deve ser informada !ÿ(9968) A Finalidade Apresentação informada está igual à Finalidade Econômica dos Parâmetros do Fluxo de Caixa, portanto não há Forma de Conversão.ÿ1ÿÿ0
45154ÿ0ÿFunção de Integração Inválida !ÿ(9969) A função de integração deve ser ~"Geração/Cancelamento de Movimento~".ÿ1ÿÿ0
45155ÿ0ÿProduto informado é inválido !ÿ(9970) O produto deve ser EMS 5 ou EMS 2ÿ1ÿÿ0
45156ÿ0ÿNão é possível alterar o nome abreviado !ÿ(9971) Não é possível alterar o nome abreviado, pois no parâmetro global do EMS 2 está indicando que esta alteração não é permitida.ÿ1ÿÿ0
45157ÿ0ÿA Pessoa &1 já está cadastrada como &2 !ÿ(9972) A Pessoa &1 já está relacionado com o &2 &3. Isto ocorre devido aos Parâmetros Gerais do EMS exigir Código único para Fornecedor e para Cliente.ÿ1ÿÿ0
45158ÿ0ÿReferência deve ser única !ÿ(9973) A referência informada &1 já foi digitada para o Estabelecimento &2 e encontra-se em algum Lotes Pendentes. Informe outra referência.ÿ1ÿÿ0
45159ÿ0ÿReferência deve ser única !ÿ(9974) A referência informada &1 já existe para o título &2, &3, &4, &5/&6. Informe outra referência.ÿ1ÿÿ0
45160ÿ0ÿParâmetro de Integração inválido !ÿ(9975) O parametro de integração deve ser obrigatoriamente ~"Matriz UO~"ÿ1ÿÿ0
45161ÿ0ÿO código da matriz de tradução deve ser informado !ÿ(9976) O código da matriz de tradução não foi informado.ÿ1ÿÿ0
45162ÿ0ÿA descrição da matriz de tradução deve ser informada !ÿ(9977) A descrição da matriz de tradução não foi informada.ÿ1ÿÿ0
45163ÿ0ÿConta corrente externa inválida !ÿ(9978) A conta corrente externa deve ser informada.ÿ1ÿÿ0
45164ÿ0ÿConta corrente já utilizada !ÿ(9979) Já existe tradução cadastrada com a conta corrente informada.ÿ1ÿÿ0
45165ÿ0ÿTítulo não pode ser eliminado.ÿ(9980) Título do Contas a Pagar possui relacionamentos com Item do Lote de Pagamento.Estabelecimento: &1     Referência: &2      Sequência: &3ÿ4ÿÿ0
45166ÿ0ÿTítulo não pode ser eliminado.ÿ(9981) Título do Contas a Pagar possui relacionamentos com Item de Borderô.Estabelecimento: &1        Borderô: &2      Sequência: &3ÿ4ÿÿ0
45167ÿ0ÿNão foi possível conectar as bases do EMS 2 !ÿ(9982) Pode ter ocorrido os seguintes problemas:1- Não foi encontrado cadastro para a base ~"&1~" no programa: Manutenção Bancos Externos (BTB).2- Verificar se o Servidor onde se encontra a base ~"&1~" está ativo.ÿ1ÿÿ0
45168ÿ0ÿTítulo não pode ser eliminado !ÿ(9984) Título do Contas a Pagar possui relacionamentos com Relacionamento(s) Pendente(s) (Substituição, Nota Crédito ou Nota de Débito).ÿ1ÿÿ0
45169ÿ0ÿTítulo não pode ser eliminado !ÿ(9985) Titulo do Contas a Pagar possue Relacionamentos com Processo de Pagamento.ÿ1ÿÿ0
45170ÿ0ÿAtualização Movtos Comissão Representante ?ÿ(9986) Este programa tem por objetivo verificar os movimentos de comissão de representante que estão com status de  ~"Enviado~", mas que não possuem título contas a Pagar relacionado devido o mesmo ter sido cancelado. Os movimentos de comissão que se encontrarem nessa situação, terão seu status atualizado para ~"Não Enviado~".Observação:A execução deste programa poderá demorar conforme a quantidade de movimentos de comissão que se encontram na situação acima citada. É recomendável que seja feito um backup antes da sua execução.Para executar este programa mais tarde proceder da seguinte maneira:- Utilizar o editor do Progress para windows;- Digitar run prgfin\apb\apb879aa.p e- Teclar F2 (run).Deseja executar o programa agora?ÿ3ÿÿ0
45171ÿ0ÿTítulo não pode ser estornado !ÿ(9987) O título não poder ser estornado, pois esta com a situação de &1.ÿ1ÿÿ0
45172ÿ0ÿErro ao conectar bases do EMS 2 !ÿ(9989) Não foi possível conectar as bases do EMS 2.ÿ1ÿÿ0
45173ÿ0ÿNome Abreviado já existe !ÿ(9990) O Nome Abreviado é único e já identifica o &1 &2. Informe outro Nome Abreviado para identificar este &1.ÿ1ÿÿ0
45174ÿ0ÿRazão Social de pessoa &1 não pode ser Alterado !ÿ(9991) Foi tentado alterar a Razão Social da Pessoa &1 &2.ÿ1ÿÿ0
45175ÿ0ÿPedido de Execução Criado com Sucesso.ÿ(9992) O Pedido de Execução &1 foi criado com sucesso para aceite automático de Chamados. O aceite automático será executado todos os dias a partir da primeira execução, não sendo necessário reprogramá-lo.ÿ4ÿÿ0
45176ÿ0ÿTítulo não pode ser eliminado !ÿ(9993) Título do Contas a Pagar possui relacionamentos com Pagamento Extra Fornecedor.ÿ1ÿÿ0
45177ÿ0ÿTipo Movto Fluxo da origem é diferente do destino !ÿ(9994) Tipo Movimento de Fluxo da Origem é diferente do Tipo Movimento de Fluxo do Destino.ÿ1ÿÿ0
45178ÿ0ÿPortador não informado !ÿ(9995) Se não for informado nenhum portador, não será formatada a conta corrente igual ao cadastrado para o banco.ÿ2ÿÿ0
45179ÿ0ÿEste banco não permite Débito Automático !ÿ(9996) Como este banco não permite débito automático, provavelmente não existem títulos para este banco.ÿ2ÿÿ0
45180ÿ0ÿNão existe composição da conta cadastrada.ÿ(9997) Para efetuar esta operação deve-se cadastrar uma composição no cadastro de matriz tradução organização ext.ÿ4ÿÿ0
45181ÿ0ÿNão existe composição de centro de custo cadastrada.ÿ(9998) Para efetuar esta operação deve-se cadastrar uma composição no cadastro de matriz tradução organização ext.ÿ4ÿÿ0
45182ÿ0ÿValor maior que o do bem a ser unido (&1), ou igual a 0 !ÿ(9999) O valor original deve ser informado para que você possa unir o bem, mas ele não pode exceder-se ao valor do bem.ÿ1ÿÿ0
45183ÿ0ÿTítulo não pode ser eliminado !ÿ(10001) O programa na versão atual não esta habilitado para eliminar Antecipações.ÿ1ÿÿ0
45184ÿ0ÿTítulo não pode ser eliminado !ÿ(10002) O programa na versão atual não esta habilitado para eliminar Previsões.ÿ1ÿÿ0
45185ÿ0ÿTítulo não pode ser eliminado !ÿ(10003) O programa na versão atual não esta habilitado para eliminar Provisões.ÿ1ÿÿ0
45186ÿ0ÿTítulo não pode ser eliminado !ÿ(10004) O programa na versão atual não esta habilitado para eliminar títulos que foram baixados por Encontro de Contas.ÿ1ÿÿ0
45187ÿ0ÿTítulo não pode ser eliminado !ÿ(10005) O programa na versão atual não esta habilitado para eliminar títulos que foram Implantados por Substituição Nota por Duplicata.ÿ1ÿÿ0
45188ÿ0ÿTítulo não pode ser eliminado !ÿ(10006) O programa na versão atual não esta habilitado para eliminar títulos que foram Baixados por Substituição Nota por Duplicata.ÿ1ÿÿ0
45189ÿ0ÿTítulo não pode ser eliminado !ÿ(10007) O programa na versão atual não esta habilitado para eliminar títulos que foram implantados por Transferência de Estabelecimento.ÿ1ÿÿ0
45190ÿ0ÿTítulo não pode ser eliminado !ÿ(10008) O programa na versão atual não esta habilitado para eliminar títulos que foram baixados por Transferência de Estabelecimento.ÿ1ÿÿ0
45191ÿ0ÿTítulo não pode ser eliminado !ÿ(10009) O programa na versão atual não esta habilitado para eliminar títulos cuja espécie seja Nota de Crédito.ÿ1ÿÿ0
45192ÿ0ÿTítulo não pode ser eliminado !ÿ(10010) O programa na versão atual não esta habilitado para eliminar títulos cuja espécie seja Nota de Débito.ÿ1ÿÿ0
45193ÿ0ÿTítulo não pode ser eliminado !ÿ(10011) O programa na versão atual não esta habilitado para eliminar títulos cuja espécie seja Cheques Recebidos.ÿ1ÿÿ0
45194ÿ0ÿTítulo não pode ser eliminado !ÿ(10012) O programa na versão atual não esta habilitado para eliminar títulos cuja espécie seja Material Recebido.ÿ1ÿÿ0
45195ÿ0ÿTítulo não pode ser eliminado !ÿ(10013) O programa na versão atual não esta habilitado para eliminar títulos cuja espécie seja Aviso de Débito.ÿ1ÿÿ0
45196ÿ0ÿTítulo não pode ser eliminado !ÿ(10014) O programa na versão atual não esta habilitado para eliminar títulos cuja espécie seja Nota Fiscal.ÿ1ÿÿ0
45197ÿ0ÿTítulo não pode ser eliminado !ÿ(10015) O programa na versão atual não esta habilitado para eliminar títulos cuja espécie seja Nota Promissória.ÿ1ÿÿ0
45198ÿ0ÿTítulo não pode ser eliminado !ÿ(10016) O programa na versão atual não esta habilitado para eliminar títulos que tenham abatido antecipações.ÿ1ÿÿ0
45199ÿ0ÿTítulo não pode ser Eliminado !ÿ(10017) O Título não pode ser eliminado pois possui relacionamento com um título de imposto que possui saldo em aberto.ÿ1ÿÿ0
45200ÿ0ÿTítulo não pode ser Eliminado !ÿ(10018) O Título não pode ser eliminado pois possui relacionamento com um título de imposto que possui movimentos não contabilizados.ÿ1ÿÿ0
45201ÿ0ÿAinda não foi executado o programa prgfin/fas/fas910za !ÿ(10019) Para a criação desta função, deverá ser executado anteriormente o programa citado acima.Para isto deverá ser acessado o editor do progress e digitado o seguinte comando:run prgfin/fas/fas910za.pÿ1ÿÿ0
45202ÿ0ÿAtualiza atributo cod_estab nas apropriações ?ÿ(10020) Este programa atualizará, em todos os registros de apropriação contábil do Bem, o atributo correspondente ao ~"estabelecimento~".A execução deste programa poderá demorar um tempo considerável, dependendo do número de bens e dos registros de cálculos dos mesmos, existentes na base.Importante: Nenhum outro usuário deve acessar o módulo do Ativo Fixo durante a execução deste programa, visando manter a integridade das informações.Deseja executar este programa agora?ÿ3ÿÿ0
45203ÿ0ÿEste programa já foi executado, executa novamente ?ÿ(10021) Este programa já foi executado e não há necessidade de ser executado novamente.Voce tem certeza que quer executá-lo novamente?ÿ3ÿÿ0
45204ÿ0ÿParâmetro de Integração do Aplic. e Empréstimos inexistenteÿ(10022) O Parâmetro de Integração do Modulo de Aplicaçôes e Empréstimos não foi encontrado. Utilize o Programa de Manutenção dos Parâmetros de Integração do Aplicações e Empréstimos para cadastrar esta informação para o módulo 'CMG', 'Geração/Cancelamento de Movimentos' e 'Matriz UO' .ÿ1ÿÿ0
45205ÿ0ÿVerificar Conta Corrente do Pagamento Extra Fornecedor.ÿ(10023) Este programa tem por objetivo verificar se a conta corrente relacionada ao movimento de baixa do PEF é a mesma relacionada ao portador do pagamento. Caso não seja, o movimento com o caixa e bancos será eliminado e será gerado um novo movimento de conta corrente com a conta corrente correta relacionada ao portador do pagamento do PEF.Observação:A execução deste programa poderá demorar conforme a quantidade de PEF que se encontram na situação acima citada. É recomendável que seja feito um backup antes da sua execução.Para executar este programa mais tarde proceder da seguinte maneira:- Utilizar o editor do Progress para windows;- Digitar run prgfin\apb\apb880aa.p e- Teclar F2 (run).Deseja executar o programa agora?ÿ4ÿÿ0
45206ÿ0ÿTradução da Conta Corrente não encontrada !ÿ(10024) A tradução para a matriz conta corrente &1 e conta corrente &2 não foi localizada ou não está cadastrada.ÿ1ÿÿ0
45207ÿ0ÿRepresentante sem Comissão !ÿ(10025) Caso seja informado Representante para o Título (botão Param), deverá ser informado Comissão para o mesmo.ÿ1ÿÿ0
45208ÿ0ÿacr876aa ?ÿ(10026) É necessário executar um programa para acerto das movimentações dos títulos que retornaram do banco por baixa automática.A execução deste programa poderá levar um tempo considerável conforme a quantidade de títulos retornados do banco por baixa automática.Deseja executar o programa agora?ÿ3ÿÿ0
45209ÿ0ÿTamanho máximo para a Conta Alternativa inválido !ÿ(10027) O tamanho máximo permitido para a Conta Alternativa é de 8 caracteres.ÿ1ÿÿ0
45210ÿ0ÿTamanho máximo para a formação está inválido !ÿ(10028) O total do tamanho, da Conta Alternativa, Unidade de Negócio, Estabelecimento e Centro de Custo não pode ultrapassar a 16 caracteres.  Para a integração com o EMS2, o tamanho máximo para a criação das contas e sub-conta é 16.ÿ1ÿÿ0
45211ÿ0ÿValor do principal maior que o saldo do princ. da operação !ÿ(10029) O valor do principal não pode ser maior que o saldo do principal da operação financeira.ÿ1ÿÿ0
45212ÿ0ÿValor do Juros maior que o saldo do Juros !ÿ(10030) O Valor dos Juros deve ser menor ou igual ao saldo do Juros.ÿ1ÿÿ0
45213ÿ0ÿParcela de Juros. Valor Principal será Ignorado !ÿ(10031) Para parcelas de juros não é permitido que seja informado valor do principal. Desta forma o mesmo será zerado. O valor do principal pode ser alterado apenas para parcelas de 'Pagamento'.ÿ1ÿÿ0
45214ÿ0ÿParcela de Liberação e o usuário alterou o valor !ÿ(10032) Para parcelas de liberação não é permitido que seja alterado o valor do principal, devendo este ser sempre o valor da parcela. O valor do principal pode ser alterado apenas para parcelas de 'pagamento'.ÿ1ÿÿ0
45215ÿ0ÿValor do PEF supera o Saldo da &1 !ÿ(10033) O valor informado para o Pagamento Extra-fornecedor é superior ao saldo da &1 utilizada.ÿ1ÿÿ0
45216ÿ0ÿTransação sem acesso para relacionamento !ÿ(10034) A transação informada (&1) não pode ser relacionada ao parceiro informado (&2), pois o usuário corrente (&3) não pertence ao grupo de usuários desta transação, portanto não possui permissão de acesso à ela.ÿ1ÿÿ0
45217ÿ0ÿParceiro x Transação sem relacionamento. Deseja relacionar ?ÿ(10035) O parceiro informado (&1) não possui relacionamento com a transação informada (&2)!Deseja criar relacionamento entre ambos?ÿ3ÿÿ0
45218ÿ0ÿTítulo não baixado, pois possui valores de outros créditos !ÿ(10036) O título não pode ser Liquidado pois possui valores de outros créditos &1. O mesmo deve ser liquidado manualmente.ÿ1ÿÿ0
45219ÿ0ÿListar Antecipações com Saldo Negativo.ÿ(10037) Este programa tem por objetivo listar as antecipações que possuem saldo negativo. Isso aconteceu devido ao fato de que o programa de Pagamento Extra-fornecedor estava permitindo utilizar antecipações informando-se valor superior ao saldo da antecipação.Para executar este programa mais tarde proceder da seguinte maneira:- Utilizar o editor do Progress para windows;- Digitar run prgfin\apb\apb881aa.p e- Teclar F2 (run).Deseja executar o programa agora?ÿ4ÿÿ0
45220ÿ0ÿDígito verificador da conta corrente &1 não confere !ÿ(10038) O dígito verificador calculado para esta conta corrente não confere com o dígito informado para a mesma.ÿ1ÿÿ0
45221ÿ0ÿDígito da agência bancária não confere !ÿ(10039) O dígito da agência bancária informado não confere com o dígito cadastrado para a agência &1.ÿ1ÿÿ0
45222ÿ0ÿO número máximo do código da empresa deve ser 3 !ÿ(10040) O número de posições para empresa deve ter o número máximo de 3.ÿ1ÿÿ0
45223ÿ0ÿValor do Principal está diferente do valor do princ. parcelaÿ(10042) O Valor do Principal informado está diferente do valor do principal da parcela.ÿ2ÿÿ0
45224ÿ0ÿProjeto não cadastrado !ÿ(10043) Projeto informado não esta cadastrado no PMS.ÿ1ÿÿ0
45225ÿ0ÿMapa já cadastrado para esta data de início de validade !ÿ(10044) Já existe uma mapa cadastrado com a transação &2, finalidade &1,  parceiro &3 mapa origem &4 e data início de validade &5.ÿ1ÿÿ0
45226ÿ0ÿSeleção das Informações do Projeto no PMS.ÿ(10046) Aguarde. Selecionando informações de Baseline do PMS.ÿ4ÿÿ0
45227ÿ0ÿTamanho para a formação inválido !ÿ(10047) Todos os itens para a formação estão com o tamanho zerado.  Para a correta integração entre EMS5 e EMS2, pelo menos um deles deverá possuir um tamanho diferente de 0(zero).ÿ1ÿÿ0
45228ÿ0ÿOperação com Origem Externa ao APL !ÿ(10048) As operações financeiras com origem diferente de APL somente poderão ser modificadas, excluídas ou atualizadas na origem.ÿ1ÿÿ0
45229ÿ0ÿConta Contábil inválida para Conta Transitória Multimoeda !ÿ(10049) A Conta Contábil para Transitória Multimoeda deve ser utilizada como ~"Armazena Exclusiva~" na finalidade &1.ÿ1ÿÿ0
45230ÿ0ÿTítulo não pode ter liquidação automática !ÿ(10050) Títulos de cobrança especial não podem ter liquidação automática.ÿ1ÿÿ0
45231ÿ0ÿMódulo origem da operação é inválido !ÿ(10051) Somente é permitida a inclusão de operações pelos seguintes módulos: &1ÿ1ÿÿ0
45232ÿ0ÿTipo de Operação Inválida !ÿ(10052) Para operações com origem no módulo 'Câmbio' somente é permitida operações do tipo 'Empréstimo'.ÿ1ÿÿ0
45233ÿ0ÿTítulo não pode ser Eliminado !ÿ(10053) O Título não pode ser eliminado pois possui movimentos com data superiror à data de corte.ÿ1ÿÿ0
45234ÿ0ÿUtilização da Conta Alternativa não permitida !ÿ(10054) Para utilizar a Conta Alternativa na integração entre EMS5 X EMS2, deverá ser cadastrado na Matriz de Tradução Organização Externa uma Matriz para as Contas Contábeis.ÿ1ÿÿ0
45235ÿ0ÿMatriz Tradução Conta Contábil inválida !ÿ(10055) Para a integração entre EMS5 X EMS2, a Matriz de Tradução Conta Contábil deve ser do tipo ~"Outros~".ÿ1ÿÿ0
45236ÿ0ÿNão existe Matriz Tradução Organizacional Externa !ÿ(10056) Não foi possível localizar Tradução Organizacional Externa para a Matriz &1.ÿ1ÿÿ0
45237ÿ0ÿParâmetros Globais para integração não cadastrados !ÿ(10057)ÿ1ÿÿ0
45238ÿ0ÿTamanho máximo inválido !ÿ(10058) O Total dos tamanhos informados é maior do que o formato definido nos Parâmetros Globais do EMS2.ÿ1ÿÿ0
45239ÿ0ÿIndicador Econômico não precisa de Conta Contábil CMC/MM !ÿ(10059) Quando o indicador econômico é igual para Moeda Base e Moeda Índice e também Armazena Valor, não é preciso incluir Conta Contábil CMC/MM.ÿ1ÿÿ0
45240ÿ0ÿProjeto &1 não cadastrado na base MGINT !ÿ(10060) O recurso &2 tem apontamento no dia &3 no projeto acima citado, sendo que este projeto não esta cadastrado na base de projetos.ÿ1ÿÿ0
45241ÿ0ÿProjeto &1 não cadastrado na base projetos na UN !ÿ(10061) O recurso &2 tem apontamento no dia &3 no projeto acima citado, sendo que este projeto não esta cadastrado na base de projetos.ÿ1ÿÿ0
45242ÿ0ÿSeleção das Informações dos Recursos no PMS.ÿ(10062) Aguarde. Selecionando informações dos Recursos do PMS.ÿ4ÿÿ0
45243ÿ0ÿSegmento fora de escopo !ÿ(10063) Segmento &1 (&2) fora de posicionamento.ÿ1ÿÿ0
45244ÿ0ÿOrigem diferente de APL !ÿ(10065) Somente poderá ser cancelada/estornada operações/movimentos que possuam origem igual a APL ( módulo Aplicações e Empréstimos ).ÿ1ÿÿ0
45245ÿ0ÿCalculo do Custo Hora.ÿ(10066) Aguarde. Selecionando informações e calculando o custo hora por funcionário.ÿ4ÿÿ0
45246ÿ0ÿEliminação do Custo Hora do Recurso.ÿ(10067) Aguarde. Selecionando eliminando o custo hora por funcionário.ÿ4ÿÿ0
45247ÿ0ÿTexto prog de listagem dos bens baixados !ÿ(10068) Este programa tem por objetivo listar os bens que estejam totalmente baixados(100%) e o último movimento de cálculo que não tenha o saldo zerado.Obs.: O tempo de execução deste processo dependerá do nº de Bens cadastrados no sistema.ÿ2ÿÿ0
45248ÿ0ÿCusto para o recurso &1 não cadastrado !ÿ(10069) Não existe para o recurso acima citado custo para o período &2/&3.ÿ1ÿÿ0
45249ÿ0ÿObjetos Equivalentes.ÿ(10070) Informamos que o(s) objeto(s) abaixo são equivalentes ao objeto &1 que você está alterando na task &2 mas este(s) objeto(s) não está(ão) em nenhuma task sua.&2Verifique a necessidade de realizar a mesma alteração neste(s) objeto(s).Ajude a manter estas informações atualizadas. Se algum objeto não foi listado acima e não está com você mas deve ser considerado ou se um objeto foi listado erroneamente informe a equipe de Garantia da Qualidade para que efetue a correção do cadastro.ÿ4ÿÿ0
45250ÿ0ÿData não pode ser alterada !ÿ(10071) Para títulos de cobrança especial as datas de vencimento, fluxo e data prevista de liquidação não podem ser alteradas.ÿ1ÿÿ0
45251ÿ0ÿForam encontrados &1 bens com situação irregular.ÿ(10072) Foi criado um arquivo no diretório temporário: &2, que poderá ser utilizado para conferência dos bens que estão totalmente baixados(100%) mas possuem saldo não zerado no último movimento de cálculo.ÿ4ÿÿ0
45252ÿ0ÿArquivo enviado para &1.ÿ(10073) Arquivo enviado para &1.ÿ4ÿÿ0
45253ÿ0ÿConta do portador não pode ser alterada.ÿ(10074) Já existe movimentos pendentes para esta conta.ÿ4ÿÿ0
45254ÿ0ÿApontamento em tarefa/atividade/fase não cadastrada !ÿ(10075) O recurso &1 tem apontamento no dia &2 no projeto:- Empresa  : &3 - Projeto  : &4- Fase     : &5- Atividade: &6- Tarefa   : &7ÿ1ÿÿ0
45255ÿ0ÿProjeto &1 não cadastrado na base projetos na MGINT !ÿ(10076) O recurso &2 tem apontamento no dia &3 no projeto acima citado, sendo que este projeto não esta cadastrado na base de projetos.ÿ1ÿÿ0
45256ÿ0ÿAlterar Data de Apuração dos Títulos.ÿ(10078) Este programa tem por objetivo corrigir a Data da última apuração de variação de valor no título. Será gravada a data do último movimento de Correção de Valor ou, se não houver, a data de transação do título.Observação:A execução deste programa poderá levar um tempo considerável conforme a quantidade de títulos existentes. É recomendável que seja feito um backup antes da sua execução.Para executar este programa mais tarde proceder da seguinte maneira:- Utilizar o editor do Progress para windows;- Digitar run prgfin\apb\apb882aa.p e- Teclar F2 (run).Deseja executar o programa agora?ÿ4ÿÿ0
45257ÿ0ÿConta Contábil de Integração inexistente !ÿ(10079) Conta Contábil de Integração no módulo 'APL', Plano Conta &1 e Conta Contábil &2 com finalidade 'Ajustes' não foi encontrada.ÿ1ÿÿ0
45258ÿ0ÿMovimentos de Alteração Não Ctbz não podem ser &1 !ÿ(10080) Movimentos de 'Alteração Não Contábil' não podem ser &1ÿ1ÿÿ0
45259ÿ0ÿProblema com arquivo de importação !ÿ(10081) Arquivo de importação em branco ou com conteúdo inválido.ÿ1ÿÿ0
45260ÿ0ÿConteúdo Informado Inválido !ÿ(10083) Conteúdo do elemento &1, não é compatível com o formato definido.ÿ1ÿÿ0
45261ÿ0ÿErro na importação de dados do mapa. PROCESSO SERÁ CANCELADOÿ(10084) Uma das linhas detalhe (RAW-&1) do arquivo de importação, pode estar com caracteres não conformes com os dados do mapa em questão.Muito provavelmente o arquivo sofreu algum tipo de modificação no seu conteúdo, que não pelos procedimentos normais de exportação x importação.É sugerido exportar novamente o mapa da base origem e refazer o processo de importação na base destino.ÿ1ÿÿ0
45262ÿ0ÿFuncionalidade TimeOut não disponível !ÿ(10085) Para a utilização da funcionalidade de TimeOut do produto, se faz necessário primeiramente parametriza-la, através do programa de Parâmetros Módulo Básico, folder TimeOut.ÿ1ÿÿ0
45263ÿ0ÿPrograma já em uso por outra sessão do produto !ÿ(10086) Somente poderá existir uma única execução simultânea do programa de Gerenciador de TimeOut via RPW. Verifique através do programa de Monitor de Pedidos.ÿ1ÿÿ0
45264ÿ0ÿNão foi informado Número Bancário !ÿ(10087) Quando existir código de barras, deverá ser informado número bancário.ÿ1ÿÿ0
45265ÿ0ÿIntervalo de verificação das sessões dos usuários inválido !ÿ(10088) O período de intervalo de verificação das sessões dos usuários, utilizado na funcionalidade de TimeOut, deverá ser maior que zero (0).ÿ1ÿÿ0
45266ÿ0ÿData de Emissao Inicial Menor que a Data de Geracao do Loteÿ(10089) A Data de Emissao informada nao pode ser Menor que a Data de Geracao do Lote de Liquidacao.ÿ1ÿÿ0
45267ÿ0ÿExecutável PROSHUT não informado !ÿ(10090) Deverá ser informado o executável do utilitário Progress PROSHUT. Exemplo: e:/dlc82c/bin/_mprshut.exeÿ1ÿÿ0
45268ÿ0ÿNúmero Bancário inválido !ÿ(10091) Somente deverá ser informado Número Bancário, quando for utilizado código de barras.ÿ1ÿÿ0
45269ÿ0ÿCódigo de Barras inválido !ÿ(10093) Código de Barras deve possuir apenas números.ÿ1ÿÿ0
45270ÿ0ÿDiretório PROSHUT não localizado !ÿ(10094) Deverá ser informado um caminho válido em que está o utilitário Progress para desconexão dos usuários nas bases de dados. Caminho inválido: &1ÿ1ÿÿ0
45271ÿ0ÿFuncionalidade de TimeOut exclusiva para SGDB Progress.ÿ(10095) A funcionalidade de TimeOut do produto somente poderá ser utilizada para bases de dados PROGRESS.ÿ4ÿÿ0
45272ÿ0ÿErro na criação de ALIAS para a base de dados &1 !ÿ(10096) Para a funcionalidade de TimeOut do produto, se faz necessário a criação de ALIAS/apelido para base de dados &1.Informe ao Administrador do produto a ocorrência desta mensagem informando também a seguinte mensagem Progress: &2ÿ1ÿÿ0
45273ÿ0ÿTabelas VST¿s não encontram-se habilitadas para a base &1 !ÿ(10098) Para a funcionalidade de TimeOut do produto, se faz necessário habilitar as Virtual System Tables para a base de dados ads, que consiste na realização dos seguintes passos:- Acessar o Prompt do sistema operacional;- Acessar o diretório BIN do PROGRESS (CD \DLC\BIN, por exemplo);- Executar o comando _PROUTIL <caminho da base de dados> -C ENABLEVST. Observações:===========- Deve-se habilitar as VSTs para todas as bases de dados do produto;- Habilitação Virtual System Tables com parâmetro -cache:Em ambientes que utilizam o parâmetro de carga -cache para a base de dados, mesmo depois de ter habilitado as Virtual System Tables através do comando PROUTIL continuam com as mensagens de erro.Para a correção deste problema é necessário que sejam executados os seguintes procedimentos:1) É necessário que não exista nenhum usuário conectado a base de dados. Contudo, a base não precisar ser ~"derrubada~" para que este processo seja executado. 2) Deve ser alterado provisoriamente(aconselha-se fazer uma cópia) o arquivo .pf de conexão das bases de dados do produto para retirar o parâmetro -cache <nome_arquivo> da base em questão.3) O arquivo de cache não deverá estar em modo read-only. Alterar caso necessário.4) Com o arquivo .pf alterado, deve-se entrar no produto e acessar o editor do PROGRESS. Dentro do editor do PROGRESS, deve ser executado o seguinte comando:save cache complete <base de dados> to <nome-arquivo>.Nota: O <nome-arquivo> deve ser o mesmo que estava sendo utilizado no .pf 5) Depois de executar o comando, deve-se sair do editor e do produto. Depois de sair do produto, deve se alterado novamente o arquivo .pf para voltar a utilizar o parâmetro -cache da mesma maneira que fazia antes de efetuar este processo e voltar o arquivo em modo read-only.ÿ1ÿÿ0
45274ÿ0ÿLinha não importada !ÿ(10099) Linha &1 do arquivo de importação possui erro e não foi importada.ÿ1ÿÿ0
45275ÿ0ÿDiretório SGDB não localizado !ÿ(10100) Deverá ser informado um caminho válido para a localização da base de dados &1. Caminho inválido: &2ÿ1ÿÿ0
45276ÿ0ÿCaminho da base &1 não informado na criação de pedido !ÿ(10101) Na solicitação da criação de pedido para o programa Gerenciador de TimeOut, não foi informado para a base &1 o caminho/diretório de sua localização.ÿ1ÿÿ0
45277ÿ0ÿBorderô selecionado é do Tipo Escritural, Confirma ?ÿ(10102)ÿ3ÿÿ0
45278ÿ0ÿTipo Lote de Liquidação Incorreto !ÿ(10103) Para que seja possível a liquidação de títulos da Cobrança Especial, o lote de liquidação deve ser do tipo ~"Lote~".ÿ1ÿÿ0
45279ÿ0ÿAcerto da Apropriação do Título ACR liquidado por Devolução.ÿ(10104) Este programa tem por objetivo realizar um acerto na base de dados, nas apropriações a crédito dos movimentos de Devolução, quando os títulos já tiverem sido baixados por Perdas Dedutíveis.Será gerado no diretório C:\TMP, um relatório listando os títulos que se encontram na situação acima mas já tiveram o movimento de Devolução contabilizado, os mesmos não serão alterados pelo programa especial de acerto.Observação:A execução deste programa poderá levar um tempo considerável conforme a quantidade de movimentos da conta corrente existentes. É recomendável que seja feito um backup antes da sua execução.Para executar este programa mais tarde proceder da seguinte maneira:- Utilizar o editor do Progress para windows;- Digitar run prgfin\acr\acr877aa.p e- Teclar F2 (run).Deseja executar o programa agora?ÿ4ÿÿ0
45280ÿ0ÿPadrão Fluxo Caixa inválido !ÿ(10105) O Padrão Fluxo Caixa origem deve ser diferente do Padrão destino.ÿ1ÿÿ0
45281ÿ0ÿPadrão Fluxo Caixa inexistente !ÿ(10107) Informe um Padrão Fluxo Caixa válido.ÿ1ÿÿ0
45282ÿ0ÿConta de Variação Cambial do Produto Financeiro Inexistenteÿ(10108) Não existe Conta de Variação Cambial cadastrado para este produto financeiro. Cadastre esta conta utilizando a Manutenção de Contas do Produto Financeiro.ÿ1ÿÿ0
45283ÿ0ÿUnidade Controle Financeiro inválido !ÿ(10109) O Padrão Fluxo Caixa origem e Padrão Fluxo Caixa destino devem ter a mesma Unidade de Controle Financeiro.ÿ1ÿÿ0
45285ÿ0ÿUsuário &1 não encontra-se relacionado a Base EMSBAS !ÿ(10111) Usuário &1 não encontra-se relacionado a Base de Dados EMSBAS. Este relacionamento se faz necessário para a funcionalidade de TimeOut. Este relacionamento será realizado neste momento.ÿ2ÿÿ0
45286ÿ0ÿSenha do Usuário no Produto não confere com a Senha de Baseÿ(10112) A senha informada para o usuário &1 no Produto não confere com a senha do banco de dados EMSBAS para o funcionamento da funcionalidade de TimeOut do produto.  Será alterada a senha do usuário no banco de dados EMSBAS conforme senha informada para o produto.ÿ2ÿÿ0
45287ÿ0ÿSenha do usuário &1 da base &2 incorreta !ÿ(10113) Não foi possível informar a senha do usuário &1 para a base de dados &2 após nova tentativa. Favor entrar em contato com o Administrador do Produto.ÿ1ÿÿ0
45288ÿ0ÿErro na criação de ALIAS para a base de dados &1 !ÿ(10114) Para a funcionalidade de TimeOut do produto, se faz necessário a criação de ALIAS/apelido para base de dados &1.Informe ao Administrador do produto a ocorrência desta mensagem informando também a seguinte mensagem Progress: &2ÿ1ÿÿ0
45289ÿ0ÿSenha do usuário &1para base  de dados &2 não confere !ÿ(10115) A senha do usuário &1 para a base de dados &2 não confere, a senha deve ser igual a senha da base EMSBAS para a funcionalidade de TimeOut do produto. Será alterado a senha para que seja igual a senha da base de dados EMSBAS.ÿ2ÿÿ0
45290ÿ0ÿO arquivo deve conter todos os CEPs ?ÿ(10116) O arquivo de importação deve conter todos os CEPs do banco informado. Na sua importação serão eliminados os CEPs antigos.ÿ3ÿÿ0
45291ÿ0ÿDiretório  não informado para Base de Dados &1 ?ÿ(10117) Deseja informar o caminho em que encontra-se localizada a base de dados &1 do produto? Caso não seja informado, no arquivo .pf utilizado pelo Gerenciador do TimeOut deverá estar configurado corretamente.Exemplo: x:/ems5/databaseÿ3ÿÿ0
45292ÿ0ÿAlteração Inválida !ÿ(10119) Já existe movimentos pendentes com esta conta corrente.ÿ1ÿÿ0
45293ÿ0ÿAlteração Inválida.ÿ(10121)ÿ4ÿÿ0
45294ÿ0ÿAlteração Inválida !ÿ(10122) Exite lote de pagamento pendente para esta conta.ÿ1ÿÿ0
45295ÿ0ÿAlteração Inválida !ÿ(10123) Existe &3 pendente para esta conta:Estab: &1Referência: &2.ÿ1ÿÿ0
45296ÿ0ÿAlteração Inválida !ÿ(10124) Existe borderô pendente para esta conta correnteÿ1ÿÿ0
45297ÿ0ÿSeleção de Tarefas do PMS por Recurso.ÿ(10125) Aguarde. Selecionando Tarefas x Recursos do PMS.ÿ4ÿÿ0
45298ÿ0ÿ&1 inexistente !ÿ(10130) Informe &1 válido.ÿ1ÿÿ0
45299ÿ0ÿFator de Divisão Fluxo Caixa inválido !ÿ(10131) O Fator de Divisão Fluxo Caixa deve ser diferente de 0(zero)!ÿ1ÿÿ0
45300ÿ0ÿVerificar a escolha de Itens !ÿ(10132) Deve ser escolhido o item Mostra Código Tipo Fluxo ou Mostra Descrição Tipo Fluxo. Também pode-se setar os dois itens.ÿ1ÿÿ0
45301ÿ0ÿData Referência inválida !ÿ(10133) Deve ser informado uma Data de Referência.ÿ1ÿÿ0
45302ÿ0ÿPrograma especial para criar Estorno Baixa por Substituiçãoÿ(10134) É necessário executar o programa para corrigir o título que sofreu estorno em sua Baixa por Substituição, mas não possui o movimento de Estorno Baixa por Substituição.Para executar este programa mais tarde proceder da seguinte maneira:- Utilizar o editor do Progress para windows;- Digitar run prgfin\apb\apb847ac.p e- Teclar F2 (run).Deseja executar o programa agora?ÿ3ÿÿ0
45303ÿ0ÿAuditoria de Top-Ten.ÿ(10135) A Atividade &1 foi liberada para sua auditoria.Esta atividade altera o objeto &2 que faz parte da lista Top-Ten.VOCÊ DEVERÁ REALIZAR A AUDITORIA DESTE PROGRAMA E, EM CASO DE PARECER POSITIVO, VOCÊ DEVERÁ TRANSFERIR A AUDITORIA PARA O USUÁRIO &3, QUE É O RESPONSÁVEL PELO OBJETO.ÿ4ÿÿ0
45304ÿ0ÿConta Contábil &1 não traduzida !ÿ(10136) Não existe tradução para a conta contábil &1, UN &2, estabelecimento &3, centro de custo &4, na matriz tradução &5.ÿ1ÿÿ0
45305ÿ0ÿResponsável por Top-Ten.ÿ(10137) A Atividade &1 foi liberada para auditoria do usuário &2.Esta atividade libera o objeto &3 que é um Top-Ten de SUA RESPONSABILIDADE.QUANDO O AUDITOR CONSIDERAR ESTA ATIVIDADE PRONTA PARA LIBERAÇÃO ELE IRÁ TRANSFERR A AUDITORIA PARA QUE VOCÊ INFORME SEU PARECER SOBRE O TOP-TEN.SE SEU PARECER FOR POSITIVO VOCÊ DEVE ACESSAR O MÓDULO DE QUALIDADE E INFORMAR NA MANUTENÇÃO DE OBJETOS CRÍTICOS EM USO, NO REGISTRO COM A CHAVE ABAIXO QUE O PARECER FOI POSITIVO E SOMENTE DEPOIS REGISTRAR O PARECER NO MCS.&4SE O SEU PARECER FOR NEGATIVO REGISTRE-O NO MCS E DEPOIS TRANSFIRA A AUDITORIA NOVAMENTE PARA O AUDITOR ANTERIOR.ÿ4ÿÿ0
45306ÿ0ÿTop-Ten liberado sem parecer do Responsável.ÿ(10138) A Atividade &1 foi liberada com o objeto &2 sem parecer do responsável &3.ÿ4ÿÿ0
45307ÿ0ÿParâmetro de Integração não foi informado !ÿ(10139) É obrigatório a informação do parâmetro de integração no caso de integração com EMS 2.ÿ1ÿÿ0
45308ÿ0ÿOperação de Aplicação inválida para Origem igual a MEC !ÿ(10140) Somente é permitido o cadastro de operações de empréstimos para o Módulo MEC.ÿ1ÿÿ0
45309ÿ0ÿComposição Inválida !ÿ(10141) Para cada linha de Saldo Inicial/Final informado na Composição deve existir uma linha de Saldo Final/Inicial correspondente.ÿ1ÿÿ0
45310ÿ0ÿCenário Orçamentário não cadastrado !ÿ(10142) O cenário &1 não esta cadastrado para a unidade organizacional &2.ÿ1ÿÿ0
45311ÿ0ÿTotal do Abatimento não pode ser igual ao Total a Abater !ÿ(10143) O total de abatimentos não pode ser igual ao total a abater quando o título for de cobrança especial.ÿ1ÿÿ0
45312ÿ0ÿProjeto &1 não cadastrado na base projetos na UN !ÿ(10144)ÿ1ÿÿ0
45313ÿ0ÿfas801aa.ÿ(10145) É necessário executar um programa para acerto dos saldos do bem patrimonial, gerados com erro de arredondamento.A execução deste programa poderá levar um tempo considerável conforme a quantidade de bens cadastrados.Deseja executar o programa agora?ÿ4ÿÿ0
45314ÿ0ÿNão é pertitido selecionar Cálcula Correção Monetária !ÿ(10146) O Cálculo da Correção Monetária é permitido somente para produtos cujo tipo de operação é : Pós-fixados ou ambos.ÿ1ÿÿ0
45315ÿ0ÿForma de &1 é inválida.ÿ(10147) Conteúdo ~"&2~" é inválido para forma de &1.ÿ4ÿÿ0
45316ÿ0ÿ&1 não será executado.ÿ(10148) &1 não será executado.ÿ4ÿÿ0
45317ÿ0ÿObjeto em outra task.ÿ(10149) Objeto associado a task &1. Verificar se o repasse está sendo realizado para este objeto/task.ÿ4ÿÿ0
45318ÿ0ÿObjeto não associado ao usuário.ÿ(10150) Este objeto deve receber repasse mas não está associado ao usuário que está realizando a alteração.ÿ4ÿÿ0
45319ÿ0ÿObjetos equivalentes.ÿ(10151) Você está realizando alterações no objeto &1 na task &2.Este objeto possui programas equivalentes que possivelmente precisam receber repasse destas alterações e foi verificado que estes objetos equivalentes podem não estar recebendo este repasse.Verifique na listagem abaixo os programas que devem receber o repasse e a situação atual dos mesmos.ÿ4ÿÿ0
45320ÿ0ÿfas801aa.ÿ(10152) Os bens listados abaixo possuem movimentação após a baixa. Para que seja possível a alteração, estas movimentações devem ser estornadas.ÿ4ÿÿ0
45321ÿ0ÿValor de Correção Monetária Inválido !ÿ(10153) A planilha está retornando valor para a correção monetária mas no produto financeiro está cadastrado que 'não' cálcula correção monetária. Correção não foi realizada.ÿ1ÿÿ0
45322ÿ0ÿAuditoria de Objetos Equivalentes.ÿ(10154) Você está recebendo auditorias de alterações do objeto &1, na task &2, na atividade &3 realizadas pelo usuário &4.Este objeto possui programas equivalentes que possivelmente precisam receber repasse destas alterações e foi verificado que estes objetos equivalentes podem não estar recebendo este repasse.Verifique na listagem abaixo os programas que devem receber o repasse e a situação atual dos mesmos.ÿ4ÿÿ0
45323ÿ0ÿValor da Apropriação Contábil inválido !ÿ(10155) O valor da Apropriação Contábil deve ser diferente de ~"0~" (zero).ÿ1ÿÿ0
45324ÿ0ÿCorrigir os Movimentos dos Títulos com saldo negativo !ÿ(10156) Este programa tem como objetivo corrigir os movimentos dos títulos vinculados ao Borderô com saldo negativo, porque esses títulos possuem movimentos de estorno e mais de um movimento de baixa. Portanto o programa deverá corrigir  essa situação, eliminando os movimentos de estorno incorretos, permanecendo apenas os movimentos de baixa e Transferência Estabelecimento. Todos os títulos que tiverem saldos zerados ou movimentos eliminados serão gravados no arquivo c:\sdo_negat.txt.É recomendavel que seja feito um backup antes da sua execução.Para executar este programa mais tarde proceder da seguinte maneira:Utilizar o editor do Progress para windows;Digitar run acerto_movto.p e Teclar F2 (run).Deseja executar o programa agora?ÿ1ÿÿ0
45325ÿ0ÿData da operação financeira inválida.ÿ(10157) A data da operação financeira deve ser maior ou igual a data de geração do borderô indicado.ÿ4ÿÿ0
45326ÿ0ÿBanco não informado !ÿ(10158) Título em lote de Cobrança Especial - Implementar no botão de cobranças especiais as informações referentes a banco, Agência e Conta Corrente.ÿ1ÿÿ0
45327ÿ0ÿItem Lote Liquidação não pode ser eliminado !ÿ(10159) Existem títulos da cobrança especial vinculados a este lote de liquidação, que já sofreram algum processo de estorno. Sendo assim, não será possível realizar a eliminação.ÿ1ÿÿ0
45328ÿ0ÿCentro Custo ou Plano Centro Custo inválido na data do Movtoÿ(10160)ÿ4ÿÿ0
45329ÿ0ÿExiste(m) título(s) com situação ~"Estornado~".ÿ(10161) O(s) título(s) selecionado(s) como ~"Não~", se encontra(m) na situação de ~"Estornado~" ou ~"Estorno Parcial~" e não pode(m) ser retirado(s) desse lote de liquidação.ÿ4ÿÿ0
45330ÿ0ÿ&1 deve ser informado(a).ÿ(10162) Deve ser informado(a) ao menos um(a) &1 para a consulta.ÿ4ÿÿ0
45331ÿ0ÿDeve ser selecionado ao menos um tipo de &1.ÿ(10163) Deve ser selecionado pelo menos &2 ou &3.ÿ4ÿÿ0
45332ÿ0ÿTítulo é da Cobrança Especial !ÿ(10164) O título informado é da cobrança Especial e não poderá ser incluído neste lote de liquidação. Para que seja possível a sua inclusão, deve-se ter a função ~"FNC_LIQ_TIT_ACR_COBR_ESPEC~" habilitada e para isso bastar executar o programa prgint/ufn/ufn906za.p.ÿ1ÿÿ0
45333ÿ0ÿTítulo encontra-se em Desconto !ÿ(10166) O portador e a carteira não podem ser alterados, o título encontra-se em desconto em banco, para trocar o portador ou a carteira, deve-se primeiro estornar a operação financeira.ÿ1ÿÿ0
45334ÿ0ÿTítulo já teve retorno movto de cobrança processado !ÿ(10167) O título de cobrança, referenciado no arquivo de retorno movto de cobrança através da chave: &1, já foi processado.ÿ1ÿÿ0
45335ÿ0ÿO Campo ~"Importa Saldo~" está informado. Confirma ?ÿ(10168) Este campo somente deve ser informado quando estiver fazendo importação contábil de outras empresas.Deve-se ter certeza absoluta de estar informando o campo corretamente.ÿ3ÿÿ0
45336ÿ0ÿTítulo ACR possui valor Líquido igual a zero !ÿ(10169) Título ACR &1 possui Valor Líquido igual a Zero.ÿ1ÿÿ0
45337ÿ0ÿTexto prog de correção do historico do mutuo !ÿ(10170) Este programa tem por função corrigir o histórico do mútuo a partir da data informada na tela.ÿ2ÿÿ0
45338ÿ0ÿHistórico padrão não informado !ÿ(10171) Cadastrar o histórico para o tipo &1 na Manutenção Tipos Transação Caixa.ÿ1ÿÿ0
45339ÿ0ÿNão foi escolhida nenhuma Operação Financeira !ÿ(10172) Deve ser selecionada alguma operação financeira para proseguir o estorno.ÿ1ÿÿ0
45340ÿ0ÿÁrea de Trabalho inadequada.ÿ(10173) A Área de Trabalho informada não aponta para a Base Roundtable do Produto da OS.Escolha outra Área de Trabalho.ÿ4ÿÿ0
45341ÿ0ÿData do estorno incorreta !ÿ(10174) A data do estorno não pode ser menor que a data da operação financeira.ÿ1ÿÿ0
45342ÿ0ÿUsuário não possui permissão de acesso a &1 !ÿ(10175) Usuário &2 não possui permissão para acessar a(o) &1 &3.Verificar com o responsável pela manutenção dos controles de segurança do sistema a possibilidade de inclusão desta permissão.ÿ1ÿÿ0
45343ÿ0ÿBorderô Incorreto.ÿ(10179) Não é possível incluir borderô com títulos de estabelecimentos diferentes do estabelecimento da operação financeira.ÿ4ÿÿ0
45344ÿ0ÿExecução do Programa SPP para corrigir títulos.ÿ(10180) É necessário executar o programa para corrigir os títulos que foram incluídos em operações financeiras de estabelecimentos diferentes, e não geraram corretamente os movimentos de desconto e despesa financeira.Observação: A execução deste programa poderá levar um tempo considerável conforme a quantidade de títulos com problemas existentes.Será gerado um relatório com os títulos corrigidos no diretório c:/tmp/titulos.txt.Após este programa é necessário executar a Geração Bacth de Movimentos do Caixa e Bancos.Para executar este programa mais tarde proceder da seguinte maneira:- Utilizar o editor do Progress para windows;- Digitar run prgfin\acr\acr879aa.p e- Teclar F2 (run).Deseja executar o programa agora?ÿ4ÿÿ0
45345ÿ0ÿNão foi possível desconectar a base &1 do EMS 2 !ÿ(10181) Não foi possível desconectar a base &1 do EMS 2 !ÿ1ÿÿ0
45346ÿ0ÿData  de transação inválida !ÿ(10182) A data de transação informada para realizar a alteração da operação financeira é inválida.ÿ1ÿÿ0
45347ÿ0ÿOperação Financeira não foi alterada !ÿ(10183) Ocorreram erros durante o processo de efetivação da alteração da operação financeira.ÿ1ÿÿ0
45348ÿ0ÿNão existe estabelecimento para este portador.ÿ(10184)ÿ4ÿÿ0
45349ÿ0ÿConta &1 inexistente para &2. &3, &4, &5 e &6 !ÿ(10185) Nao existe a conta de grupo de cliente para:- Especie da Conta- Empresa do Usuario- Especie de Documento / Tipo da Especie de Documento - Grupo do Cliente- Finalidade Economica ativa do Indicador Economico- Faixa de Datas que englobe a Data de Transacaoÿ1ÿÿ0
45350ÿ0ÿParâmetros inválidos !ÿ(10186) As informações passadas nos parâmetros não são válidas pois não estão alterando a operação financeira.ÿ1ÿÿ0
45351ÿ0ÿA data informada está inválida. Confirma ?ÿ(10187) Para pessoas físicas, a data de referência dos dados da DIRF deve ser o primeiro dia do mês. A dia informado será alterado para 01. Confirma alteração?ÿ3ÿÿ0
45352ÿ0ÿFornecedor Incorreto !ÿ(10189) Não há fornecedor cadastrado para a pessoa informada.ÿ1ÿÿ0
45353ÿ0ÿTítulo inválido !ÿ(10190) Título informado está incorreto. Título deve ser normal ou antecipação e não pode estar estornado.ÿ1ÿÿ0
45354ÿ0ÿImposto Inválido !ÿ(10191) Imposto informado não acumula dados.ÿ1ÿÿ0
45355ÿ0ÿPrograma &1 não está habilitado para sua versão !ÿ(10192) O programa &1 que você está tentando executar não está habilitado em sua versão do produto. O programa será ignorado.A versão da base &2 configurada nos includes padrões é &3.Os programas estarão habilitados somente a partir da versão &4, ou se houver liberação especial. Para a liberação especial, deve-se executar o programa PRGINT/UFN/UFN906ZA.P, informando a função FNC_INF_DIRF_APB.ÿ1ÿÿ0
45356ÿ0ÿImposto Inválido !ÿ(10193) Imposto informado não está vinculado ao fornecedor.ÿ1ÿÿ0
45357ÿ0ÿTexto do programa de acerto !ÿ(10194) Este programa tem por finalidade efetuar o acerto da data da última apuração de valor dos títulos que tiveram baixa por transferência de estabelecimento e que não possuem movimento de correção.Este processo poderá levar um tempo considerável, dependendo da quantidade de títulos implantados.ÿ2ÿÿ0
45358ÿ0ÿModalidade Inválida !ÿ(10196) Entre com uma modalidade válida.ÿ1ÿÿ0
45359ÿ0ÿ&1 não pode ser alterada !ÿ(10197) A moeda base está integrada com a moeda FASB do EMS 2.0, por isso não se pode alterar a &1.ÿ1ÿÿ0
45360ÿ0ÿGeração do Orçamento para o Projeto.ÿ(10198) Aguarde. Gerando Orçamento para o Projeto.ÿ4ÿÿ0
45361ÿ0ÿEqualização Efetuada com Sucesso.ÿ(10199) Equalização Efetuada com Sucesso!ÿ4ÿÿ0
45362ÿ0ÿEspécie de Ligação não cadastrada no EMS 5 !ÿ(10200) Espécie de Ligação não cadastrada no EMS 5.ÿ1ÿÿ0
45363ÿ0ÿEssa espécie já está cadastrada no EMS 5 com outro tipo !ÿ(10203) Essa espécie já está cadastrada no EMS 5 com outro tipo. O registro não será criado.ÿ1ÿÿ0
45364ÿ0ÿO tamanho máximo do código espécie no EMS2 são 2 posições !ÿ(10204) O tamanho máximo do código da espécie no EMS2 são ~"2~" posições.ÿ1ÿÿ0
45365ÿ0ÿNão foi informado Número Bancário.ÿ(10206) Quando o boleto for enviado para o próprio banco, poderá ser necessário o número bancário, e caso não seja enviado, o título poderá ser rejeitado.ÿ4ÿÿ0
45366ÿ0ÿParâmetro de Integração para Câmbio 2.04 não encontrado !ÿ(10208) Integração com o 'Câmbio 2.04' não está parametrizado.ÿ1ÿÿ0
45367ÿ0ÿTradução Organização Externa não foi encontrada !ÿ(10209) Tradução Organização Externa não foi encontrada para os seguintes parâmetros : &1, &2 , &3.ÿ1ÿÿ0
45368ÿ0ÿMatriz Tradução Organização Externa não foi encontrada !ÿ(10210) Matriz de Tradução Organização Externa não foi encontrada para os seguintes parâmetros : &1, &2 , &3.ÿ1ÿÿ0
45369ÿ0ÿExistem Pagamentos pendentes, utilizando esse cheque !ÿ(10211) Para confirmação, atualizar os Lotes de Pagamento que estão vinculados ao cheque.ÿ1ÿÿ0
45370ÿ0ÿPedido de Execução não encontrado !ÿ(10212) O número do Pedido de Execução informado não foi encontrado entre os pedidos que estão sendo mostrados no momento.ÿ2ÿÿ0
45371ÿ0ÿConfirma cópia dos ícones de menu selecionados ?ÿ(10213) Parâmetros informados:Usuário Inicial: &1  Usuário Final: &2    Incremental: &3ÿ3ÿÿ0
45372ÿ0ÿCópia dos ícones de menu do usuário efetuada com sucesso.ÿ(10214) A cópia dos ícones de menu selecionados do usuário foi efetuada com sucesso. Parâmetros informados:Usuário Inicial: &1  Usuário Final: &2    Incremental: &3ÿ4ÿÿ0
45373ÿ0ÿAtualizar campo Tipo de Cobrança do Portador EDI !ÿ(10215) Deverá ser executado o programa de Manutenção do Portador EDI e atualizado o campo Tipo de Cobrança (Normal / Especial).Caso esse procedimento não seja feito, TODOS os Portadores EDI serão considerados como tendo o Tipo de Cobrança igual a NORMAL.Deseja executar o programa de Manutenção do Portador EDI agora ?ÿ2ÿÿ0
45374ÿ0ÿacr881aa ?ÿ(10218) É necessário executar um programa para corrigir situações de duplicidade em cliente/fornecedor e pessoa.A execução deste programa poderá levar um tempo considerável conforme a quantidade de ocorrências que atendam esta situação.Atenção: Deverá ser feito backup antes da execução do programa.Deseja executar o programa agora ?ÿ3ÿÿ0
45375ÿ0ÿA cópia de Ícones Disponíveis é limitada a 30 ícones !ÿ(10219) Foram selecionados &1 Ícones Disponíveis para serem copiados e o limite máximo para a cópia de ícones disponíveis é de 30 íconesÿ1ÿÿ0
45376ÿ0ÿA cópia de Ícones Selecionados é limitada a 12 ícones !ÿ(10220) Foram selecionados &1 Ícones Selecionados para serem copiados e o limite máximo para a cópia de ícones selecionados é de 12 íconesÿ1ÿÿ0
45377ÿ0ÿCálculo de Notas por Projeto.ÿ(10221) Aguarde. Calculando Notas do Projeto.ÿ4ÿÿ0
45378ÿ0ÿListar Datas ?ÿ(10222) Deseja que sejam listadas as datas do projeto.ÿ3ÿÿ0
45379ÿ0ÿListar Horas ?ÿ(10223) Deseja que sejam listadas as horas do projeto.ÿ3ÿÿ0
45380ÿ0ÿDelete pessoa_fisic / pessoa_jurid ?ÿ(10224) A exclusão da Pessoa &1 terá baixa performance devido ao relacionamento da pessoa com o fiador da renegociação. Caso escolha a não conferência deste relacionamento, a base poderá ficar inconsistente. Confirma a Conferência deste Relacionamento ?ÿ3ÿÿ0
45381ÿ0ÿValor do Imposto deve ser informado !ÿ(10225) Caso seja informado Imposto para a Operação Financeira, deverá também ser informado valor para o mesmo.ÿ1ÿÿ0
45382ÿ0ÿExistem valores que não foram informados. Confirma ?ÿ(10226) Algum ou Todos os valores referente a Despesa Financeira, Despesa Bancária e Imposto não foram informados.ÿ3ÿÿ0
45383ÿ0ÿUsuário possui permissão apenas para Implantar !ÿ(10227)ÿ1ÿÿ0
45384ÿ0ÿOperação 'Em Digitação' !ÿ(10229) Operação está com status 'em digitação' pois ainda não foi efetivada.ÿ1ÿÿ0
45385ÿ0ÿCódigo do Grupo de Clientes Inválido !ÿ(10230) Código do Grupo de Clientes &1 não é válido para a integração com o EMS2. Você deve utilizar somente códigos numéricos.ÿ1ÿÿ0
45386ÿ0ÿCódigo do Grupo de Clientes Inválido.ÿ(10231) Código do Grupo de Clientes &1 deve ter no máximo duas posições numéricas.ÿ4ÿÿ0
45387ÿ0ÿPrograma de Acerto do Tipo de Cobrança do Portador EDI !ÿ(10233) Este programa objetiva poder alterar o Tipo de Cobrança do Portador EDI que está inicializado com Normal. TODOS os portadores que possuirem o mesmo parceiro deverão obrigatoriamente ter o mesmo Tipo de Cobrança.ÿ2ÿÿ0
45388ÿ0ÿExtensão de Arquivo Inválida !ÿ(10234) Para a execução deste processo somente serão permitidos arquivos com a extensão: &1.ÿ1ÿÿ0
45389ÿ0ÿArquivo de exportação já foi gerado !ÿ(10235) O nome de arquivo informado para exportação já foi gerado. Verifique a sua localização ou informe um novo nome de arquivo.ÿ1ÿÿ0
45390ÿ0ÿInclusão/Alteração do Tipo de Cobrança Inválida !ÿ(10237) Será permitido inclusão/alteração no tipo de cobrança, somente para o caso de não houverem outros portadores com o mesmo parceiro cadastrado ou que estejam com mesmo tipo de cobrança cadastrada.ÿ1ÿÿ0
45391ÿ0ÿPrograma de Acerto Tipo de Cobrança ?ÿ(10238) Este programa objetiva poder alterar o Tipo de Cobrança do Portador EDI que está inicializado com Normal. TODOS os portadores que possuirem o mesmo parceiro deverão obrigatoriamente ter o mesmo Tipo de Cobrança.Observação:É essencial que os usuários que trabalham com cobrança escritural executem este programa para definir quais portadores terão o tipo de cobrança Especial.Para executar este programa mais tarde proceder da seguinte maneira:- Utilizar o editor do Progress para windows;- Digitar run prgfin\acr\acr882aa.p e- Teclar F2 (run).Deseja executar o programa agora?ÿ3ÿÿ0
45392ÿ0ÿFlag indica que este arquivo foi gerado para exportação !ÿ(10239) No registro tipo &1 do arquivo importado, o valor da flag de importação indica que este arquivo foi gerado para Exportação.ÿ1ÿÿ0
45393ÿ0ÿBases do EMS2 não estão conectadas !ÿ(10240) Para que seja executado o programa, as bases do EMS2 devem estar conectadas.ÿ1ÿÿ0
45394ÿ0ÿNão foi encontrado registro do tipo &1 no arquivo importadoÿ(10241) Não foi encontrado registro do tipo &1 no arquivo importado.ÿ1ÿÿ0
45395ÿ0ÿFlag de impressão diferente da parametrizada na importação !ÿ(10242) A flag de impressão deste registro é diferente do valor parametrizado para a importação: &1.ÿ1ÿÿ0
45396ÿ0ÿValor total importado difere da somatória de valores !ÿ(10243) O valor total de cheques importado ( &1 ) difere da somatória dos valores de cheque efetuada ao longo do processo ( &2 ).ÿ1ÿÿ0
45397ÿ0ÿ&1 não identificado na importação: &2 !ÿ(10244)ÿ1ÿÿ0
45398ÿ0ÿConta Corrente não cadastrada !ÿ(10245) Verifique se há a conta corrente &1 cadastrada na Manutenção de Contas Correntes.ÿ1ÿÿ0
45399ÿ0ÿBanco não cadastrado !ÿ(10246) Verifique se o banco &1 está cadastrada na Manutenção de Bancos.ÿ1ÿÿ0
45400ÿ0ÿO Código do Grupo Fornecedor é inválido.ÿ(10247) O Código do Grupo Fornecedor deve ter no máximo 2 posições e o formato ser inteiro.ÿ4ÿÿ0
45401ÿ0ÿPortador EDI não encontrado para o convênio.ÿ(10248) Portador EDI não encontrado para o convênio &1,         finalidade &2.ÿ4ÿÿ0
45402ÿ0ÿCentro de Custo e Unid. Negócio já existem para esse bem !ÿ(10249) Já existe o Centro de Custo &1, Unidade de Negócio &2 alocado para esse Bem.ÿ1ÿÿ0
45403ÿ0ÿacr883aa ?ÿ(10250) É necessário executar um programa para acerto das apropriações dos movimentos de Desconto Bancário e Despesa Financeira.A execução deste programa poderá levar um tempo considerável conforme a quantidade de Operações de Desconto.Deseja executar o programa agora?ÿ3ÿÿ0
45404ÿ0ÿ&1 não cadastrado(a) !ÿ(10254) &1 não cadastrado(a) para versão &2, mensagem &3 e posição &4.ÿ1ÿÿ0
45405ÿ0ÿIntegração ocorreu com sucesso.ÿ(10255) A integração do Grupo &1: &2 ocorreu com sucesso.ÿ4ÿÿ0
45406ÿ0ÿVersões diferentes !ÿ(10256) A versão(&1) cadastrada para o mapa ~"&2~" é diferente da versão(&3) selecionada nesta tela.ÿ1ÿÿ0
45407ÿ0ÿMensagens diferentes !ÿ(10257) A mensagem(&1) cadastrada para o mapa(&2) é diferente da mensagem(&3) selecionada nesta tela.ÿ1ÿÿ0
45408ÿ0ÿ&1 Edifact não cadastrado(a) !ÿ(10258) &1 &2 não cadastrado(a) para versão &3.ÿ1ÿÿ0
45409ÿ0ÿSegmento &1 inválido !ÿ(10259) Segmento &1 não poderá ser utilizado na estrutura edifact.ÿ1ÿÿ0
45410ÿ0ÿElemento inválido !ÿ(10260) Elemento &1 não consta na posição &2 do segmento &3 da versão &4 do Edifact.ÿ1ÿÿ0
45411ÿ0ÿQualificador inválido !ÿ(10261) Qualificador &1 não cadastrado para elemento &2.ÿ1ÿÿ0
45412ÿ0ÿFinalidade Histórico Padrão Incorreta !ÿ(10262) O histórico padrão informado possue a finalidade &1 que não corresponde a Espécie de Tipo Transação Caixa &2.ÿ1ÿÿ0
45413ÿ0ÿSegmento inválido !ÿ(10263) Segmento &1 não consta na posição &2 da versão &3 do Edifact.ÿ1ÿÿ0
45414ÿ0ÿCódigo da Espécie inválido !ÿ(10264) O Código da Espécie deve ter duas posições.ÿ1ÿÿ0
45415ÿ0ÿNenhum Cliente, Fornecedor e Pessoa foi informado !ÿ(10265) Para que o contato seja criado, é necessário informar pelo menos o código para cliente, fornecedor ou pessoa.ÿ1ÿÿ0
45416ÿ0ÿCódigo do Grupo de Fornecedor inválido !ÿ(10266) O Código do Grupo de Fornecedor deve ser diferente de branco!ÿ1ÿÿ0
45417ÿ0ÿData de Emissão do Cheque maior que Data de Cancelamento !ÿ(10267) - Verifique se a data da emissão do cheque Administrativo é menor que a Data do Cancelamento.ÿ1ÿÿ0
45418ÿ0ÿData da Emissão do Cheque maior que Data de Retirada !ÿ(10268) - Verifique se a data da emissão do cheque Administrativo é menor que a Data da Retirada.ÿ1ÿÿ0
45419ÿ0ÿGrupo de Clientes com Código Caracter.ÿ(10269) Grupo de Clientes &1 não foi criado para o EMS 2, pois possui código Caracter.ÿ4ÿÿ0
45420ÿ0ÿGrupo de Clientes Criado no EMS 2.ÿ(10270) Grupo de Clientes &1 foi criado no EMS 2. Verifique os dados do Portador/Modalidade e Tipo de Receita/Despesa.ÿ4ÿÿ0
45421ÿ0ÿGrupo de Clientes Criado no EMS 5.ÿ(10271) Grupo de Clientes &1 foi criado no EMS 5. Verifique os dados do Cod. de Class. Msg. Cobr.ÿ4ÿÿ0
45422ÿ0ÿGrupo de Clientes com Código Inválido.ÿ(10272) Grupo de Clientes &1 não foi criado para o EMS2, pois o código possui mais de dois dígitos.ÿ4ÿÿ0
45423ÿ0ÿGrupo de Clientes já existe.ÿ(10273) Grupo de Clientes &1 já existe. Verifique se os dados são iguais (Descrição) entre os sistemas.ÿ4ÿÿ0
45424ÿ0ÿInforme os Valores.ÿ(10284) Para que a equalização das bases seja feita, você deve informar todos os valores que seguem na tela! Obs.: Os campos do EMS2 devem ser válidos.ÿ4ÿÿ0
45425ÿ0ÿUnidade de controle financeiro não informada !ÿ(10285) Deve ser informada uma unidade de controle financeiro válida.ÿ1ÿÿ0
45426ÿ0ÿParâmetros EMS 2 e EMS 5 estão diferentes. Deseja alterar ?ÿ(10286) Tipo de cálculo FASB do EMS 2.0 está diferente do Tipo de cálculo FASB do EMS 5.0. Deseja alterar o parâmetro de Tipo de cálculo FASB do EMS 2.0 para que fique igual ao do EMS 5.0?ÿ3ÿÿ0
45427ÿ0ÿDeseja continuar ?ÿ(10287) Caso existam movimentos que ainda não foram integrados, poderá haver diferenças nas contas transitórias utilizadas para contabilizar estes movimentos.ÿ3ÿÿ0
45428ÿ0ÿacr886aa ?ÿ(10288) É necessário executar um programa para gerar pedido de baixa em avisos de débito que tenham sido estornados e estavam em banco.A execução deste programa poderá levar um tempo considerável conforme a quantidade de ocorrências que atendam esta situação.Deseja executar o programa agora ?ÿ3ÿÿ0
45429ÿ0ÿComposição !ÿ(10289) Já existe uma composição para o padrão fluxo destino, se a cópia for confirmada, está composição será substituida pela composição do padrão fluxo origem.ÿ2ÿÿ0
45430ÿ0ÿParâmetro de Integração &1 não encontrado !ÿ(10290) É necessário informar a opção &1 pois sem esta informação não será possível fazer a integração.ÿ1ÿÿ0
45431ÿ0ÿMatriz de Tradução do Portador não encontrada.ÿ(10292) Verifique o cadastro de Matriz de Tradução se existe uma ocorrencia para o Portador externo &1 e modalidade &2.ÿ4ÿÿ0
45432ÿ0ÿPrograma Especial ?ÿ(10293) É necessário executar o programa para listar os impostos vinculados a fornecedor quando a data base do imposto não conferir com com o Indicador Armazena Pagamento.Se aparecer algum imposto na listagem deve ser verificado o que está parametrizado errado e corrigir.Se o campo armazena valor de pagamento no fornecedor for ~"Pagamento~" então a data base do imposto deverá ser Transação, Vencto ou Pagamento. Se o campo armazena valor de pagamento no fornecedor for ~"Implantação~" então a data base do imposto deverá ser Transação, Emissão ou Implantação.Os programas já foram corrigidos. Esta listagem é necessária para que se faça o acerto da base.Pode ser consultada a FAQ 1330 no www.datasul.com.br/suporte.Se ainda existirem dúvidas favor entrar em contato com a Datasul no suporte telefônico.Observação: A execução deste programa poderá levar um tempo considerável conforme a quantidade de fornecedores cadastrados com impostos vinculados.Será gerado um relatório com os títulos corrigidos no diretório c:/tmp/Impostos.txt.Para executar este programa mais tarde proceder da seguinte maneira:- Utilizar o editor do Progress para windows;- Digitar run prgfin\acr\acr884aa.p e- Teclar F2 (run).Deseja executar o programa agora?ÿ3ÿÿ0
45433ÿ0ÿMatriz de Tradução para Conta Corrente não encontrada.ÿ(10294) Não foi localizada tradução da conta corrente para matriz de tradução &1, Banco &2, Agencia &3 e Conta Corrente &4.ÿ4ÿÿ0
45434ÿ0ÿTipo de Transação não Encontrado.ÿ(10295) Não foi localizado nenhum tipo de transação no Contas a Pagar que contemplem o modo de transação &1.ÿ4ÿÿ0
45435ÿ0ÿTipo de Transação não encontrado.ÿ(10297) Não Foi localizado o tipo de transação para contas a receber que contemplem a carteira bancaria &1 e Modo de pagamento &2.ÿ4ÿÿ0
45436ÿ0ÿCódigo do &1 inválido !ÿ(10298) Já existe um &3 com o mesmo CGC/CFP, e como os parâmetros gerais informam que o código entre cliente e fornecedor devem ser o mesmo, o código do &1 deverá ser o &2.ÿ1ÿÿ0
45437ÿ0ÿTipo de espécie Antecipação Inválido !ÿ(10299) Tipo de espécie não pode ser de antecipação.ÿ1ÿÿ0
45438ÿ0ÿFunção de Integração permitida para módulo CMG !ÿ(10300) Esta função de Integração somente é permitida para o módulo CMG.ÿ1ÿÿ0
45439ÿ0ÿCódigo do &1 Incorreto !ÿ(10302) O código informado, já esta sendo utilizado no &2, e o CGC/CPF informado é diferendo do cadastrado para o &1. Como nos parâmetros gerais esta parametrizado como código único, o código informado deverá ser o mesmo do &2.ÿ1ÿÿ0
45440ÿ0ÿEspécie de ligação antecipação inválida !ÿ(10303) Quando a espécie é não contábil e gera antecipação na liquidação, a espécie de ligação antecipação deverá contabilizar.ÿ1ÿÿ0
45441ÿ0ÿEspécie de Documento do Título não emite Borderô !ÿ(10304) A espécie de documento &1 do título informado não permite que o mesmo seja incluido em um borderô.ÿ1ÿÿ0
45442ÿ0ÿTipo de Fluxo Financeiro Inválido.ÿ(10305) O Tipo de Fluxo Financeiro informado não deve ser branco.ÿ4ÿÿ0
45443ÿ0ÿTipo da variação deve ser informada !ÿ(10306) Deve ser informado o tipo da variação, sendo percentual ou valor.ÿ1ÿÿ0
45444ÿ0ÿEspécie Docto Financeiro não deve contabilizar !ÿ(10307) A espécie do documento financeiro &1 contabiliza, para esse processo deve ser informada uma espécie não contábil.ÿ1ÿÿ0
45445ÿ0ÿForma Pagamento deve ser do tipo &1 !ÿ(10308) Para esse processo deve ser informada uma forma de pagamento do tipo &1.ÿ1ÿÿ0
45446ÿ0ÿSequências inválidas !ÿ(10309) As sequências informadas para a variação devem ser diferentes.ÿ1ÿÿ0
45447ÿ0ÿSequências inválidas !ÿ(10310) Quando o tipo de colunas for variação, as duas sequências de variação devem ser informadas.ÿ1ÿÿ0
45448ÿ0ÿValor do Título a ser gerado incorreto !ÿ(10311) O valor informado para o título a ser gerado não poderá ser zero, caso contrário o sistema gerará um valor de desconto no(s) título(s) origem, que corresponde ao próprio valor do(s) título(s) origem.ÿ1ÿÿ0
45449ÿ0ÿEmpresa deve ser diferente de branco !ÿ(10312) A empresa deve ser diferente de branco ou nulo.ÿ1ÿÿ0
45450ÿ0ÿForma de pagamento inválida !ÿ(10313) A forma de pagamento deve ser diferente de branco.ÿ1ÿÿ0
45451ÿ0ÿEmpresa já existente !ÿ(10314) Esta empresa já foi cadastra e não pode ser cadastrada novamente.ÿ1ÿÿ0
45452ÿ0ÿSubconta final inválida !ÿ(10315) Subconta final deve ser diferente de brancos.ÿ1ÿÿ0
45453ÿ0ÿSubconta final inválida !ÿ(10316) Subconta final deve ser maior que subconta inicial.ÿ1ÿÿ0
45454ÿ0ÿValor da Liquidação do Título renegociado não pode ser zeroÿ(10317)ÿ1ÿÿ0
45455ÿ0ÿParâmetros já utilizados para movimentação do Cheque ADM !ÿ(10319) Os parâmetros já estão sendo utilizados não podendo ser alterados ou eliminados.ÿ1ÿÿ0
45456ÿ0ÿTipo de Unidade Organizacional inexistente !ÿ(10320) O tipo de Unidade Organizacional 998 não existe.ÿ1ÿÿ0
45457ÿ0ÿTradução de Organização Externa inexistente para tipo 998 !ÿ(10321) Tradução de Organização Externa inexistente para tipo Unidade Organizacional Empresa !ÿ1ÿÿ0
45458ÿ0ÿFinalidade Econômica &1 deve armazenar ~"Módulos~" !ÿ(10322) Utilizar o programa de manutenção de Finalidades Econômicas.ÿ1ÿÿ0
45459ÿ0ÿPedido para execução batch não foi gerado !ÿ(10324) Favor consultar parametrização informada para execução via batch.ÿ1ÿÿ0
45460ÿ0ÿMódulo diferente de FGL !ÿ(10325) Somente poderá ser Descontabilizado lotes cujo módulo origem seja FGL. Para os demais módulos, somente estará habilitado a opção ~"Elimina~".ÿ1ÿÿ0
45461ÿ0ÿSequência inválida !ÿ(10326) A sequência informada para o campo &1, não está cadastrada.ÿ1ÿÿ0
45462ÿ0ÿVariação inválida !ÿ(10327) O valor contido no campo &1, da sequência &2, está diferente da sequência &3, eles devem ter o mesmo valor.ÿ1ÿÿ0
45463ÿ0ÿParâmetros cheque administrativo manual inexistente !ÿ(10328) Verifique se existe uma ocorrência de parâmetros cheque administrativo manual para a empresa &1.ÿ1ÿÿ0
45464ÿ0ÿ&1 já processado !ÿ(10329) O processo de &1 já foi efetuado anteriormente para esta ocorrência.ÿ1ÿÿ0
45465ÿ0ÿ&1 Inválido para integração.ÿ(10330) Devido a integração com o EMS 2.0, o &1 deve conter um valor inteiro e ter no máximo 2 posições.ÿ4ÿÿ0
45466ÿ0ÿDescontabilzação Não Permitida !ÿ(10331) Verifique as informações na Manutenção de Parâmetros de Contabilização do Módulo.A Descontabilização somente é pertitida caso exista a seguinte parametrização:EMS 5 -> Exportação e não ativa;EMS 2 -> Direta, não ativa e exista o parâmetro de integração 'Contabilizações 2.00'.Neste caso a descontalização deve ser feita a partir do Módulo de Contabilidade do Ems 5 ou Ems 2.ÿ1ÿÿ0
45467ÿ0ÿForma de Pagamento Inválida !ÿ(10332) Forma de Pagamento não pode agrupar títulos.ÿ1ÿÿ0
45468ÿ0ÿGrupo Fornecedor &1 já existe no EMS5.ÿ(10333) Grupo Fornecedor &1 já existe no EMS5, verifique os dados.ÿ4ÿÿ0
45469ÿ0ÿGrupo Fornecedor &1 já existe no EMS2.ÿ(10334) Grupo Fornecedor &1 já existe no EMS2, verifique os dados.ÿ4ÿÿ0
45470ÿ0ÿTradução de Organização Externa inexistente para tipo 999 !ÿ(10336) Tradução de Organização Externa inexistente para tipo Unidade Organizacional Estabelecimento !ÿ1ÿÿ0
45471ÿ0ÿTipo de Unidade Organizacional inexistente !ÿ(10337) O tipo de Unidade Organizacional 999 não existe.ÿ1ÿÿ0
45472ÿ0ÿProblema de Conexão com as bases do ems 2 !ÿ(10338) Favor verificar porque alguma base do ems 2 não está conectando.ÿ1ÿÿ0
45473ÿ0ÿEmpresa &1 deve ser menor que Empresa &2 !ÿ(10339) A Empresa &1 não pode ser maior que a Empresa &2. Favor informar uma Empresa válida.ÿ1ÿÿ0
45474ÿ0ÿFaixa de Valor Inválido !ÿ(10340) Já existe uma faixa de valores abrangendo toda ou parte da faixa de valores informada. Devem ser informado uma outra faixa válida.ÿ1ÿÿ0
45475ÿ0ÿParidade da moeda corrente inválida !ÿ(10341) O estabelecimento principal tem que ter a paridade da Moeda Corrente do país FASB ou CMCAC.ÿ1ÿÿ0
45476ÿ0ÿConta Contábil inválida !ÿ(10342) Informe uma Conta Contábil válida e que pertença ao Plano de Contas mostrado na tela.ÿ1ÿÿ0
45477ÿ0ÿacr887aa ?ÿ(10343) É necessário executar um programa para gerar ~"Alteração não Contábil~" referente a alteração do portador/carteira no processo de Operação Financeira.A execução deste programa poderá levar um tempo considerável conforme a quantidade de ocorrências que atendam esta situação.Deseja executar o programa agora ?ÿ3ÿÿ0
45478ÿ0ÿTotais de Débito e Crédito não conferem !ÿ(10344) A Apropriação possui um saldo &1 de &2.ÿ1ÿÿ0
45479ÿ0ÿMatriz de Tradução de Contabilizações inválida !ÿ(10345) Existe mais de um registro com a mesma empresa na matriz, &1, na Contabilização.Favor verificar os registros da Matriz Tradução Organizacão Externa, &1.ÿ2ÿÿ0
45480ÿ0ÿMatriz de Tradução de Contabilizações inválida !ÿ(10347) Existe mais de um registro para o mesmo estabelecimento, na matriz, &1, na Contabilização.Favor verificar os registros da Matriz Tradução Organizacão Externa, &1.ÿ2ÿÿ0
45481ÿ0ÿFinalidade Economica do CFL diferente do movto gerado.ÿ(10348) A finalidade econômica &1 do CFL difere da finalidade do movimento gerado que é &2.ÿ4ÿÿ0
45482ÿ0ÿConta Patrimonial de Reavaliação não cadastrada !ÿ(10349) A Conta Patrimonial de Reavaliação informada não foi encontrada na tabela de contas patrimoniais.ÿ1ÿÿ0
45483ÿ0ÿFaixa de Valor Inválido !ÿ(10350) Deve ser informado um Valor Final maior que o Valor Inicial.ÿ1ÿÿ0
45484ÿ0ÿPrograma  'cdp/cdapi007a' não encontrado.ÿ(10351)ÿ4ÿÿ0
45485ÿ0ÿTipo Fluxo Financeiro deve ser informado !ÿ(10352) Pelo menos um tipo de fluxo financeiro deve ser informado (Realizado/Previsto/Orçado).ÿ1ÿÿ0
45486ÿ0ÿRazão Social da Pessoa &1 deve ser Informado !ÿ(10353) Foi parametrizado na criação da Temp Table para alterar a Razão Social da Pessoa &1 (&2), mas a nova Razão Social não foi informada.ÿ1ÿÿ0
45487ÿ0ÿEspécie de Documento do Lote não deve ser informada !ÿ(10354) Deve ser apenas informada quando for de tipo ~"Previsão~" ou ~"Provisão~".ÿ1ÿÿ0
45488ÿ0ÿ&1 não existe para o &2 informado !ÿ(10355)ÿ1ÿÿ0
45489ÿ0ÿUN não encontrada na Composição das Contas Contabeis.ÿ(10357) UN não foi informada, portando não foi encontrada na Composição das Contas Contabeis.ÿ4ÿÿ0
45490ÿ0ÿForma de conversão inválida !ÿ(10358) A forma de conversão da moeda tem que ser FASB ou CMCAC.ÿ1ÿÿ0
45491ÿ0ÿForma de Conversão não encontrada.ÿ(10359) A forma de conversão da moeda não foi encontrada.ÿ4ÿÿ0
45492ÿ0ÿFinalidade Econômica não cadastrada para esta moeda !ÿ(10360) Deverá ser cadastrada uma finalidade econômica para esta moeda.ÿ1ÿÿ0
45493ÿ0ÿModo de Pagamento Invalido !ÿ(10361) Incorreto informar o modo de pagamento Cheque Pré para o tipo de transação de caixa que ja utilize outros modos de pagamento.ÿ1ÿÿ0
45494ÿ0ÿNão é possivel eliminar o modo de pagamento selecionado.ÿ(10362) Modo de pagamento selecionado possue movimentos realizados/previstos no contas correntes, para que a eliminação seja possivel, é necessário eliminar os movimentos.ÿ4ÿÿ0
45495ÿ0ÿUnidade de Negócio Inicial maior que a Final !ÿ(10363) A Unidade de Negócio inicial deve ser menor que a Unidade de Negócio final.ÿ1ÿÿ0
45496ÿ0ÿDeverá ser informado pelo menos uma das Situações !ÿ(10364) Deverá ser informado se a consulta será por títulos vencidos, a vencer ou títulos pagos.ÿ1ÿÿ0
45497ÿ0ÿMoeda inicial é maior que a final !ÿ(10365) Moeda inicial é maior que a moeda finalÿ1ÿÿ0
45498ÿ0ÿDeseja eliminar somente o pedido pai ?ÿ(10366) Caso afirmativo, o pedido pai será eliminado e os pedidos dependentes não terão mais relacionamento com o mesmo. Em caso negativo, toda a transação será cancelada.ÿ3ÿÿ0
45499ÿ0ÿTipo de Transação Caixa para Cheque-Pré Inválido !ÿ(10367) Tipo de Transação Caixa para Cheque-Pré não deve atualizar fluxo de caixa.ÿ1ÿÿ0
45500ÿ0ÿTítulo Cartão deve ser informado.ÿ(10368) Deve ser informado ao menos um cartão para a consulta.ÿ4ÿÿ0
45501ÿ0ÿTipo Espécie deve ser informado.ÿ(10369) Deve ser informado ao menos um tipo espécie para a consulta.ÿ4ÿÿ0
45502ÿ0ÿInformar Títulos Bloqueados !ÿ(10370) Deve ser informado se na consulta devem ser mostrados os Títulos Bloqueados.ÿ1ÿÿ0
45503ÿ0ÿTipo de Pagamento deve ser informado.ÿ(10371) Deve ser informado se na consulta devem ser mostrados os tipos de pagamento.ÿ4ÿÿ0
45504ÿ0ÿIdentificacao Visual ja cadastrada para o Bem &1 !ÿ(10373) A identificacao visual e unica para o cadastro de bens patrimoniaisÿ1ÿÿ0
45505ÿ0ÿPermissão de Usuário Financeiro deve ser informado.ÿ(10374) Deve ser informado quais permissões de usuário financeiro devem ser mostradas na consulta.ÿ4ÿÿ0
45506ÿ0ÿMovimentos até.ÿ(10375) A data do fim de exclusão (&1) inserida nos parâmetros foi alterada para a ultima data do período fechado (&2) do Contas à Pagar.ÿ4ÿÿ0
45507ÿ0ÿ&1 não existe.  Confirma gravação ?ÿ(10376) &1 não está cadastrado(a) no sistema.ÿ3ÿÿ0
45508ÿ0ÿFazer Backup antes da execução. Deseja Continuar ?ÿ(10377) Antes da execução do Programa de Eliminação de Movimentos / Saldos do Contas à Pagar é necessário que se faça um BACKUP do Banco de Dados, e executar o Relatório de Títulos em Aberto até a data de seleção dos parâmetros &1. Após a execução deste programa é necessário emitir novamente o Relatório de Títulos em Aberto. Os valores devem ser os mesmos.OBS. CASO EXISTAM DIVERGÊNCIAS, VOLTAR O BACKUP E ENTRAR EM CONTATO COM O SUPORTE DATASUL - JLLE.ÿ3ÿÿ0
45509ÿ0ÿTradução não cadastrada para o indicador econômico &1 !ÿ(10378) Não existe tradução para o indicador econômico &1, correspondente a linha &2.ÿ1ÿÿ0
45510ÿ0ÿHistórico da Finalidade Inexistente para Moeda !ÿ(10379) Não existe histórico da finalidade econômica para a moeda &1 .ÿ1ÿÿ0
45511ÿ0ÿDia (&1) é inválido.ÿ(10380) Informe um dia válido entre 01 e 31.ÿ4ÿÿ0
45512ÿ0ÿMês (&1) é inválido.ÿ(10381) Informe um mês válido entre 01 e 12.ÿ4ÿÿ0
45513ÿ0ÿAno (&1) é inválido.ÿ(10382) Informe um ano válido entre 0000 e 9999.ÿ4ÿÿ0
45514ÿ0ÿNão existe tradução para o tipo de fluxo &1 !ÿ(10383)ÿ1ÿÿ0
45515ÿ0ÿValor Informado não confere com valor do Código de Barras !ÿ(10384) O Valor informado no título deve ser menor ou igual ao valor informado no código de barras.ÿ1ÿÿ0
45516ÿ0ÿUnidade de Negócio &1 não cadastrada !ÿ(10385) Consulte no cadastro de unidades de negócio se a unidade de negócio &1 está cadastrada.ÿ1ÿÿ0
45517ÿ0ÿOcorreu erro na exportação dos dados para Bancos !ÿ(10386) Durante a seleção dos dados para exportação ocorreram erros que estão descritos no relatório: &1.ÿ1ÿÿ0
45518ÿ0ÿData Inválida.ÿ(10387) Você deve informar um valor para a data selecionada.ÿ4ÿÿ0
45519ÿ0ÿFornecedor Inicial não pode ser maior que Fornecedor Final !ÿ(10388) O código do Fornecedor Inicial deve ser menor ou igual ao código do Fornecedor Final.ÿ1ÿÿ0
45520ÿ0ÿEspécie Inicial não pode ser maior que Espécie Final !ÿ(10389) O código da Espécie Inicial deve ser menor ou igual ao código do Espécie Final.ÿ1ÿÿ0
45521ÿ0ÿConta Corrente &1 inválida !ÿ(10390) Verifique no cadastro de contas correntes a existência da conta corrente &1.ÿ1ÿÿ0
45522ÿ0ÿCheque não encontrado no EMS 2.ÿ(10391) O cheque de nr. &1 do banco &2, agência &3, conta corrente &4, relacionado a este movimente, não foi localizado no EMS 2.Portanto, não será efetuada a atualização da data de liberação do Cheque e consequentemente esse movimento poderá ser conciliado novamente via Batch, pois o sistema entenderá que esse cheque ainda não foi compensado. Favor verificar essa situação.ÿ4ÿÿ0
45523ÿ0ÿEvento Contábil inexistente !ÿ(10392) Não foi encontrado Evento Contábil com as seguintes informações. Módulo: &1, Plano Cta Ctbl DB: &2, Cta Ctbl DB: &3, Plano Cta Ctbl CR: &4, Cta Ctbl CR: &5 &6ÿ1ÿÿ0
45524ÿ0ÿNão há tradução p/ Unid Org &1, Tipo &2 na Matriz &3 !ÿ(10393)ÿ1ÿÿ0
45525ÿ0ÿOcorrência do Chamado inválido !ÿ(10394) No suporte telefônico, sem abertura de FO de suporte, deve-se selecionar as ocorrências que estiverem no zoom.ÿ1ÿÿ0
45526ÿ0ÿRotina de cheque não poderá ser utilizada !ÿ(10395) A rotina de alteração de cheque esta temporariamente desabilitada.ÿ1ÿÿ0
45527ÿ0ÿNão foi informado Lote de Pagamento/Borderô !ÿ(10396) Para a importação correta dos itens deverá ser informado um Lote de Pagamento ou um Borderô.ÿ1ÿÿ0
45528ÿ0ÿNão foi informado Itens para Pagamento !ÿ(10397) Pelo menos 01 item deverá ser informado para pagamento.ÿ1ÿÿ0
45529ÿ0ÿParâmetros de Carga Incorretos !ÿ(10398) Parâmetros de Carga do Banco RTB_AUX estão incorretos.ÿ1ÿÿ0
45530ÿ0ÿErro ao Gerar Release Notes !ÿ(10400) Erro na geração do arquivo de Release Notesÿ1ÿÿ0
45531ÿ0ÿO movimento de &1 não possui origem relacionado !ÿ(10403) O movimento de &1 para a data &2, do documento Estab: &3, Espécie: &4, Série: &5, Fornec: &6, Nr. Docto: &7 e Parcela: &8, não possui movimento de origem relacionado.ÿ1ÿÿ0
45532ÿ0ÿMovimento não poderá ser desconciliado !ÿ(10404) O movimento da conta corrente já está contabilizado, não sendo possível realizar a sua desconciliação.ÿ1ÿÿ0
45533ÿ0ÿNome Agência Bancária Nula !ÿ(10405) O Nome da Agência Bancária não pode ser branca ou nula.ÿ1ÿÿ0
45534ÿ0ÿAgência Bancária Inexistente !ÿ(10406) Informe uma Agência Bancária existente ou selecione uma atraves do botão de pesquisa.ÿ1ÿÿ0
45535ÿ0ÿParâmetros de utilização do produto não encontrado.ÿ(10407) Para utilizar mais de uma unidade de negócio, deverá existir o parâmetro de ~"BU~" cadastrado nos parâmetros de utilização do produto.ÿ4ÿÿ0
45536ÿ0ÿFavor Atualizar sua Unidade de Negócio.ÿ(10410) Sua Unidade de Negócio está desatualizada. Portanto solicitamos que atualize sua Unidade de Negócio para não comprometer as informações nos sistemas SCC e MCS.ÿ4ÿÿ0
45537ÿ0ÿFavor atualizar sua Unidade de Negócio.ÿ(10411) As unidades de Negócio estão desatualizadas. Portanto solicitamos que atualize esta informação para não comprometer os dados dos sistemas SCC e MCS.ÿ4ÿÿ0
45538ÿ0ÿapb885aa ?ÿ(10412) É necessário executar um programa para corrigir o saldo de antecipações.A execução deste programa poderá levar um tempo considerável conforme a quantidade de ocorrências que atendam esta situação.Deseja executar o programa agora ?ÿ3ÿÿ0
45539ÿ0ÿPedido está relacionado com outro pedido. Deseja eliminá-losÿ(10413) O pedido &1 está relacionado com outros pedidos, sendo que um ou mais pedidos relacionados não foram selecionados para eliminação. Em caso de resposta afirmativa, será eliminado o pedido &1 e todos os outros pedidos que estão relacionados.ÿ3ÿÿ0
45540ÿ0ÿDeseja eliminar somente o pedido pai ?ÿ(10414) Caso afirmativo, o pedido pai (&1) será eliminado e os pedidos dependentes não terão mais relacionamento com o mesmo. Em caso negativo, toda a transação será cancelada.ÿ3ÿÿ0
45541ÿ0ÿArquivo de Importação com problema !ÿ(10415) Consulte o arquivo gerado &1 com os erros apresentados durante a importação.ÿ1ÿÿ0
45542ÿ0ÿData &1 não habilitada para movimentação na contabilidade !ÿ(10416) A data &1 não está habilitada para movimentação na contabilidade, para o Módulo: &2 e Unidade Organizacional: &3.ÿ1ÿÿ0
45543ÿ0ÿPrograma de Conversão não Executado !ÿ(10417) Deverá ser executado o programa de Conversão do Produto para adequar o Sistema ao Ambiente da nova Release do EMS5. O processo poderá levar algum tempo, dependendo da quantidade de registros existêntes na Base de Dados, mas é necessário que seja executado o programa para atualizar sua Base de Dados.OBS.: Caso não tenha ocorrido conversão para esta Release, favor efetuar o seguinte procedimento:- executar o programa prgint\ufn\ufn906za.p- e informar a seguinte chave : &1ÿ2ÿÿ0
45544ÿ0ÿ&1 não encontrado(a) !ÿ(10418) Selecione uma ocorrência de &1 válido(a).ÿ1ÿÿ0
45545ÿ0ÿUsuário não possui permissão de acesso a conta corrente !ÿ(10419) O usuário não possui permissão para acessar a conta corrente &1. Verifique na segurança da conta corrente se o usuário possui permissão de acesso a essa conta corrente.ÿ1ÿÿ0
45546ÿ0ÿNão existe Conta Contábil informada para Perda Dedutível !ÿ(10420) Não existe Conta Contábil informada para Código da Empresa &1, Tipo Espécie Documento &2, Espécie Documento &3, Código Grupo Cliente &4, Código Finalidade Econômica &5, Finalidade Contábil &6 e Número Sequência Conta Grupo Cliente &7.ÿ1ÿÿ0
45547ÿ0ÿUsuário não possui permissão para acessar Tipo Transação Cxaÿ(10421) O usuário não possui permissão para acessar Tipo de Transação Caixa &1. Verificar na segurança desse tipo de transação se o usuário possui permissão de acesso.ÿ1ÿÿ0
45548ÿ0ÿModo de pagamento não vinculado a Tipo de Transação Cxa !ÿ(10422) O modo de pagamento &1 não está vinculado a nenhum tipo de transação Caixa.ÿ1ÿÿ0
45549ÿ0ÿTipo Transação Caixa não encontrado !ÿ(10423) Não foi encontrado Tipo de Transação Caixa para a Carteira Bancária &1 e tipo de movimento conta corrente &2.ÿ1ÿÿ0
45550ÿ0ÿCentro de Custo inicial maior que o final !ÿ(10425) O Centro de Custo inicial deve ser menor que o Centro de Custo final.ÿ1ÿÿ0
45551ÿ0ÿLimite Máximo do Campo &1.ÿ(10426) O campo de &1 da liberação da tarefa para a auditoria está próximo do seu limite máximo.A descrição das próximas tasks não serão acrescentadas a este texto, sendo que o mesmo deve ser acertado manualmente.ÿ4ÿÿ0
45552ÿ0ÿValor do Pagamento do Título está incorreto !ÿ(10427) Título  &1, &2, &3, &4, &5, &6.O valor do pagamento do título está com valor negativo. Verificar os valores informados para as Multas, Juros, Correções Monetárias, Descontos, Abatimentos, Antecipações ou Impostos.ÿ1ÿÿ0
45553ÿ0ÿCarteira Inválida !ÿ(10428) Tíulos da cobrança especial enviados ao banco só podem ter carteira Cartão, Débito automático ou Concessionária.ÿ1ÿÿ0
45554ÿ0ÿCarteira Inválida !ÿ(10429) Tíulos da cobrança normal enviados ao banco só podem ter carteira portador, Desconto ou Caução.ÿ1ÿÿ0
45555ÿ0ÿValor do Pagamento do Título está incorreto !ÿ(10430) Título  &1, &2, &3, &4, &5, &6.O valor do pagamento do título via borderô está com valor zero. Verificar os valores informados para as Multas, Juros, Correções Monetárias, Descontos, Abatimentos, Antecipações ou Impostos.ÿ1ÿÿ0
45556ÿ0ÿConta Contábil incorreta para a Unidade de Negócio !ÿ(10431) A Conta Contábil &1 informada não está habilitada a ser utilizada na Unidade de Negócio &2.ÿ1ÿÿ0
45557ÿ0ÿData Inicial ou Final Incorretas !ÿ(10432) As Datas Iniciais ou Finais estao incorretas. Informe um valor válido.ÿ1ÿÿ0
45558ÿ0ÿData Inicial Inválida !ÿ(10433) A data inicial informada deve ser maior ou igual à data inicial para movimentação no módulo: &1.ÿ1ÿÿ0
45559ÿ0ÿData Final Inválida !ÿ(10436) A data final informada deve ser menor ou igual à data final para movimentação no módulo: &1.ÿ1ÿÿ0
45560ÿ0ÿMatriz Tradução não localizada para a conta ctbl externa !ÿ(10437) Matriz tradução conta contábil externa não localizada, para a unidade organizacional &1, matriz de tradução &2 e conta contábil externa &3.ÿ1ÿÿ0
45561ÿ0ÿConfirma intervalos de datas sem especificar a situação ?ÿ(10438) Entre a faixa de datas inicial e final para movimentação neste módulo existem intervalos de datas sem especificar a situação.Confirma a atualização destas informações ?ÿ3ÿÿ0
45562ÿ0ÿSituação para Movimentação do Módulo BMB inválida !ÿ(10439) A Situação informada sobrepõe uma faixa de datas já existentes para movimentação neste Módulo.ÿ1ÿÿ0
45563ÿ0ÿDeseja gravar as alterações já efetuadas ?ÿ(10441) Antes de alternar de registro, você deseja confirmar as alterações já efetuadas ?ÿ3ÿÿ0
45564ÿ0ÿPagamento Realizado em outra Moeda !ÿ(10442) Nesta api de pagamento não está sendo tratado pagamento em moeda diferente a da implantação.ÿ1ÿÿ0
45565ÿ0ÿErro na criação do planilha Excel !ÿ(10443) &1,&2ÿ1ÿÿ0
45566ÿ0ÿCódigo do bem deve ser diferente de branco ~" ~" !ÿ(10444) Deverá ser informado um código válido para o código do bem.ÿ1ÿÿ0
45567ÿ0ÿBem deve ser informado !ÿ(10446) Informar um bem para desmenbramento.ÿ1ÿÿ0
45568ÿ0ÿConsulte &1, para verificar os erros !ÿ(10447) Consulte o arquivo &1, para verificar quais erros ocorreram durante a integração.ÿ1ÿÿ0
45569ÿ0ÿMatriz de Tradução Inválida.ÿ(10448) Não foi possível localizar a Matriz de Tradução para a seleção informada em tela da Empresa &1 e Matriz de Tradução &2. Informe uma Matriz de Tradução que exista para a empresa informada.ÿ4ÿÿ0
45570ÿ0ÿTamanho do Formato incorreto !ÿ(10449) O tamanho máximo que pode ser informado para o &1 é de &2 posições.ÿ1ÿÿ0
45571ÿ0ÿMódulo deve ser informado !ÿ(10450) Informe um Módulo válido diferente de branco.ÿ1ÿÿ0
45572ÿ0ÿSituação de movimentação Inválida !ÿ(10451) A Situação de movimentação não dever ser diferente de Habilitada ou Desabilitada.ÿ1ÿÿ0
45573ÿ0ÿSituação de movimentação do módulo não está Habilitada !ÿ(10452) Situação de movimentação de módulo não habilitada para o módulo &1 na empresa &2 em nenhuma faixa de datas !ÿ1ÿÿ0
45574ÿ0ÿData inicial Inválida !ÿ(10453) A data inicial deve ser maior ou igual à data inicio de movimentação do modulo para a empresa &1: &2ÿ1ÿÿ0
45575ÿ0ÿData Final Inválida !ÿ(10454) A data final deve ser menor ou igual à data fim de movimentação do modulo para a empresa &1: &2 !ÿ1ÿÿ0
45576ÿ0ÿRegistro Inválido !ÿ(10455) As datas informadas para este registro sobrepõe uma faixa de datas já existentes.ÿ1ÿÿ0
45577ÿ0ÿNão foi possível executar o programa &1 !ÿ(10456) Não foi possível executar o programa &1 do Datasul EMS 2, pois o banco &2 não está conectado.ÿ1ÿÿ0
45578ÿ0ÿConta Contábil Integração já Cadastrada !ÿ(10457) Para os módulos do EMS2 somente será permitido cadastrar uma única conta contábil com a chave [&1 , &2 , &3].ÿ1ÿÿ0
45579ÿ0ÿEspécie financeira deve contabilizar.ÿ(10458) A espécie financeira informada nos Parâmetros do SCO deve contabilizar.ÿ4ÿÿ0
45580ÿ0ÿNenhuma impressora Cadastrada no Windows !ÿ(10459) Este programa utiliza o cadastro de impressoras do Windows e não foi detectada nenhuma impressora cadastrada neste ambienteÿ1ÿÿ0
45581ÿ0ÿBancos Históricos não Implantado !ÿ(10460) Favor configurar através do programa de Parâmetros de Utilização do Produto o módulo de Bancos Históricos.ÿ2ÿÿ0
45582ÿ0ÿMódulo &1 inexistente !ÿ(10461) O módulo &1 não é um módulo Datasul válido.ÿ1ÿÿ0
45583ÿ0ÿCenário Contábil Inexistente !ÿ(10462) O Cenário Contábil &1 não existe.Verificar na Manutenção de Cenários Contábeis a existência do cenário contábil e se o mesmo está associado a empresa corrente.ÿ1ÿÿ0
45584ÿ0ÿAcerta Apropriação Contábil.ÿ(10464) - Como estará sendo executado um processo de acerto na base de dados, a execução poderá ser mais lenta;- Após esta execução, verificar se no diretório temporário da sessão, existe o arquivo ~"apb886aa.txt~", caso sim favor abrir uma FO para a Datasul enviando o relatório gerado.ÿ4ÿÿ0
45585ÿ0ÿEstabelecimento &1 Inexistente !ÿ(10465) Consulte o cadastro de Estabelecimentos e informe um Estabelecimento válido, pois o Estabelecimento &1 não foi encontrado.ÿ1ÿÿ0
45586ÿ0ÿPlano de Centros de Custo Inválido !ÿ(10466) Verifique, na Manutenção de Planos de Centros de Custo, se o Plano de Centros de Custo &1 está cadastrado e se está dentro da data de validade.ÿ1ÿÿ0
45587ÿ0ÿCentro de Custo &1 Inexistente !ÿ(10467) Consulte o procedimento de Manutenção de Centros de Custo e selecione um centro de custo que esteja cadastrado ou então cadastre o centro de custo &1 que está sendo informado.ÿ1ÿÿ0
45588ÿ0ÿMoeda Inexistente !ÿ(10468) A Moeda &1 informada não está cadastrada. Informe uma moeda cadastrada na Manutenção de Indicadores Econômicos.ÿ1ÿÿ0
45589ÿ0ÿNome Abreviado foi alterado! Confirma Alteração ?ÿ(10469) Se confirmado o nome abreviado será replicado para o &1 e &2, caso o mesmo exista.ÿ3ÿÿ0
45590ÿ0ÿMovimento complementar inválido !ÿ(10470) O movimento complementar para a data &1, transação &2, do título de Estabelecimento &3, Fornecedor &4, Espécie Docto &5, Série Docto &6, Número Título &7 e Parcela &8 não será integrado com o IFC, pois está fora do período de movimentação estabelecido.ÿ1ÿÿ0
45591ÿ0ÿBanco &1 diferente de Branco !ÿ(10472) O Banco &1 deve ser diferente de branco ou nulo.ÿ1ÿÿ0
45592ÿ0ÿBanco já cadastrado !ÿ(10473) O Código do Banco &1 já foi cadastrado e não pode ser duplicado.ÿ1ÿÿ0
45593ÿ0ÿFormato da Agência deve ser informado !ÿ(10474) O Formato da Agência deve ser informado não podendo ser branco ou nulo.ÿ1ÿÿ0
45594ÿ0ÿFormato da Conta Inválida !ÿ(10475) Informe um Formato da Conta válido diferente de Branco ou nuloÿ1ÿÿ0
45595ÿ0ÿDigito da Agência Bancária incorreto !ÿ(10476) Inclua um Dígito da Agência Bancária válido diferente de Branco ou Nulo.ÿ1ÿÿ0
45596ÿ0ÿPrograma 'cdp\cdapi535' não encontrado !ÿ(10478) Não foi possível localizar o programa 'cdp\cdapi535.p' ou  'cdp\cdapi535.r'.ÿ1ÿÿ0
45597ÿ0ÿBase de Dados &1 para Bancos Históricos Inválida !ÿ(10479) Base de Dados &1 para Bancos Históricos Inválida, verifique através da manutenção de Parâmetros de Conexão para Bancos Histórico, o código de banco de dados.ÿ1ÿÿ0
45598ÿ0ÿTipo de Banco &1 para Conexão Inválido !ÿ(10480) O tipo de banco para a funcionalidade de Bancos Históricos deve ser:01 - Banco Movimento;02 - Banco Histórico.ÿ1ÿÿ0
45599ÿ0ÿProblemas na Conexão da Base de Dados !ÿ(10481) Ocorreram problemas na conexão da base de dados para a funcionalidade de Bancos Históricos.ÿ1ÿÿ0
45600ÿ0ÿProblemas na Desconexão da Base de Dados !ÿ(10482) Ocorreram problemas na desconexão da base de dados para a funcionalidade de Bancos Históricos.ÿ1ÿÿ0
45601ÿ0ÿFuncionalidade Bancos Históricos Inativa !ÿ(10483) Para o uso da funcionalidade de Bancos Históricos, se faz necessário que a versão do produto Datasul_EMS 5 seja apartir da release 5.06.ÿ1ÿÿ0
45602ÿ0ÿPrograma 'cdp\cdapi538' não encontrado !ÿ(10484) Não foi possível localizar o programa 'cdp\cdapi538.p' ou  'cdp\cdapi538.r'.ÿ1ÿÿ0
45603ÿ0ÿFornecedor Favorecido não pode ser igual a 0 !ÿ(10485) Para vincular um fornecedor favorecido ao imposto o código do fornecedor deve ser diferente de 0.ÿ1ÿÿ0
45604ÿ0ÿPrograma para listar fornec. favorecido com codigo 0(zero).ÿ(10486) É necessário executar este programa para listar todos os fornecedores favorecidos com código igual a 0(zero) que estão cadastrados na tabela histor_impto_empres.(Impostos Vinculados a empresa).Após a execução do programa especial, deverá ser emitido o relatório gerado no c:\histor_impto.txt.Neste relatório serão listados todos os impostos que possuem fornecedores favorecidos com código igual a 0(zero).Para executar este programa mais tarde proceder da seguinte maneira:- Utilizar o editor do Progress para windows;- Digitar run prgfin\apb\apb847ak.p e- Teclar F2 (run).Deseja executar o programa agora?ÿ4ÿÿ0
45605ÿ0ÿMódulo Bancos Históricos Inexistente !ÿ(10487) Verifique no Módulo de Menu, através da Manutenção de Módulo, o cadastro do módulo (MBH).ÿ1ÿÿ0
45606ÿ0ÿData de Corte Inválida !ÿ(10488) Informe uma data para corte (transferência de informações da base de movimento para base histórica) que não seja nula.ÿ1ÿÿ0
45607ÿ0ÿLogs de Transferência de Bancos Históricos Inexistente !ÿ(10490) Não localizado registro de Log de Transferência de Bancos Históricos inexistente para que seja possível a criação dos movimentos deste Log.ÿ1ÿÿ0
45608ÿ0ÿFormato inválido para o campo &1 !ÿ(10491) O formato para o campo &1 é inválido. Entre com um formato válido.ÿ1ÿÿ0
45609ÿ0ÿDescrição do Movimento para Log Banco Histórico em branco !ÿ(10493) Informe para a descrição do movimento do Log de Transferência para Bancos Históricos um valor diferente de brancos.ÿ1ÿÿ0
45610ÿ0ÿFinalidade econômica não relacionada para o Indic Econômicoÿ(10494) A finalidade econômica &1 não possui relação com o indicador econômico &2 em &3, ou seja, não existe nenhuma composição de finalidade que os une.ÿ1ÿÿ0
45611ÿ0ÿFunção Inválida !ÿ(10495) Não foi selecionada função ou a mesma não é válida!ÿ1ÿÿ0
45612ÿ0ÿUnidade de Negócio &1 Inválida !ÿ(10496) Informe uma unidade de negócio cadastrada no sistema.ÿ1ÿÿ0
45613ÿ0ÿNão é possível vincular Composição de Unidade de Controle !ÿ(10498) Não é possível vincular a Composição de Unidade de Controle para Estabelecimento &1 e Unidade de Negócio &2 a está UCF, porque já existe na UCF superior.ÿ1ÿÿ0
45614ÿ0ÿUsuário sem Permissão para Conectar Bancos Históricos !ÿ(10499) Verifique através do programa de Parâmetros de Conexão Bancos Históricos o grupo de usuários informado. O usuário corrente deverá estar relacionado a este grupo para que seja possível conectar banco histórico. O relacionamento entre usuário e grupo é realizado através da Manutenção de Grupo de Usuários.ÿ1ÿÿ0
45615ÿ0ÿTítulo deve ser informado.ÿ(10500) O título da antecipação deve ser informado.ÿ4ÿÿ0
45616ÿ0ÿParcela deve ser informada.ÿ(10501) A Parcela da antecipação deve ser informada.ÿ4ÿÿ0
45617ÿ0ÿOcorreram erros para Utilização de Bancos Históricos !ÿ(10502) Ocorreram os seguintes erros na utilização da funcionalidade de  Bancos Históricos:&1ÿ1ÿÿ0
45618ÿ0ÿAcessando dados da Base Histórica !ÿ(10504) Certifique-se que a base de dados a ser conectada esteja sendo conectada a permitir somente a leitura, evitando assim problemas com a integridade das informações.Lembre-se também que esta opção de login deve ser utilizada apenas para processos de consultas ou relatórios de informações, não podendo ser utilizado para atualização de informações na base de dados.ÿ2ÿÿ0
45619ÿ0ÿMovimentação de &1 inválida !ÿ(10505) Já existe uma movimentação de &1 com a mesma conta patrimonial, bem patrimonial e data de movimetação.ÿ1ÿÿ0
45620ÿ0ÿAbatimento/Desconto X Juros/Multa.ÿ(10506) Houve uma liquidação de Juros/Multa contra Desconto/Abatimento, sem envolver o Saldo do título. Neste caso, não há necessidade de afetar a contabilidade. Segue o histórico dos valores:Desconto   : &1Abatimento : &2Despes Bcia: &3Juros      : &4Multa      : &5CM         : &6ÿ4ÿÿ0
45621ÿ0ÿConfirma Eliminação ?ÿ(10507) Serão eliminados todos os logs de transferências e seus movimentos, cuja a data de corte seja menor ou igual a data informada em tela.ÿ3ÿÿ0
45622ÿ0ÿTotal de Logs de Transferência Eliminados.ÿ(10508) - Log Transferência Bancos Históricos: &1- Movimento dos Logs de Transferência Bancos Históricos: &2ÿ4ÿÿ0
45623ÿ0ÿConfirma alteração do parâmetro ~"Código Único~" ?ÿ(10509) Caso seja confirmada esta alteração, será feita uma verificação na base de dados, que consiste em verificar se não existem fornecedores e clientes com o mesmo código. Caso encontre uma situação deste tipo a alteração não será permitida. Este processo pode levar um tempo considerável, dependendo do número de Clientes/Fornecedores da base de dados.Caso a opção seja ~"Nao~" ou ~"Cancela~" o parâmetro será mantido, ou seja, não será feita a alteração, nem tampouco a verificação.Além disto, para alterar o parâmetro ~"Código Único para Cliente e Fornecedor~" a base deve ter sido acessada em modo ~"Monousuário~". Deseja realmente alterar este parâmetro neste momento?ÿ3ÿÿ0
45624ÿ0ÿ&1 possui relacionamentos !ÿ(10510) Existe relacionamento com &2.ÿ1ÿÿ0
45625ÿ0ÿ&1 possui relacionamentos ?ÿ(10511) Existe relacionamento com &2. Desejá eliminá-los?ÿ3ÿÿ0
45626ÿ0ÿO schema holder deve ser conectado com o parâmetro -RO !ÿ(10512) Deve ser informado o parâmetro -RO na conexão do schema holderÿ1ÿÿ0
45627ÿ0ÿO nome físico da Referência Oracle deve ser informado !ÿ(10513) O nome físico (parâmetro -db) da referência oracle deve ser informado nos parâmetros de conexãoÿ1ÿÿ0
45628ÿ0ÿExiste Cliente e Fornecedor com o mesmo código e Pessoa !ÿ(10514) Existem na base de dados o cliente &1 e o Fornecedor &2 utilizando o Código &3 e Pessoa &4.Este foi apenas o primeiro registro encontrado nesta situação, podendo haver outros registros na base com a mesma situação.Por este(s) motivo(s) este parâmetro não poderá ser alterado.ÿ1ÿÿ0
45629ÿ0ÿParâmetros Bancos Históricos Inexistente !ÿ(10515) Para executar programas de tranferência de dados para a base MOVFIN, deve-se cadastrar a bases de Movimento e Histórico através da Manutenção de Parâmetros Bancos Históricos.ÿ1ÿÿ0
45630ÿ0ÿNome Lógico MOVFIN duplicado em Parâmetros de Conexão !ÿ(10516) Localizado diversas ocorrências para o nome lógico MOVFIN na Manutenção de Parâmetros de Conexão Bancos Histórico. Deve existir um único registro para garantir a integridade do ambiente Bancos Históricos.ÿ1ÿÿ0
45631ÿ0ÿConta &4 não encontrada para Grupo do Cliente !ÿ(10517) Verifique na Manutenção de Contas do Grupo do Cliente se existe uma Conta Contábil &4 cadastrada para o Grupo de Clientes &3, válida em &6, onde:Empresa = &1, Espécie de Documento = &2, Finalidade Econômica = &5.ÿ1ÿÿ0
45632ÿ0ÿUnidade Organizacional Inválida !ÿ(10518) Quando a origem dos valores for &1, deve ser informado Unidades Organizacionais com nível hierárquico menor que 998.ÿ1ÿÿ0
45633ÿ0ÿUnidade Organizacional Inválida !ÿ(10520) Quando a origem dos valores for contábil, deve ser informado Unidades Organizacionais com nível hierárquico igual a 998.ÿ1ÿÿ0
45634ÿ0ÿapb888aa ?ÿ(10521) É necessário executar um programa para corrigir a data de liquidação do título APB.A execução deste programa poderá levar um tempo considerável conforme a quantidade títulos baixados por encontro de contas.Deseja executar o programa agora?ÿ3ÿÿ0
45635ÿ0ÿapb889aa ?ÿ(10522) É necessário executar um programa para corrigir informações referente a seguradora, apólice de seguro e arrendador do título APB.A execução deste programa poderá levar um tempo considerável conforme a quantidade títulos no APB.Deseja executar o programa agora?ÿ3ÿÿ0
45636ÿ0ÿ&1 &2 existe também na empresa &3 !ÿ(10523) O &1 &2 está cadastrado também na empresa &3, com a pessoa &4.Este foi apenas o primeiro registro encontrado nesta situação, podendo haver outros registros na base com a mesma situação.Por este(s) motivo(s) o parâmetro ~"Código Único para Cliente e Fornecedor~" não poderá ser alterado.ÿ1ÿÿ0
45637ÿ0ÿMatriz Tradução de Integração Contabilizações não encontradaÿ(10524) Cadastrar uma Matriz de Tradução para Integração de Contabilizações nos Paramentros de Integração do EMS.ÿ1ÿÿ0
45638ÿ0ÿProduto Avaliado Destino não cadastrado !ÿ(10525) O produto avaliado destino não esta cadastrado.ÿ1ÿÿ0
45639ÿ0ÿData de Validade do contrato !ÿ(10526) A data de validade do contrato expira em &1.Para obter um novo Número de Série para o Produto, acesse o Portal Datasul (www.datasul.com.br/portal) e em Suporte -> Mídia -> Geração de Validação preencha as informações solicitadas ou entre em contato com o Suporte Expedição através do telefone (47) 2101-7400, opção 9 -> 4.Outra forma de obter um novo Registro de Produto seria utilizar o programa ~"Solicitação Automática de Licença~" que encontra-se localizado no menu Opções -> Solicitação Registro. Para solicitar um Registro por este programa, basta preencher as informações solicitadas em tela.O Número de Série Progress é informação obrigatória para que seja fornecida uma nova validação.Para atualizar o novo Registro de Produto deve ser executado o programa BTB932za, diretamente pelo Editor do Progress (run prgtec\btb\btb932za.r) ou acessando através do menu Opções -> Registro do Produto.Lembramos que ao expirar a data de validade o acesso ao Produto será bloqueado.Em caso de dúvidas, favor entrar em contato com o Suporte Tecnologia através dos telefones (47) 2101-7400 ou (11) 2101-1101 (SP).Atenciosamente,Suporte Datasul.ÿ2ÿÿ0
45640ÿ0ÿNão foi detectado número de Série Datasul !ÿ(10527) Não foi detectado número de série Datasul.Para obter um novo Número de Série para o Produto, acesse o Portal Datasul (www.datasul.com.br/portal) e em Suporte -> Mídia -> Geração de Validação preencha as informações solicitadas ou entre em contato com o Suporte Expedição através do telefone (47) 2101-7400, opção 9 -> 4.Outra forma de obter um novo Registro de Produto seria utilizar o programa ~"Solicitação Automática de Licença~" que encontra-se localizado no menu Opções -> Solicitação Registro. Para solicitar um Registro por este programa, basta preencher as informações solicitadas em tela.O Número de Série Progress é informação obrigatória para que seja fornecida uma nova validação.Para atualizar o novo Registro de Produto deve ser executado o programa BTB932za, diretamente pelo Editor do Progress (run prgtec\btb\btb932za.r) ou acessando através do menu Opções -> Registro do Produto.Lembramos que se não for providenciado até o dia &1 (período de 30 dias), o acesso ao produto será bloqueado.Em caso de dúvidas, favor entrar em contato com o Suporte Tecnologia através dos telefones (47) 2101-7400 ou (11) 2101-1101 (SP).Atenciosamente,Suporte Datasul.ÿ1ÿÿ0
45641ÿ0ÿExpirou o prazo para acessar o produto sem o número de sérieÿ(10528) Expirou o prazo para acessar o produto sem o número de série.Foi estipulado um prazo de 30 dias (de &1 até &2) para entrar em contato com a Datasul para receber um número de série, porém isto não foi feito e agora o acesso ao produto está bloqueado.Para obter um novo Número de Série para o Produto, acesse o Portal Datasul (www.datasul.com.br/portal) e em Suporte -> Mídia -> Geração de Validação preencha as informações solicitadas ou entre em contato com o Suporte Expedição através do telefone (47) 2101-7400, opção 9 -> 4.O Número de Série Progress é informação obrigatória para que seja fornecida uma validação.Para atualizar o número de série deve ser executado o programa Registro do Produto (PRGTEC/BTB/BTB932ZA.P), diretamente pelo Editor do Progress ou acessando-o pelo menu Opções.ÿ1ÿÿ0
45642ÿ0ÿNão foi encontrada a tabela _CONNECT !ÿ(10529) As Virtual System Tables devem ser habilitadas para os bancos do produto.Para habilitar as Virtual System Tables devem ser seguidos os seguintes passos:     - Acessar o Prompt do MS-DOS ou UNIX;     - Acessar o diretorio BIN do PROGRESS (CD /DLC/BIN, por exemplo);     - Executar o comando _PROUTIL <caminho do banco de dados/banco de dados.db> -C ENABLEVST.ÿ1ÿÿ0
45643ÿ0ÿFoi detectada tentativa de violação do Número de Série !ÿ(10530) Foi detectada tentativa de violação do Número de Série.As informações gravadas na base de dados foram alteradas e não conferem com o Número de Série calculado.Para obter um novo Número de Série para o Produto, acesse o Portal Datasul (www.datasul.com.br/portal) e em Suporte -> Mídia -> Geração de Validação preencha as informações solicitadas ou entre em contato com o Suporte Expedição através do telefone (47) 2101-7400, opção 9 -> 4.Outra forma de obter um novo Registro de Produto seria utilizar o programa ~"Solicitação Automática de Licença~" que encontra-se localizado no menu Opções -> Solicitação Registro. Para solicitar um Registro por este programa, basta preencher as informações solicitadas em tela.O Número de Série Progress é informação obrigatória para que seja fornecida uma nova validação.Para atualizar o novo Registro de Produto deve ser executado o programa BTB932za, diretamente pelo Editor do Progress (run prgtec\btb\btb932za.r) ou acessando através do menu Opções -> Registro do Produto.Lembramos que ao expirar a data de validade o acesso ao Produto será bloqueado.Em caso de maiores dúvidas, favor entrar em contato com o Suporte Tecnologia através dos telefones (47) 2101-7400 ou (11) 2101-1101 (SP).Atenciosamente,Suporte Datasul.ÿ1ÿÿ0
45644ÿ0ÿData de validade expirou !ÿ(10531) A data de validade do contrato da empresa &1 expirou em &2.Para obter um novo Número de Série para o Produto, acesse o Portal Datasul (www.datasul.com.br/portal) e em Suporte -> Mídia -> Geração de Validação, ou ligar Suporte Expedição (47) 2101-7400, opção 9 e após 4.Após a apresentação dessa mensagem será executado o programa (PRGTEC\BTB\BTB932ZA.W) que é o programa de Registro do Produto.ÿ1ÿÿ0
45645ÿ0ÿNúmero máximo de usuários foi ultrapassado !ÿ(10532) O número máximo de usuários (&1) permitidos pelo contrato foi ultrapassado. Caso seja necessário alterar o número de usuários, você deve entrar em contato com seu Gerente de Conta ou com a franquia Datasul que o atende comercialmente e solicitar alteração no contrato.ÿ1ÿÿ0
45646ÿ0ÿAcesso ao módulo negado !ÿ(10533) O módulo ~"&1~" não foi adquirido no contrato com a Datasul.Para obter acesso ao módulo, você deve entrar em contato com seu Gerente de Conta ou com a franquia Datasul que o atende comercialmente.ÿ1ÿÿ0
45647ÿ0ÿNão foi possível enviar e-mail ao Administrador !ÿ(10534) Não foi possível enviar e-mail ao Administrador, por favor entre em contato com o Administrador do Sistema de sua Empresa informando-o que:&1ÿ2ÿÿ0
45648ÿ0ÿCódigo da Espécie não será replicado para EMS2.ÿ(10535) O formato do código da espécie é diferente do formato esperado no EMS2. Como no EMS2 o formato é de duas posições o formato no EMS5, para que a Integração seja feita, deve ser o mesmo.ÿ4ÿÿ0
45649ÿ0ÿGrupo de conta não poderá ser alterado !ÿ(10536) O grupo de conta não poderá ser alterado, pois já existem lançamentos nas contas associadas a este grupo.ÿ1ÿÿ0
45650ÿ0ÿNão foi definida a função Previsão Inflação 2.00.ÿ(10538) A função Previsão Inflação 2.00 não foi definida, pois o Tipo de cálculo FASB do EMS 2.0 não foi atualizado conforme o Tipo de cálculo FASB do EMS 5.0.ÿ4ÿÿ0
45651ÿ0ÿCódigo de uso exclusivo da Datasul S.A !ÿ(10539) A faixa compreendida entre 1 a 199.999 é de uso exclusivo da Datasul S.A., pelo Módulo EDI. Deverá ser utilizado um código a partir do valor 200.000 em diante.ÿ1ÿÿ0
45652ÿ0ÿCódigo não encontra-se da faixa exclusiva Datasul S.A ?ÿ(10540) O usuário corrente possui permissão para incluir código na faixa de uso exclusivo da Datasul S.A. (1 -> 199.999)Deseja utilizar este código?ÿ3ÿÿ0
45653ÿ0ÿAbrir documentação customizada ?ÿ(10541) Foram encontradas documentação customizada e documentação original da Datasul.ÿ3ÿÿ0
45654ÿ0ÿTítulos do Contas a Pagar não pode ser eliminado !ÿ(10542) Títulos do Contas a Pagar possui relacionamentos com Item do Lote de Pagamento.ÿ1ÿÿ0
45655ÿ0ÿTítulos do Contas a Pagar não pode ser eliminado.ÿ(10543) Títulos do Contas a Pagar possui relacionamentos com Item do Borderô do Contas a Pagar.ÿ4ÿÿ0
45656ÿ0ÿapb890aa ?ÿ(10544) É necessário executar um programa para corrigir situações de inconsistências no título APB.Deseja executar o programa agora ?ÿ3ÿÿ0
45657ÿ0ÿTítulo do Contas a Pagar não pode ser eliminado !ÿ(10545) Título do Contas a Pagar possui relacionamentos Pendentes com outro Título do Contas a Pagar!ÿ1ÿÿ0
45658ÿ0ÿTítulo do Contas a Pagar não pode ser eliminado !ÿ(10546) Titulo do Contas a Pagar não pode ser eliminado pois possue relacionamentos com o Processo de Pagamento.ÿ1ÿÿ0
45659ÿ0ÿDados de envio de e-mail insuficientes !ÿ(10547) Os dados passados como parâmetro para o envio de e-mail são insuficientes.ÿ1ÿÿ0
45660ÿ0ÿDestinatário incorreto !ÿ(10548) O destinatário da mensagem é inválido. O destinatário deve estar no formato correto.ÿ1ÿÿ0
45661ÿ0ÿTexto mensagem inválido !ÿ(10549) O texto da mensagem é inválido. O texto da mensagem deve conter ao menos um caracter.ÿ1ÿÿ0
45662ÿ0ÿArquivo não encontrado !ÿ(10550) O arquivo anexo informado não foi encontrado.ÿ1ÿÿ0
45663ÿ0ÿServidor de e-mail ou porta incorretos.ÿ(10551) O IP do servidor de e-mail ou a porta não estão corretos.ÿ4ÿÿ0
45665ÿ0ÿRemetente incorreto !ÿ(10553) O remetente da mensagem está incorreto. O remetente deve estar no formato correto.ÿ1ÿÿ0
45666ÿ0ÿRegistro do Produto efetuado com sucesso.ÿ(10554) Favor verificar se as informações apresentadas pelo programa conferem com as solicitadas junto ao Suporte Expedição Datasul.ÿ4ÿÿ0
45667ÿ0ÿRegistro do Produto Incorreto !ÿ(10555) Os dados informados podem não estar corretos, verifique-os e tente novamente.Caso os dados realmente estiverem corretos, entre em contato com o Suporte Expedição Datasul para obter um novo número de registro.ÿ1ÿÿ0
45668ÿ0ÿEstabelecimento &1 não possui agência relacionada !ÿ(10557) O Estabelecimento &1 não possui nenhuma agência relacionada.ÿ1ÿÿ0
45669ÿ0ÿElemento possui Qualificador Edifact !ÿ(10558) O qualificador de elemento não foi informado ou não é válido.ÿ1ÿÿ0
45670ÿ0ÿATIVO FIXO ?ÿ(10560) É necessário executar o programa para eliminação dos registros de saldos de bens patrimoniais gerados repetitivamente após sua total depreciação.A execução deste programa poderá levar um tempo considerável conforme a quantidade de ocorrências que atendam esta situação.Atenção: Deverá ser feito backup antes da execução do programa.Deseja executar o programa agora ?ÿ3ÿÿ0
45671ÿ0ÿInformações Bancárias Inexistentes ou Incompletas !ÿ(10561) A Forma de Pagamento informada indica necessi-dade das informações bancárias do  fornecedor.Essas informações são:   - Código do Banco   - Código da Agência Bancária   - Código da Conta Corrente.ÿ1ÿÿ0
45672ÿ0ÿBem já existe !ÿ(10562) Outro usuário deve estar cadastrando um bem com o mesmo código. Deve entrar no botão de cópia novamente para atualizar o código informado.ÿ1ÿÿ0
45673ÿ0ÿmgl800aa ?ÿ(10563) É necessário executar um programa para corrigir o indicador da estrutura de vizualização.A execução deste programa poderá levar um tempo considerável conforme a quantidade de ocorrências que atendam esta situação.Deseja executar o programa agora ?ÿ3ÿÿ0
45674ÿ0ÿAcerto de Apropriações.ÿ(10564) Este programa irá gerar as apropriações e os valores da apropriações, referêntes a baixa por tranferência de estabelecimento.ÿ4ÿÿ0
45675ÿ0ÿO Módulo informado difere da composição da chave do Evento !ÿ(10565) Na composição da chave do evento contábil, o módulo utilizado é diferente do informado: &1. Favor revisar a chave do evento contábil.ÿ1ÿÿ0
45676ÿ0ÿComponente de fórmula inválido !ÿ(10566) O componente de fórmula anterior deverá ser Elemento, Valor ou Literal.ÿ1ÿÿ0
45677ÿ0ÿCorração da Quantidade do Bem.ÿ(10568) É necessário executar um programa para corrigir a quantidade do bem informada nos movimentos de baixa por percentual.Observação: A execução deste programa poderá levar um tempo considerável conforme a quantidade de bens e de movimentos existentes.É recomendável que seja feito um backup antes da sua execução.Para executar este programa mais tarde proceder da seguinte maneira:- Utilizar o editor do Progress para windows;- Digitar run prgfin\fas\fas803aa.p e- Teclar F2 (run).Deseja executar o programa agora?ÿ4ÿÿ0
45678ÿ0ÿEsta opção não pode ser utilizada para o cliente &1 !ÿ(10569) A opção Liberação de Arquivos ECS não pode ser utilizada para os clientes Grendene.ÿ1ÿÿ0
45679ÿ0ÿValor do imposto gerado é menor que o valor mínimo !ÿ(10570) O valor gerado do imposto &1 é menor que o valor mínimo informado na tabela progressiva.ÿ1ÿÿ0
45680ÿ0ÿNúmero do Evento Incorreto !ÿ(10571) O númro do evento esta Incorreto. Informe um numero valido para este evento.ÿ1ÿÿ0
45681ÿ0ÿEvento Contábil Inexistente para chave: &1 !ÿ(10572) Informe um Evento Contábil válido para a chave &1.ÿ1ÿÿ0
45682ÿ0ÿConta Contábil &1 Inexistente !ÿ(10573) A conta contábil &1 é inexistente. Informe um conta válida.ÿ1ÿÿ0
45683ÿ0ÿConta ctbl DB do evento difere da conta ctbl DB importada !ÿ(10574) A Conta ctbl DB do evento &1 difere da conta ctbl DB importada &2.ÿ1ÿÿ0
45684ÿ0ÿConta ctbl CR do evento difere da conta CR importada !ÿ(10575) A Conta ctbl CR do evento &1 difere da conta ctbl CR importada &2.ÿ1ÿÿ0
45685ÿ0ÿEspécie da Unidade Negócio deve ser Analítico !ÿ(10578) Para que sejam incluídas composições manualmente, a  Espécie da Unidade de Negócio deve ser Analítico.ÿ1ÿÿ0
45686ÿ0ÿLote não informado !ÿ(10581) O número do Lote Contábil está em brancoÿ1ÿÿ0
45687ÿ0ÿLançamento inicial maior que o final !ÿ(10582) Escolha um lançamento final maior ou igual ao Lançamento inicial.ÿ1ÿÿ0
45688ÿ0ÿLote Final menor que o Lote Inicial !ÿ(10583) Escolha um Lote final maior ou igual ao Lote Inicial.ÿ1ÿÿ0
45689ÿ0ÿUnidade Negócio é a &1 do Nível !ÿ(10584) A unidade de Negócio é a &1 do nível, não poderá ser deslocada.ÿ1ÿÿ0
45690ÿ0ÿImpossível mover Unidade Negócio para este nível !ÿ(10585) A Unidade de Negócio &1 não pode receber como novo pai &2, pois esta não possui o Nível da UN do tipo Sintética. Procure como pai da estrutura uma Unidade Negócio do tipo Sintética.ÿ1ÿÿ0
45691ÿ0ÿUnidade Negócio causou ciclo na Estrutura !ÿ(10587) A Unidade Negócio &1 é direta ou indiretamente pai da Unidade Negócio &2, na qual a primeira está sendo informada novamente. Assim uma Unidade Negócio não pode ser incluída como filha dela mesma, direta ou indiretamente.ÿ1ÿÿ0
45692ÿ0ÿAcerta apropriação movimentos APB.ÿ(10588) Este programa irá acertar as apropriações que faltam para os movimentos que tiveram baixa por transferência de estabelecimento.ÿ4ÿÿ0
45693ÿ0ÿAcertar valor pendente de conciliação.ÿ(10589) Este programa irá acertar o valor pendente de conciliação dos movimentos de conta corrente a partir de 01/11/2000.ÿ4ÿÿ0
45694ÿ0ÿLançamento Contábil Inicial Inexistente !ÿ(10590) O lançamento contábil inicial está em branco ou não existe.ÿ1ÿÿ0
45695ÿ0ÿObjetos Exceção.ÿ(10591) Informamos que o(s) objeto(s) abaixo possuem exceções.Verifique as informações referente a este(s) objeto(s).Ajude a manter estas informações atualizadas. Se algum objeto não foi listado acima e não está com você mas deve ser considerado ou se um objeto foi listado erroneamente informe a equipe de Garantia da Qualidade para que efetue a correção do cadastro.ÿ4ÿÿ0
45696ÿ0ÿAuditoria de Objetos Exceções.ÿ(10592) Você está recebendo auditorias de objeto qe possuem exceções.Verifique na listagem abaixo os programas que possuem exceções.ÿ4ÿÿ0
45697ÿ0ÿLote Inicial não informado !ÿ(10593) O número do Lote Contábil Inicial está em branco.ÿ1ÿÿ0
45698ÿ0ÿLote Final não existe !ÿ(10594) O Lote Contábil Final não existe.ÿ1ÿÿ0
45699ÿ0ÿLote Inicial não existe !ÿ(10595) O Lote Contábil Inicial não existe.ÿ1ÿÿ0
45700ÿ0ÿLançamento Final Inexistente.ÿ(10596) O lançamento contábil final não existe ou está em branco.ÿ4ÿÿ0
45701ÿ0ÿConta Contábil do EMS2 inexistente !ÿ(10597) Conta Contábil &1 inexistente no EMS2. Verifique a rotina de manutenção de contas.ÿ1ÿÿ0
45702ÿ0ÿBanco de dados &1 não está conectado !ÿ(10598) Não foi possível estabelecer a conexão do banco de dados. Verifique os parâmetros de conexão de base!ÿ1ÿÿ0
45703ÿ0ÿCalendário Global inexistente !ÿ(10599) Não existe calendário global para a data de vencimento calculada.ÿ1ÿÿ0
45704ÿ0ÿIndicador Nível Unidade Negócio Inválido !ÿ(10600) A Unidade Negócio &1 é composta de subníveis e somente poderá ser do nível Sintético.ÿ1ÿÿ0
45705ÿ0ÿUnidade Negócio deve ser diferente de branco !ÿ(10601) A Unidade de Controle deve ser informada.ÿ1ÿÿ0
45706ÿ0ÿEstrutura da Unidade de Negócio Inválida !ÿ(10602) Consulte o cadastro de Estruturas de Unidades de Controle e informe uma estrutura válidaÿ1ÿÿ0
45707ÿ0ÿUnidade Controle Pai deve ser Sintético ou branco !ÿ(10603) A Unidade Controle Pai &1 deve ser do tipo Sintético ou branco. Consulte o cadastro de Unidade Negócioÿ1ÿÿ0
45708ÿ0ÿMatriz Tradução Conta Contábil não informada. Confirma ?ÿ(10604) A matriz de tradução de conta contábil externa não foi informada. Confirma a execução deste procedimento sem efetuar a tradução de contas ?ÿ3ÿÿ0
45709ÿ0ÿValidade incorreta !ÿ(10606) A Validade informada já compreende no período do tipo ~"&1~" e sequência &2, com as datas inicial &3 e data final &4 informadas.ÿ1ÿÿ0
45710ÿ0ÿReferência já existente.ÿ(10607) Já existe outro movimento com a mesma referência.Uma nova referência deve ser informada.ÿ4ÿÿ0
45711ÿ0ÿBase &1 não está conectada !ÿ(10608) A Base &1 não está conectada. Verifique os parâmetros de conexão para esta base no seu cadastro de Bases de Dados Externas.ÿ1ÿÿ0
45712ÿ0ÿTradução Conta Contábil não localizada !ÿ(10609) Tradução conta contábil externa não localizada, para a unidade organizacional &1, matriz de tradução conta contábil externa &2, plano de contas &3 e conta contábil &4.ÿ1ÿÿ0
45713ÿ0ÿNão achou período contábil válido em &1 para cenário &2 !ÿ(10610) Verifique se o período está habilitado para a data informada.ÿ1ÿÿ0
45714ÿ0ÿData Movimento Inválida !ÿ(10611)ÿ1ÿÿ0
45715ÿ0ÿValor Movimento Inválido !ÿ(10612)ÿ1ÿÿ0
45716ÿ0ÿQuantidade Movimento Inválida !ÿ(10613)ÿ1ÿÿ0
45717ÿ0ÿIndicador da Função Inválido !ÿ(10614) Para que seja válido, função deverá ter um dos seguintes conteúdos:1 - Verifica2 - Verifica e Atualiza3 - Realiza4 - Estorna5 - Estorna Realização6 - Atualiza Título7 - Estorna Parcial8 - Atualiza Movimento Origem9 - Atualiza10 - Verifica Origem11 - Troca Conta15 - Retorna Movimentaçãoÿ1ÿÿ0
45718ÿ0ÿNão achou Período &1 / &2 !ÿ(10615) Verifique se o período está habilitado para a data informada.ÿ1ÿÿ0
45719ÿ0ÿPlano de Contas &1 não cadastrado !ÿ(10616) Verifique na Manutenção de Planos de Contas Contábeis se o plano de contas informado está cadastrado.ÿ1ÿÿ0
45720ÿ0ÿTradução Conta Contábil Externa não localizada !ÿ(10617) Tradução conta contábil externa não localizada, para a unidade organizacional &1, matriz de tradução conta contábil externa &2, conta contábil externa &3.ÿ1ÿÿ0
45721ÿ0ÿCódigo da Operação deve ser informado !ÿ(10619) O Código da operação não foi informado.ÿ1ÿÿ0
45722ÿ0ÿTomador de Empréstimo inválido !ÿ(10620) Tomador de Empréstimo deve estar cadastrado na tabela de pessoa física ou pessoa jurídica.ÿ1ÿÿ0
45723ÿ0ÿTipo de Operação Inválida !ÿ(10621) Para empréstimos concedidos é permitido somente operações de 'Empréstimos'.ÿ1ÿÿ0
45724ÿ0ÿValor do Movimento Incorreto !ÿ(10622) O Valor do Movimento deve ser diferente de zero.ÿ1ÿÿ0
45725ÿ0ÿOrdem de Busca não encontrada para a Empresa &1 !ÿ(10623)ÿ1ÿÿ0
45726ÿ0ÿCenário Fiscal não encontrado para a Empresa &1 !ÿ(10624) Verifique no cadastro de Cenários Contábeis, se existe cenário contábil para a empresa &2 e/ou se o mesmo está definido como fiscal.ÿ1ÿÿ0
45727ÿ0ÿCódigo da Origem Inválido !ÿ(10625)ÿ1ÿÿ0
45728ÿ0ÿNão existe Parâmetro Geral para o Módulo BGC !ÿ(10626)ÿ1ÿÿ0
45729ÿ0ÿNão existe Cenário Orçamentário base para a Execução.ÿ(10627)ÿ4ÿÿ0
45730ÿ0ÿNão é possível eliminar estrutura da Unidade Negócio !ÿ(10628) Cada Unidade Negócio deverá estar presente na estrutura. Como esta Unidade Negócio não se repete em outros pontos da estrutura, não poderá ser eliminada.Para eliminá-la neste ponto da estrutura, deverá ser incluído em outro ponto da estrutura ou desativado através das datas de validade.ÿ1ÿÿ0
45731ÿ0ÿJá existe esta Unidade de Negócio para este Pai !ÿ(10629) A Unidade Negócio &1 já é filha de &2. Inclua outra Unidade de Negócio que ainda não seja filha deste pai.ÿ1ÿÿ0
45732ÿ0ÿ&1 deve ser maior que zero e menor ou igual a &2 !ÿ(10631) &1 deve ser maior que zero e menor ou igual a &2.ÿ1ÿÿ0
45733ÿ0ÿMovimento Complementar inválido !ÿ(10632) O movimento complementar não será integrado com o IFC, pois está fora do período de movimentação estabelecido.ÿ1ÿÿ0
45734ÿ0ÿPrograma não está habilitado nesta versão do produto !ÿ(10633) O programa acr777za (API para Análise de Crédito), somente estará disponível a partir da Versão 5.05 do Datasul EMS.ÿ1ÿÿ0
45735ÿ0ÿLançamento já Estornado !ÿ(10634) O Lançamento &1 do Lote &2 selecionado não pode ser estornado pois já está Estornado.ÿ1ÿÿ0
45736ÿ0ÿEstado Civil da Pessoa Física invalido !ÿ(10635) Estado civil da pessoa física deve ser solteiro, casado, separado, divorciado, viúvo ou outros.ÿ1ÿÿ0
45737ÿ0ÿTipo de Tarefa não pode ser do tipo &1 !ÿ(10636) Não é possível alterar o tipo de tarefa. A tarefa possui uma task relacionada, e não pode ser utilizado um tipo de tarefa sem integração com o Roundtable.ÿ1ÿÿ0
45738ÿ0ÿNão poderá ser informado o 1099 TIN !ÿ(10637) O fornecedor &1 não é um fornecedor 1099.ÿ1ÿÿ0
45739ÿ0ÿAbatimento/Desconto X Juros/Multa.ÿ(10638) Houve uma baixa de Juros/Multa/CM contra Desconto/Abatimento, sem envolver o Saldo do título. Neste caso não há necessidade de afetar a contabilidade. Segue o histórico dos valores:Desconto  : &1Abatimento: &2Juros     : &3Multa     : &4CM        : &5ÿ4ÿÿ0
45740ÿ0ÿValor Transação 1099 inválido !ÿ(10639) O Valor da Transação 1099 deve ser menor ou igual a &1, sendo o Saldo de Pagamento proporcional ao Título informado.ÿ1ÿÿ0
45741ÿ0ÿFornecedor é 1099 !ÿ(10640) ~"Verifique se há a necessidade de ser informado o TIN 1099, pois o fornecedor é 1099.ÿ2ÿÿ0
45742ÿ0ÿ1099 TIN Incorreto ?ÿ(10641) As Antecipações vinculadas com o(s) fornecedor(es) &1 estão com o 1099 TIN diferente do informado.Deseja Continuar?ÿ3ÿÿ0
45743ÿ0ÿFormato do &1 inválido !ÿ(10642) Devido a integração de cliente e/ou fornecedor com o EMS 2, o tamanho do formato do &1 não pode ter mais de &2 posições. Ajuste o formato do &1 para ter no máximo &2 posições.ÿ1ÿÿ0
45744ÿ0ÿValor da Transação 1099 inválido !ÿ(10643) O Valor da Transação 1099 deve ser menor ou igual ao Valor do Título.Vl. Transação 1099 = &1;Valor Título       = &2.ÿ1ÿÿ0
45745ÿ0ÿNão existem colunas cadastradas para o Fluxo: &1 !ÿ(10644) Efetue o cadastro de colunas para o Fluxo &1 através do cadastro de Layout de Colunas do Fluxo de Caixa.ÿ1ÿÿ0
45746ÿ0ÿBanco de integração não está conectado !ÿ(10646) O banco para integração dos produtos Datasul-EMS 5 e Datasul-EMS 2 não está conectado.Favor alterar o arquivo de conexão de bancos para que seja conectado o banco MGIND.Entre em contato com o administrador do sistema.ÿ1ÿÿ0
45747ÿ0ÿUsuário sem permissão para pagar !ÿ(10647) Não é permitido informar o talonário e o número do cheque, podendo ser feito no modifica do PEF ou pela rotina de pagamento via caixa ou cheque por um usuário com permissão para pagar.ÿ1ÿÿ0
45748ÿ0ÿNúmero do cheque já existente na Conta Destino &1 !ÿ(10649) Conta Origem &2. O cheque de número &4 do talonário &3 já existe na conta destino &1.ÿ1ÿÿ0
45749ÿ0ÿNão é possível alterar a Seção do Tipo de Fluxo Financeiro !ÿ(10650) Não pode ser alterada a seção do Tipo de Fluxo Financeiro quando o mesmo for de saldo final ou saldo inicial.ÿ1ÿÿ0
45750ÿ0ÿValor ou Certificado de Isenção devem ser informados !ÿ(10651) Nem o valor e nem o certificado de isenção foram informados. Devem ser verificadas as jurisdições e informar valores para o imposto o para o certificado de isenção.ÿ1ÿÿ0
45751ÿ0ÿProjeto informado não existe !ÿ(10652) Informe um projeto já existente.ÿ1ÿÿ0
45752ÿ0ÿModo de pagamento inválido !ÿ(10653) Se a data de vencimento for maior que a data de emissão, o modo de pagamento não pode ser cheque, informe branco para o modo de pagamento e utilize a rotina de pagamento via caixa ou cheque para gerar o cheque referente ao PEF.ÿ1ÿÿ0
45753ÿ0ÿNão poderá ser informado o 1099 TIN !ÿ(10655) Na manutenção de itens de borderô de Antecipações e Pagamentos Extra-Fornecedor não poderá ser informado o 1099 TIN.ÿ1ÿÿ0
45754ÿ0ÿPrograma para liberação especial Varredura do Sacado.ÿ(10656) Este programa permitira que a implementação para varredura do sacado possa ser executado através de liberação especial para versão 5.04.ÿ4ÿÿ0
45755ÿ0ÿO Estabelecimento informado não é válido para o projeto !ÿ(10657) O Estabelecimento informado não é válido para o projeto.ÿ1ÿÿ0
45756ÿ0ÿUsuário não possui permissão de acesso ao Projeto !ÿ(10658) Verifique no cadastro de segurança do projeto um grupo de usuários que possui permissão para acesso ao projeto.ÿ1ÿÿ0
45757ÿ0ÿValor do Imposto deve ser diferente de zero !ÿ(10659) O valor do Imposto não foi informado. Devem ser verificadas as jurisdições e informar os respectivos valores do imposto.ÿ1ÿÿ0
45758ÿ0ÿEliminação Movimentos Caixa e Bancos e Fluxo de Caixa.ÿ(10660) Este Programa tem o objetivo de efetuar a eliminação de todas as movimentações existentes para os Módulos Caixa e Bancos e Fluxo de Caixa.ÿ4ÿÿ0
45759ÿ0ÿCódigo do Certificado de Isenção &1 Inválido !ÿ(10661) O código do certificado de isenção informado não confere com o código informado no cadastro para este cliente. O código informado no cadastro, tendo como data inicial de validade &2 e data final de validade &3 é &4.ÿ1ÿÿ0
45760ÿ0ÿNão existe Certiticado de Isenção para este Cliente !ÿ(10662) No cadastro de Isenções Clientes, não existe certificado de isenção cadastrado para o cliente &1.ÿ1ÿÿ0
45761ÿ0ÿNão pode ser informado o certificado de isenção !ÿ(10664) Foi informado o valor do imposto, por este motivo o certificado de isenção não poderá ser informado.ÿ1ÿÿ0
45762ÿ0ÿValor do imposto não pode ser informado.ÿ(10665) Foi informado o certificado de isenção, por este motivo o valor do imposto não pode ser informado.ÿ4ÿÿ0
45763ÿ0ÿProjeto pai inválido.ÿ(10667) Informe um projeto pai previamente cadastrado.ÿ4ÿÿ0
45764ÿ0ÿCódigo de Barras deve ser informado !ÿ(10669) O código de barras para o documento deve ser informado.ÿ1ÿÿ0
45765ÿ0ÿNão é possível eliminar este registro !ÿ(10671) Projeto possui relacionamento com &1.ÿ1ÿÿ0
45766ÿ0ÿRelatório 1099 ou arquivo ASCII deve ser gerado novamente.ÿ(10672) O relatório 1099 ou arquivo ASCII deve ser gerado novamente para o ano legal &1, pois o movimento de baixa estornado já foi impresso.ÿ4ÿÿ0
45767ÿ0ÿValor Liquidação excede o saldo do título !ÿ(10673) O saldo atual do título, diminuído das liquidações pendentes que possam haver, é de &1 mas o valor desta liquidação é de &2 que supera esse saldo.Caso o cliente tenha pago valor a maior do que deveria, o excedente deve ser armazenado como Antecipação a gerar para o cliente.ÿ1ÿÿ0
45768ÿ0ÿFormato Inválido !ÿ(10674) Existe(m) &1 projeto(s) que não se ajusta(m) ao novo formato. Para efetuar a alteração, será necessário eliminar o(s) projeto(s) que não se ajusta(m) ou informar um formato válido para todos os projetos.ÿ1ÿÿ0
45769ÿ0ÿProblema na liquidação - comunique a Datasul !ÿ(10675) Houve problema no cálculo do valor da liquidação, na moeda do título. Comunique a Datasul informando o número desta mensagem e os seguintes valores: Cotação: &1 Valor Liquidação: &2 Valor Original Liquidação: &3.ÿ1ÿÿ0
45770ÿ0ÿJurisdição para a empresa &1 não cadastrada ou inválida !ÿ(10676) Não há uma jurisdição cadastrada para a empresa &1 com o código de jurisdição &2 válida em &3.ÿ1ÿÿ0
45771ÿ0ÿFormato não cadastrado.ÿ(10677) Não existe formato cadastrado para código do projeto. Será necessário cadastrar o formato nos parâmetros gerais do EMS.ÿ4ÿÿ0
45772ÿ0ÿParâmetros da conta corrente exige cenário !ÿ(10678) Nos parâmetros da conta corrente &1, exige a inclusão do cenário, porém o mesmo se encontra branco ~"~".ÿ1ÿÿ0
45773ÿ0ÿProjeto já está na estrutura !ÿ(10680) Um Projeto não pode ser cadastrado duas vezes na mesma estrutura.ÿ1ÿÿ0
45774ÿ0ÿNatureza Contábil Importação informada inválida !ÿ(10681) A natureza contábil v_ind_natur_lancto_ctbl_import informada no arquivo a ser importado deve ser DB (devedora) ou CR (credora).ÿ1ÿÿ0
45775ÿ0ÿLançamento de Estorno.ÿ(10682) O Lançamento &1 do Lote &2 selecionado não pode ser estornado pois é um lançamento de Estorno.ÿ4ÿÿ0
45776ÿ0ÿLançamento não pode ser Cancelado.ÿ(10684) O Lançamento &1 do Lote &2 selecionado não pode ser cancelado pois é um lançamento de estorno ou um lançamento estornado.ÿ4ÿÿ0
45777ÿ0ÿO Lote não pode ser Cancelado.ÿ(10685) O Lote &1 selecionado não pode ser cancelado pois é um Lote de estorno ou um Lote estornado.ÿ4ÿÿ0
45778ÿ0ÿLote não pode ser Estornado !ÿ(10686) Lote &1 não pode ser estornado, pois possui todos os seus lançamentos já Estornados.ÿ1ÿÿ0
45779ÿ0ÿExecução do Programa Especial de Cheque.ÿ(10687) É necessário executar um programa para corrigir os cheques para confirmados quando possuem todos os títulos baixados.Observação: A execução deste programa poderá levar um tempo considerável conforme a quantidade de cheques existentes.É recomendável que seja feito um backup antes da sua execução.Para executar este programa mais tarde proceder da seguinte maneira:- Utilizar o editor do Progress para windows;- Digitar run prgfin\apb\apb892aa.p e- Teclar F2 (run).Deseja executar o programa agora?ÿ4ÿÿ0
45780ÿ0ÿUnidade de Negócio ADM não cadastrada !ÿ(10688) Efetue o cadastro da Unidade de Negócio ADM ou informe uma UN existente.ÿ1ÿÿ0
45781ÿ0ÿPessoa informada como fiador é inválida !ÿ(10689) Fiador deve estar cadastrado na tabela de pessoa física ou pessoa jurídica.ÿ1ÿÿ0
45782ÿ0ÿProjeto GERAL não cadastrado !ÿ(10690) Efetue o cadastro do Projeto GERAL ou informe um projeto existente.ÿ1ÿÿ0
45783ÿ0ÿConta corrente deve ser do tipo Bancária ou Garantida.ÿ(10691) Para emitir uma autorização de transferência, as contas correntes deverão ser do tipo Bancária ou Garantida, ou não foi informado uma conta corrente de destino.ÿ4ÿÿ0
45784ÿ0ÿData de Início da Validade Inválida !ÿ(10693) A Data de Início da Validade é maior ou igual a Data de Fim de Validade do Projeto deste Estabelecimento.ÿ1ÿÿ0
45785ÿ0ÿData de Fim da Validade Inválida !ÿ(10694) A Data de Fim da Validade é menor ou igual a Data de Início de Validade do Projeto deste Estabelecimento.ÿ1ÿÿ0
45786ÿ0ÿDocumento não pode ser cancelado !ÿ(10695) Este título gerou um documento de imposto no contas a pagar. O título do contas a pagar já sofreu movimentações de baixa. Por este motivo este documento não pode ser cancelado, apenas estornado.ÿ1ÿÿ0
45787ÿ0ÿAlteração dos Valores de Sales Tax. Confirma ?ÿ(10696) Os valores referentes a Sales Tax serão recalculados proporcionalmente ao valor de alteração do título.ÿ3ÿÿ0
45788ÿ0ÿProjeto Padrão deve ser informado !ÿ(10700) Informar um código de projeto, para que o mesmo possa ser utilizado como padrão nos lançamentos que não possuírem um projeto informado.ÿ1ÿÿ0
45789ÿ0ÿRegistro de Saldo Contábil esta em uso !ÿ(10701)ÿ1ÿÿ0
45790ÿ0ÿProjeto não informado !ÿ(10702) Informe um Projeto válido ou o código do Projeto Padrão que deve ser informado nos Parâmetros Gerais do EMS.ÿ1ÿÿ0
45791ÿ0ÿProjeto.ÿ(10703) Um código alfa-numérico deverá ser informado cujo identifique o código do Projeto, esse código poderá ser igual a ~"~". Sendo esse valor igual a ~"~", o programa assumirá como Código do Projeto o valor cadastrado nos parâmetros gerais.ÿ4ÿÿ0
45792ÿ0ÿPortador Banco não cadastrado !ÿ(10706) Verifique se o Portador Banco está cadastrado na Manutenção de Portador Banco para Módulo = &1, Estabelecimento = &2, Portador = &3, Carteira = &4 e Finalidade = &5.ÿ1ÿÿ0
45793ÿ0ÿEstorno/Cancelamento não permitido para este título !ÿ(10707) O título selecionado para estorno/cancelamento foi originado pelo Contas a Receber.Sendo assim, o estorno/cancelamento deve ser efetuado no título do Contas a Receber que originou esse título e automaticamente esse título também será estornado/cancelado.ÿ1ÿÿ0
45794ÿ0ÿNúmero do CGC não foi informado !ÿ(10708) Informe um número para o CGC.ÿ1ÿÿ0
45795ÿ0ÿConta corrente com código branco ~" ~" !ÿ(10709) A conta corrente de destino, esta cadastrada com código branco ~"~". Este cadastro não é permitido, esta conta deverá ser eliminada e cadastrada uma nova conta corrente.ÿ1ÿÿ0
45796ÿ0ÿFormulário/Talonário insuficiente para impressão dos chequesÿ(10710) O número de cheques a ser impresso será de &1, e o talonário só tem mais &2 cheque(s) disponível(eis), favor posicionar um novo formulário/talonário para a impressão e reiniciar o processo.ÿ1ÿÿ0
45797ÿ0ÿAs Jurisdições de Pagamento dos Títulos são diferentes !ÿ(10711) As jurisdições de pagamento dos títulos selecionados são diferentes. Para que a substituição de Notas por Duplicatas seja possível, é necessário que todos os títulos possuam a mesma jurisdição de pagamento.ÿ1ÿÿ0
45798ÿ0ÿExistem títulos selecionados de jurisdições diferentes !ÿ(10712) Não é possível substituir títulos que foram gerados pelo Contas a Receber e que possuem jurisdição de pagamento juntamente com títulos originados pelo Contas a Pagar e que não possuem jurisdição de pagamento.ÿ1ÿÿ0
45799ÿ0ÿLote de Implantação não poderá ser criado !ÿ(10714) Já existe um lote cadastrado para o Estabelecimento &1, com a referência &2 tendo com data de transação &3. A data de transação que está sendo informada é &4. Como as datas são diferentes o lote não poderá ser criado nem tampouco os itens poderão ser incluídos no lote já existente.ÿ1ÿÿ0
45800ÿ0ÿLote já existe com outro tipo de espécie !ÿ(10715) Já existe um lote cadastrado para o Estabelecimento &1, com a Referência &2, tendo como Tipo de Espécie &3. O tipo de espécie que está sendo informado é &4. Como os tipos de espécie são diferentes o lote não poderá ser criado nem tampouco os itens poderão ser incluídos no lote já existente.ÿ1ÿÿ0
45801ÿ0ÿCódigo da Jurisdição não Informada !ÿ(10716) Código da Jurisdição deve ser preenchido.ÿ1ÿÿ0
45802ÿ0ÿDescrição da Jurisdição Inválida !ÿ(10717) Descrição da Jurisdição deve ser informada.ÿ1ÿÿ0
45803ÿ0ÿJurisdição Pai Informada não encontrada !ÿ(10718) Verificar o cadastro de jurisdição se existe a jurisdição pai informada.ÿ1ÿÿ0
45804ÿ0ÿDocto Impostos com conteúdo inválido !ÿ(10719) Caso seja informado o campo jurisdição pai, o campo ~"Docto Impostos~" deverá ser informado com ~"Jurisdição Pai~".ÿ1ÿÿ0
45805ÿ0ÿEspecie de Docto não Informada !ÿ(10720) Se foi informado no campo ~"Docto Impostos~" o valor ~"Esta Jurisdição~", é obrigatório informar uma espécie de documento.ÿ1ÿÿ0
45806ÿ0ÿEspecie de documento do APB não localizada.ÿ(10722)ÿ4ÿÿ0
45807ÿ0ÿEspecie informada é invalida.ÿ(10723) Deve ser informada uma especie do tipo antecipação.ÿ4ÿÿ0
45808ÿ0ÿMovimento não poderá ser eliminado !ÿ(10724) O movimento esta relacionado a uma transferência originária do APB. Este estorno deverá ser feito pelo módulo de Contas a Pagar.ÿ1ÿÿ0
45809ÿ0ÿBem Duplicado !ÿ(10725) Já existe um bem no arquivo com esta mesma chave.ÿ1ÿÿ0
45810ÿ0ÿO título possue Sales Tax. Confirma alteração do rateio ?ÿ(10726) As alterações efetuadas no rateio do título não gerarão recalculo nos valores referentes a Sales Tax e não há nenhum programa que efetuará a recomposição dos valores de Sales Tax conforme a alteração a ser realizada.ÿ3ÿÿ0
45811ÿ0ÿBem não encontrado !ÿ(10727) Bem não encontrado na base de dados.ÿ1ÿÿ0
45812ÿ0ÿBem não pode ser alterado !ÿ(10728) Já existe um bem na base de dados com a mesma chave informada para alteração.ÿ1ÿÿ0
45813ÿ0ÿLote de liquidação do Títudo criado com êxito.ÿ(10729) Lote de liquidação do Títudo criado com êxito.ÿ4ÿÿ0
45814ÿ0ÿTítulo não será cobrado mais no Escritório Cobrança.ÿ(10730) Título não será cobrado mais no Escritório Cobrançaÿ4ÿÿ0
45815ÿ0ÿLayout de Colunas do Fluxo de Caixa inválido !ÿ(10731) Informe um código de layout de colunas válido.ÿ1ÿÿ0
45816ÿ0ÿEliminação de Jurisdição não permitida !ÿ(10732) Existem dados relativos a Sales Tax que utilizam essa jurisdição ou alguma pessoa física/jurídica relacionada, portanto a mesma não poderá ser eliminada.ÿ1ÿÿ0
45817ÿ0ÿJurisdição Pai deve ser informada !ÿ(10733) Quando a opção de Docto Impostos estiver como ~"Jurisdição Pai~", deve-se ter o campo Jurisdição Pai informado.ÿ1ÿÿ0
45818ÿ0ÿConteúdo da Jurisdição Pai inválido !ÿ(10734) A Jurisdição Pai deve possuir conteúdo diferente da Jurisdição que se está cadastrando, porque uma jurisdição não pode ser pai dela mesma.ÿ1ÿÿ0
45819ÿ0ÿConteúdo da Jurisdição Pai inválido !ÿ(10735) O conteúdo da jurisdição pai é inválido pois está gerando uma estrutura cíclica onde não existe nenhuma jurisdição que é a Pai de todas as outras.ÿ1ÿÿ0
45820ÿ0ÿFaixa de Datas Inválida.ÿ(10736) A faixa de datas informada não é valida. Verificar se não existem outros históricos para o vinculo da jurisdição a empresa com a mesma faixa de validade ou se a data de início de validade está maior que a data de término.ÿ4ÿÿ0
45821ÿ0ÿFornecedor Favorecido deve ser Informado !ÿ(10737) O fornecedor favorecido deverá ser informado pois para esta jurisdição são gerados documentos no Contas a Pagar.ÿ1ÿÿ0
45822ÿ0ÿQuantidade de dias do período não pode ser superior à 31.ÿ(10738) Informe um período que não seja superior à essa condição.ÿ4ÿÿ0
45823ÿ0ÿFaixa de Datas Inválidas !ÿ(10740) Já existe uma informação para esta jurisdição e empresa que está abrangendo toda ou parte da faixa de datas informada. Devem ser revistas as informações desta jurisdição/empresa ou informar uma outra faixa de validade.ÿ1ÿÿ0
45824ÿ0ÿJurisdição Informada não encontrada !ÿ(10742) Verificar o cadastro de jurisdição se existe a jurisdição informada.ÿ1ÿÿ0
45825ÿ0ÿValor Total do Movimento deve ser diferente de 0 !ÿ(10743) O valor total do movimento nao pode ser zero, pois este e o valor para conferencia com o total digitado na atualizacao da referencia.ÿ1ÿÿ0
45826ÿ0ÿProjeto Inicial maior que o Projeto Final !ÿ(10744) O código do Projeto Inicial não pode ser maior que o código do Projeto Final.ÿ1ÿÿ0
45827ÿ0ÿPrograma Especial COPENE - Acerto val Impl. Moeda Funcional.ÿ(10745) Este programa irá acertar os valores de implantação da moeda funcional da base de COPENE.ÿ4ÿÿ0
45828ÿ0ÿManutenção de Percentuais de Recebimento inexistente !ÿ(10746) Para utilização do parâmetro 'Considera Percentual' devem ser cadastrados registros no programa de Manutenção Percentuais Recebimento para Produto Filho &1, Grupo Cliente &2, Carteira &3 e Dias Vencido maior ou igual à &4.ÿ1ÿÿ0
45829ÿ0ÿEliminar todos valores originais para incorporacao ?ÿ(10747) Serao eliminados todos os valores originais que estao relacionados com esta incorporacao.ÿ3ÿÿ0
45830ÿ0ÿEmpresa/Estabelecimento não informado !ÿ(10748) Informar a empresa ou o estabelecimento.ÿ1ÿÿ0
45831ÿ0ÿDescrição deve ser informada !ÿ(10749) A descrição de garantia não foi informada.ÿ1ÿÿ0
45832ÿ0ÿValor da transação 1099 deve ser informado !ÿ(10750) O valor da transação 1099 deve ser informado obrigatoriamenteÿ1ÿÿ0
45833ÿ0ÿSaldo Implantação na Moeda Funcional não foi encontrado !ÿ(10751) Não foi encontrado o saldo de implantação da moeda Funcional para o Bem da conta &1 número &2 e sequencia &3.ÿ1ÿÿ0
45834ÿ0ÿPercentuais de Comissão e Juros não informados !ÿ(10752) Os Percentuais de Comissão e Juros não foram cadastrados para o Estabelecimento: &1, Portador: &2, Carteira: &3, Finalidade Econômica: &4 e Produto: &5.ÿ1ÿÿ0
45835ÿ0ÿForam alterados &1 registros de &2 lidos !ÿ(10753)ÿ1ÿÿ0
45836ÿ0ÿValor de Juros é menor que valor mínimo de juros calculado !ÿ(10755) O valor de Juros informado através do arquivo de retorno do Escritório de Cobrança é menor que o valor mínimo de Juros calculado para o produto. Valor de Juros Retornado: &1. Valor de Juros Calculado: &2.ÿ1ÿÿ0
45837ÿ0ÿValor de Comissão é maior que valor máximo calculado !ÿ(10756) O valor de Comissão informado através do arquivo de retorno do Escritório de Cobrança é maior que o valor máximo permitido para comissão, calculado para o produto. Valor de Comissão Retornada: &1. Valor de Comissão Calculada: &2.ÿ1ÿÿ0
45838ÿ0ÿEliminação não permitida !ÿ(10757) A jurisdição não poderá ser eliminada, pois a mesma é pai da jurisdição &1.ÿ1ÿÿ0
45839ÿ0ÿOperação Inválida !ÿ(10758) Para se criar uma tradução é necessário selecionar o elemento de origem.ÿ1ÿÿ0
45840ÿ0ÿOperação Inválida !ÿ(10759) Para se criar tradução é necessário que a formula seja composta por apenas um elemento.ÿ1ÿÿ0
45841ÿ0ÿComponente  de fórmulas com problema !ÿ(10760) Para se criar uma tradução, o componente da fórmula deve ser do tipo elemento. O mesmo deverá ser selecionado no browse de ~"Segmentos Origem~".ÿ1ÿÿ0
45842ÿ0ÿFormato Inválido !ÿ(10761) O formato deve ser ajustado conforme layout de importação, verifique a linha &1.ÿ1ÿÿ0
45843ÿ0ÿExecução de Programa Especial Cliente.ÿ(10762) Este programa irá verificar os clientes que possuem como matriz uma pessoa jurídica que não está cadastrada como cliente.A execução deste programa poderá levar um tempo considerável conforme a quantidade de clientes existentes.Para executar este programa mais tarde proceder da seguinte maneira:- Utilizar o editor do Progress para windows;- Digitar run prgfin\acr\acr889aa.p e- Teclar F2 (run).Deseja executar o programa agora?ÿ4ÿÿ0
45844ÿ0ÿEliminação não permitida !ÿ(10763) Não é possível eliminar este lote de implantação, pois os itens do lote se referem a Sales Tax originados pelo Contas a Receber.ÿ1ÿÿ0
45845ÿ0ÿAgência &1 não possui estabelecimento relacionado !ÿ(10764) A Agência &1 não possui nenhum estabelecimento relacionado.ÿ2ÿÿ0
45846ÿ0ÿFórmula não poderá ser criada !ÿ(10765) O mapa &1 (destino) é do tipo Edifact, porém não existem informações deste padrão relacionadas ao elemento &2 do segmento &3. Você deverá acessar o programa ~"Mapa Segmento Elemento~" e fazer este relacionamento através do botão Edifact.ÿ1ÿÿ0
45847ÿ0ÿFavorecido não informado, ou inválido !ÿ(10766) Voce deve informar um favorecido válido, que esteja cadastrado.ÿ1ÿÿ0
45848ÿ0ÿAcerta a moeda dos movimentos dos bens.ÿ(10767) Este programa irá acertar a moeda dos movimentos de baixa dos bens, onde a mesma esteja em branco.ÿ4ÿÿ0
45849ÿ0ÿJurisdição para a empresa &1 não cadastrada ou inválida !ÿ(10768) Não há uma jurisdição cadastrada para a empresa &1 com o código de jurisdição &2.ÿ1ÿÿ0
45850ÿ0ÿFornecedor Financeiro não cadastrado para Empresa &1 !ÿ(10769) O Fornecedor financeiro &2, não está cadastrado para a Empresa &1.ÿ1ÿÿ0
45851ÿ0ÿFornecedor nao cadastrado para a Empresa &1.ÿ(10770) O fornecedor &2, não está cadastrado para a empresa &1!ÿ4ÿÿ0
45852ÿ0ÿAtualiza novo Código do Projeto Padrão ?ÿ(10772) A execução deste programa atualizará em todos os pontos do sistema, o novo Código do Projeto Padrão. Este processo poderá levar algum tempo, conforme o número de registros cadastrados na base de dados e não terá a possibilidade de ser desfeito.Deseja realmente realizar a atualização?ÿ3ÿÿ0
45853ÿ0ÿData de Estorno Incorreta !ÿ(10773) O título do Contas a Pagar relacionado a este título e que foi gerado por Sales Tax, possue movimentações posteriores a data do estorno.ÿ1ÿÿ0
45854ÿ0ÿProjeto filho inválido !ÿ(10774) O código do Projeto Filho informado, não pode ser igual ao código do Projeto Pai.ÿ1ÿÿ0
45855ÿ0ÿUnidade de negócio pai deve ser Sintético !ÿ(10775)ÿ1ÿÿ0
45856ÿ0ÿIntervalo de datas inválido !ÿ(10776) O intervalo de de datas informado deve estar dentro do período de validade do Projeto que ele está associado.A validade do Projeto &1 é &2 à &3.ÿ1ÿÿ0
45857ÿ0ÿAinda não foi executado o programa prgfin/acr/acr911za.p !ÿ(10777) Para a criação desta função, deverá ser executado anteriormente o programa citado acima.Este programa fará a carga inicial dos atributos livres utilizados por esta função.Para isto deverá ser acessado o editor do progress e digitado o seguinte comando:run prgfin/acr/acr911za.p.ÿ1ÿÿ0
45858ÿ0ÿAtualização do atributo Tipo Cálculo de Juros ?ÿ(10778) Este programa atualizará, em todos os registros das tabelas param_estab_acr, tit_acr, item_lote_impl_acr, item_lote_liquidac_acr e renegoc_acr o atributo correspondente ao tipo de cálculo de juros. Todos os registros serão inicializados com ~"Simples~".A execução deste programa poderá demorar um tempo considerável, dependendo do número de registros existentes em cada uma dessas tabelas.Importante: para garantir a integridade das informações é aconselhável que este programa seja executado em modo mono-usuário.Deseja executar este programa agora?ÿ3ÿÿ0
45859ÿ0ÿPadrão Fluxo de Caixa não pode ser &1.ÿ(10779) Este Padrão de Fluxo de Caixa não pode ser alterado pois é gerado automaticamente a partir da estrutura de Tipos de Fluxo Financeiro.ÿ4ÿÿ0
45860ÿ0ÿAcerta apropriação títulos.ÿ(10780) Este programa irá acertar os títulos que estão vinculados a um cheque e apresentam diferença nas apropriações e seus valores.ÿ4ÿÿ0
45861ÿ0ÿMovimento esta em processo de contabilização !ÿ(10781) O movimento não poderá ser alterado, pois esta em processo de contabilização.ÿ1ÿÿ0
45862ÿ0ÿTransferência não pode ser executada !ÿ(10782) A transferência de unidade de negócio somente pode ser executada enquanto não contabilizado.ÿ1ÿÿ0
45863ÿ0ÿSituação de movimentação do módulo ACR não está Habilitada !ÿ(10783) Movimentos somente podem ser efetuados em períodos cuja situação de movimentação para o módulo esteja habilitada.A data de movimentação fornecida pode estar fora da faixa de data do período habilitado.ÿ1ÿÿ0
45864ÿ0ÿSituação de movimentação do módulo APB não está Habilitada !ÿ(10784) Movimentos somente podem ser efetuados em períodos cuja situação de movimentação para o módulo esteja habilitada.A data de movimentação fornecida pode estar fora da faixa de data do período habilitado.ÿ1ÿÿ0
45865ÿ0ÿFaixa de Datas pode afetar a Performance. Confirma ?ÿ(10785) Quando a faixa de datas informada for maior que  15(quinze) dias, o programa poderá ser afetado na performance.ÿ3ÿÿ0
45866ÿ0ÿMovimentações diferem de Implantação e Baixa !ÿ(10786) No título somente poderão haver movimentações de Implantação e Baixa.ÿ1ÿÿ0
45867ÿ0ÿMovimentações do Título não conferem !ÿ(10787) Para esta alteração de, o título poderá ter somente a movimentação de Implantação e uma movimentação de Baixa.ÿ1ÿÿ0
45868ÿ0ÿMovimento não Contabiliza !ÿ(10788) O movimento de &1 não Contabiliza, não é possível gerar apropriação.ÿ1ÿÿ0
45869ÿ0ÿFavorecido não informado !ÿ(10789) Favor Informar um favorecido válido para este item do borderô.ÿ1ÿÿ0
45870ÿ0ÿDeseja modificar os estabelecimentos vinculados ?ÿ(10790) Projeto possui estabelecimentos com datas de validade fora da faixa informada.Deseja modificá-los para a nova faixa?ÿ3ÿÿ0
45871ÿ0ÿInício Validade deve ser maior ou igual a do Projeto Pai !ÿ(10791) A data de início de validade do Projeto, deve ser maior ou igual a data de validade do Projeto Pai!ÿ1ÿÿ0
45872ÿ0ÿFim Validade deve ser menor ou igual ao do Projeto Pai !ÿ(10792) A data de fim de validade do Projeto deve ser menor ou igual a data de fim de validade do Projeto Pai !ÿ1ÿÿ0
45873ÿ0ÿAntecipação ou PEF sem Fornecedor !ÿ(10793) Quando a Antecipação ou PEF não possuir Fornecedor, o Favorecido do Cheque só poderá ser Portador ou Outros.Favor informar no botão Favorecido.ÿ1ÿÿ0
45874ÿ0ÿCaracter Incorreto.ÿ(10794) O Caracter informado não poderá ser incluído para o atributo em questão.Informe um dos seguintes Caracteres: 9 para aceitar apenas números,. como separador.ÿ4ÿÿ0
45875ÿ0ÿDelimitador de registros.ÿ(10796) Deve-se utilizar o <enter> como delimitador entre os registros.ÿ4ÿÿ0
45876ÿ0ÿDelimitador entre campos.ÿ(10797) Deve-se utilizar espaço em branco para delimitar um campo do outro.ÿ4ÿÿ0
45877ÿ0ÿAtributo Decimal.ÿ(10800) Os atributos decimais devem ser informados com vírgula.ÿ4ÿÿ0
45878ÿ0ÿAtributo alfa.ÿ(10801) Os atributos alfanuméricos devem ser informados entre aspas.ÿ4ÿÿ0
45879ÿ0ÿDatas em arquivo de importação.ÿ(10802) Os atributos datas devem ser informados com as barras (99/99/9999) e as datas desconhecidas com ?.ÿ4ÿÿ0
45880ÿ0ÿDados incompletos !ÿ(10803) Os dados referentes à Projetos, devem ser informados.ÿ1ÿÿ0
45881ÿ0ÿExemplo de Arquivo com Informações dos Bens Patrimoniais.ÿ(10804) 1 ~"1~" ~"1312102x~" 017848 0 ~"MESA DE CRISTAL~" ~"017848~" 1 ~"Quadrimestral~" 01/08/1979 ~"01~" ~"02004~" ~"~" ~"~" ~"~" ~"~" ~"BOM~" ~"~" ~"~" 0 ~"01001~" ~"~" 31/12/2000 ~"MESA DE CRISTAL C/LATERAIS~" ~"~" ~"~" ? ? 0 ~"~" ~"~" ? ? 0 ~"~" ~"~" ? ? 0 ~"~" 0 0 ? ? ~"~" ~"~" ? 0 ? ? ~"~"ÿ4ÿÿ0
45882ÿ0ÿExemplo Arquivo com Informações de Valores do Bem e Incorporÿ(10805) 1 0 "FISCAL" "CORRENTE  " 12,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  /* Obs: Essa linha é referente ao primeiro bem */1 1 "FISCAL" "CORRENTE  " 3,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  /* Obs: Essa linha é referente à incorporação do primeiro bem*/2 0 "FISCAL" "CORRENTE  " 17,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 /* Obs: Essa linha é referente ao segundo bem */2 1 "FISCAL" "CORRENTE  " 5,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  /* Obs: Essa linha é referente à incorporação do segundo bem*/ÿ4ÿÿ0
45883ÿ0ÿExemplo Arquivo com Informações de Alocações do Bem Patrimonÿ(10806) 1 ~"PCCUSTO1~" ~"DA01~" ~"GPC~" 100,00 YES2 ~"PCCUSTO1~" ~"DA01~" ~"GPC~" 50,00 YES2 ~"PCCUSTO1~" ~"DA02~" ~"GPP~" 50,00 noÿ4ÿÿ0
45884ÿ0ÿExemplo de Arquivo com Informações das Incorporações do Bem.ÿ1 1 "FISCAL" "Benfeitoria" 01/01/2001 "Incorporação de Benfeitoria"  "CORRENTE" "" 1 "" 1 "" 0 0 ""ÿ4ÿÿ0
45885ÿ0ÿMovimento já possui apropriação !ÿ(10808) O movimento &1, do título &2 já possui apropriações e/ou já está contabilizado.ÿ1ÿÿ0
45886ÿ0ÿCenário não pode ser eliminado !ÿ(10809) Para que possa eliminar o Cenário Orçamentário, deve-se atribuir outro Cenário Orçamentário com base para execução.ÿ1ÿÿ0
45887ÿ0ÿexemplo 2.ÿ(10810) 2 ~"1~" ~"1312102x~" 017848 1 ~"CADEIRA DE CRISTAL~" ~"017848~" 1 ~"Quadrimestral~" 01/08/1979 ~"01~" ~"02004~" ~"~" ~"~" ~"~" ~"~" ~"BOM~" ~"~" ~"~" 0 ~"01001~" ~"~" 31/12/2000 ~"MESA DE CRISTAL C/LATERAIS~" ~"~" ~"~" ? ? 0 ~"~" ~"~" ? ? 0 ~"~" ~"~" ? ? 0 ~"~" 0 0 ? ? ~"~" ~"~" ? 0 ? ? ~"~"ÿ4ÿÿ0
45888ÿ0ÿexemplo 2.ÿ2 1 "FISCAL" "Benfeitoria" 01/01/2001 "Incorporação de Benfeitoria"  "CORRENTE" "" 1 "" 1 "" 0 0 ""ÿ4ÿÿ0
45889ÿ0ÿapb893aa ?ÿ(10812) É necessário executar um programa para corrigir o valor do rendimento tributado.A execução deste programa poderá levar um tempo considerável conforme a quantidade de ocorrências que atendam esta situação.Deseja executar o programa agora ?ÿ3ÿÿ0
45890ÿ0ÿAumento de Verba Bloqueado !ÿ(10813) Não foi localizado permissão para aumento de verba.ÿ1ÿÿ0
45891ÿ0ÿRedução de Verba Bloqueado !ÿ(10814) Não foi localizado permissão para redução de verba.ÿ1ÿÿ0
45892ÿ0ÿTransferência de Verba Bloqueado !ÿ(10815) Não foi localizado permissão para transferência de verba.ÿ1ÿÿ0
45893ÿ0ÿEliminar registros do tipo ~"Permite Lançamento~" ?ÿ(10817) Este programa tem por objetivo eliminar registros do tipo ~"Permite Lançamento~". Isso porque essa opção não mais estará disponível no sistema.Para executar este programa mais tarde proceder da seguinte maneira:- Utilizar o editor do Progress para windows;- Digitar run prgint\dcu\dcu800aa.p e- Teclar F2 (run).Deseja executar o programa agora?ÿ3ÿÿ0
45894ÿ0ÿPrograma não liberado !ÿ(10818) O programa que você está tentando executar não está habilitado em sua versão do produto ou liberação especial não está cadastrada.ÿ1ÿÿ0
45895ÿ0ÿUsuário não habilitado à efetuar transf na unidade negócio !ÿ(10819) Verifique se você está habilitado à efetuar transferências na unidade de negócio.ÿ1ÿÿ0
45896ÿ0ÿUnidade de Negócio deve ser de espécie Analítica !ÿ(10821) Só poderão receber lançamentos contábeis as Unidades de Negócio que forem de espécie Analítica.ÿ1ÿÿ0
45897ÿ0ÿEmpresa &1 não utiliza módulo BGC !ÿ(10822) Entre no procedimento parâmetro utilização de produto, relacione a empresa &1 ao módulo ~"BGC~", para que seja possível criar ordem de busca para a empresa &1ÿ1ÿÿ0
45898ÿ0ÿUnidade de Negocio fora da validade !ÿ(10823) Unidade de Negocio &1 inválida para esta data. Consulte o cadastro de Unidades de Negocio e selecione uma unidade válida para &2.ÿ1ÿÿ0
45899ÿ0ÿOrdem de busca em branco !ÿ(10826) Para informar próxima ordem de busca, a ordem de busca deve ser diferente de branco.ÿ1ÿÿ0
45900ÿ0ÿPessoa Jurídica Matriz não pode ser Alterada !ÿ(10827) Esta Pessoa Jurídica não pode deixar de ser Pessoa Jurídica Matriz por ser Matriz de outras Pessoas Jurídicas.ÿ1ÿÿ0
45901ÿ0ÿBase CGC Pessoa Jurídica difere para base CGC Matriz !ÿ(10828) A base do CGC da Pessoa Jurídica geralmente é igual a base do CGC da Matriz.ÿ1ÿÿ0
45902ÿ0ÿNão pode existir informações duplicadas !ÿ(10829) Nos campos de ordens de busca não poderá existir informações duplicadasÿ1ÿÿ0
45903ÿ0ÿProjeto Inválido !ÿ(10832) O projeto é valido da data &1 até &2, o lançamento contábil está fora da validade do projeto.ÿ1ÿÿ0
45904ÿ0ÿEmpresa do bem &1 inexistente. Erro na linha &2 !ÿ(10833)ÿ1ÿÿ0
45905ÿ0ÿConta contabil de crédito padrão !ÿ(10834) É necessário ter conta contábil de crédito padrão parametrizada. Empresa: &1, Tipo transação de caixa: &2.ÿ1ÿÿ0
45906ÿ0ÿConta contábil de débito padrão !ÿ(10835) É necessário ter conta contábil de débito padrão parametrizada. Empresa: &1, Tipo transação de caixa: &2.ÿ1ÿÿ0
45907ÿ0ÿMoeda do EMS não encontrada !ÿ(10836) Bem possui a moeda externa &1, mas não foi gerada uma moeda correspondente do EMS para a mesma.ÿ1ÿÿ0
45908ÿ0ÿUnidade de Negócio deve ser de espécie Analítica !ÿ(10837) Para realizar a Exportação de Saldos Contábeis, é necessário que seja informada uma Unidade de Negócio de espécie Analítica, pois somente essas unidades receberam lançamentos contábeis.ÿ1ÿÿ0
45909ÿ0ÿMoeda do EMS não encontrada !ÿ(10838) O Bem &1/&2 da empresa &3, conta &4, possui a moeda externa &5, mas não foi gerada uma moeda correspondente do EMS para a mesma.ÿ1ÿÿ0
45910ÿ0ÿUnidade de Negócio deve ser de espécie Analítica !ÿ(10839) A Unidade de Negócio informada não pode ser de espécie Sintética, pois a mesma não recebe lançamentos contábeis.ÿ1ÿÿ0
45911ÿ0ÿUnidade de Negócio deve ser de espécie Analítica !ÿ(10840)ÿ1ÿÿ0
45912ÿ0ÿDeverá existir ao menos uma informação na ordem busca !ÿ(10841) Para cadastrar Ordem de busca deverá existir, ao menos uma informação na ordem de busca.ÿ1ÿÿ0
45913ÿ0ÿSumaria Centro Custo ?ÿ(10842) Quando a opção ~"sumaria centro de custo~" estiver selecionada não será respeitada a seleção de centro de custo. Confirma eliminação da seleção de centro de custo?ÿ3ÿÿ0
45914ÿ0ÿUnidade de Negócio Destino deve ser de espécie Analítica !ÿ(10843) A Unidade de Negócio Destino não pode ser de espécie Sintética, pois a mesma não recebe lançamentos contábeis.ÿ1ÿÿ0
45915ÿ0ÿTabela não encontrada !ÿ(10844) A tabela &1 não esta cadastrada.ÿ1ÿÿ0
45916ÿ0ÿDetalhe da tabela não encontrado !ÿ(10845) Detalhe da tabela &1 não esta cadastrado.ÿ1ÿÿ0
45917ÿ0ÿJurisdição &1 não encontrada !ÿ(10849) Verificar o cadastro de jurisdição se existe a jurisdição informada.ÿ1ÿÿ0
45918ÿ0ÿCPF digitado com zeros no final.ÿ(10850) No caso de pessoa física o CPF deve ser preenchido com zeros no final.ÿ4ÿÿ0
45919ÿ0ÿUnidade de Negócio Inválida !ÿ(10851) A conta contábil possui restrição para a unidade de negócio &1 informada.ÿ1ÿÿ0
45920ÿ0ÿFunção de Produto destino não esta cadastrada !ÿ(10852) A Função de Produto &1 não exiteÿ1ÿÿ0
45921ÿ0ÿDeve ser informado Valor do imposto ou Cod. Isencao Impostoÿ(10853)ÿ1ÿÿ0
45922ÿ0ÿValor informado é maior que valor do orçado !ÿ(10854) Valor informado para redução/transferência é maior que o valor disponível no orçamento.ÿ1ÿÿ0
45923ÿ0ÿCentro de Custo não possue saldo !ÿ(10855) O programa de consulta de saldo do centro de custo não poderá ser visualizado pois não exite saldo para os centros de custos relacionados a conta.ÿ1ÿÿ0
45924ÿ0ÿProjeto &1 inexistente !ÿ(10856) O projeto informado não foi encontrado no cadastro de Projetos. Informe um projeto válido.ÿ1ÿÿ0
45925ÿ0ÿIndicador Pesquisa CASO CONTRÁRIO Existente !ÿ(10857) Já existe uma ocorrência para esta Tabela Geral de Conversão EDI com indicador CASO CONTRÁRIO. Somente poderá existir uma única ocorrência por chave de tabela.ÿ1ÿÿ0
45926ÿ0ÿPortador Inválido !ÿ(10858) O código do portador informado (&1), é inválido. Informe um portador válido.ÿ1ÿÿ0
45927ÿ0ÿAcerta Movimento Fluxo Caixa.ÿ(10860) Este programa irá acertar os movimentos do Fluxo de Caixa que estão com os valores incorretos, devido a problemas na tabela de origem dos movimentos.ÿ4ÿÿ0
45928ÿ0ÿCaracter incorreto !ÿ(10863) Encontrado caracter inválido para o campo &1. Não pode ser utilizado ~"Enter~" ao informar os dados para o campo.ÿ1ÿÿ0
45929ÿ0ÿCódigo &1 inválida !ÿ(10864) O código &1 deverá ser informado.ÿ1ÿÿ0
45930ÿ0ÿEstouro de Versão !ÿ(10865) Não será possível cadastrar nova versão devido ao código ter chegado ao limite.ÿ1ÿÿ0
45931ÿ0ÿEstouro de Revisão !ÿ(10866) Não será possível cadastrar nova revisão devido ao código ter chegado ao limite.ÿ1ÿÿ0
45932ÿ0ÿProjeto Inválido !ÿ(10867) O Projeto está fora da faixa de validade.ÿ1ÿÿ0
45933ÿ0ÿDeseja editar a planilha ?ÿ(10868) Deseja editar a planilha informada?ÿ3ÿÿ0
45934ÿ0ÿSelecione apenas um parâmetro de Integração para Cotações !ÿ(10871) O sistema não permite que sejam parametrizadas Integrações para Cotações com EMS 2.00 e Magnus ao mesmo tempo.ÿ1ÿÿ0
45935ÿ0ÿPortador não pode ser do tipo Caixa.ÿ(10872) O tipo do portador informado para alteração deve ser diferente de Caixa.ÿ4ÿÿ0
45936ÿ0ÿAlteração do Tipo de Cobrança do Título Renegociado.ÿ(10874) O título sofreu alteração do tipo de cobrança de ~"Normal~" para ~"Especial~", impedindo desta maneira que o AVA(-) gerado pela alteração do tipo de cobrança do título criado pela renegociação seja estornado.ÿ4ÿÿ0
45937ÿ0ÿO Tipo de Cobrança deverá ser alterado para Normal !ÿ(10875) Para que seja alterado o portador/carteira do título, deverá ser alterado o tipo de cobrança para ~"Normal~".ÿ1ÿÿ0
45938ÿ0ÿUnidade Orçamentária &1 Inexistente !ÿ(10876) A unidade orçamentária informada não foi encontrada no cadastro. Informe uma unidade válida.ÿ1ÿÿ0
45939ÿ0ÿUnid. Organ. inexistente !ÿ(10878) A unidade organizacional informada não foi encontrada no cadastro. Informe uma unidade válida.ÿ1ÿÿ0
45940ÿ0ÿPlanilha atualizada.ÿ(10879) Não houve alteração na planilha deste a última atualização.ÿ4ÿÿ0
45941ÿ0ÿTipo de Fluxo Financeiro Inexistente !ÿ(10880) O tipo de transação de caixa &1 , atualiza o fluxo de caixa devendo assim ter no seu cadastro o tipo de fluxo financeiro de entrada e saída.ÿ1ÿÿ0
45942ÿ0ÿSaldo não pode ser Alterado !ÿ(10881) Para título renegociado, não é permitido a alteração do tipo de cobrança para especial juntamente com uma alteração de Saldo.ÿ1ÿÿ0
45943ÿ0ÿValor do movimento ultrapassa o Orçamento !ÿ(10882) Valor do movimento somado ao já Empenhado é superior ao Orçadoÿ1ÿÿ0
45944ÿ0ÿExecução do programa spp de acerto da data de vencto ?ÿ(10883) É necessário executar um programa de acerto dos registros de complemento do imposto para que a data de vencimento seja a mesma do título de imposto.Para executar este programa mais tarde proceder da seguinte maneira:- Utilizar o editor do Progress para windows;- Digitar run prgfin\apb\apb894aa.p e- Teclar F2 (run).Deseja executar o programa agora?ÿ3ÿÿ0
45945ÿ0ÿParâmetro Global Inexistente !ÿ(10884) Não foi encontrada nenhuma ocorrência para o parâmetro Global do EMS 2.Favor verificar se existem dados cadastrados para o Parâmetro Global no EMS 2.ÿ1ÿÿ0
45946ÿ0ÿNão é possível eliminar este registro.ÿ(10885) Unidade Orçamentária possui relações.ÿ4ÿÿ0
45947ÿ0ÿRelação da Unidade Orçamentária já existe !ÿ(10887)ÿ1ÿÿ0
45948ÿ0ÿData Compromisso não pode ser inferior a Data Chegada !ÿ(10888) Informe uma data de chegada inferior que a data do compromisso.ÿ1ÿÿ0
45949ÿ0ÿPlanilha informada é inexistente. Deseja criá-la ?ÿ(10890) A planilha a ser importada possui nome inválido ou não foi encontrada.Caso não exista deseja criar planilha nova ?ÿ3ÿÿ0
45950ÿ0ÿDeseja eliminar o relacionamento da planilha ?ÿ(10891) Deseja eliminar o relacionamento entre a versão do orçamento e o registro da planilha ?ÿ3ÿÿ0
45951ÿ0ÿNão houve alteração nos Saldos.ÿ(10892) Desde a última atualização não foram efetuadas alterações na planilha.ÿ4ÿÿ0
45952ÿ0ÿDelimitador não encontrado !ÿ(10893) Delimitador final da planilha não foi encontrado.ÿ1ÿÿ0
45953ÿ0ÿLayout da planilha inválido !ÿ(10894) Layout da planilha não confere com layout cadastrado no sistema.ÿ1ÿÿ0
45954ÿ0ÿPrograma já executado !ÿ(10895) O programa de carga inicial de atributos (acr911za), já foi executado e não poderá ser executado novamente, sob pena de corromper os dados da base.ÿ1ÿÿ0
45955ÿ0ÿCod. autoriz não pode ser incluso pelo programa alteração !ÿ(10896) O código de autorização deve ser cadastrado somente pelo programa de implantação de títulos!ÿ1ÿÿ0
45956ÿ0ÿMovimento sem Apropriação Contábil !ÿ(10897) Movimento Contábil sem Apropriações Contábeis.ÿ1ÿÿ0
45957ÿ0ÿPortador não pode ser eliminado !ÿ(10898) Existem títulos no módulo &1 que utilizam o portador.ÿ1ÿÿ0
45958ÿ0ÿVerificar portador finalidade econômica.ÿ(10899) Este programa irá verificar na base de dados se existem títulos que utilizam portadores que já foram eliminados, caso encontre será impresso um arquivo contendo a relação de títulos com esta situação.O arquivo será gerado no diretório temporário da sessão com o seguinte nome: portad.txt.ÿ4ÿÿ0
45959ÿ0ÿPlanilha em uso !ÿ(10900) Não será possível a execução do processo devido a planilha selecionada estar sendo utilizado por outro usuário.ÿ1ÿÿ0
45960ÿ0ÿData de estorno foi alterada ?ÿ(10901) Data de estorno está diferente da data de transação do movimento a ser estornado. Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
45961ÿ0ÿCartão de crédito não pertence a esta Administradora !ÿ(10903) O cartão de crédito informado não está relacionado com a empresa prestadora de serviço &1.ÿ1ÿÿ0
45962ÿ0ÿEstorno/Cancelamento não permitido !ÿ(10904) O título possui um ou mais cheques devolvidos.ÿ1ÿÿ0
45963ÿ0ÿPrograma Especial de Cheque ?ÿ(10905) É necessário executar este programa para acerto dos cheques que estão considerados como devolvidos mas que não possuem devolução.Para executar este programa mais tarde proceder da seguinte maneira:- Utilizar o editor do Progress;- Digitar run prgfin\acr\acr892aa.p e- Teclar F2 (run).Deseja executar o programa agora?ÿ3ÿÿ0
45964ÿ0ÿCheque alterado para não devolvido.ÿ(10906) O cheque foi alterado para não devolvido.ÿ4ÿÿ0
45965ÿ0ÿCheque Inexistente.ÿ(10908) Informe um cheque válido.ÿ4ÿÿ0
45966ÿ0ÿAcerta apropriação movimentos APB.ÿ(10909) No final da execução deste programa consultar no diretório temporário da sessão o arquivo ~'aprop.txt~', caso apresente uma relação de títulos abrir uma FO para Datasul anexando o arquivo.Este programa irá acertar as apropriações que não possui a conta contábil de transitória de transferência para os movimentos que tiveram baixa por transferência de unidade de negócio e listar os títulos que encontra-se nesta situação e que não há uma conta contábil de grupo de fornecedor com a finalidade contábil transitória de transferência cadastrada para o mesmo.ÿ4ÿÿ0
45967ÿ0ÿCarteira EMS em branco.ÿ(10910) Carteira EMS está em branco mas não foi definida nenhuma carteira no parâmetro específico.ÿ4ÿÿ0
45968ÿ0ÿConta Contábil inválida !ÿ(10911) Conta Contábil inválida!ÿ1ÿÿ0
45969ÿ0ÿUnidade de Negócio inválida !ÿ(10913) Unidade de Negócio inválida.ÿ1ÿÿ0
45970ÿ0ÿProjeto Financeiro inválido.ÿ(10914) Informe um Projeto Financeiro válido.ÿ4ÿÿ0
45971ÿ0ÿNão será possível eliminar o Orçamento !ÿ(10915) Para eliminar o orçamento deve-se primeiramente eliminar todas as versões cadastradas.ÿ1ÿÿ0
45972ÿ0ÿPrograma Especial de Movtos AVA CR ?ÿ(10916) É necessário executar este programa para acerto das datas de implantação do AVA e das notas de crédito que estiverem menor que a data de implantação do título, alterando para que fiquem iguais.Para executar este programa mais tarde proceder da seguinte maneira:- Utilizar o editor do Progress;- Digitar run prgfin\acr\acr892aa.p e- Teclar F2 (run).Deseja executar o programa agora?ÿ3ÿÿ0
45973ÿ0ÿNão informado pessoa Físico/Jurídica para o fornecedor &1 !ÿ(10917)ÿ1ÿÿ0
45974ÿ0ÿGrupo de Contas ja existe com esta inicial !ÿ(10918) Já existe um grupo de contas com a inicial informada.ÿ1ÿÿ0
45975ÿ0ÿInforme o número da sequencia de Origem do Saldo Inicial !ÿ(10919) No campo Saldo Inicial foi informado o conteúdo &1, você deve informar de qual sequencia refere-se esta informação.ÿ1ÿÿ0
45976ÿ0ÿSeq Origem Saldo Inicial deve ser menor que a Seq Atual !ÿ(10920) Você esta incluindo/modificando a Seq de Número: &1 a sequência de origem do Saldo Inicial deve ser inferior a esta.ÿ1ÿÿ0
45977ÿ0ÿSeq. Origem Saldo Inicial Inexistente !ÿ(10921) Informe uma sequencia de Origem do Saldo Inicial válida.ÿ1ÿÿ0
45978ÿ0ÿNão será possível eliminar a versão do orçamento !ÿ(10922) Para eliminar a versão do orçamento deve-se primeiramente eliminar todas as planilhas vinculadas a esta versão.ÿ1ÿÿ0
45979ÿ0ÿCliente não informado !ÿ(10923) O Cliente deve ser informado no cadastro do Cliente Financeiro.ÿ1ÿÿ0
45980ÿ0ÿConteúdo Inválido !ÿ(10926) A fórmula &1 resultou conteúdo inválido -> ~"&2~".ÿ1ÿÿ0
45981ÿ0ÿParam Bloq Exec Orctária já existente !ÿ(10927) Param Bloq Exec Orctária já existente!ÿ1ÿÿ0
45982ÿ0ÿQuantidade de Períodos Flutuantes inválida !ÿ(10928) Quantidade de Períodos Flutuantes deve ser informada.ÿ1ÿÿ0
45983ÿ0ÿImpossível realizar Aprovação !ÿ(10929) Versão de Orçamento já aprovada ou encerrada!ÿ1ÿÿ0
45984ÿ0ÿVersão de Orçamento será aprovada. Confirma ?ÿ(10931) Confirma a Aprovação desta versão do orçamento?ÿ3ÿÿ0
45985ÿ0ÿNúmero de ocorrências &1 já está completo.ÿ(10932) Já foram gerados títulos para todas as ocorrências desse pagamento repetitivo.ÿ4ÿÿ0
45986ÿ0ÿConfirma Execução da Alteração ?ÿ(10933) Confirma a alteração da conta contábil origem para a conta contábil destino?ÿ3ÿÿ0
45987ÿ0ÿOperação não é um Empréstimo Concedido !ÿ(10934) A operação selecionada não é um empréstimo concedidoÿ1ÿÿ0
45988ÿ0ÿLote não encontrado !ÿ(10935) Não foi encontrado o Lote para ser realizado a integração.ÿ1ÿÿ0
45989ÿ0ÿAprovação não realizada !ÿ(10936) Para realizar a Aprovação da versão, é necessário que todas as planilhas vinculadas a versão estejam atualizadas.ÿ1ÿÿ0
45990ÿ0ÿAprovação não realizada !ÿ(10937) A planilha vinculada a versão não foi encontrada. Informe uma planilha válida.ÿ1ÿÿ0
45991ÿ0ÿPrograma Especial de Cheque ?ÿ(10938) É necessário executar este programa para alterar o cheque para não devolvido.Para executar este programa mais tarde proceder da seguinte maneira:- Utilizar o editor do Progress;- Digitar run prgfin\acr\acr892ab.p e- Teclar F2 (run).Deseja executar o programa agora?ÿ3ÿÿ0
45992ÿ0ÿCheque não está devolvido !ÿ(10939) Cheque não está devolvido.ÿ1ÿÿ0
45993ÿ0ÿCliente &1 sem cartão de crédito !ÿ(10940) O cliente &1 precisa ter cartão de crédito cadastrado.Incluir cartão na manutenção do cliente financeiro.ÿ1ÿÿ0
45994ÿ0ÿNão há usuário cadastrado para esta versão ?ÿ(10941) Não foi encontrado usuário cadastrado nesta versão.Será necessário que pelo menos um usúario esteja cadastrado para realização da movimentação orçamentária.Deseja cadastrá-lo?ÿ3ÿÿ0
45995ÿ0ÿErro no cadastro da observação do Pedido !ÿ(10942) Caso seja especificado a cobrança (Cartão ou Débito Automático), deverá ser incluido antes da observação desejada o seguinte:#Cxxxxxx# para Cartão, onde ~"xxxxxx~" deverá ser substituído pela autorização e,#D# para Débito automático.ÿ1ÿÿ0
45996ÿ0ÿFunção Acumula Pagamentos por Empresa Contratante.ÿ(10943) Esse programa tem como objetivo criar a função especial que permitirá a utilização da função de Acumular Pagamentos por Empresa Contratante.ÿ4ÿÿ0
45997ÿ0ÿCenário Orctário Inexistente !ÿ(10944) Não existe cenário orçamentário para o plano de conta contábil informado.ÿ1ÿÿ0
45998ÿ0ÿVesão de Orçamento Inexistente !ÿ(10945) Verificar na Manutenção de Orçamentos Contábeis se existe Versão do Orçamento.ÿ1ÿÿ0
45999ÿ0ÿCarteira Renegociação não cadastrada !ÿ(10946) Não cadastrada Carteira de Renegociação no programa de Manutenção Portador OESP para Estabelecimento: &1, Portador: &2, Carteira: &3 e Finalidade: &4.ÿ1ÿÿ0
46000ÿ0ÿUnidade de Negócio não encontrada.ÿ(10947) Não foi encontrada nenhuma Unidade de Negócio cadastrada. Para este registro específico (Previsão criada através do Recebimento), é necessário que exista pelo menos unma Unidade de Negócio cadastrada.ÿ4ÿÿ0
46001ÿ0ÿPrograma Especial de Movtos AVA CR ?ÿ(10949) É necessário executar este programa para acerto das datas de liquidação do estorno do título quando possuir movimento de AVACR posteriores ao estorno.Para executar este programa mais tarde proceder da seguinte maneira:- Utilizar o editor do Progress;- Digitar run prgfin\acr\acr892ab.p e- Teclar F2 (run).Deseja executar o programa agora?ÿ3ÿÿ0
46002ÿ0ÿPrograma executável &1 não foi encontrado !ÿ(10950) O programa executável &1 não foi encontrado, verifique nos Parâmetros de Integração Datasul-EMS se a opção de integração com o produto EMS2 ou Magnus está correta para esta função.ÿ1ÿÿ0
46003ÿ0ÿData de Saldo Contábil informada inválida !ÿ(10951) A Data de Saldo Contábil final informada deve ser maior ou igual a Data de Saldo Contábil inicial.ÿ1ÿÿ0
46004ÿ0ÿAlteração na Planilha.ÿ(10952) O arquivo Excel &1 foi alterado.        Planilha:         &2        Cenário Orctário: &3        Unidade Orctária: &4        Orçamento:        &5        Versão:           &6ÿ4ÿÿ0
46005ÿ0ÿCódigo existente ?ÿ(10953) Este código já existe no cadastro das planilha.Deseja relacionar este código à versão cadastrada ?ÿ3ÿÿ0
46006ÿ0ÿTítulo com movimento escritural pendente.ÿ(10954) Caso o título tenha sido enviado por engano (no caso de cobrança sem registro por exemplo) e não ocorra o retorno da confirmação por parte do banco, pode-se retirá-lo de cobrança através da rotina Escritural -> Alteração de Movimentos. Caso esteja correto o envio deve-se aguardar a confirmação por parte do banco para que seja gerado o pedido de baixa.ÿ4ÿÿ0
46007ÿ0ÿTítulo &1/&2 foi estornado.ÿ(10955) Título foi estornado e não pode ser utilizado &1 &2 &3 &4/&5.ÿ4ÿÿ0
46008ÿ0ÿTítulo já liquidado !ÿ(10956) Título possui liquidação por perda dedutível.ÿ1ÿÿ0
46009ÿ0ÿCenário Contábil &1 inválido !ÿ(10957) Informe um Cenário Contábil válido.ÿ1ÿÿ0
46010ÿ0ÿVersão Orçamentária Contábil inválida !ÿ(10958) Deve se informado uma Versão Orçamentária Contábil válida!ÿ1ÿÿ0
46011ÿ0ÿ&1 inexistente !ÿ(10961) Informe &1 válido.ÿ1ÿÿ0
46012ÿ0ÿSequência Inválida !ÿ(10963) Informe uma sequência válida.ÿ1ÿÿ0
46013ÿ0ÿVersão do Orçamento inexistente !ÿ(10966) Verificar na Manutenção de Orçamentos Contábeis a existência de versão para a Cenário Orçamentário: &1 , da  Unidade Orçamentária: &2, da Sequência: &3.ÿ1ÿÿ0
46014ÿ0ÿRegistro de Planilha já existente !ÿ(10967) Já existe um registro de planilha com a mesma chave informada.ÿ1ÿÿ0
46015ÿ0ÿArquivo Excel informado já existe !ÿ(10968) O arquivo excel informado já existe e/ou esta relacionado a um outro registro de planilha já existente.ÿ1ÿÿ0
46016ÿ0ÿ&1 já existente.ÿ(10969) Já existe uma ocorrência na tabela &1 com a mesma &2.ÿ4ÿÿ0
46017ÿ0ÿTítulo já liquidado !ÿ(10970) Título possui liquidação por perda dedutível. &1 &2 &3 &4 &5.ÿ1ÿÿ0
46018ÿ0ÿDeseja relacionar grupos de usuários para esta versão ?ÿ(10971) Não foi encontrado grupos de usuários cadastrados para esta versão. Deseja relacioná-los?ÿ3ÿÿ0
46019ÿ0ÿEliminação não permitida !ÿ(10973) Não foi possível a eliminação do registro da planilha por estar relacionado com outras versões.ÿ2ÿÿ0
46020ÿ0ÿPrograma Especial.ÿ(10974) É necessário executar o programa para acertar as antecipações e pef que estão estornadas mas não mostram esta situação.Observação: A execução deste programa poderá levar um tempo considerável conforme a quantidade de antecipações cadastradas.Para executar este programa mais tarde proceder da seguinte maneira:- Utilizar o editor do Progress para windows;- Digitar run prgfin\acr\acr844ab.p e- Teclar F2 (run).Deseja executar o programa agora?ÿ4ÿÿ0
46021ÿ0ÿAlteração no Cadastro de Registro das Planilhas.ÿ(10976) Será necessário efetuar a atualização do registro de planilha &1 na versão indicada abaixo para que os dados fiquem íntegros.        Cenário Orctário: &2        Unidade Orctária: &3        Orçamento:        &4        Versão:           &5ÿ4ÿÿ0
46022ÿ0ÿ&1 inválida na Relação da unidade orçamentária.ÿ(10977)ÿ4ÿÿ0
46023ÿ0ÿSequência Orçamento Inexistente !ÿ(10978) Informe uma Sequência Válida!ÿ1ÿÿ0
46024ÿ0ÿCarteira Bancária sem comissão.ÿ(10980) Carteira Bancária sem comissão, porém o valor da comissão está maior que zero.ÿ4ÿÿ0
46025ÿ0ÿProjeto Padrão não cadastrado !ÿ(10981) Informe nos Parâmetros Gerais do EMS um código de Projeto Padrão válido.ÿ1ÿÿ0
46026ÿ0ÿNão Houve alteração nos Saldos.ÿ(10982)ÿ4ÿÿ0
46027ÿ0ÿDeseja gerar planilha excel ?ÿ(10984) Caso resposta seja sim, será gerado arquivo excel em que se encontra.ÿ3ÿÿ0
46028ÿ0ÿ&1 informado inválido !ÿ(10985) &1 informado inválido para esta versão do orçamento.ÿ1ÿÿ0
46029ÿ0ÿDeseja gerar planilha Excel ?ÿ(10986) Caso resposta seja sim, será gerado arquivo excel em que se encontra.ÿ3ÿÿ0
46030ÿ0ÿCenario informado não é válido para este orçamento !ÿ(10987) Cenário informado não é válido para este orçamento.ÿ1ÿÿ0
46031ÿ0ÿBem &1 já existe.ÿ(10988) Outro usuário deve estar cadastrando um bem com o mesmo código. Deve entrar no botão de cópia novamente para atualizar o código informado.ÿ4ÿÿ0
46032ÿ0ÿCarteira Bancária com comissão.ÿ(10989) Carteira Bancária com comissão, porém o valor da comissão está igual a zero.ÿ4ÿÿ0
46033ÿ0ÿBem já &1 - &2 já existe, deve ser informado um novo código.ÿ(10990)ÿ4ÿÿ0
46034ÿ0ÿPrograma Especial de Movtos AVA CR ?ÿ(10991) É necessário executar este programa para estornar os movimentos de liquidação por perda dedutível quando existirem movimentos de AVA CR posterior ou o título estiver estornado.Para executar este programa mais tarde proceder da seguinte maneira:- Utilizar o editor do Progress;- Digitar run prgfin\acr\acr892ab.p e- Teclar F2 (run).Deseja executar o programa agora?ÿ3ÿÿ0
46035ÿ0ÿTotal de Provisões maior que valor do título !ÿ(10992) O total de provisões somados com o valor total dos impostos retidos deve ser menor ou igual ao valor do título.ÿ1ÿÿ0
46036ÿ0ÿPrograma Especial.ÿ(10993) É necessário executar o programa para listar os títulos que possuem provisão no valor total e impostos retidos vinculados.Observação: A execução deste programa poderá levar um tempo considerável conforme a quantidade de títulos  existentes.Será gerado um relatório com os títulos corrigidos no diretório c:/tmp/titulos.txt.Para executar este programa mais tarde proceder da seguinte maneira:- Utilizar o editor do Progress para windows;- Digitar run prgfin\acr\apb897aa.py e- Teclar F2 (run).Deseja executar o programa agora?ÿ4ÿÿ0
46037ÿ0ÿAlteração no Cadastro de Layout das Planilhas !ÿ(10994) Houve alteração no cadastro de layout do registro da planilha &1.Será necessário efetuar a verificação e atualização do registro da planilha &1 na versão indicada abaixo para que os dados fiquem íntegros.        Cenário Orctário: &2        Unidade Orctária: &3        Orçamento:        &4        Versão:           &5ÿ1ÿÿ0
46038ÿ0ÿExistem Planilhas não Atualizadas da Versão Origem !ÿ(10995) Para inserir esta regra para esta versão origem, é necessário que todas as planilhas vinculadas a versão estejam atualizadas.ÿ1ÿÿ0
46039ÿ0ÿArquivo Excel da Versão Origem não existe !ÿ(10996) A planilha vinculada a versão não foi encontrada. Informe uma planilha válida.ÿ1ÿÿ0
46040ÿ0ÿPrograma Especial.ÿ(10997) É necessário executar o programa para verificar os títulos que possuem mais de um item cheque ou cheque com mesma data, valor e número de sequência. E neste caso deixar somente um.Observação: A execução deste programa poderá levar um tempo considerável conforme a quantidade de itens de cheque existentes.Será gerado um relatório com os títulos corrigidos no diretório c:/tmp/cheque.txt.Para executar este programa mais tarde proceder da seguinte maneira:- Utilizar o editor do Progress para windows;- Digitar run prgfin\acr\apb898aa.py e- Teclar F2 (run).Deseja executar o programa agora?ÿ4ÿÿ0
46041ÿ0ÿNúmero bancário deve estar em branco !ÿ(10998) Quando o portador for do tipo caixa não deve permitir que o número bancário seja diferente de branco.Estab: &1, Espécie: &2, Série: &3, Título: &4, Parcela: &5.ÿ1ÿÿ0
46042ÿ0ÿDescrição da Versão inválida !ÿ(10999) Deve ser informada uma descrição para a Versão que está sendo criada.ÿ1ÿÿ0
46043ÿ0ÿUsuário Responsável inválido !ÿ(11000) Informe um Usuário Responsável válido.ÿ1ÿÿ0
46044ÿ0ÿPagamento Provisão Repetitiva não encontrada !ÿ(11002) O pagamento de Provisão Repetitiva da empresa &1, código &2 não foi encontrado.ÿ1ÿÿ0
46045ÿ0ÿExistem regras e não foi criado versão! Confirma saída ?ÿ(11003) Foram criadas regras para geração de cópia de versão, mas nenhuma versão foi criada. Gostaria realmente de sair do programa?ÿ3ÿÿ0
46046ÿ0ÿFaixa de data inválida para validade do orçamento destino !ÿ(11004) Existe uma ou mais faixas de datas que estão fora da validade do orçamento destino. Revise as faixas de datas informadas nas regras.ÿ1ÿÿ0
46047ÿ0ÿCheque Administrativo deverá ser confirmado.ÿ(11005) Existem itens no borderô cuja forma de pagamento é cheque administrativo, verifique a necessidade da confirmação destes cheques.ÿ4ÿÿ0
46048ÿ0ÿPlanilha Pendente !ÿ(11006) A planilha que está sendo excluída teve seus dados alterados, sendo que os mesmos não foram atualizados na base de dados.Para que esta planilha seja excluída deve estar com sua situação Atualizada.ÿ1ÿÿ0
46049ÿ0ÿPortador finalidade econômica inexistente !ÿ(11007) Movimento não será integrado, verificar o cadastro portador finalidade econômica, os dados podem ser encontrados no título: &1, &2, &3, &4, &5, movimento de &6.ÿ1ÿÿ0
46050ÿ0ÿCheque ADM não foi confirmado !ÿ(11008) Para que o cancelamento do cheque gere o estorno dos movimentos de baixa e borderô vinculados a ele, o cheque deve ser confirmado, caso contrário o estorno dos movimentos deverá ser feito através do programa de estorno de borderô.ÿ1ÿÿ0
46051ÿ0ÿLayout da planilha inválido !ÿ(11009) Layout que está sendo utilizado possui inconsistência nos valores informados.Verifique no Cadastro de Layout da Planilha.ÿ1ÿÿ0
46052ÿ0ÿValor do bem maior que o valor da garantia ?ÿ(11010) O valor do bem é &1, superior ao valor da garantia &2.ÿ3ÿÿ0
46053ÿ0ÿImposto Retido não pode ser maior que Rendimento Tributávelÿ(11011) O Valor do Imposto Retido não pode ser maior que o Valor do Rendimento Tributável.ÿ1ÿÿ0
46054ÿ0ÿConfirma o estorno do Cheque ADM ?ÿ(11012) Cheque ADM não foi confirmado. Para que o cancelamento do cheque gere o estorno dos movimentos de baixa e borderô vinculados a ele, o cheque deve ser confirmado, caso contrário o estorno dos movimentos deverá ser feito através do programa de estorno de borderô.ÿ3ÿÿ0
46055ÿ0ÿOcorreu um erro na integração com outro aplicativo !ÿ(11013) &1ÿ1ÿÿ0
46056ÿ0ÿSituação de movimentação do módulo CMG não está Habilitada !ÿ(11014) Movimentos somente podem ser efetuados em períodos de &1 a &2 . A data de movimentação fornecida esta fora da faixa de data do período habilitado.ÿ1ÿÿ0
46057ÿ0ÿNão pode ser alterado o local de armazenamento para &1.ÿ(11015) Não pode ser alterado o local de armazenamento porque já existe movimentações nos módulos: APB, ACR, CMG, Ativo Fixo ou Contabilidade.ÿ4ÿÿ0
46058ÿ0ÿNão pode ser alterado o local de armazenamento para &1.ÿ(11016) Não pode ser alterado o local de armazenamento porque existe movimentações na Contabilidade.ÿ4ÿÿ0
46059ÿ0ÿNão pode ser alterado o local de armazenamento para &1.ÿ(11017) Não pode ser alterado o local de armazenamento porque existem movimentações no Ativo Fixo.ÿ4ÿÿ0
46060ÿ0ÿNão pode ser alterado o local de armazenamento para &1.ÿ(11018) Não pode ser alterado o local de armazenamento porque existe movimentações na Contabilidade ou Ativo Fixo.ÿ4ÿÿ0
46061ÿ0ÿProblemas na localização do Movimento do Título.ÿ(11019) Favor entrar em contato com a Datasul sobre esta mensagem.ÿ4ÿÿ0
46062ÿ0ÿPortador não informado !ÿ(11020) O portador deve ser informado e deve ser tipo: &1.ÿ1ÿÿ0
46063ÿ0ÿElemento Origem Inválido !ÿ(11021) Elemento de Origem deve ser do tipo Data.ÿ1ÿÿ0
46064ÿ0ÿMatriz Tradução Tipo Fluxo Financeiro Externo não Localizadoÿ(11022) Matriz tradução tipo fluxo financeiro externo &1 não foi localizado.ÿ1ÿÿ0
46065ÿ0ÿPrograma executável não foi encontrado: &1.ÿ(11023) A integração deste programa é feita somente com o Magnus, não encontrando o executável &1.ÿ4ÿÿ0
46066ÿ0ÿNão existe documento pendente para integração !ÿ(11024) Não há nenhum documento pendente para integração com a Contabilidade.ÿ1ÿÿ0
46067ÿ0ÿProcesso Concluído.ÿ(11025) O processo de atualização dos dados contido na planilha para a base de dados foi concluído.ÿ4ÿÿ0
46068ÿ0ÿProcedimento Incorreto !ÿ(11026) O procedimento que você deseja realizar esta incorreto. Deverá ser selecionado um elemento Edifact.ÿ1ÿÿ0
46069ÿ0ÿSeleção incorreta !ÿ(11027) Deverá ser selecionado um Elemento Edifact. O objeto selecionado não é um Elemento.ÿ1ÿÿ0
46070ÿ0ÿData de transação inválida !ÿ(11029) A data de transação &1 deve ser igual ou superior a data de início dos movimentos da conta corrente &2.ÿ1ÿÿ0
46071ÿ0ÿUsuário não possui permissão de acesso ao &1 !ÿ(11031) Usuário &1 responsável pelo &2 &3 difere do usuário corrente.Verificar com o responsável pela manutenção dos controles de segurança do sistema a possibilidade de inclusão desta permissão.ÿ1ÿÿ0
46072ÿ0ÿSituação de movimentação do módulo não está Habilitada !ÿ(11032) Situação de movimentação de módulo não habilitada para o módulo &1 na empresa &2 em &3, Movimentos somente podem ser efetuados em períodos cuja situação de movimentação para o módulo esteja habilitada.ÿ1ÿÿ0
46073ÿ0ÿOrçamento contábil inexistente !ÿ(11034) Verificar na Manutenção de Orçamentos Contábeis a existência do orçamento.Cenário: &1, Unidade: &2, Sequencia: &3.ÿ1ÿÿ0
46074ÿ0ÿMapa de distribuição não localizado !ÿ(11035) Centro de Custo &1 não foi localizado no mapa de distribuição para conta &2, Estabelecimento &3.ÿ1ÿÿ0
46075ÿ0ÿMovimento não pode ser estornado !ÿ(11036) Movimentação de ~"Transf Estabelecimento~" não pode ser estornada, para isso deve-se estornar a movimentação de liquidação que a gerou.ÿ1ÿÿ0
46076ÿ0ÿObjetivo de acertar a tabela de estrutura de centro custo.ÿ(11037) Objetivo de acertar o centro de custo pai da tabela de centro de custo.ÿ4ÿÿ0
46077ÿ0ÿ&1 &2 está sendo manutenido por outro usuário !ÿ(11038) O &1 &2 está sendo manutenido por outro usuário, favor informar outro código ou aguardar a liberação do &1.ÿ1ÿÿ0
46078ÿ0ÿTradução para o estabelecimento não encontrada !ÿ(11039) Não foi encontrada a tradução para o estabelecimento externo informado.ÿ1ÿÿ0
46079ÿ0ÿUnidade Negócio para data informada inexistente !ÿ(11040) Não existe Unidade Negócio para data de referência informada.ÿ1ÿÿ0
46080ÿ0ÿCorrigir Valores Comissões de Representantes.ÿ(11042) Este programa tem por objetivo corrigir os valores de Comissões de Representantes, eliminando os valores zerados dos movimentos do representantes e percentual de comissões zerados.Deseja executar o programa agora?ÿ4ÿÿ0
46081ÿ0ÿOcorreram erros na Integração. Deseja visualizar arquivo ?ÿ(11043) Deseja visualizar o arquivo &1 para verificar quais erros ocorreram durante a integração.ÿ3ÿÿ0
46082ÿ0ÿTipo freq. foi alterado. Recalcule parcelas.ÿ(11044) Como o tipo da frequência do produto financeiro foi alterado, as parcelas das operações que utilizam este produto deverão ser recalculadas.ÿ4ÿÿ0
46083ÿ0ÿFormato da Conta Contábil Inválido !ÿ(11045) O formato da conta contábil do EMS5 &1, deve ser igual ao formato da Conta Contábil no EMS2 &2.ÿ1ÿÿ0
46084ÿ0ÿMovimento com valor negativo.ÿ(11046) Movimento da Conta: &1, com a Data &2, Tipo de Transação &3 e Número Documento &4 está com o valor negativo.ÿ4ÿÿ0
46085ÿ0ÿConfirma atualização dos formatos dos atributos ?ÿ(11047) ******************* ATENÇÃO ******************* Processo deve ser executado em MONOUSUÁRIO ***********************************************O formato dos atributos Número da Rotina e Número da Sub-rotina será alterado para exibir 4 dígitos (9999), para tanto o banco EMSBAS deve estar conectado de forma Monousuário.ÿ3ÿÿ0
46086ÿ0ÿAtualização Concluída.ÿ(11048) A atualização dos formatos dos atributos foi concluída com sucesso.Esta sessão do EMS deve ser encerrada.Deve ser aberta uma nova sessão do EMS e executado o programa prgtec/men/men005at.p. Este programa atualizará as Rotinas e Sub-rotinas Não Padrão.ÿ4ÿÿ0
46087ÿ0ÿData &1 está em um período não habilitado !ÿ(11049) Não pode ser excluído um movimento em período não habilitado.habilite um o período que contenha a data informada no procedimento.ÿ1ÿÿ0
46088ÿ0ÿData &1 está em um período não habilitado !ÿ(11051) Não pode ser excluído um movimento em período não habilitado.habilite o período que contenha a data informada no procedimento.ÿ1ÿÿ0
46089ÿ0ÿErro ao atualizar valor de comissão !ÿ(11052) Verificar os parâmetros de comissão, se estão todos cadastrados para a cobrança especial.ÿ1ÿÿ0
46090ÿ0ÿPortador deve se informado !ÿ(11053) Caso seja informado a Carteira Bancária, o Portador deverá ser preenchido.ÿ1ÿÿ0
46091ÿ0ÿBem Patrimonial não pode ser transferido !ÿ(11055) O estabelecimento origem e destino são iguais. informe estabelecimento destino diferente do origem.ÿ1ÿÿ0
46092ÿ0ÿUnidade de Negócio Pai inválida !ÿ(11056) O código da Unidade de Negócio Pai informado não foi encontrado. Consulte o Cadastro de Unidades de Negócio e informe um código válido.ÿ1ÿÿ0
46093ÿ0ÿUnidade de Negócio Pai inválida !ÿ(11057) O código de Unidade Pai deverá ser do tipo Sintético.ÿ1ÿÿ0
46094ÿ0ÿNão existe tradução para a Organização Externa !ÿ(11058) Você deve informar na Matriz de Tradução de Organização Externa &1, a tradução para a Empresa Externa &2.ÿ1ÿÿ0
46095ÿ0ÿspp808aa ?ÿ(11060) É necessário executar um programa para corrigir o layout da duplicata.A execução deste programa poderá levar um tempo considerável conforme a quantidade de ocorrências que atendam esta situação.Deseja executar o programa agora ?ÿ3ÿÿ0
46096ÿ0ÿspp808ab ?ÿ(11061) É necessário executar um programa para corrigir o layout do Boletos.A execução deste programa poderá levar um tempo considerável conforme a quantidade de ocorrências que atendam esta situação.Deseja executar o programa agora ?ÿ3ÿÿ0
46097ÿ0ÿspp808ac ?ÿ(11062) É necessário executar um programa para corrigir o layout do Aviso de Débito.A execução deste programa poderá levar um tempo considerável conforme a quantidade de ocorrências que atendam esta situação.Deseja executar o programa agora ?ÿ3ÿÿ0
46098ÿ0ÿFormato Inválido !ÿ(11063) A conta &1 deve ser ajustada ao formato &2.ÿ1ÿÿ0
46099ÿ0ÿProblema encontrado no APB !ÿ(11064) Em sua base de dados foram detectadas baixas de documentos com valor incorreto (provavelmente são baixas parciais, mas que acabaram liquidando totalmente o saldo do título, por um problema no programa de baixa via borderô).As baixas com problema estão listadas no arquivo:   &1Será necessário estornar e refazer estas baixas.Dúvidas ou problemas, favor abrir FO para a Datasul informando o número desta mensagem.ÿ1ÿÿ0
46100ÿ0ÿExecuta programa especial diagnóstico APB ?ÿ(11065) É necessário executar o programa para verificar se há algum problema nas baixas parciais efetuadas via borderô.A execução deste programa poderá levar um tempo considerável conforme a quantidade de baixas existentes a partir de março/2001.Para executar este programa mais tarde proceder da seguinte maneira:- Utilizar o editor do Progress para windows;- Digitar run prgfin\apb\apb899aa.py e- Teclar F2 (run).Deseja executar o programa agora?ÿ3ÿÿ0
46101ÿ0ÿProjeto informado no Lançamento Padrão inválido !ÿ(11066) O Código do Projeto informado no Lançamento Padrão não foi encontrado. Consulte o Cadastro de Projetos e informe um Projeto válido.ÿ1ÿÿ0
46102ÿ0ÿProjeto do Lançamento Padrão inválido !ÿ(11067) O projeto é valido da data &1 até &2, o Lançamento Padrão está fora da validade do Projeto.ÿ1ÿÿ0
46103ÿ0ÿO Estabelecimento informado não é válido para o projeto !ÿ(11068) O Estabelecimento informado no Lançamento Padrão não é válido para o Projeto. Consulte o Cadastro de Projetos e informe um Estabelecimento válido para o Projeto.ÿ1ÿÿ0
46104ÿ0ÿUsuário não possui permissão de acesso ao Projeto !ÿ(11069) Verifique no Cadastro de Segurança do Projeto, um grupo de usuários que possui permissão para acesso ao Projeto informado no Lançamento Padrão.ÿ1ÿÿ0
46105ÿ0ÿUsuário &1 não é responsável para o módulo !ÿ(11070) Altere no programa de Manutenção Usuários Financeiros para que o mesmo seja responsável pelo módulo.ÿ1ÿÿ0
46106ÿ0ÿNão serão abatidas Antecipações/Previsões. Confirma ?ÿ(11071) Informações Adicionais:&1ÿ3ÿÿ0
46107ÿ0ÿNúmero do lote incorreto !ÿ(11074) O número do lote deve ser diferente para empresas diferentes. Erro na linha &1.ÿ1ÿÿ0
46108ÿ0ÿEstabelecimento não foi encontrado !ÿ(11075) O Estabelecimento &1 não foi encontrado.ÿ1ÿÿ0
46109ÿ0ÿRegistro de Origem do Movimento Inexistente.ÿ(11076) O registro de Origem do Movimento para os dados em questão não estão cadastrados.ÿ4ÿÿ0
46110ÿ0ÿPaís e unidade federal de nacimento não estão preenchidos.ÿ(11077) Número da carteira de identidade necessita que o país e unidade federal de nascimento estejam preenchidos.ÿ4ÿÿ0
46111ÿ0ÿTítulo relacionado possui movimento contabilizado !ÿ(11078) O título relacionado possui movimento contabilizado. Para que seja possível o estorno/cancelamento, o mesmo deve ser descontabilizado.ÿ1ÿÿ0
46112ÿ0ÿAlteração Fornecedor Financeiro.ÿ(11080) Todos os fornecedores financeiros onde a forma de pagamento e o banco informado não existir irá gravar branco.ÿ4ÿÿ0
46113ÿ0ÿPeríodo não pode ser reaberto. Ano Fiscal do EMS 2 encerradoÿ(11081) O Exercício Fiscal no EMS 2 está encerrado, portando não poderá ser reaberto o período no EMS 5ÿ1ÿÿ0
46114ÿ0ÿPeríodo de validade do orçamento inválido !ÿ(11084) O período &1 da validade do orçamento informado está fora da faixa dos períodos cadastrados no exercício contábil.ÿ1ÿÿ0
46115ÿ0ÿNão existe tradução para a Organização Externa !ÿ(11085) Você deve informar na Matriz de Tradução de Organização Externa &1 pelo menos uma tradução para o Estabelecimento.ÿ1ÿÿ0
46116ÿ0ÿPaís Inexistente !ÿ(11086) O país &1 não está cadastrado. Utilize a pesquisa de países para a escolha do país.ÿ1ÿÿ0
46117ÿ0ÿRelacione um grupo de usuário para esta versão !ÿ(11087) Deverá ser relacionado ao menos um grupo de usuário onde usuário atual esteja relacionado para que a versão seja atualizada.ÿ2ÿÿ0
46118ÿ0ÿNão é possível eliminar estrutura do Projeto Financeiro !ÿ(11088) Cada Projeto deverá estar presente na estrutura. Como este Projeto Financeiro não se repete em outros pontos da estrutura, não poderá ser eliminado.Para eliminá-lo neste ponto da estrutura, deverá ser incluído em outro ponto da estrutura ou desativado através das datas de validade.ÿ1ÿÿ0
46119ÿ0ÿObjeto de realizar o acerto da base do patrimônio.ÿ(11089) Realizar o acerto das tabelas de registros de cálculos e de saldo.ÿ4ÿÿ0
46120ÿ0ÿNão é possível eliminar este registro !ÿ(11090) Existem &1 relacionados abaixo deste(a) na Estrutura. Deverá ser desvinculado dos(as) demais &1 para que possa ser eliminado.ÿ1ÿÿ0
46121ÿ0ÿOperação não foi corrigida até data da Parcela de Liberaçãoÿ(11091) A operação financeira deve ser corrigida até a data que está sendo efetuado o pagamento da parcela de liberação.ÿ2ÿÿ0
46122ÿ0ÿExistem movimentos não conciliados. Confirma eliminação ?ÿ(11092) No intervalo de datas que estará sendo efetuada a eliminação existe pelo menos um movimento não conciliado, confirme a eliminação.ÿ3ÿÿ0
46123ÿ0ÿCorração da Quantidade do Bem.ÿ(11093) É necessário executar um programa para corrigir a quantidade do bem informada nos movimentos de implantação.Observação: A execução deste programa poderá levar um tempo considerável conforme a quantidade de bens e de movimentos existentes.É recomendável que seja feito um backup antes da sua execução.Para executar este programa mais tarde proceder da seguinte maneira:- Utilizar o editor do Progress para windows;- Digitar run prgfin\fas\fas806aa.p e- Teclar F2 (run).Deseja executar o programa agora?ÿ4ÿÿ0
46124ÿ0ÿData Inválida.Deve ser maior que a Data Ult. Apuração Jurosÿ(11094) A data informada para efetuar a correção deve ser maior que a data da última apuração de juros.ÿ1ÿÿ0
46125ÿ0ÿEsta planilha não poderá ser &1 !ÿ(11095) Para que esta planilha possa ser &1 deverá ser feita a atualização da planilha que atualmente está com situação pendente e data da última atualização não esteja em branco, para que as contas estejam de acordo com a planilha.Isto porque ao final da atualização de uma planilha é feita a leitura das demais planilhas existentes nesta versão que já foram realizadas pelo menos uma atualização para verificação da existência das contas.ÿ1ÿÿ0
46126ÿ0ÿSomatória dos títulos selecionados difere do saldo principalÿ(11096) O valor do saldo do título principal está diferente da somatória dos títulos selecionados. Assume o valor do saldo principal &1 ?ÿ3ÿÿ0
46127ÿ0ÿBase de dados &1 não esta conectada !ÿ(11097) Conecte a base de dados &1 antes de executar a importação.ÿ1ÿÿ0
46128ÿ0ÿBase de dados &1 não está cadastrada nos Bancos Externos !ÿ(11098) Para o correto funcionamento do programa, a base &1 precisa estar cadastrada no cadastro de bancos externos (prgtec/btb/btb009aa) para a empresa &2.ÿ1ÿÿ0
46129ÿ0ÿAcerto do Histórico dos Movimentos do APB !ÿ(11099) Este programa tem por objetivo acertar o histórico dos movimentos do APB e dos itens de lançamento da Contabilidade. Nas apropriações onde havia sido feita alguma alteração, estava sendo gravado um complemento no histórico do movimento, identificando a data e o usuário que havia feito a alteração, sendo que se os movimentos fossem descontabilizados e contabilizados novamente, este histórico era levado para o item de lançamento da contabilidade. O objetivo deste programa é retirar do histórico o complemento onde consta a data e o usuário que fez a alteração.ÿ2ÿÿ0
46130ÿ0ÿTítulo não encontrado !ÿ(11100) O Título com a chave: Estab. &1, &2, Esp. &3, Serie &4, Título &5 e Parcela &6 não foi encontrado.ÿ1ÿÿ0
46131ÿ0ÿUnidade de Negócio possui apropriação contábil AP !ÿ(11101) Existe apropriação contábil para unidade de negócio.Não é possível retirar a Unidade de Negócio do Estabelecimento.ÿ1ÿÿ0
46132ÿ0ÿUnidade de Negócio possui apropriação contábil pendente AP !ÿ(11103) Existe apropriação contábil pendente AP, para unidade de negócio. Não é possível retirar a Unidade de Negócio do Estabelecimento.ÿ1ÿÿ0
46133ÿ0ÿUnidade de Negócio possui rateio padrão de pagamento !ÿ(11104) Existe rateio padrão de pagamento para unidade de negócio. Não é possível retirar a Unidade de Negócio do Estabelecimento.ÿ1ÿÿ0
46134ÿ0ÿUnidade de Negócio possui saldo Contas a Pagar !ÿ(11105) Existe saldo de contas a pagar para unidade de negócio. Não é possível retirar a Unidade de Negócio do Estabelecimento.ÿ1ÿÿ0
46135ÿ0ÿExistem valores título contas a pagar para Unid. Negócio !ÿ(11106) Não é possível retirar a Unidade de Negócio do Estabelecimento.ÿ1ÿÿ0
46136ÿ0ÿUnidade de Negócio possui lista de trabalho para inventárioÿ(11107) Existe lista de trabalho para inventário na unidade de negócio. Não é possível retirar a Unidade de Negócio do Estabelecimento.ÿ1ÿÿ0
46137ÿ0ÿUnidade de Negócio possui movimento bem patrimonial !ÿ(11108) Existe movimento bem patrimonial para unidade de negócio. Não é possível retirar a Unidade de Negócio do Estabelecimento.ÿ1ÿÿ0
46138ÿ0ÿUnidade de Negócio possui registro de cálculo do bem pat !ÿ(11109) Existe registro de cálculo do bem patrimonial para unidade de negócio. Não é possível retirar a Unidade de Negócio do Estabelecimento.ÿ1ÿÿ0
46139ÿ0ÿAcerto de Títulos.ÿ(11110) O programa irá verificar todos os títulos com numeração diferente de zero, caso não existir borderô, vai ser zerado o estabelecimento e o número do borderô no título.Deseja Continuar ?ÿ4ÿÿ0
46140ÿ0ÿ&1 não permitida !ÿ(11111) Não é possível a &1 devido a unidade orçamentária estar relacionado a um orçamento contábil.ÿ1ÿÿ0
46141ÿ0ÿComposição será sobreposta ?ÿ(11112) A composição atual do Padrão Novo será eliminada para receber a nova composiçãoÿ3ÿÿ0
46142ÿ0ÿAvaliador não cadastrado !ÿ(11113) O código do avaliador informado no momento do login não esta cadastrado.ÿ1ÿÿ0
46143ÿ0ÿCarteira Bancária não informada nos Parâmetros Estab ACR !ÿ(11114) Informe a Carteira Bancária padrão para o DNI nos parâmetros do estabelecimento ACR, juntamente com as outras informações relacionadas ao DNI.ÿ1ÿÿ0
46144ÿ0ÿAtualização Código do Projeto Padrão !ÿ(11115) A execução deste programa atualizará em todos os pontos do sistema, o novo Código do Projeto Padrão. Este processo poderá levar algum tempo, conforme o número de registros cadastrados na base de dados e não terá a possibilidade de ser desfeito.ÿ2ÿÿ0
46145ÿ0ÿFaltam parâmetros de entrada para esta API !ÿ(11116) Informe este erro ao Suporte da Datasul, provavelmente existem um ou mais programas desatualizados no sistema.ÿ1ÿÿ0
46146ÿ0ÿCódigo do Projeto Inválido !ÿ(11117) O Projeto informado não recebe lançamentos, portanto, não será possível atualizar a base com esse dado. Verifique no Cadastro de Projetos, um código que receba lançamentos.ÿ1ÿÿ0
46147ÿ0ÿCódigo do Projeto Inválido !ÿ(11118) É necessário que o Projeto informado possua relacionamento com todos os &1 da empresa.ÿ1ÿÿ0
46148ÿ0ÿPrograma Especial.ÿ(11120) É necessário executar o programa para acertar os valores das apropriações dos títulos de impostos gerados a partir de um PEF. Observação: A execução deste programa poderá levar um tempo considerável conforme a quantidade de títulos implantados.Para executar este programa mais tarde proceder da seguinte maneira:- Utilizar o editor do Progress para windows;- Digitar run prgfin\apb\apb856ab.p e- Teclar F2 (run).Deseja executar o programa agora?ÿ4ÿÿ0
46149ÿ0ÿValor inválido para &1 !ÿ(11121) O valor informado para &1 deve ser maior que zero e menor que 99ÿ1ÿÿ0
46150ÿ0ÿPrograma Especial.ÿ(11122) É necessário executar o programa para eliminar os valores dos títulos e os valores dos movimentos que estiverem zerados.Observação: A execução deste programa poderá levar um tempo considerável conforme a quantidade de títulos existentes.Para executar este programa mais tarde proceder da seguinte maneira:- Utilizar o editor do Progress para windows;- Digitar run prgfin\apb\apb828ab.py e- Teclar F2 (run).Deseja executar o programa agora?ÿ4ÿÿ0
46151ÿ0ÿPrograma Especial Cheque Administrativo.ÿ(11123) É necessário executar o programa para corrigir o número do cheque no complemento de pagamento quando foi utilizado um cheque administrativo. E para corrigir também o número do documento no caixa e bancos para gravar o número do borderô.Observação: A execução deste programa poderá levar um tempo considerável conforme a quantidade de cheques existentes.Para executar este programa mais tarde proceder da seguinte maneira:- Utilizar o editor do Progress para windows;- Digitar run prgfin\apb\apb892ab.py e- Teclar F2 (run).Deseja executar o programa agora?ÿ4ÿÿ0
46152ÿ0ÿGeração de Movimentos.ÿ(11124) Deve ser executada a geração de movimentos no caixa e bancos para correção do número do documento. (cmg702aa.p)ÿ4ÿÿ0
46153ÿ0ÿCarteira Bancária &1 inválida !ÿ(11126) A carteira bancária para o DNI deve ser do tipo Portador, Carteira, Representante ou Cobrador.ÿ1ÿÿ0
46154ÿ0ÿEstabelecimento documento difere do estabelecimento bem.ÿ(11127) Estabelecimento do Documento de Entrada selecionado é diferente do Estabelecimento já informada para o Bem. Escolha SIM caso queira assumir o Estabelecimento do Documento de Entrada no lugar da já informada para o Bem.ÿ4ÿÿ0
46155ÿ0ÿApropriações Eliminadas.ÿ(11128) Os valores do título e as apropriações e valores dos movimentos que estavam zeradas foram eliminadas pelo programa especial: apb828ab.pyÿ4ÿÿ0
46156ÿ0ÿConta contrapartida deve ser diferente da conta contábil.ÿ(11129)ÿ4ÿÿ0
46157ÿ0ÿAcerto de Base.ÿ(11130) Programa com o objetivo de realizar o acerto da base de dados para que o centro de custo da tabela de movimentos de bens esteja igual ao da tabela de bens.ÿ4ÿÿ0
46158ÿ0ÿPrograma Especial ?ÿ(11131) É necessário executar o programa para corrigir a situação dos títulos de cobrança especial para ~"liquidado~" quando existir movimento de liquidação.Observação: A execução deste programa poderá levar um tempo considerável conforme a quantidade de títulos existentes.Para executar este programa mais tarde proceder da seguinte maneira:- Utilizar o editor do Progress para windows;- Digitar run prgfin\apb\apb899aa.py e- Teclar F2 (run).Deseja executar o programa agora?ÿ3ÿÿ0
46159ÿ0ÿEstabelecimento Unidade de Negócio não cadastrada.ÿ(11132) Deve ter uma unidade de negócio vinculada ao estabelecimento quando a função BU não é utilizada.ÿ4ÿÿ0
46160ÿ0ÿProblemas na atualização das duplicatas no ACR !ÿ(11133) A quantidade de duplicatas geradas através da NF é diferente da quantidade de duplicatas atualizadas no Contas a Receber.ÿ1ÿÿ0
46161ÿ0ÿExportação dos registro de contabilização da Ativo Fixo.ÿ(11134) Programa Específico para geração de arquivo de exportação com os registros de contabilização do Ativo Fixo.ÿ4ÿÿ0
46162ÿ0ÿNão poderá ser informado rateio para nota de crédito/débitoÿ(11135) Para o título com espécie nota de crédito ou nota de débito o rateio normal não poderá ser informado. O rateio deve ser informado para a nota vinculada.ÿ1ÿÿ0
46163ÿ0ÿAcerto na base de dados.ÿ(11136) Este programa irá fazer um acerto nos movimentos de baixa dos títulos onde a espécie seja previsão.Será zerado o campo ~"num_id_movto_cta_corren~" da tabela ~"movto_tit_ap~", pois os movimentos de baixa de uma previsão não pode ter vínculo com os movimentos do Caixa e Bancos.ÿ4ÿÿ0
46164ÿ0ÿTítulo não pode ser elimindo !ÿ(11137) O programa na versão atual não esta habilitado para deletar títulos que foram baixados por Encontro de Contas.ÿ1ÿÿ0
46165ÿ0ÿPrograma Especial ?ÿ(11138) É necessário executar um programa para corrigir os movimentos de liquidação por transferência de estabelecimento e de transferência por estabelecimento do aviso de débito que estão com o flag ~"contabiliza~" igual a sim e por isso no relatório de inconsistências está ocorrendo a mensagem de que não foram localizadas as apropriações contábeis para estes movimentos.Observação: A execução deste programa poderá levar um tempo considerável conforme a quantidade de títulos existentes.É recomendável que seja feito um backup antes da sua execução.Para executar este programa mais tarde proceder da seguinte maneira:- Utilizar o editor do Progress para windows;- Digitar run prgfin\acr\acr845ab.py e- Teclar F2 (run).Deseja executar o programa agora?ÿ3ÿÿ0
46166ÿ0ÿCorreção da parcela das tabelas relacionadas !ÿ(11139) Esse programa irá realizar a correção da parcela das tabelas relacionadas aos títulos do Contas a Pagar e Contas a Receber.ÿ2ÿÿ0
46167ÿ0ÿDeseja carregar registros para impressão do Demonstrativo ?ÿ(11140) Registros Demonstrativo de Vídeo não estão carregados, para que seja executado a impressão é necessário ter estes registros carregados.Esse processo poderá levar um tempo considerável, conforme parametrizações do seu demonstrativo.Deseja carregar registros para impressão ?ÿ3ÿÿ0
46168ÿ0ÿTipo Elemento inválido para a função HORA !ÿ(11141) Somente é permitido utilizar a função HORA para elementos do tipo 'Caracter'.ÿ1ÿÿ0
46169ÿ0ÿTipo Elemento inválido para a função DATA !ÿ(11142) A função DATA deverá ser utilizada para elementos do tipo 'Caracter' ou 'Date'.ÿ1ÿÿ0
46170ÿ0ÿPessoa Júridica não cadastrada.ÿ(11143) Não existe pessoa júridica cadastrada com matriz &1.ÿ4ÿÿ0
46171ÿ0ÿOrçamento Contábil Inexistente.ÿ(11144) Consulte o cadastro de Orçamentos Contábeis e informe uma orçamento válido.ÿ4ÿÿ0
46172ÿ0ÿTipo Elemento inválido para a função LITERAL !ÿ(11145) A função LITERAL deverá ser utilizada para elementos do tipo 'Caracter'.ÿ1ÿÿ0
46173ÿ0ÿTipo Elemento inválido para a função INF. PARCEIRO !ÿ(11146) A função INF. PARCEIRO deverá ser utilizada para elementos do tipo 'Caracter'.ÿ1ÿÿ0
46174ÿ0ÿCorreção da Matriz de Pessoa Jurídica.ÿ(11147) É necessário executar um programa para gravar o código correto da matriz para os clientes e fornecedor importados.Observação: A execução deste programa poderá levar um tempo considerável conforme a quantidade de cliente e fornecedores cadastrados no Magnus.É recomendável que seja feito um backup antes da sua execução.Para executar este programa mais tarde proceder da seguinte maneira:- Utilizar o editor do Progress para windows;- Digitar run prgint\utb\utb803aa.p e- Teclar F2 (run).Deseja executar o programa agora?ÿ4ÿÿ0
46175ÿ0ÿArquivo criado &1.ÿ(11148) Arquivo criado &1.ÿ4ÿÿ0
46176ÿ0ÿValor (&1) bloqueado pelo sistema de Execução Orçamentária.ÿ(11149) Valor do movimento (&1) somado ao já Comprometido (&2) é superior ao Orçado (&3), com estouro permitido de (&4).ÿ4ÿÿ0
46177ÿ0ÿMigração ocorreu com Sucesso.ÿ(11150) Migração ocorreu com Sucesso!ÿ4ÿÿ0
46178ÿ0ÿTipo Elemento inválido para função INF. GERAL !ÿ(11151) Deverá ser selecionado elemento origem cujo o tipo seja compatível com o tipo do elemento origem informado na Manutenção Tabela Conversão EDI (EDU016AA). Dados:=====Tipo Elemento Origem: &1Tipo Elemento Origem da função INF. GERAL: &2ÿ1ÿÿ0
46179ÿ0ÿTipo Elemento Inválido para função INF. GERAL !ÿ(11152) Deverá ser selecionado elemento destino cujo o tipo seja compatível com o tipo do elemento destino informado na Manutenção Tabela Conversão EDI (EDU016AA).Será cancelado a construção desta fórmula para que seja possível verificar os tipos de elementos utilizados.Dados:=====Tipo Elemento Destino: &1Tipo Elemento Destino da função INF. GERAL: &2ÿ1ÿÿ0
46180ÿ0ÿTipo Elemento inválido para a função REPETE !ÿ(11153) Somente é permitido utilizar a função REPETE para elementos do tipo 'Caracter'.ÿ1ÿÿ0
46181ÿ0ÿTipo de incidência do imposto inválido !ÿ(11154) Para data de incidência do imposto liberação ou aplicação, somente são aceitos os tipos de incidência Valor Movimento e Valor Saldo.ÿ1ÿÿ0
46182ÿ0ÿTipo de incidência do imposto inválido !ÿ(11155) Para datas de incidência do imposto Resgate e Pagamento, somente são aceitos os tipos de incidência Valor Movimento, Valor Saldo e Valor Juros.ÿ1ÿÿ0
46183ÿ0ÿTipo Elemento inválido para a função SÓ NÚMEROS !ÿ(11157) Somente é permitido utilizar a função SÓ NÚMEROS para elementos do tipo 'Numérico'.ÿ1ÿÿ0
46184ÿ0ÿTipo Elemento inválido para a função  SUBSTRING !ÿ(11158) Somente é permitido utilizar a função SUBSTRING para elementos destinos do tipo 'Caracter'.Também somente poderá relacionar elementos origem do tipo 'Caracter' ou 'Numérico'.ÿ1ÿÿ0
46185ÿ0ÿPessoa Informada não existe no Cadastro !ÿ(11159) A Pessoa informada &1 não existe. Informe outro código.ÿ1ÿÿ0
46186ÿ0ÿFornecedor Informado não existe no Cadastro !ÿ(11161) O Fornecedor informado &1 não existe. Informe outro fornecedor.ÿ1ÿÿ0
46187ÿ0ÿTipo Elemento Inválido para a função SUPRIME.ÿ(11162) Somente é permitido utilizar a função SUPRIME para elementos destinos do tipo 'Caracter' ou 'Numérico'.Também somente poderá relacionar elementos origem do tipo 'Caracter'.ÿ4ÿÿ0
46188ÿ0ÿTipo Elemento Inválido para a Função VALOR !ÿ(11163) Somente é permitido utilizar a função VALOR para elementos destinos do tipo 'Numérico'.ÿ1ÿÿ0
46189ÿ0ÿInclusão de Projeto não permitida.ÿ(11165) Para iniciar a utilização da função de Projetos é necessário que, no Cadastro de Projetos, na opção Manutenção Projeto Padrão, seja substituído o Código do Projeto Padrão, que está com um valor nulo, por um Código de Projeto válido. Com isso, a inclusão de Projetos estará habilitada.ÿ4ÿÿ0
46190ÿ0ÿAlteração de Projeto não Permitida.ÿ(11166) Para iniciar a utilização da função de Projetos é necessário que, no Cadastro de Projetos, na opção Manutenção Projeto Padrão, seja substituído o Código do Projeto Padrão, que está com um valor nulo, por um Código de Projeto válido. Com isso, a alterção de Projetos estará habilitada.ÿ4ÿÿ0
46191ÿ0ÿSérie Inexistente !ÿ(11167) Verifique se existe Série Fiscal.ÿ1ÿÿ0
46192ÿ0ÿPortador inválido !ÿ(11168) Não é possível cadastrar um borderô com portador do tipo mútuo.ÿ1ÿÿ0
46193ÿ0ÿEliminação de Pessoa Física e Jurídica.ÿ(11169) É necessário executar um programa para eliminar as pessoas físicas e jurídicas, bem como seus relacionamentos. Serão desconsideradas as pessoas de 1 a 329 e 335 a 337 e as que estiverem relacionadas a estabelecimento ou agência bancária. Observação: A execução deste programa poderá levar um tempo considerável conforme a quantidade de pessoas existentes.É recomendável que seja feito um backup antes da sua execução.Para executar este programa mais tarde proceder da seguinte maneira:- Utilizar o editor do Progress para windows;- Digitar run prgint\utb\utb804aa.p e- Teclar F2 (run).Deseja executar o programa agora?ÿ4ÿÿ0
46194ÿ0ÿOpção Detalhe Fórmula não disponível no momento !ÿ(11170) A opção de DETALHE de determinada fórmula não encontra-se disponível. Caso deseja-se detalhes sobre esta fórmula, deverá ser executado o programa de Consulta Fórmula (prgint/edu/edu218aa) disponível no Menu do Módulo EDI.ÿ1ÿÿ0
46195ÿ0ÿTipo Elemento inválido para função MAIOR/MENOR !ÿ(11171) Somente é permitido utilizar a função MAIOR/MENOR elementos origem que possuam o mesmo tipo na lista de opções e  o elemento destino, no caso, do tipo NUMÉRICO.ÿ1ÿÿ0
46196ÿ0ÿFaixa de dados incompleta !ÿ(11174) As parametrizações efetuadas nas composições do Demonstrativo Contábil &1, não contemplam toda a faixa das informações de Estabelecimento, Conta Contábil, Projeto, Unidade de Negócio, Unidade Organizacional e Centro de Custo.Neste caso determinadas informações poderão NÃO estar sendo apresentadas devido a esta parametrização.ÿ2ÿÿ0
46197ÿ0ÿNão é permitido alteração por faixa para o módulo ~"FGL~".ÿ(11175)ÿ4ÿÿ0
46198ÿ0ÿData Inválida !ÿ(11176) Datas início e fim do Diário Contábil devem coincidir com a data inicial &1 e final do período &2.ÿ1ÿÿ0
46199ÿ0ÿItem não pode ser estornado reabrindo.ÿ(11177) Itens com transferência de estabelecimento não podem ser estornados reabrindo item. &1 &2 &3 &4 &5.ÿ4ÿÿ0
46200ÿ0ÿMapa de Distribuição duplicado !ÿ(11178) Já existe um Mapa de Distribuição no arquivo com esta chave.ÿ1ÿÿ0
46201ÿ0ÿTipo Elemento inválido para função SOMATÓRIO !ÿ(11181) Somente é permitido utilizar a função SOMATÓRIO elementos destinos que possuam o tipo NUMÉRICO.ÿ1ÿÿ0
46202ÿ0ÿMapa Distribuição Centro Custo Inexistente !ÿ(11182) Mapa  Distribuição Centro Custo &1 inexistente para o Estabelecimento &2.ÿ1ÿÿ0
46203ÿ0ÿConta corrente Inválida !ÿ(11184) O banco da conta corrente deve ser o mesmo do banco informadoÿ1ÿÿ0
46204ÿ0ÿConta Contábil não pode utilizar Centro Custo !ÿ(11185) A conta contábil informada não pode utilizar critério de distribuição por centro de custo.ÿ1ÿÿ0
46205ÿ0ÿDeseja Acrescer os Juros Calculados ao Título Gerado ?ÿ(11186) Deseja acrescer ao título gerado, do tipo cobrança especial, os juros relativo aos dias de atraso do vencimento do título original ?ÿ3ÿÿ0
46206ÿ0ÿUtilização da Conta Alternativa não permitida !ÿ(11187) Para utilizar a Conta Alternativa na integração entre EMS5 X EMS2, deverá ser cadastrado na Matriz de Tradução Organização Externa uma Matriz de Tradução para os Centro de Custos.ÿ1ÿÿ0
46207ÿ0ÿMatriz de Tradução do Centro de Custos Inválido !ÿ(11188) Para a integração entre EMS5 X EMS2, a Matriz de Tradução do Centro de Custo deve ser do tipo ~"Outros~".ÿ1ÿÿ0
46208ÿ0ÿMapa Inválido !ÿ(11190) O mapa a ser importado deve ser do tipo Automático.ÿ1ÿÿ0
46209ÿ0ÿConfirma excluir todas as regras de geração de cópia ?ÿ(11191) Caso a resposta seja SIM, a lista será limpa para iniciar uma nova cópia.ÿ3ÿÿ0
46210ÿ0ÿAcerto da tabela de rateio contábil.ÿ(11192) É necessário executar um programa para corrigir os cenários contábeis da tabela de rateio contábil.Observação: A execução deste programa poderá levar um tempo considerável conforme a quantidade de cheques existentes.É recomendável que seja feito um backup antes da sua execução.Para executar este programa mais tarde proceder da seguinte maneira:- Utilizar o editor do Progress para windows;- Digitar run prgfin\fgl\fgl802aa.p e- Teclar F2 (run).Deseja executar o programa agora?ÿ4ÿÿ0
46211ÿ0ÿTítulo da Cobrança Especial não encontrado !ÿ(11194) Não foi encontrado o título ACR gerado com tipo de cobrança especial.ÿ1ÿÿ0
46212ÿ0ÿVisualização da Fórmula EDIFACT na Exportação ?ÿ(11195) Para visualizar o conteúdo da fórmula EDIFACT, deverá inicialmente ser selecionado algum elemento origem.Obs.: Caso desejar que nesta sessão não seja apresentada novamente esta mensagem, deverá ser selecionado o botão de resposta 'CANCELA', caso contrário deverá ser selecionado o botão 'OK'.ÿ3ÿÿ0
46213ÿ0ÿCCusto Respons. não vinculado à Conta Contábil !ÿ(11196) O CCusto Respons. &1 não está vinculado a Conta Contábil &2 que está cadastrada nos Parâmetros Contabilização da Conta Patrimonial &3.ÿ1ÿÿ0
46214ÿ0ÿNão existe um &1 cadastrado para a pessoa &2 !ÿ(11197) Não existe um &1 cadastrado para a pessoa &2. Antes de continuar o processo, cadastre um &1 para a pessoa &2.ÿ1ÿÿ0
46215ÿ0ÿTipo de espécie incorreto.ÿ(11198) O tipo de espécie informado deve ser do mesmo tipo da espécie informada &1, tipo de espécie &2.ÿ4ÿÿ0
46216ÿ0ÿRegistro já Existente !ÿ(11199) Já existe registros na tabela &1 com a mesma chave.ÿ1ÿÿ0
46217ÿ0ÿMatriz Tradução Conta Contabil Externa Inválida !ÿ(11200) Matriz Tradução Conta Contabil Externa inválida. Verifique na manutenção Conta Contábil Matriz Tradução Conta Externa a existência da mesma.ÿ1ÿÿ0
46218ÿ0ÿTradução Conta Contábil Externa Duplicado !ÿ(11201) Já existe o registro no arquivo com esta chave.ÿ1ÿÿ0
46219ÿ0ÿConta Contábil &1 não utiliza Centro de Custo &2 !ÿ(11202) Verificar na Manutenção de Critérios de Distribuição da Conta Contábil &1, se a mesma, no estabelecimento &3,  utiliza Centro de Custo &2, ou se o Critérios de Distribuição da Conta Contábil é do tipo: Não Utiliza.ÿ1ÿÿ0
46220ÿ0ÿMatriz Tradução Centro de Custo Externo Inválido !ÿ(11203) Matriz Tradução Centro de Custo Externo Inválido. Verifique no cadastro Centro Custo Matriz Tradução Centro Custo Ext.ÿ1ÿÿ0
46221ÿ0ÿTradução Centro de Custo Externo Duplicado !ÿ(11204) Já existe o registro no arquivo com esta chave.ÿ1ÿÿ0
46222ÿ0ÿRegistro importado com Diverência.ÿ(11206) Registro importado, porém a Conta Contabil não Utiliza Centro de Custo.ÿ4ÿÿ0
46223ÿ0ÿDeseja Eliminar a Fórmula ?ÿ(11207)ÿ3ÿÿ0
46224ÿ0ÿEmpresa Destino Inválida !ÿ(11208) A empresa destino deve ser diferente da empresa do usuário !ÿ1ÿÿ0
46225ÿ0ÿPrograma Especial para atualizar cep ?ÿ(11209) &1É necessário executar um programa para acertar o cep das pessoas físicas e pessoas jurídicas.A execução deste programa poderá levar um tempo considerável conforme a quantidade de clientes e fornecedores existentes.ÿ3ÿÿ0
46226ÿ0ÿNão existe bem patrimonial para o valor importado !ÿ(11210) Não existe bem patrimonial para o valor importado (Bem: &1, Sequência: &2, Incorporação: &3, Cenário: &4 e Finalidade: &5)ÿ1ÿÿ0
46227ÿ0ÿNão existe bem patrimonial para alocações !ÿ(11211) Não existe bem patrimonial para alocações (Bem: &1, Plano CCusto: &2, CCusto: &3, Unidade Negócio: &4) não habilitado para o bem.ÿ1ÿÿ0
46228ÿ0ÿTotal de Juros + Del Credere não bate com valor do movto !ÿ(11212) A soma do valor de juros e Del Credere informados não é igual ao valor do movimento informado.ÿ1ÿÿ0
46229ÿ0ÿNão existem registros para integrar.ÿ(11214) Não existem registros na faixa informada para integrar.ÿ4ÿÿ0
46230ÿ0ÿData do Histórico Inválida !ÿ(11215) A data do histórico deve ser maior que a data da operação e menor que a data de vencimentoÿ1ÿÿ0
46231ÿ0ÿTipo de Fluxo Financeiro Inválido !ÿ(11216) O tipo de fluxo no EMS2 é de &1 , mas no EMS5 representa &2.ÿ1ÿÿ0
46232ÿ0ÿTítulo possui processo de pagamento &1 !ÿ(11217) O Título informado possui um processo de pagamento &1 com um total de &2 comprometidos. Para poder alterar o título, o usuário que &3 deve entrar na rotina de &4 e eliminar o processo.ÿ1ÿÿ0
46233ÿ0ÿPrograma Especial.ÿ(11220) É necessário executar um programa para eliminar os movimentos de antecipações sem portador do Contas a Receber integradas no Fluxo de Caixa.Observação: A execução deste programa poderá levar um tempo considerável conforme a quantidade de títulos existentes.É recomendável que seja feito um backup antes da sua execução.Para executar este programa mais tarde proceder da seguinte maneira:- Utilizar o editor do Progress para windows;- Digitar run prgfin\acr\acr896ab.p e- Teclar F2 (run).Deseja executar o programa agora?ÿ4ÿÿ0
46234ÿ0ÿTítulo &1/&2 não pode ser Alterado !ÿ(11221) O Título informado é do tipo de cobrança Especial, e não poderá ser alterado pois nenhum título de cobrança especial vinculado ao mesmo apresenta-se em situação que possibilite tal alteração.ÿ1ÿÿ0
46235ÿ0ÿ&1 !ÿ(11222) &2Chave -> Estab:&3, Espécie:&4, Série:&5, Título:&6/&7.ÿ1ÿÿ0
46236ÿ0ÿEstabelecimento &1 Inexistente. Erro linha &2.ÿ(11227) Consulte o cadastro de Estabelecimentos e informe um Estabelecimento válido, pois o Estabelecimento &1 não foi encontrado.ÿ4ÿÿ0
46237ÿ0ÿAntecipação não pode ser utilizada.ÿ(11228) A antecipação está vinculada a um título estornado e não pode ser utilizada em outro borderô.ÿ4ÿÿ0
46238ÿ0ÿCarteira Bancária Inválida !ÿ(11229) A Carteira Bancária não pode ser do tipo ~"Desconto~".ÿ1ÿÿ0
46239ÿ0ÿNão foi parametrizada nenhuma alteração !ÿ(11230) Não foi parametrizada nenhuma alteração de tipo de cobrança para os títulos de cobrança especial vinculados a este título ACR.ÿ1ÿÿ0
46240ÿ0ÿAlteração de Fornecedores e Clientes.ÿ(11232) 5/6 - Alteração de Fornecedores e Clientes por empresa e com índice.ÿ4ÿÿ0
46241ÿ0ÿAlteração de Fornecedores e Clientes.ÿ(11233) 1/6 - Alteração de Fornecedores e Clientes sem empresa e com índice.ÿ4ÿÿ0
46242ÿ0ÿAlteração de Fornecedores e Clientes.ÿ(11234) 2/6 - Alteração de Fornecedores e Clientes sem índice.ÿ4ÿÿ0
46243ÿ0ÿAlteração de Pessoa com índice.ÿ(11235) 3/6 - Alteração de Pessoa com índice.ÿ4ÿÿ0
46244ÿ0ÿAlteração de Pessoa sem índice.ÿ(11236) 4/6 - Alteração de Pessoa sem índice.ÿ4ÿÿ0
46245ÿ0ÿAlteração de Fornecedores e Clientes no EMS2.ÿ(11237) 6/6 - Alteração de Fornecedores e Clientes no EMS2.ÿ4ÿÿ0
46246ÿ0ÿConta Contábil da Carteira Bancária &1 não Encontrada !ÿ(11239) A conta contábil da carteira bancária &1, tipo &2, finalidade &3, não está cadastrada para a data &4.ÿ1ÿÿ0
46247ÿ0ÿTítulo já sofreu outras alterações !ÿ(11240) O título informado já teve outras alterações efetuadas antes da atualização deste processo. Verificar a situação atual do mesmo na Consulta de Títulos/Movimentos.ÿ1ÿÿ0
46248ÿ0ÿPrograma não esta habilitado para sua Versão !ÿ(11241) O programa &1 não pode ser executado pois ele importa os bens do magnus e as bases que estão conectadas são as bases dos EMS2 ou de outro banco diferente do MAGNUS.ÿ1ÿÿ0
46249ÿ0ÿPrograma Especial.ÿ(11242) É necessário executar o programa para listar os título com devolução e transferência de estabelecimento que possuem estorno de devolução mas não possuem estorno de transferência de estabelecimento.Observação: A execução deste programa poderá levar um tempo considerável conforme a quantidade de títulos existentes.Será gerado um relatório com os títulos corrigidos no diretório c:/tmp/Titulos.txt.Para executar este programa mais tarde proceder da seguinte maneira:- Utilizar o editor do Progress para windows;- Digitar run prgfin\acr\acr828ab.p e- Teclar F2 (run).Deseja executar o programa agora?ÿ4ÿÿ0
46250ÿ0ÿPrograma não está disponível.ÿ(11243) Programa foi desativado pela Datasul porque sua funcionalidade não era mais relavante ao sistema.ÿ4ÿÿ0
46251ÿ0ÿGeração de Contas Contábeis não permitida !ÿ(11244)   A utilização desta função não permite que se utilize Matriz de Tradução de Conta Contábil Externa. Para a utilização desta função deverá ser utilizada a Composição da Conta Contábil Externa.  No Cadastro da Matriz de Tradução de Unidade Organizacional &1 foi informada a Matriz de Tradução de Conta Contábil.ÿ1ÿÿ0
46252ÿ0ÿConta Patrimonial não cadastrada.ÿ(11245) A Conta Patrimonial &1 não foi encontrada no Cadastro de Contas Patrimoniais para a Empresa &2.ÿ4ÿÿ0
46253ÿ0ÿDeseja executar o programa especial Acerta Estorno Previsão.ÿ(11246) É necessário executar um programa para o acerto do flag contabiliza dos movimentos de estorno das Previsões..A execução deste programa poderá levar um tempo considerável conforme a quantidade de títulos com problemas existentes.Para executar este programa mais tarde proceder da seguinte maneira:- Utilizar o editor do Progress para windows;- Digitar run prgfin\apb\apb840ab.p e- Teclar F2 (run).Deseja executar o programa agora?ÿ4ÿÿ0
46254ÿ0ÿNão será possível eliminar o Orçamento !ÿ(11248) Este orçamento possui versão aprovada e/ou encerrada, desta forma não será possível sua eliminação.ÿ1ÿÿ0
46256ÿ0ÿInformação.ÿ(11250) Se os arquivos gerados foram importados para uma base histórica, após o término da importação, deverá ser executado o programa que faz o recalculo de saldo das contas correntes.ÿ4ÿÿ0
46257ÿ0ÿPeríodo Contábil &1 Inválido !ÿ(11251) Período contábil informado está fora da faixa de validade do orçamento.ÿ1ÿÿ0
46258ÿ0ÿVisualização não Permitida !ÿ(11252) Somente será possível visualizar por UO Origem quando o Plano de Contas do Demonstrativo for do Tipo CONSOLIDADO.ÿ1ÿÿ0
46259ÿ0ÿVisualização não Permitida !ÿ(11253) Somente será possível visualizar por PROJETO quando existir uma estrutura de Projetos definida.ÿ1ÿÿ0
46260ÿ0ÿTradução Centro Custo Externo não localizada !ÿ(11254) Tradução centro de custo externo não localizada, para a empresa &1, matriz de tradução centro de custo externo &2, centro de custo externo &3.ÿ1ÿÿ0
