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Produto: Informe o código de perfil de Produto que será utilizado na regra.

ICMS

DIFAL

Ir em Detalhamento da Fórmula de Cálculo:

Observação: A fórmula (B:300001 * A:500001) virá automaticamente, por conta da regra de base de cálculo e regra de alíquota que foram vinculadas na própria regra de cálculo.

Teremos apenas que complementar a fórmula.

Ir em 'Editar Fórmula';

Adicionar o sinal de menos - ;

Em 'Tipo da Regra a ser consultada': Selecionar a opção 05 - Regras de Tributo;

Em 'Tributo para filtrar a consulta': Selecionar a opção 800001 - ICMS (Regra de cálculo criada para o ICMS)

Em 'Consulta de Regras': Selecionar a opção VAL:800001 (Valor do ICMS);

Adicionar;

Validar e Confirmar.

Assim, o sistema irá entender que para o DIFAL, será necessário deduzir o valor do ICMS da operação no cálculo do tributo.

FECP

Image Modified

03. Exemplo de Utilização

Emissão de pedido de venda e geração da nota fiscal:

Image Added

Memória de cálculo:

Total da mercadoria: 1.000,00
x 7% ICMS = 70,00

Base Dupla para DIFAL e FECP: Valor da mercadoria / (1 - (alíquota de majoração + alíquota auxiliar de majoração))

= 1.000,00 / (1- (0,05 + 0,2050))

= 1.000,00 / 0,775

= 1.290,32

DIFAL

1.290,32 X 22,5%

= 290,32

Deduzindo o ICMS da operação

= 290,32 - 70,00

= 220,32

FECP

1.290,32 x 2%

= 25,81

04. Gravação das Tabelas

Tabela SFT:

Image Added

05. Informações Adicionais

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