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| Deck of Cards |
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| Card |
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| id | passo1 |
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| label | Configurar Credenciais |
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| Configurações de comunicação entre ERP Protheus e a plataforma RaaS.
Aqui precisaremos informar os dados de acesso cadastrados no RaaS, previamente contratado com a equipe do TOTVS Pagamentos Digitais. Após informar os dados de acesso e confirmar, o Protheus faz a validação de conexão junto a plataforma e exibe a mensagem de "sucesso" caso as informações estejam válidas. A partir de então o sistema ja está ativado para comunicação com a Techfin. | Aviso |
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A configuração deve ser realizada para cada filial que for gerar Boletos Híbridos. |
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| Card |
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| id | passo2 |
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| label | Carta de Cobrança |
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| A configuração de Carta de Cobrança, para envio de e-mail, é necessário para que a transmissão de boletos envie as notificações cadastras. Primeiramente será necessário criar a carta através do menu Atualizações → Cadastros → Cartas de Cobrança. Mais informações a respeito do cadastro na documentação da rotina aqui. Na sequencia informar qual cadastro de Carta será considera no envio dos e-mails., conforme demonstrado abaixo. | Aviso |
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A configuração deve ser realizada para cada filial que for gerar Boletos Híbridos. |
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| Card |
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| id | passo3 |
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| label | Configurar leiaute |
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| Aqui é possível especificar a origem do dado para cada campo do leiaute. Pode-se utilizar de dados ja existentes no sistema, como também é possível (em alguns campos) criar regras específicas para compor determinado campo. Nesse caso a customização (código fonte com a regra de negócio que irá retornar o valor a ser enviado) é de responsabilidade de desenvolvimento pela equipe técnica do ERP. A configuração do leiaute pode ser ajustada para um Banco que já possui integração ativa (legenda "Techfin") e para os demais bancos que ainda não possuem, nesse último caso a configuração será realizada e o cadastro do banco terá o campo Cfg API Ativa (A6_CFGAPI) atualizado para 4=Techfin, indicando que esta liberado para efetuar registro de cobranças através da Techfin. 
Note que no exemplo acima, para o campo Abatimento, podemos utilizar a regra padrão do sistema (SomaAbat() ja listada na tela), como podemos especificar um valor (R$ 10,00 conforme demostrado) ou especificar uma customização qualquer a ser processada em tempo de execução no momento da transmissão. |
| Card |
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| id | passo4 |
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| label | Copiar leiaute |
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| Essa opção permite replicar um leiaute ja existente para um outro banco, facilitando a configuração pois não exige digitação de todas as regras novamente. 
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No momento do cadastro do leiaute, é importante observar a particularidade de cada banco sobre os campos que serão enviados, pois caso tenhamos uma configuração inválida devido à restrição de algum banco sobre o uso de determinada regra, teremos um falha no momento de registrar a cobrança do boleto.
04. PARÂMETROS
- MV_NGFCART - Código da carta de cobrança utilizado no envio dos boletos por e-mail.