46261ÿ0ÿModalidade Inválida para a Negociação do Título !ÿ(11255) O Título &1/&2 foi negociado com o Cliente, porém a Modalidade de Negociação é &3. Para esse caso, teria que ser 'NEG' ou 'ZNG'.ÿ1ÿÿ0
46262ÿ0ÿCliente Análise Crédito inválido &1 !ÿ(11256) Cliente Análise Crédito Inválido &1. Somente poderá ser cadastrado um Cliente Análise de Crédito que possua o Código Tipo Cliente 999.ÿ1ÿÿ0
46263ÿ0ÿFinalidade Econômica &1 Inválida !ÿ(11257) Finalidade Economica deve armazenar ~'Módulos~' ou ~'Contabilidade~'.Utilizar o programa de manutenção de Finalidades Econômicas.ÿ1ÿÿ0
46264ÿ0ÿPagamento antecipado sem desconto ou histórico !ÿ(11258) Os títulos com atecipação de pagamento devem ter um valor referente a desconto concedido ou um texto de histórico!ÿ1ÿÿ0
46265ÿ0ÿAcerto da situação dos períodos.ÿ(11259) Programa tem o objetivo de realizar o acerto das situações dos períodos.ÿ4ÿÿ0
46266ÿ0ÿO módulo FGL não pode ser utilizado para esse programa.ÿ(11260)ÿ4ÿÿ0
46267ÿ0ÿMódulo informado deve ser igual a Caixa e Bancos !ÿ(11261) Informe o módulo igual a Caixa e Bancos no programa de importação.ÿ1ÿÿ0
46268ÿ0ÿMódulo informado deve ser igual a Fluxo de Caixa ou Comprasÿ(11262) Informe o módulo igual a Fluxo de Caixa ou Compras no programa de importaçãoÿ1ÿÿ0
46269ÿ0ÿIncorporado pela empresa &1.ÿ(11263)ÿ4ÿÿ0
46270ÿ0ÿNão existe Cliente para criar o Cliente Análise de Crédito.ÿ(11264) Para cadastrar cliente análise de crédito o cliente &1 deve estar cadastrado.ÿ4ÿÿ0
46271ÿ0ÿParâmetros Orçamento não Informados !ÿ(11265) Não foram informados no Conjunto Preferências os parâmetros para a coluna de Orçamento. Verifique os parâmetros de Orçamento no(s) Conjto Prefer sequência(s):  &1ÿ1ÿÿ0
46272ÿ0ÿIncorporado da empresa &1.ÿ(11266)ÿ4ÿÿ0
46273ÿ0ÿPrograma Especial.ÿ(11267) É necessário executar o programa para corrigir o estabelecimento e a unidade de negócio do movimento de fluxo de caixa na base Oracle.Observação: A execução deste programa poderá levar um tempo considerável conforme a quantidade de movimentos existentes.Para executar este programa mais tarde proceder da seguinte maneira:- Utilizar o editor do Progress para windows;- Digitar run prgfin\cfl\cfl804aa.py e- Teclar F2 (run).Deseja executar o programa agora?ÿ4ÿÿ0
46274ÿ0ÿTipo Elemento Inválido para a Função Soma !ÿ(11268) Somente é permitido utilizar a função SOMA para elementos destinos do tipo 'Numérico'.ÿ1ÿÿ0
46275ÿ0ÿNão existe parâmetros de cálculo para conta &1 bem &2 seq &3ÿ(11269)ÿ4ÿÿ0
46276ÿ0ÿTransferência entre Empresas.ÿ(11270)ÿ4ÿÿ0
46277ÿ0ÿExecução de programa especial de acerto de aprop. ctbl ?ÿ(11271) É necessário executar um programa para acerto das apropriações contábeis dos movimentos do Contas a Pagar, devido problema encontrado na apropriação contabil de um pagamento por encontro de contas.A execução deste programa poderá levar um tempo considerável conforme a quantidade de movimentos e apropriações existentes.Para executar este programa mais tarde proceder da seguinte maneira:- Utilizar o editor do Progress para windows;- Digitar run prgfin\apb\apb833ab.p e- Teclar F2 (run).Deseja executar o programa agora?ÿ3ÿÿ0
46278ÿ0ÿTipo Elemento inválido para a função NUMÉRICO !ÿ(11272) Somente é permitido utilizar a função NUMÉRICO entre elementos que possuam o tipo NUMÉRICO.ÿ1ÿÿ0
46279ÿ0ÿAtenção, confirma eliminação ?ÿ(11273) Este programa irá eliminar todos os bens que se enquadrarem nas faixas de seleção, certifique-se de que as faixas estão corretas.É aconselhável fazer um backup da base de dados antes da execução deste programa, para que no caso de eliminação indevida seja possível recuperar os dados.ÿ3ÿÿ0
46280ÿ0ÿConta Contábil incorreta para &1 !ÿ(11274) A Conta Contábil ~"&2~", não está habilitada a ser utilizada &4 &1 ~"&3~". Deve ser alterada a conta transitória de mútuo que está sendo utilizada ou a unidade de negócio origem cadastrada para a conta de mútuo.ÿ1ÿÿ0
46281ÿ0ÿUsuário não habilitado para consulta da Versão do Orçamento.ÿ(11275) O usuário &1 não está habilitado para Consultas e Relatórios do Cenário Orçamentário &2, Unidade Orçamentária &3, Seqüência &4, Versão &5.ÿ4ÿÿ0
46282ÿ0ÿMatriz de tradução possue centro custo informado.ÿ(11276) Conta contábil &1 não utiliza centro de custo, porém existe centro de custo informado na matriz.ÿ4ÿÿ0
46283ÿ0ÿInformados itens sem as apropriações !ÿ(11277) Devem ser informadas apropriações sempre que forem informados itens, histórico do item: &1.ÿ1ÿÿ0
46284ÿ0ÿClasse de Risco inválida &1 !ÿ(11278) Não existe classe de risco cadastrada para &1.ÿ1ÿÿ0
46285ÿ0ÿAtualizar Cadastro do Fornecedor Financeiro ?ÿ(11279) Aos informações bancárias informadas são referentes ao módulo PRESTAÇÃO DE CONTAS e estão diferentes do cadastro do seu fornecedor financeiro.Deseja alterar as infomações Banco, Agência e Conta Corrente no seu cadastro de fornecedor financeiro ?Essa alteração será considerada para todos os novos pagamentos efetuados para o seu fornecedor.ÿ3ÿÿ0
46286ÿ0ÿPeríodo Inválido !ÿ(11282) O período informado deve ser menor ou igual a 12.ÿ1ÿÿ0
46287ÿ0ÿMoeda base deve ser igual a moeda índice !ÿ(11283)ÿ1ÿÿ0
46288ÿ0ÿAcerto módulos de integração.ÿ(11284) Este é um programa especialmente desenvolvido para resolver uma situação específica em sua base de dados. Portanto, este programa poderá efetuar alterações ou consultas em sua base, então sugerimos que você faça um backup antes de sua execução.Programa tem objetivo de realizar o acerto dos códigos dos módulos de integração, onde deverão ter todos 3 letras na sigla. (Ex.: AP será agora APP).Para executar este programa mais tarde proceder da seguinte maneira:- Utilizar o editor do Progress para windows;- Digitar run prgfin\fgl\fgl804aa.py e- Teclar F2 (run).Deseja executar o programa agora?ÿ4ÿÿ0
46289ÿ0ÿInformações bancárias não foram informadas !ÿ(11285) Digite informações bancárias para este Acerto/Adiantemento de conta !ÿ1ÿÿ0
46290ÿ0ÿSituação Análise de Crédito Inválida !ÿ(11286) A situação da análise de crédito deve ter um dos seguintes valores: normal, aguarda análise, bloqueado ou suspenso.ÿ1ÿÿ0
46291ÿ0ÿTítulo duplicado !ÿ(11287) Já foi importado um outro título com esta chave &1;&2;&3ÿ1ÿÿ0
46292ÿ0ÿ&1 inexistente !ÿ(11288) Verifique se o &1 informado nos Parâmetros Gerais BGC está cadastrado.ÿ1ÿÿ0
46293ÿ0ÿPadrão de Colunas inválido.ÿ(11289) O Padrão de Colunas informado não possui nenhuma coluna onde a origem seja Orçamento.ÿ4ÿÿ0
46294ÿ0ÿData inválida para estorno !ÿ(11290) Já existem movimentos com data posterior a data informada.ÿ1ÿÿ0
46295ÿ0ÿPagto Extra Fornecedor não pode ser utilizado !ÿ(11291) O Pagto Extra Fornecedor está vinculado a um título estornado e não pode ser utilizado em outro borderô.ÿ1ÿÿ0
46296ÿ0ÿSeleção Informada Inválida !ÿ(11292) Não pode ser informado dois conjuntos iguais na seleção.ÿ1ÿÿ0
46297ÿ0ÿTipo de Fluxo Financeiro &1 Inválido !ÿ(11293) Deverá ser informado um Tipo de Fluxo Financeiro de ~"Saída~" na Matriz de Tradução do Tipo de Fluxo Externo.ÿ1ÿÿ0
46298ÿ0ÿTipo do FLuxo Financeiro &1 Inválido.ÿ(11294) Deverá ser informado um Tipo de Fluxo Financeiro de ~"Entrada~" na Matriz de Tradução do Tipo de Fluxo Externo.ÿ4ÿÿ0
46299ÿ0ÿMatriz Trad Tipo Fluxo Externo não Localizado !ÿ(11295) Não foi localizado a tradução para o Tipo de Fluxo Financeiro &1 na Matriz de Tradução de Tipo de Fluxo Externo.ÿ1ÿÿ0
46300ÿ0ÿBem já relacionado a outro contrato !ÿ(11296) O bem informado já está relacionado como garantia em outro contrato.ÿ1ÿÿ0
46301ÿ0ÿTipo de Fluxo Financeiro &1 Inválido !ÿ(11297) Tipo de Fluxo Externo &1 não cadastrado ou não é de Saída.ÿ1ÿÿ0
46302ÿ0ÿTipo de Fluxo Financeiro &1 Inválido !ÿ(11298) Tipo de Fluxo Externo &1 não cadastrado ou não é de Entrada.ÿ1ÿÿ0
46303ÿ0ÿNão pode existir período desabilitado antes do habilitado.ÿ(11299) Período &1 do cenário &2 está desabilitado antes do período &3 que está habilitado.ÿ4ÿÿ0
46304ÿ0ÿMovimentação de Alteração pode afetar performance.ÿ(11301) Ao selecionar a opção de Alteração, o relatório poderá ser afetado na performance.ÿ4ÿÿ0
46305ÿ0ÿObjetivo de realizar acerto de tabelas da contabilidade.ÿ(11302)ÿ4ÿÿ0
46306ÿ0ÿJá existe livro fiscal para a chave informada.ÿ(11303) Chave informada (unidade organizacional: &1, módulo: &2 e tipo livro fiscal: &3).ÿ4ÿÿ0
46307ÿ0ÿConta Contábil deve ser diferente de zeros.ÿ(11304)ÿ4ÿÿ0
46308ÿ0ÿClasse de Risco Inexistente !ÿ(11305) Informe uma Classe de Risco que esteja cadastrada.ÿ1ÿÿ0
46309ÿ0ÿExecuta programa de acerto de prefixo de cartões de Créd.ÿ(11306) É necessário executar um programa para acerto de base de dados dos prefixos de cartões de crédito, devido alteraração do tamanho do campo prefixo de 4 para 6 numéricos.Para executar este programa mais tarde proceder da seguinte maneira:- Utilizar o editor do Progress para windows;- Digitar run prgfin\apb\apb833ab.p e- Teclar F2 (run).Deseja executar o programa agora?ÿ4ÿÿ0
46310ÿ0ÿAjuste não permitido para Aviso de Débito !ÿ(11307) Este botão é utilizado para efetuar alterações no rateio de implantação de títulos que contabilizam. Como o Aviso de Débito não contabiliza, este botão não poderá ser utilizado.ÿ1ÿÿ0
46311ÿ0ÿTransferência não pode ser efetuada pois o bem está baixado.ÿ(11308) Conta: &1, bem: &2 e sequência: &3ÿ4ÿÿ0
46312ÿ0ÿExecução programa de acerto de endereço do contato.ÿ(11309) É necessário executar um programa para acerto dos títulos de cobrança especial no que se refere ao endereço de cobrança do contato.A execução deste programa poderá levar um tempo considerável conforme a quantidade de títulos existentes.Para executar este programa mais tarde proceder da seguinte maneira:- Utilizar o editor do Progress para windows;- Digitar run prgfin\acr\acr899ab.p e- Teclar F2 (run).Deseja executar o programa agora?ÿ4ÿÿ0
46313ÿ0ÿPlano Centro de Custo inválido !ÿ(11310) Verifique, na Manutenção de Centros de Custo, se o Plano Centro de Custo informado está cadastrado e se o mesmo está dentro da validade.ÿ1ÿÿ0
46314ÿ0ÿCorreção de Movimentos da Conta Corrente.ÿ(11311) Este programa irá eliminar as apropriações contábeis dos movimentos Não Realizados.Pois nos movimentos Não Realizados, não pode gerar apropriações contábeis.ÿ4ÿÿ0
46315ÿ0ÿMatriz Tradução integração Controle Investimentos inválida !ÿ(11312) Existe mais de um registro com a mesma unidade organizacional, &2, na matriz, &1, na integração Controle Investimentos.Favor verificar os registros da Matriz Tradução Organizacão Externa, &1.ÿ1ÿÿ0
46316ÿ0ÿBem &1 já foi totalmente baixado.ÿ(11313) O bem patrimonial &1 da Conta Patrimonial &2, já foi totalmente baixado dessa forma não pode ser transferido.ÿ4ÿÿ0
46317ÿ0ÿDeseja atualizar os objetos ?ÿ(11316) Esta opção irá buscar novamente os objetos do Roundtable, sobrepondo o texto de encerramento anterior.Deseja realmente atualizar os objetos ?ÿ3ÿÿ0
46318ÿ0ÿMatriz Tradução Finalidade Econômica Inexistente ou InválidaÿÉ necessário informar uma Matriz Tradução Finalidade Econômica válida para a Matriz Tradução Organizacional &1.ÿ1ÿÿ0
46319ÿ0ÿOrdem de Investimento não cadastrada !ÿ(11319) Não existe ordem de investimento relacionada para empresa &1, pedido &2, ordem compra &3.ÿ1ÿÿ0
46320ÿ0ÿForma de Pagto &1 não pode ser utilizada para Portador &2 !ÿ(11320) A forma de Pagamento &1 não pode ser utilizado para portador &2 pois não está relacionado no programa de Relacionamento de Portadores e Formas de Pagamento - BMB.ÿ1ÿÿ0
46321ÿ0ÿCorreção de representantes.ÿ(11321) Este programa irá fazer uma leitura de todos os títulos com espécie do tipo Aviso de Débito e caso o representante do título esteja zerado, irá gravar o representante do título normal.ÿ4ÿÿ0
46322ÿ0ÿNúmero Pessoa Tomador Empréstimo Informado não é &1 !ÿ(11322) Verifique se Número da Pessoa do Tomador Empréstimo informado está correto ou se o tipo da pessoa não está selecionado corretamente.ÿ1ÿÿ0
46323ÿ0ÿPEF não pode ser pago via Escritural !ÿ(11323) Pagamento Extra Fornecedor não pode ser pago através de Pagamento Escritural sem um Fornecedor Informado.ÿ1ÿÿ0
46324ÿ0ÿO bem &1 já foi totalmente baixado !ÿ(11325) O Bem Patrimonial &1 da Conta Patrimonial &2, já foi totalmente baixado, dessa forma, não será possível alterá-lo.ÿ1ÿÿ0
46325ÿ0ÿFO em uso por outro usuário !ÿ(11327) Tabela &1 em uso pelo usuário &2, na máquina &3.Você está tentando acessar uma FO que está em uso por outro usuário, tente mais tarde.ÿ2ÿÿ0
46326ÿ0ÿTítulo e Antecipação com Ordens de Investimentos diferentesÿ(11328) A ordem de investimento associada ao título em implantação não corresponde à ordem associada à antecipação &1 parcela &2 vinculada ao mesmo !ÿ1ÿÿ0
46327ÿ0ÿExecuta programa que verifica pagtos deencontro de contas ?ÿ(11329) É necessário executar um programa para verificar inconsistências nos pagamentos por encontro de contas. Após a execução do programa será apresentado e gravado em seu diretório temporário com o nome de ~"inconsistecias.tmp~" um arquivo contendo uma relação com os encontros de contas inconsistentes. Caso este arquivo aponte alguma ocorrência, solicitamos nos seja aberta uma ficha de ocorrência com o assunto ~"Inconsistência no encontro de contas~", mencionando todos os registros do arquivo gerado.Para executar este programa mais tarde proceder da seguinte maneira:- Utilizar o editor do Progress para windows;- Digitar run prgfin\apb\apb833ac.p e- Teclar F2 (run).Deseja executar o programa agora?ÿ3ÿÿ0
46328ÿ0ÿMatriz tradução grupo de cliente não cadastrada !ÿ(11332) Verificar no cadastro da matriz de tradução de grupo de cliente.ÿ1ÿÿ0
46329ÿ0ÿMatriz tradução grupo de fornecedor não cadastrada !ÿ(11333) Matriz tradução grupo de fornecedor não está cadastrada.ÿ1ÿÿ0
46330ÿ0ÿUnidade Organizacional possui títulos em aberto !ÿ(11334) A finalidade econômica &1 armazena valor em Módulos e não pode ser vinculada a Unidades Organizacionais que já possuem títulos (a pagar ou a receber) em aberto.ÿ1ÿÿ0
46331ÿ0ÿConta contábil &1 possui relacionamento com a tabela &2.ÿ(11335) Para que a conta contábil &1 possa ser informada como conta pai, o relacionamento com a tabela &2 e empresa &3 deve ser eliminado.ÿ4ÿÿ0
46332ÿ0ÿNatureza do item de lançamento inválido !ÿ(11336) Informar a natureza do item do lançamento, onde DB = Débito e CR = Crédito.ÿ1ÿÿ0
46333ÿ0ÿValor de Pagamento incorreto !ÿ(11337) O valor de pagamento informado deve ser maior que 0.ÿ1ÿÿ0
46334ÿ0ÿBorderô GPS não poderá ser escritural !ÿ(11338) Quando o Borderô for de GPS, não poderá estar marcado também como Escritural.ÿ1ÿÿ0
46335ÿ0ÿRestrição de Estabelecimentos ao Usuário na Contabilidade !ÿ(11339) ATENÇÃO! O usuário &1 não possui acesso aos seguintes estabelecimentos, que foram então desconsiderados nesta Consulta: &2ÿ2ÿÿ0
46336ÿ0ÿAtividade não deve ser comprometida! Deseja comprometer ?ÿ(11340) Existe um ou mais chamados relacionados a esta atividade que possuem o tipo de chamado que não deve ser comprometido.Deseja mesmo assim comprometer a atividade ?ÿ3ÿÿ0
46337ÿ0ÿErro Integração Controle Investimentos EMS2 (&1) !ÿ(11341) &2ÿ1ÿÿ0
46338ÿ0ÿPrograma Substituido.ÿ(11342) Este programa é válido até a release 5.04, este mesmo tipo de consulta poderá ser efetuado através do Demonstrativo de Video (mgl204aa) - Opção: Consultas de Saldo.ÿ4ÿÿ0
46339ÿ0ÿPrograma será descontinuado.ÿ(11343) O programa atual de Motivo Rejeição (&1) será descontinuado, assim deve ser atualizado o menu para que o novo programa seja acessado (&2).ÿ4ÿÿ0
46340ÿ0ÿProblemas na Conexão com a Base de Dados.ÿ(11344) Houve um erro na tentativa de conexão com os bancos &1 do EMS 2. Impossível efetuar a integração com o Módulo de Investimantos.ÿ4ÿÿ0
46341ÿ0ÿTítulos com Ordem de Investimentos Diferentes !ÿ(11345) Os Títulos selecionados não possuem o mesmo número de Ordem de Investimento. Para implantação de fatura é necessários que todos os títulos selecionados possuam o mesmo número de Ordem de Investimento.ÿ1ÿÿ0
46342ÿ0ÿO bem já foi totalmente baixado !ÿ(11346) O Bem Patrimonial &1 da Conta Patrimonial &2 e Sequência &3 já foi totalmente baixado, dessa forma, não será possível alterá-lo.ÿ1ÿÿ0
46343ÿ0ÿProcesso de &1 não podem ser executados via EDI.ÿ(11350) Processo de &1 não podem ser executados via EDI.Para verificar quais são os processos permitidos a serem executados por esta transação, será necessário consultar o cadastro de transações.ÿ4ÿÿ0
46344ÿ0ÿConfirma eliminação ?ÿ(11353) Serão eliminados os fornecedores e clientes selecionados na parametrização.ÿ3ÿÿ0
46345ÿ0ÿEncontrado diferença entre débito e crédito no lote contábilÿ(11354) Esse lote contábil ficará pendente para que seja feita a regularização da diferença encontrada. (Finalidade: &1, Lote &2, Lançamento &3, Valor Débito &4, Valor Crédito &5).ÿ4ÿÿ0
46346ÿ0ÿA Conta Corrente &1 não é válida para UFC &2 !ÿ(11355) Será posicionado no primeiro registro válido para esta UFC.Consulte a Manutenção de Unidade de Fechamento de Caixa para informar uma Conta Corrente válida.ÿ1ÿÿ0
46347ÿ0ÿA Conta Corrente &1 não é válida para UFC &2 !ÿ(11357) Consulte a Manutenção de Unidade de Fechamento de Caixa e informe uma Conta Corrente válida.Será posicionado no primeiro registro válido para esta UFC.ÿ1ÿÿ0
46348ÿ0ÿData Negociação deve estar preenchida !ÿ(11358) Data Negociação deve estar preenchida.ÿ1ÿÿ0
46349ÿ0ÿData Devolução deve estar preenchida !ÿ(11359) Data Devolução deve estar preenchida.ÿ1ÿÿ0
46350ÿ0ÿSaldo principal maior que saldo da operação financeira.ÿ(11360) O saldo do principal deve ser menor ou igual ao saldo da operação financeira.ÿ4ÿÿ0
46351ÿ0ÿTipo de Transação de Caixa Inexistente !ÿ(11361) O tipo de transação de caixa informado para o movimento não existe no cadastro.ÿ1ÿÿ0
46352ÿ0ÿApropriação sem valores !ÿ(11362) O título possui Apropriações sem Valores vinculados.ÿ1ÿÿ0
46353ÿ0ÿData de emissão do documento inválida !ÿ(11363) A data de emissão do título deve ser igual a data de transação quando a liquidação do documento for automática.ÿ1ÿÿ0
46354ÿ0ÿPrograma Substituído.ÿ(11366) Este programa é válido até a release 5.04, este mesmo tipo de consulta poderá ser efetuado através do programa Manutenção Cenário Orçamentário (bdg001aa).Opções: Manutenção - Orçamentos - Cenário Orçamentário.ÿ4ÿÿ0
46355ÿ0ÿPrograma Substituído.ÿ(11371) Este programa é válido até a release 5.04, este mesmo tipo de consulta poderá ser efetuado através do programa Manutenção Orçamento Contábil (bdg703aa).Opções: Tarefas - Manutenção Orçamentos.ÿ4ÿÿ0
46356ÿ0ÿEmpresa do estabelecimento &1 difere da empresa &2.ÿ(11373) Quando a empresa do estabelecimento &1 diferen da unidade organizacional &2 deve ser informada a matriz de tradução de contas no estabelecimento.ÿ4ÿÿ0
46357ÿ0ÿCadastrado concluído.ÿ(11374) O usuário foi cadastrado com sucesso.ÿ4ÿÿ0
46358ÿ0ÿNão é possível vincular antecipação ao título !ÿ(11376) Para que seja possível vincular a antecipação ao título, o mesmo não poderá ter imposto vinculado cujo a parametrização do imposto utilize tabela progressiva. Para que seja possível relacionar a antecipação, desvincule o imposto que está parametrizado para utilizar tabela progressiva, vincule a antecipação e somente depois disto relacione o imposto ao título. Isto se faz necessário para que não seja considerado o valor da antecipação na base de cálculo do imposto.ÿ1ÿÿ0
46359ÿ0ÿUsuário existente no &1.ÿ(11379) O usuário informado já está cadastrado no &1.ÿ4ÿÿ0
46360ÿ0ÿVerifique se o módulo CMG está habilitado !ÿ(11380) Verifique se o módulo CMG está habilitado para a faixa de datas informada para os movimentos.ÿ1ÿÿ0
46361ÿ0ÿEndereço de cobrança inválido para o cliente &1 !ÿ(11381) O cliente de cobrança &1 informado para o cliente &2 não possui as informações para o endereço de cobrança.ÿ1ÿÿ0
46362ÿ0ÿO cliente &1 não está cadastrado !ÿ(11382) O cliente de cobrança &1 informado para o cliente &2 não esta cadastrado no EMS 5.ÿ1ÿÿ0
46363ÿ0ÿEndereço de cobrança inválido para o cliente &1 !ÿ(11383) Pessoa Física &1 do Cliente &2 não possui Contato com as informações de cobrança para o Cliente &3.ÿ1ÿÿ0
46364ÿ0ÿPessoa Física &1 não cadastrada para o cliente &2 !ÿ(11384) Pessoa Física &1 informada para o cliente (de cobrança) &2 não está cadastrada. Verifique o cadastro do cliente (de cobrança) &2 informado para o cliente &3.ÿ1ÿÿ0
46365ÿ0ÿPessoa Jurídica &1 não cadastrada para o Cliente &2 !ÿ(11385) Pessoa Jurídica &1 não esta cadastrada. Verifique o cadastro do cliente (cobrança) &2 informado para o cliente &3.ÿ1ÿÿ0
46366ÿ0ÿMovimento está contabilizado.ÿ(11386) Os movimentos contabilizados não podem ser alterados.ÿ4ÿÿ0
46367ÿ0ÿPlano Centro Custo Inválido !ÿ(11388) O Plano Centro Custo cadastrado na Tradução conta contábil externa &1, é inválido.Verifique a Matriz Tradução Conta Contábil Externa para validar o plano centro de custo cadastrado.ÿ1ÿÿ0
46368ÿ0ÿUsuário cadastrado no &1.ÿ(11390) O usuário informado foi cadastrado no &1 com sucesso.ÿ4ÿÿ0
46369ÿ0ÿPlano de Contas inválido para a Unidade Organizacional !ÿ(11393) A Unidade Organizacional &1 não está relacionada ao Plano de Contas &2. Desta forma, não será possível realizar a consulta do Critério de Distribuição.ÿ1ÿÿ0
46370ÿ0ÿValor total dos títulos, inferior ao permitido para GPS !ÿ(11397) A somatória dos títulos do imposto &1, é inferior ao parametrizado nos parâmetros gerais do APB.ÿ1ÿÿ0
46371ÿ0ÿPlano de Centro de Custo &1 Inexistente !ÿ(11398) Informe um Plano de Centro de Custo que conste no Cadastro de Planos de Centro de Custo.ÿ1ÿÿ0
46372ÿ0ÿFornecedor origem já informado !ÿ(11399) O fornecedor informado como origem já foi utilizado como origem em outra inclusão para transferência.ÿ1ÿÿ0
46373ÿ0ÿFornecedor origem igual ao fornecedor destino !ÿ(11400) O código do fornecedor origem não pode ser igual ao do fornecedor destino.ÿ1ÿÿ0
46374ÿ0ÿOperação Inválida.ÿ(11401) Não foi informado o tipo da operação a ser listado.Selecione operação ativa, encerrada ou ambas.ÿ4ÿÿ0
46375ÿ0ÿLinha não selecionada.ÿ(11402) Selecione uma linha para habilitar as demais opções.ÿ4ÿÿ0
46376ÿ0ÿ&1 possui relacionamento com &2 !ÿ(11403)ÿ1ÿÿ0
46377ÿ0ÿPrograma especial situação borderô.ÿ(11404) É necessário executar este programa para corrigir a situação do borderôs escritural. Quando o borderô tiver itens baixados a situação deve ficar como Parcialmente Baixados ou Baixados.A execução deste programa poderá levar um tempo considerável conforme a quantidade de borderôs existentes.Para executar este programa mais tarde proceder da seguinte maneira:- Utilizar o editor do Progress para windows;- Digitar run prgfin\apb\apb847am.py e- Teclar F2 (run).Deseja executar o programa agora?ÿ4ÿÿ0
46378ÿ0ÿCentro Custo Externno &1 não possue Tradução na Empresa &2.ÿ(11405) Não existe tradução para o Centro Custo Externo &1 na Matriz de Tradução de Centro Custo &3. Cadastre uma tradução para este Centro Custo, ou informe outra Matriz de Tradução de Centro Custo Externo.ÿ4ÿÿ0
46379ÿ0ÿTipo do Documento não cadastrado para o Imposto !ÿ(11406) Não foi encontrado o tipo do documento relacionado para o portador &1 e imposto &2. Verifique o cadastro específico de tipos de documento.ÿ1ÿÿ0
46380ÿ0ÿPeríodo para inclusão de Orçamento Contábil Inválido.ÿ(11407) Este Cenário Orçamentário e Unidade Orçamentária já possuem Orçamento cadastrado para o período de datas informado.ÿ4ÿÿ0
46381ÿ0ÿTítulos somente poderão ser da espécie Retido/Taxado !ÿ(11408) Borderôs de GPS não poderão conter títulos que não sejam da espécie Retido/Taxado.ÿ1ÿÿ0
46382ÿ0ÿSomente títulos poderão ser vinculados a este borderô !ÿ(11409) Não poderá ser vinculado a um borderô de GPS (PEF e/ou Antecipações).ÿ1ÿÿ0
46383ÿ0ÿFinalidade Econômica &1 deve armazenar ~"Módulos~".ÿ(11411)ÿ4ÿÿ0
46384ÿ0ÿData inicio calculo deve ser maior que aquisicao e calculo !ÿ(11412) A data de inicio de validade do parametro de calculo deve ser maior ou igual da data de aquisicao e tambem maior ou igual a data de calculo do bem.ÿ1ÿÿ0
46385ÿ0ÿNão é possível eliminar a Conta Contábil &1 !ÿ(11413) Esta Conta Contábil Deve ser eliminada primeiro no Cadastro de Contas Contábeis do Produto EMS5.ÿ1ÿÿ0
46386ÿ0ÿData de Geração do Lote do Liquidação Inválida !ÿ(11414) A data de geração do lote de liquidação é menor que a data de liquidação do item lote liquidação ACR. Informe uma data de geração para o lote de liquidação maior ou igual a &1, ou selecione outro item a ser liquidado que possua uma data compatível com o Lote de Liquidação.ÿ1ÿÿ0
46387ÿ0ÿPagamento não permitido.ÿ(11415) Não será permitido fazer o pagamento para o documento pois o mesmo está num determinado processo de pagamento e ainda não foi confirmado.ÿ4ÿÿ0
46388ÿ0ÿO valor do movimento é maior que o saldo ideal da conta ?ÿ(11417) O valor do movimento informado para a transferência entre contas correntes é maior que o saldo ideal da conta corrente: &1 na unidade de fechamento : &2. Saldo ideal da conta : &3 Atualmente está disponível para transferência : &4Confirma o lançamento ?ÿ3ÿÿ0
46389ÿ0ÿBanco não possui layout de envio GPS !ÿ(11418) O banco &1 não possui layout para geração de arquivo GPS.ÿ1ÿÿ0
46390ÿ0ÿNão Existe Portador para Finalidae Economica !ÿ(11419) Portador &1 não localizado para o Estabelecimento &2, Carteira Bancária &3 e Finalidade Econômica &4 ou Finalidade Econômica &5 .O movimento que está sendo integrado está na Finalidade Econômica &4. Para que o movimento seja integrado deve haver um portador cadastrado para uma destas finalidades. Caso permaneçam dúvida verifique o manual da integração da Tesouraria.ÿ1ÿÿ0
46391ÿ0ÿParâmetros não selecionados !ÿ(11420) Você deve definir os parâmetros para visualização do Demonstrativo Contábil através do botão 'filtro'.ÿ1ÿÿ0
46392ÿ0ÿValor informado é maior que saldo do Título !ÿ(11421) O valor informado excede o saldo do Título.ÿ1ÿÿ0
46393ÿ0ÿItem Pagamento não pode ser eliminado !ÿ(11422) Somente podem ser eliminados os itens de pagamento com a situação ~"Gerado~".Os itens com a situação ~"Estornado~" também poderão ser eliminados quando for pagamento com cheque, e este cheque estiver cancelado sem ter sido atualizado.ÿ1ÿÿ0
46394ÿ0ÿÉ necessário informar o tipo de Consulta !ÿ(11423) Escolha uma das opções do campo tipo de consulta para continuar o processo.ÿ1ÿÿ0
46395ÿ0ÿExite Implantação Pendente com data inferior.ÿ(11424) No Lote de Implantação do Estabelecimento &1 com Referência &2 a sequência &3 é deste mesmo título e tem data de implantação menor que a deste Item.É necessário atualizar este Lote primeiro.ÿ4ÿÿ0
46396ÿ0ÿCentro de Custo não Informado.ÿ(11425) É necessário informar o Centro de Custo a ser consultado. Informe através do Conjunto de preferências.ÿ4ÿÿ0
46397ÿ0ÿConta Contábil não Informada !ÿ(11426) É necessário informar a Conta Contábil a ser consultada. Informe através do Conjunto de preferências.ÿ1ÿÿ0
46398ÿ0ÿVerificação da Contas Contábeis para Conversão EMS 505 !ÿ(11427) Esse programa foi desenvolvido para realizar a verificação das contas contábeis antes da conversão para EMS 505. Não será possível converter antes que todas as contas contábeis sintéticas não possuam mais lançamentos e as analíticas não possuam mais filhos na estrutura.ÿ2ÿÿ0
46399ÿ0ÿBem &1/&2 não pode ser copiado.ÿ(11428) Somente podem ser copiados bens com transação: Implantação e origem: Aquisição.ÿ4ÿÿ0
46400ÿ0ÿSeleção Inválida !ÿ(11429) No intervalo de seleção existe bens com quantidade maior que um, para estes a baixa deve ser por quantidade.Conta: &1, Bem: &2, Seq: &3.ÿ1ÿÿ0
46401ÿ0ÿTítulo em Desconto Bancário não gera correção neste programaÿ(11430) Título em Desconto Bancário, a correção será efetuada no momento de geração da Despesa Financeira.ÿ1ÿÿ0
46402ÿ0ÿConta Contábil Inválida !ÿ(11431) Conta contábil &1 está fora da data de validade.ÿ1ÿÿ0
46403ÿ0ÿMovimento possui título relacionado.ÿ(11432) Este movimento não poderá ser estornado pois trata-se de um movimento de ~"acerto de valor a menor~" gerado pelo sistema na alteração do tipo de cobrança do título de normal para especial, onde foi gerado um novo título de tipo de cobrança especial.ÿ4ÿÿ0
46404ÿ0ÿAno Inálido !ÿ(11433) O Ano informado deve ser maior que 1966.ÿ1ÿÿ0
46405ÿ0ÿCompetência Inválida !ÿ(11434) O mês da competência tem que estar entre 1 e 13, e o ano de competência tem que ser maior ou igual a 1996.ÿ1ÿÿ0
46406ÿ0ÿErro no cadastro de Tradução Organização Externa !ÿ(11435) Verifique os dados novamente. Foram informados a matriz de tradução de contas &1 e a composição para a empresa &2. O sistema não trabalha com as duas informações simultaneamente. Elimine uma das duas informações.ÿ1ÿÿ0
46407ÿ0ÿSeleção Inválida !ÿ(11436) No intervalo de seleção existe bens com quantidade menor/igual a um, para estes a baixa deve ser por valor ou percentual.Conta: &1, Bem: &2, Seq: &3.ÿ1ÿÿ0
46408ÿ0ÿData final não pertence a nenhum Período Ctbl !ÿ(11437) Informe uma data final que esteja contida em um Período Contábil do cenário informado.ÿ1ÿÿ0
46409ÿ0ÿTítulo não pode ser alterado !ÿ(11438) Este título não poderá ser alterado por se tratar de um título que teve sua espécie alterada de normal para especial, fato que gerou um movimento de acerto de valor a menor zerando o seu saldo e criando um novo título de cobrança especial.ÿ1ÿÿ0
46410ÿ0ÿCódigo Devedor inválido !ÿ(11439) Informa um código de devedor válido.ÿ1ÿÿ0
46411ÿ0ÿCancelamento não permitido !ÿ(11440) Este título não poderá ser cancelado por se tratar de um título gerado na alteração de um título de cobrança ~"especial~" para ~"normal~". Somente o estorno é permitido.ÿ1ÿÿ0
46412ÿ0ÿSequência das colunas inválida !ÿ(11441) A ordem das colunas (INICIAL/FINAL) deve obedecer a mesma ordem de exibição do Padrão de Colunas.ÿ1ÿÿ0
46413ÿ0ÿArquivo de Importação !ÿ(11443) O arquivo importado possui alguns registros cujo o formato não confere com o formato a ser usado.ÿ2ÿÿ0
46414ÿ0ÿBanco não Cadastrado !ÿ(11445) O Banco &1 informado para a agência bancária &2 não está cadastrada no EMS5.ÿ1ÿÿ0
46415ÿ0ÿPaís não cadastrado !ÿ(11446) O País &1, não está cadastrado no EMS5. Verifique o cadastro de País.ÿ1ÿÿ0
46416ÿ0ÿUnidade de Federação não cadastrado.ÿ(11447) A unidade de federação &1 não existe para o País &2 nos cadastros do EMS5. Informe uma unidade de federação válida.ÿ4ÿÿ0
46417ÿ0ÿTítulo está em uma Renegociação.ÿ(11448) A Renegociação do Estabelecimento &1 com Número &2 é deste mesmo título.Não é possível vincular um título a uma nota de crédito quando ele está numa renegociação.ÿ4ÿÿ0
46418ÿ0ÿBanco não Cadastrado !ÿ(11449) O Banco &1 informado não está cadastrado no EMS5. Verifique o cadastro de Bancos.ÿ1ÿÿ0
46419ÿ0ÿTipo Cheque não cadastrado !ÿ(11450) O Tipo de Cheque &1 informado não está cadastrado no EMS5.ÿ1ÿÿ0
46420ÿ0ÿAgência Bancária não cadastrada.ÿ(11451) A agência bancária &1 informada para o banco &2 não está cadastrada no EMS5.ÿ4ÿÿ0
46421ÿ0ÿPessoa Jurídica não está cadastrada !ÿ(11452) A pessoa jurídica &1 informada não está cadastrado no EMS5.ÿ1ÿÿ0
46422ÿ0ÿFinalidade Econômica não cadastrada !ÿ(11454) A Finalidade Econômica &1 informada não foi encontrada no cadastro de finalidades econômicas do EMS5.ÿ1ÿÿ0
46423ÿ0ÿPeriodicidade entre colunas inválida !ÿ(11455) A periodicidade das colunas não é a mesma, fazendo com que os valores sejam comparados de forma incorreta.ÿ1ÿÿ0
46424ÿ0ÿEmpresa não cadastrada !ÿ(11456) A empresa &1 não está cadastrada no EMS5.ÿ1ÿÿ0
46425ÿ0ÿCalendário &1 não está cadastrado !ÿ(11457) O Calendário &1 &2 não está cadastrado no EMS5.ÿ1ÿÿ0
46426ÿ0ÿCenário Contábil não está cadastrado !ÿ(11458) O cenário contábil &1 informado não está cadastrado no EMS5.ÿ1ÿÿ0
46427ÿ0ÿFinalidade Econômica Inválida !ÿ(11459) A finalidade econômica &1 não está cadastrada no EMS5.ÿ1ÿÿ0
46428ÿ0ÿExercício Contábil inválido para o Cenário Contábil !ÿ(11460) Verique no cadastro de exercícios contábeis se existe o exercício contábil &1 cadastrado para o cenário contábil &2 no EMS5.ÿ1ÿÿ0
46429ÿ0ÿCorreção Dia Anterior somente para UMP DIA !ÿ(11461) O campo Data Correção somente poderá ser ~"Dia Anterior~" para operações com UMP DIA.ÿ1ÿÿ0
46430ÿ0ÿTipo de Cheque não Cadastrado !ÿ(11462) O Tipo de cheque informado &1 não está cadastrado no EMS5.ÿ1ÿÿ0
46431ÿ0ÿTítulo está em  Liquidação Pendente.ÿ(11463) O Lote de Liquidação do Estabelecimento &1 com Referência &2 a sequência &3 é deste mesmo título.Não é possível vincular o documento a nota de crédito/débito quando já está em uma liquidação pendente.ÿ4ÿÿ0
46432ÿ0ÿLayout Cheque não Cadastrado !ÿ(11464) Verifique se existe uma ocorrência para o Layout Cheque &1 informado no cadastro de Layouts Cheque do EMS5.ÿ1ÿÿ0
46433ÿ0ÿO código numérico já foi utilizado em outro estabelecimentoÿ(11465) O código numérico &1 (Número do Estabelecimento) é único entre os estabelecimento, inviabilizando sua utilização em mais de um estabelecimento. Utilize outro número, ou altere o número do outro estabelecimento que o utiliza.ÿ1ÿÿ0
46434ÿ0ÿConta Corrente &1 não cadastrada !ÿ(11466) A conta corrente &1 não está cadastrada no EMS5.ÿ1ÿÿ0
46435ÿ0ÿA data Fim Validade não é permitida.ÿ(11467) A data de validade final informada para este indicador deverá ser igual a data de vencimento da operação financeira ou igual a data da última apuração de juros.ÿ4ÿÿ0
46436ÿ0ÿPessoa Física deve possuir idade superior ou igual à &1 anosÿ(11468) A pessoa física &2, deve possuir idade superior ou igual à &1 anos. Favor verificar o cadastro de pessoa física.ÿ1ÿÿ0
46437ÿ0ÿCódigo Numérico &1 já utilizado em outra Unidade de Negócioÿ(11469) O código numérico &1 está associado à unidade de negócio &2, e por ser único entre as UN não pode ser reutilizado. Informe um outro código numérico para a Unidade de Negócio &2.ÿ1ÿÿ0
46438ÿ0ÿTeste.ÿ(11475) Mensagem para teste.ÿ4ÿÿ0
46439ÿ0ÿProblemas com a conexão de bases do EMS 2 !ÿ(11476) &1 - &2ÿ1ÿÿ0
46440ÿ0ÿ&1 não possui nenhuma informação !ÿ(11477) Não existe nenhum parâmetro informado na manutenção do &1.ÿ1ÿÿ0
46441ÿ0ÿObjetivo do programa eliminar relacionamentos da conta pai.ÿ(11478) Esse programa tem como objetivo realizar o acerto da espécie da conta contábel.Para executar este programa mais tarde proceder da seguinte maneira:- Utilizar o editor do Progress para windows;- Digitar run prgint\utb\utb808aa.p e- Teclar F2 (run).Deseja executar o programa agora?ÿ4ÿÿ0
46442ÿ0ÿFalha na abertura do Arquivo.ÿ(11479) Não foi encontrado um visualizador padrão, verificar se existe um visualizador de imagens com extensão '.gif'.ÿ4ÿÿ0
46443ÿ0ÿPedido de Venda não encontrado !ÿ(11481) O pedido de venda vinculado ao título não foi encontrado no EMS 2 ou o mesmo foi criado manualmente no EMS 5.ÿ1ÿÿ0
46444ÿ0ÿEstabelecimento informado não está cadastrado !ÿ(11482) O Estabelecimento &1 que foi informado, não está cadastrado no sistena do Datasul EMS5. Verifique o cadastro de estabelecimentos no EMS5.ÿ1ÿÿ0
46445ÿ0ÿValor informado para abatimento inválido !ÿ(11483) O valor informado ultrapassa o saldo do documento. Está provisão/previsão está vinculada em outros movimentos. Valor restante da provisão/previsão: &1.ÿ1ÿÿ0
46446ÿ0ÿPrograma de conversão foi executado com sucesso.ÿ(11484) O programa de conversão foi executado.ÿ4ÿÿ0
46447ÿ0ÿCenário foi Ativado/Desativado.ÿ(11485) A situação dos períodos deve ser ajustada quando o cenário é Ativado/Desativado.ÿ4ÿÿ0
46448ÿ0ÿInformar o Percentual Anual de Redução do Saldo !ÿ(11486) Informar o percentual anual de depreciação pelo método Redução de Saldo. (Caso a incorporação possa ser depreciada).ÿ1ÿÿ0
46449ÿ0ÿInformar Percentual Dpr Redução Saldo !ÿ(11488) Informar a taxa anual da Redução Saldo do Bem Patrimonial para a finalidade econômica do registro. Caso este percentual não seja informado, será adotado o percentual cadastrado na Conta Patrimonial.ÿ1ÿÿ0
46450ÿ0ÿValores da apropriação contábil inexistentes !ÿ(11489) Não existe os valores da apropriação contábil.ÿ1ÿÿ0
46451ÿ0ÿValor percentual de Redução de Saldo deve ser informado !ÿ(11490) Nos parâmetros de cálculo do bem patrimonial para o cenário &1, tipo de cálculo &2 e finalidade &3, deve ser informado o valor percentual de Redução de Saldo.ÿ1ÿÿ0
46452ÿ0ÿSaldo da operação financeira igual a zero.ÿ(11491) Quando o saldo da operação financeira for igual a zero o saldo do principal deve ser zero também.ÿ4ÿÿ0
46453ÿ0ÿDeve existir ao menos uma coluna associada ao Padrão !ÿ(11492) O Padrão de Colunas informado não possue colunas associadas, altere o Padrão atual ou informe um que possua colunas.ÿ1ÿÿ0
46454ÿ0ÿMódulo Informado deve ser igual a CFL, CCP ou PDP !ÿ(11493) Informe o módulo igual a Fluxo de Caixa, Compras ou Pedidos no programa de importação.ÿ1ÿÿ0
46455ÿ0ÿDeseja continuar executando a IN68 ?ÿ(11494) Foi implementado no sistema um programa para atender o disposto da nova Instrução Normativa 86, que após ato declaratório de 22/out/2001, revoga a IN68 e a substitui pela IN86. Caso queira executar a nova Normativa 86, esta se encontra disponível junto as mesmas opções de Menu que tratam a IN68.ÿ3ÿÿ0
46456ÿ0ÿVariáveis de Filtro não foram informadas corretamente !ÿ(11495) Antes de imprimir, será necessário setar no mínimo uma das variáveis de filtro apresentadas em cada retângulo da tela.ÿ1ÿÿ0
46457ÿ0ÿOs erros serão gerados no diretório temporário.ÿ(11497) Os erros serão gerados no diretório temporário da sessão. O nome do arquivo será utb765.tmp.ÿ4ÿÿ0
46458ÿ0ÿUtilize o botão Cifra para consultar as apropriações.ÿ(11498) Utilize o botão Cifra para consultar as apropriações deste movimento.ÿ4ÿÿ0
46459ÿ0ÿConta Contábil de Integração &1 Inexistente ou Inválida !ÿ(11500) Não existe a conta contábil de integração &1 para o módulo com a finalidade contábil Movimento ou então a faixa de validade não é válida para a data da máquina.ÿ1ÿÿ0
46460ÿ0ÿPlano Centro de Custo &1 inexistente !ÿ(11501) Plano Centro de Custo &1 não está cadastrado, se o plano informado é realmente correto, execute o procedimento de Manutenção de Plano Centro de Custo.ÿ1ÿÿ0
46461ÿ0ÿCentro de Custo &1 não cadastrado !ÿ(11502) Consulte o cadastro de Centro de Custo e informe um Centro de Custo válido.ÿ1ÿÿ0
46462ÿ0ÿUnidade de Negócio &1 Inexistente !ÿ(11503) Consulte o cadastro de Unidades de Negócio e informe uma Unidade de Negócio válida.ÿ1ÿÿ0
46463ÿ0ÿTipo de Fluxo Financeiro &1 Inexistente !ÿ(11504) Não existe um Tipo de Fluxo Financeiro &1 implementado com este código. Consulte o cadastro e informe um Tipo de Fluxo Financeiro válido.ÿ1ÿÿ0
46464ÿ0ÿEstabelecimento &1 não habilitado como Unidade Organizacionaÿ(11505) O estabelecimento &1 não está habilitado na estrutura de unidade organizacional na data da transação(&2). Você deve cadastrar uma Unidade Organizacional com o mesmo código do Estabelecimento, dando permissão de acesso ao grupo a que você pertence.ÿ1ÿÿ0
46465ÿ0ÿCarteira Bancária &1 Inválida !ÿ(11506) A Carteira Bancária não pode ser do tipo ~"Desconto~".ÿ1ÿÿ0
46466ÿ0ÿBanco &1 Inexistente !ÿ(11508)ÿ1ÿÿ0
46467ÿ0ÿPortador &1 Inválido !ÿ(11509) O Portador informado &1 não possui nenhuma concessionária telefônica correspondente. Verifique se há alguma concessionária telefônica cadastrada com o mesmo número da pessoa do portador informado.ÿ1ÿÿ0
46468ÿ0ÿIndicador Econômico &1 Inexistente !ÿ(11510) Indicador econômico &1 não existe, ou a data da transação &2 está fora do período de validade do indicador econômico.ÿ1ÿÿ0
46469ÿ0ÿCondição de Cobrança &1 incorreta para Data de Emissão !ÿ(11511) Não existe a Condição de Cobrança &1 informada com faixa de datas que englobe a Data de Emissão do Título &2.ÿ1ÿÿ0
46470ÿ0ÿPortador &1 Inexistente !ÿ(11512) Consulte o cadastro de Portadores e informe um Portador válido.ÿ1ÿÿ0
46471ÿ0ÿIndicador Econômico Inválido !ÿ(11513) O indicador econômica &1 informado possui a data de fim da validade menor que a data de início da validade.ÿ1ÿÿ0
46472ÿ0ÿFinalidade Econômica não informa nem armazena valores !ÿ(11514) Finalidade econômica &1 está inválida, pois não informa nem armazene valores.ÿ1ÿÿ0
46473ÿ0ÿHistorico da Finalidade Econômica Inválido !ÿ(11515) Existe um histórico cadastrado com data de fim de validade aberto para esta finalidade econômica &1 ou está sendo cadastrado um histórico para a finalidade &1, onde já existe um outro histórico que inclua a data de início de validade.ÿ1ÿÿ0
46474ÿ0ÿValor do formato da &1 inválido !ÿ(11517) O valor para o formato da &1 deve ser informado no banco &2 que está sendo cadastrado.ÿ1ÿÿ0
46475ÿ0ÿJá existe um estabelecimento para este código !ÿ(11518) Existe um Estabelecimento cadastrado cujo o código é o mesmo código informado para a Empresa &1. O código &1 que foi informado para a Empresa não pode existir na tabela de Estabelecimentos.ÿ1ÿÿ0
46476ÿ0ÿExiste Unidade Organizacional para este código !ÿ(11519) Existe uma Unidade Organizacional cadastrada cujo o código é o mesmo código informado para a Empresa &1. O código &1 informado para a Empresa não pode existir na tabela de Unidades Organizacionais.ÿ1ÿÿ0
46477ÿ0ÿExiste Empresa ou UO para este código !ÿ(11520) Existe uma empresa ou uma unidade organizacional cadastrada cujo o código é o mesmo do código informado para o estabelecimento &1. O código &1 informado para o estabelecimento não pode existir nem na tabela de unidades organizacionais e nem na tabela de empresas.ÿ1ÿÿ0
46478ÿ0ÿFinalidade econômica deve informar e armazenar valor !ÿ(11521) A finalidade econômica corrente &1 do país &2 deste estabelecimento &3, deve ser do tipo informa e armazena valor. Sendo que a forma de armazenamento deve ser diferente de Não e Ativo Fixo.ÿ1ÿÿ0
46479ÿ0ÿIndicador Econômico Impróprio para a Finalidade !ÿ(11522) O Indicador Econômico &1 utilizado pela Finalidade Econômica &2 não pode ter tipo de cotação Percentual. Deve ser um indicador econômico do tipo moeda ou do tipo índice econômico com tipo de cotação Valor.ÿ1ÿÿ0
46480ÿ0ÿIndicador Econômico Impróprio para a Finalidade !ÿ(11523) O Indicador Econômico &1 utilizado pela Finalidade Econômica &2 NÃO PODE ser um indicador econômico usado para o cálculo da projeção FASB (Cálculo Projec FASB = Sim).Deve ser um indicador econômico do tipo moeda ou do tipo índice econômico, em ambos os casos, com tipo de cotação Valor e indicador de projeção para cálculo Fasb = Não.ÿ1ÿÿ0
46481ÿ0ÿ&1 não informado(a) !ÿ(11524) Informe um conteúdo válido para o campo &1 na manutenção de &2.ÿ1ÿÿ0
46482ÿ0ÿIndicador Econômico para Taxa Pós inválido !ÿ(11525) O Indicador Econômico para Taxa Pós deve  ter cotação com o tipo 'Valor'.ÿ1ÿÿ0
46483ÿ0ÿTaxa Pré não pode ser informada !ÿ(11526) Se o classificador do Tipo Produto Financeiro for 'Fundo de Investimento' não poderá ser informado valor para a Taxa Pré.ÿ1ÿÿ0
46484ÿ0ÿTipo de Cálculo de Imposto CMG inexistente !ÿ(11527) O tipo de cálculo de imposto CMG &1, vinculado ao banco &2, não está cadastrado.Verifique se esse tipo de cálculo está cadastrado no programa de Manutenção de Tipos Cálculo Imposto CMG.ÿ1ÿÿ0
46485ÿ0ÿLayout Boleto não cadastrado !ÿ(11528) O Layout de boleto &1, vinculado ao banco &2, não está cadastrado.Verifique se esse layout de boleto está cadastrado no programa de Manutenção de Layout Boleto.ÿ1ÿÿ0
46486ÿ0ÿLayout Extrato de Conta Corrente não cadastrado !ÿ(11529) O Layout de Extrato &1, vinculado ao banco &2, não está cadastrado.Verifique se esse layout de extrato está cadastrado no programa de Manutenção de Layout Extrato Conta Corrente.ÿ1ÿÿ0
46487ÿ0ÿUnidade de Negócio deve ser de espécie Analítica !ÿ(11530) A Unidade de Negócio &1, relacionada a conta corrente &2, não pode ser de espécie Sintética, pois a mesma não recebe lançamentos contábeis.ÿ1ÿÿ0
46488ÿ0ÿNúmero do Talonário deve ser informado !ÿ(11531) O número do talonário não poderá ser zero para a conta corrente &1.Favor informar um número de talonário válido para esta conta corrente.ÿ1ÿÿ0
46489ÿ0ÿNúmero Inicial do Talonário é maior que o Número Final !ÿ(11532) Na conta corrente &1, talonário &2, o número final do Talonário não poderá ser menor que o número inicial do Talonário.ÿ1ÿÿ0
46490ÿ0ÿNúmero do próximo Cheque inválido !ÿ(11533) Na conta corrente &1, talonário &2, o número do próximo Cheque não poderá ser inferior ao Último Cheque Emitido.ÿ1ÿÿ0
46491ÿ0ÿNúmero do cheque inicial inválido !ÿ(11534) Verifique qual o último talonário cadastrado para a conta corrente &1 e série &2 e informe o número do cheque inicial maior que o número final do encontrado.ÿ1ÿÿ0
46492ÿ0ÿNão é possível realizar cancelamento !ÿ(11535) O cancelamento do talonário &1 da conta corrente &2 só é possível após o cancelamento de todos os cheques deste talonário.ÿ1ÿÿ0
46493ÿ0ÿNão é possível realizar o encerramento !ÿ(11536) O encerramento do talonário &1 da conta corrente &2 só é possível através da rotina de cancelamento ou impressão de cheques.ÿ1ÿÿ0
46494ÿ0ÿFim do Período deve ser maior ou igual ao Início do Períodoÿ(11537) A data final do período &1 não poderá ser maior que a data inicial do período &2. Favor informar corretamente as datas de início e fim para o cenário contábil &3 e exercício contábil &4.ÿ1ÿÿ0
46495ÿ0ÿJá existe este período contábil !ÿ(11538) Para o cenário contábil &1, já existe período contábil que compreenda a data inicial &2 e data final &3 informadas em um outro exercício de código &4.ÿ1ÿÿ0
46496ÿ0ÿNome do arquivo externo inválido !ÿ(11539) Informe o nome e a localização corretos do Arquivo Externo que contém os Movimentos de Conta Corrente, ou busque-o através do botão de Pesquisa de Arquivos.ÿ1ÿÿ0
46497ÿ0ÿCentro de Custo Pai inválido !ÿ(11540) Para informar o Centro de Custo Pai na tela é necessário informar também o Plano de Centro de Custo, para isso basta retirar o Plano de Centro de Custo do layout.ÿ1ÿÿ0
46498ÿ0ÿCaracter inválido !ÿ(11541) Não é permitido informar o caracter '?' como parâmetro.ÿ1ÿÿ0
46499ÿ0ÿRelease do Produto Inferior a 5.05 !ÿ(11542) Este programa somente poderá ser executado em ambientes cuja a base EMSEDI seja igual ou maior a 5.05.ÿ2ÿÿ0
46500ÿ0ÿDeseja continuar com o processo ?ÿ(11543) Certifique-se que todos os procedimentos descritos na tela estejam de acordo. Após a confirmação não poderá ser cancelado esta etapa.ÿ3ÿÿ0
46501ÿ0ÿInstruções EDI.ÿ(11544) IMPORTANTE:==========Neste processo de atualização foram criadas novas tabelas, índices e atributos no banco EMSEDI que deverão ser importados na base de dados do cliente.Para isto siga os procedimentos abaixo:a. Garanta que nenhum usuário esteja conectado aos bancos do EMS.Se houver algum usuário conectado ocorrerá a mensagem de erro durante a execução dos passos seguintes :~"Database in use by usuario on estacao. Wait or choose CANCEL to stop.(2623)~". b. Entre no EMS através do atalho do produto.Obs.: Nos casos de o cliente possuir somente o RUNTIME PROGRESS (ocorrerá a mensagem de erro ** Attempt to modify schema during run-time or query session. (484)), favor fazer uma cópia do atalho utilizado normalmente, inserindo os seguintes parâmetros no final das propriedades do atalho copiado e executando o atalho :   -rx -p patches\dfswsp.r (Nesses casos os passos ~"c~", ~"d~" e ~"e~" não serão necessários. Para idiomas inglês e espanhol veja no item ~"d~" o nome dos programas).c. No menu principal entre em qualquer módulo no aplicativo INTEGRAÇÃO e TECNOLOGIA.d. Digite Ctrl+Alt+X ou entre no menu ~"Opções / Executar Programas~"  e no campo ~"Programa~" digite: ~"prgint/edu/904za.py~", caso o idioma do produto EMS seja Português, para outros idiomas não se faz necessário a execução deste processo.e. Após a execução do programa a sessão será finalizada e os usuários poderão entrar no produto.Qualquer dúvida sobre esta atualização, favor entrar em contato com o Suporte Tecnologia (telefone (047) 2101-7400).ÿ4ÿÿ0
46502ÿ0ÿProblemas na Geração Arquivo GPS !ÿ(11545) Não é possível executar a geração de arquivo GPS em modo batch para o borderô &1, portador &2 e estabelecimento &3.ÿ1ÿÿ0
46503ÿ0ÿOtimizador de Telas já esta  em execução !ÿ(11547) Feche primeiro o otimizador ou tente abrir o programa pelo botão abrir do menu do Otimizador de Telasÿ2ÿÿ0
46504ÿ0ÿObjeto não possui janela pai !ÿ(11548) Tente clicar sobre o programa desejado e pressionar a tecla F11, caso esta mensagem apareça mesmo tomando este procedimento, este programa não poderá ser otimizado, pois o mesmo não possui janela paiÿ1ÿÿ0
46505ÿ0ÿConfirma &1 do Otimizador de Telas ?ÿ(11550) Ao confirmar &1, todas as otimizações para esta sessão serão &2.ÿ3ÿÿ0
46506ÿ0ÿ&1 do Otimizador de Telas efetuada com sucesso.ÿ(11551) A &1 do Otimizador de Telas foi efetuada com sucesso.ÿ4ÿÿ0
46507ÿ0ÿFornecedor favorecido para o imposto inválido !ÿ(11552) O fornecedor favorecido informado para o imposto é diferente do parametrizado para a empresa.ÿ1ÿÿ0
46508ÿ0ÿJá existe Período Contábil nessa faixa de datas &1 - &2.ÿ(11553) Neste cenário contábil, em outro exercício, já existe período contábil que compreenda estas datas &1 - &2.ÿ4ÿÿ0
46509ÿ0ÿOcorreram problemas durante a conversão !ÿ(11554) O processo de conversão não foi finalizado devido a possíveis problemas apresentados durante o processo. Será necessário restaurar o backup e rodar novamente o programa DCU903aa  - spp_conver_504_505.ÿ1ÿÿ0
46510ÿ0ÿNão foi restaurado o backup das tabelas.ÿ(11555) Não foi restaurado o backup após a interrupção da conversão.ÿ4ÿÿ0
46511ÿ0ÿConta Contábil &1 já existente.ÿ(11556) A conta contábil &1 informada já existe nesse plano de contas.ÿ4ÿÿ0
46512ÿ0ÿA opção de Planilha/Exportação será ignorada, confirma ?ÿ(11557) A opção de Exportação somente poderá ser utilizada quando o Demonstrativo não sofrer abertura de estruturas manualmente (Opções de Expansão de Conta, Ccusto..etc).ÿ3ÿÿ0
46513ÿ0ÿAtualização da Prioridade.ÿ(11558) Prioridade do Chamado &1 alterada de &2 para &3.ÿ4ÿÿ0
46514ÿ0ÿNome do Estabelecimento Desconhecido !ÿ(11560) Informe o Nome do Estabelecimentoÿ1ÿÿ0
46515ÿ0ÿcmg808aa ?ÿ(11561) É necessário executar um programa para corrigir o layout de movimentos do CMG.A execução deste programa poderá levar um tempo considerável conforme a quantidade de ocorrências que atendam esta situação.ÿ3ÿÿ0
46516ÿ0ÿEste representante não está cadastrado para esta empresa !ÿ(11562) Informe um representante destino válido para a empresa &1.ÿ1ÿÿ0
46517ÿ0ÿEste representante não está cadastrado para esta empresa !ÿ(11563) Informe um representante origem válido para a empresa &1.ÿ1ÿÿ0
46518ÿ0ÿO representante de destino é igual ao de origem !ÿ(11564) O representante de destino deve ser diferente do representante de origem.ÿ1ÿÿ0
46519ÿ0ÿNúmero de parcelas supera o máximo permitido !ÿ(11565) O número de parcelas informado não pode superar o máximo de parcelas parametrizado para a administradora: &1.ÿ1ÿÿ0
46520ÿ0ÿTipo de Transação Caixa APB não existe !ÿ(11566) Não foi encontrado nenhum registro na Manutenção de Tipos de Transação caixa APB com o Modo de Pagamento igual a &1.ÿ1ÿÿ0
46521ÿ0ÿData de Alteração do saldo inválida !ÿ(11567) A Data de Alteração deve ser maior ou igual a data do saldo do bem.ÿ1ÿÿ0
46522ÿ0ÿData Vencimento !ÿ(11568) Data do Vencimento não pode ser menor que a Data de Carência.ÿ1ÿÿ0
46523ÿ0ÿNão podem haver lançamentos com valores zeros.ÿ(11569) Para pelo menos uma das apropriações deve ser informado valor ou quantidade.ÿ4ÿÿ0
46524ÿ0ÿIncorporação já existe para o bem informado.ÿ(11570) Já existe incorporação com essa sequência &1 para a conta patrimonial &2 bem &3/&4.ÿ4ÿÿ0
46525ÿ0ÿNão podem existir incorporações com a mesma sequência.ÿ(11571) Existem mais de uma incorporação com a sequência &1 para a conta &2, bem &3/&4.ÿ4ÿÿ0
46526ÿ0ÿExemplo de Arquivo com Informações das Incorporações do Bem.ÿ(11572) 1 1 ~"FISCAL~" ~"Benfeitoria~" 01/01/2001 ~"Incorporação de Benfeitoria~"  ~"CORRENTE~" ~"~" 1 ~"~" 1 ~"~" 0 0 ~"~" 0ÿ4ÿÿ0
46527ÿ0ÿexemplo 2.ÿ2 1 "FISCAL" "Benfeitoria" 01/01/2001 "Incorporação de Benfeitoria"  "CORRENTE" "" 1 "" 1 "" 0 0 "" 0ÿ4ÿÿ0
46528ÿ0ÿExemplo Arquivo com Informações de Valores do Bem e Incorporÿ(11574) 1 0 "FISCAL" "CORRENTE  " 1,0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02 0 "FISCAL" "CORRENTE  " 1,0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0ÿ4ÿÿ0
46529ÿ0ÿFormato do(a) &1 no EMS5 é menor que no EMS2 !ÿ(11575) O formato da agência no EMS5 está menor que o tamanho da agência no EMS2. Sendo assim, serão gravados somente as últimas posições conforme o que estiver parametrizado no EMS5. Caso o formato da agência não esteja correto e deseje alterar, basta efetuar a alteração necessária e executar o programa Batch de atualização de cliente/fornecedor no EMS2 - cd1607.ÿ1ÿÿ0
46530ÿ0ÿTítulo com alterações de valor ou saldo comprometido !ÿ(11577) Verifique se o título &1/&2 Espécie &3 Série &4 já sofreu alterações de valor após ter sido vinculado à operacão de desconto, se está em um lote de liquidação pendente ou outra movimentação pendente que comprometa seu saldo. A operação operação financeira para este título não poderá ser confirmada.ÿ1ÿÿ0
46531ÿ0ÿPeríodo Trimestral Inválido !ÿ(11579) O período trimestral informado deve ser menor ou igual a 4.ÿ1ÿÿ0
46532ÿ0ÿPara realizar a importação é melhor utilizar execução Batch.ÿ(11580) Se a base a ser importada possue um tamanho considerável, a melhor opção é executar a importação Batch.ÿ4ÿÿ0
46533ÿ0ÿValor do Movimento !ÿ(11581) O Valor do Movimento deverá ser maior que zero.ÿ1ÿÿ0
46534ÿ0ÿConta Corrente !ÿ(11582) Conta Corrente deverá ser informada.ÿ1ÿÿ0
46535ÿ0ÿA conversão não foi realizada por completo !ÿ(11583) Durante o processo de conversão para Release 5.05 não foi realizada a exportação da tabela SDO_CTBL. Para a correção desse problema siga os seguinte passos :NA BASE ANTIGA- Execute o programa : spp_verifica_conta_contabil - fgl806aa.p- Verificar/Corrigir possíveis erros nos saldos.- Executar novamente o programa : upconv.p a exportação somente dos programas cv4-5fin029.p e cv4-5bas254.pNA BASE NOVAImportar as tabelas:- SDO_CTBL  base EMSFIN - histor_exec_especial  base EMSBAS.ÿ1ÿÿ0
46536ÿ0ÿImposto Inválido !ÿ(11584) O imposto informado deve estar cadastrado para o Produto Financeiro.ÿ1ÿÿ0
46537ÿ0ÿConta Corrente Inválida !ÿ(11585) A Empresa da Conta Corrente deverá ser a mesma da Operação Financeira.ÿ1ÿÿ0
46538ÿ0ÿValor da Cotação !ÿ(11587) Não existe cotação para a moeda &1 na data informada.ÿ1ÿÿ0
46539ÿ0ÿTítulo encontra-se em Operação Financeira !ÿ(11589) Título encontra-se vinculado à uma Operação Financeira de Desconto ainda não confirmada e não poderá ser liquidado.ÿ1ÿÿ0
46540ÿ0ÿTítulo encontra-se em operação Financeira !ÿ(11590) Título encontra-se em uma Operação Financeira de Desconto e não poderá ser vinculado à uma nota de crédito ou débito.ÿ1ÿÿ0
46541ÿ0ÿRegra ou Exceção Inválida !ÿ(11591) O tratamento da regra ~"Centro de Responsabilidade~" foi alterado para ~"Centro Responsabilidade~", portanto é necessário eliminar esta Regra ou Exceção e criá-la novamente.ÿ1ÿÿ0
46542ÿ0ÿPrograma de Acerto já Executado !ÿ(11592) O programa de Acerto da Release 5.05 (dcu903aa - spp_conver_504_505_ems) já foi executado.ÿ1ÿÿ0
46543ÿ0ÿDescrição Despesa !ÿ(11594) A Descrição da Despesa deverá ser informada.ÿ1ÿÿ0
46544ÿ0ÿConta Contábil para o Produto Financeiro !ÿ(11595) Deverá existir Conta Contábil para o Produto Financeiro com a finalidade contábil '&1'.ÿ1ÿÿ0
46545ÿ0ÿData Transação Inválida !ÿ(11596) Módulo APL não habilitado para a data transação.ÿ1ÿÿ0
46546ÿ0ÿNão é possível eliminar a Conta Contábil &1 !ÿ(11598) Esta Conta Contábil/CCusto está vinculada ao CCusto &2.Elimine este CCusto do Cadastro Mapa Distribuição CCusto da Empresa &3, Estabelecimento &4, Mapa Distribuição CCusto &5.ÿ1ÿÿ0
46547ÿ0ÿObservações.ÿ(11599)ÿ4ÿÿ0
46548ÿ0ÿexemplo.ÿ(11600) ~"LOT~" ~"fgl~" 4296 ~"teste apuracao 31/7/2001 XXX~" ~"CED~" 02/08/01 ~"Não~" no ~"LAN~" ~"~" no no ~"~" 0 22 ~"Não~" 01/12/01 ~"ITE~" 0 1 ~"DB~" ~"GERAL~" ~"11111101~" ~"~" ~"401~" ~"~" ~"~" ~"teste~" ~"~" ? ~"~" ~"~" ~"Real~" 01/12/01 0 500 0 ~"~" ~"~" ~"~" 46 ~"APR~" ~"Corrente~" ~"~" ~"~" 0 500 175698 0 01/12/01 1 ~"Não~" ~"Automático~" ~"~" ~"APR~" ~"Fiscal~" ~"~" ~"~" 0 1950,53 175699 0 01/12/01 ,256340787 ~"Não~" ~"Calculado~" ~"~" ~"ITE~" 0 2 ~"CR~" ~"GERAL~" ~"11111103~" ~"~" ~"401~" ~"~" ~"~" ~"teste~" ~"~" ? ~"~" ~"~" ~"Real~" 01/12/01 0 500 0 ~"~" ~"~" ~"~" 46 ~"APR~" ~"Corrente~" ~"~" ~"~" 0 500 175696 0 01/12/01 1 ~"Não~" ~"Automático~" ~"~" ~"APR~" ~"Fiscal~" ~"~" ~"~" 0 1950,53 175697 0 01/12/01 ,256340787 ~"Não~" ~"Calculado~" ~"~"ÿ4ÿÿ0
46549ÿ0ÿImposto não vinculado a Empresa !ÿ(11601) Imposto não vinculado a empresa na data de transação informada.ÿ1ÿÿ0
46550ÿ0ÿDespesa não vinculada a Empresa.ÿ(11602) Despesa não vinculado a empresa na data de transação informada.ÿ4ÿÿ0
46551ÿ0ÿLiquidação por transferência de estab não permitida !ÿ(11603) Não é permitida a liquidação de um título em Operação Financeira de Desconto em um estabelecimento diferente do estabelecimento da operação financeira.ÿ1ÿÿ0
46552ÿ0ÿData inferior a última Movimentação !ÿ(11605) Data Despesa não pode ser inferior a data da última movimentação.ÿ1ÿÿ0
46553ÿ0ÿData Inferior a última Movimentação !ÿ(11606) Data de Imposto não pode ser inferior a data da última movimentação.ÿ1ÿÿ0
46554ÿ0ÿData geração borderô menor que data implantação do título !ÿ(11608) Para composição do Borderô somente são permitidos títulos cuja a data de transação de implantação seja menor ou igual a data de geração do Borderô.ÿ1ÿÿ0
46555ÿ0ÿNão existem informações a serem expandidas.ÿ(11609) Não existem informações a serem expandidas para o Item escolhido.ÿ4ÿÿ0
46556ÿ0ÿRegra Fundos !ÿ(11610) Imposto não pode ser calculado pela planilha quando a Data de Incidência for do tipo 'Fundos'.ÿ1ÿÿ0
46557ÿ0ÿAtuallização das Contas do Produto Financeiro.ÿ(11611) Essa programa irá criar as contas do produto financeiro. Essa atualização se faz necessária para a separação do juros do principal.ÿ4ÿÿ0
46558ÿ0ÿTítulo em Desconto Bancário !ÿ(11613) O título &1/&2 Série &3 Espécie &4 se encontra vinculado à Operação Financeira referência &5 do estabelecimento &6. Para eliminá-lo, é necessário retirá-lo da operação financeira.ÿ1ÿÿ0
46559ÿ0ÿErro Rateio de Valores para Unidade de Negócio !ÿ(11614) Os valores por unidade de negócio devem estar rateados com os mesmos totais informados na implantação. Apenas o que poderá ser alterado é o tipo de fluxo financeiro para os rateios.ÿ1ÿÿ0
46560ÿ0ÿAs contas de rateio não foram informadas !ÿ(11615) Para pagamento sem desembolso é necessário informar as contas de rateio para realizar a contabilização do movimento de pagamento.ÿ1ÿÿ0
46561ÿ0ÿConta Transitória APB não informada.ÿ(11616) Não foi informada a conta contábil transitória APB no cadastro de contas X produto financeiro.ÿ4ÿÿ0
46562ÿ0ÿDeseja Efetivar o Pagamento ?ÿ(11617) O pagamento será efetivado.ÿ3ÿÿ0
46563ÿ0ÿIndicador Vencimento Dia Não Útil Inválido !ÿ(11618) O Indicador Vencimento Dia Não Útil do produto financeiro deve ser 'Mantém','Prorroga' ou 'Antecipa'.ÿ1ÿÿ0
46564ÿ0ÿValor Original deve ser Informado.ÿ(11619) O valor original deve ser informado com valor maior que zero.ÿ4ÿÿ0
46565ÿ0ÿAlterar Situação da Antecipação ou PEF ?ÿ(11620) É necessário executar um programa para acertar a situação das antecipações ou PEF para ~"Em pagamento~". Este programa altera as AN's e PEF's com modo de pagamento igual a cheque.A execução deste programa poderá levar um tempo considerável conforme a quantidade de antecipações e PEF existentes.Para executar este programa mais tarde proceder da seguinte maneira:- Utilizar o editor do Progress;- Digitar run prgfin\apb\apb892ac.py e- Teclar F2 (run).Deseja executar o programa agora?ÿ3ÿÿ0
46566ÿ0ÿVencimento em Dia Não Útil. Deseja Ajustar ?ÿ(11621) Este produto financeiro está parametrizado para &1 vencimentos em dias não úteis. Para ajustar automaticamente escolha Sim. Caso deseje manter o vencimento na data digitada escolha não.ÿ3ÿÿ0
46567ÿ0ÿDeseja que o cheque anterior seja reaproveitado ?ÿ(11622) O cheque anterior não foi impresso pelo sistema e poderá ter seu número reutilizado.Caso não queira que o cheque seja reaproveitado ele será cancelado.ÿ3ÿÿ0
46568ÿ0ÿNome de arquivo para geração da planilha com problemas !ÿ(11623) Quando a execução do programa é batch, o nome do arquivo de geração da planílha deve seguir algumas regras:1.) O nome de arquivo poderá conter no máximo 8 caracteres;2.) A extensão poderá conter no máximo 3 caracteres;3.) Não será permitido no nome de arquivo o caracter : (dois pontos)ÿ1ÿÿ0
46569ÿ0ÿNúmero Cheque Inválido !ÿ(11624) Cheque já está sendo utilizado em outro movimento de conta corrente.ÿ1ÿÿ0
46570ÿ0ÿNúmero Cheque Inválido !ÿ(11625) Para que seja possível a alteração da numeração de cheque, é necessário que se informe um cheque com situação igual a ~"Impresso~", que pertença ao mesmo talonário, que não esteja sendo utilizado por outro movimento de conta corrente e que esteja sendo tratado pelo módulo ~"CMG~".ÿ1ÿÿ0
46571ÿ0ÿNão será gerado aviso de débito !ÿ(11626) Para título em carteira do tipo desconto não será gerado aviso de débito.ÿ2ÿÿ0
46572ÿ0ÿNúmero Cheque Inexistente !ÿ(11627)ÿ1ÿÿ0
46573ÿ0ÿTalonário inexistente !ÿ(11628)ÿ1ÿÿ0
46574ÿ0ÿData de Incidência Inválida !ÿ(11631) Para aplicações a data de incidência do imposto deve ser 'Aplicação', 'Resgate', 'Fundos' ou 'Correção'.ÿ1ÿÿ0
46575ÿ0ÿIncidência do Imposto Inválida !ÿ(11632) Para aplicações a incidência do imposto deve ser 'Valor do Movimento', 'Valor do Saldo', 'Regra Fundos' ou 'Valor da Correção'.ÿ1ÿÿ0
46576ÿ0ÿNão é possível alterar o título !ÿ(11634) Por tratar-se de um título pertencente a uma transação de venda parcelada, o mesmo não poderá possuir campos contendo informações divergentes entre os títulos das demais parcelas.ÿ1ÿÿ0
46577ÿ0ÿConta Contábil &1 utiliza centro de custo.ÿ(11635) A conta contábil &1 não tem o centro de custo &2 cadastrado no critério de distribuíção.ÿ4ÿÿ0
46578ÿ0ÿData fim de validade da conta é menor que a do período !ÿ(11636) A data fim de validade(&1) da conta &2 é menor que a data fim do período informado(&3).ÿ1ÿÿ0
46579ÿ0ÿData fim do centro de custo é menor que a do período !ÿ(11637) A data fim de validade(&1) do centro de custo &2 é menor que a data fim do período informado(&3).ÿ1ÿÿ0
46580ÿ0ÿPEF não pode ser eliminado !ÿ(11638) Pef não poderá ser eliminado por ter origem no APL. Para sua eliminação deverá ser estornado/cancelado pagamento no APL.ÿ1ÿÿ0
46581ÿ0ÿData inicio de validade da conta é maior que a do período !ÿ(11639) A data inicio de validade(&1) da conta &2 é maior que a data fim do período informado(&3).ÿ1ÿÿ0
46582ÿ0ÿData inicio do centro de custo é maior que a do período !ÿ(11640) A data inicio de validade(&1) do centro de custo &2 é maior que a data fim do período informado(&3).ÿ1ÿÿ0
46583ÿ0ÿPEF não pode ser alterado !ÿ(11641) Pef não poderá ser alterado por ter origem no APL.ÿ1ÿÿ0
46584ÿ0ÿInformações da Cobrança Especial Inválidas !ÿ(11643) Não é permitido conter informações nos campos de pré-autorização e comprovante de venda em um mesmo título.ÿ1ÿÿ0
46585ÿ0ÿNão é possível modificar a operação !ÿ(11644) Foi selecionada mais de uma operação para ser modificada.ÿ1ÿÿ0
46586ÿ0ÿNão é possível detalhar a operação !ÿ(11645) Foi selecionada mais de uma operação a ser detalhada.ÿ1ÿÿ0
46587ÿ0ÿMatriz de Tradução de Unidade Organização Externa Inválida !ÿ(11646) A Matriz de tradução de Unidade Organizacional &1 nos Parâmetros de Integração EMS para a Integração &2não é válida. Verifique se a matriz está cadastrada na Manutenção de Matrizes Trad Organização Ext.ÿ1ÿÿ0
46588ÿ0ÿTítulo já cadastrado no Contas a Receber !ÿ(11647) Devido a uma parcela  Título via Cartão de Crédito já existir previamente no Contas a Receber deve informada um nova chave para o título :Estabelecimento = &1,Espécie de Documento = &2,Número de Série = &3,Código do Título = &4 eNúmero da Parcela = &5.ÿ1ÿÿ0
46589ÿ0ÿPagamento não permitido.ÿ(11648) Por algum motivo do sistema este título está em mais de um lote ou borderô para pagamento. Faça uma verificação em sua base e elimine um dos processos. Em casos de dúvida entre em contato com a Datasul no suporte telefônico.ÿ4ÿÿ0
46590ÿ0ÿConta não pode ser utilizada para o imposto !ÿ(11650) Deve ser cadastrada para o imposto uma conta contábil que não utilize centro de custo.ÿ1ÿÿ0
46591ÿ0ÿProblemas com as parcelas via cartão de crédito !ÿ(11651) Esse título apresentou problemas na geração das parcelas e o mesmo não será atualizado.ÿ1ÿÿ0
46592ÿ0ÿConta não pode ser utilizada para &1 !ÿ(11653) Deve ser cadastrada para o imposto uma conta contábil que não utilize centro de custo.ÿ1ÿÿ0
46593ÿ0ÿEstorno não permitido !ÿ(11654)ÿ1ÿÿ0
46594ÿ0ÿVersão do Orçamento Contábil Inexistente !ÿ(11656) Não foi encontrada uma versão de orçamento contábil cadastrada para o cenário orçamentário &1, versão &2,  cenário contábil &3 e exercício contábil &4.ÿ1ÿÿ0
46595ÿ0ÿClassificação inválida para a opção selecionada !ÿ(11657) Para que o relatório de Títulos em Aberto seja impresso com a opção &1, o mesmo deverá estar classificado por uma destas opções:- &2- &3- &4ÿ1ÿÿ0
46596ÿ0ÿVerificar os saldos e orçamentos para &1 &2 ?ÿ(11659) Serão verificados os saldos da contabilidade e orçamentos para &1 &2.Caso os valores forem todos iguais a zero então serão eliminados os registros.Este processo pode levar algum tempo. Deseja executar?ÿ3ÿÿ0
46597ÿ0ÿ&1 possui valores de saldo/orçamento !ÿ(11660) Não é possivel eliminar &1 pois &2 possui saldos da contabilidade ou orçamentos.ÿ1ÿÿ0
46598ÿ0ÿPlano Centro Custo origem deve ser igual ao destino !ÿ(11661) Favor verificar se o Plano Centro Custo pertecente ao mapa de distribuição origem é igual ao Plano Centro Custo do mapa de distribuição destino.ÿ1ÿÿ0
46599ÿ0ÿValor de liberações excede valor da operação.ÿ(11662) A soma das parcelas de liberação excede o valor da operação financeira.ÿ4ÿÿ0
46600ÿ0ÿAlteração de tipo de cobrança não permitida !ÿ(11663) Este título pertence a uma transação de venda parcelada e nenhum título/parcela dessa transação de venda pode estar vinculado à um lote de liquidação, enviado ao portador ou cancelado.ÿ1ÿÿ0
46601ÿ0ÿEspécie do tipo de transação de caixa não é imposto !ÿ(11665) A espécie do tipo de transação de caixa informado deve ser do tipo ~"Imposto~" para que seja possível informar IVA Bancos.ÿ1ÿÿ0
46602ÿ0ÿRegistro IVA não disponível para atualização !ÿ(11666) O registro de IVA Bancos selecionado para manutenção não está disponível.ÿ1ÿÿ0
46603ÿ0ÿSelecione um registro de IVA para &1 !ÿ(11667) Selecione um registro de imposto IVA Bancos para &1.ÿ1ÿÿ0
46604ÿ0ÿConfirma eliminação do registro de IVA selecionado ?ÿ(11668) Confirme a eliminação do registro de IVA Bancos selecionado.ÿ3ÿÿ0
46605ÿ0ÿConfirma eliminação de TODOS os registros de IVA ?ÿ(11669) Confirme a eliminação de TODOS os registros de IVA Bancos cadastrados para este movimento de conta corrente.ÿ3ÿÿ0
46606ÿ0ÿConfigurações Conexão Inválido !ÿ(11670) Não foram localizadas as configurações para conexão da caixa postal.ÿ1ÿÿ0
46607ÿ0ÿInformações do Remetende Inválido !ÿ(11671) Verifique os parâmetros enviados sobre o ID e Endereço de Origem.ÿ1ÿÿ0
46608ÿ0ÿInformações do Destinatário Inválido !ÿ(11672) Verifique os parâmetros sobre Endereço de Entrega, Endereço Com Cópia e Endereço com Cópia Oculta.ÿ1ÿÿ0
46609ÿ0ÿParâmetros de Arquivo Anexo Inválidos !ÿ(11673) Verifique os parâmetros sobre a Pasta do Arquivo Anexo e sobre o Arquivo Anexo.ÿ1ÿÿ0
46610ÿ0ÿFinalidade &1 inválida !ÿ(11674) Deve ser informada uma finalidade diferente de &1.ÿ1ÿÿ0
46611ÿ0ÿRegra Fundos !ÿ(11675) Quando a Data de Incidência for do tipo 'Fundos' o Indicador Forma Apropriação deve ser do tipo 'Abate Sdo Princ' ou 'Abate Sdo Oper'.ÿ1ÿÿ0
46612ÿ0ÿTítulo inválido para alteração !ÿ(11676) O título informado não poderá sofrer alteração de rateio porque armazena valor em outra finalidade além da finalidade de implantação e pode ter seus valores distorcidos em função de cotações alteradas no cadastro.ÿ1ÿÿ0
46613ÿ0ÿProblemas na geração da apropriação contábil IVA Bancos !ÿ(11677) &1ÿ1ÿÿ0
46614ÿ0ÿHistórico não foi informado !ÿ(11678) Informe o histórico através do histórico padrão ou digite um histórico para o lançamento.ÿ1ÿÿ0
46615ÿ0ÿConta corrente não pode ser de mútuo !ÿ(11680) Para informação de IVA Bancos a conta corrente não pode ser de mútuo ativo/passivo.ÿ1ÿÿ0
46616ÿ0ÿDeseja atribuir permissão * aos programas de zoom ?ÿ(11683) Atribui permissão para todos os usuários aos programas de zoom.ÿ3ÿÿ0
46617ÿ0ÿProblemas na Proc Interna pi_lin_comando !ÿ(11684) Informe a ocorrência deste erro ao Suporte Datasul/Tecnologia, anexando o extrato de versão.ÿ1ÿÿ0
46618ÿ0ÿParâmetro Usuário/Senha para Caixa Postal Inválido !ÿ(11685) Informe parâmetros de usuário e senha para a caixa postal diferente de branco.ÿ1ÿÿ0
46619ÿ0ÿO Código da Ordem de Compra não pode ser branco !ÿ(11686) Informe um código para a ordem de compra.ÿ1ÿÿ0
46620ÿ0ÿFator de Divisão Inválido !ÿ(11688) O Fator de Divisão deve ser diferente de 0(zero)!ÿ1ÿÿ0
46621ÿ0ÿCalendário Global não cadastrado !ÿ(11689) Não está cadastrado o Calendário Global para o ano &1 e para o calendário padrão do APL(&2).ÿ1ÿÿ0
46622ÿ0ÿParâmetro para execução não cadastrado !ÿ(11690) Não foi enviado parâmetro para execução da integração IVA Bancos com o EMS 2.ÿ1ÿÿ0
46623ÿ0ÿMódulo Informado deve ser igual a CFL, CCP, PDP ou PVP !ÿ(11691) Informe o módulo igual a Fluxo de Caixa, Compras, Pedidos ou Previsão de Venda no programa de importação.ÿ1ÿÿ0
46624ÿ0ÿMódulo Informado deve ser igual a CFL, CCP ou PVP !ÿ(11692) Informe o módulo igual a Fluxo de Caixa, Compras ou Previsão de Venda no programa de importação.ÿ1ÿÿ0
46625ÿ0ÿEstorno não permitido !ÿ(11693) Estorno de desconto bancário deve ser executado pelo programa de Estorno de operação financeira.ÿ1ÿÿ0
46626ÿ0ÿEstorno não permitido !ÿ(11694) Não é permitido estornar despesa financeira.ÿ1ÿÿ0
46627ÿ0ÿEstorno não permitido !ÿ(11695) O Estorno desse desconto bancário já foi feito pelo programa de Estorno de operação financeira.ÿ1ÿÿ0
46628ÿ0ÿ&1 Inexistente !ÿ(11696) &1 inexistente ! Verifique esta informação na linha &2 do arquivo de importação informado.ÿ1ÿÿ0
46629ÿ0ÿ&1 já existe para linha &2 do arquivo de importação !ÿ(11698) &1 já existe. Verifique esta informação na linha &2 do arquivo de importação informado.ÿ1ÿÿ0
46630ÿ0ÿPeríodos anteriores devem estar diferente de Habilitado.ÿ(11699) Para que seja possível habilitar o módulo ~"FGL~" os períodos anteriores não podem estar habilitados, caso existam, devem ser congelados. Esse procedimento deve ser adotado porque para o módulo ~"FGL~" é feito a cópia dos saldos da contabilidade. Nesse caso os períodos anteriores devem estar congelados para que ninguém efetue lançamentos, podendo causar diferenças nos saldos.Passos para congelar os períodos anteriores:-------------------------------------------- Procurar o primeiro período habilitado existente nesse cenário/módulo, pode ser que existam períodos em exercícios contábeis anteriores;- Ao encontrar o primeiro período habilitado, iniciar o congelamento de todos os períodos;- Ao término do congelamento de todos os períodos habilitados, será permitido habilitar o período desejado;- Após habilitado, pode-se retornar aos períodos que foram congelados e habilitá-los novamente.ÿ4ÿÿ0
46631ÿ0ÿValor da apropriação é diferente do valor do item !ÿ(11700) O valor da apropriação &1 da moeda &2 é diferente do valor do item &3 da moeda &2. Os valores precisam estar iguais.O lote não será importado.ÿ1ÿÿ0
46632ÿ0ÿProblemas com cálculo da data de vencimento da parcela.ÿ(11701) Não foi possível gerar uma vencimento, que seja útil da parcela, a partir da data: &1, verifique os cadastros de pais, estabelecimento e de calendário global.ÿ4ÿÿ0
46633ÿ0ÿTradução Conta Contábil Inválida !ÿ(11702) Tradução da Conta &1 Inexistente no EMS5.ÿ1ÿÿ0
46634ÿ0ÿInconsistência no estorno do &1 ?ÿ(11703) Verificou-se que há itens que foram gerados pelo Módulo de Aplicações e Empréstimos, portanto serão alterados para pendende. Confirma ??ÿ3ÿÿ0
46635ÿ0ÿO valor Informado nao pode ser estornado !ÿ(11704) Esse título de venda parcelada só permite estornos de valores múltiplos do valor de suas parcelas:  &1.ÿ1ÿÿ0
46636ÿ0ÿPlano de conta deve ser do tipo &1 na linha &2 do arquivo !ÿ(11706) Plano de conta deve ser do tipo &1 na linha &2 do arquivo de importação.ÿ1ÿÿ0
46637ÿ0ÿHeader não localizado !ÿ(11708) Não foi localizado header, necessário para a atualização da data de geração do extrato bancário.ÿ1ÿÿ0
46638ÿ0ÿExecutar Inicialização dos Saldos ?ÿ(11709)     Prezado cliente,    Conforme detalhado no texto de alerta do último pacote de atualização do EMS 5.0, foi desenvolvida uma implementação que afeta a atualização de registros internos do módulo Caixa e Bancos, visando uma melhor consistência e segurança dos saldos das contas-correntes.    Para que esta implementação faça efeito, é obrigatória a execução de uma rotina de inicialização, a qual ainda não foi executada nesta base de dados. Para executá-la agora, basta clicar OK.    A inicialização pode levar alguns minutos.    Por segurança, enquanto a inicialização não for executada, não será possível acessar os programas do módulo Caixa e Bancos.    ATENÇÃO: Esta rotina envolve apenas os saldos, sem afetar qualquer movimentação do Caixa e Bancos. Mesmo assim, sugerimos que seja feito um back-up antes de executar a inicialização.    Contamos com sua compreensão.    Cordialmente,    Suporte Datasul.ÿ3ÿÿ0
46639ÿ0ÿInicialização já está em andamento.ÿ(11710) A inicialização já está sendo executada pelo usuário: &1 desde &2 às &3.Aguarde o término da execução.ÿ4ÿÿ0
46640ÿ0ÿDeseja confirmar operação mesmo com os dados diferentes ?ÿ(11711) As informações bancárias informadas são referentes ao módulo PRESTAÇÃO DE CONTAS e estão diferentes do cadastro do seu fornecedor financeiro.ÿ3ÿÿ0
46641ÿ0ÿIndicador econômico não pode ser vinculado !ÿ(11712) O indicador econômico &1 não pode ser vinculado à operação financeira, pois a ~"UMP Taxa Informada~" ou o ~"Tipo Capitalização~" estão em branco.Acesse o cadastro do indicador econômico e informe um conteúdo válido para estes atributos.ÿ1ÿÿ0
46642ÿ0ÿExecutar Recomposição dos Saldos ?ÿ(11713) INICIALIZAÇÃO DOS SALDOS------------- --- ------ATENÇÃO: A inicialização dos saldos já foi executada anteriormente.Somente execute este programa se o saldo histórico das contas correntes estiver com problema (o saldo histórico pode ser visualizado na Consulta Conta Corrente).Para executar este programa agora, tecle OK.Para sair do programa, tecle CANCELA.ÿ3ÿÿ0
46643ÿ0ÿFinalidade Econômica entre colunas inválida !ÿ(11714) A finalidade econômica das colunas não é a mesma, fazendo com que os valores sejam comparados de forma incorreta.ÿ1ÿÿ0
46644ÿ0ÿEstorno não Permitido !ÿ(11716) Há itens selecionados que foram gerados pelo módulo de Aplicações e Empréstimos o qual possuem movimentos ativos com data superior a data deste movimento. Verifique com responsável pelo módulo de Aplicações e empréstimo o movimento.  Banco: &1,  Operação: &2,  Produto: &3,  tipo Transação: &4.ÿ1ÿÿ0
46645ÿ0ÿ&1 !ÿ(11717) &2Código da mensagem original : &3.ÿ1ÿÿ0
46646ÿ0ÿBorderô com Títulos em Duplicidade.ÿ(11718) Borderô possui títulos em duplicidade. Será gerado um relatório com os títulos que estão em duplicidade. Arquivo &1.ÿ4ÿÿ0
46647ÿ0ÿEndereço X400 deve ser informado !ÿ(11719) Caso seja informado o Remetente, obrigatoriamente deve ser informado o endereço X400 do parceiro.ÿ1ÿÿ0
46648ÿ0ÿRemetente deve ser informado !ÿ(11720) Caso seja informado o Endereço X400 do parceiro, obrigatoriamente deve ser informado o Remetente.ÿ1ÿÿ0
46649ÿ0ÿParâmetros Remetente Inválido !ÿ(11721) Verifique para que o código do remetente informado esteja cadastrado na manutenção de 'Parâmetros Remetente X400/FTP'.ÿ1ÿÿ0
46650ÿ0ÿBorderô tem situação diferente de &1 !ÿ(11722) Borderô tem situação diferente de &1ÿ1ÿÿ0
46651ÿ0ÿPortador do borderô deve referir-se a pagamentos SPB !ÿ(11723) Portador do borderô deve referir-se a pagamentos SPB (DA ou DH)ÿ1ÿÿ0
46652ÿ0ÿBorderô já enviado para Sistema GTR. Deseja reenviá-lo ?ÿ(11724) O borderô selecionado já enviado para Sistema GTR. Deseja reenviá-lo?ÿ3ÿÿ0
46653ÿ0ÿTítulo não pode ser utilizado !ÿ(11725) Títulos que estão em operação financeira não podem ser utilizados para pagamento via encontro de contas.ÿ1ÿÿ0
46654ÿ0ÿTítulo não pode ser utilizado !ÿ(11726) Títulos que estão em borderô não podem ser utilizados para pagamento via encontro de contas.ÿ1ÿÿ0
46655ÿ0ÿExportação Flat-File com Emvia Mail FTP.ÿ(11728) Realizado a integração com Emvia Mail Embratel para o(s) sequinte(s) arquivo(s):ÿ4ÿÿ0
46656ÿ0ÿExportação Flat-File com Emvia Mail FTP - Inf. Técnico.ÿ(11729) Realizado a integração com Emvia Mail Embratel para o(s) seguinte(s) arquivo(s):ÿ4ÿÿ0
46657ÿ0ÿData Alteração Inválida !ÿ(11730) Este processo ~"De Para Contábil~", só pode incidir sobre o dia primeiro do mês informado. Os saldos contábeis à serem transferidos, são obtidos através do último dia do mês anterior da data informada.ÿ1ÿÿ0
46658ÿ0ÿPagamento não poderá ser Estornado/Cancelado !ÿ(11732) Pagamento o qual está sendo Estornado/Cancelado está referenciado ao PEF Estab. &1,  Refer. &2, cuja situação encontra-se &3. Este PEF possui vínculo ao &4    &5    &6    &7.ÿ1ÿÿ0
46659ÿ0ÿRemetente para o Parceiro Inexistente !ÿ(11733) Para informar qualquer um dos campos relacionados a Emvia FTP Embratel, é necessário que o parceiro possua um remetente relacionado. Verifique no programa de Manutenção de Parceiros, se este parceiro possui um remetente informado.ÿ1ÿÿ0
46660ÿ0ÿPagamento não poderá ser Estornado/Cancelado !ÿ(11734) Pagamento o qual está sendo Estornado/Cancelado está referenciado ao Movimento de PEF &1  &2.ÿ1ÿÿ0
46661ÿ0ÿNão é possível retirar Remetente relacionado ao Parceiro !ÿ(11735) Para este Parceiro, no cadastro Localização Arquivo Parceiro EDI, existe pelo menos um registro com um dos paramêtros de integração com Emvia FTP Embratel selecionado, e por este motivo é necessário que seja informado o Remetente.ÿ1ÿÿ0
46662ÿ0ÿPessoa &1 &2 não está cadastrada para o &3 &4 !ÿ(11736) A pessoa &1 &2 informada para o &3 &4 não está cadastrada, verifique o cadastro de manutenção de pessoas &1s.ÿ1ÿÿ0
46663ÿ0ÿConfirma execução ?ÿ(11737) Confirma a execução para o envio e recebimento de mensagens através da integração Módulo EDI x Emvia Mail FTP da Embratel?ÿ3ÿÿ0
46664ÿ0ÿ&1 é  &2 que &3 , confirma ?ÿ(11740) A &1 do título é  &2 que a &3, confirma esta informação ?ÿ3ÿÿ0
46665ÿ0ÿTipo de Unidade Organizacional inválido.ÿ(11741) Quando o nível da Unidade Organizacional é 999 o Tipo da Unidade Organizacional deve ser 999. Se o nível da Unidade Organizacional é 998 o Tipo da Unidade Organizacional deve ser 998.ÿ4ÿÿ0
46666ÿ0ÿBase de Dados não pode ser modificada !ÿ(11743) A Base de Dados que está sendo alterada está conectada com o parâmetro -RO (Read-Only).Será necessário alterar essas configurações no arquivo .PF para executar novamente esse procedimento.Caso persistirem os erros, entrar em contato com o a Tecnologia Datasul através do Suporte Telefônico.ÿ1ÿÿ0
46667ÿ0ÿBem Patrimonial &1 &2/&3 não pode ser rateado.ÿ(11745) Quando o bem patrimonial possue cálculo de correção monetária não pode ser rateado.ÿ4ÿÿ0
46668ÿ0ÿAVISO: movtos Não Realizados serão ignorados. Confirma ?ÿ(11746) AVISO: Após ter &3 este período, os movimentos Não Realizados da empresa &1 com data até &2 NÃO SERÃO MAIS CONSIDERADOS nos saldos iniciais de todos os relatórios do Caixa e Bancos, independente de qualquer parâmetro.Estes movimentos provavelmente só serão realizados em outro período, pois o período atual está sendo &3. Se ainda houver expectativa de Realizar estes movimentos, sugerimos alterá-los para uma data posterior - em um período aberto.Como sugestão para identificar estes lançamentos, pode-se emitir um Razão CMG considerando apenas os Não Realizados.Este período do módulo CMG será &3, confirma ?ÿ3ÿÿ0
46669ÿ0ÿParâmetro Agendamento Incorreto !ÿ(11747) Quando a flag Controla Agendamentos estiver selecionada, a quantidade de agendamentos informada deve ser superior a 0 (zero).ÿ1ÿÿ0
46670ÿ0ÿParâmetro Data Limite Incorreto !ÿ(11748) Quando a flag Controla Data Limite estiver selecionada, a data informada deve ser diferente de ~"~" e maior que a data corrente.ÿ1ÿÿ0
46671ÿ0ÿEstabelecimento possui critério de distribuição ?ÿ(11750) O estabelecimento possui critério de distribuição. Deseja excluir os critérios de distribuição desse estabelecimento?ÿ3ÿÿ0
46672ÿ0ÿPrograma irá eliminar os critérios de distribuição.ÿ(11751) Programa irá eliminar os critérios de distribuição de estabelecimentos que já foram eliminados.A execução deste programa poderá levar um tempo considerável conforme a quantidade de clientes existentes.Para executar este programa mais tarde proceder da seguinte maneira:- Utilizar o editor do Progress para windows;- Digitar run prgint\utb\utb807aa.p e- Teclar F2 (run).Deseja executar o programa agora?ÿ4ÿÿ0
46673ÿ0ÿMensagem Financeira possui relacionamentos com &1 !ÿ(11752)ÿ1ÿÿ0
46674ÿ0ÿIdentificador Inexistente !ÿ(11761) Caso a finalidade seja Importação e estiver selecionado um dos parâmetros de Integração com Emvia FTP Embratel (Separado ou Completo) obrigatoriamente é necessário informar um valor para Identificador.ÿ1ÿÿ0
46675ÿ0ÿUnidade de Negócio &1 deve ser de espécie Analítica !ÿ(11762) A Unidade de Negócio &1 não é Analítica. Para que a Unidade de Negócio &1 possa receber lançamentos contábeis, esta tem que ser de Espécie Analítica.ÿ1ÿÿ0
46676ÿ0ÿPosição Final deve ser maior ou igual a Posição Inicial !ÿ(11763) A posição final do Identificador, deve ser maior ou igual a posição inicial.ÿ1ÿÿ0
46677ÿ0ÿCtas ctbl origem com múltiplas ctas destino !ÿ(11764) Nesta tabela, as ocorrências com a conta ctbl &1 foram migradas para a conta ctbl &2, embora haja mais de uma conta ctbl destino parametrizada.ÿ2ÿÿ0
46678ÿ0ÿDuplicidade na relação cta ctbl origem e destino !ÿ(11765) Existe uma outra ocorrência na tabela &1 com a mesma conta ctbl origem: &2 &3.ÿ1ÿÿ0
46679ÿ0ÿPessoa Jurídica  &1 inválida !ÿ(11766) A Pessoa Jurídica &1, do abatimento, deve ser da Empresa do Título abatido.ÿ1ÿÿ0
46680ÿ0ÿConfirma Alteração do Tipo de Calendário ?ÿ(11767) O tipo de calendário está sendo alterado de &1 para &2. Confirmada essa alteração será perdida a programação existente para o calendário &1.ÿ3ÿÿ0
46681ÿ0ÿFunção 'Solicitação Automática de Licença' desativada.ÿA função de 'Solicitação Automática de Licença', encontra-se desativada desde 01/04/10, sendo o novo canal de atendimento o Portal Totvs: www.totvs.com/suporte com a equipe CST (Centro de Serviços Totvs). Essa ação faz parte do processo de unificação dos canais de atendimento Totvs.ÿ4ÿÿ0
46682ÿ0ÿData de Efetivação de Venda Inválida !ÿ(11770) Sempre que informado o código do comprovante de venda deverá também ser informada a data de efetivação da venda, sendo que a mesma não poderá ser maior do que a data de emissão do título.ÿ1ÿÿ0
46683ÿ0ÿConfirma alteração ?ÿ(11771) Caso seja confirmada a alteração da Unidade de Controle, o programa eliminará todas as aberturas por Unidade de Controle da Composição deste Padrão de Fluxo.Confirma?ÿ3ÿÿ0
46684ÿ0ÿSequência da Coluna Origem inválida !ÿ(11772) Quando o início da faixa de dados for o Final da Coluna Anterior, é necessário que a Sequência da Coluna Origem seja anterior a esta, ou seja, menor que &1.ÿ1ÿÿ0
46685ÿ0ÿColuna para comparativo inválida !ÿ(11773) A coluna informada para o comparativo deve possuir as mesmas características desta.ÿ1ÿÿ0
46686ÿ0ÿFiltro não atualizado !ÿ(11774) Para consultar os dados orçamentários deve-se anteriormente clicar no botão de filtro para informar os parâmetros necessários.ÿ1ÿÿ0
46687ÿ0ÿFaixa de período contábil é inválida !ÿ(11775) O exercício contábil &1 informado no botão filtro não está compreendido na faixa de período contábil informado.Favor informar uma faixa de período para consulta que compreenda o exercício contábil informado.ÿ1ÿÿ0
46688ÿ0ÿColuna inexistente !ÿ(11776) A coluna com sequêcia &1 informada para o comparativo não existe.ÿ1ÿÿ0
46689ÿ0ÿConfirma alteração Classe Tipo de Fluxo Financeiro ?ÿ(11777) Para realizar a alteração da Classe Tipo de Fluxo Financeiro, será necessário executar o programa de Recomposição de Saldos a partir de &1.Confirma alteração ?<Sim> Realiza a alteração e chama o programa de Recomposição de Saldos.<Não> Realiza alteração e sai da tela.<Cancelar> Aborta o processo.ÿ3ÿÿ0
46690ÿ0ÿTipo de Fluxo Financeiro não pode ser de subnível !ÿ(11778) Para que a Classe do Tipo de Fluxo Financeiro &1 possa ser alterada, é necessário que o mesmo seja de primeiro nível na estrutura.ÿ1ÿÿ0
46691ÿ0ÿImportação Flat-File com Emvia Mail FTP.ÿ(11779) Realizado a integração com Emvia Mail Embratel para o(s) seguinte(s) arquivo(s):ÿ4ÿÿ0
46692ÿ0ÿMensagem Embratel já Processada !ÿ(11780) O arquivo de mensagem acima já foi processado pelo Módulo EDI anteriormente.ÿ1ÿÿ0
46693ÿ0ÿAlteração Inválida !ÿ(11781) Não será possível alterar a sequência desta coluna, pois a mesma busca o saldo inicial da coluna anterior.ÿ1ÿÿ0
46694ÿ0ÿAlteração Inválida !ÿ(11783) Não será possível alterar a sequência &1 coluna pois a mesma é utilizada no comparativo com a coluna &2.ÿ1ÿÿ0
46695ÿ0ÿAlteração Inválida !ÿ(11784) Não será possível alterar a sequência desta coluna pois a mesma tem como Início da Faixa de Dados a coluna anterior.ÿ1ÿÿ0
46696ÿ0ÿConta Contábil &1 Inválida (Plano Contas &2) !ÿ(11785) A conta contábil &1 do plano de contas &2 traduzida por composição não está cadastrada no EMS 5.ÿ1ÿÿ0
46697ÿ0ÿCentro de Custo &1 Inválido ! (Plano CCusto: &2) !ÿ(11786) O centro de custo &1 do plano &2 da empresa &3 traduzido por composição não está cadastrado no EMS 5.ÿ1ÿÿ0
46698ÿ0ÿUnidade de Negócio &1 Inválida !ÿ(11787) A unidade de negócio &1 traduzida por composição não está cadastrada no EMS 5.ÿ1ÿÿ0
46699ÿ0ÿEsta coluna não pode ser eliminada !ÿ(11788) A coluna selecionada não pode ser eliminada pois está vinculada a uma outra coluna, que a utiliza para a busca se saldo inicial ou como sendo o início da faixa de dados.ÿ1ÿÿ0
46700ÿ0ÿConfirma exclusão ?ÿ(11789) Confirma exclusão do registro?ÿ3ÿÿ0
46701ÿ0ÿAlteração não Permitida !ÿ(11790) Não é permitido a alteração do campo Data Cotação pois já existem cálculos nesta operação financeira.ÿ1ÿÿ0
46702ÿ0ÿAgenda Automática Inexistente.ÿ(11791) Não foi encontrado agenda para o programa em questãoÿ4ÿÿ0
46703ÿ0ÿAgenda Automática Inativa !ÿ(11792) A agenda do programa não encontra-se ativa.ÿ1ÿÿ0
46704ÿ0ÿPeríodo inválido para justificativa !ÿ(11793) Somente será permitido justificar lançamentos contábeis que estejam no mesmo período contábil, ou seja, o período inicial e final deverão ser iguais.ÿ1ÿÿ0
46705ÿ0ÿVersão Orçamento inválida para justificativa !ÿ(11794) Para justificar o lançamento orçamentário, a consulta deverá ser realizada na mesma versão do orçamento parametrizado como válido para a empresa.Favor verificar o cadastro de versão válida para a empresa.ÿ1ÿÿ0
46706ÿ0ÿData inicial maior que data final !ÿ(11795) Para a sequencia de coluna &1, a data inicial &2 é maior que a data final &3.ÿ1ÿÿ0
46707ÿ0ÿQuantidade de agendamentos já parametrizados já executado !ÿ(11796) A quantidade de agendamentos parametrizada para esta agenda já foi executada.ÿ1ÿÿ0
46708ÿ0ÿData limite para execução dos agendamentos já expirou !ÿ(11797) A data limite parametrizada para a execução dos agendamentos  da agenda já expirou.ÿ1ÿÿ0
46709ÿ0ÿHorário RPW Inexistente !ÿ(11798) Verifique se para a agenda existem horários.ÿ1ÿÿ0
46710ÿ0ÿPedido de Execução &1 está executando !ÿ(11799) Pedido de Execução &1 ainda esta sendo executado.Este erro ocorreu porque deve existir somente um pedido de execução com a situação de ~"executando~" para cada agenda RPW que não permite execução paralela. Foi criado um novo pedido de execução com número &2 , data &3  e hora &4.ÿ1ÿÿ0
46711ÿ0ÿData de validade incorreta.ÿExistem relacionamentos deste participante &1 e código de relacionamento &2 a lançamentos contábeis fora da nova data de validade do participante. Para realizar esta alteração, é necessário primeiramente rever os relacionamentos.ÿ1ÿÿ0
46712ÿ0ÿParâmetros Pedido Inexistente !ÿ(11800) Não existem parâmetros relacionados ao pedido.ÿ1ÿÿ0
46713ÿ0ÿDeseja executar programa especial para acerto dos layouts.ÿ(11801) É necessário executar um programa para o acerto dos Layouts de Colunas já cadastrados.A execução deste programa poderá levar um tempo considerável conforme quantidade de layouts cadastrados.Deseja executar o programa agora?ÿ4ÿÿ0
46714ÿ0ÿColunas informadas para variação inválidas !ÿ(11802) Para criar colunas de Variação, é necessário que as colunas informadas considerem Comparativo.ÿ1ÿÿ0
46715ÿ0ÿColunas informadas para Variação inválidas !ÿ(11803) É necessário que as colunas informadas considerem comparativo entre si.ÿ1ÿÿ0
46716ÿ0ÿSequencia informada inválida !ÿ(11804) Quando a faixa inicial dos dados for Final da Coluna Anterior, é obrigatória a informação da coluna que dará origem a esses valores.ÿ1ÿÿ0
46717ÿ0ÿSequência Início Faixa de Dados inexistente !ÿ(11805) Informe uma sequência válida para a faixa inicial de dados.ÿ1ÿÿ0
46718ÿ0ÿLayout origem inválido !ÿ(11806) Para realizar a cópia de colunas, é necessário que o código layout Origem seja diferente do Destino, ou seja, não é possível realizar a cópia de um layout para ele mesmo.ÿ1ÿÿ0
46719ÿ0ÿData Limite Justificativa Inválida !ÿA data informada deverá ser igual ou superior ao período informado.ÿ1ÿÿ0
46720ÿ0ÿO centro de custo informado não é sintético !ÿ(11811) A consulta só será permitida para centros de custo sintéticos, não podendo informar centro de custo analítico.Sendo assim, favor informar um centro de custo sintético.ÿ1ÿÿ0
46721ÿ0ÿPessoa Física &1 está sendo utilizada em outro funcionário !ÿ(11814) Não é possível cadastrar a mesma pessoa física para funcionários diferentes, no mesmo estabelecimento.A pessoa física &1, está sendo utilizada no funcionário &2 dígito &3.ÿ1ÿÿ0
46722ÿ0ÿDeseja Eliminar os registros ?ÿ(11815) Para a eliminação de registros de mensagem enviada/recebida serão utilizadas as seguintes regras:1. Para mensagens Enviadas:   - Serão eliminados todos os arquivos anexos da mensagem;   - Serão eliminados todos os logs da mensagem.2. Para mensagems Recebidas:   - Serão eliminados todos os arquivos anexos da mensagem.ÿ3ÿÿ0
46723ÿ0ÿLançamento não necessita de justificativa !ÿ(11816) O lançamento orçamentário não necessita ser justificado para a regra informada.ÿ2ÿÿ0
46724ÿ0ÿO usuário não tem permissão de alteração !ÿ(11817) O usuário &1, não tem permissão para alterar a data de vencimento dos titulos do Contas a Receber, para o estabelecimento &2.ÿ1ÿÿ0
46725ÿ0ÿFaixa de Horários não foi criada.ÿ(11818) Faixa de Horários não foi criada, pois já existe uma faixa com os mesmos parâmetros.ÿ4ÿÿ0
46726ÿ0ÿValor de liberações excede valor da operação ?ÿ(11819) A soma das parcelas de liberação excede o valor da operação financeira. Confirma ?ÿ3ÿÿ0
46727ÿ0ÿPrograma de Inconsistência Contábil deve ser executado ?ÿ(11820) Antes de executar o Demonstrativo Contábil do APB deverá ser executado o programa de Inconsistência Contábil.Deseja executar agora?ÿ3ÿÿ0
46728ÿ0ÿValor do Principal Pagamento igual a zero !ÿ(11821) O Valor do Principal Pagamento tem que ser diferente de zero.ÿ1ÿÿ0
46729ÿ0ÿConta Contábil Inicial Inválida !ÿ(11822) Está sendo cadastrado uma conta contábil para este plano de centro de custo e centro de custo, onde já existe um outro grupo de exclusão de contas que inclua a conta contábil inicial informada.ÿ1ÿÿ0
46730ÿ0ÿConta Contábil Final Inválida !ÿ(11823) O usuário está tentando incluir uma conta contábil final para o plano de centro de custo e centro de custo que já existe dentro de uma faixa de contas (conta contábil inicial e final). Deve ser verificado qual a faixa de contas contábeis existentes para o plano centro de custo e centro de custo e incluir uma conta contábil fim fora da faixa já coberta pelos outros registros deste plano de centro de custo e centro de custo.ÿ1ÿÿ0
46731ÿ0ÿUsuário não é o responsável pelo centro de custo !ÿ(11824) Somente o usuário responsável pelo Centro de Custo sintético é que poderá justificar os lançamentos orçamentários.ÿ1ÿÿ0
46732ÿ0ÿAgendamento RPW não pode ser eliminado !ÿ(11825) Agendamento RPW não pode ser eliminado, pois possui pedido de execução (&1) com a situação de Não Executado.Para que seja possível eliminar este agendamento, será necessário eliminar o pedido de execução (&1).ÿ1ÿÿ0
46733ÿ0ÿData limite justificativa não cadastrada !ÿ(11826) Não existe um cadastro de data limite de justificativa para o período &1 exercício contábil &2.ÿ1ÿÿ0
46734ÿ0ÿNão é possível justificar o lançamento na data de hoje !ÿ(11827) A data limite de justificativa para o período &1 exercício contábil &2 era dia &3.ÿ1ÿÿ0
46735ÿ0ÿAlteração Inválida !ÿ(11828) A próxima coluna busca o saldo inicial desta.ÿ1ÿÿ0
46736ÿ0ÿAlteração Inválida !ÿ(11829) A próxima coluna tem como início da faixa de dados esta coluna.ÿ1ÿÿ0
46737ÿ0ÿ&1 !ÿ(11831) Não pode existir &2 que gera movimento em conta corrente para pagamento sem desembolso.ÿ1ÿÿ0
46738ÿ0ÿFaixa da Data inicial e Final não corresponde a uma semana ?ÿ(11832) As datas iniciais e finais não correspondem ao período de uma semana. Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
46739ÿ0ÿNúmero do livro fiscal.ÿ(11834) Se o diário contábil já foi emitido devemos emití-lo novamente porque a página do livro fiscal é armazenada na apropriação!ÿ4ÿÿ0
46740ÿ0ÿEstorno não permitido !ÿ(11835) Existe movimentação posterior no título origem.ÿ1ÿÿ0
46741ÿ0ÿAntecipação inexistente !ÿ(11836) Inclua a Antecipação ou informe uma existente.ÿ1ÿÿ0
46742ÿ0ÿNão existem informações para o Idioma Básico ?ÿ(11837) Para o Idioma &1 não existem as informações do Idioma Básico.Deseja criar e atualizar as informações do Idioma Básico?ÿ3ÿÿ0
46743ÿ0ÿValor da Coluna incorreto !ÿ(11840) O valor da coluna deve ser informado.ÿ1ÿÿ0
46744ÿ0ÿValor da Célula incorreto !ÿ(11841) O valor da célula deve ser informado.ÿ1ÿÿ0
46745ÿ0ÿCódigo da Classe de Contato deve ser informado !ÿ(11842) O Código da Classe de Contato dever ser diferente de branco.ÿ1ÿÿ0
46746ÿ0ÿNão será respeitado o parâmetro do estabelecimento ACR.ÿ(11843) Não será respeitado o parâmetro do estabelecimento ACR, e será gerada uma antecipação pelo fato do título &1 parcela &2 estar em desconto bancário.ÿ4ÿÿ0
46747ÿ0ÿData de Envio para a Base Histórica não é valida !ÿ(11844) A data &1 não faz parte de um período válido para envio das informações do módulo &2 ao Banco Histórico.É necessário que o período referente a esta data esteja com a situação igual a Congelado ou Fechado para que seja possível fazer o envio das informações do Módulo &2 ao Banco Histórico.Verifique a situação de movimentação do módulo &2 para a empresa &3 na data informada &1.ÿ1ÿÿ0
46748ÿ0ÿAlteração da Versão do Mapa !ÿ(11846) Lembre-se de alterar a versão do mapa caso a estrutura do mesmo tenha sido alterada na Manutenção de Mapa.ÿ2ÿÿ0
46749ÿ0ÿTítulo com Pagamento Bloqueado !ÿ(11847) O Título &1, parcela &2, está com o Pagamento Bloqueado!ÿ1ÿÿ0
46750ÿ0ÿExecutar Inicialização dos Saldos CFL ?ÿ(11848)     Prezado cliente,    Conforme detalhado no texto de alerta do último pacote de atualização do EMS 5.0, foi desenvolvida uma implementação que afeta a atualização de registros internos do módulo Fluxo de Caixa, visando uma melhor consistência e segurança dos valores apresentados.    Para que esta implementação faça efeito, é obrigatória a execução de uma rotina de inicialização, a qual ainda não foi executada nesta base de dados. Para executá-la agora, basta clicar OK.    A inicialização pode levar um tempo considerável.    Por segurança, enquanto a inicialização não for executada, não será possível acessar os programas do módulo Fluxo de Caixa.    ATENÇÃO: Esta rotina envolve apenas os saldos, sem afetar qualquer movimentação do Fluxo de Caixa. Mesmo assim, sugerimos que seja feito um back-up antes de executar a inicialização.    Contamos com sua compreensão.    Cordialmente,    Suporte Datasul.ÿ3ÿÿ0
46751ÿ0ÿExecutar Recomposição dos Saldos CFL ?ÿ(11849) INICIALIZAÇÃO DOS SALDOS CFL------------- --- ------ ---ATENÇÃO: A inicialização dos saldos já foi executada anteriormente. Somente execute este programa para corrigir problemas com os valores do Fluxo de Caixa.Para executar este programa agora, tecle OK.Para sair do programa, tecle CANCELA.ÿ3ÿÿ0
46752ÿ0ÿO mesmo usuário está cadastrado várias vezes !ÿ(11850) Existem vários registros de permissões iguais para o mesmo usuário. Devem ser excluídos, deixando na base apenas um registro para cada usuário por empresa.ÿ2ÿÿ0
46753ÿ0ÿData para Fluxo de Caixa inválida !ÿ(11851) Não é possível movimentar o Fluxo de Caixa em &1, pois a Data Início Movimentos informada nos Parâmetros Gerais CFL é &2.Movimentos anteriores à esta data não podem ser incluídos, alterados ou eliminados.ÿ1ÿÿ0
46754ÿ0ÿValor base inválido !ÿ(11852) Informe o valor base para cálculo do movimento de IVA.ÿ1ÿÿ0
46755ÿ0ÿValor movimento inválido !ÿ(11853) O valor do movimento de IVA deve ser informado.ÿ1ÿÿ0
46756ÿ0ÿConta de Imposto Utiliza Centro de Custos Definidos !ÿ(11854) O centro de custo informado na apropriação do título não pertence ao mapa de distribuição de centro de custo parametrizado para a conta de imposto.ÿ1ÿÿ0
46757ÿ0ÿConta Contábil do Imposto utiliza centro de custo !ÿ(11855) A conta contábil informada para o imposto utiliza centro de custo e a conta contábil informada para o título não utiliza centro de custo.ÿ1ÿÿ0
46758ÿ0ÿATENÇÃO: BASE DE DADOS CORROMPIDA !ÿ(11856) Na execução deste programa, detectamos alguns problemas devido a corrupção da base de bados.Para visualizar os registros com problema, consulte o arquivo de Movimentos de &1 gerado.Neste arquivo, os registros onde na conta contábil (posição 1 a 28) esta gravado o valor ~"ERRO aprop~",  ~"ERRO b_movto~", ~"ERRO val_aprop~" ou ~"ERRO val_correc~" são os que apresentaram problemas.Estes registros devem ser corrigidos e para tal, solicitamos que entre em contato com o suporte telefônico da Datasul - Finanças.Obrigado.ÿ2ÿÿ0
46759ÿ0ÿNão é possível enviar os registros do Caixa e Bancos !ÿ(11857) Não será possível realizar o envio das informações do Caixa e Bancos para a Base Histórica, pois a Tesouraria do EMS 5 está integrada com o EMS 2.ÿ1ÿÿ0
46760ÿ0ÿAVISO: movimentos Previstos serão ignorados. Confirma ?ÿ(11858) A Data Inicio Movimentos CFL serve como bloqueio para que o módulo não seja movimentado antes desta data.Após alterar a Data Início, os movimentos PREVISTOS anteriores NÃO serão mais considerados nos saldos iniciais das consultas do Fluxo de Caixa, pois entende-se que não há mais a expectativa de realizar estas previsões.Se ainda houver expectativa de realização, sugerimos alterar os movimentos previstos para uma data posterior à Data Início Movimentos CFL.Como sugestão para identificar estes lançamentos, pode-se emitir um Relatório Movimentos CFL considerando apenas os movimentos Previstos.Confirma alteração da Data Início para &1 ?ÿ3ÿÿ0
46761ÿ0ÿTipo de mensagem não selecionada !ÿ(11859) Para execução do saneamento, deve-se selecionar no mínimo um dos dois tipo de mensagem: enviada e/ou mensagem recebida.ÿ1ÿÿ0
46762ÿ0ÿNão é possível alterar a Seção de Tipo de Fluxo Financeiro.ÿ(11862) Não pode ser alterada a seção do Tipo de Fluxo de Totalização se o código do Tipo de Fluxo já existe na Composição Tipo de Fluxo de Totalização.ÿ4ÿÿ0
46763ÿ0ÿConfima a eliminação das mensagens ?ÿ(11863) Quando parametrizado a opção de manter mensagem, será substraído a data atual da quantidade de dias informado.ÿ3ÿÿ0
46764ÿ0ÿFaixa de data inválida !ÿ(11864) Informe uma faixa de data válida para a eliminação das mensagens, onde a data final deve ser maior ou igual a data inicial.ÿ1ÿÿ0
46765ÿ0ÿExecução de programa especial de acerto de nota fiscal ?ÿ(11865) É necessário executar um programa para acerto do número da nota fiscal e da série da nota fiscal de todos os bens.A execução deste programa poderá levar um tempo considerável conforme a quantidade de bens existentes.Para executar este programa mais tarde proceder da seguinte maneira:- Utilizar o editor do Progress para windows;- Digitar run prgfin\fas\fas812aa.py e- Teclar F2 (run).Deseja executar o programa agora?ÿ3ÿÿ0
46766ÿ0ÿErro na integração dos Valores !ÿ(11867) Ocorreu um problema na integração dos valores com o Fluxo de Caixa. Deverá ser executada a Geração de Movimentos para esta data no módulo APBÿ1ÿÿ0
46767ÿ0ÿPlano Centro de Custo inválido !ÿ(11868) O plano Centro de Custo &1 não está cadastrado para a empresa &2.ÿ1ÿÿ0
46768ÿ0ÿValor informado é maior que Saldo da Operação !ÿ(11869) Valor informado não poderá ser maior que Saldo da Operação financeira.ÿ1ÿÿ0
46769ÿ0ÿRecomposição já está sendo executada.ÿ(11870) A recomposição está sendo executada. Favor esperar o processo anterior terminar para que ela possa ser executada novamente.OBS: Em casos de interrupção da recomposição, como queda de energia, este controle pode ficar preso. Neste caso pode ser executado o programa FGL809aa - Desbloqueio Recomposição.ÿ4ÿÿ0
46770ÿ0ÿNão será sugerido o número do Talonário.ÿ(11871) Não será sugerido o número do talonário, devido existir um talonário com número igual ao máximo permitido (999999999).Favor informar o número do talonário manualmente.ÿ4ÿÿ0
46771ÿ0ÿTipo de fluxo &1 será removido do Padrão. Confirma ?ÿ(11872) O tipo de fluxo &1 foi ocultado em algum nível, mas continua sendo apresentado em outros níveis do Padrão de Fluxo, o que não é permitido.Este tipo de fluxo será removido automaticamente dos demais níveis. Confirma ?ÿ3ÿÿ0
46772ÿ0ÿUCF &1 será removida do Padrão. Confirma ?ÿ(11873) A UCF &1 foi ocultada em algum nível, mas continua sendo apresentada em outros níveis do Padrão de Fluxo, o que não é permitido.Esta UCF será removida automaticamente dos demais níveis. Confirma ?ÿ3ÿÿ0
46773ÿ0ÿPrograma irá eliminar o registro da execução da recomposiçãoÿ(11874) Programa irá eliminar o registro da execução da recomposição.ÿ4ÿÿ0
46774ÿ0ÿO título já foi confirmado/rejeitado !ÿ(11875) O Título já for confirmado/rejeitado. Est: &1, Esp: &2, Série: &3, Título: &4, Parcela: &5.ÿ1ÿÿ0
46775ÿ0ÿErro.ÿ(11876) Não existe Composição Unidade Controle Financeiro para a combinação de estabelecimento &1 e unidade de negócio &2.ÿ4ÿÿ0
46776ÿ0ÿErro.ÿ(11877) A unidade de controle financeiro &1 está duplicada na estrutura.ÿ4ÿÿ0
46777ÿ0ÿDiagnóstico UCF.ÿ(11878)ÿ4ÿÿ0
46778ÿ0ÿEstorno não permitido.ÿ(11883) Existe um cheque vinculado que possui relacionamento com item da renegociação do ACR.ÿ4ÿÿ0
46779ÿ0ÿNão é possível vincular a Composição de Unidade de Controle.ÿ(11884) Não é possível vincular a Composição de Unidade de Controle a esta UCF, porque já existe na UCF superior.ÿ4ÿÿ0
46780ÿ0ÿNão é possível vincular essa unidade controle a Estrutura.ÿ(11885) Não é possível vincular essa unidade controle a estrutura pois a mesma já está vinculada a outra estrutura.ÿ4ÿÿ0
46781ÿ0ÿAlteração de saldo não permitida !ÿ(11887) Por tratar-se de um título pertencente à uma transação de venda parcelada no cartão de crédito, não é permitido a alteração exclusiva do saldo dessa parcela.Para proceder a alteração de saldo, será necessário alterar o valor total da transação de venda, sendo que essa alteração será refletida em todas as parcelas.ÿ1ÿÿ0
46782ÿ0ÿData de execução posterior a &1.ÿ(11888) A data de execução do pedido é posterior a 30 dias.Caso o programa que criou o pedido sofra alguma alteração, os pedidos já agendados deverão ser eliminados.ÿ4ÿÿ0
46783ÿ0ÿExtrato Conta Corrente inexistente !ÿ(11889) Extrato conta corrente não existe para a conta corrente &1.ÿ1ÿÿ0
46784ÿ0ÿJustificativa não permitida em Centro Custo Sintético !ÿ(11890) Somente Centros de Custo do tipo Analítico podem receber Justificativa.ÿ1ÿÿ0
46785ÿ0ÿDespesa bancária superior ao saldo do título.ÿ(11891) Despesa bancária superior ao saldo do título, o valor da despesa bancária está informada no lote de liquidação.ÿ4ÿÿ0
46786ÿ0ÿReclassificação entre contas com características diferentesÿ(11892) A reclassificação está sendo feita entre contas com características de cálculo diferentes (Conta Origem: &1 - Conta Destino: &2) . Deseja Continuar?ÿ3ÿÿ0
46787ÿ0ÿRepresentante Principal do Título não possui comissão !ÿ(11893) O Representante Principal &1 do título não possui comissão, portanto não pode ser considerado representante do título. Altere o representante do título ou informe comissão para o mesmo.ÿ1ÿÿ0
46788ÿ0ÿCPF Duplicado.ÿ(11895) A Pessoa Física &1 já está utilizando o CPF &2.ÿ4ÿÿ0
46789ÿ0ÿValor de Juros não pode ser &1 que zero !ÿ(11896) O valor de juros não pode ser &1 que zero quando o saldo de juros for &2.ÿ1ÿÿ0
46790ÿ0ÿArquivo edu027za.wrx inexistente !ÿ(11897) O arquivo de controle edu027za.wrx não foi localizado. Os controles do programa não serão carregados.ÿ1ÿÿ0
46791ÿ0ÿEliminação não Permitida !ÿ(11898) &1 não pode ser eliminado pois possui relacionamentos com registros que estão na base histórica.ÿ1ÿÿ0
46792ÿ0ÿUsuário &1 não possui permissão para &2.ÿ(11899) Deve ser verificado no cadastro de usuários do estabelecimento se o usuário possui permissão para esta função ou então retirar a opção para gerar Aviso de Débito.ÿ4ÿÿ0
46793ÿ0ÿNúmero do cheque inválido !ÿ(11900) O número do cheque informado já consta na base histórica. Caso seja possível, informe outro número para o cheque a ser impresso ou altere o número do próximo cheque no talonário de cheques.ÿ1ÿÿ0
46794ÿ0ÿData da Transação Inválida !ÿ(11901) A data da transação inicial é menor que a data gravada no banco histórico. Caso haja necessidade deverá primeiramente retornar os movimentos do banco histórico.ÿ1ÿÿ0
46795ÿ0ÿConfirma Estorno da Antecipação ?ÿ(11902) Caso tenha ocorrido devolução do dinheiro, deverá ser feito um acerto de valor zerando o saldo, sem informar portador. E poderá ser implantado um PEF no contas a pagar para devolver o dinheiro. Para fazer o AVA e a implantação do PEF deverá ser utilizado as mesmas contas contábeis (transitórias).ÿ3ÿÿ0
46796ÿ0ÿParâmetro de Controle Terceiros não cadastrado !ÿ(11903) Parâmetro de Controle Terceiros não cadastrado para estabelecimento &1 e data &2.ÿ1ÿÿ0
46797ÿ0ÿNegociação de Terceiros não cadastrada !ÿ(11904) Negociação de Terceiros não cadastrada para estabelecimento &1 e número de negociação &2.ÿ1ÿÿ0
46798ÿ0ÿEmpresa de Integração deve ser informada !ÿ(11905) A empresa de integração deve ser informada para identificar quais os bancos externos que devem ser conectados.ÿ1ÿÿ0
46799ÿ0ÿObservação deve ser diferente de brancos !ÿ(11906) Deve ser informado algum valor para o campo Observaçãoÿ1ÿÿ0
46800ÿ0ÿHouve um 'Acerto de valor a menor' no aviso de débito.ÿ(11908) Caso seja necessário, poderá ser criado via programa de implantação de títulos do ACR uma antecipação no valor de &1 correspondente a diferença entre o valor anterior e o valor atual do aviso de débito.ÿ4ÿÿ0
46801ÿ0ÿTipo Movimento Coluna deve ser diferente de branco !ÿ(11909) Selecione um tipo de movimento coluna que possua valor para o tipo do movimento de fluxo.ÿ1ÿÿ0
46802ÿ0ÿAlteração Colunas Fluxo de Caixa Inválida !ÿ(11910) A alteração das informações da sequência coluna &1 não é permitida pois está sendo comparada com a sequência coluna &2. Caso exista a real necessidade de alteração da sequência coluna &1, desmarque a opção Considera no Comparativo e faça a alteração das duas colunas, remarcando logo após.ÿ1ÿÿ0
46803ÿ0ÿSequência para comparação Inválida !ÿ(11911) A sequência para comparação não pode ser a mesma sequência que esta sendo criada/alterada. Informe uma sequência comparação diferente da sequência coluna &1.ÿ1ÿÿ0
46804ÿ0ÿLote de implantação de títulos inválido !ÿ(11914) Este lote de implantação não pode ser consultado pois está em uma planilha de negociação de terceiros.ÿ1ÿÿ0
46805ÿ0ÿPrograma fará o acerto do campo Fórmula.ÿ(11921) Esse programa tem como objetivo realizar o acerto do campo fórmula do Padrão de Colunas do Demonstrativo.Para executar este programa mais tarde proceder da seguinte maneira:- Utilizar o editor do Progress para windows;- Digitar run prgfin\mgl\mgl802aa.p e- Teclar F2 (run).Deseja executar o programa agora?ÿ4ÿÿ0
46806ÿ0ÿConta Contábil de Integração &1 inexistente ou inválida !ÿ(11923) Não existe a conta contábil de integração &1 para o módulo com a finalidade contábil Movimento ou a faixa de validade não é válida para a data da máquina ou então a empresa não esta relacionada na unidade organizacional do cadastro de plano de contas.ÿ1ÿÿ0
46807ÿ0ÿTítulos selecionados estão indicados para Perda Dedutível.ÿ(11928) Um ou mais títulos selecionados estavam indicados para Perda Dedutível e a indicação está sendo desmarcada.ÿ4ÿÿ0
46808ÿ0ÿTítulo não poderá ser vinculado a um Borderô !ÿ(11935) Título de cheque já sofreu Baixa parcial ou Acerto de valor, não poderá ser vinculado a um Borderô.ÿ1ÿÿ0
46809ÿ0ÿPrograma não está habilitado !ÿ(11937) A funcionalidade &1 não está habilitada para a empresa. O programa será ignorado.ÿ2ÿÿ0
46810ÿ0ÿSequência Coluna não pode ser eliminada !ÿ(11938) A coluna selecionada não pode ser eliminada por que está relacionada a uma sequência coluna do tipo movimento Variação que a utiliza como sequência coluna variação. Antes de eliminar a sequência coluna &1, verifique a sequência coluna &2 que é do tipo movimento Variação.ÿ1ÿÿ0
46811ÿ0ÿAlteração Inválida !ÿ(11939) Comparativo não pode ser alterado por que possui uma sequência coluna do tipo ~"Variação~" que utiliza como comparação a sequência coluna atual com a sequência coluna &1.ÿ1ÿÿ0
46812ÿ0ÿTipo da Espécie do Documento Inválido !ÿ(11942) A Espécie de Documento para Negocição de terceiros deve ser do tipo 'TERCEIROS' ou 'CHEQUES DE TERCEIROS'. A espécie informada é do tipo &1.ÿ1ÿÿ0
46813ÿ0ÿData inválida para geração de movimentos !ÿ(11943) A data de início para movimentação nos Parâmetros Gerais do Fluxo é &1. Movimentos não podem ser realizados antes desta data. Ajuste a faixa de datas para geração.ÿ1ÿÿ0
46814ÿ0ÿ&1 inválida !ÿ(11944) A &1 deve ser do tipo Cheques Terceiros.ÿ1ÿÿ0
46815ÿ0ÿEspécie deve ser do tipo Antecipação !ÿ(11945) A ~"Espécie Antecipação~" para uma espécie de documento do tipo Terceiros, deve ser do tipo ~"Antecipação~".ÿ1ÿÿ0
46816ÿ0ÿSequência Inválida !ÿ(11946) Sequência Informada para o Saldo Inicial ~"Final Coluna Anterior~" não está cadastrada para o Layout &1. Informe um valor válido para a Seq Coluna Original Saldo que exista no Layout &1.ÿ1ÿÿ0
46817ÿ0ÿSegmento deve ser diferente de brancos !ÿ(11948) Deve ser informado um código de segmento existente no Cadastro Segmentos.ÿ1ÿÿ0
46818ÿ0ÿCódigo &1 deve ser diferente de branco !ÿ(11949) Informe um código válido para &1.ÿ1ÿÿ0
46819ÿ0ÿValor do Principal não pode ser menor que zero !ÿ(11950) O Valor do Principal deve ser maior ou igual a zero.ÿ1ÿÿ0
46820ÿ0ÿAtualização do campo Testem/Fiador.ÿ(11951) Este programa tem por objetivo acertar as testemunhas das renegociações para gravar o campo fiador/testem com o tamanho de 8 posições.Está alteração é necessária devido a base de dados possuir 8 posições para o campo fiador/testem.ÿ4ÿÿ0
46821ÿ0ÿMovimentação do Módulo não está Habilitado.ÿ(11953) A Empresa do Estabelecimento &1 não está habilitada a realizar movimentos no Módulo &2 em &3. Não será integrado o movimento Não Realizado com o Caixa e Bancos.ÿ4ÿÿ0
46822ÿ0ÿData transação está em um período não habilitado.ÿ(11954)ÿ4ÿÿ0
46823ÿ0ÿTítulo &1 não pode ser alterado !ÿ(11955) Este título esta vinculado em um borderô com carteira de desconto.ÿ1ÿÿ0
46824ÿ0ÿNão foi Informado nenhum Título de Cobrança Especial !ÿ(11956) Para ser efetuado o Estorno deve ser informado pelo menos um Título de Cobrança Especial.ÿ1ÿÿ0
46825ÿ0ÿData de Transação Inválida !ÿ(11957) Data da transação não foi informada ou é menor que a data de emissão do título.ÿ1ÿÿ0
46826ÿ0ÿValor informado incorreto !ÿ(11958) O valor informado não poderá ser maior que o saldo do título.ÿ1ÿÿ0
46827ÿ0ÿPortador / Carteira Bancária não podem ser alterados !ÿ(11959) Verificar nas tabelas temporárias se as mesmas estão sendo gravadas corretamente, para que o Portador/Carteria Bancária possam ser alterados.ÿ1ÿÿ0
46828ÿ0ÿPara resgate total o saldo do principal deve ser zero !ÿ(11960) Quando o saldo da operação for zero o saldo do principal também deve ficar zerado.ÿ1ÿÿ0
46829ÿ0ÿA U.O. não utiliza a Finalidade &2 para o cenário &1 !ÿ(11961) Unidade Organizacional não utiliza a finalidade &2 para o Cenário Contábil &1. Favor verificar na Manutenção de Cenários Contábeis se a finalidade &2 está vinculada ao Cenário Contábil &1.ÿ1ÿÿ0
46830ÿ0ÿPossui relacionamento Parceiro X Mapa !ÿ(11962) Possui relacionamento Parceiro X Mapa !Será necessário verificar no relacionamento Parceiro X Mapa, se existe algum relacionamento para Transação: &1 e Parceiro: &2.ÿ1ÿÿ0
46831ÿ0ÿTítulo já foi emitido.ÿ(11963) O título informado já foi emitido. O mesmo só poderá ser reemitido caso  o parâmetro reemisão esteja setado.ÿ4ÿÿ0
46832ÿ0ÿNenhum Cheque de Terceiro informado !ÿ(11964) Deverá ser cadastrado as informações do cheque em questão através do botão 'Cheque'.ÿ1ÿÿ0
46833ÿ0ÿPortador &1 Inválido !ÿ(11965) Portador tipo caixa é inválido para envio ao APF.ÿ1ÿÿ0
46834ÿ0ÿFoi informado mais de um cheque !ÿ(11966) Para o tipo de espécie 'Cheque de Terceiros' deverá ser cadastrado apenas um cheque.ÿ1ÿÿ0
46835ÿ0ÿTítulo de Terceiros não podem ser estornados/cancelados !ÿ(11967) Os títulos de Terceiros não podem ser cancelados nem estornados através desta rotina. Utilize o programa de estorno de negociação.ÿ1ÿÿ0
46836ÿ0ÿEstorno do movimento de liquidação não permitido !ÿ(11968) Não é permitido estornar/cancelar movimentos originados pela liquidação de títulos de terceiros. Deve-se estornar primeiramente o movimento de liquidação de título de terceiro vinculado a esse movimento.ÿ1ÿÿ0
46837ÿ0ÿFuncionalidade de Inclusão Inexistente !ÿ(11969) Para o nível corrente não existe a funcionalidade de inclusão de registros (o mesmo corresponde ao último nível).ÿ2ÿÿ0
46838ÿ0ÿFuncionalidade Inexistente !ÿ(11970) Para o nível corrente não existem as funcionalidades de Modifica/Detalhe e Elimina, por ser o nível inicial, ou seja, nível Zero (0).ÿ2ÿÿ0
46839ÿ0ÿRenegociação não permitida pois o Título está vinculado !ÿ(11971) Título não pode ser utilizado para a Renegocição pois o mesmo está vinculado a uma planilha de terceiro.ÿ1ÿÿ0
46840ÿ0ÿTítulo está vinculado a uma planilha de terceiros. Confirmaÿ(11972) O título está vinculado a uma planilha de terceiros, deseja prosseguir com a operação ?ÿ3ÿÿ0
46841ÿ0ÿPlanilha de Negociação não está calculada !ÿ(11973) O título informado não poderá ser liquidado pois se encontra na planilha de negociação nr. &1 do estabelecimento &2 a qual não seencontra calculada. Favor calcular a planilha antes de efetuar a liquidação de qualquer título vinculada a ela.ÿ1ÿÿ0
46842ÿ0ÿEstorno não pode ser efetuado.ÿ(11974) Para que possa ser efetuado o estorno, o movimento de ocorrência de pedido de baixa deve ser enviado ao banco - Estab: &1, série: &2, espécie: &3, título: &4 e parcela: &5.ÿ4ÿÿ0
46843ÿ0ÿTipo de documento inválido para borderô.ÿ(11975) Para composição de Borderô do tipo Normal somente são permitidos títulos com tipo de espécie Normal, Nota de Débito ou Terceiros.ÿ4ÿÿ0
46844ÿ0ÿTipo de documento inválido para borderô.ÿ(11976) Para composição de Borderô do tipo Depósito de Cheques somente são permitidos títulos com tipo de espécie Cheques Recebidos ou Cheques Terceiros.ÿ4ÿÿ0
46845ÿ0ÿImposto já Vinculado na Implantação !ÿ(11977) Já foi vinculado imposto na Implantação deste título, verifique os impostos vinculados na Consulta de Título.ÿ2ÿÿ0
46846ÿ0ÿFoi vinculado imposto na Implantação !ÿ(11978) Foi vinculado imposto na Implantação e está sendo alterado a data de vencimento do título original. Verifique a data de vencimento do imposto e caso seja necessário alterar a data de vencimento deve ser feito manualmente.ÿ2ÿÿ0
46847ÿ0ÿCódigo de autorização do banco inválido !ÿ(11982) Quando é informado o comprovante de venda para títulos especias com cartão de crédito, é obrigatório informar o código da autorização desse comprovante de venda.ÿ1ÿÿ0
46848ÿ0ÿData do bem está em período desabilitado !ÿ(11984) Não foi encontrada uma situação para o módulo que estivesse habilitada na data do bem. Reveja as situações do módulo ou informe um bem com data que esteja em um período habilitado.ÿ1ÿÿ0
46849ÿ0ÿExecução Programa Acerto Valor Original.ÿ(11986) Este programa irá realizar o acerto no valor original de bens gerados por desmembramento.A execução deste programa poderá levar um tempo considerável conforme a quantidade de bens existentes.Para executar este programa mais tarde proceder da seguinte maneira:- Utilizar o editor do Progress para windows;- Digitar run prgfin\fas\fas813aa.p e- Teclar F2 (run).Deseja executar o programa agora?ÿ4ÿÿ0
46850ÿ0ÿLiquidação por Perda Dedutível inválida !ÿ(11988) Não é permitido liquidar títulos de terceiros ou cheques de terceiros por perda dedutívelÿ1ÿÿ0
46851ÿ0ÿParcela da Transação de Venda Inválida !ÿ(11989) Para estorno efetuado de transações de vendas parceladas deverá ser informado o título referente à primeira parcela da transação.ÿ1ÿÿ0
46852ÿ0ÿApólice Seguro de Origem &1 Inválida !ÿ(11990) A Apólice Seguro de Origem &1 não existe ou não está cadastrada para a Seguradora &2.ÿ1ÿÿ0
46853ÿ0ÿApólice Seguro Destino &1 Inválida !ÿ(11991) A Apólice Seguro Destino &1 não existe ou não está cadastrada para a Seguradora &2.ÿ1ÿÿ0
46854ÿ0ÿData está em um período desabilitado !ÿ(11992) Data &1 está em um período desabilitado para o cenário &2 no módulo &3.ÿ1ÿÿ0
46855ÿ0ÿTítulo ultrapassou o limite para cancelamento.ÿ(11993) Estornos referentes à esse título não serão mais aceitos pela administradora, pois o prazo limite para essa operação esgotou !ÿ4ÿÿ0
46856ÿ0ÿTítulo está vinculado a planilha de terceiros !ÿ(11994) Título não pode ser utilizado no Borderô pois o mesmo está vinculado a uma planilha de terceiro.ÿ1ÿÿ0
46857ÿ0ÿSeleção Bem Patrimônial Inexistente para Apólice Seguros !ÿ(11995) A seleção de Bens Patrimoniais de: &1 à &2; e sequência de: &3 à &4 é inválida, pois para a Seguradora &5 e Apólice &6 não existe nenhum Bem Patrimônial na faixa de dados selecionado.ÿ1ÿÿ0
46858ÿ0ÿInformar valores nos Campos de Observação !ÿ(11996) Devido não ter sido informado Rota, deverá ser informado os dados referente a reseva de passagem e ou hospedagem no campo Observação.ÿ1ÿÿ0
46859ÿ0ÿEstorno Título de Cobrança Rejeitado pelo Portador !ÿ(11997) Estorno título de cobrança especial rejeitado pelo portador pelo motivo &1.ÿ1ÿÿ0
46860ÿ0ÿExiste restrição da conta &1 no estabelecimento &2 !ÿ(11999) Verifique no procedimento de restrições da conta contábil se a conta &1 possui permissao de movimentação no estabelecimento &2.ÿ1ÿÿ0
46861ÿ0ÿExiste restrição da conta &1 na unidade de negócio &2 !ÿ(12000) Verifique no procedimento de restrições da conta contábil se a conta &1 possui permissão de movimentação na unidade de negócio &2.ÿ1ÿÿ0
46862ÿ0ÿTítulo não importado por motivo desconhecido !ÿ(12001) Entre em contato com o Suporte Datasul! O seguinte título não foi importado: Est:&1, Esp:&2 Ser:&3 Título:&4, Parc:&5.ÿ1ÿÿ0
46863ÿ0ÿNúmero de Registro Inválido !ÿ(12004) O Número de Registros não pode ser zero.ÿ1ÿÿ0
46864ÿ0ÿNegociação não está calculada !ÿ(12006) Deverá ser feita a equalização de fluxos antes de efetivar a negociação.ÿ1ÿÿ0
46865ÿ0ÿItens contabilizados em plano de contas diferentes !ÿ(12008) O Lançamento Contábil possui itens em plano de contas diferentes. O movimento deve ser estornado ou então utilize a rotina de alteração de rateio e altere o plano de contas.ÿ1ÿÿ0
46866ÿ0ÿTipo seção não pode ser alterado, possui matriz de traduçãoÿ(12009) O tipo de seção não pode ser alterado porque possui matriz de tradução e o tipo de seção é analítica.ÿ1ÿÿ0
46867ÿ0ÿEstorno de Título de Cobrança Enviado ao Portador.ÿ(12010) Estorno de título de cobrança enviado ao portador, conforme solicitado pelo usuário: &1.ÿ4ÿÿ0
46868ÿ0ÿComissão do título integrada com o módulo Contas a Pagar !ÿ(12011) O percentual de &1 não pode ser modificado devido a integração com o módulo Contas a Pagar. Estorne a Previsão/Provisão correspondente no módulo Contas a Pagar do título: Estabelecimento &2, espécie &3, série &4, título &5, parcela &6 e fornecedor &7.ÿ1ÿÿ0
46869ÿ0ÿComissão do título integrada com o módulo Contas a Pagar !ÿ(12012) Não é possível realizar a devolução do título devido a  existência de uma comissão de representante integrada com o módulo Contas a Pagar. Estorne a Previsão/Provisão correspondente no módulo Contas a Pagar do titulo: Estabelecimento &1, espécie &2, série &3, título &4, parcela &5 e fornecedor &6.ÿ1ÿÿ0
46870ÿ0ÿNão foi encontrado item da renegociação !ÿ(12013) Não foi possível localizar o item da renegociação vinculado ao título de terceiro que está sendo liquidadoÿ1ÿÿ0
46871ÿ0ÿCódigo Espécie de documento &1 não foi informado !ÿ(12014) Verificar nos Parâmetros Controle de Tereiros se o código de Espécie &1 está informado.ÿ1ÿÿ0
46872ÿ0ÿCódigo Motivo de Implantação para &1 não foi informado !ÿ(12015) Verificar nos Parâmetros Controle de Tereiros se o código de Motivo de Implantação para &1 está informado.ÿ1ÿÿ0
46873ÿ0ÿTerceiro deve ser informado !ÿ(12016) As informações do Terceiro devem ser cadastradas através do botão 'Terceiro'.ÿ1ÿÿ0
46874ÿ0ÿCliente Terceiro já existente.ÿ(12017) Já existe uma ocorrência na tabela Cliente Terceiro com o mesmo nome abreviado.ÿ4ÿÿ0
46875ÿ0ÿProblemas no Estorno de Títulos Terceiros !ÿ(12019) Ocorreram problemas durante o estorno do(s) movimento(s) relacionado(s) ao título de terceiro.ÿ1ÿÿ0
46876ÿ0ÿAdministradora Inexistente.ÿ(12020) Não foi possível localizar a administradora para o título &1/&2, ou este não é um título de cobrança via cartão de crédito.ÿ4ÿÿ0
46877ÿ0ÿNúmero da &1 não deve ser informado !ÿ(12022) O número da &1 não deve ser informado na inclusão.ÿ1ÿÿ0
46878ÿ0ÿA &1 &2 não está cadastrada !ÿ(12023) A &1 &2 não está cadastrada!ÿ1ÿÿ0
46879ÿ0ÿNão será possível eliminar a &1 &2 !ÿ(12024) Não será possível eliminar a &1 &2, pois o(a) &3 &4 está associado(a) à ela.ÿ1ÿÿ0
46880ÿ0ÿNão será possível eliminar a &1 &2 !ÿ(12025) Não será possível eliminar a &1 &2, pois existe um porte cadastrado para está pessoa no dia &3.ÿ1ÿÿ0
46881ÿ0ÿForam encontrado inconsistêcias !ÿ(12026) Para que o Relatório ASCii seja gerado, as inconsistências encontradas devem ser corrigidas.ÿ1ÿÿ0
46882ÿ0ÿEspécie financeira &1 não emite borderô !ÿ(12027) A espécie financeira &1 do documento informado não emite borderô. Estab: &2 , referência: &3.ÿ1ÿÿ0
46883ÿ0ÿPrograma Especial para Acerto de Base.ÿ(12028) É necessário executar um programa para o acerto para gravar o código do representante nos títulos de antecipação gerados a partir da liquidação de títulos normais.A execução deste programa poderá levar um tempo considerável conforme a quantidade de liquidações existentes.Para executar este programa mais tarde proceder da seguinte maneira:- Utilizar o editor do Progress para windows;- Digitar run prgfin\apb\acr789aa.py e- Teclar F2 (run).Deseja executar o programa agora?ÿ4ÿÿ0
46884ÿ0ÿAntecipação vinculada ao titulo liquidação possui comissão !ÿ(12030) É necessário que todos os representantes vinculados a antecipação estejam vinculados ao título.ÿ1ÿÿ0
46885ÿ0ÿConta de Crédito não pode ter critério de distribuição.ÿ(12031) Verifique na Manutenção de Critério de Distribuição se a conta &1 possui critério de distribuição cadastrado.ÿ4ÿÿ0
46886ÿ0ÿTítulo vinculado com movimento escritural pendente !ÿ(12032) Título vinculado foi enviado ao banco, via cobrança escritural e ainda não teve confirmação de entrada.ÿ1ÿÿ0
46887ÿ0ÿComissão do título integrada com o módulo Contas a Pagar !ÿ(12033) Valor Líquido não pode ser modificado devido a integração de comissões de representantes com o módulo Contas a Pagar. Para efetuar esta operação, estorne o título relacionado: Estabelecimento &1, espécie &2, série &3, título &4, parcela &5 e fornecedor &6.ÿ1ÿÿ0
46888ÿ0ÿTítulo Inexistente.ÿ(12034) O título &1/&2 selecionado para estorno da cobrança especial não foi localizado.ÿ4ÿÿ0
46889ÿ0ÿTradução de &1 deve ser com conteúdo numérico !ÿ(12035) Ao cadastrar a matriz de tradução para &1 deve ser informado um conteúdo numérico.ÿ1ÿÿ0
46890ÿ0ÿExecução Programa Especial.ÿ(12037) Este programa irá fazer o acerto do número de dias de cálculo.A execução deste programa poderá levar um tempo considerável conforme a quantidade de bens existentes.Para executar este programa mais tarde proceder da seguinte maneira:- Utilizar o editor do Progress para windows;- Digitar run prgfin\fas\fas814aa.p e- Teclar F2 (run).Deseja executar o programa agora?ÿ4ÿÿ0
46891ÿ0ÿPortador EDI &1 não localizado !ÿ(12038) Portador EDI &1, não localizado para o Módulo &2, Estabelecimento &3, Carteira Bancária &4 e Finalidade Econômica &5. Favor verificar no cadastro de Portadores EDI.ÿ1ÿÿ0
46892ÿ0ÿTítulo caracter inválido para exportação ASCII !ÿ(12039) O título selecionado para exportação ASCii não é válido. Somente títulos com código numéricos serão exportados.ÿ1ÿÿ0
46893ÿ0ÿParâmetros Inválidos passados para a API Vendor !ÿ(12040) O parâmetro &1 não é uma opção válida para o(a) &2.ÿ1ÿÿ0
46894ÿ0ÿRegistro &1 &2 existe !ÿ(12042) O documento que está sendo &3 no Vendor &2 existe.ÿ1ÿÿ0
46895ÿ0ÿPlanilha informada já se encontra totalmente baixada !ÿ(12043) Informe uma planilha que tenha pelo menos uma parcela vendor em aberto.ÿ1ÿÿ0
46896ÿ0ÿPlanilha &1 Inválida !ÿ(12045) Matriz Cliente do Título (&2) é diferente da Matriz Cliente da Planilha (&3)!Somente poderá ser utilizada uma planilha vendor que possua a mesma Matriz Cliente do título.ÿ1ÿÿ0
46897ÿ0ÿEspécie de Documento &1 inválida !ÿ(12047) Somente poderá ser implantado títulos para o Vendor quando a espécie for do Tipo Antecipação ou Normal.ÿ1ÿÿ0
46898ÿ0ÿVendor inválido para Antecipação com Portador !ÿ(12048) Informações Vendor somente poderão ser registradas para Antecipações sem Portador/Carteira.ÿ1ÿÿ0
46899ÿ0ÿFaltam Informações de Vendor para o Título Informado !ÿ(12049) Para cadastro do Vendor é necessário que se informe : &1 e &2.ÿ1ÿÿ0
46900ÿ0ÿData de Fechamento Vendor Inválida !ÿ(12050) Data de Fechamento &1 não pode ser menor que a Data de Emissão/Transação do Documento &2.ÿ1ÿÿ0
46901ÿ0ÿTítulo &1/&2 não pode ser estornado !ÿ(12051) Este título da cobrança especial não pode ser estornado por estar na situação  &3.ÿ1ÿÿ0
46902ÿ0ÿTipo de Cobrança dever ser Normal para informações Vendor !ÿ(12052) Informações não permitidas para tipo de Cobrança Especial. Para incluir informações Vendor é necessário que o Tipo de Cobrança seja igual a Normal.ÿ1ÿÿ0
46903ÿ0ÿInformações de Vendor não são permitidas !ÿ(12053) Somente será possível inclusão de informações Vendor para documentos do Tipo Normal ou Antecipação.ÿ1ÿÿ0
46904ÿ0ÿA carteira deve ser tipo Vendor !ÿ(12054) Para informações Vendor só são permitidas para carteira tipo Vendor.ÿ1ÿÿ0
46905ÿ0ÿO título está com o saldo zerado !ÿ(12055) Títulos com saldo zerado não poderão ser utilizados pelo vendor.ÿ1ÿÿ0
46906ÿ0ÿFaixa de Datas informada incorreta !ÿ(12056) A Faixa de datas de Emissão não pode ser branco.ÿ1ÿÿ0
46907ÿ0ÿFaixa de Datas informada incorreta !ÿ(12057) A Faixa de datas de Vencimento não pode ser branco.ÿ1ÿÿ0
46908ÿ0ÿCarteira Bancária do tipo &1 Inválida !ÿ(12058) Informações Vendor somente poderão ser utilizadas para carteira bancária do tipo Vendor.ÿ1ÿÿ0
46909ÿ0ÿConta Contábil não possui tradução !ÿ(12059) Verifique se a conta: &1, subconta: &2 está cadastrada na matriz de tradução de contas contábeis informada na matriz de tradução organizacional &3.ÿ1ÿÿ0
46910ÿ0ÿNome de arquivos são iguais.ÿ(12060) O nome do arquivo de Destino Demonstrativo deve ser diferente do arquivo de Destino Consistência.ÿ4ÿÿ0
46911ÿ0ÿUsuario não possui permissão para o Centro de Custo.ÿVerifique as pemissões do usuário para o Centro de Custo: &1.ÿ4ÿÿ0
46912ÿ0ÿTaxas Vendor não cadastradas para a data &1 !ÿ(12062) Para inclusão do vendor é necessário informar primeiramente o cadastro das Taxas Vendor para o dia &1.ÿ1ÿÿ0
46913ÿ0ÿTítulo ultrapassou o limite para cancelamento !ÿ(12063) Estornos referentes à esse título não serão mais aceitos pela administradora, pois o prazo limite para essa operação esgotou ! Estab: &1, Esp: &2, Ser: &3, Titulo: &4/&5.ÿ1ÿÿ0
46914ÿ0ÿCódigo do parceiro de estorno não informado !ÿ(12064) Código do parceiro de estorno deve ser parametrizado, para o Portador EDI: &1, Módulo: &2, Estabelecimento: &3, Carteira Bancária: &4 e Finalidade Econômica: &5. Favor verificar no cadastro de Portadores EDI.ÿ1ÿÿ0
46915ÿ0ÿPlanilha Vendor &1 não encontrada !ÿ(12065) A planilha informada não foi localizada, favor informar uma planilha existente.ÿ1ÿÿ0
46916ÿ0ÿFast Track Wizard - mensagem de abertura.ÿ(12067) BEM-VINDO AO FAST TRACK-----------------------    O Fast Track possibilita a migração rápida e segura, das movimentações de títulos a pagar e a receber, do EMS 2.0 para o EMS 5.0 - inclusive as movimentações históricas de títulos que já estão baixados.    Este Wizard lhe guiará na parametrização do Fast Track passo a passo, até a total migração dos títulos para o sistema EMS 5.0.    Para avançar ao próximo passo, use o botão próximo.    Para sair do wizard a qualquer momento, use o botão Cancela. No último passo, o botão Finalizar será habilitado para iniciar a migração.IMPORTANTE----------    Você poderá voltar ao passo anterior e também sair do wizard a qualquer momento, contudo o sistema não irá desfazer as informações que já tiverem sido migradas. Por isso é aconselhável fazer um BACKUP antes de seguir adiante.CARACTERÍSTICAS DO FAST TRACK-----------------------------    - Interface passo-a-passo.    - Documentação detalhada na própria tela de execução.    - Pode ser executado em RPW.    - Importa cada título individualmente, mesmo que esteja relacionado a outros títulos.    - Importa todas as movimentações (baixas, acertos de valor, substituições, etc).    - Faz uso das versões mais recentes das APIs do EMS 5.0.    - Tem opção para importar titulos em aberto ou baixados.    - É possível escolher os tipos de espécies para migrar.    - Possui faixa de seleção de empresa, estabelecimento, especie, serie, titulo, parcela.    - Migra todos os movimentos usando referência padronizada no formato HIS0000001 (incrementado sequencialmente).    - Possui controle para não importar movimentos em duplicidade.    - Controla os erros ocorridos, podendo parar ao primeiro erro ou continuar (conforme parâmetro).    - Gera relatório em arquivo (que pode ser visualizado inclusive DURANTE a importação).    - Possui tela de acompanhamento, e permite abortar a execução a qualquer instante. (a próxima execução continuará a partir do ponto em quÿ4ÿÿ0
46917ÿ0ÿTítulo de antecipação não poderá ser criado !ÿ(12068) Para clientes estrangeiros, título de antecipação deverá ser criado pelo módulo de câmbio.ÿ2ÿÿ0
46918ÿ0ÿFast Track Wizard - escolha o módulo.ÿ(12069) ESCOLHA O MÓDULO----------------    Escolha o módulo que deseja migrar agora.    Na próxima página serão detalhados os pré-requisitos para iniciar a migração do módulo escolhido.IMPORTANTE----------    O código-fonte do Fast Track é liberado sem custo, para que cada cliente possa adaptar conforme o desejo. A Datasul se oferece para fazer quaisquer adaptações, mediante aprovação de orçamento.    Lembramos que as informações universais podem ser migradas automaticamente através do pacote Easy Treasury, que migra os seguintes cadastros:      * Empresa / Estabelecimento / Unid.Organizacional      * Unidade de Negócio (apenas uma)      * Finalidade Econômica (apenas corrente)      * Contas Contábeis      * Bancos / Agências (+ Pessoas Jurídicas)      * Contas Correntes      * Conta Contabil da Conta Corrente      * Carteira Bancária (apenas uma)      * Portador / Estab.Portad / Finalid.Econ.Portad      * Matriz Tradução Organização Externa      * Matriz Tradução Portador Externo      * Espécies de Documento      * Tipos de Fluxo (e Matriz Tradução Fluxo Externo)      * Matriz Tradução Conta Contábil      * Tipo Transação Caixa ACR / APB      * Parâmetros Caixa e Bancos      * Unidade Controle Financeiro      * etc.ÿ4ÿÿ0
46919ÿ0ÿEste Chamado não pode ser reaberto !ÿ(12070) Chamado com aceite do Cliente, não pode ser reaberto !ÿ2ÿÿ0
46920ÿ0ÿPrazo de reabertura do Chamado expirou !ÿ(12071) O prazo de reabertura deste Chamado expirou !ÿ2ÿÿ0
46921ÿ0ÿAlteração não permitida !ÿ(12073) Saldo a liquidar em contratos Cambio é maior que Valor Saldoÿ1ÿÿ0
46922ÿ0ÿDeseja alterar título ?ÿ(12074) Títulos vinculados Contrato Câmbio Nr. &1 na Data &2 teve a Data de Vencimento alterada para &3.ÿ3ÿÿ0
46923ÿ0ÿParâmetro de Terceiro não permite liquidação On-Line !ÿ(12075) Nos parâmetros de Controle de Terceiros está definido que não é possível realizar a liquidação On-line dos títulos de terceiros.ÿ1ÿÿ0
46924ÿ0ÿMapa de Extração de Estorno com problema !ÿ(12076)ÿ1ÿÿ0
46925ÿ0ÿTransação de Extração de Estorno com problema !ÿ(12077)ÿ1ÿÿ0
46926ÿ0ÿParceiro de Extração de Estorno com problema !ÿ(12078)ÿ1ÿÿ0
46927ÿ0ÿSequência Segmentos de Extração de Estorno com problema !ÿ(12079)ÿ1ÿÿ0
46928ÿ0ÿSituação do Processo de Extração de Estorno com problema !ÿ(12080)ÿ1ÿÿ0
46929ÿ0ÿDados Segmento de Extração de Estorno com problema !ÿ(12081)ÿ1ÿÿ0
46930ÿ0ÿBem Patrimonial não existe no Magnus.ÿ(12082) Bem Patrimonial não existe no Magnus.ÿ4ÿÿ0
46931ÿ0ÿParâmetro Vendor inexistente !ÿ(12084) Não existe Parâmetro Vendor cadastrado para o estabelecimento desejado na data de fechamento informada. Verifique o cadastro de parâmetros do módulo Vendor e informe os dados corretamente nos Parêmetros do Fechamento.ÿ1ÿÿ0
46932ÿ0ÿData de fechamento inválida !ÿ(12086) A data de fechamento informada está fora da faixa de datas informada nos Parâmetros do Vendor.ÿ1ÿÿ0
46933ÿ0ÿCódigo do Imposto inválido !ÿ(12087) Não foi encontrado nenhum registro de imposto com o código informado nos Parâmetros do Vendor.ÿ1ÿÿ0
46934ÿ0ÿClassificação de Imposto inválida !ÿ(12088) Não foi encontrado nenhum registro de Classificação de Imposto com o código informado nos Parâmetros do Vendor.ÿ1ÿÿ0
46935ÿ0ÿContrato Vendor inválido !ÿ(12089) Não existe Contrato Vendor cadastrado para o cliente/matriz &1 na data &2 informada, ou o mesmo está fora do período de validade.ÿ1ÿÿ0
46936ÿ0ÿErro Tradução no Estabelecimento Antecip Planilha Vendor !ÿ(12090) Não existe tradução para o estabelecimento &1 na matriz escolhida.ÿ1ÿÿ0
46937ÿ0ÿTítulo apresentou problemas no EDI e não foi enviado !ÿ(12091)ÿ1ÿÿ0
46938ÿ0ÿA data efetivação de venda do título possui valor inválido !ÿ(12092) A data efetivação de venda possui valor inválido para o seguinte documento: Estab: &1, Esp: &2, Ser: &3, Titulo: &4/&5.ÿ1ÿÿ0
46939ÿ0ÿCentro Custo não pode ser igual ao Centro Custo Pai.ÿ(12093)ÿ4ÿÿ0
46940ÿ0ÿConta contábil &1 com estrutura incorreta.ÿ(12094) A conta contábil &1 possui erro na estrutura. A conta pai é igual a filho. Abrir Ficha de Ocorrência para o módulo FGL reportando o erro para acerto da base.ÿ4ÿÿ0
46941ÿ0ÿCentro custo &1 com estrutura incorreta.ÿ(12095) O centro custo &1 possui erro na estrutura. O centro custo pai é igual ao filho. Abrir Ficha de Ocorrência para o módulo FGL reportando o erro para acerto da base.ÿ4ÿÿ0
46942ÿ0ÿTítulo não pode ser cancelado.ÿ(12096) Este título está vinculado a um contrato de câmbio. Com a número de referência &1 e data de referência &2.ÿ4ÿÿ0
46943ÿ0ÿVerifica a estrutura &1.ÿ(12097)ÿ4ÿÿ0
46944ÿ0ÿFast Track Wizard: pre-requisitos APB.ÿ(12098) PRÉ-REQUISITOS MIGRAÇÃO CONTAS A PAGAR--------------------------------------Para que o Fast Track tenha condições de migrar as informações do Contas a Pagar, alguns cadastros devem ser previamente preenchidos e devem estar de acordo com o funcionamento do Fast Track.* Pessoa Fisica / Pessoa Jurídica / Fornecedor / Fornecedor Financeiro:    Os fornecedores devem ter o mesmo código no EMS2 e 5.    Para isso sugere-se utilizar a integração de fornecedores: configurar nos Parâmetros Globais do EMS 2.0 na pasta Integração, e executar o programa CD1608.* Usuario Financeiro APB:    Cadastrar manualmente, não esquecer dos usuários da área de Materiais que irão gerar títulos para o Contas a Pagar.* Parâmetros APB:    Cadastrar Parâmetro Geral APB    Cadastrar Parâmetro Empresa APB    Cadastrar Parâmetro Estabelecimento APB* Habilitar períodos para módulo APB (desde o primeiro título implantado)* Cadastrar Conta Contabil Integração (do tipo conta movimento)* Cadastrar Conta Grupo Fornecedor* Cadastrar Formas de Pagamento* Cadastrar Carteira Bancária do tipo 'Contas a Pagar'* Cadastrar Talonário / Tipo Cheque / Tipo Cheque Banco / Permissão TalonárioIMPORTANTE 1: Faça Backup. Depois de iniciar a migração, não há como voltar atrás, nem eliminar as informações que já tiverem sido migradas.IMPORTANTE 2: Sugere-se implantar e liquidar manualmente pelo menos um título de cada espécie, antes de prosseguir esta execução. Assim espera-se antecipar grande parte dos problemas mais comuns de uma migração.Na próxima tela serão solicitados os parâmetros da migração.Para avançar, clique em Próximo.ÿ4ÿÿ0
46945ÿ0ÿAntecipação não poderá ser utilizada por este Documento !ÿ(12099) A Antecipação Informada [Estab &1, Espécie &2, Série &3, Titulo &4, Parcela &5] está sendo utilizada pelo Vendor e não poderá ser utilizada por este Documento.ÿ1ÿÿ0
46946ÿ0ÿConvênio Vendor inexistente !ÿ(12100) Não existe Convênio Vendor para o portador, carteira bancária e finalidade econômica da duplicata selecionada no estabelecimento informado nos parâmetros do fechamento.ÿ1ÿÿ0
46947ÿ0ÿData de fechamento da planilha inválida !ÿ(12102) A data de fechamento &1 informada não pode ser maior que a data de vencimento &2 da duplicada selecionada. É preciso que se altere a data de fechamento informada ou selecionar uma outra duplicata que tenha uma data de vencimento superior a data de fechamento.ÿ1ÿÿ0
46948ÿ0ÿMétodo de Cálculo inexistente !ÿ(12103) Não foi encontrado nenhum registro de Método de Cálculo com o código informado no Convênio Vendor da duplicata.ÿ1ÿÿ0
46949ÿ0ÿTítulo não pode ser estornado.ÿ(12104) Este título não pode ser estornado pois está vinculado a um contrato de câmbio, referência &1 e data referência &2.ÿ4ÿÿ0
46950ÿ0ÿTaxa Financeira Vendor Cliente inexistente !ÿ(12106) Não existe Taxa Financeira Vendor Cliente para o portador, carteira bancária, finalidade econômica e condição de pagamento da duplicata selecionada no estabelecimento e data de fechamento informados nos parâmetros de fechamento.ÿ1ÿÿ0
46951ÿ0ÿFast Track: como funciona.ÿ(12109) COMO FUNCIONA A MIGRAÇÃO FAST TRACK ?-------------------------------------    O Fast Track trabalha individualmente título a título, de forma desvinculada.    Esse conceito torna possível migrar uma duplicata, mesmo que a antecipação abatida contra a duplicata não seja migrada de imediato.    Na prática, ao invés de gerar uma Baixa abatendo antecipação, o Fast Track irá gerar um Acerto de Valor a Menor, tanto na duplicata quanto na antecipação, usando uma conta transitória que ao final deverá ter saldo nulo.    O mesmo conceito também é aplicado para a Substituição de Notas por Duplicatas, onde são gerados Acertos de Valor a Menor para baixar as notas substituídas.ÿ4ÿÿ0
46952ÿ0ÿINSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA.ÿ(12110) Pelo presente Instrumento Particular de Confissão de Dívida, o(a) Sr(a). &1, inscrito(a) no &8 sob o nº &2, residente e domiciliado(a) na cidade de &3, na &4, &5, bairro &6, CEP: &7, doravante denominado(a) DEVEDOR(A), e, de outro lado, doravante denominada CREDORA, a UNIMED JUIZ DE FORA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA., sediada nesta cidade de Juiz de Fora - MG, na Rua Espírito Santo, nº 1.115, Loja e Sobreloja, inscrita no CNPJ sob o nº 17.689.407/0001-70, neste ato representada por seu Diretor Presidente, Dr. HUGO CAMPOS BORGES, separado judicialmente, inscrito no CPF/MF sob o nº 102.989.166-49, e por sua Diretora Superintendente, Dra. NATHÉRCIA JORGE ABRÃO, solteira, inscrita no CPF/MF sob o nº 209.095.276-87, ambos brasileiros, médicos, residentes e domiciliados nesta cidade de Juiz de Fora - MG, ajustam, consensualmente, este Instrumento que se regerá mediante as cláusulas e condições que mutuamente aceitam, acordam e ratificam, a saber:ÿ4ÿÿ0
46953ÿ0ÿINSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA.ÿ(12111) CLÁUSULA PRIMEIRA: O(A) DEVEDOR(A) confessa, neste ato, estar a dever à CREDORA a importância total de &1 &2 (&3), referente aos títulos abaixo:ÿ4ÿÿ0
46954ÿ0ÿINSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA.ÿ(12112) CLÁUSULA SEGUNDA: O(A) DEVEDOR(A) se obriga a pagar a dívida confessada na cláusula anterior, através das parcelas, representadas pelos títulos de crédito abaixo relacionados, nos respectivos vencimentos e valores:ÿ4ÿÿ0
46955ÿ0ÿINSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA.ÿ(12113) CLÁUSULA TERCEIRA: O atraso no pagamento de qualquer um dos títulos de crédito mencionados na Cláusula Segunda acarretará o vencimento antecipado dos demais, ou seja, de todo o débito confessado neste Instrumento, sem prejuízo da incidência de juros de mora no importe de 0,033% (zero vírgula zero trinta e três por cento) ao dia e multa moratória de 2% (dois por cento).ÿ4ÿÿ0
46956ÿ0ÿINSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA.ÿ(12114) CLÁUSULA QUARTA: O(A) DEVEDOR(A) reconhece, expressamente, que o presente Instrumento é um título líquido, certo e exigível, nos termos do art. 585, inciso II do Código de Processo Civil, autorizando, desde já, a CREDORA, a propor a competente Ação de Execução Forçada por Título Extrajudicial, caso não pague o débito confessado.ÿ4ÿÿ0
46957ÿ0ÿINSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA.ÿ(12115) CLÁUSULA QUINTA: Caso o plano de saúde do(a) DEVEDOR(A) esteja ativo, este último reconhece, expressamente, neste ato, o direito da CREDORA de rescindir unilateralmente o seu contrato, por motivo de inadimplência, em virtude do não cumprimento da obrigação ajustada no presente Instrumento, obedecidos o prazo e a forma legal e/ou contratualmente previstos.ÿ4ÿÿ0
46958ÿ0ÿINSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA.ÿ(12116) CLÁUSULA SEXTA: Não constituirá novação, nem concordância com o atraso no pagamento por parte do(a) DEVEDOR(A), a abstenção, por parte da CREDORA, do exercício de qualquer direito ou faculdade que lhe são assegurados neste Instrumento.ÿ4ÿÿ0
46959ÿ0ÿINSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA.ÿ(12117) CLÁUSULA SÉTIMA: O presente Instrumento obriga o(a) DEVEDOR(A), seus herdeiros e sucessores, a cumprir integralmente todas as suas cláusulas e condições, sendo, o mesmo, irrevogável, inarrependível e irretratável.ÿ4ÿÿ0
46960ÿ0ÿINSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA.ÿ(12118) CLÁUSULA OITAVA: Fica eleito o foro da Comarca de Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais, como o competente para dirimir e resolver quaisquer dúvidas oriundas do presente Instrumento.ÿ4ÿÿ0
46961ÿ0ÿINSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA.ÿ(12119)                    Juiz de Fora, &1 de &2 de &3.                                       DEVEDOR(A):              __________________________________________________________              &4                                       CREDORA:              __________________________________________________________              P/UNIMED JUIZ DE FORA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.ÿ4ÿÿ0
46963ÿ0ÿMovimento foi gerado no câmbio. Deseja continuar ?ÿ(12121)ÿ3ÿÿ0
46964ÿ0ÿINSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA.ÿ(12122) TESTEMUNHAS: &1	CPF &2	CPFÿ4ÿÿ0
46965ÿ0ÿINSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA.ÿ(12123)          Assim sendo, por estarem justos e acordados, mandaram elaborar o presente Instrumento Particular de Confissão de Dívida, que assinam na presença das testemunhas abaixo, obrigando-se, por si e seus sucessores, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.ÿ4ÿÿ0
46966ÿ0ÿTítulo já vinculado a uma planilha vendor !ÿ(12125) O título já foi vinculada a planilha vendor: &1.ÿ1ÿÿ0
46967ÿ0ÿDeseja eliminar as informações Vendor ?ÿ(12133)ÿ3ÿÿ0
46968ÿ0ÿHouve erro na importação. Processo abortado.ÿ(12134) Esta execução foi abortada, porém alguns títulos podem ter sido migrados com sucesso. Na próxima execução a migração continuará do título onde parou, garantindo assim que títulos e movimentos não sejam migrados em duplicidade.ATENÇÃO: Dependendo do erro, pode ser que algum lote de implantação ou liquidação tenha ficado pendente no EMS 5.0. Neste caso será necessário eliminar manualmente o lote para que o Fast Track possa migrar o movimento.Pressione OK para abrir o relatório de erros agora.ÿ4ÿÿ0
46969ÿ0ÿExiste movimento anterior que ainda não foi importado !ÿ(12135) O movimento em questão não pode ser importado, pois o título possui movimento em data anterior (&1) que não foi importado para o EMS 5.0.ÿ1ÿÿ0
46970ÿ0ÿInformações Vendor não são permitidas. Deseja elimina-las ?ÿ(12136) O título não pode estar vinculado a um documento Vendor, pois possui informações inválidas para uso no Vendor.Deseja eliminar as Informações Vendor ?ÿ3ÿÿ0
46971ÿ0ÿTítulo ACR não poderá ser liquidado !ÿ(12137) Este título pertence a módulo de Câmbio, portanto não poderá ser liquidado.ÿ1ÿÿ0
46972ÿ0ÿLiquidação Automática não permitida !ÿ(12138) Título possui relacionamento com documento Vendor que não pode ser liquidado. Desmarque opção de ~"Liquidação Automática~" ou elimine informações Vendor para poder implatar título.ÿ1ÿÿ0
46973ÿ0ÿ&1 ultrapassou tamanho válido para EMS 5.0 !ÿ(12139) O campo '&1' ultrapassa o tamanho aceito para o EMS 5.0 que é de no máximo &2 caracteres.ÿ1ÿÿ0
46974ÿ0ÿTítulo de antecipação não pode ser criado.ÿ(12140) Título de antecipação para clientes estrangeiros deverá ser criado pelo módulo de câmbio.ÿ4ÿÿ0
46975ÿ0ÿO retorno de título somente poderá ser de forma &2 !ÿ(12141) Para que os títulos sejam retornados para o parceiro &1, a forma de retorno da escritural somente deverá ser &2.ÿ1ÿÿ0
46976ÿ0ÿConta &1 não cadastrada para a empresa &2 !ÿ(12144) O Fast Track exige que seja cadastrada pelo menos uma conta &1 para a empresa &2. Esta conta será usada na migração dos movimentos.Acesse o cadastro de &3 e informe pelo menos uma ocorrência. Certifique-se de estar logado na empresa &2 ao cadastrar a conta.ÿ1ÿÿ0
46977ÿ0ÿTítulo de cobrança foi estornado.ÿ(12145) Gerando assim uma antecipação em favor do cliente: &1 (&2).ÿ4ÿÿ0
46978ÿ0ÿTítulo de cobrança foi estornado.ÿ(12146) Gerando um título normal contra o cliente: &1 (&2).ÿ4ÿÿ0
46979ÿ0ÿTítulo não pode ter saldo Zero !ÿ(12147) Este título está relacionado a um documento Vendor e não poderá ter seu saldo zerado.ÿ1ÿÿ0
46980ÿ0ÿInformações Vendor permitidas apenas para títulos com Saldoÿ(12148) Este título não poderá gerar um documento Vendor porque possui o saldo zerado.ÿ1ÿÿ0
46981ÿ0ÿTítulo de cobrança foi estornado.ÿ(12149) Título de cobrança foi estornado no valor de &1, com o motivo de rejeição: &2 - &3.ÿ4ÿÿ0
46982ÿ0ÿCódigo do lote de estorno não informado !ÿ(12151) Código do lote de estorno deve ser parametrizado, para o Portador EDI: &1, Módulo: &2, Estabelecimento: &3, Carteira Bancária: &4 e Finalidade Econômica: &5. Favor verificar no cadastro de Portadores EDI.ÿ1ÿÿ0
46983ÿ0ÿTradução para conta Transitória Substituição não encontradaÿ(12152) Na matriz de tradução de contas contábeis &1 da empresa &2 não foi encontrada nenhuma tradução que direcione para a conta contábil &3 do plano de contas &4 no EMS 5.0.O Fast Track precisa desta tradução para reconhecer a Unidade de Negócio que será usada na implantação do título.Para conta contábil externa pode ser informado qualquer código fictício, que não deve ser usado para traduzir nenhuma outra conta além desta. Por exemplo: ~"trans-subst~".ÿ1ÿÿ0
46984ÿ0ÿFormato informado para agência bancária inválido !ÿ(12153) Deve ser informato um formato maior ou menor ao já existente para a agência bancária do banco &1.ÿ1ÿÿ0
46985ÿ0ÿAgência já existente com o formato informado !ÿ(12154) Já existe esse formato cadastrado para a agência bancária. Informar outro formato.ÿ1ÿÿ0
46986ÿ0ÿTítulo não pode ser pago via Contas a Pagar !ÿ(12156) Este título pertence ao módulo de câmbio, por isso não pode ser pago via Contas a Pagar.ÿ1ÿÿ0
46987ÿ0ÿTipo Carteira Vendor não poderá ser utilizada pelo Título !ÿ(12157) A Carteira &1 do Tipo Vendor é de uso exclusivo e não poderá ser utilizada a implantação / alteração / liquidação / renegociação de títulos não relacionados ao Vendor.ÿ1ÿÿ0
46988ÿ0ÿAgência não cadastrada para o banco informado !ÿ(12158) A agência que foi informada não está cadastrada para o banco. Informar uma agência válida.ÿ1ÿÿ0
46989ÿ0ÿSerá necessário executar a Geração Batch no Fluxo de Caixa !ÿ(12159) Foi alterado um dos parâmetros de integração com o módulo CFL. Será necessário executar a Geração Batch no Fluxo de Caixa para atualizar os movimentos.ÿ2ÿÿ0
46990ÿ0ÿNão foi informada espécie nos parâmetros do estabelecimentoÿ(12160) Deve ser informada uma espécie DNI nos Parâmetros do Estabelecimento do ACR para esta data de movimento.ÿ1ÿÿ0
46991ÿ0ÿA espécie informada para DNI não atualiza movimentos no CMGÿ(12161) Para gerar depósito não identificado no ACR a espécie informada nos Parâmetros do Estabelecimento ACR deve estar marcada para atualizar o caixa e bancos.ÿ1ÿÿ0
46992ÿ0ÿTítulo não poderá ser alterado !ÿ(12163) Títulos que possuem espécies do tipo Vendor ou Vendor Repactuado não poderão sofrer alteração através deste programa. Somente poderão ser alterados através do Módulo Vendor.ÿ1ÿÿ0
46993ÿ0ÿOcorrência Inválida para Documento do Vendor !ÿ(12164) Somente documentos com o tipo de espécie VENDOR ou VENDOR REPACTUADO serão aceitos quando o tipo de documento for Vendor e o tipo da ocorrência seja Pedido de Baixa.ÿ1ÿÿ0
46994ÿ0ÿPessoa Física inexistente !ÿ(12165) Consulte o cadastro de Pessoa Física e informe uma Pessoa Física válida.ÿ1ÿÿ0
46995ÿ0ÿUnidade Organizacional não poderá ser eliminada.ÿ(12166) Não poderá ser eliminada porque o cenário contábil &1 ainda utiliza essa unidade.ÿ4ÿÿ0
46996ÿ0ÿEliminação Vendor não poderá ser efetuada !ÿ(12167) Para eliminar as informações Vendor relacionadas a este Título, primeiro altere a carteira para outra que possua o tipo diferente de Vendor.ÿ2ÿÿ0
46997ÿ0ÿNão foi informado Nr do Processo de Exportação.ÿ(12168) Para ser efetuada a Renegociação deve ser informado o número do processo de exportação.ÿ4ÿÿ0
46998ÿ0ÿNão é possível estornar títulos de origem &1 !ÿ(12169) Esse título somente poderá ser estornado pelo seu módulo de origem.ÿ1ÿÿ0
46999ÿ0ÿTítulo está vinculado ao Vendor !ÿ(12170) Não é possível estornar/cancelar título vinculado ao vendor. Será necessário primeiramente eliminar as informações Vendor pelo programa de alteração de títulos para poder estornar/cancelar o título.ÿ1ÿÿ0
47000ÿ0ÿTítulo de Cobrança Especial !ÿ(12171) Título é de cobrança especial e não pode ser vinculado em nota de débito/crédito.ÿ1ÿÿ0
47001ÿ0ÿTipo Carteira Vendor não poderá ser utilizada pelo &1 !ÿ(12172) A Carteira &2 do Tipo Vendor é de uso exclusivo e não poderá ser utilizada na Geração.ÿ1ÿÿ0
47002ÿ0ÿ&1 não permitida para este documento !ÿ(12174) Títulos com espécie do Tipo Vendor ou Vendor Repactuado não podem sofrer movimentações pelo Contas a Receber.ÿ1ÿÿ0
47003ÿ0ÿConfirma alteração de Portador ?ÿ(12175) A destinação de Portador tem como objetivo alterar o código do Portador e Carteira Bancária de todas as Planilhas Vendor selecionadas e de todas as duplicatas vinculadas à elas. Também é possível atualizar os dados dos cadastros de Convênio e Taxas Vendor para os novos Portador e Carteira caso os parâmetros Atualiza Convênio Vendor e Atualiza Taxa Vendor estiverem selecionados.Confirma destinação ?ÿ3ÿÿ0
47004ÿ0ÿA carteira do título é do tipo Vendor !ÿ(12176) Carteira Vendor, somente poderá ser utilizadas pelo prórprio módulo de Vendorÿ1ÿÿ0
47005ÿ0ÿMoeda Inválida.ÿ(12177) Moeda do título não pode ser igual a moeda corrente.ÿ4ÿÿ0
47006ÿ0ÿCarteira bancária inválida !ÿ(12180) O código da Carteira Bancária deve ser do tipo Vendor.ÿ1ÿÿ0
47007ÿ0ÿErro encontrado importação ou mapeamento !ÿ(12181) Ocorreu erro na importação ou no mapeamento do processo, deve ser verificado.ÿ1ÿÿ0
47008ÿ0ÿTítulo não pode ser baixado !ÿ(12183) Título pertence ao módulo de câmbio e não pode ser baixado.ÿ1ÿÿ0
47009ÿ0ÿSaldo a liquidar é maior que valor saldo !ÿ(12184) Saldo a liquidar em contratos de câmbio é maior que valor saldo.ÿ1ÿÿ0
47010ÿ0ÿTítulo não pode ser estornado/cancelado !ÿ(12185) Este título está vinculado a um contrato de câmbio.Com a Referência &1 e data &2.ÿ1ÿÿ0
47011ÿ0ÿDescrição informada para bem &1 incorreta. Erro na linha &2.ÿ(12187) A descrição do bem &1 não deve ultrapassar 40 posições, se necessitar de mais posições, utilizar o campo narrativa. Erro linha &2.ÿ4ÿÿ0
47012ÿ0ÿVerfica descrição dos bens patrimoniais.ÿ(12189) Programa para verificar a descrição do bem patrimonial.A execução deste programa poderá levar um tempo considerável conforme a quantidade de bens do Ativo Fixo.Para executar este programa mais tarde proceder da seguinte maneira:- Utilizar o editor do Progress para windows;- Digitar run prgfin\apb\fas815aa.p e- Teclar F2 (run).Deseja executar o programa agora?ÿ4ÿÿ0
47013ÿ0ÿBem possui descrição maior que 40 caracteres.ÿ(12190) Bem (Conta &1 - &2/&3) possue descrição maior que 40 caracteres. Favor entrar em contato com a Datasul para corrigir a base.ÿ4ÿÿ0
47014ÿ0ÿTítulo não pode ser vinculado.ÿ(12191) Título do tipo antecipação não pode ser vinculado ao contrato de câmbio.ÿ4ÿÿ0
47015ÿ0ÿTítulo de cobrança foi estornado.ÿ(12192) Título de cobrança foi estornado no valor de &1.ÿ4ÿÿ0
47016ÿ0ÿDeseja recalcular o saldo cobrança ?ÿ(12193) Irá recalcular o saldo cobrança de acordo com as informações da tela.Deseja fazer o recalculo?ÿ3ÿÿ0
47017ÿ0ÿO registro de identificação deve estar na primeira posição.ÿ(12194) O registro de identificação ~"Tipo Reg Movto~" e ~"Tipo Reg Aprop~" deve estar com posição inicial igual a 1.ÿ4ÿÿ0
47018ÿ0ÿPara o ~"Tipo Reg Movto~" deverá informar ~"MOV~" no arquivoÿ(12195) Esse campo sempre será fixo e deve ter 3 posições.ÿ4ÿÿ0
47019ÿ0ÿPara ~"Tipo Reg Aprop~" deverá informar ~"APR~" no arquivo.ÿ(12196) Esse campos sempre será fixo e deve ter 3 posições.ÿ4ÿÿ0
47020ÿ0ÿO Tipo de registro deve ter tamanho igual a 3.ÿ(12197)ÿ4ÿÿ0
47021ÿ0ÿO Tipo de Registro não informado corretamente.ÿ(12198) Quando utiliza-se a opção de Tipo de Registro, deve ser informado um ~"Tipo Reg Movto~" para movimento e um ~"Tipo Reg Aprop~" para apropriação.ÿ4ÿÿ0
47022ÿ0ÿPortador não pode ser selecionado !ÿ(12199) Não é permitido selecionar mais que um portador quando o portador EDI que já está selecionado possui a opção informa data de crédito no retorno igual a ~"sim~".ÿ2ÿÿ0
47023ÿ0ÿPortador não pode ser selecionado !ÿ(12200) Não é permitido selecionar este portador porque o portador EDI que já está selecionado possui a opção informa data de crédito no retorno igual a ~"não~". É necessário informar um portador que possui a mesma parametrização, ou seja, informa data de crédito como ~"não~".ÿ2ÿÿ0
47024ÿ0ÿSerá assumida a data de crédito dos parâmetros ?ÿ(12201) A data de crédito informada nos parâmetros será assumida para todos os títulos de todos os arquivos disponíveis para retorno no diretório parametrizado no EDI.ÿ3ÿÿ0
47025ÿ0ÿTítulo não poderá ser alterado !ÿ(12202) Títulos que possuem relacionamento com o Vendor não poderão sofrer alteração de saldo através deste programa. Somente poderão ter os saldos reabertos através do Módulo Vendor.ÿ1ÿÿ0
47026ÿ0ÿExcel não disponível !ÿ(12203) Ao tentar inicializar a planilha de cálculos excel ocorreu um erro desconhecido, deixando o programa indisponível. Favor verificar se o mesmo foi instalado corretamente.ÿ1ÿÿ0
47027ÿ0ÿTítulo de cobrança foi estornado.ÿ(12204) Gerando assim uma antecipação em favor do cliente: &1 (&2), e um título normal contra o cliente: &3 (&4).ÿ4ÿÿ0
47028ÿ0ÿArquivo inválido.ÿ(12205) No layout foi definido que irá utilizar mais de uma apropriação, informado campo ~"Tipo Reg Movto~" e ~"Tipo Reg Aprop~", mas não foi informado no arquivo de importação as constantes ~"MOV~" no início das movimentações e ~"APR~" no início das apropriações.ÿ4ÿÿ0
47029ÿ0ÿMódulo &1 inválido para Tipo de Carteira Vendor !ÿ(12206) Para inclussão do Portador EDI com uma carteira do tipo Vendor é necessário a utilização do Módulo Vendor.ÿ1ÿÿ0
47030ÿ0ÿO Tipo de Carteira ~"&1~" é inválido para o Módulo Vendor !ÿ(12207) Para o Módulo Vendor somente serão aceitas as Carteiras do tipo Vendor.ÿ1ÿÿ0
47031ÿ0ÿData de Liquidação do título inválida ! Deseja alterar ?ÿ(12208) Título vinculado ao contrato de câmbio &1 na data &2 com data de liquidação menor que a data de vencimento alterada.ÿ3ÿÿ0
47032ÿ0ÿFornecedor não é estrangeiro.ÿ(12209)ÿ4ÿÿ0
47033ÿ0ÿCliente não é estrangeiro.ÿ(12210)ÿ4ÿÿ0
47034ÿ0ÿFormato Inválido !ÿ(12213) A agência &1 deve ser ajustada ao formato &2.ÿ1ÿÿ0
47035ÿ0ÿPlanilha Vendor não poderá ser desvinculada/Alterada !ÿ(12214) O programa de Fechamento Mensal já gerou movimento de Correção Valor neste documento e por isso não poderá ter a planilha desvinculada/alterada.Para desvincular/alterar a planilha desta Antecipação, primeiro execute o programa de Descálculo.ÿ1ÿÿ0
47036ÿ0ÿEspécie &1 com tipo diferente de Vendor ou Vendor Repactuadoÿ(12215) Para envio de títulos para cobrança Vendor, o tipo da espécie do documento tem que ser Vendor ou Vendor Repactuado.ÿ1ÿÿ0
47037ÿ0ÿEspécie &1 com tipo igual a Vendor ou Vendor Repactuado !ÿ(12216) Os títulos Vendor só serão aceito para movimentações Vendor. O envio de títulos para cobrança Normal/Especial, o tipo da espécie do documento deve ser diferente de Vendor ou Vendor Repactuado.ÿ1ÿÿ0
47038ÿ0ÿTotais de débito e crédito não conferem !ÿ(12218) Existe diferença entre Débito e Crédito na apropriação contábil.ÿ1ÿÿ0
47039ÿ0ÿTerceiro possui negativações !ÿ(12219) Não é permitido a inclusão de títulos para um Terceiro que esteja negativado ou com quantidade de negativações maior que a informada nos Parâmetros de Controle de Terceiros.ÿ1ÿÿ0
47040ÿ0ÿTerceiro possui negativações. Confirma ?ÿ(12220) Este terceiro possui negativações, porém as mesmas estão dentro do limite informado nos Parâmetros.ÿ3ÿÿ0
47041ÿ0ÿPrograma especial de acerto de base.ÿ(12221) É necessário executar um programa para acerto do percentual de juros que está nos títulos de aviso de débito convertendo o valor para diário.Enquanto este programa não for executado, alguns títulos de aviso de débito estarão apresentando o percentual de juros com um valor mensal. A execução deste programa poderá levar um tempo considerável conforme a quantidade de títulos existentes.Para executar este programa mais tarde proceder da seguinte maneira:- Utilizar o editor do Progress;- Digitar run prgfin\apb\apb845ac.py e- Teclar F2 (run).Deseja executar o programa agora?ÿ4ÿÿ0
47042ÿ0ÿHistórico não pode ter complemento !ÿ(12222) O histórico padrão informado no lançamento padrão não deve ter complemento a ser informado.ÿ1ÿÿ0
47043ÿ0ÿNão existe Parcela/Planilha Vendor para o título !ÿ(12224) O Título não está vinculado a nenhuma planilha Vendor.ÿ1ÿÿ0
47044ÿ0ÿEstorno de título de cobrança retornou.ÿ(12225) Estorno de título de cobrança retornou do portador, não sendo necessário efetuar qualquer movimentação sobre esta parcela.ÿ4ÿÿ0
47045ÿ0ÿConfirma alteração de Portador ?ÿ(12228) A destinação de Portador tem como objetivo alterar o código do Portador e Carteira Bancária de todas as Planilhas Vendor selecionadas e, consequentemente, de todas as duplicatas vinculadas à elas. Porém, as taxas estipuladas anteriormente não serão alteradas.Confirma destinação ?ÿ3ÿÿ0
47046ÿ0ÿNível de abertura deve ser empresa.ÿ(12229) Quando o tipo do livro é Diário e o módulo FGL, o nível de abertura deve obrigatóriamente ser empresa.ÿ4ÿÿ0
47047ÿ0ÿMódulo Vendor desabilitado.ÿ(12230) A partir da release 505 o EMS5 passa a contar com o módulo Vendor. Caso tenha interesse em adquiri-lo ou de receber mais informação entre em contato com a Datasul.ÿ4ÿÿ0
47048ÿ0ÿTítulo não pode ser substituído !ÿ(12232) O título com estab &1, espécie &2, série &3, título &4 e parcela &5 informado não pode ser substituído pois está vinculado a um contrato de câmbio, referência &6 e data referência &7.ÿ1ÿÿ0
47049ÿ0ÿPrograma Especial para Acerto de Base ?ÿ(12235) É necessário executar um programa para atualizar o cadastro de empresa com o parâmetro de integração para EMS2 como ~"sim~". Caso alguma dessas empresas não tenha integração com o EMS2 deve ser alterado depois para ~"não~" no programa de manutenção de empresa.A execução deste programa poderá levar um tempo considerável conforme a quantidade de empresas cadastradas.Para executar este programa mais tarde proceder da seguinte maneira:- Utilizar o editor do Progress para windows;- Digitar run prgint\utb\utb811aa.py e- Teclar F2 (run).Deseja executar o programa agora?ÿ3ÿÿ0
47050ÿ0ÿTítulo &1 &2 informado na planilha vendor não cadastrado !ÿ(12241)ÿ1ÿÿ0
47051ÿ0ÿTítulo &1 &2 informado na planilha vdr já enviado ao banco !ÿ(12242)ÿ1ÿÿ0
47052ÿ0ÿConvênio Vendor não cadastrado &1,&2,&3,&4 !ÿ(12243)ÿ1ÿÿ0
47053ÿ0ÿParcela Vendor está em um lote de liquidação !ÿ(12244)ÿ1ÿÿ0
47054ÿ0ÿNa planilha vendor existe título baixado por &1 !ÿ(12245)ÿ1ÿÿ0
47055ÿ0ÿPlanilha Vendor possui títulos com inconsistências !ÿ(12246) Título nao será enviado para cobrança pois na Planilha Vendor existem títulos com inconsistências.ÿ1ÿÿ0
47056ÿ0ÿPlanilha(s) Vendor não encontrada(s) ou não confirmada(s) !ÿ(12248) Para que o sistema possa realizar o cálculo das parcelas vendor, é necessário que pelo menos uma Planilha Vendor tenha sido criada e confirmada.ÿ1ÿÿ0
47057ÿ0ÿPlanilha de cálculo Excel não encontrada !ÿ(12250) A Planilha de cálculo Excel para o método de cálculo &1 não foi encontrada. Verifique se o nome da planilha está correto no cadastro de Método de Cálculo, como também o diretório informado nos parâmetros do Vendor.ÿ1ÿÿ0
47058ÿ0ÿTítulo foi baixado pelo câmbio. Deseja continuar ?ÿ(12251) Este título foi baixado pelo módulo de câmbio.ÿ3ÿÿ0
47059ÿ0ÿEmpresa não integra com o EMS2 !ÿ(12252) A empresa do usuário corrente não integra com o ems2.ÿ1ÿÿ0
47060ÿ0ÿNão foi encontrada tradução da empresa/estabelecimento !ÿ(12253) Não existe tradução para a empresa/estabelecimento do título.ÿ1ÿÿ0
47061ÿ0ÿMovimento de Ocorrência Bancária Banco não Cadastrada !ÿ(12254)ÿ1ÿÿ0
47062ÿ0ÿConta Contábil não pode ser igual a Conta Contábil Pai.ÿ(12255)ÿ4ÿÿ0
47063ÿ0ÿAntecipação vinculada a um contrato de câmbio !ÿ(12256) A antecipação está vinculada a contrato de câmbio, o saldo não pode ser alterado.ÿ1ÿÿ0
47064ÿ0ÿDescrição deve ser informada !ÿ(12257) Informe descrição para Grupo Cliente.ÿ1ÿÿ0
47065ÿ0ÿValor negociado é superior ao saldo do convênio !ÿ(12258) O valor total para o(a) &1 é superior ao saldo disponível no convênio vendor do portador &2, carteira bancária &3, finalidade &4 no estabelecimento &5.ÿ1ÿÿ0
47066ÿ0ÿSomente movimentos de previsões podem ser alterados !ÿ(12260) Somente movimentos de previsões podem ser alterados.ÿ1ÿÿ0
47067ÿ0ÿPara pessoa física não se deve informar &1.ÿ(12261) Para pessoa física não se deve informar &1.ÿ4ÿÿ0
47068ÿ0ÿData da Previsão Para Inválida !ÿ(12262) A data da previsão Para &1, não pode ser menor que a data Início do Fluxo &2.ÿ1ÿÿ0
47069ÿ0ÿRamo de negócio já existe.ÿ(12263) Já existe um ramo de negócio cadastrado, para a pessoa, com o mesmo código a ser importado.ÿ4ÿÿ0
47070ÿ0ÿAtividade já existe.ÿ(12264) Já existe uma atividade cadastrada, para a pessoa, com o mesmo código a ser importado.ÿ4ÿÿ0
47071ÿ0ÿGrupo de Cliente deve ser informado !ÿ(12265) O Código de Grupo de Cliente não pode ser branco.ÿ1ÿÿ0
47072ÿ0ÿParâmetro Vendor inexistente !ÿ(12266) Não existe Parâmetro Vendor cadastrado para o estabelecimento desejado na data de fechamento &1 da duplicata vendor. Selecione apenas duplicatas válidas ou informe nos Parâmetros do Fechamento um estabelecimento e data que possuam parâmetro cadastrado e utilize a data parametrizada e não a da duplicata.ÿ1ÿÿ0
47073ÿ0ÿConvênio Vendor inexistente !ÿ(12267) Não existe Convênio Vendor para o portador, carteira bancária, finalidade econômica e data de fechamento da planilha de sequência &1.ÿ1ÿÿ0
47074ÿ0ÿValor total da planilha inválido.ÿ(12268) O valor total da planilha de sequência &1 não atingiu o valor mínimo estipulado no convênio ou ultrapassou o saldo do mesmo.ÿ4ÿÿ0
47075ÿ0ÿNenhuma planilha foi selecionada.ÿ(12269) Para que o sistema possa efetivar o cálculo das planilhas é necessário que pelo menos uma esteja selecionada.ÿ4ÿÿ0
47076ÿ0ÿTaxa de juros e Índice não pode ser branco !ÿ(12271) Deverá ser informado Taxa de juros ou Índice para operação.ÿ1ÿÿ0
47077ÿ0ÿPar.ÿ(12272)ÿ4ÿÿ0
47078ÿ0ÿParâmetro Vendor Não Cadastrado no EMS 5 !ÿ(12273) Não existe parâmetro vendor cadastrado para o estabelecimento &1 na data de &2.ÿ1ÿÿ0
47079ÿ0ÿMovimento de estorno/reversão inválido !ÿ(12275) Não foi encontrado nenhum movimento de &1 para efetuar o estorno/reversão, ou este movimento já se encontra estornado/revertido.ÿ1ÿÿ0
47080ÿ0ÿTítulo relacionado ao Vendor não poderá ser eliminado !ÿ(12276)ÿ1ÿÿ0
47081ÿ0ÿDeseja recalcular as parcelas ?ÿ(12278) Os valores das parcelas foram alterados manualmente, deseja manter os valores informados ou recalcular os valores pelo procedimento normal ?ÿ3ÿÿ0
47082ÿ0ÿPessoa não pode ser alterada.ÿ(12279) A pessoa &2 não pode ser alterada porque o &1 já possui títulos relacionados na empresa &3.ÿ4ÿÿ0
47083ÿ0ÿPeríodo &1 já encontrava-se habilitado.ÿ(12280)ÿ4ÿÿ0
47084ÿ0ÿAtualização.ÿ(12282) Algumas informações foram alteradas na tela e precisam ser atualizadas.ÿ4ÿÿ0
47085ÿ0ÿConfirma alteração da(s) duplicata(s) ?ÿ(12283) Em caso de alteração em uma ou mais duplicatas vinculadas à Planilha Vendor o sistema processa a alteração e desvincula a(s) mesma(s). Se a duplicata alterada for única ou a última vinculada, o sistema eliminará a Planilha Vendor. Confirma alteração ?ÿ3ÿÿ0
47086ÿ0ÿNenhum Título Substituído informado !ÿ(12284) Deverá ser informado pelo menos um Título Substituído.ÿ1ÿÿ0
47087ÿ0ÿFast Track Wizard: pre-requisitos ACR.ÿ(12285) PRÉ-REQUISITOS MIGRAÇÃO CONTAS A RECEBER----------------------------------------Para que o Fast Track tenha condições de migrar as informações do Contas a Receber, alguns cadastros devem ser previamente preenchidos e devem estar de acordo com o funcionamento do Fast Track.* Pessoa Fisica/Jurídica - Cliente - Clien.Financ:    Os clientes devem ter o mesmo código no EMS 2 e 5.    Para isso sugere-se utilizar a integração de clientes: configurar nos Parâmetros Globais do EMS 2.0 na pasta Integração, e executar o programa CD1608.* Usuario Financeiro ACR:    Cadastrar manualmente, não esquecer dos usuários da área de Faturamento que irão gerar títulos para o Contas a Receber.* Ocorrência Bancária Parceiro:    Cadastrar ocorrência remessa tipo Implantação    Cadastrar ocorrência retorno tipo Entrada confirmada* Comissões:    Cadastrar Parâmetros Comissões (para cada empresa)    Cadastrar Tipo Representante    Cadastrar Grupo Representante    Cadastrar Representante (mesmo código do EMS 2.0)    Cadastrar Representante Financeiro* Parâmetros ACR:    Cadastrar Parâmetro Geral ACR    Cadastrar Parâmetro Empresa ACR    Cadastrar Parâmetro Estabelecimento ACR* Habilitar períodos para módulo ACR (desde o primeiro título implantado);* Cadastrar Conta Contabil Integração (do tipo conta movimento);* Cadastrar Contas Grupo Cliente* Cadastrar Séries de Notas Fiscais* Cadastrar Carteiras BancáriasIMPORTANTE 1: Faça Backup. Depois de iniciar a migração, não há como voltar atrás, nem eliminar as informações que já tiverem sido migradas.IMPORTANTE 2: Sugere-se implantar e liquidar manualmente pelo menos um título de cada espécie, antes de prosseguir esta execução. Assim espera-se antecipar grande parte dos problemas mais comuns de uma migração.Na próxima tela serão solicitados os parâmetros da migração.Para avançar, clique em Próximo.ÿ4ÿÿ0
47088ÿ0ÿPeríodo Desabilitado.ÿ(12288) O período informado encontra-se desabilitado.ÿ4ÿÿ0
47089ÿ0ÿTipo de Cálculo incorreto.ÿ(12289) Pelo menos um tipo de cálculo deverá ser selecionado para executar o Fechamento Mensal do Vendor.ÿ4ÿÿ0
47090ÿ0ÿTipo de Execucão incorreto.ÿ(12290) A integração dos movimentos de Equallização/IOF de Planilhas Vendor com o Contas a Receber não pode ser desfeita.ÿ4ÿÿ0
47091ÿ0ÿNão encontrado o Processo de Exportação para chave infomadaÿ(12291) Não encontrado o Processo de Exportação para o título.ÿ1ÿÿ0
47092ÿ0ÿTítulo está vinculado ao Contrato de Câmbio.ÿ(12292) Não será possível a Inclusão, Alteração e Eliminação das comissões, pois o título já foi vinculado a um contrato de câmbio.ÿ4ÿÿ0
47093ÿ0ÿTipo de Carteira Bancária.ÿ(12294) O Tipo de Carteira Bancária do titúlo deve ser Vendor.ÿ4ÿÿ0
47094ÿ0ÿCliente Financeiro não cadastrado para Empresa &1 !ÿ(12295) O Cliente Financeiro &2, não está cadastrado para a Empresa &1.ÿ1ÿÿ0
47095ÿ0ÿLiquidação Automática não é permitida !ÿ(12296) Não é permitido liquidar automaticamente títulos vinculados ao vendor.ÿ1ÿÿ0
47096ÿ0ÿData inicial coincide com a faixa de outro extrato ?ÿ(12298) A data inicial &1 do extrato que está sendo importado coincide com a faixa de datas (&2 - &3) do extrato &4 da conta corrente &5.Deseja continuar a importação?ÿ3ÿÿ0
47097ÿ0ÿData inicial coincide com a faixa de outro extrato.ÿ(12299) A data inicial &1 do extrato que está sendo importado coincide com a faixa de datas (&2 - &3) do extrato &4 da conta corrente &5.ÿ4ÿÿ0
47098ÿ0ÿAlterações não atualizadas ?ÿ(12300) Algumas informações foram alteradas e não estão atualizadas, dessa maneira, as alterações serão desfeitas. Confirma saída sem atualização ?ÿ3ÿÿ0
47099ÿ0ÿTítulo não pode ser destinado para uma carteira Vendor.ÿ(12301) O título não possui infomações Vendor, não pode ser destinado para uma carteira do tipo Vendor.ÿ4ÿÿ0
47100ÿ0ÿDocumento não Encontrado !ÿ(12302) Não foi encontrada nenhuma parcela com o código do documento passado no Número Ducumento Empresa.ÿ1ÿÿ0
47101ÿ0ÿOrigem diferente de APL !ÿ(12303) Somente poderá ser paga parcelas de operações que possuam origem igual a APL ( módulo Aplicações e Empréstimos ).ÿ1ÿÿ0
47102ÿ0ÿNegociação não pode ser calculada !ÿ(12304) A Negociação &1 não pode ser calculada porque possui Título(s) de Terceiros com a situção igual a ~"CH Devolvido~".ÿ1ÿÿ0
47103ÿ0ÿFast Track ACR: parametros execução.ÿ(12305) PARAMETROS----------    MATRIZ UNIDADE ORGANIZACIONAL - Indique a matriz organizacional a ser usada para tradução de empresas, estabelecimentos, portadores, moedas, tipos de fluxo, contas contábeis, etc.    CONTA ACERTO - Indique uma conta transitória para ser utilizada nos Acertos de Valor. Lembrando que o Fast Track gera acertos de valor em caso de abatimento de antecipação, ou substituição de notas por duplicatas, e nesses casos também irá utilizar a conta acerto informada. A conta deve obrigatoriamente estar cadastrada como Conta Contabil Integração do tipo ~"Conta Movimento~".    UN ESPEC NÃO CTBL - Indique a Unidade de Negócio a ser usada para títulos de espécies que não contabilizam (aviso de débito por exemplo) onde não foi informada conta contábil na implantação do documento. Sem a conta contábil, o Fast Track é incapaz de achar a tradução da conta para o EMS 5.0 (na tradução está informada a UN que o Fast Track usa para implantar os títulos).    BUSCA UN DO FATURAMENTO ? - Informe se a unidade de negócio das duplicatas migradas deve ser pesquisada no módulo Faturamento. Se não houver UN nos itens do documento, será assumida a UN da família. Quando este parâmetro não for marcado, será assumida a UN cadastrada na tradução da conta contábil de despesa da implantação do título no EMS 2.0. OBSERVAÇÃO: este parâmetro somente afeta as duplicatas que tenham sido originadas pelo Faturamento.FILTRO------    IMPORTA TITULOS EM ABERTO: Irá migrar os títulos que estão atualmente em aberto no EMS 2.0, e todas as suas movimentações.    IMPORTA TITULOS BAIXADOS (HISTÓRICO): Irá migrar os títulos que já estão baixados no EMS 2.0, e todas as suas movimentações.    ESPÉCIES: NORMAL, AVISO DÉBITO, ANTECIPAÇÃO - Escolha as espécies que deseja migrar.    ** IMPORTANTE: As notas de débito e crédito geram acerto de valor nos títulos, este acerto de valor será migrado normalmente, no entanto não são migradas as notas de débito/crédito.    ** VENDOR: Aÿ4ÿÿ0
47104ÿ0ÿPeríodo de Movimentação não está habilitado.ÿ(12306) Este movimento não será atualizado porque o período não se encontra habilitado. Será criado um registro na tabela de spool para que seja atualizado em outro momento este movimento.ÿ4ÿÿ0
47105ÿ0ÿTipo de Espécie Inválida !ÿ(12307) O tipo da espécie VENDOR ou VENDOR REPACTUADO não pode ser utilizado para envio de documentos Normal/Especial. Selecione um documento cujo tipo da espécie seja diferente de Vendor ou Vendor Repactuado.ÿ1ÿÿ0
47106ÿ0ÿPlanilha Vendor &1 não encontrada !ÿ(12308) O Identificador do Financiamento na Empresa não foi localizado entre as Planilhas disponíveis.ÿ1ÿÿ0
47107ÿ0ÿOcorrência Bancária de Retorno não encontrada !ÿ(12309) Não foi encontrada nenhuma Ocorrência Bancária Banco de Retorno para o módulo Vendor com data válida.ÿ1ÿÿ0
47108ÿ0ÿTítulo não pode ser alterado !ÿ(12310) Não é possível alterar Título pois o mesmo está vinculado a Contrato de Câmbio Nr. &1 na data &2 diferente da Data de Vencimento alterada.ÿ1ÿÿ0
47109ÿ0ÿNúmero Título Banco é  uma informação não permitida !ÿ(12313) O número do título no banco é uma informação que não pode ser informada em documentos Normais que estejam vinculados ao Vendor.ÿ1ÿÿ0
47110ÿ0ÿCorreção Antecipação.ÿ(12315)  - Correção sobre antecipações referentes a devolução de títulos negociados por Vendorÿ4ÿÿ0
47111ÿ0ÿGeração de Movimentos.ÿ(12316)  - Geração de movimentos de equalização e IOF pendentesÿ4ÿÿ0
47112ÿ0ÿProvisão sobre títulos.ÿ(12317)  - Provisão sobre títulos alocados a carteira Vendor ainda não negociadosÿ4ÿÿ0
47113ÿ0ÿParâmetro ~"&1~" inválido para a API de &2 !ÿ(12318) Esta API (&2) não reconheceu o parâmetro ~"&1~".Verifique a documentação da API no site de suporte Datasul e informe um parâmetro válido.ÿ1ÿÿ0
47114ÿ0ÿDocumento Incorreto !ÿ(12319) Documento não possui Vendor vinculado.ÿ1ÿÿ0
47115ÿ0ÿCondição de Pagamento Inexistente !ÿ(12320) Não existe Condição de Pagamento para o título informado.ÿ1ÿÿ0
47116ÿ0ÿValor de &1 menor que zero !ÿ(12321) O valor de &1 deve ser maior ou igual a zero.ÿ1ÿÿ0
47117ÿ0ÿMotivo Rejeição Planilha não Encontrado !ÿ(12322) O Motivo de Rejeição deve estar cadastrado na tabela de Motivo de Rejeição de Cobrança e deverá estar linkado a um código no Banco.ÿ1ÿÿ0
47118ÿ0ÿMotivo Rejeição da Baixa não Encontrado !ÿ(12323) O Motivo de Rejeição deve estar cadastrado na tabela de Motivo de Rejeição de Cobrança e deverá estar linkado a um código no Banco.ÿ1ÿÿ0
47119ÿ0ÿData de Transação Inválida !ÿ(12324) A data de transação não pode ser inferior a data de implantação do título ou inferior a data do último movimento.ÿ1ÿÿ0
47120ÿ0ÿItens do borderô sem código de barras. Confirma.ÿ(12326) Existem titulos no borderô com a forma de pagamento Boleto e que não estão com o código de barras informado.Deseja continuar?Sequência dos itens sem código de barra:&1ÿ4ÿÿ0
47121ÿ0ÿTipo espécie igual a Vendor ou Vendor Repactuado !ÿ(12327) Para títulos com tipo de espécie igual a Vendor ou Vendor Repactuado somente é permido Geração de Ocorrência Bancária do tipo Pedido de Baixa.ÿ1ÿÿ0
47122ÿ0ÿNão existe centro de custo cadastrado !ÿ(12328) Não existe Centro de Custo cadastrado para a empresa selecionada ou o centro de custo cadastrado não é valido para a data.ÿ2ÿÿ0
47123ÿ0ÿNão existe Plano de Centro de Custo cadastrado !ÿ(12329) Não existe Plano de Centro de Custo cadastrado para a empresa selecionada ou os planos cadastrados não são validos para a data.ÿ2ÿÿ0
47124ÿ0ÿAlteração de Valor Referente Comissão Retida Representante.ÿ(12330) Alteração de valor a menor referente ao valor de comissão retida do representante &1, proporcional à liquidação do título.ÿ4ÿÿ0
47125ÿ0ÿLançamentos não podem ser efetuados em projetos Sintéticos.ÿ(12331) O projeto informado é um Projeto Sintético, porém somente os Projetos Analíticos podem receber lançamentos.ÿ4ÿÿ0
47126ÿ0ÿ&1 Inicial deve ser menor que &1 Final !ÿ(12332) A seleção para &1 Inicial e Final não está correta. Verifique os dados digitados para &1.ÿ1ÿÿ0
47127ÿ0ÿTipo de Espécie de Documento Invalida !ÿ(12333) A Espécie de Documento deve ser do tipo Normal, Aviso de Débito, Nota Fiscal, Vendor ou Vendor Repactuado. A espécie informada é do tipo &1.ÿ1ÿÿ0
47128ÿ0ÿPrograma de Acerto.ÿ(12335) É necessário executar um programa para corrigir o valor do saldo e o valor da transferência de estabelecimento em títulos com operações financeiras estornadas.Enquanto este programa não for executado, os títulos não serão apresentados corretamente no relatório de títulos em aberto.A execução deste programa poderá levar um tempo considerável conforme a quantidade de operações financeiras estornadas.Para executar este programa mais tarde proceder da seguinte maneira:- Utilizar o editor do Progress para windows;- Digitar run prgfin\acr\acr879ab.py e- Teclar F2 (run).Deseja executar o programa agora?ÿ4ÿÿ0
47129ÿ0ÿValor &1 retornada pelo Banco não confere !ÿ(12337) O valor retornado pelo Banco para &1 não confere com o valor calculado para a Planilha Vendor.ÿ1ÿÿ0
47130ÿ0ÿFechamento Mensal Vendor.ÿ(12338) É necessário executar o Fechamento Mensal Vendor antes de fechar o mês contábil.ÿ4ÿÿ0
47131ÿ0ÿEstorno.ÿ(12340)  - Estorno de provisão sobre títulos alocados a carteira Vendor ainda não negociadosÿ4ÿÿ0
47132ÿ0ÿNão é possível liquidar títulos de origem Vendor pelo ACR.ÿ(12341) Esse título somente poderá ser liquidado pelo Vendor.ÿ4ÿÿ0
47133ÿ0ÿItem do borderô está vinculado ao Contrato de Câmbio ?ÿ(12342) O item do borderô que está sendo eliminado está vinculado ao contrato de câmbio. Comfirma a eliminação ?ÿ3ÿÿ0
47134ÿ0ÿNão é possível renegociar títulos do tipo &1 !ÿ(12343) Não é possível renegociar títulos do tipo &1 em conjunto com outros títulos do típo &2.ÿ1ÿÿ0
47135ÿ0ÿClassificação Imposto não existe.ÿ(12345) A classificação para, Pais: &1, UF: &2, Imposto: &3, Classificação Imposto: &4 não existe.ÿ4ÿÿ0
47136ÿ0ÿTipo Carteira Vendor não poderá ser utilizada !ÿ(12346) A carteira &1 do Tipo Vendor é de uso exclusivo do Vendor e não poderá ser utilizada como carteira para a despesa bancária do lote.ÿ1ÿÿ0
47137ÿ0ÿPrograma de acerto do cronograma de bens reclassificados.ÿ(12347) É necessário executar um programa de acerto para corrigir o cronograma de cálculo de bens reclassificados.A execução deste programa poderá levar um tempo considerável conforme a quantidade de bens do Ativo Fixo.Para executar este programa mais tarde proceder da seguinte maneira:- Utilizar o editor do Progress para windows;- Digitar run prgfin\fas\fas809aa.p e- Teclar F2 (run).Deseja executar o programa agora?ÿ4ÿÿ0
47138ÿ0ÿFunção apenas disponível para integração com o EMS204B.ÿ(12348)ÿ4ÿÿ0
47139ÿ0ÿFinalidade econômica não relacionada para o Indic. Econômicoÿ(12349) A finalidade econômica &1 não possui relação com o indicador econômico &2, ou seja, não existe nenhuma composição de finalidade que os une nessa data &3. Acerto deve ser feito no programa de Manutenção Histórico Finalidade Econômica.ÿ4ÿÿ0
47140ÿ0ÿTítulo inválido para Débito/Repactuação !ÿ(12350) Apenas títulos onde a espécie de documento é do tipo Vendor e com saldo maior que 0 podem ser debitados ou repactuados.ÿ1ÿÿ0
47141ÿ0ÿ&1 não permitida.ÿ(12351) Somente será possível a &1 da comissão deste representante caso o tipo da comissão seja ~"Nenhum~" ou ~"A Remeter~".ÿ4ÿÿ0
47142ÿ0ÿInclusão não permitida.ÿ(12352) Para que seja possível a inclusão da comissão para este representante o tipo da comissão deverá ser diferente de  &1.ÿ4ÿÿ0
47143ÿ0ÿAntecipação Não Encontrada !ÿ(12353) A Antecipação informada, Estab: &1, Refer &2 não existe.Informe uma antecipação já existente ou inclua uma nova Antecipação.ÿ1ÿÿ0
47144ÿ0ÿValor do Pagamento para &1 está incorreto !ÿ(12354) &1, &2, &3.O valor do pagamento para &1 está com valor incorreto.Verificar os valores informados.ÿ1ÿÿ0
47145ÿ0ÿPrograma acerto Desconto Bancário.ÿ(12356) É necessário executar um programa de acerto para corrigir os Descontos Bancários.A execução deste programa poderá levar um tempo considerável conforme a quantidade de títulos e movimentos do ACR.Para executar este programa mais tarde proceder da seguinte maneira:- Utilizar o editor do Progress para windows;- Digitar run prgfin\acr\acr879ac.p e- Teclar F2 (run).Deseja executar o programa agora?ÿ4ÿÿ0
47146ÿ0ÿHá representantes com comissão nos títulos selecionados.ÿ(12357) Verificou-se que há títulos que possuem comissões para seus representantes. Após a vinculação do título ao contrato não será possível a alteração da comissão destes representantes.ÿ4ÿÿ0
47147ÿ0ÿNão foi possível localizar o título referente ao cheque !ÿ(12359) Não foi possível localizar o título referente ao cheque &1, agência &2, banco &3 vinculado no item &4.ÿ1ÿÿ0
47148ÿ0ÿCheque não encontrado !ÿ(12360) O cheque &1, agência &2 do banco &3 que foi vinculado no item &4 do lote não pode ser encontrado.ÿ1ÿÿ0
47149ÿ0ÿRateio do Movimento não informado.ÿ(12361) Não é possível criar a apropriação contábil para o movimento sem os registros de Rateio.ÿ4ÿÿ0
47150ÿ0ÿSituação Inválida da Parcela Vendor !ÿ(12362) Parcela Vendor deve estar com a situação como 'Em Aberto' para poder ser Liquidado.ÿ1ÿÿ0
47151ÿ0ÿCarteira Bancária Inválida !ÿ(12363) Não é permitido vincular uma carteira bancária do tipo Contas a Pagar para o módulo ACR.ÿ1ÿÿ0
47152ÿ0ÿValor Pagamento Antecipação Incorreto.ÿ(12365) A Moeda da Antecipação é: &1, com saldo de &2 &3. O Valor informado para pagamento, convertido para moeda original da antecipação não confere com o valor do saldo!Verifique a cotação ou valor informado para pagamento.ÿ4ÿÿ0
47153ÿ0ÿFavor prorrogar o(s) titulo(s).ÿ(12366) Favor prorrogar o(s) título(s) cuja(s) caracteristica(s) damos abaixo:ÿ4ÿÿ0
47154ÿ0ÿFavor baixar o(s) título(s).ÿ(12367) Favor baixar o(s) título(s) cuja(s) caracteristica(s) damos abaixo:ÿ4ÿÿ0
47155ÿ0ÿDeve ser informado um fornecedor !ÿ(12368) A partir de 01/12/02, se cadastramos um bem que credita PIS, deve ser informado um fornecedor para este bem.ÿ1ÿÿ0
47156ÿ0ÿ&1 não encontrado !ÿ(12369) Não foi possível localizar o movimento de Acerto de Valor para o título &2/&3.ÿ1ÿÿ0
47157ÿ0ÿData da Transação Inválida !ÿ(12370) A data de transação não pode ser menor que a data corrente. Informe uma data válida.ÿ1ÿÿ0
47158ÿ0ÿValor Liquidação inferior ao Saldo do Título. Confirma ?ÿ(12371) Valor da Liquidação do Documento Vendor é inferior ao saldo do título. Deseja Continuar?ÿ3ÿÿ0
47159ÿ0ÿConteúdo &1 para o Id Federal Pessoa Matriz inválido.ÿ(12372) Verificar formato ID federal válido em Manutenção Países.ÿ4ÿÿ0
47160ÿ0ÿTítulo já se encontra pendente de liquidação !ÿ(12373) Título não pode estar vinculado a nenhum outro item de liquidação. Atualize o Lote de Liquidação (Estab: &1 Refer: &2) para poder vincular o título a um novo lote.ÿ1ÿÿ0
47161ÿ0ÿTítulo já incluído no lote de liquidação !ÿ(12374)ÿ1ÿÿ0
47162ÿ0ÿInformar se o bem Credita PIS ou não.ÿ(12375) Informar se o bem Credita PIS ou não.ÿ4ÿÿ0
47163ÿ0ÿInformar se o bem é Importado ou não.ÿ(12376) Informar se o bem é Importado ou não.ÿ4ÿÿ0
47164ÿ0ÿEqualização.ÿ(12379) E = Momento da Equalização, onde F = Fechamento e V = Vencimentoÿ4ÿÿ0
47165ÿ0ÿPortador inválido para carteira Vendor !ÿ(12380) O portador informado deverá ser do tipo banco para carteira Vendor.ÿ1ÿÿ0
47166ÿ0ÿEmpresa não integra com o EMS2 !ÿ(12381) A empresa informada não está setada para integrar com o EMS2 no cadastro de empresa.ÿ2ÿÿ0
47167ÿ0ÿFinalidade econômica &1 inválida para carteira Vendor !ÿ(12382) A finalidade econômica informada deve ser igual finalidade econômica corrente do país: &2.ÿ1ÿÿ0
47168ÿ0ÿNão existe Movimento de Ocorrência Bancária &2 !ÿ(12383) Não existe Movimento de Ocorrência Bancária de &1 do tipo &2 para o título, ou o mesmo já foi confirmado.ÿ1ÿÿ0
47169ÿ0ÿCarteira Vendor não permite indicar para perdas dedutíveis !ÿ(12384) Não é possível a indicação automática para perdas dedutíveis de carteira do tipo Vendor.ÿ1ÿÿ0
47170ÿ0ÿInscrição &1 Inválida !ÿ(12385) Formato da Inscrição &1 inválido para integração com o EMS2.0. Altere a Inscrição &1 no cadastro de Unidade de Federação.ÿ1ÿÿ0
47171ÿ0ÿTipo de finalidade contábil inválida para carteira Vendor !ÿ(12386) Para carteira Vendor, a finalidade contábil deve ser Vendor.ÿ1ÿÿ0
47172ÿ0ÿFinalidade contábil não pode ser utilizada pela carteira !ÿ(12387) A finalidade contábil &1, não pode ser utilizada pelo tipo de carteira &2.ÿ1ÿÿ0
47173ÿ0ÿParâmetro Vendor não cadastrado !ÿ(12388) Parâmetro Vendor não cadastrado para o estabelecimento &1 e data &2.ÿ1ÿÿ0
47174ÿ0ÿExecução de programa incorreta !ÿ(12389) Devido a funções internas deste programa, a execução do mesmo via editor Progress está proibida. Dessa maneira, é necessário que este procedimento seja executado normalmente via menu EMS.ÿ1ÿÿ0
47175ÿ0ÿMovimento Estornado devido ao Estorno da Liquidação MEC x EMÿ(12390)ÿ4ÿÿ0
47176ÿ0ÿValor Debitado/Repactuado inválido !ÿ(12391) O valor Debitado/Repactuado deve ser informado e deve ser maior que zero.ÿ1ÿÿ0
47177ÿ0ÿExistem Antecipações não utilizadas. Confirma ?ÿ(12392) Existem antecipações vinculadas a planilha que não foram utilizadas para abatimento do novo documento gerado pelo Vendor Debitado. Deseja continuar sem abater as antecipações?ÿ3ÿÿ0
47178ÿ0ÿAtualizar Movimentos de Fluxo de Caixa para Terceiros ?ÿ(12393) Deverá ser feito a atualização dos movimentos do Fluxo de Caixa para que seja ajustado os valores dos Títulos Originais e de Terceiros vinculados a Planilhas de Negociação de Terceiros.ÿ3ÿÿ0
47179ÿ0ÿAtualização Concluída.ÿ(12394) Atualização dos movimentos de Fluxo para o Controle de Terceiros foi concluída.ÿ4ÿÿ0
47180ÿ0ÿData de fechamento da planilha inválida !ÿ(12395) A data de fechamento &1 informada não pode ser maior que a data de vencimento das duplicatas vinculadas à planilha.ÿ1ÿÿ0
47181ÿ0ÿPlanilha Vendor cancelada !ÿ(12397) Informe uma planilha vendor que não esteja cancelada.ÿ1ÿÿ0
47182ÿ0ÿValor da parcela vendor inválido !ÿ(12398) O valor original das Parcelas Vendor não pode ser igual a 0.ÿ1ÿÿ0
47183ÿ0ÿValor total das parcelas inválido !ÿ(12399) A soma total das parcelas deve ser igual ao valor total da planilha.ÿ1ÿÿ0
47184ÿ0ÿDocumento de Vendor Débito não pode ser cancelado !ÿ(12400) Não é possível realizar o cancelamento de documentos de Vendor Débito.ÿ1ÿÿ0
47185ÿ0ÿTaxa cliente inválida !ÿ(12401) A taxa cliente &1 da &2 não atinge o valor mínimo de negociação &3 estipulado no contrato do cliente/matriz &4 na data de fechamento &5.ÿ1ÿÿ0
47186ÿ0ÿAntecipação não poderá ser incluída/modificada/excluída !ÿ(12402) Antecipação em moeda e cliente/fornecedor estrangeiro somente poderá ser incluída/modificada/excluída via contrato de câmbio no módulo de Câmbio.ÿ1ÿÿ0
47187ÿ0ÿRecalcula taxa cliente ?ÿ(12403) Em virtude da alteração da data de fechamento a taxa cliente deve ser recalculada, porém, uma nova taxa também foi informada.SIM, confirma o cálculo da taxa em função da nova data ou NÃO, assume a taxa cliente informada ?ÿ3ÿÿ0
47188ÿ0ÿData da transação inválida !ÿ(12404) Data da transação deve ser maior que a data de fechamento da planilha vendor.ÿ1ÿÿ0
47189ÿ0ÿTítulo não pode se Alterado !ÿ(12405) Título encontra-se em lote de borderô pendente de atualização. Estab: &1 Borderô: &2ÿ1ÿÿ0
47190ÿ0ÿConvênio não pode ser eliminado !ÿ(12406) Existe Planilha Vendor fechada utilizando esse Convênio.ÿ1ÿÿ0
47191ÿ0ÿOrigem diferente de APL !ÿ(12408) Somente poderão ser alteradas operações que possuam origem igual a APL ( módulo Aplicações e Empréstimos ).ÿ1ÿÿ0
47192ÿ0ÿValor do título não rateado completamente.ÿ(12411)ÿ4ÿÿ0
47193ÿ0ÿTítulo não pode ser liquidado !ÿ(12423) O título não pode ser liquidado pois possui valores de outros créditos &1. O mesmo deve ser liquidado manualmente.ÿ1ÿÿ0
47194ÿ0ÿPeríodo não cadastrado para o Exercício &1 Cenário &2 !ÿ(12424) Verifique na Manutenção de Exercícios Contabeis se o período informado está cadastrado neste Exercício e Cenário Contábil.ÿ1ÿÿ0
47195ÿ0ÿIgualar os prazos dos demais Portadores ao deste Portador ?ÿ(12426) Os prazos dos demais Portadores que tenham sido cadastrados para a mesma Data de Fechamento, Condição de Pagamento, Carteira Bancária e Finalidade Econômica, serão igualados a deste Portador (para todos os Estabelecimentos). Confirma?ÿ3ÿÿ0
47196ÿ0ÿExportar Taxa Vendor Banco para Condições Pagto do Portadorÿ(12427) A Taxa Vendor Banco informada será exportada para todas as Condições de Pagamento deste Portador, Carteira Bancária e Finalidade Econômica (em todos os Estabelecimentos). Confirma?ÿ3ÿÿ0
47197ÿ0ÿEstorno não permitido !ÿ(12429) Devido ao relacionamento do documento com um contrato de câmbio, o estorno do mesmo somente poderá ser efetuado via módulo de câmbio.ÿ1ÿÿ0
47198ÿ0ÿBorderô gerado.ÿ(12430) Foi gerado borderô para a seguinte chave:- Estabel: &1;- Portador: &2;- Borderô: &3.ÿ4ÿÿ0
47199ÿ0ÿPrograma para acerto da Data de Vencimento das Antecipaçõesÿ(12432) É necessário executar um programa de acerto para a data de vencimento dos títulos de antecipação.A execução deste programa poderá levar um tempo considerável conforme a quantidade de títulos do APB.Para executar este programa mais tarde proceder da seguinte maneira:- Utilizar o editor do Progress para windows;- Digitar run prgfin\apb\apb847oa.p e- Teclar F2 (run).Deseja executar o programa agora?ÿ3ÿÿ0
47200ÿ0ÿEfetivação das planilhas cancelada.ÿ(12433)ÿ4ÿÿ0
47201ÿ0ÿContrato já cadastrado no mesmo período de validade !ÿ(12434) Já existe contrato cadastrado para empresa &1 e o cliente &2 na data &3.ÿ1ÿÿ0
47202ÿ0ÿ&1 &2 não estão cadastradas(os), Continua ?ÿ(12435) &1 &2 não estão cadastradas(os), o processamento continuará utilizando somente com &1 válidas(os).ÿ3ÿÿ0
47203ÿ0ÿPlanilha Vendor não pode ser cancelada !ÿ(12436) Planilha Vendor não pode ser cancelada pois existem Parcelas com valor original diferente do saldo.ÿ1ÿÿ0
47204ÿ0ÿEste programa tem por objetivo recriar a tabela !ÿ(12437) Este programa tem por objetivo recriar a tabela estrut_ctbl_movto_analit, responsável por buscar os saldos contábeis nas estruturas de Unidade Negócio, Centro de Custo, Conta Contábil e Projeto.Por este motivo este processo pode se tornar demorado, levando algumas horas para processar, sugerimos o processamento durante a noite, sem outros processos concorrendo.ÿ2ÿÿ0
47205ÿ0ÿParâmetro Vendor inexistente !ÿ(12438) Não existe Parâmetro Vendor cadastrado para o estabelecimento desejado na data &1 da duplicata gerada.ÿ1ÿÿ0
47206ÿ0ÿCódigo do Contrato Vendor inválido !ÿ(12439) Informe um código válido para o Contrato Vendorÿ1ÿÿ0
47207ÿ0ÿProcesso Concluído.ÿ(12440)ÿ4ÿÿ0
47208ÿ0ÿProcesso Concluído com Sucesso.ÿ(12441) A tabela estrut_ctbl_movto_analit foi recriada com sucesso.ÿ4ÿÿ0
47209ÿ0ÿO contrato Vendor não poderá ser eliminado !ÿ(12442) O cliente &1, possui planilhas fechadas para o período de validade do contrato Vendor.ÿ1ÿÿ0
47210ÿ0ÿData de Fim da Validade inválida !ÿ(12443) Existem planilhas fechadas para o cliente &1, após a data de &2.ÿ1ÿÿ0
47211ÿ0ÿExiste contrato Vendor cadastro dentro do período informadoÿ(12444) Existe um contrato vendor para o cliente &1, que possui as datas dentro da faixa informada.ÿ1ÿÿ0
47212ÿ0ÿTítulo já confirmado pelo banco !ÿ(12445) Para que seja possível negociar em Débito/Repactuação um título que já tenha sido enviado ao banco, é necessário utilizar o valor total do saldo.ÿ1ÿÿ0
47213ÿ0ÿO Tipo da &1 deve ser ~"&2~" !ÿ(12447) Somente será aceito Espécies de Documento do Tipo &2 para &1.ÿ1ÿÿ0
47214ÿ0ÿ&1 deve ser de ~"&2~" !ÿ(12448) Somente será aceito Fluxos de Movimento do tipo &2 para para &1.ÿ1ÿÿ0
47215ÿ0ÿSituação Planilha Vendor !ÿ(12449) Pelo menos uma Situação para a Planilha Vendor deve estar marcada.ÿ1ÿÿ0
47216ÿ0ÿConta de Saldo Juros do Produto Financeiro Inexistente !ÿ(12450) Não existe Conta de Saldo Juros cadastrado para este produto financeiro. Cadastre esta conta utilizando a Manutenção de Contas do Produto Financeiro.ÿ1ÿÿ0
47217ÿ0ÿValor principal inválido !ÿ(12451) O valor principal informado deve ser maior que 0.ÿ1ÿÿ0
47218ÿ0ÿ&1 não pode ser eliminado !ÿ(12452) Não é possível eliminar um &1 que já está sendo utilizado em &2.ÿ1ÿÿ0
47219ÿ0ÿAlíquota IOF não foi informada. Deseja Informar ?ÿ(12453) O valor da alíquota de IOF não foi informada, caso realmente não queira informar click em ~"Não~" ou ~"Cancela~", caso deseje retornar e informar o valor click em ~"Sim~" e informe o valor na tela de Complemento.ÿ3ÿÿ0
47220ÿ0ÿFaixa de Datas Inválida !ÿ(12454) Para o estabelecimento &1 já existe uma faixa de datas entre &2 à &3.ÿ1ÿÿ0
47221ÿ0ÿPlanilha Excel deverá existir no diretório parametrizado.ÿ(12455) Atenção : a planilha Excel informada deverá existir no diretório configurado na tela de parâmetros Vendor do estabelecimento, para que seja possível efetuar o fechamento de negociações utilizando este método de cálculo.ÿ4ÿÿ0
47222ÿ0ÿFinalidade econômica não relacionada para o Indic Econômicoÿ(12456) A finalidade econômica &1 não possui relação com o indicador econômico &2, ou seja, não existe nenhuma composição de finalidade que os une.ÿ1ÿÿ0
47223ÿ0ÿBancos externos não cadastrados !ÿ(12457) Não existe cadastro de bases do EMS 2 para a empresa &1.ÿ1ÿÿ0
47224ÿ0ÿA Taxa Vendor Banco está igual a zero! Confirma ?ÿ(12459) Não foi informada a Taxa Vendor Banco. Deseja confirmar a inclusão/alteração?ÿ3ÿÿ0
47225ÿ0ÿData de Geração do Lote de Liquidação Incorreta !ÿ(12460) Existem itens de liquidação cadastrados com data superior a data informada no lote: &1.ÿ1ÿÿ0
47226ÿ0ÿ&1 inexistente para a empresa !ÿ(12461) Verifique se existe uma ocorrência para o(a) &1 informado(a) para a empresa &3 no cadastro de &2.ÿ1ÿÿ0
47227ÿ0ÿConta contábil errada !ÿ(12462) Conta contábil &1 deveria ser sintética pela estrutura, mas possui movimentos efetuados.Conta contábil não será alterada. Emp: &2, Lote: &3, Lancto: &4 e Item: &5.ÿ1ÿÿ0
47228ÿ0ÿPlano Contas não encontrado.ÿ(12463)ÿ4ÿÿ0
47229ÿ0ÿValor do Principal Inválido !ÿ(12464) O valor do principal não pode ser maior que o saldo do tílulo!ÿ1ÿÿ0
47230ÿ0ÿDiretório informado é inválido ou não existe !ÿ(12465) Informe o diretório onde estão ou estarão localizadas as Planilhas Vendor.ÿ1ÿÿ0
47231ÿ0ÿFast Track Wizard: pre-requisitos VDR.ÿ(12466) PRÉ-REQUISITOS MIGRAÇÃO VENDOR------------------------------Ao migrar os dados do Vendor é necessário que antes tenham sido migradas as duplicatas do Contas a Receber que fazem parte das negociações Vendor.Após a migração das planilhas Vendor, é necessário executar mais uma vez a migração do Contas a Receber, para processar os movimentos das parcelas VD (Vendor Debitado) que forem geradas.Para que o Fast Track tenha condições de migrar as informações do Vendor, alguns cadastros devem ser previamente preenchidos e devem estar de acordo com o funcionamento do Fast Track:* Param Estab Vendor* Convênios Vendor* Contratos Vendor* Espécies Vendor* Método Cálculo* Carteira Bancária (do tipo Vendor)* Portador, Portador Finalidade, Portador Banco* Contas de Saldo para espécies Vendor* etc.IMPORTANTE 1: Faça Backup. Depois de iniciar a migração, não há como voltar atrás, nem eliminar as informações que já tiverem sido migradas.IMPORTANTE 2: Sugere-se implantar e liquidar manualmente pelo menos uma planilha vendor, antes de prosseguir esta execução. Assim espera-se antecipar grande parte dos problemas mais comuns de uma migração.Na próxima tela serão solicitados os parâmetros da migração.Para avançar, clique em Próximo.ÿ4ÿÿ0
47232ÿ0ÿFast Track: como funciona vendor.ÿ(12467) COMO FUNCIONA A MIGRAÇÃO FAST TRACK VENDOR ?--------------------------------------------    O Fast Track irá migrar planilha por planilha, mantendo a numeração original das planilhas no EMS 2.0.    Nenhum cálculo será efetuado, pois serão assumidos todos os valores já calculados das planilhas do EMS 2.0, como por exemplo os valores de equalização, juros, parcelas, IOF, etc.ÿ4ÿÿ0
47233ÿ0ÿFast Track VDR: parametros execução.ÿ(12468)     As planilhas Vendor são migradas, respeitando a mesma numeração das planilhas no EMS 2.0.    A migração do Vendor está preparada para processar as liquidações normais, por repactuação, e por débito, onde também vincula e abate as antecipações de devolução.    OBS: será preciso rodar a migração do Contas a Receber novamente, depois da migração do Vendor, para trazer as movimentações dos titulos de Vendor Debitado.PARAMETROS----------    MATRIZ UNIDADE ORGANIZACIONAL - Indique a matriz organizacional a ser usada para tradução de empresas, estabelecimentos, portadores, moedas, tipos de fluxo, contas contábeis, etc.    UN DEFAULT - informe a UN que deve ser assumida para as antecipações vinculadas às planilhas vendor.FILTRO------    IMPORTA PLANILHAS EM ABERTO: Irá migrar as planilhas que estão atualmente em aberto no EMS 2.0.    IMPORTA PLANILHAS BAIXADAS (HISTÓRICO): Irá migrar as planilhas que já estão totalmente encerradas no EMS 2.0.    PARA PRIMEIRA OCORRÊNCIA ERRO: o Fast Track deve abortar a execução ao encontrar qualquer erro, ou deve continuar até o final ? (todos os erros serão listados no relatório).    DIRECIONA MSG PROGRESS PARA ARQUIVO: Uma mensagem de erro Progress na tela impede a continuação do processo até que o usuário pressione OK para continuar. Com esta opção, os erros Progress podem ser direcionados para um arquivo (com mesmo nome do Arquivo Destino e extensão .ERR) evitando que o processo fique parado.SELEÇÃO-------    EMPRESA INICIAL E FINAL - Informe uma faixa de empresas para migrar, conforme a numeração das empresas no EMS 2.0.    ESPECIE INICIAL E FINAL - Informe uma faixa de espécies para migrar. Apenas as planilhas que geraram parcelas desta espécie serão migradas.    PLANILHA INICIAL E FINAL - Com esta faixa é possível restringir a faixa de planilhas para migrar.EXECUÇÃO--------   ON-LINE / BATCH - Lembre-se que para executar esta migração em RPW, o servidor RPW deve ter os bancos do EMSÿ4ÿÿ0
47234ÿ0ÿAgência já cadastrada. Informe outro valor !ÿ(12469) A agência informada já existe, deve ser informado um novo código não existente.ÿ1ÿÿ0
47235ÿ0ÿA Espécie &1 já sendo utilizada nos títulos do módulo &2 !ÿ(12470) Para que seja possível incluir uma espécie de Vendor Debitado a espécie informada deve existir  no cadastro de espécie financeira do ACR e não deverá estar relacionada a nenhum título.ÿ1ÿÿ0
47236ÿ0ÿExecução do programa especial de Integração ?ÿ(12471) É necessário executar um programa para marcar todas as empresas para integrar. Caso alguma de suas empresas não tenha integração esta informação deve ser alterada no Cadastro de Empresa.Observação: A execução deste programa poderá levar um tempo considerável conforme a quantidade de empresas existes.É recomendável que seja feito um backup antes da sua execução.Para executar este programa mais tarde proceder da seguinte maneira:- Utilizar o editor do Progress para windows;- Digitar run prgint\utb\utb813aa.py e- Teclar F2 (run).Deseja executar o programa agora?ÿ3ÿÿ0
47237ÿ0ÿNão permitida baixa parcial para títulos enviados ao Banco !ÿ(12472) Para que seja possível Liquidar um título que já tenha sido enviado e confirmado, é necessário utilizar o valor total do saldo.ÿ1ÿÿ0
47238ÿ0ÿTítulo com Movimento Escritural não Confirmado !ÿ(12473) Título não poderá ser liquidado, pois possue movimentos de cobrança ainda não confimados pelo banco.ÿ1ÿÿ0
47239ÿ0ÿComplementos não informado !ÿ(12474) Existem informações Complementares do Parâmetro Estabelecimento Vendor que não foram atualizadas ou estão inconsistentes. Verifique as informações Complementares cadastradas na tela de complemento.ÿ1ÿÿ0
47240ÿ0ÿParâmetro Vendor inexistente !ÿ(12475) Não existe Parâmetro Vendor cadastrado para o estabelecimento &1 na data que se deseja realizar o débito/repactuação.ÿ1ÿÿ0
47241ÿ0ÿPercentual integração CFL inválido !ÿ(12476) Informe um valor válido (de 0 a 100) para o Percentual de Integração CFL.ÿ1ÿÿ0
47242ÿ0ÿConta de Crédito inválida !ÿ(12477) Deve ser informado uma Conta de Crédito de Resultado.ÿ1ÿÿ0
47243ÿ0ÿConta de Débito inválida !ÿ(12478) Deve ser informado uma Conta de Débito de Ativo Circulante.ÿ1ÿÿ0
47244ÿ0ÿEstabelecimento Inválido para Empresa do Usuário !ÿ(12480) O estabelecimento &1 não pertence a empresa &2. Informe um estabelecimento válido que pertença a empresa &2.ÿ1ÿÿ0
47245ÿ0ÿEstorno de Título não pode ser concluído !ÿ(12481) Processo foi cancelado devido a problemasque ocorreram durante o estorno do Título no Câmbio.ÿ1ÿÿ0
47246ÿ0ÿ&1 não Permitido !ÿ(12482) Somente poderão ser &2 os Títulos que possuírem apenas Movimento de Implantação, isto é, títulos que não tenham movimentos posteriores ao de substituição de nota por duplicata. Primeiro deverão ser estornados os movimentos posteriores a substituição para depois ser realizado o Estorno da Substituição.ÿ1ÿÿ0
47247ÿ0ÿParâmetro de integração com faturamento não encontrado !ÿ(12483)ÿ1ÿÿ0
47248ÿ0ÿParâmetro de integração com recebimento não encontrado !ÿ(12484)ÿ1ÿÿ0
47249ÿ0ÿA localização &1 é igual a localização superior !ÿ(12485) A localização &1 é igual a localização superior na estrutura de localização. Alterar a localização &1 para que tenha uma localização superior diferente ou informar branco para ela.ÿ1ÿÿ0
47250ÿ0ÿParâmetros para Data de Crédito Incorreta !ÿ(12486) Na manutenção Portadores EDI os portadores cadastrados para o parceiro &1 deverão estar informado os mesmos parametrôs para Data de Crédito.ÿ2ÿÿ0
47251ÿ0ÿCondição de Pagamento não cadastrada !ÿ(12487) A condição de pagamento dos títulos abaixo não foi localizada, comprometendo o cálculo das seguinte informações: Vencto, 1ª Parc., -DE, -FB e Taxa Nova.ÿ2ÿÿ0
47252ÿ0ÿTítulos utilizam taxa banco !ÿ(12488) Os títulos abaixo utilizam a taxa banco.ÿ2ÿÿ0
47253ÿ0ÿTítulos utilizam taxa banco mas a taxa não está cadastrada !ÿ(12489) Os títulos abaixo utilizam a taxa banco, mas a taxa não está cadastada para a data :ÿ2ÿÿ0
47254ÿ0ÿNão pode ser creditado PIS / COFINS para bem importado !ÿ(12490) Não pode ser creditado PIS / COFINS para bem importado.ÿ1ÿÿ0
47255ÿ0ÿAntecipação não pode ser estornada !ÿ(12491) A Antecipação não pode ser estornada pois foi criada através de um contrato de Câmbio. A mesma deve ser eliminada via Câmbio.ÿ1ÿÿ0
47256ÿ0ÿExecução do programa especial ?ÿ(12493) É necessário executar um programa para corrigir a descrição dos bens que estiverem com <ENTER> indevidamente, o que iria originar erros na emissão dos relatórios.Observação: A execução deste programa poderá levar um tempo considerável conforme a quantidade de bens existentes.É recomendável que seja feito um backup antes da sua execução.Para executar este programa mais tarde proceder da seguinte maneira:- Utilizar o editor do Progress para windows;- Digitar run prgfin\fas\fas818aa.p e- Teclar F2 (run).Deseja executar o programa agora?ÿ3ÿÿ0
47257ÿ0ÿOs titulos de imposto serão migrados como títulos normais.ÿ(12494) Os títulos de imposto serão migrados como títulos normais no EMS5.É necessário informar uma espécie que será utilizada para criar os documentos no EMS5.ÿ4ÿÿ0
47258ÿ0ÿEstorno de Título foi Cancelado !ÿ(12495)ÿ1ÿÿ0
47259ÿ0ÿData Fim Valid Final inválida !ÿ(12496) A Data Fim Valid Final deve ser maior ou igual a Data Inic Valid Inic. Verifique a seleção antes de executar novamente o relatório.ÿ1ÿÿ0
47260ÿ0ÿData Base Inválida !ÿ(12497) Data Base não pode ser menor que Data Inic Valid Inic ou maior que Data Fim Valid Final. Verifique os dados de  seleção e os de parâmetros antes de executar o relatório novamente.ÿ1ÿÿ0
47261ÿ0ÿCta &1 inexistente p/: esp &2, grp &3, FE &4, em &5 !ÿ(12498)ÿ1ÿÿ0
47262ÿ0ÿCliente deve ser informado !ÿ(12499) Cliente inválido, informe um código válido para o cliente.ÿ1ÿÿ0
47263ÿ0ÿA espécie &1 informada é um espécie de Vendor Débito !ÿ(12500) Não é possível implantar título com a espécie de Vendor Débito.ÿ1ÿÿ0
47264ÿ0ÿObjetivo do programa acerto taxa juros ?ÿ(12501) Esse programa tem como objetivo realizar o acerto da taxa de juros dos títulos implantados à partir de à 01/01/2003 e que a origem seja diferente de ~"ACR~".Deseja executar o programa agora?ÿ3ÿÿ0
47265ÿ0ÿExistem Antecipações não utilizadas. Confirma ?ÿ(12502) Existem antecipações vinculadas a planilha que não foram utilizadas para abatimento do novo documento gerado pelo Vendor Debitado. Deseja continuar sem abater as antecipações?ÿ3ÿÿ0
47266ÿ0ÿInscrição &1 não informada !ÿ(12503) A Inscrição &1 deve ser informada.ÿ1ÿÿ0
47267ÿ0ÿObjetivo do programa acerto da base pessoa jurídica/física.ÿ(12504) Esse programa tem como objetivo realizar o acerto da base corrigindo os campos de Inscrição Federal e Inscrição Municipal da tabela Pessoa Jurídica, assim como o campo ID estadual da tabela Pessoa Física.Observação:A execução deste programa poderá levar um tempo considerável conforme a quantidade de pessoas jurídica/física existentes.Para executar este programa mais tarde proceder da seguinte maneira:- Utilizar o editor do Progress para windows;- Digitar run prgint\utb\utb400aa.p e- Teclar F2 (run).Deseja executar o programa agora?ÿ4ÿÿ0
47268ÿ0ÿEspécie Documento Inválida !ÿ(12505) Informe uma espécie de documento que esteja cadastrada na Manuteção Espécies Vendor Debitado.ÿ1ÿÿ0
47269ÿ0ÿParâmetro Vendor inválido !ÿ(12507) Não existe parâmetro vendor válido para o estabelecimento &1 na data &2.ÿ1ÿÿ0
47270ÿ0ÿTitulo de Vendor Debitado/Repactuado não foi localizado !ÿ(12508) O documento &1 foi baixado por débito ou repactuação, mas o respectivo título de espécie Débito ou Repactuação não foi localizado no EMS 2.0.ÿ1ÿÿ0
47271ÿ0ÿDuplicata Inexistente.ÿ(12509) Não existe a duplicata informada.ÿ4ÿÿ0
47272ÿ0ÿMovimentos de Provisão.ÿ(12510) Ja existem movimentos de Provisão para a duplicata na data informada.ÿ4ÿÿ0
47273ÿ0ÿExecução do Programa Especial ?ÿ(12511) É necessário executar este programa para gravar nos títulos implantados por substituição de nota por duplicata a informação de forma de pagamento.Observação: A execução deste programa poderá levar um tempo considerável conforme a quantidade de títulos existentes.É recomendável que seja feito um backup antes da sua execução.Para executar este programa mais tarde proceder da seguinte maneira:- Utilizar o editor do Progress para windows;- Digitar run prgfin\apb\apb832ab.p e- Teclar F2 (run).Deseja executar o programa agora?ÿ3ÿÿ0
47274ÿ0ÿFornecedores com erro.ÿ(12513) Para os funcionários listados abaixo não foram criados os fornecedores. Para que sejam criados deverão ser incluídos de forma manual pelo cadastro de fornecedor.ÿ4ÿÿ0
47275ÿ0ÿTítulo Não Localizado !ÿ(12515) O título do cheque &1 não foi localizado.ÿ1ÿÿ0
47276ÿ0ÿCheque não localizado !ÿ(12516) Cheque não localizado para o relacionamento existente.ÿ1ÿÿ0
47277ÿ0ÿPrograma de alteração de Código do Portador.ÿ(12520) Este programa altera os registros das tabela que possuem o campo ~"cod_portador~" e suas variações, tais como: ~"cod_portad_auto_emis~", ~"cod_portad_impl_terc~", etc...ÿ4ÿÿ0
47278ÿ0ÿCenário &1 / Finalidade &2 inválido para grupo cálculo &3.ÿ(12521)ÿ4ÿÿ0
47279ÿ0ÿAlteração efetuada com sucesso.ÿ(12522) Indica que a tarefa destinada a esta operação foi concluida corretamente.ÿ4ÿÿ0
47280ÿ0ÿPara executar este programa conecte no modo mono-usuário !ÿ(12523) Devido ao fato deste programa fazer alterações em muitas tabelas, faz-se necessário que ele seja executado conectando-se à base do Ems5 em modo mono-usuário, para que não ocorram problemas de dois usuários estarem acessando a mesma tabela ao mesmo tempo.ÿ2ÿÿ0
47281ÿ0ÿConta Padrão não pode ser utilizada !ÿ(12524) Conta padrão &1 possui empresa &2 diferente da empresa &3 da operação financeira.ÿ1ÿÿ0
47282ÿ0ÿO usuário não tem permissão para a empresa &1 !ÿ(12525)ÿ1ÿÿ0
47283ÿ0ÿPortador finalidade econômica não encontrada !ÿ(12526) Não foi possível localizar o portador para o Estabelecimento &1, Conta Corrente &2, Finalidade &3.ÿ1ÿÿ0
47284ÿ0ÿData de fechamento deve ser informada !ÿ(12528) A data de fechamentos deve ser uma data válida.ÿ1ÿÿ0
47285ÿ0ÿEstorno Não Permitido !ÿ(12529) O título de cheque gerado na liquidação possui título de aviso de débito com movimentos posteriores a implantação. Primeiro será necessário estornar os movimentos do aviso de débito.ÿ1ÿÿ0
47286ÿ0ÿPrograma Especial ?ÿ(12530) É necessário executar o programa para corrigir os valores vinculados aos cheques do contas a receber. Serão listados os cheques com valor vinculado maior que o cheque. Para estes títulos que originaram os cheques devemos estornar a liquidação e refazer com os valores corretos.Observação: A execução deste programa poderá levar um tempo considerável conforme a quantidade de cheques existentes.Para executar este programa mais tarde proceder da seguinte maneira:- Utilizar o editor do Progress para windows;- Digitar run prgfin\acr\acr892ac.py e- Teclar F2 (run).Deseja executar o programa agora?ÿ3ÿÿ0
47287ÿ0ÿPrograma &1 não esta habilitado para sua versão.ÿ(12531) O programa &1 que você está tentando executar não está habilitado em sua versão do produto. O programa será ignorado.ÿ4ÿÿ0
47288ÿ0ÿConta Contábil Pai não pode ser uma conta Analítica Exlusivaÿ(12532)ÿ4ÿÿ0
47289ÿ0ÿProcesso não poderá ser concluído !ÿ(12533) Documento pertencente ao módulo de câmbio mas não está vinculado a um contrato.ÿ1ÿÿ0
47290ÿ0ÿCarteira bancária inicial maior que a final !ÿ(12534) O código da Carteira Bancária Inicial não pode ser maior que o código da Carteira Bancária Final.ÿ1ÿÿ0
47291ÿ0ÿTítulos com origem igual ACR não poderão ser atualizados.ÿ(12535) Esse lote possui títulos com origem no ACR (Comissões), proveniente da integração do contas a receber com o contas a pagar. Por este motivo não pode ser atualizado manualmente. Procedimento:Eliminar o lote e realizar a integração do contas a receber com o contas a pagar novamente.ÿ4ÿÿ0
47292ÿ0ÿA Data de Emissão Final deverá ser maior que a Data Inicialÿ(12536) A data de emissão final que você informou deverá ser maior que a data de emissão inicial.ÿ1ÿÿ0
47293ÿ0ÿNão foi possível localizar a conta corrente !ÿ(12537) Verifique se existe no cadastro de Portador Finalidade Economica para os dados:&1, &2, &3, &4.ÿ1ÿÿ0
47294ÿ0ÿFinalidade Diferente da Conta !ÿ(12538) A conta está na finalidade &1, e o movimento está finalidade &2.ÿ1ÿÿ0
47295ÿ0ÿData de Vencimento Final deve ser maior que a Data Inicial !ÿ(12539) A data de vencimento final que você informou deverá ser maior que a data de vencimento inicial.ÿ1ÿÿ0
47296ÿ0ÿCliente Inicial maior que Cliente Final !ÿ(12540) O código do Cliente Inicial não pode ser maior do que o código do Cliente Final.ÿ1ÿÿ0
47297ÿ0ÿPrograma Especial para Acerto de Base.ÿ(12542) É necessário executar um programa para o acerto da tabela estrut_ctbl_movto_analit, responsável por buscar os saldos contábeis nas estruturas de Unidade Negócio, Centro de Custo, Conta Contábil e Projeto.A execução deste programa poderá levar um tempo considerável conforme a quantidade de movimentações contábeis existentes. Aconselhamos a execução durante a noite, sem outros processos concorrendo.Para executar este programa mais tarde proceder da seguinte maneira:- Utilizar o editor do Progress para windows;- Digitar run prgfin\spp\spp851ab.p e- Teclar F2 (run).Deseja executar o programa agora?ÿ4ÿÿ0
47298ÿ0ÿChamado causou ciclo na Estrutura !ÿ(12543) O Chamado &1 é direta ou indiretamente pai do Chamado &2, na qual o primeiro está sendo informada novamente.Assim um Chamado não pode ser incluído como filho dele mesmo, direta ou indiretamente.ÿ1ÿÿ0
47299ÿ0ÿTítulo possui saldo em aberto !ÿ(12544) Título possui saldo em aberto!ÿ1ÿÿ0
47300ÿ0ÿTítulo possui movimentos posteriores !ÿ(12545) Título possui movimentos posteriores a data final de eliminação.ÿ1ÿÿ0
47301ÿ0ÿExecução de programa especial ?ÿ(12546) É necessário executar um programa para eliminar os movimentos de ocorrência bancária que não estão vinculados a nenhum título .Observação: A execução deste programa poderá levar um tempo considerável conforme a quantidade de movimentos de ocorrência bancária existentes.É recomendável que seja feito um backup antes da sua execução.Para executar este programa mais tarde proceder da seguinte maneira:- Utilizar o editor do Progress para windows;- Digitar run prgfin\acr\acr837ab.py e- Teclar F2 (run).Deseja executar o programa agora?ÿ3ÿÿ0
47302ÿ0ÿData Inválida !ÿ(12547) A data de emissão informada não pode ser maior que a data de vencimento informada.ÿ1ÿÿ0
47303ÿ0ÿA data de emissão está correta ?ÿ(12548) Os títulos no APB serão gerados com a data de &1.ÿ3ÿÿ0
47304ÿ0ÿConta Corrente Mútuo !ÿ(12549) Conta Corrente Mútuo deve ser informada.ÿ1ÿÿ0
47305ÿ0ÿConta Corrente Mútuo Incorreta !ÿ(12550) Código da Empresa Mútuo ~"&1~" + Código da Unidade de Negócio Mútuo ~"&2~" não podem ser igual a  Empresa + Unidade de Negócio da Conta Corrente.ÿ1ÿÿ0
47306ÿ0ÿConta Corrente Mútuo Inválida !ÿ(12551) A Conta Corrente Mútuo ~"&1~" não pode ser da mesma empresa ~"&2~" que a Conta Corrente ~"&3~".ÿ1ÿÿ0
47307ÿ0ÿChamado já foi incluído como filho !ÿ(12552) O Chamado &1 já foi incluído como filho em uma estrutura.Assim um Chamado não pode ser ter dois pais diferentes.ÿ1ÿÿ0
47308ÿ0ÿElemento selecionado incorretamente !ÿ(12553) O elemento selecionado é &1 e para este elemento já existe fórmula cadastrada. Para selecionar corretamente o elemento desejado clique diretamente sobre o elemento (Evitando utilizar a função expande (+) para inclusão de fórmulas).ÿ1ÿÿ0
47309ÿ0ÿContas Correntes devem ter tipos diferentes !ÿ(12555) Se a Conta Corrente for de ~"Mútuo Ativo~" a Conta Corrente Mútuo deve ser ~"Mútuo Passivo~" e vice-versa.ÿ1ÿÿ0
47310ÿ0ÿFunção para atualização de AN não está implantada !ÿ(12556) O FAST TRACK (spp718za) utiliza-se das APIs do EMS 5.0 para implantar as antecipações. Mas para que isso seja possível, é necessário ter instalada a função ~"Atualiza Antecipação APB~".Solicite esta função à Datasul, através de FO, informando o número desta mensagem.ÿ1ÿÿ0
47311ÿ0ÿTítulo somente poderá ser pago com portador ~"Caixa~".ÿ(12558) Título somente poderá ser pago com portador caixa, porque foi liberado com modo de pagamento ~"Dinheiro~".ÿ4ÿÿ0
47312ÿ0ÿConta Corrente não pode ser alterada !ÿ(12560) A Conta Corrente não pode ser alterada por ser uma Conta Espelho Mútuo em outra Conta Corrente.ÿ1ÿÿ0
