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• DT Cálculo de Percepción de Ingresos Brutos IIBB Argentina
• DT Cálculo de Retención de Ingresos Brutos IIBB ARG

Percepciones

1. Módulo Facturación (SIGAFAT):
   1. Por medio de la rutina "Clientes" (Rutina: MATA030 || Ruta: Libros fiscales (SIGAFIS) | Actualizaciones | Archivos) registrar un cliente.
   2. En la rutina "Tipos de entrada y salida" (Rutina: MATA070 || Ruta: Libros fiscales (SIGAFIS)  | Actualizaciones | Archivos) incluir una TES que calcule IVA y algún impuesto de percepción de ingresos brutos.
   3. Por medio de la rutina "Empresa Vs. Zona Fiscal" (Rutina: MATA999 || Ruta: Libros fiscales (SIGAFIS)  | Actualizaciones | Archivos) crear un Registro de la provincia de la que se realizara la percepción.

Retenciones

1. Módulo Compras (SIGACOM): 
   1. Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada Y Salida (MATA080), configurar dos TES, una de tipo Entrada con el impuesto a calcular.
   2. Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Bancos (MATA070), configurar un Banco.
   3. Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA020), configurar un Proveedor.
   4. Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010), configurar un Producto.
   5. Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Modalidades (FINA010), configurar una Modalidad.
   6. Desde el menú Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N), crear dos Facturas de Entrada, utilizando el proveedor, producto y TES de tipo Entrada creados anteriormente.
2. Módulo Financiero (SIGAFIN):
   1. Desde el menú Actualizaciones | Proceso Mod II | Orden Pago Modelo II (FINA847), generar Orden de Pago para alguna de las Facturas de Entrada creadas, informando la Modalidad creada anteriormente; validar que la retención y el valor a pagar se muestren sea el correcto posteriormente generar otra OP.

      Flujo de prueba Retencionesprueba 

A través de la rutina Archivos por Verif (MATA950) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (SIGAFIS | Miscelánea | Arch. Magnéticos) generé el informe de retenciones de ingresos brutos para Buenos Aires usando el archivo SIABIP.

1. 1. De clic al botón Param.

   2. Informe los parámetros utilizando:

      1. ¿Selecciona sucursales? = "Si"

      2. ¿Agrupa obligación? = "Si"

   3. Seleccione las sucursales para las que desee incluir en el informe.

   4. Informe los parámetros necesarios para la generación del informe con base en las retenciones de ingresos brutos de Buenos Aires, también es importante informar el campo ¿Se consolida Sucursales? = 2-No
      1. Provincia = "BA" *Informar la provincia adecuada.
      2. Impuesto = "B - Ingresos Brutos"
      3. Tipo del Archivo = "1 - Retención"  o "2-Percepción"
      4. ¿Se consolida Sucursales? = "1 - Si"
   5. Verificar informe de las retenciones

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05. TABLAS UTILIZADAS

• SB1 - Productos.
• SA2 - Proveedores.
• SA1 - Clientes.
• SF1 - Encabezado de Documentos de Entrada.
• SD1 - Ítems de Documentos de Entrada.
• SF2 - Encabezado de Documentos de Salida.
• SD2 - Ítems de Documentos de Salida.
• SE4 - Condiciones de pago.
• SEK - Orden de Pago.
• SFE - Retenciones de Impuestos.
• SFH - Empresa Vs Zona Fiscal.
• SFF - Configuración Adicional de Impuestos.