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tabs	Parametrizações,Relatório Livros Fiscais,Registro de Compras,Registro de Vendas,Livro de Retenções,Livro Diário,Livro Diário Simplificado,Livro Razão,Livro Caixa e Bancos,Registro de Ativos Fixos
ids	param,relat,compras,vendas,retencoes,diario,diariosimplif,razao,caixaebancos,ativosfixos

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default	yes
referencia	param

Parametrizações necessárias:

Nãos programas Manutenção Pessoa Física - UTB030AA e Manutenção Pessoa Jurídica - UTB006AA, por meio do botão da localização do Peru, informar o código definido pela SUNAT, para o tipo de documento.
Não programa Indicador EcoNãomico - UTB013AA, informar o código de moeda relacionado ao indicador ecoNãomico estabelecido pela SUNAT.
Não programa Manutenção Espécie Documento - UTB090AA, informar o código estabelecido pela SUNAT, correspondente à espécie de documento cadastrada.
Não programa Manutenção de Países - UTB000AA, informar o código do país SUNAT), correspondente ao país cadastrado.
Não programa Manutenção de Bens Patrimoniais - FAS701AA, na tela de Extensão Bem Patrimonial, acessado por meio do botão Localização, selecionar a opção de acordo com o que está definido na tabela correspondente, definida pela SUNAT.
Não programa Alteração de Títulos do Módulo Contas a Pagar - APB717EA, na tela de Extensão de Títulos APB, acessado por meio do botão Localização, informar os dados dos certificados de detração, emitidos pela SUNAT, registrando para os respectivos títulos a que os certificados pertencem.

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default	yes
referencia	relat

Relatório de Livros Fiscais - html.lpe.reportsTaxBooks:

Foi implementado o programa Relatório de Livros Fiscais para gerar os seguintes registros, considerando o aNão e mês informado:

Registro de Compras: São gerados três arquivos com as informações do Registro de Compras:
- Registro de Compras Simplificado conforme definições e layout definidos pela SUNAT.
- Registro de Compras Completo conforme definições e layout definidos pela SUNAT.
- Registro de operações com estrangeiros conforme definições e layout definidos pela SUNAT.
Registro de Vendas: São gerados dois arquivos com as informações do Registro de Vendas:
- Registro de Vendas Simplificado conforme definições e layout definidos pela SUNAT.
- Registro de Vendas Completo conforme definições e layout definidos pela SUNAT.
Livro de Retenções: Gera um o arquivo com informações do Livro de Retenções, conforme definições e layout definidos pela SUNAT.
Livro Diário: São gerados dois arquivos com as informações do Livro Diário:
- Livro Diário Simplificado conforme definições e layout definidos pela SUNAT.
- Livro Diário Completo conforme definições e layout definidos pela SUNAT.
Livro Diário Simplificado: São gerados dois arquivos com as informações do Livro Diário Simplificado:
- Livro Diário Simplificado conforme definições e layout definidos pela SUNAT.
- Livro Diário Completo conforme definições e layout definidos pela SUNAT.
Livro Razão: Gera um arquivo com as informações do Livro Razão:
- Livro Razão Completo conforme definições e layout definidos pela SUNAT.
Livro Caixa e Bancos: São gerados os arquivos com as informações do Livro Caixa e Bancos:
- Livro Caixa e Bancos de Movimentos em dinheiro conforme definições e layout definidos pela SUNAT.
- Livro Caixa e Bancos dos Movimentos da Conta Corrente conforme definições e layout definidos pela SUNAT.
Registro de Ativos Fixos: São gerados os arquivos com as informações anual do Registro de Ativos Fixos:
- Registro de Ativos Fixos conforme definições e layout definidos pela SUNAT.
- Detalhe de Arrendamento Financeiro de Ativos conforme definições e layout definidos pela SUNAT.
- Detalhe de Diferença de Câmbio de Ativos conforme definições e layout definidos pela SUNAT.
Livro Inventário Permanente Valorizado: Gera um o arquivo com informações do Livro Inventário Permanente Valorizado, conforme definições e layout definidos pela SUNAT.
Livro Inventário Permanente em Unidades Físicas: Gera um o arquivo com informações do Livro Inventário Permanente em Unidades Físicas, conforme definições e layout definidos pela SUNAT.
Registro de Consignações: Gera um o arquivo com informações do Livro Registro de Bens Entregues em Consignação, conforme definições e layout definidos pela SUNAT.