47313ÿ0ÿComissão do título está integrada com o módulo (&1) !ÿ(12561) A Nota de Crédito não pode ser vinculada ao título pois o movimento de comissão do mesmo está integrado com o módulo (&1) .ÿ1ÿÿ0
47314ÿ0ÿComissão do título integrada com o módulo Contas a Pagar !ÿ(12562) Não é possível realizar a liquidação do título por perda dedutivel devido a existência de uma comissão de representante integrada com o módulo Contas a Pagar. Estorne a Previsão/Provisão correspondente no módulo Contas a Pagar do titulo: Estabelecimento &1, espécie &2, série &3, título &4, parcela &5 e fornecedor &6.ÿ1ÿÿ0
47315ÿ0ÿDeseja executar o programa de acerto de Data de Fluxo ?ÿ(12563) É necessário executar um programa de acerto para corrigir a data de fluxo dos títulos.A execução deste programa poderá levar um tempo considerável conforme a quantidade de títulos do ACR.Para executar este programa mais tarde proceder da seguinte maneira:- Utilizar o editor do Progress para windows;- Digitar run prgfin\spp\spp834aa.p e- Teclar F2 (run).Deseja executar o programa agora?ÿ3ÿÿ0
47316ÿ0ÿExecução de programa especial de Comissões ?ÿ(12564) É necessário executar um programa para corrigir o atributo Tipos de Transação de Comissões que não foram gravados corretamente.A execução deste programa poderá levar um tempo considerável conforme a quantidade de comissões existentes para os representantes.Para executar este programa mais tarde proceder da seguinte maneira:- Utilizar o editor do Progress para windows;- Digitar run prgfin\acr\acr245aa.p e- Teclar F2 (run).Deseja executar o programa agora?ÿ3ÿÿ0
47317ÿ0ÿTítulo não pode ser modificado !ÿ(12567) Títulos originais reais relacionados a uma Simulação de Negociação não podem ser modificados.ÿ1ÿÿ0
47318ÿ0ÿMódulo de Bancos Históricos ativo !ÿ(12568) Com a utilização da funcionalidade de Bancos Históricos, a eliminação dos movimentos deve ser feita através do programa de Transferência para Bancos Históricos.ÿ1ÿÿ0
47319ÿ0ÿDeseja solucionar esta FO ?ÿ(12569) As FO¿s &1 que estão relacionadas abaixo da estrutura da FO &2, ainda não foram solucionadas.Deseja solucionar esta FO mesmo assim?ÿ3ÿÿ0
47320ÿ0ÿDeseja cancelar esta FO ?ÿ(12570) As FO¿s &1 que estão relacionadas abaixo da estrutura da FO &2, ainda não foram solucionadas.Deseja cancelar esta FO mesmo assim?ÿ3ÿÿ0
47321ÿ0ÿErro sequência repetida na tabela temporária.ÿ(12572) Tabela temporária possui sequência repetida para a mesma referência &1, empresa &2, estabelecimento &3, sequencia &4, conta contabil &5.ÿ4ÿÿ0
47322ÿ0ÿBanco de dados não está conectado !ÿ(12574) Nos Parâmetros de integração, está selecionado para integrar ~"Períodos Contábeis 2.00~" para replicar as informações EMS2, porém o(s) banco(s) nao estao conectados.ÿ1ÿÿ0
47323ÿ0ÿPlanilha Inválida ou inexistente !ÿ(12575) A Planilha &1 é inválida ou inexistente para a parcela selecionada.ÿ1ÿÿ0
47324ÿ0ÿCancelamento não permitido !ÿ(12576) Movimento de Empréstimo não pode ser cancelado. Deve ser cancelado o Empréstimoÿ1ÿÿ0
47325ÿ0ÿEncontrado diferença entre débito e crédito.ÿ(12578) Lote não será contabilizado pois foi encontrado diferença entre débito e crédito.(Finalidade: &1, Lote &2, Lançamento &3, Valor Débito &4, Valor Crédito &5).ÿ4ÿÿ0
47326ÿ0ÿNúmero de Registros incorreto. Deseja Continuar ?ÿ(12579) O Número Total de Registros informados para importação não conferem com o número de registros lidos.ÿ3ÿÿ0
47327ÿ0ÿData para descontabilização inválida !ÿ(12580) Existem registros transferidos para a base histórica com datas anteriores a &1 informada. Dessa maneira, para que seja possível descontabilizar este período, será necessário retornar os registros para a base de movimento.ÿ1ÿÿ0
47328ÿ0ÿTransação inválida !ÿ(12582) Não é possível eliminar, modificar, cancelar ou estornar um lote que já tenha sido enviado para bancos históricos. Dessa maneira, para que seja possível realizar uma dessas transações, é preciso que sejam retornados os dados para a base de movimento.ÿ1ÿÿ0
47329ÿ0ÿNão é possível efetuar a cópia !ÿ(12583) Já existe saldo ou movimento para a conta &1 no plano de contas destino da cópia.ÿ1ÿÿ0
47330ÿ0ÿExecução do programa especial de Processo de Pagamento ?ÿ(12584) É necessário executar um programa para corrigir a situação do processo de pagamento quando é feito um movimento de transferência de estabelecimento.Observação: A execução deste programa poderá levar um tempo considerável conforme a quantidade de movimentos de transferência existentes.É recomendável que seja feito um backup antes da sua execução.Para executar este programa mais tarde proceder da seguinte maneira:- Utilizar o editor do Progress para windows;- Digitar run prgfin\apb\apb806ab.py e- Teclar F2 (run).Deseja executar o programa agora?ÿ3ÿÿ0
47331ÿ0ÿExtrato conta corrente já cadastrado !ÿ(12585) Já existe um extrato de número &1 para a conta corrente &2 na base histórica.ÿ1ÿÿ0
47332ÿ0ÿMovimento de conta corrente já existente !ÿ(12587) Já existe um movimento de conta corrente com a Data &2 e Seqüência &3 na base histórica.ÿ1ÿÿ0
47333ÿ0ÿForma de Pagto &1 não pode ser utilizada para Portador &2 ?ÿ(12588) A forma de Pagamento &1 não pode ser utilizado para portador &2 pois não possui Relacionamento com o  Portador. Deseja alterar a Forma de Pagamento?ÿ3ÿÿ0
47334ÿ0ÿTítulo de cobrança vinculado ao Lote de Liquidação !ÿ(12589) Título de cobrança vinculado ao Lote de Liquidação, devido ao código de comprovante de venda já informado.ÿ1ÿÿ0
47335ÿ0ÿNão será possível &1 o movimento !ÿ(12590) Não é possível &1 o movimento de saldo gerado pela tranferência para bancos históricos.ÿ1ÿÿ0
47336ÿ0ÿAlteração não será permitida !ÿ(12591) O PEF ou Antecipação está tem vinculado um processo de pagamento, sendo que o mesmo está com a situação ~"&1~", caso haja a  necessidade de acerto no PEF ou Antecipação pendente, deverá ser feita a eliminação, implantando o PEF ou a Antecipação novamente com os dados corretos, caso o modo de pagamento seja ~"Cheque~" e o processo estiver com a situação ~"Em pagamento~", poderá ser estornado o cheque para corrigir o PEF ou Antecipação.OBS: Somente será possível alterar o PEF ou a Antecipação se o não houver um processo de pagamento.ÿ1ÿÿ0
47337ÿ0ÿErro linha &1 da planilha.ÿ(12592)ÿ4ÿÿ0
47338ÿ0ÿValor deve ter no máximo 2 casas decimais.ÿ(12593) Valor deve ter no máximo 2 casas decimais. Erro no bem &1, cenário &2 e finalidade &3 do arquivo de valores.ÿ4ÿÿ0
47339ÿ0ÿNão encontrado registro de saldo para a conta &1 !ÿ(12594) Não encontrato registro de saldo para a conta corrente &1 referente a transferência para a base histórica.ÿ1ÿÿ0
47340ÿ0ÿTítulo deverá ser liquidado pelo módulo de câmbio !ÿ(12596) O título deverá ser liquidado pelo módulo de câmbio.ÿ1ÿÿ0
47341ÿ0ÿTítulo criado a partir de um título Vendor.ÿ(12597)ÿ4ÿÿ0
47342ÿ0ÿ1099 não incide sobre AN e PEF.ÿ(12598) 1099 não incide sobre AN e PEF.ÿ4ÿÿ0
47343ÿ0ÿMatriz Tradução Portador Incorreta !ÿ(12599) Matriz Tradução Portador deve ser informada.ÿ1ÿÿ0
47344ÿ0ÿMatriz Tradução Portador Inválida !ÿ(12600) A Matriz Tradução Portador informada já existe.ÿ1ÿÿ0
47345ÿ0ÿMatriz Tradução País Externo Incorreta !ÿ(12601) Matriz Tradução País Externo deve ser informada.ÿ1ÿÿ0
47346ÿ0ÿMatriz Tradução País Externo Incorreta !ÿ(12602) A Matriz Tradução País Externo já existeÿ1ÿÿ0
47347ÿ0ÿPeríodos Contábeis não irá integrar com EMS2.ÿ(12603) Não irão ser gerados Períodos Contábeis no EMS2, para gerar períodos contabéis é necessário informar ~"Gera Automático~".ÿ4ÿÿ0
47348ÿ0ÿDeseja splitar a Atividade encerrada ?ÿ(12604) A Atividade encerrada está relacionada a uma OS Futura e poderá ser splitada para uma OS Anterior.Deseja splitá-la?ÿ3ÿÿ0
47349ÿ0ÿAtividade Dependente não está encerrada !ÿ(12605) A Atividade &1 possui atividade(s) dependente(s) não encerrada(s) e não deve ser splitada para uma OS anterior.ÿ1ÿÿ0
47350ÿ0ÿBanco de dados não está conectado ?ÿ(12606) Nos Parâmetros de integração, está selecionado para integrar ~"Períodos Contábeis 2.00~" para replicar as informações EMS2, porém o(s) banco(s) nao estão conectados. Deseja incluir períodos contábeis ?ÿ3ÿÿ0
47351ÿ0ÿPeríodos Contábeis não irão integrar com EMS2 ?ÿ(12607) Não serão gerados Períodos Contábeis no EMS2. Para gerar períodos contabéis é necessário informar ~"Gera Automático~". Deseja incluir Exercício Contábil ?ÿ3ÿÿ0
47352ÿ0ÿLiquidação não pode ser alterada !ÿ(12608) Este Movimento de Liquidação já foi &1 e não poderá ser alterado.ÿ1ÿÿ0
47353ÿ0ÿEspécie ~"&1~" não permite alterar o portador !ÿ(12609) As espécies que permitem alterar o portador do movto de liquidação são:- Normal;- Aviso Débito;- Cheques Recebidos.ÿ1ÿÿ0
47354ÿ0ÿNúmero do Cheque Inválido !ÿ(12610) O número do cheque já existe na base histórica. Informe um outro número para o cheque.ÿ1ÿÿ0
47355ÿ0ÿJá existe um extrato com esta referência !ÿ(12611) Já existe um extrato importado com a mesma referência.ÿ1ÿÿ0
47356ÿ0ÿNão é permitido incluir/modificar Lote Liquidação !ÿ(12612) Não é permitido incluir/modificar Lote Liquidação com tipo ~"Perda Dedutível~" quando a opção ~"Gerar lote por estabelecimento do título~" estiver setada.ÿ1ÿÿ0
47357ÿ0ÿTítulo não poderá ser vinculado ao borderô.ÿ(12613) Título &1/&2 não poderá ser vinculado ao borderô escritural pois possui forma de pagamento que agrupa títulos sendo que a data de vencimento é inferior a data de transação do borderô.ÿ4ÿÿ0
47358ÿ0ÿConvênio Vendor inexistente !ÿ(12614) Não existe Convênio Vendor para o portador &1, carteira bancária &2 e finalidade econômica &3.ÿ1ÿÿ0
47359ÿ0ÿLiquidação contra AN não pode ser alterada !ÿ(12615) As liquidações abatendo antecipação não podem ser alteradas.ÿ1ÿÿ0
47360ÿ0ÿSaldo Inicial / &1.ÿ(12616) Saldo inicial gerado pelo programa de &2 dos movimentos e saldos &3 bancos históricos do módulo &1.ÿ4ÿÿ0
47361ÿ0ÿNão integrou com o CMG.ÿ(12617) O cheque vinculado a implantação da antecipação zerou o saldo da mesma.ÿ4ÿÿ0
47362ÿ0ÿO Número do Bem precisa ser maior que 0 !ÿ(12619) Não é possível alterar o número do bem para um valor igual a zero.ÿ1ÿÿ0
47363ÿ0ÿErro no título vinculado !ÿ(12620) O título ~"&1~", série ~"&2~", parcela ~"&3~", referência ~"&4~" do fornecedor ~"&5~" está vinculado em mais de um lote de pagamento ou borderô onde o total à pagar (considerando o valor que está sendo pago através deste título) é maior que o saldo existente ao título.ÿ1ÿÿ0
47364ÿ0ÿNúmero do Borderô Inválido !ÿ(12621) O número do Borderô informado já consta na base histórica. Informe outro número para o Borderô.ÿ1ÿÿ0
47365ÿ0ÿErro no título vinculado !ÿ(12622) O título está vinculado em mais de um lote de pagamento ou borderô onde o total à pagar (considerando o valor que está sendo pago através deste título) é maior que o saldo existente ao título.ÿ1ÿÿ0
47366ÿ0ÿPagamento Bloqueado para o representante &1 !ÿ(12626) No programa de Manutenção Representantes Financeiro, está parametrizado como ~"Bloqueia Pagamento~".ÿ1ÿÿ0
47367ÿ0ÿDatas do contrato fora do prazo de apropriações !ÿ(12627) Existem apropriações cadastradas fora do prazo início/fim indicado para o contrato.ÿ1ÿÿ0
47368ÿ0ÿConta Corrente de Mútuo Incorreta !ÿ(12628) A Conta Corrente de Mútuo deve ser do tipo ~"Mútuo Passivo~"ÿ1ÿÿ0
47369ÿ0ÿConta Corrente de Mútuo Incorreta !ÿ(12629) A Conta Corrente de Mútuo deve ser do tipo ~"Mútuo Ativo~"ÿ1ÿÿ0
47370ÿ0ÿTítulo proveniente de Cobrança Especial !ÿ(12631) Somente é permitida a alteração do portador da liquidação para títulos de cobrança Normal.ÿ1ÿÿ0
47371ÿ0ÿGrupo de Cliente Inválido !ÿ(12633) O código de grupo de cliente não pode ser 0 ou nulo.ÿ1ÿÿ0
47372ÿ0ÿErro ao vincular título !ÿ(12634) Título vinculado não pertence à empresa logada pelo usuário corrente.ÿ1ÿÿ0
47373ÿ0ÿItens do borderô sem código de barras. Confirma ?ÿ(12635) Existem titulos no borderô com a forma de pagamento Boleto e que não estão com o código de barras informado.Deseja continuar?Sequência dos itens sem código de barra:&1ÿ3ÿÿ0
47374ÿ0ÿTítulo &1 não pode ser liquidado com carteira de Desconto.ÿ(12636) Título não pode ser liquidado com carteira do tipo desconto, pois o mesmo não encontra-se em desconto.ÿ4ÿÿ0
47375ÿ0ÿUsuário não possui permissão !ÿ(12641) O usuário &1 não está relacionado a nenhum grupo de usuários que possua permissão de acesso a Unidade de Controle Financeiro &2.ÿ1ÿÿ0
47376ÿ0ÿCaracter Estranho ao Formato do Campo &1 !ÿ(12642) Neste campo não podem ser informados os seguintes caracteres:' ' - Espaço em Branco'-' - Hífen'.' - Ponto';' - Ponto e Vírgula'/' - Barra'\' - Barra Invertidaÿ1ÿÿ0
47377ÿ0ÿDeve ser informada Data de Vencimento.ÿ(12643) Se foi informado o ID Municipal, a Data de Vencimento também deve ser informada.ÿ4ÿÿ0
47378ÿ0ÿID Municipal e Data de Vencimento devem ser informados !ÿ(12644) Para que seja possível informar o ID Municipal deve-se, obrigatóriamente, informar a Data de Vencimento do mesmo.ÿ1ÿÿ0
47379ÿ0ÿLote de liquidação de títulos em cobrança escritural.ÿ(12645) Deve-se tomar cuidado com a alteração realizada, pois poderá ocasionar divergências no Caixa e Bancos.ÿ4ÿÿ0
47380ÿ0ÿPrograma Acerto de Base ?ÿ(12646) Este é um programa especialmente desenvolvido para resolver uma situação específica em sua base de dados para melhora de performance.Deseja Executar ?ÿ3ÿÿ0
47381ÿ0ÿBanco de dados não está conectado ?ÿ(12649) Nos Parâmetros de integração, está selecionado para integrar ~"Períodos Contábeis 2.00~" para replicar as informações EMS2, porém o(s) banco(s) nao estão conectados. Deseja modificar períodos contábeis ?ÿ3ÿÿ0
47382ÿ0ÿErro na linha &1 da planilha.ÿ(12650)ÿ4ÿÿ0
47383ÿ0ÿData de Transação diferente da data de Movimento. Confirma ?ÿ(12652) A data de transação não necessariamente deverá ser a mesma do movimento, porque é a data utilizada na contabilização, porém isso pode gerar diferenças entre os relatórios do Caixa e Bancos e da Contabilidade.ÿ3ÿÿ0
47384ÿ0ÿData de transação diferente da data de movimento !ÿ(12653) Este movimento possui data de transação diferente da data de movimento. Isso pode gerar diferenças entre os relatórios do Caixa e Bancos e da Contabilidade.ÿ2ÿÿ0
47385ÿ0ÿAlteração Incorreta !ÿ(12654) Existem movimentos no módulo &1 &2 data desejada.ÿ1ÿÿ0
47386ÿ0ÿUsuário sem permissão !ÿ(12655) O Estabelecimento &1 e Unidade de Negocio &2 não estão relacionados a nenhuma UCF que o usuário &3 possua permissão de acesso.Verifique na Unidade de Controle Financeira a composição relacionada ao Estabelecimento e Unidade de Negocio que tenha acesso a alguma UCF.ÿ1ÿÿ0
47387ÿ0ÿDados para País e Unidade Federativa inválidos !ÿ(12656) Para que seja possível informar os dados complementares para a Pessoa Física, é preciso que os dados de País e Unidade Federativa sejam válidos.ÿ1ÿÿ0
47388ÿ0ÿMotivo com rateio do tipo Valor !ÿ(12657) Informando um motivo com rateio por Valor irá ocorrer erro na Geração da DNI. Utilize um motivo com rateio por percentual.ÿ1ÿÿ0
47389ÿ0ÿMotivo com rateio do tipo Valor !ÿ(12659) Nos parâmetros de estabelecimento do ACR foi informado um motivo de DNI com a forma de rateio por valor, sendo que para a Geração de DNI deveria ser informado uma forma de rateio por percentual.ÿ1ÿÿ0
47390ÿ0ÿProjeto &1 não cadastrado.ÿ(12660) Projeto &1 não está cadastrado ou não é válido para a data do lançamento.ÿ4ÿÿ0
47391ÿ0ÿExecução do programa de eliminação Movimentos Fluxo Caixa ?ÿ(12661) É necessário executar um programa para corrigir os Movimentos de Fluxo de Caixa cujo Fluxo de Caixa já tenha sido eliminado.A execução deste programa poderá levar um tempo considerável conforme a quantidade de movimentos de fluxo de caixa existentes.É recomendável que seja feito um backup antes da sua execução.Para executar este programa mais tarde proceder da seguinte maneira:- Utilizar o editor do Progress para Windows;- Digitar run prgfin\cfl\cfl807aa.p e- Teclar F2 (run).Deseja executar o programa agora?ÿ3ÿÿ0
47392ÿ0ÿUsuário sem permissão !ÿ(12662) O usuário &1 não tem permissão de acesso a nenhum estabelecimento e unidade de negócio. Favor verificar a permissão de acesso na Manutenção de Unidade de Controle Financeiro.ÿ1ÿÿ0
47393ÿ0ÿPrograma Especial Correção de Base ?ÿ(12664) Este programa tem por objetivo corrigir os valores dos títulos liquidados por transferência de estabelecimento em moeda diferente da implantação. SERÁ NECESSÁRIO REALIZAR BACKUP DA BASE. CASO O PROGRAMA ESPECIAL MOSTRAR A MENSAGEM ~"12666~" GERANDO O RELATÓRIO ~"Spp_aprop_ctbl.tmp~". FAVOR ABRIR FO PARA DATASUL ENVIANDO EM ANEXO O RELATÓRIO.Para executar este programa mais tarde proceder da seguinte maneira:- Utilizar o editor do Progress;- Digitar run prgfin\acr\acr038aa.p e- Teclar F2 (run).Deseja executar o programa agora?ÿ3ÿÿ0
47394ÿ0ÿRelatório de títulos alterados.ÿ(12665) Será gerado o arquivo &1 dos títulos alterados pelo programa especialÿ4ÿÿ0
47395ÿ0ÿRelatório de Apropriações.ÿ(12666) Será gerado o arquivo &1 listando os títulos que possuem apropriações em outra moeda. Favor abrir FO para DATASUL, anexando o relatório.ÿ4ÿÿ0
47396ÿ0ÿAcerta relacionamento do estabelecimento ao projeto padrão.ÿ(12667) É necessário executar um programa de acerto para corrigir o relacionamento do projeto ao estabelecimento.A execução deste programa poderá levar um tempo considerável conforme a quantidade estabelecimentos.Para executar este programa mais tarde proceder da seguinte maneira:- Utilizar o editor do Progress para windows;- Digitar run prgint\utb\utb402aa.py e- Teclar F2 (run).Deseja executar o programa agora?ÿ4ÿÿ0
47397ÿ0ÿUsuário não possui permissão de acesso a UCF !ÿ(12668) O Fluxo &1 não pode ser consultado pois está relacionado a UCF &2. O usuário &3 não está relacionado a nenhum grupo de usuários que possua permissão de acesso a UCF.ÿ1ÿÿ0
47398ÿ0ÿEstabelecimento &1 não relacionado a nenhuma UFC !ÿ(12669) É necessário vincular o estabelecimento &1 a uma unidade de controle financeira(UCF).ÿ1ÿÿ0
47399ÿ0ÿEstab &1 e unidade de negócio &2, não relacionados a UFC !ÿ(12670) É necessário vincular o estabelecimento &1 e unidade de negócio &2 a uma unidade de controle financeira(UCF).ÿ1ÿÿ0
47400ÿ0ÿCorreção de Data de Desligamento para Representantes Ativosÿ(12671) É necessário executar um programa para corrigir a data de desligamento dos representantes que estão ativos. Para estes representantes a data de desligamento não deve ter valor informado.Após a execução deste programa deve ser executada a rotina de geração batch para todos os representantes.Observação: A execução deste programa poderá levar um tempo considerável conforme a quantidade de representantes existentes.É recomendável que seja feito um backup antes da sua execução.Para executar este programa mais tarde proceder da seguinte maneira:- Utilizar o editor do Progress para windows;- Digitar run prgint\utb\utb815aa.py e- Teclar F2 (run).Deseja executar o programa agora?ÿ3ÿÿ0
47401ÿ0ÿ&1 &2 não encontrado(a) !ÿ(12673) Verifique se existe o(a) &1 &2 no cadastro de &3.ÿ1ÿÿ0
47402ÿ0ÿ&1 não encontrado(a) !ÿ(12674) Verifique se existe o(a) &1 &2, &3 &4 no cadastro de &5.ÿ1ÿÿ0
47403ÿ0ÿ&1 não encontrado(a) !ÿ(12675) Verifique se existe o(a) &1 &2, &3 &4, &5 &6 no cadastro de &7.ÿ1ÿÿ0
47404ÿ0ÿCheque não encontrado !ÿ(12676) Verifique se existe o Cheque &1 no Banco &2, Agência Bancária &3 e Conta Corrente &4.ÿ1ÿÿ0
47405ÿ0ÿNivel do Componente filho deve ser maior ou igual ao do Paiÿ(12678) O nivel da Versao do Componente filho deve ser maior ou igual ao nivel da Versao do Componente pai.ÿ1ÿÿ0
47406ÿ0ÿTítulo inexistente !ÿ(12679) Verifique se existe um Título cadastrado no Contas a Receber com Estabelecimento = &1, Espécie de Documento = &2, Número de Série = &3, Código do Título = &4 e Número da Parcela = &5.ÿ1ÿÿ0
47407ÿ0ÿConta de Integração não localizada !ÿ(12680) Deverá ser implementada uma conta de integração para o módulo ~"CMG~" e finalidade econômica ~"Débito Padrão~" e/ou ~"Crédito Padrão~".ÿ1ÿÿ0
47408ÿ0ÿAlteração da Faixa de Datas ?ÿ(12681) O sistema não permite alterar a faixa de datas caso tenha movimentos ou apropriações fora do período informado, para isso é necessário verificar se existe movimentos antes de data escolhida.Esta verificação poderá levar um tempo considerável conforme a quantidade de movimentos e apropriações existentes.Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
47409ÿ0ÿImposto com valor menor que o mínimo da Tabela Progressiva.ÿ(12682) Foi gerado título de imposto com valor menor que o mínimo informado na tabela progressiva porque já existe acumulado para a pessoa júridica com valor maior nesta data.ÿ4ÿÿ0
47410ÿ0ÿPeríodo Inicial/Final inválido !ÿ(12683) Deverá ser informado o Período Inicial/Final dentro do mesmo ano.ÿ1ÿÿ0
47411ÿ0ÿFaixa de Centros de Custo não informada !ÿ(12684) Deverá ser informada uma faixa de Centros de Custo.ÿ1ÿÿ0
47412ÿ0ÿValor deve ter no máximo 2 casas decimais.ÿ(12685) Valor deve ter no máximo 2 casas decimais. Erro no bem &1 do arquivo de bens.ÿ4ÿÿ0
47413ÿ0ÿRestrição de Unidades de Negócio ao usuário !ÿ(12686) Usuário não possui permissão de acesso nas seguintes unidades de negócio da faixa: &1. Portanto, os valores apresentados podem estar deturpados em função disto. Exigindo assim, uma análise mais criteriosa dos resultados.ÿ2ÿÿ0
47414ÿ0ÿ&1 encontra-se em bancos históricos !ÿ(12687) Informe um outro código para o(a) &1. Pois a chave informada para o(a) &1 já consta na base histórica.Estabelecimento: &2Fornecedor: &3Espécie Docto: &4Série Docto: &5Código: &6Parcela: &7ÿ1ÿÿ0
47415ÿ0ÿTítulo não encontrado !ÿ(12688) Título &1,Estab &2 não encontrado.ÿ1ÿÿ0
47416ÿ0ÿTítulo não pode ser estornado !ÿ(12689) Deve ser estornado o título de cartão de crédito.ÿ1ÿÿ0
47417ÿ0ÿPessoa &1 já está cadastra para outro Representante !ÿ(12690) Deverá ser informado outra pessoa para o representante &2 na empresa &3.ÿ1ÿÿ0
47418ÿ0ÿValor da parcela vendor inválido !ÿ(12692) O valor calculado para a Parcela Vendor a vencer em &1 da Planilha &2 não atinge o valor mínimo cadastrado no Conênio Vendor.ÿ1ÿÿ0
47419ÿ0ÿAtualização dos Movimentos de Comissões ?ÿ(12693) Este programa tem por objetivo verificar os movimentos de comissão igual a Estorno de liquidação que estão com status de  ~"Não Enviado~", porém possui relacionamento com o Contas a Pagar.Observação:A execução deste programa poderá demorar conforme a quantidade de movimentos de comissão que se encontram na situação acima citada. É recomendável que seja feito um backup antes da sua execução.Para executar este programa mais tarde proceder da seguinte maneira:- Utilizar o editor do Progress para windows;- Digitar run prgfin\acr\acr039aa.p e- Teclar F2 (run).Deseja executar o programa agora?ÿ3ÿÿ0
47420ÿ0ÿCentro de Custo não possui o grupo de segurança !ÿ(12694) O Centro de Custo, &1 não possui o grupo de segurança para o Acompanhamento Orçamentário.ÿ1ÿÿ0
47421ÿ0ÿUsuário sem permissão !ÿ(12695) Usuário não tem permissão de acesso para o estabelecimento informado.ÿ1ÿÿ0
47422ÿ0ÿOcorreram erros na implantação do título !ÿ(12696) Não foi possível encontrar &1 do item abaixo:&2.Tente excluir e implantar o mesmo novamente.ÿ1ÿÿ0
47423ÿ0ÿBem não foi calculado !ÿ(12697) Bem não foi calculado pois há períodos não habilitados entre a data início cálculo &1 e a data fim de cálculo informada &2.Empresa: &3, Conta Patrimonial &4, Bem &5 / &6.ÿ1ÿÿ0
47424ÿ0ÿExecução do programa especial de Pessoa ?ÿ(12698) É necessário executar um programa para corrigir o número de telefone das pessoas cadastradas no sistema. Quando existe a integração com o EMS2 o código de telefone deve ter 15 posições. Além desta correção o programa vai listar todas as pessoas que apresentarem diferenças para serem verificadas e corrigidas.A execução deste programa poderá levar um tempo considerável conforme a quantidade de pessoas físicas e jurídicas existentes.Após a execução deste programa deve ser verificado se não houve nenhum problema listado no relatório e após todos os acertos deve ser rodado o programa de integração batch para atualizar o ems2.É recomendável que seja feito um backup antes da sua execução.Para executar este programa mais tarde proceder da seguinte maneira:- Utilizar o editor do Progress para windows;- Digitar run prgfin\spp\spp857aa.py e- Teclar F2 (run).Deseja executar o programa agora?ÿ3ÿÿ0
47425ÿ0ÿAltera confirmação de todas as planilhas selecionadas ?ÿ(12699) SIM - Altera confirmação de todas as planilhas       selecionadas para SIM.NÃO - Altera confirmação de todas as planilhas       selecionadas para NÃO.ÿ3ÿÿ0
47426ÿ0ÿConfirma eliminação da(s) Planilha(s) Vendor ?ÿ(12700) Existem Planilhas Vendor já confirmadas selecionadas para eliminação. Confirma ?ÿ3ÿÿ0
47427ÿ0ÿExecução do programa especial de Pagamentos Pendentes ?ÿ(12701) É necessário executar um programa para corrigir os pagamentos pendentes de antecipações, gravando no itens de lote e itens de borderô as informações de espécie, série, título e parcela.Observação: A execução deste programa poderá levar um tempo considerável conforme a quantidade de pagamentos pendentes existentes.É recomendável que seja feito um backup antes da sua execução.Para executar este programa mais tarde proceder da seguinte maneira:- Utilizar o editor do Progress para windows;- Digitar run prgfin\apb\apb029aa.py e- Teclar F2 (run).Deseja executar o programa agora?ÿ3ÿÿ0
47428ÿ0ÿConta de Saldo do Produto Financeiro Inexistente.ÿ(12702) Não existe Conta de &1 cadastrada para este produto financeiro. Cadastre esta conta utilizando a Manutenção de Contas do Produto Financeiro.ÿ4ÿÿ0
47429ÿ0ÿDeseja liberar a task para backup ?ÿ(12703) Foi verificado que a task &1 está aberta. Deseja liberar seus objetos para o diretório de backup ?ÿ3ÿÿ0
47430ÿ0ÿData Inválida !ÿ(12705) A data informada tem que ser maior que 01/01/1800, pois a BASE de DADOS SQL não aceita datas inferiores.ÿ1ÿÿ0
47431ÿ0ÿTítulo não localizado !ÿ(12707) Não foi possível localizar o título no Módulo de Contas à Pagar.ÿ1ÿÿ0
47432ÿ0ÿDados Insuficientes.ÿ(12708) O título do Módulo de Contas a Pagar não possui saldo suficiente para realizar o acerto de valor.ÿ4ÿÿ0
47433ÿ0ÿErro ao enviar concessõe de abatimento.ÿ(12709) Não poderá ser enviado duas ocorrências de concessão de abatimento para um mesmo documento no mesmo dia e arquivo.ÿ4ÿÿ0
47434ÿ0ÿDeseja integrar automaticamente com CMG ?ÿ(12711) Deseja integrar automaticamente com CMG todos os recálculos de taxas e impostosÿ3ÿÿ0
47435ÿ0ÿUnidade Negócio &1 deve ser analítica !ÿ(12712)ÿ1ÿÿ0
47436ÿ0ÿPrograma de Acerto Dados DIRF APB ?ÿ(12713) É necessário executar um programa para corrigir os dados da dirf. Com a execução deste programa as inclusões de dados para dirf feitas manualmente serão eliminadas, após o término deste programa será necessário refazê-las. E então executar novamente a geração de dados para dirf.Observação: A execução deste programa poderá levar um tempo considerável conforme a quantidade de informações para dirf existentes.É recomendável que seja feito um backup antes da sua execução.Para executar este programa mais tarde proceder da seguinte maneira:- Utilizar o editor do Progress para windows;- Digitar run prgfin\apb\apb862ab.py e- Teclar F2 (run).Deseja executar o programa agora?ÿ3ÿÿ0
47437ÿ0ÿEspaços em branco.ÿ(12714) - O arquivo deve ser definido com um espaço em branco entre um campo e outro para delimitar o arquivo.ÿ4ÿÿ0
47438ÿ0ÿObservação.ÿ(12715) OBS: 1. A descrição do bem NÃO poderá ter espaços em branco entre o mesmo, pois o espaço em branco é o delimitador dos campos deÿ4ÿÿ0
47439ÿ0ÿExemplo de arquivo de importação de inventário.ÿ(12716) 101 12345 GSA 02012 24/04/2003 7099483 MONITOR-MICROCOMPUTADOR PCUSTOÿ4ÿÿ0
47441ÿ0ÿNúmero processo exportação não poderá ser alterado !ÿ(12718) O documento selecionado não é um documento de câmbio (moeda e fornecedor extrangeiro), sendo assim não poderá ser alterado.ÿ1ÿÿ0
47442ÿ0ÿVersão de Orçamento Contábil inexistente !ÿ(12721) Não existe a versão de orçamento &1 para o Cenário Orçamentário &2, Unidade Orçamentária &3 e Número Sequência Orçamento Contábil &4.ÿ1ÿÿ0
47443ÿ0ÿAlteração não permitida !ÿ(12723) A Data da vencimento informada não poderá ser inferior a data de vencimento original.ÿ1ÿÿ0
47444ÿ0ÿObjetivo do programa acerto da base código do país ?ÿ(12724) Esse programa tem como objetivo realizar o acerto da base corrigindo o campo do Código do País de todas as tabelas que tenham este campoObservação:A execução deste programa poderá levar um tempo considerável conforme a quantidade de registros em sua base.Para executar este programa mais tarde proceder da seguinte maneira:- Utilizar o editor do Progress para windows;- Digitar run prgint\utb\utb400aa.p e- Teclar F2 (run).Deseja executar o programa agora?ÿ3ÿÿ0
47445ÿ0ÿPaís Brasil deve ser criado com o código fixo ~"BRA~" !ÿ(12725) Deve ser criado o país Brasil com o código fixo ~"BRA~", devido à controles internos do sistema.Se você é um cliente fora do Brasil, sugerimos que seja criado o país Brasil com o código ~"BRA~", para que esta mensagem não apareça mais.ÿ2ÿÿ0
47446ÿ0ÿErro na execução do programa &1 !ÿ(12726) Durante a execução do programa &1 ocorreu o erro Progress &2.ÿ1ÿÿ0
47447ÿ0ÿErro nos parâmetros de integração com o &1 !ÿ(12727) Nos parâmetros de integração está informando que os bens devem ser migrados do &1, porém na include 'i_dbvers.i' para o mgadm_version está informado &2. Para que a integração funcione corretamente deverá ser &3.ÿ1ÿÿ0
47448ÿ0ÿMatriz de Tradução não encontrada !ÿ(12728) Matriz de tradução não encontrada para o estabelecimento &1.ÿ1ÿÿ0
47449ÿ0ÿPlanilha Vendor Pendente !ÿ(12729) A planilha informada encontra-se com a situação ~"Pendente~"ÿ1ÿÿ0
47450ÿ0ÿOcorrência já possui Texto Padrão !ÿ(12730) Já existe um Texto Padrão para esta ocorrência.ÿ1ÿÿ0
47451ÿ0ÿSaldo Insuficiente para Transferência.ÿ(12731) O valor informado para transferência é maior que o saldo disponível para conta &1, centro de custo &2.ÿ4ÿÿ0
47452ÿ0ÿTítulo com Valor de Apropriação Negativo !ÿ(12732) Verifique o título e confira o valor das apropriações se estão corretas.ÿ1ÿÿ0
47453ÿ0ÿConta Contábil Inválida !ÿ(12733) A conta contábil &1 não poderá ser utilizada pois foi localizada no cadastro de Conta Contábil - Exceção.ÿ1ÿÿ0
47454ÿ0ÿData não pode ser inferior a data de Envio para Histórico.ÿ(12735) A Data &1, não pode ser inferior a data do último envio para a base Histórica &2.ÿ4ÿÿ0
47455ÿ0ÿProblemas na atualização da Planilha !ÿ(12736) Verificou-se a existência de &1 planilhas cadastradas para esta versão do orçamento. Desta forma a atualização nas planilhas deverá ser feita manualmente.ÿ1ÿÿ0
47456ÿ0ÿNão é possível alterar a data final de validade !ÿ(12737) Não é permitido alterar a data final de validade para esta finalidade econômica. Favor entrar em contato com o Suporte Telefônico da Datasul, (47)441-7400.ÿ1ÿÿ0
47457ÿ0ÿLimite Máximo de Retenção Atingido !ÿ(12738) O limite máximo de retenção de &4 para o mês &1 já foi atingido, portanto não haverá retenção de &4 para o presente título !Valor Retido EMS: &2 ;Valor Retido Outras Empresas: &3.ÿ1ÿÿ0
47458ÿ0ÿValor de dedução Inss no IR diferente do INSS Retido !ÿ(12739) O valor de Inss informado como dedução da base de cálculo do IR está diferente do valor de INSS retido vinculado.ÿ2ÿÿ0
47459ÿ0ÿConfirma Atualização da Planilha ?ÿ(12740) O sistema irá re-gerar a planilha cadastrada para esta versão conforme os dados contido na base de dados.ÿ3ÿÿ0
47460ÿ0ÿO valor informado para Fluxo Previsão AN é inválido ?ÿ(12742) O valor informado para Fluxo Previsão AN é inválido e será desconsiderado pois o Parâmetro Vendor do Estabelecimento &1 não Gera Previsto Antecipação. Deseja continuar o processo ou retornar a tela e rever os valores informados?ÿ3ÿÿ0
47461ÿ0ÿValor do Imposto incorreto !ÿ(12743) O valor do imposto &3 (Pais &1 e UF &2) deve ser menor que o valor do título.ÿ1ÿÿ0
47462ÿ0ÿTítulo não pode ser alterado !ÿ(12744) O Título não pode ser alterado pois está vinculado a uma planilha com situação ~"Pendente~".ÿ1ÿÿ0
47463ÿ0ÿFaixa de Contas será ignorada !ÿ(12746) Ao informar uma UFC o relatório será gerado considerando-se todas as contas.ÿ2ÿÿ0
47464ÿ0ÿFaixa de contas desnecessária !ÿ(12748) Ao informar uma UFC o relatório será gerado considerando-se todas as contas.ÿ2ÿÿ0
47465ÿ0ÿA data do estorno deve ser maior que a data do lançamento !ÿ(12749) Deve ser informada uma data de estorno maior que a data informada para o lançamento contábil.ÿ1ÿÿ0
47466ÿ0ÿEsta operação reduzirá o valor de &2 retido no mês de &1.ÿ(12753) Favor listar o relatório de Conferência de INSS e SEST/SENAT Retido para verificar a possibilidade de que a retenção desse valor de &2 seja efetuada em outro documento.ÿ4ÿÿ0
47467ÿ0ÿAlteração de Saldo do Título de &1 Retido. Confirma ?ÿ(12755) O controle do limite máximo de retenção é feito pelo Valor Original do Título. Para verificação da retenção já efetivada neste período deve ser executado o Relatório de Conferência de INSS e SEST/SENAT Retido. Caso deseja considerar este valor no controle do limite máximo deretenção, deve ser estornado o título original e incluí-lo novamente.ÿ3ÿÿ0
47468ÿ0ÿValor da alíquota foi calculado incorretamente !ÿ(12756) De acordo com os valores informados e levando em consideração os acumulados, se já existirem para o fornecedor, a aliquota ficará incorreta. O valor da alíquota deve ser maior que 0 e menor que 100%.ÿ1ÿÿ0
47469ÿ0ÿSituação de movimentação do módulo não está Habilitada !ÿ(12757) Movimentos somente podem ser efetuados em períodos cuja situação de movimentação para o módulo esteja habilitada. O período não está habilitado para a data de estorno do lançamento.ÿ1ÿÿ0
47470ÿ0ÿConfirma alteração da apropriação contábil DB do título IR ?ÿ(12759) Será alterado o título do estabelecimento &1, fornecedor &2, espécie &3, série &4, título &5, parcela &6, data de transação &7. A conta &8 da apropriação contábil DB do título IR, será substituída pela &9.Confirma?ÿ3ÿÿ0
47471ÿ0ÿObjetivo.ÿ(12760) Esse programa tem como objetivo copiar as contas patrimoniais de uma empresa corrente para uma empresa pré-definida em tela e seguindo uma faixa de contas também pré-definida pelo usuário em tela.ÿ4ÿÿ0
47472ÿ0ÿPrograma Especial para correção do Demonstrativo Contábil ?ÿ(12761) É necessário executar o programa para corrigir a  estrutura de visualização do demonstrativo contábil.Observação: A execução deste programa poderá levar um tempo considerável conforme a quantidade de demonstrativos contábeis existentes.Para executar este programa mais tarde proceder da seguinte maneira:- Utilizar o editor do Progress para windows;- Digitar run prgfin\mgl\mgl803aa.py e- Teclar F2 (run).Deseja executar o programa agora?ÿ3ÿÿ0
47473ÿ0ÿValor da Despesa Bancária Incorreto !ÿ(12762) O valor da despesa não pode ser maior que o valor de nenhum título do borderô, descontando imposto e despesa financeira.ÿ1ÿÿ0
47474ÿ0ÿTítulo não liquidado pelo Câmbio !ÿ(12763) Por tratar-se de um título em moeda estrangeira proveniente de câmbio, o mesmo precisa ser previamente liquidado no módulo de Câmbio para poder ser pago no módulo de Contas a Pagar.ÿ1ÿÿ0
47475ÿ0ÿConta Destino Inválida !ÿ(12764) Não pode ser realizado Mútuo entre contas correntes de finalidades diferentes.ÿ1ÿÿ0
47476ÿ0ÿTotais de débito e crédito não conferem !ÿ(12767) As diferenças podem ser verificadas através do programa Inconsistências Contábeis.ÿ1ÿÿ0
47477ÿ0ÿOperação Financeira Inválida !ÿ(12768) A operação financeira deve estar encerrada.ÿ1ÿÿ0
47478ÿ0ÿApropriação contábil não encontrada !ÿ(12770) Não existe apropriação para o lote &1, lançamento &2, sequência &3 e finalidade &4.ÿ1ÿÿ0
47479ÿ0ÿMoeda Inválida.ÿ(12771) A moeda informada deve ser diferente da moeda da operação financeira.ÿ4ÿÿ0
47480ÿ0ÿPlanilha inválida para efetivação !ÿ(12773) A Planilha Vendor de número &1 do estabelecimento &2 não é válida para efetivação pois não existe nenhuma Duplicata Vendor vinculada à mesma ou as Parcelas Vendor não foram criadas.ÿ1ÿÿ0
47481ÿ0ÿValor a abater/devolver está comprometido !ÿ(12774) O valor a abater/devolver está inconsistente, pois parte ou total do saldo do título está comprometido em contratos de câmbio, aos quais o título está vinculado.O valor do título vinculado ao(s) contrato(s) é &1 sendo permitido abater/devolver o valor máximo de &2.ÿ1ÿÿ0
47482ÿ0ÿEstabelecimento &1 do Módulo &2 em &3 não está habilitado !ÿ(12775) A Empresa do Estabelecimento &1 não está habilitada a realizar movimentos no Módulo &2 em &3. Movimentos somente podem ser efetuados em períodos cuja situação de movimentação para o módulo esteja habilitada.ÿ1ÿÿ0
47483ÿ0ÿMovimentação do Módulo &2 não está Habilitado.ÿ(12776) A Empresa do Estabelecimento &1 não está habilitada a realizar movimentos no Módulo &2 em &3. Não será integrado o movimento Não Realizado com o Caixa e Bancos.ÿ4ÿÿ0
47484ÿ0ÿData &1 é maior que a data &3 !ÿ(12777) A data &1: &2 não pode ser maior que a data &3: &4.ÿ1ÿÿ0
47485ÿ0ÿTipo de Fluxo inválido para o convênio !ÿ(12778) O tipo de fluxo informado para a Previsão de Saída de Antecipações não foi informado no Convênio Vendor do estabelecimento &1, portador &2, carteira bancária &3 e finalidade econômica &4.ÿ1ÿÿ0
47486ÿ0ÿTítulo não possui valores !ÿ(12779) Título não possui nenhum registro de valor.ÿ1ÿÿ0
47487ÿ0ÿCarteira Bancária Inválida !ÿ(12781) Carteira Bancária Incial maior que Carteira Bancária final. Carteira bancária inicial não pode ser maior que carteira bancária final.ÿ1ÿÿ0
47488ÿ0ÿO Movimento Informado é Inválido !ÿ(12782) O movimento informado para o Título não existe na base de dados.ÿ1ÿÿ0
47489ÿ0ÿValor da Operação Financeira Incorreto !ÿ(12783) O valor da operação financeira não pode ser menor que zero.ÿ1ÿÿ0
47490ÿ0ÿ&1 deve ser menor que &2 !ÿ(12785) &1 deve ser menor o valor informado no campo &2. Verifique os dados digitados.ÿ1ÿÿ0
47491ÿ0ÿApropriações com valor negativo !ÿ(12788) Encontrado apropriação com valor negativo, o lote não será contabilizado. (Nos relatórios nesta situação o valor é mostrado como zero).ÿ1ÿÿ0
47492ÿ0ÿPlaqueta já cadastrada para o Bem &1 &2/&3 !ÿ(12789) Já existe um bem com esta identificação visual na empresa &4.ÿ2ÿÿ0
47493ÿ0ÿCentro de Custo &1 não informado ?ÿ(12790) Não foi informado Centro de Custo &1, desta forma o sistema irá ignorar o Plano Centro de Custo e Centro de Custo.  Deseja Continuar ?ÿ3ÿÿ0
47494ÿ0ÿDeseja cancelar os Movimentos Automáticos ?ÿ(12791) Esta FO está saindo de uma Unidade de Suporte 'CLI'.Deseja cancelar os Movimentos Automáticos de Análise e Solução ?ÿ3ÿÿ0
47495ÿ0ÿConta Corrente já informada para esta agência !ÿ(12792) A conta corrente informada já existe, deve ser informado um novo código não existente.ÿ1ÿÿ0
47496ÿ0ÿConvênio Vendor inexistente !ÿ(12793) Não existe Convênio Vendor cadastrado para os novos portador e carteira informados.ÿ1ÿÿ0
47497ÿ0ÿValor do título está com valores negativos !ÿ(12794) O valor &1 do título na unidade &2 tipo de fluxo &3 está com valor negativo de Pagamento, Desconto, Abatimento, Saldo ou Percentual.ÿ1ÿÿ0
47498ÿ0ÿIntegração de Recebimento Inexistente !ÿ(12795) Não existe a Integração de Recebimento 2.00 nos parâmetros de Integração.ÿ1ÿÿ0
47499ÿ0ÿMatriz de Tradução Inválida !ÿ(12796) A Matriz de Tradução informada nos Parâmetros de Integração do EMS, na Integração de Recebimento 2.00 é inválida!ÿ1ÿÿ0
47500ÿ0ÿNúmero do cheque já existe em outro talonário !ÿ(12797) Número do cheque &1 já existe no talão &2 na série &5 para a conta corrente &3 no banco &4.Informe outro número ou série de cheque.ÿ1ÿÿ0
47501ÿ0ÿIntervalo do cheque já está em outro talão !ÿ(12798) O talão &1, com a série &6 da conta corrente &2 no banco &3 possui cheque no intervalo de &4 até &5.O número do cheque final para esse intervalo na série &6 deve ser menor que &5.ÿ1ÿÿ0
47502ÿ0ÿEspécie informada deve ser do tipo Antecipação !ÿ(12799) O objetivo deste processo é a geração de antecipações, portanto somente poderão ser informadas espécies do tipo Antecipação.ÿ1ÿÿ0
47503ÿ0ÿOcorreu o Erro &4 no Processo Executado !ÿ(12800) DEVIDO A UM ERRO INTERNO, A ATUALIZAÇÃO DO TÍTULO EM QUESTÃO SERÁ DESFEITA. Para mais detalhes, solicitamos que seja consultado a FAQ: &1, que poderá ser consultada através do site da DATASUL: http://www.datasul.com.br/suporteDetalhes que envolvem o erro interno: Título: &2 Movimento: &3 Erro Interno: &4 Detalhes do Erro: &5ÿ1ÿÿ0
47504ÿ0ÿValor da Dedução do Imposto Incorreto !ÿ(12801) Os valores de dedução do imposto não podem ser menores do que os valores já cadastrados no acumulado da pessoa física.ÿ1ÿÿ0
47505ÿ0ÿDeseja executar o programa de recálculo de saldos contábeisÿ(12802) É necessário executar um programa para recálculo de saldos contábeis.Para executar este programa mais tarde proceder da seguinte maneira:- Utilizar o editor do Progress para windows;- Digitar run prgfin\bdg\bdg309aa.py e- Teclar F2 (run).Deseja executar o programa agora?ÿ3ÿÿ0
47506ÿ0ÿRecálculo efetuado com sucesso.ÿ(12803) O Recálculo dos Saldos Contábeis foi efetuado com sucesso.ÿ4ÿÿ0
47507ÿ0ÿExecução do programa especial de Unid. Orçamentária ?ÿ(12804) Será necessário a execução de um programa para atualização do campo Bloqueia Execução Orçamentária existente no cadastro de Unidade Orçamentária.Não será possível dar continuidade a Manutenção de Orçamento Contábil sem antes executar este programa.Deseja executar o programa agora?ÿ3ÿÿ0
47508ÿ0ÿValor Recebido não pode ser inferior ao valor de comissão.ÿ(12805) Valor Recebido não pode ser inferior ao valor de comissão retida apurado para a administradora de cartão!ÿ4ÿÿ0
47509ÿ0ÿFinalidade &1 não vinculada ao cenário &2 ?ÿ(12806) Finalidade &1 não está vinculada ao cenário contábil &2, por esse motivo não serão atualizados os saldos para esse cenário/finalidade. Deseja continuar a contabilização?ÿ3ÿÿ0
47510ÿ0ÿProcesso exportação concluído.ÿ(12807) O Processo de exportação foi concluído. Arquivos gerados no diretório &1.ÿ4ÿÿ0
47511ÿ0ÿConta contábil de apuração de lucros e perdas não informada.ÿ(12808) A conta de apuração de lucros e perdas deve ser informada no cadastro do plano de contas.ÿ4ÿÿ0
47512ÿ0ÿConta contábil apuração lucros e perdas não é conta válida.ÿ(12809) A conta contábil de apuração informada no cadastro do plano de contas não é uma conta contábil válida, deve ser informada uma conta contábil válida.ÿ4ÿÿ0
47513ÿ0ÿPrograma Especial para Acerto de Base de Dados ?ÿ(12811) É necessário executar um programa de acerto para corrigir o cadastro de matriz de tradução.A execução deste programa poderá levar um tempo considerável conforme a quantidade de registros na matriz de tradução.Para executar este programa mais tarde proceder da seguinte maneira:- Utilizar o editor do Progress para windows;- Digitar ~"run prgint\utb\utb403aa.p~" e- Teclar F2 (run).Deseja executar o programa agora?ÿ3ÿÿ0
47514ÿ0ÿLote Orçamentário não pode ser alterado.ÿ(12812) Lote orçamentário não pode ser alterado pois está com situação diferente de pendente.ÿ4ÿÿ0
47515ÿ0ÿNão possível vincular imposto a título de moeda diferente !ÿ(12813) Não é possível vincular imposto com a moeda: &1 ao um título com a moeda: &2. Para que seja possível vincular um imposto ao título, o imposto deve ter a mesma moeda do título.ÿ1ÿÿ0
47516ÿ0ÿArquivo informado para planilha com problema.ÿ(12814) Quando a execução do programa é batch, o nome do arquivo de mensagens (log) deve seguir algumas regras:1.) O nome de arquivo poderá conter no máximo 8 caracteres;2.) A extensão poderá conter no máximo 3 caracteres;3.) Não será permitido no nome de arquivo o caracter : (dois pontos)ÿ4ÿÿ0
47517ÿ0ÿValor aquisição ufir alterado para 0,01.ÿ(12815) O valor de aquisição ufir era de &1 e foi alterado para 0.01, para este não ficar igual a zero, isso porque o EMS5 apenas trabalha com 2 casas decimais.ÿ4ÿÿ0
47518ÿ0ÿDescrição do bem patrimonial somente pode ter 40 posições.ÿ(12816) A descrição do bem patrimonial deve ter no máximo 40 posições.ÿ4ÿÿ0
47519ÿ0ÿSituação de movimentação do módulo &1 não está Habilitada !ÿ(12817) O módulo &1 da empresa &2 no período de &3 até &4 não está habilitado.Movimentos somente podem ser efetuados em períodos cuja situação de movimentação para o módulo esteja habilitada.ÿ1ÿÿ0
47520ÿ0ÿConfirme eliminação de Borderô do Contas a Pagar ?ÿ(12818) O borderô encontra-se com a situação ~"Totalmente Baixado~", caso seja eliminado, não será possível efetuar o estorno do mesmo posteriormente caso necessário, neste caso as baixas terão que ser estornadas manualmente.ÿ3ÿÿ0
47521ÿ0ÿVerifique se o módulo &1 está habilitado !ÿ(12819) Verifique se o módulo &1 da empresa &2 está habilitado para o período de &3.ÿ1ÿÿ0
47522ÿ0ÿPlanilha inválida para Cálculo !ÿ(12820) A Planilha Vendor de número &1 do estabelecimento &2 não é válida para cálculo pois não existe nenhuma Duplicata Vendor vinculada à mesma.ÿ1ÿÿ0
47523ÿ0ÿUnidade Negócio não pode ser sintética.ÿ(12821) A unidade negócio não pode ser sintética pois possui movimentos/saldo contábil.ÿ4ÿÿ0
47524ÿ0ÿTítulo selecionado já liquidado por Perda Dedutível !ÿ(12822) O título selecionado já foi liquidado por perda dedutível. Para indicá-lo novamente, você deve estornar a liquidação por perda dedutível e desfazer a indicação.ÿ1ÿÿ0
47525ÿ0ÿTítulo selecionado já foi liquidado por Perda Dedutível !ÿ(12823) O título selecionado já foi liquidado por perda dedutível. Para desfazer a indicação, você deve estornar a liquidação por perda dedutível.ÿ1ÿÿ0
47526ÿ0ÿNão existe parâmetros CMG para o estab &1 na data &2.ÿ(12824) Não existe parâmetros CMG para o estab &1 na data &2.ÿ4ÿÿ0
47527ÿ0ÿData início &1 CMG do estab &2 está fora da data movto &3.ÿ(12825) Data início &1 CMG do estab &2 está fora da data movto &3.ÿ4ÿÿ0
47528ÿ0ÿEncontrado inconsistências na base de dados.ÿ(12826) Houve problema na geração do movimento para o ítem do cheque, item não será atualizado, deverá ser comunicado a Datasul através de ficha de ocorrência sobre o surgimento dessa mensagem.ÿ4ÿÿ0
47529ÿ0ÿPrograma acerto de sequência de tipo de fluxo.ÿ(12828) É necessário executar um programa de acerto para corrigir a sequência dos tipos de fluxos.A execução deste programa poderá levar um tempo considerável conforme a quantidade de tipos de fluxos.Para executar este programa mais tarde proceder da seguinte maneira:- Utilizar o editor do Progress para windows;- Digitar run prgint\utb\utb404aa.p e- Teclar F2 (run).Deseja executar o programa agora?ÿ4ÿÿ0
47530ÿ0ÿValores para abatimento incorretos !ÿ(12830) A data de débito informada está diferente da data utilizada para a correção das Antecipações quando os valores para abatimento foram informados. Dessa maneira, será necessário informá-los novamente.ÿ1ÿÿ0
47531ÿ0ÿConfirma liquidação por &1 ?ÿ(12831) Este título já foi enviado ao banco via cobrança escritural. Confirma liquidação por &1 mesmo assim?ÿ3ÿÿ0
47532ÿ0ÿLimite Máximo do Campo de Descrição.ÿ(12832) O campo comentário técnico auditoria da atividade está próximo do seu limite máximo.A descrição das próximas tarefas não serão acrescentadas a este texto, sendo que o mesmo deve ser acertado manualmente.ÿ4ÿÿ0
47533ÿ0ÿValor das Deduções Incorreto !ÿ(12833) O valor do rendimento tributável não pode ser menor que o valor das deduções do imposto.ÿ1ÿÿ0
47534ÿ0ÿValor do título é diferente do valor do processo pagamento !ÿ(12834) Valor do título liquidado pelo módulo de câmbio é diferente do valor do processo de pagamento.ÿ1ÿÿ0
47535ÿ0ÿConta de Saldo Longo Prazo do Produto Financeiro Inexistenteÿ(12836) Não existe Conta de Saldo Longo Prazo cadastrado para este produto financeiro. Cadastre esta conta utilizando a Manutenção de Contas do Produto Financeiro.ÿ1ÿÿ0
47536ÿ0ÿExecução do programa especial ?ÿ(12837) É necessário executar um programa para corrigir as apropriações que ficaram com valor negativo.Observação: A execução deste programa poderá levar um tempo considerável conforme a quantidade de movimentações existentes.É recomendável que seja feito um backup antes da sua execução.Para executar este programa mais tarde proceder da seguinte maneira:- Utilizar o editor do Progress para windows;- Digitar run prgfin\apl\apl755aa.py e- Teclar F2 (run).Deseja executar o programa agora?ÿ3ÿÿ0
47537ÿ0ÿParâmetros Cenário Contábil APL Inválido !ÿ(12839) Nos Parâmetros Cenário Contábil não possui cenário contábil válido para verificar conta a curto prazo.ÿ1ÿÿ0
47538ÿ0ÿValor informado não confere com o valor do Código de Barrasÿ(12840) Valor informado no título &1 não confere com o valor do Código de Barras &2. Deseja Continuar?ÿ3ÿÿ0
47539ÿ0ÿO valor informado para a conta inválido !ÿ(12841) O valor informado para a conta &1 é inferior a soma de suas contas analíticas.ÿ1ÿÿ0
47540ÿ0ÿNão é possível desmarcar título !ÿ(12842) Quando o valor da despesa financeira é informado, é necessário ter no mínimo um título selecionado.ÿ1ÿÿ0
47541ÿ0ÿDeseja Eliminar Usuário Financeiro ?ÿ(12843) O usuário financeiro &1, possui movimentos relacionados.ÿ3ÿÿ0
47542ÿ0ÿData de emissão do título inválida !ÿ(12844) A data de emissão do título informado está fora do período de correção desejado.ÿ1ÿÿ0
47543ÿ0ÿTítulo inválido para correção !ÿ(12845) O título informado está vinculado à uma Planilha Vendor fechada.ÿ1ÿÿ0
47544ÿ0ÿValor da Despesa Financeira Inválido !ÿ(12846) Não é permitido informar um valor para Despesa Financeira maior que o valor da Operação Financeira, descontado de impostos e despesas bancárias.ÿ1ÿÿ0
47545ÿ0ÿAntecipação inválida para correção !ÿ(12847) Não foi encontrada nenhuma Antecipação para os dados informados ou a mesma ainda está em um lote pendente de atualização no Contas a Receber ou talvez o documento já tenha sido estornado.ÿ1ÿÿ0
47546ÿ0ÿInformação Inválida para Conta Complementar !ÿ(12848) O valor informado para conta complementar é inválido. Para o Módulo e Carteira Vendor o valor da conta complementar deve ser informado da seguinte forma:Cód Agência;Cód Cta Corrente;Díg Verificador.Os valores tem que estar separados por ponto e virgula pois o mesmo é utilizado e tratado pelo modulo EDI para envio das informações para cobrança Vendor.ÿ1ÿÿ0
47547ÿ0ÿAntecipação/PEF Pendente não pode ser Eliminada !ÿ(12849) A Antecipação/PEF pendente não pode ser eliminada pois está vinculada no Borderô nº ~"&1~" do estabelecimento ~"&2~" portador ~"&3~".ÿ1ÿÿ0
47548ÿ0ÿAntecipação/PEF Pendente não pode ser Eliminada !ÿ(12850) A Antecipação/PEF pendente não pode ser eliminada porque está vinculada no Lote de Pagamento ~"&1~" do estabelecimento ~"&2~".ÿ1ÿÿ0
47549ÿ0ÿAntecipação/PEF Pendente não pode ser Eliminada !ÿ(12851) A Antecipação/PEF pendente não pode ser eliminada porque o cheque referente a esta Antecipação/PEF já foi emitido pelo sistema.ÿ1ÿÿ0
47550ÿ0ÿRefazer as sequências da Estrutura do Tipo de Fluxo ?ÿ(12852) É necessário executar um programa especial que irá refazer as sequências das estruturas de tipo de fluxo financeiro. Observação:A execução deste programa poderá levar um tempo considerável conforme a quantidade de tipos de fluxo existentes na base. É recomendável que seja feito um backup antes da sua execução.Para executar este programa mais tarde proceder da seguinte maneira:- Utilizar o editor do Progress para windows;- Digitar run prgfin\cfl\cfl808aa.p e- Teclar F2 (run).Deseja executar o programa agora?ÿ3ÿÿ0
47551ÿ0ÿMovimento não possui rateio contábil armazenado !ÿ(12853) Os movimentos de Implantação e Acerto de Valor devem possuir rateio contábil. Sem ele não é possível gerar as apropriações contábeis destes movimentos.O rateio pode ser consultado através do Detalhe do Movimento, botão Rateio.ÿ1ÿÿ0
47552ÿ0ÿValor das liquidações excede ao saldo da Parcela Vendor !ÿ(12854) A Parcela Vendor tem uma Liquidação Normal e uma Liquidação de Parcela por Débito, na qual a soma das liquidações excede ao valor de saldo da Parcela.ÿ1ÿÿ0
47553ÿ0ÿParâmetros PDD Inválidos !ÿ(12855) Verifique se os parâmetros de Provisão de Devedores Duvidosos estão cadastrados corretamente, programa spp/spp412za.ÿ1ÿÿ0
47554ÿ0ÿErro no formato da Inscrição Estadual.ÿ(12856) A Inscrição Estadual &1 está com erro no formato.ÿ4ÿÿ0
47555ÿ0ÿNão informado dígitos fixos para a Inscrição Estadual.ÿ(12857) A Inscrição Estadual &1 não contém os dígitos fixos para a UF informada.ÿ4ÿÿ0
47556ÿ0ÿDígito verificador da Inscrição Estadual inválido.ÿ(12858) A Inscrição Estadual &1 está com o dígito verificador inválido.ÿ4ÿÿ0
47557ÿ0ÿSerá realizado para todos os cenários existentes. Confirma ?ÿ(12860) O valor será replicado automaticamente para todas as combinações de cenário existentes para esta apólice.ÿ3ÿÿ0
47558ÿ0ÿNão existem apropriações para o seguro !ÿ(12861) Podemos informar os cenários para os quais serão geradas apropriações de seguro atráves do botão de apropriação na tela de Modifica Apólice Seguro.ÿ1ÿÿ0
47559ÿ0ÿAntecipação deve ser implantada manualmente !ÿ(12862) Esta antecipação possui Acertos de Valor a Maior, que não são permitidas no EMS 5.0.Geralmente estes acertos representam variações cambiais. Se for o caso, no EMS 5.0 a antecipação pode ser implantada na moeda correta, não sendo necessário nenhum Acerto de Valor manual.ÿ1ÿÿ0
47560ÿ0ÿPlanilha de repactuação &1 não encontrada no EMS 2.0 !ÿ(12863)ÿ1ÿÿ0
47561ÿ0ÿValor agrupamento &1 difere da soma &2 dos títulos agrupadosÿ(12864)ÿ1ÿÿ0
47562ÿ0ÿHistórico não pode ter complemento !ÿ(12865) O histórico padrão informado não deve ter complemento a ser informado pois ja está sendo utilizado em algum lançamento padrão.ÿ1ÿÿ0
47563ÿ0ÿValor de pagamento igual a zero.ÿ(12866)ÿ4ÿÿ0
47564ÿ0ÿValor do cheque é maior que o valor de liquidação !ÿ(12867) Calculando-se sobre os valores de multa, juros, abatimento, desconto e imposto resultou-se um valor maior que o informado para o cheque.ÿ1ÿÿ0
47565ÿ0ÿ&1 não pode ser eliminado !ÿ(12868) &1 possui relacionamento com o &2:&3 - &4/&5, e não pode ser eliminado.ÿ1ÿÿ0
47566ÿ0ÿMovimentação do Módulo &2 não está Habilitado.ÿ(12869) A Empresa do Estabelecimento &1 não está habilitada a realizar movimentos no Módulo &2 em &3. Não será integrado o movimento Não Realizado com o Caixa e Bancos.ÿ4ÿÿ0
47567ÿ0ÿGrupo de Fornecedor possui relacionamentos !ÿ(12870) Grupo de Fornecedor possui relacionamentos com os seguintes &1:&2Este relacionamento deve ser excluído para que o grupo de fornecedor possa ser eliminado.ÿ1ÿÿ0
47568ÿ0ÿValor Informado não confere com valor do Código de Barras !ÿ(12871) O Valor informado no título (&1) deve ser igual ao valor informado no código de barras (&2).ÿ1ÿÿ0
47569ÿ0ÿConfirma alteração das informações Vendor ?ÿ(12872) A opção de Alteração das informações Vendor atribuirá à todas as Duplicatas seleciondas os valores informados na tela de alteração. Confirma alteração?ÿ3ÿÿ0
47570ÿ0ÿLote Inexistente !ÿ(12873) Não foi possível encontrar o lote informado.ÿ1ÿÿ0
47571ÿ0ÿBorderô Inexistente !ÿ(12874) Não foi possível encontrar o borderô informado.ÿ1ÿÿ0
47572ÿ0ÿBase de Cálculo Incorreta !ÿ(12875) A Base de Cálculo informada para o Imposto &1 não pode ser maior que o &2.ÿ1ÿÿ0
47573ÿ0ÿFaixa Código de Depósito Inválida !ÿ(12876) Código de Depósito final maior que inicial.ÿ1ÿÿ0
47574ÿ0ÿGrupo de Fornecedor possui relacionamentos !ÿ(12877) Verifique o cadastro de Conta Contábil Grupo Fornecedor para o Grupo Fornecedor que se deseja eliminar e exclua este relacionamento.ÿ1ÿÿ0
47575ÿ0ÿImposto Vinculado ao Titulo ?ÿ(12878) Titulo possui imposto relacionado que não teve sua Base de Calculo alterada.Deseja Continuar?ÿ3ÿÿ0
47576ÿ0ÿTitulo em questão possui situação PDD !ÿ(12879) O titulo em questão possui situação de Provisão Devedores Duvidoso e não será possível efetuar &1. Para efetuar esta operação, é necessário efetuar a reversão do mesmo.ÿ1ÿÿ0
47577ÿ0ÿNão existe tradução para o estabelecimento &1 !ÿ(12880) O Estabelecimento especificado &1 não possui tradução na matriz de tradução de organizações externas.ÿ1ÿÿ0
47578ÿ0ÿJá existe valor informado para o título neste tipo de fluxoÿ(12881) Já existe um valor informado para o título com o tipo de fluxo e unidade de negócio informada.ÿ1ÿÿ0
47579ÿ0ÿEstabelecimento &1 Conta &2 Subconta &3 não possui traduçãoÿ(12882) A conta contábil do EMS2 não possui tradução na Matriz de Tradução de Contas Contábeis Externas. Verifique se foi informada uma Matriz de Tradução de Contas na Matriz de Tradução da Organização Externa para o estabelecimento, se existe tradução para a conta especifica e se existir se os dados estão completos (no mínimo o plano de contas, a conta contábil e o estabelecimento)Estab: &1, Conta: &2, SubConta: &3, Centro de Custo: &4, Unid. Neg: &5.ÿ1ÿÿ0
47580ÿ0ÿAlteração na estrutura !ÿ(12883) Caso haja necessidade da alteração na estrutura da conta contábil deverá ser revisto o orçamento da empresa para que considere a nova estrutura.ÿ2ÿÿ0
47581ÿ0ÿIncorporação não poderá ser incluída.ÿ(12884) Não pode ser incluída uma incorporação com data igual ou inferior a data de uma movimentação.ÿ4ÿÿ0
47582ÿ0ÿValor agrupamento &1 difere da soma &2 dos títulos agrupadosÿ(12885)ÿ4ÿÿ0
47583ÿ0ÿBloqueado pela Execução Orçamentária !ÿ(12886) Bloqueado devido a erros na integração com o módulo de Execução Orçamentária.ÿ1ÿÿ0
47584ÿ0ÿNúmero de Cheque Incorreto !ÿ(12887) O número de cheque informado já existe no Caixa e Bancos.ÿ1ÿÿ0
47585ÿ0ÿUsuário &1 sem permissão para acessar a conta corrente &2.ÿ(12888) Usuário não tem permissão para acessar a conta corrente.ÿ4ÿÿ0
47586ÿ0ÿEliminação de movimentos ?ÿ(12889) Todos os movimentos do Fluxo de Caixa destino serão eliminados e gerados de acordo com o fluxo origem para não gerar inconsistência na base.Deseja Continuar?ÿ3ÿÿ0
47587ÿ0ÿTitulo está vinculado a um contrato de câmbio !ÿ(12890) O título com estab &1, espécie &2, série &3, título &4 e parcela &5 informado não pode ser substituído pois está vinculado a um contrato de câmbio, referência &6 e data referência &7.Para que seja possível fazer a renegociação do saldo deste título, o(s) contrato(s) de Câmbio em que este titulo estiver relacionado deverão estar liquidados pelo módulo de Câmbio.ÿ1ÿÿ0
47588ÿ0ÿExecução Programa Especial.ÿ(12891) É necessário executar um programa de acerto para corrigir a apropriação das antecipações.A execução deste programa poderá levar um tempo considerável conforme a quantidade de títulos e movimentos do ACR.Para executar este programa mais tarde proceder da seguinte maneira:- Utilizar o editor do Progress para windows;- Digitar ~"run prgfin\acr\acr404aa.p~" e- Teclar F2 (run).Deseja executar o programa agora?ÿ4ÿÿ0
47589ÿ0ÿPEF com portador do complemento &1 diferente do cheque &2 !ÿ(12893)ÿ1ÿÿ0
47590ÿ0ÿMódulo FAS não está habilitado para o período &1 !ÿ(12894) O módulo FAS não está habilitado para o período &1 da data início &2.ÿ1ÿÿ0
47591ÿ0ÿO valor informado é inferior ao valor anterior ?ÿ(12895) O valor alterado para o rendimento tributável é menor que o existente. Valor Anterior: &1 Valor Atual: &2 Esta alteração poderá impactar no estorno de algum movimento.Deseja Manter o valor alterado?ÿ3ÿÿ0
47592ÿ0ÿFaixa de Data de Movimento Incorreta !ÿ(12896) Não poderá ser informada mais que uma faixa para data de movimento.ÿ1ÿÿ0
47593ÿ0ÿValor Inválido para Rendimento Tributável !ÿ(12900) O valor informado para o rendimento tributável é inferior ao valor Acumulado. Informe um valor superior a &1.ÿ1ÿÿ0
47594ÿ0ÿPlano de Centro de Custo Inicial maior que Final !ÿ(12902) O Plano de Centro de Custo Inicial não pode ser maior que o Plano de Centro de Custo Final.ÿ1ÿÿ0
47595ÿ0ÿEmpresa &1 não atualiza o Módulo CMG. (&2, &3).ÿ(12903)ÿ4ÿÿ0
47596ÿ0ÿAntecipação está vinculada ao Vendor !ÿ(12904) Não é possível estornar/cancelar antecipação vinculada ao vendor. Será necessário primeiramente eliminar as informações Vendor pelo programa de alteração de títulos para poder estornar/cancelar o título.ÿ1ÿÿ0
47597ÿ0ÿFinalidade não liberada para a Unidade Organizacional !ÿ(12905) A finalidade econômica &1 associada ao indicador econômico &2, não está habilitada para a unidade organizacional &3 na data &4.ÿ1ÿÿ0
47598ÿ0ÿIndicador Econômico Inexistente !ÿ(12906) Verifique se o indicador econômico &1 existe na tabela de indicadores econômicosÿ1ÿÿ0
47599ÿ0ÿIndicador Econômico não habilitado na Data da Transação !ÿ(12907) A Data de Transação &1 está fora da faixa de validade do Indicador Econômico &2.ÿ1ÿÿ0
47600ÿ0ÿPessoa Física/Jurídica não selecionada !ÿ(12908) Deve estar selecionada pelo menos uma das opções:~"Considera Pessoa Física~" ou ~"Considera Pessoa Jurídica~"ÿ1ÿÿ0
47601ÿ0ÿAtenção ! Valor de &1 Retido em Outras Empresas.ÿ(12909) O Valor de &1 Retido em Outras Empresas informado nesta manutenção , somente terá efeito sobre as novas  transações no Contas a Pagar. É aconselhável executar o Relatório de Conferência de Imposto Retido (prgfin/apb/apb380aa.r) para verificar a necessidade de possíveis ajustes.ÿ4ÿÿ0
47602ÿ0ÿForma de Pagamento Inválida !ÿ(12910) Forma de pagamento inválida ou não cadastrada. Verifique se a informação existe na Manutenção de Formas de Pagamento.ÿ1ÿÿ0
47603ÿ0ÿTítulo em &4 via &1. Confirma a alteração ?ÿ(12912) O Título informado tem um total de &2 comprometidos em &4 via &1 conforme informações abaixo.&3ÿ3ÿÿ0
47604ÿ0ÿ&1 ?ÿ(12913) &2ÿ3ÿÿ0
47605ÿ0ÿDocumento de Vendor Debitado não encontrado.ÿ(12914) Não foi localizado o documento gerado pela Liquidação por Débito da Parcela. Dessa maneira, não é possível gerar o movimento de Liquidação da mesma.ÿ4ÿÿ0
47606ÿ0ÿExecução do programa Especial do Processo Prestação Contas ?ÿ(12917) Será necessário a execução de um programa para atualização dos Adiatamentos. Isto é necessário devido a nova funcionalidade existente neste programa, o qual permitirá a inclusão de rateios de despesa para o adiantamento.Não será possível dar continuidade a Manutenção Processo Prestação Contas sem antes executar esta atualização.Deseja executar este programa agora?ÿ3ÿÿ0
47607ÿ0ÿMatriz Tradução não localizada para a conta ctbl externa !ÿ(12919) Matriz tradução conta contábil externa não localizada, para a unidade organizacional &1, estabelecimento externo &4, matriz de tradução &2, conta contábil externa &3, subconta &5, centro de custo &6 e unidade de negócio &7.ÿ1ÿÿ0
47608ÿ0ÿCentro de Custo não pode ser branco !ÿ(12920) A Conta Contábil &1 utiliza Centro de Custo, portanto é necessário informá-lo.ÿ1ÿÿ0
47609ÿ0ÿPrograma Especial para criar função para Entry Number ?ÿ(12921) Esse programa tem como objetivo criar uma função para não executar a rotina de sequenciamento dos lotes contábeis. Essa função somente pode ser habilitada para o Brasil.Deseja executar o programa agora?ÿ3ÿÿ0
47610ÿ0ÿFunção criada com sucesso.ÿ(12922)ÿ4ÿÿ0
47611ÿ0ÿMicrosoft Excel não encontrado !ÿ(12923) Para a correta utilização do programa de Fechamento de Planilhas Vendor é necessário que o Microsoft Excel esteja instalado corretamente.ÿ1ÿÿ0
47612ÿ0ÿValor da Liquidação menor ou igual a zero !ÿ(12924) O valor da liquidação não pode ser menor ou igual a zero.ÿ1ÿÿ0
47613ÿ0ÿDetectado gatilhos desnecessários na tabela Saldo Contábil !ÿ(12926) Foram encontrados gatilhos que não são utilizados na tabela Saldo Contábil e que poderiam ser eliminados utilizando o Otimizador de Performance(prgtec/btb/btb919zc.p), melhorando assim a Performance do Produto.ÿ1ÿÿ0
47614ÿ0ÿA performance da contabilidade será afetada !ÿ(12927) A performance da contabilidade será afetada por existir um gatilho na tabela Saldo Contábil. Um dos motivos pelo qual isto acontece é que o audit trail está ativo para esta tabela. Para que o sistema não fique lento, desabilite o audit trail para a tabela Saldo Contábil.ÿ1ÿÿ0
47615ÿ0ÿCta Corren Estab Título diferente da Cta Corren Estab Bord !ÿ(12928) Conta Corrente do estabelecimento do Título é diferente da Conta Corrente do Estabelecimento do Borderô!ÿ1ÿÿ0
47616ÿ0ÿO valor de pagamento está diferente do valor do abatimento !ÿ(12929) O título é de cliente estrangeiro e moeda estrangeira.Para efetuar a liquidação do título, se for um abatimento o valor do pagamento deve ser igual ao valor de abatimento, ou efetuar a liquidação pelo módulo de câmbio.ÿ1ÿÿ0
47617ÿ0ÿO processo de pagamento não pode ter valor de abatimento !ÿ(12930) O processo de pagamento não pode ter valor de abatimento devido ao título está vinculado ao contrato de câmbio e foi liquidado pelo módulo de câmbio.ÿ1ÿÿ0
47618ÿ0ÿValor abatido diferente do valor a abater !ÿ(12931) O valor a abater da antecipação/previsão é de &1 e difere do valor abatido  na moeda original do título que está sendo liquidado: &2. A cotação utilizada é de &3 e deveria ser de &4. Altere a cotação e vincule novamente as antecipações / previsões para que a liquidação possa ser efetuada.ÿ1ÿÿ0
47619ÿ0ÿPrograma Especial ?ÿ(12932) É necessário executar o programa para corrigir a conta contábil das apropriações de desconto bancário nos movimentos de liquidação.Observação: A execução deste programa poderá levar um tempo considerável conforme a quantidade de títulos existentes.Para executar este programa mais tarde proceder da seguinte maneira:- Utilizar o editor do Progress para windows;- Digitar run prgfin\acr\acr802ab.py e- Teclar F2 (run).Deseja executar o programa agora?ÿ3ÿÿ0
47620ÿ0ÿPrograma Especial.ÿ(12933) É necessário executar o programa para efetuar o acerto da situação dos lotes contábeis.Todos os lotes contábeis com situação contabilizado, que possuirem lançamentos não contabilizados, serão alterados para situação conferido e os  que não possuirem lançamentos, serão excluídos.Se ainda existirem dúvidas favor entrar em contato com a Datasul no suporte telefônico.Observação: No arquivo AcertSit.txt, será gerado uma relação com os lotes contábeis corrigidos ou excluídos. Para executar este programa mais tarde proceder da seguinte maneira:- Utilizar o editor do Progress para windows;- Digitar run prgfin\fgl\fgl813aa.p e- Teclar F2 (run).Deseja executar o programa agora?ÿ4ÿÿ0
47621ÿ0ÿTítulo está em uma Implantação de Fatura Pendente !ÿ(12934) O título com o estabelecimento: &1, espécie: &2, série: &3, fornecedor &4, título: &5 e parcela: &6 está pendente na implantação da fatura. Para que seja possível o estorno, deve-se retirar o título do lote de implantação de fatura pendente.ÿ1ÿÿ0
47622ÿ0ÿValor pagto é maior que o limite definido para o usuário !ÿ(12935) O valor que está sendo pago é maior que o valor limite definido para o usuário no estabelecimento do título.ÿ1ÿÿ0
47623ÿ0ÿTítulo &1. Confirma a alteração ?ÿ(12936) O Título informado tem um total de &2 comprometidos. Confirma a alteração ?ÿ3ÿÿ0
47624ÿ0ÿData de Integração Inválida.ÿ(12937) Foi identificado inconsistência no estab:  &1, Funcionario: &2, processo: &3.Para que seja possível realizar a integração Processo Prestação Contas, data de integração informada deverá estar dentro do mesmo período que foi cadastrado o acerto de contas.ÿ4ÿÿ0
47625ÿ0ÿCliente possui relacionamentos com &1 !ÿ(12938) Cliente não pode ser eliminado porque possui relacionamentos com &1.ÿ1ÿÿ0
47626ÿ0ÿPrograma Especial.ÿ(12939) É necessário executar o programa para listar os mapas de distribuição gerencial que possuem em seus itens contas sintéticas.Se aparecer algum mapa de distribuição gerencial na listagem deve ser verificado qual a conta incorreta e corrigir.Os programas já foram corrigidos. Esta listagem é necessária para que se faça o acerto da base.Se ainda existirem dúvidas favor entrar em contato com a Datasul no suporte telefônico.Observação: A execução deste programa poderá levar um tempo considerável conforme a quantidade de mapas de distribuição gerencial cadastrados.Será gerado um relatório com os mapas que devem ser corrigidos.Para executar este programa mais tarde proceder da seguinte maneira:- Utilizar o editor do Progress para windows;- Digitar run prgfin\mgl\mgl804aa.py e- Teclar F2 (run).Deseja executar o programa agora?ÿ4ÿÿ0
47627ÿ0ÿValor Base Liquido do Imposto Incorreto !ÿ(12940) O Valor Base Liquido &1 informado para o imposto é diferente do Valor Calculado &2.ÿ1ÿÿ0
47628ÿ0ÿParâmetro CMG não encontrado para o estab &1.ÿ(12941)ÿ4ÿÿ0
47629ÿ0ÿNúmero do Processo  Exportação não poderá ser branco !ÿ(12942) Devido esse titulo ser um titulo com fornecedor e moeda estrangeira, o número do processo não poderá ser branco.ÿ1ÿÿ0
47630ÿ0ÿPrograma Especial.ÿ(12943) É necessário executar o programa para corrigir um atributo da tabela de bem patrimonial evitando que ocorra erro progress em tela.Observação: A execução deste programa poderá levar um tempo considerável conforme a quantidade de bens existentes.Para executar este programa mais tarde proceder da seguinte maneira:- Utilizar o editor do Progress para windows;- Digitar run prgfin\fas\fas820aa.py e- Teclar F2 (run).Deseja executar o programa agora?ÿ4ÿÿ0
47631ÿ0ÿData da Ocorrência Bancária deve ser Informada !ÿ(12944) Deve ser informada a data da ocorrência bancária para se efetuar a Liquidação de Títulos. Informe uma Data de Ocorrência Bancária.ÿ1ÿÿ0
47632ÿ0ÿConta Débito já Informada !ÿ(12945) Não poderá ser atualizado o movimento empenhado do BGC pois a conta débito &1 já foi informada.ÿ1ÿÿ0
47633ÿ0ÿDeseja executar o programa SPP851AB ?ÿ(12946) Para uma correta conversão dos dados da release 5.04 para 5.05, é necessário executar o programa SPP851AB para recriação da tabela ESTRUT_CTBL_MOVTO_ANALIT. A execução deste programa poderá ser feita posteriormente, bastando executar o comando prgfin/spp/spp851ab.r. Atenção!!! A execução deste programa poderá ser demorada!ÿ3ÿÿ0
47634ÿ0ÿNome País Inválido !ÿ(12949) Na descrição do campo Nome existe a palavra BRASIL, porém já existe outro Código que utiliza esta palavra.ÿ1ÿÿ0
47635ÿ0ÿTítulo liquidado pelo banco, mas data crédito não enviada.ÿ(12950)ÿ4ÿÿ0
47636ÿ0ÿAntecipação possui movimentos posteriores a &1 !ÿ(12951) A antecipação utilizada tem movimentos posteriores a &1 e não pode ser utilizada. Estabelecimento: &2 Fornecedor: &3 Espécie Documento: &4 Série Documento: &5 Título: &6 Parcela: &7ÿ1ÿÿ0
47637ÿ0ÿConta corrente &1 não possui número proxima remessa.ÿ(12952)ÿ4ÿÿ0
47638ÿ0ÿEliminação do Parâmetro Vendor inválida !ÿ(12953) Não será possível eliminar o registro desejado pois existe(m) Planilha(s) Vendor criada(s) dentro do período de validade do mesmo.ÿ1ÿÿ0
47639ÿ0ÿEliminação do Parâmetro Vendor inválida !ÿ(12954) Não será possível eliminar o registro desejado pois existe(m) parâmetro(s) cadastrado(s) em datas superiores à data final de validade deste.ÿ1ÿÿ0
47640ÿ0ÿData final de validade incorreta !ÿ(12955) Não é possível diminuir o período de validade do Parâmetro Vendor pois existe(m) Planilha(s) Vendor criada(s) após a data informada.ÿ1ÿÿ0
47641ÿ0ÿData inicial de validade incorreta !ÿ(12956) A data inicial de validade informada não é válida. De acordo com os registros já cadastrados, a data correta seria &1.ÿ1ÿÿ0
47642ÿ0ÿRegistro de Cheque não encontrado !ÿ(12957) Não foi possível encontrar o registro de Cheque após a alteração do número.ÿ1ÿÿ0
47643ÿ0ÿRegistro não encontrado !ÿ(12958) Não foi possível encontrar o item do cheq após a alteração do mesmo.ÿ1ÿÿ0
47644ÿ0ÿ&1Título Inválido para Borderô &2 !ÿ(12959) Para que o borderô &2 possa ser enviado ao banco via cobrança escritural é necessário que os títulos vinculados possuam o mesmo portador do borderô.ÿ1ÿÿ0
47645ÿ0ÿ&1Título Inválido para o Borderô &2 !ÿ(12960) O Título informado no item do Borderô (&2) não foi localizado, verifique se o mesmo encontra-se cadastrado.ÿ1ÿÿ0
47646ÿ0ÿSomente Borderôs de Desconto podem ser enviados !ÿ(12961) Para que o borderô seja enviado por cobrança escritural o mesmo tem que ser do tipo Desconto.ÿ1ÿÿ0
47647ÿ0ÿDados Incorretos !ÿ(12962) Somente poderá ser selecionado uma única opção:~"Utiliza Conta Alternativa~" ou ~"Utiliza Conta Sequencial~".ÿ1ÿÿ0
47648ÿ0ÿUtilização da Conta Sequencial não permitida !ÿ(12963) Para utilizar a Conta Sequencial na integração entre EMS5 X EMS2, deverá ser cadastrado na Matriz de Tradução Organização Externa uma Matriz para as Contas Contábeis.ÿ1ÿÿ0
47649ÿ0ÿUtilização da Conta Sequencial não permitida !ÿ(12964) Para utilizar a Conta Sequencial na integração entre EMS5 X EMS2, deverá ser cadastrado na Matriz de Tradução Organização Externa uma Matriz de Tradução para os Centro de Custos.ÿ1ÿÿ0
47650ÿ0ÿCorrigir a inicialização !ÿ(12965) É necessário executar o programa para corrigir a inicialização do campo livre da carteira bancária. Este procedimento é necessário para o uso da Função que permite Parametrizar por Carteira a Integração ACR com CFL. Deseja executar a correção agora?ÿ2ÿÿ0
47651ÿ0ÿAlteraçao de Operação não é permitida.ÿ(12966) Alteraçao de Operação não é permitida pois existem movimentos com data superior a data informada. Data último movimento: &1, Data informada: &2.ÿ4ÿÿ0
47652ÿ0ÿCorrigir a inicialização do campo livre da carteira bancáriaÿ(12967) É necessário executar o programa para corrigir a inicialização do campo livre da carteira bancária. Este procedimento é necessário para o uso da Função que permite Parametrizar por Carteira a Integração ACR com CFL. Deseja executar a correção agora?ÿ3ÿÿ0
47653ÿ0ÿLote &1 / Lançamento &2 não pode ser contabilizado.ÿ(12969) O cenário &3 do lançamento está como inativo e não poderá ser contabilizado. Pode ser verificado no cadastro de cenário contábil.ÿ4ÿÿ0
47654ÿ0ÿExecuta Programa Especial.ÿ(12970) Este programa irá verificar a sua base de dados buscando saldos orçados que não tenham vínculo com nenhuma planilha. Caso encontre algum saldo nesta situação, o programa irá tentar buscar a qual planilha pertence e fará o vínculo com a mesma.Deseja executar o programa agora?ÿ4ÿÿ0
47655ÿ0ÿSaldo orçados sem vínculo com planilha !ÿ(12971) Foram encontrados alguns saldos orçados que não possuem vínculo com nenhuma planilha, sendo que este programa não conseguiu detectar a qual planilha o mesmo deveria estar vinculado. Favor entrar em contato com o Suporte Datasul para que a sua base de dados seja corrigida.ÿ1ÿÿ0
47656ÿ0ÿValor Incorreto para o Rendimento Tributável !ÿ(12972) O Valor do Rendimento Tributável não pode ser maior que 100.ÿ1ÿÿ0
47657ÿ0ÿErro na importação.ÿ(12973) Ao utilizar a matriz de tradução de contas, não poderá ser informado o plano de contas no layout de integração.ÿ4ÿÿ0
47658ÿ0ÿMovimentação incorreta !ÿ(12974) A OS &1 já foi Liberada, por isso não podem ser realizados os movimentos: Split, Incluir, Eliminar e Reabrir em suas tarefas.ÿ1ÿÿ0
47659ÿ0ÿNão existem ocorrências na tabela !ÿ(12975) Não existem registros disponíveis na tabela.ÿ1ÿÿ0
47660ÿ0ÿvdr800aa ?ÿ(12976) Devido à implementação da funcionalidade de Alteração do Número da Planilha Vendor como também à correção do programa de Fechamento de Planilhas, que não desfazia o recálculo da Taxa Cliente e a alteração da Data Base ao eliminar a Planilha, se faz necessário executar um programa para acerto das movimentações já existentes.A execução deste programa é obrigatória, e poderá levar um tempo considerável conforme volume de Duplicatas Vendor implantadas.ÿ3ÿÿ0
47661ÿ0ÿUsuário &1 sem permissão para acessar o talonário.ÿ(12977) Usuário sem permissão para acessar o talonário.ÿ4ÿÿ0
47662ÿ0ÿJá existe relacionamento entre as Operações Financeiras !ÿ(12978) Já existe relacionamento entre a Operação de Aplicação: Banco: &1, Produto Financeiro: &2, Operação Financeira: &3 e a Operação de Empréstimo: Banco: &4, Produto Financeiro: &5, Operação Financeira: &6.ÿ1ÿÿ0
47663ÿ0ÿConfirma eliminação do relacionamento da Operação de SWAP ?ÿ(12979) Caso confirme a eliminação, o relacionamento entre a Operação de Aplicação do tipo Swap sem Caixa e a Operação de Empréstimo selecionada será eliminada.ÿ3ÿÿ0
47664ÿ0ÿOperação Financeira Inválida !ÿ(12980) A operação deve ser do tipo Empréstimo para que possa ser feito o relacionamento entre as operações.ÿ1ÿÿ0
47665ÿ0ÿTaxa Swap não foi informada para todo período da Aplicação !ÿ(12982) Deverá ser informado taxa Swap para Operação de Aplicação conforme o período. Data Operação: &1 Data Vencto Operação: &2ÿ1ÿÿ0
47666ÿ0ÿNão é permitida a alteração do indicador econômico !ÿ(12984) Não é permitida a alteração do indicador econômico porque a operação financeira possui movimentações.ÿ1ÿÿ0
47667ÿ0ÿAlteração do Parecer da Auditoria !ÿ(12985) Foi alterado o Tipo de Ocorrência com um parecer negativo para um Tipo de Ocorrência com parecer positivo ou vice-versa.ÿ1ÿÿ0
47668ÿ0ÿDeseja eliminar o Tipo de Ocorrência da Auditoria ?ÿ(12986) O Tipo de Ocorrência da Auditoria será eliminada do histórico.ÿ3ÿÿ0
47669ÿ0ÿData da Transação &1 é menor que a data do último movimentoÿ(12987) Existem movimentos com data posterior a data de transação &1 do pagamento via  &2. Verificar o título em questão. Estabelecimento: &3  Fornecedor: &4  Espécie: &5  Série: &6  Título: &7  Parcela: &8ÿ1ÿÿ0
47670ÿ0ÿForma de Pagto. não Informada !ÿ(12988)  - Verifique no Item do Borderô com a sequência &1 se foi informado uma Forma de Pagto. válida.ÿ1ÿÿ0
47671ÿ0ÿPessoa Jurídica não encontrada para o estabelecimento &1 !ÿ(12989) A pessoa Jurídica &1 vinculada ao estabelecimento &2 não pode ser encontrada. Verifique na manutenção de pessoa jurídica se a pessoa &2 está cadastrada.ÿ1ÿÿ0
47672ÿ0ÿInformar e-mail para Pessoa Jurídica !ÿ(12990) Para que a emissão via correio eletrônico seja efetuada, informar e-mail para pessoa jurídica: &1 nome: &2.ÿ1ÿÿ0
47673ÿ0ÿEste mesmo movimento está conciliado unilateralmente ?ÿ(12991) O movimento &1 está conciliado unilateralmente. Está conciliação &2 também deve ser desfeita. Deseja desconciliar?ÿ3ÿÿ0
47674ÿ0ÿNúmero mínimo de caracteres inválido !ÿ(12992) O número mínimo de caracteres deve ser menor que 16.ÿ1ÿÿ0
47675ÿ0ÿA senha digitada deverá ter no mínimo &1 caracter(es) !ÿ(12993) A senha digitada deverá ter no mínimo &1 caracter(es).ÿ1ÿÿ0
47676ÿ0ÿSenha inválida !ÿ(12994) A senha digitada não poderá ser igual ao usuário.ÿ1ÿÿ0
47677ÿ0ÿSenha inválida !ÿ(12995) A senha digitada deve ser diferente da senha atual.ÿ1ÿÿ0
47678ÿ0ÿDeseja executar programa para Correção de Base ?ÿ(12997) É necessário executar esse programa para corrigir as antecipações que foram estornadas com cheques vinculados.Observação: A execução deste programa poderá levar um tempo considerável conforme a quantidade de títulos existentes. É recomendável que seja feito um backup antes da sua execução.Para executar este programa mais tarde proceder da seguinte maneira: - Utilizar o editor do Progress para windows- Digitar run prgfin\apb\apb404aa.p e Teclar F2 (run).  Deseja executar o programa agora?ÿ3ÿÿ0
47679ÿ0ÿSenha Expirada.ÿ(12998) Sua senha expirou. Para que seja possível acessar o sistema com esse usuário, será necessário alterar a senha conforme os procedimentos a seguir.ÿ4ÿÿ0
47680ÿ0ÿOcorreu erro na integração.ÿ(12999) Erro na integração, verifique o arquivo &1.ÿ4ÿÿ0
47681ÿ0ÿParâmetros de utilização do produto não encontrado.ÿ(13000) Para utilizar mais de uma unidade de negócio, deverá existir o parâmetro de ~"BU~" cadastrado nos parâmetros de utilização do produto.Parâmetro empresa &1, empresa do usuário &2, função &3 e lista função &4.ÿ4ÿÿ0
47682ÿ0ÿReclassificação entre contas não permitida !ÿ(13001) A reclassificação está sendo feita entre a conta patrimonial &1 com a conta &2. A conta patrimonial &1 é apenas controle físico, não pode reclassificar para uma conta que possui controle físico e contábil.ÿ1ÿÿ0
47683ÿ0ÿTítulo já Estornado !ÿ(13002) O título: &1, parcela: &2 já foi estornado.ÿ1ÿÿ0
47684ÿ0ÿTítulo Cobrança Especial não pode ter Liquidação Automática.ÿ(13003) Títulos de Cobrança Especial não podem ter Liquidação Automática.ÿ4ÿÿ0
47685ÿ0ÿLançamento inválido !ÿ(13004) A data informada &1 está fora da faixa de datas do laçamento padrão.ÿ1ÿÿ0
47686ÿ0ÿValor novo saldo do titulo vinculado excede valor limite !ÿ(13005) Valor novo saldo do titulo vinculado excede valor limite para correcao.Verificar pagamentos pendentes do titulo.ÿ1ÿÿ0
47687ÿ0ÿCheque não disponível !ÿ(13006) Não há nenhum cheque disponível. Informe a chave correta e para localizar o cheque.ÿ1ÿÿ0
47688ÿ0ÿUsuário sem permissão !ÿ(13007) Usuário não possui permissão para acessar o plano de contas.ÿ1ÿÿ0
47689ÿ0ÿUsuário sem permissão !ÿ(13009) Usuário não possui permissão para acessar o plano de contas.ÿ1ÿÿ0
47690ÿ0ÿExecução do programa especial de Borderô ?ÿ(13013) É necessário executar um programa para listar possíveis pagamentos em duplicidade. Os borderôs listados dever ser verificados.Observação: A execução deste programa poderá levar um tempo considerável conforme a quantidade de borderôs escriturais existentes.É recomendável que seja feito um backup antes da sua execução.Para executar este programa mais tarde proceder da seguinte maneira:- Utilizar o editor do Progress para windows;- Digitar run prgfin\apb\apb857ab.p e- Teclar F2 (run).Deseja executar o programa agora?ÿ3ÿÿ0
47691ÿ0ÿAntecipação/PEF inexistente !ÿ(13014) Não foi possível encontrar a Antecipação/PEF com a chave: Estab: &1, Refer: &2.ÿ1ÿÿ0
47692ÿ0ÿDeseja executar programa para Correção de Base ?ÿ(13016) É necessário executar esse programa pois a função ~"spp_vencto_dias_uteis~" foi ativada, será ajustado automáticamente o campo ~"Vencto Não Útil~" para todos os produtos financeiros do tipo ~"Empréstimo~"  onde será assumida como padrão a opção ~"Mantém~".ÿ3ÿÿ0
47693ÿ0ÿRegistros de Cobrança Normal/Vendor !ÿ(13017) Foram encontrados registros de Cobrança Normal/Vendor no arquivo, incompatíveis com a opção &1 utilizada para o retorno.ÿ1ÿÿ0
47694ÿ0ÿReclassificação entre contas não permitida !ÿ(13018) A reclassificação está sendo feita entre a conta patrimonial &1 com a conta &2. A conta patrimonial &1 é de controle físico e contábil, não pode reclassificar para uma conta que possui apenas controle físico.ÿ1ÿÿ0
47695ÿ0ÿO Banco de Integração não está conectado !ÿ(13019) O banco para integração dos produtos Datasul-EMS 5 e Datasul-EMS 2 não está conectado.Favor alterar o arquivo de conexão de bancos para que seja conectado o banco &1.Entre em contato com o administrador do sistema.ÿ1ÿÿ0
47696ÿ0ÿMapa Padrão Datasul.ÿ(13020) Esse é um mapa padrão datasul!A manutenção desse mapa só poderá ser executada pela própria Datasul.ÿ4ÿÿ0
47697ÿ0ÿDuplicata inválida para Fechamento !ÿ(13022) A Duplicata Vendor selecionada já se encontra vinculada à uma Planilha Vendor Pendente ou teve seus dados alterados por outro usuário. Favor atualizar os dados das Duplicatas através do botão Atualiza.ÿ1ÿÿ0
47698ÿ0ÿEstabelecimento encontrado não informado como origem !ÿ(13023) Na tabela &1 o atributo &2 possui o conteúdo &3, sendo que nas combinações de estabelecimento origem e destino, não foi encontrado registro onde o código do estabelecimento origem seja igual ao conteúdo do registro.ÿ1ÿÿ0
47699ÿ0ÿPrograma Especial.ÿ(13024) É necessário executar o programa para efetuar o acerto do percentual de comissão utilizado para títulos renegociados.Após inclusão de comissão de representante, ou alteração do percentual de comissão, na tela de alteração de títulos, a atualização do percentual de comissão utilizado para cálculo de títulos renegociados não estava sendo feito corretamente, portanto a função deste programa é deixar que o percentual de comissão de renegociação fique igual ao percentual de comissão do representante.Se ainda existirem dúvidas favor entrar em contato com a Datasul no suporte telefônico.Observação: No arquivo AcertSit.txt, será gerado uma relação com as informações de representantes corrigidos.Para executar este programa mais tarde proceder da seguinte maneira:- Utilizar o editor do Progress para windows;- Digitar run prgfin\acr\acr839ab.p e- Teclar F2 (run).Deseja executar o programa agora?ÿ4ÿÿ0
47700ÿ0ÿEstabelecimento Parametrizado &1 não é da Empresa &2 !ÿ(13025) Estabelecimento &1, parametrizado para geração do lote de liquidação não pertence a Empresa &2 !ÿ1ÿÿ0
47701ÿ0ÿNão há registro para este cliente !ÿ(13026)ÿ1ÿÿ0
47702ÿ0ÿPercentual total do Rateio Despesas diferente de 100% !ÿ(13027)ÿ1ÿÿ0
47703ÿ0ÿEstabelecimento e Espécie devem ser informados !ÿ(13030) Você precisa informar o novo estabelecimento e a nova espécie de documento do título.ÿ1ÿÿ0
47704ÿ0ÿTipo de Espécie de Documento inválida !ÿ(13031) Deve ser informada uma espécie que seja do mesmo tipo da espécie do título.Espécie informada: &1Espécie do título: &2ÿ1ÿÿ0
47705ÿ0ÿProcedimento concluído.ÿ(13032) O procedimento foi concluído. Para conferir a execução verifique o relatório gerado em &1.ÿ4ÿÿ0
47706ÿ0ÿEstabelecimento não relacionado a Unidade Organizacional !ÿ(13033) O Estabelecimento &1 não está relacionado a Unidade Organizacional &2.ÿ1ÿÿ0
47707ÿ0ÿOcorreram erros durante a execução !ÿ(13034) Para verificar os erros ocorridos durante a execução consulte o arquivo &1.ÿ1ÿÿ0
47708ÿ0ÿDeseja executar o programa ?ÿ(13036) Este programa fará o ajuste de alguns registros, necessário devido a uma modificação na leitura e armazenamento dos valores empenhados no sistema.Deseja executar o programa agora?ÿ3ÿÿ0
47709ÿ0ÿDuplicata Vendor inválida para alteração !ÿ(13037) A Duplicata Vendor selecionada já se encontra vinculada à uma Planilha Vendor Pendente, dessa maneira, não será possível alterar seus dados.ÿ1ÿÿ0
47710ÿ0ÿFinalidade Econômica Portador Inexistente !ÿ(13038) Não existe Finalidade Econômica Portador.Estab: &1, Portador: &2, Carteira: &3, Finalidade: &4.ÿ1ÿÿ0
47711ÿ0ÿAcerto de complemento do pagamento APB.ÿ(13039) Este programa tem por objetivo verificar se existem diferenças na forma de pagamento gravada no item do borderô com a forma de pagamento gravada no complemento do pagamento. Caso o mesmo ocorra, o programa acertará a base evitando que haja diferença entre o relatório do borderô e o relatório de pagamentos no periodo.ÿ4ÿÿ0
47712ÿ0ÿTítulo em Finalidade diferente de &1 !ÿ(13040) Título foi implantado em finalidade econômica diferente de &1. Este programa não está preparado para esta situação.ÿ1ÿÿ0
47713ÿ0ÿCorreção Situação Comissão Vendor.ÿ(13042) Este programa tem por objetivo atualizar a situação das comissões que já foram repassadas para as Planilhas Vendor e encontram-se com a situação igual à Implantado. A situação da comissão será alterada para Transfdo.Observação:As rotinas de Geração Batch de Comissões e Fechamento Vendor só poderão ser executadas após atualização da situação das comissões.Deseja executar o programa agora?ÿ4ÿÿ0
47714ÿ0ÿID Federal está em branco ?ÿ(13043) ID Federal está em branco. Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
47715ÿ0ÿTítulo não atende as regras para perdas dedutíveis !ÿ(13045) Total de dias após vencimento do título é inferior a quantidade de dias para dedução: Vencimento do título: &1Qtdade dias para dedução: &2ÿ1ÿÿ0
47716ÿ0ÿTítulo não atende regras para perdas dedutíveis. Confirma ?ÿ(13046) Total de dias após vencimento do título é inferior a quantidade de dias para dedução: Vencimento do título: &1Total de dias para dedução: &2ÿ3ÿÿ0
47717ÿ0ÿNão é possível excluir a cta corrente !ÿ(13047) Não é possível eliminar a conta corrente. A Cta possui movimentos.ÿ1ÿÿ0
47718ÿ0ÿPessoa no EMS5 diferente da pessoa no EMS2 !ÿ(13048) No EMS5 este &1 possui pessoa física e no EMS2 a pessoa está como jurídica ou vice-versa.ÿ1ÿÿ0
47719ÿ0ÿApropriação com Valor Negativo não será contabilizado.ÿ(13052) Lote &1, lançamento &2, sequência &3, possui apropriação com valor negativo.ÿ4ÿÿ0
47720ÿ0ÿConta Grupo Fornecedor não Cadastrada !ÿ(13053) Não foi encontrado conta grupo fornecedor para finalidade contábil ~"Transitória de Provisão~", com os seguintes critérios:Tipo Espécie &1 e Espécie Documento: ~" ~" ouTipo Espécie Nenhum e Espécie Documento: &2Grupo Fornecedor....: &3Finalidade Econômica: &4Finalidade Contábil.: &5Data ...............: &6ÿ1ÿÿ0
47721ÿ0ÿPrograma de Acerto.ÿ(13054) É necessário executar o programa para corrigir a data de transação das apropriações dos movimentos de PEF e PEC, igualando a data de movimento.Observação: A execução deste programa poderá levar um tempo considerável conforme a quantidade de movimentos de pagamento extra fornecedor existentes.Para executar este programa mais tarde proceder da seguinte maneira:- Utilizar o editor do Progress para windows;- Digitar run prgfin\apb\apb886ab.py e- Teclar F2 (run).Deseja executar o programa agora?ÿ4ÿÿ0
47722ÿ0ÿTodos os campos devem estar preenchidos !ÿ(13055) O campo &1 deve estar preenchido antes de confirmar o cheque.ÿ1ÿÿ0
47723ÿ0ÿData Base deve ser igual ou maior que a data de hoje.ÿ(13056) O dia informado para Data Base deve ser maior ou igual a data de hoje.ÿ4ÿÿ0
47724ÿ0ÿUsuário sem permissão para acessar o estabelecimento !ÿ(13057) Usuário sem permissão para acessar o estabelecimento &1!ÿ1ÿÿ0
47725ÿ0ÿO título &1 não poderá ser anexado ao borderô !ÿ(13058) O título &1 foi implantado por transferência de estabelecimento. Pelo conceito do sistema, estes títulos nunca possuem saldo em aberto. É necessário verificar o motivo que levou o título a ficar com saldo e desvincular do borderô.ÿ1ÿÿ0
47726ÿ0ÿPrograma Especial.ÿ(13060) É necessário executar o programa para eliminar as agendas ausência em duplicadade para cada processo prestação de conta.Observação: A execução deste programa poderá levar um tempo considerável conforme a quantidade de processos de prestação de conta existentes.Para executar este programa mais tarde proceder da seguinte maneira:- Utilizar o editor do Progress para windows;- Digitar run prgfin\eec\eec800aa.py e- Teclar F2 (run).Deseja executar o programa agora?ÿ4ÿÿ0
47727ÿ0ÿNão foi possível encontrar registros !ÿ(13061) Não foi possível encontrar registros na faixa de seleção informada.ÿ1ÿÿ0
47728ÿ0ÿForam identificados campos não inicializados !ÿ(13062) Foram identificados campos não inicializados que são utilizados pela função 'Parametrizar por Carteira a Integração ACR com CFL'. Será executado neste momento a inicialização destes para o correto funcionamento desta função!ÿ2ÿÿ0
47729ÿ0ÿInconsistência Contábil !ÿ(13066) Há diferença de valor entre as Trânsitórias de Transferência, CR &1 / DB &2.ÿ1ÿÿ0
47730ÿ0ÿTítulo em fatura pendente de atualização ?ÿ(13067) O Título informado tem um total de &1 comprometidos em  fatura pendente de atualização, conforme informações abaixo. Confirma alteração?&2ÿ3ÿÿ0
47731ÿ0ÿAlteração do valor do imposto poderá gerar diferenças !ÿ(13070) O movimento de imposto pertence a uma operação do tipo fundos de investimento, cuja alteração poderá causar diferença na próxima correção do Imposto com incidência ¿Fundos¿. É aconselhável que seja cancelado/estornado o movimento de juros ou resgate que tenha gerado o imposto e calcular novamente.ÿ2ÿÿ0
47732ÿ0ÿCancelamento/Estorno não permitido !ÿ(13071) O movimento de imposto foi originado a partir de um movimento de juros/resgate por isso não poderá ser cancelado/estornado. Deverá ser cancelado/estornado o movimento que originou o imposto.ÿ1ÿÿ0
47733ÿ0ÿPortador &1 &2  Inexistente !ÿ(13072) Consulte o cadastro de Portadores e informe um Portador válido.ÿ1ÿÿ0
47734ÿ0ÿEsta função não pode ser Habilitada\Desabilitada.ÿ(13073) Para que função &1 possa ser Habilitada\Desabilitada, é necessário entrar em contato com a Datasul.ÿ4ÿÿ0
47735ÿ0ÿVlrs dos Movtos e o Vlr Abatimento Antecipação não conferemÿ(13076) O total de abatimentos dos movimentos da Antecipação &1 não confere com o Valor de Abatimento da Antecipação &2ÿ1ÿÿ0
47736ÿ0ÿRegistro não disponível para alteração !ÿ(13077) Não ha nenhum registro disponível para alteração!ÿ1ÿÿ0
47737ÿ0ÿTotal Pagto Movtos Baixa é diferente do Val Gerado Pagto !ÿ(13079) O total do pagamento dos valores do movimento de baixa, &1, é diferente do valor gerado para o complemento do pagamento, &2.ÿ1ÿÿ0
47738ÿ0ÿEspécie de documento de tipo inválido !ÿ(13082) Essa operação só será permitida para documentos com espécie do tipo Normal, Imposto Retido, Imposto Taxado!ÿ1ÿÿ0
47739ÿ0ÿOrigem do documento incorreta !ÿ(13083) Os documentos de origem do Recebimento já estão pré-aprovados pela Ordem de Compra, portanto não podem ser enviados para aprovação de pagamento.ÿ1ÿÿ0
47740ÿ0ÿValor de liberação informado incorreto !ÿ(13085) O valor de liberação informado não pode ser superior ao saldo ainda não enviado para aprovação &1ÿ1ÿÿ0
47741ÿ0ÿValor abatimento antecip não pode ser maior que valor pagtoÿ(13086) Valor de abatimento de antecipações não pode ser superior ao valor do pagamento.ÿ1ÿÿ0
47742ÿ0ÿData Base de cálculo incorreta !ÿ(13087) Data Base de Cálculo para juros, multa e desconto, não pode ser menor do que a data corrente.ÿ1ÿÿ0
47743ÿ0ÿMovto de correção de valor no pagamento não foi localizado !ÿ(13088) Não foi possível encontrar o movimento de correção de valor que deveria ter sido gerado no movimento de baixa.ÿ1ÿÿ0
47744ÿ0ÿMedida Provisória 135: Crédito COFINS ?ÿ(13090)       Prezado Cliente,      Por decorrência da Medida Provisória n.135, que institui o direito ao crédito da COFINS não-cumulativa a partir de fevereiro/2004, faz-se necessário marcar os bens patrimoniais e os fornecedores que dão direito a este crédito. (consulte a FAQ 12.926 no site Datasul para obter mais informações).      Este programa tem por objetivo auxiliar neste processo, marcando automaticamente a opção ~"Credita COFINS~" nos fornecedores e bens patrimoniais que já possuem a opção ~"Credita PIS~" marcada, visto que as regras para o crédito da COFINS são praticamente as mesmas regras estabelecidas para o crédito do PIS através da Medida Provisória n.66 em vigor desde dezembro/2002.      Este programa poderá ser executado sempre que desejar, através da opção ~"Executar Programa~" ou Ctrl-Alt-X, informando o seguinte nome de programa: prgfin/fas/fas821aa.r      Lembrando ainda que os fornecedores e bens podem ser marcados manualmente para ~"Creditar COFINS~" através dos seus respectivos programas de Manutenção Fornecedor e Manutenção Bem Patrimonial.      Deseja marcar automaticamente a opção ~"Credita COFINS~" nos fornecedores e bens patrimoniais que já possuem a opção ~"Credita PIS~" marcada ?SIM     - Executa o programa agoraNÃO     - Não executa e não apresenta mais esta mensagem CANCELA - Não executa agoraÿ3ÿÿ0
47745ÿ0ÿDeve ser informado um Fornecedor para o Bem !ÿ(13091) A partir de 01/02/2004, ao cadastrar um bem que credita COFINS, deve ser informado um fornecedor para este bem.ÿ1ÿÿ0
47746ÿ0ÿData do Período Contábil não pode ser alterada !ÿ(13092) A data do período contábil só pode ser alterada quando o período contábil do módulo ~"FGL~" estiver desabilitado, para não ocorrer problemas nos saldos contábeis.ÿ1ÿÿ0
47747ÿ0ÿNão foi possível enviar o pedido de Aprovação de Pagto !ÿ(13093) Verifique o erro apresentado e utilize a rotina de Manutenção de Pedidos de Aprovação de Pagamento, para enviar o título para aprovação.ÿ1ÿÿ0
47748ÿ0ÿValor &1 inválido !ÿ(13095) Valor &1 inválido! Não é possível integrar valores negativos.ÿ1ÿÿ0
47749ÿ0ÿDespesa não informada para &1.ÿ(13097) Deverá ser informada uma despesa válida para &1, através do botão ~"UN/CC~".ÿ4ÿÿ0
47750ÿ0ÿTaxa Financeira Vendor Cliente inexistente !ÿ(13098) Não existe Taxa Financeira Vendor Cliente para o portador &1, carteira bancária &2, finalidade econômica &3 e condição de pagamento &4, para o estabelecimento &5 na data &6.ÿ1ÿÿ0
47751ÿ0ÿTipo Carteira Contas a Pagar não poderá ser utilizada !ÿ(13099) A Carteira &1 do tipo contas a pagar não poderá se utilizada como carteira para despesa bancária do lote.ÿ1ÿÿ0
47752ÿ0ÿRoteiro Já integrado com Módulo de Contas a Pagar !ÿ(13100) Não será possível a manutenção do roteiro pois o mesmo já sofreu integração.Somente será possível a eliminação deste roteiro desde que o título seja primeiramente Cancelado / Estornado no Contas a Pagar.ÿ1ÿÿ0
47753ÿ0ÿFornecedor ou moeda não são estrangeiros !ÿ(13101) Informe um fornecedor estrangeiro e uma moeda estrangeira para o documento.ÿ1ÿÿ0
47754ÿ0ÿFornecedor possui Bem que Credita COFINS !ÿ(13102) A opção Credita COFINS não pode ser alterada pois o Fornecedor selecionado está vinculado a um bem que Credita COFINS.Dados do Bem:Conta Patrimonial: &1Código Bem / Sequência: &2 / &3ÿ1ÿÿ0
47755ÿ0ÿFornecedor não Credita COFINS !ÿ(13103) Quando o bem Credita COFINS, deve ser informado um fornecedor que Credita COFINS.ÿ1ÿÿ0
47756ÿ0ÿArquivo em anexo.ÿ(13104) Verifique o arquivo em anexo para visualizar as alterações efetuadas.ÿ4ÿÿ0
47757ÿ0ÿParâmetros de Integração APF x APB não definidos !ÿ(13105) Parâmetros de Integração APF x APB não definidos para a empresa: &1ÿ1ÿÿ0
47758ÿ0ÿIntegração APF x APB - Pagamento não habilitada !ÿ(13106) Verifique os parâmetros de integração APF x APB para a empresa: &1ÿ1ÿÿ0
47759ÿ0ÿPercentual COFINS Inválido !ÿ(13107) Quando for marcada a opção ~"Contabiliza Crédito COFINS~" o percentualde COFINS deve ser um percentual válido, maior que zero e menor que 100%.ÿ1ÿÿ0
47760ÿ0ÿInformar se o bem Credita COFINS ou não.ÿ(13108) Informar se o bem Credita COFINS ou não.ÿ4ÿÿ0
47761ÿ0ÿCenário Orçamentário não cadastrado !ÿ(13109) O cenário &1 não esta cadastrado.ÿ1ÿÿ0
47762ÿ0ÿValor a desmembrar deve ser o valor total do bem !ÿ(13110) Quando o bem possui quantidade maior que 1 só é possível desmembrar pelo valor total do bem.ÿ1ÿÿ0
47763ÿ0ÿPercentual a desmembrar deve ser 100% !ÿ(13111) Quando o bem possui quantidade maior que 1 só é possível desmembrar 100% do bem.ÿ1ÿÿ0
47764ÿ0ÿDeve ser informado um Fornecedor para o Bem ?ÿ(13112) O Bem selecionado está marcado para creditar COFINS. Mas para isto é necessário informar um Fornecedor e que este credite COFINS.Para informar o fornecedor você deve entrar na tela dos Dados Físicos do Bem.Deseja informar o Fornecedor ou desmarcar o Crédito de COFINS para o Bem?ÿ3ÿÿ0
47765ÿ0ÿSeq apropriação lanc  contábil atingiu  limite de segurançaÿ(13113) O controle de sequência da apropriação lançamento contábil atingiu o limite de segurança.Valor Definido: &1Valor Usado   : &2Abrir uma FO informando a ocorrência desta mensagem.ÿ1ÿÿ0
47766ÿ0ÿData do movto &1 menor que data &2 ínicio movtação no CMG !ÿ(13114) Não será gerado movimento na conta corrente, devido a data do parâmetro do estabelecimento no módulo CMG ser maior que a data de transação.Caso seja necessário gerar este movimento na conta corrente, deverá ser alterado o parâmetro do estabelecimento e executada a geração batch de movimentos, no módulo CMG para a data em questão.ÿ2ÿÿ0
47767ÿ0ÿFornecedor não Credita COFINS !ÿ(13115) O fornecedor &1 selecionado para o Bem &2 não é valido, pois o mesmo não credita COFINS.ÿ1ÿÿ0
47768ÿ0ÿDeve ser Informado um Fornecedor para o Bem !ÿ(13116) O Bem &1 não pode ser importado, pois à partir de 01/02/2004, ao cadastrar um bem que credita COFINS, deve ser informado um fornecedor para este bem.ÿ1ÿÿ0
47769ÿ0ÿCentro de Custo Incorreto !ÿ(13117) Quando for informado o Plano de Centro de Custo, deve-se preencher todos campos referente ao Centro de Custo.ÿ1ÿÿ0
47770ÿ0ÿUnidade de Negócio Intracompany Incorreta !ÿ(13118) A Unidade de Negócio Intracompany informada já está cadastrada.ÿ1ÿÿ0
47771ÿ0ÿLinha duplicada na tabela !ÿ(13122) Na planilha &1, a chave da linha &2 já foi informada em alguma linha anterior.ÿ1ÿÿ0
47772ÿ0ÿFornecedor &1 na Empresa &2 possui Bem que Credita COFINS !ÿ(13123) O fornecedor &1 da empresa &2 não poderá receber as alterações para Crédito COFINS, pois está vinculado a um bem que Credita COFINS.Dados do Bem:Conta Patrimonial: &3Código Bem / Sequência: &4 / &5OBS.: Caso não existam inconsistências para o fornecedor &1 na empresa corrente &6, as alterações serão efetivadas normalmente.ÿ2ÿÿ0
47773ÿ0ÿFornecedor &1 possui Bem que Credita COFINS !ÿ(13124) A opção de Credito COFINS não será alterada pois o Fornecedor &1 está vinculado a um bem que Credita COFINS.Dados do Bem:Conta Patrimonial: &2Código Bem / Sequência: &3 / &4ÿ1ÿÿ0
47774ÿ0ÿTaxa intracompany não cadastrada !ÿ(13125) Não existe taxa intracompany cadastrada para a Unidade de Negócio &1 em &2.ÿ1ÿÿ0
47775ÿ0ÿCentro de Custo Incorreto !ÿ(13126) Quando o Plano de Centro de Custo não for informado não deve ser preenchido os campos equivalentes ao Centro de Custo.ÿ1ÿÿ0
47776ÿ0ÿInformações Incorretas !ÿ(13128) Já existe cadastro para a Unidade de Negócio e para a Data informada.ÿ1ÿÿ0
47777ÿ0ÿO representante não foi criado para a empresa &1 !ÿ(13130) O representanto não foi criado, pois o percentual de comissão ultrapassa o percentual de comissão da empresa &1.ÿ1ÿÿ0
47778ÿ0ÿPrograma de Acerto.ÿ(13131) É necessário executar o programa para corrigir a data de transação das apropriações dos movimentos de Implantação e Acerto de Valor, igualando a data de movimento.Observação: A execução deste programa poderá levar um tempo considerável conforme a quantidade de movimentos  existentes.Para executar este programa mais tarde proceder da seguinte maneira:- Utilizar o editor do Progress para windows;- Digitar run prgfin\apb\apb886ac.p e- Teclar F2 (run).Deseja executar o programa agora?ÿ4ÿÿ0
47779ÿ0ÿConta Contábil Intracompany não cadastrada !ÿ(13132) Verifique na Manutenção Conta Contábil Intracompany, se existe cadastro para a Unidade de Negócio &1.ÿ1ÿÿ0
47780ÿ0ÿO pagamento do título deve ser efetuado com moeda corrente !ÿ(13133) O pagamento do título deve ser efetuado com moeda corrente, devido ao título estar com moeda estrangeira e liquidado pelo módulo de câmbio.ÿ1ÿÿ0
47781ÿ0ÿValor da Apropriação Contábil inválido !ÿ(13134) O valor da Apropriação Contábil não pode ser negativo.ÿ1ÿÿ0
47782ÿ0ÿExiste Pessoa &1 cadastrada com mesmo código da Pessoa &2 !ÿ(13135) O &1 &2 com a pessoa &3 &4 não pode ser alterada/incluída pois possui Pessoa &5 com o mesmo código da pessoa &6.ÿ1ÿÿ0
47783ÿ0ÿFaixa já foi contabilizada. Confirma ?ÿ(13136) Esta faixa de empresas e datas já foi contabilizada anteriormente, e gerou os seguintes lotes contábeis: &1.Confirma contabilização ?ÿ3ÿÿ0
47784ÿ0ÿFinalidade não Liberada para a Unidade Organizacional !ÿ(13137) A finalidade econômica &1 associada ao indicador econômico &2 informado, não está habilitada para a unidade organizacional &3 na data &4.ÿ1ÿÿ0
47785ÿ0ÿExistem valores em finalidades e em outras não.ÿ(13138) Existe valor na finalidade &1 e foi localizada a finalidade &2 sem valor.ÿ4ÿÿ0
47786ÿ0ÿA empresa não possui código inteiro.ÿ(13139) A empresa não possui código inteiro!ÿ4ÿÿ0
47787ÿ0ÿConta Contábil não Informada !ÿ(13140) Conta contábil de apropriação está branco.ÿ1ÿÿ0
47788ÿ0ÿValor do Movimento deve ser diferente de zero !ÿ(13141) O valor do movimento da Conta Corrente &1, Data &2, Fluxo &3, Tipo de Transação &4 e Número Documento &5 deve ser diferente de zero(0).ÿ1ÿÿ0
47789ÿ0ÿData inicial deve ser informada !ÿ(13142) A data inicial deve ser informada.ÿ1ÿÿ0
47790ÿ0ÿData Final deve ser informada !ÿ(13143) A data final deve ser informada.ÿ1ÿÿ0
47791ÿ0ÿRestrição do centro de custo para o usuário.ÿ(13144) ATENÇÃO! O usuário &1 não possui acesso aos seguintes centros de custo, que foram então desconsiderados neste relatório:ÿ4ÿÿ0
47792ÿ0ÿMódulo &1 não tratado pelo Razão Gerencial !ÿ(13145)ÿ1ÿÿ0
47793ÿ0ÿTítulo sem Confirmação Bancária !ÿ(13146) O título está em cobrança bancária porém ainda não foi confirmado pelo Banco. Dessa maneira o título não poderá ser &1.ÿ1ÿÿ0
47794ÿ0ÿTem certeza que deseja excluir esse Plano de Ação ?ÿ(13147)ÿ3ÿÿ0
47795ÿ0ÿ&8 possui movimentos posteriores a &1 !ÿ(13148) A &8 utilizada tem movimentos posteriores a &1 e não pode ser utilizada. Estabelecimento: &2 Fornecedor: &3 Espécie Documento: &4 Série Documento: &5 Título: &6 Parcela: &7ÿ1ÿÿ0
47796ÿ0ÿInstruções sobre o Programa !ÿ(13149) 'As operações de origem MEC que possuem liquidação de títulos de contratos ACC/ACE com movimentos de juros calculados com data menor que a data de liquidação do titulo terão a data de transação do movimento alterada para a data de liquidação. Será recalculada a variação cambial na nova data de transação do movimento de juros. No histórico do movimento de juros que for alterado ficará registrado a data que foi utilizada para calcular o juros.  Este programa somente funcionará para os períodos habilitados.Para cada mês deverá realizar os seguintes processos:- Deverá cancelar os cálculos de correção por competência- Rodar o programa de acerto da base- Rodar o programa de recálculo de variação cambial, programa apl311aa.- Calcular a correção por competência novamente'ÿ2ÿÿ0
47797ÿ0ÿAtualização do Tipo do Imposto ?ÿ(13150) O sistema irá atualizar automaticamente o tipo do imposto para ~"Imposto COFINS, PIS, CSLL retido~" nos impostos que estiverem cadastrados e que possuam algum dos seguintes código de retenção: 5952, 5987, 5960, 5979 ou 5856.ÿ3ÿÿ0
47798ÿ0ÿValores de &1 Título não conferem !ÿ(13151) O valores totais de &1 do título &2 não confere com o Valor de &1 do Titulo &3.ÿ1ÿÿ0
47799ÿ0ÿValor de &1 dos movintos do título não conferem !ÿ(13152) O valor de &1 do movimento do título &2 e o total de seus valores &3 não conferem .ÿ1ÿÿ0
47800ÿ0ÿValores informados não são permitidos na Baixa por Devoluçãoÿ(13153) Não é permitido informar valor de juros, multa, desconto, abatimento, despesa bancária e correção monetária para Liquidação por Devolução.ÿ1ÿÿ0
47801ÿ0ÿCampo do Código de Barras em branco ou incompleto !ÿ(13154) O último campo do código de barras está em branco ou incompleto.ÿ1ÿÿ0
47802ÿ0ÿSituação do Período Contábil Irregular !ÿ(13155) A situação do período contábil &1, exercício contábil  &2 está congelado.Empresa &3, Módulo &4, Cenário &5.ÿ1ÿÿ0
47803ÿ0ÿSituação de movimentação do módulo &2 não está Habilitada !ÿ(13157) A Empresa &1 não está habilitada a realizar movimentos no Módulo &2 em &3. Movimentos somente podem ser efetuados em períodos cuja situação de movimentação para o módulo esteja habilitada.ÿ1ÿÿ0
47804ÿ0ÿIdentificador inexistente !ÿ(13158) Não será possível realizar a Importação de Extrato,  pois não foi informado o tamanho do 1o e 2o identificador do layout.ÿ1ÿÿ0
47805ÿ0ÿIdentificador inexistente !ÿ(13159) Não será possível realizar a Importação de Extrato, pois não foi informado a posição do 1o e 2o identificador do layout.ÿ1ÿÿ0
47806ÿ0ÿMódulo Inválido !ÿ(13160) Somente será permitido implantar um portador banco para os módulos ACR, SCO, APB e VDR.ÿ1ÿÿ0
47807ÿ0ÿArquivo de importação com problema.ÿ(13161) Exitem dois ou mais lançamentos com o número de lançamento &2 para o lote contábil &1.ÿ4ÿÿ0
47808ÿ0ÿConta do Produto Financeiro Inexistente, ou invalida !ÿ(13162) Não existe Conta Produto Financeiro cadastrada para a Empresa: &1, Produto Finaceiro: &2, Banco: &3 e Finalidade: &4. Ou a faixa de validade não é valida para a Data: &5.ÿ1ÿÿ0
47809ÿ0ÿPortador finalidade econômica inexistente !ÿ(13163) Movimento não será integrado, verificar o cadastro portador finalidade econômica, os dados podem ser encontrados no título: &1, &2, &3, &4, &5, &6 movimento de &7.ÿ1ÿÿ0
47810ÿ0ÿO processo de conversão EBCDIC foi iniciado.ÿ(13164) O processo de conversão EBCDIC foi iniciado.ÿ4ÿÿ0
47811ÿ0ÿO processo de conversão EBCDIC foi finalizado.ÿ(13165) O processo de conversão EBCDIC foi finalizado.ÿ4ÿÿ0
47812ÿ0ÿExecutando EPC &1.ÿ(13167) Executando EPCÿ4ÿÿ0
47813ÿ0ÿTérmino execução EPC &1.ÿ(13168) Término execução EPCÿ4ÿÿ0
47814ÿ0ÿArquivo recebido -> &1.ÿ(13169) Arquivo recebidoÿ4ÿÿ0
47815ÿ0ÿConta Corrente Padrão deve ser informada.ÿ(13170) Informe uma conta corrente padrão para concluir o processo de inclusão\modificação da operação financeira.ÿ4ÿÿ0
47816ÿ0ÿTítulo vendor inexistente !ÿ(13172) O titulo vendor informado não existe.ÿ1ÿÿ0
47817ÿ0ÿData de Validade do Programa Expirou !ÿ(13173) Não é possível executar o programa, pois a data de validade está expirada.ÿ2ÿÿ0
47818ÿ0ÿPrograma Especial.ÿ(13174) É necessário executar o programa para corrigir a moeda dos movimentos de comissão não realizados e não enviados e também para listar os títulos que originaram movimentos de comissão com valores zerados.Se aparecer algum título no listagem deve ser executada a geração batch de comissão para corrigir os movimentos destes títulos.Os programas já foram corrigidos. Esta listagem é necessária para que se faça o acerto da base.Se ainda existirem dúvidas favor entrar em contato com a Datasul no suporte telefônico.Observação: A execução deste programa poderá levar um tempo considerável conforme a quantidade de movimentos de comissão existentes.Será gerado um relatório com os títulos que possuem movimentação incorreta no diretório c:/tmp/comis.txt.Para executar este programa mais tarde proceder da seguinte maneira:- Utilizar o editor do Progress para windows;- Digitar run prgfin\acr\acr848ab.p e- Teclar F2 (run).Deseja executar o programa agora?ÿ4ÿÿ0
47819ÿ0ÿValor do movimento de integração invalido !ÿ(13175) O valor do movimento de integração não pode ser zero(0). Verifique no modulo de &1, algum movimento com valor zero(0) no período de &2 até &3.ÿ1ÿÿ0
47820ÿ0ÿNenhum movimento encontrado para integração !ÿ(13176) Não foi integrado nenhum movimento para o modulo &1 selecionado, no período de &2 até &3.ÿ1ÿÿ0
47821ÿ0ÿO usuário &1 não está cadastrado em nenhum Nível Usuário !ÿ(13177) Vincule o usuário a algum Nível Usuário através do programa de Cadastro de Níveis de Usuário (prgfin/spp/spp881za.p).ÿ1ÿÿ0
47822ÿ0ÿEste usuário já está cadastrado no Nível &1 !ÿ(13178) Um Usuário pode estar cadastrado somente em um Nível.ÿ1ÿÿ0
47823ÿ0ÿBanco Inexistente !ÿ(13179) Código Banco não foi informado, banco deve ser diferente de branco ou nulo.ÿ1ÿÿ0
47824ÿ0ÿConta Contábil já informada no pacote &1 !ÿ(13180) A Conta Contábil &2, já está informada no pacote &1.ÿ1ÿÿ0
47825ÿ0ÿIP ou Porta do servidor não informados !ÿ(13181) Para permitir o envio de e-mails, no módulo Básico, Manutenção, tela Parâmetros Gerais Básico, informar o endereço IP e o número da Porta referente ao servidor.ÿ1ÿÿ0
47826ÿ0ÿInformação Incorreta para Título de Cobrança Especial !ÿ(13182) Para títulos de cobrança especial não pode ser informado o número título banco, as instruções bancárias, a agência de cobrança e a observação da cobrança escritural. Quando o título é de cobrança especial estas informações devem ser nulas.ÿ1ÿÿ0
47827ÿ0ÿTítulo com saldo zerado possui saldo em outras finalidades !ÿ(13184) O título está com o saldo zerado, porém foi encontrado saldo na mesma ou em outra finalidade do título.ÿ1ÿÿ0
47828ÿ0ÿTítulo &1 &2 &3 &4 &5 possui movimentação !ÿ(13185) O título de vendor debitado, gerado pelo movimento que está sendo estornado, possui movimentos posteriores ao processo de vendor debitado. Estes movimentos devem ser estornados pelo Módulo ACR. Somente depois de estornados estes movimentos, poderá ser estornada a liquidação por vendor debitado.ÿ1ÿÿ0
47829ÿ0ÿNenhuma nova data está sendo requerida !ÿ(13186) Não foi indicado nunhuma data para modificação, escolha qual data deverá ser modificada. (Data de Vencimento ou Data de Previsão de Pagamento)ÿ1ÿÿ0
47830ÿ0ÿPessoa Jurídica &1 não possui CNPJ informado !ÿ(13187) A pessoa jurídica &1 não possui CNPJ informado !ÿ1ÿÿ0
47831ÿ0ÿA matriz &1 da pessoa jurídica &2 não foi encontrada !ÿ(13188) A matriz &1 da pessoa jurídica &2 não foi encontrada !ÿ1ÿÿ0
47832ÿ0ÿA pessoa jurídica &1 do fornecedor &2 não foi encontrada !ÿ(13189) A pessoa jurídica &1 informada no cadastro de fornecedores não foi encontrada !ÿ1ÿÿ0
47833ÿ0ÿO formato do código do fornecedor é inválido para o EMS !ÿ(13190)ÿ1ÿÿ0
47834ÿ0ÿValores inconsistente entre as finalidade &1 e &2 !ÿ(13191) No movimento de baixa, existe valor de abatimento na finalidade &1 e foi localizada a finalidade &2 sem valor de abatimento.ÿ1ÿÿ0
47835ÿ0ÿComplemento de Imposto não encontrado !ÿ(13192) Não existe compl_impto_retid_ap para este título APB.ÿ1ÿÿ0
47836ÿ0ÿOs dados da DIRF destes fornecedores não foram gerados !ÿ(13194) Os dados da DIRF destes fornecedores não foram gerados devido as inconsistências acima listadas.ÿ1ÿÿ0
47837ÿ0ÿPrograma Especial para atualizar a qtd dos movtos !ÿ(13195) Este programa especial vai atualizar a quantidade dos movimentos.ÿ2ÿÿ0
47838ÿ0ÿPedido Aprovação do Pagamento não pode ser &1 !ÿ(13196) O título relacionado a este pedido de aprovação já esta vinculado a um processo de pagamento via &2. Retire o título do processo de pagamento para que ele possa ser &1.ÿ1ÿÿ0
47839ÿ0ÿAltera Vencimento de Impostos PIS/PASEP, COFINS e CSLL ?ÿ(13197) Título possui impostos de PIS/PASEP, COFINS e CSLL vinculados. Conforme Legislação estes impostos devem ter vencimento no último dia útil da quinzena subsequente a quinzena em que tiver ocorrido o fato gerador. Caso seja confirmado, o sistema irá alterar automaticamente a data de Vencimento dos Impostos.ÿ3ÿÿ0
47840ÿ0ÿUnidade de Negócio possui movimentos no Fluxo de Caixa !ÿ(13198) O Movimento do Fluxo &1, Data &2, e Seqüência &3 possui movimentos na Unidade de Negócio selecionado.Em vez de eliminar a unidade de negócio, altere sua data de validade para que não seja permitido efetuar movimentações utilizando a mesma.ÿ1ÿÿ0
47841ÿ0ÿUnidade de Negócio possui movimentos no Caixa e Bancos !ÿ(13199) Conta Corrente &1, Data &2, e Seqüência &3 possui movimentos na Unidade de Negócio selecionado.Em vez de eliminar a unidade de negócio, altere sua data de validade para que não seja permitido efetuar movimentações utilizando a mesma.ÿ1ÿÿ0
47842ÿ0ÿBorderô Escritural.ÿ(13200) O borderô deverá ser enviado ao banco através da rotina de envio de movimentos pagamento escritural.ÿ4ÿÿ0
47843ÿ0ÿ%Reajuste informado deve ser mensal. Confirma valor ?ÿ(13201) O Percentual de Reajuste informado deve ser mensal. Confirma o valor informado?ÿ3ÿÿ0
47844ÿ0ÿConta contábil pertence ao fornecedor da antecipação !ÿ(13202) Conta inválida &1, informe outra conta contábil ou informe um conta que não esteja vinculada ao fornecedor da antecipação.ÿ1ÿÿ0
47845ÿ0ÿNota Fiscal deve ter no máximo 3 caracteres !ÿ(13203) O Valor da nota fiscal deve ter no máximo 3 carateres. Erro no bem &1 do arquivo de bens.ÿ1ÿÿ0
47846ÿ0ÿEmpresa deve ter no máximo 3 caracteres !ÿ(13205) O Valor da empresa deve ter no máximo 3 carateres. Erro no bem &1 do arquivo de bens.ÿ1ÿÿ0
47847ÿ0ÿConta Patrimonial deve ter no máximo 18 caracteres !ÿ(13206) O Valor da Conta Patrimonial deve ter no máximo 18 carateres. Erro no bem &1 do arquivo de bens.ÿ1ÿÿ0
47848ÿ0ÿA Descrição do Bem deve ter no máximo 40 caracteres !ÿ(13207) A descrição do bem deve ter no máximo 40 carateres. Erro no bem &1 do arquivo de bens.ÿ1ÿÿ0
47849ÿ0ÿO Número da Plaqueta deve ter no máximo 20 caracteres !ÿ(13208) O Número da Plaqueta deve ter no máximo 20 carateres. Erro no bem &1 do arquivo de bens.ÿ1ÿÿ0
47850ÿ0ÿO Estabelecimento deve ter no máximo 3 caracteres !ÿ(13209) O Estabelecimento deve ter no máximo 3 carateres. Erro no bem &1 do arquivo de bens.ÿ1ÿÿ0
47851ÿ0ÿA pessoa jurídica matriz (&1) do fornecedor não possui CNPJÿ(13210) A pessoa jurídica matriz (&1) do fornecedor não possui CNPJ informado !ÿ1ÿÿ0
47852ÿ0ÿID Federal da Capa do Lote Nao Confere com Detalhe !ÿ(13211)ÿ1ÿÿ0
47853ÿ0ÿBanco da Capa do Lote Nao Confere com Detalhe !ÿ(13212)ÿ1ÿÿ0
47854ÿ0ÿAgencia da Capa do Lote Nao Confere com Detalhe !ÿ(13213)ÿ1ÿÿ0
47855ÿ0ÿConta Corrente da Capa do Lote Nao Confere com Detalhe !ÿ(13214)ÿ1ÿÿ0
47856ÿ0ÿA informação de &1 da Incorporação c/  tamanho incorreto !ÿ(13219) A informação de &1  da Incorporação deve ter no máximo &2 carateres. Erro no bem &3, sequência &4 do arquivo de incorporação.ÿ1ÿÿ0
47857ÿ0ÿJá existe conta contábil cadastrada !ÿ(13220) Deve ser informada outra conta contábil pois esta já existe cadastrada para a empresa &1.ÿ1ÿÿ0
47858ÿ0ÿEstorno não Permitido !ÿ(13224) Existe movimento de baixa vinculada ao cheque, posterior ao movimento.Estabelecimento cheque: &1, estabelecimento: &2, portador: &3, carteira: &4, finalidade: &5, favorecido: &6, data de emissão: &7, sequencia: &8.ÿ1ÿÿ0
47859ÿ0ÿCodigo de histórico ou descrição de histórico não válida !ÿ(13225) Selecione um código de histórico válido ou digite a descrição para o código.ÿ1ÿÿ0
47860ÿ0ÿConta Contábil &1 da despesa não utiliza Centro de Custo !ÿ(13226) As informações referentes a Plano de Centro de Custo e Código do Centro de Custo não devem ser informadas quando a conta contábil da despesa selecionada não utilizar um critério de distribuição.ÿ1ÿÿ0
47861ÿ0ÿLibera Atividade para Auditoria Nível 3 ?ÿ(13227) Este era o último nível de auditoria e a atividade pode ter a auditoria encerrada. Responda ~~"Sim~~" para liberar a atividade para auditoria nível 3, e ~~"Não~~" caso não há necessidade de liberá-la para mais uma auditoria.ÿ3ÿÿ0
47862ÿ0ÿNúmero de Decimais não pode ser Zero !ÿ(13228) Na Manutenção de Convênio Vendor, o número de Decimais Taxa Cliente deve ser diferente de Zero.ÿ1ÿÿ0
47863ÿ0ÿNúmero de Decimais Inválido !ÿ(13229) O Sistema suporta no máximo 10 casas decimais.ÿ1ÿÿ0
47864ÿ0ÿO diretório será eliminado ?ÿ(13231) Todos os sub-diretórios e programas do diretório &1 informado serão eliminados. Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
47865ÿ0ÿErro Integração do Rateio do Contas a Pagar com o Módulo BGCÿ(13233) O módulo BGC não permite que o rateio em várias contas de um título do Contas a Pagar seja feito utilizado mais de uma vez a mesma conta com valores diferentes. Modifique seu rateio somando em um único lançamento as contas iguais.ÿ1ÿÿ0
47866ÿ0ÿPortador EDI com código de convênio duplicado ?ÿ(13234) Existem outros portadores EDI com o mesmo código de convênio parametrizado: &1 Confirma ?ÿ3ÿÿ0
47867ÿ0ÿApropriação não confere.ÿ(13235) Testeÿ4ÿÿ0
47868ÿ0ÿRegistro de estorno eletrônico não encontrado !ÿ(13236) Não foi encontrado nenhum registro de estorno eletrônico com a chave do título e o sequencial de lote importados. Verifique se não houve uma alteração do número sequencial de lote de estorno no respectivo Portador EDI após o envio do registro à administradora! Num Sequencial Lote Estorno importado: &1.ÿ1ÿÿ0
47869ÿ0ÿPortadores EDI com o mesmo código de convênio !ÿ(13237) Existem portadores EDI com o mesmo código de convênio parametrizado: &1. Favor verificar no cadastro de Portadores EDI.ÿ1ÿÿ0
47870ÿ0ÿDesbloqueia Títulos do Fornecedor ?ÿ(13238) Você está desbloqueando o fornecedor financeiro para efetuar pagamentos, deseja que os títulos relacionados à este fornecedor sejam desbloqueados juntamente com o fornecedor.ÿ3ÿÿ0
47871ÿ0ÿErro interno na Execução Orçamentária !ÿ(13240) Não foi possível realizar a execução orçamentária devido a um erro interno. Se o problema persistir entre em contato com o Suporte Datasul.ÿ1ÿÿ0
47872ÿ0ÿMatriz de tradução Organizacional inexistente !ÿ(13242) Não foi informada a matriz de tradução organizacional nos Parâmetros de Integração de Contas Contábeis 2.00.ÿ1ÿÿ0
47873ÿ0ÿMatriz de tradução organizacional inexistente !ÿ(13243) Matriz de tradução organizacional &1 informada nos Parâmetros de Integração de Contas Contábeis 2.00 não está cadastrada.ÿ1ÿÿ0
47874ÿ0ÿEmpresa não cadastrada na Matriz Tradução Organizacional !ÿ(13245) Empresa &1 não cadastrada na Matriz Tradução Organizacional &2 informada nos Parâmetros de Integração de Contas Contábeis 2.00.ÿ1ÿÿ0
47875ÿ0ÿNão encontrada Matriz de Tradução de conta contábil !ÿ(13248) Não encontrada Matriz de Tradução de conta contábil ou composição para a empresa &1 na Matriz Tradução Organizacional &2 informada nos Parâmetros de Integração de Contas Contábeis 2.00.ÿ1ÿÿ0
47876ÿ0ÿNão encontrada Matriz de Tradução de conta contábil !ÿ(13249) Não encontrada Matriz de Tradução de conta contábil &1 para a empresa &2 na Matriz de Tradução Organizacional &3 informada nos Parâmetros de Integração de Contas Contábeis 2.00.ÿ1ÿÿ0
47877ÿ0ÿNão encontrada Matriz de Tradução para a conta contábil !ÿ(13251) Não encontrada Matriz de Tradução de conta contábil &1 para a empresa &2 na Matriz de Tradução Organizacional &3 para a conta contábil &4 do EMS 2.ÿ1ÿÿ0
47878ÿ0ÿPlano de Centro de Custo não cadastrado !ÿ(13252) Plano de Centro de Custo &1 não cadastrado.ÿ1ÿÿ0
47879ÿ0ÿPlano de Conta Contábil não encontrado !ÿ(13254) Plano de Conta Contábil &1 não encontrado.ÿ1ÿÿ0
47880ÿ0ÿNão foi encontrado nenhum parceiro EDI de estorno válido !ÿ(13255) Favor verificar no cadastro de Portadores EDI a parametrização do código do parceiro de estorno.ÿ1ÿÿ0
47881ÿ0ÿComposições Conta Contábil Externa inexistente !ÿ(13257) Composições Conta Contábil Externa inexistente.ÿ1ÿÿ0
47882ÿ0ÿConta Contábil não é Analítica !ÿ(13259) A Conta Contábil &1 não é Analítica.ÿ1ÿÿ0
47883ÿ0ÿCentro de Custo inválido para Plano de Centro de Custo !ÿ(13260) Verifique, na Manutenção de Centros de Custo, se o Centro de Custo &1 está cadastrado no Plano de Centros de Custo &2.ÿ1ÿÿ0
47884ÿ0ÿEspécie &1 não cadastrada !ÿ(13261) Espécie &1 do Contas a Receber não está cadastrada no EMS 5.ÿ1ÿÿ0
47885ÿ0ÿEspécie &1 não cadastrada !ÿ(13262) Espécie &1 do Contas a Pagar não está cadastrada no EMS 5.ÿ1ÿÿ0
47886ÿ0ÿParâmetros de Integração de Cotações 2.00 não cadastrada !ÿ(13263) Parâmetros de Integração de Cotações 2.00 não cadastrada.ÿ1ÿÿ0
47887ÿ0ÿMatriz de Tradução Organizacional não informada !ÿ(13264) Não foi informada a matriz de tradução organizacional nos Parâmetros de Integração de Cotações 2.00.ÿ1ÿÿ0
47888ÿ0ÿMatriz de tradução organizacional não cadastrada !ÿ(13265) Matriz de tradução organizacional &1 informada nos Parâmetros de Integração de Cotações 2.00 não está cadastrada.ÿ1ÿÿ0
47889ÿ0ÿEmpresa não cadastrada na Matriz Tradução Organizacional !ÿ(13266) Empresa &1 não cadastrada na Matriz Tradução Organizacional &2 informada nos Parâmetros de Integração de Cotações 2.00.ÿ1ÿÿ0
47890ÿ0ÿNão encontrada Matriz de Tradução de indicador econômico !ÿ(13267) Não encontrada Matriz de Tradução de indicador econômico para a empresa &1 na Matriz Tradução Organizacional &2 informada nos Parâmetros de Integração de Cotações 2.00.ÿ1ÿÿ0
47891ÿ0ÿNão encontrada tradução para o indicador externo &1 !ÿ(13268) Não encontrada tradução para o indicador externo &1 para a empresa &2 na Matriz Tradução Organizacional &3 informada nos Parâmetros de Integração de Cotações 2.00.ÿ1ÿÿ0
47892ÿ0ÿFaltam Parâmetros Integração Tipo Fluxo Financeiro 2.00 !ÿ(13269) Parâmetros de Integração de Tipo Fluxo Financeiro 2.00 não cadastrados.ÿ1ÿÿ0
47893ÿ0ÿMatriz de Tradução Organizacional não informada !ÿ(13270) Não foi informada a Matriz de Tradução Organizacional nos Parâmetros de Integração de Tipo Fluxo Financeiro 2.00.ÿ1ÿÿ0
47894ÿ0ÿMatriz de tradução organizacional não cadastrada !ÿ(13271) Matriz de tradução organizacional &1 informada nos Parâmetros de Integração de Tipo Fluxo Financeiro 2.00 não está cadastrada.ÿ1ÿÿ0
47895ÿ0ÿEmpresa &1 não cadastrada na Matriz Tradução Organizacionalÿ(13272) Empresa &1 não cadastrada na Matriz Tradução Organizacional &2 informada nos Parâmetros de Integração de Tipo Fluxo Financeiro 2.00.ÿ1ÿÿ0
47896ÿ0ÿMatriz de Tipo de Fluxo não encontrada !ÿ(13273) Não encontrada Matriz de Tipo de Fluxo para a empresa &1 na Matriz Tradução Organizacional &2 informada nos Parâmetros de Integração de Tipo de Fluxo Financeiro 2.00.ÿ1ÿÿ0
47897ÿ0ÿTradução para o fluxo externo &1 não encontrada !ÿ(13274) Não encontrada Tradução para o fluxo externo &1 para a empresa &2 na Matriz tradução organizacional &3 informada nos Parâmetros de Integração de Tipo Fluxo Financeiro 2.00.ÿ1ÿÿ0
47898ÿ0ÿParâmetros de Integração não cadastrado !ÿ(13275) Parâmetros de Integração não cadastrado.ÿ1ÿÿ0
47899ÿ0ÿMatriz de tradução organizacional não informada !ÿ(13276) Não foi informada a matriz de tradução organizacional nos Parâmetros de Integração.ÿ1ÿÿ0
47900ÿ0ÿMatriz de tradução organizacional não cadastrada !ÿ(13277) Matriz de tradução organizacional &1 informada nos Parâmetros de Integração não está cadastrada.ÿ1ÿÿ0
47901ÿ0ÿEmpresa não cadastrada na Matriz Tradução Organizacional !ÿ(13278) Empresa &1 não cadastrada na Matriz Tradução Organizacional &2 informada nos Parâmetros de Integração.ÿ1ÿÿ0
47902ÿ0ÿMatriz de Portador não encontrada !ÿ(13279) Não encontrada Matriz de Portador para a empresa &1 na Matriz Tradução Organizacional &2 informada nos Parâmetros de Integração.ÿ1ÿÿ0
47903ÿ0ÿTradução para o portador externo &1 não encontrada !ÿ(13280) Não encontrada tradução para o portador externo &1 com a modalidade &2 para a empresa &3 na Matriz Tradução Organizacional &4 informada nos Parâmetros de Integração.ÿ1ÿÿ0
47904ÿ0ÿFaltam Parâmetros de Integração de Contas Contábeis 2.00 !ÿ(13281) Parametros de Integração de contas Contábeis 2.00 não cadastrada.ÿ1ÿÿ0
47905ÿ0ÿFinalidade Econômica Inexistente !ÿ(13282) Não existe finalidade econômica &1 cadastrada para a data inicial &2 e final &3.ÿ1ÿÿ0
47906ÿ0ÿBem Incorreto !ÿ(13284) Somente Bem/Incorporação Importado com data de Aquisição/Incorporação superior a 01/05/2004, é que pode ter a opção ~"Credita PIS e Credita COFINS~" setada.ÿ1ÿÿ0
47907ÿ0ÿNúmero de Decimais não pode ser Zero !ÿ(13285) Na Manutenção de Convênio Vendor &1, &2, &3, &4 o número de Decimais Taxa Cliente deve ser diferente de Zero.ÿ1ÿÿ0
47908ÿ0ÿNúmero de Decimais Inválido !ÿ(13286) O Sistema suporta no máximo 10 casas decimais para o Convenio Vendor &1, &2, &3, &4.ÿ1ÿÿ0
47909ÿ0ÿConta Contábil &1 incorreta para a Unidade de Negócio !ÿ(13287) A Conta Contábil de principal ativo não está habilitada a ser utilizada na Unidade de Negócio &2.ÿ1ÿÿ0
47910ÿ0ÿProblemas de conciliação.ÿ(13289) O movimento está como contabilizado no módulo, porém não existe relacionamento com a contabilidade.ÿ4ÿÿ0
47911ÿ0ÿDeseja agrupar os documentos por fornecedor, moeda e banco ?ÿ(13290) Deseja agrupar os documentos para impressão instrução bancária por fornecedor, moeda e banco ?ÿ3ÿÿ0
47912ÿ0ÿTipo de Pagamento Inválido !ÿ(13291) No borderô já existe pelo menos um item referente a pagamento de &1, portanto não poderá ser incluído item referente a pagamento de &2.ÿ1ÿÿ0
47913ÿ0ÿNão é possível habilitar Segurança de Banco de Dados !ÿ(13292) Para habilitar a Segurança de Banco de Dados a funcionalidade de TimeOut deve estar habilitada.ÿ1ÿÿ0
47914ÿ0ÿUsuário de Login não encontrado !ÿ(13293) O Usuário de Login informado não existe no Cadastro de Usuários do EMS 5.ÿ1ÿÿ0
47915ÿ0ÿUsuário de Login não informado !ÿ(13294) Favor informar qual o usuário será utilizado no procedimento de Login do Produto EMS.ÿ1ÿÿ0
47916ÿ0ÿConfiguração de banco feita com sucesso.ÿ(13295) Para completar o procedimento siga as instruções abaixo:-> Altere o .PF utilizado no atalho do PRODUTO EMS para conter os parâmetros -U (usuário) e -P (senha) em cada linha de conexão de banco, conforme exemplo:-db ems2adm -ld mgadm ... -U 'logon' -P 'logon'.ÿ4ÿÿ0
47917ÿ0ÿConfirma eliminação dos usuários dos bancos de dados ?ÿ(13296) A funcionalidade TimeOut necessita que sejam criados usuários nos bancos de acordo com os usuários que fazem login no EMS. Com a desativação do TimeOut os usuários criados nos bancos não são mais necessários, portanto serão eliminados todos os usuários Progress (tabela _User) de todos os bancos conectados.ÿ3ÿÿ0
47918ÿ0ÿSegurança de Banco de Dados não foi configurada !ÿ(13299) Não foi definida a estrutura de Segurança no Banco de Dados. Para implementar esta funcionalidade deve ser informado um usuário nos campos _CAN-DELETE e _CAN-CREATE da tabela _USER dos bancos de dados conectados nesta sessão Progress.ÿ1ÿÿ0
47919ÿ0ÿUsuário sem permissão para habilitar a Segurança Avançada !ÿ(13300) O usuário &1 não tem permissão para ATIVAR/DESATIVAR a Segurança Avançada de Banco de Dados, pois não tem permissão nas tabelas _user dos bancos conectados nesta sessão Progress. Favor entrar em contato com o Administrador do Sistema para verificar suas permissões.ÿ1ÿÿ0
47920ÿ0ÿ&1 !ÿ(13301) &2ÿ1ÿÿ0
47921ÿ0ÿPrograma de Acerto ?ÿ(13302) É necessário executar o programa para corrigir os valores dos títulos de previsão que estão com o saldo zerado. Os programas já foram corrigidos. A execução deste programa é necessária para que se faça o acerto da base.Se ainda existirem dúvidas favor entrar em contato com a Datasul no suporte telefônico.Observação: A execução deste programa poderá levar um tempo considerável conforme a quantidade de previsões existentes.Para executar este programa mais tarde proceder da seguinte maneira:- Utilizar o editor do Progress para windows;- Digitar run prgfin\acr\acr409aa.py e- Teclar F2 (run).Deseja executar o programa agora?ÿ3ÿÿ0
47922ÿ0ÿLançamento de Estorno, deve ser utilizada a opção Elimina !ÿ(13303) O lote possui um lançamento do tipo estorno, deve ser utilizada a opção de Elimina.ÿ1ÿÿ0
47923ÿ0ÿLançamento não poderá ser descontabilizado / eliminado.ÿ(13304) O lançamento está estornado, deve ser primeiro eliminado o lançamento de estorno, para depois descontabilizar o lançamento estornado.ÿ4ÿÿ0
47924ÿ0ÿPlano de Contas não cadastrado !ÿ(13305) Verifique na Manutenção de Planos de Contas Contábeis se existe plano de contas primário cadastrado para a empresa informada ou se a data está dentro do período de validade.ÿ1ÿÿ0
47925ÿ0ÿBorderô incorreto para reabertura !ÿ(13306) O borderô em questão possui títulos que já foram estornados, somente será permitido o estorno do mesmo.ÿ1ÿÿ0
47926ÿ0ÿUnidade de Negócio não pode ser alterada !ÿ(13307) Título sofreu manutenção referente &1, portanto a unidade de negócio não pode ser alterada.ÿ1ÿÿ0
47927ÿ0ÿATENÇÃO: Título já possui liquidações. Confirma ?ÿ(13310) O título já possui liquidações, onde o crédito de PIS, COFINS e CSLL já foi calculado com base nos valores atuais, e não será recalculado. A alteração dos valores somente passará a valer para as próximas liquidações. Confirma alteração ?ÿ3ÿÿ0
47928ÿ0ÿNão é permitido informar os valores agregados ao título !ÿ(13311) Não é permitido informar os valores de multa, juros, desconto e abatimento quando o valor da antecipação é maior ou igual o valor do pagamento.ÿ1ÿÿ0
47929ÿ0ÿO valor da antecipação é inválido !ÿ(13312) O valor da antecipação não pode ser maior que o valor a ser pago pelo documento menos os impostos retidos.ÿ1ÿÿ0
47930ÿ0ÿZera Valores Análise Crédito ?ÿ(13313) Caso a execução seja de períodos retroativos (data final anterior a data de hoje), deverá ser solicitado para zerar valores de análise de crédito e a data de início deve ser desde o início do produto.Caso a data final for a data corrente não existe a necessidade de zerar os valores de análise de crédito.Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
47931ÿ0ÿComunique a Datasul sobre esta mensagem !ÿ(13314) Favor comunicar a Datasul o número desta mensagem (&1) e o programa em que ela apareceu (&2).ÿ1ÿÿ0
47932ÿ0ÿUltima execução efetuada.ÿ(13315) A última execução efetuada para geração de estatística dos clientes foi com a seguinte parametrização:Usuário: &1Data: &2 Empresa: &3 a &4Cliente: &5 a &6Datas: &7 a &8Zera valor cliente análise de crédito: &9ÿ4ÿÿ0
47933ÿ0ÿUnidade de Negócio não pode ser Alterada !ÿ(13317) A unidade de Negócio &1 não pode ser alterada, pois existe mais de um rateio de valor para mesma finalidade econômica &2.ÿ1ÿÿ0
47934ÿ0ÿNenhum usuário pode estar utilizando o EMS2 ou EMS5 ?ÿ(13319) Para executar este processo é recomendado que não haja usuário utilizando o EMS2 ou EMS5. Isto é necessário para que os valores sejam atualizados corretamente.Solicite a todos os usuários que saiam do sistema.Deseja continuar ?ÿ3ÿÿ0
47935ÿ0ÿValor para estorno da Operação Financeira é Inválido !ÿ(13320) O valor para estorno da Operação Financeira é inválido, pois existem movimentos parciais de Estorno Desconto Bancário para este mesmo movimento.Para que o estorno seja efetuado deverá ser informado um valor de acordo com o saldo em aberto do movimento de Desconto Bancário (onde saldo do Desconto Bancário é igual ao valor do movimento menos o total dos movimentos de Estorno Desconto Bancário).ÿ1ÿÿ0
47936ÿ0ÿMovimento da Operação Financeira já foi totalmente Estornadoÿ(13321) O movimento de &1 desta Operação Financeira já foi totalmente estornado.ÿ1ÿÿ0
47937ÿ0ÿValor inválido para estorno da Operação Financeira !ÿ(13322) O Saldo em aberto para esta operação financeira é inferior ao valor informado de &1. O valor do saldo em aberto para esta Operação Finceira é de &2.ÿ1ÿÿ0
47938ÿ0ÿTítulo possui relacionamento !ÿ(13323) Título possui relacionamento com outro(s) título(s) que não pode(m) ser eliminado(s).ÿ1ÿÿ0
47939ÿ0ÿTítulo não pode ser eliminado !ÿ(13324) Título não pode ser eliminado por possuir relacionamento pendente.ÿ1ÿÿ0
47940ÿ0ÿNão existe &1 informado !ÿ(13325) Deve ser informado &1.ÿ1ÿÿ0
47941ÿ0ÿExiste Movimento de Liquidação posterior a data da Operaçãoÿ(13326) Este documento possui movimento de liquidação durante o processo da Operação Financeira de Desconto Bancário.Caso deseje estornar TODA a operação de desconto, é necessário que sejam estornados primeiro os movimentos de liquidações gerados após o movimento de Desconto Bancário.Após confirmação do estorno da Operação Financeira, NÃO SERÁ MAIS POSSÍVEL ESTORNAR O MOVIMENTO DE LIQUIDAÇÃO.Confirma?~"ÿ3ÿÿ0
47942ÿ0ÿEstorno Movimento de Liquidação não Permitido !ÿ(13327) Movimento de Liquidação não pode ser Estornado, pois o documento possui um movimento de Desconto Bancário estornado. O Estorno para movimentos de Liquidação gerados durante o processo de Operação Financeira somente são possíveis enquanto o movimento de Desconto Bancário ainda não estiver estornado.ÿ1ÿÿ0
47943ÿ0ÿFaixa Final deve ser igual a faixa inicial !ÿ(13329) Comparacao de faixas, inicial e final, onde a final nao pode ser diferente da inicial.ÿ1ÿÿ0
47944ÿ0ÿA informação &1 do bem &2 c/  tamanho incorreto ! Linha &3 !ÿ(13330) A informação de &1 do bem &2 não pode ultrapassar &4 caracter(es), conforme definido no Layout Importação de Bem.Erro na linha &3.ÿ1ÿÿ0
47945ÿ0ÿData de Estorno Inválida !ÿ(13331) A data para estorno do movimento de Desconto Bancário (Operação Financeira) deve ser informada.ÿ1ÿÿ0
47946ÿ0ÿEstorno não permitido !ÿ(13333) Título de antecipação abatido pelo movimento a ser estornado, possue movimentação posterior ao movimento selecionado para estorno.Antecipação: &1/&2/&3/&4/&5/&6.ÿ1ÿÿ0
47947ÿ0ÿMoeda depósito não pode ser diferente da moeda da antecipacÿ(13334) Para que a moeda depósito possa ser informada, é necessário atender às seguintes condições:- A moeda da antecipação deve ser diferente da moeda corrente do país;- Deve ser informado portador;- Não deve haver nenhum cheque vinculado.ÿ1ÿÿ0
47948ÿ0ÿEstorno Inválido !ÿ(13335) Para que o movimento de Desconto Bancário da Operação Financeira seja estornado é necessário informar um valor para o movimento de estorno, pois existem movimentos de liquidação parcial após a Operação Financeira.ÿ1ÿÿ0
47949ÿ0ÿCódigo do Título &1 no Portador &2 e Empresa &3  Inexistenteÿ(13336)  O Título que possui o código &1 no Portador &2 e Empresa &3 não está cadastrado no sistema, ou o título não foi enviado ao banco pelo Datasul-EMS 5.0.ÿ1ÿÿ0
47950ÿ0ÿCorreção não será efetuada.ÿ(13338) Data da Próxima Correção é &1 e esta data é maior que a Data de Vencimento &2 do Empréstimo.ÿ4ÿÿ0
47951ÿ0ÿCorreção não será efetuada.ÿ(13339) Data da Próxima Correção é &1 e esta data é maior que a Data de Vencimento &2 da Aplicação.ÿ4ÿÿ0
47952ÿ0ÿOperação financeira já informada !ÿ(13340) Operação financeira já informada.ÿ1ÿÿ0
47953ÿ0ÿDeseja executar o programa especial Acerta Estorno PEF ?ÿ(13341) É necessário executar um programa para o acerto do código do fornecedor dos movimentos de estorno dos PEF¿s..A execução deste programa poderá levar um tempo considerável conforme a quantidade de títulos com problemas existentes.Para executar este programa mais tarde proceder da seguinte maneira:- Utilizar o editor do Progress para windows;- Digitar run prgfin\apb\apb406aa.py e- Teclar F2 (run).Deseja executar o programa agora?ÿ3ÿÿ0
47954ÿ0ÿOcorreu o erro &1 na Contabilização !ÿ(13342) DEVIDO AO ERRO INTERNO &1, A CONTABILIZAÇÃO DO LOTE &5 SERÁ DESFEITA.Detalhes que envolvem o erro interno: Título: &2 Movimento: &3 Erro Interno: &1 Detalhes do Erro: &4ÿ1ÿÿ0
47955ÿ0ÿNome do arquivo inválido !ÿ(13343) O nome do arquivo da Planilha deve ser diferente do nome do relatório do Demonstrativo Contábil, pelo fato que tanto a planilha quanto o relatório serão gravados no mesmo diretório.ÿ1ÿÿ0
47956ÿ0ÿNota Fiscal não atende a nenhuma regra de perdas dedutíveis.ÿ(13344) A nota fiscal do estabelecimento: &1, série: &2,especie: &3, título: &4, do cliente: &5 não atendende a nenhuma regra de perdas dedutíveis e portanto seus todos seus títulos serão retirados do browser.ÿ4ÿÿ0
47957ÿ0ÿData de Vencimento Inválida !ÿ(13345) A data de vencimento deverá ser maior ou igual a data do &1 (&2).ÿ1ÿÿ0
47958ÿ0ÿFornecedor não Informado !ÿ(13346) Para a despesa &1 deve ser informado o fornecedor para o qual será gerado título no módulo de Contas a Pagar.ÿ1ÿÿ0
47959ÿ0ÿData de Vencimento não Informada !ÿ(13347) Para a despesa &1 deve ser informada a data de vencimento para o título que será gerado no módulo de Contas a Pagar.ÿ1ÿÿ0
47960ÿ0ÿ&1 Inválido. Não pode ser igual a ~"0~" !ÿ(13348) &1 deve ser diferente de ~"0~".ÿ1ÿÿ0
47961ÿ0ÿValor (&1) bloqueado pelo sistema de execução Orçamentária !ÿ(13349) O valor do movimento (&1) somado ao já comprometido (período do empenho de &2 até &3 = &4) é superior ao orçado até período &5 (&6). Parâmetro de Bloqueio igual 'Até o Período'.ÿ1ÿÿ0
47962ÿ0ÿTítulo não pode ser Cancelado.ÿ(13351) O titulo não pode ser Cancelado, pois possui relacionamento com previsão. O título deverá ser Estornado.ÿ4ÿÿ0
47963ÿ0ÿTipo de Fluxo Financeiro não pode ser deslocado !ÿ(13352) Para destinar este tipo de fluxo para outro nível, é necessário utilizar o botão ~"Endenta Estrutura~".ÿ1ÿÿ0
47964ÿ0ÿAntecipação não pode ser alterada !ÿ(13354) Uma antecipação de Câmbio só pode ter seu saldo alterado se for contra uma conta contábil, não podendo ser contra um portador.ÿ1ÿÿ0
47965ÿ0ÿBem não Poderá ser Cadastrado !ÿ(13355) Todos os códigos de bem já foram utilizados, não há mais códigos disponíveis para o Nível de Numeração &1, do Parâmetro Geral Administrativo Patrimonial.ÿ1ÿÿ0
47966ÿ0ÿCotação Inválida !ÿ(13356) A cotação informada deve ser diferente de 0 e ?.ÿ1ÿÿ0
47967ÿ0ÿDeseja executar o programa especial ?ÿ(13357) É necessário executar o programa para corrigir a sequência do layout de movimentos do CMG.A execução deste programa poderá levar um tempo considerável conforme a quantidade de ocorrências que atendam esta situação.ÿ3ÿÿ0
47968ÿ0ÿAdvertência.ÿ(13359) Os lotes de Advertência não foram atualizados no plano secundário.1) O lote não apresenta a situação de contabilizado(CTBZ).    O lote está pendente ou conferido apenas;ou2) Os lançamentos do lote já foram atualizados no plano secundário/consolidado.ÿ4ÿÿ0
47969ÿ0ÿEsta Função não pode ser Habilitada !ÿ(13360) Para que função &1 possa ser Habilitada, é necessário executar o programa atravé do menu Opções -> Executar Programas e informar o programa abaixo:prgfin\apb\apb896aa.py.ÿ1ÿÿ0
47970ÿ0ÿTipo de Registro não informado corretamente !ÿ(13361) Quando utiliza-se a opção de Tipo de Registro, deve ser informado um 'Tipo Reg Movto' para movimento, 'Tipo Reg Aprop' para apropriação e um 'Tipo Reg Val' para os valores da apropriação.ÿ1ÿÿ0
47971ÿ0ÿA Conta de Apuração não pode ser uma Conta de Resultado !ÿ(13362) A conta &1 possui valores de Apuração e está informada como ~"Cta Apuração~" no Cadastro de Plano de contas. A Cta Apuração deve ser uma conta de Passivo. Os saldos do Balancete podem ser gerados incorretamente para esta conta e sua estrutura!ÿ1ÿÿ0
47972ÿ0ÿPara Módulo FAS o Tipo Contabilização deve ser SINTÉTICO !ÿ(13363) O módulo de Ativo Fixo(FAS) apenas aceita o tipo de contabilização SINTÉTICO. O tipo de contabilização Analítico é extremamente demorado devido à quantidade de registros gerados tornando o processo de contabilização inviável.ÿ1ÿÿ0
47973ÿ0ÿPara Módulo FAS o Tipo Contabilização deve ser SINTÉTICO.ÿ(13364) Foi encontrado tipo de contabilização 'Analítico' no parâmetro de contabilização do módulo Ativo Fixo(FAS) e foi alterado para 'Sintético'. Esta alteração foi necessária porque o tipo de contabilização Analítico é extremamente demorado devido à quantidade de registros gerados tornando o processo de contabilização inviável.ÿ4ÿÿ0
47974ÿ0ÿVerificar se a Conta Patrimonial Possui os Tipos de Cálculoÿ(13365) Antes de efetuar a importação, verificar se no arquivo de importação as contas patrimoniais informadas para o bem possuem todos os tipos de cálculo conforme os valores informados para o mesmo(Ver arquivo de valores).Não podem existir as seguintes situações:- Bem possuir valor de Correção Monetária ou correção da Depreciação no arquivo de valores e a conta patrimonial informada não possuir o tipo de correção vinculada;- Bem possuir valor de Depreciação no arquivo de valores e a conta patrimonial informada não possuir o tipo de correção vinculada.A conta patrimonial de bem deve ter os tipos de cálculo correspondentes aos valores importados. Se esta regra não for observada, o sistema irá criar o Saldo conforme valores importados, porém estes valores (correção ou depreciação) não serão tratados no EMS5.0.Deseja efetuar a verificação antes de importar os Bens?ÿ3ÿÿ0
47975ÿ0ÿPagamento de Juros !ÿ(13366) Este documento está vinculado a um contrato de câmbio e tem na operação financeira movimentações de juros ou pagamento na mesma data do acerto de valor relacionado a liquidação. Estes lançamentos deverão ser estornados manualmente no módulo de Aplicações e Empréstimos.ÿ2ÿÿ0
47976ÿ0ÿExecução do programa especial ?ÿ(13367) É necessário executar um programa para aumentar o campo ~"dias máximo de vencimento~" parametrizado no cadastro de mensagem de cobrança para quatro posições. Observação: A execução deste programa poderá levar um tempo considerável conforme a quantidade de mesagens de cobrança existentes.É recomendável que seja feito um backup antes da sua execução.Para executar este programa mais tarde proceder da seguinte maneira:- Utilizar o editor do Progress para windows;- Digitar run prgfin\acr\acr412aa.py e- Teclar F2 (run).Deseja executar o programa agora?ÿ3ÿÿ0
47977ÿ0ÿConfirma Estorno Sem Reembolso ?ÿ(13369) Caso não for marcada a opção de reembolso irá gerar diferença entre os saldos da conta corrente com a conta contábil de principal ativo.ÿ3ÿÿ0
47978ÿ0ÿAlerta Performance ?ÿ(13370) Esta alteração pode afetar a performance conforme a quantidade de clientes existentes para o grupo.Deseja continuar a execução?ÿ3ÿÿ0
47979ÿ0ÿConsulta Saldo do Demonstrativo Contábil não será Possível !ÿ(13371) Existe um registro cadastrado no Padrão de Colunas do Demonstrativo, com o campo 'Padrão Colunas' igual a branco. O mesmo deve ser eliminado antes de executar a consulta de saldo.ÿ1ÿÿ0
47980ÿ0ÿValor Líquido não pode ser zero !ÿ(13372) Quando selecionado ~"valor líquido~" para o tipo de comissão o valor informado na tela deve ser diferente de zero.ÿ1ÿÿ0
47981ÿ0ÿPadrão de Colunas do Demonstrativo inválido !ÿ(13373) O campo 'Padrão Colunas' deve ser diferente de branco.ÿ1ÿÿ0
47982ÿ0ÿExtensão do arquivo inválida !ÿ(13376) Não é possível liberar arquivo com extensão .TXT.Favor gravar com outra extensão.ÿ1ÿÿ0
47983ÿ0ÿParametrização do Produto Inválida !ÿ(13377) Existe conflito na Parametrização do Ems2 X Ems5. No produto Ems5 nos Parâmetros de Contabilização a integração ativa está como ~"Não~" e nos Parâmetros Globais do Ems2 está indicando como ~"Contabilidade Fiscal~" no Ems5.Para maiores detalhes consulte a FAQ: 15.043ÿ1ÿÿ0
47984ÿ0ÿFaixa de dados poderá gerar problema de performance ?ÿ(13378) Você selecionou &1 dias para geração do relatório, cada dia do intervalo corresponde a uma emissão do relatório de títulos em aberto, ou seja, a emissão deste relatório com a seleção informada poderá demorar gerando problemas de performance.ÿ3ÿÿ0
47985ÿ0ÿQuantidade de Bens Informados na  Origem Inválido !ÿ(13379) Informar somente um bem na origem para efetuar rateio de valor.ÿ1ÿÿ0
47986ÿ0ÿExiste(m) movimento(s) posterior(es) a Data de Correção !ÿ(13380) Existe um ou mais movimentos deste Título com data posterior a Data de Correção.ÿ1ÿÿ0
47987ÿ0ÿBem já contabilizado. Impossível desfazer o &5 !ÿ(13381) A incorporação &1 do bem &2 &3, conta patrimonial &4, possui cálculos contabilizados, dessa forma o &5 não pode ser desfeito.ÿ1ÿÿ0
47988ÿ0ÿNão é possível  &1 a Incorporação do Bem !ÿ(13382) Não &1 Incorporações criadas a partir de Rateio de Valores de Bens Patrimoniais.ÿ1ÿÿ0
47989ÿ0ÿCrédito de PIS/COFINS.ÿ(13383) Quando o desconto do Crédito de PIS/COFINS deverá ser efetuado de forma parcelada, deve-se informar a quantidade de parcelas em que o desconto será efetuado.ÿ4ÿÿ0
47990ÿ0ÿCrédito PIS/COFINS.ÿ(13384) Informar a quantidade de parcelas de Crédito PIS/COFINS já descontadas, na implantação de Bens já imobilizados que efetuam crédito de PIS/COFINS parcelado.ÿ4ÿÿ0
47991ÿ0ÿTipo de Fluxo já Cadastrado !ÿ(13385) O Tipo de Fluxo informado já está cadastrado na tabela Cta Ctbl x Tipo Fluxo.ÿ1ÿÿ0
47992ÿ0ÿBem possui saldo posterior ou igual a data informada !ÿ(13386) O bem patrimonial &1 &2/&3 tem saldo posterior ou igual a data &4, desta forma, o rateio de valores não pode ser realizado.ÿ1ÿÿ0
47993ÿ0ÿIncorporação com saldo posterior ou igual a data informada !ÿ(13387) A incorporação &5 do bem patrimonial &1 &2/&3 tem saldo posterior ou igual a data &4, desta forma, o rateio de valores não pode ser realizado.ÿ1ÿÿ0
47994ÿ0ÿCuidados com execuções Batch !ÿ(13388) Favor certificar-se de que o diretório &1 existe no servidor caso a execução for do tipo Batch.ÿ2ÿÿ0
47995ÿ0ÿDiretório de parâmetros não informado !ÿ(13389) O diretório de localização do arquivo de parâmetros deve ser infomado. Para execuções do tipo Batch, certifique-se de que este diretório exista no servidor de execução.ÿ1ÿÿ0
47996ÿ0ÿNão foi possível enviar mensagem XML para Cliente/Fornecedorÿ(13390) Ocorreram erros no envio do XML para o Cliente/Fornecedor &1. Será necessário rodar a integração novamente para que o XML seja enviado.ÿ1ÿÿ0
47997ÿ0ÿSelecione as contas novamente.ÿ(13391) Selecione as contas novamente, provavelmente houve mudanças nos tipos das espécies, neste caso, é necessário selecionar as contas novamente.ÿ4ÿÿ0
47998ÿ0ÿConta Contábil e Centro de Custos já cadastrados !ÿ(13392) A Conta Contábil e o Centro de Custos já existem cadastrados na tabela Contas Contábeis/Centro de Custos x Tipo de Fluxo.ÿ1ÿÿ0
47999ÿ0ÿPeríodo Informado não Pertence à Validade do Cenário !ÿ(13393) O período informado para listagem do razão não está dentro do período de validade do cenário contábil.  O sistema apenas irá apresentar movimentos gerados exclusivamente para o cenário informado.ÿ2ÿÿ0
48000ÿ0ÿO título possui um ou mais cheques devolvidos ?ÿ(13394) Se o estorno for confirmado este cheque não poderá mais ser reaproveitado. Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
48001ÿ0ÿFaixas para consulta muito grandes ?ÿ(13395) As faixas selecionadas estão muito grandes, e isso pode ocasionar uma demora na consulta. Deseja continuar assim mesmo?ÿ3ÿÿ0
48002ÿ0ÿFinalidade informada não é valida !ÿ(13396) Finalidade &1 não liberada para a rotina, somente é possível utilizar a finalidade corrente do país (&2).ÿ1ÿÿ0
48003ÿ0ÿBem parametrizado para descontar crédito de PIS/COFINS !ÿ(13397) Não é permitido efetuar União ou Rateio de Valores de Bens que estejam parametrizados para efetuar desconto de crédito de PIS/COFINS de forma parcelada.ÿ1ÿÿ0
48004ÿ0ÿNão Existe Fornecedor Cadastrado para o Hotel &1 !ÿ(13398) Para poder efetuar a integração, é necessário cadastrar o Hotel &1 como Fornecedor e Fornecedor Financeiro no cadastrado de Fornecedores Financeiros.ÿ1ÿÿ0
48005ÿ0ÿNão existe fornecedor cadastrado para a pessoa &1 !ÿ(13400) Para poder efetuar a integração é necessário cadastrar a Pessoa Jurídica &1, vinculada à passagem, como Fornecedor e Fornecedor Financeiro no cadastrado de Fornecedores Financeiros.ÿ1ÿÿ0
48006ÿ0ÿAtualização do Credito PIS / COFINS Parcelado !ÿ(13401) Atenção !  -  Essa rotina irá parametrizar os Bens selecionados na faixa informada, para efetuar o desconto do Crédito de PIS e COFINS parcelado, calculado pelo valor de aquisição do Bem.Somente serão alterados os Bens cuja data de aquisição for posterior ao dia 30/04/2004, e que tenha pelo menos um dos parâmetros, 'Credita Pis' ou 'Credita Cofins', assinalado.Salientamos que as eventuais apropriações contábeis, referentes ao Crédito de PIS/COFINS, que já foram geradas para os Bens sobre o valor da depreciação, NÃO serão automaticamente estornadas da contabilidade por essa rotina, sendo que isso deverá ser feito de forma manual.ÿ2ÿÿ0
48007ÿ0ÿDesmembramento não permitido !ÿ(13403) Só é permitido efetuar o Desmembramento de um Bem parametrizado para efetuar o desconto de Crédito PIS/COFINS de forma parcelada, se as parcelas de créditos estiverem geradas até o Período Contábil correspondente à data do Desmembramento. Essas parcelas deverão ser geradas através da rotina de Manutenção Parcelas Créditos PIS/COFINS, para que seja possível Desmembrar o Bem.ÿ1ÿÿ0
48008ÿ0ÿDesmembramento não permitido !ÿ(13404) Só é permitido efetuar o Desmembramento de um Bem parametrizado para efetuar o desconto de Crédito PIS/COFINS de forma parcelada, se não existirem parcelas de créditos geradas para períodos posteriores ao Período Contábil correspondente à data do Desmembramento. Essas parcelas deverão ser excluídas através da rotina de Manutenção Parcelas Crédito PIS/COFINS, para que seja possível Desmembrar o Bem.ÿ1ÿÿ0
48009ÿ0ÿConfirma Alteração do Crédito Parcelado ?ÿ(13405) Você alterou a opção de Crédito Parcelado do bem. A alteração desta opção não é recomendada para os bens que já tiveram crédito de PIS ou COFINS em período anterior. Confirma Alteração?ÿ3ÿÿ0
48010ÿ0ÿValor Incorreto para Parcelas Descontadas !ÿ(13406) O número informado para o campo Parcelas Descontadas para o Bem &1 ou sua incorporação ultrapassa o limite de &2.ÿ1ÿÿ0
48011ÿ0ÿReclassificação do Bem Cta &1 Bem &2 Seq &3 não permitida !ÿ(13407) Só é permitido efetuar a Reclassificação de um Bem parametrizado para efetuar o desconto de Crédito PIS/COFINS de forma parcelada, se as parcelas de créditos estiverem geradas até o Período Contábil correspondente à data da Reclassificação. Essas parcelas deverão ser geradas através da rotina de Manutenção Parcelas Crédito PIS/COFINS, para que seja possível Reclassificar o Bem.ÿ1ÿÿ0
48012ÿ0ÿReclassificação do Bem Cta &1 Bem &2 Seq &3 não permitida !ÿ(13408) Só é permitido efetuar a Reclassificação de um Bem parametrizado para efetuar o desconto de Crédito PIS/COFINS de forma parcelada, se não existirem parcelas de créditos geradas para períodos posteriores ao Período Contábil correspondente à data da Reclassificação. Essas parcelas deverão ser excluídas através da rotina de Manutenção Parcelas Crédito PIS/COFINS, para que seja possível Reclassificar o Bem.ÿ1ÿÿ0
48013ÿ0ÿ&1 não permitida, verificar parcelas PIS/COFINS !ÿ(13409) Só é permitido efetuar &1 de um Bem parametrizado para efetuar o desconto de Crédito PIS/COFINS de forma parcelada, se as parcelas de créditos estiverem geradas até o Período Contábil correspondente à data da &1. Essas parcelas deverão ser geradas através da rotina de Manutenção Parcelas Créditos PIS/COFINS, para que seja possível &2 o Bem.ÿ1ÿÿ0
48014ÿ0ÿAcerto Valor não permitido !ÿ(13410) Para realizar o Acerto Valor, a data de transação deverá ser igual a data da última apuracão de juros. A data da última apuração é &1.ÿ1ÿÿ0
48015ÿ0ÿExiste Apropriações com valor e quantidade igual a zero.ÿ(13414) Existem lançamentos no arquivo de importação que foram ignorados, porque contém apropriações com valor e quantidade igual a zero.ÿ4ÿÿ0
48016ÿ0ÿNão Há lançamentos para importar !ÿ(13415) Verifique no arquivo de importação se há lançamentos validos para importação.ÿ1ÿÿ0
48017ÿ0ÿNão foi possível conectar os banco do EMS2 !ÿ(13416)ÿ1ÿÿ0
48018ÿ0ÿMovimento de Origem inexistente !ÿ(13417) Não foi possível localizar o movimento de origem.ÿ1ÿÿ0
48019ÿ0ÿEstabelecimento Principal não encontrado para empresa !ÿ(13418) Estabelecimento principal para a empresa &1 não encontradoÿ1ÿÿ0
48020ÿ0ÿOperação não encontrada !ÿ(13419) Não existe a operação relacionada ao movimento na data &1, com o seguinte numero de idenficação &2.ÿ1ÿÿ0
48021ÿ0ÿFaixa de Datas pode afetar a Performance ?ÿ(13421) Quando a faixa de datas informada for maior que  30(trinta) dias, o programa poderá ser afetado na performance.Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
48022ÿ0ÿData de Validade da Licença Inválida !ÿ(13422) Entre em contato com a Datasul, para verificar a data de validade da sua licença.ÿ1ÿÿ0
48023ÿ0ÿQuantidade máxima de usuários permitida para esse produto !ÿ(13423) Quantidade máxima de usuários permitida para esse produto atinjida, verificar junto a Datasul a possibilidade de aumentar essa quantidade.ÿ1ÿÿ0
48024ÿ0ÿFaixa final deve ser maior ou igual a faixa inicial !ÿ(13424) A faixa final de &1 deve ser maior ou igual a faixa inicial!.ÿ1ÿÿ0
48025ÿ0ÿValor Incorreto para Parcelas Descontadas !ÿ(13426) O número informado para o campo Parcelas Descontadas não pode ser menor que a ultima parcela &1 gerada para o cálculo do Bem.ÿ1ÿÿ0
48026ÿ0ÿConfirma alteração da forma de acumular os impostos ?ÿ(13427) Foi alterado a forma de acumular os impostos de &1 para &2, caso já exista acumulados para este imposto/classificação que está sendo alterada e caso venha a ser implandado um outro título para algum fornecedor no período em questão o valor do imposto poderá ser calculado de forma errada, neste caso, ao implantar o título quando for vinculado o imposto haverá a necessidade de um acerto de forma manual no valor do imposto e do rendimento tributável.A alteração deste parâmetro não é aconselhável antes do fechamento mensal.ÿ3ÿÿ0
48027ÿ0ÿInclusão de &1 não Permitida.ÿ(13428) Não é possível incluir um &1 enquanto existirem Roteiros não liberados no Controle de Reservas. Aguarde a liberação dos Roteiros para efetuar o &1 devido.ÿ4ÿÿ0
48028ÿ0ÿO valor convertido para a moeda do título é zero !ÿ(13429) Deve ser informada uma cotação para que o valor &1 seja zero em todas as moedas ou para que o valor &1 seja maior que zero em todas as moedas.ÿ1ÿÿ0
48029ÿ0ÿFuncionário Responsável Inválido !ÿ(13430) Funcionário Responsável &1, já está vinculado a unidade de aprovação &2, como apenas funcionário.ÿ1ÿÿ0
48030ÿ0ÿUnidade Negócio &1 não encontrada para Estabelecimento &2 !ÿ(13431) A Unidade de Negócio da Alocação do Bem não está habilitada para o Estabelecimento. Verifique na Manutenção de Estabelecimentos, no programa de Formação de Unidades de Negócio do Estabeleciemnto, se a Unidade de Negócio está cadastrada para este Estabelecimento.ÿ1ÿÿ0
48031ÿ0ÿCheque já existe !ÿ(13432) Para o talonário &1, já foi utilizado o cheque &2.Verificar o último número impresso para esse talonário e ajustar o número do próximo cheque no cadastro do talonário.ÿ1ÿÿ0
48032ÿ0ÿConfirma Contabilização das Aprop. Parc. de Cred PIS/COFINSÿ(13433) Confirma a Contabilização das Apropriações de Parcelas de Crédito PIS/COFINS.ÿ3ÿÿ0
48033ÿ0ÿConfirma Alteração das Aprop. Parc. Créd. PIS/COFINS ?ÿ(13434) Confirma Alteração das Apropriações de Parcelas Crédito PIS/COFINS para Não Contabilizadaÿ3ÿÿ0
48034ÿ0ÿExercício Contábil deve ser informado !ÿ(13435) Para que possam ser geradas as contabilizaçãoes das apropriações contábeis para as Parcelas PIS/COFINS, deve ser informado o Exercício Contábil.ÿ1ÿÿ0
48035ÿ0ÿDeseja excluir as parcelas para o Exercício/Período.ÿ(13437) Serão excluídas todas as parcelas calculadas para o Exercício/Período.ÿ4ÿÿ0
48036ÿ0ÿPrimeiro defina um grupo de usuário para esta versão !ÿ(13438) Antes de fazer a importação ASCII é necessário relacionar à versão ao menos um grupo de usuário onde usuário atual esteja relacionadoÿ1ÿÿ0
48037ÿ0ÿTotal do Rateio de Mútuo não confere !ÿ(13439) A soma dos Rateios informados de mútuo deve ser igual ao valor do título.ÿ1ÿÿ0
48038ÿ0ÿRotina de Contabilização do Crédito Parcelado PIS COFINS.ÿ(13440) Existem Bens/Incorporações parametrizados para descontar o crédito de PIS e COFINS de forma parcelada, calculadas sobre o valor do crédito parametrizado no Bem ou Incorporação. A contabilização desses créditos não é efetuada pela rotina de Contabilização de Bem Patrimonial do Ativo Fixo, portanto as mesmas não são demonstradas nesse relatório.Para os Bens parametrizados para efetuar o desconto de crédito PIS/COFINS de forma parcelada, deve ser executada a rotina de 'Manutenção Parcelas Crédito PIS/COFINS', através da qual as parcelas de crédito poderão ser geradas e contabilizadas, sendo que as respectivas contabilizações poderão ser demonstradas em um relatório específico.ÿ4ÿÿ0
48039ÿ0ÿProduto Inválido.ÿ(13441) Operação com origem &1 e tipo de utilização &2 no produto financeiro &3. Informe um produto financeiro compátivel com a sua aplicação.ÿ4ÿÿ0
48040ÿ0ÿDesmobilização do Bem &1/&2 Conta &3, não pode ser efetuadaÿ(13442) Só é permitido efetuar desmobilização em um Bem parametrizado para efetuar o desconto de Crédito PIS/COFINS de forma parcelada, se não existirem parcelas de créditos geradas para períodos posteriores ao Período Contábil correspondente à data de desmobilização informada. Essas parcelas deverão ser excluídas através da rotina de Manutenção Parcelas Crédito PIS/COFINS, para que seja possível efetuar a desmobilização no Bem.ÿ1ÿÿ0
48041ÿ0ÿBaixa não pode ser estornada !ÿ(13443) Só é permitido efetuar estorno de movimento de baixa de um Bem parametrizado para efetuar o desconto de Crédito PIS/COFINS de forma parcelada, se não existirem parcelas de créditos geradas para períodos posteriores ao Período Contábil correspondente à data do movimento de baixa que está sendo estornado. Essas parcelas deverão ser excluídas através da rotina de Manutenção Parcelas Crédito PIS/COFINS, para que seja possível efetuar o estorno do movimento de baixa.ÿ1ÿÿ0
48042ÿ0ÿMovimento do Bem &1/&2 da Conta &3 não pode ser excluído !ÿ(13444) Só é permitido excluir movimentos de Baixa de um Bem parametrizado para efetuar o desconto de Crédito PIS/COFINS de forma parcelada, se não existirem parcelas de créditos geradas para períodos posteriores ao Período Contábil correspondente à data do movimento a ser excluído. Essas parcelas deverão ser excluídas através da rotina de Manutenção Parcelas Crédito PIS/COFINS, para que seja possível efetuar a exclusão dos movimentos de Baixa do Bem.ÿ1ÿÿ0
48043ÿ0ÿIndicador de Utilização Inválido !ÿ(13445) Indicador de utilização do produto financeiro deve ser:~"apl~" , ~"acc contrato~" , ~" acc vinculação~" , ~"ace~", ~"pre-pagto contrato~" ou ~"pre-pagto vinculação~".ÿ1ÿÿ0
48044ÿ0ÿAlteração do tipo de utilização não permitida !ÿ(13446) Não poderá ser alterado o tipo de utilização do produto financeiro porque já existem operações com este produto.ÿ1ÿÿ0
48045ÿ0ÿExecução de programa Especial ?ÿ(13447) É necessário executar um programa para acerto da base de dados. Este programa irá alterar o estabelecimento e a unidade de negócio das apropriações de principal ativo conforme o que exite na conta corrente somente para movimentos ainda não contabilizados.A execução deste programa poderá levar um tempo considerável conforme a quantidade de títulos e movimentos do ACR.Para executar este programa mais tarde proceder da seguinte maneira:- Utilizar o editor do Progress para windows;- Digitar ~"run prgfin\acr\acr413aa.py~" e- Teclar F2 (run).Deseja executar o programa agora?ÿ3ÿÿ0
48046ÿ0ÿExecutar o programa de correção por competência antes !ÿ(13448) Foi localizada na base, operação de empréstimo em moeda estrangeira. Desta forma é indicado, se ainda não executado, a execução do programa de correção por competência antes do demonstrativo, mesmo que os movimentos de correção financeira tenham sido gerados pelo programa de abertura diária na mesma data de competência. Isso porque além dos movimentos de competência o programa faz um recálculo nas operações em moeda estrangeira, devido a uma situação específica e lista em um resumo as operações que apresentam diferenças nos seus saldos em moeda corrente. Qualquer dúvida favor verificar a documentação do sistema, ou a FAQ 12908ÿ2ÿÿ0
48047ÿ0ÿRelacionamento movimento AVMN e operação ACE.ÿ(13449) Este programa de acerto criará o vinculo entre o Acerto de valor a Menor com a operação de ACE que gerou o movimento de liberação respectivo, para as operações de origem câmbio.Deseja continuar ?ÿ4ÿÿ0
48048ÿ0ÿApropriações !ÿ(13450) Registro de parcela pis/cofins possue apropriações que não podem ser eliminadas, por já estarem contabilizadas.Verificar no programa Manutenção Parcelas Crédito Pis/Cofins (prgfin/fas/fas009aa.r).ÿ1ÿÿ0
48049ÿ0ÿValor Incorreto para Parcelas Descontadas !ÿ(13451) O número informado para o campo Parcelas Descontadas ultrapassa o limite de &1 informado para Nro Parcelas.Para efetuar a alteração desejada é necessário desfazer o cálculo de todas as parcelas já calculadas.ÿ1ÿÿ0
48050ÿ0ÿDeseja excluir as parcelas para o Exercício/Período ?ÿ(13452) Serão excluídas todas as parcelas calculadas para o Exercício/Período.ÿ3ÿÿ0
48051ÿ0ÿNão foi encontrado registro de saldo para o bem !ÿ(13453) Não foi encontrado registro de saldo para o bem no cenário &1 com a finalidade &2, anterior à data de &3.ÿ1ÿÿ0
48052ÿ0ÿBem &1 não pode descontar PIS e COFINS de forma parcelada !ÿ(13454) Para que o bem &1 ou sua incorporação possa ser parametrizado para descontar PIS ou COFINS de forma parcelada, o mesmo também deve estar parametrizado para creditar PIS ou COFINS, e a data de aquisição/incorporação do Bem não poderá ser inferior a 01/05/2004.ÿ1ÿÿ0
48053ÿ0ÿBem &1 não pode descontar PIS e COFINS de forma parcelada !ÿ(13455) O número de parcelas informado para o Bem &1 creditar parcelado PIS e COFINS é inválido, informe um valor entre ZERO e 99.ÿ1ÿÿ0
48054ÿ0ÿBem &1 não pode descontar PIS e COFINS de forma parcelada !ÿ(13456) O valor informado para o número de parcelas descontadas do Bem &1 deve ser superior ao número de parcelas do Crédito de PIS COFINS.ÿ1ÿÿ0
48055ÿ0ÿTaxas dos empréstimos está diferente !ÿ(13457) A taxa cadastrada para o empréstimo vinculado ao contrato está diferente da taxa cadastrada para o empréstimo vinculado ao título do contrado de câmbio.    Contrato : &1,&2,&3    Vinculação : &4,&5,&6ÿ1ÿÿ0
48056ÿ0ÿPortador e Carteira de Antecipação não podem ser Alterados !ÿ(13459) Para a espécie do tipo antecipação, não é permitido alteração de Portador e Carteira.ÿ1ÿÿ0
48057ÿ0ÿValor inválido para Parcelas Descontadas !ÿ(13460) O número de parcelas descontadas informadas para o Bem &1 ou sua incorporação é inválido, informe um valor entre ZERO e 99.ÿ1ÿÿ0
48058ÿ0ÿAlteração de Apropriação não permitida !ÿ(13462) O Pagamento Extra Fornecedor que está sendo alterado, sofreu baixa contra um título de &1, portanto o mesmo não poderá ser alterado a apropriação do rateio. O mesmo deverá ser estornado e efetuado nova implantação contra o título em questão.ÿ1ÿÿ0
48059ÿ0ÿPara ~"Tipo Reg Val~" deverá informar ~"VAL~" no arquivo.ÿ(13463) Esse campos sempre será fixo e deve ter 3 posições.ÿ4ÿÿ0
48060ÿ0ÿO registro de identificação deve estar na primeira posição.ÿ(13464) O registro de identificação ~"Tipo Reg Movto~", ~"Tipo Reg Aprop~" e ~"Tipo Reg Val~" devem estar com posição inicial igual a 1.ÿ4ÿÿ0
48061ÿ0ÿCarteira Bancária Incorreta !ÿ(13465) Para título de cobrança normal não pode ser informado carteira tipo débito automático, cartão de crédito ou concessionária.ÿ1ÿÿ0
48062ÿ0ÿAlteração de Log Contabilização.ÿ(13466) Alteração Log Contabilizada de &1 para &2.ÿ4ÿÿ0
48063ÿ0ÿConta contábil com parâmetros duplicados !ÿ(13467) A conta contábil &1 esta pametrizada como conta de principal ativo e também principal passivo.ÿ1ÿÿ0
48064ÿ0ÿConta contábil de principal passivo incorreta !ÿ(13468) A Conta contábil &1 de principal passivo, esta parametrizado para uma conta corrente de &2.ÿ1ÿÿ0
48065ÿ0ÿOcorreram erros durante a execução do processo !ÿ(13469) Deverá ser verificado o botão de alerta, pois ocorreram erros durante a execução do processo.ÿ2ÿÿ0
48066ÿ0ÿNenhum registro poderá ser excluído !ÿ(13470) Através dessa rotina, poderão ser exluídos apenas registros do tipo Contábil e que não possua nenhuma apropriação com a situação Contabilizada.ÿ1ÿÿ0
48067ÿ0ÿValor Incorreto para Parcela !ÿ(13471) O valor informado para o campo Parcela &1 ultrapassa o Nro de Parcelas &2 informado para o bem.ÿ1ÿÿ0
48068ÿ0ÿFormato do EMS2/Magnus está incorreto !ÿ(13472) Formato do EMS2/Magnus está em branco, deve ser informado um formato para a conta e sub-conta.ÿ1ÿÿ0
48069ÿ0ÿDia Aniverário !ÿ(13473) Dia aniversário &1 inválido, o dia aniversário deve ser maior que 0 e menor ou igual a 31.ÿ1ÿÿ0
48070ÿ0ÿLayout de Extrato informado inválido !ÿ(13474) Verifique se o layout de extrato informado para a importação está correto. Foi encontrado no layout os segmentos de Saldo Inicial e/ou Saldo Final.ÿ1ÿÿ0
48071ÿ0ÿEspécie de Documento &1 Inválida !ÿ(13476) A espécie de documento deve ser do tipo:- Previsão- Provisãoÿ1ÿÿ0
48072ÿ0ÿErro no valor informado para a quantidade.ÿ(13477) Valor informado na quantidade não poderá ser negativo.ÿ4ÿÿ0
48073ÿ0ÿExecução programa acerto item distribuição gerencial.ÿ(13479) É necessário executar um programa de acerto para corrigir a unidade organizacional destino dos itens de distribuição gerencial.A execução deste programa poderá levar um tempo considerável conforme a quantidade de mapas de distribuição gerencial.Para executar este programa mais tarde proceder da seguinte maneira:- Utilizar o editor do Progress para windows;- Digitar run prgfin\spp\spp431aa.r e- Teclar F2 (run).Deseja executar o programa agora?ÿ4ÿÿ0
48074ÿ0ÿCarteira Bancária Incorreta !ÿ(13480) Para título de cobrança especial deve ser informada carteira tipo débito automático, cartão de crédito ou concessionária.ÿ1ÿÿ0
48075ÿ0ÿCarteira Bancária Incorreta !ÿ(13481) Na regra de destinação está informada uma carteira incorreta. Para título de cobrança normal não pode ser informado carteira tipo débito automático, cartão de crédito ou concessionária.ÿ1ÿÿ0
48076ÿ0ÿDeseja Eliminar o Rateio da Operação Financeira ?ÿ(13483)ÿ3ÿÿ0
48077ÿ0ÿNacionalidade do bem é obrigatória !ÿ(13484) Deve-se selecionar pelo menos uma das opções pertinentes a nacionalidade do bem (importado ou nacional).ÿ1ÿÿ0
48078ÿ0ÿRateio Padrão ja cadastrado !ÿ(13485) O Rateio Padrão &1, já esta cadastrado.ÿ1ÿÿ0
48079ÿ0ÿRateio Padrão Incorrento !ÿ(13486) É necessário informar um valor para o Código de Rateio Padrão.ÿ1ÿÿ0
48080ÿ0ÿErro no tamanho do campo nom_abrev !ÿ(13487) Caso haja integração do fornecedor com o EMS2, o campo nom_abrev, deverá conter somente 12 posições, pois o mesmo no EMS2 possui este tamanho.ÿ1ÿÿ0
48081ÿ0ÿHistórico na movimentação de Título.ÿ(13488) Os valores a DB das apropriações contábeis para CR PIS, COFINS e CSLL a compensar foram lançados contra a conta de Devolução. Conforme segue PIS: &1 ,COFINS: &2 ,CSLL: &3.ÿ4ÿÿ0
48082ÿ0ÿFornecedor não Credita PIS / COFINS !ÿ(13489) Quando o bem Credita PIS ou COFINS, deve ser informado um fornecedor que Credita PIS / COFINS de acordo com o crédito selecionado.ÿ1ÿÿ0
48083ÿ0ÿValor Inválido para Crédito Parcelado PIS / COFINS !ÿ(13490) É necessário que o bem selecionado esteja marcado para creditar PIS ou COFINS para que possa informar um valor para o Crédito Parcelado de PIS / COFINS.ÿ1ÿÿ0
48084ÿ0ÿBem possui Calculo de Apropriação de Origem Leasing !ÿ(13491) Não é possivel alterar o Arrendador ou Contrato de Leasing pois o Bem possui calculo com transação do tipo Apropriação e de origem de Leasing.ÿ1ÿÿ0
48085ÿ0ÿNão foi possível alterar Valor Original, bem já calculado !ÿ(13492) Não é possivel alterar o Valor Original pois o bem já foi calculado.ÿ1ÿÿ0
48086ÿ0ÿNão é possível alterar Vl Desp Financeira, bem já calculadoÿ(13493) Não é possivel alterar o Valor de Despesa Financeira pois o bem já foi calculado.ÿ1ÿÿ0
48087ÿ0ÿNão foi possível alterar Centro Custo Responsável !ÿ(13494) Não é possivel alterar o Centro Custo Reponsável pois o bem já foi calculado.ÿ1ÿÿ0
48088ÿ0ÿConta Corrente Destino &1 incorreta !ÿ(13495) Esta conta corrente somente podera ser utilizada em operacoes de Mutuo.ÿ1ÿÿ0
48089ÿ0ÿBem não importado, encontrado erro no processo de Importaçãoÿ(13496) A rotina de importação está sendo executada para que pare a importação ao encontrar algum erro. Por este motivo este bem não chegou a ser consistido e importado, é possivel que seja encontrada alguma inconsistência na importação do mesmo.ÿ4ÿÿ0
48090ÿ0ÿEmpresa &1 não atualiza o Módulo CFL (&2, &3).ÿ(13497)ÿ4ÿÿ0
48091ÿ0ÿRateio Incorreto !ÿ(13498) Já foi informado um rateio para a Unidade de Negocio &1 e Estabecimento &2.ÿ1ÿÿ0
48092ÿ0ÿRateio não foi informado !ÿ(13499)ÿ1ÿÿ0
48093ÿ0ÿEmpresa não utiliza cenário fiscal !ÿ(13500) A empresa &1, não está relacionada a um cenário fiscal ou o cenário não está vigente para a data &2.ÿ1ÿÿ0
48094ÿ0ÿIntegração On-line CFL !ÿ(13501) Não existe parâmetro de integração entre o módulo APB x CFL, ou a integração está como Batch.ÿ1ÿÿ0
48095ÿ0ÿ&1 com Portador Inválido.ÿ(13502) &1 com portador do complemento em branco ou inexistenteÿ4ÿÿ0
48096ÿ0ÿCódigo do Portador Inválido.ÿ(13503) Código do portador está como &1.ÿ4ÿÿ0
48097ÿ0ÿEspécie de Documento Financeiro Inexistente !ÿ(13504) Não existe a espécie de Documento Financeiro &1Para cadastrar execute o procedimento Espécie Documento Finaceiro.ÿ1ÿÿ0
48098ÿ0ÿEspécie de Documento Financeiro não Atualiza o CFL.ÿ(13505) A espécie de Documento Financeiro &1 não atualiza o fluxo de caixa.ÿ4ÿÿ0
48099ÿ0ÿMovimento não Atualizado com CFL.ÿ(13506) O movimento está com o portador &1, não atualizando o fluxo de caixa.ÿ4ÿÿ0
48100ÿ0ÿMovimento de &1 não atualizou o CFL.ÿ(13507) O movimento de &1 não atualizou o fluxo de caixa porque a espécie do título precisa ser de Antecipação.ÿ4ÿÿ0
48101ÿ0ÿMovimento de &1 não Atualizou o CFL.ÿ(13508) O movimento de &1 não atualizou o Fluxo de Caixo porque não encontrou o complemento do movimento de pagamento.ÿ4ÿÿ0
48102ÿ0ÿMovimento de Pagto Encontro Contas não atualiza CFL.ÿ(13509)ÿ4ÿÿ0
48103ÿ0ÿMovimento de &1 não atualizou o CFL.ÿ(13510) Para o movimento de &1 atualizar o Fluxo de caixa não poder ser contra Antecipação e a espécie tem que ser Normal, Nota Fiscal, Imposto Retido e Imposto Taxado.ÿ4ÿÿ0
48104ÿ0ÿTipo de Cliente Inexistente !ÿ(13511) Nao existe um Tipo de Cliente implementado com este codigo.Pesquise ou inclua um codigo referente ao Tipo de Cliente desejado por intermedio da funcao de zoom.ÿ1ÿÿ0
48105ÿ0ÿMovimento de &1 não atualizou o CFL.ÿ(13512) Para o movimento de &1 atualizar o Fluxo de caixa não pode ser contra Antecipação.ÿ4ÿÿ0
48106ÿ0ÿTabela de Títulos não foi localizada.ÿ(13513) No momento da criação movimentos no módulo de Fluxo de Caixa a tabela não estava disponível.ÿ4ÿÿ0
48107ÿ0ÿTabela de Movimentos não foi localizada.ÿ(13514) No momento da criação movimentos no módulo de Fluxo de Caixa a tabela não estava disponível.ÿ4ÿÿ0
48108ÿ0ÿBem Calculado. Plano CCusto e CCusto não podem ser alteradosÿ(13515) Plano Centro de Custos e Centro de Custos não podem ser alterados, pois o bem já foi calculado.ÿ1ÿÿ0
48109ÿ0ÿIdioma Inexistente !ÿ(13516) O país &1 do estabelecimento &2 não possui um idioma principal vinculado.ÿ1ÿÿ0
48110ÿ0ÿArrendador e Contrato Leasing não podem ser alterados !ÿ(13517) Arrendador e Contrato Leasing não podem ser alterados pois o bem já foi calculado.ÿ1ÿÿ0
48111ÿ0ÿRateio Padrão não cadastrado !ÿ(13518) Informe o Rateio Padrão que esteja cadastrado.ÿ1ÿÿ0
48112ÿ0ÿTaxas não encontradas na operação financeira !ÿ(13519) Problemas encontrados nas taxas da operação finaceira &1 , &2 , &3.ÿ1ÿÿ0
48113ÿ0ÿCaracterísticas &1 é inválida !ÿ(13520) Informe uma característica válida (Manutenção Caracteríscas Patrimoniais) e que esteja relacionada a espécie do bem &2.ÿ1ÿÿ0
48114ÿ0ÿNão foi encontrada operação filha !ÿ(13521) Nao foi localizado a operação financeira relacionada ao movimento de acerto de valor. Num_id_movto = &1.ÿ1ÿÿ0
48115ÿ0ÿRateio para Operação Incorreto !ÿ(13522) Somente pode ser informado o Codigo do Rateio Padrão ou as informações para o Rateio da Operação.ÿ1ÿÿ0
48116ÿ0ÿNenhum bem foi encontrado para a faixa informada !ÿ(13523) Verifique se existe algum bem à ser selecionado para a faixa informada na tela.ÿ1ÿÿ0
48117ÿ0ÿPrograma Inconsistências Bem Patrimonial ?ÿ(13524) Antes de executar a Contabilização do Ativo Fixo (FAS) deverá ser executado o programa de Inconsistência Bem Patrimonial.Deseja executar agora?ÿ3ÿÿ0
48118ÿ0ÿData de vencimento menor que a data de emissão !ÿ(13525) A data de vencimento &1 do imposto  é menor que a data de emissão &2.ÿ1ÿÿ0
48119ÿ0ÿTipo de Cálculo Inválido para Conta Patrimonial !ÿ(13526) Tipo de Cálculo informado para o Parâmetro de Cálculo do Bem, não possui composição para a Conta Patrimonial do Bem, Cenário Contábil e Finalidade Econômica informados.ÿ1ÿÿ0
48120ÿ0ÿValor Residual Mínimo deve ser informado p/ Tipo de Cálculoÿ(13527) Para o Tipo de Cálculo selecionado deve ser informado o Valor Residual Mínimo.ÿ1ÿÿ0
48121ÿ0ÿIntegração On-line CFL !ÿ(13529) A Integração entre os módulos de ACR x CFL  está como Batch.ÿ1ÿÿ0
48122ÿ0ÿIntegração On-line CFL !ÿ(13530) Não existe parâmetro de integração entre o módulo ACR x CFL, ou a integração está como Batch.ÿ1ÿÿ0
48123ÿ0ÿ&1 inválido !ÿ(13532) Informe um &1 válido. Verifique os &1 válidos através da manutenção de &1.ÿ1ÿÿ0
48124ÿ0ÿConta Contábil não localizada para Conta Corrente &1 !ÿ(13533) Conta Contábil Principal Ativo para Conta Corrente &1 não encontrada na data &2.ÿ1ÿÿ0
48125ÿ0ÿMovimento Cancelado. Devem ser informados os bens à unir !ÿ(13534) Não é possivel criar o Bem Patrimonial por União, pois não foi informado nenhum bem para compor a União.ÿ1ÿÿ0
48126ÿ0ÿTipo União Bem Patrimonial é Inválido !ÿ(13535) Tipo União Bem Patrimonial é Inválido. Deve ser informado um valor válido para Tipo União Bem Patrimonial.- Valor Original- Quantidade- Percentualÿ1ÿÿ0
48127ÿ0ÿPara união por Percentual deve ser informado o Percentual !ÿ(13536) Para União por Percentual deve ser informado o Percentual correspondente ao bem selecionado. O valor informado deve ser válido de 1% até 100%.ÿ1ÿÿ0
48128ÿ0ÿValor do Movimento deve ser Informado !ÿ(13537) O valor original deve ser informado para que você possa unir o bem.ÿ1ÿÿ0
48129ÿ0ÿNão é possivel fazer a união do bem selecionado !ÿ(13538) Os bens selecionados para esta união não estão ok. Verifique os bens selecionados abaixo !ÿ1ÿÿ0
48130ÿ0ÿNão foi possivel fazer a união do bem selecionado !ÿ(13539) Não foi possivel fazer a união do bem selecionado, pois ocorreu alguma inconsistência no processo de União do Bem.ÿ1ÿÿ0
48131ÿ0ÿDesmembramento entre contas com características diferentes ?ÿ(13540) O desmembramento está sendo feito entre contas com características de cálculo diferentes. Os bens criados a partir do desmembramento somente terão implantados valores nos tipos de cálculos que existirem para conta destino do desmembramento. Deseja Continuar?ÿ3ÿÿ0
48132ÿ0ÿTipo de espécie de documento inválido !ÿ(13541) Para esta operação só será permitida documentos com espécie do tipo Normal, Imposto Retido e Nota Fiscal !ÿ1ÿÿ0
48133ÿ0ÿTítulo do EEC não pode ser Substituido !ÿ(13542) O Título que está sendo substituido é um título de origem 'EEC', não sendo possível utiliza-lo nesta função.ÿ1ÿÿ0
48134ÿ0ÿTítulos Substituidos com códigos diferentes !ÿ(13543) Os títulos envolvidos em uma mesma substituição devem possuir códigos iguais.ÿ1ÿÿ0
48135ÿ0ÿTítulos Substituidos com séries diferentes !ÿ(13544) Os títulos envolvidos em uma mesma substituição devem possuir séries iguais.ÿ1ÿÿ0
48136ÿ0ÿData de transação do título é superior a da Substituição !ÿ(13545) A data de transação do título substituido não pode ser superior a data de transação do lote de substituição.ÿ1ÿÿ0
48137ÿ0ÿTítulo do Contas a Pagar possui relacionamentos com &1 !ÿ(13546) &2ÿ1ÿÿ0
48138ÿ0ÿProcesso de Importação não Inicializado !ÿ(13548) Para que o processo de Atualização Automática do Inventário seja executado é necessário informar ao menos um arquivo de movimentação para o Bem.ÿ1ÿÿ0
48139ÿ0ÿTítulo possui comissão integrada com o APB. Confirma ?ÿ(13549) Este documento possui movimento de comissão integrado com o Contas a Pagar. Para prosseguir com esta alteração será necessário acertar manualmente o saldo do título de Provisão no Contas a Pagar.Título de Provisão:Estab: &1 Espec: &2 Série: &3 Título: &4 / &5Confirma alteração do Saldo?ÿ3ÿÿ0
48140ÿ0ÿGrupo de Cálculo incompatível com Grupo da Conta Patrimonialÿ(13550) O Grupo de Cálculo para União deve ser o mesmo da Conta Patrimonial de acordo com os Parâmetros Gerais do Ativo.Caso seja necessário informar um grupo de calculo para a União diferente do grupo de calculo da conta patrimonial, é necessário que seja alterado o parâmetro Grupo de Cálculo Obrigatório nos Parâmetros Gerais do Ativo.ÿ1ÿÿ0
48141ÿ0ÿReferência deve ser única em todos os estabelecimentos !ÿ(13551) A referência informada já foi utilizada para o estabelecimento &1. Quando estiver assinalada a opção 'Gerar Lote para o Estabelecimento do Título', a referência informada deverá ser única para todos os estabelecimentos da empresa do usuário.ÿ1ÿÿ0
48142ÿ0ÿMovimento de &1 não Atualizou o CFL !ÿ(13554) O movimento de &1 não atualizou o Fluxo de Caixa porque não está com a situação de estornado.ÿ1ÿÿ0
48143ÿ0ÿMovimento de &1 não Atualizou o CFL !ÿ(13555) O movimento de &1 não atualizou o Fluxo de Caixa porque é uma baixa contra antecipação e a espécie do título é diferente de NORMAL.ÿ1ÿÿ0
48144ÿ0ÿMovimento de &1 não Atualizou o CFL !ÿ(13556) O movimento de &1 não atualizou o Fluxo de Caixa porque a espécie do título tem que ser Normal, Nota Fiscal, Imposto Retido ou Imposto Taxado.ÿ1ÿÿ0
48145ÿ0ÿMovimento de &1 não atualizou o CFL !ÿ(13557) Para o movimento &1 atualizar o Fluxo de Caixa a espécie do documento tem que ser diferente de &2.ÿ1ÿÿ0
48146ÿ0ÿMovimento de &1 não atualizou o CFL !ÿ(13558) Para o movimento &1 atualizar o Fluxo de Caixa o título não pode ser pagamento via Cartão de Crédito.ÿ1ÿÿ0
48147ÿ0ÿInformar somente quando tipo de movimento = Valor.ÿ(13559) Informar somente quando tipo de movimento (Ind_tip_movto_bem_pat) = Valor.ÿ4ÿÿ0
48148ÿ0ÿVersão de Orçamento Encerrada !ÿ(13560) Somente é permitido informar versões de orçamento que estejam com a situação de 'Aprovada' ou de 'Não Aprovada'.ÿ1ÿÿ0
48149ÿ0ÿMapa Distribuição Gerencial não encontrado !ÿ(13561) Não foi encontrado nenhum Mapa de Distribuição Gerencial para a empresa &1 e plano de contas secundário &2.ÿ1ÿÿ0
48150ÿ0ÿMapa Distribuição Gerencial não encontrado !ÿ(13562) Não foi encontrado nenhum Mapa de Distribuição Gerencial para a empresa &1 e plano de contas do tipo Consolidado.ÿ1ÿÿ0
48151ÿ0ÿOs Bens a Serem &1 e novos bens deverão estar na Ordem.ÿ(13563) As linhas de Bens a serem &1 e novos bens deverão ser informados na Ordem. O Bem a ser &1 e os novos bens que serão gerados, outro bem e os novos bens... Respeitando sempre a sequência.Exemplo:&20011234(...)&3001123(...)&3001123(...)&20012222(...)&3001222(...)&3001222(...)&3001222(...)ÿ4ÿÿ0
48152ÿ0ÿValor informado é inválido !ÿ(13565) O valor informado não poderá ter sinal invertido com relação ao valor originalmente orçado.ÿ1ÿÿ0
48153ÿ0ÿConfirma Transferência de Verba ?ÿ(13566) Essa operação de transferência poderá provocar estouro de orçamento para a verba selecionada!ÿ3ÿÿ0
48154ÿ0ÿConfirma Cancelamento da Operação ?ÿ(13567) Caso a operação seja cancelada, todas as alterações e transferências de verbas efetuadas serão desfeitas!ÿ3ÿÿ0
48155ÿ0ÿ&1 é inválido(a) !ÿ(13568) O(A) &1 ~"&2~" informado(a) é inválido(a) ou possui caracteres alfabéticos.ÿ1ÿÿ0
48156ÿ0ÿDescer Níveis não pode ser zero !ÿ(13569) É preciso descer pelo menos 1 (um) nível para corrigir os saldos de uma Unidade Organizacional.ÿ1ÿÿ0
48157ÿ0ÿDesbloqueio Recomposição Saldos.ÿ(13571) Este programa serve somente para casos de queda de energia, ou qualquer interrupção anormal ocorrida durante a recomposição de saldos contábeis.Somente elimine o bloqueio, se tiver certeza de que a recomposição não está rodando.ÿ4ÿÿ0
48158ÿ0ÿRecomposição está sendo executada.ÿ(13572) A recomposição de saldos está sendo executada neste momento. Aguarde o término do processo para continuar.OBS: Em casos de interrupção anormal da recomposição, como queda de energia, este controle pode ficar preso. Neste caso pode ser executado o programa FGL723ab - Desbloqueio Recomposição.ÿ4ÿÿ0
48159ÿ0ÿImportação Movimentos de &1 Ok.ÿ(13573) Importação Movimentos de &1 de Bens Patrimoniais estão Ok.ÿ4ÿÿ0
48160ÿ0ÿTipo de Registro ~"&1~" é Inválido para movimentos de &2 !ÿ(13574) Tipo de Registro ~"&1~" informado para o arquivo de importação &3, é Inválido para movimentos de &2.ÿ1ÿÿ0
48161ÿ0ÿMovimentação de &1 inválida !ÿ(13576) Já existe uma movimentação de &1 com a mesma conta patrimonial, bem patrimonial e data de movimetação.ÿ1ÿÿ0
48162ÿ0ÿBloqueio Execução Orçamentária !ÿ(13578) Valor do movimento (&1) somado ao já Comprometido (&2) é superior ao Orçado (&3), com estouro permitido de (&4).ÿ1ÿÿ0
48163ÿ0ÿInformações Inválidas para &1 !ÿ(13579) É necessário informar o bem que será feito o(a) &1.ÿ1ÿÿ0
48164ÿ0ÿAVISO !ÿ(13580) Durante o processo de recomposição de saldos, não será permitido contabilizar ou descontabilizar nenhum lançamento na Contabilidade, em nenhuma empresa.Os lançamentos podem ser digitados, no entanto não poderão ser contabilizados, até o término da recomposição.ÿ2ÿÿ0
48165ÿ0ÿValor Orçado não Encontrado !ÿ(13581) Não foi possível encontrar orçamento aplicando a Ordem de Busca e os Parâmetros de Bloqueio da Execução Orçamentária, utilizando os valores informados.ÿ1ÿÿ0
48166ÿ0ÿSerão impressos os valores originais nos títulos sem saldo.ÿ(13582) Para os título sem saldo serão impressos os valores originais.ÿ4ÿÿ0
48167ÿ0ÿSequência para Importação de Bens para União.ÿ(13583) As linhas de Novos Bens e Bens a serem Unidos deverão ser informados na Ordem, respeitando o identificador e as respectivas informações de acordo com o layout.O Novo Bem que será gerado e os bens que serão utilizados para União, conforme segue exemplo abaixo.Exemplo:N0011234(...)U001125(...)U001126(...)N0012222(...)U001223(...)ÿ4ÿÿ0
48168ÿ0ÿUnidade de suporte inválida para solução de FO !ÿ(13585) Você não pode solucionar FO¿s de cliente nas unidades de suporte AUD, MAN, REV, SDS, JUR e Quapatch. A FO deverá ser transferida para outra unidade de suporte.ÿ1ÿÿ0
48169ÿ0ÿEnviar e-mail para o usuário de abertura !ÿ(13586) Quando a FO for solucionado em CLI, o campo ~"Enviar e-mail para:~" deverá ser diferente de ~"Nenhum~".ÿ1ÿÿ0
48170ÿ0ÿBem Patrimonial já foi informado para esta União !ÿ(13587) O Bem já foi informado para união (criação) deste novo bem patrimonial. Não é possivel informar o mesmo Bem para uma mesma união, verifique os Bens informados para esta União.ÿ1ÿÿ0
48171ÿ0ÿCaracterísica do Bem Patrimonial é inválida !ÿ(13588) O bem patrimonial informado para esta característica não existe no arquivo selecionado ou possui alguma inconsistência.ÿ1ÿÿ0
48172ÿ0ÿCaracterística informada para o Bem possui inconsistências !ÿ(13589) Característica informada para o Bem possui inconsistências, verifique o arquivo informado para alteração do bem patrimonial.ÿ1ÿÿ0
48173ÿ0ÿBem Patrimonial informado para União é Inválido !ÿ(13590) O novo bem informado para o bem patrimonial para fazer a união possui alguma inconsistência ou este bem não foi relacionado a nenhum novo bem.ÿ1ÿÿ0
48174ÿ0ÿInformações para &1 são Inválidas !ÿ(13591) O bem informado para &1 possui alguma inconsistência, verifique o arquivo informado para &1.ÿ1ÿÿ0
48175ÿ0ÿInformações para &1 são Inválidas !ÿ(13592) Os novos bens informados na &1 possuem alguma inconsistência, verifique o arquivo informado para &1.ÿ1ÿÿ0
48176ÿ0ÿObservações referentes à Alteração de Bens.ÿ(13593)     As informações do Bem Patrimonial que não serão alteradas devem ter nas linhas do arquivo os mesmos valores do Bem. Caso deseje não informá-las deverá informar ? (interrogação, que equivale a nulo para o Progress).    As informações que serão alteradas deverão ser informadas de acordo com cada informação do Bem Patrimonial.Obs.: Para o bem patrimonial que segue no exemplo abaixo estarão sendo alterados os valores para Plano Centro de Custo e Centro de Custo Responsável:Empresa: DATCta Pat: Comput. Perifer.Num Bem: 000198501Seq Bem: 00001Ex1.: Inicializa as informações que não serão alteradas de acordo com o Bem a ser alterado.BDATComput. Perifer.  000198501000013112200420102004000000001administ(...)Ex2.: Inicializa as informações que não serão alteradas com valor nulo (?).BDATComput. Perifer.  00019850100001?       ?       ?        administ(...)Obs.: Verificar as informações de acordo com o Layout de Importação para Alteração de Bens.ÿ4ÿÿ0
48177ÿ0ÿFiltro não informado.ÿ(13595) Para listar os dados orçamentários deve-se anteriormente clicar no botão de filtro para informar os parâmetros necessários.ÿ4ÿÿ0
48178ÿ0ÿValor a transferir maior que valor orçado.ÿ(13596) O valor que está sendo transferido (&1) não pode ser maior que o valor orçado para a conta &2.ÿ4ÿÿ0
48179ÿ0ÿQuantidade a transferir maior que a quantidade orçada.ÿ(13597) A Quantidade que está sendo transferida (&1) não pode ser maior que a quantidade orçada para a conta &2.ÿ4ÿÿ0
48180ÿ0ÿConfirma verificação dos Movimentos de Transferência ?ÿ(13599) Devido ao parâmetro ~"Considera Movimento de Transferência~" estar setado, o programa perderá a performance, ou seja, ficará mais lento.ÿ3ÿÿ0
48181ÿ0ÿUnidade de Negócio fora do Período de Validade !ÿ(13600) A Unidade de Negócio ~"&1~", informada para o Estabelecimento ~"&2~", está inválida na data de ~"&3~".Favor acessar o programa 'Manutenção de Estabelecimentos' (prgint/utb/utb071aa.r). Neste programa poderá ser consultado o período de validade desta Unidade de Negócio neste Estabelecimento, podendo alterá-lo, se necessário.ÿ1ÿÿ0
48182ÿ0ÿData Inicial inválida. Deseja continuar ?ÿ(13601) A data inícial informada na tela está fora da validade do plano de contas &1 (Plano de Contas/Unidade Organizacional). Para criar as contas contábeis de integração será considerada a data início &2.ÿ3ÿÿ0
48183ÿ0ÿData Final inválida. Deseja continuar ?ÿ(13602) A data final informada na tela está fora da validade do plano de contas &1 (Plano de Contas/Unidade Organizacional). Para criar as contas contábeis de integração será considerada a data final &2.ÿ3ÿÿ0
48184ÿ0ÿSolicitação de Registro enviada para a Datasul com Sucesso.ÿ(13603) Em 48 horas estará sendo enviada a nova licença do produto. Caso isso não ocorra solicitamos que entre em contato com a Equipe de Suporte a Expedição, pelo telefone (011) 2101-1101 para clientes do estado de São Paulo e para demais localidades (47) 2101-7400.ÿ4ÿÿ0
48185ÿ0ÿFinalidade econômica não relacionada para o Indic Econômicoÿ(13604) A finalidade econômica &1 não possui relação com o indicador econômico &2, ou seja, não existe nenhuma composição de finalidade que os une, na data de &3.ÿ1ÿÿ0
48186ÿ0ÿMovimento não Processado !ÿ(13605) Movimento de baixa não foi processado, pois ocorreu erro na movimentação de Baixa para o bem &1,&2,&3/&4.ÿ1ÿÿ0
48187ÿ0ÿConfirma Alteração do Parâmetro de Retenção PIS/COFINS/CSLLÿ(13606) A alteração desse parâmetro interfere no acúmulo dos valores de Rendimentos Tributáveis, utilizados no cálculo de impostos do tipo PIS/COFINS/CSLL, quando esses forem retidos no pagamento.ÿ3ÿÿ0
48188ÿ0ÿDeve ser informado um fornecedor !ÿ(13607) A partir de &2, se cadastramos um bem que credita &1, deverá ser informado um fornecedor para este bem.ÿ1ÿÿ0
48189ÿ0ÿNão pode ser alterado o Rateio !ÿ(13609) Devido existirem movimentos não contabilizados, não pode ser alterado o Rateio para a Operação.ÿ1ÿÿ0
48190ÿ0ÿNão foi encontrado nenhum Título !ÿ(13610) Não foi possível encontrar nenhum Título com os parâmetros informados.ÿ1ÿÿ0
48191ÿ0ÿATENÇÃO: Confirma ?ÿ(13612) Todos os bens que tiveram sua taxa de depreciação alterada a partir de &1 serão recalculados. É necessário fazer back-up antes de prosseguir.Confirma execução ?ÿ3ÿÿ0
48192ÿ0ÿMovimento de baixa contra antecip estornado !ÿ(13613) O movimento de baixa contra antecipação foi estornado, porém o movimento de baixa da antecipação não foi estornado.ÿ1ÿÿ0
48193ÿ0ÿReclassificação entre contas com características diferentes.ÿ(13614) A reclassificação foi feita entre contas com características de cálculo diferentes (Conta Origem: &1 - Conta Destino: &2).ÿ4ÿÿ0
48194ÿ0ÿIdentificador inexistente !ÿ(13615) Não será possível realizar a Importação de Layout, pois não foi informado a posição do 1o e 2o identificador do layout &1.ÿ1ÿÿ0
48195ÿ0ÿIdentificador inexistente !ÿ(13616) Não será possível realizar a Importação de Layout, pois não foi informado o tamanho do 1o e 2o identificador do layout &1.ÿ1ÿÿ0
48196ÿ0ÿ&1 inexistente !ÿ(13618) Não será possível realizar a Importação de Layout, pois não foi informado o &2 do layout &3.ÿ1ÿÿ0
48197ÿ0ÿTipo de Cálculo deve ser informado nos Parametros de Cálculoÿ(13619) Tipo de Cálculo deve ser informado nos Parametros de Cálculo.ÿ1ÿÿ0
48198ÿ0ÿParametros de Cálculo da Conta não podem ser alterados !ÿ(13620) Parametros de Cálculo da Conta não podem ser alterados.ÿ1ÿÿ0
48199ÿ0ÿParametros de Cálculo da Conta não podem ser alterados !ÿ(13621) Parametros de Cálculo da Conta não podem ser alterados.Verifique os parametros de cálculo da conta ou a composição do grupo de cálculo e informe um tipo de cálculo válido de acordo com a conta / grupo de calculo informado para a reclassificação.ÿ1ÿÿ0
48200ÿ0ÿA imagem informada para a caracteristica &1 não é válida !ÿ(13622) A imagem informada para a caracteristica &1 não é válida, informe uma imagem válida que esteja cadastrada no sistema. (add_imagem - prgtec/btb/btb104ca.r)ÿ1ÿÿ0
48201ÿ0ÿNão será alterado o Rateio.ÿ(13623) Não será possivel alterar o rateio da operação, devido estar sendo alterado o saldo da mesma.ÿ4ÿÿ0
48202ÿ0ÿNão foi informado valor para a Base de Cálculo !ÿ(13624) Deve ser informado um valor para a Base de Cálculoÿ1ÿÿ0
48203ÿ0ÿMovimento Inválido para Importação !ÿ(13625) O Bem selecionado possui outros movimentos nesta mesma data. Reveja a data das movimentações.ÿ1ÿÿ0
48204ÿ0ÿTipo de Desmembramento Inválido !ÿ(13626) Para o tipo de desmembramento deverá ser informado ~"Por Valor~", ~"Por Percentual~" ou ~"Por Quantidade~".ÿ1ÿÿ0
48205ÿ0ÿParâmetros de Contabilização do Módulo &1 não encontrado !ÿ(13627) Verifique na Manutenção de Parâmetros de Contabilização do Módulo se existe um cadastro para o módulo &1.ÿ1ÿÿ0
48206ÿ0ÿDescontabilização não permitida !ÿ(13628) Verifique as informações na Manutenção de Parâmetros de Contabilização do Módulo. A Descontabilização somente é pertitida quando para o módulo &1 os parâmetros de contabilização estiverem como:                           - Integração Ativa    -> Não.                            - Forma de Integração -> Exportação.ÿ1ÿÿ0
48207ÿ0ÿPelo menos um tipo de movimento deve ser selecionado !ÿ(13629) Através do botão Mais, selecione os tipos de movimento que deseja fazer a conciliação.ÿ1ÿÿ0
48208ÿ0ÿRegistro não processado devido a ocorrência de erro !ÿ(13630) Ao efetuar a baixa vários programas são executados e na ocorrência de erros nestes programas a baixa não é processada. A mensagem da ocorrência é mostrada em tela ou através arquivo, conforme parametrizado na execução da api.ÿ1ÿÿ0
48209ÿ0ÿMovimento Inválido para Importação !ÿ(13631) Durante o processo de atualização da importação foi verificado algum erro na movimentação de &1 na data &2. As movimentações com datas posteriores não poderão ser atualizadas até que os erros encontrados sejam corrigidos.ÿ1ÿÿ0
48210ÿ0ÿAntecipação Incorreta !ÿ(13632) Não podem ser vinculados a Antecipações informações relacionadas aos impostos PIS/COFINS/CSLL assim como a base de calculo para retenção.ÿ1ÿÿ0
48211ÿ0ÿPessoa Júridica Matriz Incorreta !ÿ(13633) A pessoa jurídica &1 deve possuir a mesma matriz da pessoa jurídica &2 porque a pessoa da renegociação não é a mesma do título original.ÿ1ÿÿ0
48212ÿ0ÿTipo de Cálculo Inválido para Conta Patrimonial !ÿ(13635) Tipo de Cálculo informado para o Parâmetro de Cálculo do Bem, não possui composição para a Conta Patrimonial do Bem, Cenário Contábil e Finalidade Econômica informados.ÿ1ÿÿ0
48213ÿ0ÿValor Residual Mínimo não pode ser informado !ÿ(13636) Quando o tipo de calculo for Depreciação ou Amortização somente será possivel alterar o Valor Residual Mínimo quando o Tipo de Calculo possuir limite de depreciação igual à Residual.ÿ1ÿÿ0
48214ÿ0ÿValor informado para depreciação é inválido !ÿ(13637) Não é possivel alterar os valores para Vida Útil Anos, Vida Útil Unidades, Percentual Anual de Depreciação ou Percentual Anual de Depreciação Incentivada quando o Metodo de Cálculo de Depreciação utilizado for igual a Fixação Arbitrária.ÿ1ÿÿ0
48215ÿ0ÿValor informado para depreciação é inválido !ÿ(13638) Não é possivel alterar os valores para Vida Útil Anos ou Percentual Anual de Depreciação quando o Método de Cálculo de Depreciação utilizado for igual a Horas de Serviço ou Unidades Produção.ÿ1ÿÿ0
48216ÿ0ÿValor informado para depreciação é inválido !ÿ(13639) Não é possivel alterar os valores para Vida Útil (Unidades) quando o Método de Cálculo de Depreciação utilizado for igual a Linha Reta, Redução Saldo ou Soma Dígito Anos.ÿ1ÿÿ0
48217ÿ0ÿValor informado para depreciação é inválido !ÿ(13640) Quando o tipo de cálculo for diferente de Depreciação e diferente de Amortização somente será possivel alterar o valor do Percentual Anual de Depreciação Incentivada, os demais valores não podem ser alterados.ÿ1ÿÿ0
48218ÿ0ÿPortador Finalidade Econômica Inexistente.ÿ(13641) Não será gerado o valor de despesa bancária de R$ &1 devido a falta do cadastro do portador finalidade econômica.ÿ4ÿÿ0
48219ÿ0ÿData Inicial de Cálculo não pode ser alterada !ÿ(13642) Data Inicial de Cálculo não pode ser alterada pois o bem já possui movimentos de calculo.ÿ1ÿÿ0
48220ÿ0ÿValor percentual de Redução de Saldo é inválido !ÿ(13643) Somente é possivel alterar o valor percentual de Redução de Saldo quando o metodo de calculo for igual a Redução Saldo.ÿ1ÿÿ0
48221ÿ0ÿParâmetros de Calculo do Bem são Inválidos !ÿ(13644) Não é possível alterar os percentuais de depreciação dos parâmetros de calculo do Bem quando o tipo de calculo for igual a Branco.ÿ1ÿÿ0
48222ÿ0ÿValor percentual de Redução de Saldo não pode ser alterado !ÿ(13645) Já existe um valor para redução de saldo Somente é possivel alterar o valor percentual de Redução de Saldo quando o metodo de calculo for igual a Redução Saldo.ÿ1ÿÿ0
48223ÿ0ÿTítulo de Cheque encontra-se vinculado ao Borderô  &1 !ÿ(13647)ÿ1ÿÿ0
48224ÿ0ÿParâmetro de Calculo do Bem Inválido !ÿ(13648) Percentual de Redução de Saldo não pode conter valor pois existe valor para Depreciação Incentivada.ÿ1ÿÿ0
48225ÿ0ÿParâmetro de Calculo do Bem Inválido !ÿ(13649) Depreciação Incentivada não pode conter valor pois existe valor para Percentual de Redução de Saldo.ÿ1ÿÿ0
48226ÿ0ÿUnidade Orçamentária causou ciclo na Estrutura !ÿ(13651) A Unidade Orçamentária &1 é direta ou indiretamente pai da Unidade Orçamentária &2, na qual a primeira está sendo informada novamente. Assim uma Unidade Orçamentária não pode ser incluída como filha dela mesma, direta ou indiretamente.ÿ1ÿÿ0
48227ÿ0ÿUnidade de Orçamentária Pai inválida !ÿ(13652) O código da Unidade Orçamentária Pai informado não foi encontrado. Consulte o Cadastro de Unidades Orçamentárias e informe um código válido.ÿ1ÿÿ0
48228ÿ0ÿUnidade de Orçamentária Pai inválida !ÿ(13653) O código de Unidade Pai deverá ser do tipo Sintético.ÿ1ÿÿ0
48229ÿ0ÿUnidade Orçamentária não pode ser &1 !ÿ(13654) A Unidade Orçamentária não pode ser &1 pois já possui orçamentos criados.ÿ1ÿÿ0
48230ÿ0ÿUnidade Orçamentária Origem deve ser diferente do destino !ÿ(13655) Informe códigos de U.O. diferentes e previamente cadastrados nos campos origem e destino.ÿ1ÿÿ0
48231ÿ0ÿDeseja fazer outra copia de Unidade Orçamentária ?ÿ(13656)ÿ3ÿÿ0
48232ÿ0ÿQuando movimento &1, &2 deve ser informada.ÿ(13657)ÿ4ÿÿ0
48233ÿ0ÿData está em um período desabilitado !ÿ(13658) Data &1 em período desabilitado p/cenário &2, módulo &3.ÿ1ÿÿ0
48234ÿ0ÿTransferência não pode ser realizada !ÿ(13659) Transferência não realizada pois nenhuma informação foi alterada.ÿ1ÿÿ0
48235ÿ0ÿDesmobilização não pode ser efetuada !ÿ(13660) Só é permitido efetuar desmobilização em um Bem parametrizado para efetuar o desconto de Crédito PIS/COFINS de forma parcelada, se não existirem parcelas de créditos geradas para períodos posteriores ao Período Contábil correspondente à data de desmobilização informada. Essas parcelas deverão ser excluídas através da rotina de Manutenção Parcelas Crédito PIS/COFINS, para que seja possível efetuar a desmobilização no Bem.ÿ1ÿÿ0
48236ÿ0ÿUnidade Orçamentária é a &1 do Nível !ÿ(13661) A unidade orçamentária é a &1 do nível, não poderá ser deslocada.ÿ1ÿÿ0
48237ÿ0ÿImpossível mover Unidade Orçamentária para este nível !ÿ(13663) A Unidade Orçamentária &1 não pode receber como novo pai &2, pois esta não possui o Nível da UO do tipo Sintética. Procure como pai da estrutura uma Unidade Orçamentária do tipo Sintética.ÿ1ÿÿ0
48238ÿ0ÿFinalidade Econômica deve armazenar em ~"Módulos~" !ÿ(13664) Só é permitido a conciliação dos valores empenhados em finalidades econômicas que armazenam os valores em ~"Módulos~".ÿ1ÿÿ0
48239ÿ0ÿUnidade Orçamentária Inválida !ÿ(13665) Unidade Orçamenária &1 não pode ser &2! Favor informar uma Unidade Orçamentária do tipo &3.ÿ1ÿÿ0
48240ÿ0ÿUnidade Controle Pai deve ser Sintético ou branco !ÿ(13666) A Unidade Controle Pai &1 deve ser do tipo Sintético ou branco. Consulte o cadastro de Unidade Orçamentáriaÿ1ÿÿ0
48241ÿ0ÿJá existe esta Unidade Orçamentária para este Pai !ÿ(13667) A Unidade Orçamentária &1 já é filha de &2. Inclua outra Unidade Orçamentária que ainda não seja filha deste pai.ÿ1ÿÿ0
48242ÿ0ÿUnidade Orçamentária Inválida !ÿ(13669) Esta consulta permite visualizar apenas as Unidades Orçamentárias do tipo ~"Analítica~". Para visualizar U.O. sintéticas deverá ser utilizada a consulta ~"Demonstrativo Contábil~".ÿ1ÿÿ0
48243ÿ0ÿNão foi selecionado nenhuma espécie de documento !ÿ(13670) É necessário que seja selecionado ao menos uma espécie de documento para o Título ou para o Imposto para que seja possível executar o relatório.ÿ1ÿÿ0
48244ÿ0ÿNão foi selecionado nenhum Tipo de Fornecimento !ÿ(13671) É necessário que seje selecionado ao menos uma das opção para Tipo Fornecimento.- Produtos- Serviços- Ambosÿ1ÿÿ0
48245ÿ0ÿAlteração do Padrão de Colunas Demonstrativo ?ÿ(13674) Esse programa tem como objetivo realizar o acerto do campo Tipo Valor Consolid do Padrão de Colunas do Demonstrativo.  Sendo que este acerto será executado apenas uma vez e somente para release 5.05.Deseja executar o programa agora?ÿ3ÿÿ0
48246ÿ0ÿCotação utilizada para a apresentação dos valores !ÿ(13675) Será utilizada a cotação do dia &1 para a conversão dos valores dos ~"TOTAIS OPERAÇÕES~" para a moeda de apresentação informada. Caso a cotação de hoje não tenha sido informada, os valores serão apresentados zerados.ÿ2ÿÿ0
48247ÿ0ÿPeriodicidade do Inventário Inválido !ÿ(13676) O valor informado para periodicidade é inválido. Informe um valor válido conforme segue:~"Outra~", ~"Diária~", ~"Semanal~", ~"Quinzenal~", ~"Mensal~", ~"Bimestral~", ~"Trimestral~", ~"Quadrimestral~", ~"Semestral~", ~"Anual~" ou ~"Nenhuma~".ÿ1ÿÿ0
48248ÿ0ÿIntervalo de Periodicidade não é Válido !ÿ(13677) O intervalo de periodicidade informado não é válido. Este intervalo pode ser somente em Dia(s) ou Mes(es).ÿ1ÿÿ0
48249ÿ0ÿValor Incorreto !ÿ(13678) O Valor para o campo Retenção na Implantação deve ser:S = sofreu retenção na implantaçãoN = não sofreu retenção na implantaçãoÿ1ÿÿ0
48250ÿ0ÿDeverá ser incluída ao menos uma despesa !ÿ(13679) Inclua ao menos uma Despesa que não utilize Outras Desp Faturaveis para o Adiantamento de Prestação de Contas &1.ÿ1ÿÿ0
48251ÿ0ÿBem com qtde. 1 ou 0, baixa deve ser por valor ou percentualÿ(13680)ÿ1ÿÿ0
48252ÿ0ÿBem com qtde. maior que 1, baixa deve ser por quantidade !ÿ(13681)ÿ1ÿÿ0
48253ÿ0ÿ&1.ÿ(13682) *2ÿ4ÿÿ0
48254ÿ0ÿMovimento não integrado ao módulo Caixa e Bancos !ÿ(13685)ÿ1ÿÿ0
48255ÿ0ÿMovimento integrado ao CMG com problema !ÿ(13686)ÿ1ÿÿ0
48256ÿ0ÿDeseja executar o programa especial ?ÿ(13687) Este é um programa especialmente desenvolvido para resolver uma situação específica em sua base de dados. Portanto, este programa poderá efetuar alterações ou consultas em sua base, então sugerimos que você faça um backup antes de sua execução.Este programa irá alterar a nomenclatura utilizada para o campo Tipo de Valor Consolidado.Deseja executar o programa agora?ÿ3ÿÿ0
48257ÿ0ÿEspécie Financeira não atualiza Caixa e Bancos !ÿ(13688)ÿ1ÿÿ0
48258ÿ0ÿMovimento de estorno !ÿ(13689) Este movimento é de estorno e somente poderá ser eliminado.ÿ1ÿÿ0
48259ÿ0ÿData do Movimento &1 é Superior à Data do Inventário &2 !ÿ(13690) Data de movimentação &1 para o bem selecionado é superior a Data informada para o Invetário &2.ÿ1ÿÿ0
48260ÿ0ÿParâmetros da Empresa &1 não encontrado !ÿ(13691) Não foi encontrado nenhum parâmetro para a empresa &1 no módulo Prestação de Contas. Entre na manutenção de Parâmetros Empresa EEC e acerte os parâmetros para executar este programa.ÿ1ÿÿ0
48261ÿ0ÿData de início de validade inválida !ÿ(13692) A data de início de validade da Unidade Orçamentária deve ser maior ou igual a data de início de validade de sua conta pai e menor ou igual a data de fim de validade de sua U.O. pai.ÿ1ÿÿ0
48262ÿ0ÿData de fim de validade inválida !ÿ(13693) A data de fim de validade da Unidade Orçamentária deve ser menor ou igual a data de fim validade da sua conta pai e maior ou igual a data de início de validade de sua U.O. pai.ÿ1ÿÿ0
48263ÿ0ÿFinalidade econômica &1 não é corrente do país !ÿ(13694) Quando houver necessidade de leitura de movimentos do EMS 2 a finalidade econômica informada deve ser obrigatoriamente a finalidade corrente do país.ÿ1ÿÿ0
48264ÿ0ÿRetenção PIS / COFINS / CSLL no Pagamento.ÿ(13695) O(s) imposto(s) &1 deve(m) ser retido(s) no pagamento, portanto o(s) mesmo(s) deverá(ão) ser novamente vinculados no processo de pagamento do título, para que, caso seja superado o limite de isenção no mês, o título de imposto seja gerado, reduzindo o valor do pagamento a ser efetuado.ÿ4ÿÿ0
48265ÿ0ÿBem totalmente baixado não pode ser desmembrado !ÿ(13696) O bem &1/&2 da conta patrimônial &3, esta totalmente baixado por &4, por este motivo não pode ser desmembrado.ÿ1ÿÿ0
48266ÿ0ÿValor Base de Retenção Inválido !ÿ(13697) O Valor da Base de Retenção deve ser superior &1 à &2.ÿ1ÿÿ0
48267ÿ0ÿData de início de validade inválida !ÿ(13698) A data de início de validade da Unidade Orçamentária deve ser menor ou igual a data de início de validade de qualquer UO filha e menor ou igual a data de fim de validade de sua U.O. filha.ÿ1ÿÿ0
48268ÿ0ÿData de fim de validade inválida !ÿ(13700) A data de fim de validade da Unidade Orçamentária deve ser maior ou igual a data de fim validade de qualquer unidade orçamentária filha e maior ou igual a data de início de validade de sua U.O. filha.ÿ1ÿÿ0
48269ÿ0ÿInformação Incorreta !ÿ(13701) Para utilizar a Integração CRM x Microsoft, precisa ter a função habilitada na base.ÿ1ÿÿ0
48270ÿ0ÿInformação Incorreta !ÿ(13702) Para utilizar a Integração CRM x Datasul, é necessário ter a função habilitada na baseÿ1ÿÿ0
48271ÿ0ÿTítulo APB inválido para imposto a reter no pagamento !ÿ(13703) Título APB inválido para imposto a reter no pagamento. Verifique se existe algum título relacionado ao imposto que está sendo informado.ÿ1ÿÿ0
48272ÿ0ÿTipo de Imposto Inválido !ÿ(13704) Poderão ser informados apenas impostos cujo o tipo seja (Imposto COFINS  PIS  CSLL Retido).ÿ1ÿÿ0
48273ÿ0ÿNão é possível eliminar U.O. da estrutura !ÿ(13706) Não é possível eliminar a Unidade Organizacional da estrutura pois esta já está vinculada a uma versão de orçamento da U.O. pai.Para eliminar esta Unidade da estrutura, é necessário primeiro retirá-la da versão de orçamento da U.O. pai.ÿ1ÿÿ0
48274ÿ0ÿConta Corrente e Data Movimento Individuais invalidos !ÿ(13707) Devem ser informadas a Conta Corrente e a Data Movimento Individuais que nao intercalem outra faixa ja cadastrada.ÿ1ÿÿ0
48275ÿ0ÿNão é possível movimentar esta U.O. na estrutura !ÿ(13708) Não é possível movimentar a Unidade Organizacional na estrutura pois esta já está vinculada a uma versão de orçamento da U.O. pai.Para movimentar esta Unidade da estrutura, é necessário primeiro retirá-la da versão de orçamento da U.O. pai.ÿ1ÿÿ0
48276ÿ0ÿAs Funções &1 , &2 não estão habilitadas !ÿ(13710) As Funções &1 , &2 não estão habilitadas, verifique junto ao suporte Datasul a possibilidade de liberação desta função.ÿ1ÿÿ0
48277ÿ0ÿMovimento do Contas a Pagar não Encontrado !ÿ(13711) O movimento do caixa e bancos não possui nenhum vínculo com o contas a pagar, sendo assim o mesmo deveria ser eliminado. O movimento não foi eliminado pois: &1ÿ1ÿÿ0
48278ÿ0ÿMovimento do Contas a Receber não Encontrado !ÿ(13712) O movimento do caixa e bancos não possui nenhum vinculo com o contas a receber, sendo assim o mesmo deveria ser eliminado. O movimento não foi eliminado pois: &1ÿ1ÿÿ0
48279ÿ0ÿImposto(s) a Reter no Pagamento não Informado(s).ÿ(13713) O(s) imposto(s):&1, deve(m) ser retido(s) no pagamento do título, porém não houve a vinculação do(s) mesmo(s).ÿ4ÿÿ0
48280ÿ0ÿPrograma não disponível para esta versão do Progress.ÿ(13714) Programa disponível apenas para versões do Progress 9 ou Superiores.ÿ4ÿÿ0
48281ÿ0ÿDuplicata inexistente no Contas a Receber !ÿ(13715) Não será gerada nenhuma integração com o contas a receber por não existir a duplicata referente a devolução.ÿ1ÿÿ0
48282ÿ0ÿRodar Abertura de Dia para Fechamento Contábil.ÿ(13716) A rotina de abertura de dia deverá ser executada antes da rotina de correção por competência. Como parametrização deverá ser informado o último dia do mês, correção parcial, com data de cotação e data da correção.ÿ4ÿÿ0
48283ÿ0ÿBem &1 &2 sem cotação cadastrada para a Moeda &3 na data &4ÿ(13717) Empresa possui bens parametrizados com crédito PIS / COFINS / CSLL pela depreciação e não possui cotação cadastrada para a data do registro de cálculo.ÿ1ÿÿ0
48284ÿ0ÿDesmembramento com problemas !ÿ(13718) O novo bem ou o Bem informado para Desmembramento possui alguma inconsistência.ÿ1ÿÿ0
48285ÿ0ÿNenhum Demonstrativo encontrado com o código informado !ÿ(13720) Verifique se existe algum demonstrativo cadastrado com o código &1.ÿ1ÿÿ0
48286ÿ0ÿNenhum Padrão de Colunas foi encontrado !ÿ(13721) Verifique na manutenção de Padrão de Colunas se existe alguma ocorrência para o código &1.ÿ1ÿÿ0
48287ÿ0ÿExercício contábil inválido !ÿ(13722) Não foi possível encontrar nenhum exercício contábil com o código &1.ÿ1ÿÿ0
48288ÿ0ÿAlteração do Portador Inválida !ÿ(13723) Títulos que não sejam do tipo de espécie ~"Antecipação~", não podem ter seu portador em branco.Informe um portador válido para poder confirmar a alteração.ÿ1ÿÿ0
48289ÿ0ÿFavor Atualizar seu Endereço E-mail.ÿ(13724) A partir do dia 01/01/2005 todas as contas de email terão apenas um endereço, sendo constituido da seguinte forma: NOME.SOBRENOME@DATASUL.COM.BR.ÿ4ÿÿ0
48290ÿ0ÿPessoa &1 já está cadastra para outro Representante ?ÿ(13725) Se confirmado existirão cadastrados mais de um representante com a mesma pessoa. A forma de localizar o fornecedor no contas a pagar é através do número da pessoa, neste caso será gerado apenas um título para pagar as comissões de representantes que possuem a mesma pessoa. Deseja confirmar?ÿ3ÿÿ0
48291ÿ0ÿPessoa &1 já está cadastra para outro Representante ?ÿ(13726) Já existem representantes com a mesma pessoa nas empresas &2.Se confirmado existirão cadastrados mais de um representante com a mesma pessoa. A forma de localizar o fornecedor no contas a pagar é através do número da pessoa, neste caso será gerado apenas um título para pagar as comissões de representantes que possuem a mesma pessoa. Deseja confirmar?ÿ3ÿÿ0
48292ÿ0ÿProduto não relacionado ao cliente !ÿ(13727) O produto informado para o cliente não está relacionado a sua lista de produtos, o relacionamento deve ser feito via ECS ou selecione um outro produto.ÿ1ÿÿ0
48293ÿ0ÿOcorreu algum problema durante o processo de Desmembramentoÿ(13729) Os bens selecionados para este desmembramento não estão ok.ÿ1ÿÿ0
48294ÿ0ÿValores não Conferem !ÿ(13730) Os valores da apropriação do movimento não são iguais aos valores armazenados no módulo na finalidade &1.O valor da diferença é de: &2.ÿ1ÿÿ0
48295ÿ0ÿ&1 poderá impactar nas Retenções de PIS/COFINS/CSLL.ÿ(13731) &1 de itens de lote de liquidação impactam em mudanças nos valores acumulados de PIS/COFINS/CSLL. Pode haver títulos que tenham sido liquidados com retenção ou estejam parametrizados para reter, considerando os valores deste título.ÿ4ÿÿ0
48296ÿ0ÿConta de Integração não pode ser Eliminada.ÿ(13732) Conta de integração &1, Finalidade Contábil &2 e Plano de Contas &3 não pode ser eliminada, pois está parametrizada como conta de grupo de &4.ÿ4ÿÿ0
48297ÿ0ÿCta de integração parametrizada como cta de grupo de clienteÿ(13733) Conta de integração parametrizada como conta de grupo de cliente. A eliminação desta conta poderá ocasionar problemas no sistema, como por exemplo a emissão do diário auxiliar. Confirma eliminação?ÿ3ÿÿ0
48298ÿ0ÿConta de Integração não pode ser Eliminada.ÿ(13734) Conta de integração não pode ser eliminada, pois está relacionada a carteira bancária &1.ÿ4ÿÿ0
48299ÿ0ÿConta de integração relacionada a carteira bancária &1 ?ÿ(13735) Conta de integração relacionada a carteira bancária &1.A eliminação desta conta poderá ocasionar problemas no sistema, como por exemplo a emissão do diário auxiliar. Confirma eliminação?ÿ3ÿÿ0
48300ÿ0ÿExecução Orçamentária não está sendo efetuada !ÿ(13737) Esse relatório só pode ser executado caso esteja sendo efetuada execução orçamentária. Consulte os Parâmetros Gerais do BGC e verifique a opção Efetua Execução Orçamentária.ÿ1ÿÿ0
48301ÿ0ÿOs movimentos acima não conciliados já foram corrigidos.ÿ(13738) Alguns movimentos acima que contém erros, já foram corrigidos durante este processamento.ÿ4ÿÿ0
48302ÿ0ÿEliminação do Lote poderá impactar nas Retenções de Impostosÿ(13739) Eliminações de Lotes de Liquidação impactam em mudanças nos valores acumulados de PIS/COFINS/CSLL. Pode haver títulos que tenham sido liquidados com retenção ou estejam parametrizados para reter, considerando os valores dos títulos deste lote.ÿ4ÿÿ0
48303ÿ0ÿValor de Imposto de PIS/COFINS/CSLL deve ser informado !ÿ(13740) Se o Titulo teve retenção na &1 deverá ser informado pelo menos um valor de Imposto (PIS, COFINS ou CSLL).ÿ1ÿÿ0
48304ÿ0ÿValor dos  Impostos ultrapassa Saldo do Título ou Liquidaçãoÿ(13741) A soma dos Impostos de PIS, COFINS e CSLL não pode ultrapassar o valor do saldo do título, ou o valor informado para Liquidação.ÿ1ÿÿ0
48305ÿ0ÿValor de retenção de &1 ultrapassa valor acumulado !ÿ(13742) O Valor informado para retenção de &1 ultrapassa o valor acumulado para este imposto. Ajuste o valor informado para retenção ou o valor acumulado, através do programa de manutenção.ÿ1ÿÿ0
48306ÿ0ÿAlteração da Finalidade Econômica !ÿ(13743) Com a alteração na finalidade econômica deverá ser efetuada a geração batch dos movimentos marcando a opção ELIMINA MOVIMENTOS. Com esta opção o valor no fluxo de caixa passa para a nova finalidade alterada.ÿ2ÿÿ0
48307ÿ0ÿA execução poderá alterar os valores empenhados. Confirma ?ÿ(13744) A execução deste relatório com a opção ~"Corrigir Divergências Empenho~" poderá efetuar alterações nos valores já empenhados, podendo inclusive ocasionar estouro de verbas. Antes de executar o relatório com esta opção marcada, é importante executar sem esta opção para poder visualizar as alterações que o relatório irá provocar. Caso não concorde com as alterações, entre em contato com o Suporte Datasul e envie o relatório como anexo.Confirma a execução com correção automática?ÿ3ÿÿ0
48308ÿ0ÿNão existem valores para finalidade &1 !ÿ(13745) A finalidade &1 armazena ~"módulos~" mas não foi criado valor de apropriação ou este valor está zerado.ÿ1ÿÿ0
48309ÿ0ÿA execução do programa poderá ser lenta. Confirma execução ?ÿ(13746) Dependendo das parametrizações que foram feitas, este programa poderá ter a sua execução lenta. Confirma execução?ÿ3ÿÿ0
48310ÿ0ÿPrograma Acerto !ÿ(13747) É necessário executar o programa para correção dos valores das apropriações de impostos de PIS/Cofins/CSLL quando este valor está zerado nas finalidades que armazenam módulo.Serão listados os movimentos corrigidos e após isto será necessário descontabilizar os períodos listados para os movimentos e efetuar a contabilização novamente para estes períodos.Se ainda existirem dúvidas favor entrar em contato com a Datasul no suporte telefônico.Observação: A execução deste programa poderá levar um tempo considerável conforme a quantidade de movimentos existentes.Será gerado um relatório com os movimentos corrigidos no diretório c:/tmp/movtoimp.txt.Para executar este programa mais tarde proceder da seguinte maneira:- Utilizar o editor do Progress para windows;- Digitar run prgfin\acr\acr414aa.p e- Teclar F2 (run).Deseja executar o programa agora?ÿ1ÿÿ0
48311ÿ0ÿTitulo já sofreu retenção de PIS/COFINS/CSLL na Implantaçãoÿ(13748) Não é possível informar retenção de impostos de PIS/COFINS/CSLL na liquidação de um título se o mesmo já teve retenção de impostos de PIS/COFINS/CSLL na Implantação.ÿ1ÿÿ0
48312ÿ0ÿData de Aniversário Incorreta !ÿ(13749) A Data de Aniversário não poderá ser maior que 31.ÿ1ÿÿ0
48313ÿ0ÿValor da Base de Cálculo deve ser informado !ÿ(13750) Se o Titulo teve retenção na Implantação deverá ser informado o valor de Base de Cálculo dos Impostos.ÿ1ÿÿ0
48314ÿ0ÿRenegociçao de títulos com situações diferentes.ÿ(13751) Títulos com Retenção de PIS/COFINS/CSLL na implantação são implantados com o valor líquido e os títulos sem Retenção são implantados com valor bruto. Só será permitido renegociar títulos que estejam com a mesma situação.ÿ4ÿÿ0
48315ÿ0ÿAcerto dos valores originais zerados do bem patrimonial.ÿ(13752) É necessário executar este programa para corrigir os bens patrimoniais que possuem o valor original zerado no movimento de implantação.Se existirem dúvidas favor entrar em contato com a Datasul no suporte telefônico.Observação: No arquivo AcValOri.txt, será gerado uma relação com as atualizações efetuadas.Para executar este programa mais tarde proceder da seguinte maneira:- Utilizar o editor do Progress para windows;- Digitar run prgfin\fgl\fgl813aa.p e- Teclar F2 (run).Deseja executar o programa agora?ÿ4ÿÿ0
48316ÿ0ÿDeseja fazer a cópia do Rateio ?ÿ(13753) Se for respondido sim, será feito a cópia do rateio selecionado anteriormente.ÿ3ÿÿ0
48317ÿ0ÿNão foi encontrado nenhum parceiro EDI de extrato válido !ÿ(13754) Favor verificar no cadastro de Portadores EDI a parametrização do código do parceiro de extrato eletrônico.ÿ1ÿÿ0
48318ÿ0ÿReferência deve ser única !ÿ(13755) A Referência &1 já foi utilizada no estabelecimento &2.ÿ1ÿÿ0
48319ÿ0ÿParâmetros Gerais do Caixa e Bancos não encontrado !ÿ(13756) O Módulo de Caixa e Bancos está implantado, e é necessário cadastrar alguns parâmetros para tornar possível a atualização das informações do Módulo.ÿ1ÿÿ0
