Menu Operações: Listar as Notas de Serviço após a rotina de Medições. 

Neste menu será possível visualizar as Notas de Serviços após a rotina de Medição e também realizar a inclusão de impostos que não foram vinculados ao Contrato  

Painel de Notas:  Listar as Notas de Serviço após a rotina de Medições. 

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Após clicar em Aplicar Filtros serão listadas as Medições lançadas disponíveis para Emissão de Notas:

Com o botão direito do mouse, serão listadas as ações abaixo:

Gerar NFSe: Envia a NFSe para emissão no TOTVS Emissões e Custódia.

Buscar NFSe: Realiza o retorno da emissão ou cancelamento da Nota no TOTVS Emissões e Custódia.

Cancelar NFSe : Envia o Evento de cancelamento  NFSe para o TOTVS Emissões e Custódia.

Mostrar Mensagem de Erro:  Detalhes de erros na emissão.

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Cores dos Status das Notas

Notas com o Fundo Azul Claro: Notas disponíveis para emissão.

Notas com o Fundo Azul Escuro: Notas selecionada.

Notas com o Fundo Vermelho: Notas Canceladas.

Notas com o Fundo Amarelo: Notas em Processamento.

Notas com o Fundo Verde: Notas Emitidas.

GIF: Gerar NFSe 

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GIF: Buscar NFSe

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GIF: Cancelar NFSe 

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Painel de Notas:  Listar as Notas de Serviço após a rotina de Medições. 

O menu Calcular Impostos tem como objetivo permitir a manutenção e o ajuste de impostos que, por algum motivo, não foram vinculados corretamente aos itens contratuais.

Em situações como a do exemplo abaixo, é possível gerar a medição do Contrato sem os impostos inicialmente e, posteriormente, realizar o cálculo dos tributos e a integração com o módulo CAR.

Essa funcionalidade garante maior flexibilidade no processo de medição e assegura que os valores tributários sejam corretamente aplicados, mesmo em casos de ajustes ou correções posteriores.

• Medição : Data da Medição

• Vencimento: Data de Vencimento

• RPS : Data da Emissão do Recibo Provisório de Serviço

• Canc.: Data de Cancelamento.

• Documento : Número do lançamento da Medição

• RPS Documento : Número do Recibo Provisório

• Razão Social :  Descrição do Cliente vinculado ao Contrato

• Imposto : Nesta coluna serão listados os impostos vinculados ao Documento Principal, que será listado com a descrição "Principal", para facilitar o ordenamento.

• Valor :  Serão exibidos os valores do Documento Principal e dos Impostos.

• Total :   Totalizadores dos lançamentos

• Nome Contrato: Descrição do Contrato

• Enviado: Status de Envio 

• Código Interno : 

Integração com  Fiscall Flex 

Âncora
DOCINTEGRA DOCINTEGRA

Menu Fiscall Flex: Realizar a Integração das notas emitidas com o Fiscall Flex

Após o retorno com a nota Autorizada pela SEFAZ, acesse o menu Integração Fiscall Flex,  insira a faixa de datas e clique no botão Integrar.

Processamento :

Conferência dos Impostos no Fiscall Flex

Âncora
FiscallFlex FiscallFlex

Após o processamento dos dados no Plugin DocFiscall Integrador, os dados da nota serão exibidas no módulo Fiscall Flex no menu Lançamentos > ISS > ISS - Serviços Prestados ( Saída)

Configuração de Retenção de Impostos Municipais e Federais.

Para que o sistema realize corretamente as retenções de impostos municipais e federais, é necessário configurar essa opção no Cadastro de Cliente.

Após a geração da NFSe para o TEC, a conta do cliente será automaticamente sinalizada com as retenções de impostos aplicáveis, conforme configurado previamente no cadastro.

Essa sinalização garante que os tributos retidos como ISS, IRRF, CSLL, PIS e COFINS sejam corretamente identificados e tratados pelo sistema.