Posições	Sigla técnica	Descrição
01-02	LE	Identificador fixo 'LE'
03-13	RRRRRRRRRRR	Número de Identificação Fiscal (RUC) do Contribuinte
14-17	AAAA	ANão, aplica a todos os livros
18-19	MM	Mês, aplica-se a livros com periodicidade mensal, para os demais insira '00'.
20-21	DD	Dia, aplica-se ao Livro de Inventário e Balanço, para outros, insira '00'.
22-27	LLLLLL	Identificador do livro
28-29	CC	Código de oportunidade para envio de demonstrações financeiras, aplicável ao Livro de Estoque e Balanço Patrimonial; para os demais, insira '00'.
30-30	O	Indicador de operações: 0 - Encerramento das operações - cancelamento do registro na RUC. 1 - Empresa ou entidade operacional. 2 - Encerramento do livro-razão - não é mais obrigatório mantê-lo.
31-31	I	Indicador do conteúdo do livro ou registro: 1 - Com informações. 0 - Sem informações.
32-32	M	Indicador da moeda utilizada: 1 - Soles. 2 - Dólares americaNãos.
33-33	G	Indicador eletrônico de livros gerado pelo PLE 1 - Gerado por PLE (Corrigido)

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default	no
referencia	compras

Relatório de Livros Fiscais - html.lpe.reportsTaxBooks - Registro de Compras:

Registro de Compras: São gerados três arquivos com as informações do Registro de Compras:
- Registro de Compras Completo: 080100 - LERRRRRRRRRRRAAAAMM0008010000OIM1.TXT.
- Registro de operações com estrangeiros: Informações sobre transações com entidades não residentes, 080200 - LERRRRRRRRRRRAAAAMM0008020000OIM1.TXT.
- Registro de Compras Simplificado: 080300 - LERRRRRRRRRRRAAAAMM0008030000OIM1.TXT.

8.1 REGISTRO DE COMPRAS

Campo	Tamanho	Obligatório	Chave única	Descrição	Formato	Observação
1	8	Sim	Sim	Período	Numérico	1. Obrigatório 2. Validar formato AAAAMM00 3. 01 <= MM <= 12 4.

MeNãor

Menor ou igual ao período informado
5. Se o período for

meNãor

menor que o período informado, o campo 42 será igual a '9', '6' ou '7' 6. Se o período for igual ao período informado, o campo 42 será igual a '0' ou '1'
2	Até 40	Sim	Sim	1. Contribuintes do Regime Geral: Número sequencial do mês ou Código Único de Transação (CUO), que é a chave única ou chave primária do software de contabilidade que identifica exclusivamente o lançamento contábil Não Razão Geral ou Não Razão Geral Simplificado onde a transação foi registrada. 2. Contribuintes do Regime Especial de Imposto de Renda (RER): Número sequencial do mês.	Texto	1. Obrigatório. 2. Se o campo 42 for igual a '0', '1', '6' ou '7', insira o Código de Operação Único (CUO) ou o número sequencial da operação que está sendo relatada. 3. Se o campo 42 for igual a '9', insira o Código de Operação Único (CUO) ou o número sequencial da operação original que está sendo modificada. 4. O caractere e comercial (&) não é aceito. 5. Se o CUO vier de um lançamento contábil consolidado, um número sequencial separado por um hífen (-) deverá ser adicionado.
3	De 2 até 10	Sim	Sim	Número sequencial do lançamento contábil identificado no campo 2, ao utilizar o Código Único de Operação (CUO). O primeiro dígito deve ser: "A" para o lançamento de abertura do exercício fiscal, "M" para os lançamentos de movimentações ou ajustes do mês ou "C" para o lançamento de encerramento do exercício fiscal.	Alfanumérico	1. Obrigatório. 2. O primeiro dígito deve ser: A, M ou C. 3. Para contribuintes do regime RER: Digite M-RER. 4. O caractere e comercial (&) não é aceito.
4	10	Sim	Não	Data de emissão do recibo ou documento de pagamento.	DD/MM/AAAA	1. Obrigatório. 2. Menor ou igual ao período informado. 3. Se a data de emissão estiver dentro dos doze meses anteriores ao período indicado no campo 1, então o campo 42 = '6'. 4. Se a data de emissão estiver fora dos doze meses anteriores ao período indicado no campo 1, então o campo 42 = '7'.
5	10	Não	Não	Data de validade ou data de pagamento (1).	DD/MM/AAAA	1. Opcional,

excepto cuando el

exceto quando o campo 6 = '14'

en cuyo caso es obligatorio

, caso em que é obrigatório.
2.

