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1. Ajuste crédito fiscal.
2. Ajuste débito fiscal.
3. Apertura de otros conceptos
   
   1. Apertura por concepto y alícuota de las operaciones de compras que generan crédito Fiscal y restitución de crédito fiscal
   2. Apertura por actividad por tipo de sujeto y alícuota de operaciones de ventas que generan débito fiscal y restitución de débito fiscal

Tablas de equivalencia:

Para este proceso será necesario dar de alta 5 tablas de equivalencia:

• La primera seria la de alícuotas:

• La segunda sería la de conceptos para los documentos 1 y 2
• La tercera sería la de conceptos para el documento 3
• La cuarta sería la de conceptos para el documento 4

• Por último, la quinta tabla seria la de tipo de sujeto comprador

02. CONFIGURACIONES PREVIAS

...

1. Colocar el archivo IVASIM.INI dentro de la carpeta /SYSTEM/ del ambiente.
2. En el módulo  Libros Fiscales (SIGAFIS)  desde el menú Actualizaciones | Archivos | Productos,  informar el campo Act. Dec. (B1_ACTDEC) en los productos utilizados.el  Configurador mediante las tablas genéricas (XL) tener registradas las actividades declaradas.

   1. Por ejemplo:

      Cod. Servicio	Descripción
      620100	Tiendas de software de computación
      620200	Servicios de consultores en equipo de informática
      620300	Servicios de consultores en tecnología de la información

3. En el módulo Libros Fiscales (SIGAFIS)  desde el menú Actualizaciones | Archivos | Tab de Equivalencia (FISA030), deben registrarse las tablas de equivalencia:

   IVAS – IVA SIMPLE

   Ejemplo:

   Val. OrigenV. Destino112612

1. Productos (MATA010),  informar el campo Act. Dec. (B1_ACTDEC) en los productos utilizados de acuerdo a sus necesidades.
2. En el módulo Libros Fiscales (SIGAFIS)  desde el menú Actualizaciones | Archivos | Tab de Equivalencia (FISA030), deben registrarse las tablas de equivalencia de acuerdo a las reglas establecidas en el apartado "Visión General - Tablas de equivalencia", por ejemplo:

• • IS1A – Iva Sim alícuotas

• • IS2C - Iva Sim Crédito

• • IS3D - Iva Sim Debito

• • IS4D - Iva Sim Debito2

• • IS5S - Iva Simple Sujeto

?{"Nombre del archivo INI","IVASIM.INI"}
?{"Descripción Completa del Archivo Magnético","Archivo utilizado en el 

?{"Nombre del archivo INI","IVASIM.INI"}
?{"Descripcion Completa del Archivo Magnetico","Archivo utilizado en el procesamiento del IVA SIMPLE"}
?{"Comentarios","Disponible para el país de Argentina"}  
?{"¡¡IMPORTANTE!!","Actualmente solo se cuenta con las funciones de la parte de ventas, posteriormente sera liberada la siguiente parte"}  

[XXX Inicializacao]      
(PRE) _aTotal[01] := MV_PAR01
(PRE) _aTotal[02] := MV_PAR02
(PRE) _aTotal[03] := {}
(PRE) _aTotal[04] := {}
(PRE) _aTotal[05] := .F.
(PRE) _aTotal[06] := {}

[XXX Montagem do CFP Utilizado pela rotina - PRINCIPAL]
(PRE) aAdd(_aTotal[03],"IVA SIMPLE")
(PRE) aAdd(_aTotal[03],"")
(PRE) aAdd(_aTotal[03],"Llene correctamente las informaciones requeridas.")
(PRE) aAdd(_aTotal[03],"Complete con la información necesaria para la generación de los archivos")