48320ÿ0ÿO Fluxo de Caixa ainda não foi criado !ÿ(13757) Antes de incluir os padrões de fluxo de caixa, é necessário que seja criado o fluxo de caixa 0(zero), para criar o fluxo 0(zero), acessar o programa em: ~"menu/tarefas/fluxo caixa~", ou executar o programa ~"prgfin/cfl/cfl700aa.r~".ÿ1ÿÿ0
48321ÿ0ÿIndicador Economico não pode ser alterado !ÿ(13759) Indicador Economico não pode ter o número de Casas Decimais alterado por estar vinculado a Operações Financeiras com situação de ~"Ativa~" ou ~"Em Digitação~".ÿ1ÿÿ0
48322ÿ0ÿParâmetros de comissão do estabelecimento inexistente !ÿ(13760) Não existe parâmetros de comissões do estabelecimento para a data de emissão do título &1.ÿ1ÿÿ0
48323ÿ0ÿOperação Não Permitida para a Função ABAT_PROVIS !ÿ(13761) Não será permitido vincular Provisões ao título, quando a Provisão utilizada possuir mais de uma apropriação contábil.ÿ1ÿÿ0
48324ÿ0ÿValor do Crédito de PIS.ÿ(13762) Valor do Crédito de PIS - Esse valor deverá ser informado somente quando a quantidade de parcelas para desconto de crédito PIS/COFINS, for maior do que ZERO.ÿ4ÿÿ0
48325ÿ0ÿValor Credito COFINS.ÿ(13763) Valor do Credito de COFINS - Esse valor deverá ser informado somente quando a quantidade de parcelas para desconto de crédito PIS/COFINS, for maior do que ZERO.ÿ4ÿÿ0
48326ÿ0ÿLimite Mínimo para Retenção foi ultrapassado.ÿ(13764) O Limite Mínimo para Retenção de impostos foi ultrapassado. Verifique se os valores de Retenção foram informados corretamente.ÿ4ÿÿ0
48327ÿ0ÿTransferência de Estabelecimentos Correto.ÿ(13765) Não existe movimentos de Transferência de Estabelecimentos inconsistentes na base de dados.ÿ4ÿÿ0
48328ÿ0ÿMovimentos Corretos.ÿ(13768) Não existe movimentos de Substituição Nota por Duplicata inconsistentes na base de dados.ÿ4ÿÿ0
48329ÿ0ÿCentro de Custo Inexistente para Empresa/Estabelecimento !ÿ(13769) Verificar se existe no procedimento Manutenção Centro de Custo, o centro de custo &1, para empresa &2, estabelecimento &3.  Caso não exista deve ser criado este centro de custo para conseguir importar o Mapa de Distribuição Centro de Custo.ÿ1ÿÿ0
48330ÿ0ÿNão é permitido vincular &1 !ÿ(13770) Não é possível vincular &1 que possua uma espécie que contabilize em um item de implantação que possua uma espécie que não contabilize.Espec &2: &3.Espec Item: &4.ÿ1ÿÿ0
48331ÿ0ÿValor original do bem está incorreto !ÿ(13771) O valor original informado (&1) é menor que o valor de crédito de COFINS (&2) !ÿ1ÿÿ0
48332ÿ0ÿValor original do bem está incorreto !ÿ(13772) O valor original informado (&1) é menor que o valor de crédito de PIS (&2) !ÿ1ÿÿ0
48333ÿ0ÿCálculo não permitido !ÿ(13773) A operação financeira tem como origem o módulo Câmbio, dessa forma a mesma não poderá ser calculada  diretamente pelo módulo de Aplicações e Empréstimos, deve ser utilizado o módulo de Câmbio para efetuar o cálculo. Pelo módulo de Aplicações e Empréstimos somente poderá ser realizado o cálculo de correção por competência.ÿ1ÿÿ0
48334ÿ0ÿDiferença entre débito e crédito !ÿ(13774) Existe diferença entre débito e crédito no lote &1, lançamento &2, data &3.Valor débito : &4Valor crédito: &5Finalidade   : &6ÿ1ÿÿ0
48335ÿ0ÿConfirma alteração do Tipo de Login dos usuários ?ÿ(13775) Ao desabilitar a opção de Login Automático, todos os usuários parametrizados como tipo de Login Automático passam para Login Manual.ÿ3ÿÿ0
48336ÿ0ÿDescontabilização não permitida !ÿ(13776) Verifique as informações na Manutenção de Parâmetros de Contabilização do Módulo. A Descontabilização somente é pertitida quando:                                        - Caso o módulo FGL esteja cadastrado, o campo Integração Ativa deve estar igual a 'Não'.               - Deve estar informado nos parâmetros de integração do EMS, a opção 'Contabilizações 2.00'.ÿ1ÿÿ0
48337ÿ0ÿUsuário sem permissão de acesso para &1 !ÿ(13777) Usuário sem permissão de acesso para &1.ÿ1ÿÿ0
48338ÿ0ÿDomínio Inválido !ÿ(13778) Para utilizar Login Automático só poderão ser informados usuários com permissão no domínio &1.ÿ1ÿÿ0
48339ÿ0ÿRateio contábil não permitido em uma conta de Saldo !ÿ(13779) Conta contábil informada já esta cadastrada como uma conta de Saldo para esta empresa:Empresa: &1Tipo Espécie: &2Espécie Documento: &3Grupo Fornecedor: &4Finalidade: &5.ÿ1ÿÿ0
48340ÿ0ÿFavor informar Texto de Transferência.ÿ(13780) Ao transferir uma FO para a unidade de suporte CLI é necessário informar um texto.ÿ4ÿÿ0
48341ÿ0ÿArquivo de importação com alguns cenários em branco !ÿ(13782) Ao constar no lay-out integração contábil externa a informação de cenário, todos os registros do arquivo de importação devem estar com o cenário informado ou manter todos os registros com o cenário em branco.ÿ1ÿÿ0
48342ÿ0ÿBem novo deve ter o mesmo grupo de cálculo do bem origem !ÿ(13783) O novo bem patrimonial que será criado pela união, deve possuir o mesmo grupo de cálculo do bem origem.ÿ1ÿÿ0
48343ÿ0ÿHabilitar funções que compõem Release 5.05A ?ÿ(13786) A execução deste programa irá liberar todas as funções que compõem a Release 5.05A.Confirma execução?ÿ3ÿÿ0
48344ÿ0ÿParâmetro de liberação inválido para Tipo de Comissão informÿ(13791) Para Tipos de Comissão diferente de ~"A Remeter~" somente é possível parametrizar a liberação do pagamento de comissão como ~"nenhum~".ÿ4ÿÿ0
48345ÿ0ÿOcorreu o Erro &4 no Processo Executado !ÿ(13800) DEVIDO A UM ERRO INTERNO, A ATUALIZAÇÃO DO TÍTULO EM QUESTÃO SERÁ DESFEITA. Para mais detalhes, solicitamos que seja consultado a FAQ: 12800, que poderá ser consultada através do site da DATASUL: http://www.datasul.com.br/suporte.Detalhes que envolvem o erro interno:&5, Seq: &2, Movimento: &6, Erro Interno: &4, Detalhes do Erro: &3.ÿ1ÿÿ0
48346ÿ0ÿDeseja alterar a data de todos os itens deste &1 ?ÿ(13803) Selecionando a opção 'SIM' as datas de validade dos itens serão alteradas também.ÿ3ÿÿ0
48347ÿ0ÿImpostos PIS COFINS CSLL !ÿ(13806) Atenção! - O(s) título(s) abaixo relacionado(s) possui(m) impostos do tipo PIS/COFINS/CSLL, informados na implantação e que deverão ser retidos no pagamento do(s) mesmo(s). No entanto essa retenção não será possível no processo de Pagamento via Encontro de Contas!&1ÿ2ÿÿ0
48348ÿ0ÿTítulo com impostos do tipo PIS/COFINS/CSLL. Confirma ?ÿ(13807) O título selecionado possui impostos do tipo PIS/COFINS/CSLL informados na implantação, os quais deverão ser retidos no pagamento do mesmo. No entanto essa retenção não será possível no processo de Pagamento via Encontro de Contas. Deseja Continuar?ÿ3ÿÿ0
48349ÿ0ÿImposto Informado não está vinculado ao Fornecedor !ÿ(13808) O imposto informado não está vinculado ao fornecedor selecionado. Verifique na manutenção de fornecedores financeiros o relacionamento de Imposto Vinculados ao Fornecedor.ÿ1ÿÿ0
48350ÿ0ÿConta Contábil não é de despesa !ÿ(13809) A conta contábil &1 não é de despesa. Para realizar a execução orçamentária, a conta contábil informada deverá ser devedora e deverá ser considerada na apuração de resultado. Confira o cadastro do seu plano de contas.ÿ1ÿÿ0
48351ÿ0ÿParâmetro de liberação inválido para Tipo de Comissão informÿ(13811) Para Tipos de Comissão diferente de ~"A Remeter~" somente é possível parametrizar a liberação do pagamento de comissão como ~"nenhum~".ÿ4ÿÿ0
48352ÿ0ÿConta Contábil está fora do período de validade !ÿ(13812) O Bem &1/&2 da Conta Patrimonial &3 está tentando apropriar na Conta Contábil &4 do Plano de Contas &5. Porém a mesma está fora do período de validade.ÿ1ÿÿ0
48353ÿ0ÿParâmetro de liberação inválido para Tipo de Comissão !ÿ(13814) Para Tipos de Comissão diferente de ~"A Remeter~" somente é possível parametrizar a liberação do pagamento de comissão como ~"Nenhum~".ÿ1ÿÿ0
48354ÿ0ÿVerificar percentual da comissão na emissão !ÿ(13815) Quando a liberação da comissão for no Fim do Processo, o percentual de comissão na emissão deve ser 100%, porque o final do processo pode ocorrer antes da liquidação dos títulos.ÿ1ÿÿ0
48355ÿ0ÿVerificar o percentual de comissão na emissão !ÿ(13816) Quando a liberação da comissão for na Liquidação do Processo, o percentual de comissão na emissão deve ser 0%, pois as comissões só serão geradas após a liquidação do último título vinculado ao processo de exportação.ÿ1ÿÿ0
48356ÿ0ÿParâmetro de Situação inválido para Liberação Pagto Comissãoÿ(13817) Para Liberação de Pagamento de Comissão 'Nenhum' somente é possível parametrizar a situação da comissão como 'Nenhum'. Para Liberação de Pagamento de Comissão diferente de 'Nenhum', a situação da comissão deve ser informada como 'Liberada' ou 'Bloqueada'.ÿ1ÿÿ0
48357ÿ0ÿO Rateio Contábil &1 está fora da validade !ÿ(13819) O Rateio Contábil &1 não é válido para o período que está sendo executado. Este Rateio foi ignorado.ÿ1ÿÿ0
48358ÿ0ÿValor Inválido para Crédito Parcelado PIS !ÿ(13820)ÿ1ÿÿ0
48359ÿ0ÿValor Inválido para Crédito Parcelado COFINS !ÿ(13821)ÿ1ÿÿ0
48360ÿ0ÿUnidade de Negócio &1 inválida !ÿ(13823) A unidade de negócio deve ser de espécie Analítica.ÿ1ÿÿ0
48361ÿ0ÿValor Inválido para Crédito Parcelado &1 !ÿ(13824) O valor original informado é menor que o valor de crédito de &1 !Conta: &2Bem: &3Seq: &4Incorporação: &5ÿ1ÿÿ0
48362ÿ0ÿValor Inválido para Crédito Parcelado &1 !ÿ(13827) Valor da Incorporação não pode ser menor que o valor crédito de &1ÿ1ÿÿ0
48363ÿ0ÿNão foi informado portador para Antecipação.ÿ(13828) Para os títulos de impostos será assumido o portador relacionado ao fornecedor financeiro. Caso haja necessidade de alterar este portador deverá ser utilizado o programa de alteração de títulos.ÿ4ÿÿ0
48364ÿ0ÿValor Inválido para Crédito Parcelado PIS / COFINS !ÿ(13829) Deve ser informado valores para o credito de PIS ou COFINS, quando selecionado o número de Parcelas.ÿ1ÿÿ0
48365ÿ0ÿTítulo $1 vinculado ao Processo de Exportação $2. Verifiqueÿ(13833) Você estornou a liquidação de um título vinculado à um processo de exportação. Não serão feitos ajustes em comissões parametrizadas para liberação na liquidação do processo, que tenham sido integradas com o Contas a Pagar.ÿ2ÿÿ0
48366ÿ0ÿArquivo de importação com moedas diferentes !ÿ(13835) Na importação de saldos para todos os cenários,no aquivo de importação deve ser informado somente uma moeda para os itens.ÿ1ÿÿ0
48367ÿ0ÿConfirma alteração da data ?ÿ(13840) O usuário está tentando alterar a data final de um histórico finalidade que ainda possui títulos em aberto. Esta alteração pode gerar inconsistências caso não seja criado um novo histórico finalidade para o restante do período.ÿ3ÿÿ0
48368ÿ0ÿConfirma alteração da data ?ÿ(13841) O usuário está tentando alterar a data final de uma composição que ainda possui títulos em aberto. Esta alteração pode gerar inconsistências para estes títulos quando forem movimentados em uma data posterior a esta data final.ÿ3ÿÿ0
48369ÿ0ÿVerifique as composições deste histórico !ÿ(13842) Verifique as datas finais das composições deste histórico finalidade para que em todo período do histórico exista uma composição com data valida.ÿ2ÿÿ0
48370ÿ0ÿIncorporação Incorreta !ÿ(13843) Incorporação do Tipo &1 não pode ter valores para PIS/COFINS.Bem: &2 , Seq: &3, Conta: &4Incorporação: &5ÿ1ÿÿ0
48371ÿ0ÿArquivo de importação com moedas diferentes !ÿ(13844) Na importação de saldos, informar somente um indicador econômico no arquivo de importação.ÿ1ÿÿ0
48372ÿ0ÿUsuário sem permissão para incluir itens nesse borderô !ÿ(13845) Para incluir itens, o usuário deve estar logado em um estabelecimento da mesma empresa do borderô.ÿ1ÿÿ0
48373ÿ0ÿUsuário sem permissão para enviar o borderô !ÿ(13846) Para enviar o borderô, o usuário deve estar logado em um estabelecimento da mesma empresa do borderô.ÿ1ÿÿ0
48374ÿ0ÿUsuário sem permissão para incluir itens no lote !ÿ(13847) Para incluir itens no lote de pagamento, o usuário deve estar logado em um estabelecimento da mesma empresa do lote.ÿ1ÿÿ0
48375ÿ0ÿUsuário sem permissão para atualizar o lote !ÿ(13848) Para atualizar o lote de pagamento, o usuário deve estar logado em um estabelecimento da mesma empresa do lote.ÿ1ÿÿ0
48376ÿ0ÿCorreção de Erro.ÿ(13849) O programa fará uma atualização na tabela de movimentos do contas a receber, quando houver integração entre o módulo de contas a receber e o módulo de câmbio.ÿ4ÿÿ0
48377ÿ0ÿMódulo inexistente ou inválido !ÿ(13850) Somente é possível informar saldos para Módulos que possuem Diário Auxiliar, pois os saldos serão utilizados na rotina de exportação.ÿ1ÿÿ0
48378ÿ0ÿConfirma Cálculo dos Saldos ?ÿ(13851) Esta opção efetua o cálculo do saldo inicial, conforme as informações fornecidas, de todas as contas que se encontram no browse. Inclusive das contas que já tiveram saldo manutenido manualmente. Caso não deseje calcular o saldo para alguma conta deverão ser utilizadas faixas de seleção.ÿ3ÿÿ0
48379ÿ0ÿDatas Inválidas para Exportação da IN86.ÿ(13852) Somente é possível efetuar a exportação dos arquivos da IN86, quando a data inicial for o primeiro dia do mês e a data final for o último dia do mês final de emissão.ÿ4ÿÿ0
48380ÿ0ÿValor Inválido para Crédito Parcelado PIS / COFINS !ÿ(13853) Deve ser informado valores para o credito de PIS ou COFINS, quando selecionado o número de Parcelas.Bem: &1Seq: &2Conta: &3ÿ1ÿÿ0
48381ÿ0ÿValor Inválido para Crédito Parcelado PIS / COFINS !ÿ(13854) Deve ser informado valores para o credito de PIS ou COFINS, quando selecionado o número de Parcelas.Bem: &1Seq: &2Conta: &3Incorporação: &4ÿ1ÿÿ0
48382ÿ0ÿValor Inválido para Crédito Parcelado PIS / COFINS !ÿ(13855) Verifique se as informações de PIS ou COFINS estão corretas para Bem: &1, Seq: &2 ,Conta: &3, Incorporação: &4ÿ1ÿÿ0
48383ÿ0ÿValor Inválido para Crédito Parcelado PIS / COFINS !ÿ(13856) Verifique se as informações de PIS ou COFINS estão corretas para Bem: &1, Seq: &2 ,Conta: &3ÿ1ÿÿ0
48384ÿ0ÿValor Inválido para Crédito Parcelado PIS / COFINS !ÿ(13857) Informações incorretas para o Crédito Parcelado de PIS ou COFINS, referente o Bem: &1, Seq: &2, Conta: &3ÿ1ÿÿ0
48385ÿ0ÿOcorreu um erro na criação das antecipações no APB !ÿ(13858) Uma ou mais antecipações não foram criadas no modulo de contas a pagar. Favor entrar em contato com a Datasul.ÿ1ÿÿ0
48386ÿ0ÿMovimento de Conta Corrente já Conciliado !ÿ(13860) Para efetuar a alteração do portador do movimento, primeiramente este deverá ser desconciliado no Caixa e Bancos.ÿ1ÿÿ0
48387ÿ0ÿConta Contábil &1 não encontrada na Matriz de Tradução !ÿ(13861) Conta Contábil não encontrada na Matriz de Tradução!Unidade Organizacional: &1, Matriz Conta Externa: &2Estabelecimento: &3, Unidade Negócio: &4, Conta Contábil: &5, Centro Custo: &6.ÿ1ÿÿ0
48388ÿ0ÿCódigos de cartão de crédito diferentes !ÿ(13862) A linha do extrato eletrônico selecionada apresenta um código de cartão de crédito diferente do título de cobrança especial selecionado.ÿ1ÿÿ0
48389ÿ0ÿDiretório Envio/Recebimento de mensagem inválido !ÿ(13863) Na tentativa de envio/recebimento de mensagens através do Emvia Mail FTP da Embratel, encontra-se inválido o diretório de mensagem enviada e/ou diretório de mensagem recebida. Verifique através do Módulo EDU, função Manutenção Parâmetros Remetente X400/FTP ( prgint/edu/edu021aa).Diretório:(&1)ÿ1ÿÿ0
48390ÿ0ÿConfirma execução ?ÿ(13864) Confirma a cópia das quantidades para mapas de rateio?ÿ3ÿÿ0
48391ÿ0ÿImposto já informado !ÿ(13866) O imposto &1 já foi informado na implantação da Antecipação/PEF, podendo gerar duplicidade.ÿ2ÿÿ0
48392ÿ0ÿConfirma Faixa de Datas ?ÿ(13867) A data inicial &1, esta diferente da data final &2, da sequência anterior das taxas, dessa forma será desconsiderada a correção do dia &2 até &1, confirma?ÿ3ÿÿ0
48393ÿ0ÿNão é possivel eliminar todas as parcelas deste período !ÿ(13868) Existem Bens com movimentos de Baixa para o período selecionado ou para um exercício/período superior.Para eliminar as parcelas será necessário eliminar o movimento de baixa antes de eliminar a parcela.Para eliminar alguma parcela especifica é necessário selecionar a parcela do bem através dos movimentos.Para verificar os movimentos de baixa será necessário consultar os bens através da consulta de Bens.ÿ1ÿÿ0
48394ÿ0ÿAlerta de Segurança. Verificar FAQ mencionada abaixo !ÿ(13869)       Foi identificado, na tentativa de execução desta rotina, que o programa <<< &1 >>> está fora dos padrões da metodologia de desenvolvimento da Datasul, o mesmo esta modificando a tabela <<< &2 >>>.      Programas fora dos padrões da metodologia de desenvolvimento representam risco de integridade, podem danificar a base de dados e implicam em perda da garantia de suporte e manutenção Datasul.      Saiba como regularizar esta situação através da FAQ 1000 (www.datasul.com.br/portal <http://www.datasul.com.br/portal> -> Suporte -> Consulta -> Consulta de FAQs) para esta mensagem não ser mais apresentada.ÿ2ÿÿ0
48395ÿ0ÿPEF Vinculado ao Borderô Em Aberto !ÿ(13871) Estab &1, Referência &2.ÿ1ÿÿ0
48396ÿ0ÿDt Transação &1 maior que Dt Corte &2 !ÿ(13872) Estab &3, Fornec &4, Especie &5, Serie &6, título &7 e Parcela &8.ÿ1ÿÿ0
48397ÿ0ÿTítulo ainda possui saldo !ÿ(13873) Estab &1, Fornec &2, Especie &3, Serie &4, título &5 e Parcela &6.ÿ1ÿÿ0
48398ÿ0ÿTítulo com origem &1 não pode ser transferido !ÿ(13874) Estab &2, Fornec &3, Especie &4, Serie &5, título &6 e Parcela &7.ÿ1ÿÿ0
48399ÿ0ÿTitulo possui movimentos após &1 !ÿ(13875) Estab &2, Fornec &3, Especie &4, Serie &5, título &6 e Parcela &7.ÿ1ÿÿ0
48400ÿ0ÿExistem movimentos não contabilizados !ÿ(13876) Estab &1, Fornec &2, Especie &3, Serie &4, título &5 e Parcela &6.ÿ1ÿÿ0
48401ÿ0ÿTítulo liquidado por Encontro de Contas !ÿ(13877) Estab &1, Fornec &2, Especie &3, Serie &4, título &5 e Parcela &6.ÿ1ÿÿ0
48402ÿ0ÿTítulo Vinculado ao Borderô Em Aberto !ÿ(13878) Estab &1, Fornec &2, Especie &3, Serie &4, título &5 e Parcela &6.ÿ1ÿÿ0
48403ÿ0ÿNenhum Rateio Contábil foi encontrado !ÿ(13879) Verifique na manutenção de Rateio Contábil se existe alguma ocorrência para o Rateio &1 na Empresa &2.ÿ1ÿÿ0
48404ÿ0ÿDeseja alterar o campo Considera Apuração ?ÿ(13880) Ao alterar o campo Considera Apuração deverá ser executado a Recomposição de Saldo!ÿ3ÿÿ0
48405ÿ0ÿMovimento de Baixa não pode ser estornado !ÿ(13881) O movimento de baixa não pode ser estornado, pois o Bem selecionado está parametrizado para creditar PIS / COFINS de forma parcelada. O movimento deverá ser excluído através da rotina Exclusão Movimentos Bens Patrimoniais.ÿ1ÿÿ0
48406ÿ0ÿCenário Contábil Inexistente !ÿ(13882) O Cenário Contábil &1 não existe.Verificar na Manutenção de Cenários Contábeis a existência do cenário contábil.ÿ1ÿÿ0
48407ÿ0ÿDatas de efetivação de venda diferentes. Confirma ?ÿ(13883) A linha do extrato eletrônico selecionada apresenta uma data de efetivação de venda diferente do título de cobrança especial selecionado. Confirma a conciliação destes registros ?ÿ3ÿÿ0
48408ÿ0ÿLinha do extrato eletrônico inválida para conciliação !ÿ(13884) Registros do tipo Liquidação com sinal negativo, representando um valor a débito, não podem ser efetivados automaticamente.ÿ1ÿÿ0
48409ÿ0ÿLinha do extrato eletrônico inválida para conciliação !ÿ(13885) Registros do tipo Ajuste/Desagendamento com sinal positivo, representando um valor a crédito, não podem ser efetivados automaticamente.ÿ1ÿÿ0
48410ÿ0ÿLinha extrato NÃO parcelada X Título cobrança parcelado !ÿ(13886) A linha do extrato eletrônico selecionada refere-se a uma transação de venda NÃO parcelada, enquanto que o título de cobrança especial selecionado refere-se a uma transação de venda parcelada.ÿ1ÿÿ0
48411ÿ0ÿLinha extrato parcelada X Título cobrança NÃO parcelado !ÿ(13887) A linha do extrato eletrônico selecionada refere-se a uma transação de venda parcelada, enquanto que o título de cobrança especial selecionado refere-se a uma transação de venda NÃO parcelada.ÿ1ÿÿ0
48412ÿ0ÿParcelas diferentes entre linha extrato e título cobrança !ÿ(13888) A linha do extrato eletrônico selecionada refere-se à parcela &1, enquanto que o título de cobrança especial selecionado refere-se à parcela &2.ÿ1ÿÿ0
48413ÿ0ÿQuantidade de parcelas diferentes !ÿ(13889) A linha do extrato eletrônico selecionada refere-se a uma transação de venda em &1 parcelas, enquanto que o título de cobrança especial selecionado refere-se a uma transação de venda em &2 parcelas.ÿ1ÿÿ0
48414ÿ0ÿPercentual &1 Inválido !ÿ(13890) Quando for marcada a opção Contabiliza Crédito &1 o percentual de &1 deve ser um percentual válido, maior que zero e menor que 100%.ÿ1ÿÿ0
48415ÿ0ÿAlteração da situação da linha do extrato não permitida !ÿ(13891) Não é possível alterar a situação de uma linha de extrato eletrônico de &1 para &2.ÿ1ÿÿ0
48416ÿ0ÿConfirma conciliação e efetivação da linha do extrato ?ÿ(13892) Confirma a execução da conciliação e efetivação da linha do extrato eletrônico selecionada ?ALERTA: Após a confirmação, será processada a efetivação dos dados relacionados à linha de extrato selecionada. Após a efetivação atualizada, NÃO será possível efetuar a desconciliação e cancelamento das movimentações geradas de forma automática.ÿ3ÿÿ0
48417ÿ0ÿFazer a carga dos atributos das tabelas.ÿ(13894) Este programa atualizará os campos Liberação do Pagamento e Situação da Comissão para releases menores que 5.06. Confirma?ÿ4ÿÿ0
48418ÿ0ÿRegistro duplicado no arquivo ASCII de importação !ÿ(13895) Verificar no arquivo de importação ASCII a existência de informações duplicadas de registros.ÿ1ÿÿ0
48419ÿ0ÿRegistro duplicado no arquivo ASCII de importação !ÿ(13896) No arquivo de importação existe informação duplicada de:Cenário: &13Empresa: &14Unidade Organizacional: &1Estabelecimento: &2Unidade de Negócio: &3Cenário: &4Exercício: &5Período: &6Versão: &7Plano CCusto: &8CCusto: &9Plano de Contas: &15Conta Contábil: &10Unidade Orçamentária: &11Número sequência orçamento contábil: &12Projeto: &16ÿ1ÿÿ0
48420ÿ0ÿFormato do Nome Abreviado Inválido.ÿ(13897) Formato do nome abreviado inválido para integração com o EMS2.0. Altere o nome abreviado no cadastro de &1 Financeiro.ÿ4ÿÿ0
48421ÿ0ÿAssumir código de cartão de crédito da linha extrato ?ÿ(13898) Deseja assumir o código de cartão de crédito da linha do extrato selecionada como faixa inicial e final de cartão de crédito para leitura dos títulos de cobrança especial ?ÿ3ÿÿ0
48422ÿ0ÿPlanilha não enviada ao Banco !ÿ(13899) Somente poderão ser Prorrogadas parcelas pertencentes a planilhas já enviadas e confirmadas pelo banco.ÿ1ÿÿ0
48423ÿ0ÿValor Imposto Calculado é menor que o valor já Retido !ÿ(13900) O valor de imposto calculado é menor que o valor do Imposto já Retido. Verifique se os valores de Rendimento Tributável e Imposto Retido estão proporcionais através da rotina de Manutenção de Acumulados PIS/COFINS/CSLL.ÿ2ÿÿ0
48424ÿ0ÿBancos externos não conectados.ÿ(13901) Favor verificar, os bancos externos do EMS2 não estão conectados.ÿ4ÿÿ0
48425ÿ0ÿNão existe registro de cálculo para o movimento de baixa !ÿ(13902) Para bens que creditam PIS / COFINS de forma parcelada é necessário que o bem tenha os calculos executados até a data do movimento em &2, para que seja possível excluir o movimento de baixa.ÿ1ÿÿ0
48426ÿ0ÿAlteração não permitida !ÿ(13903) O movimento do cheque já foi contabilizado. A alteração apenas poderá ser feita para movimentos ainda não contabilizados. Realize a descontabilização do movimento e tente novamente.Estabelecimento: &1 - Referência do movimento: &2ÿ1ÿÿ0
48427ÿ0ÿAlteração da situação da linha do extrato exige Observação !ÿ(13904) Ao alterar a situação de uma linha de extrato eletrônico para Justificado ou Cancelado, deve-se obrigatoriamente informar algum valor (motivo) para o campo Observação.ÿ1ÿÿ0
48428ÿ0ÿTítulo &1/&2 já foi &3 em &4 !ÿ(13905) O título &1/&2 já foi &3 em &4.ÿ1ÿÿ0
48429ÿ0ÿTítulo &1/&2 vinculado ao Lote de Liquidação &3/&4.ÿ(13906) O título &1/&2 está vinculado ao lote de liquidação pendente &3/&4, item lote sequência &5.ÿ4ÿÿ0
48430ÿ0ÿTítulos somente poderão ser da espécie Taxado !ÿ(13907) Borderôs de GPS não poderão conter títulos que não sejam da espécie Taxado.ÿ1ÿÿ0
48431ÿ0ÿSomente serão aceitos Títulos de Imposto Retido !ÿ(13909) Somente Títulos relacionados aos impostos do tipo Imposto de Renda Redito na Fonte é que poderão ser relacionados à um Borderô de DARF.ÿ1ÿÿ0
48432ÿ0ÿParâmetro de liberação inválido para Tipo de Comissão !ÿ(13910) Para Tipos de Comissão diferente de 'A Remeter' somente é possível parametrizar a liberação do pagamento de comissão como 'Nenhum'. Est:&1, Esp:&2, Ser:&3, Título:&4, Parc:&5ÿ1ÿÿ0
48433ÿ0ÿVerificar percentual da comissão na emissão !ÿ(13911) Quando a liberação da comissão for no Fim do Processo, o percentual de comissão na emissão deve ser 100%, porque o final do processo pode ocorrer antes da liquidação dos títulos. Est:&1, Esp:&2, Ser:&3, Título:&4, Parc:&5ÿ1ÿÿ0
48434ÿ0ÿVerificar percentual da comissão na emissão !ÿ(13912) Quando a liberação da comissão for na Liquidação do Processo, o percentual de comissão na emissão deve ser 0%, pois as comissões só serão geradas após a liquidação do último título vinculado ao processo de exportação. Est:&1, Esp:&2, Ser:&3, Título:&4, Parc:&5ÿ1ÿÿ0
48435ÿ0ÿParâmetro de Situação inválido para Liberação Pagto Comissãoÿ(13913) Para Liberação de Pagamento de Comissão 'Nenhum' somente é possível parametrizar a situação da comissão como 'Nenhum'. Para Liberação de Pagamento de Comissão diferente de 'Nenhum' somente é possível parametrizar a situação da comissão como 'Bloqueada' ou 'Liberada'. Est:&1, Esp:&2, Ser:&3, Título:&4, Parc:&5ÿ1ÿÿ0
48436ÿ0ÿParâmetros Estabelecimento ACR não cadastrados.ÿ(13914) Não existem parâmetros para o estabelecimento &1 cadastrados no módulo de Contas a Receber para a data de alteração &2.ÿ4ÿÿ0
48437ÿ0ÿAcerta Valores de Deduções.ÿ(13915) Este programa tem por objetivo atualizar corretamente os valores acumulados de deduções para pessoa física. Isso ocorreu devido um problema encontrado na rotina de estorno.A execução deste programa poderá levar um tempo considerável conforme a quantidade de ocorrências que atendam esta situação.Para executar este programa mais tarde proceder da seguinte maneira:- Utilizar o editor do Progress para windows;- Digitar run prgfin\apb\apb417aa.p e- Teclar F2 (run).Deseja executar o programa agora?ÿ4ÿÿ0
48438ÿ0ÿRegistro de saída processo EDI possui caracteres inválidos !ÿ(13916) O registro de saída sequência &1 do processo EDI &2 possui caracteres inválidos.Verifique na Consulta de Dados Layout Saída deste processo se nesta sequência não há elementos do tipo Data ou Numérico com caracteres inválidos.ÿ1ÿÿ0
48439ÿ0ÿNão é possível gerar movimentação na conta corrente !ÿ(13918) Para gerar movimentação na conta corrente, os movimentos selecionados do banco devem possuir o mesmo fluxo.ÿ1ÿÿ0
48440ÿ0ÿBanco não cadastrado !ÿ(13921) Verifique se há o banco &1 cadastrado na manutenção de bancos.ÿ1ÿÿ0
48441ÿ0ÿAjuste/Desagendamento em transações de venda Parcelada !ÿ(13922) Ao processar linhas do extrato eletrônico do tipo Ajuste/Desagendamento relacionadas à uma transação de venda Parcelada, deve-se observar as seguintes regras:- Processar primeiramente os registros do tipo Ajuste;- Posteriormente, processar os registros do tipo Desagendamento, na ordem da primeira para a última parcela da transação de venda.ÿ2ÿÿ0
48442ÿ0ÿ&1 deve ser diferente da Empresa/Unidade de Negócio Destinoÿ(13923) &1 deve ser diferente da Empresa/Unidade de Negócio Destino.Empresa/Unidade de Negócio Origem.: &2/&3Empresa/Unidade de Negócio Destino: &4/&5ÿ1ÿÿ0
48443ÿ0ÿNão existe Matriz de Tradução Finalidade Econômica Externa !ÿ(13924) Não existe Matriz de Tradução Finalidade Econômica Externa para a matriz de tradução organição externa informada &1.ÿ1ÿÿ0
48444ÿ0ÿAlteração dos campos Posição Conteúdo e Tamanho Conteúdo ?ÿ(13925) Esse programa tem como objetivo realizar a alteração do formato dos campos Posição Conteúdo e Tamanho Conteúdo, de forma que aceitem até 4 caracteres. Sendo que este acerto será executado apenas uma vez. Deseja executar o programa agora?ÿ3ÿÿ0
48445ÿ0ÿTransitória de Mmoeda do Portador não encontrada !ÿ(13926) Transitória de Mmoeda do Portador não encontrada. Plano de contas: &1 - Conta contabil: &2 - Paridade: &3 - &3ÿ1ÿÿ0
48446ÿ0ÿTítulo vinculado a um Processo de Exportação !ÿ(13927) Você estornou a liquidação de um título vinculado à um processo de exportação. Não serão feitos ajustes em comissões parametrizadas para liberação na liquidação do processo, que tenham sido integradas com o Contas a Pagar.ÿ2ÿÿ0
48447ÿ0ÿTipo de Comissão Externa Inválida.ÿ(13928) Est:&1, Esp:&2, Ser:&3, Título:&4, Parc:&5, Tipo de Comissão:&6ÿ4ÿÿ0
48448ÿ0ÿLiberação de Pagamento de Comissão Inválido.ÿ(13929) Est:&1, Esp:&2, Ser:&3, Título:&4, Parc:&5ÿ4ÿÿ0
48449ÿ0ÿSituação de Comissão Inválida.ÿ(13930) Est:&1, Esp:&2, Ser:&3, Título:&4, Parc:&5ÿ4ÿÿ0
48450ÿ0ÿValor do imposto é maior que o valor do título em pagamentoÿ(13931) O valor do imposto informado é maior que o valor do título que esta em processo de pagamento. Reduza o valor do imposto vinculado ao título (Est: &1, Esp: &2, Ser: &3, Fornec: &4, Título: &5, Parc: &6).ÿ1ÿÿ0
48451ÿ0ÿ&1 !ÿ(13932) &2ÿ2ÿÿ0
48452ÿ0ÿArquivo de importação com informações de cenários diferentesÿ(13933) Quando a opção de gerar saldo zero para contas contábeis que não constam no arquivo de importação estiver setada, não podem existir cenários diferentes no arquivo externo.ÿ1ÿÿ0
48453ÿ0ÿTítulo vinculado a um processo de exportação !ÿ(13934) Você estornou o Acerto de Valor a Menor de um título vinculado à um processo de exportação. Não serão feitos ajustes em comissões parametrizadas para liberação na liquidação do processo, que tenham sido integradas com o Contas a Pagar.ÿ2ÿÿ0
48454ÿ0ÿLiberação de Movimento ?ÿ(13935) Este programa tem por objetivo a inibição da mensagem de alerta de segurança do sistema (msg 13.869) por um período de ~"15~" dias à contar na data de hoje, para que a rotina possa ser regularizada.Em caso de dúvidas sobre como regularizar a rotina, favor verificar a FAQ 1000 em nossa página de suporte.Deseja executar o programa agora?ÿ3ÿÿ0
48455ÿ0ÿAviso !ÿ(13936) Existe uma pendência para execução do programa abaixo na base de dados. A execução deste programa deverá ser em modo <MONOUSUÁRIO> ou então num horário em que os usuários não estejam utilizando o sistema (consulte o departamento de informática ou solicite a eles para executarem este programa, neste caso, favor enviar o print-screen desta mensagem a este departamento).   O objetivo da execução deste programa é habilitar algumas trigger¿s de dicionário de dados que serão utilizadas nos novos desenvolvimentos e/ou correções de problemas no produto (manutenções) que serão liberados futuramente pela Datasul (próximos pacotes), ou seja, para que os Srs. não tenham problema no futuro é importante a execução deste programa o quanto antes.    Para executar o programa favor proceder da seguinte maneira:  1) Acessar um módulo do produto EMS 5.  2) Através do menu -> Opções -> Executar Programa digitar: prgfin/apb/apb415aa.r  Após o procedimento acima o processo será finalizado e a base poderá ser utilizada, ou seja, esta mensagem não mais será apresentada.ÿ2ÿÿ0
48456ÿ0ÿNão foi localizado rateio para a AN/PEF !ÿ(13938) Não será possível incluir a AN/PEF, pois não existe um rateio padrão cadatrado para a AN/PEF que se está tentando implantar. Esse rateio deve ser cadastrado na Manutenção de Pagamentos Padrão.ÿ1ÿÿ0
48457ÿ0ÿVerifique parametrização de Crédito CSLL !ÿ(13939) Somente possuem direito ao crédito da CSLL, os bens adquiridos entre 1º de outubro de 2004 e 31 de dezembro de 2005.ÿ2ÿÿ0
48458ÿ0ÿConfirma a parametrização do crédito CSLL ?ÿ(13940) Somente possuem direito ao crédito CSLL, os bens adquiridos entre 1º de outubro de 2004 e 31 de dezembro de 2005.ÿ3ÿÿ0
48459ÿ0ÿNúmero de Parcelas PIS/COFINS ignorado em função da data !ÿ(13941) Somente podem ser informadas parcelas PIS/COFINS para bens com data de aquisição maior que 30/04/2004.ÿ2ÿÿ0
48460ÿ0ÿNº de Parcelas PIS/COFINS ignorado em função dos parâmetrosÿ(13942) Somente podem ser informadas parcelas PIS/COFINS para bens que creditam PIS ou creditam COFINS.ÿ2ÿÿ0
48461ÿ0ÿNão foram localizados itens no rateio padrão &1 !ÿ(13944) Não será possível incluir a AN/PEF, pois não existem itens no rateio padrão &1, cadastrado para a AN/PEF que se está tentando implantar. Esses itens do rateio devem ser cadastrados na Manutenção de Pagamentos Padrão.ÿ1ÿÿ0
48462ÿ0ÿConfirma a parametrização do crédito CSLL ?ÿ(13945) Somente possuem direito ao crédito da CSLL, os bens adquiridos entre 1º de outubro de 2004 e 31 de dezembro de 2008 (conforme Lei Nr. 11.452 de 27/02/2007 ¿ art. 14).ÿ3ÿÿ0
48463ÿ0ÿValor Inválido para Número de Exercícios Crédito CSLL !ÿ(13946) Deverá ser informado um valor maior que zero para o número de exercícios a creditar CSLL.ÿ1ÿÿ0
48464ÿ0ÿPagamento Padrão não pode possuir Rateio Padrão !ÿ(13947) Somente podem ser informados rateios para os pagamentos padrões onde foi  informado o estabelecimento do documento.ÿ1ÿÿ0
48465ÿ0ÿConta Contábil possui critério e não pode ser utilizada !ÿ(13948) A conta contábil &1 não pode ser utilizada, pois a finalidade contábil &2 apenas permite utilizar conta contábil que não possua critério de distribuição utilizando centro de custo.ÿ1ÿÿ0
48466ÿ0ÿAviso !ÿ(13950) Existe uma pendência para execução do programa abaixo na base de dados. A execução deste programa deverá ser em modo <MONOUSUÁRIO> ou então num horário em que os usuários não estejam utilizando o sistema (consulte o departamento de informática ou solicite a eles para executarem este programa, neste caso, favor enviar o print-screen desta mensagem a este departamento).   O objetivo da execução deste programa é habilitar algumas trigger¿s de dicionário de dados que serão utilizadas nos novos desenvolvimentos e/ou correções de problemas no produto (manutenções) que serão liberados futuramente pela Datasul (próximos pacotes), ou seja, para que os Srs. não tenham problema no futuro é importante a execução deste programa o quanto antes.    Para executar o programa favor proceder da seguinte maneira:  1) Acessar um módulo do produto EMS 5.  2) Através do menu -> Opções -> Executar Programa digitar: prgint/utb/utb417aa.r  Após o procedimento acima o processo será finalizado e a base poderá ser utilizada, ou seja, esta mensagem não mais será apresentada.ÿ2ÿÿ0
48467ÿ0ÿInformações inválidas para criação da agencia !ÿ(13954) As informações obrigatórias devem ser informadas corretamente. Verifique na manitenção layout importação agencia as informações obrigatórias.ÿ1ÿÿ0
48468ÿ0ÿConta Contábil com critério distribuição. Continuar cópia ?ÿ(13956) A conta contábil &1 não deve ser utilizada, pois a finalidade contábil &2 apenas permite utilizar conta contábil que não possua critério de distribuição utilizando centro de custo. Se responder Sim para continuar cópia, o registro será copiado e o procedimento continuará sendo executado.Caso ocorra movimentação contábil no estabelecimento que possua critério por centro de custo, ocorrerá erro na contabilização.ÿ3ÿÿ0
48469ÿ0ÿData pagamento inválida !ÿ(13957) Deve ser informado um valor válido para a data de pagamento.ÿ1ÿÿ0
48470ÿ0ÿData de Pagamento não pode ser alterada !ÿ(13958) A data de pagamento não pode ser alterada pois já existem impostos de PIS/COFINS/CSLL retidos no pagamento vinculados a este item do borderô. Para alterar a data de pagamento desvincule os impostos de PIS/COFINS/CSLL retidos no pagamento.ÿ1ÿÿ0
48471ÿ0ÿ&1 Estornada não pode ser utilizada !ÿ(13959) A &1 da Emp.: &2, Estab.: &3, Espécie: &4, Série: &5 e Número: &6/&7 não pode ser utilizada, pois já foi estornada.ÿ1ÿÿ0
48472ÿ0ÿJá existe estabelecimento cadastrado com &1 Informado !ÿ(13960) Já existe um estabelecimento com &1 &2. Altere a informação &1 para que seja possivel efetivar o processo.ÿ1ÿÿ0
48473ÿ0ÿExecução do Otimizador de Performance em Dataserver Oracle.ÿ(13961) Após o término da execução do processo de Inicialização do Produto, lembre-se de executar o processo de Otimizador de Performance, através do Módulo Básico(NPS), rotina Tarefas,  procedimento Otimizador de Performance.ÿ4ÿÿ0
48474ÿ0ÿFormato Conta Contábil do EMS2 está em branco !ÿ(13963) Verifique nos Parâmetros Globais (cd0101) o formato da conta e subconta.ÿ1ÿÿ0
48475ÿ0ÿData &1 está fora do período de movimentação patrimonial !ÿ(13964) Informe uma data dentro do período de movimentação patrimonial.Já existem movimentos ou saldos para o bem patrimonial &2/&3 da conta patrimonial &4 com data superior a data informada.Verifique também se este bem não possui parâmetros de cálculo, onde o tipo de cálculo igual a brancos, com data superior a data do movimento informada.ÿ1ÿÿ0
48476ÿ0ÿInformar se o bem Credita CSLL ou não.ÿ(13966) Informar se o bem Credita CSLL ou não.ÿ4ÿÿ0
48477ÿ0ÿCrédito de CSLL.ÿ(13967) Quando for informado para creditar CSLL, favor informar os exercícios deste crédito.ÿ4ÿÿ0
48478ÿ0ÿNão existe Portador Finalidade Econômica !ÿ(13969) Não existe Portador Finalidade Econômica, para o Estabelecimento &1, Portador &2, Carteira &3, Finalidade Econômica &4.ÿ1ÿÿ0
48479ÿ0ÿData de Envio para a Base Histórica não é válida !ÿ(13970) A data informada &1 faz parte de um período Habilitado para o módulo &2 e empresa &3.ÿ1ÿÿ0
48480ÿ0ÿImposto pendente deverá ser vinculado novamente !ÿ(13971) Este item possui impostos que influenciam no calculo de impostos de outros itens do lote. Para que os impostos desses outros itens possam ser gerados corretamente, é necessário que o imposto seja desvinculado e vinculado novamente no item.Detalhes dos itens do lote (Estabelecimento / Seqüência do item / Imposto / Class. imposto / Fornecedor)&1ÿ2ÿÿ0
48481ÿ0ÿData de Retorno para a Base Movimentação não é válida !ÿ(13972) A data informada &1 faz parte de um período Habilitado para o módulo &2 e empresa &3.ÿ1ÿÿ0
48482ÿ0ÿProcesso entre Bancos Históricos e Movimentos em Andamento !ÿ(13973) O usuário &1 iniciou o processo de transferência das  informações no dia &2 às &3 hrs. Não será possível continuar antes do término deste processo.ÿ1ÿÿ0
48483ÿ0ÿConta Contábil possui critério e não deve ser utilizada.ÿ(13974) A conta contábil &1 não deve ser utilizada, pois a finalidade contábil &2 apenas permite utilizar conta contábil que não possua critério de distribuição utilizando centro de custo.Caso ocorra movimentação contábil no estabelecimento que possua critério por centro de custo, ocorrerá erro na contabilização.ÿ4ÿÿ0
48484ÿ0ÿMBH - Envio do Título a Base Histórica por &1 em &2 as &3 hrÿ(13975)ÿ4ÿÿ0
48485ÿ0ÿNúmero de parcelas descontadas não pode ser alterada !ÿ(13977) O número de parcelas descontadas não pode ser alterada pois já existe calculo parcela para o bem.ÿ1ÿÿ0
48486ÿ0ÿUsuário não tem permissão para gravar no diretório &1 !ÿ(13978) Deverá ser informado outro diretório que o usuário possua permissão na Manutenção de Usuários (prgtec/sec/sec000aa.r) ou então alterar a permissão no diretório &1 para o usuário &2.ÿ1ÿÿ0
48487ÿ0ÿO diretório &1 não existe !ÿ(13979) Na Manutenção de Usuários (prgtec/sec/sec000aa.r) deverá ser informado um diretório existente e que o usuário possua permissão de gravação.ÿ1ÿÿ0
48488ÿ0ÿTítulo Retornado da Base Histórica por &1 em &2 as &3 hrs.ÿ(13980)ÿ4ÿÿ0
48489ÿ0ÿNovos Bens selecionados para desmembramento não estão Ok !ÿ(13981) Os novos bens selecionados para este desmembramento não estão ok.ÿ1ÿÿ0
48490ÿ0ÿImposto pendente deverá ser vinculado novamente !ÿ(13982) Este imposto influencia no calculo de impostos de outros itens do lote. Para que os impostos desses outros itens possam ser gerados corretamente, é necessário que o imposto seja desvinculado e vinculado novamente no item.Detalhes do itens do lote (Estabelecimento / Seqüência do item / Imposto / Class. imposto / Fornecedor)&1ÿ2ÿÿ0
48491ÿ0ÿSituação atual não alterada.ÿ(13983) Situação atual não foi alterada, pois o respectivo  período já está com a situação = habilitado.ÿ4ÿÿ0
48492ÿ0ÿValor Inválido para Número de Exercícios Crédito CSLL !ÿ(13984) Deverá ser informado um valor maior que zero para o número de exercícios a creditar CSLL.ÿ1ÿÿ0
48493ÿ0ÿNivel da UCF diferente de Analitico !ÿ(13985) O Índice do Nivel da Unidade de Controle Financeiro deve ser igual a Analitico.ÿ1ÿÿ0
48494ÿ0ÿUnidade de Controle Financeiro nao encontrado !ÿ(13986)ÿ1ÿÿ0
48495ÿ0ÿExiste imposto vinculado indiretamente ao título !ÿ(13990) Não é possível atualizar documento para fornecedor de pesquenas despesas quando possuir imposto vinculado de forma indireta através da atividade.ÿ1ÿÿ0
48496ÿ0ÿJá existe contrato de câmbio !ÿ(13991) Já existe um contrato de câmbio cadastrado e por este motivo não é possível desativar a integração.ÿ1ÿÿ0
48497ÿ0ÿValor total das antecipações não liquida o saldo do título !ÿ(13992) Quando o fornecedor for de pequenas despesas o valor total de antecipações deverá ser igual ao valor de saldo do título.ÿ1ÿÿ0
48498ÿ0ÿAntecipacões para fornecedor ?ÿ(13993) Fornecedor possui antecipações que podem ser vinculadas ao título. Deseja vincular antecipações?ÿ3ÿÿ0
48499ÿ0ÿTítulo vinculado a outro documento. Confirma ?ÿ(13994) O título a ser estornado, foi gerado a partir de uma liquidação ou foi vinculado a outro documento. Confirma estorno?ÿ3ÿÿ0
48500ÿ0ÿTítulo vinculado a outro documento.ÿ(13995) O título foi gerado a partir de uma liquidação ou foi vinculado a outro documento.ÿ4ÿÿ0
48501ÿ0ÿLote já Estornado !ÿ(13996) O Lote &1 informado não pode ser estornado.ÿ1ÿÿ0
48502ÿ0ÿA data de corte para as provisões está correta ?ÿ(13997) As provisões serão geradas no Contas a Pagar de acordo com a emissão dos documentos emitidos até a data &1 informada.ÿ3ÿÿ0
48503ÿ0ÿAlteração poderá impactar nas Retenções de PIS/COFINS/CSLL !ÿ(13998) A alteração da Data do Lote de Liquidação poderá impactar nos valores acumulados de PIS/COFINS/CSLL, pois os valores foram acumulados no mês da data original do lote.Pode haver títulos que tenham sido liquidados com retenção ou estejam parametrizados para reter, considerando os valores deste título.Verifique se é necessário ajustar os valores pelo programa de manutenção de Valores Acumulados.ÿ2ÿÿ0
48504ÿ0ÿVerificar valores aplicações/empréstimos !ÿ(13999) Devido aos erros ocorridos, os valores das aplicações/empréstimos apresentados acima poderão estar incorretos.ÿ1ÿÿ0
48505ÿ0ÿNenhum registro importado para criação das agencias !ÿ(14000) Verifique se o processo de importação foi executado corretamente, pois nao foi localizado nenhum registro na tabela temporária para criação das agencias.ÿ1ÿÿ0
48506ÿ0ÿValor(es) de PIS, COFINS ou CSLL está(ão) negativo(s) !ÿ(14003) Não poderá ser marcada esta flag em virtude do valor acumulado estar negativo.Favor verificar possíveis ajustes nos valores abaixo ou excluir os itens de liquidação, retornando ao acumulado anterior.ÿ1ÿÿ0
48507ÿ0ÿAntecipação vinculada a um contrato de câmbio !ÿ(14004) A antecipação está vinculada a um contrato de câmbio e só pode ser eliminada no módulo de Câmbio.ÿ1ÿÿ0
48508ÿ0ÿFornecedor Financeiro não pode ser Eliminado !ÿ(14005) Antes de eliminar este Fornecedor Financeiro, é necessário eliminar todos os fornecedores que sejam filiais do mesmo.ÿ1ÿÿ0
48509ÿ0ÿCliente Financeiro não porde ser Eliminado !ÿ(14006) Antes de eliminar este Cliente Financeiro, é necessário eliminar todos os clientes que sejam filiais do mesmo.ÿ1ÿÿ0
48510ÿ0ÿMatriz Trad Tipo Fluxo Externo não Localizado !ÿ(14007) Não foi localizado tradução para o Tipo de Fluxo Financeiro &1 na Matriz de Tradução de Tipo de Fluxo Externo, para &2 &3.ÿ1ÿÿ0
48511ÿ0ÿCheque já existe nos históricos !ÿ(14008) Já existe um Cheque com a mesma chave nos bancos históricos.ÿ1ÿÿ0
48512ÿ0ÿProblemas nos títulos relacionados.ÿ(14009)ÿ4ÿÿ0
48513ÿ0ÿBorderô já existe nos históricos !ÿ(14010) Já existe um Borderô com a mesma chave nos bancos históricos.ÿ1ÿÿ0
48514ÿ0ÿCliente ou moeda não são estrangeiros !ÿ(14012) Informe um cliente estrangeiro e uma moeda estrangeira para o documento.ÿ1ÿÿ0
48515ÿ0ÿGeração de Movimentos do Módulo &1 Bloqueada !ÿ(14013) Os movimentos do módulo &1 não podem ser gerados a partir do dia &2, pois a movimentação desse período foi enviada para bancos históricos.ÿ1ÿÿ0
48516ÿ0ÿ&1 já existe nos históricos !ÿ(14014) Já existe um(a) &1 com a mesma chave nos bancos históricos.ÿ1ÿÿ0
48517ÿ0ÿTítulo Inválido !ÿ(14015) O título informado não está com o saldo zerado.Somente poderá ser emitido a Emissão RPA para títulos com saldo zero.ÿ1ÿÿ0
48518ÿ0ÿFornecedor Inválido !ÿ(14016) Somente poderá ser emitido a Emissão RPA para fornecedores pessoa Física.ÿ1ÿÿ0
48519ÿ0ÿReemissão RPA.ÿ(14017) O título não será reemitido, pois é a primeira vez que está sendo impresso no programa de Emissão RPA.ÿ4ÿÿ0
48520ÿ0ÿTítulo Não será Emitido !ÿ(14018) O título informado já foi emitido uma vez, caso queira reemitir o título novamente, selecionar a opção 'Reemissão'.ÿ1ÿÿ0
48521ÿ0ÿDescontabilização de Movimentos não Permitida !ÿ(14020) A data de transação inicial para Descotabilização dos Movimentos do módulo &1 não pode ser inferior ao dia &2. Os movimentos anteriores à essa data foram enviados para bancos históricos. Para que a descontabilização destes movimentos possam ser efetuada, os títulos referêntes ao período desejado deverão ser retornados da base histórica.ÿ1ÿÿ0
48522ÿ0ÿEste período não pode ser habilitado !ÿ(14021) Este período contábil não pode ser habilitado para o módulo &1, pois os movimentos relativos ao mesmo até a data de &2, foram enviados para bancos históricos.ÿ1ÿÿ0
48523ÿ0ÿInconsistencia de valores !ÿ(14022) Valor do título é menor que a soma dos valores dos impostos PIS/COFINS/CSLL. Favor verificar e corrigir antes da atualizaçãoÿ1ÿÿ0
48524ÿ0ÿDocumento enviado para Bancos Históricos !ÿ(14023) O documento informado foi enviado para a base histórica do módulo &1.ÿ1ÿÿ0
48525ÿ0ÿ&1 é usado em movimentos históricos !ÿ(14024) O &1 não pode ser eliminado, pois possui relacionamento com movimentos que estão nos bancos históricos.ÿ1ÿÿ0
48526ÿ0ÿExiste restrição da conta &1 no estabelecimento &2 !ÿ(14025) A conta contábil &1, do plano de contas &3, vinculada ao imposto &4 possui restrição no estabelecimento &2. Verifique no procedimento de ~"Restrições Conta Contábil~"(prgint/utb/utb019aa.r), se a conta possui permissão de movimentação no estabelecimento.ÿ1ÿÿ0
48527ÿ0ÿPrograma não verificará estrutura de centro de custo.ÿ(14026) Esse programa apenas verificará a estrutura de contas se está com os saldos corretos, não verificará a estrutura de centro de custo.ÿ4ÿÿ0
48528ÿ0ÿCódigo de Barra deve ser para Título ou Fatura Cta Consumo !ÿ(14027) Código de Barra deve ser para Título ou Fatura Cta Consumo.ÿ1ÿÿ0
48529ÿ0ÿCadastro do Imposto está incorreto !ÿ(14028) O Imposto é de INSS e deve utilizar Forma de Retenção Direta!ÿ1ÿÿ0
48530ÿ0ÿConta Contábil &1 Inexistente ou Inválida !ÿ(14029) Conta Contábil &1 inexistente para o plano de contas &2, ou a data de transação &3 está fora da validade.ÿ1ÿÿ0
48531ÿ0ÿEstorno não permitido.ÿ(14030) Título de antecipação abatido\criado pelo movimento a ser estornado, possui movimentação posterior ao movimento selecionado para estorno.Antecipação: Emp.: &1, Estab.: &2, Espécie: &3, Série: &4, Docto: &5/&6.ÿ4ÿÿ0
48532ÿ0ÿPlanilha não enviada ao banco !ÿ(14031) Concessões de Abatimento podem ser concedidos somente a parcelas pertencentes a planilhas já enviadas e confirmadas pelo banco.ÿ1ÿÿ0
48533ÿ0ÿValor para abatimento não é válido !ÿ(14032) O valor informado para o abatimento da parcela deve ser maior que 0 (zero) e menor que o saldo disponível.ÿ1ÿÿ0
48534ÿ0ÿNúmero de Casas Decimais Inválido !ÿ(14033) Existem um ou mais itens no mapa, que possuem mais casas decimais no percentual de distribuição, do que o valor informado. Para diminuir a quantidade de casas decimais, nenhum item do mapa poderá possuir um percentual de distribuição contendo mais casas decimais do que a nova quantidade informada.ÿ1ÿÿ0
48535ÿ0ÿProcesso de Pagamento sem o tipo de pagamento !ÿ(14034) O processo relacionado ao documento está com o modo de pagamento em branco!ÿ1ÿÿ0
48536ÿ0ÿNúmero de Casas Decimais Inválido !ÿ(14035) Existem um ou mais itens no mapa, que possuem mais casas decimais no percentual de distribuição, do que o valor informado. Para diminuir a quantidade de casas decimais, nenhum item do mapa poderá possuir um percentual de distribuição contendo mais casas decimais do que a nova quantidade informada.ÿ1ÿÿ0
48537ÿ0ÿConfirma Atualização dos Mapas de Distribuição Gerencial ?ÿ(14036) Essa rotina deve ser executada, para que seja possível utilizar, antes da release 5.06, a função que permite parametrizar a quantidade de casas decimais a serem utilizadas pelo valor percentual informado para os Itens do Mapa.ÿ3ÿÿ0
48538ÿ0ÿConfirma Atualização dos Mapas Distribuição Gerencial ?ÿ(14037) Essa rotina deve ser executada, para que seja possível utilizar, antes da release 5.06, a função que permite parametrizar a quantidade de casas decimais a serem utilizadas pelo valor percentual informado para os Itens do Mapa.                  ***** IMPORTANTE *****Caso essa função seja posteriormente desabilitada, os percentuais informados com mais de duas casas decimais serão arredondados para 2 casas decimais nos Itens dos Mapas de Distribuição Gerencial.ÿ3ÿÿ0
48539ÿ0ÿNão é possível alterar informações de PIS/COFINS parcelado !ÿ(14038) Não é possível alterar informações de crédito PIS/COFINS parcelado que já tenha tido parcelas descontadas.ÿ2ÿÿ0
48540ÿ0ÿTítulo não pode ser Liquidado.ÿ(14039) O título está vinculado ao borderô de desconto &1 do estabelecimento &2 e não poderá ser liquidado. Caso seja necessário liquidar o título o mesmo deverá ser retirado do borderô.ÿ4ÿÿ0
48541ÿ0ÿNão Gera Movto Comptcia/Estorno Transferência ?ÿ(14040) Ao marcar este parâmetro, não serão mais gerados os movimentos de estorno, assim como os cálculos de juros e variação. Caso confirme esta informação, não será mais possível desmarcar este parâmetro. Confirma alteração ?ÿ3ÿÿ0
48542ÿ0ÿForma de converção entre indicadores inválida !ÿ(14041) A forma de converção (&1) da moeda do abatimento (&2) para a moeda duplicata (&3) é inválida para ser usada, nessa ordem, junto com a forma de converção (&4) da moeda da duplicata (&3) para a moeda do abatimento (&2).Você pode fazer o abatimento da atencipação contra a duplicata realizando um acerto de valor na antecipação e na duplicata utilizando-se de uma conta transitória.ÿ1ÿÿ0
48543ÿ0ÿData de estorno inválida !ÿ(14042) A data informada para o estorno não pode ser menor que a data de transação do movimento.ÿ1ÿÿ0
48544ÿ0ÿPrograma de Acerto.ÿ(14044) É necessário executar o programa para corrigir a data do último imposto calculado, conforme Lei 10.892/2001, os rendimentos auferidos nas aplicações em fundos de investimentos ocorrerá no último dia útil dos meses MAIO e de NOVEMBRO de cada ano ou no RESGATE.A execução deste programa poderá levar um tempo considerável conforme a quantidade operações regra fundos.Para executar este programa mais tarde proceder da seguinte maneira:- Utilizar o editor do Progress para windows;- Digitar run prgfin\apl\apl805aa.r e- Teclar F2 (run).Deseja executar o programa agora?ÿ4ÿÿ0
48545ÿ0ÿOperação não possui juros calculados !ÿ(14045) A operação é de fundos de investimentos desta forma incorrerá imposto na data &1, para que o imposto seja gerado é necessário que se faça a correção financeira da aplicação.ÿ1ÿÿ0
48546ÿ0ÿInformações para o Crédito Parcelado não podem ser alteradasÿ(14046) As informações referente ao crédito parcelado não podem ser alteradas, pois já existem parcelas de credito PIS / COFINS para este Bem.ÿ1ÿÿ0
48547ÿ0ÿNão é possivel &1 este Bem via API !ÿ(14047) O bem selecionado para &2 está parametrizado para que o crédito de PIS / COFINS seja parcelado.As movimentações de crédito parcelado devem ser feitas através do processo on-line na rotina de Desmobilizações.ÿ1ÿÿ0
48548ÿ0ÿRamo de Negócio principal deve ser apenas um !ÿ(14049) É permitido incluir apenas um Ramo de Negócio Principal, ou já existe na manutenção de pessoa jurídica &1 um Ramo de Negócio Principal.ÿ1ÿÿ0
48549ÿ0ÿCliente Inválido para liberação ECS !ÿ(14050) O Cliente informado MinasGas não pode receber liberação de arquivo ECS.ÿ1ÿÿ0
48550ÿ0ÿParâmetros de conversão da composição inexistentes !ÿ(14051) Verifique se existem parâmetros de conversão válidos para a composição da finalidade econômica.Finalidade Econômica: &1Data Início de Validade Finalidade: &2Indicador Econômico Base: &3Indicador Econômico Índice: &4Data Início Validade: &5Data Transação: &6ÿ1ÿÿ0
48551ÿ0ÿForma de Pagamento Inválida !ÿ(14052) O Tipo da Forma de Pagmento deverá ser diferente da forma Pai, e também não poderá ser do tipo DOC.ÿ1ÿÿ0
48552ÿ0ÿVerifique parametrização de Crédito CSLL !ÿ(14053) Somente possuem direito ao crédito da CSLL, os bens adquiridos ou incorporações entre 1º de outubro de 2004 e 31 de dezembro de 2006.ÿ2ÿÿ0
48553ÿ0ÿFunção não liberada para este release !ÿ(14054) Este programa não está habilitado para ser executado em releases inferiores a &1. Favor entrar em contato com o suporte Datasul.ÿ1ÿÿ0
48554ÿ0ÿOs títulos deverão ser alterados para geração &1.ÿ(14055) Os títulos que aqui aparecem deverão ser alterados, informando os dados do imposto, devido no fornecedor existir mais de um IR vinculado! Lembrando, que aqueles títulos que não forem alterados, não irão gerar os dados para &2.ÿ4ÿÿ0
48555ÿ0ÿCrédito Parcelado Inválido !ÿ(14056) Não é possivel creditar PIS / COFINS de forma parcelada para bens adquiridos antes de 01/05/2004.ÿ1ÿÿ0
48556ÿ0ÿFunção de alteração/exclusião via ASCII não habilitada !ÿ(14057) Não é possivel alterar/excluir o cliente/fornecedor através do arquivo ASCII pois a função para esse tipo de operação não esta habilitada.ÿ1ÿÿ0
48557ÿ0ÿTítulo não pode ser Alterado.ÿ(14058) O Título encontra-se relacionado ao Borderô &1 do estabelicimento &2. Para poder alterar o Título, têm-se que ir na rotina de Borderôs e Eliminar este ítem do mesmo.ÿ4ÿÿ0
48558ÿ0ÿHouve erros na integração com a Manufatura !ÿ(14059) Favor verificar relatório gerado &1.ÿ2ÿÿ0
48559ÿ0ÿDeseja recalcular as outras finalidades ?ÿ(14060) Deseja recalcular as apropriações para outras finalidades econômicas?ÿ3ÿÿ0
48560ÿ0ÿForma de Pagamento não poderá ser eliminada !ÿ(14061) Esta forma de pagamento está relacionada em outra como sendo um forma alternativa ou de substituição, não podendo ser eliminada.ÿ1ÿÿ0
48561ÿ0ÿHá períodos não habilitados !ÿ(14063) Há períodos com situação diferente de Habilitado na faixa de períodos definida para o cálculo!ÿ1ÿÿ0
48562ÿ0ÿNão há movimento selecionado !ÿ(14064) Para gerar movimentos na conta corrente deverá ser selecionado pelo menos um movimento da linha do extrato bancário.ÿ1ÿÿ0
48563ÿ0ÿForma de Pagamento Inválida !ÿ(14065) O Tipo da Forma de Pagamento deverá ser diferente da forma Pai.ÿ1ÿÿ0
48564ÿ0ÿConta contábil &1 de saldo para o contas a pagar. Confirma ?ÿ(14066) Lançamentos em conta de saldo poderão gerar problemas principalmente em conciliações entre o módulo APB e FGL, poderão verificar a FAQ 17.613 e em caso de dúvidas poderão entrar em contato com a consultoria Finanças através do telefone mencionado na FAQ.Empresa: &2Tipo Espécie: &3Espécie Documento: &4Grupo Fornecedor: &5Finalidade: &6.ÿ3ÿÿ0
48565ÿ0ÿReferência deve ser única !ÿ(14068) A referência &1 já foi digitada para o estabelecimento &2 através de um lote de implatação de titulos, previsões ou provisões. Quando é usado registros cooportativos, não é possivel digitar mesmas referências, mesmo para estabelecimentos diferentes. Favor informar outra referência.ÿ1ÿÿ0
48566ÿ0ÿOs Saldos das Contas não estão Corretos.ÿ(14069) Movimentos de transferência de saldos estão sendo gerados, mas os saldos das contas não estão corretos.ÿ4ÿÿ0
48567ÿ0ÿValor incorreto para % Redução do Rendimento Tributável !ÿ(14070) O Valor do Percentual de Redução do Rendimento Tributável não pode ser maior que 100.ÿ1ÿÿ0
48568ÿ0ÿAtividade Inválida !ÿ(14071) Atividade informada não é válida ou inexistente.ÿ1ÿÿ0
48569ÿ0ÿCheque já existe nos históricos !ÿ(14072) Valor para próximo cheque deve ser maior que &1. Já existe nos bancos históricos um Cheque com este número para o Talonário e Conta Corrente informado.ÿ1ÿÿ0
48570ÿ0ÿFunção &1 não está disponível !ÿ(14073) A função &1 só é disponibilizada quando a função &2 não estiver selecionada. Não é possível utilizar as duas simultaneamente.ÿ1ÿÿ0
48571ÿ0ÿNão existe tradução para a empresa &1 !ÿ(14074) A empresa externa especificada &1 não possui tradução na matriz de organizações externas informada &2.ÿ1ÿÿ0
48572ÿ0ÿImposto já Informado !ÿ(14075) Vinculação não permitida, o imposto &1 já foi informado na implantação da Antecipação/PEF.ÿ1ÿÿ0
48573ÿ0ÿFiltro não atualizado !ÿ(14076) Para consultar os dados é necessário clicar no botão filtro e informar os parâmetros necessários para consulta.ÿ1ÿÿ0
48574ÿ0ÿAtualização valor Saldo de Orçamento Contábil.ÿ(14079) O objetivo deste programa é com base nos movimentos recalcular o valor do saldo final da tabela Saldo de Orçamento Contábil.ÿ4ÿÿ0
48575ÿ0ÿOrçamento Contábil Inexistente !ÿ(14080) As informações Cenário Orçamentário, Unidade Orçamentária e/ou Sequência Orçamento Contábil foram informadas incorretamente, não foi possível encontrar o Orçamento Contábil.Executar novamente o programa informando corretamente todas as informações solicitadas na tela.ÿ1ÿÿ0
48576ÿ0ÿSaldo de Orçamento Contábil Inexistente !ÿ(14081) Não foi possível encontrar o Saldo de Orçamento Contábil.Executar novamente o programa informando corretamente todas as informações solicitadas na tela.ÿ1ÿÿ0
48577ÿ0ÿBorderô não será enviado ao banco !ÿ(14082) Informações bancárias não informadas.Caso as informações bancárias não sejam informadas, o borderô não será enviado ao banco.ÿ1ÿÿ0
48578ÿ0ÿNão foi encontrada nenhuma inconsistência.ÿ(14083) Não foi encontrada nenhuma inconsistência para transitória de &1, na seleção informada.ÿ4ÿÿ0
48579ÿ0ÿValor (&1) bloqueado pelo sistema de Execução Orçamentária !ÿ(14084) Não foi encontrado orçamento e devido ao Controle Total do módulo Execução Orçamentária o movimento está sendo bloqueado.O valor realizado (&2) somado ao valor empenhado (&1) é menor ou igual aos valores orçados (&3) + (&4).ÿ1ÿÿ0
48580ÿ0ÿDígito Verificador não Confere !ÿ(14085) O dígito &1 não confere com o dígito verificador correto &2. Estab: &3; Fornec: &4; Espec: &5; Serie: &6; Codigo: &7; Parcela: &8.ÿ1ÿÿ0
48581ÿ0ÿEliminação de Movimento não Permitida !ÿ(14086) Foi verificada a existência do módulo de Bancos Históricos. Portanto a eliminação de movimentos do módulo deve ser efetuada através da rotina de ENVIO de movimentos para a Base Histórica.ÿ1ÿÿ0
48582ÿ0ÿNúmero de Casas Decimais Inválido !ÿ(14087) O número de casas decimais informado, não poderá ser superior a 8 (oito).ÿ1ÿÿ0
48583ÿ0ÿJá existe um título com o nro bancário e portador informadoÿ(14088) Na base histórica do módulo de Contas a Receber, já existe um título com o mesmo número bancário, para o portador informado.ÿ1ÿÿ0
48584ÿ0ÿTítulo de Cobrança Especial já existe nos Bancos Históricosÿ(14090) O Título de Cobrança Especial informado já existe nos Bancos Históricos.ÿ1ÿÿ0
48585ÿ0ÿContas duplicadas nas planilhas !ÿ(14091) Saldos substituídos da Planilha &8 valor &9 pela Importação da Planilha &6 Valor &7. Conta Contábil: &1; Centro de Custo &2; Unidade Negócio &3; Estabelecimento &4; Período &5.ÿ2ÿÿ0
48586ÿ0ÿDesmembramento por Quantidade Inválido !ÿ(14092) Não é possivel fazer Desmembramento por Quantidade para Bens que representam apenas 1 unidade.ÿ1ÿÿ0
48587ÿ0ÿConta já atualizada por outra planilha !ÿ(14093) Conta não foi atualizada, valor orçado informado é igual ao Saldo de Orçamento Contábil atualizado anteriormente pela planilha &1. Conta Contábil: &2; Centro de Custo: &3; Unidade Negócio: &4; Estabelecimento &5; Período &6 &7; Planilha &8.ÿ2ÿÿ0
48588ÿ0ÿFinalidade econômica portador inexistente !ÿ(14096) Não foi encontrada a finalidade econômica portador para o estabelecimento &1, portador &2, carteira bancaria &3 e finalidade &4, seu cadastro pode ser realizado na manutenção de finalidades econômicas portador.ÿ1ÿÿ0
48589ÿ0ÿConta corrente inexistente !ÿ(14097) Não foi encontrada a conta corrente &1, seu cadastro pode ser realizado na manutenção de contas correntes.ÿ1ÿÿ0
48590ÿ0ÿAgencia bancária inexistente !ÿ(14099) Não foi encontrada agencia bancária &1 para o banco &2, seu cadastro pode ser realizado na manutenção de bancos.ÿ1ÿÿ0
48591ÿ0ÿBanco inexistente !ÿ(14101) Não foi encontrado o banco &1, seu cadastro pode ser realizado na manutenção de bancos.ÿ1ÿÿ0
48592ÿ0ÿOcorreu o Erro 12.800 no Processo Executado !ÿ(14102) DEVIDO A UM ERRO INTERNO, A ATUALIZAÇÃO DO TÍTULO EM QUESTÃO SERÁ DESFEITA. Para mais detalhes, solicitamos que seja consultado a FAQ: 12.800, que poderá ser consultada através do site da DATASUL: http://www.datasul.com.br/suporte.Detalhes que envolvem o erro interno 14102: Título com Relacionamento Pendente.ÿ1ÿÿ0
48593ÿ0ÿConfirma Atualização dos Mapas de Distribuição Gerencial ?ÿ(14104) Essa rotina deve ser executada, para que seja possível deixar de utilizar, antes da release 5.06, a função que permite parametrizar a quantidade de casas decimais a serem utilizadas pelo valor percentual informado para os Itens do Mapa.                  ***** IMPORTANTE *****Os Itens do Mapa de Distribuição Gerencial terão seus valores arredondados para 2 casas decimais e todos os Históricos e alterações realizadas no número de casas decimais do Mapa de Distribuição serão excluídos.ÿ3ÿÿ0
48594ÿ0ÿFinalidade econômica inválida !ÿ(14107) A finalidade econômica &1 parametrizada no cadastro do país não é válida para o dia &2.ÿ1ÿÿ0
48595ÿ0ÿUsuário está inativo !ÿ(14109) O usuário está com data de validade expirada.ÿ1ÿÿ0
48596ÿ0ÿO tipo de transação de caixa &1 é inválido !ÿ(14110) Para realizar a geração analítica de movimentos na conta corrente, somente serão permitidas transações de caixas do tipo: Movto, Juros, Tarifa e Imposto.ÿ1ÿÿ0
48597ÿ0ÿExistem movimentos com Tipos de Fluxo diferentes !ÿ(14111) A geração múltipla de movimentos na conta corrente somente será permitida quando os movimentos bancários selecionados possuírem o mesmo tipo de fluxo.ÿ2ÿÿ0
48598ÿ0ÿData inicial e final deve corresponder ao mesmo período !ÿ(14112) As datas inicial e final devem estar dentro do mesmo mês.ÿ1ÿÿ0
48599ÿ0ÿUsuário não possui permissão de acesso a &1 !ÿ(14114) Usuário não possui permissão para acessar as informações da &1 selecionada. Verificar com o responsável pela manutenção dos controles de segurança do sistema a possibilidade de inclusão desta permissão.ÿ1ÿÿ0
48600ÿ0ÿNão será permitido vincular o imposto &1 !ÿ(14115) Não será permitido vincular o imposto &1. No título em questão já foi vinculado um imposto de PIS/COFINS/CSLL com a classificação &2. Caso queiram vincular os impostos separadamente, deverá ser vinculado cada imposto com sua classificação conforme abaixo:- 5952 COFINS + PIS + CSLL- 5960 COFINS- 5979 PIS/PASEP- 5987 CSLL.ÿ1ÿÿ0
48601ÿ0ÿPadrão de Colunas Inválido para geração do XML !ÿ(14117) Para geração do XML não podem ser selecionados padrões de coluna que envolvam apenas valores orçados ou de consolidação.Selecione novo padrão ou desmarque o parâmetro Gera XML.ÿ1ÿÿ0
48602ÿ0ÿ&1 deve ser menor que &2 !ÿ(14118) &1 deve ser menor que &2.ÿ1ÿÿ0
48603ÿ0ÿMovimento de implantação não possui valores de correção !ÿ(14120) O movimento de implantação do título não possui registro de valores de correção.ÿ1ÿÿ0
48604ÿ0ÿCotação dos valores diferente da cotação da correção !ÿ(14122) A cotação dos valores gerados na implantação é diferente da cotação gerada para correção.ÿ1ÿÿ0
48605ÿ0ÿEsse programa irá re-criar a planilha da versão selecionada.ÿ(14123) Caso haja alguma alteração de valor no orçamento selecionado, o sistema irá re-criar a planilha e qualquer formatação existente será perdida.ÿ4ÿÿ0
48606ÿ0ÿFaltam parâmetros para Importação !ÿ(14124) Com a opção ~"Saldo zero para contas não informadas~" marcada na tela de parâmetros, é obrigatório informar os grupos de contas destino solicitados.Informar plano de contas e selecionar os grupos de contas desejados.ÿ1ÿÿ0
48607ÿ0ÿFinalidade Econômica incorreta !ÿ(14125) A finalidade econômica informada está como parâmetro Armazena = Ativo Fixo ou Não. Para utilizar no orçamento deverá estar como: Módulos, Controladoria ou Contabilidade.ÿ1ÿÿ0
48608ÿ0ÿValor da cotação pode gerar diferenças no valor liquido ?ÿ(14127) A cotação &1 pode posteriormente gerar diferenças de alguns centavos entre o valor liquido integrado com o caixa e bancos e o valor liquido exibido no contas a pagar, para que isso não ocorra, pode ser utilizado como valor da cotação &2 e valor de pagamento &3.Deseja que o sistema altere estes valores?ÿ3ÿÿ0
48609ÿ0ÿRepresentante vinculado com percentuais diferentes !ÿ(14128) O(s) representante(s) &1 não está(ão) com o mesmo percentual de comissão, em todos os títulos  renegociados, aos quais o(s) mesmo(s) está(ão) vinculado(s).  Quando nos Parâmetros de Comissão, o parâmetro ~"Mantém % de Comissão na Renegociação~" estiver marcado, será obrigatório que o repesentante tenha o mesmo percentual de comissão em todos os títulos em que o mesmo estiver vinculado.ÿ1ÿÿ0
48610ÿ0ÿ14133.ÿ(14133) Este programa foi desenvolvido com o objetivo de recalcular o período de carência da operação financeira com base na data da operação, no término de carência e na UMP do Produto Financeiro.A data de término de carência não será alterada, apenas servirá como base para recalcular o campo PERÍODO, quando necessário.ÿ4ÿÿ0
48611ÿ0ÿConfirma Atualização dos Representantes dos Títulos ACR ?ÿ(14135) Essa rotina deve ser executada, para que seja possível utilizar, antes da release 5.06, a função que permite controlar o Valor Base e o Percentual das comissões na Renegociação e na Geração Batch de Comissões.ÿ3ÿÿ0
48612ÿ0ÿComissão integrada com o Contas a Pagar !ÿ(14137) Este registro de representante não pode ser eliminado devido a integração com o módulo Contas a Pagar.ÿ1ÿÿ0
48613ÿ0ÿQuantidade dos Itens do Documento de Entrada insuficientes !ÿ(14138) A Quantidade do Item do Documento de Entrada disponível para utilização é de &1, insuficiente para a quantidade informada para o bem.ÿ1ÿÿ0
48614ÿ0ÿProdutos de OS diferentes.ÿ(14139) Você deverá verificar se o produto da OS de destino é o mesmo que o produto da OS de origem.ÿ4ÿÿ0
48615ÿ0ÿHouve Bens desconsiderados na Seleção !ÿVerifique se estes bens atendem às seguintes condições: - Bens que depreciam/amortizam que estão sendo objeto da união deverão ter o mesmo grupo de cálculo.- Bens deverão ser sempre da mesma empresa.- Bens parametrizados para efetuar desconto de crédito de PIS/COFINS parcelado somente poderão ser utilizados se estiverem com todo o resgate de créditos PIS/COFINS.- Bens NÃO devem possuir incorporações implantadas por cenário.- Bens com quantidade > 1 devem ser parametrizados com Tipo de União por Quantidade.ÿ2ÿÿ0
48616ÿ0ÿCalendário Inexistente !ÿ(14141) Não existe calendário para o estabelecimento &1 na data &2. Deve ser feita a geração do calendário para este estabelecimento.ÿ1ÿÿ0
48617ÿ0ÿExecuta Programa Especial.ÿ(14142) Este programa irá preparar sua base de dados para permitir o controle utilizando orçamento zero.ÿ4ÿÿ0
48618ÿ0ÿNão foi informado tipo de fluxo financeiro !ÿ(14143) &1: &2, será integrado utilizando o último tipo de Receita/Despesa cadastrado no EMS2.ÿ2ÿÿ0
48619ÿ0ÿExiste restrição da conta &1 na unidade negócio &2 !ÿ(14144) A conta contábil &1, do plano de contas &3, vinculada ao imposto &4 possui restrição na unidade negócio &2. Verifique no procedimento de restrições da conta contábil se a conta possui permissão de movimentação na unidade negócio.ÿ1ÿÿ0
48620ÿ0ÿExiste restrição de conta &1 para o grupo de usuários &2.ÿ(14145) A conta contábil &1, do plano de contas &3, vinculada ao imposto &4 possui restrição para o grupo de usuários &2. Verifique no procedimento de restrições da conta contábil se a conta possui permissão de movimentação para o grupo de usuários.ÿ4ÿÿ0
48621ÿ0ÿVencto da parcela maior que o vencto da operação, Confirma ?ÿ(14146) A data de vencimento da última parcela (&2), é maior que a data de vencimento da operação (&1).Tal situação implicará na alteração da data de vencimento da operação, tornando-a igual à data de vencimento da última parcela, Confirma?Caso não confirme a data de vencimento da última parcela, será alterada para ficar igual a data de vencimento da operação.ÿ3ÿÿ0
48622ÿ0ÿConfirma as parcelas nas datas geradas ?ÿ(14147) Conforme as parametrizações fornecidas, duas ou mais parcelas de pagamento/juros foram geradas com data superior à data de vencimento da operação (&1). Confirma as parcelas nas datas geradas ?ÿ3ÿÿ0
48623ÿ0ÿArquivos Fiscalização !ÿ(14148) Para ser possível a geração de dados para fiscalização deverá ser executado o programa &1 para atualização da base de dados. Para executar este programa, proceder da seguinte maneira:- Utilizar o editor do Progress para windows;- Digitar run &2- Teclar F2 (run).Qualquer dúvida contate o suporte da Datasulÿ2ÿÿ0
48624ÿ0ÿA faixa da datas informada não forma um período completo !ÿ(14151) A data inicial deve ser o primeiro dia de um mês e a data final deve ser o último dia do mesmo mês e do mesmo anoÿ1ÿÿ0
48625ÿ0ÿQuantidade mínima para o item do documento é de &1 !ÿ(14152) O valor mínimo possível para a quantidade do item do documento é de &1.ÿ1ÿÿ0
48626ÿ0ÿArquivos Fiscalização ?ÿ(14153) Foi detectado que algum período superior ao selecionado já foi gerado, se o período atual for gerado, todos os períodos posteriores deverão ser gerados, com isto informações já geradas para Sped Contábil, IN86 e MANAD serão perdidas. Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
48627ÿ0ÿRenegociação já existe nos Históricos !ÿ(14154) A Renegociação informada já existe nos Bancos Históricos.ÿ1ÿÿ0
48628ÿ0ÿImposto pendente deverá ser vinculado novamente ?ÿ(14155) Este imposto influencia no calculo de impostos de outros itens do lote. Para que os impostos desses outros itens possam ser gerados corretamente, é necessário que o imposto seja desvinculado e vinculado novamente no item.Confirmar eliminação do imposto?Detalhes dos itens do lote (Estabelecimento / Seqüência do item / Imposto / Class. imposto / Fornecedor)&1ÿ3ÿÿ0
48629ÿ0ÿFaixa Cta Ctbl irregular para Classificação por Estrutura !ÿ(14156) A faixa de Conta Contábil deverá conter Contas Contábeis que possuam a mesma conta pai na Estrutura.ÿ1ÿÿ0
48630ÿ0ÿCta Sdo IR inexistente p/: esp &1, grp &2, FE &3, em &4.ÿ(14158)ÿ4ÿÿ0
48631ÿ0ÿBem Importado.ÿ(14165) Informar se a incorporação no bem é Importada ou não.ÿ4ÿÿ0
48632ÿ0ÿCredita PIS.ÿ(14166) Informar se o Bem credita PIS ou não.ÿ4ÿÿ0
48633ÿ0ÿCredita COFINS.ÿ(14167) Informar se o Bem credita COFINS ou não.ÿ4ÿÿ0
48634ÿ0ÿNro Parcelas Crédito PIS/COFINS.ÿ(14168) Quando o desconto do Crédito de PIS/COFINS da incorporação deverá ser efetuado de forma parcelada, deve-se informar a quantidade de parcelas em que o desconto será efetuado.ÿ4ÿÿ0
48635ÿ0ÿParcelas Descontadas.ÿ(14169) Informar a quantidade de parcelas de Crédito PIS/COFINS já descontadas da incorporação.ÿ4ÿÿ0
48636ÿ0ÿCredita CSLL.ÿ(14170) Informar se o bem Credita CSLL ou não.ÿ4ÿÿ0
48637ÿ0ÿExercícios Crédito CSLL.ÿ(14171) Quando informado para creditar CSLL, favor informar os exercícios deste crédito.ÿ4ÿÿ0
48638ÿ0ÿValor informado para Pagamento é maior que saldo do Título.ÿ(14173) Ao Aplicar a cotação &1 sobre o valor &2 que foi informado para o pagamento, se obtém um valor (&3) que excede o saldo do título que está sendo pago que é de &4.É necessário diminuir o valor do pagamento.ÿ4ÿÿ0
48639ÿ0ÿValor informado para Pagamento é maior que saldo do Título.ÿ(14174) O valor &1 que foi informado para o pagamento excede o saldo do título que está sendo pago que é de &2.É necessário diminuir o valor do pagamento.ÿ4ÿÿ0
48640ÿ0ÿDeverá ser executado o programa prgfin\spp\spp464aa.py !ÿ(14179) Deverá ser executado o programa prgfin\spp\spp464aa.py através da opção 'Executar Programa' no menu. Este programa irá atualizar as parametrizações do crédito PIS/COFINS/CSLL das incorporações já geradas.ÿ2ÿÿ0
48641ÿ0ÿQuantidade do item do documento de entrada insuficiente ?ÿ(14180) A quantidade do item do documento de entrada disponível para utilização é insuficiente para a quantidade utilizada na cópia do novo bem. Deseja continuar e não copiar as informações do documento de entrada do bem origem?ÿ3ÿÿ0
48642ÿ0ÿValor de Desconto/Desp. Banc/Abatimento maior que Liquidaçãoÿ(14181) A soma do Desconto mais Abatimento mais Despesas Bancárias não pode ser maior que o valor da Liquidação.ÿ4ÿÿ0
48643ÿ0ÿExecução programa acerto saldos !ÿ(14185) É necessário executar um programa para acerto dos saldos contábeis dos módulos para a Contabilidade Fiscal. Enquanto este programa não for executado, a emissão do Diário Auxiliar poderá apresentar inconsistências.A execução deste programa poderá levar um tempo considerável conforme a quantidade de movimentos existentes.Para executar este programa mais tarde proceder da seguinte maneira:- Utilizar o editor do Progress para windows;- Digitar run prgfin\fgl\fgl702ad.p- Teclar F2 (run).ÿ2ÿÿ0
48644ÿ0ÿEste movimento já foi conciliado por outro usuário !ÿ(14186) Este movimento já foi conciliado por outro usuário.ÿ1ÿÿ0
48645ÿ0ÿArquivos Fiscalização !ÿ(14187) Para o(s) módulo(s) &1 não foram encontrados registros, certifique-se que os diários auxiliares foram gerados para o período selecionado com a opção de Gerar Dados para Arquivos de Fiscalização ativada.ÿ1ÿÿ0
48646ÿ0ÿAcerto de dados !ÿ(14188) Devido à implementação da funcionalidade de Informar Data Cotação para Cálculo de Variação Econômica (que permite a informação de data de cotação futura para o cálculo) se faz necessário limpar a lista de parâmetros para que o sistema funcione sem maiores problemasÿ2ÿÿ0
48647ÿ0ÿData invalida !ÿ(14189) Informe uma data correta!ÿ1ÿÿ0
48648ÿ0ÿImposto pendente deverá ser vinculado novamente ?ÿ(14192) Este item possui impostos que influenciam no calculo de impostos de outros itens do lote. Para que os impostos desses outros itens possam ser gerados corretamente, é necessário que o imposto seja desvinculado e vinculado novamente no item.Detalhes dos itens do lote (Estabelecimento / Seqüência do item / Imposto / Class. imposto / Fornecedor)&1.ÿ3ÿÿ0
48649ÿ0ÿFinalidade Econômica Inválida !ÿ(14194) Somente é permitido informar finalidade que armazena: 'Módulos'.ÿ1ÿÿ0
48650ÿ0ÿTem movimento &3 mas não tem saldo correspondente !ÿ(14195) Existem lançamentos &3 no período &1/&2 porém não existem saldos correspondentes.ÿ1ÿÿ0
48651ÿ0ÿExiste diferença entre os lançamentos e o saldo !ÿ(14196) Existe diferença no &1 entre os lançamentos e o saldo.Valor no saldo: &2Valor nos lançamentos: &3ÿ1ÿÿ0
48652ÿ0ÿNome das impressoras de saída devem ser diferentes.ÿ(14199) Para fazer a geração do relatório e dos dados de contabilização, deve ser informado duas impressoras diferentes.ÿ4ÿÿ0
48653ÿ0ÿExiste diferença no saldo final !ÿ(14200) Existe diferença entre o total dos lançamentos e o saldo final.Valor no saldo: &1Valor nos lançamentos: &2ÿ1ÿÿ0
48654ÿ0ÿExiste diferença no &1 Apuração !ÿ(14201) Existe diferença no &1 entre os lançamentos de Apuração e o saldo final de Apuração.Valor no saldo: &2Valor nos lançamentos: &3ÿ1ÿÿ0
48655ÿ0ÿExiste diferença no saldo final de Apuração !ÿ(14202) Existe diferença entre o total dos lançamentos de Apuração e o saldo final de Apuração.Valor no saldo: &1Valor nos lançamentos: &2ÿ1ÿÿ0
48656ÿ0ÿDados do Contabilista ?ÿ(14203) Os dados do contabilista não foram informados. Deseja continuar com a geração do arquivo?ÿ3ÿÿ0
48657ÿ0ÿDados do Responsável Técnico ?ÿ(14204) Os dados do responsável técnico não foram informados. Deseja continuar com a geração do arquivo?ÿ3ÿÿ0
48658ÿ0ÿO chamado &1 está fechado. Deseja reabrir ?ÿ(14205) O chamado &1 está fechado e não pode ser analisado. Deseja reabrir para continuar o processo?ÿ3ÿÿ0
48659ÿ0ÿCenário Fiscal não encontrado para a Empresa &1 !ÿ(14206) Não foi encontrado um cenário definido como fiscal para a empresa &1 no período de &2 até &3.ÿ1ÿÿ0
48660ÿ0ÿDeseja eliminar &1 ?ÿ(14207) Deseja realmente eliminar o(a) &1 ?ÿ3ÿÿ0
48661ÿ0ÿUsuário &1 não possui permissão para grupo &2 !ÿ(14208) O usuário &1 não possui permissão para ver FOs especiais das unidades de suporte do grupo &2.ÿ1ÿÿ0
48662ÿ0ÿFO &1 não relacionada ao grupo &2.ÿ(14209) A unidade de suporte &3 da fo &1 não pertence ao grupo &2.ÿ4ÿÿ0
48663ÿ0ÿNão é possível modificar a parcela !ÿ(14210) Foi selecionada mais de uma parcela para ser modificada.ÿ1ÿÿ0
48664ÿ0ÿConta grupo fornecedor não existe !ÿ(14213) Não foi encontrado conta grupo fornecedor para empresa &1, tipo de espécie &2, espécie &3, grupo de fornecedor &4, finalidade economica &5, finalidade contábil &6 validos para a data de &7.ÿ1ÿÿ0
48665ÿ0ÿTradução organização externa não existe !ÿ(14214) Não foi encontrado tradução organização externa para matriz de tradução &1, tipo de unidade organizacional &2 e unidade organizacional &3.ÿ1ÿÿ0
48666ÿ0ÿMatriz de tradução de finalidades não existe !ÿ(14215) Não foi encontrado a matriz de tradução de finalidades &1.ÿ1ÿÿ0
48667ÿ0ÿTradução da finalidade economica não existe !ÿ(14216) Não foi encontrado tradução da finalidade economica para matriz de tradução &1 e finalidade &2ÿ1ÿÿ0
48668ÿ0ÿFornecedor não existe !ÿ(14217) Não foi encontrado o fornecedor &1 para empresa &2.ÿ1ÿÿ0
48669ÿ0ÿConfirma envio de alerta para as FOs especiais ?ÿ(14222) Será enviado um e-mail de alerta para todas as FOs especiais conforme seleção efetuada no filtro.ÿ3ÿÿ0
48670ÿ0ÿExercício deve ser informado !ÿ(14223) Para prosseguir, o exercício contábil deve ser diferente de brancoÿ1ÿÿ0
48671ÿ0ÿEstorno não permitido.ÿ(14224) Título de antecipação abatido\criado pelo movimento a ser estornado, possui movimentação posterior ao movimento selecionado para estorno.Antecipação: Emp.: &1, Estab.: &2, Espécie: &3, Série: &4, Docto: &5/&6.ÿ4ÿÿ0
48672ÿ0ÿO número de colunas excedeu o limite de 200 !ÿ(14225) O número máximo de colunas permitidas para impressão é de 200!ÿ1ÿÿ0
48673ÿ0ÿContato deve ser informado !ÿ(14226) As informações de contato devem ser informadas antes de prosseguirÿ1ÿÿ0
48674ÿ0ÿArquivos Fiscalização ?ÿ(14227) Ao executar a rotina de eliminação, todos os movimentos para fiscalização desta empresa, gerados até o período informado, referentes aos Diários Auxiliares, serão eliminados. Certifique-se que os dados para fiscalização dos períodos já foram gerados. Tem certeza que deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
48675ÿ0ÿEstabelecimento não informado !ÿ(14228) O estabelecimento deve ser informado ou deve ser habilitada a opção TODOS para considerar todos os estabelecimentosÿ1ÿÿ0
48676ÿ0ÿDeseja Executar o Programa de Migração da Justificativa ?ÿ(14229) - Programa de Migração Justificatica Orçamentária -   O Programa de Migração da Justificativa Orçamentária 1.0 para a versão 2.0 deve ser executado após a verificação dos seguintes itens:  - Executado o programa de conversão do BDG para o BGC  - Criado as tabelas conforma manual de instalação  - Feito o dump das informações do banco antigo e o load no banco novo  - Executado o Index Builder para correção dos novos índices das tabelas.  Todas estas informações estão detalhadas no manual de instalação da versão 2.0.Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
48677ÿ0ÿTítulo possui comissão não realizada !ÿ(14230) Estab &1, Fornec &2, Especie &3, Serie &4, título &5 e Parcela &6.ÿ1ÿÿ0
48678ÿ0ÿDivergência no valor principal.ÿ(14231) A soma do valor principal das parcelas é maior que o saldo principal da operação, isto poderá impactar nos cálculos de saldo de curto e longo prazo. Valor Principal da Parcela:&1, Saldo Principal da Operação:&2ÿ4ÿÿ0
48679ÿ0ÿUnidade Orçamentária Inexistente !ÿ(14232) Não foi possível encontrar uma Unidade Orçamentária válida!ÿ1ÿÿ0
48680ÿ0ÿOrçamento Contábil inexistente !ÿ(14233) Não foi possível encontrar um Orçamento Contábil válido!ÿ1ÿÿ0
48681ÿ0ÿMotivo Alteração só permite o vinculo de um Título.ÿ(14235) O Motivo de Vinculação do tipo Alteração só permite o vinculo de um único título.ÿ4ÿÿ0
48682ÿ0ÿNão é permitido vinculo de doctos com motivos diferentes.ÿ(14236) Não é permitido vinculo de documentos com motivos diferentes. Já existe vinculado a este título o documento do Estabelecimento: &1, Espécie: &2, Série: &3 e Documento: &4/&5 com o motivo: &6ÿ4ÿÿ0
48683ÿ0ÿTítulos somente podem ser de impostos I.N.S.S e SEST/SENAT !ÿ(14237) Borderôs de GPS não podem conter títulos que não sejam de uma espécie vinculada a um imposto de I.N.S.S ou SEST/SENAT.ÿ1ÿÿ0
48684ÿ0ÿData inicial da tabela progressiva inválida !ÿ(14238) A data inicial da validade deve sempre ser no primeiro dia do mês em que está sendo iniciada a validade da tabela progressiva.ÿ1ÿÿ0
48685ÿ0ÿData final da validade inválida !ÿ(14239) A data final da validade deve sempre ser no último dia do mês em que está sendo encerrada a validade da tabela progressiva.ÿ1ÿÿ0
48686ÿ0ÿData Original da Aplicação deve ser Informada !ÿ(14240) Deve ser informado um valor válido para Data Original da Aplicação.ÿ1ÿÿ0
48687ÿ0ÿData Original da Aplicação Inválida !ÿ(14241) Data Original da Aplicação &1 não pode ser superior à data da Operação &2.ÿ1ÿÿ0
48688ÿ0ÿValor Inválido para Saldo Bruto 2004 !ÿ(14242) Quando a Operação for diferente de Fundos Investimentos será obrigatório informar o valor para Saldo Bruto 2004.ÿ1ÿÿ0
48689ÿ0ÿValor Inválido para Saldo Principal 2004 !ÿ(14243) Quando a Operação for diferente de Fundos Investimentos será obrigatório informar o valor para Saldo Principal 2004.ÿ1ÿÿ0
48690ÿ0ÿMovimentos do bem não podem ser eliminados !ÿ(14244) Os movimentos do bem &1/&2 conta patrimonial &3, não poderão ser eliminados, porque os bens gerados pelo desmembramento também foram baixados por desmembramento.  Será necessário primeiro desfazer o desmembramento dos bens filhos:Cta Patrimonial / Bem / Sep&4ÿ1ÿÿ0
48691ÿ0ÿO Motivo do tipo Alteração só permite vinculo de um título.ÿ(14245) Existe vinculados a ente item de implantação mais de um Título com motivo de Vinculação do tipo Alteração. O Motivo de Vinculação do tipo Alteração só permite o vinculo de um único título.ÿ4ÿÿ0
48692ÿ0ÿNão é permitido vinculo de doctos com motivos diferentes.ÿ(14246) Não é permitido vinculo de documentos com motivos diferentes e existe vinculados a ente item de implantação Títulos com motivo de Vinculação diferentes.ÿ4ÿÿ0
48693ÿ0ÿNão será atualizado a tabela de acumulados !ÿ(14247) O título possui o imposto &1 (classificação &2, país &3 e unidade federativa &4) que altera a tabela de acumulados. Este estorno (da baixa) irá desvincular a antecipação do seu título, porém não irá atualizar a tabela de acumulados, portanto como este valor afeta diretamente no valor do imposto do título, que por sua vez afeta no valor do título, é aconselhavel que se faça o estorno e a re-implantação deste título, ou que acerte os valores do título, do imposto e do acumulado manualmente. Ao realizar o estorno do título, o sistema irá ajustar a tabela de acumulados normalmente.ÿ2ÿÿ0
48694ÿ0ÿEliminação de bens ?ÿ(14248) Esta função tem por objetivo eliminar todos os bens que tenham sido implantados por desmembramento e que não possuam o bem origem de implantação.ÿ3ÿÿ0
48695ÿ0ÿArquivo INSS - Portaria 58 !ÿ(14249) Para o Módulo &1 , não foram encontrados movimentos a partir do Período &2. Certifique-se que o Diário Auxiliar nesses períodos foram gerados com a opção 'Gerar dados para arquivos de Fiscalização' ativada.ÿ2ÿÿ0
48696ÿ0ÿCódigo do Fornecedor inválido para esta classificação !ÿ(14250) A integração com Agroindústria aceita códigos de até 8 números para fornecedores do tipo ~"Matéria Prima~" ou ~"Ambos~" e 5 números para fornecedores tipo ~"Serviços~".ÿ1ÿÿ0
48697ÿ0ÿAlteração dos valores Pis/Cofins não permitida.ÿ(14251) O bem já está contabilizado, para efetuar a alteração, informe somente os valores Pis/Cofins.ÿ4ÿÿ0
48698ÿ0ÿDados de origem não localizados.ÿ(14252) Dados de origem não localizados.ÿ4ÿÿ0
48699ÿ0ÿBem Patrimonial informado para União é inválido !ÿ(14253) Não foi informado nenhum novo bem para fazer a União deste bem.ÿ1ÿÿ0
48700ÿ0ÿBem Patrimonial informado para União é inválido !ÿ(14254) O Bem Patrimonial &1,  &2,  &3 / &4 que está relacionado a esta união, possui alguma inconsistência, logo este processo não será efetivado. Verifique a inconsistência do bem.ÿ1ÿÿ0
48701ÿ0ÿOperação com movtos contábeis posteriores a Data de Aberturaÿ(14255) A operação possui movimentos que contabilizam em datas posteriores à data informada para a abertura de dia, o que impede a correção do valor da operação na data informada. Informe uma data posterior ao último movimento que contabilizaÿ1ÿÿ0
48702ÿ0ÿInformações para Desmembramento possuem Inconsistência !ÿ(14256) O bem &1,  &2,  &3 / &4 informado para Desmembramento possui alguma inconsistência, verifique o arquivo informado.ÿ1ÿÿ0
48703ÿ0ÿBem Patrimonial informado para União é inválido !ÿ(14257) O novo bem &1,  &2,  &3 / &4 informado para Desmembramento possui alguma inconsistência, verifique o arquivo informado.ÿ1ÿÿ0
48704ÿ0ÿInformar depreciação para o PIMS.ÿ(14259) Informar se a depreciação deve ser enviada detalhada para o PIMS.ÿ4ÿÿ0
48705ÿ0ÿExclusão de bens !ÿ(14260) Todos os bens implantados por desmembramento, e que não possuem relacionamento com o bem Origem serão eliminados, somente se os movimentos do bem não estiverem contabilizados. Conforme o relatório abaixo, os bens que estão marcados como Contabiliz = sim, precisam ser descontabilizados para que sejam eliminados.  Depois de descontabilizar estes bens, deverá ser executado, o programa de exclusão de movimentos ou o programa de desmembramento, para que os bens sejam eliminados.  A eliminação é feita de forma automática.ÿ1ÿÿ0
48706ÿ0ÿIncorporações irão desconsiderar parâmetros do Fornecedor ?ÿ(14265) Atualmente no produto, quando o Bem não gera o crédito PIS/COFINS, para as incorporações era verificado e assumido então o que está parametrizado no Fornecedor. Então se o Fornecedor está parametrizado para gerar os créditos, era gerado para as incorporações. Mas através deste programa está sendo informado que para as incorporações já cadastradas no sistema, não é mais para verificar o que está parametrizado no fornecedor, confirma?.ÿ3ÿÿ0
48707ÿ0ÿÉ necessário informar a quantidade de cópias.ÿ(14266) Informe a quantidade de cópias no campo Qt Cop Midia.ÿ4ÿÿ0
48708ÿ0ÿNão foi selecionado nenhum Tipo de Fornecimento !ÿ(14267) É necessário que seja selecionado ao menos uma das opção para Tipo Fornecimento.- Produtos- Serviços- Prod/Serv- PR Ruralÿ1ÿÿ0
48709ÿ0ÿApuração de Lucros e Perdas não será efetuada !ÿ(14268) Existem outros lotes de apuração ainda não contabilizados. Estes lotes devem ser contabilizados ou cancelados para que possa ser efetuada nova Apuração de Lucros e Perdas.Os seguintes Lotes/Lançamentos estão nesta situação:&1ÿ1ÿÿ0
48710ÿ0ÿArquivo sendo executado !ÿ(14269) Este programa já está sendo executado por outro usuário. Aguarde o término da execução do mesmo para executá-lo novamente!!ÿ1ÿÿ0
48711ÿ0ÿHistórico do imposto &1 não encontrado !ÿ(14270) Histórico do impto &1 não encontrado para o país &2, UF &3, em &4.ÿ1ÿÿ0
48712ÿ0ÿEstabelecimento APB não pertence a empresa do usuário.ÿ(14271) O estabelecimento &1 informado para integração com o Contas a Pagar não pertence a empresa &2 do usuário logado.ÿ4ÿÿ0
48713ÿ0ÿTodos os lotes foram desfeitos !ÿ(14272) Atenção: Todos os lotes foram desfeitos, pois ocorreram erros e o tratamento escolhido foi Aborta Tudo.ÿ1ÿÿ0
48714ÿ0ÿExiste movimento posterior no título relacionado !ÿ(14273) Não será possivel &1 esta &2 pois o título &3 (parcela &4) da espécie &5 possui um movimento (&6) posterior ao movimento (&7) que relaciona o título a &2.ÿ1ÿÿ0
48715ÿ0ÿExiste movimento contabilizado no título relacionado !ÿ(14274) Não será possivel &1 esta &2 pois o título &3 (parcela &4) da espécie &5 possui um movimento (&6) contabilizado. Este título possui um relacionamento atravéz de um movimento (&7) a esta &2.ÿ1ÿÿ0
48716ÿ0ÿ&1 possui abatimento pendente !ÿ(14275) A &1 possui abatimento pendente de confirmação para o item &2 no lote de pagamento do estabelecimento &3, com referência &4.ÿ1ÿÿ0
48717ÿ0ÿA &1 possui abatimento pendente.ÿ(14276) A &1 possui abatimento pendente de confirmação para o item &2 no borderô de número &3 do estabelecimento &4 e portador &5.ÿ4ÿÿ0
48718ÿ0ÿO valor total vinculado à antecipação é maior que seu saldoÿ(14277) O valor total vinculado à antecipação é maior que seu saldo.ÿ1ÿÿ0
48719ÿ0ÿConta patrimonial inválida !ÿ(14279) Conta patrimonial informada não tem tipo de cálculo de correção monetária informada.ÿ1ÿÿ0
48720ÿ0ÿTipo de cálculo não existe na nova conta patrimonial.ÿ(14280) O tipo de cálculo &1, cenário fiscal &2, finalidade econômica &3 não tem na conta patrimonial nova. Não poderá ser feita a alteração. Deve ser acertada a conta patrimonial.ÿ4ÿÿ0
48721ÿ0ÿMódulo informado inválido !ÿ(14281) O módulo informado não é um módulo válido. Favor informar um módulo correto!ÿ1ÿÿ0
48722ÿ0ÿPlano de Contas inválido !ÿ(14282) O Plano de contas informado não é um plano de contas válido. Favor informar um plano de contas correto!ÿ1ÿÿ0
48723ÿ0ÿIntegração de &1 está desativada !ÿ(14283) Para ativar a integração de &1 deve-se acessar a rotina de Parâmetros Integr Datasul-EMS e ativar a função.ÿ1ÿÿ0
48724ÿ0ÿArquivos Fiscalização !ÿ(14285) Foi detectado que para algum período superior ao selecionado já foram gerados os arquivos de fiscalização. Se os saldos forem alterados, lembre-se de gerar novamente os arquivos, pois eles poderão ficar inconsistentesÿ2ÿÿ0
48725ÿ0ÿ&1 em uso por outro usuário.ÿ(14286) O registro está sendo alterado ou movimentado pelo usuário '&2' em outro terminal. Cancele o processo e aguarde até que o outro usuário libere o procedimento.ÿ4ÿÿ0
48726ÿ0ÿNenhuma regra para cópia de versão encontrada !ÿ(14287) Adicione regra(s) para cópia de versão!ÿ1ÿÿ0
48727ÿ0ÿErro Interno - seqüência do registro de cálculo com problemaÿ(14288) Solicitamos abrir uma FO para a Datasul, com o componente FAS e informar a ocorrência dessa mensagem. Para corrigir esse problema somente através de FO.ÿ1ÿÿ0
48728ÿ0ÿUsuário não possui permissão para Corrigir Valores !ÿ(14289) Para fazer a correção de valores você deve acessar o programa de Manutenção Usuário Financeiro Estabelec(Manutenção/Parâmetros ACR/Usuário Financeiro Estabelec) e marcar como SIM a opção de Correção de Valores.ÿ1ÿÿ0
48729ÿ0ÿNão haverá geração de planilha.ÿ(14290)   A planilha não será gerada por questões de compatibilidade do sistema operacional do servidor com o aplicativo de gerenciamento da planilha eletrônica.  Para gerar a planilha posteriormente bastará alterar a versão criada.ÿ4ÿÿ0
48730ÿ0ÿMódulo &1 possui Lote de &2 pendente neste período.ÿ(14291) Verifique na rotina de &3 o lote do estabelecimento &4 com referência &5. Os lotes deste período devem ser eliminados ou atualizados e os movimentos contabilizados.ÿ4ÿÿ0
48731ÿ0ÿVerifique local e horário para execução.ÿ(14292) Este programa tem por objetivo totalizar o volume de algumas transações do produto Datasul EMS. Sugerimos que seja executado na mesma Máquina Servidora dos Bancos de Dados e no horário de menor utilização.ÿ4ÿÿ0
48732ÿ0ÿTamanho Inválido para o Código de Barras !ÿ(14294) A quantidade de dígitos informada, não corresponde a um código de barras do tipo &1, conforme informado.ÿ1ÿÿ0
48733ÿ0ÿVersão do Orçamento Contábil Duplicada !ÿ(14295) Existe duplicidade de versões do orçamento contábil.ÿ1ÿÿ0
48734ÿ0ÿValor Inicial > Valor Final !ÿ(14296) O Valor Inicial não pode ser maior que o Valor Final.ÿ1ÿÿ0
48735ÿ0ÿExiste uma versão de orçamento superior a atual !ÿ(14297) Já existe uma versão de orçamento com o código superior a da atual que está sendo criada.ÿ1ÿÿ0
48736ÿ0ÿDADOS PARA ARQUIVOS FISCALIZAÇÃO.ÿ(14298) Os dados para arquivos de fiscalização não foram gerados devido aos erros listados abaixo:ÿ4ÿÿ0
48737ÿ0ÿRotina não pode ser utilizada !ÿ(14299) Rotina não pode ser utilizada pois a função não está disponível.ÿ1ÿÿ0
48738ÿ0ÿEmpresa ou estabelecimento não informados !ÿ(14300) Você deve informar o estabelecimento ou a empresa que deseja fazer a geração da DIRF.ÿ1ÿÿ0
48739ÿ0ÿPeríodo Contábil inexistente !ÿ(14301) Não foi encontrado o período contábil &1 referente ao cenário &2 e exercício contábil &3. Verifique o cadastro de Períodos Contábeis.ÿ1ÿÿ0
48740ÿ0ÿ14.302.ÿ(14302) Este programa foi desenvolvido com o objetivo de relacionar os movimentos criados no momento de um acerto de valor no Emprestimo, para tratar corretamente um futuro estorno desses movimentos.ÿ4ÿÿ0
48741ÿ0ÿA data do estorno deve ser maior que a data do lançamento !ÿ(14303) A data &1, informada para o lançamento de estorno deve ser maior que a data do lançamento definida no arquivo de importação (&2).ÿ1ÿÿ0
48742ÿ0ÿArquivo de importação com empresas diferentes !ÿ(14304) Na importação de saldos, informar somente uma empresa no arquivo de importação.ÿ1ÿÿ0
48743ÿ0ÿArquivo de importação com descrição de lotes diferentes !ÿ(14305) Na importação de saldos, informar somente uma descrição de lote no arquivo de importação.ÿ1ÿÿ0
48744ÿ0ÿCotação entre os indicadores inválida !ÿ(14306) Para criação de uma antecipação, é necessário informar uma cotação maior que zero.ÿ1ÿÿ0
48745ÿ0ÿProcesso &1 para a Chave Informada !ÿ(14307) Estab: &2Funcionário: &3Processo: &4.ÿ1ÿÿ0
48746ÿ0ÿArquivo de importação com módulos diferentes !ÿ(14308) Na importação de saldo, incluir somente um módulo no arquivo de importação.ÿ1ÿÿ0
48747ÿ0ÿConta contábil &1 já informada na finalidade contábil: &4 !ÿ(14309) Conta contábil &1 de &2 vinculada a finalidade contábil &3, está também vinculada na finalidade contábil &4 do cenário contábil &5 e finalidade econômica &6. Verificar se desejam mesmo utilizar a mesma conta para as duas finalidades contábeis.ÿ2ÿÿ0
48748ÿ0ÿAlerta Arquivos Fiscalização !ÿ(14310) Para que os arquivos dos Diários Auxiliares sejam gerados, algum dos módulos disponíveis precisa ser selecionado.ÿ1ÿÿ0
48749ÿ0ÿAlteração na Dt Vencto.ÿ(14311) O atributo Dt Vencto foi alterado de &1 para &2. Alteração em &3 pelo usuário &4.ÿ4ÿÿ0
48750ÿ0ÿUnidade Orçamentária Inválida !ÿ(14312) Deverá ser informado uma Unidade Orçamentária Analítica.ÿ1ÿÿ0
48751ÿ0ÿAviso !ÿ(14313) Existe nova pendência para execução do programa abaixo na base de dados. A execução deste programa deverá ser em modo <MONOUSUÁRIO> ou então num horário em que os usuários não estejam utilizando o sistema (consulte o departamento de informática ou solicite a eles para executarem este programa, neste caso, favor enviar o print-screen desta mensagem a este departamento).   O objetivo da execução deste programa é habilitar algumas trigger¿s de dicionário de dados que serão utilizadas nos novos desenvolvimentos e/ou correções de problemas no produto (manutenções) que serão liberados futuramente pela Datasul (próximos pacotes), ou seja, para que os Srs. não tenham problema no futuro é importante a execução deste programa o quanto antes.    Para executar o programa favor proceder da seguinte maneira:  1) Acessar um módulo do produto EMS 5.  2) Através do menu -> Opções -> Executar Programa digitar: prgint/utb/utb417aa.r.Após o procedimento acima o processo será finalizado e a base poderá ser utilizada, ou seja, esta mensagem não mais será apresentada.ÿ2ÿÿ0
48752ÿ0ÿLote de Estorno possui cópias.ÿ(14315) Este lote de estorno possui uma cópia, é necessário eliminar também o lote &1 que foi criado.ÿ4ÿÿ0
48753ÿ0ÿMoeda informada não possui Decimais !ÿ(14316) Não é permitido cadastrar uma Operação Financeira com uma moeda cujo o número de casas decimais seja zero. Favor informar outra moeda ou verificar o cadastro de Indicador Econômico.ÿ1ÿÿ0
48754ÿ0ÿData de resgate inválida !ÿ(14317) A data do resgate &1, está diferente da data da última apuração do juros &2. É necessário que a data de resgate seja igual a data da última apuração de juros.ÿ1ÿÿ0
48755ÿ0ÿNao foi selecionado Cheque nem Copia de Cheque !ÿ(14318) E necessario que seja selecionada pelo menos uma das opoes para impressao.ÿ1ÿÿ0
48756ÿ0ÿConta contábil possui cenário exclusivo !ÿ(14319) Conta contábil possui cenário exclusivo e não pode ser gerada para o produto ems2. Consulte na Manutenção de Plano de Contas à conta contábil &1 referente ao Plano de contas &2, que está relacionada ao cenário exclusivo &3.ÿ1ÿÿ0
48757ÿ0ÿTítulo encontra-se em Desconto Bancário, confirma ?ÿ(14320) O título informado encontra-se em Desconto Bancário e foram calculados valores de juros/multa/despesa bancária/desconto/abatimento, caso sejam confirmados, estes valores serão contabilizados nas contas correspondentes.ÿ3ÿÿ0
48758ÿ0ÿConta contábil não atende ao formato parte fixa ou exceção !ÿ(14321) A conta contábil não pode ser gerada para o produto ems2, porque o formato da conta &1 referente ao plano de contas &2, não atenda ao formato da parte fixa &3 ou está dentro da faixa de exceção &4 definidas no programa de Geração Conta Contábil.ÿ1ÿÿ0
48759ÿ0ÿEstabelecimento não habilitado como Unidade Organizacional !ÿ(14322) O estabelecimento &1 não está habilitado na estrutura de unidade organizacional na data da transação &2. É necessário cadastrar uma Unidade Organizacional com o mesmo código do Estabelecimento, dando permissão de acesso ao grupo de usuário ao qual que você pertence.ÿ1ÿÿ0
48760ÿ0ÿConta possui restrições de movimentação no Estabelecimento !ÿ(14323) A conta contábil &1, do plano de contas &2, não pode ser gerada para o produto ems2, porque possui restrição no estabelecimento &3, empresa &4. Verifique no procedimento de restrições da conta contábil se a conta possui permissão de movimentação no estabelecimento.ÿ1ÿÿ0
48761ÿ0ÿConta possui restrições de movimentação na Unid. de Negócioÿ(14324) A conta contábil &1, do plano de contas &2, não pode ser gerada para o produto ems2, porque possui restrição na unidade de negócio &3, empresa &4. Verifique no procedimento de restrições da conta contábil se a conta possui permissão de movimentação na unidade de negócio.ÿ1ÿÿ0
48762ÿ0ÿUnidade de Negócio não pode ser da espécie Sintética !ÿ(14325) Para realizar a geração da conta contábil &1 referente ao plano de contas &2, é necessário que a unidade de negócio &3 vinculada ao estabelecimento &4, seja de espécie Analítica. Pois somente essas unidades receberam lançamentos contábeis.ÿ1ÿÿ0
48763ÿ0ÿCentro de Custo não atende ao formato parte fixa ou exceçãoÿ(14326) O centro de custo não pode ser gerada para o produto ems2, porque o formato do centro de custo &1 referente ao plano de centro de custo &2, não atenda ao formato da parte fixa &3 ou está dentro da faixa de exceção &4 definidas no programa de Geração Conta Contábil.ÿ1ÿÿ0
48764ÿ0ÿPlano Centro de Custo não cadastrado ou fora da validade !ÿ(14327) Plano de centro de custo &1 não esta cadastrado para empresa &2, ou a data &3 esta fora da validade.ÿ1ÿÿ0
48765ÿ0ÿExiste restrição do centro de custo no estabelecimento !ÿ(14329) Existe restrição de utilização deste centro de custo &1, plano centro de custo &2, no estabelecimento &3 empresa &4. Verificar na Manutenção de Centros de Custo as restrições.ÿ1ÿÿ0
48766ÿ0ÿCentro de Custo inválido para Unidade de Negócio !ÿ(14330) O centro de custo &1 referente ao plano de centro de custo &2, não esta habilitado para ser  utilizado com a Unidade de Negócio &3 empresa &4. Verifique na Manutenção de  Centros de Custo, as unidades de negócio vinculadas ao centro de custo.ÿ1ÿÿ0
48767ÿ0ÿTradução centro de custo externo não localizada.ÿ(14331) Tradução centro de custo externo não localizada, para a empresa &1, matriz de tradução centro de custo externo &2, centro de custo &3 do plano centro de custo &4.ÿ4ÿÿ0
48768ÿ0ÿNão foi possível ativar a integração: &1 !ÿ(14332) Não foi possível ativar a integração: &1, pois o módulo/função de negócio &2 não foi adquirido no contrato com a Datasul.Para obter acesso ao módulo, você deve entrar em contato com seu Gerente de Conta ou com a franquia Datasul que o atende comercialmente.ÿ1ÿÿ0
48769ÿ0ÿParâmetro para gerar confêrencia não foi marcado. Confirma ?ÿ(14333) O parâmetro para gerar apenas listagem de confêrencia não foi marcado. Assim o programa irá regerar os dados para a DIRF dos títulos que já haviam sido gerados. Confirma?ÿ3ÿÿ0
48770ÿ0ÿTotal do movto não confere com o valor total dos movtos !ÿ(14334) O total do movimento de baixa por substituição (&1) não confere com o total de valores de saída (&2) gerados para o movimento na finalidade &3.ÿ1ÿÿ0
48771ÿ0ÿValor Inválido para Crédito Parcelado &1 !ÿ(14335) Se o valor do crédito de &1 for positivo o valor da incorporação também deverá ser positivo, caso contrário os dois deverão ser negativos.ÿ1ÿÿ0
48772ÿ0ÿValor Original está Negativo !ÿ(14337) Quando o valor original do bem ou da incorporação do bem for negativo, não poderá haver crédito parcelado de PIS/COFINS.ÿ2ÿÿ0
48773ÿ0ÿParâmetro de Utilização referente a Contrato de Câmbio !ÿ(14338) O parâmetro de Utilização informado é utilizado apenas para integração com o módulo de Câmbio. Deve ser informado outro valor.ÿ1ÿÿ0
48774ÿ0ÿDiretório não informado !ÿ(14339) Diretório de saída para os Arquivos Fisco - IN86/87, não informado.ÿ1ÿÿ0
48775ÿ0ÿAliquota do Imposto deve ser maior que zero !ÿ(14340) A aliquota do imposto &1 deve ser maior que zero quando estiver vinculado ao produto financeiro do tipo Fundo de Investimento e a data de incidencia do imposto for Fundos.ÿ1ÿÿ0
48776ÿ0ÿData do Proximo Contato Incorreta !ÿ(14341) A Data do próximo contato deve ser maior ou igual à Data do Movimento.ÿ1ÿÿ0
48777ÿ0ÿO valor informado é inválido !ÿ(14342) O valor informado (&1) é inválido pois possui número de casas decimais diferente do cadastrado no Histórico da Finalidade Econômica (&2) cujo período de Validade é de (&3) até (&4).ÿ1ÿÿ0
48778ÿ0ÿSomente títulos poderão ser vinculados a este borderô !ÿ(14344) Não é possivel vincular PEF e/ou Antecipações a um borderô de &1.ÿ1ÿÿ0
48779ÿ0ÿParâmetro inválido para Borderô.ÿ(14345) As parametrizações de (Borderô Escritural, Borderô GPS e Borderô DARF) não podem ser marcadas juntas para um mesmo Borderô. Favor rever a parametrização do Borderô &1 para o estabelecimento &2 e portador &3.ÿ4ÿÿ0
48780ÿ0ÿTentando Informar Títulos que sejam de Matriz Diferentes !ÿ(14347) A matriz &1 da pessoa jurídica &2 nao e a mesma da matriz da pessoa juridica do fornecedor &3, informado no lote de implantação da substituição!ÿ1ÿÿ0
48781ÿ0ÿDivirgencia no codigo do Fornecedor !ÿ(14348) O fornecedor &1 não é igual ao fornecedor &2, informado no lote de implantação da substituição.ÿ1ÿÿ0
48782ÿ0ÿTipo de parametro incorreto !ÿ(14350) Para este campo os valores possiveis são: &1, &2&3.ÿ1ÿÿ0
48783ÿ0ÿRegistro de incorporação não pode ser importado !ÿ(14351) O registro do arquivo &1 na linha &2, não pode ser importado porque não foi informado valor para incorporação no arquivo &3.ÿ1ÿÿ0
48784ÿ0ÿHouveram erros de Atualização.ÿ(14353)   Houveram erros na atualização, porem os lotes de liquidação ficaram pendentes no estabelecimento dos Títulos.ÿ4ÿÿ0
48785ÿ0ÿ&1.ÿ(14354) &2ÿ4ÿÿ0
48786ÿ0ÿBanco de dados &1 não esta conectado !ÿ(14355) Para execução do program Indicador de Movimento é necessário que o banco &1 esteja conectado.ÿ1ÿÿ0
48787ÿ0ÿImposto não vinculado, deseja continuar ?ÿ(14357) O fornecedor &1 possuí acumulados para o imposto (País &2, Unid Federac &3, Impto &4, Classif &5) em períodos anteriores (Estab &6, período &7), neste caso, como a parametrização atual é para utilização de tabela progressiva, se não for informado imposto de renda os valores não serão acumulados e não serão levados em consideração para os próximos títulos do fornecedor (base cálculo), inclusive, poderão ter problema na geração da DIRF pois no caso de utilização tabela progressiva a origem dos dados para a geração da DIRF são os acumulados.ÿ3ÿÿ0
48788ÿ0ÿSoma dos Percentuais Rateados deve ser 100% !ÿ(14358) Verifique os valores dos percentuais informados na tela Alocações Bem Patrimonial, a soma deve ser igual a 100%.ÿ1ÿÿ0
48789ÿ0ÿConta Contábil '&1' não encontrada para o Plano de Contas !ÿ(14359) Um dos itens da Matriz está utilizando a Conta Contábil '&1', que não pertence ao Plano de Contas &2.ÿ1ÿÿ0
48790ÿ0ÿEsta Função não pode ser Habilitada !ÿ(14360) Para que a função &1 possa ser Habilitada, é necessário executar o programa através do menu Opções -> Executar Programas e informar o programa abaixo: prgfin/apb/apb407za.r.ÿ1ÿÿ0
48791ÿ0ÿErro Integração Títulos Pendentes APB com MLA !ÿ(14361) O seguinte erro abaixo ocorreu durante o processo de integração dos títulos pendentes com o MLA:&1ÿ1ÿÿ0
48792ÿ0ÿAcúmulo não pode ser realizado em Fornecedor Filial !ÿ(14362) O acúmulo de imposto PIS/COFINS/CSLL retido no pagamento deve ser realizado somente em fornecedores matriz, portanto não é possível incluir valores de acumulado para fornecedores filiais.ÿ1ÿÿ0
48793ÿ0ÿTipo de Transacao de Caixa Imposto invalido !ÿ(14363) Consulte o Cadastro de Tipo de Transacao de Caixa e informe um Tipo de Transacao que possua Especie Imposto.ÿ1ÿÿ0
48794ÿ0ÿNão foi encontrado unidade de aprovação !ÿ(14364) Não foi encontrado a unidade de aprovação &1 para empresa &2, plano de aprovação &3, estabelecimento do funcionário &4 e processo &5.ÿ1ÿÿ0
48795ÿ0ÿEstorno não Permitido.ÿ(14365) Título de previsão abatido pelo movimento a ser estornado, possui movimentação posterior ao movimento selecionado para estorno.Previsão: Emp.: &1, Estab.: &2, Espécie: &3, Série: &4, Docto: &5/&6.ÿ4ÿÿ0
48796ÿ0ÿDiretório Inexistente !ÿ(14366) O diretório de localização para os arquivos externos não foi encontrado. Favor informar um diretório válido.ÿ1ÿÿ0
48797ÿ0ÿCNPJ/CPF do(s) arquivos(s) importado(s) inválido(s) !ÿ(14367) O código do CNPJ/CPF do declarante do(s) arquivo(s) não corresponde(em) ao CNPJ/CPF da empresa declarante para a qual esta execução está sendo processada ou, no caso da importação de vários arquivos, os mesmos não são do mesmo declarante.ÿ1ÿÿ0
48798ÿ0ÿAno calendário do(s) arquivo(s) importado(s) inválido(s) !ÿ(14368) O ano calendário do(s) arquivo(s) importado(s) não corresponde(em) ao ano calendário para o qual esta execução está sendo processada ou, no caso da importação de vários arquivos, os mesmos não são do mesmo ano.ÿ1ÿÿ0
48799ÿ0ÿIncorporação não poderá ser alterada !ÿ(14369) Somente é permitida a alteração dos valores percentuais (Percentual Anual, Percentual Anual Dpr Incentiva e Percentual Anual Redução Saldo).ÿ1ÿÿ0
48800ÿ0ÿIncluir Formato ?ÿ(14370) Formato digitado, não está cadastrado!Deseja incluir um novo formato?ÿ3ÿÿ0
48801ÿ0ÿRelacionamento já existe.ÿ(14371) Transação &1 já está relacionada com o segmento &2!ÿ4ÿÿ0
48802ÿ0ÿRelacionamento já existe.ÿ(14372) Módulo &1 já está relacionado com o usuário &2!ÿ4ÿÿ0
48803ÿ0ÿSituação do(s) arquivo(s) importado(s) inválida !ÿ(14373) A situação da declaração do(s) arquivo(s) importado(s) não corresponde(em) à situação para a qual esta execução está sendo processada, ou no caso da importação de vários arquivos, os mesmos não têm a mesma situação.ÿ1ÿÿ0
48804ÿ0ÿRelacionamento já existe.ÿ(14375) Segmento &1 já está relacionado com o Elemento &2!ÿ4ÿÿ0
48805ÿ0ÿInforme a quantidade de zeros a ser suprimida !ÿ(14376) Quando é informado que se deseja suprimir os zeros, é necessário que seja informado também o número de zeros a serem suprimidos.ÿ1ÿÿ0
48806ÿ0ÿRelacionamento já existe.ÿ(14377) Parceiro &1 já está relacionado com a Transação &2!ÿ4ÿÿ0
48807ÿ0ÿInforme as posições personalizadas.ÿ(14378) Deverão ser informadas as posições que levarão o separador da parte inteira.As posições devem ser separadas por [;] (ponto e vírgula):Ex: 2;6;10.ÿ4ÿÿ0
48808ÿ0ÿTipo dos arquivos importados inválidos !ÿ(14379) Todos os arquivos importados devem possuir o mesmo tipo de declaração, ~"Original~" ou ~"Retificadora~".ÿ1ÿÿ0
48809ÿ0ÿRelacionamento já existe.ÿ(14380) Parceiro &1 já está relacionado com o Provedor &2!ÿ4ÿÿ0
48810ÿ0ÿSeparadores são iguais.ÿ(14381) Separadores de inteiro e decimal não podem ser iguais.ÿ4ÿÿ0
48811ÿ0ÿInforme as posições para o formato personalizado.ÿ(14382)ÿ4ÿÿ0
48812ÿ0ÿPosicao personalizada em conflito !ÿ(14383) Existem duas vezes a mesma posição incluidos em:~"Pos Milhar Personal~".ÿ1ÿÿ0
48813ÿ0ÿPosição personalizada em conflito !ÿ(14384) Não poderão ser informadas posições consecutivas (somadas ou subtraídas a 01 (um)), as já existentes.ÿ1ÿÿ0
48814ÿ0ÿEstouro de tamanho !ÿ(14385) A soma do ~"tamanho inteiro~" e ~"tamanho decimal~", ultrapassa o tamanho máximo para o formato desejado (tamanho máximo 45 caracteres). Desta maneira não poderão ser usados pontos ou vírgulas como separadores de milhar.ÿ1ÿÿ0
48815ÿ0ÿEstouro de tamanho do Formato !ÿ(14386) O tamanho máximo permitido para um formato é de 45 caracteres contados com números + separadores. A personalização informada (Pos Milhar Personal) mais a soma dos inteiros e decimais (Total = &1), ultrapassa o tamanho permitido.ÿ1ÿÿ0
48816ÿ0ÿEstouro de tamanho !ÿ(14387) O tamanho máximo do formato só poderá ser 45 caracteres (inteiro + decimais + separadores de milhar).ÿ1ÿÿ0
48817ÿ0ÿEstouro de tamanho !ÿ(14389) O tamanho máximo do formato so poderá ser 45 caracteres.ÿ1ÿÿ0
48818ÿ0ÿEstouro de tamanho !ÿ(14390) O tamanho inteiro está com um valor que somado com os separadores de milhar ultrapassa o tamanho máximo permitido (tamanho máximo 45 caracteres). Desta maneira não poderão ser usados pontos em milhar.ÿ1ÿÿ0
48819ÿ0ÿEstouro de tamanho !ÿ(14391) O tamanho máximo do formato inteiro só poderá ser 45 caracteres (inteiro + separador de milhar).ÿ1ÿÿ0
48820ÿ0ÿQuantidade de zeros a suprimir inválida !ÿ(14392) A quantidade de zeros a serem suprimidos deve ser menor que o número do tamanho de inteiros.ÿ1ÿÿ0
48821ÿ0ÿQuantidade de números inteiros inválida !ÿ(14393) A Quantidade de número inteiros deve ser informada para que a formatação do elemento seja efetivada.ÿ1ÿÿ0
48822ÿ0ÿAtributos do relacionamento devem ser preenchidos.ÿ(14394) Para o Parceiro &1 e Transação &2, faltam atributos a serem preenchidos. Deve-se utilizar o botão ~"Propriedades~" para efetuar o preenchimento.ÿ4ÿÿ0
48823ÿ0ÿTamanho inválido !ÿ(14395) O tamanho informado ultrapassa a quantidade máxima de tamanho permitido para um número inteiro no formato ~"PROGRESS~" (9).----------------------------------Caso você necessite de um número inteiro com uma quantidade maior de caracteres do que a permitida, use o formato decimal (desprezando as casas decimais) para inclusão do mesmo.ÿ1ÿÿ0
48824ÿ0ÿFormato inválido.ÿ(14396) O formato formado, não e válido, pois existem separadores em conflito.ÿ4ÿÿ0
48825ÿ0ÿIndicação da forma de exportar as transações.ÿ(14398) PASSO A PASSO      1)Extração 2)Mapeamento 3)ExportaçãoPARCIAL EXTRAÇÃO  1)Extração 2)Mapeamento + ExportaçãoPARCIAL EXPORTAÇÃO 1)Extração + Mapeamento 2)ExportaçãoCOMPLETO           1)Extração + Mapeamento + Exportaçãoÿ4ÿÿ0
48826ÿ0ÿIndicação da forma de importar as transações.ÿ(14399) PASSO A PASSO1)Importação 2)Mapeamento 3)EfetivaçãoPARCIAL IMPORTAÇÃO1)Importação 2)Mapeamento + EfetivaçãoPARCIAL EFETIVAÇÃO 1)Importação + Mapeamento 2)EfetivaçãoCOMPLETO1)Importação + Mapeamento + Efetivaçãoÿ4ÿÿ0
48827ÿ0ÿHora Inicial Inválida !ÿ(14401) Verifique os valores informados na hora inicial.ÿ1ÿÿ0
48828ÿ0ÿMódulo não pertence a transação.ÿ(14402) O módulo informado não está relacionado com a transação informada.ÿ4ÿÿ0
48829ÿ0ÿParceiro não pertence a transação.ÿ(14403) O parceiro informado, não está relacionado com a transação informada.ÿ4ÿÿ0
48830ÿ0ÿImpossível incluir atributos !ÿ(14404) Não é possível incluir mais atributos para o nome do arquivo. O número máximo de caracteres é 20.ÿ1ÿÿ0
48831ÿ0ÿUsuário não tem permissão para alteração.ÿ(14405) O usuário não tem permissão para modificar o mapa pois o mesmo não pertence ao módulo a que o mapa foi incluso.ÿ4ÿÿ0
48832ÿ0ÿMapa origem inválido !ÿ(14406) Mapa de origem não pode ser o próprio do cadastramento.ÿ1ÿÿ0
48833ÿ0ÿFinalidade do mapa não pode ser alterada.ÿ(14407) No mapa em processo de alteração não poderá ser alterada a finalidade do mapa, pois o mesmo (mapa), está cadastrado como mapa de origem em outro mapa já cadastrado.ÿ4ÿÿ0
48834ÿ0ÿMapa Origem inválido.ÿ(14408) Mapa origem deve ser um mapa de extração.ÿ4ÿÿ0
48835ÿ0ÿMapa Origem inválido.ÿ(14409) Mapa origem deve ser um mapa de importação.ÿ4ÿÿ0
48836ÿ0ÿData início validade inválida.ÿ(14410) Data de início da validade não pode ser menor que a data atual do sistema.ÿ4ÿÿ0
48837ÿ0ÿTransação inválida !ÿ(14411) A transação informada deve constar no cadastro de transações.ÿ1ÿÿ0
48838ÿ0ÿCódigo do Mapa -> &1.ÿ(14412) O código do mapa foi alterado para (mapa -> &1), pois houve a efetivação de uma inclusão por um outro usuário.ÿ4ÿÿ0
48839ÿ0ÿDiretório não encontrado.ÿ(14413) Diretório informado para Importação ou Exportação não existe.ÿ4ÿÿ0
48840ÿ0ÿTipo da declaração divergente. Confirma ?ÿ(14414) O tipo da declaração do(s) arquivo(s) importado(s) não corresponde(em) ao parametrizado. Confirma importação e assume o valor informado em tela?ÿ3ÿÿ0
48841ÿ0ÿNo Elemento &1 não foi informado o Label !ÿ(14415) Utilize o botão de propriedades para informar o campo obrigatório!ÿ1ÿÿ0
48842ÿ0ÿTipo dos arquivos importados inválidos !ÿ(14416) Todos os arquivos importados devem possuir o mesmo tipo de declaração, ~"Original~" ou ~"Retificadora~".ÿ1ÿÿ0
48843ÿ0ÿDeseja Enviar ao Aprovador ?ÿ(14417) Processo possui inconsistências e não será feito de forma Automática.Problema Encontrado:&1ÿ3ÿÿ0
48844ÿ0ÿNa Transacao &1 não foi informado &2 !ÿ(14418) Utilize o botão de propriedades para informar o valor para o campo.ÿ1ÿÿ0
48845ÿ0ÿMapa não pode ser eliminado.ÿ(14419) O mapa em questão, não pode ser eliminado, pois é o mapa de origem do mapa &1 da transação &2.ÿ4ÿÿ0
48846ÿ0ÿEliminação inválida !ÿ(14420) Mapa Segmento não pode ser eliminado, pois o mesmo é dependente do Mapa z Segmento &1, desta mesma Transação x Mapa.ÿ1ÿÿ0
48847ÿ0ÿMapa inválido !ÿ(14421) Transação/Mapa devem estar cadastrados no cadastro de Mapa.ÿ1ÿÿ0
48848ÿ0ÿInforme as propriedades do segmento &1 !ÿ(14422) Deverão ser informadas as propriedades de cada segmento incluido.ÿ1ÿÿ0
48849ÿ0ÿEstrutura do(s) Arquivo(s) Importado(s) Inválida !ÿ(14423) Não existe no(s) arquivo(s) importado(s) as Informações do Declarante (Registro 1).ÿ1ÿÿ0
48850ÿ0ÿInforme as propriedades do usuário &1.ÿ(14424) Deverão ser informadas as propriedades de cada usuário incluido.ÿ4ÿÿ0
48851ÿ0ÿInforme as propriedades do elemento &1 !ÿ(14425) Deverão ser informadas as propriedades de cada elemento incluido.ÿ1ÿÿ0
48852ÿ0ÿInforme a permissão para o grupo &1.ÿ(14426) Deverão ser informadas as permissões de cada grupo de usuários incluido.ÿ4ÿÿ0
48853ÿ0ÿInforme as propriedades da transacao &1 !ÿ(14427) Deverão ser informadas as propriedades de cada transação incluida.ÿ1ÿÿ0
48854ÿ0ÿInforme as propriedades do provedor &1 !ÿ(14428) Deverão ser informadas as propriedades de cada provedor incluido.ÿ1ÿÿ0
48855ÿ0ÿSegmento deve ser selecionado !ÿ(14429) Deverá ser selecionado pelo menos um segmento do quadro Mapa x Segmento.ÿ1ÿÿ0
48856ÿ0ÿHora final deve ser maior que hora inicial.ÿ(14430) Verifique a hora inicial e final.ÿ4ÿÿ0
48857ÿ0ÿConfirmação de Evolução ?ÿ(14431) Confirma evolução da etapa de extração?ÿ3ÿÿ0
48858ÿ0ÿSegmento inválido.ÿ(14432) O Segmento informado não está incluso nos segmentos do mapa em uso.ÿ4ÿÿ0
48859ÿ0ÿEstouro do número de conexões.ÿ(14433) Houve um estouro no número de ocorrências da variável de controle de conexão.Entre em contato com a área de suporte.ÿ4ÿÿ0
48860ÿ0ÿErro de conexão. Segmento -> &1.ÿ(14434) Cada segmento só poderá ser incluso uma vez em cada conexão.ÿ4ÿÿ0
48861ÿ0ÿElemento de conexão inválido.ÿ(14435) O elemento &1 informado na conexão não esta cadastrado ou não pertence ao mapa/transação em uso.ÿ4ÿÿ0
48862ÿ0ÿErro no cadastramento.ÿ(14436) Segmento não pode ser ~"Não Repetitivo~" para o Identificador/Tipo Segmento informados.ÿ4ÿÿ0
48863ÿ0ÿErro no cadastramento.ÿ(14437) Com o Identificador/Tipo Segmento informados, o atributo segmento obrigatório deve ser <OBRIGATÓRIO>.ÿ4ÿÿ0
48864ÿ0ÿIdentificador dependencia inválido.ÿ(14438) O identificador do segmento de dependência não pode ser maior que o próprio identificador do segmento.ÿ4ÿÿ0
48865ÿ0ÿErro no cadastramento.ÿ(14439) Não pode existir atributo de conexão se não houver segmento de dependência.ÿ4ÿÿ0
48866ÿ0ÿErro no cadastramento.ÿ(14440) Elemento de conexão não pode existir se o segmento ~"Não Obrigatório Dependente~" e ~"Não Repetitivo~".ÿ4ÿÿ0
48867ÿ0ÿErro no cadastramento.ÿ(14441) Segmento não pode ser ~"Não Repetitivo~" e ~"Obrigatório Dependente~" ao mesmo tempo.ÿ4ÿÿ0
48868ÿ0ÿErro de cadastramento.ÿ(14442) Segmento não pode ser ~"Não Repetitivo~" e ~"Obrigatório Dependente~".ÿ4ÿÿ0
48869ÿ0ÿSegmento dependente inválido.ÿ(14443) Um segmento diferente ~"Não Obrigatório~", nunca poderá ter um segmento dependente ~"Obrigatório Dependente~".Segmento dependente &1, e ~"Obrigatório Dependente~".ÿ4ÿÿ0
48870ÿ0ÿSegmento dependente inválido.ÿ(14444) Um segmento ~"Obrigatório~", nunca poderá ter um segmento dependente diferente de ~"Obrigatório Dependente~".Segmento dependente &1, e ~"&2~".ÿ4ÿÿ0
48871ÿ0ÿHeader já cadastrado para o mapa corrente.ÿ(14445) O segmento &1 do relacionamento ~"Mapa x Segmento~" já é um segmento HEADER. Para colocar o segmento &2 no relacionamento ~"Mapa x Segmento~" deverá ser retirado o segmento &1.ÿ4ÿÿ0
48872ÿ0ÿTraller já cadastrado para o mapa corrente !ÿ(14446) O segmento &1 do relacionamento ~"Mapa x Segmento~" já e um segmento TRAILLER. Para colocar o segmento &2 no relacionamento ~"Mapa x Segmento~" deverá ser retirado o segmento &1.ÿ1ÿÿ0
48873ÿ0ÿConfirma a remoção do(s) segmento(s) ?ÿ(14447) Caso o(s) segmento(s) selecionado(s) seja(m) removido(s) do relacionamento ~"Mapa x Segmento~", as propriedade já informadas serão perdidas. P.S. -> Para reordenar os segmento pressione o botão ~"Estrutura~".ÿ3ÿÿ0
48874ÿ0ÿMovimentação de registros inválida !ÿ(14448) Existem dois ou mais segmentos do tipo HEADER selecionados.Cada mapa só pode ter um segmento do tipo HEADER.ÿ1ÿÿ0
48875ÿ0ÿMovimentação de registros inválida !ÿ(14449) Existem dois ou mais segmentos do tipo TRAILLER selecionados.Cada mapa só pode ter um segmento do tipo TRAILLER.ÿ1ÿÿ0
48876ÿ0ÿOpção inválida !ÿ(14450) Situação do processo não pode ser &1, pois o processo já foi ~"Concluído~".Dependendo do caso, apenas a opção ~"Ativo~" pode ser selecionada.ÿ1ÿÿ0
48877ÿ0ÿSegmento &1 incorreto.ÿ(14451) O segmento &1 não pode ser um segmento do tipo ~"Repetitivo Dependente~".ÿ4ÿÿ0
48878ÿ0ÿSituação não pode ser alterada !ÿ(14452) Situação do processo não pode ser alterada, pois a etapa controle do processo não corresponde a mesma etapa do processo (&1).ÿ1ÿÿ0
48879ÿ0ÿSegmento &1 incorreto.ÿ(14453) O segmento &1 deve ter elemento do conexão.ÿ4ÿÿ0
48880ÿ0ÿSegmento &1 incorreto.ÿ(14454) O segmento &1 não pode ter elemento de conexão.ÿ4ÿÿ0
48881ÿ0ÿUsuário não tem permissão de alteração !ÿ(14455) Usuário não possue permissão para alterar situação do processo.ÿ2ÿÿ0
48882ÿ0ÿProcesso em uso.ÿ(14456) Este processo está em uso no momento. Situação do processo não pode ser alterada.ÿ4ÿÿ0
48883ÿ0ÿDeseja enviar após salvar ?ÿ(14457) Opção para envio automático da mensagem quando for pressionado o botão OK.ÿ3ÿÿ0
48884ÿ0ÿSegmentos não selecionados !ÿ(14458) Deverão ser selecionados segmentos da transação para que possa ser feita a estrutura dos mesmos.ÿ1ÿÿ0
48885ÿ0ÿMovimentação inválida !ÿ(14459) Ordem da estrutura não pode ser executada.Fim ou início da ordem, ou tipo ~"Header~" ou ~"Trailler~".ÿ1ÿÿ0
48886ÿ0ÿOpção inválida !ÿ(14460) Opção não pode ser alterada.ÿ1ÿÿ0
48887ÿ0ÿMovimentação inválida !ÿ(14461) Registro da estrutura que seria substituído pelo selecionado possui tipo ~"Header~" ou ~"Trailler~", portanto a ordem da estrutura não pode ser executada.ÿ1ÿÿ0
48888ÿ0ÿFaltam parâmetros para impressão.ÿ(14462) Selecione pelo menos um parâmetro.ÿ4ÿÿ0
48889ÿ0ÿFaltou definir as propriedades do Mapa Segmento Elemento !ÿ(14463) Faltou definir as propriedades do Mapa para o Elemento &1!ÿ1ÿÿ0
48890ÿ0ÿPosição Inicial/Final inválida !ÿ(14464)ÿ1ÿÿ0
48891ÿ0ÿSeqüência Inválida !ÿ(14465)ÿ1ÿÿ0
48892ÿ0ÿSeqüência já utilizada em outro Elemento do Mapa !ÿ(14466) Seqüência já utilizada no Elemento &1!ÿ1ÿÿ0
48893ÿ0ÿO Elemento &1 teve sua seqüência trocada !ÿ(14467) O Elemento &1 teve sua seqüência trocada de &2 para &3!Favor verificar seus dados!ÿ1ÿÿ0
48894ÿ0ÿElemento &1 teve sua posição inicial e/ou final alterada !ÿ(14468) A posição inicial era &2 e passou a ser &3!A posição final era &4 e passou a ser &5!ÿ1ÿÿ0
48895ÿ0ÿProcesso não está ativo.ÿ(14469) Os Registros do Processo não poderão ser modificados pois o processo não está ATIVO.ÿ4ÿÿ0
48896ÿ0ÿSituação do processo inválida.ÿ(14470) Registro do processo de entrada não pode ser modificado pois a situação do processo está pendente ou cancelada.ÿ4ÿÿ0
48897ÿ0ÿManutenção inválida.ÿ(14471) Não e permitida a manutenção dos registros do processo para esta transação.ÿ4ÿÿ0
48898ÿ0ÿManutenção inválida.ÿ(14472) Para que sejam alterados os registros do processo a finalidade do processo deve ser: IMPORTAÇÃO.ÿ4ÿÿ0
48899ÿ0ÿMapa Inválido !ÿ(14473) Mapa deve ser de &1 ou &2!ÿ1ÿÿ0
48900ÿ0ÿConfima a Importação ?ÿ(14474)ÿ3ÿÿ0
48901ÿ0ÿParceiro inválido !ÿ(14475) Parceiro não foi encontrado no cadastro de parceiros.ÿ1ÿÿ0
48902ÿ0ÿNão encontrado Mapa ativo !ÿ(14476) Para a Transação &1 e Parceiro &2 não foi encontrado nenhum Mapa dentro da Validade!ÿ1ÿÿ0
48903ÿ0ÿNão encontrado Diretório/Arquivo de Importação !ÿ(14477) Cadastre o arquivo de importação na tabela de Localização de Arquivo, via menu!ÿ1ÿÿ0
48904ÿ0ÿÚltima ocorrência.ÿ(14478) Este é o último registro do processo.ÿ4ÿÿ0
48905ÿ0ÿPrimeira ocorrência.ÿ(14479) Este é o primeiro registro do processo.ÿ4ÿÿ0
48906ÿ0ÿMensagem &1 já enviada.ÿ(14480) A mensagem &1 já foi enviada. Querendo envia-la a outros usuários, escolha o botão cópia de mensagem e repita os procedimentos de seleção e envio de mensagens.ÿ4ÿÿ0
48907ÿ0ÿ&1 obrigatório.ÿ(14481) &1 deve ser informado.ÿ4ÿÿ0
48908ÿ0ÿUsuário não tem permissão para exportar esta Transação !ÿ(14482)ÿ1ÿÿ0
48909ÿ0ÿParâmetros não definidos !ÿ(14483) Utilize o botão de Parâmetros para a definição de qual transação deve ter seus processos exportados!ÿ1ÿÿ0
48910ÿ0ÿNão encontrado arquivo para exportação !ÿ(14484) Verifique o Cadastro de Localização de Arquivos.Não foi encontrado o arquivo de exportação para o parceiro &1, transação &2.ÿ1ÿÿ0
48911ÿ0ÿProcesso de exportação pendente.ÿ(14485) Alteração não disponivel, pois, o processo de exportação está com situação PENDENTE.ÿ4ÿÿ0
48912ÿ0ÿNao foi possível abrir o arquivo &1 !ÿ(14486) Verifique a existência do arquivo e/ou caminho informados (&1).ÿ1ÿÿ0
48913ÿ0ÿProcesso exportação concluído.ÿ(14487) O Processo de exportação foi concluído.ÿ4ÿÿ0
48914ÿ0ÿInformações incorretas !ÿ(14488) Prefixo ou Extensão do arquivo excedem o tamanho máximo (20 para Prefixo; 10 para Extensão).ÿ1ÿÿ0
48915ÿ0ÿNão existem registros.ÿ(14489) Tabela não contem registros.ÿ4ÿÿ0
48916ÿ0ÿPosição Inicial Inválida !ÿ(14490)ÿ1ÿÿ0
48917ÿ0ÿQuantidade de Caracteres Inválida !ÿ(14491)ÿ1ÿÿ0
48918ÿ0ÿE obrigatório a inclusão de ao menos um componente !ÿ(14492) É obrigatório a inclusão de, ao menos, um componente da fórmula!ÿ1ÿÿ0
48919ÿ0ÿEsta faltando componente na fórmula !ÿ(14493)ÿ1ÿÿ0
48920ÿ0ÿQuantidade de parênteses errada !ÿ(14494) A quantidade de parentêses abertos não confere com a de parentêses fechados.ÿ1ÿÿ0
48921ÿ0ÿElemento não pode ser totalmente modificado.ÿ(14495) A modificação do elemento &1 não é totalmente permitida, pois, o elemento já está incluso em um mapa.O label da fórmula, não será modificado no mapa.ÿ4ÿÿ0
48922ÿ0ÿA fórmula apresentou problemas durante o teste !ÿ(14496) A fórmula testada &1 apresentou erros durante o teste!ÿ1ÿÿ0
48923ÿ0ÿDeseja eliminar a fórmula ?ÿ(14497) Já existe um código de fórmula criado mas a fórmula não possui conteúdo relacionado (está em branco).ÿ3ÿÿ0
48924ÿ0ÿDeseja converter Elemento para caracter ?ÿ(14498)ÿ3ÿÿ0
48925ÿ0ÿEste Elemento não pode ser utilizado !ÿ(14499) Este elemento não poderá ser utilizado na atual composição da fórmula. Analize os componentes da fórmula em questão e o tipo dos elementos.ÿ1ÿÿ0
48926ÿ0ÿAtribuição inválida.ÿ(14501) Segmento não pode ser ~"Obrigatório dependente~" e ~"Não Repetitivo~".ÿ4ÿÿ0
48927ÿ0ÿUsuário &1 não tem permissão para alteração.ÿ(14502) Usuário &1 não tem permissão para administrar Base de dados EDIÿ4ÿÿ0
48928ÿ0ÿData deve ser menor ou igual a data atual.ÿ(14503) Somente podem ser eliminados processos anteriores a data atual.ÿ4ÿÿ0
48929ÿ0ÿConfirma eliminação ?ÿ(14504) O sistema eliminara todos os processos com situação igual a ~"cancelado~" ou ~"concluido~" cuja data de geração for igual ou inferior a data limite informada. Portanto, se o backup ainda não foi feito, nao confirme a eliminacao dos processos e faca antes o backup.Confirma a eliminação dos processos?ÿ3ÿÿ0
48930ÿ0ÿAguarde.ÿ(14505) Eliminando o processo &1.ÿ4ÿÿ0
48931ÿ0ÿO formato da data é obrigatório !ÿ(14506)ÿ1ÿÿ0
48932ÿ0ÿInforme o identificador de dependência.ÿ(14508) Com as condições: obrigatoriedade e repetição informadas, é necessário que seja informado o identificador de dependência.ÿ4ÿÿ0
48933ÿ0ÿSegmento de dependência inválido.ÿ(14509) Segmento de dependência deve ser um segmento cuja a obrigatoriedade seja :~"Obrigatório~".ÿ4ÿÿ0
48934ÿ0ÿSegmento de dependência inválido.ÿ(14510) O identificador de repetição do segmento de dependência deve ser: ~"Repetitivo Único~" ou ~"Repetitivo Múltiplo~".ÿ4ÿÿ0
48935ÿ0ÿSegmento de dependencia invalido.ÿ(14511) Conforme a obrigatoriedade (~"Obrigatório~") e repetição (~"Repetitivo Único) informados, o segmento de dependência deve ter identificador de repetição igual a ~"Repetitivo Múltiplo~".ÿ4ÿÿ0
48936ÿ0ÿSegmento de dependência inválido.ÿ(14512) O segmento de dependência deve ter obrigatoriedade igual a: ~"Obrigatório Dependente~" ou ~"Não Obrigatório~" ou ~"Não Obrigatório Dependente~"ÿ4ÿÿ0
48937ÿ0ÿSegmento de dependência inválido.ÿ(14513) Conforme indentificador de obrigatoriedade/repetição informados o segmento de dependência deve ser ~"Repetitivo Múltiplo~" ou ~"Repetitivo Único~".ÿ4ÿÿ0
48938ÿ0ÿSegmento de dependência inválido.ÿ(14514) Conforme obrigatoriedade/repetição informados, a obrigatoriedade do segmento de dependência deve ser: ~"Obrigatório Dependente~" ou ~"Não Obrigatório~" ou ~"Não Obrigatório Dependente~".ÿ4ÿÿ0
48939ÿ0ÿSegmento de dependência inválido.ÿ(14515) Conforme obrigatoriedade/repetição informados, o segmento de dependência deve possuir identificador de repetição igual a ~"Não Repetitivo~".ÿ4ÿÿ0
48940ÿ0ÿSegmento Pai  inválido !ÿ(14516) O segmento Pai informado, não pode ser o próprio segmento.ÿ1ÿÿ0
48941ÿ0ÿAguarde... Eliminando o processo &1.ÿ(14517)ÿ4ÿÿ0
48942ÿ0ÿInforme o número do processo.ÿ(14518) Informe o número inicial e o final dos processo que devem ser eliminados.ÿ4ÿÿ0
48943ÿ0ÿAtributos não foram informados.ÿ(14519) Os atributos posição inicial e final ou sequência, não foram informados.ÿ4ÿÿ0
48944ÿ0ÿInforme a posição inicial e final.ÿ(14520) As posições ~"inicial~" e ~"final~" devem ser preenchidas.ÿ4ÿÿ0
48945ÿ0ÿIdentificação inválida.ÿ(14522) Posição de identificação não confere para todos os segmentos do mapa.ÿ4ÿÿ0
48946ÿ0ÿMapa não possui segmento.ÿ(14523) Não foram encontrados os segmento do mapa atual.ÿ4ÿÿ0
48947ÿ0ÿFinalidade do mapa não é IMPORTAÇÃO.ÿ(14524) Só podem ser informados os identificadores para mapas cuja a finalidade seja de ~"Importação~".ÿ4ÿÿ0
48948ÿ0ÿSequência inválida para o elemento.ÿ(14525) Nao existe um elemento na tabela de elementos correspondente a sequência informada no mapa.ÿ4ÿÿ0
48949ÿ0ÿIdentificação invalida.ÿ(14526) A identificação do registro de importação para o mapa corrente não foi informada.P.S. Informe no cadastro de mapa.ÿ4ÿÿ0
48950ÿ0ÿConfirmar Exportação ?ÿ(14527)ÿ3ÿÿ0
48951ÿ0ÿSegmento &1 não pode ser eliminado.ÿ(14528) Segmento &1 não pode ser eliminado porque está relacionado com o mapa &2.ÿ4ÿÿ0
48952ÿ0ÿInforme uma descrição.ÿ(14529)ÿ4ÿÿ0
48953ÿ0ÿProcesso em utilização por outro usuario !ÿ(14530)ÿ1ÿÿ0
48954ÿ0ÿConfirma exportação ?ÿ(14531)ÿ3ÿÿ0
48955ÿ0ÿMapa segmento inválido !ÿ(14532) Não existem segmentos para o mapa atual.ÿ1ÿÿ0
48956ÿ0ÿSegmento(s) do mapa  com elemento(s) !ÿ(14533) Existe(m) elemento(s) relacionado(s) com o(s) segmento(s) selecionado(s) para o mapa atual. Para poder desrelacionar o(s) segmento(s) do mapa, elimine primeiramente o(s) elemento(s) do(s) relacionamento(s) com o(s) segmento(s) selecionado(s): &1.ÿ1ÿÿ0
48957ÿ0ÿConfirma o Cancelamento do Processo de &1 ?ÿ(14534)ÿ3ÿÿ0
48958ÿ0ÿFormato da data inválido.ÿ(14535) Existem partes da data (primeira, segunda ou terceira) em duplicidade.ÿ4ÿÿ0
48959ÿ0ÿSeparador inválido.ÿ(14537) O separador de uma data deve ser diferente de: ~"A~", ~"M~" e ~"D~".ÿ4ÿÿ0
48960ÿ0ÿFórmula Ok.ÿ(14538) A fórmula testada foi &1 e obteve o resultado de &2!ÿ4ÿÿ0
48961ÿ0ÿConfirma Tradução ?ÿ(14539)ÿ3ÿÿ0
48962ÿ0ÿSelecione o ~"Parceiro X Transação~" !ÿ(14540) Deve ser selecionado ao menos um parceiro X transação para que seja informadas as propriedades do mesmo.ÿ1ÿÿ0
48963ÿ0ÿEncontrado caracter &1 inválido !ÿ(14542) O Label a ser utilizado na formula deve conter apenas letras e numeros separados pelo caracter '_'.ÿ1ÿÿ0
48964ÿ0ÿNumero de registros selecionados inválido !ÿ(14543) Deve estar selecionado 1 (um) e apenas (1) registro para que se utilize o botão de ~"Propriedades~"ÿ1ÿÿ0
48965ÿ0ÿCódigo da transação deve ser informado !ÿ(14545) O código da transação é um atributo obrigatório para que seja efetuada a inclusão da mesma.ÿ1ÿÿ0
48966ÿ0ÿSeparador inválido.ÿ(14546) Nao são aceitos os seguintes separadores:* Letras  (maiúsculas e minúsculas);* Números.ÿ4ÿÿ0
48967ÿ0ÿInforme o código do mapa !ÿ(14547) Código do mapa é um atributo obrigatório.ÿ1ÿÿ0
48968ÿ0ÿConfirma a limpeza da fórmula informada ?ÿ(14549)ÿ3ÿÿ0
48969ÿ0ÿExiste relacionamento.ÿ(14550) A tabela ~"parceiro X transação~", possui relacionamento com a tabela de Localização de arquivos.Será necessário que o relacionamento seja desfeito.ÿ4ÿÿ0
48970ÿ0ÿExiste relacionamento. Mapa -> &1.ÿ(14551) A tabela ~"parceiro X transação~", possui relacionamento com a tabela de Mapas.Será necessário que o relacionamento seja desfeito.ÿ4ÿÿ0
48971ÿ0ÿLocalização esta sendo utilizada.ÿ(14552) A localização está sendo utilizada pelo mapa &1, portanto não deveria ser eliminada !ÿ4ÿÿ0
48972ÿ0ÿTradução ja existente !ÿ(14553)ÿ1ÿÿ0
48973ÿ0ÿInforme a Localização de Arquivos !ÿ(14554) Para o Parceiro &1 e Transação &2 nao existe uma ocorrência na tabela Localização de Arquivos.ÿ1ÿÿ0
48974ÿ0ÿDiretório não encontrado.ÿ(14556) Diretório informado para ~"Importados~" não existe.ÿ4ÿÿ0
48975ÿ0ÿImpossível incluir atributos !ÿ(14557) Nao é possível incluir mais atributos para a extensão do arquivo. O número máximo de caracteres é 10.ÿ1ÿÿ0
48976ÿ0ÿSelecione uma linha no browse !ÿ(14558) Antes de incluir um registro na tabela Localização de Arquivos, uma linha deve estar selecionada no browse.ÿ1ÿÿ0
48977ÿ0ÿConfirma Importação ?ÿ(14559)ÿ3ÿÿ0
48978ÿ0ÿParâmetros nao definidos !ÿ(14560) Utilize o botão de Parâmetros para a definição de qual transação deve ser  importada!ÿ1ÿÿ0
48979ÿ0ÿHora Fim Inválida !ÿ(14561) Verifique os valores informados na hora fim.ÿ1ÿÿ0
48980ÿ0ÿImportação concluída.ÿ(14562)ÿ4ÿÿ0
48981ÿ0ÿInformações incorretas !ÿ(14563) Provedor não pode ser zero.ÿ1ÿÿ0
48982ÿ0ÿHora Inválida !ÿ(14564) Hora não pode ser branco.ÿ1ÿÿ0
48983ÿ0ÿConfirma Extração ?ÿ(14565)ÿ3ÿÿ0
48984ÿ0ÿParâmetros não definidos !ÿ(14566) Utilize o botão de Parâmetros para a definição da transação que deve ser extraída.ÿ1ÿÿ0
48985ÿ0ÿExtração concluída.ÿ(14567)ÿ4ÿÿ0
48986ÿ0ÿImplantação de bens com controle físico não permitida !ÿ(14568) Bens com controle físico devem ser implantados no programa de Aquisição de Bens (prgfin/fas/fas701aa.r).ÿ1ÿÿ0
48987ÿ0ÿTemp_table de Identificação possui mapas divergentes.ÿ(14569)ÿ4ÿÿ0
48988ÿ0ÿParâmetros não definidos !ÿ(14570) Utilize o botão de Parâmetros para a definição de qual transação deve ter seus processos efetivados!ÿ1ÿÿ0
48989ÿ0ÿTemp_table de Identificação possui Transacões divergentes.ÿ(14571)ÿ4ÿÿ0
48990ÿ0ÿEncontrada mais de uma Ocorrência para o mesmo Parceiro.ÿ(14572)ÿ4ÿÿ0
48991ÿ0ÿConfirma efetivação ?ÿ(14573)ÿ3ÿÿ0
48992ÿ0ÿEfetivação concluída.ÿ(14574)ÿ4ÿÿ0
48993ÿ0ÿParâmetros não definidos !ÿ(14575) Utilize o botão de Parâmetros para a definição dos processos que devem ser mapeados!ÿ1ÿÿ0
48994ÿ0ÿConfirma mapeamento ?ÿ(14576) Pressione ~"OK~" para que seja iniciado o mapeamento ou ~"Cancela~" para abortar o processamento.ÿ3ÿÿ0
48995ÿ0ÿMapeamento concluído.ÿ(14577) O mapeamento foi concluído.ÿ4ÿÿ0
48996ÿ0ÿAcionista incorreto !ÿ(14578) Acionista não pode ser igual a zero.ÿ2ÿÿ0
48997ÿ0ÿPaís Inexistente !ÿ(14579) País não pode ser branco.ÿ2ÿÿ0
48998ÿ0ÿÓrgão Público Inexistente !ÿ(14580) Órgão Público não existe.ÿ2ÿÿ0
48999ÿ0ÿFundação Acionista Incorreto !ÿ(14581) Data da fundação acionista não pode ser branco.ÿ2ÿÿ0
49000ÿ0ÿAto Administrativo inexistente !ÿ(14582) Não existe Ato Administrativo para a empresa &1 na data &2.ÿ1ÿÿ0
49001ÿ0ÿClasse de Subscrições Ações deve ser selecionada.ÿ(14583) Deverá ser selecionada uma classe de subscrição para que se possa verificar o detalhe.ÿ4ÿÿ0
49002ÿ0ÿAto Administrativo Classe inexistente !ÿ(14584) Não existe Ato Adm Classe para a empresa &1 com a classe &2 na data &3.ÿ1ÿÿ0
49003ÿ0ÿTotal Ações do Cedente -> &1 ações !ÿ(14585) A Quantidade de ações informadas não pode ultrapassar o total das ações do cedente para a classe ação informada.ÿ1ÿÿ0
49004ÿ0ÿValor incorreto !ÿ(14586) O valor informado para quantidade de ações é maior que o valor disponível.ÿ2ÿÿ0
49005ÿ0ÿDeve existir uma e única data (elemento ou data corrente) !ÿ(14587)ÿ1ÿÿ0
49006ÿ0ÿQuantidade inválida !ÿ(14588) A quantidade informada para transferência (&1 ações), é maior que o total das ações da cautela.ÿ1ÿÿ0
49007ÿ0ÿPara o &1 o número máximo de ações disponíveis é &2 !ÿ(14589) A quantidade de ações não deve ser superior à quantidade disponível para o Bloqueio/Desbloqueio.ÿ1ÿÿ0
49008ÿ0ÿPorcentagem incorreta !ÿ(14590) A porcentagem para Bloqueio/Desbloqueio de Ações não deve ser superior a 100.ÿ2ÿÿ0
49009ÿ0ÿSeqüências que não foram informadas estarão desabilitadas !ÿ(14591) As seqüências que não foram informadas nesta tela, aparecerão desabilitadas na próxima tela.ÿ2ÿÿ0
49010ÿ0ÿExiste mais de um campo com valor &1 !ÿ(14592) Existe mais de um campo com valor &1. Informe outro valor.ÿ1ÿÿ0
49011ÿ0ÿEste Elemento deve ser utilizado para Tradução !ÿ(14593)ÿ1ÿÿ0
49012ÿ0ÿJá existe uma ocorrência com data com data posterior !ÿ(14594) Já existe(m) ocorrência(s) com data posterior. Não é possível incluir um ato cuja data seja menor que a de um ato administrativo já existente e processado.ÿ1ÿÿ0
49013ÿ0ÿRegistro não pode ser eliminado !ÿ(14595) Registro não pode ser eliminado porque este ato administrativo já foi processado.ÿ1ÿÿ0
49014ÿ0ÿAto administrativo não pode ser modificado !ÿ(14596) Ato administrativo não pode ser modificado porque já foi processado ou existe ato administrativo posterior a este.ÿ1ÿÿ0
49015ÿ0ÿEnvio das Informacões do Caixa e Bancos para Base Histórica.ÿ(14598) Somente será realizado o envio dos registros cuja origem seja CMG independente de empresa e da situação dos periódos contábeis.ÿ4ÿÿ0
49016ÿ0ÿO valor deve ser maior que zero.ÿ(14599) Valor não pode ser zero.ÿ4ÿÿ0
49017ÿ0ÿValores não podem ser alterados !ÿ(14600) Valores não podem ser alterados por já houve processamento deste ato administrativo.ÿ1ÿÿ0
49018ÿ0ÿImposto &1/&2/&3 com tipo incorreto para INSS !ÿ(14601) Impostos que tenham o ~"Limite Max Ret INSS~" informado devem ser alterado para ter o tipo de imposto igual a ~"Inst Nacional Seguro Social (INSS)~". Esta alteração deve ser feita no cadastro de imposto.ÿ1ÿÿ0
49019ÿ0ÿValor da escala deve ser diferente de zero !ÿ(14602)ÿ1ÿÿ0
49020ÿ0ÿOpção &1 não pode ser selecionado !ÿ(14603) Opção &1 não pode ser selecionado porque na tela de Ato Administrativo foi marcado como não pertecente ao ato (número de seqüência = 0).ÿ1ÿÿ0
49021ÿ0ÿExiste Acionista para este código !ÿ(14604)ÿ1ÿÿ0
49022ÿ0ÿTupla de preenchimento obrigatório está vazia !ÿ(14605)ÿ1ÿÿ0
49023ÿ0ÿMotivo Situação incorreto !ÿ(14606) O Motivo do Bloqueio/Desbloqueio não foi encontrado ou está incorreto. Verifique se o Motivo está de acordo com a operação(Bloqueio/Desbloqueio) desejada.ÿ2ÿÿ0
49024ÿ0ÿValor Percentual para &1 diferente de 100% !ÿ(14607)ÿ1ÿÿ0
49025ÿ0ÿFinalidade Inválida !ÿ(14608)ÿ1ÿÿ0
49026ÿ0ÿOrigem da Ação não cadastrada !ÿ(14609)ÿ1ÿÿ0
49027ÿ0ÿTabelas necessárias para &1 não disponíveis !ÿ(14610) Tabelas necessárias para operação &1 estão sendo utilizadas pela operação de &2.ÿ1ÿÿ0
49028ÿ0ÿAcionista Inválido !ÿ(14611) O Código do acionista não está cadastrado!Favor verificar seus dados!ÿ1ÿÿ0
49029ÿ0ÿClasse de ação inválida !ÿ(14612) Esta Classe de Ação não está cadastrada!ÿ1ÿÿ0
49030ÿ0ÿMovimento de Divindendo Acionista não encontrado !ÿ(14613) Não encontrado Movimento para os valores informados!ÿ1ÿÿ0
49031ÿ0ÿParâmetro Empresa não encontrado !ÿ(14614) Não Encontrado registro de parâmetro para a empresa informada!ÿ1ÿÿ0
49032ÿ0ÿConfirma Pagamento dos Dividendos ?ÿ(14615) Caso afirmativo não será mais possível efetuar alterações no registro (a menos que o mesmo venha ser estornado)!ÿ3ÿÿ0
49033ÿ0ÿDividendo já prescrito !ÿ(14616) A Data de prescrição é inferior ou igual a data corrente.ÿ1ÿÿ0
49034ÿ0ÿData Inválida.ÿ(14618)ÿ4ÿÿ0
49035ÿ0ÿSituação Empresa Inválida !ÿ(14619)ÿ1ÿÿ0
49036ÿ0ÿInício da crítica dos dados.ÿ(14620)ÿ4ÿÿ0
49037ÿ0ÿImagem ou Documento deve ser informado !ÿ(14622) O campo Imagem ou o campo Documento deve ser preenchido.ÿ1ÿÿ0
49038ÿ0ÿNão deve ser feita contabilização !ÿ(14623) De acordo com o indicado nos Parâmetros da empresa, não deve ser feita a contabilizaçãoÿ1ÿÿ0
49039ÿ0ÿImpossível Subscrever Ações para a Classe &1 !ÿ(14624) Não há Pré-Ações cadastradas para esta Classe.ÿ1ÿÿ0
49040ÿ0ÿEmpresa e Data devem estar preenchidos !ÿ(14625) Os campos ~"Empresa~" e ~"Data~" devem ser preenchidos antes deste botão ser selecionadoÿ1ÿÿ0
49041ÿ0ÿEmpresa, Data do Ato e Classe devem ser preenchidos !ÿ(14626) Os campos Empresa, Data do Ato e Classe devem ser preenchidos antes de este botão ser selecionado.ÿ1ÿÿ0
49042ÿ0ÿOperação &1 não pode ser executada !ÿ(14627) Operação &1 não pode ser executada porque sua seqüência não foi informada no Ato Administrativoÿ1ÿÿ0
49043ÿ0ÿJá existe uma ocorrência com esta empresa e data !ÿ(14628)ÿ1ÿÿ0
49044ÿ0ÿQuantidade tem que ser diferente de 0 !ÿ(14629)ÿ1ÿÿ0
49045ÿ0ÿEsta empresa não possui esta classe !ÿ(14630)ÿ1ÿÿ0
49046ÿ0ÿAno de Movimentação Incorreto !ÿ(14631) O ano para a movimentação de ações é inferior ou superior a do ano corrente.ÿ2ÿÿ0
49047ÿ0ÿAcionista não possui cautelas na Empresa selecionada.ÿ(14632)ÿ4ÿÿ0
49048ÿ0ÿData de movimento inválida !ÿ(14633) A data do Movimento deve ser igual ou maior à data do Ato Administrativo e estar dentro do ano de exercício.ÿ1ÿÿ0
49049ÿ0ÿNão é permitido cadastrar esse ato administrativo !ÿ(14634) Não é permitido cadastrar esse ato administrativo pois existe um ato administrativo com data posterior.ÿ1ÿÿ0
49050ÿ0ÿNão há parametrização para a empresa &1 !ÿ(14635) Os parâmetros para a empresa &1 devem ser informadosÿ1ÿÿ0
49051ÿ0ÿCedente não tem Ações para a Classe ~"&1~" !ÿ(14636) Verifique se o campo referente à Classe de Ação foi preenchido; verifique se a Classe informada é válida para a Empresa; verifique se o número de Ações a serem Transferidas não é maior do que a soma das Ações do Cedente. Cautelas totalmente Bloqueadas não aparecerão no Browse.ÿ1ÿÿ0
49052ÿ0ÿEmpresa Incorporada deve ser informada !ÿ(14637) Quando o motivo da exclusão das ações for incorporação, a empresa incorporada deve ser informada.ÿ1ÿÿ0
49053ÿ0ÿDados informados para o Cessionário não conferem !ÿ(14638) Verifique se estão corretos o código do Cessionário, o código do Corretor e a Data do Movimento.ÿ1ÿÿ0
49054ÿ0ÿHá tarefa(s) do ato do dia &1 que não foram executadas !ÿ(14639) Como há tarefa(s) do ato do dia &1, para e empresa &2 que não foram executadas &3, neste ato que está sendo incluído, essas tarefas estarão desabilitadas.ÿ2ÿÿ0
49055ÿ0ÿHá tarefa(s) do ato do dia &1 que não foram executadas !ÿ(14640) Como há tarefa(s) do ato do dia &1, para e empresa &2 que não foram executadas &3, não será permitida a incorporação desta empresa.ÿ1ÿÿ0
49056ÿ0ÿNão há Ações para &1.ÿ(14641) Não há Cautela disponível ou a Cautela selecionada não tem Ações disponíveis.ÿ4ÿÿ0
49057ÿ0ÿAcionista &1 não pode ser eliminado !ÿ(14643) Acionista &1 não pode ser eliminado porque possui pré ações cadastradasÿ1ÿÿ0
49058ÿ0ÿId Federal não pode ser alterado !ÿ(14644) Id Federal não pode ser alterado porque essa pessoa possui ações.ÿ1ÿÿ0
49059ÿ0ÿAcionista não pode ser modificado !ÿ(14646) Acionista não pode ser modificado porque possui Ações ou porque está registrado no Histórico de Açõesÿ1ÿÿ0
49060ÿ0ÿAcionista não pode ser eliminado !ÿ(14647) Acionista não pode ser eliminado porque possui Ações ou porque está registrado no Histórico de Açõesÿ1ÿÿ0
49061ÿ0ÿAto administrativo não pode ser eliminado !ÿ(14648) Ato administrativo não pode ser eliminado porque as decisões tomadas já foram executadas.ÿ1ÿÿ0
49062ÿ0ÿEmpresa Incorporada deve ser diferente da Incorporadora !ÿ(14649)ÿ1ÿÿ0
49063ÿ0ÿIncorporação não é permitida neste ato !ÿ(14650) Incorporação não é permitida neste ato porque a seqüência de incorporação não foi informadaÿ1ÿÿ0
49064ÿ0ÿCisão não é permitida neste ato !ÿ(14651) Cisão não é permitida neste ato porque a seqüência de cisão não foi informadaÿ1ÿÿ0
49065ÿ0ÿCancelamento não é permitido neste ato !ÿ(14652) Cancelamento não é permitida neste ato porque a seqüência de cancelamento não foi informadaÿ1ÿÿ0
49066ÿ0ÿ&1 não pode ser selecionado !ÿ(14653) &1 não pode ser selecionado(a) porque a seqüência não foi informadaÿ1ÿÿ0
49067ÿ0ÿAto e Classe não pode ser eliminado !ÿ(14654) Ato e Classe não pode ser eliminado porque já foi(foram) executada(s) alguma(s) decisão(ões) deste ato.ÿ1ÿÿ0
49068ÿ0ÿDividendo já pago para o Acionista.ÿ(14655) Pagamento já efetuado para a Empresa, Acionista, Classe Ação e Data do Ato Administrativo.ÿ4ÿÿ0
49069ÿ0ÿData de pagamento de Dividento inválida.ÿ(14656)ÿ4ÿÿ0
49070ÿ0ÿ&1 deve ser diferente de zero !ÿ(14657)ÿ1ÿÿ0
49071ÿ0ÿData deve ser menor ou igual que a data de hoje !ÿ(14659)ÿ1ÿÿ0
49072ÿ0ÿNão há registro desse ato, data e classe !ÿ(14660)ÿ1ÿÿ0
49073ÿ0ÿNão há Ações disponíveis para realizar a operação de &1 !ÿ(14661)ÿ1ÿÿ0
49074ÿ0ÿCessionário deve ser diferente do cedente !ÿ(14662)ÿ1ÿÿ0
49075ÿ0ÿCorretor inexistente !ÿ(14663) Informe um corretor que esteja cadastradoÿ1ÿÿ0
49076ÿ0ÿSelecione a impressão de recibo para Empresa ou Acionista !ÿ(14664) É necessário selecionar ao menos uma das opções para impressão.ÿ1ÿÿ0
49077ÿ0ÿJá existe registro para esta empresa, data e classe de açãoÿ(14665)ÿ1ÿÿ0
49078ÿ0ÿNão existe nenhuma classe com direito de voto !ÿ(14666) É necessário existir uma classe com direto de voto para cálculo da coluna de percentual.ÿ1ÿÿ0
49079ÿ0ÿA quantidade informada 30 no máximo !ÿ(14667)ÿ1ÿÿ0
49080ÿ0ÿQuantidade de linhas deve ser inferior a 57 !ÿ(14668)ÿ1ÿÿ0
49081ÿ0ÿID Federal não pertence ao país informado !ÿ(14669)ÿ1ÿÿ0
49082ÿ0ÿExecuta Programa Especial.ÿ(14700) Este programa irá alterar o campo ~"Arredonda~" de seus Históricos de Finalidade Econômica da informação ~"Arred Cima~" para ~"Arredonda~". A opção ~"Arred Cima~" não estará mais disponível no EMS5. Além disso, o número de casas decimais será igualado ao número de casas decimais cadastrado no indicador econômico. Deseja executar esse programa agora?ÿ4ÿÿ0
49083ÿ0ÿNúmero de casas decimais alterado.ÿ(14701) O número de casas decimais foi alterado no histórico de finalidade válido na data de hoje. Esta alteração será replicada para o cadastro do indicador econômico para manter os cadastros sincronizados.ÿ4ÿÿ0
49084ÿ0ÿNúmero de casas decimais alterado.ÿ(14702) O número de casas decimais foi alterado no indicador econômico. Esta alteração será replicada para o cadastro de histórico de finalidade válido na data de hoje para manter estes cadastros sincronizados.ÿ4ÿÿ0
49085ÿ0ÿValor do Movimento é inválido !ÿ(14703) O valor do movimento da Conta Corrente &1, Data &2, Fluxo &3, Tipo de Transação &4 e Número Documento &5 informado é inválido pois possui número de casas decimais diferente do cadastrado no Histórico da Finalidade Econômica.ÿ1ÿÿ0
49086ÿ0ÿOcorreu o erro &1 no processo executado !ÿ(14800) DEVIDO A UM ERRO INTERNO, A CONTABILIZAÇÃO/DESCONTABILIZAÇÃO NÃO SERÁ COMPLETADA.Detalhes que envolvem o erro interno:&2Erro Interno: &1Detalhes do Erro: &3ÿ1ÿÿ0
49087ÿ0ÿEstorno de Transf Estabelecimento não Permitido !ÿ(14801) Deverá ser estornado o movimento no qual deu origem a este movimento.ÿ1ÿÿ0
49088ÿ0ÿImposto deve ser do tipo &1 !ÿ(14802) Imposto informado deve ser do tipo &2!ÿ1ÿÿ0
49089ÿ0ÿOcorreu o erro &1 no processo executado !ÿ(15800) DEVIDO A UM ERRO INTERNO (15800), O PROCESSO NÃO SERÁ COMPLETADO E SERÁ DESFEITO.No suporte telefônico não temos como identificar o problema. Para corrigir essa situação é necessário efetuar a ABERTURA DE CHAMADO para o suporte técnico enviando os anexos listados abaixo:- Arquivo &2 que foi gerado durante o processo e apresenta detalhes do erro;- Detalhar qual o processo onde ocorreu o problema, anexando as telas com os dados informados;- Extrato de versão do processo que gerou a mensagem;- Exportar o bem relacionado ao erro, executando o programa prgint\ufn\ufn717aa.r, opção Ativo Fixo. Caso o erro ocorra na inclusão de um bem, solicitamos que seja exportado um bem já cadastrado anteriormente, da mesma conta patrimonial em que se está efetuando a inclusão.ÿ1ÿÿ0
49090ÿ0ÿ&1 !ÿ(17006) &2ÿ2ÿÿ0
49091ÿ0ÿVerifique se o arquivo foi importado !ÿ(17670) Verifique se há alguma opção na tela e se alguma opção está selecionada. Se não houver nenhuma opção de layout tente importar o arquivo e se mesmo assim não aparecer nenhuma opção na tela é porque o seu tipo de impressora não tem layout de impressão no arquivo.ÿ2ÿÿ0
49092ÿ0ÿPosicione o cheque para Impressão do Verso ?ÿ(17671) Para a impressão do texto no verso do cheque, ele deve estar posicionado para isso. Normalmente será necessário virá-lo.Caso não deseje imprimir o conteúdo do verso basta escolher Cancela.ÿ3ÿÿ0
49093ÿ0ÿLayout do Banco &1 não está configurado para a impressora &2ÿ(17672) Verifique se existe essa configuração do banco &1 para a impressora &2ÿ1ÿÿ0
49094ÿ0ÿ&1 : &2 inválido !ÿ(17673) Está passando o código errado para a impressora Slipÿ1ÿÿ0
49095ÿ0ÿValor &1 superior a capacidade da impressora !ÿ(17674) As configurações para essa impressora não suportam esse tamanho de valor.ÿ1ÿÿ0
49096ÿ0ÿOperação não Disponível !ÿ(17675) Grupos do tipo '*' e do tipo 'SUP', não podem ser eliminados!ÿ1ÿÿ0
49097ÿ0ÿTipo Impressora Destino diferente de Tipo Impressora Origemÿ(17676) Para copiar um Layout de uma impressora para outra impressora, é necessário que o tipo de impressora de ambas seja o mesmoÿ1ÿÿ0
49098ÿ0ÿNão foi especificado corretamente o Layout de Destino !ÿ(17677) Certifique-se de que a Código da Impressora e o Código do Layout de Destino estão devidamente preenchidos.ÿ1ÿÿ0
49099ÿ0ÿLayout de Destino tem que ser diferente do Layout de Origemÿ(17678) o Código de Layout e o Código da Impressora de Layout Destino são os mesmos do Layout Origemÿ1ÿÿ0
49100ÿ0ÿNão existe nenhum Layout a ser copiado.ÿ(17679) Verifique se existe algum Layout cadastrado.ÿ4ÿÿ0
49101ÿ0ÿImpressora &1 inexistente !ÿ(17680) Verifique se a impressora &1 esta cadastrada.ÿ1ÿÿ0
49102ÿ0ÿConfiguração de Tipo de Impressora existente. Substituir ?ÿ(17681) A Configuração de Tipo de Impressora, ~"&3~", já existe no banco de dados !Deseja substituir o código existente ~"&2~" pelo código ~"&1~" ?ÿ3ÿÿ0
49103ÿ0ÿImpressora origem deve ser diferente da impressora destino.ÿ(17682) Impressora origem deve ser diferente da impressora destino, para que seja possível a cópia.ÿ4ÿÿ0
49104ÿ0ÿForam alteradas configurações de execução. Deseja salvá-lasÿ(17683) O programa está sendo fechado ou o módulo trocado, e modificações nas configurações de execução dos programas não foram salvas.ÿ3ÿÿ0
49105ÿ0ÿUsuário não possui permissão para modificar o módulo &1 !ÿ(17684) Usuário &2 não possui permissão para modificar a forma de execução dos programas do módulo &1, terá apenas permissão de leitura.Verificar com o responsável pela manutenção dos controles de segurança do sistema a possibilidade de inclusão desta permissão.ÿ2ÿÿ0
49106ÿ0ÿUsuário do Tipo Comum não possui permissão no Módulo &1 !ÿ(17685) Usuário do tipo Comum não possui permissão para modificar a forma de execução dos programas do módulo &1, terá apenas permissão de leitura.ÿ2ÿÿ0
49107ÿ0ÿ&1 incorretos ou insuficientes !ÿ(17686) Verifique se &1 utilizados estão incorretos ou se foram insuficientes para o processamentoÿ1ÿÿ0
49108ÿ0ÿVersão do aplicativo &1 incorreta !ÿ(17687) Deve ser utilizada a versão &2 deste aplicativoÿ1ÿÿ0
49109ÿ0ÿ&1 não foi selecionado !ÿ(17688) Para imprimir é necessário que seja selecionada &1 para a impressão.ÿ1ÿÿ0
49110ÿ0ÿNão existe nenhum Layout para a Impressora &1 !ÿ(17689) A impressora &1 não tem nenhum layout de impressão, para imprimir é necessário pelo menos um layout relacionado com a impressora. Para importar os layout padrões, execute a ~"Manutenção de Impressora~" e selecione a impressora &1, depois clique no botão layout, abrirá a tela de importação de layout, importe os layout.ÿ2ÿÿ0
49111ÿ0ÿUsuário &1 não é supervisor do sistema &2 !ÿ(17690) Verifique se o usuário &1 tem permissão como supervisor do sistema &2 - &3.ÿ1ÿÿ0
49112ÿ0ÿUsuário &1 não é administrador do aplicativo &2 !ÿ(17691) Verifique se o usuário &1 tem permissão como administrador do aplicativo &2 - &3.ÿ1ÿÿ0
49113ÿ0ÿNão é possível gravar no arquivo .INI !ÿ(17692) Verifique se o arquivo &1 não está como somente leitura ou em uso por outro usuário.Obs.: É recomendado que cada usuário possua este arquivo, pois é um arquivo que realiza configurações da sessão do produto para o usuário.ÿ1ÿÿ0
49114ÿ0ÿProcedimento/Programa não relacionado a estrutura de menu.ÿ(17693) testeÿ4ÿÿ0
49115ÿ0ÿUsuário &1 sem permissão para eliminar pedido !ÿ(17694) O usuário &1 não é supervisor de nenhum servidor de execução portanto não tem permissão para eliminar pedidos de execução.ÿ1ÿÿ0
49116ÿ0ÿCondição para eliminação de pedidos de execução !ÿ(17695) O usuário &1 somente poderá eliminar pedidos de execução aos quais ele seja supervisor do servidor de execução.ÿ2ÿÿ0
49117ÿ0ÿNão foi encontrado o programa &1 no menu !ÿ(17696) O programa &1 que requisitou o arquivo de ajuda não foi encontrado no cadastro do menuÿ1ÿÿ0
49118ÿ0ÿDeseja abrir documentação customizada ?ÿ(17697) Foi encontrada uma documentação customizada para ajuda do módulo &1 além da documentação padrão da Datasul.ÿ3ÿÿ0
49119ÿ0ÿData base não pode ser menor que a data inicial !ÿ(17698) Data base não pode ser menor que a data inicialÿ1ÿÿ0
49120ÿ0ÿData de Geração do Borderô inválida !ÿ(17699) A Data de Geração do Borderô não pode ser menor que a Data de Emissão do Título.ÿ1ÿÿ0
49121ÿ0ÿMoeda com código caracter.ÿ(17700) Moeda &1 não foi criada para o EMS 2, pois possui código caracter.ÿ4ÿÿ0
49122ÿ0ÿMoeda criada no EMS 2.ÿ(17701) Moeda &1 foi criada no EMS 2.ÿ4ÿÿ0
49123ÿ0ÿMoeda com código inválido.ÿ(17702) Moeda &1 não foi criada para o EMS 2, pois o código possui mais de dois dígitos.ÿ4ÿÿ0
49124ÿ0ÿMoeda já existe.ÿ(17703) Moeda &1 já existe. Verifique se os dados são iguais entre os sistemas.ÿ4ÿÿ0
49125ÿ0ÿMoeda não gerada no EMS 5.ÿ(17704) Moeda &1 não foi gerada e no EMS 5, devendo ser cadastrada manualmente.ÿ4ÿÿ0
49126ÿ0ÿMovimentação não habilitada para o período.ÿ(17705) Movimentação não habilitada para o período de &1.ÿ4ÿÿ0
49127ÿ0ÿNúmero de decimais incorreto !ÿ(17706) O número de decimais deve ser menor ou igual a 2!ÿ1ÿÿ0
49128ÿ0ÿProjeto GERAL não cadastrado !ÿ(17707) Efetue o cadastro do Projeto GERAL ou informe um projeto existente.ÿ1ÿÿ0
49129ÿ0ÿAuditoria de atividade não concluída !ÿ(17800) Existem auditorias na atividade &1 que ainda não foram concluídas.O processo será interrompido!ÿ1ÿÿ0
49130ÿ0ÿNúmero de auditorias insuficiente !ÿ(17801) O modelo de auditorias para ~"Atividade~" deve possuir um mínimo de duas auditorias.ÿ1ÿÿ0
49131ÿ0ÿAuditoria de ~"Sistema~" inexistente !ÿ(17802) Para o modelo de auditoria ~"Atividade~" deve existir uma auditoria do tipo ~"Sistema~".ÿ1ÿÿ0
49132ÿ0ÿAuditoria já está em processo !ÿ(17803) Esta auditoria já está em processo e não pode ser eliminada.ÿ1ÿÿ0
49133ÿ0ÿAuditoria aprovada com erros !ÿ(17804) Quando uma auditoria é aprovada não devem existir registros de erros para a mesma.O processo será interrompido!ÿ1ÿÿ0
49134ÿ0ÿAuditoria reprovada sem registro de erros !ÿ(17805) Quando uma auditoria é reprovada é obrigatório o registro dos erros que levaram a reprovação.O processo será interrompido!ÿ1ÿÿ0
49135ÿ0ÿDeve ser informado o modelo da auditoria !ÿ(17806) Está faltando informar um modelo para a auditoria.ÿ1ÿÿ0
49136ÿ0ÿNúmero de auditorias insuficiente !ÿ(17807) O modelo de auditorias para ~"Tarefa~" ou ~"Ambos~" deve possuir um mínimo de uma auditoria.ÿ1ÿÿ0
49137ÿ0ÿNúmero de auditorias já completo !ÿ(17808) Para modelos de auditoria ~"Ambos~" ou ~"Tarefa~" somente é permitido a inclusão de uma auditoria.ÿ1ÿÿ0
49138ÿ0ÿModelo de auditoria incorreto !ÿ(17809) Quando a auditoria ocorre na Tarefa não pode ser selecionado um modelo de auditoria do tipo ~"Atividade~". Nestes casos somente são válidos modelos do tipo ~"Tarefa~" ou ~"Ambos~".ÿ1ÿÿ0
49139ÿ0ÿAuditorias Não Concluídas !ÿ(17810) Existem auditorias Unitária ou de Integração ainda não concluídas.Somente é possível encerrar auditoria de Sistema após as outras auditorias terem sido realizadas.ÿ1ÿÿ0
49140ÿ0ÿConfirma Aprovação da Auditoria de Sistema ?ÿ(17811) Confirmando a aprovação desta auditoria do tipo Sistema esta atividade estará OK para liberação da OS.ÿ3ÿÿ0
49141ÿ0ÿAuditorias já concluídas !ÿ(17812) Não é possível adicionar mais auditorias a um processo de auditoria da atividade que já tenha sido realizado.ÿ1ÿÿ0
49142ÿ0ÿSplit da Atividade &1 para a OS &2 realizado com sucesso.ÿ(17813) Caso você deseje que a área de quality seja regerada, favor entrar em contato com a equipe de Ambiente e Expedição.ÿ4ÿÿ0
49143ÿ0ÿOS para split não encontrada !ÿ(17814) Verifique se existe uma OS para o produto &1, com data de previsão de conclusão maior que &2.ÿ1ÿÿ0
49144ÿ0ÿAuditoria não concluída !ÿ(17815) Existem auditorias que ainda não foram concluídas.O processo será interrompido!ÿ1ÿÿ0
49145ÿ0ÿMovimento conta corrente não pode ser alterado.ÿ(17816) Os movimentos de mútuo somente podem ser alterados através das contas correntes bancárias.ÿ4ÿÿ0
49146ÿ0ÿAtualização automática dos acumulados de PIS/COFINS/CSLL !ÿ(17817) Recomenda-se ser executado este programa quando não estejam sendo realizadas atualizações no Sistema pelos Usuários, pois serão realizadas atualizações automaticamente dos acumulados de PIS/COFINS/CSLL podendo comprometer as informações neste momento.ÿ2ÿÿ0
49147ÿ0ÿProblemas na geração da apropriação contábil IVA Bancos !ÿ(17818) Não existe cotação cadastrado do tipo &1 entre os indicadores econômicos &2 e &3 na data &4.ÿ1ÿÿ0
49148ÿ0ÿDocumento atualizou o acumulado de PIS/COFINS/CSLL !ÿ(17819) Este documento atualizou o acumulado de PIS/COFINS/CSLL e irá comprometer os valores retidos e acumulados para impostos inclusos de outros documentos, requerendo alteração manual caso seja necessário.ÿ2ÿÿ0
49149ÿ0ÿPeríodo não está habilitado ?ÿ(17820) O período do Ativo Fixo não está habilitado, mas como o bem é de controle físico, permitirá a inclusão do bem para esse período. Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
49150ÿ0ÿDocumento atualizou o acumulado de PIS/COFINS/CSLL ?ÿ(17821) Este &1 possui um ou mais documentos que atualizaram o acumulado de PIS/COFINS/CSLL. A exclusão do mesmo irá comprometer os valores retidos e acumulados para impostos inclusos de outros documentos, requerendo alteração manual caso seja necessário.Deseja Excluir ?ÿ3ÿÿ0
49151ÿ0ÿMapa com Problemas !ÿ(17890) Erro na fórmula &4! Mapa &1, segmento &2 (~"Não Repetitivo~") extraído do segmento &3 (~"Repetitivo Único~").ÿ1ÿÿ0
49152ÿ0ÿFinalidade Base CM não informada !ÿ(17891) Para Tipos de Cálculo de Correção Monetária é obrigatório informar Finalidade Base CM.ÿ1ÿÿ0
49153ÿ0ÿFinalidade Base CM não informada para o Tipo de Cálculo &1 !ÿ(17892) Não foi informada Finalidade Base CM para o Tipo de Cálculo &1. Essa informação é obrigatória para Tipos de Cálculo de Correção Monetária.ÿ1ÿÿ0
49154ÿ0ÿAno do Período Inválido !ÿ(17894) O ano do Período deve estar no Formato (9999).ÿ1ÿÿ0
49155ÿ0ÿMês do Período Inválido !ÿ(17895) O mes do Período deve estar no Formato (9999).ÿ1ÿÿ0
49156ÿ0ÿParâmetro de Integração não encontrado !ÿ(17896) Parâmetro Integração Câmbio 2.00 X FIN EMS 5 não encontradoÿ1ÿÿ0
49157ÿ0ÿContratos de Pré Pagamento não implantados !ÿ(17897)ÿ1ÿÿ0
49158ÿ0ÿAtualizar as Operações !ÿ(17898) As operações devem estar atualizadas até a data atual &1.ÿ1ÿÿ0
49159ÿ0ÿOperações Câmbio.ÿ(17900) Este programa irá corrigir os valores de juros das operações financeiras de Pré Pagamento.Procedimentos:- Fazer o fechamento mensal e executar este programa.ÿ4ÿÿ0
49160ÿ0ÿCódigo de Cliente Inválido !ÿ(17901) O cadastro de acumulados só poderá ser criado para clientes, cuja matriz seja ele próprio. O cliente informado é filial do cliente &1 !ÿ1ÿÿ0
49161ÿ0ÿSaldo da Operação está com problemas !ÿ(17902) O saldo do sistema é de: &1 e deveria ser de: &2. Este valor precisa ser alterado na base de dados, sem a criação de movimentos.ÿ1ÿÿ0
49162ÿ0ÿNão é permitido Desabilitar por faixa para o módulo FGL !ÿ(17904) Não é permitido Desabilitar períodos por faixa para o módulo FGL !ÿ1ÿÿ0
49163ÿ0ÿNão é permitido Habilitar por faixa para o módulo FGL !ÿ(17905) Não é permitido Habilitar por faixa, um período Desabilitado para o módulo FGLÿ1ÿÿ0
49164ÿ0ÿNão é permitido Congelar por faixa, períodos Desabilitados !ÿ(17906) Não é permitido Congelar por faixa, períodos Desabilitados para o módulo FGL.ÿ1ÿÿ0
49165ÿ0ÿNão é permitido Fechar por faixa, períodos Desabilitados !ÿ(17907) Não é permitido Fechar por faixa, períodos Desabilitados para o módulo FGL.ÿ1ÿÿ0
49166ÿ0ÿRepresentante &1 possui parâmetro &2 com valores diferentesÿ(17908) Não é possível renegociar títulos onde um mesmo representante possua parâmetros diferentes para Comissões de Agentes Externos.ÿ1ÿÿ0
49167ÿ0ÿCarregar a Base Importada ?ÿ(17909) Caso queira importar mais um Dump click em cancelar!ÿ3ÿÿ0
49168ÿ0ÿRepresentante possui parâmetro com valores diferentes: &1 !ÿ(17910) Não é possível renegociar títulos onde um mesmo representante possua parâmetros diferentes para Comissões de Agentes Externos.ÿ1ÿÿ0
49169ÿ0ÿMovimento de Implantação duplicado !ÿ(17912) Possui mais de um movimento de implantação. - Data: &1ÿ1ÿÿ0
49170ÿ0ÿMovimento de Implantação inexistente !ÿ(17913) Não possui movimento de implantação.ÿ1ÿÿ0
49171ÿ0ÿSaldo do movimento de implantação Inexistente !ÿ(17914) Não possui saldo do movimento de implantação. Data: &1ÿ1ÿÿ0
49172ÿ0ÿSaldo anterior a data final informada inexistente !ÿ(17915) Não possui saldo anterior à data final informada.ÿ1ÿÿ0
49173ÿ0ÿPossui data de inicio de cálculo maior que data final !ÿ(17916) Possui data de inicio de cálculo maior que data final informada. Inicio de cálculo: &1ÿ1ÿÿ0
49174ÿ0ÿPossui cronograma de cálculo !ÿ(17917) Possui cronograma de cálculo. Data Inicio: &1 Data Fim: &2ÿ1ÿÿ0
49175ÿ0ÿNão possui saldo no período ou não está calculado !ÿ(17918) Não possui saldo no período informado ou não está calculado!ÿ1ÿÿ0
49176ÿ0ÿDiferença de Valores !ÿ(17919) Diferença de valor entre Valor Original Corrigido e Valor Original + Valor Correção Monetária, entre o saldo inicial e final do período informado. Valor: &1ÿ1ÿÿ0
49177ÿ0ÿRegistro de saldo duplicado !ÿ(17920) Possui mais de um registro de saldo além do saldo de depreciação. Data: &1ÿ1ÿÿ0
49178ÿ0ÿNão possui registro de saldo para o registro de cálculo !ÿ(17921) Não possui registro de saldo para o registro de cálculo.Data:ÿ1ÿÿ0
49179ÿ0ÿExiste mais de um registro de baixa ou implantação !ÿ(17922) Existe mais de um registro de baixa ou implantação na mesma data. Data: &1ÿ1ÿÿ0
49180ÿ0ÿDiferença de valor entre registro de cálculo e saldo !ÿ(17923) Diferença de valor entre registro de cálculo e registro de saldo   &1 . Data: &2 . Valor:ÿ1ÿÿ0
49181ÿ0ÿRegistro de saldo do movimento de implantação duplicado !ÿ(17924) Possui mais de um registro de saldo do movimento de implantação.ÿ1ÿÿ0
49182ÿ0ÿRegistro de cálculo do movimento de implantação duplicado !ÿ(17926) Possui mais de um registro de cálculo do movimento de implantação. Data: &1ÿ1ÿÿ0
49183ÿ0ÿDiferença de valor entre Registro de Cálculo e Saldo !ÿ(17927) Diferença no valor de implantação entre registro de cálculo e registro de saldo &1 . Data: &2 . Valor:ÿ1ÿÿ0
49184ÿ0ÿRegistro de cálculo do movimento de Implantação inexistenteÿ(17928) Não possui registro de cálculo do movimento de implantação.ÿ1ÿÿ0
49185ÿ0ÿExiste mais de uma movimentação na mesma data !ÿ(17929) Existe mais de uma movimentação na mesma data! Data: &1ÿ1ÿÿ0
49186ÿ0ÿBem Origem da Reclassificação Inexistente !ÿ(17930) Bem Origem da Reclassificação Inexistente. Data: &1ÿ1ÿÿ0
49187ÿ0ÿMovimento de Reclassificação Inexistente !ÿ(17931) Movimento de Reclassificação na qual gerou o bem é Inexistente!ÿ1ÿÿ0
49188ÿ0ÿDiferença de valor entre registros de cálculo dos bens !ÿ(17932) Diferença de valor entre registros de cálculo dos bens origem e destino  &1 . &2 . Data: &3 . Valor:ÿ1ÿÿ0
49189ÿ0ÿMovimento de Reclassificação inexistente !ÿ(17934) Movimento de Reclassificação na qual este bem foi origem é Inexistente!ÿ1ÿÿ0
49190ÿ0ÿNão existe o bem destino da Reclassificação !ÿ(17935) Não existe o bem destino da Reclassificação. Data: &1ÿ1ÿÿ0
49191ÿ0ÿRegistro de valor original do bem inexistente !ÿ(17943) Registro de valor original do bem inexistente. Data: &1ÿ1ÿÿ0
49192ÿ0ÿDiferença de valor entre registro de calculo e val originalÿ(17944) Diferença de valor entre registro de calculo e registro do valor original. Data: &1 . Valor:ÿ1ÿÿ0
49193ÿ0ÿOs títulos deverão ser alterados para geração da DIRF.ÿ(17945) Os títulos que aqui aparecem deverão ser alterados, informando os dados do imposto, devido no fornecedor existir mais de um PIS/COFINS/CSLL vinculado, e que não são da classificação 5952! Lembrando, que aqueles títulos que não forem alterados, não irão gerar os dados para DIRF.ÿ4ÿÿ0
49194ÿ0ÿPlano Centro de Custo &1 inválido na Empresa &2 !ÿ(17946) O Plano Centro de Custo &1 não existe para a Empresa &2.ÿ1ÿÿ0
49195ÿ0ÿMovimento de &1 não possui registro de cálculo !ÿ(17947) Movimento de &1 não possui registro de cálculo! Data: &2ÿ1ÿÿ0
49196ÿ0ÿNão existe movimento para o registro de cálculo !ÿ(17948) Não existe movimento para o registro de cálculo de &1. Data: &2ÿ1ÿÿ0
49197ÿ0ÿUsuário sem permissão para manipular o cenário contabil &1 !ÿ(17949) Usuário não pertence a nenhum dos grupos que tem permissão para manipular o cenário contábil. Verifique no programa de Manutenção Segurança Cenário Contábil.ÿ1ÿÿ0
49198ÿ0ÿTipo de cálculo não encontrado !ÿ(17950) Tipo de cálculo &1 não encontrado!ÿ1ÿÿ0
49199ÿ0ÿSomatória retenções e antecipações maior que valor originalÿ(17951) A somatória dos impostos do tipo retenção mais as antecipações vinculadas, não pode ser maior que o valor original do documento que está sendo implantado (&1). Faça um acerto no valor vinculado das antecipações em seu título de aproximadamente &2 na finalidade &3.O valor antecipado de impostos de cada antecipação vinculada ao título são os seguintes:&4ÿ1ÿÿ0
49200ÿ0ÿCliente possui relacionamentos com Imposto Vinculado Clienteÿ(17952) Cliente &1 possui relacionamentos com Imposto Vinculado Cliente. Verique a Manutenção Clientes Financeiros, os Impostos Vinculados ao cliente &2.ÿ1ÿÿ0
49201ÿ0ÿCliente possui Movimentos no Contas a Receber !ÿ(17953) O Cliente &1 possui Movimentações no Contas a Receber,  portanto não poderá ser eliminado.ÿ1ÿÿ0
49202ÿ0ÿCliente possui relacionamentos com Título ACR !ÿ(17954) Cliente &1 possui relacionamentos com Título ACR!, Estab: &2, Espec Docto: &3, Ser Docto: &4, Cod Título: &5, Parcela: &6.ÿ1ÿÿ0
49203ÿ0ÿTipo da Espécie de Documento Incorreto !ÿ(17956) A Espécie de Documento deve ser do tipo Normal,  Antecipação, Previsão, Nota de Débito ou Nota Fiscal. A espécie informada é do tipo &1.ÿ1ÿÿ0
49204ÿ0ÿCentro de Custo inválido para a Unidade de Negócio !ÿ(17957) O Centro de Custo: &1, do Plano: &2 da empresa &3, não pode ser utilizado com a Unidade de Negócio: &4.Caso sua informação esteja correta, verifique as Unidades de Negócio e Unidades de Negócio do Centro de Custo, na Manutenção de Centros de Custo.ÿ1ÿÿ0
49205ÿ0ÿValor de &1 diferente do valor &2 !ÿ(17958) DEVIDO A UM ERRO INTERNO, A ATUALIZAÇÃO DO TÍTULO EM QUESTÃO SERÁ DESFEITA. Para mais detalhes, solicitamos que seja consultado a FAQ: 11800, que poderá ser consultada através do site da DATASUL: http://www.datasul.com.br/suporte.ÿ1ÿÿ0
49206ÿ0ÿRegistro de saldo não possui registro de cálculo !ÿ(17959) Não existe registro de cálculo para o registro de saldo.Data: &1ÿ1ÿÿ0
49207ÿ0ÿAlterado o indicador Retém PIS/COFINS/CSLL.ÿ(17960) Alterado o conteúdo Retém PIS/COFINS/CSLL Pagto DE &1 PARA &2 na data &3 e usuário &4, através do programa CD0401.ÿ4ÿÿ0
49208ÿ0ÿDocumento Relacionado a Antecipação !ÿ(17961) Documento está com a Situação Baixado ou Estornado, mas possui vinculo com a antecipação abatida!ÿ1ÿÿ0
49209ÿ0ÿCentro de Custo não encontrado para Plano Centros de Custo !ÿ(17966) Um dos itens da Matriz está utilizando o Centro de Custo '&1', que não pertence ao Plano de Centros de Custo &2.ÿ1ÿÿ0
49210ÿ0ÿAtualiza Percentual Mínima e Máxima de Comissão no EMS2 ?ÿ(17967) Devida a divergências de conceito entre o EMS2 e EMS5, esta alteração fará com que o percentual mínimo de comissão seja igual a zero e o percentual máximo receberá o valor existente nos Parâmetros de Comissão do EMS5. Deseja atualizar o Percentual Mínima e Máxima de comissão no EMS2?ÿ3ÿÿ0
49211ÿ0ÿParâmetro Estabelecimento &1 APB não encontrado !ÿ(17968) Não foi encontrado parâmetro APB cadastrado para o estabelecimento &1.ÿ1ÿÿ0
49212ÿ0ÿPagamento sem Desembolso. Portador será Nulo. Confirma ?ÿ(17969)ÿ3ÿÿ0
49213ÿ0ÿTipo da Declaração Divergente !ÿ(17970) O tipo da declaração do(s) arquivo(s) importado(s) não corresponde(em) ao parametrizado.ÿ1ÿÿ0
49214ÿ0ÿBorderô com Pagamento sem Desembolso !ÿ(17971) Um ou mais itens do presente borderô foram pagos sem desembolso, através do lote de pagamento com referência &1 do mesmo estabelecimento do borderô. Esses itens não estarão sendo estornados por essa operação. O estorno da baixa dos mesmos deverá ser efetuado individualmente, através da rotina de Estorno de Movimentos.ÿ2ÿÿ0
49215ÿ0ÿPagamento(s) sem Desembolso, o Portador será Nulo !ÿ(17972) Pagamento(s) sem Desembolso, o Portador será Nulo.ÿ2ÿÿ0
49216ÿ0ÿNão foi informado o código da matriz de tradução !ÿ(17974) Não foi informado o código da matriz de tradução. Neste caso, é utilizado a matriz de tradução informada para a função ~"Recebimento 2.00~" nos parâmetros de integração EMS (prgint/utb/utb036za.r). Esta mensagem está sendo apresentada porque esta função não está cadastrada.ÿ1ÿÿ0
49217ÿ0ÿOcorreram erros na integração !ÿ(17978) Ocorreram erros ao conectar/desconectar os bancos externos, estes erros podem ser visualizados no arquivo &1.ÿ1ÿÿ0
49218ÿ0ÿData início de cálculo diferente da data inicial do períodoÿ(17979) A data início de cálculo é diferente da data início do período para o tipo de calculo &1, que utiliza um método de cálculo de depreciação do tipo Fixação Arbitrária. Ao utilizar uma data início de cálculo diferente da data inicial do período o valor de depreciação gerado, ao calcular o primeiro período, não será o determinado no Método de Cálculo Depreciação, porque será gerada a depreciação proporcional ao período, serão considerados apenas os dias a partir da data de aquisição até o final do mês (Exemplo: Se a data de aquisição for informada igual a dia 21/01, então somente será gerada depreciação para 11 dias do período 01). Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
49219ÿ0ÿFormato Inválido para Conta Alternativa !ÿ(17980) Foi selecionada a opção para geração de conta alternativa, mas não foi informado o formato para mesma. Deve ser informado um formato através do botão Conta Alternativa. Para a correta integração entre EMS5 e EMS2, pelo menos um dos campos deverá possuir um tamanho diferente de 0(zero).ÿ1ÿÿ0
49220ÿ0ÿMovimento Não localizado !ÿ(17981) Movimento não localizado com o identificador: &1.ÿ1ÿÿ0
49221ÿ0ÿMovimento de PEF já contabilizado !ÿ(17982) Não é possivel estornar o borderô com a opção reabre pois o PEF vinculado a ele ja foi contabilizado. O estorno deve ser feito com a opção ~"estorna~" e os pagamentos refeitos.ÿ1ÿÿ0
49222ÿ0ÿData da incorporação é diferente da data início do período ?ÿ(17983) A data da incorporação é diferente da data início do período e a mesma utiliza um método de cálculo de depreciação do tipo Fixação Arbitrária. Ao utilizar uma data da incorporação diferente da data inicial do período o valor de depreciação gerado, ao calcular o primeiro período, não será o determinado no Método de Cálculo Depreciação, porque será gerada a depreciação proporcional ao período, será considerado apenas os dias a partir da data da incorporação até o final do mês (Exemplo: Se a data da incorporação for informada igual a dia 21/01, então somente será gerada depreciação para 11 dias do período 01). Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
49223ÿ0ÿMétodo de cálculo de depreciação do tipo Fixação Arbitrária.ÿ(17984) Como o método de cálculo de depreciação é do tipo Fixação Arbitrária, será gerada a depreciação proporcional ao período. Serão considerados apenas os dias a partir da data da incorporação até o final do mês. (Exemplo: Se a data da incorporação for informada igual a dia 21/01, então somente será gerada depreciação para 11 dias do período 01).ÿ4ÿÿ0
49224ÿ0ÿVisualiza o Relatório de Fornecedores sem Retenção ?ÿ(17985) Deseja Visualizar o relatório &1 gerado para os Fornecedores sem Retenção de Imposto, que foram desconsiderados no arquivo texto?ÿ3ÿÿ0
49225ÿ0ÿConfime eliminação de Borderôs com Contratos de Câmbio ?ÿ(17986) Confirme eliminação de Borderôs que tenham itens vinculados à Contratos de Câmbio ?ÿ3ÿÿ0
49226ÿ0ÿConfirme a Eliminação de Borderôs Totalmente Baixado ?ÿ(17987) Confirme a Eliminação de Borderôs que encontram-se com a situação ~"~Totalmente Baixado~" no Contas a Pagar ? Caso sejam eliminados, não será possível efetuar o estorno dos mesmos posteriormente, neste caso as baixas terão que ser estornadas manualmente.ÿ3ÿÿ0
49227ÿ0ÿAlteração de Percentual não Permitida.ÿ(17988) Não é permitido informar percentual de Emissão, Abatimento, Desconto, Juros, Multa ou Acerto de Valor para os tipos de Comissões Externas ~"A remeter~", ~"Conta Gráfica~" ou ~"Faturada~".ÿ4ÿÿ0
49228ÿ0ÿRenovação da Lincença do Banking Connect.ÿ(17989) Falta(m) &1 dias(s) para o término de sua licença do Banking Connect. Favor entrar em contato com nossa área comercial para renovação da mesma !ÿ4ÿÿ0
49229ÿ0ÿLicença do Banking Connect !ÿ(17990) A data de validade da Licença para uso do Banking Connect esta vencida. Favor entrar em contato com nossa área comercial para renová-la.ÿ2ÿÿ0
49230ÿ0ÿRegistro do Banking Connect !ÿ(17991) O Registro do produto ~"~Banking Connect~" para a empresa &1 está incorreto. Favor verificar seus dados de registro para este produto.ÿ1ÿÿ0
49231ÿ0ÿBanking Connect !ÿ(17992) O Produto ~"~Banking Connect~" não esta resgistrado para esta empresa. Favor entrar em contato com nossa área Comercial para registrá-lo.ÿ2ÿÿ0
49232ÿ0ÿData Limite do Banking Connect !ÿ(17993) Não foi encontrado Data Limite para o produto ~"~Banking Connect~". Favor verificar seus dados de registro e entrar em contato com nosso suporte.ÿ1ÿÿ0
49233ÿ0ÿPortador do Banking Connect Inválido.ÿ(17994) O Portador &1 não esta parametrizado corretamente para integração com ~"~Banking Connect~". Favor verificar sua parametrização no cadastro do Portador EDI ou no relacionamento dos Mapas Modulo EDI.ÿ4ÿÿ0
49234ÿ0ÿUsuário sem permissão de gravação no diretório !ÿ(17995) O usuário atual não possui permissão de gravação no diretório &1.ÿ1ÿÿ0
49235ÿ0ÿO Título deve ser Liquidado manualmente !ÿ(17996) O título não pode ser Liquidado via retorno escritural, pois o mesmos encontra-se em Desconto Bancário e para ele foram informados valores de juros ou multa. O mesmo deve ser liquidado manualmente, caso seja necessária a liquidação via retorno escritural o Desconto bancário deve ser estornado antes do processamento do arquivo.ÿ1ÿÿ0
49236ÿ0ÿPagamento sem desembolso.ÿ(17997) Atenção ! - Na confirmação desse borderô, ou no envio do mesmo via pagamento escritural, o(s) título(s) abaixo, será(ão) pago(s) via lote, devido o valor líquido do(s) mesmo(s) ser igual a ZERO.ÿ4ÿÿ0
49237ÿ0ÿParâmetro de Integração para Câmbio 2.00 não encontrado !ÿ(17999) A integração com o 'Câmbio 2.00' não está parametrizada, sendo assim não permitido a habilitação desta função.ÿ1ÿÿ0
49238ÿ0ÿOpção desabilitada.ÿ(18000) A opção Gera família completa está desabilitada.Favor entrar em contato com a equipe de Sistemas Técnicos pelo ramal 7127.ÿ4ÿÿ0
49239ÿ0ÿValores inválidos !ÿ(18001) O total de valor (&1) das antecipações, impostos, descontos e abatimentos não pode ser &3 que o valor que está sendo pago (&2).ÿ1ÿÿ0
49240ÿ0ÿConta Contábil inexistente &1 !ÿ(18002) Existe informação de estrutura contábil para a conta &1, porém ela não existe no Plano de Contas &2.Solicitamos que seja efetuado abertura de FO, relatando a ocorrência desta mensagem, para correção desta situação.ÿ2ÿÿ0
49241ÿ0ÿAtualiza Percentual Mínima e Máxima de Comissão no EMS2 ?ÿ(18004) Devida a divergências de conceito entre o EMS2 e EMS5, esta alteração fará com que o percentual mínimo de comissão seja igual a zero e o percentual máximo receberá o valor existente nos Parâmetros de Comissão do EMS5. Deseja atualizar o Percentual Mínima e Máxima de comissão no EMS2?ÿ3ÿÿ0
49242ÿ0ÿConta Contábil inexistente &1.ÿ(18005) Existe informação de estrutura contábil para a conta &1, porém ela não existe no Plano de Contas &2.Solicitamos que seja efetuado abertura de FO, relatando a ocorrência desta mensagem, para correção desta situação.ÿ4ÿÿ0
49243ÿ0ÿInformações insuficientes no &1: &2 !ÿ(18006) Não foi informado &3  para o &1: &2.ÿ1ÿÿ0
49244ÿ0ÿNão é possível incluir uma FO.ÿ(18007) Esta atividade já está em Auditoria de Sistema.ÿ4ÿÿ0
49245ÿ0ÿExistem informações NÃO obrigatórias em branco ?ÿ(18008) As informações de &1, não foram preenchidas. Entretanto estas informações NÃO são obrigatórias.Deseja continuar a geração do Arquivo? <OK> Continua a execução / geração do arquivo<Cancel> Cancela operação, permitindo preencher estas informações.ÿ3ÿÿ0
49246ÿ0ÿNão é possível incluir uma FO.ÿ(18009) A auditoria já foi concluída.ÿ4ÿÿ0
49247ÿ0ÿHistórico não informado !ÿ(18010) Verificar no cadastro do tipo de transação de caixa se existe um histórico padrão informado para o tipo de transação de caixa &1.ÿ1ÿÿ0
49248ÿ0ÿConta de &4 não encontrada para o grupo de Cliente.ÿ(18012) Verifique na Manutenção de Contas do Grupo do Cliente se existe uma Conta Contábil de &4 cadastrada para o Grupo de Clientes &3, válida em &6, onde:Empresa = &1, Espécie de Documento = &7,Tipo de Documento = &2, Finalidade Econômica = &5.ÿ4ÿÿ0
49249ÿ0ÿTítulo em processo de pagamento !ÿ(18013) O título está em processo de pagamento com situação &1. Para efetuar a devolução, favor seguir os passos abaixo: Situação Liberado: Acessar o programa de liberação de títulos(prgfin/apb/apb709aa.r) com o usuário que liberou o mesmo e eliminar o processo. Situação Em Pagamento: Estornar o borderô ou cheque em que o título está vinculado através do programa de estorno de borderô (prgfin\apb\apb724za.r) ou estorno de cheque (prgfin\apb\apb723za.r). &2.ÿ1ÿÿ0
49250ÿ0ÿUsuário terceiro utilizando área padrão !ÿ(18014) Usuário é um terceiro e não pode ter tarefas em área de trabalho não terceirasÿ1ÿÿ0
49251ÿ0ÿNão Encontrado País do Estabelecimento Principal !ÿ(18015) Não foi encontrado o País do Estabelecimento Principal da Empresa.ÿ1ÿÿ0
49252ÿ0ÿNão encontrado País do Estabelecimento Principal !ÿ(18016) Não foi encontrado o País do Estabelecimento principal da empresa.ÿ1ÿÿ0
49253ÿ0ÿNúmero de Caracteres maior que o Permitido !ÿ(18017) O campo &1 está com o número de caracteres maior que o permitido.ÿ1ÿÿ0
49254ÿ0ÿLançamento sem centro de custo !ÿ(18018) Conforme parametrizado nos critérios de distribuição a conta &1 exige lançamento em centro de custo e o mesmo não foi informado ou é inválido.ÿ1ÿÿ0
49255ÿ0ÿA data Fim Validade não é permitida.ÿ(18021) A data de validade final informada para este indicador deverá ser igual a data de vencimento da operação financeira.ÿ4ÿÿ0
49256ÿ0ÿNatureza incorreta !ÿ(18022) A natureza do PEF deve ser CR para crédito e DB para débito.ÿ1ÿÿ0
49257ÿ0ÿCalendário Global não cadastrado !ÿ(18028) Não existe calendário global para o estabelecimento &1 na data &2. Deve ser feita a geração do calendário para este estabelecimento no programa de manutenção de calendário global(prgint/utb/utb097aa.r).ÿ1ÿÿ0
49258ÿ0ÿPadrão de Colunas &1 inválido !ÿ(18029) Favor informar um padrão de colunas que possua apenas 2 (duas) colunas impressas, sendo a primeira a DESCRIÇÃO da linha e a segunda o VALOR da linha.ÿ1ÿÿ0
49259ÿ0ÿDemonstrativo Contábil &1 já foi informado !ÿ(18030) O Demonstrativo Contábil: &1 foi informado mais de uma vez!. Um mesmo código de Demonstrativo Contábil somente pode ser executado uma única vez, independente do padrão de colunas utilizado !ÿ1ÿÿ0
49260ÿ0ÿRegistro de valor original do bem inexistente.ÿ(18032) Código da Conta Contábil: &1,Numero do Bem: &2,Numero Seqüência Bem: &3,Numero Seqüência Incorporação Bem: &4.ÿ4ÿÿ0
49261ÿ0ÿVocê não é o proprietário deste arquivo ou diretório !ÿ(18033) Verifique permissão de escrita no endereço informado.ÿ1ÿÿ0
49262ÿ0ÿComunicação com o sistema interrompida !ÿ(18034) Tente efetuar a operação novamente.ÿ1ÿÿ0
49263ÿ0ÿNão há memória suficiente para efetuar a operação !ÿ(18035) Feche alguns programas e refaça a operação.ÿ1ÿÿ0
49264ÿ0ÿNão há espaço suficiente no disco !ÿ(18036) Disponibilize espaço no disco ou informe outro endereço.ÿ1ÿÿ0
49265ÿ0ÿNão existem itens para pagamento via Borderô !ÿ(18037) Todos os itens do Borderô serão pagos sem desembolso, portanto tais itens deverão ser manualmente retirados desse Borderô e incluídos em um Lote de Pagamento.ÿ2ÿÿ0
49266ÿ0ÿFoi informado valor mínimo para retenção !ÿ(18038) Se for vinculado impostos e o valor informado/calculado para retenção (valor do imposto) for inferior ao valor mínimo para retenção informado, o título de imposto não será gerado e não será gerado acumulado; será incrementado apenas o valor do rendimento tributável quando se tratar de pessoa física e o imposto for do tipo ~"Imposto de Renda Retido na Fonte ~".ÿ2ÿÿ0
49267ÿ0ÿOpção forma de retenção inválida !ÿ(18039) Somente será possível informar forma de retenção igual a ~"Tabela Progressiva~" para impostos onde o tipo seja ~"Imposto de Renda Redito na Fonte~". Outros tipos de impostos a forma de retenção deverá ser ~"Direta~" e caso seja  necessário controlar valor mínimo o mesmo deve ser informado nesta tela no campo ~"Valor Mínimo Imposto~", com exceção imposto tipo ~" PIS/COFINS/CSLL~" para o qual este campo não é habilitado.ÿ1ÿÿ0
49268ÿ0ÿConfirma alteração do valor mínimo de impostos ?ÿ(18040) Foi alterado o valor mínimo de imposto de &1 para &2. Se for vinculado impostos e o valor informado/calculado para retenção (valor do imposto) for inferior ao valor mínimo imposto informado, o título de imposto não será gerado e não será gerado acumulado; será incrementado apenas o valor do rendimento tributável quando se tratar de pessoa física e o imposto for do tipo ~"Imposto de Renda Retido na Fonte~".ÿ3ÿÿ0
49269ÿ0ÿPrograma de Conversão não Executado !ÿ(18041) Deverá ser executado o programa de Conversão do Produto para adequar o Sistema ao Ambiente da nova Release do EMS5. O processo poderá levar algum tempo, dependendo da quantidade de registros existêntes na Base de Dados, mas é necessário que seja executado o programa para atualizar sua Base de Dados.OBS.: Caso não tenha ocorrido conversão para esta Release, favor efetuar o seguinte procedimento:Abrir FO para a datasul informando o número da mensagem e as informações: &1.ÿ1ÿÿ0
49270ÿ0ÿOpção forma de retenção do imposto inválida !ÿ(18042) O imposto &1, classificação &2 está parametrizado com a forma de retenção ~"Tabela Progressiva~" e deve ser ~"Direta~", a alteração deverá ser feita através do programa de manutenção de impostos (prgint/utb/utb085aa.r). A utilização de controle de retenção através de tabela progressiva somente é valida para impostos do tipo ~"Imposto de Renda Retido na Fonte~", se for necessário controlar ~"Valor Mínimo~" para retenção então o mínimo deverá ser informado na classificação do imposto através do campo ~"Valor Mínimo Imposto~".ÿ1ÿÿ0
49271ÿ0ÿNão existe Composição Finalidade Econômica !ÿ(18043) Nos Históricos de Finalidade Econômica cadastrados no sistema não foi encontrada a Composição da Finalidade Econômica com Moeda Base &1 válida na Data de Transação &2.Obs.: Verificar todos os Históricos de Finalidade Econômica e cadastrar a Composição da Finalidade Ecônomica onde for necessário.ÿ1ÿÿ0
49272ÿ0ÿFE Histórico Cliente diferente da empresa &1 do usuário.ÿ(18044) Existem algumas das empresas selecionadas na estatística que possuem a Finalidade Econômica Histórico Cliente diferente da empresa &1 do usuário logado e não serão apresentadas nos dados estatísticos.ÿ4ÿÿ0
49273ÿ0ÿValor do Imposto não atingiu o mínimo !ÿ(18045) O valor do imposto informado/calculado (&1) é menor que o valor informado na classificação do imposto (valor &2), logo, o imposto não será retido. É importante atentar que em conseqüência da não retenção do imposto, o valor não será deduzido do título que está sendo vinculado este imposto. Se o imposto for do tipo ~"Imposto de Renda Retido na Fonte~" e a pessoa física, não será retido o valor do imposto, mas será acumulado o seu rendimento tributável para geração da DIRF.ÿ2ÿÿ0
49274ÿ0ÿNão foi encontrado o aplicativo para executar esse arquivo !ÿ(18046) Selecione o aplicativo para abrir o arquivo do tipo RTF na janela que será mostrada a seguir.ÿ2ÿÿ0
49275ÿ0ÿA informação ~"Retém Pagto~" do fornec &1 não foi atualizadaÿ(18047) Caso necessite atualizar a informação ~"Retém Pagto~" do fornecedor &1, deverá ser alterado da sua Matriz. Isto porque o EMS5 controla o acumulado de PIS/COFINS/CSLL por Matriz, e todas as filiais da matriz deverão ser atualizadas automaticamente.ÿ2ÿÿ0
49276ÿ0ÿProduto Financeiro não pode ser eliminado !ÿ(18048) Produto Financeiro possui relacionamentos com Contas Produto Financeiro !ÿ1ÿÿ0
49277ÿ0ÿTítulo com valor comprometido !ÿ(18049) O título está sendo &1 por outro usuário neste momento. Retorne a tela de parâmetros e acesse o pagamento em conjunto novamente para visualizar somente os títulos e os saldos disponíveis.ÿ1ÿÿ0
49278ÿ0ÿNatureza incorreta !ÿ(18050) A natureza do PEF deve ser CR para crédito e DB para débito.ÿ1ÿÿ0
49279ÿ0ÿMudança no controle do PIS/COFINS/CSLL. Confirma ?ÿ(18051) O fornecedor relacionado à antiga Matriz estava parametrizado para controlar PIS/COFINS/CSLL (Retém Pagto) igual a &1. Porém agora passará para Retém Pagto igual a &2. Confirma alteração ?ÿ3ÿÿ0
49280ÿ0ÿOS¿s com área de trabalho diferentes !ÿ(18054) As Os¿s possuem produtos com área de trabalho (Roundtable) diferentes. O split somente poderá ser realizado se a OS de origem tiver o mesmo Roundtable que a OS de destino.ÿ1ÿÿ0
49281ÿ0ÿConteúdo Retém PIS/COFINS/CSLL Alterado.ÿ(18055) Alterado o conteúdo Retém PIS/COFINS/CSLL Pagto DE &1 PARA &2 na data &3 pelo usuário &4, através do programa &5.ÿ4ÿÿ0
49282ÿ0ÿOS encerrada !ÿ(18057) A OS informada já foi encerrada e não pode inclui, retirar atividades.Favor selecionar outra Os.ÿ1ÿÿ0
49283ÿ0ÿConfirma a eliminação ?ÿ(18059) O item de liquidação a ser eliminado corresponde a um título de cobrança especial.Confirma a eliminação?ÿ3ÿÿ0
49284ÿ0ÿConfirma a eliminação do Lote ?ÿ(18060) O Lote de liquidação a ser eliminado possui títulos de cobrança especial. Caso seja confirmada sua eliminação, os documentos de cobrança especial ficarão novamente com a situação de enviado e não poderão ser incluídos manualmente em um lote de liquidação. Sua baixa só poderá ser feita através do reprocessamento do arquivo de retorno escritural. Obs.: Para os títulos de cobrança especial, que foram implantados informando-se o comprovante de venda, será mantida a situação de retornado e será permitido incluir manualmente em um lote de liquidação.Confirma a eliminação?ÿ3ÿÿ0
49285ÿ0ÿFecha de Validad Incorrecta !ÿ(18061) Ya existe un Layout cadastrado para este modulo, tipo de operación y rango de fecha.ÿ1ÿÿ0
49286ÿ0ÿEl Codigo de Comprob Contable debe ser distinto de blanco !ÿ(18062) Ingrese un codigo de Comprobante contable.ÿ1ÿÿ0
49287ÿ0ÿFecha de Validad final Incorrecta !ÿ(18063) Ingresar fecha de Validación inicial menor a fecha de Validación final.ÿ1ÿÿ0
49288ÿ0ÿNro de Lineas incorrecto !ÿ(18064) Debe ingresar un Nro de Lineas menor a 66.ÿ1ÿÿ0
49289ÿ0ÿNro de Colunma Incorrecto !ÿ(18065) Debe ingresar un Nro de Columna menor a 255.ÿ1ÿÿ0
49290ÿ0ÿLa cantidad debe ser mayor que Cero !ÿ(18066) Ingrese un valor mayor a cero en los campos linea y columna.ÿ1ÿÿ0
49291ÿ0ÿNão foi encontrada matriz de tradução para a conta contábilÿ(18067) Unidade Organizacional: &1;Matriz: &2;Conta Contábil: &3.ÿ1ÿÿ0
49292ÿ0ÿEl tipo de operación no coincide con el modulo escogido !ÿ(18068) Debe ingresar un Tipo de operación válido para el módulo escogido.ÿ1ÿÿ0
49293ÿ0ÿJá existe acumulado de PIS/COFINS/CSLL. Confirma ?ÿ(18070) Já existe acumulado de PIS/COFINS/CSLL para o Fornecedor Matriz &1 gerado por este Fornecedor Filial &2. Confirma?ÿ3ÿÿ0
49294ÿ0ÿLimite Máximo do Campo de Parecer !ÿ(18071) O campo de parecer da auditoria está próximo do seu limite máximo.A descrição dos próximos erros não serão acrescentadas a este texto, sendo que o mesmo deve ser acertado manualmente.ÿ2ÿÿ0
49295ÿ0ÿLayout &1 incorrecto !ÿ(18072) Existen campos sobrepuestos en el layout. Corrija la posición de los campos marcados.ÿ1ÿÿ0
49296ÿ0ÿFornecedor matriz não cadastrado na empresa &1! Confirma ?ÿA pessoa jurídica matriz desse registro não está cadastrada como fornecedor na empresa &1. Dessa forma, o campo Retém PIS/COFINS/CSLL Pagto será salvo com o valor informado em tela. Para assumir o valor informado no fornecedor matriz, o mesmo deve ser cadastrado nesta empresa. Confirma?ÿ3ÿÿ0
49297ÿ0ÿFornec matriz não cadastrado na empresa destino! Confirma ?ÿ(18074) Caso a pessoa jurídica matriz do registro copiado não estiver cadastrada como fornecedor na empresa destino, o sistema assumirá o valor do campo ~"Retém PIS/COFINS/CSLL Pagto~" do próprio registro copiado, independente de sua matriz. Confirma?ÿ3ÿÿ0
49298ÿ0ÿConexão incorreta no Banco de Dados !ÿ(18075) Os bancos conectados no .PF estão utilizando o parámetro -RO, para atualização de MENU será necessário executar o programa 'prgtec/men/men703aa.p' em uma sessão sem -RO e com o usuário supervisor do produto.Esta sessão será finalizada.ÿ1ÿÿ0
49299ÿ0ÿConexão incorreta no Banco de Dados !ÿ(18076) Os bancos conectados no .PF estão utilizando o parâmetro -RO, e o usuário/senha utilizado para acesso ao EMS obrigatoriamente deve ser 'read-only'.ÿ1ÿÿ0
49300ÿ0ÿTradução de Unidade Organizacional não encontrada !ÿ(18078) A tradução de UO com Matriz &1, Tipo UO &2 e Empresa Externa &3 utilizada não foi encontrada. Verifique a Manutenção de Matriz Unidade Organizacional Externa.ÿ1ÿÿ0
49301ÿ0ÿFornecedor matriz não cadastrado na empresa &1.ÿ(18079) A pessoa jurídica matriz desse registro não está cadastrada como fornecedor na empresa &1. Dessa forma o campo Retém PIS/COFINS/CSLL Pagto será assumido do próprio fornecedor filial. Para assumir o valor informado no fornecedor matriz, o fornecedor matriz deverá ser cadastrado nesta empresa.ÿ4ÿÿ0
49302ÿ0ÿNão é permitido Habilitar períodos por faixa p/ o módulo FGLÿ(18080) Não é permitido Habilitar períodos por faixa para o módulo FGLÿ1ÿÿ0
49303ÿ0ÿExistem registros pendentes de atualização !ÿ(18081) Existem registros pendentes de atualização que possuem impostos de PIS/COFINS/CSLL vinculados. Sendo que antes será necessário atualizar para que possa ser executado este programa de acerto. &1ÿ1ÿÿ0
49304ÿ0ÿLiquid. Automática com cheque em vários estab. não permitidaÿ(18082) A liquidação automática com cheque com transferência de estabelecimento não é permitida. Para fazer liquidação por cheque com transferência de estabelecimento no documento deverá ser utilizado o tipo de liquidação manual.ÿ1ÿÿ0
49305ÿ0ÿAlteração de Valor Não Permitida !ÿ(18085) Não é permitido alterar o valor do item, por existir Imposto(s) de Valor Agregado vinculado(s) ao mesmo. Para que o valor do item possa ser alterado, é necessário desvincular esse(s) imposto(s) através do botão ~"IVA~", sendo que o(s) mesmo(s) pode(m) ser vinculado(s) novamente, após a efetuada a alteração no valor do item.ÿ1ÿÿ0
49306ÿ0ÿMatriz Tradução Finalidade Externa incorreta !ÿ(18086) O campo Finalidade Externa está com valor incorreto no cadastro de Matriz Tradução Finalidade Externa, para a matriz &1 e finalidade &2.Foi informado caracter (&3), mas deveria ter sido informado o número da moeda do EMS2/Magnus. Verificar no cd0109 (EMS2) qual é o número que representa a moeda para a finalidade econômica.ÿ1ÿÿ0
49307ÿ0ÿAlterado o Tipo do Imposto !ÿ(18087) O imposto alterado já esta vinculado a algum título a alteração não irá refletir nas movimentações já geradas.ÿ2ÿÿ0
49308ÿ0ÿDebera elegir un tipo de operacion !ÿ(18088)ÿ1ÿÿ0
49309ÿ0ÿExiste IRRF vinculado a este título !ÿ(18089) Este imposto irá influenciar no calculo de impostos de outros itens do lote, caso este sofra alteração de valor. Para que os impostos do tipo Imposto de Renda Retido na Fonte, desses outros itens possam ser gerados corretamente, é necessário que o imposto seja desvinculado e vinculado novamente no item, caso tenham sofrido alteração de valor.ÿ2ÿÿ0
49310ÿ0ÿAlteração de Valor de Liquidação  Não Permitida !ÿ(18090) Não é permitido alterar o valor de liquidação do item, por existir Imposto(s) Retido(s) vinculado(s)  ao mesmo. Para que esse valor possa ser alterado, é necessário desvincular esse(s) imposto(s) através do botão de 'Retenções', sendo que o(s) mesmo(s) pode(m) ser vinculado(s) novamente, após a efetuada a alteração de valor desejada.ÿ1ÿÿ0
49311ÿ0ÿConfirma atualização automática dos acum PIS/COFINS/CSLL ?ÿ(18091) Recomendamos que a execução desse programa, não ocorra simultâneamente à realização de outras atualizações do Sistema. Serão recalculados os valores acumulados de PIS/COFINS/CSLL, e tais atualizações podem comprometer esse processo de recálculo. Confirma?ÿ3ÿÿ0
49312ÿ0ÿTermo de abertura e/ou encerramento com conteúdo branco !ÿ(18092) O termo de abertura e/ou termo de encerramento não possuem texto, o conteúdo está em branco. Poderá ser informado o conteúdo necessário através do programa de Manutenção de Livros Fiscais.ÿ1ÿÿ0
49313ÿ0ÿTermo de abertura e/ou encerramento com conteúdo branco !ÿ(18093) O termo de abertura e/ou termo de encerramento não possuem texto, o conteúdo está em branco.Deverá ser cadastradas informações para os mesmos.ÿ1ÿÿ0
49314ÿ0ÿError el valor inicial debe ser menor o igual al valor finalÿ(18094)ÿ4ÿÿ0
49315ÿ0ÿCorrigir título que foram baixados contra antecipação.ÿ(18095) Este programa tem por objetivo verificar na base de dados todos os movimentos de baixa contra antecipação se o valor de abatimento está correto para não gerar erro 12800 nos estornos destes movimentos. Sendo assim, é de suma importâmcia que este seja executado.Observação: A execução deste programa poderá levar um tempo considerável conforme a quantidade de baixas de títulos contra antecipação existentes. É recomendável que seja feito um backup antes da sua execução.Para executar este programa mais tarde proceder da seguinte maneira:- Utilizar o editor do Progress para windows;- Digitar run prgfin\apb\apb420aa.p e- Teclar F2 (run).Deseja executar o programa agora?ÿ4ÿÿ0
49316ÿ0ÿError el valor inicial debe ser menor que el valor final.ÿ(18096)ÿ4ÿÿ0
49317ÿ0ÿError el valor inicial debe ser menor que el valor final.ÿ(18097)ÿ4ÿÿ0
49318ÿ0ÿQuantidade Item Docto esgotada !ÿ(18098) Devido à integração do Ativo Fixo com o Recuperação de Impostos, não será possível utilizar novamente este documento pois ele já foi vinculado a outros bens, cujas quantidades vinculadas totalizam a quantidade (&1) deste item. Atualmente o item possui (&2) quantidades disponíveis.ÿ1ÿÿ0
49319ÿ0ÿ&1 inicial debe ser menor a la final !ÿ(18099) El valor inicial debe ser mayor al finalÿ1ÿÿ0
49320ÿ0ÿFormato de campo &1 Incorrecto !ÿ(18102) Debe ingresar tipo de formato decimal. Ej: 99,999.99.Formatos con el signo ~">~" aceptados:                           >>>,>>9                            >>>,>>>,>>9                            >>>,>>>,>>>,>>9                            >>>,>>9.99                            >>>,>>>,>>9.99                            >>>,>>>,>>>,>>9.99                           >>>>>9                            >>>>>>>>9                            >>>>>>>>>>>9                            >>>>>9.99                            >>>>>>>>9.99                            >>>>>>>>>>>9.99ÿ1ÿÿ0
49321ÿ0ÿInforme un valor.ÿ(18103) Debera informar uno o mas valoresÿ4ÿÿ0
49322ÿ0ÿBem já possui movimentação no MRI ?ÿ(18104) Este bem já possui movimentações no módulo de Recuperação de Impostos e caso seja confirmada a troca de documento de entrada, todas as movimentações no MRI terão de ser refeitas manualmente. Deseja REALMENTE continuar?ÿ3ÿÿ0
49323ÿ0ÿVersão dos programas desatualizadas !ÿ(18105) Erro no programa Progress para o CashPilot. Consulte a Datasul.ÿ1ÿÿ0
49324ÿ0ÿNão existe tipo de cálculo de correção monetária !ÿ(18106) Foi informado valor de correção monetária: &3 no arquivo de importação para o bem: &1, mas o grupo de cálculo: &2 que está sendo utilizado para esse bem não tem tipo de cálculo de correção monetária.ÿ1ÿÿ0
49325ÿ0ÿNão existe tipo de cálculo de depreciação.ÿ(18107) Foi informado valor de depreciação: &3 no arquivo de importação para o bem: &1, mas o grupo de cálculo: &2 que está sendo utilizado para esse bem não tem tipo de cálculo de depreciação.ÿ4ÿÿ0
49326ÿ0ÿNão existe tipo de cálculo de amortização !ÿ(18108) Foi informado valor de amortização: &3 no arquivo de importação para o bem: &1, mas o grupo de cálculo: &2 que está sendo utilizado para esse bem não tem tipo de cálculo de amortização.ÿ1ÿÿ0
49327ÿ0ÿO(s) pagamento(s) não pode(m) ser efetuados !ÿ(18109) O(s) pagamento(s) abaixo relacionado(s) não pode(m) ser efetuado(s) via Caixa/Borderô não Escritural, devido ao valor liberado ser superior ao valor máximo informado no cadastro de Parâmetros da Empresa &1. Esse(s) pagamento(s) deverá(ão) ser efetuado(s) via Borderô Escritural ou Cheque.ÿ1ÿÿ0
49328ÿ0ÿValor liberado do(s) pagamento(s) superior ao valor máximo ?ÿ(18110) O valor liberado do(s) pagamento(s) abaixo relacionado(s), é superior ao valor máximo parametrizado no cadastro de Parâmetros da Empresa &1. Confirma a liberação para  pagamento?ÿ3ÿÿ0
49329ÿ0ÿEste programa será descontinuado.ÿ(18111) Em caso de dúvidas, entrar em contato com a Datasul pelo suporte telefônico.ÿ4ÿÿ0
49330ÿ0ÿEl ejercicio tiene más de 12 períodos !ÿ(18114) No se puede mostrar el reporte para un ejercicio con más de 12 períodos.ÿ1ÿÿ0
49331ÿ0ÿExistem notas que não possuem impostos de PIS/COFINS/CSLL.ÿ(18116) Atenção! Foram selecionadas notas que possuem impostos de PIS/COFINS/CSLL a reter no pagamento e outras que não possuem. Sugerimos que seja verificado se alguns destes títulos não deveriam possuir impostos de PIS/COFINS/CSLL a reter no pagamento.Os títulos que não possuem impostos de PIS/COFINS/CSLL, estão listados abaixo. Caso deseja incluir os impostos a estes títulos, pode ser utilizado o botão de ~"Impto Ret Pagto~" da Seleção de notas.ÿ4ÿÿ0
49332ÿ0ÿCadastro automático de layout Banking. Confirma ?ÿ(18117) O tipo de layout selecionado é de uso exclusivo do módulo Banking e terá seus relacionamentos cadastrados automaticamente. Confirma o cadastro?ÿ3ÿÿ0
49333ÿ0ÿAs notas não possuem os mesmos impostos de PIS/COFINS/CSLL ?ÿ(18118) Atenção! As notas selecionadas não possuem os mesmos impostos de PIS/COFINS/CSLL a reter no pagamento.Sugerimos que seja verificado se todos os impostos de PIS/COFINS/CSLL a reter no pagamento estão vinculados, uma vez que eles servirão de base de cálculo para os impostos que serão vinculados a(s) fatura(s).Esta verificação poderá ser realizada através do botão de ~"Impto Ret Pagto~"  da Seleção de notas.Deseja verificar neste momento?ÿ3ÿÿ0
49334ÿ0ÿAntecipação não pode ser vinculada ao título !ÿ(18119) A antecipação &1 não pode ser vinculada ao título &2, pois a mesma possui IVA Retido, o qual não pode ser vinculado ao título implantado. Essa antecipação poderá ser vinculada somente na liquidação de títulos.ÿ1ÿÿ0
49335ÿ0ÿAntecipação não pode ser vinculada ao título !ÿ(18120) A antecipação &1 não pode ser vinculada ao título &2, pois a mesma possui o(s) imposto(s) &3, o(s) qual(is) não foi(ram) vinculado(s) na liquidação do título.ÿ1ÿÿ0
49336ÿ0ÿO(s) item(ns) abaixo relacionado(s) não pode(m) ser pago(s)ÿ(18122) O(s) item(ns) abaixo relacionado(s) não pode(m) ser pago(s) via Caixa/Borderô não Escritural, devido ao valor líquido de pagamento do(s) mesmo(s) ser superior ao valor máximo parametrizado no cadastro de Parâmetros da Empresa &1. Esse(s) documento(s) deverá(ão) ser pago(s) via Borderô Escritural ou Cheque.ÿ1ÿÿ0
49337ÿ0ÿProblemas na tradução, item do lote não pode ser atualizadoÿ(18124) Problemas na tradução, item do lote não pode ser atualizado!ÿ1ÿÿ0
49338ÿ0ÿNão foi localizado nenhum lote para atualização !ÿ(18125) Não foi localizado nenhum lote para atualização, não pode ser feita a atualização com o APB!ÿ1ÿÿ0
49339ÿ0ÿNão foi localizado nenhum item para o lote RECID lote = itemÿ(18126) Não foi localizado nenhum item para o lote RECID lote = item, não pode ser feita a atualização com o APB!ÿ1ÿÿ0
49340ÿ0ÿForam gerados vários arquivos '.txt' no diretório &1.ÿ(18127) Foram gerados vários arquivos '.txt' no diretório &1.ÿ4ÿÿ0
49341ÿ0ÿParâmetros de seleção de títulos inválidos !ÿ(18128) Não é permitido selecionar títulos de ~"Todos~" fornecedores, quando o filtro de ~"Imposto Taxado~" também está selecionado.ÿ1ÿÿ0
49342ÿ0ÿParâmetros de seleção de títulos inválidos !ÿ(18129) Não é possível selecionar títulos do tipo ~"Imposto Taxado~", pois já foram selecionados para a fatura, títulos pertencentes a ~"Outros~" fornecedores (não vinculados ao mesmo Fornecedor ou Matriz do fornecedor da fatura).ÿ1ÿÿ0
49343ÿ0ÿParâmetros de seleção de títulos inválidos !ÿ(18130) Nâo é possível selecionar títulos pertencentes a ~"Outros~" fornecedores (não vinculados ao mesmo Fornecedor ou Matriz do fornecedor da fatura) pois já foram selecionados títulos do tipo ~"Imposto Taxado~" para compor a fatura.ÿ1ÿÿ0
49344ÿ0ÿAntecipação não pode ser vinculada ao título !ÿ(18131) A antecipação &1 não pode ser vinculada ao título &2, pois a mesma possui o(s) imposto(s) &3, o(s) qual(is) não foi(ram) vinculado(s) ao título implantado.ÿ1ÿÿ0
49345ÿ0ÿNão foi localizado nenhum item para o lote !ÿ(18132) Não foi localizado nenhum item para o lote, não ser  feita a atualização com o APB!ÿ1ÿÿ0
49346ÿ0ÿO valor liquido de pagamento superior ao valor máximo ?ÿ(18133) O valor liquido de pagamento do(s) item(ns) abaixo relacionado(s), é superior ao valor máximo parametrizado no cadastro de Parâmetros da Empresa &1. Confirma o pagamento desse(s) item(ns)?ÿ3ÿÿ0
49347ÿ0ÿSeleção de Novas Notas !ÿ(18135) Já foram relacionados impostos de PIS/COFINS/CSLL que foram gerados a partir das Notas.Por isso não será possível realizar a seleção de novas notas. Para tanto, será necessario desvincular todos os impostos de PIS/COFINS/CSLL das faturas.ÿ1ÿÿ0
49348ÿ0ÿUsuário financeiro não cadastrado.ÿ(18136) Usuário financeiro &1 não cadastrado para estabelecimento &2.ÿ4ÿÿ0
49349ÿ0ÿNão será possível atualizar o lote da fatura !ÿ(18137) Quando se esta usando a opção de vinculação automática, não deverá ser informado imposto de ¿PIS/COFINS/CSLL¿ Para a geração da(s) nova(s) duplicata(s), já que estas informações são geradas automaticamente.ÿ1ÿÿ0
49350ÿ0ÿImposto não poderá ser vinculado !ÿ(18138) Somente poderão ser vinculados impostos caso já exista alguma Nota informada. Os impostos são calculados a partir das notas informadas.ÿ1ÿÿ0
49351ÿ0ÿPagamento via Caixa não Permitido !ÿ(18139) O valor líquido de pagamento &1 excede ao valor informado nos parâmetros da empresa &2. Esse documento deverá ser pago via Borderô Escritural ou Cheque.ÿ1ÿÿ0
49352ÿ0ÿValor de Pagamento Maior que o Parâmetro ?ÿ(18140) O valor líquido de pagamento &1 excede ao valor informado nos parâmetros da empresa para pagamento via Caixa &2. Confirma o Pagamento?ÿ3ÿÿ0
49353ÿ0ÿCarácter invalido na posicao &1 !ÿ(18141) Não é permitido informar caracteres brancos ou alfa-numéricos. Informe um carácter válido para efetivar a atualização.ÿ1ÿÿ0
49354ÿ0ÿConta contábil diferente do grupo fixo !ÿ(18142) A Conta contábil possui grupo fixo, mas a inicial da conta contábil é diferente do início do grupo.ÿ1ÿÿ0
49355ÿ0ÿRegistro Produto Inexistente !ÿ(18143) Para o acesso ao produto é necessário que este possua o seu registro. porém isto não fora realizado e agora o acesso ao Produto está bloqueado.Para obter um novo Número de Série para o Produto, acesse o Portal Datasul (www.datasul.com.br/portal) e em Suporte -> Mídia -> Geração de Validação e preencha as informações solicitadas.O Número de Série Progress é informação obrigatória para que seja fornecida uma nova validação.Para informar o registro do produto, deverá ser executado o programa prgtec/btb/btb932za.r (Registro Produto).ÿ1ÿÿ0
49356ÿ0ÿImposto não poderá ser Vinculado !ÿ(18144) Este Imposto já encontra-se vinculado a nota, portanto não será possível vincular novamente.Pais: &1Unid. Federac: &2Imposto: &3Cod. Classif: &4ÿ1ÿÿ0
49357ÿ0ÿTipo do grupo conta &1 não cadastrado !ÿ(18145)ÿ1ÿÿ0
49358ÿ0ÿAlteração não permitida !ÿ(18148) Existem mais de uma nota selecionada, e para a alteração de impostos somente deverá ser selecionada uma nota de cada vez.ÿ1ÿÿ0
49359ÿ0ÿAlteração não permitida !ÿ(18149) Nenhuma nota foi selecionada, e para a alteração de impostos deverá ser selecionada uma nota.ÿ1ÿÿ0
49360ÿ0ÿAlteração não permitida !ÿ(18150) Somente será possível realizar a manutenção de impostos de PIS/COFINS/CSLL de Notas do tipo ~"Normal~".ÿ1ÿÿ0
49361ÿ0ÿNotas selecionadas possuem impostos do tipo PIS/COFINS/CSLL.ÿ(18151) Uma ou mais notas selecionadas possuem impostos do tipo PIS/COFINS/CSLL. Por existir duplicata relacionada e esta não ter imposto de PIS/COFINS/CSLL vinculado, será necessario efetuar a vinculação de forma manual as duplicatas já existentes.ÿ4ÿÿ0
49362ÿ0ÿImposto gerado a partir das notas.ÿ(18152) Este imposto foi gerado a partir dos impostos vinculados às notas.Pais: &1Unid. Federac: &2Imposto: &3Classif. Impto: &4ÿ4ÿÿ0
49363ÿ0ÿNão é permitido informar os valores agregados ao título !ÿ(18153) Não é permitido informar os valores de multa, juros, desconto e abatimento quando o valor da antecipação é maior ou igual o valor da liquidação. Neste Caso é necessário efetuar um Acerto de Valor a Menor\Maior informando as contas de multa, juros, desconto e abatimento.ÿ1ÿÿ0
49364ÿ0ÿTradução para integração externa não Cadastrada !ÿ(18154) Tradução para integração externa não cadastrada para a empresa externa &1 na Matriz de Tradução Organização Externa &2.ÿ1ÿÿ0
49365ÿ0ÿRelatório não poderá ser utilizado.ÿ(18155) Se este relatório está sendo disponibilizado no menu, será necessário a atualização do menu. O programa que possibilita fazer conferências dos impostos de PIS/COFINS/CSLL é o ~"prgfin/apb/apb348aa.r~", somente este programa poderá ser utilizado. Lembramos que o programa ~"apb348aa~" deverá ser utilizando parametrizando o sistema para atender a lei 10.925, sugerimos verificar a documentação mencionada da FAQ 10.925.ÿ4ÿÿ0
49366ÿ0ÿNão foi gerado Apropriação para o Imposto Vinculado !ÿ(18156) Não foi encontrado Fluxo Entr ou Conta Contábil valida para o imposto vinculado. Os mesmos devem primeiramente serem cadastrados na Manutenção de Impostos Vinculados a Empresa.ÿ1ÿÿ0
49367ÿ0ÿInformar cotação para simulação !ÿ(18157) Ao selecionar a moeda deverá ser informada uma cotação para simulaçãoÿ1ÿÿ0
49368ÿ0ÿNão existe finalidade que informa valor ou moeda válida !ÿ(18158) Não foi encontrada nenhuma finalidade econômica que informa valor além da finalidade corrente, ou não foi encontrado indicador econômico válido para as finalidades que informam valor em &1. Verifique os cadastros de Finalidade Econômica e/ou Histórico Finalidade Econômica.ÿ1ÿÿ0
49369ÿ0ÿNenhuma moeda foi selecionada !ÿ(18159) Deverá ser selecionada pelo menos uma moeda a ser apresentada no relatório.ÿ1ÿÿ0
49370ÿ0ÿValor do Imposto Maior que o Valor do Título !ÿ(18160) O valor de imposto retido somente poderá contemplar o valor pertinente ao título desconsiderando o valor do imposto informado na implantação que passou a compor o valor total.ÿ1ÿÿ0
49371ÿ0ÿData de transação &1 é menor que a data do último movimentoÿ(18161) Existem movimentos com data posterior a data de transação &1 da &2. A &2 somente poderá ser confirmada se a data de transação for maior ou igual a data do último movimento.Verificar o título em questão.Estabelecimento: &3Fornecedor:      &4Espécie:         &5Série:           &6Título:          &7Parcela:         &8ÿ1ÿÿ0
49372ÿ0ÿCta Ctbl &1 do Plano de Contas &2 utiliza Centro de Custo !ÿ(18162) A Conta Contábil &1 do Plano de Contas &2 utiliza Centro de Custos, porem para o rateio de Implantação da Nota de Crédito deve ser informado uma Conta Contábil que não utiliza Centro de Custo.ÿ1ÿÿ0
49373ÿ0ÿImposto Inválido !ÿ(18163) Não será permitido vincular ~"Imposto Sobre Valor Agregado Retido~" nas rotinas de implantações de títulos.ÿ1ÿÿ0
49374ÿ0ÿ&1 já exixtente !ÿ(18164) Já existe uma ocorrência na tabela &1 com a mesma chave.Estabelecimento: &2.Referência: &3.ÿ1ÿÿ0
49375ÿ0ÿConta contábil de integração inexistente !ÿ(18165) A conta contábil de integração informada para o campo &1 não existe ou não está válida na data da máquina.ÿ1ÿÿ0
49376ÿ0ÿConteúdo informado para &1 é inválido !ÿ(18167) Conteúdo informado: &2 é inválido para o campo: &1.Para este campo deverá ser informado uma das seguintes opções: &3.ÿ1ÿÿ0
49377ÿ0ÿFinalidade econômica não vinculada ao cenário !ÿ(18168) A finalidade econômica &1 não está vinculada ao cenário &2 para a empresa &3 que está sendo feita a consulta.ÿ1ÿÿ0
49378ÿ0ÿNão permitido alteração de tipo de layout !ÿ(18169) Caso queira utilizar um layout do tipo ~"Varredura de Sacado Banking~", deverá ser criado um novo layout, pois o sistema irá criar os relacionamentos automaticamente.ÿ1ÿÿ0
49379ÿ0ÿArquivo Invalido !ÿ(18170) O arquivo importado não é uma arquivo de Varredura de Sacado.ÿ1ÿÿ0
49380ÿ0ÿEste item faz parte do acumulado de PIS/COFINS/CSLL !ÿ(18171) Este item faz parte do acumulado de PIS/COFINS/CSLL para o fornecedor &1 na data de referência &2, e está alteração irá comprometer os valores retidos e acumulados para impostos inclusos de outros documentos, requerendo alteração manual caso seja necessário. Favor executar o relatório ~"Composição Acumulado PIS/COFINS/CSLL~" (prgfin/apb/apb356aa.r) para verificar quais movimentos de baixa compõem o acumulado para o fornecedor &1 em &2.ÿ2ÿÿ0
49381ÿ0ÿSelecione as moedas a serem consideradas !ÿ(18172) Através do botão Moedas/Cotação, selecione ao menos uma moeda a ser considerada no relatório ou marque a opção Todas as Moedas.ÿ1ÿÿ0
49382ÿ0ÿNão poderá ser excluída nenhuma Nota !ÿ(18173) Não poderá ser excluída nenhuma Nota, por possuir Duplicatas vinculadas a Fatura, pois o cálculo do Imposto da Duplicata é feito com base nos valores das Notasÿ1ÿÿ0
49383ÿ0ÿVinculação de imposto Inválida !ÿ(18174) O imposto &1 já foi retido na implantação do título, portanto o mesmo  não poderá ser novamente vinculado na liquidação.ÿ1ÿÿ0
49384ÿ0ÿNão poderá ser incluído/excluído nenhuma Imposto !ÿ(18175) Não poderá ser incluído/excluído nenhuma Imposto, por possuir Duplicatas vinculadas a Fatura, pois o cálculo do Imposto da Duplicata é feito com base nos valores das Notasÿ1ÿÿ0
49385ÿ0ÿFunção não pode ser Ativada !ÿ(18176) Para que a função 'LOCALIZ_MEXICO' possa ser ativada, é necessário que seja ativada antes a função 'LOCALIZ_SUL_AMERICA'.ÿ1ÿÿ0
49386ÿ0ÿFunção não pode ser Desativada !ÿ(18177) Para que a função 'LOCALIZ_SUL_AMERICA' possa ser desativada, é necessário que seja desativada antes a função 'LOCALIZ_MEXICO'.ÿ1ÿÿ0
49387ÿ0ÿ&1 !ÿ(18178) &2ÿ1ÿÿ0
49388ÿ0ÿConfirma eliminação ?ÿ(18179) Ao confirmar a eliminação, será eliminada a APPC de todos os programas selecionados. Desta forma, se algum dos programas possuir Perfil, o mesmo não será aplicado.ÿ3ÿÿ0
49389ÿ0ÿNão é possível vincular antecipação ao título !ÿ(18180) Este pagamento já possui impostos de Pis, Cofins ou Csll vinculados que tomaram como base o valor líquido de pagamento informado. Para relacionar antecipações neste momento, elimine os impostos de Pis, Cofins e Csll vinculados neste pagamento, informe a antecipação e somente depois disto relacione o imposto ao título.ÿ1ÿÿ0
49390ÿ0ÿArquivo de menu não corresponde ao Produto Logado !ÿ(18181) Arquivo de menu que esta sendo importado não corresponde ao produto logado.&1ÿ1ÿÿ0
49391ÿ0ÿData de Corte Incorreta !ÿ(18182) A Data de Corte não poderá ser menor que a data final de transação.ÿ1ÿÿ0
49392ÿ0ÿImpostos Vencidos !ÿ(18183) Atenção ! A(s) nota(s) relacionada(s) abaixo, possui(em) um ou mais impostos do tipo ¿PIS/COFINS/CSLL¿ que estão fora da data de validade. Favor verificar pelo botão que vincula impostos de ¿PIS/COFINS/CSLL¿, qual o imposto relacionado a(s) nota(s)  e efetuar a alteração da validade do imposto no programa ¿Relaciona Imposto à Empresa prgint/utb/utb102aa.r¿. Caso esta alteração não seja feita não será possível efetuar a vinculação deste imposto a nova duplicata.ÿ1ÿÿ0
49393ÿ0ÿConfirma Alteração das Parcelas ?ÿ(18184) O valor fixado de todas as parcelas pendentes serão alterados para: &1.ÿ3ÿÿ0
49394ÿ0ÿIVA vinculado não pode ser contabilizado corretamente !ÿ(18185) Não foi informado rateio para relacionamento da nota com o título &1. Para que seja contabilizado o valor do imposto &2, informado para a nota, será necessário informar rateio para esse relacionamento, pois o título que sofrerá o efeito da nota, não possui o mesmo imposto vinculado à sua implantação.ÿ1ÿÿ0
49395ÿ0ÿData de Corte Inválida !ÿ(18186) A data de corte não está sendo informada, para executar o relatório é necessário informar uma data no campo Data de Corte.ÿ1ÿÿ0
49396ÿ0ÿAntecipação não pode ser vinculada ao título !ÿ(18187) A antecipação &1 não pode ser vinculada ao título &2, pois a mesma possui o(s) imposto(s) &3, o(s) qual(is) não foi(ram) vinculado(s) ao título implantado.ÿ1ÿÿ0
49397ÿ0ÿVinculação do Imposto &1 não Permitido !ÿ(18188) Não será permitido vincular Impostos de Valor Agregado para Pagto Extra Fornecedores.ÿ1ÿÿ0
49398ÿ0ÿContas Contábeis de CMC/MM não encontradas !ÿ(18189) Não foram encontradas as Contas Contábeis de CMC/MM para a Conta de Imposto de Valor Agregado. Informe as Contas Contábeis de CMC/MM para a Conta Contábil &1, do Plano de Contas &2, sendo a Moeda Base &3 e a Moeda Índice &4.ÿ1ÿÿ0
49399ÿ0ÿAntecipação não pode ser vinculada ao título !ÿ(18190) A antecipação &1 não pode ser vinculada ao título &2, pois a mesma possui IVA, o qual não foi vinculado ao título implantado.ÿ1ÿÿ0
49400ÿ0ÿSomatória retenções e antecipações maior que valor originalÿ(18191) A somatória dos impostos do tipo PIS/COFINS/CSLL mais as antecipações vinculadas, não pode ser maior que o valor original do documento que está sendo implantado &1. Faça um acerto no valor vinculado das antecipações em seu título para que não ultrapasse o valor aproximado de &2,&3 na finalidade &4. O valor antecipado de impostos de cada antecipações vinculada ao título são os seguintes: &5.ÿ1ÿÿ0
49401ÿ0ÿAntecipação não pode ser vinculada ao título !ÿ(18192) A antecipação &1 não pode ser vinculada ao título &2, pois a mesma possui o imposto &3, o qual não foi vinculado ao título implantado.ÿ1ÿÿ0
49402ÿ0ÿImposto de IVA não pode ser vinculado ao Título !ÿ(18193) Para Títulos Normais não é permitida a vinculação de imposto IVA quando não se trata da localização América Latina.ÿ1ÿÿ0
49403ÿ0ÿParâmetros Portador EDI inválido !ÿ(18194) No cadastro de Portador EDI (prgint/ufn/ufn009aa.r), na opção ~"Parâmetros~" existe alguma informação com valor nulo onde esta informação irá causar problema no momento da geração do arquivo de remessa para o banco. Para solucionar o problema, acesse a opção ~"Modifica~" do cadastro Portador EDI, verifique para todas as opções para a informação ~"Parâmetros~" se existe algum conteúdo nulo (interrogação = ~"?~"), se existir, altere para brancos. Outra alternativa se o problema não for solucionado, é eliminar o registro e incluir novamente.ÿ1ÿÿ0
49404ÿ0ÿPlano de Conta Contábil não encontrado !ÿO Plano de Conta Contábil informado é inexistente ou inválido.ÿ1ÿÿ0
49405ÿ0ÿImposto do tipo PIS/COFINS/CSLL não poderá ser vinculado !ÿ(18196) No pagamento da Duplicata está sendo abatida uma Antecipação onde na mesma existem impostos de PIS/COFINS/CSLL. Assim na Duplicata somente poderão ser vinculados os mesmos impostos para PIS/COFINS/CSLL.ÿ1ÿÿ0
49406ÿ0ÿCta Ctbl &1 do Plano de Contas &2 utiliza Centro de Custo.ÿ(18197) A Conta Contábil &1 do Plano de Contas &2 esta definida com o Critério de Distribuição &3, porem o Plano de Centro de Custo ou o Centro de Custo não foram informados.ÿ4ÿÿ0
49407ÿ0ÿCta Ctbl &1 do Plano de Cta &2 não utiliza Centro de Custo.ÿ(18198) A Conta Contábil &1 do Plano de Contas &2 não utiliza Centro de Custos, porem o Plano de Centro de Custo ou o Centro de Custo foram informados.ÿ4ÿÿ0
49408ÿ0ÿPortador não pode ser eliminado.ÿ(18199) O portador não pode ser eliminado pois o mesmo possui relacionamento com o estabelecimento &1 da empresa &2.ÿ4ÿÿ0
49409ÿ0ÿ&1.ÿ(18200) &2Código da mensagem original : &3.ÿ4ÿÿ0
