| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMINA-27842.
- Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
- En el módulo Configurador (SIGACFG):
- Ir al menú Base de Datos | Diccionario | Base de Datos | Parámetros.
- Configurar el parámetro de “Nuevo Recibo en MVC” con valor .T. (MV_RECMVC).
- Configurar el parámetro de "Generación de RA" con valor .T. (MV_RAGENER).
- En el módulo Financiero (SIGAFIN):
Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Clientes (CRMA980), registrar un Cliente. Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Bancos (MATA070), registrar un Banco. - Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Entidades Bancaria (FINA094), registrar una Entidad Bancaria.
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| Totvs custom tabs box items |
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| - En el módulo Financiero (SIGAFIN), ir al menú Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo (FINA998).
- Ingresar a la opción Nuevo Recibo. Informe los datos del encabezado con el Cliente configurado anteriormente.
- Agregar dos forma de pago de tipo Cheque:
- En la primera forma de pago:
- Informar un valor de $100 (EL_VALOR).
- El Número "03111035" (EL_NUMERO),
- Llenar los campos Banco, Agencia, Cuota, Banco Cheque y Ag. cheque con los datos previamente configurados.
- En la segunda forma de pago:
- Informar un valor de $200 (EL_VALOR).
- El Número "03111036" (EL_NUMERO),
- Llenar los campos Banco, Agencia, Cuota, Banco Cheque y Ag. cheque con los datos previamente configurados.
- Guardar el Recibo, y aceptar la generación de RA.
- Ingresar a la opción de Buscar Recibo, y llenar los filtros necesarios para localizar el recibo generado en el paso anterior.
- Seleccionar el recibo y dar clic en la opción "Modificar".
- Dentro de la visualización del recibo dar clic en la opción "Editar".
- Modificar el número de cheque de "03111036" a "04999999" y dar clic en "Confirmar".
- Dar de nuevo en el botón confirmar.
- En el módulo de Financiero (SIGAFIN), ir al menú Actualizaciones | Proceso Mod Ii | Cheques Recibidos (FINA096).
- Localizar el cheque con número "04999999".
- Dar clic en "Otras Opciones → Historial".
- Verificar que se muestren dos registros con las siguientes descripciones:
- "Entrada de cheque en tránsito vía recibo de cobranza"
- "03111036→ cheque modificado por: 04999999"
- Localizar el cheque con número "03111035".
- Dar clic en "Otras Opciones → Historial".
- Verificar que se muestren el registro con la siguiente descripción:
- "Entrada de cheque en tránsito vía recibo de cobranza"
- Esto comprueba que solamente es modificado el historial del cheque modificado.
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