[XXX Painel 1 - Configuraciones generales]
(PRE) aAdd(_aTotal[04],{})
(PRE) aAdd(_aTotal[04][1],"IVA SIMPLE")
(PRE) aAdd(_aTotal[04][1],"Configuraciones generales:")
(PRE) aAdd(_aTotal[04][1],{})
(PRE) aAdd(_aTotal[04][1][3],{0,"",,,,,,})
(PRE) aAdd(_aTotal[04][1][3],{0,"",,,,,,})
(PRE) aAdd(_aTotal[04][1][3],{1, "Tipo del archivo a generar: ",,,,,,})
(PRE) aAdd(_aTotal[04][1][3],{3,,,,,{"1 - Crédito Fiscal","2 - Restitución Crédito Fiscal","3 - Débito Fiscal", "4 - Restitución Débito Fiscal", "5 - Todos"},,})

(PRE) aAdd(_aTotal[04][1][3],{0,"",,,,,,})
(PRE) aAdd(_aTotal[04][1][3],{0,"",,,,,,})
(PRE) aAdd(_aTotal[04][1][3],{1,"Genera informe resumido de los valores",,,,,,})
(PRE) aAdd(_aTotal[04][1][3],{3,,,,,{"1 - Si","2 - No"},,}) 
(PRE) aAdd(_aTotal[04][1][3],{1,"exportados:",,,,,,})

(PRE) aAdd(_aTotal[04][1][3],{0,"",,,,,,})
(PRE) aAdd(_aTotal[04][1][3],{0,"",,,,,,})
(PRE) aAdd(_aTotal[04][1][3],{0,"",,,,,,})
(PRE) aAdd(_aTotal[04][1][3],{1, "Tabla de equivalencia - Tipo de Sujeto",,,,,,})
(PRE) aAdd(_aTotal[04][1][3],{2,,"XXXX",1,,,,7})

(PRE) aAdd(_aTotal[04][1][3],{0,"",,,,,,})
(PRE) aAdd(_aTotal[04][1][3],{0,"",,,,,,})
(PRE) aAdd(_aTotal[04][1][3],{1, "Tabla de equivalencia - Alicuotas",,,,,,})
(PRE) aAdd(_aTotal[04][1][3],{2,,"XXXX",1,,,,7})
(PRE) aAdd(_aTotal[04][1][3],{0,"",,,,,,})

(PRE) aAdd(_aTotal[04][1][3],{0,"",,,,,,})
(PRE) aAdd(_aTotal[04][1][3],{1, "Tabla de equivalencia - Conceptos para las",,,,,,})
(PRE) aAdd(_aTotal[04][1][3],{2,,"XXXX",1,,,,7})
(PRE) aAdd(_aTotal[04][1][3],{1, "operaciones que generan crédito fiscal o ",,,,,,})
(PRE) aAdd(_aTotal[04][1][3],{0,"",,,,,,})
(PRE) aAdd(_aTotal[04][1][3],{1, "restitución de crédito fiscal",,,,,,})
(PRE) aAdd(_aTotal[04][1][3],{0,"",,,,,,})

(PRE) aAdd(_aTotal[04][1][3],{0,"",,,,,,})
(PRE) aAdd(_aTotal[04][1][3],{0,"",,,,,,})
(PRE) aAdd(_aTotal[04][1][3],{1, "Tabla de equivalencia - Conceptos para las ",,,,,,})
(PRE) aAdd(_aTotal[04][1][3],{2,,"XXXX",1,,,,7})
(PRE) aAdd(_aTotal[04][1][3],{1, "operaciones que generan débito fiscal ",,,,,,})
(PRE) aAdd(_aTotal[04][1][3],{0,"",,,,,,})

(PRE) aAdd(_aTotal[04][1][3],{0,"",,,,,,})
(PRE) aAdd(_aTotal[04][1][3],{0,"",,,,,,})
(PRE) aAdd(_aTotal[04][1][3],{1, "Tabla de equivalencia - Conceptos para las",,,,,,})
(PRE) aAdd(_aTotal[04][1][3],{2,,"XXXX",1,,,,7})
(PRE) aAdd(_aTotal[04][1][3],{1, "operaciones que generan restitución de ",,,,,,})
(PRE) aAdd(_aTotal[04][1][3],{0,"",,,,,,})
(PRE) aAdd(_aTotal[04][1][3],{1, "débito fiscal ",,,,,,})