MeNãor o igual al mes siguiente del periodo informado

Menor ou igual ao mês seguinte ao período relatado.
3.

MeNãor o igual al mes siguiente del periodo señalado en el

Menor ou igual ao mês seguinte ao período indicado no campo 1.
6	2	Sim	Não	Tipo de

Comprobante de Pago o Documento

Recibo ou Documento de Pagamento.

Numérico

1.

Obligatorio

Obrigatório.
2. Validar

con parámetro tabla 10

com a tabela de parâmetros 10.
3. Não permite

los

os tipos de

comprobantes o

comprovantes ou documentos "91", "97"

y

e "98"

de la tabla

da tabela 10.
7	Até 20	Não	Não

Serie del comprobante de pago o documento. En los casos de la Declaración Única de Aduanas (DUA) o de la Declaración Simplificada de Importación (DSI) se consignará el código de la dependencia Aduanera

Comprovante de pagamento ou conjunto de documentos. No caso da Declaração Aduaneira Única (DUA) ou da Declaração Simplificada de Importação (DSI), o código de distribuição aduaneira será incluído.

Alfanumérico

1.

Optativo

Opcional.
2. Aplicar

Regla General

a Regra Geral (tipo

y nro. doc.)

e número do documento).
8	4	Não	Não

ANão de emisión de la DUA o DSI

Ano de emissão do DUA ou DSI.

Numérico

1.

Si

Se o campo 6 = '50', '52'

registrar número mayor a 1981 y meNãor o igual al aNão del periodo informado o al aNão del periodo señalado en el

registre um número maior que 1981 e menor ou igual ao ano do período relatado ou ao ano do período indicado no campo 1.
9	Até 20	Sim	Não	Número

del comprobante de pago o documento o número de orden del formulario físico o virtual donde conste el pago del impuesto, tratándose de liquidaciones de compra, utilización de servicios prestados por Não domiciliados u otros, número de la DUA, de la DSI, de la Liquidación de cobranza u otros documentos emitidos por SUNAT que acrediten el crédito fiscal en la importación de bienes.
En caso de optar por aNãotar el importe total de las operaciones diarias que Não otorguen derecho a crédito fiscal en forma consolidada, registrar el

do recibo de pagamento ou número do documento, ou número do pedido da forma física ou virtual que comprove o pagamento do imposto, no caso de liquidações de compras, utilização de serviços prestados por não residentes ou outros; o número DUA, número DSI, número de liquidação de cobrança ou outros documentos emitidos pela SUNAT que certifiquem o crédito tributário na importação de mercadorias.

Se optar por registar o valor total das transações diárias que não conferem o direito a crédito tributário de forma consolidada, indique o número inicial (2).

Alfanumérico

1.

Obligatorio

Obrigatório.
2. Aplicar

Regla General

a Regra Geral (por tipo de

doc

documento).

)


10	Até 20	Não	Não

En caso de

Se optar por

aNãotar el importe total de las operaciones diarias que Não otorguen derecho a crédito fiscal en forma consolidada, registrar el

registar o montante total das operações diárias que não conferem o direito ao crédito fiscal de forma consolidada, registe o número final (2).

Numérico

1.

Si

Se o campo 6

=

for igual a: '00', '03', '05', '06', '07', '08', '11', '12', '13', '14', '15', '16', '18', '19', '23', '26', '28', '30', '34', '35', '36', '37', '55', '56', '87'

y

e '88'

y

e o campo 9

sea mayor o

for maior ou igual a

cero

zero.
11	1	Não	Não	Tipo de

Documento de Identidad del proveedor

documento de identidade do fornecedor.

Alfanumérico

1.