49410ÿ0ÿFoi detectada uma violação no controle de acesso !ÿ(18209) Foi detectada uma violação no controle de acesso dos usuários no sistema. Favor entrar em contato com o suporte Datasul.ÿ1ÿÿ0
49411ÿ0ÿData de Corte Incorreta !ÿ(18210) A Data de Corte não poderá ser menor que a data final de Emissão.ÿ1ÿÿ0
49412ÿ0ÿBase de Dados MOVFIN não conectada !ÿ(18211) Para execução do otimizador de performance para a base de dados EMSFIN, também deverá ser conectada a base de movimento MOVFIN.Em caso de dúvidas favor entrar em contato com o Suporte Tecnologia ERP.ÿ1ÿÿ0
49413ÿ0ÿAviso sobre a paridade entre os indicadores econômicos !ÿ(18212) Analisando as parametrizações das paridades entre os indicadores econômicos, identificamos que entre a moeda &1 e a moeda &2 está parametrizado para utilizar cotação ~"Informada~". Como existe mais de uma finalidade que armazena no módulo, sugerimos que a paridade destas finalidades sejam parametrizadas como ~"Outra Moeda~" para utilizar o conceito de cotação ponte. Caso não sejam parametrizadas, poderá gerar erro 12800 quando for abatida uma antecipação em outra moeda.Caso queira configurar as paridades como ~"Outra Moeda~" utilizando o conceito de cotação ponte, favor consultar a FAQ 1.380 no portal Datasul.ÿ2ÿÿ0
49414ÿ0ÿNão é permitida a vinculação Imposto Sobre Valor Agregado !ÿ(18213) Na implantação da Fatura não é permitido vincular à Duplicata impostos do tipo ~"Imposto Sobre Valor Agregado~".ÿ1ÿÿ0
49415ÿ0ÿPagamento via Caixa não Permitido !ÿ(18214) O valor líquido de pagamento excede ao valor informado nos parâmetros da empresa. Esse documento deverá ser pago via Borderô Escritural ou Cheque.ÿ1ÿÿ0
49416ÿ0ÿAntecipação não pode ser vinculada ao título !ÿ(18215) A antecipação &1 não pode ser vinculada ao título &2, pois a mesma possui o imposto de IVA ou ~"IVA Retido~" o qual não foi foi vinculado ao título.ÿ1ÿÿ0
49417ÿ0ÿAntecipação não pode ser vinculada !ÿ(18216) A antecipação &1 não pode ser vinculada pois a mesma  possui impostos do tipo IVA Retido ou IVA Normal.ÿ1ÿÿ0
49418ÿ0ÿTeste EMS5 !ÿ(18217) Teste &1, favor desconsiderar. 1ÿ1ÿÿ0
49419ÿ0ÿEmpresa &1 não encontrada !ÿ(18218) Foram geradas contas para a empresa &1, mas a base do EMS2 que foi conectada não existe essa empresa, deve estar conectando a base errada. Deverá ser verificada a conexão dos bancos.ÿ1ÿÿ0
49420ÿ0ÿNão existe nenhuma regra !ÿ(18219) É necessário que exista ao menos uma regra para descontabilizaçãoÿ1ÿÿ0
49421ÿ0ÿAntecipação inválida para abatimento !ÿ(18220) Esta Antecipação não poderá ser abatida na implantação da DP, somente em seu pagamento. Isto porque na DP foi vinculado impostos de PIS/COFINS/CSLL que gerarão acumulados destes impostos, e o fornecedor está parametrizado para controlar nos pagamentos o limite de PIS/COFINS/CSLL. E nos pagamentos serão feitos os abatimentos referentes destes impostos e de seus acumulados.ÿ1ÿÿ0
49422ÿ0ÿNão existe saldo para o período anterior !ÿ(18221) Não existe saldo para o período anterior para a empresa &1, módulo &2 e estabelecimento &3.ÿ1ÿÿ0
49423ÿ0ÿTipo de Fluxo já informado !ÿ(18222) Já existe valor informado para o Tipo de Fluxo &1 na Antecipação relacionada a este documento. Portanto este Tipo de Fluxo não poderá ser informado. Antecipação relacionada:Estabelecimento: &2Espécie: &3Série: &4Título: &5 Parcela: &6ÿ1ÿÿ0
49424ÿ0ÿInformar o número de dias da vida útil do bem.ÿ(18223) Informar o número de dias da vida útil do bem.ÿ4ÿÿ0
49425ÿ0ÿLiquidação com Antecipação não Permitida !ÿ(18224) Liquidação com Antecipação não Permitida, pois o título esta em uma carteira do tipo Desconto.ÿ1ÿÿ0
49426ÿ0ÿLiquidação com Antecipação não Permitida !ÿ(18225) Liquidação com Antecipação não Permitida, pois o título encontra-se em um Operação Financeira. Neste caso, para que seja permitido a liquidação contra Antecipações será necessário estornar a Operação Financeira.ÿ1ÿÿ0
49427ÿ0ÿLiquidação com Antecipação não Permitida !ÿ(18226) Liquidação com Antecipação não Permitida, pois o título esta em uma carteira do tipo Desconto.ÿ1ÿÿ0
49428ÿ0ÿTeste !ÿ(18230) Já existe valor informado para o Tipo de Fluxo &1 na Antecipação relacionada a este documento. Portanto este Tipo de Fluxo não poderá ser informado.Antecipação relacionada:Estabelecimento: &2Espécie: &3Série: &4Título: &5 Parcela: &6ÿ1ÿÿ0
49429ÿ0ÿIVA vinculado não pode ser contabilizado corretamente !ÿ(18231) Não foi informado rateio para relacionamento da nota com o título: &1, &2, &3, &4, &5, &6.Para que seja contabilizado o valor do imposto &7, informado para a nota, será necessário informar rateio para esse relacionamento, pois o título que sofrerá o efeito da nota,  não possui o mesmo imposto e classificação vinculado à sua implantação.ÿ1ÿÿ0
49430ÿ0ÿData inicial maior que data final !ÿ(18232) A data informada para o início da descontabilização não pode ser maior que a data final da contabilização informada na regra.ÿ1ÿÿ0
49431ÿ0ÿMovimentos não importados !ÿ(18233) Os movimentos pertencentes aos estabelecimentos &1 não foram importados, pois os estabelecimentos não estão relacionados a empresa corrente no EMS5.ÿ1ÿÿ0
49432ÿ0ÿMovimentos não importados !ÿ(18234) Os movimentos pertencentes ao estabelecimento &1 não foram importados, pois o estabelecimento não está relacionado a empresa corrente no EMS5.ÿ1ÿÿ0
49433ÿ0ÿValor Incorreto !ÿ(18235) O valor da operação financeira está diferente do valor do contrato!ÿ1ÿÿ0
49434ÿ0ÿValores Incorretos !ÿ(18236) O valor do saldo de principal da operação financeira não está de acordo com os valores dos movimentos!ÿ1ÿÿ0
49435ÿ0ÿValores Incorretos !ÿ(18237) O valor da operação financeira está diferente do valor vinculado no contrato!ÿ1ÿÿ0
49436ÿ0ÿSaldo Incorreto !ÿ(18238) O saldo da operação financeira está diferente do valor a liquidar do contrato!ÿ1ÿÿ0
49437ÿ0ÿValores Incorretos !ÿ(18239) Somatória dos valores vinculados no contrato de câmbio está diferente da somatória dos acertos de valor da operação financeira.ÿ1ÿÿ0
49438ÿ0ÿteste 2 ?ÿ(18240) ABC 1 aaa testeÿ3ÿÿ0
49439ÿ0ÿValores Incorretos !ÿ(18241) O valor do saldo da operação financeira não está de acordo com o valor a liquidar do contrato!ÿ1ÿÿ0
49440ÿ0ÿFuncionário possui processo de Prestação de Contas em Abertoÿ(18242) Funcionário possui processo de Prestação de Contas em Aberto, por isso não poderá ser desvinculado da Unidade de Aprovação.ÿ1ÿÿ0
49441ÿ0ÿContas Contábeis de CMC/MM não encontradas !ÿ(18243) Não foram encontradas as Contas Contábeis de CMC/MM para a Conta de Imposto de Valor Agregado. Informe as Contas Contábeis de CMC/MM para a Conta Contábil &1, do Plano de Contas &2, sendo a Moeda Base &3 e a Moeda Índice &4.ÿ1ÿÿ0
49442ÿ0ÿValor não é do tipo numérico !ÿ(18244) O valor digitado deve ser do tipo numérico e inteiro, não é permitido o uso de caracter para esse campo.ÿ1ÿÿ0
49443ÿ0ÿImposto PIS/COFINS/CSLL inválido !ÿ(18245) Impostos de PIS/COFINS/CSLL não poderão ser vinculados na implantação da Duplicata, quando a mesma tiver uma Antecipação vinculada. Isto porque o fornecedor controla o limite de PIS/COFINS/CSLL nos pagamentos, e os abatimentos de Antecipações deverão ser feitos nos pagamentos, para controlar corretamente o acumulado. Para que seja informado este imposto na Duplicata será necessário primeiramente desvincular a Antecipação informada para abatimento na implantação.ÿ1ÿÿ0
49444ÿ0ÿUsuário Sistema Operacional não encontrado !ÿ(18246) O Usuário do Sistema Operacional não está relacionado com um usuário do EMS.ÿ1ÿÿ0
49445ÿ0ÿUsuário Sistema Operacional não está ativo no EMS !ÿ(18247) Usuário Sistema Operacional não está ativo no relacionamento do usuário EMS com o usuário SO.ÿ1ÿÿ0
49446ÿ0ÿ&1 !ÿ(18248) &2&3&4ÿ1ÿÿ0
49447ÿ0ÿEliminando usuários da tabela _USER conforme usuários EMS.ÿ(18249) Eliminando usuários da tabela _USER conforme usuários do EMS.ÿ4ÿÿ0
49448ÿ0ÿSessão será finalizada para concluir as alterações.ÿ(18250) Sessão será finalizada para concluir as alterações.ÿ4ÿÿ0
49449ÿ0ÿO Login Integrado não pode ser habilitado.ÿ(18252) Para habilitar o login integrado, o usuário corrente deve estar relacionado com o usuário do Sistema Operacional.Verificar maiores detalhes no manual de referência do módulo Segurança.ÿ4ÿÿ0
49450ÿ0ÿNão é possível alterar a Senha do Usuário !ÿ(18253) A senha deste Usuário pode ser alterada somente pelo Sistema Operacional, pois a funcionalidade de Login Integrado está habilitada.ÿ1ÿÿ0
49451ÿ0ÿUsuário informado não pode ser cadastrado !ÿ(18254) Usuário informado tem o mesmo Código do Usuário Administrador do Banco de Dados informado na tela de Ativação do TimeOut.ÿ1ÿÿ0
49452ÿ0ÿTítulo com Saldo Zerado !ÿ(18255) Título com Saldo Zerado - Durante o processo de envio o saldo do título foi zerado por outro usuário.ÿ1ÿÿ0
49453ÿ0ÿSegurança de Banco definida !ÿ(18257) Com a segurança de banco definida, será necessário informar o usuário e senha do ADM do banco.ÿ1ÿÿ0
49454ÿ0ÿSenha informada inválida ou nula !ÿ(18258) Senha informada esta incorreta ou é nula.ÿ1ÿÿ0
49455ÿ0ÿO percentual de depreciação anual informado é igual a zero.ÿ(18259) O percentual de depreciação anual informado é igual a zero. Nos cáculos será utilizado o percentual de depreciação anual do bem.ÿ4ÿÿ0
49456ÿ0ÿConta contábil &1 incorreta !ÿ(18260) A Conta Contábil &1 para o Imposto sobre Valor Agregado não poderá utilizar critéio de distribuição por centro de custo.ÿ1ÿÿ0
49457ÿ0ÿTítulo sem Apropriações Contábeis.ÿ(18261) Título de Cheque ainda não possui apropriações Contábeis para o movimento de Implantação.ÿ4ÿÿ0
49458ÿ0ÿFluxo do Movimento Incorreto !ÿ(18262) Quando a emissão for CHEQUE o fluxo do movimento obrigatoriamente deverá ser de saída(SAI).ÿ1ÿÿ0
49459ÿ0ÿValor Incorreto !ÿ(18263) O valor a vincular do contrato de exportação não corresponde ao valor do saldo da operação financeira.ÿ1ÿÿ0
49460ÿ0ÿA atividade &1 não pode ser liberada antes da OS &2 !ÿ(18265) Deve ser informada uma atividade da OS &2 ou de uma OS posterior.ÿ1ÿÿ0
49461ÿ0ÿA atividade &1 não pode ser liberada depois da OS &2 !ÿ(18266) Deve ser informada uma atividade da OS &2 ou de uma OS anterior.ÿ1ÿÿ0
49462ÿ0ÿQuantidade máxima de anos de vida útil do bem é 999,99 !ÿ(18267) O percentual de depreciação ou a Vida Útil em Dias informados para a sequencia &1, estão gerando uma quantidade de anos de vida útil excedente a 1000 anos quando a quantidade máxima é 999,99.ÿ1ÿÿ0
49463ÿ0ÿEste título foi implantado com cartão de crédito.ÿ(18268) Favor estornar primeiramente o título de cartão de crédito relacionado a este título: Estab.: &1, Fornec.: &2, Esp.: &3, Sér.: &4, Título: &5, Parc.: &6.ÿ4ÿÿ0
49464ÿ0ÿVinculação de Imposto Inválida !ÿ(18269) Impostos de Valor Agragado só poderão ser vinculados na Implantação ou na Liquidação dos títulos.ÿ1ÿÿ0
49465ÿ0ÿNúmero do Projeto não pode ser 0 (zero) !ÿ(18270) O Número do Projeto não poder ser 0 (zero) e nem nulo quando o Modelo da Atividade for Desenvolvimento.ÿ1ÿÿ0
49466ÿ0ÿteste msg.ÿ(18271) testeÿ4ÿÿ0
49467ÿ0ÿAlteração de Tipo de Produto Financeiro não é permitida !ÿ(18274) Existem operações financeiras cadastradas para produtos financeiros que utilizam este tipo de produto financeiro. Operação: &1.ÿ1ÿÿ0
49468ÿ0ÿData &1 está em um período não habilitado !ÿ(18275) Não pode ser copiado um bem que tenha sua data de aquisição em um período não habilitado. Habilite o período que contenha a data informada no procedimento.ÿ1ÿÿ0
49469ÿ0ÿAlteração de Tipo de Produto Financeiro não é permitida !ÿ(18276) Existem produtos financeiros cadastrados com este tipo de produto financeiro. Produto: &1. Para realizar esta alteração, o tipo de produto financeiro não pode estar vinculado a nenhum produto financeiro.ÿ1ÿÿ0
49470ÿ0ÿTradução do estabelecimento &1 não encontrado !ÿ(18277) A tradução do estabelecimento &1 informado não foi encontrado. Deverá ser verificado os parâmetros de tradução.ÿ1ÿÿ0
49471ÿ0ÿEstabelecimento &1 não cadastrado !ÿ(18278) O estabelecimento &1 não está cadastrado no EMS !ÿ1ÿÿ0
49472ÿ0ÿImposto de IVA não pode ser vinculado !ÿ(18279) Não é permitida a vinculação de imposto IVA quando não se trata de localização América Latina.ÿ1ÿÿ0
49473ÿ0ÿArquivo Modelo deve ser informado !ÿ(18280) Deverá ser informado um arquivo Modelo para impressão da DARF.ÿ1ÿÿ0
49474ÿ0ÿBem &1 &2 &3 possui registro já contabilizado em &4.ÿ(18281) Não é possível eliminar o cálculo ou o movimento de &4 deste bem, o registro já está contabilizado.ÿ4ÿÿ0
49475ÿ0ÿExistem linhas em branco no arquivo de importação de &1 !ÿ(18282) Existem linhas em branco no arquivo de importação de &1.ÿ1ÿÿ0
49476ÿ0ÿO Login Integrado está sendo desabilitado, confirma ?ÿ(18284) Com este procedimento a senha dos usuários que não forem do tipo SUPER, passará a ser igual ao código do usuário.No próximo login será solicitado para trocar a senha.Confirma este procedimento?ÿ3ÿÿ0
49477ÿ0ÿUsuário Sistema Operacional já relacionado.ÿ(18285) O Usuário do Sistema Operacional [ &1 ] já esta relacionado com o usuário do EMS [ &2 ].ÿ4ÿÿ0
49478ÿ0ÿMódulo Caixa e Bancos deve estar implantado !ÿ(18286) Caso seja marcada a opção ~"Utiliza IVA a Compensar~" igual a SIM, então deverá validar se está implantado o Módulo de Caixa e Banco, pois a transferência entre contas será feita neste módulo, na rotina de Conciliação Bancária.ÿ1ÿÿ0
49479ÿ0ÿUnidade de Fechamento de Caixa inexistente !ÿ(18287) Verifique no cadastro de Unidade de Fechamento de Caixa(UFC) se existe uma ocorrência para a UFC &1.ÿ1ÿÿ0
49480ÿ0ÿVinculação de Imposto não permitida !ÿ(18288) Não será permitida a vinculação do IVA Retido pois já foi informado o mesmo imposto na implantação do documento.ÿ1ÿÿ0
49481ÿ0ÿValor do imposto deve ser informado.ÿ(18289) Valor do imposto deve ser diferente de zero.ÿ4ÿÿ0
49482ÿ0ÿTroca de Senha.ÿ(18290) Como o Login Integrado esta sendo desabilitado, será solicitado agora, a troca da sua senha no Datasul EMS.ÿ4ÿÿ0
49483ÿ0ÿValor do imposto negativo !ÿ(18291) O valor do imposto apurado é negativo, neste caso a apropriação do imposto não pode estar parametrizado como: Gera Movto C/C, verifique o cadastro do produto financeiro.ÿ1ÿÿ0
49484ÿ0ÿNão foi detectado o novo registro de produto! &1 !ÿ(18292) Para obter o NOVO REGISTRO acesse www.datasul.com.br/portal ou no telefone (47) 2101-7400 opção 9 (Outras Opções) ¿ 4 (Mídia).Para suporte quanto à aplicação do registro no produto utilize a opção 2 (Tecnologia) ¿ 4 (Demais Produtos Tecnologia).A DATASUL, para garantir a segurança das informações de seus clientes, alterou a forma de geração do registro de produto, portanto é necessário obter uma nova validação.O acesso ao produto estará liberado até o dia &2, após esta data não será permitido acessar o produto com a validação antiga.ÿ2ÿÿ0
49485ÿ0ÿPrograma de controle do registro de produto desatualizado !ÿ(18293) A DATASUL, para garantir a segurança das informações de seus clientes, alterou a forma de geração do registro de produto, portanto os programas devem ser atualizados.Acesse o portal de clientes (www.datasul.com.br/portal), atualize seu ambiente com os patches disponíveis e acesse o produto novamente.Em caso de dúvidas favor entrar em contato com o Suporte Tecnologia ERP, pelo telefone (011) 2101-1101 para clientes do estado de São Paulo e para demais localidades (47) 2101-7400.ÿ1ÿÿ0
49486ÿ0ÿCódigo de Recolhimento da Receita não cadastrado !ÿ(18295) O Código de Recolhimento da Receita informado não existe no cadastro.ÿ1ÿÿ0
49487ÿ0ÿCódigo de Referência inválido !ÿ(18296) Deve ser informado um valor numérico para Referência.ÿ1ÿÿ0
49488ÿ0ÿSegurança Tipo Transação Caixa.ÿ(18298) O tipo transação caixa &1, possui permissão para todos os usuários. Caso necessário, deverá ser alterada a permissão de segurança para este tipo transação caixa.ÿ4ÿÿ0
49489ÿ0ÿCódigo de Recolhimento vinculado a DARF.ÿ(18299) O Código de Recolhimento da Receita está vinculado a uma DARF. Portanto não pode ser excluído.ÿ4ÿÿ0
49490ÿ0ÿDiretório Base de Dados não é valido !ÿ(18301) Para gerar um pedido RPW da função Timeout, todos os bancos de dadods listados no browse, devem estar cadastrados na Manutenção de Bancos do Timeout (prgtec/btb/btb010aa.p)ÿ1ÿÿ0
49491ÿ0ÿCarga Inicial ?ÿ(18302) Este programa tem por objetivo carregar a tabela Centro de Custo com a informação do Tipo de Centro de Custo  = ~"Administrativo~" e a tabela de Composição do Demonstrativo Contábil com o Tipo = ~"Ambos~".Para executar este programa mais tarde proceder da seguinte maneira:- Utilizar o editor do Progress para windows;- Digitar run prgint\spp\spp008ab.p e- Teclar F2 (run).Deseja executar o programa agora?ÿ3ÿÿ0
49492ÿ0ÿTipo de Centro de Custo Incorreto !ÿ(18303) Deve ser informado um Tipo para o Centro de Custo.ÿ1ÿÿ0
49493ÿ0ÿNão existe Matriz para a Conta Contábil informada !ÿ(18304) Não foi localizada a matriz &1 para a conta contábil &2, unidade organizacional &3.ÿ1ÿÿ0
49494ÿ0ÿEstabelecimento &1 não pertence a empresa &3 !ÿ(18305) Para poder fazer movimentações no estabelecimento &1 será necessário se logar na empresa &2. Somente será possível fazer movimentações em estabelecimentos que pertença a empresa logada (&3).ÿ1ÿÿ0
49495ÿ0ÿData da transação &1 é menor que a data do último movimentoÿ(18306) Existem movimentos com data posterior a data de transação &1 do pagamento via  encontro de contas. Verificar o título em questão. Estabelecimento: &2  Cliente: &3 Espécie: &4 Série:   &5 Título:  &6  Parcela: &7ÿ1ÿÿ0
49496ÿ0ÿSeleção de Classificação Inválida !ÿ(18307) Caso seja selecionada uma classificação padrão (5952) não é permitido escolher outra classificação para geração da DIRF.ÿ1ÿÿ0
49497ÿ0ÿColaborador não cadastrado !ÿ(18308) Colaborador não cadastrado ou não selecionado no Browse.ÿ1ÿÿ0
49498ÿ0ÿProcesso concluído com Sucesso.ÿ(18309) Processo concluído com Sucessoÿ4ÿÿ0
49499ÿ0ÿReenvio de e-mail de Ativação enviado com Sucesso.ÿ(18310) Reenvio de e-mail de Ativação enviado com Sucessoÿ4ÿÿ0
49500ÿ0ÿColaborador não está com cadastro suspenso !ÿ(18311) Colaborador não está com cadastro suspensoÿ1ÿÿ0
49501ÿ0ÿA senha alterada com sucesso.ÿ(18312) A senha alterada com sucesso!~"totvs~"ÿ4ÿÿ0
49502ÿ0ÿEnvio de e-mail realizado com Sucesso.ÿ(18313) Envio de e-mail realizado com Sucesso.ÿ4ÿÿ0
49503ÿ0ÿColaborador já existe com o login para a empresa escolhida !ÿ(18314) Colaborador já existe com o login para a empresa escolhida.ÿ1ÿÿ0
49504ÿ0ÿColaborador copiado com sucesso.ÿ(18315) Colaborador copiado com sucesso.ÿ4ÿÿ0
49505ÿ0ÿDe/Para realizado com Sucesso.ÿ(18316) De/Para realizado com Sucesso.ÿ4ÿÿ0
49506ÿ0ÿA empresa &1 não possui o estabelecimento &2 !ÿ(18317) Somente será possível fazer movimentações em estabelecimentos que pertençam a empresa &1. Para fazer movimentações no estabelecimento &2 será necessário se logar na empresa &3.ÿ1ÿÿ0
49507ÿ0ÿTítulo com Data de Vencimento diferente !ÿ(18320) Não é possível vincular na mesma DARF títulos com datas de vencimento diferentes.Estab: &1Fornec: &2Esp: &3Ser: &4Título: &5Parc: &6ÿ1ÿÿ0
49508ÿ0ÿAcerto tabela sdo_ctbl a partir dos movimentos de empenho.ÿ(18321) A partir da leitura da tabela Origem Movimento Empenhado, será efetuado verificação da existência de registro na tabela Saldo Contábil e caso não exista, será criado.Esse processo irá ler todos os movimentos empenhados em 2006. No caso de existirem muitos registros, esse processo poderá ser demorado, existindo então a possibilidade de efetuar execução batch.Caso optar em executar o processo mais tarde informar o programa prgfin\bgc\bgc802aa.r (Alt+Ctrl+X). Optando pela execução batch ou para executar mais tarde, o demonstrativo poderá ser utilizado normalmente.ÿ4ÿÿ0
49509ÿ0ÿAcerto de saldo a partir da leitura dos empenhos.ÿ(18322) Execução batch agendada anteriormente.Para que essa mensagem não volte a ocorrer, providenciar a execução pendente, caso optar em ativar o servidor batch mais tarde, o demonstrativo poderá ser utilizado normalmente.ÿ4ÿÿ0
49510ÿ0ÿFaturas de DARF devem conter títulos do mesmo fornecedor !ÿ(18323) Foram informados títulos de fornecedores diferentes, porém isto não é permitido para Faturas de DARFÿ1ÿÿ0
49511ÿ0ÿFaturas de DARF devem conter títulos da mesma Espécie !ÿ(18324) Foram informados títulos com tipo de espécie diferentes, porém isto não é permitido para Faturas DARF.ÿ1ÿÿ0
49512ÿ0ÿFaturas de DARF devem conter títulos com a mesma Dt. Venctoÿ(18325) Foram informados títulos com datas de vencimento diferentes, porém isto não é permitido para Faturas de DARF.ÿ1ÿÿ0
49513ÿ0ÿFaturas de DARF devem conter títulos do mesmo impto/classifÿ(18326) Foram informados títulos de Impostos/Classificações diferentes, porém isto não é permitido para Faturas de DARF.ÿ1ÿÿ0
49514ÿ0ÿAcerto de saldo a partir da leitura dos empenhos ?ÿ(18327) Execução batch agendada anteriormente.Para que essa mensagem não volte a ocorrer, providenciar a execução pendente, caso optar em ativar o servidor batch mais tarde, o demonstrativo poderá ser utilizado normalmente.ÿ3ÿÿ0
49515ÿ0ÿArquivo a ser importado não foi encontrado !ÿ(18328) O arquivo &1 informado para importação não foi encontrado.ÿ1ÿÿ0
49516ÿ0ÿEstorno de título não permitido.ÿ(18329) Título a ser estornado possui o título de cartão de crédito relacionado:Estab. : &1Fornec.: &2Espécie: &3Série  : &4Docto. : &5Parcela: &6.Efetue o estorno do título de cartão de crédito para que o título original seja automaticamente estornado.ÿ4ÿÿ0
49517ÿ0ÿConta Contábil Inválida !ÿ(18330) Não foi informado uma conta valida para o imposto &1, no cadastro de Relacionamento de Imposto a Empresa.ÿ1ÿÿ0
49518ÿ0ÿConfirma eliminação dos usuários dos bancos de dados ?ÿ(18331) A funcionalidade Time Out necessita que sejam criados usuários nos bancos de acordo com os usuários que fazem login no EMS. Com a desativação do Time Out os usuários criados nos bancos não são mais necessários, portanto serão eliminados todos os usuários Progress (tabela _User) de todos os bancos conectados.ÿ3ÿÿ0
49519ÿ0ÿColaborador Suspenso de Ativação !ÿ(18334) O Colaborador selecionado está suspenso de ativação.Deverá ser enviado o e-mail de ativação para que ele possa acessar o Portal de Clientes.ÿ1ÿÿ0
49520ÿ0ÿEmpresa com código ZERO não é válida !ÿ(18335) Empresa com código ZERO não é válida.ÿ1ÿÿ0
49521ÿ0ÿTipo de Portador Inválido para o Modo de Pagamento.ÿ(18336) Tipo de Portador &1 Inválido para o Modo de Pagamento &2.ÿ4ÿÿ0
49522ÿ0ÿErro ao transferir chamado !ÿ(18337) Um chamado de Cliente não pode ser transferido diretamente para a equipe SPA (Suporte à Programação e Arquitetura).ÿ1ÿÿ0
49523ÿ0ÿApresenta apenas fornecedores com tipo de fornecimento Ambosÿ(18338) Quando selecionado a opção Ambos para o tipo de fornecimento, somente será listado os fornecedores financeiros que estiverem com esta opção parametrizada no cadastro de fornecedor financeiro. Caso queiram listar os fornecedores que estejam parametrizados como Serviços ou Produtos, deverá selecionar estas opções.ÿ2ÿÿ0
49524ÿ0ÿNúmero de FO inválido !ÿ(18340) O número da FO digitado é inválido ou não pertence a uma FO de SPA (Suporte à Programação e Arquitetura).ÿ1ÿÿ0
49525ÿ0ÿBanco do Título diferente do Banco do Arquivo de Retorno !ÿ(18341) O Banco &1 do título é diferente do Banco &2 existente no arquivo de retorno escritural. O retorno deverá ser efetuado no mesmo banco do portador do título. Est: &3 Esp: &4 Série: &5 Título: &6 Parcela: &7.ÿ1ÿÿ0
49526ÿ0ÿTradução para a Finalidade Econômica Ext &1 não encontrada !ÿ(18342) Não foi encontrada tradução para a Finalidade Econômica Externa &1, favor verificar a matriz de tradução de finalidade econômica externa &2.ÿ1ÿÿ0
49527ÿ0ÿCampos devem ser do mesmo Registro.ÿ(18344) Um Demonstrativo Contábil só pode conter campos de um mesmo Registro de Layout Fiscal.ÿ4ÿÿ0
49528ÿ0ÿCampo já utilizado em outro Item/Demonstrativo.ÿ(18345) O campo do Layout Fiscal informado já foi utilizado em outro Item do Demonstrativo ou outro Demonstrativo Contábil.ÿ4ÿÿ0
49529ÿ0ÿVinculação de Imposto não Permitida !ÿ(18346) Não é permitido a vinculação de impostos do tipo ~"Imposto Sobre Valor Agregado~" quando forem vinculados outros tipos de impostos.ÿ1ÿÿ0
49530ÿ0ÿCódigo do Recolhimento Inválido !ÿ(18347) O Código de Recolhimento informado está incorreto, informe um Código de Recolhimento válido.ÿ1ÿÿ0
49531ÿ0ÿCódigo de Variação Inválido !ÿ(18348) O Código de Variação informado está incorreto, informe um Código de Variação válido.ÿ1ÿÿ0
49532ÿ0ÿCódigo da empresa não informado !ÿ(18349) Para que seja possível executar o procedimento, deverá ser passado para a API o código da empresa externa ou interna (EMS).ÿ1ÿÿ0
49533ÿ0ÿCódigo Recolhimento Receita Inválido !ÿ(18350) Informe um Código de Recolhimento Receita válidoÿ1ÿÿ0
49534ÿ0ÿSomatória dos Títulos difere do valor da DARF !ÿ(18351) O total do valor dos títulos &1 é diferente do valor da DARF &2.ÿ1ÿÿ0
49535ÿ0ÿO título deverá ser desvinculado da DARF !ÿ(18352) Para que seja possível vincular o título novamente deverá ser parametrizado para que sejam selecionados os títulos pagos.Estab: &1Título: &2Parc: &3ÿ1ÿÿ0
49536ÿ0ÿVinculação de Títulos de Imposto Retido Inválida !ÿ(18353) A Fatura possui um Título vinculado com Classif. de Imposto &1 e o Título que está sendo vinculado possui a Classif. de Imposto &2, para vinculação de Títulos de Imposto Retido, as classificações devem ser iguais.ÿ1ÿÿ0
49537ÿ0ÿTipo Centro de Custo Inválido !ÿ(18354) Tipo de Centro de Custo deve ser Administrativo ou Produtivo.ÿ1ÿÿ0
49538ÿ0ÿNão foi informado o ~"Tipo do Evento~" !ÿ(18355) Não foi informado o ~"Tipo do Evento~" através do botão ~"Declarante~", poderá ocorrer inconsistência por parte da Receita Federal devido a esta informação que não foi preenchida. Caso tenham dúvidas no que deve ser informado, sugerimos verificar a documentação do validador da Receita Federal ou então entrar em contato através do atendimento da própria Receita Federal.ÿ2ÿÿ0
49539ÿ0ÿMovimento não pode ser alterado !ÿ(18356) Existe movimento de resgate/pagamento com data igual ou superior ao movimento de juros/correção que está sendo alterado.ÿ1ÿÿ0
49540ÿ0ÿImpressão Desabilitada !ÿ(18359) Por parametrização do administrador, a impressão em PDF deste relatório foi desabilitada. Para maiores informações, entre em contato com o administrador. Se este comportamento não for desejado, favor verificar a parametrização deste relatório no Cadastro de Programas.ÿ1ÿÿ0
49541ÿ0ÿImpressão desabilitada !ÿ(18360) Não é possível imprimir diretamente os relatórios no formato RTF.ÿ2ÿÿ0
49542ÿ0ÿGeração em modo Batch desabilitada !ÿ(18361) Não é possível gerar relatórios no formato RTF em modo Batch.ÿ2ÿÿ0
49543ÿ0ÿRepresentante não Informado.ÿ(18362) Representante não Informado!ÿ4ÿÿ0
49544ÿ0ÿATENÇÃO. Confirme após verificar considerações abaixo ?ÿ(18363) Para impostos de PIS/COFINS/CSLL o fato gerador conforme determina a Lei 10.925 é o pagamento. Caso em sua empresa tenha sido feita a retenção destes impostos na implantação, será a data da implantação a ser considerada na geração da DIRF. É aconselhável utilizar a opção ~"Gerar valores pela data de pagamento~", a não ser que todas as retenções ocorridas no período selecionado tenham sido feitas no pagamento, neste caso, poderá não ser marcada a opção mencionada.Confirma a execução mesmo assim?ÿ3ÿÿ0
49545ÿ0ÿClassificação do Imposto Inválida.ÿ(18365) Não foi encontrada uma classificação cadastrada para o imposto: Pais: &1, UF: &2, Imposto: &3, Classificação Cod Imposto: &4, com a aliquota &5, informada! Deverá ser executado o programa de Manutenção de Impostos do EMS5.ÿ4ÿÿ0
49546ÿ0ÿSeleção Inválida !ÿ(18366) Não é permitida a seleção de dois impostos distintos de PIS/COFINS/CSLL que possuem a mesma classificação.ÿ1ÿÿ0
49547ÿ0ÿAlteração de Conta Contábil não Permitida !ÿ(18367) Não será permitido alterar a Conta Contábil &1 gerada por impostos do tipo ~"Imposto Sobre Valor Agregado~".ÿ1ÿÿ0
49548ÿ0ÿDiferença entre débito &1 e crédito &2 na item.ÿ(18368) Erro no envio dos dados para a contabilidade.ÿ4ÿÿ0
49549ÿ0ÿDiferença entre DB &1 e CR &2 na apropriação, finalidade &3.ÿ(18369) Erro no envio dos dados para a contabilidade.ÿ4ÿÿ0
49550ÿ0ÿNão é possível alterar o valor do título !ÿ(18370) Não é possível alterar o valor do título, pois o valor do pagamento original ficará zerado.ÿ1ÿÿ0
49551ÿ0ÿExiste &1 em aberto para a matriz do fornecedor. Confirma ?ÿ(18371) A matriz do fornecedor possui &2 em aberto que não foi informada para abatimento do título implantado. Caso seja confirmado, o sistema irá permitir a inclusão. Caso deseje informar, escolha não ou cancela e informe a &2 no botão de &3.ÿ3ÿÿ0
49552ÿ0ÿRegistro DIRF não gerado !ÿ(18372) Os registros abaixo listados não foram gerados por já possuir um registro alterado manualmente. Caso queira gerar o mesmo de forma automática, deverá ser eliminado o mesmo no programa de manutenção de dados da DIRF (prgfin\apb\apb025aa.r). Caso o registro correto é o alterado manualmente, favor descartar a advertência abaixo.ÿ2ÿÿ0
49553ÿ0ÿRegistro da DIRF não criado !ÿ(18373) Chave : &1.ÿ2ÿÿ0
49554ÿ0ÿTeste Realizado com sucesso.ÿ(18374) Teste de autenticação do Usuário [&1] para o Domínio [&2] realizado com sucesso no Sistema Operacional.ÿ4ÿÿ0
49555ÿ0ÿDados Incorretos.ÿ(18375) Para efetuar um teste de autenticação no Sistema Operacional deve ser informado um Usuário e um Domínio de rede correspondente.ÿ4ÿÿ0
49556ÿ0ÿSaldo do Lançamento Contábil Inválido.ÿ(18376) A soma dos Débitos &1 e Créditos &2 das Apropriações dos Itens deste Lançamento Contábil não são iguais. Verifique no Programa de Lançamentos Contábeis se todos os valores foram informados corretamente.ÿ4ÿÿ0
49557ÿ0ÿPessoa Física Cobr não integrada com o EMS 2.0 !ÿ(18377) A Pessoa Fisica de Cobrança &1 informada para a Pessoa Física &2, não está integrada com o EMS 2.0.ÿ1ÿÿ0
49558ÿ0ÿGeração de dados DIRF sem retenção ?ÿ(18378) Para a eliminação dos dados gerados anteriormente, somente serão considerados como faixa de seleção o estabelecimento e a data de transação informada em tela. As outras informações como espécie, fornecedor e espécie de imposto, somente serão consideradas para geração dos dados. Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
49559ÿ0ÿNão achou orçamento !ÿ(18379) Verificar as faixas de períodos informados. Como existem mais orçamentos para o exercício, os períodos devem estar de acordo com a validade do orçamento desejado e relacionado com o Exercício Contábil informado na tela de Filtro.ÿ1ÿÿ0
49560ÿ0ÿOrçamento encontrado considerando período inicial.ÿ(18380) Cenário Orçamentário &1, Unidade Orçamentária &2, Sequência Orçamento Contábil &3, Período de Validade &4 até &5.Os Períodos informados na tela principal e o Exercício Contábil informado na tela de Filtro, são utilizados para determinar a data de início e fim da consulta que está sendo realizada.ÿ4ÿÿ0
49561ÿ0ÿRegistro da DIRF poderá ter sido gerado duas vezes !ÿ(18383) Para os registros abaixo listados foi encontrado em um período diferente do informado (&1), outro valor a ser enviado para DIRF. Isso pode indicar uma inconsistência, visto que os valores foram retidos na implantação dos títulos. Mesmo assim, os valores foram gerados com base na data de pagamento e, caso seja necessário eliminar algum dos valores, esta operação deverá ser realizada no programa de manutenção de dados da DIRF (prgfin\apb\apb025aa.r).ATENÇÃO: MESMO COM ESTA ADVERTÊNCIA OS VALORES FORAM GERADOS PARA O PERÍODO INFORMADO.ÿ2ÿÿ0
49562ÿ0ÿNão achou orçamento !ÿ(18384) Verificar as faixas de períodos informados. Como existem mais orçamentos para o exercício, os períodos devem estar de acordo com a validade do orçamento desejado e relacionado com o Exercício Contábil informado na tela Filtro (Botão Mais).ÿ1ÿÿ0
49563ÿ0ÿOrçamento encontrado considerando período inicial.ÿ(18385) Cenário Orçamentário &1, Unidade Orçamentária &2, Sequência Orçamento Contábil &3, Período de Validade &4 até &5.Os Períodos informados na tela principal e o Exercício Contábil informado na tela Filtro (Botão Mais), são utilizados para determinar a data de início e fim da consulta que está sendo realizada.ÿ4ÿÿ0
49564ÿ0ÿLogin com Usuário Incorreto: &1 !ÿ(18386) Tentativa de acessar o Produto Datasul configurado para Read-Only, com usuário do Produto Datasul diferente de Read-only.ÿ1ÿÿ0
49565ÿ0ÿHistórico Padrão não deve ter complemento.Deseja continuar ?ÿ(18387) O histórico padrão informado no lançamento padrão não deve ter complemento a ser informado, porque ao implantar o lote utilizando o Lançamento Padrão terá que entrar lançamento a lançamento e informar o histórico manualmente, não será solicitado o complemento pelo programa por ser lançamento padrão. Se desejar informar o lançamento com complemento, posteriormente devem atentar para esta informação de histórico.ÿ3ÿÿ0
49566ÿ0ÿPessoa Física Cobrança igual ao Número da Pessoa Física !ÿ(18388) O número da pessoa física de cobrança deve ser diferente do número da pessoa física, podendo ser zero.ÿ1ÿÿ0
49567ÿ0ÿData &1 não pode ser menor que a data início &2 !ÿ(18389) A data &1 informada não pode ser menor que a data início dos movimentos no cadastro de Parâmetros Estabelecimento ACR.ÿ1ÿÿ0
49568ÿ0ÿPessoa Física Cobr não integrada com o EMS 2.0 !ÿ(18390) A Pessoa Física de Cobrança &1 informada para a Pessoa Física &2, não está integrada com o EMS 2.0.ÿ1ÿÿ0
49569ÿ0ÿValor de retenção inválido !ÿ(18391) O valor total dos impostos retidos informados é maior que o valor líquido do título.ÿ1ÿÿ0
49570ÿ0ÿ&1 não Informado.ÿ(18394) Informar &1 para que o arquivo possa ser gerado corretamente.ÿ4ÿÿ0
49571ÿ0ÿPessoa Física não pode ser eliminada !ÿ(18395) Não poderá ser excluido pessoa fisica ja vinculada a outra pessoa fisica como pessoa de cobrança.ÿ1ÿÿ0
49572ÿ0ÿTítulo vendor debitado não gerado !ÿ(18396) Título de vendor debitado não foi gerado. Processo será cancelado, entre em contato com Suporte Datasul.Estab:  &1Espec:  &2Série:  &3Título: &4Parcela:&5ÿ1ÿÿ0
49573ÿ0ÿSeleção de Classificação Inválida !ÿ(18397) Caso seja selecionada uma classificação para &1 não poderá ser selecionada com a mesma classificação para &2!ÿ1ÿÿ0
49574ÿ0ÿSeleção de Classificação Inválida !ÿ(18398) Para o mesmo Imposto (PIS/PASEP ou COFINS), só é permitido selecionar impostos com a mesma classificação!ÿ1ÿÿ0
49575ÿ0ÿTeste.ÿ(18399) Teste Nova Estrutura.ÿ4ÿÿ0
49576ÿ0ÿEstabelecimento do documento difere da informada. Confirma ?ÿ(18400) Estabelecimento do Documento de Entrada selecionado é diferente do Estabelecimento já informado para o Bem. Escolha SIM caso queira assumir o Estabelecimento do Documento de Entrada no lugar do já informado para o Bem.ÿ3ÿÿ0
49577ÿ0ÿCentro de Custo do documento difere do informado. Confirma ?ÿ(18401) Centro de Custo do Documento de Entrada selecionado é diferente do Centro de Custo já informado para o Bem. Escolha SIM caso queira assumir o Centro de Custo do Documento de Entrada no lugar do já informado para o Bem.ÿ3ÿÿ0
49578ÿ0ÿCódigo do Portador não informado !ÿ(18404) O código do portador deve ser informado.ÿ1ÿÿ0
49579ÿ0ÿClassificação de Imposto não informada !ÿ(18405) Para DARFs com títulos de Imposto Retido deve ser informada a classificação.ÿ1ÿÿ0
49580ÿ0ÿTipo de espécie dos Títulos inválido !ÿ(18406) O Tipo de Espécie dos títulos de DARF deve ser Normal, Nota Fiscal, Imposto Taxado ou Imposto Retidoÿ1ÿÿ0
49581ÿ0ÿDARF deve conter somente &1 !ÿ(18407) A DARF foi parametrizada para considerar somente &1 e foram indicados &2.ÿ1ÿÿ0
49582ÿ0ÿTítulo &1 está estornado !ÿ(18408) Títulos estornados não podem ser vinculados à DARF.ÿ1ÿÿ0
49583ÿ0ÿTítulo &1 com Tipo de Espécie Inválido !ÿ(18410) O Tipo de Espécie do Título deve ser igaul ao Tipo de Espécie da DARF.ÿ1ÿÿ0
49584ÿ0ÿTítulo &1 com origem Inválida !ÿ(18411) Títulos gerados pelos módulos de Prestação de Contas e Recebimento não podem ser vinculados a DARF.ÿ1ÿÿ0
49585ÿ0ÿTítulo &1 com Indicador Econômico Inválido !ÿ(18412) Os Títulos vinculados devem ter o mesmo indicador econômico da DARF.ÿ1ÿÿ0
49586ÿ0ÿTítulo &1 em relacionamento pendente !ÿ(18413) Não é possível vincular á DARF títulos que estejam em relacionamentos pendentes.ÿ1ÿÿ0
49587ÿ0ÿTítulo &1 em Lote de Pagamento ou Borderô !ÿ(18414) Não é possível vincular a DARF títulos que estejam em Lotes de Pagamento ou Borderôs com situação diferente de ~"Baixado~".ÿ1ÿÿ0
49588ÿ0ÿNão encontrado Complemento de Imposto para Título &1 !ÿ(18415) Não foi possível encontrar o registro de complemento do Imposto para o título de Imposto Retido.ÿ1ÿÿ0
49589ÿ0ÿClassificação do Imposto Inválida !ÿ(18416) Foram informados títulos de imposto com classificação diferente da informada nos parâmetros.ÿ1ÿÿ0
49590ÿ0ÿImposto não Encontrado !ÿ(18417) Não foi possível encontrar o Imposto para o Complemento do título de Imposto Retido.ÿ1ÿÿ0
49591ÿ0ÿTítulo &1 com Tipo de Imposto inválido !ÿ(18418) DARF foi parametrizada para aceitar somente títulos de imposto retido do Tipo &2.ÿ1ÿÿ0
49592ÿ0ÿPrograma Acerto Integração MEC x CMG.ÿ(18419) É necessário executar um programa para acerto da integração das despesas do câmbio com o caixa e bancos.A execução deste programa poderá levar um tempo considerável conforme a quantidade de despesas informadas no módulo de câmbio.Para executar este programa mais tarde proceder da seguinte maneira:- Utilizar o editor do Progress para windows;- Digitar run spp\ecp\spec008.r- Teclar F2 (run).Deseja executar o programa agora?ÿ4ÿÿ0
49593ÿ0ÿTítulo &1 está vinculado a outra DARF !ÿ(18420) Um título só pode estar vinculado à uma única DARF que não esteja estornada.ÿ1ÿÿ0
49594ÿ0ÿCódigo DARF já existente !ÿ(18421) Já existe uma ocorrência na tabela DARF com a chave &1/&2.ÿ1ÿÿ0
49595ÿ0ÿTítulo &1 com data de Vencimento diferente !ÿ(18422) Não é possível vincular na mesma DARF títulos com datas de vencimento diferentes.ÿ1ÿÿ0
49596ÿ0ÿTítulo &1 com Data de Transação diferente da DARF !ÿ(18423) Os títulos vinculados a DARF devem ter a mesma data de transação da DARF.ÿ1ÿÿ0
49597ÿ0ÿHá títulos que não serão disponibilizados para transferênciaÿ(18424) No borderô original existem títulos com impostos de PIS/COFINS/CSLL. Estes títulos não serão disponibilizados para transferência. Será necessário eliminar estes impostos antes da transferência. Neste caso, após a transferência, os impostos deverão ser vinculados no item transferido ao novo borderô.ÿ2ÿÿ0
49598ÿ0ÿApropriação Contabil de IVA Inválida !ÿ(18426) Foram geradas uma ou mais apropriações contábeis referente a IVA, onde a Conta Contábil está em branco. Por favor, verifique as Contas Contábeis informadas no cadastro de Imposto Relacionado à Empresa, para o(s) Imposto(s) de Valor Agregado vinculado(s) à esse documento.ÿ1ÿÿ0
49599ÿ0ÿConta Contábil de Imposto Não Informada !ÿ(18427) A Conta Cobtábil de &1 do imposto &2 / &3 / &4 deve ser informada. Consulte a Manutenção de Impostos Vinculados à Empresa.ÿ1ÿÿ0
49600ÿ0ÿNão foi selecionado nenhum item do borderô !ÿ(18428) É necessário selecionar pelo menos um item do borderô a ser confirmado.ÿ1ÿÿ0
49601ÿ0ÿNão existe contrato de exportação !ÿ(18429) Não existe o contrato de exportação informado.ÿ1ÿÿ0
49602ÿ0ÿNão existe cambial informada !ÿ(18430) Não existe a cambial informada para seleção.ÿ1ÿÿ0
49603ÿ0ÿNão existe contrato de importação !ÿ(18431) Não existe o contrato de importação informado.ÿ1ÿÿ0
49604ÿ0ÿNão existe cambial informada !ÿ(18432) Não existe a cambial informada para seleção.ÿ1ÿÿ0
49605ÿ0ÿImposto não pode ser informado !ÿ(18433) Este imposto não pode ser informado para geração da DIRF pois o mesmo não está marcado com a opção ~"Acumula dados DIRF~".Para informar este imposto, deverá alterar no cadastro de imposto (prgint/utb/utb085aa.r), marcando a opção ~"Acumula dados DIRF~".ÿ1ÿÿ0
49606ÿ0ÿErro no arquivo de incorporação. Bem &1, incorp &2.ÿ(18434) A sequência de incorporação (Sequência Incorp) do arquivo de incorporação não pode ser zero (0), deve ser informada a sequência com valor maior do que zero.ÿ4ÿÿ0
49607ÿ0ÿExemplo Ativo Fixo.ÿ(18436) Obs: Esse arquivo de incorporações não é obrigatório, se os bens que forem importados não tiverem incorporações, não é necessário informar arquivoÿ4ÿÿ0
49608ÿ0ÿExemplo Ativo Fixo.ÿ(18437) ---  de incorporação para importar, deixar o campo do arquivo de incorporações em branco no programa de importação.ÿ4ÿÿ0
49609ÿ0ÿexemplo Ativo Fixo.ÿ(18438) Obs: Mesmo que o bem já existe em sua base, e o seu objetivo é apenas importar a incorporação, a linha de valores para o bem deve ser informadaÿ4ÿÿ0
49610ÿ0ÿExemplo Ativo Fixo.ÿ(18439) Obs: Para cada bem deve ter informado no arquivo de alocações pelo menos um centro de custo principal, se existirem mais de 1 centro de custo/unidadeÿ4ÿÿ0
49611ÿ0ÿExemplo Ativo Fixo.ÿ(18440) ---  negócio apenas um será marcado como principal, os demais ficarão como não principais.ÿ4ÿÿ0
49612ÿ0ÿExemplo de arquivo de incorporação.ÿ(18441) 1 2 ~"FISCAL~" ~"Adição~" 01/01/2001 ~"Incorporação de Adição~"  ~"CORRENTE~" ~"~" 1 ~"~" 1 ~"~" 0 0 ~"~" 0ÿ4ÿÿ0
49613ÿ0ÿCódigo do Imposto e Classificação Inválidos !ÿ(18442) Não é permitido informar para o mesmo título mais de um imposto com o mesmo código(&1) e a mesma classificação fiscal(&2). Favor verificar.ÿ1ÿÿ0
49614ÿ0ÿCotação entre Indicadores Econômicos não encontrada !ÿ(18443) Nos Parâmetros Gerais do Fluxo Caixa, o parâmetro 'Cotação' está assinalado como 'Projetada Vencto', deverá ser verificado se existe cotação do tipo &4 , entre os Indicadores Econômicos &1 e &2, em &3.ÿ1ÿÿ0
49615ÿ0ÿFaixa do indicador da operação invalida !ÿ(18444) É necessário que uma da(s) taxa(s) informada(s) tenha sua data inicial igual a data da operação financeira: &1ÿ1ÿÿ0
49616ÿ0ÿUsuário Sistema Operacional já relacionado !ÿ(18449) O Domínio [ &2 ] já foi cadastrado para o Usuário Datasul EMS [ &1 ].ÿ1ÿÿ0
49617ÿ0ÿAntecipação inválida !ÿ(18455) Não foi possível encontrar antecipação com a referência informada.ÿ1ÿÿ0
49618ÿ0ÿMês Vida Útil informado deve ser diferente de 0 !ÿ(18457) O valor informado para o campo Mês Vida Útil deve ser diferente de 0.ÿ1ÿÿ0
49619ÿ0ÿTítulo &1 com Fornecedor Incorreto !ÿ(18460) Título com Fonecedor &2 diferente do Fornecedor da DARF &3.ÿ1ÿÿ0
49620ÿ0ÿMódulo informado não possui Finalidade para Histórico Padrãoÿ(18461) Deve ser selecionado um módulo que contenha opções de seleção para a Finalidade do Histórico Padrão.ÿ1ÿÿ0
49621ÿ0ÿPessoa Jurídica Matriz informada não cadastrada !ÿ(18462) Pessoa Jurídica Matriz informada não cadastrada!ÿ1ÿÿ0
49622ÿ0ÿBem utiliza método de cálculo de Fixação Arbitrária !ÿ(18463) O bem &1 - &2 da conta &3 utiliza método de cálculo de Fixação Arbitrária e não será realizado o Ajuste de Vida Útil para o tipo de cálculo &4.ÿ1ÿÿ0
49623ÿ0ÿNão existe valores para o Bem &1 !ÿ(18464) Não existe valores para o Bem &1, na Empresa &2, certifica-se que realmente esteja informado valores para este bem.ÿ1ÿÿ0
49624ÿ0ÿNão existe valores para o Bem &1! Continuar ?ÿ(18465) Não existe valores para o Bem &1, na Empresa &2, certifica-se que realmente esteja informado valores para este bem.ÿ3ÿÿ0
49625ÿ0ÿForma de Conversão não pode ser alterada !ÿ(18467) Forma de Conversão não pode ser alterada em função de possuir relacionamentos vinculados com &1, o que comprometeria a integridade de dados do ACR.Para que seja possível esta alteração é preciso eliminar previamente todos os relacionamentos existentes na base.ÿ1ÿÿ0
49626ÿ0ÿData de estorno inválida !ÿ(18468) Para movimentos de competência que estão contabilizados a data de estorno deverá ser igual a data de transação do movimento a ser estornado. Banco: &1, Produto Financeiro: &2, Operação Financeira: &3, Movimento: &4, Data Transação: &5.ÿ1ÿÿ0
49627ÿ0ÿAcerto Quantidade Bens Representados. Deseja continuar ?ÿ(18469) Esta função tem por objetivo corrigir uma inconsistência em sua base de dados. Acerto referente à quantidade de bens representados. Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
49628ÿ0ÿForma de conversão sofreu alteração. Deseja continuar ?ÿ(18472) A forma de conversão sofreu alteração, será realizada neste momento uma verificação na base de dados que poderá levar alguns minutos.ÿ3ÿÿ0
49629ÿ0ÿRegistro já Existente !ÿ(18473) Registro já existente com a chave abaixo:Empresa: &1;Fornec: &2;Banco: &3;Agenc: &4;Dig: &5;C/C: &6;Dig: &7.ÿ1ÿÿ0
49630ÿ0ÿEste programa não pode ser executado diretamente !ÿ(18475) Favor executar o mesmo através do programa Manutenção de Orçamentos (prgfin/bdg/bdg703aa.r) pelo botão Importação Arquivo ASCII.ÿ1ÿÿ0
49631ÿ0ÿEscolha uma Conta Preferencial !ÿ(18476) Deve ser selecionada uma conta como sendo preferencial do fornecedor.ÿ1ÿÿ0
49632ÿ0ÿPara cada fornecedor só poderá existir uma cta preferencialÿ(18478) Deverá ser alterada uma das contas do fornecedor pois foi informada mais de uma conta preferencial para o mesmo.ÿ1ÿÿ0
49633ÿ0ÿProcedimentos Judiciais não efetuados !ÿ(18479) Na regra &1 está parametrizado que antes da liquidação por perdas dedutíveis o título deve estar previamente indicado para perda dedutível.ÿ1ÿÿ0
49634ÿ0ÿTítulo não atende regras para perdas dedutíveis. Confirma ?ÿ(18480) Total de dias após vencimento da última parcela da operação é inferior a quantidade de dias para indicação: Vencimento do título: &1 - Total de dias para indicação: &2.ÿ3ÿÿ0
49635ÿ0ÿÚltima parcela da operação não está vencida. Confirma ?ÿ(18481) A regra &1 está parametrizada para Controlar Valor por Operação, então a última parcela da operação deve estar vencida para verificar a indicação ou liquidação por perdas dedutíveis.Data da última parcela da operação: &2.ÿ3ÿÿ0
49636ÿ0ÿA &1 informada não é um dia útil !ÿ(18482) É necessário informar um dia útil para a &1.ÿ1ÿÿ0
49637ÿ0ÿConfirma a eliminação do registro ?ÿ(18484)ÿ3ÿÿ0
49638ÿ0ÿInclusão &1 pendente em outra sessão, deseja continuar ?ÿ(18485) Verificar se existe outra sessão efetuando o cadastro de &2. Caso exista, tentar novamente pressionando <OK>, senão interromper o processo pressionando <Cancel> e abrir uma Ficha de Ocorrência, reportando esta mensagem.ÿ3ÿÿ0
49639ÿ0ÿInclusão &1 pendente em outra sessão !ÿ(18486) O processo de inclusões de &2 está temporariamente preso em outra sessão. Esse processo será interrompido, tentar novamente.ÿ1ÿÿ0
49640ÿ0ÿTítulo com movimento escritural pendente.ÿ(18487) O título possui movimentos de cobrança escritural que foram enviados ao banco, porém não tiveram confirmação de entrada. As alterações poderão ser barradas pelo sistema.ÿ4ÿÿ0
49641ÿ0ÿEnvio Escritural não permitido !ÿ(18488) Portador/Carteira utilizado no título não cadastrado no portador finalidade econômica.ÿ1ÿÿ0
49642ÿ0ÿExistem contas correntes no EMS5, não cadastradas no EMS2 !ÿ(18489) No EMS5 foi verificado que existem contas que não foram integradas com o EMS2. Com isso para os cadastros ficarem íntegros, sugerimos que seja feita integração inversa (EMS5 x EMS2) para que as contas sejam equalizadas.ÿ2ÿÿ0
49643ÿ0ÿAtualizando as contas dos Fornecedores.ÿ(18490) Ao ser ativada a função ~"CONTAS_CORRENTES_FORNEC~", serão verificados na base de dados todos os registros do cadastro de Fornecedor Financeiro. Para os registros onde existam informações bancárias cadastradas, as mesmas serão transferidas para o novo cadastro de Contas Correntes de Fornecedor, sendo que a conta corrente criada nesse cadastro será automaticamente considerado como conta preferencial do fornecedor.Observação:  O tempo de duração desse processo irá variar de acordo com a quantidade de fornecedores existentes na Base de Dados.ÿ4ÿÿ0
49644ÿ0ÿFunção &1 Ativada com Sucesso.ÿ(18491) Todas as informações bancárias do fornecedor financeiro foram replicadas para o Cadastro de Contas Correntes do fornecedor.ÿ4ÿÿ0
49645ÿ0ÿVinculação Não Permitida !ÿ(18492) Somente será permitido vincular uma conta corrente ao item do borderô.ÿ1ÿÿ0
49646ÿ0ÿForma de Pagamento exige informações bancárias ?ÿ(18493) A forma de pagamento do título obriga que sejam informadas as informações bancárias. Sem estas não será possível emitir o borderô. As informações poderão ser vinculadas por meio do botão ~"Inf. Bancárias~". Deseja continuar sem estas informações?ÿ3ÿÿ0
49647ÿ0ÿA Moeda da Devolução não é Válida.ÿ(18494) A devolução esta sendo feita na moeda &1, porem o título foi implantado na moeda &2. a devolução deverá ser efetuada na moeda do título ou na moeda zero.ÿ4ÿÿ0
49648ÿ0ÿExiste mais de um título com o mesmo portador e nro bancárioÿ(18495) Existe mais de um título com a empresa &1, portador &2 e nro bancário &3.ÿ1ÿÿ0
49649ÿ0ÿ&1 não pode ser Eliminado !ÿ(18496) &1 não pode ser eliminado, pois a pessoa fisica &2 é a pessoa de cobrança do cliente &3.ÿ1ÿÿ0
49650ÿ0ÿInformações bancárias informadas não existem para o fornec !ÿ(18497) As informações de banco, agência e conta corrente informados no título não existem para o fornecedor financeiro. Assim deverão ser cadastradas estas informações no botão ~"Várias Contas Correntes~" no cadastro de Fornecedor Financeiro.ÿ1ÿÿ0
49651ÿ0ÿData do calculo de juros incorreta !ÿ(18498) Data do calculo de juros &1 menor que a data da última correção por competência &2.ÿ1ÿÿ0
49652ÿ0ÿTipo da Apropriação da Despesa Bancária Inválida !ÿ(18499) Para aplicações o tipo da apropriação da despesa bancária deve ser 'Abate Sdo Princ' ou 'Gera Movto C/C'.ÿ1ÿÿ0
49653ÿ0ÿ&1 não Existente !ÿ(18500) O código informado não existe no Cadastro de &1.ÿ1ÿÿ0
49654ÿ0ÿVerificar integração da base.ÿ(18501) Caso essa base possua integração entre os produtos EMS2 e EMS5, você deve fazer a inicialização dos endereços de cobranças já cadastrados no EMS2, para o EMS5 e deixar as bases sincronizadas. Para isso deverá ser executado o programa no EMS2 ~"cdp/cd1607.r~".ÿ4ÿÿ0
49655ÿ0ÿAlteração na Apropriação do Imposto/Despesa Bancária.ÿ(18502) Este programa irá alterar as operações financeiras que tenham movimentos de impostos e despesas bancárias com apropriações do tipo 'Abate Saldo'. Estas apropriações serão alteradas para 'Abate Sdo Princ'. Esta alteração se faz necessário devido as novas opções de apropriações dos impostos. Estas novas opções são 'Abate Sdo Princ' e 'Abate Sdo Oper'. Demais esclarecimentos, deverá ser consultada a FAQ 40040.ÿ4ÿÿ0
49656ÿ0ÿAntecipação não pode conter &1 !ÿ(18503) Não será possível implantar antecipação se a mesma possuir percentual &1 informado.ÿ1ÿÿ0
49657ÿ0ÿPlano de Contas deve ser primário e válido para a Empresa !ÿ(18505) O Plano de Contas deve ser Primário e deve estar válido na data atual para a Empresa do usuário. Verifique a Manutenção de Plano de Contas.ÿ1ÿÿ0
49658ÿ0ÿNão será atualizado o cadastro de fornecedor do EMS2.ÿ(18506) As atualizações realizadas não serão atualizadas no cadastro de fornecedores do EMS2, para que as mesmas ocorram deverá ser gerada rotina batch (prgint/ufn/ufn705aa).ÿ4ÿÿ0
49659ÿ0ÿAlteração não Permitida !ÿ(18507) Para manutenir as informações bancárias deverá ser utilizado o ~"Zoom de Informações Bancárias~".ÿ1ÿÿ0
49660ÿ0ÿValor da Alíquota Inválida !ÿ(18508) O valor informado para Alíquota torna o imposto negativo. Favor informar outro valor !ÿ1ÿÿ0
49661ÿ0ÿNúmero de Caracteres maior que o Permitido !ÿ(18509) O campo &1 deve possuir no máximo &2 caracteres.ÿ1ÿÿ0
49662ÿ0ÿQuantidade de caracteres inválida !ÿ(18510) A soma do conteúdo dos campos destinados a informações do endereço &1 (Logradouro, Nro e Complemento), não poderá ser maior do que 36 caracteres.ÿ1ÿÿ0
49663ÿ0ÿCaractere inválido !ÿ(18511) Os campos destinados a informações do endereço &1 (Logradouro, Nro e Complemento), não podem conter o caractere vírgula (,).ÿ1ÿÿ0
49664ÿ0ÿFuncionário &1 sem Permissão de Acesso !ÿ(18513) O funcionário &1 do estabelecimento &2 possui data de &3 (&4) &5 a data &6 do processo (&7). Verificar parametrização na manutenção de funcionário.ÿ1ÿÿ0
49665ÿ0ÿUsuário &1 sem Permissão de Acesso !ÿ(18514) O usuário &1 está relacionado ao funcionário &2 do estabelecimento &3 e o mesmo possui data de &4 (&5) &6 a data atual &7. Verificar parametrização na manutenção de funcionário.ÿ1ÿÿ0
49666ÿ0ÿPrograma de acerto Saldo Execução Orçamentária ?ÿ(18515) Este programa fará um acerto na base de dados referente a uma inconsistência em alguns campos da tabela de saldo da execução orçamentária. Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
49667ÿ0ÿFunção Desativada com Sucesso !ÿ(18516) Todas as Contas Correntes cadastradas para os Fornecedores Financeiros serão eliminadas.ÿ2ÿÿ0
49668ÿ0ÿConfirma o Desativação da Função &1 ?ÿ(18517) Caso confirme, todas as Contas Correntes cadastradas para os Fornecedores Financeiros serão eliminadas.Obs.: A conta corrente que está cadastrada como conta preferencial, não será eliminada.ÿ3ÿÿ0
49669ÿ0ÿConfirma a ativação da função &1 ?ÿ(18518) Ao ser ativada a função ~"CONTAS_CORRENTES_FORNEC~", serão verificados na base de dados todos os registros do cadastro de Fornecedor Financeiro. Para os registros onde existam informações bancárias cadastradas, as mesmas serão transferidas para o novo cadastro de Contas Correntes de Fornecedor, sendo que a conta corrente criada nesse cadastro será automaticamente considerado como conta preferencial do fornecedor.Observação:  O tempo de duração desse processo irá variar de acordo com a quantidade de fornecedores existentes na Base de Dados.ÿ3ÿÿ0
49670ÿ0ÿAtualiza Títulos Bancário ?ÿ(18519) Este programa tem como objetivo, verificar os títulos bancários que foram conciliados via Varredura de Sacado e atualizar os mesmos com o estabelecimento do título do contas a pagar usado na conciliação.  Esta verificação se faz necessária, caso haja necessidade de Desconciliar um título bancário e o título do contas a pagar.Este procedimento de ser executado em mono-usuário. Deseja Executar?ÿ3ÿÿ0
49671ÿ0ÿAcerto de Título Bancário.ÿ(18520) Este programa tem como objetivo, verificar os títulos bancários que foram conciliados via Varredura de Sacado e atualizar os mesmos com o estabelecimento do título do contas a pagar usado na conciliação.  Esta verificação se faz necessária, caso haja necessidade de Desconciliar um título bancário e o título do contas a pagar.Este procedimento de ser executado em mono-usuário. Executar este programa pela opção Executar Programa(Alt+Ctrl+X) informando o programa prgfin/spp/spp476az.rÿ4ÿÿ0
49672ÿ0ÿFunção de Liberação Inválida !ÿ(18521) A função de liberação da Nota Fiscal Eletrônica (NFE) será automaticamente ativada ou desativada, quando da ativação dessa mesma função no EMS2, não sendo permitido que a mesma seja ativada ou desativada somente no EMS5.ÿ1ÿÿ0
49673ÿ0ÿFuncionário Financeiro possui Agenda de Ausência !ÿ(18523) O funcionário &1 possui agenda de ausência do dia &2 às &3:&4 hora(s) até dia &5 às &6:&7 hora(s). Verificar parametrização na manutenção de agenda de ausência.ÿ1ÿÿ0
49674ÿ0ÿTítulo não possui saldo !ÿ(18524) Título não possui saldo.ÿ2ÿÿ0
49675ÿ0ÿTítulo não encontrado.ÿ(18525) Título não encontrado!ÿ4ÿÿ0
49676ÿ0ÿTradução de Organização Externa inexistente !ÿ(18526) Tradução de Organização Externa inexistente para tipo Unidade Organizacional Empresa (998) - Matriz Tradução Organizacional: &1 - Unidade Organizacional Externa: &2ÿ1ÿÿ0
49677ÿ0ÿVerificar arquivo c:\relat.txt.ÿ(18527) Verificar arquivo c:\relat.txtÿ4ÿÿ0
49678ÿ0ÿMatriz de tradução não cadastrada !ÿ(18528) Matriz Tradução Estabelecimento : &1 EMS2 não cadastrado!Não foi possível enviar documento para aprovação pelo MLA.ÿ1ÿÿ0
49679ÿ0ÿRecebimento 2.00 não cadastrado !ÿ(18529) Parâmetro de Integração : Recebimento 2.00 não cadastrado.Não foi possível enviar documento para aprovação pelo MLA.ÿ1ÿÿ0
49680ÿ0ÿConteúdo &1 para o Id Federal Pessoa inválido !ÿ(18530) Verificar formato ID federal válido em Manutenção Países.ÿ1ÿÿ0
49681ÿ0ÿData de Validade do Programa Expirou !ÿ(18531) Os programas possuem uma data de validade para sua execução, uma vez expirada a data não é mais permitida a execução do programa.Por favor, entre em contato com a equipe de suporte da Datasul para obter novamente este programa.ÿ2ÿÿ0
49682ÿ0ÿAntecipação/PEF não encontrado !ÿ(18532) Antecipação/PEF não encontrado.ÿ1ÿÿ0
49683ÿ0ÿUPC já cadastrada !ÿ(18541) UPC já cadastrada para programa: &1.ÿ1ÿÿ0
49684ÿ0ÿNenhum título encontrado.ÿ(18542) Não foi encontrado nenhum título para a seleção informada!ÿ4ÿÿ0
49685ÿ0ÿProcesso concluído.ÿ(18543) O processo foi concluído com sucesso.ÿ4ÿÿ0
49686ÿ0ÿPlano de Contas &1 está fora da Validade !ÿ(18544) O Plano de Contas &1 informado possui período de validade que não pode ser utilizado.ÿ1ÿÿ0
49687ÿ0ÿConta Contábil &1 está fora da Validade !ÿ(18545) A Conta Contábil &1 informada possui período de validade que não pode ser utilizado.ÿ1ÿÿ0
49688ÿ0ÿPlano de Contas da UO está fora da Validade !ÿ(18546) O Plano de Contas da Unidade Organizacional &1 informado possui período de validade que não pode ser utilizado.ÿ1ÿÿ0
49689ÿ0ÿPlano de Contas da Unidade Organizacional não encontrado !ÿ(18547) Verifique se existe o relacionamento do Plano de Contas &1 informado com a Unidade Organizacional &2 no cadastro de Plano de Contas.ÿ1ÿÿ0
49690ÿ0ÿData de Carência Incorreta.ÿ(18548) A data de carência &1 informada deve ser superior a data da última apuração de juros &2.ÿ4ÿÿ0
49691ÿ0ÿErro !ÿ(18549) Erro: &1 - &2ÿ1ÿÿ0
49692ÿ0ÿPrograma Especial.ÿ(18550) Este é um programa desenvolvido para calcular os valores de Variação Cambial e Variação Cambial Juros de Curto e Longo Prazo para as Operações Financeiras de Empréstimos.ÿ4ÿÿ0
49693ÿ0ÿMatriz tradução estabelecimento externo não cadastrado !ÿ(18551) Matriz Tradução Estabelecimento Externo : &1 não cadastrado.Não foi possivel enviar e-mail de aprovação.ÿ1ÿÿ0
49694ÿ0ÿMatriz tradução empresa não cadastrado.ÿ(18552) Matriz Tradução Empresa &1 não cadastrado.Não foi possível enviar e-mail para aprovação.ÿ4ÿÿ0
49695ÿ0ÿMovimento não poderá ser eliminado !ÿ(18553) Quando o movimento estiver conciliado parcial ou totalmente, não poderá ser eliminado. Para eliminá-lo, deverá ser cancelada a conciliação. Dados do movimento: Conta Corrente: &1, Data Movto: &2, Seq: &3.ÿ1ÿÿ0
49696ÿ0ÿParâmetros não definidos !ÿ(18554) Parâmetros de Integração MLA x APB não definidos para a empresa: &1ÿ1ÿÿ0
49697ÿ0ÿANTECIPAÇÃO/PEF diferente dos rateios.ÿ(18555) Valor da ANTECIPAÇÃO/PEF diferente da soma dos valores dos rateiros.ÿ4ÿÿ0
49698ÿ0ÿConfirma envio de Documento para Aprovação pelo APF ?ÿ(18556) Confirma envio de Documento para Aprovação pelo APF?ÿ3ÿÿ0
49699ÿ0ÿEnviado para aprovação.ÿ(18557) PEF: &1 enviado para aprovação pelo APF.ÿ4ÿÿ0
49700ÿ0ÿOcorreram erros na integração com APF !ÿ(18558) O PEF: &1 não foi enviado para aprovação pelo APF.ÿ1ÿÿ0
49701ÿ0ÿEnviado para aprovação.ÿ(18559) Antecipação de Referência: &1 enviada para aprovação pelo APF.ÿ4ÿÿ0
49702ÿ0ÿUnidade de Negócio não cadastrada !ÿ(18560) A Unidade de Negócio &1 não está cadastrada no sistema.ÿ1ÿÿ0
49703ÿ0ÿOcorreram erros na integração com APF !ÿ(18561) A Antecipação/PEF de Referência: &1 não foi enviada para aprovação pelo APF.ÿ1ÿÿ0
49704ÿ0ÿParâmetros não definidos para a empresa.ÿ(18563) Parâmetros de Integração MLA x APB não definidos para a empresa: &1.ÿ4ÿÿ0
49705ÿ0ÿDocumento não foi atualizado !ÿ(18564) Documento normal não foi atualizado no Contas a Pagar.ÿ1ÿÿ0
49706ÿ0ÿParametros de integração não definidos !ÿ(18565) Parametros de Integração MLA x APB não definidos para a empresa: &1.ÿ1ÿÿ0
49707ÿ0ÿEmpresa não utiliza BGC.ÿ(18566) A opção de exportar dados da Execução Orçamentária só está disponível para empresas que utilizam o módulo do BGC.ÿ4ÿÿ0
49708ÿ0ÿMLA x APB.ÿ(18567) Quando MLA x APB Implantado, não pode haver lote de títulos normais com notas de débito e/ou crédito!ÿ4ÿÿ0
49709ÿ0ÿAuditoria WBD OK.ÿ(18568) Os programas relacionados as tasks desta atividade receberam ok na auditoria WBD.ÿ4ÿÿ0
49710ÿ0ÿAuditoria WBD Reprovada !ÿ(18569) Os programas relacionados as tasks desta atividades não foram aprovados na auditoria WBD.ÿ1ÿÿ0
49711ÿ0ÿDocumentos enviados para aprovação.ÿ(18570) Documentos da referência: &1 enviados para aprovação pelo APF.ÿ4ÿÿ0
49712ÿ0ÿValor Orçado informado está incorreto !ÿ(18571) O Valor Orçado (&1) é menor que o Valor Empenhado (&2) + o Valor Realizado (&3). Informe um valor válido.ÿ1ÿÿ0
49713ÿ0ÿValor do saldo aumentado.ÿ(18572) O Valor do saldo foi aumentado, sendo necessário enviar para aprovação a solicitação de aprovação para pagamento deste valor.ÿ4ÿÿ0
49714ÿ0ÿOcorreram erros na importação das informações !ÿ(18573) Favor verificar o arquivo &1.ÿ1ÿÿ0
49715ÿ0ÿReenviando para aprovação.ÿ(18580) O título foi alterado e será reenviado para aprovação pelo MLA.ÿ4ÿÿ0
49716ÿ0ÿPressionar botão Informa Dados.ÿ(18581) Informar os dados a serem exportados através tela Filtro, acessada através botão Informa Dados.ÿ4ÿÿ0
49717ÿ0ÿEmpresa parametrizada para efetuar integração MLA.ÿ(18582) Essa empresa está parametrizada para efetuar integração com Aprovação Eletrônica de Documentos, portanto a execução desse processo está bloqueada. Para 'Preparar' e 'Liberar' pagamentos dever  ser utilizada a rotina de Manutenção de Pedidos de Aprovação de Pagamento.ÿ4ÿÿ0
49718ÿ0ÿOs valores diferem do valor aprovado pelo APF !ÿ(18583) Os valores multa/juros/desconto/abatimento diferem do valor aprovado pelo APF.ÿ1ÿÿ0
49719ÿ0ÿValor vinculado menor que o informado !ÿ(18584) O valor total das antecipações vinculadas ao título é menor que o valor informado no pedido e aprovação de pagamento.ÿ1ÿÿ0
49720ÿ0ÿLimite Máximo de Retenção Atingido !ÿ(18585) O limite máximo de Salário Contribuição para retenção de &4 para o mês &1 já foi atingido, portanto não haverá retenção de &4 para o presente título!Salário Contribuição EMS: &2Salário Contribuição Outras Empresas: &3.ÿ1ÿÿ0
49721ÿ0ÿO movimento não possui apropriação !ÿ(18586) O movimento não possui apropriação contábil.ÿ1ÿÿ0
49722ÿ0ÿCenário fiscal já existente para a empresa &1 !ÿ(18589) Somente é permitido um cenário fiscal por empresa! Deverá ser informado uma data de validade ou cadastrar o cenário como não sendo Fiscal.ÿ1ÿÿ0
49723ÿ0ÿDatas dos Movtos a Exportar já informadas.ÿ(18590) As datas informadas serão utilizadas para buscar os movimentos que realizaram Execução Orçamentária, então para cada conjunto de informações informar sempre a mesma data. Período já informado: Início &1 - Fim &2.ÿ4ÿÿ0
49724ÿ0ÿFIM DO PROCESSO.ÿ(18591) Relatório gerado: &1ÿ4ÿÿ0
49725ÿ0ÿData fim menor que a data início !ÿ(18592) Informar para a data fim do movimento a exportar, data igual ou maior a data de início informada.ÿ1ÿÿ0
49726ÿ0ÿCritério de Distribuição não encontrado !ÿ(18593) Não foi encontrado critério de distribuição centro de custo para a conta informada: Estab: &1;  Plan Conta: &2;  Conta Ctbl: &3;  Data: &4.ÿ1ÿÿ0
49727ÿ0ÿNão existe estabelecimento para o CNPJ informado !ÿ(18595) Não existe estabelecimento cadastrado para o CNPJ &1, informado no arquivo importado.ÿ1ÿÿ0
49728ÿ0ÿNão existe fornecedor para o CNPJ informado !ÿ(18596) Não existe fornecedor cadastrado para o CNPJ &1, informado no arquivo importado.ÿ1ÿÿ0
49729ÿ0ÿProcesso de Pagamento Alterado !ÿ(18597) Este processo de pagamento foi alterado simultaneamente por outro usuário. Favor repetir a seleção dos títulos para pagamento.ÿ1ÿÿ0
49730ÿ0ÿNúmero de caracteres maior que o permitido !ÿ(18598) O produto esta configurado para integrar grupo fornecedor com o EMS 2.0, onde o grupo de fornecedores é numérico e de apenas 2 posições. Por isso apenas serão aceitos até dois caracteres para este campo.ÿ1ÿÿ0
49731ÿ0ÿNão foi selecionado nenhum Tipo de Pessoa !ÿ(18600) É necessário que seja selecionado ao menos um tipo de pessoa no botão filtro:Física;Jurídica.ÿ1ÿÿ0
49732ÿ0ÿConta contábil prevê critério de distribuição por ccusto !ÿ(18601) Conta contábil &1 possui critério de distribuição por centro de custo, porém a conta de grupo de cliente não possui o centro de custo informado. Dados de pesquisa:  Tipo: &2, Espécie: &3, Grupo: &4, Finalidade: &5 e Finalid Ctbl: &6.Como medida para regularizar, seguem as opções:1) Caso se refira a uma movimentação manual (ex: liquidação) o sistema permite que se informem rateios diferenciados e,desta forma, poderá ser informada outra conta que não possua critério de rateio por Centro de Custo;2) Alterar o critério de distribuição da conta para não utilizar rateio por Centro de Custo;3) Alterar o cadastro de conta de grupo de clientes para constar o Plano e Centro de Custo, forçando a utilização destes dados na geração dos movimentos contábeis.ÿ1ÿÿ0
49733ÿ0ÿDados de rateio não foram informados corretamente !ÿ(18602) Conta contábil &1 possui critério de distribuição por centro de custo, porém a conta de grupo de cliente não possui o plano e centro de custo informados. É necessário informar os dados de rateio através do cadastro de Conta de Grupo de Cliente. Dados de pesquisa:  Tipo: &2, Espécie: &3, Grupo: &4, Finalidade: &5 e Finalid Ctbl: &6.Como medida para regularizar, seguem as opções:1) Caso se refira a uma movimentação manual (ex: liquidação) o sistema permite que se informem rateios diferenciados e,desta forma, poderá ser informada outra conta que não possua critério de rateio por Centro de Custo;2) Alterar o critério de distribuição da conta para não utilizar rateio por Centro de Custo;3) Alterar o cadastro de conta de grupo de clientes para constar o Plano e Centro de Custo, forçando a utilização destes dados na geração dos movimentos contábeis.ÿ1ÿÿ0
49734ÿ0ÿBorderô não poderá ser eliminado !ÿ(18603) Este Borderô não poderá ser eliminado, pois sua situação é igual a &1.ÿ1ÿÿ0
49735ÿ0ÿValor Orçado informado está incorreto !ÿ(18604) O Valor Orçado (&1) é menor que o Valor Empenhado (&2) + o Valor Realizado (&3). Informe um valor válido para Conta Contábil &4; Centro de Custo &5; Período &6; Empresa/Estabelecimento &7; Un. Negócio &8; Projeto &9.ÿ1ÿÿ0
49736ÿ0ÿO Diretório de Transferência é inválido !ÿ(18605) Quando a opção ~"Transferência~" está habilitada, é obrigatório informar um Diretório de Transferência válido, para a cópia dos arquivos importados com sucesso.ÿ1ÿÿ0
49737ÿ0ÿTítulo já teve retorno movimento de cobrança processado !ÿ(18606) O título do Estab: &1, Espécie: &2, Série: &3, Número: &4 e Parcela: &5 está duplicado no arquivo ou o retorno escritural deste documento já foi processado para a data de movimento &6.ÿ1ÿÿ0
49738ÿ0ÿConta patrimonial destino também deve ser de controle físicoÿ(18607) A conta patrimonial origem somente é de controle físico então a conta patrimonial destino também deve ser somente de controle físico.ÿ4ÿÿ0
49739ÿ0ÿTítulos com Imposto Vinculado Pendente !ÿ(18608) Foi alterada a forma que o sistema gera o acumulado de imposto de renda retido na fonte, quando o mesmo utiliza tabela progressiva para pessoa jurídica. E para que as alterações venham a produzir o efeito desejado, não comprometendo o acumulado e as retenções, se faz necessário que nos títulos relacionados abaixo, este imposto seja desvinculado e vinculado novamente. Alertamos que caso não seja realizado o procedimento, poderá ocasionar problemas no acumulado/retenção deste imposto.ÿ1ÿÿ0
49740ÿ0ÿValores de retenção ultrapassaram o saldo do documento !ÿ(18609) Valores de retenção de imposto totalizam &1, mas o saldo de &2 é insuficiente!ÿ1ÿÿ0
49741ÿ0ÿO número de linhas utilizadas é inválido !ÿ(18610) O número de linhas utilizadas é inválido. O campo &1 permite no máximo &2 linhas. É necessário excluir as linhas excedentes.ÿ1ÿÿ0
49742ÿ0ÿCódigo Conta Contábil com caracter especial. Continua ?ÿ(18611) Se os caracteres especiais informados no conjunto de Seleção estão relacionados ao formato definido para a conta contábil, informar os códigos sem a utilização desses carecteres, pois a definição dos dados para o relatório não será efetuada corretamente.ÿ3ÿÿ0
49743ÿ0ÿPele menos um módulo deve ser selecionado !ÿ(18612)ÿ1ÿÿ0
49744ÿ0ÿNão foi informada matriz de tradução. Deseja cadastrar ?ÿ(18613) A matriz organizacional deve ser informada, se não for informada deverão cadastrar a matriz organizacional. Deseja continuar e cadastrar uma nova matriz?ÿ3ÿÿ0
49745ÿ0ÿClicar no botão Incluir para cadatrar uma matriz.ÿ(18614)ÿ4ÿÿ0
49746ÿ0ÿSaldo principal maior que saldo da operação financeira !ÿ(18615) O saldo do principal deve ser menor ou igual ao saldo da operação financeira. Verificar se não há um estorno/cancelamento de acerto de valor, caso houver, deverá ser verificado se o pagamanto de juros referente ao acerto de valor também está estornado/cancelado.Dados da operação financeira: Banco: &1, Produto Financeiro: &2, Operação Financeira: &3.ÿ1ÿÿ0
49747ÿ0ÿIncluir tradução para a empresa e estabelecimento do EMS2/HRÿ(18616) Incluir tradução para a empresa do EMS2/HR, para a empresa utilizar o tipo UO 998. Para o estacelecimento o tipo UO é 999.ÿ4ÿÿ0
49748ÿ0ÿParametro.ÿ(18617) Criando parâmetros no programa de Parâmetro de Integração Datasul EMS (prgint/utb/utb036za.r):- Contabilizações 2.00 ....ÿ4ÿÿ0
49749ÿ0ÿParâmetro.ÿ(18618) - Integra Contabilização 2.00 ....ÿ4ÿÿ0
49750ÿ0ÿAlerta.ÿ(18619) Para parametrizar as integrações das contabilizações é necessário que tenham Matriz Tradução Organizacional. Se existir a matriz de tradução já cadastrada, por favor informar no campo de Mtz Organ abaixo.'.ÿ4ÿÿ0
49751ÿ0ÿEsta sendo parametrizado o Controle Valor Mínimo !ÿ(18620) Para que sejam apresentadas as informações de forma correta, algumas paramerizações devem ser respeitadas:1º A data de referência deve compreender todo o ano calendário; 01/01 à 31/12.2º O tipo Geração deve compreender as gerações efetuadas de forma manual e automática.3º Quando o tipo de fornecedor compreender a pessoa jurídica, a opção espécie título será habilitada, sendo necessário informar as espécies que devem ser lidas para composição do relatório.ÿ2ÿÿ0
49752ÿ0ÿA Conta Contábil ~"&1~" utiliza Centro de Custo !ÿ(18621) A Conta Contábil ~"&1~" informada para o rateio de ~"&2~", não pode utilizar critério de distribuição de Centro de Custo. Portanto, substitua a Conta ~"&1~" por outra que não utilize Centro de Custo, ou altere o critério de distribuição da conta, para não utilizar centro de custo, na rotina de manutenção de critério de distribuição (prgint/ufn/ufn015aa.r).ÿ1ÿÿ0
49753ÿ0ÿNúmero da Versão informada não é a próxima disponível !ÿ(18622) O número informado para a nova versão não é o próximo número válido para versão deste orçamento. Verifique na Manutenção de Orçamentos qual o próximo número válido.ÿ1ÿÿ0
49754ÿ0ÿArquivo XML não encontrado ou fora do padrão !ÿ(18623) Verifique se o arquivo &1 realmente existe e se esta dentro do schema exigido.ÿ1ÿÿ0
49755ÿ0ÿIntegração BGC x Planning não habilitada !ÿ(18625) Para habilitar a integração deve-se modificar os parâmetros gerais do módulo BGC marcando a opção ~"Integr Planning~" e informando um diretório valido para a geração do orçamento em XML.ÿ1ÿÿ0
49756ÿ0ÿData de Entrada do Título no Sistema Inválida !ÿ(18626) A data de geração do título bancário no arquivo esta incorreta, ou não foi informada.ÿ1ÿÿ0
49757ÿ0ÿDespesa bancária será estornada !ÿ(18627) Informando valor 0 (ZERO) na despesa bancária da rotina de estorno de operação financeira causará o estorno total do valor de despesa bancária informado no movimento de desconto bancário relacionado ao título estornadoÿ2ÿÿ0
49758ÿ0ÿAuditoria WBD Reprovada !ÿ(18628) Os programas relacionados as tasks desta atividades não foram aprovados na auditoria WBD.O log foi gerado em: &1ÿ1ÿÿ0
49759ÿ0ÿTítulo Bancário está cancelado !ÿ(18629) O Título Bancário com estabelecimento &1, portador &2 e código &3 está cancelado. É necessário eliminar e reimportar o Título Bancário para poder &4.ÿ1ÿÿ0
49760ÿ0ÿUsuário/Grupo Usuário Inválido !ÿ(18630) Usuário/Grupo Usuário informado inexistente ou usuário não vinculado ao Grupo Usuário informado.ÿ1ÿÿ0
49761ÿ0ÿMovimento de Conta Corrente já Conciliado !ÿ(18631) O cheque não poderá ser impresso, pois o movimento referente a esse cheque foi integrado com o Caixa e Bancos e já está conciliado.ÿ1ÿÿ0
49762ÿ0ÿControle de Seqüências Dependentes não será realizado !ÿ(18632) Caso o rateio contábil possua várias seqüências, onde cada seqüência depende da anterior, é necessário criar uma linha de regra para cada seqüência do rateio, para que seja criado um lote contábil para cada uma das seqüências.ÿ2ÿÿ0
49763ÿ0ÿMatriz Tradução Estab &1 EMS2 não cadastrado !ÿ(18633) Não foi possivel enviar documento para aprovação pelo APF.ÿ1ÿÿ0
49764ÿ0ÿParametro de Integração: Aprovação Eletrônica não cadastradoÿ(18634) Não foi possivel enviar documento para aprovação pelo APF.ÿ1ÿÿ0
49765ÿ0ÿConta de Saldo do Produto Financeiro Inexistente !ÿ(18635) Não existe Conta de &1 cadastrado para este produto financeiro. Cadastre esta conta utilizando a Manutenção de Contas do Produto Financeiro.ÿ1ÿÿ0
49766ÿ0ÿImposto PIS/COFINS/CSLL já retido. Deseja continuar ?ÿ(18636) O imposto que está sendo alterado teve seu valor de rendimento tributável reduzido por já ter ocorrido à vinculação/retenção na antecipação que está sendo abatida. Sendo assim o valor apresentado/informado é o valor que irá ser somado ao acumulado podendo a alteração deste, impactar na retenção dos impostos e ou apresentar um valor negativo para pagamento.ÿ3ÿÿ0
49767ÿ0ÿO valor Total Líquido do item está negativo !ÿ(18637) O valor Total Líquido do item está negativo. Favor verificar os impostos e as antecipações vinculadas a este item.ÿ1ÿÿ0
49768ÿ0ÿControle de Seq. Dependentes não será realizado, continua ?ÿ(18638) Foi informado só uma regra de rateio e o controle de Sequências Dependentes determina que deve ser gerado um lote contábil para cada linha de Regra.Caso as dependências foram definidas em um único rateio com várias sequências, é necessário criar uma regra para cada seqüência do rateio.ÿ3ÿÿ0
49769ÿ0ÿMensagem.ÿ(18640) Criando parâmetros no programa de Parâmetro de Contabilização Módulo (prgint/utb/utb032aa.r)ÿ4ÿÿ0
49770ÿ0ÿDados TIN 1099 não vinculados na implantação do título.ÿ(18641) Para que possa ser possível alterar os dados TIN 1099, os mesmos devem ser informados na implantação do título, sendo assim, este deverá ser cancelado/estornado e implantado novamente informando os dados.ÿ4ÿÿ0
49771ÿ0ÿAtenção.ÿ(18644) Informar a matriz de tradução de contas se a integração utilizar tradução de contas, se utilizar composição então não precisa ser informada matriz de contas.ÿ4ÿÿ0
49772ÿ0ÿNão foram informadas as matrizes de tradução ?ÿ(18645) Não foram informadas as matrizes de tradução para essa empresa, deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
49773ÿ0ÿMatriz Tradução &1 &2 não cadastrada !ÿ(18646) Não foi possível enviar documento para aprovação pelo APF.ÿ1ÿÿ0
49774ÿ0ÿMatriz Tradução para Conta Contábil &1do Plano &2 !ÿ(18647) Não foi possível enviar documento para aprovação pelo APF. A conta contábil &1 do Plano &2 não possui matriz de tradução para conta externa.ÿ1ÿÿ0
49775ÿ0ÿTradução por composição com problemas !ÿTradução para Conta Contábil &1 do plano &2 por composição com problemas! Verifique parametrização para tradução desta Conta Contábil. Não foi possível enviar documento para aprovação pelo APF.ÿ1ÿÿ0
49776ÿ0ÿTradução Centro de Custo por composição com problemas !ÿ(18649) Tradução para Centro de Custo: &1 do Plano &2 por composição com problemas! Verifique parametrização para tradução deste Centro de Custo. Não foi possível enviar documento para aprovação pelo APF.ÿ1ÿÿ0
49777ÿ0ÿMatriz Tradução Finalidade Econ: &1não cadastrado !ÿ(18650) Não foi possivel enviar documento para aprovação pelo APF.ÿ1ÿÿ0
49778ÿ0ÿParametro de Integração Inexistente !ÿ(18651) Parametro de Integração: Aprovação Eletrônica não cadastrado. Não foi possivel enviar documento para aprovação pelo APF.ÿ1ÿÿ0
49779ÿ0ÿParâmetros de Integração APF x APB não definido !ÿ(18652) Parâmetros de Integração APF x APB não definido para a Empresa &1.ÿ1ÿÿ0
49780ÿ0ÿO título bancário já foi conciliado com outro título APB !ÿ(18653) O título bancário selecionado, já está conciliado com outro título do APB. É necessário desconciliar (duplo clique sobre o título APB) o título do APB para poder conciliar o título atual.ÿ1ÿÿ0
49781ÿ0ÿBase CGC Pessoa Jurídica difere para base CGC Matriz !ÿ(18655) A base do CGC da Pessoa Jurídica geralmente é igual a base do CGC da Matriz.ÿ2ÿÿ0
49782ÿ0ÿDiretório Informado Inválido !ÿ(18656) Diretório &1 inválido ou usuário sem permissão de gravação.ÿ1ÿÿ0
49783ÿ0ÿDescrição do bem não pode ultrapassar 40 posições.ÿ(18657)ÿ4ÿÿ0
49784ÿ0ÿCheque já foi impresso.ÿ(18658) O cheque selecionado, já foi impresso pelo usuário ~"&1~". A impressão será cancelada.ÿ4ÿÿ0
49785ÿ0ÿNenhum título APB selecionado para a &1 manual !ÿ(18659) Para &1 manual de um título do APB é necessário fazer um duplo clique (botão esquerdo do mouse) sobre o mesmo. Após fazer o duplo clique no título, o campo 'Seq' irá assumir o mesmo valor do 'Seq' do título bancário selecionado. Para deselecionar a &1, é necessário fazer novamente o duplo clique sobre o título do APB.ÿ1ÿÿ0
49786ÿ0ÿConfirma &2 do(s) &1 ?ÿ(18660) O(s) &1 selecionado(s) será(ão) &3(s).ÿ3ÿÿ0
49787ÿ0ÿTítulo bancário selecionado está conciliado !ÿ(18661) O título bancário selecionado não pode ser eliminado pois o mesmo já está conciliado e o título do APB possui saldo maior que zero.Para eliminar o título bancário é necessário desconciliar o mesmo.ÿ1ÿÿ0
49788ÿ0ÿTítulo bancário não pode ser conciliado, já está cancelado !ÿ(18662) O Título Bancário (&1, &2, &3) selecionado não poderá ser conciliado, pois já está cancelado. É necessário eliminar o título bancário e reimportar o mesmo para poder conciliar.ÿ1ÿÿ0
49789ÿ0ÿValor não Permitido !ÿ(18663) Informe algum valor para o campo Centro de Custo.ÿ1ÿÿ0
49790ÿ0ÿTítulo possui processo(s) de Aprovação Eletrônica de Pagto !ÿ(18665) Para que o mesmo possa ser estornado, esse(s) processo(s) precisa(m) ser eliminado(s) através da rotina de Manutenção de Pedidos de Aprovação de Pagamento.ÿ1ÿÿ0
49791ÿ0ÿExistem módulos semelhantes do EMS2 (&1/&2) e EMS5 (&3) !ÿ(18668) Existem módulos semelhantes do EMS2 (&1/&2) e EMS5 (&3). Deve ser feito acerto da base.ÿ1ÿÿ0
49792ÿ0ÿExistem módulos semelhantes do EMS2 (&1 e &2) !ÿ(18669) Existem módulos semelhantes do EMS2 (&1 e &2) . Deve ser feito acerto da base.ÿ1ÿÿ0
49793ÿ0ÿOpção Inválida !ÿ(18670) Quando APFxAPB Implantado, não pode haver lote de títulos normais com notas de débito e/ou crédito!ÿ1ÿÿ0
49794ÿ0ÿNão será gerado imposto de COFINS/PIS !ÿ(18671) O imposto de COFINS/PIS não será gerado porque as contas do PIS e do COFINS estão iguais no programa: Parâmetros de Contabilização (prgfin/fas/fas712aa.r). Cenário Contábil: &1, finalidade contábil: &2.ÿ1ÿÿ0
49795ÿ0ÿValor Original inexistente para a incorporação &1 do bem !ÿ(18672) Não existe nenhum valor original para a incorporação &1 do bem, na moeda e no cenário contábil informado.Efetuar a união por percentual.ÿ1ÿÿ0
49796ÿ0ÿBem possui  Incorporação &1 implantada por Cenário Contábilÿ(18673) Efetuar &2 para o bem &3 por percentual.ÿ1ÿÿ0
49797ÿ0ÿEmpresa parametrizada para efetuar integração com APF !ÿ(18677) Para Preparar e Liberar pagamentos deverá ser utilizada a rotina de Manutenção de Pedidos de Aprovação de Pagamento (prgfin/apf/apf750aa.r).ÿ1ÿÿ0
49798ÿ0ÿConta corrente do item inválida para o Estabelecimento do &1ÿ(18678) Ao &1 existe(m) o(s) título(s) relacionado(s) abaixo, onde a conta corrente do Estabelecimento do &1 é diferente da conta corrente do estabelecimento do Item. Favor verificar o(s) item(s): Seq/Estab: &2A baixa utilizando a opção ¿Baixa no Estabelecimento do Título¿, somente poderá ser utilizada quando a conta corrente relacionada aos estabelecimentos dos títulos vinculados no &1 for a mesma do estabelecimento do &1. Esta pode ser visualizada na rotina de manutenção de finalidade econômica portador(prgint/ufn/ufn103aa.r).Para que a baixa seja efetuada deve ser criado um &1 no estabelecimento do título ou desmarcado a opção 'Baixa no Estabelecimento do Título'.ÿ1ÿÿ0
49799ÿ0ÿBens não calculados, devido serem totalmente baixados !ÿ(18679) Conta: &3    Bem: &1    Seq: &2ÿ1ÿÿ0
49800ÿ0ÿFinalidade Econômica &1 não está vinculada ao Portador &2 !ÿ(18681) Finalidade Econômica &1 não está vinculada ao Portador &2 no Estabelecimento &3. Verificar a rotina de manutenção de finalidade econômica portador(prgint/ufn/ufn103aa.r) para cadastro.Favor verificar o(s) item(s):Seq/Estab:&4A baixa utilizando a opção 'Baixa no Estabelecimento do Título', somente poderá ser utilizada quando a conta corrente relacionada aos estabelecimentos dos títulos vinculados no &5 for a mesma do estabelecimento do &5. Esta pode ser visualizada na rotina de manutenção de finalidade econômica portador(prgint/ufn/ufn103aa.r).Para que a baixa seja efetuada deve ser criado um &5 no estabelecimento do título ou desmarcado a opção 'Baixa no Estabelecimento do Título'.ÿ1ÿÿ0
49801ÿ0ÿAPF.ÿ(18682) Este programa foi desenvolvido com o objetivo de listar/alterar todos os Títulos/AN/PEF que não encontra-se em processo de pagamento, para que os mesmos fiquem disponíveis para serem pagos.ÿ4ÿÿ0
49802ÿ0ÿAcesso Negado !ÿ(18684) Para acessar esta ferramenta é necessário ter o PROGRESS 9.1E instalado em seu equipamento.Favor entrar em contato com a INFRA-ESTRUTURA para que a instalação seja efetuada.ÿ2ÿÿ0
49803ÿ0ÿLançamento está com o projeto branco.ÿ(18685) Lançamento está com o projeto branco, mas o projeto padrão informado no programa de Parâmetros Gerais Datasul EMS (prgint/utb/utb101ta.r) não é mais branco, o lançamento também não deveria estar com o projeto em branco.Lote: &1, lançamento: &2, sequência: &3.ÿ4ÿÿ0
49804ÿ0ÿParâmetros para transferência inválidos para o bem &1.ÿ(18686) O Estabelecimento &2 e a Unidade de Negócio &3 são iguais aos informados no bem &1.ÿ4ÿÿ0
49805ÿ0ÿRegistros de saldo com projeto em branco.ÿ(18687) Tem registros de saldo com o projeto branco, mas o projeto padrão informado no programa de Parâmetros Gerais Datasul EMS (prgint/utb/utb101ta.r) não é mais branco, os registros de saldo também não deveriam estar com o projeto em branco.ÿ4ÿÿ0
49806ÿ0ÿParâmetros para transferência inválidos para o bem.ÿ(18688) O Estabelecimento &1 e a Unidade de Negócio &2 são iguais aos informados no bem.ÿ4ÿÿ0
49807ÿ0ÿUnid. Organizacional &1 não existe para o Plano de Ctas &2 !ÿ(18689) Verificar na manutenção de plano de contas  (prgint/utb/utb080aa.r) se o plano de contas &2 está   vinculado a unidade organizacional &1 com data válida em &3.ÿ1ÿÿ0
49808ÿ0ÿ&1 inexistente !ÿ(18692) Verifique se existe uma ocorrência para o &1 informado no cadastro.ÿ1ÿÿ0
49809ÿ0ÿDeleta as EPC's cadastradas para o MLA.ÿ(18694) Este programa foi desenvolvido com o propósito de deletar todas as EPC's cadastradas para o MLA.ÿ4ÿÿ0
49810ÿ0ÿErro na leitura de registros via SQL !ÿ(18695) Ocorreram erros na leitura de registros através do comandos SQL. Informe a Datasul sobre a ocorrência desta mensagem.&1ÿ1ÿÿ0
49811ÿ0ÿUsuário sem permissão para alteração !ÿ(18696) Usuário &1 não possui permissão para alterar na empresa &2 ou no estabelecimento &3.ÿ1ÿÿ0
49812ÿ0ÿValidade Tipo Transação 1099 incorreta !ÿ(18697) Já foram geradas transações 1099 para a Empresa &1, Estabelecimento &2 e Tipo transação 1099 ~"&3~" na data &4, devendo a validade deste tipo comtemplar esta data, ou será necessário primeiramente retirar o TIN1099. Favor consultar na Manutenção Acumulados Transação 1099.ÿ1ÿÿ0
49813ÿ0ÿTransação 1099 já gerada !ÿ(18698) Já foram geradas transações 1099 com este tipo de transação 1099 ~"&1~". Para eliminar este tipo primeiro é necesssário desvincular dos movimentos que geraram esta transação 1099 através da Manutenção Acumulado Transação 1099.ÿ1ÿÿ0
49814ÿ0ÿAtualização das informações TIN 1099 !ÿ(18699) É necessário executar o programa especial para a atualização das informações do TIN 1099 automaticamente para garantir a integridade das informações e também como um facilitador. Após a geração deste programa é possível realizar as manutenções necessárias nas seguintes rotinas: Tipo Transação 1099, Manutenção Validade Vl Min Trans. 1099, e Acumulado Transação 1099. Favor executar o programa prgfin\nam\nam302aa.r através do Menu em Opções\Executar Programa.ÿ1ÿÿ0
49815ÿ0ÿValidade Valor Mínimo Transação 1099 incorreta !ÿ(18700) A validade do Valor Mínimo do Tipo Transação 1099 deve estar entre a data de validade inicial &1 e final &2 do cadastro Tipo Transação 1099.ÿ1ÿÿ0
49816ÿ0ÿErro na comunicação com Gerenciador de Licenças !ÿ(18701) O programa responsável pela comunicação com o Servidor de Licenças não está funcionando corretamente. Entre em contato com o suporte Datasul caso o problema persistir.ÿ1ÿÿ0
49817ÿ0ÿNão foi encontrado Tipo Transação 1099 !ÿ(18702) Deverá ser cadastrado pelo menos um Tipo de Transação 1099.ÿ1ÿÿ0
49818ÿ0ÿClave Relacionada a un Proveedor !ÿ(18703) No se puede eliminar la clave de pago porque esta relacionada a un proveedor.ÿ2ÿÿ0
49819ÿ0ÿCentro de custo não vinculado a conta de depreciação !ÿ(18705) O Centro de Custo &1, do bem &2 sequencia &3, conta &4 não está vinculado a uma conta de débito de depreciação.ÿ1ÿÿ0
49820ÿ0ÿDeseja alterar informações TIN 1099 ?ÿ(18706) Deseja alterar informações TIN 1099?ÿ3ÿÿ0
49821ÿ0ÿServidor de Licenças não está disponível !ÿ(18707) Não foi possível conectar o Servidor de Licenças na porta &1 do servidor &2.Favor verificar se o Servidor de Licenças está ativo.ÿ1ÿÿ0
49822ÿ0ÿServidor de Licenças não respondeu corretamente !ÿ(18708) O Servidor de Licenças não retornou uma resposta válida.Favor entrar em contato com o Suporte Tecnologia ERP, pelo telefone (011) 2101-1101 para clientes do estado de São Paulo e para demais localidades (47) 2101-7400.ÿ1ÿÿ0
49823ÿ0ÿData de Validade Expirou !ÿ(18709) A data de validade do produto &1, expirou em &2.ÿ1ÿÿ0
49825ÿ0ÿLicença Inválida !ÿ(18711) Licença para o produto &1 inválida.ÿ1ÿÿ0
49826ÿ0ÿErro na requisição ao Servidor de Licença !ÿ(18712) O parâmetro obrigatório, &1 não foi informado, ou está incorreto.ÿ1ÿÿ0
49827ÿ0ÿErro de Sistema !ÿ(18713) Ocorreu um erro de sistema, com o código &1, na tentativa de comunicação com Servidor de Licença.ÿ1ÿÿ0
49828ÿ0ÿTítulo que está sendo Devolvido não existe no Contas a Pagarÿ(18714) Verificar na consulta de títulos (prgfin/apb/apb222aa.r) se existe o título com Estab. &1,  Fornecedor &2, Espécie &3, Série &4, Título &5 e Parcela &6.ÿ1ÿÿ0
49829ÿ0ÿTítulo que está sendo Devolvido não existe no Contas a Pagarÿ(18715) Verificar na consulta de fornecedor, no botão títulos (prgint/utb/utb223aa.r) se existe o título com Estab. &1, Espécie &2, Série &3 e Título &4 para o Fornecedor &5.ÿ1ÿÿ0
49830ÿ0ÿConta contábil &1 possui relacionamento com a tabela &2.ÿ(18716) Para que a conta contábil &1 possa ser informada como conta pai, o relacionamento com a tabela &2 deve ser eliminado.ÿ4ÿÿ0
49831ÿ0ÿ&1, inválido !ÿ(18717) &1 deverá ser diferente de branco e 0.ÿ1ÿÿ0
49832ÿ0ÿhistorico !ÿ(18719) Foi alterado o número de identifcação 1099 de <&1> para <&2>, o tipo de transação 1099 de <&3> para <&4>, na data <&5>, hora  <&6> pelo usuário <&7>, através do programa <&8>.ÿ1ÿÿ0
49833ÿ0ÿhistorico de valor !ÿ(18720) Foi alterado o valor do número de identificação 1099 <&1> de <&2> para <&3> na data <&4>, hora  <&5> pelo usuário <&6>, através do programa <&7>.ÿ1ÿÿ0
49834ÿ0ÿCódigo da Unidade Organizacional Externa inválido !ÿ(18721) A Unidade Organizacional Externa &1 informado na Matriz de Tradução Externa &2 não pode conter caracteres alfa-numéricos.ÿ1ÿÿ0
49835ÿ0ÿhistorico para eliminar 1099 !ÿ(18722) Foi eliminada a transação 1099 do número de identificação 1099 <&1>, com o tipo <&2> e valor <&3> na data <&4>, hora  <&5> pelo usuário <&6>, através do programa <&7>.ÿ1ÿÿ0
49836ÿ0ÿUsuário sem permissão para efetuar cópia !ÿ(18724) O usuário não possui permissão para fazer cópia com destino na empresa informada.ÿ1ÿÿ0
49837ÿ0ÿPlano centro de custo.ÿ(18726) Informar o código de plano de centro de custo do centro de custo informado, devendo estar previamente cadastro no EMS.ÿ4ÿÿ0
49838ÿ0ÿDebe registrar la clave de pago en el proveedor &1 !ÿ(18727) Debe registrar la clave de pago en el proveedor &1. La constancia no sera emitida.ÿ1ÿÿ0
49839ÿ0ÿUtilizar os botões primeiro/anterior/próximo/último.ÿ(18728) Para visualizar todas as colunas desse demonstrativo utilizar os botões que aparecem no início dessa tela.Botão 1: Voltar à primeira coluna desse demonstratvo.Botão 2: Voltar à coluna anterior desse Demonstrativo.Botão 3: Listar as próximas colunas desse Demonstrativo.Botão 4: Listar a última coluna desse Demonstrativo.ÿ4ÿÿ0
49840ÿ0ÿDebe registrar representante legal de la sucursal &1 !ÿ(18729) Debe registrar representante legal de la sucursal &1. La constancia no sera emitida.ÿ1ÿÿ0
49841ÿ0ÿEstá sendo utilizado o programa de Alteração de Bens !ÿ(18730) Está sendo feita alteração no bem, essa alteração será desfeita para não gerar inconsistências no bem. Dúvidas entrar em contato com a Datasul.ÿ1ÿÿ0
49842ÿ0ÿSerá necessário atualizar as informações !ÿ(18731) Para imprimir o relatório é necessário atualizar as informações da tela através do botão ~"Entra~".ÿ1ÿÿ0
49843ÿ0ÿPersona fisica inexistente !ÿ(18732) Persona fisica inexistente. El representante no sera asignado a la sucursal.ÿ1ÿÿ0
49844ÿ0ÿCentro de Custo &1 inválido para a data de cálculo &2.ÿ(18734) Centro de custo &1 (Plano Centro de Custo &3), inválido para a data de cálculo &2.ÿ4ÿÿ0
49845ÿ0ÿAlteração TIN 1099 inválida !ÿ(18735) Não poderá ser feita a alteração do TIN 1099 para esta Antecipação, pois a mesma já possui baixa, então comprometendo o valor acumulado. Para atualizar o TIN 1099 desta Antecipação é necessário estornar o movimento de baixa da duplicata correspodente.ÿ1ÿÿ0
49846ÿ0ÿConstancia &1 inexistente !ÿ(18737) Constancia &1 inexistente. Ingrese una constancia valida. La constancia no sera emitida.ÿ1ÿÿ0
49847ÿ0ÿAlgunos pagos fueron cancelados.ÿ(18738) Algunos pagos fueron cancelados. La constancia será emitida.ÿ4ÿÿ0
49848ÿ0ÿTodos los pagos fueron cancelados !ÿ(18739) Todos los pagos fueron cancelados. La constancia no será emitida.ÿ1ÿÿ0
49849ÿ0ÿCotação não encontrada (Entre Indicadores: &1 e &2, em &3).ÿ(18740) Verifique se existe cotação do tipo &4 , entre os Indicadores Econômicos &1 e &2, em &3.ÿ4ÿÿ0
49850ÿ0ÿEliminação não Permitida !ÿ(18741) O acumulado que está sendo eliminado possuí movimentos de transação 1099.ÿ1ÿÿ0
49851ÿ0ÿAlerta.ÿ(18742) Para parametrizar as integrações da Execução Orçamentária é necessário que tenham Matriz Tradução Organizacional. Se existir a matriz de tradução já cadastrada, por favor informar no campo de Mtz Organ abaixo.'.ÿ4ÿÿ0
49852ÿ0ÿAlerta.ÿ(18743) Para parametrizar as integrações da Geração de Contas é necessário que tenham Matriz Tradução Organizacional. Se existir a matriz de tradução já cadastrada, por favor informar no campo de Mtz Organ abaixo.'.ÿ4ÿÿ0
49853ÿ0ÿTipo Transação 1099 inválido !ÿ(18744) Tipo Transação 1099 &1 com a validade inicial &2 e validade final &3 não pode ser utilizado no Ano &4.ÿ1ÿÿ0
49854ÿ0ÿNessa matriz não existe composição informada.ÿ(18745) Na matriz de tradução unidade organizacional, não está informada composição para a tradução da empresa, nível 998.ÿ4ÿÿ0
49855ÿ0ÿMensagem.ÿ(18747) Criando parâmetros no programa de Parâmetro de Integração Datasul EMS (prgint/utb/utb036za.r):- Contas Contábeis 2.00 ....ÿ4ÿÿ0
49856ÿ0ÿExercicio Contábil posterior aos outros Cenários cadastradosÿ(18748) Para controlar corretamente a habilitação dos períodos contábeis por módulo, sugerimos que seja informado como data de início de validade para o cenário (Manutenção Cenários Contábeis / programa Inclusão Utilização Cenário Contábil - prgint/utb/utb076aa), a data de início do primeiro período a ser cadastrado neste  Cenário/Exercício.ÿ4ÿÿ0
49857ÿ0ÿData de início Período Contábil inválido !ÿ(18749) A data de início &1 é menor que a data de validade do cenário &2 para a Empresa &3.ÿ1ÿÿ0
49858ÿ0ÿValidade Vl Min Trans. 1099 já gerada !ÿ(18750) Verifique na Manutenção Validade Vl Min Trans. 1099, pois já foi gerada validade para este Tipo &1.ÿ1ÿÿ0
49859ÿ0ÿIdentificado inconsistências entre as Faixas de Validade !ÿ(18751) Para manter a integridade dos dados em sua base de dados, deverá ser acessado o programa de Manutenção Valor Mínimo do Tipo de Transação 1099, para que as faixas de validade cadastradas para o tipo de transação 1099 &1, fiquem de acordo com a Manutenção do Tipo de Transação.ÿ2ÿÿ0
49860ÿ0ÿConta Contábil IVA incorreta para a Unidade de Negócio !ÿ(18752) A Conta Contábil de IVA &1 informada não está habilitada a ser utilizada na Unidade de Negócio &2.ÿ1ÿÿ0
49861ÿ0ÿQuantidade informada (&1) superior a do bem (&2) !ÿ(18753) A quantidade do bem &3 - &4 conta patrimonial &5 deve ser informada para que possa unir o bem, sendo que ela não pode ser maior que a quantidade atual do bem.ÿ1ÿÿ0
49862ÿ0ÿPercentual maior que 100% !ÿ(18754) O percentual definido para a união do bem &1 - &2 conta patrimonial &3, não pode ser superior a 100%. Verificar os parâmetros informados.ÿ1ÿÿ0
49863ÿ0ÿValor  informado (&1) maior que o  valor do bem (&2) !ÿ(18755) O valor original movto deve ser informado para que você possa unir o bem &3 - &4 conta patrimonial &5, sendo que o valor não pode ser maior que o valor do bem.ÿ1ÿÿ0
49864ÿ0ÿConta Contábil Saldo incorreta para a Unidade de Negócio !ÿ(18756) A Conta Contábil de Saldo &1 não está habilitada a ser utilizada na Unidade de Negócio &2.ÿ1ÿÿ0
49865ÿ0ÿConta Contábil Saldo incorreta para o Estabelecimento !ÿ(18757) A Conta Contábil de Saldo &1 não está habilitada a ser utilizada no Estabelecimento &2.ÿ1ÿÿ0
49866ÿ0ÿConta Contábil IVA incorreta para o Estabelecimento !ÿ(18758) A Conta Contábil de IVA &1 não está habilitada a ser utilizada no Estabelecimento &2.ÿ1ÿÿ0
49867ÿ0ÿDesconto do Título com valor negativo !ÿ(18759) O valor do desconto do título deve ser maior do que 0 (zero).ÿ1ÿÿ0
49868ÿ0ÿTipo Transação 1099 &1 incorreta !ÿ(18760) Informe um tipo de transação 1099 correta.ÿ1ÿÿ0
49869ÿ0ÿTipo Transação 1099 inválido !ÿ(18761) Tipo Transação 1099 ~"&1~" com a validade inicial &2 e validade final &3 não pode ser utilizado na data de &4.ÿ1ÿÿ0
49870ÿ0ÿPadrão de colunas inválido !ÿ(18762) Padrão de colunas deve ter indicada uma coluna de valor e uma coluna de descrição para o Layout Fiscalÿ1ÿÿ0
49871ÿ0ÿCampos não podem ser iguais !ÿ(18763) Os campos de código da coluna de descrição e código da coluna de valor do layout fiscal não podem ter o mesmo valor.ÿ1ÿÿ0
49872ÿ0ÿBem não calculado, devido estar totalmente baixado !ÿ(18765) Conta: &3    Bem: &1    Seq: &2ÿ1ÿÿ0
49873ÿ0ÿCódigo da coluna de valor ou descrição inválido !ÿ(18770) O código da coluna de valor ou descrição não foi encontrado entre as colunas do padrão de colunas do demonstrativo contábil.ÿ1ÿÿ0
49874ÿ0ÿCódigo de coluna inválido !ÿ(18771) Código de coluna não foi encontrado entre as colunas do padrão de coluna do demonstrativo contábil.ÿ1ÿÿ0
49875ÿ0ÿTipo de função da coluna inválido !ÿ(18772) O tipo de função da coluna deve ser Impressão para que seja linkada com o layout fiscal.ÿ1ÿÿ0
49876ÿ0ÿmodelos_calculos.ÿ(18773) Exemplo: Modelo 1 com 2 parcelas (sem juros diferenciados):Atualiza-se o valor integral da duplicata até a data prevista do 1º pgto e divide-se pelo nr de parcelas da renegociação. O saldo corrige-se até a data do próximo pgto. Caso tenha despesas nominais (exemplo: despesa de cartório ou desp. sustação de protesto) inclui-se estas nas parcelas.Exemplo:Principal               R$ 100,00Vencimento              05/11/xx Renegociação            10/11/xx Taxa                    5% a.m. Novos Vencimentos       10/12/xx e 10/01/xx (2 parcelas).Atualiza-se R$ 100,00 até 10/11 (05dias) 		Juros: R$ 0,83 (5%)Valor Devido pelo cliente na data da Renegociação 	R$ 100,83Atualiza-se R$ 100,83 de 10/11 até 10/12 (30dias) 	Juros: R$ 5,04 (5%) (juros sobre os 100,83)Total R$ 105,871º Parcela = R$ 52,93Corrige-se o saldo R$ 52,94 até 10/01 (31dias)	Juros: R$ 2,652º Parcela R$ 55,59Obs.: Caso tivéssemos uma despesa de sustação de protesto de R$ 10,00 incluiríamos este valor nas parcelas R$ 5,00 em cada ou tudo na primeira.Exemplo: Modelo 1 com 2 parcelas (com juros diferenciados):Atualiza-se o valor integral da duplicata até a data prevista do 1º pgto e divide-se pelo nr de parcelas da renegociação. O saldo corrige-se até a data do próximo pgto. Caso tenha despesas nominais (exemplo: despesa de cartório ou desp. sustação de protesto) inclui-se estas nas parcelas.Exemplo:Principal               R$ 100,00Vencimento              05/11/xx Renegociação            10/11/xx Taxa                    5% a.m.Taxa Diferenciada       7% a.m.Novos Vencimentos       10/12/xx e 10/01/xx (2 parcelas).Atualiza-se R$ 100,00 até 10/11 (05dias)		Juros: R$ 0,83 (5%)Valor Devido pelo cliente na data da Renegociação	R$ 100,83Atualiza-se R$ 100,83 de 10/11 até 10/12 (30dias)	Juros: R$ 7,06 (7%) (juros sobre os 100,83)Total R$ 107,891º Parcela = R$ 53,94Corrige-se o saldo R$ 53,95 até 10/01 (31dias)	Juros: R$ 3,902º Parcela R$ 57,85Exemplo: Modelo 2 com 2ÿ4ÿÿ0
49877ÿ0ÿ&1.ÿ(18774) &2.ÿ4ÿÿ0
49878ÿ0ÿData Vencimento Imposto menor que a de Data Transação !ÿ(18775) A Data de Vencimento do Imposto &1, não pode ser menor que a Data de Transação do imposto &2.ÿ1ÿÿ0
49879ÿ0ÿNúmero máximo de parcelas inválido !ÿ(18776) Para que seja possível renegociar documentos pelo módulo de Controle de Inadimplência o número máximo de parcelas deve ser maior ou igual a 1 (uma parcela).ÿ1ÿÿ0
49880ÿ0ÿValor de juros diferenciados incorreto !ÿ(18777) O valor informado para os juros diferenciados não pode ser menor que o valor mínimo de juros.ÿ1ÿÿ0
49881ÿ0ÿCódigo de usuário inválido !ÿ(18778) O código do usuário padrão para destinação informado não está cadastrado no módulo de Controle de Inadimplência.ÿ1ÿÿ0
49882ÿ0ÿUsuário administrador do módulo não cadastrado.ÿ(18781) Por se tratar do primeiro registro incluído no cadastro de usuários, o mesmo deve ser obrigatoriamente administrador do módulo.ÿ4ÿÿ0
49883ÿ0ÿO tipo de usuário não pode ser alterado !ÿ(18782) Este usuário é o único parametrizado como administrador do módulo e por isso não pode ter seu tipo alterado. Para alterá-lo é preciso definir outro usuário como administrador.ÿ1ÿÿ0
49884ÿ0ÿO usuário não pode ser eliminado.ÿ(18783) Este usuário é o único parametrizado como administrador do módulo e por isso não pode ser eliminado. Para excluí-lo é preciso definir outro usuário como administrador.ÿ4ÿÿ0
49885ÿ0ÿFaixa de Datas Inválida !ÿ(18785) A faixa de datas de validade informada está fora da faixa de datas dos parâmetros do Estabelecimento. Verifique se a validade inicial não está iniciando antes ou a validade final não está terminando após da validade dos parâmetros do Estabelecimento.ÿ1ÿÿ0
49886ÿ0ÿArquivo inválido !ÿ(18786) O arquivo informado não existe ou o caminho especificado está incorreto: &1ÿ1ÿÿ0
49887ÿ0ÿInclusão de regra não permitida !ÿ(18787) Este usuário está parametrizado como Usuário Padrão para Destinação de títulos e nesse caso é permitida apenas a inclusão da regra por ~"Usuário~".ÿ1ÿÿ0
49888ÿ0ÿColuna utilizada para integração com layout fiscal.ÿ(18789) A coluna está configurada como coluna de descrição ou coluna de valor do layout fiscal, para excluir esta coluna modifique o padrão de coluna do demonstrativo contábil retirando o código coluna dos códigos de descrição e valor de layout fiscal.ÿ4ÿÿ0
49889ÿ0ÿTítulo relacionado possui movimentos que contabilizam !ÿ(18790) O título relacionado possui movimentos que tem contabilização. Para que seja possível o cancelamento, o título somente deve possuir movimentos que não contabilizam.ÿ1ÿÿ0
49890ÿ0ÿEspécie NC/ND não permite cancelamento do título !ÿ(18791) Espécie do título é Nota de Crédito/Nota Débito, para esta espécie não é permitido o cancelamento.ÿ1ÿÿ0
49891ÿ0ÿRepresentante Principal Não possui Comissão !ÿ(18792) O Representante Principal do título não possui comissão, portanto não pode ser considerado representante do título. Altere o representante principal ou informe comissão para o mesmo.ÿ1ÿÿ0
49892ÿ0ÿDeverá ser informado representante Principal do título !ÿ(18793) O título possui comissão porém não esta sendo informado o representante principal do título.ÿ1ÿÿ0
49893ÿ0ÿParâmetros Comissão com data inválida !ÿ(18795) A data de emissão do título está fora da faixa de validade dos Parâmetros de Comissão. Verificar as datas informadas para que a data de emissão do documento esteja em uma faixa válida nos Parâmetros de Comissão. Estabelecimento = &1,Espécie de Documento = &2,Número de Série = &3,Código do Título = &4 e Número da Parcela = &5.ÿ2ÿÿ0
49894ÿ0ÿTítulo não possuí número bancário ?ÿ(18796) Existem títulos vinculados a operação financeira sem número bancário. Deseja continuar? Caso escolha Sim a operação será confirmada, porem serão desconsiderados esses títulos.ÿ3ÿÿ0
49895ÿ0ÿOperação Financeira sem título com número bancário !ÿ(18797) Esta operação exige que pelo menos um título possua número bancário.ÿ1ÿÿ0
49896ÿ0ÿConversão base de Dados.ÿ(18798) A execução deste programa deverá ser efetuada em monousuário. Caso os bancos estejam em ambientes Linux ou Unix poderá ser executado o programa &1.ÿ4ÿÿ0
49897ÿ0ÿUsuário &1 não possui permissão para &2 &3 no(a) &4 &5.ÿ(18799) Deve ser verificado no cadastro de Unidade Organizacional se o grupo de usuário ao qual o usuário &1 pertence, possui permissão para esta função.ÿ4ÿÿ0
49898ÿ0ÿOcorreram erros na integração com APF !ÿ(18801) A Lote de Referência: &1 não foi enviado para aprovação pelo APF.ÿ1ÿÿ0
49899ÿ0ÿParâmetros do Estabelecimento não cadastrados !ÿ(18803) Não existem parâmetros para o estabelecimento &1 cadastrados no módulo de Controle de Inadimplência válidos em &2.ÿ1ÿÿ0
49900ÿ0ÿConfirma Alteração no percentual de comissão ?ÿ(18804) Esta sendo alterado o percentual de comissão de um documento renegociado. Caso confirme a transação também será alterado o percentual de comissão renegociado para &1%.ÿ3ÿÿ0
49901ÿ0ÿDiretório Informado na geração da planilha não existe !ÿ(18805) O usuário atual não possui permissão de gravação no diretório &1 e/ou o diretório informado &2 não existe.ÿ1ÿÿ0
49902ÿ0ÿTítulo já selecionado !ÿ(18806) O título informado já foi selecionado para a Matriz Carta Anuência Indimplência.ÿ1ÿÿ0
49903ÿ0ÿExiste restrição no ccusto &1  para o estabelecimento:  &2 !ÿ(18807) Existe restrição de utilização do centro de custo &1, no estabelecimento &2. Verificar na Manutenção de Centros de Custo as restrições.ÿ2ÿÿ0
49904ÿ0ÿUsuários não informados !ÿ(18808) Não foram informados usuários para destinação Manual.ÿ1ÿÿ0
49905ÿ0ÿIntervalo já utilizado para o tipo de regra desejado !ÿ(18809) O intervalo informado para o tipo de regra &1, ou pelo menos parte dele, já é utilizado pelo usuário &2.ÿ1ÿÿ0
49906ÿ0ÿRepresentante não possui comissão no título !ÿ(18810) O representante &1 não está associado ao título informado.ÿ1ÿÿ0
49907ÿ0ÿParâmetro Tipo União Inválido !ÿ(18811) O bem  &1 &2 da conta patrimonial &3 possui quantidade maior que 1, efetuar a união informando Tipo de União por Quantidade.ÿ1ÿÿ0
49908ÿ0ÿParâmetro Tipo União Inválido !ÿ(18812) O bem  &1 &2 da conta patrimonial &3 possui quantidade = &4, para efetuar a união informar Tipo de União por Quantidade.ÿ1ÿÿ0
49909ÿ0ÿPortador Controle Inadimplência não cadastrado !ÿ(18814) Portador &1 esta não cadastado na manutenção do portador do controle de inadimplência. Estabelecimento &2, Carteira &3 e Finalidade &4.ÿ1ÿÿ0
49910ÿ0ÿFormato do nosso número incorreto !ÿ(18815) O formato informado para o nosso número na manutenção de portador do controle de inadimplência não é válido. Informe um formato apenas numérico. Estabelecimento &1, Portador &2, Carteira &3, Finalidade &4.ÿ2ÿÿ0
49911ÿ0ÿArquivo modelo banco não informado !ÿ(18816) Não foi informado o caminho e/ou nome do arquivo de modelo do boleto na manutenção de portador do controle de inadimplência no campo ~"Arquivo Banco~". Estabelecimento &1, Portador &2, Carteira &3 e Finalidade &4.ÿ1ÿÿ0
49912ÿ0ÿConta Corrente Inválida !ÿ(18818) O código informado para a conta corrente banco no cadastro de conta corrente não é válido. Informe apenas valores numéricos. Conta corrente sistema: &1ÿ1ÿÿ0
49913ÿ0ÿReiniciar contagem do nosso número ?ÿ(18819) O próximo número bancário gerado esta fora da faixa liberada para o banco. Deseja reiniciar a contagem pelo primeiro número da faixa?ÿ3ÿÿ0
49914ÿ0ÿNosso número fora da faixa válida.ÿ(18820) O nosso número informado na manutenção de portadores do controle de inadimplência esta fora da faixa válida para o banco. Corrija para um valor dentro da faixa informada. Estabelecimento &1, Portador &2, Carteira &3, Finalidade &4.ÿ4ÿÿ0
49915ÿ0ÿDeseja executar o programa especial ?ÿ(18822) Este é um programa especialmente desenvolvido para resolver uma situação específica em sua base de dados. Portanto, este programa poderá efetuar alterações ou consultas em sua base, então sugerimos que você faça um backup antes de sua execução.Este programa irá corrigir o cadastro de método de cálculo de depreciação. É necessário que esse programa seja executado para que os cálculos sejam executados corretamente em sua base de dados.Deseja executar o programa agora?ÿ3ÿÿ0
49916ÿ0ÿC128A: Encontrado caracter não permitido: &1 !ÿ(18823) C128A: Encontrado caracter não permitido: &1ÿ1ÿÿ0
49917ÿ0ÿC128C: Encontrado caracter não numérico: &1 !ÿ(18824) C128C: Encontrado caracter não numérico: &1ÿ1ÿÿ0
49918ÿ0ÿC128: Tipo incorreto, deve ser A, B ou C.ÿ(18825) C128: Tipo incorreto, deve ser A, B ou Cÿ4ÿÿ0
49919ÿ0ÿError de rango de página !ÿ(18827) El número de página hasta debe ser menor que el número de página desde.ÿ1ÿÿ0
49920ÿ0ÿEAN13: Tamanho do código deve ser 12.ÿ(18828) EAN13: Tamanho do código deve ser 12ÿ4ÿÿ0
49921ÿ0ÿEAN13: Encontrado caracter não numerico: &1.ÿ(18829) EAN13: Encontrado caracter não numerico: &1ÿ4ÿÿ0
49922ÿ0ÿI2of5: Encontrado caracter não numerico: &1 !ÿ(18830) I2of5: Encontrado caracter não numerico: &1ÿ1ÿÿ0
49923ÿ0ÿError en rango de página !ÿ(18831) El número de página hasta es menor que el número de página desde.ÿ1ÿÿ0
49924ÿ0ÿReferência do movimento inválida !ÿ(18833) Não foi encontrado nenhum movimento no APB com a referência informada.ÿ1ÿÿ0
49925ÿ0ÿFonte de código de barras.ÿ(18834) Instruções para instalação do fonte para código de barras.1. Salvar o arquivo anexo.2. No Menu iniciar acessar o Painel de controle e entrar na pasta 'Fontes'.3. Na pasta Fontes acessar o menu Arquivos e escolher a opção 'Instalar fonte nova'.4. Indicar o diretório onde foi salvo o arquivo do fonte.5. OK.6. Reiniciar o computador.ÿ4ÿÿ0
49926ÿ0ÿContato possui Idiomas ou Classes vinculadas !ÿ(18835) Não é possível eliminar o contato, pois o mesmo possui Idiomas ou Classes vinculadasÿ1ÿÿ0
49927ÿ0ÿIdioma &1 não cadastrado para o Contato &2 !ÿ(18836) Idioma &1 não cadastrado para o Contato &2ÿ1ÿÿ0
49928ÿ0ÿ&1 não informado(a) ou inválido(a).ÿ(18838) Não foi informado valor para &1 ou o valor informado não é válido.ÿ4ÿÿ0
49929ÿ0ÿTitulo &1 já vinculado ao movimento de cobrança.ÿ(18839) Titulo &1 já vinculado ao movimento de cobrançaÿ4ÿÿ0
49930ÿ0ÿRelacionamento &1 do Movimento de Cobrança não encontrado.ÿ(18840) Não foi encontrado o relacionamento &1 para o Movimento de Cobrançaÿ4ÿÿ0
49931ÿ0ÿMovimento de Cobrança não pode ser eliminado !ÿ(18841) O Movimento de Cobrança do Cliente &1 Sequencia &2 não pode ser eliminado pois possui títulos vinculadosÿ1ÿÿ0
49932ÿ0ÿValor Sales Tax inválido !ÿ(18843) O valor do Sales Tax deve ser menor ou igual ao valor do título &1.ÿ1ÿÿ0
49933ÿ0ÿTitulo de portador diferente !ÿ(18844) Para emissão do boletos todos os títulos devem ser do mesmo portador.ÿ1ÿÿ0
49934ÿ0ÿAntecipação/PEF Pendente não pode ser Eliminada !ÿ(18846) O PEF ou Antecipação não pode ser alterado nem excluído, pois tem vinculado um processo de pagamento, sendo que o mesmo está com a situação 'Em Pagamento'. Caso haja a necessidade de acerto no PEF ou Antecipação pendente e o modo de pagamento seja Cheque, poderá ser estornado o Cheque e implantando o PEF ou a Antecipação novamente com os dados corretos.OBS: Somente será possível alterar ou excluir o PEF ou a Antecipação se não houver um processo de pagamento.ÿ1ÿÿ0
49935ÿ0ÿFormato do endereço Inválido !ÿ(18852) Não foi possível identificar no endereço informado os componentes Logradouro e Número do Endereço. Veja abaixo exemplo de formatos válidos:~"AV. PRESIDENTE COSTA E SILVA, 1178 - SALA 5~"~"AV. GETÚLIO VARGAS 1178 TERREO~"~"MARGINAL DA VIA ANCHIETA, KM 23~"~"RUA MARECHAL DEODORO NR. 251~"~"RUA VISCONDE DE MAUA N.1890 ED. SENTRA~"~"AV ANTONIO DE CARVALHO 2600/3108~"~"AV. TEODOMIRO DA FONSECA, 2173 BL1~"~"RODOVIA BR 101 - KM29 - IGARASSU~"~"RUA XV DE NOVEMBRO AP. 121 Nr 415~"~"AV. BANDEIRA GOMES S/N - ED.MEDSERV~"~"RUA 1650, NR 900, BLOCO 2~".ÿ1ÿÿ0
49936ÿ0ÿFormato do endereço desconhecido. Deseja continuar ?ÿ(18853) Não foi possível identificar no endereço informado os componentes Logradouro e Número do Endereço. Veja abaixo exemplo de formatos válidos:~"AV. PRESIDENTE COSTA E SILVA, 1178 - SALA 5~"~"AV. GETÚLIO VARGAS 1178 TERREO~"~"MARGINAL DA VIA ANCHIETA, KM 23~"~"RUA MARECHAL DEODORO NR. 251~"~"RUA VISCONDE DE MAUA N.1890 ED. SENTRA~"~"AV ANTONIO DE CARVALHO 2600/3108~"~"AV. TEODOMIRO DA FONSECA, 2173 BL1~"~"RODOVIA BR 101 - KM29 - IGARASSU~"~"RUA XV DE NOVEMBRO AP. 121 Nr 415~"~"AV. BANDEIRA GOMES S/N - ED.MEDSERV~"~"RUA 1650, NR 900, BLOCO 2~"ÿ3ÿÿ0
49937ÿ0ÿPaís do fornecedor não informado no arquivo de importação.ÿ(18854) O país do fornecedor deverá ser informado no arquivo de importação.ÿ4ÿÿ0
49938ÿ0ÿPaís não localizado.ÿ(18855) Não foi possível localizar o país com o código &1.ÿ4ÿÿ0
49939ÿ0ÿNão possui Tradução do País Externo &1.ÿ(18856) Tradução do País Externo &1 não encontrada na Matriz de Tradução de País &2.ÿ4ÿÿ0
49940ÿ0ÿManutenção de Matriz de Tradução de País não localizada.ÿ(18857) Foi informado o País Externo no arquivo porém não foi localizado na Manutenção de Matriz de Tradução de País a Matriz &1.ÿ4ÿÿ0
49941ÿ0ÿMatriz de Tradução Portador não localizada.ÿ(18858) Verifique o cadastro de Matriz de Tradução se existe uma ocorrencia para o Portador externo informado no arquivo de importação.ÿ4ÿÿ0
49942ÿ0ÿFinalidade Contábil não pode ser selecionada !ÿ(18859) As Finalidades Contábeis ~"Desp Bancária~" não poderão ser visualizadas através Manutenção Conta Grupos de Clientes. Para selecioná-las, deverá ser utilizado o programa de ~"Manutenção Carteiras Bancárias~".ÿ1ÿÿ0
49943ÿ0ÿMatriz de Tradução para UO Externa não econtrada !ÿ(18860) Não foi encontrada a Matriz de Tradução Organizacional &1 ou esta Matriz de Tradução não possui a Unidade Organizacional Externa &2 parametrizada com o tipo &3.ÿ1ÿÿ0
49944ÿ0ÿData estorno &1 menor que data de início &2 do estab. &3 !ÿ(18861) A data de estorno informada não pode ser menor que a data de início dos movimentos na manutenção de Parâmetros do Estabelecimento APB (prgfin/apb/apb001aa.r).ÿ1ÿÿ0
49945ÿ0ÿData estorno menor que data início &2 da Conta Corrente &3 !ÿ(18862) A data de estorno &1 informada não pode ser menor que a data de início dos movimentos da conta corrente na manutenção de conta corrente (prgint/utb/utb099aa).ÿ1ÿÿ0
49946ÿ0ÿExiste restrição da conta &1 para o usuário &2 !ÿ(18863) A conta contábil &1, do plano de contas &3, vinculada a conta corrente &4 possui restrição para o grupo de usuários que o usuário &2 pertence. Verifique no procedimento de restrições da conta contábil se a conta possui permissão de movimentação para o grupo de usuários.ÿ1ÿÿ0
49947ÿ0ÿExiste restrição da conta &1 para o estabelecimento &2 !ÿ(18864) A conta contábil &1, do plano de contas &3, vinculada a conta corrente &4 possui restrição para o estabelecimento &2. Verifique no procedimento de restrições da conta contábil se a conta possui permissão de movimentação para o estabelecimento.ÿ1ÿÿ0
49948ÿ0ÿPlano de Contas &1 não está válido na data do estorno &2 !ÿ(18865) Verifique na manutenção de plano de contas se a data de estorno está entre a data de início e a data fim da validade do plano de contas da conta contábil &3, relacionada a conta corrente do portador informado no reembolso.ÿ1ÿÿ0
49949ÿ0ÿFaixa de datas do Motivo de Movimento está Incorreto !ÿ(18866) A faixa de datas do motivo de movimento deve estar entre o período que compreende a validade do parâmetro que está sendo cadastrado.ÿ1ÿÿ0
49950ÿ0ÿTroca de usuário não permitida !ÿ(18867) Conforme regras definidas pelo administrador do módulo de Controle de Inadimplência, o usuário &1 não tem permissão para visualizar a agenda do usuário &2.ÿ1ÿÿ0
49951ÿ0ÿTroca de usuário não permitida !ÿ(18868) Conforme regras definidas pelo administrador do módulo de Controle de Inadimplência, o usuário &1 não tem permissão para visualizar a agenda de outros usuários.ÿ1ÿÿ0
49952ÿ0ÿAlerta: Formato do Endereço desconhecido !ÿ(18869) Não foi possível identificar no endereço informado os componentes Logradouro e Número do Endereço. Veja abaixo exemplo de formatos válidos:~"AV. PRESIDENTE COSTA E SILVA, 1178 - SALA 5~"~"AV. GETÚLIO VARGAS 1178 TERREO~"~"MARGINAL DA VIA ANCHIETA, KM 23~"~"RUA MARECHAL DEODORO NR. 251~"~"RUA VISCONDE DE MAUA N.1890 ED. SENTRA~"~"AV ANTONIO DE CARVALHO 2600/3108~"~"AV. TEODOMIRO DA FONSECA, 2173 BL1~"~"RODOVIA BR 101 - KM29 - IGARASSU~"~"RUA XV DE NOVEMBRO AP. 121 Nr 415~"~"AV. BANDEIRA GOMES S/N - ED.MEDSERV~"~"RUA 1650, NR 900, BLOCO 2~"ÿ2ÿÿ0
49953ÿ0ÿO motivo informado é inválido !ÿ(18870) Verifique se o motivo informado existe para este Estabelecimento!ÿ1ÿÿ0
49954ÿ0ÿFaixa de datas Inválida !ÿ(18871) A faixa de datas de validade do Motivo Movimento está fora da faixa de datas dos parâmetros do Estabelecimento. Verifique se a validade do Motivo Movimento não está iniciando após ou terminando antes da validade dos parâmetros.ÿ1ÿÿ0
49955ÿ0ÿInclusão de Acerto de Contas não permitido !ÿ(18872) Antes de incluir o Acerto de Contas o processo deverá ser enviado para o Controle de Reservas, pois o mesmo possui um roteiro vinculado.ÿ1ÿÿ0
49956ÿ0ÿPrioridade Envio Docto Inválida.ÿ(18873) Prioridade Envio Docto deve ser ~"E-mail/Fax~" ou ~"Fax/E-mail~"ÿ4ÿÿ0
49957ÿ0ÿNão existe calendário.ÿ(18874) Não existe calendário para o dia &1, é necessário que seja efetuado este cadastro para que as parcelas sejam recalculadas.ÿ4ÿÿ0
49958ÿ0ÿDigito Verificador del Numero de Documento INVALIDO !ÿ(18875)ÿ2ÿÿ0
49959ÿ0ÿDigito Verificador del Numero de Documento INVALIDO !ÿ(18876) Verifique.ÿ2ÿÿ0
49960ÿ0ÿNão pode existir incorporação com a sequência 0 (zero).ÿ(18877) Existe incorporação com a sequência 0. Verificar o arquivo de incorporação, no campo: Sequência Incorp. (Nro Sequencial Bem = &1).ÿ4ÿÿ0
49961ÿ0ÿMovimento de Cobrança Inexistente.ÿ(18878) Não foi encontrado Movimento de Cobrança para a Empresa &1, Cliente &2, Sequência &3ÿ4ÿÿ0
49962ÿ0ÿSequencia do Relacionamento do Movimento Já Existe.ÿ(18879) Já existe sequência de relacionamento &1 para o movimento de cobrança da Empresa &2, Cliente &3, Sequencia &4ÿ4ÿÿ0
49963ÿ0ÿValor para o Aviso de Débito inválido !ÿ(18880) O valor informado para a geração do Aviso de Débito deve ser maior que ZERO.ÿ1ÿÿ0
49964ÿ0ÿEl número de Tipo de Documento Afip no existe !ÿ(18881) Verifique.ÿ1ÿÿ0
49965ÿ0ÿUsuário &1 não possui permissão para &2 a(o) &3 &4.ÿ(18882) Deve ser verificaddo na Manutenção de Unidade Organizacional se o grupo de usuário ao qual o usuário &1 pertence, possui permissão para esta função.ÿ4ÿÿ0
49966ÿ0ÿEl impuesto ingresado no es de tipo Valor Agregado !ÿ(18883) El impuesto ingresado no es de tipo Valor Agregado. Ingrese un codigo distinto.ÿ1ÿÿ0
49967ÿ0ÿEl impuesto ingresado no es de tipo Percepción !ÿ(18884) El impuesto ingresado no es de tipo Percepción. Ingrese un código distinto.ÿ1ÿÿ0
49968ÿ0ÿTítulo informado não pertence ao cliente selecionado !ÿ(18885) O Título informado existe, mas pertence ao cliente &1.ÿ1ÿÿ0
49969ÿ0ÿEl Estado ingresado no pertenece al País !ÿ(18886)ÿ1ÿÿ0
49970ÿ0ÿData vencimento operação menor que dt vencimento de parcelaÿ(18887) A data de vencimento da operação financeira não pode ser menor que a data de vencimento de parcela da operação financeira: &1.ÿ1ÿÿ0
49971ÿ0ÿSeleção Inválida !ÿ(18888) Nenhum título foi selecionado para &1. Pelo menos 1 registro deve ser selecionado.ÿ1ÿÿ0
49972ÿ0ÿDatos incompletos para el impuesto IVA !ÿ(18889) Los datos ingresados están incompletos para el impuesto IVA. Por favor ingreselos nuevamente.ÿ1ÿÿ0
49973ÿ0ÿDatos incompletos para el impuesto Percepción !ÿ(18890) Los datos ingresados están incompletos para el impuesto Percepción. Por favor ingreselos nuevamente.ÿ1ÿÿ0
49974ÿ0ÿDiretório Geração XML inválido !ÿ(18891) O diretório para geração do XML para integração Planning com o BGC é inválido. Altere os parametros gerais do módulo BGC e informe um diretório válido.ÿ1ÿÿ0
49975ÿ0ÿO número de ¡cones dispon¡veis para seleção é maior que 30 !ÿ(18892) A atual release do produto não permite que o número de ícoes disponíveis seja maior que 30ÿ2ÿÿ0
49976ÿ0ÿImpuesto debe ser de clase Ingresos Brutos !ÿ(18893) Solo es posible vincular impuestos de clase Ingresos Brutos para proveedor.Verifique en tabla de clasificación de impuesto, si esta es de Ingresos Brutos.ÿ1ÿÿ0
49977ÿ0ÿEstado Inexistente !ÿ(18894) El estado informado no existe o no es un estado que corresponda al pais seleccionado.Verifique en la tabla de Estado o seleccione otro estado.ÿ1ÿÿ0
49978ÿ0ÿDebe ingresar un Nro. de Inscripción de IIBB !ÿ(18896) El número de Inscripción de Ingresos Brutos es obligatoria.ÿ1ÿÿ0
49979ÿ0ÿOperação proibida para esse conjunto de títulos !ÿ(18897) Os títulos para os quais se deseja alterar a data de vencimento devem pertencer a mesma matriz de clientes.ÿ1ÿÿ0
49980ÿ0ÿOperação proibida para esse conjunto de títulos !ÿ(18898) Os títulos para os quais se deseja gerar Aviso de Débito devem pertencer a mesma empresa.ÿ1ÿÿ0
49981ÿ0ÿOs períodos não serão atualizados no EMS2. Deseja Continuarÿ(18899) Os períodos não serão atualizados no EMS2, porque não existe o parâmetro de ~"Contabilidade Fiscal~" no programa Parâmetros Globais (cd0101), no folder Integração, na Caixa: EMS 5.0.ÿ3ÿÿ0
49982ÿ0ÿSeleção Inválida !ÿ(18900) Nenhum título foi selecionado para transferência. Pelo menos 1 registro deve ser selecionado.ÿ1ÿÿ0
49983ÿ0ÿTransferência não permitida !ÿ(18901) Apenas usuários Administradores têm permissão para transferir títulos para outros usuários.ÿ1ÿÿ0
49984ÿ0ÿOs parametros necessários não foram informados !ÿ(18902) Deve-se informar a data inicial, final e finalidade econômica.ÿ1ÿÿ0
49985ÿ0ÿUsuário Inválido !ÿ(18903) O código do usuário informado para destino dos titulos é o mesmo código do usuário origem. Portanto a transferência não será realizada.ÿ1ÿÿ0
49986ÿ0ÿUsuário não cadastrado !ÿ(18904) O código do usuário informado para destino dos títulos não está cadastrado no módulo de Controle de Inadimplência.ÿ1ÿÿ0
49987ÿ0ÿOperação não permitida !ÿ(18907) O usuário &1 não tem permissão para executar esta operação.ÿ1ÿÿ0
49988ÿ0ÿData inválida !ÿ(18908) A data informada para geração das agendas não pode ser anterior ao dia de hoje.ÿ1ÿÿ0
49989ÿ0ÿOperação em data inválida !ÿ(18909) Não são permitidas operações de qualquer tipo em datas passadas, isto é, em dias anteriores ao dia de hoje. Para realizar essas operações é preciso posicionar a agenda em uma data igual ou superior ao dia de hoje.ÿ1ÿÿ0
49990ÿ0ÿDeseja verificar se existe antecipação em aberto ?ÿ(18910) Deseja verificar se existem antecipações que estão aberto ao fornecedor?ÿ3ÿÿ0
49991ÿ0ÿData de Vencimento Inválida !ÿ(18912) A nova data de vencimento não pode ser uma data anterior ao dia de hoje.ÿ1ÿÿ0
49992ÿ0ÿData de Vencimento Inválida !ÿ(18913) A quantidade de dias entre a data de vencimento atual do título e a nova data informada ultrapassou o limite de dias para prorrogação informado no perfil do usuário.ÿ1ÿÿ0
49993ÿ0ÿImpuesto no existe.ÿ(18914) Ingrese el código de impuesto nuevamente.ÿ4ÿÿ0
49994ÿ0ÿClasificación de Impuesto no existe !ÿ(18916) Ingrese nuevamente la Clasificación de Impuesto.ÿ1ÿÿ0
49995ÿ0ÿPaís no existe !ÿ(18917) Ingrese el código de País nuevamente.ÿ1ÿÿ0
49996ÿ0ÿImpuesto no existe !ÿ(18918) Ingrese el código de Impuesto nuevamente.ÿ1ÿÿ0
49997ÿ0ÿPercentual de &1 Inválido !ÿ(18919) O valor de percentual de &1 excede 100%. Favor informar um percentual válido para &1.ÿ1ÿÿ0
49998ÿ0ÿExecução com sucesso.ÿ(18920) Execução com sucessoÿ4ÿÿ0
49999ÿ0ÿArquivo &1 foi criado com os erros !ÿ(18921) O arquivo &1 foi criado com os erros que ocorreram durante a execução.ÿ1ÿÿ0
50000ÿ0ÿConta Contábil &1 incorreta para a Unidade de Negócio !ÿ(18923) A Conta Contábil de &1 &2 informada não está habilitada a ser utilizada na Unidade de Negócio &3.ÿ1ÿÿ0
50001ÿ0ÿConta Contábil &1 incorreta para o Estabelecimento !ÿ(18924) A Conta Contábil de &1 &2 não está habilitada a ser utilizada no Estabelecimento &3.ÿ1ÿÿ0
50002ÿ0ÿNão foram informados os Parâmetros do BGC !ÿ(18925) Acessar o programa de Parâmetros Gerais do BGC (prgfin/bdg/bdg000ta.r) e informar os parâmetros.ÿ1ÿÿ0
50003ÿ0ÿSeleção Inválida !ÿ(18926) Nenhum título foi selecionado para &1. Pelo menos 1 registro deve ser selecionado.ÿ1ÿÿ0
50004ÿ0ÿData para novo contato inválida !ÿ(18927) A data informada para o novo contato deve ser uma data igual ou posterior ao dia de hoje - &1.ÿ1ÿÿ0
50005ÿ0ÿNo es posible eliminar el Talonario Fiscal seleccionado !ÿ(18928) El mismo tiene vinculados uno o más Lotes Fiscales.ÿ1ÿÿ0
50006ÿ0ÿEl lote ya fue utilizado, no es posible eliminarlo !ÿ(18929)ÿ1ÿÿ0
50007ÿ0ÿÚltimo numero impreso incorrecto !ÿ(18930) Debe estar dentro del rango de lotes ingresados.ÿ1ÿÿ0
50008ÿ0ÿRango de lote incorrecto !ÿ(18931) Es posible que uno o ambos extremos del rango de lote ya esté utilizado.ÿ1ÿÿ0
50009ÿ0ÿPunto de venta existente !ÿ(18932) El Punto de venta ya existe para esa sucursal.ÿ1ÿÿ0
50010ÿ0ÿCombinación incorrecta !ÿ(18933) La combinación Punto de Venta, Tipo Clase Docto. y Letra Compte. ya está en uso. Verifique.ÿ1ÿÿ0
50011ÿ0ÿAño grabable no valido !ÿ(18934) El año grabable debe concidir con el periodo informadoÿ1ÿÿ0
50012ÿ0ÿFaixa inicial maior que a faixa final !ÿ(18935) O valor inicial informado para a faixa de &1 é maior que o valor final.ÿ1ÿÿ0
50013ÿ0ÿFaixa de estabelecimentos inválida !ÿ(18936) Não foram informados os estabelecimentos para os quais se deseja executar este processo. Pelo menos 1 código deve ser informado.ÿ1ÿÿ0
50014ÿ0ÿSerie no Encontrada !ÿ(18937) Ingrese letra y punto de venta del comprobante, que tenga asociado una serieÿ1ÿÿ0
50015ÿ0ÿPeríodo de vigencia invalido !ÿ(18938) El período de vigencia final debe ser mayor o igual al período de vigencia inicial.ÿ1ÿÿ0
50016ÿ0ÿEl impuesto que desea asociar no es del tipo Percepción IVAÿ(18940)ÿ1ÿÿ0
50017ÿ0ÿEl impuesto que desea asociar no es del tipo IVA !ÿ(18941)ÿ1ÿÿ0
50018ÿ0ÿProveedor Inexistente !ÿ(18942) Debe seleccionar un proveedor antes de registrar los impuestos fiscales.ÿ1ÿÿ0
50019ÿ0ÿEstablecimiento incorrecto !ÿ(18944) Verifique.ÿ1ÿÿ0
50020ÿ0ÿSerie inexistente !ÿ(18945) Verifiqueÿ1ÿÿ0
50021ÿ0ÿRango de lote incorrecto !ÿ(18946) El nº de lote inicio debe ser menor que el nº de lote fin.ÿ1ÿÿ0
50022ÿ0ÿDatos incorrectos para el impuesto IVA !ÿ(18948) Los datos ingresados están incorrectos para el impuesto IVA. Los mismos no serán guardados.ÿ1ÿÿ0
50023ÿ0ÿDatos incorrectos para el impuesto Percepción !ÿ(18949) Los datos ingresados están incorrectos para el impuesto Percepción. Los mismos no serán guardados.ÿ1ÿÿ0
50024ÿ0ÿClave tipo terc. inexistente !ÿ(18950) Verifique si existe una ocurrencia para la clave tipo terc. informada.ÿ1ÿÿ0
50025ÿ0ÿClave tipo oper. inexistente !ÿ(18951) Verifique si existe una ocurrencia para la Clave tipo oper. informada.ÿ1ÿÿ0
50026ÿ0ÿClave pago. inexistente !ÿ(18952) Verifique si existe una ocurrencia para la Clave pago. informada.ÿ1ÿÿ0
50027ÿ0ÿ&1 fue seleccionado &2 !ÿ(18953) &3ÿ1ÿÿ0
50028ÿ0ÿ&1 !ÿ(18954) &2ÿ1ÿÿ0
50029ÿ0ÿOperação proibida para esse conjunto de títulos !ÿ(18956) Os títulos selecionados para realizar uma renegociação por substituição devem pertencer a mesma empresa.ÿ1ÿÿ0
50030ÿ0ÿDeseja eliminar os cheques pendentes ?ÿ(18957) Ao cancelar a inclusão do item de liquidação todos os cheques digitados serão eliminados.ÿ3ÿÿ0
50031ÿ0ÿOperação proibida para esse conjunto de títulos !ÿ(18958) Os títulos selecionados para realizar uma renegociação por substituição devem pertencer a mesma matriz de clientes.ÿ1ÿÿ0
50032ÿ0ÿOrdenação dos Códigos de  Centros de Custo.ÿ(18960) A expansão por centro de custo pode não apresentar a ordenação correta.A linha que se está expandindo está associada a um item do demonstrativo com várias composições que definem a busca de informações de várias empresas e/ou de vários planos de centros de custo.Para apresentação dos códigos, o programa considera a estrutura de centros de custo associada à empresa e  plano de centro de custo definidos na primeira composição e vai acrescentando os demais códigos na seqüência.ÿ4ÿÿ0
50033ÿ0ÿRango incorrecto de fecha !ÿ(18962) El valor de fecha inicial debe ser menor al valor de fecha final.ÿ1ÿÿ0
50034ÿ0ÿPlan de Cuentas inexistente !ÿ(18963) Debe ingresar un plan de cuentas válido.ÿ1ÿÿ0
50035ÿ0ÿEl Código de Cuenta Contable es inexistente !ÿ(18964) Debe ingresar una Cuenta que se encuentre en el Plan de Cuenta Seleccionado.ÿ1ÿÿ0
50036ÿ0ÿAño Invalido !ÿ(18965) El Año informado debe ser mayor que 1950.ÿ1ÿÿ0
50037ÿ0ÿEl Año &1 debe ser mayor que &2 !ÿ(18966) Debe ingresar un Año mayor que el Año desde.ÿ1ÿÿ0
50038ÿ0ÿEscenario Contable inexistente !ÿ(18967) Debe ingresar un Escenario Contable válido.ÿ1ÿÿ0
50039ÿ0ÿLa Cuenta Contable &1 debe ser mayor que &2 !ÿ(18968) Debe ingresar un Cuenta mayor que la Cuenta desde.ÿ1ÿÿ0
50040ÿ0ÿDebe Ingresar un Plan Contable !ÿ(18969)ÿ1ÿÿ0
50041ÿ0ÿDebe Ingresar un Escenario Contable !ÿ(18970)ÿ1ÿÿ0
50042ÿ0ÿDebe ingresar un Período !ÿ(18971)ÿ1ÿÿ0
50043ÿ0ÿEl mes ingresado es incorrecto !ÿ(18972) Verifique el mes ingresado en período inicial y/o final.ÿ1ÿÿ0
50044ÿ0ÿEl año ingresado es incorrecto !ÿ(18973) El año ingresado en período inicial y/o final es mayor que el corriente.ÿ1ÿÿ0
50045ÿ0ÿRango de períodos incorrecto !ÿ(18974) El mes/año del período inicial debe ser menor o igual al mes/año del periodo final.ÿ1ÿÿ0
50046ÿ0ÿEmpresa incorrecta !ÿ(18975) El código de empresa no existe.ÿ1ÿÿ0
50047ÿ0ÿPlan de Cuenta incorrecto !ÿ(18976) El Plan de Cuenta ingresado no existe.ÿ1ÿÿ0
50048ÿ0ÿEstabelecimento Padrão inválido !ÿ(18977) O estabelecimento padrão informado deve pertencer a mesma empresa do estabelecimento para o qual este registro está sendo criado\alterado.ÿ1ÿÿ0
50049ÿ0ÿFinalidad Económica incorrecta !ÿ(18978) La Finalidad Económica ingresada no existe.ÿ1ÿÿ0
50050ÿ0ÿDebe ingresar una Finalidad Económica !ÿ(18979)ÿ1ÿÿ0
50051ÿ0ÿSucursal incorrecta !ÿ(18980) La Sucursal ingresada no existe.ÿ1ÿÿ0
50052ÿ0ÿLa Sucursal &1 debe ser mayor que &2 !ÿ(18981) Debe ingresar una Sucursal mayor que la Sucrusal Desde.ÿ1ÿÿ0
50053ÿ0ÿAño Incorrecto !ÿ(18982) Ingrese un año válido.ÿ1ÿÿ0
50054ÿ0ÿAlteração saldo necessita aprovação !ÿ(18983) O título sofreu alteração em seu saldo para maior no valor de &1. É necessário reenviar o título para aprovação da diferença de saldo do valor já liberado para pagamento pelo MLA.ÿ2ÿÿ0
50055ÿ0ÿAlteração no saldo para pagamento !ÿ(18984) O valor liberado para pagamento no MLA sofreu um ajuste, devido a alteração do saldo do título para menor.ÿ2ÿÿ0
50056ÿ0ÿNúmero de Documento incorrecto !ÿ(18985) El número de Documento ingresado no corresponde a un Nit válido.ÿ1ÿÿ0
50057ÿ0ÿEl campo nombre está incompleto.ÿ(18987) El campo nombre está incompleto. Ingrese nuevamente el nombre de la persona.ÿ4ÿÿ0
50058ÿ0ÿEl campo número de documento está incompleto.ÿ(18988) El campo número de documento está incompleto. Ingrese nuevamente el número de documento.ÿ4ÿÿ0
50059ÿ0ÿTítulo está em processo de Aprovação Eletrônica de Pagamentoÿ(18989) O título está em processo de Aprovação Eletrônica de Pagamento e não pode ser substituído.ÿ1ÿÿ0
50060ÿ0ÿNão é possível substituir títulos com situações de aprov difÿ(18990) Não é possível substituir títulos com situações de aprovação diferentes (Totalmente liberados, Parcialmente ou não Liberados)ÿ4ÿÿ0
50061ÿ0ÿValores para destinação manual inválidos !ÿ(18991) Os valores para destinação manual entre os usuários selecionados não podem ser iguais a ZERO.ÿ1ÿÿ0
50062ÿ0ÿPercentuais para destinação manual inválidos !ÿ(18992) Os percentuais informados para destinação dos títulos entre os usuários selecionados não podem ser iguais a ZERO ou sua soma não pode ultrapassar 100%.ÿ1ÿÿ0
50063ÿ0ÿSerie de Cuentas por Pagar No puede ser Modificada !ÿ(18994) La Serie de Cuentas por Pagar esta siendo utilizada.ÿ1ÿÿ0
50064ÿ0ÿNo se puede Eliminar la Serie de Cuentas por Pagar !ÿ(18995) La Serie de Cuentas por Pagar esta siendo utlizada.ÿ1ÿÿ0
50065ÿ0ÿSeleção Inválida !ÿ(18996) No conjunto de títulos selecionados existem itens que se encontram em renegociações pendentes distintas. Favor selecionar apenas títulos que não se encontram em renegociação ou títulos que estejam vinculados a mesma referência de renegociação.ÿ1ÿÿ0
50066ÿ0ÿNo se informó la identificación del Tercero !ÿ(18998) La identificación del Tercero es requerido por la Cuenta Contable.ÿ1ÿÿ0
50067ÿ0ÿNúmero de Documento incorrecto !ÿ(19000) El número de Documento ingresado no es válido.ÿ1ÿÿ0
50068ÿ0ÿCódigo de país inexistente !ÿ(19001) El código de país es requerido para el cálculo de impuestos.ÿ1ÿÿ0
50069ÿ0ÿEstado de recepción inexistente !ÿ(19002) El estado de recepción es requerido para el cálculo de impuestos.ÿ1ÿÿ0
50070ÿ0ÿExtensión de &1 inexistente !ÿ(19004) Verifique si existe alguna ocurrencia registrada de la extensión de &1.ÿ1ÿÿ0
50071ÿ0ÿExtensión de Sucursal inexistente !ÿ(19005) Verifique existencia de sucursal &1.ÿ1ÿÿ0
50072ÿ0ÿError en generación de impuesto !ÿ(19006) Impuesto calculado no posee Relacion Impuesto Empresa para la fecha informada. El Impto &1 no sera generado.ÿ1ÿÿ0
50073ÿ0ÿDeseja salvar os dados desta renegociação ?ÿ(19007) Os valores informados neste processo de renegociação serão perdidos. Deseja salvar os dados desta renegociação?ÿ3ÿÿ0
50074ÿ0ÿReferência já utilizada !ÿ(19008) O código informado para referência desta renegociação já é utilizado por um outro registro pendente. Favor informar outro código.ÿ1ÿÿ0
50075ÿ0ÿError en Serie Seleccionada !ÿ(19009) Serie seleccionada sin Lote Disponible.ÿ1ÿÿ0
50076ÿ0ÿError control de título !ÿ(19010) Título y parcela duplicados.ÿ1ÿÿ0
50077ÿ0ÿError &1 Inexistente !ÿ(19011) El &2 no existe para un &3ÿ1ÿÿ0
50078ÿ0ÿConfirma Eliminação ?ÿ(19012) Confirmando a eliminação desta renegociação, todos os dados informados para cálculo serão perdidos e os títulos envolvidos voltarão à situação original.ÿ3ÿÿ0
50079ÿ0ÿTítulo Inválido !ÿ(19013) O título selecionado possui cliente diferente do informado nos parâmetros.ÿ1ÿÿ0
50080ÿ0ÿParcelas com valores desatualizados !ÿ(19016) Houve uma alteração nos parâmetros de cálculo das parcelas e as mesmas não foram recalculadas. Em função disso, será preciso recalcular as parcelas, através do botão <Calcular>, e em seguida será possível salvar os novos valores.ÿ2ÿÿ0
50081ÿ0ÿCódigo de moneda inválido !ÿ(19017) Por favor ingrese un código de moneda válido.ÿ1ÿÿ0
50082ÿ0ÿParcelas não calculadas !ÿ(19018) Para confirmar a renegociação é preciso que as novas parcelas tenham sido calculadas.ÿ1ÿÿ0
50083ÿ0ÿProcesso de renegociação não encontrado !ÿ(19019) Não existe renegociação pendente para atualização no módulo de Controle de Inadimplência com o código de referência informado. Favor informar uma referência válida.ÿ1ÿÿ0
50084ÿ0ÿFecha de Vencimiento incorrecta !ÿ(19020) La fecha de vencimiento CAI no puede ser menor que la fecha actual.ÿ1ÿÿ0
50085ÿ0ÿSerie inválida !ÿ(19021) La Serie ingresada es incorrecta. Verifique.ÿ1ÿÿ0
50086ÿ0ÿMatriz Tradução Conta Externa em branco !ÿ(19022) O campo Matriz Trad Conta não pode ter o valor branco para Origem Conta Externa do tipo SPED.ÿ1ÿÿ0
50087ÿ0ÿFaixa de Validade da Matriz inválida.ÿ(19024) Já existe uma matriz de tradução de conta externa cadastrada dentro da faixa de validade informada. Informe uma nova faixa de validade.ÿ4ÿÿ0
50088ÿ0ÿDiferença da validade deve ser de no mínimo um mês !ÿ(19025) A diferença entre a data inicial e final de validade deve ser de no mínimo um mês.ÿ1ÿÿ0
50089ÿ0ÿPlano de Contas deve ser Primário !ÿ(19026) O plano de contas informado deve ser do tipo Primário.ÿ1ÿÿ0
50090ÿ0ÿUsuário sem autorização para atualização da renegociação.ÿ(19027) O perfil do usuário &1 foi parametrizado de forma que o mesmo não tenha permissão para atualização de renegociações no contas a receber. Esta referência está confirmada, mas ficará pendente para que um usuário com permissão faça a sua atualização no contas a receber.ÿ4ÿÿ0
50091ÿ0ÿEl Año &1 debe ser Menor que &2 !ÿ(19028) Debe ingresar un Año Menor que el Año Hasta.ÿ1ÿÿ0
50092ÿ0ÿLa Cuenta Contable &1 debe ser Menor que &2 !ÿ(19030) Debe ingresar un Cuenta Menor que la Cuenta Hasta.ÿ1ÿÿ0
50093ÿ0ÿRango de Cuentas Contables Inválido !ÿ(19031) El Desde del rango de Cuentas Contables deberá ser menor al Hasta informado. Por ejemplo, si desea emitir el rango de cuentas del Activo deberá ingresar 1000000 hasta 1501001; si desea visualizar el Activo y Pasivo deberá ingresar 1000000 hasta 2601001.ÿ1ÿÿ0
50094ÿ0ÿLa Sucursal &1 debe ser Menor que &2 !ÿ(19032) Debe ingresar una Sucursal menor que la Sucrusal Hasta.ÿ1ÿÿ0
50095ÿ0ÿClave incompleta. Ingrese el código de Clase !ÿ(19033)ÿ1ÿÿ0
50096ÿ0ÿClave incompleta. Ingrese el código de Serie !ÿ(19034)ÿ1ÿÿ0
50097ÿ0ÿClave incompleta. Ingrese el código de Tipo de Comprobante !ÿ(19035)ÿ1ÿÿ0
50098ÿ0ÿCódigo invalido !ÿ(19036) Ingrese nuevamente el código de Tipo de Comprobante.ÿ2ÿÿ0
50099ÿ0ÿCódigo invalido !ÿ(19037) Ingrese nuevamente el código de Serie.ÿ2ÿÿ0
50100ÿ0ÿCódigo invalido !ÿ(19038) Ingrese nuevamente el código de Clase.ÿ2ÿÿ0
50101ÿ0ÿSeleção Inválida !ÿ(19040) O conjunto de títulos selecionados para esta operação possui itens cuja situação é diferente de "Novo" ou "Prorrogado". Somente documentos nestas situações podem ter seu &1 alterado.ÿ1ÿÿ0
50102ÿ0ÿCAI debe ser informado !ÿ(19041) Se deberá informar algún valor para este campo.ÿ1ÿÿ0
50103ÿ0ÿEl impuesto que desea asociar no es del tipo Ganancias !ÿ(19042)ÿ1ÿÿ0
50104ÿ0ÿImpuesto incorrecto !ÿ(19043) El impuesto que desea asociar no es del tipo Percepción IIBB.ÿ1ÿÿ0
50105ÿ0ÿCombinación inválida de parámetros !ÿ(19045)ÿ1ÿÿ0
50106ÿ0ÿClasificación de Impuestos debe ser informado !ÿ(19046) Se deberá informar algún valor para este campo.ÿ1ÿÿ0
50107ÿ0ÿData de validade da tradução fora da validade da Matriz !ÿ(19048) A data de validade da tradução para a conta contábil SPED deve estar dentro da faixa de validade da Matriz de Tradução de Conta Externa.ÿ1ÿÿ0
50108ÿ0ÿFaixa de Validade da Tradução inválida !ÿ(19049) Já existe uma tradução de conta externa cadastrada dentro da faixa de validade informada. Informe uma nova faixa de validade.ÿ1ÿÿ0
50109ÿ0ÿPaís debe ser informado !ÿ(19050) Se deberá informar algún valor para este campo.ÿ1ÿÿ0
50110ÿ0ÿEstado debe ser informado !ÿ(19051) Se deberá informar algún valor para este campo.ÿ1ÿÿ0
50111ÿ0ÿJá existe apuração de resultados posterior ao período &1/&2.ÿ(19052) Existem lote(s) de apuração com data posterior ao período &1/&2 , portanto eliminar o(s) lote(s) de apuração de lucros e perdas já existentes.    Lotes que devem ser eliminados/descontabilizados:&3ÿ4ÿÿ0
50112ÿ0ÿConta contábil origem para tradução deve ser Analítica !ÿ(19054) A conta do sistema cadastrada para tradução para o plano SPED deve ser do tipo Analítica.ÿ1ÿÿ0
50113ÿ0ÿPlano Centro de Custo diferente do informado na Matriz !ÿ(19055) O Plano de Centro de Custo informado para a tradução da conta deve ser o mesmo informado na matriz de tradução do tipo SPED.ÿ1ÿÿ0
50114ÿ0ÿPlano Conta Contábil diferente do informado na Matriz !ÿ(19056) O Plano de Conta Contábil informado para a tradução da conta deve ser o mesmo informado na matriz de tradução do tipo SPED.ÿ1ÿÿ0
50115ÿ0ÿJá existe apuração de resultados posterior.ÿ(19058) Existem lote(s) de apuração com data posterior, portanto eliminar o(s) lote(s) de apuração de lucros e perdas já existentes antes de continuar o processo.    Lotes que devem ser eliminados/descontabilizados:&1ÿ4ÿÿ0
50116ÿ0ÿPlano de Centro de Custo fora da validade da Trad Conta SPEDÿ(19060) O plano de centro de custo tem a data de validade fora da informada para a tradução da conta contábil externa SPEDÿ1ÿÿ0
50117ÿ0ÿMatriz deve ser do tipo SPED !ÿ(19062) Para realizar a importação do plano de contas referencial, deverá ser informada uma matriz de tradução de contas externas onde a Origem da Conta Externa seja igual a SPED.ÿ1ÿÿ0
50118ÿ0ÿMatriz Plano Referencial fora da validade !ÿ(19063) A Matriz de Plano Referencial utilizada está fora da validade do período informado.ÿ1ÿÿ0
50119ÿ0ÿConta Contábil &1 não cadastrada na Matriz Plano Referencialÿ(19064) A Conta Contábil &1 não foi cadastrada para a Matriz de Plano Referencial.ÿ1ÿÿ0
50120ÿ0ÿConta Contábil &1 fora da validade !ÿ(19065) A Conta Contábil &1 não está válida para o período &2 a &3.ÿ2ÿÿ0
50121ÿ0ÿMatriz deve ser do tipo SPED !ÿ(19066) Para geração dos arquivos do SPED Contábil, será necessário informar uma Matriz do tipo SPED.ÿ1ÿÿ0
50122ÿ0ÿLetra Comprobante debe ser informada !ÿ(19067) Se deberá informar algún valor para este campo.ÿ1ÿÿ0
50123ÿ0ÿConta Contábil Externa não deve ser em branco !ÿ(19068) A informação da Conta Contábil Externa não pode ter o valor nulo ou em branco.ÿ1ÿÿ0
50124ÿ0ÿValor da Natureza Conta Ctbl SPED inválida !ÿ(19069) O código da natureza da conta contábil do plano referencial SPED deve ser igual a:1 - Ativo2 - Passivo3 - Patrimônio Líquido4 - Contas de Resultado5 - Contas de Compensação9 - Outrasÿ1ÿÿ0
50125ÿ0ÿEstorno não permitido !ÿ(19070) O título encontra-se em pagamento escritural através do borderô &1, portador &2, estabelecimento &3. Primeiramente deve ser efetuado o estorno na rotina de Estorno de Borderô (prgfin\apb\apb724aa.r).ÿ1ÿÿ0
50126ÿ0ÿ¿Desea replicar cambios ?ÿ(19071) ¿Desea replicar cambios efectuados a la demás sucursales de la Empresa?ÿ3ÿÿ0
50127ÿ0ÿ*** Nessa data o cenário ainda não está ativo.ÿ(19072)ÿ4ÿÿ0
50128ÿ0ÿUsuário &1 não possui permissão para &2 !ÿ(19073) Deve ser verificado no cadastro de usuários do estabelecimento &3 se o usuário possui permissão para esta função.ÿ1ÿÿ0
50129ÿ0ÿPlanilha Vendor Inexistente !ÿ(19076) Informe o estabelecimento e o número de uma planilha válida.ÿ1ÿÿ0
50130ÿ0ÿPlanilha Vendor já informada !ÿ(19077) A Planilha vendor já foi informada para exportação.ÿ1ÿÿ0
50131ÿ0ÿEstabelecimento Inválido !ÿ(19078) O estabelecimento informado para esta renegociação não pertence a empresa &1.ÿ1ÿÿ0
50132ÿ0ÿ&1 não informado !ÿ(19079) O campo &1 não teve seu valor informado. Verificar as informações digitadas na opção ~"+ Parâmetros~".ÿ1ÿÿ0
50133ÿ0ÿPerfil do Usuário não cadastrado !ÿ(19080) Não foi encontrado registro de perfil para o usuário &1.ÿ1ÿÿ0
50134ÿ0ÿMontante Renegociado inválido !ÿ(19081) O montante renegociado ultrapassa o valor limite para renegociação parametrizado no perfil do usuário &1.ÿ1ÿÿ0
50135ÿ0ÿValor de desconto inválido !ÿ(19082) O valor de desconto informado ultrapassa o percentual limite para desconto parametrizado no perfil do usuário &1.ÿ1ÿÿ0
50136ÿ0ÿData de vencimento inválida !ÿ(19083) A quantidade de dias entre a data de transação desta renegociação (&1) e a data de vencimento de um ou mais títulos gerados ultrapassa a quantidade limite para prorrogação parametrizado no perfil do usuário &2.ÿ1ÿÿ0
50137ÿ0ÿTítulo encontra-se em Operação Financeira !ÿ(19084) Título encontra-se vinculado à uma Operação Financeira de Desconto ainda não confirmada e não poderá sofrer estorno.ÿ1ÿÿ0
50138ÿ0ÿValor saldo título difere do valor de operação financeira !ÿ(19085) A soma de saldo(s) do(s) título(s): &1, difere do valor da operação financeira: &2. Operação financeira não poderá ser atualizada.ÿ1ÿÿ0
50139ÿ0ÿCalcula sobre monto debe ser informado !ÿ(19088) Se deberá informar algún valor para este campo.ÿ1ÿÿ0
50140ÿ0ÿData de Vencimento inválida !ÿ(19089) A data de vencimento de uma ou mais parcelas geradas é menor que sua data de emissão - &1. Favor revisar a parametrização para cálculo dos vencimentos de modo que todos eles sejam iguais ou posteriores a &1.ÿ1ÿÿ0
50142ÿ0ÿMatriz do Tipo SPED não pode ser utilizada !ÿ(19093) A matriz de tradução de conta contabil externa do tipo SPED não deve ser utilizada na composição da Matriz de Tradução Organizacional Externa.ÿ1ÿÿ0
50143ÿ0ÿFormato do Campo Númerico.ÿ(19094) Os campos que possuem formato numérico devem ter seus valores mantendo os zeros a esquerda. De acordo com o formato do valor cadastrado no EMS.ÿ4ÿÿ0
50144ÿ0ÿPrograma Inválido para o módulo de Contas a Receber ?ÿ(19095) A Datasul visando melhorar a qualidade e a agilidade nas analises de FO¿s de suporte, desenvolveu um novo programa de exportação de informações.Deseja executar este programa (prgint\ufn\ufn717ab.r)?ÿ3ÿÿ0
50145ÿ0ÿMovimentação não permitida.ÿ(19096) A classe da estrutura atingiu o tamanho máximo(999) de tipo de fluxo financeiro.ÿ4ÿÿ0
50146ÿ0ÿCarteira Bancária Inválida !ÿ(19097) A carteira bancária informada para geração do boleto bancário do portador do título possui caracteres inválidos.ÿ1ÿÿ0
50147ÿ0ÿTítulo com nosso número inválido !ÿ(19098) O número bancário informado neste título possui caracteres inválidos ou não está de acordo com o formato definido pelo banco para geração da linha digitável.ÿ1ÿÿ0
50148ÿ0ÿFormato Número Bancário Inválido !ÿ(19099) O númeto bancário informado no título não obedece ao formato informado no portador para geração do boleto.ÿ1ÿÿ0
50149ÿ0ÿData Inicial ou Final Incorretas.ÿ(19100) A Data Inicial:&1 ou Final:&2 estão incorretas. Informe um valor válido.ÿ4ÿÿ0
50150ÿ0ÿA data final deverá ser maior que a data inicial !ÿ(19101) A data final: &2 informada não poderá ser menor que a inicial: &1ÿ1ÿÿ0
50151ÿ0ÿNão existe mapa distribuição gerencial cadastrado.ÿ(19102) Não existe mapa de distribuição gerencial cadastrado para esse plano de contas secundário.ÿ4ÿÿ0
50152ÿ0ÿNão é possível alterar a Origem da Matriz de Contas Externasÿ(19104) Não é possível alterar a origem da matriz de contas origem, pois ela já possui traduções para contas externas.ÿ1ÿÿ0
50153ÿ0ÿTabla progresiva incorrecta !ÿ(19105) El código de Tabla Progresiva no existe. Verifique!ÿ1ÿÿ0
50154ÿ0ÿTabla Progresiva debe ser informada !ÿ(19108) Se deberá informar algún valor para este campo.ÿ1ÿÿ0
50155ÿ0ÿNão encontrada Regra de Perdas Dedutíveis !ÿ(19109) Não foi encontrada uma Regra de Perdas Dedutíveis válida para o tipo de regra &1, espécie &2 na data &3. Inclua uma Regra de Perda Dedutível para tipo de regra &1, espécie &2 com data de validade que abranja a data &3 e tipo de crédito válido.ÿ1ÿÿ0
50156ÿ0ÿDiretório não informado !ÿ(19110) Diretório de saída para os Arquivos SPED, não foi informado.ÿ1ÿÿ0
50157ÿ0ÿDiretório Geração XML inválido !ÿ(19111) O diretório para geração do XML para integração Planning (&1) com o BGC é inválido. Altere os parametros gerais do módulo BGC e informe um diretório válido.ÿ1ÿÿ0
50158ÿ0ÿDatos incorrectos para el impuesto Retencion Ganancia !ÿ(19114) Los datos ingresados están incorrectos para el impuesto Retencion Ganancia. Los mismos no serán guardados.ÿ1ÿÿ0
50159ÿ0ÿProveedor Aduana Inexistente !ÿ(19115) Los datos ingresados están incorrectos para el proveedor aduana.ÿ1ÿÿ0
50160ÿ0ÿMatriz Inválida !ÿ(19116) A Matriz informada &1 não pertence a Empresa &2, ou não está cadastrada.ÿ1ÿÿ0
50161ÿ0ÿAlteração Data de Validade pode impactar Tradução Cta SPED !ÿ(19117) A alteração da data de validade da matriz de tradução de conta externa do tipo SPED, pode impactar na seleção das traduções de Conta Contábeis que serão utilizadas pelo programa de geração do layout SPED. Antes de realizar essa alteração, verifique se as traduções já cadastradas para essa matriz se encontram dentro desta nova data de validade.ÿ2ÿÿ0
50162ÿ0ÿAlteração Data de Validade pode impactar Tradução Cta SPED ?ÿ(19118) A alteração da data de validade da matriz de tradução de conta externa do tipo SPED, pode impactar na seleção das traduções de Conta Contábeis que serão utilizadas pelo programa de geração do layout SPED. Antes de realizar essa alteração, verifique se as traduções já cadastradas para essa matriz se encontram dentro desta nova data de validade. Confirma alteração?ÿ3ÿÿ0
50163ÿ0ÿNão é possível altera o Plano de Centro de Custos !ÿ(19119) O plano de centro de custos não pode ser alterado pois já existem traduções para contas contábeis para o plano SPED.ÿ1ÿÿ0
50164ÿ0ÿConta Contábil &1 fora da validade !ÿ(19120) A Conta Contábil &1 não está válida para o período &2 a &3 e/ou sua validade (Plano de contas: &4 - Início: &5 até &6) não compreende todo o período. Corrija a data de validade da conta contábil através da Manutenção Plano Contas Contábeis.ÿ1ÿÿ0
50165ÿ0ÿCentro de custo &1 inválido !ÿ(19121) O centro de custo não existe ou sua data de validade (Inicial: &4 até &5) não compreende totalmente o período &2 até &3. Corrija a data de validade do centro de custo através da Manutenção de Centros de Custo.ÿ1ÿÿ0
50166ÿ0ÿPortador de Implantação não foi informado !ÿ(19122) O código do portador de implantação deve ser informado.ÿ1ÿÿ0
50167ÿ0ÿCarteira Bancária não informada !ÿ(19124) Deverá ser informada uma carteira bancária para &1 do(s) título(s).ÿ1ÿÿ0
50168ÿ0ÿPortador para Liquidação não informado !ÿ(19125) Código do Portador Liquidação não foi informado. Favor informar um código válido para liquidação dos Títulos.ÿ1ÿÿ0
50169ÿ0ÿCarteira Bancária para &1 inexistente !ÿ(19127) Deverá ser informado uma carteira bancária válida para &1 liquidação do(s) título(s).ÿ1ÿÿ0
50170ÿ0ÿTítulo Não Localizado !ÿ(19128) O título não foi localizado. Estab: &1 Espec: &2 Série: &3 Título: &4Parcela: &5.ÿ1ÿÿ0
50171ÿ0ÿTítulo está com Saldo Zero !ÿ(19130) O título já sofreu alteração que zerou o saldo.Estab: &1Espec: &2Série: &3Título: &4Parcela: &5.ÿ1ÿÿ0
50172ÿ0ÿLa serie ingresada es incorrecta !ÿ(19131)ÿ1ÿÿ0
50173ÿ0ÿFaixa de Título ou Data Inválidas !ÿ(19132) A faixa inicial não pode ser maior que a faixa final. Deverá ser informado outro valor novamente!ÿ1ÿÿ0
50174ÿ0ÿCliente Inexistente !ÿ(19133) Deverá ser incluído um cliente existente, que poderá ser escolhido através do botão ao lado do campo.ÿ1ÿÿ0
50175ÿ0ÿEl valor base debe ser informado !ÿ(19134) Se deberá informar algún valor para este campo.ÿ1ÿÿ0
50176ÿ0ÿTipo de serie inválido !ÿ(19135) Serie de Documento debe ser Tipo Clase Doc: Recibo y/o Sucursal de Serie de Documento  no corresponde con Sucursal del lote de liquidación.ÿ1ÿÿ0
50177ÿ0ÿExisten valores no informados !ÿ(19137) Debe informar un valor para los campos.ÿ1ÿÿ0
50178ÿ0ÿLote de Renegociação já Atualizado !ÿ(19138) Esta opção somente exporta lotes de renegocição que ainda estão pendentes, para lote já atualizados gentileza efetuar a exportação escolhendo a opção ~"Títulos ACR~".ÿ1ÿÿ0
50179ÿ0ÿNenhuma DNI para Geração de Antecipação !ÿ(19139) Para geração da antecipação deve-se selecionar algum documento DNI.ÿ1ÿÿ0
50180ÿ0ÿEspécie de Documento &1 Inválida !ÿ(19142) Você não informou a espécie de documento ou informou uma espécie inexistente. Verifique se existe uma ocorrência de espécie de documento &1 no cadastro de Espécies de Documentos.ÿ1ÿÿ0
50181ÿ0ÿDatos de recibo incompletos !ÿ(19144) Se deben completar todos los datos del recibo.ÿ1ÿÿ0
50182ÿ0ÿFunção Desabilitada !ÿ(19146) Para habilitar a função ~"Análise Crédito 2.00~" é obrigatório regularizar o cadastro do Parâmetro Geral do ACR (prgfin/acr/acr001ta.r).ÿ1ÿÿ0
50183ÿ0ÿA Função &1 não está habilitada !ÿ(19147) A Função &1 não está habilitada, verifique junto ao suporte Datasul a possibilidade de liberação desta função.ÿ1ÿÿ0
50184ÿ0ÿAtualiza Retém PIS/COFINS/CSLL Pagto ?ÿ(19148) Este programa tem por objetivo verificar o campo: Retém PIS/COFINS/CSLL Pagto, existente no cadastro do Fornecedor, para que não gere erro progress no momento do pagamento via borderô. Não terá nenhuma alteração de informação, ou seja, o programa é somente para verificar se as informações estão gravadas de forma correta no banco de dados. Serão verificados todos os fornecedores de todas as empresas existentes na base de dados. Será gerado um relatório no arquivo + session:temp-directory + \APB425AA.TXT mostrando todos os fornecedores que tiveram a informação com problemas e que tenha sido atualizada.Observação:A execução deste programa poderá levar um tempo considerável conforme a quantidade de fornecedores cadastrados em sua base de dados. É recomendável que seja feito um backup antes da sua execução.Para executar este programa mais tarde, proceder da seguinte maneira:- Utilizar o editor do Progress para windows;- Digitar run prgfin\apb\apb425aa.p e- Teclar F2 (run).Deseja executar o programa agora?ÿ3ÿÿ0
50185ÿ0ÿValor para provisão é igual a zero.ÿ(19149) Valor para provisão é igual a zero. O lote não será criado!ÿ4ÿÿ0
50186ÿ0ÿLocalização Chile indisponível !ÿ(19150) A Localização Chile somente está disponível para as releases maior ou igual a 506.ÿ1ÿÿ0
50187ÿ0ÿConfirma desativar a Localização Chile ?ÿ(19151) Esta base é de localização Chile, pois ao ser implantada foi gerada a atualização desta localização, onde trata os decimais Chile. Confirma?ÿ3ÿÿ0
50188ÿ0ÿConta transferência &1 não pode ser igual a conta de saldo.ÿ(19152) A conta contábil &1 de transferência está igual a conta contábil de saldo imobilizado &2, (Cenário Contábil &3, Finalidade Contábil &4, Conta Patrimonial &5). Alterar a conta contábil de transferência para uma conta diferente da conta de saldo imobilizado, acessar o programa de Parâmetros de contabilização (prgfin/fas/fas712aa.r) para fazer a alteração.ÿ4ÿÿ0
50189ÿ0ÿNo existe Extensión de Clasificación de Impuesto !ÿ(19153) Es necesario registrar una extensión de Clasificación.ÿ1ÿÿ0
50190ÿ0ÿDebe ingresar un Tipo de Impuesto !ÿ(19154)ÿ1ÿÿ0
50191ÿ0ÿIngrese punto de venta valido !ÿ(19155) Ingrese punto de venta valido!ÿ1ÿÿ0
50192ÿ0ÿConta Contábil Ajuste Decimais inválida !ÿ(19158) Deverá ser informada uma conta relacionada ao plano que seja Analítica Exclusiva. Acesse a Manutenção de Planos de Contas e no botão Modifica informe uma conta de Ajuste Decimal válida.ÿ1ÿÿ0
50193ÿ0ÿConta Contábil Ajuste Decimais inválida !ÿ(19159) Conta Ajuste Decimais não poderá usar critério de distribuição por centro de custo. Acesse a Manutenção de Planos de Contas e no botão Modifica informe uma conta de Ajuste Decimal válida.ÿ1ÿÿ0
50194ÿ0ÿValor informado é maior que saldo da Antecipação !ÿ(19160) O valor informado excede o saldo da Antecipação. Informe um valor válido.ÿ1ÿÿ0
50195ÿ0ÿCenário Orçamentário informado inválido !ÿ(19161) Cenário Orçamentário informado inválido para esta versão do orçamento.ÿ1ÿÿ0
50196ÿ0ÿEl número de Inicio de Lote debe ser mayor a cero !ÿ(19162) Verifique.ÿ1ÿÿ0
50197ÿ0ÿPeríodo Contábil &1 inválido !ÿ(19163) Verificar na Manutenção de Exercícios Contábeis.ÿ1ÿÿ0
50198ÿ0ÿO valor orçado é inválido !ÿ(19165) O valor orçado (&1) é inválido, pois foram informados  caracteres inválidos.ÿ1ÿÿ0
50199ÿ0ÿQuantidade Orçada é inválida !ÿ(19166) A Quantidade Orçada (&1) é inválida, pois foram informados caracteres inválidos.ÿ1ÿÿ0
50200ÿ0ÿData para novo contato inválida !ÿ(19167) A data informada para o novo contato deve ser no mínimo igual ao dia de hoje - &1.ÿ1ÿÿ0
50201ÿ0ÿAlteração não será efetuada !ÿ(19169) Para efetuar a alteração dos códigos de portador e ou carteira bancária, é preciso que os valores informados sejam diferentes dos que estão salvos no título.ÿ1ÿÿ0
50202ÿ0ÿConfirma alteração ?ÿ(19170) No conjunto de títulos selecionados para alteração de portador e ou carteira bancária, existem documentos que possuem os mesmos códigos informados, não caracterizando uma alteração. Confirma alteração para os títulos que não possuem os mesmos códigos informados e desconsidera os demais?ÿ3ÿÿ0
50203ÿ0ÿReferência da Renegociação inválida !ÿ(19171) A referência informada para a renegociação não é válida, informe a referência de uma renegociação válida.ÿ1ÿÿ0
50204ÿ0ÿNo existe Extensión de Lote de Pago !ÿ(19172) Es necesario que registre una extensión para Lote de Pago.ÿ1ÿÿ0
50205ÿ0ÿValor Total Movimento diferente do Valor Total Informado ?ÿ(19173) O Valor Total do Movimento de &1 é diferente do Valor Total Informado de &2. Deseja alterar o Valor Total do Movimento?ÿ3ÿÿ0
50206ÿ0ÿParâmetros para envio de e-mail insuficientes !ÿ(19174) Os parâmetros para envio de e-mail não são suficientes. Utilize o botão de configuração ao lado da opção de envio de e-mail para informar no mínimo o remetente e o destinatário.ÿ1ÿÿ0
50207ÿ0ÿTítulo ACR em período posterior.ÿ(19176) O Título relacionado a operação financeira do período &1 já possui movimento no período &2.ÿ4ÿÿ0
50208ÿ0ÿMovimento Contabilizado !ÿ(19177) Título possui movimento contabilizado e não pode ser alterado.ÿ1ÿÿ0
50209ÿ0ÿPercentual informado para juros inválido !ÿ(19178) O valor de juros informado para esta renegociação é menor que o percentual mínimo definido nos parâmetros do estabelecimento.ÿ1ÿÿ0
50210ÿ0ÿArquivo modelo RTF para &1 não parametrizado !ÿ(19179) O caminho completo do arquivo de modelo RTF para &1 não foi informado nos Parâmetros do Controle de Inadimplência. Favor informar o caminho completo e o nome do arquivo, antes de executar essa rotina.ÿ1ÿÿ0
50211ÿ0ÿEl Proveedor ingresado es inexistente !ÿ(19180) Verifique.ÿ1ÿÿ0
50212ÿ0ÿAlteração Data de Validade impactar Tradução Cta SPED !ÿ(19181) A alteração da data de validade da matriz de tradução de conta externa do tipo SPED, não pode ser realizada pois impacta na seleção das traduções de Conta Contábeis que serão utilizadas pelo programa de geração do layout SPED. Verifique o arquivo &1 que contém a relação das traduções impactadas por essa alteração.ÿ1ÿÿ0
50213ÿ0ÿQuantidade de parcelas inválida !ÿ(19182) A quantidade de parcelas informada ultrapassa o valor máximo permitido para renegociação definido nos parâmetros do estabelecimento.ÿ1ÿÿ0
50214ÿ0ÿCONTINUAÇÃO DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDAÿ(19183) CONTINUAÇÃO DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E OUTRAS AVENÇAS, FIRMADO EM &1 ENTRE VICUNHA TÊXTIL S.A., &2ÿ4ÿÿ0
50215ÿ0ÿ&1, com sede na cidade de &2 estado de &3, &4, CNPJ/CGC/CPF.ÿ(19184) &1, com sede na cidade de &2 estado de &3, &4, CNPJ/CGC/CPF Nº &5ÿ4ÿÿ0
50216ÿ0ÿErro durante o envio de e-mail !ÿ(19185) Verifique o erro ocorrido: &1&2&3ÿ1ÿÿ0
50217ÿ0ÿConta inválida !ÿ(19186) Esta conta utilizada para Ajuste Decimais, não é uma conta válida relacionada ao plano de contas. Acesse a Manutenção de Planos de Contas e no botão Modifica informe uma conta de Ajuste Decimal válida.ÿ1ÿÿ0
50218ÿ0ÿConta inválida !ÿ(19188) Esta conta utilizada para Ajuste Decimais, deverá ser uma conta relacionada ao plano e que seja Analítica Exclusiva. Acesse a Manutenção de Planos de Contas e no botão Modifica informe uma conta de Ajuste Decimal válida.ÿ1ÿÿ0
50219ÿ0ÿConta inválida !ÿ(19189) A conta de Ajuste Decimal não poderá utilizar critério de distribuição por centro de custo. Acesse a Manutenção de Planos de Contas e no botão Modifica informe uma conta de Ajuste Decimal válida.ÿ1ÿÿ0
50220ÿ0ÿNúmero de documento incorrecto !ÿ(19190) El número de documento debe ser mayor a &1.ÿ1ÿÿ0
50221ÿ0ÿSerie de Orden de Pago incorrecta !ÿ(19192) Verifique.ÿ1ÿÿ0
50222ÿ0ÿConta de saldo &1 não pode ser igual a conta transferência.ÿ(19193) A conta contábil &1 de saldo imobilizado está igual a conta contábil de transferência &2, (Cenário Contábil &3, Finalidade Contábil &4, Conta Patrimonial &5). Alterar a conta contábil de saldo imobilizado  para uma conta diferente da conta de transferência, acessar o programa de Parâmetros de contabilização (prgfin/fas/fas712aa.r) para fazer a alteração.ÿ4ÿÿ0
50223ÿ0ÿEl rango de &1 ingresado es inválido.ÿ(19194) Por favor verifique que el valor inicial no sea mayor al valor final, o que el valor final no esté vacío.ÿ4ÿÿ0
50224ÿ0ÿNo existe Extensión de Recibo !ÿ(19196) Es necesario completar datos del Recibo.ÿ1ÿÿ0
50225ÿ0ÿDebe Completar los datos del Recibo de Anticipo.ÿ(19197)ÿ4ÿÿ0
50226ÿ0ÿCliente Inexistente !ÿ(19198) Es necesario informar un cliente válido.ÿ1ÿÿ0
50227ÿ0ÿFecha de Emisión inválida !ÿ(19199) La Fecha de Emision debe ser menor o igual a la fecha cargada en cabecera.ÿ1ÿÿ0
50228ÿ0ÿTítulos exportados para arquivo.ÿ(19200) Os títulos listados na consulta foram exportados para o arquivo: &1.ÿ4ÿÿ0
50229ÿ0ÿCenário não fiscal ?ÿ(19201) Foi selecionada a emissão do relatório legal, porém o cenário parametrizado não é o fiscal. Prosseguir?ÿ3ÿÿ0
50230ÿ0ÿExtensión Cabecera Anticipo Inexistente !ÿ(19204)ÿ1ÿÿ0
50231ÿ0ÿValor Incorrecto !ÿ(19205) Valor Total Retención Recibo no coincide con Valor Total Retención Anticipo.ÿ1ÿÿ0
50232ÿ0ÿRetención Anticipo no Registrada en Recibo !ÿ(19206)ÿ1ÿÿ0
50233ÿ0ÿSe ha registrado más de un Anticipo en el Recibo !ÿ(19207)ÿ1ÿÿ0
50234ÿ0ÿYa existe Lote de Liquidación !ÿ(19208) Ya existe un Lote de Liquidación para esa Sucursal con igual Serie y Nro de Docto. Verifique.ÿ1ÿÿ0
50235ÿ0ÿCliente en Cabecera Recibo difiere de Cliente Anticipo !ÿ(19209)ÿ1ÿÿ0
50236ÿ0ÿDocumento debe ser unico.ÿ(19210) Ya existe un recibo con la misma clave.ÿ4ÿÿ0
50237ÿ0ÿFecha de Retención Inválida !ÿ(19211) La Fecha de retencion tiene que ser menor o igual a la fecha de emision del reciboÿ1ÿÿ0
50238ÿ0ÿConta Contábil Ajuste Decimais inválida !ÿ(19212) Esta conta utilizada para Ajuste Decimais, não é uma conta válida relacionada ao plano de contas. Acesse a Manutenção de Planos de Contas e no botão Modifica informe uma conta de Ajuste Decimal válida.ÿ1ÿÿ0
50239ÿ0ÿPrevisão não pode ser estornada\cancelada !ÿ(19213) A previsão selecionada possui abatimentos pendentes e não pode ser estornada\cancelada até que os mesmos estejam atualizados.ÿ1ÿÿ0
50240ÿ0ÿNo existen Lotes Fiscales para la Serie seleccionada !ÿ(19214) Verifique la Serie.ÿ1ÿÿ0
50241ÿ0ÿValor Incorrecto.ÿ(19215) Valor Total de Retenciones no coincide con la suma de Retenciones de cada Titulo.ÿ4ÿÿ0
50242ÿ0ÿError.ÿ(19217) Fecha de retenciones debe ser menor o igual a la fecha de emisión de recibo.ÿ4ÿÿ0
50243ÿ0ÿValor Incorrecto.ÿ(19220) Valor total registrado en la extensión del lote de liquidación es distinto al valor total del lote de liquidación.ÿ4ÿÿ0
50244ÿ0ÿArquivo .cvs já esta em uso !ÿ(19221) O arquivo &1 encontra-se em uso e não pode ser sobrescrito. Feche o programa que esta utilizando o arquivo ou informe um nome diferente para o arquivo.ÿ1ÿÿ0
50245ÿ0ÿNúmero de recibo incorrecto !ÿ(19222) No existen rangos de Lotes Fiscales para el nro de Recibo seleccionado. Verifique.ÿ1ÿÿ0
50246ÿ0ÿ&1.ÿ(19224) &2ÿ4ÿÿ0
50247ÿ0ÿNão é possivel a emissão de termos sem uma renegociação !ÿ(19225) Para executar a emissão de um dos termos (Carta de Anuência, Nota Promissória ou Termo de Confissão de Dívida) deve existir uma renegociação com status: Em Renegociação e/ou Renegociado.ÿ1ÿÿ0
50248ÿ0ÿNão é possivel a emissão de termos sem salvar a Renegociaçãoÿ(19226) Para executar a emissão de um dos termos (Carta de Anuência, Nota Promissória ou Termo de Confissão de Dívida) a renegociação precisa estar salva.ÿ2ÿÿ0
50249ÿ0ÿValor Vinculado maior que Saldo Antecipação !ÿ(19227) O Valor a vincular não pode ser maior que o saldo a liquidar da Antecipação.ÿ1ÿÿ0
50250ÿ0ÿDígito Verificador Invalido !ÿ(19228) El cálculo del digito verificador determinó que este está incorrecto.ÿ1ÿÿ0
50251ÿ0ÿNão foi rodado programa de inicialização de Saldos CFL !ÿ(19229) Execute o programa CFL710ZC para inicializar os Saldos do CFLÿ1ÿÿ0
50252ÿ0ÿNão foi informado o parâmetro de consulta do Fluxo de Caixaÿ(19230) Informe os parâmetros para a consulta das informações do Fluxo de Caixa.ÿ1ÿÿ0
50253ÿ0ÿOpção Classificação Balancete Inválida.ÿ(19231) Quando a opção ~"Considera Apuração~" não estiver flegada, a classificação deverá ser escolhida somente a opção ~"Ativo~" ou ~"Passivo~".ÿ4ÿÿ0
50254ÿ0ÿOpção Classificação Balancete Inválida.ÿ(19232) Quando a opção ~"Considera Apuração~" estiver flegada, a classificação deverá ser escolhida somente a opção ~"Receita~" ou ~"Despesa~".ÿ4ÿÿ0
50255ÿ0ÿConfirma alteração ?ÿ(19233) No conjunto de títulos selecionados para alteração da data de vencimento, existem documentos que possuem a mesma data informada\calculada, não caracterizando uma alteração. Confirma alteração para os títulos que não possuem a mesma data de vencimento e desconsidera os demais?ÿ3ÿÿ0
50256ÿ0ÿData de Vencimento Inválida !ÿ(19234) Para efetuar a alteração da data de vencimento é preciso informar uma data diferente da que já está gravada no título.ÿ1ÿÿ0
50257ÿ0ÿConfirma alteração ?ÿ(19235) No conjunto de títulos selecionados para alteração da data de vencimento, existem documentos que ficaram com a data calculada para o novo vencimento inferior ao dia de hoje. Confirma alteração para os títulos que estão corretos e desconsidera os demais?ÿ3ÿÿ0
50258ÿ0ÿConfirma alteração ?ÿ(19236) No conjunto de títulos selecionados para alteração da data de vencimento, existem documentos que onde a nova data ultrapassa o limite de dias para prorrogação definido no perfil do usuário. Confirma alteração para os títulos que não ultrapassaram esse limite e desconsidera os demais?ÿ3ÿÿ0
50259ÿ0ÿNombre de archivo externo inválido !ÿ(19237) Informe el nombre y localizacion correcto de archivo externo que contiene situacion AFIT  de proveedores, o busquelo atravéz del boton de busqueda de archivos.ÿ1ÿÿ0
50260ÿ0ÿData de Vencimento Inválida !ÿ(19238) No conjunto de títulos selecionados para alteração da data de vencimento, existem documentos que após o cálculo ficaram com a nova data inferior a data da agenda onde estão vinculados. Caso seja necessário antecipar o vencimento desse conjunto de títulos, é preciso reagendá-los para a data desejada e em seguida alterar o vencimento.ÿ1ÿÿ0
50261ÿ0ÿArquivo para geração da planilha incorreto !ÿ(19239) O arquivo destino para a geração da planilha não pode ter o valor em branco.ÿ1ÿÿ0
50262ÿ0ÿUsuário Final menor Usuário Inicial !ÿ(19240) Usuário Final: &2 menor que Usuário Inicial &1. Favor informar uma faixa válida!ÿ1ÿÿ0
50263ÿ0ÿParâmetros Controle de Inadimplência não encontrados !ÿ(19241) Não foi possível encontrar os parâmentros do controle de inadimplência para o estabelecimento &1, validos na data &2.ÿ1ÿÿ0
50264ÿ0ÿTipo de Documento Incorrecto !ÿ(19242) Debe seleccionar un Documento de tipo Anticipo para asociar al Recibo.ÿ1ÿÿ0
50265ÿ0ÿAlteração de UCF não permitida !ÿ(19243) Não é permitido alterar a Unidade de Controle Financeiro.ÿ1ÿÿ0
50266ÿ0ÿAlteração de data não permitida !ÿ(19244) Não é permitido alterar a data inicial ou a data final do fluxo de caixaÿ1ÿÿ0
50267ÿ0ÿNão é possível emitir termos do Controle de Inadimplência !ÿ(19245) Não é possível emitir termos do controle de inadimplência, pois essa renegociação não possui títulos gerados. Acione a opção calcular para a geração dos títulos.ÿ1ÿÿ0
50268ÿ0ÿMovimento Fluxo de Caixa Inexistente.ÿ(19246) Não foi possível encontrar o movimento do fluxo de caixa &1, sequência &2 e data de movimento &3.ÿ4ÿÿ0
50269ÿ0ÿArquivo modelo RTF para &1 não parametrizado para estab &2 !ÿ(19247) O caminho completo do arquivo de modelo RTF para &1 não foi informado nos Parâmetros do Controle de Inadimplência para o estabelecimento &2. Favor informar o caminho completo e o nome do arquivo, antes de executar essa rotina.ÿ1ÿÿ0
50270ÿ0ÿEl proveedor tiene pagos pendientes de realizar !ÿ(19248) No se podrá cargar el Lote para el Proveedor seleccionado, ya que posee una Orden de Pago Pendiente con Sucursal &1 y Referencia &2.ÿ1ÿÿ0
50271ÿ0ÿRecibo ya estornado !ÿ(19249) No es posible cancelar o estornar un recibo previamente estornado.ÿ1ÿÿ0
50272ÿ0ÿUsuario sin permiso para estornar !ÿ(19250) El Usuario &1 no tiene permiso para estornar en niguna de las sucursales de la empresa corriente.ÿ1ÿÿ0
50273ÿ0ÿLa funcionalidad sólo está permitida para cuentas Bancarias.ÿ(19251) La funcionalidad sólo está permitida para tipos de cuentas Bancarias.ÿ4ÿÿ0
50274ÿ0ÿEstabelecimento Inválido.ÿ(19252) Favor, selecionar algum estabelecimento válido que seja diferente do informado: &1ÿ4ÿÿ0
50275ÿ0ÿEl C.B.U. ingresado no es válido !ÿ(19254)ÿ1ÿÿ0
50276ÿ0ÿRet Tit debe ser informado !ÿ(19261) Debe asignar un valor a Ret Tit.ÿ1ÿÿ0
50277ÿ0ÿValor de Ret Tit incorrecto !ÿ(19262) El valor Ret Tit debe ser menor o igual al saldoÿ1ÿÿ0
50278ÿ0ÿValor de Ret Tit incorrecto !ÿ(19263) El valor de la Retención debe ser menor o igual al saldo del título.ÿ1ÿÿ0
50279ÿ0ÿDeseja criar Novo Histórico do Mapa Distrib. Gerencial ?ÿ(19264) Esse processo é obrigatório para liberar o acesso ao programa de Manutenção Mapas Distribuição Gerencial.Serão gravadas as informações iniciais na tabela de Registros Históricos, criados para posterior controle das movimentações efetuadas. Essas informações históricas podem ser consultadas através botão Histórico Movimentações e Relatório Histórico Mp Distribuição Gerencial, acessados no programa de Manutenção Mapa de Distribuição Gerencial.ÿ3ÿÿ0
50280ÿ0ÿO Título não pode ser Eliminado !ÿ(19265) O Título não pode ser eliminado porque possui relacionamento com um título de imposto que não foi eliminado.ÿ1ÿÿ0
50281ÿ0ÿLote de Pago ya existe !ÿ(19266) Ya hay una ocurrencia en tabla Lote de Pago con misma clave.ÿ1ÿÿ0
50282ÿ0ÿSerie incorrecta !ÿ(19267) La Serie seleccionada debe ser de tipo 'Orden de Pago'.ÿ1ÿÿ0
50283ÿ0ÿConta Ajuste Dec inválida Plano &1 !ÿ(19268) A conta &1 utilizada para Ajustes Decimais, não é uma conta válida relacionada ao plano de contas &2. Acesse a Manutenção de Planos de Contas e informe uma conta válida para Ajuste Decimais.ÿ1ÿÿ0
50284ÿ0ÿConta Ajuste Dec deve ser Analítica Exclusiva Plano &1 !ÿ(19269) Deverá ser informada uma Conta Ajuste Dec relacionada ao plano &1 que seja Analítica Exclusiva. Acesse a Manutenção de Planos de Contas e informe uma conta válida para Ajuste Decimais.ÿ1ÿÿ0
50285ÿ0ÿConta Ajuste Dec &1 não pode ter critério de distribuição !ÿ(19270) A conta Ajuste Decimais &1 do plano &2 não poderá utilizar critério de distribuição por centro de custo. Acesse a Manutenção de Planos de Contas e informe uma conta válida para Ajuste Decimais.ÿ1ÿÿ0
50286ÿ0ÿAguarde, Criação Histórico Situação Atual Mp Distr.Gerenc.ÿ(19271) Esse processo é obrigatório para liberar o acesso ao programa de Manutenção Mapas Distribuição Gerencial.Serão gravadas as informações iniciais na tabela de Registros Históricos, criados para posterior controle das movimentações efetuadas. Essas informações históricas podem ser consultadas através botão Histórico Movimentações e Relatório Histórico Mp Distribuição Gerencial, acessados no programa de Manutenção Mapa de Distribuição Gerencial.ÿ4ÿÿ0
50287ÿ0ÿFactor de actualización inválido !ÿ(19272) El indicador informado no corresponde a un factor de actualización. El mismo deve ser del tipo 'Indice'.ÿ1ÿÿ0
50288ÿ0ÿFinalidade Econômica não informada nos Parâmetros Gerais doÿ(19273) Não foi informada Finalidade Econômica nos Parâmetros Gerais do Fluxo de Caixa.ÿ1ÿÿ0
50289ÿ0ÿJá existe a conciliação para este relacionamento.ÿ(19274) Já existe a conciliação para este relacionamento. Número da conciliação: &1 valor: &2. O valor pode ser acrescentado na conciliação existente ou será necessário desconciliar para conciliar o movimento novamente.Deseja acrescentar o valor na conciliação?ÿ4ÿÿ0
50290ÿ0ÿJá existe conciliação para este relacionamento ?ÿ(19276) Já existe a conciliação para este relacionamento. Número da conciliação: &1 valor: &2. O valor pode ser acrescentado na conciliação existente ou será necessário desconciliar para conciliar o movimento novamente.Deseja acrescentar o valor na conciliação?ÿ3ÿÿ0
50291ÿ0ÿLayout &1 deverá ser eliminado !ÿ(19278) O Código de layout &1 é padrão da Datasul para o produto ByYou. É necessário eliminá-lo da base. Você pode criar um novo layout que seja cópia de &1.ÿ1ÿÿ0
50292ÿ0ÿNão existem dados para consulta do fluxo de caixa previsto !ÿ(19279) É necessário informar um padrão de fluxo de caixa e uma unidade de controle financeiro para a consulta do fluxo de caixa previsto.ÿ1ÿÿ0
50293ÿ0ÿExiste saldo contábil em período anterior a data &1 !ÿ(19280) Não é possível efetuar a alteração da data de início de validade de utilização do cenário para a empresa, pois a mesma já possui movimentações contábeis anteriores a data informada.ÿ1ÿÿ0
50294ÿ0ÿFact. Actualización no registrado !ÿ(19281) No existen cargados valores del factor de actualización para algún mes del año contable.ÿ1ÿÿ0
50295ÿ0ÿAtenção !ÿ(19282) Existem documentos na sua agenda que sofreram algum tipo de alteração no Contas a Receber e que em função da não execução do processo de Abertura do Dia estão com alguns dados desatualizados no Controle de Inadimplência. Essa desatualização pode gerar inconsistências na medição da eficiência do usuário como também interferir na visualização desses títulos na Agenda. No entanto, não impede que o sistema seja utilizado.ÿ2ÿÿ0
50296ÿ0ÿValor &1 no balanceado !ÿ(19283) El valor &2 no tiene definido correctamente su apropiación contable.ÿ1ÿÿ0
50297ÿ0ÿPaís inexistente !ÿ(19284) Debe ingrsar un código de País válido.ÿ1ÿÿ0
50298ÿ0ÿValor del Anticipo debe ser distinto de cero !ÿ(19285) Verifique.ÿ1ÿÿ0
50299ÿ0ÿProveedor financiero inválido.ÿ(19286) Proveedor financiero debe ser una persona física.ÿ4ÿÿ0
50300ÿ0ÿNo existe extensión de Anticipo !ÿ(19287) Es necesario que registre una extensión para Anticipo.ÿ1ÿÿ0
50301ÿ0ÿSelecione un Impuesto para &1 !ÿ(19288) Selecione un registro de impuesto para &1.ÿ1ÿÿ0
50302ÿ0ÿConfirma la eliminación de TODOS los Impuestos ?ÿ(19289) Confirme la eliminación de TODOS los Impuestos Bancos cadastrados para este movimento de cuenta corriente.ÿ3ÿÿ0
50303ÿ0ÿConfirma la eliminación del Impuesto seleccionado ?ÿ(19290) Confirme la eliminación del registro de Impuesto Bancos selecionado.ÿ3ÿÿ0
50304ÿ0ÿTítulo Inválido !ÿ(19291) El título que desea implantar no posee el mismo impuesto de ganancias que los implandados antes.ÿ1ÿÿ0
50305ÿ0ÿData de Início de parada está em período já calculado.ÿ(19292) Já foram efetuados cálculos para o bem patrimonial com data superior a data de início de parada. Por esse motivo, não é possível efetuar a eliminação do cálculo.Data de Início de parada: &1Data de movimentação do bem: &2ÿ4ÿÿ0
50306ÿ0ÿCódigo de Layout &1 reservado para Datasul !ÿ(19293) Não é possível incluir, alterar ou eliminar o layout de Colunas &1, pois este é padrão da Datasul.ÿ1ÿÿ0
50307ÿ0ÿA conta externa nao possui traducao na Matriz de Traducao.ÿ(19296) A conta contabil externa nao possui traducao na Matriz de Traducao de Contas Contabeis Externas &7. Dados utilizados na busca da traducao da conta:Empresa: &1, Estabelecimento: &2, Conta: &3, sub-conta: &4, centro custo &5, unidade negocio: &6.ÿ4ÿÿ0
50308ÿ0ÿPaís y/o Estado incorrectos !ÿ(19298) Es necesario que registre un País y un Estado antes de acceder a Retenciones.ÿ1ÿÿ0
50309ÿ0ÿA Série final menor que a Série inicial !ÿ(19299) A série final informada deverá ser maior ou igual a série inicial.ÿ1ÿÿ0
50310ÿ0ÿO título final menor que título inicial !ÿ(19300) O título final informado deverá ser maior ou igual que o título inicial.ÿ1ÿÿ0
50311ÿ0ÿA Parcela final menor que a Parcela inicial !ÿ(19301) A parcela final informada deverá ser maior ou igual a parcela inicial.ÿ1ÿÿ0
50312ÿ0ÿA Data de Emissão Final menor que a Data Inicial !ÿ(19302) A data de emissão final que você informou deverá ser maior ou igual a data de emissão inicial.ÿ1ÿÿ0
50313ÿ0ÿData de Vencimento Final menor que a Data Inicial !ÿ(19304) A data de vencimento final que você informou deverá ser maior ou igual a data de vencimento inicial.ÿ1ÿÿ0
50314ÿ0ÿValor Saldo Final menor que a Valor Inicial !ÿ(19305) O Valor Saldo final que você informou deverá ser maior ou igual ao valor saldo inicial.ÿ1ÿÿ0
50315ÿ0ÿData final menor que data inicial !ÿ(19306) A data final informada deverá ser maior ou igual a data inicial.ÿ1ÿÿ0
50316ÿ0ÿIndicador Econômico Liquidação não informado !ÿ(19307) O Indicador Econômico de Liquidação não foi informado. Favor informar um indicador Econômico de Liquidação válido.ÿ1ÿÿ0
50317ÿ0ÿData Inválida !ÿ(19308) O valor informado não condiz com o formato dd/mm/aaaa.ÿ1ÿÿ0
50318ÿ0ÿData não Informada !ÿ(19309) Deverá ser informada uma data válida para a conciliação.ÿ1ÿÿ0
50319ÿ0ÿRenegociação esgotada para este Estabelecimento !ÿ(19310) Número de Renegociação disponível para este estabelecimento foi esgotado. Favor entrar em contato com a Datasul.ÿ1ÿÿ0
50320ÿ0ÿPersona Fisica no existe.ÿ(19311) El número de persona fisica ingresado no corresponde auna persona fisica registrada.ÿ4ÿÿ0
50321ÿ0ÿEs necesario seleccionar un Modo de pago !ÿ(19312)ÿ1ÿÿ0
50322ÿ0ÿFinalidade Econômica &1 não encontrada para a UO em &2 !ÿ(19314) Finalidade Econômica &1 não encontrada para a empresa &3, na data de cotação &2. Informe uma finalidade econômica corrente para o país da UO. Verificar no programa de Manutenção de Unidade Organizacional (prgint/utb/utb010aa.r).ÿ1ÿÿ0
50323ÿ0ÿPercentual inválido !ÿ(19315) O valor do % Limite Desconto não pode ser maior que 100%.ÿ1ÿÿ0
50324ÿ0ÿProblema na atualização do saldo contábil do período &1 !ÿ(19316) O sistema não repassou o valor contabilizado para o período &1. Verifique se o lote ficou pendente em Manutenção Lançamentos Contábeis (Contabilidade Fiscal) e efetue a contabilização, caso contrário execute o processo novamente.ÿ1ÿÿ0
50325ÿ0ÿProblema da criação de saldo contábil do período &1 !ÿ(19317) O sistema não conseguiu criar registro de saldo contábil para o período &1. Verifique se o lote ficou pendente em Manutenção Lançamentos Contábeis (Contabilidade Fiscal) e efetue a contabilização, caso contrário execute o processo novamente.ÿ1ÿÿ0
50326ÿ0ÿLos valores del recibo deben ser informados !ÿ(19318) Debe reasignar los valores al recibo.ÿ1ÿÿ0
50327ÿ0ÿExtensión Pagos Extraproveedor inexistente !ÿ(19320) Es necesario que ingrese la Extensión al Pagos Extraproveedor Pendientes.ÿ1ÿÿ0
50328ÿ0ÿDebe ingresar Datos en la Localizacion !ÿ(19321) Debe ingresar a la localizacion para continuar.ÿ1ÿÿ0
50329ÿ0ÿInterrupção da contabilização do lote &1 !ÿ(19322) O lote não foi contabilizado, ocorreu uma interrupção no processo.  Verifique se o lote ficou pendente em Manutenção Lançamentos Contábeis (Contabilidade Fiscal) e efetue a contabilização, caso contrário execute o processo novamente.ÿ1ÿÿ0
50330ÿ0ÿOcorreu o erro &1 no processo executado !ÿ(19324) Mensagem: &2Orientação: &3ÿ1ÿÿ0
50331ÿ0ÿAño inválido !ÿ(19326) El Año ingresado debe ser igual o menor al año actual.ÿ1ÿÿ0
50332ÿ0ÿCódigo de usuário inválido !ÿ(19328) O usuário informado como padrão para destinação deve possuir apenas a regra por ~"Usuário~" ou não possuir regras. Favor revisar essa situação na rotina de manutenção do perfil do usuário.ÿ1ÿÿ0
50333ÿ0ÿInterrupção da descontabilização do lote &1.ÿ(19329) O lote não foi descontabilizado, ocorreu uma interrupção no processo em andamento. Tente novamente.ÿ4ÿÿ0
50334ÿ0ÿFoi informado o valor &1 !ÿ(19331) Foi informado o valor &1, mas o valor deve ser Cliente ou Fornecedor.ÿ1ÿÿ0
50335ÿ0ÿFoi informado o valor &1 !ÿ(19335) Foi informado o valor &1, mas o valor deve ser Todos ou Serviços.ÿ1ÿÿ0
50336ÿ0ÿExecução não permitida.ÿ(19336) Essa rotina não pode ser executada quando estiver sendo acessada a base ~"Histórica~". Para que a mesma possa ser executada, é necessário que seja efetuado o login selecionando a base ~"Movimentos~".ÿ4ÿÿ0
50337ÿ0ÿCliente Seleccionado Incorrecto.ÿ(19337) Debe seleccionar un Titulo del Cliente &1ÿ4ÿÿ0
50338ÿ0ÿExisten Valores no Informados de RG 1361 !ÿ(19338) Debe completar toda la información de RG 1361 ingresando al botón correspondiente.ÿ1ÿÿ0
50339ÿ0ÿNo se puede asignar RUT a persona extranjera.ÿ(19339) Sólo se registrará el RUT ingresado en la Localización, y no será actualizado en el padrón.El programa padrón mantendrá el Identificador Federal del País origen.ÿ4ÿÿ0
50340ÿ0ÿCarteira inválida !ÿ(19340) A carteira não pode ser do tipo ~"Desconto~". Favor informar uma carteira válida.ÿ1ÿÿ0
50341ÿ0ÿNo fue encontrado Talonario Fiscal !ÿ(19341)ÿ2ÿÿ0
50342ÿ0ÿImpuesto &1 no encontrado en la Matriz de Traducción !ÿ(19344) Debe registrar el impuesto en la Matriz de Traducción de Impuestos asociando el código que posee en EMS-2 con el código respectivo en EMS-5.ÿ1ÿÿ0
50343ÿ0ÿO usuário &1 possui um login pendente impedindo o 2o login.ÿ(19345) Verificamos que o usuário que está tentando logar (&1) possui uma transação de login pendente no banco &2 o que impede o seu segundo login.Isto acontece quando o programa onde foi feito o login iniciou uma transação e esta ainda continua ativa, será necessário terminar a transação do login anterior para fazer um novo login deste usuário.ÿ4ÿÿ0
50344ÿ0ÿDatos de recibo deben ser informados !ÿ(19346) Debe completar los datos del recibo (Botón de Localización)ÿ1ÿÿ0
50345ÿ0ÿUsuário Inicial não pode ser maior que o final !ÿ(19348) O código do Usuário inicial deve ser menor ou igual ao código do Usuário final.ÿ1ÿÿ0
50346ÿ0ÿUsuário &1 já está cadastrado.ÿ(19349) O usuário &1 já foi cadastrado para o estabelecimento &2.ÿ4ÿÿ0
50347ÿ0ÿOBSERVAÇÃO Verificação de Saldo.ÿ(19350) No momento da emissão deste programa, caso contabilizações ou descontabilizações estejam sendo realizadas, o relatório pode(m) indicar conta(s) com diferenças. Nesse caso processar nova verificação.ÿ4ÿÿ0
50348ÿ0ÿValor total de retenciones incorrecto !ÿ(19351) EL valor total de retenciones ser menor al valor total de liquidación del títuloÿ1ÿÿ0
50349ÿ0ÿExistem lançamentos que não atualizaram o saldo secundário.ÿ(19352) Favor executar o programa: Atualização de Saldos Batch (prgfin/mgl/mgl703za.r) antes de executar esse programa.ÿ4ÿÿ0
50350ÿ0ÿOrden de Pago &1 con éxito.ÿ(19353)ÿ4ÿÿ0
50351ÿ0ÿFecha de Validez incorrecta !ÿ(19354) Verifique que la fecha ingresada sea mayor o igual que la fecha actual.ÿ1ÿÿ0
50352ÿ0ÿSerie incorrecta !ÿ(19355) La Serie ingresada ya está definida para la empresa activa.ÿ1ÿÿ0
50353ÿ0ÿPunto de Venta incorrecto !ÿ(19356) El Punto de Venta ingresado ya existe para otra sucursal.ÿ1ÿÿ0
50354ÿ0ÿLote Fiscal existente !ÿ(19357) Ya existe un Lote Fiscal con el mismo número para esa Serie.ÿ1ÿÿ0
50355ÿ0ÿNo es posible modificar el impuesto !ÿ(19358) No se puede modificar el impuesto ya que tiene clases de impuesto asociadas.ÿ1ÿÿ0
50356ÿ0ÿEstablecimiento incorrecto !ÿ(19359) El Establecimiento ingresado no corresponde a la Empresa activa. Verifique.ÿ1ÿÿ0
50357ÿ0ÿExistem lançamentos que não atualizaram o plano secundário !ÿ(19360) Deverá executar primeiro o programa de Atualização de Saldos Batch (prgfin/mgl/mgl703za.r) informando a data &1, para atualizar todos os lançamentos no plano secundário e depois fazer a verificação com esse relatório. O programa prgfin/fgl/fgl722aa.r também poderá ser executado para atualizar o saldo do plano secundário.ÿ1ÿÿ0
50358ÿ0ÿFecha inválida !ÿ(19362) La fecha de validez del lote no debe estar vencidaÿ1ÿÿ0
50359ÿ0ÿLote Fiscal inválido !ÿ(19363) El lote fiscal ya fue utilizado.ÿ1ÿÿ0
50360ÿ0ÿNro. de Lote No Válido !ÿ(19364) El Lote Fiscal es inexistente.ÿ1ÿÿ0
50361ÿ0ÿ¿Replica en otras sucursales ?ÿ(19365) Al replicar se actualizarán los datos de localización en todas las sucursales de la empresa.ÿ3ÿÿ0
50362ÿ0ÿNúmero de título y/o parcela ya existen !ÿ(19366) Verifique.ÿ1ÿÿ0
50363ÿ0ÿLote inválido !ÿ(19367) Verifique.ÿ1ÿÿ0
50364ÿ0ÿAtualização de saldo está sendo executada.ÿ(19368) A atualização de saldo Batch está sendo executada neste momento. Aguarde o término do processo para continuar.OBS: Em casos de interrupção anormal da atualização de saldo, como queda de energia, este controle pode ficar preso. Neste caso pode ser executado o programa MGL705ab - Desbloqueio Atualização de Saldo Batch.ÿ4ÿÿ0
50365ÿ0ÿSerie Fiscal inválida !ÿ(19370) Debe ingresar una Serie Fiscal.ÿ1ÿÿ0
50366ÿ0ÿTalón Fiscal incorrecto !ÿ(19372) No está configurado el Talón Fiscal para la Serie Fiscal y Empresa activa.ÿ1ÿÿ0
50367ÿ0ÿFalta Ingresar Parametros !ÿ(19373) Debe ingresar un rango de folios.ÿ1ÿÿ0
50368ÿ0ÿDesbloqueio Atualização de Saldo Batch.ÿ(19374) Este programa serve somente para casos de queda de energia, ou qualquer interrupção anormal ocorrida durante a atualização de saldo batch.Somente elimine o bloqueio, se tiver certeza de que a atualização de saldos batch não está rodando.ÿ4ÿÿ0
50369ÿ0ÿPlano de Contas Deve ser Informado !ÿ(19375) Para que sejam efetuadas as validações referentes da Conta Contábil, é necessário que também seja informado o Plano de Contas correspondente.ÿ1ÿÿ0
50370ÿ0ÿPlano de Centro de Custos  deve ser informado !ÿ(19376) Para que sejam efetuadas as validações referentes ao Centro de Custos, é necessário que também seja informado o Plano de Centro de Custos correspondente.ÿ1ÿÿ0
50371ÿ0ÿConta Contábil Ajuste Decimais inválida !ÿ(19377) Deverá ser informada uma conta relacionada ao plano que seja Analítica Exclusiva.ÿ1ÿÿ0
50372ÿ0ÿConta Contábil Ajuste Decimais inválida !ÿ(19378) Conta Ajuste Decimais não poderá usar critério de distribuição por centro de custo.ÿ1ÿÿ0
50373ÿ0ÿLayout de Colunas &1 não cadastrado !ÿ(19380) O Layout de Colunas &1 não está cadastradoÿ1ÿÿ0
50374ÿ0ÿJá existe uma coluna com sequência &1 para o Layout &2 !ÿ(19381) Já existe uma coluna com sequência &1 para o Layout &2ÿ1ÿÿ0
50375ÿ0ÿTipo de Movimento da Coluna Inválido !ÿ(19382) Os Tipos de Movimento válidos são 0 - Realizado, 1 - Previsto, 2 - Orçado e 3 - Nenhum, sendo este último válido somente para os Tipos de Movimento 2 e 3.ÿ1ÿÿ0
50376ÿ0ÿSequência &1 não está cadastrada para o Layout &2 !ÿ(19383) Sequência &1 não está cadastrada para o Layout &2ÿ1ÿÿ0
50377ÿ0ÿValor &1 inválido para o campo &2 !ÿ(19384) Valor &1 inválido para o campo &2ÿ1ÿÿ0
50378ÿ0ÿEmpresa inválida !ÿ(19385) El parámetro de Empresa no fue indicado o no es un código válido.ÿ1ÿÿ0
50379ÿ0ÿExiste divergência entre item e lançamento contábil.ÿ(19386) O log de apuração de lucros e perdas está diferente entre item e lançamento. Lote: &1, Lançamento &2, Item &3. Para resolver o problema, abrir uma FO para a Datasul enviando essa mensagem de erro, e o dump da conta contábil. (Para gerar o dump executar: prgint/ufn/ufn717aa.r selecionar Contabilidade e Faixa de Lotes, enviar todos os arquivos gerados).ÿ4ÿÿ0
50380ÿ0ÿExiste divergência entre item e lançamento contábil.ÿ(19387) O cenário contábil está diferente entre item e lançamento. Lote: &1, Lançamento &2, Item &3. Para resolver o problema, abrir uma FO para a Datasul enviando essa mensagem de erro, e o dump da conta contábil. (Para gerar o dump executar: prgint/ufn/ufn717aa.r selecionar Contabilidade e Faixa de Lotes, enviar todos os arquivos gerados).ÿ4ÿÿ0
50381ÿ0ÿExiste divergência entre item e lançamento contábil.ÿ(19388) A Situação contábil está diferente entre item e lançamento. Lote: &1, Lançamento &2, Item &3. Para resolver o problema, abrir uma FO para a Datasul enviando essa mensagem de erro, e o dump da conta contábil. (Para gerar o dump executar: prgint/ufn/ufn717aa.r selecionar Contabilidade e Faixa de Lotes, enviar todos os arquivos gerados).ÿ4ÿÿ0
50382ÿ0ÿSelecionada espécie &1 para DB que não usa antecipação !ÿ(19391) Para execução do cálculo só é permitida a seleção de débitos com espécie indicadas para usar antecipação na manutenção de espécies financeiras ACR.ÿ1ÿÿ0
50383ÿ0ÿDocumento selecionado diferente de DNI !ÿ(19392) Para a geração de antecipação só é permitida a seleção de documentos do tipo DNI.ÿ1ÿÿ0
50384ÿ0ÿOrigem de atualização do padrão de fluxo inválida !ÿ(19394) O número &1 não é válido como origem para atualização do padrão de fluxo de caixa. Os valores válidos para esse parâmetro são: 1 (Cadastro), 2 (Consulta) ou 3 (Relatório).ÿ1ÿÿ0
50385ÿ0ÿMovimiento Incluído en Orden de Pago.ÿ(19395) Eliminar a traves del Programa de Eliminación de O.Pagoÿ4ÿÿ0
50386ÿ0ÿCódigo do Fornecedor Incorreto !ÿ(19396) Já existe um Cliente com o mesmo código do Fornecedor e o CGC/CPF informado no Fornecedor é diferente do cadastrado no Cliente. Como nos Parâmetros Gerais está parametrizado para utilizar Código Único para Cliente e Fornecedor, quando o código dos dois é igual o CGC/CPF dos mesmos também deve ser igual. Caso os mesmos se tratam de pessoas físicas ou jurídicas diferentes é necessário alterar o código do Fornecedor.ÿ1ÿÿ0
50387ÿ0ÿPadrão Fluxo de Caixa Inexistente !ÿ(19397) O Padrão de Fluxo de Caixa &1 não foi encontrado na base de dados.ÿ1ÿÿ0
50388ÿ0ÿValidade da licença do módulo APF expirada !ÿ(19399) A licença para utilização do módulo APF (Aprovação de Financeira de Documentos) não esta válida. Favor entrar em contato com nossa área comercial para renová-la.ÿ1ÿÿ0
50389ÿ0ÿNão é possível efetuar o &1.ÿ(19401) O &1 gerou a necessidade de ajuste na &2 para que a operação não fique com saldo já que o &1 é total. Para efetuar o &1 será necessário descontabilizar o último movimento de &2, e assim ajustar a &2.ÿ4ÿÿ0
50390ÿ0ÿNão é possível efetuar o &1.ÿ(19402) O &1 gerou a necessidade de ajuste na variação cambial juros para que a operação não fique com saldo já que o &1 é total. Para efetuar o &1 será necessário descontabilizar o último movimento de variação cambial juros, e assim ajustar a variação cambial juros.ÿ4ÿÿ0
50391ÿ0ÿTipo de Fluxo Financeiro &1 Inexistente !ÿ(19403) O Tipo de Fluxo Financeiro &1 não está cadastrado na Base de Dados.ÿ1ÿÿ0
50392ÿ0ÿTipo de Fluxo Filho não pode ser igual ao Tipo de Fluxo Paiÿ(19404) O tipo de fluxo &1 não pode ser informado como Filho, pois o mesmo já foi informado como sendo o tipo de fluxo Pai.ÿ1ÿÿ0
50393ÿ0ÿUnidede de Controle Financeiro &1 Inexistente !ÿ(19406) A Unidade de Controle Financeiro &1 não está cadastrada na Base de Dados.ÿ1ÿÿ0
50394ÿ0ÿUCF Pai dever ser Sintética ou branco !ÿ(19407) A Unidade de Controle Financeiro Pai &1 deve ser do tipo ~"Sintética~" ou branco. Consulte o cadastro de Unidades de Controle Fianceiro.ÿ1ÿÿ0
50395ÿ0ÿUCF Filho não pode ser igual à UCF Pai !ÿ(19408) A Unidade de Controle Financeiro &1 não pode ser informada como Filha, pois a mesma já foi informada como sendo a Unidade de Controle Pai.ÿ1ÿÿ0
50396ÿ0ÿCódigo do Cliente Incorreto !ÿ(19409) Já existe um Fornecedor com o mesmo código do Cliente e o CGC/CPF informado no Cliente é diferente do cadastrado no Fornecedor. Como nos Parâmetros Gerais está parametrizado para utilizar Código Único para Cliente e Fornecedor, quando o código dos dois é igual o CGC/CPF dos mesmos também deve ser igual. Caso os mesmos se tratam de pessoas físicas ou jurídicas diferentes é necessário alterar o código do Cliente.ÿ1ÿÿ0
50397ÿ0ÿQuery está fechada !ÿ(19410)ÿ1ÿÿ0
50398ÿ0ÿNão foi possível reposicionar a query !ÿ(19411)ÿ1ÿÿ0
50399ÿ0ÿRegistro eliminado por outro usuário !ÿ(19412)ÿ1ÿÿ0
50400ÿ0ÿTabela &1 não disponível !ÿ(19413)ÿ1ÿÿ0
50401ÿ0ÿÚltima ocorrência da tabela !ÿ(19414)ÿ1ÿÿ0
50402ÿ0ÿPrimeira ocorrência da tabela !ÿ(19415)ÿ1ÿÿ0
50403ÿ0ÿTabela de Comunicação não disponível !ÿ(19416)ÿ1ÿÿ0
50404ÿ0ÿRegistro da tabela &1 está bloqueado por outro usuário !ÿ(19418)ÿ1ÿÿ0
50405ÿ0ÿRegistro corrente já foi alterado por outro usuário !ÿ(19419)ÿ1ÿÿ0
50406ÿ0ÿO movimento não pode ser estornado.ÿ(19421) O Movimento não pode ser estornado, pois o título está destinado no câmbio. Para efetuar o estorno será necessário desfazer a vincualação no câmbio pelo programa de Cancelamento Título Exportação (ecp/ec0007.r) caso tenha sido destinado a um contrato de empréstimo ou cancelar o câmbio futuro através do Cancelamento Câmbio Futuro(ecp/ec0025.r) caso tenha sido destinado a um contrato pronto. Obs.: Caso o contrato de empréstimo já tenha sido liquidado será necessário estornar o pagamento no módulo de Aplicações e Empréstimos.ÿ4ÿÿ0
50407ÿ0ÿNão foi possivel validar a conta contábil !ÿ(19422) Não foi encontrada a Tradução da Organização Externa para efetuar a validação da Conta Contábl. Verifique se foram informados corretamente os parâmetros 'Código da Empresa Externa' e 'Código do Estabelecimento Externo'.ÿ1ÿÿ0
50408ÿ0ÿConta contábil Não Utiliza Distribuição por Centro de Custoÿ(19423) Foi informado o centro de custo &1, porém a conta contábil &2 não utiliza distribuição por centro de custo ou o critério está fora da validade.ÿ1ÿÿ0
50409ÿ0ÿConta Contábil &1 possui critério de distribuição !ÿ(19424) A conta &1 informada possui critério de distribuição 'Definidos' ou 'Utiliza Todos', portanto é necessário informar o centro de custo.ÿ1ÿÿ0
50410ÿ0ÿEstabelecimento do Projeto inválido !ÿ(19425) O estabelecimento &1 está fora da validade para o projeto &2.ÿ1ÿÿ0
50411ÿ0ÿMatriz não possui tradução para a Empresa ou Estabelecimentoÿ(19427) Matriz não possui tradução para a Empresa ou Estabelecimento &1 informados!ÿ1ÿÿ0
50412ÿ0ÿTradução de conta contábil externa não encontrada !ÿ(19428) Tradução de conta contábil externa não encontrada para a conta externa &1 e sub-conta externa &2.ÿ1ÿÿ0
50413ÿ0ÿCentro de Custo inválido para Plano CCusto ou Data Validadeÿ(19429) Verifique, na Manutenção de Centros de Custo, se o Centro de Custo &1 está cadastrado no Plano de Centros de Custo &2 e se o mesmo está dentro da validade.ÿ1ÿÿ0
50414ÿ0ÿDocumento PEF não será enviado à Aprovação Financeira.ÿ(19430) O documento PEF, Estab: &1 Referencia: &2, não será enviado à Aprovação Financeira pois foi informado um documento para abatimento. Portanto não houve desembolso de valores neste pagamento.ÿ4ÿÿ0
50415ÿ0ÿUnidade Organizacional &1 inválida na Data de Transação &2 !ÿ(19431) Verifique na Manutenção de Unidade Organizacional se o período de validade desta UO está válido para a data de transação &2.ÿ1ÿÿ0
50416ÿ0ÿMatriz de Tradução Inválida !ÿ(19432) Deve ser informada uma matriz de tradução que contenha os tipos de unidades organizacionais 998 e 999.ÿ1ÿÿ0
50417ÿ0ÿConta Contábil possui Cenário Exclusivo !ÿ(19433) Na Manutenção de Conta Contábil, deixe em BRANCO o atributo Cenário Exclusivo para que este lançamento seja válido em TODOS os cenários que a empresa utiliza.ÿ1ÿÿ0
50418ÿ0ÿElimina bens sem relacionamentos.ÿ(19434) Este programa tem como objetivo eliminar os bens sem relacionamentos, que foram criados pela função FAS_ORACLE.ÿ4ÿÿ0
50419ÿ0ÿPlano de Contas inválido !ÿ(19435) Plano de Contas informado não foi encontrado. Acesse a Manutenção de Plano de Contas e verifique os Planos de Contas existentes.ÿ1ÿÿ0
50420ÿ0ÿProcessamento Concluído.ÿ(19436)ÿ4ÿÿ0
50421ÿ0ÿPlano de Contas informado inválido !ÿ(19437) Plano de Contas informado não foi encontrado. Acesse a Manutenção de Plano de Contas e verifique os Planos de Contas válidos.ÿ1ÿÿ0
50422ÿ0ÿTrimestre Inválido !ÿ(19438) Trimestre deve ser 1, 2, 3 ou 4.ÿ1ÿÿ0
50423ÿ0ÿArquivo para Geração inválido !ÿ(19439) Informe um arquivo válido para geração dos dados da DIOPS.ÿ1ÿÿ0
50424ÿ0ÿArquivo para geração de relatório inválido !ÿ(19440) Informe um arquivo válido para geração do Relatório.ÿ1ÿÿ0
50425ÿ0ÿProcesso encerrado com sucesso.ÿ(19441) Fora eliminados &1 Bens Pendentes.Relatório gerado em &2.ÿ4ÿÿ0
50426ÿ0ÿUnidade Organizacional Estabelecimento Desconhecido !ÿ(19442) Tipo de Unidade Organizacional Estabelecimento Desconhecido, Cadastre na Manutenção de Tipos de Unidades Organizacionais, através do Botão de Zoom, um tipo de unidade organizacional de nível 999, o qual corresponde ao nível Estabelecimento.ÿ1ÿÿ0
50427ÿ0ÿUnidade Organizacional Empresa Desconhecido !ÿ(19443) Tipo de Unidade Organizacional Empresa Desconhecido, Cadastre na Manutenção de Tipos de Unidades Organizacionais, através do Botão de Zoom, um tipo de unidade organizacional de nível 998, o qual corresponde ao nível Empresa.ÿ1ÿÿ0
50428ÿ0ÿRateio não permitido em uma conta de &1 !ÿ(19444) A Conta Contábil &2 informada no rateio está vinculada como conta de &1 da Conta Corrente &3, válida de &4 até &5. Verificar na Manutenção de Contas Correntes (prgint/utb/utb099aa.r).ÿ1ÿÿ0
50429ÿ0ÿEl archivo de salida es Incorrecto !ÿ(19445) El archivo de salida ingresado se encuentra en blanco o es incorrecto, debe asignar una ruta valida.ÿ1ÿÿ0
50430ÿ0ÿExistem lançamentos pendentes para atualização.ÿ(19446) Executar primeiro o programa de Atualização de Saldos Batch (prgfin/mgl/mgl703za.r) ou Atualização de Saldos Consolidado (prgfin/fgl/fgl723aa.r) informando a data inicial do período anterior, para atualizar os lançamentos pendentes. Se ao executar o programa para o período anterior ocorrer a mensagem, deve fazer para os período anteriores, até não ocorrer mais o erro.ÿ4ÿÿ0
50431ÿ0ÿPortador Incorrecto !ÿ(19448) Portador no habilitado para Datanet.ÿ1ÿÿ0
50432ÿ0ÿCliente ASP !ÿ(19449) Prezado analista,Este é um cliente que contrata o software como serviço na modalidade ASP e gestão do ambiente é realizada pela Datasul Outsourcing.  O que muda?Solicitações referentes informações de ambiente de aplicação, banco de dados, versão progress, client log, envio de arquivos/programa que não sejam via movimentação de liberação especial, favor transferir o chamado para o componente ASP.Em caso de dúvidas favor entrar em contato com o gestor da equipe:Contato: Dorival Langer Juniorramal: 2101-7494email: dorival.langer@datasul.com.brAtenciosamente,Datasul Outsourcingÿ2ÿÿ0
50433ÿ0ÿSerá considerado todos os níveis para atualização.ÿ(19451) Devido a lançamentos de saldos consolidados que não estão atualizados, será considerado todos os níveis para atualização.ÿ4ÿÿ0
50434ÿ0ÿSequencia de Variação Inválida.ÿ(19452) As sequencias informadas para variação devem ser diferentes da coluna atualÿ4ÿÿ0
50435ÿ0ÿSequencias inválidas para reordenação.ÿ(19453) Somente é possível trocar a ordem de colunas que estejam na sequênciaÿ4ÿÿ0
50436ÿ0ÿ&1.ÿ(19454) &2.ÿ4ÿÿ0
50437ÿ0ÿPrincipal pagamento incorreto.ÿ(19455) O Valor da parcela principal pagamento está incorreto, o valor ~"Principal Pagamento~" não pode ser maior que o ~"Valor Parcela~". O valor parcela é igual ao valor de principal mais juros.ÿ4ÿÿ0
50438ÿ0ÿDesea registrar el portador para pagos de cheques Diferidosÿ(19457)ÿ3ÿÿ0
50439ÿ0ÿ&1 !ÿ(19459) &2ÿ1ÿÿ0
50440ÿ0ÿVerificar a Cta Ctbl Externa SPED informada para importaçãoÿ(19461) A Conta Ctbl Externa SPED deve ser informada conforme determinação da Receita Federal, se foi determinado com pontos de formato, informar os pontos no cadastro. Respeitar também o tamanho da conta.ÿ2ÿÿ0
50441ÿ0ÿVerificar a Cta Ctbl Externa SPED informada para importaçãoÿ(19462) A Conta Ctbl Externa SPED deve ser informada conforme determinação da Receita Federal, se foi determinado com pontos de formato, informar os pontos na importação. Respeitar também o tamanho da conta.ÿ2ÿÿ0
50442ÿ0ÿConta Contábil não utiliza Centros de Custo !ÿ(19463) A conta contábil &1 não utiliza Centros de Custo, no entanto, está sendo informado centro de custo &2. Informe outra Conta Contábil ou altere os Critérios de Distribuição da Conta Contábil para que ela passe a utilizar Centros de Custo.ÿ1ÿÿ0
50443ÿ0ÿCta ctbl sped.ÿ(19466) A Conta Ctbl Externa SPED deve ser informada conforme a determinação da Receita Federal. Se estiver com pontos, informar na importação com pontos de formato. O tamanho da conta também devera ser respeitado.ÿ4ÿÿ0
50444ÿ0ÿProveedor Financiero Inválido !ÿ(19470) El proveedor debe ser un proveedor de Fondo Fijo.ÿ1ÿÿ0
50445ÿ0ÿEqualização código Microrregião Emitente Ems2 x Ems5 ?ÿ(19471) Para que a integração de Cliente/Fornecedor entre os produtos EMS2 e EMS5 funcione corretamente após a ativação desta função, será preciso equalizar os códigos de microrregião entre os dois sistemas agora. Dependendo do volume de emitentes cadastrados esse processamento pode demorar. Caso se opte pela não execução desse acerto a função não será ativada. Deseja ativar?ÿ3ÿÿ0
50446ÿ0ÿFinalidade Contábil não pode ser selecionada !ÿ(19472) As Finalidades Contábeis ~"Desp Bancária~" não poderão ser visualizadas através Manutenção Conta Grupos de Clientes. Para selecioná-las, deverá ser utilizado o programa de ~"Manutenção Carteiras Bancárias~".ÿ2ÿÿ0
50447ÿ0ÿEqualização código Microrregião Emitente Ems2 x Ems5 ?ÿ(19473) Para que a integração de Cliente/Fornecedor entre os produtos Ems2 e Ems5 funcione corretamente após a ativação desta função, será preciso equalizar os códigos de microrregião entre os dois sistemas. Dependendo do volume de emitentes cadastrados esse processamento pode demorar. Caso se opte pela não execução desse acerto a função não será ativada.ÿ3ÿÿ0
50448ÿ0ÿTítulos não podem ser vinculados a Nota de Débito/Crédito !ÿ(19474) Alguns títulos possuem IVA(s) retido(s) diferente(s) da Nota de Débito/Crédito &1. Ambos devem possuir os mesmos impostos. Favor consultar o(s) IVA(s) retidos no arquivo &2.ÿ1ÿÿ0
50449ÿ0ÿDeseja sobrepor o Orçamento já Importado ?ÿ(19475) Foi selecionada a opção 'Sobrepor Orçamento já Importado', ou seja, todo orçamento já importado será substituído pelo orçamento que está no arquivo de importação (Contas que já foram importadas e não estão nesse arquivo de importação, ficarão com valor de orçamento igual a zero).ÿ3ÿÿ0
50450ÿ0ÿPortador Cheque Terceros debe ser de tipo Caja !ÿ(19477)ÿ1ÿÿ0
50451ÿ0ÿObservação.ÿ(19478) importação. Sugerimos utilizar hífen quando houver mais de uma palavra na descrição.ÿ4ÿÿ0
50452ÿ0ÿObservação.ÿ(19479) 2. Nos campos não obrigatórios como unidade de negócio, localização e descrição do bem, se não forem informados, deve-se colocar oÿ4ÿÿ0
50453ÿ0ÿObservação.ÿ(19480) campo com aspas em branco. Exemplo: ~"~".ÿ4ÿÿ0
50454ÿ0ÿTradução não cadastrada para o indicador econômico !ÿ(19482) Cadastre para a moeda &1 a tradução para o idioma &2 na Manutenção de Indicador Econômico.ÿ1ÿÿ0
50455ÿ0ÿValor vinculado de cheque invalido !ÿ(19483) El valor vinculado debe ser menor o igual al saldo del cheque.ÿ1ÿÿ0
50456ÿ0ÿValor Total Vinculado inválido !ÿ(19484) El valor total vinculado excede el monto informado en el anticipo/Orden de pago.ÿ1ÿÿ0
50457ÿ0ÿEl Valor Total de Cheques Asociados es Incorrecto ?ÿ(19485) El valor total de los Cheques Vinculados deber ser igual al valor total del Anticipo. Faltan vincular &1 &2.Desea Corregir el Valor de Cheques a Vincular?Si selecciona NO, se desvincularán todos los cheques asociados.ÿ3ÿÿ0
50458ÿ0ÿMoneda y/o valor Incorrecto !ÿ(19486) Debe ser ingresada la moneda y el valor para poder acceder a esta funcionalidad.ÿ1ÿÿ0
50459ÿ0ÿ&1 inválido(a) !ÿ(19487) O(a) &1 informado não pode ser negativo(a).ÿ1ÿÿ0
50460ÿ0ÿProvisão não pode ser estornada\cancelada !ÿ(19491) A Provisão selecionada possui abatimentos pendentes e não pode ser estornada\cancelada até que os mesmos estejam atualizados.ÿ1ÿÿ0
50461ÿ0ÿDiretório ou formato do aquivo inválido !ÿ(19493) O caminho informado não existe ou o formato do arquivo não é compatível.ÿ1ÿÿ0
50462ÿ0ÿPlanilha Modelo DIOPS não foi encontrada !ÿ(19494) Não foi possível encontrar o arquivo excel informado no modelo da planilha DIOPS. Informe um caminho válido para o arquivo.ÿ1ÿÿ0
50463ÿ0ÿDiretório para exportação XML DIOPS não encontrado !ÿ(19495) O diretório informado para a geração dos XMLs da DIOPS não existe. Informe um diretório válido.ÿ1ÿÿ0
50464ÿ0ÿArquivo Excel fora do layout DIOPS !ÿ(19496) O arquivo informado não esta no layout da DIOPS impossibilitando a importação dos dados. Informe um arquivo EXCEL que esteja dentro do formato correto.ÿ1ÿÿ0
50465ÿ0ÿSenha para geração DIOPS não pode estar em branco !ÿ(19497) Para geração dos XMLs com os dados da DIOPS a senha fornecida pela ANS necessita ser informada.ÿ1ÿÿ0
50466ÿ0ÿXMLs DIOPS gerados com sucesso.ÿ(19498) Os arquivos XMLs com dados da DIOPS foram gerados no diretório: &1ÿ4ÿÿ0
50467ÿ0ÿRelacionamentos da Nota Devolução não encontrados !ÿ(19499) Não foi encontrado nenhum relacionamento da Nota de Devolução informada com títulos do Contas a Pagar.ÿ1ÿÿ0
50468ÿ0ÿTítulos APB não encontrados !ÿ(19500) Não foram encontrados títulos do Contas a Pagar relacionados com a Nota de Devolução informada.ÿ1ÿÿ0
50469ÿ0ÿNome do arquivo relatório incorreto !ÿ(19501) Nome do arquivo destino inválido. Verifique se o diretório ou a extensão do arquivo são válidos.Ex: c:\diops.txtÿ1ÿÿ0
50470ÿ0ÿProvincia Inexistente !ÿ(19502) El código de provincia ingresado no corresponde con una provincia valida.ÿ1ÿÿ0
50471ÿ0ÿDebe ingresar Provincia.ÿ(19504) Por favor ingrese una provincia para proseguir.ÿ4ÿÿ0
50472ÿ0ÿConta Contábil Inicial está em branco !ÿ(19506) Insira uma conta contábil válida no campo Conta Contábil.ÿ1ÿÿ0
50473ÿ0ÿConta Contábil Final está em branco !ÿ(19507) Insira uma conta contábil válida no campo Conta Contábil.ÿ1ÿÿ0
50474ÿ0ÿCta ctbl sped.ÿ(19508) A Conta Ctbl Externa SPED deve ser informada conforme a determinação da Receita Federal. Se estiver com pontos, informar na importação com pontos de formato. O tamanho da conta também devera ser respeitado.ÿ4ÿÿ0
50475ÿ0ÿNome do arquivo planilha incorreto !ÿ(19509) Nome do arquivo destino inválido. Verifique se o diretório ou a extensão do arquivo são válidos.Ex: c:\diops.xlsÿ1ÿÿ0
50476ÿ0ÿSerie Invalida !ÿ(19510) Ya existe registrada una Serie con: Tipo Clase Doc:  &1,                                                         Letra Comp:  &2 y                                                        Punto venta:  &3 .Modifique estos valores para poder registrar la Serie.ÿ1ÿÿ0
50477ÿ0ÿDebe ingresar la Provincia.ÿ(19511)ÿ4ÿÿ0
50478ÿ0ÿAcesso ao &1 negado !ÿ(19512) O usuário &2 não possui permissão de acesso ao &1 &3.ÿ1ÿÿ0
50479ÿ0ÿPessoa física duplicada.ÿ(19513) Existem dois ou mais registros do funciorário para a pessoa com CPF &1 no arquivo importado. Apenas o primeiro registro será considerado.ÿ4ÿÿ0
50480ÿ0ÿCampos necessários não informados !ÿ(19514) Campos mínimos necessários para realizar a tradução não foram informados.ÿ1ÿÿ0
50481ÿ0ÿCotação entre os indicadores não encontrada.ÿ(19515) Nos Parâmetros Gerais do Fluxo Caixa, o parâmetro 'Finalidade'  &1 o qual não há cotação. Verifique a cotação, entre os Indicadores Econômicos &1 e &2, em &3.ÿ4ÿÿ0
50482ÿ0ÿEl Proveedor posee embargo sin autorizar ?ÿ(19516) Genera autorización?ÿ3ÿÿ0
50483ÿ0ÿEl proveedor posee embargo por: $ (&1).ÿ(19517)ÿ4ÿÿ0
50484ÿ0ÿUsuário DTSLGT não pode ser cadastrado !ÿ(19519) Usuário DTSLGT não pode ser cadastradoEste usuário é utilizado pela Datasul para controle de funcionalidades referentes ao Login/Logout e Timeout.ÿ2ÿÿ0
50485ÿ0ÿTítulo não pode ser destinado para uma carteira Desconto !ÿ(19520) Título não pode ser destinado para uma carteira do tipo desconto.ÿ1ÿÿ0
50486ÿ0ÿDebe ingresar al menos una condición AFIP.ÿ(19521)ÿ4ÿÿ0
50487ÿ0ÿCondición &1 ya definido.ÿ(19522) Condición &1 ya está definido para otro Punto de Venta y Tipo Clase de Documento.ÿ4ÿÿ0
50488ÿ0ÿ&1 no fue informado !ÿ(19524) &1 no debe ser &2. Informe un &1 para el Titulo a pagar.ÿ1ÿÿ0
50489ÿ0ÿNenhum arquivo de saída foi informado !ÿ(19525) Informe pelo menos um tipo de arquivo de saída para impressão das informações selecionadas.Exemplo para planilha:c:\diops.xlsExemplo para texto:c:\diops.txtÿ1ÿÿ0
50490ÿ0ÿDatos de Proveedor Ingresado Incompletos !ÿ(19526) Faltan ingresar datos del proveedor.ÿ1ÿÿ0
50491ÿ0ÿProrrateo de valor incompleto !ÿ(19527) No se ha definido las apropiaciones contables correspondientes al título.ÿ1ÿÿ0
50492ÿ0ÿEl Pago debe contener una Retención de Embargo ?ÿ(19528) Continúa?ÿ3ÿÿ0
50494ÿ0ÿSaldo da operação menor que saldo principal.ÿ(19530) O saldo da operação não pode ser menor que o saldo principal.ÿ4ÿÿ0
50495ÿ0ÿImportación de Archivo Respuesta Consulta Finalizada.ÿ(19531) Presione OK.ÿ4ÿÿ0
50496ÿ0ÿNo se especificaron Comprobantes !ÿ(19532) Se debe Ingresar al botón de Comprobante y definirlo.ÿ1ÿÿ0
50497ÿ0ÿParâmetro necessário !ÿ(19534) Prezado usuário,Você está utilizando uma sessão cujo parâmetro -lbimod 1 não está inserido no pf.Em 30 dias o acesso ao sistema será bloqueado caso não haja o parâmetro. Atualize seu atalho ou acesse a ferramenta através dos atalhos oficiais. (X:\atalhos\sisttec)Esta é uma medida de segurança para garantir a integridade do banco do SCC.Agradecemos a compreensão.Sistemas Técnicosÿ1ÿÿ0
50498ÿ0ÿFormato do &1 inválido !ÿ(19535) O formato para o &1 deve ser numérico. Verifique o formato informado na manutenção de país.ÿ1ÿÿ0
50499ÿ0ÿErro de caracteres nos valores dos campos arquivo Excel !ÿ(19536) Durante o processo de importação da planilha excel ocorreram erros devido caracteres invalidos nos campos da planilha. Verifique o arquivo &1 com os erros.ÿ1ÿÿ0
50500ÿ0ÿGeração do movimento de Variação Cambial !ÿ(19547) Devido a diferença entre a cotação do movimento de liberação em relação a cotação informada no cadastro de cotações, o sistema tentou gerar um movimento de variação cambial em &1, porém, não foi possível devido a existirem movimentos com data superior.ÿ1ÿÿ0
50501ÿ0ÿTalonario Fiscal Inexistente !ÿ(19548) &1ÿ1ÿÿ0
50502ÿ0ÿPessoa Jurídica &1 Inexistente !ÿ(19549) Pessoa jurídica &1 relacionada ao estabelecimento &2 não existe.ÿ1ÿÿ0
50503ÿ0ÿRUC inválido !ÿ(19550) El RUC ingresado no es válido. Verifique.ÿ1ÿÿ0
50504ÿ0ÿRango de Fechas Incorrecto !ÿ(19551) El rango de fechas informado para el período deben pertenecer al mismo mes.ÿ1ÿÿ0
50505ÿ0ÿMovimentos do bem não podem ser eliminados.ÿ(19552) Os movimentos do bem &1/&2 conta patrimonial &3, não podem ser eliminados porque possuem movimentos posteriores.  Cta Patrimonial / Bem / Seq - Dt Mov posterior:&4ÿ4ÿÿ0
50506ÿ0ÿCta. Ctbl. de Var. Cmb. no especificada !ÿ(19553) No está definida la Cuenta Contable para la Clase de Documento vinculado a la clase de NC/ND generada por Variación de Cambio. Ingrese a Cuentas Contables de Grupo de Clientes para su configuración.ÿ1ÿÿ0
50507ÿ0ÿCta Ctbl de Var. Cmb  no registrada !ÿ(19554) No está definida la Cta Ctbl de Variacion Cambiaria para el grupo de cliente.ÿ1ÿÿ0
50508ÿ0ÿNo está definida la clase para crear NC/ND de var. cmb !ÿ(19555) No está definida la clase para crear NC/ND de variación de cambio.ÿ1ÿÿ0
50509ÿ0ÿPunto de Venta inválido !ÿ(19556) El punto de Venta registrado para la sucursal principal es inválido.ÿ1ÿÿ0
50510ÿ0ÿSerie inválida para talón fiscal !ÿ(19557) No está definida la serie para un talón fiscal para creación de &1 de variación de cambio.ÿ1ÿÿ0
50511ÿ0ÿNo se encuentra un lote fiscal definido para la serie !ÿ(19558)ÿ1ÿÿ0
50512ÿ0ÿConfirma Estorno ?ÿ(19559) O movimento a ser estornado está no período &1, que não está habilitado, se o estorno for confirmado, esse período deverá ser reaberto. Confirma ?ÿ3ÿÿ0
50513ÿ0ÿNota de Crédito por Descuento no Generada !ÿ(19560) Por un error interno no se pudo generara la nota de crédito por descuento.ÿ1ÿÿ0
50514ÿ0ÿConfirma Estorno ?ÿ(19563) Existem movimentos que estão no periodo &1, e esse período não está habilitado. Se o estorno for confirmado, esse período deverá ser reaberto. Confirma ?ÿ3ÿÿ0
50515ÿ0ÿParâmetros para execução não informados !ÿ(19564) Não foram informados os parâmetros necessários para a importação do Extrato Bancário.ÿ1ÿÿ0
50516ÿ0ÿEstorno não permitido !ÿ(19565) Título possui movimento de estorno que contabiliza com data posterior à que se deseja estornar.Movimento contábil existente: &1, Data: &2.ÿ1ÿÿ0
50517ÿ0ÿArquivo de parâmetros (XML) não encontrado !ÿ(19566) Arquivo de parâmetros (XML) não encontrado. No diretório de instalação do BI deve existir um arquivo .XML correspondente ao extrator que está sendo processado.ÿ1ÿÿ0
50518ÿ0ÿArquivo Inválido !ÿ(19567) Arquivo Inválido.ÿ1ÿÿ0
50519ÿ0ÿArquivo de saída não especificado !ÿ(19568) Arquivo de saída não especificado.ÿ1ÿÿ0
50520ÿ0ÿTempo de espera expirou !ÿ(19569) Tempo de espera expirou.ÿ1ÿÿ0
50521ÿ0ÿMensagem recebida não foi a esperada !ÿ(19570) Mensagem recebida não foi a esperada.ÿ1ÿÿ0
50522ÿ0ÿRecebida mensagem com ID diferente do solicitado !ÿ(19571) Recebida mensagem com ID diferente do solicitado.ÿ1ÿÿ0
50523ÿ0ÿValor recebido para status ACK não é previsto !ÿ(19572) Valor recebido para status ACK não é previsto.ÿ1ÿÿ0
50524ÿ0ÿMensagem com parâmetro não previsto !ÿ(19573) Mensagem com parâmetro não previsto.ÿ1ÿÿ0
50525ÿ0ÿNão foram enviados os parâmetros necessários da mensagem.ÿ(19574) Não foram enviados os parâmetros necessários da mensagem.ÿ4ÿÿ0
50526ÿ0ÿNão foram enviados os campos para extração !ÿ(19575) Não foram enviados os campos para extração.ÿ1ÿÿ0
50527ÿ0ÿQuantidade de campos não confere com a quantidade de dados !ÿ(19576) Quantidade de campos não confere com a quantidade de dados.ÿ1ÿÿ0
50528ÿ0ÿNão foi possível enviar mensagem !ÿ(19577) Não foi possível enviar mensagem.ÿ1ÿÿ0
50529ÿ0ÿNão foi possível conectar ao servidor !ÿ(19578) Não foi possível conectar ao servidor.ÿ1ÿÿ0
50530ÿ0ÿCabeçalho da mensagem não é compativel com o protocolo !ÿ(19579) Cabeçalho da mensagem não é compativel com o protocolo.ÿ1ÿÿ0
50531ÿ0ÿNão foi possível ler mensagem de retorno.ÿ(19580) Não foi possível ler mensagem de retorno.ÿ4ÿÿ0
50532ÿ0ÿNão informado o país de cobrança !ÿ(19581) Foi informado o CEP de cobrança, porém não foi informado o país de cobrança. Para a verificação de CEP de cobrança é necessário informar o país de cobrança.ÿ1ÿÿ0
50533ÿ0ÿLote utilizado totalmente !ÿ(19583) Elija otro lote para la serie.ÿ2ÿÿ0
50534ÿ0ÿSerá atualizado o campo de conta internacional. Continuar ?ÿ(19584) O campo de conta internacional será atualizado com o código da conta contábil. Deseja Continuar?ÿ3ÿÿ0
50535ÿ0ÿNúmero de recibo incorrecto !ÿ(19585) El número de Recibo no pertenece al Lote Fiscal informado. Verifique.ÿ2ÿÿ0
50536ÿ0ÿSerie incorrecta !ÿ(19586) La Serie debe ser de tipo Recibo. Consulte el Mantenimiento de Talón Fiscal.ÿ1ÿÿ0
50537ÿ0ÿSerie incorrecta !ÿ(19587) La Sucursal de la Serie informada no corresponde con la del Lote de Liquidación. Verifique.ÿ1ÿÿ0
50538ÿ0ÿSerie inexistente !ÿ(19588) La Serie informada no pertenece a ningún Talón Fiscal. Informe la Serie en el Mantenimiento de Talón Fiscal.ÿ1ÿÿ0
50539ÿ0ÿTítulo incorrecto !ÿ(19589) El título ingresado posee caracteres. Verifique.ÿ1ÿÿ0
50540ÿ0ÿTítulo y Parcela duplicados !ÿ(19590) El titulo y parcela ingresados ya existen para este Proveedor. Verifique.ÿ1ÿÿ0
50541ÿ0ÿClase de documento inválida !ÿ(19591) Verifique.ÿ1ÿÿ0
50542ÿ0ÿSerie incorrecta !ÿ(19592) La serie ingresada posee timbrado vencido. Verifique.ÿ1ÿÿ0
50543ÿ0ÿSerie incorrecta !ÿ(19593) Debe ingresar una serie válida. Verifique.ÿ1ÿÿ0
50544ÿ0ÿProveedor no extranjero !ÿ(19594) Funcionalidad habilitada únicamente si el proveedor es extranjero.ÿ2ÿÿ0
50545ÿ0ÿUsuário &1 não possui permissão para o Centro de Custo !ÿ(19596) O Usuário &1 não possui permissão para o seguinte Centro de Custo: &2.Favor verificar, na manutenção de Centros de Custo, na opção de segurança se o grupo do usuário está relacionado ao Centro de Custo. Programa prgint/utb/utb066aa.ÿ1ÿÿ0
50546ÿ0ÿTítulo incorrecto !ÿ(19597) Los títulos a ingresar deben pertenecer al cliente definido en la extensión de la liquidación recibo. Verifique.ÿ1ÿÿ0
50547ÿ0ÿRenumeración de Orden de Pago.ÿ(19598) Existen números de Ord. de Pago sin utilizar.Será reemplazado la Orden de Pago con el número &1.ÿ4ÿÿ0
50548ÿ0ÿNo se ha encontrado base imponible para el titulo !ÿ(19599) No se ha informado la base imponible para algún título del proveedor procesado. No se puede establecer el valor del impuesto a retener.ÿ1ÿÿ0
50549ÿ0ÿMódulo AVP inválido !ÿ(19600) O módulo informado deverá ser ACR ou APB.ÿ1ÿÿ0
50550ÿ0ÿNenhuma opção foi selecionada no processo de AVP !ÿ(19602) As opções válidas são: Cálculo, Simulação, Relatório Cálculo, Contabilização, Descontabilização e Cancelamento.ÿ1ÿÿ0
50551ÿ0ÿParâmetros para Cálculo/Simulação AVP insuficientes !ÿ(19603) É necessário informar a seguinte parametrização: 'Cálculo Período' ou 'Balanço Abertura'.ÿ1ÿÿ0
50552ÿ0ÿParâmetros AVP inválidos !ÿ(19604) É necessário informar pelo menos uma regra de Longo Prazo para o Cálculo/Simulação do AVP.ÿ1ÿÿ0
50553ÿ0ÿPeríodo/Exercício informados inválidos !ÿ(19605) Para que seja possível executar o Cálculo/Simulação, o Período/Exercício informado deve ser maior do que &1/&2ÿ1ÿÿ0
50554ÿ0ÿBalanço Abertura não permitido! Cálculo AVP já executado !ÿ(19606) Para que seja possível executar o cálculo do Balanço de Abertura deverão ser cancelados todos os cálculos de AVP já executados, pois não podem existir cálculos executados anteriormente nessa base para esse tipo de cálculo AVP.ÿ1ÿÿ0
50555ÿ0ÿPeríodo não Congelado no módulo &1 !ÿ(19608) Para execução do Cálculo/Simulação AVP no módulo &1 é necessário que na Data &2 o módulo esteja Congelado.ÿ1ÿÿ0
50556ÿ0ÿComissão do Título de Cheque está integrada ao módulo  APB.ÿ(19609) O título do Estab: &1, Espec: &2, Serie: &3 e Número: &4\&5 que esta vinculado ao movimento que esta sendo estornado não pode ser cancelado pois seus movimentos de comissão estão integrados com o módulo (Contas a Pagar).ÿ4ÿÿ0
50557ÿ0ÿBalanço Abertura não foi executado ?ÿ(19610) Antes de executar o Cálculo do Período pela primeira vez deve-se executar o Balanço de Abertura. Deseja continuar mesmo assim?ÿ3ÿÿ0
50558ÿ0ÿParâmetros Contabilização AVP do Módulo &1 não cadastrados !ÿ(19611) Parâmetros de Contabilização AVP do Módulo &1, não cadastrado para a Empresa &2.ÿ1ÿÿ0
50559ÿ0ÿNota de Débito por Descuento no Generada !ÿ(19612) Por un error interno no se pudo generara la nota de débito por descuento.ÿ1ÿÿ0
50560ÿ0ÿExistem movimentos contabilizados para esse período !ÿ(19613) Para cancelar determinado período deve-se antes eliminar os lotes relacionados a ele na contabilidade ou descontabilizá-lo.ÿ1ÿÿ0
50561ÿ0ÿA Conta Contábil &1 utiliza Centro de Custo !ÿ(19614) A Conta Contábil &1 informada para a finalidade &2, não pode utilizar critério de distribuição de Centro de Custo. Portanto, substitua a Conta &1 por outra que não utilize Centro de Custo, ou altere o critério de distribuição da conta, para não utilizar centro de custo, na rotina de manutenção de critério de distribuição (prgint/ufn/ufn015aa.r).ÿ1ÿÿ0
50562ÿ0ÿExiste período calculado com data maior do que &1/&2 !ÿ(19617) Para cancelar determinado período deve-se antes eliminar os períodos calculados após ele.ÿ1ÿÿ0
50563ÿ0ÿConta Contábil &1 inválida !ÿ(19618) Deverá ser informada uma conta que seja Analítica Exclusiva ou acesse a Manutenção de Plano de Contas e altere a conta informada para Analítica Exclusiva!ÿ1ÿÿ0
50564ÿ0ÿCliente Financiero no registrado !ÿ(19619) Antes de realizar el pago debe registrar el Cliente Financiero.El pago será cancelado.ÿ1ÿÿ0
50565ÿ0ÿConfirma alteração de Conta/Unidade de Negócio ?ÿ(19620) Foi alterada conta/unidade de negócio, mas já existem movimentos gerados na contabilidade. Esta alteração irá afetar os valores já existentes, pois as novas movimentações irão utilizar conta/UN diferentes. Confirma alteração?ÿ3ÿÿ0
50566ÿ0ÿCenário Contábil Origem não informado !ÿ(19623)ÿ1ÿÿ0
50567ÿ0ÿCenário Contábil Destino não informado !ÿ(19624)ÿ1ÿÿ0
50568ÿ0ÿCenário Contábil IFRS não informado !ÿ(19625)ÿ1ÿÿ0
50569ÿ0ÿCenário &1 não está relacionado a empresa informada !ÿ(19626) Atualize os relacionamentos do cenário para a empresa informada.ÿ1ÿÿ0
50570ÿ0ÿUsuário sem permissão de segurança para o Cenário &1 !ÿ(19627) Atualize as permissões do seu usuário para o cenário.ÿ1ÿÿ0
