Histórico da Página
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Observação: Para a criação dessa base, é necessário que haja a regra de tributo do DIFAL já criada, para puxar o operando de base de cálculo dela. Sendo assim, é indicado que essa base seja criada primeiramente, com a opção 'Valor Origem' como 01 - Valor da Mercadoria e, posteriormente a criação da regra do DIFAL, alterar para a opção 'Valor Origem' como 11 - Fórmula Manual, para seguir o passo a passo da construção de base abaixo. |
Ir em Detalhamento da Fórmula de Cálculo:
Ir em: Editar Fórmula >
Em 'Tipo da Regra a ser consultada': Selecionar a opção 05 - Regras de Tributo;
Em 'Tributo para filtrar a consulta': Selecionar a opção 800002 - DIFAL (Regra de cálculo documento fiscal criada para esse tributo);
Em 'Consulta de Regras': Selecionar a opção BAS:800002 (Base de cálculo do DIFAL da regra de cálculo desse tributo);
Clicar no botão Adicionar ;
Validar e Confirmar.
Assim, teremos a mesma base de cálculo do DIFAL, para o FECP, sem precisar ajustar dois cadastros em casos de manutenções futuras.
Regra de Alíquota
Regras Fiscais > Regras de Cálculo Documento Fiscal > Regra de Alíquota
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Produto: Informe o código de perfil de Produto que será utilizado na regra.
ICMS
DIFAL
FECP
DIFAL
Observação: Não esquecer de vincular a regra de tributo no FECP no campo 'Tributo para Majoração'.
Ir em Detalhamento da Fórmula de Cálculo:
Observação: A fórmula (B:300001 600001 * ( A:500001 + ALQ:800003) virá automaticamente, por conta da regra de base de cálculo e , regra de alíquota e tributo para majoração que foram vinculadas vinculados na própria regra de cálculo.
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Assim, o sistema irá entender que para o DIFAL, será necessário deduzir o valor do ICMS da operação no cálculo do tributo.
FECP
03. Exemplo de Utilização
Emissão de pedido de venda e geração da nota fiscal:
NF gerada:
Memória de cálculo:
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Base Dupla para DIFAL e FECP: Valor da mercadoria / (1 - ((alíquota de majoração DIFAL + alíquota auxiliar de majoraçãoFECP) / 100))
= 1.000,00 / (1- (0(20,5% + 2%) / 100)
= 1.000,00 / (1 - (22,5% /100))
= 1.000,00 / (1 - 0,22505 + 0,2050))
= 1.000,00 / 0,775
= 1.290,32
DIFAL
1.290,32 X 22,5% (20,5% + 2%)
= 290,32
Deduzindo o ICMS da operação
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04. Gravação das Tabelas
Tabela SFT:
Tabela SF3:
Tabela CJ3:
Tabela F2D:
05. Informações Adicionais
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