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| Producto | |
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| Módulo: | SIGACOM - Compras |
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| Función: | Ninguna rutina fue modificada. |
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| País: | Paraguay |
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| Ticket: | No aplica. |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICAS-1079 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
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- Estandarizar el proceso de emisión
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- de Autofacturas Electrónicas y la generación/impresión del KuDE (representación impresa del Documento Tributario Electrónico), en conformidad con las directrices del SIFEN/SET y la legislación de Paraguay
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- .
- En este paquete inicial, se abordará únicamente la creación y modificación de
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- Modificación de campos en la tabla SA2 (Proveedores) que ya existen en la base de datos, pero están deshabilitados (no usados), será necesario ajustar la propiedad "Usado" para que los campos sean habilitados:
- Tipo Contrib (A2_TIPCON)
- Tipo Const. (A2_TCONST)
- Contr. Cons. (A2_NCCONS)
- Doc. Ident. (A2_NUMIDE)
- Tipo Docum. (A2_TIPIDE)
- Nº Const. (A2_NCONST)
- Creación de un nuevo campo "Tipo Transacción" (F1_TPTRANS) en la tabla SF1 (Encabezado de Factura de Entrada) para informar el código del tipo de transacción para la Autofactura.
- Creación de un nuevo campo “Autofactura” (F7L_AUTOFA) en la tabla F7L (Pagos de Factura Electrónica) para indicar si el registro se refiere a una Autofactura (1=Sí) o una Factura de Salida (2=No).
03. SOLUCIÓN
En esta tarea, se abordará únicamente la creación y modificación de los campos necesarios para el padronización del emissión de Autofacturas Electrónicas.
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03. SOLUCIÓN
- Este paquete contempla exclusivamente la puesta a disposición de los campos necesarios.
- Las funcionalidades de emisión de la Autofactura, generación del XML y la impresión del KuDE se atenderán en una tarea distinta.
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Configuraciones Previas, Flujo de Prueba |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Realizar una copia de seguridad de la base de datos.
- Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Realizar un respaldo del diccionario de datos.Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMICAS-1079.
| | Totvs custom tabs box items |
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Acceder al Configurador (SIGACFG >> Entorno | Archivos| Base de datos) y verificar las modificacionessi los campos fueron disponibilizados.
1 - Campos habilitados para el uso en la tabla SA2 (Proveedores): A2_TIPCON, A2_TCONST, A2_NCCONS, A2_NUMIDE, A2_TIPIDE, A2_NCONST habilitados para el uso en la tabla SA2 (Proveedores) | Tabla | Campo | Usado |
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| SA2 | A2_TIPCON | Si | | SA2 | A2_TCONST | Si | | SA2 | A2_NCCONS | Si | | SA2 | A2_NUMIDE | Si | | SA2 | A2_TIPIDE | Si | | SA2 | A2_NCONST | Si |
2 - Nuevo campo F1_TPTRANS en la tabla SF1 (Encabezado Factura de Entrada): F1_TPTRANS | Tabla | SF1 |
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| Campo | F1_TPTRANS |
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| Tipo | 1-Caracter |
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| Tamaño | 2 |
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| Decimal | 0 |
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| Formato | @! |
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| Contexto | 1-Real |
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| Propriedad | 1-Modificar |
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| Tít. Port. | Tipo Transac |
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| Tít. Esp. | Tipo Transac |
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| Tít. Ing. | Transac.Type |
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| Desc. Por | Tipo de Transação |
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| Desc. Esp | Tipo de Transacción |
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| Desc. Ing | Transaction Type |
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| Help | Tipo de Transacción de la Autofactura para generar XML |
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| Cons. Standard | PAR016 = Tipo de Transacción |
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| Valid. Sistema | Vazio() .or. ValidF3I("S016",M->F1_TPTRANS,1,2) |
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| Obligat. | No |
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| Usado | Si |
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| Browse | No |
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3 - Nuevo campo F7L_AUTOFA en la tabla F7L (Pagos Factura Eletrónica): F7L_AUTOFA | Tabla | F7L |
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| Campo | F7L_AUTOFA |
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| Tipo | 1-Caracter |
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| Tamaño | 1 |
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| Decimal | 0 |
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| Formato | @! |
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| Contexto | 1-Real |
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| Propriedade | 2-Visualizar |
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| Tít. Port. | Autofatura |
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| Tít. Esp. | Autofactura |
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| Tít. Ing. | Auto-invoice |
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| Desc. Por | Tipo fact. "Autofactura" |
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| Desc. Esp | Tipo fact. "Autofactura" |
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| Desc. Ing | 'Auto-invoice' type |
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| Lista Opciones | 1=Sim;2=Não |
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| Lista Español | 1=Si;2=No |
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| Lista Inglés | 1=Yes;2=No |
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| Inic. Standard | '2' |
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| Valid. Sistema | Vazio() .Or. Pertence('12') |
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| Obligat. | No |
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| Usado | Si |
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| Browse | No |
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| Totvs custom tabs box items |
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| 1. Proveedores (MATA020) - Ingresar a la rutina SIGACOM >> Actualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA020)
- Hacer clic en la opción 'Incluir'
- Ingresar a los campos principales y obligatórios
- Despues, ingressar a los campos que fueran habilitados (las informaciones aquí son solo para fines de prueba):
- Tipo Contrib (A2_TIPCON) = '1'
- Tipo Const. (A2_TCONST) = '1'
- Contr. Cons. (A2_NCCONS) = '10790101'
- Doc. Ident. (A2_NUMIDE) = '10790005004003002001'
- Tipo Docum. (A2_TIPIDE) = '1'
- Nº Const. (A2_NCONST) = '10790007006'
- Después de completar todos los campos, hacer clic en el botón 'Guardar'
- Verifique si las informaciónes se ingresaran correctamente.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
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