[XXX Registro IVASIM - IVA SIMPLE]
(PRE) _aTotal[05] := xMagWizard(_aTotal[03],_aTotal[04],"IVA SIMPLE")
(PRE) Iif(_aTotal[05],xMagLeWiz("IVA SIMPLE",@_aTotal[06],.T.),Nil)
(PRE) lAbtMT950 := !_aTotal[05]

[XXX Generaccion del archivo IVA SIMPLE]
(PRE) _aTotal[07]:=IVASIM()

03. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

[IS3OPGDEB Imprime os dados]
(DEL);MF
(PRE) IS3OPGDEB->(dbGoTop())
SEQ01      C 006 0 IS3OPGDEB->ACTDEC 
SEQ02      C 001 0 IS3OPGDEB->TPVENT 
SEQ03      C 001 0 IS3OPGDEB->TIPO
SEQ04      C 012 0 IS3OPGDEB->ALICUOTA 
SEQ05      C 015 2 AllTrim(Transform(IS3OPGDEB->MONGRA,"@E 9999999999999.99"))
SEQ06      C 015 2 AllTrim(Transform(IS3OPGDEB->DEBFIS,"@E 9999999999999.99"))
SEQ07      C 015 2 AllTrim(Transform(IS3OPGDEB->DEFIOP,"@E 9999999999999.99"))
SEQ08      C 015 2 AllTrim(Transform(IS3OPGDEB->MONEX,"@E 9999999999999.99"))

(POS)
[IS4OPGRDE Imprime os dados]
(DEL);MF
(PRE) IS4OPGRDE->(dbGoTop())
SEQ01      C 006 0 IS4OPGRDE->ACTDEC
SEQ02      C 001 0 IS4OPGRDE->TPVENT
SEQ03      C 001 0 IS4OPGRDE->TIPO
SEQ04      C 012 0 IS4OPGRDE->ALICUOTA
SEQ05      C 015 2 AllTrim(Transform(IS4OPGRDE->MONGRA,"@E 9999999999999.99"))
SEQ06      C 015 2 AllTrim(Transform(IS4OPGRDE->DEBFIS,"@E 9999999999999.99"))
SEQ08      C 015 2 AllTrim(Transform(IS4OPGRDE->MONEX,"@E 9999999999999.99"))

[XXX arquivos temporarios]
(PRE) FE845ETTE(_aTotal[07])

03. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

1. Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo).
2. Aplicar el paquete del issue DMICNS-24851 que fue puesto a disposición.
3. Contar con las configuraciones mencionadas en la sección 02.CONFIGURACIONES PREVIAS.
4. En el módulo Libros Fiscales (SIGAFIS) desde el menúMiscelanea | Arch. Magneticos | Archivos Por Verif(MATA950).
5. Informar los parámetros del proceso.
   1. ¿Fecha Inicial? - Ejemplo: "01/10/2025"
   2. ¿Fecha Final? - Ejemplo: "31/10/2025"
   3. ¿Instruc. Normativa? - "IVASIM"
   4. ¿Archivo Destino? - "ivasimple.txt"
   5. ¿Directorio? - "C:\Tmp\"
   6. ¿Selecciona Sucursales? - "No"
   7. ¿Agrupa obligación? - "No"
   8. Clic en Ok.
6. Se abrirá una venta de configuración referente a la normativa seleccionada.
   1. Image Added 
   2. Seleccionar avanzar. 
   3. En la siguiente sección se piden las siguientes configuraciones generales:
      1. Seleccionar el "Tipo de Archivo a generar". Para este ejemplo se ocupara la opción "3 - Débito Fiscal".
      2. Image Added
      3. Seleccionar si se "Genera informe resumido de los valores exportados". Para este ejemplo se seleccionara "2 - No"
      4. Image Added
      5. Las "Tablas de equivalencia". Agregar código de la tabla de equivalencia creadas previamente en la sección de 02. CONFIGURACIONES PREVIAS. 
      6. Image Added

