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Nota: Para más información de percepcion y retencion de ingresos brutos consulta:
- DT Cálculo de Percepción de Ingresos Brutos IIBB Argentina
- DT Cálculo de Retención de Ingresos Brutos IIBB ARG
Retenciones
- Módulo Compras (SIGACOM):
- Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada Y Salida (MATA080), configurar dos TES, una de tipo Entrada con el impuesto a calcular.
- Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Bancos (MATA070), configurar un Banco.
- Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA020), configurar un Proveedor.
- Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010), configurar un Producto.
- Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Modalidades (FINA010), configurar una Modalidad.
- Desde el menú Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N), crear dos Facturas de Entrada, utilizando el proveedor, producto y TES de tipo Entrada creados anteriormente.
- Módulo Financiero (SIGAFIN):
- Desde el menú Actualizaciones | Proceso Mod II | Orden Pago Modelo II (FINA847), generar Orden de Pago para alguna de las Facturas de Entrada creadas, informando la Modalidad creada anteriormente; validar que la retención y el valor a pagar se muestren sea el correcto posteriormente generar otra OP.
Flujo de prueba Retenciones
A través de la rutina Archivos por Verif (MATA950) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (SIGAFIS | Miscelánea | Arch. Magnéticos) generé el informe de retenciones de ingresos brutos para Buenos Aires usando el archivo SIABIP.
De clic al botón Param.
Informe los parámetros utilizando:
¿Selecciona sucursales? = "Si"
¿Agrupa obligación? = "Si"
Seleccione las sucursales para las que desee incluir en el informe.
- Informe los parámetros necesarios para la generación del informe con base en las retenciones de ingresos brutos de Buenos Aires, también es importante informar el campo ¿Se consolida Sucursales? = 2-No
- Provincia = "BA"
- Impuesto = "B - Ingresos Brutos"
- Tipo del Archivo = "1 - Retención"
- ¿Se consolida Sucursales? = "1 - Si"
- Verificar informe de las retenciones
03. LAYOUT PERCEPCIONES
| Dato | Tipo | Formato | Long | Dec. | Desde | Hasta | Observaciones |
| CUIT | Carácter | NN-NNNNNNNN-N | 13 | 1 | 13 | Clave de identificación del contribuyente. De ser necesario completar con ceros a la izquierda. | |
Fecha Percepción | Fecha | DD/MM/AAAA | 10 | 14 | 23 | ||
Tipo de comprobante | Carácter | N | 1 | 24 | 24 | Opciones = F/R/C/D | |
Letra comprobante | Carácter | N | 1 | 25 | 25 | Valores A,B,C, o “ ” (blanco) | |
Número sucursal | Carácter | NNNNN | 5 | 26 | 30 | Si la factura tiene 13 caractere se toma de la posición 1-5, si no se toma de 1-4 e se agrega un 0 a la izquierda | |
Nro. comprobante | Carácter | NNNNNNNN | 8 | 31 | 38 | Si la factura tiene 13 caractere se toma de la posición 6 hasta la 13 si no se toma de 5 - 12 | |
Monto imponible | Carácter | NNNNNNNNNNNN | 14 | 2 | 39 | 52 | Completar con ceros a la izquierda. Indicar con “,” los decimales. |
Alícuota | Carácter | 99.99 | 5 | 2 | 53 | 57 | Con separador decimal (, o ) Formato: 99.99 |
Importe percibido. | Carácter | NNNNNNNNNNN | 13 | 2 | 58 | 70 | Completar con ceros a la izquierda. Indicar con “,” los decimales. |
Tipo Operación | Carácter | 1 | 1 | 71 | 71 | Se vá enviar por padrón fijo la letra “A” |
...
| Card documentos | ||||
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05. TABLAS UTILIZADAS
- SB1 - Productos.
- SA2 - Proveedores.
- SA1 - Clientes.
- SF1 - Encabezado de Documentos de Entrada.
- SD1 - Ítems de Documentos de Entrada.
- SF2 - Encabezado de Documentos de Salida.
- SD2 - Ítems de Documentos de Salida.
- SE4 - Condiciones de pago.
- SEK - Orden de Pago.
- SFE - Retenciones de Impuestos.
- SFH - Empresa Vs Zona Fiscal.
- SFF - Configuración Adicional de Impuestos.
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