50571ÿ0ÿPeríodos diferentes entre os cenários !ÿ(19629) O Cenário Destino não possui o mesmo número de períodos que o Cenário Origem informado. Todos os períodos com data de início inferior à data atual devem ser iguais nos cenários Origem e Destino.ÿ1ÿÿ0
50572ÿ0ÿCenário Destino possui períodos desabilitados no módulo &1 !ÿ(19630) Habilite os períodos para executar a geração dos dados.ÿ1ÿÿ0
50573ÿ0ÿOpción I RETEN inhabilitada.ÿ(19631) Esta funcionalidad fue remplazada  por la función  IMP TITUL ubicada en la pantalla Ítems de Lote de Pago. A esta pantalla se podrá acceder luego de que se salga de esta ventana.ÿ4ÿÿ0
50574ÿ0ÿUtilização Finalidade Econômica diferente entre os cenáriosÿ(19632) O Cenário Destino não possui o mesmo relacionamento de utilização da finalidade econômica do Cenário Origem. Atualize os relacionamentos de utilização das finalidades econômicas do cenário para que sejam iguais aos do Cenário Origem, inclusive verificando as datas de validade.ÿ1ÿÿ0
50575ÿ0ÿCenário Destino possui exclusão de dados pendente !ÿ(19633) Execute novamente a rotina ~"Excluir Dados de Cenário IFRS~" para finalizar a exclusão.ÿ1ÿÿ0
50576ÿ0ÿConfirma a execução da(o) &1 ?ÿ(19634)ÿ3ÿÿ0
50577ÿ0ÿMapa de Distribuição CCusto já existe !ÿ(19635) Já existe cadastrado um Mapa de Distribuição para Estabelecimento &1, Mapa Dist CCusto &2.ÿ1ÿÿ0
50578ÿ0ÿNenhum módulo selecionado para geração !ÿ(19636) É preciso selecionar pelo menos um módulo para a geração dos dados no novo cenário.ÿ1ÿÿ0
50579ÿ0ÿCenário informado não é válido !ÿ(19637) O cenário informado não possui dados gerados pela rotina de Geração de Dados IFRS. A exclusão de dados de cenário IFRS só pode ser feita em cenários com dados gerados por esta rotina.ÿ1ÿÿ0
50580ÿ0ÿConta de Devolução não informada !ÿ(19638) A conta de devolução não foi informada.ÿ1ÿÿ0
50581ÿ0ÿNenhum módulo selecionado para eliminação !ÿ(19640) É preciso selecionar pelo menos um módulo para a eliminção dos dados no novo cenário.ÿ1ÿÿ0
50582ÿ0ÿA geração de dados não pode ser executada !ÿ(19641) O Cenário Destino informado já possui dados na Contabilidade sem a rotina de geração ter sido executada.ÿ1ÿÿ0
50583ÿ0ÿA geração de dados não pode ser executada !ÿ(19642) O Cenário Destino informado já possui dados no Ativo Fixo para a faixa informada e a geração de dados não pode ser executada.ÿ1ÿÿ0
50584ÿ0ÿA Conta Contábil &1 utiliza Centro de Custo !ÿ(19643) A Conta Contábil &1 informada para a finalidade &2, não pode utilizar critério de distribuição de Centro de Custo. Portanto, substitua a Conta &1 por outra que não utilize Centro de Custo, ou altere o critério de distribuição da conta, para não utilizar centro de custo, na rotina de manutenção de critério de distribuição (prgint/ufn/ufn015aa.r).ÿ1ÿÿ0
50585ÿ0ÿNenhum registro foi processado com os parâmetros informadosÿ(19645) Não foram encontrados registros para o processo de &1. Nenhum registro foi alterado.ÿ2ÿÿ0
50586ÿ0ÿPrograma está em execução por outro usuário !ÿ(19646) A execução por mais que um usuário simultaneamente pode gerar inconsistências. Por este motivo a execução será cancelada.ÿ2ÿÿ0
50587ÿ0ÿCenário Origem com períodos habilitados !ÿ(19647) Para evitar inconsistência de dados, todos os períodos do cenário origem com data início inferior à data atual devem estar ou fechados ou congelados.ÿ1ÿÿ0
50588ÿ0ÿO período informado &1/&2 já foi contabilizado !ÿ(19648) O período informado já foi contabilizado, é possível consultar no 'Relatório Cálculo' os períodos contabilizados.ÿ1ÿÿ0
50589ÿ0ÿPlano de Centro de Custo não cadastrado na Empresa &1.ÿ(19651) Favor verificar se existe Plano de Centro de Custo cadastrado para a Empresa &1, no procedimento Manutenção Centro de Custo(prgint\utb\utb066aa.r).Caso não exista, deverá ser criado. Se as informações de Plano de Centro de Custo estiverem cadastradas em outra empresa, então deve-se estar logado nesta, para que seja possível visualizar as informações do Razão CCusto.ÿ4ÿÿ0
50590ÿ0ÿBem Patrimonial Vinculado a Contrato de Leasing !ÿ(19652) O bem a ser baixado encontra-se vinculado a um contrato de leasing.ÿ2ÿÿ0
50591ÿ0ÿBem Patrimonial Vinculado a Contrato de Leasing !ÿ(19653) Não é permitido a baixa parcial de bens patrimoniais vinculados a contratos de leasing. Para bens nessa situação será permitido somente a baixa total do mesmo.ÿ1ÿÿ0
50592ÿ0ÿIntervalo contenido en otro Lote !ÿ(19654)ÿ1ÿÿ0
50593ÿ0ÿExclusão de dados Cenário IFRS. Confirma ?ÿ(19655) Na exclusão dos dados do Cenário IFRS todos os dados do cenário são excluídos, inclusive os dados informados manualmente depois da geração.Durante o processo de exclusão dos dados do cenário não poderão ocorrer movimentações no ativo fixo nem contabilizações, caso contrário poderão ficar informações inconsistentes na base de dados. Certifique-se que tais movimentações não serão efetuadas.É recomendado que esse processo seja executado em um período de baixa ou nenhuma utilização do sistema para não afetar o desempenho dos demais processos.ÿ3ÿÿ0
50594ÿ0ÿValores originais do bem não informados !ÿ(19656) Para cada bem a ser incorporado é necessário informar pelo menos um valor correspondente de valor original do bem.ÿ1ÿÿ0
50595ÿ0ÿValor da coluna incorreto.ÿ(19658) O valor informado para a coluna não pode conter números e/ou caracteres especiais, somente será aceito Letras.ÿ4ÿÿ0
50596ÿ0ÿUnidade de Negócio não Encontrada para o Estabelecimento !ÿ(19659) Unidade de Negócio não habilitada para o Estabelecimento. Verifique na Manutenção de Estabelecimentos, no programa de Formação de Unidades de Negócio do Estabelecimento, se a Unidade de Negócio está cadastrada para este Estabelecimento.ÿ1ÿÿ0
50597ÿ0ÿNão foi possível encontrar incorporação do bem !ÿ(19660) Não existe incorporação para o bem de id &1, sequência &2, cenário contábil &3, data de incorporação &4 e tipo de incorporação &5.ÿ1ÿÿ0
50598ÿ0ÿApropriação Contábil não informada !ÿ(19662) Não foi informado os valores da Apropriação Contábil.ÿ1ÿÿ0
50599ÿ0ÿO vlr informado na Planilha Execução Orçamentária é inválidoÿ(19663) Favor verificar a manutenção da Planilha Execução Orçamentária (bdg007aa.r) e informar um valor válido para a coluna da planilha.ÿ4ÿÿ0
50600ÿ0ÿParâmetros de Contabilização incorretos !ÿ(19664) Quando selecionado 'Sequências Dependentes', no programa 'Executa Rateio Contábil'(prgfin\fgl\fgl710ra.r),os parâmetros 'Contabiliza Online' e 'Integração Ativa' devem estar flegados para o módulo FGL e para a empresa em que está sendo executado o rateio.Estes paramêtros são alterados no programa 'Manutenção Parâmetros Contabilização'(prgint\utb\utb032aa.r).ÿ1ÿÿ0
50601ÿ0ÿErro ao atualizar a apropriação contábil da incorporação !ÿ(19665) Ocorrem os seguintes erros ao atualizar a apropriação contábil da incorporação: &1.ÿ1ÿÿ0
50602ÿ0ÿUnidade de Negócio deve ser diferente de branco no bem &1.ÿ(19667) Unidade negocio está em branco no bem &1, verifique no arquivo de alocação.ÿ4ÿÿ0
50603ÿ0ÿNão foi possível criar apropriação para contrato de leasingÿ(19668) Não foi possível criar apropriação para o contrato de leasing &1.ÿ1ÿÿ0
50604ÿ0ÿQuantidade de Apropriações Maior que o Número de Parcelas !ÿ(19669) A quantidade de apropriações cadastradas para o cenário informado, supera o número de parcelas informado para o contratoÿ1ÿÿ0
50605ÿ0ÿSomatória dos valores de pagamento maior que a Base Leasingÿ(19670) A somatória dos valores de pagamento das apropriações cadastradas para o cenário, não pode ser maior do que o valor Base Leasing informado no contratoÿ1ÿÿ0
50606ÿ0ÿContrato de Leasing Inválido !ÿ(19671) O Bem Patrimônial já encontra-se imobilizado, portanto o mesmo só poderá ser vinculado a um contrato que possua a forma de imobilização parametrizada como ~"Início Contrato~". Para esse bem poder ser vinculado a um contrato de leasing que possua outra forma de imobilização parametrizada, o mesmo deverá ser eliminado e implantado novamente, sendo que o contrato deverá ser informado na operação de implantação!ÿ1ÿÿ0
50607ÿ0ÿValor Imobilizado Deve ser Maior do que Zero !ÿ(19672) O valor imobilizado deve ser informado na apropriação referente à última parcela do contrato, quando a forma de imobilização parametrizada é Final Contratoÿ1ÿÿ0
50608ÿ0ÿMovimento não pode ser alterado !ÿ(19673) Para que seja possível alterar o valor deste movimento, deverão ser cancelados todos movimentos posteriores.ÿ1ÿÿ0
50609ÿ0ÿMovimento não pode ser alterado !ÿ(19674) Para que seja possível alterar o valor deste movimento, deverão ser cancelados todos movimentos de competência posteriores.ÿ1ÿÿ0
50610ÿ0ÿUsuário universal não cadastrado !ÿ(19675) Usuário &1, não está cadastrado como usuário universal. Deverá ser acessado o programa de Manutenção Usuários, para informar o usuário universal.ÿ1ÿÿ0
50611ÿ0ÿDeseja efetivar a Operação com Retenção de Imposto ?ÿ(19676) Operação financeira contém títulos com retenção de impostos, onde será utilizado o valor líquido e desconsiderando os impostos vinculados. Caso seja necessário utilizar o valor total, é preciso retirar previamente os impostos vinculados aos títulos. Ainda, esta diferença de valores será utilizada automaticamente por ocasião das baixas. Como neste momento é possível desvincular estes impostos, é importante ressaltar que ficará um saldo pendente nos títulos por conta desta desvinculação de impostos.ÿ3ÿÿ0
50612ÿ0ÿConta Contábil Inválida para Data Atual !ÿ(19677) Deverá ser informada uma conta que esteja válida na data atual ou acesse a Manutenção de Plano de Contas (prgint/utb/utb080aa.r) e altere a data ínicio e/ou data fim da validade da conta informada!ÿ1ÿÿ0
50613ÿ0ÿValor Base Leasing Inválido !ÿ(19678) valor base leasing informado não pode ser menor do que a somatória dos valores de pagamento das apropriações cadastradas para o cenário parametrizado como ~"Fiscal~" para a empresa.ÿ1ÿÿ0
50614ÿ0ÿValor Base Leasing Inválido.ÿ(19679) valor base leasing informado não pode ser menor do que a somatória dos valores de pagamento das apropriações cadastradas para o cenário parametrizado como ~"Fiscal~" para a empresa.ÿ4ÿÿ0
50615ÿ0ÿValor Base Leasing Inválido !ÿ(19680) O valor base leasing informado não pode ser menor do que a somatória dos valores de pagamento das apropriações cadastradas para o cenário parametrizado como ~"Fiscal~" para a empresa.ÿ1ÿÿ0
50616ÿ0ÿValor de Parcelas Inválido !ÿ(19681) A quantidade de parcelas informada não pode ser menor do que a quantidade de apropriações já cadastradas para o contrato, em nenhum dos cenários informados.ÿ1ÿÿ0
50617ÿ0ÿData Vencimento Final maior que Data Base !ÿ(19682) Quando for utilizado a opção ~"Vencidos~", a data vencimento final deverá ser menor ou igual a data base da importação dos títulos.ÿ1ÿÿ0
50618ÿ0ÿNão existe período contábil.ÿ(19683) Não existe período contábil para o cenário &1 que compreende a faixa de validade da apólice. Crie as parcelas restantes manualmente, ou crie um novo exercício contábil para contemplar a faixa das datas.ÿ4ÿÿ0
50619ÿ0ÿA geração de dados não pode ser executada !ÿ(19684) O Cenário Destino informado já possui dados no Ativo Fixo ou na Contabilidade e por isso a geração de dados não pode ser executada.ÿ1ÿÿ0
50620ÿ0ÿBem já existente !ÿ(19685) O bem &1 já existe para &2.ÿ1ÿÿ0
50621ÿ0ÿEspécie &1 não atende requisitos para Indicação de Perdas !ÿ(19686) Faz-se necessário vincular a espécie &1 a uma Regra de Perdas Dedutíveis do tipo Indicação.ÿ1ÿÿ0
50622ÿ0ÿCenário Contábil Inexistente !ÿ(19689) Verificar na Manutenção de Cenários Contábeis a existência de cenários contábeis e se os mesmos estão associados a empresa corrente verificando se o cenário está ativo.ÿ1ÿÿ0
50623ÿ0ÿMódulo &1 não cadastrado !ÿO módulo destino &1 não está cadastrado no EMS 5.ÿ1ÿÿ0
50624ÿ0ÿNenhum lote selecionado !ÿ(19691) Para que seja possível atualizar a sigla dos lotes é preciso selecionar pelo menos 1 na lista apresentada.ÿ1ÿÿ0
50625ÿ0ÿValor de cheque vinculado invalido !ÿ(19692) EL valor del cheque debe ser asignado en su totalidad para una unica orden de pago,  no puede quedar con saldo pendiente de vincular.ÿ1ÿÿ0
50626ÿ0ÿSeleção será perdida, confirma ?ÿ(19693) Existem lotes já selecionados para alteração que serão desmarcados caso a lista seja atualizada. Confirma atualização da lista de lotes?ÿ3ÿÿ0
50627ÿ0ÿDeseja atualizar Conta contábil ?ÿ(19694) A conta contábil &1 não tem definido critério de distribuição de centro de custo, mas foi informado centro de custo &2 no DE-PARA. Deseja Continuar?ÿ3ÿÿ0
50628ÿ0ÿNo se ha vinculado un cheque de tercero !ÿ(19695) No se ha vinculado un cheque de tercero, para el portador seleccionado.ÿ1ÿÿ0
50629ÿ0ÿTítulo encontra-se em cobrança descontada.ÿ(19696) Título encontra-se em cobrança descontada.Não foram alterados o portador e carteira do título.ÿ4ÿÿ0
50630ÿ0ÿConta Contábil SPED atualizado com sucesso.ÿ(19697) O centro de custo &1 não está definido para ser utilizado com essa conta contábil &2 no cadastro de critério de distribuição, mas foi atualizado na importação Matriz Tradução Conta Contábil SPED.ÿ4ÿÿ0
50631ÿ0ÿConta Contábil SPED atualizado com sucesso.ÿ(19698) A conta contábil &1 não tem definido critério de distribuição de centro de custo e foi informado centro de custo &2 no DE-PARA, mesmo assim foi atualizado na importação Matriz Tradução Conta Contábil SPED.ÿ4ÿÿ0
50632ÿ0ÿJá existe Conta contábil para o mesmo centro de custo / UN.ÿ(19699) Já existe a conta contábil &1 para o centro de custo &2, unidade de negócio &5 na matriz de tradução conta externa entre a faixa de datas &3 à &4.ÿ4ÿÿ0
50633ÿ0ÿDeseja atualizar Conta contábil ?ÿ(19700) A conta contábil &1 tem definido critério de distribuição de centro de custo, mas não foi informado nenhum centro de custo no DE-PARA. Deseja Continuar?ÿ3ÿÿ0
50634ÿ0ÿDeseja atualizar Conta contábil ?ÿ(19703) O centro de custo &1 não está definido para ser utilizado com essa conta contábil &2 no cadastro de critério de distribuição de centro de custo. Deseja Continuar?ÿ3ÿÿ0
50635ÿ0ÿNão foram informados todos os dados para geração de DI !ÿ(19704) O Cliente ou Portador para geração do Depósito Identificado não foi informadoÿ1ÿÿ0
50636ÿ0ÿNão foram informados os parâmetros para geração de DI !ÿ(19705) Verifique no cadastro de Parâmetros do Estabelecimento ACR se foram informados os parâmetros referentes à geração de DIÿ1ÿÿ0
50637ÿ0ÿNão foi encontrado movimento com ID &1 para o(a) &2 !ÿ(19706) Não foi encontrado movimento com ID &1 para o(a) &2ÿ1ÿÿ0
50638ÿ0ÿDeverá ser informado ao menos um movimento para conciliaçãoÿ(19707) O registro de conciliação deverá conter pelo menos um movimento da empresa ou do banco.ÿ1ÿÿ0
50639ÿ0ÿValor da empresa e do banco devem ser iguais !ÿ(19709) Para gerar conciliação de movimentos com fluxos diferentes, os valores na empresa devem ser iguais aos do banco.ÿ1ÿÿ0
50640ÿ0ÿParâmetros incorretos para conversão !ÿ(19710) Parâmetros incorretos para conversãoÿ1ÿÿ0
50641ÿ0ÿConta Contábil SPED atualizada com sucesso.ÿ(19712) A conta contábil &1 tem definido critério de distribuição de centro de custo e não foi informado nenhum centro de custo no DE-PARA, mas foi atualizada na importação Matriz Tradução Conta Contábil SPED.ÿ4ÿÿ0
50642ÿ0ÿ&1 !ÿ(19713) &2ÿ1ÿÿ0
50643ÿ0ÿNúmero de dias do saldo inicial não realizado inválido !ÿ(19715) Quando parametrizado que os movimentos Não Realizados deverão compor o saldo inicial da conta corrente, deverá ser informado um número de dias maior do que ZERO, para que sejam considerados os movimentos que deverão compor esse saldo.ÿ1ÿÿ0
50644ÿ0ÿConta corrente inválida !ÿ(19716) Conta corrente inválidaÿ1ÿÿ0
50645ÿ0ÿTítulo já teve retorno movimento de cobrança processado !ÿ(19721) O título do Estab: &1, Espécie: &2, Série: &3, Número: &4 e Parcela: &5 está duplicado no arquivo ou o retorno escritural de Confirmação de Entrada para este documento já foi processado para outro portador.ÿ1ÿÿ0
50646ÿ0ÿErro no arquivo de importação !ÿ(19723) O item 'Sequência ContraPart' não pode ser branco.ÿ1ÿÿ0
50647ÿ0ÿErro no arquivo de importação !ÿ(19724) O item 'Cta Ctbl Contra-Part' não pode ser branco.ÿ1ÿÿ0
50648ÿ0ÿDebe ingresar un año !ÿ(19725)ÿ1ÿÿ0
50649ÿ0ÿDebe ingresar un Punto de Venta !ÿ(19726)ÿ1ÿÿ0
50650ÿ0ÿCenário Contábil Inexistente !ÿ(19727) Verificar na Manutenção de Cenários Contábeis a existência de cenários contábeis e se os mesmos estão associados a empresa corrente verificando se o cenário está  ativo. Por esse motivo, o lote foi gerado na contabilidade como confirmado. Para contabilizá-lo utilizar o programa de manutenção de lotes contabéis (prgfin/fgl/fgl702aa).ÿ1ÿÿ0
50651ÿ0ÿDiretório para &1 Inválido !ÿ(19728) O diretório informado para &1 não existe no servidor de execução ou não permite acesso. Contacte o usuário administrador do sistema.ÿ1ÿÿ0
50652ÿ0ÿConta contábil não utiliza centros de custo.ÿ(19729) No arquivo de importação está informado o plano de centro de custo &1 e o centro de custo &2, porém a conta contábil &3 não está parametrizada para utilizar centro de custo. Verificar nos parâmetros de critério de distribuição da conta contábil.ÿ4ÿÿ0
50653ÿ0ÿConta contábil não utiliza centros de custo.ÿ(19735) Informado o plano de centro de custo &1 e o centro de custo &2, porém a conta contábil &3 não está parametrizada para utilizar centro de custo. Verificar nos parâmetros de critério de distribuição da conta contábil.ÿ4ÿÿ0
50654ÿ0ÿNão foi possível encontrar parâmetros do contas a receber !ÿ(19738) Não foi possível encontrar parâmetros do contas a receber para o estabelecimento &1 e datas de validade entre &2 e &3.ÿ1ÿÿ0
50655ÿ0ÿFunção não disponível !ÿ(19739) Está função só está disponível em releases igual ou superiores a 5.08.ÿ1ÿÿ0
50656ÿ0ÿRegistros não eliminados.ÿ(19740) Não houve geração de registros para os parâmetros informados.ÿ4ÿÿ0
50657ÿ0ÿRegistros não eliminados.ÿ(19741) Não houve eliminação de registros para os parâmetros informados.ÿ4ÿÿ0
50658ÿ0ÿExiste(m) mapa(s) de distribuição com todas qtdes zeradas !ÿ(19742) O(s) mapa(s) abaixo esta(ão) com todas as quantidades zeradas, o rateio não será feito para essa sequência. Essa mensagem é apenas um alerta, o lote será gerado, se o lote não estiver correto, deverá revisar as quantidades do mapa de distribuição e gerar o rateio novamente. &1ÿ2ÿÿ0
50659ÿ0ÿCampos obligatorios en blanco !ÿ(19745) Es necesario ingresar &1. Verifique.ÿ1ÿÿ0
50660ÿ0ÿValor nominal incorrecto !ÿ(19746) El Valor nominal debe ser mayor a cero. Verifique.ÿ1ÿÿ0
50661ÿ0ÿCenário Inválido !ÿ(19750) A primeira apropriação desse contrato foi cadastrada com cenário em BRANCO, portanto não poderá ser informado cenário para nenhuma das demais apropriaçõesÿ1ÿÿ0
50662ÿ0ÿCenário deve ser informado !ÿ(19751) Foi informado um cenário para a primeira apropriação desse contrato. Portanto nenhuma das demais apropropriações poderá ser cadastrada com cenário em BRANCO.ÿ1ÿÿ0
50663ÿ0ÿData inválida para a parcela !ÿ(19752) Existe uma ou mais parcelas cadastradas para o contrato, com data superior à data informada para esta parcela.ÿ1ÿÿ0
50664ÿ0ÿInclusão de parcela inválida !ÿ(19753) O contrato já possui uma parcela com valor imobilizado informado, quando a forma de imobilização é Final Contrato, esta deverá ser a última parcela do contrato.Para incluir novas parcelas para o contrato, a parcela para a qual foi informado o valor imobilizado deverá ser eliminada.ÿ1ÿÿ0
50665ÿ0ÿDeve-se descontabilizar e cancelar cálculo AVP.ÿ(19755) Caso seja reaberto um período já calculado no AVP e sejam feitas modificações em títulos considerados no cálculo, deve-se descontabilizar e cancelar o cálculo desse mesmo período no AVP.ÿ4ÿÿ0
50666ÿ0ÿDeve-se descontabilizar e cancelar o cálculo AVP !ÿ(19756) Caso seja descontabilizado um lote relacionado a um período já calculado no AVP e sejam feitas modificações em títulos considerados no cálculo, deve-se descontabilizar e cancelar o cálculo desse mesmo período no AVP.ÿ2ÿÿ0
50667ÿ0ÿ&1 No Informado &2.ÿ(19757) El &1 no fue informado para:Sucursal: &3Serie: &4&5Chequee y ejecute nuevamente el Reporte de Almacenamiento Electrónico.ÿ4ÿÿ0
50668ÿ0ÿParâmetro de Impressão não informado !ÿ(19758) Deve ser informado pelo menos um dos parâmetros de impressão: &1.ÿ1ÿÿ0
50669ÿ0ÿDebe especificar Tipo de Transacción !ÿ(19759) Verifique.ÿ1ÿÿ0
50670ÿ0ÿValor de pagamento inferior ao valor residual de leasing !ÿ(19760) O valor de pagamento informado é inferior ao valor residual calculado para a parcela de leasing. Verifique o valor de pagamento da parcela ou o valor residual informado no contrato.ÿ1ÿÿ0
50671ÿ0ÿMódulo informado incorreto !ÿ(19761) Para o Módulo Sistema de Gerenciamento de Transportes é necessário considerar o código TRP como módulo. E para este Módulo TRP é que deverá ser informado o saldo da conta contábil por módulo. Favor rever o cadastro do módulo.ÿ1ÿÿ0
50672ÿ0ÿFaixa de datas inválidas.ÿ(19764) A faixa de datas de validade não pode estar dentro de outra faixa de validade cadastrada anteriormente para a alocação x centro de custo.ÿ4ÿÿ0
50673ÿ0ÿData inicial inválida !ÿ(19765) A data inicial informada possui dia e/ou mês e/ou ano com valor inválido.ÿ1ÿÿ0
50674ÿ0ÿData final inválida !ÿ(19766) A data final informada possui dia e/ou mês e/ou ano com valor inválido.ÿ1ÿÿ0
50675ÿ0ÿCombinación invalida !ÿ(19767) La combinación código de rechazo y respuesta, no es valida.ÿ1ÿÿ0
50676ÿ0ÿO Plano Contas &1 é inválido para a data de transação &2 !ÿ(19768) O Plano Contas &1 é inválido para a data de transação &2 !ÿ1ÿÿ0
50677ÿ0ÿData de Fim da Validade inválida !ÿ(19785) A data de fim da validade de um contrato de leasing deve ser inferior ou igual a 30/12/9999.ÿ1ÿÿ0
50678ÿ0ÿValor da Alteração deve ser informado !ÿ(19786) Deverá ser informado um valor ou um percentual para a alteração, maior do que zero e diferente de nulo.ÿ1ÿÿ0
50679ÿ0ÿValor de Despesa Inválido !ÿ(19798) A soma dos valores de despesa informados nas parcelas não poderá ser maior que o valor de encargos informado no contrato.ÿ1ÿÿ0
50680ÿ0ÿValor de Despesa Inválido !ÿ(19799) A soma dos valores de despesa informados nas parcelas, deverá ser igual ao valor de encargos informado no contrato.ÿ1ÿÿ0
50681ÿ0ÿImporte de Cheques de Terceros asociado Inválido !ÿ(19800) El importe de Cheques de Terceros asociados es de: &1Usted debe asociar Cheques de Terceros con un valor total de: &2ÿ1ÿÿ0
50682ÿ0ÿValor Padrão não pode ser alterado !ÿ(19801) Somente é permitido alterar o valor padrão de processos que estejam com a situação ~"Encerrado~". Os seguintes processos estão usando este valor padrão:&1ÿ1ÿÿ0
50683ÿ0ÿNão é permitido alterar movimentos de variação cambial !ÿ(19802) O Tipo de Transação de Caixa do movimento selecionado é de Variação Cambial e não é permitida a alteração nestes movimentos.ÿ1ÿÿ0
50684ÿ0ÿNão foi encontrado Representante para a Pessoa Jurídica !ÿ(19803) Não foi encontrado Representante para a Pessoa Jurídica &1 do Portador &2.ÿ1ÿÿ0
50685ÿ0ÿO Número do Processo de Exportação não pode ser alterado.ÿ(19804) Para que o número do processo de exportação possa ser alterado manualmente, os títulos devem ter origem do financeiro. Caso contrário, este número só poderá ser alterado por meio do módulo de exportação.ÿ4ÿÿ0
50686ÿ0ÿDesconciliação não permitida p/ Mov. de Variação cambial !ÿ(19806) O movimento sequencia &1, data &2 da Conta Corrente &3 é de Variação Cambial e não pode ser desconciliado.ÿ1ÿÿ0
50687ÿ0ÿAlerta -  Utilização de cenário FISCAL não foi encontrada.ÿ(19818) No programa Manutenção Cenários Contábeis (prgint/utb/utb076aa.r), não foi encontrada nenhuma utilização de cenário como FISCAL. Esta mensagem consiste como um alerta e não deixara de gerar os dados para a fiscalização.ÿ4ÿÿ0
50688ÿ0ÿAtenção !ÿ(19824) Quando for substituído um bem de um contrato de leasing parametrizado com a forma de imobilização Residual Diluído, deverá ser adotado o seguinte procedimento na implantação do novo bem:a) Na tela de Valores do Bem, no campo Valor Original, deverá ser informado o valor real do bem implantado.b) Na tela de Valores Originais em Outras Moedas, acessada através do botão Outras Moedas, deve ser informado o valor de imobilização do bem, que será a somatória das incorporações que já haviam sido criadas para o bem que foi substituído. Esse valor será utilizado para a criação dos saldos e do registro de cálculo de implantação do bem.ÿ2ÿÿ0
50689ÿ0ÿValor de Imobilizado Inválido !ÿ(19825) A soma dos valores de imobilizado informados nas parcelas não poderá ser maior que o Valor Residual informado no contrato.ÿ1ÿÿ0
50690ÿ0ÿValor de Imobilizado Inválido !ÿ(19826) A soma dos valores de imobilizado informados nas parcelas, deverá ser igual ao valor residual informado no contrato.ÿ1ÿÿ0
50691ÿ0ÿTeste.ÿ(19827) Testeÿ4ÿÿ0
50692ÿ0ÿData Fim de Validade Inválida !ÿ(19828) A data final de validade não pode ser menor do que a data de pagamento de alguma das parcelas cadatradas para o contrato.ÿ1ÿÿ0
50693ÿ0ÿQuantidade registros.ÿ(19829) Quantidade registros: &1.ÿ4ÿÿ0
50694ÿ0ÿApropriação de leasing já cadastrada !ÿ(19830) Já existe uma apropriação de contrato de leasing com os dados informados.ÿ1ÿÿ0
50695ÿ0ÿAlerta Arquivos Fiscalização.ÿ(19831) Com o estabelecimento informado poderá ocorrer diferença entre débito e crédito no validador.ÿ4ÿÿ0
50696ÿ0ÿConfirma eliminación ?ÿ(19832) Confirma la eliminación del título.ÿ3ÿÿ0
50697ÿ0ÿAlerta Arquivos Fiscalização.ÿ(19833) Poderão ser gerados vários arquivos e ocorrer erro de diferença de débito e crédito no validador, em virtude da forma de armazenamento escolhida. Ideal é gerar com a forma de Armazenamento Outros.ÿ4ÿÿ0
50698ÿ0ÿParâmetros para cálculo incorretos !ÿ(19834) Os parâmetros para o cálculo da variação cambial não foram informados.ÿ1ÿÿ0
50699ÿ0ÿInformações para Envio Geradas.ÿ(19835) Para a execução do envio da mensagem ocorrer corretamente o navegador padrão Web deve ser executado automaticamente apresentando a mensagem de envio com sucesso.ÿ4ÿÿ0
50700ÿ0ÿNenhum Bem foi processado !ÿ(19836) Não foi encontrado nenhum Bem através do(s) filtro(s) informado(s).ÿ1ÿÿ0
50701ÿ0ÿBem vinculado a contrato de Leasing !ÿ(19837) Bem vinculado a Contrato de Leasing que ainda não teve seu valor imobilizado, não pode gerar imparidade.ÿ1ÿÿ0
50702ÿ0ÿVersões incompatíveis para integração contábil !ÿ(19838) O gerador dos fatos contábeis está com versão &1 diferente do recebimento de lotes contábeis &2. Solicite a distribuição do produto a atualização das versões.ÿ1ÿÿ0
50703ÿ0ÿParâmetros de Contabilização do Módulo &1 não encontrados !ÿ(19839) Parâmetros de Contabilização do Módulo &1 não encontrados. Verifique nos Parâmetros de Contabilização se o Módulo &1 está relacionado à Empresa do Usuário.ÿ1ÿÿ0
50704ÿ0ÿUnid. Organizacional &1 do Lote Contábil não é Empresa !ÿ(19840) O Lote Contábil deve ser cadastrado para uma Unidade Organizacional do Nível Hierárquico 998 (Empresa).ÿ1ÿÿ0
50705ÿ0ÿUsuário &1 sem permissão para Cenário &2 !ÿ(19841) Usuário não pertence a nenhum dos grupos que tem permissão para manipular o cenário contábil. Verifique no programa de Manutenção Segurança Cenário Contábil.ÿ1ÿÿ0
50706ÿ0ÿEmpresa &1 não utiliza cenário contábil &2 !ÿ(19842) O cenário contábil &2 especificado não está na lista de utilização da empresa &1.ÿ1ÿÿ0
50707ÿ0ÿExpirou validade do cenário &2 para a empresa &1 !ÿ(19843) A data de validade na utilização do cenário contábil &2 pela empresa &1 não permite movimentação na data de referência &3.ÿ1ÿÿ0
50708ÿ0ÿLançamento Contábil inválido para Módulo &1 !ÿ(19844) Lançamento Contábil inválido para Módulo &1. Lançamentos Contábeis de Rateio podem ser gerados somente pelo Módulo de Contabilidade.ÿ1ÿÿ0
50709ÿ0ÿCenário &1 não encontrado para Unid Organ. &2 !ÿ(19845) Verifique na Manutenção de Cenários Contábeis se o Cenário Contábil &1 está relacionado à Unidade Organizacional &2 e ao Módulo &3.ÿ1ÿÿ0
50710ÿ0ÿLançamento Contábil inválido para Módulo &1 !ÿ(19846) Lançamento Contábil inválido para Módulo &1. Lançamentos Contábeis de Conversão podem ser gerados somente pelo Módulo de Contabilidade.ÿ1ÿÿ0
50711ÿ0ÿLançamento Contábil inválido para Módulo &1 !ÿ(19847) Lançamento Contábil inválido para Módulo &1. Lançamentos Contábeis de Apuração de Resultados podem ser gerados somente pelo Módulo de Contabilidade.ÿ1ÿÿ0
50712ÿ0ÿMódulo &1 não habilitado para movimentação em &2 !ÿ(19848) Módulo &1 não habilitado para movimentação em &2! Movimentos somente podem ser efetuados em períodos cuja situação de movimentação para o módulo esteja habilitada.ÿ1ÿÿ0
50713ÿ0ÿCta Contábil &1 possui critério de distrib. automática !ÿ(19849) Cta Contábil &1 possui critério de distrib. automática. Recebimento de lançamentos não podem ser efetuados em contas com critério de distribuição centro de custo Automática.ÿ1ÿÿ0
50714ÿ0ÿQuantidade Inválida !ÿ(19850) A soma da quantidade das Apropriações do Lançamento &1 é diferente da quantidade do Item do Lançamento &2. Verifique no Programa de Lançamentos Contábeis se as quantidades informadas estão corretas.ÿ1ÿÿ0
50715ÿ0ÿItens contabilizados em planos de contas diferentes !ÿ(19851) O Lançamento Contábil possui itens em plano de contas diferentes &1 e &2. O movimento deve ser estornado ou então utilize a rotina de alteração de rateio e altere o plano de contas.ÿ1ÿÿ0
50716ÿ0ÿIndicador Econômico &1 inexistente !ÿ(19852) Verifique se o indicador econômico &1 existe na tabela de indicadores econômicos.ÿ1ÿÿ0
50717ÿ0ÿIndicador Econômico &1 não habilitado em &2 !ÿ(19853) A Data de Transação &2 está fora da faixa de validade do Indicador Econômico &1.ÿ1ÿÿ0
50718ÿ0ÿValor não convertido para outras finalidades !ÿ(19854) O valor informado não foi convertido para as outras finalidades. Verifique se existem finalidades disponíveis para a unidade organizacional &1.ÿ1ÿÿ0
50719ÿ0ÿFinalidade &1 não liberada para Unid. Organ. &2 !ÿ(19855) A finalidade econômica &1 associada ao indicador econômico &2, não está habilitada para a unidade organizacional &3.ÿ1ÿÿ0
50720ÿ0ÿInterrupção da contabilização do lote &1 !ÿ(19856) O lote &1 não foi contabilizado, ocorreu uma interrupção no processo. Verifique se o lote ficou pendente em Manutenção Lançamentos Contábeis (Contabilidade Fiscal) e efetue a contabilização, caso contrário execute o processo novamente.ÿ1ÿÿ0
50721ÿ0ÿDiferença entre DB &1 e CR &2 na apropriação, finalidade &3ÿ(19857) Diferença entre DB &1 e CR &2 na apropriação, finalidade &3. Erro no envio dos dados para a contabilidade.ÿ1ÿÿ0
50722ÿ0ÿIndicador Econômico &1 inexistente !ÿ(19858) Indicador econômico &1 não existe, ou a data da transação &2 está fora do período de validade do indicador econômico.ÿ1ÿÿ0
50723ÿ0ÿSituação de movimentação do módulo &1 não habilitada !ÿ(19859) Situação de movimentação do módulo &1 não habilitada na data &2. Movimentos somente podem ser efetuados em períodos cuja situação de movimentação para o módulo esteja habilitada.ÿ1ÿÿ0
50724ÿ0ÿNão existe exercício para o cenário contábil: &1 !ÿ(19860) Verificar na Manutenção de Exercícios Contábeis, se o exercício &2 existe para o cenário &1.ÿ1ÿÿ0
50725ÿ0ÿUnid. Negócio &1 inválida para Estabelecimento &2 !ÿ(19861) Verifique na Manutenção de Estabelecimentos, no programa de Formação das Unidades de Negócio do Estabelecimento, se a Unidade de Negócio &2 está relacionada ao Estabelecimento &1.ÿ1ÿÿ0
50726ÿ0ÿUnidade de Negócio &1 fora de validade !ÿ(19862) A Unidade de Negócio &1 informada para o Estabelecimento &2 está fora de validade.ÿ1ÿÿ0
50727ÿ0ÿCCusto &1 inválido p/ Plano &2 ou Data Valid !ÿ(19863) Verifique, na Manutenção de Centros de Custo, se o CCusto &1 está cadastrado no Plano CCusto &2 informado e se o mesmo está dentro da validade.ÿ1ÿÿ0
50728ÿ0ÿDistribuição Centro de Custo inválida para Conta Contábil &1ÿ(19864) Verifique, na Manutenção de Critérios de Distribuição de Contas Contábeis, se a Conta Contábil &1 está relacionada ao Mapa de Distribuição de Centros de Custo, no qual está incluso o Centro de Custo &2. Certifique-se de que ambos estão dentro da data de validade.ÿ1ÿÿ0
50729ÿ0ÿUnidade de Negócio &1 não encontrada para Estabelecimento &2ÿ(19865) Unidade de Negócio &1 não habilitada para o Estabelecimento &2. Verifique na Manutenção de Estabelecimentos, no programa de Formação de Unidades de Negócio do Estabeleciemnto, se a Unidade de Negócio está cadastrada para este Estabelecimento.ÿ1ÿÿ0
50730ÿ0ÿProjeto Padrão não existe !ÿ(19866) O Projeto informado nos Parâmetros Gerais do EMS não existe.ÿ1ÿÿ0
50731ÿ0ÿEstabelecimento &1 inválido para Projeto &2 !ÿ(19867) Estabelecimento &1 inválido para Projeto &2. Verifique o cadastro do Projeto.ÿ1ÿÿ0
50732ÿ0ÿUsuário &1 não possui acesso ao Projeto &2 !ÿ(19868) Usuário &1 não possui acesso ao Projeto &2. Verifique o cadastro do Projeto.ÿ1ÿÿ0
50733ÿ0ÿPlano de Contas &1 inválido para Unid. Organizacional &2 !ÿ(19869) Verifique na Manutenção de Planos de Contas Contábeis se o Plano de Contas &1 informado está cadastrado para a Unidade Organizacional &2, e se o mesmo está dentro da validade.ÿ1ÿÿ0
50734ÿ0ÿPlano de Contas &1 inválido para Lançamento Contábil !ÿ(19870) Lançamentos Contábeis podem ser efetuados exclusivamente em Planos de Contas Primários. Plano &1 não é primário.ÿ1ÿÿ0
50735ÿ0ÿConta Contábil Ajuste Decimais &1 inválida !ÿ(19871) Conta &1 utilizada para Ajuste Decimais, não é uma conta válida relacionada ao plano de contas. Acesse a Manutenção de Planos de Contas e no botão Modifica informe uma conta de Ajuste Decimal válida.ÿ1ÿÿ0
50736ÿ0ÿCta Ctbl &1 inválida p/ Plano Ctas ou Data atual !ÿ(19872) Verifique se a Conta Contábil &1 está cadastrada no Plano de Contas informado, e se ambos estão válidos na data atual.ÿ1ÿÿ0
50737ÿ0ÿConta Contábil &1 inexistente !ÿ(19873) Conta Contábil &1 inexistente. Consulte o cadastro de Contas Contábeis e informe uma Conta válida.ÿ1ÿÿ0
50738ÿ0ÿConta Contábil Ajuste Decimais &1 inválida !ÿ(19874) Conta Contábil Ajuste Decimais &1 inválida! Acesse a Manut. de Planos de Contas e no botão Modifica informe uma conta de Ajuste Decimal relacionada ao plano que seja Analítica Exclusiva.ÿ1ÿÿ0
50739ÿ0ÿConta Contábil Ajuste Decimais &1 inválida !ÿ(19875) Conta Contábil Ajuste Decimais &1 inválida! Acesse a Manutenção de Planos de Contas e no botão Modifica informe uma conta de Ajuste Decimal que não utilize distribuição de centro de custo.ÿ1ÿÿ0
50740ÿ0ÿConta Contábil &1 inválida para lançamento !ÿ(19876) Conta Contábil &1 inválida para lançamento, pois é uma conta sintética. Somente contas analíticas podem receber lançamento.ÿ1ÿÿ0
50741ÿ0ÿCenário Contábil &1 inválido para Conta &2 !ÿ(19877) A Conta Contábil &2 não pode receber Lançamentos no Cenário Contábil &2. Verifique na Manutenção de Contas Contábeis os Cenários Contábeis válidos para a conta.ÿ1ÿÿ0
50742ÿ0ÿCenário &2 diferente do cenário da Conta Contábil &1 !ÿ(19878) Cenário Contábil &2 inválido. A Conta Contábil &1 só pode receber lançamentos no cenário &3.ÿ1ÿÿ0
50743ÿ0ÿEstabe. &1 inválido para a empresa do usuário &3 !ÿ(19879) Verifique na Manutenção de Estabelecimentos se o Estabelecimento &1 está cadastrado para a Empresa &2 do Usuário &3.ÿ1ÿÿ0
50744ÿ0ÿEstabelecimento &1 não habilitado como unidade organizacionaÿ(19880) O estabelecimento &1 não está habilitado na estrutura de unidade organizacional na data  &2. Cadastre uma Unidade Organizacional com o mesmo código do Estabelecimento, informando também as permissões de acesso.ÿ1ÿÿ0
50745ÿ0ÿEstabelecimento &1 não é da Empresa &2 !ÿ(19881) Estabelecimento &1 não é da Empresa &2. Verificar na Manutenção de Estabelecimentos a Empresa.ÿ1ÿÿ0
50746ÿ0ÿUnidade de Negócio &1 inválida para Estab. &2 !ÿ(19882) Unid. Negócio &1 não relacionada ao Estabelec. &2.Verifique na Manut. de Estabelecimentos, a Formação das Unidades de Negócio.ÿ1ÿÿ0
50747ÿ0ÿUnidade de Negócio &1 fora de validade !ÿ(19883) A Unidade de Negócio &1 para o Estabelecimento &2 está fora de validade.ÿ1ÿÿ0
50748ÿ0ÿUsuário &1 sem permissão para a Unidade Negócio &2 !ÿ(19884) Usuário &1 sem permissão para a Unidade Negócio &2. Verifique na Manutenção de Unidades de Negócio, os grupos de segurança com permissão.ÿ1ÿÿ0
50749ÿ0ÿUnidade de Negócio &1 não encontrada !ÿ(19885) Unidade de Negócio &1 não encontrada! Verifique na Manutenção de Unidades de Negócio.ÿ1ÿÿ0
50750ÿ0ÿUnidade de Negócio &1 deve ser analítica !ÿ(19886) Unidade de Negócio &1 deve ser analítica!ÿ1ÿÿ0
50751ÿ0ÿEstabelecimento &1 não possui Unidade de Negócio vinculada !ÿ(19887) Estabelecimento &1 não possui Unidade de Negócio vinculada! Verifique cadastro de Estabelecimento.ÿ1ÿÿ0
50752ÿ0ÿFinalidade econômica &1 não permite informar valores !ÿ(19888) A finalidade econômica &1 associada ao indicador econômico &2, não permite informar valores. Verifique o cadastro de finalidade econômica.ÿ1ÿÿ0
50753ÿ0ÿIndicador Econômico &1 inexistente !ÿ(19889) Indicador Econômico &1 inexistente! Verifique o cadastro de Indicadores Econômicos.ÿ1ÿÿ0
50754ÿ0ÿIndic. Econ. &2 desabilitado na Data Transação &1 !ÿ(19890) A Data de Transação &1 está fora da faixa de validade do Indicador Econômico &2.ÿ1ÿÿ0
50755ÿ0ÿFinalidade do Indic. Econômico &2 não informa valor !ÿ(19891) Finalidade &1 do Indic. Econômico &2 não informa valor! Informe para o lançamento um indicador  que esteja associado a uma finalidade que permita informar valores.ÿ1ÿÿ0
50756ÿ0ÿHistórico Padrão &1 Inexistente !ÿ(19892) Histórico Padrão &1 não está cadastrado na tabela Histórico Padrão.Para cadastrar execute o procedimento Histórico Padrão.ÿ1ÿÿ0
50757ÿ0ÿEspécie de Documento &1 não cadastrada !ÿ(19893) A espécie de documento &1 informada não foi encontrada. Verifique a tabela de espécies de documento, ou informe uma espécie válida.ÿ1ÿÿ0
50758ÿ0ÿImagem &1 não cadastrada !ÿ(19894) Imagem &1 não cadastrada! Verifique a Manutenção de Imagens.ÿ1ÿÿ0
50759ÿ0ÿCentro de Custo &1 possui restrição p/ Estabelecimento &2 !ÿ(19895) Existe restrição de utilização do centro de custo &1, no estabelecimento &2. Verificar na Manutenção de Centros de Custo as restrições.ÿ1ÿÿ0
50760ÿ0ÿPlano de Centros de Custo &1 inválido !ÿ(19896) Verifique, na Manutenção de Planos de Centros de Custo, se o Plano de Centros de Custo &1 está cadastrado e se está dentro da data de validade.ÿ1ÿÿ0
50761ÿ0ÿConta contábil não pode ser igual a brancos !ÿ(19897) Conta contábil não pode ser igual a brancos.ÿ1ÿÿ0
50762ÿ0ÿConta contábil dever ser de despesa !ÿ(19898) Conta contábil dever ser de despesa se o módulo for Caixa e Bancos.ÿ1ÿÿ0
50763ÿ0ÿParâmetro de bloqueio não encontrado !ÿ(19899) Parâmetro de bloqueio não encontrado. Verifique se a conta contábil &1 exerce controle no módulo BGC.ÿ1ÿÿ0
50764ÿ0ÿOrçamento não encontrado !ÿ(19900) Orçamento não encontrado. Verifique se a conta contábil &1 exerce controle no módulo BGC.ÿ1ÿÿ0
50765ÿ0ÿDados Orçamentários !ÿ(19901) Dados Orçamentários.ÿ1ÿÿ0
50766ÿ0ÿFunção &1 e &2 não serão consideradas !ÿ(19902) Função &1 e &2 não serão consideradas.ÿ1ÿÿ0
50767ÿ0ÿBloqueado !ÿ(19905) &1 - Bloqueado!!!ÿ1ÿÿ0
50768ÿ0ÿErro na geração e movimento da conta corrente !ÿ(19906) Ocorreram erros ao gerar movimentos de conta corrente com base no movimento do banco.ÿ1ÿÿ0
50769ÿ0ÿEmpenho Valores.ÿ(19907) &1 - Empenho Valores.ÿ4ÿÿ0
50770ÿ0ÿData de Alteração Inválida !ÿ(19908) A data de alteração informada é maior do que a data do último saldo do bem para a finalidade econômica &1 no cenário contábil &2.ÿ1ÿÿ0
50771ÿ0ÿNão existe parâmetros de bloqueio !ÿ(19909) Não existe parâmetros de bloqueio no BGC para a conta contábil &1.ÿ1ÿÿ0
50772ÿ0ÿValor da perda supera o valor do saldo !ÿ(19910) O valor calculado (&3) da perda por imparidade, é maior do que o saldo (&4) do bem. Para que seja possível realizar o recálculo dos bens relacionados, é necessário ajustar o valor da perda por imparidade, e realizar o cálculo do bem origem novamente.ÿ1ÿÿ0
50773ÿ0ÿReversão maior do que perdas efetuadas !ÿ(19911) O valor calculado (&3) da reversão de imparidade, é maior do que o saldo (&4) do bem. Para que seja possível realizar o recálculo dos bens relacionados, é necessário ajustar o valor da reversão de imparidade, e realizar o cálculo do bem origem novamente.ÿ1ÿÿ0
50774ÿ0ÿPeriodicidade mensal !ÿ(19912) Periodicidade mensal.ÿ1ÿÿ0
50775ÿ0ÿOrçamento não encontrado !ÿ(19913) Orçamento não encontrado para: Cenário Orçamentário: &1Unidade Orçamentária: &2Sequência: &3ÿ1ÿÿ0
50776ÿ0ÿVerificação do período contábil !ÿ(19914) Verificação do período contábil.ÿ1ÿÿ0
50777ÿ0ÿRetorno após verificação período contábil !ÿ(19915) Retornando NOK após verificação do período contábil. Data: &1ÿ1ÿÿ0
50778ÿ0ÿVerificação exercício anterior !ÿ(19917) Verificação exercício anterior.ÿ1ÿÿ0
50779ÿ0ÿVerificação próximo exercício !ÿ(19918) Verificação próximo exercício.ÿ1ÿÿ0
50780ÿ0ÿTipo de Transação de Caixa &1 é de Variação Cambial !ÿ(19919) Movimentos de Variação Cambial deverão ser gerados através da Rotina de Variação Cambial e não podem ser incluídos ou alterados manualmente.ÿ1ÿÿ0
50781ÿ0ÿBem possui relacionamentos com Bem Garantia !ÿ(19920) Bem possui relacionamentos com Bem Garantia.ÿ1ÿÿ0
50782ÿ0ÿUtilização cenário contábil não encontrada para a empresa !ÿ(19921) Utilização cenário contábil não encontrada para a empresa. Empresa: &1, Cenário: &2.ÿ1ÿÿ0
50783ÿ0ÿNão foi localizado orçamento cadastrado para conta contábilÿ(19922) Não foi localizado orçamento cadastrado para conta contábil &1.ÿ1ÿÿ0
50784ÿ0ÿBloqueio !ÿ(19923) Bloqueio.ÿ1ÿÿ0
50785ÿ0ÿVerificando bloqueio até o período !ÿ(19924) Verificando bloqueio até o período.ÿ1ÿÿ0
50786ÿ0ÿVerificação bloqueio rotinha empenho valores !ÿ(19925) Verificação bloqueio rotinha empenho valores.ÿ1ÿÿ0
50787ÿ0ÿNão existe UFC informada para o fluxo destino !ÿ(19927) O Processo irá continuar, mas sem o filtro por Unidade de Fechamento de Caixaÿ2ÿÿ0
50788ÿ0ÿFiltro por UFC não será utilizado !ÿ(19928) O filtro por UFC só é respeitado para o fluxo destino que tem saldo inicial com origem no ~"Caixa e bancos~"ÿ1ÿÿ0
50789ÿ0ÿTipo de Transação de Caixa Inexistente ou Inválido !ÿ(19929) Verifique no Cadastro de Tipo de Transação de Caixa se o Tipo Transação &1 está cadastrado e se sua espécie é do tipo ~"Var Camb~".ÿ1ÿÿ0
50790ÿ0ÿBem não possui saldo no Cenário informado !ÿ(19930) O bem não possui Saldo calculado no Cenário &1. O mesmo não poderá ser calculado.ÿ1ÿÿ0
50791ÿ0ÿParâmetros para consulta incorretos !ÿ(19931) Os parâmetros para consulta dos movimentos de variação cambial não foram informados.ÿ1ÿÿ0
50792ÿ0ÿEstouro de verba !ÿ(19932) Estouro de verba. Desfazendo a transação.ÿ1ÿÿ0
50793ÿ0ÿEstouro de verba !ÿ(19933) Estouro de verba. Após e-mail de advertência.ÿ1ÿÿ0
50794ÿ0ÿTratamento estorno parcial !ÿ(19934) Tratamento estorno parcial, desfazendo a transação.ÿ1ÿÿ0
50795ÿ0ÿErro encontrado !ÿ(19936) Algum erro foi encontrado na função 11 - Troca Conta, transação desfeita.ÿ1ÿÿ0
50796ÿ0ÿErros Encontrados !ÿ(19937) Algum erro encontrado, os registros que apresentaram erros não serão atualizados.ÿ1ÿÿ0
50797ÿ0ÿTransferência de dados entre tabelas ?ÿ(19938) Para permitir a inserção de várias pessoas jurídicas como garantia será necessário transferir os registros da tabela Bem Patrimômio para a Bem Patrimônio Garantia. Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
50798ÿ0ÿFoi selecionada a exclusão de cáculo de imparidade !ÿ(19939) Os registros de cálculo referente à Imparidade dos Ativos, gerados para os bens compreendidos na faixa de seleção informada, serão excluídos. Os mesmos só poderão ser gerados novamente através da rotina de cálculo de Imparidade dos Ativos.ÿ2ÿÿ0
50799ÿ0ÿO Bem &1, &2/&3 possui cálculo de imparidade em &4 !ÿ(19940) Não é possível eliminar o movimento &5 de &6 desse bem, pois o mesmo possui registro de cálculo referente a imparidade com data igual ou posterior ao movimento. Para poder eliminar o movimento, será necessário eliminar antes os registros de cálculo de Perdas ou Reversão de Imparidade com data igual ou superior à data do movimento, através da rotina de Exclusão de Cálculosÿ1ÿÿ0
50800ÿ0ÿBem possui cálculos de imparidade no período informado !ÿ(19941) O bem de conta patrimonial &1, &2/&3 possui movimentos de imparidade no período informado. Informe outro período ou selecione a opção para remover os registros de imparidade.ÿ1ÿÿ0
50801ÿ0ÿVerificações não selecionadas !ÿ(19942) É preciso indicar uma das opções: ~"Erros Valores~" ou ~"Inconsistências Contábeis~".ÿ1ÿÿ0
50802ÿ0ÿInicializar o percentual de rateio das contas ?ÿ(19943) Este programa inicializará o percentual de rateio das contas cadastradas nos Tipos de Transação de Caixa com 100%. Confirma sua execução?ÿ3ÿÿ0
50803ÿ0ÿBem está com problemas, não pode ser calculado !ÿ(19944) O Bem não pode ser calculado até a data &1.ÿ1ÿÿ0
50804ÿ0ÿBem possui registros de cálculo com contabilização pendenteÿ(19945) Existem registros de cálculo com data anterior a data inicial informada que ainda não foram contabilizados.ÿ1ÿÿ0
50805ÿ0ÿBem possui registro de cálculo sem apropriação !ÿ(19946) Existem registros de cálculo sem apropriação contábil no período informado.ÿ1ÿÿ0
50806ÿ0ÿBem possui registro de cálculo com diferença entre DB x CR !ÿ(19947) Existem registros de cálculo com diferença de valor nas apropriações de Débito e Crédito.ÿ1ÿÿ0
50807ÿ0ÿRateio do Tipo Transação Caixa não encontrada !ÿ(19949) A Conta Corrente &1 não está associada ao Tipo de Transação de Caixa &2 e Finalidade Contábil &3.Consulte a Manutenção do Tipo de Transação de Caixa.ÿ1ÿÿ0
50808ÿ0ÿIndicador Econômico &1 inexistente ou inválido em &2 !ÿ(19950) Verifique na Manutenção de Indicadores Econômicos, se o indicador econômico &1 está cadastrado e se é válido em &2.ÿ1ÿÿ0
50809ÿ0ÿCódigo de produto inválido !ÿ(19951) As informações de orçamento só podem ser retornadas para o produto EMS2 ou EMS5.ÿ1ÿÿ0
50810ÿ0ÿDia do mês inválido !ÿ(19952)ÿ1ÿÿ0
50811ÿ0ÿData inválida !ÿ(19954) Informe o mês da data entre 01 a 12.ÿ1ÿÿ0
50812ÿ0ÿData Inválida !ÿ(19955) Informe o ano da data maior que zero.ÿ1ÿÿ0
50813ÿ0ÿNão foi possivel validar a conta contábil !ÿ(19956) Não foi encontrada a Tradução da Organização Externa para efetuar a validação da Conta Contábil. Verifique se foram informados corretamente os parâmetros 'Código da Empresa Externa' e 'Código do Estabelecimento Externo.ÿ1ÿÿ0
50814ÿ0ÿTipo de Transação de Caixa &1 é de Variação Cambial !ÿ(19957) Movimentos de Variação Cambial deverão ser gerados através da Rotina de Variação Cambial e não podem ser incluídos ou alterados manualmente.ÿ1ÿÿ0
50815ÿ0ÿNão existem Perdas para serem revertidas !ÿ(19958) Não existem Perdas para serem revertidas&1. A reversão só ocorre quando existem perdas por imparidade calculadas, portanto, ou não existem registros de perdas ou todas as perdas já foram revertidas.ÿ1ÿÿ0
50816ÿ0ÿData de Alteração deve ser informada !ÿ(19959)ÿ1ÿÿ0
50817ÿ0ÿIndicador Econômico (Moeda) deve ser informado !ÿ(19960)ÿ1ÿÿ0
50818ÿ0ÿEstrutura Contábil Movimentada Analítica Inválida !ÿ(19961) Está sendo criada na Estrutura Contábil Movimentada Analítica com o Plano de Centro de Custos com conteúdo em branco e o Centro de Custo preenchido, e isto está incorreto. Inclusive afeta rotinas que necessitam da busca do saldo contábil. Favor abrir FO para a Datasul para localizarmos a causa e corrigir a origem.ÿ1ÿÿ0
50819ÿ0ÿData &1 Inválida !ÿ(19962) A data informada possui dia e/ou mês e/ou ano com valor inválido.ÿ1ÿÿ0
50820ÿ0ÿExecuta Programa Especial ?ÿ(19964) Este é um programa especialmente desenvolvido para resolver uma situação específica em sua base de dados. Portanto, este programa poderá efetuar alterações ou consultas em sua base, então sugerimos que você faça um backup antes de sua execução.Este programa irá alterar o campo 'Arredonda' de seus Históricos de Finalidade Econômica da informação 'Arred Cima' para 'Arredonda'. A opção 'Arred Cima' não estará mais disponível no EMS5. Além disso, o número de casas decimais será igualado ao número de casas decimais cadastrado no indicador econômico. Deseja executar esse programa agora?ÿ3ÿÿ0
50821ÿ0ÿBase Execução Orctaria não Encontrada !ÿ(19965) Não há base para execução orçamentária, portanto é necessário informar os dados do orçamento (Cenário Orçamentário / Unidade Orçamentária / Sequência / Versão Orçamento), para que possam ser retornados os valores de saldo orçado e saldo realizadoÿ1ÿÿ0
50822ÿ0ÿSaldo de Orçamento Contábil Inexistente !ÿ(19966) Não foi possível encontrar orçamento correspondente às informações recebidas, Verifique os orçamentos existentes, através da rotina de Manutenção de Orçamentos.ÿ1ÿÿ0
50823ÿ0ÿTítulo Invalido !ÿ(19968) El título seleccionado no fue pagado por el proveedor despachante de la Orden de Pago.ÿ1ÿÿ0
50824ÿ0ÿTitulo invalido !ÿ(19969) El proveedor del Titulo es diferente al proveedor de la Orden de Pago.ÿ1ÿÿ0
50825ÿ0ÿNão é possível excluir movimentos de imparidade !ÿ(19970) O bem de conta patrimonial &1, &2/&3 possui movimentos do bem no período informado que foram criados com base nos movimentos de imparidade. Informe outro período ou selecione a opção para remover os registros do bem patrimonial.ÿ1ÿÿ0
50826ÿ0ÿConta Contábil &1 possui critério e não deve ser utilizada.ÿ(19971) A conta contábil &2 não deve ser utilizada, pois para a finalidade contábil &3, o movimento de &1 apenas permite utilizar conta contábil que não possua critério de distribuição utilizando centro de custo. Caso ocorra movimentação contábil no estabelecimento que possua critério por centro de custo, ocorrerá erro na contabilização.ÿ4ÿÿ0
50827ÿ0ÿEstabelecimento Inválido !ÿ(19972) O Estabelecimento &1 informado, não está vinculado a uma Unidade Organizacional ou está fora da data de validade.ÿ1ÿÿ0
50828ÿ0ÿPlano de Centro de Custo inválido !ÿ(19973) O Plano de Centro de Custo &1 não pertence a empresa &2, ou está fora da validade.ÿ1ÿÿ0
50829ÿ0ÿFaixa de data já cadastrada para a Pessoa Jurídica &1 !ÿ(19974) Já existe um intervalo de datas cadastrada para a pessoa jurídica &1 que contém a faixa informada. Informe um intervalo que ainda não esteja cadastrado.ÿ1ÿÿ0
50830ÿ0ÿEliminação históricos empenho ?ÿ(19975) Serão eliminados todos os históricos dos empenhos onde a data do histórico for menor ou igual a data de corte informada. Confirma eliminação?ÿ3ÿÿ0
50831ÿ0ÿNão foram localizados históricos para eliminação.ÿ(19978) Não foram encontrados históricos do empenho para eliminação com data do histórico inferior ou igual a data de corte.ÿ4ÿÿ0
50832ÿ0ÿNúmero de históricos empenho eliminados.ÿ(19979) Número de históricos empenho eliminados: &1.ÿ4ÿÿ0
50833ÿ0ÿExtensão de Arquivo Inválida !ÿ(19980) Para a execução deste processo somente serão permitidos arquivos com extensão: &1 ou &2.ÿ1ÿÿ0
50834ÿ0ÿHistórico do empenho não selecionado !ÿ(19981) É necessário que seja selecionado 1 registro para que seja possível o detalhamento.ÿ1ÿÿ0
50835ÿ0ÿMovimento origem não localizado !ÿ(19982) Para o registro selecionado não foi localizado o movimento de origem.ÿ1ÿÿ0
50836ÿ0ÿNão existe saldo do Bem na Finalidade &1 e Cenário Base &2 !ÿ(19985) Não existe saldo do Bem na Finalidade &1 e Cenário Base &2. Ou o saldo do Bem não existe ou o valor líquido do mesmo é menor ou igual a zero. É necessário alterar os parâmetros Cenário Base ou Moeda.ÿ1ÿÿ0
50837ÿ0ÿO Cenário Contábil Base é obrigatório !ÿ(19986) É necessário informar o Cenário Contábil Base para Imparidade por valor. A partir do Cenário Base e da finalidade econômica da moeda, o sistema irá calcular o percentual de perda ou reversão.ÿ1ÿÿ0
50838ÿ0ÿFunção &1,&2,&3 não serão consideradas !ÿ(19987) Função &1,&2,&3 não serão consideradas.ÿ1ÿÿ0
50839ÿ0ÿParâmetros Gerais do BGC não informado !ÿ(19989) Deve-se informar os parâmetros gerais do BGC.ÿ1ÿÿ0
50840ÿ0ÿConfirma a exclusão de cálculos de imparidade ?ÿ(19990) Os registros de cálculo referente à Imparidade dos Ativos, gerados para os bens compreendidos na faixa de seleção informada, serão excluídos. Os mesmos só poderão ser gerados novamente através da rotina de cálculo de Imparidade dos Ativos. Confirma a exclusão?ÿ3ÿÿ0
50841ÿ0ÿFornecedor da Matriz não localizado.ÿ(19991) A pessoa jurídica da matriz &1 ainda não foi cadastrada como fornecedor.ÿ4ÿÿ0
50842ÿ0ÿPessoa Jurídica &1 inexistente para a chave do bem !ÿ(19992) A Pessoa Jurídica &1 informada não pode ser modificada, pois ela não existe para a chave do bem informado.ÿ1ÿÿ0
50843ÿ0ÿFluxo de Caixa Destino Inválido !ÿ(19993) O fluxo de caixa informado como destino, não pode ser o fluxo de caixa informado como gerencial nos Parâmetros Gerais do Fluxo de Caixa.ÿ1ÿÿ0
50844ÿ0ÿDocumento informado para Substituição não localizado.ÿ(19994) Não foi localizado o documento do estabelecimento: &1, fornecedor: &2, espécie: &3, série: &4, documento: &5, parcela: &6.ÿ4ÿÿ0
50845ÿ0ÿMoeda corrente do estabelecimento não encontrada !ÿ(19995) Não foi possível determinar a moeda da finalidade corrente para o país do estabelecimento &1, na data &2.ÿ1ÿÿ0
50846ÿ0ÿFluxo de Caixa inválido !ÿ(19996) O fluxo de caixa gerencial deverá ser diferente do fluxo de caixa zero, pois este é padrão do sistema.ÿ1ÿÿ0
50847ÿ0ÿTítulo com origem &1 não pode ser alterado !ÿ(19997) Só poderá ser alterado o Código dos títulos que tenham como origem o sistema Saúde (HIS).ÿ1ÿÿ0
50848ÿ0ÿEspécie do Documento inválida !ÿ(19998) Só poderá ser alterado o código dos títulos cuja espécie do documento seja do tipo 'Normal'.ÿ1ÿÿ0
50849ÿ0ÿTítulo Vinculado a um Borderô de Pagamento !ÿ(19999) O código do título não poderá ser alterado, pois o mesmo encontra-se vinculado ao seguinte borderô de pagamento: Estab: &1, Portad: &2 e Borderô: &3.ÿ1ÿÿ0
50850ÿ0ÿTítulo Vinculado a um Lote de Pagamento !ÿ(20000) O código do título não poderá ser alterado, pois o mesmo encontra-se vinculado ao seguinte lote de pagamento: Estab: &1 e Refer: &2.ÿ1ÿÿ0
50851ÿ0ÿTítulo em Processo de Pagamento !ÿ(20001) O código do título não poderá ser alterado, pois o mesmo encontra-se em processo de pagamento.ÿ1ÿÿ0
50852ÿ0ÿTítulo possui Previsão/Provisão vinculada !ÿ(20002) O código do título não poderá ser alterado, pois o mesmo possui previsão(ões) ou provisão(ões) vinculada(s).ÿ1ÿÿ0
50853ÿ0ÿTítulo movimentado após a Implantação !ÿ(20003) O código do título não poderá ser alterado, pois o mesmo possui um ou mais movimentos além do movimento de Implantação.ÿ1ÿÿ0
50854ÿ0ÿNão foi informado o novo código para o título !ÿ(20004) Deverá ser informado o novo código para o título.ÿ1ÿÿ0
50855ÿ0ÿTítulo APB já existe na base !ÿ(20005) Já existe um título APB com a mesma chave única, formada com o novo código de título informado &1.ÿ1ÿÿ0
50856ÿ0ÿCódigo título alterado.ÿ(20006) O código do título foi alterado de &1 para &2, através da rotina de alteração de código de títulos.ÿ4ÿÿ0
50857ÿ0ÿFluxo de Caixa Gerencial inválido !ÿ(20007) Consulte na Manutenção de Fluxo de Caixa um código válido ou acesse a opção de pesquisa do campo fluxo de caixa gerencial para buscar um código cadastrado.ÿ1ÿÿ0
50858ÿ0ÿColuna para comparativo inválida !ÿ(20008) As colunas informadas para comparativo devem possuir a mesma periodicidade.ÿ1ÿÿ0
50859ÿ0ÿParâmetro de Integração &1 Inexistente !ÿ(20009) Para que seja possível concluir esta operação é necessário incluir na Manutenção de Parâmetros de Integração do EMS5 o parâmetro &1.ÿ1ÿÿ0
50860ÿ0ÿNo es posible entrar a Cheque.ÿ(20011) Para poder informar los valores de Cheque debe ingresar previamente el prorrateo correspondiente.ÿ4ÿÿ0
50861ÿ0ÿTradução de Centros de Custo Inválida !ÿ(20012) Não existe tradução de Centros de Custo informada na matriz de tradução &1 da unidade organizacional externa &2. Também não foi encontrada composição de contas para esse registro.ÿ1ÿÿ0
50862ÿ0ÿCentro de Custo não Encontrado na Matriz !ÿ(20013) Não foi encontrado na matriz de tradução de centros de custo &1 da empresa &2 o centro de custo &3.ÿ1ÿÿ0
50863ÿ0ÿTradução de Centros de Custo Inválida !ÿ(20014) Não existe tradução de Centros de Custo informada na matriz de tradução &1 da unidade organizacional externa &2.ÿ1ÿÿ0
50864ÿ0ÿEspécie Docto não cadastrada !ÿ(20016) A Espécie de Documento &1 dos parâmetros do Contas a Receber, para Depósito Identificado,não foi localizada.ÿ1ÿÿ0
50865ÿ0ÿ&1 Não Informado !ÿ(20017) Quando for informado pelo menos um atributo referente a Depósitos Identificados, os demais também deverão ser informados.ÿ1ÿÿ0
50866ÿ0ÿEspécie de Documento Inválido.ÿ(20018) Verifique se a Espécie de Documento para Depósito Identificado existe e se é do tipo Antecipação.ÿ4ÿÿ0
50867ÿ0ÿPossível perda de performance na emissão do relatório ?ÿ(20019) A emissão do relatório terá sua performance afetada quando parametrizada para considerar os movimentos de transferência de estabelecimento. Portanto haverá um acréscimo no tempo normal de execução quando o parâmetro 'Considera Movto Transf Estab' está assinalado.  Confirma a execução do relatório?ÿ3ÿÿ0
50868ÿ0ÿSoma dos percentuais de rateio excede 100% !ÿ(20020) A soma dos percentuais de rateio para a empresa &1, conta corrente &2 e finalidade &3 ultrapassa 100%, o que não é permitido.ÿ1ÿÿ0
50869ÿ0ÿPercentuais de Rateio devem totalizar 100% !ÿ(20021) Os percentuais de rateio informados para a empresa &1, conta corrente &2 e finalidade &3 não totalizam 100% e devem ser ajustados.ÿ1ÿÿ0
50870ÿ0ÿMovimento do Caixa e Bancos não encontrado !ÿ(20022) Não foi encontrado movimento para a conta &1, na data &2 com sequência &3.ÿ1ÿÿ0
50871ÿ0ÿPercentual de Transferência Inválido !ÿ(20023) Para transferência, o percentual baixado deverá ser obrigatoriamente igual a 100%.ÿ1ÿÿ0
50872ÿ0ÿDepósito Identificado / Não Identificado não será gerado !ÿ(20026) É necessário selecionar pelo menos um movimento bancário com tipo de fluxo Entrada para tornar possível a criação de um Depósito Identificado / Não Identificado.ÿ1ÿÿ0
50873ÿ0ÿO Motivo de Desmobilização Deve ser Informado !ÿ(20027) Para transferência de Estabelecimento e/ou Unidade de Negócio deve ser informado um motivo de desmobilização.ÿ1ÿÿ0
50874ÿ0ÿMotivo de desmobiliz. não pode ser usado para transferênciaÿ(20028) Motivo de desmobilização não pode ser utilizado para transferência.ÿ1ÿÿ0
50875ÿ0ÿTemp-table foi enviada com informação obrigatória em brancoÿ(20030) Campos que estão em branco: &1 .ÿ1ÿÿ0
50876ÿ0ÿTemp-table foi enviada com informação obrigatória em brancoÿ(20031) Campos que estão em branco: &1 .ÿ1ÿÿ0
50877ÿ0ÿTemp-table foi enviada com informação obrigatória em brancoÿ(20033) Campos que estão em branco: &1 .ÿ1ÿÿ0
50878ÿ0ÿFunção não disponível !ÿ(20034) Só será permitido o depósito identificado quando a função SPP_SAUDE_CMG estiver ativa.ÿ1ÿÿ0
50879ÿ0ÿCentro de Custo &1 não cadastrado !ÿ(20035) O Centro de Custo &1 não existe no plano de centros de custo &2 da empresa &3.ÿ1ÿÿ0
50880ÿ0ÿParâmetro ~"&1~" não informado !ÿ(20036) Não foi informado o parâmetro ~"&1~" para a tradução da sub-conta.ÿ1ÿÿ0
50881ÿ0ÿPortador no permite vincular Cheques de Terceros.ÿ(20037)ÿ4ÿÿ0
50882ÿ0ÿO CGC\CPF &1 está com o formato inválido.ÿ(20038) O CGC\CPF &1 deve ser ajustado conforme o formato configurado no cadastro de pais.ÿ4ÿÿ0
50883ÿ0ÿNão foi possível vincular os itens selecionados ao bem !ÿ(20039) O documento de entrada selecionado deve ter a mesma origem dos itens já vinculados ao bem.ÿ1ÿÿ0
50884ÿ0ÿNão foi possível vincular os itens selecionados ao bem !ÿ(20040) O documento de entrada selecionado deve ser do mesmo estabelecimento dos itens já vinculados ao bem.ÿ1ÿÿ0
50885ÿ0ÿNão foi possível vincular os itens selecionados ao bem !ÿ(20041) O conjunto de itens de documentos de entrada que fará a composição do bem precisa ter o mesmo código de moeda.ÿ1ÿÿ0
50886ÿ0ÿNão foi possível vincular os itens selecionados ao bem !ÿ(20042) O conjunto de itens de documentos de entrada que fará a composição do bem precisa ter origem na mesma ordem de investimento ou não estar vinculada a nenhuma ordem.ÿ1ÿÿ0
50887ÿ0ÿQuantidade informada não é válida !ÿ(20043) A quantidade informada deve ser maior que 0 e não pode ser maior que a quantidade disponível para vinculação.ÿ1ÿÿ0
50888ÿ0ÿQuantidade dos itens do documento insuficiente. Continuar ?ÿ(20044) A quantidade dos itens do documento de entrada disponível para utilização é insuficiente para a quantidade utilizada na cópia do novo bem. Deseja continuar e não copiar as informações do documento de entrada do bem origem?ÿ3ÿÿ0
50889ÿ0ÿ&1 &2 não possui qtde disponível p/ vinculação com o bem &3ÿ(20045) &1 &2 não possui quantidade disponível para vinculação com o bem &3.Verificar: Estabelecimento: &4Empresa........: &5Fornecedor.....: &6Docto Entrada..: &7Série..........: &8Item...........: &9.ÿ1ÿÿ0
50890ÿ0ÿNenhuma situação de cálculo selecionada !ÿ(20047) Quando selecionada a opção de relatório ~"Classifica títulos por situação de cálculo~", é necessário selecionar pelo menos uma das Situações disponíveis, através do botão ~"Opções~".ÿ1ÿÿ0
50891ÿ0ÿRateio de Valor da Liquidação Inválido !ÿ(20048) Foi rateado o valor de &1 para a unidade de negócio &2 e tipo de fluxo financeiro &3. No entanto, o saldo disponível de &4 está pendente em outro rateio.ÿ1ÿÿ0
50892ÿ0ÿConta Contábil do EMS5 &1 não encontrada no EMS2 !ÿ(20050) Não foi encontrada a Conta Contábil &1 na Manutenção de Contas Contábeis do EMS2, cadastrada na Matriz de Tradução de Conta Externa &2 para a Unidade Organizacional &3.ÿ1ÿÿ0
50893ÿ0ÿRegistro não existe na Base de Dados (Tabela: &1) !ÿ(20051) Registro não existe na Base de Dados (Tabela: &1)ÿ1ÿÿ0
50894ÿ0ÿCorrigir totalizadores AVP.ÿ(20053) Será necessário a execução do programa de acerto para correção dos totalizadores dos movimentos do AVP.Esta execução poderá demorar alguns minutos.Confirma a execução do acerto totalizadores AVP?ÿ4ÿÿ0
50895ÿ0ÿNão foi possível vincular os itens selecionados ao bem !ÿ(20054) O conjunto de itens de documentos de entrada que fará a composição do bem precisa ter a mesma origem, o mesmo código de moeda e a mesma ordem de investimento.ÿ1ÿÿ0
50896ÿ0ÿQuantidade do item do documento insuficiente !ÿ(20055) A quantidade disponível para utilização do item do documento de entrada (Fornecedor &1, Docto &2, Série NF &3, Num Item &4) é insuficiente para a quantidade solicitada. Qtde disponível: &5.Qtde solicitada: &6.ÿ1ÿÿ0
50897ÿ0ÿNão existem registros para acerto !ÿ(20058)ÿ1ÿÿ0
50898ÿ0ÿPrograma de Acerto já Executado !ÿ(20059) O programa de Acerto dos Itens de Documento de Entrada (prgfin/fas/fas831aa) já foi executado e não pode ser executado novamente.ÿ1ÿÿ0
50899ÿ0ÿ&1 !ÿ(20060) &2ÿ2ÿÿ0
50900ÿ0ÿRateio contábil não permitido em uma conta de Saldo !ÿ(20061) Conta contábil informada já está cadastrada como uma conta de Saldo:   Empresa: &1   Tipo Espécie: &2   Espécie Documento: &3   Grupo Cliente: &4   Finalidade: &5.ÿ1ÿÿ0
50901ÿ0ÿPercentual de Imposto Incorreto !ÿ(20062) Os percentuais informados para o cálculo dos impostos de Pis, Cofins e Csll sobre a depreciação e amortização devem ser inferiores a 100%. Favor revisar os valores informados.ÿ1ÿÿ0
50902ÿ0ÿPortador Transitorio Inexistente !ÿ(20063) Por favor registre un Portador Transitorio para poder realizar la Orden de Pago.ÿ2ÿÿ0
50903ÿ0ÿFinalidade Econômica &1 não cadastrada !ÿ(20064) A finalidade econômica &1 do registro com tipo de cálculo &2, cenário &3, data &4, do bem &5/&6 da conta patrimonial &7 não foi encontrada.ÿ1ÿÿ0
50904ÿ0ÿTipo de Cálculo &1 não cadastrado !ÿ(20065) O tipo de cálculo &1 do registro com finalidade econômica &2, cenário &3, data &4, do bem &5/&6 da conta patrimonial &7 não encontrado.ÿ1ÿÿ0
50905ÿ0ÿSolicitação de registro enviada para a TOTVS com sucesso.ÿ(20067) A Ficha de Ocorrência de número &1 foi aberta solicitando seu novo registro. Em aproximadamente 48 horas será  enviada a nova licença do produto. Caso isso não ocorra solicitamos que entre em contato com a TOTVS para o repasse da licença.ÿ4ÿÿ0
50906ÿ0ÿNão foi poss¡vel efetuar a sua solicitação !ÿ(20068) Verifique se os dados no formulário foram preenchidos corretamente e tente novamente.ÿ1ÿÿ0
50907ÿ0ÿNão foi poss¡vel efetuar a sua solicitação !ÿ(20069) Verifique sua conexão com a Internet e tente novamente.ÿ1ÿÿ0
50908ÿ0ÿValor total de Medios de Pago Incorrecto !ÿ(20070) El valor total de titulos registrados menos las retenciones es de &1.Y el valor total de Medios de Pago es de &2.Estos dos valores deben ser iguales para poder Actualizar la Orden de Pago.Existe una diferencia de &3.ÿ1ÿÿ0
50909ÿ0ÿDeverá ser selecionando o imposto !ÿ(20071) Quando a opção 'Selecionar Impostos' está setada, deverá ser selecionado através do Botão 'Impostos' ao menos um código de imposto.ÿ1ÿÿ0
50910ÿ0ÿParidade do Indicador &1 não pode ser &2 !ÿ(20072) A Paridade do Indicador Econômico &1 não pode ser &2.Ele é usado para o cálculo da projeção FASB (Cálculo Projec FASB = Sim) ou o Tipo de Cotação e igual a ~"Percentual~".ÿ1ÿÿ0
50911ÿ0ÿTipo de Pessoa deve ser selecionado !ÿ(20073) Deverá ser selecionada ao menos uma das opções Pessoa Física ou Pessoa Jurídica para a seleção dos títulos.ÿ1ÿÿ0
50912ÿ0ÿNúmero de días debe ser mayor que cero !ÿ(20074)ÿ1ÿÿ0
50913ÿ0ÿValor porcentaje cuota debe ser mayor que cero !ÿ(20075)ÿ1ÿÿ0
50914ÿ0ÿValor porcentaje cuota debe ser menor que 100 !ÿ(20076)ÿ1ÿÿ0
50915ÿ0ÿParâmetros CMC/MM não pode ser incluído/alterado !ÿ(20077) A Moeda Base da Composição da Finalidade é igual a Moeda do Histórico da Finalidade Econômica.Somente é permitido incluir/modificar os Parâmetros CMC/MM se a Moeda da Composição da Finalidade for diferente da Moeda do Histórico da Finalidade Econômica.ÿ1ÿÿ0
50916ÿ0ÿComposição não pode ser Excluída !ÿ(20078) A Composição foi Gerada Automaticamente, ela não pode ser Excluída.ÿ1ÿÿ0
50917ÿ0ÿParâmetro CMC/MM não pode ser Excluído !ÿ(20079) Somente existe um Parâmetro CMC/MM para a Composição da Finalidade, portanto ele não pode ser excluído.ÿ1ÿÿ0
50918ÿ0ÿPuede ingresar un valor de porcentaje de cuota de hasta:  &1ÿ(20083)ÿ1ÿÿ0
50919ÿ0ÿNão existem informações para serem exportadas !ÿ(20084) O programa de exportação de históricos tem por objetivo exportar os históricos apresentados em tela, caso não hajam informações na tela, não será possível executar esse programa.ÿ1ÿÿ0
50920ÿ0ÿEspécie do Documento deve ser selecionada !ÿ(20085) Deverá ser acessado o botão Mais para selecionar a(s) espécie(s) de documentos que devem ser consideradas.ÿ1ÿÿ0
50921ÿ0ÿEl programa '&1' no esta habilitado.ÿ(20086) El programa '&1' de &2, no se encuentra habilitado para su versión.En su reemplazo debe ejecutarse el programa '&3'.ÿ4ÿÿ0
50922ÿ0ÿOcorreram erros na Integração !ÿ(20087) Para verificar quais erros ocorreram durante a integração verifique o arquivo temporário gerado: &1.ÿ1ÿÿ0
50923ÿ0ÿLa suma de los porcentajes de cuota debe ser igual a 100.ÿ(20088)ÿ4ÿÿ0
50924ÿ0ÿForma de Pago pertenece a otro Modelo Cuota de Pago !ÿ(20090) Por favor ingrese otra Forma de Pago.ÿ1ÿÿ0
50925ÿ0ÿNão foi identificado registro Header no bloco importado !ÿ(20091) Verifique no Cadastro de Layout se o primeiro tipo de registro é Header e se os identificadores estão corretos. A primeira linha no arquivo importado deve ser um Header.ÿ1ÿÿ0
50926ÿ0ÿInformações de código de barras insuficientes !ÿ(20092) Layout não possui código de barras e nem conta corrente e carteira bancária para os blocos de transação.ÿ1ÿÿ0
50927ÿ0ÿNão foi possível encontrar ocorrência bancária !ÿ(20093) Não foi possível encontrar a ocorrência bancária &1 de Varredura do Sacado para o banco &2 na data &3ÿ1ÿÿ0
50928ÿ0ÿNão foi selecionado nenhuma espécie de documento !ÿ(20094) É necessária que seja selecionada ao menos uma espécie de documento do título origem para que seja possível executar o relatório.ÿ1ÿÿ0
50929ÿ0ÿPrograma já executado anteriormente. Confirma ?ÿ(20095) O programa de Acerto dos Itens de Documento de Entrada já foi executado. Confirma nova execução?ÿ3ÿÿ0
50930ÿ0ÿAviso.ÿ(20096) A partir desta versão será possível vincular vários itens de documentos de entrada para compor um bem patrimonial. Em função disso é preciso acertar os bens e incorporações já implantados com algum documento vinculado com o objetivo de ajustá-los à nova forma de controle. Se o parâmetro ~"Acertar Apenas Bens Ativos~" estiver marcado serão considerados apenas os bens que não foram baixados totalmente.ÿ4ÿÿ0
50931ÿ0ÿPeríodo/Ano informado diferente do período contábil ?ÿ(20097) Foi informado na data transação ou na data de emissão um período/ano diferente do período contábil. Confirma a seleção dos dados nestas datas?ÿ3ÿÿ0
50932ÿ0ÿNão foi informado informações do primeiro identificador !ÿ(20099) É necessário informar a posição e o tamanho do primeiro identificador.ÿ1ÿÿ0
50933ÿ0ÿInformar a quantidade de itens de documento de entrada.ÿ(20100) Informar, quando necessário, a quantidade de itens de documento de entrada vinculada à incorporação.ÿ4ÿÿ0
50934ÿ0ÿQuantidade não informada !ÿ(20101) A quantidade deve ser informada quando o bem possui um item de documento de entrada vinculado.ÿ1ÿÿ0
50935ÿ0ÿQuantidade não informada !ÿ(20102) A quantidade deve ser informada quando a incorporação possui um item de documento de entrada vinculado.ÿ1ÿÿ0
50936ÿ0ÿErro ao informar identificadores !ÿ(20103) As informações de primeiro e segundo identificador não podem ser sobrepostas, ou seja, não podem estar no mesmo intervalo de dados.Intervalo de dados do primeiro identificador: &1 a &2.Intervalo de dados do segundo identificador: &3 a &4.ÿ1ÿÿ0
50937ÿ0ÿPrimeiro tipo de registro precisa ser do tipo Header !ÿ(20104) O primeiro tipo de registro precisa ser do tipo Header, visto que este será o Header de arquivo, ou seja, conterá as informações para outros elementos de Header.ÿ1ÿÿ0
50938ÿ0ÿIdentificadores de tipo de registro de layout já existente !ÿ(20105) Já existe outro tipo de registro de layout com os identificadores informados.ÿ1ÿÿ0
50939ÿ0ÿNão foram informadas todas as informações de &1 !ÿ(20106) Os seguintes campos são obrigatórios para o tipo &1 e não foram informados:&2ÿ2ÿÿ0
50940ÿ0ÿInformações de código de barras insuficientes !ÿ(20107) Para geração do código de barras é necessário informar as seguintes informações:&1ÿ2ÿÿ0
50941ÿ0ÿ&1 &2 não possui qtde disponível p/ vinculação com o bem &3ÿ(20108) &1 &2 não possui quantidade disponível para vinculação na incorporação &9 do bem &3.Verificar: Estabelecimento: &4Empresa........: &5Fornecedor.....: &6Docto Entrada..: &7Série..........: &8Item...........: &2.ÿ1ÿÿ0
50942ÿ0ÿDescrição do Serviço deve ser informada !ÿ(20109) A descrição do serviço deve ser informada pois é uma informação obrigatória no arquivo.ÿ1ÿÿ0
50943ÿ0ÿFiador/Testemunha Incorreto !ÿ(20111) Não é permitido para Renegociação utilizar a mesma Pessoa mais de uma vez como Testemunha/Fiador.ÿ1ÿÿ0
50944ÿ0ÿFecha de Emisión mayor que fecha de Vencimiento !ÿ(20114) La fecha ingresada en el campo Emisión no puede ser mayor que la fecha de Transacción.ÿ1ÿÿ0
50945ÿ0ÿQuantidade do item do documento deve ser maior que zero !ÿ(20115) A quantidade do item do documento de entrada (Fornecedor &1, Docto &2, Série NF &3, Num Item &4) deve ser maior que 0 (zero).ÿ1ÿÿ0
50946ÿ0ÿNão foi informado o tamanho do segundo identificador !ÿ(20116) Caso seja informada a posição do primeiro identificador deve ser informado também o tamanho do segundo identificador.ÿ1ÿÿ0
50947ÿ0ÿValor total de Medios de Pago Incorrecto !ÿ(20117) El valor total del Anticipo menos las retenciones es de &1.Y el valor total de Medios de Pago es de &2.Estos dos valores deben ser iguales para poder Actualizar el Anticipo.Existe una diferencia de &3.ÿ1ÿÿ0
50948ÿ0ÿA execução desta rotina não é aceita pelo fisco. Confirma ?ÿ(20118) Alertamos para os devidos fins fiscais que através do advento da Lei nº 11.638/07 está vedada a realização de qualquer tipo de reavaliação de bens. A execução desta rotina implicará em uma prática contábil não aceita pelo fisco. Confirma?ÿ3ÿÿ0
50949ÿ0ÿTítulo Bancário Inexistente !ÿ(20119) Não foi possível encontrar o título bancário do estabelecimento &1, sistema bancário &2 e número &3 para executar ocorrência bancária do tipo &4.ÿ1ÿÿ0
50950ÿ0ÿPeriodicidade Incorreta !ÿ(20120) Informe um valor válido para a Periodicidade da Renegociação.ÿ1ÿÿ0
50951ÿ0ÿTipo de Cálculo de Juros Incorreto !ÿ(20121) Foi informado um tipo de cáculo de Juros diferente de Simples/Compostos.ÿ1ÿÿ0
50952ÿ0ÿApropriações de Débito e Crédito na mesma conta. Confirma ?ÿ(20123) A conta de Débito/Crédito &1 é a mesma que a conta de Principal Ativo.ÿ3ÿÿ0
50953ÿ0ÿDescrição do serviço não pode ser buscada !ÿ(20124) O programa CDAPI060 que busca a descrição do serviço no Recebimento não foi encontrado. Favor conferir o diretório dos programas da base de execução, ou atualização de pacotes do EMS2.ÿ2ÿÿ0
50954ÿ0ÿDescrição do serviço não pode ser buscada !ÿ(20125) As bases do EMS2 não estão conectadas, e não foi possível a conexão automática. Favor conferir as parametrizações dos bancos de dados externos.ÿ2ÿÿ0
50955ÿ0ÿTipo de Registro não pode ser eliminado !ÿ(20126) O primeiro tipo de registro não pode ser eliminado caso ele seja do tipo Header e o próximo tipo de registro seja do tipo Transação.ÿ1ÿÿ0
50956ÿ0ÿApropriação de Débito/Crédito com conta igual !ÿ(20127) O movimento possui uma apropriação a débito e a crédito para a mesma conta contábil! A apropriação de Crédito tem a mesma conta contábil de principal ativo.ÿ2ÿÿ0
50957ÿ0ÿFiador/Testemunha Incorreto !ÿ(20128) É necessario informar um valor válido para a Renegociação, sendo estes Fiador ou Testemunha.ÿ1ÿÿ0
50958ÿ0ÿNão foi possível montar o código de barras !ÿ(20129) Verifique se as informações Banco, Valor do Título Bancário, Agência, Carteira Bancária, Título Bancário, Conta Corrente ou Campo Livre possuem valor não numérico.ÿ1ÿÿ0
50959ÿ0ÿCNPJ do Fornecedor Sacador\Avalista inválido !ÿ(20130) O CNPJ &1 do Fornecedor Sacador\Avalista possui caracteres inválidos.ÿ1ÿÿ0
50960ÿ0ÿNão foi possível converter a informação &1 para &2 !ÿ(20131) Não foi possível converter a informação &1 para &2 para a formação de &3.ÿ1ÿÿ0
50961ÿ0ÿForma de Pagamento deve ser do tipo Boleto !ÿ(20132) Para atualização na rotina de Varredura do Sacado a Forma de Pagamento informada deve ser do tipo Boleto.ÿ1ÿÿ0
50962ÿ0ÿ&1 está incorreto !ÿ(20133) &1 não foi informado no Cadastro de Layout ou possui caracteres incorretos.ÿ1ÿÿ0
50963ÿ0ÿTítulo Bancário &1 contém caracteres inválidos !ÿ(20134) O Título Bancário &1 é utilizado para a montagem do Código de Barras e portanto não pode conter caracteres não numéricos.ÿ1ÿÿ0
50964ÿ0ÿValor % Participación debe ser mayor que cero !ÿ(20135)ÿ1ÿÿ0
50965ÿ0ÿValor % Participación debe ser menor que 100 !ÿ(20136)ÿ1ÿÿ0
50966ÿ0ÿPuede ingresar un valor de % Participación de hasta:  &1 !ÿ(20137)ÿ1ÿÿ0
50967ÿ0ÿLa suma de los % Participación debe ser igual a 100.ÿ(20138)ÿ4ÿÿ0
50968ÿ0ÿTítulo Bancário já existe no sistema !ÿ(20139) Já existe um Título Bancário com estabelecimento &1, portador &2 e código &3.ÿ1ÿÿ0
50969ÿ0ÿCódigo do motivo do movimento não pode ser menor que 1000 !ÿ(20149) Código motivo do movimento não pode ser menor que 1000. Os registros de ~"0~" a ~"999~" são códigos padrão Datasul e não podem ser Incluídos/Alterados/Eliminados.ÿ1ÿÿ0
50970ÿ0ÿConta Contábil Externa não deve estar em branco !ÿ(20150) A informação da Conta Contábil Externa não pode ter o valor nulo ou em branco. Favor conferir os relacionamentos já feitos, e preencher a conta externa, antes de alterar a parametrização na Matriz de Tradução para exigir a conta referencial. Isto irá garantir a integridade dos dados já digitados.Verifique o arquivo &1 que contém a relação das traduções impactadas por essa alteração.ÿ1ÿÿ0
50971ÿ0ÿAltera relacionamentos com data superior ?ÿ(20151) Existem contas referenciais nesta matriz com data superior a data fim &1 da Matriz. Deseja que sejam atualizadas automaticamente as datas fim de todos os relacionamentos com data superior a esta?Verifique o arquivo &2 que contém a relação das traduções impactadas por essa alteração.ÿ3ÿÿ0
50972ÿ0ÿAlterada a obrigatoriedade da conta referencial.ÿ(20153) Foi alterada a obrigatoriedade da conta referencial de &1 para &2.ÿ4ÿÿ0
50973ÿ0ÿIntervalo de dias informado incorreto !ÿ(20155) O intervalo de dias início e fim informado estão incorretos, devem estar compreendidos entre os dias 01 e 31.ÿ1ÿÿ0
50974ÿ0ÿNúmero do dia de vencimento inválido !ÿ(20156) O número do dia de vencimento deve estar compreendido entre 1 e 31.ÿ1ÿÿ0
50975ÿ0ÿNúmero de dias do vencimento do calendário inválido !ÿ(20157) Os vencimentos cadastrados para o calendário &1 deve compreender 31 dias.Verifique nos Vencimentos do Calendário &1 se foram preenchidos todos os dias de um mês ou se existem dias sobrepostos em mais de um registro de Vencimento.ÿ1ÿÿ0
50976ÿ0ÿNúmero do dia de vencimento inválido !ÿ(20158) O número do dia de vencimento deve estar compreendido entre 1 e 31.ÿ1ÿÿ0
50977ÿ0ÿNúmero de meses Vencimento deve ser maior ou igual a 1 !ÿ(20159) Quando o dia de vencimento é menor que o dia final,o número de meses deverá ser no mínimo 1 mês após o dia final.ÿ1ÿÿ0
50978ÿ0ÿDia do vencimento inicial não pode ser zero !ÿ(20160) Dia do vencimento inicial não pode ser zero!ÿ1ÿÿ0
50979ÿ0ÿInclusão do Leasing &1 / &2 não pode ser executada !ÿ(20164) ~"O bem patrimonial &3 / &4-&5 possui movimentos de &6 com data posterior a data da apropriação do Leasing (Arrendador &7, Contrato &8). A data do leasing deverá ser alterada para uma data posterior ao movimento já existente no bem, ou então eliminar e refazer o movimento que existe no bem, informando uma data menor do que a data do contrato de leasing~"ÿ1ÿÿ0
50980ÿ0ÿRepresentante Não Possui Calendário de Pagamento !ÿ(20165) Não existe calendário de pagamento de comissões vinculado ao representante &1. Dessa forma não será possível calcular da data de vencimento para os títulos gerados no módulo de Contas a Pagar para esse representante.ÿ1ÿÿ0
50981ÿ0ÿCalendário de Pagamento Não Encontrado !ÿ(20166) Não foi encontrado o calendário de pagamento de comissões &1 na empresa &2, para comissões geradas no dia &3 para o representante &4.ÿ1ÿÿ0
50982ÿ0ÿPessoa Física não poderá ter seus títulos vinculados !ÿ(20168) A Pessoa Física &1 não poderá ter seus títulos vinculados a renegociação, pois o sistema não permite renegociar títulos pertencentes a uma pessoa física sendo que a pessoa utilizada na renegociação para gerar o(s) novo(s) título(s) é uma pessoa jurídica. Favor retirar este(s) título(s) da seleção para efetuar a renegociação.ÿ1ÿÿ0
50983ÿ0ÿReplica calendário para os representantes.ÿ(20180) No cadastro de representante financeiro é necessário ter um calendário de pagamento vinculado. Deseja vincular este calendário incluso aos representantes?ÿ4ÿÿ0
50984ÿ0ÿCliente não poderá ter seus títulos vinculados !ÿ(20181) O cliente &1 não poderá ter seus títulos vinculados a renegociação, pois o sistema não permite renegociar títulos pertencentes a pessoas físicas distintas. Favor retirar este(s) título(s) da seleção, efetuando a seleção somente pelo cliente &2 da renegociação.ÿ1ÿÿ0
50985ÿ0ÿPessoa Jurídica não poderá ter seus títulos vinculados !ÿ(20182) A Pessoa Jurídica &1 não poderá ter seus títulos vinculados a renegociação, pois o sistema não permite renegociar títulos pertencentes a uma pessoa jurídica sendo que a pessoa utilizada na renegociação para gerar o(s) novo(s) título(s) é uma pessoa física. Favor retirar este(s) título(s) da seleção para efetuar a renegociação.ÿ1ÿÿ0
50986ÿ0ÿReplica calendário para os representantes ?ÿ(20183) No cadastro de representante financeiro é necessário ter um calendário de pagamentos vinculado. Deseja vincular este calendário incluso aos representantes?ÿ3ÿÿ0
50987ÿ0ÿÉ necessário selecionar um representante financeiro !ÿ(20184) É necessário no mínimo um representante para replicar o calendário de pagamento selecionado.ÿ1ÿÿ0
50988ÿ0ÿData de vencimento inválida !ÿ(20185) A data de vencimento &1 calculada não pode ser menor do que a data de transação do documento a ser gerado no Contas a Pagar &2. Empresa: &3, Representante: &4, Calendário de Pagamento: &5, Gerado pelo &6.ÿ1ÿÿ0
50989ÿ0ÿData de vencimento inválida !ÿ(20186) A data de vencimento &1 calculada não pode ser menor do que a data de emissão do documento a ser gerado no Contas a Pagar &2. Empresa: &3, Representante: &4, Calendário de Pagamento: &5, Data de Transação do Movimento de Comissão: &6, Gerado pelo &7.ÿ1ÿÿ0
50990ÿ0ÿValor &1 inválido para o campo &2 !ÿ(20187) Valor &1 inválido para o campo &2. Item de renegociação:Estab:   &3 ,  Espécie: &4 , Serie:   &5 , Título:  &6 , Parcela: &7.ÿ1ÿÿ0
50991ÿ0ÿNão Encontrado Processo de Exportação para Chave Informada !ÿ(20189) O processo não poderá ser alterado pois não foi encontrado um processo cadastrado com a chave informada.ÿ1ÿÿ0
50992ÿ0ÿO Número do Processo de Exportação não pode ser alterado !ÿ(20190) O processo de exportação &1, que estava informado é um processo válido, portanto este número somente poderá ser alterado por meio do módulo de exportação.ÿ1ÿÿ0
50993ÿ0ÿFator de divisão inválido !ÿ(20191) Deverá ser informado um valor diferente de zero para o fator de divisão.ÿ1ÿÿ0
50994ÿ0ÿParâmetro de Contabilização não Encontrado !ÿ(20192) Não foi possível encontrar o parâmetro para contabilização do movimento de comissão para a Empresa  &1, Comissão Venda &2 e Tipo de Movimento &3.ÿ1ÿÿ0
50995ÿ0ÿRateio Contábil não Encontrado !ÿ(20194) Não existe rateio contábil cadastrado para o seguinte parâmetro de contabilização de comissões: Empresa &1, Comissão Venda &2 e Tipo de Movimento &3.ÿ1ÿÿ0
50996ÿ0ÿRateio Contábil Incorreto !ÿ(20195) O valor do movimento de comissão (Empresa: &1 / Representante: &2 / Sequência: &3) não pode ser totalmente rateado. Verifique o rateio contábil definido no cadastro de Parâmetros de Comissões.ÿ1ÿÿ0
50997ÿ0ÿPercentual máximo de comissão inválido !ÿ(20196) O percentual máximo de comissão informado para o representante deverá ser menor ou igual ao percentual máximo definido nos parâmetros gerais de comissão.ÿ1ÿÿ0
50998ÿ0ÿPercentual mínimo de comissão inválido !ÿ(20197) O percentual mínimo de comissão informado para o representante deverá ser menor ou igual ao percentual máximo informado para o mesmo.ÿ1ÿÿ0
50999ÿ0ÿPercentual de comissão inválido !ÿ(20198) O percentual de comissão direto informado para o representante deverá estar compreendido entre o percentual máximo e mínimo informado para o mesmo.ÿ1ÿÿ0
51000ÿ0ÿCalendário de pagamento inválido !ÿ(20199) O calendário informado não está cadastrado para a empresa &1. Verificar o cadastro de Calendário de Pagamento.ÿ1ÿÿ0
51001ÿ0ÿParâmetro de contabilização com percentual inválido !ÿ(20200) O Parâmetro de Contabilização de Comissões informado tem rateio do tipo percentual, mas o somatório desses Percentuais de Rateio é diferente de 100%.ÿ1ÿÿ0
51002ÿ0ÿTotal rateio superior a 100% !ÿ(20201) Soma dos valores percentuais de rateio maior que 100%.ÿ1ÿÿ0
51003ÿ0ÿNão é possível estornar essa &1 !ÿ(20202) O Título do Estabelecimento &2, Espécie &3, Série &4, Documento &5 e Parcela &6 vinculado a essa &1 possui movimentação posterior ao movimento de &7. Para estornar essa &1 é necessário primeiro estornar os movimentos posteriores ao movimento de &7.ÿ1ÿÿ0
51004ÿ0ÿSituação da operação financeira está diferente de Ativa !ÿ(20203) Nos parâmetros do Simulador está marcado que as operações devem ser efetivadas no APL, porém ocorreu algum erro ao efetivar a operação e a mesma foi gerada apenas com a situação &1.ÿ1ÿÿ0
51005ÿ0ÿPessoa já é fiadora ou testemunha nesta renegociação !ÿ(20204) A pessoa &1 já foi cadastrada como fiadora ou testemunha nesta renegociação e não poderá ser novamente selecionada. Favor relacionar outra pessoa como fiadora ou testemunha.ÿ1ÿÿ0
51006ÿ0ÿMotivo de Movimento não é válido !ÿ(20206) O motivo de movimento de comissão informado não existe. Favor verificar no cadastro prgfin\acr\acr052aa.r.ÿ1ÿÿ0
51007ÿ0ÿTítulo não pode gerar comissão !ÿ(20207) A espécie do título selecionado no vínculo com a comissão não gera comissão. Deverá ser escolhido um título com espécie que gera comissão ou então alterado o cadastro da espécie financeira &1!ÿ1ÿÿ0
51008ÿ0ÿCódigo do Motivo de Movimento de Comissões Inválido !ÿ(20208) Os códigos compreendidos de 0 a 999 são códigos padrão Datasul, portanto não devem ser utilizados.ÿ1ÿÿ0
51009ÿ0ÿPercentual de comissão informado inválido !ÿ(20209) O percentual de comissão informado para o representante &1 deve estar entre os valores de percentual mínimo e máximo informado no cadastro de Representante Financeiro.ÿ1ÿÿ0
51010ÿ0ÿAo menos uma opção deve ser clicada.ÿ(20210) As opções bloqueado ou estornado não estão selecionados, selecione pelo menos uma das opções.ÿ4ÿÿ0
51011ÿ0ÿTítulo selecionado para renegociação está estornado !ÿ(20211) Um ou mais títulos selecionados para renegociação foram estornados e não poderão sofrer renegociação. Favor selecionar títulos em codições para renegociação.ÿ1ÿÿ0
51012ÿ0ÿConta Ctbl SPED.ÿ(20212) - A Conta Ctbl Externa SPED não é exigida caso na Matriz SPED esteja parametrizado para não exigir a conta referencial. Neste caso deverá ser mantida a primeira coluna em branco no arquivo. Caso seja um arquivo no formato .csv, então deverá ser formatada a primeira coluna como TEXTO, para que seja mantida a coluna em branco no arquivo.ÿ4ÿÿ0
51013ÿ0ÿPercentual/Valor do indexador informado é inválido !ÿ(20213) Percentual/Valor do Indexador deve ser maior que 0.ÿ1ÿÿ0
51014ÿ0ÿEspécie de Documento inválida !ÿ(20214) A Espécie de Documento informada não existe ou não é do tipo Normal.ÿ1ÿÿ0
51015ÿ0ÿAtenção: Melhorias do SPED ?ÿ(20215) Será executado automaticamente uma atualização nas Matrizes de origem SPED, para a inicialização do conteúdo das novas informações ~"Exige Conta Referencial~" igual a YES e a ~"unidade de negócio~" igual a branco para as traduções SPED. Isto para manter a integridade dos dados. Mas estas informações poderão ser alteradas posteriormente. Caso deseje realize um backup antes desta execução.Esta execução será realizada uma única vez na sua base. Confirma?ÿ3ÿÿ0
51016ÿ0ÿSaldo do adiantamento não poderá ser alterado !ÿ(20221) Não será permitido alterar o saldo do adiantamento pois existe acerto de contas relacionado ao processo de prestação de contas &1 que ainda não foi integrado com o contas a pagar, dessa forma é necessário entrar no módulo EEC 'prgfin/eec/eec706aa.r' e integrar o acerto de contas com o contas a pagar para que então possam realizar o acerto de valor no título ou então entrar no módulo EEC 'prgfin/eec/ee700aa.r' e eliminar o acerto de contas do processo de prestação de contas para que então possam realizar o acerto de valor do título pelo contas a pagar.ÿ1ÿÿ0
51017ÿ0ÿMotivo de Movimento de Comissão não pode ser excluido !ÿ(20222) Codigo do motivo de movimento de comissão nao pode ser excluído. Os registros de 0 a 999 são códigos padrão Datasul.ÿ1ÿÿ0
51018ÿ0ÿRepresentante não é autônomo.ÿ(20223)ÿ4ÿÿ0
51019ÿ0ÿRepresentante não é do tipo autônomo !ÿ(20224) Para esta função, o representante precisa ser do tipo autônomo.ÿ1ÿÿ0
51020ÿ0ÿCálculo da Indenização não foi efetuado !ÿ(20225) Para realizar a recisão do representante, deve-se efetuar o Cálculo da Indenização.ÿ1ÿÿ0
51021ÿ0ÿData de rescisão inválida !ÿ(20226) A data de rescisão é menor que a data de início dos movimentos.ÿ1ÿÿ0
51022ÿ0ÿDeseja recalcular os demais períodos ?ÿ(20227) Existem períodos posteriores ao período incluído/alterado. Deseja recalcular estes períodos?ÿ3ÿÿ0
51023ÿ0ÿMovimentos de comissão não encontrados !ÿ(20228) Não existem movimentos de comissão para a Empresa &1, Representante &2 e Finalidade Econômica &3.ÿ1ÿÿ0
51024ÿ0ÿData de vencimento menor que data de rescisão !ÿ(20229) A data de vencimento do título de &1 não pode ser menor que a data de rescisão do representante.ÿ1ÿÿ0
51025ÿ0ÿExistem movimentos que não foram integrados para pagamento !ÿ(20230) Nem todos os movimentos de comissão estão integrados para pagamento.ÿ1ÿÿ0
51026ÿ0ÿData de rescisão inválida !ÿ(20231) Data da rescisão deve ser maior ou igual a data da última movimentação de comissão que ocorreu em &1ÿ1ÿÿ0
51027ÿ0ÿData de rescisão inválida !ÿ(20232) A data de rescisão deve ser menor ou igual que a data de vencimento do título de rescisão.ÿ1ÿÿ0
51028ÿ0ÿData de rescisão inválida !ÿ(20233) A data de rescisão deve ser menor ou igual a data de vencimento do título de indenização.ÿ1ÿÿ0
51029ÿ0ÿPeríodo Inicial maior que o que Período Final !ÿ(20234) O período/ano inicial deve ser menor ou igual ao período/ano final.ÿ1ÿÿ0
51030ÿ0ÿContas não cadastradas !ÿ(20235) Não foram cadastradas as contas de rateio para o Parâmetro de Contabilização: Empresa &1, Estabelecimento &2, Representante &3 e Tipo de Movimento &4.ÿ1ÿÿ0
51031ÿ0ÿSomatório do percentual do rateio não está igual a 100% !ÿ(20236) A somatório do percentual de rateio deve ser 100%.E está &1 para a Empresa &2, Estabelecimento &3, Representante &4 e Tipo de Movimento &5.ÿ1ÿÿ0
51032ÿ0ÿA apropriação de leasing não será &1 !ÿ(20237) Deverá informar o mesmo cenário que está informado no cadastro do Contrato (Arrendador &2, Contrato Leasing: &3) - Cenário do Contrato: &4.ÿ2ÿÿ0
51033ÿ0ÿNão será gerado cálculo de leasing !ÿ(20238) Para esse contrato está informado o tipo de Cálculo de Leasing como Imobilizado, e para que as parcelas de despesa sejam geradas é necessário informar: Despesa. Poderá fazer a alteração no cadastro de Contrato de Leasing (prgfin/fas/fas012aa.r) e calcular novamente.ÿ2ÿÿ0
51034ÿ0ÿErro na integração com o Contas a Pagar !ÿ(20240) Ocorreram os seguintes erros no Contas a Pagar:&1ÿ1ÿÿ0
51035ÿ0ÿParâmetro de comissão do estabelecimento não encontrado !ÿ(20241) Não foi possível encontrar o parâmetro de comissão para o estabelecimento &1, empresa &2 e data &3.ÿ1ÿÿ0
51036ÿ0ÿRenegociação não pode ser Estornada !ÿ(20242) Renegociações que ainda não foram atualizadas não podem ser estornadas, apenas eliminadas.ÿ1ÿÿ0
51037ÿ0ÿMovimentos atualizados com sucesso.ÿ(20243) Os movimentos de rescisão e indenização foram atualizados com sucesso.ÿ4ÿÿ0
51038ÿ0ÿUnidade de Negócio não informada para Representante !ÿ(20244) A Unidade de Negócio não foi informado para o Representante financeiro &1.ÿ1ÿÿ0
51039ÿ0ÿValor de &1 está igual a 0 !ÿ(20245) O valor de sub total de &1 está igual a 0, para ser gerada a rescisão este valor precisa ser maior que 0.ÿ1ÿÿ0
51040ÿ0ÿNão é permitido inserir movimentos realizados\orçados !ÿ(20246) Não é permitido inserir movimentos realizados\orçados para o fluxo de caixa gerencial.ÿ1ÿÿ0
51041ÿ0ÿMovimentos do bem não podem ser excluídos !ÿ(20247) Os movimentos do bem &1/&2 conta patrimonial &3, não poderão ser excluídos, porque existe cálculo de leasing em data posterior ao início da exclusão.  Será necessário primeiro desfazer o cálculo de leasing:Arrendador / Contrato / Data&4ÿ1ÿÿ0
51042ÿ0ÿReclassificação não poderá ser realizada !ÿ(20248) A reclassificação do bem &1/&2 conta patrimonial &3, não poderá ser realizada, pois existe parcela de leasing não apropriada cuja data é anterior a data da reclassificação. Será necessário primeiro fazer o cálculo de leasing:Arrendador / Contrato / Data&4ÿ1ÿÿ0
51043ÿ0ÿA apropriação de leasing não será gerada !ÿ(20249) Embora a parcela de apropriação do contrato de leasing esteja com ~"Apropriação = Não~", já existe registro de cálculo de apropriação de leasing para o período.Conta Patrimonial: &1, Bem: &2/&3, Data: &4Para que seja possível calcular a apropriação de leasing é necessário primeiro efetuar a exclusão desses registros de cálculo (prgfin/fas/fas743aa.r) para que os valores não sejam duplicados.Arrendador: &5, Contrato: &6, Data: &7ÿ2ÿÿ0
51044ÿ0ÿO cálculo da apropriação de leasing não será excluído !ÿ(20250) Existe cálculo da apropriação de leasing já contabilizado. É necessário primeiro efetuar a descontabilização dessa apropriação e depois executar novamente a exclusão do cálculo da apropriação de leasing.Conta: &1, Bem: &2/&3, Data: &4ÿ2ÿÿ0
51045ÿ0ÿIntegração não permitida !ÿ(20251) Para importar os bens do EMS2 é necessário mover o parâmetro: ~"Importa Bens 2.00~" para a caixa: Param Integr EMS, no programa de Parâmetros Integração EMS (prgint/utb/utb036za.r).ÿ1ÿÿ0
51046ÿ0ÿÉ necessário selecionar ao menos um módulo !ÿ(20252) Para a opção ~"A - Livro Diário Auxiliar~" é necessário selecionar ao menos um módulo para extração de dados.ÿ1ÿÿ0
51047ÿ0ÿCenário Contábil não poderá ser branco !ÿ(20253) Para o desmenbramento por valor informar um cenário contábil, o valor informado terá como base esse cenário contábil.ÿ1ÿÿ0
51048ÿ0ÿInforme código de relacionamento com Participante.ÿ(20254) Informar um código numérico que identifique o código de relacionamento com Participante.ÿ4ÿÿ0
51049ÿ0ÿExclusão do cálculo de aprop. de leasing não será efetuda !ÿ(20255) A exclusão do cálculo de apropriação de leasing não está mais disponível nesse programa. O parâmetro Excluir Calc. Aprop. Leasing será desconsiderado.Para proceder com a exclusão do cálculo de apropriação de leasing deverá ser executado o programa de Exclusão de Cálculo de Leasing (prgfin/fas/fas743aa.r).ÿ2ÿÿ0
51050ÿ0ÿPessoa Incorreta !ÿ(20256) Não há vinculo com o Código de Relacionamento para a Pessoa &1. Verifique no programa de Manutenção Código de Relacionamento.ÿ1ÿÿ0
51051ÿ0ÿUsuário não possui permissão p/ gravar no diretório!ÿ(20257) O usuário não tem permissão para gravar no diretório informado.Usuário: &1Diretório: &2ÿ1ÿÿ0
51052ÿ0ÿTítulo/Movimento está relacionado a um movimento de comissãoÿ(20258) Título/Movimento está relacionado a um movimento de comissão. Para estorna-lo altere o parâmetro Estorna Titulo relacionado a comissão.ÿ1ÿÿ0
51053ÿ0ÿEfetuar geração do cenário ?ÿ(20259) Durante o processo de geração do cenário não poderão ocorrer &1, caso contrário o cenário poderá ficar com dados inconsistentes. Certifique-se que tais movimentações não serão efetuadas.É recomendado que o processo de geração do cenário seja executado em um período de baixa ou nenhuma utilização do sistema para não afetar o desempenho dos demais processos.Deseja efetuar a geração do cenário?ÿ3ÿÿ0
51054ÿ0ÿTítulo vinculado a processo de comissão. Confirma ?ÿ(20260) Título Estab &1, Fornecedor &2, Espécie &3, Série &4, Documento &5 / &6 está vinculado a um processo de comissão e as alterações feitas não irão refletir no Contas a Receber. Confirma?ÿ3ÿÿ0
51055ÿ0ÿTítulo vinculado a processo de comissão !ÿ(20261) Título Estab &1, Fornecedor &2, Espécie &3, Série &4, Documento &5 / &6 está vinculado a um processo de comissão e as alterações feitas não irão refletir no Contas a Receber.ÿ2ÿÿ0
51056ÿ0ÿConta contábil já existente !ÿ(20262) A conta contábil &1, Unidade de Negócio &2, plano centro de custo &3, e centro de custo &4 informados já existe nesse plano de contas.ÿ1ÿÿ0
51057ÿ0ÿPessoa Física Não Encontrada !ÿ(20264) O CPF informado não está vinculado a nenhuma pessoa física cadastrada no sistema !ÿ1ÿÿ0
51058ÿ0ÿCPF Duplicado no Sistema !ÿ(20265) Existem mais de uma pessoa cadastrada no sistema com o número do CPF informado !ÿ1ÿÿ0
51059ÿ0ÿPessoa Jurídica Não Encontrada !ÿ(20266) O CNPJ informado não está vinculado a nenhuma pessoa jurídica cadastrada no sistema !ÿ1ÿÿ0
51060ÿ0ÿCNPJ Duplicado no Sistema !ÿ(20267) Existem mais de uma pessoa cadastrada no sistema com o número do CNPJ informado !ÿ1ÿÿ0
51061ÿ0ÿConta Contábil possui Critério de Distribuição !ÿ(20268) A Conta Contábil informada possui cirterio de distribuição por centro de custo, portando deverá ser informado o Plano de Centro de Custo para utilizar esta conta.ÿ1ÿÿ0
51062ÿ0ÿConta Contábil Incorreta !ÿ(20269) A Conta Contábil informada não possui critério de Distribuição por Centro de Custo, portanto não pode ser utilizada.ÿ1ÿÿ0
51063ÿ0ÿCentro de Custo &1 Inválido !ÿ(20270) O centro de custo está fora do período de validade.ÿ1ÿÿ0
51064ÿ0ÿLicense Server ativo !ÿ(20271) Programa não disponível para ambientes com License Server ativo.ÿ1ÿÿ0
51065ÿ0ÿErro de conexão com o Gerenciador de Licenças(LS) !ÿ(20272) Problemas na comunicação entre a sessão do Produto e o Gerenciador de Licenças(LS). Por questões de segurança, esta sessão do Produto será encerrada a fim de garantir a integridade do seu sistema. Caso esta mensagem volte a ocorrer, entre em contato com o Administrador do seu ambiente informando o número desta mensagem.Administrador:1. Verifique se o ambiente de programas encontra-se atualizado.2. Caso o license server encontra-se parametrizado no ambiente: verifique se os serviços do license server edo license controler encontram-se ativados.ÿ1ÿÿ0
51066ÿ0ÿExecução de programa não permitida !ÿ(20274) A execução direta do programa de login (BTB910ZA) não é permitida. Para o procedimento de login, deve ser executado a API de login (BTAPI910ZA ou BTB906ZA)ÿ1ÿÿ0
51067ÿ0ÿ&1 !ÿOcorreu um erro de conexão com o servidor de licenças. Para utilizar o produto corretamente, favor informar um arquivo de liberação emergencial.Este arquivo permite a utilização temporária do sistema. Para obtê-lo, acesse http://www.totvs.com.br/suporte e informe um ou mais CNPJs para a liberação emergencial do produto.O arquivo utilizado para efetuar comunicação com o servidor de licenças encontra-se em"&2". Em caso de dúvidas, entrar em contato com o administrador do sistema ou com nosso suporte.ÿ1ÿÿ0
51068ÿ0ÿLicense Server ativo !ÿ(20277) Programa não disponível para ambientes com License Server ativo. O monitoramento de usuários deve ser feito pelo monitor do LS.ÿ1ÿÿ0
51069ÿ0ÿExecução de programa não permitida !ÿ(20278) A execução direta do programa de login integrado (BTAPI910ZB) não é permitida. Para o procedimento de login, deve ser executado a API de login (BTB906ZA)ÿ1ÿÿ0
51070ÿ0ÿChave de Emergência aplicada com sucesso !ÿ(20279) Para garantir a integridade do seu ambiente, esta sessão será finalizada neste momento. Favor abrir uma nova sessão do Produto para utilizá-lo corretamente com a Chave de Emergência informada.ÿ2ÿÿ0
51071ÿ0ÿChave de Emergência inválida !ÿ(20280) Verifique se a mesma foi digitada corretamente. Lembramos que esta Chave de Emergência é composta de oito (8) dígitos numéricos e deve ser obtida junto ao Suporte da TOTVS. Em caso de dúvidas favor entrar em contato com o Administrador do Sistema.ÿ1ÿÿ0
51072ÿ0ÿ&1 !ÿ(20282) O programa solicitado não será executado devido a problemas de comunicação com o License Server.Favor entrar em contato com o administrador de sistemas.ÿ1ÿÿ0
51073ÿ0ÿRateio Contábil não permitido em uma Conta de Saldo !ÿ(20283) Motivo escolhido possui conta contábil já cadastrada como uma conta de Saldo:Empresa: &1Tipo Espécie: &2Espécie Documento: &3Grupo Cliente: &4Finalidade: &5.ÿ1ÿÿ0
51074ÿ0ÿComissão já integrada com o Contas a Pagar. Confirma ?ÿ(20284) No conjunto de títulos selecionados para renegociação existem documentos que possuem movimento de comissão já integrado com o Contas a Pagar. Confirma Renegociação?ÿ3ÿÿ0
51075ÿ0ÿEstorno realizado parcialmente !ÿ(20286) Devido a uma limitação do progress, o processo de estorno de movimentos vinculados foi realizado parcialmente. Para continuar a estornar os outros movimentos, será necessário fazer uma nova execução do estornoÿ2ÿÿ0
51076ÿ0ÿConta corrente inválida !ÿ(20287) Não foi encontrada Conta Corrente para Banco &1, Agência &2, Conta Banco &3 e Dígito &4.ÿ1ÿÿ0
51077ÿ0ÿConta corrente inválida !ÿ(20288) Não foi encontrada Conta Corrente para Banco &1, Conta Banco &2 e Dígito &3.ÿ1ÿÿ0
51078ÿ0ÿAs apropriações ficaram invertidas !ÿ(20289) O movimento é de &1 e a natureza da conta de principal ativo(banco) está a &2. Será necessário eliminar e incluir o movimento novamente.ÿ1ÿÿ0
51079ÿ0ÿCódigo de Relacionamento deve ser único !ÿ(20290) Já possui uma ocorrência para a Empresa &1 e o Código de Relacionamento &2 cadastrado na base de dados.ÿ1ÿÿ0
51080ÿ0ÿPessoa &1 já está vinculada a algum participante.ÿ(20291) Pessoa &1 que foi informada já está vinculada a algum participante.ÿ4ÿÿ0
51081ÿ0ÿNão foi possível compilar a clausula da query Dinâmica !ÿ(20293) Não foi possível compilar a clausula da query Dinâmica.Clausula:&1ÿ1ÿÿ0
51082ÿ0ÿRelacionamento Incorreto !ÿ(20294) Não é possível vincular a Pessoa &1 para este código de relacionamento, pois a mesma encontra-se relacionada com o código &2 na faixa de datas &3 a &4.ÿ1ÿÿ0
51083ÿ0ÿConta corrente de mútuo não encontrada !ÿ(20295) Na conta corrente &1, não foi encontrada uma conta corrente de mútuo associada. É necessário informar uma conta corrente de mútuo para conta &1.ÿ1ÿÿ0
51084ÿ0ÿErro criação automática movimento !ÿ(20296) Não foi criado movimento para o Banco &1 e Transação Bancária &2.Erro: &3Ajuda: &4ÿ2ÿÿ0
51085ÿ0ÿErro na conciliação automática movimento !ÿ(20297) Não foi criado e nem conciliado movimento para o Banco &1 e Transação Bancária &2, devido erro na conciliação.Erro: &3Ajuda: &4ÿ2ÿÿ0
51086ÿ0ÿTítulo de Cobrança Especial !ÿ(20299) Título é de cobrança especial e não poderá sofrer renegociação.ÿ1ÿÿ0
51087ÿ0ÿRegistros para o módulo &1 já tinham sido criados !ÿ(20300) Já existia um registro para o módulo &1 e faixa de datas de &2 até &3, portanto os registros serão eliminados e criados novamente.ÿ2ÿÿ0
51088ÿ0ÿTítulo encontra-se em Desconto !ÿ(20301) Título encontra-se em Desconto em banco, não poderá ser renegociado.ÿ1ÿÿ0
51089ÿ0ÿMódulo não informado !ÿ(20302) Deve-se informar pelo menos um módulo para o carregamento dos dados.ÿ1ÿÿ0
51090ÿ0ÿUnidade Organizacional possui títulos em aberto !ÿ(20303) A finalidade econômica &1 armazena valor em Módulos e não pode ser desvinculada de Unidades Organizacionais que já possuem títulos (a pagar ou a receber) em aberto.ÿ1ÿÿ0
51091ÿ0ÿAtenção: Melhorias Projeto DDA ?ÿ(20304) Será executada automaticamente uma atualização nos registros das tabelas Título Bancário e Movimento Título Bancário. Será substituído o conteúdo do campo Portador pelo conteúdo do Código Sistema Bancário relacionado a ele. Isso porque, a partir de agora, será gravado o Código do Sistema Bancário no lugar do Portador na Importação de Títulos Bancários e, portanto, não será mais obrigatório cadastrar os bancos dos fornecedores relacionados aos títulos do Contas a Pagar. Caso deseje realize um backup antes desta execução.Esta execução será realizada uma única vez na sua base. Confirma?ÿ3ÿÿ0
51092ÿ0ÿExiste(m) Título(s) a receber vencido(s) !ÿ(20305) O adiantamento não será permitido em função de que o fornecedor/cliente possui título(s) vencido(s) no módulo de Contas a Receberÿ1ÿÿ0
51093ÿ0ÿTotal de adiantamentos excede ao limite da safra !ÿ(20306) O adiantamento correspondente aos dados selecionados não será permitido em função de que o limite está totalmente tomado. Favor avaliar o valor informado para o adiantamento ou o limite determinado para a safra no módulo de grãos.ÿ1ÿÿ0
51094ÿ0ÿDeseja eliminar a Código de Relacionamento &1 ?ÿ(20307) Já existem pessoas vinculadas ao código de relacionamento. No caso de eliminar este registro ira gerar inconsistências na base.ÿ3ÿÿ0
51095ÿ0ÿDeseja eliminar a Pessoa &1 ?ÿ(20308) Já existem lançamentos contábeis identificados para a pessoa &1. No caso de eliminar este registro, serão geradas inconsistências na base.ÿ3ÿÿ0
51096ÿ0ÿConta Corrente de Mutuo Inválida !ÿ(20309) A Conta Corrente de Mutuo é inválida para as Contas Correntes &1 e &2. Verifique o cadastro.ÿ1ÿÿ0
51097ÿ0ÿDeseja eliminar relacionamentos feitos anteriormente ?ÿ(20310) Já existem lançamentos contábeis vinculados a participante para pelo menos um dos módulos selecionados nesse intervalo de datas. Deseja eliminar relacionamentos feitos anteriormente para essa seleção de lançamentos contábeis?ÿ3ÿÿ0
51098ÿ0ÿCódigos dos Participante diferentes !ÿ(20311) Foram informados códigos de Participantes diferentes para o lançamento Contábil.ÿ1ÿÿ0
51099ÿ0ÿParticipante informado inválido !ÿ(20312) O participante informado &1 não está vinculado a um código de relacionamento ou não é válido para a data do lançamento contábil &2.ÿ1ÿÿ0
51100ÿ0ÿTipo de integração não permitida !ÿ(20313) O tipo de integração é o mesmo entre Integração Não Realizado e Integração Realizado.ÿ1ÿÿ0
51101ÿ0ÿEspécie de Documento &1 Inválida.ÿ(20314) Caso esteja marcado previsão deve ser informado uma espécie de previsão. Caso seja marcado título deve ser informado uma espécie do tipo normal.ÿ4ÿÿ0
51102ÿ0ÿError de Parametrización !ÿ(20316) Es necesario que esté configurado los siguientes parámetros en los Parámetros Generales AP (Mantenimiento \ AP Parámetros \ Parámetros Generales AP ): Sucursal = ~"Default~" y seleccionada la opción: ~"Registro de Documentos Corporativosÿ1ÿÿ0
51103ÿ0ÿParâmetro de Contabilização de Comissão já existente !ÿ(20317) Já existe uma ocorrência na tabela Parâmetro de Contabilização de Comissão com a mesma chave.ÿ1ÿÿ0
51104ÿ0ÿGrupo Inicial maior que Grupo Final !ÿ(20318) O código do Grupo de Cliente Inicial não pode ser maior do que o código do Grupo de Cliente Final.ÿ1ÿÿ0
51105ÿ0ÿIntegração não permitida !ÿ(20322) Já existe antecipação pendente ou paga no contas a pagar para este adiantamento. Verificar no programa (prgfin/apb/apb701aa.r) Manutenção de Antecipações Pendentes informando Estabelecimento &1 e Referência &2. Este adiantamento somente poderá ser integrado se a situação da antecipação estiver como Estornado.ÿ1ÿÿ0
51106ÿ0ÿO motivo movto final deverá ser maior que o motivo inicial !ÿ(20323) O motivo movimento final informado não poderá ser menor que o inicial.ÿ1ÿÿ0
51107ÿ0ÿCNPJ inexistente no arquivo de Licenças !ÿ(20326) O CNPJ &1 não foi encontrado no arquivo de Licenças (arquivo totvslic.key) utilizado pelo Gerenciador do License Server (LS).A opção de ~"Configurar Usuário Universal~" será executada, sendo o número de tentativas igual a 3 (três).Número de tentativas faltantes: &2ÿ1ÿÿ0
51108ÿ0ÿCódigo do Relacionamento inválido !ÿ(20327) Empresa &1 e Código Relacto &2 informados inexistentes.ÿ1ÿÿ0
51109ÿ0ÿTipo de dato Incompatible !ÿ(20328) EL archivo a importar posee algún tipo de dato incompatible.ÿ1ÿÿ0
51110ÿ0ÿGerar crédito de imposto sobre o valor total da liquidação ?ÿ(20329) Sim - o valor de crédito de imposto será gerado com base no valor total de liquidação, independente do valor que está vinculado á antecipações.Não - o valor de crédito de imposto será gerado apenas com base no que está sendo liquidado sem antecipações, ou seja, o valor excedente.Valor Total de Liquidação: &1Valor Excedente: &2ÿ3ÿÿ0
51111ÿ0ÿExistem representantes inválidos para este % Max Comissão ?ÿ(20330) Para que o % Máximo de Comissão dos Parâmetros seja ajustado, todos os representantes da base deverão conter o % Maximo de comissão do representante abaixo do Parâmetro informado. Os representantes deverão ser alterados, caso contrário não será permitido alteração dos parâmetros de comissões.Deseja listar os representantes inválidos?ÿ3ÿÿ0
51112ÿ0ÿ&1 !ÿ(20331) &2ÿ1ÿÿ0
51113ÿ0ÿVersão do Gerenciador do License Server incorreta.ÿEste ambiente está utilizando versão incompatível do Gerenciador de License Server (&1). O pré-requisito para funcionamento é a versão igual ou superior a 2010. Entre em contato com o Administrador do seu ambiente para providenciar uma atualização. Testeÿ4ÿÿ0
51114ÿ0ÿAlteração do projeto padrão não foi concluída !ÿ(20334) O processo de alteração do projeto padrão foi interrompido antes de concluir todas as alterações necessárias. Por esse motivo não será possível efetuar nenhuma contabilização/consulta contábil antes de corrigir essa situação.Para corrigir a situação será necessário executar novamente a alteração do projeto padrão (prgint\utb\utb044aa.r) e aguardar que o processo seja totalmente concluído.Projeto De: &1Projeto Para: &2ÿ1ÿÿ0
51115ÿ0ÿConta Contábil Inexistente !ÿ(20335) A Conta Contábil enviada pelo módulo &1 está com valor igual a branco, verifique a informação com o módulo de origem.ÿ1ÿÿ0
51116ÿ0ÿValores negativos para o bem e incorporação.ÿ(20336) Poderam ser informados valores negativos para o bem Patrimonial e incorporação patrimonial.ÿ4ÿÿ0
51117ÿ0ÿConfirma exclusão do item ?ÿ(20337) A exclusão do item pode acarretar em diferença no saldo consolidado, porém caso necessário, após todos os ajustes nos itens do mapa de distribuição gerencial, executar o programa Atualização de Saldos Consolidados -  prgfin\fgl\fgl723aa.r, para correção dos saldos já existentes.ÿ3ÿÿ0
51118ÿ0ÿPessoa Física ou Jurídica Não Encontrada !ÿ(20338) Não foi possível encontrar um registro no cadastro de cliente ou no cadastro de fornecedor, correspondente ao código do emitente recebido.ÿ1ÿÿ0
51119ÿ0ÿUnidade de Negócio &1 é sintética !ÿ(20339) A unidade de negócio &1 é sintética e não poderá ser informada. Somente unidades de negócio analíticas poderão ser informadas, pois só estas podem receber lançamentos contábeis.ÿ1ÿÿ0
51120ÿ0ÿEl número de Tipo de Documento DIAN no existe !ÿ(20341) Verifique.ÿ1ÿÿ0
51121ÿ0ÿConfirma exclusão do item ?ÿ(20342) O item já sofreu atualização de saldos, caso necessário, após a exclusão do mesmo executar o programa Atualização de saldos secundários - prgfin\fgl\fgl722aa.r, para correção dos saldos já existentes.ÿ3ÿÿ0
51122ÿ0ÿOpção &1 não disponível.ÿ(20343) Opção &1 não disponível. Opções disponíveis:1 - Cliente2 - Fornecedor.ÿ4ÿÿ0
51123ÿ0ÿNão é possível estornar imposto retido com esta antecipaçãoÿ(20344) Para que uma antecipação possa estornar os impostos retidos no faturamento, esta precisa ter sido gerada pela rotina de devolução de mercadorias devolvendo um título que possuía impostos retidos no faturamento.ÿ1ÿÿ0
51124ÿ0ÿProcesso de Comissão &1 não pode ser cancelado !ÿ(20346) Para o Representante &2 Moeda &3 deverá ser cancelado primeiro o processo de comissão &4.ÿ1ÿÿ0
51125ÿ0ÿNenhum imposto selecionado !ÿ(20347) Deve-se selecionar ao menos um imposto para a execução do relatório.ÿ1ÿÿ0
51126ÿ0ÿEstabelecimento não pode ser branco !ÿ(20350) Informe o código do estabelecimento para então fazer a contabilização desse lote. (Lote: &1, Lancto: &2, Item: &3)ÿ1ÿÿ0
51127ÿ0ÿEst: &1, Esp: &2, Ser: &3, Tit: &4/&5, Dt: &6, Refer: &7.ÿ(20351)ÿ4ÿÿ0
51128ÿ0ÿValor incorrecto de Impuesto !ÿ(20352) El importe calculado de Retenciones de IVA es superior a los impuestos de IVA asociados al título.ÿ1ÿÿ0
51129ÿ0ÿImpuesto Invalido !ÿ(20353) No es posible calcular conceptos de retención de IVA cuando no existe ningún impuesto de IVA asociado al título.ÿ1ÿÿ0
51130ÿ0ÿProveedor - Portador existente en Pago Estandar Fondo Fijo !ÿ(20360) El Proveedor y el Portador existen en un Pago Estandar de tipo Fondo Fijo.ÿ1ÿÿ0
51131ÿ0ÿProveedor - Portador existen en Pago Estándar Fondo Fijo !ÿ(20361) El Proveedor y el Portador ya existen en un Pago Estándar de tipo Fondo Fijo.ÿ1ÿÿ0
51132ÿ0ÿQuantidade de caracteres inválida !ÿ(20363) A quantidade de caracteres informada para o tratamento da série deve ser no mínimo 1 e no máximo 3.ÿ1ÿÿ0
51133ÿ0ÿValor del/los cheque/s Incorrecto !ÿ(20366) El valor del/los Cheque/s no puede ser mayor que el valor neto.ÿ1ÿÿ0
51134ÿ0ÿ&1 !ÿ(20386) &2 &3 &4ÿ1ÿÿ0
51135ÿ0ÿFormato de arquivo inválidoÿ(20442) O nome arquivo de saída do Fcont precisa ter o formato 'XXX.XXX' .ÿ1ÿÿ0
51137ÿ0ÿ&1 debe ser informado.ÿ(20443) Se deberá informar algún valor para este campo.ÿ1ÿÿ0
51138ÿ0ÿDeseja eliminar a Pessoa &1 ?ÿJá existem lançamentos contábeis identificados para a pessoa &1. No caso de eliminar este registro, serão geradas inconsistências na base.ÿ3ÿÿ0
51139ÿ0ÿDeseja eliminar o Código de Relacionamento &1?ÿJá existem pessoas vinculadas ao código de relacionamento. No caso de eliminar este registro ira gerar inconsistências na base.ÿ3ÿÿ0
51140ÿ0ÿCta ou sub-cta possui relacionamento com Grupo Patrimonial.ÿExiste relacionamento com o grupo &1. Deverão ser consultados os Grupos Patrimoniais (PT0302) que utilizam essa conta/sub-conta e excluir este relacionamento para que possam efetivar a exclusão.ÿ1ÿÿ0
51142ÿ0ÿCta ou sub-cta possui relacionamento com Grupo Patrimonial.ÿDeverão ser consultados os Grupos Patrimoniais (PT0302) que utilizam essa conta/sub-conta &1 e excluir este relacionamento para que possam efetivar a exclusão.ÿ1ÿÿ0
51143ÿ0ÿCta ou sub-cta possui relacionamento com Grupo Patrimonial.ÿExiste relacionamento com o grupo &1. Deverão ser consultados os Grupos Patrimoniais (PT0302) que utilizam essa conta/sub-conta e excluir este relacionamento para que possam efetivar a exclusão.ÿ1ÿÿ0
51144ÿ0ÿTrimestre não informadoÿ(20445) Para geração do arquivo do Fcont de forma trimestral é necessário selecionar um trimestre na tela de parâmetros.ÿ1ÿÿ0
51145ÿ0ÿPeríodo para geração do Fcont inválido !ÿ(20447) Para geração do arquivo Fcont é necessário escolher um período de geração superior a 01/01/2009.ÿ1ÿÿ0
51146ÿ0ÿResultado do período não informadoÿ(20448) É necessário informar um valor superior a zero para o campo resultado do período.ÿ1ÿÿ0
51147ÿ0ÿTipo de Lançamento inválidoÿ(20449) Para lançamentos do Fcont só podem ser utilizados lançamentos contábeis do tipo F ou N.ÿ1ÿÿ0
51148ÿ0ÿGrupo de Máquina &1 possui GM's alternativos!ÿPara alterar o tipo de processador do Grupo de Máquina para Batelada, deve-se primeiramente excluir os relacionamentos com GM's alternativos através do programa Cadastro Grupo de Máquina Alternativo (DB0125) acessado por Manutenção Grupo de Máquinas (DB0107).ÿ1ÿÿ0
51149ÿ0ÿGrupo de Máquina &1 é um alternativo do GM &2!ÿPara alterar o tipo de processador do Grupo de Máquina para Batelada, deve-se primeiramente excluir o relacionamento do GM principal &2 com alternativo alternativo &1 através do programa Cadastro Grupo de Máquina Alternativo (DB0125) acessado por Manutenção Grupo de Máquinas (DB0107).ÿ1ÿÿ0
51150ÿ0ÿDeseja apagar os dados já importados ?ÿEsta ação irá apagar as configurações de lotes e lançamentos da mesma empresa do arquivo a ser importado e importará novamente os arquivos do SPED do diretório informado. Confirma?Sim - apaga os dados e importa o arquivo novamente.Não - apenas edita os lotes selecionados.ÿ3ÿÿ0
51151ÿ0ÿExistem lançamentos vinculados. Confirma?ÿExistem lançamentos vinculados com data posterior à data de validade informada. Se a alteração for efetivada, será necessário rever os relacionamentos, para considerar esta nova data de validade. Confirma a alteração?ÿ3ÿÿ0
51152ÿ0ÿGrupo de Máquina &1 é filho do GM lógico &2ÿPara alterar o tipo de processador do Grupo de Máquina para Batelada, deve-se primeiramente excluir o relacionamento entre GM lógico &2 com seu filho &1 através do programa Cadastro Grupo Máquina Lógico (DB0113) acessado por Manutenção Grupo de Máquinas (DB0107).ÿ1ÿÿ0
51153ÿ0ÿOperação com tempo nulo.ÿA operação em questão não será exibida no Gantt de Recurso Secundário pois não consome nenhum recurso (tipo de alocação por produção, execução ou operação completa com tempo nulo de máquina, produção ou total respectivamente).ÿ1ÿÿ0
51154ÿ0ÿDeseja eliminar a Pessoa &1 ?ÿJá existem lançamentos contábeis identificados para a pessoa &1. No caso de eliminar este registro, serão geradas inconsistências na base.ÿ3ÿÿ0
51155ÿ0ÿDeseja eliminar o Código de Relacionamento &1?ÿJá existem pessoas vinculadas ao código de relacionamento. No caso de eliminar este registro ira gerar inconsistências na base.ÿ3ÿÿ0
51156ÿ0ÿRotina não disponível para execução.ÿEsta rotina não está disponível para execução no produto HCM. Para manutenção de Base de Dados neste produto, acesse o programa "FP3460".Para mais informações contacte a equipe de suporte do produto HCM.ÿ1ÿÿ0
51157ÿ0ÿNúmero máximo de licenças alcançado!ÿAlcançado o limite de licenças disponíveis para o acesso ao produto. Entre em contato com o Administrador do sistema para que este verifique as licenças utilizadas no License Server.ÿ1ÿÿ0
51158ÿ0ÿCálculo da folha não está concluído.ÿCálculo da folha não está concluído para o estabelecimento.Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
51159ÿ0ÿNúmero máximo de licenças alcançado !ÿ(20450) Alcançado o limite de licenças disponíveis para o acesso ao produto. Entre em contato com o Administrador do sistema para que este verifique as licenças utilizadas no License Server.ÿ1ÿÿ0
51160ÿ0ÿNúmero do participanteÿ(20451) Informar um código numérico que identifique o Participanteÿ4ÿÿ0
51161ÿ0ÿNão é possível alterar percentuais de comissão !ÿ(20452) Na alteração de títulos não é permitida a alteração de percentuais de comissão. Se for necessário é possível criar movimentos de comissão de forma manual, na rotina de Manutenção de Movimentos de Comissão.ÿ1ÿÿ0
51162ÿ0ÿParticipante informado inválido!ÿ(20453) O participante informado &1 para o Lançamento &2 não está vinculado a um código de relacionamento válido para a Empresa do lançamento &3.ÿ1ÿÿ0
51163ÿ0ÿTítulo relacionado a um movimento de comissão. Confirma?ÿ(20454) As alterações feitas no Contas a Pagar em títulos que estejam relacionados a movimentos de comissão não serão refletidas no Contas a Receber. Deverá ser feito o acerto manual no Contas a Receber. Confirma Estorno?ÿ3ÿÿ0
51164ÿ0ÿEnvio para análise bloqueada!ÿFunção "lote avançado" esta ativa.O envio do lote para análise deverá ser feita pelo módulo de CQ.ÿ2ÿÿ0
51165ÿ0ÿAlteração pode gerar inconsistências. Confirma ?ÿ(20455) Se a alteração for efetivada, será necessário rever os lançamentos relacionados, para considerar esta nova data de validade. Confirma a alteração?ÿ3ÿÿ0
51166ÿ0ÿ&1ÿ&2ÿ1ÿÿ0
51167ÿ0ÿAgente &1 do Motivo de Rejeição inválido!ÿ(20457) O Agente do Motivo de Rejeição &2 deve ser do tipo &3.ÿ4ÿÿ0
51169ÿ0ÿUsuário ou Senha inválido.ÿUsuário ou Senha inválido.ÿ1ÿÿ0
51170ÿ0ÿCálculo dos Encargos não gerado!ÿOs eventos 904 - Desp Provisão INSS 13o e 916 - Desp Provisão INSS Ferias somente serão gerados para os estabelecimentos que estiverem com a situação de encargo igual a Encargo Calculado (FP3000).Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
51171ÿ0ÿProvisão não está concluída.ÿO estabelecimento não está com a provisão concluída.Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
51172ÿ0ÿTipo Trans Caja inválido.ÿ(20458) Ingrese nuevamente un Tipo Trans Caja.ÿ1ÿÿ0
51173ÿ0ÿTítulo com Comissão já integrada com o APB. Confirma ?ÿ(20459) O título com Estabelecimento &1, Espécie &2, Série &3, Número &4 / &5 possui movimentos de comissão integrados com o Contas a Pagar. Confirma estorno?ÿ3ÿÿ0
51174ÿ0ÿProvisão será eliminada.ÿO cálculo dos encargos afeta o cálculo de provisão que está efetuado, sendo necessário a sua eliminação e este processo pode demorar. Deseja que esta eliminação seja feita através deste programa? Caso não queira, primeiro é necessário executar o programa de Eliminação de Provisões.ÿ3ÿÿ0
51175ÿ0ÿCálculo bloqueado para eliminação.ÿO cálculo de provisão do estabelecimento &1 está bloqueado para eliminação.ÿ1ÿÿ0
51176ÿ0ÿTítulo vinculado a processo de comissão !ÿ(20465) O título com Estabelecimento &1, Espécie &2, Série &3, Número &4 / &5 encontra-se vinculado ao processo de comissão &6 e não pode ser cancelado.ÿ1ÿÿ0
51177ÿ0ÿCálculo bloqueado para eliminação.ÿO cálculo de provisão do estabelecimento &1 está bloqueado para eliminação.ÿ1ÿÿ0
51178ÿ0ÿNo campo Indicador de Natureza não pode ser informado letra.ÿ(20468) No indicador de natureza deve ser informado número de 1 ao 9, sendo 1 - Ativo, 2 - Passivo, 3 - Patrimônio Líquido, 4 - Despesa ou Custo, 5 - Receita e 9 - Outros. Alterar as naturezas que estão informadas com letras para continuar o processo.ÿ1ÿÿ0
51179ÿ0ÿSistema parametrizado para utilizar aprovação de cotação.ÿSistema parametrizado para utilizar aprovação de cotação, portanto não será possível atualizar a cotação.ÿ1ÿÿ0
51180ÿ0ÿSubgrupo de potencialidade existente.ÿO nome do subgrupo de potencialidade já existe.ÿ1ÿÿ0
51181ÿ0ÿCálculo não pode ser encerrado.ÿAinda não foi efetuado o cálculo dos encargos para o estabelecimento.ÿ1ÿÿ0
51182ÿ0ÿNatureza de Operação Inválida!ÿ&1 informada possui Fim Específico para Exportação.ÿ1ÿÿ0
51183ÿ0ÿNatureza de Operação Inválida!ÿPara produtor pessoa jurídica ou equiparada, &1 não poderá gerar nota no faturamento.Deseja Confirmar?ÿ3ÿÿ0
51184ÿ0ÿNatureza Operação Inválida!ÿ&1 informada não é para transações dentro do Estado.ÿ1ÿÿ0
51186ÿ0ÿNatureza Operação Inválida!ÿ&1 informada não é de entrada.ÿ1ÿÿ0
51187ÿ0ÿNatureza Operação Inválida!ÿPara produtor pessoa física, não equiparada, &1 deverá estar parametrizada para gerar nota no faturamento.Deseja Confirmar?ÿ3ÿÿ0
51188ÿ0ÿParámetros de Selección incompletosÿ(20470) Se deberá informar el estado del cheque a mostrar.ÿ4ÿÿ0
51189ÿ0ÿTítulo com movimentos de Comissão integrados ao APB !ÿ(20471) O título com Estabelecimento &1, Espécie &2, Série &3, Número &4 / &5 possui movimentos de comissão integrados com o Contas a Pagar. Para estorná-lo altere o parâmetro Estorna Titulo com Comissão.ÿ1ÿÿ0
51190ÿ0ÿCotação não informada para o dia &1, moeda &2ÿPara que o calculo seja efetuado é necessário que seja informada a cotação para a moeda &3 no dia &4ÿ1ÿÿ0
51191ÿ0ÿData &1 não pode ser menor que a data início &2 !ÿA data de emissão da nota fiscal de retorno de beneficiamento não pode ser menor que a data de emissão da nota fiscal de remessa de beneficiamento.ÿ1ÿÿ0
51192ÿ0ÿData de emissão inválida.ÿA data de emissão da nota fiscal de retorno de beneficiamento não pode ser menor que a data de emissão da nota fiscal de remessa de beneficiamento.ÿ1ÿÿ0
51193ÿ0ÿGrupo de Máquina &1 não possui Matriz de Setup cadastrada.ÿPara executar redução de Setup por Matriz, cadastrar através do programa DB0410 - Manutenção Matriz Redução de Setup.ÿ1ÿÿ0
51194ÿ0ÿEl valor de Medio de Cobro debe ser distinto de ceroÿ(20472)ÿ1ÿÿ0
51195ÿ0ÿEl valor de Medio de Cobro excede el Total a vincularÿ(20473) Es posible vincular hasta un total de &1 &2.ÿ1ÿÿ0
51196ÿ0ÿRecibo sin saldo.ÿ(20474) El Recibo se encuentra sin saldo para vincular Medios de cobro.ÿ1ÿÿ0
51197ÿ0ÿExecutando Programa para Acerto de Base.ÿ(20475) Executando programa para acerto de Base de Dados com relação aos títulos de Notas de Crédito e Débito.ÿ4ÿÿ0
51198ÿ0ÿO valor das notas deve ser maior que zero!ÿ(20477) Quando existe uma ou mais notas, o valor somado de todas as notas deve ser maior que zero.ÿ1ÿÿ0
51199ÿ0ÿO exercício não poderá mais ser reaberto. Deseja Continuar?ÿApós a execução do programa de Encerramento de Exercício, o período ficará com o status de Fechado e NÃO PODERÁ SER REABERTO, não tem programa no produto padrão para fazer a reabertura do exercício. Não existe a obrigatoriedade de encerrar o exercício, poderão deixar o status como Congelado, assim conseguirão reabrir os períodos se necessitarem fazer algum ajuste nos valores da contabilidade. Caso desejem continuar o processo e encerrar o exercício, somente conseguirão reabrí-lo solicitando um programa específico que terá um custo para ser desenvolvido. Deseja Continuar?ÿ3ÿÿ0
51200ÿ0ÿMotivo Lote IncorretoÿMotivo Lote deve estar parametrizado para aceitar movimento.ÿ1ÿÿ0
51201ÿ0ÿIntervalo de Data de Vencimento inválidoÿ(20478) Para a emissão da Declaração Quitação de Débito o intervalo de data de vencimento deve iniciar em 1º de janeiro e terminar em 31 de dezembro.ÿ1ÿÿ0
51202ÿ0ÿTítulos em atraso para o cliente &1 !ÿ(20480) Não é possível a emissão de Declaração Quitação de Débito para o cliente &1, pois existe no sistema ao menos um  título em atraso para ele. Para saber quais são esses títulos, emitir o Relatório Títulos em Aberto para esse período.ÿ1ÿÿ0
51203ÿ0ÿTipo de despesa já informadoÿExiste um tipo de despesa com a descrição informada.ÿ1ÿÿ0
51204ÿ0ÿOrigem no ERPÿO registro tem origem no ERP, o mesmo não poderá ser excluído.ÿ1ÿÿ0
51205ÿ0ÿCPF já cadastrado!ÿEsse CPF já possui cadastro.ÿ1ÿÿ0
51206ÿ0ÿCNPJ cadastrado!ÿEsse CNPJ já possui cadastro.ÿ1ÿÿ0
51207ÿ0ÿArquivo inválido !ÿO arquivo informado não existe ou o caminho especificado está incorreto: &1.ÿ1ÿÿ0
51208ÿ0ÿPeríodo não informado para situação especial !ÿPara a situação especial é necessário informar data inicial e final do período de geração do Fcont.ÿ1ÿÿ0
51209ÿ0ÿPeríodo para geração do Fcont inválido !ÿPara geração do arquivo Fcont é necessário escolher um período de geração superior a 01/01/2009.ÿ1ÿÿ0
51210ÿ0ÿContrato não habilitado para receber de outras filiaisÿContrato não habilitado para receber de outras filiaisÿ2ÿÿ0
51211ÿ0ÿContrato não habilitado para receber de outras filiaisÿContrato não habilitado para receber de outras filiaisÿ1ÿÿ0
51212ÿ0ÿaÿaÿ1ÿÿ0
51213ÿ0ÿPedido da ordem de produção inexistente.ÿA ordem de produção &1, item política nível superior, possui relacionamento com um pedido que não existente neste cenário de planejamento. Esta ordem será utilizada para atender outra necessidade conforme definição da política nível superior.ÿ2ÿÿ0
51214ÿ0ÿIntervalo de Data de Vencimento inválido !ÿPara a emissão da Declaração Quitação de Débito o intervalo de data de vencimento deve iniciar em 1º de janeiro e terminar em 31 de dezembro.ÿ1ÿÿ0
51215ÿ0ÿTítulos em atraso para o cliente &1 !ÿNão é possível a emissão de Declaração Quitação de Débito para o cliente &1, pois existe no sistema ao menos um  título em atraso para ele. Para saber quais são esses títulos, emitir o Relatório Títulos em Aberto para esse período.ÿ1ÿÿ0
51216ÿ0ÿLa clase de documento financiero no actualiza en CMG.ÿ(20481) La clase del titulo incluido en la Orden de Pago, no actualiza en CMG. Corregir esta parametrización.ÿ1ÿÿ0
51217ÿ0ÿUnidade de Medida &1 possui relacionamentos ativos com &2ÿA Unidade de Medida &1 possui relacionamentos ativos com a tabela &2, portanto não pode ser eliminada.ÿ1ÿÿ0
51218ÿ0ÿDeseja eliminar o Código de Relacionamento &1?ÿJá existem pessoas vinculadas ao código de relacionamento. Estas pessoas podem estar vinculadas a lançamentos e a exclusão deste registro pode gerar inconsistências na base. Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
51219ÿ0ÿExame &1 não possui versão liberadaÿExame &1 cadastrado para o item &2 não possui versão liberada.ÿ1ÿÿ0
51220ÿ0ÿAlteração pode gerar inconsistências. Confirma?ÿSe a alteração for efetivada, será necessário rever os lançamentos relacionados, para considerar esta nova data de validade. Confirma a alteração?ÿ3ÿÿ0
51221ÿ0ÿNão foi possível calcular a data início mais cedo.ÿNão foi possível calcular a data de mais tarde por indisponibilidade de calendário. Favor revisar se o calendário atende todo o período de planejamento.ÿ1ÿÿ0
51222ÿ0ÿNota de Crédito Não foi Vinculada Totalmente. Confirma ?ÿ(20482) O valor da nota de crédito não foi totalmente vinculado. Isto gerará um erro na atualização impedindo que toda a referência seja atualizada. Para corrigir, clique no botão de vincula nota ou no botão rateio valor e informe os valores, de modo que o total vinculado seja igual ao valor da nota de crédito.ÿ3ÿÿ0
51223ÿ0ÿMensagem Financeira Inválida !ÿ(20484) Não existe Mensagem Financeira &1 cadastrada para a Empresa &2 e para o Estabelecimento &3 do usuário corrente.ÿ1ÿÿ0
51224ÿ0ÿIntervalo de Data de Vencimento não corresponde a 1 ano !ÿ(20485) Para a emissão da Declaração Quitação de Débito o intervalo de data de vencimento deveria iniciar em 1º de janeiro e terminar em 31 de dezembro. Confirma datas informadas?ÿ3ÿÿ0
51225ÿ0ÿChave Incorreta !ÿ(20486) Este código não é válido para a razão social &1.ÿ1ÿÿ0
51226ÿ0ÿChave cadastrada com sucesso !ÿ(20487) O código informado está correto. O programa de migração pode ser utilizado a partir de agora.ÿ4ÿÿ0
51227ÿ0ÿChave de liberação da migração.ÿ(20488) A rotina de migração de registros do EMS2 para o EMS5 não está liberada para ser executada neste ambiente. Favor solicitar a chave de liberação através de um chamado para a equipe de suporte do produto financeiro informando a Razão Social "&1". É de extrema importância que esta nomenclatura seja escrita de forma correta pois é com base nessa informação que a chave será gerada.ÿ4ÿÿ0
51228ÿ0ÿIntervalo de Data de Vencimento não corresponde a 1 ano.ÿPara a emissão da Declaração Quitação de Débito o intervalo de data de vencimento deveria iniciar em 1º de janeiro e terminar em 31 de dezembro. Confirma datas informadas?ÿ3ÿÿ0
51229ÿ0ÿDiretório &1 já existe, verifiqueÿ(20489) O diretório já existe. Diretório: &1ÿ1ÿÿ0
51230ÿ0ÿNão é possível alterar o tipo de time.ÿNão é possível alterar o tipo de time, pois o mesmo já esta sendo utilizado na hierarquia de time.ÿ1ÿÿ0
51231ÿ0ÿTrimestre anterior ainda não processado!ÿPara geração do arquivo do Fcont de forma trimestral é necessário processar os trimestres em ordem (1º Trimestre, 2º Trimestre, 3º Trimestre e 4 º Trimestre.ÿ1ÿÿ0
51234ÿ0ÿCotação item inexistenteÿCotação item inexistenteÿ1ÿÿ0
51235ÿ0ÿPedido de Compra &1 não poderá ser reaprovadoÿO pedido de compra &1 não poderá ser reaprovado, pois possui integração com o portal de compras.ÿ1ÿÿ0
51236ÿ0ÿNota Débito/Crédito não foi totalmente vinculada. Confirma ?ÿ(20491) O valor da nota de débito/crédito não foi totalmente vinculado. Isto gerará um erro na atualização impedindo que toda a referência seja atualizada. Para corrigir, clique no botão de vincula nota ou no botão de rateio valor e informe os valores vinculados.ÿ3ÿÿ0
51237ÿ0ÿNenhuma Ordem de Compra SelecionadaÿNão é possível continuar o processo, nenhuma ordem de compra foi selecionada.ÿ1ÿÿ0
51238ÿ0ÿMódulo não parametrizadoÿO módulo de compras não está parametrizado para integrar com o Portal de Comprasÿ1ÿÿ0
51239ÿ0ÿNenhum Pedido de Compra SelecionadoÿNão é possível continuar o processo, nenhuma pedido de compra foi selecionado.ÿ1ÿÿ0
51240ÿ0ÿBatelada programada acima da carga máxima!ÿA batelada com sequencia de agrupamento &1 que contém a operação em questão foi programada acima da carga máxima parametrizada. Favor revisar cadastro de carga máxima nos programas Manutenção Grupo de Máquinas - Folder Batelada (DB0107) e Manutenção Centro de Trabalho - Folder Batelada (DB0124).ÿ1ÿÿ0
51241ÿ0ÿTítulo em aberto para o cliente &1 !ÿNão é possível a emissão de Declaração Quitação de Débito para o cliente &1, pois existe no sistema título substituído por Perda Dedutível em aberto para ele (Est: &2, Esp: &3, Ser: &4, Docto: &5/&6).ÿ1ÿÿ0
51242ÿ0ÿCheque não compensado para o cliente &1 !ÿ(20492) Não é possível a emissão de Declaração Quitação de Débito para o cliente &1, pois existe no sistema ao menos um cheque não compensado para títulos neste período de vencimento. Cheque: &2, Bco: &3, Ag: &4 e Cta Corrente: &5.ÿ1ÿÿ0
51243ÿ0ÿProcesso Integração Comissão inexistente!ÿ(20493) Não existe um Processo de Integração de Comissão com os parâmetros informados.ÿ1ÿÿ0
51244ÿ0ÿIdentificação Informada IncorretaÿEsta identificação não pode ser utilizada pelo usuário, pois está reservada para visitantes.ÿ1ÿÿ0
51245ÿ0ÿCenário de origem inválido !ÿ(20494) Não existe o cenário informado. Favor informar um cenário de origem válido conforme o cadastro de cenários.ÿ1ÿÿ0
51246ÿ0ÿCenário destino inválido !ÿ(20495) Não existe o cenário informado. Favor informar um cenário de destino válido conforme o cadastro de cenários.ÿ1ÿÿ0
51247ÿ0ÿMatrícula IncorretaÿA matrícula informada é reservada para um crachá de visitante.ÿ1ÿÿ0
51248ÿ0ÿFiltro existente.ÿJá existe um filtro com estas informações . Favor verificar os dados.ÿ1ÿÿ0
51249ÿ0ÿCheque não compensado para o cliente &1 !ÿNão é possível a emissão de Declaração Quitação de Débito para o cliente &1, pois existe no sistema ao menos um cheque não compensado para títulos neste período de vencimento. Cheque: &2, Bco: &3, Ag: &4 e Cta Corrente: &5.ÿ1ÿÿ0
51250ÿ0ÿParâmetro Estab Comissão possui relacionamentosÿ(20496) Parâmetro Estab Comissão possui relacionamentos com Representante do Título ACR!ÿ1ÿÿ0
51251ÿ0ÿValor do imposto não confere com o calculado.ÿValor do imposto não confere com o calculado.ÿ2ÿÿ0
51252ÿ0ÿEspécie de Documento &1 Inválida !ÿ(20497) A espécie de documento deve ser do tipo "Previsão" caso for selecionado "Previsão" para o campo "Integração não Realizado", e deve ser do tipo "Provisão" se for selecionado "Provisão" para este campo.ÿ1ÿÿ0
51253ÿ0ÿAlguns lotes contábeis não foram importadosÿ(20498) Alguns lotes contábeis não foram importados, verifique se no diretório &1 não existem dois arquivos do Fcont com o mesmo lote no registro I200.ÿ2ÿÿ0
51254ÿ0ÿInclusão de Rotina Padrão.ÿO número da rotina que está sendo cadastrada pertence a faixa de rotinas destinada as rotinas padrões Datasul (1 à 5000).Rotinas customizadas devem ser cadastradas com um código de 5001 à 9999 para evitar que com a atualização do Menu estas sejam alteradas/eliminadas.ÿ1ÿÿ0
51255ÿ0ÿInclusão de Sub Rotina Padrão.ÿO número da sub rotina que está sendo cadastrada pertence a faixa de sub rotinas destinada as sub rotinas padrões Datasul (1 à 5000).Sub rotinas customizadas devem ser cadastradas com um código de 5001 à 9999 para evitar que com a atualização do Menu estas sejam alteradas/eliminadas.ÿ1ÿÿ0
51256ÿ0ÿAlguns lotes contábeis não foram importados !ÿAlguns lotes contábeis não foram importados, verifique se no diretório &1 não existem dois arquivos do Fcont com o mesmo lote no registro I200.ÿ2ÿÿ0
51257ÿ0ÿNão é possível Alterar/ Remover.ÿNão é possível Alterar/ Remover este Atributo de tipo padrão do CRM..ÿ1ÿÿ0
51258ÿ0ÿCalendário de Pagamento não pode ser Excluído !ÿ(20499) Existem representantes que utilizam o calendário &1.ÿ1ÿÿ0
51259ÿ0ÿDeseja salvar os registros importados?ÿ(20501) Esta operação pode demorar dependendo do tamanho do arquivo que foi importado. Caso opte por não salvar os registros, em uma próxima execução dos programas os registros de lote e lançamento não serão apresentados.ÿ3ÿÿ0
51260ÿ0ÿDeseja carregar as informações salvas anteriormente ?ÿ(20502) Esta operação pode demorar dependendo do tamanho do arquivo importado anteriomente. Caso opte por não carregar os registros o arquivo do SPED terá que ser importado novamente.ÿ3ÿÿ0
51261ÿ0ÿEncontro de Contas não Permitido!ÿO Encontro de Contas não poderá ser realizado entre cliente e fornecedor que possuam a matriz diferente entre si. O Encontro de Contas será permitido para os casos em que o cliente e o fornecedor forem as mesmas pessoas ou para os casos em que a matriz seja a mesma para ambos.ÿ1ÿÿ0
51262ÿ0ÿDeseja salvar os registros importados ?ÿEsta operação pode demorar dependendo do tamanho do arquivo que foi importado. Caso opte por não salvar os registros, em uma próxima execução dos programas os registros de lote e lançamento não serão apresentados.ÿ3ÿÿ0
51263ÿ0ÿDeseja carregar as informações salvas anteriormente ?ÿEsta operação pode demorar dependendo do tamanho do arquivo importado anteriormente. Caso opte por não carregar os registros o arquivo do SPED terá que ser importado novamente.ÿ3ÿÿ0
51264ÿ0ÿParâmetros para geração do FCont não foram informadosÿ(20503) Para a geração do arquivo do FCont é necessário informar os parâmetros do FCont pelo botão parâmetros.ÿ1ÿÿ0
51265ÿ0ÿNúmero do recibo da declaração anterior não informadoÿ(20504) Para geração do arquivo do FCont para tipo de escrituração Retificadora é necessário informar o número do recibo do exercício anterior.ÿ1ÿÿ0
51266ÿ0ÿNúmero do recibo da declaração anterior não informadoÿPara geração do arquivo do FCont para tipo de escrituração Retificadora é necessário informar o número do recibo do exercício anterior.ÿ1ÿÿ0
51267ÿ0ÿParâmetros para geração do FCont não foram informadosÿPara a geração do arquivo do FCont é necessário informar os parâmetros do FCont pelo botão parâmetros.ÿ1ÿÿ0
51268ÿ0ÿArquivo do SPED inválido para importação !ÿO arquivo do SPED foi gerado para um período inferior a 01/01/2009, período mínimo para geração do arquivo FCont.ÿ1ÿÿ0
51269ÿ0ÿCódigo FPAS Não é o PrincipalÿCódigo do FPAS informado não é o principal do estabelecimento (FP0560). Na geração do SEFIP deverá ser gerado um arquivo individual para este código FPAS.ÿ2ÿÿ0
51270ÿ0ÿLa cantidad de Cheques asociados no puede modificarse.ÿ(20505) Si desea modificar la cantidad de cheques deberá eliminar la Nota de Débito y volver a crearla.ÿ4ÿÿ0
51276ÿ0ÿJá existe uma hierarquia Pai para este tipo de hierarquia.ÿJá existe uma hierarquia Pai para este tipo de hierarquia. Favor preencher o campo reporta-se.ÿ1ÿÿ0
51277ÿ0ÿImportante: Pesos do SeqüenciamentoÿRecomenda-se que sejam utilizados parâmetros na escala de 1 a 10 na aba Seqüenciamento na opção Pesos.Os valores referentes aos pesos não influenciam diretamente nos valores dos cálculos, apenas orientam as prioridades no momento da execução do Seqüenciamento. Esta é uma orientação preventiva, uma vez que valores maiores podem ser utilizados, porém dependendo do sistema e/ou do equipamento utilizado podem ocorrer estouros de variáveis no momento do Seqüenciamento.ÿ2ÿÿ0
51278ÿ0ÿTransportador deve ser o mesmo para todo pedidoÿTodas as cotações do pedido devem pertencer ao mesmo transportadorÿ1ÿÿ0
51279ÿ0ÿFrete deve ser o mesmo para todo pedidoÿTodas as cotações do pedido devem ter o mesmo tipo de freteÿ1ÿÿ0
51280ÿ0ÿAvaliação de crédito do Intellector retornou como reprovadoÿA avaliação de crédito realizada pelo Intellector retornou com o status de reprovadoÿ1ÿÿ0
51281ÿ0ÿAvaliação de crédito Intellector retornou como não avaliadoÿAvaliação de crédito realizada pelo Intellector retornou com status de não avaliado.ÿ2ÿÿ0
51282ÿ0ÿLote não permite movimentação com data de validade vencida.ÿLote &1 não permite movimento espécie &2 com a data de validade vencida.ÿ1ÿÿ0
51283ÿ0ÿDeseja carregar as informações salvas anteriormenteÿ(20514) Esta operação pode demorar dependendo do tamanho do arquivo importado anteriomente. Caso opte por não carregar os registros o arquivo do SPED terá que ser importado novamente.ÿ3ÿÿ0
51284ÿ0ÿArquivo do FCont gerado com sucessoÿ(20516) Arquivos gerados no diretório &1.ÿ4ÿÿ0
51285ÿ0ÿArquivo do FCont gerado com sucessoÿArquivos gerados no diretório &1.ÿ2ÿÿ0
51286ÿ0ÿNão foi possível encontrar estabelecimentoÿ(20517) Não foi possível encontrar estabelecimento com o número de pessoa jurídica &1.ÿ1ÿÿ0
51287ÿ0ÿNão foi possível encontrar pessoa jurídicaÿ(20518) Não foi possível encontrar pessoa jurídica com o CNPJ &1.ÿ1ÿÿ0
51288ÿ0ÿNão foi possível encontrar empresa !ÿNão foi possível encontrar empresa para o CNPJ &1.ÿ1ÿÿ0
51289ÿ0ÿValor SAT Não é o PrincipalÿValor SAT informado não é o principal do estabelecimento (FP0560). Na validação do SEFIP poderá ocorrer divergência de valores em virtude do SAT relacionado ao estabelecimento.ÿ2ÿÿ0
51290ÿ0ÿDivergência no Depósito.ÿEm operação CIF o depósito selecionado não deve estar parametrizado como Troca de Nota. Verifique o cadastro no programa CD0601.ÿ1ÿÿ0
51291ÿ0ÿ&1 No puede estar en blanco.ÿ(20519) Informe &1.ÿ1ÿÿ0
51292ÿ0ÿDeseja excluir os registros já existentes de outra empresa ?ÿ(20520) Para importar o arquivo do SPED atual é necessário excluir os dados já existentes de outra empresa. Confirma?ÿ3ÿÿ0
51293ÿ0ÿDeseja excluir os registros já existentes de outra empresa ?ÿPara importar o arquivo do SPED atual é necessário excluir os dados já existentes de outra empresa. Confirma?ÿ3ÿÿ0
51294ÿ0ÿNatureza Operação Inválida!ÿPara produtor pessoa jurídica ou equiparado, natureza de operação não poderá gerar nota no faturamento.Deseja Confirmar?ÿ3ÿÿ0
51295ÿ0ÿNatureza de Operação não pode ser alterada.ÿA Natureza de Operação não pode ser alterada, pois a natureza informada está marcada para &1.ÿ1ÿÿ0
51296ÿ0ÿPercentual do rateio deve ser maior que zeroÿ(20523) Percentual do rateio informador deve ser maior que zeroÿ1ÿÿ0
51297ÿ0ÿRateio já cadastradoÿ(20524) Já existe um registro de rateio cadastrado com os parametros informados (Tipo de Fluxo Financeiro, Plano de Contas, Conta Contábil, Plano de Centro de Custo, Centro de Custo).ÿ1ÿÿ0
51298ÿ0ÿAtributo já incluso.ÿAtributo já incluso para este grupo de informaçõesÿ1ÿÿ0
51299ÿ0ÿPrograma em uso por outro usuário!ÿ(20526) O programa de Cadastro de Parâmetros de Comissões está sendo utilizado por outro usuário. Aguarde um momento e tente novamente.ÿ1ÿÿ0
51301ÿ0ÿObjetivo já informado.ÿObjetivo já informado para a ação.ÿ1ÿÿ0
51302ÿ0ÿJá existe um objetivo default.ÿJá existe um objetivo default para a ação da campanha.ÿ1ÿÿ0
51303ÿ0ÿNão informado conteúdo para assunto do e-mail.ÿ(20528) Para o envio de e-mail via Blat, se faz necessário que seja informado algum conteúdo para o campo assunto.ÿ4ÿÿ0
51304ÿ0ÿPercentual máximo de comissão inválido !ÿ(20529) O percentual máximo de comissão informado para o representante deverá ser menor ou igual ao percentual máximo definido nos parâmetros gerais de comissão para empresa &1 que está recebendo a cópia do representante.ÿ1ÿÿ0
51305ÿ0ÿPercentual mínimo de comissão inválido !ÿ(20530) O percentual mínimo de comissão informado para o representante deverá ser menor ou igual ao percentual máximo informado para o mesmo na empresa &1 que está recebendo a cópia do representante.ÿ1ÿÿ0
51306ÿ0ÿCalendário de pagamento inválido !ÿ(20531) O calendário informado não está cadastrado para empresa &1 que está recebendo a cópia do representante. Verificar o cadastro de Calendário de Pagamento para esta empresa.ÿ1ÿÿ0
51307ÿ0ÿPreço unitário informado &1 difere do calculado (&2)ÿPreço unitário informado &1 difere do calculado (&2)ÿ1ÿÿ0
51308ÿ0ÿEmpresa &1 não possui parâmetros de comissão cadastrados!ÿ(20532) Empresa &1 não possui parâmetros de comissão cadastrados, portanto não será efetuada a alteração neste representante e nem replicada para empresa &1. Verificar na Manutenção Parâmetros Comissões.ÿ1ÿÿ0
51309ÿ0ÿQuantidade informada deve ser igual a quantidade solicitadaÿA quantidade informada na cotação não pode ser diferente da quantidade da ordem de compra.ÿ1ÿÿ0
51310ÿ0ÿO Romaneio corrente está parametrizado como Frete FOBÿO Romaneio corrente está parametrizado como Frete FOB, porém o depósito não permite frete FOB. Verifique o cadastro de depósito ou altere o tipo de frete neste Romaneio.ÿ1ÿÿ0
51311ÿ0ÿO Romaneio corrente está parametrizado como Frete CIFÿO Romaneio corrente está parametrizado como Frete CIF, porém o depósito não permite frete CIF. Verifique o cadastro de depósito ou altere o tipo de frete neste Romaneio.ÿ1ÿÿ0
51312ÿ0ÿConta já esta adicionada no Público.ÿInforme uma conta ainda não adicionada para este público.ÿ1ÿÿ0
51313ÿ0ÿEstabelecimento não informadoÿ(20533) Não foi informado um estabelecimento, devido a isso não foi encontrado um projeto válido.ÿ1ÿÿ0
51314ÿ0ÿValor de Despesa Inválido!ÿ(20534) A soma dos valores de despesa informados nas parcelas não poderá ser maior que o valor de encargos informado no contrato. Deseja Continua?ÿ3ÿÿ0
51315ÿ0ÿO Processo não foi gerado.ÿ(20535) Não foi possível gerar nenhuma Declaração de Quitação de Débito com as faixas informadas.ÿ4ÿÿ0
51316ÿ0ÿNão foi possível encontrar estabelecimentoÿ(20537) Não foi possível encontrar o estabelecimento para a pessoa &1. Esta pessoa foi encontrada através do CNPJ encontrado no registro 0000 do SPED.ÿ1ÿÿ0
51317ÿ0ÿData de entrega inferior à data de hoje.ÿNão é possível responder a cotações com data de entrega inferior à data de hoje.ÿ1ÿÿ0
51318ÿ0ÿConta contábil &1 não cadastrada no DE-PARAÿA conta contábil &1 não possui registro I050 ou I051 no arquivo do SPED e também não foi encontrada no cadastro de plano de contas referencial (SPED).ÿ1ÿÿ0
51319ÿ0ÿPotencialidade suspensa!ÿO registro de potencialidade  está suspenso, efetue a alteração para um registro válido!ÿ1ÿÿ0
51320ÿ0ÿEstilo suspenso!ÿO registro de estilo  está suspenso, efetue a alteração para um registro válido!ÿ1ÿÿ0
51321ÿ0ÿSituação resultado incorretoÿDeve ser informado no campo Situação Resultado CR - Crédito ou DB - Débito.ÿ1ÿÿ0
51322ÿ0ÿSituação Resultado Incorretaÿ(20538) Deve ser informado no campo Situação de Resultado CR - Crédito ou DB - Débito.ÿ1ÿÿ0
51323ÿ0ÿRegistros de conta e centro de custo não foram encontrados !ÿ(20539) Alguns registros de conta e centro de custo não foram encontrados nos registros I050 e I051, desta forma a conta contabil e centro de custo devem ser informados na matriz de tradução válida para o período.ÿ2ÿÿ0
51324ÿ0ÿNão foi possível finalizar ou terminar a ordem de produçãoÿA ordem de produção não pôde ser finalizada ou terminada pois possui relacionamento com a ordem de compra &1.ÿ1ÿÿ0
51325ÿ0ÿFinalidade externa incorreta!ÿ(20540) Existe integração com EMS 2 e deve ser informada Finalidade Externa com código numérico.ÿ1ÿÿ0
51326ÿ0ÿNão foram encontrados registros de conta\ccusto na matriz !ÿ(20541) Não foram encontrados um ou mais registros de conta\ccusto na matriz de tradução do SPED válida no período. Verifique no arquivo &1 os registros não encontrados.ÿ1ÿÿ0
51327ÿ0ÿIntegração não permitida.ÿNão é possível cadastrar a integração pois a função de Análise de Lotes Avançada não está ativa.ÿ1ÿÿ0
51328ÿ0ÿ&1 deve ser diferente de &2ÿVerifique os parâmetros de Lote Avançado e/ou Engine de Regras.ÿ1ÿÿ0
51329ÿ0ÿDirectorio de salida no existe!ÿ(20544) Debe ingresar un directorio de salida existenteÿ1ÿÿ0
51330ÿ0ÿNão foi possível encontrar estabelecimento !ÿ(20545) Não foi possível encontrar estabelecimento para o CNPJ informado no registro 0000, cnpj de número &1.ÿ1ÿÿ0
51331ÿ0ÿDeseja executar On-Line?ÿ(20546) Não há servidor RPC cadastrado.Deseja recalcular o saldo cobrança On-Line?ÿ3ÿÿ0
51332ÿ0ÿImpossível excluir.ÿNão é possível excluir esta Conta.ÿ1ÿÿ0
51333ÿ0ÿValor de Casas Decimais incorreto.ÿO Valor de Casas Decimais para a moeda &1 deve ser maior que zero. Abrir um chamado para a equipe de suporte solicitando a correção deste valor.ÿ1ÿÿ0
51334ÿ0ÿRegistro de saldo com erro. Nenhuma informação será extraídaÿO registro de Saldo da conta + sub-conta: &1 está diferente da conta contábil: &2 para o ano: &3 .ÿ1ÿÿ0
51335ÿ0ÿPessoa Jurídica &1 não está cadastrada em nenhum(a) &2 !ÿ(20547) A Pessoa Jurídica informada deve estar cadastrada em um(a) &3.ÿ1ÿÿ0
51336ÿ0ÿConfirma a inclusão da Rotina Padrão ?ÿ(51254) O número da rotina que está sendo cadastrada pertence a faixa de rotinas destinada as rotinas padrões Datasul (1 à 5000).Rotinas customizadas devem ser cadastradas com um código de 5001 à 9999 para evitar que com a atualização do Menu estas sejam alteradas/eliminadas.ÿ3ÿÿ0
51337ÿ0ÿConfirma a inclusão da Sub-Rotina Padrão !ÿ(51255) O número da sub rotina que está sendo cadastrada pertence a faixa de sub rotinas destinada as sub rotinas padrões Datasul (1 à 5000).Sub rotinas customizadas devem ser cadastradas com um código de 5001 à 9999 para evitar que com a atualização do Menu estas sejam alteradas/eliminadas.ÿ3ÿÿ0
51338ÿ0ÿConteúdo do campo &1 (&2) deve estar no formato &3ÿO conteúdo informado deve ser ajustado ao formato &3.ÿ1ÿÿ0
51339ÿ0ÿLooping na estrutura de contasÿConta (&1) tem ela mesma como conta filha, verifique o cadastro da estrutura de contas.ÿ1ÿÿ0
51340ÿ0ÿSeção Tipo Espécie não informada !ÿ(20549) É necessário selecionar pelo menos uma opção na seção Tipo Espécie.ÿ1ÿÿ0
51341ÿ0ÿSeção Gerais não informada !ÿ(20550) É necessário selecionar pelo menos uma opção na seção Gerais.ÿ1ÿÿ0
51342ÿ0ÿA Data de Liquidação Final deverá ser maior que a Inicial !ÿ(20552) A data de emissão final que você informou deverá ser maior que a data de emissão inicial.ÿ1ÿÿ0
51343ÿ0ÿFaixa Data Liquidação inválida !ÿ(20553) Informe uma faixa de Data de Liquidação válida.ÿ1ÿÿ0
51344ÿ0ÿFaixa Data Emissão inválida !ÿ(20554) Informe uma faixa de Data de Emissão válida !ÿ1ÿÿ0
51345ÿ0ÿFaixa Data Vencimento inválida !ÿ(20556) Informe uma faixa de Data de Vencimento válida.ÿ1ÿÿ0
51346ÿ0ÿNenhuma das opções de agrupamento selecionada !ÿ(20557) É necessário informar pelo menos um Tipo da Curva ABC para o agrupamento da pesquisa.ÿ1ÿÿ0
51347ÿ0ÿTipo de campanha existente.ÿTipo de campanha informado já existe.ÿ1ÿÿ0
51348ÿ0ÿTipo de campanha em uso.ÿTipo de campanha em uso por outros processos.ÿ1ÿÿ0
51349ÿ0ÿ&1 Inicial maior que Final !ÿ(20558) Informe uma faixa de &1 correta. O Valor inicial deve ser menor do que o final!ÿ1ÿÿ0
51350ÿ0ÿA referência do cancelamento deve estar preenchida !ÿ(20559) É necessário informar a Referência do cancelamento !ÿ1ÿÿ0
51351ÿ0ÿA data do cancelamento deve estar preenchida !ÿ(20560) É necessário informar a Data do cancelamento !ÿ1ÿÿ0
51352ÿ0ÿPrevisão não pode ser cancelada !ÿ(20561) Existem previsões selecionadas que possuem abatimentos pendentes e não podem ser canceladas.ÿ1ÿÿ0
51353ÿ0ÿIntegração com o WMS não pode ser realizada!ÿA integração não pode ser realizada pois foram encontrados registros do Embarque: &1, Resumo: &2, Pedido: &3 e Nome do Cliente: &4 em um documento já concluído no WMS. Deve ser criado um novo embarque com outra numeração.ÿ1ÿÿ0
51355ÿ0ÿInformar identificação da incorporação.ÿ(20562) Informar o código numérico que identifique a incorporação do bem patrimonial. Quando o valor residual for referente ao bem principal, informar então sequência 0 (zero).ÿ4ÿÿ0
51356ÿ0ÿInformar tipo de cálculo.ÿ(20563) Informar o código do Tipo de Cálculo do valor residual.ÿ4ÿÿ0
51357ÿ0ÿInformar cenário contábil.ÿ(20564) Informar o Cenário Contábil do valor residual.ÿ4ÿÿ0
51358ÿ0ÿInformar a finalidade econômica da incorporação.ÿ(20565) Informar a Finalidade Econômica do valor residual.ÿ4ÿÿ0
51359ÿ0ÿInformar valor residual.ÿ(20566) Informar o Valor Residual Mínimo para o bem/incorporação.ÿ4ÿÿ0
51360ÿ0ÿArquivo com Informações do Residual Mínimo para Bens/Incorpÿ(20567) Arquivo com Informações do Residual Mínimo para Bens e Incorporaçõesÿ4ÿÿ0
51361ÿ0ÿNúmero de Recibo Invalidoÿ(20568) El número de recibo debe ser mayor al último número impreso y menor al número de fin de lote.ÿ1ÿÿ0
51362ÿ0ÿLendo arquivo ASCII de Residual mínimo de Bens/Incorporaçõesÿ(20570)ÿ4ÿÿ0
51363ÿ0ÿParâmetro de Cálculo Inexistente!ÿ(20571) O bem patrimonial não possui o seguinte parâmetro de cálculo para atualizar o valor residual mínimo: Tipo Cálculo: &1 / Cenário: &2 / Finalidade: &3.ÿ1ÿÿ0
51364ÿ0ÿInformar motivoÿÉ necessário informar um motivo para essa operação.ÿ1ÿÿ0
51365ÿ0ÿValor Residual Mínimo não pode ser informado!ÿ(20572) O Tipo Cálculo: &1 não possui limite de depreciação igual a Residual.ÿ1ÿÿ0
51366ÿ0ÿParâmetro de Cálculo Inexistente. Continua ?ÿ(20573) O bem patrimonial não possui o seguinte parâmetro de cálculo para atualizar o valor residual mínimo: Tipo Cálculo: &1 / Cenário: &2 / Finalidade: &3 .ÿ3ÿÿ0
51367ÿ0ÿTipo de Cálculo &1 não encontrado . Continua ?ÿ(20574) O tipo de cálculo &1 encontrado nos parâmetros do calculo de um bem não existe no cadastro de tipos de cálculo.ÿ3ÿÿ0
51368ÿ0ÿValor Residual Mínimo não pode ser informado . Continua ?ÿ(20575) O Tipo Cálculo: &1 não possui limite de depreciação igual a Residual.ÿ3ÿÿ0
51369ÿ0ÿValor Residual deve ser menor que Valor Original. Continua ?ÿ(20576) o valor residual do cenário contábil &1 e tipo de cálculo &2 deve ser menor ou igual ao valor original do bem patrimonial.ÿ3ÿÿ0
51370ÿ0ÿNão é possível enviar esta ficha.ÿFicha já enviada para transferência.ÿ1ÿÿ0
51371ÿ0ÿPneu em trânsitoÿPneu não pode ser movimentado pois está em trânsito.ÿ1ÿÿ0
51372ÿ0ÿO Pneu selecionado está desativado.ÿPneu desativado.ÿ1ÿÿ0
51373ÿ0ÿPneu está instalado no equipamento &1.ÿPneu está instalado no equipamento &1.ÿ1ÿÿ0
51374ÿ0ÿEstabelecimento atual  inválido.ÿEstabelecimento atual do Pneu (&1) não é o mesmo que estabelecimento de origem &2 do documento (&3).ÿ1ÿÿ0
51375ÿ0ÿServiço incorreto.ÿServiço &1 não permite transferir pneus entre estabelecimentos. Avaliar cadastro do serviço PN0108 ou informar serviço correto.ÿ1ÿÿ0
51376ÿ0ÿFalha ao transferir pneu.ÿNão foi possível transferir o(s) pneu(s). O serviço &1 não permite transferir pneus entre estabelecimentos. Avaliar cadastro do serviço PN0108 ou informar serviço correto.ÿ1ÿÿ0
51377ÿ0ÿEsse pneu já foi enviado/recebido para esta ficha.ÿNão é possível eliminar um pneu caso ele já tenha sido enviado/recebido.ÿ1ÿÿ0
51378ÿ0ÿPneu não selecionado.ÿDocumento ainda não enviado para reforma.ÿ1ÿÿ0
51379ÿ0ÿPneu selecionado já transferido.ÿNão é possível marcar um pneu que já tenha sido entregue.ÿ1ÿÿ0
51380ÿ0ÿNenhum pneu selecionado.ÿSelecione os pneus que devem ser recebidos através do botão Marcar.ÿ1ÿÿ0
51381ÿ0ÿData de recebimento inválida.ÿA data de recebimento deve ser maior que a data de envio.ÿ1ÿÿ0
51382ÿ0ÿJá existem pneus Enviados/Recebidos para este documento.ÿNão é possível alterar um documento caso já tenha sido Enviado/Recebido qualquer pneu.ÿ1ÿÿ0
51383ÿ0ÿValor de Despesa Inválido ?ÿ(20577) A soma dos valores de despesa informados nas parcelas não poderá ser menor que o valor de encargos informado no contrato. Deseja Continua?ÿ3ÿÿ0
51384ÿ0ÿA &1 Final deverá ser maior ou igual que a Inicial !ÿ(20578) A &1 final que você informou deverá ser maior ou igual que a &1 inicial.ÿ1ÿÿ0
51385ÿ0ÿFaixa &1 inválida !ÿ(20579) Informe uma faixa de &1 válida !ÿ1ÿÿ0
51386ÿ0ÿEvento inválidoÿO evento selecionado deve pertencer ao grupo de Custos.ÿ1ÿÿ0
51387ÿ0ÿArquivo com Informações do Residual Mínimo para Bens e Incorÿ(20580) 1 0 "DPFIS95" "FISCAL" "Corrente" 1002 1 "DPFIS95" "FISCAL" "Corrente" 250ÿ4ÿÿ0
51388ÿ0ÿFavor informar um valor.ÿFavor informar um valor para o campo Quantidade de contatos.ÿ1ÿÿ0
51389ÿ0ÿ&1ÿ&2ÿ1ÿÿ0
51390ÿ0ÿDeseja repassar as informações para as tarefas da ordem?ÿAs informações Tipo de Manutenção, Causa e Sintoma da Ordem de Manutenção serão atualizadas em todas as Tarefas da Ordem.ÿ3ÿÿ0
51391ÿ0ÿClasse atual e próxima classe não pode ser duplicada.ÿClasse atual e próxima classe não pode ser duplicada, selecione outra classe.ÿ1ÿÿ0
51392ÿ0ÿDeseja excluir a planilha de orçamento ?ÿ(20582) Deseja excluir a planilha de orçamento e recriá-la apenas ao realizar nova Manutenção no orçamento (via programa Manutenção Orçamento) ?ÿ3ÿÿ0
51393ÿ0ÿPlanilha Orçamento.ÿ(20583) As planilhas serão excluídas e não serão alteradas, necessitando recriá-las na rotina Manutenção de Orçamentos.ÿ4ÿÿ0
51394ÿ0ÿPeríodo de data Informado para meta é inválidoÿA data informada já está compreendida em uma meta, favor informar outra data.ÿ1ÿÿ0
51395ÿ0ÿParâmetro de Cálculo Inexistente !ÿ(20584) O bem patrimonial &1 / &2 / &3 / não possui o seguinte parâmetro de calculo para atualizar o valor residual mínimo: Tipo Cálculo: &4 / Cenário: &5 / Finalidade: &6 .ÿ1ÿÿ0
51396ÿ0ÿExistem fases relacionadas a meta selecionadaÿMeta não pode ser excluída, Existem fases relacionadas a essa meta.ÿ1ÿÿ0
51397ÿ0ÿExistem usuários relacionados a meta selecionadaÿMeta não pode ser excluída, Existem usuários relacionados a essa meta.ÿ1ÿÿ0
51398ÿ0ÿNão existe bem patrimonial para o valor residual importado !ÿ(20585) Não existe bem patrimonial para o valor residual importado (Bem: &1, Sequência: &2, Cenário: &3 e Finalidade: &4).ÿ1ÿÿ0
51399ÿ0ÿNão existe incorporação para o valor residual importado !ÿ(20586) Não existe incorporação para o valor residual importado (Bem: &1, Sequência: &2, Cenário: &3 e Finalidade: &4)ÿ1ÿÿ0
51400ÿ0ÿExecutando Programa para Acerto de Baseÿ(20588) Executando programa para acerto de Base de Dados com relação aos representantes financeiros e parametros de comissão do estabelecimento.ÿ4ÿÿ0
51401ÿ0ÿDeseja Executar Eventos e Parcelas Automaticamente?ÿTodos os Eventos e Parcelas relacionados ao Processo Administrativo serão Executados Automaticamente.ÿ3ÿÿ0
51402ÿ0ÿDeseja eliminar os eventos do processo administrativo &1?ÿSerão eliminados todos os eventos do processo administrativo &1.ÿ3ÿÿ0
51403ÿ0ÿItem classificação existente.ÿItem classificação selecionado já existe.ÿ1ÿÿ0
51404ÿ0ÿItem classificação em uso.ÿItem classificação esta em uso na Ocorrência.ÿ1ÿÿ0
51405ÿ0ÿItem classificação em uso.ÿItem classificação esta em uso na função Item Classificação versus Recurso.ÿ1ÿÿ0
51406ÿ0ÿClassificação em uso.ÿClassificação está em uso em classificação x item classificação.ÿ1ÿÿ0
51407ÿ0ÿRecurso existente.ÿRecurso selecionado já existe.ÿ1ÿÿ0
51408ÿ0ÿO programa poderá re-criar a planilha de versão selecionada.ÿ(20590) O sistema tem a opção de re-criar a(s) planilha(s), para que isso ocorra será apresentado ao final do processo uma mensagem perguntando se deseja re-criar a(s) planilha(s).ÿ4ÿÿ0
51409ÿ0ÿDeseja manter a planilha relacionada atualizada?ÿ(20591) Caso SIM a planilha será re-criada neste processo. Caso NÃO a planilha será recriada apenas ao realizar nova Manutenção no orçamento.(via programa Manutenção Orçamento)ÿ3ÿÿ0
51410ÿ0ÿCondição de Pagto A Vista!ÿCondição de Pagto (A Vista) do Emitente não permite emissão de Fatura.ÿ1ÿÿ0
51411ÿ0ÿBase de Cálculo Inválida !ÿ(20592) Foi informado valor negativo para Base de Cálculo.Estab:&1, Espec:&2, Série:&3, Nr-docto:&4, Parc:&5ÿ1ÿÿ0
51412ÿ0ÿBase de Cálculo Incorreta !ÿ(20594) A Base de Cálculo &1 informada para o Imposto &2 não pode ser maior que o Valor Liquidação &3 ou maior que o valor do saldo do título &4.Estab:&5, Espec:&6, Série:&7, Nr-docto/Parc:&8ÿ1ÿÿ0
51413ÿ0ÿParâmetros de Utilização do Produto inexistente !ÿ(20595) A Empresa &1 não possui Parâmetros de Utilização do Produto para o Módulo &2. O Fornecedor foi criado, porém para concluir a inclusão do Fornecedor Financeiro será necessário realizar o cadastro do Parâmetro de Utilização do Produto.ÿ2ÿÿ0
51414ÿ0ÿJá existe um relacionamento com essas descrições.ÿJá existe um relacionamento com essas descrições em sentido inverso. Favor verificar o relacionamento.ÿ1ÿÿ0
51415ÿ0ÿNão é possível alterar a conta da apropriação contábil !ÿ(20596) Não é possível alterar a apropriação contábil de uma conta contábil que não utiliza centro de custo para uma conta que passa a utilizar centro de custo.ÿ1ÿÿ0
51416ÿ0ÿJá existe relacionamento.ÿJá existe um relacionamento com essas descrições.ÿ1ÿÿ0
51418ÿ0ÿSegurança Empresa x UsuárioÿPara o correto funcionamento do produto será necessário criar o relacionamento entre o usuário e suas respectivas empresas.ÿ2ÿÿ0
51419ÿ0ÿNecessidades de material já atendidas e/ou reservadas.ÿNenhuma necessidade de material ativa desta ordem possui quantidade que possa ser reservada.ÿ1ÿÿ0
51420ÿ0ÿNão foram selecionados lotes para FCONTÿ(20598) Não foram selecionados lotes para geração do FCONT, devido a isso o arquivo será gerado sem a informação do I200 e I250. Esses registros devem ser incluidos manualmente para posteriormente serem validados.ÿ2ÿÿ0
51421ÿ0ÿPendência de geração de planilha.ÿ(20599) A planilha está pendente de geração e poderá ser re-gerada pelo botão "Modifica" da Versão do Orçamento.ÿ4ÿÿ0
51422ÿ0ÿNão foram selecionados lotes para geração do arquivo FCONTÿNão foram informados lotes para geração do arquivo do FCONT, isso faz com que os registros I200 e I250 não sejam gerados. Será necessário informá-los manualmente para posteriormente validar o arquivo gerado.ÿ2ÿÿ0
51423ÿ0ÿNão foi possível emitir roteiro.ÿNão foi possível emitir o roteiro &1. Conforme parametrização do item a quantidade da amostra deve ser informada manualmente.ÿ1ÿÿ0
51424ÿ0ÿUsuário sem permissão para acessar os centros de custos !ÿ(20600) Verifique se você possui permissão de acesso aos centros de custos listados no arquivo: &1. Os valores de saldo e movimentos desses centros de custos não serão mostrados na consulta.ÿ1ÿÿ0
51425ÿ0ÿSegmentação possui filtros relacionados.ÿSegmentação possui filtros relacionados, operação não pode ser realizada.ÿ1ÿÿ0
51426ÿ0ÿPublico Relacionado.ÿSegmentação possui um publico relacionado.ÿ1ÿÿ0
51427ÿ0ÿData Final menor que a data de hoje.ÿData Final não pode ser menor que a data de hoje.ÿ1ÿÿ0
51428ÿ0ÿCarga Máquina não irá Desfazer o SequenciamentoÿPara desfazer o Sequenciamento, é necessário executar novamente o passo de Explosão. Um novo cálculo de Carga Máquina não irá desalocar as operações sequenciadas. Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
51429ÿ0ÿContrato possui transferência em andamento.ÿTransferência não pode ser incluída pois há outra transferência para este contrato com romaneios ainda não atualizados.ÿ1ÿÿ0
51430ÿ0ÿExecução de Programa para Acerto de Baseÿ(20601) Será executado um programa de acerto de Base de Dados para ajustar os movimentos de comissão relacionados aos estornos, para que possam ser integrados com a nova rotina de comissões liberada no produto.ÿ4ÿÿ0
51431ÿ0ÿNão foram selecionados lotes para FCONT.ÿNão foram selecionados lotes para geração do FCONT, devido a isso o arquivo será gerado sem a informação do I200 e I250. Esses registros devem ser incluídos manualmente para posteriormente serem validados.ÿ2ÿÿ0
51432ÿ0ÿData Incorreta !ÿ(20602) Existem matrizes cadastradas para as mesmas datas de validade ou entao dentro do intervalo das mesmas.ÿ1ÿÿ0
51433ÿ0ÿMovimento não poderá ser cancelado !ÿ(20603) O movimento não poderá ser cancelado porque a conta contábil de apropriação possui orçamento no módulo de Execução Orçamentária. E caso esse movimento seja cancelado, o valor empenhado será maior que o orçado, gerando estouro de verba.Para que seja possível efetuar o cancelamento, será necessário incluir um ou mais movimentos de entrada para diminuir o valor comprometido, ou ainda alterar o saldo orçado para a verba, no módulo de execução orçamentária.Valor Comprometido: (&1)Valor Orçado: (&2)ÿ1ÿÿ0
51434ÿ0ÿRegistro de Saldo não encontrado !ÿ(20604) Não existe registro de saldos para o módulo &1, no período &2. É necessário executar o programa de inicialização de saldos/geração de contas (prgfin/fgl/fgl702ab.r) para o período &3.ÿ1ÿÿ0
51435ÿ0ÿO programa não pode ser executado.ÿ(20605) O programa FAS745AA não é mais suportado pelo EMS e foi descontinuado. Por esse motivo o programa não poderá mais ser executado.ÿ1ÿÿ0
51436ÿ0ÿCarga da operação insuficiente para atender carga mínima!ÿA carga da operação (&1) com sequencia &2 é insuficiente para atender a carga mínima &3 parametrizada para a máquina &4! Favor revisar cadastro de carga máxima nos programas Manutenção Grupo de Máquinas - Folder Batelada (DB0107) e Manutenção Centro de Trabalho - Folder Batelada (DB0124).ÿ1ÿÿ0
51437ÿ0ÿCarga da operação insuficiente para atender carga mínima!ÿA carga da operação (&1) com sequencia &2 é insuficiente para atender a carga mínima &3 parametrizada para a máquina &4! Favor revisar cadastro de carga máxima nos programas Manutenção Grupo de Máquinas - Folder Batelada (DB0107) e Manutenção Centro de Trabalho - Folder Batelada (DB0124).ÿ1ÿÿ0
51438ÿ0ÿCarga da operação excedeu a carga máxima parametrizada.ÿA carga da operação (&1) com sequencia &2 excedeu a carga máxima &3 parametrizada para a máquina &4! Favor revisar cadastro de carga máxima nos programas Manutenção Grupo de Máquinas - Folder Batelada (DB0107) e Manutenção Centro de Trabalho - Folder Batelada (DB0124).ÿ1ÿÿ0
51439ÿ0ÿCarga da operação excedeu a carga máxima parametrizada.ÿA carga da operação (&1) com sequencia &2 excedeu a carga máxima &3 parametrizada para a máquina &4! Favor revisar cadastro de carga máxima nos programas Manutenção Grupo de Máquinas - Folder Batelada (DB0107) e Manutenção Centro de Trabalho - Folder Batelada (DB0124).ÿ1ÿÿ0
51440ÿ0ÿCampanha possui relacionamentos ativos.ÿA campanha possui relacionamentos ativos com a tabela Campanha Ação, portanto não pode ser eliminada.ÿ1ÿÿ0
51441ÿ0ÿValor de imposto incorreto!ÿ(20606) O valor do imposto informado na pré-api deve ser igual ao calculado pelo sistemaÿ1ÿÿ0
51442ÿ0ÿRegistro de Saldo inexistente.ÿ(20607) Não existe registro de saldos para o módulo &1. Verifique os pré-requisitos para geração de contas e inicialização de saldos através do programa prgfin/fgl/fgl702ab.p.ÿ2ÿÿ0
51443ÿ0ÿPrevisão/Provisão não poderá ser informada.ÿ(20610) Não poderá ser selecionada esta Previsão/Provisão para abatimento, pois a mesma já está pendente para abatimento e setada para zerar o saldo.ÿ1ÿÿ0
51444ÿ0ÿO &1 está aberto ou foi encerrado incorretamente!ÿAntes de encerrar o Painel de Controle(DB0201), feche o &1.Deseja manter o Painel de Controle aberto?ÿ3ÿÿ0
51445ÿ0ÿO &1 está aberto ou foi encerrado incorretamente!ÿSe aberto novo &1, informações parametrizadas anteriormente poderão ser perdidas. Deseja encerrar esta nova sessão?ÿ3ÿÿ0
51446ÿ0ÿQuantidade de resultado é acumulativo.ÿQuantidade de resultado deve ser maior que &1.ÿ1ÿÿ0
51448ÿ0ÿO &1 está aberto ou foi encerrado incorretamente!ÿÉ desejável que antes de executar o passo de &2, encerre o &1.Deseja abortar a execução do passo de &2?ÿ3ÿÿ0
51449ÿ0ÿRegistro necessário para integração com ERP.ÿEste registro é padrão para integração com ERP não pode ser excluído.ÿ1ÿÿ0
51452ÿ0ÿOperação alterada está inconsistente.ÿA operação em questão foi alterada e encontra-se inconsistente por motivo de desalocação ou data/hora liberação maior que a data/hora de início.ÿ1ÿÿ0
51453ÿ0ÿEsta ação está como default na campanha.ÿEsta ação está como default na campanha, para suspender é necessário alterar a ação default da campanha.ÿ1ÿÿ0
51454ÿ0ÿAbatimento de previsão incorreto !ÿ(20612) A previsão Estab &3, Espec &4, Série &5, Fornecedor &6, Título &7, e Parcela &8 não poderá ser abatida com a opção zera saldo igual a SIM, pois a mesma já está vinculada a Referência &1, Estab &2 com está parametrização.ÿ1ÿÿ0
51455ÿ0ÿNão é possível excluir o endereço.ÿNão é possível excluir o endereço selecionado, o mesmo esta integrado com o ERP.ÿ1ÿÿ0
51456ÿ0ÿValor do imposto informado não confere com valor calculado !ÿ(20613) O valor informado &5 do imposto &6 está diferente do valor calculado &7 pelo sistema. Para calcular o valor do imposto &6 foi utilizado a base de cálculo &8 e a alíquota &9.Estab:&1, Espec:&2, Série:&3, Nr-docto/Parc:&4ÿ1ÿÿ0
51457ÿ0ÿNão há operações liberadas para sequenciar.ÿNão há operações liberadas que possam ser sequenciadas.ÿ1ÿÿ0
51458ÿ0ÿRecurso secundário indisponível no CT &1.ÿNão há recurso secundário disponível para alocar operações no centro de trabalho &1.ÿ1ÿÿ0
51459ÿ0ÿOperação não pode ser alocada na batelada.ÿOperação em questão não pode ser alocada pois seu critério de agrupamento é diferente da batelada criada.ÿ1ÿÿ0
51460ÿ0ÿData Início Validade maior que Data Fim Validade !ÿ(20615) A Data Início Validade deverá ser menor ou igual a Data Fim Validade.ÿ1ÿÿ0
51461ÿ0ÿBatelada já existente!ÿJá existe uma batelada com a data/hora de início/término: &1 - &2.ÿ1ÿÿ0
51462ÿ0ÿBatelada não pode ser realocada na data/hora informada.ÿNão foi possível realocar a batelada com número de agrupamento &1 na data/hora: &2. Motivo: não existe disponibilidade no centro de trabalho &3 na data/hora informada.ÿ1ÿÿ0
51463ÿ0ÿLooping de estrutura, assumindo valor da simulação.ÿO movimento de &1 do item &2 na ordem &3 esta em looping e será valorizado com a simulação da configuração da referência &4.ÿ1ÿÿ0
51464ÿ0ÿImposto não é do tipo "Valor Agregado" ou "Taxado".ÿSomente é válido que seja informado um imposto do tipo "Valor Agregado"  (IVA) ou "Taxado" neste campo.ÿ1ÿÿ0
51465ÿ0ÿNível Hierárquico da Unidade Organizacional inválido !ÿ(20616) O Nível Hierárquico da Unidade Organizacional deve ser diferente de 999.ÿ1ÿÿ0
51466ÿ0ÿRegistro suspenso!ÿO registro do grupo de cliente está suspenso, efetue a alteração para um registro válido!ÿ1ÿÿ0
51467ÿ0ÿRegistro suspenso!ÿO registro do horário está suspenso, efetue a alteração para um registro válido!ÿ1ÿÿ0
51468ÿ0ÿRegistro suspenso!ÿO registro da ocupação está suspenso, efetue a alteração para um registro válido!ÿ1ÿÿ0
51469ÿ0ÿRegistro suspenso!ÿO registro do nível de decisão está suspenso, efetue a alteração para um registro válido!ÿ1ÿÿ0
51470ÿ0ÿRegistro suspenso!ÿO registro do departamento está suspenso, efetue a alteração para um registro válido!ÿ1ÿÿ0
51471ÿ0ÿRegistro suspenso!ÿO registro do tratamento está suspenso, efetue a alteração para um registro válido!ÿ1ÿÿ0
51472ÿ0ÿRegistro suspenso!ÿO registro da instrução está suspenso, efetue a alteração para um registro válido!ÿ1ÿÿ0
51473ÿ0ÿRegistro suspenso!ÿO registro do estado civil está suspenso, efetue a alteração para um registro válido!ÿ1ÿÿ0
51474ÿ0ÿRegistro suspenso!ÿO registro do tipo de cliente está suspenso, efetue a alteração para um registro válido!ÿ1ÿÿ0
51475ÿ0ÿRegistro suspenso!ÿO registro da classe está suspenso, efetue a alteração para um registro válido!ÿ1ÿÿ0
51476ÿ0ÿRegistro suspenso!ÿO registro da fonte está suspenso, efetue a alteração para um registro válido!ÿ1ÿÿ0
51477ÿ0ÿRegistro suspenso!ÿO registro da profissão está suspenso, efetue a alteração para um registro válido!ÿ1ÿÿ0
51478ÿ0ÿRegistro suspenso!ÿO registro do ramo de atividade está suspenso, efetue a alteração para um registro válido!ÿ1ÿÿ0
51479ÿ0ÿRegistro suspenso!ÿO registro da região está suspenso, efetue a alteração para um registro válido!ÿ1ÿÿ0
51480ÿ0ÿRegistro suspenso!ÿO registro do representante está suspenso, efetue a alteração para um registro válido!ÿ1ÿÿ0
51481ÿ0ÿRegistro suspenso!ÿO registro do tipo de vínculo está suspenso, efetue a alteração para um registro válido!ÿ1ÿÿ0
51482ÿ0ÿRegistro suspenso!ÿO registro do transportador está suspenso, efetue a alteração para um registro válido!ÿ1ÿÿ0
51483ÿ0ÿRegistro suspenso!ÿO registro do pais está suspenso, efetue a alteração para um registro válido!ÿ1ÿÿ0
51484ÿ0ÿData de Validade Inválida !ÿ(20617) Já existe uma Matriz de Tradução Organizacional cadastrada para este período de validade.ÿ1ÿÿ0
51485ÿ0ÿO campo &1 não pode ser branco.ÿO campo &1 deve ser preenchido pois é um campo chave da tabela &2.ÿ1ÿÿ0
51487ÿ0ÿAtivação do Preço Médio DiárioÿCom a ativação de Preço Médio Diário sugerimos não utilizar ordens de produção do tipo Reporte por Operação ou Ponto de Controle. Confirma Tipo Preço Médio como Diário?ÿ3ÿÿ0
51488ÿ0ÿOrdem existente!ÿOrdem já adicionada para esta segmentação.ÿ1ÿÿ0
51489ÿ0ÿRecurso secundário não utilizado.ÿO recurso secundário &2 do tipo "Capacidade" foi desativado pois o centro de trabalho &1 pertence a um grupo de máquina do tipo batelada. Para grupo de máquina com  processador "batelada" o recurso secundário do tipo "Capacidade" não poderá ser utilizado junto com recurso de outro tipo.ÿ2ÿÿ0
51490ÿ0ÿAlteração não permitida para o usuário!ÿ(20618) O usuário &1 não possui permissão de alteração de títulos com origem no módulo &2.ÿ1ÿÿ0
51491ÿ0ÿRescisão já calculada para o Representante !ÿ(20620) Representante já foi desligado, portanto a &1 não pode ser calculada.ÿ1ÿÿ0
51492ÿ0ÿAprovação/Reprovação do pedido já enviada ao portalÿA aprovação ou reprovação deste pedido de compra já foi enviada ao portal de compras e não será enviada novamente.ÿ2ÿÿ0
51493ÿ0ÿDevolução &1 com sucesso.ÿ(20621)ÿ4ÿÿ0
51494ÿ0ÿMódulo Inicial não pode ser maior que o final !ÿ(20622) O código do módulo inicial deve ser menor ou igual ao código do módulo final.ÿ1ÿÿ0
51495ÿ0ÿMovimento de Liquidação Estornado não Encontrado!ÿ(20627) Não foi encontrado o registro do movimento de liquidação estornado pelo movimento de estorno que está sendo cancelado.ÿ1ÿÿ0
51496ÿ0ÿCancelamento de Estorno Não Permitido!ÿ(20628) O cancelamento dos movimentos de estorno serão permitidos somente para títulos com espécie do tipo Cheques Recebidosÿ1ÿÿ0
51497ÿ0ÿMovimento de Estorno Contabilizado!ÿ(20629) O movimento de estorno não pode ser cancelado, pois o mesmo já está contabilizadoÿ1ÿÿ0
51498ÿ0ÿMovimento de Liquidação Contabilizado!ÿ(20630) O movimento de estorno não pode ser cancelado, pois o movimento estornado pelo mesmo já está contabilizadoÿ1ÿÿ0
51499ÿ0ÿMovimento da Conta Corrente Contabilizado!ÿ(20632) O movimento da conta corrente &1, referente à liquidação do título que foi estornado pela devolução do cheque, já está contabilizado. Portanto o mesmo não poderá ser cancelado.ÿ1ÿÿ0
51500ÿ0ÿMovimento da Conta Corrente Conciliado!ÿ(20633) O movimento da conta corrente &1, referente à liquidação do título que foi estornado pela devolução do cheque, já está conciliado. Portanto o mesmo não poderá ser cancelado.ÿ1ÿÿ0
51501ÿ0ÿ**  Exportação Trilha Auditoria  **ÿPara que os dados sejam restaurados corretamente se faz necessário a  geração de  um  'DUMP' das  definições do banco 'MGADT' para uma posterior importação.ÿ2ÿÿ0
51502ÿ0ÿPortador é obrigatório para integração com EMS.ÿPortador é obrigatório, informe um portador integrado ao ERP.ÿ1ÿÿ0
51503ÿ0ÿRegistro existente.ÿExiste um produto com a mesma descrição. Registro não pode ser salvo.ÿ1ÿÿ0
51504ÿ0ÿRepresentante é obrigatório para integração com EMS.ÿRepresentante é obrigatório, informe um representante integrado ao ERP.ÿ1ÿÿ0
51505ÿ0ÿTransportadora padrão é obrigatório para integração com EMS.ÿTransportadora padrão é obrigatório, informe uma transportadora integrada ao ERP.ÿ1ÿÿ0
51506ÿ0ÿNome abreviado é obrigatório para integração com EMS.ÿJá existe uma conta no EMS com esse nome, informe outro valor.ÿ1ÿÿ0
51507ÿ0ÿNome abreviado é obrigatório para integração com EMS.ÿInforme um valor para o campo nome abreviado da conta.ÿ1ÿÿ0
51508ÿ0ÿUsuário &1 já está cadastrado.ÿ(20634) O usuário &1 já foi cadastrado para o módulo &2.ÿ1ÿÿ0
51509ÿ0ÿGrupo de estoque está em uso.ÿGrupo de estoque está em uso no cadastro de produtos da campanha.ÿ1ÿÿ0
51510ÿ0ÿFamília em uso.ÿFamília está em uso no cadastro de produtos da campanha.ÿ1ÿÿ0
51511ÿ0ÿFamília comercial em uso.ÿFamília comercial está em uso no cadastro de produtos da campanha.ÿ1ÿÿ0
51512ÿ0ÿClassificação fiscal em uso.ÿClassificação fiscal está em uso no cadastro de produto.ÿ1ÿÿ0
51513ÿ0ÿClassificação fiscal não pode ser alterado.ÿClassificação fiscal não pode ser alterado, origem do ERP.ÿ1ÿÿ0
51514ÿ0ÿMoeda em uso.ÿMoeda está em uso no cadastro de produto.ÿ1ÿÿ0
51516ÿ0ÿReferencia não pode ser alterada..ÿReferencia não pode ser alterada, origem do ERP.ÿ1ÿÿ0
51517ÿ0ÿClassificação Fiscal informada já existe.ÿClassificação Fiscal informada já existe, operação não pode ser concluída.ÿ1ÿÿ0
51518ÿ0ÿMoeda informada já existe.ÿMoeda informada já existe, operação não pode ser concluída.ÿ1ÿÿ0
51519ÿ0ÿReferência informada já existe.ÿReferência informada já existe, operação não pode ser concluída.ÿ1ÿÿ0
51520ÿ0ÿNão é possível incluir Produtos Faturáveis.ÿNão é possível incluir Produtos Faturáveis (Venda) no CRM devido à integração com ERP, favor incluir o produto no ERP.ÿ1ÿÿ0
51521ÿ0ÿO valor da depreciação não foi calculadoÿ(20635) O valor da depreciação não foi calculado pois o valor original do bem é inferior ou igual ao seu valor residual.ÿ1ÿÿ0
51522ÿ0ÿImplantação não permitida para o usuário !ÿ(20636) O usuário &1 não possui permissão de implantação de títulos com origem no módulo &2.ÿ1ÿÿ0
51523ÿ0ÿNão existe relacionamento Item X Fornecedor X UM ativo.ÿNão existe relacionamento ativo entre o item: &1, fornecedor: &2 e unidade de medida: &3.ÿ1ÿÿ0
51524ÿ0ÿEspécie inválida para implantação On-Line!ÿ(20637) A espécie de documento informada não pode ser utilizada na implantação On-Line de documentos. Verifique o parâmetro "Implanta On-Line" no cadastro de Espécie de Documento Financeiro.ÿ1ÿÿ0
51525ÿ0ÿExclusão não permitida para o usuário !ÿ(20638) O usuário &1 não possui permissão de exclusão de títulos com origem no módulo &2.ÿ1ÿÿ0
51526ÿ0ÿAtualização não permitida para o usuário !ÿ(20639) O usuário &1 não possui permissão de atualização de lotes com origem no módulo &2.ÿ1ÿÿ0
51527ÿ0ÿEspécie inválida para estorno On-Line!ÿ(20640) A espécie de documento do título informado não permite que o mesmo seja estornado pela rotina On-Line de Estorno de Títulos/Movimentos. Verifique o parâmetro "Estorna On-Line" no cadastro de Espécie de Documento Financeiro.ÿ1ÿÿ0
51528ÿ0ÿReferência Inválida!ÿPara código de referência não é permitido a utilização dos caracteres especiais abaixo:"  {  ~ÿ1ÿÿ0
51529ÿ0ÿTransferência não pode ser efetuada.ÿContrato possui diferença fiscal de quantidade e a nota referente a diferença já foi emitida.Estabelecimento: &1Série: &2NF: &3ÿ1ÿÿ0
51530ÿ0ÿAs ordens de compra do pedido devem possuir a mesma naturezaÿTodas as ordens de compra do pedido devem pertencer a mesma naturezaÿ1ÿÿ0
51531ÿ0ÿA natureza de operação não gera uma nota fiscal eletrônica.ÿA natureza de operação informada no documento não gera uma nota fiscal eletrônica.Se o documento é uma nota fiscal eletrônica, no cadastro da natureza de operação (programa CD0606) o campo "Modelo NF-e/CT-e" na pasta "Geral" deverá ser igual a 55.ÿ4ÿÿ0
51532ÿ0ÿA série do documento não gera uma nota fiscal eletrônica.ÿA série informada no documento não gera uma nota fiscal eletrônica.Se o documento é uma nota fiscal eletrônica, no cadastro "Série x Estabelecimento" (programa FT0114) o campo "Emite Nota Fiscal Eletrônica" deverá estar marcado.ÿ4ÿÿ0
51533ÿ0ÿMatriz de Tradução de Organização Externa Inválida !ÿ(20641) A Matriz Trad. Org. Ext. &1 está fora da validade da data de movimentação &2.ÿ1ÿÿ0
51534ÿ0ÿNecessário Aprovação Banking!ÿConfirma Envio para Aprovação de Cotação Banking?ÿ3ÿÿ0
51535ÿ0ÿMídia suspensa.ÿMídia está suspensa, favor efetuar a alteração para um registro válido.ÿ1ÿÿ0
51537ÿ0ÿJá existem títulos pendentes abatendo a mesma Prev / Prov !ÿ(20642) Já existem títulos pendentes abatendo a mesma Previsão / Provisão &1, parcela &2, série &3, espécie &4 e fornecedor &5 com a opção zera saldo igual a "SIM".ÿ1ÿÿ0
51538ÿ0ÿAção suspensaÿAção está suspensa, favor efetuar a alteração para um registro válido.ÿ1ÿÿ0
51539ÿ0ÿValor devolução excede o saldo do título !ÿ(20643) O saldo atual do título, diminuído das liquidações pendentes que possam haver, é de &1. Não pode ser devolvido mais que seu saldo.Estab: &2, Refer: &3, Esp: &4, Série: &5, Tit: &6, Parc: &7.ÿ1ÿÿ0
51540ÿ0ÿHá itens neste documento que já foram atendidos e devolvidosÿQuando o documento tem itens que já foram atendidos e devolvidos o mesmo não pode ser eliminado devido a integração com Execução Orçamentária.Clicando Ok o documento e todos os itens passarão para a situação "Fechada".Clicando Cancela, o documento não sofre alteração.ÿ3ÿÿ0
51541ÿ0ÿUsuário em uso por outros processos.ÿUsuário em uso por outros processos, somente poderá ser suspenso.ÿ1ÿÿ0
51542ÿ0ÿUsuário está na hierarquia de TimesÿUsuário está na hierarquia de Times, o mesmo deve ser retirado para que seja possível a Exclusão e ou Suspensão.ÿ1ÿÿ0
51543ÿ0ÿUsuário está como líder na hierarquia de TimesÿUsuário esta como líder na hierarquia de Times, o mesmo deve ser retirado para que seja possível a Exclusão e ou Suspensão.ÿ1ÿÿ0
51544ÿ0ÿZeramento desta Previsão / Provisão não permitido !ÿ(20644) Esta Previsão / Provisão &1, Parcela &2, Espécie &3, Série &4, Fornecedor &5, já está comprometida em outro título pendente não podendo ser zerado o seu saldo neste momento.ÿ1ÿÿ0
51545ÿ0ÿTipo de cliente em uso.ÿTipo de cliente em uso no cadastro de conta.ÿ1ÿÿ0
51546ÿ0ÿTipo de cliente associado.ÿTipo de cliente possui tipo de conta associado.ÿ1ÿÿ0
51547ÿ0ÿTipo de conta em uso.ÿTipo de conta em uso no cadastro de conta.ÿ1ÿÿ0
51548ÿ0ÿResultado suspenso.ÿResultado está suspenso, favor efetuar a alteração para um registro válido.ÿ1ÿÿ0
51549ÿ0ÿEsta Mídia esta como default na Ação.ÿEsta mídia está como default na ação, antes de excluí-la é necessário alterar para outra mídia default.ÿ1ÿÿ0
51550ÿ0ÿEste resultado está como default na Ação.ÿEste resultado está como default na ação, antes de excluí-lo é necessário alterar para outro resultado default.ÿ1ÿÿ0
51551ÿ0ÿEste objetivo está como default na Ação.ÿEste objetivo está como default na ação, antes de excluí-lo é necessário alterar para outro objetivo default.ÿ1ÿÿ0
51552ÿ0ÿObjetivo suspenso.ÿObjetivo está suspenso, favor efetuar a alteração para um registro válido.ÿ1ÿÿ0
51553ÿ0ÿSaldo Insuficiente para alocação total do item &1ÿNão é possível fazer a alocação do item do pedido totalmente porque não há saldo suficiente disponível em depósitos associados para unidade de negócio "&2" ou sem unidade de negócio.ÿ1ÿÿ0
51554ÿ0ÿUnidade de negócio do depósito é incompatívelÿA unidade de negócio "&1" do depósito "&2" é incompatível com a unidade de negócio "&3" utilizada nos depósitos já alocados para este item. Se necessário deve ser incluída uma nova sequência do item para efetuar a alocação neste depósito.ÿ1ÿÿ0
51555ÿ0ÿEvento deve ser do tipo &1.ÿO evento informado deve do tipo &1.ÿ1ÿÿ0
51556ÿ0ÿDesea Reutilizar Cheque &1ÿ(20647) <Ok> Permite reutilizar el cheque.<Cancel> Cancela el cheque.ÿ3ÿÿ0
51557ÿ0ÿValor  Residual deve ser menor que Valor Original !ÿ(20648) O valor residual do cenário contábil &1 e tipo de cálculo &2 deve ser menor ou igual ao valor original da incorporação.ÿ1ÿÿ0
51558ÿ0ÿA cidade informada esta suspensaÿA cidade informada esta suspensa, favor informar outra cidade.ÿ1ÿÿ0
51559ÿ0ÿUF informada está suspensa.ÿUF informada está suspensa.ÿ1ÿÿ0
51560ÿ0ÿPais informado está suspensoÿPais informado está suspenso.ÿ1ÿÿ0
51561ÿ0ÿInconsistência de Cadastro.ÿPara política lote econômico, lote com número inteiro e fator de refugo diferente de zero não poderá considerar quantidade fracionária. Esta combinação com o fator de refugo irá gerar valores inconsistentes no resultado final do planejamento de demandas e explosão de demandas. Para este cálculo foi alterado para não utilizar quantidade fracionária.ÿ2ÿÿ0
51562ÿ0ÿExistem ordens de produção com data menor que a data de hojeÿVerificar se a data de referência do cálculo está no passado ou se a data de entrega de alguma ordem foi modificada antes da confirmação dos dados ou se a data de término é menor que a data atualÿ1ÿÿ0
51563ÿ0ÿData de referência do cálculo menor que a data atual.ÿQuando existir integração com o Protheus, a data de referência do cálculo não pode ser menor do que a data atual.ÿ1ÿÿ0
51564ÿ0ÿO Bairro informado esta suspensoÿO Bairro informado esta suspenso, favor informar outro bairro.ÿ1ÿÿ0
51565ÿ0ÿO CEP informado esta suspensoÿO CEP informado esta suspenso, favor informar outro CEP.ÿ1ÿÿ0
51566ÿ0ÿMídia default da Ação.ÿEstá mídia está como default da ação, antes de alterá-la é necessário colocar outra mídia como default.ÿ1ÿÿ0
51567ÿ0ÿResultado default da AçãoÿEste resultado está como default da ação, antes de alterá-lo é necessário colocar outro resultado como default.ÿ1ÿÿ0
51568ÿ0ÿObjetivo default da AçãoÿEste objetivo está como default da Ação, antes de alterá-lo é necessário colocar outro objetivo como default.ÿ1ÿÿ0
51569ÿ0ÿTipo de telefone suspensoÿTipo de telefone selecionado está suspenso, favor informar outro tipo.ÿ1ÿÿ0
51570ÿ0ÿNome do estabelecimento não pode ser duplicadoÿJá existe um estabelecimento com esse nome.ÿ1ÿÿ0
51571ÿ0ÿUsuário &1 não cadastrado na Tabela de Extensão Usuárioÿ(20649) O Usuário &1 não está cadastrado na Tabela de Extensão do Usuário. Para efetuar o cadastro, acesse o programa Manutenção de Usuários (Módulo de Segurança -> Manutenção) botão "Cadastro de Extensão do Usuário - Login Integrado".ÿ1ÿÿ0
51572ÿ0ÿEndereço ERPÿEsse endereço possui integração com o ERP.ÿ1ÿÿ0
51573ÿ0ÿData de término inválidaÿA data de término da campanha não pode ser maior que a data atual. Para alterar a data de término da campanha, inicialmente você deve desmarcar a preferência 'Finaliza Campanha'.ÿ1ÿÿ0
51574ÿ0ÿAção possui Afazeres em aberto.ÿAção possui Afazeres em aberto. Para suspender a Ação os Afazeres devem ser quitados com o motivo da suspensão informado.ÿ1ÿÿ0
51575ÿ0ÿVinculação de Cheque Inválida!ÿ(20650) O cheque &1 não pode ser vinculado na liquidação do título pois a conta contábil de saldo de cheques recebidos do grupo do cliente do cheque &2, é diferente da conta contábil de saldo de cheques recebidos do grupo do cliente do título &3.  Na finalidade econômica &4.ÿ1ÿÿ0
51576ÿ0ÿVinculação de Cheque Inválida!ÿ(20651) O cheque &1 não pode ser vinculado na liquidação do título pois a conta contábil de saldo de cheques recebidos do grupo do cliente do cheque &2, é diferente da conta contábil de saldo de cheques recebidos do grupo do cliente do título &3.  Na finalidade econômica &4.ÿ1ÿÿ0
51577ÿ0ÿBem informado já existe. Confirma alteração?ÿ(20652) O Bem Patrimonial informado já existe, o número do Bem/Sequência foi alterado para &1/&2.ÿ3ÿÿ0
51578ÿ0ÿPrevisão não poderá ser informada !ÿ(20653) Não poderá ser selecionada está Previsão &1, parcela &2, série &3, espécie &4 e fornecedor &5 para abatimento, pois a mesma já está pendente para abatimento em outro título, o que poderá gerar inconsistências na base.ÿ1ÿÿ0
51579ÿ0ÿRegistro integrado do ERPÿRegistro integrado do ERP, não pode sofrer alterações no CRM.ÿ1ÿÿ0
51580ÿ0ÿBem informado já existe. Confirma alteração?ÿ(20654) O Bem informado para geração já existe, serão gerados novos bens sequenciais a partir do bem informado.ÿ3ÿÿ0
51581ÿ0ÿVínculo default na conta.ÿEsta vínculo está como default na conta, antes de excluí-lo é necessário alterar para outra vínculo default.ÿ1ÿÿ0
51582ÿ0ÿBem Patrimonial não importado!ÿ(20655) O Bem &1/&2 (Linha: &3) não foi importado pois tem vinculado a ele um contrato de leasing com imobilização do tipo "Final de Contrato". Para este tipo de contrato não deverá ser informado no layout, valor de depreciação e correção monetária.ÿ1ÿÿ0
51583ÿ0ÿContabilidade informada difere do CD0101. Deseja Continuar?ÿNo parâmetro global (cd0101), pasta Integração, está parametrizado que a contabilidade é do EMS5, se no período que está fazendo a extração, a contabilidade era do EMS5, deverá mudar o parâmetro para EMS5.ÿ3ÿÿ0
51584ÿ0ÿAção está como default na campanha.ÿEsta ação está como default na campanha, antes de excluí-la é necessário alterar para outra ação default.ÿ1ÿÿ0
51585ÿ0ÿCódigos de serviço dos itens distintosÿNão é permitido calcular Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e) com itens que possuam códigos de serviço distintos. Favor acessar o programa Atualização Itens Faturamento (CD0903) e verificar o código de serviço informado para os itens da nota fiscal.ÿ1ÿÿ0
51586ÿ0ÿ&1 já existe no Bancos Históricos !ÿ(20656) &1 informado(a) ja tem registro no Bancos Históricos com este código.ÿ1ÿÿ0
51587ÿ0ÿPortador &1 não integra movimento PR ou RE!ÿ(20657) O portador &1 do título ou movimento não está marcado para integrar movimento PR ou RE no Fluxo de Caixa. Favor acessar o cadastro de Portador e alterar o mesmo para que integre os valores corretamente.ÿ1ÿÿ0
51588ÿ0ÿEstabelecimento em uso por outros processos.ÿEstabelecimento em uso por outros processos, não poderá ser removido.ÿ1ÿÿ0
51589ÿ0ÿEstabelecimento existente.ÿEstabelecimento informado já existe.ÿ1ÿÿ0
51590ÿ0ÿNúmero Trade Slip inválido!ÿPara inclusão de contrato de venda é obrigatório informar o Trade Slip.ÿ1ÿÿ0
51591ÿ0ÿAção default da Campanha.ÿEsta ação está como default da Campanha, antes de alterá-la é necessário colocar outra ação como default.ÿ1ÿÿ0
51592ÿ0ÿQuantidade de Resultados incorretaÿQuantidade de Resultados dessa Transição de Classe deve ser maior que &1. Favor alterar.ÿ1ÿÿ0
51593ÿ0ÿ&1 já existe no Bancos Históricos !ÿ(20658) &1 informado(a) já tem registro no Bancos Históricos com Estabelecimento &2, Espécie Documento &3, Série Documento &4, Título &5, Parcela &6 e Fornecedor &7.ÿ1ÿÿ0
51594ÿ0ÿFornecedor: &1 CNPJ: &2 está cadastrado como cliente.ÿNão pode ser incluído um fornecedor que seja cliente.ÿ1ÿÿ0
51595ÿ0ÿ&1 já existe no Bancos Históricosÿ(20659) &1 informado(a) já tem registro no Bancos Históricos com Estabelecimento &2, Espécie Documento &3, Série Documento &4, Título &5 e Parcela &6.ÿ1ÿÿ0
51596ÿ0ÿData informada inválida!ÿA data informada deve ser maior que a data atual!ÿ1ÿÿ0
51597ÿ0ÿUsuário inválido. &1ÿUsuário inválido. &1ÿ1ÿÿ0
51598ÿ0ÿConfirma cancelamento da NFS-e apenas no Datasul?ÿA nota fiscal &1 terá sua situação da NFS-e alterada para "Cancelada" apenas no Datasul, pois notas que já foram convertidas só podem ser canceladas manualmente pelo site da prefeitura. Confirma cancelamento da NFS-e apenas no Datasul?ÿ3ÿÿ0
51599ÿ0ÿConfirma cancelamento da NFS-e no Datasul e na prefeitura?ÿA nota fiscal &1 terá sua situação da NFS-e alterada no Datasul e no site da prefeitura para "Cancelada". Confirma cancelamento da NFS-e?ÿ3ÿÿ0
51600ÿ0ÿVersão anterior com pendência de geração !ÿ(20666) A versão &1 deste orçamento possui pendências de geração, devendo ser re-gerada pelo botão "Modifica" da Versão do Orçamento.ÿ1ÿÿ0
51601ÿ0ÿ&1ÿ(20668) &1ÿ1ÿÿ0
51602ÿ0ÿCódigo País DIRF não cadastrado !ÿ(20669) Os seguintes países possuem beneficiários que receberam rendimentos, mas não possuem o Código País DIRF informado na manutenção de países (bas_pais). Este campo deve ser preenchido de acordo com a tabela de código de países informada na IN 1.033, que dispõe sobre a DIRF 2011.ÿ1ÿÿ0
51603ÿ0ÿNão foi possível eliminar o estabelecimento.ÿEste estabelecimento possui relacionamento com alguma malha produtiva.ÿ1ÿÿ0
51604ÿ0ÿRendimentos Pagos não classificadosÿ(20670) Os títulos listados abaixo foram pagos a beneficiários estrangeiros, porém não foram classificados (Tipo de Rendimento e Forma de Tributação). Esta classificação pode ser realizada durante a geração dos dados para DIRF (normal ou sem retenção) ou no programa de manutenção de dados DIRF (bas_dirf_apb).ÿ1ÿÿ0
51605ÿ0ÿTipo de Conta em uso por outros processos.ÿTipo de Conta em uso por outros processos, o registro somente poderá ser suspenso.ÿ1ÿÿ0
51606ÿ0ÿSub Sistema não pode ser desvinculado!ÿO Sub Sistema &1 não pode ser desvinculado do grupo de equipamento &2 pois o mesmo está vinculado ao equipamento &3 que possui uma ordem de manutenção não Terminada.ÿ1ÿÿ0
51607ÿ0ÿData inválidaÿData de implantação não pode ser menor que hoje.ÿ1ÿÿ0
51608ÿ0ÿData inválidaÿA data de validade não pode ser menor que a data de implantação.ÿ1ÿÿ0
51609ÿ0ÿConta contábil &1 deve ter natureza 1 - Ativo ou 2 - PassivoÿPara o Balanço somente podem ser informadas contas com natureza 1 - Ativo ou 2 - Passivo. Alterar a natureza na conta no DE-Para de contas ou retirar essa conta contábil do cadastro do demonstrativo contábil.ÿ1ÿÿ0
51610ÿ0ÿSafra não cadastrada !ÿ(20671) Safra &1 não está prevista no módulo de Grãos do EMS2 (GGP5700).ÿ1ÿÿ0
51611ÿ0ÿQuantidade do item maior que o disponível.ÿQuantidade do item maior que o disponível.ÿ1ÿÿ0
51612ÿ0ÿData inválida.ÿData de validade não pode ser menor que a data atual.ÿ1ÿÿ0
51613ÿ0ÿSomente serão copiados os saldos orçados com centro de custoÿFoi informado plano de centro de custo, por esse motivo somente os saldo orçados com centro de custo serão copiados.ÿ2ÿÿ0
51614ÿ0ÿNome de arquivo Incorreto!ÿO nome do arquivo da Listagem Emissão está igual ao nome do arquivo ASC que será gerado para Receita Federal. Será necessário alterar o nome de um dos dois arquivos.ÿ1ÿÿ0
51615ÿ0ÿSomente serão copiados os saldos orçados com centro de custoÿ(20672) Foi informado plano de centro de custo, por esse motivo somente os saldo orçados com centro de custo serão copiados.ÿ2ÿÿ0
51616ÿ0ÿSomente serão copiados os saldos orçados sem centro de custoÿ(20673) Não foi informado plano de centro de custo, por esse motivo somente os saldo orçados sem centro de custo serão copiados.ÿ2ÿÿ0
51617ÿ0ÿConfiguração do usuário definida incorretamente !ÿ(20674) Para executar programas via RPW, deverá ser informado o parâmetro &1. É necessário verificar na Manutenção Troca Estabelecimento Usuário Financeiro se está informado o estabelecimento do usuário corrente e via Manutenção Estabelecimento se para o estabelecimento está informado o país.ÿ1ÿÿ0
51618ÿ0ÿConfiguração do usuário definida incorretamente !ÿ(20675) Para executar programas via RPW, na Manutenção Troca Estabelecimento Usuário Financeiro, deverá ser informado o parâmetro &1.ÿ1ÿÿ0
51619ÿ0ÿArquivo de Destino incorreto!ÿ(20676) O arquivo de Destino informado tem o mesmo nome do arquivo de planilha.ÿ1ÿÿ0
51620ÿ0ÿPessoa Física/Jurídica/Estrangeira não selecionada !ÿ(20677) Deve estar selecionada pelo menos uma das opções:"Considera Pessoa Física", "Considera Pessoa Jurídica" ou "Considera Pessoa Estrangeira"ÿ1ÿÿ0
51621ÿ0ÿNota fiscal para substituição inválida!ÿNota fiscal a ser substituída no site da prefeitura inexistente ou situação da NFS-e não permitida. Somente é permitido informar nota fiscal que possua situação NFS-e igual a "Convertida".ÿ1ÿÿ0
51622ÿ0ÿEndereço de correspondência é obrigatório para integraçãoÿEndereço de correspondência é obrigatório para integração com EMS, informe um endereço válido.ÿ1ÿÿ0
51623ÿ0ÿEndereço de cobrança é obrigatório para integração com EMSÿEndereço de cobrança é obrigatório, informe um endereço válido.ÿ1ÿÿ0
51624ÿ0ÿEndereço Padrão de entrega é obrigatório para integração comÿEndereço Padrão de entrega é obrigatório, informe um endereço válido.ÿ1ÿÿ0
51625ÿ0ÿGrupo de cliente é obrigatório para integração com EMSÿGrupo de cliente é obrigatório, informe um Grupo de cliente integrado ao ERP.ÿ1ÿÿ0
51626ÿ0ÿCondição de pagamento é obrigatório para integração com EMSÿCondição de pagamento é obrigatório, informe uma Condição de pagamento integrada ao ERP.ÿ1ÿÿ0
51627ÿ0ÿExiste um fluxo com a descrição informadaÿExiste um fluxo com a descrição informadaÿ1ÿÿ0
51630ÿ0ÿRecurso está em uso na função Regras do FluxoÿRecurso está em uso na função Regras do Fluxoÿ1ÿÿ0
51631ÿ0ÿRecurso está em uso na função OcorrênciaÿRecurso está em uso na função Ocorrênciaÿ1ÿÿ0
51632ÿ0ÿMovimento não pode ser estornado !ÿ(20678) Movimentaçã de "Acerto de valor a menor" não pode ser estornada, para isso deve-se estornar a movimentação de Implantação da antecipação que a gerou.ÿ1ÿÿ0
51634ÿ0ÿRecurso informado está suspenso, é necessário informar outroÿRecurso informado está suspenso, é necessário informar outro Recursoÿ1ÿÿ0
51635ÿ0ÿNível do Recurso informado está suspenso, é necessário inforÿNível do Recurso informado está suspenso, é necessário informar outro Nível do Recursoÿ1ÿÿ0
51636ÿ0ÿNível de Recurso está em uso na função Status do Fluxo x RecÿNível de Recurso está em uso na função Status do Fluxo x Recursoÿ1ÿÿ0
51637ÿ0ÿRecurso está em uso na função Recurso por StatusÿRecurso está em uso na função Recurso por Statusÿ1ÿÿ0
51639ÿ0ÿRecurso está em uso na função Recurso por FluxoÿRecurso está em uso na função Recurso por Fluxoÿ1ÿÿ0
51640ÿ0ÿNível do Recurso esta em uso em prioridade x nível do RecursÿNível do Recurso esta em uso em prioridade x nível do Recursoÿ1ÿÿ0
51641ÿ0ÿNível de recurso informado já existeÿNível de recurso informado já existeÿ1ÿÿ0
51642ÿ0ÿNível de Recurso informado está suspenso, é necessário inforÿNível de Recurso informado está suspenso, é necessário informar outro Nível de Recursoÿ1ÿÿ0
51643ÿ0ÿStatus informado está suspenso, é necessário informar outroÿStatus informado está suspenso, é necessário informar outro Statusÿ1ÿÿ0
51644ÿ0ÿStatus selecionado já existe.ÿStatus selecionado já existe.ÿ1ÿÿ0
51645ÿ0ÿStatus do Fluxo está suspenso, não é permitida a inclusão deÿStatus do Fluxo está suspenso, não é permitida a inclusão de restriçõesÿ1ÿÿ0
51646ÿ0ÿStatus selecionado já existe.ÿStatus selecionado já existe.ÿ1ÿÿ0
51647ÿ0ÿRecurso está em uso na função Restrições do StatusÿRecurso está em uso na função Restrições do Statusÿ1ÿÿ0
51648ÿ0ÿRecurso está em uso na função Regras para alteração de statuÿRecurso está em uso na função Regras para alteração de statusÿ1ÿÿ0
51649ÿ0ÿStatus está em uso na função Recuso por status do fluxoÿStatus está em uso na função Recuso por status do fluxoÿ1ÿÿ0
51650ÿ0ÿStatus informado está suspenso, é necessário informar outroÿStatus informado está suspenso, é necessário informar outro Statusÿ1ÿÿ0
51651ÿ0ÿJá existe um status definido como status de  reaberturaÿJá existe um status definido como status de  reaberturaÿ1ÿÿ0
51652ÿ0ÿOrdem informada já existeÿOrdem informada já existeÿ1ÿÿ0
51653ÿ0ÿExiste uma regra com as mesmas condiçõesÿExiste uma regra com as mesmas condiçõesÿ1ÿÿ0
51654ÿ0ÿStatus do fluxo está em uso na função Status do Fluxo x RegrÿStatus do fluxo está em uso na função Status do Fluxo x Regra transiçãoÿ1ÿÿ0
51655ÿ0ÿCampanha está em uso na função Regras para transição de statÿCampanha está em uso na função Regras para transição de status da ocorrênciaÿ1ÿÿ0
51656ÿ0ÿAção está em uso na função Regras para transição de status dÿAção está em uso na função Regras para transição de status da ocorrênciaÿ1ÿÿ0
51657ÿ0ÿResultado está em uso na função Regras para transição de staÿResultado está em uso na função Regras para transição de status da ocorrênciaÿ1ÿÿ0
51659ÿ0ÿValor (&1) bloqueado pelo sistema de execução Orçamentária !ÿ(20679) O valor do movimento (&1) somado ao já comprometido (&2) é superior ao orçado (&3).               Parâmetro de bloqueio igual 'Até o Período'.ÿ1ÿÿ0
51660ÿ0ÿUsuário informado está suspensoÿUsuário informado está suspensoÿ1ÿÿ0
51661ÿ0ÿRecurso está em uso no Item Classificação x RecursoÿRecurso está em uso no Item Classificação x Recursoÿ1ÿÿ0
51662ÿ0ÿClassificação possui itens relacionadosÿClassificação possui itens relacionadosÿ1ÿÿ0
51663ÿ0ÿProduto informado já existeÿProduto informado já existeÿ1ÿÿ0
51664ÿ0ÿNome abreviado inválidoÿNome abreviado incorreto ou já existente, favor informar um nome válido.ÿ1ÿÿ0
51665ÿ0ÿSaldo indisponível para RemessaÿNota de Faturamento Antecipado não possui itens com saldos disponíveis para Remessaÿ1ÿÿ0
51666ÿ0ÿQuantidade excede o saldoÿA quantidade informada para o Item excede o saldo de Faturamento Antecipado disponívelÿ1ÿÿ0
51667ÿ0ÿImpedido o cancelamento da NotaÿNão será possível cancelar a Nota de Faturamento Antecipado sem que as Notas de Remessa associadas sejam Devolvidas ou Canceladasÿ1ÿÿ0
51668ÿ0ÿValor Total de DNI supera Valor Total de Débitos.ÿ(20680) O valor total de Depósitos Não Identificados vinculados é maior que o valor total de Débitos selecionados.ÿ1ÿÿ0
51669ÿ0ÿDados não extraídos.ÿNão foram encontrados registros para o &1 do EMS &2 no período &3.ÿ1ÿÿ0
51670ÿ0ÿServidor RPC não disponivel!ÿ(20681) Falha na conexão com o Servidor RPC. Erro &1ÿ1ÿÿ0
51671ÿ0ÿEstorno de Movimento não Permitidoÿ(20703) Não será possivel estornar o movimento de Acerto de Valor a menor gerado pela opção "Zera Saldo Previsão/Provisão". Neste caso será necessario estornar o movimento origem.ÿ1ÿÿ0
51672ÿ0ÿUsuário &1 não possui permissãoÿ(20704) Usuário &1 não possui permissão para alterar o saldo do  título. Deve ser verificado no cadastro de usuários do estabelecimento se o usuário possui permissão para esta função.ÿ1ÿÿ0
51673ÿ0ÿContratoÿContrato &1 com status de &2.ÿ1ÿÿ0
51674ÿ0ÿCadência VencidaÿContrato &1 possui cadência vencida para cobrança.ÿ1ÿÿ0
51675ÿ0ÿEspécie DuplicataÿPara Adiantamento em Produto em Contratos de Compra de Grãos, a espécie de duplicata deve ser &1.ÿ1ÿÿ0
51676ÿ0ÿEspécie InválidaÿEspécie &1 somente poderá ser utilizada para adiantamento em produto, em contratos de Compra de Grãos.ÿ1ÿÿ0
51677ÿ0ÿCliente possui títulos vencidos para cobrança.ÿCliente possui títulos vencidos para cobrança.ÿ1ÿÿ0
51678ÿ0ÿTodas as classificações devem ser informadasÿTodas as classificações devem ser informadasÿ1ÿÿ0
51679ÿ0ÿInformações insuficientes para criação do Processo!ÿ(20705) Informações insuficientes para criação do Processo!ÿ4ÿÿ0
51680ÿ0ÿErro na estrutura da tabela (&1)ÿDevido a uma característica interna (PROGRESS), a tabela &1 terá seus atributos monitorados um à um.** Todos os atributos serão monitorados, mas não na forma 'Tabela Completa'ÿ4ÿÿ0
51681ÿ0ÿGeração de "DUMP" das definições para restauraçãoÿSugerimos que seja realizado um "DUMP" das definições do banco MGADT para que o ambiente onde os dados forem restaurados (quando montado), tenha a mesma estrutura do banco atualÿ2ÿÿ0
51682ÿ0ÿCaixa &1 não está cadastrado!ÿ(20706) Caixa &1 não está cadastrado no Controle de Caixa!ÿ1ÿÿ0
51683ÿ0ÿMovimento &1 do Caixa &2 não existe !ÿ(20708) Não existe movimento no caixa &2 com número &1!ÿ1ÿÿ0
51684ÿ0ÿCaixa &1 já está aberto!ÿ(20709) Caixa &1 já está aberto!ÿ1ÿÿ0
51685ÿ0ÿEvento não Relacionado ao Grupo Médico!ÿO evento deve estar relacionado ao grupo de despesas médicas odontológicas.ÿ1ÿÿ0
51686ÿ0ÿTAGs com nível 999 não possuem estrutura.ÿTAGs com nível 999 não possuem estrutura, eles são apenas TAGs filhos, pois estão no último nível da estrutura.ÿ1ÿÿ0
51687ÿ0ÿNota fiscal &1 substituída no site da prefeitura.ÿA nota fiscal &1 foi substituída no site da prefeitura. Em substituição desta, foi calculada a nota fiscal &1.ÿ4ÿÿ0
51688ÿ0ÿ&1 do Tag difere do &1 do Equipamento.ÿO Tag escolhido deve ser do mesmo &1 do Equipamento.ÿ1ÿÿ0
51689ÿ0ÿNão é possível definir como equipamento filho.ÿNão é possível definir que o equipamento &1 pára em função da parada do equipamento &2, pois o equipamento &2 já pára em função de &1.ÿ1ÿÿ0
51690ÿ0ÿRegistro duplicado no arquivo ASCIIÿ(20710) &1 está presente no Layout duas vezes, mas somente deverá existir informação em uma das posições. Pode ser utilizada qualquer uma delas, desde que respeite o tamanho máximo indicado.ÿ1ÿÿ0
51691ÿ0ÿCondição informada já existe!ÿCondição informada já existe. Por favor, refaça sua condição!ÿ1ÿÿ0
51692ÿ0ÿNecessário informar uma condição de relacionamento!ÿNecessário informar uma condição de relacionamento "'OU' - 'E'"  na regra anterior para inserir uma próxima regra!ÿ1ÿÿ0
51693ÿ0ÿNível do Recurso esta em função prioridade x nível do RecurÿNível do Recurso esta em função prioridade x nível do Recursoÿ1ÿÿ0
51694ÿ0ÿRecurso informado esta suspenso!ÿRecurso informado esta suspenso!ÿ1ÿÿ0
51695ÿ0ÿTabela de Preço já existente.ÿTabela de Preço já existe para essa Campanha.ÿ1ÿÿ0
51696ÿ0ÿRegistro existente somente no APS.ÿExiste registro de &1 cadastrado no ERP mas o &2 está cadastrado apenas no APS.  Este &1 será desativado e não será considerados nos cálculos. Favor realizar todos os cadastros no ERP ou apenas no APS para correta atualização e utilização dessa informação.ÿ4ÿÿ0
51697ÿ0ÿValor das Parcelas não bate com valor do processoÿ(20711) O somatório dos valores das parcelas (&1), não bate com o valor a pagar do processo (&2). Verifique o valor das parcelas, bem como as informações de juros, desconto, abatimento e abatimento de adintamentos do processo!ÿ1ÿÿ0
51699ÿ0ÿItem da Tabela de Preço já existenteÿJá existe um item cadastrado para essa tabela.ÿ1ÿÿ0
51700ÿ0ÿJá existe uma prioridade com a descrição informada.ÿJá existe uma prioridade com a descrição informada.ÿ1ÿÿ0
51701ÿ0ÿRegistro Padrão não pode ser eliminado.ÿ&1 é um Registro Padrão, portanto, não pode ser eliminada.ÿ1ÿÿ0
51702ÿ0ÿValor do Cheque &1 é inválido!ÿ(20712) O Valor &2 do Cheque &1 é inválido! O valor do cheque deve ser maior do que zero!ÿ1ÿÿ0
51703ÿ0ÿTabela de Preço com Início posterior ao Término da Campanha.ÿPor favor, selecione outra tabela ou altere as datas da Tabela de Preço selecionada.ÿ1ÿÿ0
51704ÿ0ÿTabela de Preço com término anterior ao início da Campanha.ÿPor favor, selecione outra tabela ou altera as datas da Tabela de Preço selecionada.ÿ1ÿÿ0
51705ÿ0ÿData de Inicio posterior a data de TerminoÿItem da Tabela de Preço com Início posterior ao Término da Campanha. Por favor, selecione outro Item ou altere as datas do Item da Tabela de Preço selecionada.ÿ1ÿÿ0
51706ÿ0ÿData de Término anterior a data de Início.ÿItem da Tabela de Preço com término anterior ao início da Campanha. Por favor, selecione outro Item ou altere as datas de validade do Item selecionado.ÿ1ÿÿ0
51707ÿ0ÿPessoa &1 não encontrada!ÿ(20713) A Pessoa &1 não foi encontrada! Verifique os cadastros de pessoa física e jurídica!ÿ1ÿÿ0
51708ÿ0ÿValor &1 do pagamento em cartão inválido!ÿ(20716) O valor do pagamento em cartão deverá ser maior do que zero!ÿ1ÿÿ0
51709ÿ0ÿPortador &1 não cadastrado ou não é do tipo Administradoraÿ(20717) O portador &1 não está cadastrado ou não é do tipo Administradora.ÿ1ÿÿ0
51710ÿ0ÿNúmero de notas selecionadas acima do permitido.ÿO número de notas selecionadas pelo filtro informado excedeu o limite de &1 registros.ÿ4ÿÿ0
51711ÿ0ÿPedido de venda deve ser vinculado a um processo exportaçãoÿPara faturamento do pedido, o mesmo deve ser vinculado ao processo de exportação informando através da rotina Relacionamentos Processo Exportação (EX0190).ÿ1ÿÿ0
51712ÿ0ÿNão encontrada Administradora relacionada ao Portador &1ÿ(20718) Não foi encontrada Administradora de cartão de crédito com número de pessoa jurídica &2, não sendo possível relacionar a administradora ao Portador &1.ÿ1ÿÿ0
51713ÿ0ÿItem para a classificação já existe.ÿItem para a classificação já existe.ÿ1ÿÿ0
51714ÿ0ÿItem está em uso na função Recurso por Item Classificação.ÿItem está em uso na função Recurso por Item Classificação.ÿ1ÿÿ0
51715ÿ0ÿItem está em uso na função Ocorrência.ÿItem está em uso na função Ocorrência.ÿ1ÿÿ0
51716ÿ0ÿClassificação está em uso na função Classificação x item claÿClassificação está em uso na função Classificação x Item Classificação.ÿ1ÿÿ0
51717ÿ0ÿDescrição PRFV invalida!ÿDescrição PRFV invalida! Favor informar outra descrição.ÿ1ÿÿ0
51718ÿ0ÿRecurso para a Classificação x Item já existe.ÿRecurso para a Classificação x Item já existe.ÿ1ÿÿ0
51719ÿ0ÿRecurso em uso na função Recurso por Item Classificação.ÿRecurso em uso na função Recurso por Item Classificação.ÿ1ÿÿ0
51720ÿ0ÿPeso freqüência não pode ser inferior a 1!ÿPeso frequência não pode ser inferior a 1!ÿ1ÿÿ0
51721ÿ0ÿPeso Recência não pode ser inferior a 1!ÿPeso Recência não pode ser inferior a 1!ÿ1ÿÿ0
51722ÿ0ÿPeso Valor não pode ser inferior a 1!ÿPeso Valor não pode ser inferior a 1!ÿ1ÿÿ0
51723ÿ0ÿLocalização destino deve ser diferente de origem.ÿCentro de Custo, Estabelecimento ou Unidade de Negócio de destino deve ser diferente do Centro de Custo, Estabelecimento ou Unidade de Negócio de origem.ÿ1ÿÿ0
51725ÿ0ÿItem InválidoÿItem da nota deve ser igual ao do romaneio.ÿ1ÿÿ0
51726ÿ0ÿReferência InválidaÿReferência do item deve ser igual a do item do romaneio.ÿ1ÿÿ0
51727ÿ0ÿErro ao relacionar grupos de usuários a um programa FlexÿPara programas Flex, só é permitido referenciar grupos de usuário do tipo 'PAPEL'.Gerado log em &1 com a lista de programas/grupos de usuários que tiveram problemas de relacionamento.ÿ2ÿÿ0
51728ÿ0ÿValor dos cheques não confere com valor da parcela &1!ÿ(20719) O Total dos Cheques (&2) vinculados a parcela &1, não bate com o valor da parcela (&3).ÿ1ÿÿ0
51729ÿ0ÿTotal dos Cheques não confere com valor do processo!ÿ(20720) O total dos cheques (&1) não confere com o valor do processo (&2).ÿ1ÿÿ0
51730ÿ0ÿA Faixa Final deve ser maior que a Faixa Inicial.ÿO valor da Faixa Final deve ser maior que o valor da Faixa Inicial.ÿ1ÿÿ0
51731ÿ0ÿFaixas informadas já existente.ÿAs faixas informadas estão duplicadas.ÿ1ÿÿ0
51732ÿ0ÿData/Hora de previsão de fechamento menor que a Data/Hora atÿData/Hora de previsão de fechamento menor que a Data/Hora atual.ÿ1ÿÿ0
51733ÿ0ÿO intervalo informado para faixa é inválidoÿO intervalo de faixa deve ser compreendido entre 0 e 100, sendo assim o valor inicial não pode ser inferior a 0 e o valor final não pode ser superior a 100.ÿ1ÿÿ0
51734ÿ0ÿTipo de endereço duplicadoÿA conta informada já possui um endereço de &1.ÿ1ÿÿ0
51735ÿ0ÿDespesa Médica já cadastrada.ÿJá existe Despesa Médica cadastrada com estes valores.ÿ1ÿÿ0
51736ÿ0ÿFoi adicionado o Parâmetro global.ÿNeste caso não poderá selecionar outro parâmetro. Caso queira selecionar outro parâmetro, exclua o parâmetro global.ÿ1ÿÿ0
51737ÿ0ÿRecurso secundário não utilizadoÿO recurso secundário &1 foi desativado pois este não possui disponibilidade cadastrada (DB0123) com data de início menor que o fim horizonte de cálculo (DB0101). Favor cadastrar uma disponibilidade menor que o fim horizonte de cálculo e ativar o recurso novamente para que este seja considerado no planejamento.ÿ4ÿÿ0
51739ÿ0ÿVersão já informada para o produtoÿVersão já informada para o produtoÿ1ÿÿ0
51740ÿ0ÿMeta em Quantidade deve ser maior que 0 !ÿMeta em Quantidade deve ser maior que 0 !ÿ1ÿÿ0
51741ÿ0ÿMeta em Valor deve ser maior que 0 !ÿMeta em Valor deve ser maior que 0 !ÿ1ÿÿ0
51742ÿ0ÿRecurso secundário não utilizadoÿO recurso secundário &1 foi desativado pois este não possui disponibilidade cadastrada (DB0123) com data de início menor que o fim horizonte de cálculo (DB0101). Favor cadastrar uma disponibilidade menor que o fim horizonte de cálculo e ativar o recurso novamente para que este seja considerado no planejamento.ÿ4ÿÿ0
51743ÿ0ÿRecurso secundário não utilizado.ÿO recurso secundário &1 foi desativado pois este não possui disponibilidade cadastrada (DB0123) no período de planejamento (DB0101). Favor cadastrar uma disponibilidade com data de término maior que a data de referência do cenário e ativar o recurso novamente para que este seja considerado no planejamento.ÿ4ÿÿ0
51744ÿ0ÿNão é possível excluir a Divisão.ÿDivisão esta em uso.ÿ1ÿÿ0
51745ÿ0ÿProcesso &1 do caixa &2 não existe!ÿ(20724) Não existe o processo &1 registrado no caixa &2!ÿ1ÿÿ0
51746ÿ0ÿValor de abatimento deve ser maior do que zero!ÿ(20726) O valor informado de abatimento do processo &1 do caixa &2 é inválido! O valor deverá ser maior do que zero.ÿ1ÿÿ0
51747ÿ0ÿValor informado para abatimento maior que o saldo disponívelÿ(20728) O valor informado para abatimento (&1) no processo &2 do caixa &3 é maior do que o saldo disponível (&4).ÿ1ÿÿ0
51748ÿ0ÿDescrição Já Existe.ÿDescrição já existente. Favor informar outra.ÿ1ÿÿ0
51749ÿ0ÿEspécie não é do tipo antecipação.ÿ(20729) A espécie &1 não é do tipo antecipação.ÿ1ÿÿ0
51750ÿ0ÿEspécie não é do tipo normal.ÿ(20730) A espécie &1 não é do tipo normal.ÿ1ÿÿ0
51751ÿ0ÿEnvio da NFS-e (&1) efetuado com sucesso!ÿO envio da NFS-e ao software integrador foi efetuado com sucesso!ÿ1ÿÿ0
51752ÿ0ÿEnvio do cancelamento da NFS-e (&1) efetuado com sucesso!ÿO envio do cancelamento da NFS-e ao software integrador foi efetuado com sucesso!ÿ4ÿÿ0
51754ÿ0ÿ&1 inválido.ÿ(20731) Deve ser informado algum valor para &1.ÿ1ÿÿ0
51755ÿ0ÿA carga &1 não pode ser efetuada.ÿÉ necessário realizar primeiro a carga &2.ÿ1ÿÿ0
51756ÿ0ÿ&1 já existente.ÿ(20732) Já existe um registro de parâmetros de controle de caixa para a empresa &2 e data de validade entre &3 e &4.ÿ1ÿÿ0
51757ÿ0ÿTipo de transação de caixa não é do tipo &2 .ÿ(20733) A espécie &1 não é do tipo transferência.ÿ1ÿÿ0
51758ÿ0ÿConsulta situação da NFS-e (&1).ÿ&2: &3.ÿ2ÿÿ0
51759ÿ0ÿProcesso &1 do caixa &2 não existe ou não é de Antecipação!ÿ(20734) Processo &1 do caixa &2 não existe ou não é de Antecipação!ÿ1ÿÿ0
51760ÿ0ÿJá existe um registro com essa descriçãoÿO script selecionado já possui uma página com essa descrição, favor informar outro nome.ÿ1ÿÿ0
51761ÿ0ÿUsuário não autorizado!ÿSomente o usuário responsável ou usuário que cadastrou a Oportunidade pode suspenderÿ1ÿÿ0
51762ÿ0ÿUsuário não autorizado!ÿSomente o usuário responsável ou usuário que cadastrou a Oportunidade pode Reativar a Oportunidade.ÿ1ÿÿ0
51763ÿ0ÿO script selecionado não permite múltiplas páginasÿPara incluir mais páginas a flag de múltiplas páginas do script deve ser alterada.ÿ1ÿÿ0
51764ÿ0ÿNúmero da Regra Incorreto !ÿ(20735) Número da Regra deve ser diferente de zero.ÿ1ÿÿ0
51765ÿ0ÿValor da Regra Incorreto !ÿ(20736) Valor da Regra deve ser diferente de zero.ÿ1ÿÿ0
51766ÿ0ÿ&1 atual  inválido.ÿ&1 atual do componente (&2) não é o mesmo que &1 de origem do documento (&3).ÿ1ÿÿ0
51767ÿ0ÿPortador &1 não cadastrado ou não é do tipo Caixa!ÿ(20737) O portador &1 não existe no cadastro de Portadores, ou não é do tipo Caixa. Para relacionar a um caixa somente pode-se utilizar portadores do tipo Caixa.ÿ1ÿÿ0
51768ÿ0ÿConta Corrente &1 não cadastrada ou não é do tipo Caixa!ÿ(20738) A conta corrente &1 não existe no cadastro de Contas Correntes ou não é do tipo Caixa! Para vincular a um Caixa deve-se utilizar contas correntes do tipo Caixa.ÿ1ÿÿ0
51769ÿ0ÿNão é possível restringir o próprio statusÿNão é possível restringir o próprio statusÿ1ÿÿ0
51770ÿ0ÿClientlog gerado com sucesso!ÿ(20739) O arquivo foi gerado no diretório &1.ÿ4ÿÿ0
51771ÿ0ÿComponente está instalado no equipamento &1.ÿComponente está instalado no equipamento &1.ÿ1ÿÿ0
51772ÿ0ÿCarga de &1 já efetuada.ÿDeseja executar a carga desta informação novamente?ÿ3ÿÿ0
51773ÿ0ÿComponente &1 encontra-se em manutenção.ÿConforme ordem de manutenção &2.ÿ1ÿÿ0
51774ÿ0ÿO Componente selecionado está desativado.ÿComponente desativado.ÿ1ÿÿ0
51775ÿ0ÿ&1 não é válida.ÿ&1 não é válida.Posições &2 até &3.ÿ1ÿÿ0
51776ÿ0ÿJá existe um mesmo produto componente associado ao produtoÿJá existe um mesmo produto componente associado ao produto selecionado, favor informar outro produto.ÿ1ÿÿ0
51777ÿ0ÿAssociação de produtos não permitidaÿNão será permitido associar um produto cadastrado no CRM a um produto cadastrado no ERP.ÿ1ÿÿ0
51778ÿ0ÿProduto do tipo &1ÿNão é possível associar produtos componentes a produtos do tipo &1.ÿ1ÿÿ0
51779ÿ0ÿJá existe uma mesma referência associado ao produtoÿnão é possível associar a mesma referência várias vezes ao mesmo produto, favor informar outra referência.ÿ1ÿÿ0
51780ÿ0ÿAssociação entre referência e produto não permitidaÿNão será permitido associar uma referência cadastrada no CRM a um produto cadastrado no ERP.ÿ1ÿÿ0
51781ÿ0ÿExistem varias páginas para o scriptÿExistem varias páginas para o script selecionado, alteração da flag múltiplas páginas não permitida.ÿ1ÿÿ0
51782ÿ0ÿConfirma cancelamento de NFS-e não convertida?ÿEsta nota fiscal não foi previamente convertida em NFS-e no site da prefeitura. Se a prefeitura de seu município não aceita cancelamento de NFS-e não convertida, você deve primeiramente efetuar o envio da mesma pelo botão "Enviar". Confirma o cancelamento de NFS-e não convertida?ÿ3ÿÿ0
51784ÿ0ÿDeseja Converter Dados Integração Para o EMS2?ÿNa mudança do EMS5 para o EMS2 os cadastros de forma de pagamento e fornecedores do EMS5 será perdido. Deseja converter o cadastro de fornecedores do EMS5 para EMS2?ÿ3ÿÿ0
51785ÿ0ÿNão foi informado nenhum Título &1 para Encontro de Contasÿ(20740) Para ser efetuado o Encontro de Contas deve ser informado pelo menos um título &1.ÿ1ÿÿ0
51786ÿ0ÿValores Incorretos para o Encontro de Contasÿ(20741) Valor informado para o Lote de Encontro de Contas é diferente do valor total informado para a Liquidação/Pagamento.ÿ1ÿÿ0
51787ÿ0ÿPercentual Rateio Incorreto !ÿ(20742) Percentual de rateio deve ser diferente de zero.ÿ1ÿÿ0
51788ÿ0ÿItem deve possuir item-refugo cadastrado.ÿPara o tipo de controle contábil e tipo de controle de estoque do item qual esta sendo reportado é necessário estar definindo o item refugo(CD1112). Pois a geração do movimento de ROP (refugo por operação) somente é possível para itens com controle de estoque serial e controle contábil total.ÿ1ÿÿ0
51789ÿ0ÿEmpresa não parametrizada.ÿA empresa não está parametrizada para Integrar com o Controle de Acesso.ÿ1ÿÿ0
51791ÿ0ÿEmpresa não utiliza HCM.ÿNão existe parâmetro de empresa RH cadastrado no FP0500.ÿ1ÿÿ0
51794ÿ0ÿEspécie Antecipação não Informada.ÿ(20743) Não foi informado nos parametros de Integração Gestão de Planos a espécie para a implantação da Antecipação.ÿ1ÿÿ0
51795ÿ0ÿOperação não sequenciada.ÿO grupo de máquina &1 está parametrizado para otimização de setup. Esta operação não será alocada pois seu tempo de processamento é superior ao tamanho do agrupamento parametrizado nesse grupo de máquina (DB0107). Favor alterar o tamanho do agrupamento para que esta operação seja sequenciada.ÿ4ÿÿ0
51797ÿ0ÿStatus do pedido inválido ou inexistenteÿPara calcular o PRFV é necessário adicionar um status ao pedido que será considerado na parametrização do PRFV.ÿ1ÿÿ0
51798ÿ0ÿPercentual Rateio Incorreto !ÿ(20746) Percentual de rateio não deve ser maior que 100%.ÿ1ÿÿ0
51799ÿ0ÿCarga das InformaçõesÿÉ necessário executar o programa de carga de informações da empresa para o Controle de Acesso (prghur/spp/carga_inf_control_aces.w).ÿ4ÿÿ0
51800ÿ0ÿSoma dos % de rateio do tipo de rateio &1 ultrapassa 100%.ÿ(20747) A soma dos percentuais de rateio para o tipo de rateio &1 não deve ser maior que 100%.ÿ1ÿÿ0
51801ÿ0ÿTransferência não pode ser confirmadaÿTransferência não pode ser confirmada pois nota fiscal possui devolução.ÿ1ÿÿ0
51802ÿ0ÿA soma dos percentuais rateados deve ser igual a 100% !ÿ(20748) A soma dos percentuais rateados para os Parâmetros do Controle de Caixa deve ser igual a 100%.Percentual já rateado = &1.Percentual a ratear = &2.ÿ1ÿÿ0
51803ÿ0ÿCampo &1 deve terminar com &2!ÿO campo &1 deverá terminar com &2.ÿ1ÿÿ0