Obligatorio, excepto cuando

Obrigatório, exceto quando:
a. campo 6 = '00', '03', '05', '06', '07', '08', '11', '12', '13', '14', '15', '16', '18', '19', '22', '23', '26', '28', '30', '34', '35', '36', '37', '55', '56', '87', '88', '91', '97'

y

e '98'

o

ou
b.

campo

Campo 6= '07', '08', '87', '88', '97', '98'

y

e campo 28 = '03', '12', '13', '14'

y

e '36'

en cuyos

nesses casos, será opcional

2. Validar

con parámetro tabla 2, Não acepta el

com a tabela de parâmetros 2. Não aceita o tipo de documento 0.
12	Até 15	Não	Não	Número de RUC del proveedor o número de documento de Identidad, según corresponda.	Alfanumérico	1. Obligatorio, excepto cuando a. campo 6 = '00','03','05','06','07','08','11','12','13','14','15','16','18','19','22','23','26','28','30','34','35','36','37','55','56','87','88', '91', '97' y '98' o b. campo 6 = '07', '08', '87', '88', '97', '98' y campo 28 = '03', '12', '13', '14' y '36' en cuyos casos será opcional 2. Aplicar Regla General (por tipo de doc.)
13	Até 100	Não	Não

Apellidos y Nãombres, deNãominación o razón social del proveedor. En caso de personas naturales se debe consignar los datos en el siguiente orden: apellido paterNão, apellido materNão y Nãombre

Sobrenome e nome, ou nome da empresa fornecedora. No caso de pessoas físicas, os dados devem ser inseridos na seguinte ordem: sobrenome, sobrenome da mãe e nome completo.

Texto

1.

Obligatorio, excepto cuando

Obrigatório, exceto quando:
a. campo 6 = '00', '03', '05', '06', '07', '08', '11', '12', '13', '14', '15', '16', '18', '19', '22', '23', '26', '28', '30', '34', '35', '36', '37', '55', '56', '87', '88', '91', '97'

y

e '98'

o

ou
b. campo 6 = '07', '08', '87', '88', '97', '98'

y

e campo 28 = '03', '12', '13', '14'

y

e '36'
14	Até 12

enteros y Até 2 decimales, sin comas de miles

inteiros e até 2 decimais, sem separadores de milhares

Não

Base

imponible de las adquisiciones gravadas que dan derecho

tributável de aquisições tributáveis que conferem ao titular o direito a crédito fiscal

y

e/

o saldo a favor por exportación

ou saldo favorável para exportações, destinadas exclusivamente a

operaciones gravadas y/o de exportación

operações tributáveis e/ou de exportação.

Numérico

1.

Acepta

Aceita negativos
15	Até 12

enteros y Até 2 decimales, sin comas de miles

inteiros e até 2 decimais, sem separadores de milhares

Não

Monto del Impuesto General a las Ventas y/o Impuesto de Promoción Municipal

Valor do Imposto Geral sobre Vendas e/ou Imposto Municipal de Promoção.

Numérico

1. Negativo

si

se o campo 14

es

for negativo.
2. Positivo

si

se o campo 14

es

for positivo.
3.

Impuesto que corresponde a la adquisición registrada conforme lo dispuesto en el

Imposto correspondente à aquisição registrada conforme especificado no campo 14.
16	Até 12

enteros y Até 2 decimales, sin comas de miles

inteiros e até 2 decimais, sem separadores de milhares

Não

Base

imponible de las adquisiciones gravadas que dan derecho

tributável de aquisições tributáveis que conferem direito a crédito fiscal

y

e/

o saldo a favor por exportación

ou saldo favorável para exportações, destinadas a

operaciones gravadas y/o de exportación y a operaciones Não gravadas

operações tributáveis e/ou de exportação e para operações não tributáveis.

Numérico

1.

Acepta

Aceita negativos
17	Até 12

enteros y Até 2 decimales, sin comas de miles

inteiros e até 2 decimais, sem separadores de milhares

Não

Monto del Impuesto General a las Ventas y/o Impuesto de Promoción Municipal

Valor do Imposto Geral sobre Vendas e/ou Imposto Municipal de Promoção.

Numérico

1. Negativo

si

se o campo 16

es negtivo

for negativo.
2. Positivo

si

se o campo 16

es

for positivo.
3.

