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02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

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CONFIGURACIONES PREVIAS GENERALES

1. En la ruta "/protheus/system/", contar con el archivo SIAPIB.INI actualizado.

2. Módulo fiscal (SIGAFIS)

   1. En la rutina de Productos (MATA010), que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), debe registrar un producto para realizar sus pruebas.

   2. Mediante la rutina de Impuestos Variables (MATA995), que se encuentra en el módulo SIGAFIS (Libros Fiscales | actualizaciones | archivos), realice la configuración para el impuesto de retención o percepción.

   3. Mediante la rutina de Configuración Adicional de Impuestos (MATA994), que se encuentra en el módulo SIGAFIS (Libros Fiscales | actualizaciones | archivos), realice la configuración correspondiente al impuesto de retención o percepción.

   4. Mediante la rutina de Estados vs. Ingresos Brutos (MATA942), que se encuentra en el módulo SIGAFIS (Libros Fiscales | actualizaciones | archivos), realice la configuración para la provincia correspondiente.

   5. Mediante la rutina de Empresa vs. Zona Fiscal (MATA999), que se encuentra en el módulo SIGAFIS (Libros Fiscales | actualizaciones | archivos), realicé la configuración para la provincia y el cliente o proveedor correspondiente, para que se efectúe el correcto cálculo de impuesto.

   6. Mediante la rutina de Insp Fiscal Vs Imp (MATA998), que se encuentra en el módulo SIGAFIS (Libros Fiscales | actualizaciones | archivos), deberá configurar cada impuesto de percepción de ingresos brutos (IIBB) por agente fiscal, tipo de documento y serie del comprobante.

         Nota: Para más información de percepcion percepción y retencion retención de ingresos brutos consulta: 

• DT Cálculo de Percepción de Ingresos Brutos IIBB Argentina
• DT Cálculo de Retención de Ingresos Brutos IIBB ARG

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PERCEPCIONES

1. Módulo Facturación (SIGAFAT):
   1. Por medio de la rutina "Clientes" (Rutina: MATA030 || Ruta: Libros fiscales (SIGAFIS) | Actualizaciones | Archivos) registrar un cliente.
   2. En la rutina "Tipos de entrada y salida" (Rutina: MATA070 || Ruta: Libros fiscales (SIGAFIS)  | Actualizaciones | Archivos) incluir una TES que calcule algún impuesto de percepción de ingresos brutos.
   3. Por medio de la rutina "Empresa Vs. Zona Fiscal" (Rutina: MATA999 || Ruta: Libros fiscales (SIGAFIS)  | Actualizaciones | Archivos) crear un Registro de la provincia de la que se realizara la percepción.
   4. Ingresar al módulo de Facturación y crear documentos :
      1. Facturas  de salida.
      2. Nota de crédito.
      3. Nota de débito.

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RETENCIONES

1. Módulo Compras (SIGACOM): 
   1. Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada Y Salida (MATA080), configurar dos TES, una de tipo Entrada con el impuesto a calcular de retención.
   2. Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Bancos (MATA070), configurar un Banco.
   3. Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA020), configurar un Proveedor.
   4. Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010), configurar un Producto.
   5. Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Modalidades (FINA010), configurar una Modalidad.
   6. Desde el menú Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N), crear dos Facturas de Entrada, utilizando el proveedor, producto y TES de tipo Entrada creados anteriormente.
2. Módulo Financiero (SIGAFIN):
   1. Desde el menú Actualizaciones | Proceso Mod II | Orden Pago Modelo II (FINA847), generar Orden de Pago para alguna de las Facturas de Entrada creadas, informando la Modalidad creada anteriormente; validar que la retención y el valor a pagar se muestren sea el correcto posteriormente generar otra OP.

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FLUJO DE PRUEBA

A través de la rutina Archivos por Verif (MATA950) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (SIGAFIS | Miscelánea | Arch. Magnéticos) generé el informe de retenciones de ingresos brutos para Buenos Aires usando el archivo SIABIP.

1. 1. De clic al botón Param.

   2. Informe los parámetros utilizando:

      1. ¿Selecciona sucursales? = "Si"

      2. ¿Agrupa obligación? = "Si"

   3. Seleccione las sucursales para las que desee incluir en el informe.

   4. Informe los parámetros necesarios para la generación del informe con base en las retenciones de ingresos brutos de Buenos Aires, también es importante informar el campo ¿Se consolida Sucursales? = 2-No
      1. Provincia = "BA" *Informar la provincia adecuada.
      2. Impuesto = "B - Ingresos Brutos"
      3. Tipo del Archivo = "1 - Retención"  o "2-Percepción"
      4. ¿Se consolida Sucursales? = "1 - Si"
   5. Verificar la generación del archivo de retencioes retenciones o percepciones de acuerdo al layout correspondiente.

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