Histórico da Página

1. En la rutina Proveedor (MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre un proveedor, es IMPORTANTE, que el campo CUIT (A2_CGC) tenga un valor válido.
2. En la rutina Clientes (CRMA980) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos) registre un cliente, es IMPORTANTE, que el campo CUIT(A1_CGC) tenga un valor válido, además, el campo Pad. ARBA (AI0_PADRBA) debe tener la opción "SÍ".
3. En la rutina Empr. Vs. Z. Fiscal (MATA999) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) debe incluirse un registro para la provincia e impuesto de percepción de ingresos brutos Entre Ríos (IBA/IBR). Desde esta opción se indica la situación por cada Cliente/Proveedor frente a cada jurisdicción/provincia.

Situación 1:

1. Ingresar a la rutina Res. 208/24 Provincia Entre Ríos (FISA842) en el módulo SIGAFIS - (Miscelánea |Archivos Magnéticos). 
   1. Complete los parámetros solicitados.
      1. Ejemplo:
      2. Archivo = "3 - Ambos". 
      3. Impuesto
         1. Percepciones
         2. Retenciones
      4. Informe el período= Fecha del archivo padrón.
   2. Seleccione la opción cargar.
   3. Seleccione el archivo para importación desde el servidor.
   4. Confirme la importación.
   5. Verifique que el archivo se importó correctamente.

Situación 2:

Nota: es necesario contar dentro del padrón con registros en la columna "Tipo-Contribuyente Insc.". Con letra "D" o "C".

1. Ingresar a la rutina Res. 208/24 Provincia Entre Ríos (FISA842) en el módulo SIGAFIS - (Miscelánea |Archivos Magnéticos). 
   1. Complete los parámetros solicitados.
      1. Ejemplo:
      2. Archivo = "3 - Ambos". 
      3. Impuesto
         1. Percepciones
         2. Retenciones
      4. Informe el período= Fecha del archivo padrón.
   2. Seleccione la opción cargar.
   3. Seleccione el archivo para importación .
   4. Confirme la importación.
   5. Verifique que el archivo se importó correctamente.

   6. Verifique de acuerdo a la especificación (consultar apartado 05. Asuntos relacionados), según sea el caso, verificando el campo tipo (FH_TIPO).

      1. Nota: Considerar que si es 'C', el campo FH_TIPO = 'V-Convenio Multilateral'; si no, 'I-Responsable Inscripto'.

Situación 3:

Repita alguna de las situaciones (1 y 2) o ambas descritas anteriormente, en un ambiente con base de datos Oracle, verificando que no exista algún error log.