| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMINA-26616.
- Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
- Por medio del módulo configurador (SIGACFG):
- Activar el parámetro “Nuevo Recibo en MVC” (MV_RECMVC).
- En el módulo Facturación (SIGAFAT):
Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Clientes (CRMA980), registrar un cliente. Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Bancos (MATA070), registrar un banco. - Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010), incluir un producto.
- Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Tipo de Entrada y Salida(MATA080), incluir una TES de salida.
- Ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N), capturar una factura de salida para el cliente, producto y la TES previamente configurada.
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| Totvs custom tabs box items |
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| - En el módulo de Financiero (SIGAFIN), ir al menú Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo (FINA887FINA998).
- Ingresar a la opción Nuevo Recibo. Informe los datos del encabezado con el cliente configurado anteriormente.
Extraer y seleccionar el título generado anteriormente. Agregar una forma de pago de tipo Retención de IGV (RI) por el mismo valor del título. En el campo Documento (EL_DOCTO) dar doble clic y seleccionar en la nueva ventana el documento seleccionado en el GRID de títulos a cobrar o compensar. Verificar que se llenen correctamente los campos Serie de documento (EL_SDOCTO), Documento (EL_DOCTO) y Parcialidad (EL_PARDOC) con los datos del título. Confirmar el guardado del recibo. - Verificar que se visualice correctamente el recibo, y los datos en las tablas Recibos de cobranza (SEL) y Retenciones (SFE) sean guardados correctamente.
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