      7. Informações
         title CONSIDERACIONES
         Actualmente para el tipo de archivo a generar solo se cuenta con las funcionalidades "3 - Débito Fiscal" y "4 - Restitución Débito Fiscal". Así como tampoco se cuenta con la funcionalidad de "Generar el informe resumido de los valores exportados", por lo que si se selecciona alguna de estas opciones se obtendrá un mensaje de que no se encuentra disponible esa funcionalidad. Image Added

7. Durante el proceso se mostrará una barra de avance.
8. Al finalizar el proceso se mostrará una pantalla donde se podrá seleccionar una opción de impresión del reporte. En este caso se selecciona la opción de planilla y se da clic en "Imprimir".
9. Image Added
10. Se mostrará una vista previa de los registros generados en el informe, se vuelve a dar clic en "Imprimir". Por ejemplo:
11. Image Added
12. Se verifica el archivo txt creado en la ruta informada en la sección de parámetros. 

13. Informações
    title Ejemplo de txt obtenido.
    620100;1;1;4;10000,00;1050,00;1050,00;0,00; 620100;1;1;5;10000,00;2100,00;2100,00;0,00; 620100;2;1;4;1000,00;105,00;105,00;0,00; 620100;2;1;5;71214,30;14955,00;14955,00;0,00; 620100;2;1;6;10000,00;2700,00;2700,00;0,00; 620100;2;3;5;10000,00;2100,00;2100,00;0,00; 620200;2;1;4;25689,00;2697,35;2697,35;0,00; 620300;1;1;6;10000,00;2700,00;2700,00;0,00; 620300;2;1;3;1000,00;0,00;0,00;0,00; 620300;2;1;5;23995,18;5038,99;5038,99;0,00; 620300;2;2;5;500,00;105,00;105,00;0,00; 620300;2;3;4;10000,00;1050,00;1050,00;0,00;

14. Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo).
15. Aplicar el paquete que fue puesto a disposición
16. Desde el módulo Configurador (SIGACFG) realizar las configuraciones al Diccionario de Datos de acuerdo a lo definido en la sección 04. DICCIONARIO DE DATOS.
Contar con las configuraciones mencionadas en la sección 02.CONFIGURACIONES PREVIAS.En el módulo Libros Fiscales (SIGAFIS) desde el menúMiscelanea | Arch. Magneticos | Archivos Por Verif(MATA950).
17. Informar los parámetros del proceso.
    1. ¿Fecha Inicial? - Ejemplo: "01/10/2025"
    2. ¿Fecha Final? - Ejemplo: "28/02/2025"
    3. ¿Instruc. Normativa? - "IVASIM"
    4. ¿Archivo Destino? - "ivasimple.txt"
    5. ¿Directorio? - "C:\Tmp\"
    6. ¿Selecciona Sucursales? - "No"
    7. ¿Agrupa obligación? - "No"
18. Clic en Ok.
19. Se abrirá una venta de configuración referente a la normativa seleccionada.
    1. Seleccionar avanzar. 
    2. En la siguiente sección se pide "Tabla de equivalencia": Agregar código de la tabla de equivalencia creada previamente. En este ejemplo se ocupa IVAS.
20. Durante el proceso se mostrará una barra de avance.
21. Al finalizar el proceso pregunta si se desea imprimir el reporte de la generación.
22. Si se selecciona imprimir el reporte se muestra el informe con el número de registros en el archivo creado.
23. Se verifica el archivo creado en la ruta informada en la sección de parámetros.

05. TABLAS UTILIZADAS

• SA1 - Clientes.
• SB1 - Productos.
• SF2 -  Documentos de salida.
• SD2 - Ítems de documentos de salida.
• SF4 - Tipos de Entrada/salida
• SFC - Detalle Tipos de Entrada/Salida (impuestos).