Impuesto que corresponde a la adquisición registrada conforme lo dispuesto en el

Imposto correspondente à aquisição registrado conforme indicado no campo 16.
18	Até 12

enteros y Até 2 decimales, sin comas de miles

inteiros e até 2 decimais, sem separadores de milhares

Não

Base

imponible de las adquisiciones gravadas que Não dan derecho

tributável de aquisições tributáveis que não conferem direito a crédito fiscal

y

e/

o saldo a favor por exportación, por Não estar destinadas a operaciones gravadas y/o de exportación

ou saldo favorável à exportação, por não se destinarem a operações tributáveis e/ou de exportação.

Numérico

1.

Acepta

Aceita negativos
19	Até 12

enteros y Até 2 decimales, sin comas de miles

inteiros e até 2 decimais, sem separadores de milhares

Não

Monto del Impuesto General a las Ventas y/o Impuesto de Promoción Municipal

Valor do Imposto Geral sobre Vendas e/ou Imposto Municipal de Promoção.

Numérico

1. Negativo

si

se o campo 18

es

for negativo.
2. Positivo

si

se o campo 18

es

for positivo.
2.

Impuesto que corresponde a la adquisición registrada conforme lo dispuesto en el

Imposto correspondente à aquisição registrada de acordo com o campo 18.
20	Até 12

enteros y Até 2 decimales, sin comas de miles

inteiros e até 2 decimais, sem separadores de milhares

Não

Valor

de las adquisiciones Não gravadas

das aquisições não tributáveis.

Numérico

1.

Acepta

Aceita negativos
21	Até 12

enteros y Até 2 decimales, sin comas de miles

inteiros e até 2 decimais, sem separadores de milhares

Não

Monto del Impuesto Selectivo al Consumo en los casos en que el sujeto pueda utilizarlo como deducción

Montante do Imposto sobre o Consumo Seletivo nos casos em que o sujeito pode utilizá-lo como dedução.

Numérico

1.

Acepta

Aceita negativos
22	Até 12

enteros y Até 2 decimales, sin comas de miles

inteiros e até 2 decimais, sem separadores de milhares

Não

Impuesto al Consumo de las Bolsas de Plástico

Imposto sobre o consumo de sacolas plásticas.

Numérico

1.

Acepta

Aceita negativos.
2. Opcional,

excepto cuando el

exceto quando o campo 6 = '01', '03', '07', '08',

"

'12

"

', '87'

o

ou '88'

en cuyo caso es obligatorio, y el valor por defecto es 0.

, caso em que é obrigatório e o valor padrão é 0,00.
23	Até

12enteros y Até 2 decimales, sin comas de miles

12 inteiros e até 2 decimais, sem separadores de milhares

Não

Otros conceptos, tributos y cargos que Não formen parte de la base imponible

Outros conceitos, impostos e encargos que não fazem parte da base tributável.

Numérico

1.

Acepta

Aceita negativos
24	Até

12 enteros y Até 2 decimales, sin comas de miles

12 inteiros e até 2 decimais, sem separadores de milhares

Si

Não

Importe

Valor total

de las adquisiciones registradas según comprobante de pago

das compras registrado conforme comprovante de pagamento.

Numérico

1.

Obligatorio

Obrigatório.
2.

Acepta

Aceita valores negativos.
3.

Suma de los

Soma dos campos 14

al

a 23.
25	3	Não	Não	Código

de la Moneda (Tabla

da moeda (Tabela 4).

Alfanumérico

1. Validar

con parámetro tabla 4

com a tabela de parâmetros 4.
26	1 inteiro e 3 decimais	Não	Não

Tipo

Taxa de

cambio

câmbio (3).	Numérico	1. #.### 2. Positivo
27	10	Não	Não

Fecha de emisión del comprobante de pago que se modifica

Data de emissão do recibo de pagamento que está sendo modificado (4).

DD/MM/AAAA

1.

Obligatorio, si

Obrigatório se o campo 6

=

for igual a '07'

o

, '08'

o

, '87'

o

, '88'

o

, '97'

o

ou '98'.
2.

MeNãor o igual al periodo informado

Menor ou igual ao período informado.
3.

MeNãor o igual al periodo señalado en el

Menor ou igual ao período indicado no campo 1.
28	2	Não	Não	Tipo de

comprobante

recibo de

pago

pagamento que

se modifica

é modificado (4).

Numérico

1.

Obligatorio si

Obrigatório se o campo 6

=

for igual a '07'

o

, '08'

o

, '87'

o

, '88'

o

, '97'

o

ou '98'.
2. Validar

con parámetro tabla 10

com a tabela de parâmetros 10.
29	Até 20	Não	Não	Número de

serie del comprobante de pago que se modifica

série do comprovante de pagamento que está sendo modificado (4).

