Histórico da Página

• Creación del parámetro MV_TPCOMPL en el Configurador (SIGACFG).
• A través de la rutina "Proveedores", ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), contar con el proveedor registrado.
• A través de la rutina "Productos", ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), contar con el producto registrado.
• A través de la rutina "Condiciones de Pago", ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), ontar con la condición de pago registrada.
• A través de la rutina "Modalidades", ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), ontar con la modalidad registrada.
• A través de la rutina "Tipos de Entrada y Salida", ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), contar con dos TES (Tipos de Entrada y Salida):
  
  • TES para factura de entrada - revisar el contenido de los campos: Tipo del TES (F4_TIPO) = 'E=Entrada', Act. Stock (F4_ESTOQUE) = 'S=Sí', Poder 3os. (F4_PODER3) = 'R=Envío', TES Devol. (F4_TESDV) = código de la TES de salida (devolución).
  • TES para devolución - revisar el contenido de los campos: Tipo del TES (F4_TIPO) = 'S=Salida', Act. Stock (F4_ESTOQUE) = 'S=Sí', Poder 3os. (F4_PODER3) = 'D=Devolución'.
• A través de la rutina "Factura de Entrada", ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluir la factura utilizando los registros creados en los pasos anteriores.

Creación de Parâmetros en el archivo SX6 – Archivo de Parâmetros:

BRA

Para realizar el proceso de inclusión de pedidos de devolución de facturas de entrada, realice los siguientes pasos:

• Deberá ingresar en la rutina SIGAFAT >> Actualizaciones | Pedidos | Pedidos de Venta

• Haga clic en el botón "Otras Acciones", opción "Volver".

• Complete los campos para filtrar la factura de entrada y realizar la devolución, según los registros existentes en su base de datos. Luego, haga clic en el botón "OK", tal como se muestra en la imagen de ejemplo a continuación:

• Seleccione el documento de entrada presentado en el browse y haga clic en el botón "Retorno".

• Se mostrará la ventana del pedido de venta con los datos de la devolución ya completados, siendo necesario únicamente digitar el campo "Cta Aprobada", validar que el campo "Tipo Salida" esté completado con el código de la TES de salida (devolución) vinculada a la TES del ítem de la factura de entrada y posteriormente hacer clic en el botón "Grabar".

• Validar que no se presente el error (invalid field name in Alias SF1->F1_TPCOMPL) durante la inclusión de pedidos de devolución.