Histórico da Página

Objetivo de la pantalla:

Permitir generar los Informativos de compras y de ventas, de acuerdo con la legislación de la AFIP, generando también un reporte de la información generada.

Rectificativo

Al marcarse, indica que se generará un informativo rectificador para otro que se envió en el mes informado. En este caso, es necesario informar también la secuencia de la rectificación enviada.

IVA Simples

Al marcarse, también permite generar el archivo con información del IVA Simple. La generación se realiza para las facturas registradas dentro del rango de fechas inicial y final de un determinado mes/año informados, de acuerdo con la especificación definida por la ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero).

Al marcarse el parámetro IVA Simple, solamente los campos Año, Período, Directorio Destino, Destino y los de Ejecución y Dimensiones permanecen habilitados.

Generación del archivo IVA Simple para el módulo Cuentas por Cobrar:

Se genera un reporte de seguimiento en formato CSV, según los layout de operaciones que generan Débito Fiscal y de Operaciones que generan Restitución de Débito Fiscal, definidos por la ARCA.

Operaciones Débito Fiscal:

Para las operaciones que generan Débito Fiscal, es decir, para los títulos cuya clase no sea del tipo Nota de Crédito, el reporte se genera con los siguientes campos:

• Actividad:Una vez informado en el programa Registrar Título Normal - ACR702AA, se puede alterar por medio del programa Alterar Título/Movimiento - ACR711AA, a través del botón del Título en la pantalla Extensión Valores Títulos ACR - LAR017DA, campo Actividad.
• Tipo de operación:Si en la extensión del título hubiera valor tributado, aparece 1. Si fuera una venta de Activo Fijo, aparece 2. Si no hubiera valor tributado y no es venta de Activo, aparece 3.
• Tipo de Comprador:Busca en la extensión del cliente financiero (UFN011AA) la condición AFIP del cliente (Extensión Cliente Financiero - LAR004ZB). Si la condición es Responsable Inscrito, aparece 1, si es Responsable Autónomo, aparece 2 y cualquier otra condición, aparece 3. Si el Tipo de la Operación es 3, este campo aparece en blanco.
• Código de la Alícuota:Presenta de acuerdo con la alícuota del IVA vinculado, de la siguiente manera: 0% = 3, 2,5% = 9, 5% = 8, 10,5% = 4, 21% = 5 o 27% = 6. Si el Tipo de la Operación es 3, este campo aparece en blanco.
• Valor tributado:Presenta el valor tributado, informado en el programa Registrar Título Normal - ACR702AA.
• Débito Fiscal Facturado:Presenta el valor del IVA.
• Débito fiscal en pago:Repite el valor grabado para el Débito Fiscal Facturado.
• Valor exento:Presenta los valores exentos (valor no grabado + valor exento), informado en el programa Registrar Título Normal - ACR702AA.

Operaciones Restitución Débito Fiscal:

Para las operaciones que generan Restitución de Débito Fiscal, es decir, para los títulos cuya clase no sea del tipo Nota de Crédito, el reporte se genera con los siguientes campos:

• Actividad:Una vez informado en el programa Registrar Título Normal - ACR702AA, se puede cambiar por el programa Alterar Título/Movimiento - ACR711AA, por medio del botón del Título de la pantalla Extensión Valores Títulos ACR - LAR017DA, campo Actividad.
• Tipo de operación:Si en la extensión del título hubiera valor tributado, aparece 1. En caso contrario, aparece 2.
• Tipo de Comprador:Busca en la extensión del cliente financiero (UFN011AA) la condición AFIP del cliente (Extensión Cliente Financiero - LAR004ZB). Si la condición es Responsable Inscrito, aparece 1, si es Responsable Autónomo, aparece 2 y cualquier otra condición, aparece 3. Si el Tipo de la Operación es 2, este campo aparece en blanco.
• Código de la Alícuota:Presenta de acuerdo con la alícuota del IVA vinculado, de la siguiente manera: 0% = 3, 2,5% = 9, 5% = 8, 10,5% = 4, 21% = 5 o 27% = 6. Si el Tipo de la Operación es 2, este campo aparece en blanco.
• Valor tributado:Presenta el valor tributado, informado en el programa Registrar Título Normal - ACR702AA.
• Débito Fiscal Restituir:Presenta el valor del IVA.
• Valor exento:Presenta los valores exentos (valor no grabado + valor exento), informado en el programa Registrar Título Normal - ACR702AA.