51804ÿ0ÿSelecione outra Fase!ÿSelecione outra Fase, esta fase já foi inclusa para esta Estratégia de Vendaÿ1ÿÿ0
51805ÿ0ÿDeve ser definido ao menos uma integração!ÿDeve ser definido ao menos uma integração no programa de integração outros produtos, (ec0026).ÿ1ÿÿ0
51806ÿ0ÿAntecipação não pode ser estornada !ÿ(20749) A Antecipação selecionada foi gerada a partir de um AVA a Menor em um título cujo valor dos Impostos é superior ao valor do título. Para estornar a Antecipação, é necessário estornar o título relacionado a mesma.ÿ1ÿÿ0
51807ÿ0ÿNão é possível excluir registro!ÿNão é possível excluir registro! Registro relacionado com Oportunidades de Vendas.ÿ1ÿÿ0
51808ÿ0ÿRecibo fue alterado y generado con serie definitiva.ÿ(20750) El recibo &1 fue generado con la referencia definitiva &2.ÿ4ÿÿ0
51809ÿ0ÿProcesso de Negociação &1 não existe no caixa &2!ÿ(20751) Processo de Negociação &1 não existe no caixa &2!ÿ1ÿÿ0
51810ÿ0ÿCliente &1 Inexistente !ÿ(20752) O cliente informado não está cadastrado. Informe um cliente cadastrado na Manutenção de Clientes.ÿ1ÿÿ0
51811ÿ0ÿReferência deve ser única !ÿ(20753) A referência informada &1 já foi digitada para outro pagamento pendente, com sequência número: &2 .ÿ1ÿÿ0
51812ÿ0ÿRep. possui roteiro de inspeção nr &1 em analise ou pendenteÿReporte possui roteiro de inspeção em analise ou pendente de retorno. Somente são permitidos estornos de reportes de produção que tenham suas fichas com situação pendente, terminado ou cancelado.ÿ1ÿÿ0
51813ÿ0ÿLayout Padrão, não pode ser excluídoÿLayout Padrão, não pode ser excluído.ÿ1ÿÿ0
51814ÿ0ÿJá existe um layout informado como padrão.ÿExiste um layout informado como padrão, favor verificar.ÿ1ÿÿ0
51815ÿ0ÿAntecipação do processo &1 do caixa &2 não encontrada!ÿ(20754) Não foi encontrado o título de antecipação vinculado ao processo &1 do caixa &2, que foi informado para abatimento.ÿ1ÿÿ0
51816ÿ0ÿHistórico Imposto inválido.ÿ(20755) No Histórico do Imposto do País: &1, Unid. Federação: &2 e Imposto: &3, é necessário informar um valor para o campo: &4.ÿ1ÿÿ0
51817ÿ0ÿCenário contábil inválidoÿ(20756) O Cenário Contábil selecionado não poderá ser definido como de IFRS pois o mesmo é FISCAL.ÿ1ÿÿ0
51818ÿ0ÿMovimento não pode ser eliminado!ÿEste movimento não pode ser eliminado pois possui banco histórico cadastrado.ÿ1ÿÿ0
51819ÿ0ÿEtiqueta com nome informado já existe.ÿEtiqueta com nome informado já existe.ÿ1ÿÿ0
51820ÿ0ÿLocal parametrizado para não utilizar etiquetas.ÿEste local está parametrizado para não utilizar etiquetas. A utilização desta função não será permitida.ÿ1ÿÿ0
51821ÿ0ÿDatas do Turno estão Inconsistentes.ÿVerificar se as datas modificadas no turno não sobrepõem outras datas.ÿ1ÿÿ0
51822ÿ0ÿSequência da parcela não informado para o cheque &1.ÿ(20757) Como a forma do pagamento é A Prazo, deve ser informado para cada cheque a informação sequência da parcela.ÿ1ÿÿ0
51823ÿ0ÿMovimento não pode ser estornado !ÿ(20759) O movimento selecionado não pode ser estornado pois o mesmo '&1'.ÿ1ÿÿ0
51824ÿ0ÿA Carga &1 não pode ser feita.ÿÉ necessário realizar primeiro a carga &2.ÿ1ÿÿ0
51825ÿ0ÿProcesso de negociação &1 não possui saldo para devolução.ÿ(20760) O valor &1 para devolução é maior que o valor de saldo do processo de negociação.ÿ1ÿÿ0
51826ÿ0ÿPessoa Física/Jurídica/Estrangeira não selecionada !ÿ(20761) Deve estar selecionada pelo menos uma das opções:"Pessoa Física", "Pessoa Jurídica", "Pessoa Estrangeira".ÿ1ÿÿ0
51827ÿ0ÿTítulo Inexistente.ÿ(20762) Verifique se existe um Título cadastrado no Contas a Pagar com Fornecedor = &6, Estabelecimento = &1, Espécie de Documento = &2, Número de Série = &3, Código do Título = &4 e Número da Parcela = &5.ÿ1ÿÿ0
51828ÿ0ÿSaldo do título Zerado!ÿ(20763) O saldo do título está totalmente comprometido.Estab = &1, Espécie = &2, Série = &3, Título = &4, Parcela = &5ÿ1ÿÿ0
51829ÿ0ÿComponente em trânsitoÿComponente não pode ser movimentado pois está em trânsito.ÿ1ÿÿ0
51830ÿ0ÿComponente já está cadastrado em uma transferência.ÿComponente já está cadastrado na ficha de transferência &1.ÿ1ÿÿ0
51831ÿ0ÿPermissões do usuário &1 não encontradas!ÿ(20767) Não foram encontradas permissões para o usuário &1 no cadastro de permissões do usuário do caixa!ÿ1ÿÿ0
51832ÿ0ÿReferência informada para fechamento já existente.ÿ(20768) Já existe um movimento no caixa &1 com a referência &2.ÿ1ÿÿ0
51833ÿ0ÿUsuário &1 sem permissão para receber pagamento em cheque!ÿ(20770) Usuário &1 sem permissão para receber pagamento em cheque! Verifique o cadastro de permissões do usuário do caixa!ÿ1ÿÿ0
51834ÿ0ÿUsuário &1 sem permissão para receber pagamento em cartão!ÿ(20771) Usuário &1 sem permissão para receber pagamento em cartão! Verifique o cadastro de permissões do usuário do caixa!ÿ1ÿÿ0
51835ÿ0ÿUsuário &1 sem permissão para transferir para &2!ÿ(20772) Usuário &1 sem permissão para transferir para &2! Verifique o cadastro de permissões do usuário!ÿ1ÿÿ0
51836ÿ0ÿUsuário &1 sem permissão para liberar exceções!ÿ(20773) Usuário &1 sem permissão para liberar exceções! Verifique o cadastro de permissões do usuário do caixa!ÿ1ÿÿ0
51837ÿ0ÿCaixa de Destino não está aberto.ÿ(20774) Caixa de Destino não está aberto.ÿ1ÿÿ0
51838ÿ0ÿRegra &1 não atendida pelo campo: &2!ÿ(20775) O valor &3 do campo &2 não está de acordo com a regra &1, segundo a qual o campo deveria ser &4 a &5.ÿ1ÿÿ0
51839ÿ0ÿNão é possível &1 uma transferência que já tenha &2.ÿ Os seguintes componentes já foram recebidos: &3.ÿ1ÿÿ0
51840ÿ0ÿNão é possível remover componentes já enviados/recebidos.ÿO componente com o Numero Seqüencial &1 já foi enviado/recebido.ÿ1ÿÿ0
51841ÿ0ÿMês Maior Incorreto !ÿO maior mês não pode ser maior do que a quantidade de meses da base de calculo.ÿ1ÿÿ0
51842ÿ0ÿCaixa de destino não está aberto !ÿ(20777) Para realizar a transferência no Caixa &1 é necessário que o mesmo esteja Aberto.ÿ1ÿÿ0
51843ÿ0ÿValor informado para transferência inválido!ÿ(20778) Valor informado para transferência não pode ser &1 que o &2.ÿ1ÿÿ0
51844ÿ0ÿExclusão do registro inválidaÿExistem ocorrências relacionadas com &1, favor eliminar os registros relacionados primeiro.ÿ1ÿÿ0
51845ÿ0ÿ&1 com a ocorrência selecionadaÿ&1 com a ocorrência selecionada, favor informar outro valor.ÿ1ÿÿ0
51846ÿ0ÿUsuário &1 Inválido !ÿO usuário informado não pode conter espaços.ÿ1ÿÿ0
51847ÿ0ÿTipo de Transação de Caixa não informado.ÿ(20780) O tipo de transação de caixa é inválido ou não foi informado no(a) &1.ÿ1ÿÿ0
51849ÿ0ÿConfirma Exclusão da Matriz?ÿEsta ordem de manutenção possui uma solicitação de compras/materiais integrada ao BGC. A eliminação da matriz poderá impactar nos movimentos empenhados no Módulo de Execução Orçamentária. Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
51850ÿ0ÿRateio de Parâmetro do Controle de Caixa não encontrado !ÿ(20781) Não foi possível encontrar o rateio para o parâmetro do controle de caixa do tipo &1.ÿ1ÿÿ0
51851ÿ0ÿUsuário &1 sem permissão na Conta Corrente do caixa &2!ÿ(20783) Usuário &1 sem permissão na Conta Corrente do caixa &2! Verifique a segurança da conta corrente vinculada ao caixa.ÿ1ÿÿ0
51852ÿ0ÿCaixa &1 já está aberto!ÿ(20784) Caixa &1 já está aberto!ÿ1ÿÿ0
51853ÿ0ÿCaixa &1 está bloqueado e não pode ser aberto!ÿ(20785) O Caixa &1 está bloqueado. Verifique o status no cadastro de Caixas.ÿ1ÿÿ0
51854ÿ0ÿParâmetros de controle de caixa inexistentes!ÿ(20786) Não foi possível encontrar parâmetros do Controle de Caixa para a empresa &1 na data &2.ÿ1ÿÿ0
51855ÿ0ÿSaldo em dinheiro após fechamento insuficiente.ÿ(20787) O saldo em dinheiro após o fechamento &1 é inválido, o saldo existente em dinheiro no caixa é de &2.ÿ1ÿÿ0
51856ÿ0ÿRegistro já cadastrado na matriz &1ÿ(20788) A conta contábil, centro de custo e unidade de negócio informados neste registro para a conta externa &2 já estão cadastrados na matriz &1 para a conta externa &3, que abrange períodos em comum à matriz &4.ÿ4ÿÿ0
51857ÿ0ÿConta corrente não relacionada ao portador e carteira!ÿ(20790) A conta corrente &1 não está relacionada ao estabelecimento &2, portador &3, carteira &4 e finalidade econômica &5.Verifique a Manutenção Finalidades Econômicas Portador Estabelecimento.ÿ1ÿÿ0
51858ÿ0ÿFechamento não pode ser estornado !ÿ(20791) Existe outro fechamento/abertura criado em &1. Para estornar o fechamento atual, não pode existir fechamento ou abertura de caixa posterior ao atual.ÿ1ÿÿ0
51859ÿ0ÿOs Componentes foram enviados para Transferência.ÿOs Componentes foram enviados para Transferência com sucesso.ÿ4ÿÿ0
51860ÿ0ÿTodos os Componentes foram recebidos com sucesso.ÿTodos os Componentes foram recebidos com sucesso.ÿ4ÿÿ0
51861ÿ0ÿJá existem componentes enviado/recebido para esta ficha.ÿNão é possível adicionar/remover/alterar &1 já enviada/recebida.ÿ1ÿÿ0
51862ÿ0ÿEvento Padrão Transferência Componentes não informado.ÿInformar um valor para o parâmetro 41 - Evento Padrão Transferência Estabelecimento na funcionalidade Parâmetros da Frota.ÿ1ÿÿ0
51863ÿ0ÿOpção Inválidaÿ(20792) Informe uma opção válida para a execução do programa.1 - Plano Conta Contábil2 - Plano Centro Custoÿ1ÿÿ0
51864ÿ0ÿConfiguração não permitidaÿSomente é permitido adicionar uma parametrização para um mesmo tipo de conta e tipo de pessoa.ÿ1ÿÿ0
51865ÿ0ÿConta Contábil de Integração inexistente ou inválida !ÿ(20793) Verifique na Manutenção de Contas Contábeis de Integração uma ocorrência para o Módulo: &1, Plano de Contas: &2, Conta Ctbl: &3, Finalidade(s) Ctbl: &4, e válida na data de &5.ÿ1ÿÿ0
51866ÿ0ÿConta Contábil de Integração inexistente ou inválida !ÿ(20794) Verifique na Manutenção de Contas Contábeis de Integração uma ocorrência para o Módulo: &1, Plano de Contas: &2, Conta Ctbl: &3 e válida na data de &4.ÿ1ÿÿ0
51868ÿ0ÿUsuário e/ou senha incorretos !ÿ(20795) Usuário e/ou senha incorretos! Deverá ser informado um usuário e senha válidos.ÿ1ÿÿ0
51870ÿ0ÿNão é possível excluir Sub Sistema.ÿO Sub Sistema &1 está vinculado com o componente &2 do equipamento &3.ÿ1ÿÿ0
51871ÿ0ÿDiferença de valores entre cotações. Deseja continuar?ÿ(20797) Diferença de valores encontrados entre as cotações:Moeda base &1 x &2 em &3Caso queira continuar com o processo, os bens importadosserão cadastrados com o valor convertido.ÿ3ÿÿ0
51872ÿ0ÿVocê deve selecionar um tipo de &1 para o evento.ÿEscolha o tipo de &1 no cadastro do evento.ÿ1ÿÿ0
51873ÿ0ÿEvento em uso.ÿO evento está sendo utilizado pela tarefa &1, na &2.ÿ1ÿÿ0
51874ÿ0ÿEvento &1 em uso.ÿO evento está sendo utilizado pela tarefa &2, na &3.ÿ1ÿÿ0
51875ÿ0ÿEvento &1 em uso.ÿO evento está sendo utilizado pela tarefa &2, na &3 &4.ÿ1ÿÿ0
51876ÿ0ÿUnidade de Negócio com Restrição !ÿ(20799) A Unidade de Negócio &1 não possui vinculo com o Centro de Custo. Verifique na Manutenção de Centro de Custos o relacionamento com a Unidade de Negócio.ÿ1ÿÿ0
51877ÿ0ÿCentro de Custo não pode ser utilizadoÿ(20800) O Centro de Custo &1 não pode ser utilizado com o estabelecimento &2, verifique a manutenção de Centro de Custo e as restrições de estabelecimentos.ÿ1ÿÿ0
51878ÿ0ÿEvento &1 em uso.ÿO evento está sendo utilizado pela tarefa &2.ÿ1ÿÿ0
51879ÿ0ÿTipo de alocação modificado.ÿO grupo de máquina &1 utiliza processador do tipo "Batelada" ou "Capacidade Finita" juntamente com o processo de otimização de setup. Nesta situação o tipo de alocação do centro de trabalho foi alterado para "Uniforme" de acordo com a necessidade dessa parametrização.ÿ1ÿÿ0
51880ÿ0ÿLocal parametrizado para utilizar etiquetas.ÿEste local utiliza etiquetas para as movimentações. Favor informar a etiqueta para concluir esta operação.ÿ1ÿÿ0
51881ÿ0ÿMovimento selecionado não pode ser transferido.ÿ(20801) O movimento selecionado não pode ser transferido pois &1.ÿ1ÿÿ0
51882ÿ0ÿOs componentes já foram transferidos.ÿNão foi possível receber os componentes abaixo pois já foram entregues.Componentes: &1.ÿ2ÿÿ0
51883ÿ0ÿOs componentes selecionados já foram transferidos.ÿNão foi possível receber os componentes que já foram entregues.Componentes: &1.ÿ2ÿÿ0
51884ÿ0ÿComponentes não recebidos.ÿNão é possível receber componentes que ainda não tenham sido enviados para transferência.Componentes: &1.ÿ2ÿÿ0
51885ÿ0ÿComponente em trânsitoÿComponente não pode ser removido/alterado pois está em trânsito.Ficha de transferência: &1.ÿ1ÿÿ0
51886ÿ0ÿEsta ficha já foi transferida.ÿA ficha &1 já foi recebida pelo destinatário.ÿ1ÿÿ0
51887ÿ0ÿFicha não possui componentes para &1.ÿNão existem componentes cadastrados para a ficha.ÿ1ÿÿ0
51888ÿ0ÿEste processo poderá levar alguns minutosÿAntes de carregar os dados no Gantt de Operações, sugerimos que sejam parametrizados os dados que realmente serão analisados (datas e Grupos de Máquinas). Deseja prosseguir sem Parametrização?ÿ3ÿÿ0
51889ÿ0ÿValor da troca deve ser igual ao valor do cheque!ÿ(20802) O valor informado para troca deve ser igual ao valor do cheque.ÿ1ÿÿ0
51890ÿ0ÿPrograma para extração não encontrado.ÿNão foi encontrado o programa &1 do módulo &2 para realizar a extração de dados. Favor atualizar pacote.ÿ1ÿÿ0
51892ÿ0ÿTipo de Cálculo exige valor residualÿ(20805) O tipo de cálculo (&1) esta parametrizado para que o valor residual seja informado. O valor residual poderá ser informado ou deixado com o valor zero.ÿ2ÿÿ0
51893ÿ0ÿ&1 do processo de negociação inválido!ÿ(20806) Para realizar esta ação é necessário que o &1 do processo de negociação seja do tipo &2.ÿ1ÿÿ0
51894ÿ0ÿCaixa não pode ser alterado para bloqueado!ÿ(20807) Para bloquear um caixa, é necessário que este esteja fechado. Realize o fechamento do caixa para poder bloqueá-lo.ÿ1ÿÿ0
51895ÿ0ÿAlteração do registro não permitidaÿExiste(m) registro(s) cadastrado(s) com a configuração a ser alterada, favor gerar conta ou excluir esse(s) registro(s) primeiro.ÿ1ÿÿ0
51896ÿ0ÿDeseja sobrepor o valor de saldo?ÿ(20808) Irá sobrepor o valor de saldo com o saldo da nova conta corrente.ÿ3ÿÿ0
51897ÿ0ÿValidação de Natureza Diferentes.ÿNa estrutura de conta &1 as contas filhas: &2 de natureza: &3 e &4 de natureza &5 estão com naturezas diferentes. Para oSPED Contábil, contas que estão na mesma estrutura devem ter a mesma natureza. Ocorrerá mensagem de advertência no validador doSPED Contábil se as naturezas permanecerem como estãoÿ2ÿÿ0
51898ÿ0ÿValidação de Natureza Diferentes.ÿNa estrutura de conta &1 as contas filhas: &2 de natureza: &3 e &4 de natureza &5 estão com naturezas diferentes. Para o SPED Contábil, contas que estão na mesma estrutura devem ter a mesma natureza. Ocorrerá mensagem de advertência no validador do SPED Contábil se as naturezas permanecerem como estão.ÿ2ÿÿ0
51899ÿ0ÿEstorno não gerado pela devolução de cheques !ÿ(20809) O movimento de estorno de liquidação não poder ser cancelado se o mesmo não tiver sido gerado pela rotina de devolução de cheque.ÿ1ÿÿ0
51900ÿ0ÿTítulo de cheque liquidado contra antecipação !ÿ(20810) O movimento de estorno de liquidação não poder ser cancelado se o título de cheque tiver sido liquidado contra antecipação.ÿ1ÿÿ0
51901ÿ0ÿPeríodo desabilitado para a data informada !ÿ(20811) O período &1 está com a situação igual a Desabilitado no exercício &2 para o cenário &3, não será permitido realizar empenhos com períodos desabilitados. Habilite e/ou Congele o mesmo para que o empenho seja criado corretamente.ÿ1ÿÿ0
51902ÿ0ÿCausa de Afastamento Inválida!ÿO código de Afastamento Homolognet é inválido, favor inserir um destes códigos: "JC2", "FE2", "SJ2", "FT1", "RI2",  "FM0", "RA1", "RA2", "FE1", "SJ1", "PD0", "CR0".ÿ1ÿÿ0
51903ÿ0ÿUsuário sem permissão para alterar categoria.ÿ(20812) Verifique na manutenção de "Usuário APL", se o seu usuário tem permissão para alterar a categoria da operação.ÿ1ÿÿ0
51904ÿ0ÿPrograma não encontrado.ÿ(20813) Programa liberado a partir da Release 2.06b ou superior. Caso você tenha o ems 2.06b ou superior, favor verificar na estrutura se o programa existe e se a mesma esta informada no propath (cep/ceapi021.r).ÿ1ÿÿ0
51905ÿ0ÿConfirma alteração da categoria?ÿ(20814) Você está alterando a categoria da operação financeira. Você está certo da real necessidade desta alteração? Esta alteração afetará as próximas análises de mercado e suas apropriações contábeis.ÿ3ÿÿ0
51906ÿ0ÿEmpresa não relacionada ao plano de contas !ÿ(20815) A empresa corrente (&1) não está relacionada ao plano de contas (&2).Efetue a troca de empresa (prgint/utb/utb091za.r), ou adicione a empresa &1 nas unidades organizacionais do plano de contas (prgint/utb/utb080aa.r), ou informe outro plano de contas.ÿ1ÿÿ0
51907ÿ0ÿValor de mercado não pode ser informado.ÿ(20816) Para que o valor de mercado possa ser informado, deve ser informada uma Categoria para esta operação.ÿ1ÿÿ0
51908ÿ0ÿData da avaliação de mercado deve ser informada !ÿ(20817) Data da avaliação de mercado deve ser informada !ÿ1ÿÿ0
51909ÿ0ÿValor de mercado deve ser informado !ÿ(20818) Foi informada uma data de avaliação de mercado para esta operação, portanto deverá ser informado o valor para esta avaliação.ÿ1ÿÿ0
51910ÿ0ÿExiste Movimento Após a Substituiçãoÿ(20819) Para Estornar a Substituição não pode existir nenhum outro movimento, que gere alteração na Contabilidade, com Data de Transação Maior do que a Data do Movimento de Substituição.ÿ1ÿÿ0
51911ÿ0ÿJá foi gerada uma avaliação para esta data !ÿ(20820) Já existe uma avaliação de mercado para esta operação para a data informada, deseja realmente alterar o valor desta avaliação?ÿ3ÿÿ0
51912ÿ0ÿJá existe avaliação posterior !ÿ(20821) Já existe avaliação de mercado registrada com data posterior a esta. A avaliação não poderá ser registrada com esta data.ÿ1ÿÿ0
51913ÿ0ÿO Usuário já esta como exceção desta ContaÿO Usuário já esta como exceção desta Conta. Favor informar outro usuário ou alterar a exceção da hierarquia existente.ÿ1ÿÿ0
51914ÿ0ÿCódigo de Autorização deve ser informado!ÿ(20822) Deve ser informado um valor para o campo Código de Autorização.ÿ1ÿÿ0
51915ÿ0ÿ&1 não serão integrados com &2ÿ(20823) O sistema está parametrizado para integrar &1 com &2 (prgint/utb/utb036za.r), porém a matriz de tradução organizacional informada em "&3" não foi encontrada. Dessa forma &1 não serão integrados com &2.Deseja continuar mesmo assim?ÿ3ÿÿ0
51916ÿ0ÿPrograma não encontrado!ÿ(20824) Programa liberado a partir da Release 2.06b ou superior. Caso você tenha o ems 2.06b ou superior, favor verificar na estrutura se o programa existe e se a mesma esta informada no propath (ftp/ftapi068.r).ÿ1ÿÿ0
51917ÿ0ÿCódigo de retenção inválidoÿ(20825) Para os rendimentos isentos e não tributáveis, apenas os códigos 0561 e 0588 são válidos.ÿ1ÿÿ0
51918ÿ0ÿValor cheque incorreto para bonificação.ÿ(20826) Quando existir bonificação o valor vinculado do primeiro cheque deve ser maior que o valor de bonificação.ÿ1ÿÿ0
51919ÿ0ÿValor entrada menor que valor de bonificaçãoÿ(20827) Informe um valor de entrada maior que o valor de bonificação.ÿ1ÿÿ0
51920ÿ0ÿConfirma inclusão do bem para esse contrato de leasing ?ÿ(20828) Não foi encontrado parâmetro de contabilização (prgfin/fas/fas712aa.r) para conta patrimonial "&1", cenário contábil "&2", finalidade econômica "&3" e finalidade contábil "&4".Será utilizada a finalidade contábil "Implantação Aquisição/Implantação Imobilizado". Mais detalhes consulte a FAQ 51281.Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
51921ÿ0ÿSelecione um registro para executar esta ação.ÿApenas um registro deve ser selecionado para executar esta ação.ÿ1ÿÿ0
51924ÿ0ÿNão é possível estornar o movimento pelo caixa &1!ÿ(20830) O movimento selecionado foi criado através de uma transação de &2 no caixa &3 e só pode ser estornado através dele.ÿ1ÿÿ0
51925ÿ0ÿEste registro já esta cadastrado como Template.ÿEste registro já esta cadastrado como Template, favor selecionar outro registro.ÿ1ÿÿ0
51926ÿ0ÿEsta descrição já foi informada para outro Template.ÿEsta descrição já foi informada para outro Template, favor mudar a descrição.ÿ1ÿÿ0
51927ÿ0ÿTipo de transação de caixa &1 inválido !ÿ(20831) A espécie do tipo de transação de caixa deve ser do tipo Transferência. Verifique os parâmetros do Controle de Caixa.ÿ1ÿÿ0
51928ÿ0ÿData de &1 incorreta!ÿ(20832) A data de &1 informada (&2) é anterior a data de abertura do caixa pelo usuário, em &3.ÿ1ÿÿ0
51929ÿ0ÿCaixa não possui saldo suficiente para troca !ÿ(20833) Caixa não possui saldo suficiente em dinheiro para efetuar a troca por cheque.ÿ1ÿÿ0
51930ÿ0ÿCheque já existente no Controle de Caixaÿ(20834) O cheque informado já existe no controle de caixa. Informe outros valores para Banco, Agência, Conta Corrente e Número do Cheque.ÿ1ÿÿ0
51931ÿ0ÿCombinação inválida para regra de pagamento!ÿ(20835) A combinação escolhida de Tipo de Regra, Forma de Pagamento, Fluxo e Campo para a regra de pagamento é inválida! Consulte a documentação para ver as combinações possíveis!ÿ1ÿÿ0
51932ÿ0ÿContas Contábeis de CMC/MM não encontradas !ÿ(20837) Não foram encontradas as Contas Contábeis de CMC/MM para a Conta de Perdas Dedutíveis do Cliente. Informe as Contas Contábeis de CMC/MM para a Conta Contábil &1, do Plano de Contas &2, sendo a Moeda Base &3 e a Moeda Índice &4.ÿ1ÿÿ0
51933ÿ0ÿFechamento Financeiro Originação Grãos esta &1ÿFechamento Financeiro Originação Grãos esta &1ÿ1ÿÿ0
51934ÿ0ÿData do fechamento inválidaÿA Data do Fechamento deve ser menor ou igual à data atual do sistema.ÿ1ÿÿ0
51936ÿ0ÿJá foi gerada uma avaliação para esta dataÿ(20842) Já existe uma avaliação de mercado para esta operação para a data informadaÿ1ÿÿ0
51937ÿ0ÿSituação do Fechamento não permite a confirmação do processoÿSituação do Fechamento não permite a confirmação do processoÿ1ÿÿ0
51938ÿ0ÿPermissão de acesso aos estabelecimentos selecionados !ÿ(20843) O(s) seguinte(s) estabelecimento(s) está(ão) contido(s) na faixa de seleção informada, no entanto o usuário não tem permissão para acessar o(s) mesmo(s): &1ÿ4ÿÿ0
51939ÿ0ÿGerado &1 para processo de Fechamento num &2ÿGerado &1 para processo de fechamento financeiro num &2ÿ1ÿÿ0
51940ÿ0ÿA situação do fechamento financeiro &1 atualizado para &2ÿA situação do fechamento financeiro &1 atualizado para &2ÿ4ÿÿ0
51941ÿ0ÿO Cliente final menor que o Cliente inicial !ÿ(20844) O cliente final informado deverá ser maior ou igual ao cliente inicial.ÿ1ÿÿ0
51942ÿ0ÿPlano de Contas &1 inexistente ou inválido !ÿ(20845) Verifique na Manutenção de Planos de Contas Contábeis se o Plano de Contas &1 informado está cadastrado, se a data &2 informada está dentro do período de validade e se o Plano está vinculado a Unidade Organizacional &3.ÿ1ÿÿ0
51943ÿ0ÿCenário Inativo.ÿ(20846) A cópia de cenário foi realizada, porém o cenário &1 está marcado como "Inativo". Para que seja possível contabilizar novas movimentações nesse cenário é necessário alterar a situação do cenário na manutenção de cenários contábeis (prgint/utb/utb076aa.r).ÿ4ÿÿ0
51944ÿ0ÿGrupo de Fornecedor não encontrado !ÿ(20847) O Grupo de Fornecedor para Antecipação não foi encontrada.ÿ1ÿÿ0
51945ÿ0ÿEfetivação não permitidaÿPara efetivar uma Simulação do Fechamento Financeiro, a situação deverá ser Aberto ou Revisão de Margemÿ1ÿÿ0
51946ÿ0ÿContrato &1 deve ser do tipo Originação de GrãosÿContrato &1 deve ser do tipo Originação de Grãosÿ1ÿÿ0
51947ÿ0ÿSituação do contrato &1 deve ser igual a FechadoÿSituação do contrato &1 deve ser igual a Fechadoÿ1ÿÿ0
51948ÿ0ÿInformações de &1 devem ser preenchidas.ÿInformações de &1 devem ser preenchidas.ÿ1ÿÿ0
51949ÿ0ÿInformações de importação devem ser preenchidas.ÿAs informações de importação devem ser preenchidas na rotina de manutenção de cotações, opção Importação.ÿ1ÿÿ0
51950ÿ0ÿMatriz de Tradução Conta Externa não encontrada.ÿ(20850) Não foi possível localizar uma Matriz de Tradução Conta Externa do tipo "SPED" para o periodo de &1 a &2. Verifique o cadastro de matrizes no programa prgint/utb/utb119aa.ÿ1ÿÿ0
51951ÿ0ÿNão há saldo suficiente para efetuar as amortizações.ÿFechamento: &1Amortização: &2          Saldo: &3ÿ1ÿÿ0
51952ÿ0ÿSaldo Inferior.ÿSaldo disponível para devolução é inferior a quantidade informada.ÿ1ÿÿ0
51953ÿ0ÿQuantidade de duplicatas do lote inválida !ÿ(20851) Foram informada(s) &1 duplicata(s) para a implantação no Contas a Receber, porém o processo de negociação vinculado ao lote possui &2 parcela(s).ÿ1ÿÿ0
51954ÿ0ÿValor de implantação do título inválido !ÿ(20852) O valor de implantação do título de &1 não é o mesmo valor informado para o processo de negociação no Controle de Caixa de &2 &3.ÿ1ÿÿ0
51955ÿ0ÿParâmetros de Contabilização não encontradoÿ(20853) Favor verificar o parâmetro de contabilização para a Empresa &1, Conta Patrimonial &2, Cenário &3, Finalidade &4, Tipo Finalidade &5, Válido na Data &6ÿ1ÿÿ0
51956ÿ0ÿConta contábil inexistente neste estalecimento!ÿA operação &1 não possui conta contábil cadastrada neste estabelecimento!ÿ1ÿÿ0
51957ÿ0ÿViagem já possui contrato relacionado!ÿA Viagem informada já possui um contrato relacionado. Contrato: &1.ÿ1ÿÿ0
51958ÿ0ÿEspécie Invalida!ÿEspécie &1 invalida!ÿ1ÿÿ0
51959ÿ0ÿImposto Inválido!ÿTipo de imposto &1 inválido!ÿ1ÿÿ0
51960ÿ0ÿConta Contábil Inexistente!ÿConta contábil não existe para empresa &1 e conta &2.ÿ1ÿÿ0
51961ÿ0ÿContrato não Impresso!ÿContrato não está impresso. O contrato deve estar impresso para que a despesa de frete seja apropriada.ÿ1ÿÿ0
51962ÿ0ÿPré-conhecimento original informado já é de redespacho!ÿPré-conhecimento original informado já é pré-conhecimento de redespacho.ÿ1ÿÿ0
51963ÿ0ÿCTRC de Redespacho Inválida!ÿNão é possível incluir CTRC de Redespacho de um CTRC de Reent/Devol.ÿ1ÿÿ0
51964ÿ0ÿConfirma Integração da Segurança com o HUB de Negócios ?ÿ(20854) Este processo irá atualizar as permissões dos estabelecimentos no HUB de Negócios conforme Segurança da(s) Unidade(s) Organizacional(is) e poderá ser lento.ÿ3ÿÿ0
51965ÿ0ÿApuração de Lucros e Perdas da Unidade de NegócioÿPara a conta de lucros e perdas (&1), foi informada a Unidade de Negócio &2 na matriz de tradução de contas externas, porém a mesma não foi informada para a(s) conta(s) &3. Esta inconsistência poderá afetar o valor da apuração de lucros e perdas para a Unidade de Negócio &2. Favor removê-la da matriz de tradução para a conta de lucros e perdas, ou se desejar apurar o resultado desta unidade, informá-la para todas as contas de Receita e Despesa.ÿ4ÿÿ0
51966ÿ0ÿNão Permitido Juntar Cálculos!ÿNão é permitido juntar cálculos com alíquotas ou tipos de tributação de imposto diferentes.ÿ1ÿÿ0
51967ÿ0ÿEmbarque não pode ser reabertoÿSituação do embarque não permite que o mesmo seja reaberto.ÿ1ÿÿ0
51968ÿ0ÿEmbarque possui transportador e dados do autônomo informadosÿO embarque possui transportador e dados do autônomo informados.ÿ1ÿÿ0
51969ÿ0ÿMotorista deve ser informado(a).ÿDeverá ser informado valor para Motorista quando embarque for Autônomo.ÿ1ÿÿ0
51970ÿ0ÿNão foi possível reposicionar Histórico de Carga ControladaÿNão foi possível eliminar Histórico de Carga Controlada vinculado o romaneio.ÿ1ÿÿ0
51971ÿ0ÿA Nota Fiscal informada não existe.ÿA Nota Fiscal informada não existe.ÿ1ÿÿ0
51972ÿ0ÿA Nota Fiscal informada já está alocada em outro embarque!ÿVerifique o embarque &1 / &2.ÿ1ÿÿ0
51973ÿ0ÿA Nota Fiscal informada está cancelada.ÿA Nota Fiscal informada está cancelada.ÿ1ÿÿ0
51974ÿ0ÿA Nota Fiscal informada não está liberada.ÿA Nota Fiscal informada não está liberada.ÿ1ÿÿ0
51975ÿ0ÿSequência já está sendo utilizada!ÿA sequência &1 já está sendo utilizada.ÿ1ÿÿ0
51976ÿ0ÿData selecionada inferior a outra(s) data(s) . Confirma?ÿ(20855) Existe data superior (&1) a que foi selecionada (&2). O procedimento correto é utilizar sempre a maior data para a data de aquisição do bem. Para continuar selecione SIM e para alterá-la selecione NÃO.ÿ3ÿÿ0
51977ÿ0ÿEstabelecimento ficará inacessível. Confirma?ÿ(20856) A eliminação da tradução deixará o estabelecimento inacessível nos módulos que não são financeiros. Somente será possível acessar o estabelecimento nestes módulos quando for incluída a tradução novamente.ÿ3ÿÿ0
51978ÿ0ÿA data de aquisição do bem foi alterada. Confirma?ÿ(20857) A data de aquisição do bem foi alterada para uma data inferior a do item selecionado (&1). Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
51979ÿ0ÿTransação deve ser informadaÿ(20858) É necessario informar ao menos uma Transação para a execução da api de titulos liquidados.ÿ1ÿÿ0
51980ÿ0ÿTipo de Espécie deve ser informadoÿ(20859) É necessario informar ao menos um Tipo de Espécie para a execução da api de titulos liquidados.ÿ1ÿÿ0
51981ÿ0ÿLayout informado inexistenteÿOperação inválida, Layout informado inexistente.ÿ1ÿÿ0
51982ÿ0ÿUnidade de Medida é obrigatório, porém não foi informadoÿUnidade de Medida é obrigatório, porém não foi informada.ÿ1ÿÿ0
51983ÿ0ÿAção é obrigatório, porém não foi informadoÿAção é obrigatório, porém não foi informado.ÿ1ÿÿ0
51984ÿ0ÿPais não informado ou valor invalidoÿInforme um valor para o campo Pais ou adicione um valor válido.ÿ1ÿÿ0
51985ÿ0ÿUF não informado ou valor invalidoÿInforme um valor para o campo Unidade Federação ou adicione um valor válido.ÿ1ÿÿ0
51986ÿ0ÿCidade não informada ou valor invalidoÿInforme um valor para o campo Cidade ou adicione um valor válido.ÿ1ÿÿ0
51988ÿ0ÿBairro não informado ou valor invalidoÿInforme um valor para o campo Bairro ou adicione um valor válido.ÿ1ÿÿ0
51989ÿ0ÿCEP não informado ou inválidoÿInforme um valor para o campo CEP ou adicione um valor válido.ÿ1ÿÿ0
51990ÿ0ÿNacionalidade não informada ou valor invalidoÿInforme um valor para o campo Nacionalidade ou adicione um valor válido.ÿ1ÿÿ0
51991ÿ0ÿJá existe um layout com essa descriçãoÿDescrição para o layout inválida, já existe um layout com essa descrição.ÿ1ÿÿ0
51992ÿ0ÿExistem atributos relacionados ao layout selecionadoÿExistem atributos cadastrados para o layout selecionado, favor remover primeiro os atributos.ÿ1ÿÿ0
51993ÿ0ÿIntegração com WMS não realizada.ÿNão foi gerada a integração pois já existe um registro com o mesmo número do embarque, cliente, pedido e resumo no wms.ÿ1ÿÿ0
51994ÿ0ÿ&1 deve ser informado.ÿ&1 deve ser informado para &2.ÿ1ÿÿ0
51995ÿ0ÿContrato não pode ser cancelado.ÿContrato &1 não pode ser cancelado por essa rotina, pois, não foi gerado automaticamente.ÿ1ÿÿ0
51996ÿ0ÿContrato não pode ser cancelado.ÿContrato &1 não pode ser cancelado ou excluído da lista, pois, existe dívida a ser destinada a esse contrato no processo de transferência corrente.ÿ1ÿÿ0
51997ÿ0ÿSelecione ao menos uma Origem da DemandaÿÉ necessário que seja informada ao menos um parâmetro para a Origem de Demanda da métrica.ÿ1ÿÿ0
51998ÿ0ÿSelecione ao menos um Cálculo do CustoÿÉ necessário que seja informada ao menos um parâmetro para o Cálculo do Custo.ÿ1ÿÿ0
51999ÿ0ÿ&1. Deseja prosseguir?ÿ&1. Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
52000ÿ0ÿ&1 Processada com Sucesso &2.ÿ&1 foi digitada com sucesso &2. Para maiores informações, consultar o programa &3.ÿ4ÿÿ0
52001ÿ0ÿ&1 não pode ser Processada!ÿ&1 não pode ser Processada! Para maiores detalhes consultar o programa &2.ÿ1ÿÿ0
52002ÿ0ÿTaxas Desconto não informada.ÿQuando tipo de cálculo for Royaltes é obrigatório informar uma taxa para deposito.ÿ1ÿÿ0
52003ÿ0ÿ&1 selecionada não é de &2ÿ&1 selecionada não é de  &2.ÿ1ÿÿ0
52004ÿ0ÿ&1 Reprocessada com Sucesso &2.ÿ&1 foi digitada com sucesso &2. Para maiores informações, consultar o programa &3.ÿ4ÿÿ0
52005ÿ0ÿChave da &1 VálidaÿA Chave de Acesso da &1 é válida no SEFAZ.ÿ1ÿÿ0
52006ÿ0ÿ&1 do Fechamento Financeiro não permite &2.ÿSomente é possível &2 quando a(o) &1 do Fechamento Financeiro for igual a(o) &3.ÿ1ÿÿ0
52007ÿ0ÿDe-Para Item x Fornecedor realizado com sucesso!ÿDe-Para Item x Fornecedor realizado com sucesso!ÿ4ÿÿ0
52008ÿ0ÿNão existe &1 para &2ÿNão existe &1 para &2. Deseja efetuar o cadastro com base nas informações da tela?ÿ3ÿÿ0
52009ÿ0ÿ&1 não cadastradas!ÿ&2 e &3 não encontradas! Relacionamento &4 não pode ser cadastrado!ÿ1ÿÿ0
52010ÿ0ÿServidor não encontrado.ÿO servidor de email informado não foi encontrado.ÿ1ÿÿ0
52011ÿ0ÿNão há saldo para &1!ÿNão há mais saldo para &1. Não será possível realizar a operação.ÿ1ÿÿ0
52012ÿ0ÿQuantidade a alocar igual a zero!ÿQuantidade vinculada ao item deve ser maior que zero.ÿ1ÿÿ0
52013ÿ0ÿExistem &1 na &2.ÿExistem &1 na &2.ÿ2ÿÿ0
52014ÿ0ÿNome Completo inválidoÿA descrição da conta é inválida ou não foi informada, favor informar uma descrição para a conta.ÿ1ÿÿ0
52015ÿ0ÿDocumento não possui relacionamento com &1ÿDocumento não possui relacionamento com &1ÿ1ÿÿ0
52016ÿ0ÿFunção &1 não permite &2ÿFunção &1 não permite &2ÿ1ÿÿ0
52017ÿ0ÿDocumento pendente para &1ÿDocumento pendente para &1ÿ4ÿÿ0
52018ÿ0ÿAlerta: Emitente não parametrizado para &1ÿEmitente não parametrizado para &1ÿ4ÿÿ0
52019ÿ0ÿIdioma não Informado.ÿ(20865) Informe o código do idioma no botão "Mais".ÿ1ÿÿ0
52020ÿ0ÿGerar J100 em períodos sem apuração de lucros e perdas.ÿCaso haja saldo ou lançamentos em contas de Receita ou Despesa neste mesmo período, não deverá ser selecionada esta opção, pois o programa validador da Receita Federal irá verificar se o ATIVO é igual ao PASSIVO no J100.ÿ2ÿÿ0
52021ÿ0ÿA &1 está correta.ÿA &1 está correta.ÿ4ÿÿ0
52022ÿ0ÿA &1 não está corretaÿA &1 não está corretaÿ1ÿÿ0
52023ÿ0ÿA situação &1 está como &2ÿA situação &1 está como &2ÿ4ÿÿ0
52024ÿ0ÿProtocolo número &1ÿProtocolo número &1ÿ4ÿÿ0
52025ÿ0ÿA nota fiscal é originalÿA nota fiscal é originalÿ4ÿÿ0
52026ÿ0ÿA nota fiscal não é originalÿA nota fiscal não é originalÿ1ÿÿ0
52027ÿ0ÿTítulos com origem igaul EEC não poderão ser atualizados.ÿ(20866) Esse lote possui títulos com origem no EEC, proveniente da integração do Prestação de Contas com o contas a pagar. Por este motivo não pode ser atualizado manualmente.Procedimento:Eliminar o lote e realizar a integração do Prestação de Contas com o contas a pagar novamente.ÿ1ÿÿ0
52028ÿ0ÿProcesso Cancelado!ÿFoi encontrada diferença entre o saldo final do período &1 e o saldo inicial do período &2 para os grupos de bens listados abaixo. Por esse motivo o fechamento do período foi cancelado e as alterações realizadas até o momento do cancelamento foram desfeitas.Para correção dessa situação é necessário abertura de chamado para o suporte do produto. Enviar em anexo no chamado este relatório e a exportação do patrimônio através do programa cdp/cd0273.r.ÿ1ÿÿ0
52029ÿ0ÿFormato DANFE da Série x Estabelecimento inválido.ÿO Formato DANFE informado no programa de Manutenção de Série x Estabelecimento (FT0114) foi parametrizado como 3 - Retrato (versão 2) ou 4 - Paisagem (versão 2), mas nesse impressor do DANFE só é permitida a impressão do DANFE versão 1, ou seja, quando o Formato DANFE for igual a 1 - Retrato (versão 1) ou 2 - Paisagem (versão 1).ÿ1ÿÿ0
52030ÿ0ÿNão existe cenário definido como sendo o cenário IFRS.ÿ(20867) Verifique nos "Parâmetros Cenário APL" se existe algum cenário definido como "Cenário IFRS".ÿ1ÿÿ0
52031ÿ0ÿO Cenário "&1" já está marcado como cenário IFRS.ÿ(20870) Somente pode existir um cenário, no APL, definido como "Cenário IFRS".ÿ1ÿÿ0
52032ÿ0ÿNota Fiscal inutilizadaÿNota Fiscal inutilizadaÿ1ÿÿ0
52033ÿ0ÿO programa de geração de movimentos já foi executado!ÿ(20873) Usuário de execução: &1Data execução: &2Hora Execução: &3Cenário Origem: &4Cenário Destino: &5ÿ1ÿÿ0
52034ÿ0ÿConta Filho já possui relacionamento com uma Conta Pai &1&2ÿEsta conta já possui relacionamento com outro pai verifique a estrutura de contas.ÿ1ÿÿ0
52037ÿ0ÿItem não possui relacionamento ativo com o cliente.ÿItem não possui relacionamento ativo com o cliente no programa cd0504.ÿ1ÿÿ0
52038ÿ0ÿCenário origem não pode ser IRFS.ÿ(20876) O cenário de origem não pode estar parametrizado como cenário IFRS.ÿ1ÿÿ0
52039ÿ0ÿCenário destino deve ser IRFS !ÿ(20878) O cenário de destino deve estar parametrizado como cenário IFRS.ÿ1ÿÿ0
52040ÿ0ÿValor a Vincular não foi informadoÿ(20884) Para que o processo de conciliação seja feito, é necessário informar o Valor a Vincular.ÿ1ÿÿ0
52041ÿ0ÿValor (&1) bloqueado pelo sistema de Execução Orçamentáriaÿ(20888) Ocorreu estouro de orçamento no valor de &2 para o período &3ÿ1ÿÿ0
52042ÿ0ÿFormato DANFE da Série x Estabelecimento inválido.ÿO Formato DANFE informado no programa de Manutenção de Série x Estabelecimento (FT0114) foi parametrizado como 1-Retrato (versão 1) ou 2-Paisagem (versão 1), mas nesse impressor do DANFE só é permitida a impressão do DANFE versão 2, ou seja, quando o Formato DANFE for igual a 3-Retrato (versão 2) ou 4-Paisagem (versão 2).ÿ1ÿÿ0
52043ÿ0ÿOrdem: &2,ÿA operação &1 da ordem de produção &2 já foi iniciada mas não tem quantidade reportada. Assim, o tempo de máquina considerado será de &3 horas (horas reportadas: &4 horas, tempo máquina original: &5 horas).ÿ1ÿÿ0
52044ÿ0ÿProcesso de Prestação de Contas Liberados para Aprovação.ÿ(20889) A Hospedagem ou Passagem foi liberada pelo controle de reservas, e se encontra disponível para Aprovação.ÿ4ÿÿ0
52045ÿ0ÿNotas de &1 devem entrar pelo recebimento fiscalÿNotas de &1 devem entrar diretamente pelo recebimento fiscal, não devem passar pelo recebimento físico.ÿ1ÿÿ0
52046ÿ0ÿ&1ÿ&2&3ÿ1ÿÿ0
52047ÿ0ÿUsuário sem Permissão de Acesso!ÿO usuário não pode executar a funcionalidade &1 devido a falta de permissão nos seguintes estabelecimentos: &2.&3ÿ1ÿÿ0
52048ÿ0ÿExistem registros de saldos posteriores. Confirmaÿ(20890) Existem registros de saldos posteriores ao período informado, com a opção de "Gerar Contas" esses dados serão eliminados. Caso continue a execução poderá gerar problemas de controles de saldos entre os períodos. Confirma?ÿ3ÿÿ0
52049ÿ0ÿExistem registros de saldo posteriores ao período informadoÿ(20891) Existem registros de saldos posteriores ao período informado. Execute a opção de "Gerar Contas" para que esses dados sejam eliminados e não gere problemas de saldos entre os períodos.ÿ1ÿÿ0
52050ÿ0ÿUsuário sem Permissão de Acesso!ÿO usuário não pode executar a funcionalidade &1 devido a falta de permissão nos seguintes estabelecimentos: &2.&3ÿ1ÿÿ0
52051ÿ0ÿValor de liberação informado inválido !ÿ(20892) O valor de liberação informado deve ser maior que zero.ÿ1ÿÿ0
52052ÿ0ÿValores de Estorno diferentes!ÿ(20893) Valores do movimento de estorno, diferente do movimento que está sendo estornado. Dados do movimento que está sendo estornado: Banco:&1, Produto: &2, Operação: &3, Transação: &4, Data Transação: &5.ÿ1ÿÿ0
52053ÿ0ÿSaldo da operação financeira, após o estorno incorreto!ÿ(20894) O Saldo da operação financeira está incorreto, após o estorno.ÿ1ÿÿ0
52054ÿ0ÿCenário Contábil não poderá ser branco.ÿ(20895) Para efetuar a união do bem é necessário informar um cenário contábil, os cálculos para este bem terão como base esse cenário contábil.ÿ4ÿÿ0
52055ÿ0ÿCenário Contábil &1 inválido.ÿ(20897) Este Cenário Contábil não está relacionado a empresa logada ou está Inativo. Favor verificar os cenários disponíveis para esta empresa.ÿ4ÿÿ0
52056ÿ0ÿCalendário de Pagamento já existe.ÿ(20898) Calendário de Pagamento já existe para empresa &1.ÿ1ÿÿ0
52057ÿ0ÿValor de Mercado e Data de Avaliação devem ser informadosÿ(20899) Foi informada uma Categoria para a avaliação, Valor de Mercado e Data de Avaliação devem ser informadosÿ1ÿÿ0
52058ÿ0ÿDia inicial inválidoÿ(20900) Dia inicial não pode ser maior que 31.ÿ1ÿÿ0
52059ÿ0ÿDia fim inválido !ÿ(20903) Dia fim não pode ser maior que 31.ÿ1ÿÿ0
52060ÿ0ÿCenário Contábil &1 \ Finalidade &2.ÿ(20914) A combinação de Cenário Contábil e Finalidade Econômica não possui Valor Original informado ou não está relacionado ao bem, com isso o valor do campo: Valor Total Original não será calculado.Obs: Este campo é utilizado apenas para consulta, os valores do novo bem serão calculados corretamente.ÿ4ÿÿ0
52061ÿ0ÿDia inicial inválidoÿ(20915) Dia inicial tem que ser maior que 0.ÿ1ÿÿ0
52062ÿ0ÿDia fim inválido !ÿ(20916) Dia fim não pode ser 0.ÿ1ÿÿ0
52063ÿ0ÿDia início maior que Dia fim !ÿ(20917) Dia início não pode ser maior que Dia fim.ÿ1ÿÿ0
52064ÿ0ÿDia do vencimento inválidoÿ(20918) Dia do vencimento não pode ser maior que 31.ÿ1ÿÿ0
52065ÿ0ÿDia do vencimento inválidoÿ(20920) Dia do vencimento não pode ser 0.ÿ1ÿÿ0
52066ÿ0ÿDia do vencimento inválido.ÿ(20921) Dia do vencimento não pode ser maior que 31.ÿ1ÿÿ0
52067ÿ0ÿDia após fim inválidoÿ(20922) Dia após fim não pode ser 0.ÿ1ÿÿ0
52068ÿ0ÿDias após fim inválidoÿ(20923) Dias após fim não pode ser maior que 31.ÿ1ÿÿ0
52069ÿ0ÿMeses vencimento inválido !ÿ(20924) Meses vencimento não pode ser 0.ÿ1ÿÿ0
52070ÿ0ÿMês inválidoÿ(20925) Mês não pode ser maior que 12.ÿ1ÿÿ0
52071ÿ0ÿDias após Dia fim inválidoÿ(20927) Dias após fim não pode ser menor que Dia fim.ÿ1ÿÿ0
52072ÿ0ÿVencto Sab/Dom/Fer inválido.ÿ(20928) Vencto Sab/Dom/Fer não pode ser em branco.ÿ1ÿÿ0
52073ÿ0ÿCRMÿNão é possível excluir a Hierarquia.Pois a mesma possui usuários associadosÿ1ÿÿ0
52074ÿ0ÿCRMÿJá existe hierarquia PAI parametrizadaÿ1ÿÿ0
52075ÿ0ÿAção para Campanha da Transição de Classe não informadaÿNão foi possível trocar automaticamente a Classe da Conta pela falta de uma Ação para Campanha da Transição de Classe.ÿ1ÿÿ0
52076ÿ0ÿResultado para Campanha da Transição de Classe não informadoÿNão foi possível trocar automaticamente a Classe da Conta pela falta de um Resultado para Campanha da Transição de Classe.ÿ1ÿÿ0
52077ÿ0ÿMídia para Campanha da Transição de Classe não informadaÿNão foi possível trocar automaticamente a Classe da Conta pela falta de uma Mídia para Campanha da Transição de Classe.ÿ1ÿÿ0
52078ÿ0ÿCampanha associada á Transição de Classe não está válidaÿCampanha associada á Transição de Classe não está válida. Favor trocar a campanha ou alterar a validade da mesma.ÿ1ÿÿ0
52079ÿ0ÿTransição de Classe inválida ou não informadaÿPara transformar um Lead em Prospect automaticamente, é necessário antes cadastrar uma Transição de Classe válida no CRM.ÿ1ÿÿ0
52080ÿ0ÿOportunidade inválidaÿOportunidade não existente no CRM, favor verificar as informações.ÿ1ÿÿ0
52081ÿ0ÿCalendário de Comissão já existe !ÿ(20929) Calendário de Comissão já existe com a empresa &1.ÿ1ÿÿ0
52082ÿ0ÿCódigo Calendário Pagamento inválidoÿ(20930) Código Calendário Pagamento  não pode ser branco.ÿ1ÿÿ0
52083ÿ0ÿPagamento não pode ser liberado sem NF ComplementarÿA divergência 14 está ativa.Para utilizar este controle é necessária a utilização da função para Aprovação de Pagamentos e Aprovação para Amortizações, conforme Parâmetros Grãos.ÿ1ÿÿ0
52084ÿ0ÿIntegração Realizada com Sucesso.ÿ(20931) Integração da Segurança dos Estabelecimentos Realizada com Sucesso!ÿ4ÿÿ0
52085ÿ0ÿResultado informado ainda não foi importadoÿResultado informado ainda não importado, favor verificar se o resultado relacionado já encontra-se cadastrado.ÿ1ÿÿ0
52086ÿ0ÿA Acão x Campanha informada ainda não foi importadaÿA Acão x Campanha  informada ainda não foi importada, favor verificar se a mesma encontra-se cadastrada.ÿ4ÿÿ0
52087ÿ0ÿMídia informada ainda não foi importadaÿMídia informada ainda não foi importada, certifique-se que a mídia relacionada encontra-se cadastrada.ÿ1ÿÿ0
52088ÿ0ÿObjetivo informado ainda não foi importadoÿObjetivo informado ainda não foi importado, certifique-se que a Objetivo relacionado encontra-se cadastrado.ÿ1ÿÿ0
52089ÿ0ÿSaldo da operação financeira incorreto.ÿ(20933) Saldo da operação financeira incorreto após o movimento de 'Estorno Juros'.ÿ1ÿÿ0
52090ÿ0ÿNão foi selecionado Parâmetro!ÿ(20932) Ao informar algum dado no campo descrição, faz-se necessário selecionar um parâmeto para receber a informação inserida neste campo.ÿ1ÿÿ0
52091ÿ0ÿO valor do estorno é diferente do valor de origem.ÿ(20934) Valores do movimento de estorno diferentes do movimento que está sendo estornado. Dados do movimento que está sendo estornado: Banco: &1, Produto: &2, Operação: &3, Transação: &4, Data Transação: &5.ÿ1ÿÿ0
52092ÿ0ÿNão foi selecionado Opção de Parâmetro !ÿ(20935) Para prosseguir a inclusão do registro do Portador EDI, faz-se necessário informar uma opção no campo Parâmetro.ÿ1ÿÿ0
52093ÿ0ÿUsuário &1 não possui permissão na Conta Correnteÿ(20936) Usuário &1 não possui permissão para acessar as informações da Conta Corrente vinculada ao portador &2. Verificar com o responsável pela manutenção dos controles de segurança do sistema a possibilidade de inclusão desta permissão.ÿ1ÿÿ0
52096ÿ0ÿNão há Nota Fiscal para o Documento de Frete!ÿO Documento de Frete: &1\&2\&3 que está sendo relacionado não possui Nota Fiscal, sendo assim não será possível relacionar o mesmo à fatura de frete.ÿ1ÿÿ0
52097ÿ0ÿFormato DANFE da "Série x Estabelecimento" será bloqueado.ÿO Formato DANFE utilizado para a "Série x Estabelecimento (FT0114)" poderá ser utilizado até 31/12/2011. A partir de 01/01/2012 somente será permitida utilização do Formato DANFE "3-Retrato (versão 2)" e "4-Paisagem (versão 2)". Com isso, deixa de ser utilizado para impressão do DANFE o programa FT0516aa e passa a ser utilizado o programa FT0518.ÿ2ÿÿ0
52098ÿ0ÿFormato DANFE da "Série x Estabelecimento" bloqueado.ÿO Formato DANFE utilizado para a "Série x Estabelecimento (FT0114)" foi bloqueado a partir de 01/01/2012. A partir desta data, somente será permitida utilização do Formato DANFE "3-Retrato (versão 2)" e "4-Paisagem (versão 2)". Com isso, deixa de ser utilizado para impressão do DANFE o programa "FT0516aa" e passa a ser utilizado o programa "FT0518".ÿ1ÿÿ0
52099ÿ0ÿQuantidade de Unidades de vida útil inválida para o bem &1!ÿ(20937) Para que seja possível informar a quantidade de Unidades de vida útil no bem &1, o método de cálculo da depreciação deve ser do tipo "Unidades Produção" ou "Horas de Serviço".ÿ1ÿÿ0
52100ÿ0ÿInformar um valor para a vida útil!ÿ(20938) Informar um valor para a vida útil em quantidade ou horas de serviço para a finalidade econômica do registro. Caso este valor não seja informado, será adotado o valor de vida útil (unidades) da conta patrimonial.ÿ4ÿÿ0
52101ÿ0ÿOperação &1 teve a sua data alterada.ÿA Operação &1 do Item &2 teve a sua data e hora alterada para a data mais próxima possível de sua operação sucessora, conforme parametrizado em Manutenção de Cenário (db0101), na pasta Sequenciamento, Parâmetro "Subordinar GM com Capacidade Infinita.ÿ1ÿÿ0
52102ÿ0ÿElimina Incorporação com origem Imobilizado ?ÿ(20939) Esta incorporação está contabilizada e tem origem de cálculo igual a imobilizado e pode ter sido gerada por uma importação. Ao eliminar a incorporação serão eliminados: valores originais, movimentos, registros de cálculo e saldos dos bens patrimoniais. Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
52103ÿ0ÿConteúdo para Grupo Empresarial alterado!ÿO conteúdo informado é diferente do anterior. Lembre-se que este campo é utilizado por todos os módulos do produto na emissão de relatórios e documentos, logo  o conteúdo deve indicar corretamente a razão social da holding controladora das empresas.ÿ2ÿÿ0
52104ÿ0ÿO Grupo de Máquina &1 não será considerado.ÿO grupo de máquina &1 não validará o parâmetro "Subordinar GM de Capacidade Infinita" (manutenção de cenário). Este parâmetro somente é considerado para grupos de máquina de capacidade infinita que não controlam recurso secundário.ÿ1ÿÿ0
52105ÿ0ÿCategoria deve ser informada!ÿ(20940) Para efetuar uma avaliação de mercado deve ser informada uma categoria.ÿ1ÿÿ0
52106ÿ0ÿFechamento possui dívidas que não foram totalmente abatidasÿPara realizar um fechamento com pagamento primeiramente deve-se amortizar todas dívidas do contrato selecionadoÿ1ÿÿ0
52107ÿ0ÿNão existe proposta disponível para finalizaçãoÿAs propostas são exibidas para finalização considerando o exposto seguir:- Data de previsão de liberação salarial igual a data de competência da folha de pagamento; - Situação da proposta igual a confirmada;- Propostas que não atenderam os parâmetros da política salarial e foram justificadas;- Folha Normal de Pagamento habilitada para o cálculo e não ter nenhum cálculo para o funcionário no mês.ÿ1ÿÿ0
52108ÿ0ÿOperação não permitida !ÿVocê está indicando a utilização das funcionalidades "Por Local Exame" e "Por Local de Segurança". Atualmente o módulo não está preparado para utilizar estas funcionalidades de forma simultânea. Os parâmetros "x" e "y" devem ser revistos.ÿ1ÿÿ0
52109ÿ0ÿData de avaliação Inválida.ÿ(20951) Data de avaliação de mercado não pode ser posterior a data de vencimento da operação.ÿ4ÿÿ0
52110ÿ0ÿPossibilidade de baixa performance. Deseja Continuar?ÿEsta alteração pode afetar a performance conforme a faixa de dados selecionada acima.ÿ3ÿÿ0
52111ÿ0ÿNão é possível realizar esta avaliação.ÿ(20952) Não é possível realizar uma avaliação com o mesmo valor da avaliação anterior.ÿ4ÿÿ0
52112ÿ0ÿNão existe composição da conta cadastrada para a empresa &1.ÿ(20953) Para efetuar esta operação deve-se cadastrar uma composição no cadastro de matriz tradução organização ext para a empresa &1.ÿ1ÿÿ0
52113ÿ0ÿNão existe composição de centro de custo cadastradaÿ(20954) Para efetuar esta operação deve-se cadastrar uma composição no cadastro de matriz tradução organização ext para a empresa &1.ÿ1ÿÿ0
52114ÿ0ÿValor da avaliação não pode ser 0ÿ(20955) Valor da avaliação de mercado não pode ser 0.ÿ1ÿÿ0
52115ÿ0ÿSenha Deve ser Diferente de BrancoÿA nova senha informada deve ser diferentes de branco.ÿ1ÿÿ0
52116ÿ0ÿEstrutura do arquivo &1 não corresponde a &2.ÿEstrutura do arquivo &1 não corresponde a &2.ÿ1ÿÿ0
52117ÿ0ÿExistem ordens não exibidas. Deseja exibi-las?ÿAntes de efetivar a confirmação, é necessário limpar o filtro para que todas as ordens a serem confirmadas sejam exibidas. Deseja limpar o filtro?ÿ3ÿÿ0
52118ÿ0ÿValor total dos cheques é inválidoÿOs valores dos cheques criados não estão totalmente vinculados na liquidação, ou seja, o total dos Cheques ultrapassa Valor Baixa + Juros + Despesas de Cartório + Multa + Variações Monetárias - Antecipações - Abatimentos - Desconto.ÿ1ÿÿ0
52119ÿ0ÿDocumento &1 rejeitado pela &2.ÿDocumento &1 foi rejeitado pela &2.ÿ1ÿÿ0
52120ÿ0ÿAtençãoÿ(20956) Para empresas que utilizam o Cenário IFRS e realizaram o recálculo dos bens com outras taxas de depreciação/amortização, recomendamos executar o programa 'Atualização Cálculo Depreciação/Amortização' (&1.r), através da opção 'Executar Programa' no menu. É importante realizar a leitura do manual deste programa antes de executá-lo, pois ele realizará o acerto dos Registros de Cálculo dos bens implantados em baixas por Reclassificação, Desmembramento ou União.ÿ2ÿÿ0
52121ÿ0ÿA função IFRS não está ativa.ÿA função IFRS não está ativa, portanto não é possível executar este programa.ÿ2ÿÿ0
52122ÿ0ÿEntrega deve ser feita por &1ÿJá foi realizada entrega parcial por &1, portanto a nova entrega deve ser feita obrigatoriamente por &1.ÿ1ÿÿ0
52123ÿ0ÿ&1 não pode exceder o saldo da entrega.ÿ&1 não pode ser superior ao saldo de entrega do item da nota fiscal: &2.ÿ1ÿÿ0
52124ÿ0ÿNão existe movimentos Não Realizados para integração !ÿ(20744) Para integração de &1 é necessário que exista no mínimo um movimento Não Realizado.ÿ1ÿÿ0
52125ÿ0ÿNão existe movimentos Realizados para integração !ÿ(20745) Para integração de &1 é necessário que exista no mínimo um movimento Realizado.ÿ1ÿÿ0
52126ÿ0ÿExistem Operações Não Sequenciadas.ÿExistem operações que não estão sequenciadas. Deseja sequencia-lás antes de executar a reprogramação?ÿ3ÿÿ0
52127ÿ0ÿBens com nova taxa de depreciaçãoÿ(20959) Foram encontrados bens com nova taxa de depreciação, sendo que a depreciação dos bens relacionados não foi corrigida.Para que a correção seja realizada, é necessário executar o programa de Cálculo de Bem Patrimonial (fas704aa) até a Data da Baixa por Reclassificação, Desmembramento ou União do Bem origem.Obs.: Se os registros de cálculo dos bens relacionados estiverem contabilizados, a correção não será realizada.ÿ2ÿÿ0
52128ÿ0ÿBens com nova taxa de depreciaçãoÿ(20961) Foram encontrados bens com nova taxa de depreciação, que tiveram Baixas por Reclassificação, Desmembramento ou União.Verifique o arquivo &1 -  Relatório de Consistências do processo.ÿ2ÿÿ0
52129ÿ0ÿTem certeza que deseja prosseguirÿ(20962) Este programa corrigirá os valores de Depreciação/Amortização dos registros de cálculo para todos os bens que foram gerados em baixas por Reclassificação, Desmembramento ou União.As alterações nos Registros de Cálculo serão realizadas INCLUSIVE para os registros CONTABILIZADOS.Tem certeza que deseja prosseguir?ÿ3ÿÿ0
52130ÿ0ÿFator Multiplicador inválido!ÿO fator multiplicador deve ser diferente de zero.ÿ1ÿÿ0
52131ÿ0ÿDeclaração de Importação selecionada está desatualizada.ÿDeclaração de Importação selecionada está desatualizada.DI Atualizada: &1Seq. Retificação: &2ÿ2ÿÿ0
52132ÿ0ÿNatureza de Operação em Branco.ÿNatureza de Operação em branco, não será possível gerar tributação dos impostos e valores da DI.ÿ2ÿÿ0
52133ÿ0ÿConta Contábil &1 Inválida para Plano de Contas &2 !ÿ(20963) A conta contábil &1 do plano de contas &2 inválido para a data de transação &3.ÿ1ÿÿ0
52134ÿ0ÿCentro de Custo &1 Inválido para Plano CCusto &2 !ÿ(20964) O centro de custo &1 do plano &2 da empresa &3 inválido para a data de transação &4.ÿ1ÿÿ0
52135ÿ0ÿTítulos com matrizes diferentesÿTodos os títulos de um mesmo lote, que possuem cheques vinculados, devem possuir a mesma matriz.ÿ1ÿÿ0
52136ÿ0ÿNão é permitido eliminar a Investigação.ÿNão é permitido eliminar a Investigação, pois a mesma possui lotes avaliados.ÿ1ÿÿ0
52137ÿ0ÿNão é permitido excluir um lote investigado.ÿNão é permitido excluir um lote investigado, Somente lotes em estado de "Análise" podem ser removidos.ÿ1ÿÿ0
52138ÿ0ÿUsuário sem permissão para remover o registro.ÿUsuário sem permissão para remover o registro., Somente o responsável ou responsável alternativo podem remover o registro.ÿ1ÿÿ0
52139ÿ0ÿUsuário sem permissão para alterar o registro.ÿUsuário sem permissão para alterar o registro, Somente o responsável ou responsável alternativo podem alterar o registro.ÿ1ÿÿ0
52140ÿ0ÿNão é permitido alterar um lote investigado.ÿNão é permitido alterar um lote investigado., Somente lotes em estado de "Análise" podem ser alterados.ÿ1ÿÿ0
52141ÿ0ÿUsuário sem permissão para adicionar lote.ÿUsuário sem permissão para adicionar lote, Somente o responsável ou responsável alternativo pela investigação podem concluir a operação.ÿ1ÿÿ0
52142ÿ0ÿLote/Item encontrado com o mesmo número.ÿLote/Item encontrado com o mesmo número, Verifique o lote e o item informado pois foi encontrado um lote/item com os mesmos dados na investigação.ÿ1ÿÿ0
52143ÿ0ÿDeseja remover as ordens de &1 não exibidas?ÿConfirma remoção das ordens de &1 que foram filtradas e não estão sendo exibidas?ÿ3ÿÿ0
52144ÿ0ÿErro no layout  do arquivo importado !ÿ(20965) O arquivo importado não está de acordo com o layout de importação. Verifique os registros informados na linha &1.ÿ1ÿÿ0
52145ÿ0ÿDeseja remover as ordens não exibidas e confirmar?ÿDevido ao filtro realizado, existem ordens não exibidas. Para realizar a confirmação estas deverão ser removidas.ÿ3ÿÿ0
52146ÿ0ÿInformar cheque Recebido/Devolvido !ÿ(20975) Quando informado o tipo de espécie cheque, deve-se também informar se devem ser considerados os cheques Recebidos e/ou os cheques Devolvidos.ÿ4ÿÿ0
52147ÿ0ÿNão encontrada Matriz de Tradução de Centro Custo Externo !ÿ(20976) Não existe a Matriz de Tradução de Centro Custo Externo &1 para a Unidade Organizacional &2.ÿ1ÿÿ0
52148ÿ0ÿNão encontrada Tradução para o Centro Custo Externo !ÿ(20977) Não existe Tradução para o Centro Custo Externo &1 na Matriz de Tradução de Centro Custo Externo &2 da Unidade Organizacional &3.ÿ1ÿÿ0
52149ÿ0ÿTem certeza que deseja prosseguirÿ(20980) ATENÇÃO!Este programa corrigirá os valores de Depreciação/Amortização dos registros de cálculo para todos os bens que foram gerados em baixas por Reclassificação, Desmembramento ou União.As alterações nos Registros de Cálculo serão realizadas INCLUSIVE para os registros CONTABILIZADOS.Tem certeza que deseja prosseguir?ÿ3ÿÿ0
52150ÿ0ÿConta Aplicação não é de sistema.ÿInforme uma conta de sistema.ÿ1ÿÿ0
52151ÿ0ÿLa serie informada no existe.ÿ(20983)ÿ2ÿÿ0
52152ÿ0ÿNatureza da Receita não encontrada.ÿA Natureza da Receita (Ind Nat Rec) não foi encontrada para as seguintes informações:Sit Tribt &1, Classif &2, Emitente &3, CFOP &4, Aliq &5.Favor cadastrar através do LF0203, na tabela "M410/M810 Relação Natur Recta" uma regra específica para esta situação, ou uma regra mais genérica por Sit Trib (CST).ÿ1ÿÿ0
52153ÿ0ÿConta Contábil &1 possui critério de distribuição !ÿ(20984) A conta &1 informada possui critério de distribuição 'Definidos' ou 'Utiliza Todos', portanto é necessário informar o centro de custo.ÿ1ÿÿ0
52154ÿ0ÿCódigo de Tipo de Crédito não encontrado.ÿO Código de Tipo de Crédito não foi encontrado.No programa LF0203, na tabela "M100/M500 - Relação Tipo de Créd" não foi encontrada a seguinte regra: Nat Base Calc Cr &1, CFOP &2, Sit Trib &3, Aliq &4.Favor cadastrar uma regra específica para esta situação ou uma regra mais genérica por Nat Base Calc Cr e Alíquota.ÿ1ÿÿ0
52155ÿ0ÿMais de uma regra para Código de Tipo de Crédito.ÿFoi encontrada mais de uma regra para o Código de Tipo de Crédito.No programa LF0203, na tabela "M100/M500 - Relação Tipo de Créd" foram encontradas as seguintes informações: Nat Base Calc Cr &1, CFOP &2, Sit Trib &3, Aliq &4.Favor manter somente uma regra.ÿ1ÿÿ0
52156ÿ0ÿRateio contábil não permitido em uma conta de Saldo &1 !ÿ(20985) Conta contábil informada já esta cadastrada como uma conta de Saldo para esta empresa:Empresa: &2Tipo Espécie: &3Espécie Documento: &4Grupo Fornecedor: &5Finalidade: &6.ÿ1ÿÿ0
52157ÿ0ÿNúmero do Cheque &1 Inválido !ÿ(20986) O número do cheque já existe com outra data de emissão do cheque, que não é a data de emissão da antecipação/título/PEF, ou o cheque existe e foi cancelado ou emitido ou o favorecido do cheque é diferente do favorecido da antecipação/título/PEF (possibilidade de o favorecido ser o fornecedor e os fornecedores serem diferentes), ou o número do cheque não está dentro da faixa de cheques do talonário. Deve ser informado outro número do cheque.ÿ1ÿÿ0
52158ÿ0ÿRateio contábil não permitido em uma conta de Saldo !ÿ(20987) Conta contábil informada &1 já está cadastrada como uma conta de Saldo:   Empresa: &2   Tipo Espécie: &3   Espécie Documento: &4   Grupo Cliente: &5   Finalidade: &6.ÿ1ÿÿ0
52159ÿ0ÿError al utilizar serieÿ(20988)ÿ4ÿÿ0
52160ÿ0ÿDados não extraídos.ÿNão foram encontrados movimentos CONTABILIZADOS para o &1 do EMS &2 no período &3 à &4. Só serão considerados movimentos contabilizados.ÿ1ÿÿ0
52161ÿ0ÿDados não extraídos.ÿNão foram encontrados movimentos com VALOR de CRÉDITO PIS/COFINS para o &1 do EMS &2 no período &3 à &4. Favor emitir um relatório ou consulta do ERP, que demonstre o crédito gerado automaticamente pelo sistema.ÿ1ÿÿ0
52162ÿ0ÿNatureza da Base de Cálculo do Crédito não encontrada.ÿA Natureza da Base de Cálculo do Crédito utilizada no SPED PIS/COFINS não foi encontrada para o CFOP &1. Favor acessar o CD0680 e realizar o cadastro de uma natureza para este CFOP. Para o SPED Fiscal esta informação não é necessária.ÿ1ÿÿ0
52163ÿ0ÿAcesso não permitido.ÿAcesso não permitido. Existem Retificações mais atualizadas para esta DI.ÿ1ÿÿ0
52164ÿ0ÿVinculação não permitida!ÿVinculação não permitida. &1 Embarque: &2 DI: &3ÿ1ÿÿ0
52165ÿ0ÿOperação não Permitida.ÿCálculo já realizado para este funcionário.ÿ1ÿÿ0
52166ÿ0ÿ&1 não Permitida.ÿCálculo já realizado para este funcionário.ÿ1ÿÿ0
52167ÿ0ÿVinculação não permitida!ÿVinculação não permitida. &1 Embarque: &2 DI: &3ÿ3ÿÿ0
52168ÿ0ÿBorderô Inválido !ÿ(20989) O borderô criado deverá ser do tipo Depósito de Cheques.ÿ4ÿÿ0
52169ÿ0ÿPontos Fortes/Fracos no Concorrentes da Oportunidade.ÿPontos fortes/fraco está sendo utilizado no Concorrente da Oportunidade.ÿ1ÿÿ0
52170ÿ0ÿMotivos de Ganho/Perda na OportunidadeÿMotivos de Ganho/Perda está sendo utilizado na Oportunidade!ÿ1ÿÿ0
52171ÿ0ÿOrdem de manutenção suspensa ou terminada.ÿVerifique a ordem de manutenção: &1.ÿ1ÿÿ0
52172ÿ0ÿOrdem de produção terminada ou finalizada.ÿA ordem de produção: &1 está terminada ou finalizada.ÿ1ÿÿ0
52173ÿ0ÿTérmino menor que InícioÿNão é possível cadastrar um registro com o campo Término sendo menor que o campo Início.ÿ1ÿÿ0
52174ÿ0ÿTipo de Alteração Inválido.ÿ(20990) Informe um valor válido para a alteração.Tipos válidos:Por ValorPor Percentualÿ1ÿÿ0
52175ÿ0ÿJornada de Trabalho Duplicada.ÿJornada de trabalho já existe.ÿ1ÿÿ0
52176ÿ0ÿO Cenário Contábil Base é obrigatório !ÿ(20992) É necessário informar o Cenário Contábil Base para Custo Atribuido por valor. A partir do Cenário Base e da finalidade econômica da moeda, o sistema irá calcular o percentual do Custo Atribuido.ÿ1ÿÿ0
52177ÿ0ÿValor/Percentual do Custo Atribuido igual a zero ?ÿ(20993) O novo valor do bem passará a ser o saldo líquido do mesmo na data que está sendo feita a alteração.ÿ3ÿÿ0
52178ÿ0ÿBem já teve o seu custo atribuídoÿ(20994) Este bem já passou pelo processo de custo atribuído, portanto não poderá passar pelo mesmo processo novamente, conforme normas internacionais sobre o assunto.ÿ1ÿÿ0
52179ÿ0ÿBem vinculado a contrato de Leasing !ÿ(20995) Bem vinculado a Contrato de Leasing que ainda não teve seu valor imobilizado, não pode gerar Custo Atribuido.ÿ1ÿÿ0
52180ÿ0ÿSomente uma cotação pode ser aprovada por ordem de compraÿSomente uma cotação pode ser aprovada por ordem de compra.ÿ1ÿÿ0
52181ÿ0ÿLote\Item não encontrado.ÿNão foi encontrado movimento de estoque para o lote e item informados.ÿ1ÿÿ0
52182ÿ0ÿHistórico Estorno não encontrado.ÿ(20996) É necessário acessar o cadastro de "Histórico Padrão" e cadastrar um Histórico para o módulo "CMG" e finalidade "Estorno".ÿ1ÿÿ0
52183ÿ0ÿValor da Desvalorização supera o valor do saldoÿ(20997) O valor calculado da Desvalorização, é maior do que o saldo do bem para a finalidade econômica &1 no cenário contábil &2ÿ1ÿÿ0
52184ÿ0ÿCapacidade TAG não suporta mais equipamentos desta famíliaÿCapacidade TAG não suporta mais equipamentos desta famíliaÿ2ÿÿ0
52185ÿ0ÿCópia da versão não pode ser efetuadaÿ(20998) A cópia da versão não poder ser feita pois não existe Saldo de orçamento contábil para os parâmetros informados. Verifique se as informações estão corretas.ÿ1ÿÿ0
52186ÿ0ÿCópia da versão não pode ser efetuada !ÿ(20999) A cópia da versão não poder ser feita pois não existe Saldo contábil para os parâmetros informados. Verifique se as informações estão corretas.ÿ1ÿÿ0
52187ÿ0ÿPrograma desativado!ÿEste programa foi desativado. Transações do Chão de Fábrica deverão ser realizadas pelo SFC TOTVS.ÿ1ÿÿ0
52188ÿ0ÿAs funções &1 e &2 não podem estar ativadas ao mesmo tempoÿPor se tratar de funcionalidades concorrentes, somente uma das funções &1 e &2 pode estar ativa.ÿ1ÿÿ0
52189ÿ0ÿTipo de Documento já informadoÿO Tipo de Documento já foi informado.ÿ1ÿÿ0
52190ÿ0ÿFazer Backup antes da execução. Deseja Continuar ?ÿAntes da execução do Programa de Acerto das Informações da DIRF é necessário que se faça um BACKUP do Banco de Dados.ÿ3ÿÿ0
52191ÿ0ÿProduto relacionado igual ao de origemÿNão podem ser relacionados os mesmos produtos.Os produtos devem ser diferentes.ÿ1ÿÿ0
52192ÿ0ÿErro na geração da Adição &1.ÿA Adição &1 possui itens com &2 diferentes.ÿ1ÿÿ0
52193ÿ0ÿDatas de validade do Plano de Centro de Custo inválidas !ÿ(21001) Você possui o Plano de Centro de Custo &1 ativo em um mesmo período de data validade &2 até &3.ÿ1ÿÿ0
52194ÿ0ÿCapacidade tag não suporta mais equipamentos desta famíliaÿA capacidade da Tag para equipamentos desta família foi atingida. Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
52195ÿ0ÿPlano de contas diferente de Primário/Secundário. Confirma?ÿ(21002) O Plano de contas informado deve ser do tipo Primário ou Secundário.ÿ3ÿÿ0
52196ÿ0ÿUsuário já informado.ÿUsuário já adicionado na hierarquiaÿ1ÿÿ0
52197ÿ0ÿLote de apuração de lucros e perdas não foi encontradoÿNão foi encontrado referência de Apuração de Lucros e Perdas para ano anterior ao período informado em tela. Isso pode gerar problemas na geração do arquivo do SPED Contábil.ÿ1ÿÿ0
52198ÿ0ÿConta de Lucros e Perdas não cadastradaÿA conta de lucros e perdas deve estar informada nos Parâmetros da Contabilidade programa utb080aa.ÿ2ÿÿ0
52199ÿ0ÿConta de Lucros e Perdas com natureza incorretaÿA Conta de lucros e perdas &1 deve estar definida na Matriz SPED &2 com a natureza 04 - Resultados.ÿ2ÿÿ0
52200ÿ0ÿ&1ÿ&2.ÿ2ÿÿ0
52201ÿ0ÿMotivo de Movimento não é válido !ÿ(21005) O motivo de movimento de comissão informado não existe. Favor verificar no programa Manutenção Motivo Movimento de Comissão (prgfin\acr\acr052aa.r). Desc Motiv: &1, Natureza: &2, Tipo Movto Comis: &3.ÿ1ÿÿ0
52202ÿ0ÿConta de Lucros e Perdas não cadastrada!ÿA conta de lucros e perdas deve estar informada nos Parâmetros da Contabilidade CT0104.ÿ2ÿÿ0
52203ÿ0ÿConta de Lucros e Perdas com Natureza Incorreta.ÿA Conta de lucros e perdas &1 deve estar definida na Matriz SPED com a natureza 04 - Resultados, mas está com &2.ÿ2ÿÿ0
52204ÿ0ÿPedido de compra &1 reprovado pelo fornecedorÿPedido de compra &1 foi reprovado pelo fornecedor no Portal de compras e não pode ser recebido.ÿ1ÿÿ0
52205ÿ0ÿDeclaração de Importação já possui despesa &1 cadastrada!ÿDeclaração de Importação já possui despesa &1 cadastrada!ÿ1ÿÿ0
52206ÿ0ÿMatriz de Tradução de Centro de Custo em branco!ÿ(21006) É necessário informar uma Matriz de Tradução de Centro de Custo no cadastro de Traduções Organização Externa da Matriz de Tradução &1 para a Empresa &2.ÿ4ÿÿ0
52207ÿ0ÿDeclaração de Importação já possui despesa &1 cadastrada!ÿDeclaração de Importação já possui despesa &1 cadastrada!A(s) despesa(s) do tipo &1 não serão vinculada(s)ÿ4ÿÿ0
52208ÿ0ÿA carteira de oportunidade selecionada não pode ser removidaÿExistem tarefas relacionadas a carteira de oportunidade, Favor remover as tarefas primeiro.ÿ1ÿÿ0
52209ÿ0ÿ&1 com origem no portal de comprasÿNão é permitida a &2 do(a) &1 pois ele(a) foi criado(a) no Portal de compras.ÿ1ÿÿ0
52210ÿ0ÿPedido integrado com o Portal de ComprasÿNão é possível informar condição de pagamento especial para pedidos de compra integrados com o Portal de Comprasÿ1ÿÿ0
52211ÿ0ÿNão é possível informar valores PIS/COFINS/CSLLÿ(21007) Não é possível informar valores PIS/COFINS/CSLL para títulos que tiveram retenção na implantação ou que não tiveram valores informados.ÿ1ÿÿ0
52212ÿ0ÿTítulo não possui imposto vinculadoÿ(21008) Não existe nenhum imposto vinculado ao título. Para vincular um imposto ao título utilize a rotina de Alteração de Titulos do ACR.ÿ1ÿÿ0
52213ÿ0ÿ&1 integrado(a) com o Portal de ComprasÿA eliminação/cancelamento do(a) &1 deve ser realizado no Portal de Compras.ÿ1ÿÿ0
52214ÿ0ÿExiste mais de um Plano de Contas Primário válido !ÿ(21009) Não é permitido existir mais de um Plano de Contas Primário válido para a mesma data (&1) na empresa &2, favor entrar em contato com o suporte telefônico solicitando os procedimentos necessários para esta correção.ÿ1ÿÿ0
52215ÿ0ÿData da Operação Financeira inválidaÿ(21010) Borderô possui título(s) com movimentação posterior a data da Operação Financeira informada.ÿ1ÿÿ0
52216ÿ0ÿPolítica composto possui relacionamentosÿItem com política composto. Para alterar a política deste item favor eliminar os relacionamentos no programa Manutenção Produto Composto (CD0222).ÿ1ÿÿ0
52217ÿ0ÿPolítica composto possui relacionamentos. Deseja excluí-los?ÿItem com política composto. Para alterar a política deste item serão eliminados os relacionamentos no programa Manutenção Produto Composto (CD0222). Deseja prosseguir?ÿ3ÿÿ0
52218ÿ0ÿPolítica composto possui relacionamentos. Continuar?ÿItem com política composto. Para alterar a política deste item serão eliminados os relacionamentos no programa Manutenção Produto Composto (CD0222). Deseja prosseguir?ÿ3ÿÿ0
52219ÿ0ÿOperação não pode ser alocada na batelada.ÿOperação em questão não pode ser alocada pois a sua data/hora de liberação é maior que a data/hora início da batelada.ÿ1ÿÿ0
52220ÿ0ÿRelatório de consistência do SPED ContábilÿSerá executado um relatório que efetua a validação dos dados extraídos para as tabelas do MLF. Caso apresente algum erro, será necessário corrigi-lo para que o processo seja executado com sucesso.ÿ4ÿÿ0
52221ÿ0ÿForam encontradas inconsistências no MLF. Confirma?ÿO relatório de validações encontrou erros nas parametrizações efetuadas no MLF (LF0203), esses inconsistências podem gerar erros no arquivo do SPED. Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
52222ÿ0ÿNão foi encontrado referência de Apuração de Lucros e PerdasÿNão foi encontrado referência de Apuração de Lucros e Perdas para o ano anterior. Isso pode gerar problemas na geração do arquivo do SPED Contábil.ÿ2ÿÿ0
52223ÿ0ÿNão foi encontrado lote de Apuração de Lucros/Perdasÿ(21011) Não foi encontrado Lote de Apuração de Lucros e Perdas para ano/período anterior. Isso pode gerar problemas na geração do arquivo do SPED Contábil.ÿ2ÿÿ0
52224ÿ0ÿNão foi possível alterar a data/hora da &1ÿA data/hora &2 informada não tem calendário e/ou turno disponível. A próxima data/hora válida para o turno é  &3. Favor verificar se há disponibilidade nesta data.ÿ1ÿÿ0
52225ÿ0ÿTipo de alteração &1 inválidoÿ(21012) Tipo de alteração deve ser Valorização ou Desvalorização.ÿ1ÿÿ0
52226ÿ0ÿConta Contábil &1 &2 inválida !ÿA Conta Contábil &1 não pode utilizar Centro de Custo. Informe uma Conta Contábil que não utiliza Centro de Custo para que seja válida.ÿ1ÿÿ0
52227ÿ0ÿTítulo enviado para Pagamento EscrituralÿTítulo foi enviado para pagamento escritural, sendo assim, não é possível realizar o encontro de contas.ÿ1ÿÿ0
52228ÿ0ÿValor do Movimento Inválido (Nulo)!ÿ(21013)ÿ1ÿÿ0
52229ÿ0ÿ&1 já cadastrado(a) para &2!ÿ&1 já está cadastrado(a) para &2.ÿ2ÿÿ0
52230ÿ0ÿA carteira de oportunidade selecionada não pode ser removidaÿExistem pedidos de venda relacionadas a carteira de oportunidade, favor certificar-se que não haja pedidos relacionados a oportunidade antes de remover.ÿ1ÿÿ0
52231ÿ0ÿ&1 já foi informado em outra linha da conciliaçãoÿ(21014) &1 deve ser totalmente informado em apenas uma linha da conciliação para cada título.ÿ1ÿÿ0
52232ÿ0ÿGTIN/EAN Informado não é válido.ÿCódigo informado: &1 | Qtde de dígitos informado: &2  Códigos GTIN válidos para NF-e: GTIN-8, GTIN-12, GTIN-13 ou GTIN-14 (antigos códigos EAN, UPC e DUN-14).  Mais informações sobre Códigos de Barra devem ser verificadas no GS1 Brasil (Associação Brasileira de Automação - entidade oficial responsável pelo licenciamento da numeração do código de barras).ÿ1ÿÿ0
52233ÿ0ÿDígito Verificador GTIN/EAN Inválido.ÿDígito Verificador Informado: &1  |  Dígito Verificador Calculado: &2.  Códigos GTIN válidos para NF-e: GTIN-8, GTIN-12, GTIN-13 ou GTIN-14 (antigos códigos EAN, UPC e DUN-14). Mais informações sobre Códigos de Barra devem ser verificadas no GS1 Brasil (Associação Brasileira de Automação - entidade oficial responsável pelo licenciamento da numeração do código de barras).ÿ1ÿÿ0
52234ÿ0ÿBem Origem já teve o seu custo atribuído !ÿ(21015) O bem origem deste bem já passou pelo processo de custo atribuído, portanto não poderá passar pelo mesmo processo novamente, conforme normas internacionais sobre o assunto.ÿ1ÿÿ0
52235ÿ0ÿValor Base PIS.ÿ(21017) Valor da Base de PIS - Esse valor deve ser informado somente quando a quantidade de parcelas para desconto de credito PIS/COFINS, for maior do que ZERO."ÿ4ÿÿ0
52236ÿ0ÿValor Base COFINS.ÿ(21018) Valor da Base de COFINS - Esse valor deve ser informado somente quando a quantidade de parcelas para desconto de credito PIS/COFINS, for maior do que ZERO."ÿ4ÿÿ0
52238ÿ0ÿNão é permitido remover a oportunidadeÿA fase não permite que a oportunidade seja removida.ÿ1ÿÿ0
52239ÿ0ÿNão é permitido remover a oportunidadeÿSomente o usuário responsável pode remover a oportunidade.ÿ1ÿÿ0
52240ÿ0ÿA cotação informada &1 gera valores incorretos na conversãoÿ(21019) Utilize a cotação &2 para que a conversão do Valor Pago ocorra sem aumento ou diminuição do Saldo Original do Título.ÿ1ÿÿ0
52241ÿ0ÿNão é possível salvar o statusÿJá existe um status que finaliza a ocorrência.ÿ1ÿÿ0
52242ÿ0ÿNão é possível salvar o statusÿJá existe um status de reabertura da ocorrência.ÿ1ÿÿ0
52245ÿ0ÿHierarquia não pode ser removida.ÿA hierarquia possui usuários relacionados, remova os usuários primeiro.ÿ1ÿÿ0
52246ÿ0ÿNão é possível realizar a operação.ÿNão é possível alterar a data de início ou término, porque existem Oportunidades ou Metas de Venda lançados no período compreendido por essa estratégiaÿ1ÿÿ0
52247ÿ0ÿRegra de TimesÿUsuário já associado a hierarquia através da regra de times, somente poderá ser alterado o nível de acesso de usuários não inclusos na regra de times.ÿ1ÿÿ0
52248ÿ0ÿRegra de TimesÿUsuário com nível de acesso geral não pode ser associado a hierarquia de Times.ÿ1ÿÿ0
52249ÿ0ÿProcesso de baixa concluído com sucessoÿ(21020) O Bem &1 - &2\&3 foi baixado com sucessoÿ4ÿÿ0
52250ÿ0ÿExiste mais de um bem com plaqueta &1 para a empresa &2ÿ(21021) Existe mais de um bem com plaqueta &1 para a empresa &2ÿ4ÿÿ0
52251ÿ0ÿOrdem Compra não pode ser relacionada ao processo informado.ÿO processo de compras informado foi gerado através da integração com o portal de compras, por isso não poderá sofrer alterações.ÿ1ÿÿ0
52252ÿ0ÿNão achou Finalidade para a conversão &1. Deseja Continuarÿ(21023) O valor &1 do documento será desconsiderado e será recalculado com base nas cotações.ÿ3ÿÿ0
52253ÿ0ÿBem não pode ser alteradoÿ(21024) O bem &1 - &2/&3 já está vinculado a contrato de leasing  &4 cuja forma de imobilização é &5 com arrendador &6.ÿ1ÿÿ0
52254ÿ0ÿOcorreu o erro &1 no processo executado. Cancela Importaçãoÿ(21025) DEVIDO A UM ERRO INTERNO (15800), O BEM &2 NÃO SERÁ IMPORTADO.Para mais informações aguarde o término do processo de importação e verifique o arquivo gerado ao final da execução.ÿ3ÿÿ0
52255ÿ0ÿTipo de ajuste custo atribuído !ÿ(21026) O bem &2/&3 da conta &1 possui tipo de ajuste de custo atribuído diferente do informado para outro bem.Só podem ser unidos bens com mesmo tipo de ajuste de custo atribuído.ÿ1ÿÿ0
52256ÿ0ÿOcorreu o erro &1 no processo executado !ÿ(21027) DEVIDO A UM ERRO INTERNO (15800), ALGUNS BENS NÃO FORAM IMPORTADOS.No suporte telefônico não temos como identificar o problema. Para corrigir essa situação é necessário efetuar a ABERTURA DE CHAMADO para o suporte técnico enviando os anexos listados abaixo:- Arquivo &2 que foi gerado durante o processo e apresenta detalhes do erro;- Arquivos utilizados na importação;- Detalhar qual o processo onde ocorreu o problema, anexando as telas com os dados informados;- Extrato de versão do processo que gerou a mensagem;- Exportar o bem relacionado ao erro, executando o programa prgint\ufn\ufn717aa.r, opção Ativo Fixo. Caso o erro ocorra na inclusão de um bem, solicitamos que seja exportado um bem já cadastrado anteriormente, da mesma conta patrimonial em que se está efetuando a inclusão.ÿ1ÿÿ0
52257ÿ0ÿContrato de Leasing não pode ser utilizado !ÿ(21028) O Contrato de Leasing &1 com arrendador &2 não pode ser utilizado pois tem forma de imobilização diferente de Início Contrato. Para esta função, somente contratos com forma de imobilização igual a Início Contrato podem ser vinculados ao bem.ÿ1ÿÿ0
52258ÿ0ÿTipo de ajuste custo atribuído !ÿ(21029) O bem &2/&3 da conta &1 possui tipo de ajuste de custo atribuído diferente do informado para outro bem.Só podem ser rateados bens com mesmo tipo de ajuste de custo atribuído.ÿ1ÿÿ0
52259ÿ0ÿProblema no item: &1ÿFatura Entrega Futura/Fat Antecipado deve conter Base e Alíquota de ICMS maiores que zero, quando o mesmo for 'Tributado' ou 'Outros'. Verifique base e alíquota desse item.ÿ1ÿÿ0
52260ÿ0ÿDeclaração de Importação &1 não pode ser nacionalizada!ÿNacionalização não permitida para Declaração de Importação que não tenha &2.ÿ1ÿÿ0
52261ÿ0ÿUsuário preso em processoÿO usuário não pode ser excluído pois ele esta preso numa tarefa em abertoÿ1ÿÿ0
52263ÿ0ÿRegistro não pode ser excluído.ÿO registro em questão não pode ser excluído pois está sendo utilizado em uma ação.ÿ1ÿÿ0
52264ÿ0ÿVersão da API &1 Inválida!ÿ(21032) A versão da API &1 é inválida. O programa &2 deverá ser alterado para utilizar a versão mais recente da API &1.ÿ1ÿÿ0
52265ÿ0ÿOperação sequenciada sem agrupamento.ÿOperação não foi sequenciada pois não possui critério de agrupamento ou seu tempo de processamento é superior ao tamanho de agrupamento parametrizado. Para que esta operação faça parte de um agrupamento deve-se associá-la a um critério conforme parametrização (ferramental ou código redutor de setup) ou alterar os parâmetros relacionados ao tamanho do agrupamento para que este seja maior que o tempo de processamento desta operação (Manutenção de Cenário - DB0101 ou Manutenção Grupo de Máquina - DB0107, folder Otimização Setup).ÿ1ÿÿ0
52266ÿ0ÿPrograma de Atualização de CCusto não foi encontrado !ÿO Programa de Atualização de CCusto do &1 não foi encontrado. PROGRAMA: &2 - (&3).ÿ1ÿÿ0
52267ÿ0ÿEmpresa não está relacionada a Matriz de Centro de Custo !ÿA Empresa &1 não foi encontrada na relação Matriz de Centro de Custo por Empresa no folder Matriz.ÿ1ÿÿ0
52268ÿ0ÿDeseja continuar o processo?ÿNo folder Matriz, não foi informada uma Matriz de Centro de Custo para a(s) empresa(s): &1.Deseja realmente continuar o processo?ÿ3ÿÿ0
52269ÿ0ÿBanco &1 não está conectado !ÿPara realizar o processo de Atualização de Centro de Custo é necessário conectar o banco &1.ÿ1ÿÿ0
52270ÿ0ÿMatriz Tradução Conta Externa em branco !ÿ(21033) O campo Matriz Trad Conta não pode ter o valor branco para Origem Conta Externa do tipo FCONT.ÿ1ÿÿ0
52271ÿ0ÿUnidade de Negócio Inexistente.ÿ(21034) É necessário informar uma Unidade de Negócio válida para inserir o centro de custo no critério de distribuição.ÿ1ÿÿ0
52272ÿ0ÿMovimento Inconsistente !ÿ(21035) Tipo de fluxo financeiro &1 não cadastrado. Verifique a possibilidade de inclusão do tipo de fluxo financeiro ou a exclusão do movimento do fluxo de caixa: Data - &2 ;  Seq - &3; Cod. Tip. Fluxo financ. -  &4.ÿ1ÿÿ0
52273ÿ0ÿDeseja continuar?ÿ(21036) Não foi encontrada nenhuma finalidade que possuísse valor &1. O valor &1 do documento será desconsiderado e será recalculado com base nas cotações. Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
52274ÿ0ÿCenário Contábilÿ(21039) Cenário onde será realizado o Custo Atribuído. Pode ser deixado em branco, neste caso o Custo Atribuído será realizado em todos os cenários.ÿ4ÿÿ0
52275ÿ0ÿData.ÿ(21040) Data da realização do custo atribuído no formato DD/MM/AAAAÿ4ÿÿ0
52276ÿ0ÿTipo Alteração.ÿ(21041) Poderá receber os seguintes valores:Valorização - nos casos em que o bem está sendo valorizado.Desvalorização - nos casos em que o bem está sendo desvalorizado.ÿ4ÿÿ0
52277ÿ0ÿForma Alteraçãoÿ(21042) Poderá receber os seguintes valores:Por Valor - Quando o Custo Atribuído for realizado por valor.Por Percentual - Quando o Custo Atribuído for realizado por percentual.ÿ4ÿÿ0
52278ÿ0ÿMoedaÿ(21043) Deve ser informado o código da moeda (indicador econômico) quando a forma de alteração for "Por Valor".Quando a forma de alteração for "Por Percentual" esta coluna deve ficar em branco.ÿ4ÿÿ0
52279ÿ0ÿCenário Baseÿ(21044) Deve ser informado o Cenário Base para os cálculos do Custo Atribuído, quando a forma de alteração for "Por Valor".Quando a forma de alteração for "Por Percentual" esta coluna deve ficar em branco.ÿ4ÿÿ0
52280ÿ0ÿValorÿ(21045) Deve ser informado o valor do Custo Atribuído quando a forma de alteração for "Por Valor".Quando a forma de alteração for "Por Percentual" esta coluna deve ficar em branco.ÿ4ÿÿ0
52281ÿ0ÿ% Alteraçãoÿ(21046) Deve ser informado o percentual do Custo Atribuído quando a forma de alteração for "Por Percentual".Quando a forma de alteração for "Por Valor" esta coluna deve ficar em branco.ÿ4ÿÿ0
52282ÿ0ÿValor Líquido igual a 0.ÿ(21047) O bem &1/&2, conta &3 possui valor liquido igual a 0 (zero) para o cenário &4, finalidade econômica &5. Como o Custo Atribuído está sendo feito por percentual o valor do Custo Atribuido ficaria igual a zero, por este motivo o mesmo não será gerado.ÿ1ÿÿ0
52283ÿ0ÿSituação do documento WMS não permite estorno.ÿSituação do documento &1 não permite estorno.ÿ1ÿÿ0
52284ÿ0ÿErro importação!ÿNão há registros a serem importados ou identificador do saldo final não confere com o lay-out ou não está no arquivo.  Favor revisar o cadastro do layout e em caso de dúvidas consultar a FAQ 1794.A consulta da FAQ pode ser feita através do site http://tdn.totvs.com -> Softwares de Gestão -> Datasul -> Controladoria e Finanças -> Financeiro -> Caixa e Bancos -> FAQ -> 1794.ÿ1ÿÿ0
52285ÿ0ÿUsuário já possui um filtro defaultÿUsuário já possui um filtro default para o programa selecionado, favor alterar o registro existente ou informar outro programa.ÿ1ÿÿ0
52286ÿ0ÿMatriz de Tradução Conta Externa não encontrada !ÿ(21048) Não foi possível localizar uma Matriz de Tradução Conta Externa do tipo "FCONT" para o periodo de &1 a &2. Verifique o cadastro de matrizes no programa prgint/utb/utb119aa.ÿ1ÿÿ0
52287ÿ0ÿValor Invalido para base PIS/COFINS !ÿ(21050) Deve ser informado valores para a base de PIS ou COFINS, quando selecionado o número de Parcelas.ÿ4ÿÿ0
52288ÿ0ÿCódigos de Representantes ficarão divergentes entre empresasÿ(21051) Existe um Representante de outra Empresa com mesma Pessoa &1 e código diferente.Se confirmado existirá um cadastro de representante em outra empresa com a mesma pessoa &1, onde o código do representante será diferente entre elas. Deseja confirmar?ÿ3ÿÿ0
52289ÿ0ÿLayout não informado.ÿFavor selecionar o Layout para a geração do FCONT.ÿ1ÿÿ0
52290ÿ0ÿCampo Indicador Período não Informado.ÿFavor selecionar o Indicador de Período.ÿ1ÿÿ0
52291ÿ0ÿForma de Tributação não informada.ÿFavor informar o tipo de tributação utilizada.ÿ1ÿÿ0
52292ÿ0ÿCampo Indicador Período não Informado.ÿ(21053) Favor selecionar o Indicador de Período.ÿ4ÿÿ0
52293ÿ0ÿForma de Tributação não Informada.ÿ(21054) Favor selecionar o tipo de tributação utilizada.ÿ4ÿÿ0
52294ÿ0ÿCampo Indicador Período não Informado.ÿFavor selecionar o Indicador de Período.ÿ1ÿÿ0
52295ÿ0ÿCampo Indicador Período não Informado.ÿFavor selecionar o Indicador de Período.ÿ1ÿÿ0
52296ÿ0ÿNat. operação não pode ser p/ gerar nota no faturamentoÿPara recepção de NF-e a natureza de operação não pode gerar nota no faturamento.ÿ1ÿÿ0
52297ÿ0ÿNão há saldo disponível para &1 do Item &2.ÿPelo menos uma das necessidades de material a serem reservadas, tentou reservar uma quantidade maior do que o disponível em estoque.ÿ1ÿÿ0
52298ÿ0ÿ&1 do Item &2 não foi possível.ÿPelo menos uma das reservas da ordem não possui nenhum saldo disponível em estoque.ÿ1ÿÿ0
52299ÿ0ÿNão há saldo disponível para &1 do Item &2.ÿPelo menos uma das reservas a serem alocadas tentou alocar uma quantidade maior do que o disponível no estoque.ÿ1ÿÿ0
52300ÿ0ÿArquivo FCONT não gerado!ÿForam encontrados erros que impediram a geração do arquivo. Favor consultar o arquivo disponível em: &1.ÿ1ÿÿ0
52301ÿ0ÿArquivo FCONT não gerado!ÿ(21056) Foram encontrados erros que impediram a geração do arquivo. Favor consultar o arquivo no diretório:ÿ1ÿÿ0
52302ÿ0ÿSequência do bem patrimonial foi alterada. Confirma?ÿ(21057) A sequência do bem foi alterada. Confirma alteração?ÿ3ÿÿ0
52303ÿ0ÿ&1 igual a zero.ÿ&1 igual a zero. Confirma esta informação? &2ÿ3ÿÿ0
52304ÿ0ÿNatureza de operação não permite compra ou venda de ativo.ÿNatureza de operação não permite compra ou venda de ativo.ÿ2ÿÿ0
52305ÿ0ÿNatureza de operação não parametrizada para consumidor finalÿNatureza de operação não parametrizada para consumidor final.ÿ2ÿÿ0
52307ÿ0ÿDocumento não atualizado no MRI.ÿDocumento não atualizado no MRI.ÿ2ÿÿ0
52308ÿ0ÿAtualização não permitida.ÿAtualização não permitida. Módulo RI contabilizado até &1. Altere a natureza de operação para não iniciar crédito automaticamente.ÿ1ÿÿ0
52309ÿ0ÿDesatualização não permitida.ÿDesatualização não permitida. Módulo RI contabilizado até &1.ÿ1ÿÿ0
52310ÿ0ÿEliminadas informações do RI para o item.ÿForam eliminadas as informações do módulo de RI para o item &1 do bem &2.ÿ2ÿÿ0
52311ÿ0ÿERRO - Item já sofreu movimentação no RI.ÿERRO - Item &1 do bem &2 já sofreu algum tipo de movimentação no módulo RI.ÿ1ÿÿ0
52312ÿ0ÿItem &1 não possui saldo em poder de terceiro vinculado. &2ÿItem &1 não possui saldo em poder de terceiro vinculado. &2ÿ1ÿÿ0
52313ÿ0ÿDocumento com mais de uma natureza de operação. &1ÿDocumento com mais de uma natureza de operação. &1ÿ1ÿÿ0
52314ÿ0ÿValor Inválido para Base PIS / COFINS.ÿ(21059) É necessario que o bem selecionado esteja marcado para que possa informar o valor da base de PIS / COFINS.ÿ4ÿÿ0
52315ÿ0ÿJá existe um contratante origem vinculado a esta conta.ÿJá existe um vinculo do tipo contratante origem vinculado a esta conta.ÿ1ÿÿ0
52316ÿ0ÿJá existe um representante legal a esta conta.ÿJá existe um vinculo do tipo representante legal vinculado a esta conta.ÿ1ÿÿ0
52317ÿ0ÿConfiguração não permitidaÿSomente é permitido adicionar uma parametrização, favor alterar o registro existente.ÿ1ÿÿ0
52318ÿ0ÿItem deve ser diferente de branco.ÿItem deve ser diferente de branco.ÿ1ÿÿ0
52319ÿ0ÿDiferença entre soma de saldo DB e CR!ÿ(21060) Diferença entre a soma dos saldos finais devedores: &1 e a soma dos saldos finais credores: &2.ÿ1ÿÿ0
52320ÿ0ÿConfirma alteração dos itens com CFOP &1 para nat. oper. &2?ÿAtenção! Todos os itens que possuem CFOP igual a &1 terão a natureza de operação alterada para &2, podendo desta forma alterar a finalidade na nota.ÿ3ÿÿ0
52321ÿ0ÿDiretório de saída do arquivo não informado!ÿDiretório de saída para a consolidação dos arquivos trimestrais do FCONT deve ser informado.ÿ1ÿÿ0
52322ÿ0ÿDiretório\Arquivo informado não existe!ÿDiretório\Arquivo referente ao &1 trimestre não existe. Favor informar um diretório/arquivo válido.ÿ1ÿÿ0
52323ÿ0ÿDiretório\Arquivo não informado.ÿDiretório\Arquivo do &1 Trimestre deve ser informado.ÿ1ÿÿ0
52324ÿ0ÿDiretório de saída do arquivo não informado!ÿ(21061) Diretório de saída para a consolidação dos arquivos trimestrais do FCONT deve ser informado.ÿ1ÿÿ0
52325ÿ0ÿDiretório\Arquivo informado não existe!ÿ(21062) Diretório\Arquivo referente ao &1 trimestre não existe. Favor informar um diretório/arquivo válido.ÿ1ÿÿ0
52326ÿ0ÿDiretório\Arquivo não informado.ÿ(21063) Diretório\Arquivo do &1 Trimestre deve ser informado.ÿ1ÿÿ0
52327ÿ0ÿPedido de Venda &1 não está aprovado no workflowÿO Pedido de venda &1 do cliente &2 não está aprovado do workflow de aprovaçãoÿ1ÿÿ0
52328ÿ0ÿNúmero informado para o Cheque inválido !ÿ(21065) O Valor &1 ultrapassa o valor permitido no banco Progress. Favor informar um número menor ou igual a 2147.483.647.ÿ1ÿÿ0
52329ÿ0ÿCenário Base Inválido!ÿ(21066) Incorporação &1 do bem &2/&3 da conta &4 não possui registro com cenário &5.Não será possível fazer o Custo Atribuído com este Cenário Base para este bem, com a opção "Por Valor" apenas "Por Percentual".ÿ1ÿÿ0
52330ÿ0ÿRefazer os movimentos do custo atribuído para o bem &2 !ÿ(21067) Havia movimentação de custo atribuído vinculado ao bem &2, conta &1 e seqüência &3, como foi alterado o percentual de Depreciação/Amortização, deve-se alterar o custo atribuído. Para resolver esta situação o movimento do Custo Atribuído deve ser eliminado e, caso necessário, refeito.ÿ1ÿÿ0
52331ÿ0ÿPercentual de depreciação ou vida útil inválidos !ÿ(21068) O percentual de depreciação &1 % informado não equivale à vida útil de &2 anos informado para o bem &3/&4 da conta &5.ÿ1ÿÿ0
52332ÿ0ÿO sistema não está parametrizado para utilizar &1.ÿPara que seja possível realizar a integração com o Portal de Compras, deve ser parametrizado para utilizar processo de compra (OC0101).ÿ1ÿÿ0
52333ÿ0ÿO código/índice do bem não pode ser alterado.ÿO bem &1 / &2 controla PIS/COFINS e o módulo contábil está parametrizado no EMS5, desta forma não poderá sofrer alterações de código/índice. Essa alteração pode gerar perda de informações para a geração do SPED PIS/COFINS.ÿ1ÿÿ0
52334ÿ0ÿO valor base COFINS deve ser maior que zero.ÿ(21070) O valor base COFINS deve ser maior que zero.ÿ1ÿÿ0
52335ÿ0ÿAlteração na chave do bem!ÿEstá sendo efetuada uma alteração da chave do bem, se gerar o arquivo SPED PIS/COFINS, verificar que as informações serão geradas informando a nova chave do bem. Caso já tenha sido feito a geração e envio do arquivo para a fiscalização com a informação do bem antes da alteração, não é possível garantir que não exista impacto junto ao órgão fiscalizador.ÿ2ÿÿ0
52336ÿ0ÿDeseja cancelar o item ?ÿO item do contrato em questão possui recebimento, ao confirmar as mesmas passarão para situação 'Eliminada'. Confirma ?ÿ3ÿÿ0
52337ÿ0ÿLote de RE possui RE's vinculados. Confirma a Exclusão?ÿO lote de RE possuiu RE's vinculados, se confirmar todos os registros relacionados ao lote serão excluídos.ÿ3ÿÿ0
52339ÿ0ÿNão há ordens marcadas para confirmaçãoÿNão existe nenhuma ordem de compra ou produção selecionada para confirmação. Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
52340ÿ0ÿAto concessório inválidoÿAto concessório não aprovado.ÿ1ÿÿ0
52341ÿ0ÿAto concessório já informado para outro CNPJÿNo RE não pode haver para a mesma adição dois atos concessórios iguais para o mesmo fabricante.ÿ1ÿÿ0
52342ÿ0ÿNão permitido gerar arquivo deste RE..ÿRE já vinculado a um lote de RE.ÿ1ÿÿ0
52343ÿ0ÿLote de RE não pode ser excluído.ÿLote de RE com retorno já processado. Não pode ser excluído.ÿ1ÿÿ0
52344ÿ0ÿLote de RE com arquivo XML gravado.ÿLote de RE já teve seu arquivo XML gravado.ÿ2ÿÿ0
52345ÿ0ÿSerá apagado o nr. Siscomex para este RE.- Confirma Sim/Não?ÿSerá apagado o número de RE Siscomex para os RE que estão sendo vinculados a este lote. Confirma Sim/Não?ÿ3ÿÿ0
52346ÿ0ÿLote RE ultrapassa 500 adições.ÿProceder com a manutenção das vinculações do lote pela tela de vinculação RE.ÿ2ÿÿ0
52347ÿ0ÿApropriação com inconsistência de data de validade !ÿAtenção - O estorno do movimento gerou uma ou mais apropriações, onde a data de transação está fora da data de validade de uma das informações de Conta Contábil e/ou Centro de Custos utilizado(s). Deverá ser executada a rotina de Alteração Apropriações Inconsistentes, para que seja efetuada manualmente a correção da(s) apropriação(ões) contábil(eis) inconsistente(s).ÿ2ÿÿ0
52348ÿ0ÿConta Contábil ou Alternativa &1 inexistente ou inválida !ÿ(21072) Não existe a Conta Contábil ou Conta Contábil Alternativa &1 para o Plano de Contas &2. Favor verificar em Manutenção -> Contábeis Gerais -> Plano de Contas (prgint/utb/utb080aa.r).ÿ1ÿÿ0
52349ÿ0ÿDiferença entre soma de saldo DB e CR!ÿDiferença entre a soma dos saldos finais devedores (&1) e a soma dos saldos finais credores (&2) no período de &3 até &4.ÿ1ÿÿ0
52350ÿ0ÿOportunidade integrada ao módulo Gestão de PlanosÿExistem simulações de vendas cadastradas para a oportunidade selecionada, favor remover primeiro as simulações relacionadas a oportunidade.ÿ1ÿÿ0
52351ÿ0ÿEstabel./Local não está parametrizado para utilizar coletorÿEstabelecimento/Local não está parametrizado para utilizar coletor.ÿ1ÿÿ0
52352ÿ0ÿRegra de Time ativaÿUsuário com nível de acesso específico o campo hierarquia default é obrigatório, para informar uma hierarquia default é necessário que haja ao menos uma hierarquia relacionada ao usuário selecionado.ÿ1ÿÿ0
52353ÿ0ÿNão foi informado título para conciliação, deseja continuarÿ(21075) Caso confirme, somente serão considerados títulos que foram conciliados através do botão de Conciliação Manual de Títulos.ÿ3ÿÿ0
52354ÿ0ÿO valor base PIS não pode ser preenchido !ÿ(21077) O valor base PIS não pode ser preenchido !ÿ1ÿÿ0
52355ÿ0ÿO valor base COFINS não pode ser preenchido !ÿ(21078) O valor base COFINS não pode ser preenchido !ÿ1ÿÿ0
52356ÿ0ÿItem &1 não possui nota de saída vinculadaÿItem &1 não possui nota de saída vinculada. Nota de devolução precisa ter esse vínculo.ÿ1ÿÿ0
52357ÿ0ÿCampanha possui relacionamentos ativos.ÿA campanha possui relacionamentos ativos com a tabela Condição de Pagamento, portanto não pode ser eliminada.ÿ1ÿÿ0
52358ÿ0ÿCondição de Pagamento ExistenteÿA condição de pagamento já existe.ÿ1ÿÿ0
52359ÿ0ÿ&1 não informada!ÿ(21082) É obrigatório informar o &1 para a emissão da DIRF.ÿ4ÿÿ0
52360ÿ0ÿValor da Base de PIS.ÿ(21084) Valor da Base de PIS - Esse valor deve ser informado somente quando o bem credita PIS.ÿ4ÿÿ0
52361ÿ0ÿValor da Base de COFINS.ÿ(21085) Valor da Base de COFINS - Esse valor deve ser informado somente quando o bem credita COFINS.ÿ4ÿÿ0
52362ÿ0ÿO percentual total deve ser 100%.ÿ(21086) Aos informar destinos para distribuição de contas de classificação, o percentual total deve ser 100%. Atualmente está em &1%.ÿ1ÿÿ0
52363ÿ0ÿAs informações serão apagadas. Deseja sair da tela?ÿ(21087) Aos informar destinos para distribuição de contas de classificação, o percentual total deve ser 100%. Do contrário as informações são apagadas para não gerar inconsistências.ÿ3ÿÿ0
52364ÿ0ÿData de resgate inválida.ÿ(21088) A data do resgate não pode ser inferior a data do último movimento de avaliação de mercado.ÿ1ÿÿ0
52365ÿ0ÿData do Evento não informada.ÿAcessar o botão Declarante e informar a data do evento.ÿ1ÿÿ0
52366ÿ0ÿDivergência de dadosÿCondição de Pagamento relacionada a campanha informada para o item, diverge da condição de pagamento da campanha.ÿ1ÿÿ0
52367ÿ0ÿConta de &1 inexistente para grupo do Fornecedor !ÿ(21089) Verifique na manutenção de Conta Contábil Grupo Fornecedor se existe uma conta parametrizada para a Empresa &2, Espécie de Documento &3, Grupo &4, Finalidade Econômica &5 e Finalidade Contábil &1 válida em &6.ÿ1ÿÿ0
52368ÿ0ÿQuantidade indisponível para o lote.ÿQuantidade &1 não está disponível para o lote &2.ÿ1ÿÿ0
52369ÿ0ÿLote não informado na remessa(saída).ÿLote &1 não encontrado na nota de remessa(saída).ÿ2ÿÿ0
52370ÿ0ÿDeseja excluir pendência gerada no MLA?ÿO contrato gerou pendência de aprovação no MLA, deseja excluir?ÿ3ÿÿ0
52371ÿ0ÿEstabelecimento de apropriação está branco !ÿEstabelecimento de apropriação está branco.ÿ1ÿÿ0
52372ÿ0ÿNão existe parametrização informada para a função &1ÿOs parâmetros para a função &1 ainda não existem. Para realizar a configuração utilizar o programa &2.ÿ1ÿÿ0
52373ÿ0ÿRelacionamento Item x Carga EtiquetaÿDeseja excluir o relacionamento entre o item e a carga da etiqueta?- Caso "SIM"  -> As etiquetas terão de ser relacionadas novamente para este documento pelo WM0430.- Caso "NÃO" -> As etiquetas continuarão vinculadas a carga.ÿ3ÿÿ0
52374ÿ0ÿOportunidade possui relacionamentos ativosÿA Oportunidade possui simulações ativas, portanto não é permitido alterar a campanha.ÿ1ÿÿ0
52375ÿ0ÿATENÇÃO! Cliente está suspensoÿSe desejar reprovar seus pedidos, execute o programa CM0202ÿ2ÿÿ0
52376ÿ0ÿDocumento não aprovado!ÿ(21091) O titulo normal não foi aprovado pelo Documento 28, para que seja feita a liquidação do contrato o mesmo deve ser aprovado.ÿ1ÿÿ0
52377ÿ0ÿPrograma descontinuado!ÿ(21092) O Modo Clássico do Cadastro de &1 não está mais disponível, utilize a versão Flex.ÿ1ÿÿ0
52378ÿ0ÿTécnico não possui especialidade obrigatória da tarefa.ÿNão foi possível confirmar o apontamento pois o técnico não possui a especialidade &1 da tarefa &2. Para continuar o apontamento deve-se informar outro técnico que possua a especialidade ou associar a especialidade ao técnico.ÿ1ÿÿ0
52379ÿ0ÿTempo Padrão da Tarefa inexistente.ÿSerá necessário primeiro cadastrar um Tempo Padrão desta Tarefa, Estabelecimento, local com os campos Bloco, Rua e Nível em branco!ÿ1ÿÿ0
52380ÿ0ÿO Resultado do Período não foi informadoÿA informação Resultado do Período é obrigatória.ÿ1ÿÿ0
52381ÿ0ÿTécnico de manutenção não está associado a um funcionárioÿO técnico &1 não está associado a um funcionário.  Para vincular o técnico ao funcionário o parâmetro 'Integra com RH' deve estar ativado nos parâmetros de manutenção industrial e no cadastro de técnicos deve ser informado o funcionário associado ao técnico.ÿ1ÿÿ0
52382ÿ0ÿDeseja importar os períodos de afastamento do funcionário?ÿOs períodos de férias e afastamento do funcionário serão cadastrados como exceções de capacidade do técnico de manutenção.ÿ3ÿÿ0
52383ÿ0ÿAlguns registros do RH não puderem ser importados.ÿAlguns registros do RH não puderem ser importados devido a sobreposição de horários com exceções de Manutenção já cadastradas.ÿ2ÿÿ0
52384ÿ0ÿImportação concluída.ÿ(21094) Arquivo(s) importado(s)! Caso tenha lançamentos de Expurgos ou Fiscais, é necessário acionar o botão ~"Exporta~" para selecioná-los  antes de gerar o arquivo FCONT. Caso não tenha lançamentos de Expurgo ou Fiscais, pode gerar o arquivo FCONT acionando o botão ~"Gera FCONT~".ÿ4ÿÿ0
52385ÿ0ÿNão Foi Encontrado Nenhum Arquivoÿ(21095) Não foi encontrado nenhum arquivo do Sped Contábil no diretório informado.ÿ1ÿÿ0
52386ÿ0ÿSubstituir o arquivo já existente no diretório ?ÿ(21096) Já existe um arquivo com o mesmo nome neste diretório. Deseja substituí-lo ?ÿ3ÿÿ0
52387ÿ0ÿMovimento de Fluxo informado é inválido!ÿ(21097) Os valores possíveis para o movimento do fluxo são: "Entrada", "Saída" ou "Todos".ÿ1ÿÿ0
52388ÿ0ÿValor &1 superior a &2 !!ÿValor informado é superior a &2 !!ÿ1ÿÿ0
52389ÿ0ÿNão há registros(s) correspondente(s) ao filtro selecionadoÿNão há registros(s) correspondente(s) ao filtro selecionado.ÿ1ÿÿ0
52390ÿ0ÿParâmetro que indica o papel supervisor não informadoÿParâmetro que indica o papel supervisor não informado.ÿ2ÿÿ0
52391ÿ0ÿNão há registros com informações suficientesÿNão há registros com informações suficientes para geração do relatório.ÿ1ÿÿ0
52392ÿ0ÿPrazo incorreto !ÿ(21099) O prazo informado deve ser maior que o prazo anterior ou informe zero para que sejam desconsideradas as demais limitações de prazo.ÿ1ÿÿ0
52393ÿ0ÿ&1 pois o tipo de operação da NF-e é de entrada (TAG tpNF=0)ÿO conversor de NF-e aceita somente documentos que possuem tipo de operação de saída (TAG tpNF=1).ÿ1ÿÿ0
52394ÿ0ÿParâmetro Integração &1 inexistente.ÿ(21101) Parâmetros Integração &1 inexistente. Verificar programa Parâmetros Integração Datasul-EMS (prgint/utb/utb036za.p).ÿ1ÿÿ0
52395ÿ0ÿNão foi encontrada a Tradução para o Tipo de Fluxo &1.ÿ(21102) Não foi encontrada a Tradução para o Tipo de Fluxo &1. Verificar o programa Matriz de Tradução de Tipo de Fluxo Externo (prgint/dcu/dcu003aa.p).ÿ1ÿÿ0
52396ÿ0ÿNota: &1 transportada não foi encontrada.ÿNota: &1 transportada não foi encontrada ou não está atualizada. Não foi possível criar nota de rateio de frete.ÿ1ÿÿ0
52397ÿ0ÿMovimento de Fluxo informado inválido !ÿ(21103) Para este Tipo de Fluxo %1, o movimento deve ser &2.ÿ1ÿÿ0
52398ÿ0ÿMovimento de Fluxo informado inválido !ÿ(21104) O Tipo de Fluxo &1 possui o Movimento de Fluxo igual a &2. Para esta transação é esperado um Tipo de Fluxo que possua o Movimento de Fluxo igual a &3.ÿ1ÿÿ0
52399ÿ0ÿBase MGIND não está conectadaÿFoi escolhida a opção "Datasul" para ERP Origem porém as bases deste ERP não estão conectadas. Verifique os parâmetros de conexão da base (arquivo .pf) ou o cadastro de Bancos Externosÿ1ÿÿ0
52400ÿ0ÿEAI não está habilitadoÿVerifique os seguintes pontos: - Se a base do EAI está conectada.- Se o arquivo eai-config.xml está no propath.- Se está cadastrada a transação ConfirmationDBRÿ2ÿÿ0
52401ÿ0ÿSituação de preço do item &1 deve ser igual a Aprovado.ÿSituação de preço do item &1 deve ser igual a Aprovado.ÿ1ÿÿ0
52402ÿ0ÿO número do cheque não pode ser alterado após a emissão!ÿApós a emissão do cheque o número deste não pode ser alterado.ÿ1ÿÿ0
52403ÿ0ÿNatureza de Operaçao não pode ser &1ÿNatureza de Operaçao não pode ser &1.ÿ1ÿÿ0
52404ÿ0ÿSituação de movimentação do módulo não está Habilitada !ÿ(21105) A Empresa do Estabelecimento &1 não está habilitada a realizar movimentos no Módulo &2 em &3. Por esse motivo será permitido alterar somente o Tipo de Fluxo Financeiro.ÿ4ÿÿ0
52405ÿ0ÿFornecedor &1 deve ser uma transportadora.ÿFornecedor &1 deve ser uma transportadora.ÿ1ÿÿ0
52406ÿ0ÿFornecedor incorreto!ÿFornecedor informado deve ter o mesmo CNPJ do emitente conforme dados do XML.ÿ1ÿÿ0
52407ÿ0ÿNatureza informada é incorreta!ÿNatureza informada é de rateio de frete. Favor informe as notas a serem rateadas através do botão "Relaciona".ÿ1ÿÿ0
52408ÿ0ÿTítulo não está preparado/liberado !ÿ(21106) Título não está preparado/liberado e/ou o Usuário não tem permissão para preparar/liberar/pagar no estabelecimento do Título.ÿ1ÿÿ0
52409ÿ0ÿTítulo não se encontra nas faixas de seleção informadas !ÿ(21107) O título não está na central de pagamentos pois não se encontra nas faixas de seleção informadas.ÿ1ÿÿ0
52410ÿ0ÿOcorreu um arredondamento na quantidade do item componente.ÿDevida a digitação parcial do item: &1, ocorreu um arredondamento na quantidade do item componente: &2 (lote: &6, referencia: &7). Isto ocorreu porque o item está definido para não utilizar quantidade fracionada no estoque. Sendo assim, é necessário avaliar se a quantidade calculada pelo sistema está condizente com a quantidade real recebida. Caso não esteja, a quantidade do item componente: &2 (lote: &6, referencia: &7) deve ser alterada manualmente.Quantidade total da saída do item &1: &3.Quantidade parcial da entrada do item &1: &4.Quantidade total da saída do item componente &2: &5.Quantidade proporcional calculada: &8.Quantidade proporcional aplicando o arredondamento: &9.Formula utilizada para calcular o valor proporcional:Quantidade total da saída do item componente (&5) / Quantidade total da saída do item (&3) X Quantidade parcial da entrada no item (&4).ÿ2ÿÿ0
52411ÿ0ÿPedido/Contrato &1 inválido.ÿPedido/Contrato não encontrado ou sem saldo suficiente para a quantidade &2 e para o item &3.ÿ1ÿÿ0
52412ÿ0ÿParcela não poderá ser eliminada !ÿ(21108) A parcela selecionada não poderá ser eliminada pois existem apropriações contabilizadas para a mesma.ÿ1ÿÿ0
52413ÿ0ÿParcela não poderá ser eliminada !ÿ(21109) Existem parcelas calculadas em períodos posteriores. Será necessário eliminá-las antes de excluir a parcela atual.ÿ1ÿÿ0
52414ÿ0ÿParcela não poderá ser eliminada !ÿ(21110) Esta parcela representa todas as parcelas creditadas anteriormente à imobilização do bem relacionado.ÿ1ÿÿ0
52415ÿ0ÿParcela não poderá ser eliminada !ÿ(21111) Para o período em questão foram identificados movimentos de baixa para o bem relacionado.ÿ1ÿÿ0
52416ÿ0ÿParcela não poderá ser eliminadaÿ(21112) Em períodos posteriores foram identificados movimentos de baixa para o bem relacionado.ÿ1ÿÿ0
52417ÿ0ÿAlgumas parcelas não foram excluídas !ÿNão foi possível excluir todas as parcelas deste período. Lembrando que, através dessa rotina, poderão ser excluídos apenas:- Registros do tipo contábil;- Registros que não possuam nenhuma apropriação com situação contabilizada;- Registros que não possuam parcelas em períodos posteriores;- Registros que não representem a parcela da imobilização, a menos que seja a parcela 1.- Registros que não possuam baixas no período em questão, ou em períodos posteriores;ÿ1ÿÿ0
52418ÿ0ÿArquivo(s) importado(s)!ÿArquivo(s) importado(s)! Caso tenha lançamentos de Expurgos ou Fiscais, é necessário acionar o botão "Exporta" para selecioná-los  antes de gerar o arquivo FCONT. Caso não tenha lançamentos de Expurgo ou Fiscais, pode gerar o arquivo FCONT acionando o botão "Gera FCONT".ÿ4ÿÿ0
52419ÿ0ÿfdÿdfÿ1ÿÿ0
52420ÿ0ÿtesteÿtesteÿ4ÿÿ0
52422ÿ0ÿParâmetro não informado !ÿNos Parâmetros do Módulo de Câmbio não foi informado o Tipo de Fluxo Transitório de Câmbio Futuro.ÿ1ÿÿ0
52423ÿ0ÿPermissões Usuário &1 IncorretasÿO usuário  &1está parametrizado com tipo de acesso que não permite cadastrar &2.É necessário que o sistema seja acessado com um usuário cujo Tipo de Acesso seja Estabelecimento ou ajustado o usuário corrente para este tipo de acesso no programa Manutenção Usuários (sec\sec000aa.w, pasta <Geral>, botão <Compl RH>).ÿ1ÿÿ0
52424ÿ0ÿLotes/Lançamentos exportados com sucesso!ÿ(21115) Lotes/Lançamentos exportados com sucesso! O arquivo gerado encontra-se no diretório &1 .ÿ4ÿÿ0
52425ÿ0ÿArquivo FCONT não foi gerado!ÿ(21116) Não foram encontrados na base de dados alguns lotes/lançamentos informados na planilha. Favor consultar o arquivo disponível em: &1ÿ4ÿÿ0
52426ÿ0ÿNão foi encontrado nenhum lote de Encerramento!ÿNão foi encontrado nenhum lote de Encerramento no(s) arquivo(s) do Sped Contábil. Por este motivo podem ocorrer problemas na validação do FCONT.ÿ1ÿÿ0
52427ÿ0ÿNão Foi Encontrado Nenhum Arquivo!ÿNão foi encontrado nenhum arquivo do Sped Contábil no diretório informado.ÿ1ÿÿ0
52428ÿ0ÿImportação concluídaÿArquivo(s) importado(s)! Caso tenha lançamentos de Expurgos ou Fiscais, é necessário acionar o botão Exporta para selecioná-los antes de gerar o arquivo FCONT. Caso não tenha lançamentos de Expurgo ou Fiscais, pode gerar o arquivo FCONT acionando o botão Gera FCONT.ÿ1ÿÿ0
52429ÿ0ÿPrograma desativado!ÿEste programa foi desativado. Transações do Desenvolvedor de Produtos deverão ser realizadas pelo DP TOTVS.ÿ1ÿÿ0
52430ÿ0ÿTipo informado é inválido !ÿ(21117) Os valores possíveis para o tipo são: "Cliente" ou "Fornecedor".ÿ1ÿÿ0
52431ÿ0ÿA opção selecionada: &1 não é válida para &2ÿA opção selecionada: &1 não é válida para &2.ÿ1ÿÿ0
52432ÿ0ÿSubstituir o arquivo já  existente no diretórioÿJá  existe um arquivo com o mesmo nome neste diretório. Deseja substituí-lo ?ÿ3ÿÿ0
52433ÿ0ÿEmpresa não parametrizada para permitir lançar &1.ÿA empresa não está parametrizada para o Módulo Controle de Freqüência ou para permitir lançar &1. Verifique o programa PE0200 Parâmetros Ponto Eletrônico, parâmetro &2.ÿ1ÿÿ0
52434ÿ0ÿSituação não permite ser justificada no Portal HCM.ÿSituação está parametrizada para não permitir ser justificada no Portal HCM. Informe outra situação ou acesse o programa FP0060 Manutenção Situações de Afastamento e marque o parâmetro Permite Justificar Portal HCM.ÿ1ÿÿ0
52435ÿ0ÿExistem &1 que não são compatíveis &2. Confirma a alteração?ÿExistem regras/condições que estão sendo utilizadas com valores que não podem alterados para o novo tipo de dado. Será necessário alterar os valores manualmente para o novo tipo de dado.ÿ3ÿÿ0
52436ÿ0ÿO valor &1 não pode ser convertido &2. Confirma alteração?ÿO valor &1 não pode ser convertido &2. Caso confirme a alteração o valor anterior será substituído pelo novo valor informado em tela. Caso cancele, poderá alterar o tipo da variável para outro tipo (caso este não esteja correto).ÿ3ÿÿ0
52437ÿ0ÿEspécie inválida!ÿEspécie da nota fiscal informada é diferente de NFT (Transferência)ÿ1ÿÿ0
52438ÿ0ÿNFe CanceladaÿO documento está cancelado na SEFAZÿ1ÿÿ0
52439ÿ0ÿMovimentação não permitida!ÿO estabelecimento &1 não possui permissão de inclusão de romaneio sem a primeira pesagem. &2ÿ1ÿÿ0
52440ÿ0ÿTítulo não está fechado na data de corte !ÿTítulo &1/&2, fornecedor &3, estabelecimento &4 série &5 espécie &6 não está fechado na data de corte. Para que seja exportado o título e seus movimentos, o título precisa estar fechado na data de corte. Verifique as movimentações do título e/ou a data de corte informada.ÿ1ÿÿ0
52441ÿ0ÿSubstituir o arquivo já existente no diretório?ÿJá existe um arquivo com o mesmo nome neste diretório. Deseja substitui-lo?ÿ3ÿÿ0
52442ÿ0ÿArquivo FCONT não foi gerado!ÿNão foram encontrados na base de dados alguns lotes/lançamentos informados na planilha. Favor consultar o arquivo disponível em: &1.ÿ1ÿÿ0
52443ÿ0ÿQuantidade do bem não pode ser alteradaÿ(21130) A quantidade do bem não pode ser alterada pois o mesmo já esta totalmente baixado.ÿ1ÿÿ0
52444ÿ0ÿEncontro de contas não será atualizado !ÿ(21131) Valor das apropriações dos títulos do contas a receber &1 é diferente das apropriações dos títulos do contas a pagar &2, para a transitória de encontro de contas &3.ÿ1ÿÿ0
52445ÿ0ÿO arquivo FCONT não pode ser gerado!ÿ(21132) Antes de gerar o arquivo FCONT é necessário efetuar novamente a leitura do(s) arquivo(s) do Sped Contábil ou mudar o trimestre que está sendo gerado, caso o mesmo já tenha sido rodado.ÿ4ÿÿ0
52446ÿ0ÿO arquivo FCONT não pode ser gerado!ÿAntes de gerar o arquivo FCONT é necessário efetuar novamente a leitura do(s) arquivo(s) do Sped Contábil ou mudar o trimestre que está sendo gerado, caso o mesmo já tenha sido rodado.ÿ1ÿÿ0
52447ÿ0ÿFuncionário já relacionado a outro usuário (&1)ÿO funcionário (empresa + estabelecimento + matrícula) já está relacionado a outro usuário (&1) e possui grupo(s) de segurança (papéis) em comum: &2. Ajuste os grupos de segurança do usuário ou informe outro funcionário.ÿ1ÿÿ0
52448ÿ0ÿTítulo do Contas a Pagar inexistente !ÿ(21135) Não existe um título do contas a pagar com estabelecimento: &1, espécie: &2, série: &3, fornecedor: &4, código: &5 e parcela: &6.ÿ1ÿÿ0
52450ÿ0ÿA Matriz da Unidade Organizacional deve ser Informada !ÿ(21136) A Matriz da Unidade Organizacional deve ser informada .ÿ1ÿÿ0
52451ÿ0ÿA Empresa deve ser Informada !ÿ(21137) A Empresa deve ser Informada .ÿ1ÿÿ0
52452ÿ0ÿMatriz de Tradução de &1 não informada ou inválida !ÿ(21138) Matriz de Tradução de &1 não informada ou inválida. Informar uma Matriz de Tradução de &1 válida para a Matriz de Tradução Organização Externa &2, Tipo UO &3, UO Ext &4 e Unid Organ &5.ÿ1ÿÿ0
52453ÿ0ÿMovimentação Inválida!ÿA Natureza de operação do Pedido de Venda &1. Para a movimentação de &2 é necessário que a natureza de operação do pedido de venda &3. &4ÿ1ÿÿ0
52454ÿ0ÿO Título já foi exportado !ÿ(21140) Título &1/&2, fornecedor &3, estabelecimento &4 série &5 espécie &6 já foi exportado.ÿ1ÿÿ0
52455ÿ0ÿTotal de dias de Experiência não pode ultrapassar &1.ÿVerifique dias de experiência e dias de prorrogação da experiência, a soma dos dois não pode ultrapassar &2.ÿ1ÿÿ0
52456ÿ0ÿSituação do fornecedor foi alterada!ÿA situação do fornecedor foi alterada de Inativa para Ativa, todos os dados do fornecedor devem ser revisados.ÿ2ÿÿ0
52457ÿ0ÿEstorno do calculo não permitidoÿPara que seja possível o estorno do calculo de armazenagem, primeiramente, deve-se estornar as notas.ÿ1ÿÿ0
52458ÿ0ÿ&1 não foi informado !ÿ&1 deve ser informado.ÿ1ÿÿ0
52459ÿ0ÿNenhum contrato pode ser associado ao romaneioÿPara que um contrato possa ser associado a um romaneio de pesagem avulsa é necessário que a 2ª Pesagem tenha sido realizada.ÿ1ÿÿ0
52460ÿ0ÿQuantidade separada maior que quantidade alocadaÿA quantidade separada no WMS é maior que a quantidade alocada no embarque.Sequência Embarque: &1Quantidade Embarque: &2Quantidade WMS: &3ÿ1ÿÿ0
52461ÿ0ÿDeseja alterar os movimentos selecionados para ConferidoÿSerá alterado todos os movimentos pendentes que estiverem selecionados para Conferido.ÿ3ÿÿ0
52462ÿ0ÿConfirmação não permitidaÿSomente será possível confirmar dados da nota quando houver movimento com situação  Conferido.ÿ1ÿÿ0
52463ÿ0ÿNão foi possível realizar o agendamento para este período.ÿNão foi possível realizar o agendamento para este período pois coincide com exceções do técnico.ÿ1ÿÿ0
52464ÿ0ÿTítulo Vendor Debitado existente!ÿ(21141) Existem Títulos no Contas a Receber com a Espécie de Vendor Debitado. Espécie não pode ser alterada.ÿ1ÿÿ0
52465ÿ0ÿEspécie de Documento não é de Vendor Debitado!ÿ(21142) Informe uma Espécie de Documento Financeira do Contas a Receber que esteja com a opção "Vendor Debitado" marcada.ÿ1ÿÿ0
52466ÿ0ÿItem/Lote/Referência destino diferentes da origem.ÿNão foi encontrado saldo no endereço destino com o mesmo item/lote/referência do endereço origem para que sejam juntadas as embalagens.ÿ1ÿÿ0
52467ÿ0ÿBox de picking não relacionado a nenhuma área.ÿTransferência não pode ser efetuada pois o endereço destino é um endereço de picking e não está relacionado a nenhuma área de picking. Verifique seu cadastro.ÿ1ÿÿ0
52468ÿ0ÿEndereço destino pertence a área de picking de outro item.ÿTransferência não pode ser efetuada pois o endereço destino pertence a área de picking &1 do item &2. Transferências para endereços de picking somente podem ser feitas se a área de picking for do item transferido.ÿ1ÿÿ0
52470ÿ0ÿNota de Rateio deve conter NFE's relacionadas ao CT-e.ÿAltere a natureza ou informe as notas através do botão 'Relaciona'ÿ1ÿÿ0
52471ÿ0ÿPrograma descontinuado !ÿO Modo Clássico do Cadastro de Espécie Documento AP não está mais disponível, utilize a versão Flex.ÿ1ÿÿ0
52472ÿ0ÿConfirmação não permitidaÿNão é possível confirmar dados da nota, pois ainda existem movimentos com situação pendente.ÿ1ÿÿ0
52473ÿ0ÿTransferência de responsável não permitidaÿEsta Conta possui processos pendentes. Para transferir esta Conta para outro Responsável utilize o processo: "Transferência de Processos" no menu: Administração CRM.ÿ1ÿÿ0
52474ÿ0ÿTítulo deverá ser implantado manualmenteÿ(21144) Título possui imposto que foi substituído e não pode ser migrado. Por esse motivo será necessário implantar o título manualmente.ÿ1ÿÿ0
52475ÿ0ÿTítulo ja importado !ÿTítulo &1/&2, fornecedor &3, estabelecimento &4 série &5 espécie &6 já foi importado pela rotina de títulos abertos.ÿ1ÿÿ0
52476ÿ0ÿTítulo não pode ser eliminado!ÿ(21145) Título possui movimento de conta corrente conciliado. Somente são eliminados títulos com movimentos que não foram conciliados ou foram conciliados de maneira unilateral.ÿ1ÿÿ0
52477ÿ0ÿConta não parametrizada para receber dados de terceiros.ÿ(21147) Conta não parametrizada para receber dados de terceiros. Caso necessite dessas informações é necessário que a conta esteja parametrizada nos dados de localização da manutenção de Plano de Contas (prgint/utb/utb080aa.r).ÿ1ÿÿ0
52478ÿ0ÿTítulo não está fechado na data de corte !ÿTítulo &1/&2, Cliente &3, estabelecimento &4 série &5 espécie &6 não está fechado na data de corte. Para que seja exportado o título e seus movimentos, o título precisa estar fechado na data de corte. Verifique as movimentações do título e/ou a data de corte informada.ÿ1ÿÿ0
52479ÿ0ÿTítulo ja importado !ÿTítulo &1/&2, cliente &3, estabelecimento &4 série &5 espécie &6 já foi importado pela rotina de títulos abertos.ÿ1ÿÿ0
52480ÿ0ÿO Título já foi exportado !ÿ(21148) Título &1/&2, cliente &3, estabelecimento &4 série &5 espécie &6 já foi exportado.ÿ1ÿÿ0
52481ÿ0ÿDocumento não aprovadoÿ(21149) O titulo normal &1 não foi aprovado pelo Documento 28, para que seja feito o pagamento o mesmo deve ser aprovado.ÿ1ÿÿ0
52482ÿ0ÿValor Pagamento Antecipação Incorreto.ÿ(21150) A Moeda da Antecipação &1 é: &2, com saldo de &3 &4. O Valor informado para pagamento, convertido para moeda original da antecipação não confere com o valor do saldo!Verifique a cotação ou valor informado para pagamento.ÿ1ÿÿ0
52483ÿ0ÿEstorno não permitidoÿEstorno não poderá ser efetuado, pois o cálculo está vinculado a Nota Fiscal.Estab: &1Nat.Oper: &2Serie: &3Docto: &4ÿ1ÿÿ0
52484ÿ0ÿEstorno não permitidoÿEstorno não poderá ser efetuado. Situação do Cálculo igual a Confirmadoÿ1ÿÿ0
52485ÿ0ÿEstab. &1 Romaneio &2 não está confirmadoÿEstab. &1 Romaneio &2 não está confirmadoÿ1ÿÿ0
52486ÿ0ÿForma de Pagamento exige C. Corrte do Fornecedor!ÿ(21151) O Pagamento Extra Fornecedor &1 em questão não tem fornecedor informado.Informe outra Forma de Pagamento ou altere o PEF informando o Fornecedor.ÿ1ÿÿ0
52487ÿ0ÿInformações bancárias informadas não existem para o fornec !ÿ(21152) As informações de banco, agência e conta corrente informados no título &1 não existem para o fornecedor financeiro. Assim deverão ser cadastradas estas informações no botão ~"Várias Contas Correntes~" no cadastro de Fornecedor Financeiro.ÿ1ÿÿ0
52488ÿ0ÿPagamento Bloqueadoÿ(21153) Pagamento para fornecedor &1 do Título &2 bloqueado.ÿ1ÿÿ0
52489ÿ0ÿValor informado para Pagamento, maior que saldo do Título!ÿ(21154) O valor de pagamento excede o saldo do Título &1.ÿ1ÿÿ0
52490ÿ0ÿErro no título vinculado!ÿ(21155) O título &1 está vinculado em mais de um lote de pagamento ou borderô onde o total à pagar (considerando o valor que está sendo pago através deste título) é maior que o saldo existente ao título.ÿ1ÿÿ0
52491ÿ0ÿTítulo possui Relacionamento Pentendes!ÿ(21156) &1ÿ1ÿÿ0
52492ÿ0ÿData da Última Correção maior que a de Transação do Lote!ÿ(21157) A Data da Última Correção do Título &1 deve ser menor que a data de Transação do Lote de Pagamento.ÿ1ÿÿ0
52493ÿ0ÿPagamento Bloqueadoÿ(21158) Bloqueado o pagamento do Título &1.ÿ1ÿÿ0
52494ÿ0ÿTítulo sem Saldo para Pagamento!ÿ(21160) O título &1 não possui saldo para pagamento. Deve ser informado outro título que possua saldo.ÿ1ÿÿ0
52495ÿ0ÿTítulo liberado para ser pago via cheque/dinheiro!ÿ(21161) O título &1 foi liberado para ser pago via cheque ou dinheiro. Para pagar via borderô o título deve possuir o modo de pagamento borderô ou brancos.ÿ1ÿÿ0
52496ÿ0ÿPagamento não permitido.ÿ(21162) Não será permitido fazer o pagamento para o documento &1 pois o mesmo está num determinado processo de pagamento e ainda não foi confirmado.ÿ1ÿÿ0
52497ÿ0ÿNão há conversao para as unidades de medida &1 para &2ÿNão há conversao para as unidades de medida &1 para &2ÿ1ÿÿ0
52498ÿ0ÿSituação da tabela de preços &1 deve ser AtivaÿSituação da tabela de preços &1 deve ser Ativaÿ1ÿÿ0
52499ÿ0ÿNão localizado preço para a tabela.ÿNão localizado preço para a tabela &1 e item &2 para a data &3.ÿ1ÿÿ0
52500ÿ0ÿTítulo somente poderá ser pago com portador ~"Caixa~" !ÿ(21163) Título &1 somente poderá ser pago com portador caixa, porque foi liberado com modo de pagamento ~"Dinheiro~".ÿ1ÿÿ0
52501ÿ0ÿLS - Estrutura de menu (&1) incorreta.ÿOcorreu erro na utilização de um módulo TOTVS, pois:1) O programa (&2) / módulo (&1) utilizado é padrão Totvs mas seu cadastro está como NÃO padrão ou,2) O programa (&2) / módulo (&1) utilizado NÃO é padrão Totvs mas seu cadastro está como padrão.Para correção será necessário seguir os procedimentos abaixo:1) Revisar o cadastro do programa executado (programa bas_prog_dtsul).2) Revisar o cadastro do módulo relacionado ao programa (programa bas_modul_dtsul).Caso a estruturas (programa e módulo) sejam padrão Totvs, o campo "Registro Padrão" deve estar flegado, caso contrário, deve ser desflegado.Para corrigir a estrutura de menu do módulo (&1), pode ser utilizado o programa de importação de menu.Se mesmo assim persistir alguma duvida, favor entrar em contato com suporte telefônico Framework.ÿ1ÿÿ0
52502ÿ0ÿAção informada é inválida !ÿ(21.164) Os valores possíveis para a Ação são: "Incluir", "Modificar" ou "Excluir".ÿ1ÿÿ0
52503ÿ0ÿIncorporação &1 não utiliza cenário &2 !ÿForam encontradas inconsistências e o processo foi desfeito. Abrir chamado e enviar em anexo o extrato de versão, relatório gerado e a exportação da conta patrimonial em que foi identificado o problema (prgint/ufn/ufn717aa.r).ÿ1ÿÿ0
52504ÿ0ÿEntrega já relacionada ao processo.ÿEste relacionamento não pode ser efetivado, pois a entrega(seq. &1) do pedido(&2) relacionado ao embarque(&3) já está relacionado ao processo(&4). O que poderá gerar inconsistências com as quantidades entregues.ÿ1ÿÿ0
52505ÿ0ÿDeseja mudar o status da(s) etiqueta(s) para Estornada?ÿDeseja mudar o status da(s) etiqueta(s) selecionada(s) que não estão armazenadas para "Estornada"?ÿ3ÿÿ0
52506ÿ0ÿParametros Incorretos !ÿPara realizar a consulta de titulos Fechados é necessário passar na tabela temporaria de parametros apenas um registro identificando como Interno ou Externo.ÿ1ÿÿ0
52507ÿ0ÿGrupo de Cliente Inexistente !ÿ(21.167) O Grupo de Cliente &1 informado não existe. Verifique o Cadastro de Grupo de Cliente.ÿ1ÿÿ0
52508ÿ0ÿNão foi encontrada a Tradução do Tipo de Fluxo &1 .ÿ(21.168) Não foi encontrada a Tradução do Tipo de Fluxo &1. Deve ser verificado o programa de Matriz de Tradução de Tipo de Fluxo Externo (prgint/dcu/dcu003aa.p)ÿ1ÿÿ0
52509ÿ0ÿProblemas na importação de Títulos Fechados !ÿ(21.169) A relação dos erros encontrados podem ser vistos no arquivo &1.ÿ1ÿÿ0
52510ÿ0ÿO parâmetro não esta marcado!ÿEspécie Docto (CD0606, pasta Geral) está como "NFT", deve ser marcado o parâmetro "Operação Transferência" (CD0606, pasta Adicionais).ÿ1ÿÿ0
52511ÿ0ÿCarta de Correção.ÿXML da CCE não retornado do integrador.ÿ2ÿÿ0
52512ÿ0ÿNúmero da Nota Fiscal será alterado para &1ÿA série da nota fiscal possui forma de emissão automática. Em virtude disso, o número da nota fiscal será alterado para &1.ÿ4ÿÿ0
52513ÿ0ÿexemplo tit fechado apb.ÿ"TIT" "1" "1" "AN" "" "1030" "1" 2 1 "1030" 26/10/05 26/10/05 26/10/05 0 "" "" 26/10/05 0 1000 26/10/05 "00001111" "00001" 1 26/10/05 "" 1 "" "2" 1 2 10550 0 no yes "1" "" "" "" "" 0 0 0 0 0 0 "" "" 26/10/05 0 6 0 0 0 0 0 yes yes 0 0 0 0 0 "0" 26/10/05 "0" 0 0 26/10/05 "0" "0" no "" "0" "0" 0 26/10/05 0 0 "" "0 , 0" no 0 31/12/9999 no 0 5 "0" 1 0 0 0 "" no 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 "" "" 0 "" "" "0" 0 no 0 "0" "" "" "CX CTR" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0 0 "" no "" "" "" no no 0 0 0 0 26/10/05 26/10/05 "MOVTO" "1" "1" "AN" "" "1030" "1" 2 1 "1030" 26/10/05 26/10/05 26/10/05 26/10/05 1 1000 0 "00001111" "00001" 10550 "2" 0 0 no "super" "" 1 "0" "" "1" "" "" "" "" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "1" "000001" "2222222222" "10550" "1" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "0" 0 no 0 1 "" "" "" "" 26/10/05 no 0 1 0 "0" 0 26/10/05 no "" "Portador" no no 0 26/10/05 "" "" "" "" "0" "" "Antecipação" "" 0 "0" 0 1 0 0 405 0 1000 1000 0 "" "" 0 0 no 0 0 0 1000 0 0 yes 0 406 no no no no "0" 0 0 0 0 0 0 0 0 "" "0" "" "" no no yes "" "" 26/10/05 0 "" 0 "" "" 26/10/05 "" "pi-execulte app/apapi022b.p" no no 0 0 0 0 26/10/05 26/10/05 "1" "1" "AN" "" "1030" "1" 11 2 "1010" 10/10/05 31/12/04 31/12/04 10/10/05 1 1000 0 "00001111" "00001" 10123 "2" 0 0 no "super" "" 1 "0" "" "1" "" "" "" "" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "0" "" "" "" "" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "0" 0 no 0 1 "" "" "" "" 26/10/05 no 0 1 0 "0" 0 26/10/05 no "" "Portador" no no 0 26/10/05 "" "" "" "" "0" "" "Antecipação" "" 0 "0" 0 1 0 0 132 0 1000 1000 0 "" "" 0 0 no 0 0 0 1000 0 0 yes 0 131 no no no no "0" 0 0 0 0 0 0 0 0 "" "1" "1321132" "132132132132" no no yes "" "" 10/10/05 0 "" 0 "" "" 10/10/05 "" "app/ap0505d.p" no no 0 0 0 0 10/10/05 26/10/05ÿ4ÿÿ0
52514ÿ0ÿexemplo tit fechado apb 2.ÿ"TIT" "1" "1" "DP" "" "reg3" "1" 11 6 "fsdd" 31/12/04 31/12/04 31/12/04 0 "" "" 10/10/05 0 1000 10/10/05 "" "" 1 31/12/04 "" 1 " " "2" 1 1 0 0 no yes "1" "" "" "" "" 0 0 0 0 0 0 "" "" 31/12/04 0 11 0 0 0 0 0 yes yes 0 0 0 0 0 "0" 10/10/05 "0" 0 0 10/10/05 "0" "0" no "" "0" "0" 0 10/10/05 0 0 "" "0 , 0" no 0 10/10/05 no 0 3 "0" 1 0 0 0 "" no 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 "" "" 0 "" "" "0" 0 no 0 "1" "1321132" "132132132132" "" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0 0 "" no "" "" "" no no 0 0 0 0 10/10/05 10/10/05 "MOVTO" "1" "1" "DP" "" "reg3" "1" 2 1 "1030" 26/10/05 26/10/05 26/10/05 26/10/05 1 1000 0 "00001111" "00001" 10550 "2" 0 0 no "super" "" 1 "0" "" "1" "" "" "" "" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "1" "000001" "2222222222" "10550" "1" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "0" 0 no 0 1 "" "" "" "" 26/10/05 no 0 1 0 "0" 0 26/10/05 no "" "Portador" no no 0 26/10/05 "" "" "" "" "0" "" "Normal" "" 0 "0" 0 1 0 0 410 0 1000 1000 0 "" "" 0 0 no 0 0 0 1000 0 0 yes 0 411 no no no no "0" 0 0 0 0 0 0 0 0 "" "0" "" "" no no yes "" "" 26/10/05 0 "" 0 "" "" 26/10/05 "" "pi-execulte app/apapi022b.p" no no 0 0 0 0 26/10/05 26/10/05 "1" "1" "DP" "" "reg3" "1" 11 2 "1010" 10/10/05 31/12/04 31/12/04 10/10/05 1 1000 0 "00001111" "00001" 10123 "2" 0 0 no "super" "" 1 "0" "" "1" "" "" "" "" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "0" "" "" "" "" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "0" 0 no 0 1 "" "" "" "" 26/10/05 no 0 1 0 "0" 0 26/10/05 no "" "Portador" no no 0 26/10/05 "" "" "" "" "0" "" "Normal" "" 0 "0" 0 1 0 0 139 0 1000 1000 0 "" "" 0 0 no 0 0 0 1000 0 0 yes 0 140 no no no no "0" 0 0 0 0 0 0 0 0 "" "1" "1321132" "132132132132" no no yes "" "" 10/10/05 0 "" 0 "" "" 10/10/05 "" "app/ap0505d.p" no no 0 0 0 0 10/10/05 26/10/05ÿ4ÿÿ0
52515ÿ0ÿexemplo tit fechado acr 1.ÿ"TIT" "1" "1" "AN" "13213213" "01" 1 "1" "1" 11/03/05 11/03/05 0 0 0 11/03/05 0 "" "" "" 11/03/05 no "" "" no "" 1 "0" "0" no "" "" "" 0 "Antecipação" 11/03/05 0 0 no no 11/03/05 0 "" "" 1 no "0" 0 0 0 0 0 0 0 11/03/05 11/03/05 3 11/03/05 "" "0 , 0" no "0" "1" 11/03/05 0 1 yes yes 0 0 0 0 no "0" no "0" "0" "" 11/03/05 "" 1 0 11/03/05 11/03/05 "0" no 1 0 31/12/9999 "" "" 0 2 1 0 0 "" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "" "0" 0 0 11/03/05 0 "" no no 0 "" no "" 0 0 0 no 0 "" "" no no 0 0 0 0 11/03/05 11/03/05 "MOVTO" "1" "1" "AN" "13213213" "01" 13 1 "0" "1" 01/12/06 01/12/06 1000 0 01/12/06 01/12/06 11/03/05 0 0 0 "naf9d9e" no yes "00001112" "00001" "" "" "0" "" "" "" 01/12/06 "Antecipação" 11/03/05 0 no 11/03/05 "0" 01/12/06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 yes "" no no "" "" "" "" "0" 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 no no "" 11/03/05 "0" 0 0 no 0 no 0 1 "" "" "" "super" 1 "0" 1 "un" "" "" 1 0 0 0 "Cancelamento de Saldo" 1 1000 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "" 0 yes no "" 01/12/06 "" 0 0 "" "" 01/12/06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11/03/05 "" "" no no "" "   crp/cr0594rp.p" no no 0 0 0 0 11/03/05 11/03/05 "1" "1" "AN" "13213213" "01" 13 1  "1" "7" 05/03/07 01/04/07 1000 0 01/04/07 01/04/07 01/04/07 0 0 0 "V0011004  " no yes "00001112" "00001" "" "" "0" "" "" "" 01/04/07 "Antecipação" 01/04/07 0 no 01/04/07 "0" 01/04/07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 yes "" no no "1" "" "0000000001" "000001" "1" 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 no no "" 01/04/07 "0" 0 0 no 0 no 0 1 "" "" "1" "mgven" 1 "0" 1 "un" "" "" 1 0 0 0 "" 0 1000 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "" 0 yes no "" 05/03/07 "" 0 0 "" "" 05/03/07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/04/07 "" "" no no "" "yesvep/ve0502e.p" no no 0 0 0 0 01/04/07 01/04/07ÿ4ÿÿ0
52516ÿ0ÿexemplo tit fechado acr 2.ÿ"TIT" "1" "1" "DP" "ti-0112" "01" 13 "1" "1" 11/03/05 11/03/05 0 0 0 11/03/05 0 "" "" "" 11/03/05 no "" "" no "" 1 "0" "0" no "" "" "" 0 "Normal" 11/03/05 0 0 no no 11/03/05 0 "" "" 1 no "0" 0 0 0 0 0 0 0 11/03/05 11/03/05 3 11/03/05 "" "0 , 0" no "0" "1" 11/03/05 0 1 yes yes 0 0 0 0 no "0" no "0" "0" "" 11/03/05 "" 1 0 11/03/05 11/03/05 "0" no 1 0 31/12/9999 "" "" 0 2 1 0 0 "" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "" "0" 0 0 11/03/05 0 "" no no 0 "" no "" 0 0 0 no 0 "" "" no no 0 0 0 0 11/03/05 11/03/05 "MOVTO" "1" "1" "DP" "ti-0112" "01" 13 13 "0" "1" 01/12/06 01/12/06 1000 0 01/12/06 01/12/06 11/03/05 0 0 0 "naf9d9e" no yes "00001112" "00001" "" "" "0" "" "" "" 01/12/06 "Normal" 11/03/05 0 no 11/03/05 "0" 01/12/06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 yes "" no no "" "" "" "" "0" 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 no no "" 11/03/05 "0" 0 0 no 0 no 0 1 "" "" "" "super" 1 "0" 1 "un" "" "" 1 0 0 0 "Cancelamento de Saldo" 1 1000 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "" 0 yes no "" 01/12/06 "" 0 0 "" "" 01/12/06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11/03/05 "" "" no no "" "   crp/cr0594rp.p" no no 0 0 0 0 11/03/05 11/03/05 "1" "1" "DP" "ti-0112" "01" 13 13 "1" "7" 05/03/07 01/04/07 1000 0 01/04/07 01/04/07 01/04/07 0 0 0 "V0011004  " no yes "00001112" "00001" "" "" "0" "" "" "" 01/04/07 "Normal" 01/04/07 0 no 01/04/07 "0" 01/04/07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 yes "" no no "1" "" "0000000001" "000001" "1" 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 no no "" 01/04/07 "0" 0 0 no 0 no 0 1 "" "" "1" "mgven" 1 "0" 1 "un" "" "" 1 0 0 0 "" 0 1000 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 no 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "" 0 yes no "" 05/03/07 "" 0 0 "" "" 05/03/07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/04/07 "" "" no no "" "yesvep/ve0502e.p" no no 0 0 0 0 01/04/07 01/04/07ÿ4ÿÿ0
52517ÿ0ÿexemplo repres tit acr fechadoÿ(21.178) "REPRES" "1" "1" "AN" "13213213" "01" 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "" "" "" no no 0 0 0 0 11/03/05 11/03/05 "" 0 0 0 0 0 yes no 122 11/03/05 "" "0" "1" "1" "DP" "ti-0112" "01" 1 10 0 100 0 0 0 0 100 0 "" "" "" no no 0 0 0 0 11/03/05 11/03/05 "" 0 0 0 0 0 yes no 1000 11/03/05 "" "0"ÿ4ÿÿ0
52518ÿ0ÿCarteira Bancária &1 Inexistente !ÿ(21.179) Consulte o cadastro de Carteira Bancária e informe uma Carteira Bancária válida.ÿ1ÿÿ0
52519ÿ0ÿParcela do Título do Contas a Pagar não informada !ÿNão foi informada a parcela para o título do Contas a Pagar com: Estab. &1,  Fornecedor &2, Espécie &3, Série &4 e Título &5 que está sendo devolvido.ÿ1ÿÿ0
52520ÿ0ÿ&1 Inicial deve ser menor ou igual a(o) &1 Final !ÿVerifique a faixa informada para o atributo acima mencionado e execute novamente o programa.ÿ1ÿÿ0
52521ÿ0ÿ&1 deve ser menor ou igual a(o) &2 !ÿVerifique a data informada para o atributo acima mencionado e execute novamente o programa.ÿ1ÿÿ0
52522ÿ0ÿNão foi encontrada a Tradução da Finalidade &1 !ÿ(21.181) Não foi encontrada a Tradução da Finalidade &1. Deve ser verificado o programa de Matriz de Tradução de Finalidade Externa (prgint/dcu/dcu021aa.p)ÿ1ÿÿ0
52523ÿ0ÿItem não atualizado no MRI.ÿItem &1, sequência &2 não atualizado no MRI.ÿ2ÿÿ0
52524ÿ0ÿNão existem títulos para exportar na faixa informada !ÿVerifique os parâmetros informados para a exportação e execute novamente o programa.ÿ1ÿÿ0
52525ÿ0ÿExportação realizado com sucesso !ÿTítulos Exportados na faixa informada.ÿ2ÿÿ0
52526ÿ0ÿSenha para o usuário &1 não está correta !ÿA senha digitada para o usuário &1 não foi informada corretamente. Digite a senha correta.Abaixo estão listados os possíveis erros encontrados no processo de autenticação:1.) O Usuário informado está incorreto.2.) A Senha informada para o Usuário está incorreta.3.) A opção "CAPs LOCK" está selecionada no teclado.4.) O Usuário está bloqueado no Sistema Operacional por excesso de tentativas incorretas de Login.Favor efetuar um novo Login e caso os erros persistam, entre em contato com o Administrador do seu ambiente.ÿ1ÿÿ0
52527ÿ0ÿ&1ÿ&1ÿ1ÿÿ0
52528ÿ0ÿPrograma Descontinuado!ÿO Modo Clássico do Cadastro de Liquidação Cambio Futuro não está mais disponível, utilize a versão Flex.ÿ1ÿÿ0
52529ÿ0ÿTítulo já Importado !ÿ(21.182) O Título &1/&2, &3 &4, empresa &5, estabelecimento &6, série &7 e espécie &8 já foi importado.ÿ1ÿÿ0
52530ÿ0ÿO valor informado para o campo &1 inválido !ÿ(21.183) Os Valores possíveis para o campo &1 são:&2.ÿ1ÿÿ0
52531ÿ0ÿReferencia não relacionado ao ItemÿA referência ( &1 ) informada, não está relacionada ao Item ( &2 ). Essa informação pode ser consultada/alterada no programa "Manutenção Referências Item" (cd1506).ÿ1ÿÿ0
52532ÿ0ÿTítulo importado com sucesso !ÿ(21.186) Título &1/&2, &3 &4, estabelecimento &5 série &6 espécie &7 importado com sucesso!ÿ4ÿÿ0
52533ÿ0ÿMovimento já Importado.ÿO Movimento &1/&2, &3, empresa &4, estabelecimento &5, série &6, espécie &7, data transação &8 e Token Movimento &9 já foi importado.ÿ4ÿÿ0
52534ÿ0ÿMovimento importado com sucesso.ÿ(21.188) Movimento &1/&2, &3 &4, estabelecimento &5 série &6 espécie &7 data transação &8 importado com sucesso!ÿ4ÿÿ0
52535ÿ0ÿMovimento não importado !ÿ(21.189) Título não esta no arquivo de importação ou o título pai possui uma inconsistência e seu movimento não poderá ser importado.ÿ4ÿÿ0
52536ÿ0ÿRepresentante já Importado !ÿ(21.190) O representante &1/&2, Cliente &3, empresa &4, estabelecimento &5, série &6, espécie &7 e Representante &8 já foi importado.ÿ4ÿÿ0
52537ÿ0ÿRepresentante importado com sucesso !ÿ(21.191) Representante &1/&2, Representante &3, estabelecimento &4 série &5 espécie &6 classificação &7 importado com sucesso!ÿ4ÿÿ0
52538ÿ0ÿRepresentante não importado !ÿ(21.192) Título não esta no arquivo de importação ou o título pai possui uma inconsistência e seu representante não poderá ser importado.ÿ4ÿÿ0
52539ÿ0ÿExemploÿ(21.193) No arquivo texto devem ser informados separadores de registros. Uma linha deve constar a palavra "TIT" para indicar que a seguir virá a linha com as informações do título (a pagar ou receber).Depois desta linha com os dados do título deve constar uma linha com a a palavra "MOVTO" para indicar que na(s) linha(s) seguinte(s) existirá(ão) informações do(s) movimento(s) do título.Um título pode possuir vários movimentos.No caso do módulo de contas a receber as informações de comissão são dispostas após a linha contendo a palavra ''REPRES" pois esta indicará que poderão ser importados as comissões relativas ao titulo. Um ou vários movimentos de comissões de representantes podem estar vinculados aos  títulos.Deve ser gerado um arquivo com as informações dos títulos a receber e outro com os títulos a pagar. Não é possível importar as duas informações no mesmo arquivo.Cada campo é separado de outro por um espaço em branco. Campos do tipo carácter possuem limitadores aspas ("). As datas devem vir acompanhadas com a barra, e valores decimais com a virgula.ÿ4ÿÿ0
52540ÿ0ÿBanco não atualizado, pois a versão Progress não é FULL.ÿA versão Progress não é Full portanto não foi possível atualizar o banco MGSOR.Foram gerados arquivos com as definições do banco MGSOR no diretório "&1". Para que seja efetuada a atualização posteriormente.ÿ1ÿÿ0
52541ÿ0ÿJá existe registro em assunto para a chave informadaÿJá existe registro em assunto para a chave informada.ÿ1ÿÿ0
52543ÿ0ÿEspécie de Devolução deve ser do tipo Normal!ÿEspécie de Devolução deve ser do tipo Normal.ÿ1ÿÿ0
52545ÿ0ÿOperação inválida, alterações não permitidaÿOperação inválida, Alterações não são permitidas nesse cadastro.ÿ1ÿÿ0
52546ÿ0ÿDescrição do grupo de usuários não pode ser duplicada.ÿDescrição do grupo de usuários não pode ser duplicada, favor informar outra descrição.ÿ1ÿÿ0
52548ÿ0ÿGrupo de usuário já relacionado a um processo de time.ÿGrupo de usuário já relacionado a um processo de time, favor informar outro grupo.ÿ1ÿÿ0
52549ÿ0ÿOperação não permitida grupo de usuário está em usoÿOperação não permitida grupo de usuário está em uso pelo processo de time.ÿ1ÿÿ0
52550ÿ0ÿOrdem do tipo &1 não pode possuir reserva do Item PaiÿOrdem possui reserva(s) para o item Pai. Não será possível alterar o tipo para &1.ÿ1ÿÿ0
52551ÿ0ÿValor do imposto diferente !ÿO valor do imposto informado no lote de implantação &1 é diferente do informado no documento &2.ÿ1ÿÿ0
52552ÿ0ÿEspécie do contas a receber deve ser do tipo normal.ÿEspécie do contas a receber deve ser do tipo normal.ÿ1ÿÿ0
52553ÿ0ÿEspécie do contas a pagar deve ser do tipo normal.ÿEspécie do contas a pagar deve ser do tipo normal.ÿ1ÿÿ0
52554ÿ0ÿConta Contábil &1 não utiliza o Centro de Custo &2 !ÿVerificar na Manutenção de Critérios de Distribuição da Conta Contábil, se a mesma, no estabelecimento: &4 utiliza  o  Centro de Custo &2 do Plano de CCusto &3, ou  se  Critérios  de Distribuição da  Conta  Contábil &1  não  é  do  tipo Automática para a data de movimento &5.ÿ1ÿÿ0
52555ÿ0ÿItem não cadastrado!ÿItem não cadastrado como Item de Saída em nenhum Ato Concessório que possua saldo!ÿ1ÿÿ0
52556ÿ0ÿAlterada a empresa corrente do usuário !ÿOs módulos do Aplicativo &1 são mono-empresa, e por isso a empresa corrente do usuário deve ser a mesma dos Parâmetros Globais.ÿ2ÿÿ0
52557ÿ0ÿNão há Ato Concessório válido!ÿA natureza de operação utilizada é de Drawback, porém não existe Ato Concessório válido para data atual.ÿ2ÿÿ0
52558ÿ0ÿSaldos Insuficientes para Ato Concessório!ÿA natureza de operação utilizada é de Drawback, porém existem itens da nota fiscal que não possuem saldos disponíveis.ÿ2ÿÿ0
52559ÿ0ÿNota Fiscal deve estar atualizada no estoqueÿA nota fiscal deverá estar atualizada no estoque para ser relacionada ao pedido de drawback.ÿ1ÿÿ0
52560ÿ0ÿCódigo Usuário Inválido!ÿO código do usuário não pode conter os caracteres especiais (#,|,<,>).ÿ1ÿÿ0
52561ÿ0ÿParametros Incorretos!ÿ(21.197) Para realizar a consulta de títulos fechado é necessario passar na tabela temporária de parametros um registro identificando como Interno ou Externo.ÿ1ÿÿ0
52562ÿ0ÿTipo da Ordem não pode ser alterada.ÿO Tipo da Ordem não pode ser alterada, porque o item da ordem esta associado como item da reserva.ÿ1ÿÿ0
52563ÿ0ÿSeleção será desconsiderada!ÿ(21,198) A seleção de Estabelecimento ou Tipo de Fluxo só será considerada caso o campo "Mostra Origem dos Movimentos" for marcado.ÿ4ÿÿ0
52564ÿ0ÿSeleção será desconsiderada.ÿA seleção de Estabelecimento ou Tipo de Fluxo somente será considerada caso o campo "Mostra Origem dos Movimentos" for marcado.ÿ4ÿÿ0
52565ÿ0ÿImposto não cadastrado para o lote de implantaçãoÿ(21.200) O lote de implantação não possui o imposto &1.ÿ1ÿÿ0
52566ÿ0ÿNova rotina de cálculo Ativa!ÿEste programa não está mais disponível para utilização porque a nova rotina de Cálculo está Ativa nesta base de dados. Para a manutenção de &1 execute o programa &2.ÿ1ÿÿ0
52567ÿ0ÿLogin Realizado com Sucesso!ÿLogin Realizado com Sucesso!ÿ4ÿÿ0
52568ÿ0ÿValor de Créditos e menor do que os valores em Débito!ÿ(21.203) O Valor de Créditos são menores do que os valores em Débito!   Deseja que o saldo restante dos débitos seja ajustado como valor recebido?ÿ3ÿÿ0
52569ÿ0ÿCampo vazio ou inexistenteÿO campo  indicado &1 deve estar vazio ou é inexistente. Insira um conteúdo válidoÿ1ÿÿ0
52570ÿ0ÿParâmetros do Programa inválidos.ÿOs parâmetros cadastrados para o programa &1 estão incorretos. Para corrigir será necessário acessar o programa JE0101.Os parâmetros abaixo são obrigatório, verifique a definição da tabela temporária tt-param do programa.- destino- arquivo- usuário- data-exec- hora-execÿ1ÿÿ0
52571ÿ0ÿNão foi efetuada nenhuma parametrizaçãoÿSelecione uma opção válida na tela de filtro!ÿ1ÿÿ0
52572ÿ0ÿAção da campanha não parametrizadaÿAção da campanha utilizada para registrar a ação na qualificação de Lead ainda não foi parametrizada.ÿ1ÿÿ0
52573ÿ0ÿUsuário não tem permissão à ação da campanha parametrizadaÿUsuário não tem permissão de acesso a ação da campanha parametrizada para qualificação de Lead, não será possível registrar açãoÿ1ÿÿ0
52574ÿ0ÿResultado da ação da campanha não parametrizadoÿResultado da ação da campanha utilizada para registrar a ação na qualificação de Lead ainda não foi parametrizado.ÿ1ÿÿ0
52575ÿ0ÿCampanha utilizada para registrar não parametrizadaÿCampanha utilizada para registrar a ação na qualificação de Lead ainda não foi parametrizada.ÿ1ÿÿ0
52576ÿ0ÿA campanha cadastrada para conta encontra-se encerradaÿA campanha cadastrada para conta encontra-se encerradaÿ1ÿÿ0
52577ÿ0ÿConta não cadastrada, favor informar outra contaÿConta não cadastrada, favor informar outra contaÿ1ÿÿ0
52578ÿ0ÿNova rotina de cálculo inativaÿEste programa não está disponível para execução porque a nova rotina de cálculo utilizando a flexibilização das regras de cálculo está inativa nesta base de dadosÿ1ÿÿ0
52579ÿ0ÿUsuário sem permissão para executar o processo &1ÿO usuário não possui permissão para executar este processo. Parametrize suas permissões para o tipo de cálculo &2 - &3 através do programa FP7240 pasta permissõesÿ1ÿÿ0
52580ÿ0ÿUsuário sem permissão de acesso ao estabelecimentoÿO usuário não possui permissão para acessar informações dos funcionários do estabelecimento  &1 - &2 . Parametrize as permissões do usuário através do programa FP0590ÿ1ÿÿ0
52581ÿ0ÿEliminação do cálculo bloqueadaÿA eliminação deste cálculo foi bloqueada pelo usuário. Altere para Liberado o status do botão bloqueado/liberado no cadastro de habilitações de férias (FR0040)ÿ1ÿÿ0
52582ÿ0ÿEliminação do cálculo bloqueadaÿA eliminação deste cálculo foi bloqueada pelo usuário. Altere para liberado o status do botão bloqueado/liberado no cadastro de habilitações de cálculo (FP7250)ÿ1ÿÿ0
52583ÿ0ÿEste processo não pode ser executadoÿEste processo não pode ser executado porque o usuário possui restrições de segurança. Verifique os alertas na estrutura de ocorrênciasÿ1ÿÿ0
52584ÿ0ÿEncargos contribuinte ainda não concluídoÿO processo de cálculo encargos dos contribuintes desta estrutura de guia ainda não está concluído. É necessário efetuar o cálculo dos encargos de todos os contribuintes para então executar o cálculo dos encargos guiaÿ1ÿÿ0
52585ÿ0ÿInforme uma verba diferente para comparaçãoÿ&1ÿ1ÿÿ0
52586ÿ0ÿValidade inconsistenteÿInformação conflitando com outra já existente na validade de &1 a &2ÿ1ÿÿ0
52587ÿ0ÿNúmero informado deve ser diferente de zeroÿ&1ÿ1ÿÿ0
52588ÿ0ÿInício da validade inconsistenteÿO início da validade deve ser posterior a &1 porque a base de cálculo já foi utilizada nesta data no cálculo &2 &3  através da fórmula de cálculo &4 &5 na empresa &6ÿ1ÿÿ0
52589ÿ0ÿTérmino da validade inconsistenteÿO término da validade deve ser igual ou posterior a &1 porque a base de cálculo já foi utilizada nesta data no cálculo &2 &3 através da fórmula de cálculo &4 &5 na empresa &6ÿ1ÿÿ0
52590ÿ0ÿTérmino da validade inconsistenteÿO término da validade deve ser igual ou posterior a &1 que é o início do mês de referência da empresa &2 cujo mês de referência é o mais antigoÿ1ÿÿ0
52591ÿ0ÿTérmino da validade inconsistenteÿO término da validade deve ser anterior a &1 porque a base de cálculo já foi utilizada nesta data no cálculo &2 &3 através da fórmula de cálculo &4 &5 na empresa &6ÿ1ÿÿ0
52592ÿ0ÿValidade inconsistenteÿO término da validade deve ser igual ou posterior ao início da validadeÿ1ÿÿ0
52593ÿ0ÿVerba não pode ser eliminada da base de cálculoÿA verba não pode ser eliminada porque já foi utilizada em &1 no cálculo &2 &3 através da fórmula de cálculo &4 &5 na empresa &6ÿ1ÿÿ0
52594ÿ0ÿData inconsistenteÿFavor informar uma data no formato dd/mm/aaaaÿ1ÿÿ0
52595ÿ0ÿVerba já relacionada na base de cálculoÿJá existe relacionamento da verba com a base de cálculo com validade de &1 a &2 . Para nova inclusão é necessário alterar o término da validade atualÿ1ÿÿ0
52596ÿ0ÿ&1ÿ&1ÿ1ÿÿ0
52597ÿ0ÿInício da validade inconsistenteÿO início da validade deve ser igual ou posterior a &1 que é o início do mês de referência da empresa &2 , cujo mês de referência é o mais antigoÿ1ÿÿ0
52598ÿ0ÿAtualização concluídaÿA atualização das incidências selecionadas foram efetuadas com sucessoÿ4ÿÿ0
52599ÿ0ÿFórmula de cálculo desatualizadaÿPara exportar esta fórmula, é preciso que ela esteja geradaÿ1ÿÿ0
52600ÿ0ÿFórmula Inconsistenteÿ&1ÿ1ÿÿ0
52601ÿ0ÿOrdem de carga não pode ser utilizadaÿA ordem de carga &1 informada pode ser utilizada somente para o grupo 999999 - geralÿ1ÿÿ0
52602ÿ0ÿRelação de funcionários do grupo desatualizadaÿExiste alguma regra no grupo &1 desatualizada, indicando que a relação de funcionários relacionados ao grupo, pode estar inconsistente. Execute o botão atualiza regras do programa FP7220ÿ1ÿÿ0
52603ÿ0ÿNova rotina de cálculo inativaÿEste programa não está disponível para execução porque a nova rotina de cálculo e  flexibilização das regras de cálculo está inativa nesta base de dados. Para habilitar os cálculos utilize o programa FP3000 - habilitação de cálculoÿ1ÿÿ0
52604ÿ0ÿDeseja manter a data de validade das contas?ÿAs datas de validades serão copiadas conforme as datas origens das contas contábeis, estrutura de contas e conta contábil de integração. Confirma? Para copiá-las com a data de validade do plano de contas destino escolha "Não".ÿ3ÿÿ0
52605ÿ0ÿParâmetros de retornoÿParâmetros de retorno só podem ter literais do tipo variável trabalhoÿ1ÿÿ0
52606ÿ0ÿValor da variável inconsistenteÿ&1ÿ1ÿÿ0
52607ÿ0ÿ&1ÿ&2ÿ1ÿÿ0
52608ÿ0ÿVerba não pode ser eliminada do tipo de cálculoÿA verba não pode ser eliminada porque já foi utilizada no cálculo em &1ÿ1ÿÿ0
52609ÿ0ÿGrupo de informação não pode ser excluídoÿGrupo de informação não pode ser excluído pois está sendo utilizado em uma fórmulaÿ1ÿÿ0
52610ÿ0ÿPrimeira regra deve ser do tipo consideraÿA primeira regra informada para compor a lista de participantes do cálculo é do tipo não considera. É necessário alterar a parametrização das regras para que a primeira regra informada seja do tipo consideraÿ1ÿÿ0
52611ÿ0ÿ&1 &2ÿ&1 &2ÿ1ÿÿ0
52612ÿ0ÿFuncionário não pode ser eliminado do grupo de cálculoÿO funcionário não pode ser eliminado porque já possui o cálculo &1 &2 efetuado em &3 originado por este grupo de cálculoÿ1ÿÿ0
52613ÿ0ÿInício da validade inconsistenteÿ&1ÿ1ÿÿ0
52614ÿ0ÿValidade inconsistenteÿ&1ÿ1ÿÿ0
52615ÿ0ÿTérmino da validade inconsistenteÿ&1ÿ1ÿÿ0
52616ÿ0ÿValidade inconsistenteÿInformação conflitando com outra já existente na validade de &1 a &2ÿ1ÿÿ0
52617ÿ0ÿTipo de funcionário inconsistenteÿInformar um tipo de funcionário válido conforme as opções disponíveis no cadastro de funcionário - FP1500ÿ1ÿÿ0
52618ÿ0ÿData inconsistenteÿFavor informar uma data no formato dd/mm/aaaaÿ1ÿÿ0
52619ÿ0ÿDocumentos não podem ser vinculadosÿ(21.206) Existem inconsistencias de valor/quantidade com relação aos documentos vinculados ao bemÿ1ÿÿ0
52620ÿ0ÿData término inconsistenteÿData término deve ser maior/igual a: &1ÿ1ÿÿ0
52621ÿ0ÿData início inconsistenteÿData início deve ser maior/igual a: &1ÿ1ÿÿ0
52622ÿ0ÿData de referência inconsistenteÿData de referência não pode ser menor que o mês de referência atual da empresa e não pode ser maior que o mês seguinteÿ1ÿÿ0
52623ÿ0ÿIntegração ponto inconsistenteÿNa integração do ponto deve ser informada a opção calcula separado ou calcula folhaÿ1ÿÿ0
52624ÿ0ÿTipo de funcionário inconsistenteÿInformar um tipo de funcionário válido conforme as opções disponíveis no cadastro de funcionário - FP1500ÿ1ÿÿ0
52625ÿ0ÿNome da literal inconsistenteÿO nome da literal deve conter no máximo 32 caracteresÿ1ÿÿ0
52626ÿ0ÿNome da literal incorretoÿO nome da Literal deve iniciar com uma letraÿ1ÿÿ0
52627ÿ0ÿNome da literal inconsistenteÿO nome da literal deve conter somente letras e números. O caracter &1 não pode ser utilizadoÿ1ÿÿ0
52628ÿ0ÿTipo de Acesso: &1ÿO tipo de acesso do usuário, indica o caminho do acesso ao produto feito pelo usuário.Segue detalhes de cada tipo de acesso:<Interno>-Indica que o acesso será validado com o banco de dados do foundation. Neste tipo não é necessário informar domínio.<Externo:-Indica que o acesso será validado com a base LDAP e todo controle de login é feito diretamente com o sistema operacional. Neste tipo é obrigatório informar o domínio.<RPW>-Indica que o acesso será apenas para ambientes RPW. Não é possível logar no produto utilizando usuários parametrizados com este tipo. A segurança do produto para usuários com este tipo de acesso deve ser restrita, permitindo apenas a execução da ativação do servidor de execução.<EAI>-Indica que o acesso será apenas para ambientes EAI. Não é possível logar no produto utilizando usuários parametrizados com este tipo.  A segurança do produto para usuários com este tipo de acesso deve ser restrita, permitindo apenas a execução da ativação do servidor de execução.ÿ4ÿÿ0
52630ÿ0ÿNão foi encontrada a Tradução do Portador &1 !ÿ(21.207) Não foi encontrada a Tradução do Portador &1. Deve ser verificado o programa de Matriz de Tradução de Portador Externo (prgint/dcf/dcf013aa.p).ÿ1ÿÿ0
52631ÿ0ÿA integração ocorrerá com o produto Magnus. Confirmaÿ(21.208) Não foi localizado o parâmetro: Doctos Pendentes EMS 2.00 no programa de Parâmetros de Integração (prgint/utb/utb036za.r), a integração ocorrerá com o produto Magnus. Se a integração deveria ocorrer com o EMS2, primeiro precisará fazer a parametrização que está faltando antes de realizar a integração. Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
52632ÿ0ÿTítulo de cobrança especial não encontrado !ÿOs títulos informados para estorno não foram encontrados.ÿ1ÿÿ0
52633ÿ0ÿ&1 inválidoÿ&1 não pode ter valor desconhecido. Informe um valor válido para &1.ÿ1ÿÿ0
52634ÿ0ÿNão foi possível efetuar o vínculo dos documentosÿ(21.226) Não foi possível efetuar o vínculo dos documentos pois o  valor total vinculado difere do valor original do bem.ÿ1ÿÿ0
52635ÿ0ÿGrupo de cálculo já está sendo utilizadoÿAs regras do grupo de cálculo não podem ser alteradas porque o mesmo já está sendo utilizado na parametrização do tipo de cálculo &1 - &2 através da verba &3 - &4ÿ1ÿÿ0
52636ÿ0ÿA verba &1 não pode ser calculada com a fórmula &2ÿA verba &1 incide para formar o valor da base de cálculo &3 que é utilizada no cálculo efetuado pela fórmula &2ÿ1ÿÿ0
52637ÿ0ÿA verba &1 não pode ser calculada com a fórmula &2ÿ&1ÿ1ÿÿ0
52638ÿ0ÿData de Término inconsistenteÿData de término deve ser último dia do mêsÿ1ÿÿ0
52639ÿ0ÿRegra InexistenteÿVerifique se existe regra no período informadoÿ1ÿÿ0
52640ÿ0ÿBenefício não pode ser alteradoÿBenefício não pode ser alterado, porque o grupo possui o mesmo benefício com período posteriorÿ1ÿÿ0
52641ÿ0ÿInstrução de cálculo inconsistenteÿ&1ÿ1ÿÿ0
52642ÿ0ÿNome da literal possui mais de 32 caracteresÿ&1ÿ1ÿÿ0
52643ÿ0ÿJá existe outra literal com estas característicasÿ&1ÿ1ÿÿ0
52644ÿ0ÿProcesso de cálculo já possui habilitação iniciadaÿO processo de cálculo já possui habilitação de cálculo por categoria salarial (FP3000), com situação de cálculo diferente de habilitadoÿ1ÿÿ0
52645ÿ0ÿ&1ÿ&2ÿ1ÿÿ0
52646ÿ0ÿCálculo da folha normal ou rescisão efetuadoÿExiste folha normal ou rescisão calculadaÿ1ÿÿ0
52647ÿ0ÿGrupo de cálculo já está sendo utilizadoÿAs regras do grupo de cálculo não podem ser alteradas porque o mesmo já está sendo utilizado na parametrização do tipo de Cálculo &1 - &2 através da verba &3 - &4ÿ1ÿÿ0
52648ÿ0ÿGrupo de cálculo não pode ser eliminadoÿO grupo 999999 - geral não pode ser eliminado porque o mesmo é obrigatório para efetuar o cálculo. Para eliminá-lo é necessário eliminar os demais grupos antesÿ1ÿÿ0
52649ÿ0ÿ&1ÿ&2ÿ1ÿÿ0
52650ÿ0ÿ&1ÿ&2ÿ1ÿÿ0
52651ÿ0ÿ&1ÿ&1ÿ1ÿÿ0
52652ÿ0ÿExistem Movimentos de Benefício gerados com esta regraÿNão é possível eliminar esta regra pois existem movimentos de benefícios gerados, nesta ou em outras empresas, que a utilizamÿ1ÿÿ0
52653ÿ0ÿParâmetros inconsistentesÿBenefício do tipo Indeterminado não pode ter a opção controle dependente juntoÿ1ÿÿ0
52654ÿ0ÿBenefício possui relacionamento com regra benefícioÿBenefício não pode ser alterado, porque possui relacionamento com regra benefícioÿ1ÿÿ0
52655ÿ0ÿRegra Benefício possui relacionamento no grupo de cálculoÿRegra benefício não pode ser alterada, porque possui relacionamento no grupo de cálculoÿ1ÿÿ0
52656ÿ0ÿLinha InexistenteÿVerifique se existe linha no período informadoÿ1ÿÿ0
52657ÿ0ÿBenefício inconsistenteÿO funcionário não está relacionado a um grupo de cálculo que tenha este benefício/regra associadoÿ1ÿÿ0
52658ÿ0ÿData de Término inconsistenteÿExiste movimento de benefício com período posterior a data de término informadaÿ1ÿÿ0
52659ÿ0ÿLinha não pode ser alteradaÿLinha não pode ser alterada , porque possui movimento de benefício geradoÿ1ÿÿ0
52660ÿ0ÿLinha não pode ser alteradaÿLinha não pode ser alterada, porque possui outra linha com data posteriorÿ1ÿÿ0
52661ÿ0ÿCálculo da folha normal efetuadoÿExiste folha normal calculadaÿ1ÿÿ0
52662ÿ0ÿCálculo da rescisão efetuadoÿExiste rescisão calculadaÿ1ÿÿ0
52663ÿ0ÿBenefício InexistenteÿVerifique se existe benefício para o funcionário no período informadoÿ1ÿÿ0
52664ÿ0ÿData de Início inconsistenteÿExiste folha normal ou rescisão calculada, posterior a data de início informadaÿ1ÿÿ0
52665ÿ0ÿRegra benefício não pode ser alteradaÿRegra benefício não pode ser alterada, porque possui outra regra com data posteriorÿ1ÿÿ0
52666ÿ0ÿParâmetros inconsistentesÿPara benefícios do tipo vale transporte, não pode ser utilizada a opção 'nenhum' em tratamento unidadeÿ1ÿÿ0
52667ÿ0ÿOpção inconsistenteÿA distribuição deve ser igual a regra anteriorÿ1ÿÿ0
52668ÿ0ÿEventos Regra Benefício não podem ser alteradosÿExiste folha normal ou rescisão calculada para o mês, ou início da Regra Benefício menor que período da empresaÿ1ÿÿ0
52669ÿ0ÿData de Término inconsistenteÿExiste benefício relacionado a grupo com data de início posterior a data de término informadaÿ1ÿÿ0
52670ÿ0ÿParâmetros inconsistenteÿPara benefícios do tipo indeterminado, não pode ser utilizada a opção 'proporcional'ÿ1ÿÿ0
52671ÿ0ÿFuncionário InativoÿFuncionário não está ativo para o cálculo no mês/ano de referência da empresaÿ1ÿÿ0
52672ÿ0ÿQuantidade de compra mínima não pode ser mais que zeroÿA quantidade compra mínima só pode ser maior que zero se o tratamento unidade for diaÿ1ÿÿ0
52673ÿ0ÿO código da empresa esta em brancoÿO código da empresa esta em branco, para fazer a correção acessar o cadastro de parâmetros do APS (db1000) na aba ERP e informar a empresa do Protheusÿ1ÿÿ0
52674ÿ0ÿValor Mínimo GPS não informado na tabela INSS/IRF do mêsÿO Valor Mínimo GPS está zerado na tabela de INSS/IRF do mês que está sendo gerada a GPS. Caso queira modificar este valor, acesse o programa FP2500 Manutenção Tabela IRF / INSS Geral e na aba Geral informe o valor. Confirma geração da GPS mesmo assim? SIM: GPS será gerada considerando este valor zerado, sendo emitida para qualquer valor a recolher, por menor que seja. NÃO: GPS não será gerada, permitindo que você altere este valor.ÿ3ÿÿ0
52675ÿ0ÿVocê deseja sair do programa?ÿAs alterações não salvas serão perdidas. Você realmente deseja sair do programa?ÿ3ÿÿ0
52676ÿ0ÿOpção inconsistenteÿNão é possível criar um buffer a partir de um buffer. Selecionar a tabela principalÿ1ÿÿ0
52677ÿ0ÿOpção inconsistenteÿAtingido limite máximo de bufferÿ1ÿÿ0
52678ÿ0ÿCliente ou estabelecimento deve ser informadoÿ(21.227) Cliente ou estabelecimento deve ser informadoÿ1ÿÿ0
52679ÿ0ÿ&1ÿ&2ÿ1ÿÿ0
52680ÿ0ÿPrograma não encontradoÿVerifique se este programa foi previamente geradoÿ1ÿÿ0
52681ÿ0ÿErro na geração do programaÿVerifique as informações do cadastroÿ1ÿÿ0
52682ÿ0ÿArquivo não encontradoÿ&1ÿ1ÿÿ0
52683ÿ0ÿCondição inicial, sinal ou condição final inválidaÿVerifique os relacionamentosÿ1ÿÿ0
52684ÿ0ÿOpção inconsistenteÿNão é possível retirar campos padrãoÿ1ÿÿ0
52685ÿ0ÿInformação inconsistenteÿ&1 deve ser &2ÿ1ÿÿ0
52686ÿ0ÿAgência bancária não cadastradaÿ(21.235) A agência bancária &1 informada para o banco &2 não está cadastrada no EMS5ÿ1ÿÿ0
52687ÿ0ÿOrdem inconsistenteÿEsta ordem já existe, favor digitar uma ordem validaÿ1ÿÿ0
52688ÿ0ÿProcesso de pagamento foi eliminado!ÿ(21.236) O valor do acerto efetuado &1 foi maior que o valor liberado do título &2, então o processo de pagamento foi eliminado. Será necessário efetuar a solicitação de aprovação do valor do título através do programa (prgfin\apf\apf750aa.r). Sem essa liberação o título não irá aparecer na seleção das rotinas de pagamento.ÿ4ÿÿ0
52689ÿ0ÿUsuário sem permissão para executar  cálculo diário do pontoÿO usuário não possui permissão para executar este processo. Parametrize suas permissões para o tipo de Cálculo &1 - &2 através do programa FP7240 pasta permissõesÿ1ÿÿ0
52690ÿ0ÿUsuário sem permissão de acessoÿO usuário não possui permissão para acessar informações dos funcionários do estabelecimento &1 -  &2 . Parametrize as permissões do usuário através do programa FP0590ÿ1ÿÿ0
52691ÿ0ÿEste processo não pode ser executadoÿEste processo não pode ser executado porque o usuário possui restrições de segurança. Verifique os alertas na estrutura de ocorrênciasÿ1ÿÿ0
52692ÿ0ÿEstrutura de guia grupo item possui relacionamentoÿEstrutura de guia grupo Item possui relacionamento com a estrutura guia movimento informadoÿ1ÿÿ0
52694ÿ0ÿEstrutura de guia estabelecimentoÿEstrutura de guia estabelecimento possui relacionamento com a  estrutura de guia movimento informadoÿ1ÿÿ0
52695ÿ0ÿEstrutura guia habilitação não pode ser eliminadaÿEstrutura guia habilitação encontra-se concluídaÿ1ÿÿ0
52696ÿ0ÿPeríodo de vigência inconsistenteÿData de início da vigência é inferior ao mês/ano de referência da empresaÿ1ÿÿ0
52697ÿ0ÿPeríodo de vigência inconsistenteÿExiste estabelecimento com período de validade fora do período de vigência da guiaÿ1ÿÿ0
52698ÿ0ÿPeríodo de vigência inconsistenteÿJá existe a ocorrência de estrutura guia com sobreposto a esse período de vigênciaÿ1ÿÿ0
52699ÿ0ÿCampo Informação deve ser diferente de NenhumÿSelecione a opção que deseja tratar na regra para a tabela de  &1ÿ1ÿÿ0
52700ÿ0ÿTipo de funcionário inconsistenteÿInformar um tipo de funcionário válido conforme as opções disponíveis no cadastro de Funcionário - FP1500ÿ1ÿÿ0
52701ÿ0ÿVínculo empregatício inconsistenteÿInformar um vínculo empregatício válidoÿ1ÿÿ0
52702ÿ0ÿTipo de pessoa inconsistenteÿInformar um tipo de pessoa válidoÿ1ÿÿ0
52703ÿ0ÿData de validade é inferior a mês de referênciaÿData de validade é inferior a mês de referência da empresa corrente. Informe uma data válidaÿ1ÿÿ0
52704ÿ0ÿData término de validade é inferior a data de inícioÿData término de validade deve ser igual ou superior data início de validadeÿ1ÿÿ0
52705ÿ0ÿPeríodo de validade inconsistenteÿJá existe ocorrência item guia verba com período sobreposto a esseÿ1ÿÿ0
52706ÿ0ÿA verba &1 não pode ser calculada com a fórmula  &2ÿAmbas estão relacionadas à base de cálculo &3ÿ1ÿÿ0
52707ÿ0ÿA verba &1 não pode ser calculada com a fórmula &2ÿA verba &1  é utilizada pela fórmula de cálculo &2ÿ1ÿÿ0
52708ÿ0ÿEstrutura de guia inconsistenteÿNão encontrada estrutura de guia válida para o mês de referência informadoÿ1ÿÿ0
52709ÿ0ÿItem guia inconsistenteÿItem guia deve ser do tipo guia entre 5 e 14ÿ1ÿÿ0
52710ÿ0ÿEstrutura de guia inconsistenteÿNão encontrada estrutura de guia válida para o estabelecimentoÿ1ÿÿ0
52711ÿ0ÿinconsistenteÿMês deve ser menor do que 12ÿ1ÿÿ0
52712ÿ0ÿMês/Ano início composição superior ao mês/ano términoÿO mês/ano de início deve ser inferior ao de términoÿ1ÿÿ0
52713ÿ0ÿPeríodo de validade inconsistenteÿData de início da validade do estabelecimento é inferior ao mês/ano de referência da empresaÿ1ÿÿ0
52714ÿ0ÿPeríodo de validade estabelecimento inconsistenteÿO período de validade do estabelecimento está fora do período de vigência da guiaÿ1ÿÿ0
52715ÿ0ÿPeríodo de validade inconsistenteÿJá existe a ocorrência de estabelecimento com sobreposto a esse período de validadeÿ1ÿÿ0
52716ÿ0ÿGrupo Guia inconsistenteÿGrupo Guia deve ser do tipo contribuinteÿ1ÿÿ0
52717ÿ0ÿTipo de serviço inconsistenteÿInformar um tipo de serviço válidoÿ1ÿÿ0
52718ÿ0ÿValor de &1 não poderá ser alteradoÿTítulo possui imposto de PIS/COFINS/CSLL vinculado e por isso não pode sofrer alteração nos valores de pagamento, multa, juros, desconto, abatimento e correção monetária. Para que esses valores sejam alterados é necessário que o imposto seja desvinculado. Essa alteração poderá ser feita através do Botão Modifica e após Botão PIS/CONFINS/CSLLÿ1ÿÿ0
52719ÿ0ÿMês informado inconsistenteÿMês informado deve ser entre 1 e 12ÿ1ÿÿ0
52720ÿ0ÿParâmetro inconsistenteÿ&1 e &2 devem ser diferentes de 'Nenhum'ÿ1ÿÿ0
52721ÿ0ÿFórmula de cálculo não pode ser alteradaÿ&1ÿ1ÿÿ0
52722ÿ0ÿTérmino da validade não pode ser alteradoÿ&1ÿ1ÿÿ0
52723ÿ0ÿParâmetro inconsistenteÿLinha e coluna ou campo referência devem ser informadosÿ1ÿÿ0
52724ÿ0ÿTabela inexistenteÿA tabela &1 não existe no banco de dadosÿ1ÿÿ0
52725ÿ0ÿProcesso possui pré-requisito pendenteÿExistem participantes com situação igual a aguardando neste processo pois algum outro processo que é pré-requisito para a sua execução ainda não foi efetuado. Verifique a situação dos participantes através do botão participante no programa FP7250ÿ1ÿÿ0
52726ÿ0ÿNão é possível incluir regrasÿAs regras somente se aplicam aos grupos de informação guia do tipo contribuinteÿ1ÿÿ0
52727ÿ0ÿModificação não permitidaÿNão é possível modificar registros criados automaticamente a partir de includesÿ1ÿÿ0
52728ÿ0ÿEste Programa foi DescontinuadoÿAtenção, a partir da desta versão do produto as consultas de Programação de GM Restritivo (db0404) e Programação GM Não Restritivo (db0405) foram descontinuadas. Eles agora estão unificados em um novo programa, o  Programação GM (db0419). Você pode acessa-lo através do Painel de Controle (db0201) .ÿ1ÿÿ0
52729ÿ0ÿNão foi informado o País de Pagamento!ÿ(21.245) Foi informado o CEP de Pagamento, porém não foi informado o País de Pagamento. Para a verificação de CEP de Pagamento é necessário informar o País de Pagamento.ÿ1ÿÿ0
52730ÿ0ÿDeseja realizar Manifestação de Destinatário nesse momento?ÿO Manifesto do Destinatário é um serviço que permite ao destinatário da Nota Fiscal eletrônica confirme a sua participação na operação acobertada pela Nota Fiscal eletrônica emitida para o seu CNPJ. Sua Empresa tem um prazo determinado pelo SEFAZ para se manifestar.ÿ3ÿÿ0
52731ÿ0ÿParametrização do WebService da NF-e não foi encontrada!ÿPara realização da Manifestação de Destinatário é necessário que a parametrização básica de acesso do Datasul com TSS seja feita. Verifique na Manutenção do Estabelecimento (CD0403B) se as configurações do TSS estão corretamente configuradas.ÿ1ÿÿ0
52732ÿ0ÿLimite da seleção de documento ultrapassado!ÿO Limite de 20 documentos para realização da Manifestação de Destinatário definido pelo SEFAZ foi atingido, caso for marcado um novo documento esse será desconsiderado.ÿ2ÿÿ0
52733ÿ0ÿNão é permitido remover o registro !ÿOs Períodos Contábeis devem ser eliminados do último para o primeiro .ÿ1ÿÿ0
52734ÿ0ÿSelecione o registro a ser consultado !ÿ(21.246)ÿ4ÿÿ0
52735ÿ0ÿNão existem títulos/movimentos a serem consultadosÿ(21.247)ÿ4ÿÿ0
52736ÿ0ÿNão existem títulos a serem consultados !ÿ(21.249)ÿ4ÿÿ0
52737ÿ0ÿNão existe diferença para ser consultada !ÿ(21.250)ÿ4ÿÿ0
52738ÿ0ÿNão existe inconsistências a serem consultadas !ÿ(21.251)ÿ4ÿÿ0
52739ÿ0ÿNão existem &1 a serem exportados.ÿÿ4ÿÿ0
52740ÿ0ÿFinalidade informada não cadastrada !ÿ(21.253)ÿ4ÿÿ0
52741ÿ0ÿFinalidade informada não armazena nos módulos !ÿ(21.254)ÿ1ÿÿ0
52742ÿ0ÿFinalidade informada não informa valores !ÿ(21.255)ÿ1ÿÿ0
52743ÿ0ÿNão existem &1 a serem consultados !ÿ(21.256)ÿ4ÿÿ0
52744ÿ0ÿ&1 &2 não definida !ÿ(21.257)ÿ4ÿÿ0
52745ÿ0ÿNão é possível fazer conciliação !ÿO parâmetro de contabilização do &1 está como &2, não é possível fazer a conciliação nos níveis inferiores pois existirão movimentos sem link com o FGL ocasionando diferenças nesta rotina !ÿ1ÿÿ0
52746ÿ0ÿItem não localizado para detalhar !ÿ(21.260)ÿ4ÿÿ0
52747ÿ0ÿTotal não pode ser consultado !ÿ(21.261)ÿ4ÿÿ0
52748ÿ0ÿMatriz de Tradução Organizacional não informado !ÿ(21.262) Deve ser informado a Matriz de Tradução Organizacional antes de selecionar as contas!ÿ4ÿÿ0
52749ÿ0ÿPlano de Contas Inválido !ÿ(21.263) Deve ser selecionado um Plano de Contas Válido no botão de filtro!ÿ4ÿÿ0
52750ÿ0ÿConta já informada !ÿ(21.264)ÿ4ÿÿ0
52751ÿ0ÿDiferença inexistente !ÿ(21,265) Não existem diferenças entre o dia anterior e a data de corte a serem consultadas !ÿ1ÿÿ0
52752ÿ0ÿNão será possível traduzir a conta corrente !ÿOs campos: Banco Externo, Agência Externa e Conta Corrente Externa são opcionais, mas para traduzir a Conta Corrente ao menos um deles deve ser informado.ÿ1ÿÿ0
52753ÿ0ÿNão foi encontrada a Tradução da Conta Corrente &1 !ÿ(21.267) Não foi encontrada a Tradução da Conta Corrente &1. Deve ser verificado o programa de Matriz de Tradução de Conta Corrente (prgint/utb/utb121aa.p).ÿ1ÿÿ0
52754ÿ0ÿTipo do caracter inválido no campo &1 !ÿ(21.269) Para que a informação seja válida, informe apenas caracteres do tipo &2.ÿ1ÿÿ0
52755ÿ0ÿ&1 serão eliminados!ÿ&2ÿ2ÿÿ0
52756ÿ0ÿNão é permitido alterar o tipo da hierarquia parametrizadoÿNão é permitido alterar o tipo da hierarquia parametrizado, para essa alteração é necessário excluir e parametrizar novamente a regra de times.ÿ1ÿÿ0
52757ÿ0ÿSérie não cadastrada no EMS5.ÿ(21.274)ÿ1ÿÿ0
52758ÿ0ÿUsuário não habilitado para realizar Manifest. DestinatárioÿUsuário &1 não está habilitado para realizar a Manifestação de Destinatário. Verificar parâmetro no programa Manutenção Parâmetros Usuário Recebimento (RE0101).ÿ1ÿÿ0
52759ÿ0ÿEstabelecimento com Tipo de Transmissão Inválida.ÿPara ser possível a geração da Manifestação de Destinatário, é necessário que o estabelecimento &1 esteja parametrizado como "Aplicação Transmissão". Verificar parâmetro no programa de Manutenção Estabelecimentos (CD0403).ÿ1ÿÿ0
52760ÿ0ÿNão é possível excluir o registroÿNão é possível excluir este Usuário da hierarquia, pois o mesmo possui processos pendentes. Favor primeiro transferir os processos para outro usuário antes de excluir. o(s) seguinte(s) processo(s) deve(m) ser transferido(s): &1.ÿ1ÿÿ0
52761ÿ0ÿPlano de Contas Inválido !ÿ(21.275) Deve ser informado um Plano de Contas Válido no botão de filtro.ÿ4ÿÿ0
52762ÿ0ÿDocumento Manif Destinatário não encontradoÿO Documento Manifestação de Destinatário referente a chave &1 não foi encontrado.ÿ1ÿÿ0
52763ÿ0ÿEstabelecimento inconsistenteÿCódigo do estabelecimento não está disponível ou não existeÿ1ÿÿ0
52764ÿ0ÿFuncionário inconsistenteÿCódigo do funcionário não está disponível ou não existeÿ1ÿÿ0
52765ÿ0ÿEstabelecimento inconsistenteÿCódigo do estabelecimento deve ser informadoÿ1ÿÿ0
52766ÿ0ÿTipo participante inconsistenteÿTipo de participante não válido para esta situaçãoÿ1ÿÿ0
52767ÿ0ÿHabilitação de cálculo incompletaÿHabilitação para o processo &1 do estabelecimento:  &2 categoria salarial: &3 não parametrizada. inclua uma habilitação de cálculo para este processo através do programa FP7250 - manutenção habilitação de cálculo para continuarÿ1ÿÿ0
52768ÿ0ÿData de emissão não esta compreendida na faixa de datasÿData de emissão da nota não está compreendida na faixa de datas. emissão em &1ÿ1ÿÿ0
52769ÿ0ÿEstab não esta compreendido na faixa de Estab!ÿEstabelecimento da nota não está compreendido na faixa de Estabelecimento. Estabelecimento: &1.ÿ1ÿÿ0
52770ÿ0ÿTítulo integrado com o ACR !ÿTítulo integrado com o ACR sendo que a nota está marcada como cancelada no faturamento.ÿ1ÿÿ0
52771ÿ0ÿTítulo integrado no ACR !ÿTítulo integrado no ACR sem uma nota relacionada no faturamento.ÿ1ÿÿ0
52772ÿ0ÿFatura não encontrada no FT 2.0ÿFatura não encontrada no FT 2.0ÿ1ÿÿ0
52773ÿ0ÿDiferença de ValorÿDiferença de Valor - ACR: &1 - FAT: &2.ÿ1ÿÿ0
52774ÿ0ÿNão foi possível ler o arquivo de liberação emergencialÿNão foi possível ler o arquivo de liberação emergencial atual. Clique em OK para informar um novo arquivo.ÿ1ÿÿ0
52775ÿ0ÿArquivo de liberação emergencial inválidoÿO arquivo de liberação emergencial atual é inválido ou foi alterado. Clique em OK para informar um novo arquivo.ÿ1ÿÿ0
52776ÿ0ÿVersão do arquivo de liberação emergencial inválidaÿA versão do arquivo de liberação emergencial atual é inválida. Clique em OK para informar um novo arquivo.ÿ1ÿÿ0
52777ÿ0ÿCNPJ atual não informado para a liberação emergencialÿO CNPJ &1 da empresa &2, vinculada ao usuário atual, não foi encontrado no arquivo de liberação emergencial. Por gentileza, utilize outro usuário com uma empresa válida para utilização ou clique em OK para selecionar um novo arquivo.ÿ1ÿÿ0
52778ÿ0ÿArquivo de liberação emergencial expiradoÿO arquivo de liberação emergencial atual está expirado e não poderá mais ser utilizado. Clique em OK para informar um novo arquivo.ÿ1ÿÿ0
52779ÿ0ÿArquivo de liberação emergencial inválidoÿArquivo de liberação emergencial não informado ou não existe.ÿ2ÿÿ0
52780ÿ0ÿNão foi possível copiar o arquivo de liberação emergencialÿNão foi possível efetuar a cópia do arquivo de liberação emergencial para o diretório &1 (&2).Verifique se há permissão de gravação neste diretório.ÿ1ÿÿ0
52781ÿ0ÿProcesso não pode ser alterado!ÿO processo somente pode ser alterado pelo usuário que fez a liberação. Caso queira efetuar alguma alteração, o processo deverá ser eliminado e incluído novamente.ÿ1ÿÿ0
52782ÿ0ÿDocumento marcado como atualizado no RE.ÿ(21.284) Documento marcado como atualizado no RE, porém não existe no APB.ÿ4ÿÿ0
52783ÿ0ÿTítulo implantado no APB.ÿ(21.285) Título implantado no APB no dia: &1 e no recebimento no dia &2.ÿ4ÿÿ0
52784ÿ0ÿDiferença de Valor - APB: &1 - RE: &2.ÿ(21.286) Diferença de Valor - APB: &1 - RE: &2.ÿ4ÿÿ0
52785ÿ0ÿDocumento criado diretamente no APB com a origem &1.ÿ(21.287) Documento criado diretamente no APB com a origem &1.ÿ4ÿÿ0
52786ÿ0ÿMovimento de Implantação no Contas à Pagar foi estornado.ÿ(21.288) Movimento de Implantação no Contas à Pagar foi estornado.ÿ4ÿÿ0
52787ÿ0ÿTotal da Nota &1difere do total das Duplicatas &2.ÿ(21.289) Total da Nota &1difere do total das Duplicatas &2.ÿ4ÿÿ0
52788ÿ0ÿDiferença de Valor - ACR: &1 - FAT: &2ÿ(21.290) Diferença de Valor - ACR: &1 - FAT: &2ÿ4ÿÿ0
52789ÿ0ÿDocumento criado diretamente no ACR com a origem &1ÿ(21.291) Documento criado diretamente no ACR com a origem &1ÿ4ÿÿ0
52790ÿ0ÿDocumento do acr foi implantado na conta &1ÿ(21.292) Documento do acr foi implantado na conta &1ÿ4ÿÿ0
52791ÿ0ÿDocumento marcado como atualizado no FATÿ(21.293) Documento marcado como atualizado no FAT, porém não existe no ACR do EMS5ÿ4ÿÿ0
52792ÿ0ÿTítulo está pendente para atualização no EMS 5.ÿ(21.294) Título está pendente para atualização no EMS 5.ÿ4ÿÿ0
52793ÿ0ÿDocumento integrado com o APB.ÿDocumento integrado com o APB, porém está marcado como não atualizado no RE.ÿ1ÿÿ0
52794ÿ0ÿDocumento existe no RE.ÿDocumento existe no RE porém está na conta &1 que não foi marcada para conciliaçãoÿ1ÿÿ0
52795ÿ0ÿDocumento localizado no RE.ÿDocumento localizado no RE , porém está na data &1 e não está como atualizado.ÿ1ÿÿ0
52796ÿ0ÿTítulo implantado no APB no dia.ÿTítulo implantado no APB no dia: &1 e no recebimento no dia &2.ÿ1ÿÿ0
52797ÿ0ÿTítulo do APB com origem RE.ÿTítulo do APB com origem RE, porém a nota relacionada não foi encontrada.ÿ1ÿÿ0
52798ÿ0ÿTítulo do APB.ÿTítulo do APB com origem &1, implantado na transitória de fornecedores sem uma nota do recebimento relacionada.ÿ1ÿÿ0
52799ÿ0ÿDiferença de Valor - APB: &1 - RE: &2.ÿDiferença de Valor - APB: &1 - RE: &2.ÿ1ÿÿ0
52800ÿ0ÿIntegração efetuada com sucessoÿIntegração efetuada com sucessoÿ1ÿÿ0
52801ÿ0ÿLimite de RotasÿNão é possível criar mais de 1000 rotas para a tabela. Crie uma nova tabela de frete.ÿ1ÿÿ0
52802ÿ0ÿMovimento está como contabilizadoÿ(21.295) Movimento está como contabilizado e não possui LINK com a Contabilidadeÿ4ÿÿ0
52803ÿ0ÿMovimento NÃO está como contabilizado e possui LINKÿ(21.296) Movimento NÃO está como contabilizado e possui LINK com a Contabilidadeÿ4ÿÿ0
52804ÿ0ÿMovimento não possui relacionamentoÿ(21.297) Movimento não possui relacionamento (Movimento <Transf Estabelecimento>)ÿ4ÿÿ0
52805ÿ0ÿMovimento PAI (&1) &2 está como contabilizadoÿ(21.298) Movimento PAI (&1) &2 está como contabilizado e não possui LINK com a Contabilidadeÿ4ÿÿ0
52806ÿ0ÿDiferença conta transitória => DB: &1 - CR: &2ÿ(21.299) Diferença conta transitória => DB: &1 - CR: &2ÿ4ÿÿ0
52807ÿ0ÿMovimento de &1 está  pendente de contabilização !!!ÿ(21.300) Movimento de &1 está  pendente de contabilização !!!ÿ4ÿÿ0
52808ÿ0ÿDiferença APB x FGL, sendo APB: &1 - FGL: &2 - Lote: &3ÿ(21.301) Diferença APB x FGL, sendo APB: &1 - FGL: &2 - Lote: &3ÿ4ÿÿ0
52809ÿ0ÿJá existem dois &1 preferenciais para a &2 !ÿ(21.302) Para que seja possível selecionar este &3 como preferencial, é necessário desmarcar a opção Preferencial de um dos &1 preferenciais.ÿ1ÿÿ0
52810ÿ0ÿFinalidade não permite contas que usam Centro de Custo !ÿEsta finalidade contábil não permite apropriações por Centro de Custo, logo não podem ser informadas Contas Contábeis que tenham critério de distribuição de centro de custo parametrizado como "Utiliza Todos" ou "Definidos".ÿ1ÿÿ0
52811ÿ0ÿAntecipação não se encontra nas faixas de seleção informadasÿ(21.304) A Antecipação não está na central de pagamentos pois não se encontra nas faixas de seleção informadas.ÿ1ÿÿ0
52812ÿ0ÿSeleção automática de De-Para, confirma ?ÿO programa irá automaticamente fazer o relacionamento entre os Bancos respeitando as seguintes regras:1)	Serão selecionados os Bancos que possuem o mesmo Febraban;2)	Depois serão selecionados os Bancos que possuem o mesmo código;Os Bancos que não entrarem nestas regras não serão selecionados.ÿ3ÿÿ0
52813ÿ0ÿPrograma deve ser executado apenas no TOTVS 12 ou superior.ÿPrograma deve ser executado apenas no TOTVS 12 ou superior.ÿ1ÿÿ0
52814ÿ0ÿNome do Arquivo Externo Inválido !ÿ(21.306) Informe um nome e a localização corretos do Arquivo para exportar corretamente as informações ou utilize o botão de Pesquisa de Arquivos.ÿ1ÿÿ0
52815ÿ0ÿ&1 preferencial disponível !ÿ(21.309) Você pode marcar até 2 &2 preferenciais.Ainda restam &3.Caso queira marcar um &1 como preferencial, altere ou inclua um registro e marque a opção: Preferencial.ÿ2ÿÿ0
52816ÿ0ÿDesmembramento não pode ser efetuado. Existem outros movtos.ÿDesmembramento não pode ser efetuado na data informada. Bem = &1/&2 possui movimento em periodos posteriores ou no mesmo período.ÿ1ÿÿ0
52817ÿ0ÿJá existe uma ou mais ordens com tarefas aglutinadas.ÿNão é possível &1 a ordem de manutenção pois já existem ordens com tarefas aglutinadas criadas para a manutenção &2 após a data de &3.ÿ1ÿÿ0
52818ÿ0ÿParâmetro de Cálculo Inexistente !ÿ(21.311) A conta patrimonial &1 está parametrizada para ter controle contátil porém não contém parâmetros de calculo vinculados ao bem &2 / &3.ÿ1ÿÿ0
52819ÿ0ÿTroca de ERP Origem?ÿAo trocar o ERP de origem de dados, haverá um impacto para os dados já existentes, que serão deletados e novamente importados quando executada a Atualização de Dados. Caso confirmada a alteração, exigirá manutenção dos cadastros já efetuados.As queries também serão substituídas de acordo com o ERP origem selecionado.Deseja confirmar a alteração?ÿ3ÿÿ0
52820ÿ0ÿAlteração de data de validade não permitida !ÿCentro de Custo/Conta Contábil possui movimentos fora da nova data de validade informada! Verifique o parâmetro da contabilidade que indica se isto deve ser validado!ÿ1ÿÿ0
52821ÿ0ÿMatriz da Pessoa Física informada não é fornecedor!ÿ(21.313) A Matriz informada no cadastro da Pessoa Física, deve ser registrada como um Fornecedor.ÿ1ÿÿ0
52822ÿ0ÿCliente da Matriz não localizado!ÿ(21.314) A pessoa física matriz &1 ainda não foi cadastrada como cliente.ÿ1ÿÿ0
52823ÿ0ÿFormato do campo &1 inválido !ÿ(21.315) O conteúdo informado no campo &1 deve ser ajustado ao formato &2.ÿ1ÿÿ0
52824ÿ0ÿAtenção com mudanças de métricas de avaliação de fornecedorÿCaso as métricas de avaliação sejam alteradas, pode haver distorção na avaliação de alguns documentos de períodos abertos em função da mudança dos dados. Caso deseje manter o histórico das métricas de avaliação, sugere-se a criação de um novo registro, vinculando o relacionamento a uma outra versão.ÿ2ÿÿ0
52825ÿ0ÿExistem &1 cadastradas no sistemaÿExistem &1 cadastradas no sistema. Por isso não é permitido desabilitar a funcionalidade de &2.ÿ1ÿÿ0
52826ÿ0ÿCódigo do Registro deverá ser informado.ÿDeverá ser informado o Código do Registro (conforme Guia Prático) que estes valores se referem. O campo correspondente desta informação é "cod-livre-1" que deverá fazer parte do layout de importação definido no LF0214. Seu conteúdo deverá ser igual a "F500", ou "F510", ou "F550" ou "F560"ÿ2ÿÿ0
52827ÿ0ÿO campo centralizador não pode estar em brancoÿO campo centralizador não pode estar em brancoÿ1ÿÿ0
52828ÿ0ÿAtualização do Menu deverá ser executada!ÿEsta alteração impactará na apresentação do menu dos usuários, sendo assim é necessário que seja executada a Atualização de Menu.Caso deseje executar esta atualização agora, clique em "Sim". Esta atualização será executada no modo batch através de uma rotina via RPW, considerando que o RPW esteja parametrizado corretamente.Caso deseje atualizar o menu dos usuários do produto em outro momento,  clique em "Não". Deste modo, as alterações impactadas só serão consolidadas no menu a partir do término da execução do programa "Atualização de Menu" (mer010aa).ÿ3ÿÿ0
52829ÿ0ÿAtualização do Menu deverá ser executada!ÿEsta alteração impactará na apresentação do menu dos usuários, sendo assim, é necessário que seja executada a Atualização de Menu para que as alterações efetivadas sejam consolidadas no Menu dos usuários.Caso deseje executar esta atualização agora, clique em "Sim". Será aberto o programa de Atualização de Menu, sendo que este apresenta as opções de execução On-line ou Batch (RPW).NOTA IMPORTANTE: Orientamos que esta rotina seja executado em modo BATCH, pois se trata de uma atualização que pode levar horas para ser concluída.Caso deseje atualizar o menu dos usuários do produto em outro momento, clique em "Não". Deste modo, as alterações efetuadas só serão consolidadas no menu quando for realizada a execução do programa "Atualização de Menu" (mer010aa).ÿ3ÿÿ0
52830ÿ0ÿA natureza fiscal informada para o item não foi encontradaÿInforme uma natureza fiscal válida para o itemÿ1ÿÿ0
52831ÿ0ÿA natureza fiscal do item &1, sequência &2 não é de entradaÿInforme uma natureza fiscal do tipo 'entrada' para o itemÿ1ÿÿ0
52832ÿ0ÿNatureza fiscal do item &1, sequência &2 não é compatívelÿ&3ÿ1ÿÿ0
52833ÿ0ÿAtualização do Menu deverá ser executada!ÿApós a Unificação do Foundation é necessário que seja executada a Atualização de Menu para que as informações unificadas sejam consolidadas no Menu dos usuários.Caso deseje executar esta atualização agora, clique em "Sim". Será aberto o programa de Atualização de Menu, sendo que este apresenta as opções de execução On-line ou Batch (RPW).NOTA IMPORTANTE: Orientamos que esta rotina seja executado em modo BATCH, pois se trata de uma atualização que pode levar horas para ser concluída.Caso deseje atualizar o menu dos usuários do produto em outro momento, clique em "Não". Deste modo, as alterações efetuadas só serão consolidadas no menu quando for realizada a execução do programa "Atualização de Menu" (mer010aa).ÿ3ÿÿ0
52834ÿ0ÿAtualização do Menu deverá ser executada!ÿApós a Unificação do Foundation é necessário que seja executada a Atualização de Menu para que as informações unificadas sejam consolidadas no Menu dos usuários.Caso deseje executar esta atualização agora, clique em "Sim". Será aberto o programa de Atualização de Menu, sendo que este apresenta as opções de execução On-line ou Batch (RPW).NOTA IMPORTANTE: Orientamos que esta rotina seja executado em modo BATCH, pois se trata de uma atualização que pode levar horas para ser concluída. Além disto, como foi realizada a Unificação do Foundation, instrui-se que seja selecionado o parâmetro "Atualização Completa" contido na aba "Parâmetros" deste programa.Caso deseje atualizar o menu dos usuários do produto em outro momento, clique em "Não". Deste modo, as alterações efetuadas só serão consolidadas no menu quando for realizada a execução do programa "Atualização de Menu" (mer010aa).ÿ3ÿÿ0
52835ÿ0ÿAtualização do Menu deverá ser executada!ÿApós a Importação de Menu é necessário que seja executada a Atualização de Menu para que as informações importadas sejam consolidadas no Menu dos usuários.Caso deseje executar esta atualização agora, clique em "Sim". Será aberto o programa de Atualização de Menu, sendo que este apresenta as opções de execução On-line ou Batch (RPW).NOTA IMPORTANTE: Orientamos que esta rotina seja executado em modo BATCH, pois se trata de uma atualização que pode levar horas para ser concluída. Além disto, como foi realizada a Importação de Menu, instrui-se que seja selecionado o parâmetro "Atualização Incremental" contido na aba "Parâmetros" deste programa.Caso deseje atualizar o menu dos usuários do produto em outro momento, clique em "Não". Deste modo, as alterações efetuadas só serão consolidadas no menu quando for realizada a execução do programa "Atualização de Menu" (mer010aa).ÿ3ÿÿ0
52836ÿ0ÿUsuário não possui permissão para estornar títulos.ÿO Usuário &1 não possui permissão para estornar títulos do estabelecimento &2. Para efetuar o cancelamento, o título não pode estar como contabilizado ou com movimentação. Favor habilitar a funcionalidade de estorno!ÿ4ÿÿ0
52837ÿ0ÿArquivo já existeÿDeseja substituir o arquivo &1ÿ3ÿÿ0
52838ÿ0ÿRegistro 1900 deve ser informado.ÿA partir de abril de 2013 o registro 1900 passa a ser de escrituração obrigatória.ÿ1ÿÿ0
52839ÿ0ÿRegistro F500 ou F510 deverá existir.ÿSe o critério de escrituração definido for Regime de Caixa - Escrituração consolidada  então deve existir dados no registro F500 ou F510.ÿ1ÿÿ0
52840ÿ0ÿRegistro F550 ou F560 deverá existir.ÿSe o critério de escrituração definido for Regime de Competência - Escrituração consolidada  então deve existir dados no registro F550 ou F560.ÿ1ÿÿ0
52841ÿ0ÿNota fiscal de saída fez operações com terceirosÿNota fiscal de saída fez operações com terceiros.Para notas de devolução somente é permitida:- Tipo Operação Terceiros = "Faturamento Consignação";- Tipo Operação Terceiros = "Drawback";ÿ1ÿÿ0
52842ÿ0ÿData de Validade do Programa Expirou!ÿ(21.319) Os programas possuem uma data de validade para sua execução, uma vez expirada a data, não é mais permitida a execução do programa.Para consulta/emissão de relatórios, utilizar o programa Consulta Demonstrativo Contábil.ÿ2ÿÿ0
52843ÿ0ÿNFE Cancelada na SEFAZÿA nota fiscal está com o status de cancelada na SEFAZ. Código de retorno: &1.Códigos de retorno possíveis:101 - Cancelamento de NF-e homologado;151 - Cancelamento de NF-e homologado fora prazo;155 - Cancelamento homologado fora de prazo (evento de cancelamento - [NT2011.006]);ÿ1ÿÿ0
52844ÿ0ÿNFE Autorizada na SEFAZÿA nota fiscal está com o status de autorizada na SEFAZ. Código de retorno: &1.Códigos de retorno possíveis:100 - Uso Autorizado;150 - Uso Autorizado fora do prazo;ÿ4ÿÿ0
52845ÿ0ÿPonto(s) de controle do Itinerário Inválido(s).ÿO Itinerário informado não possui um dos pontos de controles obrigatórios cadastrados (embarque, despacho e desembarque). Essa informação pode ser consultada/alterada no programa "Cadastro itinerários" (cd2567).ÿ1ÿÿ0
52846ÿ0ÿReporte de acompañamiento.ÿPara la validación de los dados &1ÿ4ÿÿ0
52847ÿ0ÿMatrícula(s) da CPR não informada(s). Deseja continuar?ÿMatrícula(s) da CPR não informada(s). Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
52848ÿ0ÿNaturezas de operação dos itens são incompatíveis: &1, &2.ÿAs seguintes naturezas de operação dos itens são incompatíveis: &1, &2.Altere a natureza de operação de um dos itens ou configure corretamente os seguintes parâmetros de compatibilidade das naturezas de operação: CFOP,  Operação com terceiros, Tipo de Operação com terceiros, Transferência, Tipo Compra, Operação Triangular e Natureza Drawback.ÿ1ÿÿ0
52849ÿ0ÿDocumento já existe no recebimento físico: &1/&2/&3/&4.ÿDocumento já existente no recebimento físico. Série: &1, Documento: &2, Emitente: &3, Data Emissão: &4.Aviso: Utilize a funcionalidade de geração de documento fiscal a partir do físico.ÿ2ÿÿ0
52850ÿ0ÿConfirma geração de Antecipação.ÿPelo menos uma das apropriações contábeis informadas, difere do título origem; seja no tipo de fluxo e/ou unidade de negócio. Será necessária a geração de uma antecipação.ÿ3ÿÿ0
52851ÿ0ÿExiste um registro semelhante cadastradoÿJá existe um &1 cadastrado para este mesmo &2 e &3.ÿ2ÿÿ0
52852ÿ0ÿRegistro de ação automático.ÿRegistro de ação automático não será gerado devido a campanha informada estar fora do prazo de validade. Contate o administrador para realizar manutenção dos parâmetros.ÿ2ÿÿ0
52853ÿ0ÿUnificação de ContasÿA conta não pode ser modificada, pois esta se encontra em processo de unificação. Realize a manutenção na conta &1 que será a conta resultante da unificaçãoÿ2ÿÿ0
52854ÿ0ÿPonto de Monitoramento de Origem igual ao de DestinoÿPonto de Monitoramento de Origem não pode ser Igual ao Ponto de Monitoramento de Destino.ÿ1ÿÿ0
52855ÿ0ÿCópia Realizada com SucessoÿCópia Realizada com Sucesso.ÿ4ÿÿ0
52856ÿ0ÿ&1 não pode ser informada.ÿ&1 não pode ser informada. &2ÿ1ÿÿ0
52857ÿ0ÿPercentual de &1 maior que 100%!ÿPercentual de &1 informado não pode ultrapassar 100%.ÿ1ÿÿ0
52858ÿ0ÿ&1 atualizadas com sucesso!ÿ&1 atualizadas com sucesso!ÿ4ÿÿ0
52859ÿ0ÿ&1 já vinculado ao grupo &2.ÿPara associar este relacionamento ao grupo de avaliação o campo grupo avaliação deverá estar em branco no cadastro Item x Estabelecimento Avaliação!ÿ1ÿÿ0
52860ÿ0ÿPonto de controle padrão não pode ser eliminadoÿOs pontos de controle padrões não podem ser eliminados:- Qualidade- Quantidade- Preço - Data de Entregaÿ1ÿÿ0
52861ÿ0ÿ&1 não está cadastrado no &2.ÿInforme um &1 cadastrado no &2.ÿ1ÿÿ0
52862ÿ0ÿ&1 não está ativo para &2ÿ&1 não está ativo para &2ÿ1ÿÿ0
52863ÿ0ÿ&1 não permitem &2.ÿ&1 não permitem &2.ÿ1ÿÿ0
52864ÿ0ÿPeríodo &1 está fechado.ÿInformações do período não podem ser alteradas.ÿ1ÿÿ0
52865ÿ0ÿJustificativa deve ser informadaÿDeverá ser justificado o resultado informadoÿ1ÿÿ0
52866ÿ0ÿResultado inválido para o ponto de controle.ÿPonto de controle possui tabela de resultados, deverá ser escolhido um dos resultados da lista.ÿ1ÿÿ0
52867ÿ0ÿ&1 não pode ser 0 (zero)!ÿ&1 não pode ser zero! &2.ÿ1ÿÿ0
52868ÿ0ÿCódigo da variável não pode ser somente número.ÿCódigo da variável não pode ser somente número, pois pode causar problema na validação da fórmulaÿ1ÿÿ0
52869ÿ0ÿDatas inicial e final devem ser informadas para o &1ÿDatas inicial e final devem ser informadas para o &1ÿ1ÿÿ0
52870ÿ0ÿData inicial do &1 deve ser para o primeiro dia do mêsÿData inicial do &1 deve ser para o primeiro dia do mêsÿ1ÿÿ0
52871ÿ0ÿData final do &1 deve ser para o último dia do mêsÿData final do &1 deve ser para o último dia do mêsÿ1ÿÿ0
52872ÿ0ÿViolação de chave primária do registroÿAtributos chaves não podem ser alterados.ÿ1ÿÿ0
52873ÿ0ÿRegistro históricoÿRegistro histórico não pode ser alterado ou eliminado.ÿ1ÿÿ0
52874ÿ0ÿ&1 inconsistenteÿ&1 devem ser informados(as).ÿ1ÿÿ0
52875ÿ0ÿJornada inconsistenteÿVerifique os horários informados &1.ÿ1ÿÿ0
52876ÿ0ÿ&1 inconsistenteÿ&1 deve estar dentro do período de processo.ÿ1ÿÿ0
52877ÿ0ÿData inicial &1 deve ser 1 dia após a data final do anteriorÿData inicial &1 deve ser 1 dia após a data final do anteriorÿ1ÿÿ0
52878ÿ0ÿ&1 inconsistenteÿ&1 é apenas para tratamento interno do sistema.ÿ1ÿÿ0
52879ÿ0ÿ&1 inconsistenteÿInforme &1 compatível com &2.ÿ1ÿÿ0
52880ÿ0ÿPercentual da fórmula deverá ser 100%ÿA somatória das fórmulas do ponto de controle deverá ser igual a 100%ÿ1ÿÿ0
52881ÿ0ÿOs períodos informados devem contemplar todo o anoÿAs datas dos períodos informados devem contemplar o período de todo o ano, ou seja, do primeiro ao último dia do ano.ÿ1ÿÿ0
52882ÿ0ÿAs datas informadas devem pertencer ao ano do períodoÿAs datas informadas nos períodos devem pertencer ao ano do período informado no cabeçalhoÿ1ÿÿ0
52883ÿ0ÿ&1 inconsistenteÿ&1 deve estar entre &2 inicial e final.ÿ1ÿÿ0
52884ÿ0ÿFunção &1 não pode ser desligada !ÿA Função &1 deve estar sempre ativa, não pode ser desligada.ÿ1ÿÿ0
52885ÿ0ÿResultado não permitido!ÿPara a opção de registro de ação automático não é permitido um resultado com próximas ações ou que finalize. Favor informar outro resultado.ÿ1ÿÿ0
52886ÿ0ÿO registro selecionado possuí regras associadasÿExistem regras cadastradas para a configuração selecionada, favor remover todas as regras primeiro.ÿ1ÿÿ0
52887ÿ0ÿAtributo já incluso na regraÿAtributo já incluso na regra, favor verificar novamente a configuração. Só é possível adicionar o mesmo atributo uma vez para mesma configuraçãoÿ1ÿÿ0
52888ÿ0ÿFunção &1 não pode ser Ativada/Desativada !ÿA Função &1 será Ativada/Desativada automaticamente ao Ligar/Desligar o Módulo &2 nos Parâmetros Globais do ERP (CD0101).ÿ1ÿÿ0
52889ÿ0ÿInclusão do Período não PermitidaÿCondições do serviço não permitem a inclusão do períodoÿ1ÿÿ0
52890ÿ0ÿInclusão da Classificação não PermitidaÿCondições do serviço não permitem a inclusão da classificação.ÿ1ÿÿ0
52891ÿ0ÿNão foi permitido eliminar abatimento previsão antecipação.ÿNão foi permitido eliminar abatimento previsão antecipação. Título: &1. Parcela: &2 sofreu movimentação &3. Estorne a movimentação pelas rotinas de estorno do Financeiro.ÿ1ÿÿ0
52892ÿ0ÿFato GeradorÿNão é permitida a alteração do fato gerador pois há &1 relacionado (a).ÿ1ÿÿ0
52893ÿ0ÿTipo CobrançaÿNão é permitida a alteração do Tipo de Cobrança pois há &1 relacionado (a).ÿ1ÿÿ0
52894ÿ0ÿMovimentos já calculadosÿNão é permitido alteração de: Item Armzdo, Referência, Fato Gerador, Tipo Cobrança e Periodicidade pois há movimentos já calculados para a tabela &1.ÿ1ÿÿ0
52895ÿ0ÿRegime Tributário do Estabelecimento Inválido!ÿO Estabelecimento &1 não está configurado para o regime tributário Simples Nacional. Verificar a parametrização no programa Manutenção Estabelecimento no campo Cód. Regime Trib.ÿ1ÿÿ0
52896ÿ0ÿAlíquota do Simples Nacional informada divergente!ÿA soma dos campos percentuais é diferente ao valor informado no campo Alíquota. Verifique se os valores informados estão corretos.ÿ2ÿÿ0
52897ÿ0ÿAlíquota do Simples Nacional não encontrada!ÿO Estabelecimento &1 está parametrizado com o regime tributário do Simples Nacional porém não foi encontrado relacionamento desse Estabelecimento com a alíquota do Simples no programa Manutenção Alíquotas Simples Nacional (CD0350).ÿ2ÿÿ0
52898ÿ0ÿTabela não possui controle de histórico de alterações no MAFÿA tabela informada não possui controle de histórico de alterações no módulo de avaliação de fornecedores.ÿ1ÿÿ0
52899ÿ0ÿTabela IR de PLR InexistenteÿFalta tabela de IR de PLR para mês/ano de saída no FP2520.ÿ1ÿÿ0
52900ÿ0ÿValores dos Kanbans zeradosÿExiste(m) relacionamento(s) onde o valor dos três Kanbans (verde, amarelo e vermelho) estão zerados. Ao menos um dos kanbans deve apresentar valor superior a zero.ÿ1ÿÿ0
52901ÿ0ÿO usuário &1 não possui acesso para &2ÿO usuário &1 não possui acesso para &2, o registro de ação não será gerado.ÿ1ÿÿ0
52902ÿ0ÿMais de um Registro SelecionadoÿHá mais de um registro selecionado, para alterar é necessário a seleção de apenas um registro.ÿ1ÿÿ0
52903ÿ0ÿItem InválidoÿItem informado em branco ou não cadastrado.ÿ1ÿÿ0
52904ÿ0ÿTítulo não encontradoÿ(21.324) Não foi encontrado nenhum título com o estabelecimento &1 e a referência &2ÿ1ÿÿ0
52905ÿ0ÿCódigo do Registro deverá ser informadoÿDeverá ser informado o Código do Registro (conforme Guia Prático) que estes valores se referem. Poderá ser informado igual a "F500", ou "F510", ou "F550" ou "F560"ÿ1ÿÿ0
52906ÿ0ÿTipo de leitura inválidoÿ(21.325) Informe um dos &1 tipos de leitura válidos.ÿ1ÿÿ0
52907ÿ0ÿAs integrações serão feitas c/ o Produto do Financeiro EMS 5ÿ(21.326) Este programa especial irá acertar as parametrizações da base para indicar que a integração é com o Produto do Financeiro EMS5.ÿ4ÿÿ0
52908ÿ0ÿTítulo não encontradoÿ(21.327) Não foi encontrado nenhum título com estabelecimento &1, fornecedor &2, espécie &3, série &4, título &5 e parcela &6ÿ1ÿÿ0
52909ÿ0ÿSomente exames pendentes poderão ser liberados.ÿO exame &1 não pode ser liberado pois está com a situação da versão igual a &2.ÿ1ÿÿ0
52910ÿ0ÿMódulo de Controle de Qualidade não está ativo.ÿO tipo de controle de qualidade foi configurado como "Não tem CQ". Verifique os parâmetros do controle de qualidade.ÿ1ÿÿ0
52911ÿ0ÿFornecedor  &1 InativoÿFornecedor  &1 Inativoÿ2ÿÿ0
52912ÿ0ÿGeração manual de roteiro não permitida.ÿItem &1 controlado por &2. Somente itens controlados por lote ou referência poderão gerar roteiro manual sem transferência para CQ.ÿ1ÿÿ0
52913ÿ0ÿQuantidade a inspecionar é maior que a quantidade reportada.ÿA quantidade informada para inspeção é maior que a quantidade reportada.Quantidade inspeção: &1.Quantidade reportada: &2.ÿ1ÿÿ0
52914ÿ0ÿLote não sugerido pelo Programa de Regras.ÿO código de lote não pôde ser sugerido pelo programa de regras.Verifique se o programa está cadastrado corretamente.ÿ1ÿÿ0
52915ÿ0ÿ&1 é maior que &2.ÿ&1 deve ser menor ou igual a &2.&3.ÿ1ÿÿ0
52916ÿ0ÿCotação para Amortização inválida.ÿCotação para Amortização deve ser a mesma da data de transação.ÿ1ÿÿ0
52917ÿ0ÿUsuário &1 não tem permissão para alterar a investigação &2.ÿO usuário &1 não é responsável pela investigação &2 e não é responsável alternativo do responsável da investigação.ÿ1ÿÿ0
52918ÿ0ÿRegistro não pode ser eliminadoÿRegistro não pode ser eliminado, existem títulos já integrados com contas a pagar..ÿ1ÿÿ0
52919ÿ0ÿRegistro não pode ser modificadoÿRegistro não pode ser modificado, existem títulos já integrados com contas a pagar..ÿ1ÿÿ0
52920ÿ0ÿNão foi possível ativar o controle avançado de lotes.ÿPara ativar o controle avançado de lotes é necessário criar um programa para a geração do código e data de validade dos sub-lotes de amostra. Dessa forma é necessário informar um diretório válido quando solicitado.ÿ1ÿÿ0
52921ÿ0ÿConta Contábil Incorreta !ÿ(21.328) A conta contábil informada não é a conta transitória utilizada no módulo do Recebimento.ÿ4ÿÿ0
52922ÿ0ÿRegistro não pode ser modificadoÿRegistro não pode ser modificado, existem títulos prestador já integrados com contas a pagar..ÿ1ÿÿ0
52923ÿ0ÿRegistro não pode ser eliminadoÿRegistro não pode ser eliminado, existem títulos prestador já integrados com contas a pagar..ÿ1ÿÿ0
52924ÿ0ÿConta Contábil Incorreta !ÿ(21.329) A conta contábil informada não é a conta transitória utilizada no módulo do &1.ÿ4ÿÿ0
52925ÿ0ÿNão existe um registro original correspondenteÿNão existe um registro original correspondente ao registro em alteraçãoÿ1ÿÿ0
52926ÿ0ÿCNPJ do emitente deve ser igual ao CNPJ do prestador serviçoÿ&1ÿ1ÿÿ0
52927ÿ0ÿData de Transação não pode ser menor que a Data de Emissãoÿ&1ÿ1ÿÿ0
52928ÿ0ÿTipo Compra da Natureza é inválidaÿTipo Compra da Natureza de Operação deve ser igual a 'Normal' ou 'Material Agregado'ÿ1ÿÿ0
52929ÿ0ÿOrigem da Matriz Cta Ext &2 da Unid Organ &1 é inválida !ÿA origem da Matriz de Conta Contábil Externa deve ser: Outros ou Magnus. Traduções pertencentes a Matriz que possui Origem diferente não serão importadas.ÿ1ÿÿ0
52930ÿ0ÿItem informado é diferente do item da ordem de compraÿ&1ÿ2ÿÿ0
52931ÿ0ÿConta Contábil Incorreta.ÿ(21.331) A conta contábil informada não está cadastrada como Transitória Encontro de Contas, verifique na Manutenção Conta Contábil Integraçãoÿ4ÿÿ0
52932ÿ0ÿIncorporação com sequência duplicada !ÿA incorporação &1 está cadastrada com sequência repetida para o bem: &2 / &3 da conta patrimonial: &4.ÿ1ÿÿ0
52933ÿ0ÿCálculo Variação Cambial. Deseja prosseguir?ÿCaso necessitem apurar variação cambial para as contas correntes, então a rotina de Cálculo Variação Cambial deve ser executada antes de cada contabilização do módulo caixa e bancos. Deseja prosseguir com a contabilização?ÿ3ÿÿ0
52934ÿ0ÿTítulo com valores comprometidos no módulo &1 !ÿNão é possível incluir o título no lote de encontro de contas, pois o mesmo tem valores comprometidos no módulo &1. Verifique a situação neste módulo ou desabilite o parâmetro de Integração "&2" no cadastro de parâmetros de integração.ÿ1ÿÿ0
52935ÿ0ÿSequência inválida !ÿNão é permitido informar uma exceção ou uma regra de modo que fique a sequência de uma exceção maior do que de uma regra. As exceções obrigatoriamente devem ser as primeiras.ÿ1ÿÿ0
52936ÿ0ÿNão é possível tornar este plano como aglutinado.ÿO plano de manutenção já possui aglutinações associadas. Se necessário, remova as aglutinações do plano e depois o marque como aglutinado.ÿ1ÿÿ0
52937ÿ0ÿPrograma executado com sucessoÿ(21,338) O programa &1 foi executado com sucesso.ÿ4ÿÿ0
52938ÿ0ÿData/Hora de processo inconsistenteÿVerifique os dados informados.ÿ1ÿÿ0
52939ÿ0ÿAlteração não Permitida!ÿO questionário já foi respondido, alteração não permitida.ÿ1ÿÿ0
52940ÿ0ÿValores da metaÿA soma dos valores, quantidade ou número de vidas de todos os usuários da fase não deve ultrapassar ao valor geral.ÿ1ÿÿ0
52941ÿ0ÿFuncionário não encontrado.ÿNão foi encontrado funcionário para empresa &1, estabelecimento &2 e matrícula &3 ou este não é tarefeiro.ÿ1ÿÿ0
52942ÿ0ÿXML incompleto.ÿA tag &1 não foi encontrada no XML.ÿ1ÿÿ0
52943ÿ0ÿItem &1 não possui valor de kanban definidoÿO relacionamento Item x Ponto de Monitoramento não pode ser criado, pois o valor do tamanho do kanban não esta definido.ÿ1ÿÿ0
52944ÿ0ÿBanco inválido!ÿO banco &1 é inválido ou não corresponde ao produto &2!ÿ1ÿÿ0
52945ÿ0ÿApropriação com inconsistência de data de validade !ÿ(21.339) Atenção - O estorno do movimento gerou uma ou mais apropriações, onde a data de transação está fora da data de validade de uma das informações de Conta Contábil e/ou Centro de Custos utilizado(s). Deverá ser executada a rotina de Alteração Apropriações Inconsistentes, para que seja efetuada manualmente a correção da(s) apropriação(ões) contábil(eis) inconsistente(s).ÿ2ÿÿ0
52946ÿ0ÿData de Movto no Tipo de Fluxo Inválidaÿ(21.340) A data &1 está fora do período de validade do Tipo de Fluxo Financeiro Informado &2.ÿ1ÿÿ0
52948ÿ0ÿRelacionamento entre o Item e CSOSN não encontrado!ÿO Estabelecimento &1 está parametrizado com o regime tributário do Simples Nacional porém não foi encontrado relacionamento de um ou mais itens da nota com o CSOSN no programa Manutenção Relacionamento CST/CSOSN (CD0303).ÿ2ÿÿ0
52949ÿ0ÿTitulo Não GeradoÿTítulo &1 não gerado. &2.ÿ1ÿÿ0
52950ÿ0ÿFechamento financeiro não pode ser alteradoÿAtual situação do Fechamentos não permite alteraçãoÿ1ÿÿ0
52951ÿ0ÿData Transação InválidaÿFechamento possui pagamento(s) com data de vencimento menor que a data de transação informadaÿ1ÿÿ0
52952ÿ0ÿData Transação InválidaÿFechamento possui título para amortização com data de transação maior que a data de transação informada. Titulo &1ÿ1ÿÿ0
52953ÿ0ÿProcesso não permitidoÿReabertura do fechamento para revisão de pagamento apenas para fechamento com situação Finalizado ou Pendência Fiscalÿ1ÿÿ0
52954ÿ0ÿEliminação não permitidaÿPara cancelar o Fechamento primeiramente deve-se cancelar o título referente ao pagamento.Estab: &3Emit: &4Espécie: &5Série: &6Título:&7 / &8ÿ1ÿÿ0
52955ÿ0ÿUsuário sem permissãoÿUsuário sem permissão para revisar fechamento Finalizado ou com Pendência Fiscalÿ1ÿÿ0
52956ÿ0ÿ&1 não permitidoÿJá foi atualizada a pendência fiscal.Série: &2NF: &3Emit: &4Nat: &5ÿ1ÿÿ0
52957ÿ0ÿ&1 não permitidoÿJá foi atualizada a pendência fiscalEstab: &2Emit: &3Espécie: &4Série: &5Título: &6 / &7ÿ1ÿÿ0
52958ÿ0ÿDeseja realmente rejeitar as pendências selecionadas?ÿCaso clique em sim, todas as pendências selecionadas no browser serão rejeitadas.ÿ3ÿÿ0
52959ÿ0ÿValor do kanban não é múltiplo do Lote MúltiploÿO Item está parametrizado para utilizar programação das operações por Kanban, entretanto o valor do Kanban não é múltiplo ao Lote Múltiplo definido. Esta definição pode gerar kanbans incompletos na programação.ÿ2ÿÿ0
52960ÿ0ÿValor do kanban não é múltiplo do Lote EconômicoÿO Item está parametrizado para utilizar programação das operações por Kanban, entretanto o valor do Kanban não é múltiplo ao Lote Econômico definido. Esta definição pode gerar kanbans incompletos na programação.ÿ2ÿÿ0
52961ÿ0ÿValor do kanban igual a zero.ÿO Item está parametrizado para utilizar programação das operações por lote Kanban, entretanto o valor do Kanban está com valor igual a Zero.ÿ1ÿÿ0
52962ÿ0ÿItem com valor do lote de programação zerado.ÿO Item está parametrizado para utilizar programação por Lote &1, entretanto o valor do lote &1 está com valor igual a Zero. Verifique este parâmetro nos programas DB0106 ou DB0117. Para planejamento e programação do item, o parâmetro de programação por Lote foi ignorado/desconsiderado.ÿ2ÿÿ0
52963ÿ0ÿValor informado do Kanban deve ser um número inteiro.ÿNa Manutenção de Item (db0106) o item está parametrizado para não aceitar Valor Fracionado. Quando o item estiver parametrizado para utilizar programação das operações por Kanban o valor informado do Kanban deve ser um valor inteiro.ÿ1ÿÿ0
52964ÿ0ÿIntervalo de datas Inválidoÿ(21.343) A data inicial e final do tipo de fluxo filho não poderá ser maior que as datas do tipo de fluxo pai. Verificar na estrutura qual o intervalo de datas válido.ÿ1ÿÿ0
52965ÿ0ÿLote Máximo Menor que o Valor do KanbanÿO item esta parametrizado para programar por kanban e possui política Período Fixo, mas o Lote Máximo informado é inferior ao valor do kanban definido.Na fase de explosão do planejamento, nos cálculos de planejamento das quantidades programadas o sistema irá assumir como lote máximo o valor do kanban.ÿ2ÿÿ0
52966ÿ0ÿTítulo não pode ser estornadoÿTítulo não pode ser estornado pois &1.ÿ1ÿÿ0
52967ÿ0ÿItem não pode programar por Kanban e Dividir OrdemÿEm função dos impactos no planejamento de demandas e explosão de necessidades, o item não pode estar parametrizado para programar por kanban e dividir ordem ao mesmo tempo.ÿ1ÿÿ0
52968ÿ0ÿItem não permite qtde fracionada e Lote Prog. tem decimaisÿO item esta parametrizado para não permitir Quantidade Fracionada, está definido para programar por Lote &1, mas o valor do Lote &1 possui decimais. O lote foi arredondado e passou de &2 para &3. Para acerto desta parametrização, utilize os programas db0106 e db0117.ÿ2ÿÿ0
52969ÿ0ÿContas Contábeis de CMC/MM não encontradas !ÿNão foram encontradas as Contas Contábeis de CMC/MM para a Conta de Saldo do Cliente. Informe as Contas Contábeis de CMC/MM para a Conta Contábil &1, do Plano de Contas &2.ÿ1ÿÿ0
52970ÿ0ÿItem que divide ordem não pode programar por Lote.ÿItem parametrizado para dividir ordem e que programa por Lote &1. Como para o planejamento a divisão de ordem e a programação por Lote &1 não é permitida, o parâmetro de programar pelo Lote &1 foi ignorado/desconsiderado para este item. Para acerto desta parametrização, utilize os programas db0106 e db0117.ÿ2ÿÿ0
52971ÿ0ÿValor informado do Kanban deve ser um número inteiro.ÿNa Manutenção de Item (db0106) o item está parametrizado para não aceitar Valor Fracionado. Quando o item estiver parametrizado para utilizar programação das operações por Kanban o valor informado do Kanban deve ser um valor inteiro.ÿ1ÿÿ0
52972ÿ0ÿXXXXXXÿMENSAGEM EM LIVRE - NÃO É UTILIZADAÿ1ÿÿ0
52973ÿ0ÿConfirme eliminação de &1 ?ÿATENÇÃO: Todos os registros relacionados serão eliminados.ÿ3ÿÿ0
52974ÿ0ÿProcesso financeiro não concluído.ÿProcesso financeiro não concluído.ÿ1ÿÿ0
52975ÿ0ÿDeseja confirmar este Depósito para Montagem de Kits?ÿApenas um Depósito Montagem Kit deve ser selecionado.ÿ3ÿÿ0
52976ÿ0ÿNão foi possível relacionar o workflowÿNão é possível realizar a alteração pois existem workflows em andamento.ÿ1ÿÿ0
52979ÿ0ÿO registro selecionado não pode ser excluído ou alteradoÿEste é um registro padrão para integração do CRM com o ECM e não pode ser excluído ou alterado.ÿ1ÿÿ0
52980ÿ0ÿNúmero de vias incorreto!ÿNúmero de vias informado deve ser maior ou igual a &1.ÿ1ÿÿ0
52981ÿ0ÿNão foi gerada a nota de devolução simbólicaÿPara que seja possível faturar com este tipo de parametrização, é necessário que seja feita a nota de devolução simbólicaÿ2ÿÿ0
52982ÿ0ÿNão é permitido modificar exameÿO exame selecionado não pode ser modificado pois não foi criado pela tela Exames (Modo Clássico). Para modificar este exame vá ao menu do Controle de Qualidade e utilize a tela Exames para criar uma nova versão do mesmo.ÿ1ÿÿ0
52983ÿ0ÿTipo de execução incorreta para impressão em escalaÿPara impressão em escala, deve ser obrigatoriamente utilizado tipo de execução Batch.ÿ1ÿÿ0
52984ÿ0ÿTítulo está com saldo comprometido !ÿUm ou mais títulos selecionados possuem movimentação pendente que compromete seu saldo. Para que os títulos possam ser vinculados a faturas essas movimentações pendentes deverão ser eliminadas ou atualizadas. No arquivo &1 consta os relacionamentos pendentes dos títulos.ÿ1ÿÿ0
52985ÿ0ÿJá existe query ativa para esta entidadeÿJá existe uma query ativa para a entidade &1. Desative-a antes de ativar uma nova.ÿ1ÿÿ0
52986ÿ0ÿRegistro duplicadoÿJá existe um registro com os mesmos dados de ERP, Banco de Dados, Código da Entidade e Versão da Query.ÿ1ÿÿ0
52987ÿ0ÿPrograma do Tipo WebÿProgramas do tipo Web não devem ser executados pela opção "Executar Programas"ÿ1ÿÿ0
52988ÿ0ÿImportação de Títulos de Saldo não permitidaÿ(21.363) Já existem títulos contábeis na base e não é permitida a importação de títulos de saldo neste casoÿ1ÿÿ0
52989ÿ0ÿMsg Testeÿ(21.365) Testeÿ4ÿÿ0
52990ÿ0ÿQuery DesativadaÿA query &1 da entidade &2 foi desativada.ÿ4ÿÿ0
52991ÿ0ÿEliminação abortadaÿNão é possível apagar queries que sejam de origem do Sistema.ÿ1ÿÿ0
52992ÿ0ÿNão foi possível ativar esta queryÿPara que uma query possa ser ativada ela deve:Ser um comando SQL válido;	Retornar os mesmo campos (quantidade, nome/apelido) da última query de sistema da entidade correspondente.ÿ1ÿÿ0
52993ÿ0ÿErro ao executar o comando SQLÿO comando SQL retornou erros ao ser executado:&1ÿ1ÿÿ0
52994ÿ0ÿErro de conexão com o Banco de DadosÿUm erro foi encontrado ao tentar a conexão com o banco de dados, verifique sua conexão nos Parâmetros do Planejamento Avançado (DB1000).ÿ1ÿÿ0
52995ÿ0ÿNão existem queries para atualizarÿAs queries cadastradas no banco correspondem a última versão de queries do sistema.ÿ4ÿÿ0
52996ÿ0ÿQuery IncompatívelÿO comando SQL executado retornou uma quantidade de campos diferentes do que a ultima query de sistema da entidade correspondente.ÿ1ÿÿ0
52997ÿ0ÿQuery IncompatívelÿO comando SQL executado retornou nome/apelido de campos diferentes do que a ultima query de sistema da entidade correspondente.ÿ1ÿÿ0
52998ÿ0ÿQuery não ativadaÿUma nova versão de query da entidade &1 foi importada, porém ela não foi ativada, podendo causar erros no processo de Atualização de Dados.ÿ1ÿÿ0
52999ÿ0ÿTipo Dependente EFD Social incorreto.ÿTipo de dependente informado não existe.ÿ1ÿÿ0
53000ÿ0ÿPercentuais de Desoneração do Período estão zerados!ÿInformar os percentuais  do período &1 no histórico da GPS no Cadastro Complemento do Estabelecimento (FP0570) pasta Histor GPS.ÿ2ÿÿ0
53001ÿ0ÿUsuário(a) sem permissão para transações TEF!ÿ(21.369) Verifique os parâmetros de permissão do Caixa, usuário deve ser autorizado a efetuar vendas via TEF.ÿ1ÿÿ0
53002ÿ0ÿCPF/CNPJ digitado válido!ÿ(21.370) Verifique se realmente é necessário entrar com o numero do CEI.ÿ1ÿÿ0
53003ÿ0ÿInformações incompletas!ÿ(21.371) Será necessário informar o CPF/CNPJ ou o Código do CEI.ÿ1ÿÿ0
53004ÿ0ÿ&1 não pode ser selecionado(a) com Alocação FísicaÿNão é permitido parametrizar &1 juntamente com a parametrização de Alocação Física em Pedidos.ÿ1ÿÿ0
53005ÿ0ÿDiretório de integração não foi localizado !ÿFavor verificar os parâmetros do TEF, permissões do Controle de Caixa. Diretório deve existir no servidor!ÿ1ÿÿ0
53006ÿ0ÿProcesso de relacionamento já existente.ÿProcesso de relacionamento já existe para outra ação de campanha. A ação atual não será salva. Favor alterar o processo de relacionamento para um que não tenha sido utilizado.ÿ1ÿÿ0
53007ÿ0ÿJá existe apuração de resultados com data superior a &1.ÿ(21.345) Existem lote(s) de apuração com data posterior a &1, portanto eliminar o(s) lote(s) de apuração de lucros e perdas já existentes. Lotes que devem ser eliminados/descontabilizados: &2.ÿ4ÿÿ0
53008ÿ0ÿData fim apuração fora do exercício contábil informado.ÿ(21.347) A data fim apuração está fora do exercício contábil informado. Informe uma data que esteja dentro do exercício contábil ou altere o exercício contábil.ÿ4ÿÿ0
53009ÿ0ÿFunção especial não habilitada para executar o programa.ÿ(21.349) A função para executar o programa de Apuração de Lucros e Perdas por data não está habilitada. É necessário abrir um chamado para o suporte solicitando a função especial para execução do programa. Esse programa só deverá ser executado em situações especiais onde é necessário fazer a apuração de lucros e perdas em data específica.ÿ4ÿÿ0
53010ÿ0ÿSerá realizada apuração na data informada. Deseja continuar?ÿ(21.350) Esse programa só deverá ser executado em situações especiais onde é necessário fazer a apuração de lucros e perdas em data específica, sendo que será gerado o lote de encerramento considerando os saldos das contas na data informada. É importante saber que o objetivo da funcionalidade é a geração do lote de encerramento e que os saldos apresentados nos relatório/consultas contábeis sempre consideram o período inteiro na apresentação dos valores, ou seja, caso existam movimentos após a data de apuração no mesmo período, o saldo apresentado no período irá considerar esses movimentos. Para conferência dos saldos na data da apuração, poderá ser utilizado o razão, que compõe o saldo pelos movimentos realizados até uma determinada data.ÿ4ÿÿ0
53011ÿ0ÿFalta parâmetros para este procedimento!ÿ(21.376) Verifique se todos os parâmetros foram informados.ÿ1ÿÿ0
53012ÿ0ÿ&1 incorreto(a).ÿCampo &1 no layout deve ter valor S ou N.ÿ1ÿÿ0
53013ÿ0ÿ&1 deve ser entre 0 e 4.ÿ&1 preenchido(a) deve ser 0, 1, 2 , 3 ou 4.ÿ1ÿÿ0
53014ÿ0ÿ&1 deve ser O ou N.ÿCampo &1 no layout deve ter valor O ou N.ÿ1ÿÿ0
53015ÿ0ÿ&1 deve ser 1 ou 2.ÿCampo &1 no layout deve ter valor 1 ou 2.ÿ1ÿÿ0
53016ÿ0ÿConfirma atualização do Controle de caixa?ÿ(21.377) Portador e Carteira bancária informados no Lote não se referem ao Portador e Carteira do Caixa aberto, logo os movimentos de entrada no Caixa não serão atualizados. Confirma?ÿ3ÿÿ0
53017ÿ0ÿConfirma atualização do Controle de caixa?ÿ(21.378) Portador e Carteira bancária informados na tela de confirmação do estorno não se referem ao Portador e Carteira do Caixa aberto, logo o movimento de saída no Caixa não será atualizado. Confirma?ÿ3ÿÿ0
53018ÿ0ÿArquivo de transação não foi gerado!ÿ(21.379) Tente gerar novamente. Se persistir o erro informe ao Setor de Tecnologia.ÿ1ÿÿ0
53019ÿ0ÿHouve erro no tratamento do arquivo gerado!ÿ(21.380) Ocorreu um erro ao tentar manipular um dos arquivos de transação tef. Favor tentar gerar novamente.ÿ1ÿÿ0
53020ÿ0ÿSistema não respondeu a solicitação de transação TEF !ÿSistema não respondeu, favor tentar novamente, caso a tela do sitef esteja aberta, favor fechá-la.ÿ1ÿÿ0
53021ÿ0ÿArquivo de Confirmação foi gerado com erro!ÿ(21.382) Solicitação de tef deve ser cancelada, arquivo de confirmação foi gerado com erro! Se o aplicativo estiver aberto favor fechá-lo.ÿ1ÿÿ0
53022ÿ0ÿArquivo de resposta foi gerado com erro!ÿ(21.383) Retorno da transação tef foi gerado com erro. Se o aplicativo estiver aberto favor fechá-lo e tentar gerar a transação novamente.ÿ1ÿÿ0
53023ÿ0ÿDeseja realmente executar esta query?ÿEssa operação pode levar algum tempo, confirma ação?ÿ3ÿÿ0
53024ÿ0ÿAção canceladaÿQueries de origem sistema não podem ser executadas.ÿ1ÿÿ0
53025ÿ0ÿPrograma não pode ser executadoÿO cadastro de queries está disponível apenas para integração com os ERPs Logix e Protheus. Verifique a configuração de ERP nos Parâmetros do Planejamento Avançado (db1000) na aba ERP.ÿ1ÿÿ0
53026ÿ0ÿA tarefa possui workflow em andamentoÿA tarefa possui workflow em andamento, sendo assim, não é permitido alterar a ação, campanha ou responsável da tarefa.ÿ1ÿÿ0
53027ÿ0ÿQuery mais recente DisponívelÿA query de sistema da entidade "&1" possui uma versão mais recente disponível.ÿ4ÿÿ0
53028ÿ0ÿExclusão de Query AtivaÿEstá query é a única ativa desta entidade, deseja continuar a exclusão e ativar a query padrão de sistema?ÿ3ÿÿ0
53030ÿ0ÿParticipante possui CAT de comunicação de óbitoÿParticipante possui CAT de comunicação de óbitoÿ1ÿÿ0
53031ÿ0ÿ&1 só pode ser manutenido pelo produto padrãoÿVerifique período informado no complemento do estabelecimentoÿ1ÿÿ0
53032ÿ0ÿ&1 inconsistenteÿ&1 só pode ser incluído, modificado ou eliminado pelo produto padrão. Verifique período informado no complemento do estabelecimento.ÿ1ÿÿ0
53033ÿ0ÿErro TEF: &1 !ÿHouve erro na transação TEF, se o aplicativo sitef estiver aberto, favor fechá-lo e tentar novamente.ÿ1ÿÿ0
53034ÿ0ÿNão é possível alterar a data finalÿNão é possível alterar a data final de validade do responsável, pois o período de aprovação deste responsável expirou. Favor criar novo relacionamento para este responsávelÿ1ÿÿ0
53035ÿ0ÿItem &1 não permite quantidade Fracionada.ÿO item &1 não permite quantidade Fracionada. Item será alocado parcialmente.ÿ2ÿÿ0
53036ÿ0ÿNome/Apelido de Campo IncorretoÿO comando SQL executado retornou o nome/apelido de campo &1, que não esta presente na ultima versão de query de sistema da entidade correspondente.ÿ1ÿÿ0
53037ÿ0ÿComplementos do eSocial não HabilitadosÿComplementos do eSocial não habilitados para o estabelecimento.ÿ1ÿÿ0
53038ÿ0ÿConfirma atualização do Controle de caixaÿ(21.385) Portador e Carteira bancária informados no Lote não se referem ao Portador e Carteira do Caixa aberto, logo os movimentos de entrada no Caixa não serão atualizados. Confirma?ÿ3ÿÿ0
53039ÿ0ÿEstorno não permitido !ÿMovimento gerado pelo ACR. O estorno do movimento deve ser feito pela rotina de estorno do contas a receber!ÿ1ÿÿ0
53040ÿ0ÿOperação TEF não pode ser cancelada por &1!ÿ(21.387) O cancelamento de transações TEF só pode ser feito no terminal que originou a transação de venda.ÿ1ÿÿ0
53041ÿ0ÿNome/Apelido de Campo AusenteÿA ultima versão de query de sistema da entidade correspondente possui o campo &1, que não esta presente na query de usuário. Este campo deve estar presente na query de usuário com o mesmo nome/apelido.ÿ1ÿÿ0
53042ÿ0ÿNão é possível editar tipo de grade.ÿNão é possível editar tipo de grade &1. Pois já existe Grades APS geradas.ÿ1ÿÿ0
53043ÿ0ÿGrades APS geradas!ÿGrades APS geradas/atualizadas com sucesso!ÿ4ÿÿ0
53044ÿ0ÿNão foi possível gerar grades.ÿNão foi possível gerar/atualizar grades APS.ÿ1ÿÿ0
53045ÿ0ÿNF-e ou CT-e não consta na base da SEFAZÿNa consulta da chave de acesso da NF-e ou CT-e a SEFAZ retornou que a chave de acesso não foi encontrada. Caso a NF-e ou CT-e tenha sido emitida em ambiente de contingência, o sistema irá permitir a atualização da nota fiscal, caso contrário o sistema não irá permitir a atualização da nota.ÿ2ÿÿ0
53046ÿ0ÿImportação finalizada.ÿImportação finalizada com sucesso.ÿ4ÿÿ0
53047ÿ0ÿImportação não realizada.ÿNão foi possível realizar a importação dos tipos de grade.ÿ1ÿÿ0
53048ÿ0ÿCancelamento não permitido!ÿCancelamento de transações via TEF são permitidas somente para vendas realizadas no mesmo dia do cancelamento! Procure o Setor de Faturamento.ÿ1ÿÿ0
53049ÿ0ÿErro ao Importar planilha FCIÿErro ao Importar planilha FCI - Cód. Item ou Estabelecimento não informadosÿ1ÿÿ0
53050ÿ0ÿParâmetros do TEF não foi localizado!ÿVerifique se os parâmetros do TEF foram cadastrados.ÿ1ÿÿ0
53051ÿ0ÿUsuário do Controle de Caixa não localizado!ÿ(21.397) Usuário do Controle de Caixa não foi localizado, favor verificar e tentar novamente.ÿ1ÿÿ0
53052ÿ0ÿTipo de dados não compatívelÿO campo &1 da query de usuário tem um tipo de dado diferente da query de sistema.ÿ1ÿÿ0
53053ÿ0ÿErro ao Importar planilha FCIÿErro ao Importar planilha FCI - Código do Item inexistente.ÿ1ÿÿ0
53054ÿ0ÿErro ao Importar planilha FCIÿErro ao Importar planilha FCI - Código do Estabelecimento inexistente.ÿ1ÿÿ0
53055ÿ0ÿErro ao Importar planilha FCIÿErro ao Importar planilha FCI - Data Aferição informada inválida.ÿ1ÿÿ0
53056ÿ0ÿPossíveis divergências entre cálculo e informações DIRF!ÿIdentificadas possíveis divergências entre este cálculo e as informações Imposto Renda (FP6020). Favor abrir chamado para a TOTVS anexando os seguintes arquivos:- Log: &1;- FP5905 de um funcionário com o problema (que esteja no log acima), marcando todas opções da página de parâmetros;- FP0021 de todos os eventos em CSV, marcando a opção de Históricos de Alterações dos Eventos (enviar arquivo fp0021.csv);- FP3001 do estabelecimento do funcionário com o problema do mês/ano de cálculo;- FP1601 da origem e destino deste funcionário (se funcionário já teve alguma transferência) e marcar o campo "Lista Demitidos";- FP0061 de todas as situações;- Print do FP0500, 1a pasta ;&2ÿ2ÿÿ0
53057ÿ0ÿErro ao Importar planilha FCIÿErro ao Importar planilha FCI - Registro já cadastrado.ÿ1ÿÿ0
53058ÿ0ÿDiretório ou Arquivo não informadoÿVerificar se foi informado o Diretório ou Arquivo ao realizar a Exportação/Importação da FCI.ÿ1ÿÿ0
53059ÿ0ÿNão foi informado o país de pagamento!ÿ(19.582) Foi informado o CEP de pagamento, porém não foi informado o país de pagamento. Para a verificação de CEP de pagamento é necessário informar o país de pagamento.ÿ1ÿÿ0
53060ÿ0ÿErro ao Importar planilha FCIÿErro ao Importar planilha FCI - Registro a ser alterado não existe.ÿ1ÿÿ0
53061ÿ0ÿPeríodo/Exercício Alterado. Confirma ?ÿSomente por questões de performance, alterar esta data. Se optar pela alteração, deverá fazer uma segunda execução e manter o último período habilitado para o módulo FGL. Assim a correção dos saldos ocorrerá para todos os períodos. Deseja Continuar?ÿ3ÿÿ0
53062ÿ0ÿRegistro &1 não foi localizado!ÿ(21.400) Verifique se o registro existe no arquivo e tente novamente esta operação.ÿ1ÿÿ0
53063ÿ0ÿNão há impressora instaladaÿ(21.401) Não há impressora padrão instalada nesse sistemaÿ1ÿÿ0