Alfanumérico

1.

Obligatorio si

Obrigatório se o campo 6

=

for igual a '07'

o

, '08'

o

, '87'

o

, '88'

o

, '97'

o

ou '98'.
2. Aplicar

Regla General

a Regra Geral (por tipo de

doc

documento).

)


30	3	Não	Não	Código

de la dependencia Aduanera de la Declaración Única de Aduanas

da alfândega na Declaração Aduaneira Única (DUA)

o de la Declaración

ou na Declaração Simplificada de

Importación

Importação (DSI).

Alfanumérico

1.

Obligatorio si

Obrigatório se o campo 28 = '50', '52'. Validar

con parámetro tabla 11

com a tabela de parâmetros 11.
31	Até 20	Não	Não	Número

del comprobante de pago que se modifica

do comprovante de pagamento sendo modificado (4).

Alfanumérico

1.

Obligatorio si

Obrigatório se o campo 6

=

for igual a '07'

o

, '08'

o

, '87'

o

, '88'

o

, '97'

o

ou '98'.
32	10	Não	Não

Fecha

Data de

emisión de la Constancia de

emissão do Certificado de Depósito de

Detracción

Retenção (5).

DD/MM/AAAA

1.

MeNãor o igual al mes siguiente del periodo informado

Menor ou igual ao mês seguinte ao período relatado.
2.

MeNãor o igual al mes siguiente del periodo señalado en el

Menor ou igual ao mês seguinte ao período indicado no campo 1.
33	Até 24	Não	Não	Número

de la Constancia de Depósito de Detracción

do Certificado de Depósito Retido na Fonte (5).

Alfanumérico

1. Positivo,

de ser

se numérico.
34	1	Não	Não	Marca

del comprobante de pago sujeto a retención

do comprovante de pagamento sujeito à retenção na fonte.

Numérico

1.

Si identifica el comprobante sujeto a retención consignar

Se identificar o recibo sujeito à retenção, insira '1'

caso contrario Não consignar nada

; caso contrário, não insira.
35	1	Não	Não

Clasificación de los bienes y servicios

Classificação de bens e serviços adquiridos (

Tabla

Tabela 30)

Aplicable solo a los contribuyentes que hayan obtenido ingresos mayores a 1,500 UIT en el ejercicio anterior

.

Aplicável somente aos contribuintes que obtiveram rendimentos superiores a 1.500 UIT no ano fiscal anterior.

Numérico

1. Validar

con parámetro tabla

com a tabela de parâmetros 30
36	12	Não	Não

Identificación del Contrato o del proyecto en el caso de los Operadores de las sociedades irregulares, consorcios, joint ventures u otras

Identificação do contrato ou projeto no caso de operadores de empresas irregulares, consórcios, joint ventures ou outras formas de contratos de

colaboración

colaboração empresarial

, que Não lleven contabilidad independiente

que não mantêm contabilidade independente.

Texto

1. Uso exclusivo para

los Operadores

operadores de

las sociedades

empresas irregulares,

consorcios

consórcios, joint ventures

u otras

ou outras formas de

contratos

acordos de

colaboración

colaboração empresarial

, que Não lleven contabilidad independiente. En este caso, deberán

que não mantenham contas separadas. Nesse caso, devem identificar cada contrato

o proyecto

ou projeto.
37	1	Não	Não

Error

Erro tipo 1:

inconsistencia en el tipo de cambio

inconsistência na taxa de câmbio.

Numérico

1.

El tipo

A taxa de

cambio

câmbio (campo 26)

correspondiente a la fecha de emisión

correspondente à data de emissão (campo 4)

debe

deve ser igual

al tipo

à taxa de

cambio

câmbio (campo 3)

correspondiente a la fecha

correspondente à data (campo 1)

de la Estructura 1 Tipo de Cambio, del mismo periodo, caso contrario se debe consignar

na Estrutura 1 - Taxa de Câmbio, para o mesmo período; caso contrário, insira "1".

Esto

Isso se aplica a todos

los

os tipos de

comprobantes

comprovantes de

pago

pagamento,

excepto el

exceto o tipo 14 (

tabla

tabela 10).

2.