Estos archivos también se exportan con las siguientes nomenclaturas:
Operaciones que generan Débito Fiscal: "ACR-DBF-" + AAAA (año de emisión) + " _" + MM (mes de emisión) + ".csv"
Operaciones que generan Restitución de Débito Fiscal: "ACR-RDF-" + AAAA (año de emisión) + " _" + MM (mes de emisión) + ".csv"

Generación del archivo IVA Simple para el módulo Cuentas por Pagar

Se genera un reporte de seguimiento en formato CSV, según los layout de operaciones que generan Crédito Fiscal, y las operaciones que generan Restitución de Crédito Fiscal, definidos por la ARCA.

Operaciones Crédito Fiscal:

Para las operaciones que generan Crédito Fiscal, es decir, para los títulos cuya clase no sea del tipo Nota de Crédito, el reporte se genera con los siguientes campos:

• Concepto:Una vez informado en el programa Registrar Títulos - APB704AA, se puede cambiar por el programa Mantenimiento de Títulos del Cuentas por Pagar - APB717AA, por medio del botón Operac, campo Concepto, con las siguientes opciones: Bienes = 1, Asignaciones = 2, Servicios = 3, Inversiones = 4.
• Código Alícuota:Presenta de acuerdo con la alícuota del IVA vinculado, de la siguiente manera: 0% = 3, 2,5% = 9, 5% = 8, 10,5% = 4, 21% = 5 o 27% = 6.
• Valor tributado:Presenta el valor tributado.
• Crédito Fiscal Facturado:Presenta el valor del IVA.
• Crédito Fiscal Computado:Repite el valor grabado para el Crédito Fiscal Facturado.
• Operaciones Restitución de Crédito Fiscal

Operaciones Restitución de Crédito Fiscal:

Operaciones que generan Restitución de Crédito Fiscal, es decir, para los títulos cuya clase son del tipo Nota de Crédito:

• Concepto:Una vez informado en el programa Registrar Títulos - APB704AA, se puede cambiar por el programa Mantenimiento de Títulos del Cuentas por Pagar - APB717AA, por medio del botón Operac, campo Concepto, con las siguientes opciones: Bienes = 1, Asignaciones = 2, Servicios = 3, Inversiones = 4.
• Código Alícuota:Presenta de acuerdo con la alícuota del IVA vinculado, de la siguiente manera: 0% = 3, 2,5% = 9, 5% = 8, 10,5% = 4, 21% = 5 o 27% = 6.
• Valor tributado:Presenta el valor tributado.
• Crédito Fiscal Facturado:Presenta el valor del IVA.

Estos archivos también se exportan con las siguientes nomenclaturas:
Operaciones que generan Crédito Fiscal: "APB-CRF-" + AAAA (año de emisión) / MM (mes de emisión) + ".csv"
Operaciones que generan Restitución de Débito Fiscal: "APB-RCF-" + AAAA (año de emisión) / MM (mes de emisión) + ".csv"

Prorratear crédito fiscal calculable

Al marcarse, indica que, para el referido período, se efectuará un prorrateo del crédito fiscal calculable. Este prorrateo puede efectuarse de forma “Global”, donde los valores se grabarán de manera totalizada en el archivo de encabezado, o “Por comprobante”.

Calculable Global

Informar el valor calculable global por prorratearse en el período. Este campo queda habilitado solamente si estuviera seleccionada la forma de prorrateo “Global”, para el crédito fiscal calculable.

Con asignación directa

Informar el valor del crédito fiscal calculable con asignación directa para el período. Este campo queda habilitado solamente si estuviera seleccionada la forma de prorrateo “Global”, para el crédito fiscal calculable.

Calculable prorrateado

Informar el valor del crédito fiscal calculable, determinado por prorrateo en el período. Este campo queda habilitado solamente si estuviera seleccionada la forma de prorrateo “Global”, para el crédito fiscal calculable.

No calculable global

Informar el valor no calculable global que se prorrateará en el período. Este campo queda habilitado solamente si estuviera seleccionada la forma de prorrateo “Global”, para el crédito fiscal calculable.

Contribución seguro y otros

Informar el valor del crédito fiscal, no calculable, de las contribuciones de seguro social y otros impuestos en el período.

Contribución calculable y otros

Informar el valor del crédito fiscal calculable, de las contribuciones de seguro social y otros impuestos en el período.