Menu Operações: Listar as Notas de Serviço após a rotina de Medições. Neste menu será possível visualizar as Notas de Serviços após a rotina de Medição e também realizar a inclusão de impostos que não foram vinculados ao Contrato Painel de Notas: Listar as Notas de Serviço após a rotina de Medições. 
Após clicar em Aplicar Filtros serão listadas as Medições lançadas disponíveis para Emissão de Notas: Com o botão direito do mouse, serão listadas as ações abaixo: Gerar NFSe: Envia a NFSe para emissão no TOTVS Emissões e Custódia. Buscar NFSe: Realiza o retorno da emissão ou cancelamento da Nota no TOTVS Emissões e Custódia. Cancelar NFSe : Envia o Evento de cancelamento NFSe para o TOTVS Emissões e Custódia. Mostrar Mensagem de Erro: Detalhes de erros na emissão.  Cores dos Status das Notas Notas com o Fundo Azul Claro: Notas disponíveis para emissão. Notas com o Fundo Azul Escuro: Notas selecionada. Notas com o Fundo Vermelho: Notas Canceladas. Notas com o Fundo Amarelo: Notas em Processamento. Notas com o Fundo Verde: Notas Emitidas. GIF: Gerar NFSe 
GIF: Buscar NFSe| Âncora |
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| gifbuscarnota |
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| gifbuscarnota |
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GIF: Cancelar NFSe 
| Card |
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| Painel de Notas: Listar as Notas de Serviço após a rotina de Medições. O menu Calcular Impostos tem como objetivo permitir a manutenção e o ajuste de impostos que, por algum motivo, não foram vinculados corretamente aos itens contratuais. Em situações como a do exemplo abaixo, é possível gerar a medição do Contrato sem os impostos inicialmente e, posteriormente, realizar o cálculo dos tributos e a integração com o módulo CAR. Essa funcionalidade garante maior flexibilidade no processo de medição e assegura que os valores tributários sejam corretamente aplicados, mesmo em casos de ajustes ou correções posteriores.  Image Added
Medição : Data da Medição Vencimento: Data de Vencimento RPS : Data da Emissão do Recibo Provisório de Serviço Canc.: Data de Cancelamento. Documento : Número do lançamento da Medição RPS Documento : Número do Recibo Provisório Razão Social : Descrição do Cliente vinculado ao Contrato Imposto : Nesta coluna serão listados os impostos vinculados ao Documento Principal, que será listado com a descrição "Principal", para facilitar o ordenamento. Valor : Serão exibidos os valores do Documento Principal e dos Impostos. Total : Totalizadores dos lançamentos Nome Contrato: Descrição do Contrato Enviado: Status de Envio Código Interno :
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