53064ÿ0ÿNão foi possível criar contextoÿ(21.402) Não foi possível criar o contexto para o dispositivo de impressãoÿ1ÿÿ0
53065ÿ0ÿNão foi possível criar a tarefa de impressãoÿ(21.403) Não foi possível criar a tarefa de impressãoÿ1ÿÿ0
53066ÿ0ÿComandos suspeitos/malicioso encontradosÿForam encontrados comandos suspeitos/maliciosos no comando SQL, por favor verifique a sintaxe do comando. Não são aceitos comandos como: UPDATE, INSERT, DELETE e DROP.ÿ1ÿÿ0
53067ÿ0ÿNão foi possível criar mais grades APS.ÿNão existe mais códigos disponíveis para criação de grades APS.ÿ1ÿÿ0
53069ÿ0ÿItem configurado é Kanban e possui ordem de produção firmeÿO item &1 está definido como política "Configurado" e foi alterado para tipo "Comprado". Como este item também programa por Kanban, somente as ordens de produção firmes terão a parametrização Kanban consideradasÿ1ÿÿ0
53070ÿ0ÿExistem queries padrões desatualizadasÿExistem queries padrões desatualizadas.Deseja realizar a atualização?ÿ3ÿÿ0
53071ÿ0ÿQueries de sistema atualizadasÿSuas queries de sistema foram atualizadas. As queries de sistema são atualizadas todas as vezes que houver modificação nos campos: ERP de Origem, Banco de Dados ou Empresa.ÿ4ÿÿ0
53072ÿ0ÿData de Vencimento Incorreta !ÿ(21.404) A data de Vencimento &1 deve ser maior ou igual a data de transação &2.ÿ1ÿÿ0
53073ÿ0ÿValores de Timeout da transação não pode ser zero!ÿ(21.405) Verifique os campos de parâmetros de timeout da transação. Sugestão de valores: 45 segundos para todas as opções.ÿ4ÿÿ0
53074ÿ0ÿCódigos de transação não podem ser igual a zero!ÿ(21.406) Verifique os campos de parâmetros alusivos aos códigos de transações. Vide manual de padrões do Cliente Sitef.ÿ4ÿÿ0
53075ÿ0ÿNão foi fixada faixa de seleção, deseja continuar?ÿ(21.407) Não foi fixada faixa de seleção, a execução do filtro será mais lenta, deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
53076ÿ0ÿ&1 inconsistenteÿ&1 deve estar dentro do período informado no complemento do estabelecimento.ÿ1ÿÿ0
53077ÿ0ÿNão encontrado Estrutura para o Item &1 código origem &2.ÿO item &1 está cadastrado com o código de Origem &2 que obriga a geração da Ficha para envio ao SEFAZ, porém não foi encontrado Estrutura desse item no módulo de Engenharia.ÿ1ÿÿ0
53078ÿ0ÿNão encontrado Ordem Produção para o Item &1 código origem &ÿO item &1 está cadastrado com o código de Origem &2 que obriga a geração da Ficha para envio ao SEFAZ, porém não foi encontrado Ordem de Produção desse item no módulo de Produção.ÿ1ÿÿ0
53079ÿ0ÿNão encontrado Componente Importado na estrutura do item.ÿO item &1 está cadastrado com o código de Origem &2 que obriga a geração da Ficha para envio ao SEFAZ, porém o sistema não encontrou na Estrutura ou na Ordem Produção desse item um componente que o código de origem 1, 2, 3 ou 5.ÿ1ÿÿ0
53080ÿ0ÿMovimentação bloqueada! Item &1, Depósito &2 no Estab. &3ÿO Item &1, Depósito &2, está com a movimentação bloqueada no Estabelecimento &3. Verifique os registros do Cadastro Bloqueio Item Depósito.ÿ1ÿÿ0
53081ÿ0ÿÍndice(s) de Função Específica &1 não parametrizados!ÿEstes índices não são obrigatórios e não impedem o cálculo, porém devem ser parametrizados para auxílio na conferência.ÿ2ÿÿ0
53082ÿ0ÿ&1ÿ&2&3ÿ4ÿÿ0
53083ÿ0ÿValor de abatimento será reajustado. ConfirmaÿNa moeda original do título (&1) o valor total de abatimento das antecipações é de &2 que não atinge o valor que está sendo pago que é de &3. Por esse motivo o valor de abatimento na moeda de pagamento (&4) será reajustado para &5.ÿ3ÿÿ0
53084ÿ0ÿO Grupo de informação para integração com ECM é obrigatórioÿO Grupo de informação foi marcado para ser utilizado na integração com o ECM,  é obrigatório informar o nome do atributo usado no template do ECM.ÿ1ÿÿ0
53085ÿ0ÿAtributos filhos não parametrizados para integração com ECMÿPara Grupo seja utilizado na integração com o ECM antes é necessário alterar os atribuídos desse grupo informando o nome do atributo usado no template do ECM. Altere o cadastro de atributos da segmentação desse grupo informando o valor para o campo "Nome do atributo no template do ECM".ÿ1ÿÿ0
53086ÿ0ÿSituação do processo inválida para integração !ÿIntegração não permitida pois o processo &1 do caixa &2 se encontra com a situação Pendente.ÿ1ÿÿ0
53087ÿ0ÿUsuário sem permissão para selecionar esse servidor RPW!ÿUsuário sem permissão para selecionar esse servidor RPW!ÿ2ÿÿ0
53088ÿ0ÿAlteração não permitida !ÿ(21.410) Não é possível alterar as informações de Administradora, Bandeira, TID e Terminal do título que é de Cobrança Especial.ÿ1ÿÿ0
53089ÿ0ÿAlteração de tipo de cobrança inválida !ÿ(21.411) Para o título passar de cobrança Normal para Especial, as informações referentes ao título de cobrança especial (como Administradora, telefone ou conta corrente) devem ser informadas.ÿ4ÿÿ0
53090ÿ0ÿNão há servidores RPWs cadastrados para o usuário logado!ÿNão há servidores RPWs cadastrados para o usuário logado!ÿ2ÿÿ0
53091ÿ0ÿDocumentos Pendentes de SincronizaçãoÿAinda existem documentos pendentes de Sincronização com a base do SEFAZ. Deseja realizar a sincronização desses documentos nesse momento?ÿ3ÿÿ0
53092ÿ0ÿSincronização Documentos realizada com sucesso!ÿO SEFAZ retornou indicando que não existem mais documentos pendentes de Sincronização para o CNPJ do Estabelecimento &1.ÿ4ÿÿ0
53093ÿ0ÿDeseja corrigir os movimentosÿ(21.413) Esse é um programa de acerto criado para corrigir a descrição da transação dos movimentos de Estorno de Transferência de Unidade de Negócio em espanhol. O mesmo pode demorar alguns minutos dependendo da faixa escolhida.ÿ3ÿÿ0
53094ÿ0ÿNenhum módulo selecionadoÿ(21.414) Para que os movimentos possam ser acertados é necessário selecionar pelo menos um módulo.ÿ1ÿÿ0
53095ÿ0ÿCriação automática da Ficha para Item de RevendaÿAo incluir os dados da Ficha Conteúdo Importação (FCI) foi marcado o parâmetro "Item Revenda" dessa forma será gerado automaticamente uma Ficha para esse item no programa FT0918. Confirma operação?ÿ3ÿÿ0
53096ÿ0ÿCorreção Finalizadaÿ(21.415) Foram corrigidas as descrições das transações dos movimentos de Estorno de Transferência de Unidade de Negócio com a seguinte parametrização:- Módulo: &1- Data Inicial: &2- Data Final: &3.ÿ4ÿÿ0
53097ÿ0ÿValor informado é maior que Saldo Principal da Operação !ÿ(21.416) Valor informado não poderá ser maior que Saldo Principal da Operação financeira.ÿ1ÿÿ0
53098ÿ0ÿConta corrente inválidaÿ(21.417) Conta corrente do título a ser liquidado difere da conta corrente do controle do caixa. Movimento do caixa não será registrado!ÿ1ÿÿ0
53099ÿ0ÿConfirma cancelamento desvinculando a nota já emitida?ÿConfirma cancelamento do fechamento financeiro desvinculando a nota: Série &1 Numero &2 Fornecedor &3 Natureza &4?ÿ3ÿÿ0
53100ÿ0ÿChave de acesso incorreta.ÿ(21.420) A chave de acesso informada está incorreta.ÿ1ÿÿ0
53101ÿ0ÿAvisoÿ(21.421) Serão verificados os movimentos de comissão Não Realizados/Realizados até a data de corte informada e alterados para não integrarem a Provisão de Comissão com o APB.A execução deste programa poderá levar um tempo considerável conforme a quantidade de movimentos de comissões existentes.Será gerado um arquivo com a exportação dos movimentos de comissão alterados, o mesmo deverá ser mantido como cópia de segurança.ÿ4ÿÿ0
53102ÿ0ÿDados do cartão de &1 não informados!ÿ(21.422) Não foram informados os dados do cartão de &1 para a forma de pagamento de sequencia &2.ÿ1ÿÿ0
53103ÿ0ÿSomatório das formas de pagamento inválido !ÿO somatório das formas de pagamento (&1) vinculadas ao processo não cobre o valor da negociação (&2).ÿ1ÿÿ0
53104ÿ0ÿTotal de Cheques não confere com valor da forma de pagto !ÿO total dos cheques (&1) não confere com o valor informado para a forma de pagamento do processo &3 (&2).ÿ1ÿÿ0
53105ÿ0ÿNatureza de Operação não pode ser utilizada para o documentoÿNatureza de Operação informada na Nota Fiscal Complementar, não pode ser a mesma utilizada para Nota Fiscal de Compra (&1).ÿ1ÿÿ0
53106ÿ0ÿLoop de estrutura encontradoÿFoi encontrado um loop de estrutura (item filho do próprio item) com o item &1. O APS elimina os itens da estrutura que contenham loop, para que não ocorram erros na etapa de planejamento.ÿ1ÿÿ0
53107ÿ0ÿNão configurado Depósito Montagem KitÿObrigatório possuir Depósito Montagem de Kits pelo programa de Cadastro de Depósito WMSÿ1ÿÿ0
53108ÿ0ÿDocumento Montagem Kit sem item em sua estruturaÿ&1ÿ1ÿÿ0
53109ÿ0ÿIntegração ProtheusÿCorresponde ao campo "Código" do Cadastro de Produtos.Rotina MATA010 no Protheus.ÿ4ÿÿ0
53110ÿ0ÿIntegração ProtheusÿCorresponde ao campo "Descrição" do Cadastro de Produtos.Rotina MATA010 no Protheus.ÿ4ÿÿ0
53111ÿ0ÿRegistro não pode ser eliminadoÿ&1ÿ1ÿÿ0
53112ÿ0ÿIntegração ProtheusÿCorresponde ao campo "Grupo" do cadastro de Produto no Protheus.Rotina MATA010 no Protheus.ÿ4ÿÿ0
53113ÿ0ÿIntegração ProtheusÿCorresponde ao campo "Segurança" do cadastro de Produto no Protheus.Rotina MATA010 no Protheus.ÿ4ÿÿ0
53114ÿ0ÿIntegração ProtheusÿNa primeira atualização, respeitará a regra abaixo:Itens Fabricados: Se houver lote econômico informado no Protheus, esse item será Lote Econômico, senão será Nível Superior.Itens Comprados: Todos os comprados serão Período Fixo.Nas demais atualizações será mantido o valor parametrizado no APS.Rotina MATA010 no Protheus.ÿ4ÿÿ0
53115ÿ0ÿIntegração ProtheusÿPara itens fabricados, será considerado o valor do campo "Lote Mínimo", pois, no Protheus, o Lote Mínimo indica a quantidade mínima a ser produzida após o Lote Econômico, ou seja, é similar ao Lote Múltiplo no APS.Para itens comprados, será considerado o campo "Qtd. Embalag." do Protheus.Rotina MATA010 no Protheus.ÿ4ÿÿ0
53116ÿ0ÿIntegração ProtheusÿCorresponde ao campo "Lote Econômico" descontada o percentual indicado no campo "Tolerância" do cadastro de Produto no Protheus.Rotina MATA010 no Protheus.ÿ4ÿÿ0
53117ÿ0ÿIntegração ProtheusÿCorresponde ao campo "Entrega" do cadastro de Produto do Protheus e no APS é convertido para dias. Somente se aplica para Itens Comprados.Rotina MATA010 no Protheus.ÿ4ÿÿ0
53118ÿ0ÿIntegração ProtheusÿCorresponde ao campo "Entrega" do cadastro de Produto do Protheus e no APS é convertido para dias. Somente se aplica para Itens Fabricados.Rotina MATA010 no Protheus.ÿ4ÿÿ0
53119ÿ0ÿIntegração ProtheusÿCorresponde ao campo "Filial" do cadastro de Produto no Protheus.Rotina MATA010 no Protheus.ÿ4ÿÿ0
53120ÿ0ÿIntegração ProtheusÿSe o campo "Tipo Dec. OP" do cadastro de Produtos for igual a Normal, o campo "Quantidade Fracionada" no APS ficará marcado, caso contrário, virá desmarcado, pois arredonda a fração.Rotina MATA010 no Protheus.ÿ4ÿÿ0
53121ÿ0ÿTotal de Parcelas não confere com valor da forma de pagto !ÿO total das parcelas (&1) não confere com o valor informado para a forma de pagamento do processo &3 (&2).ÿ1ÿÿ0
53122ÿ0ÿValor dos cheques não confere com valor da parcela !ÿ(21.427) O Total dos Cheques (&2) vinculados a parcela &1 da forma de pagamento &3, não bate com o valor da parcela (&4).ÿ1ÿÿ0
53123ÿ0ÿIntegração ProtheusÿCorresponde ao campo "Cod Grupo" do cadastro de Grupo de Produtos no Protheus.Rotina MATA035 no Protheus.ÿ4ÿÿ0
53124ÿ0ÿIntegração ProtheusÿCorresponde ao campo "Desc Grupo" do cadastro de Grupo de Produtos no Protheus.Rotina MATA035 no Protheus.ÿ4ÿÿ0
53125ÿ0ÿEtiqueta armazenada ou não foi lida para transferência.ÿEtiqueta já se encontra armazenada ou não foi lida para transferência.ÿ1ÿÿ0
53126ÿ0ÿProcesso de Negociação &1 do caixa &2 já aprovado!ÿ(21.428) O Processo de Negociação &1 do caixa &2 já foi aprovado.ÿ1ÿÿ0
53127ÿ0ÿTítulo de Bonificação gerado pelo Controle de Caixa.ÿ(21.430) Título de Bonificação gerado pelo Controle de CaixaCaixa: &1 - Processo: &2 - Data: &3Valor: &4 - Bonificação: &5Histórico:&6ÿ4ÿÿ0
53128ÿ0ÿProcesso de Negociação de Caixa já integrado !ÿO processo &1 do caixa &2 já foi integrado com o contas a receber.ÿ1ÿÿ0
53129ÿ0ÿInterrupção das férias do funcionário!ÿPara Interrupção da programação de férias, exclua a programação manualmente através do FR0040.ÿ1ÿÿ0
53130ÿ0ÿComplemento para o eSocial não informado. Deseja continuar?ÿDeseja continuar sem informar o complemento para o eSocial? Pode-se informar posteriormente através do programa FR5250.ÿ3ÿÿ0
53131ÿ0ÿIntegração LogixÿCorresponde ao campo "Família" do cadastro de Família do Logix (MAN10003).ÿ4ÿÿ0
53132ÿ0ÿIntegração LogixÿCorresponde ao campo "Denominação Família" do cadastro de Família do Logix (MAN10003).ÿ4ÿÿ0
53133ÿ0ÿIntegração LogixÿNão existe no Logix um campo correspondente à política do item, dessa forma são consideradas as seguintes regras:	Se item for comprado, beneficiado ou fantasma deve ser PERÍODO FIXO.Se produzido ou final e o campo dias mínimos entre ordens maior que zero deve ser PERÍODO FIXO.Se produzido ou final e o campo dias mínimos entre ordens igual a zero deve ser NÍVEL SUPERIOR.Nas demais atualizações será mantido o valor parametrizado no APS.ÿ4ÿÿ0
53134ÿ0ÿIntegração LogixÿCorresponde ao campo Programação Múltipla da pasta Planejamento 2 do Cadastro de Item do Logix (MAN10021).ÿ4ÿÿ0
53135ÿ0ÿIntegração LogixÿCorresponde ao campo Programação Fixa da pasta Planejamento 2 do Cadastro de Item do Logix (MAN10021).ÿ4ÿÿ0
53136ÿ0ÿIntegração LogixÿCorresponde ao campo Família do Cadastro de Item do Logix. (MAN10021)ÿ4ÿÿ0
53137ÿ0ÿIntegração LogixÿNo Logix, no cadastro de Item (MAN10021), na Aba Planejamento 2, existe o campo "Números Decimais" que indica quantas casas decimais após a virgula é aceita pelo item, assim, caso esse campo seja maior que zero, o campo "Quantidade Fracionada" no APS ficará marcado, caso contrário, desmarcado.ÿ4ÿÿ0
53138ÿ0ÿIntegração LogixÿCorresponde ao campo Estoque de Segurança da pasta Planejamento 2 do Cadastro de Item do Logix.(MAN10021).ÿ4ÿÿ0
53139ÿ0ÿIntegração LogixÿÉ a somatória dos seguintes campos: Tempo Fabricação + Tempo do transporte do Folder planej. Compras do cadastro de item no Logix.(MAN10021).ÿ4ÿÿ0
53140ÿ0ÿIntegração LogixÿItem Fabricado: Corresponde ao campo Tempo de Ressuprimento da pasta Planejamento 2 do Cadastro de Item do Logix.(MAN10021). Caso o Item seja Comprado também é somado o tempo de Inspeção, da pasta Planej. Compras.ÿ4ÿÿ0
53141ÿ0ÿIntegração LogixÿCorresponde ao campo "Empresa" do cadastro de Item no Logix. (MAN10021).ÿ4ÿÿ0
53142ÿ0ÿIntegração LogixÿCorresponde ao campo "Descrição" do cadastro de Item no Logix (MAN10021).ÿ4ÿÿ0
53143ÿ0ÿIntegração LogixÿCorresponde ao campo "Código" do cadastro de Item no Logix. (MAN10021)ÿ4ÿÿ0
53144ÿ0ÿIntegração ProtheusÿCódigo gerado com base no identificador interno das operações deste produto no Protheus, pois este ERP não possui código de roteiro.ÿ4ÿÿ0
53145ÿ0ÿIntegração ProtheusÿCódigo da Operação Predecessora do Item cadastrado no Protheus. No Protheus não existe o conceito de Rede PERT, dessa forma será sempre considerada a sequência das operações, conforme o código da operação.Rotina MATA632 no Protheus.ÿ4ÿÿ0
53146ÿ0ÿIntegração ProtheusÿCódigo da Operação Sucessora do Item cadastrado no Protheus. No Protheus não existe o conceito de Rede PERT, dessa forma será sempre considerada a sequência das operações, conforme o código da operação.Rotina MATA632 no Protheus.ÿ4ÿÿ0
53147ÿ0ÿIntegração ProtheusÿCorresponde ao campo Tempo Sobrep. no Protheus.Quando o Tipo Sobrep. = Tempo ou QuantidadeRotina MATA632 no Protheus.ÿ4ÿÿ0
53148ÿ0ÿIntegração ProtheusÿCorresponde ao campo Tempo Sobrep. no Protheus.Quando o Tipo Sobrep. = Percentual.Rotina MATA632 no Protheus.ÿ4ÿÿ0
53149ÿ0ÿIntegração ProtheusÿCorresponde ao campo Tempo Fim no Protheus.Rotina MATA632 no Protheus.ÿ4ÿÿ0
53150ÿ0ÿIntegração ProtheusÿCorresponde ao campo "Código CT" do cadastro de Centros de Trabalho no Protheus.Rotina MATA770 no Protheus.ÿ4ÿÿ0
53151ÿ0ÿIntegração ProtheusÿCorresponde ao campo "Nome" do cadastro de Centros de Trabalho no Protheus.Rotina MATA770 no Protheus.ÿ4ÿÿ0
53152ÿ0ÿIntegração LogixÿCorresponde ao campo "Recurso" do cadastro de Recursos do Logix. (MAN10078)ÿ4ÿÿ0
53153ÿ0ÿIntegração LogixÿCorresponde ao campo "Descrição" do cadastro de Recursos do Logix. (MAN10078)ÿ4ÿÿ0
53154ÿ0ÿIntegração ProtheusÿCorresponde ao campo Tipo Operac. (Campo da tabela Operação) no Protheus.No Protheus os tipos são tratados por operação e no APS é considerado por Grupo de Máquina. Por padrão, o APS usa o conceito de Tempo Proporcional. Na Atualização, se houver algum grupo de máquina onde todas as operações usam o conceito de Tempo Fixo o APS altera o valor do GM para Fixo. O APS não faz o tratamento nos casos de Ilimitado e/ou Tempo Mínimo.Rotina MATA632 no Protheus.ÿ4ÿÿ0
53155ÿ0ÿBuffer com o registro do Item não informado!ÿEste programa será encerrado.ÿ1ÿÿ0
53156ÿ0ÿNenhuma tabela selecionada, não é possível mapear.ÿNão foi selecionada nenhuma tabela na lista de tabelas disponíveis para importação, neste caso não é possível ainda fazer o mapeamento. Selecione a tabela e clique novamente neste botão.ÿ2ÿÿ0
53157ÿ0ÿNenhum arquivo informado, não é possível fazer o mapeamentoÿNão foi informado arquivo para importação, logo não é possível ainda fazer o mapeamento. Informe o arquivo e clique novamente neste botão.ÿ2ÿÿ0
53158ÿ0ÿIntegração LogixÿNo Logix não existe campo correspondente, pois considera sempre como proporcional.ÿ4ÿÿ0
53159ÿ0ÿConta Contábil &1 utiliza Centro de Custoÿ(21.435) Não foi informado Centro de Custo para a Conta Contábil &1, porém na Manutenção de Critérios de Distribuição de Contas Contábeis ela está parametrizada para utilizar Centro de Custo. Portanto deverá ser informado um Plano de Centro de Custo e um Centro de Custo válido para a Conta Contábil &1.ÿ1ÿÿ0
53160ÿ0ÿFinalidade contábil inválida.ÿ(21.436) Finalidade contábil inválida, para a finalidade "Transitória Antecip Cartão" o Tipo Espécie ou a Espécie Documento deve ser "Antecipação".ÿ1ÿÿ0
53161ÿ0ÿIntegração ProtheusÿCorresponde ao campo Setup(hs) no Protheus.Rotina MATA632 no Protheus.ÿ4ÿÿ0
53162ÿ0ÿIntegração ProtheusÿCorresponde ao campo Tempo Padrão no ProtheusRotina MATA632 no Protheus.ÿ4ÿÿ0
53163ÿ0ÿIntegração ProtheusÿCorresponde a multiplicação dos campos  Mão de Obra (que indica o número de pessoas) e Tempo Padrão.Rotina MATA632 no Protheus.ÿ4ÿÿ0
53164ÿ0ÿIntegração ProtheusÿComo não há campo correspondente no Protheus, é carregado com valor padrão: 01/01/0001.ÿ4ÿÿ0
53165ÿ0ÿIntegração ProtheusÿComo não há campo correspondente no Protheus, é carregado com valor padrão: 31/12/9999.ÿ4ÿÿ0
53166ÿ0ÿIntegração ProtheusÿCorresponde ao campo Tipo Operac. (Campo da tabela Operação) no Protheus.No Protheus os tipos são tratados por operação e no APS é considerado por Grupo de Máquina. Por padrão, o APS usa o conceito de Tempo Proporcional. Na Atualização, se houver algum grupo de máquina onde todas as operações usam o conceito de Tempo Fixo o APS altera o valor do GM para Fixo. O APS não faz o tratamento nos casos de Ilimitado e/ou Tempo Mínimo.Rotina MATA632 no Protheus.ÿ4ÿÿ0
53167ÿ0ÿIntegração ProtheusÿCorresponde ao campo Lote Padrão no Protheus.Rotina MATA632 no Protheus.ÿ4ÿÿ0
53168ÿ0ÿIntegração ProtheusÿCorresponde ao campo Centro de Trabalho no Protheus.Rotina MATA632 no Protheus.ÿ4ÿÿ0
53169ÿ0ÿIntegração LogixÿCorresponde ao campo Setup do Cadastro de Processos do Logix (MAN10243)ÿ4ÿÿ0
53170ÿ0ÿIntegração LogixÿCorresponde ao campo Tempo do Recurso do Cadastro de Processos do Logix (MAN10243).ÿ4ÿÿ0
53171ÿ0ÿIntegração LogixÿCorresponde a somatório dos tempos dos recursos de mão de obra da operação multiplicado pela quantidade do recursos do Cadastro de Processos do Logix (MAN10243).ÿ4ÿÿ0
53172ÿ0ÿIntegração LogixÿCorresponde ao campo Validade Inicio do Cadastro de Processos do Logix (MAN10243).ÿ4ÿÿ0
53173ÿ0ÿIntegração LogixÿCorresponde ao campo Validade Fim do Cadastro de Processos do Logix (MAN10243).ÿ4ÿÿ0
53174ÿ0ÿIntegração LogixÿEste campo não possui correspondente no Cadastro de Processos do Logix (MAN10243).ÿ4ÿÿ0
53175ÿ0ÿIntegração LogixÿEste campo corresponde ao Recurso no Cadastro de Processos do Logix (MAN10243).No APS é permitido apenas um grupo de máquina, enquanto no Logix os recursos (GM) podem se repetir. É enviado o recurso que esteja parametrizado como crítico. Porém, se não existir recurso parametrizado como critico, é considerado o primeiro recurso encontrado.ÿ4ÿÿ0
53176ÿ0ÿIntegração LogixÿEste campo não possui correspondente no Logix.ÿ4ÿÿ0
53177ÿ0ÿIntegração ProtheusÿCorresponde ao campo "Código" do cadastro de Ferramentas no Protheus.Rotina MATA620 no Protheus.ÿ4ÿÿ0
53178ÿ0ÿIntegração ProtheusÿCorresponde ao campo "Descrição" do cadastro de Ferramentas no Protheus.Rotina MATA620 no Protheus.ÿ4ÿÿ0
53179ÿ0ÿAção CanceladaÿNão é possível criar novos estabelecimento nos ERPs Datasul e Logix.Para os ERPs Datasul e Logix, o(s) estabelecimento(s) é(são) importado(s) via Atualização de Dados (DB0200).ÿ1ÿÿ0
53180ÿ0ÿIntegração ProtheusÿCorresponde ao campo "Código" do cadastro de Recurso no Protheus. Porém, só serão trazidos para o APS os recursos que respeitarem as seguintes condições: - O recurso que estiver informado na operação.- O recurso alternativo que estiver informado para a operação (Função F4 do programa MATA630 – Cadastro de Operações no Protheus).- Os recursos alternativos/secundários que estiverem informados para o recurso principal (browse "Rec. Alt/Sec" do programa MATA610 - Cadastro de Recurso no Protheus). Tais recursos serão válidos para todas as operações que utilizam o recurso principal.- Tanto o recurso secundário/alternativo como o recurso principal precisam estar no mesmo Centro de Trabalho.ÿ4ÿÿ0
53181ÿ0ÿIntegração ProtheusÿCorresponde ao campo "Filial" do cadastro de Grupo de Produtos no Protheus.Rotina MATA035 no Protheus.ÿ4ÿÿ0
53182ÿ0ÿIntegração LogixÿCorresponde ao campo "Empresa" do Logix. (LOG00083)ÿ4ÿÿ0
53183ÿ0ÿIntegração LogixÿCorresponde ao campo "Equipamento" do cadastro de Equipamentos do Logix.(MIN0020)ÿ4ÿÿ0
53184ÿ0ÿIntegração LogixÿCorresponde ao campo "Descrição" do cadastro de Equipamentos do Logix. (MIN0020)ÿ4ÿÿ0
53185ÿ0ÿIntegração LogixÿCorresponde ao campo "Recurso" do cadastro de Equipamento do Logix. (MIN0020)ÿ4ÿÿ0
53186ÿ0ÿIntegração ProtheusÿCorresponde ao campo "Código" do cadastro de Recurso no Protheus.Rotina MATA610 no Protheus.ÿ4ÿÿ0
53187ÿ0ÿIntegração ProtheusÿCorresponde ao campo "Nome Recurso" do cadastro de Recurso no Protheus.Rotina MATA610 no Protheus.ÿ4ÿÿ0
53188ÿ0ÿIntegração ProtheusÿCorresponde ao campo "Centro Trab" do cadastro de Recurso no Protheus.Rotina MATA610 no Protheus.ÿ4ÿÿ0
53189ÿ0ÿMovimentação inclusão inconsistenteÿEncontrada mensagem de inclusão pendente de envio para a informação incluída.ÿ1ÿÿ0
53190ÿ0ÿMovimentação inclusão inconsistenteÿEncontrada mensagem de alteração pendente de envio para a informação incluída.ÿ1ÿÿ0
53191ÿ0ÿMovimentação inclusão inconsistenteÿEncontrada mensagem de inclusão enviada para a informação incluída.ÿ1ÿÿ0
53192ÿ0ÿMovimentação inclusão inconsistenteÿEncontrada mensagem de alteração enviada para a informação incluída.ÿ1ÿÿ0
53193ÿ0ÿMovimentação alteração inconsistenteÿEncontrada mensagem de exclusão para a informação alterada.ÿ1ÿÿ0
53194ÿ0ÿMovimentação exclusão inconsistenteÿEncontrada mensagem de exclusão pendente de envio para a informação excluída.ÿ1ÿÿ0
53195ÿ0ÿMovimentação exclusão inconsistenteÿEncontrada mensagem de exclusão enviada para a informação excluída.ÿ1ÿÿ0
53196ÿ0ÿMovimentação alteração inconsistenteÿNão encontrada mensagem de inclusão para a informação alterada.ÿ1ÿÿ0
53197ÿ0ÿMovimentação exclusão inconsistenteÿNão encontrada mensagem de inclusão para a informação excluída.ÿ1ÿÿ0
53198ÿ0ÿMovimentação exclusão inconsistenteÿEncontrada mensagem de alteração pendente de envio para a informação excluída.ÿ1ÿÿ0
53199ÿ0ÿMovimentação exclusão inconsistenteÿEncontrada mensagem de inclusão pendente de envio para a informação excluída.ÿ1ÿÿ0
53200ÿ0ÿMovimentação inclusão inconsistenteÿEncontrada mensagem de exclusão pendente de envio para a informação incluída. Foi criada uma mensagem de alteração.ÿ1ÿÿ0
53201ÿ0ÿMovimentação inconsistenteÿEncontrada mais de uma mensagem pendente de envio.ÿ1ÿÿ0
53202ÿ0ÿMovimentação inconsistenteÿAlteração na chave do registro origem da mensagem.ÿ1ÿÿ0
53203ÿ0ÿOrigem Contatação IncorretaÿO complemento não é informado para funcionários com contrato especial.ÿ1ÿÿ0
53204ÿ0ÿOrigem Contratação IncorretaÿO complemento não é informado para funcionários com contrato especial.ÿ1ÿÿ0
53206ÿ0ÿNatureza Complementar Inválida para Devolução Entrega FuturaÿA natureza complementar para as notas de devolução de entrega futura deve ter Operação com Terceiros do tipo Retorno Beneficiamento.ÿ1ÿÿ0
53207ÿ0ÿMotivo Afastamento IncorretoÿO código informado não é um código de motivo válido para o eSocial.ÿ1ÿÿ0
53208ÿ0ÿMotivo Desligamento IncorretoÿO código informado não é um código de motivo válido para o eSocial.ÿ1ÿÿ0
53209ÿ0ÿMotivo Desligamento IncorretoÿPara situações de rescisão, não é possível informar os motivos 11, 12 e 13.ÿ1ÿÿ0
53210ÿ0ÿMotivo Desligamento IncorretoÿPara situações de saída por transferência, somente são permitidos os motivos 11, 12 e 13.ÿ1ÿÿ0
53211ÿ0ÿReestabelecimento Benefício Anterior IncorretoÿPermitidos somente o motivo 02 para o campo Reestabelecimento Benefício Anterior.ÿ1ÿÿ0
53212ÿ0ÿReestabelecimento Benefício Anterior IncorretoÿPermitidos somente o motivo 04 para o campo Reestabelecimento Benefício Anterior.ÿ1ÿÿ0
53213ÿ0ÿDeve ser informada uma faixa para a Característica do Bemÿ(21.437) Como foi selecionada a opção para imprimir a característica do bem, é necessário que seja informada ao menos uma regra para a seleção.ÿ4ÿÿ0
53214ÿ0ÿCancelamento Aviso PrévioÿCancelamento Aviso Prévio deve ser superior à data de Início do Aviso Prévio.ÿ1ÿÿ0
53215ÿ0ÿComplemento não se aplicaÿO complemento é informado apenas para as situações de  Afastamento, Saída por Transferência, Férias e Rescisão.ÿ1ÿÿ0
53216ÿ0ÿNão há impostos para o romaneio.ÿRomaneio com natureza parametrizada para não gerar nota, portanto não possui Impostos!ÿ2ÿÿ0
53217ÿ0ÿeSocial não está habilitadoÿComplemento não foi importado porque o eSocial não está habilitado.ÿ1ÿÿ0
53218ÿ0ÿComplemento não foi importadoÿComplemento não é informado para funcionários contratos especiais.ÿ1ÿÿ0
53220ÿ0ÿComplemento não importadoÿTipo de acidente não é válido para o eSocial.ÿ1ÿÿ0
53221ÿ0ÿInformações ComplementaresÿParticipante em questão não tem informação do cancelamento do aviso prévio para ser modificadoÿ1ÿÿ0
53222ÿ0ÿParticipante possui programação de rescisãoÿAs informações não podem ser alteradas, pois não são mais válidas.ÿ1ÿÿ0
53224ÿ0ÿInformações ComplementaresÿO complemento somente pode ser informado para o tipo de rescisão efetiva.ÿ1ÿÿ0
53225ÿ0ÿAviso Prévio Incorreto!ÿPara rescisão com motivo de desligamento igual à 07 (Rescisão do contrato de trabalho por iniciativa do empregado) e sem aviso, o aviso prévio, se informado, deve ser obrigatoriamente 03 (Aviso prévio dado pelo empregado, pedido de demissão, dispensado de seu cumprimento).ÿ1ÿÿ0
53226ÿ0ÿAviso Prévio Incorreto!ÿO código informado não é um código de aviso prévio válido para o eSocial.ÿ1ÿÿ0
53227ÿ0ÿHabilitar geração de mensagens não permitido.ÿPara habilitar o estabelecimento para a geração de mensagens ao eSocial deverá ser executada a rotina de Carga através do Monitor do eSocial, que irá preparar as informações necessárias do processo, gerar os arquivos dos Eventos Iniciais e o Cadastramento Inicial de cada Vínculo Trabalhista existente no Estabelecimento e atualizar automaticamente esta opção para Habilitadoÿ1ÿÿ0
53228ÿ0ÿGeração de mensagem será desabilitadoÿAo desmarcar a opção Geração Mensagens Habilitada o sistema irá deixar de monitorar as informações do estabelecimento e gerar as suas mensagens ao eSocial, sendo necessário executar novamente a rotina de carga através do Monitor do eSocial para habilitar novamente esta função.ÿ4ÿÿ0
53229ÿ0ÿDados do registro &1 incompletosÿDados do registro &1 incompletosÿ1ÿÿ0
53230ÿ0ÿDeseja realmente sair?ÿSe os dados do cancelamento do aviso prévio não forem informados, a programação da rescisão não será eliminada. Estes dados podem ser posteriormente modificados através do programa FP2240 - Informações Participantes eSocial.ÿ3ÿÿ0
53231ÿ0ÿAlterar indicador de estabelecimento principal?ÿO estabelecimento &1 - &2 já está parametrizado como o principal do CNPJ &3 para a geração das informações ao eSocial. Deseja indicar o estabelecimento corrente para ser o principal do CNPJ e desconsiderar o anterior?ÿ3ÿÿ0
53232ÿ0ÿInformações ComplementaresÿOs dados do cancelamento do aviso prévio são obrigatórios e, se não forem informados, a programação da rescisão não será eliminada. Estes dados podem ser modificados através do programa FP2240 - Informações Participantes eSocial.ÿ1ÿÿ0
53233ÿ0ÿIndicar estabelecimento como principal?ÿDeseja indicar este estabelecimento como o principal do CNPJ &1 para a geração das informações do eSocial??ÿ3ÿÿ0
53234ÿ0ÿEstabelecimento administrador divergenteÿConforme Parâmetros Grãos, o padrão para estabelecimento administrador para este contrato é &1, e foi informado o estabelecimento &2.ÿ4ÿÿ0
53235ÿ0ÿComponente InválidoÿComponente deve possuir tipo de tabela igual a Origem Portoÿ1ÿÿ0
53237ÿ0ÿA natureza complementar deverá ser de transferênciaÿNaturezas de saída para transferência somente poderão ter como complementar uma natureza de entrada de transferência.ÿ1ÿÿ0
53238ÿ0ÿA natureza complementar deverá movimentar terceirosÿNaturezas de saída que movimentem terceiros somente poderão ter como complementar uma natureza de entrada que movimente terceiros.ÿ1ÿÿ0
53239ÿ0ÿA natureza complementar não está em concordânciaÿ&1ÿ1ÿÿ0
53240ÿ0ÿProcesso judicial incorreto.ÿProcesso judicial deve ter incidência do tipo "Evento".ÿ1ÿÿ0
53241ÿ0ÿNúmero máximo de parâmetros atingidos.ÿÉ possível informar no máximo 5 parâmetros por relatório. Para incluir esse novo parâmetro, por favor, exclua algum existente.ÿ1ÿÿ0
53242ÿ0ÿComponente já existente na estrutura.ÿComponente &1 na sequência &2 está duplicado na estrutura do item &3.ÿ2ÿÿ0
53243ÿ0ÿProblemas na política do itemÿEstrutura. Politica do componente &1 é Nível Superior e o item pai &2 possui política Período Fixo. A política do item filho deve ser ajustada para Período Fixo para que não ocorram problemas na Explosão de Dados.ÿ2ÿÿ0
53244ÿ0ÿValor inválido.ÿGM x Turno (&1 x &2) não importado. É obrigatório informar data de início. Ajuste no programa MAN10006 do Logix.ÿ2ÿÿ0
53245ÿ0ÿRegistro não atualizado.ÿTurno &2  do GM &1 não importado. Data de início e/ou término estão inconsistentes. Verificar se existe sobreposição de horas entre os turnos do GM &1.ÿ1ÿÿ0
53246ÿ0ÿRegistro não importado.ÿ&1 do item &2 não importado, pois o cadastro do item não foi carregado.ÿ2ÿÿ0
53247ÿ0ÿGrade não gerada.ÿ&1. Item &2 não importado. Não foi possível gerar a Grade &3 do Tipo &4.ÿ1ÿÿ0
53248ÿ0ÿGrade não encontrada.ÿ&1. Item &2 não importado. Não foi possível encontrar a Grade &3 do Tipo &4. Certifique-se que a grade exista no Logix, através do programa MAN10068, MAN10001, MAN10257, MAN10079 ou programa especifico da grade.ÿ1ÿÿ0
53249ÿ0ÿTipo grade não encontrada.ÿ&1. Item &2 não importado. Tipo de grade &3 não encontrada ou não configurada. Utilize o programa Tipos de Grade do APS (db0142) para atualizar.ÿ1ÿÿ0
53250ÿ0ÿGrade ultrapassou limite de caracteres.ÿ&1. Item &2 não importado. O número de caracteres das grades ultrapassou o limite de 15 caracteres (&3).ÿ1ÿÿ0
54408ÿ0ÿAprovador não possui permissão p/ a lotação do documento &1ÿAprovador não possui permissão para a lotação do documento &1.ÿ1ÿÿ0
54233ÿ0ÿSimulação do retorno da Mensagem eSocial com erro no &1.ÿSimulação do retorno da Mensagem eSocial com erro no &1.ÿ1ÿÿ0
54234ÿ0ÿCancelamento Mensagem Retific/Alteração devido erro do &1.ÿCancelamento da Mensagem Retificicadora/Alteração devido ao retorno de erro do &1.ÿ1ÿÿ0
54404ÿ0ÿNão é possivel associar este contato.ÿContato já associado a conta, favor informar um contato diferente.ÿ1ÿÿ0
54259ÿ0ÿCódigo Retençao não deve ser informado.ÿQuando existe imposto de retenção no documento, o campo Código Retençao não deve estar preenchido.ÿ1ÿÿ0
54515ÿ0ÿFoi gerado(a) &1 com &2.ÿÿ4ÿÿ0
54382ÿ0ÿNão é possível remover o formulárioÿFormulário do tipo Geral não pode ser eliminado, por se tratar de um agrupador de componentes dos demais formulários adicionados a regra.ÿ1ÿÿ0
54380ÿ0ÿNão é possível adicionar o componente.ÿComponente já relacionado ao formulário.ÿ1ÿÿ0
54381ÿ0ÿNão é possível remover o componente.ÿComponente está relacionado há um ou mais formuláriosÿ1ÿÿ0
54478ÿ0ÿ&1 deve estar &2ÿ&1 deve estar &2ÿ1ÿÿ0
54497ÿ0ÿConjunto de bancos híbridos pode gerar erros incontornáveis.ÿPrezado cliente,Detectamos que este ambiente está com conjunto de banco de dados híbridos, nesta configuração, há bancos Progress e bancos Oracle/SQL Server conectados na mesma seção.Esta configuração poderá ocasionar o erro “<program name> Database <dbname> has type <type> (869)”, conforme http://knowledgebase.progress.com/articles/Article/20922/ este conjunto de banco de dados híbrido é uma impossibilidade originada no R-CODE e não existe contorno ou reparo possível.Pedimos o favor de analisar a arquitetura do seu ambiente, mantendo o mesmo tipo de bancos nesta seção do produto.ÿ2ÿÿ0
54534ÿ0ÿValor do Lote MúltiploÿO Item está parametrizado para utilizar programação das operações por lote múltiplo, entretanto o valor do lote múltiplo está com valor igual a Zero.ÿ1ÿÿ0
54535ÿ0ÿValor do Lote Econômico.ÿO Item está parametrizado para utilizar programação das operações por lote econômico, entretanto o valor do lote econômico está com valor igual a Zero.ÿ1ÿÿ0
54536ÿ0ÿValor do lote minimo.ÿO Item está parametrizado para utilizar programação das operações por lote minimo, entretanto o valor do lote minimo está com valor igual a Zero.ÿ1ÿÿ0
54264ÿ0ÿ&1 para continuar.ÿ&1 para continuar.ÿ1ÿÿ0
54265ÿ0ÿSem dados a processar.ÿSem dados a processar.ÿ1ÿÿ0
54446ÿ0ÿEvento PLR Não Pode Ser Informado.ÿO movimento de PLR deve ser informado no programa Manutenção Movimento PLR - FP3130 para que seja considerado no cálculo da rescisão. Caso seja incluído manualmente, o movimento deve ser  informado:Tipo de Folha Pagamento PLR = NormalParcela = 9Mês/Ano = Mês e Ano do desligamento do funcionário.ÿ1ÿÿ0
54391ÿ0ÿClassificação do ItemÿO item selecionado não corresponde a nenhum documento de recepção para um cliente estrangeiro ou trading.ÿ4ÿÿ0
54456ÿ0ÿInforme um separador!ÿAo habilitar Central de Vendas é obrigatório o uso de um separador!ÿ1ÿÿ0
54591ÿ0ÿTipo do base de dados é inválido!ÿPara removermos os gatilhos do tipo REPLICATION a base de dados deve ser Progress, Oracle/DataServer ou SQL Server/Dataserver. Processo abortado.ÿ1ÿÿ0
54076ÿ0ÿComprador não cadastrado no Fluig.ÿComprador não cadastrado no Fluig.ÿ1ÿÿ0
54238ÿ0ÿNIS IncorretoÿO conteúdo informado para o NIS possui mais de 11 caracteres.ÿ1ÿÿ0
54232ÿ0ÿQuantidade informada é superior ao saldo do contratoÿO contrato possui saldo de (&1) com (&2) alocada em entrega fatura futura, desta forma, não há saldo suficiente para o cancelamento.ÿ1ÿÿ0
54199ÿ0ÿSérie Incorreta.ÿA série &1 do estabelecimento &2 não está configurada para nota fiscal eletrônica.ÿ1ÿÿ0
54200ÿ0ÿSérie Incorreta.ÿSérie/Estabelecimento não correspondem a uma série CAEA.ÿ1ÿÿ0
54201ÿ0ÿErro ao tentar informar o comprovante.ÿ&1ÿ1ÿÿ0
54565ÿ0ÿCampo eSocial Obrigatórioÿ<Func: &1-&2-&3> Campo &4 do complemento eSocial é obrigatório e deve ser informado!ÿ1ÿÿ0
54566ÿ0ÿEmpregador com eSocial não habilitadoÿ<Func: &1-&2-&3> Empregador com eSocial não habilitado.ÿ1ÿÿ0
54153ÿ0ÿVerificação Lote/SérieÿNão foram localizadas notas fiscais com o lote/série informado.Verifique o valor informado.ÿ4ÿÿ0
54154ÿ0ÿVerificação Lote/SérieÿLote/Série informado não pertence ao cliente informadoVerifique o valor informado.ÿ4ÿÿ0
54219ÿ0ÿATENÇÃO! Risco a integridade da base!ÿIMPORTANTE!Para garantir a integridade do processo: - Orientamos a realização do backup da base de dados de produção!- A rotina “primeiramente” deve ser executada em base de homologação! - O mesmo deve ser executado em monousuário!ÿ3ÿÿ0
54156ÿ0ÿValor de Reembolso já informado!ÿJá existe valor informado no campo Valor Reembolso ( &1 ) .Deseja considerar o novo valor informado no campo Valor Total ( &2 ) ?ÿ3ÿÿ0
54157ÿ0ÿValor Reembolso inválido!ÿO Valor Reembolso deve ser MENOR ou IGUAL ao valor Total.ÿ1ÿÿ0
54226ÿ0ÿNão pode ser exportado por haver &1.ÿNão pode ser exportado por haver &1.ÿ1ÿÿ0
54063ÿ0ÿQuantidade de dias inválida!ÿInforme um dia entre 1 e 31.ÿ1ÿÿ0
54064ÿ0ÿDemanda fora do horizonte do cenário.ÿA Demanda foi importada porém ela não será considerada pois esta fora das faixas de horizonte do cenário.ÿ2ÿÿ0
54330ÿ0ÿDeseja ativar o relacionamento de códigos CID?ÿO relacionamento de códigos CID diferentes impactará nas situações a serem consideradas para os dias de afastamento pagos pela empresa, devendo esta se responsabilizar pelo motivo ao qual estes códigos foram relacionados. De acordo com Regulamento da Previdência Social (RPS), Decreto 3.048/99, Art. 75º, parágrafo 4º: "Se o segurado empregado, por motivo de doença, afastar-se do trabalho durante quinze dias, retornando à atividade no décimo sexto dia, e se dela voltar a se afastar dentro de sessenta dias desse retorno, em decorrência da mesma doença, fará jus ao auxílio doença a partir da data do novo afastamento."ÿ3ÿÿ0
54331ÿ0ÿDeseja realmente relacionar os códigos CID?ÿO relacionamento de códigos CID diferentes impactará nas situações a serem consideradas para os dias de afastamento pagos pela empresa, devendo esta se responsabilizar pelo motivo ao qual estes códigos foram relacionados. De acordo com Regulamento da Previdência Social (RPS), Decreto 3.048/99, Art. 75º, parágrafo 4º: "Se o segurado empregado, por motivo de doença, afastar-se do trabalho durante quinze dias, retornando à atividade no décimo sexto dia, e se dela voltar a se afastar dentro de sessenta dias desse retorno, em decorrência da mesma doença, fará jus ao auxílio doença a partir da data do novo afastamento."ÿ3ÿÿ0
54346ÿ0ÿNome verbalizado customizadoÿAtenção!O campo "Nome verbalizado customizado" está selecionado para este registro.Deseja realmente que se preserve este nome verbalizado nas próximas importações de menu?ÿ3ÿÿ0
54467ÿ0ÿCentral de Vendas não poderá ser habilitada !!!ÿQuando estiver parametrizado "Estabelecimento Único" não será permitido habilitar a funcionalidade Central de Vendas.ÿ1ÿÿ0
54474ÿ0ÿO estabelecimento &1 controla devoluções simbólicas.ÿO estabelecimento &1 controla devoluções simbólicas de consignação que devem ser geradas para o Fiscal. Confirma geração para o Recebimento Físico?”ÿ3ÿÿ0
54476ÿ0ÿTipos de Operação dos itens são incompatíveis!ÿTipos de Operação dos itens são incompatíveis!ÿ1ÿÿ0
54593ÿ0ÿBiblioteca de compactação ZLIB não foi instalada!ÿÉ necessária a instalação da biblioteca ZLIB (zlib1.dll) para utilizar a compactação. Caso exista algum impeditivo para a instalação, copie-a da pasta INTERFACE/ZLIB para a pasta do sistema operacional que armazena as DLLs 32 Bits (SYSWOW64 - Windows 32-bit on Windows 64-bit).ÿ1ÿÿ0
54228ÿ0ÿEvento sem incidência para &1ÿVerifique a necessidade de alterar a incidência tributária deste evento para &1 no complemento eSocial do programa FP0020 - Manutenção Eventos - Analíticosÿ2ÿÿ0
54454ÿ0ÿA Ordem &1 não tem apontamento de produção mas já requisitouÿA Ordem &1 não tem apontamento de produção, mas já requisitou. Favor apontar a produção, ou eliminar as requisições desta ordem.ÿ1ÿÿ0
54455ÿ0ÿA Ordem &1 tem apontamento de produção mas não requisitouÿA Ordem &1 tem apontamento de produção, mas faltou requisitar o componente &2. Favor requisitar o componente ou estornar a produção ou eliminar a reserva.ÿ1ÿÿ0
54489ÿ0ÿNão é possível alterar fator conversão e/ou casas decimais!ÿExiste ordem de compra com situação "Confirmada" para o item &1 e unidade de medida &2. A alteração do relacionamento item x un não será permitida.ÿ1ÿÿ0
54549ÿ0ÿEvento não identificado.ÿNão foi possível determinar qual DPC de trigger de dicionário que deve ser executada.ÿ1ÿÿ0
54189ÿ0ÿPeso Tara não deve ser informado!ÿPeso Tara não deve ser informado, pois já  existe valor informado para o Peso Bruto.ÿ1ÿÿ0
54187ÿ0ÿPeso Tara deve ser informado!ÿPeso Tara informado deverá ser maior que 0.ÿ1ÿÿ0
54188ÿ0ÿPeso Bruto deve ser informado!ÿPeso Bruto informado deverá ser maior que 0.ÿ1ÿÿ0
54190ÿ0ÿPeso Bruto não deve ser informado!ÿPeso Bruto não deve ser informado, pois já  existe valor informado para o Peso Tara.ÿ1ÿÿ0
54191ÿ0ÿPeso Tara informado deve ser maior que o Peso Bruto!ÿValor informado para o Peso Tara deverá ser  maior que o valor informado para o Peso Bruto.ÿ1ÿÿ0
54356ÿ0ÿO CNPJ do estabelecimento deve ser igual ao CNPJ &1ÿO CNPJ do estabelecimento deve ser igual ao CNPJ &1. O CNPJ do estabelecimento pode ser consultado acessando o programa CD0403.ÿ1ÿÿ0
54546ÿ0ÿTomador Serviço inválidoÿO tomador de serviço deve estar parametrizado como obra própria e ter CEI ou CNO informado.ÿ1ÿÿ0
54581ÿ0ÿ&1 não atualizado &2ÿ&3ÿ1ÿÿ0
54208ÿ0ÿSaldo em poder de terceiros inexistenteÿNão foi localizado saldo em poder de terceirosÿ1ÿÿ0
54209ÿ0ÿNota Vrs ContratoÿNota informada não pertence ao contrato &1ÿ1ÿÿ0
54340ÿ0ÿAviso Prévio IncorretoÿPara rescisão com motivo de desligamento igual à 07 (Rescisão do contrato de trabalho por iniciativa do empregado) e com aviso indenizado, o aviso prévio, deve ser 04 - Aviso prévio dado pelo empregado (pedido de demissão), não dispensado de seu cumprimento, sob pena de desconto, pelo empregador, dos salários correspondentes ao prazo respectivo (§2º do art. 487 da CLT).ÿ1ÿÿ0
54290ÿ0ÿtesteÿtesteÿ1ÿÿ0
54545ÿ0ÿTipo de Carga não permite realizar otimização! Continuar?ÿTipo de Carga não parametrizada para realizar otimização! Consulte o parâmetro "Integração NEOLOG" no FT0307.ÿ3ÿÿ0
54563ÿ0ÿComplemento eSocial vazioÿ<Func: &1-&2-&3> Complemento eSocial está vazio e é obrigatório!ÿ1ÿÿ0
54350ÿ0ÿDados Emitente/Empresa Inválidos para geração do XMLÿO Código Postal deve conter apenas 5 caracteres.ÿ1ÿÿ0
54351ÿ0ÿDados Fornecedor Inválidos para geração do XML.ÿO CGC deve possuir 12 ou 13 caracteres.ÿ1ÿÿ0
54352ÿ0ÿDados Fornecedor Inválidos para geração do XML.ÿO Código Postal deve conter 5 caracteres.ÿ1ÿÿ0
54067ÿ0ÿComponente &1 já cadastrado para o Exame &2 e Emitente &3.ÿComponente &1 já cadastrado para o Exame &2 e Emitente &3.ÿ1ÿÿ0
54218ÿ0ÿ&1 inconsistenteÿ&1 só pode ser incluído, modificado ou eliminado pelos programas do eSocial. Verifique período informado no complemento do estabelecimento.ÿ1ÿÿ0
54117ÿ0ÿSolicitação Compras/Cotação foi alterada pra uma Requisição!ÿA Solicitação de Compras ou Cotação, foi alterada o seu tipo para uma Requisição de Estoque!ÿ4ÿÿ0
54205ÿ0ÿTurno inválidoÿO Turno &1 vinculado ao Centro de Trabalho &2 não foi carregado, pois está fora da data de validade ou horário sobrepõe ao de outro turno.ÿ1ÿÿ0
54254ÿ0ÿDesatualização não permitidaÿA desatualização da nota não será permitida, pois está vinculada ao romaneio  &1ÿ1ÿÿ0
54206ÿ0ÿData inválida.ÿData do documento &1 é superior a data de emissão da nota fiscal.ÿ1ÿÿ0
54411ÿ0ÿData inválida.ÿA data inicial não pode ser maior que a data final.ÿ1ÿÿ0
54499ÿ0ÿTipo de Operação não definido.ÿTipo de operação da sequencia &1 não definido.ÿ1ÿÿ0
54113ÿ0ÿItem &1 com sequência &2 não pode ser atendido.ÿItem com situação de preço reprovado, verifique a rentabilidade do item.ÿ1ÿÿ0
54398ÿ0ÿO diretório não existe ou Usuário sem premissão!ÿO diretório &1 informado não existe ou o usuário não tem permissão para alterar o diretório.ÿ4ÿÿ0
54386ÿ0ÿItem não pode ser eliminado.ÿO item já possui movimento.ÿ1ÿÿ0
54587ÿ0ÿComplemento eSocial do estabelecimento não informado!ÿPara acessar o período de validade é necessário informar o complemento eSocial para o estabelecimento.ÿ1ÿÿ0
54065ÿ0ÿPrograma &1 não encontradoÿPrograma &1 é inválido ou não consta no PROPATH.ÿ1ÿÿ0
54066ÿ0ÿErro ao executar programa &1.ÿOcorreu erro ao executar o programa &1. Verifique os logs do Agente Progress.ÿ1ÿÿ0
54401ÿ0ÿItem &1 não possui família cadastrada no WMS.ÿItem &1 não possui família cadastrada no WMS.ÿ1ÿÿ0
54457ÿ0ÿTipo de operação não compatível com a natureza de operação.ÿTipo de operação não é compatível com a natureza de operação informada. Confirma S/N?”ÿ3ÿÿ0
54470ÿ0ÿQuantidade da etiqueta diferente.ÿQuantidade da etiqueta está diferente em relação a quantidade do movimento.ÿ1ÿÿ0
54149ÿ0ÿCertificado Expirou!ÿO certificado do cliente &1 expirou!ÿ2ÿÿ0
54150ÿ0ÿCertificado Expirou!ÿO certificado do cliente &1 expirou!ÿ1ÿÿ0
54440ÿ0ÿAtenção !  Pedidos não serão atualizados.ÿAs informações atualizadas neste cadastro não serão repassadas aos Pedidos de Venda já gerados, independente da situação dos Pedidos.ÿ2ÿÿ0
54441ÿ0ÿCentral de Vendas desabilitada !!ÿA funcionalidade Central de Vendas deverá ser habilitada através do programa Parâmetros de Pedidosÿ1ÿÿ0
54485ÿ0ÿ&1 inválidos(as)!ÿ&2ÿ1ÿÿ0
54256ÿ0ÿNão há claves de contingencia disponíveisÿNão há claves de contingencia disponíveisÿ1ÿÿ0
54257ÿ0ÿParâmetros de TSS não configuradosÿParâmetros de TSS não configuradosÿ1ÿÿ0
54258ÿ0ÿNumeração Documento não possui Autorização SRIÿNumeração Documento não possui Autorização SRIÿ1ÿÿ0
54075ÿ0ÿSolicitação disponível apenas para consulta.ÿSolicitação disponível apenas para consulta.ÿ1ÿÿ0
54195ÿ0ÿCausa deve ser informadaÿAo informar o campo "Causa" , será possível filtrar as causas de uma Remonta/ou Lubrificação nas seguintes funcionalidades:- AB0601 % Remonta Óleo Motor Entre Trocas.- AB0613 Eventos Realizados em Equipamentos.ÿ2ÿÿ0
54288ÿ0ÿSituação da Requisição não permitida!ÿSituação da requisição não permite que seja efetuada uma nova compra para o programa de requisições sem saldo.ÿ1ÿÿ0
54183ÿ0ÿLembre-se de modificar o Cod. País CTIT no País destino.ÿLembre-se de modificar o Cod. País CTIT no País destino.ÿ2ÿÿ0
54184ÿ0ÿProblemas de Permissão sobre o diretório.ÿProblemas de Permissão sobre o diretório &1ÿ1ÿÿ0
54241ÿ0ÿEmbarque &1 não foi atualizado automaticamente!ÿOcorreram erro(s) durante o processo de atualização automática do embarque, portanto o embarque não será atualizado automaticamente.ÿ2ÿÿ0
54152ÿ0ÿSolicitação de Compra/Cotação: &1 foi gerada com sucesso!ÿConfirmação da geração de uma nova Solicitação de Compra ou Cotação.ÿ4ÿÿ0
54429ÿ0ÿAtenção! Embarque &1 Sem Cobertura Cambial.ÿConta transitória de fornecedores ficará com saldo credor.ÿ2ÿÿ0
54138ÿ0ÿNão encontrada a dll utilizada pelo serviço!ÿO arquivo ClientSocket.dll deve ser colocado na pasta 'C:/WINDOWS/system32/' do servidor para Windows 32 bits ou na pasta 'C:/Windows/SysWOW64/' do servidor para Windows 64 bits.ÿ1ÿÿ0
54139ÿ0ÿA balança está retornando peso negativo!ÿA balança retornou o seguinte peso negativo: &1.ÿ1ÿÿ0
54140ÿ0ÿValor do peso inválido!ÿA balança retornou o seguinte valor inválido: &1.ÿ1ÿÿ0
54141ÿ0ÿNão foi possível abrir a porta serial especificada!ÿA porta serial informada está sendo usada por outro aplicativo ou não existe no terminal.ÿ1ÿÿ0
54142ÿ0ÿNão foi possível configurar a estrutura da porta serial!ÿVerificar os parâmetros de comunicação com a porta serial.ÿ1ÿÿ0
54143ÿ0ÿNão foi possível configurar a porta serial!ÿVerificar a configuraçao da porta serial.ÿ1ÿÿ0
54144ÿ0ÿNenhum dado enviado pela balança!ÿIsto pode ocorrer devido a instabilidade do peso(tente ler novamente) ou erro na conexão dos cabos.ÿ1ÿÿ0
54473ÿ0ÿImposto não é do tipo "Valor Agregado".ÿImposto não é do tipo "Valor Agregado".ÿ1ÿÿ0
54361ÿ0ÿFavor informar a quantidade de dias de férias.ÿAlguma quantidade de dias de férias deve ser informada para prosseguir com a operação.ÿ1ÿÿ0
54599ÿ0ÿA combinação da série Sunat e tipo de comprovante já existe.ÿSérie Sunat e tipo de comprovante, já existe para a série: &1 Estabelecimento: &1.ÿ1ÿÿ0
54415ÿ0ÿDeseja replicar os números do lacre?ÿDeseja replicar os numeros de lacre informados para os demais resumos do embarque?ÿ3ÿÿ0
54124ÿ0ÿMoedas DivergentesÿMoeda do &1 deve ser igual a moeda do fechamentoÿ1ÿÿ0
54125ÿ0ÿ&1ÿNão deve ter amortização no fechamentoÿ1ÿÿ0
54126ÿ0ÿ&1ÿO pagamento deve ter título de adiantamento gerado e que não esteja estornado/cancelado.ÿ1ÿÿ0
54127ÿ0ÿ&1ÿO contrato do fechamento deverá ter somente um pagamentoÿ1ÿÿ0
54128ÿ0ÿ&1ÿAs pendências do contrato no fechamento não podem ter sido geradas. &2ÿ1ÿÿ0
54129ÿ0ÿ&1ÿFechamento deve conter apenas 1 contrato vinculadoÿ1ÿÿ0
54130ÿ0ÿ&1ÿFechamento já executou recálculo com cotação &2ÿ1ÿÿ0
54131ÿ0ÿ&1ÿPagamento não efetivado ou não foi possível localizar cotação do pagamento.ÿ1ÿÿ0
54132ÿ0ÿ&1ÿCotação do pagamento é igual a cotação do fechamento, desta forma, o recalculo não necessárioÿ1ÿÿ0
54133ÿ0ÿRecalculo do FechamentoÿCancelamento do fechamento financeiro numero &1 para que o mesmo seja recalculadoÿ1ÿÿ0
54261ÿ0ÿEliminação não permitida!ÿEliminação do relacionamento para reintegração, deve ser realizada pelo programa FR5250 - "Funcionários Reintegrados".ÿ1ÿÿ0
54262ÿ0ÿData de validade do lote informada na etiqueta incorreta.ÿA data de validade informada na etiqueta é diferente da data de validade do lote.ÿ1ÿÿ0
54289ÿ0ÿMotivo de Transferência Incorreto.ÿO código informado não é um código de motivo válido para o eSocial.ÿ1ÿÿ0
54364ÿ0ÿAtiva login automático?ÿAtenção! Ativando a opção de login intermediário automático para este programa fará com que não haja a etapa de autenticação intermediária na execução do mesmo. Deseja mesmo ativar o login automático para este programa?ÿ3ÿÿ0
54406ÿ0ÿAprovador sem verba para aprovar documento. &1ÿAprovador não possui verba suficiente para aprovar este documento.ÿ1ÿÿ0
54260ÿ0ÿAjuste de peso no embarque sem controle de variação!ÿO ajuste de peso automático do embarque somente ocorrerá quando o tipo do embarque também controlar a variação de peso.ÿ1ÿÿ0
54407ÿ0ÿAprovador não possui limite para aprovar pendência &1.ÿConfira os limites de aprovação do usuário para este tipo de documento, assim como a validade da permissão de aprovação.ÿ1ÿÿ0
54135ÿ0ÿ&1ÿFechamento possui pagamento cuja opção trava cotação está marcadaÿ1ÿÿ0
54316ÿ0ÿJá existe uma restrição com o nome informado.ÿInforme outro nome para continuar a operação.ÿ1ÿÿ0
54317ÿ0ÿRestrição possui informações relacionadas.ÿVerifique o cadastro os usuários/grupo de usuários ou componentes que estão informados na restrição.ÿ1ÿÿ0
54318ÿ0ÿFormulário e componente já informado.ÿInforme outro formulário e componente para continuar a operação.ÿ1ÿÿ0
54319ÿ0ÿUsuário / Grupo de Usuário já informado.ÿInforme outro usuário/grupo de usuário para continuar a operação.ÿ1ÿÿ0
54562ÿ0ÿ&1 não existe. Deseja criar um novo?ÿ&2ÿ3ÿÿ0
54479ÿ0ÿExistem aprovadores da faixa cadastrados para a lotação &1ÿExistem aprovadores da faixa cadastrados para a lotação &1ÿ1ÿÿ0
54480ÿ0ÿExistem pendências cadastradas para a lotação &1ÿExistem pendências cadastradas para a lotação &1ÿ1ÿÿ0
54481ÿ0ÿExistem faixas de aprovadores cadastradas para a lotação &1ÿExistem faixas de aprovadores cadastradas para a lotação &1ÿ1ÿÿ0
54030ÿ0ÿNão é possível Integrar ao ERP !ÿNão é possível Integrar ao ERP quando há rejeições selecionadas ! Verifique se o campo 'Rejeitar?' está marcado em uma ou mais abas: Financeiro, Fiscal, Vendas, Exportaçao e/ou Avaliação de Crédito.ÿ1ÿÿ0
54043ÿ0ÿA consulta retornou mais de um registro.ÿA consulta retornou mais de um registro. Favor informar a chave única completa.ÿ1ÿÿ0
54044ÿ0ÿObjeto de negócio &1 não possui o método &2ÿObjeto de negócio &1 não possui o método &2ÿ1ÿÿ0
54045ÿ0ÿCampo &1 inexistenteÿCampo &1 inexistenteÿ1ÿÿ0
54046ÿ0ÿChave primária da tabela &1 não encontradaÿChave primária da tabela &1 não encontradaÿ1ÿÿ0
54048ÿ0ÿValores chave não informadosÿNão foram informadas todos os valores da chave ou foram escritos incorretamente, favor verificar. A chave da tabela é: &1ÿ1ÿÿ0
54049ÿ0ÿConsulta não possui registrosÿConsulta não possui registrosÿ1ÿÿ0
54050ÿ0ÿRegistro informado já existeÿRegistro informado já existeÿ1ÿÿ0
54051ÿ0ÿRegistro informado não foi encontradoÿRegistro informado não foi encontradoÿ1ÿÿ0
54052ÿ0ÿTabela &1 não encontradaÿTabela &1 não encontradaÿ1ÿÿ0
54053ÿ0ÿTabela &1 não encontradaÿTabela &1 não foi encontrada em nenhum dos bancos conectadosÿ1ÿÿ0
54054ÿ0ÿCampo &1 não existe na tabelaÿCampo &1 não existe na tabelaÿ1ÿÿ0
54055ÿ0ÿCláusula de consulta inválidaÿCláusula de consulta inválidaÿ1ÿÿ0
54056ÿ0ÿDivergência de chave e valoresÿDivergência entre a chave primária da tabela e os valores passadosÿ1ÿÿ0
54057ÿ0ÿNúmero de registros desejados inválido.ÿNúmero de registros desejados inválido. Deve ser informado um número maior que zero.ÿ1ÿÿ0
54068ÿ0ÿData pagamento fora dos limites = &1 ou é &2ÿData pagamento fora dos limites = &1 ou é &2ÿ1ÿÿ0
54071ÿ0ÿCampo &1 deve ser selecionado.ÿCampo &1 deve ser selecionado.ÿ1ÿÿ0
54385ÿ0ÿO documento WMS não pode ser eliminado.ÿDocumento WMS já possui item cadastrado.ÿ1ÿÿ0
54193ÿ0ÿPeso tara informado menor que o peso bruto!ÿPeso tara (veículo vazio) deve ser menor que o peso bruto (veículo cheio).ÿ1ÿÿ0
54437ÿ0ÿConsiderar tipo de operação correspondente ao CFOP?ÿAo marcar este parâmetro as naturezas de operação não serão consideradas na geração de documentos para o Recebimento Físico, deixando de ser obrigatórias. Serão considerados os tipos de operação correspondente aos CFOP”. Confirma S/N?ÿ3ÿÿ0
54282ÿ0ÿ&1 não pode ser menor que  &2.ÿ&1 deve ser maior ou igual a &2.ÿ2ÿÿ0
54482ÿ0ÿExistem aprovadores hierarquia cadastrados para a lotação &1ÿExistem aprovadores hierarquia cadastrados para a lotação &1ÿ1ÿÿ0
54483ÿ0ÿExistem permissões liberadas para a lotação &1ÿExistem permissões liberadas para a lotação &1ÿ1ÿÿ0
54192ÿ0ÿTipo de Embarque  inválido!ÿTipo de Embarque do Embarque informado difere do Tipo de Embarque da Ordem de Pesagem.ÿ1ÿÿ0
54484ÿ0ÿExistem usuários cadastrados com a lotação &1ÿExistem usuários cadastrados com a lotação &1ÿ1ÿÿ0
54517ÿ0ÿConfirma o rateio das despesas?ÿAo confirmar o rateio, os valores anteriores de frete e despesas dos itens serão zerados e será feito um novo rateio.ÿ3ÿÿ0
54266ÿ0ÿProduto possui motivo de perda informado.ÿIndicador de perda do produto não pode ser desativado.Acesse o cadastro de motivos de ganho e perda do produto, remova o(s) motivo(s) de perda informado para continuar a operação.ÿ1ÿÿ0
54267ÿ0ÿMotivo já informado para o produto.ÿJá existe um motivo de ganho/perda informado para este produto.ÿ1ÿÿ0
54268ÿ0ÿMotivo ganho perda do produtoÿO motivo informado não pode ser salvo, pois existem motivos já informados que são de outro tipo ( ganho ou perda ).ÿ1ÿÿ0
54194ÿ0ÿParâmetro Pagamento Prêmio Férias não pode ser desmarcado.ÿExiste item de remuneração relacionado a um funcionário com evento de prêmio férias informado.ÿ1ÿÿ0
54070ÿ0ÿPeríodo informado abrange meses diferentes/maior que um mês.ÿO período informado (&1 à &2) é maior que um mês ou abrange meses diferentes. &3ÿ1ÿÿ0
54279ÿ0ÿConfirma ajuste de &1 para &2 da quantidade da ordem?ÿA quantidade da OP foi alterada de &1 para &2 por causa da parametrização Calcula Quant OP. Confirma alteração?ÿ3ÿÿ0
54250ÿ0ÿEvento não está relacionado ao índice &1. Confirma?ÿO evento informado não está relacionado ao índice &1. Confirma? &2ÿ3ÿÿ0
54548ÿ0ÿArquivo gerado: &1ÿO arquivo de acompanhamento foi gerado em: &1ÿ4ÿÿ0
54460ÿ0ÿO Código de Conjunto necessita de ao menos dois Componentes.ÿO Código de Conjunto necessita de ao menos dois Componentes.ÿ2ÿÿ0
54307ÿ0ÿFabricante não relacionado ao ItemÿDeverá ser informado um Fabricante que esteja relacionado ao Item. Cadastro Item x Fabricante (CC9051).ÿ1ÿÿ0
54427ÿ0ÿAtivação de função "Agrupa por Empresa" não permitida!ÿPara ativar a função "Agrupa por Empresa", o parâmetro "Rateia Valor Unidade Negócio" da aba "Dados" do programa CD0611, deve ser igual para TODOS os estabelecimentos da empresa. Empresa &1 possui divergências deste parâmetro entre seus estabelecimentos.ÿ1ÿÿ0
54428ÿ0ÿDeseja alterar os demais estabelecimentos da empresa &1 ?ÿQuando a função "Agrupa por Empresa" está ativa, o parâmetro "Rateia Valor Unidade Negócio" da aba "Dados", deve ser igual para TODOS os estabelecimentos da empresa. Caso contrário não será permitida a alteração!ÿ3ÿÿ0
54243ÿ0ÿA ordem de pesagem possui documento com mais de um item!ÿQuando o documento da ordem de pesagem possuir mais de um item, deverá ser feito a manutenção manual através do programa de Preparação Faturamento (EQ0506).ÿ2ÿÿ0
54244ÿ0ÿA ordem de pesagem possui mais de um documento relacionado!ÿQuando a ordem de pesagem possuir mais de um documento relacionado, deverá ser feito a manutenção manual através do programa de Preparação Faturamento (EQ0506).ÿ2ÿÿ0
54039ÿ0ÿOcorreram erros ao mover o arquivo importado!ÿPara maiores detalhes verifique os parametros da Integraçao Sales and Operation Planning no Cd0193.ÿ1ÿÿ0
54036ÿ0ÿData do certificado inválida!ÿA data do certificado para o cliente &1 não está dentro da validade.ÿ2ÿÿ0
54037ÿ0ÿData do certificado Inválida!ÿA data do certificado para o transportador &1 não está dentro da validade.ÿ1ÿÿ0
54038ÿ0ÿData do certificado inválida!ÿA data do certificado para o transportador &1 não está dentro da validade.ÿ2ÿÿ0
54492ÿ0ÿ&1 gerado(a) com fator de conversão &2, casas decimais &3.ÿVerifique se está correto e altere essas informações caso necessário.ÿ2ÿÿ0
54556ÿ0ÿVia de transporte da ordem/pedido &1 diferente do embarque!ÿA via de transporte da ordem/pedido &1 é diferente da via de transporte do embarque.ÿ2ÿÿ0
54557ÿ0ÿConfirma o relacionamento?ÿA via de transporte da ordem/pedido &1 é diferente da via de transpote do embarque. Na confirmação do relacionamento, a via de transporte do embarque será atualizada conforme via de transporte da ordem de compra/pedido.ÿ3ÿÿ0
54558ÿ0ÿVia de transporte da ordem/pedido é diferente do embarque!ÿA via de transporte da ordem/pedido &1 é diferente da via de transpote do embarque!ÿ1ÿÿ0
54393ÿ0ÿAtenção! &1ÿ&2ÿ2ÿÿ0
54122ÿ0ÿData do certificado inválida!ÿA data do certificado para o cliente &1 não está dentro da validade.ÿ2ÿÿ0
54123ÿ0ÿData do certificado inválida.ÿA data do certificado para o cliente &1 não está dentro da validade.ÿ1ÿÿ0
54402ÿ0ÿInstalação do Progress parece precisar de reparo!ÿPrezado cliente,Esta mensagem é para informa-lo que a instalação Progress AVM parece não estar correta e o objeto PSTIMER não pode ser carregado, causando comprometimento na experiência de uso do produto.Sugerimos realizar a instalação apropriada da Progress AVM ou usar o NETSETUP para que, DLLs e controles ACTIVEX, necessários para o bom uso do TOTVS, sejam realizados.ÿ2ÿÿ0
54502ÿ0ÿOrdens sem necessidadeÿExistem linhas do arquivo importado que não possuem nenhuma necessidade gerada no sistema, e elas serão ignoradas ao final da importação. Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
54503ÿ0ÿExportaçãoÿLista com ordens ignoradas na importação disponível em &1ÿ4ÿÿ0
54349ÿ0ÿDados Emitente/Empresa Inválidos para geração do XML.ÿO CGC deve possuir 12 ou 13 caracteres.ÿ1ÿÿ0
54452ÿ0ÿNúmero de lacre fora da faixa permitida!ÿFavor, utilizar outra numeração!ÿ1ÿÿ0
54212ÿ0ÿ&1 atualizado(a) com sucesso!ÿ&1 atualizado(a) com sucesso! &2ÿ4ÿÿ0
54308ÿ0ÿLog gerado com exitoÿO log foi gerado com o seguinte nome: &1ÿ1ÿÿ0
54309ÿ0ÿDiretório de saida incorretoÿO diretório &1 não existeÿ1ÿÿ0
54353ÿ0ÿ&1 inconsistenteÿ&1 deve ser diferente de &2ÿ1ÿÿ0
54354ÿ0ÿCNPJ Sucessora inconsistenteÿCNPJ Sucessora deve ser diferente do CNPJ  Empresa Origemÿ1ÿÿ0
54383ÿ0ÿParâmetro Central de Vendas deve estar habilitadoÿA funcionalidade Central de Vendas deverá ser habilitada através do programa Parâmetros de Pedidos.ÿ1ÿÿ0
54333ÿ0ÿNão é possível excluir o componenteÿComponente está associado a um ou mais formulários.ÿ1ÿÿ0
54334ÿ0ÿNão é possível incluir o componenteÿJá existe um componente com o código informado.ÿ1ÿÿ0
54335ÿ0ÿComponente já adicionado ao formulário.ÿO componente informado já está relacionado ao formulário, verifique o componente informado.ÿ1ÿÿ0
54529ÿ0ÿUsuário sem Permissão de Acesso!ÿO usuário não pode executar a funcionalidade &1 devido a falta de permissão em todos os estabelecimentos.ÿ1ÿÿ0
54336ÿ0ÿNão é possível remover o usuário.ÿUsuário está relacionado a restrições de acesso do portal CRM.ÿ1ÿÿ0
54337ÿ0ÿNão é possível remover o grupo de usuárioÿGrupo de usuário está relacionado a restrições de acesso do portal CRM.ÿ1ÿÿ0
54341ÿ0ÿCódigo CID Relacionado é Inválido!ÿO código CID Relacionado não pode ser igual ao codigo CID informado. Verifique o código informado no campo CID e/ou CID relacionado.ÿ1ÿÿ0
54362ÿ0ÿPara inclusão de batidas é necessário informar &1ÿPara inclusão de batidas é necessário informar &1ÿ1ÿÿ0
54363ÿ0ÿPara inclusão de justificativas é necessário informar&1ÿPara inclusão de justificativas é necessário informar&1ÿ1ÿÿ0
54390ÿ0ÿSeparador Inválido!ÿInforme valores diferente de "<", ">", números ou acentos.ÿ1ÿÿ0
54227ÿ0ÿQtde nota deve ser menor ou igual a qtde no saldo contratoÿNão há saldo no contrato disponível para vínculo do documento.Nota: &1Outras notas:&2Saldo Contrato: &3ÿ1ÿÿ0
54458ÿ0ÿRelacionamento cidade x estado não existe!ÿNão foi encontrado um relacionamento entre a cidade e o estado informado!ÿ1ÿÿ0
54468ÿ0ÿNúmero de lacre já utilizado!ÿFavor, utilizar outra numeração!ÿ1ÿÿ0
54487ÿ0ÿNúmero de lacre já utilizado em nota-fiscal!ÿO número &1 informado para o lacre já está sendo utilizado na nota-fiscal! Informe outra numeração.ÿ1ÿÿ0
54552ÿ0ÿCategoria eSocial incompatível com Vínculo EmpregatícioÿDevido a alteração do Vínculo Empregatício, a Categoria eSocial deve ser ajustada.ÿ2ÿÿ0
54084ÿ0ÿEmpresa InexistenteÿEmpresa igual a 0 (zero).     ÿ1ÿÿ0
54085ÿ0ÿEstabelecimento InexistenteÿEstabelecimento igual a 0 (zero).ÿ1ÿÿ0
54086ÿ0ÿFuncionário InexistenteÿFuncionário igual a 0 (zero).ÿ1ÿÿ0
54087ÿ0ÿData Batida IncorretaÿData da batida é superior à data máxima de processo.ÿ1ÿÿ0
54088ÿ0ÿData Batida IncorretaÿData da batida é inferior à data mínima de processo.ÿ1ÿÿ0
54089ÿ0ÿHora Batida IncorretaÿHora batida incorreta.ÿ1ÿÿ0
54090ÿ0ÿHora Batida IncorretaÿHora da batida é superior a 24 horas.ÿ1ÿÿ0
54091ÿ0ÿRelógio InexistenteÿCódigo Relógio igual a 0 (zero).ÿ1ÿÿ0
54092ÿ0ÿBatida com Função IncorretaÿFunção deve ser igual a 0 (zero).ÿ1ÿÿ0
54093ÿ0ÿFunção Incorreta para a Batida.ÿFunção deve ser igual à função de entrada ou função de saída parametrizada no programa Parâmetros Ponto Eletrônico.ÿ1ÿÿ0
54095ÿ0ÿBatida Inválida para Registro RefeiçãoÿExiste situação de afastamento para o dia, e esta situação não aceita registro de refeição.ÿ1ÿÿ0
54097ÿ0ÿFunção IncorretaÿFunção não cadastrada para o relógio.ÿ1ÿÿ0
54098ÿ0ÿPonto já calculadoÿPonto já calculado para a data de processo da batida.ÿ1ÿÿ0
54099ÿ0ÿPonto já integradoÿPonto já integrado para a data de processo da batida.ÿ1ÿÿ0
54100ÿ0ÿFuncionário sem Controle de MarcaçõesÿFuncionário sem controle de marcações.ÿ1ÿÿ0
54101ÿ0ÿSituação Dia InexistenteÿSituação dia inexistente para o funcionário.ÿ1ÿÿ0
54033ÿ0ÿCausa deve ser informadaÿAo informar o campo "Causa”, será possivel filtrar as causa de uma Remonta/ou Lubrificação nas seguintes funcionalidades:- AB0601 - % Remonta Óleo Motor Entre Trocas.- AB0613 – Eventos Realizados em Equipamentos.ÿ2ÿÿ0
54102ÿ0ÿCalendário não gerado para esta dataÿEfetue a geração do calendário.ÿ1ÿÿ0
54103ÿ0ÿJornada InativaÿA jornada do dia para o qual está sendo incluída a batida está inativa.ÿ1ÿÿ0
54104ÿ0ÿTurno InativoÿO turno do dia para o qual está sendo incluída a batida está inativo.ÿ1ÿÿ0
54105ÿ0ÿUsuário Controle de Acesso IncorretoÿUsuário Controle de Acesso não é do tipo funcionário.ÿ1ÿÿ0
54106ÿ0ÿRelógio IncorretoÿRelógio não encontrado para o dispositivo.ÿ1ÿÿ0
54107ÿ0ÿDispositivo IncorretoÿDispositivo não parametrizado para integrar com Controle de Frequência.ÿ1ÿÿ0
54237ÿ0ÿAs quantidades foram alteradas.ÿAs quantidades foram alteradas, por favor elimine os pre cancelamentos, e volte a criar para que atualize.ÿ1ÿÿ0
54423ÿ0ÿExtensão incorreta.ÿExtensão do programa a ser executado deve terminar com a extensão .w, .r ou .p.ÿ1ÿÿ0
54606ÿ0ÿConfigurações do item exigem uma conta.ÿInformar uma conta válida. Ou verificar para o item &1 o seu tipo de controle(cd0138), classificação contábil(ce0330) e ponto de ressuprimeiro(ce0330).ÿ1ÿÿ0
54292ÿ0ÿDeve ser informada a Adição do Embarque!ÿDeverá ser informada a Adição do Embarque no programa RE1001A3.ÿ1ÿÿ0
54293ÿ0ÿDeve ser informada a Sequência da Adição do Embarque!ÿDeverá ser informada a Sequência da Adição do Embarque no programa RE1001A3.ÿ1ÿÿ0
54263ÿ0ÿIntegração APS x LogixÿPara a utilização do TOTVS APS integrado ao Logix entre em contato com seu EAR (Executivo de Atendimento e Relacionamento).ÿ2ÿÿ0
54569ÿ0ÿDesconsidera Diferencial de Alíquota para crédito do ICMS?ÿAo marcar este parâmetro, o valor do ICMS Diferencial de Alíquota (ICMS Complementar) não será considerado no valor do crédito ICMS para o MRI.ÿ2ÿÿ0
54358ÿ0ÿFavor informar apenas números.ÿEste campo suporta apenas números.ÿ1ÿÿ0
54359ÿ0ÿQuantidade de vagas não pode ser 0.ÿFavor informar a quantidade de vagas para esta requisição.ÿ1ÿÿ0
54360ÿ0ÿFavor informar o motivo da requisição de pessoal.ÿFavor informar o motivo da requisição de pessoal.ÿ1ÿÿ0
54326ÿ0ÿPlano de manutenção já informado para o equipamento.ÿO plano de manutenção informado já foi definido para o equipamento &1.ÿ1ÿÿ0
54069ÿ0ÿVencimento não é dia útil para o calendário comercial.  ÿConfirma a alteracao dos vencimentos das parcelas conforme parâmetro financeiro ?ÿ3ÿÿ0
54277ÿ0ÿ&1 não pode ser salvo.ÿ&2.ÿ1ÿÿ0
54278ÿ0ÿ&1 já foi usado(a).ÿ&2.ÿ1ÿÿ0
54242ÿ0ÿQuantidade alocada não pode ser zero!ÿÿ2ÿÿ0
54444ÿ0ÿNão entrontrado Parâmetro de Controle de Lacre!ÿNão foi encontrado Parâmetros de Controle de lacre para a data de referencia &1.ÿ1ÿÿ0
54285ÿ0ÿAtenção ao retirar permissões do Aplicativo Foundation.ÿCUIDADO! Retirar permissões, em modo cascata, do Aplicativo Foundation ou de Programas do Foundation pode impossibilitar acesso aos programas do produto e somente com intervenção da TOTVS esta permissão de execução de programas poderá ser restaurada.ÿ2ÿÿ0
54447ÿ0ÿEstabelecimento inconsistenteÿEstabelecimento deve ter CPF Condomínio informadoÿ1ÿÿ0
54559ÿ0ÿConfirma relacionamento?ÿA via de transporte do embarque &1 é diferente da via de transpote da DI. Na confirmação do relacionamento, a via de transporte da declaração de importação será atualizada conforme via de transporte do embarque.ÿ3ÿÿ0
54486ÿ0ÿFaixa incorreta!ÿA faixa inicial do lacre está maior do que a faixa final!ÿ1ÿÿ0
54034ÿ0ÿÉ obrigatório utililizar o histórico de preços !!ÿQuando o tipo de atualização da Tabela de Preços estiver parametrizado "Por Faixa",  será obrigatório utilizar o histórico de preços.ÿ1ÿÿ0
54240ÿ0ÿCategoria inválidaÿFuncionário possui processo relacionado e idade entre 14 e 16 anos, não permitindo informar categoria "103" - Empregado Aprendiz.ÿ1ÿÿ0
54448ÿ0ÿExistem relacionamentos com o item para o tipo &1.ÿExistem relacionamentos com o item para o tipo &1.ÿ1ÿÿ0
54338ÿ0ÿSolicitação de Abono de Férias InválidaÿNão é permitido a solicitação de abono de férias para funcionários do tipo &ÿ1ÿÿ0
54403ÿ0ÿDeve ser selecionado apenas um(1) registro.ÿDeve ser selecionado apenas um(1) registro de pendência para visualizar o XML.ÿ1ÿÿ0
54449ÿ0ÿExistem relacionamentos com a família para o tipo &1.ÿExistem relacionamentos com a família para o tipo &1.ÿ1ÿÿ0
54313ÿ0ÿJá existe um formulário cadastrado com este código.ÿInforme outro código para o formulário.ÿ1ÿÿ0
54314ÿ0ÿJá existe um componente cadastrado com este código.ÿInforme outro código para o componente.ÿ1ÿÿ0
54315ÿ0ÿComponente já está em uso nas restrições de acesso.ÿVerifique o cadastro de restrições de acesso e elimine a restrição para este componente.ÿ1ÿÿ0
54384ÿ0ÿFoi informado Alias(es) para este banco de dados!ÿSó deve ser informado os Alias(es) para o banco de dados, nos seguintes casos:- Quando o banco de dados é utilizado como  Banco Histórico;- Quando o banco de dados é unificado (e nesse caso também deve ser marcada a flag "&1").ÿ2ÿÿ0
54450ÿ0ÿExistem relacionamentos com o documento para o tipo &1.ÿExistem relacionamentos com o documento para o tipo &1.ÿ1ÿÿ0
54249ÿ0ÿO estabelecimento &1 possui integração com o WMS. ÿQuando o estabelecimento estiver parametrizado no programa Parâmetros Embarque (EQ0301) para integrar com o WMS, deverá ser feito a manutenção manual através do programa de Preparação Faturamento (EQ0506).ÿ2ÿÿ0
54451ÿ0ÿExistem pendências com o tipo de aprovação &1.ÿExistem pendências com o tipo de aprovação &1.ÿ1ÿÿ0
54475ÿ0ÿOs Conceitos de Importação foram associados ao custo.ÿOs Conceitos de Importação foram associados ao custo do documento de Recepção.ÿ4ÿÿ0
54433ÿ0ÿExiste relacionamento da Conta Origem no CD0309 !ÿA conta origem está relacionada no CD0309 - Contas para Faturamento.  Se o registro for eliminado deverá ser cadastrada outra conta IFRS correspondente a esta conta origem, caso contrário, não haverá conta válida para contabilização do IFRS.ÿ2ÿÿ0
54286ÿ0ÿ&1 já existe em outra rotaÿO &1 informado já existe em outra rota.ÿ2ÿÿ0
54287ÿ0ÿ&1 já existe para o evento informadoÿO &1 informado já existe para o evento.ÿ1ÿÿ0
54477ÿ0ÿDeseja atualizar documentos já digitados do fornecedor &2?ÿFoi alterado o fator de conversão da unidade de medida &1, ao atualizar o fator de conversão serão alteradas as quantidades dos documentos existentes do fornecedor &2. Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
54196ÿ0ÿSituação da NF-e inválida!ÿSomente notas com situação: Uso Autorizado, poderão ser relacionadas a ordem de pesagem.ÿ1ÿÿ0
54074ÿ0ÿNúmero informado não é uma solicitação de compra.ÿNúmero informado não é uma solicitação de compra.ÿ1ÿÿ0
54498ÿ0ÿConfirma novo tipo de operação: &1?ÿAtenção, o tipo de operação que está sendo criado: &1, para a empresa e estabelecimento informado será prioritário em relação ao tipo de operação anterior: &2. Com o novo tipo de operação cadastrado, a recepção de documentos via TOTVS Colaboração passará a utilizar esse novo conjunto de regras, desprezando as regras que constam na operação anterior: &2. Confirma?ÿ3ÿÿ0
54445ÿ0ÿExistem pendências com o tipo de aprovação &1.ÿExistem pendências com o tipo de aprovação &1.ÿ1ÿÿ0
54245ÿ0ÿUtilização inválidaÿProcesso possui relacionamento cadastrado, não sendo possível alterar utilização do processoÿ1ÿÿ0
54246ÿ0ÿTipo de utilização inválidaÿNão é permitido incluir relacionamento para processos com tipo de utilização "Notas" ou "Reintegração"ÿ1ÿÿ0
54399ÿ0ÿLiberação da medição não realizada.ÿA libeção da medição não pode ser realizada de forma automática e deverá ser realizada manualmente.ÿ2ÿÿ0
54231ÿ0ÿNatureza de Operação incorreta!ÿA classe do documento associado a Natureza de Operação não corresponde com o tipo de comprovante que está sendo gerado.ÿ1ÿÿ0
54516ÿ0ÿRetorno &1 não válido para o tipo operação! Confirma?ÿA lista de campo(s) de retorno válidos para o tipo de operação &2 são: &3ÿ3ÿÿ0
54072ÿ0ÿQuantidade de linhas no registro excedida.ÿÿ1ÿÿ0
54439ÿ0ÿMatrícula eSocial bloqueada.ÿMatrícula eSocial já informada anteriormente.ÿ1ÿÿ0
54409ÿ0ÿDeseja alterar os demais estabelecimentos da empresa &1 ?ÿQuando a função "Agrupa por Empresa" está ativa, TODOS os parâmetros e datas da aba "Médio", devem ser iguais para TODOS os estabelecimentos da empresa. Caso contrário não será permitida a alteração!ÿ3ÿÿ0
54410ÿ0ÿAtivação de função "Agrupa por Empresa" não permitida!ÿPara ativar a função "Agrupa por Empresa", TODOS os parâmetros e datas da aba "Médio" do programa CD0611, devem ser iguais para TODOS os estabelecimentos da empresa. Empresa &1 possui divergências de parâmetros ou datas entre seus estabelecimentos.ÿ1ÿÿ0
54032ÿ0ÿEste computador não tem instalada a impressão PDF.ÿPara utilizar a impressão PDF é necessiário instalar a DLL procryptlib.dll em interfac/pdf.Processo cancelado.ÿ1ÿÿ0
54387ÿ0ÿAtualizaçao válida apenas para Pedidos de Venda não gerados!ÿAs informações atualizadas neste cadastro não serão repassadas aos Pedidos de Venda já gerados, independente da situação dos Pedidos.ÿ2ÿÿ0
54255ÿ0ÿSolicitação de Adnto de 13º Salário nas Férias IndevidaÿA solicitação de adiantamento 13º salário nas férias não pode ser realizado para o mês de Dezembro.ÿ1ÿÿ0
54274ÿ0ÿTítulo não pode ser reprovadoÿTítulo de previsão com origem no fechamento financeiro não poderá ser reprovado. Caso desejar cancelar o fechamento e suas previsões de pagamentos, utilizar a função cancelar fechamento financeiroÿ1ÿÿ0
54121ÿ0ÿ&1 já informado(a) para &2.ÿ&1 já informado(a) para &2.ÿ1ÿÿ0
54395ÿ0ÿNão foi possível criar mais uma rescisão complementar.ÿNão foi possível criar mais uma rescisão complementar, pois o funcionário já possui 99 complementos.ÿ1ÿÿ0
54396ÿ0ÿTipo de Rescisão IncorretoÿTipo de rescisão deve ser maior ou igual a 0 e menor ou igual a 99.ÿ1ÿÿ0
54508ÿ0ÿFuncionalidade não disponível para LibreOffice.ÿEsta funcionalidade está disponível apenas para utilização junto ao Microsoft Excel.ÿ1ÿÿ0
54379ÿ0ÿCID Relacionado não pode ser cadastrado!ÿA função CID relacionado não está habilitada para uso no programa FP0000 -Manutenção Parâmetro Geral RH. O CID relacionado não pode ser cadastrado.ÿ1ÿÿ0
54114ÿ0ÿEmbarque possui pendencia da ordem de pesagem &1.ÿO Embarque possui alguma pendencia da ordem de pesagem &1.ÿ1ÿÿ0
54115ÿ0ÿEmbarque possui pendencia da ordem de pesagem &1.ÿO Embarque possui alguma pendencia da ordem de pesagem &1.ÿ2ÿÿ0
54253ÿ0ÿRelacionamento de processo não permitido.ÿJá existe relacionamento deste processo para este evento na empresa "*", sendo válido para a empresa &1.ÿ1ÿÿ0
54077ÿ0ÿClasse de Risco deve ser informada!ÿCom o código da ONU informado a classe de risco também deve ser informada.ÿ1ÿÿ0
54343ÿ0ÿFuncionário já possui &1 Progr de Férias no Per. Aquis.ÿFuncionário já possui &1 programação(ões) de férias no periodo. Nesta solicitação é necessário quitar o saldo de férias.Saldo = &2 diasÿ1ÿÿ0
54586ÿ0ÿRegistro de Exportação Inválido.ÿRegistro de Exportação não vinculado na aba ComEx do documento fiscal.ÿ1ÿÿ0
54388ÿ0ÿNão existem dados para processarÿNão existem dados para processarÿ1ÿÿ0
54414ÿ0ÿO equipamento deve pertencer ao estabelecimento &1.ÿO equipamento deve pertencer ao mesmo estabelecimento da rota.ÿ1ÿÿ0
54442ÿ0ÿInformações devem ser preechidasÿInformações devem ser preechidas.ÿ1ÿÿ0
54323ÿ0ÿExistem divergências &1 do &2 com o &3. Deseja continuar?ÿCaso a alteração seja confirmada, as informações de &4 que estiverem no ponto de controle do itinerário anterior que não existir no itinerário informado, não serão replicadas.ÿ3ÿÿ0
54324ÿ0ÿ&1ÿFoi gerado o arquivo &2 no diretório &3 contendo as informações divergentes encontradas entre &4ÿ4ÿÿ0
54342ÿ0ÿTipo Provimento inválido.ÿOpção informada incompatível para natureza jurídica do empregador.ÿ1ÿÿ0
54108ÿ0ÿRelógio não EncontradoÿNúmero do REP não possui relógio relacionado.ÿ1ÿÿ0
54109ÿ0ÿCGC/CEI IncorretoÿCGC/CEI do arquivo difere do CGC/CEI do estabelecimento do local de marcação do relógio.ÿ1ÿÿ0
54110ÿ0ÿPonto não habilitadoÿPonto não habilitado para a data de processo da batida.ÿ1ÿÿ0
54041ÿ0ÿCampo Identificação da Safra inválido.ÿInforme AAAA ou AAAA/AAAA.ÿ1ÿÿ0
54042ÿ0ÿCampo Mês e Ano de Referência inválido.ÿInforme MM/AAAA.ÿ1ÿÿ0
54345ÿ0ÿEliminar Todos os Registros Marcados na Tabela FCI?ÿCaso confirmar a operação, TODOS os registros que estiverem MARCADOS da Tabela FCI desse Estabelecimento serão Eliminados. Confirma?ÿ3ÿÿ0
54211ÿ0ÿErro estrutural do arquivo.ÿExiste erro estrutural no arquivo. Gentileza conferir se o arquivo informado está correto.ÿ1ÿÿ0
54207ÿ0ÿItem não liberado para uso na data de início informada.ÿA data de início da ordem de produção não pode ser menor que à data de liberação do item.ÿ1ÿÿ0
54210ÿ0ÿComprovantes &1 com sucesso!ÿComprovantes foram &1 com sucesso!ÿ4ÿÿ0
54592ÿ0ÿProjeto do Protheus inativoÿA query ord-dbr-pv deve ser utilizada somente se o módulo de Projeto do Protheus estiver ativo. Caso contrário ocorrerá erro de sintaxe, pois as tabelas relacionadas nessa query ainda não existem.ÿ1ÿÿ0
54436ÿ0ÿOcorreu erro na integração &1.ÿSerá gerado a pendencia desta transação, favor verificar no gerenciamento de pendencias(cd2900).ÿ2ÿÿ0
54443ÿ0ÿNão é possível alterar a recorrência da rota.ÿRecorrência informada para a rota conflita com a recorrência de um ou mais equipamentos. Lista de Equipamentos/Manutenção que conflitam com a recorrência da rota:&1ÿ1ÿÿ0
54416ÿ0ÿ&1 inconsistenteÿ&1 só pode ser informada para &2ÿ1ÿÿ0
54111ÿ0ÿParametrização do Aplicativo Integração não foi encontrada!ÿPara realização da Manifestação de Destinatário é necessário que a parametrização básica de acesso do Datasul com o Aplicativo de Integração seja feita. Caso a integração for com o TSS, verifique na Manutenção do Estabelecimento (CD0403B) se as configurações estão corretamente configuradas. Caso for outro aplicativo de transmissão consultar o programa Parâmetros de Integração do Estabelecimento (CD0360).ÿ1ÿÿ0
54167ÿ0ÿDiferença menor que o permitido!ÿDiferença menor que o permitido para o tipo de embarque.ÿ2ÿÿ0
54168ÿ0ÿDiferença maior que a tolerância permitida!ÿDiferença maior que a tolerância permitida para o tipo de embarque.ÿ2ÿÿ0
54472ÿ0ÿSérie InválidaÿSérie não pode conter letra. Informar  apenas ponto de venda.ÿ1ÿÿ0
54493ÿ0ÿInconsistência entre parâmetros "Baixa Estoque".ÿUsuario &1 não possui permissão para atualizar inventário de forma automática (re0101) e o parâmetro "Baixa Estoque" no programa re4001B não se encontra marcado, portanto não pode ser utilizado uma Natureza de Operação parametrizada para que Baixe Estoque (cd0609).ÿ1ÿÿ0
54494ÿ0ÿInconsistência entre parâmetros "Baixa Estoque".ÿUsuario &1 não possui permissão para atualizar inventário de forma automática (re0101) e o parâmetro "Baixa Estoque" no programa re4001B se encontra marcado, portanto não pode ser utilizado uma Natureza de Operação parametrizada para NÃO Baixar Estoque (cd0609).ÿ1ÿÿ0
54169ÿ0ÿEste veículo está pendente na Ordem de Pesagem: &1!ÿEste veículo está pendente na Ordem de Pesagem: &1. Deverá ser finalizada ou cancelada a ordem pendente, antes de ser utilizada a placa novamente.ÿ1ÿÿ0
54170ÿ0ÿSituação da Ordem de Pesagem não permite modificação!ÿSituação da Ordem de Pesagem não permite modificação.ÿ1ÿÿ0
54171ÿ0ÿSituação da Ordem de Pesagem não permite a eliminação!ÿSituação da Ordem de Pesagem não permite a eliminação. Esse documento somente poderá ser cancelado.ÿ1ÿÿ0
54495ÿ0ÿInconsistência entre parâmetros "Baixa Estoque".ÿUsuario &1  possui permissão para atualizar inventário de forma automática (re0101) e o parâmetro "Baixa Estoque" no programa re4001B se encontra marcado, portanto não pode ser utilizado uma Natureza de Operação parametrizada para que NÃO Baixe Estoque (cd0609).ÿ1ÿÿ0
54512ÿ0ÿAbrir arquivo(s) de planilha gerado(s)?ÿForam gerados &1 arquivos de planilha no diretório &2. Deseja abrir todos esses arquivos?ÿ3ÿÿ0
54172ÿ0ÿExistem documentos relacionados com a Ordem de Pesagem.ÿExistem documentos relacionados com a Ordem de Pesagem. Esse documento somente poderá ser cancelado.ÿ1ÿÿ0
54173ÿ0ÿSomente documentos do mesmo tipo poderão ser relacionados!ÿSomente documentos do mesmo tipo poderão ser relacionados a Ordem de Pesagem.ÿ1ÿÿ0
54174ÿ0ÿNota Fiscal informada não encontrada!ÿNota Fiscal informada não encontrada.ÿ1ÿÿ0
54531ÿ0ÿFornecedores das notas estão diferentes.ÿFornecedor da nota &1 deve ser o mesmo da nota &2.ÿ1ÿÿ0
54532ÿ0ÿNota de origem não pode ser de débito/crédito.ÿNota de origem não pode ser uma nota de débito ou nota de crédito.ÿ1ÿÿ0
54175ÿ0ÿNota Fiscal informada está cancelada!ÿNota Fiscal informada está cancelada e não pode ser relacionada.ÿ1ÿÿ0
54176ÿ0ÿEmbarque informado relacionado a outra Ordem de Pesagem: &1.ÿEmbarque informado relacionado a outra Ordem de Pesagem: &1.ÿ1ÿÿ0
54177ÿ0ÿNota Fiscal relacionada a outra Ordem de Pesagem: &1.ÿNota Fiscal relacionada a outra Ordem de Pesagem: &1.ÿ1ÿÿ0
54544ÿ0ÿCNO já informadoÿJá existe algum estabelecimento ou obra com o CNO informadoÿ1ÿÿ0
54178ÿ0ÿUsuário sem permissão para cancelar a ordem de pesagem!ÿUsuário não tem permissão para cancelar a ordem de pesagem.ÿ1ÿÿ0
54179ÿ0ÿDocumento Finalizado!ÿDocumento Finalizado, usuário não ter permissão para reabrir a Ordem de Pesagem.ÿ1ÿÿ0
54180ÿ0ÿDocumento Cancelado!ÿDocumento Cancelado, Ordem de Pesagem não pode ser alterada.ÿ1ÿÿ0
54181ÿ0ÿUsuário sem permissão para aprovar a Ordem de Pesagem!ÿUsuário não tem permissão para aprovar a Ordem de Pesagem (Usuário Comercial - CD0821).ÿ1ÿÿ0
54182ÿ0ÿUsuário sem permissão para reprovar a Ordem de Pesagem!ÿUsuário não tem permissão para reprovar a Ordem de Pesagem (Usuário Comercial - CD0821).ÿ1ÿÿ0
54186ÿ0ÿItem fora das especificações do cliente.ÿResultados dos testes de qualidade do roteiro &1 para o item &2, lote &3 estão fora das especificações do cliente &4.ÿ1ÿÿ0
54058ÿ0ÿInclusão de Justificativas bloqueadas.ÿInclusão de Justificativas bloqueadas da data &1 até a data &2 . Verificar Manutenção Categorias Salariais.ÿ1ÿÿ0
54060ÿ0ÿLayout de Importação de Batidas Inexistente.ÿNão Existe pelo menos um Layout de Importação de Ponto cadastrado na Empresa!ÿ1ÿÿ0
54061ÿ0ÿRelógio de Ponto Inexistente.ÿNão Existe pelo menos um Relógio de Ponto cadastrado na Empresa com Tipo batida Independe!ÿ1ÿÿ0
54062ÿ0ÿNão é possível inserir justificativa tipo dia.ÿNão é possível inserir justificativa de falta do tipo dia com jornada incompleta.Caso a situação a ser inserida seja do tipo dia e exista alguma outra situação na mesma data do tipo hora, não será permitida a inclusão.ÿ1ÿÿ0
54136ÿ0ÿFabricante não cadastrado para o Item!ÿO fabricante &1 não está cadastrado para o item &2.ÿ1ÿÿ0
54283ÿ0ÿSituação de Saída por Transferência entre Empresas (N2)ÿO motivo de desligamento desta situação é informado somente quando a mesma for relacionada a um funcionário nos programas FP1600, FP1840 ou FP1850.ÿ4ÿÿ0
54306ÿ0ÿA unidade de mapeamento incorretaÿA unidade de mapeamento &1 não existeÿ1ÿÿ0
54239ÿ0ÿItem não pertence ao Aviso de Recolhimento informado!ÿÿ2ÿÿ0
54321ÿ0ÿSérie deve ser automática.ÿSérie deve ser automática.ÿ1ÿÿ0
54329ÿ0ÿ&1 inválido(a)ÿValor informado não corresponde ao formato de e-mail.ÿ1ÿÿ0
54296ÿ0ÿEmpresa, estabelecimento, matrícula destino estão corretos?ÿApós a transferência não será mais possível alterar estas informações. O programa de Identificação de Funcionário foi desativado.ÿ3ÿÿ0
54453ÿ0ÿData de admissão inferior a data da empresa.ÿData de admissão não pode ser inferior a data da empresa.ÿ1ÿÿ0
54513ÿ0ÿCarga eSocial não está concluídaÿSomente é possível incluir quando a Carga eSocial &1 estiver concluídaÿ1ÿÿ0
54389ÿ0ÿAtenção! Unidades para A x L x C dos itens (CD0903).ÿEste parâmetro indica em qual unidade as dimensões (altura/largura/comprimento) do item foram informadas no cadastro (CD0903). Quando a unidade for &1 no cadastro dos itens, o módulo de Exportação passa a converter o Volume do Processo de Exportação para a unidade METROS CÚBICOS (EX3001). Para corrigir o volume dos processos que já se encontram na base deverá ser executado o programas SPP/EXP/SPEX036.Deseja Continuar?ÿ3ÿÿ0
54280ÿ0ÿMoeda do Adiantamento InválidaÿPara contrato com a moeda diferente de corrente, poderá ser informada como moeda do adiantamento, a moeda do contrato ou a moeda correnteÿ1ÿÿ0
54291ÿ0ÿDeve ser informado o campo Via Transporte Internacional!ÿDeve ser informado o campo Via Transporte Internacional no programa RE1001A3.ÿ1ÿÿ0
54073ÿ0ÿÉ necessário efetivar as alterações!ÿÿ1ÿÿ0
54247ÿ0ÿEncontrada composição de ambiente e riscos em aberto.ÿA composição de ambiente e os riscos referentes ao laudo ambiental anterior serão encerrados.ÿ2ÿÿ0
54461ÿ0ÿNão existe &1 associado.ÿNão existe &1 associado.ÿ1ÿÿ0
54276ÿ0ÿConfirma a eliminação da segurança em cascata?ÿConfirma a eliminação da segurança em cascata para os grupos selecionados?ÿ3ÿÿ0
54275ÿ0ÿConfirma a atribuição da segurança em cascata?ÿConfirma a atribuição da segurança em cascata para os grupos selecionados?ÿ3ÿÿ0
54297ÿ0ÿNão há Hab. de Cálculo com Parâmetro PLR p/ o Mês ReferênciaÿNão há habilitação de cálculo com parâmetro PLR informado. Caso o cálculo de rescisão tenha evento de PLR, é necessário que haja uma habilitação de cálculo com parâmetro PLR informado para o mês de referência da base.ÿ1ÿÿ0
54148ÿ0ÿSaldo de férias negativo.ÿO sistema não permite o cálculo de férias caso o saldo do período aquisitivo fique negativo, pois terá impacto no cálculo de provisões e contabilização.Tal situação é contemplada somente no processo de Férias Coletivas.ÿ1ÿÿ0
54355ÿ0ÿExcedida a capacidade para armazenamento.ÿA quantidade à ser armazenada no endereço informado, é maior do que a capacidade disponível para armazenamento no mesmo.ÿ1ÿÿ0
54426ÿ0ÿEmbarque não pode ser calculado.ÿOs resumos selecionados possuem clientes com letras diferentes entre eles.ÿ1ÿÿ0
54412ÿ0ÿAlteração não permitida!ÿSomente usúario respónsavel pelo filtro pode realizar a alteração.ÿ1ÿÿ0
54462ÿ0ÿNão é possível eliminar &1.ÿNão é possível eliminar &1 &2ÿ1ÿÿ0
54463ÿ0ÿConjunto possui Componente já informado.ÿO Conjunto possui um Componente que já foi informado.ÿ1ÿÿ0
54435ÿ0ÿA informação será replicada para o embarque e demais ordens.ÿÿ2ÿÿ0
54464ÿ0ÿO Componente já está em um Conjunto informado.ÿO Componente se encontra em um Conjunto informado anteriormente.ÿ1ÿÿ0
54465ÿ0ÿO Componente informado é igual ao Produto anterior.ÿNão pode ser o mesmo componente que o produto escolhido.ÿ1ÿÿ0
54400ÿ0ÿExclusão não permitida!ÿSomente usúario respónsavel pelo filtro pode realizar a exclusão.ÿ1ÿÿ0
54466ÿ0ÿA unidade de medida não está cadastrada em uma unidade AFIP.ÿA unidade de medida não está cadastrada em uma unidade de medida AFIP.ÿ1ÿÿ0
54590ÿ0ÿFuncionário sem permissão no FP0170 para consultar eSocial.ÿ<Func: &1-&2-&3> Funcionário sem permissão no FP0170 (grupo informação P01), para consultar eSocial.ÿ1ÿÿ0
54600ÿ0ÿSimulação de embarque integrado ao sistema Cockpit (NEOLOG)!ÿExistem pedidos relacionados a embarques que não serão eliminados devido a integração com o Cockpit (Neolog).ÿ1ÿÿ0
54217ÿ0ÿNatureza de operação incompatível com estado local entregaÿNatureza de operação informada é incompatível com o estado do local de entrega.ÿ2ÿÿ0
53617ÿ0ÿSaldo insuficiente do contrato para operaçãoÿSaldo Disponivel: &1 &2ÿ1ÿÿ0
53577ÿ0ÿContratos do processo &1 pendentes para atualizaçãoÿPara atualizar contrato de uma Transf.Compra ou Transf.Rem.Arm, primeiramente deve-se atualizar (ou estarem selecionados) todos os contratos de Transf.Devol.Contratos:  &2.ÿ1ÿÿ0
53578ÿ0ÿDados da pendencia para o contrato &1 devem ser informados.ÿDados da pendencia para o contrato &1 devem ser informados.ÿ1ÿÿ0
53579ÿ0ÿEstabelecimento Administrador não informadoÿConforme parâmetro estabelecimento padrão para o estabelecimento administrador será por emitente, porém não foi informado o padrão do fornecedor/clienteÿ1ÿÿ0
53777ÿ0ÿMotivo Aviso não foi informado no Complemento eSocial!ÿMotivo Aviso deve ser informado no Complemento eSocial (FR5040B).ÿ1ÿÿ0
54014ÿ0ÿNão há ordem de compra gerada para o item.ÿNão há ordem de compra gerada para o item, então é possível alterar diretamente a solicitação de compra.ÿ1ÿÿ0
54015ÿ0ÿNão é possivel solicitar alterações para itens recebidos.ÿÿ1ÿÿ0
53451ÿ0ÿO código Receita Trib não deve ser informado.ÿO código do tipo de crédito (Receita Trib) vinculado a Receita Tributada no Mercado Interno, não deve ser informado para este CST &1.ÿ1ÿÿ0
53452ÿ0ÿO código Recta Não TR deve ser informado.ÿO código do tipo de crédito (Recta Não Tr) vinculado a Receita não Tributada no Mercado Interno, deve ser informado para este CST &1.ÿ1ÿÿ0
53453ÿ0ÿO código Recta Não TR não deve ser informado.ÿO código do tipo de crédito (Recta Não Tr) vinculado a Receita não Tributada no Mercado Interno, não deve ser informado para este CST &1.ÿ1ÿÿ0
53462ÿ0ÿNão foi possível conectar ao Web Service de Integração.ÿVerifique se o serviço está disponível e se a URL foi informada corretamente nos Parâmetros de Integração &1.ÿ1ÿÿ0
53463ÿ0ÿConexão realizada com sucesso.ÿConexão realizada com sucesso.ÿ4ÿÿ0
53464ÿ0ÿ&1 não econtrado para consulta.ÿ&2ÿ1ÿÿ0
53421ÿ0ÿArquivo não foi encontradoÿO arquivo &1 não foi encontrado.ÿ1ÿÿ0
53498ÿ0ÿNão é possível modificar Data Doc. e Data Emissão Doc..ÿVerifique no programa RI0101 se a data de contabilização do estabelecimento é maior ou igual a data do documento.ÿ2ÿÿ0
53500ÿ0ÿMunicípio não encontrado.ÿUtilize o programa OF0322 para cadastrar um município com a descrição '&1' e o código da tabela de municípios correspondente.Após, execute o programa especial SPOF320 para atualizar o código do município nos documentos fiscais.ÿ2ÿÿ0
53985ÿ0ÿCertificado inexistente!ÿO transportador &1 não possui cadastro de certificado.ÿ1ÿÿ0
53986ÿ0ÿCertificado inexistente!ÿO transportador &1 não possui cadastro de certificado.ÿ2ÿÿ0
53987ÿ0ÿData do certificado inválida!ÿA data do certificado para o transportador &1 não está  dentro da validade. Seq: &2 Item: &3.ÿ1ÿÿ0
53558ÿ0ÿNão foram selecionadas as opções.ÿNão foram selecionadas as opções.ÿ2ÿÿ0
53559ÿ0ÿSaldo já cadastrado para este &1.ÿJá existe saldo cadastrado para o &1 informado.ÿ1ÿÿ0
53560ÿ0ÿNome do Arquivo &1 inválido.ÿNome do Arquivo &1 inválido.ÿ1ÿÿ0
53618ÿ0ÿContrato exige pesagem na(o) &1ÿContrato exige pesagem na(o) &1ÿ1ÿÿ0
53619ÿ0ÿClassificação informada não é utilizada pelo romaneioÿ&1ÿ1ÿÿ0
53620ÿ0ÿExame inválidoÿExame está fora do padrão permitido. Resultado padrao exigido: &1ÿ1ÿÿ0
53350ÿ0ÿCliente não encontradoÿA conta informada é inválida.ÿ1ÿÿ0
53580ÿ0ÿConfirmação não poderá ser alteradaÿFechamento Financeiro é uma simulação, confirmação não poderá ser efetuadaÿ1ÿÿ0
53581ÿ0ÿArquivo CSV GeradoÿArquivo CSV gerado em: &1ÿ1ÿÿ0
54016ÿ0ÿUm workflow só pode ter 5 compradores diferentes.ÿÿ1ÿÿ0
54550ÿ0ÿ&1ÿ&1ÿ1ÿÿ0
54155ÿ0ÿCausa deve ser informadaÿAo informar o campo "Causa”, será possivel filtrar as causa de uma Remonta/ou Lubrificação nas seguintes funcionalidades:- AB0601 - % Remonta Óleo Motor Entre Trocas.- AB0613 - Eventos Realizados em Equipamentos.ÿ2ÿÿ0
54597ÿ0ÿ&1 possui &2 relacionados. Eliminação não permitida.ÿ&3ÿ1ÿÿ0
54031ÿ0ÿDeseja importar os componentes do exame &1?ÿEsta função fará a importação dos componentes já cadastrados para o exame &1.ÿ3ÿÿ0
54471ÿ0ÿQuantidade de caracteres inválida!ÿO tamanho do motivo deve ser de no máximo 152 caracteres.ÿ1ÿÿ0
54585ÿ0ÿA geração dos Títulos no CR está configurada para &1.ÿOs títulos que foram gerados pelo Número do Processo de Exportação terão movimento de Acerto Valor a Menor e serão regerados com o novo número do Processo de Exportação com base nos valores das Duplicatas da Nota Fiscal. Confirma nova atualização no Contas a Receber?ÿ3ÿÿ0
54236ÿ0ÿO XML de evento &1 foi enviado para validaçãoÿO sistema irá importar o XML referente ao evento &1 somente quando houver o retorno da validação.ÿ4ÿÿ0
54533ÿ0ÿSelecione uma Ordem de Compra para este Pedido.ÿSelecione uma Ordem de Compra para este Pedidoÿ1ÿÿ0
54504ÿ0ÿNecessario executar o otimizador de performance!ÿIdentificamos que as tabelas cadastradas não possuem gatilhos, é necessária a execução do otimizador de performance (btb919za).ÿ2ÿÿ0
54505ÿ0ÿNão é necessário executar o otimizador de performance!ÿIdentificamos que as tabelas cadastradas já possuem gatilhos, não é necessária a execução do otimizador de performance (btb919za).ÿ2ÿÿ0
54506ÿ0ÿNenhuma empresa informada, retornar ao cadastro?ÿÉ obrigatório para o correto funcionamento do produto que pelo menos uma empresa esteja associada ao usuário.Optando por SIM, retornará à tela para informar a(s) empresa(s), caso NÃO, abortará o cadastro.ÿ3ÿÿ0
54119ÿ0ÿFaixa de Ajuste  " &1 " já informada.ÿFaixa de Ajuste " &1 "  já informada. Para incluir uma faixa de ajuste para o tipo " &1 ", elimine a faixa cadastrada.ÿ1ÿÿ0
54197ÿ0ÿEmbarque já relacionado!ÿO embarque informado já encontra-se relacionado a ordem de pesagem &1.ÿ1ÿÿ0
54198ÿ0ÿNota Fiscal já relacionada!ÿA Nota Fiscal informada já encontra-se relacionada a ordem de pesagem &1.ÿ1ÿÿ0
54137ÿ0ÿO roteiro &1 possui componentes sem resultado, confirma?ÿO roteiro &1 possui componentes sem resultado, confirma?ÿ3ÿÿ0
54365ÿ0ÿA recorrência informada para o(a) &1 não é válida.ÿPara recorrência semanal a cada duas ou mais semanas é possível selecionar apenas um dia da semana para lubrificação.ÿ1ÿÿ0
54367ÿ0ÿA recorrência informada para o equipamento não é válida.ÿNão é possível definir a lubrificação do equipamento para cada &1 semana(s) pois a lubrificação da rota ocorre a cada &2 semanas.ÿ1ÿÿ0
54158ÿ0ÿPeso Tara deve ser informado!ÿPara processo de Expedição, primeiramente deverá ser informado o Peso Tara.ÿ1ÿÿ0
54159ÿ0ÿPeso Bruto deve ser informado!ÿPara processo de Recebimento, primeiramente deverá ser informado o Peso Bruto.ÿ1ÿÿ0
54160ÿ0ÿEmbarque não encontrado!ÿEmbarque informado para o documento relacionado não encontrado na base.ÿ1ÿÿ0
54080ÿ0ÿSituação não pode ser incluída.ÿExiste intervalo móvel para o período da situação informada.ÿ1ÿÿ0
54081ÿ0ÿJá existe &1 para &2 informado(a)ÿJá existe &1 para &2 informado(a)ÿ1ÿÿ0
54082ÿ0ÿDia não é do tipo Trabalhado.ÿO dia em questão não é do tipo Trabalhado.ÿ1ÿÿ0
54373ÿ0ÿA recorrência informada para o equipamento não é válida.ÿNão é possível definir a lubrificação do equipamento para cada &1 meses pois a lubrificação da rota ocorre a cada &2 meses.ÿ1ÿÿ0
54083ÿ0ÿFuncionário com cálculo efetuado.ÿA folha de adiantamento normal para o funcionário encontra-se calculada.ÿ1ÿÿ0
54120ÿ0ÿSomente para integração com Logix.ÿO cadastro de Tipo Grade é utilizado somente quando APS integrado ao Logix.ÿ1ÿÿ0
54145ÿ0ÿErro ao tentar abrir a porta da balança!ÿA balança retornou o seguinte valor inválido: &1.ÿ1ÿÿ0
54161ÿ0ÿEmbarque não possui itens!ÿEmbarque informado não possui itens relacionados.ÿ1ÿÿ0
54162ÿ0ÿEmbarque possui resumos calculados!ÿEmbarque possui resumos calculados. Somente Embarques em aberto podem ser relacionados a Ordem de Pesagem.ÿ1ÿÿ0
54163ÿ0ÿA placa informada não pode ser diferente!ÿPlaca do embarque: &1 difere da placa da Ordem de Pesagem &2.              ÿ1ÿÿ0
54397ÿ0ÿJá existe outro &1.ÿExiste outro &1, que tem &2.                                                 ÿ1ÿÿ0
54164ÿ0ÿPlaca principal deve ser informada!ÿPlaca principal da Ordem de Pesagem não pode ser branco.ÿ1ÿÿ0
54165ÿ0ÿPeso bruto informado menor que o peso tara!ÿPeso bruto (veículo cheio) deverá ser maior que o peso tara (veículo vazio).ÿ1ÿÿ0
54166ÿ0ÿDocumento deve ser relacionado!ÿNecessário informar um documento relacionado para o controle de variação do tipo de embarque.ÿ1ÿÿ0
54438ÿ0ÿConfirma alteração campo Matrícula eSocial?ÿNão será possível alterar o campo Matrícula eSocial após ser informado.ÿ3ÿÿ0
53778ÿ0ÿMot. Deslig. Diretor SV não informado no Complemento eSocialÿMotivo Desligamento do Diretor Sem Vínculo deve ser informado no Complemento eSocial (FR5040B)ÿ1ÿÿ0
54011ÿ0ÿNão existem itens para a solicitação informada!ÿÿ1ÿÿ0
53794ÿ0ÿEvento Relacionado a Itens de Remuneração.ÿO evento informado está relacionado a Itens de Remuneração - FP2400. Caso a fórmula de cálculo seja incluida neste programa, o sistema atualizará o Item de Remunaração no Item de Remuneração Funcionário - FP2410 conforme valor apurado na fórmula.Para não atualizar o valor do Item de Remuneração, é necessário que seja utilizado o programa Manutenção Formula Cálc. Variação Sal. - FP8700 e Eventos com Variação Salarial - FP2610.ÿ3ÿÿ0
54223ÿ0ÿQuantidade digitada para o item &1 maior que a requisitada.ÿA quantidade informada é maior que a quantidade requisitada para o item.ÿ1ÿÿ0
54224ÿ0ÿUsuário &1 sem permissão para envio de e-mail.ÿUsuário não possui permissão para envio de email, através do programa CD1700.ÿ1ÿÿ0
53826ÿ0ÿData de início das férias deve ser em dia trabalhado.ÿData de início das férias deve ser em dia trabalhado no calendário do funcionário.ÿ1ÿÿ0
53828ÿ0ÿFuncionário com menos de 18 anos ou mais de 50.ÿFuncionário com menos de 18 anos ou mais de 50. Conceder 30 dias de férias!ÿ1ÿÿ0
53410ÿ0ÿContrato InválidoÿÉ necessário informar a empresa do contrato destinoÿ1ÿÿ0
53411ÿ0ÿReferência InválidaÿReferência do item do contrato de origem - &1 - diferente do contrato destino - &2ÿ1ÿÿ0
53412ÿ0ÿContrato InválidoÿNão é possivel realizar transferência do contrato de Originação para contrato de Armazenagemÿ1ÿÿ0
53758ÿ0ÿDados do registro &1 incompletos  -  &2ÿDados do registro &1 incompletos  -  &2ÿ1ÿÿ0
53899ÿ0ÿDocumento(s) de Reembolso não informado(s).ÿPara documento do tipo Reembolso de Despesas é obrigatório informar ao menos um documento de Reembolso.ÿ1ÿÿ0
53900ÿ0ÿValor do item nao confere!ÿValor do item não confere com o valor da somatória do(s) documento(s) de Reembolso.ÿ1ÿÿ0
53549ÿ0ÿOpção Ficha não pode ser desmarcada.ÿPara bens que possuem Data de Início de Crédito a opção Ficha não deve ser desmarcada!ÿ1ÿÿ0
53550ÿ0ÿDeseja realmente importar a definição novamente?ÿDeseja realmente importar a definição dos impostos novamente?ÿ3ÿÿ0
53551ÿ0ÿAs informações já existentes no cadastro serão sobrescritas.ÿAs informações já existentes no cadastro serão sobrescritas, de acordo com os dados existentes no cadastro do EMS.Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
53611ÿ0ÿItem inválidoÿItem do Contrato &1 diferente do item do romaneio &2ÿ1ÿÿ0
53612ÿ0ÿContrato com saldo insuficienteÿO contrato &1 está com saldo &2 e o movimento com saldo &3ÿ1ÿÿ0
53613ÿ0ÿPeso para apropriar contrato incorretoÿO contrato &1 com tipo Controle Entrega pela quantidade &2. Neste tipo de controle a quantidade a apropriar o contrato deve ser igual a quantidade &2.ÿ1ÿÿ0
53910ÿ0ÿO Equipamento &1-&2 possui Implementos.ÿDeseja realizar a transferência dos implementos?Nota:Para verificar o relacionamento dos implementos x equipamentos deve-se executar a funcionalidade AB0123 - Relacionamento Equipamento x Implemento.ÿ3ÿÿ0
54025ÿ0ÿFormulário disponível apenas para consulta.ÿÿ1ÿÿ0
53591ÿ0ÿMensagem Livreÿÿ4ÿÿ0
54012ÿ0ÿItem ainda não foi assumido por um comprador.ÿÿ1ÿÿ0
54013ÿ0ÿNão pode ser selecionado um item cujo pedido foi eliminado!ÿÿ1ÿÿ0
54225ÿ0ÿUsuário &1 sem permissão para receber e-mail.ÿUsuário não possui permissão para receber e-mail através do programa CD1700.ÿ1ÿÿ0
53446ÿ0ÿFormato do campo inválido!ÿEm um campo do tipo decimal as casas decimais e as casas inteiras não podem ser nulas.ÿ1ÿÿ0
53447ÿ0ÿFormato do campo inválido!ÿEm um campo do tipo Data é Obrigatório o uso do formato Dia/Mes/Ano.ÿ1ÿÿ0
53830ÿ0ÿNão há situação do tipo férias cadastrada.ÿNão há situação do tipo férias cadastrada.ÿ1ÿÿ0
53831ÿ0ÿData de início de férias incorreta.ÿData de início de férias é menor que a data de início do primeiro período aquisitivo em abertoÿ1ÿÿ0
53832ÿ0ÿInício das férias superior ao limite de início da concessão.ÿInício das férias é superior ao limite de início da concessão: O início das férias deve ser igual ou inferior a &1.ÿ1ÿÿ0
53413ÿ0ÿQuantidade InválidaÿQuantidade a entregar do contrato destino informado deve ser maior que 0ÿ1ÿÿ0
53415ÿ0ÿSituação do Contrato InválidaÿPara receber entrega o contrato de destino deve estar com a situação igual a Fechadoÿ1ÿÿ0
53416ÿ0ÿValidade do Contrato não permite receber entregasÿValidade do Contrato de armazenagem não permite receber entregasÿ1ÿÿ0
53523ÿ0ÿFinalidade da NF-e não informada!ÿA Finalidade da Emissão da NF-e não foi informada, gentileza informe um código válido segundo o Manual do Contribuinte da NF-e.ÿ2ÿÿ0
53908ÿ0ÿQuantidade da etiqueta não confere.ÿQuantidade da etiqueta não confere com a quantidade do movimento ou a etiqueta não possui saldo.ÿ1ÿÿ0
53964ÿ0ÿImposto vinculado ao Fornecedor &1. Deseja continuar?ÿO imposto &2 está vinculado como Imposto de Retenção IVA no Fornecedor &1. Para que seja considerado no ATS como imposto Retido de IVA o mesmo deve ser incluso com base nos impostos de Valor Agregado (isso é feito automaticamente pelo sistema). Se o mesmo for incluso manualmente não irá para o ATS como Imposto de IVA Retido do Fornecedor da Nota. As outras funções desse imposto como por exemplo a Geração de Comprovante de Retenção poderão ser feitas sem nenhum problema.ÿ3ÿÿ0
53552ÿ0ÿTodas as parametrizações relacionadas serão desfeitas.ÿTodas as parametrizações relacionadas à rotina de moeda alternativa serão desfeitas.Confirma?ÿ3ÿÿ0
53553ÿ0ÿAs informações já existentes no cadastro serão sobrescritas.ÿAs informações já existentes no cadastro serão sobrescritas, de acordo com os dados do arquivo texto de importação.Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
53554ÿ0ÿImportação não permitida.ÿApropriação de Crédito Mensal já realizada e/ou Período Contábil para o módulo RI está fechado.ÿ1ÿÿ0
53338ÿ0ÿTipo de Documento já informado.ÿO Tipo de Documento já foi informado.ÿ1ÿÿ0
53339ÿ0ÿA tarefa &1 possui workflow &2 em aberto.ÿA tarefa &1 possui workflow &2 em aberto e não pode ser transferida.ÿ1ÿÿ0
53614ÿ0ÿTipo do romaneio inválidoÿTipo do romaneio &1 &2 que sejam informadas Notas Referenciadasÿ1ÿÿ0
53696ÿ0ÿInformar Valor Retenção Apurada.ÿValor Retenção Apurada deve ser maior que zero se Valor Base Retenção for maior que zero. Preencher com o valor da retenção apurada relativa aos serviços contidos na nota fiscal/fatura.ÿ1ÿÿ0
53697ÿ0ÿValor superior ao Valor Retenção Apurada.ÿValor Retenção SubEmpreitada não pode ser superior ao Valor Retenção Apurada. Informar o valor da retenção destacada na nota fiscal relativo aos serviços subempreitados, se houver.ÿ1ÿÿ0
53325ÿ0ÿTaxa não pode gerar PagamentoÿA taxa informada para o imposto não poderá gerar pagamento, pois o tratamento para pagamento já está relacionado ao próprio impostoÿ1ÿÿ0
53771ÿ0ÿÉ permitido apenas uma configuração para o processo de vendaÿNão será possível ter mais de uma configuração para o processo de venda, pois o mesmo é considerado somente quando o pedido é entregue.ÿ1ÿÿ0
53776ÿ0ÿData Início Aviso Prévio Inválida para eSocial!ÿData Início Aviso Prévio deve ser maior que a Data de Cancelamento do Aviso.ÿ1ÿÿ0
53448ÿ0ÿFormato do campo inválido!ÿUm campo inteiro ou decimal só poderá ser negativo se originalmente o campo for negativo.ÿ1ÿÿ0
53449ÿ0ÿRegra já cadastrada para estas informações.ÿJá existe uma regra cadastrada para esta (Nat Base Calc Cr) &1, (CFOP) &2, (Sit Tribut) &3, e (Aliq) &4 com os seguintes códigos encontrados: Receita Trib &5, Receita Não trib &6 e Receita Exportação &7. Verifique se deve ser informada alguma informação específica na Natureza, CFOP, CST ou Alíquota diferenciando do registro já cadastrado.ÿ1ÿÿ0
53450ÿ0ÿO código Receita Trib deve ser informado.ÿO código do tipo de crédito (Receita Trib) vinculado a Receita Tributada no Mercado Interno, deve ser informado para este CST &1.ÿ1ÿÿ0
53833ÿ0ÿGozo das férias não pode iniciar em dia não trabalhado.ÿGozo das férias não pode iniciar em dia não trabalhado.ÿ1ÿÿ0
53834ÿ0ÿData de pagamento fora dos limites.ÿData de pagamento fora dos limites.ÿ1ÿÿ0
53835ÿ0ÿData de pagamento incorreta.ÿA data de pagamento (&1) deve ser maior que (&2).ÿ1ÿÿ0
53417ÿ0ÿQuebra técnica calculadaÿQuebra técnica calculada até &1ÿ1ÿÿ0
53418ÿ0ÿInscrição InválidaÿA inscrição selecionada para o contrato de armazenagem deve ser &1ÿ1ÿÿ0
53419ÿ0ÿContrato InválidoÿNão é possivel realizar transferência do contrato com tipo diferente do(s) Contrato(s) já relacionados para a Transferênciaÿ1ÿÿ0
53761ÿ0ÿSelecione pelo menos uma das criticidades, X, Y ou Z.ÿAo selecionar o parâmetro Considera Criticidade por TAG então pelo menos uma criticidade deve ser selecionada para ser considerada no planejamento.ÿ1ÿÿ0
53959ÿ0ÿConfirma alteração do Tipo de Fechamento?ÿO tipo de fechamento 'Por Estabelecimento', faz com que as notas fiscais de transferência sejam valorizadas ao preço informado. Porém quando o parâmetro 'Agrupa Por Empresa' estiver marcado será possível alterar o parâmetro 'Valoriza Transferência' para que seja ao 'Médio'. Para mais esclarecimentos consultar a FAQ 493. Deseja Continuar?ÿ3ÿÿ0
53984ÿ0ÿData do certificado inválida!ÿA data do certificado para o cliente &1 não está dentro da validade. Seq: &2. Item: &3.ÿ2ÿÿ0
53555ÿ0ÿJá existem &1 dentro da faixa selecionada.ÿJá existem &1 dentro da faixa selecionada.Deseja proseguir?ÿ3ÿÿ0
53556ÿ0ÿDeseja exportar o número de meses informado?ÿDeseja exportar o número de meses informado para todas as tabelas relacionadas?ÿ3ÿÿ0
53909ÿ0ÿData do Inventário menor que data do fechamento do estoque.ÿPara garantir que as informações para os registros de inventário sejam geradadas corretamente, é recomendável o fechamento do periodo no estoque.ÿ2ÿÿ0
53615ÿ0ÿNota de referencia não encontradaÿSérie: &1 Nota: &2ÿ1ÿÿ0
53616ÿ0ÿSaldo insuficienteÿQuantidade disponível para devolução nota &1 de &2ÿ1ÿÿ0
53397ÿ0ÿSaldo Insuficiente do Contrato para Operação.ÿSaldo Insuficiente do Contrato para Operação. Saldo Disponivel: &1 &2ÿ1ÿÿ0
53399ÿ0ÿItem InválidoÿItem informado &1 não cadastradoÿ1ÿÿ0
53760ÿ0ÿEspécie informada diferente do tipo de documento da SérieÿA Espécie informada deve ter o tipo de documento igual a primeira posição da Série.1 - Normal3 - Previsao 4 - Nota de Débito5 - Nota de Crédito6 - Juros8 - Retenção        ÿ1ÿÿ0
53827ÿ0ÿNão é possível incluir mais do que 5 (cinco) dimensões.ÿÉ possível selecionar apenas 5 (cinco) níveis de classificaçaoÿ1ÿÿ0
53875ÿ0ÿParâmetro Utiliza IFRS deve ser marcado!ÿEste cadastro poderá ser acessado somente quando o parâmetro Utiliza IFRS estiver marcado nos Parâmetros Globais.ÿ1ÿÿ0
53353ÿ0ÿDeseja recalcular os componentes com a nova quantidade?ÿA quantidade dos componentes será recalculada. Confirma?ÿ3ÿÿ0
53732ÿ0ÿInformações eSocial foram alteradas.ÿInformações para o eSocial foram alteradas e portanto será necessário confirmar eSocial novamente.ÿ2ÿÿ0
53740ÿ0ÿFornecedor não parametrizado como PR RURAL.ÿPara informações eSocial, Aquisição da Produção Produtor Rural, necessário o fornecedor estar parametrizado como PR RURAL.ÿ1ÿÿ0
53540ÿ0ÿBem não pode ser movimentado!ÿRotina de converção de moeda alternativa não efetuada para o periodo. Correção monetária deve ser realizada através do programa RI0415.ÿ1ÿÿ0
53541ÿ0ÿ&1 não permitida.ÿPeríodo Contábil para o módulo &2 fechado até &3.ÿ1ÿÿ0
53542ÿ0ÿAtualização diverge valores entre os módulos do EMS x MRI.ÿEsta atualização influencia diretamente no cálculo do coeficiente de apropriação do CIAP. Sendo necessária uma nova importação através do programa 'Vendas/Mês por Estabelecimento', dos valores relativos ao total de vendas tributadas no mês e total de vendas no mês.ÿ1ÿÿ0
53992ÿ0ÿImposto possui relacionamento ativo!ÿEste imposto de Retenção está vinculado a um Comprovante de Retenção e não pode ser eliminado.ÿ1ÿÿ0
53993ÿ0ÿComprovante não possui Impostos Vinculados.ÿComprovante de Retenção deve possuir pelo menos 1 (um) Imposto Vinculado!ÿ1ÿÿ0
53602ÿ0ÿPara emitente '0' é necessária inclusão de informações adicÿPara emitente '0' é necessário inclusão de no mínimo:Nome do Produtor,Cidade do ProdutorEstado do Produtorÿ1ÿÿ0
53603ÿ0ÿContrato inválidoÿContrato somente poderá estar relacionado em um Romaneio com emitente informadoÿ1ÿÿ0
53604ÿ0ÿEstabel entre o romaneio e o movimento são diferentesÿEstabelecimento entre o romaneio e o movimento são diferentesÿ1ÿÿ0
53687ÿ0ÿQuantidade maior que o saldo disponível.ÿA quantidade informada é maior que o saldo disponível da nota de venda com entrega futura.Est: &1Série: &2Nota: &3ÿ1ÿÿ0
53860ÿ0ÿNão é possivel gerar O.M. para oficina &1.ÿNão é possivel gerar Ordem de Manutenção mecânica para oficina &1 com situação igual a Inativa.ÿ1ÿÿ0
53707ÿ0ÿNão é permitido incluir, alterar e excluir registro padrão.ÿNão é permitido incluir, alterar e excluir registro padrão.ÿ1ÿÿ0
53914ÿ0ÿPeríodo já encontrado com mesmo Benefic ou Pessoa FísicaÿPeríodo Valida já encontrado com mesmo Beneficiário ou Pessoa Físicaÿ1ÿÿ0
53915ÿ0ÿPeríodo não pode ser inferior a período já existente.ÿPeríodo Valida informado não pode ser inferior a período validade já existente.ÿ1ÿÿ0
53624ÿ0ÿImposto do romaneio inválidoÿO tipo do romaneio que está sendo criado não permite que sejam informados impostos.ÿ1ÿÿ0
53905ÿ0ÿData de desligamento fora do período informado.ÿData de desligamento do funcionário fora do período informado no campo Período Desligamento.ÿ1ÿÿ0
53978ÿ0ÿCliente &1 não possui certificado!ÿO cliente &1 não possui cadastro de certificado.ÿ2ÿÿ0
53897ÿ0ÿConta IFRS Inexistente!ÿInforme uma Conta IFRS válida.ÿ1ÿÿ0
53898ÿ0ÿCentro de Custo da Conta IFRS Inexistente!ÿInforme um Centro de Custo válido para Conta IFRS.ÿ1ÿÿ0
53400ÿ0ÿItem Inválido.ÿItem do contrato origem - &1 - diferente do item do destino &2 .ÿ1ÿÿ0
53403ÿ0ÿItem inválidoÿUnidade de medida do item do contrato de origem, diferente da unidade do item destino.ÿ1ÿÿ0
53404ÿ0ÿItem InválidoÿExames de Classificação do item origem - &1 - são diferentes dos exames do item destino - &2ÿ1ÿÿ0
53904ÿ0ÿInscrição  &1 inválidaÿA inscrição selecionada não está vinculada na rotina inscrição X fornecedorÿ1ÿÿ0
53928ÿ0ÿTipo de operação logística incorreta.ÿOperação Logística da rota deve ser do tipo serviço  logística.ÿ1ÿÿ0
53948ÿ0ÿPaís de pagamento incorreto.ÿO país de pagamento informado não corresponde a nenhum registro válido.ÿ1ÿÿ0
53741ÿ0ÿInformações eSocial foram alteradasÿInformações para o eSocial foram alteradas e portanto será necessário confirmar eSocial novamente.ÿ2ÿÿ0
53742ÿ0ÿEstabelecimento com classificação tributária inválida.ÿInformações do eSocial nos Romaneios de Saída somente para estabelecimentos com classificação tributária igual a Agroindústria ou Produtor Rural Pessoa Jurídica.ÿ1ÿÿ0
53743ÿ0ÿTipo de Romaneio Inválido.ÿApenas Romaneio do tipo Compra ou Saída, pode informar eSocial.ÿ1ÿÿ0
53543ÿ0ÿ&1 não permitida.ÿBem &2 já sofreu algum tipo de movimentação no módulo RI.ÿ1ÿÿ0
53544ÿ0ÿ&1 não permitida.ÿO Bem &2 foi contabilizado ate &3.ÿ1ÿÿ0
53545ÿ0ÿNão é permitido executar essa função para o estab: &1.ÿO estabelecimento não está parametrizado para gerar ficha pelo pai. Verificar se o parâmetro gera ficha para ordens reportadas deveria estar marcado no programa RI0112.ÿ1ÿÿ0
53605ÿ0ÿValor InválidoÿValor do Preço do Contrato deve ser Informadoÿ1ÿÿ0
53606ÿ0ÿNatureza de Operação inválidaÿTipo de compra da natureza de operação deve ser igual a Devolução Clienteÿ1ÿÿ0
53706ÿ0ÿValor do repasse deve ser maior que zero.ÿValor Bruto do repasse efetuado à título de patrocínio, publicidade, licenciamento, etc.ÿ1ÿÿ0
53349ÿ0ÿParâmetro não encontrado.ÿO parâmetro de &1 não foi parametrizado, favor verificar o cadastro de parâmetros do CRM.ÿ1ÿÿ0
53683ÿ0ÿATENÇÃO. Transação EAI2 desabilitada.ÿA Transaçao &1 está desabilitada. Verifique as configurações no EAI2.ÿ2ÿÿ0
53686ÿ0ÿATENÇÃO. EAI2 desabilitado.ÿEAI2 desabilitado ou não configurado corretamente. Certifique-se que o mesmo está instanciado corretamente.ÿ2ÿÿ0
53979ÿ0ÿCertificado expirado!ÿO certificado para o cliente &1 expirou.ÿ1ÿÿ0
53980ÿ0ÿCertificado expirado!ÿO certificado para o cliente &1 expirou.ÿ2ÿÿ0
53318ÿ0ÿArquivos gerados com sucessoÿArquivos gerados com sucessoÿ4ÿÿ0
53319ÿ0ÿAssociação do arquivoÿNão foi encontrada associação do arquivo (.htm) com nenhum software de visualização. Deseja associar agora?ÿ3ÿÿ0
53846ÿ0ÿTipo de Documento &1 inválido para geração de Nota Fiscal.ÿPara o Tipo de Documento &1 não é permitido gerar Nota Fiscal.ÿ1ÿÿ0
53405ÿ0ÿInscrição Inativa.ÿInforme inscrição ativa.ÿ1ÿÿ0
53406ÿ0ÿContrato InválidoÿContrato destino já informadoÿ1ÿÿ0
53409ÿ0ÿContrato InválidoÿContrato destino deve ser diferente do contrato origemÿ1ÿÿ0
53966ÿ0ÿAviso de Recolhimento inválido!ÿPara cadastro do Aviso de Recolhimento deverá ser informado um Estabelecimento, Código de Aviso e Cliente válidos.ÿ1ÿÿ0
53999ÿ0ÿItem &1 com sequência &2 não pode ser atendido.ÿItem com situação de preço reprovado, verifique a rentabilidade do item.ÿ1ÿÿ0
53748ÿ0ÿAtualização Matrícula eSocial do empregador não informada.ÿAcesse o complemento eSocial do estabelecimento empregador e informe o campo Atualização Matrícula eSocial, na pasta S-1000 1.ÿ1ÿÿ0
53744ÿ0ÿSituação do Romaneio Inválido.ÿApenas Romaneio na Situação 2ª Pesagem, pode informar eSocial.ÿ1ÿÿ0
53747ÿ0ÿEmpregador Não Infomado para a empresa &1ÿPara acessar o complemento eSocial dos estabelecimentos, é necessário primeiro informar o empregador no complemento eSocial do programa FP0500 - Manutenção Parâmetros Empresa RH.ÿ1ÿÿ0
53546ÿ0ÿBem não pode ser movimentado.ÿPeríodo inválido para movimentação do bem. Verificar o último período corrigido para este estabelecimento. A correção moeda alternativa deve ser atualizada ou desatualizada através do programa RI0415.ÿ1ÿÿ0
53547ÿ0ÿNão é possível dar baixa no bem.ÿ�Não é possível dar baixa no bem, pois já ocorreu Decurso de Prazo.ÿ1ÿÿ0
53548ÿ0ÿData de Início de Crédito não pode ser informada!ÿData de Início de Crédito não pode ser informada para bens que não geram ficha.ÿ1ÿÿ0
53608ÿ0ÿNota não tratada pelo sistema.ÿEste tipo de nota (Retorno Remessa Terceiros) não está sendo tratadaÿ1ÿÿ0
53609ÿ0ÿSituação do Contrato não permite LançamentoÿSituação do Contrato não permite Lançamentoÿ1ÿÿ0
53610ÿ0ÿContrato inválidoÿPara movimento de Entrada e tipo Compra, o contrato informado deve ser de Originação de Grãosÿ1ÿÿ0
53366ÿ0ÿExistem XML¿s não encontrados para a faixa especificada.ÿAo gerar Danfe a partir do XML, é feito uma busca no diretório especificado, porém existem notas dentro da faixa selecionada onde o arquivo xml não foi encontrado, não gerando o Danfe para os mesmos.Foi gerado um log com as notas não encontradas em:  &1 ÿ4ÿÿ0
53918ÿ0ÿCódigo de Retenção Incorreto!ÿ&1ÿ1ÿÿ0
53955ÿ0ÿTipo de motivo inválidoÿMotivo deve ser do tipo Aviso de Recolhimentoÿ1ÿÿ0
53664ÿ0ÿSomente o Banco EMSFND foi informado no arquivo PF.ÿPrezado usuário,detectamos que você possui somente um conjunto de bancos cadastrados no programa Parâmetros do Foundation – btb962AA, mas no seu PF há somente o banco EMSFND conectado.Para melhorar a performance do sistema, pedimos que informe os demais bancos do ambiente TOTVS 11 no seu arquivo PF.ÿ1ÿÿ0
53682ÿ0ÿItem informado incompatível com o tipo de ContratoÿItem informado não é compatível com o tipo de contrato, conforme cadastro de relacionamento de itensÿ1ÿÿ0
53693ÿ0ÿTipo lotação incompatível com inscrição do estabelecimentoÿPara o tipo de lotação &1, o estabelecimento &2 ter &3 informadoÿ1ÿÿ0
54551ÿ0ÿSimulação de embarque integrado ao sistema Cockpit (NEOLOG)!ÿExistem pedidos relacionados a embarques que não serão eliminados devido a integração com o Cockpit (Neolog). Deseja eliminar os pedidos que não estão relacionados a algum embarques?ÿ3ÿÿ0
54554ÿ0ÿNacionalização dos Embarques abaixo efetuada com Sucesso!ÿEmbarques: &1ÿ4ÿÿ0
54555ÿ0ÿEmbarque vinculado a uma Declaração de Importação.ÿO Embarque &1 está vinculado a uma Declaração de Importação, portanto só é possível efetuar a nacionalização por Declaração de Importação.ÿ1ÿÿ0
53646ÿ0ÿProblema no preenchimento do arquivo de importação!ÿProblema no preenchimento do arquivo de importação das al¡quotas PIS/COFINS do Obrigações Fiscais, no campo '&1' - Linha: &2ÿ1ÿÿ0
53647ÿ0ÿQuantidade de campos inválido no arquivo de importação!ÿQuantidade de campos inválido no arquivo de importação das al¡quotas PIS/COFINS do Obrigações Fiscais - Linha: &1.ÿ1ÿÿ0
53823ÿ0ÿData início superior a Data de saídaÿData de ínicio superior que a data de saída do funcionário.ÿ2ÿÿ0
53927ÿ0ÿNão foi gerado Comprovante de Retenção para o Documento.ÿO Documento possui Impostos Retidos, para estes Impostos devem ser gerados os Comprovantes de Retenção.ÿ1ÿÿ0
53726ÿ0ÿNatureza de operação inválidaÿNatureza de operação não pode ter operações com terceiros para este tipo de operaçãoÿ1ÿÿ0
53727ÿ0ÿNatureza de operação inválidaÿNatureza para armazenagem deve ter operações com terceiros, sendo retorno beneficiamento ou devolução consignação, para este tipo de operaçãoÿ1ÿÿ0
53728ÿ0ÿNatureza de operação inválidaÿNatureza para armazenagem deve ter operações com terceiros, sendo remessa beneficiamento ou remessa consignação, para este tipo de operaçãoÿ1ÿÿ0
53530ÿ0ÿTipo CT-e inválido!ÿTipo CT-e informado esta inválido ou esta em branco.ÿ1ÿÿ0
53576ÿ0ÿNecessário selecionar um estabelecimento!ÿPara visualizar os documentos, é necessário selecionar pelo menos um estabelecimento no folder "Estab.".ÿ1ÿÿ0
53677ÿ0ÿBem informado não existe no módulo de Ativo Fixo.ÿO Bem informado não está cadastrado no módulo de Ativo Fixo.ÿ1ÿÿ0
53534ÿ0ÿDesatualiza?ÿConfirma a desatualização (eliminação) de movimentos?ÿ3ÿÿ0
53535ÿ0ÿHá meses anteriores que não foram contabilizados.ÿHá meses anteriores ao informado que não foram contabilizados. Estab (&1)ÿ1ÿÿ0
53536ÿ0ÿAinda não foi emitido o demonstrativo para o EstabelecimentoÿAinda não foi emitido o demonstrativo para o Estabelecimento (&1)ÿ1ÿÿ0
53803ÿ0ÿFuncionários Contratos EspeciaisÿEsta Empresa ainda não utiliza a Função de Contratos Especiais.ÿ1ÿÿ0
53810ÿ0ÿFuncionários Contratos EspeciaisÿEsta Empresa ainda não utiliza a Função de Contratos Especiais.ÿ1ÿÿ0
53847ÿ0ÿSaldo da ordem &1 foi alterado para 0. &2ÿO valor do saldo é maior ou igual a 10.000.000, excedendo o limite aceito pelo Banco de Dados.ÿ1ÿÿ0
53431ÿ0ÿSequência &1 não pode ser eliminado.ÿSequência &1 não pode ser eliminado.ÿ1ÿÿ0
53597ÿ0ÿDiferença do contrato excede ao limiteÿDiferença do contrato &1 excede ao limite definido nos parametros Grãosÿ1ÿÿ0
53598ÿ0ÿNumero Sequencial inválidoÿNão pode ser informado zero (0)ÿ1ÿÿ0
53869ÿ0ÿRelacionamento já existe!ÿA Conta IFRS e Centro de Custo informados já estão cadastrados como Conta Contábil e Centro de Custo em outro relacionamento. Deseja substituir?ÿ3ÿÿ0
53870ÿ0ÿConfirma Relacionamento?ÿO relacionamento desta Conta Contábil e Centro de Custo será substituído pela Conta IFRS e Centro de Custo informados. Confirma?ÿ3ÿÿ0
53935ÿ0ÿCliente de Cobrança Inválido!ÿCliente de Cobrança alterado, favor atualizar os dados de cobrança no programa de Dados da Localização.ÿ1ÿÿ0
53975ÿ0ÿO item &1 necessita de certificado!ÿO item &1 necessita de certificado para liberação, mas não foi encontrado nenhum cadastro relacionado a ele para o cliente &2.ÿ1ÿÿ0
53976ÿ0ÿO item &1 necessita de certificado!ÿO item &1 necessita de certificado para liberação, mas não foi encontrado nenhum cadastro relacionado a ele para o cliente &2.ÿ2ÿÿ0
53977ÿ0ÿCliente &1 não possui certificado!ÿO cliente &1 não possui cadastro de certificado.ÿ1ÿÿ0
54584ÿ0ÿNome eSocial da pessoa fisica número &1 não foi preenchido.ÿNome eSocial da pessoa fisica número &1 não foi preenchido.ÿ1ÿÿ0
54610ÿ0ÿSomatório das quantidades difere da quantidade do produtor.ÿRateia diferença entre os produtores?Produtor: &1 - Somatório: &2 = Diferença: &3ÿ3ÿÿ0
53420ÿ0ÿOperação não permitida para &1.ÿOperação não permitida para &1.ÿ1ÿÿ0
53422ÿ0ÿReferência Comercial não permitida para Contratos de &1.ÿReferência Comercial não permitida para Contratos de &1.ÿ1ÿÿ0
53731ÿ0ÿDeseja confirmar?ÿA natureza de operação não pode ser alterada, pois a natureza informada está marcada para &1 gerar nota no faturamentoÿ3ÿÿ0
53495ÿ0ÿCódigo DIPAM inválido.ÿInforme o código DIPAM para prosseguir.ÿ1ÿÿ0
53496ÿ0ÿConfirma a execução do CIAP?ÿMódulo Recuperador de Impostos implantado.ÿ3ÿÿ0
53497ÿ0ÿPeríodo relativo a este Documento Fiscal já foi impresso.ÿQualquer atualização no mesmo implica na reimpressão do período.ÿ1ÿÿ0
53729ÿ0ÿContrato é obrigatório para compra de produtos de tecnologiaÿContrato é obrigatório para compra de produtos de tecnologiaÿ1ÿÿ0
53759ÿ0ÿEspécie do documento selecionado é inválido.ÿEspécie do documento selecionado é inválido.  Selecione um opção Válida.1- Normal3 - Previsao 4 - Nota de Débito5 - Nota de Crédito6 - Juros8 - Retençãoÿ1ÿÿ0
53678ÿ0ÿDeverá ser informada a conta patrimonialÿPara encontrar o bem será necessário informar a conta patrimonial, pois com este código do Nr. Patrimonial foram encontrados mais de um bem, com as seguintes contas patrimoniais: '&1'ÿ1ÿÿ0
53679ÿ0ÿConta Contábil do Ativo Imobilizado diferente!ÿA conta contábil '&1' utilizada no ativo imobilizado é diferente da conta contábil '&2' já informada no bem do MRI. Assume a conta contábil do Ativo Imobilizado?ÿ3ÿÿ0
53680ÿ0ÿO Centro de Custo do Ativo Imobilizado diferente!ÿO centro de custo '&1' utilizado no ativo imobilizado é diferente do centro de custo '&2' já informada no bem do MRI. Assume o centro de custo do Ativo Imobilizado?ÿ3ÿÿ0
53537ÿ0ÿEstabelecimento (&1) Contabilizado até &2.ÿEstabelecimento (&1) Contabilizado até &2.ÿ1ÿÿ0
53538ÿ0ÿNão foi gerado Demonstrativo Aprop Crédito CIAP 102!ÿNão foi gerado Demonstrativo Aprop Crédito CIAP 102 para o período informado!ÿ1ÿÿ0
53539ÿ0ÿData inicial informada maior que o último período emitido.ÿA data inicial informada maior que o último período emitido. Devido a essa data ser menor, os valores provavelmente sairão zerados, ou sairão os últimos valores do período emitido. Para que os mesmos sejam apresentados corretamente, dever ser colocada na data inicial o valor do último período fechado.ÿ4ÿÿ0
53848ÿ0ÿQuantidade da ordem &1 foi alterado para 0. &2ÿO valor da quantidade é maior ou igual a 10.000.000, excedendo o limite aceito pelo Banco de Dados.ÿ1ÿÿ0
53972ÿ0ÿO diretório possui problemas de permissão de acesso.ÿProblemas de permissão sobre o diretório: &1ÿ1ÿÿ0
53600ÿ0ÿPeso &1 Origem deve ser informadoÿPeso &1 Origem deve ser informado para depósito Troca de Notaÿ1ÿÿ0
53601ÿ0ÿInscrição não cadastradaÿInscrição &1 não cadastrada para o emitente &2ÿ1ÿÿ0
53690ÿ0ÿQuantidade divergentesÿQuantidade do lote (&1)  é diferente da quantidade definida nos movimentos do contrato (&2)ÿ1ÿÿ0
53454ÿ0ÿLimite de crédito não cadastradoÿLimite de crédito deve ser cadastrado para o fornecedor no programa gg1076ÿ1ÿÿ0
53912ÿ0ÿMês/Ano do Início Validade menor que Mes/Ano Referência.ÿMês/Ano do Início Validade deve ser maior ou igual ao Mes/Ano Referência.ÿ1ÿÿ0
53913ÿ0ÿInício da Validade maior que Fim da Validade.ÿInício da Validade deverá ser maior que Fim da Validade.ÿ1ÿÿ0
53572ÿ0ÿNão é possível modificar a Data do Documento e Data Emissão.ÿVerifique no programa RI0101 se a data de contabilização do estabelecimento é maior ou igual a data do documento.ÿ2ÿÿ0
53573ÿ0ÿNão é possível modificar alguns campos referente ao item.ÿVerifique no programa RI0101 se a data de contabilização do estabelecimento é maior ou igual a data do documento.ÿ2ÿÿ0
53574ÿ0ÿFormato do endereço do documento fiscal desconhecido.ÿNão foi possível identificar no endereço informado os componentes Logradouro e Número do Endereço. Deseja continuar?Veja abaixo exemplo de formatos válidos:AV. PRESIDENTE COSTA E SILVA, 1178 - SALA 5AV. GETÚLIO VARGAS 1178 T�RREO              MARGINAL DA VIA ANCHIETA, KM 23            RUA MARECHAL DEODORO NR. 251               RUA VISCONDE DE MAUA N.1890 ED. SENTRA     AV ANTONIO DE CARVALHO 2600/3108           AV. TEODOMIRO DA FONSECA, 2173 BL1         RODOVIA BR 101 - KM29 - IGARASSU           RUA XV DE NOVEMBRO AP. 121 Nr 415          AV. BANDEIRA GOMES S/N - ED.MEDSERV        RUA 1650, NR 900, BLOCO 2ÿ3ÿÿ0
53625ÿ0ÿTrabalhador Sem Vínculo EmpregatícioÿPara estagiários não é informado o complemento do eSocial.ÿ1ÿÿ0
53895ÿ0ÿConta Contábil Inexistente!ÿInforme uma Conta Contábil válida.ÿ1ÿÿ0
53896ÿ0ÿCentro de Custo da Conta Contábil Inexistente!ÿInforme um Centro de Custo válido para Conta Contábil.ÿ1ÿÿ0
53396ÿ0ÿNão há contrato de Armazenagem para RetornoÿNão há contrato de Armazenagem para Retornoÿ1ÿÿ0
53381ÿ0ÿParâmetro inválido ou inexistenteÿNão foi encontrado o parâmetro da campanha usada para registrar o histórico na Transição de Classe, favor informar esse parâmetro.ÿ1ÿÿ0
53780ÿ0ÿIntegração LogixÿNão existe campo correspondente no Logix, porém é adotado a seguinte regra: Caso os campos "Dias Minimos entre Ordens" e "Programação Fixa", serem diferentes de zero, significa que o campo Divide Ordem = 3 (divide pelo Lote Economico). Se iguais a zero, então Divide Ordem = 1 (Não divide).ÿ4ÿÿ0
53781ÿ0ÿIntegração LogixÿExistem três campos correspondentes ao Lote Mínimo do Cadastro de Item do Logix (MAN10021). Será o primeiro encontrado (valor maior que zero) seguindo a ordem de busca: 1º) Programação Minima da pasta Planej. Grade. 2º) Lote mínimo da pasta Planej. Compras. 3º) Programação Minima da pasta Planejamento 2.ÿ4ÿÿ0
53782ÿ0ÿIntegração LogixÿCorresponde ao campo "Dias Mínimos entre Ordens" da pasta Planejamento 2 do Cadastro de Item do Logix (MAN10021).ÿ4ÿÿ0
53695ÿ0ÿConfirma alteração do campo CPF Condomínio?ÿQuando preenchido o campo CPF Condomínio, a geração da DIRF utilizará este CPF como CNPJ do declarante. Confirma alteraçao?ÿ3ÿÿ0
53818ÿ0ÿDevolução não pode ser confirmada!ÿDevolução não pode ser confirmada pois a nota de origem &1 está alocada a programação de pagamento e/ou pendencia fiscal no contrato de compra Originação de Grãos. Saldo: &2.ÿ1ÿÿ0
53819ÿ0ÿStatus Contrato não permite faturamento!ÿContrato &1 com status de Bloqueio para Faturamento.ÿ1ÿÿ0
53996ÿ0ÿPedido aprovado parcialmente devido Rentabilidade por Itens.ÿPedido ficou com estado de Aprovado Parcial (Adminstração do Preço de Venda).ÿ2ÿÿ0
53997ÿ0ÿPedido reprovado devido Rentabilidade por Itens.ÿPedido ficou com estado de Reprovado (Adminstração do Preço de Venda).ÿ2ÿÿ0
53478ÿ0ÿ&1 deve ser informadoÿInformação obrigatória quando idade menor que 14 anos ou idade maior que 14 e menor que 16 e categoria trabalhador diferente de aprendizÿ1ÿÿ0
53317ÿ0ÿLimite de linhas da tabela dinâmica.ÿNão foi possível inserir o campo &1 na tabela dinâmica, pois o mesmo provocou um estouro no limite de linhas da tabela dinâmica do Excel. Pelo motivo descrito acima a tabela dinâmica será gerada sem o campo  &1 selecionado para exibição.ÿ4ÿÿ0
54248ÿ0ÿDepósito deve ser informado!ÿInforme o depósito na aba de parâmetros.ÿ1ÿÿ0
54327ÿ0ÿOrdem de manutenção existente.ÿOrdem de manutenção existente.Você não pode criar uma Ordem para o equipamento informado.ÿ2ÿÿ0
54322ÿ0ÿRoteiro de lubrificação &1 gerado com sucesso.ÿRoteiro de lubrificação &1 gerado com sucesso. Deseja imprimir o roteiro?ÿ3ÿÿ0
54325ÿ0ÿNão é possível inativar a rotaÿNão é possível inativar uma rota em lubrificaçãoÿ1ÿÿ0
53958ÿ0ÿSegurança por Estabelecimento ativa!ÿPara executar o programa &1 as demais rotinas devem ser fechadas, para que não ocasione erros no processamento.ÿ1ÿÿ0
54024ÿ0ÿSolicitação informada é inválida!ÿÿ1ÿÿ0
53322ÿ0ÿ&1 é maior que &2ÿ&1 deverá ser menor ou igual que &2.ÿ1ÿÿ0
53569ÿ0ÿUsuário não cadastrado para o recebimentoÿCONTR: &1tipo &2Processo &3Seq:  &4ÿ1ÿÿ0
53570ÿ0ÿDivergência Pendente de SoluçãoÿA pendência não pode ser selecionada devido o romaneio Est: &1 Romaneio: &2 ter divergência pendente de solução.ÿ1ÿÿ0
53571ÿ0ÿExiste título de impostos ativo relacionado a essa pendênciaÿContr: &1Fix:     &2Seq:    &3O título deverá ser estornado:           Estab :   &4Fornec : &5Espec :  &6Serie  :   &7Titulo :   &8Parcela: &9ÿ1ÿÿ0
53408ÿ0ÿFaixa de Seleção marcada e a Lista de Opções contém dados.ÿNão pode ser Lista de Opções e Faixa de Seleção simultaneamente.ÿ1ÿÿ0
53414ÿ0ÿLista de Opções está incorreta.ÿA Lista de Opções não pode conter duas vírgulas em sequência e nem começar ou terminar em vírgula.ÿ1ÿÿ0
53436ÿ0ÿPaís InválidoÿO País informado difere do país da Pessoa Jurídica relacionada ao Estabelecimento informadoÿ1ÿÿ0
53382ÿ0ÿParâmetro inválido ou inexistenteÿNão foi encontrado o parâmetro da ação usada para registrar o histórico na Transição de Classe, favor informar esse parâmetro.ÿ1ÿÿ0
53383ÿ0ÿParâmetro inválido ou inexistenteÿParâmetro default de campanha para alteração de tarefa inválido ou inexistente, verifique o cadastro de parâmetros do CRM.ÿ1ÿÿ0
53384ÿ0ÿParâmetro inválido ou inexistenteÿParâmetro default de ação da campanha para alteração de tarefa inválido ou inexistente, verifique o cadastro de parâmetros do CRM.ÿ1ÿÿ0
53783ÿ0ÿIntegração LogixÿCorresponde ao campo Tempo Preparação Pedido do Folder planej. Compra do cadastro de item Logix (MAN10021).ÿ4ÿÿ0
53784ÿ0ÿIntegração LogixÿCorresponde a somatório dos seguintes campos: Tempo Contagem + Tempo Inspeção + Tempo Emergencia do Folder planej. Compra do cadastro de item Logix (MAN10021).ÿ4ÿÿ0
53785ÿ0ÿIntegração LogixÿEste campo não possui correspondente, pois o conceito no Logix é somente proporcional.ÿ4ÿÿ0
53592ÿ0ÿErro na Geração do Trade Slip para Fixação de PreçoÿComponente &1 não cadastradoÿ1ÿÿ0
53593ÿ0ÿAção do Fechamento não está como &1ÿAção do Fechamento Financeiro não está como &1ÿ1ÿÿ0
53594ÿ0ÿSituação inválidaÿSituação &1 não tratada para confirmação do Fechamento Financeiroÿ1ÿÿ0
53820ÿ0ÿEspécie Duplicata da natureza inválida!ÿEspécie &1 somente poderá ser utilizada para adiantamento em produto, em contratos de Compra de Grãos.ÿ1ÿÿ0
53872ÿ0ÿLocal de chegada diferente do destino do trânsito. Confirma?ÿO local da chegada do trânsito foi informado diferente do local de destino do trânsito. Confirma operação ?ÿ3ÿÿ0
53933ÿ0ÿPrograma descontinuadoÿAtençao! O programa &1 foi descontinuado.ÿ2ÿÿ0
53951ÿ0ÿComprovante de Retenção Inválido!ÿOs valores dos impostos vinculados ao comprovante de retenção diferem dos valores dos impostos retidos do documento.ÿ1ÿÿ0
53952ÿ0ÿValor Base Retenção inválido!ÿO Valor da Base de retenção deve ser do tipo &1.ÿ1ÿÿ0
53676ÿ0ÿtesteÿteste helpÿ1ÿÿ0
53809ÿ0ÿBens não podem ser incorporados.ÿBens de origem e destino devem possuir a mesma Unidade de Negócio.ÿ1ÿÿ0
53811ÿ0ÿUnidade de negócio não informada.ÿUnidade de negócio não informada para o bem.ÿ2ÿÿ0
53923ÿ0ÿData de Pagamento Inválida!ÿData de Pagamento deve estar dentro do Mês/Ano Referência de Pagamento informado.ÿ1ÿÿ0
54134ÿ0ÿSubprocesso selecionado já existe no processo destino.ÿSubprocesso &1 selecionado na origem já existe no processo destino.ÿ1ÿÿ0
54432ÿ0ÿAtenção!!! Executar o programa especial SPP/FTP/SPFT599.ÿA partir da Release 12.1.5 deixamos de utilizar a tabela PED-CURVA para cadastrar as contas contábeis pertinentes ao IFRS.  Sendo assim, é necessário executar o programa especial SPP/FTP/SPFT599 para geração da nova tabela, CTAS-IFRS.ÿ2ÿÿ0
53692ÿ0ÿExame com opções inválidasÿSomente é permitido marcar a opção Gerar Subproduto quando a opção Possui Desconto estiver marcada.ÿ1ÿÿ0
53557ÿ0ÿTítulo não pode ser liquidado.ÿTítulo foi enviado ao banco e ainda não houve a confirmação de entrada. Não possui número bancário.ÿ1ÿÿ0
53808ÿ0ÿFuncionários Contratos EspeciaisÿEsta Empresa ainda não utiliza a Função de Contratos Especiais.ÿ1ÿÿ0
53708ÿ0ÿPlano relacionado com Regra de Permissão por Área de NegócioÿPlano de Lotação já relacionado com a Regra &1 de Permissão por Área de Negócio. Existe registro na pasta Unidade de Lotação no cadastro de Regras de Permissão por Área de Negócio (FP9140) com o Plano de Lotação anterior. Este Plano deverá ser alterado para a correta atualização das Permissões por Área de Negócio.ÿ2ÿÿ0
53725ÿ0ÿNatureza de operação inválidaÿNatureza de operação deve ter espécie NFEÿ1ÿÿ0
53528ÿ0ÿRegistro de Exportação não informado.ÿInforme o Registro de Exportação.ÿ1ÿÿ0
53529ÿ0ÿJá existe Registro de Exportação informado!ÿInforme o Registro de Exportação.ÿ1ÿÿ0
53531ÿ0ÿ&1 em Branco.ÿ&1 deve(em) ser preenchido(s) na pasta &2.ÿ1ÿÿ0
53532ÿ0ÿMovimentação não será refletida no MRI.ÿMovimentação não será refletida no Módulo Recuperado de Impostos. O último período de conversão em moeda alternativa não está atualizado.ÿ4ÿÿ0
53533ÿ0ÿO MRI não trata automaticamente aquisições parciais.ÿQuantidade informada não corresponde ao total da nota. O Módulo Recuperador de Impostos não trata automaticamente aquisições parciais.ÿ2ÿÿ0
53786ÿ0ÿIntegração LogixÿNo Logix não existe o conceito de Rede PERT, dessa forma será sempre considerada a sequência ascendente das operações, conforme o código da mesma ordenados pelo campo sequência.ÿ4ÿÿ0
53787ÿ0ÿIntegração LogixÿNão existe campo correspondente no Logix. É considerado valor zero.ÿ4ÿÿ0
53788ÿ0ÿIntegração LogixÿNo Logix não existe o conceito de Rede PERT, dessa forma será sempre considerada a sequência ascendente das operações, conforme o código da mesma ordenados pelo campo sequência.ÿ4ÿÿ0
53333ÿ0ÿEstabelecimento não informado!ÿEstabelecimento não informado!ÿ4ÿÿ0
53595ÿ0ÿContrato &1 possui diferença. &2ÿContrato &1 possui diferença. &2ÿ1ÿÿ0
53596ÿ0ÿDiferença negativa ( &1 )  no contrato &2ÿDiferença negativa ( &1 )  no contrato &2ÿ1ÿÿ0
53934ÿ0ÿPrograma descontinuadoÿO programa &1 foi descontinuado a partir da versão &2 do produto &3.ÿ2ÿÿ0
53658ÿ0ÿRomaneio não pode ser Confirmado.ÿRomaneio está em Atualização por Outro Usuário.ÿ1ÿÿ0
53867ÿ0ÿInforme outra Conta!ÿConta IFRS e Centro de Custo informados devem ser diferentes da Conta Contábil e Centro de Custoÿ1ÿÿ0
53853ÿ0ÿValor dos Impostos difere do valor total.ÿO Somatório da Base IVA 0%, Base IVA Isento, Base IVA e Valor IVA deve ser igual ao valor total da Fatura.ÿ1ÿÿ0
53983ÿ0ÿData do certificado inválida!ÿA data do certificado para o cliente &1 não está dentro da validade. Seq: &2. Item: &3.ÿ1ÿÿ0
54028ÿ0ÿDocumento já existe no recebimento físico! Cancela inclusão?ÿDocumento já existe no recebimento físico. Série: &1, Documento: &2, Emitente: &3, Data Emissão: &4.O procedimento correto é buscar o documento por meio da funcionalidade de geração do documento de material agregado a partir do recebimento físico.Deseja cancelar a inclusão?ÿ3ÿÿ0
53367ÿ0ÿ&1 inválida.ÿ&1 inválida. Favor informar o valor no formato correto.ÿ1ÿÿ0
53368ÿ0ÿ&1 inválidaÿ&1 inválida. &1 deve ser igual ou maior que a &2.ÿ1ÿÿ0
53369ÿ0ÿDados inválidoÿA conta ou contato informado é inexistente ou inválido, favor verificar.ÿ1ÿÿ0
53590ÿ0ÿTaxa para Desconto deve ser informada no grupo de impostosÿTaxa para Desconto deve ser informada no grupo de impostos.Grupo &1, imposto &2.ÿ1ÿÿ0
53663ÿ0ÿReferência InválidaÿReferência Inválida. Romaneio confirmado com referência &1 e Resultados da Classificação determinam uma referência diferente: &2.ÿ1ÿÿ0
53717ÿ0ÿAcesso não disponívelÿSomente as pendências de Transferências Compras, Complemento de Valor ou Complemento de Quantidade terão acesso a esta rotinaÿ1ÿÿ0
53669ÿ0ÿOperação inválidaÿNão há registro selecionadoÿ1ÿÿ0
53671ÿ0ÿOperação inválidaÿHá mais de um registro selecionadoÿ1ÿÿ0
53672ÿ0ÿOperação inválidaÿNão há registros para serem &1ÿ1ÿÿ0
53377ÿ0ÿBeneficiário já existe com Nome, Data de Nascimento e CPFÿBeneficiário já existe com o mesmo nome ou Nome, Data de Nascimento e CPF e não foi atualizadoÿ1ÿÿ0
53378ÿ0ÿProcesso atualizará beneficiários do mês &1. Confirma?ÿEste processo atualizará neste movimento os beneficiários encontrados no movimento de prestadores pessoa física do mês &1. Confirma Geração dos Beneficiários?ÿ3ÿÿ0
53379ÿ0ÿBeneficiário &1 já existenteÿBeneficiário &1 já existente com o mesmo ou Nome, Data de Nascimento e CPF e não foi atualizado.ÿ2ÿÿ0
53699ÿ0ÿValor superior ao somatório da Retenção e Valor Adicional.ÿValor da retenção que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência da decisão judicial. Não pode ser maior que o somatório entre Valor Retenção e Valor Adicional.ÿ1ÿÿ0
53703ÿ0ÿA soma Vlr Mat/Equip e Vlr Serviços deve ser igual Vlr BrutoÿA soma entre Valor Mat/Equip e  Valor Serviços deve ser igual ao Valor Bruto.ÿ1ÿÿ0
53704ÿ0ÿValor da dedução não pode ser superior ao Valor Serviços.ÿValor das deduções legais de auxílio-alimentação e vale transporte, desde que previstos em contrato. Não pode ser superior ao Valor Serviços. ÿ1ÿÿ0
53750ÿ0ÿChave do Bem Deve ser Informada!ÿPara integrar o bem cadastrado no MRI com o módulo de Ativo Fixo, a chave completa do bem deve ser informada, Conta Patrimonial - Número Patrimônio - Sequência Patrimônioÿ1ÿÿ0
54202ÿ0ÿTipo de documento difere do documento da ordem de pesagem!ÿOrdens de pesagem com documentos relacionados do tipo nota saída não poderão ser utilizados no embarque.ÿ1ÿÿ0
54203ÿ0ÿNecessário infomar uma placa!ÿPara o tipo de embarque com controle de variação de peso, é necessário informar uma placa relacionada a uma ordem de pesagem.ÿ1ÿÿ0
54230ÿ0ÿItem &1 possui processo de fabricação inválidoÿItem &1 possui operações que passam pelo mesmo GM mais de uma vez no fluxo de produção possuindo operações entre eles, Isto não é um conceito Lean e por isso o item não poderá ser importado para o Ekanbanÿ1ÿÿ0
54281ÿ0ÿAtualização de registros.ÿA seguir, será realizada uma atualização de registros no Sistema, por favor espere até terminar o processo.ÿ2ÿÿ0
53315ÿ0ÿJá foi cadastrado ocorrência com este(a) &1.ÿInforme um &1 diferente.ÿ1ÿÿ0
53772ÿ0ÿData inválida.ÿA data está incorreta, favor preencher corretamente.ÿ1ÿÿ0
53839ÿ0ÿAbono não pode ser maior que 10.ÿAbono não pode ser maior que 10. Total abono =ÿ1ÿÿ0
53840ÿ0ÿData de início das férias deve ser maior que data atual.ÿA data de início da férias (&1) deve ser maior que a data atual.ÿ1ÿÿ0
53841ÿ0ÿData de início das férias incorreta.ÿData início das férias (&1) deve ser maior que (&2)ÿ1ÿÿ0
53659ÿ0ÿVocê criou uma query inativaÿPara visualizar queries inativas você deve assinalar a opção "Mostrar versões inativas".Deseja marcar esta opçao e posicionar no registro criado?ÿ3ÿÿ0
53906ÿ0ÿTemplate para registro de e-mails não foi parâmetrizado.ÿO parâmetro de template para registro de e-mails não foi informado, favor atualizar esse parâmetro com o template correto para que seja possível registrar a ação de envio de e-mail.ÿ1ÿÿ0
53514ÿ0ÿAs opções não foram selecionadas.ÿSelecione opções desejadas.ÿ2ÿÿ0
53515ÿ0ÿData do Inventário menor que data do fechamento do estoque.ÿPara garantir que as informações para os registros de inventário sejam geradadas corretamente, é recomendável o fechamento do período no estoque.ÿ2ÿÿ0
53565ÿ0ÿPendência não pode ser detalhadaÿSomente Pendências Simbólicas podem ser detalhadas.ÿ1ÿÿ0
53525ÿ0ÿNão existe procura para o ''Tipo Registro'' selecionado.ÿÉ necessário colocar um valor manual.ÿ1ÿÿ0
53526ÿ0ÿNão existe procura para o ''Tipo Valor'' selecionado.ÿÉ necessário colocar um valor manual.ÿ1ÿÿ0
53527ÿ0ÿRegistro já existe na tabela.ÿO registro já existe na tabela Apuração Imposto a Recolher (dwf-apurac-impto-recolh).ÿ1ÿÿ0
53370ÿ0ÿ&1 inválidaÿ&1 não está relacionada com &2.ÿ1ÿÿ0
53371ÿ0ÿ&1 inválidoÿ&1 não está relacionado com &2.ÿ1ÿÿ0
53372ÿ0ÿUsuário sem permissão de acesso.ÿUsuário sem permissão de acesso a &1, regra de time.ÿ1ÿÿ0
53718ÿ0ÿInformações eSocial foram alteradasÿInformações para o eSocial foram alteradas e portanto será necessário confirmar eSocial novamenteÿ2ÿÿ0
53769ÿ0ÿNúmero Documento Inválido - Identificação Estado &1!ÿOs dois caracteres iniciais do Número Documento devem ser iguais ao Código do Estado &1 de sua inscrição.ÿ1ÿÿ0
53779ÿ0ÿIntegração LogixÿCorresponde ao campo Percentual de Refugo da pasta Planejamento do Cadastro de Item do Logix (MAN10021).ÿ4ÿÿ0
53673ÿ0ÿReferência incorretaÿA referência atribuída ao documento &1 é diferente da referência do pedido de venda &2ÿ1ÿÿ0
53674ÿ0ÿRomaneios não confirmadosÿRomaneios de devolução relacionados não confirmados: &1ÿ1ÿÿ0
53675ÿ0ÿProporção inválida para baixa de saldo notaÿEmit: &1Docto: &2Nat: &3Prop: &4  %ÿ1ÿÿ0
53380ÿ0ÿValor Pago difere do Valor Dedução Pensão. Deseja Continuar?ÿA soma do Valor Pago dos beneficiários deverá ser igual ao valor Dedução Pensão. Deseja Continuar?ÿ3ÿÿ0
53723ÿ0ÿInformações para o eSocial não foram digitadas.ÿFoi determinado no contrato de vendas, um indicador de comercialização da produção rural e informações do eSocial não foram digitadasÿ1ÿÿ0
53797ÿ0ÿItem não é BeneficiadoÿItem &1 não é beneficiado. Apenas itens beneciados podem gerar Reservas para as Ordens de Compra.ÿ1ÿÿ0
54029ÿ0ÿNão é possível realizar o estorno.ÿPara realizar o estorno ative o parâmetro "Desfaz sugestão armazenamento estorno de produção" no programa WM0101 - Parâmetros do WMS.ÿ1ÿÿ0
54434ÿ0ÿDeseja alterar todos os relacionamentos do item &1?ÿAo modificar o parâmetro Bloqueia UN Relacionamento Item x Fornecedor será alterado o mesmo campo para todas as unidades de medida que o item &1 possui relacionamento. Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
54299ÿ0ÿA placa informada não pode ser diferente!              ÿPlaca do embarque: &1 difere da placa da Ordem de Pesagem &2.ÿ2ÿÿ0
54305ÿ0ÿEmpresa inválida para evento &1!ÿEvento &1 não é evento geral. Informe a empresa que o evento está relacionado.ÿ1ÿÿ0
54320ÿ0ÿOrdens com data de entrega menor que data atual.ÿOrdens com data de entrega menor que data atual. É possível que o ERP destino ignore-as.ÿ2ÿÿ0
53842ÿ0ÿErro na tela do FP0540. Campo % máximoÿErro na tela do FP0540, aba Portal: Valor para o campo % máximo não é um número ou está vazio.ÿ1ÿÿ0
53843ÿ0ÿErro na tela do FP0540. Campo % máximo.ÿErro na tela do FP0540, aba Portal: Valor para o campo % máximo é maior que 100%.ÿ1ÿÿ0
53844ÿ0ÿErro na tela do FP0540. Campo % automático.ÿErro na tela do FP0540, aba Portal: Valor para o campo % automático não é um valor lógico ou está vazio.ÿ1ÿÿ0
53746ÿ0ÿTipo da embalagem não permite a confirmação da etiqueta.ÿTipo da embalagem não permite a confirmação da etiqueta devido a parametrização no programa WM0192.ÿ1ÿÿ0
53566ÿ0ÿNatureza de operação não cadastradaÿCONTR: &1Tipo  &2Processo &3Seq: &4ÿ1ÿÿ0
53567ÿ0ÿNatureza de operação deve ser do tipo Entrada.ÿCONTR: &1tipo &2Processo &3Seq:  &4ÿ1ÿÿ0
53568ÿ0ÿNúmero do documento deve ser informadoÿCONTR: &1tipo &2Processo &3Seq:  &4ÿ1ÿÿ0
53398ÿ0ÿNão pode ser alterado o nome da tabela da Regra de Seleção.ÿExiste &1.ÿ1ÿÿ0
53401ÿ0ÿOperador inválido.ÿ&1.ÿ1ÿÿ0
53402ÿ0ÿCampo Base Informado inválido.ÿO Campo Base informado deve pertencer à tabela regra de seleção.ÿ1ÿÿ0
53373ÿ0ÿRegra de time não parametrizada corretamenteÿNão foi encontrado o parâmetro default para validação da regra de time, favor verificar o cadastro de parâmetros da hierarquia.ÿ1ÿÿ0
53376ÿ0ÿConta da oportunidade de venda inválidaÿA conta relacioada a oportunidade não foi localizada, favor verificar o cadastro de oportunidade de venda.ÿ1ÿÿ0
53644ÿ0ÿRotina não liberada para utilizaçãoÿPara permitir que o cadastro exames de classificação e tabelas de resultado seja realizada diretamente no módulo de originação de grãos e não mais pelo módulo de controle de qualidade, é necessário executar a rotina de ativação da função. "SPP\GGP\SPGG008.R".ÿ1ÿÿ0
53854ÿ0ÿNota de Origem inválido.ÿO estabelecimento é emissor de NF-e, e está em ambiente de Produção. Deve ser informado um NF-e de origem que esteja com uso autorizado pela SEFAZ.ÿ1ÿÿ0
53855ÿ0ÿNota de Origem inválido.ÿO estabelecimento é emissor de NF-e, e está em ambiente de Produção. Deve ser informado um NF-e de origem que esteja com uso autorizado pela SEFAZ.ÿ1ÿÿ0
53988ÿ0ÿData do certificado inválida!ÿA data do certificado para o transportador &1 não está dentro da validade. Seq: &2. Item: &3.ÿ2ÿÿ0
53989ÿ0ÿItem do certificado inexistente!ÿO item &1 necessita de certificado para liberação, mas não foi encontrado nenhum cadastro relacionado a ele para o transportador &2.ÿ1ÿÿ0
53990ÿ0ÿItem do certificado inexistente!ÿO item &1 necessita de certificado para liberação, mas não foi encontrado nenhum cadastro relacionado a ele para o transportador &2.ÿ2ÿÿ0
53689ÿ0ÿRomaneio possui lotes informadosÿO tipo do romaneio que está sendo criado não permite que sejam informados lotesÿ1ÿÿ0
53714ÿ0ÿFornecedor não parametrizado como PR RURAL.ÿPara informações eSocial, Aquisição da Produção Produtor Rural, necessário o fornecedor estar parametrizado como PR RURAL.ÿ1ÿÿ0
53715ÿ0ÿSoma das contribuições maior ou igual ao valor bruto.ÿO valor das contribuições eSocial, não podem ser maior ou igual ao valor bruto, na aquisição de produção de produtor rural.ÿ1ÿÿ0
53561ÿ0ÿNão é permitido Indicador Especial igual a Nenhum.ÿNão é permitido Indicador Especial igual a Nenhum, quando o item possui código de apuração diferente de zero.ÿ1ÿÿ0
53562ÿ0ÿContato deve ser responsável pelo estabel ou contador.ÿContato deve ser responsável pelo estabelecimento ou contador.ÿ1ÿÿ0
53563ÿ0ÿErro na geração do quadro 43.ÿA partir de 01/01/2006 os itens 020 e 050 não serão mais considerados por CFOP na geração do quadro 43.As informações do item 020 deverão ser informadas no item 160 do Quadro 05.ÿ1ÿÿ0
53903ÿ0ÿAgrônomo não está ativo no uMov.ÿPara utilizar o agrônomo selecionado, este deve estar ativo no uMov.ÿ1ÿÿ0
53621ÿ0ÿReferencia InvalidaÿRomaneio confirmado com referencia &1 e os resultados da classificacao determinam uma referencia diferente: &2ÿ1ÿÿ0
53626ÿ0ÿJá existe posição do reajuste todos!ÿJá existe posição do reajuste considerando todos os centros de custo, estabelecimento, unidade lotação, cargo, turno e variação do cargo.ÿ1ÿÿ0
53627ÿ0ÿJá existe reajuste todos!ÿJá existe reajuste todos para o mês início validade e evento orçamentário informados.ÿ1ÿÿ0
53582ÿ0ÿContrato possui processo de Fechamento FinanceiroÿO encontro de contas deve ser feito através do mesmo ou através do processo Encontro de Contas Contrato Compraÿ1ÿÿ0
53583ÿ0ÿOperação não permitidaÿJá existe nota alocadaÿ1ÿÿ0
53584ÿ0ÿPendência não pode ser detalhadaÿSomente pendências simbólicas ou transferencias de titularidade podem ser detalhadasÿ1ÿÿ0
53931ÿ0ÿMatricula não encontrada para o emitente/inscriçãoÿA tarefa de vistoria somente poderá ser criada para as inscrições que possuírem matriculas cadastradas e ativas.ÿ1ÿÿ0
54510ÿ0ÿLimite máximo de caracteres excedidos:ÿFavor ajustar ao limite máximo permitido: Digitados:&1Permitido:&2ÿ1ÿÿ0
54511ÿ0ÿOrdem de Manutenção &1 Finalizada ou Encerrada.ÿSerá necessário reabrir a ordem de manutenção pelo programa &2 antes de qualquer movimentação.ÿ1ÿÿ0
53795ÿ0ÿItem com quantidade fixa na estruturaÿQuando o item programa por Kanban não pode haver nenhum relacionamento na estrutura do item ou de componentes definido como quantidade fixa. Caso deseje programar o item por kanban, modifique a relação entre os componentes abaixo:&1ÿ1ÿÿ0
53817ÿ0ÿDado Registro &1 incorreto - &2ÿDado Registro &1 incorreto - &2ÿ1ÿÿ0
53712ÿ0ÿA situação refere-se à alteração da espécie do benefício?ÿA situação refere-se à alteração da espécie do benefício da situação &1 da data &2 ?ÿ3ÿÿ0
53468ÿ0ÿRegistro não encontrado na lista de históricos.ÿ&1ÿ1ÿÿ0
53469ÿ0ÿMódulo Gestão de Frete Embarcador não está ativo.ÿPara acessar este programa o campo Frete Embarcador dos Parâmetros Globais do Datasul (CD0101 - pasta Módulos II) deve estar marcado.ÿ1ÿÿ0
53622ÿ0ÿDocumento informado é padrão no MLAÿDocumento informado é padrão na aprovação processos logísticos. A opção "inserir" é apenas para documentos específicos.ÿ1ÿÿ0
53508ÿ0ÿRegistros criados com sucesso!ÿÿ4ÿÿ0
53509ÿ0ÿItens 020 e 050 não são considerados por CFOP.ÿDesde 01/01/2006 os itens 020 e 050 não são mais considerados por CFOP na geração do quadro 43.As informações do item 020 deverão ser informadas no item 160 do Quadro 05.ÿ1ÿÿ0
53510ÿ0ÿNome do Arquivo Magnético inválido.ÿÿ1ÿÿ0
53645ÿ0ÿInclusão não permitidaÿSituação de rescisão origem informada só é possível incluir nos meses anteriores ao mês de referência da folha de pagamento.ÿ1ÿÿ0
53884ÿ0ÿDados para criação da agenda insuficiente!ÿUsuário e/ou Local informados não foram encontrados na central uMovÿ1ÿÿ0
53981ÿ0ÿO certificado está próximo de expirar!ÿO certificado do cliente &1 expira em &2 dia(s).ÿ1ÿÿ0
53994ÿ0ÿNatureza Complementar Inválida para Operação Entrega Futura.ÿDevolução de fatura entrega futura deve ter complementar do tipo retorno beneficiamentoÿ1ÿÿ0
53998ÿ0ÿErro no consumo de licença (&1)ÿOcorreu o erro &1 no consumo da licença do programa &2, este programa será encerrado.ÿ1ÿÿ0
54001ÿ0ÿO parâmetro de limite de crédito safra não está habilitado.ÿPara alterar o parâmetro executar o programa GG1005 - Parâmetros Grãos.ÿ2ÿÿ0
53805ÿ0ÿFechar todos os programas abertos. Confirma?ÿAo executar a troca da empresa  todas as janelas de programas em execução serão fechadas.ÿ3ÿÿ0
53757ÿ0ÿParâmetros de cancelamento por evento não informados.ÿOs parâmetros de cancelamento por evento devem ser informados. Favor acessar o folder “Cancelamento por evento“ e informá-los.ÿ1ÿÿ0
53806ÿ0ÿProcesso Judicial &1 expirou!ÿValidade do Processo Judicial informado chegou ao fim &2.ÿ1ÿÿ0
53564ÿ0ÿRegistro(s) criado(s) com sucesso!ÿRegistro(s) criado(s) com sucesso!ÿ4ÿÿ0
53588ÿ0ÿTipo do Fechamento InválidoÿPara tipo de fechamento fixação de preço, não é possível calcular complementos e impostosÿ1ÿÿ0
53589ÿ0ÿSituação do Fechamento InválidaÿNão é possível calcular complementos e impostos para fechamentos que estejam com a situação diferente de Aberto ou Revisão de Margem.ÿ1ÿÿ0
53628ÿ0ÿJá existe posição do reajuste diferente de todos!ÿJá existe posição do reajuste considerando centro de custo, estabelecimento, unidade lotação, cargo, turno e variação do cargo.ÿ1ÿÿ0
53665ÿ0ÿ&1 Inválidoÿ&1 deve ser maior que 0 (zero)ÿ1ÿÿ0
53666ÿ0ÿModificação não permitidaÿClassificação não pode ser alterado pois o Romaneio já está confirmadoÿ1ÿÿ0
53876ÿ0ÿParâmetro Utiliza IFRS desmarcado!ÿEste cadastro poderá ser acessado somente quando o parâmetro Utiliza IFRS estiver marcado nos Parâmetros Globais.ÿ1ÿÿ0
53585ÿ0ÿ&1ÿContrato: &2, Tipo: &3, Processo: &4, Seq: &5.ÿ1ÿÿ0
53586ÿ0ÿDivergência pendente de soluçãoÿA pendência não pode ser selecionada devido o romaneio Est: &1 Romaneio: &2 ter divergência pendente de soluçãoÿ1ÿÿ0
53587ÿ0ÿExiste título de impostos ativo relacionado a essa pendênciaÿO título abaixo deverá ser estornado.Contr &1Fix &2Seq &3Estab &4Fornec &5Espec &6Serie &7Titulo &8Parcela &9ÿ1ÿÿ0
53932ÿ0ÿA empresa do título é diferente da empresa do contrato!ÿA empresa do título é diferente da empresa do contrato, portanto, não será possível a vinculação. Selecione títulos da mesma empresa do contrato para que seja possível efetivar a vinculação.ÿ1ÿÿ0
53649ÿ0ÿBase CNPJ Empregador IncorretaÿA base do CNPJ do empregador informado é diferente da base do CNPJ da empresa &1 .ÿ1ÿÿ0
53650ÿ0ÿConfirma o Empregador ?ÿO CNPJ do empregador informado não representa um estabelecimento matriz.ÿ3ÿÿ0
53917ÿ0ÿTeste ambienteÿTeste de ambiente realizado com sucesso.ÿ4ÿÿ0
53901ÿ0ÿDeseja cancelar a operação ?ÿCaso a operação seja cancelada, as alterações realizadas serão desconsideradas.ÿ3ÿÿ0
54221ÿ0ÿExiste Processo Judicial relacionado a Incidência &1ÿPara alterar o código da Incidência Tributária é necessário primeiramente informar o término do Processo Judicial do evento através do programa FP0030 – Manutenção Processosÿ1ÿÿ0
53968ÿ0ÿSituação Afastamento dentro do mesmo período.ÿExistem situações no período de &1 a &2.ÿ1ÿÿ0
53836ÿ0ÿ"Dias a gozar" não pode ser menor que 10.ÿ"Dias a gozar" não pode ser menor que 10.ÿ1ÿÿ0
53837ÿ0ÿSaldo do período após programação não pode ser menor que 10.ÿSaldo do período após programação não pode ser menor que 10. Dias restantes = (&1)ÿ1ÿÿ0
53838ÿ0ÿQuantidade de dias de férias maior que quantidade de saldo.ÿQuantidade de dias de férias maior que quantidade de saldo. Saldo = (&1)ÿ1ÿÿ0
53511ÿ0ÿNome do Arquivo Modelo 3 inválido.ÿÿ1ÿÿ0
53513ÿ0ÿSaldo já cadastrado para este Item/Período.ÿJá existe saldo cadastrado para o Item/Período informado.ÿ1ÿÿ0
53852ÿ0ÿSubstituir quantidades de necessidades já cadastradas?ÿDeseja substituir as quantidades de necessidades já cadastradas para o plano?ÿ3ÿÿ0
53982ÿ0ÿO certificado está proximo de expirar!ÿO certificado do cliente &1 expira em &2 dia(s).ÿ2ÿÿ0
53822ÿ0ÿProcesso Judicial &1 inválido para estabelecimento &2 !ÿNúmero do Processo Judicial informado é inválido para estabelecimento &2.ÿ1ÿÿ0
53657ÿ0ÿNão existe empregador informado para esta empresa.ÿInforme o empregador para empresa &1 através do programa Manutenção Parâmetro Empresa RH, antes de informar a Identificação do Estabelecimento no Empregador.ÿ1ÿÿ0
53881ÿ0ÿAviso ImportanteÿReforçamos que em alguns momentos este programa pode parecer inoperante - mesmo nestas circunstâncias não pare o processamento.ÿ2ÿÿ0
53953ÿ0ÿNão foi possível rodar persistente o programa: &1 !ÿOcorreu um erro ao tentar executar de forma persistente o programa &1.&2ÿ1ÿÿ0
53956ÿ0ÿAviso de Recolhimento Inválido!ÿAviso de Recolhimento Inválido para este Cliente/Estabelecimento ou Aviso de Recolhimento não cadastrado.ÿ1ÿÿ0
53957ÿ0ÿAviso de Recolhimento não poderá ser eliminado!ÿO sistema permite eliminar somente Avisos de Recolhimento cadastrados e/ou impressos.ÿ1ÿÿ0
54269ÿ0ÿEstorno não permitidoÿO título &1 não foi estornado.ÿ1ÿÿ0
54270ÿ0ÿEstorno não permitidoÿJá foi emitido Complemento/Nota Crédito para este movimentoÿ1ÿÿ0
54271ÿ0ÿMovimento do título não encontradoÿMovimento do título não encontradoÿ1ÿÿ0
53272ÿ0ÿLote de Encontro de Contas não AtualizadoÿLote de Encontro de Contas não realizou os movimentos nos títulosFechto &1 / &2ÿ1ÿÿ0
53273ÿ0ÿLote de Liquidacao nao AtualizadoÿLote de Liquidacao nao realizou os movimentos nos titulosFechto &1 / &2 .ÿ1ÿÿ0
53344ÿ0ÿOportunidade de venda possui fase fechada ou perdida.ÿOportunidade de venda possui fase fechada ou perdida.ÿ1ÿÿ0
53345ÿ0ÿUsuário não possui acesso a campanha informada.ÿUsuário não possui acesso a campanha informada.ÿ1ÿÿ0
53346ÿ0ÿCampanha informada está finalizada.ÿCampanha informada está finalizada.ÿ1ÿÿ0
53337ÿ0ÿEliminação não permitidaÿEliminação da tabela de Imposto não permitida devido ao &1ÿ1ÿÿ0
53385ÿ0ÿLayout inválidoÿNão foi possível gerar a etiqueta, pois o layout selecionado não possui campos.ÿ1ÿÿ0
53386ÿ0ÿTamanho da etiqueta superior ao tamanho da páginaÿO tamanho da página selecionado não comporta o tamanho da etiqueta.ÿ1ÿÿ0
53824ÿ0ÿEstabelecimento de origem difere do estabelecimento destino.ÿNão é possível incorporar bens de estabelecimentos distintos.ÿ1ÿÿ0
53825ÿ0ÿSelecione ao menos 1 (um) item.ÿSelecione ao menos 1 (um) item.ÿ1ÿÿ0
53845ÿ0ÿItem &1 esta inativoÿO item &1 esta com o estado inativo no Totvs APS.ÿ1ÿÿ0
53667ÿ0ÿPara relacionar o tipo &1 é necessário informar o tipo &2  .ÿPara relacionar o tipo &1 é necessário informar o tipo &2  .ÿ1ÿÿ0
53668ÿ0ÿPara eliminar o tipo &1 é necessário eliminar o  tipo &2 .ÿPara eliminar o tipo &1 é necessário eliminar o  tipo &2 .ÿ1ÿÿ0
53670ÿ0ÿRelacionamento não pode ser efetuadoÿO Item  &1 já está relacionado ao item &2 .ÿ1ÿÿ0
53960ÿ0ÿNão é possível Integrar ao ERP !ÿNão é possível Integrar ao ERP quando há rejeições selecionadas ! Verifique se o campo 'Rejeitar?' está marcado em uma ou mais abas: Financeiro, Fiscal, Compras e/ou Importação.ÿ1ÿÿ0
53962ÿ0ÿA Série Padrão foi alterada! Deseja salvar a nova Série?ÿO produto está parametrizado para não utilizar o campo série, neste caso a Série Padrão é utilizada para Gerar/Consultar/Alterar todos os documentos do recebimento. Se essa série for alterada não será possível consultar documentos que foram gerados até esse momento.ÿ3ÿÿ0
53961ÿ0ÿTítulo já existente no Contas a Receber !ÿJá existe um Título cadastrado no Contas a Receber com Estabelecimento = &1,Espécie de Documento = &2,Número de Série = &3,Código do Título = &4 eNúmero da Parcela = &5.ÿ1ÿÿ0
53749ÿ0ÿMatrícula eSocial já existe.ÿJá existe participante, com esta matrícula eSocial, cadastrado para o mesmo empregador.&1ÿ1ÿÿ0
53862ÿ0ÿParâmetro (Atualiza Operações Ordens Firmes) está desmarcadoÿO parâmetro (Atualiza Operações Ordens Firmes) não foi marcado. O APS não executara nenhuma ação sobre as operações ou ordens firmes. Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
54272ÿ0ÿNão há título para ser canceladoÿNão há título para ser canceladoÿ1ÿÿ0
53347ÿ0ÿEndereço inválido.ÿO cliente não possui endereço de cobrança ou correspondência, Favor verificar o Cadastro do cliente.ÿ1ÿÿ0
53348ÿ0ÿA oportunidade de venda está fechada.ÿA oportunidade de venda está fechada.ÿ1ÿÿ0
53387ÿ0ÿVersão do layout &1 está desatualizada.ÿA versão do layout do SPED Fiscal deve ser igual ou superior a &2 liberada em &3.Executar o programa LF0301 - Importação Layout Fiscal: a)Marcar a opção IMPORTA LAYOUT.b)Informar o caminho completo da pasta LFP atualizada (por exemplo: c:\EMS\lfp).c)Informar o código do layout que deve ser importado conforme a tabela abaixo:          Código 12   - SPED Fiscal 2012 - Julho          Código 124 - SPED Fiscal 2012 - Janeiro          Código 123 - SPED Fiscal 2011          Código 122 - SPED Fiscal 2010          Código 121 - SPED Fiscal 2009ÿ1ÿÿ0
53390ÿ0ÿRegistro integrado ao ERPÿRegistro integrados ao ERP não podem ser alterados ou excluídos, favor selecionar apenas registros não integrados.ÿ1ÿÿ0
53391ÿ0ÿExistem ocorrências não finalizadasÿExistem ocorrências não finalizadas. Ao suspender o fluxo as ocorrências continuarão no fluxo até sua finalização.ÿ1ÿÿ0
53392ÿ0ÿHora inválidaÿHora inválida, favor informar um valor válido.ÿ1ÿÿ0
53850ÿ0ÿNúmero do Documento Inválido.ÿO número do documento &1, Série &2, Estabelecimento &3 é inválido. Por favor verifique o Talonário Fiscal (ECU0102) para esta ocorrência.ÿ1ÿÿ0
53857ÿ0ÿImposto IVA 0% inválido!ÿImposto IVA 0% deve ser do tipo "IVA 0%". Verifique o cadastro cd0182 - Tipo Impostos.ÿ1ÿÿ0
53856ÿ0ÿTipo de Imposto inválido para IVA 0%!ÿQuando parâmetro IVA 0% estiver marcado o Tipo do Imposto obrigatoriamente deve ser "Imposto de Valor Agregado".ÿ1ÿÿ0
53340ÿ0ÿO usuário &1 não foi encontrado.ÿO usuário &1 não foi encontrado no cadastro de usuários do CRM. Favor informar um usuário válido ou adicionar esse usuário no CRM.ÿ1ÿÿ0
53341ÿ0ÿFalha ao criar diretório.ÿ&1Não foi possível criar o diretório necessário para adicionar e/ou copiar o arquivo. Favor verificar se o diretório está acessível e se foi informado corretamente no cadastro de parâmetros do CRM.ÿ1ÿÿ0
53342ÿ0ÿO registro informado para calcular o PRFV é inválido.ÿO registro informado para calcular o PRFV é inválido.ÿ1ÿÿ0
53963ÿ0ÿValor Crédito de IVA ja informado!ÿJá existe valor informado no campo Crédito IVA ( &1 ) .Deseja considerar o novo valor informado no campo Valor IVA ( &2 ) ?ÿ3ÿÿ0
53965ÿ0ÿNatureza de Operação x Tipo Documento inválido!ÿA Natureza de Operação (CD0609) está marcada para gerar Nota de Crédito ou Nota de Débito e o Tipo de Documento selecionado não condiz a movimentação que está sendo gerada.ÿ1ÿÿ0
53967ÿ0ÿTipo de Documento &1 inválido!ÿTipo de Documento &1 não pode ser gerado a partir deste programa, para gerar este documento utilize o programa &2!ÿ1ÿÿ0
53790ÿ0ÿUsuário sem permissão.ÿO usuário &1 não possui permissão para todos os estabelecimentos. Para executar esta rotina, o usuário deverá possuir acesso total.ÿ1ÿÿ0
54284ÿ0ÿServiço possui &1 relacionado(a).ÿPara o(a) &2 do serviço, primeiramente deve-se &3.ÿ1ÿÿ0
54146ÿ0ÿItem sem estoque disponivel. Deseja continuar?ÿItem não possui saldo disponível para a requisição.ÿ3ÿÿ0
53388ÿ0ÿRegistro pai inválido.ÿO Registro Pai &1.ÿ1ÿÿ0
53389ÿ0ÿSequência de Regra de Seleção Inválida.ÿA Sequência deve estar cadastrada.ÿ1ÿÿ0
53423ÿ0ÿNome da fórmula inválida.ÿO nome da fórmula &1.ÿ1ÿÿ0
53648ÿ0ÿExcluindo ConfirmaçoesÿConfirm. &1 de &2. Detalhe &3 de &4.ÿ4ÿÿ0
53312ÿ0ÿPrestador Pessoa Jurídica não tem complemento para eSocialÿO complemento para o eSocial somente pode ser informado para o tipo de prestador Pessoa Física.ÿ1ÿÿ0
54332ÿ0ÿSituação de Saída por Transferência entre Estabelecimentos.ÿEsta situação não representa um desligamento para o eSocial, não necessitando complemento.ÿ4ÿÿ0
53455ÿ0ÿO código Recta Export deve ser informado.ÿO código do tipo de crédito (Rect Export) vinculado a Receita de Exportação, deve ser informado para este CST &1.ÿ1ÿÿ0
53456ÿ0ÿO código Recta Export não deve ser informado.ÿO código do tipo de crédito (Recta Export) vinculado a Receita de Exportação, não deve ser informado para este CST &1.ÿ1ÿÿ0
53457ÿ0ÿO código Nat Base Calc Cr deve ser informado.ÿO código da Base de Cálculo do Crédito (Nat Base Calc Cr) deve ser informado.ÿ1ÿÿ0
53465ÿ0ÿNão há consulta disponível.ÿUtilize o programa Consulta Prestações de Serviço (FP2162) para consultar os registros do Proprietário Autônomo no módulo Folha de Pagamento.ÿ1ÿÿ0
53466ÿ0ÿConfirma a eliminação do histórico de execução?ÿ&1ÿ3ÿÿ0
53467ÿ0ÿDeseja manter o histórico de registros com erro?ÿ&1ÿ3ÿÿ0
53800ÿ0ÿSeleção de impressão inválida!ÿSomente é permitido gerar o Danfe através do arquivo XML se o mesmo estiver sendo reimpresso, ou seja, no folder 'Seleção' estiver marcada a opção 'Reimpressão'.ÿ4ÿÿ0
53954ÿ0ÿAlterar a Empresa pode ocasionar inconsistências.ÿA alteração da Empresa do Estabelecimento pode ocasionar inconsistências no fechamento de estoque, quando o parâmetro Agrupa Estabelecimentos Por Empresa está marcado.ÿ2ÿÿ0
53503ÿ0ÿFormato endereço doc. fiscal desconhecido. Deseja continuar?ÿNão foi possível identificar no endereço informado os componentes Logradouro e Número do Endereço. Veja abaixo exemplo de formatos válidos:    AV. PRESIDENTE COSTA E SILVA, 1178 - SALA 5    AV. GETÚLIO VARGAS 1178 TÉRREO    MARGINAL DA VIA ANCHIETA, KM 23    RUA MARECHAL DEODORO NR. 251    RUA VISCONDE DE MAUA N.1890 ED. SENTRA    AV ANTONIO DE CARVALHO 2600/3108    AV. TEODOMIRO DA FONSECA, 2173 BL1    RODOVIA BR 101 - KM29 - IGARASSU    RUA XV DE NOVEMBRO AP. 121 Nr 415    AV. BANDEIRA GOMES S/N - ED.MEDSERV    RUA 1650, NR 900, BLOCO 2ÿ3ÿÿ0
53505ÿ0ÿFormato do endereço do documento fiscal inválido.ÿNão foi possível identificar no endereço informado os componentes Logradouro e Número do Endereço. Veja abaixo exemplo de formatos válidos:    AV. PRESIDENTE COSTA E SILVA, 1178 - SALA 5    AV. GETÚLIO VARGAS 1178 TÉRREO    MARGINAL DA VIA ANCHIETA, KM 23    RUA MARECHAL DEODORO NR. 251    RUA VISCONDE DE MAUA N.1890 ED. SENTRA    AV ANTONIO DE CARVALHO 2600/3108    AV. TEODOMIRO DA FONSECA, 2173 BL1    RODOVIA BR 101 - KM29 - IGARASSU    RUA XV DE NOVEMBRO AP. 121 Nr 415    AV. BANDEIRA GOMES S/N - ED.MEDSERV    RUA 1650, NR 900, BLOCO 2ÿ1ÿÿ0
53506ÿ0ÿNão é possível modificar alguns campos referentes ao item.ÿVerifique no programa RI0101 se a data de contabilização do estabelecimento é maior ou igual a data do documento.ÿ2ÿÿ0
53518ÿ0ÿAs informações existentes serão sobrescritas.ÿAs informações já existentes no cadastro serão sobrescritas, de acordo com os dados do arquivo texto de importação. Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
53356ÿ0ÿTipo de cliente não informado ou inválidoÿParâmetro inexistente ou inválido para tipo de cliente usado na qualificação.ÿ1ÿÿ0
53357ÿ0ÿParâmetro de campanha não informado ou inválidoÿParâmetro inexistente ou inválido para campanha usada na qualificação.ÿ1ÿÿ0
53358ÿ0ÿParâmetro não informado ou inválidoÿParâmetro inexistente ou inválido para ação da campanha usada na qualificação.ÿ1ÿÿ0
53793ÿ0ÿNão é possível eliminar situação!ÿExiste situação de alteração de motivo de afastamento após o período informado neste registro.ÿ1ÿÿ0
53799ÿ0ÿItem inválido!ÿItem não consta no contrato como um adiantamento em produto.ÿ1ÿÿ0
53801ÿ0ÿSafra não cadastrada para item e estabelecimento.ÿA safra &1 não está cadastrada para o estabelecimento &2 e item &3.  Confirma?ÿ3ÿÿ0
53873ÿ0ÿLocal Incorreto !ÿLocal informado deve ser da saída do trânsito.ÿ1ÿÿ0
53874ÿ0ÿTrãnsito sem Peso ! Confirma continuidade do processo ?ÿConfirma ?ÿ3ÿÿ0
53941ÿ0ÿGera Nota de Crédito e Débito!ÿOs parâmetros Gera Nota de Débito e Gera Nota de Crédito não podem estar marcados para a mesma Natureza de Operação.ÿ1ÿÿ0
53942ÿ0ÿNatureza de Operação não gera Nota de Débito!ÿA natureza de operação do documento não está marcada para gerar nota de débito na devolução. Verifique na Manutenção de Natureza de Operação Internacional (cd0609).ÿ1ÿÿ0
53943ÿ0ÿEspécie deve ser Nota de Crédito!ÿA espécie informada não está cadastrada ou não é de Nota de Crédito.ÿ1ÿÿ0
54151ÿ0ÿO roteiro &1 possui resultados digitados! Continuar?ÿO roteiro &1 já possui resultados digitados, caso seja desselecionado, a digitação atual será perdida. Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
54147ÿ0ÿInício das férias inferior ao limite de início da concessãoÿA data de início das férias (&1) deve ser maior ou igual a data de ínicio do período concessivo das férias (&2).ÿ1ÿÿ0
54204ÿ0ÿPrograma desativadoÿPrograma desativado, pois não atende ao eSocial. A informação Matrícula eSocial uma vez enviada não pode ser alterada.ÿ4ÿÿ0
53321ÿ0ÿPrestador Produtor Rural não tem complemento para o eSocialÿO complemento para o eSocial não pode ser informado para Prestador Produtor Rural.ÿ1ÿÿ0
53323ÿ0ÿCategoria do trabalhador não pode ser informadaÿCategoria do Trabalhador não pode ser informada para Prestador &1ÿ1ÿÿ0
53326ÿ0ÿEstabelecimento não informado!ÿPreencha o código do estabelecimento!ÿ4ÿÿ0
53519ÿ0ÿImportação não permitida.ÿApropriação de Crédito Mensal já realizada e/ou Período Contábil para o módulo RI está fechado.ÿ1ÿÿ0
53520ÿ0ÿJá existem Moedas dentro da faixa selecionada.ÿDeseja prosseguir?ÿ3ÿÿ0
53521ÿ0ÿDeseja exportar os meses informados para todas as tabelas?ÿDeseja exportar o número de meses informado para todas as tabelas relacionadas?ÿ3ÿÿ0
53359ÿ0ÿParâmetro não informado ou inválidoÿParâmetro inexistente ou inválido para resultado da ação da campanha usado na qualificação.ÿ1ÿÿ0
53360ÿ0ÿUsuário não tem permisão de acesso &1.ÿUsuário não tem permisão de acesso &1.ÿ1ÿÿ0
53361ÿ0ÿA campanha informada para a conta está finalizada.ÿA campanha informada para a conta está finalizada.ÿ1ÿÿ0
53802ÿ0ÿTipo Operação X Tipo ContratoÿTipo Operação incompatível com tipo do Contrato.  Confirma?ÿ3ÿÿ0
53804ÿ0ÿPedido com Contrato Diferente.ÿPedido com contrato &1 e operação com contrato &2.ÿ1ÿÿ0
53807ÿ0ÿProcesso Judicial &1 inválido!ÿNúmero do Processo Judicial informado inválido.ÿ1ÿÿ0
53877ÿ0ÿProblema no valor da sequência seq_configurÿPrezado usuário, a sequencia seq_configur está com valor inferior ao último registro da tabela configur. Erros poderão aparecer se o programa UNIFICAÇÃO DO FOUNDATION for executado!Por favor, corrija o valor desta sequencia antes de prosseguir.ÿ2ÿÿ0
53878ÿ0ÿProblema no valor da sequência seq_configurÿPrezado usuário, a sequencia seq_configur é utilizada durante o processo de unificação e pode estar com valor inferior ao último registro da tabela configur. Certifique-se que o valor da sequencia SEQ_CONFIGUR é maior ou igual ao último registro da tabela CONFIGUR ou erros poderão aparecer se o programa UNIFICAÇÃO DO FOUNDATION for executado!Por favor, verique o valor desta sequencia antes de prosseguir.ÿ2ÿÿ0
53944ÿ0ÿEspécie deve ser Nota de Débito!ÿA espécie informada não está cadastrada ou não é de Nota de Débito.ÿ1ÿÿ0
53945ÿ0ÿNatureza de Operação não pode Emitir Duplicatas!ÿQuando a natureza de operação está marcada para Gerar Nota de Crédito ou Gerar Nota de Débito esta não pode emitir duplicatas.ÿ1ÿÿ0
53946ÿ0ÿPlaca Informada Inválida!ÿJá existe veículo com a placa informada para este transportador.ÿ1ÿÿ0
54215ÿ0ÿDiferença saldoÿSaldo informado para retorno diferente do informado no romaneioÿ1ÿÿ0
54251ÿ0ÿProcesso não permitidoÿRomaneio possui natureza parametrizada para remessa fatura futura, porém, não foi vinculado o nota de entrega ao romaneio.ÿ1ÿÿ0
53327ÿ0ÿEstabelecimento não informado!ÿAo marcar para gerar o Danfe a partir do XML, será sugerido o diretório de histórico, onde os XML estão armazenados. Mas para isto é necessário que o estabelecimento tenha sido informado no Folder "Seleção". Favor voltar ao folder "Seleção" e informar o estabelecimento para o qual deseja imprimir o(s) Danfe(s), para depois marcar este parâmetro.ÿ4ÿÿ0
53328ÿ0ÿItem não importado.ÿItem &1 não importado, pois fator de refugo é maior que 100%. Verifique no cadastro do item (&2).ÿ1ÿÿ0
53332ÿ0ÿValor Limite AceitávelÿExistem fixação em andamento cujo saldo a pagar é superior ao novo limite informado.ÿ1ÿÿ0
53522ÿ0ÿOrdem &1 em expectativa de compra!ÿA ordem encontra-se em expectativa de compra, nessa condição o pedido não pode ser gerado com a ordem em questão.ÿ1ÿÿ0
53524ÿ0ÿAcesso não disponívelÿSomente as pendências de Transferências Compras ou Complemento de Quantidade terão acesso a esta rotinaÿ1ÿÿ0
53575ÿ0ÿExistem documentos parametrizados!ÿExistem documentos que estão parametrizados para “Sempre Gerar Pendência”. Os documentos que estiverem com a opção “Sempre gerar pendência” marcada, serão automaticamente desmarcados. Confirma alteração do parâmetro?”ÿ3ÿÿ0
53362ÿ0ÿA conta informada não foi localizada.ÿA conta informada não foi localizada.ÿ1ÿÿ0
53363ÿ0ÿ&1 inválidaÿ&1 inválida. Deve ser informado uma &1 igual ou superior a &2.ÿ1ÿÿ0
53364ÿ0ÿData Inicial inválidaÿData Inicial inválida. Não é possível registrar ação com data futura. Favor informar uma data inicial menor ou igual a data do sistema.ÿ1ÿÿ0
53812ÿ0ÿDLL &1 NÃO LOCALIZADA NO PROPATH!ÿDLL  &1 NÃO LOCALIZADA NO PROPATH!O produto será encerrado, entre em contato com o administrador!ÿ1ÿÿ0
53814ÿ0ÿO programa (&1) será encerrado.ÿA licença utiliza pelo programa foi momentaneamente desabilitada no servidor do Monitor de licenças.O programa (&1) será encerrado. Em caso de dúvidas entre em contato com o administrador.ÿ2ÿÿ0
53660ÿ0ÿPrograma descontinuado a partir desta release.ÿO programa foi descontinuado a partir desta release e substituído pelo novo programa GG5021 – Tabela de Classificação e Resultado Emitente.ÿ1ÿÿ0
53661ÿ0ÿPrograma bloqueado para usoÿPara que seja possível a execução deste programa é necessário que a função exame/classificação esteja habilitada.ÿ1ÿÿ0
53880ÿ0ÿAviso ImportanteÿPara executar este processo com segurança observe as seguintes recomendações:    1. Realize cópia de segurança (backup) da sua base de dados do TOTVS 11 antes de prosseguir;    2. Não pare este processo, pois pode danificar sua base de dados;    3. Se por algum motivo o processo for parado restaure os bancos destino e reinicie o processo;Durante a unificação de programas EMS5, programas com o nome do procedimento não iniciados por BAS, CON, REL ou TAR serão adicionados ao MENU TAREFAS.ÿ2ÿÿ0
53947ÿ0ÿCampo &1 não informado!ÿCampo &1 deve ser diferente de branco.ÿ1ÿÿ0
53949ÿ0ÿO campo &1 é obrigatório e deve ser preenchido !ÿÿ1ÿÿ0
53950ÿ0ÿOcorreu um erro inesperado ao rodar a procedure/função: &1 !ÿErro ocorrido: &2ÿ1ÿÿ0
53770ÿ0ÿConta IFRS inválida.ÿConta de provisão &1 já possui relacionamento com a conta contábil &2.ÿ1ÿÿ0
54040ÿ0ÿSituação Resc. Iniciativa &1 e Justa Causa &2 inexistenteÿSituação Resc. Iniciativa &1 e Justa Causa &2 inexistenteÿ1ÿÿ0
54252ÿ0ÿQuantidade do Romaneio é maior que o saldo do contratoÿRomaneio possui quantidade superior ao saldo disponivel no contratoRomaneio: &1Entrega Fatura Futura pendende: &2Saldo disponivel no contrato: &3ÿ1ÿÿ0
53334ÿ0ÿJuros Fechamento não pode ser selecionadoÿJuros Fechamento só poderá ser selecionado se a opção Antecipa Produto Moeda Forte estiver selecionada na pasta Finaneiroÿ1ÿÿ0
53335ÿ0ÿCódigo do imposto inválidoÿO imposto informado não pode reter apenas na fixação pois o mesmo está cadastrado como peso.Verificar no programa de Manutenção tipo imposto pasta "Por Tonelada".ÿ1ÿÿ0
53336ÿ0ÿGrupo Imposto não pode ser eliminado.ÿJá existe &1 relacionado ao grupoÿ1ÿÿ0
53629ÿ0ÿOpção InválidaÿPara ativar o campo utiliza cadastro de classificação e tabela de resultado é necessário executar a rotina de ajustes localizada em "SPP/GGP/SPGG008.R".ÿ1ÿÿ0
53631ÿ0ÿA Descrição Resumida deve ser informadaÿA Descrição Resumida precisa ser informada para ser utilizada na impressão de relatóriosÿ1ÿÿ0
53365ÿ0ÿ&1 é obrigatóriaÿ&1 é obrigatória. Favor informar.ÿ1ÿÿ0
53374ÿ0ÿOrdem não importada.ÿOrdem &1 não foi importada, pois está fora do horizonte fixo.ÿ2ÿÿ0
53375ÿ0ÿOrdem não importada.ÿOrdem &1 não foi importada, pois é do tipo Prevista, e foi solicitado para carregar somente as ordens Firmes.ÿ2ÿÿ0
53815ÿ0ÿUnidade de Negócio Padrão não preenchida.ÿÉ obrigatório o preenchimento da Unidade de Negócio Padrão quando o parâmetro da contabilização por Unidade de Negócio estiver marcado.ÿ1ÿÿ0
53816ÿ0ÿOperação Logística não pode ser Finalizada.ÿSomente operações com situação Efetivada podem ser finalizadas.ÿ1ÿÿ0
53470ÿ0ÿUnidade de Lotação não Informada para o CNOÿA unidade de lotação não foi informada para o CNO.  Desta forma este CNO não será enviado para o eSocial no registro de Lotações (S-1020). Caso seja necessário enviar a lotação para oeSocial a mesma deverá ser informadaÿ2ÿÿ0
53471ÿ0ÿO período de validade da lotação está expiradoÿO período de validade da Lotação no complemento eSocial da estrutura de lotação (FP0800) está expiradoÿ1ÿÿ0
53485ÿ0ÿBem não pode ser movimentado.ÿRotina de converção de moeda alternativa não efetuada para o periodo. Correção monetária deve ser realizada através do programa RI0415.ÿ1ÿÿ0
53716ÿ0ÿDocumento já atualizado, não é possível modificá-lo.ÿPara alterar documento deve-se primeiro desatualizá-lo.ÿ1ÿÿ0
53733ÿ0ÿConfirma Atualização?ÿAo confirmar, os valores dos filhos integrados, serão totalizados no bem pai. Confirma?ÿ3ÿÿ0
53739ÿ0ÿA alteração tem efeito retroativo?ÿInforme se a alteração da espécie do benefício tem efeito retroativo à data de afastamento original.ÿ3ÿÿ0
53764ÿ0ÿEspécie informada diferente do tipo de documento da SérieÿA Espécie informada deve ter o tipo de documento igual a primeira posição da Série.1 - Normal3 - Previsao 4 - Nota de Débito5 - Nota de Crédito6 - Juros8 - Retençãoÿ1ÿÿ0
53765ÿ0ÿEspécie informada diferente do tipo de documento da SérieÿA Espécie informada deve ter o tipo de documento igual a primeira posição da Série.1 - Normal3 - Previsão 4 - Nota de Débito5 - Nota de Crédito6 - Juros8 - Retenção Quando a espécie for (Branco) "", a primeira posição da Série deve ser "6 - Juros".ÿ1ÿÿ0
53767ÿ0ÿTerceira posição do Nro do Documento informado e inválido.ÿQuando tipo de Pessoa for &1, a terceira posição do Número do Documento deve ser &2.ÿ1ÿÿ0
53737ÿ0ÿValor Base 20 maior que Valor Servicos20.ÿValor dos Serviços Base Cooperativa prestados por segurados em condições especiais, cuja atividade permita concessão de aposentadoria especial após 20 anos de contribuição. Deve ser igual ou inferior ao Valor Servicos20 indicado serviços Prestados Cond. Especiais.ÿ1ÿÿ0
53738ÿ0ÿValor Base 25 maior que Valor Servicos25.ÿValor dos Serviços Base Cooperativa prestados por segurados em condições especiais, cuja atividade permita concessão de aposentadoria especial após 25 anos de contribuição. Deve ser igual ou inferior ao Valor Servicos25 indicado serviços Prestados Cond. Especiais.ÿ1ÿÿ0
53849ÿ0ÿteste mensagemÿteste mensagem ajudaÿ1ÿÿ0
53921ÿ0ÿTipo de usuário inválidoÿApenas usuários do tipo Interno e Externo podem efetuar login no produtoÿ1ÿÿ0
53922ÿ0ÿAcesso não autorizadoÿO usuário externo informado é diferente do usuário logado no sistema operacional.ÿ1ÿÿ0
53924ÿ0ÿRetorno Inválido do TSSÿRetorno inválido do TSS, verifique os parâmetros de configuração.Mais detalhes no arquivo de Log: &1 .ÿ1ÿÿ0
54026ÿ0ÿO código &1 já está sendo utilizado para outro Fabricante.ÿO código &1 informado já está sendo utilizado para outro Fabricante.ÿ1ÿÿ0
54027ÿ0ÿNão é possivel ultilizar "?" como delimitador.ÿUse outro delimitador que não seja "?".ÿ1ÿÿ0
54078ÿ0ÿNão foi possível realizar a liberação do embarque.ÿA liberação do embarque já está sendo executada.ÿ1ÿÿ0
54572ÿ0ÿTipo de contrato não possui campos eSocialÿ<Func: &1-&2-&3> Tipo de contrato não possui campos eSocial!ÿ1ÿÿ0
53329ÿ0ÿParâmetro exige grupo imptos contrato não pode ser alteradoÿParâmetro não pode ser alterado, porque existe contrato(s) na situação Fechado que não possui grupo de impostos informado.ÿ1ÿÿ0
53330ÿ0ÿParâmetro gerar pendências deve estar marcadoÿQuando utilizar o tipo de controle de entregas em contratos de Compras e Armazenagem pela quantidade Física é necessário que sejam geradas as pendências fiscais por diferença de quantidadeÿ1ÿÿ0
53331ÿ0ÿQuantidade máxima de devoluções inválidaÿPara geração de pendências diferença de quantidade a quantidade máxima de devoluções por pendência deverá ser maior que zero.ÿ1ÿÿ0
53296ÿ0ÿEmitente não pode ser zero.ÿEmitente não pode ser zero.ÿ1ÿÿ0
53297ÿ0ÿInscrição InativaÿInforme inscrição ativaÿ1ÿÿ0
53298ÿ0ÿInscrição precisa ser informadaÿQuando o tipo de controle do grupo de estoque do item for igual a tecnologia ou originação a inscrição precisa ser informada! Verificar grupo de estoque do item no GG1089 - Parâmetros Grãos Grupo Estoqueÿ1ÿÿ0
53486ÿ0ÿData de Corte maior que a data da última contabilização.ÿO campo Data de Corte esta maior que a data da última contabilização. A Data de Corte deve ser alterada.ÿ1ÿÿ0
53488ÿ0ÿMovimentacao não permitida.ÿPeríodo Contábil para o módulo RI fechado ate &1.ÿ1ÿÿ0
53324ÿ0ÿGrupo de impostos não informadoÿRelacionamento Impostos Retidos não está sendo utilizado, sendo assim no recebimento de grãos através de romaneio, caso não seja localizado o grupo de impostos na inscrição do contrato ou no contrato, as notas fiscais de compra não terão a sugestão de retenção de impostos. Confirma fornecedor sem o grupo de impostosÿ3ÿÿ0
53458ÿ0ÿCódigo CFOP ou Natureza de Operação Não Informado(a).ÿPelo menos uma das informações deve ser informada.ÿ1ÿÿ0
53768ÿ0ÿNúmero Documento inválido.ÿQuando tipo selecionado for Pessoa Física e Regime SRI como Consumidor Final, o número do documento deve ser informado com 13 números nove (9999999999999).ÿ1ÿÿ0
53773ÿ0ÿNão é possível alterar esse questionário.ÿNão é possível alterar o questionário do tipo Campanha. O mesmo está apenas a caráter de histórico.ÿ1ÿÿ0
53774ÿ0ÿNão é possível alterar esse questionário.ÿNão é possível alterar o questionário do tipo Outro. O mesmo está apenas a caráter de histórico.ÿ1ÿÿ0
53861ÿ0ÿConta IFRS e Centro de Custo já relacionados!ÿConta IFRS e Centro de Custo já estão relacionados a outra Conta Contábil e Centro de Custo. Deseja substituir o relacionamento?ÿ3ÿÿ0
53863ÿ0ÿInforme outra Conta IFRS/Centro de Custo!ÿConta IFRS e Centro de Custo informados devem ser diferentes da Conta Contábil e Centro de Custo!ÿ1ÿÿ0
53864ÿ0ÿRelacionamento já existe !ÿA Conta IFRS e Centro de Custo informados já estão cadastrados como Conta IFRS e Centro de Custo IFRS em outro relacionamento. Desejasubstituir?ÿ3ÿÿ0
53925ÿ0ÿSérie incorreta para tipo de documento Fatura.ÿQuando a Série é para documento Fatura, o primeiro caractere não pode ser 3 - Previsão.ÿ1ÿÿ0
53926ÿ0ÿFaixa de numeração já cadastrada!ÿFaixa de numeração já cadastrada para essa Série x Estabelecimento.ÿ1ÿÿ0
53929ÿ0ÿ&1 não finalizado ou com Problemas!ÿVerificações a serem efetuadas: 1 - O &1 está sendo utilizado por outro usuário no momento (sofrendo alteração). Deve-se aguardar o término da operação para que seja possível continuar o processo com o(a) &1 em questão. 2 - No momento da utilização desse(a) &1 ocorreu algum problema onde o processo terminou de forma anormal. Nesse caso deve ser utilizado o programa MLA0910 (Documentos Inconsistentes) para que o registro seja liberado.ÿ1ÿÿ0
53313ÿ0ÿEtiqueta não foi lida &1.ÿ&2ÿ1ÿÿ0
53314ÿ0ÿEtiqueta &1 já lida &2ÿ&3ÿ1ÿÿ0
54596ÿ0ÿCompressão do Audit Trail não está habilitada.ÿA compressão de dados do Audit Trail não está habilitada, por favor, acesse o programa AU0009 - Parâmetros do Audit Trail para habilitar a compressão.ÿ1ÿÿ0
53299ÿ0ÿRomaneio não encontrado para alteração!ÿRomaneio não encontrado para alteração!ÿ1ÿÿ0
53263ÿ0ÿO programa &1 está configurado para ser executado somente emÿVerifique no cadastro do programa se o tipo de execução está correto e se é compatível com o tipo da fila do servidor informado.ÿ1ÿÿ0
53268ÿ0ÿEste procedimento eliminará todos os Históricos de Lotação aÿDeseja realmente continuar com este procedimento?ÿ3ÿÿ0
53489ÿ0ÿPeriodo Inválido.ÿO periodo deve ser no formato mês/ano.ÿ1ÿÿ0
53490ÿ0ÿNão é permitido executar a função para o estabelecimento &1.ÿO estabelecimento não está parametrizado para gerar ficha pelo pai. Verificar se o parâmetro gera ficha para ordens reportadas deveria estar marcado no programa RI0112.ÿ1ÿÿ0
53491ÿ0ÿAtributos são de tipos diferentes.ÿRelacionamento não permitido.ÿ1ÿÿ0
53351ÿ0ÿParâmetro inexistente ou inválidoÿParâmetro inexistente ou inválido, favor conferir o tipo de cliente usado na qualificação no cadastro de parâmetro do CRM.ÿ1ÿÿ0
53354ÿ0ÿParâmetro inexistente ou inválidoÿParâmetro inexistente ou inválido para resultado da ação da campanha usado na qualificação.ÿ1ÿÿ0
53355ÿ0ÿUsuário sem acesso a campanha selecionada.ÿUsuário sem acesso a campanha informada ao registrar a ação para o template.ÿ1ÿÿ0
53775ÿ0ÿQuantidade devolvida maior que a quantidade disponível.ÿA quantidade devolvida para a nota é maior que a quantidade disponível para devolução.Quantidade disponível = &1ÿ1ÿÿ0
53789ÿ0ÿLayout não encontrado.ÿLayout para a impressão do Danfe não consta na pasta Layout.ÿ1ÿÿ0
53792ÿ0ÿData de Termino da situação não pode ser alterada!ÿExiste registro de alteração de motivo de afastamento após o período da situação.ÿ1ÿÿ0
53865ÿ0ÿRelacionamento já existe!ÿA Conta IFRS e Centro de Custo informados já estão cadastrados como Conta Contábil e Centro de Custo em outro relacionamento. Deseja substituir?ÿ3ÿÿ0
53866ÿ0ÿConfirma Relacionamento?ÿO relacionamento desta Conta Contábil e Centro de Custo será substituído pela Conta IFRS e Centro de Custo informados. Confirma?ÿ3ÿÿ0
53871ÿ0ÿData Vencimento Prorrogação IncorretaÿVerifique a data de vencimento da prorrogação informada.ÿ1ÿÿ0
53930ÿ0ÿTrade Slip iniciado no FLUIG não pode ser atualizado.ÿTrade Slip inciado no FLUIG deve ser aprovado/reprovado via FLUIG. Portanto para aprovar o Trade Slip é necessário entrar no FLUIG e aprovar/reprovar o mesmo na Central de Tarefas.ÿ1ÿÿ0
53936ÿ0ÿEspécie deve ser Nota de Crédito/Débito.ÿA espécie informada não está cadastrada ou não é de Nota de Crédito ou Nota de Débito. A espécie da NFD deve ser Nota de Crédito ou Nota de Débito. Verifique o cadastro da natureza de op. CD0609 e informe uma espécie do Tipo Nota de Crédito ou Nota de Débito. Essa espécie é cadastrada no programa CD0906.ÿ1ÿÿ0
53937ÿ0ÿValor das mercadorias devem ser informados!ÿValor das mercadorias devem ser informados para o Tipo de Documento Nota de Crédito e/ou Nota de Débito.ÿ1ÿÿ0
53320ÿ0ÿSaldo Insuficiente. Foi alocado &1 para o item &2.ÿÿ4ÿÿ0
54079ÿ0ÿNão foi possível realizar a desatualização do embarque.ÿA desatualização do embarque já está sendo executada.ÿ1ÿÿ0
53316ÿ0ÿGrade não encontrada.ÿ&1. Item &2 não importado. Não foi possível encontrar a Grade &3 do Tipo &4. Certifique-se que o tipo de grade esteja cadastrada corretamente no Logix, pois ocorreu erro na seguinte query: ( &5 )ÿ1ÿÿ0
53516ÿ0ÿAs informações serão sobrescritas. Deseja continuar?ÿAs informações já existentes no cadastro serão sobrescritas, de acordo com os dados existentes no cadastro do EMS.ÿ3ÿÿ0
53517ÿ0ÿTodas as parametrizações serão desfeitas.ÿTodas as parametrizações relacionadas à rotina de moeda alternativa serão desfeitas. Confirma?ÿ3ÿÿ0
53894ÿ0ÿOs campos Conta Contábil e Conta IFRS devem ser informados!ÿInforme uma conta válida para os campos Conta Contábil e Conta IFRS.ÿ1ÿÿ0
53623ÿ0ÿTaxa desconto não foi informadoÿQuando imposto estiver marcado para reter apenas na fixação é necessario que seja informada taxa para desconto.ÿ1ÿÿ0
54010ÿ0ÿO Equipamento &1-&2 possui Implementos.ÿDeseja excluir os implementos?Nota:Para verificar o relacionamento dos implementos x equipamentos deve-se executar a funcionalidade AB0123 - Relacionamento Equipamento x Implemento.ÿ3ÿÿ0
54017ÿ0ÿImplementos com históricos excluidos automáticamente.ÿRelação de implementos com hitóricos excluidos automáticamente:&1ÿ4ÿÿ0
54500ÿ0ÿExistem itens com o primeiro digito do CFOP diferentes.ÿO item da sequência &1 tem o primeiro dígito do CFOP diferente do item da sequência &2.ÿ1ÿÿ0
54501ÿ0ÿExistem itens com tipo de operação incompatíveis.ÿO item da sequência &1 tem o tipo de operação diferente do item da sequência &2.ÿ1ÿÿ0
54507ÿ0ÿNão é possível gerar OM.ÿInformar &1 para os equipamentos:&2ÿ1ÿÿ0
53482ÿ0ÿNão foi gerado demonstrativo para o período informado.ÿNão foi gerado Demonstrativo Aprop Crédito CIAP 102 para o período informado.ÿ1ÿÿ0
53483ÿ0ÿData inicial informada maior que o último período emitido.ÿA data inicial informada é maior que o último período emitido. Devido a essa data ser menor, os valores provavelmente sairão zerados, ou sairão os últimos valores do período emitido. Para que os mesmos sejam apresentados corretamente, deverá ser colocada na data inicial o valor do último período fechado.ÿ1ÿÿ0
53512ÿ0ÿSomente para integração com ERP LogixÿO cadastro de Tipo Grade é utilizado somente quando APS integrado ao Logix.ÿ1ÿÿ0
53286ÿ0ÿA safra do item do romaneio precisa ser informadaÿInformar uma safra válida para o item do romaneio. As safras podem ser consultadas na função GG5700 - Safras.Caso não tenha permissão para alteração da Safra do romaneio entre em contato com a área responsávelÿ1ÿÿ0
53287ÿ0ÿA Safra informada é inválida para o Estabelecimento e Item.ÿA safra informada é invalida para o Estabelecimento: &1 Item: &2 Data: &3As safras válidas podem ser consultadas na função GG5700 - Safras, acessando Relacionamento Safra, Estabelecimento e Item.Caso não tenha permissão para alteração da Safra do romaneio, entre em contato com a área responsável.ÿ1ÿÿ0
53288ÿ0ÿRomaneios não pode ser Alterado.ÿRomaneios gerado através de uma pendência fiscal, e portanto não poderá ser alteradoÿ1ÿÿ0
53438ÿ0ÿFormato para tipo de campo Data &1 incorreto.ÿÿ1ÿÿ0
53439ÿ0ÿFormato para tipo de campo Inteiro &1 incorreto.ÿÿ1ÿÿ0
53440ÿ0ÿLayout Inválido!ÿCódigo do Layout não poderá ser informado como 0.ÿ1ÿÿ0
53702ÿ0ÿEsta mensagem não será mais apresentada.ÿCaso deseje aceitar o termo de experiência do TOTVS Marketplace e/ou configurar o ambiente de acesso, utilizar os parâmetros do módulo de compras (CC0104).ÿ1ÿÿ0
53705ÿ0ÿTermo de aceite da experiência ainda não aceitoÿTermo de aceite da experiência TOTVS Marketplace ainda não aceito. Para realizar o aceite acesse o programa manutenção de parâmetros de compra (CC0104).ÿ2ÿÿ0
53709ÿ0ÿValor total dos Serivos INSS é diferente do total da Nota.ÿPreencher com o valor bruto do serviço do INSS. A soma total dos serviços deve ser igual ao valor total da nota fiscal.ÿ1ÿÿ0
53753ÿ0ÿInformações para o eSocial não foram digitadasÿFoi determinado no contrato de compras, um indicador de aquisição da produção de produtor rural e informações do eSocial não foram digitadasÿ1ÿÿ0
53754ÿ0ÿInformações para o eSocial não foram digitadasÿFoi determinado no contrato de vendas, um indicador de comercialização da produção rural e informações do eSocial não foram digitadasÿ1ÿÿ0
53755ÿ0ÿValor contábil não informado!ÿO valor contábil não foi informado para este bem. Isto está correto? Este bem ainda não tem valor contábil? Se sim, o bem ainda não tem valor contábil para ser informado clique em "Sim", caso contrário, clique em "Não" e informe o valor. Lembrando que a rotina de transferência de bens não permitirá transferir bens com valor contábil zerado.ÿ3ÿÿ0
53791ÿ0ÿA conta de provisão será alterada, deseja alterar?ÿConta &1 já possui relacionamento com a conta de provisão &2.ÿ3ÿÿ0
53821ÿ0ÿDevolução não permitida!ÿContrato de Balcão possui quantidade fixada de &1, e quantidade alocada para fixar preço no fechamento de &2, e não possui saldo suficiente para a Devolução &3.ÿ1ÿÿ0
53859ÿ0ÿ&1 possui relacionamento ativoÿ&1 não pode ser eliminado(a) porque possui relacionamento com o título de pagamento do Prestador.ÿ1ÿÿ0
53902ÿ0ÿTipo de Documento &1 deve ser uma Nota Fiscal.ÿPara tipo de Documento &1 o parâmetro Nota Fiscal Fatura deve estar marcado.ÿ1ÿÿ0
53907ÿ0ÿInformação não pode ser alterada ou eliminadaÿExistem mensagens com estas informações.ÿ1ÿÿ0
53911ÿ0ÿItem do contrato com ordens recebidasÿEste item do contrato já possui ordens de compra com parcelas recebidas. Confirma alteração do depósito nessas ordens de compra?ÿ3ÿÿ0
54018ÿ0ÿImplementos com históricos alterados automáticamente.ÿRelação de implementos com históricos alterados automáticamente:&1ÿ4ÿÿ0
54019ÿ0ÿRota do local de entrega alterado.ÿVerifique o sequenciamento do local de entrega na nova Rota.ÿ2ÿÿ0
54020ÿ0ÿNão foi informada alteraçao para o item &1.ÿÿ1ÿÿ0
54538ÿ0ÿQuantidade pedida inválida.ÿQuantidade pedida não pode ser inferior a quantidade alocada na simulação de embarque.Saldo disponível: &1.ÿ1ÿÿ0
54539ÿ0ÿ&1 já alocado para simulação de embarque.ÿ.ÿ2ÿÿ0
54540ÿ0ÿEste item está alocado para uma simulação de embarque.ÿ.ÿ1ÿÿ0
53642ÿ0ÿ&1 não pode ser marcadoÿO parâmetro &1 somente pode ser marcado, se for marcado o parâmetro &2ÿ1ÿÿ0
53766ÿ0ÿSérie incorreta para tipo de documento de Remito.ÿQuando a Série é para documento de Remito / Guia de Remissão, o primeiro caractere deve ser 3 - Previsão.ÿ1ÿÿ0
53889ÿ0ÿJá existe ocorrência Informada!ÿJá existe ocorrência com a chave Informada.ÿ1ÿÿ0
53289ÿ0ÿRomaneios não pode ser AlteradoÿRomaneios gerado através do cálculo serviço armazenagem, e portanto não poderá ser alteradoÿ1ÿÿ0
53290ÿ0ÿErro de Parametrização.ÿVerifique se o módulo de Originação de Grãos está implantado e parametrizado.ÿ1ÿÿ0
53291ÿ0ÿPesos não foram informados.ÿNa opção digitação os pesos são obrigatórios!ÿ1ÿÿ0
53441ÿ0ÿBanco e/ou Tabela não foi selecionado.ÿOs campos Banco e Tabela são obrigatórios. É preciso selecionar primeiramente um Banco e posteriormente uma Tabela disponível nos campos do tipo lista.ÿ1ÿÿ0
53442ÿ0ÿPágina do script não encontradaÿPágina do script com identificador &1 não foi encontrada.ÿ1ÿÿ0
53443ÿ0ÿQuestão não encontradaÿQuestão com identificador &1 não foi encontrada.ÿ1ÿÿ0
53710ÿ0ÿValor base de retenção não pode ser maior que valor bruto.ÿBase de cálculo da retenção da contribuição previdenciária. Deve ser igual ou inferior ao valor bruto.ÿ1ÿÿ0
53711ÿ0ÿNúmero do MDFe já utilizado, novo número gerado.ÿO número do MDFe &1 já estava sendo usado por outro MDFe, número alterado para &2.ÿ4ÿÿ0
53756ÿ0ÿValor contábil deve ser maior que zero.ÿPara realizar a rotina de transferência de bens, o valor contábil deve ser informado na inclusão manual de bens (ri0202), ou na rotina de incorporação(ri0204).ÿ1ÿÿ0
53762ÿ0ÿPonto de Emissão incorreto para a primeira ocorrência.ÿO Ponto de Emissão deve ser 001 quando for a primeira ocorrência para o Estabelecimento.ÿ1ÿÿ0
53734ÿ0ÿValor Base Coop menor que soma dos valores de serviços.ÿO somatório dos campos Valor Servicos 15, Valor Servicos 20 e Valor Servicos 25 não pode ser superior ao Valor Base Coop indicado na nota fiscal correspondente.ÿ1ÿÿ0
53735ÿ0ÿValor Base Calc não deve ser maior que Valor BaseCoop.ÿValor da base de cálculo correspondente aos serviços prestados pelos cooperados em atividades concomitantes. Deve ser igual ou inferior ao Valor Base Coop indicado na nota fiscal.ÿ1ÿÿ0
53736ÿ0ÿValor Base 15 maior que Valor Servicos15.ÿValor dos Serviços Base Cooperativa prestados por segurados em condições especiais, cuja atividade permita concessão de aposentadoria especial após 15 anos de contribuição. Deve ser igual ou inferior ao Valor Servicos15 indicado serviços Prestados Cond. Especiais.ÿ1ÿÿ0
53916ÿ0ÿExame Médico não está relacionado com o Componente SESMTÿExame Médico deve ter relacionamento com o Componente SESMT logadoÿ1ÿÿ0
53919ÿ0ÿCódigo da Retenção IR inválido!ÿO Imposto de Retenção de IR não pode ser igual ao Código de Imposto.ÿ1ÿÿ0
53920ÿ0ÿImposto &1 não vinculado ao Fornecedor Financeiro &2 !ÿ(2299) Verifique na Manutenção de Fornecedor Financeiro se o Imposto "&1" com País "&4", Unidade de Federação "&5" e Classificação "&6" está vinculado ao Fornecedor Financeiro "&2" da Empresa "&3".ÿ1ÿÿ0
54021ÿ0ÿNão foi informado o parecer do comprador para o item &1.ÿÿ1ÿÿ0
54022ÿ0ÿAlteração informada para item não selecionado.ÿFoi informada uma alteraçao para o item &1 porém este item não está selecionado.ÿ1ÿÿ0
54023ÿ0ÿNenhum item selecionado!ÿSelecione um item para efetivar a alteração desejada.ÿ1ÿÿ0
54541ÿ0ÿExiste simulação de embarque alocado para esse pedido.ÿVerificar o programa de Manutenção Simulação Pré-faturamento.ÿ1ÿÿ0
54542ÿ0ÿO Item &1 ja está alocado para uma simualação de embarque.ÿÿ1ÿÿ0
54543ÿ0ÿIntegração Datasul x HIS.ÿDesmarcar este parâmetro pode causar inconsistências entre os saldos de estoque Datasul x HIS. Verifique se existe integração de estoque entre os sistemas para este estabelecimento.ÿ2ÿÿ0
53938ÿ0ÿInformar SituaçãoÿSerá necessário informar ao menos uma das opção: “Ativos” ou “Inativos”ÿ1ÿÿ0
53939ÿ0ÿInformar Tipo Equipamento.ÿSerá necessário informar ao menos uma das opção: “Motorizados” ou “Não Motorizados”.ÿ1ÿÿ0
53940ÿ0ÿInformar Tipo Propriedade.ÿSerá necessário informar ao menos uma das opção: “Próprios” ou “Terceiros”.ÿ1ÿÿ0
53293ÿ0ÿPara emitente 0‚ é necessário infomaçoes adicionaisÿPara emitente '0'‚ necessário inclusão de no mínimo: -Nome do produtor-Cidade do produtor-Estado do produtor.ÿ1ÿÿ0
53294ÿ0ÿUnidade de Federação da placa inexistenteÿUnidade de Federação &1 não encontrada.ÿ1ÿÿ0
53427ÿ0ÿErro no cadastro de produtos.ÿPelo menos uma das alíquotas informadas deve ser diferente de zero.ÿ1ÿÿ0
53428ÿ0ÿJá existe registro com campo ''&1'' igual a: &2.ÿJá existe registro com campo ''&1'' igual a: &2. Altere o valor do campo.ÿ1ÿÿ0
53429ÿ0ÿValor Nível Saldo inválido.ÿNível Saldo só permite os valores: 1 (Por_Empresa), 2 (Por_Estabelecimento) e 3 (Por_Incorporação).ÿ1ÿÿ0
53654ÿ0ÿTipo de unidade de lotação incorretoÿUnidades de lotação do tipo 22 somente podem ser relacionadas com tomadores de serviço parametrizados com Natureza = Física e Obra Própria.ÿ1ÿÿ0
53656ÿ0ÿEmpregador IncorretoÿeSocial não está habilitado para o empregador informado.ÿ1ÿÿ0
53662ÿ0ÿEstabelecimento Administrador não informado.ÿConforme parâmetros grãos o padrão para estabelecimento administrador será através de estabelecimento fiscal e não foi informado o estabelecimento administrador padrão.ÿ4ÿÿ0
53407ÿ0ÿEsta operação não poderá ser desfeita, deseja continuar?ÿUma vez marcado o parâmetro que ativa a funcionalidade Múltiplas Naturezas no Recebimento ela não poderá mais ser desmarcada. Para mais informações consultar o Release Notes onde poderão ser encontrados detalhes da implementação.ÿ3ÿÿ0
53461ÿ0ÿDetalhe do procedimento de Conversão / Acerto de Base. Part2ÿ-> Realizará a leitura de todos os registos existentes na tabela de Ficha de Abastecimento "mab-abastec-lubrific", com isso irá gravar os seguintes campos:        -> Tabela "mab-abastec-lubrific":            -> mab-abastec-lubrific.cod-cta-ctbl-lubrific: Conta Lubrificação receberá o valor existente no campo Conta Contábil "mab-abastec-lubrific.ct-codigo";            -> mab-abastec-lubrific.cod-ccusto-lubrific: Centro de Custo Lubrificação receberá o valor existente no campo Centro de Custo "mab-abastec-lubrific.cc-codigo";         -> Tabela "mab-item-abastec":            -> mab-item-abastec.cod-ccusto: Conta Lubrificação receberá o valor existente no campo Conta Contábil "mab-abastec-lubrific.ct-codigo";            -> mab-item-abastec.cod-ccusto: Centro de Custo Lubrificação receberá o valor existente no campo Centro de Custo "mab-abastec-lubrific.cc-codigo".        ->Tabela "mab-item-lubrific":            -> mab-item-lubrific.cod-ccusto: Conta Lubrificação receberá o valor existente no campo Conta Contábil Lubrificação "mab-abastec-lubrific.cod-cta-ctbl-lubrific";            -> mab-item-lubrific.cod-ccusto: Centro de Custo Lubrificação receberá o valor existente no campo Centro de Custo Lubrificação "mab-abastec-lubrific.cod-ccusto-lubrific".ÿ4ÿÿ0
53499ÿ0ÿData de Início de Crédito não pode ser informada.ÿData de Início de Crédito não pode ser informada para bens que não geram ficha.ÿ1ÿÿ0
53501ÿ0ÿBem não pode ser alterado.ÿEste bem já foi movimentado.ÿ1ÿÿ0
53502ÿ0ÿOpção Ficha não pode ser desmarcada.ÿPara bens que possuem Data de Início de Crédito a opção Ficha não deve ser desmarcadaÿ1ÿÿ0
53885ÿ0ÿNão é possivel excluir um registro já exportadoÿO registro atual já está exportado para a central uMov e para eliminar primeiramente deve-se desativá-lo na central.ÿ1ÿÿ0
53886ÿ0ÿItem &1 não pertence a área de picking do endereço &2.ÿItem &1 não pertence a área de picking do endereço &2.ÿ1ÿÿ0
53887ÿ0ÿCrédito de IVA inválido.ÿO Valor de Crédito de IVA deve ser MENOR ou IGUAL ao valor IVA.ÿ1ÿÿ0
53655ÿ0ÿInformações CNO e CAEPF IncorretasÿO CNO e CAEPF não podem ser informados simultaneamente.ÿ1ÿÿ0
54005ÿ0ÿProblema no licenciamento, faça o login novamente.ÿProblema no licenciamento, faça o login novamente.Esta versão do produto precisa que algumas informações de login e tipo de licença sejam disponibilizadas pelo programa responsável pelo login, este programa não identificou essas informações.Tente o login novamente e caso a situação persista contate o administrador.ÿ1ÿÿ0
54311ÿ0ÿErro de SérieÿNão existem séries CAEA no intervalo informadoÿ1ÿÿ0
54328ÿ0ÿInconsistências CadastraisÿInformar ao menos uma opção de &1ÿ1ÿÿ0
54339ÿ0ÿCódigo CID Relacionado &1 informado é inválido!ÿO código CID Relacionado informado não existe nas situações de afastamento do funcionário ocorridas 60 dias antes desta. Favor verificar o campo Código CID das situações de afastamento deste funcionário ocorridas entre &2 e &3.ÿ1ÿÿ0
53475ÿ0ÿMovimentação não será refletida no MRI.ÿMovimentação não será refletida no Módulo Recuperado de Impostos. O último período de conversão em moeda alternativa não está atualizado.ÿ1ÿÿ0
53477ÿ0ÿConfirma a desatualização (eliminação) de movimentos?ÿConfirma a desatualização (eliminação) de movimentos?ÿ3ÿÿ0
53280ÿ0ÿNFe não pode ser impressaÿNFe não pode ser impressa. Seu status é diferente de USO AUTORIZADOÿ1ÿÿ0
53281ÿ0ÿRomaneio não é de pesagem avulsa/usuário não tem permissãoÿRomaneio não é de pesagem avulsa ou usuário não tem permissão para confirmar romaneio sem informar contrato.ÿ1ÿÿ0
53282ÿ0ÿMovimento não confirmado.ÿMovimento não confirmado para o contrato selecionado.ÿ1ÿÿ0
53430ÿ0ÿCódigo de ajuste inválido.ÿO quarto caracter do código deve ser igual a 9.ÿ1ÿÿ0
53432ÿ0ÿCódigo de tabela informada não permitida.ÿFavor verificar se a tabela está autorizada para uso na BOFI280.p.ÿ1ÿÿ0
53433ÿ0ÿFormato para tipo de campo Índice &1 incorreto.ÿÿ1ÿÿ0
53681ÿ0ÿReplicar Tipo Sistema Controle Ponto?ÿDeseja replicar a informação do Tipo de Sistema de Controle de Ponto para os demais estabelecimentos da empresa corrente que estão parametrizados para gerar informações para a RAIS?ÿ3ÿÿ0
53684ÿ0ÿCondição de Pagamento não cadastrada!ÿA Condição de Pagamento informada não está cadastrada. Cadastre ou informe uma outra Condição de Pagamento na pasta Vendor.ÿ1ÿÿ0
53685ÿ0ÿCondição de pagamento não pode ser zero !ÿCondição de pagamento não pode ser zero, verifique a pasta Vendor!ÿ1ÿÿ0
53694ÿ0ÿ&1 pois o modelo do documento é igual a 65 (NFC-e)ÿNão há tratamento para documentos do tipo nota fiscal eletrônica de venda ao consumidor final (NFC-e).O documento é do tipo NFC-e (modelo é igual a 65).ÿ1ÿÿ0
53720ÿ0ÿEstabelecimento com classificação tributária inválida.ÿInformações do eSocial nos Romaneios de Saída somente para estabelecimentos com classificação tributária igual a Agroindústria ou Produtor Rural Pessoa Jurídica.ÿ1ÿÿ0
53721ÿ0ÿTipo de Romaneio Inválido.ÿApenas Romaneio do tipo Compra ou Saída, pode informar eSocial.ÿ1ÿÿ0
53504ÿ0ÿDeseja importar a definição dos impostos novamente?ÿDeseja realmente importar a definição dos impostos novamente?ÿ3ÿÿ0
53507ÿ0ÿAs informações já existentes no cadastro serão sobrescritas.ÿAs informações já existentes no cadastro serão sobrescritas, de acordo com os dados existentes no cadastro do EMS.Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
53719ÿ0ÿInformações para o eSocial não foram digitadasÿFoi determinado no contrato de compras, um indicador de aquisição da produção de produtor rural e informações do eSocial não foram digitadasÿ1ÿÿ0
53888ÿ0ÿ&1 não pode ser maior que 1 (UM).ÿ&1 não pode ser maior que 1 (UM).ÿ1ÿÿ0
53890ÿ0ÿUtilizar botão 'Contas Impostos Recuperar'.ÿPara alterar contas e centros de custo de ICMS, IPI, PIS e COFINS a recuperar, utilize o botão'Contas Impostos Recuperar' na régua de botäes desta tela.                                           ÿ1ÿÿ0
53891ÿ0ÿtesteÿtesteÿ1ÿÿ0
54006ÿ0ÿProblema no conexão com o LS.Server:Port &1:&2ÿAo tentar conexão com o servidor de licenças (LS) &1:&2 recebemos o retorno que este está inacessível.Favor contactar o administrador do sistema informando esta situação.ÿ1ÿÿ0
54008ÿ0ÿImplementos com históricos inseridos automáticamente.ÿRelação de implementos com históricos inseridos automáticamente:&1ÿ4ÿÿ0
54009ÿ0ÿConfirma a alteração?ÿA seleção deste parâmetro poderá impactar na performance do programa de Implantação de Pedidos, visto que todos os cálculos e apuração de custos serão feitos on-line, para cada item do Pedido de Venda.  Confirma a alteração deste parâmetro?ÿ3ÿÿ0
54405ÿ0ÿTabela com alto volume de dados.ÿÉ recomendado utilizar o programa de Saneamento Log de Execução via RPW.As tabelas podem possuir uma grande quantidade de registros, gerando um longo tempo de processamento.Deseja prosseguir ?ÿ3ÿÿ0
54469ÿ0ÿSelecione pelo menos um dia da semana.ÿÉ necessário selecionar pelo menos um dia da semana.ÿ1ÿÿ0
53479ÿ0ÿHá meses anteriores não contabilizados.ÿHá meses anteriores ao informado que não foram contabilizados. Estab (&1).ÿ4ÿÿ0
53480ÿ0ÿDemonstrativo não emitido.ÿAinda nao foi emitido o demonstrativo para o Estabelecimento (&1).ÿ4ÿÿ0
53481ÿ0ÿEstabelecimento (&1) Contabilizado até &2.ÿEstabelecimento (&1) Contabilizado até &2.ÿ4ÿÿ0
53283ÿ0ÿMovimento não possui controle de RastreabilidadeÿMovimento deve possuir controle de ratrealibidade.ÿ1ÿÿ0
53284ÿ0ÿNão encontradas notas fiscais de retorno relacionadas a notaÿNão encontradas notas fiscais de retorno relacionadas a nota de devolução. As notas ainda não foram vinculadas ou foram vinculadas automaticamente sem interação do usuário!ÿ1ÿÿ0
53285ÿ0ÿNão existe retorno para esse tipo de movimento de RomaneioÿNão existe retorno para esse tipo de movimento de Romaneio. Tipo do Romaneio: &1ÿ1ÿÿ0
53434ÿ0ÿFormato para tipo de campo Lógico &1 incorreto.ÿÿ1ÿÿ0
53435ÿ0ÿFormato para tipo de campo Código &1 incorreto.ÿÿ1ÿÿ0
53437ÿ0ÿFormato para tipo de campo Decimal &1 incorreto.ÿÿ1ÿÿ0
53691ÿ0ÿQuantidades diferentes.ÿQuantidade total lotes difere da quantidade original do item contrato romaneio.ÿ1ÿÿ0
53700ÿ0ÿSelecione o tipo de ambienteÿObs.: Esta informação é importante para que os fornecedores do Clicbusiness (http://www.clicbusiness.com.br) não sejam notificados de cotações, caso se trate de um ambiente de testes ou simulação.ÿ2ÿÿ0
53701ÿ0ÿSelecione o tipo de ambiente.ÿObs.: Esta informação é importante para que os fornecedores do Clicbusiness (http://www.clicbusiness.com.br) não sejam notificados de cotações, caso se trate de um ambiente de testes ou simulação.ÿ1ÿÿ0
53722ÿ0ÿSituação do Romaneio Inválida.ÿApenas Romaneio na Situação 2ª Pesagem, pode informar eSocial.ÿ1ÿÿ0
53751ÿ0ÿAcesso não disponívelÿSomente as pendências de Complemento de Valor ou Complemento de Quantidade terão acesso a esta rotinaÿ1ÿÿ0
53752ÿ0ÿSoma das contribuições maior ou igual ao valor brutoÿO valor das contribuições eSocial, não podem ser maior ou igual ao valor bruto, na aquisição de produção de produtor ruralÿ1ÿÿ0
53745ÿ0ÿTransferência não permitidaÿTransferência não permitida por conter contrato vinculado ao item controlado por lote.Caso necessário utilizar o GG2000 – Romaneios para fazer a Saída na Origem e Entrada no Destino.ÿ1ÿÿ0
53798ÿ0ÿCampos Chaves não informados para abrir tela do ESocial!ÿCampos chaves do Título ou Valor não foram informados, informar todos os campos da chave e o valor, para que seja possível informar os dados do ESocial.ÿ1ÿÿ0
53858ÿ0ÿPermitido inclusão de apenas 1 (UM) item por documento.ÿPara documentos do tipo Reembolso de Despesas ou Liquidação de Compras é permitido a inclusão de apenas 1 (UM) item por documento.ÿ1ÿÿ0
53892ÿ0ÿUtilizar botão 'Contas de Impostos a Recuperar'.ÿPara alterar contas e centros de custo de ICMS, IPI, PIS e COFINS a recuperar, utilize o botão 'Contas de Impostos a Recuperar' na régua de botões desta tela.ÿ1ÿÿ0
53893ÿ0ÿItem não pode ser eliminado!ÿItem não pode ser eliminado porque o documento de Reembolso de Despesas ja possui Notas a serem reembolsadas.ÿ1ÿÿ0
53264ÿ0ÿSolicitação/Requisição em uso ou com Problemas!ÿVerificações a serem efetuadas:  1 - A solicitação/requisição está sendo utilizado por outro usuário no momento (sofrendo alteração). Deve-se aguardar o término da operação  para que seja possível continuar o processo com a solicitação/requisição em questão.    2 - No momento da utilização dessa solicitação/requisição ocorreu algum problema onde o processo terminou de forma anormal. Nesse caso deve-se acessar o programa cd1406(Requisição/Solicitação de Compras), alterar a solicitação/requisição (Cabeçalho) e CANCELAR, dessa forma o registro será liberado.ÿ1ÿÿ0
53275ÿ0ÿCurso Encerrado!ÿNão é possivel realizar a inclusão deste curso.ÿ1ÿÿ0
53300ÿ0ÿNão encontrada cotação da &1 para moedaÿNão encontrada cotação da &1 para moeda &2, data &3, data referencia &4.ÿ1ÿÿ0
53307ÿ0ÿFechamento não possui contratos com valores disponíveis a pgÿFechamento não possui contratos com valores disponíveis a pagar para o valor informadoÿ4ÿÿ0
53308ÿ0ÿValor total líquido informado na moeda &1 é inválidoÿValor total líquido informado para moeda &1 não pode ser negativoÿ1ÿÿ0
53265ÿ0ÿO servidor selecionado não possui relacionamento com o progrÿO servidor selecionado não possui relacionamento com o programa executado.ÿ2ÿÿ0
53266ÿ0ÿO programa não pode ser executado neste servidor.ÿFamília SO do cadastro do programa não é compatível com o tipo de fila de execução do servidor RPW.ÿ1ÿÿ0
53309ÿ0ÿContrato inválido pois já possui outras vinculaçõesÿContratos designados para liquidação de câmbio futuro devem ter seu uso exclusivo para este. Seu contrato já possui outras vinculações e não poderá ser utilizado para câmbio futuro!ÿ1ÿÿ0
53310ÿ0ÿContrato selecionado não pode ser usado para liquidaçãoÿPara vinculação de contratos para liquidação de câmbio futuro, os contratos a vincular devem ter a situação igual a 'Liquidado Sem Contrato'!ÿ1ÿÿ0
53301ÿ0ÿJá existe componente tabelado com os dados informadosÿJá existe componente tabelado com os dados informados - tabela &1. Deseja Prosseguir?ÿ3ÿÿ0
53302ÿ0ÿNão é necessário informar a cotaçãoÿMoeda do componente é igual ao do TS. Não é permitido informar cotação diferente de 1.ÿ1ÿÿ0
53303ÿ0ÿCotação informada será replicada para os componentes.ÿCotação informada será replicada para os componentes. Confirma?ÿ3ÿÿ0
53304ÿ0ÿContrato inválidoÿContrato deve ter situação igual a Fechadoÿ1ÿÿ0
53305ÿ0ÿContrato inválidoÿContrato &1 totalmente fixadoÿ1ÿÿ0
53306ÿ0ÿContratos não possuem Quantidade DisponívelÿContratos não possuem Quantidade Disponívelÿ1ÿÿ0
53311ÿ0ÿValor selecionado diferente do valor integral do contrato!ÿSaldo selecionado para vinculação diferente do saldo do contrato, para contratos de liquidação de câmbio futuro, deverá ser vinculado o valor integral do contrato!ÿ1ÿÿ0
53295ÿ0ÿNão é possível cadastrar funcionário. Cálculo bloqueado.ÿCálculo bloqueado, verificar a habilitação de cálculo.ÿ1ÿÿ0
53269ÿ0ÿTipo de Fechamento incorreto.ÿEncontro de contas disponível apenas para tipo de fechamento Programação de Pagamento Fechto &1 / &2.ÿ1ÿÿ0
53270ÿ0ÿSituação do fechamento incorretoÿEncontro de contas disponível apenas para a situação Confirmado ou Finalizado Fechto &1 / &2ÿ1ÿÿ0
53271ÿ0ÿMovimento de Pagamento não encontradoÿ&1  Fechto &2 / &3ÿ1ÿÿ0
53267ÿ0ÿSérie X Estabelecimento não cadastradoÿPara emissão de nota fiscal de &1 é necessário o cadastro da Série X Estabelecimento.ÿ1ÿÿ0
53276ÿ0ÿColaborador Não Necessita Alterar Perfil de Acesso.ÿQuando o usuário tem somente o perfil de acesso de Colaborador, não é possível trocar de perfil.ÿ1ÿÿ0
53278ÿ0ÿDeseja trocar de perfil e encerrar outros programas?ÿApós a confirmação da troca de perfil de acesso, os programas em execução serão encerrados. Deseja continuar?ÿ3ÿÿ0
53257ÿ0ÿRelatório possui relacionamentos ativos.ÿO relatório possui relacionamentos ativos com a tabela Parâmetros do Relatório, portanto não pode ser eliminado.ÿ1ÿÿ0
53258ÿ0ÿRelatório possui relacionamentos ativos.ÿO relatório possui relacionamentos ativos com a tabela Usuários do Relatório, portanto não pode ser eliminado.ÿ1ÿÿ0
53259ÿ0ÿCampo obrigatório não preenchido.ÿQuando selecionado Tipo de campo Zoom, é obrigatório o preenchimento do campo Propriedade.ÿ1ÿÿ0
53260ÿ0ÿSolicitação/Requisição em uso ou com Problemas!ÿVerificações a serem efetuadas:1 - A solicitação/requisição está sendo utilizado por outro usuário no momento (sofrendo alteração). Deve-se aguardar o término da operação  para que seja possível continuar o processo com a solicitação/requisição em questão.2 - No momento da utilização dessa solicitação/requisição ocorreu algum problema onde o processo terminou de forma anormal. Nesse caso deve-se acessar o programa cd1406(Requisição/Solicitação de Compras), alterar a solicitação/requisição (Cabeçalho) e CANCELAR, dessa forma o registro será liberado.ÿ1ÿÿ0
53254ÿ0ÿTeste de conexãoÿO teste de conexão falhou. Verifique o usuário, database e senha.ÿ1ÿÿ0
53256ÿ0ÿTeste de conexãoÿFavor informar a empresa e o nome do database para efetuar o teste de conexão.ÿ1ÿÿ0
53252ÿ0ÿTeste de conexãoÿO nome do servidor está incorreto.ÿ1ÿÿ0
53274ÿ0ÿValores aceitos:ÿBranco - Recolhimento ao FGTS e Declaração a Previdência1 - Declaração para FGTS e a Previdência9 - Confirmação Informações Anteriores - Rec/Decl ao FGTS e Declaração a Previdência.ÿ4ÿÿ0
53991ÿ0ÿData de Emissão do Comprovante inválida!ÿA data de emissão do comprovante de retenção deve ser maior ou igual a data de emissão do documento.ÿ1ÿÿ0
53973ÿ0ÿEmpréstimo não encontrado para estorno.ÿOperação Financeira de Empréstimo vinculada ao contrato de câmbio exportação, não foi encontrada para ser estornada. Favor abrir um chamado enviando o dump do contrato de câmbio exportação em questão, para que a equipe de suporte possa analisar qual a inconsistência existente neste estorno. (Exportar o contrato de câmbio via prgint\ufn\ufn717aa.r).ÿ1ÿÿ0
53974ÿ0ÿImagem não pertence ao Catalago: &1ÿA imagem selecionada não pertece ao catalago: &1, definido nos &2. O catalago associado a imagem é: &3.ÿ1ÿÿ0
54300ÿ0ÿPROEXTRA.DLL não existe no seu computadorÿA DLL PROEXTRA, necessária para alguns programas, não foi instalada apropriadamente no seu computador. Por favor, copie-a da pasta  interfac\WinAPI32. Sem ela alguns erros relacionados à PROEXTRA.DLL e sem tratamento poderão ser exibidos.ÿ4ÿÿ0
54301ÿ0ÿCódigo da referência &1 inválido.ÿCódigo da referência &1 inválido.ÿ1ÿÿ0
54302ÿ0ÿEtiqueta deve ser do tipo não agrupador.ÿEtiqueta deve ser do tipo não agrupador.ÿ1ÿÿ0
53459ÿ0ÿEvento(s) inválido(s) &1ÿEvento(s) inválido(s) &1 para os seguintes índices de funçao específica &2.ÿ1ÿÿ0
53261ÿ0ÿOrdem não importada.ÿOrdem: &1 / Item: &2 / Qtde: &3 / Data: &4, não foi importada, pois está fora do horizonte fixo.ÿ2ÿÿ0
53424ÿ0ÿApenas Tabela/Campo ou Fórmula deve ser informado.ÿInforme apenas Tabela/Campo ou uma Fórmula.ÿ1ÿÿ0
53425ÿ0ÿNome &1 de origem inválido(a).ÿO nome &1 de origem deve ser diferente de branco.ÿ1ÿÿ0
53426ÿ0ÿNão é possível efetivar o Relacionamento.ÿNão é possível efetivar o Relacionamento, sem que haja algum relacionamento entre campos.ÿ1ÿÿ0
53651ÿ0ÿTipo de unidade de lotação incorreto.ÿUnidades de lotação dos tipos 01, 07, 08, 09, 10, 21, 23 ou 90 não podem estar  relacionadas a um tomador de serviço.ÿ1ÿÿ0
53653ÿ0ÿTipo de unidade de lotação incorreto.ÿUnidades de lotação dos tipos 03, 04, 05 ou 06 somente podem ser relacionadas com tomadores de serviço parametrizados com Natureza = Jurídica e Obra Parcial/Tomador.ÿ1ÿÿ0
53393ÿ0ÿData &1 inválidaÿData &1 inválida.ÿ1ÿÿ0
53394ÿ0ÿPrograma informado é inválido ou inexistenteÿPrograma utilizado como parâmetro RP não foi encontrado ou versão de compilação é incompatível. Certifique-se que o programa &1 possa ser encontrado no PATH e que esteja compilado na versão correta.ÿ1ÿÿ0
53395ÿ0ÿAgenda do pedido de execução incorreta ou inexistente.ÿAgenda não encontrada para o programa solicitado, Favor verificar o cadastro de manutenção de agenda automática.ÿ1ÿÿ0
53492ÿ0ÿData de Saída InválidaÿA data de saída deve ser informada.ÿ1ÿÿ0
53493ÿ0ÿData de Saída Inválida.ÿA data de saída deve ser maior ou igual a &1.ÿ1ÿÿ0
53494ÿ0ÿNão é possível dar baixa no bem.ÿNão é possível dar baixa no bem, pois já ocorreu Decurso de Prazo.ÿ1ÿÿ0
53343ÿ0ÿ&1 inválido.ÿ&1 inválido, a quantidade de dígitos informados não confere com o padrão do campo.ÿ1ÿÿ0
53851ÿ0ÿEspecialidade da Tarefa inexistente ou Tarefa Encerrada.ÿNão existe a Especialidade da Tarefa ou a Tarefa esta Encerrada para a Ordem de Manutenção: &1ÿ2ÿÿ0
53883ÿ0ÿAviso Importanteÿ	Para realizar a unificação, este programa realizará as seguintes funções:	    1. Conexão com os bancos a serem unificados.	    2. Exibição de telas de gerenciamento de conflitos para as tabelas de usuários/grupos, por produto conectado.	    3. Unificação do produto corrente.	    4. Execução dos programas das áreas de negócio para acerto dos registros conflitantes.	    5. Repetição dos passos 2, 3 e 4 para todos os produtos conectados.	Antes da unificação, passo 3, será solicitada a pasta de destino dos arquivos de log de unificação.	Estes arquivos conterão informações detalhadas da unificação, separada por tabela.	Considerações Importantes:	    1. A unificação só deve ser iniciada após a inicialização da versão do produto Datasul 11 ou superior.	    2. Para que a unificação seja realizada com sucesso, certifique-se que os programas específicos estão cadastrados como não-padrão. Para isso, acesse o programa MEN012AA, procure o programa específico e confira se a flag Registro Padrão está desmarcada.	    3. Após a unificação, deve-se analisar estes arquivos de log e utilizar o Tab Analys (proutil banco-by-you -C tabanalys > tab.txt) para a localização de possíveis erros de unificação.	    4. A senha do usuário será a mesma do login, após o primeiro contato com o produto Datasul 11 ou superior, será solicitado para alterar a senha.ÿ2ÿÿ0
53995ÿ0ÿAlteração não Permitida!ÿHistórico não pode ser alterado por não ter sido incluso manualmente.ÿ1ÿÿ0
54000ÿ0ÿO Equipamento &1-&2 possui Implementos.ÿDeseja eliminar os Históriocos dos  implementos relacionados ao equipamento?Nota:Para verificar o relacionamento dos implementos x equipamentos deve-se executar a funcionalidade AB0123 - Relacionamento Equipamento x Implemento.ÿ3ÿÿ0
54303ÿ0ÿEtiqueta deve ser do tipo agrupador próprio.ÿEtiqueta deve ser do tipo agrupador próprio.ÿ1ÿÿ0
54304ÿ0ÿA etiqueta deve ser transferida integralmente.ÿPara esta situação, a etiqueta deve ser transferida integralmente.ÿ1ÿÿ0
54310ÿ0ÿErro de CAEAÿNão existe CAEA registrado para o período e quinzena informadosÿ1ÿÿ0
53472ÿ0ÿNatureza de Operação, Item ou NCM em Branco.ÿNatureza de Operação, Item ou NCM devem ser preenchidos na pasta de Digitação.ÿ1ÿÿ0
53473ÿ0ÿAlíquota de PIS/COFINS esta em branco.ÿAlíquota de PIS/COFINS deve ser preenchida na pasta de Digitação.ÿ1ÿÿ0
53474ÿ0ÿNúmero da ordem na pasta Digitação esta em branco.ÿNúmero da ordem na pasta de Digitação deve ser informado.ÿ1ÿÿ0
53262ÿ0ÿOrdem não importada.ÿOrdem: &1 / Item: &2 / Qtde: &3 / Data: &4, não foi importada, pois é do tipo Prevista, e foi solicitado para carregar somente as ordens Firmes.ÿ2ÿÿ0
53277ÿ0ÿRomaneios não cancelados/eliminadosÿPara cancelar/eliminar romaneio de saída gerado pela transfer. titularidade, deve-se cancelar/eliminar primeiramente os romaneios de compra relacionados: &1ÿ1ÿÿ0
53279ÿ0ÿRomaneio de Pesagem Avulsa não gera notaÿRomaneio de Pesagem Avulsa não gera nota, portanto não possui Impostos.ÿ1ÿÿ0