El tipo

A taxa de

cambio

câmbio (campo 26)

correspondiente a la fecha de vencimiento

correspondente à data de vencimento (campo 5)

debe

deve ser igual

al tipo

à taxa de

cambio

câmbio (campo 3)

correspondiente a la fecha

correspondente à data (campo 1)

de la Estructura 1 Tipo de Cambio, del mismo periodo, caso contrario se debe consignar

na Estrutura 1 - Taxa de Câmbio, para o mesmo período; caso contrário, insira "1".

Esto

Isso se aplica

sólo al tipo de comprobantes de pago

somente ao comprovante de pagamento do tipo 14 (

tabla

tabela 10).
38	1	Não	Não

Error

Erro tipo 2:

inconsistencia por proveedores Não habidos

inconsistência devido à indisponibilidade de fornecedores.

Numérico

1.

El

O número

de

RUC (campo 12)

Não debe

não deve ser igual

al

ao número

de

RUC (campo 1) do Cadastro de

la Estructura 2 Padrón de

RUCs Não

Habidos, siempre que la fecha

Registrados da Estrutura 2, desde que a data (campo 4)

se encuentre comprendida entre la fecha de inicio en que adquirió la condición de Não habido

esteja entre a data de início em que adquiriu o status de Não Registrado (campo 2)

y la la fecha de fin de la condición de Não habido (campo3) de la Estructura 2 Padrón de RUCs Não Habidos, caso contrario se debe consignar

e a data de término do status de Não Registrado (campo 3) do Cadastro de RUCs Não Registrados da Estrutura 2; caso contrário, deve-se inserir "1".

Esto

Isso se aplica a todos

los

os tipos de

comprobantes

comprovantes de

pago

pagamento (

tabla

tabela 10).
39	1	Não	Não

Error

Erro tipo 3:

inconsistencia por proveedores que renunciaron a la exoneración del Apéndice I del IGV

Inconsistência devido a fornecedores que renunciaram à isenção ao abrigo do Anexo I do IGV.

Numérico

1.

El

O número

de

RUC (campo 12)

Não debe

não deve ser igual

al

ao número

de

RUC (campo 1)

de la Estructura 3 Padrón

na Estrutura 3, o Registo de RUCs que

renunciaron a la exoneración del

renunciaram à isenção de IGV,

siempre

desde que

la fecha

a data (campo 4)

sea meNãor a la fecha que renunció a la exoneración del

seja anterior à data em que renunciaram à isenção de IGV (campo 2)

de la Estructura 3 Padrón

na Estrutura 3, o Registo de RUCs que

renunciaron a la exoneración del IGV, en caso contrario se debe consignar

renunciaram à isenção de IGV; caso contrário, deve ser introduzido "1".

Esto

Isto aplica-se

aplica

a todos

los

os tipos de

comprobantes

recibos de

pago

pagamento (

tabla

Tabela 10).
40	1	Não	Não

Error

Erro tipo 4:

inconsistencia por DNIs que fueron utilizados en las Liquidaciones de Compra y que ya cuentan con RUC

Inconsistência devido a números de identificação usados em Liquidações de Compras que já possuem um Número de Identificação Fiscal (RUC).

Numérico

1.

El

O número de

DNI

identificação (campo 12)

Não debe

não deve ser igual

al

ao número de

DNI

identificação (campo 1)

de la Estructura 4 Padrón de RUCs asociados al DNI, siempre que la fecha (campo 4) sea meNãor a la fecha que se crea el RUC (campo 3) de la Estructura 4 Padrón de RUCs asociados al DNI, en caso contrario se debe consignar "1". Esto se aplica sólo al tipo de comprobante de pago 04 "Liquidaciones de Compra" (tabla

na Estrutura 4, o Registro de Números de Identificação Fiscal associado à identificação, desde que a data (campo 4) seja anterior à data de criação do Número de Identificação Fiscal (RUC) (campo 3) na Estrutura 4, o Registro de Números de Identificação Fiscal associado à identificação. Caso contrário, deve-se inserir "1". Isso se aplica somente ao tipo de comprovante de pagamento 04 "Liquidações de Compras" (tabela 10).
41	1	Não	Não	Indicador de

Comprobantes de pago cancelados con medios de pago

Recibos de Pagamento Cancelados com Métodos de Pagamento.

Numérico

1.

Consignar

Insira "1"

si el comprobante de pago fue cancelado con algún medio de pago establecido en la tabla 1, caso contrario Não consignar nada

se o recibo de pagamento foi cancelado com qualquer método de pagamento estabelecido na Tabela 1; caso contrário, não insira nada.
42	1	Sim	Não

Estado que identifica la oportunidad de la aNãotación o indicación si ésta corresponde a un

Status que identifica a oportunidade para a anotação ou indica se ela corresponde a um ajuste.

Numérico

1.

Obligatorio

Obrigatório.
2.

Registrar

Insira '0'

cuando el Comprobante de Pago o documento Não da derecho al crédito fiscal

quando o comprovante de pagamento ou documento não der ao titular o direito a um crédito tributário.
3.

Registrar

Insira '1'

cuando se aNãota el Comprobante de Pago o documento en el periodo que se emitió o que se pagó el impuesto, según corresponda, y da derecho al crédito fiscal

quando o comprovante de pagamento ou documento for anotado no período em que foi emitido ou o imposto foi pago, conforme o caso, e der ao titular o direito a um crédito tributário.
4.

Registrar

Insira '6'

cuando la fecha de emisión del Comprobante de Pago o de pago del impuesto, por operaciones que dan derecho a crédito fiscal, es anterior al periodo de aNãotación y esta se produce dentro de los doce meses siguientes a la emisión o pago del impuesto, según corresponda.
5. Registrar '7' cuando la fecha de emisión del Comprobante de Pago o pago del impuesto, por operaciones que Não dan derecho a crédito fiscal, es anterior al periodo de aNãotación y esta se produce luego de los doce meses siguientes a la emisión o pago del impuesto, según corresponda.
6. Registrar '9' cuando se realice un ajuste o rectificación en la aNãotación de la información de una operación registrada en un periodo anterior.

quando a data de emissão do comprovante de pagamento ou a data de pagamento do imposto, para transações que dão ao titular o direito a um crédito tributário, for anterior ao período de anotação e a anotação ocorrer dentro de doze meses após a emissão ou o pagamento do imposto, conforme o caso.
5. Insira '7' quando a data de emissão do comprovante de pagamento ou a data de pagamento do imposto, para transações que não derem ao titular o direito a um crédito tributário, for anterior ao período de anotação e a anotação ocorrer após doze meses da emissão ou do pagamento do imposto, conforme o caso.
6. Registre '9' quando um ajuste ou correção for feito nas informações de uma operação registrada em um período anterior.

43 ao

43 al

84

Até 200

Não

Campos

Áreas de

libre utilización

livre utilização.

Texto

1.

En caso de Não tener la necesidad de utilizarlos, Não incluya ni la información ni los palotes

Se não precisar usá-los, não inclua nem as informações nem as marcas de contagem.

(1) Indicar a data correspondente, de acordo com as disposições da alínea b) do parágrafo II do numeral 1 do artigo 10.º do Regulamento da Lei do Imposto Geral sobre Vendas e do Imposto Seletivo sobre o Consumo, aprovado pelo Decreto Supremo n.º 029-94-EF, publicado em 29.3.1994 e regulamentos de alteração.

(2) Se o lançamento corresponder a um ajuste de transações registradas antes de 10 de julho de 2011, e desde que seja mantido um sistema de controle informatizado para essas transações, que conserve informações detalhadas e permita a verificação individual de cada documento.

(3) Utilizado de acordo com as normas aplicáveis.

(4) O valor ajustado da base tributável e/ou do imposto ou valor, conforme aplicável, indicado nas notas de crédito, deve ser inserido nas colunas utilizadas para o registro de dados relativos a aquisições tributáveis destinadas a operações tributáveis e/ou de exportação; aquisições tributáveis destinadas a operações tributáveis e/ou de exportação e a operações não tributáveis; e aquisições tributáveis destinadas a operações não tributáveis.

O valor da base tributável e/ou do imposto ou valor, conforme aplicável, indicado nas notas de débito, deve ser inserido nas colunas indicadas no parágrafo anterior.

(5) Somente para casos de retenções de impostos. O preenchimento é opcional quando houver um sistema de vinculação que mantenha essas informações e os comprovantes de pagamento referentes ao depósito puderem ser identificados.

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Espanhol:

Reporte de Libros fiscales - Perú

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